Antwort des Stadtrats

text: \n \n\n \n\n \n \n\nStadtrat \n\nMarktgasse 58 \n9500 Wil \n\n \nstadtkanzlei@stadtwil.ch \n\nwww.stadtwil.ch \nTelefon071 913 53 53 \n\n \n \n\n24. November 2021  \n\nInterpellation 282 / Erwin Böhi, SVP \neingereicht am 30. September 2021 – Wortlaut siehe Beilage \n \n \n\nStand der soziokulturellen Durchmischung in den Wiler Schulen \n\nDer Interpellant, Erwin Böhi (SVP), hat am 30. September 2021 zusammen mit 9 Mitunterzeichneten eine Inter-\npellation zum Thema "Stand der soziokulturellen Durchmischung in den Wiler Schulen" eingereicht und den Stadt-\nrat ersucht, zwei Fragen zu beantworten. \n \nBeantwortung \n \n1. Wie entwickeln sich seit 2010 die Anteile in den einzelnen Schuleinheiten auf dem Gebiet der Stadt Wil hin-\nsichtlich Nationalität und Fremdsprachigkeit der Schulkinder auf der Ebene Kindergarten, Primarschule und Ober-\nstufe? \n \nDen folgenden Tabellen können die prozentualen Anteile der Kinder und Jugendlichen an den Schulen der Stadt \nWil bezüglich ihrer Nationalität (links Schweiz, rechts andere Nationalitäten) und ihrer Erstsprache (links Deutsch, \nrechts andere Erstsprache) seit dem Jahr 2010 entnommen werden. Die Erstsprache der Kinder wird aufgrund der \nAngabe der Eltern beim Eintritt in den Kindergarten erfasst.  \n\n \n \n\nNationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache\n2010 85/15 74/26 92/8 88/12 2010 75/25 63/37 79/21 67/33\n2011 90/10 73/27 91/9 85/15 2011 84/16 68/32 82/18 70/30\n2012 88/12 73/27 92/8 85/15 2012 92/8 65/35 80/20 63/37\n2013 91/9 69/31 92/8 83/17 2013 90/10 72/28 84/16 63/37\n2014 89/11 74/26 91/9 81/19 2014 90/10 84/16 82/18 63/37\n2015 85/15 73/27 91/9 79/21 2015 81/19 75/25 79/21 60/40\n2016 87/13 80/20 88/12 78/22 2016 76/24 66/34 78/22 63/37\n2017 85/15 78/22 87/13 77/23 2017 81/19 87/13 78/22 57/43\n2018 85/15 83/17 87/13 78/22 2018 90/10 80/20 79/21 62/38\n2019 77/23 74/26 87/13 78/22 2019 75/25 73/27 80/20 68/32\n2020 81/19 76/24 87/13 80/20 2020 81/19 75/25 75/25 70/30\n2021 80/20 82/18 84/16 77/23 2021 94/6 77/23 72/28 70/30\n\nNationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache\n2010 88/12 66/34 69/31 50/50 2010 51/49 24/76 48/52 23/77\n2011 83/17 60/40 68/32 46/54 2011 45/55 20/80 47/53 24/76\n2012 72/28 53/47 70/30 48/52 2012 45/55 27/73 45/55 21/79\n2013 61/39 48/52 68/32 48/52 2013 51/49 29/71 43/57 19/81\n2014 70/30 53/47 67/33 46/54 2014 54/46 25/75 45/55 20/80\n2015 68/32 53/47 66/34 44/56 2015 54/46 26/74 45/55 20/80\n2016 62/38 46/54 64/36 45/55 2016 43/57 32/68 45/55 20/80\n2017 61/39 50/50 63/37 42/58 2017 42/58 30/70 47/53 23/77\n2018 61/39 55/45 60/40 42/58 2018 46/54 26/74 44/56 24/76\n2019 63/37 39/61 58/42 42/58 2019 51/49 26/74 41/59 26/74\n2020 66/34 39/61 56/44 44/56 2020 50/50 21/79 40/60 23/77\n2021 60/40 39/61 60/40 47/53 2021 44/56 23/77 42/58 22/78\n\nNationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache\n2010 94/6 83/17 93/7 92/8 2010 67/33 37/63 63/37 41/59\n2011 100/0 91/9 92/8 86/14 2011 70/30 30/70 61/39 39/61\n2012 100/0 82/18 92/8 87/13 2012 61/39 33/67 61/39 35/65\n2013 94/6 82/18 94/6 88/12 2013 64/36 42/58 61/39 33/67\n2014 95/5 89/11 92/8 86/14 2014 67/33 42/58 60/40 31/69\n2015 90/10 77/23 94/6 85/15 2015 57/43 37/63 65/35 35/65\n2016 90/10 77/23 92/8 83/17 2016 60/40 45/55 64/36 35/65\n2017 96/4 85/15 92/8 88/12 2017 56/44 35/65 60/40 35/65\n2018 93/7 80/20 93/7 85/15 2018 58/42 35/65 58/42 40/60\n2019 90/10 81/19 94/6 86/14 2019 68/32 34/66 55/45 39/61\n2020 96/4 89/11 94/6 84/16 2020 59/41 33/67 53/47 39/61\n2021 100/0 83/17 94/6 85/15 2021 58/42 39/61 55/45 33/67\n\nNationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache\n2010 74/26 62/38 74/26 60/40 2010 90/10 84/16\n2011 74/26 67/33 70/30 57/43 2011 87/13 80/20\n2012 69/31 59/41 70/30 57/43 2012 82/18 72/28\n2013 66/34 49/51 71/29 59/41 2013 80/20 69/31\n2014 61/39 56/44 68/32 57/43 2014 74/26 64/36\n2015 67/33 66/34 66/34 56/44 2015 72/28 60/40\n2016 76/24 60/40 63/37 58/42 2016 75/25 59/41\n2017 68/32 55/45 69/31 57/43 2017 81/19 61/39\n2018 68/32 53/47 68/32 56/44 2018 82/18 63/37\n2019 64/36 54/46 67/33 52/48 2019 84/16 64/36\n2020 59/41 56/44 68/32 53/47 2020 84/16 66/34\n2021 66/34 55/45 67/33 52/48 2021 82/18 67/33\n\nOberstufe\n Sonnenhof Nationalität Erstsprache\n\nOberstufe\nLindenhof Nationalität Erstsprache\n\nOberstufe\nBronschhofen Nationalität Erstsprache\n\n2010 70/30 65/35 2010 51/49 36/64 2010 81/19 71/29\n2011 74/26 67/33 2011 49/51 36/64 2011 79/21 74/26\n2012 70/30 60/40 2012 54/46 41/59 2012 78/22 70/30\n2013 66/34 54/46 2013 56/44 43/57 2013 73/27 64/36\n2014 68/32 53/47 2014 54/46 41/59 2014 74/26 62/38\n2015 68/32 54/46 2015 53/47 42/58 2015 70/30 54/46\n2016 66/34 51/49 2016 54/46 40/60 2016 77/23 61/39\n2017 68/32 55/45 2017 53/47 37/63 2017 71/29 62/38\n2018 66/34 47/53 2018 52/48 33/67 2018 73/27 63/37\n2019 62/38 45/55 2019 51/49 34/66 2019 73/27 63/37\n2020 60/40 46/54 2020 56/44 38/62 2020 75/25 63/37\n2021 61/39 45/55 2021 54/46 37/63 2021 71/29 56/44\n\nNationalität\n\nKindergarten Primarschule\n\nKindergarten\n\nErstsprache\n\nPrimarschule\n\nKindergarten PrimarschuleKindergarten Primarschule\n\nMädchensek \nSt. Katharina\n\nKindergarten Primarschule\n\nPrimarschule\nTonhalle\n\nPrimarschule\nMatt\n\nPrimarschule\nAllee\n\nPrimarschule\nLindenhof\n\nPrimarschule\nBronschhofen\n\nPrimarschule\nRossrüti\n\nKindergarten PrimarschulePrimarschule\nKirchplatz\n\nKindergarten Primarschule\n\n\n\nSeite 2 \n \n\n \n\n \n2. Welche Massnahmen werden umgesetzt, um einer weiteren soziokulturellen Entmischung in den Wiler Schulen \nentgegenzutreten? \n \nDerzeit werden die Primarschulkinder in der Stadt Wil nach dem Prinzip des Wohnortes den jeweiligen Schulein-\nheiten zugewiesen. Aus einer kindzentrierten Perspektive ist der Sozialraum Schule als Aneignungs- und Ermögli-\nchungsraum im eigenen Wohnquartier von grosser Bedeutung. Der Stadtrat ist der Überzeugung, dass dieses \nPrinzip der Quartierschule auf Primarschulstufe für die kindliche Entwicklung richtig ist. \n \nDie Situation auf der Oberstufe zeigt sich differenzierter. Da Oberstufenschülerinnen die Wahl zwischen einer \nöffentlichen Oberstufe und einer privaten Mädchensekundarschule offensteht, wird in der Folge allen Oberstufen-\nschülerinnen und -schülern eine Wahlmöglichkeit unter den öffentlichen Oberstufen gewährt. Diesen Wünschen \nwird nach Möglichkeit entsprochen. Zwar wird auch auf der Oberstufe häufig die geografisch nächstgelegene \nSchule gewählt, trotzdem zeigen die Zahlen aber, dass hier die angesprochene Durchmischung unter den öffent-\nlichen Oberstufen ausgeglichener ist. Eine gezieltere Durchmischung auf der Oberstufe wäre zwar grundsätzlich \nmöglich, dann müsste aber auf die Wunschmöglichkeit, letztlich auch in Bezug auf die Mädchensekundarschule \nSt. Katharina, verzichtet werden. \n \nDer soziokulturellen Entmischung entgegenwirkende Massnahmen, wie sie der Interpellant anspricht, hätten zur \nFolge, dass Primarschülerinnen und -schüler grundsätzlich nicht mehr der nächstgelegenen Schuleinheit, sondern \nnach Kriterien der Erstsprache und der Nationalität den Schuleinheiten zugewiesen würden. Es stellt sich dann \n\nNationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache\n2010 85/15 74/26 92/8 88/12 2010 75/25 63/37 79/21 67/33\n2011 90/10 73/27 91/9 85/15 2011 84/16 68/32 82/18 70/30\n2012 88/12 73/27 92/8 85/15 2012 92/8 65/35 80/20 63/37\n2013 91/9 69/31 92/8 83/17 2013 90/10 72/28 84/16 63/37\n2014 89/11 74/26 91/9 81/19 2014 90/10 84/16 82/18 63/37\n2015 85/15 73/27 91/9 79/21 2015 81/19 75/25 79/21 60/40\n2016 87/13 80/20 88/12 78/22 2016 76/24 66/34 78/22 63/37\n2017 85/15 78/22 87/13 77/23 2017 81/19 87/13 78/22 57/43\n2018 85/15 83/17 87/13 78/22 2018 90/10 80/20 79/21 62/38\n2019 77/23 74/26 87/13 78/22 2019 75/25 73/27 80/20 68/32\n2020 81/19 76/24 87/13 80/20 2020 81/19 75/25 75/25 70/30\n2021 80/20 82/18 84/16 77/23 2021 94/6 77/23 72/28 70/30\n\nNationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache\n2010 88/12 66/34 69/31 50/50 2010 51/49 24/76 48/52 23/77\n2011 83/17 60/40 68/32 46/54 2011 45/55 20/80 47/53 24/76\n2012 72/28 53/47 70/30 48/52 2012 45/55 27/73 45/55 21/79\n2013 61/39 48/52 68/32 48/52 2013 51/49 29/71 43/57 19/81\n2014 70/30 53/47 67/33 46/54 2014 54/46 25/75 45/55 20/80\n2015 68/32 53/47 66/34 44/56 2015 54/46 26/74 45/55 20/80\n2016 62/38 46/54 64/36 45/55 2016 43/57 32/68 45/55 20/80\n2017 61/39 50/50 63/37 42/58 2017 42/58 30/70 47/53 23/77\n2018 61/39 55/45 60/40 42/58 2018 46/54 26/74 44/56 24/76\n2019 63/37 39/61 58/42 42/58 2019 51/49 26/74 41/59 26/74\n2020 66/34 39/61 56/44 44/56 2020 50/50 21/79 40/60 23/77\n2021 60/40 39/61 60/40 47/53 2021 44/56 23/77 42/58 22/78\n\nNationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache\n2010 94/6 83/17 93/7 92/8 2010 67/33 37/63 63/37 41/59\n2011 100/0 91/9 92/8 86/14 2011 70/30 30/70 61/39 39/61\n2012 100/0 82/18 92/8 87/13 2012 61/39 33/67 61/39 35/65\n2013 94/6 82/18 94/6 88/12 2013 64/36 42/58 61/39 33/67\n2014 95/5 89/11 92/8 86/14 2014 67/33 42/58 60/40 31/69\n2015 90/10 77/23 94/6 85/15 2015 57/43 37/63 65/35 35/65\n2016 90/10 77/23 92/8 83/17 2016 60/40 45/55 64/36 35/65\n2017 96/4 85/15 92/8 88/12 2017 56/44 35/65 60/40 35/65\n2018 93/7 80/20 93/7 85/15 2018 58/42 35/65 58/42 40/60\n2019 90/10 81/19 94/6 86/14 2019 68/32 34/66 55/45 39/61\n2020 96/4 89/11 94/6 84/16 2020 59/41 33/67 53/47 39/61\n2021 100/0 83/17 94/6 85/15 2021 58/42 39/61 55/45 33/67\n\nNationalität Erstsprache Nationalität Erstsprache\n2010 74/26 62/38 74/26 60/40 2010 90/10 84/16\n2011 74/26 67/33 70/30 57/43 2011 87/13 80/20\n2012 69/31 59/41 70/30 57/43 2012 82/18 72/28\n2013 66/34 49/51 71/29 59/41 2013 80/20 69/31\n2014 61/39 56/44 68/32 57/43 2014 74/26 64/36\n2015 67/33 66/34 66/34 56/44 2015 72/28 60/40\n2016 76/24 60/40 63/37 58/42 2016 75/25 59/41\n2017 68/32 55/45 69/31 57/43 2017 81/19 61/39\n2018 68/32 53/47 68/32 56/44 2018 82/18 63/37\n2019 64/36 54/46 67/33 52/48 2019 84/16 64/36\n2020 59/41 56/44 68/32 53/47 2020 84/16 66/34\n2021 66/34 55/45 67/33 52/48 2021 82/18 67/33\n\nOberstufe\n Sonnenhof Nationalität Erstsprache\n\nOberstufe\nLindenhof Nationalität Erstsprache\n\nOberstufe\nBronschhofen Nationalität Erstsprache\n\n2010 70/30 65/35 2010 51/49 36/64 2010 81/19 71/29\n2011 74/26 67/33 2011 49/51 36/64 2011 79/21 74/26\n2012 70/30 60/40 2012 54/46 41/59 2012 78/22 70/30\n2013 66/34 54/46 2013 56/44 43/57 2013 73/27 64/36\n2014 68/32 53/47 2014 54/46 41/59 2014 74/26 62/38\n2015 68/32 54/46 2015 53/47 42/58 2015 70/30 54/46\n2016 66/34 51/49 2016 54/46 40/60 2016 77/23 61/39\n2017 68/32 55/45 2017 53/47 37/63 2017 71/29 62/38\n2018 66/34 47/53 2018 52/48 33/67 2018 73/27 63/37\n2019 62/38 45/55 2019 51/49 34/66 2019 73/27 63/37\n2020 60/40 46/54 2020 56/44 38/62 2020 75/25 63/37\n2021 61/39 45/55 2021 54/46 37/63 2021 71/29 56/44\n\nNationalität\n\nKindergarten Primarschule\n\nKindergarten\n\nErstsprache\n\nPrimarschule\n\nKindergarten PrimarschuleKindergarten Primarschule\n\nMädchensek \nSt. Katharina\n\nKindergarten Primarschule\n\nPrimarschule\nTonhalle\n\nPrimarschule\nMatt\n\nPrimarschule\nAllee\n\nPrimarschule\nLindenhof\n\nPrimarschule\nBronschhofen\n\nPrimarschule\nRossrüti\n\nKindergarten PrimarschulePrimarschule\nKirchplatz\n\nKindergarten Primarschule\n\n\n\nSeite 3 \n \n\n \n\naber die Frage, ob diese Kriterien abschliessend dem Anliegen der besseren Durchmischung dienen würden, oder \nob dann nicht auch kulturelle, soziale oder auch sozioökonomische Aspekte berücksichtigt werden müssten. Dies \nentspricht nicht den Vorstellungen des Stadtrates und widerspricht auch den Grundsätzen der Wiler Schulen. \nEbenfalls sind solche Ansätze in der Vergangenheit von der Wiler Bevölkerung und von den politischen Vertretun-\ngen ablehnend beurteilt worden. Für den Stadtrat stehen zudem nicht nur der Grundsatz der Quartierschule, \nsondern auch andere Aspekte wie sichere Schulwege und das soziale Umfeld der jüngsten Bewohnerinnen und \nBewohner der Stadt Wil im Zentrum dieser Überlegungen. \n \nDer Stadtrat ist der Ansicht, dass eine ausgewogenere soziokulturelle Durchmischung nicht über eine künstliche \nSteuerung der Zuteilung der Schulkinder, sondern allenfalls über die Stadt- und Quartierentwicklung erfolgen \nmuss. Unbestritten ist, dass dies nur in einem längeren Zeitrahmen zu erreichen und diesbezüglich ein Zusammen-\nspiel verschiedener Akteure notwendig ist. Die Wiler Schulen sind sich des Umstands der unterschiedlichen Aus-\ngangslagen der Schulkinder bewusst und tragen dem in den jeweiligen Schuleinheiten gebührend Rechnung. \n \nDem Stadtrat ist eine gute soziodemographische Durchmischung der Stadt im Allgemeinen ein wichtiges Anliegen \nund er wird ihr in der weiteren Entwicklung der Stadt den nötigen Stellenwert einräumen. \n \n \n \nStadt Wil \n \n  \n\nDario Sulzer \nStadtpräsident Stellvertreter \n\nOlivier Jacot \nStadtschreiber Stellvertreter  \n\n \n \n \n\n\n


parent_type: affair

text: \n^ifcTADTWIL \nStadtrat \n\nMarktgasse 58 \n9500 Wil \n\nstadtkanzlei@stadtwil.ch \nwww.stadtwil.ch \n\nTelefon 071 913 53 53 \n\n15. August 2018 \n\nInterpel lat ion 237 / Guido Wiek, GRÜNE prowi l \neingereicht am 27. Juni 2018 - Wortlaut siehe Beilage \n\nStädtische Positionen breit abstützen und sensibler agieren \n\nGuido Wiek, GRÜNE prowil, hat am 27. Juni 2018 mit 5 Mitunterzeichneten eine Interpellation mit der Über\nschrift „Städtische Positionen breit abstützen und sensibler agieren" eingereicht, in der er zu 6 Fragen eine Ant\nwort des Stadtrats erwartet. \n\nBeantwortung \n\nVorbemerkungen \nMedienanfragen sollen zeitnah beantwortet werden. Es lässt sich deshalb nicht verhindern, dass solche \nAnfragen präsidial oder wie im vorliegenden Falle mit einem Zirkularbeschluss zustande kommen. \nWenn immer möglich stützt sich die Kommunikation auf bereits gefasste Beschlüsse, Vernehmlassun\ngen und formulierte Ziele des Stadtrates. Medienmitteilungen werden so verfasst, dass keine Meinun\ngen nach aussen vertreten werden, welche vom Stadtrat nicht mehrheitlich abgesegnet worden sind. \n\nDie Ausgangslage im Gesundheitswesen hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Es ist unbe\nstritten, dass es Anpassungen braucht. Nur so können die qualitativ hochstehenden St. Galler Spitäler \nerfolgreich in die Zukunft geführt werden. Diese Diskussion muss im Kanton St. Gallen nun geführt \nwerden. Dabei zählen vor allem sachliche Argumente in Bezug auf die Qualität und Finanzierung. \n\nIn Zukunft wird die Spitalplanung in grösseren Zusammenhängen - in funktionalen Räumen - zuneh\nmend wichtiger. Veränderungen im Mobilitätsverhalten der Patientinnen und Patienten, Konzentrati\nonsprozesse des Angebots auf Orte mit guter, zentraler Erreichbarkeiten, führen dazu, dass die Spital\nplanung die begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen gezielt einsetzen und bewirtschaften wird. \n\nAufgrund von Fakten (Qualitätsangebot, Nachfrage, Finanzen, verfügbare Spitäler, Ausbaumöglichkei\nten und Mobilität) muss entschieden werden, welche Leistungen wo angeboten werden. Der Stadtrat \nwird sich weiterhin für den Standort Wil einsetzen. \n\n\n\n• \nIGSTADT WIL \n\n1. Wann wurde der Stadt Wil der 72 Seiten umfassende Bericht «Leistunqs- und Strukturentwicklung  \nder Spitalverbunde des Kantons St.Gallen», vom 4. Mai 2018, Version 1.0 zugestellt? \nDer Stadtpräsidentin wurde vom CEO der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg am Morgen des 31. \nMai 2018 die Medienmitteilung des Kantons bzw. des Verwaltungsrats der Spitalverbunde per E-Mail \nzugestellt. Der Bericht wurde aber weder ihr noch dem Stadtrat direkt zugestellt. \n\n2. Wie und wann wurde der Bericht im Stadtrat behandelt? \nAufgrund einer Medienanfrage hat sich der Stadtrat entschieden, eine entsprechende Medienmittei\nlung zu versenden. Der Bericht wurde im Stadtrat nicht behandelt. Hingegen erfolgte ein schriftlicher \nAustausch. Dabei wurden die Rückmeldungen berücksichtigt und ein ausgewogener Entscheid gefällt. \nSchliesslich hat sich der Gesamtstadtrat entschieden, die entsprechende Medienmitteilung zu versen\nden. Dabei wurde insbesondere deutlich gemacht, dass der Wiler Stadtrat eine Diskussion für nötig \nerachtet. \n\n3. Was veranlasst den Stadtrat bei diesem sehr sensiblen Thema im Namen der Stadt Wil zu sprechen  \n(«Die Stadt Wil unterstützt die Bemühungen...), ohne dabei zumindest das Parlament zu konsultie \nren? \n6. Ist der Stadtrat bereit, in zukünftig vergleichbaren Fällen vorsichtiger zu agieren. \nGemäss dem gemeinsamen Verständnis des Stadtrats sollen Medienanfragen zeitnah beantwortet \nwerden. Ein Einbezug des Parlaments ist weder möglich, noch vorgesehen. Die Öffentlichkeit er\nwartet, dass der Stadtrat bei wichtigen Fragen für die Stadt Position bezieht. Zudem war erkenn\nbar, dass es sich um eine Medienmitteilung des Stadtrats handelt. Der Stadtrat hat seine Informa\ntionsverantwortung wahrgenommen. \n\n4. Ist sich der Stadtrat bewusst, dass er mit seinem Vorgehen, insbesondere den Wiler Interessen  \nund den Interessen der Region schaden könnte? \nDer Wiler Stadtrat hat klargestellt, dass die Diskussion um die Zukunft der St. Galler Spitäler geführt \nwerden muss. Es ist nicht ersichtlich, wem damit geschadet worden sein soll. Dem Stadtrat ist es wich\ntig, dass die St. Galler Spitäler qualitativ und finanziell erfolgreich geführt werden. Nur so kann sicher\ngestellt werden, dass die gute Gesundheitsversorgung weiterbesteht und auch das Spital Wil eine Zu\nkunft hat. \n\n5. Ist der Stadtrat bereit, in zukünftig vergleichbaren Fällen vorsichtiger zu agieren? \nDer Stadtrat ist der Meinung, dass er genügend vorsichtig agiert hat. \n\n\n\nUMSTADT WIL \n\nStadt Wil \n\nSusanne Hartmann -tfansjörg Bau \nStadtpräsidentin Stadtschreifefe'r \n\n\n


Antwort zur Interpellation

text: \n \n\n \n\n \n \n \n\nStadtrat \n \n\nMarktgasse 58 \n9500 Wil \n\n \nstadtkanzlei@stadtwil.ch \n\nwww.stadtwil.ch \nTelefon 071 913 53 53 \n\n \n \n\n17. Dezember 2024 \n\nInterpellation 328 / Luc Kauf, GRÜNE prowil \neingereicht am 10. November 2024 - Wortlaut siehe Beilage \n \n \n\nUnnötige Mehrkosten durch sachgerechte Planung vermeiden \n\nDer Interpellant Luc Kauf, GRÜNE prowil hat am 10. November 2024 zusammen mit 13 Mitunterzeichnenden eine \nInterpellation zum Thema "Unnötige Mehrkosten durch sachgerechte Planung vermeiden" eingereicht und den \nStadtrat ersucht, sieben Fragen zu beantworten. \n \n \nBeantwortung \n \n1. Wieviel des Kredits von Fr. 30'000 im Investitionsbudget 2024 wurden für die Projektierung der Fürstenland-\nstrasse ausgegeben? \n \nFür die Sanierung und Planung der Fürstenlandstrasse steht ein Gesamt-Investitionskredit in der Höhe von \nFr. 250'000.-- zur Verfügung (Projekt-Nr. 1000342), der am 7. Dezember 2023 durch das Parlament genehmigt \nwurde. Der erwähnte Betrag von Fr. 30'000.-- ist ein erster Teilbetrag, der im Finanzplan für das Jahr 2024 ange-\nzeigt wurde. \n \nFür die Projektierung wurden im Rahmen der Grundlagenbeschaffung für Kernbohrungen im Strassenperimeter \nrund Fr. 12'000.-- ausgegeben. Diese Grundlagen dienten der Analyse der Tragfähigkeit des Oberbaus. Die an-\nschliessenden Planungs- und Vorbereitungsarbeiten für die Belagssanierungsarbeiten wurden durch interne Leis-\ntungen der Abteilung Tiefbau erbracht. \n \n \n2. Wie weit sind diese Projektierungsarbeiten fortgeschritten? \n \nDer Stadtrat wird mit einem separaten Geschäft einen Grundsatzentscheid zur Sanierung der Fürstenlandstrasse \ntreffen. Damit werden die strategische Ausrichtung und das weitere Vorgehen der Sanierung definiert. Diese Ent-\nscheidung dient als Grundlage, um die nächsten Schritte zielgerichtet und im Einklang mit den übergeordneten \nPlanungen und Prioritäten umzusetzen. \n \n \n  \n\n\n\nSeite 2 \n \n\n \n\n3. Wieviel haben die Notreparaturen gekostet? Sollte die Rechnung noch nicht vorliegen, wie hoch ist die Offerte \nfür die Ausführung? \n \nDie im Herbst 2024 durchgeführten Unterhaltsarbeiten betragen gemäss Schlussrechnung rund Fr. 115'000.--. \n \n \n4. Weshalb hat der Stadtrat die Notreparaturen nicht als solche budgetiert, obschon er über den desolaten Zustand \nder Strasse informiert war? \n \nDie Unterhaltsarbeiten waren für das Jahr 2024 geplant und wurden deshalb im Rahmen des ordentlich Budgets \n2024 beantragt. Falls im Winter 2024/2025 weitere Schäden aufgrund der Einwirkung von Frost und Tausalz ent-\nstehen, ist mit weiteren Instandstellungsarbeiten zulasten dieses Kredits zu rechnen. \n \n \n5. Wie gross ist die Fläche der Notreparaturen? \n \nIm Rahmen der Sanierungsmassnahmen 2024 wurde eine Belagsfläche von insgesamt 1'985 m² eingebaut. \n \n \n6. Wie gross ist der Anteil der Notreparaturen an der Gesamtfläche der Fürstenlandstrasse? \n \nDie Fürstenlandstrasse weist eine gesamte Strassenfläche von ca. 10'000 m² auf. Die Instand gestellte Belagsfläche \nentspricht somit ca. 20% der gesamten Strassenfläche. \n \n \n7. Was unternimmt der Stadtrat, dass in Zukunft Mehrkosten für Notreparaturen vermieden werden können? \n \nSanierungen und Umgestaltungen von Strassen sind oftmals eng mit der Gesamtverkehrsplanung verbunden. Die \nUmgestaltung der Fürstenlandstrasse ist mit der geplanten Netzergänzung Ost (ehemals Grünaustrasse) eng ver-\nknüpft. Jede Veränderung oder Verschiebung von übergeordneten Strassenbauprojekten aus politischen, finanzi-\nellen oder rechtlichen Gründen beeinflussen die Umsetzung von geplanten Bauvorhaben. Daher ist anstelle einer \nGesamtsanierung oftmals eine Teilsanierung zweckmässig. Aufgrund des langen Zeithorizonts, der für die Umset-\nzung der Netzergänzung Ost notwendig ist, war es zweckmässig, die Strasse lokal zu sanieren, um die Verkehrs-\nsicherheit und Nutzbarkeit weiterhin zu gewährleisten. Wie unter Antwort 2 beschrieben, trifft der Stadtrat – wo \nmöglich – proaktiv Entscheidungen, um solche Fälle zu vermeiden. \n Offen ist aktuell, was die mit dem Budget 2025 beantragten und durch das Stadtparlament nicht bewilligten \nKredite für die Sanierung der AMP-Strasse und der Strassen im Westquartier bedeuten. Es ist nicht ausgeschlossen, \ndass es dabei zu Mehrkosten infolge dringender Unterhaltsarbeiten kommen kann. Dadurch bleiben alle Optionen \nfür die künftige Strassengestaltung offen. \n \n \n \n\n\n\nSeite 3 \n \n\n \n\nStadt Wil \n\nHans Mäder \nStadtpräsident \n\nJanine Rutz \nStadtschreiberin \n\n \n\n\n


Bericht und Antrag des Stadtrats

text: \nStadtrat \n\nMarktgasse 58 \nPostfach 1372 \n\n9 5 0 0 Wi l 2 \n\ns tad tkanz le i@stadtw i l .ch \nw w w . s t a d t w i l . c h \n\nTelefon 071 913 53 53 \nTelefax 071 913 53 54 \n\n27. September 2017 \n\nBericht und Antrag an das Stadtparlament \n\nVoranschlag 2018 der Technischen Betriebe Wil \n\nA n t r a g \n\nFrau Präsidentin \nSehr geehrte Damen und Herren \n\nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge: \n\n1. Für die Schaffung der Vollzeitstelle „Kundenberater Thurcom" sei der dafür notwendige Kredit \ngemäss Lohnklassen 15 bis 18 der Besoldungstabelle der Stadt Wi l (Fr. 85'400.-- bis 119300.-- inkl . \nLohnnebenkosten, Stand 2017) zu genehmigen. \n\n2. Der Voranschlag für das Jahr 2018 der laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung der \nTechnischen Betriebe Wil sei zu genehmigen. \n\n3. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu Zif fer 1 und 2 gemäss Ar t . 7 l i t . d resp. lit. f Gemeinde\nordnung dem fakul tat iven Referendum unterstehen. \n\nVo ransch lag 2018 \n\nAusgangslage und Grundlagen \n\nDer Voranschlag 2018 der Technischen Betriebe Wil (TBW) orientiert sich an den Erfahrungswerten des Vorjahrs \nund berücksichtigt die prognostizierten Erträge und Aufwände auf der Energieseite sowie die steigenden Kun\ndenzahlen und Dienstleistungen im Kommunikationsbereich. Das Energiegeschäft für Strom und Gas ist auf\ngrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der voraussichtlichen Verbrauchsmengen berechnet. Über die \nwesentlichen Merkmale der Veränderungen zum Budget des Vorjahres wird in den Kommentaren des Voran\nschlages eingegangen. \n\n\n\n^ifcTADTWIL \n\nSeite 2 \n\nVoranschlag 2018 \n\nDer Voranschlag für die TBW weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 70.969 Mio. und einem Aufwand von \nFr. 66.616 Mio. einen Ertragsüberschuss von rund Fr. 4.353 Mio. aus. Dies entspricht rund Fr. 0.7 Mio. mehr als \nim Voranschlag des Vorjahres. Diese Verbesserung ist hauptsächlich auf den Kommunikationsbereich zurückzu\nführen. Sowohl bei der Stromversorgung als auch bei der Gasversorgung bewegt sich die die Marge aufgrund \nder zur Verfügung stehenden Informationen auf Vorjahresniveau. \n\nDie Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt: \n\nErfolgsrechnung TBW Budget 2017 Budget 2018 Veränderung \n\nEnergie-Ertrag 56'077'000 59'686'000 3'609'000 6.4% \n\nDienstleistungsertrag 2'768'000 2'643'000 -125'000 -4.5% \n\nEigenleistungen für Investitionen 9'185'000 8'640'000 -545'000 -5.9% \n\nTotal Betriebsertrag 68'030'000 70'969'000 2'939'000 4.3% \n\nEnergie-Aufwand 31'198'000 33'890'000 2'692'000 8.6% \nAufwand Material, Fremdleistungen 11'102'000 10'587'000 -515'000 -4.6% \n\nBrut togewinn 25'730'000 26'492'000 762'000 3.0% \n\nPersonalaufwand 8'135'000 8'266'000 13V000 1.6% \n\nSachaufwand 2'773'000 2'816'000 43'000 1.6% \n\nSonstiger Betriebsaufwand 32'000 30'000 -2'000 -6.3% \n\nAusserordentlicher Aufwand/Ertrag -V240 -T240 0 0.0% \n\nOrdentliche Abschreibungen 6'329'987 6'120'395 -209'592 -3.3% \n\nBezug aus APR-ReserveA/orfinanzierung -650'000 -850'000 -200'000 30.8% \n\nAbgaben an Stadt (gemäss Modell) 5'436'000 5'757'000 32V000 5.9% \n\nRechnungsüberschuss 3'675'253 4'353'845 678'592 18.5% \n\nEnergie-Ertrag / Energie-Aufwand \nAufgrund der prognostizierten Absatzmengen bei Strom, Gas, Wasser und Kommunikationsnetz und den teil\nweise günstigen Einkaufsbedingungen, resultiert eine leichte Verbesserung des Bruttogewinnes. Vor allem im \nBereich Kommunikationsnetz kann von einer merklichen Verbesserung des Absatzes und damit auch des Brutto\ngewinnes ausgegangen werden. Die Marktpreise für den Strom- und Gas-Einkauf zeigen momentan eine leicht \nsteigende Tendenz, dies insbesondere auch bei den Öko-Produkten wie Strom aus Wasserkraft oder Biogas. \nDie Kosten für den Betrieb und den Unterhalt der gesamten Infrastruktur bleiben dagegen grossmehrheitlich \nstabil. Die Eigenleistungen für Investitionen widerspiegeln das Investitionsvolumen, das im Vergleich zum Vorjah\nresbudget um rund Fr. 0.6 Mio. tiefer liegt. \n\n\n\ntlt^STADTWIL \n\nPersonalaufwand \na) Die Teuerung bei den Löhnen ist bis zu einem Indexstand von 104.2 Punkten ausgeglichen. Der Indexstand \n\nper August 2017 betrug 102.0 Punkte. Im Budget 2018 wurden für Stufenerhöhungen rund 1.0%, für Be\nförderungen rund 0.4% und für Leistungsprämien 0.2% budgetiert. Eine Reallohnerhöhung ist nicht vorge\nsehen. \n\nb) Im Bereich Kommunikationsnetz soll eine zusätzliche Stelle geschaffen werden. Mit dieser wird die vor Ort \nBetreuung der 17 Partnernetze und 34 Servicestellen ermöglicht. Der Kundenberater ist präsent an Messen \nund Events mit der Zielsetzung der Verkaufsförderung bei den Kunden. Mit dem Technischen Kundenberater \nsollen Grosskunden (Partnernetze), Marktmittler (Servicestellen) und Endkunden zukünftig besser und enger \nbetreut werden können. Thurcom wächst zwar bei den Internet- und Telefonie-Abonnenten, aber die Ge\nsamtkundenzahlen (Kabelnetzanschlüsse) sind leicht rückgängig. Mit dem Thurcom-Kundenberater soll die \nKundenorientierung und die Kundennähe verbessert werden sowie die budgetierten Mehrumsätze gesichert \nwerden. Im Weiteren soll das Risiko der Kundenverluste reduziert werden, insbesondere der Verlust von Part\nnernetzen, mit denen rund 2/3 des Gesamtumsatzes des Kommunikationsgeschäftes erwirtschaftet werden. \n\nDer dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 15 bis 18 der Besoldungstabelle der Stadt Wi l \n(Fr. 85'400.~ bis 119'300.~ inkl. Lohnnebenkosten, Stand 2017) beträgt Fr. 119300. - . Unbefristete Stel\nlen (jährlich wiederkehrende Ausgaben) über Fr. 100'000.-- müssen durch das Stadtparlament mi t sepa\nratem Beschluss und Ant rag bewi l l ig t werden (siehe Antrag 1). \n\nSachaufwand \nBeim Sachaufwand fallen gemäss dem neuen Werbe- und Verkaufsförderungs-Konzept etwas höhere Kosten an, \ndie jedoch durch entsprechende Mehreinnahmen wieder kompensiert werden. \n\nAbschreibungen \nDie ordentlichen Abschreibungen wurden gemäss den gültigen und vom Stadtparlament am 17. Juni 2003 ge\nnehmigten Abschreibungssätzen vorgenommen. Die TBW konnten in den Vorjahren wesentliche Zusatzabschrei\nbungen vornehmen. Aufgrund der daraus resultierenden tieferen Restbuchwerte bei Elektrizitäts-, Gas- und \nWasserversorgung resultieren auch entsprechend tiefere Abschreibungsquoten. \n\nSonstiger Betriebsaufwand \nAufgrund des Zinssatzes von 0.5 % (Vorjahr 0.5 %) und einer tieferen Kontokorrentschuld können beim sonsti\ngen Betriebsaufwand geringere Aufwendungen ausgewiesen werden. \n\nBezug aus APR-ReserveA/orfinanzierung \nDie Differenz des höheren Biogaspreises zum Erlös aus dem Gasverkauf wird gemäss Parlamentsbeschluss vom \nNovember 2015 mit einem jährlichen Anteil aus der Arbeitspreisreserve der TBW unterstützt. Für das Budget \n2018 ist dafür wiederum ein Betrag von Fr. 650'000.~ vorgesehen. Die Förderung des höheren Biogas-Anteiles \nvon bisher 10% auf neu 20% soll zudem mit einem Bezug aus dem Konto Vorfinanzierung Substitutionsprojekte \n„Ersatz fossiler Energie und Effizienzsteigerung" von Fr. 200'000.~ zusätzlich gestützt werden. \n\n\n\nHfcSTADTWIL \n\nAbgaben an Stadt \nDie ordentlichen Abgaben an die Stadt sind nach dem neuen vom Stadtparlament am 9. Februar 2017 geneh\nmigten Abgabenmodell berechnet worden. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. \nAnlagewertes, einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge sowie 33% des Reingewinnes zusammen. \nDie für das Jahr 2018 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 5,757 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 5.436 \nMio.). Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile: \n\n- Elektrizitätsversorgung Fr. 1'581'000.00 (1 '668'000.00) \n- Kommunikationsnetz Fr. 1'651'000.00 (1 '428'000.00) \n- Gasversorgung Fr. 2'252'000.00 (2'130'000.00) \n- Wasserversorgung Fr. 273'000.00 ( 210'000.00) \n\nRechnungsüberschuss \nDer verbleibende Rechnungsüberschuss von gesamthaft Fr. 4.354 Mio. (Budget Vorjahr: Fr 3.675 Mio.) wird wie \nfolgt von den einzelnen Geschäftsbereichen erwirtschaftet: \n\n- Elektrizitätsversorgung Fr. 512'640.00 ( 696'403.00) \n- Kommunikationsnetz Fr. 1'382'491.00 ( 893'432.00) \n- Gasversorgung Fr. 1'905'468.00 (1'659'232.00) \n- Wasserversorgung Fr. 553746.00 ( 426'186.00) \n\nInvestitionen \nDie Gesamtinvestitionen der TBW betragen für das Jahr 2018 Fr. 11.471 Mio. (Vorjahr: \nFr. 10.856 Mio.). Dabei werden rund 70% in die Erneuerung der Verteilanlagen investiert. Für das geplante \nFernwärmenetz sind Projektierungskosten von Fr. 1.3 Mio. enthalten. Auf die einzelnen Werke entfallen dabei: \n\n- Elektrizitätsversorgung Fr. 2'510'000.00 (2'700'000.00) \n- Kommunikationsnetz Fr. 5'262'000.00 (5'231'000.00) \n- Gasversorgung Fr. 2'559'000.00 (1'655'000.00) \n- Wasserversorgung Fr. 1'140'000.00 (1'270'000.00) \n\nKennzahlen (Investitionsfinanzierunq) \nDer ausgewiesene Cashflow (Rechnungsüberschuss plus Abschreibungen) von Fr. 10.474 Mio. reicht nicht ganz \naus, um die budgetierten Neuinvestitionen von Fr. 11.471 Mio. vollständig zu finanzieren und die Schulden ab\nzubauen. Unter der Voraussetzung, dass der Rechnungsüberschuss für zusätzliche Abschreibungen verwendet \nwird, ergibt sich für das Budget 2018 eine Investitionsfinanzierung von 9 1 % . Die Kennziffern der vier Geschäfts\nbereiche im Überblick: \n\n- Elektrizitätsversorgung 87% \n- Kommunikationsnetz 93% \n- Gasversorgung 98% \n- Wasserversorgung 79% \n\n\n\nU t S T A D T W I L \n\nZusammenfassend darf festgestellt werden, dass die TBW trotz des zunehmenden Wettbewerbs und des stärke\nren Preisdrucks und den Ausgaben zur Vorbereitung auf die anstehenden Liberalisierungen der Energiemärkte \nwiederum ein sehr positives Budgetergebnis vorlegen können. \n\nStadt Wil \n\nStadtpräsidentin Stadtschreiber \n\nVoranschlag 2018 TBW \n\n\n


Antwort des Stadtrats

text: \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


text: \n \n\n \n \n \n\nStadtrat \n \n\nMarktgasse 58 \n9500 Wil \n\n \nstadtkanzlei@stadtwil.ch \n\nwww.stadtwil.ch \nTelefon 071 913 53 53 \n\n \n \n\n22. Oktober 2024 \n\nInterpellation 325 / Pascal Stieger, SVP \neingereicht am 25.08.2024 – Wortlaut siehe Beilage \n \n \n\nGelten Gesetze und Vorschriften auch für Barbershops und Nagelstudios? \n\nDer Interpellant Pascal Stieger, SVP, hat am 25. August 2024 zusammen mit sechs weiteren Mitunterzeichnenden \neine Interpellation zum Thema "Gelten Gesetze und Vorschriften auch für Barbershops und Nagelstudios?" ein-\ngereicht und den Stadtrat ersucht, vier Fragen zu beantworten. \n \n \nBeantwortung \n \n \n1. Wie viele Barbershops und Nagelstudios wurden in Wil in den letzten 5 Jahren eröffnet? \n \nAuf kommunaler Ebene existiert keine Erfassung von Barbershops oder Nagelstudios auf Stadtgebiet. Im Sinne der \nallgemeinen Wirtschaftsfreiheit besteht keine Form von Melde- oder Registrierungspflicht für Betriebe im Detail-\nhandel bzw. generell im Gewerbe. Die Fachstelle Kundenservice, Gewerbe und Markt (KGM) führt auch keine \nListen von Gewerbebetrieben im Allgemeinen (exkl. Betriebe mit Bewilligungen).   \n \n \n2. Für welche Art von Kontrollen sind die städtischen Behörden zuständig und finden diese regelmässig statt? \n \nDie Fachstelle KGM führt im Auftrag des Amtes für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St. Gallen Kontrollen im \nRahmen der eidgenössischen Preisbekanntgabeverordnung1 durch. Ansonsten beschränken sich die städtischen \nKontrollen grundsätzlich auf Grossveranstaltungen (in Zusammenarbeit mit der Bau- und Feuerpolizei) und die \nGastronomiebetriebe (ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Bau- und Feuerpolizei sowie dem Amt für Verbrau-\ncherschutz und Veterinärwesen).  \n \nIm Bereich des Detailhandels finden keine Kontrollen bezüglich der allgemeinen Öffnungszeiten statt. Einzig bei \nden Sonntagsverkäufen im Advent spricht sich die Fachstelle KGM mit der Stadtpolizei ab und meldet Betriebe zur \nKontrolle. \n \n\n                                                \n1 Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen (PBV; SR 942.211): https://www.fedlex.ad-\nmin.ch/eli/cc/1978/2081_2081_2081/de  \n\nhttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1978/2081_2081_2081/de\nhttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1978/2081_2081_2081/de\n\n\nSeite 2 \n \n\nDie Stadt Wil verfügt über keine Gewerbepolizei. Im Falle von Barbershops und Nagelstudios hat die Stadtpolizei \ndiese schon mehrfach in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit kontrolliert. Dies wird auch in \nZukunft der Fall sein. Entweder kommt die Initialisierung einer Kontrolle seitens Stadtpolizei oder direkt vom Amt \nfür Wirtschaft und Arbeit. Aus diesen Kontrollen resultierten in Einzelfällen auch strafrechtliche Anzeigen (bspw. \nwegen illegalem Aufenthalt). \n \nEs ist in diesem Zusammenhang festzustellen, dass Barbershops, Coiffeurbetriebe oder Nagelstudios nicht unter \ndas Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung (RLG; sGS 552.1) fallen. Somit können diese Betriebe ihre Dienstleis-\ntungen grundsätzlich über die ordentlichen Ladenöffnungszeiten hinaus anbieten. \n \n \n3. Gibt es eine Koordination der Kontrollaktivitäten zwischen den städtischen und kantonalen Behörden und wenn \nJa, wie verläuft diese? \n \nMit Ausnahme der oben erwähnten Bereiche existieren keine weiteren Kontrollaktivitäten in Koordination mit den \nkantonalen Behörden.  \n \n \n4. Wie kann ein Barbershop oder ein Nagelstudio die Mehrwertsteuer korrekt abrechnen, wenn der Kundschaft \nkeine Quittung ausgestellt wird? \n \nDiese Fragestellungen betreffen mehrwertsteuerrechtliche Themen, welche von kantonalen Stellen behandelt bzw. \nbeaufsichtigt werden. Herausforderungen in diesem Zusammenhang bestehen indes nicht nur bei Barbershops \noder Nagelstudios.  \n \n \nStadt Wil \n\nHans Mäder \nStadtpräsident \n\nJanine Rutz \nStadtschreiberin \n\n \n \n\n\n


text: \n\n\n\n\n\n


text: \n"tÄSTADTWIL \nStadtrat \n\nMarktgasse 58 \n9500 Wil \n\nstadtkanzlei@stadtwil.ch \nwww.stadtwil.ch \n\nTelefon 071 913 53 53 \n\n16. Mai 2018 \n\nDringliche Interpellat ion 233 / Ursula Egli, SVP \neingereicht am 5. April 2018 - Wortlaut siehe Beilage \n\nReglement über die Benutzung von Schul- und Sportanlagen durch \nDritte - Vereinsfreundlich oder eher Unmut Erzeuger? \n\nUrsula Egli, SVP, hat am 5. April 2018 mit 19 Mitunterzeichneten eine Interpellation mit der Überschrift „Regle\nment über die Benutzung von Schul- und Sportanlagen durch Dritte - Vereinsfreundlich oder eher Unmut Erzeu\nger?" eingereicht, in der sie zu vier Fragen eine Antwort des Stadtrats erwartet. Die von der Erstunterzeichnerin \nbeantragte Dringlichkeit der Interpellation wurde durch das Präsidium am 25. April 2018 gutgeheissen. \n\nBeantwortung \n\n1. Welche Schritte zur Optimierung des Benutzungsrealements sind seit dem Rückzug der Motion Koller am 1.  \nJuni 2017 in die Wege geleitet und vom BUV ausgeführt worden? \nEine Arbeitsgruppe unter Leitung des Departements BUV leitete ab Anfang Juni 2017 in Zusammenarbeit mit \nDelegationen aus den Departementen FKV, BS sowie den Interessengruppen der Wiler Sport- und Kulturvereine \neine Reglementsüberarbeitung ein und analysierte die Prozessabläufe im Zusammenhang mit Reservierungen. \nMit der Überarbeitung wurden folgende Ziele verfolgt: Verbesserung der Zugänglichkeit von öffentlichen Lokali\ntäten an Wochenenden und während der Schulferien, Vereinfachung und Flexibilisierung des Reservationssys\ntems und Verbesserung der Kundenorientierung der Reservationsstelle. \n\nDas Reglement wurde in mehreren Schritten überarbeitet und mit den IG Wiler Sportvereine und IG Kultur bera\nten. Dabei galt es den Anforderungen der Schulen der Stadt Wil und den Wünschen der Vereine unter einen Hut \nzu bringen. In einer intensiv geführten Diskussion wurde das Reglement bezüglich der Verbindlichkeit von bestä\ntigten Reservationen und dem Vorrang der schulischen Bedürfnisse überarbeitet und vom Stadtrat anlässlich \nseiner Sitzung vom 25. April 2018 als Vernehmlassungsentwurf verabschiedet. \n\nZusätzlich wurden die administrativen Prozesse und Bearbeitungsfristen gestrafft und die personellen Ressourcen \nder Reservationsstelle erhöht, was insbesondere durch eine befristete Aufstockung der Reservationsstelle um \n40% ab 1. November 2017 sowie eines Einbezugs des Departementsekretariats BUV erfolgt. Dadurch kann si\nchergestellt werden, dass die Reservationsstelle vormittags immer auch telefonisch erreichbar ist. \n\nMit der Möglichkeit der Gewährung des erweiterten Zutritts für Vertrauenspersonen von Wiler Organisationen \nmit wiederkehrenden Raumbelegungen und der dafür notwendigen Anpassung diverser Schliessanlagen konnte \neinem Hauptwunsch der Wiler Verein entsprochen werden. \n\n\n\nSeite 2 \n\nIm Ebnet-Saal und im Kollektivtrakt Lindenhof sind die neuen Zutrittsmöglichkeiten bereits umgesetzt. Weitere \nAnpassungen werden folgen und basieren auf dem vom Stadtparlament bewilligten Investitionskredit für eine \nErneuerung von Schliessanlagen. \n\n2. Wurde oder ist geplant, die Vereine oder ihre IG noch einmal zu einer Vernehmlassung einzuladen? \nJa. Der Stadtrat hat anlässlich seiner Sitzung vom 25. April 2018 beschlossen, den überarbeiteten Reglements\nentwurf bei der IG Wiler Sportvereine, der IG Kultur und den Quartiervereinen in die Vernehmlassung zu schi\ncken. Diese wird im Verlaufe des Monats Mai 2018 durchgeführt. \n\n3. Wann wird dem Parlament der angekündigte Bericht mit den Optimierungsmassnahmen vorgelegt? \nDie verantwortliche Leiterin des Hausdiensts hat ihre Anstellung gekündigt und arbeitet seit Mitte April nicht \nmehr bei der Stadt Wil. Ihr Nachfolger und neuer Leiter Facility Management tritt seine Stelle per 1. Juni 2018 an \nund wird nach einer Einarbeitungszeit die Überprüfung und Umsetzung weiterer Optimierungsmassnahmen \nvornehmen. Eine entsprechende Berichterstattung an das Stadtparlament soll bis Ende 2018 erfolgen. \n\n4. Sieht der Stadtrat die Möglichkeit oder den Bedarf, die Reservationsstelle allenfalls einem anderen Departe \nment zuzuordnen? \nDie Zuordnung der Reservationsstelle zum Departement BUV steht in einem direkten funktionalen Zusammen\nhang mit der Bewirtschaftung und Bereitstellung der Lokalitäten durch den Hausdienst. Dessen Zuordnung zum \nDepartement BUV ist aufgrund dessen Aufgabenbereichs im Dienste der Liegenschaften (Reinigung und Be\ntriebsunterhalt) zwingend. \n\nStadt Wil \n\nSusanne Hartmann \nStadtpräsidentin \n\n\n


Bericht und Antrag des Stadtrats

format: application/pdf

text: \nFinanzplanung \n2019 – 2023 \n(inkl. Bericht und Antrag) \n\nNach Genehmigung durch Stadtrat:  5. Juni 2019 \n\n\n\n \n \n \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n \n \nBericht und Antrag Stadtparlament  3 - 4 \n \n \n \nFinanzplanung TBW, Kommentar   \ninkl. Grafiken  7 -  14 \n \n \n \nFinanzplanung Zahlenteil: \n \n- Gesamt-Total TBW 17 -  21  \n \n- Verwaltung, Liegenschaften 23 -  24 \n \n- Elektrizitätsversorgung 25 -  27 \n \n- Kommunikationsnetz 29 - 31 \n \n- Erdgasversorgung 33 - 35 \n \n- Wasserversorgung 37 - 39 \n \n- Fernwärme 41 - 43 \n \n \n \n  \n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Bericht und Antrag \n Stadtparlament \n \n \n  \n\nSeite 1\n\n\n\nSeite 2\n\n\n\n  \n\n  \n  \n\n \n\n20.5.2019 \n \n\nBericht und Antrag an das Stadtparlament \n\n \n \n\nFinanzplanung 2019 – 2023 Technische Betriebe Wil \n\nAntrag \n \nHerr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n \nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag: \n \nEs sei festzustellen, dass vom Finanzplan 2019 – 2023 der Technischen Betriebe Wil Kenntnis genommen \nwurde.  \n \n \n1. Ausgangslage Finanzplanung \n \nGrundlagen / Investitionen \nDer Stadtrat legt dem Stadtparlament die Finanzplanung 2019 – 2023 der Technischen Betriebe Wil (TBW) vor.  \nIm Sinne einer rollenden Finanzplanung ist der Finanzplan den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten \nangepasst worden. Als Grundlage dienen das durch das Parlament bewilligte Budget 2019 sowie die \nabgeschlossene Jahresrechnung 2018. Da in der Finanzplanung die effektiven Werte des abgeschlossen \nRechnungsjahres 2018 einfliessen, ergeben sich bei den Planwerten für das Jahr 2019 aufgrund der geänderten \nAusgangslage zwangsläufig Abweichungen zu den Budgetzahlen 2019 (Abschreibungen, Zinsen etc.). \nNeu und zur besseren Lesbarkeit wurde auch das sich in der Projektierungsphase befindliche Grossprojekt \n„Fernwärme“ wiederum als separates Geschäftsfeld im Finanzplan aufgenommen. \nSchwerpunkte des Finanzplans bilden hauptsächlich die Erneuerungsinvestitionen, der Netzunterhalt sowie die \nprognostizierten Energie-, Wasser und Kommunikations-Umsätze.  \nIn die Finanzplanung eingeflossen ist die Umstellung auf das neue Rechnungsmodell der St. Galler Gemeinden \n(RMSG). Obwohl die TBW auf das Branchenmodell und damit auf das bewährte KMU-Modell abstellen können, \nist die Umstellung der Abschreibungen von der bisherigen degressiven zur linearen (kalkulatorischen) \n\nSeite 3\n\n\n\nSeite 2 \n  \n\nAbschreibungsmethode vorgeschrieben. Diese Umstellung ist auch im Sinne des Regulators. Mit dieser Umstellung \nist auch die betriebswirtschaftliche Darstellung der Anlagenwerte (sogenannte true and fair view) in der Bilanz \nverbunden.  \nDie Aufwertung der Anlagen verbunden mit den Abschreibungsdauern aufgrund der Nutzungsdauer bewirkt eine \nhöhere Abschreibungsquote in der Erfolgsrechnung sowie in der Folge etwas tiefere Rechnungsüberschüsse und \ndamit auch geringere Abgaben an die Stadt. \n \nFinanzentwicklung  \nDie finanzielle Zielsetzung von positiven Rechnungsergebnissen mit konkurrenzfähigen Preisen sowie die \nErbringung von optimalen und kostengünstigen Dienstleistungen im Sinne des Versorgungsauftrags für die Stadt \nWil und den umliegenden Wirtschaftsraum kann nach wie vor gut erfüllt werden. Eine gesunde Finanzbasis \nermöglicht zudem eine kontinuierliche, zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der TBW.  \nDie vier Geschäftsbereiche Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung sowie Kommunikationsnetz weisen \ninsgesamt eine sehr solide Finanzstruktur auf.  \nEs darf mit Genugtuung festgestellt werden, dass sich das Querverbundsunternehmen TBW eine gute \nMarktposition erarbeiten konnte und auch aus finanzieller Sicht gut aufgestellt ist. Dies ist auch auf die sehr \npositiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre zurückzuführen. Die Integration des geplanten neuen Geschäftsfeldes \nFernwärme wird die finanzielle Gesamtsituation der TBW in den nächsten 15 Jahren zwar etwas schmälern, doch \nist auch hier ein positives Rechnungsergebnis ab ca. 2035 zu erwarten. \n \n \n2. Zuständigkeit \n \nDie Finanzpläne der Stadt Wil und der TBW werden vom Stadtparlament jeweils zur Kenntnis genommen. Es \nkönnen keine Anträge auf Änderung und / oder Ergänzung gestellt werden. In Art. 36 Abs. 3 lit. g der \nGemeindeordnung wird die Kompetenz für den Erlass des Finanzplans dem Stadtrat erteilt. Die Gemeindeordnung \nstützt sich dabei auf das Gemeindegesetz (abgekürzt GG). Für eine angemessene Finanzplanung hat der Rat zu \nsorgen (Art. 122 GG). Auch gehört die Erfüllung von grundlegenden Leitungs-, Planungs- und \nVerwaltungsaufgaben in den nicht übertragbaren Zuständigkeitsbereich des Stadtrats (Art. 90 lit. b GG). Mit der \nBeratung und Kenntnisnahme des Finanzplans bindet sich das Parlament nicht und bleibt frei, zu einem späteren \nZeitpunkt (Voranschlag oder Ausgabenbeschlüsse zu Einzelgeschäften) aufgrund einer umfassenden Kenntnis der \nSachlage dannzumal neu oder anders zu entscheiden. \n \n \nStadt Wil  \n \n  \n\nSusanne Hartmann \nStadtpräsidentin \n\nHansjörg Baumberger \nStadtschreiber \n\n \n \n \nDossier Finanzplanung 2019 – 2023 Technische Betriebe Wil  \n\nSeite 4\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n Finanzplanung TBW: \n \n\n- Bericht und Kommentar \n  \n \n \n  \n\nSeite 5\n\n\n\nSeite 6\n\n\n\n \n\nFinanzplanung 2019 – 2023 \n \n\n \n \n1. Einleitung \n \nDer Finanzplan der Technischen Betriebe Wil mit den vier bestehenden Geschäftsbereichen \nElektrizität, Kommunikation, Erdgas sowie Wasser soll auf übersichtliche Weise die finanzielle \nLage der einzelnen Werke aufzeigen. Wie bisher wird auch das sich in der Planungsphase be-\nfindliche Grossprojekt „Fernwärme“ als separates Geschäftsfeld im Finanzplan aufgenommen. \nDie einzelnen Geschäftsbereiche werden als Profitcenter geführt, damit eine Quersubventionie-\nrung ausgeschlossen werden kann. \n \nDas Hauptaugenmerk liegt nach wie vor auf einer gesunden finanziellen Struktur; Aussagen \nüber die Wirtschaftlichkeit sind deshalb von entscheidender Bedeutung, um den Marktanforde-\nrungen zielgerichtet und erfolgsversprechend begegnen zu können.  \n \nIm Sinne einer rollenden Finanzplanung ist der Finanzplan den veränderten wirtschaftlichen Ge-\ngebenheiten angepasst worden. Als Grundlage dienen das durch das Parlament bewilligte \nBudget 2019 sowie die abgeschlossene Jahresrechnung 2018. Da in der Finanzplanung die ef-\nfektiven Werte des abgeschlossen Rechnungsjahres 2018 einfliessen, ergeben sich bei den Plan-\nwerten für das Jahr 2019 aufgrund der geänderten Ausgangslage zwangsläufig Abweichungen \nzu den Budgetzahlen 2019 (Abschreibungen, Zinsen etc.). \n \nDie Finanzzahlen sind unter der Voraussetzung berechnet, dass die verbleibenden Überschüsse \nnach den Abgaben - wie im neuen Abgeltungsmodell vorgesehen – bei den TBW verbleiben für \nVorfinanzierungen oder für die Bildung von Reserven in den jeweiligen Geschäftsfeldern. \n \nIn die Finanzplanung eingeflossen ist die Umstellung auf das neue Rechnungsmodell der St. Gal-\nler Gemeinden (RMSG). Obwohl die TBW auf das Branchenmodell und damit auf das bewährte \nKMU-Modell abstellen können, ist die Umstellung der Abschreibungen von der bisherigen de-\ngressiven zur linearen (kalkulatorischen) Abschreibungsmethode vorgeschrieben. Diese Umstel-\nlung ist auch im Sinne des Regulators. Mit dieser Umstellung ist auch die betriebswirtschaftliche \nDarstellung der Anlagenwerte (sogenannte true and fair view) in der Bilanz verbunden.  \nDie Aufwertung der Anlagen verbunden mit den Abschreibungen aufgrund der Nutzungsdauer \nbewirkt eine höhere Abschreibungsquote in der Erfolgsrechnung sowie in der Folge etwas tiefe-\nre Rechnungsüberschüsse und damit auch geringere Abgaben an die Stadt.  \n \n \n \n2. Zielsetzungen  \n \nSchwerpunkte des Finanzplanes bilden hauptsächlich die notwendigen Erneuerungsinvestitio-\nnen, der Netzunterhalt sowie die Prognosen über den Energie-, Wasser- und Kommunikations-\nUmsatz. \n \nDie folgenden Zielsetzungen bilden dabei die Grundlage für die Planung der Investitionen und \nUnterhaltsarbeiten:  \n \n- Sicherstellung einer hohen Versorgungssicherheit; \n- Erhalt eines guten technischen Zustandes der Anlagen und des gesamten Leitungsnetzes in \n\nBezug auf Wertbeständigkeit, Technologie, Energie-Übertragungsverluste, Sicherheit, Um-\nweltverträglichkeit und Wettbewerbsfähigkeit; \n\n- effiziente Energienutzung; Förderung ökologischer Energieprodukte; \n- aktive Mitarbeit und Beteiligung an den Plänen und Massnahmen der Energiestadt Wil; \n- Reduktion des Unfall- und Gesundheitsrisikos für Kunden und Mitarbeitende durch zeitge-\n\nmässe, dem allgemeinen Sicherheitsstandard entsprechende Anlagen und Geräte. \n-  Realisieren von Massnahmen zur Erreichung der Ziele aus dem kommunalen Energiekonzept \n\n2017 \n\nSeite 7\n\n\n\n \nDie finanziellen Zielsetzungen sind mittel- bis langfristig positive Rechnungsabschlüsse \nmit angemessenen und konkurrenzfähigen Preisen sowie die Erbringung von wettbe-\nwerbsfähigen Dienstleistungen im Sinne des Versorgungsauftrages für die Stadt Wil und \nden umliegenden Wirtschaftsraum. Zudem soll eine gesunde Finanzbasis eine kontinu-\nierliche, zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der TBW ermöglichen.    \n \n \n \n3. Ausgangslage / Planungsgrundlagen \n \nNeben den notwendigen Ersatzinvestitionen in die Anlagen und in die Infrastruktur sind folgen-\nde grössere Zukunftsinvestitionen in den Finanzplan eingeflossen:  \n \n\n- Liegenschaften: die notwendige Sanierung des Werkhofes erfolgt in Abstimmung mit \ndem Departement BUV gegen Ende der Planungsperiode, bzw. ist die Realisierung ab \n2021 bis 2023 eingeplant. \n\n- Kommunikationsnetz: der kontinuierliche Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur sowie der \nKommunikationsdienstleistungen erfolgt mit Investitionen von jährlich rund Fr. 5 Mio.  \n\n- Erdgasversorgung: Für das geplante Fernwärmeprojekt sind die Projektierungskosten \n2019 von Fr. 0.5 Mio. (gemäss Beschluss Parlamentssitzung vom 08.11.2018) in der \nFernwärme enthalten (mit entsprechender Anpassung in der Gasversorgung).   \n\n- Wasserversorgung: die Erneuerungen der Reservoirs Unterer und Oberer Hofberg sind in \nden kommenden Jahren geplant.  \n\n- Die Erschliessung der Stadt Wil mit Fernwärme ist als selbständiges Geschäftsfeld einge-\nflossen. Im heutigen Zeitpunkt wird von Investitionen von rund Fr. 50 Mio. ausgegangen. \nErste grössere Anschlüsse mit entsprechendem Wärmebezug sind ab 2022 eingeplant.  \n\n- Der Einbezug des Aktivitätenprogramm der Energiestadt Wil, sofern dies mit der geäuf-\nneten Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte» finanziert wird.  \n\n- Als Zukunftsprojekte sind der Bau und Betrieb eines Batteriespeichers (ca. Fr. 1.5 Mio.) \nsowie die Investition in eine Power-to-Gas-Anlage (ca. Fr. 4.0 Mio.) mit Initial-\nInvestitionen im Jahr 2023 enthalten.  \n \n \n\nDie Energiepreise orientieren sich an den aktuell verfügbaren oder kalkulierten Preisen. Verände-\nrungen beim Einkauf werden auf die Verkaufspreise übertragen, womit eine konstante Brutto-\nmarge resultiert.  \nIm Personalbereich sind ab 2020 zwei zusätzliche Stellen für zukünftige Projekte im Bereich \nKommunikation geplant.  \nDie Schuldzinsbelastung (für das Guthaben der Stadt) wurde mit durchschnittlich 0.5 % ange-\nnommen.  \n \n \n \n \n4. Abschreibungen / Anlagenwerte \n \nDie Abschreibungen werden neu auf den historischen Anlagenwerten aufgrund der Nutzungs-\ndauer (kalkulatorische Abschreibungen) vorgenommen. Dies entspricht den Vorgaben des neuen \nRechnungslegungsstandard (RMSG) als auch denen des Regulators (ElCom).  \nDa das Verteilnetz inkl. der notwendigen Regel- und Verteilanlagen nicht in einem Schritt saniert \noder erneuert werden kann, muss es in jährliche Etappen aufgeteilt werden, die dem Sanie-\nrungszyklus der Anlagen entsprechen.  \n \n  \n\nSeite 8\n\n\n\n \n5. Abgeltung an Stadt (gemäss Modell) \n \nDie Abgaben an die Stadt wurden gemäss Abgeltungsmodell ermittelt und betragen rund \nFr. 5.3 Mio. Die etwas tieferen Abgaben zum Budget 2019 (Fr. 5.7 Mio.) sind auf die höheren \nAbschreibungsquoten gemäss dem neuen Rechnungsmodell zurückzuführen.  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n6. Verschuldung \n \nDie Gegenüberstellung von Anlagenwerten zu den Reserven/Eigenkapital wird als Nettoschuld \n(bzw. -Vermögen) ausgewiesen. Dabei spielen die getätigten Investitionen sowie die vorgenom-\nmenen Abschreibungen eine entscheidende Rolle.  \nDer verbleibende Rechnungsüberschuss wird jeweils offen ausgewiesen und für Vorfinanzierun-\ngen oder für die Bildung von Reserven verwendet, d.h. die Überschüsse oder Verluste sind in die \nReserven eingerechnet.  \nDie hohen Anstiege von Anlagewerten und Reserven sind auf die Auf- und Neubewertungen \ngemäss dem neuen kantonalen Rechnungsmodell zurückzuführen.  \nDer Anstieg der Nettoverschuldung ist mit dem geplanten Fernwärmeprojekt zu erklären.   \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nSeite 9\n\n\n\n7. Entwicklung Ergebnisse / Cash Flow \n \nDie Rechnungsüberschüsse der TBW fallen in Zukunft aufgrund der höheren Abschreibungsquo-\nten etwas tiefer aus. In Bezug auf den Cash Flow können aber auch in Zukunft konstante Werte \nausgewiesen werden.  \nDie folgende Grafik verdeutlicht die Finanzierung der Investitionen aus selbst erarbeiteten Mit-\nteln (Cash Flow):  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n8. Kennzahlen \n \nInvestitionsfinanzierung \nDer Anteil, der mit selbst erarbeiteten Mitteln getätigten Investitionen sollte möglichst hoch sein; \nmittelfristig ist ein Wert von 100 % anzustreben, um die Verschuldung und die damit verbunde-\nnen Zinsbelastungen in vertretbarem Rahmen zu halten. \n \nAnlagendeckung \nNach der allgemeinen Bilanzregel sollte das Anlagevermögen in vollem Umfang durch Eigenkapi-\ntal finanziert sein. Während die Investitionsfinanzierung indirekt die Jahresergebnisse aufzeigt, \nwerden mit der Anlagendeckung Entwicklungen und Tendenzen wiedergegeben, was die Aus-\nsagekraft dieser Kennzahl erheblich aufwertet. \nUnternehmen mit kapitalintensiver Anlagenstruktur und raschem Technologiewandel sollten \nüber einen besonders hohen Wert verfügen, weil dadurch neue technische Entwicklungen \nschneller übernommen werden können, ohne allzu grosse finanzielle Risiken einzugehen.  \n \n \nDie Kennzahlen der fünf Unternehmensbereiche für die Jahre 2019 bis 2023 bewegen sich in \nfolgenden Bereichen:  \n \nBereich Investitionsfinanzierung Anlagendeckungsgrad \nElektrizitätsversorgung  77 - 110 %  96 - 98 % \nKommunikationsnetz  93 - 106 %  82 - 86 % \nErdgasversorgung  102 - 193 %  137 - 144 % \nWasserversorgung  51 - 115 %  99 - 115 % \nFernwärme  -3 - 20 %   -4 - -9 %  \nTBW Total  48 - 88 %  87 - 105 % \n\n \n \n  \n\nSeite 10\n\n\n\n \n9. Elektrizitätsversorgung (EV) \n \nDie Sanierung der Transformatorenstationen wird laufend umgesetzt. Dank der kontinuierlichen \nSanierung des Verteilnetzes kann auch der Allgemeinzustand des Verteilnetzes auf ein gutes \nNiveau gehoben werden.  \n \nIm Bereich des Energiehandels wird sich der Druck auf die Strompreise in der Zukunft aufgrund \nder aktuellen wirtschaftlichen Situation weiter verschärfen, wenngleich sich die vollständige \nMarktöffnung noch weiter verzögern wird. \nDas Stromgeschäft ist aufgrund der neuen am Markt beschafften Energiepreise sowie der vor-\ngegebenen Netzpreise berechnet. Preisänderungen beim Einkauf werden in gleichem Mass bei \nden Verkaufspreisen berücksichtigt.  \n \nInvestitionsfinanzierung:  Die Kennzahlen der Elektrizitätsversorgung liegen mit Werten von \nknapp 100 % in einem komfortablen Bereich. Die Investitionen können also fast ausschliesslich \ndurch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden.  \n \nAnlagendeckung: Infolge der guten Rechnungsabschlüsse der Vorjahre weist der Anlagende-\nckungsgrad für die Planungsperiode einen Wert von durchschnittlich rund 97 % auf.  \n \nDie finanzielle Entwicklung der Elektrizitätsversorgung darf insgesamt als gut beurteilt \nwerden. \n \n \n \n10. Kommunikationsnetz (KN) \n \nIn den kommenden Jahren wird sich die Investitionstätigkeit auf den Ausbau der Glasfaser-\nInfrastruktur konzentrieren. Das Erneuerungsvorhaben ist in zwei Schritte aufgeteilt. Im ersten \nSchritt werden alle Liegenschaften des Verteilnetzes mit Glas erschlossen (FTTB). Im zweiten \nSchritt werden die Wohnungen erschlossen. Die Erneuerung erfolgt bedarfsgesteuert und ei-\ngenwirtschaftlich, so dass das jährliche Investitionsvolumen in etwa auf dem Niveau der letzten \nJahre verbleibt. Zudem ist es dank der technologischen Entwicklung auch möglich, neue Gebiete \nzu erschliessen.  \n \nZusammenfassend ist das zweiwegtaugliche Netz als modern und zukunftsgerichtet zu bezeich-\nnen, da es für die verschiedensten Breitbanddienste genutzt werden kann. Eine hohe Anschluss-\ndichte und eine damit verbunden beachtliche Kundenzahl garantieren eine gesunde finanzielle \nBasis. Das Produkteangebot und die Preise sind im Vergleich mit umliegenden Kabelnetzbetrei-\nbern konkurrenzfähig und marktgerecht.  \nDas Wachstum der thurcom trägt zu einem zukünftig guten Ergebnis im Bereich KN bei. Im \n2018 konnte ein weiterer Netzbetreiber dazu gewonnen werden und im 2019 lanciert die Thur-\ncom neue Produkte. Im Speziellen ist die Einführung von Mobile-Angeboten geplant.  \n \nInvestitionsfinanzierung: Mit den erarbeiteten Cashflows lassen sich die vorgesehenen Investitio-\nnen in der dargestellten Finanzplanungsperiode vollständig finanzieren.  \n \nAnlagendeckung: Die Anlagendeckung des Kommunikationsnetzes vermindert sich infolge der \ngrossen Investitionen. Die Kennzahlen sind mit einem Durchschnittswert von rund 84 % als gut \neinzustufen.  \n \nIm Grossen und Ganzen gesehen weist das Kommunikationsnetz eine gute Finanzstruk-\ntur aus. \n \n \n  \n\nSeite 11\n\n\n\n \n11. Erdgasversorgung (GV) \n \nNebst den Investitionen für neue Baulanderschliessungen und die Verdichtung bereits erschlos-\nsener Gebiete ist der weitere Investitionsbedarf der Erdgasversorgung darauf ausgerichtet, die \nnoch alten Gasleitungen vollständig durch Kunststoffrohre zu ersetzen. Der Investitionsbedarf \nwird sich in den nächsten Jahren noch bei rund Fr. 1.2 Mio. bewegen.  \n \nDie Legislaturziele bzw. auch die Ziele aus dem Energiekonzept sehen einen verstärkten Einsatz \nder erneuerbaren Energien und die Förderung von effizienten Geräten vor. Im Rahmen dieser \nMassnahmen soll die Attraktivität für „Erdgas als Treibstoff“ als auch für Biogas weiter gestei-\ngert werden. Ein erster wichtiger Schritt ist mit der Biogas-Tarifreform per April 2016 eingeleitet \nworden. Ein weiterer Meilenstein ist durch eine Verdoppelung des Biogasanteils von bisher 10% \nauf neu 20% per 1.1.2018 gegeben. Diese Reform wird zudem mit jährlichen, aber sinkenden \nBezügen aus der Arbeitspreisreserve gestützt.  \n \nDas in Diskussion stehende Fernwärmeprojekt ist im Budget 2019 mit einem Projektierungskre-\ndit Fernwärme von Fr. 0.5 Mio. enthalten (Betragsanpassung gemäss Parlamentsbeschluss vom \n08.11.2018). Da die Fernwärme für die Finanzplanung ein separates Geschäftsfeld darstellt, ist \nder entsprechende Investitionskredit bei der Fernwärme enthalten. Zudem ist mit dem geplanten \nAbsatz von Fernwärme auch eine Substitution von Erdgas berücksichtigt (ab ca. 2022). \n \nDas Energiegeschäft ist aufgrund der aktuell verfügbaren Preise berechnet. Allfällige Preisände-\nrungen beim Einkauf werden in gleichem Mass bei den Verkaufspreisen berücksichtigt. Im Mo-\nment werden leicht steigende Einkaufspreise prognostiziert.  \nAufgrund der exzellenten finanziellen Ausgangslage können Einlagen in die Vorfinanzierung für \ndie Fernwärme vorgenommen werden.   \n \nInvestitionsfinanzierung: Die Erdgasversorgung erzielt in der Planungsperiode trotz der hohen \nInvestitionen und den zusätzlichen Abgaben sehr gute Kennwerte. \n \nAnlagendeckung: Die Erdgasversorgung weist finanziell eine sehr gesunde Struktur auf. Das \nAnlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital gedeckt, bzw. sind die Anlagen vollständig \nabgeschrieben.  \n \nZum heutigen Zeitpunkt ist die finanzielle Situation der Erdgasversorgung als nach wie \nvor hervorragend zu bezeichnen. \n \n \n12. Wasserversorgung (WV) \n \nDie Haupttätigkeit der Wasserversorgung liegt hauptsächlich in der kontinuierlichen Erneuerung \nalter Leitungen. Aufgrund Verschiebungen von Erneuerungs- und Sanierungsprojekte bei den \nReservoirs kommt es zu Verschiebungen in der Finanzplanung.  \n \nObwohl der Wasserabsatz stagniert, hat sich die finanzielle Entwicklung der Wasserversorgung \nwesentlich verbessert. Wir gehen davon aus, dass der Wasserabsatz auch in den kommenden \nJahren so bleiben wird.  \n \nInvestitionsfinanzierung: Der Cashflow vermag die Nettoinvestitionen mittelfristig nicht zu de-\ncken. Unter Berücksichtigung der langen Lebensdauer der Anlagen sind die Kennzahlen der \nWasserversorgung aber als gut zu bezeichnen.  \n \nAnlagendeckung: Die Werte der Wasserversorgung werden sich nach Aufnahme der höheren \nInvestitionstätigkeit systembedingt etwas reduzieren. Trotzdem darf aber von vergleichsweise \nguten Werten gesprochen werden.  \n \nInsgesamt weist die Wasserversorgung eine gute Finanzstruktur aus.  \n\nSeite 12\n\n\n\n \n \n \n \n13. Fernwärme (FW) \n \nGemäss Energiekonzept soll die Fernwärme zukünftig einen wesentlichen Beitrag zur umwelt-\nfreundlichen Wärmeversorgung der Stadt Wil leisten. Eine vertiefte Machbarkeitsprüfung der \nFernwärme Wil zeigt, dass mit der vorhandenen Abwärme der Thermischen Anlagen (Kehrricht- \nund Schlammverbrennungsanlagen) des ZAB in Bazenheid langfristig der Wiler Wärmebedarf \nentsprechend der Zielsetzung des kommunalen Energiekonzeptes erreicht werden kann. Zudem \nkönnen damit im gleichen Umfang fossile Heizungen substituiert werden.  \n \nDie Prüfung der Machbarkeit der Fernwärme Wil wurde erstmals durch den Stadtrat in der Legis-\nlatur 2013–2016 veranlasst. Zudem wurde die Fernwärme ab den ZAB-Anlagen in Bazenheid im \nkommunalen Energiekonzept 2017 aufgenommen mit der Zielsetzung des Ausstiegs aus der \nfossilen Wärme in der Stadt Wil. \n \nMit den bisherigen Arbeiten am Projekt konnte die technische und wirtschaftliche Machbarkeit \naufgezeigt werden. Die überschüssige Abwärme beim ZAB wird heute teilweise verstromt. Die \nerzeugte Energiemenge ist mehr als ausreichend, um die Stadt Wil und die umliegenden Ge-\nmeinden mit Fernwärme zu versorgen. \n \nGestützt auf die Ergebnisse des Berichts „Vertiefung Machbarkeitsstudie Fernwärme Wil“ steht \nmit der Erarbeitung des Detailprojektes (Projektierung) die nächste Projektphase an, die Weiter-\nführung des Projektes Fernwärme Wil bis zur Auflage und Volksabstimmung. Der beantragte \nProjektierungskredit umfasst die Projektierung der Fernwärmeleitung von den Thermischen An-\nlagen des ZAB in Bazenheid bis zur Stadt Wil, das Verteilnetz auf Stadtgebiet, und die zugehöri-\nge Bedarfsabklärung des Wiler Fernwärmeabsatzes.  \n \nAufgrund der bisherigen Abklärungen und Machbarkeitsstudien ist es sehr realistisch, dass eine \nwirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung der Fernwärme in der Stadt Wil möglich ist. Obwohl \nnoch nicht alle finanzrelevanten Einflussgrössen definitiv sind, zeigen die Studien, dass bei einer \nBruttoinvestition von rund Fr. 50 Mio. ein positiver kumulierter Cashflow in etwa 15 - 20 Jahren \nerreicht werden kann. Ein Wärmepreis, wie er auch von umliegenden Fernwärmebetreibern \nfestgelegt wird, ist ebenfalls realisierbar, trotz der langen Fernwärme-Transportleitung vom ZAB \nbis nach Wil.  \n \nAuf der Basis der bisher vorliegenden Daten soll für den Bereich Fernwärme ein eigenes Ge-\nschäftsfeld und somit ein separater Finanzplan erstellt werden. Damit kann aufgezeigt werden, \nwie sich das Geschäft in den nächsten vier Jahren entwickeln soll.  \nEs versteht sich aber von selbst, dass in dieser kurzen Zeit, in der vor allem Investitionen für den \nBau der Fernwärme anfallen, noch keine Renditen ausgewiesen werden können. Ebenso ist es \nnatürlich nicht möglich, hier die finanziellen Auswirkungen auf die nächsten 10 – 20 Jahre auf-\nzuzeigen. Dies ist Gegenstand einer politischen Gesamtvorlage im 2019, bzw. einer Volksvorlage \nim Jahr 2020.  \n \n \nInvestitionsfinanzierung: Die Fernwärme erzielt erst gegen Ende der Planungsperiode (ab 2022), \nd.h. mit dem Beginn der ersten Fernwärmekunden und dem entsprechenden Absatz erstmals \npositive Kennzahlen.  \n \nAnlagendeckung: Da die Fernwärme im Aufbau ist und ein finanzieller Return erst ab 2021/22 \nmöglich ist, sind im heutigen Zeitpunkt die Anlagen nicht durch Eigenkapital gedeckt, sondern \nmüssen fremdfinanziert werden. \n \n \n \n\nSeite 13\n\n\n\n \n \n14. Weitere Massnahmen zur Umsetzung des Kommunalen Energiekonzeptes 2017 \n \nAls wichtige weitere Meilensteine neben dem Projekt Fernwärme, dem Einsatz von mind. 20% \nBiogas im angebotenen Standardprodukt Gas und der Finanzierung und Realisierung einer Viel-\nzahl von Fördermassnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstosses, werden zwei Projekte aus dem \nkommunalen Energiekonzept 2017 vorgezogen. Es sind dies die erste Power-to-Gas-Anlage und \neinen Batteriespeicher zur Verwertung von Überschussenergie und Abdeckung von kosteninten-\nsiven Stromspitzen. \nNoch nicht eingeflossen sind Massnahmen zur Erreichung der Forderung nach einer Klimaneut-\nralität per 2030 des Parlaments für die Stadt Wil und der verbundenen Organisationen. \nAus Sicht des Finanzplanes sind die Massnahmen zur PV-Initiative und der Substitution von fossi-\nlen Energien im Finanzplan nicht ersichtlich und werden im Budget dargestellt.  \n \n \n15. Fazit \n \nEs darf mit Genugtuung festgestellt werden, dass sich das Querverbundsunternehmen TBW eine \ngute Marktposition erarbeiten konnte und auch aus finanzieller Sicht gut aufgestellt ist. Dies ist \nauch auf die sehr positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre zurückzuführen. Die Integration \ndes geplanten neuen Geschäftsfeldes Fernwärme wird die finanzielle Gesamtsituation der TBW \nin den nächsten 15 Jahren zwar etwas schmälern, doch ist auch hier ein positives Rechnungser-\ngebnis ab ca. 2035 zu erwarten.  \n \n \n \n \n \n \n\nSeite 14\n\n\n\nFinanzplanung TBW: \n\n- Zahlenteil\n\nSeite 15\n\n\n\nSeite 16\n\n\n\nFinanz-Planung  T B W    (Gesamt-Rekapitulation) (in 1'000 Fr.) 2019 - 2023\n\nLaufende Rechnung: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n5900 Verwaltung 3’249 3’466 3’306 3’701 3’786 3’763 3’790 3’815\n\nElektrizitätsversorgung 812 866 826 925 947 941 948 916\n\nKommunikationsnetz 975 1’040 992 1’110 1’136 1’129 1’137 1’106\n\nGasversorgung 1’040 1’109 1’058 1’184 1’212 1’204 1’137 1’145\n\nWasserversorgung 422 451 430 482 491 489 454 457\n\nFernwärme 0 0 0 0 114 191\n\n5920 Verteilanlagen 4’633 4’476 4’745 5’207 5’669 5’513 5’722 5’772\n\nElektrizitätsversorgung 1’066 1’001 980 986 1’082 1’082 1’086 1’086\n\nKommunikationsnetz 1’854 1’914 1’964 2’192 2’267 2’257 2’317 2’317\n\nGasversorgung 966 971 1’077 1’315 1’592 1’197 1’212 1’202\n\nWasserversorgung 747 590 724 714 726 725 725 725\n\nFernwärme 0 0 2 252 382 442\n\n5930 Installationen 1’132 1’151 1’495 560 674 551 513 582\n\nElektrizitätsversorgung -13 91 205 -97 -4 -80 -69 -53\n\nKommunikationsnetz 827 897 1’121 571 594 603 577 611\n\nGasversorgung 383 280 220 135 119 61 60 65\n\nWasserversorgung -65 -117 -51 -49 -34 -28 -53 -38\n\nFernwärme 0 0 -1 -5 -2 -3\n\n5980 An- und Verkauf -26’939 -26’400 -23’617 -24’485 -25’412 -25’514 -26’316 -26’915\n\nElektrizitätsversorgung -6’449 -7’096 -5’691 -5’504 -5’652 -5’632 -5’627 -5’617\n\nKommunikationsnetz -9’438 -10’093 -9’973 -10’809 -11’032 -11’204 -11’439 -11’706\n\nGasversorgung -8’675 -6’841 -5’645 -5’875 -6’420 -6’420 -6’244 -6’186\n\nWasserversorgung -2’377 -2’370 -2’308 -2’297 -2’358 -2’358 -2’356 -2’356\n\nFernwärme 0 0 50 100 -650 -1’050\n\nSeite 17\n\n\n\nInvestitions-Rechnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n5990 Finanzen 17’925 17’307 14’071 11’862 12’303 13’127 13’578 13’946\n\nElektrizitätsversorgung 4’584 5’138 3’680 3’627 3’604 3’651 3’639 3’637\n\nKommunikationsnetz 5’782 6’242 5’896 5’463 5’637 5’790 5’831 5’930\n\nGasversorgung 6’286 4’481 3’290 2’003 2’181 2’515 2’619 2’772\n\nWasserversorgung 1’273 1’446 1’205 749 781 787 816 814\n\nFernwärme 0 20 100 384 673 793\n\nSpartenergebnis 0 0 0 -3’155 -2’980 -2’560 -2’713 -2’800\n\nElektrizitätsversorgung 0 0 0 -63 -23 -38 -23 -31\n\nKommunikationsnetz 0 0 0 -1’473 -1’398 -1’425 -1’577 -1’742\n\nGasversorgung 0 0 0 -1’238 -1’316 -1’443 -1’216 -1’002\n\nWasserversorgung 0 0 0 -401 -394 -385 -414 -398\n\nFernwärme 0 20 151 731 517 373\n\n  \n\nInvestitions-Rechnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nNetto-Investitionen 9’122 8’919 9’331 11’011 13’056 21’456 16’066 13’681\n\nElektrizitätsversorgung 2’429 1’957 2’006 2’344 2’200 2’263 2’110 3’017\n\nKommunikationsnetz 4’692 5’020 5’126 5’373 5’478 5’166 5’183 5’275\n\nGasversorgung 1’159 1’175 1’055 1’285 1’440 1’161 1’033 2’005\n\nWasserversorgung 842 767 1’144 1’509 1’938 866 892 1’586\n\nFernwärme 0 500 2’000 12’000 6’848 1’798\n\nSeite 18\n\n\n\nBestandes-Rechnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nAnlagenwert bisher (Aufwertung im 2019) 19’262 19’625 18’097 95’913 99’347 104’460 117’251 124’387\n\n+ Netto-Investitionen 9’122 8’919 9’331 11’011 13’056 21’456 16’066 13’681\n\n- Abschreibungen ## 5’311 5’418 5’324 7’577 7’943 8’665 8’930 9’076\n\n- Zusatzabschreibungen 3’448 5’029 1’679 0 0 0 0 0\n\n        \n\nAnlagenwert Neu 19’625 18’097 20’425 99’347 104’460 117’251 124’387 128’992\n\nElektrizitätsversorgung 9’139 8’064 8’295 31’230 31’165 31’123 30’934 31’659\n\nKommunikationsnetz 8’407 8’880 10’097 31’310 33’046 34’333 35’672 37’086\n\nGasversorgung 1’862 1’153 1’517 28’500 28’692 28’549 28’261 28’888\n\nWasserversorgung 217 0 516 7’827 9’177 9’446 9’726 10’693\n\nFernwärme 0 480 2’380 13’800 19’794 20’666\n\nReserven/EK (inkl. Reingewinn) 23’718 24’118 24’268 104’064 106’089 107’909 110’082 112’542\n\nElektrizitätsversorgung 7’321 7’321 7’321 30’268 30’291 30’329 30’352 30’383\n\nKommunikationsnetz 5’000 5’000 5’000 25’847 27’245 28’670 30’247 31’989\n\nGasversorgung 9’200 9’550 9’700 38’967 39’328 40’031 40’707 41’369\n\nWasserversorgung 2’197 2’247 2’247 9’002 9’396 9’781 10’195 10’593\n\nFernwärme 0 -20 -171 -902 -1’419 -1’792\n\nNetto-Schuld/(-Vermögen) -4’093 -6’021 -3’843 -4’717 -1’629 9’342 14’305 16’450\n\nElektrizitätsversorgung 1’818 743 974 962 874 794 582 1’276\n\nKommunikationsnetz 3’407 3’880 5’097 5’463 5’801 5’663 5’425 5’097\n\nGasversorgung -7’338 -8’397 -8’183 -10’467 -10’636 -11’482 -12’446 -12’481\n\nWasserversorgung -1’980 -2’247 -1’731 -1’175 -219 -335 -469 100\n\nFernwärme 0 500 2’551 14’702 21’213 22’458\n\nSeite 19\n\n\n\nKennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nCash flow 11’759 10’847 8’653 9’682 9’968 10’285 10’903 11’336\n\nElektrizitätsversorgung 2’695 3’032 2’025 2’331 2’288 2’343 2’322 2’323\n\nKommunikationsnetz 4’198 4’547 4’409 5’007 5’140 5’304 5’421 5’603\n\nGasversorgung 3’940 2’234 1’341 1’392 1’609 2’007 1’997 2’040\n\nWasserversorgung 926 1’034 878 952 982 982 1’026 1’017\n\nFernwärme 0 0 -51 -351 137 353\n\nNettoinvestitionen 9’122 8’919 9’331 11’011 13’056 21’456 16’066 13’681\n\nElektrizitätsversorgung 2’429 1’957 2’006 2’344 2’200 2’263 2’110 3’017\n\nKommunikationsnetz 4’692 5’020 5’126 5’373 5’478 5’166 5’183 5’275\n\nGasversorgung 1’159 1’175 1’055 1’285 1’440 1’161 1’033 2’005\n\nWasserversorgung 842 767 1’144 1’509 1’938 866 892 1’586\n\nFernwärme 0 500 2’000 12’000 6’848 1’798\n\nInvestitionsfinanzierung 129% 122% 93% 88% 76% 48% 68% 83%\n\nElektrizitätsversorgung 111% 155% 101% 99% 104% 104% 110% 77%\n\nKommunikationsnetz 89% 91% 86% 93% 94% 103% 105% 106%\n\nGasversorgung 340% 190% 127% 108% 112% 173% 193% 102%\n\nWasserversorgung 110% 135% 77% 63% 51% 113% 115% 64%\n\nFernwärme 0% 0% -3% -3% 2% 20%\n\nSeite 20\n\n\n\nKennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nEK 23’718 24’118 24’268 104’064 106’089 107’909 110’082 112’542\n\nElektrizitätsversorgung 7’321 7’321 7’321 30’268 30’291 30’329 30’352 30’383\n\nKommunikationsnetz 5’000 5’000 5’000 25’847 27’245 28’670 30’247 31’989\n\nGasversorgung 9’200 9’550 9’700 38’967 39’328 40’031 40’707 41’369\n\nWasserversorgung 2’197 2’247 2’247 9’002 9’396 9’781 10’195 10’593\n\nFernwärme 0 -20 -171 -902 -1’419 -1’792\n\nAnlagevermögen 19’625 18’097 20’425 99’347 104’460 117’251 124’387 128’992\n\nElektrizitätsversorgung 9’139 8’064 8’295 31’230 31’165 31’123 30’934 31’659\n\nKommunikationsnetz 8’407 8’880 10’097 31’310 33’046 34’333 35’672 37’086\n\nGasversorgung 1’862 1’153 1’517 28’500 28’692 28’549 28’261 28’888\n\nWasserversorgung 217 0 516 7’827 9’177 9’446 9’726 10’693\n\nFernwärme 0 480 2’380 13’800 19’794 20’666\n\nAnlagendeckung 121% 133% 119% 105% 102% 92% 88% 87%\n\nElektrizitätsversorgung 80% 91% 88% 97% 97% 97% 98% 96%\n\nKommunikationsnetz 59% 56% 50% 83% 82% 84% 85% 86%\n\nGasversorgung 494% 828% 639% 137% 137% 140% 144% 143%\n\nWasserversorgung 1011% - 435% 115% 102% 104% 105% 99%\n\nFernwärme -4% -7% -7% -7% -9%\n\nSeite 21\n\n\n\nSeite 22\n\n\n\nFinanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften (in 1'000 Fr.) 2019 - 2023\n\nLaufende Rechnung: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n5000 Verwaltung 3’249 3’465 3’305 3’701 3’786 3’763 3’790 3’815\n\n3010 Löhne 1’850 1’956 1’937 2’088 2’109 2’130 2’151 2’173\n\n3030 Sozialversicherungsbeiträge 138 146 145 155 157 159 161 163\n\n3040 Personalversicherungsbeiträge 152 172 173 189 191 193 195 197\n\n3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge 41 42 40 45 45 45 45 45\n\n3090 Weiterbildung, Personalwerbung 59 44 51 60 60 60 61 61\n\n3100 Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate 94 111 62 110 110 110 110 110\n\n3110 Anschaff. Mobilien u. Maschinen 60 69 63 60 125 75 75 73\n\n3120 Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude 64 56 57 62 62 62 62 62\n\n3132 Treibstoffe Fahrzeuge 3 3 3 3 4 4 4 4\n\n3137 Verbrauchsmaterial 13 12 15 15 15 15 15 15\n\n3141 Unterhalt Bürogebäude 35 40 51 45 45 45 45 45\n\n3142 Unterhalt Werkhof 77 67 74 75 70 70 70 70\n\n3150 Unterhalt Mob./Masch/Dienstkleider 59 74 47 80 80 80 80 80\n\n3152 Unterhalt Fahrzeuge 9 4 8 6 7 7 7 7\n\n3153 Unterhalt/Wartung LIS 78 93 95 100 100 100 100 100\n\n3170 Spesenentschädigungen 26 27 22 28 28 28 29 29\n\n3180 Versicherungen, Grundsteuern 39 39 34 38 39 41 42\n\n3182 Fahrzeugversicherungen 5 5 5 6 6 6 6 6\n\n3184 Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde 125 125 125 125 125 125 125 125\n\n3185 EDV-Leistungen durch Dritte 222 230 232 240 240 240 240 240\n\n3186 Porti, Tel.,PC-/Bankspesen, Abgaben 260 260 244 260 260 260 260 260\n\n3187 Honorare, Dienstleist.-Entschädigungen 150 176 90 200 200 200 200 200\n\n3190 Mitgliederbeiträge 5 5 4 5 5 5 5 5\n\n3230 Zinsen 0 0 0 -2 -1 -1 -1 -1\n\n4270 Mieterträge -174 -177 -178 -175 -175 -175 -175 -175\n\n4345 Ertrag Dienstleistungen f. Dritte -113 -86 -78 -85 -85 -85 -85 -85\n\n4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA -28 -28 -16 -32 -36 -36 -36 -36\n\n4530 Umlagen -3’249 -3’465 -3’305 -3’701 -3’786 -3’763 -3’790 -3’815\n\nSpartenergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSeite 23\n\n\n\nFinanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften (in 1'000 Fr.) 2019 - 2023\n\nInvestitions-Rechnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n5000 Total Netto-Investitionen 163 151 185 375 360 270 260 1’965\n\n5030 Gebäude, Grundstücke 0 0 84 160 190 100 100 1’750\n\n5031 Neubau Bürogebäude 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n5060 EDV-Anlagen 128 119 101 120 130 130 120 120\n\n5062 Fahrzeuge 0 27 0 55 0 0 0 55\n\n5065 LIS  (CAD-Anlage) 35 5 0 40 40 40 40 40\n\nUmlagen -163 -151 -185 -375 -360 -270 -260 -1’965\n\nDetails zu Investitions-Planung Realis. Realis. 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nvon bis\n\n5030 0 85 160 190 100 100 1’750\n\n13 2018 85 160\n\n14 2019 0 100 100 100 0\n\n15 2023 0 1’600\n\n16 2023 0 150\n\n10 120 0 0 90 0 0 0\n\n5060 EDV-Anlagen 120 100 120 130 130 120 120\n\n10 120 100 120 130 130 120 120\n\n5060 Fahrzeuge 40 0 55 0 0 0 55\n\n10 40 0 55 0 0 0 55\n\n5060 GIS (CAD-Anlagen) 60 0 40 40 40 40 40\n\n10 60 0 40 40 40 40 40\n\nErsatz Fahrzeuge\n\nRahmenkredit\n\nSanierung Unterwerk/Werkhof/Zwischentrakt\n\nRahmenkredit\n\nSanierung Werkhof\n\nPlanung Sanierung Werkhof\n\nPlanung und Sanierung SAK-Gebäude\n\nSanierung, Anpassung HKLK Werkhof/Bürogebäude\n\nBauliche Anpassungen  Bürogebäude\n\nSeite 24\n\n\n\nFinanz-Planung Elektrizitätsversorgung (in 1'000 Fr.) 2019 - 2023\n\nLaufende Rechnung: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n5100 Verwaltung (Umlage) 812 866 826 925 947 941 948 916\n\n5120 Verteilanlagen 1’066 1’001 980 986 1’082 1’082 1’086 1’086\n\n3120 Energie 0 0 0 1 1 1 1 1\n\n3180 Versicherungen, Grundsteuern 6 5 5 5 5 5 5 5\n\n3181 Installationskontrolle 6 5 6 6 6 6 6 6\n\n3187 Förderung erneuerbare Energien 243 249 250 260 360 360 360 360\n\n3190 Mitgliederbeiträge 34 25 25 40 34 34 34 34\n\n3900 Unterhalt Zentrale, Rundst.,FLS 10 19 14 15 15 15 15 15\n\n3901 Unterhalt TS 95 80 106 100 100 100 100 100\n\n3902 Unterhalt Verteilnetz 133 129 135 150 150 150 150 150\n\n3904 Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen 8 13 8 10 12 12 16 16\n\n3905 Unterhalt Zähler, Empfänger 506 429 385 350 350 350 350 350\n\n3908 Leistungen für Öffentlichkeit 26 48 48 50 50 50 50 50\n\n4270 Mieten -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1\n\n5130 Installationen -13 91 205 -97 -4 -80 -69 -53\n\n5180 An- und Verkauf -6’449 -7’096 -5’691 -5’504 -5’652 -5’632 -5’627 -5’617\n\n3130 Energie-Ankauf 10’837 9’887 11’593 12’926 13’023 13’513 13’443 13’373\n\n3105 Information/Marketing 147 72 127 150 165 165 165 165\n\n3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 21 22 22 30 30 30 35 35\n\n4340 Energie-Verkauf -17’454 -17’077 -17’433 -18’610 -18’870 -19’340 -19’270 -19’190\n\n5190 4’584 5’138 3’680 3’627 3’604 3’651 3’639 3’637\n\n3230 Zinsen 11 5 0 0 0 0 1 2\n\n3310 Abschreibungen 1’586 1’463 1’332 2’268 2’265 2’305 2’299 2’292\n\n3340 Zusatzabschreibungen 1’109 1’569 443 0 0 0 0 0\n\n3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell) 1’878 2’101 1’670 1’360 1’340 1’347 1’340 1’344\n\n3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n3822 Reserven-Bildung (Auflösung) 0 0 250 0 0 0 0 0\n\n4260 Zinsen auf Beteiligungen 0 0 -15 -1 -1 -1 -1 -1\n\nSpartenergebnis 0 0 0 -63 -23 -38 -23 -31\n\n   (Gewinn) (Gewinn) (Gewinn) (Gewinn) (Gewinn)\n\nSeite 25\n\n\n\nFinanz-Planung Elektrizitätsversorgung (in 1'000 Fr.) 2019 - 2023\n\nInvestitions-Rechnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nTotal Netto-Investitionen 2'429 1'957 2'006 2'344 2'200 2'263 2'110 3'017\n5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage) 41 38 46 94 90 68 65 472\n5420 Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 0\n5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS 141 139 172 100 80 70 70 70\n5011 Transformatorenstationen 429 196 260 600 600 600 600 600\n5012 Verteilnetz 850 1'013 873 930 850 850 850 1'350\n5013 Verteilnetz MS 171 150 201 200 200 200 200 200\n5017 Anlagen Erneuerbare Energien 334 215 215 480 300 500 300 300\n5060 Zähler, Empfänger 454 365 245 100 80 80 80 80\n5061 Apparate, Instrumente 21 17 27 25 25 25 25 25\n5062 Fahrzeuge 94 0 75 75 55 150 0 0\n6100 Anschlussbeiträge -106 -176 -108 -80 -80 -80 -80 -80\n6200 Beiträge PV-Anlage Bürgermodell -180 0 -200 0 0\n\nBestandes-Rechnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nAnlagenwert bisher (Aufwertung im 2019) 9'405 9'139 8'064 31'154 31'230 31'165 31'123 30'934\n+ Netto-Investitionen 2'429 1'957 2'006 2'344 2'200 2'263 2'110 3'017\n- Abschreibungen (ab 2019 lineare Abschreibungen) 11% 1'586 1'463 1'332 2'268 2'265 2'305 2'299 2'292\n- Zusatzabschreibungen 1'109 1'569 443 0 0 0 0 0\n\nAnlagenwert Neu 9'139 8'064 8'295 31'230 31'165 31'123 30'934 31'659\n\nReserven/EK (inkl. Reingewinn) 7'321 7'321 7'321 30'268 30'291 30'329 30'352 30'383\n\nNetto-Schuld 1'818 743 974 962 874 794 582 1'276\n\nSeite 26\n\n\n\nFinanz-Planung Elektrizitätsversorgung (in 1'000 Fr.) 2019 - 2023\n\nDetails zu Investitions-Planung Realis. Realis. 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nvon bis\n\n5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS 120 170 100 80 70 70 70\n\n10 30 30 20 30 20 20 70\n\n12 2018 110 30\n\n13 Erneuerung Leitstation / Server\n\n14 30 50 50 50 50 0\n\n5011 Transformatorenstationen 600 600 600 600 600 600\n\n10 250 250 250 250 250 250\n\n11 Rahmenkredit Ersatz NS-Verteilungen 100 50 100 100 100 100\n\n14 TS LWL-Verbindung 20 0 0 0 0 0\n\n15 MS Anlage Ersatz 120\n\n16 2018 2023 80 100 80 80 80 80\n\n17 Neues Schliesssystem 40 40\n\n20 Rahmenkredit Unvorhergesehenes/Fertigstellungen 150 80 130 130 170 170\n\n5012 Verteilnetz NS + MS 1’050 1’130 1’050 1’050 1’050 1’550\n\n11 Niederspannung  (Leitungserneuerungen inkl. Ersatzprojekte) 760 790 700 700 700 700\n\n12 Mittelspannung  (Leitungserneuerungen inkl. Ersatzprojekte) 200 200 200 200 200 200\n\n14 Elektro-Ladestationen 2015 2018 40 100 50 50\n\n15 Unvorhergesehenes 50 40 100 100 150 150\n\n16 Batteriespeicher 2023 2’024 500\n\n5017 Anlagen erneuerbare Energien 300 520 480 300 500 300 300\n\n10 300 520 480 300 500 300 300\n\n5060 Zähler, Empfänger 360 240 100 80 80 80 80\n\n10 360 240 100 80 80 80 80\n\n5061 Apparate, Instrumente 25 25 25 25 25 25 25\n\n10 25 25 25 25 25 25 25\n\n5062 Fahrzeuge 0 80 75 55 150 0 0\n\n10 0 80 75 55 150 0 0\n\nNeuanschaffungen\n\nErsatz Montagefahrzeuge\n\nRahmenkredit Erneuerungen\n\nRahmenkredit Ersatz/Auswechslungen\n\nRahmenkredit Erneuerungen\n\nFLS Update\n\nEinbindung Trafostationen in FLS\n\nÜberspannungsableitung\n\nDiv. Erschliessungen\n\nSeite 27\n\n\n\nSeite 28\n\n\n\nFinanz-Planung Kommunikationsnetz (in 1'000 Fr.) 2019 - 2023\n\nLaufende Rechnung: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n5200 Verwaltung (Umlage) 975 1’040 992 1’110 1’136 1’129 1’137 1’106\n\n5220 Verteilanlagen 1’854 1’914 1’964 2’192 2’267 2’257 2’317 2’317\n\n3120 Energie 110 104 112 120 120 120 120 120\n\n3180 Versicherungen, Grundsteuern 1 1 1 1 1 1 1 1\n\n3186 Leitungsgebühren, Abgaben 225 242 314 295 320 320 320 320\n\n3190 Mitgliederbeiträge 5 5 5 5 5 5 5 5\n\n3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation 848 906 891 880 890 910 930 950\n\n3902 Unterhalt Verteilnetz 667 658 643 660 640 650 690 670\n\n3906 Betrieb Verkaufsstellennetz 0 230 290 250 250 250\n\n3908 Leistungen für Öffentlichkeit 0 0 0 3 3 3 3 3\n\n4270 Mieten -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2\n\n5230 Installationen 827 897 1’121 571 594 603 577 611\n\n5280 An- und Verkauf -9’438 -10’093 -9’973 -10’809 -11’032 -11’204 -11’439 -11’706\n\n3189 Ankauf 2’882 2’805 2’850 3’807 4’316 4’463 4’619 4’916\n\n3105 Information/Marketing 494 454 341 515 500 500 500 500\n\n3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 78 50 62 70 50 50 55 55\n\n4340 Verkauf -12’892 -13’402 -13’226 -15’201 -15’898 -16’613 -17’177\n\n5290 Finanzen 5’782 6’242 5’896 5’463 5’637 5’790 5’831 5’930\n\n3230 Zinsen 14 6 0 24 28 30 31 32\n\n3310 Abschreibungen 2’981 3’171 3’324 3’534 3’742 3’879 3’844 3’861\n\n3340 Zusatzabschreibungen 1’217 1’376 585 0 0 0 0 0\n\n3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell) 1’570 1’689 1’487 1’905 1’867 1’881 1’956 2’037\n\n3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n3822 Reserven-Bildung (Auflösung) 0 0 500 0 0 0 0 0\n\nSpartenergebnis 0 0 0 -1’473 -1’398 -1’425 -1’577 -1’742\n\n   (Gewinn) (Gewinn) (Gewinn) (Gewinn) (Gewinn)\n\nSeite 29\n\n\n\nFinanz-Planung Kommunikationsnetz (in 1'000 Fr.) 2019 - 2023\n\nInvestitions-Rechnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n5220 Netto-Investitionen 4’692 5’020 5’126 5’373 5’478 5’166 5’183 5’275\n\n5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage) 49 45 56 113 108 81 78 570\n\n5420 Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n5010 Antenne, Kopfstation 1’727 1’140 943 1’500 1’350 1’350 1’350 1’350\n\n5012 Verteilnetz 2’187 2’356 2’852 2’500 2’900 2’850 2’850 2’450\n\n5060 Decodier-Empfänger/Kabelmodem 776 1’582 1’223 1’200 1’150 900 900 900\n\n5061 Apparate und Instrumente 42 19 35 30 25 25 25 25\n\n5062 Fahrzeuge 38 32 70 145 50 50 60 50\n\n6100 Anschlussbeiträge -127 -154 -53 -115 -105 -90 -80 -70\n\nBestandes-Rechnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nAnlagenwert bisher 7’913 8’407 8’880 29’471 31’310 33’046 34’333 35’672\n\n+ Netto-Investitionen 4’692 5’020 5’126 5’373 5’478 5’166 5’183 5’275\n\n- Abschreibungen (ab 2019 lineare Abschreibungen) 25% 2’981 3’171 3’324 3’534 3’742 3’879 3’844 3’861\n\n- Zusatzabschreibungen 1’217 1’376 585 0 0 0 0 0\n\nAnlagenwert Neu 8’407 8’880 10’097 31’310 33’046 34’333 35’672 37’086\n\nReserven/EK (inkl. Reingewinn) 5’000 5’000 5’000 25’847 27’245 28’670 30’247 31’989\n\nNetto-Schuld 3’407 3’880 5’097 5’463 5’801 5’663 5’425 5’097\n\nSeite 30\n\n\n\nFinanz-Planung Kommunikationsnetz (in 1'000 Fr.) 2019 - 2023\n\nDetails zu Investitions-Planung Realis. Realis. 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nvon bis\n\n5010 Antenne, Kopfstation 1’720 1’660 1’500 1’350 1’350 1’350 1’350\n\n11 25 25 25 100 100 100 100\n\n12 Internet (CMTS) 550 500 500 500 500 500 500\n\n13 500 550 550 550 550 550 550\n\n14 325 325 325 100 100 100 100\n\n17 220 100 100 100 100 100 100\n\n5012 Verteilnetz 2’773 2’300 2’500 2’900 2’850 2’850 2’450\n\n10 45 45 45 40 40 40 40\n\n11 Ersatz Node ( 40 Stück) 0 0 0 200 200 200 200\n\n12 405 405 405 600 550 550 500\n\n13 FTTB, Fibre to the Building 2015 2023 1’350 1’350 1’350 1’350 1’350 1’000\n\n14 LWL-Sendeeinrichtungen (Primärnetz) 100 100 100 100 100 100 100\n\n16 Vernetzung mit Kabelnetz-Betreibern 200 200 200 200 200 200 200\n\n17 ONT- Montagen 200 200 200 200 200 200\n\n18 Drittnetz (FTTH Equipment) 200 200 200 200 200\n\n20 Rahmenkredit Unvorhergesehenes 0 0 0 10 10 10 10\n\n5060 Decodier-Empfänger / Kabelmodem 1’200 1’200 1’200 1’150 900 900 900\n\n10 1’200 1’200 1’200 1’150 900 900 900\n\n5061 Apparate, Instrumente 40 40 30 25 25 25 25\n\n10 40 40 30 25 25 25 25\n\n5062 Fahrzeuge 35 75 145 50 50 60 50\n\n10 35 75 145 50 50 60 50\n\nErsatz/Auswechslungen Modems\n\nNeuanschaffungen\n\nErsatz Montagefahrzeuge\n\nDigital-Plattform (VoD)\n\nNetzausbau (+Vertikalerschliessung FTTH)\n\nRahmenkredit Unvorhergesehenes\n\nNetzmodernisierung (Ersatz Hausanschlüsse)\n\nTelefonie\n\nNetzwerk\n\nSeite 31\n\n\n\nSeite 32\n\n\n\nFinanz-Planung Gasversorgung (in 1'000 Fr.) 2019 - 2023\n\nLaufende Rechnung: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n5400 Verwaltung (Umlage) 1’040 1’109 1’058 1’184 1’212 1’204 1’137 1’145\n\n5420 Verteilanlagen 966 971 1’077 1’315 1’592 1’197 1’212 1’202\n\n3120 Energie 1 1 0 1 1 1 1 1\n\n3180 Versicherungen, Grundsteuern 57 47 54 60 62 62 62 62\n\n3187 Förderung erneuerbare Energien 233 226 225 530 835 420 420 420\n\n3190 Mitgliederbeiträge 103 103 104 105 105 105 105 105\n\n3900 Unterhalt Abnahmestationen 35 33 65 70 40 60 60 50\n\n3902 Unterhalt Verteilnetz + Regler 264 308 358 300 300 300 300 300\n\n3903 Unterhalt FLS 1 5 1 5 5 5 5 5\n\n3904 Unterhalt Conctracting-Anlagen 26 15 42 25 25 25 40 40\n\n3905 Zählerauswechsl./Install.kontrolle 246 234 228 220 220 220 220 220\n\n4270 Mieten 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1\n\n5430 Installationen 383 280 220 135 119 61 60 65\n\n5480 An- und Verkauf -8’675 -6’841 -5’645 -5’875 -6’420 -6’420 -6’244 -6’186\n\n3105 Information/Marketing 106 164 155 195 200 200 200 200\n\n3130 Ankauf 17’383 18’674 19’820 21’360 22’420 22’420 21’993 21’850\n\n3134 Energieaufwand Conctracting 67 59 65 80 80 80 80 80\n\n3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 5 2 8 20 20 20 20 20\n\n4342 Ertrag Contracting -149 -141 -140 -160 -160 -160 -160 -160\n\n4340 Verkauf -26’087 -25’599 -25’553 -27’370 -28’980 -28’980 -28’176\n\n5490 Finanzen 6’286 4’481 3’290 2’003 2’181 2’515 2’619 2’772\n\n3230 Zinsen 2 19 21 0 0 0 0 0\n\n3310 Abschreibungen 514 583 448 1’204 1’248 1’304 1’321 1’378\n\n3340 Zusatzabschreibungen 426 1’301 243 0 0 0 0 0\n\n3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell) 3’001 2’462 2’172 1’849 1’888 1’951 1’838 1’734\n\n3822 Reserven-Bildung (Auflösung) 0 1’000 1’000 0 0 0 0 0\n\n3823 APR-Reserven-Bildung (Auflösung) 0 -650 -850 -1’050 -955 -740 -540 -340\n\n3824 Vorfinanzierung Substitutionsprojekte 3’000 0 500 0 0 0 0 0\n\n4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen -657 -234 -244 0 0 0 0 0\n\nSpartenergebnis 0 0 0 -1’238 -1’316 -1’443 -1’216 -1’002\n\n   (Gewinn) (Gewinn) (Gewinn) (Gewinn) (Gewinn)\n\nSeite 33\n\n\n\nFinanz-Planung Gasversorgung (in 1'000 Fr.) 2019 - 2023\n\nInvestitions-Rechnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nNetto-Investitionen 1’159 1’175 1’055 1’285 1’440 1’161 1’033 2’005\n\n5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage) 52 48 59 120 115 86 78 590\n\n5420 Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n5010 Abnahmestationen 91 0 0 80 300 0 0 0\n\n5012 Verteilnetz und Regler 759 884 798 820 750 700 700 1’100\n\n5014 Contracting 0 0 0 50 50 50 50 50\n\n5015 Fernleitsystem/Kommandoraum 10 10 0 10 10 10 10 10\n\n5017 Fernwärme 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n5060 Gaszähler 237 201 180 180 180 180 180 180\n\n5061 Apparate und Instrumente 15 16 14 15 15 15 15 15\n\n5062 Fahrzeuge 30 35 33 60 60 160 40 100\n\n6100 Anschlussbeiträge -35 -19 -29 -50 -40 -40 -40 -40\n\nBestandes-Rechnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nAnlagenwert bisher (Aufwertung im 2019) 1’643 1’862 1’153 28’419 28’500 28’692 28’549 28’261\n\n+ Verlustvortrag (Gewinn) 0 0 0\n\n+ Netto-Investitionen 1’159 1’175 1’055 1’285 1’440 1’161 1’033 2’005\n\n- Abschreibungen (ab 2019 lineare Abschreibungen) 10% 514 583 448 1’204 1’248 1’304 1’321 1’378\n\n- Zusatzabschreibungen 426 1’301 243 0 0 0 0 0\n\nAnlagenwert Neu 1’862 1’153 1’517 28’500 28’692 28’549 28’261 28’888\n\nReserven/EK (inkl. Reingewinn) 9’550 9’700 38’967 39’328 40’031 40’707 41’369\n\nNetto-Schuld -7’338 -8’397 -8’183 -10’467 -10’636 -11’482 -12’446 -12’481\n\nSeite 34\n\n\n\nFinanz-Planung Gasversorgung (in 1'000 Fr.) 2019 - 2023\n\nDetails zu Investitions-Planung Realis. Realis. 2019 2020 ran 2021 2022 2023\n\nvon bis\n\n5010 Abnahmestationen 0 80 300 0 0 0\n\n10 0 0 0 0 0 0\n\n11 2019 2020 80 300 0 0 0\n\n5012 Verteilnetz und Regler 855 820 750 700 700 1’100\n\n10 50 20 50 50 50 50\n\n11 Rahmenkredit Leitungserneuerungen 500 540 460 300 350 250\n\n12 50 50 50 100 100 100\n\n16 Ersatz metallische Hausanschlüsse 50 50 50 50 50 50\n\n23 205 160 140 200 150 150\n\n24 Power to Gas Anlage 2023 2024 500\n\n5014 Contracting 100 50 50 50 50 50\n\n10 100 50 50 50 50 50\n\n5015 Fernleitsystem/Kommandoraum 10 10 10 10 10 10\n\n10 10 10 10 10 10 10\n\n20\n\n5017 Fernwärme 0 0 0 0 0 0\n\n10 0 0 0 0 0 0\n\n5060 Zähler, Empfänger 180 180 180 180 180 180\n\n10 180 180 180 180 180 180\n\n5061 Apparate, Instrumente 15 15 15 15 15 15\n\n10 15 15 15 15 15 15\n\n5062 Fahrzeuge 40 60 60 160 40 100\n\n10 40 60 60 160 40 100\n\nRahmenkredit Ersatz/Auswechslungen\n\nNeuanschaffungen\n\nErsatz Montagefahrzeuge\n\nRahmenkredit Unvorhersehbare Neuerschliessungen\n\nRahmenkredit  Abnahmestationen\n\nAnschluss Biogasanlage ARA\n\nRahmenkredit Deckbeläge Vorjahr\n\nRahmenkredit FLS\n\nUpdate Leitstation\n\nErneuerung DRS\n\nInvestitionen Projekte\n\nProjektierungskredit\n\nSeite 35\n\n\n\nSeite 36\n\n\n\nFinanz-Planung Wasserversorgung (in 1'000 Fr.) 2019 - 2023\n\nLaufende Rechnung: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n5500 Verwaltung (Umlage) 422 451 430 482 491 489 454 457\n\n5520 Verteilanlagen 747 590 724 714 726 725 725 725\n\n3120 Energie 112 121 133 122 125 125 125 125\n\n3180 Versicherungen, Grundsteuern 11 11 9 15 15 15 15 15\n\n3186 Wasserrechtsabgaben 38 42 46 64 64 64 64 64\n\n3190 Mitgliederbeiträge 8 8 8 8 8 8 8 8\n\n3900 Unterhalt Pumpwerke 68 60 35 60 64 62 62 62\n\n3901 Unterhalt Quellen u.  Reservoirs 75 85 100 80 80 80 80 80\n\n3902 Unterhalt Verteilnetz + Hydranten 368 221 379 340 339 340 340 340\n\n3903 Unterhalt FLS 4 9 5 10 10 10 10 10\n\n3905 Unterhalt Wasserzähler 90 59 36 40 40 40 40 40\n\n3908 Leistungen für Öffentlichkeit 0 1 0 2 2 2 2 2\n\n4270 Mieten -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1\n\n4620 Beitrag Feuerschutz -26 -26 -26 -26 -20 -20 -20 -20\n\n5530 Installationen -65 -117 -51 -49 -34 -28 -53 -38\n\n5580 An- und Verkauf -2’377 -2’370 -2’308 -2’297 -2’358 -2’358 -2’356 -2’356\n\n3130 Ankauf 152 151 151 150 150 150 150 150\n\n3105 Information/Marketing 65 65 63 70 72 72 74 74\n\n3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 0 1 0 3 3 3 3 3\n\n4340 Verkauf -2’594 -2’587 -2’522 -2’520 -2’583 -2’583 -2’583 -2’583\n\n5590 Finanzen 1’273 1’446 749 781 787 816 814\n\n3230 Zinsen 4 2 2 0 0 0 0 0\n\n3310 Abschreibungen 230 201 220 551 588 597 612 619\n\n3340 Zusatzabschreibungen 696 783 408 0 0 0 0 0\n\n3620 Abgaben an Stadt 343 410 325 198 193 190 204 195\n\n3822 Reserven-Bildung (Auflösung) 0 50 250 0 0 0 0 0\n\nSpartenergebnis 0 0 0 -401 -394 -385 -414 -398\n\n   (Gewinn) (Gewinn) (Gewinn) (Gewinn) (Gewinn)\n\nSeite 37\n\n\n\nFinanz-Planung Wasserversorgung (in 1'000 Fr.) 2019 - 2023\n\nInvestitions-Rechnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nNetto-Investitionen 842 767 1’144 1’509 1’938 866 892 1’586\n\n5’630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage) 21 20 24 48 47 35 31 235\n\n5420 Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n5’010 Pumpwerke 0 0 74 40 0 0 0 0\n\n5’011 Quellen u. Reservoirs 7 0 40 430 1’030 30 60 550\n\n5’012 Verteilnetz 1’052 1’279 1’151 1’200 1’100 1’100 1’100 1’100\n\n5’015 Fernleitsystem/Kommandoraum 16 15 0 15 15 15 15 15\n\n5’060 Wasserzähler 98 38 25 20 20 20 20 20\n\n5’061 Apparate, Instrumente 15 16 16 16 16 16 16 16\n\n5’062 Fahrzeuge 0 0 0 60 60 0 0 0\n\n5’630 RVM 28 0 0 80 50 50 50 50\n\n6’100 Anschlussbeiträge -179 -395 -86 -300 -300 -300 -300 -300\n\n6’610 Beiträge GVA -216 -206 -100 -100 -100 -100 -100 -100\n\nBestandes-Rechnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nAnlagenwert bisher (Aufwertung im 2019) 301 217 0 6’869 7’827 9’177 9’446 9’726\n\n+ Netto-Investitionen 842 767 1’144 1’509 1’938 866 892 1’586\n\n- Abschreibungen (ab 2019 lineare Abschreibungen) 12% 230 201 220 551 597 612 619\n\n- Zusatzabschreibungen 696 783 408 0 0 0 0 0\n\nAnlagenwert Neu 217 0 516 7’827 9’177 9’446 9’726 10’693\n\nReserven/EK (inkl. Reingewinn) 2’197 2’247 2’247 9’002 9’396 9’781 10’195 10’593\n\nNetto-Schuld -1’980 -2’247 -1’731 -1’175 -219 -335 -469 100\n\nSeite 38\n\n\n\nFinanz-Planung Wasserversorgung (in 1'000 Fr.) 2019 - 2023\n\nDetails zu Investitions-Planung Realis. Realis. 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nvon bis\n\n5010 Pumpwerke 100 40 0 0 0 0\n\n10 2019 30 0 0\n\n16 Pumpschacht Schwarzenbach 100 10 0 0 0 0\n\n5011 Quellen und Reservoirs 60 430 1’030 30 60 550\n\n10 30 30 30 30 30 30\n\n16 2022 2023 30 520\n\n17 2019 2020 30 400 1’000\n\n20 Gesamtwasserplan\n\n5012 Verteilnetz 1’280 1’280 1’150 1’150 1’150 1’150\n\n10 1’000 1’060 900 900 900 900\n\n11 20 20 20 20 20 20\n\n22 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neubauten 180 120 180 180 180 180\n\n24 Investitionen RVM 80 80 50 50 50 50\n\n5015 Fernleitsystem/Kommandoraum 15 15 15 15 15 15\n\n10 15 15 15 15 15 15\n\n20\n\n5060 Zähler, Empfänger 25 20 20 20 20 20\n\n10 25 20 20 20 20 20\n\n5061 Apparate, Instrumente 16 16 16 16 16 16\n\n10 16 16 16 16 16 16\n\n5062 Fahrzeuge 0 60 60 0 0 0\n\n10 0 60 60 0 0 0\n\nErneuerung Pumpwerk Thurau\n\nRahmenkredit Ersatz/Auswechslungen\n\nNeuanschaffungen\n\nErsatz Montagefahrzeuge\n\nUpdate Leitstation WV\n\nRahmenkredit Erneuerungen/Fertigstellungen\n\nRahmenkredit Deckbeläge Vorjahr\n\nRahmenkredit FLS\n\nDiverse Investitionen\n\nErneuerung Reservoir Oberer Hofberg\n\nErneuerung Reservoir Unterer HofbergSeite 39\n\n\n\nSeite 40\n\n\n\nFinanz-Planung Fernwärme (in 1'000 Fr.) 2019 - 2023\n\nLaufende Rechnung: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n5400 Verwaltung (Umlage) 0 0 0 0 114 191\n\n5420 Verteilanlagen 0 0 2 252 382 442\n\n3120 Energie 0 0 0 0 15 20\n\n3180 Versicherungen, Grundsteuern 0 0 0 0 15 20\n\n3187 Förderung erneuerbare Energien 0 0 0 200 200 200\n\n3190 Mitgliederbeiträge 0 0 2 2 2 2\n\n3900 Unterhalt Abnahmestationen 0 0 0 0 0 0\n\n3902 Unterhalt Verteilnetz + Regler 0 0 0 0 50 50\n\n3903 Unterhalt FLS 0 0 0 0 0 0\n\n3904 Unterhalt Conctracting-Anlagen 0 0 0 50 50 50\n\n3905 Zählerauswechsl./Install.kontrolle 0 0 0 0 0 0\n\n3907 Unterhalt Fernwärme 0 0 0 0 50 100\n\n3908 Leistungen für Öffentlichkeit 0 0 0 0 0 0\n\n5430 Installationen 0 0 -1 -5 -2 -3\n\n5480 An- und Verkauf 0 0 100 -650 -1’050\n\n3105 Information/Marketing 0 0 50 100 50 50\n\n3130 Ankauf 0 0 0 0 800 1’100\n\n3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 0 0 0 0 0 0\n\n4340 Verkauf 0 0 0 0 -1’500 -2’200\n\n5490 Finanzen 0 20 100 384 673 793\n\n3230 Zinsen 0 0 0 4 19 67\n\n3310 Abschreibungen 0 20 100 580 854 926\n\n3340 Zusatzabschreibungen 0 0 0 0 0 0\n\n3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell) 0 0 0 0 0 0\n\n3822 Reserven-Bildung (Auflösung) 0 0 0 0 0 0\n\n3824 Bezug aus Vorfinanzierung Substitutionsprojekte 0 0 0 -200 -200 -200\n\n4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen 0 0 0 0 0 0\n\nSpartenergebnis 0 20 151 731 517 373\n\n   (Verlust) (Verlust) (Verlust) (Verlust) (Verlust)\n\nSeite 41\n\n\n\nFinanz-Planung Fernwärme (in 1'000 Fr.) 2019 - 2023\n\nInvestitions-Rechnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nNetto-Investitionen 500 2’000 12’000 6’848 1’798\n\n5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage) 0 0 0 8 98\n\n5420 Beteiligungen 0 0 0 0 0\n\n5012 Verteilnetz und Regler 500 2’000 12’000 8’000 4’000\n\n5015 Fernleitsystem/Kommandoraum 0 0 0 150 60\n\n5060 Gaszähler 0 0 0 450 180\n\n5061 Apparate und Instrumente 0 0 0 0 10\n\n5062 Fahrzeuge 0 0 0 40 0\n\n6100 Anschlussbeiträge 0 0 0 -1’800 -2’550\n\nBestandes-Rechnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n0 480 2’380 13’800 19’794\n\n+ Netto-Investitionen 500 2’000 12’000 6’848 1’798\n\n- Abschreibungen (ab 2019 lineare Abschreibungen) 10% 20 100 580 854 926\n\n- Zusatzabschreibungen 0 0 0 0 0\n\nAnlagenwert Neu 480 2’380 13’800 19’794 20’666\n\nReserven/EK (inkl. Reingewinn, Reinverlust) -20 -171 -902 -1’419 -1’792\n\nNetto-Schuld 500 2’551 14’702 21’213 22’458\n\nSeite 42\n\n\n\nFinanz-Planung Fernwärme (in 1'000 Fr.) 2019 - 2023\n\nDetails zu Investitions-Planung Realis. Realis. 2018 2019 2020 ran 2021 2022 2023\n\nvon bis\n\n5012 Verteilnetz und Regler 0 500 2’000 12’000 8’000 4’000\n\n10 2019 0 500\n\n11 Bau und Erschliessung Fernwärmenetz 0 0 2’000 12’000 8’000 4’000\n\n5015 Fernleitsystem/Kommandoraum 0 0 0 0 150 60\n\n10 150 60\n\n5060 Zähler, Empfänger 0 0 0 0 450 180\n\n10 450 180\n\n5061 Apparate, Instrumente 0 0 0 0 0 10\n\n10 10\n\n5062 Fahrzeuge 0 0 0 0 40 0\n\n10 40\n\nRahmenkredit Ersatz/Auswechslungen\n\nNeuanschaffungen\n\nErsatz Montagefahrzeuge\n\nProjektierungskredit\n\nRahmenkredit FLS\n\nSeite 43\n\n\n\n\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\n\n