text: \n  \n\n \n\n  \n\n \n\nBUDGET 2023 \n \n\nKOMMENTAR \n \n\n\n\nKommentar zum Budget 2023 – Inhaltsverzeichnis \n \n \n\n \n\n Seite \n \nStellenbegehren  \n \nStellenbegehren 1 \n \nUnterstützungsbeitrag WISPAG  \n \nUnterstützungsbeitrag WISPAG 12 \n \nErfolgsrechnung funktional nach Departementen  \n \nFinanzen und Verwaltung „FV“ 14 \n \nDienste, Integration und Kultur „DIK“ 23 \n \nBildung und Sport „BS“ 30 \n \nBau, Umwelt und Verkehr „BUV“ 38 \n \nVersorgung und Energie „VE“ 53 \n \nGesellschaft und Sicherheit 55 \n \nInvestitionsrechnung  \n \nInvestitionsrechnung 66 \n\n\n\nBudget 2023 - Stellenbegehren \n \n\n 1 \n\n \n\nStellenbegehren 2023 \n \nInformatiker/- in 2 (Applikations-Manager/-in [FV])  \n \nStellenprozente: 100 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 16 bis 19 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 89'400.-- bis 124'700 \nAufwand im Budget 2023: Fr. 71'000.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 124'700.--  \n \nAusgangslage \nStellenplan Informatik-Dienste, Stand 01.08.2022 \n\n- 100 %: Leiter Informatik-Dienste; \n- 400 %: vier Mitarbeitende Vollzeit;  \n\nTotal 500 % (plus ein Lernender Systemtechnik) \n \nMit diesem Team wird zurzeit die gesamte ICT-Infrastruktur der Stadtverwaltung, der Schulen sowie von \nzwölf externen Kunden sichergestellt und betreut. \n \nBegründung \nDie Informatik-Dienste sind heute primär ein Infrastruktur-Betreiber und können mit den vorhandenen \nRessourcen nur knapp den Support, Betrieb und teilweise den Unterhalt der Infrastruktur bewältigen. \nInfolge der fortschreitenden Digitalisierung wird zudem auch der Aufwand für die Betreuung der angebo-\ntenen Services weiter ansteigen, was bereits durch die breite Einführung von iPads und M365 (Microsoft \n365 Cloud Services) in den Schulen, die Inbetriebnahme von Abacus im Januar 2022 und der vermehrte \nEinsatz mobiler Geräte in der Stadtverwaltung verdeutlicht. \nEine eigene Applikations-Managerin respektive ein eigener Applikations-Manager soll die (Kern-) Applika-\ntionen betreuen, weiterentwickeln, Support leisten und die Schnittstelle zwischen Lieferanten/Hersteller \nund Superuser bilden. Mit der neu zu schaffenden Stelle können die Applikationen adäquater betreut \nwerden, als dies heute möglich ist, wodurch auch die Mitarbeitenden der Systemtechnik in geringem \nMass entlastet werden können und so Zeit für andere Arbeiten (z. B. Unterhalt und Weiterentwicklung \nder Infrastruktur oder der IT-Sicherheit) freigespielt wird. \n \nBenchmarks  \n \nGemeinde Externe Kunden Externe Auslage-\n\nrung von IT-\nLeistungen \n\nPersonaletat \n\nWil  \n24'000 E. \n\nja (12) nein 500% (5 MA) und ein \nLernender Systemtechnik \n\nGossau \n20'000 E. \n\nnein (0) Wesentliche Teile \nsind ausgelagert \n\n600%, keine Lernenden \n\nRapperswil \n27'000 E. \n\nja nein 680% und vier Lernende \n\n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nFür die professionelle Betreuung und Weiterentwicklung der (Kern-)Applikationen inklusive Umsysteme \nund Anbindungen (Schnittstellen) fehlt die Zeit und das Wissen. Infolgedessen müssten sich die System-\ntechniker teilweise in diese Themen einarbeiten, wodurch wichtige Arbeitszeit für die Betreuung, Überwa-\nchung und Weiterentwicklung der Infrastruktur fehlt oder diese Dienstleistung teuer mit externen Res-\nsourcen erbracht werden muss. \n \nWeitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen) \nIn den Informatik-Diensten an der Sperrstrasse 10 ist bereits ein entsprechend ausgerüsteter Arbeitsplatz \nvorhanden ist, es muss lediglich ein zusätzliches Notebook für den Mitarbeitenden beschafft werden. \n \n \n \n\n\n\nBudget 2023 - Stellenbegehren \n \n\n 2 \n\n \n\nProjektleiter/-in Stadtbibliothek (DIK)  \n \nStellenprozente: 40 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 16 bis 19 (provisorisch)  \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 35'800.-- bis 49'900.-- \nAufwand im Budget 2023: Fr. 28'500.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 49'900.-- \n \nAusgangslage \nStellenplan Stadtbibliothek, Stand 01.08.2022 \n \n\n- 100 %: Co-Leitung; zwei Leiterinnen; \n- 175 %: vier Mitarbeitende; Teilzeit; \n- 10 %: Co-Leitung (ohne Leitungslohn) \n- 15 %: befr. Anstellung \n\nTotal 300 % \n \nBegründung \nEine Bibliotheksstrategie der Stadt Wil wurde 2020/2021 mit externen Fachleuten erarbeitet, die Umset-\nzung der Massnahmen ist geplant und steht bevor. Team und Leitung der Stadtbibliothek haben ihre \njetzige Tätigkeit kritisch hinterfragt, Zielsetzungen für die Zukunft formuliert und eine Vision erarbeitet. \n \nMit dem Wandel im Bibliothekswesen im Allgemeinen ergeben sich zusätzliche Aufgaben und Projekte, \ndie auch personelle Ressourcen benötigen. Mit der erarbeiteten Bibliotheksstrategie der Stadt Wil wurden \nVisionen gesetzt und strategische Ziele gesteckt. Daraus wurden die folgenden zusammengefassten Stra-\ntegiefelder erarbeitet:  \n\no Lebendig und integrierend: Ausbau einer aktiven Rolle als Gastgeberin; \no Proaktiv und vernetzt: Aufbau und Pflege eines Netzwerks, Eingehen von Kooperationen, \n\nRolle als Vermittlerin etablieren; \no Engagiert für lebenslanges Lernen: Drehscheibe beim interkulturellen und intergenerationel-\n\nlen Austausch, frühkindliche Literaturförderung, Ausbau und Zusammenarbeit mit Wiler \nSchulen, Ausbau interkulturelle Angebote. \n\n \nZur Erreichung dieser Ziele und Umsetzung der Massnahmen ist es zentral, dass das Bibliotheksteam op-\ntimal aufgestellt bzw. zusammengesetzt ist (genügend Stellenprozente, fachlich). Eine zielgerichtete Aus- \nund Weiterbildung für spezifische Bereiche bzw. für differenzierte Zuständigkeiten ist ebenfalls von zent-\nraler Bedeutung für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit bzw. Attraktivität der Stadtbibliothek (bspw. \nMarketing, Kommunikation, Medienpädagogik, Eventmanagement), um Kundenbedürfnisse optimal ab-\ndecken zu können und die Angebote der Stadtbibliothek weiterzuentwickeln bzw. für die Zukunft optimal \nvorzubereiten.  \n \nDie Stadtbibliothek soll in der Altstadt ein attraktiver Bildungs- und Begegnungsort werden, der die Alt-\nstadt und das ganze Hofareal belebt. Gerade im Hinblick auf die 3. Bauetappe des Hofs und deren Ziele ist \ndies zentral. Sie soll ein Ort für alle sein, der frei zugänglich ist. Mit der geplanten Einführung einer unbe-\ndienten Bibliothek wird dies zukünftig möglich sein (Open Library). Durch die Etablierung der Open Library \nwerden mittelfristig personelle Ressourcen frei, die durchaus anderweitig eingesetzt werden können \n(bspw. Vernetzungsarbeit, Eventmanagement, Kommunikation, Integrations- und Sprachförderungspro-\njekte). Das bestehende Know-how reicht jedoch für die Umsetzung dieser Strategiefelder nur bedingt aus. \nIn diesem Zusammenhang braucht es entsprechende Fachpersonen bzw. eine entsprechende Professiona-\nlisierung (Projektverantwortliche/-r für Öffentlichkeitsarbeit/PR) für die Weiterentwicklung des Bibliothek-\nsteams.  \n \nDie Leitsätze der kantonalen St.Galler Bibliotheksstrategie geben darüber hinaus die Richtung vor, wohin \nsich die Stadtbibliothek Wil grundsätzlich entwickeln soll: \n \n\no Leitsatz 1: Bibliotheken sind mehr als Orte zur Nutzung und Ausleihe von Medien.  \no Leitsatz 2: Durch Zusammenarbeit und Vernetzung steigt die Leistungsfähigkeit einzelner Bib-\n\nliotheken sowie des gesamten Bibliothekswesens. \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Stellenbegehren \n \n\n 3 \n\n \n\nBenchmarks  \n \nBibliothek Anzahl Medien Anlässe Personaletat Öffnungszeiten \n\nStd./Woche \n\nWil  \n24'000 E. \n\n27'000 88 300% (6 MA) 31.5 \n\nKreuzlingen \n22'000 E. \n\n21'000 20-30 260% (5 MA) 30 \n\nGossau \n20'000 E. \n\n27'500 60 320% (6 MA) 33 \n\nRapperswil \n27'000 E. \n\n27'000 131 880% (15 MA) 45 \n\nUster \n35'000 E. \n\n35'000 130 925% (12 MA) 46 + 66 unbedient \n\nWetzikon \n25'000 E. \n\n30'000 159 355% (7 MA) 38 \n\n \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nDer Status quo des Betriebs würde bestehen bleiben, jedoch ohne zusätzliche Angebote bzw. weiterge-\nhenden Kundennutzen. Eine Erweiterung von Dienstleistungen wäre dann nicht mehr möglich. \n \nDie Aufgleisung von zusätzlichen Projekten zur Lese- und Sprachförderung (auch interkulturell) und eine \naktive Vernetzung mit Vereinen und Institutionen würde nicht stattfinden. \n \nDie geplante Intensivierung einer Zusammenarbeit von Schule und Bibliothek müsste sistiert werden. \n \nViele geplante Strategiemassnahmen könnten dementsprechend nur teilweise umgesetzt werden. Die \nerarbeiteten Strategieziele würden nicht vollständig erreicht. Eine Fortsetzung der Strategie wird voraus-\nsichtlich verunmöglicht. \n \nDie Steigerung der Attraktivität der Stadtbibliothek als kulturelles Zentrum, Bildungs- und Begegnungsort \n(gemäss Vision aus dem Strategiebericht) könnte nicht umgesetzt werden. \n \nDie Stadtbibliothek könnte zukünftig mit dem Hofkomplex und dessen Weiterentwicklung im Zuge des \nAngebotsausbaus nicht mithalten. \n \nWeitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen) \nArbeitsplatz in der Stadtbibliothek oder zukünftig im Hof \n \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Stellenbegehren \n \n\n 4 \n\n \n\nMitarbeiter/-in Fachstelle Kultur (DIK)  \n \nStellenprozente: 20 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: LK 11 – 14 (provisorisch) \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 14'100.-- bis 19'900.-- \nAufwand im Budget 2023: Fr. 17'000.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 19'900.-- \n \nAusgangslage \nStellenplan Fachstelle Kultur, Stand 01.08.2022 \n \n\n- 60 %: Leitung \n- 30-40 %: befristete Stelle (Unterstützung 3. Bauetappe Hof zu Wil; bis Ende 2022) \n\nTotal 90-100 % \n \nBegründung \nDie Fachstelle Kultur wird seit Etablierung dieser städtischen Stelle im Jahr 2012 von der Leiterin Fachstelle \nKultur mit einem Pensum von insgesamt 60% geführt. Seit einigen Jahren ist die Fachstelle Kultur aktiv in \ndie 3. Bauetappe des Hofs zu Wil eingebunden, weshalb eine zusätzliche befristete Stelle mit einem Pen-\nsum von 30 - 40 % zur Unterstützung der Fachstelle bzw. für die Projektarbeiten im Rahmen des Hofs \ngeschaffen wurde. Diese wird bis Ende 2022 noch von der Stiftung Hof zu Wil finanziert. Diese Stelle wird \nab dem Jahr 2023 seitens Stiftung aufgrund der Beendigung der eigentlichen Bauphase eingestellt. Der \nAufwand für die 3. Bauetappe Hof zu Wil wird tendenziell abnehmen, dennoch wird die Fachstelle Kultur \nvoraussichtlich weiterhin teilweise im Rahmen dieses Projekts involviert sein (bspw. museale Inszenierung, \nStadtbibliothek, diverse Ausschreibungen "Kunst am Bau"). \n \nDie Fachstelle Kultur sieht sich mit zahlreichen Themen, welche die Kultur in der Stadt Wil betreffen, kon-\nfrontiert. Sie ist eine kompetente Anlaufstelle im Kulturbereich für interne sowie externe Anspruchsgrup-\npen. Die Leitung ist auf strategischer wie auch operativer Ebene gefordert und muss die verschiedenen \ninternen und externen Bedürfnisse aufnehmen bzw. verarbeiten. Die Fachstelle Kultur ist in verschiedenen \nProjekten involviert und setzt auch eigene um (bspw. Ausstellung "Kunst lockt", Kulturapéro, Kulturpreis-\nverleihung, Kulturbühne, Kunst am Weier, Kunst im Foyer). Gewisse kulturelle Veranstaltungen können \naufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen weder ausgebaut noch hinterfragt bzw. weiterentwickelt wer-\nden. Die Leiterin der Fachstelle kann zum heutigen Zeitpunkt auch auf weitere, neuere Projekt- oder Ko-\noperationsanfragen nur bedingt eingehen.  \n \nDie Fachstelle Kultur wird darüber hinaus in spezifischen Bereichen bzw. departementsübergreifenden \nProjekten künftig stärker beansprucht sein. So ist die Fachstelle Kultur aktuell etwa im Rahmen des Pro-\njekts "Zwischennutzung/Zukunft Turm" aktiv involviert. Die Mitarbeit ist von der möglichen Umsetzung \neiner Zwischennutzung bis zum finalen Projekt eines Kulturzentrums möglich. \n \nEs ist grundsätzlich festzustellen, dass der Anteil auf operativer Ebene in den letzten Jahren merklich ge-\nstiegen ist, weshalb immer weniger Zeit für strategische bzw. konzeptionelle Tätigkeiten (bspw. neues \nKulturleitbild o.ä.) bleibt. 2021 stellte dies ebenfalls die GPK anlässlich einer Prozessüberprüfung im De-\npartement DIK fest. Eine zusätzliche Unterstützung auf operativer Ebene würde entsprechend mehr Raum \nfür strategische Überlegungen schaffen. Um etwa dem aktuellen Kulturleitbild gerecht zu werden, sollen \nkünftig mehr Projekte im Hinblick der Nachwuchsförderung und eine Zusammenarbeit mit Schulen ange-\nstrebt werden; ein Handlungsfeld, welches bisher eher vernachlässigt wurde. Eine weitere Aufgabe, wel-\nche zukünftig ebenfalls auf die Fachstelle Kultur zukommen wird, ist einerseits die Archivierung und Da-\ntenerhebung der Kunstwerke im öffentlichen Raum für die Kunstsammlung und andererseits die Erarbei-\ntung eines Vermittlungskonzeptes dieser Kunstsammlung. \n \nGerade in einem vielschichtigen und komplexen Bereich wie derjenigen der Kulturförderung, ist es ausser-\ndem zentral, eine weitere Fachperson im Sinne eines "Sparring-Partners" im gleichen Team zu haben. \nDies ist durchaus sinnvoll für die Kumulierung von Wissen, Erfahrungsaustausch, Ideenspiegelung oder für \ndie nachhaltige Entwicklung der Fachstelle im Allgemeinen. Um die Dienstleistungsqualität bzw. die Pro-\nfessionalität weiterhin und die Weiterentwicklung der Fachstelle zu gewährleisten, ist eine Aufstockung \ndes Pensums sinnvoll.   \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Stellenbegehren \n \n\n 5 \n\n \n\nBenchmarks  \n \nRapperswil:  \n75 % Teilpensum      Leitung FS Kultur \n25 % Teilpensum      Stv. Kultur \n \nFrauenfeld: \n60 % Teilpensum     Leitung Kulturamt Frauenfeld angestellt, wovon 10 % vom Verein Kulturpool Regio \n\nFrauenfeld bezahlt werden \n50 % Teilpensum      Assistenz Kulturamt Frauenfeld  \n \nBuchs SG besitzt keine Fachstelle Kultur oder ähnliches. Dementsprechend werden auf kultureller Ebene \nseitens Stadt wenige Projekte und Kulturangebote umgesetzt. Die Hauptaufgaben bestehen aus Raum-\nvermietungen, einmaligen Projektumsetzungen oder die Führung von Institutionen (Stadtbibliothek / \nSchloss Werdenberg). Allfällige Organisationen von kulturellen Anlässen und auch die administrativen \nGeschäfte sind eher bei der Kanzlei angesiedelt. Für die Kulturförderung (Projektbeiträge) ist wiederum \n"Südkultur" zuständig. Diese Aufteilung der Zuständigkeiten scheint tendenziell eher ineffizient zu sein. \nEin ähnliches Muster bzw. Organisation zeigt sich auch bei Gossau SG ab. \n \nKreuzlingen hat erst seit kurzem eine Kulturkommission, welche sechs Mal jährlich tagt und besitzt keine \nfixe Fachstelle. Dementsprechend ist auch dort das kulturelle Angebot bzw. die Dienstleistung der Stadt \neher beschränkt verfügbar und konzentriert sich hauptsächlich auf die Kunstsammlung. Eine klare An-\nsprechperson und Schnittstelle zwischen Bevölkerung und Verwaltung in kulturellen Belangen und eine \nbestimmte Professionalisierung bestehen in diesen Städten daher nur in einem geringen Mass. \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nDie Qualität und Professionalisierung der Fachstelle Kultur in puncto Projektumsetzung, Massnahmen zur \nKulturförderung, Kulturvermittlung kann sich grundsätzlich nicht mehr weiterentwickeln und stagniert auf \ndiesem Niveau. Bestehende Angebote (Kunst im Foyer, Kunst am Weier, Kunst lockt, Kulturapéro, Kultur-\ncafé etc.) können weiterentwickelt werden bzw. fallen u.U. ganz weg. Die Kulturförderung der Stadt kann \nnicht der aktuellen Situation (bspw. im Verhältnis zu anderen Städten oder auch zum Kanton) sowie den \nBedürfnissen der Bevölkerung angepasst werden. Schliesslich können Anfragen, Gesuche oder Stellung-\nnahmen weniger zügig bearbeitet werden.  \n \nWeitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen) \nBüroinfrastruktur, IT, evtl. Laptop (bisher noch kein fester Arbeitsplatz) \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Stellenbegehren \n \n\n 6 \n\n \n\nMitarbeiter/in FM (BUV) \n \nStellenprozente: 25 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: LK 4 bis 7 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 12'300.-- bis 17'600.-- \nAufwand im Budget 2023: Fr. 15'000.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 17'600.-- \n \nAusgangslage \nStellenplan FM, Bereich Facility Management, Stand 01.04.2022 \n \n\n100 % Leiter/in Facility Management \n80 % Sekretär/in BUV Reservationsstelle \n\n600 % Rayonleiter/in \n600 % Stv. Rayonleiter/in \n530 % Hauswart/in \n\n50 % Materialwart/in \n2'094 % Mitarbeiter/in FM \n4'054 % Total \n\n \nBegründung \nDer Stadtrat hat am 6. April 2022 beschlossen (SRB 80/2022), dass an der Lerchenfeldstrasse 12 eine zu-\nsätzliche Fläche zur Zwischennutzung angemietet werden soll. Auf dieser Fläche wird für die Primarschule \nAllee zusätzlicher Schulraum und eine weitere Tagesstruktur ab dem Schuljahr 2022/23 eingerichtet. \nSobald der Betrieb aufgenommen wird, muss dieser durch die standardmässigen infrastrukturellen FM-\nLeistungen unterstützt werden. Neben der Unterhaltsreinigung werden die jährliche Grundreinigung, die \nregelmässige Reinigung der Umgebung und auch kleinere Reparaturen und Instandhaltungen ausgeführt. \n \nDie neue Fläche umfasst ca. 400 m2. Auf dieser Basis wurde ein zusätzlicher Personalbedarf für das Facility \nManagement von 25 Stellenprozent ermittelt. Die Kalkulation basiert auf standardisierten Leistungszahlen. \nDer Bedarf ist somit vergleichbar mit bereits bestehenden Flächen dieser Art. \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nBei einer Ablehnung des Stellenantrags können an diesem neuen Standort keine FM-Leistungen durch \ninternes Personal erbracht werden. \nAlternativ müssten die Leistungen an einen externen Dienstleister vergeben werden. Erfahrungsgemäss ist \nder Einkauf dieser Leistungen jedoch teurer als die Erbringung durch eigenes Personal. Zudem bringt die \nAusführung durch eigenes Personal verschiedene Vorteile (vgl. Ausführungen Stellenantrag 2022 für Pavil-\nlon Langacker). Bei einem aktuellen Stundensatz von Fr. 42.00.-- zzgl. MwSt. und Material würde ein \nexterner Dienstleister für diese Leistungen ca. Fr. 19'900.-- pro Jahr berechnen. Dieser Betrag müsste im \nFalle einer Ablehnung des Stellenantrags als gebundene Ausgabe auf dem Konto Dienstleitungen Dritter \n(313000) verbucht werden. \n \nWeitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen) \nkeine \n \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Stellenbegehren \n \n\n 7 \n\n \n\n \nLeiter/in Tagesstruktur (Mittagstisch Oberstufe Lindenhof) (BS) \n \nStellenprozente: 25 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: LK 14 bis 17 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 20'400.-- bis 28'500.-- \nAufwand im Budget 2023: Fr. 22'000.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 28'500.-- \n \nAusgangslage \nDer Mittagstisch für die Schüler/innen der Oberstufe Lindenhof wird seit August 2016 auf dem Zeughaus-\naral angeboten. Die Führung und Organisation des Mittagstischs wurde bis anhin durch die Schulleitung \nder Oberstufe Lindenhof und der Leiterin der Tagesstruktur (TST) Lindenhof (Kinderhort) sichergestellt. Die \nBetreuung der Kinder wurde durch verschiedene Lehrpersonen abgedeckt und die administrativen Arbei-\nten grösstenteils durch die Schulverwaltung erledigt. Die Beteiligung durch die Leiterin der TST Lindenhof \nwar als Unterstützung für die ersten sechs Betriebsmonate gedacht und bestand darin, die Menübestel-\nlungen zu tätigen, die Zubereitung der Speisen sicherzustellen, das Personal vor Ort einzuführen, zu un-\nterstützen und Absenzen zu decken, Einkäufe zu erledigen, die Infrastruktur instand zu halten, Rechnun-\ngen zu kontrollieren und für die Verarbeitung weiterzuleiten und zwischen Schule und Schulverwaltung \nzu koordinieren. Für diese Arbeiten wurden keine zusätzlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt, da man \ndavon ausging, dass es sich um eine Einführungsphase handelt und die Aufgaben nach sechs Monaten \nübergeben werden können. Diese Übergabe fand nie statt, da weder die Schulleitung noch die Lehrper-\nsonen die Kapazitäten dafür gehabt haben.  \nDie Aufgabe der Schulleitung bestand darin, Anmeldeformulare zu erstellen, Präsenzlisten zu führen, \nLehrpersonen für die Betreuung am Mittagstisch zu gewinnen und einzuteilen, Absenzen zu koordinieren \nund zu kommunizieren und die Information zwischen Schule und Eltern sicherzustellen. \n \nBegründung \nNach sechs Betriebsjahren und in Vorbereitung des bevorstehenden Schulleitungswechsels im Juli 2022 \nwurde diese Situation neu evaluiert und es wurde festgestellt, dass eine Neuorganisation des Mittagsti-\nsches dringend notwendig ist. Es braucht eine Fachperson vor Ort, die alle Führungsaufgaben inklusive \nBetreuung der Schüler/innen übernehmen kann. Die Organisation soll analog zu den Tagesstrukturen der \nPrimarschulen der Stadt Wil erfolgen, damit die langjährige Erfahrung, vorhandene Synergien und Fach-\nkompetenzen genutzt werden können. Die Neuschaffung der Stelle Leitung Mittagstisch Oberstufe Lin-\ndenhof ist dringend angezeigt und soll per Februar 2023 besetzt werden können. Der Mittagstisch der \nOberstufe Lindenhof muss umstrukturiert werden, damit die Organisation analog zu den Tagesstrukturen \ngeführt werden kann. Hierfür braucht es eine eigenständige Leitung des Mittagstisches.  \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nBei einer Ablehnung des Stellenantrags kann das gesetzlich vorgegebene Angebot eines Mittagtisches an \nder OS Lindenhof nicht mehr aufrechterhalten werden. \n \nWeitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen) \nkeine \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Stellenbegehren \n \n\n 8 \n\n \n\nGruppenleiter/in Arbeitsintegration (GS) \n \nStellenprozente: 30 %  \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 18 - 21 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 29'300.-- bis 40'800.--  \nAufwand im Budget 2023: Fr. 35'000.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 40'800.-- \n \nAusgangslage \nAls Folge der grossen Flüchtlingsbewegung im 2016 hatte der Stadtrat im April 2016 einen Nachtragskre-\ndit für eine befristete Stellenaufstockung für die Liegenschaftenbetreuung im Bereich Asyl und Flüchtlinge \nbewilligt. Da damals davon ausgegangen wurde, dass es sich bei diesen Stellenprozenten um eine Haus-\nwartfunktion mit besonderen Aufgaben handelt, wurden die Stellenprozente im Stellenplan Hochbau, \nbzw. ab 1. Januar 2019 im Stellenplan des Facility Management (FM) geführt und jährlich verlängert. Da \nmit diesen 30 Stellenprozenten Aufgaben für die Betreuung von Liegenschaften für Menschen aus dem \nBereich Asyl und Flüchtlinge und nicht zur Erledigung von eigentlichen FM-Leistungen eingesetzt werden, \nwurde mit den Stellenanträgen 2022 eine letztmalige Befristung beantragt und die Bereinigung der Situa-\ntion mit den Stellenbegehren 2023 in Aussicht gestellt. \n \nBegründung \nDer Kanton St.Gallen hat die Organisation betreffend Aufnahme, Unterbringung und Verteilung von Per-\nsonen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich auf die Gemeinden dem Trägerverein Integrationsprojekte \nSt.Gallen (TISG) übertragen. Die Verteilung erfolgt nach einem festgelegten Verteilschlüssel. Die Stadt Wil \nhat 4.8% aller Personen aufzunehmen, die dem Kanton St.Gallen zugewiesen werden. Aktuell entfallen \nauf 100%-Fallführung rund 87 Personen, die Geflüchteten aus der Ukraine nicht miteingeschlossen. Die \nFallführenden sind nicht nur für die Existenzsicherung der Menschen und die administrative Fallführung \nzuständig, ihnen obliegt auch die soziale und berufliche Integration sowie die Organisation einer adäqua-\nten Unterbringung. Zugewiesenen Personen hat die Stadt Wil Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Für \ndie Erledigung aller Aufgaben stehen den Fallführenden im Schnitt monatlich ca. zwei Arbeitsstunden pro \nFall zur Verfügung. \nIm Bereich Asyl und Flüchtlinge werden ausschliesslich Menschen mit Migrationshintergrund betreut, die \nmit den Gepflogenheiten unserer Gesellschaft nicht vertraut sind. Die Klienten mit den hier geltenden \nGesetzen und Regeln vertraut zu machen, ist eine der wichtigsten Aufgaben und besonders herausfor-\ndernd. Um grösseren Schwierigkeiten möglichst vorzubeugen, ist es immer wieder notwendig, zwischen \nden Kulturen zu vermitteln, die Menschen vor Ort anzuleiten und sie anhand praktischer Beispiele mit den \ngeltenden Regeln vertraut zu machen. Mit den 30 Stellenprozenten wird nicht nur die Übergabe von \nWohnraum an Klienten organisiert, sondern auch sichergestellt, dass notwendige Reinigungs- und kleine \nReparaturarbeiten ausgeführt und die Menschen in vielen alltagspraktischen Dingen vor Ort angeleitet \nwerden. Den Fallführenden ist es angesichts der hohen Falllast und der damit verbundenen sehr be-\nschränkten zeitlichen Ressourcen nicht möglich, Unterstützungsarbeit vor Ort zu leisten. Diese Aufgabe \nwurde in der Vergangenheit dem Mitarbeitenden FM übertragen. Es hat sich gezeigt, dass der Anleitung \nder Menschen mit Migrationshintergrund in alltagspraktischen Dingen immer grössere Bedeutung zu-\nkommt. Zwar ist Know-how im Bereich Liegenschaften eine wichtige Voraussetzung für die Ausübung der \nTätigkeit, klassische Reinigungs- und Hauswartaufgaben machen aber nur noch einen kleinen Teil der \nArbeit aus. \nZur Kernaufgabe der Gruppenleitenden in der Arbeitsintegration gehört die Anleitung von Menschen im \nberufs- und alltagspraktischen Bereich. Sie bringen mit ihrem handwerklichen Hintergrund und ihrer ago-\ngischen Ausbildung ideale Voraussetzungen dafür mit, Menschen mit Migrationshintergrund im Alltag mit \nAufgaben des täglichen Lebens vertraut zu machen. Die Gruppenleitenden verfügen zudem viel Know-\nhow im Bereich Liegenschaftenunterhalt, da diese Aufgaben zu ihrer täglichen Arbeit zählen. Es macht \ndeshalb Sinn, die 30 Stellenprozente in den Bereich Arbeitsintegration zu integrieren und der städtischen \nArbeitsintegration neben ihren bisherigen Aufgaben die Bewirtschaftung der Liegenschaften für Asylbe-\nwerbende und Flüchtlinge sowie die Begleitung der betroffenen Menschen vor Ort zu übertragen. \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nDie städtische Arbeitsintegration verfügt aktuell nicht über die Ressourcen, die Menschen aus dem Bereich \nAsyl und Flüchtlinge vor Ort anzuleiten. Bei einer Ablehnung des Antrags würde die Betreuung vor Ort \nentfallen. Die Migrantinnen und Migranten blieben im Bereich Wohnen praktisch auf sich alleine gestellt. \nMit der bisherigen Lösung konnten die Menschen vor Ort nicht zufriedenstellend betreut werden, ver-\nmehrte Konfliktsituationen mit Vermietern und Nachbarn und Mieterschäden waren die Folge. Bei einem \n\n\n\nBudget 2023 - Stellenbegehren \n \n\n 9 \n\n \n\ngänzlichen Wegfall der Betreuung vor Ort ist davon auszugehen, dass sich Konfliktsituation häufen wür-\nden und öfter Mieterschäden mit finanziellen Konsequenzen für die Stadt Wil die Folge wären. \n \nPersonalaufwand \nIm Budget 2022 waren 30% für einen Mitarbeiter FM, LK 10-13, max. Jahreslohn inkl. NK Fr. 28'500.--, \nenthalten. Der Mehraufwand gegenüber dem Budget 2022 von Fr. 12'300.-- ist bedingt durch die höhere \nEinstufung der Funktion Gruppenleiter/in Beschäftigung. \n \nWeitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen) \nKeine weiteren Kosten. \n \n \nSozialarbeiter/in wirtschaftliche Hilfe (GS) \n \nStellenprozente: 40 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: LK 19 bis 22 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 40'900.-- bis 56'700.--  \nAufwand im Budget 2023: Fr. 48'000.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 56'700.-- \n \nAusgangslage \nFinanzielle Sozialhilfe ist gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons St. Gallen (SHG) Teil der persönlichen Hilfe. \nAnspruch hat, wer für seinen Lebensunterhalt nicht hinreichend oder nicht rechtzeitig aus eigenen Mitteln \naufkommen kann (Art. 9, SHG). Zuständig sind die politischen Gemeinden (Art. 3, SHG). \n \nFür die Fallführung stehen der wirtschaftlichen Hilfe heute 480 Stellenprozente zur Verfügung (davon 120 \n% befristet): \n \nAbteilungsleiterin  Andrea Grichtmaier 60 % (+ 20% für Führungsaufgaben) \nTeamleiterin wirtsch. Hilfe Nadia Widmer  80 % (+ 10% für Führungsaufgaben) \nSozialarbeiterin wirtsch. Hilfe Roy Sturzenegger 100 % \nSozialarbeiterin wirtsch. Hilfe Monica Stübi  80 % \nSozialarbeiterin wirtsch. Hilfe Livia Keller  80 % \nSozialarbeiterin wirtsch. Hilfe Larissa Hegglin  80 % \n \nBei 428 Fällen (Stand 31.03.2022) ergibt sich eine Fallbelastung von 89 Fällen pro 100 Stellenprozente. \nEiner Sozialarbeiterin/einem Sozialarbeiter stehen damit pro Fall durchschnittlich rund zwei Stunden Ar-\nbeitszeit pro Monat zur Verfügung – das Führen von persönlichen Gesprächen und Telefonaten, Akten-\nführung, das Einfordern von Drittleistungen und Belegen sowie deren Kontrolle und die Korrespondenz \nmit Dritten eingeschlossen. \n \nBegründung \nDas Parlament hatte mit den Budgets 2019 und 2020 insgesamt 120 Stellenprozente im Bereich wirt-\nschaftliche Hilfe befristet für jeweils drei Jahre gutgeheissen (2019 80 %, 2020 40 %). Mit dem Budget \n2022 hat das Parlament die 80 Stellenprozente, die im 2019 befristet bewilligt wurden, für weitere drei \nJahre bis 2024 befristet bewilligt.  \nMit diesen zusätzlichen Stellenprozenten war es möglich, die Falllast von über 100 Fällen zu senken auf \nheute 89/100%.  \nDer Stadtrat strebt eine Fallbelastung von 80/100 % an, da Vergleiche mit anderen Sozialdiensten zeigen, \ndass Fälle bei geringerer Fallbelastung wirkungsvoller geführt werden können.  \nDie Erfahrung anderer Sozialdienste und die Ergebnisse einer Studie der zhaw in Winterthur haben sich \nauch in Wil bestätigt: Die im Budgetprozess 2019 formulierte Annahme, dass der personelle Mehrauf-\nwand durch Minderausgaben bei der wirtschaftlichen Hilfe kompensiert werden könne, wurde sogar \nübertroffen. Seit 2019 fallen zwar jährlich wiederkehrend zusätzliche Lohnkosten an, im selben Zeitraum \nsank jedoch der vergleichbare Nettoaufwand für wirtschaftliche Hilfe. Der Gesamtaufwand ist insgesamt \ndeutlich gesunken. \nDie Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe stagnierten seit der Erhöhung der Stellenprozente und die \nGesamtkosten für finanzielle Sozialhilfe konnten deutlich gesenkt werden. Damit hat sich die Schaffung \nvon zusätzlichen personellen Ressourcen für die Stadt Wil auch finanziell gelohnt. Aufgrund der aktuellen \nSituation ist nicht damit zu rechnen, dass die Fallzahlen in naher Zukunft deutlich zurückgehen werden. \n\n\n\nBudget 2023 - Stellenbegehren \n \n\n 10 \n\n \n\nIm Gegenteil gehen gemäss Analyse der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) alle Szenarien \ndavon aus, dass künftig mehr Menschen auf finanzielle Unterstützung angewiesen sein werden. Das De-\npartement Gesellschaft und Sicherheit beantragt deshalb die Umwandlung der befristeten Stellenprozente \nin unbefristete Stellenprozente per 2023. \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nWürden die heute befristeten Stellenprozente nicht bewilligt werden, würde die Falllast wieder auf 97 pro \n100 Stellenprozente ansteigen – eine adäquate Fallführung wäre damit nicht mehr gewährleistet. Bei \neiner derart hohen Fallbelastung könnten die Fälle hauptsächlich noch administrativ geführt werden, die \npersönliche Hilfe, wie sie das Gesetz vorschreibt, könnte nicht mehr sichergestellt werden. Es wäre davon \nauszugehen, dass sich ohne die entsprechend enge Fallführung durch die Sozialarbeitenden deutlich mehr \nSchwierigkeiten im Alltag der Klienten bzw. bei der Integration in unsere Gesellschaft ergeben würden, \nMissbrauch eher weniger aufgedeckt werden und die Einforderung von Drittleistungen nicht mehr gleich \nkonsequent erfolgen könnte. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre müsste davon ausgegangen \nwerden, dass sich die Gesamtkosten für die Stadt Wil erhöhen würden.  \nEine weitere Befristung der Stelle könnte die Unsicherheit betreffend Zukunft bei den Mitarbeitenden \nerhöhen. Kündigungen und damit verbunden ein Know-how-Verlust könnten nicht ausgeschlossen wer-\nden. \n \nPersonalaufwand \nKein zusätzlicher Personalaufwand gegenüber den Budgets 2021 und 2022, da die Stelle bereits seit Mai \n2020 in den Personalkosten berücksichtigt ist. \n \nWeitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen) \nKein zusätzlicher Sachaufwand, da Arbeitsplatz bereits vorhanden. \n \n \nTeamleitung Asyl und Flüchtlinge / Sozialarbeiter/in Asyl und Flüchtlinge (GS) \n \nFunktion (gem. ABAKABA) Teamleiterin Asyl und Flüchtlinge \nStellenprozente: 35 % (befristet bis März 2024) \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: LK 21/11 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 37'400.-- bis 51'800.-- \nAufwand im Budget 2023: Fr. 44'500.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 51'800.-- \n \nFunktion (gem. ABAKABA) Sozialarbeiter/in Asyl und Flüchtlinge \nStellenprozente: 200 % (befristet bis März 2024) \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: LK 19 bis 22 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 204'400.-- bis 283'600.-- \nAufwand im Budget 2023: Fr. 244'000.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 283'600.--  \n \nAusgangslage \nFinanzielle Sozialhilfe ist gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons St. Gallen (SHG) Teil der persönlichen Hilfe. \nAnspruch hat, wer für seinen Lebensunterhalt nicht hinreichend oder nicht rechtzeitig aus eigenen Mitteln \naufkommen kann (Art. 9, SHG). Zuständig sind die politischen Gemeinden (Art. 3, SHG). \n \nFür die Führung von Fällen, die gemäss Asylrichtlinien unterstützt und mit dem Bund abgerechnet werden \nkönnen, stehen dem Team Asyl und Flüchtlinge aktuell 155 Stellenprozente zur Verfügung. Zusätzlich \nwerden 45 Stellenprozente aus dem Bereich wirtschaftliche Hilfe genutzt, da Fälle, die nicht mehr mit dem \nBund abgerechnet werden können, weiterhin vom Team Asyl und Flüchtlinge geführt werden: \n \nTeamleiterin Asyl und Flüchtlinge  Jasmine Schönenberger 55 % (+10 % für Führungsaufgaben) \nSozialarbeiterin Asyl und Flüchtlinge Andrea Moser  60 % \nSozialarbeiterin Asyl und Flüchtlinge Ronya Jörg  45 % \nSozialarbeiterin Asyl und Flüchtlinge Sarah Jakob  40 % \n \nBei 134 Fällen (Stand 31.12.2021) ergibt sich eine Fallbelastung von 87 Fällen pro 100 Stellenprozente. \nEiner Sozialarbeiterin/einem Sozialarbeiter stehen damit pro Fall durchschnittlich rund zwei Stunden Ar-\n\n\n\nBudget 2023 - Stellenbegehren \n \n\n 11 \n\n \n\nbeitszeit pro Monat zur Verfügung – das Führen von persönlichen Gesprächen und Telefonaten, Akten-\nführung, das Einfordern von Drittleistungen und Belegen sowie deren Kontrolle und die Korrespondenz \nmit Dritten eingeschlossen. \n \nWegen der Krise in der Ukraine suchen zurzeit auch viele Personen in der Schweiz Zuflucht. Die Menschen \nerhalten gemäss Bundesbeschluss den Schutzstatus S und sind als vorläufig aufgenommene Personen zu \nbehandeln. Die Stadt Wil hat gemäss Verteilschlüssel (4.8 % aller Menschen, die dem Kanton St.Gallen \nzugewiesen werden) Personen aufzunehmen und deren Unterbringung und Versorgung sicherzustellen. \nAktuell sind rund 190 Geflüchtete aus der Ukraine in Wil registriert. \n \nBegründung \nMit Beginn des Krieges in der Ukraine wurde eine Flüchtlingswelle in bisher unbekanntem Ausmass ausge-\nlöst. Noch nie haben so viele Menschen in so kurzer Zeit ihr Heim verlassen und entweder in ihrem Hei-\nmatland oder in anderen Ländern Zuflucht gesucht. \nSeit Wochen suchen auch viele Menschen in der Schweiz Zuflucht. Gemäss Verteilschlüssel hat der Kanton \nSt.Gallen 5.9 % der geflüchteten Menschen aufzunehmen. Via Kanton werden die Geflüchteten den \nGemeinden zugewiesen. Gemäss kantonalem Verteilschlüssel hat die Stadt Wil 4.8 % der ständigen \nWohnbevölkerung aufzunehmen. Bis heute (Stand 15. Juli 2022) wurden der Stadt Wil rund 190 Personen \nzugewiesen, wöchentlich folgen weitere. Das vom Bund skizzierte Szenario spricht aktuell von 80'000 – \n120'000 Ukrainerinnen und Ukrainern, die in den kommenden Monaten in der Schweiz Zuflucht suchen \nkönnten. Dies würde bedeuten, dass der Stadt Wil bis zu 150 weitere Flüchtlinge zugewiesen würden.  \nUm den Fallschlüssel auf dem bisherigen Niveau halten und die Geflüchteten angemessen betreuen, bzw. \ndie Fälle korrekt bearbeiten zu können, sind zusätzlich 235 Stellenprozente per sofort notwendig. Einen \nentsprechenden Antrag für eine gebundene Ausgabe für zusätzliche Stellenprozente befristet bis Ende \nMärz 2023 hat der Stadtrat bewilligt. \nDa aufgrund der Entwicklungen und der aktuellen Lage in der Ukraine davon ausgegangen werden muss, \ndass die geflüchteten Menschen länger in der Stadt Wil bleiben, werden die personellen Ressourcen auch \nim 2023 zwingend benötigt. \nDie Teamleiterin Asyl und Flüchtinge ist bereit, ihr Pensum von heute 65 % (inkl. Führung) auf 100% zu \nerhöhen. Zudem bieten verschiedene fallführende Sozialarbeiterinnen an, Mehrstunden zu leisten. Die \nzusätzlichen Ressourcen, die auf diese Weise intern zur Verfügung gestellt werden können, reichen jedoch \nnicht aus. Um zumindest die Erledigung der zwingend notwendigen Aufgaben sicherstellen zu können, \nwerden neben den zusätzlichen Prozenten für die Teamleitung vorerst zusätzlich 200 Stellenprozente \nbenötigt. \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nDie Sozialen Dienste der Stadt Wil, Abteilung Beratung und wirtschaftliche Hilfe, Team Asyl und Flüchtlin-\nge, sind verpflichtet, die vom Kanton gemäss Verteilschlüssel zugewiesenen Fälle ordnungsgemäss zu \nführen. Die Fallführung kann mangels personeller Ressourcen weder abgelehnt noch zeitlich aufgescho-\nben oder an andere Gemeinwesen delegiert werden. Es besteht bei der Erfüllung dieser gesetzlichen Auf-\ngabe kein grösserer Ermessensspielraum. Würden die beantragten Stellenprozente nicht bewilligt werden, \nkönnte die Bearbeitung der Fälle im Bereich Asyl und Flüchtlinge nicht mehr sichergestellt werden und es \nmüssten Springer von Drittanbietern engagiert werden, was massiv höhere Gesamtkosten für die Stadt \nWil zur Folge hätte.  \n \nWeitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen) \nEin zusätzlicher Arbeitsplatz mit Mobiliar und IT-Infrastruktur sowie ein zweiter Laptop mit Softphone. \n \n \n\n\n\nBudget 2023 - Unterstützungsbeitrag WISPAG \n \n\n 12 \n\n \n\nUnterstützungsbeitrag WISPAG \n \nDas zweite Corona-Jahr hat in der Bilanz und der Erfolgsrechnung 2021 der WISPAG (Wiler Sportanlagen \nAG) erneut tiefe Spuren hinterlassen. Der Geschäftsbericht 2021 gibt im Detail Auskunft darüber. Zur \nTilgung des Verlustes bittet der Verwaltungsrat der WISPAG um finanzielle Unterstützung in Form von à \nfonds perdu-Beiträgen. \n \nDer zweite Lockdown vom 20.12.2020 bis 31.05.2021 traf den Sportpark Bergholz hart, und die damit \nverbundenen Personenbeschränkungen erschwerten den Alltag sehr. Die Corona-Fallzahlen stiegen nach \nden Sommerferien 2021 wieder deutlich an, und Mitte September verfügte der Bundesrat die Einführung \nder 3G-Regel für Sport- und Freizeiteinrichtungen. Kurz vor Weihnachten wurden diese Massnahmen \ndann auf 2G bzw. 2G plus für das Hallenbad und den Wellnessbereich verschärft. Per Ende 2021 resultier-\nte trotz Kurzarbeitsentschädigung und sorgfältiger Planung der Ausgaben ein Verlust von Fr. -444’461.--. \nDass der Verlust 2021 höher ausfällt als im 2020 begründet sich damit, dass ein grosser Teil der Einnah-\nmen der umsatzstarken Monate Dezember bis April aus Hallenbad, Wellnessbereich und Eishalle entfielen. \n \nAufgrund der unsicheren Entwicklung Ende 2021 wurde für das Jahr 2022 ein Verlust von Fr. -143'000.-- \nbudgetiert. Die Aufhebung aller Corona-Massnahmen ab dem 17.02.2022 lässt wieder auf bessere Zeiten \nhoffen. Trotzdem hat der Verwaltungsrat an der Sitzung vom 8. März 2022 festgestellt, dass ein Kapital-\nverlust der WISPAG, respektive eine Unterbilanz gemäss OR 725 Abs. 1, erneut als Risiko beurteilt werden \nmuss. Dies würde bedeuten, dass der Bilanzverlust Ende 2022 mehr als 50 % des Totalbetrages von Ak-\ntienkapital und der gesetzlichen Reserven beträgt. \n \nAktienkapital WISPAG Fr. 1'000'000.-- \nGesetzliche Reserven Bilanz 2021 Fr. 8'000.-- \nBilanzverlust 2021 Fr. -444'461.-- \n\n \nAls Folge davon ist der Verwaltungsrat der WISPAG verpflichtet Sanierungsmassnahmen vorzunehmen. \nDeshalb stellt er den Antrag, den Verlust 2022 in der Höhe von Fr. -444’461.-- in Form von à fonds perdu-\nBeiträgen auszugleichen. \n \nUnter den gegenwärtigen Umständen wird es der WISPAG aus eigener Kraft nicht möglich sein, innert \nnützlicher Frist die Unterbilanz auszugleichen und gleichzeitig das Leistungsangebot in gewohntem Masse \naufrecht zu erhalten. Um eine Überschuldung der WISPAG zu vermeiden und den reibungslosen Betrieb \nder Sportanlagen zu gewährleisten, bittet die WISPAG um Unterstützung. \n \n Anzahl Aktien Beitrag \n\nStadt Wil 8'920 Fr. 396'459.-- \n\nGemeinde Zuzwil 200 Fr. 8'889.-- \n\nGemeinde Sirnach 130 Fr. 5'778.-- \n\nGemeinde Niederhelfenschwil 50 Fr. 2'222.-- \n\nGemeinde Braunau 30 Fr. 1'333.-- \n\nGemeinde Jonschwil 150 Fr. 6'667.-- \n\nGemeinde Wilen 210 Fr. 9'334.-- \n\nGemeinde Kirchberg 210 Fr. 9'334.-- \n\nGemeinde Eschlikon 100 Fr. 4'445.-- \n\nTotal 10'000 Fr. 444'461.-- \n \nMit dem Halbjahresabschluss 2022 weist das Unternehmen einen kleinen Gewinn von Fr. 137'167.-- aus. \nDank der anhaltenden Schönwetterphasen während der Sommermonate und den damit verbundenen \nguten Besucherfrequenzen scheint eine ausgeglichene Rechnung per Ende 2022 möglich zu sein. Sollten \naufgrund steigender Corona-Fallzahlen im Herbst erneut Kapazitätsbeschränkungen oder andere Ein-\nschränkungen wegen einer drohenden Energiemangellage verfügt werden, müsste erneut ein Verlust in \nKauf genommen werden.  \n \n\n\n\nBudget 2023 - Unterstützungsbeitrag WISPAG \n \n\n 13 \n\n \n\nDer entsprechende Betrag über Fr. 396'000.-- soll hiermit mit dem Budget 2023 beantragt werden (Konto \n361430, Kostenstelle 34103). Die WISPAG erlaubt sich, auch bei den Partnergemeinden um à fonds per-\ndu-Beiträge, anteilsmässig gemäss Aktienregister, anzufragen. \n \n \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 14 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n1101 Abstimmungen und Wahlen \n \n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder \n2023 finden erste Wahlen (National- und Ständerat) statt, weshalb durch das Stimmbüro mehr Arbeits-\nstunden zu leisten sind. \n \n1111 Stadtparlament \n \n300000 Sitzungsgelder und Entschädigungen \nDie Entschädigungen sind zusammengefasst budgetiert. Es sind zwölf Sitzungen geplant, wobei eine Sit-\nzung eine Reservesitzung ist und daher nicht budgetiert wird (2022: 10 Sitzungen, 2023: 11 Sitzungen). \nIn der Differenz sind auch die Kosten für eine zusätzliche Fraktions- und Präsidiumssitzung eingerechnet. \nFr. 2'000.-- davon für Recording/Videoaufnahmen Parlamentssitzungen (interne Ressourcen, IT) \n \n309900 übriger Personalaufwand \nFür die beiden Parlamentsanlässe Präsidiumsfeier und Parlamentsausflug sind je Fr. 20'000.-- budgetiert. \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  \nDie Weiterführung des Recordings/Videoübertragungen der Parlamentssitzungen erfordert eine externe \nFachperson (wiederkehrende Kosten).  \n \n1112 Externe Revisionsstellen \n \n- \n \n1201 Stadtrat \n \n309900 Übriger Personalaufwand \nEs sind Retraiten und mehr Sitzungen vorgesehen. \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nFr. 20'000.-- Honorare für Rechtsstreitigkeiten \n \n1202 Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen \n \n- \n \n1203 Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, Jungbürger etc.) \n \n313070 Projekte, Anlässe und Veranstaltungen \nFr. 25'000.-- Allgemeine Anlässe/Veranstaltungen und Neuzuzüger \nFr. 12'000.-- Freiwilligenanlass \nFr.   8'000.-- Jungbürgeranlass \nFr. 30'000.-- Stadtfest 2023 \n \n1301 Gemeindevereinigung \n \nUnter dieser Funktion wird das Projekt „Organisationsentwicklung Stadt Wil“ planmässig abgeschrieben.  \n \n2101 Finanzverwaltung \n \nDie Finanzverwaltung zeichnet sich für den städtischen Zahlungsverkehr sowie das Budget, die Rechnung \nund die Finanzplanung verantwortlich. Weiter stellt die Finanzverwaltung das Lohnwesen für alle städti-\nschen Mitarbeitenden und das Versicherungswesen sicher.  \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 15 \n\n30 Personalaufwand \nInfolge Pensionierungen fallen Mutationsgewinne an.  \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nFr. 2'000.-- Wartung Finanzplantool (jährlich) \nFr. 10'000.-- IKS: Unterstützung bei den jährlichen Einhaltensprüfungen (jährlich) \nFr. 6'700.-- Lizenzgebühr Benchmarking-Tool (neu, jährlich) \n \n2201 Stadtkanzlei (Zentrale Dienste) \n \nDie Stadtkanzlei (Zentrale Dienste) ist die zentrale Drehscheibe der Verwaltung und für die Vor-\n/Nachbereitung der Stadtrats- und Parlamentssitzungen, Stadtpräsident, Stadtrat und Stadtparlament \nzuständig. Hinzu kommt der Bereich Abstimmungen und Wahlen. Die Telefonzentrale bzw. Empfang ist \nder Stadtkanzlei angegliedert.  \n \n301010 Löhne \nDer Kreditantrag für die Stelle Projektleiter/in Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, SmartCity wird \nvorerst dem Stadtparlament nicht beantragt. \n \n310000 Büromaterial \nIn der Vergangenheit zu tief budgetiert; Budgetierung gemäss Rechnungsabschluss der Vorjahre. \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nFür 2023 werden zur Pauschale von Fr. 10'000.-- zusätzliche Fr. 10'000.-- eingestellt (tot. Fr. 20'000.--). \nGrundlage dafür ist die Reorganisation der Grundstückgeschäfte zwischen den Departementen BUV und \nFV. Einerseits besteht eine Rechtsgrundlage gemäss Geschäftsordnung Stadtrat (Anhang, S. 16/17), ande-\nrerseits liegt ein Bericht dazu vor. So liegt die Zuständigkeit für Grundstückgeschäfte etwa im Sinne der \nEigentümervertretung, strategischen Ausrichtung oder der Grundstücke im Finanzvermögen grundsätzlich \nbeim Departement FV. Die zusätzlich dafür vorgesehenen Fr. 10'000.-- werden bspw. für Grundstücks-\nschätzungen eingesetzt. \n \n2202 Personaldienst \n \nDer Personaldienst zeichnet sich für die HR-Dienstleistungen für die rund 730 Mitarbeitenden der städti-\nschen Verwaltung sowie der Schulen verantwortlich.  \n \n309100 Personalwerbung \nDer im Budget 2022 reduzierte Budgetbetrag reicht für die Stelleninserate nicht aus. Der Betrag soll daher \nfür das Budget 2023 angehoben werden. \n \n309990 Personalanlässe \nNebst den bisherigen Personalanlässen sind neu für zwei Mitarbeitendenanlässe je Fr. 4'000.-- vorgese-\nhen. Der Gesamtbetrag teilt sich wie folgt auf: \nFr. 15'000.--  Sommeranlass \nFr.  1'250.--  Jahresbeitrag Personalverband \nFr.  1'750.-- Geschenke Dienstjubiläen \nFr.  4'000.--  Pensioniertenanlass \nFr.  1'000.-- Pensionierungen \nFr.  2'000.--  div. Personalaktivitäten \nFr. 8'000.-- Mitarbeitenden-Workshops \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nNeben den Honoraren für die Rechtsberatung ist auch für die ABAKABA-Einstufungen ein Betrag von \ninsgesamt Fr. 15'000.-- enthalten. \nZudem sind als Unterstützung von "Arbeitssicherheit Schweiz" bei der Umsetzung bzw. Einführung der \nThemen der Arbeitssicherheit sowie eines betrieblichen Gesundheitsmanagements Fr. 10'000.-- einge-\nsetzt. Die Arbeitssicherheit wurde bisher in Wil nicht gesamtheitlich angegangen. Hinzu kommen Themen \neines Gesundheitsmanagements, das dazu dient, die Gesundheit der Mitarbeitenden zu erhalten und zu \nfördern. Ein BGM ist, im Gegensatz zur Arbeitssicherheit, zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, kann aber \naktiv dazu beitragen, gesundheitsbedingte Ausfälle von Mitarbeitenden zu verringern. \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 16 \n\n2203 Versicherungswesen/Versicherungspool \n \n- \n \n2204 Postdienste \n \n313003 Mitteilungsblatt Versandkosten \nAb dem 1. Januar 2023 wird das Mitteilungsblatt nur noch alle zwei Wochen und mit B-Post verschickt. \n \n2205 Fachstelle Kommunikation \n \nDie Fachstelle Kommunikation erfüllt eine Querschnittsfunktion. Sie berät, unterstützt und koordiniert für \nalle Departemente die Informationen und Kommunikation gegenüber internen und externen Zielgruppen. \n \n301000 Löhne \nInfolge personeller Wechsel fallen die Lohnaufwendungen tiefer aus. \n \n313000 Dienstleistungen Dritter \nFr. 3'000.--  Kommunikationsmassnahmen \nFr. 3'000.--  Medienmonitoring (Ablösung altes System – wiederkehrend) \nFr. 2'000.--  Gestaltungen extern \nFr.  25'000.-- Teilbeitrag E-City App \n \n2207 Aus- und Weiterbildung Personal \n \n309000 Aus- u. Weiterbildung \nDie von den Departementen beantragten Weiterbildungskosten belaufen sich auf total Fr. 175'000.--. \nEs wird eine Realisierungsquote von - Fr. 35'000.-- eingesetzt. \n \n309005 Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit) \nFr.  15'000.--  internes Weiterbildungsangebot, Führungskurs für Vorgesetzte \n \n2208 Lehrlingswesen \n \nUnter dieser Funktion werden sämtliche Kosten für die Ausbildung von Lernenden der Stadt Wil ausge-\nwiesen. Im Budget 2023 wird von durchschnittlich 25 Auszubildenden ausgegangen, da nicht immer \nsämtliche Lehrstellen besetzt werden können.  \n \nDie Beiträge von Dritten für die neu geschaffene Lehrstelle für einen Berufsabschluss für Erwachsene \nkommen nur einmalig zur Auszahlung und sind daher im Budget 2023 nicht mehr enthalten. \n \n2271 IT-Basisleistungen \n \n301000 Löhne \nInfolge personeller Wechsel fallen die Lohnaufwendungen höher aus. \n \n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) \nSiehe Budgetkommentar Seite 1. \n \n311300 Anschaffung Hardware \nFolgende zentrale Systeme sind zu erweitern respektive auszutauschen: \n\n- Zweiter WAP-Server für Loadbalancing aufbauen (Redundanz für Zugriffe auf Services vom Inter-\nnet her): Fr. 8'000.-- \n\n- Erweiterungen und Abdeckungsoptimierung des WLAN an diversen Standorten: Fr. 10'000.--  \n- Reserve für Unvorhergesehenes: Fr. 7'500.-- \n\n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 17 \n\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen \n- Aufgrund vermehrten Einsatzes von Softphones anstelle klassischer Telefone, Erweiterung der \n\nnotwendigen Lizenzen um 50: Fr. 5'000.-- \n- Ablösung des ICT-Inventar-Programmes (bisherige Lösung wird vom Anbieter nicht mehr betreut \n\nund weiterentwickelt): Fr. 11'600.-- \n- Reserve für Unvorhergesehenes: Fr 5'000.-- \n\n \n313300 Informatik-Nutzungsaufwand \nAuf diesem Konto werden neu die Betriebskosten für das im 2022 eingeführte Abacus für die Stadtver-\nwaltung belastet. Die Kosten wurden bisher im Konto 2272-313300 geführt.  \n \n313390 Übrige IT-Dienstleistungen \nEs handelt sich hierbei um Applikationen und Dienstleistungen, die ausserhalb des Rechenzentrums der \nStadt Wil betrieben werden. Dieser Aufwand erhöht sich um Fr. 28'800.--. \n\n- Konzept und Evaluation "App für Wil": Fr. 10'000.-- \n- Dienstleistungen und Support bei Umsetzung als prioritär eingestufter Security-Massnahmen auf-\n\ngrund Audits:  Fr. 40'000.-- \n- Erstellung IT-Strategie mit externer Unterstützung (konnte im 2022 nicht umgesetzt werden):  \n\nFr. 25'000.-- \n- Erstellung Backup-Konzept als Basis für Budgetierung 2024: Fr. 10'000.-- \n- Unterstützung bei Ausschreibung MFP-Ersatz für Stadtverwaltung im 2024: Fr. 7'000.-- \n- Dienstleistungen diverser Lieferanten und Partner bezüglich Migration Windows Server \n\n2012/2012R2: Fr. 20'000.-- \n- Minderausgaben von Fr. 33'000.-- sind zu erwarten, weil 2023 kein Security-Audit und keine kos-\n\ntenpflichtigen Awareness-Massnahmen eingeplant werden. \n \n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) \nDie Mehrkosten ergeben sich aus \n\n- Verschiebung Jahresgebühr für Servicevertrag Server/Storage von Konto 313390 zu 315300:  \nFr. 8'200.-- \n\n- Realistische Erhöhung des Budgets für Dienstleistungen und Supportunterstützung durch Hard-\nware-Lieferanten aufgrund der Zahlen 2022 um Fr. 14'000.-- \n\n \n315800 Unterhalt Software \nDie Mehrkosten ergeben sich aus \n\n- Einführung eines Mobile Device Management (analog Schulen Wil) für die Stadtverwaltung:  \nFr. 6'000.-- davon Fr. 2'000.-- wiederkehrende, jährliche Kosten für max. 100 Benutzer \n\n- Subskription für Software, die zielgenaue und rasche Bereitstellung wichtiger Informationen für \nEndanwender ermöglicht (Pop-Up auf Bildschirm für wichtige und dringende Ankündigungen): \nwiederkehrende Kosten von Fr. 9'200.-- \n\n- Dienstleistungen für Optimierungen/Erweiterungen für ADConnector (Benutzerverwaltung Soft-\nware): Fr. 6'000.-- \n\n- Erhöhung der erwarteten Kosten für die Backup-Software VEEAM aufgrund Ankündigung Her-\nsteller auf Fr. 10'000.-- \n\n- Berücksichtigung im 2022 nicht budgetierter, wiederkehrender Kosten aufgrund Einführung ent-\nsprechender Produkte im 2021/2022 (total Fr. 8'500.--) \n\n \n315810 Microsoft-Lizenzen \nIn diesem Konto werden sämtliche Microsoft-Lizenzen für den Betrieb der städtischen Infrastruktur (ohne \nSchulen Wil) verbucht. Aufgrund gestiegener Kosten, mehr Arbeitsplätzen und Mitarbeitenden sowie \nKorrektur der Lizenzzahlen ist mit Kosten von Fr. 210'000.-- zu rechnen. \n \n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Investition in die CoreSwitch (Nr. 1000003) wird über vier Jahre ab 2023 abgeschrieben.  \n \n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen \nDie Ausgaben für die Abacus Einführung (Nr. 1000002) 2022 und 2023 werden nun ebenso über vier \nJahre abgeschrieben. Dies erhöht die jährlichen Abschreibungen. \n \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 18 \n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter \nEs sind Mehrerträge aufgrund aktualisierter Ressourcenverzeichnisse bei den externen Kunden der Infor-\nmatik-Dienste zu erwarten. \n \n493050 Interne Verrechnung IT-Betriebskosten \nDer Aufwand der IT-Betriebskosten wird im Verhältnis der Anzahl Arbeitsplätze auf die Dienststellen auf-\ngeteilt. Mehr- oder Minderausgaben haben somit Auswirkungen auf die internen Verrechnungen. Die \nneue Finanz- und Lohnbuchhaltung inkl. Personalsoftware von Abacus wird neu über die Kostenstelle \n2271 IT-Basisleistungen abgerechnet und nicht mehr über die Kostenstelle 2272 IT-Zusatzleistungen. Dies \nbegründet den Anstieg.  \n \n2272 IT-Zusatzleistungen \n \n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial \nBudgeterhöhung eingeplant aufgrund der Hochrechnung basierend auf den Zahlen 2022. \n \n311300 Anschaffung Hardware \nDie Beschaffungen setzen sich aus den durch die Departemente gestellten Anträgen, dem Ersatz der Ge-\nräte im Rahmen des sechsjährigen Lifecycles sowie geplanten und zu erwartenden Alters- und Defekter-\nsatz zusammen. \nDie wesentlichen Positionen dabei sind: \n\n- 25 PC's und Notebooks aufgrund sechsjährigem Lifecycle: Fr. 23'750.-- \n- 56 Bildschirme aufgrund Alter >10 Jahre und <24" Grösse: Fr. 15'680.-- \n- Diverses (Altersersatz/Defektersatz und Kleinmaterial wie unterjährige dringende Anträge) werden \n\nFr. 30'000.-- eingestellt. \n \nDie restlichen Aufwände ergeben sich durch die gestellten IT-Mobiliar-Anträge der Departemente: \nFr. 34'500.- für total 27 verschiedene Anträge. \n \n311800 Anschaffung Software \nNeu werden die Subskription für Filewave (Mobile Device-Management) und Microsoft für die Schulen ins \nKonto 315800 verschoben, weil es sich dabei nicht um eine Anschaffung, sondern Subskriptions (Abon-\nnements) handelt.  \nZur Beschaffung ist nur die Software "Remote Desktop Manager" (für zentrale, einfachere Serververwal-\ntung) in den Informatik-Dienste, inkl. 3 Jahre Wartung: Fr. 6'400.-- vorgesehen. \n \n313310 Informatik-Nutzungsaufwand \nSeit dem 1. Januar 2022 ist das ERP-System von Abacus in Betrieb (Finanzen, Personal und Lohn). Die \nBetriebskosten werden dafür neu in den Basiskosten (Kostenstelle 2271) geführt, ein Anteil für die Schu-\nlen wird weiterhin in diesem Konto geführt und über die internen Verrechnungen weiterbelastet. Durch \ndiese Verschiebung und Wegfall der Kosten für die abgelösten Systeme reduziert sich der budgetierte \nBetrag. \n \n313390 Übrige IT-Dienstleistungen \nIn diesem Konto sind einmalige und wiederkehrenden Kosten für Dienstleistungen erfasst, die durch Dritte \nerbracht werden; Ausgaben, die den eGovernment-Services zuzuordnen sind, werden neu in der Konto-\ngruppe 2281 "eGovernment" geführt (Minderkosten Fr. 5'700.--) \nNeu budgetiert wurde die im 2021 bewilligte Nutzung der buildagil Plattform: Fr. 17'000.-- \nZudem wurden die budgetierten Dienstleistungen für Unterstützung und Support durch mehrere Lieferan-\nten und Partner basierend auf einer Hochrechnung im 2022 um ca Fr. 25'000.-- erhöht. \n \n315800 Unterhalt Software \nDer budgetierte Betrag wurde gegenüber dem 2022 um Fr 94'500.-- erhöht. Ausgaben, die den eGover-\nnement-Services zuzuordnen sind, werden neu in der Kontogruppe 2281 "eGovernment" geführt (Min-\nderkosten: Fr. 12'000.-) \nDurch die Verschiebung der Subskriptions für Microsoft und Filewave (MDM) Lizenzen für die Schulen \nerhöhen sich die Ausgaben in diesem Konto um Fr. 50'200.-- wiederkehrende Kosten. \n \nZudem ist der Antrag zur Einführung eines Rechnungsworkflow im Klibnet mit Fr. 20'000.-- einmalige DL-\nKosten gemäss Offerte berücksichtigt.  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 19 \n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter \nDer erwartete Ertrag wird reduziert, aufgrund erwarteter geringerer Telefoniegebühren bei den externen \nKunden. \n \n493050 Interne Verrechnung IT-Betriebskosten \nDer Aufwand der IT-Betriebskosten wird im Verhältnis der Anzahl Arbeitsplätze auf die Dienststellen auf-\ngeteilt. Mehr- oder Minderausgaben haben somit Auswirkungen auf die internen Verrechnungen \n \n2278 Kopiergeräte \n \nDie Kosten für die multifunktionalen Kopiergeräte in der Verwaltung werden über diese Kontogruppe \nabgerechnet und an die einzelnen Dienststellen weiter verrechnet.  \n \n2281 E-Government \n \n313302 eGov Wil - Dienststellen \nJene eGov-Dienstleistungen, die einer städtischen Dienststelle zugeordnet werden können, sind in diesem \nKonto erfasst. Zu nennen ist das elektronische Sitzungsmanagement vom Stadtparlament, Stadtrat und \nweiteren Kommissionen; ebenso das Online-Reservationstool für städtische Räumlichkeiten, der Stadtmel-\nder sowie der Livestream im Parlament. Viele dieser Positionen erfuhren im 2022 oder per 2023 Preisstei-\ngerungen, die berücksichtigt worden sind. \nDie Kosten für die eGov-Module Hundemanagement, Todesfallverwaltung, Grabverwaltung und die Tran-\nskriptions-Software für den Livestream werden ab 2023 aus der Kostenstelle 2272 ausgelöst und neu in \ndiesem Konto geführt (Kosten: Fr. 35'000.--) \n \n363101 eGov Beiträge an kant. Projekte - Basis \nDies sind Kosten, die der Stadt Wil vom Kanton in Rechnung gestellt werden und nicht direkt einer \nDienststelle zugeordnet werden können. Diese Kosten wurden vom Kanton mitgeteilt und steigen im \n2023 auf neu Fr. 47'000.-- (Trägerbeitrag eGovSG, Basisdienstl. Digitalisierung (eIdentität, eSignatur, eZu-\nstellung), ePortal, tGDI GDI-Betriebskosten und OGD-Koordinationsstelle). \n \n363102 eGov Beiträge an kant. Projekte – Dienststellen \nDies sind Kosten, die der Stadt Wil vom Kanton in Rechnung gestellt werden und direkt einer Dienststelle \nzugeordnet werden können.  \nDie Beiträge erhöhen sich auf Fr 79'900.-- (Personenregister & Datenmanagement Einwohnerdaten – \nFr. 1665.--; Umsetzung strategischer E-Gov Service Personenregister&DME – Fr. 29'975.--; Schulverwal-\ntung Pupil@SG – Fr. 21'938.--, eBaubewilligungsprozess SG – Fr. 26'311.--) \n \n \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit \n \n14003 Einbürgerungen \n \n- \n \n14053 GIS \n \n- \n \n \n\n2 Bildung \n \n29901 Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule etc. \n \nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \nEin Beitrag in der Höhe von Fr. 1'000.-- soll an den Verein Ehemalige, Freundinnen und Freunde der Kan-\ntonsschule Wil ausgerichtet werden. Fr. 35'000.-- gehen zugunsten der Volkshochschule Wil. \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 20 \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n31102 Stadtarchiv \n \nDie Archivierung für die Stadt und die Ortsgemeinde wird in einem 60 %-Pensum sichergestellt. Die Ent-\nschädigung der Ortsgemeinde beträgt für ihren Anteil (30 %) Fr. 55'000.-- pro Jahr. Für spezielle Aufga-\nben werden Aushilfslöhne in der Höhe von Fr. 7'500.-- budgetiert. \n \n34103 Wiler Sportanlagen AG \n \n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nAufgrund der bewilligten und beantragten Investitionen steigen die Abschreibungen an (Überdachung \nGegentribüne, Erneuerung Trainingsbeleuchtung, Ersatz Kunstrasen etc.). \n \n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen \nDie Abschreibungen ergeben sich aus der Investition (Nr. 1000100) Sportpark Bergholz: Erweiterungskon-\nzept. Die Abschreibungsdauer beträgt fünf Jahre. \n \n361430 Beitrag an WISPAG \nSeit 2017 wird der in der Leistungsvereinbarung festgelegte Betriebsbeitrag von Fr. 1.5 Mio. ausgerichtet \n(wiederkehrender Beitrag). \nDer Verwaltungsrat der Wiler Sportanlagen AG (WISPAG) hat– wie im Vorjahr – die Stadt Wil um einen  \nà-fonds-perdu-Beitrag ersucht. Siehe Kommentar Seite 12. \n \n \n\n5 Soziale Sicherheit \n \n59201 Beiträge Inland \n \nEs werden Beiträge über Fr. 14'000.-- beantragt. Über die Verwendung entscheidet der Stadtrat.  \n \n59301 Beiträge Ausland \n \nEs werden Beiträge über Fr. 14'000.-- beantragt. Über die Verwendung entscheidet der Stadtrat.  \n \n59302 Partnergemeinde Dobrzen Wielki \n \nFür 2023 ist kein Besuch oder Gegenbesuch bei der Partnergemeinde geplant. \n \n \n\n9 Finanzen und Steuern \n \n91001 Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen) \n \n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr \nFr. 66'400'000.-- Anstieg um 3.5 % \n \n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre \nFr.  5'500'000.-- Höhe Vorjahr \n \nDie aktuellen Hochrechnungen weisen darauf hin, dass die Fiskalerträge für das Budget 2022 leicht über-\ntroffen werden.  \n \nDie Budgetempfehlung des kantonalen Steueramtes sieht ein Anstieg um 3 % vor. Der Stadtrat erachtet \ndies als zu tief und rechnet mit einem Anstieg von 3.5 %. Dies kann damit begründet werden, dass einer-\nseits das kantonale Steueramt in der Vergangenheit eher zurückhaltend prognostiziert hat. Andererseits \nkann auch für 2023 mit der Fertigstellung grösserer Überbauungen gerechnet werden (u.a. Neualtwil). \n \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 21 \n\nDie Nachzahlungen werden bei Fr. 5.5 Mio. veranschlagt, dies entspricht dem Vorjahresbudget. \n \nDie Entwicklung der Steuererträge ist im Steuerplan auf Seite 116 der Budgetunterlagen ersichtlich. \n \n91011 Anteile an Kantonseinnahmen \n \nVeranlagung und Bezug dieser Steuererträge erfolgen durch das Kantonale Steueramt. Der Stadt werden \ndie entsprechenden Gemeindeanteile überwiesen. Folglich wurden grösstenteils die vom Kanton budge-\ntierten und gemeldeten Steueranteile übernommen. \n \n400200 Quellensteuern \nFr. 2'000'000.-- Höhe Vorjahr \n \n401000 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen \nFr. 11'600'000.-- Anstieg um Fr. 1'400'000.-- \n \nDie Rechnungsstellung für juristische Personen erfolgt jeweils Postnumerando. Somit werden die Unter-\nnehmensabschlüsse 2022 im Folgejahr 2023 in Rechnung gestellt. Gestützt auf die laufenden Ertragszah-\nlen sowie den Empfehlungen des Kantonalen Steueramtes sind Fr. 11.6 Mio. budgetiert (Vorjahr Fr. 10.2 \nMio.). Das Kantonale Steueramt stellt jeweils per Ende August eine Berechnung über die voraussichtlichen \nSteuereinnahmen. Bei diesen Prognosen handelt es sich um eine Annahme aus zentraler Sicht des Kan-\ntons. Die Steuerprognosen des Kantonalen Steueramtes wurden durch den Stadtrat aufgrund der Erfah-\nrungen in den Vorjahren leicht erhöht (Fr. +0.6 Mio.). \n \n402200 Grundstückgewinnsteuern \nFr. 4'000'000.-- Erhöhung auf Vorjahreswert \n \n91021 Sondersteuern \n \n402100 Grundsteuern \nFr. 4'300'000.-- Grundsteuern 0,6 o/oo gemäss Fakturierung 2022 inkl. Zuwachs um Fr. 200'000.-- \nFr. 100'000.-- Grundsteuern 0,2 o/oo gemäss Fakturierung 2022  \n \n402300 Handänderungssteuern \nFr. 3'000'000.-- Erneute Erhöhung um Fr. 200'000.-- aufgrund Fertigstellung Überbauung Neualtwil \n \n95002 Abgaben von Versorgungsbetrieben \n \nDie Abgaben der Technischen Betriebe Wil (TBW) setzten sich wie folgt zusammen;  \n \nFr. 1'938'000.-- Elektrizitätsversorgung gem. Abgabemodell \nFr. 1'098'000.-- Kommunikationsnetz gem. Abgabemodell \nFr. 2'717'000.-- Gasversorgung gem. Abgabemodell \nFr. 148'000.-- Wasserversorgung gem. Abgabemodell \nFr. 2'312'000.-- Rechnungsüberschuss (verbleibend nach Abgaben) \n \nDetails sind dem Budget 2023 der Technischen Betriebe Wil (TBW) zu entnehmen. \n \n96101 Aktiv- u. Passivzinsen \n \n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären) \nFr. 1'200'000.-- 120 Mio. x 1 % (mittel-/langfristig)  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 22 \n\n96901 Finanzvermögen, übrige \n \nDie Wertberichtigungen und Abschreibungen auf uneinbringlichen Debitorenguthaben erfolgen in dieser \nFunktion. \n \n444000 Wertberichtigungen Anlagen FV \nNach dem Rechnungsmodell der St.Galler Gemeinden (RMSG) sind Grundstücke und Liegenschaften des \nFinanzvermögens nach neuen amtlichen Schätzungen oder bei dauerhafter Wertverminderung neu zu \nbewerten. Neubewertungen erfolgen zum amtlichen Verkehrswert und können zu Buchgewinnen oder -\nverlusten führen. Im Budgetjahr 2023 werden die aufgelaufenen amtlichen Schätzungen 2022 berücksich-\ntigt. Auch im 2023 kann mit Aufwertungen im Rahmen von Fr. 2'500'000.-- gerechnet werden.  \n \n97101 Rückverteilung aus CO2-Abgabe \n \n- \n \n99021 a. o. Personalaufwand \n \nUnter dieser Funktion werden die Quoten für ausserordentliche Stufenerhöhungen, Funktionsanpassun-\ngen und Beförderungen sowie die Leistungsprämien zentral budgetiert. Folgende Quoten sind beantragt:  \n \nFr. 44'000.--, bzw. 0.2 % für Beförderungen und Funktionsanpassungen \nFr. 44'000.--, bzw. 0.2 % für Leistungsprämien \n \n99031 Auflösung Rückstellungen \n \nRückstellungen aus Vorjahren, die im Folgejahr nicht vollständig beansprucht werden, werden ertrags-\nwirksam über dieses Konto aufgelöst (Fr. 100'000.--). \n \nIm 2022 wurde ertragswirksam die Rückstellungen über Fr. 700'000.-- aus dem Jahr 2013 für allfällige \nEntschädigungen an die Verkäuferschaft infolge Nichtrealisierung von öffentlicher Infrastruktur Neualtwil \naufgelöst. Die Verpflichtung aus dem Jahr 1976 bleibt bestehen, wird neu im Anhang der städtischen \nJahresrechnung in den Eventualverpflichtungen geführt. Diese Auflösung entfällt im 2023. \n \n99051 Reservenveränderungen \n \n- \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 23 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n02102 Steueramt \n \nDie Hauptaufgaben des Steueramtes betreffen einerseits die Steuerveranlagungen und andererseits den \nSteuerbezug. Hinzu kommt die zentrale städtische Verlustscheinbewirtschaftung. \n \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit \n \n14001 Einwohneramt \n \nDas Einwohneramt hat den gesetzlichen Auftrag ein fehlerfreies, aktuelles und vollständiges Einwohnerre-\ngister sicherzustellen und erbringt zentrale Dienstleistungen rund um das Meldewesen. Das Einwohnerre-\ngister ist zugleich Stimmregister. Dem Einwohneramt sind die Krankenkassenkontrollstelle sowie die AHV-\nZweigstelle angegliedert. \n \n301 Löhne \nDie Sollstellenprozente von insgesamt 520 % wurden 2022 vollständig ausgeschöpft (in Vergangenheit \nnicht). Durch Verschiebung von 20 Stellenprozenten von der AHV-Zweigstelle ins Einwohneramt haben sich \ndie Kosten in diesem Konto erhöht. \n \n14051 Grundbuchamt \n \nDas Grundbuchamt finanziert sich durch die Gebühreneinnahmen und ist somit selbsttragend. Das Budget \ndes Grundbuchamtes erfährt keine nennenswerten Änderungen. \n \n14052 Grundbuchvermessung \n \n315800 Unterhalt Vermessungswerk \nDie Kosten für den Unterhalt des Vermessungswerks werden jährlich durch die Geoinfo AG angezeigt.  \nIm Jahr 2023 sind voraussichtliche Unterhaltsarbeiten in der Höhe von Fr. 41'500.-- geplant. \n \n14061 Zivilstandsamt Region Wil \n \nDas Zivilstandsamt Region Wil zeichnet sich für die Gemeinden Wil, Kirchberg, Niederhelfenschwil und Zu-\nzwil verantwortlich. \n \n14071 Betreibungsamt \n \nDas Betreibungsamt finanziert sich durch die Gebühreneinnahmen selbst und ist somit selbsttragend. Das \nBetreibungsamt übernimmt die Aufgabe der Eintreibung von Geldforderungen. Grundlage bildet das Bun-\ndesgesetz über die Schulbetreibung und Konkurs (SchKG). \n \n \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n31101 Zeitgeschichte, historische Museen \n \nDie wesentliche Ausgabe in diesem Aufgabenbereich ist der städtische Beitrag von Fr. 15'000.-- für das \nStadtmuseum (LV 2022 – 2023). \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 24 \n\n31105 Bildende Kunst \n \nUnter dieser Kostenstelle wird unter anderem die Anschaffung von Kunst verbucht. Mit dem Erwerb von \nKunstgegenständen wird ein wichtiger Teil zur Förderung regionaler Künstlerinnen und Künstlern beigetra-\ngen. \n \n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \nFür die Kunstförderung in Wil ist ein Betrag von Fr. 80'100.-- vorgesehen, der sich wie folgt zusammensetzt: \nFr. 1'500.-- Kunstkarten \nFr. 1'000.-- Kunst im Foyer, Ausstellungen Verwaltungsgebäude Bronschhofen, Hauptstrasse 20 \nFr. 500.-- Diverses \nFr.  45'100.-- Kunsthalle Miete und Betriebsbeitrag (LV 2022-2024; gemäss SRB 128/2021) \nFr.  2'000.-- Kunst am Weier 2023 (alle zwei Jahre) \nFr. 30'000.-- "Kunst lockt", 2. Umsetzung im 2023* \n \n*Die Ausstellung Kunst lockt wurde 2020 das erste Mal durchgeführt und war trotz Pandemie erfolgreich. \nInsgesamt verzeichnete die Gruppenausstellung mit lokalen und regionalen Kunstschaffenden rund 270 \nBesuchende. Diese Ausstellung soll deshalb ein zweites Mal durchgeführt und dafür ein Betrag von \nFr. 30'000.-- budgetiert werden. Das Organisationskomitee ist darum bemüht Drittmittel zu generieren. \nThurKultur hat bereits einen Beitrag von Fr. 5'000.-- gesprochen, weitere Stiftungen werden angefragt. Das \nAmt für Kultur SG lehnte das Gesuch ab. \n \n32101 Stadtbibliothek \n \n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) \nFr. 28'500.-- für beantragte Projektleiter/in Stadtbibliothek (prov. LK 16-19); Budget für 8 Monate zu 40 %. \nIm Rahmen der Strategieentwicklung hat die Stadtbibliothek den aktuellen Stellenbestand vertieft überprüft \nund aufgrund dessen einen Stellenantrag gestellt. Siehe Stellenbegehren Seite 2. \n \n311000 Anschaffung Mobiliar \nBürostuhl, Stehtisch. \n \n32109 Bibliotheken, Ludotheken \n \nJährlicher Betriebsbeitrag von Fr. 39'400.-- an die Ludothek gemäss neuer Leistungsvereinbarung 2023 – \n2027 (gemäss SRB 42/2022). \n \n32201 Tonhalle \n \nDer Betriebsbeitrag von Fr. 298'000.-- an die Tonhalle Wil setzt sich wie folgt zusammen: \nFr. 290'000.--: Betriebsbeitrag; \nFr. 8'000.--: Nutzungsvergünstigung Wiler Vereine gemäss effektivem Aufwand. \n \nDie Leistungsvereinbarung mit der Tonhalle besteht für die Jahre 2021 – 2024. \n \n32202 Anlässe und Veranstaltungen (Konzerte u. Theater) \n \nUnter dieser Kostenstelle werden nebst Vereinsempfängen (Fr. 2'000.--) insbesondere Defizit- und Vereins-\nbeiträge verbucht, die im Zusammenhang mit Musik und Theater stehen. Dies sind: \n \nFr. 10'000.-- Rock am Weier (Fr. 5'000.-- Grundbeitrag, Fr. 5'000.-- Defizitbeitrag) \nFr. 0.-- Verdi Openair Classic, die LV wird voraussichtlich erst ab 2024 erneuert \nFr. 3'000.-- Diverses \nFr. 1'000.-- Baronenhauskonzerte, LV 2021-2023 \nFr. 4'000.-- Bühne am Gleis, LV 2023 - 2025 \nFr. 2'300.-- Chällertheater, LV 2023 - 2025 \nFr. 8'000.-- Kammerchor, LV 2023 - 2025 \nFr. 0.-- Bündnerchor, hat sich aufgelöst \nFr. 1'000.-- Jodlerclub Wil, LV 2023 - 2025 \nFr. 2'000.-- Harmonie Singers, LV 2021 - 2023 \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 25 \n\nFr. 1'000.-- Männerchor Concordia, keine LV \nFr. 25'000.-- Stadtharmonie, LV 2023 - 2025  \nFr. 21'000.-- Stadttambouren LV 2023 – 2025 (Fr. 13'000.-- Grundbeitrag, Fr. 8'000.-- Miete \n\nTambourenhaus) \nFr. 4'000.-- Universal Brass Band, LV 2022 – 2023 \nFr. 10'000.-- Sinfonisches Orchester Wil, LV 2023 \nFr. 1'000.-- Akkordeon-Orchester, LV 2020 - 2022 \nFr. 5'000.-- Jugendtheater momoll, mit Kanton neu 2021 - 2024 \nFr. 3'500.-- Bühne 70 Wil, LV 2023 - 2025 \nFr. 1'500.-- Theater Bronschhofen, LV 2022 – 2023* \nFr. 0.-- MUSIKTHEATER WIL (LV ab 2025 – 2027), ab 2025 gemäss Stadtratsbeschluss vom \n\n29. Juni 2022 auf Fr. 16'000.-- \n \n*Gegenüber den letzten Jahren sind die Kosten vor allem in folgenden Bereichen gestiegen: \n\n- Kulissenerneuerung; \n- Kosten für Technik; \n- Werbekosten. \n\nDie Mehraufwendungen und die pandemiebedingten Ausfälle haben dazu geführt, dass das Eigenkapital \nvon rund Fr. 20'000.-- im Jahre 2018 auf rund Fr. 13'700.-- im Jahr 2020 gesunken ist. Die Raiffeisen Wil \nals Hauptsponsor hat sich zurückgezogen. Aufgrund dessen soll der Jahresbeitrag von Fr. 1'000.-- auf \nFr. 1'500.-- erhöht werden; vorbehalten dafür bleibt indes die detaillierte Kostenaufstellung bzw. Begrün-\ndung für die entsprechenden Kostensteigerungen. \n \n32203 Gare de Lion \n \nNebst dem Baurechtzins an die Silo AG von Fr. 19'600.-- werden auch die Liegenschaftsunterhaltskosten \ndirekt und in vollem Umfang dieser Kostenstelle belastet. Der Betriebsbeitrag beträgt bisher Fr. 71'000.--, \nder Beitrag an den Ordnungsdienst Fr. 15'000.-- (gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Gare de Lion für \ndie Jahre 2021 – 2024). \n \nAls Mitglied bei GastroSuisse ist der Gare de Lion verpflichtet die Mitarbeitenden im Gastronomie-Bereich \n(Eventmanager, Barkeeper, Merch-Team, Küche, Reinigung) unter den Anstellungsbedingungen des L-GAV \nanzustellen. Der Rechtsdienst von GastroSuisse stuft die Angestellten des Bereiches Gastronomie unter die \nArbeitsbedingungen gemäss L-GAV ein. Momentan befinden sich die Stundenlöhne unter dem erlaubten \nAnsatz. Daher muss eine Anpassung der Löhne auf die Mindestlöhne erfolgen. Hierfür ist eine Beitragser-\nhöhung um pauschal Fr. 40'000.-- (jährlich wiederkehrend) notwendig. Der gesamte Betriebsbeitrag beläuft \nsich deshalb per 2023 auf Fr. 111'000.--. Bei Bedarf kann das Konzept bzw. die Stellungnahme des Gare \nde Lion zum L-GAV zur Kenntnis gebracht werden. \n \n32901 Kultur Wil \n \nDas Wiler Kulturleben wird durch die Leiterin der Fachstelle Kultur in einem 60 %-Pensum gefördert, koor-\ndiniert und begleitet. Sie ist die Schnittstelle zwischen Kulturschaffenden und Kulturkommission bzw. zur \nstädtischen Verwaltung. \n \n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) \nFr. 17'000.-- Mitarbeiter/in Fachstelle Kultur (LK 11- 14), Budget für 8 Monate zu 20 % \nSiehe Stellenbegehren Seite 4.  \nDie Fachstelle Kultur benötigt gemäss Stellenantrag zwingend weiterhin eine Mitarbeiterin oder einen Mit-\narbeiter, um die Leistungen aufrechterhalten zu können bzw. weiterzuentwickeln. \n \n311910 Anschaffung von übrigen Anlagen \nFr. 4'500.-- Anschaffung Fahnen gemäss Werkhof \n \n313000 Dienstleistungen Dritter \nFr. 4'000.-- Kleinplakatierung durch Arbeitsintegration \nFr. 2'000.-- div. Dienstleistungen \nFr.  6'000.-- Planung (Teilzahlung) Kulturbühne im Jahr 2024 \n \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 26 \n\nDie Kulturbühne soll wieder im Jahr 2024 stattfinden. Für das Jahr 2023 soll der Betrag von Fr. 6'000.-- für \ndie Planung und für das Jahr 2024 Fr. 14'000.-- für die Durchführung budgetiert werden.   \n \n313070 Projekte, Anlässe und Veranstaltungen \nFr. 1'200.-- Montage Äbtefahne Kran \nFr. 5'000.-- Kulturapéro \nFr. 6'500.-- Kulturpreisverleihung \nFr. 5'000.-- Fasnacht \nFr. 6'500.-- Zirkus Knie \nFr. 1'000.-- kulturelle Empfänge und Veranstaltungen \n \n363600 Beiträge an private Organisationen \nFr. 24'000.-- Verein „ThurKultur“ (Fr. 1.-- pro Einwohner/in) \nFr. 4'300.-- Atelierstipendium „Bick“ \nFr. 7'500.--  Mitgliedschaft Städtekonferenz Kultur (SKK) \nFr.  4'500.-- SKK Atelierstipendium Genua Anteil \nFr. 12'000.-- Kulturpreise \nFr. 3'000.-- Wiler Tüüfel, keine LV \n \n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben \nFr. 70'000.-- Erlass Gebühren und Abgaben gemäss den Vorjahren \n \n363690 Verschiedene Beiträge \nFr. 6'000.-- div. Gesuche an Kulturkommission \nFr. 200.-- Stadtschützen (Stäckliträge) \nFr.  900.-- Trachtengruppe Wil \nFr. 400.-- Modelleisenbahn Club \nFr. 100.-- Bäuerinnenverein Bronschhofen \nFr. 100.-- Museumsfreunde \nFr. 2'000.-- Wandergesellen \nFr.  10'000.-- Kunstprojekt Ohm41 Unterstützungsbeitrag* \n \n*Ohm41 besitzt keine Leistungsvereinbarung, führt aber regelmässig diverse Kunstaktionen und -ausstel-\n\nlungen mit und für Wilerinnen und Wiler durch. Dieses neue Projekt beläuft sich auf insgesamt rund \nFr. 72'000.--. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 29. Juni 2022 beschlossen dieses Kunstprojekt im Jahr \n2023 zu unterstützen (gemäss SRB 158/2022). \n\n \n33101 Film u. Kino \n \nDie Beiträge an die Filmförderung setzen sich wie folgt zusammen: \nFr. 5'000.-- Mollys Filmpalast, LV 2021 - 2023 \nFr. 1'500.-- Filmforum, LV 2023 - 2025 \nFr. 9'000.-- Studiofilm, LV 2023 - 2025 \nFr. 500.-- Kinonanu, keine LV \n \n \n\n5 Soziale Sicherheit \n \n53101 AHV-Zweigstelle \n \nDie AHV-/ IV-Zweigstelle ist bei der Stadt Wil Bestandteil des Einwohneramts (organisatorisch, personell). \nSie erteilt Auskünfte und bietet Beratungen an über die Voraussetzungen und Verfahren hinsichtlich Bei-\nträge und Leistungen in den Fachgebieten AHV, IV, HE, EL, EO; MSE, KZG und IPV. \n \n57906 Integration \n \nDie Fachstelle Integration der Stadt Wil ist Ansprechpartnerin für Privatpersonen, Institutionen und Behör-\nden bei Fragen zur Integration von aus dem Ausland Zugewanderten, sowie dem Zusammenleben von \nEinheimischen und Ausländerinnen und Ausländern. \n \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 27 \n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals \nLohnkosten von Fr. 23'200.-- seitens GWA-Projekts werden unter diesem Konto verbucht. Es besteht eine \nLeistungsvereinbarung mit dem Kanton. Diese zusätzlichen Kosten sind kostenneutral (siehe Konto \n463100). \n \n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfe, Praktikanten etc. \nFr. 13'000.--  Lohn Praktikant/-in \nFr. 8'000.--  Lohn Führen von Erstgesprächen \n \n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen \nFr. 14'000.--  Kinderbetreuung Deutschkurse \nFr. 30'000.--  Deutschkurse \nFr. 8'000.--  Diskriminierungsschutz \nFr. 9'000.--  Erstgespräche Übersetzungskosten \nFr. 3'000.--  Sprachenkaffee \nFr. 7'000.--  Elternbildung / Infoanlässe \nFr. 3'000.--  Diverses \nFr. 9'000.-- ./.  minus Realisierungsquote (Erfahrung Vorjahre) \n \n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \nFr. 10'000.-- Integrationsförderkredit als Unterstützung Projekte Dritter \n \n426000 Rückerstattung Dritter \nFr.  26'000.--  Beitrag TISG an Projekte und Deutschkurse \nFr.  4'000.-- Integrationsförderkredit Kanton SG \n \n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten \nFr.  133'000.--  Beitrag Führung Regionale Fachstelle Integration und Beitrag GWA-Projekt. \n \nBeitrag für die Führung der regionalen Fachstelle Integration mit Fr. 98'300.-- und Beitrag Gemeinwesens-\narbeitsprojekt (GWA) im Umfang von je Fr. 35'000.-- über zwei Jahre. \n \n57907 Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof \n \nSeit Juli 2018 wird im Quartiertreff Lindenhof an zentraler, gut erreichbarer Lage den Quartierbewohnenden \nphysischer Raum für Begegnungs- Freizeit- und Unterstützungsangebote zur Verfügung gestellt. \n \n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen \nFr. 3'000.-- Betrieb Quartiertreff \nFr. 6'000.-- Projekte \n \n \n\n6 Verkehr \n \n62901 Unpersönliches SBB-Generalabonnement \n \nDie Stadt Wil leistet einen Beitrag an die Förderung des öffentlichen Verkehrs, indem sie ihren Einwohne-\nrinnen und Einwohnern 12 unpersönliche Tageskarten Gemeinde (2. Klasse) anbietet. Der Verkauf erfolgt \ndurch das Info-Center der Stadt Wil. Voraussichtlich wird es ab 2024 zu einer alternativen Lösung kommen \n(Beendigung Gemeindetageskarten seitens SBB). \n \n \n\n7 Umweltschutz u. Raumordnung \n \n77121 Bestattungen \n \nNebst den Bestattungskosten (Leichenschau, Kremationen etc.) fallen für diesen Aufgabenbereich vor allem \ninterne Verrechnungen der Stadtgärtnerei und des Zivilstandsamts an. Das tatsächliche Ergebnis dieser \nFunktion hängt von der Anzahl Bestattungen ab und kann folglich mit dem Budget nur geschätzt werden. \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 28 \n\n8 Volkswirtschaft \n \n84001  Tourismus \n \n313000 Dienstleistungen Dritter \nFr. 1'000.--  Tourismus-Marketing auf div. Plattformen \nFr. 3'600.--  Nutzung Baronenhaus und Hof (für Stadtführungen) \nFr. 5'000.--  Organisation von Anlässen und Veranstaltungen \n \n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen \nFr. 5'000.-- Standplatz Stadtgärtnerei an ArtGarden \nFr. 2'800.-- Empfänge von Vereinen nach Grossanlässen \nFr. 25'000.-- Bundesfeier \nFr. 4'000.-- Weinstrasse \n \n363690 Verschiedene Beiträge \nFr. 1'800.-- Schweiz Tourismus \nFr. 10'000.-- Projekte, Angebote und Dienstleistungen Infocenter* \nFr. 9'000.-- städtischer Beitrag für ArtGarden  \nFr. 5'000.-- St.Gallen-Bodensee-Tourismus \nFr. 1'000.-- Universität St. Gallen \n \n*Gemäss Stadtrat sollen mehr Merchandise-Produkte der Stadt angeboten werden (bspw. Taschen, Sack-\nmesser, Schoggi, Spiele etc.). Dieses Konto konsolidiert neu diverse Ausgaben aus diversen Konti des In-\nfocenters aus den Kostenstellen Tourismus und Infocenter. Die neuen Merchandise-Produkte sollen optima-\nlerweise gewinnbringend wiederverkauft werden sollen (ca. Fr. 8'000.--). \n \n84002  Info-Center \n \nDas Info-Center wird mit 100 Stellenprozenten verteilt auf zwei Mitarbeiterinnen durch die Stadt betrieben \nund bietet ihre Dienstleistungen im touristischen Bereich der Bevölkerung bzw. den Gästen an. Zudem or-\nganisiert und unterstützt es Anlässe und Veranstaltungen in der Stadt Wil (bspw. Bundesfeier, Stadtführun-\ngen). \n \n85001  Stadtfonds \n \nDie Stimmbevölkerung entscheidet 2022 über die Einführung eines Stadtfonds. Dieser soll gemäss Vorschlag \nmit jährlich Fr. 200'000.-- geäufnet werden (Gegenvorschlag zur Volksinitiative "30-Minuten Gratisparkie-\nren auf dem Gebiet der Stadt Wil"). \n \n85002  Standortförderung  \n \n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen \nFr. 50'000.-- Direkte Unterstützung von Projekten zur Standortförderung (nicht Stadtfonds finanziert)  \n \n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \nFr. 15'600.-- Beitrag Jungunternehmerzentrum (variabler Beitrag nach Einwohnerzahl) \nFr. 15'500.-- Fixer Standortbeitrag Jungunternehmerzentrum  \nFr. 1'900.-- Mitgliederbeitrag Label "Fair Trade Town" \nFr. 3'000.-- Beiträge an Projekte und Veranstaltungen (Umsetzung Label "Fair Trade Town") * \n \n*zur Umsetzung des Labels "Fair Trade Town" sind jährlich wiederkehrende Ausgaben von Fr. 3'000.-- \nnötig.  \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 29 \n\n85003 Markt- u. Gastwirtschaftswesen \n \nNebst der Organisation der Jahrmärkte, dem Weihnachtsmarkt und dem Wochenmarkt ist die Dienststelle \nMarkt und Gewerbe für Gast- und Festwirtschaftsbewilligungen, für Tombola- und Lottobewilligungen so-\nwie Bewilligungen für den gesteigerten Gemeingebrauch verantwortlich. Sie koordiniert grössere Veran-\nstaltungen und bewilligt Sonntagsverkäufe und weitere Ausnahmen nach dem Gesetz über Ruhetag und \nLadenöffnung.  \n \n310200 Drucksachen, Publikationen \nFr. 6'000.-- Werbung und Inserate für Märkte  \nFr. 4'000.-- Werbung (Flyer) und Inserate (spezifisch für Weihnachtsmarkt inkl. Sonntagsverkauf) \nFr. 1'000.-- Faltprospekt Märkte \n \n424010 Marktgebühren, Platzgelder \nDer Rückgang begründet sich damit, dass insbesondere an den beiden grossen Märkten nicht mehr die \nAnzahl Marktfahrenden erreicht wird wie vor der Pandemie (insb. infolge weiterhin vorhandenen grosszü-\ngigeren Abständen und durch den Wegfall einiger langjähriger Marktfahrenden). \n \n \n \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 30 \n\n2 Bildung \n \nInfolge Umstellung auf die neue Finanzbuchhaltungs-Software von Abacus musste der Kontenplan in den \nSchuleinheiten angepasst werden. Dadurch ergeben sich insbesondere in der Primar- und Oberstufe sowie \nbei den Tagesstruktur neue Kostenstellen, welche den Schuleinheiten und Standorten entsprechen.  \nWeiter musste der Bereich Sonderpädagogische Massnahmen aufgeschlüsselt werden, welcher nun detail-\nlierter geführt wird. \n \n21201 Primarstufe (inkl. Kindergarten) \n \n302000 Löhne der Lehrpersonen \nAufgrund der steigenden Anzahl Schülerinnen und Schüler mussten auf Beginn des Schuljahres 2022/23 \neine zusätzliche Mittelstufenklasse sowie ein Kindergarten eröffnet werden. Auf das Schuljahr 2023/24 \nhin werden voraussichtlich 2 Kindergartenklassen und 3 Primarschulklassen neu geführt werden müssen. \nDiese zusätzlichen Kosten werden anteilmässig (5 Monate) im Budget 2023 aufgenommen. Daher steigen \ndie Lohnkosten gegenüber dem Budget 2022. \n \n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge \nAnschaffungen werden im neuen Kontenplan nur noch bei den einzelnen Schuleinheiten geführt \n \n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen \nAnschaffungen von Software und Lizenzen für die Schuleinheiten werden seit dem Budget 2022 zentral \nbudgetiert. \n \n313000 Dienstleistungen Dritter \nDrei Zivildienstleistende analog Vorjahre. \n \n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen \nSchulveranstaltungen und Sonderwochen wurden im alten Kontenplan unter der Kostenstelle 21924 \n(Schulveranstaltungen) verbucht. Neu sind Veranstaltungen, die alle Schuleinheiten betreffen unter der \nKostenstelle 21201 (Primarstufe) bzw. 21301 (Oberstufe) zu finden. \n \n21220 Schuleinheit PS Allee \n \n310400 Lehrmittel \nNachdem der Kanton per 1.1.2021 50 % der Kosten der obligatorischen Lehrmittel auf die Schulträger \nübertragen hat, werden die Schulträger per 1.1.2023 nun 100 % dieser Kosten selber tragen müssen. \nDadurch ergibt sich der ausgewiesene Mehraufwand. \n \n317110 Wintersport- u. Sommerlager \nSchwankungen ergeben sich insbesondere als Folge der Abgrenzung zwischen Schul- u. Kalenderjahr und \naufgrund der Anzahl geführter Klassen bzw. der Anzahl Schülerinnen und Schüler.  \n \n21221 Schuleinheit PS Bronschhofen \n \n309000 Aus- und Weiterbildungen \nAuswärtige gemeinsame Fortbildung für alle Lehrpersonen dieser Schuleinheit im 2023, planmässig alle \nzwei Jahre. \n \n310400 Lehrmittel \nNachdem der Kanton per 1.1.2021 50 % der Kosten der obligatorischen Lehrmittel auf die Schulträger \nübertragen hat, werden die Schulträger per 1.1.2023 nun 100 % dieser Kosten selber tragen müssen.  \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 31 \n\n21222 Schuleinheit PS Kirchplatz \n \n310400 Lehrmittel \nNachdem der Kanton per 1.1.2021 50 % der Kosten der obligatorischen Lehrmittel auf die Schulträger \nübertragen hat, werden die Schulträger per 1.1.2023 nun 100 % dieser Kosten selber tragen müssen. \nZudem müssen zusätzliche Klassen in der Lehrmittelbestellung aufgenommen werden. Dadurch ergibt sich \nder ausgewiesene Mehraufwand. \n \n21223 Schuleinheit PS Lindenhof \n \n309000 Aus- und Weiterbildungen \nWegen Corona konnte im vergangenen Schuljahr die geplante Weiterbildung der Schuleinheit Lindenhof \nnicht durchgeführt werden. Die Auswärtige gemeinsame Fortbildung für alle Lehrpersonen dieser Schu-\nleinheit soll im 2023 stattfinden und wird für das Jahr 2023 erneut budgetiert.  \n \n310400 Lehrmittel \nNachdem der Kanton per 1.1.2021 50 % der Kosten der obligatorischen Lehrmittel auf die Schulträger \nübertragen hat, werden die Schulträger per 1.1.2023 nun 100 % dieser Kosten selber tragen müssen. \nZudem müssen die zusätzlichen Klassen in der Lehrmittelbestellung aufgenommen werden. Dadurch \nergibt sich der ausgewiesene Mehraufwand. \n \n317110 Wintersport- u. Sommerlager \nSchwankungen ergeben sich insbesondere als Folge der Abgrenzung zwischen Schul- u. Kalenderjahr und \naufgrund der Anzahl geführter Klassen bzw. der Anzahl Schülerinnen und Schüler.  \n \n21224 Schuleinheit PS Matt \n \n309000 Aus- und Weiterbildungen \nAuswärtige gemeinsame Fortbildung für alle Lehrpersonen dieser Schuleinheit im 2023, planmässig alle \nzwei Jahre. \n \n310400 Lehrmittel \nNachdem der Kanton per 1.1.2021 50 % der Kosten der obligatorischen Lehrmittel auf die Schulträger \nübertragen hat, werden die Schulträger per 1.1.2023 nun 100 % dieser Kosten selber tragen müssen. \nDadurch ergibt sich der ausgewiesene Mehraufwand. \n \n21225 Schuleinheit PS Rossrüti \n \n317110 Wintersport- u. Sommerlager \nSchwankungen ergeben sich insbesondere als Folge der Abgrenzung zwischen Schul- u. Kalenderjahr und \naufgrund der Anzahl geführter Klassen bzw. der Anzahl Schülerinnen und Schüler.  \n \n21226 Schuleinheit PS Tonhalle \n \n310400 Lehrmittel \nNachdem der Kanton per 1.1.2021 50 % der Kosten der obligatorischen Lehrmittel auf die Schulträger \nübertragen hat, werden die Schulträger per 1.1.2023 nun 100 % dieser Kosten selber tragen müssen. \nDadurch ergibt sich der ausgewiesene Mehraufwand. \n \n21301 Oberstufe \n \n309000 Aus- und Weiterbildungen Oberstufe \nFür das Jahr 2023 sind zwei Ausbildungen für Schulische Heilpädagogik von je Fr. 10 000.-- budgetiert.  \n \n310400 Lehrmittel \nLehrmittel, Verbrauchs- und Unterrichtsmaterial werden im neuen Kontenplan nur noch bei den einzelnen \nSchuleinheiten geführt \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 32 \n\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen \nAnschaffungen von Software und Lizenzen für die Schuleinheiten werden seit dem Budget 2022 zentral \nbudgetiert. \n \n313000 Dienstleistungen Dritter \nFür die Oberstufen wurde neu je ein/e Zivildienstleistende/r ("Zivi") budgetiert. Bis anhin teilten sich die \nOberstufe Sonnenhof und die Oberstufe Lindenhof einen Zivi, wobei die Oberstufe Bronschhofen ohne \nZivildienstleistenden auskommen musste. Die gemachten Erfahrungen zeigen auf, dass es auf jeder Ober-\nstufe einen Zivi braucht. Die Aufteilung eines Zivis auf zwei Oberstufenstandorte ist in der Umsetzung im \nAlltag suboptimal. Organisatorisch ist es durch die zunehmenden disziplinarischen Herausforderungen in \nden Klassen schwierig, die Unterstützung des Zivis dort einzusetzen, wo es sie dringend gebraucht wer-\nden, da er oftmals gelichzeig eingesetzt werden muss. Die Situationen war so dringend, dass mit Klassen-\nassistenzen oder zusätzlichen Lehrpersonen gearbeitet werden musste.  \nDurch die Anwesenheit eines Zivis auf allen Oberstufen kann in folgenden Situationen unmittelbar Hilfe \ngeboten werden: Bei vielen Schülerinnen und Schülern zeigte sich ein auffälliges Verhalten (sehr tiefe \nFrustrationsgrenzen, ungenügende Konzentrationsfähigkeiten, schwieriges soziales Verhalten, Organisati-\nonsprobleme etc.) und oder schwache Leistungen (einige SuS mit ILZ), welche zum Teil nur durch eine \n1:1-Betreuung gut aufgefangen werden konnten. Sogar auf der Sekundarstufe waren solche individuelle \nBereuungssituationen unumgänglich. Dazu sind gewisse Klassengrössen (2 Klassen mit je 25 SuS) keine \nguten Voraussetzungen. Der Anspruch an Unterstützung wird sich in den nächsten Jahren kaum ändern. \nGerade Jugendliche, welche von Zuhause keine Unterstützung erhalten, brauchen unsere schulische Be-\ngleitung umso mehr und praktisch über alle drei Jahre.  \n \n317120 Veranstaltungen/Sonderwochen \nUnter dieser Kostenstelle sind traditionelle und neue Veranstaltungen und Sonderwochen verbucht, wel-\nche bis anhin unter der Kostenstelle 21924 verbucht worden sind. Neu ins Budget aufgenommen sind die \nProjekte zur Gewaltprävention auf der Oberstufe Lindenhof sowie der Budgetposten für die Organisation \nund Durchführung von Anlässen der drei Schülerparlamente der Oberstufen. Gestrichen wird der SuS-\nAustausch der OS Sonnenhof mit der Partnergemeinde in Polen. \n \n21330 Schuleinheit Oberstufe Bronschhofen \n \n310400 Lehrmittel \nNachdem der Kanton per 1.1.2021 50 % der Kosten der obligatorischen Lehrmittel auf die Schulträger \nübertragen hat, werden die Schulträger per 1.1.2023 nun 100 % dieser Kosten selber tragen müssen. \nDadurch ergibt sich der ausgewiesene Mehraufwand. \n \n21331 Schuleinheit Oberstufe Lindenhof \n \n310400 Lehrmittel \nNachdem der Kanton per 1.1.2021 50 % der Kosten der obligatorischen Lehrmittel auf die Schulträger \nübertragen hat, werden die Schulträger per 1.1.2023 nun 100 % dieser Kosten selber tragen müssen.  \n \n21332 Schuleinheit Oberstufe Sonnenhof \n \n310400 Lehrmittel \nNachdem der Kanton per 1.1.2021 50 % der Kosten der obligatorischen Lehrmittel auf die Schulträger \nübertragen hat, werden die Schulträger per 1.1.2023 nun 100 % dieser Kosten selber tragen müssen. \nDadurch ergibt sich der ausgewiesene Mehraufwand. \n \n21401 Musikschule \n \nDie Musikschule Wil erteilt Musikunterricht an Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Wil und Umge-\nbung. Minder-/Mehrausgaben in dieser Gliederung resultieren aus der Nachfrage nach Musikunterricht. \nZusätzlich zum freiwilligen Musikunterricht wird auch der obligatorische Unterricht (Musikalische Grund-\nschule) auf der Primarstufe (inkl. Kindergarten) durch die Musikschule durchgeführt.  \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 33 \n\n302000 Löhne \nDurch einen Rückgang der Schülerzahlen im Einzelunterricht erfolgen weniger Lohnauszahlungen. Auch \nder Ersatz pensionierter Lehrpersonen durch junge Lehrpersonen trägt einen Teil zu den verminderten \nAusgaben bei. \n \n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen laufen wie für alle Schulliegenschaften/-einheiten via Kostenstelle 21703. \n \n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter \nDie Kostenbeteiligungen ergeben sich aus den Elternbeiträgen an die Musiklager. Da im Kalenderjahr \n2023 weniger Musiklager geplant sind, ergibt sich ein Minderertrag. (siehe auch Konto 21401-317110; \nMinderausgaben von Fr. 13'400.--) \n \n21701 Schulraumnutzung \n \nIn dieser Gliederung wird der Gesamtaufwand für schulbetrieblich genutzte Räumlichkeiten, die sich im \nEigentum der Stadt oder Dritter befinden, aufgeführt. Es handelt sich um eine interne Verrechnung der \nGesamtaufwände, welche in der Kostenstelle 21705 beim Departement Bau, Umwelt und Verkehr zu-\nsammenlaufen.  \n \n21801 Tagesstrukturen alle Standorte \n \nDie Kosten umfassen die gebundenen Ausgaben für den Mittagstisch sowie die Kosten für die ergänzen-\nde Morgen- und Nachmittagsbetreuung und Ferienbetreuung an zwei Standorten. Minder-\n/Mehrausgaben fallen aufgrund der Belegungszahlen an. Die konkreten Anmeldezahlen liegen immer erst \nEnde Juni vor. In den vergangenen Jahren und auch in diesem Schuljahr sind die Belegungszahlen insge-\nsamt steigend. \n \n301010 Löhne neue Stellen \nFür das Jahr 2023 wird einzig die Leitung des Mittagstisches der Oberstufe Lindenhof als neue Stelle bean-\ntragt. Die Begründung dazu wird unter den Stellenbegehren ausgeführt.  \n \n309000 Aus- und Weiterbildung \nDas Budget für die Weiterbildungen für die Tagesstrukturen wurde im alten Kontenplan auf die verschie-\ndenen Standorte aufgeteilt. Im neuen Kontenplan wird das gesamte Budget in einem Konto zusammen-\ngefasst.  \n \n21821 Tagesstruktur Bronschhofen \n \n313000 Dienstleistungen Dritter \nIn diesem Konto werden die Mahlzeitenlieferungen des SV-Service verbucht. Aufgrund höherer Bele-\ngungszahlen in den Tagesstrukturen wird ein Mehraufwand von Fr. 6'000.-- budgetiert. \n \n21827 Mittagstisch OS Sonnenhof \n \n313000 Dienstleistungen Dritter  \nIn diesem Konto werden die Kosten für die Verpflegung der Schüler/innen aus den Oberstufen Sonnenhof \nund Bronschhofen verbucht. Aufgrund höherer Anmeldezahlen für den Mittagstisch wird ein Mehrauf-\nwand von Fr. 7'000.-- budgetiert.  \n \n21901 Schulleitung \n \nIn dieser Gliederung sind jene Aufwendungen verbucht, welche sich aus den Führungspensen der Schul-\nleitungspersonen ergeben. Gemeint sind sämtliche Löhne der Primar- und Oberstufenschulleitungen, der \nSchulleitung Musikschule sowie der Leitung des Logopädischen Dienstes. \n \n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) \nFür Schulleitungen ist es wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Führungsaufgabe zu reflektieren \nund ihre Kompetenzen zu erweitern. Insbesondere für neueinsteigende Schulleitungen ist es zentral, sich \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 34 \n\nin der Anfangszeit in ihrer Führungsaufgabe punktuell begleiten und coachen zu lassen. Dafür wurde über \nalle Schuleinheiten im Budget 2023 der Betrag von Fr. 15'500.- eingestellt.  \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachpersonen \nDie Schulleitungsstelle der Oberstufe Lindenhof konnte auf das neue Schuljahr nicht besetzt werden. Für \ndas erste Semester musste für die unbesetzte Stelle eine Interimslösung installiert werden. Es ist noch \nungewiss, wie lange diese Interimslösung weitergeführt werden muss. \n \n21902 Schulverwaltung \n \nIn dieser Gliederung verbucht sind die Aufwendungen, welche sich gesamthaft aus den Pensen der Mitar-\nbeitenden der Schulverwaltung, inkl. Fachstelle Sport und Infrastruktur und der Sekretariate der Primar-\nschule Bronschhofen und der Musikschule zusammensetzen. Ebenso werden hier neu die Stellenprozente \nMedienpädagogik gemäss separatem Bericht und Antrag budgetiert. Es erfolgen jeweils Rückbelastungen \nin die einzelnen Gliederungen. \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutacher, Fachpersonen \nAn seiner Retraite vom 1. Juli 2022 hat sich der Schulrat der Stadt Wil mit einem Betrieblichen Gesund-\nheitsmanagement (BGM) und mit Betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF) für die Wiler Schulen befasst. \nAn der Schulratssitzung vom 8. September 2022 hat der Schulrat beschlossen, dass für den Prozess der \nImplementierung eines BGM und BGF für die Wiler Schulen Fr. 30'000.-- ins Budget aufzunehmen sind, \naufgenommen werden nun Fr. 10'000.--. Da im Budget des Personaldienstes dafür kein Betrag vorgese-\nhen ist, wird dieser ins Budget des Departementes Bildung und Sport aufgenommen, damit wenigstens im \nBereich der Schulen ein längst fälliges BGM systematisch angegangen werden kann. Die Ausgabe ist wie-\nderkehrend, wenn ein einmal implementiertes BGM weiter laufen und weiter entwickelt werden soll. \n \nIm Budget 2023 wurde berücksichtigt, dass der Betrag für Dolmetscherdienste steigen wird und aus ge-\nsundheitlichen Gründen eine Schulleitung weiterhin extern unterstützt werden muss.  \n \n21911 Informatik Schule \n \nIn diesem Aufwandkonto findet sich das zu leistende Entgelt für die IT-Basis-Dienstleistungen, welche \ndurch die städtischen Informatikdienste erbracht werden. Es handelt sich um Löhne für den First- und den \nSecondlevel-Support und die Kosten für Toner, Beamer, Ersatzcomputer, Ersatz von Notebooks sowie die \nKosten des Schoolagreements, für die Miete von Glasfaser- und Internetzugängen und um die Kosten von \nSupportverträgen.  \n \n21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung \n \nKurskosten im Bereich der Schul- und Qualitätsentwicklung sowie Ausgaben für die Personalförderung \nund Personalentwicklung werden in dieser Gliederung verbucht. Hinzu kommen die Kosten für Anlässe \nder Elternforen, Kosten für externe Beratung sowie verschiedene Instrumente für die Qualitätsentwicklung \nund Evaluation der Schulen (IQES-online). \n \n313000 Dienstleistungen Dritter \nDer Betrag für die Evaluation des Förderkonzepts wird im Budget 2023 hinfällig, da dieser für das Jahr \n2022 einmalig eingestellt worden ist. Dies erklärt den Minderaufwand. \nZudem wird die jährlich vorgesehene externe Evaluation einer Schuleinheit für das Jahr 2023 ausgelassen \nund auf 2024 verschoben.  \n \n\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen \nDie Investition (Nr. 1000061) Schulraumplanung 2020: bauliches Umsetzungskonzept und Abklärungen \nwird ab 2023 abgeschrieben.  \n \n21924 Schulveranstaltungen \n \nNeu werden in dieser Kostenstelle nur noch die Kosten für externen Schwimm- und Eislaufunterricht ver-\nbucht. Miteingerechnet sind die Entschädigungen an externe Fachpersonen, Eintritts- und Benützungskos-\nten für die Schwimmbäder und die Eishalle sowie das Kunstturn-Leistungszentrum RLZ Ostschweiz. \n \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 35 \n\n317110 Wintersport- u. Sommerlager \n317120 Sonderwochen / Schulhausveranstaltungen \nDiese Konten werden direkt bei den einzelnen Schuleinheiten geführt. \n \n463010 J+S Beiträge \nWird neu direkt bei den Kostenstellen Primarstufe (21201) und Oberstufe (21301) verbucht. \n \n21926 Schulgelder \n \nIn dieser Gliederung werden folgende Schulgeldbeiträge verbucht: \n \n- für Wiler Kinder in Sonderschulen und Heimen \n- für Wiler Kinder, welche aus Gründen der Schulwegsicherheit in einer Nachbargemeinde unterrichtet \n\nwerden \n- für Wiler Kinder am Untergymnasium der Kantonsschule in St. Gallen \n- für Wiler Schülerinnen an der Mädchensekundarschule St. Katharina  \n- für Wiler Kinder in einer auswärtigen Talentschule \n- Materialkostenbeiträge an Eltern, wenn ihr Kind eine Privatschule in der Stadt Wil besucht \n- für auswärtige Kinder, welche die Sportschule in Wil besuchen (Ertrag) \n \nGenerelle Kostenschwankungen sind insbesondere von der Anzahl Kinder abhängig. Im «Strukturierter \nDialog (NFA-Effekte/Gemeinden)» haben sich der Kanton St.Gallen und die St.Galler Gemeinden darauf \nverständigt, die sich abzeichnenden Mindererträge aus dem Systemwechsel beim Bundesfinanzausgleich \ngemeinsam zu tragen. \n \n361110 Kinder in Sonderschulen und Heimen \nDie Berechnung der Schulgelder für Kinder in Sonderschulen und Heimen geht von der Annahme aus, \ndass die Austritte gegenüber den Neueintritten in Sonderschulen und Heime überwiegen werden.  \n \n361209 Schulgeld Primarstufe Kindergarten \nZwei Kinder, wohnhaft an der Schwarzenbacherbrücke (Flawilerstrasse 54), besuchen seit dem Schuljahr \n2022/23 den Kindergarten in Schwarzenbach. Das Departement Bildung und Sport übernimmt das Schul-\ngeld von Fr. 25'200.-. \n \n361210 Schulgeld Primarstufe Regelklasse \nEin Schüler, wohnhaft an der Schwarzenbacherbrücke (Flawilerstrasse 54), besucht neu die Oberstufe \nLindenhof in Wil. Bisher besuchte er die Primarschule in Schwarzenbach.  \n \n361230 Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule am Burggraben \nDie Anzahl der Jugendlichen am Untergymnasium Burggraben hat sich deutlich reduziert. Derzeit besucht \nnur noch 1 Jugendlicher das Untergymnasium Burggraben. \n \n361240 Schulgeld Oberstufe Real-u. Sekundarklasse \nEin Jugendlicher aus Oberuzwil ist neu wohnhaft in Wil, besucht aber weiter die 3. Realklasse in \nOberuzwil. Das Departement Bildung und Sport übernimmt das Schulgeld für das Schuljahr 2022/23. Für \neine Jugendliche in Wängi wird künftig der Kanton Thurgau das Schulgeld übernehmen müssen.  \n \n361260 Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina \nAufgrund der höheren Gesamtschülerzahl von August 2022 werden mehr Schülerinnen budgetiert. \nAuf das Schuljahr 2022/23 traten 54 Schülerinnen in die Mädchensekundarschule St. Katharina ein. Der-\nzeit werden insgesamt 133 Schülerinnen beschult. \n \n361270 Schulgeld Talentschule \nAktuell werden im Schuljahr 2022/23 drei Schülerinnen und Schüler in auswärtigen Talentschulen be-\nschult. Das ist ein Schüler mehr als im vergangenen Schuljahr 2021/22. \n \n461210 Schulgeld Primarstufe \nIm laufenden Schuljahr werden in Wil in der Primarstufe keine externen Schülerinnen und Schüler be-\nschult. Für das Kalenderjahr 2023 werden deshalb in diesem Konto ebenfalls keine Einnahmen budgetiert. \n \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 36 \n\n461270 Schulgeld Talentschule \nDie Zahl der externen Sportschülerinnen und Sportschüler an der Sportschule OS Lindenhof ist abneh-\nmend. \n \n21929 Übriger Schulbetriebsaufwand \n \nIn dieser Gliederung fallen zusätzlich zur Personalwerbung, dem übrigen Personalaufwand, den Druckkos-\nten für die Informationsbroschüre „Schule aktuell“ auch die Kosten für die Dolmetscherdienste und die \nSachversicherungen an.  \n310230 Infoblatt \nDie Ausgaben des Infoblattes "Schule aktuell" werden von dreimal jährlich auf eine Ausgabe reduziert. \n \n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte etc. \nIn diesem Konto werden diverse laufende Ergänzungen und Anschaffungen für den Schulbetrieb in allen \nTurn- und Sporthallen budgetiert. Es handelt sich dabei um nicht fix installiertes Sportmaterial und Sport-\ngeräte. Dieser Kredit wird für 2023 auf Fr. 40'000.-- limitiert.  \n \n21930 Sonderpädagogisches Angebot \n \n302000 Löhne der Lehrpersonen \nDer Anstieg im sonderpädagogischen Angebot ist durch die steigenden Schülerzahlen in den Schuleinhei-\nten bedingt. \n \n21931 Begleitendes pädagogisches Angebot (Deutsch als Zweitsprache / Nachhilfe) \n \n302000 Löhne der Lehrpersonen \nDie Lektionen für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind auf die Schuleinheiten prozentual zur Grösse und \ndem Anteil fremdsprachiger Kinder verteilt. Zudem wird das Sprachförderprogramm in den Kindergärten \nLindenhof weitergeführt und von den Projektkindergärten auf alle Kindergärten ausgeweitet. \n \n21932 Kleinklassen Primarstufe \n \n302000 Löhne der Lehrpersonen \nDer budgetierte Minderaufwand ergibt sich vorübergehend durch die geringeren Lohnkosten durch den \nEinsatz von Lehrpersonen ohne SHP Ausbildung.  \n \n21934 Eingliederungsklassen Primarstufe und Oberstufe \n \n302000 Löhne Eingliederungsklasse PS und OS \nDurch die Ankunft der Flüchtlingskinder aus der Ukraine mussten auf der Primarschule zwei zusätzliche \nEingliederungsklassen eröffnet werden. Auf der Oberstufe ist aufgrund der aktuellen Klassenzahl ebenfalls \neine zweite Eingliederungsklasse geplant. Dies konnte mangels Lehrpersonen noch nicht umgesetzt wer-\nden. Diese neuen Klassen müssen bis zur vollen Integration in die Regelklassen oder bis zur Rückkehr der \nKinder in ihre Heimat aufrechterhalten werden. Es ist geplant, dass ab dem Schuljahr 2023/24 auf der \nPrimarstufe nur noch eine der zwei zusätzlichen Eingliederungsklassen weitergeführt werden muss.  \n \n21935 Setting im Einzelfall (SiE) PS & OS \n \n302000 Löhne der Lehrpersonen \nFür das SiE Lösungen werden bedingt durch den Lehrpersonenmangel vermehrt Klassenassistenzen einge-\nsetzt, wodurch das Konto Löhne SiE weniger belastet wird.  \n \n21936 Logopädie und übrige Fördermassnahmen \n \n302000 Löhne der Lehrpersonen \nMehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit hoher Lohnstufe haben Wil zum SJ 2022/23 verlassen. Die \nStellen wurden mit jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit tieferer Lohnstufe neu besetzt. Auf-\ngrund des Mangels an Fachpersonal ist mit zeitweise unbesetzten Stellenprozenten zu rechnen. \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 37 \n\n361420 Beitrag an Verein Psychomotorik \nDer Mehraufwand resultiert aus den höheren Standortkosten, die die neuen Räumlichkeiten in Uzwil ge-\nnerieren. Zusätzlich wurden aufgrund steigender Kinderzahlen und der daraus resultierenden Warteliste \ndie Stellenprozente für die Psychomotorik-Therapeutinnen erhöht.  \n \n21939 Klassenassistenzen PS & OS \n \n302000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals \nDie Löhne der Klassenassistenzen wurden in der alten Systematik unter den Löhnen der Lehrpersonen \nbudgetiert und verbucht. Der Budgetposten erscheint deshalb im Budget 2023 neu. Der Einsatz der Klas-\nsenassistenzen wird dem Parlament mit separatem Bericht und Antrag vorgelegt werden.  \n \n \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n34101 Sportförderung \n \nZusätzlich zu den Löhnen für die Leiterinnen und Leiter von "OSSO (Offene Sporthallen am Sonntag)" und \n"sport4kids/sport4you" werden Kosten für verschiedene Anlässe und Veranstaltungen verbucht; nament-\nlich "Active city", „Nacht des Wiler Sports“, „Wiler Fisch“ etc. Ebenso erfolgt die Verbuchung von Ju-\ngendsportförderbeiträgen, Sportförderung Infrastruktur, Betriebsbeitrag (RLZ Ostschweiz) in dieser Gliede-\nrung. Schwankungen ergeben sich je nach einzelfallweiser Unterstützung weiterer Anlässe.  \n \n313070 Projekte, Anlässe und Veranstaltungen \nDer Minderaufwand ergibt sich aus der Streichung der Posten "Sport über Mittag" und "Active City Wil" \nsowie dem Verzicht auf die Durchführung des Coop-Gemeindeduells.  \n \n363609 Beiträge an Sportvereine u. -organisationen \nDer erhöhte Aufwand von Fr. 3'000.-- ergibt sich aus der partiellen Auszahlung der J+S-Lagerbeiträge an \ndie Schuleinheiten  \n \n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben \nAnpassung aufgrund Hochrechnung 2022. \n \n \n\n4 Gesundheit \n \n43301 Schularztdienst \n \nIn dieser Gliederung werden die Kosten für den Schularztdienst verbucht. Seit dem 1. August 2012 gilt in \nder Stadt Wil die Regelung, dass die Reihenuntersuche nicht mehr ausschliesslich durch die gewählten \nSchularztdienste durchgeführt werden müssen, sondern jeder zur selbstständigen Berufsausübung in der \nSchweiz zugelassene Arzt mit einer Arztpraxis ohne weitere Formalität vom Schulrat zur Durchführung der \ngesetzlich vorgeschriebenen schulärztlichen Untersuchungen autorisiert ist. Die Eltern können seither sel-\nber wählen, bei welchem Arzt sie den Untersuch und die Impfungen machen.  \n \n43302 Schulzahnpflege \n \nIn dieser Gliederung werden die Kosten für die Schulzahnpflege, z. B. die Honorarkosten für die obligato-\nrischen Untersuchungen, die Einkaufskosten für die Pausenäpfel, die Zahnbürsten und das Zahngelée \nverbucht. Ebenso fallen Kosten für die Prophylaxeaufwändungen an. \n \n313012 Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten \nNeu soll auf die Beiträge an die Behandlungskosten durch die Schulzahnärzte verzichtet werden.  \n \n426020 Elternbeiträge \nBei einem Verzicht auf die Beiträge an die Behandlungskosten fallen die entsprechenden Elternbeiträge \nebenfalls weg. \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 38 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n02211 Zentrale Dienste, Sekretariat \n \nDie Abteilung Zentrale Dienste nimmt zentrale Koordinationsaufgaben für das Departement wahr und \nunterstützt alle anderen Abteilungen administrativ. Zudem stellt sie über den Schalter- und Telefondienst \nals Kontaktstelle gegenüber der Bevölkerung die Erreichbarkeit sicher. \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nAufgrund der zahlreichen Rechtsmittelverfahren und der Erfahrungen der letzten Jahre wurde dieses Kon-\nto erstmals mit dem Budget 2021 zentral budgetiert. Bearbeitet werden müssen auch unvorhergesehene \nFälle. Betrag gemäss Vorjahr. \nFr.  20'000 div. Experten, Studienaufträge, Gutachten \nFr.  45'000 Juristische Unterstützung Rechtsverfahren \n \n02212 Stadtplanung \n \nDie Abteilung ist verantwortlich für gesamtstädtische räumliche und verkehrliche Strategien und Instru-\nmente. In ihre Zuständigkeit gehören konzeptuelle Grundlagen (z.B. Freiraumanalyse, Gesamtverkehrs-\nkonzept, Betriebs- und Gestaltungskonzepte, etc.) für die kommunalen Rechtsinstrumente (Schutzverord-\nnung, Richtplan, Zonenplan, Baureglement) sowie Arealentwicklungen. \n \n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) \nMit separatem Bericht und Antrag werden Ressourcen für das Projekt Ortsplanungsrevision (Richt- und \nNutzungsplanung: Revision 2022ff, Nr. 1000288) beantragt. Die darin enthaltenen Personalaufwände sind \nunterjährig über die Erfolgsrechnung zu führen und werden Ende Jahr über das Konto 431200 dem Pro-\njekt belastet. \n \n431200 Aktivierbare Projektierungskosten \nDie Lohnaufwände für die beantragten, befristeten Stellen für die Ortsplanungsrevision (Richt- und Nut-\nzungsplanung: Revision 2022ff) werden Ende Jahr auf den Investitionskredit (Nr. 1000288) aktiviert. So-\nbald der Kredit ausgeschöpft ist, werden die gesamten Aufwände für das Projekt der Erfolgsrechnung via \nAbschreibungen belastet.  \n \n02213 Bewilligungen \n \nIn die Zuständigkeit der Abteilung Bewilligungen fallen die Vorbereitung der Entscheide und Beschlüsse \nder Baukommission, der Vollzug der Beschlüsse des Stadtrates und der Baukommission, die Erteilung von \nBaubewilligungen im eigenen Zuständigkeitsbereich, die Bauaufsicht und die Baukontrolle sowie der Voll-\nzug der gesetzlichen und reglementarischen Vorschriften im Bauwesen. \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nNach der Genehmigung des Schutzinventars durch den Stadtrat 2022 ist davon auszugehen, dass für \ndiverse der rund 90 inventarisierten Objekte ein Provokationsverfahren ausgelöst wird. Neben dem bereits \nin den letzten Jahren eingestellten Betrag für das in diesen Fällen erforderliche Fachgutachten \n(Fr. 32'000.--) werden Fr. 40'000.-- budgetiert zur juristischen Unterstützung in diesen komplexen Unter-\nschutzstellungsverfahren. \n \n02214 Hochbau, Liegenschaftenverwaltung \n \nDie Abteilung Hochbau ist für den Bau und die Bewirtschaftung der stadteigenen Gebäude sowie für \nderen baulichen Unterhalt zuständig. Bei der Planung und Realisierung von städtischen Neu- und Umbau-\nvorhaben nimmt die Abteilung Hochbau das bauherrenseitige Projektmanagement wahr. Sie berät die \nAbteilung Bewilligung und begleitet Bauvorhaben in gestalterischen und denkmalpflegerischen Belangen. \nDas Portfoliomanagement deckt den Infrastrukturbedarf der städtischen Verwaltung und Schulen in eige-\nnen und zugemieteten Liegenschaften ab und zeichnet sich für die Anschaffung und den Ersatz des Mobi-\nliars verantwortlich. Begleitet werden im Rahmen der Portfoliobetreuung auch Liegenschaftengeschäfte. \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 39 \n\n3010 Löhne \nDie Erhöhung erfolgt durch die Ausschöpfung der vorhandenen Stellenprozente sowie hauptsächlich auf-\ngrund der zwei neuen, befristeten Stellen für die Schulraumplanung (Projektleitung 100 % und Administ-\nration 50 %) und einer mit separatem Bericht und Antrag zu bewilligenden Stelle Projektleiter (ursprüng-\nlich mit Budget 2022 beantragt). \n \n313100 Planungen und Projektierungen Dritter \nDieses Konto wird aufgehoben. Im Gegenzug wird das Konto 313200 erhöht. \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nDer Betrag wird erhöht, da das Konto 313100 entfällt. Diese Mittel sind nötig, um unter dem Jahr bei \nunvorhersehbaren Aufgaben und Abklärungen handlungsfähig zu bleiben. \n \n431200 Aktivierbare Projektierungskosten \nDie Lohnaufwände für die befristeten Stellen für die Schulraumplanung werden Ende Jahr auf den Investi-\ntionskredit (Nr. 1000063) aktiviert. Sobald der Kredit ausgeschöpft ist, wird dieser via Abschreibungen der \nErfolgsrechnung belastet. \n \n02215 Tiefbau \n \nDie Abteilung Tiefbau ist verantwortlich für die Planung, die Projektierung, den Bau und die Sanierung \nvon Strassen, Fuss-, Wander- und Radwegen, Brücken, und Kanalisationen. Zum weiteren Aufgabengebiet \ngehören die Umsetzungen von baulichen Infrastruktur-Massnahmen für den öffentlichen Verkehr, für die \nöffentlichen Parkplätze und die Parkierungsanlagen. \n \n431200 Aktivierbare Projektierungskosten \nDie Differenz in dieser Kostenstelle ist vor allem auf diese Position zurückzuführen, die nicht mehr bebucht \nwird. Wie in den anderen Abteilungen sollen auch im Tiefbau keine Projektierungskosten mehr flächende-\nckend aktiviert werden.  \n \n02216 Umwelt \n \nDie Abteilung Umwelt koordiniert und verantwortet die stadteigenen Betriebe Werkhof, Stadtgärtnerei \nund Abwasserreinigungsanlage ARA Freudenau. Zum weiteren Aufgabengebiet gehören: Unterhalt von \nFreizeitanlagen, Strassen und Wege, die Siedlungsentwässerung, die Abfallwirtschaft, die Gewässer, der \nHochwasserschutz, der Arten- und Landschaftsschutz, die Friedhofanlagen, sowie die Land- und Forstwirt-\nschaft. Seit Oktober 2021 gehören auch die Grünanlagen von Schulen, Kindergärten und Sportanlagen \n(Lindenhof und Ebnet Bronschhofen) zur Stadtgärtnerei. Sie ist seither für den Unterhalt dieser Anlagen \nzuständig.  \n \n\n02217 Hausdienste / Facility Management (FM) \n \nDie Abteilung Facility Management ist für den allgemeinen Betrieb, den technischen Unterhalt, die Reini-\ngung, die Umgebungspflege (nur Hartflächen), die Entsorgung, die Energiebeschaffung und für das Re-\nservationssystem der städtischen Liegenschaften zuständig. \n \n3120xx Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Abwasser, Strom, Heizmaterial) \nNach Rücksprache mit den TBW wurde das Budget für die Beschaffung von Strom um 38 % und von Gas \num 68 % angehoben. Die Heizölpreise sind um 100 % angestiegen. Die Anhebung der Beschaffungskos-\nten basiert auf den effektiven Kosten des vergangenen Jahres. Zudem wurden weitere liegenschaftsspezi-\nfische Faktoren berücksichtigt.  \n \n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz, etc. \nDie Rückerstattungen wurden auf den effektiven Betrag des Vorjahres angepasst. \n \n304900 Übrige Zulagen \nIn den vergangenen Jahren wurden immer weniger Zulagen benötigt als budgetiert wurde. Diese Position \nwurde auf das effektive Kostenniveau der Vorjahre reduziert. \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 40 \n\n310100 Betrieb- und Verbrauchsmaterial \nDas Budget für das Betriebs- und Verbrauchsmaterial basiert auf dem Budget des Vorjahres. Der Anstieg \nist begründet durch die Teuerung. Ausserdem wurden zusätzlich Fr. 10'000.-- für das Reinigungsmittel für \ndie Haftmittelreinigung in der Sporthalle Lindenhof budgetiert. \n \n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge \nUm die Gesamtausgaben möglichst tief zu halten, wird im Jahr 2023 auf die geplante Ersatzbeschaffung \nvon Maschinen verzichtet, die aufgrund ihres Alters oder ihres Zustandes bei einem Ausfall nicht mehr \nrepariert werden können. Die Maschinen werden nächstes Jahr weiterhin eingesetzt. Bei einem Ausfall, \nmüsste die Ersatzbeschaffung über einen Nachtragskredit erfolgen, welcher dem Stadtrat vorgelegt wird. \n \n313000 Dienstleistungen Dritter \nDie budgetierten Kosten basieren auf dem Vorjahresbudget. Es wurden folgende zusätzliche Kosten bud-\ngetiert: \nExterne Aushilfen bei Krankheit, Unfall, etc.: Fr. 10'000.-- \nHaftmittelreinigung:   Fr. 15'000.-- \nReinigung Freizeithaus Rossrüti, nach Chorproben: Fr.  4'000.-- \nFensterreinigung Lerchenfeldstrasse 12: Fr.  4'500.-- \nWinterdienst Lerchenfeldstrasse 12: Fr.  1'500.-- \nAperiodische Arbeiten (v.a. Storenreinigung, alle 3 J.) Fr.  4'500.-- \n \n313200 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten \nFür das Jahr 2022 wurden einmalige Projektkosten für die Integration der Schliessanlage in das neue Sys-\ntem KabaExos budgetiert. Diese Kosten fallen im Jahr 2023 nicht mehr an. \n \n02901 Verwaltungsliegenschaften \n \nDie wesentlichen Aufwandpositionen ergeben sich aus den Betriebs- und Energiekosten sowie dem Un-\nterhalt und den Mietkosten für die eigenen wie auch eingemieteten Verwaltungsliegenschaften. \nZudem sind die internen Verrechnungen der Dienstleistungen der Abteilungen Facility Management und \nHochbau abgebildet. Die Dienstleistungen und Materiallieferungen der beiden Betriebe Werkhof und \nStadtgärtnerei, welche sie für die städtischen Liegenschaften ausführen beziehungsweise liefern, werden \ngrösstenteils über die interne Verrechnung des FM abgerechnet. \n \n312020 Strom \nSiehe Einleitung FM Seite 39 – effektive Kosten 2021 zuzüglich 38 % erwartete Preissteigerung. \n \n312030 Heizmaterial \nSiehe Einleitung FM Seite 39 – effektive Kosten 2021 zuzüglich erwartete Preissteigerung (Gas +68 % und \nHeizöl +100 %). \n \n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nHervorzuheben sind – neben diversen turnusmässig anfallenden Kanalisationsreinigungen – beim allge-\nmeinen Liegenschaftenunterhalt: \nFr. 15'000.-- Hauptstrasse 20, 3 Antriebe Schiebetüren \nFr. 7'500.-- Hauptstrasse 20, Melderwechsel Brandmeldeanlage \n \n314420 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition) \nEs sind keine Kleininvestitionen vorgesehen. \n \n314460 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) \nHervorzuheben sind beim allgemeinen Liegenschaftenunterhalt:. \nFr. 10'000.-- Poststrasse 10, Laufender Ersatz Bodenbeläge \nFr. 9'500.-- Poststrasse 10, Erstellung einer Büro-Trennwand \nFr. 7'600.-- Poststrasse 10, Klimaanlage Grossraumbüro (Strassenlärm) \n \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 41 \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit \n \n16121 Schiessanlage Thurau \n \nDie Unterhalts- und Betriebskosten der Anlagen verursachen die wesentlichen Kosten. Die Entschädigung \nder beteiligten Gemeinden fällt als Ertrag an. \n \n310110 Betriebs- und Verbrauchsmaterial \nZyklische Abweichung im Unterhalt. \n \n \n\n2 Bildung \n\n \n21703 Schulliegenschaften (Dep. BUV) \n \nDie wesentlichen Aufwandpositionen in dieser Funktion betreffen die Betriebskosten, allgemeine Liegen-\nschaftsunterhalts- und Servicedienstleistungen, Mietkosten für externe Schulliegenschaften sowie die in-\nternen Verrechnungen für die Dienstleistungen der Abteilungen Facility Management (FM) und Hochbau. \nAls Ertragsposition fällt die interne Verrechnung der Benützungskosten für Schulliegenschaften sowie die \ninterne Verrechnung der Aufwendungen für das Berufsschulhaus Lindenhof an. \n \n311000 Anschaffung Mobiliar \nDie Anschaffungen für das Mobiliar der Schulen umfasst hauptsächlich Posten, mit denen der Bestand \nergänzt wird. Folgende Positionen sind als grössere Anschaffungen vorgesehen: Neue Stühle für das \nTeamzimmer in der OS Sonnenhof (Fr. 8'000.--) sowie Anpassungen im Lehrerzimmer der OS Lindenhof \n(Fr. 3'500.--). \n \n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge \nDie Anschaffungen fallen unregelmässig an. Folgende Positionen sind hervorzuheben:  \nFr. 50'000.--  vandalensichere Abdeckung von zwei (von vier) Hochsprungmatten. \nFr. 40'000.-- Tagesstrukturen: leistungsfähige Steamer und Geschirrspüler \nFr. 35'000.-- 16 Körperföhne in der Turnhalle Lindenhof  \nFr. 30'000.-- Mensa Lindenhof, Ersatz Industriesteamer \n \n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche u. Vorhänge \nDie Schwankungen bei dieser Budgetposition sind immer beträchtlich. 2023 ist lediglich eine Ersatzmass-\nnahmen für einen Bühnenvorhang im Kirchplatzschulhaus vorgesehen. \n \n312020 Strom \nSiehe Einleitung FM Seite 39 – effektive Kosten 2021 zuzüglich 38 % erwartete Preissteigerung. Zusätzlich \nwurde Strom für die neue Liegenschaften Lerchenfeldstrasse 12 und Provisorium Zeughaus budgetiert. \n \n312030 Heizmaterial \nSiehe Einleitung FM Seite 39 – effektive Kosten 2021 zuzüglich erwartete Preissteigerung (Gas +68 % und \nHeizöl +100 %). Zusätzlich wurde Heizmaterial für die neuen Liegenschaften Lerchenfeldstrasse 12 und \nProvisorium Zeughaus budgetiert. \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nDer Zustand der Hubwände und des Tragwerks in der Dreifachturnhalle LIHO muss vor der Projektdefiniti-\non noch durch ein Prüfbüro verifiziert werden. Diese Untersuchungen bilden die Basis für den gleichlau-\ntenden Investitions-Kredit. \n \n314000 Unterhalt an Grundstücken \nZyklische Abweichung gegenüber dem Vorjahr. Die Unterhaltsarbeiten sind tiefer budgetiert. \nHervorzuheben sind neben dem Unterhalt von Rasenanalgen: \nFr. 15'000.-- Aussensportanlage Lindenhof, Materiallager Leichtathletik \nFr. 14'000.-- Primarschule Matt, Reinigung und Neumarkierung Hartplatz \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 42 \n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nDer Unterhalt an Hochbauten unterliegt zyklischen Schwankungen. In den letzten Jahren sind einige grös-\nsere Positionen zurückgestellt worden auf Kosten des dringend notwendigen Unterhalts. Nächstes Jahr \nstehen deshalb einige unaufschiebbare Projekte an. Die meisten Aufwendungen liegen deutlich unter  \nFr. 10'000.--, einzig der Austausch von technischen Komponenten oder grössere Unterhaltsarbeiten be-\nlaufen sich als Einzelposition über dieser Summe. \nHervorzuheben sind: \nFr. 47'000.-- Bodenheizung Sanierung KIGA Zelghalde \nFr. 41'000.-- PS Kirchplatz, Aula/Bühne Ersatz Beleuchtung mit LED \nFr. 40'000.-- Doppelturnhalle Klosterweg, Lüftungs-Schaltschrank ersetzen \nFr. 36'000.-- Aula Lindenhof, Ersatz Beamer \nFr. 33'000.-- Mehrzweckgebäude Rossrüti, Beleuchtung auf LED umrüsten \nFr. 20'000.-- Mensa Lindenhof, Lichtschachtabdeckungen \nFr. 20'000.-- Mensa Lindenhof, Sanierung Fassaden West/Ost und Fenster Eingang \nFr. 20'000.-- Turnhalle Bommeten, Deckenbeleuchtung auf LED umrüsten \nFr. 18'000.-- Turnhalle Odermatt, Deckenbeleuchtung auf LED umrüsten \nFr. 15'000.-- Aula Lindenhof, EVAK Anlage ersetzen mit Anbindung an Audioanlage \nFr. 15'000.-- PS Allee, EVAK Anlage neu kompatibel \nFr. 15'000.-- PS Klosterweg: Treppenhaus, Notbeleuchtung, Gang, WC auf LED umrüsten. \nFr. 15'000.-- Sonnenhof, EVAK Anlage neu kompatibel \nFr. 15'000.-- Oberstufe Bronschhofen, Lamellenstoren-Ersatz, Teil 1 (2023-27) \n \n314420 Unterhalt Hochbauten, Gebäude / Kleininvestition \nNachfolgende Kleininvestitionen werden beantragt: \nFr. 63'000.-- PS Matt: Ersatz Beleuchtung auf LED inkl. CO2-Messung (Teil 1/5) \nFr. 75'000.-- Schul- und Sportanlage Lindenhof: Lüftungssteuerung ersetzen \nFr. 65'000.--  Schul- und Sportanlage Lindenhof: Beschallungsanlage 400m-Bahn \nFr. 56'000.-- Schulanlage Bommeten und Oberstufe: Ersatz Beleuchtung auf LED (Etappe 1/4) \nFr. 50'000.-- PS Allee: Umsetzung Massnahmen Pausenplatz aus partiz. Verfahren (der ursprünglich \n\nbeantragte Investitions-Kredit entfällt) \n \n315000 Unterhalt Mobiliar \nNeben dem üblichen, kleineren Unterhalt sind folgende grösseren Posten vorgesehen, die aufgrund der \nnormalen Abnutzung anfallen: In der Schulanlage Lindenhof 50 Tischblätter bei Schülertischen ersetzen \n(Fr. 20'000.--) sowie Tische Mensa schleifen und neu lackieren (Fr. 20'000.--). \n \n316000 Miete und Pacht Liegenschaften \nNeu hinzu kommen die Miete für das Provisorium an der Lerchenfeldstrasse (PS Allee). In der PE Matt ist \nebenfalls ein Provisorium für zwei Kindergärten während einer Dauer von vier Jahren vorgesehen. Die pro \nrata Miete für 2023 beträgt Fr. 80'000.--. Diese beiden Posten machen den Unterschied zum langjährigen \nMittel dieses Kontos aus. Beide Mieten sind durch den Stadtrat als gebunden Ausgaben erklärt. \n \n330000 Planmässige Abschreibungen \nFolgende Investitionen belasten die Erfolgsrechnung voraussichtlich neu via Abschreibungen: \n1000016 Kindergarten Süd: Ausstattung \n1000017 Kindergarten Süd: Bauliche Massnahmen \n1000018 Kindergarten Nebengebäude Lindenhof \n1000021 Tagesstruktur Obere Mühle (Ausführung) \n1000022 FI-Ertüchtigung Kindergärten (Fehlstrom) \n1000025 Alleeschulhaus: Neugestaltung Pausenplatz (Ausführung) \n1000050 Einzelturnhalle LiHo: bauliche Ertüchtigung Dachkonstruktion/Erdbebensicherheit  \n1000058 Schulmobiliar: Neuanschaffungen \n1000056 Ertüchtigung Schliessanlagen \n1000085 Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen \n1000321 Alleeschulhaus: Lerchenfeldstrasse 12, Ertüchtigung \n \n492080 Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften \nEs ist mit der Schule Lerchenfeldstrasse ein neuer Standort der Schule hinzugekommen. Hinzu kommt das \nProvisorium für die Sanierung der Primarschule Lindenhof im Zeughaus, höhere Unterhaltsaufwendungen \nsowie höhere Ver- und Entsorgungskosten (Strom, Heizmaterial). \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 43 \n\n21705 Berufsbildungszentrum (BZWU) \n \nUm die Verrechnung mit dem Kanton St. Gallen für die Benützung des Berufsbildungszentrums Wil-Uzwil \n(BZWU) transparent darzustellen, wurde diese separate Funktion gebildet. \n \nSofern die jährlichen Investitions- und Unterhaltsausgaben höher sind als die Beiträge des Kantons, wird \ndie Differenz aus dem Fonds Berufsbildungszentrum bezogen. Bei einem allfälligen Überschuss der Kan-\ntonsbeiträge wird die Differenz Ende Rechnungsjahr dem Fonds zugewiesen. \n \n \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n31106 Kunsthalle \n \nDie Aufwandpositionen betreffen die Unterhaltskosten sowie internen Verrechnungen von Dienstleistun-\ngen des Werkhofs. Auf der Ertragsseite stehen die Mietzinseinnahmen durch den Verein Kulturhalle Wil. \nDer Betrieb der Kunsthalle wird durch diesen Verein sichergestellt. \n \n31201 Denkmalpflege u. Heimatschutz \n \nDie Aufwandpositionen beruhen auf der Honorierung der Altstadtberatung, den Unterstützungsbeiträgen \nfür Bauuntersuchungen sowie Renovationsbeiträgen gemäss neuem Beitragsreglement. Der Umfang von \nDenkmalpflegebeiträgen an Private ist sehr schwierig abzuschätzen. \n \n313000 Dienstleistung Dritter \nFür die externe Farbberatung sind unverändert Fr. 31'500.-- vorgesehen. \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nDie Beiträge für die Begleitung durch Fachpersonen wurden bereits in den letzten Jahren eingestellt. Da \ndas Beitragsreglement erst seit Herbst 2022 gilt, sollen die Beträge bestehen bleiben und in den nächsten \nJahren aufgrund der Erfahrungswerte angepasst werden. \n \n363700 Beiträge an Private \nDas Beitragsreglement gilt seit Herbst 2022. Die Beiträge an private Bauvorhaben können erst danach \neingereicht werden. Die budgetierte Summe soll in den nächsten Jahren aufgrund der Erfahrungswerte \nangepasst werden. \n \n32911 Stadtsaal \n \nAuf der Aufwandseite sind die gesamten Betriebskosten wie Verbrauchsmaterialien, Versicherungsabga-\nben, Unterhaltsleistungen, Baurechtszinse sowie die interne Verrechnung der Dienstleistung des FM bud-\ngetiert. Auf der Ertragsseite handelt es sich um die Mietzinseinnahmen beim Restaurant und Stadtsaal, um \ndie Rückerstattungen aufgrund der Nebenkostenabrechnung bei der Stockwerkeigentümergemeinschaft \nsowie Einnahmen aus der Saalvermietung im Stadtsaal. \n \n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge \nFr. 5'000.-- Ersatz div. Geräte \nFr. 10'000.-- Lautsprecher (Monitor) für die Vortragenden auf der Bühne  \n \n312030 Heizmaterial \nSiehe Einleitung FM Seite 39 – effektive Kosten 2021 zuzüglich erwartete Preissteigerung (Gas +68 %). \nEventuell wird im Winter im Stadtsaal zum Teil mit Öl geheizt. Aus diesem Grund wurden vom budgetier-\nten Gasverbrauch Fr. 10'000.-- abgezogen. Dieser Betrag wurde für die Beschaffung von Heizöl einge-\nplant. Das Gesamtbudget für Heizmaterial bleibt somit gleich. \n \n313000 Dienstleistung Dritter \nBisher durch das FM geleistete Technik-Dienstleistungen bei Veranstaltungen sind als "Klumpenrisiko" \nerkannt worden und sollen ab 2023 mit Hilfe von Externen aufgefangen werden. Diese Kosten sollen \njedoch den Veranstaltern mit der Saalmiete grösstenteils weiterverrechnet werden. \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 44 \n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nDer tiefere Aufwand ist zyklisch bedingt und setzt sich aus diversen Einzelpositionen zusammen. \n \n363500 Beiträge an Private \nEs ist ein Beitrag von Fr. 30'000.-- an die Erneuerung fester Betriebseinrichtungen im Gastronomiebereich \nvorgesehen. \n \n447000 Pacht- u. Mietzinse und 447200 Vergütung Benützungen Liegenschaften VV \nMietzins Restaurant ist abhängig vom Umsatz. Die Unsicherheit bezüglich des weiteren Verlaufs der Co-\nvid19-Pandemie schlägt sich in der eher konservativen Schätzung dieses Umsatzes nieder – und einem \nentsprechend tieferen Mietzins. Fr. 30'000.-- werden neu für die Weiterverrechnungen der Technik-\nDienstleistungen an Dritte eingesetzt (vgl. 313000). \n \n32912 Ebnet-Saal \n \nAuf der Aufwandseite sind die gesamten Betriebskosten wie Verbrauchsmaterialien, Versicherungsabga-\nben, Unterhaltsleistungen sowie die interne Verrechnung der Dienstleistung des FM budgetiert. Auf der \nErtragsseite sind die internen Verrechnungen über die Benützung durch die Oberstufe Bronschhofen und \nEinnahmen durch die Saalvermietung abgebildet. \n \n311000 Anschaffung Mobiliar \nZyklische Abweichung mit folgenden Anschaffungen: \nFr. 8'000.-- Teilersatz Bodenabdeckung \nFr. 6'000.-- Bistrotische 6er inkl. Wagen ersetzen \nFr. 10'000.-- Tische und Stühle ersetzen (Tranche) \n \n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge \nEs wird nur ein Ersatz des Bühnenvorhangs beantragt, wodurch ein viel tieferer Wert anfällt. \n \n312030 Heizmaterial \nSiehe Einleitung FM Seite 39 – effektive Kosten 2021 zuzüglich erwartete Preissteigerung (Gas +68 %). \n \n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nBeantragt werden insbesondere \nFr. 35'000.--  Beleuchtungsersatz auf LED  \nFr. 20'000.-- Ersatz Eingangstüre oben \n \n312030 Heizmaterial \nSiehe Einleitung FM Seite 39 – effektive Kosten 2021 zuzüglich erwartete Preissteigerung (Gas +68 %). \n \n32913 Lokremise \n \nDie wesentlichen Aufwandpositionen ergeben sich aus dem Personalaufwand, den Betriebskosten sowie \nUnterhaltsaufwendungen. Auf der Ertragsseite sind die Einnahmen aus der Benützung der Lokremise \nabgebildet. \n \n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nIm Unterhalt sind vor allem folgende Positionen vorgesehen: \nFr. 12'000.-- Tore vorbereiten Sandstrahlen \nFr. 7'000.-- Tore Malerarbeiten mit Farbmuster \n \n32919 Diverse Kulturhochbauten \n \nDie Abschreibungen werden gemäss den Rechnungslegungsvorschriften den einzelnen Aufgabenberei-\nchen belastet. Die Abschreibungen beziehen sich auf die aktivierten Investitionsausgaben für Kulturhoch-\nbauten. Neu wird die Investition "Liegenschaft "zum Turm": Erarbeitung eines Raum- und Betriebskon-\nzepts" der Erfolgsrechnung belastet (alte Projektnummer: 32910.50400.401). \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 45 \n\n34102 Sportanlagen \n \nIn dieser Funktion ist der Unterhalt und Betrieb der Sportanlage Ebnet und des Sportplatzes Rossrüti ab-\ngebildet. Zudem werden die Gebäudeversicherungsprämien und Liegenschaftsabgaben für den Sportpark \nBergholz und das Schwimmbad Weierwise dieser Funktion zugewiesen. \n \n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge \nVorgesehen ist der Ersatz einer Beachvolleyballfeld-Abdeckung. \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nFr. 11'500.-- Lizenz/Wartung Gebäudeautomation \nFr. 20'000.-- Tragwerkskontrolle \nFr. 4'000.-- Kunstrasen technische Prüfung und Reinigung \n \n314000 Unterhalt an Grundstücken  \nDiverse Unterhaltsarbeiten an Rasen und Sportanalgen. Hervorzuheben ist folgende Postition: \nFr. 28'000.-- Sportanlage Ebnet, Rasenunterhalt \n \n34201 Parkanlagen und Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen) \n \nDas Konto umfasst den Betrieb und Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen und öffentlichen Brunnen. \nIn den Parkanlagen enthalten ist auch der Stadtweier. \n \n314000 Unterhalt an Grundstücken \nAufgrund der Sparanstrengungen wird auf Wünschbares verzichtet (z.B. 2 x Fr. 25'000.-- als Beiträge an \nje eine Bocciabahn beim Stadtweier und im Westquartier). Neu sollen teilweise die öffentlichen Brunnen in \nder Altstadt wieder mit Blumenschmuck bestückt werden (Fr. 10'000.--, jährlich wiederkehrend). \n \n34202 Spielplätze \n \nDiese Position beinhaltet den Betrieb und Unterhalt der städtischen Kinderspielplätze auf öffentlichen \nPlätzen, Schulanlagen, Kindergärten und den zwei Badeanstalten. Insgesamt handelt es sich um 37 Spiel-\nplätze. \n \n314000 Unterhalt von Grundstücken \nDer Quartierverein Lindenhof feiert 2023 Jubiläum und möchte dabei den Kinderspielplatz Lindenhof \naufwerten mit neuen und zusätzlichen Spielgeräten sowie Sitzmöglichkeiten als Begegnungszone. Die \nKosten belaufen sich auf ca. Fr. 170'000.--. Die Stadt Wil leistet dazu einen Beitrag von Fr. 20'000.-- für \ndie Grünanlagen. Nach Erstellung erfolgt die Übernahme durch die Stadt Wil. \n \n330000 Planmässige Abschreibungen \nFolgende Investitionen belasten die Erfolgsrechnung neu via Abschreibungen: \n1000105 Kinderspielplatz Hochwacht Bronschhofen Erneuerung \n1000106 Kinderspielplatz Kindergarten Letten \n \n34203 Familiengärten \n \nDiese Funktion beinhaltet die Sicherstellung des Unterhalts der fünf Pflanzgartenareale Rotschürstrasse, \nLettenstrasse, Wilenstrasse, Weststrasse und Toggenburgerstrasse sowie die Einnahmen aus der Vermie-\ntung der rund 80 Pflanzgartenparzellen. Das alte Bewirtschaftungsmodell verursachte einen unverhältnis-\nmässigen hohen Verwaltungsaufwand und wurde daher umstrukturiert. Neu ist ab 2023 für die Aufsicht \nvor Ort die Stadtgärtnerei zuständig. \n \n314000 Unterhalt an Grundstücken \nMit der Umstrukturierung werden die einzelnen Anlagen neu mit Infotafeln versehen, Wasserzapfstellen \nverbessert, usw. Damit entsprechen diese neu auch den üblichen Anforderungen. \n \n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV \nDie Pachtzinse für die Schrebergärten werden auf 2023 angepasst, da sie im Verhältnis zu vergleichbaren \nAnlagen viel zu tief angesetzt sind. Aktuell kostet das Pachtland Fr. 50.--, neu Fr. 120.--. \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 46 \n\n34204 Freizeithaus Obere Mühle \n \nDas Freizeithaus Obere Mühle wird durch die Jugendarbeit, die Tagesstruktur und die Spielgruppe ge-\nnutzt. \n \n312030 Heizmaterial \nSiehe Einleitung FM Seite 39 – effektive Kosten 2021 zuzüglich erwartete Preissteigerung (Gas +68 %). \n \n34205 Freizeithaus Rossrüti \n \nDas Freizeithaus Rossrüti steht der Öffentlichkeit gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung. Die Räum-\nlichkeiten sind einfach aber zweckmässig eingerichtet. \nHauptsächlich wird das Freizeithaus durch Vereine und Bewohnende von Rossrüti genutzt. \n \n34221 Stadtgärtnerei \n \nAuf der Aufwandseite werden die gesamten Betriebskosten wie Löhne, Gebäulichkeiten, Geräte, Maschi-\nnen und Material budgetiert. Auf der Ertragsseite handelt es sich fast ausschliesslich um intern verrechne-\nte Leistungen. Die Integration vom Rayon Grün in die Stadtgärtnerei ist erfolgreich verlaufen. Dennoch \ndürfte es für das zweite Betriebsjahr noch kleine Korrekturen bei der Ausführung geben. \n \n310110 Saatgut, Pflanzen, Dünger \nFür die übernommenen Anlagen wird der Dünger neu gesamthaft über die Stadtgärtnerei beschafft. Da-\nmit ergeben sich Minderkosten im Konto 32912-314000 von Fr. 5'000.--. Aufgrund der Vorgabe zur öko-\nlogischen Bewirtschaftung erfolgt eine Umstellung von Kunstdünger zu organischem Dünger. Neben der \nTeuerung von 15 – 20 % sind die Kosten für den organischen Dünger ca. 80 % teurer. Insgesamt erge-\nben sich damit Mehrkosten von Fr. 28'000.-- (jährlich wiederkehrend). \n \n312030 Heizmaterial \nDie Teuerung von Heizöl/Gas löst die Mehrkosten aus. \n \n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nNeben dem regulären Unterhalt des Betriebs sind folgende Arbeiten vorgesehen: Unterhalt am Gebäude \nund der Wohnung (Fr. 5'000.--) sowie der Ersatz Antrieb für das Triebhaus (Fr. 5'000.--). \n \n \n\n6 Verkehr \n \n61301 Kantonsstrasse \n \nFür die Strassenentwässerung werden wiederkehrende Abwassergebühren erhoben. Die Rückvergütung \ndes Kantons erfolgt über den Strassenlastenausgleich. \n \n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nDer Vorjahresbudgetwert war deutlich zu tief angesetzt (fehlende Erfahrungswerte). Gemäss Planung \nwerden voraussichtlich folgende Investitionen die Erfolgsrechnung neu via Abschreibungen belasten: \n1000113 Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung (Agglo-Prog. 2, LV 2.3  A-Prio.) 1. Etappe, \n1000114 Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung (Agglo-Prog. 2, LV 2.3, A-Prio.), 2. Etappe \n1000115 Verkehrsentlastung Zentrum: St.Gallerstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.8 A-Prio.) Vorstudie \n1000117 Verkehrsentlastung Zentrum: Projektbegleitung Konstanzerstrasse \n \n61501 Strassen Plätze und Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt) \n \nDer betriebliche Unterhalt umfasst hauptsächlich werterhaltende Massnahmen zur Sicherstellung der dau-\nernden Betriebsbereitschaft der Strassen- und Weganlagen. Dazu gehören Reinigung, Winterdienst, Repa-\nraturen, Signalisationen, Beschilderungen, Markierungen und Möblierungen. Daneben sind Kontrollen, \nGrünpflege, Entsorgung von festen und flüssigen Abfällen und weitere Zusatzaufgaben ebenfalls Bestand-\nteil dieser Position. Die Einnahmen umfassen den Strassenlastenbeitrag des Kantons. \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 47 \n\n313021 Reinigung \nBeim Railcenter führen alle öffentlichen Wegverbindungen über Privatareal. Der Unterhalt dieser wurde \nnach Fertigstellung mittels Dienstbarkeitsvertrag geregelt. Die Eigentümerin hat die Stadt Wil auf diesen \nUmstand aufmerksam gemacht. Die Kosten belaufen sich auf wiederkehrend Fr. 9'000.-- pro Jahr. \n \n\n61502 Belagsaufbrüche \n \nBei Belagsaufbrüchen in klassierten Strassen werden bei den Wiederinstandstellungen die Deckbeläge \nimmer durch die Stadt Wil ausgeführt. Den Verursachern werden die Deckbelagsarbeiten separat in Rech-\nnung gestellt. \n \n61503 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt) \n \nIm Rahmen des baulichen Unterhalts werden werterhaltende Massnahmen für Strassen, Plätze und Wege \ndurchgeführt, bspw. die Sanierung von Strassenbelägen, Strassenabschlüssen und Strassenentwässerungs-\nleitungen. Zudem wird der Unterhalt der öffentlichen Strassenbeleuchtung und der Lichtsignalanlagen \nsichergestellt. \n \n311960 Strassenbeleuchtung (Kleininvestition) \nIm Zuge von Werkleitungssanierungsarbeiten durch die TBW im Bereich des Alpsteinweges (Fr. 70'000.--), \ndes Furtbaches Rossrüti (Fr. 15'000.--), des Ulrich-Hilberweges (Teil Ost, Fr. 35'000.--), der Oberdorfstrasse \n(Fr. 60'000.--) und der Freudenbergstrasse (Fr. 80'000.--) wird gleichzeitig auch die sanierungsbedürftige \nStrassenbeleuchtung erneuert.  \n \n312020 Strom \nGenerell steigen die Strompreise, nach aktueller Rückmeldung der TBW beträgt die Strompreiserhöhung \nfür die öffentliche Beleuchtung +38 %. \n \n313100 Planung und Projektierung Dritter \nFr. 35'000.-- Diverse Erschliessungen \nFr. 5'000.-- Planung Sanierung Weierstrasse (Rosenplatz) \nFr. 15'000.-- Wiederkehrender Unterhalt, div. Einzelpositionen \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nFr. 20'000.-- Projektierung behindertengerechter Zugang \nFr. 30'000.-- Arealentwicklungen Erschliessungen \nFr. 10'000.-- Rechtliche Abklärungen \n \n315980 Unterhalt Lichtsignalanlagen (LSA) \nDas kantonale Tiefbauamt St. Gallen saniert die LSA Rössliplatz. Der Kostenanteil der Stadt Wil für den \nErsatz des Steuergerätes wird Fr. 25'000.- betragen. Insgesamt erhöht sich deshalb dieser Budgetposten. \n \n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen \nFolgende Investition belasten die Erfolgsrechnung neu via Abschreibungen: \n1000137 Wil Vivendo - Informations- und Dialogmassnahmen \n \n431200 Aktivierbare Projektierungskosten \nDieses Konto wird aufgehoben (saldoneutral mit Reduktion Konto 313100. – Fr. 80'000.--). \n \n61511 Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung \n \nDiese Position umfasst die Aufwendungen für den Unterhalt der öffentlichen Parkplätze und Parkierungs-\nanlagen. Unter anderem sind der Service aller öffentlichen Parkuhren sowie die Pikett- und Wartungsent-\nschädigung an die Wiler Parkhaus AG (WIPA) für den Bleicheplatz darin enthalten. \n \n311160 Anschaffung Parkuhren und -anlagen \nSechs alte und störungsanfällige Parkuhren sollen dieses Jahr ersetzt werden. Der Lieferant hat darauf \nhingewiesen, dass die Ersatzteillagerhaltung für diese Parkuhren eingestellt ist. \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 48 \n\n424042 Bleicheplatz, Parkgebühren \nNach einer groben Einschätzung (Hochrechnung des 1. Semesters 2022) kann von einer Zunahme der \nParkgebühren von Fr. 50'000.-- ausgegangen werden. \n \n424045 Nutzung öffentlicher Grund (Bauplatzeinrichtungen) \nNach einem Vergleich mit den letzten Jahren wird der Ertrag auf die Höhe der Vorjahre angepasst. Die \nEinnahmen haben eine direkte Abhängigkeit zur aktuellen Bautätigkeit und können somit stark variieren. \n \n61901 Werkhof \n \nAuf der Aufwandseite sind die gesamten Betriebskosten wie Löhne, Gebäulichkeiten, Geräte, Maschinen \nund Material budgetiert. Auf der Ertragsseite handelt es sich fast ausschliesslich um intern verrechnete \nLeistungen. \n \n310120 Treibstoffe \nFür die Teuerung bei Treibstoffen wird von 40 % ausgegangen. Damit ergeben sich nach Abzug der Min-\nderkosten elektrischer Fahrzeuge trotzdem Mehrkosten. \n \n311110 Anschaffung Geräte u. Maschinen \nEin alter Schneepflug (Jg. 1985) für ein Kommunalfahrzeug muss ersetzt werden. \n \n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nDas Schliesssystem muss grösstenteils ersetzt und die Schlösser revidiert werden. Die Federführung liegt \nbei den TBW. Der Werkhof ist mit einem Anteil von 36 % mitbeteiligt. \n \n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen \nFolgende Investition belasten die Erfolgsrechnung neu via Abschreibungen: \n1000209 Werkhofneubau: Bedarfsanalyse/Vorstudie/Vorprojekt \n \n62101 Bahn- und Businfrastruktur \n \nDie Abschreibungen werden gemäss den Rechnungslegungsvorschriften den einzelnen Aufgabenberei-\nchen belastet. Die neuen Abschreibungen beziehen sich auf das Buskonzept 2021 (bauliche Massnah-\nmen), Projekt-Nr. 1000228 sowie Bahnhof Wil Stadtquerung Mitte PU Ost: Konzeptstudie (Projekt-Nr. \n1000223), welche nun erstmals zu Abschreibungen führen. \n \n62201 Regionalverkehr \n \n363130 Beiträge an Regionalverkehr \nDer Kostenbeitrag für die Gemeinden für den öffentlichen Regionalverkehr wird durch den Kanton (Amt \nfür öffentlichen Verkehr, AöV) vorgegeben. Für das Regionalverkehrsangebot 2023 prognostizierte das \nAöV mit Schreiben vom 11. August 2022 für die Stadt Wil Kosten von insgesamt Fr. 3'975'000.--. \n \n62211 Stadtbus \n \nDer Stadtbus wird seit 2016 durch das AöV bestellt. Für den Unterhalt der Bushaltestellen ist die Stadt Wil \nverantwortlich. Die Beiträge für die Tarifvergünstigungen werden auf Basis des Jahres 2022 budgetiert \n(Fortschreibung). \n \n314110 Baulicher Unterhalt (Kleininvestitionen) \nIm 2023 ist nur die Umsetzung eines Buswartehauses bei der Haltestelle "Furtbach" in Rossüti geplant. \n \n63401 Verkehrsplanung \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nDiese Position steht für kleine Verkehrsplanungsaufträge mit lokalem Perimeter zur Verfügung.  \nFr. 25'000.-- Verkehrsnachweise \nFr. 25'000.-- Kleinkonzepte Verkehrsplanung  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 49 \n\n7 Umweltschutz u. Raumordnung \n \n72011 Kanalisation \n \nDiese Funktion beinhaltet den Betrieb und Unterhalt der Gemeindekanäle und der Sonderbauwerke. \n \n314310 Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestitionen)  \nGegenüber dem Vorjahr wird der Aufwand um Fr. 50'000.- reduziert.  \n \n72021 ARA Freudenau \n \nAuf der Aufwandseite sind die gesamten Betriebskosten wie Löhne, Gebäulichkeiten, Geräte, Maschinen \nund Material budgetiert. Die Ertragsseite beinhaltet die Beiträge der an der ARA beteiligten Gemeinden, \ndie internen Verrechnungen für Dienstleistungen und Vergütungen. \n \n312020 Strom \nDie Preissteigerung beim Strom beträgt 38 %. \n \n312030 Heizmaterial \nDie zwei alten Blockheizkraftwerke (BHKW) werden durch ein neuen BHKW ersetzt. Während den Um-\nbauarbeiten kommt daher die Ölheizung zum Einsatz. \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nFür die Begleitung der neuen ARA Thurau ist zusätzlich eine Bauherrenunterstützung notwendig, wofür \nFr. 25'000.-- eingesetzt wurden. \n \n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nDie Kosten gegenüber dem Vorjahr sind tiefer, da die Wegsanierungen abgeschlossen sind. \n \n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc.  \nMit dem Ersatz der beiden alten BHKW entfallen teilweise Unterhaltskosten, womit mit Minderaufwen-\ndungen gerechnet wird. \n \n72029 Kläranlagen, übrige \n \nBeim Betrag handelt es sich um den Beitrag an den Abwasserverband Oberes Murgtal. Dieser Verband \nübernimmt die Abwässer des Ortsteils Bronschhofen. \n \n72081 Finanzierungskonto \n \nIm Finanzierungskonto setzen sich die Einnahmen aus den Abwassergebühren und den Zinsen zusammen. \n \nDie Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der Investition 1000529 Ersatz Blockheiz-Kraftwerk (Nut-\nzungsdauer sieben Jahre; bis zur Inbetriebnahme der neuen ARA Thurau, spätestens 2029) sowie für die \nARA Region Wil-Uzwil: Studie/Projektierung (1000258). \n \n72091 Ausgleich Spezialfinanzierung \n \nDer Einnahmenüberschuss aus der Funktion 72 Abwasserbeseitigung wird in die Spezialfinanzierungsre-\nserve eingelegt und damit die Rechnung Abwasserbeseitigung ausgeglichen. \n \n73011 Abfallbeseitigung \n \nDie Abfallbeseitigung beinhaltet alle Aufgaben im Zusammenhang mit den Abfallsammlungen inkl. Sam-\nmelstellen. Dabei müssen die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung verursachergerecht erfolgen. \n \n316100 Mieten Benützungskosten Mobilien \nFür die Miete der Kehrichtfahrzeuge wird mit einer Teuerung gerechnet.  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 50 \n\n461200 Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden \nDie Einnahmen variieren aufgrund der Mengen. Gegenüber dem Vorjahr wird mit einem leichten Rück-\ngang und somit Mindereinnahmen von Fr. 23'000.-- gerechnet. \n \n451000 Entnahme aus Spezialfinanzierung EK \nEs ist ein Aufwandüberschuss budgetiert (Kostenstellen 73011 + 73021). Dieser muss dem Konto Spezial-\nfinanzierung entnommen werden, sodass das Gesamtbudget ausgeglichen erfolgt. \n \n73021 Giftsammelstelle \n \nDie Gemeinde ist rechtlich angewiesen, einen Sammeldienst für Giftabfälle anzubieten.  \n \n313000 Dienstleistungen Dritter \nNeu hat ab 2023 die Sammlung für Giftabfälle nach Vorgaben des Kantons zu erfolgen, d.h. der Anbieter \nwird vorgegeben. Damit erhöhen sich die Sammelkosten um Fr. 8'000.--. \n \n74101 Gewässerverbauungen \n \nHier handelt es sich um den Unterhalt für jene Bäche, die gemäss Wasserbaugesetz in die Zuständigkeit \nder Stadt Wil fallen oder für welche die Stadt Wil Beiträge entrichten muss. \n \n314200 Unterhalt Wasserbau \nBeim Projekt Strassensanierung Dreibrunnenstrasse in Dreibrunnen muss gemäss Vorgaben des Kantons \nder Damm mit einem Überlauf bei Hochwasserereignissen ausgestattet und gesichert werden. Die Mehr-\nkosten belaufen sich auf Fr. 25'000.--. \n \n330000 Planmässige Abschreibungen \nDie diversen Studien, Vorprojekte und Projektierungen im Zusammenhang mit den Hochwasserschutzpro-\njekten belasten neu die Erfolgsrechnung. Dies fand in den Vorjahresbudgets noch keine Berücksichtigung. \n \n75001 Arten und Landschaftsschutz \n \nDie Position beinhaltet die ökologischen Leistungen im Bereich Land- und Waldwirtschaft, die Bearbeitung \nGAöL, das Vernetzungsprojekt 2017 - 2024, sowie laufende Bereinigungen. Ebenfalls enthalten sind die \nBekämpfung von Neophyten, die Umsetzung des städtischen Naturförderprogrammes und Beiträge an \nSchutzobjekte Natur. \n \n76101 Luftreinhaltung u. Klimaschutz \n \nIn dieser Position werden die Aufwendungen der Technischen Betriebe Wil sowie der Kaminfeger ver-\nbucht, welche im Auftrag der Stadt Wil die Emissionsmessungen und -kontrollen laut der eidgenössischen \nLuftreinhalteverordnung vornehmen. \n \n76901 Altlastensanierung \n \nDie Position beinhaltet Leistungen für notwendige periodische Überprüfungen, Kontrollen und Messun-\ngen von Altlastendeponien sowie kleine Sanierungen, welche von Dritten (z.B. Standort andere Gemein-\nde) erfolgen. \n \n77111 Friedhof Altstatt \n \nDas Konto umfasst den gesamten betrieblichen Aufwand für den Unterhalt der Friedhofanlagen. Darin \nenthalten sind sämtliche Anlageteile inkl. Gebäude, jedoch nicht der eigentliche Grabunterhalt. \n \n\n77112 Friedhof Ebnet \n \nDas Konto umfasst den gesamten betrieblichen Aufwand für den Unterhalt der Friedhofanlagen. Darin \nenthalten sind sämtliche Anlageteile inkl. Gebäude, jedoch nicht der eigentliche Grabunterhalt. \n \n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten \nDer Aufwand im Konto reduziert sich nach der Ausführung von grösseren Unterhaltsarbeiten wieder. \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 51 \n\n77901 Öffentliche Toiletten \n \nDas Konto umfasst Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Toiletten. Diese werden täglich gereinigt. \n \n77902 Hundeversäuberung \n \nDer Betrieb und Unterhalt beinhaltet 150 Robidog-Stellen und erfolgt durch den Werkhof. \n \n79001 Raumplanung \n \n313100 Planung und Projektierung Dritter (Projektinitialisierungskosten) \nDieses Konto wird aufgehoben; diese Planungskosten werden auf dem Konto Nr. 313200 budgetiert und \nder Betrag insgesamt reduziert. \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nDas Konto steht für Fachgutachten und kleinere Planungsaufträge zur Verfügung, welche keinem konkre-\nten Projekt zugeordnet oder nicht vorhergesehen werden können. Zudem werden Beträge für Zeichenar-\nbeiten eingestellt: \nFr. 5'000.-- Auflagen Sondernutzungspläne \nFr. 75'000.-- Gutachten Fachexperten \nFr. 10'000.-- Zeichenarbeiten \n \n315800 Unterhalt Vermessungswerk \nIm Auftrag des Kantons sind sämtliche Planungsinstrumente inkl. Sondernutzungspläne in der kommuna-\nlen GIS-Infrastruktur zu erfassen und bei Bedarf zu bereinigen, was fallweise raumplanerische Abklärun-\ngen nach sich zieht. Zudem ist der Nachweis der Nachführungsstelle zur Datenpflege und Integration \nweiterer, noch nicht erfasster Daten zu erbringen: \nFr. 6'500.-- Nachführung kommunale GIS-Infrastruktur \nFr.  3'000.-- Nachführung Schutzinventar \nFr.  5'000.-- Nachführung 3D-Modell (neu, wiederkehrend) \nFr. 22'500.-- Div. Plangrundlagen ins GIS \nFr. 5'000.-- Tankkataster ins GIS \nFr. 3'000.-- Photovoltaik ins GIS \n \n431200 Aktivierbare Projektierungskosten \nDieses Konto wird aufgehoben (vgl. Kto. 313100). \n \n \n\n9 Finanzen und Steuern \n \n96301 Liegenschaften des Finanzvermögens \n \nIn dieser Funktion sind die Aufwendungen und Erträge der rund 100 Finanzliegenschaften budgetiert. \nDie wesentlichen Aufwandpositionen in dieser Funktion beinhalten die Betriebskosten, allgemeine Liegen-\nschaftsunterhalts- und Servicedienstleistungen sowie die internen Verrechnungen für die Dienstleistungen \nder Abteilungen Facility Management und Hochbau. Als Ertragsposition stehen insbesondere die Pacht- \nund Mietzinse an. \n \n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV \nZum langjährig anfallenden Unterhalt an den Liegenschaften kommen folgende Projekte hinzu: \n- Heimfall Miauton (Fr. 40'000.--). Neben der zu erstellenden Brandschutzwand zum Nachbargebäude, \n\ndie im Preis des Rückfalls inkludiert sind, fallen Massnahmen am Gebäude und der Umgebung an. \n- Personalhaus, Sanierung Küche und Haustechnik (Fr. 65'000.--). Der Ersatz der Küche bedingt wesentli-\n\nche Anpassungen und Instandsetzungen bei der Haustechnik. \n \n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV \nDie Hälfte des Budgets entfällt auf die Arealkontrolle Zeughaus durch die Securitas (neu, wiederkehrend \nFr. 12'000.--). \n \n \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 52 \n\n343110 Dienstleistungen Dritter FV \nVorgesehen sind Fr. 20'000.- für Baulandbewertung Finanzvermögen, Fr. 10'000.-- für Projekt Heizungs-\nersatz Mehrfamilienhaus Feldstrasse 2. \n \n343920 Strom FV \nSiehe Einleitung FM Seite 39 – effektive Kosten 2021 zuzüglich 38 % erwartete Preissteigerung. \n \n343930 Heizmaterial FV \nSiehe Einleitung FM Seite 39 – effektive Kosten 2021 zuzüglich erwartete Preissteigerung (Gas +68 % und \nHeizöl +100 %). \n \n443000 Pacht- und Mietzinse \nEs kommen die Einnahmen für die Räume in der Liegenschaft Turm hinzu, die via das Departement GS an \nFlüchtende aus der Ukraine vermietet werden. \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Versorgung und Energie  \n \n \n\n 53 \n\n8 Volkswirtschaft \n \n87901 Energiestadt Wil \n \nDie Energiestadt Wil wurde 2018 mit 70% rezertifiziert und erreichte 2022 das Goldlabel mit 81%. Die \nEnergiestadtprojekte zur Erhaltung des Goldlabels sind grösstenteils in den entsprechenden Budgets der \nzuständigen Departemente eingestellt. Das Stadtparlament hat am 16. Mai 2019 die Resolution "Wiler \nKlimanotstand" beschlossen. 2020 wurde im Rahmen der Resolution das kommunale Klimaprogramm \nentwickelt. Aus allen analysierten Dokumenten und Strategien gingen über 240 Massnahmen hervor. \nDiese wurden auf neun Massnahmenpakete und ca. 90 Massnahmen aggregiert und ersetzen ab 2023 \ndas Aktivitätenprogramm Energiestadt für die nächste Gold-Zertifizierung 2026. Das Parlament hat 2022 \nmit Bericht und Antrag dieses kommunale Klimaprogramm zur Kenntnis genommen.  \n \n313000 Dienstleistungen Dritter  \nNach der Verabschiedung der Smart City Rahmenstrategie 2019 und dem kommunalen Klimaprogramm \n2022 werden 2023 Massnahmen, welche nicht über den Ökologiefonds finanziert werden (zB. Company \nChallenge mit Wiler Firmen, Kampagne zu Netto Null) in der Höhe von Fr. 50'000.-- veranschlagt (finan-\nziert via Energiefonds). \nWeiter sind der erfolgreiche Energieunterricht bei den Schulen mit Projektwochen und Bildungsprogram-\nmen abgedeckt (Fr. 24'000.--, finanziert via Energiefonds).  \nEin Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit Thurvita soll das sichere und energieeffiziente Wohnen in Alters-\nwohnungen evaluieren in der Höhe von Fr. 30'000.-- (nicht finanziert via Energiefonds; steuerfinanziert). \n \n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen.  \nDie Energiestadt Gold sieht weiter die Bereiche Sensibilisierung mit Veranstaltungen und Anlässen in der \nHöhe von Fr. 50'000.-- vor. Dafür sind wie in den Vorjahren je Fr. 25'000.-- für Sensibilisierungsanlässe \nund für das Mobilitätsmanagement vorgesehen (beides finanziert via Energiefonds). \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  \nHonorare Dritter werden für die Begleitung für die Erhaltung des Energiestadt Goldlabels gemäss Auftrag \naus dem kommunalen Klimaschutz verwendet (steuerfinanziert). \n \n451100 Entnahmen aus Fonds EK  \nFr. 25‘000.-- Sensibilisierung mit Veranstaltungen und Anlässen \nFr. 25‘000.-- Mobilitätsmanagement \nFr. 50‘000.-- SmartCity und kommunales Klimaprogramm \nFr. 24‘000.-- Umweltunterricht \n \n87902 Energiefonds \n \nMit dem Inkrafttreten des Nachtrag II zum Energiefondsreglement (am 31. März 2022 vom Parlament \ngenehmigt), erfolgt die Äufnung ab 2023 grundsätzlich über einen Netzkostenzuschlag der Elektrizitäts-\nversorgung bei den Endkunden. Gemäss Energiefondsreglement legt der Stadtrat den Netzkostenzuschlag \nzur Alimentierung des Fonds fest.  \n \nDie budgetierten Ausgaben für Energiefördermassnahmen der Stadt Wil entsprechen ungefähr den Erfah-\nrungen aus den Vorjahren. Mit dem Nachtrag II kommen zusätzlich Ausgaben für Studien und Abklärun-\ngen, Innovationen und Pilotanlagen sowie Informationsarbeit und Kampagne dazu. \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  \nAufgrund der hohen Nachfrage nach Energieberatungen erhöht sich der Aufwand für Honorare externe \nBerater auf insgesamt Fr. 20'000.-- \n \n351100 Einlage in Fonds EK \nDie Einlage in Höhe von Fr. 1'000'000.-- entspricht den Erträgen gemäss Konto 463480.  \n \n363210-363760 Energieförderbeiträge  \nFür 2023 werden Auszahlungen von gesamthaft knapp Fr. 1'000'000.-- erwartet.  \n \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Versorgung und Energie  \n \n \n\n 54 \n\n451100 Entnahmen aus Fonds EK  \nDie Entnahme entspricht den Aufwandkonten. Die Photovoltaik-Förderung erfährt weiterhin eine grosse \nNachfrage. Sie macht drei Viertel der Gesuchsbeiträge aus und belastet die Ausgaben des Fonds stark. \nAnpassungen im Sinne einer Senkung im Bereich Photovoltaik wurden vom Stadtparlament abgelehnt \nund der Stadtrat folgte deren Empfehlung. \n \n463480 Beiträge für Energiefonds durch Elektrizitätsversorger  \nFr. 1'000‘000.-- Annahme neue Netzabgabe zur Alimentierung des Fonds \n \n87903 Ökologiefonds \n \n351100 Einlage in Fonds EK \nFür 2023 ist eine Einlage in Höhe von Fr. 1'000'000.-- vorgesehen. Diese wird mit separatem Bericht und \nAntrag im Verlaufe des Jahres 2023 beantragt. \n \n363770 Substitutionsprojekte / 363771 Projekte und Beiträge \nAn der Werkkommissionsitzung vom 9. Mai 2019 wurden auf Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse auf \nfolgende Projekte für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen definiert, die \n2023 weitergeführt und thematisch in den Ökologiefonds überführt wurden: Heimlieferservice, Sharing-E-\nInnovationsangebote MONAMO, Energieberatung und Mobilitätsmassnahmen für die Verwaltung in der \nHöhe von gesamthaft Fr. 280'000.--. \n \nDie restlichen «Substitutionsprojekte» der TBW wie Smarte Quartiere (Fr. 200'000.--) und Gaseffizienz  \n(Fr. 100'000.--) werden 2023 über den Ökologiefonds finanziert. Über die Position «smarte Quartiere» \nwerden Pilotprojekte für die Mikromobilität, Pilotareale und smarte Boxen für eine nachhaltige City Logis-\ntik sowie der Aufbau einer ZEV-EVG Dienstleistung seitens TBW finanziert. \nIm Bereich Gaseffizienz soll ein Pilotprojekt mit smarten Heizungsreglern bei Gas-/Ölheizkesselanlagen die \nEinsparwirkung aufzeigen, Synergien zum smarten Quartier nutzen und neue Dienstleistungen für die \nDekarbonisierung der Wärme vorantreiben. \nDie Finanzierung der ehemaligen «Substitutionsprojekte» (Fr. 580’000.--) und Solaroffensive TBW  \n(Fr. 1'300'000.--), Wassereffizienz (Fr. 100'000.--) und Wärmecontracting TBW (Fr. 800'000.--) sind über \nden Ökologie-Fonds und das entsprechende Reglement gespiesen, welches durch das Parlament 2022 \ngenehmigt wurde.  \n \nFür das Jahr 2023 sind total Fr. 2'780'000.-- für Ökologiefonds-Projekte vorgesehen. Mit dem Inkrafttre-\nten des Ökologiefond-Reglements wurden 2022 die bestehenden Vorfinanzierungen in der Höhe von \nTotal Fr. 3'519’292.96 in den Ökologiefonds überführt. Die Ökologiefondsprojekte werden über die TBW-\nRechnung abgewickelt und anschliessend via Ökologiefonds bei der Stadt Wil finanziert.  \n \n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter \nDem Bundesamt für Energie BFE werden im Rahmen von Subventionsprojekten Fr. 150'000.-- in Rech-\nnung gestellt (Konto 42600).  \n \n451100 Entnahmen aus Fonds EK  \nDie Entnahme entspricht den Aufwandkonten. \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 55 \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit \n \n11101 Stadtpolizei \n \nDer Bestand der Stadtpolizei beträgt im Budgetjahr unverändert 600 Stellenprozente und entspricht damit \ndem bewilligten Kontingent. Die Leistungen der Stadtpolizei werden verschiedenen Aufgaben (Funktio-\nnen) als interne Verrechnung in der Höhe von Fr. 595'000.-- belastet: \n \n11102 Sicherheitsaufgaben 217'700.-- \n11201 Verkehrssicherheit 100'000.-- \n11202 Kontrolle ruhender Verkehr 160'000.-- \n14001 Einwohneramt (Zustellungen/Personenzuführungen)  10'000.-- \n14071 Betreibungsamt (Zustellungen/Personenzuführungen)  40'000.-- \n61511 Parkplatzbewirtschaftung (Kontrollaufwand) 50'000.-- \n61511 Erhebung Nachtparkierer 8'000.-- \n61511 Parkuhrenleerungen 10'000.-- \n \n11102 Sicherheitsdienste \n \n313005 Sicherheitsdienste \nPrivate Sicherheitsdienste erbringen jährliche Dienstleistungen, davon entfallen Fr. 275'000.-- auf den \nOrdnungsdienst im Zentrum der Stadt und Fr. 110'000.-- auf den Revierdienst für die allnächtliche Kon-\ntrolle von über 20 städtischen Objekten.  \n \n313006 Videoüberwachung \nDie jährlichen Kosten für die Videoüberwachung im öffentlichen Raum beinhalten Fr. 21'000.-- für Nut-\nzung Rohranlagen/Glasfasernetz, Wartungsvertrag und Alarmabonnemente sowie Fr. 4'000.-- für Unter-\nhaltskosten. \n \n11201 Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben) \n \n313000 Dienstleistungen Dritter \nFür Verkehrsregelungsmassnahmen bei besonderen Anlässen wie bspw. an Jahrmärkten sind Fr. 2'000.-- \nreserviert. \n \n11202 Parkbussen \n \nDie Kontrollen des ruhenden Verkehrs führen die Stadtpolizei und ein privater Sicherheitsdienst durch. Das \nInkasso erfolgt einheitlich durch die Kantonspolizei. Hinzu kommen privatrechtlichen Verzeigungen \n(mehrheitlich unerlaubtes Parkieren auf privatem Grund), welche die Stadtpolizei verarbeitet.  \n \n14004 Öffentliche Sicherheit \n \nFür die Bearbeitung der Sicherheitsaufgaben (Absprachen mit Polizei, Aufträge für Sicherheitsdienste, \nparlamentarische Vorstösse, allgemeine Sicherheitsaufgaben, Videoüberwachung) werden dem Sicher-\nheitsverbund Region Wil Fr. 90'000.-- vergütet. \n \n14008 Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) \n \nUnter dieser Funktion werden die Auslagen für den Kindes- und Erwachsenenschutz erfasst. Darunter \nfallen der Beitrag der Stadt Wil an die regionale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Wil-Uzwil, die \nAbklärungsaufträge der KESB an Sozialpädagogische Familienbegleitungen, die Entschädigung für private \nMandatsträger sowie die interne Verrechnung für die Berufsbeistände der Sozialen Dienste Wil (bemessen \nnach den Stellenprozenten). \n \n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände \nAufgrund eines Urteils der Verwaltungsrekurskommission musste die Verrechnungspraxis für Mandatsfüh-\nrungen angepasst werden. Die KESB geht von tieferen Einnahmen aus. Zudem rechnet die KESB mit mehr \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 56 \n\nFällen für die Stadt Wil. Die Kosten werden gemäss festgelegtem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt. \nInsgesamt erhöht sich der Anteil der Stadt Wil um Fr. 50'000.--. \n \n393040 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen (SD) \nDie zusätzlich beantragten Stellenprozente für die Berufsbeistandschaften werden vollumfänglich der \nKostenstelle belastet (Fr. 135'000.--). \n \n15001 Feuerwehr \n \n314300 Unterhalt Hydrantennetz \nFür den Unterhalt des Hydranten Netzes werden die Wasserversorger mit Pauschalbeträgen entschädigt \n(TBW mit rund Fr. 26'000.-- und Dorfkorporation Bronschhofen mit rund Fr. 16'000.--). Für Erneuerungen \nund Erweiterungen des Löschwassernetzes leistet die Stadt Wil der Dorfkorporation Bronschhofen Beiträ-\nge in gleicher Höhe, wie die Gebäudeversicherungsanstalt diese Bauvorhaben subventioniert. Dafür ist der \nBetrag Fr. 28'000.-- reserviert (Annahme). \n \n361201 Entschädigung an Sicherheitsverbund \nDie Erfüllung der Feuerwehraufgaben sind dem Sicherheitsverbund Region Wil (SVRW) übertragen. Der \nPro-Kopf-Beitrag beträgt Fr. 59.60. Darin enthalten sind die Betriebs- wie auch die Investitionskosten. \n \n16101 Militärische Verteidigung (Verwaltung) \n \nFür die administrativen Leistungen (Sektionschef) werden dem Sicherheitsverbund Region Wil rund \nFr. 22'500.-- vergütet. \n \n16111 Einquartierungen \n \nFür die administrativen Leistungen (Quartieramt) werden dem Sicherheitsverbund Region Wil rund \nFr. 23'500.-- vergütet.   \n \n16201 Zivilschutz \n \n361201 Entschädigung an Sicherheitsverbund \nDie Erfüllung der Aufgaben Führungsorgan und Zivilschutz sind dem Sicherheitsverbund Region Wil über-\ntragen. Der Pro-Kopf-Beitrag beträgt Fr. 10.--. Darin enthalten sind die Betriebs- wie auch die Investitions-\nkosten. \n \n \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n34208 Jugendparlament \n \nDas Stadtparlament hat am 26. September 2019 das Reglement über das Jugendparlament erlassen und \ndamit die Grundlage für ein Jugendparlament in der Stadt Wil geschaffen. Das Jugendparlament Wil wur-\nde im November 2020 gegründet. \n \n34209 Übrige Freizeitgestaltung \n \nUnter dieser Funktion werden die Beiträge an die Jugendvereine, Projektbeiträge für besondere Vorhaben \nim Kinder- und Jugendbereich der Jugendkommission sowie verschiedene Beiträge an Organisationen im \nJugend- und Freizeitbereich (z.B. Benevol, Wiler Spielfest) erfasst. \n \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 57 \n\n4 Gesundheit \n \n41211 Pflegefinanzierung (stationär) \n \nUnter dieser Funktion werden die Kosten der stationären Pflege verbucht, soweit diese nicht von Sozial-\nversicherungen und dem Beitrag der versicherten Person gedeckt sind. Ausserdem wird unter dieser Funk-\ntion der Beitrag der Stadt Wil an die Informations- und Beratungsstelle der Thurvita aufgeführt.  \n \n42101 Ambulante Krankenpflege (allgemein) \n \nUnter dieser Funktion werden die Leistungen der Stadt Wil an die Mütter- und Väterberatung Untertog-\ngenburg-Wil-Gossau, die Pro Senectute Region Wil für die Haushilfe sowie die Beiträge an die privaten \nSpitex-Dienste und für die Elternbriefe der Pro Juventute erfasst. \n \n363510 Beitrag an Private Spitex \nAufgrund der Vorjahresrechnung und der Hochrechnung 2022 wird von Mehrausgaben von Fr. 15'000.-- \nausgegangen. \n \n42111 Pflegefinanzierung (ambulant) \n \nUnter dieser Funktion werden die Leistungen der Stadt Wil an die Thurvita für das gemeinnützige Spitex-\nAngebot erfasst. \n \n43101 Alkohol- und Drogenmissbrauch \n \nDie Suchtberatung Region Wil bietet Beratung, Begleitung und Information für Personen mit einer Sucht-\nproblematik und deren Angehörige an. Die Suchtberatung Region Wil ist als Verein organisiert, welcher \nvon den angeschlossenen Gemeinden finanziert wird.  \nDie Stadt Wil entrichtet aufgrund einer Leistungsvereinbarung für Substitutionsbehandlungen von dro-\ngenabhängigen Einwohnerinnen und Einwohnern einen jährlichen Betrag an die Stiftung Suchthilfe. \n \n\n43181 WIPP \n \nDie Wiler Integrations- und Präventionsprojekte (wipp) setzen die im Betäubungsmittelgesetz verankerte \nSäule Schadensminderung um. Kernaufgabe der Schadensminderung ist die Unterstützung von Menschen \nin einer akuten Suchtphase mit dem Ziel, die psychische und physische Gesundheit der Drogenkonsumie-\nrenden zu stabilisieren und den Drogenkonsum zu minimieren.  \n \n301000 Löhne \nNeu wird die Ausbildungsstelle in diesem Konto budgetiert (Fr. 41'300.--). \n \n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten \nNeu wird die Ausbildungsstelle im Konto 301000 budgetiert (-Fr. 41'300.--). \n \n311000 Anschaffung Mobiliar \nFür Ersatzanschaffungen in den Wohnprojekten (Kleinmöbel, Lattenroste, Matratzen, Duvet, etc.) werden \ngemäss Verbrauch in den Vorjahren Fr. 8'000.-- budgetiert. \n \n313000 Dienstleistungen Dritter \nFür die Wartung des Programms zur Eingangskontrolle sowie für die Erneuerung des Leitbilds wipp aus \ndem Jahr 2001 werden je Fr. 2'000.-- budgetiert. \n \n313600 Mieten Liegenschaften \nEs werden mehr Notzimmer an der Kreuzackerstrasse gemietet (Fr. 20'000.--). Die Mieten werden vollum-\nfänglich den Mieterinnen und Mietern belastet. Die Einnahmen werden auf dem Konto 430913 (Erlös \nWohnprojekte - Notwohnen) verbucht. \n \n430900 Erlös Wohnprojekt – Betreutes Wohnen \nAufgrund der Entwicklung im Vorjahr und der Hochrechnung 2022 wird von leicht tieferen Einnahmen \naus dem betreuten Wohnen ausgegangen (-Fr. 5'000.--). \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 58 \n\n430911 Erlös Wohnprojekt – Begleitetes Wohnen \nDas begleitete Wohnen entspricht nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen, es wird nach neuen Wohnfor-\nmen für suchtmittelabhängige Menschen gesucht werden müssen. Aufgrund der Entwicklungen in den \nVorjahren wird mit tieferen Einnahmen aus dem begleiteten Wohnen gerechnet (-Fr. 10'000.--). \n \n430912 Erlös Wohnprojekte – Soziale Wohnbegleitung \nAufgrund der Entwicklung der Vorjahre werden Mindereinnahmen bei den Sozialen Wohnbegleitungen \nerwartet (-Fr. 30'000.--). \n \n430913 Erlös Wohnprojekte – Notwohnen \nDie Einnahmen aus der Vermietung von Notzimmern werden neu auf einem separaten Konto ausgewie-\nsen. Aufgrund der Entwicklung des Vorjahres werden Mehreinnahmen erwartet (Fr. 41'000.--). \n \n463200 Beiträge von Kanton und Konkordaten \nDa der Kanton einen zusätzlichen Beitrag an die Wundversorgung leistet, werden Mehreinnahmen budge-\ntiert (Fr. 25'000.--). \n \n49001 Gesundheitswesen, übrige \n \nIn dieser Kontogruppe werden verschiedene kleinere Beiträge unter anderem an den Hilfsverein für Ge-\nmütskranke oder die Heilpädagogische Vereinigung sowie ein Betrag zur Förderung der Ansiedlung von \nAllgemeinmedizinern in der Stadt Wil budgetiert. \n \n363690 Verschiedene Beiträge  \nCafé Balance bietet Bewegung und Austausch für ältere Menschen. Das Programm wird vom Kanton \nSt.Gallen unterstützt. Die Standortgemeinden stellen die Räumlichkeiten zur Verfügung. Für die Miete \nwerden wiederkehrend Fr. 4'000.-- budgetiert. \n \n \n\n5 Soziale Sicherheit \n \n51111 Krankenpflege Grundversicherung \n \nDie politischen Gemeinden haben die (nicht verjährten) Prämien und Kostenbeteiligungen der obligatori-\nschen Krankenpflegeversicherung (OKP) sowie Betreibungskosten und Verzugszinsen von versicherungs-\npflichtigen Person zu übernehmen, wenn diese finanzielle Sozialhilfe (Art. 14a des Einführungsgesetzes \nüber die Krankenversicherung) oder Elternschaftsbeiträge (Art. 2 Abs. 1 Bst. c und d des Gesetzes über \nElternschaftsbeiträge) beziehen. Der Kanton retourniert den politischen Gemeinden die Prämien und Ver-\nzugszinse, nicht aber die Kostenbeteiligungen und Betreibungskosten. Zudem können die Krankenversi-\ncherungen gemäss Art. 64a Abs. 3 KVG fällige Forderungen gegenüber Personen, für welche ein Verlust-\nschein ausgestellt wurde, einmal pro Jahr bei der SVA St. Gallen zu 85 % geltend machen.  \n \n363710 Prämien u. Kostenbeteiligungen \nAufgrund der Vorjahresrechnungen wird von einem Minderaufwand von Fr. 100'000.-- ausgegangen. \n \n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten \nAufgrund des Vorjahres wird von einem erhöhten Aufwand für die zentrale Verlustscheinbewirtschaftung \nausgegangen (Fr. 25'000.--). \n \n429090 a.o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) \nAufgrund der Vorjahreszahlen und wird mit höheren Erträgen aus der Verlustscheinbewirtschaftung ge-\nrechnet (Fr. 25'000.--). \n \n52401 Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime \n \nUnter dieser Funktion werden insbesondere die Leistungen der Stadt Wil an die Pro Infirmis, Procap, Tixi-\nTaxi und den Verein Entlastungsdienst erfasst. \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 59 \n\n53501 Beiträge für das Alter \n \nÄltere Personen können bei der Pro Senectute Beratung in verschiedenen Lebensthemen erhalten. Für \nkonkrete Beratung zum Heimaufenthalt, bietet die Thurvita im Altersstützpunkt Angebote und Beratung \nsowohl für Betroffene wie auch für Angehörige an. Weiter wird ein jährlicher Beitrag an den Mittagstisch \nfür Senioren geleistet. \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nDer für 2022 als erste konkrete Massnahmen zur Umsetzung des neuen Altersleitbilds vorgesehene Auf-\nbau eines Forums60plus (Fr. 5'000.--) sowie die Erarbeitung eines Konzepts für eine Fachstelle Alter  \n(Fr. 10'000.--) konnte noch nicht umgesetzt werden und wird für 2023 deshalb erneut budgetiert. \n \n54301 Alimentenbevorschussung und -inkasso \n \nKommt ein Elternteil seiner gerichtlich festgelegten oder behördlich bewilligten Unterhaltspflicht nicht \nnach, bevorschusst die Gemeinde die Unterhaltsbeiträge und fordert sie dann beim pflichtigen Elternteil \nentsprechend dem Gesetz über Inkassohilfe und Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen ein.  \n \n54401 Jugendfürsorge \n \nUnter dieser Funktion werden besondere Vorhaben im Bereich der Jugendfürsorge erfasst.  \n \n313000 Dienstleistungen Dritter \nAus der Evaluation des Aktionsplans Kinderfreundliche Stadt 2015-2018 hatte die Stadt Wil die Empfeh-\nlung erhalten, easyvote für junge Erwachsene (18-25 Jahre) einzuführen, um mit einfach verständlichen \nund neutralen Informationen junge Erwachsene eine Übersicht zu den Abstimmungsvorlagen zu ermögli-\nchen und sie so zu animieren, an Wahlen und Abstimmungen teilzunehmen. Das Stadtparlament hatte \nerstmals mit dem Budget 2020 einer neuen wiederkehrenden Ausgabe in der Höhe von Fr. 12'000.-- \nzugestimmt mit dem Hinweis, dass nach drei Jahren zu überprüfen sei, ob sich die Einführung von easyvo-\nte positiv auf die Stimmbeteiligung von jungen Erwachsenen auswirkt. \nDie Auswertung der Wählerkarten zeigt, dass sich die Stimmbeteiligung von jungen Erwachsenen seit der \nEinführung um rund einen Drittel erhöht hat. Vor Einführung von easyvote betrug der Wähleranteil von \njungen Erwachsenen rund 5.5 Prozent, mit der Einführung ist der Wähleranteil auf rund 7.5 % angestie-\ngen. \nDas Departement Gesellschaft und Sicherheit erachtet die Entwicklung als sehr positiv und beurteilt \neasyvote hinsichtlich der Beteiligung von jungen Erwachsenen am politischen Geschehen als gewinnbrin-\ngend. Es werden darum weiterhin wiederkehrend Fr. 12'000.-- budgetiert. \n \n54402 Jugendarbeit \n \nDie Jugendarbeit Wil versteht sich als Ergänzung und Unterstützung zu den Angeboten der Schule, der \nEltern, der Kirchen, des Sozialdienstes, der Jugendverbände und der Vereine sowie weiterer Fachstellen, \ndie mit Kindern und Jugendlichen tätig sind. Mit den verschiedenen Angeboten in Ergänzung zu den Pro-\njekten, den vielseitigen Räumen im Jugendzentrum Obere Mühle und dem mobilen Einsatz, ist die Ju-\ngendarbeit Wil breit aufgestellt. \n \n301000 Löhne \nNeben der Leitung arbeiten künftig auch wieder ausgebildete Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in der \nstädtischen Jugendarbeit, was zusammen dem geplanten Teuerungsausgleich höhere Lohnkosten zur \nFolge hat (Fr. 20'000.--). \n \n313000 Dienstleistungen Dritter \nIn der Jugendarbeit werden regelmässig Zivildienstleistende eingesetzt. Einsatzbetriebe habe Zivildienstleis-\ntenden Spesen und Verpflegung zu bezahlen. Es wird mit leicht höheren Kosten gerechnet (Fr. 4'000.--). \nInsgesamt werden Fr. 18'700.-- für Zivildienstleistende budgetiert. \n \n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen \nDie Jugendarbeit organisiert während des Jahres verschiedene Veranstaltungen oder Projekte für Kinder \nund Jugendliche. Für Angebote wie Ferienspass, Solarkino, Soundkeller, digitale Jugendinformation, Kin-\nderrechte oder die Benefizveranstaltung Young Charity etc. werden insgesamt Fr. 41'000.-- budgetiert. \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 60 \n\n \n54411 Kinder- und Jugendheime \n \nUnter dieser Kontogruppe werden die Auslagen für Fremdunterbringungen in Kinder- und Jugendinstitu-\ntionen erfasst. Die Eltern beteiligen sich an den Kosten der Fremdunterbringung im Rahmen ihrer Unter-\nhaltspflicht. Der Kanton St. Gallen kommt zu einem Drittel für die Unterbringungskosten in Kinder- und \nJugendinstitutionen, die der Interkantonalen Vereinbarung für Soziale Einrichtungen (IVSE) unterstehen, \nauf und entrichtet an überproportional belastete Gemeinden einen Sonderlastenausgleich. \n \n363610 Unterbringung in Heimen \nEs müssen tendenziell wieder mehr Kinder und Jugendliche in Heimen platziert werden. Aufgrund des \nVorjahres und der Hochrechnung 2022 wird von steigenden Kosten für Platzierungen ausgegangen (Fr. \n90'000.--). \n \n54501 Beratungs- und Schutzmassnahmen \n \nBewohner/-innen in schwierigen persönlichen, familiären oder finanziellen Situationen können eine Sozi-\nalberatung bei den Sozialen Diensten der Stadt Wil in Anspruch nehmen. Beratungen in Beziehungs-, \nTrennungs- und Scheidungsfragen, Erziehungs- und Jugendberatung, Budgetberatung und Einkommens-\nverwaltung sowie Unterstützung für die Erschliessung finanzieller Leistungen. Eltern, die Unterstützung in \nder Alltagsbewältigung benötigen, können mit der städtischen Jugend- und Familienbegleitung, unkom-\npliziert und effektiv geholfen werden. Sie bietet bei den Familien zuhause Erziehungshilfe, Begleitung der \nKinder und Jugendlichen sowie Integrationshilfe an.  \n \n54511 Kindertagesstätten und Tagesfamilien \n \nUnter dieser Funktion werden die Leistungen der Stadt Wil an die familienergänzende Kinderbetreuung in \nder Kindertagesstätte Wil, der Kindertagestätte KiTs und dem Verein Tagesfamilien Wil und Umgebung \nsowie die Beiträge an die Spielgruppen erfasst. \n \n363705 Subjektfinanzierung Spielgruppen \nEs besuchen mehr Kinder die Spielgruppe und es werden mehr DAZ-Kinder (Deutsch als Zweitsprache) \ngemäss Konzept vollumfänglich subventioniert (Fr. 40'000.--). \n \n54512 Frühförderkonzept Stadt Wil \n \nDas Konzept Frühe Förderung sieht einen schrittweisen Aufbau des Aufgabengebietes vor. Per 2018 wur-\nde die Fachperson Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehen angestellt und per 2019 wird die Sub-\nventionierung der Spielgruppen umgesetzt. Unter dieser Kontonummer sind die Personalkosten für die \nFachstelle aufgeführt. \n \n54521 Elternschaftsbeiträge \n \nNach dem St. Gallischen Gesetz über Elternschaftsbeiträge werden Beiträge für die ersten sechs Monate \nnach der Geburt ausgerichtet, sofern das Haushaltseinkommen den Lebensbedarf nicht übersteigt und \nkeine Sozialhilfe ausgerichtet wird. \n \n54531 Pflegegelder für Pflegekinder \n \nDie Aufwendungen und Erträge für die Fremdbetreuung von Kindern in Pflegefamilien werden unter die-\nser Kontogruppe erfasst. Die Eltern beteiligen sich an den Kosten der Fremdunterbringung in Pflegfamilien \nim Rahmen ihrer Unterhaltspflicht. Da Pflegefamilien in aller Regel nicht der Interkantonalen Vereinbarung \nfür Soziale Einrichtungen IVSE unterstehen, erfolgt keine Aufwandbeteiligung seitens des Kantons.  \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 61 \n\n363700 Beiträge an Private \nAufgrund der Vorjahreszahlen und der Hochrechnung 2022 wird mit einem Mehraufwand für Platzierun-\ngen in Pflegefamilien von Fr. 30'000.-- gerechnet. \n \n426000 Beiträge an Private \nAufgrund der Vorjahreszahlen werden höhere Rückerstattungen budgetiert (Fr. 25'000.--). \n \n54541 Sozialpädagogische Familienbegleitung \n \nUnter dieser Kontogruppe werden die Aufwendungen und Erträge für Sozialpädagogische Familienbeglei-\ntungen erfasst. Leistungen für Sozialpädagogische Familienbegleitungen sind nicht rückerstattungspflich-\ntig.  \n \n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \nEs werden tendenziell mehr Leistungen der städtischen Jugend- und Familienbegleitung in Anspruch ge-\nnommen. Es wird deshalb mit tieferen Ausgaben für externe Sozialpädagogische Familienbegleitungen \ngerechnet (-Fr. 30'000.--). \n \n55911 Arbeitsintegration \n \nDie Förderung der arbeitsmarktlichen Integration von Sozialhilfeklientinnen und –klienten ist gesetzlich \nvorgeschrieben und im Sozialhilfegesetz des Kantons St.Gallen verankert. Die budgetierten Auslagen set-\nzen sich je fast hälftig aus den Personalkosten und den Kosten für Integrationsmassnahmen für die Klien-\ntinnen und Klienten zusammen.  \n \n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) \nDie Stellenprozente für die Begleitung vor Ort von Menschen aus dem Migrationsbereich sollen gemäss \nStellenantrag vom Facility Management in die Arbeitsintegration überführt werden. Hierfür werden wie-\nderkehrende Kosten von max. Fr. 32'400.-- budgetiert. Siehe Stellenantrag 2023 Gruppenleiter/in Arbeits-\nintegration GS. \n \n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. \nWie in den Vorjahren wird nach Möglichkeit ein Praktikant zur Unterstützung der Gruppenleitenden bei \nAufträgen eingesetzt. Bei maximal zwölf Einsatzmonaten und einem Monatslohn von Fr. 1'700.-- wird mit \nmaximalen Kosten von Fr. 20'400.-- gerechnet. \n \n303010 Löhne Passage \nNeu werden die Lohnkosten für Teilnehmende des Programms Passage (Lohn statt Sozialhilfe) separat \nbudgetiert. Die Kosten von Fr. 80'000.-- entfallen dafür auf dem Konto 313000 (Dienstleistungen Dritter). \n \n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten \nDie höheren Kosten für Sozialversicherungsbeiträge (Fr. 5'600.--) begründen sich mit den zusätzlich bean-\ntragten Stellenprozenten und den neu separat budgetierten Lohnkosten für das Programm Passage. \n \n313000 Dienstleistungen Dritter \nDie Lohnkosten für das Programm Passage werden neu separat auf dem Konto 303010 budgetiert (-Fr. \n80'000.--). \n \n493040 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten \nMit den neu in der Arbeitsintegration budgetierten zusätzlichen Stellenprozenten (ehemals Facility Ma-\nnagement) werden Dienstleistungen für den Bereich Asyl und Flüchtlinge erbracht, die der Kostenstelle \n57321 (Asylsuchende) verrechnet werden.  \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 62 \n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \n \nDie Bemessung der Sozialhilfe basiert auf den von der St. Gallischen Konferenz für Sozialhilfe modifizier-\nten SKOS-Richtlinien sowie den spezifischen Richtlinien der Sozialbehörde für die Stadt Wil. Die Ausgaben \numfassen alle finanziellen Unterstützungsleistungen. Die budgetierten Einnahmen setzen sich aus den \nfinanziellen Leistungen der Sozialhilfeempfänger/-innen selber, Rückerstattungen von Personen, die keine \nSozialhilfe mehr beziehen, Rückerstattungen von Sozialversicherungen und Leistungen des Kantons für \nFahrende auf Standplätzen zusammen. Der Sonderlastenausgleich wird auf dem Konto 93011 budgetiert. \n \n57200-363700 Beiträge an Private \nDer Verband der St.Galler Gemeindepräsidenten hat beschlossen, den Grundbedarf von aktuell Fr. 997.-- \nper 2023 auf Fr. 1'006.-- für eine Einzelperson anzuheben. Gemäss Empfehlungen der Schweizerischen \nKonferenz für Sozialhilfe (SKOS) haben die meisten Kantone die Anpassung bereits per 2022 vollzogen. \nInklusive der Grundbedarfsanpassung von 1 % wird aufgrund der Vorjahresrechnung und der Hochrech-\nnung 2022 mit einem Minderaufwand für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe gerechnet (-Fr. 316'000.--). \n \n57200-426001 Rückerstattungen von Gemeinden \nDer Kanton entschädigt die Stadt Wil dafür, dass sie Fahrenden Stellplätze zur Verfügung stellt. Aufgrund \nder Vorjahre und den aktuellen Fallzahlen wird mit leicht höheren Rückerstattungen gerechnet (Fr. \n20'000.--). \n \n57204-363700 Beiträge an private Haushalte \nAufgrund der Entwicklung in den Vorjahren und der Hochrechnung 2022 sowie der Berücksichtigung der \nGrundbedarfsanpassung von 1 % wird ein Mehraufwand von Fr. 234'000.-- budgetiert. \n \n57204-426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nAufgrund der Entwicklungen in den Vorjahren wird mit höheren Rückerstattungen gerechnet (Fr. \n350'000.--). \n \n5732 Asylsuchende \n5737 Flüchtlinge \n \nAufwendungen und Erträge für Asylsuchende, abgewiesene Asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge mit \neiner vorläufigen Aufnahme und Flüchtlinge mit Asylstatus werden in diesen Kontengruppen detailliert \nerfasst. Aufwendungen und Erträge für Flüchtlinge, die länger als 5 Jahre in der Schweiz sind, fallen ge-\nmäss Vorgabe des Kantons unter die Funktion wirtschaftliche Hilfe. \n \n57321 Asylsuchende \n \n363700 Beiträge an Private \nEs werden tendenziell weniger Asylsuchende unterstützt. Aufgrund der Vorjahresrechnung und unter \nBerücksichtigung der Hochrechnung 2022 wird insgesamt von einem Minderaufwand gegenüber dem \nBudget 2021 von Fr. 50'000.-- ausgegangen. \n \n393080 Interne Verrechnung von FM \nDie Dienstleistungen werden neu nicht mehr durch das Facility Management erbracht, sondern mit den in \nder Kostenstelle 55911 (Konto 301010) eingestellten Stellenprozenten. \n \n463000 Beiträge vom Bund \nDer Bund leistet Beiträge für Asylsuchende bis max. fünf Jahre nach Einreise in die Schweiz. Da voraus-\nsichtlich für weniger Personen Bundesbeiträge geltend gemacht werden können, wird gegenüber dem \nBudget 2022 insgesamt mit einem Minderertrag von Fr. 45'000.-- gerechnet. \n \n57341 Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre \n \n363711 Unterstützungsleistungen \nAufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine muss damit gerechnet werden, dass deutlich mehr Perso-\nnen unterstützt werden müssen, als in den Vorjahren (Fr. 1'150'000.--). \n \n \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 63 \n\n392040 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen (SD) \nDie zusätzlichen befristeten Stellenprozente werden vollumfänglich der Kostenstelle belastet (Fr. 270'000.-\n-). \n \n463000 Beiträge vom Bund \nDie höheren Bundespauschalen erklären sich mit den Beiträgen für die Schutzsuchenden mit dem Status S \n(Fr. 1'050'000.--). \n \n57361 Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer \n \n426000 Rückerstattungen \nDie Rückerstattungen waren in den Vorjahren grossen Schwankungen unterworfen. Aufgrund der Rech-\nnung des Vorjahres und der Hochrechnung 2022 werden leicht tiefere Rückerstattungen budgetiert  \n(-Fr. 30'000.--) \n \n57371 Anerkannte Flüchtlinge \n \n363711 Unterstützungsleistungen \nAufgrund der Vorjahre und der Hochrechnung 2022 wir mit höheren Unterstützungsleistungen gerechnet \n(Fr. 200'000.--). \n \n463000 Beiträge vom Bund \nUnter Berücksichtigung der Vorjahresrechnungen wird mit höheren Bundesbeiträgen gerechnet  \n(Fr. 450'000.--).  \n \n57372 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise) \n \n363711 Unterstützungsleistungen \nEs wird davon ausgegangen, dass eher weniger Personen in die Kategorie vorläufig aufgenommene \nFlüchtlinge bis 7 Jahre fallen. Die Unterstützungsleistungen werden entsprechend tiefer budgetiert  \n(-Fr. 120'000.--). \n \n463000 Beiträge vom Bund \nWerden weniger vorläufig aufgenommene Flüchtlinge bis 7 Jahre unterstützt, verringern sich auch die \nBeiträge des Bundes (-Fr. 90'000.--). \n \n57381 Integrationsmassnahmen anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise) \n \n426000 Rückerstattungen \nAufgrund der Vorjahre und der Hochrechnung 2022 werden tiefere Rückerstattungen budgetiert  \n(-Fr. 20'000.--) \n \n57382 Integrationsmassnahmen vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise) \n \n363711 Unterstützungsleistungen \nAufgrund der Entwicklung seit 2019 und unter Berücksichtigung der Hochrechnung 2022 wird insgesamt \nvon einem Minderaufwand von Fr. 20'000.-- ausgegangen. \n \n426000 Rückerstattungen \nDie Rückerstattungen sind sehr volatil. Da mit tieferen Unterstützungsleistungen gerechnet wird, werden \nauch tiefere Rückerstattungen voranschlagt (-Fr. 20'000.--). \n \n57901 Soziale Dienste \n \nDie Sozialen Dienste umfassen folgende Bereiche: Alimentenbevorschussung und -inkasso, Asyl- und \nFlüchtlingswesen, Berufsbeistandschaften, Ersatzleistungen im Krankenversicherungswesen, Jugend- und \nFamilienbegleitung, Elternschaftsbeiträge, Sozialberatung, Sozialhilfe, Rückerstattungen sowie die Sup-\nportleistungen Sekretariat, Buchhaltung und EDV. Die Ausgaben umfassen sämtliche Personal- und Sach-\nkosten für das Erbringen dieser Dienstleistungen sowie die Auslagen für das Departementssekretariat des \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 64 \n\nDepartements Gesellschaft und Sicherheit. Die Einnahmen resultieren aus den internen Verrechnungen \nder abgrenzbaren Lohnkosten, ohne die Lohnkosten für Supportleistungen. \n \n3010** Löhne / neue Stellen \nDie höheren Lohnaufwände begründen sich mit ordentlichen Lohnanpassungen und dem budgetierten \nTeuerungsausgleich sowie dem Umstand, dass bei Neubesetzungen öfter ältere Mitarbeitende mit einem \nhöheren Lohn eingestellt wurden (Fr. 143'000.--). Für die befristet beantragten zusätzlichen Stellenpro-\nzente im Bereich Asyl und Flüchtlinge (siehe Stellenantrag 2023 Teamleitung Asyl und Flüchtlinge / Sozial-\narbeiter/in Asyl und Flüchtlinge (GS)), sowie die separat mit Bericht und Antrag zu beantragenden Stel-\nleprozente für Mandatsführung im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz, werden insgesamt  \nFr. 330'000.-- budgetiert. \n \n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. \nEs wird mit einem längeren krankheitsbedingten Personalausfall gerechnet. Entsprechend wird die Rücker-\nstattung von Krankentaggeld höher budgetiert (Fr. 40'000.--). \n \n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. \nAls anerkannter Ausbildungsbetrieb für Studierende in Sozialer Arbeit bieten die Sozialen Dienste Ausbil-\ndungspraktika an. Hierfür werden wie in den Vorjahren Fr. 32'000.-- budgetiert. Zusätzlich werden  \nFr. 10'000.-- für den Einsatz von temporären Arbeitskräften (Praktikanten, Studierende etc.). für die Erle-\ndigung von dringend notwendigen Aufräumarbeiten im Archiv voranschlagt. \n \n313300 Dienstleistungen Dritter \nFür die Begleitung von strukturellen Veränderungen in den Fachabteilungen, Fall- und Teamsupervisionen \nsowie für die Integration des städtischen Handbuchs für Sozialhilfe in die Richtlinen von SKOS und KOS \nwerden insgesamt Fr. 12'000.-- und damit leicht tiefere Kosten als im Vorjahr budgetiert. \n \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nWie in den Vorjahren werden Kosten für die externe Bearbeitung von Rechtsfällen (Fr. 30'000.--), die \nAbgeltung der juristischen Unterstützung durch den Rechtsdienst der Stadt St.Gallen (Fr. 20'000.--) sowie \nfür den Vertrauenszahnarzt (Fr. 20'000.--) budgetiert. Aufgrund eines längeren krankheitsbedingten Per-\nsonalausfalls im Bereich Mandatsführung werden voraussichtlich auch im 2023 Dienstleistungen von \nSpringerfirmen in Anspruch genommen werden müssen. Hierfür werden zusätzlich Fr. 80'000.-- budge-\ntiert. \n \n393050 Interne Verrechnungen von IT-Betriebskosten \nZusätzliche IT-Arbeitsplätze, die Einführung eines zusätzlichen Moduls im Klientenverwaltungsprogramm \nsowie die eine allgemeine Kostensteigerung bei den Lizenzkosten sind hauptverantwortlich für die Kos-\ntensteigerung von Fr. 62'000.--. \n \n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nAufgrund eines Urteils der Verwaltungsrekurskommission (VRK) wurde bei der Budgetierung 2022 von \ngeringeren Einnahmen für Mandatsführungen ausgegangen. Die Hochrechnung 2022 zeigt jedoch, dass \ninsgesamt mit höheren Einnahmen gerechnet werden kann. Es werden deshalb für 2023 Mehreinnahmen \nvon Fr. 30'000.-- budgetiert. \n \n493040 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten \nDen Kostenstellen der einzelnen Verwaltungsbereiche werden aufgrund der zusätzlich beantragten Stel-\nlenprozente grössere Beträge für die effektiv eingesetzten personellen Ressourcen sowie für die Infrastruk-\ntur belastet, was zu höheren internen Entlastung auf dem Konto der Sozialen Dienste führt (Fr. 405'000.--\n). \n \n57902 Allgemeine Fürsorge \n \nDiese Funktion umfasst die Beiträge an verschiedene Soziale Dienstleistungserbringer, wie z.B. an die Cari-\ntas, an die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen und die Schuldenberatung. Zudem werden die Bezüge aus \ndem Martha Güttinger-Fonds und dem Pater Magnus Hungerbühler-Fonds unter diesem Konto budge-\ntiert.  \n  \n\n\n\nBudget 2023 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 65 \n\n93011 Finanzausgleich 1. Stufe \n \n4621* Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche / Sozialhilfe / stationäre Pfle-\nge \nGemäss der vorgenommenen Aufteilung auf Basis der provisorischen Berechnung des Kantons fällt der \nSonderlastenausgleich um Fr. 200'000.-- höher aus.  \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2023 - Kommentar \n \n \n\n66 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n2271 Informatik \n \n1000062 Altersersatz Access-Switche Stadtverwaltung \nGesamtkredit Fr. 140'000.-- \nBudget 2023 Fr. 60'000.-- \n \nEin stabiles, modernes und höchst zuverlässiges Netzwerk bildet die Basis jeder ICT-Infrastruktur. Die Stadt \nWil verfügt über zwei physisch getrennte Netzwerke für die Stadtverwaltung und die Schulen. Wichtige \nKomponenten bilden dabei die Access-Switche (aktive Netzwerkkomponente), welche zentral managebar \naber dezentral an jedem zu vernetzendem Standort installiert sind. Es handelt sich hierbei um rund 35 aktive \nNetzwerkkomponenten, welche ausschliesslich für die Stadtverwaltung in Betrieb sind (ohne Kunden und \nSchulen). Die zurzeit eingesetzten Komponenten sind von mehreren unterschiedlichen Herstellern und die \nältesten Komponenten sind inzwischen 12 Jahre alt, die meisten davon werden von den Herstellern nicht \nmehr unterstützt und gewartet (sind end-of-life). Mit dem beantragten Kredit soll der Ersatz nicht mehr \nunterstützter und wartbarer Geräte finanziert werden und eine Vereinheitlichung angestrebt werden, so \ndass weiterhin ein zuverlässiger und sicherer Betrieb des Netzwerks in der Stadtverwaltung gewährleistet \nwerden kann. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n2901 Verwaltungsliegenschaften \n \n- \n \n\n2 Bildung \n \n21100 Kindergarten \n \n1000023 Kindergarten Matt, Provisorium Doppelkindergarten (gebundene Ausgabe) \n \nGesamtkredit Fr. 400'000.-- \nBudget 2023 Fr. 400'000.-- \n \nFür das Schuljahr 2023/24 zeigt die Prognose (Stand Juni 2022) Bedarf für einen zusätzlichen Kindergarten \nsowie ein Klassenzimmer. Aktuell befindet sich bereits ein Kindergarten innerhalb der Primarschule. Um zu \nerreichen, dass das neu benötigte Klassenzimmer in der Primarschule zu liegen kommt, soll der bestehende \nKindergarten verschoben werden. Zusammen mit der zusätzlich benötigten Kindergarteneinheit soll somit \nein provisorischer Doppelkindergarten auf dem Areal der Mattschule entstehen. Es gibt keinen Handlungs-\nspielraum bezüglich Notwendigkeit, Umfang und Zeitpunkt der Massnahme. Gemäss Merkblatt des kanto-\nnalen Amts für Gemeinden vom 16. Mai 2019 ist eine Ausgabe dann gebunden, wenn sachlich, zeitlich \nund örtlich kein erheblicher Ermessensspielraum besteht. Aus diesen Gründen wird dieser Kredit im 4. Quar-\ntal 2022 durch den Stadtrat als gebundene Massnahme erklärt, sobald die Projektierung abgeschlossen ist. \nDie Mietdauer ist auf vier Jahre ausgelegt. Nach dieser Zeit soll eine definitive Lösung vorliegen. Falls dies \nnicht der Fall sein sollte, müsste die Miete mit einem separaten Kreditantrag verlängert werden. \n \nDie Gebundenheitserklärung durch den Stadtrat erfolgt im 4. Quartal 2022. \n  \n\n\n\nInvestitionsbudget 2023 - Kommentar \n \n \n\n67 \n\n21200 Primarstufe \n \n1000328 Primarschule Rossrüti, Konstanzerstrasse 27 Umwidmung & bauliche Mass-\n\nnahmen schulische Ertüchtigung \n \nGesamtkredit Fr. 1'000'000.-- \nBudget 2023 Fr. 1'000'000.-- \n \nDie Liegenschaft Konstanzerstrasse 27 wurde 2022 erworben, um den Schulstandort Rossrüti zu arrondie-\nren. Die definitive Verwendung des Gebäudes ist Gegenstand der strategischen Schulraumplanung. Bis \ndiese bekannt ist, soll die Liegenschaft für die Nutzung als Tagesstruktur, resp. für schulische Zwecke er-\ntüchtigt und angepasst werden (Schätzung: Fr. 200'000.--). Dafür ist ein Übertrag vom Finanz- ins Verwal-\ntungsvermögen notwendig (Fr. 800'000.--). \n \nDer Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt. \n \n21300 Schulhäuser Oberstufe \n \n1000042 Oberstufe Bronschhofen: Ersatz Wärmeerzeugung \n \nGesamtkredit Fr. 550'000.-- \nBudget 2023 Fr. 100'000.-- \n \nDie bestehende Heizanlage der beiden Schulhäuser Bommeten und Oberstufe Bronschhofen ist am Ende \nihrer Lebensdauer. Die Abklärungen für einen Anschluss an die Fernwärme verliefen negativ. Die fossile \nWärmeerzeugung soll durch eine Wärmepumpe mit Erdwärmesonden ersetzt werden. \n \nDer Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt. \n \n21701 Schulhäuser Diverse \n \n1000077 Schulanlage Lindenhof Dreifachturnhalle: Konzeption Tragwerkstruktur und \n\nHubwand \n \nGesamtkredit Fr. 100'000.-- \nBudget 2023 Fr. 100'000.-- \n \nDie Hubwand der Dreifachturnhalle ist seit längerem Gegenstand vertiefter Untersuchungen, da das Ende \nihrer Nutzungsdauer absehbar ist. Als Einzelanfertigung bedarf es eines Konzepts für die Erneuerung, die \nauch das Tragwerk tangiert. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n1000112 Strategische Schulraumplanung \n \nGesamtkredit Fr. 100'000.-- \nBudget 2023 Fr. 80'000.-- \n \nDie erste Phase des Projekts Strategische Schulraumplanung wurde vom Stadtrat im Juni 2021 freigegeben \nund mit der Erstellung des Projektberichts im September 2022 abgeschlossen. Die Strategische Schulraum-\nplanung wird nun in einer zweiten Projektphase weitergeführt. Es geht dabei neben der Kommunikation \nder Resultate des Projektberichts auch um den Prozess der öffentlichen Mitwirkung. Die zweite Projektphase \nendet mit der Erstellung des Schlussberichts und der Überführung der Projektorganisation in eine ständige \nOrganisation. Ebenfalls muss die Zusammenarbeit mit dem Projekt Umsetzung Schulraumplanung sicher-\ngestellt werden. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n\n\n\nInvestitionsbudget 2023 - Kommentar \n \n \n\n68 \n\n21705 Berufsbildungszentrum (BZWU) \n \n- \n \n21910 Informatik Schule \n \n1000074 Digitale Screens - Ersatz und Neubeschaffung PS Bronschhofen \n \nGesamtkredit Fr. 120'000.-- \nBudget 2023 Fr. 120'000.-- \n \nIn den Schulhäusern Bommeten und Obermatt wurden in den Jahren 2012-2013 in einigen Schulzimmer \ninteraktive Tafelsysteme (Wandtafel kombiniert mit Smartboard) installiert. Diese Geräte entsprechen nicht \nmehr dem aktuellen Stand der Technik und liefern teilweise auch keine klaren, scharfen Bilder mehr. Zudem \nverfügen 3 Schulzimmer nur über eine traditionelle Wandtafel. Die bestehenden interaktiven Tafelsysteme \nsollen ersetzt oder modernisiert werden um dem aktuellen technischen Stand zu entsprechen, zudem sollen \ndie Schulräume mit traditioneller Wandtafel mit dem gleichen System ausgerüstet werden. Die Evaluation \ngeschieht in enger Zusammenarbeit mit den Medienpädagogen. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n21920 Volksschule Sonstiges \n \n- \n \n\n3 Kultur, Sport und Freizeit \n \n32900 Tiefbauten Kultur \n \n- \n \n32910 Hochbauten Kultur \n \n- \n \n32919 Hof zu Wil \n \n- \n \n32991 Liegenschaft "zum Turm" \n \n- \n \n34102 Tiefbauten Sport \n \n- \n  \n\n\n\nInvestitionsbudget 2023 - Kommentar \n \n \n\n69 \n\n34110 Hochbauten Sport \n \n1000093 Badi Weierwise: Projekt Erneuerung Infrastruktur Gastronomie und  \n\nErweiterung Terrasse (WISPAG) \n \nGesamtkredit: Fr. 100'000.-- \nBudget 2023 Fr. 100'000.-- \n \nWISPAG: Die Gastronomie in der Badi Weierwise wurde durch den Lebensmittelinspektor abgemahnt. Um \nden weiteren Betrieb gewährleisten zu können, muss eine Sanierung der Gastronomieinfrastruktur durch-\ngeführt werden. Die Terrasse soll vergrössert und mit geeigneten Massnahmen wetterfest gemacht werden, \ndamit ein Betrieb auf die Monate April bis Oktober ausgeweitet werden kann. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n1000094 Sportpark Bergholz: Unterhalt und Instandstellung \n \nGesamtkredit: Fr. 1'500'000.-- \nBudget 2023 Fr. 500'000.-- \n \nIm Rahmen des regelmässigen Austauschs zwischen der Betreiberin des Sportparks Bergholz, der WISPAG, \nund dem Departement Bau, Umwelt und Verkehr in der Rolle als Bauherrenvertretung wurden diverse Schä-\nden festgestellt. Eine Arbeitsgruppe hat diese dokumentiert und mit einem Sachverständigen Lösungsvor-\nschläge erarbeitet. Dem Stadtparlament soll ein Antrag zur Instandstellung unterbreitet werden. \n \nDer Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt. \n \n \n34130 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Sport \n \n1000104 Sportpark Bergholz: Ertüchtigung und Neuausrichtung Solaranlage \n \nGesamtkredit: Fr. 300'000.-- \nBudget 2023 Fr. 50'000.-- \n \nDie thermische Solaranlage ist aufgrund eines Frostereignisses ausgefallen und defekt. Die Versicherung \nwird einen Teil der Anlage ersetzen. Der tatsächliche Bedarf aufgrund der komplexen Anlage soll ermittelt \nund an die aktualisierten Bedürfnisse des Sportparks angepasst werden. Dazu sind eine Projektierung und \ndanach eine rasche Umsetzung nötig. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n34201 Tiefbauten Freizeit \n \n1000107 Kinderspielplatz Badi Weierwise, Erneuerung \n \nGesamtkredit: Fr. 100'000.-- \nBudget 2023 Fr. 100'000.-- \n \nBeim Kindergarten Weierwise handelt es sich um den Spielplatz in der Badi. Der Kinderspielplatz ist veraltet: \nDie Spielgeräte sind teilweise über 25 Jahre alt und können nicht mehr repariert werden. Die Erneuerung \nist daher notwendig und ausgewiesen. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen.  \n\n\n\nInvestitionsbudget 2023 - Kommentar \n \n \n\n70 \n\n1000294 Ersatz Lieferwagen 4x4, Stadtgärtnerei \n \nGesamtkredit Fr. 100'000.-- \nBudget 2023 Fr. 100'000.-- \n \nAufgrund der langfristigen Ersatzplanung der Fahrzeuge muss ein Lieferwagen 4x4 mit Jahrgang 2001 er-\nsetzt werden. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n\n6 Verkehr \n \n61301 Beiträge an Kantonsstrassenprojekte \n \n1000128 Netzergänzung Ost: Variantenvergleich, Prüfung Option Tunnel / Grünau-\n\nstrasse, Vorstudie \n \nUrsp. Kredit (07.02.2019): Fr. 75'000.-- \nNachtragskredit Fr. 110'000.-- \nNeuer Gesamtkredit: Fr. 185'000.-- \nBudget 2023: Fr. 100'000.-- \n \nDie Erfahrungen mit der Netzergänzung Nord zeigen, dass der geplante Variantenvergleich der Netzergän-\nzung Ost detaillierter ausfallen muss als angenommen. Für eine Zweckmässigkeitsbeurteilung reicht der \nursprüngliche Kredit von Fr. 75'000.-- nicht aus, sondern erfordert weitere Mittel, wobei das kantonale \nTiefbauamt wiederum 50 % übernimmt. Gemäss SRB Nr. 183/2022 vom 6. Juli 2022 wird zur Aufstockung \ndes Ursprungskredits von Fr. 75'000.-- ein Nachtragskredit von Fr. 110'000.-- über das Budget 2023 bean-\ntragt. \n \nAntrag \nDer Nachtragskredit über Fr. 110'000.-- sei zu bewilligen. \n \n \n1000322 Rislen bis Hasenloostrasse, Geh- und Radweg, Gemeindebeitrag, Realisierung \n \nGesamtkosten brutto: Fr.1'037'500.-- (Baukosten Kantonsstrasse inkl. Geh-/Radweg) \nAnteil Stadt Wil Fr.   120'000.-- (Kostenanteil für Geh-/Radweg, gem. Art 69 StrG) \nBudget 2023 Fr. 30'000.-- \n \nDas Projekt liegt im Zuständigkeitsbereich des kantonalen Tiefbauamtes St. Gallen. Die Gemeinde wird ge-\nmäss Art. 35 StrG zur Vernehmlassung eingeladen. Der Kredit wurde mit separatem Bericht und Antrag \n(01.06.2022) beim Stadtparlament beantragt. \n \nTermine \nAusführung voraussichtlich: 2023/2024 \n \nArt der Kostenermittlung:  Kostenvoranschlag \n \nDer Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt. \n \n  \n\n\n\nInvestitionsbudget 2023 - Kommentar \n \n \n\n71 \n\n61500 Gemeindestrassen \n \n1000177 Gemeindestrassen, Zustandsbeurteilung \n \nGesamtkredit: Fr. 100'000.-- \nBudget 2023 Fr.    80'000.-- \nBudget 2024 Fr.    20'000.-- \n \nDie letzte umfangreiche Zustandsbeurteilung der Gemeindestrassen erfolgte im Jahre 2014. Auf Basis dieser \nperiodisch notwendigen Zustandsbewertungen erfolgt die jährliche Budgetierung der Strassenunterhalts-\nkosten. Nach rund neun Jahren ist eine Aktualisierung bzw. Neubewertung des Strassennetztes angezeigt. \n \nTermine \nAusführung geplant 2023/2024 \n \nArt der Kostenermittlung: Kostenvoranschlag \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n1000186 Radweg Bettwiesen-Bronschhofen (Agglo-Prog. 2, A-Prio.); Projektierung inkl. De-\n\ntailprojekt SBB-Gleisunterquerung mit SBB-Sicherheitskonzept \n \nUrsp. Kredit (genehmigt 04.04.2012) Fr. 280'000.-- \nNachtragskredit 2023  Fr. 200'000.-- \nNeuer Gesamtkredit  Fr. 480'000.-- \n \nObjektstand 2022  Fr.  115'000.-- \nBudget 2023  Fr. 100'000.-- \nBudget 2024  Fr.  100'000.-- \nBudget 2025  Fr.  165'000.-- \n \nNach einem tödlichen Unfall im Jahr 2021 im Bereich von SBB-Gleisanlagen, hat die SBB AG ihre Sicher-\nheitsstandards bereits in der Planungsphase (Voruntersuchungen, statische Nachweise, Bauablaufplanung, \nSicherheitskonzept, usw.) massiv verschärft. Die zusätzlichen planerischen SBB-Aufwendungen von \nFr. 200'000.-- wurden von der SBB AG vorgegeben. Verhandlungen mit der SBB betreffend Reduktion der \nKosten blieben erfolglos – die Aufwendungen der SBB können nicht verhandelt werden. Zudem müssen \naufgrund von Erfahrungen aus verschiedenen anderen Projekten die Aufwendungen für die aufwändigen \nMitwirkungsverfahren erhöht werden. \n \nAntrag \nDer Nachtragskredit über Fr. 200'000.-- sei zu bewilligen. \n \n \n1000193 Ulrich-Hilberweg, Sanierung Stützmauer, Realisierung \n \nGesamtkredit: Fr. 260'000.-- \nBudget 2023 Fr. 200'000-- \nBudget 2024 Fr. 60'000.-- \n \nDie bestehende Stützmauer entlang des Ulrich-Hilberweges weist Schäden auf, droht zu kippen und muss \nsaniert werden. Mit den baulichen Massnahmen werden mehrere private Gartenanlagen tangiert. Nach \nAbsprache mit den betroffenen Grundeigentümern werden die Bauarbeiten weitgehend in der Vegetati-\nonsruhe ausgeführt. \n \nTermine \nBau geplant Winter/Frühling 2023 \n \nArt der Kostenermittlung: Kostenvoranschlag \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n\n\n\nInvestitionsbudget 2023 - Kommentar \n \n \n\n72 \n\n1000195 Sanierung Freudenbergstrasse, Rossrüti; Realisierung \n \nGesamtkredit: Fr. 340'000.-- \nBudget 2023 Fr. 250'000.-- \nBudget 2024 Fr. 90'000.-- \n \nDie Technischen Betriebe sanieren ihre Werkleitungen (Wasser, Gas, EW) in der Freudenbergstrasse, gleich-\nzeitig wird der sanierungsbedürftige Strassenbelag und die Strassenbeleuchtung erneuert. \n \nTermine \nBau geplant 2023/2024 \n \nArt der Kostenermittlung: Kostenvoranschlag \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n1000211 Mörikonerstrasse: Abschnitt Mörikon – Trungen; Deckbelag \n \nGesamtkredit: Fr. 250'000.-- \nBudget 2023 Fr. 250'000.-- \n \nDie Mörikonerstrasse wurde im Jahr 2009 zwischen Mörikon und Trungen durch die Gemeinde Bronsch-\nhofen bis auf den Deckbelag saniert. Im Sinne der Dauerhaftigkeit soll der fehlende Deckbelag eingebaut \nwerden. Der Einbau des Deckbelages wird mit der definitiven Umsetzung der momentan noch provisori-\nschen Fahrbahnverengungen in der Ortschaft Mörikon koordiniert und ist im Betrag enthalten. \n \nTermine \nBau geplant 2023 \n \nArt der Kostenermittlung: Kostenschätzung \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n1000251 Hangweg, Erschliessung; Planung \n \nGesamtkredit: Fr. 100'000.-- \nBudget 2023 Fr. 50'000.-- \nBudget 2024 Fr. 50'000.-- \n \nFür die Erschliessung weiterer Neubauten im Bereich des Hangweges ist die bestehende Erschliessungstrasse \nungenügend. Auf der Basis von Planungsgrundlagen für neue Hochbauten soll nach Absprache mit den \nGrundeigentümern eine bedarfsgerechte Erschliessungsstrasse geplant werden. \n \nTermine \nVorprojekt und Bau-/Auflageprojekt     2023/2024 \n \nArt der Kostenermittlung: Kostenschätzung \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n  \n\n\n\nInvestitionsbudget 2023 - Kommentar \n \n \n\n73 \n\n1000311 Gehwege Sonnenhof (Alterszentrum), Realisierung \n \nGesamtkredit: Fr. 150'000.-- \nBudget 2023 Fr. 70'000.-- \nBudget 2024 Fr. 80'000.-- \n \nDas Alterszentrum Sonnenhof wird saniert und gleichzeitig erweitert. Im Rahmen dieser Umbau- und Sa-\nnierungsarbeiten ist die Linienführung des bestehenden Sonnenhof- und Ulrich-Hilberweges anzupassen. \n \nTermine \nBau geplant 2023/2024 \n \nArt der Kostenermittlung: Kostenvoranschlag \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n61901 Werkhof \n \n1000009 Werkhofneubau, Projektierung \n \nGesamtkredit Fr. 900'000.-- \nBudget 2023 Fr. 450'000.-- \n \nDas Projekt für den neuen Werkhof wurde über ein Wettbewerbsverfahren ermittelt. Als nächster Schritt \nsteht die Bearbeitung bis Stufe Vorprojekt an mit vertiefter Ausarbeitung einzelner Projektteile. Dieser Pro-\njektstand wird die Basis für die anstehende Volksabstimmung bilden. \n \nDer Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt. \n \n \n1000316 Ersatz Lieferwagen 4x4, Werkhof \n \nGesamtkredit Fr. 100'000.-- \nBudget 2023 Fr. 100'000.-- \n \nAufgrund der langfristigen Ersatzplanung der Fahrzeuge muss ein Lieferwagen 4x4 mit Jahrgang 2005 er-\nsetzt werden. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n62100 öffentliche Verkehrsinfrastruktur \n \n- \n \n62200 Regional- und Agglomerationsverkehr \n \n- \n\n\n\nInvestitionsbudget 2023 - Kommentar \n \n \n\n74 \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung \n \n72010 Kanalisation \n \n1000236 Neualtwil II, 2. Etappe, Entwässerungsleitung, Realisierung \n \nGesamtkredit: Fr. 100'000.-- \nBudget 2023 Fr. 100'000.-- \n \nBei der Überbauung Neualtwil 2. Etappe wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Gemäss GEP erfolgt die \nEntwässerung im Trennsystem. Für das Meteorwasser ist daher ab 1. Etappe Neualtwil eine Entwässerungs-\nleitung in das Biotop Breitenloo zu erstellen. Dazu wird das Meteorwasser vom Städeli und der 1. Etappe \nNeualtwil ebenfalls in diese Ableitung eingeleitet. Bisher wurde dieses Meteorwasser provisorisch in die \nKanalisation angeschlossen. \n \nTermine \nBau geplant 2023 \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n1000244 Steig-/Gibufstrasse, Neubau Verbindungsleitung (GEP B'hofen); Realisierung \n \nGesamtkredit: Fr. 200'000.-- \nBudget 2023 Fr. 30'000.-- \nBudget 2024 Fr. 170'000.-- \n \n \nBei starken Niederschlägen bestehen im Bereich Steig-/Gibufstrasse hydraulische Kapazitätsprobleme im \nEntwässerungssystem. Die Überlast des Systems zeigt sich in Rückstaus von Schmutzwasser in den Kanälen \nbis in Garagen und Keller. Mit dem Neubau der Verbindungsleitung können die bestehenden Entwässe-\nrungsleitungen entlastet werden. \n \nTermine \nBau geplant 2023/2024 \n \nArt der Kostenermittlung: Kostenvoranschlag \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n1000252 AMP-Strasse, Sanierung Durchlass Trungerbach; Realisierung \n \nGesamtkredit: Fr. 280'000.-- \nBudget 2023 Fr. 50'000.-- \nBudget 2024 Fr. 230'000.-- \n \nDer bestehende Bachdurchlass im Bereich der "PRÄFAG" vermag bei Starkwetterereignissen die Wasser-\nmengen nicht abzuleiten. Zudem ist der Durchlass sanierungsbedürftig. Der bestehende Durchlass unter der \nAMP-Strasse ist zu ersetzen. \n \nTermine \nBau geplant 2023/2024 \n \nArt der Kostenermittlung: Kostenvoranschlag \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2023 - Kommentar \n \n \n\n75 \n\n1000262 Regenwasserkanal Mörikonerstrasse, Ersatz/Vergrösserung; Realisierung \n \nGesamtkredit: Fr. 280'000.-- \nBudget 2023 Fr. 280'000.-- \n \nDie bestehende Kanalisationsleitung NW 300mm (Baujahr 1970) verläuft in der Mörikonerstrasse vom Krei-\nsel Wilerstrasse ("Schwizerbund") in Richtung Dreibrunnen. Gemäss Generellem Entwässerungsplan (GEP) \nist der Durchmesser der Leitung zu gering. Die Leitung ist gemäss Zustandsaufnahmen zudem in einem \nbaulich schlechten Zustand. Sie soll deshalb koordiniert mit dem Strassenbauprojekt "Sanierung Möriko-\nnerstrasse Lose F+G" ersetzt werden. \n \nTermine \nBau geplant 2023 \n \nArt der Kostenermittlung: Kostenvoranschlag \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n72021 ARA Region Wil-Uzwil \n \n- \n \n72023 ARA Freudenau \n \n- \n \n74101 Gewässerverbauungen \n \n1000273 Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Ausführung), TP3 \n \nGesamtkredit (brutto) Fr. 1'280'000.-- \nBudget 2023 Fr. 20'000.-- \n \nDer Furtbach und die zwei kleinen Waldbäche ab Nieselberg sind nicht hochwassersicher. Sie bergen er-\nhebliche Risiken. Die Gefahrenkarte zeigt ab der Siedlung Cherengärtli Richtung Rossrüti über grosse Flä-\nchen eine mittlere über weitere Flächen eine geringe Gefährdung. Beim Hochwasserereignis 2015 waren \ndrei Durchlässe/Überfahrten am Furtbach überlastet und führten zu Flutungen von mehreren Kellern der \nangrenzenden Liegenschaften mit hoher Schadenfolge. Mit dem Hochwasserschutzprojekt soll das Sied-\nlungsgebiet vor einem hundertjährigen Hochwasser geschützt werden.  \n \nDer Kredit wurde mit separatem Bericht und Antrag (29.06.2022) beim Stadtparlament beantragt. \n \n \n1000275 Maugwil: Seitenbach/Maugwilerbach (Ausführung), TP 4 \n \nGesamtkredit (brutto) Fr. 1'565'000.-- \nBudget 2023 Fr. 20'000.-- \n \nDer Maugwilerbach und der Beckingerbach sind nicht hochwassersicher und bergen erhebliche Risiken. Die \nGefahrenkarte zeigt bei Maugwil über grosse Flächen eine mittlere über weitere Flächen eine geringe Ge-\nfährdung. Mit dem Hochwasserschutzprojekt soll das Siedlungsgebiet vor einem hundertjährigen Hochwas-\nser geschützt werden.  \n \nDer Kredit wurde mit separatem Bericht und Antrag (29.06.2022) beim Stadtparlament beantragt. \n  \n\n\n\nInvestitionsbudget 2023 - Kommentar \n \n \n\n76 \n\n75001 Arten- und Landschaftsschutz \n \n- \n \n76101 Luftreinhaltung und Klimaschutz \n \n- \n \n76901 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung \n \n- \n \n77111 Friedhof und Bestattung \n \n- \n \n79001 Raumordnung \n \n1000288 Richt- und Nutzungsplanung: Revision 2022ff \n \nGesamtkredit: Fr. 3'500'000.-- \nBudget 2023: Fr. 300'000.-- \n \nDer Start der nächsten Nutzungsplanungsrevision hat sich verzögert. Diese erfordert ein zeitlich gestaffeltes \nVorgehen und ist von grosser Bedeutung für die Stadt. Zunächst werden die materiellen Grundlagen erar-\nbeitet (Stadtentwicklungskonzept, Innenentwicklungskonzept, Gesamtverkehrskonzept, Freiraumstrategie), \nanschliessend der kommunale Richtplan und schliesslich Zonenplan/Baureglement. \n \nDer Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt. \n \n \n1000301 Arealentwicklung Bahnhof Süd - Post \n \nGesamtkredit: Fr. 250'000.-- \nBudget 2023: Fr. 50'000.-- \n \nIm Zusammenhang mit den Umbauarbeiten der SBB am Bahnhof Wil beabsichtigt die Post eine Arealent-\nwicklung. Die planungsrechtliche Ausgangslage ist (Zone für öffentliche Bauten und Anlagen). Der Bahn-\nhofplatz Süd liegt auf dem Grundstück der Post. Die Stadt hat ein grosses Interesse an einer überzeugenden \nstädtebaulichen Lösung des südlichen Zugangs zum Bahnhof und der Veloquerung sowie -parkierung Post-\ntunnel/Stadtquerung Mitte (vgl. Kredit Nr. 1000223). Deshalb will sie sich an den Planungskosten für eine \ngemeinsame Arealentwicklung mit der Post beteiligen.. \n \nGemäss Beschluss des Stadtparlaments vom 03.12.2020 ist der Kredit mit Bericht und Antrag zu beantragen \n \n \n1000310 Kommunale Schutzverordnung, Auflage / Rechtsmittelverfahren \n \nGesamtkredit: Fr. 400'000.-- \nBudget 2023: Fr. 200'000.-- \n \nDie Totalrevision der Schutzverordnung wurde Ende 2017 in Angriff genommen. Die kantonal vorgeprüften \nUnterlagen wurden 2021 zur öffentlichen Mitwirkung aufgelegt. Deren Beantwortung, die Durchführung \nzusätzlicher öffentlicher Veranstaltungen, der politische Entscheidungsfindungsprozess in Projektausschuss, \nPlanungskommission und Stadtrat bis zum Erlass waren sehr aufwendig und brauchten den verfügbaren \nKredit auf. Die Unterlagen werden im Oktober / November 2022 öffentlich aufgelegt. Zur Bearbeitung des \nweiteren Prozesses (Auflage, Einspracheverfahren, juristische Begleitung) sind finanzielle Mittel notwendig. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n  \n\n\n\nInvestitionsbudget 2023 - Kommentar \n \n \n\n77 \n\n1000318 GIS ÖREB / Gemeindestrassenplan Revision \n \nGesamtkredit: Fr. 130'000.-- \nBudget 2023: Fr. 65'000.-- \n \nMit gesetzlichem Auftrag des Bundes sind im Kanton St. Gallen sämtliche öffentlich-rechtlichen Eigentums-\nbeschränkungen (ÖREB) im kantonalen Datenmodell im GIS zu erfassen. Die Übertragung der analogen \nDatengrundlagen ergab zahlreiche Unstimmigkeiten, die zu unerwünschten Interpretationsspielräumen und \ndamit Rechtsunsicherheit führen. Insbesondere betroffen ist der gültige Gemeindestrassenplan, der einer \nBereinigung bedarf. Für die externen Aufträge (Raumplanung und Geoinformation) ist ein Projektierungs-\nkredit notwendig. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n\n\n