text: \n  \n\n \n\n  \n\n \n\nRECHNUNG 2019 \n \n\nKOMMENTAR \n \n\n\n\nKommentar zur Rechnung 2019 – Inhaltsverzeichnis \n \n\n \n\n2 \n\n Seite \n \nErfolgsrechnung  \n \n0 Finanzen und Verwaltung 3 \n \n1 Dienste, Integration und Kultur 11 \n \n2 Bildung und Sport 14 \n \n3 Bau, Umwelt und Verkehr 20 \n \n4 Versorgung und Sicherheit 34 \n \n5 Soziales, Jugend und Alter 35 \n \n \nInvestitionsrechnung 41 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nRechnungsbegründung Erfolgsrechnung \n \nWesentliche Abweichungen zwischen dem Budget und der Rechnung sind zu begründen.  \nAls wesentlich gelten: \n\n- Mehraufwendungen bzw. Mindererträge, wenn sie mehr als 5% und zugleich mehr als \nFr. 5‘000.-- gegenüber dem Budget betragen.  \n\n- Mehrerträge oder Minderaufwände sind zu begründen, wenn sie mehr als 5% und zu-\ngleich mehr als Fr. 20‘000.-- betragen. \n\n \n \nRechnungsbegründung Investitionsrechnung \n \nEine kurze, pragmatische Projektstandmeldung. Verläuft die Umsetzung nach Zeitplan, ist die \nUmsetzung aufgrund Abhängigkeiten aufgeschoben oder kann der Kredit abgerechnet und \nabgeschlossen werden. Es sind alle bewilligten Kredite zu kommentieren. Ausgenommen sind \njene mit Krediterteilung Budget 2020 oder erst im Finanzplan angezeigte. \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n\n \n\n 3 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n \n01101 Abstimmungen und Wahlen \n \n- \n \n01111 Stadtparlament \n \n30001 Kommissionsentschädigungen \nDie GPK-Mitglieder erhalten gemäss Entschädigungsreglement neu ein jeweiliges Sitzungsgeld. Bisher \nwurden Pauschalentschädigungen entrichtet. Durch die zusätzlichen Sitzungsgelder wurde die Rechnung \n2019 mit rund Fr. 25'100.-- belastet. Ausserdem tagte die Bildungskommission mit 15 Sitzungen deutlich \nöfter.  \n \n \n01112 Externe Revisionsstellen \n \n31320 Honorare externe Berater etc. \nDie Vergabe des Auftrages (Kassen-, Zwischen- und Schlussprüfung) konnte günstiger als budgetiert er-\nteilt werden. Weiter haben die Technischen Betriebe Wil (TBW) ihren Kostenanteil von rund Fr. 14'000.-- \nfür das Jahr 2018 im laufenden Jahr überwiesen. \n \n \n01201 Stadtrat \n \n31320 Honorare externe Berater etc.  \nInsbesondere für rechtliche Abklärungen im Zusammenhang mit der Biorender AG wurden Fachexperten \nbeigezogen. Die Budgetüberschreitung ist insbesondere auf diese Ausgaben zurückzuführen (gebundene \nAusgaben). \n \n \n01202 Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen \n \n- \n \n01203 Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, Jungbürger etc.) \n \n36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben \nDas Budget 2021 muss dem neuen Erfahrungswert angepasst werden. Es handelt sich vor allem um viele \nkleinere Erlasse für diverse Vereinsanlässe. \n \n \n01301 Gemeindevereinigung \n \n33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen \n39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion wird \ndas Projekt „Organisationsentwicklung Stadt Wil“ planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von \nRMSG ist die Abschreibungsdauer auf fünf Jahre festgelegt. Im Budget 2020 wurde der Abschreibungs-\nsatz entsprechend angepasst. \n  \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 4 \n\n02101 Finanzverwaltung \n \n31320 Honorare externe Berater etc. \nDie Aufwände für die externe Begleitung und Unterstützung bei der Erarbeitung des Anlagebuches sowie \nder Bilanzanpassung per 1. Januar 2019 fielen höher aus als erwartet. Ein Grund hierfür lag im Wechsel \nder Leitung der Finanzverwaltung. Ohne die externe Unterstützung hätte die Bilanzanpassung per 1. Ja-\nnuar 2019 nicht fristgerecht und gesetzeskonform ungesetzt werden können. \n \n \n02201 Stadtkanzlei (Zentrale Dienste) \n \n30100/109 Löhne \nNeugeschaffene 30%-Stelle Organisationsentwicklung. Budgetiert im Konto 30109. \n \n \n02202 Personaldienst \n \n30910 Personalwerbung \nFür die Suche nach Projektleiterinnen und Projektleitern in der Abteilung Tiefbau, Verkehr wurde eine \nPersonaldienstleisterin beauftragt. Der Stadtrat genehmigte dafür einen Kredit von Fr. 35'000.-- (exkl. \nMwSt.). Die Budgetüberschreitung ist auf diesen externen Auftrag zurückzuführen.  \n \n30990 Übriger Personalaufwand \nDie Budgetüberschreitung ergab sich aus der Zahlung einer Abgangsentschädigung in der Höhe von  \nFr. 18'000.--. \n \n \n02203 Versicherungswesen/Versicherungspool \n \nDie Sachversicherungsprämien (exkl. GVA) werden gesamthaft unter dieser Funktion verbucht und an-\nschliessend den einzelnen Dienststellen oder Externen belastet. Rund Fr. 57‘000.-- verbleiben als nicht auf-\nteilbare Prämien (z.B. Haftpflicht). Ab dem Jahr 2018 werden die Prämien für die Werke direkt den Tech-\nnischen Betrieben Wil (TBW) belastet. Dadurch begründen sich die tieferen Aufwände und wegfallenden \nRückerstattungen Dritter. \n \n \n02204 Postdienste \n \n31302 Postgebühren, Versandkosten \nNeu fallen die Versandkosten für den Print-Service an. Dafür entfallen Inseratekosten in gleicher Höhe. \nAuf eine interne Verrechnung wird verzichtet. Eine dienststellenbezogene Verrechnung ist nur mit unver-\nhältnismässigem Aufwand möglich. \n \n \n02205 Fachstelle Kommunikation \n \n30100/109 Löhne \nAufgrund des längeren krankheits- und mutterschaftsbedingten Ausfalls mit anschliessender Kündigung \nder Mitarbeiterin der Fachstelle Kommunikation und der parallelen Neuanstellung der neuen Mitarbeiterin \nsind höhere Lohnkosten angefallen. \n \n \n02207 Aus- und Weiterbildung Personal \n \n30900 Aus- u. Weiterbildung \nDie Aus- und Weiterbildungskosten entsprechen in etwa dem Aufwand in der Rechnung 2018. Die \nBudgetierung der Departemente muss in Zukunft realistischer erfolgen. \n \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 5 \n\n02208 Lehrlingswesen \n \n36110 Entschädigung an Kanton \nIT-Lehrling wird neu dem Lehrlingswesen belastet. Bisher wurden diese Aufwendungen im Lohnaufwand \nIT verbucht. \n \n \n02271 IT-Basisleistungen \n \nUnter den IT-Basisleistungen werden jene Kosten erfasst, welche nicht direkt einer Dienststelle zugeordnet \nwerden können. Sie werden diesen aufgrund der jeweiligen Anzahl an Arbeitsplätzen zugewiesen.  \n \n30100/109 Löhne \nEine neu geschaffene Stelle wurde im Konto 30109 mit Fr. 82'300.-- budgetiert. Die Auszahlung erfolgte \nschliesslich unter dem Konto 30100. Die Konti 30100 und 30109 heben sich gegenseitig auf. \n \n30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. \nDer Kredit für Aushilfen musste kaum beansprucht werden. \n \n31334 Anwender-GIS \nBeim Geoportal war ursprünglich geplant, für Wil ein eigenes Orthofoto in Auftrag zu geben. In der Zwi-\nschenzeit ist aber Swisstopo im Auftrag der IG GIS AG daran, ein neues Orthofoto zu erstellen. Die IG GIS \nAG stellt den Gemeinden diesen Datensatz kostenfrei zur Verfügung. Der Minderaufwand in diesem Kon-\nto beträgt rund Fr. 16'400.--. \n \n31530 Unterhalt Hardware \nDer für den Unterhalt der zentralen Firewall-Systeme budgetierte Kredit, musste um rund Fr. 27‘400.-- \nnicht beansprucht werden. \n \n31581 Microsoft-Lizenzen \nDie Microsoft-Lizenzen werden nicht mehr gekauft, sondern gemietet. Microsoft hat diese jährliche Ge-\nbühr von bisher Fr. 85‘000.-- auf rund Fr. 112‘000.-- erhöht.  \n \n \n02272 IT-Zusatzleistungen \n \nBei den IT-Zusatzleistungen handelt es sich um Kosten, welche von den einzelnen Dienststellen verursacht \nund diesen explizit weiter verrechnet werden können (interne Verrechnungen).  \n \n31130 Anschaffung Hardware \nDas Mediensicherungssystem in der Stadtbibliothek war nicht mehr Windows 10-tauglich und musste \nsomit ersetzt werden. Der Stadtrat hat dafür einen Zusatzkredit von 17'600.-- Franken gesprochen. Die \nSchuleinheiten wurden für Fr. 7'000.-- an das zentrale Zeiterfassungssystem angeschlossen. \n \n31180 Anschaffung Software \nDie Beschaffung der Software für die Erstellung der Anlagebuchhaltung war im Budget 2019 noch nicht \nvorgesehen; zusätzlicher Aufwand Fr. 31'000.--. Im Weiteren mussten zusätzliche Planon-Lizenzen im \nBetrage von Fr. 18'400.-- beschafft werden. Die neue Programmversion für die Musikschule verursachte \nZusatzkosten von Fr. 7'500.--. \n \n31331 Dienstleistungen Abraxas (Dienststellen) \nIn diesem Konto wird der Aufwand für die Abraxas-Dienstleistungen (früher VRSG) der einzelnen Dienst-\nstellen verbucht. Die Rechnungstellung für die einzelnen Applikationen ist um rund Fr. 36'600.-- günstiger \nausgefallen als budgetiert. \n \n31339 Übrige IT-Dienstleistungen \nUnter diesem Konto werden die Aufwendungen für externe Applikationen und Dienstleistungen verbucht. \nVerschiedene Module und Dienstleistungen sind günstiger angefallen als budgetiert. Der Minderaufwand \nbeläuft sich auf rund Fr. 27'000.--. \n  \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 6 \n\n02278 Kopiergeräte \n \n- \n \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit \n \n14003 Einbürgerungen \n \n42100 Gebühren für Amtshandlungen \nDie Gebühreneinnahmen für Amtshandlungen entsprechen den Einnahmen im Jahre 2018. Bei der \nBudgetierung werden diese Mehreinnahmen in Zukunft berücksichtigt.  \n \n \n14053 GIS \n \n31580 GIS-Dienstleistungen  \n42600 Rückerstattungen \n49305 interne Verrechnung GIS-Dienstleistungen \nSiehe Kommentar 02271/31334 (Seite 5) \n \n \n\n2 Bildung \n \n29901 Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule etc. \n \n36360 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \nBudgetfehler. \n \n \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n31101 Zeitgeschichte, historische Museen \n \n- \n \n31102 Stadtarchiv \n \n31320 Honorare externe Berater etc. \nDie Umsetzung der Archivreorganisation musste aufgrund offener Fragen zur Vorgehensweise und Inhalt \nder Reorganisation auf 2020 verschoben werden. \n \n \n34103 Wiler Sportanlagen AG \n \n33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden gemäss den neuen Rechnungslegungsvorschriften den einzelnen Aufgaben-\nbereichen direkt belastet und über eine festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben.  \n \n \n\n5 Soziale Sicherheit \n \n59201 Beiträge Inland \n \n- \n \n59301 Beiträge Ausland \n \n- \n \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 7 \n\n6 Verkehr \n \n62901 Unpersönliches SBB-Generalabonnement \n \n39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten \nDie Stadt Wil leistet einen Beitrag an die Förderung des öffentlichen Verkehrs, indem sie ihren Einwohne-\nrinnen und Einwohnern 12 unpersönliche Tageskarten Gemeinde (2. Klasse) anbietet. Der Verkauf erfolgt \ndurch das Info-Center der Stadt Wil. Aufgrund der höheren Lohnaufwände im Info-Center (siehe \n84002/30100) fallen die Verrechnung der Verwaltungskosten analog höher aus. \n \n \n\n8 Volkswirtschaft \n \n84001  Tourismus, kommunale Werbung \n \n- \n \n84002  Info-Center \n \n\n30100 Löhne \nKrankheitsbedingte Ausfälle und Ferienvertretungen führten zur Mehrbelastung. \n \n \n85002  Standortförderung \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nDas Positionierungsprojekt und die darauffolgenden Kommunikationsmassnahmen können erst umgesetzt \nwerden, wenn der Stadtrat über die Smart-City-Strategie entschieden hat. \n \n \n85003 Markt- u. Gastwirtschaftswesen \n \n30100 Löhne \nAktuell nutzt die Dienststelle Gewerbe und Markt zusätzliche 10% der neu geschaffenen Stelle Stadtkanz-\nlei/Gewerbe und Markt. Diese 10 % wurden aber nicht im Marktwesen sondern in der Stadtkanzlei bud-\ngetiert. \n \n\n31690 Miete Mobilien für Marktaktivitäten \nDa wir einen Verkaufshäuschenlieferanten verloren haben, konnten wir am Weihnachtsmarkt deutlich \nweniger Verkaufshäuschen zur Verfügung stellen. Die Minderausgaben für die Miete erklären somit auch \ndie Mindereinnahme bei den Marktgebühren. \n \n\n39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof \nDie Aufwendungen für die Märkte sind abhängig vom Wetter (Auf- und Abbau) und von weiteren Fakto-\nren, welche die Arbeit des Werkhofs erschweren oder verzögern (Baustellen, Absagen etc.).  \n \n42xxx Bewilligungs- / Gastwirtschafts- /Benützungsgebühren \nDie Gebühreneinnahmen sind stark abhängig von Patentwechseln bei Gastrobetrieben (nicht absehbar) \nund von neuen Veranstaltungen. Im 2019 hat unter anderem die Gewerbeausstellung zusätzliche Gebüh-\nren generiert (intern verrechnet).  \nDurch die Bewilligungen B werden bei den Taxigebühren neue Gebühren generiert. Auch neu ist, dass das \nTiefbauamt Parkplatzausfallentschädigung verlangt.  \nEin Teil der Benützungsgebühren (Hexenkessel, s'Zelt, Stivai etc.) werden also nicht mehr zu Gunsten der \nDienststelle Gewerbe und Markt, sondern zu Gunsten des Tiefbauamtes eingenommen. \n \n42401 Marktgebühren/Platzgelder \nAufgrund der geringeren Anzahl an Verkaufshäuschen (55 statt 85) sind deutlich weniger Marktgebühren \neingenommen worden. Auch die Gebühren für die beiden grossen Märkte sind aufgrund von weniger \nAnmeldungen stagnierend.  \n \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 8 \n\n9 Finanzen und Steuern \n \n91001 Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen) \n \n31811 Abschreibungen, Verluste, Erlasse \nDie Abschreibungen und Erlasse der Gemeindesteuern unterliegen jährlichen Schwankungen und Einzel-\nfällen und sind schwierig zu prognostizieren. \n \n34091/44010 Vergütung für Steuervorauszahlung / Ausgleichs- u. Verzugszins \nSowohl die Vergütungszinsen wie auch die Ausgleichs- und Verzugszinsen sind tiefer ausgefallen. Dies ist \nauf die zeitnahe Bewirtschaftung der provisorischen Rechnungsstellungen zurückzuführen. Zu tiefe Rech-\nnungsstellungen der Gemeindesteuern werden umgehend angepasst und Überzahlungen konsequent \nzurückbezahlt. Für das Budget 2020 wurden die Werte angepasst. \n \n4000x Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen \nDie Rechnungsstellung erfolgte im Januar mit dem Steuerfuss von 120%. Der Steuerfuss wurde mit der \nVolksabstimmung vom 10. März auf 118% festgelegt. Die Rechnungsstellung erfolgte somit um zwei \nSteuerfussprozente zu hoch. Folglich sind die ausgewiesenen Erträge zu hoch. Deshalb wurde eine Rück-\nstellung von 1,0 Millionen Franken gebildet. Dies reduziert den Ertrag im 2019 auf 62,056 Millionen Fran-\nken. Die Rückstellung wird mit den definitiven Veranlagungen 2019 der Steuerpflichtigen aufgelöst.  \n \nDie Einfache Steuer (100%) wurde mit 52,280 Millionen Franken veranschlagt (bei einem Steuerfuss von \n118% sind dies 61,7 Millionen Franken). Das Rechnungsjahr schloss mit einer Einfachen Steuer von \n52,656 Millionen Franken ab. Die Abweichung ist mit +0.7 % gering.  \n \nDie Nachzahlungen aus Vorjahren sind mit 6,547 Millionen Franken unter dem Vorjahreswert (7,382 Mil-\nlionen Franken), allerdings noch mit 0,247 Millionen Franken über Budget. Nach wie vor ist dies haupt-\nsächlich auf die Einnahmen zurückzuführen, welche sich aus der straflosen Selbstanzeige ergeben aber \nauch auf die Nachzahlungen aus definitiven Rechnungen der Vorjahre. \n \n \n91011 Anteile an Kantonseinnahmen \n \n\n31802 Abschreibungen, Verluste, Erlasse \nDie Abschreibungen und Erlasse der Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen unterliegen jährlichen \nSchwankungen und Einzelfällen. \n \n40100 Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen \nDie Erträge aus Gewinn- und Kapitalsteuern liegen mit 11,3 Mio. Franken rund 1,2 Mio. Franken resp. 9 \nProzent unter dem Budget. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Erträge um 0,1 Mio. Franken resp. um \n0.8 Prozent reduziert. Der durchschnittliche Zuwachs über alle St.Galler Gemeinden beträgt dem gegen-\nüber 10.1 Prozent. Im Budget wurde von einem Zuwachs von 3 Prozent ausgegangen, dies auf den im \nSeptember 2018 mutmasslich prognostizierten Rechnungswerten durch den Kanton per 31. Dezember \n2018. Dieser Zuwachs wurde nicht erreicht. Der Grund liegt bei einigen Firmen, welche deutlich tiefere \nGewinne erwirtschaftet haben, was zu diesem Ergebnis führte und zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht \nabsehbar war. \n \n40220 Grundstückgewinnsteuern \nDie Grundstückgewinnsteuern liegen deutlich über dem Vorjahreswert und den Erwartungen. Dies ist auf \nbedeutende Einzelfälle, aber auch auf das hohe Preisniveau beim Häuserkauf zurückzuführen. Für das \nBudget 2020 wurden höhere Werte veranschlagt. Die Steuer ist volatil und schwierig absehbar. \n \n \n91021 Sondersteuern \n \n40230 Handänderungssteuern \nDie Handänderungssteuern liegen deutlich über den Vorjahreswerten und den Erwartungen. Dies ist ana-\nlog der Grundstückgewinnsteuer auf bedeutende Einzelfälle, aber auch auf das hohe Preisniveau zurück-\nzuführen. Für das Budget 2020 wurden höhere Werte veranschlagt. Die Steuer ist unbeständig und \nschwierig absehbar. \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 9 \n\n95002 Abgaben von Versorgungsbetrieben \n \nAuf das Rechnungsjahr 2019 findet das neue Abgeltungsmodell der Technischen Betriebe Wil (TBW) An-\nwendung. Dies war nötig aufgrund des neuen Rechnungslegungsmodelles (RMSG) und der damit verbun-\ndenen Bilanzanpassung per 1. Januar 2019. Mit dem neuen Abgeltungsmodell wird der kalkulatorische \nAnlagewert der TBW mit 3% verzinst und vom Reingewinn der TBW, d.h. nach Abzug der Abgaben aus \nVerzinsung und Konzession, 50% abgegolten (bisher 2% resp. 33%). In der Abgeltung 2019 sind eine \neinmalige Auflösung von Neubewertungsreserven enthalten. \n \nDie TBW-Abgaben in der Höhe von Fr. 6'386'522.-- (Budget Fr. 5'817‘000.--) für das Rechnungsjahr 2019 \nsetzen sich wie folgt zusammen: \n \nFr. 1‘797'896.-- Elektrizitätsversorgung \nFr. 1‘687'468.-- Kommunikationsnetz \nFr. 2‘449'158.-- Gasversorgung \nFr. 452‘000.-- Wasserversorgung \n \n \n96101 Aktiv- u. Passivzinsen \n \n44090 Zinsen von Gemeindeunternehmen \nDie Zinsen, welche die Technischen Betrieben Wil (TBW) für das von der Stadt zur Verfügung gestellte \nKapital bezahlen, sind 2019 ausgefallen (budgetiert Fr. 33'000.--). Dies ist auf die guten Rechnungsergeb-\nnisse der TBW aus den Vorjahren und der daraus resultierenden Entschuldung zurückzuführen. Weiter \nwurden Zinserträge aus dem Darlehen an den Sicherheitsverbund (SVRW) budgetiert. Der Sicherheitsver-\nbund hat das Darlehen mehrheitlich zurückbezahlt, weshalb die Zinserträge deutlich tiefer ausfallen  \n(Fr. 6'859.65 anstelle der budgetierten Fr. 32'500.--) \n \n44200 Dividenden \nDie Dividenden der WIPA fielen infolge reger Sanierungstätigkeiten Fr. 22‘500.-- tiefer aus. Die budgetier-\nten Dividenden der Abraxas-VRSG Holding AG entfallen ganz (Fr. 2‘700.--) \n \n \n96901 Finanzvermögen, übrige \n \n31801 Wertberichtigung auf Debitoren \nDas Delkredere für die Debitoren (Konto 101091) wurde gestützt auf die Ausstände per 31. Dezember um \nFr. 35‘000.-- reduziert. \n \n44110 Gewinne aus Verkaufe von Sachanlagen \nAus Grundstückgeschäften konnten im Rechnungsjahr keine Einnahmen verbucht werden. \n \n \n97101 Rückverteilung aus CO2-Abgabe \n \nDie Rückverteilung erfolgt proportional zur abgerechneten AHV-Lohnsumme. Der Verteilfaktor wurde \nerhöht und beträgt neu 1,475 ‰ nach 0.814 ‰. Dies war im Budgetprozess 2019 nicht berücksichtigt.  \n \n \n99011 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen \n \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen / Dienststellen direkt belastet. \n  \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 10 \n\n99021 a. o. Personalaufwand \n \nDie Lohnanteile aus Beförderungen und Leistungsprämien werden unter diesem Konto budgetiert. Ver-\nbucht werden sie allerdings unter den einzelnen Dienststellen (Lohnkonten). Sie werden insbesondere für \ndie Gegenüberstellung des Personalaufwands Konto 30 in der Artengliederung benötigt. Der gesamte \nPersonalaufwand liegt mit 56,1 Millionen Franken rund  1,1 Millionen Franken unter den budgetierten \nAusgaben. \n \nDer Stadtrat beschloss im Jahr 2015 für sämtliche Feriensalden von mehr als fünf Tagen, eine Rückstellung \nzu bilden. Die Ferienguthaben abgebaut werden; mit den betroffenen Mitarbeitenden wurden entspre-\nchende Vereinbarungen abgeschlossen. Die Feriensalden konnten im Rechnungsjahr um 9 Tage von 503 \nauf 494 Tage abgebaut werden. In der Folge reduzierten sich auch die Rückstellungen. \n \n \n99031 Auflösung Rückstellungen \n \nRückstellungen aus Vorjahren, die im Folgejahr nicht vollständig beansprucht werden, werden ertrags-\nwirksam über dieses Konto aufgelöst. \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n\n \n\n 11 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n02102 Steueramt \n \n30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) \nDie neu geschaffene Stelle der zentralen Verlustscheinbewirtschaftung konnte per 1. Dezember 2019 \nbesetzt werden. Die Kosten sind im Konto 30100 Löhne enthalten. \n \n301308 Betreibungs- u. Prozesskosten \nDie Betreibungskosten sind geringer ausgefallen. Diese Kosten sind volatil und schwierig absehbar. Ein \nweiterer Grund ist, dass die Stelle der zentralen Verlustscheinbewirtschaftung erst per 1. Dezember 2019 \nbesetzt werden konnte. \n \n36909 Verteilung Ertrag aus VS-Bewirtschaftung \nAuf einen saldoneutralen Durchlauf der Erträge aus der Verlustscheinbewirtschaftung wird verzichtet. Die \nErträge werden direkt den Dienststellen gutgeschrieben. Die im abgelaufenen Jahr erwirtschafteten Erträ-\nge aus Verlustscheinen der Steuern betragen Fr. 432'677.-- für alle Körperschaften. Der Gemeindeanteil \nbeträgt rund Fr. 189'000.--, welcher als Aufwandsminderung im Konto 91001.31811 festgehalten ist. Die \nBewirtschaftung der Verlustscheine der Sozialen Dienste und der Stadtkasse kann erst nach abgeschlosse-\nner Erfassung der Verlustscheine im Jahr 2020 begonnen werden. Diese Erträge werden dannzumal \ntransparent ausgewiesen. \n \n42600 Rückerstattungen Dritter \nAufgrund dessen, dass weniger Betreibungs- u. Prozesskosten angefallen sind (Konto 31308), fallen ana-\nlog die Rückerstattungen Dritter tiefer aus. \n \n42909 a.o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung) \nSiehe Kommentar oben zu Konto 36909. Auf einen saldoneutralen Durchlauf der Erträge wird verzichtet. \n \n \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit \n \n14001 Einwohneramt \n \n30100 Löhne \nBeim Personalaufwand führt das befristete Anstellungsverhältnis (60 Stellenprozente) für die Digitalisie-\nrung der Einwohnerdossiers zu einem Mehraufwand. Insgesamt liegt die Lohnsumme im Rahmen des \nBudgets. \n \n31305/42100 Gebühren \nBeim Gebührenaufwand Dritter handelt es sich um gebundene Ausgaben, insbesondere für Dienstleistun-\ngen von Kanton und Gemeinden. Die Gebühren für Amtshandlungen sind exogen beeinflusst, wie zum \nBeispiel durch die Anzahl Heimatschein- und Identitätskartenbestellungen und die Bearbeitung von aus-\nländerrechtlichen Bewilligungen. Die Entschädigungen sind kantonal geregelt. \n \n \n14051 Grundbuchamt \n \n30100 Löhne \nDie Ausbildungsstelle ist derzeit vakant. \n \n42100 Gebühren für Amtshandlungen \nDie Handänderungsgebühren sind einerseits von der Anzahl der Handänderungen und andererseits von \nden Handänderungswerten abhängig. Sie sind grundsätzlich nicht beeinflussbar. \n  \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 12 \n\n14052 Grundbuchvermessung \n \n31306 Dienstleistungen Grundbuchgeometer \nDie allgemeinen Dienstleistungen und Mutationen des Geometers können grundsätzlich kostendeckend \nbei den verursachenden Grundeigentümern und -eigentümerinnen in Rechnung gestellt werden.  \n \n31580 Unterhalt Vermessungswerk \nDie Aktualisierung der kommunalen GIS-Infrastruktur im Auftrag des Kantons beinhaltete die Einführung \ndes neuen kantonalen Datenmodells und die Digitalisierung der Daten zu den öffentlich-rechtlichen Eigen-\ntumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster). Die Arbeiten wurden im laufenden Jahr vergeben und sind weit \nfortgeschritten. \n \n42100 Gebühren für Amtshandlungen \nRückerstattung der Grundeigentümer (siehe 31306) sowie Bearbeitungsgebühr des Grundbuchamtes. \n \n \n14061 Zivilstandsamt Region Wil \n \n30100 Löhne \nDer Mehraufwand ist damit begründet, dass eine Mitarbeiterin die Weiterbildung abgeschlossen hat und \nwieder Vollzeit tätig ist. \n \n42100 Gebühren für Amtshandlungen \nDie Gebühren für Amtshandlungen basieren auf eidgenössischen Tarifen. Die Erträge sind vollumfänglich \nexogen beeinflusst. \n \n \n14071 Betreibungsamt \n \n30100 Löhne \nDie Abweichung begründet sich durch die Stellenvakanz vom April bis Juli sowie die anschliessend tiefere \nStelleneinordnung. \n \n42100 Gebühren für Amtshandlungen \nFür das Jahr 2019 wurde mit einem Anstieg der Anzahl der Betreibungen gerechnet. Die Anzahl Zah-\nlungsbefehle stieg an, die Anzahl der Pfändungen ging jedoch zurück.  \n \n \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n31105 Bildende Kunst \n \n- \n \n32101 Stadtbibliothek \n \n- \n \n32109 Bibliotheken, Ludotheken \n \n- \n \n32201 Tonhalle \n \n- \n  \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 13 \n\n32202 Anlässe und Veranstaltungen (Konzerte u. Theater) \n \n- \n \n32203 Gare de Lion \n \n31442 Unterhalt \nDer Planungskredit von Fr. 70‘000.-- für dringende Sanierungsmassnahmen wurde nicht vollumfänglich \nausgeschöpft. \n \n \n32901 Kultur Wil \n \n36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben \nNeu werden sämtliche Benutzungsgebühren und Gebührenerlasse für die Benützung von Räumen in \nSchulliegenschaften (Aulen, Turnhallen, etc.) auf der Basis des neuen Reglements erlassen. Diese Verbu-\nchung war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt. \n \n \n32919 Diverse Kutlurhochbauten \n \n36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter diesem Konto wer-\nden die Investitionsbeiträge an den Hof zu Wil planmässig abgeschrieben.  \n \n \n\n5 Soziale Sicherheit \n \n53101 AHV-Zweigstelle \n \n- \n \n57906 Integration \n \n31308 Massnahmen u. Projekte \nAufgrund eines personellen Wechsels in der Stellenleitung wurden einige vorgesehene Massnahmen und \nProjekte zurückgestellt, um die Einarbeitung zu ermöglichen. Deutschkurse konnten aufgrund vermehrter \nFreiwilligenarbeit kostengünstiger angeboten werden. Zudem wurde die von der Stadt Wil subventionierte \nKinderbetreuung für Eltern, welche die Deutschkurse besuchen, weniger als prognostiziert in Anspruch \ngenommen. Für das laufende Jahr wird von einer Ausschöpfung der budgetierten Subventionen ausge-\ngangen. \n \n42600 Rückerstattungen Dritter \nZusätzlich erwirkte Projektbeiträge des Kantons St. Gallen sowie Beiträge der TISG für die durchgeführten \n„LieLa-Deutschkurse“. \n \n \n57907 Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof \n \n- \n \n\n7 Umweltschutz u. Raumordnung \n \n77121 Bestattungen \n \n- \n \n \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bildung und Sport \n \n\n \n\n 14 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n01211 Schulrat \n \n30900 Aus- u. Weiterbildung \nDie geplante zweitägige Retraite wurde aus organisatorischen Gründen nicht durchgeführt, daher fielen \ndie budgetierten Kosten nicht an. \n \n42700 Bussen \nDie Einnahmen aus Bussen fielen gegenüber dem Vorjahr fast doppelt so hoch aus, was zu einem nicht \nbudgetierten Mehrertrag führte. \n \n \n01212 Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen \n \n- \n \n\n2 Bildung \n \n21201 Primarstufe (inkl. Kindergarten) \n \n30200 Löhne \nDie Abweichung von nominal rund Fr. 291'000.-- zum Budget beruht auf etlichen Einflussfaktoren. We-\nsentlich dafür verantwortlich sind Stellvertretungskosten, die mit Blick auf die budgetierten Rückvergütun-\ngen Mutterschaft/Krankheit/Unfall um rund Fr. 100'000.-- höher ausgefallen sind als angenommen. Da \ndie Krankentaggeldversicherung diese Ausfälle mit Einstelltagen und nur zu 80% deckt, fällt die Differenz \numso höher aus, wenn mehr Stellvertretungen als eingesetzt werden müssen. Ein weiterer wesentlicher \nFaktor sind die Wechsel von Lehrpersonen und daraus folgende Verschiebungen von Pensen, die auf \nGrund unterschiedlicher Lohneinstufungen ins Gewicht fallen. \n \n30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichkasse \nFür die Budgetierung wurde der Beitragssatz von 1.45 Prozent eingesetzt. Es gab eine Erhöhung des Bei-\ntragssatzes auf das Jahr 2019 auf 1.5 Prozent, welcher beim Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt \nwar.  \n \n30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung \nFür die Budgetierung wurde der Beitragssatz von 0.94 eingesetzt. Es gab eine Erhöhung des Beitragssat-\nzes auf das Jahr 2019 auf 1.32 Prozent, welcher zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war.  \n \n30900 Aus- und Weiterbildung  \nDer Schulrat hat ein neues Urlaubs- und Weiterbildungsreglement für Lehrpersonen auf den 1. August \n2019 beschlossen. Die Ausführungen orientieren sich an den Bestimmungen im städtischen Personalreg-\nlement, welches seit dem 1. Januar 2019 in Kraft ist. Die entsprechende Umsetzung hat zu erhöhten Kos-\ntenbeteiligungen an individuellen Weiterbildungen geführt. Gepaart mit dem höheren Aufkommen insbe-\nsondere für die Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin/zum schulischen Heilpädagogen wurde der \nbudgetierte Betrag überzogen.  \n \n31040 Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial \nDer Lehrmittelkredit wird mit einem Betrag pro Schülerin und Schüler budgetiert. Die Schulleitungen stel-\nlen zusammen mit den Lehrpersonen die Beschaffung der Lehrmittel unter Berücksichtigung der Vorgaben \nund Empfehlungen des Kantons sicher. Der Kredit wurde aufgrund des effektiven Bedarfs nicht ausge-\nschöpft.  \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nDie budgetierten Stellen der Zivildienstleistenden wurden nicht im vollen Umfang besetzt, da eine Schu-\nleinheit aus organisatorischen Gründen die Stelle entgegen der Planung nicht in Anspruch nehmen konn-\nte. Folglich führte dies zu Minderausgaben.  \n  \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 15 \n\n21301 Oberstufe \n \n30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung \nFür die Budgetierung wurde der Beitragssatz von 0.94 eingesetzt. Es gab eine Erhöhung des Beitragssat-\nzes auf das Jahr 2019 auf 1.32 Prozent, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war.  \n \n30900 Aus- u. Weiterbildung \nDie pauschal budgetierten Kosten für individuelle Weiterbildungen wurden von den Lehrpersonen nicht in \nAnspruch genommen. Die Weiterbildungen für Lehrpersonen fanden vornehmlich im Rahmen der Schulin-\nterne Lehrerfortbildung (SCHILF) statt. \n \n31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial \nIn der Summe sank der Aufwand insbesondere dank weniger und günstigeren Kopien sowie sparsamerem \nUmgang mit Verbrauchsmaterialien in den Schuleinheiten. \n \n \n21401 Musikschule \n \n30200 Löhne \nAuf Grund von Pensionierungen auf Ende Schuljahr 2018/19 und dem Rotationsgewinn, der grösser aus-\nfiel als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen, sank der Lohnaufwand stärker als erwartet. \n \n30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse \nAufgrund des tieferen Lohnaufwandes sanken auch die Lohnnebenkosten. \n \n30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung \nFür die Budgetierung wurde der Beitragssatz von 0.94 eingesetzt. Es gab eine Erhöhung des Beitragssat-\nzes auf das Jahr 2019 auf 1.32 Prozent, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war.  \n \n \n21701 Schulraumnutzung \n \nIn dieser Gliederung aufgeführt wird der Gesamtaufwand für schulbetrieblich genutzte Räumlichkeiten, \nwelche sich im Eigentum der Stadt oder Dritter befinden und in der Gliederung „Schulliegenschaften \nStadt“ rückvergütet werden. Die Begründungen der Abweichung ergeben sich aus der Gliederung 21703 \nSchulliegenschaften Stadt (BUV, Seite 23). \n \n \n21801 Tagesstrukturen \n \n- \n \n21901 Schulleitung \n \n30100 / 30120 Löhne \nZum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Schulleitungen noch nach kantonalem Reglement angestellt \nund der Lohnaufwand wurde daher im Konto 21901.30120 budgetiert. Die Verbuchung erfolgte dann \nauf Grund der Überführung der Anstellungen auf den 1. Januar 2019 in das städtische Personalreglement \nregulär im Konto 21901.30100. \n \n30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung \nFür die Budgetierung wurde der Beitragssatz von 0.94 eingesetzt. Es gab eine Erhöhung des Beitragssat-\nzes auf das Jahr 2019 auf 1.32 Prozent, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war.  \n \n  \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 16 \n\n21902 Schulverwaltung \n \n30100 Löhne \nDie Lohnsumme sank, da im oberen Kader 30 Stellenprozente aufgrund Parlamentsentscheid gestrichen \nwurden.  \n \n30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. \nEine Stellvertretung aufgrund eines Mutterschaftsurlaubes führte zu der erhöhten Ausgabe. \n \n \n21911 Informatik Schule \n \n33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden die schulischen IT-Anschaffungen planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist \ndie Abschreibungsdauer von Hard- und Software auf vier Jahre festgelegt.  \n \n \n21921 Schulpsychologischer Dienst \n \n36340 Beitrag Schulpsychologischer Dienst \nDie Kosten für die Beratungen und Abklärungen beim Schulpsychologischen Dienst des Kantons St. Gallen \nwerden dieser Gliederung belastet. Im Kalenderjahr 2019 musste die Kriseninterventionsgruppe mehrmals \nbeansprucht werden und es waren mehr Abklärungen erforderlich als erwartet. \n \n \n21922 Schulsozialarbeit \n \n30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) \nIn dieser Gliederung verbucht sind die Ausgaben, welche sich gesamthaft aus den Pensen für die Schulso-\nzialarbeit ergeben. Die im Budget eingestellte neue Stelle wurde erst Ende 2019 vom Parlament bewilligt, \ndaher sind diesbezüglich noch keine Lohnkosten entstanden. \n \n \n21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung \n \n30900 Personalförderung/-betreuung \nDer budgetierte Betrag wurde nicht beansprucht, da der Bedarf nicht vorhanden war.  \n \n33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion wird \ndas Projekt Schule 2020 planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungs-\ndauer auf fünf Jahre festgelegt.  \n \n \n21924 Schulanlässe, Freizeitangebote \n \n31710 Schulreisen \nIm Budget wurde der Nettoaufwand eingestellt. Eingerechnet wurde dabei ein Elternbeitrag. Diese Ein-\nnahme fällt seit dem Sommer 2019 aus rechtlichen Gründen weg. Es dürfen für Schulreisen keine Eltern-\nbeiträge erhoben werden. Die korrekte Budgetierung mit dem Bruttoaufwand wurde auf das Budget \n2020 vorgenommen. \n \n31711 Wintersport- u. Sommerlager \nAuf Grund des heftigen Wintereinbruchs im Januar 2019 konnten teils Wintersportlager nicht oder nur \nverkürzt durchgeführt werden, was zu tieferen Kosten führte. Zudem konnten die Lagerkosten pro Kopf \ninsbesondere bei grösseren Schuleinheiten gegenüber dem budgetierten Betrag tiefer gehalten werden als \nerwartet. \n \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 17 \n\n31712 Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen \nBei der Budgetierung wurde eine einmaliges Zirkusprojekt einer Primarschule des Vorjahres irrtümlicher-\nweise wiederum aufgenommen. Daneben wurden in verschiedenen Schuleinheiten die eingestellten Be-\nträge nicht beansprucht.   \n \n42600 Elternbeiträge Schulreisen \nInfolge der aktuellen Rechtsprechung und folglich der Anpassung des Reglements über besondere Unter-\nrichtsveranstaltungen per 1. August 2019, werden für Schulreisen keine Elternbeiträge mehr eingenom-\nmen, was grösstenteils die Mindereinnahmen begründet.  \n \n42601 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager \nDurch die Absage von einzelnen Wintersportlagern wurden auch die Elternbeiträge hinfällig, was zu Min-\ndereinnahmen führte. \n \n \n21925 Aufgabenhilfe \n \nDie Lohnkosten sowie die entsprechenden Elternbeiträge für die Aufgabenhilfe in den verschiedenen Pri-\nmarschuleinheiten (2019: Allee, Bronschhofen, Lindenhof, Rossrüti und Tonhalle/Klosterweg) werden in \ndieser Gliederung verbucht. \n \n \n21926 Schulgelder \n \nIn dieser Gliederung werden folgende Schulgeldbeiträge verbucht: \n \n- für Wiler Kinder in Sonderschulen und Heimen \n- für Wiler Kinder, welche aus Gründen der Schulwegsicherheit in einer Nachbargemeinde unterrichtet \n\nwerden \n- für Wiler Kinder am Untergymnasium der Kantonsschule in St. Gallen \n- für Wiler Schülerinnen an der Mädchensekundarschule St. Katharina  \n- für Wiler Kinder in einer auswärtigen Sportschule \n- Materialkostenbeiträge an Eltern, wenn ihr Kind eine Privatschule in der Stadt Wil besucht \n- für auswärtige Kinder, welche die Sportschule in Wil besuchen (Ertrag) \n \nDie Kostenschwankungen sind von der Anzahl Kinder und der jeweiligen Höhe des Schulgeldes abhängig. \nPro Schülerin oder Schüler in einer Sonderschule oder in einem Heim werden den Schulträgern vom Kan-\nton Fr. 36‘000.-- verrechnet. Gegenüber der Budgetierung mussten geringfügig weniger Kinder platziert \nwerden, demgegenüber besuchten etwas mehr Jugendliche als angenommen das Untergymnasium der \nKantonsschule am Burggraben St. Gallen oder eine auswärtige Talentschule. Da weniger Mädchen als \nkalkuliert die Mädchensekundarschule St. Katharina besuchten, reduzierte sich das gesamthafte Schul-\ngeld.  \nAuf der Ertragsseite besuchten weniger auswärtige Kinder eine Kleinklasse bzw. Eingliederungsklasse der \nStadt Wil als budgetiert. Hingegen besuchten mehr auswärtige Jugendliche die Sportschule Lindenhof als \nzum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen worden ist.  \n \n \n21927 Schülertransporte \n \n31307 Schülertransporte \nDie Kosten für Schülertransporte fielen infolge Auflösung von Kleinklassen und vermehrter integrativer \nBeschulung von Kindern in ihrem Schulquartier tiefer aus als budgetiert. Es mussten bei der Budgetierung \nAnnahmen getroffen werden. \n \n \n21929 Übriger Schulbetriebsaufwand \n \nDer übrige Schulbetriebsaufwand setzt sich aus Kosten für Personalwerbung, Druckkosten für die Infor-\nmationsbroschüre „schule aktuell“, Ausgaben für Dolmetscherdienste oder auch für Ersatzanschaffungen \nvon Spiel- und Turngeräten zusammen. \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 18 \n\n30990 übriger Personalaufwand \nUnter dieser Kostenart werden die Personalaufmerksamkeiten für über 330 Lehrpersonen gemäss städti-\nschen Vorgaben verbucht, wie beispielsweise Blumen am ersten Arbeitstag, Pensionierungen, Verabschie-\ndungen, Jahresschlussessen, Info-Veranstaltungen zum Semesterbeginn oder weiterer Teamförderungen. \nDie Mehrausgaben rühren daher, dass zum Zeitpunkt der Budgetierung insgesamt von weniger betroffe-\nnen Personen ausgegangen worden ist. \n \n \n21932 Sonderpädagogische Massnahmen Primarstufe (inkl. Kindergarten) \n \nSämtliche sonderpädagogischen Massnahmen der Primarstufe inkl. Kindergarten werden in dieser Gliede-\nrung verbucht. Ab 1. August 2019 trat das lokale Förderkonzept vollumfänglich in Kraft, was zu Umlage-\nrungen von Kosten geführt hat. Kleinklassen wurden zugunsten von Integrierter Schulischer Förderung ISF \naufgehoben. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen nicht alle Details vor. \n \n \n21933 Sonderpädagogische Massnahmen Oberstufe \n \nEs werden in dieser Gliederung alle Sonderpädagogischen Massnahmen der Oberstufe verbucht. Dabei \nkam es zu falschen Deklarationen bei einzelnen Schuleinheiten, so dass ISF-Lektionen, welche als Löhne \nsonderpädagogisches Angebot (21933.30203) zu verbuchen gewesen wären, als Löhne begleitendes \npädagogisches Angebot (21933.30204) verbucht wurden. \n \n \n21934 Übrige Fördermassnahmen \n \nDie Aufwendungen für die stadtintern erteilten Logopädietherapien, die extern erteilten Therapien (na-\nmentlich Finanzierung audiopädagogischer Therapien schwerhöriger Kinder) sowie die Psychomotorikthe-\nrapie werden in dieser Gliederung verbucht.  \n \n30201 Löhne Logopädie \nEs konnten nicht alle Stellenpensen besetzt werden, daher fiel der Aufwand tiefer aus. \n \n30207 Löhne Setting im Einzelfall (SiE) \nAls Folge des kantonalen Versorgungskonzeptes fielen in den Gemeinden für jene Kinder, welche aus \nPlatzgründen nicht in eine Sprachheilschule aufgenommen werden können, höhere Förderkosten vor Ort \nan. \n \n36140 Beitrag an Verein Psychomotorik \nPsychomotorik-Therapien werden im Rahmen der sonderpädagogischen Massnahmen durchgeführt. Die \nKinder werden entweder durch den Schulpsychologischen Dienst oder die Kinderärztin/den Kinderarzt für \ndie Therapie überwiesen. Im Rechnungsjahr 2019 wurden mehr Psychomotorik-Therapien durchgeführt, \nals dies bei der Budgetierung erwartet wurde.  \n \n36141 Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung) \nDie heilpädagogische Früherziehung wird durch eine Abklärung des Schulpsychologischen Dienstes oder \ndurch Untersuchungen von Kinderärztinnen/Kinderärzten begründet. Im Rechnungsjahr 2019 ergaben \nsich weniger Kosten aufgrund geringerer Anzahl an Anmeldungen aber auch aufgrund einer Warteliste.  \n \n \n21935 Sozialpädagogische Unterstützung \n \n30100 Löhne \nDie neu geschaffene Funktion im Bereich der sozialpädagogischen Unterstützung in den Klassen gemäss \nlokalem Förderkonzept wurden noch nicht im vollen Umfang besetzt. \n  \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 19 \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n34101 Sportförderung \n \n30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. \nDie Lohnzahlungen für den Praktikanten wurde auf der Stufe Schulverwaltung verbucht, zudem fielen die \nVergütungen für Leitungspersonen für sport4kids insgesamt tiefer aus, als zum Zeitpunkt der Budgetie-\nrung erwartet wurde. \n \n31020 Drucksachen, Publikationen \nDie Neuauflage der Broschüre "Fit in Wil" wurde terminlich verschoben, daher fielen die budgetierten \nKosten nicht an. \n \n31305 Anlässe u. Veranstaltungen \nVon den budgetierten Veranstaltungen wurde Anlässe aus unterschiedlichen Gründen nicht durchgeführt, \nbeispielsweis ein Schulsportevent DanceSchool und es kam nicht zur Planung des Laufs nach Wil 2.0 in-\nfolge Absage der angefragten Gemeinde.  \n \n36360 Beiträge an Sportvereine u. -organisationen \nFür die Minderausgaben ist massgebend, dass der budgetierte Infrastrukturbeitrag von Fr. 60'000.-- an die \nStadtschützen Wil nicht beansprucht wurde, da das Projekt nicht weitergeführt wurde. Zudem fielen eini-\nge budgetieren Beiträge an Sportveranstaltungen und Infrastrukturbeiträge tiefer aus als erwartet. \n \n36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben \nDie Gebühren und Abgaben bei einer Sporthallennutzung durch Vereine werden verrechnet und im Ge-\ngenzug zu Lasten der Gliederung Sportförderung erlassen. Diese Verbuchung war zum Zeitpunkt der \nBudgetierung noch nicht bekannt.  \n \n \n\n4 Gesundheit \n \n43301 Schularztdienst \n \nIn dieser Gliederung werden die Kosten für den Schularztdienst verbucht. Die gesetzlich vorgeschriebenen \nReihenuntersuche können durch jeden oder jede zur selbstständigen Berufsausübung in der Schweiz zu-\ngelassene Arzt oder Ärztin mit einer Arztpraxis in oder ausserhalb der Stadt Wil durchgeführt werden und \ndie Eltern können selber wählen, bei welchem Arzt sie den Untersuch und die Impfungen machen. Der \nTarif wird durch den Kanton festgelegt und wurde vollumfänglich von den Arztpraxen beansprucht. Bei \nder Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass nicht alle Untersuche den maximalen Aufwand verur-\nsachen.  \n \n31306 Honorare Untersuchungskosten \nDer Budgetierung liegt die Anzahl Schülerinnen und Schüler zu Grunde. Die Differenz zum Budget be-\ngründet sich dadurch, dass einzelne Arztrechnungen aus dem Vorjahr erst im Jahr 2019 verarbeitet wer-\nden konnten. \n \n \n43302 Schulzahnpflege \n \nDer Schulträger ist gesetzlich verpflichtet, regelmässige Zahnuntersuchungen bei den Kindern sicherzustel-\nlen. Die Kosten bei den definierten Schulzahnärzten sind durch den Schulträger zu übernehmen. Der Tarif \nwird durch den Kanton festgelegt.  \n \nAuch beinhaltet diese Kontogruppe Kosten für die Schulzahnpflege wie Zahnbürsten und Zahngelées für \ndas Schulzähneputzen, Einkaufskosten für die Pausenäpfel. Die Stadt Wil leistet an die Behandlungskosten \nBeiträge. Im Gegenzug werden den Eltern die Behandlungskosten aufgrund eines Sozialtarifes in Rech-\nnung gestellt. Die Kostenschwankungen sind von der Anzahl Kinder und der jeweiligen Höhe der Behand-\nlungskosten abhängig. \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n\n \n\n 20 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n02211 Zentrale Dienste, Sekretariat \n \n30100 Löhne \nInfolge unterjähriger personeller Veränderungen entstanden verschiedene Vakanzen, welche bis Ende des \nlaufenden Rechnungsjahres 2019 nicht besetzt werden konnten. Der Stellenantritt des Departementslei-\ntenden BUV erfolgte erst im Sommer 2019. \n \n30101 Aushilfen Praktikanten Löhne \nDas Anstellungsverhältnis mit dem Praktikanten endete per Ende Juli 2019. Die frei gewordene Stelle des \nPraktikanten wurde nicht mehr besetzt. Daraus resultiert ein Minderaufwand von Fr. 21'434.--. \n \n30109 neue Stellen \nIm Budget 2019 wurde der Betrag im Rahmen des Stellenantrags BUV zentral eingestellt. Die bewilligten \nStellen fallen erst im Budget 2020 dezentral in den entsprechenden Abteilungen an. \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nZur Überbrückung der Vakanz des Departementsleitenden BUV wurde durch den Stadtrat mit Beschluss \n123/2019 ein Nachtragskredit für die Dauer von Januar 2019 bis Ende Juni 2019 über Fr. 75'000.-- bewil-\nligt. Mit demselben Beschluss wurde für die Einarbeitung des Departementsleiters ein weiterer Nachtrags-\nkredit über Fr. 25'000.-- bewilligt. \n \n31316 Projektinitialisierungskosten \nDieser Kredit dient dazu, dringende Projektaufgaben als Vorprüfung bzw. Initialisierung anzugehen, die \nwährend der Budgeterstellung noch nicht vorherzusehen sind. Im 2019 waren dies vor allem Vorarbeiten \nfür die Stadtquerung Mitte, zu welcher sich das Stadtparlament anlässlich der Budgetsitzung vom 5. De-\nzember 2019 unterstützend mit einer parlamentarischen Erklärung äusserte. \n \n \n02212 Stadtplanung \n \n42600 Rückerstattungen Dritter \nDie SBB hat sich an gemeinsamen Projektierungen der Gleisquerungen beteiligt. \n \n \n02213 Bewilligungen \n \n30100 Löhne \nDie Abweichung begründet sich durch eine Stellenvakanz sowie die anschliessend tiefere Stelleneinord-\nnung. \n \n31022 Publikationen Baugesuche \nMit der Einführung der Publikationsplattform per 1. Juni 2019 sind die externen Kosten für Publikationen \nweggefallen. \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nDie Überschreitung des Budgets ist auf mehrere im Zusammenhang mit dem Schutzinventar ausgelösten \nProvokationsverfahren zurückzuführen, wozu die Abklärung der Schutzwürdigkeit mittels Expertengutach-\nten nötig wurde. Der Stadtrat hat dazu am 15. Mai 2019 (SRB 89/2019) eine dringliche und gebundene \nAusgabe in der Höhe von max. Fr. 40'000.-- inkl. MwSt. zu Lasten der Erfolgsrechnung 2019 (Konto \n02213.31320.102) genehmigt. \n \n42600 Rückerstattungen Dritter \nMit der neuen Luftreinhalte-Verordnung wurde per Mitte 2019 der Turnus der Feuerungskontrolle für \nGasheizungen von zwei auf vier Jahre erstreckt. Dies zeigt sich nun mit Mindereinnahmen bei den Rücker-\nstattungen der Serviceunternehmen (Administrationsbeitrag). \n \n \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 21 \n\n02214 Hochbau, Liegenschaftenverwaltung \n \n31310 Planungen und Projektierungen Dritter \nDiese aufgelaufenen Kosten sind Ende Jahr auf ein Objektkonto der Investitionsrechnung zu belasten. Das \nKonto 43120 Aktivierbare Projektierungskosten weist den gleichen Saldo auf und überträgt die Werte in \ndie Investitionsrechnung. Die Budgetunterschreitung zeigt, dass der Wert im ersten Anwendungsjahr zu \nhoch angesetzt war. Das nächste Budget ist tiefer veranschlagt. \n \n39302 Interne Verrechnung Personalwerbung \nDiese Aufwände gehen zulasten Tiefbau. Es betrifft Aufwände für die Rekrutierung im 2019. Die Fehlbu-\nchung wurde zu spät bemerkt. \n \n43100 Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation \nAuf die Aktivierung von Eigenleistungen wurde verzichtet. \n \n43120 Aktivierbare Projektierungskosten \nSiehe Kommentar Konto 31310 Planungen und Projektierungen Dritter. \n \n \n02215 Tiefbau, Verkehr \n \n30100 – 49300 Löhne / Beiträge \nInfolge des akuten Fachkräftemangels konnten die vakanten und bewilligten Stellen in der Abteilung Tief-\nbau, Verkehr (insgesamt 260-Stellenprozente Projektleiter Tiefbau und 160-Stellenprozente Projektleiter \nVerkehr) per Ende 2019 nicht besetzt werden. Hinzu kommt eine departementsinterne Bereinigung des \nStellenplanes (siehe nachfolgende Begründung 02216.30100/49300), weshalb die interne Verrechnung \nund die Lohnaufwände entfallen. \n \n \n02216 Umwelt \n \n30100 Löhne \nDie Abweichung ist auf eine departementsinterne Bereinigung des Stellenplanes zurückzuführen. Die \nAbteilung Tiefbau erbrachte für die Abteilung Umwelt seit Jahren Dienstleistungen im Umfang von 60 \nStellenprozenten für die Nachführung des Kanalisationskatasters. Dieser Stellenanteil wurde per 1. Januar \n2019 in den Stellenplan der Abteilung Umwelt integriert. \n \n49300 Interne Verrechnungen \nFür die Erfassung und Nachführung des Kanalisationskatasters bezog die Abteilung Umwelt bis Ende 2018 \nDienstleistungen von der Abteilung Tiefbau, Verkehr. Diese Dienstleistungen werden neu ab 1. Januar \n2019 im Stellenplan Umwelt ausgewiesen. Somit erhöhen sich die Lohnkosten. Im Gegenzug erhöhen sich \ndie internen Verrechnungen in das Konto Kanalisation 72011.  \n \n \n02217 Hausdienste / Facility Management (FM) \n \n30100 Löhne \n30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. \nDas Lohnbudget des FM konnte aufgrund personeller Engpässe und Ausfällen gesamthaft knapp nicht \neingehalten werden. Die Rückvergütungen aus Kranken- und Unfalltaggelder betragen Fr. 53'5749.95. \n \n30490 Übrige Zulagen \nDie Pikettzulagen für Wochenendeinsätze und Nachtarbeit sowie Geburtszulagen liegen im Bereich der \nRechnung 2018. Im Budget 2019 wurde der zu hohe Budgetbetrag 2018 ohne Anpassung übernommen. \n \n30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung \nFür die Budgetierung wurde der Beitragssatz von 0.94 eingesetzt. Es gab eine Erhöhung des Beitragssat-\nzes auf das Jahr 2019 auf 1.32 Prozent, welcher zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war.  \n  \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 22 \n\n31010 Betriebs- und Verbrauchsmaterial \nDer effektive Bedarf an Betriebs- und Verbrauchsmaterial in den Rayons ist jeweils schwierig zu prognosti-\nzieren und weicht erfahrungsgemäss vom Budget ab. \n \n31111 Anschaffung Geräte und Maschinen (Kleininvestitionen) \nDie Anschaffung der budgetierten Kehrsaugmaschine führte zu Mehrkosten, weil mit dem Kärcher MC 80 \ndasjenige Modell bestimmt wurde, das die Zuschlagskriterien gemäss den vom Stadtrat 2019 erlassenen \nneuen Richtlinien zur nachhaltigen Beschaffung von Fahrzeugen am besten erfüllte. \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nAus Mangel an internen Personalressourcen mussten diverse Reinigungsaufträge durch Drittfirmen ausge-\nführt werden. Dies nicht zuletzt auch aufgrund von Beschlüssen des Stadtrats wie Haftmittelreinigung \nLindenhof oder Öffnung Sporthallen am Samstag, deren finanzielle Auswirkungen im FM-Budget nicht \nerfasst wurden (vgl. auch Kommentar zum Budget 2020). \n \n33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion wird \ndas Projekt "Reorganisation Maschinenpark Aussenanlagen" planmässig abgeschrieben. Mit der Einfüh-\nrung von RMSG ist die Abschreibungsdauer auf sieben Jahre festgelegt.  \n \n39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung \nDas Budget basierte auf den Erfahrungswerten der Vorjahre. 2019 wurden Beiträge an zahlreiche Kurse \nund Weiterbildungen des Personals zwecks Förderung der beruflichen und sozialen Kompetenzen geleis-\ntet. Der Weiterbildungspool des Departements Bau, Umwelt und Verkehr wurde trotz Budgetüberschrei-\ntung nicht ausgeschöpft. \n \n \n02901 Verwaltungsliegenschaften \n \n31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nUnvorhergesehene Arbeiten und Aufwendungen für Elektroinstallationen im Rathaus und an der Markt-\ngasse 57 sind geringer ausgefallen. Weitere Leistungen wurden günstig vergeben. Es resultiert eine \nBudgetunterschreitung von rund Fr. 61'800.--. \n \n31442 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition) \nDie Arbeiten für die Bürovergrösserung und die Leuchtenumrüstung auf LED im Verwaltungsgebäude BUV \nan der Hauptstrasse 20 in Bronschhofen wurden rückgestellt. Sie sollen im 1. Quartal 2020 umgesetzt \nwerden. \n \n31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) \nBauliche Anpassungen in der Rotschürstrasse 6 im Umfang von Fr. 35'000.-- wurden nicht ausgeführt. \n \n33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden die Liegenschaften im Verwaltungsvermögen planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von \nRMSG ist die Abschreibungsdauer von Hochbauten zwischen 20 und 30 Jahre festgelegt. \n \n33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion wird \ndas Projekt "Arbeits- und Betriebssicherheit - Betriebliche Massnahmen" direkt abgeschrieben. Die Ab-\nschreibungsdauer ist auf ein Jahr festgelegt.  \n \n  \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 23 \n\n2 Bildung \n\n \n \n21703 Schulliegenschaften (Dep. BUV) \n \n31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien \nDa im FM die Buchungspraxis für den betrieblichen Unterhalt unterschiedlich gehandhabt wurde, wurde \ndieses Konto um rund 28'500.-- unterschritten. \n \n31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge \nAnschaffungen für die Küche Mensa Lindenhof sowie für diverse Wasserenthärtungsanlagen wurden \ngünstiger vergeben. Der Boilerersatz im OS Sonnenhof entfällt, da dieser im Zuge der aktuellen Heizungs-\nsanierung erfolgt. Es resultiert ein um rund Fr. 102'800.-- geringerer Aufwand. \n \n31310 Planungen und Projektierungen Dritter \nDiese Kosten sind Ende Jahr auf ein Objektkonto der Investitionsrechnung zu belasten. Das Konto 43120 \nAktivierbare Projektierungskosten weist den gleichen Saldo auf und überträgt die Werte in die Investiti-\nonsrechnung. Das Budget wurde nicht beansprucht. \n \n31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze \nDie Reinigung von Hartplätzen konnte günstiger vergeben werden und wurde teilweise infolge anstehen-\nder Belagserneuerungen unterlassen. Drainagenreinigungen wurden aufgeschoben, Unterhaltsarbeiten \nsowie Baumschnitte konnten weniger umfangreich erledigt werden. Es resultiert ein um rund Fr. 42'800.--\ngeringerer Aufwand. \n \n31402 Unterhalt an Grundstücken, Rasen+Plätze (Kleininvestition) \nDie Arbeiten für das Pärkli Sonnenhof wurden rückgestellt und werden im Frühjahr 2020 ausgeführt. Die \nPausenplatzsanierung Bommeten im Umfang von Fr. 50'000.-- wurde nicht ausgeführt und ist im Budget \n2020 als Investitionskonto 21721.50410.157 mit einem Kreditrahmen von Fr. 80'000.-- mit einem grösse-\nren Flächenumfang abgebildet. \n \n31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nIn diversen Schulliegenschaften ist der unvorhergesehene Liegenschaftsunterhalt geringer ausgefallen. \nZahlreiche bauliche Unterhaltsarbeiten konnten günstiger vergeben werden. Rund Fr. 148'500.-- wurden \nrückgestellt und dienen vorwiegend der Heizungssanierung im Kindergarten Paradiesli, dem Ersatz der \ngewerblichen Kälte in der Mensa Lindenhof sowie der Erneuerung der Schliessanlage im Schulhaus Bom-\nmeten. Es resultiert ein um Fr. 139'700.-- geringerer Aufwand. \n \n31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) \nEinige bauliche Anpassungen in externen Räumlichkeiten an der Kirchgasse und im Lindenhof wurden \nnicht ausgeführt, der unvorhergesehene Liegenschaftsunterhalt fiel geringer aus. Es resultiert ein um rund \nFr. 32'900.-- geringerer Aufwand. \n \n31600 Miete von Liegenschaften \nDie Zumietung zusätzlicher Räumlichkeiten für einen Kindergarten der Schuleinheit Lindenhof erübrigte \nsich. Es resultiert ein um rund Fr. 45'200.-- geringerer Aufwand. \n \n33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden die Schulliegenschaften planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Ab-\nschreibungsdauer von Hochbauten zwischen 20 und 30 Jahre festgelegt. Mobiliar wird über sieben Jahre \nabgeschrieben. \n \n43120 Aktivierbare Projektierungskosten \nSiehe Kommentar Konto 31310 Planungen und Projektierungen Dritter. \n \n44720 Vergütung für Benützung Schulliegenschaften \nNeu werden sämtliche Benutzungsgebühren und Gebührenerlasse für die Benützung von Räumen in \nSchulliegenschaften (Aulen, Turnhallen, etc.) auf der Basis des neuen Reglements dem Konto \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 24 \n\n21703.44730 Schulliegenschaften, Vergütung für Benützung Schulliegenschaften gutgeschrieben. Das \nBudget 2020 ist um die Erfahrungswerte ergänzt. \n \n49208 Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften \nDie Gesamtaufwände fielen tiefer aus. Folglich passt sich die Interne Verrechnung an diesen Wert an. \n \n49321 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule \nDie Abrechnung mit dem Kantonalen Hochbauamt ergibt einen Mehrertrag von rund Fr. 43'500.--. \n \n \n21705 Berufsbildungszentrum (BZWU) \n \n \n31442 Investitionen (Übernahme aus IR) \nGeringere Investitionen sowie die aufgeschobenen Projektarbeiten für die energetische Sanierung und die \nPausenplatzsanierungen ergeben einen Minderaufwand von rund Fr. 144'600.--. \n \n35118 Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum" \nDie Einlage erhöht sich auf der Grundlage der Abrechnung mit dem Kantonalen Hochbauamt um rund  \nFr. 105'800.--. \n \n39321 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten \nDie internen Kosten erhöhen sich gemäss Abrechnung mit dem Kantonalen Hochbauamt um rund  \nFr. 43'500.--. \n \n \n44798 Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum" \nNach der Vornahme einer Korrekturbuchung gemäss Abrechnung mit dem Kantonalen Hochbauamt er-\nhöht sich der Ertrag um rund Fr. 231'800.--. \n \n45118 Bezug aus Fonds "Berufsbildungszentrum" \nGemäss Abrechnung mit dem Kantonalen Hochbauamt reduziert sich die Fondseinlage aufgrund geringe-\nrer Bezüge um rund Fr. 227'100.--. \n \n \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n \n31201 Denkmalpflege u. Heimatschutz \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nDie Ausgaben für den Beizug externer Beratungsleistungen richtet sich nach dem Umfang von Bau- und \nRenovationsvorhaben, der 2019 geringer ausfiel und so einen um rund Fr. 28'900.-- geringeren Aufwand \nergibt. \n \n36320 Beiträge an Gemeinden \nAufgrund des pendenten Erlasses einer Schutzverordnung und eines entsprechenden Beitragsreglements \nkonnten keine Beiträge geleistet werden. \n \n36370 Beiträge an Private \nDie Beiträge an Private richten sich nach dem Eingang der Abrechnungen für abgeschlossene beitragsbe-\nrechtigte Bauvorhaben. 2019 ergab dies einen um rund Fr. 5'900.-- erhöhten Aufwand. Nach Auflösung \nvon Rückstellungen wird das Budget um rund Fr. 42'100.-- unterschritten. \n \n \n32911 Stadtsaal \n \n44700 Pacht- u. Mietzinse \nDie umsatzbasierten Mieterträge wurden um rund Fr. 14'000.-- zu tief budgetiert. \n \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 25 \n\n44720 Saalmieten \nDie Erträge aus Saalmieten übertreffen die budgetieren Einnahmen um rund Fr. 31'700.--. \n \n \n32912 Ebnet-Saal \n \n44720 Vergütung für Benützung \nDie Reservationsstelle konnte den Ebnet-Saal aktiver bewirtschaften und von der guten Auslastung des \nStadtsaals profitieren, so dass gegenüber 2018 rund Fr. 25'000.-- Mehreinnahmen resultierten. Die massiv \ntiefere Budgetierung basierte auf der Fortschreibung der Annahmen von 2018. \n \n \n32919 Diverse Kulturhochbauten \n \n33000/33200 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen/immaterielle Anlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden die Investitionen in die kulturnahen Hochbauten planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung \nvon RMSG ist die Abschreibungsdauer von Hochbauten zwischen 20 und 30 Jahre festgelegt.  \n \n36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter diesem Konto wer-\nden die Investitionsbeiträge an den Hof zu Wil planmässig abgeschrieben.  \n \n \n34102 Sportanlagen \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nFür die Projektierung einer Gegentribüne im Sportpark Bergholz wurde ein Nachtragskredit von  \nFr. 38'000.-- bewilligt. Die Projektarbeiten wurden noch nicht abgeschlossen. Die Budgets für routinemäs-\nsige Kontrollen im Sportpark Bergholz wurden nicht voll ausgeschöpft, da Synergien mit laufenden Unter-\nhaltsarbeiten erzielt werden konnten. \n \n31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze \nDie aufwändigeren Unterhaltsreinigungen im Skatepark Bergholz verursachen einen Mehraufwand von \nrund Fr. 13'000.--. \n \n31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nDie auf Begehren der FC Wil 1900 AG vollzogene Geländerherabsetzung auf der Tribüne des Sportparks \nBergholz ergab nicht budgetierte Mehraufwände von Fr. 21'500.--. \n \n33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden die Investitionen in die Sportanlagen planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist \ndie Abschreibungsdauer von Hochbauten zwischen 20 und 30 Jahre festgelegt. Mobiliar wird über sieben \nJahre abgeschrieben.  \n \n \n34201 Parkanlagen und Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen) \n \n31400 Unterhalt Parkanlagen \nBei den Reinigungsarbeiten der Wasserzuleitung für den Stadtweier vom Hofberg musste der angesetzte \nKalk teilweise mit Robotern entfernt werden. Der Mehraufwand beläuft sich auf Fr. 8'000.--. \n \n39003 Interne Verrechnungen von Material Stadtgärtnerei \nDas Budget ist mit Fr. 40'000.-- um Fr. 10'000.-- zu tief angesetzt. Zudem wurden verschiedene wetter- \noder krankheitsbedingte Nachpflanzungen bei Rabatten notwendig. \n \n39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei \nDer Minderaufwand beträgt knapp Fr. 23'000.-- und variiert von Jahr zu Jahr je nach Witterung. \n \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 26 \n\n34202 Spielplätze \n \n33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden die Investitionen in die Spielplätze planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist \ndie Abschreibungsdauer auf 20 Jahre festgelegt.  \n \n \n34204 Freizeithaus Obere Mühle \n \n33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden die Investitionen in das Freizeithaus Obere Mühle planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung \nvon RMSG ist die Abschreibungsdauer der letzten beiden Sanierungen auf 20 Jahre festgelegt.  \n \n \n34205 Freizeithaus Rossrüti \n \n33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden die Investitionen in das Freizeithaus Rossrüti planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von \nRMSG ist die Abschreibungsdauer der letzten Sanierungen auf 20 Jahre festgelegt.  \n \n \n34221 Stadtgärtnerei \n \n33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden die Investitionen in die Stadtgärtnerei planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG \nist die Abschreibungsdauer der letzten Sanierungen auf 20 Jahre festgelegt.  \n \n42401 Grabunterhalt für Dritte \nInfolge von Verrechnungsproblemen erfolgen die Gutschriften für das vierte Quartal 2019 auf die Rech-\nnung 2020. \n \n49203 Interne Verrechnungen von Geräten und Maschinen \nDie internen Verrechnungen für Dienstleistungen und Geräte/Maschinen sind zu hoch angesetzt. Es erge-\nben sich Abweichungen von Fr. 48'000.-- resp. knapp Fr. 13'000.--. \n \n \n\n6 Verkehr \n \n \n61301 Kantonsstrasse \n \n31310 Planung und Projektierung Dritter \nAnlässlich des Vernehmlassungsverfahrens zum Kantonsstrassenprojekt "Toggenburgerstrasse" hat das \nParlament an der Sitzung vom 9. Februar 2017 verschiedene Empfehlungen sowie Anpassungen betref-\nfend dem Genehmigungs-/und Auflageprojekt zuhanden des Kantonalen Tiefbauamtes abgegeben. \nIn einer ersten Phase wurde das Projekt nun durch das Departement BUV zu einem siedlungsverträglichen \nMehrzweckstreifenkonzept überarbeitet. Momentan laufen die Abklärungen mit dem Kantonalen Tief-\nbauamt betreffend die Zuständigkeit für den weiteren Planungsprozess. Deshalb war es nicht zweckmäs-\nsig, die im Budget vorgesehenen Fr. 50'000.- bereits für die Planung der Beleuchtung und Bepflanzung \nauszulösen. \n \n36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nUnter diesem Konto werden die Investitionsbeiträge an die Kantonsprojekte im Strassenbereich planmäs-\nsig abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer variiert und ist abhängig vom finanzierten Projekt. \n \n  \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 27 \n\n43120 Aktivierbare Projektierungskosten \nIm ersten Anwendungsjahr sind keine Umsätze zu verzeichnen. \n \n \n61501 Strassen Plätze und Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt) \n \n31410 Unterhalt Strassen, Plätze und Verkehrswege \nEs resultieren Mehrausgaben von insgesamt Fr. 62'000.--. Dabei entfallen auf den Winterdienst \nFr. 47'000.--. Diese resultieren aus den vielen Einsätzen vom Januar bis März infolge Eisbekämpfung. Die \nrestlichen Mehrkosten resultieren aus der Reinigung der Strassensammler. Dort müssen die Schlämme \ngemäss Gesetzgebung neu separat entsorgt werden. \n \n36360 Beiträge an Gemeindestrassen 3. Klasse \n42600 Rückerstattungen \nBei den Beiträgen resultieren Mehraufwendungen von knapp Fr. 6'000.--. Bei den Rückerstattungen \nMehrerträge von gut Fr. 8'000.--. Es handelt sich dabei um Vorfinanzierungen von zu sanierenden We-\ngen, bei welchen anschliessend die Perimeterbeiträge eingefordert werden. \n \n39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof \nEs resultiert ein Mehraufwand von Fr. 58'000.--. Die internen Aufwendungen variieren von Jahr zu Jahr, je \nnach Witterung und Aufgabenbereichen. \n \n \n61502 Belagsaufbrüche \n \n31410 Instandstellung Belagsaufbrüche \n45110 Bezug aus Fonds "Belagsaufbrüche" \nMit der Einführung von RMSG ist musste der Fonds Belagsaufbrüche in eine Rückstellung umgewandelt \nwerden. Daher entfallen ab dem 1. Januar 2019 die Fondsbezüge/-einlagen. Anstelle dessen wird die \nRückstellung verkleinert/erhöht. Dies führt dazu, dass die budgetierten Werte nicht mit den Umsätzen \nübereinstimmen. \n \n42900 Entschädigung für Belagsaufbrüche \nDurch Dritte erfolgen deutlich mehr Belagsaufbrüche als budgetiert. Es resultieren Mehreinnahmen ge-\ngenüber dem Budget von knapp Fr. 78'000.--. \n \n \n61503 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt) \n \n31202 Strom \nDie Stromqualität für die Strassenbeleuchtung entspricht dem Label HKN Wasser Schweiz \n"tbw.öko.aquaCH". Der Stromverbrauch konnte im 2019 erneut gesenkt werden und beläuft sich auf \n1.065 Mio. kWh. Der Minderaufwand gegenüber dem Budget beträgt rund Fr. 54'000.--. \n \n31310 Planungen und Projektierungen Dritter \nDiese aufgelaufenen Kosten sind Ende Jahr auf ein Objektkonto der Investitionsrechnung zu belasten. Das \nKonto 43120 Aktivierbare Projektierungskosten weist den gleichen Saldo auf und überträgt die Werte in \ndie Investitionsrechnung. Die Budgetunterschreitung zeigt, dass der Wert im ersten Anwendungsjahr zu \nhoch angesetzt war. Das nächste Budget ist tiefer veranschlagt. \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nAufgrund der personellen Unterbesetzung in der Abteilung Tiefbau, Verkehr mussten externe Gutachter \nbeigezogen werden. Der Mehraufwand beträgt rund Fr. 6'300.--. \n \n31596 Unterhalt Strassenbeleuchtung \nDie Instandstellung verschiedener unerwarteter Schäden wie z.B. Kabelstörungen haben zu Mehraufwen-\ndungen von ca. 6.5% (Fr. 14'400.--) geführt. \n \n  \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 28 \n\n33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden die Investitionen in das Strassen- und Verkehrsnetz planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung \nvon RMSG ist die Abschreibungsdauer dieser Anlagekategorie auf 40 Jahre festgelegt.  \n \n36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nUnter diesem Konto wird die Investitionen in die BGK Hauptstrasse Bronschhofen planmässig abgeschrie-\nben. Die Strasse ist zurzeit als Kantonsstrasse klassiert. Die Abschreibungsdauer ist auf fünf Jahre festge-\nlegt. \n \n43120 Aktivierbare Projektierungskosten \nSiehe Kommentar Konto 31310 Planungen und Projektierungen Dritter. \n \n \n61511 Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung \n \n35110 /42000 Einlage in Parkplatzersatz-Fonds / Parkplatzersatzabgabe \nDie Einlage in den Parkplatzersatz-Fonds hat eine direkte Abhängigkeit zur Anzahl der Baugesuche. Die im \nBaubewilligungsverfahren verfügten Parkplatzersatzabgaben werden zum Zeitpunkt des Baubeginns in \nRechnung gestellt und lassen sich entsprechend nur sehr ungenau budgetieren. \n \n42400 Parkgebühren \nBei Gesamteinnahmen von rund Fr. 2.08 Mio. ist gegenüber dem Budget ein leichter Rückgang von \nca. 1.2% (Fr. 26'253.--) zu verzeichnen. \n \n \n61901 Werkhof \n \n30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. \nDie Mehrkosten von knapp Fr. 14'000.-- begründen sich mit der vorübergehenden Anstellung des Lehr-\nabgängers bis Ende November. \n \n30490 Übrige Zulagen \nPikettdienst und Zulagen, welche im Lohnbudget vorgesehen waren.  \n \n30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung \nFür die Budgetierung wurde der Beitragssatz von 0.94 eingesetzt. Es gab eine Erhöhung des Beitragssat-\nzes auf das Jahr 2019 auf 1.32%, welcher zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war.  \n \n31012 Treibstoffe \nDie Mehrkosten von Fr. 13'000.-- sind auf die gegenüber dem Budget höheren Treibstoffkosten zurückzu-\nführen. \n \n31111 Anschaffung Fahrzeuge, Geräte und Maschinen  \nDie Ersatzbeschaffung Piaggo erfolgte viel günstiger als budgetiert. Die Evaluation zeigte, dass ein gleich-\nwertiger Ersatz genügt. Damit kann auch auf die Anschaffung eines budgetierten Pfluges verzichtet wer-\nden. Die Minderkosten betragen Fr. 57'000.--. \n \n31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nFür den Betrieb und Unterhalt des Gebäudes sind die TBW verantwortlich. \n \n31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge \nDer Mehraufwand beträgt Fr. 11'000.-- und ist hauptsächlich in der notwendigen Sanierung der Ladebrü-\ncke beim Unimog begründet mit Kosten von Fr. 13'000.--. \n \n33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden insbesondere die Kommunalfahrzeuge planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG \nist die Abschreibungsdauer von Fahrzeugen auf sieben Jahre festgelegt.  \n \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 29 \n\n42501 Verkäufe \nDie Verkäufe sind mit Fr. 17'000.-- falsch budgetiert. In den Vorjahren ist der Betrag jeweils mit  \nFr. 7'000.-- veranschlagt. \n \n \n62101 Bahninfrastruktur \n \n33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden die Investitionen in den Bahnhof Wil planmässig abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer variiert \nund ist abhängig vom finanzierten Projekt. \n \n \n62201 Regionalverkehr \n \n36310 Beiträge an den Regionalverkehr \nDer Kostenbeitrag an den öffentlichen Regionalverkehr (Regionaler und Städtischer Bus- und Bahnverkehr) \nwird vom Kanton (Amt für öffentlicher Verkehr, AöV) vorgegeben. Der vom AöV prognostizierte Budget-\nbetrag von Fr. 3'805'500.-- wird im Rahmen der Schlussabrechnung um rund 4.3% (Fr. 161'732.--) unter-\nschritten. \n \n \n62211 Stadtbus \n \n33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden die Investitionen in die Bushaltestellen planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG \nist die Abschreibungsdauer dieser Anlagekategorie auf 15 Jahre festgelegt. \n \n \n\n7 Umweltschutz u. Raumordnung \n \n \n72011 Kanalisation \n \n31430 Baulicher Unterhalt Kanäle \nKleinere Bauarbeiten und Sanierungen fallen um Fr. 45'000.-- günstiger aus. Dies betrifft die Sanierung \nRegenfangbecken St. Gallerstrasse; gegenüber dem KV wurden bessere und kostengünstigere Lösungen \ngefunden. \n \n31431 Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestitionen) \nDieses Konto dient der flexiblen und raschen Umsetzung von Gemeindekanälen bei privaten Bauvorha-\nben. Im Berichtsjahr standen nur wenige solche an, weshalb das Konto um Fr. 227'000.-- unterschritten \nwurde. \n \n31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge \nDie Pumpe beim Regenfangbecken Churfirsten musste unplanmässig ersetzt werden. Es ergeben sich \nMehrkosten von Fr. 6'000.--. \n \n \n72021 ARA Freudenau \n \n30490 Übrige Zulagen \nPikettdienst und Zulagen, welche im Lohnbudget vorgesehen waren.  \n \n31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge \nDie Anschaffung von drei Grossbildschirmen zur Überwachung und Optimierung von Abläufen wurde zu \ntief budgetiert und führt zu Mehrkosten von Fr. 7'000.--. \n \n  \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 30 \n\n31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge \nVerschiedene notwendige Revisionen, z.B. BHK, Dekanter, usw. führen zu Mehraufwendungen von \nFr. 11'000.--. Es gilt zu berücksichtigen, dass rund 200 Anlageteile unterhalten werden müssen. \n \n39300 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten \nDie Aufwendungen des Betriebsleiters für die Vorprojektphase der neuen ARA Thurau werden in diesem \nKonto verrechnet und führen zu Mehraufwendungen von Fr. 13'000.--.  \n \n \n72081 Finanzierungskonto \n \n33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden die Investitionen in die Abwasserbeseitigung planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von \nRMSG ist die Abschreibungsdauer dieser Anlagekategorie auf 40 bis 50 Jahre festgelegt. \n \n42900 Anschlussbeiträge \nUnter dem neuen Rechnungslegungsmodell (RMSG) sind die Anschlussgebühren für die Abwasserbeseiti-\ngung über die Bilanz zu aktivieren und über 15 Jahre linear aufzulösen, weshalb die Erträge nicht mehr in \nder Erfolgsrechnung verbucht werden. Die Anschlussgebühren laufen neu über die Investitionsrechnung. \n \n46600 Auflösung passivierter Anschlussbeiträge \nUnter dem neuen Rechnungslegungsmodell (RMSG) sind die Anschlussgebühren für die Abwasserbeseiti-\ngung über die Bilanz zu aktivieren und über 15 Jahre linear aufzulösen.  \n \n \n72091 Ausgleich Spezialfinanzierung \n \n35100 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK \nDa die Anschlussgebühren für die Abwasserbeseitigung über die Bilanz zu aktivieren und über 15 Jahre \nlinear aufzulösen sind, fiel die Einlage tiefer aus als budgetiert.  \n \n \n73011 Abfallbeseitigung \n \n31307 Entsorgungskosten \nBeim Biomüll kann die Rechnung ausgeglichen gestaltet werden. Gegenüber dem Budget ergeben sich \nMinderaufwendungen von Fr. 26'000.--. \n \n39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \nDie internen Verrechnungen fallen um Fr. 73'000.-- höher aus. Das Budget wurde zu tief angesetzt und \ndie Einführung der vollflächigen Kunststoffsammlung wurde nicht berücksichtigt (zum Zeitpunkt der \nBudgetierung noch nicht bekannt). \n \n42400 Einnahmen aus Dienstleistungen \nDie Einnahmen für die Altkleider wurden zu hoch budgetiert.  \n \n46120 Entschädigungen ZAB \nDemgegenüber erhöhten sich die Mehrerträge und schliessen um Fr. 42'000.-- besser ab. Die erhöhten \nBeiträge für die Betreuung der Sammelstelle ab 2019 wurde im Budget noch nicht berücksichtigt. \n \n \n73021 Giftsammelstelle \n \n39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten \n46100 Entschädigung Kanton \nDie Stadt Wil betreibt die Giftsammelstelle im Auftrag des Kantons. Die Aufwendungen fielen deutlich \nhöher aus als budgetiert. Im Gegenzug fallen jedoch auch die Einnahmen entsprechend viel höher aus. \n \n \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 31 \n\n74101 Gewässerverbauungen \n \n33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden die Investitionen in den Wasserbau planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist \ndie Abschreibungsdauer dieser Anlagekategorie auf 50 Jahre festgelegt. \n \n \n75001 Arten und Landschaftsschutz \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nFür die Bekämpfung von Neophyten, Bearbeitung nach Gesetz über die Abgeltung ökologischer Leistun-\ngen (GAöL) und Vernetzungen müssen kaum Dienstleistungen beansprucht werden, weshalb sich Min-\nderaufwendungen von Fr. 47'000.-- ergaben. \n \n36351 Landschaftsvernetzung \nDas Projekt Wiesenaufwertung Thurau kann vorläufig nicht umgesetzt werden. Der Kredit von \nFr. 30'000.-- wurde somit nicht beansprucht. \n \n \n76901 Altlastensanierung \n \n33101/39500 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden die Investitionen in die Altlastensanierung abgeschrieben. Die Investition "Rückbau belasteter \nStandort Egelsee, Dreibrunnen" wird direkt (ausserplanmässig) abgeschrieben resp. wertberichtigt. Eine \nmehrjährige Nutzung einer Altlastensanierung ist nicht gegeben. \n \n \n77111 Friedhof Altstatt \n \n33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden die Investitionen in den Friedhof Altstatt planmässig abgeschrieben. Die Abschreibungsdauern \nvariieren und sind abhängig von den konkreten Sanierungen und Projekten. \n \n77112 Friedhof Ebnet \n \n31430 Unterhalt Grabstätten \nDie für allfällige muslimische Grabfelder eingestellten Fr. 22'000.-- wurden nicht beansprucht. Die diesbe-\nzüglichen Abklärungen sind deutlich umfangreicher als angenommen und sind noch nicht abgeschlossen. \n \n33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden die Investitionen in den Friedhof Ebnet planmässig abgeschrieben. Die Abschreibungsdauern vari-\nieren und sind abhängig von den konkreten Sanierungen und Projekten. \n \n \n77901 Öffentliche Toiletten \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nDie Mehrkosten sind auf die mobilen WC Anlagen im Bergholz und beim Bahnhof Wil (Velostation) zu-\nrückzuführen. Diese wurden infolge von andauernden Problemen aufgestellt.  \n \n \n79001 Raumplanung \n \n31310 Planungen und Projektierungen Dritter \nDiverse Beratungsdienstleistungen bspw. für Machbarkeitsstudien, Erarbeitung Sondernutzungsplanung, \nVerkehrsberatung. Diese aufgelaufenen Kosten sind Ende Jahr auf ein Objektkonto der Investitionsrech-\n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 32 \n\nnung zu belasten. Das Konto 43120 Aktivierbare Projektierungskosten weist den gleichen Saldo auf und \nüberträgt die Werte in die Investitionsrechnung. Die Budgetunterschreitung zeigt, dass der Wert im ersten \nAnwendungsjahr zu hoch angesetzt war. Das nächste Budget ist tiefer veranschlagt. \n \n33200/39500 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion \nwerden die Investitionen in die Raumplanung planmässig abgeschrieben. Die Abschreibungsdauern variie-\nren und sind abhängig von den konkreten Projekten. Planungskosten (z.B. Ortsplanung) werden über \n10 Jahre abgeschrieben. \n \n43120 Aktivierbare Projektierungskosten \nSiehe Kommentar Konto 31310 Planungen und Projektierungen Dritter. \n \n \n79061 Regio Wil \n \n36361 Projektbeiträge \nEs wurden im 2019 keine Projektbeiträge verrechnet. \n \n \n\n8 Volkswirtschaft \n \n \n81101 Verwaltung, Vollzug, Kontrolle \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nDie externe Unterstützung musste nicht beansprucht werden. \n \n \n87901 Energiestadt Wil \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nDie ursprünglich angedachten Smart City-Projekte wurden auf das Jahr 2020 verschoben, weil der Stadt-\nrat vor der Umsetzung von Smart City-Massnahmen zuerst die Smart City-Rahmenstratege verabschieden \nund dem Parlament zur Kenntnis vorlegen wollte. Deshalb besteht ein Minderbetrag von Fr. 54.000.-  \n \n31308 Anlässe und Veranstaltungen \nDie ursprünglich angedachte Smart City-Kampagne wurde auf das Jahr 2020 verschoben, weil der Stadt-\nrat vorerst die Smart City-Rahmenstratege verabschieden und dem Parlament zur Kenntnis vorlegen woll-\nte. Deshalb besteht ein Minderbetrag von Fr. 24.000.--. Stattdessen wurde kurzfristig der Anlass PEDALE \n2019 durchgeführt. \n \n39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof \nNichtbudgetierte Aufwendungen des Werkhofs für die kurzfristige Umsetzung des Anlasses PEDALE lös-\nten einen Aufwand von 7'000.-- aus. \n \n42600 Rückerstattungen Dritter \nIn einen Subventionsgesuch der Stadt Wil an das Bundesamt für Energie (BFE) wurden ursprünglich \nFr. 60'000.-- für Smart City-Projekte beantragt und budgetiert. Das Bundesamt für Energie bewilligte \njedoch nach dem Budget 2019 nur einen Subventionsbeitrag von Fr. 35'000.--. Aufgrund der Verschie-\nbung der Smart City-Projekte auf das Jahr 2020 wurden diese Subventionsbeiträge vom BFE nicht 2019 \nausbezahlt, sondern ebenfalls auf das Jahr 2020 transferiert. Deshalb besteht eine Differenz von \nFr. 60'000.--. \n \n \n87902 Energiefonds \n \n36358 Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten) \nDas Vollzugsreglement wurde auf 2019 angepasst: Verdoppelung Investitionsbeiträge für PV-Anlagen. \nDadurch entstand eine massive Zunahme der Anträge > 15 kWp. \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 33 \n\n36376 Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten) \nDas Vollzugsreglement wurde auf 2019 angepasst: Verdoppelung Investitionsbeiträge für PV-Anlagen. \nDadurch entstand eine massive Zunahme der Anträge > 15 kWp. Auch die Nachfrage nach kleineren An-\nlagen ist weiter angestiegen. \n \n45110 Bezug aus Energiefonds \nIm 2019 wurden deutlich mehr Beiträge gesprochen als in den Vorjahren. Daher resultiert ein Bezug. \n \n \n\n9 Finanzen und Steuern \n \n \n96301 Liegenschaften des Finanzvermögens \n \n34301 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend) \nGeringere Aufwände für den unvorhergesehenen Liegenschaftsunterhalt sowie günstigere Arbeitsverga-\nben ergeben einen um rund Fr. 21'700.-- geringeren Aufwand. \n \n34310 Nicht baulicher Unterhalt \nEine Änderung der Buchungspraxis im FM ergibt einen um rund Fr. 20'300.-- geringeren Aufwand. \n \n44300 Pacht- u. Mietzinse \nHöhere Erträge im Personalhaus und vorwiegend bei der Vermietung von Parkplätzen ergeben Mehrerträ-\nge von rund Fr. 95'000.--. \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Versorgung und Sicherheit  \n \n\n \n\n 34 \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit \n \n11101 Stadtpolizei \n- \n \n11102 Sicherheitsdienste \n \n31307 Sicherheitsdienst \nDie Kosten für die Ordnungsdienstpatrouillen, die ergänzend zur Stadtpolizei den öffentlichen Raum im \nZentrum kontrollieren sowie für den Revierdienst (allnächtliche Kontrolle von zwei Dutzend städtischen \nObjekten) liegen über dem Budget, da ab Sommer 2019 im Bereich Pestalozzistrasse / Allee ein zusätzli-\ncher Kontrollaufwand nötig war. Beim Revierdienst wurde der Aufwand im Bereich Lindenhofschulhaus \nangepasst und zusätzlich kam die Kontrolle des Verwaltungsgebäude Hauptstrasse Bronschhofen hinzu. \n \n33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion wird \ndie Videoüberwachung öffentlicher Grund planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist \ndie Abschreibungsdauer auf sieben Jahre festgelegt.  \n \n11201 Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben) \n- \n \n11202 Parkbussen \n \n31307 Kontrolle ruhender Verkehr \nAuf Grund der Ankündigung, dass ab 2021 auf eine Bussen-App umgestellt wird, konnte im Jahr 2019 \nzum letzten Male Bussenblöcke bestellt werden. Somit wurden mehr Bussenblöcke bestellt, da im Jahr \n2020 keine Bestellungen mehr möglich sind. \n \n42700 Bussen \nDie Kontrolltätigkeiten wurden nicht reduziert. Eine Vermutung ist, dass die Zahlungsmoral angestiegen \nist aufgrund der Einführung von "parkingpay". Somit muss weniger gebüsst werden, da die Parkgebühr \neher bezahlt ist. \n \n14004 Öffentliche Sicherheit \n- \n \n15001 Feuerwehr \n \n31430 Unterhalt Hydrantennetz \nFür die Hydrantennetzerneuerung AMP-Strasse-Gebenlooweg Bronschhofen fielen zulasten der Stadt rund \nFr. 55'004.-- an (Beitragssatz 15% gemäss Löschwasservertrag vom 19./28. Juni 1995). Für Erneuerungen \nwaren Fr. 28'000.-- budgetiert. \n \n45100 Bezug aus Spezialfinanzierung Feuerwehr \nDie Feuerschutzrechnung ist selbsttragend zu gestalten. Sie wird durch die Einlagen in oder aber durch \nBezüge aus „Feuerschutzreserve“ (Spezialfinanzierung) ausgeglichen. Der Reservenbestand (Konto \n290015) beträgt per 31.12.2019 noch Fr. 1.118 Millionen. \n \n16101 Militärische Verteidigung (Verwaltung) \n- \n \n16111 Einquartierungen \n- \n \n16201 Zivilschutz \n \n- \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Soziales, Jugend und Alter \n \n\n \n\n 35 \n\n1 Öffentliche Ordnung u. Sicherheit \n \n14008 Vormundschaftswesen \n \n31350 Dienstleistungen für Personen in Obhut \nDie KESB ordnete weniger Entschädigungen für private Mandatsträger an (-Fr 7'000.--). \n \n31990 Übriger Betriebsaufwand \nHaftpflichtschäden aus der beruflichen Tätigkeit der Beistände sind versichert. Es waren mehrere Haft-\npflichtfälle aus den vergangenen Jahren aufzuarbeiten, die zu Entschädigungszahlungen führten. Die \nSelbstbehalte hat die Stadt Wil selber zu tragen (+Fr. 10'000.--) \n \n36121 Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde (KESB) \nDie Gesamtkosten der regionalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Will-Uzwil (KESB-Will-Uzwil) \nfielen tiefer aus, als erwartet. In der Folge blieben sowohl der Grundbeitrag für die Stadt Wil  \n(-Fr. 24'000.--) an die KESB Wil-Uzwil als auch die Kosten für Abklärungen (-Fr. 27'000.--) unter dem \nbudgetierten Wert.  \n \n \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n34209 Übrige Freizeitgestaltung \n \n36360 Beiträge an Jugendvereine \nIm 2019 wurden erstmals vereinheitlichte Förder- und Infrastrukturbeiträge an Sport- und Jugendvereine \nausgerichtet. Es haben weniger Jugendvereine Beiträge geltend gemacht, als aufgrund der Vorjahre an-\ngenommen (-Fr. 24'000.--) \n \n36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nDie Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion wird \nder Investitionsbeitrag an das Pfadiheim "Roter Ziegel" planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von \nRMSG ist die Abschreibungsdauer auf 20 Jahre festgelegt.  \n \n \n\n4 Gesundheit \n \n41211 Pflegefinanzierung (stationär) \n \n36310 Kostenanteil Pflegefinanzierung \nDer Kanton St.Gallen hat die Höchstansätze für Pflegedienstleistungen im stationären Bereich per 1. Janu-\nar 2019 angehoben. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Auswirkungen noch nicht konkret bezif-\nferbar. Die Restkostenfinanzierung für Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz in Wil fällt um Fr. 540'000.-\n- (+11.6%) höher aus als budgetiert. Die prozentuale Erhöhung für die Stadt Wil liegt im kantonalen \nDurchschnitt. \n \n \n42101 Ambulante Krankenpflege (allgemein) \n \n36350 Beitrag an private Spitex-Dienste \nEs wurden mehr Leistungen von privaten Spitex-Anbietern in Rechnung gestellt, als aufgrund der Vorjah-\nreszahlen budgetiert (+Fr. 22'000.--) \n \n36351 Beitrag an Haushilfe Pro Senectute \nDie Anzahl der verrechneten Stunden blieb unter den Erwartungen und erreichte in etwa das Vorjahresni-\nveau (-Fr. 21'000.--). \n  \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Soziales, Jugend und Alter \n \n \n\n 36 \n\n42111 Pflegefinanzierung (ambulant) \n \n36140 Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege \nWährend die Aufwendungen für den Mahlzeitendienst und Nicht-KLV-Leistungen den budgetierten Wert \nerreichten, wurden deutlich weniger KLV-Leistungen erbracht. Die Rechnung fällt damit insgesamt rund  \nFr. 173'000.-- tiefer aus, als budgetiert. \n \n \n43101 Alkohol- und Drogenmissbrauch \n \n- \n \n43181 WIPP \n \n3010x Löhne / Aushilfen, Praktikanten etc. \nAufgrund personeller Vakanzen fielen die Lohnkosten für festangestelltes Personal tiefer aus, als budge-\ntiert (-Fr.131'000.--). Um den Betrieb aufrecht erhalten zu können, mussten zusätzliche Aushilfen enga-\ngiert werden (+Fr.92'000.--) \n \n30490 Übrige Zulagen \nDie Mitarbeitenden der wipp erhalten gemäss dem neuen Personalreglement, das seit 1. Januar 2019 in \nKraft ist, Inkonvenienzentschädigungen (+Fr.16'000.--) \n \n43091 Erlös Wohnprojekte \nDass der Erlös aus den Wohnprojekten tiefer ausfällt, ist vorallem darauf zurückzuführen, dass die Notbet-\nten nicht vollumfänglich besetzt waren (-Fr. 33'000.--) \n \n \n49001 Gesundheitswesen, übrige \n \n- \n \n\n5 Soziale Sicherheit \n \n51111 Krankenpflege Grundversicherung \n \n42600 Rückerstattungen \nWeniger Prämienrückzahlungen und geringere Rückerstattungen aus Prämienverbilligungen und Selbst-\nbehalten führten zu Mindereinnahmen von insgesamt knapp Fr. 33'000.--. \n \n \n52401 Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime \n \n- \n \n53501 Beiträge für das Alter \n \n- \n \n54301 Alimentenbevorschussung und -inkasso \n \n36375 Alimentenbevorschussung \nIm 2019 mussten weniger Fälle geführt und deshalb rund Fr. 240'000.-- weniger Alimenten bevorschusst \nwerden.  \n \n42909 ausserordentliche Entgelte (zentrale Verlustscheinbewirtschaftung) \nDie Stelle in der zentralen Verlustscheinbewirtschaftung ist seit November 2019 besetzt. Es konnten noch \nkeine Erträge generiert werden (-Fr. 50'000). \n  \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Soziales, Jugend und Alter \n \n \n\n 37 \n\n54401 Jugendfürsorge \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nDa im 2019 keine grösseren besonderen Vorhaben im Bereich Jugendfürsorge finanziert wurden, resul-\ntiert insgesamt ein Minderaufwand von rund Fr. 21'000.--. \n \n \n54402 Jugendarbeit \n \n30100 Löhne \nAufgrund einer Stellenvakanz fielen die Personalkosten tiefer aus.  \n \n30490 Übrige Zulagen \nDie Mitarbeitenden der Jugendarbeit erhalten gemäss dem neuen Personalreglement, das seit 1. Januar \n2019 in Kraft ist, Inkonvenienzentschädigungen (+Fr. 9'000.--) \n \n \n54411 Kinder- und Jugendheime \n \n36361 Unterbringung in Heimen \nMehr und kostenintensivere Platzierungen führten zu höheren Kosten als aufgrund der Entwicklung der \nVorjahre budgetiert (+Fr. 96'000.--). \n \n46320 Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte \nAufgrund verspätet eingegangener Rückerstattungen aus dem Vorjahr und mehr Platzierungen, an denen \nsich der Kanton beteiligt, fallen die Beiträge deutlich höher aus (+Fr. 121'000.--).  \n \n46370 Beiträge an Heimaufenthalte \nBei Platzierungen von Kindern oder Jugendlichen haben die Sozialen Dienste die Leistungsfähigkeit der \nEltern zu prüfen und gegebenenfalls Elternbeiträge einzufordern. Bei zunehmend mehr Eltern ist keine \nLeistungsfähigkeit gegeben, deshalb fielen die Beiträge tiefer aus (-Fr.26'000.--). \n \n \n54501 Beratungs- und Schutzmassnahmen \n \n- \n \n54511 Kindertagesstätten und Tagesfamilien \n \n36351 Beiträge an Spielgruppen \nDass die Objektkosten den budgetierten Wert um insgesamt Fr. 56'000.-- unterschreiten, liegt zur Haupt-\nsache daran, dass darauf verzichtet wurde, die Fragebogen von der Uni Basel auswerten zu lassen, weni-\nger Mietkosten übernommen werden mussten und tiefere Kosten für qualitätssichernde Massnahmen \n(Elternbildungsveranstaltungen) entstanden, da das neue Finanzierungsmodell erst seit einem halben Jahr \nin Kraft ist. \n \n36370 Beiträge an private Haushalte \nDa die Kindertagesstätten insgesamt eine leicht höhere Belegung zu verzeichnen hatten und im ersten \nHalbjahr mit dem neuen Finanzierungsmodell mehr Kinder als geplant eine Spielgruppe besuchten, fallen \ndie Kosten für die Subventionierung der Plätze höher aus (+Fr. 87'000.--) \n \n54512 Frühförderkonzept Stadt Wil \n \n46310 Beiträge Kanton SG \nDer Kanton St.Gallen subventionierte während höchstens drei Jahren mit je maximal Fr. 15'000.-- den \nAufbau der Fachstelle frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE). Da die Kosten für den Auf-\nbau tiefer ausfielen, als geplant, verringerte sich auch die Kostenbeteiligung des Kantons (-Fr. 6'000.--) \n  \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Soziales, Jugend und Alter \n \n \n\n 38 \n\n54521 Elternschaftsbeiträge \n \n36370 Beiträge an private Haushalte \nAufgrund einer Gesetzesänderung haben Sozialhilfeempfangende seit 1. Januar 2018 keinen Anspruch \nmehr auf Elternschaftsbeiträge. Da keine Vergleichszahlen zur Verfügung standen, wurde aufgrund der \nHochrechnung der Zahlen 2018 budgetiert. Im 2019 haben nur vereinzelte Familien Antrag auf Eltern-\nschaftsbeiträge gestellt. Die Rechnung fällt deshalb um rund Fr. 95'000.-- tiefer aus. \n \n \n54531 Pflegegelder für Pflegekinder \n \n36370 Beiträge an private Haushalte \nPlatzierungen von Kindern in Pflegefamilien haben stärker zugenommen, als aufgrund der Entwicklung in \nden Vorjahren angenommen (+Fr. 55'000.--). \n \n42600 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter \nHöhere Rückerstattungen aus Sozialversicherungen (IV/EL), Kinderalimenten, Ausbildungszulagen sowie \nEigenleistungen (Lohn) sind verantwortlich für die Mehreinnahmen (+Fr. 56'000.--).  \n \n54541 Sozialpädagogische Familienbegleitung \n \n- \n \n55911 Arbeitsintegration \n \n3010x Löhne / Aushilfen, Praktikanten etc.  \nAufgrund personeller Vakanzen fielen die gesamten Lohnkosten tiefer aus (-Fr. 34'000.--). \n \n31300 Dienstleistungen Dritter  \nBedingt durch die personellen Vakanzen konnten weniger Personen in Programmen platziert werden  \n(-Fr.189'000.--).  \n \n43090 Erlös aus Beschäftigungsprogramm \nEs konnten mehr Leistungen an Dritte erbracht und verrechnet werden, als geplant (+Fr. 41'000.--) \n \n \n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \n \nInsgesamt fällt die Rechnung um netto Fr. 197'000.-- höher aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies \nein Minderaufwand von Fr. 1'170'000.--. \n \n \n57200 Schweizer \n57204 Ausländer \n \n36370 Beiträge an private Haushalte \nAufgrund der Klientenstruktur und der leicht tieferen Fallzahlen musste im 2019 weniger finanzielle Un-\nterstützung an Schweizer Bürgerinnen und Bürger und Ausländer nach Ausländergesetzgebung entrichtet \nwerden (-Fr. 399'000.--).  \n \n42600 Rückerstattungen \nTiefere Lohneinnahmen von Sozialhilfeempfangenden und weniger Leistungen von Sozialversicherungen \nführten zu insgesamt tieferen Rückerstattungen, als geplant (-Fr. 393'000.--) \n \n42909 ausserordentliche Entgelte (zentrale Verlustscheinbewirtschaftung) \nDie Stelle in der zentralen Verlustscheinbewirtschaftung ist seit November 2019 besetzt. Es konnten noch \nkeine Erträge generiert werden (-Fr. 100'000). \n \n \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Soziales, Jugend und Alter \n \n \n\n 39 \n\n46320 Rückerstattungen von Gemeinden \nDa weniger Fahrende, die auf Standplätzen leben, unterstützt wurden, blieben die Rückerstattungen des \nKantons unter dem budgetierten Wert (-Fr. 104'000.--) \n \n5732 Asylsuchende \n5737 Flüchtlinge \n \nAufgrund der kantonalen Vorgaben werden neu die Aufwendungen und Erträge für Asylsuchende, ab-\ngewiesene Asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge mit einer vorläufigen Aufnahme und Flüchtlinge mit \nAsylstatus auf neuen Konten und sehr detailliert erfasst. Vergleichszahlen aus den Vorjahren standen für \ndie Budgetierung deshalb nicht zur Verfügung.  \nInsgesamt liegt der Nettoaufwand Fr. 140'000.-- höher als budgetiert. \n \n \n57321 Asylsuchende \n \n36370 Unterstützung von Asylsuchenden \nAufgrund der leicht höheren Fallzahlen mussten im 2019 höhere finanzielle Unterstützungsleistungen für \nAsylsuchende erbracht werden (+Fr. 62'000.--).  \n \n42600 Rückerstattungen \nHöhere Einnahmen aus Lohneinnahmen sind zur Hauptsache dafür verantwortlich, dass die Rückerstat-\ntungen leicht höher ausfielen, als erwartet (+Fr. 31'000.--). \n \n46300 Beiträge vom Bund \nAufgrund fehlender Vergleichswerte wurden die Beiträge des Bundes zu hoch budgetiert (-Fr. 108'000.--).  \n \n \n57331 Weggewiesene Asylsuchende \n \n36370 Notunterstützung \nIm 2019 musste keine Notunterstützung an weggewiesene Asylsuchende ausgerichtet werden  \n(-Fr. 49'000.--).  \n \n46300 Beiträge vom Bund \nDa keine Notunterstützung an weggewiesene Asylsuchende ausgerichtet werden musste, blieben auch \ndie entsprechenden Beiträge des Bundes aus (-Fr. 27'000.--) \n \n \n57341 Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre \n \n42600 Rückerstattungen \nHöhere Lohneinnahmen führten zu deutlich mehr Rückerstattungen, als budgetiert (+Fr. 94'000.--).  \n \n46300 Beiträge vom Bund \nAufgrund fehlender Vergleichswerte wurden die Beiträge des Bundes zu hoch budgetiert (-Fr. 126'000.--).  \n \n \n57361 Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer \n \n36370 Unterstützungsleistungen / 42600 Rückerstattungen \nDer Bund stellte per 2019 mehr Gelder für Integrationsmassnahmen in Aussicht. Da die Aufteilung zwi-\nschen Kanton und Gemeinden noch nicht geklärt war, fehlten zum Zeitpunkt der Budgetierung genauere \nAngaben dazu. Sowohl die Ausgaben für Integrationsmassnahmen, als auch die Rückerstattungen durch \nden Kanton wurden zu tief budgetiert. Insgesamt liegt der Nettoaufwand knapp Fr. 167'000.-- tiefer als \nbudgetiert. \n  \n\n\n\nRechnung 2019 - Kommentar Soziales, Jugend und Alter \n \n \n\n 40 \n\n57371 Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. nach Einreise) \n \n36370 Unterstützungsleistungen \nDer Mehraufwand von Fr. 471'000.-- ist damit zu erklären, dass im 2019 deutlich mehr Personen unter-\nstützt werden mussten als in den Vorjahren.  \n \n42600 Rückerstattungen \nFür die höheren Rückerstattungen (+Fr. 123'000.--) sind hauptsächlich höhere Lohneinnahmen verant-\nwortlich. \n \n57372 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. nach Einreise) \n \n36370 Unterstützungsleistungen \nIm 2019 wurden weniger vorläufig aufgenommene Flüchtlinge unterstützt als im Vorjahr. Entsprechend \nfielen die Unterstützungsleistungen tiefer aus, als geplant (-Fr. 111'000.--) \n \n46300 Beiträge vom Bund \nAufgrund fehlender Vergleichswerte wurden die Beiträge des Bundes zu tief budgetiert (+Fr. 303'000.--).  \n \n5738 Integrationsmassnahmen Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene \n \nWie für vorläufig aufgenommene Ausländer (Kto. 57361) stellte der Bund per 2019 auch mehr Gelder für \nIntegrationsmassnahmen für anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge in Aussicht. Da die \nAufteilung zwischen Kanton und Gemeinden noch nicht geklärt war, fehlten zum Zeitpunkt der Budgetie-\nrung genauere Angaben dazu.  \nNetto resultiert ein Minderaufwand von Fr. 130'000.--. \n \n57381 Integrationsmassnahmen anerkannte Flüchtlinge \n57382 Integrationsmassnahmen vorläufig Aufgenommene \n \n3670 Unterstützungsleistungen \nDie höheren Ausgaben (+Fr. 120'000.--) sind damit zu begründen, dass mehr Personen in Programme \nvermittelt werden konnten.  \n \n42600 Rückerstattungen \nDa rückwirkend die Pauschalen pro Person erhöht wurden, vielen die Rückerstattungen durch den Kanton \nhöher aus, als erwartet (+Fr. 250'000.--).  \n \n57901 Soziale Dienste \n \n30100 / 30109 Löhne \nAufgrund von mehreren Stellenvakanzen fielen die Lohnkosten tiefer aus, als budgetiert (-Fr.174'000.--). \n \n31320 Honorare externe Berater etc. \nZur Überbrückung der Stellenvakanzen mussten teilweise externe Springer engagiert werden. Zudem \nstiegen die Ausgaben für juristische Unterstützung bei anspruchsvollen Rechtsmittelverfahren  \n(+Fr. 83'000.--). \n \n42600 Rückerstattungen Dritter \nDie Entschädigungen für Mandatsführungen fielen höher aus, als geplant (+Fr. 47'000.--)  \n \n57902 Allgemeine Fürsorge \n \n35010 Fondseinlagen / 45010 Fondbezüge \nHöhere Fondseinlagen bei geringeren Bezügen aus denselben führten trotz tieferen Dienstleistungen an \nDritte zu Mehrausgaben von rund Fr. 27'000.-- \n \n93011 Finanzausgleich 1. Stufe \n- \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n41 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n01300 Gemeindevereinigung \n \n01300.52900.201 Organisationsentwicklung Stadt Wil \n \nGesamtkredit:  Fr. 435‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 437'621.00 \n \nDas Organisationsentwicklungsprojekt der Stadt Wil ist abgeschlossen. Die Projektkostenabrechnung wird \ndem Stadtrat demnächst zur Genehmigung vorgelegt. \n \n \n02200 Allgemeine Verwaltung \n \n02200.52900.101 HERMES 5 Projektmanagement: Programm-Initialisierung \n \nGesamtkredit:  Fr. 125'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 79'886.10 \n \nDie Arbeiten zur Projektmanagementmethode "HERMES" wurden im BUV wieder aufgenommen. Die \nAbteilungsleitenden wurden an zwei Workshops geschult. \n \n \n02217 Hausdienste Hochbau (FM) \n \n02217.50600.101 Reorganisation Maschinenpark Aussenanlagen \n \nGesamtkredit:  Fr. 200‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 78'280.60 \n \nErste Grossflächenroboter sind in der Aussensportanlage Lindenhof und auf den Sportplätzen Ebnet ein-\nwandfrei im Einsatz und tragen zur Arbeitsentlastung im FM bei. 2020 sollen weitere Einsätze auf Sport-\nplätzen sowie im Umfeld von Kindergärten und Schulhäusern erfolgen. \n \n \n02270 Informatik \n \n02270.52000.111 Update Client-Software für 370 Arbeitsplätze \n \nGesamtkredit:  Fr. 281'400.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 29'581.75 \n \nDas Update der Client-Arbeitsplätze konnte im Jahr 2019 abgeschlossen werden. Seinerzeit war vorgese-\nhen, die Microsoft-Lizenzen käuflich zu erwerben. Microsoft hat aber inzwischen das Lizenzmodell ge-\nwechselt. Für die installierten Arbeitsplätze wird eine jährliche Gebühr verrechnet. Diese Kosten werden \nüber das Erfolgsrechnungskonto 02271.31581 abgerechnet. Der einmalige Kauf der Lizenzen von \n251'800 Franken entfällt im Konto 02270.52000.111; das Konto ist abgeschlossen. \n \n \n02270.52000.112 Update Rechenzentrumsysteme \n \nGesamtkredit:  Fr. 130'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 81'154.30 \n \nDie Erneuerungen im Rechenzentrum werden im Jahr 2020 abgeschlossen. Es ist u.a. geplant, einen \nCoreSwitch zu ersetzen, dessen Lebensdauer abgelaufen ist. Der Restkredit dafür beträgt 48'800 Franken. \n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n42 \n\n02270.52000.201 Reservations- und Bewirtschaftungssystem (RBS) \n \nGesamtkredit:  Fr. 125'800.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 118'094.80 \n \nDie Tools zur Buchung von öffentlichen Räumen via www.stadtwil.ch stehen seit einiger Zeit bereit. Die \nSchnittstelle zur zentralen Facilitymanagement-Applikation PLANON ist noch in Arbeit. Desgleichen die \nInstallationen von Bildschirmen für die Darstellung der aktuellen Belegungen in den entsprechenden \nStandorten. \n \n \n02900 Verwaltungsliegenschaften \n \n02900.50400.122 Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Konzept) \n \nGesamtkredit:  Fr. 150‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 38'191.65 \n \nDas Einladungsverfahren wurde abgeschlossen, so dass der Stadtrat Anfang 2020 den Zuschlagsentscheid \nfür die Projektarbeiten fällen kann. \n \n \n02900.50300.140 Gerichtshaus: Gipser-/Malerarbeiten Aussenfassade \n \nGesamtkredit:  Fr. 150‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 6'112.10 \n \nErste Zustandsabklärungen durch Fachspezialisten und die Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege \nergeben noch kein endgültiges Renovationsziel, das mit der Renovation umgesetzt werden sollte. Derzeit \nwerden Vorschläge erarbeitet, die den historischen Zustand vor der letzten Renovation von 1950/51 inter-\npretieren sollen. \n \n \n02901 Arbeits- und Betriebssicherheit \n \n02901.50400.101 Bauliche Massnahmen \n \nGesamtkredit:  Fr. 200'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDas Projekt wird nicht weiterverfolgt. \n \n \n02901.50600.101 Mobilien \n \nGesamtkredit:  Fr. 100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDas Projekt wird nicht weiterverfolgt. \n \n \n02901.52900.101 Betriebliche Massnahmen \n \nGesamtkredit:  Fr. 100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 89'450.10 \n \nDie Vorbereitungsarbeiten zur Umsetzung der EKAS-Richtlinien konnten vorgenommen werden. Es liegen \nnun Grundlagenarbeiten wie Erhebungen in sicherheitstechnischer Hinsicht vor. Derzeit laufen weitere \nAbklärungen in Zusammenarbeit mit der Arbeitssicherheit Schweiz. Der Kredit ist im Laufe des Jahres \n2020 abzurechnen. \n \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n43 \n\n2 Bildung \n \n \n21710 Kindergärten \n \n21710.50410.111 Kindergarten Matt: Unterstand \n \nGesamtkredit:  Fr. 110‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 98'600.45 \n \nDie Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen und können abgerechnet werden. \n \n \n21710.50410.205 Kindergarten Süd: Ausstattung und Spielplatz \n \nGesamtkredit:  Fr. 250‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nMit einer räumlichen Umdisponierung bei den Klassenzimmern im Zeughaus resp. durch Umnutzungen im \nNebengebäude Lindenhof konnte der Bedarf für einen neuen Kindergarten vorerst zeitlich hinausgescho-\nben werden. Für 2020/21 ist in der Schuleinheit Lindenhof der Bedarf für einen Kindergarten angemeldet \nund wird im Zeughaus I umgesetzt. \n \n \n21721 Schulhäuser Primarstufe \n \n21721.50410.107 Primarschule Allee: Neugestaltung Pausenplatz (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr. 50‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nErste Vorgespräche für einen partizipativen Gestaltungs- und Umsetzungsprozess wurden geführt. Eine \nvertiefende Projektphase ist für das 1. Semester 2020 vorgesehen. \n \n \n21721.50410.113 Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung Gebäudehülle (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr. 150‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 195'812.75 \n \nNach mehrjährigem Erarbeiten und Überarbeiten (vgl. auch Konto 21721.50410.115) konnte das Projekt \nzur Abstimmungsreife im Stadtparlament gebracht werden. Der Gesamtkredit ist Gegenstand einer Volks-\nabstimmung am 8. März 2020. \n \n \n21721.50410.115 Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr. 50‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 76'859.85 \n \nSiehe Konto 21721.50410.113. Die Projektarbeiten und Zusatzplanungen können nach Abschluss der \nparlamentarischen Beratungen abgerechnet werden. \n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n44 \n\n21721.50410.135 Primarschule Obermatt: Erdbebensicherheit Turnhalle (Ausführung) \n \nGesamtkredit:  Fr. 150‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 43'008.55 \n \nDer Abgleich mit einer Zweitmeinung ergab ein kostengünstigeres Konzept, das 2019 umgesetzt werden \nkonnte. Die Bauabrechnung kann demnächst erstellt werden. \n \n \n21721.50410.155 Primarschule Bommeten: Sanierung Aussensportplatz (Hartplatz) \n \nGesamtkredit:  Fr. 230‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 228'329.50 \n \nDie Arbeiten sind fertiggestellt, die Bauabrechnung erfolgt 2020. \n \n \n21721.50410.156 Primarschule Bommeten: Totalersatz Beleuchtung (neu LED)  \n \nGesamtkredit:  Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 100'806.35 \n \nDie Arbeiten sind fertiggestellt, die Bauabrechnung erfolgt 2020. \n \n \n21721.50410.163 Schulhaus/MZG Rossrüti: Erneuerung Heizungsanlage (Konzept)  \n \nGesamtkredit:  Fr. 50'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDie Konzepterarbeitung erfolgt 2020. \n \n \n21721.50410.167 Schulhaus/MZG Rossrüti: Neubeschichtung PU (roter Platz)  \n \nGesamtkredit:  Fr. 250'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 189'022.55 \n \nDas Projekt konnte 2019 abgeschlossen werden. Die Bauabrechnung erfolgt 2020. \n \n \n21721.50410.181 Schulraumbedarf Süd: Konzept \n \nGesamtkredit:  Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 56'896.55 \n \nDas Einladungsverfahren ist abgeschlossen. Mit Beschluss vom 15. August 2018 hat der Stadtrat Bericht \nund Antrag für die Erstellung eines modularen Pavillons Langacker an das Stadtparlament überwiesen, das \nden Baukredit am 4. April 2019 genehmigte. \n \n \n21721.50410.182 Schulraumbedarf Süd (Lindenhof): Modulare Schulbauten (Ausführung) \n \nGesamtkredit:  Fr. 5'583'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 2'613'786.40 \n \nDie Bauarbeiten starten anfangs Januar 2020 (Übergabe geplant für Juni 2020). \n \n \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n45 \n\n21721.50410.201 Neue Schliessanlagen (Bedürfnisse Reservationen) \n \nGesamtkredit:  Fr. 200‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 29'240.75 \n \nDie Umsetzung ist im Gange und wird 2020 fortgesetzt. Eine veränderte Marktsituation erforderte neue \nOfferteinzüge für einzelne Arbeitsleistungen. \n \n \n21722 Schulhäuser Oberstufe \n \n21722.50410.102 Oberstufe Lindenhof: Dachsanierung (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr. 50‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDie Projektarbeiten sind 2019 nicht aufgenommen worden, da vorab noch im Zuge der Schulraumpla-\nnung Optionen zu baulichen Erweiterungen des Gebäudes geprüft werden sollen. \n \n \n21722.50410.104 Oberstufe Sonnenhof: Sanierung Energiezentrale + Turnhalle (Konzept) \n \nGesamtkredit:  Fr. 160'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 1'247.50 \n \nDas Konzept wurde erarbeitet und soll 2020 umgesetzt werden. \n \n \n21722.50410.201 Oberstufe Bronschhofen: Erneuerung Gebäudeautomation \n \nGesamtkredit:  Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 11'847.-- \n \nDie Projektierungsarbeiten laufen und umfassen zusätzlich konzeptionelle Strategien für die Wärmeerzeu-\ngung in der Schulanlage. Eine Teilumsetzung im Jahr 2020 ist noch nicht abschliessend definiert. \n \n \n21722.50410.502 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Projekt Sanierung Energiezentrale \n \nGesamtkredit:  Fr. 80‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 834.-- \n \nDie Aufnahme der Projektarbeiten hängt von den Realisierungsentscheiden für die Gesamtsanierung des \nPrimarschulhauses Lindenhof (aktuell weitaus grösster Verbraucher) ab. \n \n \n21722.50410.504 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr. 150‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDie Unterlagen für ein Einladungsverfahren liegen seit Ende 2018 vor und müssen noch mit dem Kantona-\nlen Hochbauamt abgeglichen werden. Veränderte Raumanforderungen des Berufsbildungszentrums er-\nfordern eine Programmanpassung. Die Ausschreibung soll im 1. Quartal 2020 erfolgen. \n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n46 \n\n21722.50410.505 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage) Erneuerung Aussenbeleuchtung \n \nGesamtkredit:  Fr. 355'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 4'987.65 \n \nDie Konzeptüberarbeitung hängt von den Ergebnissen des Projekts zur Pausenplatzsanierung \n(Kto. 21722.50410.504) und der Erneuerung der Wasser-Hausanschlüsse (Kto. 21722.50410.508) ab. \nPunktuell wurden auch 2019 im Rahmen des baulichen Unterhalts dringend erforderliche Anpassungen \nvorgezogen. \n \n21722.50410.508 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Hausanschlüsse Wasser \n \nGesamtkredit:  Fr. 250‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 17'879.85 \n \nDas Gesamtkonzept der Wasser-Hausanschlüsse im Lindenhofareal bedarf einer Überarbeitung. Die Pro-\njektarbeiten sind im 4. Quartal 2018 gestartet worden. Erste Konzeptvorschläge liegen vor und sollen im \nRahmen anstehender Sanierungsbauten in den einzelnen Bauten und beim Pausenplatz umgesetzt wer-\nden. \n \n \n21722.50410.602 Schulanlage Lindenhof (Kollektivtrakt): Sanierung Hallen 1-4 (Garderoben/  \n\nDuschen/Beleuchtung etc.) \n \nGesamtkredit:  Fr. 290‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 171'230.08 \n \nDie Arbeiten wurden Mitte 2019 abgeschlossen und werden abgerechnet. \n \n \n21723 Schulhäuser Berufsschule \n \n21723.50410.102 Berufsschulzentrum Lindenhof: Konzept energetische Sanierung \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  100‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 4'243.-- \n \nDie Unterlagen für das Einladungsverfahren zur Rekrutierung eines Planerteams liegen seit dem 4. Quartal \n2018 vor (zusammen mit dem Projekt unter Kto. 21722.50410.201) und müssen nochmals überarbeitet \nwerden. Die Ausschreibung erfolgt im 1. Quartal 2020. Die Nettoinvestitionen wurden der Erfolgsrech-\nnung 2018 belastet (Konto 21705.31442). \n \n \n21723.50410.106 Berufsschulzentrum Lindenhof: Elektronische Wandtafeln \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  300'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 284'886.95 \n \nDie Aufwendungen wurden den vom Kanton geleisteten Rücklagen entnommen. Das Projekt ist abge-\nschlossen. Die Nettoinvestitionen wurden der Erfolgsrechnung 2018 belastet (Konto 21705.31442). \n \n \n21723.50410.207 Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2019 \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  220'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 156'387.50 \n \nDie laufenden Sanierungs- und Unterhaltsleistungen werden den vom Kanton geleisteten Rücklagen ent-\nnommen. Die Nettoinvestitionen wurden der Erfolgsrechnung 2019 belastet (Konto 21705.31442). \n \n \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n47 \n\n21729 Schulhäuser Diverse \n \n21729.50410.101 Musikschulhaus Sonnenhof: Projekt Fassadensanierung \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  330'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 9'474.30 \n \nDie Fassadenaufnahmen wurden 2019 abgeschlossen. Die Sanierungsarbeiten sollen 2020 erfolgen. \n \n21910 IT in Volksschulen \n \n21910.50600.118 IT in Volksschulen 2018 \n \nGesamtkredit:  Fr. 300'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 304'476.27 \n \nDer Ausbauschritt 2018 konnte in den Monaten Januar/Februar 2019 abgeschlossen werden. In Zusam-\nmenhang mit dem iPad-Rollout mussten entsprechende Lade- und Synchronisationsboxen beschafft wer-\nden. Im Weiteren sind noch Dienstleistungen für Schulung und Integration angefallen. Der Kredit von \n300'000 wurde um Fr. 4'476.27 überschritten. Das Konto ist damit abgeschlossen. \n \n \n21910.50600.119 IT in Volksschulen 2019 \n \nGesamtkredit:  Fr. 150‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 157'070.13 \n \nFür den Ausbauschritt 2019 wurden 150'000 Franken eingesetzt. Er umfasste im Wesentlichen die Aus-\nrüstung der Kindergärten mit je 2 iPad pro Klasse, sowie den Ersatz des Equipments in der Oberstufe Son-\nnenhof. In dieser Schuleinheit läuft derzeit ein Pilotprojekt mit einer 1:1 – Ausstattung der drei ersten \nKlassen mit iPads. Der Einsatz von iPads setzt eine gute WLAN-Abdeckung voraus. In einzelnen Schulein-\nheiten musste in dieser Beziehung nachgerüstet werden. Dies verursachte Mehrkosten von rund 7'000 \nFranken. \n \n21920 Volksschule Sonstiges \n \n21920.50600.101 Schulmobiliar: Neuanschaffungen \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  250'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 15'279.15 \n \nWeitere Anschaffungen für das Schulhaus Bommeten sind für 2020 geplant. \n \n \n21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung \n \n21923.52900.101 Projekt Schule 2020 \n \nGesamtkredit:  Fr. 350‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 313'858.80 \n \nDas Projekt Schule 2020 konnte im Jahr 2019 abgeschlossen und abgerechnet werden. Der vorgegebene \nKreditrahmen konnte eingehalten werden. Der Kredit musste aufgrund des Projektverlaufes im Bereich \nder externen Projektbegleitung nicht vollumfänglich beansprucht werden.  \n \n21923.52900.108 Schulraumplanung 2020: bauliches Umsetzungskonzept und Abklärungen \n \nGesamtkredit:  Fr. 350‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 53'562.20 \n \nZusatzleistungen für die Schulraumplanung betreffend Lernlandschaften und Ausbau Tagestrukturen \nwurden unter diesem Konto erfasst. \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n48 \n\n3 Kultur, Sport und Freizeit \n \n \n32900 Tiefbauten Kultur \n \n32900.50300.106 Bärenplatz-Gestaltung: Plattform für Sommercafe \n \nGesamtkredit:  Fr.  100‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nNach der dritten Saison der durch die Café Bar La Moka bespielten Holzplattform sind in Absprache mit \nBetreibern und Anstössern kleinere bauliche Anpassungen erfolgt. Die Erfahrungen werden hinsichtlich \nweiterer Anpassungen jährlich ausgewertet. \n \n \n32910 Hochbauten Kultur \n \n32910.50400.104 Stadtsaal: baulicher Anpassungsbedarf \n \nGesamtkredit:  Fr. 400‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 79'089.65 \n \n2019 erfolgten Erneuerungen der gewerblichen Kälteanlagen, Liftrevisionen und der Ersatz der Audioan-\nlage im grossen Saal. Für 2020 sind eine neue Beschattung für die Terrasse, sowie Anpassungen für die \nSteuerungen der Storen vorgesehen. \n \n \n32910.50400.201 Ebnet-Saal: Erneuerung Fenstersanierung (Analyse, Sofortmassnahmen) \n \nGesamtkredit:  Fr. 160‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 83'481.70 \n \nDas 2014 erarbeitete Sanierungskonzept soll später weitergeführt werden. \n \n \n32910.50400.204 Ebnet-Saal: Erneuerung Gebäudeautomation \n \nGesamtkredit:  Fr. 150‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 137'085.55 \n \nDie Arbeiten sind weitgehend umgesetzt und können 2020 abgerechnet werden. \n \n \n32910.50400.205 Ebnet-Saal: Dachsanierung (Konzept) \n \nGesamtkredit:  Fr. 40‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 40'313.75.-- \n \nDie Projektierungsarbeiten wurden 2018 abgeschlossen. \n \n \n32910.50400.206 Ebnet-Saal: Dachsanierung (Ausführung) \n \nGesamtkredit:  Fr. 2‘677‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 1'294'064.12 \n \nDie Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen, die Schlussabrechnungen der einzelnen Arbeitsgattungen \nliegen noch nicht vollständig vor. Aufgrund der günstigen Arbeitsvergaben wird mit einem tieferen Ab-\nschluss der Bauabrechnung gerechnet. \n \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n49 \n\n32910.50400.208 Ebnet-Saal: Aufrüstung Grundausstattung Schulsport \n \nGesamtkredit:  Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 50'497.65 \n \nDie Arbeiten sind abgeschlossen und können abgerechnet werden. \n \n \n32910.50400.209 Ebnet-Saal: bauliche Anpassung und Aufrüstung technische Anlagen \n \nGesamtkredit:  Fr. 180'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nAus Ressourcengründen wurde die Umsetzung verschoben. Sie erfolgt 2020. \n \n \n32910.50400.302 Lokremise: Dachsanierung \n \nGesamtkredit:  Fr. 220‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 6'925.25 \n \nDas Sanierungskonzept bedarf noch einen Abgleich mit der kantonalen Denkmalpflege und soll 2020 \numgesetzt werden. \n \n32990 Kultur Diverses \n \n32990.56600.102  Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Vorprojekt) \n \nGesamtkredit:  Fr. 200‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 200'000.-- \n \nIm Jahr 2018 wurden im Rahmen des Vorprojekts die Nutzungskonzepte räumlich und architektonisch \nausformuliert. Die Abrechnung erfolgt mit dem Bauprojekt. \n \n \n32990.56600.102   Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Detailplanung) \n \nGesamtkredit:  Fr. 690‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 690'000.-- \n \nIm 2019 wird das Detailprojekt ausgearbeitet. Die Stadt beteiligt sich am Detailprojekt mit einem Betrag \nvon Fr. 690‘000.--, welcher im Februar 2019 durch das Stadtparlament bewilligt wurde. Die Abrechnung \nerfolgt mit dem Bauprojekt. \n \n \n34100 Tiefbauten Sport \n \n34100.50300.102 Kunstrasen Bergholz Sanierung (Ausführung) \n \nGesamtkredit:  Fr. 500'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 502'826.50 \n \nDas Projekt wurde 2018 abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt nach Abgrenzung zum Projekt Fun- und \nSkatepark. \n \n \n34100.50400.123 Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen (Konzept) \n \nGesamtkredit:  Fr. 50‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 6'428.60 \n \nDie Zielsetzung und der Projektumfang werden 2020 in Absprache mit dem Departement BS vertieft. \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n50 \n\n \n34100.50300.201 Aussensportanlage Ebnet: Ballfänge Platz 2 \n \nGesamtkredit:  Fr. 100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 30'000.-- \n \nDie Arbeiten sind abgeschlossen und können abgerechnet werden. Es konnte gemäss dem Wunsch des \nStadtparlaments eine einfachere Ausführung angestrebt werden. \n \n34110 Hochbauten Sport \n \n34110.50400.100 Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung (Projekt) \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  50'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 56'488.65 \n \nDie Projektarbeiten sind abgeschlossen (vgl. auch 34110.50400.101 und 34110.3600.101). \n \n \n34110.50400.101 Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  587'300.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 811'952.60 (Bruttoaufwand) \n \nDie Umsetzung ist abgeschlossen. Die Kostenteilungen und Abgrenzungen (siehe auch Konto \n34110.63600.101) wurden vorgenommen. Die Erstellungskosten sind tiefer ausgefallen. \n \n \n34110.63600.101 Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung (Rückerstattungen) \n \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 334'750.20 (Habenkonto) \n \nVgl. auch 34110.50400.101. Die Stadtschützen erstatteten Vorleistungen der Stadt Wil gemäss ihrem \nKostenanteil zurück. Die beiden Konten ergeben einen Netto-Aufwand von Fr. 477'202.40. \n \n \n34110.50400.201 Badi Weierwise: Erneuerung Badewassertechnik (Konzept) \n \nGesamtkredit:  Fr. 70‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 14'989.75 \n \nDie Arbeiten sind weitgehendst abgeschlossen und werden 2020 abgerechnet. \n \n \n34110.50400.202 Badi Weierwise: Folienerneuerung Hauptbecken \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  420'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 392'891.25 \n \nDie Arbeiten sind abgeschlossen und können 2020 abgerechnet werden. \n \n \n34110.50400.203   Badi Weierwise: Sanierung Badewassertechnik \n \nGesamtkredit:  Fr. 968‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 449'503.80 \n \nDie letzten Arbeiten an den Ausgleichsbecken erfolgen im Frühjahr 2020. Anschliessend kann abgerech-\nnet werden.   \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n51 \n\n34110.50400.500 Sportpark Bergholz: Massnahmen zur Betriebsoptimierung \n \nGesamtkredit:  Fr. 300‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 300‘000.-- \n \nDie Ausführung erfolgte durch die WISPAG. Der Beitrag wurde gemäss Budget 2018 geleistet. Die Ab-\nrechnung soll im 2020 erfolgen. \n \n \n34110.50400.510 Sportpark Bergholz: Folienerneuerung Nichtschwimmer-, Tummel-, Plantsch- u. Aus-\n\ngleichsbecken Freibad \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  300'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 62'560.87 \n \nErste Arbeiten in einem Ausgleichsbecken wurden 2019 realisiert und ergaben eine starke Verringerung \nder Wasserverluste. \n \n \n34110.52900.101 Sportpark Bergholz: Erweiterungskonzept \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDie Arbeiten sollen nach Vorliegen einer Eigentümerstrategie aufgenommen werden. \n \n \n34140 Sportpark Bergholz (Neubau) \n \n34140.50400.101 Sportpark Bergholz: Projektkosten \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  440'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 483'299.50 \n \nDie Schlussabrechnung Sportpark Bergholz wurde erstellt und wird gegenwärtig revidiert. \n \n \n34140.50400.102 Sportpark Bergholz: Erstausstattung \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  1'970'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 1'397'951.80 \n \nDie Schlussabrechnung Sportpark Bergholz wurde erstellt und wird gegenwärtig revidiert. \n \n \n34140.50400.103 Sportpark Bergholz: Gesamtleistung Implenia \n \nGesamtkredit:  Fr. 58'986'845.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 58'740'680.45 \n \nDie Schlussabrechnung Sportpark Bergholz wurde erstellt und wird gegenwärtig revidiert. \n \n \n34140.50400.104 Sportpark Bergholz: Kunst am Bau \n \nGesamtkredit:  Fr. 150‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 153'332.05 \n \nDas Objekt wurde am 10. Oktober 2018 in Betrieb genommen und 2020 abgerechnet. \n \n \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n52 \n\n34140.50400.201 Sportpark Bergholz: Kantonsbeiträge \n \nGesamtkredit (netto):  Fr. -2'200'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. -2'200'000.-- \n \nDie Kantonsbeiträge wurden 2013 und 2015 geleistet. \n \n \n34140.52900.101 Sportpark Bergholz: Projektbegleitung/Controlling \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  240'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 260'736.05 \n \nDie Schlussabrechnung Sportpark Bergholz wurde erstellt und wird gegenwärtig revidiert. \n \n \n34140.50400.102 Sportpark Bergholz: Aktienkapital Betriebs-AG \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  1'000'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 1'000'000.-- \n \nDie Schlussabrechnung Sportpark Bergholz wurde erstellt und wird gegenwärtig revidiert. \n \n \n34140.50400.101 Sportpark Bergholz: Erlös aus Aktienverkauf \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  -400'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. -108'000.-- \n \nDie Schlussabrechnung Sportpark Bergholz wurde erstellt und wird gegenwärtig revidiert. \n \n \n34140.52900.201 Sportpark Bergholz: Monitoring Energieverbrauch Nachbetreuung u. Objektübergabe \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  140'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 171'883.35 \n \nDie Schlussabrechnung Sportpark Bergholz wurde erstellt und wird gegenwärtig revidiert. \n \n \n34140.52900.202 Sportpark Bergholz: Monitoring II Energieüberwachung \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  70'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 174'596.60 \n \nDie Schlussabrechnung Sportpark Bergholz wurde erstellt und wird gegenwärtig revidiert. \n \n \n34200 Tiefbauten Freizeit \n \n34200.50300.101 Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  951'500.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 944'191.31 \n \nGemäss Spielplatzkonzept der Stadt Wil werden seit 2009 fortlaufend marode Spielplätze saniert oder \nerneuert. Die Umsetzung erfolgte zeitgerecht. Der Kredit wird im Jahre 2020 abgeschlossen. \n \n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n53 \n\n34200.50300.105 Kinderspielplatz KiGa Obermatt: Erneuerung \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 95'649.80 \n \nDie Erneuerung des Spielplatzes erfolgte plangemäss 2019. Der Kredit wird im 2020 abgerechnet. \n \n \n34200.50300.107 Kinderspielplatz Städeli \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 99'587.08 \n \nDer Neubau des Spielplatzes erfolgte 2018. Der Kredit wird im 2020 abgerechnet. \n \n \n34200.50300.201 Fun- und Skatepark (inkl. Verschiebung Mini-Pitchfeld) \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  350'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 389'545.30 \n \nDie Inbetriebnahme erfolgte im Frühjahr. Da noch Drittbeiträge ausstehen kann die Schlussabrechnung \nnoch nicht erfolgen. \n \n \n34210 Hochbauten Freizeit \n \n34210.54600.101 Darlehen Pfadi für Vereinsinfrastruktur \n \nGesamtkredit:  Fr. 90‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 90‘000.-- \n \nZur Sicherstellung der Liquidität während des Umbaus des Pfadiheims "Roter Ziegel" hat der Stadtrat mit \nBeschluss 92/2018 dem Verein Pfadi Wil ein zinsloses Darlehen über Fr. 90'000.-- gewährt. Die Laufzeit \nwurde bis 30.06.2024 festgelegt. 50% des Darlehens sind nach Bauabschluss, spätestens per 30.06.2021, \nzurückzuzahlen. Das verbleibende Darlehen ist in Teilbeträgen jeweils per Ende Jahr bis zum Ende der \nLaufzeit vollständig zu amortisieren. \n \n \n34210.56600.101 Beiträge an Vereinsinfrastruktur \n \nGesamtkredit:  Fr. 269‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 269‘000.-- \n \nAuf Grundlage der Richtlinie für Projektbeiträge an Vereine und Organisationen hat der Stadtrat mit Be-\nschluss 70/2018 eine Beitragszusicherung an den Umbau des Pfadiheims Wil "Roter Ziegel" von  \nFr. 269'000.-- beschlossen. Bis Ende 2019 konnten rund 100% der Beiträge geleistet werden.  \nEnde 2019 konnte das umgebaute Pfadiheim erstmals auf seine Tauglichkeit getestet werden. Nach dem \ngelungenen Testlauf sind noch Detailarbeiten zu erledigen. Offiziell eingeweiht wird der "Rote Ziegel" am \n20. März 2020. \n \n \n34210.56600.111 FC Wil Breitensport: Beitrag an Gemeinschaftsraum \n \nGesamtkredit:  Fr. 180‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDas Projekt befindet sich in einer Vorphase. Das Beitragsgesuch wird zu gegebener Zeit gemäss Richtlinien \nfür Projektbeiträge an Vereine und Organisationen durch den Stadtrat behandelt. \n \n \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n54 \n\n34223 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Stadtgärtnerei \n \n34223.50600.101 Grabbagger (Ersatz) \n \nGesamtkredit (netto):  Fr.  165'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 71'000.-- \n \nDie Anschaffung erfolgte Ende 2018. Die vertiefte Evaluation zeigte, dass ein klassischer Raupenbagger \neinem Kombibagger vorzuziehen ist. Die Kosten sind dementsprechend viel tiefer. Der Kredit ist abge-\nrechnet und abgeschlossen. \n \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n55 \n\n6 Verkehr \n \n61300 Beiträge an Kantonsstrassenprojekte \n \n61300.56100.102 Fussgängerübergange Kantonsstrassen: Sanierung (Agglo-Prog. 2, LV 23 A-Prio. \n \nGesamtkredit:  Fr.  150'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDie Sanierungsprojekte für die Fussgängerübergänge "Würe" in Bronschhofen, "Furtbach" in Rossrüti \nund "Waldau-/Gerorg-Rennerstrasse" in Wil werden durch das kantonale Tiefbauamt St. Gallen erarbeitet \nund vom Stadtrat genehmigt. Die Planauflage der Projekte wird voraussichtlich im 2020 erfolgen. \n \n \n61300.56100.200 Verkehrsentlastung Zentrum: St.Gallerstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.8 A-Prio.) Projekt \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nAufgrund personeller Engpässe beim kantonalen Tiefbauamt St. Gallen konnte das Projekt nicht bearbei-\ntet werden. \n \n \n61300.56100.203 Verkehrsentlastung Zentrum: Projektbegleitung Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. 2, \n\nZEW 1.11 A-Prio) \n \nGesamtkredit:  Fr.  60'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 32'573.40 \n \nAnfangs 2016 hat der Stadtrat das ausgearbeitete Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Konstan-\nzerstrasse genehmigt. Die Konzeptunterlagen wurden anschliessend zur Ausarbeitung des Vor- und Bau-\nprojektes an das Kantonale Tiefbauamt weitergeleitet. Momentan werden beim Kantonalen Baudeparte-\nment die Schnittstellen zwischen dem Strassen- und dem Hochwasserschutz-Projekt bearbeitet. \n \n \n61300.56100.205  Verkehrsentlastung Zentrum: Projektbegleitung Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. 2, \n\nZEW 1.9 A-Prio.)  \n \nGesamtkredit:  Fr.  200'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 20'945.15 \n \nAnlässlich des Vernehmlassungsverfahrens zum Kantonsstrassenprojekt "Toggenburgerstrasse" hat das \nParlament an der Sitzung vom 9. Februar 2017 verschiedene Empfehlungen sowie Anpassungen betref-\nfend dem Genehmigungs-/und Auflageprojekt zuhanden des Kantonalen Tiefbauamtes abgegeben. \nIn einer ersten Phase wurde das Projekt nun durch das Departement BUV zu einem siedlungsverträglichen \nMehrzweckstreifenkonzept überarbeitet. Momentan laufen die Abklärungen mit dem Kantonalen Tief-\nbauamt betreffend die Zuständigkeit des weiteren Planungsprozesses. \n \n \n61300.56100.210 Zürcherstrasse: Busspur sowie Geh- und Radweg, (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.7 A-Prio.) \n\nProjekt \n  \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 70'903.20 \n \nAuf Basis des Variantenstudiums hat der Stadtrat am 15. Mai 2019 das Betriebs- und Gestaltungskonzept \nZürcherstrasse (BGK) genehmigt. Am 21. Mai 2019 wurde die Bevölkerung anlässlich der öffentlichen \nVeranstaltung über die zukünftige Gestaltung der Zürcherstrasse informiert. Zusammen mit der Auswer-\ntung der Rückmeldungen aus der Wiler Bevölkerung wurde am 15. Juli 2019 das BGK dem Kantonalen \nTiefbauamt zur Ausarbeitung des Vor- und Bauprojektes übergeben. \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n56 \n\n61300.56100.221 Netzergänzung Nord: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.1 A-Prio.) \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 5'354.35 \n \nGemeinsam mit dem Kantonalen Tiefbaumt und externen Fachplanern erarbeitet die Stadt Wil einen Vari-\nantenfächer für die Entlastungstrasse. Momentan wird neben der offenen Bauweise auch die Möglichkeit \neiner teilweisen Überdeckung der sogenannten Netzergänzung Nord geprüft. \n \n \n61300.56100.231 Netzergänzung Ost (Grünaustrasse): Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.2, B-\n\nPrio.) Projekt \n \nGesamtkredit:  Fr.  60'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 14'971.10 \n \nSiehe Kommentar Konto 61300.56100.234 Netzergänzung Ost: Variantenvergleich, Prüfung Option Tun-\nnel / Grünaustrasse \n \n \n61300.56100.234 Netzergänzung Ost: Variantenvergleich, Prüfung Option Tunnel / Grünaustrasse \n \n\nGesamtkredit:  Fr.  75'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nZur Zeit laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Ausarbeitung des Ergebnisberichtes für das Varianten-\nstudium "Netzergänzung Ost". \n \n \n61300.56100.241 Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 2/3, ZEW 1.3 A/B-Prio.) \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 8'208.30 \n \nDie Bearbeitung des Verkehrsmanagements erfolgt parallel mit der Ausarbeitung der Betriebs- und Gestal-\ntungskonzepte (BGK) Zürcherstrasse und Haupt-/Bronschhoferstrasse. \n \n \n61300.56100.262 Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen: punktuelle Massnah-\n\nmen \n \nGesamtkredit:  Fr.  180'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 872.35 \n \nSiehe Kommentar Konto 61300.56100.267 Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen  \nAgglo-Prog. 3, ZEW 1.15 A-Prio., Projektbegleitung. \n \n \n61300.56100.263 Betriebs- und Gestaltungskonzept Tonhalle- u. Toggenburgerstrasse: Projektbeglei-\n\ntung (Agglo-Prog. 3, B-Prio.) \n \nGesamtkredit:  Fr.  80'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nAuf Basis des Projekthandbuches "Standortentwicklung Stadt und Region Wil, FlaMa, Stand 17. Novem-\nber 2017" ist der Beginn der Ausarbeitung des Betriebs- und Gestaltungskonzeptes (BGK) ab dem Jahr \n2020 vorgesehen. \n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n57 \n\n61300.56100.267 Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW \n1.15 A-Prio.) Projektbegleitung \n\n \nGesamtkredit:  Fr.  70'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 66'447.40 \n \nZusammen mit dem Kantonalen Tiefbauamt, Fachplanern und dem BUV werden verschiedene Varianten \nfür die Umgestaltung der Haupt-/Bronschhoferstrasse geprüft. Im Rahmen von Begleitgruppensitzungen \nwird anschliessend die Bestvariante ermittelt. \n \n \n61300.56100.271 Sirnacherstrasse: Umgestaltung \n \nGesamtkredit:  Fr.  400'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nAuf Basis des BGK's bzw. des Vorprojektes "Umgestaltung Zürcherstrasse" soll das Konzept zur Umgestal-\ntung der Sirnacherstrasse erfolgen. \n \n \n61300.56100.501 Bauherrenunterstützung regionale Projekte, ZEW Verkehrsinfrastruktur (öV, LV, MIV) \n \nGesamtkredit:  Fr.  200'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 26'275.95 \n \nDie Ausarbeitung der regionalen Projekte läuft. Die Aufwände für die Bearbeitung werden teilweise von \nder Regio Wil und dem Kantonalen Tiefbauamt vorfinanziert. Sobald einzelne Phasen der Bearbeitung \nabgeschlossen sind, werden weitere Teilzahlungen fällig. \n \n \n61500 Strassen und Plätze \n \n61500.50100.101 Lärmsanierungsmassnahmen: Detailprojekte (gebundene Aufgaben) \n \nGesamtkredit:  Fr.  150'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 58'716.35 \n \nAnlässlich der öffentlichen Planauflage sind zwei Einsprachen eingegangen. Nachdem einvernehmliche \nLösungen mit den Einsprechenden gefunden wurden, konnte mit der Ausarbeitung der Detailprojekte \ngestartet werden. \n \n \n61500.50100.102 Lärmsanierungsmassnahmen: Ausführung (gebundene Aufgaben) \n \nGesamtkredit:  Fr.  950'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 10'026.55 \n \nErste Sanierungsmassnahmen konnten bereits umgesetzt werden. \n \n \n61500.50100.104 Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen (Projekt)  \n \nGesamtkredit:  Fr.  150'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDie Genehmigung des Sondernutzungsplanes ist pendent. Die Detail-Erschliessungsplanung erfolgt im \nRahmen der Ausarbeitung des Hochbau-Bauprojektes. \n \n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n58 \n\n61500.50100.110 Erschliessung Lenzenbühl (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDie Detail-Erschliessungsplanung erfolgt im Rahmen der Ausarbeitung des Hochbau-Bauprojektes. \n \n \n61500.50100.114 Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr.  70'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 16'938.90 \n \nWährend des Planauflageverfahrens sind Einsprachen eingegangen. Momentan laufen die Verhandlungen \nmit den Einsprechenden. \n \n \n61500.50100.121 BGK Strassenräume Westquartier (Vorprojekt und Sofortmassnahmen) \n \nGesamtkredit:  Fr.  250'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 138'506.10 \n \nAuf Basis des ausgearbeiteten Betriebs- und Gestaltungskonzeptes konnten bereits erste Gestaltungs-\nMassnahmen im Bereich der Beda- und Hadwigstrasse umgesetzt werden. \n \n \n61500.50100.162 Grundweg (Grundstr. bis TG Neualtwil): Neubau \n \nGesamtkredit:  Fr.  157'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 202'357.95 \n \nInfolge Verzögerung privater Bauvorhaben im Bereich Neugrubenstrasse und Grundweg wurden die Fer-\ntigstellungsarbeiten zurückgestellt und die Kosten danach verrechnet. \n \nVerpflichtungskredit Brutto in der Höhe von Fr. 469'000.00 \nGuthaben in der Höhe von                                  Fr. 312'000.00 \nBudget                                                                  Fr. 157'000.00 \n \n \n61500.50100.164 Grundstrasse: Verkehrsberuhigende Massnahmen \n \nGesamtkredit:  Fr.  200'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDas Projekt für die Erweiterung der bestehenden T-30 Zone liegt vor und wurde vom Stadtrat genehmigt. \nDas Planauflageverfahren konnte ohne Einsprachen abgeschlossen werden. Die Umsetzung der verkehrs-\nberuhigenden Massnahmen ist im 2020 geplant. \n \n \n61500.50100.233 Fürstenlandstrasse: Belagsanierung und Strassenraumgestaltung: Projekt (Aglo-Prog. \n\nZEW 1.10 A-Prio) \n \nGesamtkredit:  Fr.  150'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDie Weiterbearbeitung des Projektes für die Umgestaltung der Fürstenlandstrasse ist vom Projekt "Netzer-\ngänzung Ost (Grünaustrasse)" abhängig (siehe Konto 61300.56100.231). \n \n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n59 \n\n61500.50100.234 Fürstenlandstrasse (Neulandenstrasse bis Kreisel): Sanierung lokale Massnahmen \n \nGesamtkredit:  Fr.  232'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 157'287.60 \n \nDer Kostenbeitrag des Kantonalen Baudepartements ist im 2019 vergütet worden. Die Schlussabrechnung \nist pendent. \n \n \n61500.50100.252 Hubstrasse (Gaswerkstr. bis Autobahn): Belagsersatz \n \nGesamtkredit:  Fr.  280'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 246'583.70 \n \nDie Bauarbeiten konnten im 2019 abgeschlossen werden. Die Schlussabrechnungen der Unternehmungen \nsind in Bearbeitung. \n \n \n61500.50100.253 BGK Hubstrasse inkl. Knoten Glärnischstrasse: Projekt \n \nGesamtkredit:  Fr.  200'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 38'743.30 \n \nDie Ausarbeitung des BGK's ist in Bearbeitung. \n \n \n61500.50100.258 Hubstrasse Unterführung, Vorprojekt \n \nGesamtkredit:  Fr.  150'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 36'794.60 \n \nDie Ausarbeitung des Vorprojektes ist in Bearbeitung. \n \n \n61500.50100.305 Maugwilerstrasse: Rutschhangsanierung \n \nGesamtkredit:  Fr.  110'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 98'961.10 \n \nZur Qualitätssicherung werden die Stabilität und das Setzungsverhalten der Stützkonstruktion und der \nBöschung weiterhin durch periodische Messungen überwacht. \n \n \n61500.50100.307 Gibufstrasse: Sanierung 2. Etappe \n \nGesamtkredit:  Fr.  205'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 65'017.30 \n \nDas Projekt wurde wegen fehlender personeller Ressourcen zurückgestellt. \n \n \n61500.50100.405 Vogelherdweg: Erschliessung Parz. 2105 u. 2106 \n \nGesamtkredit:  Fr.  58'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDie Realisierung ist abhängig vom Planungsfortschritt der Hochbauten durch die privaten Investoren. \n \n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n60 \n\n61500.50100.409 Wilbergstrasse: Sanierung \n \nGesamtkredit:  Fr.  300'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 232'418.25 \n \nDie Sanierungsmassnahmen sind bis auf den Einbau des Deckbelages abgeschlossen. \n \n \n61500.50100.411  Mörikonerstrasse Los A und Los B (Mörikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung \n \nGesamtkredit:  Fr.  450'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 441'046.25 \n \nDie Sanierungsarbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Unter Einbezug der direkt betroffenen Grund-\neigentümerInnen ist geplant, dass im kommenden Jahr die verkehrsberuhigenden Massnahmen definitiv \numgesetzt werden. \n \n \n61500.50100.412  Mörikonerstrasse: Sanierung Trungerbach \n \nGesamtkredit:  Fr.  200'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 196'983.90 \n \nDie Schlussarbeiten sind abhängig von den Sanierungsarbeiten der Mörikonerstrasse Los A und Los B. (vgl. \nKonto 61500.50100.411). \n \n \n61500.50100.413  Mörikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): \n\nSanierung \n \nGesamtkredit:  Fr.  900'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 44'692.50 \n \nDas Projekt wurde wegen fehlender personeller Ressourcen zurückgestellt. \n \n \n61500.50100.415  Erschliessung Integra-Areal (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr.  60'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDie Genehmigung des Gestaltungsplanes ist aufgrund der laufenden Revision der Nutzungsplanung noch \nausstehend. Mit der Ausarbeitung des Detailprojektes für die Erschliessung des Areals wird zugewartet bis \ndie Rahmenbedingungen geklärt sind. \n \n \n61500.50100.418 Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Bach-\n\ndurchlass (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr.  30'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 21'655.65 \n \nWährend der Planauflage des Überbauungsplans sind mehrere Einsprachen eingegangen. Mittlerweile \nbefindet sich das Rekursverfahren beim Baudepartement des Kantons. Die Weiterbearbeitung der Planung \nwird vorläufig sistiert. \n \n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n61 \n\n61500.50100.420 Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Brücke \n(Ausführung) \n\n \nGesamtkredit:  Fr.  95'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nAufgrund des hängigen Rekursverfahrens (vgl. 61500.50100.418) ist die Weiterbearbeitung blockiert. \n \n \n61500.50100.425 Alte Maugwilerstrasse: Sanierung \n \nGesamtkredit:  Fr.  120'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 6'984.65 \n \nDas Projekt wurde wegen fehlender personeller Ressourcen zurückgestellt. \n \n \n61500.50100.426 Erschliessung Wohnüberbauung Himmelrich Bronschhofen: Neubau \n \nNetto-Kredit zul. Stadt Wil: Fr.  200'000.- - \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 626'004.60 \n \nKostenvoranschlag für die Erschliessungsstrasse brutto rd. Fr. 842'000.- \nGuthaben Dritter     rd. Fr. 642'000.- \nKostenanteil Stadt          Fr. 200'000.-    \n  \nDie Bauarbeiten wurden Ende 2019 abgeschlossen. Die Schlussrechnungen der Unternehmungen sind \nnoch pendent. Nach Vorliegen der Baukostenabrechnung werden die Drittbeiträge eingefordert. \n \n \n61500.50100.427 Wendeplatz Meisenweg: Neubau \n \nGesamtkredit:  Fr.  25'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 24'820.60 \n \nDie Bauarbeiten und die Bauabrechnung sind abgeschlossen. \n \n \n61500.50100.431 BGK Altstadt \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nAufgrund fehlender personeller Ressourcen in der Abteilung Stadtplanung wurde die Bearbeitung zurück-\ngestellt. Die Arbeiten sollen 2020 wieder aufgenommen werden in Koordination mit der Umsetzung des \nAltstadtleitbildes (79000.52900.118). \n \n \n61500.50100.435 Erschliessung Rosengarten Thurvita \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDie Auslösung des Erschliessungsbeitrages ist abhängig vom Planungs- und Baufortschritt der privaten \nInvestoren. \n \n \n61500.50100.441 Rückbau Industriegeleise; Churfirstenstrasse inkl. Sanierung Strasse (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr.  80'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 12'774.05 \n \nDas Projekt wurde wegen neu zu klärenden Voraussetzungen und fehlender personeller Ressourcen zu-\nrückgestellt. \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n62 \n\n61500.56500.101 Neualtwil II: Erschliessungsbeitrag 2. Etappe \n \nGesamtkredit:  Fr.  110'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDie Auslösung des Erschliessungsbeitrages ist abhängig vom Planungs- und Baufortschritt der privaten \nInvestoren. \n \n \n61510 Parkplätze \n \n61510.50600.101 Parkleitsystem: Projekt (Agglo-Prog. 2 M,IV 5.3 A-Prio.) \n \nGesamtkredit:  Fr.  200'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 3'000.-- \n \nDas Projekt wurde wegen fehlender personeller Ressourcen zurückgestellt. \n \n \n61510.50600.111 Strategie Ruhender Verkehr (PP öffentlich und privat) \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDas Projekt wurde wegen fehlender personeller Ressourcen zurückgestellt. \n \n \n61520 Fussgänger und Veloverkehr \n \n61520.50100.102 Förderungsmassnahmen Veloverkehr \n \nGesamtkredit:  Fr.  2'000'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 2'150'218.70 \n \nVerschiedene Projekte zur Verbesserung der Veloinfrastruktur wie z.B. der Industrieweg inkl. Bahnunter-\nführung, die Velomassnahmen an der Hubstrasse und Mattstrasse konnten im 2019 abgeschlossen wer-\nden. Nach dem Vorliegen der Baukostenabrechnungen können die Drittbeiträge eingefordert werden. \n \nGesamtaufwand brutto per 31.12.2019  rd. Fr. 2'150'000.- \nGuthaben Dritter per 31.12.2019       rd. Fr.    890'000.- \nAufwand netto zulasten Stadt per 31.12.2019  rd. Fr. 1'260'000.- \n \n \n61520.50100.106 Radweg-Bettwiesen-Bronschhofen (Agglo-Prog. 2, A-Prio.) \n \nGesamtkredit:  Fr.  280'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 111'741.65 \n \nDas Projekt wurde wegen fehlender personeller Ressourcen zurückgestellt. \n \n \n61520.50100.148 Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept \n \nGesamtkredit:  Fr.  615'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 346'463.05 \n \nVon den 44 Projekten wurden 40 Projekte umgesetzt. Die restlichen Massnahmen sind abhängig von \nkantonalen Strassenprojekten. \n \n  \n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n63 \n\n61520.50100.150 Schulwegsicherheit Rossrüti/Bronschhofen \n \nGesamtkredit:  Fr.  200'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 16'417.70 \n \nDie Projektierungsarbeiten laufen. Momentan werden die Umfragebögen aus den verschiedenen Schulen \nund Kindergärten ausgewertet und digital dargestellt. \n \n \n61520.50100.151 Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post) \n \nGesamtkredit:  Fr.  160'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 38'108.95 \n \nVon den zwei Einsprachen konnte eine bereinigt werden. Die letzte Einsprache ist noch immer beim Kan-\ntonalen Baudepartement pendent. \n \n \n61520.50100.301 Trottoir AMP-Strasse bis Trungen \n \nGesamtkredit:  Fr.  120'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDas Trottoir wurde mit einer chaussierten (bekiesten) Oberfläche erstellt. \n \n \n61520.50100.406 Fuss- u. Radweg Industrieweg (Agglo-Prog. 2, LV 1.3 A-Prio.) \n \nGesamtkredit:  Fr.  160'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 161'939.50 \n \nDie Bauarbeiten sind abgeschlossen. Letzte Umgebungsarbeiten wurden im Herbst durchgeführt. Die \nBauabrechnung ist pendent. \n \n \n61520.50100.411 Vernetzung ESP Wil West-Wil Westquartier; Projektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.1 A-\n\nPrio.) \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 2'226.95 \n \nDas Vorprojekt/Konzept für die Bahnüberführung der Linie Wil-Weinfelden im Bereich Lenzenbühl liegt im \nEntwurf vor. Mit der Weiterbearbeitung des Projekts wird zugewartet, bis das weitere Vorgehen für das \nSondernutzungsplan-Verfahren "Lenzenbühl" geklärt ist. \n \n \n61520.50100.413 Vernetzung ESP Wil West-Wil Hubstrasse; Projektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.2 A-Prio.) \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 161.55 \n \nDas Vorprojekt für die Langsamverkehrsverbindung "Hubstrasse-STIHL-Unterquerung SBB Gleisanlage" \nliegt vor. Momentan wird das Auflage- und Bauprojekt zusammen mit der SBB erarbeitet. \n \n \n61520.50100.421 Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS): Projektierung \n \nGesamtkredit:  Fr.  50'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 14'499.-- \n \nDas Projekt wurde wegen fehlender personeller Kapazitäten zurückgestellt. \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n64 \n\n61520.50100.500 Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11: Projekterweiterung/Schnittstellen-\nmanagement \n\n \nGesamtkredit:  Fr.  400'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 1'000.-- \n \nDas Bauvorhaben an der unteren Bahnhofstrasse ist durch eine Einsprache blockiert, weshalb die weitere \nProjektbearbeitung ruht. \n \n \n61580 Strassen- und Platzgestaltungskonzepte \n \n61580.52900.101 Gestaltungskonzept Bahnhof Süd \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 26'077.35 \n \nVon den zwei Einsprachen konnte eine bereinigt werden. Die letzte Einsprache ist beim Sicherheits- und \nJustizdepartement des Kantons St.Gallen pendent. \n \n \n61580.52900.203 Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse: Planung (Agglo-Prog. 2, ZEW \n\n1.12 A-Prio.) \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 100'581.15 \n \nDas Projekt ist abgeschlossen, die Genehmigung der Bauabrechnung durch den Stadtrat ist pendent. \n \n \n61580.52900.206 Umgestaltung Park Churfirstenstrasse/Hubstrasse: Wettbewerb \n \nGesamtkredit:  Fr.  200'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 49'811.25 \n \nDas Verfahren wird mit dem Projekt zur Ertüchtigung der Unterführung Hubstrasse koordiniert. \n \n \n61900 Werkhof \n \n61900.50400.101 Werkhofneubau: Bedarfsanalyse/Vorstudie \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 31'664.10 \n \nDie Bedarfsanalyse/Vorstudie wurde bis Ende 2019 mit rund einem halben Jahr Verzögerung abgeschlos-\nsen. Diese bildet die Grundlage zur Erarbeitung des Vorprojektes. \n \n61900.50400.102 Werkhofneubau: Vorprojekt/Projektleitung \n \nGesamtkredit:  Fr.  300'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDas Vorprojekt soll in der ersten Hälfte 2020 in Angriff genommen werden und dient als Grundlage für \nden Projektwettbewerb. \n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n65 \n\n61930 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n \n61930.50600.104 Kommunalfahrzeug (Ersatz Schanzlin) \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDer Kauf wurde auf 2020 verschoben. Dies infolge der auf den 1. Januar 2020 in Kraft tretenden Ver-\nschärfung der Abgasvorschriften für Kleintraktoren. \n \n \n62100 Bahninfrastruktur \n \n62100.50100.102 Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojekt (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.) \n \nGesamtkredit:  Fr.  450'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 379'906.81 \n \nDas Vorprojekt liegt vor und wird anfangs 2020 dem Stadtrat zur Genehmigung unterbreitet. \n \n \n62100.50100.105 Aufwertung Bahnhof Wil; externe Bauherrenunterstützung (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-\n\nPrio.) \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 51'520.45 \n \nDie Ausarbeitung des Projektes wird von einer externen Bauherrenunterstützung begleitet. \n \n \n62100.50100.111  Veloabstellanlagen an öV-Haltestellen (Agglo-Prog. 2, öV 1.7 A-Prio.) \n \nGesamtkredit:  Fr.  300'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDie Überprüfung der Einzugsbereiche der Bushaltestellen zeigen momentan keine Bedürfnisse an zusätzli-\nchen Veloabstellanlagen; jedoch ist der Bedarf von Veloabstellmöglichkeiten im Bereich des Bahnhofs Wil \nausgewiesen. Die Abklärungen der Regio Wil bezüglich der Mitfinanzierung von Abstellanlagen im Bereich \ndes Bahnhofes Wil durch Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm ist pendent. \n \n \n62100.56000.103 Aufwertung Regionale Bahnhaltepunkte (Bronschhofen AMP, Agglo-Prog. 2, öV 1.4 \n\nA-Prio.) \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 32'360.35 \n \nDer Velounterstand bei der Bahnhaltestelle "AMP" im Gebiet Gebenloo wurde erstellt. \n \n \n62300 Businfrastruktur \n \n62300.50100.103 Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 – 11 (Agglo-Prog. 2, A-Prio.) \n \nGesamtkredit:  Fr.  400'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 40'821.85 \n \nAufgrund des Rekursverfahrens im Rahmen des Gestaltungsplans "Untere Bahnhofstrasse 1-11" wird das \nvorliegende Bauprojekt überarbeitet. \n \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n66 \n\n \n62300.50100.105 Hindernisfreie Bushaltestellen (behindertengerechter Ausbau) \n \nGesamtkredit:  Fr.  400'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 119'495.80 \n \nMehrere Projekte für hindernisfreie Bushaltestellen konnten zusammen mit dem Amt für öffentlichen \nVerkehr (AöV), mit Procap (Mitgliederverband von und für Menschen mit Behinderungen), der Kantonspo-\nlizei und den Busbetreibern ausgearbeitet und umgesetzt werden.  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n67 \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung \n \n72010 Kanalisation \n \n72010.50300.102 Grundweg-Breitenloo; Meteorwasser \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDie Einsprachen gegen die Erschliessung der Überbauung Neualtwil II sind bereinigt. Der Bau der Entwäs-\nserungsleitung ist abhängig vom Fortschritt der Hochbau-Planungsarbeiten der Investoren. \n \n \n72010.50300.270 Untere Bahnhofstrasse (Landhausareal): Kanalumlegung \n \nGesamtkredit:  Fr.  350'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 19'337.40 \n \nDas Rekursverfahren gegen den Gestaltungsplan "Bahnhofstrasse 1-11" ist noch nicht abgeschlossen. Der \nBaubeginn für die Kanalumlegung ist abhängig von einem rechtskräftigen Hochbau-Bauprojekt. \n \n \n72010.50300.305 Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach/Meteorwasserleitung (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr.  50'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 79'994.50 \n \nIm Rahmen der Ausarbeitung des Bau-/Auflageprojektes mussten vorab bereits detaillierte Abklärungen \nauf Stufe Ausführungsplanung getroffen werden. Die Mehrkosten von ca. Fr. 30'000.- werden im 2020 \ndem bewilligten Baukredit, Kto. 72010.50300.306 Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach, belastet. \nWährend dem Planauflageverfahren sind Einsprachen eingegangen. Momentan läuft das Einsprache-\nverfahren. \n \n \n72010.50300.312 Alte Maugwilerstrasse: Kanal \n \nGesamtkredit:  Fr.  220'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 2'000.-- \n \nDas Projekt ist in Bearbeitung. \n \n \n72010.50300.401 Zürcherstrasse: Regenwasserableitung Klinik-Mörikonerstrasse (GEP Bronschofen) \n \nGesamtkredit:  Fr.  1'300'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 25'178.90 \n \nAufgrund personeller Vakanzen musste die Weiterbearbeitung des Projektes vorläufig sistiert werden. \n \n \n72010.50300.403 Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung Hochwachtstrasse-Trungerbach (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr.  20'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 15'249.-- \n \nDas Projekt wurde parallel mit dem Projekt "Austrennung Burgstallbach" erarbeitet. Es wird auf den \nKommentar zu Konto 72010.50300.305 verwiesen. \n \n \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n68 \n\n72010.50300.407 Industrie-/Zürcherstrasse: Retentionsfilterbecken Strassenwasser (GEP B’hofen) \n \nGesamtkredit:  Fr.  600'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 1'000.-- \n \nDie Projektbearbeitung wird mit dem Projekt "Zürcherstrasse, Regenwasserableitung Klinik-\nMörikonerstrasse" (siehe Konto 72010.50300.401) koordiniert. Aufgrund personeller Vakanzen musste \ndie Weiterbearbeitung des Projektes vorläufig sistiert werden. \n \n \n72010.50300.409 Oberdorfstrasse: Kanalvergrösserung (GEP B'hofen) \n \nGesamtkredit:  Fr.  180'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 1'000.-- \n \nAufgrund personeller Vakanzen musste die Weiterbearbeitung des Projektes vorläufig sistiert werden. \n \n \n72010.50300.411 Industriestrasse; Regenwasserableitung (GEP B’hofen) \n \nGesamtkredit:  Fr.  300'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 1'000.-- \n \nAufgrund personeller Vakanzen musste die Weiterbearbeitung des Projektes vorläufig sistiert werden. \n \n \n72010.50300.413 Industriestrasse; Mischwasserableitung (GEP B’hofen) \n \nGesamtkredit:  Fr.  270'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nAufgrund personeller Vakanzen musste die Weiterbearbeitung des Projektes vorläufig sistiert werden. \n \n \n72010.50300.421 Entwässerungsleitung Konstanzerstrasse Rossrüti \n \nGesamtkredit:  Fr.  550'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 559'900.-- \n \nDie Bauarbeiten konnten abgeschlossen werden. Die Bauabrechnung ist pendent. \n \n \n72011 Anschlussgebühren \n \n72011.63710.001 Anschlussgebühren 2019 \n \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 953'819.45 (H) \n \nUnter dem neuen Rechnungslegungsmodell (RMSG) sind die Anschlussgebühren für die Abwasser-\nbeseitigung über die Bilanz zu aktivieren und über 15 Jahre linear aufzulösen, weshalb die Erträge nicht \nmehr in der Erfolgsrechnung laufen. Die Anschlussgebühren sind neu über die Investitionsrechnung zu \nbuchen. \n \n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n69 \n\n72021 ARA Region Wil - Uzwil \n \n72021.52900.101 ARA Region Wil – Uzwil Studie/Projektierung \n \nGesamtkredit:  Fr.  685'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 349'100.30 \n \nDie Arbeiten für die ARA Thurau, so der neue Name, laufen auf Hochtouren. Auf Stufe Vorprojekt werden \naktuell die Teilprojekte Bau, Finanzierung und Kostenverteilung, Organisation und Betrieb, Trägerschaft \nund Kommunikation bearbeitet. Diese dienen der Abstimmungsvorlage für eine gemeinsame ARA der \nGemeinden Jonschwil, Zuzwil, Uzwil und Wil. \n \n \n74100 Gewässerverbauung \n \n74100.50200.102 Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr.  400'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 175'499.80 \n \nZusammen mit dem kantonalen Tiefbauamt (Strassenplanung Konstanzerstrasse) wurde das Bauprojekt im \nHerbst 2019 gestartet. Aufgrund der Komplexität dürfte das Bauprojekt frühestens Ende 2020 dem Kan-\nton zur Vernehmlassung eingereicht werden. \n \n \n74100.50200.104 Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr.  355'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 190'909.90 \n \nDer Hofbergdamm untersteht seit dem Spätsommer 2018 der Stauanlagenverordnung. Damit haben sich \ndie Grundlagen nochmals verändert. Das Bauprojekt wurde daher in der zweiten Hälfte 2019 neu ausge-\nschrieben. Aufgrund der neuen Rahmenbedingungen dürfte das Bauprojekt ca. Ende 2020 dem Kanton \nzur Vernehmlassung eingereicht werden. \n \n \n74100.50200.112 Krebsbach A1: Hochwasserschutzprojekt (Studien/Vorprojekt) \n \nGesamtkredit:  Fr.  200'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 100'000.-- \n \nDurch Beschluss des Regierungsrates des Kantons Thurgau im August 2017 liegt die Federführung für das \nkantonsübergreifende Projekt beim Kanton Thurgau. Ebenfalls werden bis zum Auflageprojekt die Kosten \ndurch den Kanton Thurgau vorfinanziert. Das Auflageprojekt ist bereits weit fortgeschritten. \n \n \n74100.50200.113 Krebsbach A1: Hochwasserschutzprojekt (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr.  400'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nSiehe Kommentar 74100.50200.112. \n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n70 \n\n74100.50200.506 Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr.  220'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 146'256.30 \n \nDie Vernehmlassung Bauprojekt beim Kanton ist erfolgt. Offen ist aktuell die Erhebung eines Perimeters. \nDer Nachtrag zum Wasserbaugesetz, welches im Dezember 2019 vom Kanton in die Vernehmlassung \ngeschickt wurde, enthält eine Änderung in der Errichtung eines Perimeters, indem neu eine "kann"-\nFormulierung als Variante vorgesehen ist. Damit erhöht sich für die Gemeinden der Spielraum deutlich. \nBegründet ist diese Änderung damit, weil etliche Gemeinden aktuell bei Wasserbauprojekten auf die Er-\nrichtung eines Perimeters verzichten, obwohl das geltende Gesetz im Grundsatz einen solchen verlangt. \nDiese verweisen dabei auf die rechtlichen Abläufe verbunden mit jahrelangen Verfahren und hohen Kos-\ntenfolgen, die damit aus ihrer Sicht eine Erhebung eines Perimeters nicht rechtfertigen. Gerade weil Ge-\nmeinden nach einem Hochwasserereignis stark unter Druck geraten und aus Bevölkerungskreisen rasche \nUmsetzungen von Massnahmen erwartet werden, soll nun den Gemeinden der entsprechende Hand-\nlungsspielraum eingeräumt werden. Zudem darf davon ausgegangen werden, dass damit der zeitliche \nAblauf bis zur Umsetzung deutlich verringert werden dürfte, was dem Bestreben nur förderlich sein kann.  \nSofern aufgrund der sich abzeichnenden Gesetzänderung auf einen Perimeter verzichtet wird, so dürfte \nnoch in diesem Jahr das Bauprojekt zur Auflage kommen. Andernfalls ist die Erhebung eines Perimeters \nnotwendig, was ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen wird. \n \n \n74100.50200.508 Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr.  110'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 80'285.60 \n \nDie Vernehmlassung Bauprojekt beim Kanton ist erfolgt. Betreffend Perimeter dito Konto \n74100.50200.506. \n \n \n74100.50200.510 Maugwil: Steitenbach/Maugwilerbach (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr.  125'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 89'260.85 \n \nDie Vernehmlassung Bauprojekt beim Kanton ist erfolgt. Betreffend Perimeter dito Konto \n74100.50200.506. \n \n \n74100.50200.512 Maugwilerbach/Trungerbach: Abschnitt Zentrum B’hofen - Bahnlinie (Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr.  200'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 112'331.05 \n \nDas Bauprojekt wird im Frühjahr 2020 zur Vernehmlassung beim Kanton eingereicht. Betreffend Perimeter \ndito Konto 74100.50200.506. \n \n \n75000 Arten- und Landschaftsschutz \n \n75000.50200.101 Thurauen: Renaturierung 2. Etappe \n \nGesamtkredit:  Fr.  140'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDie Federführung des Projektes ist beim Kanton. Infolge Differenzen mit Wasserkorporationen ist das \nProjekt weiter hängig. \n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n71 \n\n76900 Altlastensanierungen \n \n76900.50300.102 Rückbau belasteter Standort Egelsee, Dreibrunnen \n \nGesamtkredit:  Fr.  1'030'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 1'427'632.05 \n \nDie Sanierung erfolgte planmässig vom Herbst 2018 bis zum Frühjahr 2019. Die Schlussarbeiten sollen im \nJahre 2020 abgeschlossen werden. Erst dann kann der Kanton die Subventionen beim Bund beantragen.  \n \n \n76900.50300.103 Rückbau belastete Standorte Rossrüti (Schiessanlage) \n \nGesamtkredit:  Fr.  182'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 160'505.15 \n \nDer Kredit kann abgerechnet und abgeschlossen werden. \n \n \n77110 Hochbauten Friedhof \n \n77110.50400.104 Friedhof Altstatt: Erneuerung HLK inkl. Projekt \n \nGesamtkredit:  Fr.  230'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nTechnische Abklärungen führten zu einer Verzögerung des Projektstarts (voraussichtlich 1. Quartal 2020). \n \n \n79000 Raumplanung \n \n79000.52900.103 Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren \n \nGesamtkredit:  Fr.  180'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 162'920.30 \n \nIm Juni 2019 verfügte der Kanton eine Aufhebung des gesamten, neuen Zonenplans von Wil. Der Stadtrat \nakzeptierte den Entscheid des Baudepartements, um weitere langjährige Rechtsmittelverfahren zu verhin-\ndern. \n \n \n79000.52900.114 Arealentwicklung Lenzenbüel \n \nGesamtkredit:  Fr.  160'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 124'581.90 \n \nDas Vorhaben ist aufgrund der Situation Nutzungsplanungsrevision (siehe 79000.52900.103) sistiert und \ndas weitere Vorgehen muss geklärt werden. \n \n \n79000.52900.116 Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (SRB 128/2011 STEK UP) \n \nGesamtkredit:  Fr.  200'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 94'450.88 \n \nAufgrund der personellen Vakanzen konnten die Arbeiten im Jahr 2019 nicht weiterverfolgt werden. \n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n72 \n\n79000.52900.117 Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (Teil 2, Hauptprojekt) \n \nGesamtkredit:  Fr.  200'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nSiehe 79000.52900.116. \n \n \n79000.52900.118 Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP) \n \nGesamtkredit:  Fr.  160'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 113'216.20 \n \nAufgrund der personellen Vakanzen konnten die Arbeiten im Jahr 2019 nicht weiterverfolgt werden. \n \n \n79000.52900.119 Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP) Massnahmen \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 7'384.90 \n \nSiehe 79000.52900.118. \n \n \n79000.52900.121 Wohnumfeldentwicklung West (SRB 128/2011 STEK UP) \n \nGesamtkredit:  Fr.  200'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nAufgrund der personellen Vakanzen konnten die Arbeiten im Jahr 2019 nicht weiterverfolgt werden. \n \n \n79000.52900.129 Arealentwicklung Klinik Ost \n \nGesamtkredit:  Fr.  200'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDas Projekt ist nach wie vor sistiert. \n \n \n79000.52900.131 Kommunaler Richtplan (Aktualisierung und Konsolidierung Wil/Bronschhofen) \n \nGesamtkredit:  Fr.  200'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 64'577.30 \n \nDie Arbeiten konnten 2019 aufgrund der Situation mit der Nutzungsplanung und der mangelnden Res-\nsourcen nicht aufgenommen werden. \n \n \n79000.52900.133 Lichtkonzept (Plan Lumière) \n \nGesamtkredit:  Fr.  70'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 71'815.35 \n \nBasierend auf der Motion "Lichtkonzept für die Stadt Wil" wird ein Konzept auf der Grundlage städte-\nbaulicher und strassenräumlicher Überlegungen erarbeitet. Das Lichtkonzept liegt im Entwurf vor. Auf-\ngrund von personellen Vakanzen beim Departement Bau, Umwelt und Verkehr musste die Weiterbearbei-\ntung vorläufig zurückgestellt werden. \n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n73 \n\n79000.52900.135 AE Winkelriedstrasse (Projektbeitrag Einfahrt Parkhaus) \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDie Planung ist hinfällig. Die Lösungsfindung erfolgt neu mit dem Projekt Umgestaltung Stadtraum Bahn-\nhofplatz. \n \n \n79000.52900.137  Landschaftspflegerische Begleitplanung ZEW Nord (kantonales Projekt) \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 35'477.80 \n \nDas Vorprojekt wird durch das Kantonale Tiefbauamt St. Gallen bearbeitet. \n \n \n79000.52900.139  Projektierung Erschliessung ESP Wil West (Beitrag) \n \nGesamtkredit:  Fr.  100'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nDie Arbeiten werden in der Projektorganisation unter Federführung des Tiefbauamtes des Kantons Thur-\ngau fortgeführt. \n \n \n79000.52900.141  Zentrumsentwicklung Bronschhofen (Arealentwicklung Hauptstrasse) \n \nGesamtkredit:  Fr.  330'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 246'578.70 \n \nDer Sondernutzungsplan wurde durch den Stadtrat erlassen, aktuell sind Einsprachen hängig. \n \n \n79000.52900.143 Arealentwicklung Kindlimann: Projektwettbewerb \n \nGesamtkredit:  Fr.  230'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nAufgrund der neuen Ausgangslage mit der Nutzungsplanung konnte diese Arealentwicklung nicht weiter-\nverfolgt werden. \n \n \n79000.52900.145 Städtisches Gestaltungskonzept öffentlicher Raum \n \nGesamtkredit:  Fr.  300'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nAufgrund der personellen Ressourcen in der Stadtplanung konnte dieses Projekt nicht bearbeitet werden. \n \n \n79000.52900.147 Stadtentwicklungskonzept STEK \n \nGesamtkredit:  Fr.  300'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nAufgrund der personellen Ressourcen in der Stadtplanung konnte dieses Projekt nicht bearbeitet werden. \n \n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n74 \n\n79000.52900.153 Projektkoordination Bahnhof: Auftrag für übergeordnetes externes Projektmanage-\nment \n\n \nGesamtkredit:  Fr.  120'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 31'882.95 \n \nIm 2019 konnte das Verfahren gemäss öffentlichem Beschaffungswesen für die Vergabe dieser Arbeiten \ndurchgeführt werden. \n \n \n79000.52900.201 Freiraumgestaltung Obere Weierwise: (SRB 128/2011 STEK UP): Vorabklärungen \n \nGesamtkredit:  Fr.  120'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 75'525.90 \n \nZwar wurden Arbeiten für die Freiraumgestaltung angegangen, dieses Projekt konnte jedoch trotz diverser \nVorstösse nicht in der gewünschten Priorität bearbeitet werden aufgrund der personellen Ressourcen in \nder Stadtplanung. \n \n \n79000.52900.202 Freiraumgestaltung Obere Weierwise: (SRB 128/2011 STEK UP): Studienauftrag \n \nGesamtkredit:  Fr.  240'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 9'000.-- \n \nSiehe 79000.52900.201; es erfolgten keine Arbeiten im 2019 unter diesem Konto. \n \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019 - Kommentar \n \n\n75 \n\n9 Finanzen und Steuern \n \n96300 Liegenschaften des Finanzvermögens \n \n \n96300.50900.108 Personalhaus Spital: Brandschutzanpassungen (Auflagen AFS) \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 32'457.95 \n \nDie Arbeiten stehen vor dem Abschluss und können 2020 abgerechnet werden. \n \n \n96300.50900.109 Personalhaus Spital: Zimmersanierungen \n \nGesamtkredit: Fr. 300‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 217'179.75 \n \nDie Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen und können 2020 abgerechnet werden. \n \n \n96300.50900.110 Personalhaus Spital: Erneuerung Liftanlage \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 66'381.70 \n \nDie Umsetzung ist erfolgt und kann abgerechnet werden. \n \n \n96300.50900.112 Zeughausareal: Richtprojekt Gesamtgestaltung \n \nGesamtkredit: Fr. 280'000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 159'305.70 \n \nDas Projekt ist vorläufig sistiert. \n \n \n96300.50900.132 Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung (Projekt) \n \nGesamtkredit: Fr. 150‘000.-- \nObjektstand 31.12.2019 Fr. 0.-- \n \nVor weiteren Arbeiten sind die Entscheide aus der am 26. September 2019 eingereichten Motion "Kultur- \nund Musikschulzentrum zum Turm" abzuwarten. \n\n\n