Wahlvorschlag

parent_type: affair

text: \n  \n\n  \n \n\nStadtparlament \n\nMarktgasse 58 \n9500 Wil \n\nstadtkanzlei@stadtwil.ch \nwww.stadtwil.ch \n\n \nTelefon 071 913 53 53 \n\n  \n\n \nSitzung des Stadtparlaments vom 7. Dezember 2023 \n \n \n \n \nErsatzwahl in die Werk- und Energiekommission für den Rest der \nAmtsdauer 2021/2024 – Wahlvorschlag Mitglied \n \n \nRücktritt von: Christoph Hürsch  Die Mitte-Fraktion \n \nWahlvorschlag: Marius Grämiger  Die-Mitte-Fraktion \n\n \n \n \n\n\n

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name: Berichterstattung der Bau- und Verkehrskommission

text: \n  \n\n STADTPARLAMENT \n \n\nBau- und Verkehrskommission   \n\nMarktgasse 58 \n9500 Wil \n\n \nparlament@stadtwil.ch \n\nwww.stadtwil.ch \nTelefon 071 913 53 53 \n\n  \n\nWil, 4. Oktober 2023 \n \n \n \n \n\nBerichterstattung an das Stadtparlament / Nachhaltige Wald- und Holznutzung \n\nSehr geehrter Herr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n\nAnbei der Kurzbericht der vorberatenden Kommission zu obigem Geschäft: \n \n\nKommission Bau- und Verkehrskommission – BVK \n\nVorsitz Urs Etter, FDP \n\nMitglieder Marco Albrecht, SVP \nCornelia Kunz, FDP \nAlexander Lyner, EVP \nTimo Räbsamen, SP \nBeat Ruckstuhl, Die Mitte \nMichael Sarbach, GRÜNE prowil \n\nBeigezogene Personen Ursula Egli, Stadträtin, Departement Bau, Umwelt und Verkehr \nUrs Müller, Departementsleiter Bau, Umwelt und Verkehr \nJulia Stauffacher, Leiterin Umwelt, Departement Bau, Umwelt und Verkehr \n\nAnzahl Sitzungen 1 \n\nSitzungsdatum 21. September 2023 \n\nThemenschwerpunkte − Einflussnahme der Stadt Wil, die aufgrund der kantonalen Zuständig-\nkeit beschränkt ist. \n\n− Bestehende Spannungsfelder (Produktion, Schutz, Wohlfahrt) auf-\ngrund verschiedener Ansprüche, die im Waldentwicklungsplan "Co-\nlumban" geregelt werden.  \n\n− Bemühungen der Stadt, bei Neubauten vermehrt Holz zu nutzen und \nin einem künftigen Nahwärmeverbund nach Möglichkeit Energieholz \nzu verwenden. \n\n \nEintreten 7 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen  \n\n\n\nSeite 2 \n  \n\nAnträge des Stadtrats: 1. Der Bericht zum Postulat 120 / Sebastian Koller – Nachhaltige Wald- \nund Holznutzung sei zur Kenntnis zu nehmen. \nKenntnisnahme durch die BVK-Mitglieder \n\n \n2. Das Postulat "Nachhaltige Wald- und Holznutzung" sei als erledigt \n\nabzuschreiben. \n7 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen \n\n \n \nBau- und Verkehrskommission \n\nUrs Etter \nPräsident \n\n \n\n \n\n\n


Bericht und Antrag des Stadtrats

text: \n \n\n \n\n  \n\nStadtrat \n\nMarktgasse 58 \n9500 Wil \n\n \nstadtkanzlei@stadtwil.ch \n\nwww.stadtwil.ch \nTelefon 071 913 53 53 \n\n \n \n\n13. Mai 2025 \n\nBericht und Antrag an das Stadtparlament \n\n \n\nEinführung der persönlichen Leistungserfassung in allen De-\npartementen \n\n \n \nAnträge \n \nFrau Präsidentin \nSehr geehrte Damen und Herren \n \nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen die folgenden Anträge: \n \n1. Für die Einführung und die laufende Umsetzung der persönlichen Leistungserfassung in allen De-\n\npartementen in der Stadt Wil sei eine einmalige Ausgabe von Fr. 74'290.-- (Personal- und Sachauf-\nwand) zu genehmigen: \n- Fr. 44'540.-- für die einmalige Einrichtung und Einführung  \n- Fr. 29'750.-- für 20% Funktion Sachbearbeiter/in Personaldienst 2 (LK 19-22; befristet für ein Jahr)  \n \nnach der Einführung eine jährlich wiederkehrende Ausgabe von maximal Fr. 37'747.-- (Personal- und \nSachaufwand) zu genehmigen: \n- Fr. 22'872.-- Abacus-Abokosten \n- Fr. 14'875.-- für 10% Funktion Sachbearbeiter/in Personaldienst 2 (LK 19-22 unbefristet) \n \n\n2. Art. 51 Abs. 2 des Personalreglements der Stadt Wil sei wie folgt zu ergänzen: \nDer Stadtrat regelt insbesondere: \nh) die Verpflichtung der Mitarbeitenden zur Zeiterfassung und zur Leistungserfassung. Er kann ein-\nzelne Kategorien von Mitarbeitenden von der Leistungserfassung ausnehmen. \n \n\n3. Die Motion 155 der Geschäftsprüfungskommission "Einführung der persönlichen Leistungserfassung \nin allen Departementen" sei als erledigt abzuschreiben. \n \n\n \n  \n\n\n\nSeite 2 \n \n\n \n\nZusammenfassung \nDer Stadtrat möchte in Nachachtung der erheblich erklärten GPK-Motion die Leistungserfassung einführen. \nDadurch sollen insbesondere die Transparenz und Rechenschaftspflicht der Verwaltung erhöht sowie die Effizienz \nnach Möglichkeit gesteigert werden. Die Leistungserfassung soll dabei nicht als bürokratisches Hindernis, sondern \nals Instrument zur Verbesserung der Arbeitsabläufe und Entscheidungsfindung dienen. Durch die detaillierte Er-\nfassung von Leistungen, aufgeschlüsselt nach Arten und Projekten, werden Einblicke in die Arbeitsleistung der \nMitarbeitenden ermöglicht. \n \nDiese Daten ermöglichen es, Prozesse zu optimieren, Ressourcen gezielter einzusetzen und die Effizienz, wo mög-\nlich, zu steigern. Zudem können auch Ressourcenengpässe aufgezeigt werden. Gleichzeitig wird die Transparenz \nerhöht, da die erfassten Leistungen sowohl für die Mitarbeitenden selbst als auch für Vorgesetzte und die Füh-\nrungsspitze einsehbar sind.  \n \nDamit die Daten der Leistungserfassung in einer hohen Qualität vorliegen, ist es notwendig, die Mitarbeitenden \nvom Nutzen und der Notwendigkeit zu überzeugen. Regelmässige Diskussionen der Auswertungen auf Abtei-\nlungs- und Departementsebene ermöglichen es, die erfassten Leistungen gemeinsam zu reflektieren, Verbesse-\nrungspotenziale zu identifizieren und umzusetzen. \n \n \n1. Ausgangslage \n\n \nDas Stadtparlament hat am 30. März 2023 die Motion "Einführung der persönlichen Leistungserfassung in allen \nDepartementen" erheblich erklärt.  \n \nIn der Stellungnahme des Stadtrats zur Erheblicherklärung schloss er sich der Meinung der GPK an, dass bezüglich \nArbeitsbelastung und Ressourcenplanung Erkenntnisse gewonnen werden könnten. Bezüglich einer möglichen \nBeurteilung der Effizienz zeigte er sich eher skeptisch. Zudem wies der Stadtrat darauf hin, dass mit der flächen-\ndeckenden Leistungserfassung Kosten verbunden seien, um die notwendigen personellen und technischen Res-\nsourcen zur Verfügung stellen zu können.  \n \nMit dem vorliegenden Bericht und Antrag wird aufgezeigt, wie die Umsetzung der flächendeckenden Leistungs-\nerfassung umgesetzt werden soll sowie auf mögliche Grenzen und Risiken hingewiesen. Wenn dabei von "allen \nMitarbeitenden" oder der "flächendeckenden Leistungserfassung" die Rede ist, dann ist damit das Verwaltungs-\npersonal, ohne die Lehrpersonen der Volksschule, gemeint. Für Letztere ist eine Leistungserfassung nicht zulässig. \n \nBei der Umsetzung werden insbesondere auch die Erfahrungen des Departements Bau, Umwelt und Verkehr (BUV) \nherangezogen. Die Mitarbeitenden des BUV (mit Ausnahme eines Teils der Mitarbeitenden im FM) erfassen seit \nJahren ihre Leistungen.  \n \n  \n\n\n\nSeite 3 \n \n\n \n\nDer Stadtrat hat bezüglich der involvierten Mitarbeitenden drei Varianten geprüft: \n▪ Mini: Die Departemente Bau, Umwelt und Verkehr sowie Versorgung und Energie führen die Leistungserfas-\n\nsung weiter wie bisher. Zusätzlich erfassen die Departementsleitenden ihre Leistungen. \n▪ Midi: Das Departement Bau, Umwelt und Verkehr sowie Versorgung und Energie führen die Leistungserfas-\n\nsung weiter wie bisher. Zusätzlich erfassen weitere Departemente und Abteilungen ihre Leistungen, sofern \ndas angemessen und sinnvoll erscheint. \n\n▪ Maxi: Alle Mitarbeitenden, mit Ausnahme der Lehrpersonen, erfassen ihre Leistungen. Eine umfassende Leis-\ntungserfassung durch Lehrpersonen ist aufgrund der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen im Kanton St. Gal-\nlen nicht möglich.  \n\n \nUm die gesteckten Ziele erreichen zu können, erachtet der Stadtrat eine umfassende Leistungserfassung durch alle \nMitarbeitenden als unerlässlich. Die bereits seit Jahren im BUV und im VE erfassten Leistungen zeigen auch, dass \nes den Mitarbeitenden zumutbar ist, täglich ihre Leistungen zu erfassen. Allerdings kann nicht ausgeschlossen \nwerden, dass im Verlauf der Einführung der Leistungserfassung oder zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund ge-\nmachter Erfahrungen einzelne Funktionen mit beispielsweise eher repetitiven Tätigkeiten von der Leistungserfas-\nsung ausgenommen werden. \n \n \n2. Bisherige Erfahrungen mit der Leistungserfassung in den Departementen BUV / VE \n \nDas Departement Bau, Umwelt und Verkehr (BUV) setzt seit geraumer Zeit (ab 2019; Bericht und Antrag zur \nOrganisation / Stellenplan Departement Bau, Umwelt, Verkehr) eine Leistungserfassung ein. Die GPK hat sich bei \nihren Besuchen im Departement mehrfach über das Thema und den Stand informieren lassen. So wurde das Sys-\ntem auch live präsentiert. Zudem wurde Ende Oktober 2024 eine Auswertung zu einem Projekt als Beispiel abge-\ngeben. \n \nMit der Leistungserfassung ist es möglich, verwaltungsintern geleistete Aufwände quantitativ spezifisch den Auf-\ngaben und Projekten zuzuweisen. Die Einführung hat sich aus folgenden zwei Hauptgründen über längere Zeit \nerstreckt: Einerseits mussten zuerst Erfahrungen gesammelt werden, was genau und in welcher Tiefe erfasst wer-\nden soll. Dabei handelte es sich um einen iterativen Prozess, welcher anfänglich immer wieder zu Anpassungen \ngeführt hat. Dies vor allem mit dem Ziel, dass alle Mitarbeitenden nach den gleichen Grundsätzen erfassen, was \nunabdingbar ist für die Vergleichbarkeit. Das BUV hat sich dabei auf eine Erfassungsvorgabe geeinigt. Es werden \nProjekte und Aufgaben erfasst. Je Kostengruppe/Projektnummer werden verschiedene Leistungsarten unterschie-\nden. Andererseits erfolgte mit der Einführung von MyAbacus ein IT-Systemwechsel, bei welchem nicht alle Daten \nübernommen werden konnten. Dies führte nochmals dazu, dass die Vergleichbarkeit über mehrere Jahre er-\nschwert wurde. Nun können jedoch bspw. zu einem bestimmten Projekt Aussagen über die von unterschiedlichen \nbeteiligten Mitarbeitenden geleisteten Stunden sowie die Leistungsart gemacht werden. Dies ist allerdings nicht \nimmer auf "Knopfdruck" möglich, sondern die Auswertung muss von einer geschulten Person vorgenommen \nwerden. Regelmässig geforderte Auswertungen mit denselben Parametern müssten definiert und dann program-\nmiert werden. \n \nBis jetzt nicht erfolgt ist die Vorgabe des politischen Auftrags, welche Zielsetzung mit der Leistungserfassung genau \nverfolgt wird resp. was erreicht werden soll (vgl. Kapitel 3). Aussagen über die Effizienz einer Aufgabenerledigung \nkönnen bspw. nicht einfach so erfolgen, da eine vergleichbare Referenz fehlt. Jedoch werden auch unbearbeitete \nProjekte aufgedeckt, wenn darauf keine Stunden gebucht sind. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein. \n\n\n\nSeite 4 \n \n\n \n\nNicht zu unterschätzen ist der zeitliche Aufwand, der von den Mitarbeitenden für eine korrekte Leistungserfassung \nzu erbringen ist. \n \nDie Technischen Betriebe Wil (TBW) führen seit Jahren eine persönliche Leistungserfassung auf Projektebene und \nauch für allgemeine Arbeiten (ohne Verrechnung / 900er-Nummern). Die Leistungserfassung bei Projekten – dazu \nwird zu jedem Projekt eine neue Nummer im Abacus gelöst – fliesst in Quartalsabschlüsse (Projektvergleiche pro \nQuartal) wie auch in den Rechnungsabschluss ein.  \nAktuell wird noch Excel für die Übersicht genutzt. Dies wird aktuell im Rahmen der Digitalisierungsmassnahmen \ninnerhalb der TBW angepasst und zukünftig vollumfänglich im Abacus angewendet. \n \nAuszug des Projektvergleichs per 31.12.2024: \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \nDie TBW benötigen die Leistungserfassung insbesondere für Projekte vorwiegend für die Quartalsvergleiche inkl. \nJahresabschlüsse sowie das Budget. Ebenso wird diese Anwendung zur Nachkalkulation von einzelnen Projekten \nwie auch zur Nachvollziehbarkeit von Projektabschlüssen unabdingbar angewendet. \n \nDie Mitarbeitenden empfinden dies nicht als unangenehm, sondern nutzen dies täglich für ihre detaillierten Stun-\ndenerfassungen. \n \n \n3. Nutzen / Chancen der Leistungserfassung \n \nDer Stadtrat strebt mit der flächendeckenden Leistungserfassung die Erreichung der nachstehenden Ziele an.  \n \n▪ Steigerung der Transparenz und Zuordnung von Leistungen \n\nDie Leistungserfassung ermöglicht es, die Leistung einzelner Mitarbeitenden, Abteilungen und Departemente \ntransparent zu machen. So kann besser nachvollzogen werden, wer welche Leistungen erbringt und wofür \nRessourcen eingesetzt werden.  \n\n \n▪ Stärkung der Rechenschaftspflicht: \n\nDie Leistungserfassung kann dazu beitragen, die Rechenschaftspflicht der Verwaltung gegenüber dem Stadt-\nrat und dem Parlament zu stärken. So kann die Verwaltung besser nachweisen, wie sie die ihr zur Verfügung \nstehenden Ressourcen einsetzt.  \n\n \n\n\n\nSeite 5 \n \n\n \n\nDies kann insbesondere dazu dienen, die Anträge von zusätzlichen Stellenprozenten faktenbasiert(er) zu be-\ngründen. Dem Parlament kann die Notwendigkeit von neuen Stellen aufgrund der erfassten Leistungen ein-\nfach(er) veranschaulicht werden.  \n \nWeiter kann aufgezeigt werden, welche Leistung der Verwaltung welchen Aufwand nach sich zieht. Das kann \nvon der kostendeckenden Gebührenerhebung bis zur Berechnung des Aufwands, welcher die Bearbeitung \nvon politischen Geschäften nach sich zieht, reichen. \n\n \n▪ Allfällige Steigerung der Effizienz und Produktivität: \n\nDurch die genaue Messung der Arbeitsleistung können allenfalls ineffiziente Prozesse und Bereiche identifiziert \nwerden. So könnten gezielt Massnahmen zur Verbesserung der Abläufe und zur Steigerung der Produktivität \neingeleitet werden. Die Leistungserfassung kann auch als Motivation für Vorgesetzte und Mitarbeitende die-\nnen, ihre Prozesse zu optimieren, Abläufe und "Zeitfresser" zu hinterfragen und gegebenenfalls Änderungen \neinzuleiten. \n\n \nDies setzt allerdings voraus, dass allenfalls bestehende "Leerläufe" vorhanden sind, diese erkannt werden und \ndie Bereitschaft besteht, sie zu ändern. Insgesamt ist der Stadtrat der Ansicht, dass die Verwaltung effizient \norganisiert ist und die Abläufe funktionieren. Aussagen darüber, wie hoch das Potenzial für Anpassungen und \ndie Steigerungen der Effizienz und der Produktivität ist, sind derzeit nicht möglich.  \n\n \n▪ Optimierung der Personalsteuerung: \n\nDie Leistungsdaten können als Grundlage für die Leistungsbeurteilung und Zielsetzung der Mitarbeitenden \ngenutzt werden. Grundsätzlich kann die Leistungserfassung auch dazu beitragen, den Personaleinsatz zu op-\ntimieren. In einer allerdings sehr heterogenen Organisation wie einer Stadtverwaltung ist dies aufgrund der \nsehr unterschiedlichen Fachdisziplinen nur in sehr begrenztem Ausmass möglich. \n\n \n▪ Erhöhte Vergleichbarkeit \n\nDie Vergleiche von Abteilungen oder einzelnen Aufgaben mit anderen Städten und Gemeinden hinken oft-\nmals. Zu unterschiedlich sind Abteilungen aufgebaut und die Aufgaben verteilt. So entsteht oft ein verzerrtes \nBild. Ein Vergleich kann (muss aber nicht) vereinfacht werden, wenn vergleichbare Städte und Gemeinden die \nLeistungen von ihren Mitarbeitenden ebenfalls und in ähnlicher Art und Weise erfassen lassen. \n \nAuf alle Fälle kann im Verlauf der Jahre aber ein departements- oder abteilungsinterner Vergleich der einzelnen \nzeitlichen Aufwendungen gegenüber den Vorjahren erfolgen. \n\n \n▪ Mehrwert auf Stufe Departemente, Abteilungen \n\nDie Mitarbeitenden sollen nicht nur über die blosse Erfassung ihrer Leistungen involviert werden. Es soll eine \nregelmässige Diskussion der Auswertungen auf Abteilungs- und Departementsebenen institutionalisiert wer-\nden. In diesem Rahmen sind die Leistungen der jeweils vergangenen Monate mit den Mitarbeitenden im Rah-\nmen des regelmässigen Austauschs innerhalb der Departemente und Abteilungen als feste Traktanden, bei-\nspielsweise pro Semester, zu besprechen, zu vergleichen und allenfalls Massnahmen daraus abzuleiten. Die \nErgebnisse dieser Diskussionen sind via Vorgesetzte und Departementsleitungen an den Personaldienst wei-\nterzuleiten. Dieser wird. diese institutionalisierten Abläufe überwachen und dem Stadtrat in geeignetem Rah-\nmen Bericht erstatten. \n \n\n\n\nSeite 6 \n \n\n \n\nDie Führungspersonen in den Departementen und Abteilungen erhalten so einen Überblick, welche Aufgaben \nwelchen zeitlichen Aufwand verursachen. Sie können so Zeitfresser feststellen und reduzieren sowie auch \nÜberlastungen entgegenwirken. Über die Jahre hinweg kann zudem so abteilungsintern eruiert werden, wie \nsich die erbrachten Leistungen für die verschiedenen Aufgaben verändern. Bestenfalls können die Gründe \neruiert und entsprechende Anpassungen vorgenommen werden.  \n\n \n▪ Möglicher Mehrwert für die einzelnen Mitarbeitenden \n\nDie Durchführung einer Leistungserfassung kann mithelfen, die persönliche Arbeitstechnik wirkungsvoll(er) zu \ngestalten. Mit der detaillierten Erfassung der Arbeitserledigungen ist es besser möglich, kritische Punkte, Stör-\nfaktoren, "Zeitfresser" und dergleichen zu erkennen und daraus Verbesserungen abzuleiten.  \n\n \n \n4. Nachteile / Risiken einer Leistungserfassung \n \nFinanzieller und personeller Aufwand \nDie Komplexität und der administrative Aufwand, rund 500 Mitarbeitende vom Sinn der Leistungserfassung zu \nüberzeugen und diese mit allen gleichzeitig erfolgreich zu starten, dürfen nicht unterschätzt werden. Die IT-Affi-\nnität, die auch eine Leistungserfassung über elektronische Medien voraussetzt, ist nicht bei allen Mitarbeitenden \ngleich gross vorhanden. Dies bedarf einer entsprechenden Projektorganisation mit Entscheidungs- und Weisungs-\nbefugnissen. \n \nIn personeller Hinsicht ist der zeitliche Mehraufwand für die Zuordnung der Aufgaben in der Leistungserfassung \nzu berücksichtigen. Bei einer vorsichtigen und groben Schätzung wird ein durchschnittlicher Aufwand von 20 \nMinuten pro Woche und Mitarbeiterin oder Mitarbeiter angenommen. Bei 45 Wochen und rund 500 Mitarbeiten-\nden ergibt sich daraus ein Gesamtzeitaufwand von 7'500 Stunden oder 312.5 Tagen. \n \nAussagekraft / Motivation der Mitarbeitenden \nWerden die Leistungen nicht von allen Mitarbeitenden mit der notwendigen Sorgfalt erfasst, so können entspre-\nchend auch keine aussagekräftigen Auswertungen erstellt werden, wodurch die Leistungserfassung an sich infrage \ngestellt wird. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass Kennzahlen manipuliert werden, um bestimmte Ziele zu errei-\nchen. Auch dies kann zu ungenauen oder verzerrten Ergebnissen führen. Allfällige Mitarbeitende, die jetzt schon \nfreie Kapazitäten haben oder eine (zu) geringe Arbeitsauslastung aufweisen und nicht jetzt schon von selbst darauf \nhingewiesen haben, werden diese kaum plötzlich in der Leistungserfassung ausweisen.  \n \nHier sind die Vorgesetzten, die Departementsleitenden und letztlich der Personaldienst als überwachende Instanz \ngefordert, die jeweils zeitnahe, vollständige und sorgfältige Erfassung einzufordern. \n \nEs gilt, den Mitarbeitenden den Nutzen für die Stadt, ihre Abteilung, aber auch für sie selber aufzuzeigen und sie \nvon der Notwendigkeit der Leistungserfassung zu überzeugen.  \n \n  \n\n\n\nSeite 7 \n \n\n \n\nEffektivität \nDen eingesetzten personellen und finanziellen Ressourcen muss letztlich ein Ergebnis gegenübergestellt werden \nkönnen. Dies ist der Fall, wenn die vorerwähnten Ziele grösstenteils erreicht werden. Zu hohe Erwartungen sind \naber ebenso fehl am Platz und stellen ein gewisses Risiko dar. Die Leistungserfassung kann Hinweise geben, Än-\nderungsbedarf ausweisen etc. Die Verwaltung ist heute aber schon recht gut organisiert und arbeitet grösstenteils \neffizient. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Leistungserfassung grössere Leistungssteigerungen auslösen oder \ngar finanzielle Minderaufwände nach sich ziehen wird. \n \n \n5. Umsetzung \n \nBei der Leistungserfassung ist nicht vorgesehen, jede einzelne Tätigkeit festzuhalten. Diese werden nach Leistungs-\narten aufgeschlüsselt und teilweise zusammengefasst. Diese Leistungen werden dann auf vorab zu definierende \n"Projekte" verbucht. Bei diesen kann es sich um effektive Projekte handeln oder auch um Arbeiten, die zum Auf-\ngabengebiet der Mitarbeitenden gehören. \n \nBevor mit der Leistungserfassung gestartet werden kann, ist es notwendig, für die Departemente und die einzelnen \nAbteilungen einheitliche Leistungsarten und individuelle sowie gemeinsame Projekte zu definieren.  \n \nSystem \nDie Leistungserfassung soll im Abacus, am PC oder über das Smartphone erfolgen. Der Stadtrat verzichtet darauf, \nandere Formen und/oder Software für die Erfassung zu evaluieren. Vor einigen Jahren hat sich die Stadt Wil ent-\nschieden, Abacus als ERP-System anzuschaffen. Mittlerweile läuft das System, die Benutzenden sind mit der Be-\nnutzeroberfläche vertraut und sich gewohnt, damit zu arbeiten. Es wäre ineffizient, für die Leistungserfassung auf \nandere Mittel auszuweichen.  \n \nDie Erfassung im Abacus bringt zudem den Vorteil, dass keine grossen neuen Investitionen anfallen, keine Schnitt-\nstellen benötigt werden und die Schulungskosten etwas geringer ausfallen dürften. Die Akzeptanz bei den Mitar-\nbeitenden dürfte zudem grösser sein, wenn sie nicht zusätzlich für die Erfassung ihrer Arbeitszeit sowie ihrer Leis-\ntungen zwei Systeme benutzen müssen. Die Erfassung ist am PC wie über das Smartphone möglich.  \n \nSollten die effektiv erbrachten Leistungen allenfalls dereinst intern verrechnet werden, so würde dies ohne zusätz-\nliche Schnittstellen im Abacus selber realisiert werden können. \n \nAuswertungen \nDie auf die Projekte erfassten Leistungen können nach verschiedenen Kriterien ausgewertet werden. Unter Um-\nständen müssten entsprechende Auswertungen individuell für die Stadt Wil angelegt werden, was entsprechende \nKosten zur Folge hätte.  \n \nAbacus TBW \nDie Technischen Betriebe Wil (TBW) betreiben eine eigene, von den städtischen Informatik-Diensten unabhängige \nInformatik-Abteilung. Diesem Umstand ist auch die Tatsache geschuldet, dass die TBW ein separates Abacus-\nSystem betreiben, das zudem über einen von der restlichen Stadt unterschiedlichen Vertriebspartner bezogen wird. \nDie Stadt (ohne TBW) arbeitet diesbezüglich mit der Abraxas Informatik AG zusammen, die TBW mit der OBT AG. \n \n\n\n\nSeite 8 \n \n\n \n\nDaraus folgt, dass die Leistungserfassung auf zwei Systemen mit zwei unterschiedlichen Vertriebspartnern aufge-\nsetzt und danach betreut werden muss, was die Komplexität erhöht und höhere finanzielle und personelle Res-\nsourcen voraussetzt. Zudem sind keine Auswertungen über gemeinsame Projekte, beispielsweise im Bereich Ener-\ngie oder Tiefbau, möglich.  \n \nSchulung \nBei der Einbindung aller Mitarbeitenden werden der nicht zu unterschätzende Initial- und der laufende Support-\naufwand entsprechende personelle Ressourcen benötigen. Schon jetzt zeigt sich, dass Abacus zwar einen Mehr-\nwert bringt, aber der Support der Mitarbeitenden durch den Personaldienst auf einem höheren Niveau liegt als vor \nder Einführung von Abacus. Dies hängt einerseits mit einer teilweisen technischen Komplexität zusammen, ande-\nrerseits auch damit, dass nicht alle Mitarbeitenden die gleiche IT-Affinität aufweisen, und nicht zuletzt wird Abacus \nständig weiterentwickelt. Das ist sehr zu begrüssen. Neue Funktionen lösen aber entsprechend zusätzlichen neuen \nSchulungs- und Unterstützungsbedarf aus. \n \n \n6. Anpassung Personalreglement \n \nIm Personalreglement ist die Leistungserfassung nicht vorgesehen. Deren Einführung bedarf einer entsprechenden \ngesetzlichen Grundlage. Diese wird durch die nachstehende Ergänzung neu geschaffen: \n \nArt. 51 Abs. 2 Personalreglement \nDer Stadtrat regelt insbesondere: \nh) die Verpflichtung der Mitarbeitenden zur Zeiterfassung und zur Leistungserfassung. Er kann einzelne Kategorien \nvon Mitarbeitenden von der Leistungserfassung ausnehmen. \n \nGemäss Art. 67 Abs. lit. b des Gemeindegesetzes (sGS 151.2 sind Reglemente über Dienst- und Besoldungsver-\nhältnisse von Behördenmitgliedern und Verwaltungspersonal sowohl vom fakultativen wie auch vom obligatori-\nschen Referendum ausgeschlossen. \n \n \n7. Kosten \n \nDie Leistungserfassung soll wie erwähnt mit Abacus erfolgen. Für die Ausweitung auf alle Mitarbeitenden sind \neinerseits gewisse Anpassungen und Parametrierungen notwendig, welche einmalige Kosten nach sich ziehen. \nAndererseits erhöhen sich die jährlich wiederkehrenden Ausgaben. \n \nDiese Kosten fallen bei der OBT AG für das Abacus der TBW sowie bei der Abraxas für das städtische Abacus an. \n \n \n  \n\n\n\nSeite 9 \n \n\n \n\nKosten Einmalig Jährlich wiederkeh-\nrend \n\n   \nIT-Anwendungen   \nAbacus / Abraxas1 26'240 22'872 \nAbacus / OBT 8'300 --- \nAnpassung von Auswertungen, Unvorhergesehenes 10'000  \n   \nPersonelle Ressourcen   \n20 % Sachbearbeiter/in Personaldienst 2 (maximal inkl. Lohn-\nNebenkosten)2 \n\n29'750  \n\n10 % Sachbearbeiter/in Personaldienst 2 (maximal inkl. Lohn-\nNebenkosten) 2 \n\n 14'875 \n\n   \nSchulung für Mitarbeitende p.m.  \nAufwand für Leistungserfassung durch Mitarbeitende sowie \nKontrolle durch die Vorgesetzten3 \n\n p.m. \n\n   \nTotal einmalig 74'290  \nTotal jährlich wiederkehrend  37'747 \n\n \n \n8. Zuständigkeiten für die Einführung und Umsetzung \n \nDie Fäden der Leistungserfassung über alle Departemente werden im Personaldienst zusammenlaufen. Hier liegt \nbisher schon die Verantwortung für die HR-Anwendungen (ohne das Lohnwesen) von Abacus. Die Leistungserfas-\nsung im Abacus durch die Mitarbeitenden des BUV wird bisher vom BUV, diejenige der TBW von den TBW selber \nbetreut. Die nachstehenden Aufgaben werden an den Personaldienst übergeben, inklusive entsprechender IT-\nRechte im Abacus der TBW. Die Anforderungen übersteigen die derzeit verfügbaren personellen Ressourcen. Da-\nher werden neben den finanziellen Mitteln für die Leistungserfassung auch zusätzliche personelle Ressourcen be-\nantragt: 20 Stellenprozente für die Einführung und anschliessend 10 Stellenprozente unbefristet für die Betreuung. \nAufgaben Personaldienst \n▪ Schulung der Mitarbeitenden \n▪ Support bei Fragen rund um die Benutzung der Abacus-Anwendungen im HR-Bereich \n▪ Beaufsichtigung der vorgesetzten Stelle bezüglich deren Kontrolle der Leistungserfassung \n▪ Stichprobenkontrolle \n▪ Erstellen von Auswertungen \n▪ Erstellen von Berichten zuhanden des Stadtrats \n▪ Beratung Vorgesetzte im Rahmen der Zeiterfassung / Rückmeldungen über Qualität der Zeiterfassung \n▪ Systemanpassungen \n\n                                                \n1 Bis Ende 2026 belaufen sich die jährlichen Kosten aufgrund eines Sonderrabattes auf Fr. 14'866.-- \n2 20 % befristet für ein Jahr, danach 10 % unbefristet  \n3 Der Aufwand für die Erfassung der Leistungen und die Kontrolle durch die Vorgesetzten dürfte in der Regel minimal sein, \nweshalb auf eine Berechnung der Kosten verzichtet wird. Trotzdem soll er nicht unerwähnt bleiben. Ebenfalls ziehen allfällige \nAnpassungen von Aufgabenverteilungen und Prozessen und daraus erfolgende Massnahmen und dergleichen Aufwände nach \nsich. \n\n\n\nSeite 10 \n \n\n \n\n▪ Durchführung von Mitarbeitendenbefragung zur Zufriedenheit mit der Leistungserfassung \n▪ Weiterentwicklung / Einführung von Neuerungen der Leistungserfassung \n \nNach erfolgter Einführung der Leistungserfassung sind folgende Zuständigkeiten vorgesehen:  \n \n Verantwortung Qualitätssicherung / Prozessoptimierung \nPersonaldienst ▪ Persönliche Leistungserfassung \n\n▪ Besprechung der Ergebnisse \n▪ Überwachung Leistungserfassung \n▪ Stichprobenkontrollen \n▪ Erstellung Berichte \n▪ Support / Schulung \n\n \n\n▪ Feedback an Departementsleitungen \n▪ Federführung, Weiterentwicklung und \n\nHoheit über die Leistungserfassung \n▪ Weisungsbefugnis im Rahmen der Ver-\n\nantwortung und Kompetenzen \n\nDepartementsleitungen ▪ Persönliche Leistungserfassung \n▪ Implementierung und Nutzung der \n\nLeistungserfassung \n▪ Motivierung der Mitarbeitenden \n▪ Überprüfung/Überwachung der er-\n\nfassten Leistungen \n▪ Diskussion der Leistungsdaten mit \n\nMitarbeitenden \n \n\n▪ Entwicklung von Verbesserungsmass-\nnahmen im Departement \n\n▪ Überwachung der Wirksamkeit von \nVerbesserungsmassnahmen \n\n▪ Kommunikation bzw. Feedback be-\nzüglich Leistungserfassung sowie Mas-\nsnahmen etc.  \n\n▪ Nutzung der Daten zur Verbesserung \nder Prozesse \n\n▪ Verwendung der Daten für individuelle \nZielsetzungen \n \n\nVorgesetzte ▪ Persönliche Leistungserfassung \n▪ Implementierung und Nutzung der \n\nLeistungserfassung \n▪ Motivierung der Mitarbeitenden \n▪ Überprüfung/Überwachung der er-\n\nfassten Leistungen \n▪ Diskussion der Leistungsdaten mit \n\nMitarbeitenden \n▪ Nutzung der Daten zur Verbesserung \n\nder Prozesse \n \n\n▪ Entwicklung von Verbesserungsmass-\nnahmen in der Abteilung \n\n▪ Verwendung der Daten für individuelle \nZielsetzungen \n\nMitarbeitende ▪ Persönliche Leistungserfassung \n \n\n▪ Anrecht auf Diskussion der Leistungs-\ndaten mit vorgesetzter Stelle \n\n \n \n  \n\n\n\nSeite 11 \n \n\n \n\n9. Umsetzungsplanung  \n \nDie Leistungserfassung selber, die Diskussion und Auswertungen der Ergebnisse sowie allfällige Massnahmen wer-\nden im Rahmen der bestehenden Organisation erfolgen. Mit der Einführung und Lancierung der Leistungserfas-\nsung wird der Personaldienst betraut.  \n \nDie flächendeckende Leistungserfassung erfordert eine angemessene Vorbereitungszeit, während welcher die De-\ntails der Umsetzung mit den verschiedenen Departementen und Abteilungen diskutiert und geplant werden. Zu-\ndem muss die Schnittstelle mit den Projekten der Investitionsrechnung gewährleistet werden. Eine sorgfältig ge-\nplante Umsetzung erhöht die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden. Daher ist ein realistischer Start der Leistungser-\nfassung im Verlauf des Jahres 2026. \n \n \n10. Fazit \n \nAus den vorgenannten Gründen spricht sich der Stadtrat für die flächendeckende Leistungserfassung für alle Mit-\narbeitenden, mit Ausnahme der Lehrpersonen, wie vorliegend beantragt, aus. \n \nDer Stadtrat anerkennt dabei, dass die Einführung der Leistungserfassung neben dem angestrebten Nutzen auch \nRisiken birgt. Insbesondere steht und fällt ein möglicher Erfolg der Massnahme mit der Akzeptanz der Leistungs-\nerfassung bei den Mitarbeitenden. Parlament, Stadtrat und Departementsleitende sind gefordert, den Mitarbei-\ntenden einen Mehrwert aufzuzeigen und zu überzeugen. \n \nDer Stadtrat will die Einführung nicht als Versuch verstanden wissen, trotzdem dringt man damit zu einem Teil in \nunbekanntes Gebiet vor. Sollte die Leistungserfassung die erwähnten Ziele nicht oder nur zu einem geringen Teil \nerreichen lassen, so behält sich der Stadtrat vor, mit entsprechender Begründung die Aufhebung der Leistungser-\nfassung zu beantragen. \n \n \n11. Zuständigkeit \n \nDie Kompetenz für die Einführung der persönlichen Leistungserfassung in allen Departementen liegt gemäss Art. \n27 Abs. 3 lit. c i.V. mit Ziffer 1.2 Anhang der Gemeindeordnung sowie Art. 27 Abs. 3 lit. e der Gemeindeordnung \nbeim Stadtparlament.  \n \n \nStadt Wil \n\nHans Mäder \nStadtpräsident \n\nJanine Rutz \nStadtschreiberin \n\n \n\n\n


Bericht und Antrag Budget 2025 TBW

text: \n  \n\n1 \n \n\n  \n\nStadtrat \n\nMarktgasse 58 \n9500 Wil 2 \n\nstadtkanzlei@stadtwil.ch \nwww.stadtwil.ch \n\nTelefon 071 913 53 53 \n  \n \n\n24. September 2024 \n \n\nBericht und Antrag an das Stadtparlament \n\n \n \n\nBudget 2025 der Technischen Betriebe Wil \n\nAnträge \n \nHerr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n \nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge: \n \n \n1. Das Budget der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung der Technischen Betriebe \n\nWil für das Jahr 2025 sei zu genehmigen. \n \n2. Es sei festzustellen, dass der Beschluss zu Ziffer 1 gemäss Art. 7 lit. f Gemeindeordnung dem \n\nfakultativen Referendum unterstehen. \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n  \n\n\n\n \n \n\n2 \n \n\nBudget 2025 \n \nDas Budget 2025 orientiert sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre und berücksichtigt die prognos-\ntizierten Veränderungen auf der Energieseite sowie die Entwicklung der Kundenzahlen und Dienstleis-\ntungen im Telekommunikationsbereich. Das Energiegeschäft für Strom und Wärme ist aufgrund des \naktuell verfügbaren Preisstandes und der voraussichtlichen Verbrauchsmengen berechnet.  \n \n \nFinanzielles Ergebnis  \nDas Budget der TBW weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 126.597 Mio. und einem Aufwand von \nFr. 124.176 Mio. einen Ertragsüberschuss von Fr. 2.421 Mio. aus. Dies sind Fr. 0.449 Mio. mehr als im \nBudget des Vorjahres. \n \nDie Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt: \n \nErfolgsrechnung TBW Budget  \n\n2024 \nBudget \n\n2025 \nVeränderung \n\n      \n     \nEnergieertrag 98'153'000 91'914'000 -6'239'000 -6.4% \nDienstleistungsertrag 3'483'000 3'523'000 40'000 1.1% \nErtrag aus aktivierten Eigen-/Fremdleistungen 12'590'000 31'160'000 18'570'000 147.5% \nTotal Betriebsertrag 114'226'000 126'597'000 12'371'000 10.8% \n     \nEnergieaufwand 70'003'000 61'258'000 -8'745'000 -12.5% \nAufwand Material, Fremdleistungen 16'156'000 34'401'000 18'245'000 112.9% \n     \nBruttogewinn 28'067'000 30'938'000 2'871'000 10.2% \n     \nPersonalaufwand 10'105'000 10'956'000 851'000 8.4% \nSachaufwand 3'346'000 3'703'000 357'000 10.7% \nSonstiger Betriebsaufwand 184'000 224'000 40'000 21.7% \nAusserordentlicher Aufwand/Ertrag -450'000 -450'000 0 0% \nOrdentliche Abschreibungen 8'002'000 8'914'000 912'000 11.4% \nBezug aus Ökologiefonds via ER -655'000 -575'000 80'000 -12.2% \nAbgaben an Stadt (gemäss Modell) 5'563'000 5'745'000 182'000 3.3% \n     \nRechnungsüberschuss  1'972'000 2'421'000 449'000 22.8% \n\n \nEnergie-Ertrag / Energie-Aufwand \nDer leicht steigenden Nachfrage bei IPTV und Mobile steht ein Rückgang des bestehenden Radio- / TV-\nAngebots gegenüber. Diese Entwicklung ist nach wie vor im gesamten Telekommunikationsmarkt fest-\nstellbar. Ebenso gehen die TBW von einer Verlangsamung der rückläufigen Abozahlen im Internet aus.  \n \n\n\n\n \n \n\n3 \n \n\nAufgrund der Absatz-Prognosen wird bei Strom, Gas und Wasser von ähnlichen Absatzmengen wie im \nVorjahr ausgegangen.  \n \nDie Marktpreise für den Strom-Einkauf haben sich leicht gesenkt. Hingegen steigen die Beschaffungs-\nkosten für Herkunftsnachweise von Ökostrom leicht an. Die Abgabe für die Einspeisevergütung KEV des \nBundes und für die SDL (Systemdienstleistungen der Swissgrid) haben sich aufgrund der tieferen Win-\nterreserve um minus 0.97 Rp./kWh gesenkt. Aus den genannten Gründen werden die Stromtarife per \n1. Januar 2025 durchschnittlich über alle Kundentarifgruppen um rund 7% gesenkt.  \n \nDer Gaseinkaufspreis zeigt sich in den letzten Monaten stabil leicht sinkend. Die finale Kalkulation des \nGaspreises erfolgt im Spätherbst 2024. Einfluss auf die Tarifkalkulation wird der vom Parlament be-\nschlossene Gasnetzausstieg haben, welcher mit Kosten verbunden ist. Es ist daher von einem leicht \nsteigenden Gaspreis ab 1. Januar 2025 auszugehen. \n \nDer Ertrag aus aktivierten Eigen-/Fremdleistungen widerspiegelt das Investitionsvolumen, das im Ver-\ngleich zum Vorjahresbudget aufgrund von grossen Investitionen im Bereich Wärme (Fernwärme), be-\ndeutend höher liegt.  \n \nPersonalaufwand \nIm Budget 2025 wurden für Teuerung 1%, für Stufenerhöhungen gebundene Ausgabe (rund 0.6%), \nfür Beförderungen rund 0.2% und für Leistungsprämien 0.2% budgetiert. Eine Reallohnerhöhung ist \nnicht vorgesehen. \n \nDie Mehrkosten des Personalaufwands gegenüber dem Vorjahr belaufen sich auf rund Fr. 710'000.-- \noder umgerechnet rund 8.6% und ergeben sich aufgrund von Teuerung, Stufenerhöhungen, Beförde-\nrungen, Stellenplananpassungen und neuen Stellen. \n \nGegenüber dem Vorjahr werden insgesamt vier zusätzliche Stellen und zwei Stellenprozentanpassungen \nbeantragt: \n \n\n- Systemberater/in Energielösungen (mit Bericht und Antrag) \n- Fachspezialist/in Projektportfoliomanagement (mit Bericht und Antrag) \n- Fachspezialist/in Finanz- und Rechnungswesen zur Übernahme von Mandanten (mit Bericht und \n\nAntrag) \n- Fachperson Marketing mit Schwerpunkt Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit 60% \n- Hauswart plus 20% \n- GL-Assistentin und HR-Koordination plus 20% \n\n \nDie zusätzlichen Stellen im Überblick: \n \na) Systemberater/in Energielösungen \nDie TBW wollen in der Region Wil der Kompetenzleader im Bereich der vollumfänglichen Energiedienst-\nleistung für Private, Gemeinden und Energieversorger werden. Die Tendenz zum Auf- und Ausbau von \nDienstleistungsangeboten für etwelche Energielösungen ist eine bedeutende und wichtige Zielsetzung \nder TBW. Der Fokus liegt dabei auf Beratung, Planung und Inbetriebnahme von Photovoltaik-Anlagen \n\n\n\n \n \n\n4 \n \n\nmit Umsetzung eines effizienten Energiemanagement und innovativen, smarten Batterie- und E-Ladelö-\nsungen.  \n \nFür die optimale Betreuung der Kundschaft im Zusammenhang mit Energielösungen wie Photovoltaik, \nElektromobilität und Wärme braucht es zusätzliches (technisches) Vertriebspersonal. Die Nachfrage zur \nProduktepallette unter "DeineEnergie.ch" sowie von Fernwärmeanschlüssen in der Stadt Wil übertrifft \nalle Erwartungen und kann aber gleichzeitig mit den aktuellen personellen Ressourcen in einem ange-\nmessenen Zeitaufwand nicht mehr bewältigt werden. \n \nUm zukünftig die Rolle als "Systemintegrator" einzunehmen, braucht es Lösungen im Sinne von perso-\nnellen Kompetenzen inkl. Ressourcen, technische Systeme mit entsprechenden Softwarelösungen zur \nIntegration dezentral gewonnener erneuerbarer Energie in das lokale und nationale Energiesystem. Die \nKriterien für optimale systemische Lösungen sind die Minimierung des CO2-Gehaltes der Endenergie, \nder Ausgleich von Angebot und Nachfrage (ungeplante Abweichungen auf Erzeuger- und Nachfra-\ngeseite) auf adäquater Systemebene sowie Kosten und Resilienz der Lösungen. \n \nUm dem erklärten Ziel von zusätzlichen Deckungsbeiträgen mit ergänzenden Dienstleistungen inkl. Pro-\ndukten nachzukommen, wird technisches Vertriebspersonal für die fachgerechte Beratung und Erstel-\nlung von Angeboten für die Kundschaft dringend benötigt.  \n \nb) Fachspezialist/in Projektportfoliomanagement \nNeben der Forderung zur Gestaltung einer klimaneutralen Energiewirtschaft rückt nicht zuletzt aufgrund \nder geopolitischen Entwicklungen auch die Gewährleistung einer sicheren und bezahlbaren Energiever-\nsorgung in den Fokus. Während zum einen die Unsicherheit durch die disruptiven Rahmenbedingungen \nfür alle Akteure in den Energiemärkten stetig steigt, nimmt zum anderen der Komplexitätsgrad durch \ntechnologische, regulatorische und finanztechnische Neuerungen und Möglichkeiten ständig zu. So rü-\ncken (Um-)Systeme und deren Geschäftsmodelle vehement in den Handlungsfokus, bei welchem Pro-\nzesse schnell verändert und angepasst werden müssen. \n \nUm all diesen Herausforderungen zu begegnen und sich auf die markanten Marktveränderungen vor-\nzubereiten bzw. diese vorausschauend anzugehen, ist personeller Handlungsbedarf in der strategischen, \nkonzeptionellen Weiterentwicklung sowie dem Support für die Geschäftsleitung der TBW zwingend \nnotwendig. Dabei sind Themen wie Unternehmens-/Geschäftsmodellentwicklung mit Innovations- und \nTechnologiemanagement, systematische Strategie- und Prozessentwicklung, Bewirtschaftung des Risk- \nund Projektportfoliomanagements, Mergers & Acquisitions (M&A) sowie die digitale Transformation von \nzentraler Bedeutung. \n \nEin Ziel der TBW ist, das Spannungsfeld Markt und Service Public erfolgreich zu orchestrieren und ihm \nmit geeigneten Ressourcen sowie mit erweitertem Know-how erfolgreich entgegenzuwirken. Dies be-\ndingt zusätzliche Personalressourcen zur Unterstützung der Geschäftsleitung für die Umsetzung der \nProjekte auf strategischer und konzeptioneller Ebene. \n \nc) Fachspezialist/in Finanz- und Rechnungswesen zur Übernahme von Mandanten \nDer Auf- und Ausbau der Dienstleistungsangebote der TBW für kleinere Energieversorgungsunterneh-\nmen ist ein wichtiger Bestandteil zur Generierung von neuen Deckungsbeiträgen. Die Übernahmen von \n\n\n\n \n \n\n5 \n \n\nBetriebsführungen und weiteren neuen Dienstleistungen bringen zudem einen gewünschten Zusatzauf-\nwand im Bereich Finanzen und Dienste mit sich. Ebenso planen die TBW die Übernahmen der finanziel-\nlen Führung und von Buchhaltungsmandaten bei neu gegründeten oder bestehenden Aktiengesell-\nschaften mit Bezug zur oder Beteiligung durch die Stadt Wil bzw. den TBW.  \n \nBei der geplanten Übernahme von Mandaten und zur Generierung von weiteren Deckungsbeiträgen \nspielt diese Stelle eine zentrale Rolle. Ebenso ist diese Stelle eine Ergänzung zur Netzwirtschaft, welche \ndas technische Mandat bei Betriebsführungen innehat. \n \nDie Komplexität der Aufgaben und die Arbeitsbelastung steigen durch die erwähnten Veränderungen \nstark an. Um all dies zu gewährleisten und die Aufgaben sorgfältig und fachgerecht zu erfüllen, braucht \nes zwingend zusätzliche personelle Ressourcen. Ansonsten müssen unter anderem selbständige Gesell-\nschaften, an welchen die Stadt Wil bzw. die TBW beteiligt sind, Aufträge an externe Dritte vergeben. \n \nDer Antrag für diese zusätzlichen Stellen erfolgt mit separatem Bericht und Antrag an das Stadtparla-\nment im 1. Quartal 2025. \n \nd) Fachperson Marketing mit Schwerpunkt Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit 60% \nFunktion (gem. ABAKABA): Fachperson Marketing mit Schwerpunkt Kampagnen & Öf-\n\nfentlichkeitsarbeit \nStellenprozente:    60% \nLohnklassen (sofern bekannt):  LK 16 bis 19 \nDauer der Anstellung:   unbefristet \n \n(approximative) Einreihung beantragt  \nLohnklasse:    16/10 \nMonatsgehalt (2024):    Fr.   4'226.01  \nJahresgehalt inkl. 13. Mtl. (2024) : Fr. 54'938.13 \nLohnnebenkosten (AG-Beiträge 20%): Fr. 10'987.63 \nAufwand in Budget 2025 (12 Mt.):  Fr. 66'584.88 \n \nBegründung: \nDie Präsenz der TBW auf den Sozialen Medien und in der digitalen Welt ist nicht nur wichtig für die \nmoderne Platzierung der Marke TBW und die Bewerbung der bestehenden und neuen Produkte, son-\ndern auch für die Sichtbarkeit im Bezug auf neue Mitarbeitende. Dieser Bereich wird zukünftig immer \nwichtiger.  \n \nDie Digitalisierung schreitet schnell voran. Bisherige Werbekanäle werden immer weniger beachtet. Für \neine gute Marktpräsenz müssen neue Kampagnen in den digitalen Medien aufgeschaltet werden. Egal \nob es um die Suche von Fachpersonal oder das Bewerben von neuen Produkten geht, die Sozialen \nMedien sind aus einem guten Marketingmassnahmenmix nicht mehr weg zu denken. Die Präsenz in \nden Sozialen Medien wird immer wichtiger. Deshalb ist es auch hier notwendig, dass die TBW durch \neine Fachperson mit fundiertem Fachwissen unterstützt wird. \n \n\n\n\n \n \n\n6 \n \n\nDer Auf- und Ausbau der Sichtbarkeit der TBW im Netz und in der digitalen Welt unterstützt die Um-\nsetzung der Erreichung der Klima- und Energieziele durch die erweiterten Informationsmöglichkeiten. \nDiesen muss mit zusätzlichem Know-how begegnet werden.  \n \nAufgaben:  \nPlanen und Umsetzen von Werbekampagnen, Betreuung von Social-Media-Kanälen, Bewirtschaftung \nvon Inhalten und Begleitung aller öffentlichen Auftritte. \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags: \nDie zunehmenden Anforderungen im Bereich Marketing in neuen Werbekanälen sind mit dem beste-\nhenden Team nicht zu bewältigen. Neben den üblichen Marketingaktivitäten braucht es eine Fachper-\nson, die im Gebiet der digitalen Werbewelt und ihrem Umfeld zu Hause ist. Ohne entsprechendes \nFachwissen besteht die Gefahr von falschen Investitionen auf den digitalen Kanälen. \n \nUm eine sinnvolle und kostenoptimierte Umsetzung von Kampagnen zu gewährleisten, braucht es zwin-\ngend zusätzliche personelle Ressourcen. \n \nDie zusätzlichen Stellenprozente im Überblick: \n \na) Hauswart  \nFunktion:     Hauswart \nStellenprozente:    20% \nLohnklassen:     LK 11 bis 14 \nMax. Jahresgehalt inkl. 13. Mtl. (2024): Fr. 17'300.00 \nLohnnebenkosten (AG-Beiträge 20%): Fr.   3'500.00 \nAufwand in Budget 2025 (12 Mt):  Fr. 21'000.00 \n \nb) GL-Assistentin und HR-Koordination \nFunktion:     GL-Assistentin und HR-Koordination  \nStellenprozente:    20% \nLohnklassen (sofern bekannt):  LK 16 bis 19 \nMax. Jahresgehalt inkl. 13. Mtl. (2024): Fr. 21'000.00 \nLohnnebenkosten (AG-Beiträge 20%): Fr.   4'200.00 \nAufwand in Budget 2025 (12 Mt):  Fr. 25'800.00 \n \nSachaufwand \nBeim Sachaufwand entstehen aufgrund der geplanten Anpassung der TBW-Homepage, Anschaffungen \nvon Mobiliar, Unterhalt Werkhofgebäude und Erfahrungsanpassungen Mehrkosten. Ebenso fallen auch \nim Bereich IT-Dienstleistungen und Honorare aufgrund gesetzlicher Anforderungen und vierjährlichen \nÜberarbeitung des Risikomanagement höhere Ausgaben an.   \n \nAbschreibungen \nDie Abschreibungen erfolgen nach betriebswirtschaftlicher Nutzungsdauer, d.h. linear. Die ermittelten \nZeitwerte sind aussagekräftiger und zeigen ein realistischeres Bild der vorhandenen Anlagen (true and \nfair view). Im Bereich Wärmeversorgung sind die Abschreibungen aufgrund des vom Parlament \n\n\n\n \n \n\n7 \n \n\nbeschlossenen Gasnetzausstieges vorsorglich um rund Fr. 700'000.-- erhöht worden. Die Erhöhung \nwurde mittels der Annahme einer Korrektur der Abschreibedauer der Anlagen festgelegt. Die Korrektur \nist in der Anlagenbuchhaltung noch nicht ersichtlich. Die definitive Anpassung der Abschreibungen im \nBereich Gasversorgung ist noch in Ausarbeitung und wird in Abstimmung mit den zuständigen Stellen \nerfolgen.  \n \nSonstiger Betriebsaufwand \nDer Zinsfuss für das Kontokorrent mit der Stadt wurde vom Stadtrat für das Jahr 2025 auf 1.5% (2024: \n1.5%) angesetzt. \n \nÖkologiefonds \nIm Budget 2025 sind Bezüge für Substitutionsprojekte (Fr. 525'000.--) und für Wassereffizienzprojekte \n(Fr. 50'000.--) vorgesehen sowie Bezüge für die Solar-Offensive (Fr. 620'000.--) und TBW-Solaranlagen \n(Fr. 400'000.--) geplant. Auf Bezüge für Contracting-Anlagen wird verzichtet. \n \nJahr Ökologiefonds Abgang/Zugang Bestand   \n Voraussichtlicher Bestand per 31.12.2024   Fr. 2'576'705.-- \n2025 Bezug Substitutionsprojekte - Fr.  525'000.--  \n2025  Bezug Wassereffizienzprojekte - Fr. 50'000.-- \n2025 Bezug Solar-Offensive - Fr.  620'000.-- \n2025 Bezug TBW-Solaranlagen - Fr. 400'000.--  \n2025  Rückerstattungen BFE +Fr. 115'600.--  \n2025  geplante Einlage aus Gewinn 2024   Fr.  0.--  \n Voraussichtlicher Bestand per 31.12.2025   Fr.  1'097'305.-- \n \nBeteiligungen \nElektrizitätsversorgung \nIm Jahr 2022 haben die TBW mit "DeineEnergie.ch" eine Plattform geschaffen, auf der sich Kunden \nüber Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Ladelösungen für E-Mobilität, Wärmelösungen sowie Eigen-\nverbrauchsgemeinschaften (ZEV, EVG) und Lokale Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) informieren können. \nInteressierte Kunden nehmen bei Bedarf Kontakt auf, und TBW-Mitarbeiter besuchen sie vor Ort, um \ntechnische Möglichkeiten zu präsentieren. \n \nDie Ausarbeitung der Offerten und die Durchführung der Projekte erfolgen durch externe Partner im \nNamen von "DeineEnergie.ch", was die Wertschöpfung für die TBW gering hält. Der Fokus liegt daher \nauf Service und Abrechnung sowie weiteren Dienstleistungen & Produkten, welche in Bearbeitung sind. \n \nDerzeit wird das Potenzial der Plattform, insbesondere in der Region Wil, nicht voll ausgeschöpft. Die \nNachfrage übersteigt die verfügbaren Ressourcen, sodass die TBW keine rasche Expansion vorantreiben \nkönnen. Da sie eine städtische Dienstabteilung sind, erfordert die Personalaufstockung eine neue \nBudgetrunde, was zu Verzögerungen führt. \n \nEine Beteiligung an einem neuen Unternehmen, gemeinsam mit Dritten, könnte die Flexibilität erhöhen \nund das volle Potenzial der Plattform ausschöpfen. Die TBW bringen ihr Know-how sowie die Plattform \n\n\n\n \n \n\n8 \n \n\n«DeineEnergie.ch» ein und streben Kooperationen mit weiteren Energieversorgern an. Die Zusammen-\narbeit mit dem lokalen Gewerbe bleibt bestehen. \n \nWärmeversorgung  \nDie TBW wollen im Bereich Wärmeversorgung zusammen mit weiteren Marktplayern eine Gesellschaft \nim Bereich Wärmenetze gründen. Das Ziel ist es, in mit Gas versorgten Gebieten dezentrale und zentrale \nWärmeverbünde zu finanzieren, entwickeln, bauen und betreiben. Der Betrag wurde mit dem Budget \n2024 genehmigt. Da die Gründung im Jahr 2024 voraussichtlich nicht vollzogen werden kann, wird der \nBetrag von Fr. 250'000.-- aus finanzrechtlichen Gründen im Budget 2025 nochmals angezeigt.  \n \nAbgaben an die Stadt \nDer Abgabebetrag an die Stadt setzt sich aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes von 3%, einer \nAbgabe aufgrund der Absatzmenge (Abgabe für Strassennutzung) sowie 50% des verbleibenden Rein-\ngewinns zusammen. \n \nDie für das Jahr 2025 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 5.745 Mio. (Budget Vorjahr \nFr. 5.563 Mio.). Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile: \n \n– Elektrizitätsversorgung Fr. 1'772'000.--  (1'636'000.--) \n– Kommunikationsnetz Fr. 1'060'000.--  (1'211'000.--) \n– Wärmeversorgung Fr. 2'883'000.--  (2'580'000.--) \n– Wasserversorgung Fr.           30'000.-- (   135'000.--) \n \nRechnungsüberschuss \nDer verbleibende Rechnungsüberschuss von gesamthaft Fr. 2.421 Mio. (Budget Vorjahr: Fr. 1.972 Mio.) \nwird wie folgt von den einzelnen Geschäftsbereichen erwirtschaftet: \n \n– Elektrizitätsversorgung Fr.  671'000.-- (   451'000.--) \n– Kommunikationsnetz Fr.          -122'500.-- (     86'000.--) \n– Wärmeversorgung Fr.          1'842'000.-- (1'300'000.--) \n– Wasserversorgung Fr.  30'000.-- (   135'000.--) \n \nDie prognostizierten Rechnungsüberschüsse der einzelnen Bereiche werden als Saldo angezeigt und \ngemäss Art. 130 des Gemeindegesetzes dem Stadthaushalt zugewiesen. Der Verlust im Bereich Kom-\nmunikation wird via Reserven aus dem Kommunikationsbereich ausgeglichen.  \n \nInvestitionen \nDie Netto-Investitionen der TBW betragen für das Jahr 2025 Fr. 32.45 Mio. (Vorjahr: Fr. 14.73 Mio.). \nAuf die einzelnen Bereiche entfallen dabei: \n \n– Elektrizitätsversorgung Fr.  2'431'000.-- (3'884'000.--) \n– Kommunikationsnetz Fr.       3'356'000.-- (3'891'000.--) \n– Wärmeversorgung Fr.  24'253'000.-- (5'341'000.--) \n– Wasserversorgung Fr.  2'410'000.-- (1'614'000.--) \n \n\n\n\n \n \n\n9 \n \n\nBei der Elektrizitätsversorgung fallen die Netto-Investitionen infolge Ökologiefondsbezüge tiefer aus. Für \ndas Telekommunikationsnetz sind allgemein tiefere Investitionen in Anlagen und Verteilnetz ausschlag-\ngebend. Bei der Wärmeversorgung fallen die Investitionen aufgrund der Fernwärme massiv höher aus. \nIm Bereich Wasser sind höhere Investitionen für den Bau eines Reservoirs sowie im Verteilnetz geplant.   \n \nKennzahlen \nDer berechnete Cashflow (Rechnungsüberschuss exkl. Reserven plus Abschreibungen) von \nFr. 11.335 Mio. reicht nicht aus, um die budgetierten Nettoinvestitionen von Fr. 32.450 Mio. vollständig \nzu finanzieren und die Schulden abzubauen. Die Kennziffer "Selbstfinanzierungsgrad" der vier Ge-\nschäftsbereiche im Überblick (Vorjahr):  \n    \n– Elektrizitätsversorgung   113% (  72%)  \n– Kommunikationsnetz   96% (  92%)  \n– Wärmeversorgung   19% (  53%)  \n– Wasserversorgung   33% (  48%) \n\nGesamt TBW   35% (  68%) \n \n \nStadt Wil  \n\nHans Mäder \nStadtpräsident \n\nJanine Rutz \nStadtschreiberin \n\n \n \n \n \n \nBeilage:  \n- Budget 2025 TBW \n\n\n


Antwort des Stadtrats

text: \n \n\n \n \n \n\nStadtrat \n \n\nMarktgasse 58 \n9500 Wil \n\n \nstadtkanzlei@stadtwil.ch \n\nwww.stadtwil.ch \nTelefon 071 913 53 53 \n\n \n \n\n22. April 2025 \n\nInterpellation 334 / Benjamin Büsser, SVP \neingereicht am 23. Februar 2025 – Wortlaut siehe Beilage \n \n \nSicherheitsrisiken und fragwürdige Entscheidungsgrundlage bei der Auf-\nhebung des Velofahrverbots in der Altstadt \n\n \nDer Interpellant Benjamin Büsser, SVP, hat am 23. Februar 2025 zusammen mit acht Mitunterzeichnenden eine \nInterpellation zum Thema "Sicherheitsrisiken und fragwürdige Entscheidungsgrundlage bei der Aufhebung des \nVelofahrverbots in der Altstadt" eingereicht und den Stadtrat ersucht, fünf Fragen zu beantworten. \n \n \nBeantwortung \n \n1. Auf welcher Grundlage stützt sich die Entscheidung, in der Altstadt das Fahrverbot für Velos aufzuheben? \n \nDie Entscheidung zur Aufhebung des Velofahrverbots in der Altstadt von Wil basierte insbesondere auf dem Alt-\nstadtleitbild, das im Jahr 2017 durch den Stadtrat verabschiedet wurde. Es beinhaltet die Ziele zur Förderung des \nRadverkehrs in der Altstadt, insbesondere die Prüfung des Radfahrens in der Altstadt unter Berücksichtigung der \ntopografischen Situation (Ziel 4.3). Aufbauend auf diesem Leitbild wurde das Betriebs- und Gestaltungskonzept \n(BGK) Altstadt entwickelt und am 7. Februar 2023 vom Stadtrat verabschiedet. Dieses Konzept konkretisiert das \nZiel, die Altstadt in Schrittgeschwindigkeit erlebbar zu machen und sieht die Zulassung des Veloverkehrs in der \nFussgängerzone vor, wobei Schrittgeschwindigkeit und gegenseitige Rücksichtnahme zwischen Fussgängern und \nVelofahrern unterstützt werden sollen. \n \nDie geplante Lösung wurde mit der Kantonspolizei St. Gallen besprochen und abgestimmt, um sicherzustellen, \ndass die Massnahmen klar geregelt, fachlich überprüft und im überwiegenden öffentlichen Interesse sind. Die \nrechtlichen Grundlagen der Verkehrsanordnung stützen sich auf Art. 3 Strassenverkehrsgesetz (SVG), Art. 107 und \nArt. 113 Signalisationsverordnung (SSV) sowie Art. 19 Abs. 1 EV zum SVG. \n \nDer Stadtrat beschloss gestützt auf die vorgenannten Ausführungen und unter Beizug eines Fachberichts (Velo-\nführung Altstadt und Obere Bahnhofstrasse Wil, 2024) am 23. April 2024 die notwendigen Massnahmen einzu-\nleiten, um die Altstadt für Velos zugänglich zu machen.  \n\n\n\nSeite 2 \n \n\n2. Wurden unabhängige Sicherheitsanalysen oder Unfallstatistiken herangezogen und wie wird verhindert, dass \ndurch die Freigabe das Unfallrisiko steigt? \n \nNeben zwei technischen Berichten der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) in den Jahren 2014 und 2017 \nwurde für die Beurteilung der Situation vor allem der aktuelle Fachbericht (siehe Antwort Frage 1) herangezogen. \nDarin wurde festgestellt, dass in den letzten zehn Jahren keine Unfälle mit Fussgängern oder Velofahrenden in \ndiesem Bereich verzeichnet wurden. Diese Analyse basierte auf den polizeilich registrierten Verkehrsunfällen in der \nVUGIS-Datenbank und wurde im Rahmen des BGK's Altstadt durchgeführt. \n \nZudem soll die gegenseitige Rücksichtnahme zwischen Fussgängern und Velofahrern durch Kommunikations- und \nSensibilisierungsmassnahmen unterstützt werden. Die Geschwindigkeit der Velofahrenden wird auf Schrittge-\nschwindigkeit beschränkt und es werden Kontrollen durchgeführt, um sicherzustellen, dass diese Vorgabe einge-\nhalten wird. Die geplante Lösung wurde mit der Kantonspolizei abgestimmt, um zu gewährleisten, dass die \nMassnahmen klar geregelt und fachlich überprüft sind. Der Fachbericht verweist auf positive Erfahrungen aus \nanderen schweizerischen Städten, wie beispielsweise Chur und St. Gallen, wo ähnliche Massnahmen erfolgreich \numgesetzt worden sind. \n \n \n3. Warum werden die Anliegen von Anwohnern und Gewerbetreibenden ignoriert, obwohl sie in den betroffenen \nZonen leben und arbeiten? \n \nDie Anliegen von Anwohnenden und Gewerbetreibenden wurden im Entscheidungsprozess zur Aufhebung des \nVelofahrverbots in der Altstadt nicht ignoriert. Vielmehr wurden diese Anliegen mehrfach berücksichtigt und in \nverschiedenen Phasen des Projekts eingebunden. Bereits im Rahmen der Erarbeitung des Altstadtleitbildes und des \nBGK's Altstadt fanden umfassende Mitwirkungsverfahren statt – unter anderem war auch die Altstadtvereinigung \nvertreten. In solchen Prozessen gibt es immer verschiedene Meinungen und im Sinne einer Interessenabwägung, \ngestützt auf die vorgenannten Grundlagen, hat der Stadtrat einen Entscheid gefällt. \n \n \n4. Wie wird sichergestellt, dass beim Velofahren in der Altstadt tatsächlich Schritttempo eingehalten wird oder \nwird auch dies – wie bisher – einfach toleriert? \n \nZunächst wird die gegenseitige Rücksichtnahme zwischen Fussgängern und Velofahrern durch Kommunikations- \nund Sensibilisierungsmassnahmen gefördert. Diese Massnahmen sollen die Verkehrsteilnehmenden darauf auf-\nmerksam machen, dass in der Fussgängerzone Schrittgeschwindigkeit gilt und dass Fussgänger Vorrang haben. \nDie Massnahmen werden umgesetzt, nachdem die Verkehrsanordnung der Kantonspolizei rechtskräftig ist. \n \nDarüber hinaus sind regelmässige Kontrollen durch die Kantonspolizei vorgesehen. Bei Nichteinhaltung der Vor-\ngabe wird sie Bussen verteilen. \n \nZusammengefasst setzt der Stadtrat auf eine Kombination aus Sensibilisierung, klarer Signalisation und polizeili-\nchen Kontrollen, um sicherzustellen, dass Velofahrende in der Altstadt tatsächlich Schritttempo einhalten. \n  \n\n\n\nSeite 3 \n \n\n5. Wurden Alternativen geprüft, wie etwa zeitlich eingeschränkte Aufhebung des Verbots oder alternative Routen? \n \nIm Rahmen der vorgenannten Grundlagen wurden die zeitlich eingeschränkte Aufhebung des Verbotes und ver-\nschiedene Szenarien beurteilt. Ziel war eine einfache, klare und einheitliche Regelung zu schaffen. Im Fachbericht \nwurde eine Schwachstellenanalyse durchgeführt und die Veloführung in der Altstadt gesamthaft beurteilt. So soll \ndie Öffnung der Altstadt für Velos die Attraktivität des Veloverkehrs erhöhen, indem direkte und hindernisfreie \nVerbindungen geschaffen werden. Dies fördert die Nutzung des Fahrrads als umweltfreundliches Verkehrsmittel \nund trägt zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs bei. Die Massnahme zielt darauf ab, die Erreichbarkeit \nder Altstadt für Velofahrende zu verbessern. Insbesondere sollen Zufahrtsmöglichkeiten zu Veloparkierungsanla-\ngen von Westen und Osten geschaffen werden, um eine bessere Anbindung an das bestehende Veloverkehrsnetz \nzu gewährleisten. Da in der bestehenden Fussgängerzone nur Schritttempo erlaubt ist, werden schnelle Velofah-\nrende weiterhin die Hauptroute um die Altstadt bevorzugen, weshalb nicht mit einem Mehrverkehr zu rechnen \nist. \nSollte sich die getroffene Lösung aber nicht bewähren, behält sich der Stadtrat vor, das Fahrverbot wieder einzu-\nführen. \n \n \nStadt Wil \n\nHans Mäder \nStadtpräsident \n\nJanine Rutz \nStadtschreiberin \n\n \n\n\n


Bericht und Antrag des Stadtrats

text: \nRechnung 2015 - Bericht und Antrag \n\nA n t r ä g e \n\nFrau Präsidentin \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge: \n\n1. Die Jahresrechnung 2015 der Stadt Wi l sei zu genehmigen. \n\n2. Es sei festzustellen, dass der Beschluss Ziffer 1 gemäss Art . 9 Abs. 1 lit. e Gemeindeordnung dem fakul tat iven Referendum untersteht. \n\n1. A l l g e m e i n \n\nDie Rechnung 2015 schliesst mit einem operativen Gewinn von Fr. 4,60 Mio. ab. Das Gesamtergebnis in der zweiten Stufe weist nach zusätzlichen Abschreibungen von \n1,87 Mio. noch einen Gewinn in der Höhe von Fr. 2,73 Mio. aus; dieser soll dem freien Eigenkapital zugewiesen werden. Die Restbuchwerte der vereinigungsbedingten \nMehrkosten (Fr. 0,83 Mio.) sowie diejenigen der Ausfinanzierung der Pensionskassen-Altersrenten (Fr. 1,04 Mio.) wurden im Zuge einer Bilanzbereinigung vollständig \nabgeschrieben. Diese Positionen müssen auch bei einer allfälligen Neubewertung nach HRM2 nicht wieder aufgewertet werden. \n\nDie vereinigungsbedingten Mehrkosten in der Höhe von Fr. 2,03 Mio. wurden während der Jahre 2011 bis 2015 im Verwaltungsvermögen aktiviert und seit 2013 plan-\nmässig abgeschrieben. Im Jahr 2015 wurden nun letztmals Kosten von rund Fr. 0,16 Mio. im Zusammenhang mit der Gemeindevereinigung Wil-Bronschhofen als Investi\ntionsausgaben verbucht. Während der vergangenen vier Jahre konnte so ein Grossteil der Kosten separat ausgewiesen werden, die in einem direkten Zusammenhang mit \nder Gemeindevereinigung standen. Insbesondere sind dies Ausgaben für: \n\n- Anpassungen von Reglementen und Verordnungen; \n- Infrastrukturanpassungen inkl. Planungsgrundlagen sowie Bezug und Nutzung der neuen Verwaltungsstandorte; \n- IT-Anpassungen und -Erweiterungen; \n- Neuauftritt Stadt Wil (Logo, Beschriftungen etc.); \n- Verwaltungs- und Organisationsanalysen. \n\nEin Teil dieser Ausgaben wurde bereits durch den kantonalen Startbeitrag von Fr. 3,55 Mio. abgegolten; weitere Beiträge in der Höhe von rund Fr. 300'000 werden nach \nder definitiven Abrechnung der vereinigungsbedingten Mehrkosten erwartet. \n\nDie Ausfinanzierung der Altersrenten beim Wechsel von der städtischen Pensionskasse zur Swisscanto Flex kostete die Stadt Wil Fr. 1,27 Millionen. Ursprünglich wurde \nvon Kosten in der Höhe von rund Fr. 6,2 Mio. ausgegangen. Dieser Prozess konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Sämtliche Aktiven und Passiven der städtischen \nPensionskasse wurden an die Swisscanto Flex übertragen. \n\n2 \n\n\n\nRechnung 2015 - Bericht und Antrag \n\n2. E r f o l gs rechnung \n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2 \n\nDie Erfolgsrechnung 2015 weist einen Gesamtaufwand von Fr. 150'503'740.19 und einen Gesamtertrag von Fr. 153'239'023.90 auf. Daraus resultiert ein Gesamtergeb\nnis von Fr. 2'735'283.71. Das operative Ergebnis vor der Wertberichtigung der vereinigungsbedingten Mehrkosten sowie der Beiträge an die Ausfinanzierung der Alters\nrenten beträgt gar Fr. 4'601'370.86 und schliesst damit über Fr. 5'616' 170.86 besser ab als budgetiert. Mit dem gestuften Erfolgsausweis wird auf der ersten Stufe der \noperative und auf der zweiten Stufe der ausserordentliche Erfolg aufgezeigt. Der Gesamterfolg gibt Auskunft über einen Bilanzüberschuss oder Bilanzfehlbetrag. \n\nKonto Text Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015 Rechnung 2015 Abweichung \nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget \n\nBetrieblicher Aufwand 128'375'467.06 S 137'520'863.55 S 143'139'900 S 145730'373.77 S 2'590'474 \n30 Personalaufwand 53'531'241.59 S 53'619'672.39 S 53'542'200 S 53'255'163.71 S -287036 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 19'264'162.71 s 19'056'316.72 s 20'835'800 s 19'484'074.83 S -1'351725 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'444'952.00 s 6'977'440.30 s 7'266'000 s 6'393'671.55 s -872'328 \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'048'064.47 s 2'294'370.17 s 1'607300 s 5'561'862.25 s 3'954'562 \n36 Transferaufwand 36'449'708.26 s 41'193702.53 s 40'247'800 s 42'326'425.00 S 2'078'625 \n39 Interne Verrechnungen 12'637'338.03 s 14'379'361.44 s 19'640'800 s 18709'176.43 s -931'624 \n\nBetrieblicher Ertrag 120'226'625.14 H 131'707'258.97 H 136741'600 H 144'041 '402.82 H 7'299'803 \n40 Fiskalertrag 78'743'696.07 H 85'664'281.28 H 85'515'100 H 89'423'825.36 H 3'908725 \n41 Regalien und Konzessionen 10'365.45 H 10'365.45 H 10'300 H 15700.70 H 5'401 \n42 Entgelte 18'185785.49 H 18'941 '008.34 H 19'062'800 H 22'821'028.42 H 3758'228 \n43 Verschiedene Erträge 365'002.05 H 373'302.00 H 253'400 H 397897.26 H 144'497 \n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 19'689.80 H 346714.05 H 299'800 H 81'654.80 H -218'145 \n46 Transferertrag 10'264748.25 H 11'992'226.41 H H'959'400 H 12'592'119.85 H 632720 \n49 Interne Verrechnungen 12'637'338.03 H 14'379'361.44 H 19'640'800 H 18'709'176.43 H -931'624 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -8'148'841.92 -5'813'604.58 -6'398'300 -1'688'970.95 4709'329 \n\n34 Finanzaufwand 2'644'959.91 S 2'970'290.32 S 3'049'000 S 2'907'279.27 S -141721 \n44 Finanzertrag 10'691'866.81 H 8'361'912.10 H 8'432'500 H 9'197621.08 H 765'121 \n\nErgebnis aus Finanzierung 8'046'906.90 5'391'621.78 5'383'500 6'290'341.81 906'842 \n\nOPERATIVES ERGEBNIS -101'935.02 -421'982.80 -1'014'800 4'601 '370.86 5'616'171 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'176'085.05 S 1'866'087.15 1'866'087 \n48 Ausserordentlicher Ertrag 951.85 H \n\nErgebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ertrag -1'175'133.20 0.00 0 -1'866'087.15 -1'866'087 \n\nGESAMTERGEBNIS -1'277'068.22 -421'982.80 -1'014'800 2735'283.71 3750'084 \n\nDas Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist im Rechnungsjahr 2015 ein Defizit in der Höhe von Fr. 1,69 Mio. aus. Bei einer konsolidierten Betrachtung des städtischen \nHaushalts, das heisst inklusive Betriebsergebnis der Technischen Betriebe Wil (die Abgaben von Fr. 6,08 Mio. an die Stadt sind im Finanzertrag verbucht), würde bereits bei \nder betrieblichen Tätigkeit 2015 ein Einnahmenüberschuss von über Fr. 4 Mio. resultieren. Unter dem ausserordentlichen Aufwand sind die bereits erwähnten zusätzlichen \nAbschreibungen verbucht. Der im Gesamtergebnis ausgewiesene Gewinn von Fr. 2'735'283.71 soll dem freien Eigenkapital zugewiesen werden. \n\n3 \n\n\n\nRechnung 2015 - Bericht und Antrag \n\n2.2 Personalaufwand (Konto 30) \n\nDer Personalaufwand beträgt im Rechnungsjahr 2015 insgesamt Fr. 53,26 Mio. und liegt damit unter den Ausgaben der Vorjahre. Trotz der erstmaligen Bildung von Rück\nstellungen in der Höhe von Fr. 369'000 für Ferienguthaben liegt der Personalaufwand 2015 fast Fr. 300'000 unter Budget. Die Stadt Wil verzichtete bisher darauf, Ferien\nguthaben zu bilanzieren und hat mit punktuellen Massnahmen versucht, die teilweise seit Jahren bestehenden Guthaben zu reduzieren. Entgegen den Erwartungen konn\nten die Ferienguthaben im Rechnungsjahr 2015 nicht im gewünschten Umfang reduziert werden. Der Stadtrat beschloss folglich, per 31 . Dezember 2015 für sämtliche \nFeriensalden von mehr als 5 Tagen eine Rückstellung in der Höhe von Fr. 369'000 zu bilden. Die Ferienguthaben sollen in den nächsten Jahren abgebaut werden; mit den \nbetroffenen Mitarbeitenden werden entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen. Das neue Personalreglement soll so ausgestaltet werden, dass Ferien des Vorjahres \nzwingend im Folgejahr bezogen werden müssen. \n\nDie Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals reduzierten sich gegenüber dem Budget 2015 um rund Fr. 300'000 (vor Rückstellung Ferienguthaben) respektive um \nFr. 200'000 bei den Lehrpersonen. Die Einsparungen resultieren insbesondere aus Anpassungen im Stellenplan und aus „Mutationsgewinnen" bei personellen Wechseln. \n\nDie Kinder- und Ausbildungszulagen (Zulage Stadt) liegen im Rechnungsjahr mit Fr. 165*961.70 rund Fr. 36'500 über dem Budget. Mit der Neuorganisation der Haus\ndienste Hochbau (Facility Management FM) werden auch die Zulagen an das Personal in der Höhe von rund Fr. 50'000 separat ausgewiesen; bisher wurden sie als Lohn\naufwand verbucht. Gesamthaft betragen die Zulagen Fr. 256'651.95 und liegen damit Fr. 113'652 über dem Budget. \n\nDie Arbeitgeberbeiträge an Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen sind lohnsummenabhängig und reduzierten sich 2015 entsprechend. Die Ausgaben im Rechnungs\njahr 2015 liegen mit Fr. 7,72 Mio. rund Fr. 90'000 unter dem Budget. \n\nDie Aus- und Weiterbildungskosten 2015 entsprechen mit rund Fr. 390'000 dem Rechnungsergebnis 2014, liegen aber rund Fr. 80'000 unter dem Budget 2015. Es zeigte \nsich einmal mehr, dass geplante Weiterbildungen aus verschiedenen Gründen nicht oder erst später begonnen werden konnten respektive können. Die Stadt Wil ist an der \nWeiterbildung ihrer Mitarbeitenden sehr interessiert und finanziert in der Regel 80% der Ausbildungskosten. \n\n2.3 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Konto 31) \n\nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand 2015 beträgt Fr. 19,48 Mio. und liegt damit Fr. 1,35 Mio. unter dem Budget, aber rund Fr. 400'000 über dem Rechnungsergebnis \n2014. Die folgende Zusammenstellung zeigt die einzelnen Sachaufwendungen sowie die Abweichungen zwischen Budget und Rechnung 2015 auf: \n\nSachaufwand Fr. Abweichungen Fr. \n310 Material-und Warenaufwand 1'968'407.30 - 220'583 \n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'145'583.21 - 18'817 \n312 Ver-und Entsorgung (Liegenschaften Verwaltungsvermögen) 1'523'769.85 - 209'630 \n313 Dienstleistungen und Honorare (folgend Honorare > 10'000) 6'569'717.29 + 104' 117 \n\n- Honorare Stadtparlament 21'630.65 + 17'431 \n- Honorare Revisionsstelle 60'905. OO + 905 \n\n4 \n\n\n\nRechnung 2015 - Bericht und Antrag \n\nSachaufwand Fr. Abweichungen Fr. \n- Honorare Stadtrat 27'818.45 + 19'318 \n- Honorare Personaldienst 29'095.35 + 29V95 \n- Honorare Zentrale Dienste Dep. BUV W952.35 - 16'048 \n- Honorare Hochbau, Liegenschaftenverwaltung 117-549.90 + 48'550 \n- Honorare Hausdienste, Hochbau (FM) 15-150.00 + 15'150 \n- Honorare Schulbetriebsaufwand (Dolmetscherdienste) 16'147.55 + 348 \n- Honorare Denkmalpflege u. Heimatschutz W156.10 - 25'844 \n- Honorare Sportanlagen 22'462.10 + 2'462 \n- Honorare Schulzahnpflege U'480.00 + 180 \n- Honorare Soziale Dienste 15'139.40 - 1361 \n- Honorare Strassen, Plätze u. Verkehrswege 44'135.35 -865 \n- Honorare Kanalisation WO'443.25 + 443 \n- Honorare Gewässerverbauung 17'000.00 + 2'000 \n- Honorare Energiestadt 16'648.90 - 1'351 \n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'679'257.30 - 1'335*143 \n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'236798.06 - 118*602 \n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'405'074.10 - 80*526 \n317 Spesenentschädigungen 894'944.23 - 64*256 \n318 Wertberichtigung auf Forderungen 1'055'460.29 + 586*660 \n319 Verschiedener Betriebsaufwand 5'063.20 + 5*063 \n\n2.4 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Konto 33) \n\nDie Abschreibungen des nicht spezialfinanzierten Verwaltungsvermögens erfolgen linear gemäss Abschreibungsplan 2015 und betragen für das Rechnungsjahr Fr. 6,15 \nMio. (Funktion 99011), die für spezialfinanzierte Tiefbauten der Abwasserbeseitigung Fr. 0,24 Mio. (Funktion 72081). Die jährlichen Nettoinvestitionen für die Abwasser\nbeseitigung werden jeweils zu Lasten der Betriebsrechnung vollumfänglich abgeschrieben; budgetiert waren Fr. 1,12 Millionen. Weitere Abschreibungen in der Höhe von \nFr. 1,35 Mio. erfolgen über die Kontoart 36 (Transferaufwand). Gesamthaft wurden im Rechnungsjahr 2015 Abschreibungen in der Höhe von Fr. 7,74 Mio. getätigt. \n\n2.5 Finanzaufwand (Konto 34) \n\nDer Finanzaufwand reduzierte sich gegenüber dem Budget 2015 um Fr. 141*700. Der Zinsaufwand liegt mit Fr. 2,43 Mio. rund Fr. 44*000 unter dem Budget 2015. Für \ndas Jahr 2016 ist mit einer weiteren Reduktion der Schuldzinsverpflichtungen zu rechnen, da die Verschuldung der Stadt Wil im Jahr 2015 um rund Fr. 14,00 Mio. abge\nnommen hat. Im Jahr 2015 verzeichnete die Stadt Wil noch mittel- und langfristige Finanzverbindlichkeiten von Fr. 135,00 Millionen, per Ende 2016 werden sich diese \nvoraussichtlich auf Fr. 120,00 Mio. reduzieren. \n\n5 \n\n\n\nRechnung 2015 - Bericht und Antrag \n\nDer Aufwand für den Unterhalt von Liegenschaften des Finanzvermögens beträgt Fr. 472700, budgetiert war ein Aufwand von Fr. 571'000. Die Differenz beträgt somit \nFr. 98300. \n\n2.6 Einlagen in Fonds und Spezialf inanzierungen (Konto 35) \n\nAus Einnahmenüberschüssen bei Sonderrechnungen und Spezialfinanzierungen resultieren 2015 Einlagen in der Höhe von Fr. 5,56 Millionen. Sie liegen damit Fr. 3,95 \nMio. über den budgetierten Einlagen und setzen sich wie folgt zusammen: \n\nFonds Fr. \n-Feuerwehr 31'214.75 \n- Berufsbildungszentrum 133'669.85 \n- Belagsaufbrüche 228735.75 \n- Parkplatz 36'500.00 \n- Abwasserbeseitigung 5'130'658.60 \n\n2.7 Transferaufwand (Konto 36) \n\nDer Transferaufwand (Entschädigungen, Beiträge, Kostenanteile etc.) liegt mit Fr. 42,33 Mio. rund Fr. 2,08 Mio. über dem Budget 2015 und setzt sich wie folgt zusammen \n(> Fr. 100'OOQ): \n\nTransferaufwand für Fr. Abweichungen Fr. \n- Stadtpolizei 551'958. 60 - 53*041 \n- Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 637'584. 70 -62*415 \n- Sicherheitsverbund 1704*603. 60 - 2*896 \n- Schulpsychologischer Dienst 290*139 70 -3*260 \n- Schulgelder 5*369*252 10 + 203*652 \n- Sonderpädagogische Massnahmen 247'854 ,55 + 81*555 \n- Denkmalpflege u. Heimatschutz 142*895 .00 + 92*895 \n- Tonhalle 342'000 .00 0 \n- Sportförderung 152'949 .80 -36*250 \n- Beitrag an WISPAG 1*700*000 .00 + 100*000 \n- Thurvita AG Pflegefinanzierung (stationär) 116*356 .80 - 3*643 \n- Kostenanteil Pflegefinanzierung 4'005'682 .90 + 205*683 \n- Thurvita AG Pflegefinanzierung (ambulant) 1*725*642 .90 - 124*357 \n- Ambulante Krankenpflege 413*750 ,50 + 14*851 \n\n6 \n\n\n\nRechnung 2015 - Bericht und Antrag \n\nTransferaufwand fü r Fr. Abweichungen Fr. \n- Regionale Suchtberatung 269725.65 -274 \n- Krankenkassen-Prämien und Kostenbeteiligungen 2771796.28 + 399796 \n- Alimentenbevorschussung 1'024'117.30 + 28*117 \n- Heimunterbringungen 1776778.86 + 76'279 \n- Mutterschaftsbeiträge 198'842.97 + 28*843 \n- Kindertagesstätten u. Tagesfamilien 587'446.15 + 13'846 \n- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe) 8739'585.43 + 669*585 \n- Asyl- u. Flüchtlingswesen 2'360'511.41 + 598*511 \n- Regionalverkehr 2'363'535.00 - 191*865 \n- Stadtbus 1'394'355.70 -664 \n- Abwasserverband Oberes Murgtal 287'917.00 -83 \n- Regio Wil 117'815.00 - 17*185 \n- Wil Tourismus 236'500.00 0 \n- Energieförderbeiträge 420'045.00 + 120*045 \n\nIm Konto 365 „Wertberichtigungen von Beteiligungen" wurde der Buchwert „Beteiligung an der Thurvita AG" von Fr. 8*145*36670 im Rechnungsjahr 2015 um \nFr. 145*36670 auf den Betrag von Fr. 8,00 Mio. reduziert. Das Aktienkapital der Stadt Wil an der Thurvita AG beträgt nominal Fr. 10*190*400. Im Zusammenhang mit \ndem neuen HRM2-Rechnungsmodell für St.Galler Gemeinden (RMSG) werden zukünftig Beteiligungen nicht mehr ordentlich abgeschrieben. Aus diesem Grund wurde \nbereits mit dem Budget 2016 auf weitere Abschreibungen verzichtet. Mit der definitiven Einführung des RMSG können die öffentlich-rechtlichen Körperschaften entschei\nden, ob und in welchem Umfang sie ihr Verwaltungsvermögen neu bewerten wollen. \n\nDie planmässigen Abschreibungen von Investitionsbeiträgen erfolgen gemäss HRM2 über das Sammelkonto 366. Der Abschreibungsbetrag von Fr. 1*204*633.00 ent\nspricht dem Abschreibungsplan 2015 und setzt sich wie folgt zusammen: \n\nInvestit ionsbeiträge an Fr. \n- Bund für Bahninfrastruktur 10*000.00 \n- Kanton für Standortbeitrag Mittelschule 290*000.00 \n- Kantonsstrassenprojekte 160*000.00 \n- Ortsgemeinde für Tonhallle 90*000.00 \n- Swisscanto Flex für Ausfinanzierung PK-Altersrente 354*633.00 \n- Private Unternehmungen (Stiftung Hof u. Alterswohnungen) 300*000.00 \n\n7 \n\n\n\nRechnung 2015 - Bericht und Antrag \n\n2.8 Ausserordentlicher Au fwand (Konto 38) \n\nFinanzpolitische Entscheidungen des Stadtrats mit Auswirkungen auf das Rechnungsergebnis - wie zum Beispiel zusätzliche Abschreibungen - müssen im Sinn von HRM2 \nin der zweiten Stufe als ausserordentlicher Aufwand verbucht werden. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wurden im Rechnungsjahr 2015 die Restbuchwerte „Ge\nmeindevereinigung" und „Ausfinanzierung Pensionskasse" mit Fr. 1'866'087.15 vollständig abgeschrieben. Vorbehalten bleibt die Zustimmung des Stadtparlaments im \nZuge der Rechnungsgenehmigung. \n\n2.9 Interne Verrechnungen (Konto 39/49) \n\nDie internen Verrechnungen liegen für das Rechnungsjahr 2015 mit 18,71 Mio. um Fr. 0,93 Mio. unter dem Budget 2015. Die grössten Abweichungen sind: \n\nVerrechnungen für \n- Hausdienste Hochbau (FM) \n- Benützungskosten Schulliegenschaften \n- Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschulzentrum BZWU \n- Dienstleistungen sowie Geräte u. Maschinen Werkhof \n\nFr. Abweichungen Fr. \n3'586'403.45 - 150'997 \n5'584'852.50 - 596'348 \n\n405'468.65 + 265'469 \n2'679'328.45 -288M72 \n\n2.10 Fiskalertrag (Konto 40) \n\nFür das Jahr 2015 wurde bezüglich Steuern des laufenden Jahres eine Einfache Steuer von Fr. 48,04 Mio. prognostiziert. Mit Fr. 48,26 Mio. liegt diese Fr. 0,22 Mio. über \nden Erwartungen. Der Steuerertrag aus laufenden Steuern beträgt für 2015 bei einem Steuerfuss von 129% folglich Fr. 62,26 Millionen. Erfreulicherweise liegen die \nNachzahlungen aus Vorjahren mit Fr. 7,75 Mio. rund Fr. 3,75 Mio. über den Erwartungen. Die Nach- und Strafsteuern (Budget Fr. 100'000) werden seit dem Rechnungs\njahr 2015 nicht mehr separat ausgewiesen, sondern sind in den Nachzahlungen enthalten. \n\nDie Quellensteuern 2015 liegen mit Fr. 2,15 Mio. rund Fr. 0,05 Mio. über dem Budget. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen kann mit Anteilen von \nFr. 8,95 Mio. das Budget von Fr. 9,00 Mio. nicht ganz erreicht werden. Die Grundstückgewinnsteuern sind mit Fr. 2,38 Mio. um Fr. 0,12 Mio. tiefer ausgefallen als budge\ntiert. Sie liegen aber Fr. 0,56 Mio. über dem Vorjahresergebnis. Bei den Grundsteuern wird das Budget mit Fr. 3,16 Mio. um Fr. 0,77 Mio. übertroffen, bei den Handände\nrungssteuern mit Fr. 2,53 Mio. um Fr. 0,32 Millionen. Gesamthaft liegt der Fiskalertrag 2015 mit Fr. 89,42 Mio. rund Fr. 3,91 Mio. über dem Budget und Fr. 3,76 Mio. \nüber dem Vorjahresergebnis. \n\n2.11 Regalien und Konzessionen (Konto 41) \n\nBei den Regalien und Konzessionen handelt es sich um Entschädigungen für die Plakatierung auf öffentlichem Grund. Dank neuer Verträge konnte der Ertrag 2015 um \nFr. 5'401 auf Fr. 15700 erhöht werden. \n\n8 \n\n\n\nRechnung 2015 - Bericht und Antrag \n\n2.12 Entgelte (Konto 42) \n\nDie Entgelte (Gebühren, Rückerstattungen, Beiträge etc.) übertreffen mit Fr. 22,82 Mio. das Budget deutlich; prognostiziert waren lediglich Fr. 19,06 Millionen. Die gröss-\nten Einnahmen (> Fr. 100'000) sind: \n\nEntgelte für Fr. Abweichungen Fr. \n- Rückerstattungen für Aufwendungen Steueramt 219'033.07 + 39*033 \n- Rückerstattungen Versicherungsprämien Dritter 118*073.15 - 10*327 \n- Baubewilligungsgebühren 490'253.00 + 20*253 \n- Rückerstattungen für IT-Dienstleistungen 193*293.15 - 25*907 \n- Parkbussen 328*447.32 -81*553 \n- Gebühren Einwohneramt 383*475.30 -6*525 \n- Grundbuchgebühren 1*461*680.80 - 138*319 \n- Vermessungsgebühren 163*977.05 - 26*023 \n- Zivilstandsamtgebühren 203*815.00 -6*185 \n- Einnahmen Betreibungsamt 1*345*062.27 + 295*062 \n- Feuerwehrabgabe 1*291*027.33 - 138*973 \n- Kursgelder Musikschule 629*728.50 - 39*872 \n- Elternbeiträge Tagesstrukturen 284*901.65 + 17*002 \n- Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager 103*882.00 -20*718 \n- Stadtgärtnerei Entschädigung für Grabunterhalte 338*985.50 + 58*986 \n- Elternbeiträge Zahnbehandlungen 327*828.35 + 59*028 \n- Rückerstattung Alimenten 511*382.30 + 11*382 \n- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe) 3*023*923.30 + 553*923 \n- Asyl- u. Flüchtlingswesen 314*677.85 + 136*678 \n- Soziale Dienste Rückerstattungen (insb. Berufsbeistandschaften) 266*112.99 + 176*113 \n- Entschädigung für Belagsaufbrüche 401*062.60 + 201*063 \n- Parkgebühren 2*004*599.45 - 75*401 \n- Abwassergebühren 3*586*161.13 - 13*839 \n- Abwasser-Anschlussbeiträge 3*333*242.30 +2*533*242 \n- Marktgebühren, Platzgelder 111*368.50 11*369 \n\n9 \n\n\n\nRechnung 2015 - Bericht und Antrag \n\n2.13 Verschiedene Erträge (Konto 43) \n\nDie Mehreinnahmen bei den verschiedenen Erträgen belaufen sich auf Fr. 397'897.26. Damit liegen sie Fr. 144'497 über dem Budget 2015. Die verschiedenen Erträge \nsetzen sich ausfolgenden wesentlichen Einnahmen (> Fr. 50'000) zusammen: \n\nVerschiedene Erträge für Fr. Abweichungen Fr. \n- Aktivierte Eigenleistungen Abteilung Tiefbau u. Verkehr 65'000.00 0 \n- Erlös Wohnprojekte WIPP 196'026.21 + 62'626 \n- Erlös aus Beschäftigungsprogramm Arbeitsintegration 106'871.05 + 51 '871 \n\n2.14 Finanzertrag (Konto 44) \n\nBeim Finanzertrag resultieren gegenüber dem Budget von Fr. 8'432'500 Mehreinnahmen von Fr. 765'121. Die wesentlichen Einnahmen beim Finanzertrag setzen sich wie \nfolgt zusammen (> Fr. 100'000): \n\nFinanzertrag aus Fr. Abweichungen Fr. \n- Entschädigung Kanton für Berufsschulzentrum 562700.00 - 307'000 \n- Saalmieten Stadtsaal 159'359.75 - 55'640 \n- Ausgleichs- u. Verzugszinsen Gemeindesteuern 335'245.94 + 75746 \n- Abgaben Technische Betriebe Wil (TBW) 6'081 '000.0 + 1'081'000 \n- Zinsen von Gemeindeunternehmen (TBW) 130'453.85 - 49'546 \n- Pacht- u. Mietzinsen Liegenschaften Finanzvermögen 952'056.15 - 36744 \n- Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen (Liegenschaften) 129'096.00 - 120'904 \n- Auflösung Rückstellungen Vorjahr 161778.56 + 161779 \n\nDie Abgaben der vier Versorgungswerke der Technischen Betriebe Wil (TBW) betragen für das Rechnungsjahr 2015 gesamthaft Fr. 6,08 Mio. und setzen sich wie folgt \nzusammen: \n\nAbgaben für Fr. \n- Elektrizitätsversorgung 1776'000.00 \n- Kommunikationsnetz 1 '661 '000.00 \n- Gasversorgung 2'644'000.00 \n\nDie „ordentlichen" Abgaben der TBW an den städtischen Haushalt für die Elektrizitäts- und Gasversorgung sowie das Kommunikationsnetz setzen sich für 2015 letztmals \naus 5% des ausgewiesenen Substanzwerts und 15% des Reingewinns sowie einer Zusatzabgabe von Fr. 1,5 Mio. zusammen. Ab Rechnungsjahr 2016 findet das neue \n\n10 \n\n\n\nRechnung 2015 - Bericht und Antrag \n\nAbgabemodell Anwendung. Dabei wird der kalkulatorische Anlagewert mit 2% verzinst und vom Reingewinn werden 33% abgegolten, zudem wird ab 2017 eine Kon\nzessionsgebühr auf der Absatzmenge (Abgabe gemäss Strassengesetz) erhoben. \n\n2.15 Entnahmen aus Fonds und Spezialf inanzierungen (Konto45) \n\nFür das Jahr 2015 waren Fondsbezüge in der Höhe von Fr. 299'800 budgetiert. Die tatsächlichen Bezüge im Rechnungsjahr 2015 belaufen sich auf Fr. 81'654.80 und \nsetzen sich wie folgt zusammen: \n\nFondsbezüge für \n- Berufsbildungszentrum (BZWU) \n- Sozialbeiträge \n- Belagsauf brüche \n- Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung \n- Energieförderbeiträge \n\nFr. \n45'393.15 \n12*931.05 \n\n0 \n2*643.70 \n\n20'686.90 \n\nAbweichungen Fr. \n-194*907 \n\n+ 931 \n- 32'000 \n-12*856 \n+20*687 \n\n2.16 Transferertrag (Konto 46) \n\nIn diesem Konto werden Beiträge, Provisionen, Entschädigungen etc. verbucht. Mit dem II. Nachtrag zum Finanzausgleichsgesetz des Kantons St.Gallen erhält die Stadt \nWil seit 2014 Beiträge aus dem soziodemografischen Sonderlastenausgleich. Dieser soll überdurchschnittliche Belastungen der Politischen Gemeinden für die stationäre \nBetreuung von Kindern und Jugendlichen, die Sozialhilfe sowie die stationäre und ambulante Pflege ausgleichen. \n\nDer Transferertrag 2015 beläuft sich auf Fr. 12,59 (Budget 11,96 Mio.) und setzt sich wie folgt zusammen (> Fr. 100*000): \n\nTransferertrag für Fr. Abweichungen Fr. \n- Gemeindevereinigung 1*151*000.00 0 \n- Bezugsprovision Steuern 1*007*330.55 + 47*331 \n- Entschädigung von öff. Unternehmen für Personaldienst 125*000.00 0 \n- Schätzungsentschädigung Kanton 150*583.50 - 19*417 \n- Schulgeld Talentschule 565*083.30 -44*417 \n- Sonderlastenausgleich 1*690*300.00 + 16*100 \n- Gemeindebeiträge an WIPP 104*000.10 0 \n- Kantonsbeitrag an Krankenpflege Grundversicherung 2*289*281.85 + 189*282 \n- Heimaufenthalte 624*707.65 + 24*708 \n- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Gemeindebeiträge) 423*237.70 + 23*238 \n- Asylsuchende (Bundesbeiträge) 2*004*422.75 + 354*423 \n\n11 \n\n\n\nRechnung 2015 - Bericht und Antrag \n\nTransferertrag für \n- Repas Grundentschädigung \n- Kantonsbeitrag Integration \n- Strassenlastenbeitrag \n- Gemeindebeiträge an ÄRA Freudenau \n- ZAB für Abfallbeseitigung \n- TBW für Energiefonds \n\nFr. \n154'247.20 \n125'472.35 \n426'579.00 \n239'099.75 \n657'022.80 \n400'000.00 \n\nAbweichungen Fr. \n- 5'753 \n\n+ 5'472 \n+ 16'579 \n- 15'900 \n- 32'977 \n+ 20'000 \n\n3. I nves t i t i ons rechnung \n\nBei Ausgaben von Fr. 6'081 '756.23 und Einnahmen von Fr. 2'225'747.40 weist die Investitionsrechnung 2015 Nettoinvestitionen von Fr. 3'856'008.83 aus. Das Budget \n2015 rechnete mit Nettoinvestitionen von Fr. 8'423'000. Der Realisierungsgrad beträgt damit 45,78%. Die Investitionsausgaben setzen sich wie folgt zusammen: \n\nInvestitionsausgaben Netto Fr. Abweichungen Fr. \n0130 Gemeindevereinigung 155'567. 50 + 465*568 \n0227 Informatik 192'824. 00 + 92'824 \n0290 Verwaltungsliegenschaften - 5'806. 90 - 5*807 \n2171 Kindergärten 0 - 30*000 \n2172 Schulhäuser 318383. 25 - 1*821*617 \n3291 Hochbauten Kultur 418'087. 20 + 108*087 \n3411 Hochbauten Sport 0 - 300'000 \n3414 Sportpark Bergholz 1*039*488 .20 + 969*488 \n3420 Tiefbauten Freizeit 320*260 23 + 40*260 \n6130 Beiträge an Kantonsstrassenprojekte 457*407 .80 - 62*592 \n6150 Strassen und Plätze 316*908 .50 -716*092 \n6152 Fussgänger und Veloverkehr - 10*201. .33 - 1*011*201 \n6158 Strassen- und Platzgestaltungskonzepte 19'069 .15 -80*931 \n6159 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Werkhof 167'820 .00 - 112*180 \n6210 Bahninfrastruktur 86'485 .45 -523*515 \n6230 Businfrastruktur 8'685 .80 -364*314 \n7201 Kanalisation 243'671 .55 - 872*328 \n7410 Gewässerverbauung 139'623 .15 - 20*377 \n7900 Raumplanung 216340 .28 - 93*660 \n9900 Nicht aufgeteilte Posten (Ausfinanzierung Altersrenten) -228'605 .00 - 228*605 \n\n12 \n\n\n\nRechnung 2015 - Bericht und Antrag \n\n4. B i lanz \n\nDie Bilanzsumme reduzierte sich 2015 von Fr. 232,61 Mio. um Fr. 2,27 Mio. auf neu Fr. 230,34 Millionen. Davon entfallen Fr. 105,78 Mio. (+ Fr. 3,48 Mio.) auf das Fi\nnanzvermögen und Fr. 124,56 Mio. (- Fr. 5,75 Mio.) auf das Verwaltungsvermögen. Der Anstieg bei den flüssigen Mitteln und kurzfristigen Geldanlagen ist insbesondere \nauf das Rechnungsergebnis, den Einnahmenüberschuss bei der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung sowie die nicht realisierten Investitionsvorhaben zurückzuführen. \nDa im Rechnungsjahr 2015 die Abschreibungen deutlich über den Investitionsausgaben lagen, reduziert sich das Verwaltungsvermögen wie bereits erwähnt um Fr. 5,75 \nMillionen. \n\nDas Fremdkapital reduzierte sich 2015 von Fr. 185,79 Mio. um Fr. 10,50 Mio. auf Fr. 175,29 Millionen. Die Zunahme bei den laufenden Verbindlichkeiten begründet sich \ninsbesondere durch den Anstieg bei den noch nicht fakturierten Verrechnungssteuern (interner Steuerkontokorrent). Die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten reduzierten \nsich 2015 von Fr. 23,53 Mio. um Fr. 5,73 Mio. auf Fr. 17,80 Millionen. Die Reduktion begründet sich mit Rückzahlungen von Darlehen bei Finanzintermediären. Aus den\nselben Gründen konnten im Rechnungsjahr 2015 auch die langfristigen Finanzverbindlichkeiten um Fr. 5,16 Mio. reduziert werden. Für das Jahr 2016 sind weitere Rück\nzahlungen in der Höhe von Fr. 15 Mio. vorgesehen (Fr. 10 Mio. im Februar/Fr. 5 Mio. im November). Die kurzfristigen Rückstellungen reduzierten sich 2015 um Fr. 0,32 \nMio., die langfristigen um Fr. 1,5 Millionen. Die Ausfinanzierung der Altersrenten bei der Swisscanto Flex konnte im Rechnungsjahr 2015 definitiv abgerechnet werden. \n\nDas gesamte Eigenkapital inkl. Spezialfinanzierungen und Fonds stieg 2015 von Fr. 46,82 Mio. auf Fr. 55,05 Millionen. Der Anstieg um Fr. 8,23 Mio. setzt sich aus den \nEinlagen in Spezialfinanzierungen (Fr. 5,16 Mio.), Fonds (Fr. 0,33 Mio.) und das „freie" Eigenkapital (Fr. 2,74 Mio.) zusammen. Das „freie" Eigenkapital erhöhte sich von \nFr. 19,45 Mio. auf neu Fr. 22,18 Millionen. Im Gegenzug reduzierte sich die Nettoschuld während dem Rechnungsjahr 2015 von Fr. 83,50 Mio. um Fr. 13,98 auf Fr. 69.52 \nMillionen. \n\n5. F i nanzkennzah len \n\nKennzahlen sind wichtige Grössen für die Führung einer Gemeinde. Sie zeigen finanzpolitische Trends auf und unterstützen das Gemeindemanagement in der Steuerung \nder Finanzpolitik. \n\nKennzahlen nach HRM2 2014 \n\nNettoverschuldungsquotient 106 % \nDer Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil des Fiskalertrags bzw. wie viele Jahrestranchen \nerforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. \n\nSelbstfinanzierungsgrad 155 % \nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete \nMittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer Netto-\nNeuverschuldung. \n\nZinsbelastungsanteil 2 % \nDer Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebun\nden ist. \n\n2015 Richtwerte \n\n86 % < 100 % gut \n100- 150 % genügend \n\n> 150 % schlecht \n\n462 % über 100 % ideal \n80- 100 % gut bis vertretbar \n\n50 - 80 % problematisch \n< 50 % ungenügend \n\n1 % 0 - 4 % gut \n4 - 9 % genügend \n\n> 9 % schlecht \n\n13 \n\n\n\nRechnung 2015 - Bericht und Antrag \n\nKennzahlen nach HRM2 \n\nNettoschuld pro Einwohner \nDie Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Ein negativer Wert \nentspricht einem Nettovermögen pro Einwohner. \n\nBruttoverschuldungsanteil \nDer Bruttoverschuldungsanteil zeigt an, wie viele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die \nBruttoschulden abzutragen. Er ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der \nFrage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. \n\nInvestitionsanteil \nDer Investitionsanteil zeigt die Intensität der Investitionstätigkeit. Die Bruttoinvestitionen eines Jahres \nwerden dabei am Gesamtunterhalt gemessen. \n\nKapitaldienstanteil \nDer Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und \ndie Abschreibungen belastet ist. Die Kennzahl ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch \nKapitalkosten. \n\nSelbstfinanzierungsanteil \nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen \naufgewendet wird. Er charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. \n\n6. Faku l ta t ives R e f e r e n d u m \n\nGemäss Art. 9 Abs. 1 lit. g der vorläufigen Gemeindeordnung untersteht der zustimmt \ndum. \n\nStadt Wi l \n\n14 \n\n2014 2015 Richtwerte \n\n3'543.55 Fr. 2'959.12 <0CHF Nettovermögen \n1 - 1000 CHF geringe Verschuldung \n\n1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung \n2501 -5000 CHF hohe Verschuldung \n\n> 5000 CHF sehr hohe Verschuldung \n1 4 3 % 1 2 7 % < 5 0 % sehr gut \n\n50- 100 % gut \n100- 150 % mittel \n150 - 200 % schlecht \n\n> 200 % kritisch \n\n5% 5% < 1 0 % schwache Investitionstätigkeit \n10-20 % mittlere Investitionstätigkeit \n20 - 30 % starke Investitionstätigkeit \n\n> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit \n\n8 % 7 % < 5 % geringe Belastung \n5 -15 % tragbare Belastung \n> 15 % hohe Belastung \n\n8 % 1 3 % > 2 0 % gut \n1 0 - 2 0 % mittel \n\n< 1 0 % schlecht \n\nBeschluss des Stadtparlaments zur Rechnung 2015 dem fakultativen Referen-\n\n\n