text: \n \n\n \n\n \n\nFinanzplan 2020 – 2024 \n \n \n\n \n\nGenehmigung Stadtrat: 23. September 2020 \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2020 - 2024\n\nInhaltsverzeichnis\n\nFinanzplan mit Bericht und Antrag an das Stadtparlament 1\n\nInvestitionsplan 12\n\nLegende zum Investitionsplan\n\nGK Gesamtkosten\n\nOSt2019 Objektstand 31.12.2019\n\nBU2021 Budgetwerte 2021\n\nIP Investitionsplanwerte\n\nIPS Investitionsplanwerte später (nach 2024)\n\nP Priorität En Entwicklungsbedarf\n\nNa Nachholbedarf\n\nWa Wahlbedarf\n\nA Ausführungsstand 1 Genehmigt!\n\n2 Genehmigung mit Budget (bis Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)\n\n3 Genehmigung mit Parlamentsbeschluss (über Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)\n\n4 Genehmigung mit Bürgerschaftsbeschluss (über Fr. 6 Mio.)\n\nV Verantwortungsstelle 0 Finanzen und Verwaltung\n\n1 Dienste, Integration und Kultur\n\n2 Bildung und Sport\n\n3 Bau, Umwelt und Verkehr\n\n4 Versorgung und Sicherheit\n\n5 Soziales, Jugend und Alter\n\n\n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2020 – 2024 \n\n2 \n\n \n\n2. Indizes der Planperiode \n \nGestützt auf das Budget 2021 sowie die Investitionsplanung 2020 - 2024 wird im Finanzplan die Entwicklung des städtischen Finanzhaushalts für die Jahre 2020 - 2024 \naufgezeigt. Es wird von einer jährlichen Zunahme der Bevölkerung von 50 Personen ausgegangen (Ø der letzten Jahre).  \n \nDie Indizes für die Planperiode 2020 - 2024 setzen sich wie folgt zusammen. Es sind Steuerfusserhöhungen à je 4 Prozentpunkte in den Jahre 2022 und 2024 angezeigt. \n\n 2019 2020 2021 2022 2023 2024  \n\nZahl der Einwohnenden per 31.12. 23‘968 24‘018 24‘068 24‘118 24‘168 24‘218  \nEntwicklung der einfachen Steuer 0.0 % -1.5 % +2 % +5 % +3 %  \nSteuerfuss 118 % 118 % 122 % 122 % 126 %  \nTeuerungsfaktor +0.0 % +0.5 % +0.5 % +0.5 % +0.5 %  \nPersonalaufwand (Stufenanstieg und Beförderungen) 0.0 % +0.5 % +0.5 % +0.5 % +0.5 %  \nSollzinsen 1.1 % 0.9 % 1.0 % 1.0 % 1.1 %  \nRealisierungsgrad der Investitionsvorhaben 70 % 70 % 50 % 50 % 50 %  \n\n \n3. Investitionsplan \n \nDie Investitionsplanung ist Ausgangspunkt der Finanzplanung, führen doch Investitionen zu langfristigen wesentlichen Mehrbelastungen im Finanzhaushalt. Investitionen \nhaben namentlich Einfluss auf folgende Positionen: \n \n Abschreibungen (Nutzungsdauer) \n\n Schuldzinsen infolge Zunahme der Verschuldung (Kapitalaufnahmen) \n\n Personalaufwand (z. B. Unterhalt und Reinigung) \n\n Sachaufwand (z. B. Anschaffungen und Unterhalt) \n \n\nFür die Planungsperiode 2020 – 2024 resultieren Nettoinvestitionen von Fr. 128.4 Mio. (+ 30 Mio. gegenüber letztjähriger Planung), welche sich wie folgt zusammensetzt: \n\nInvestitionen in Mio. Fr. 2020 2021 2022 2023 2024  \n\nAusgaben 10'163 21'470 41'908 34'234 39'089  \nEinnahmen 1'335 2'485 4'977 5'865 3'600  \nAusgabenüberschuss (Nettoinvestition 100 %) 8'708 18'985 36'931 28'369 35'489  \nRealisierungsgrad 2020 und 2021; 70% / ab 2022; 50% 6'095 13'290 18'465 14'185 17'745  \ndavon Abwasserbeseitigung -1'000 0'022 0'957 1'047 0'066  \n\n \n\nBei den im Investitionsplan angezeigten Projekten sind zeitliche Verschiebungen wahrscheinlich. In diesem Zusammenhang wird in den Planjahren 2022 - 2024 ein Realisie-\nrungsgrad von 50% hinterlegt. Für die Prognose 2020 und das Budget 2021 hält der Stadtrat eine Realisierung von 70% für möglich.  \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2020 – 2024 \n\n3 \n\n \n\nDie Investitionsplanung enthält folgende grössere Investitionsvorhaben (netto) ab Fr. 1 Mio.: \n\nFunktion Objekte Kredit 2020-2024 Info \n\n02900 Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlage 1.600 1.600  \n\n21710 Kindergarten und Tagesstruktur West, Raumnot: temporäre bauliche Umsetzung 1.500 1.500  \n\n21721 Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung 11.400 11.400 bewilligt \n\n21721 Schulraumbedarf Süd (Lindenhof), Pavillon Langacker 5.583 3.000 bewilligt \n\n21722 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Energiezentrale 1.500 1.500  \n\n21722 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz 1.500 1.500  \n\n21722 Einzelturnhalle Lindenhof: Ertüchtigung Dachkonstruktion & Erdbebensicherheit 1.000 1.000  \n\n21723 Berufsschulzentrum Lindenhof: energetische Sanierung 3.750 3.750 Fondsfinanzierung \n\n21910 ICT-Umsetzung Lehrplan / Weiterentwicklung Informatik Schule 1.980 1.9680 bewilligt \n\n21923 Schulraumplanung 2020 (zwei Kredite) 5.000 3.800  \n\n32910 Gare de Lion: Betriebliche und bauliche Ertüchtigung 3.400 3.400  \n\n32990 Hof zu Wil: Beitrag und Darlehen an 3. Bauetappe 21.775 21.775 Im parl. Prozess \n\n34110 Sportpark Bergholz: Überdachung Gegentribüne Fussballstadion (Brutto) 2.200 2.200  \n34110 Sportpark Bergholz: Diverse Projekte (Kunstrasen, Trainingsbeleuchtung etc.) 2.170 2.170  \n\n61300 Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse 2.345 1.000  \n\n61500 Hubstrasse Unterführung, Realisierung 15.000 5.000  \n\n61520 Förderungsmassnahmen Veloverkehr (1. & 2. Etappe) 4.000 1.500  \n\n61520 Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse 2.300 1.500  \n\n61520 Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11 5.400 5.400  \n\n61900 Werkhof, Neubau 12.000 9.100  \n\n62100 Aufwertung Stadtraum Bahnhof Wil, Bau- und Auflageprojekt Kommunikation 3.787 3.787 Im parl. Prozess \n\n62100 Bahnhof Wil Veloquerung Posttunnel; Projekt und Sofortmassnahmen 3.500 3.500  \n\n72010 Kanal West: Hochwasserentlastung 2.300 0.800  \n\n72010 Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach/Meteorwasserleitung 2.000 2.000 bewilligt \n\n72010 Zürcherstrasse: Regenwasserableitung 1.300 1.300 bewilligt \n\n72010 Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung 1.300 1.300 bewilligt \n\n74100 Krebsbach A1: Hochwasserschutz 2.300 0.800  \n\n74100 Hofbergdamm: Hochwasserschutz (Brutto) 3.000 3.000  \n\n74100 Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach 1.600 1.600  \n74100 Maugwilerbach/Trungerbach: Abschnitt Zentrum B'hofen - Bahnlinie 2.000 2.000  \n\n79000 Richt- und Nutzungsplanung: Revision 2022ff 2.500 0.900  \n\n96300 Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung 2.600 2.600  \n\n \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2020 – 2024 \n\n4 \n\n \n\nZu den oben angezeigten Projekten im Investitionsplan kommen nachfolgende Projekte hinzu. Diese erscheinen noch nicht im Horizont der Finanzplanung (2020-2024)  \n \nSchule 2020: \nMit dem Projekt „Schule 2020“ wird die Entwicklung der Schülerzahlen sowie der Schulraumbedarf Wil vertieft untersucht. Gestützt auf die Erkenntnisse muss mit einem \nzukünftigen Investitionsvolumen zwischen Fr. 120 Mio. bis Fr. 150 Mio. gerechnet werden. Darin enthalten sind Primar- u. Oberstufenschulen, Tagesstrukturen sowie Turn- \nu. Sportanlagen. Im Investitionsplan ist ein Kredit in der Höhe von Fr. 5 Mio. angezeigt, verteilt auf fünf Jahre, für die Initialisierungs- und Projektkosten. \n\nGestaltung Stadtraum Bahnhofplatz / Allee / Wil West \nNicht im Investitionsplan angezeigt sind die mutmasslichen Realisierungskosten für die Grossprojekte Bahnhofplatz / Allee / Wil Vivendo (Wil West). Teilweise sind weder die \nBruttokosten noch die Beiträge Dritter bekannt. Eine Kostenschätzung zum Bahnhofplatz / Allee liegt mit dem Vorprojekt vor (Fr. 58 Mio. brutto, Fr. 23 Mio. zu Lasten der \nStadt). \n\nResolution „Klimanotstand“  \nDie Kosten für die Umsetzung der Resolution „Klimanotstand“ und die verstärkten Anstrengungen zur Treibhausgasreduktion sind zurzeit nicht bezifferbar. Das Massnah-\nmenpaket ist in Entwicklung (Projekt kommunaler Klimaschutz) und soll 2021 vorliegen. \n \n4. Entwicklung Stellenplan \n \n\nIm Finanzplan werden die Entwicklungen im Stellenplan aufgezeigt. Die Kredite für die einzelnen Stellen werden im Zusammenhang mit dem jeweiligen Budget \nresp. mittels separatem Bericht und Antrag durch das Stadtparlament genehmigt. \n \n\nStellenplananpassungen              (+ positive / - negative Auswirkungen auf die Rechnungsergebnisse) 2020 2021 2022 2023 2024 später \nDep. Fkt % Kurzbeschrieb             \n    75 SIBE / BESIBE (nicht bewertet) / mittels Bericht und Antrag   -25'000 -100'100 -100'100 -100'100 -100'100 \nBS 2180 18 Leitung Tagesstrukturen   -7'300 -17'600 -17'600 -17'600 -17'600 \nBS 2180 27 Betreuer/in Tagesstrukturen 2   -10'000 -24'000 -24'000 -24'000 -24'000 \nBUV 0221 100 Mitarbeiter/in Reinigung 1 (LK4-7)    -40'000 -60'000 -60'000 -60'000 -60'000 \nBUV 0221 100 Projektmitarbeiter Stadtplanung (LK 19-22)     -81'300 -122'000 -122'000 -122'000 \nBUV 0221 100 Projektmitarbeiter Kanalisation (LK 19-22)     -81'300 -122'000 -122'000 -122'000 \nBUV 0221 50 SB Zentrale Dienste (LK 12-15): Projektunterstützung Invest.-Projekte     -30'000 -45'000 -45'000 -45'000 \nSJA 5790 50 SB Zentrale Dienste 2 (LK 13-16): Zusätzliche Aufgaben   -31'100 -46'800 -46'800 -46'800 -46'800 \nFV 0227 20 Informatiker/in 1 (LK 12-15)   -11'900 -18'000 -18'000 -18'000 -18'000 \n   640 Auswirkung Stellenbegehren gesamte Planungsperiode (brutto)   -125'300 -459'100 -555'500 -555'500 -555'500 \n\n \n  \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2020 – 2024 \n\n5 \n\n \n\n5. Wesentliche Veränderungen der Erfolgsrechnung im Finanzplan gegenüber den Budgets 2020 sowie 2021 \n \n\nNachfolgend werden wesentliche Veränderungen in der Erfolgsrechnung angezeigt, welche gegenüber dem laufenden Budget 2020 bekannt sind sowie jene, welche ab \ndem Budget 2022 ff. den Haushalt tangieren werden. Die Auflistung ist nicht abschliessend und vereinfacht.  \n \n\n(+ positive / - negative Auswirkungen auf die Rechnungsergebnisse)             \n\nÜbriger Aufwand und Ertrag in der Erfolgsrechnung \nPrognose \n\n2020 \nBU 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 später \n\nDep Art. Kurzbeschrieb             \nBS 30 Obligatorische Schule: Mehrkosten durch zusätzliche Klassen   -200'000 -400'000 -600'000 -600'000 \nSJA 36 Anstieg der Pflegefinanzierungkosten    -100'000 -300'000 -400'000 -400'000 \nBS 33 Informatik Schule: Folgekosten IT-Weiterentwicklung gemäss Bericht + Antrag   -100‘000 -200‘000 -350‘000 -350‘000 \nFV 33/34 Hof zu Wil: Folgekosten (Abschreibungen und Zinsen)    -100'000 -640‘000 -640‘000 \n\nBS 33/34 PS Lindenhof: Folgekosten (Abschreibungen und Zinsen)    -300'000 -500'000 -500'000 -500'000 \n\nBUV 36 Buskonzept Wil 2021: Mehrkosten gemäss Bericht + Antrag    -400‘000 -400‘000 -400‘000 -400'000 \nSJA 36 Kita's / Anpassung Tarife (Brutto Fr. 400'000, abzgl. Kantonsbeiträge ca. Fr. 200'000)   -200'000 -200'000 -200'000 -200'000 \nSJA 36 Projekt strukturierter Dialog (NFA-Effekt/Gemeinden); zB. KK-Prämien-Verlustscheine   -600'000 -700'000 -700'000 -700'000 \nFV 34 Anstieg Verschuldung / zusätzliche Zinskosten   -400'000 -550'000 -600'000 -600'000 \nFV 40 Gewinn- und Kapitalsteuern; Anpassung gemäss Rechnungsstellung September 2020 -3'100'000      \nBUV 36 Covid19-bedingte Mehrkosten Gemeindeanteil öffentlicher Verkehr (geschätzt) -600'000      \nDiv  Covid19-bedingte Mehrkosten und Ertragsausfälle auf diversen Konten (geschätzt) -900'000      \nDiv  Covid19-bedingte Nicht-Ausschöpfung von Krediten / nicht ausgeführte Projekte  400'000      \nBS 30 Generelle Lohnerhöhung Lehrpersonen (+0.8%, noch nicht budgetiert im 2020) -230'000      \n 99 Korrektur Budget/Rechnung Personalaufwand (Erfahrungswert -1.4 % ab Budget 2022) 1'000'000  850'000 850'000 850'000 850'000 \n 99 Korrektur Budget/Rechnung Sachaufwand (Erfahrungswert -5 %) 1'000'000  1'200'000 1'200'000 1'200'000 1'200'000 \n\n    Total der finanziellen Auswirkung auf die Planungsperiode -2'430'000  +250'00 -700'000 -950'000 -1'350'000 \n \n\nZu den oben aufgeführten Veränderungen könnten Mindererträge hinzu kommen aufgrund der SVP-Initiative "30 Minuten Gratisparkieren" (geschätzt Fr. -600'000.--\njährlich wiederkehrend) oder Zusatzbelastungen aufgrund des kantonalen Finanzausgleiches (Stichwort: Wegfall Bemessungsgrundlage Kosten für die Arbeitsintegration) \noder auch höherer Ausgaben für die Sozialhilfe infolge der wirtschaftlichen Entwicklung.  \n  \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2020 – 2024 \n\n6 \n\n \n\n6. Zusätzliche Ausgaben gegenüber der Rechnung 2019 \n \nSeit der ausgeglichenen Rechnung 2019 wurden nachfolgende grösseren, wiederkehrenden Ausgaben bewilligt und/oder neu in das städtische Budget aufgenommen (stark \nvereinfacht / teilweise geschätzt): \n\n jährlich wiederkehrende Belastung \n\nStellenausbau BUV inkl. Leitung Stadtplanung (mit B+A sowie Budget 2020) 740'000.-- \n\nStellenausbau mit Budget 2020  500'000.-- \n\nSchulhaus Pavillon Langacker, Kapitalfolgekosten (mit B+A) 450'000.-- \n\nWeiterentwicklung Schulsozialarbeit (mit B+A) 180'000.-- \n\nMedienpädagoge/-in (mit B+A) 130'000.-- \n\nLöhne Lehrpersonen seit Rechnung 2019 1'400'000.-- \n\nNeues Buskonzept (mit B+A) 400'000.-- \n\nSchulhaus Primarschule Lindenhof Sanierung (mit B+A / Urnenabstimmung) 500'000.-- \n\nTotal 4'310'000.-- \n \nDurch das Kantonsparlament wurden in den letzten Jahren weitere Beschlüsse gefällt, welche den städtischen Haushalt nachhaltig belasten und kaum beeinflussbar sind \n(ebenso stark vereinfacht / teilweise geschätzt): \n\n jährlich wiederkehrende Belastung \n\nKostenanteil Pflegefinanzierung / Anhebung auf neuen Maximalsatz 800'000.-- \n\nLohnerhöhungen Lehrpersonal (+0.8%) 230'000.-- \n\nStrukturierter Dialog (NFA-Effekte/Gemeinden) – Lehrmittel 50:50 200'000.-- \n\nStrukturierter Dialog (NFA-Effekte/Gemeinden) – Schulgelder Sonderschulen  300'000.-- \n\nStrukturierter Dialog (NFA-Effekte/Gemeinden) – KK-Prämien-Verlustscheine 700'000.-- \n\nSteuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) – juristische Personen (Gewinnsteuersatz) 2'600'000.-- \n\nSteuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) – natürliche Personen (Abzüge, FAK etc.) 1'000'000.-- \n\nTotal 5'830'000.-- \n\n \nGegenüber der Rechnung 2019 muss in den kommenden Jahren mit bereits bewilligten, wiederkehrenden Belastungen von rund Fr. 10 Mio. Franken gerechnet werden. \nDies entspricht rund 18 Steuerfussprozenten (1% = Fr. 550'000.--) und in etwa dem mittelfristigen operativen Defizit ohne Steuerfussanpassungen gemäss nachfolgenden \nFinanzplanzahlen. Insbesondere die Belastungen durch den Kanton sind kaum beeinflussbar (NFA-Effekt, STAF). Ohne zusätzliche Erträge können diese Ausgaben nur durch \nAbbau bestehender Aufgaben und Leistungen oder durch eine anhaltende hohe Neuverschuldung aufgefangen werden. Beide Optionen erachtet der Stadtrat in der ge-\ngenwärtigen Situation weder als gangbar noch nachhaltig.  \n   \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2020 – 2024 \n\n7 \n\n \n\n7. Rechnungsergebnisse (Gesamthaushalt) – Variante ohne Steuerfussanpassungen \n \nNach Berücksichtigung der Planwerte und der wesentlichen Veränderungen ergeben sich für die Erfolgsrechnung der Finanzplanjahre, ohne Steuerfussanpassungen, fol-\ngende Ergebnisse: \n\nKONTO KONTO-BEZEICHNUNG Rechnung 2019 Prognose 2020 Budget 2021 IP 2022 IP 2023 IP 2024 \n\n  Betrieblicher Aufwand -158'091'239 -163'904'600 -166'642'800 -167'273'479 -168'739'553 -170'478'928 \n30 Personalaufwand -56'113'211 -57'921'100 -60'334'300 -60'103'762 -60'926'730 -61'491'214 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -21'910'191 -22'186'300 -23'242'000 -22'217'148 -22'444'514 -22'674'119 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -9'295'417 -8'692'000 -8'833'000 -9'485'000 -9'685'000 -10'465'500 \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -1'131'207 -1'269'000 -576'400 -831'269 -747'425 -812'576 \n36 Transferaufwand -46'423'527 -49'556'400 -48'743'600 -49'696'600 -49'996'600 -50'096'600 \n39 Interne Verrechnungen -23'217'685 -24'279'800 -24'913'500 -24'941'701 -24'941'284 -24'940'919 \n\n  Betrieblicher Ertrag 150'045'846 151'387'100 145'599'800 148'245'283 152'324'495 154'947'337 \n40 Fiskalertrag 92'347'920 89'562'000 85'244'000 87'546'725 91'371'354 93'827'863 \n41 Regalien und Konzessionen 33'703 33'000 33'000 33'000 33'000 33'000 \n42 Entgelte 20'639'431 22'326'000 21'242'700 21'428'847 21'616'724 21'806'348 \n43 Verschiedene Erträge 607'615 811'000 655'000 655'000 655'000 655'000 \n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 844'599 645'200 432'400 532'113 570'522 518'863 \n46 Transferertrag 12'354'892 13'730'100 13'079'200 13'107'896 13'136'611 13'165'344 \n49 Interne Verrechnungen 23'217'685 24'279'800 24'913'500 24'941'701 24'941'284 24'940'919 \n\n  Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -8'045'393 -12'517'500 -21'043'000 -19'028'197 -16'415'058 -15'531'591 \n34 Finanzaufwand -1'800'521 -1'694'600 -1'714'000 -2'108'662 -2'458'622 -2'807'595 \n44 Finanzertrag 10'026'497 9'288'000 12'907'700 9'909'800 9'911'921 9'914'063 \n\n  Ergebnis aus Finanzierung 8'225'976 7'593'400 11'193'700 7'801'138 7'453'299 7'106'468 \n\n  Operatives Ergebnis 180'583 -4'924'100 -9'849'300 -11'227'059 -8'961'759 -8'425'122 \n38 Ausserordentlicher Aufwand             \n48 Ausserordentlicher Ertrag     923'000       \n\n  Ausserordentliches Ergebnis     923'000       \n\n  Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 180'583 -4'924'100 -8'926'300 -11'227'059 -8'961'759 -8'425'122 \n\n \nDie Verschlechterung der Ergebnisse gegenüber der Rechnung 2019 ist einerseits auf einen deutlichen Rückgang bei den Gewinn- und Kapitalsteuern zurückzuführen. \nAndererseits rechnet der Stadtrat ohne Wachstum bei den Einkommenssteuern während mindestens zweier Jahre (2020/2021). Die Fiskalerträge werden voraussichtlich erst \nin den Jahren 2023/2024 auf das bisherige Niveau zurückfinden. Wie zuvor ausgeführt (S. 5-6), belasten zusätzliche Ausgaben und Aufgaben die Rechnung. Der Stadtrat \nsetzt sich für den mittelfristigen Ausgleich des Haushaltsdefizites ein und plant deshalb zwei Steuerfusserhöhungen à je 4 Steuerfussprozenten. Ohne diese zusätzlichen \nErträge bleibt ein deutliches Defizit bestehen. Wie die nachfolgenden Kennzahlen verdeutlichen, führen die nicht gedeckten Aufwände mittelfristig zu einem Bilanzfehlbe-\ntrag. In Kombination mit dem stark ansteigenden Investitionsvolumen sind Steuerfussanpassungen notgedrungen.  \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2020 – 2024 \n\n8 \n\n \n\nPlanbilanz und Kennzahlen \n \n\nBILANZ 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 \n\n  AKTIVEN 298'747'435 294'447'135 302'073'452 312'453'452 318'553'452 328'022'952 \n\n10 Finanzvermögen 110'521'703 108'263'403 111'596'720 112'596'720 113'596'720 114'596'720 \n14 Verwaltungsvermögen 188'225'732 186'183'732 190'476'732 199'856'732 204'956'732 213'426'232 \n  PASSIVEN 298'747'435 294'447'135 302'073'452 312'453'452 318'553'452 328'022'952 \n\n20 Fremdkapital 143'830'239 143'651'539 160'949'857 182'222'960 196'979'116 214'496'326 \n29 Eigenkapital 154'917'196 150'795'596 141'123'596 130'230'492 121'574'336 113'526'627 \n\n295 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen 41'258'717 41'258'717 41'258'717 41'258'717 41'258'717 41'258'717 \n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag (verlustabsorbierend) 41'867'435 36'943'335 28'017'035 16'789'976 7'828'217 -596'906 \n\n \n\nKENNZAHLEN 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 \n\nFinanzierungsüberschuss/-fehlbetrag (Fr.) 1'625'344 -2'308'300 -18'048'300 -21'307'903 -14'884'856 -17'600'910 \n\nSelbstfinanzierungsgrad (Prozent) 119 % 66 % -5 % -10 % 2 % 6 % \n\nNetto-Verschuldung (Fr.)  32'418'305 34'497'905 49'353'136 69'626'240 83'382'396 99'899'605 \n\nPro-Kopf-Verschuldung (Fr.)  1‘360 1'436 2'051 2'887 3'450 4'125 \n\nEigenkapitalquote (verlustabsorbierend, Konto 295 +299) 28% 27% 23% 19% 15% 12% \n\nBruttoschulden 136'928'633 137'818'865 155'150'482 176'458'386 191'343'242 208'944'151 \n\nBruttoverschuldungsanteil (Prozent) 100 % 102 % 119 % 133 % 140 % 150 % \n\n \n\nOhne Steuerfusserhöhungen wird der Bilanzüberschuss von geschätzt Fr. 36.9 Mio. per Ende 2020 einem Bilanzfehlbetrag bis Ende der Planperiode weichen. Weist die \nBilanz einen Bilanzfehlbetrag aus, ist dieser spätestens dem übernächsten Budget zu belasten. Die Handlungsfähigkeit wäre dannzumal stark eingeschränkt respektive eine \nstarke, abrupte Steuerfusserhöhung und ausgabenseitige Massnahmen wären unausweichlich. Da allerdings die Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen (Kontogruppe \n295) per Ende 2023 in den Bilanzüberschuss/-fehlbetrag überführt wird, ist dieses Szenario mittelfristig vertagt. Nichtsdestotrotz stände das verlustabsorbierende Eigenkapital \nlangfristig zur Disposition. Im Hinblick auf die anstehenden Grossprojekte ist eine stabile Bilanz allerdings angezeigt. \n \nDie Finanzierungsfehlbeträge bewegen sich ab 2021 durchwegs im zweistelligen Millionenbereich. Diese entstehen durch die Defizite sowie den Investitionen, welche höher \nzu liegen kommen als die jährlichen Abschreibungen. Steigt das Investitionsvolumen wie beabsichtigt weiter an, so wird die Verschuldungssituation zunehmend angespannt. \nDas Zinsänderungsrisiko steigt mit zunehmender Verschuldung an. Die Bonität sinkt und die Refinanzierungskosten steigen. Nächsten Generationen bleibt danach kaum \nnoch Handlungsspielraum. Wirtschaftliche Einbrüche wie die SARS-CoV-2 respektive COVID-19-Pandemie wären schwieriger aufzufangen als dies heute der Fall ist.  \n  \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2020 – 2024 \n\n9 \n\n \n\nRechnungsergebnisse (Gesamthaushalt) – Variante mit Steuerfussanpassung \n \nNach Berücksichtigung der Planwerte und der wesentlichen Veränderungen mit Steuerfussanpassungen von je 4% im 2022 und 2024, ergeben sich für die Erfolgsrechnung \nder Finanzplanjahre folgende Ergebnisse: \n\nKONTO KONTO-BEZEICHNUNG Rechnung 2019 Prognose 2020 Budget 2021 IP 2022 IP 2023 IP 2024 \n\n  Betrieblicher Aufwand -158'091'239 -163'904'600 -166'642'800 -167'273'479 -168'739'553 -170'478'928 \n30 Personalaufwand -56'113'211 -57'921'100 -60'334'300 -60'103'762 -60'926'730 -61'491'214 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -21'910'191 -22'186'300 -23'242'000 -22'217'148 -22'444'514 -22'674'119 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -9'295'417 -8'692'000 -8'833'000 -9'485'000 -9'685'000 -10'465'500 \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -1'131'207 -1'269'000 -576'400 -831'269 -747'425 -812'576 \n36 Transferaufwand -46'423'527 -49'556'400 -48'743'600 -49'696'600 -49'996'600 -50'096'600 \n39 Interne Verrechnungen -23'217'685 -24'279'800 -24'913'500 -24'939'701 -24'941'284 -24'940'919 \n\n  Betrieblicher Ertrag 150'045'846 151'387'100 145'599'800 150'357'893 154'542'736 159'516'912 \n40 Fiskalertrag 92'347'920 89'562'000 85'244'000 89'659'335 93'589'594 98'397'439 \n41 Regalien und Konzessionen 33'703 33'000 33'000 33'000 33'000 33'000 \n42 Entgelte 20'639'431 22'326'000 21'242'700 21'428'847 21'616'724 21'806'348 \n43 Verschiedene Erträge 607'615 811'000 655'000 655'000 655'000 655'000 \n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 844'599 645'200 432'400 532'113 570'522 518'863 \n46 Transferertrag 12'354'892 13'730'100 13'079'200 13'107'896 13'136'611 13'165'344 \n49 Interne Verrechnungen 23'217'685 24'279'800 24'913'500 24'941'701 24'941'284 24'940'919 \n\n  Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -8'045'393 -12'517'500 -21'043'000 -16'915'587 -14'196'818 -10'962'015 \n34 Finanzaufwand -1'800'521 -1'694'600 -1'714'000 -2'087'323 -2'414'660 -2'707'875 \n44 Finanzertrag 10'026'497 9'288'000 12'907'700 9'909'800 9'911'921 9'914'063 \n\n  Ergebnis aus Finanzierung 8'225'976 7'593'400 11'193'700 7'822'477 7'497'261 7'206'188 \n\n  Operatives Ergebnis 180'583 -4'924'100 -9'849'300 -9'093'109 -6'699'557 -3'755'827 \n38 Ausserordentlicher Aufwand             \n48 Ausserordentlicher Ertrag     923'000       \n\n  Ausserordentliches Ergebnis     923'000       \n\n  Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 180'583 -4'924'100 -8'926'300 -9'093'109 -6'699'557 -3'755'827 \n\n \nDie Steuerfussanpassungen führen zu einer Verbesserung der Rechnung, auch wenn die Gesamtergebnisse mittelfristig noch nicht ausgeglichen sind. Voraussichtliche \nMinderausgaben aus nicht ausgeschöpften Krediten sind ab dem Planjahr 2022 bereits berücksichtigt (Korrektur im Aufwand Fr. -2 Mio.). Das Planjahr 2024 verbessert sich \ngegenüber der Situation ohne Anpassung um rund Fr. 4.7 Mio. Die Fiskalerträge finden voraussichtlich ab 2023 auf das bisherige Niveau zurück. Die Erhöhung des Steuer-\nfusses in zwei Schritten à je 4 Steuerfussprozenten ermöglicht ein stufenweises Vorgehen. Damit kann in den Folgejahren die Notwendigkeit laufend überprüft werden. Der \nStadtrat wird mit dem Prozess zum Budget 2022 über die Anpassungen abschliessend befinden und dem Parlament entsprechende Anträge stellen. Auf der nachfolgenden \nSeite werden die Kennzahlen und die Bilanz als Variante mit Steuerfusserhöhungen aufgezeigt.   \n  \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2020 – 2024 \n\n10 \n\n \n\nPlanbilanz und Kennzahlen \n \n\nBILANZ 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 \n\n  AKTIVEN 298'747'435 294'447'135 302'073'452 312'453'452 318'553'452 328'022'952 \n\n10 Finanzvermögen 110'521'703 108'263'403 111'596'720 112'596'720 113'596'720 114'596'720 \n\n14 Verwaltungsvermögen 188'225'732 186'183'732 190'476'732 199'856'732 204'956'732 213'426'232 \n\n  PASSIVEN 298'747'435 294'447'135 302'073'452 312'453'452 318'553'452 328'022'952 \n\n20 Fremdkapital 143'830'239 143'651'539 160'949'857 180'089'010 192'582'964 205'430'878 \n\n29 Eigenkapital 154'917'196 150'795'596 141'123'596 132'364'442 125'970'488 122'592'074 \n295 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen 41'258'717 41'258'717 41'258'717 41'258'717 41'258'717 41'258'717 \n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag (verlustabsorbierend) 41'867'435 36'943'335 28'017'035 18'923'925 12'224'369 8'468'542 \n\n \n\nKENNZAHLEN 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 \n\nFinanzierungsüberschuss/-fehlbetrag (Fr.) 1'625'344 -2'308'300 -18'048'300 -19'173'954 -12'622'654 -12'931'614 \n\nSelbstfinanzierungsgrad (Prozent) 119 % 66 % -5 % 2 % 18 % 32 % \n\nNetto-Verschuldung (Fr.)  32'418'305 34'497'905 49'353'136 67'492'290 78'986'244 90'834'158 \n\nPro-Kopf-Verschuldung (Fr.)  1‘360 1'436 2'051 2'798 3'268 3'751 \n\nEigenkapitalquote (verlustabsorbierend, Konto 295 +299) 28% 27% 23% 19% 17% 15% \n\nBruttoschulden 136'928'633 137'818'865 155'150'482 174'324'436 186'947'090 199'878'704 \n\nBruttoverschuldungsanteil (Prozent) 100 % 101 % 119 % 130 % 135 % 139 % \n\n \nDurch die Steuerfusserhöhung flacht der Rückgang des Eigenkapitals und der Eigenkapitalquote ab. Zwar verschlechtern sich die Bilanzkennzahlen gegenüber dem Abschluss \n2019 und das Fremdkapital steigt an, allerdings gezügelter als in der Variante ohne Steuerfusserhöhung (Seite 8). Die Finanzierungsfehlbeträge gehen leicht zurück und die \nSelbstfinanzierungsgrade verbessern sich. Somit verläuft der Anstieg der Nettoschulden flacher und im Hinblick auf die anstehenden Grossprojekte verbleibt Handlungsspiel-\nraum. Die Überführung der Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen (Kontogruppe 295) per Ende 2023 erhöht den Bilanzüberschuss. Damit erhöht sich das verlustab-\nsorbierende Eigenkapital, welches dabei hilft, wirtschaftliche Einbrüche respektive Verluste in der Erfolgsrechnung abzufedern.  \n \nEs erweist sich als Vorteil, dass in den vergangenen Jahren Schulden zurückbezahlt und das Eigenkapital gestärkt werden konnte. Steigt das Investitionsvolumen zukünftig \nwie beabsichtigt an, so bleibt die Verschuldungssituation allerdings kritisch im Blick zu behalten. Die Bilanz und die Verschuldung sollen nächsten Generationen ebenso \neinen Handlungsspielraum ermöglichen.  \n \n  \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2020 – 2024 \n\n11 \n\n \n\n8. Beurteilung \n \n\nErfolgsrechnung \nDie Ergebnisse im Finanzplan zeigen, dass die Erfolgsrechnung nicht ausgeglichen gestaltet werden kann. Gleichzeitig gelangen seit längerem bekannte, grössere Investiti-\nonsprojekte, welche für die Entwicklung der Stadt von zentraler Bedeutung sind und über Jahre geplant wurden, in die Umsetzung. Die zurückbleibenden Fiskalerträge \nstehen einem leichten Ausgabenwachstum, Lastenverschiebungen durch den Kanton und Folgekosten bewilligter Investitionsprojekte gegenüber. Die kantonale Umsetzung \nder Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) führt zu rund 25% tieferen Gewinn- und Kapitalsteuern (Fr. -2.5 Mio.). Die SARS-CoV-2 resp. COVID-19-Pandemie lässt die \nFiskalerträge um geschätzt weitere Fr. -2.4 Mio. zurückgehen. Hinzu kommen tiefere Nachsteuern bei natürlichen Personen (Fr. -1.2 Mio.) sowie, bedingt aus zu hohen \nBudgetannahmen, ein weiterer Rückgang bei den Gewinn- und Kapitalsteuern (Fr. -1.6 Mio.). Diese fiskalischen Rücksetzer können in den Folgejahren nicht wettgemacht \nwerden. Die Fiskalerträge werden erst ab den Jahren 2023/2024 wieder auf Vorjahresniveau erwartet.  \n \nDie Kombination aus ausbleibenden Fiskalerträgen und ansteigenden Ausgaben wird die Erfolgsrechnung über mehrere Jahre belasten. Mittelfristig verbleibt ein operatives \nDefizit. Aus Sicht des Stadtrates ist die zusätzliche Versschuldung in Kombination mit moderaten Steuerfussanpassungen vertretbar. Die vergangenen Jahre wurden dazu \ngenutzt, das Eigenkapital zu stärken und Schulden zurückzubezahlen. Nichtsdestotrotz setzt sich der Stadtrat für den mittelfristigen Ausgleich des Haushaltsdefizites und \neine massvolle Verschuldung ein.  \n \nDie bisherige Finanzpolitik des Stadtrats hat sich bewährt, insbesondere die in früheren Jahren festgelegte Bandbreite bei der Pro-Kopf-Verschuldung zwischen Fr. 1'400.-- \nund Fr. 2‘500.--. Liegt die Verschuldung unter der Mindestgrenze, so ist unter Berücksichtigung der Finanzentwicklung und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine \nSteuerfussreduktion in Erwägung zu ziehen, liegt sie darüber, so ist nebst anderen Massnahmen wie Drosselung der Investitionstätigkeit oder Optimierung der Ausgaben \nund Einnahmen auch eine Erhöhung des Steuerfusses zu prüfen. Dem wurde in den vergangenen Jahren zugunsten von Steuerfusssenkungen nachgelebt und soll nun, da \ndie Verschuldung stark zunimmt und sich die Ergebnisse deutlich verschlechtern, auch mit Steuerfussanpassungen möglich sein. Die angezeigten Anpassungen sind ange-\nsichts des steigenden Investitionsvolumen und der Defizite in der Erfolgsrechnung moderat und notwendig. \n \n\nInvestitionsrechnung \nDie Investitionsausgaben sowie die daraus resultierende Verschuldung bleiben in der Planperiode hoch. Die Umsetzung der Schulraumplanung, die Neugestaltung des \nBahnhofplatzes und die Massnahmen von Wil Vivendo werden zusammen mit weit über Fr. 100 Mio. veranschlagt und belasten den städtischen Haushalt mittelfristig \nzusätzlich. Diese Projekte sind noch nicht in der Investitionsplanung angezeigt. Die Priorisierung und Finanzierbarkeit der Projekte muss laufend überprüft werden.  \n \n\n9. Zuständigkeit \n \n\nDer Investitions- und Finanzplan wird vom Stadtparlament zur Kenntnis genommen. Es können keine Anträge auf Änderung und / oder Ergänzung gestellt werden. Gemäss \nGemeindegesetz liegt die Kompetenz für den Erlass des Finanzplans beim Stadtrat. Er hat für eine angemessene Finanzplanung zu sorgen (Art. 122 Gemeindegesetz). Mit \nder Beratung und Kenntnisnahme des Finanzplans bindet sich das Parlament nicht und bleibt frei, zu einem späteren Zeitpunkt (Budget oder Ausgabenbeschlüsse zu \nEinzelgeschäften) aufgrund einer umfassenden Kenntnis der Sachlage neu oder anders zu entscheiden. Der Finanzplan 2020-2024 wurde auf Grundlage der Hochrechnung \n2020 und des Budget 2021 erstellt. \n \n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\nT STADT WIL\n\nAusgaben 313'796 88'808 13'042 10'053 21'470 41'908 34'234 39'089 74'511\n\nEinnahmen 37'089 6'174 1'090 1'345 2'485 4'977 5'865 3'600 15'372\n\nAusgabenüberschuss 276'707 82'634 11'952 8'708 18'985 36'931 28'369 35'489 59'139\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\nAusgaben 5'575 960 1'425 445 784 1'430 400 100 900\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 5'575 960 1'425 445 784 1'430 400 100 900\n\n01300 Gemeindevereinigung\n\nAusgaben 435 438\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 435 438\n\n01300.52900.201 Organisationsentwicklung Stadt Wil 435 438 En 1 0 Ist abgerechnet.\n23.09.2015\n02.06.2016 435 438\n\n02200 Allgemeine Verwaltung\n\nAusgaben 125 80 50\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 125 80 50\n\n02200.52900.101 HERMES 5 Projektmanagement: Programm-Initialisierung 125 80 50 En 1 3 Wird abgerechnet.\n14.12.2017\n\n125 80 50\n\n02217 Hausdienste Hochbau (FM)\n\nAusgaben 200 78 100 100\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 200 78 100 100\n\n02217.50600.101 Reorganisation Maschinenpark Aussenanlagen 200 78 100 100 En 1 3 Rasen-/Mähroboter auf\n14.12.2017 grossflächigen Wiesen\n\n200 78 100 100\n\n02270 Informatik\n\nAusgaben 1'187 229 100 100 150 200 100 100\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 1'187 229 100 100 150 200 100 100\n\n02270.52000.111 Update Client-Software für 370 Arbeitsplätze 281 30 En 1 0 Wird abgerechnet.\n08.12.2016\n\n281 30\n\n02270.52000.112 Update Rechenzentrumsysteme 130 81 En 1 0 Wird abgerechnet.\n14.12.2017\n\n130 81\n\n02270.52000.113 Einführung neue Finanz- und Lohnbuchhaltung inkl.Personalsoftware, Betrieb und 650 100 100 150 200 100 100 Na 1 0\nErweiterungen 05.12.2019\n\n650 100 100 150 200 100 100\n\n12\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n02270.52000.201 Reservations- und Bewirtschaftungssystem (RBS) für öffentliche Infrastrukturen 126 118 En 1 0 Wird abgerechnet.\n05.12.2013\n\n126 118\n\n02900 Verwaltungsliegenschaften\n\nAusgaben 3'068 45 1'145 155 444 1'000 300 900\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 3'068 45 1'145 155 444 1'000 300 900\n\n02900.50400.101 Rat-/Tambourenhaus: Konzeption statische/geologische Rahmenbedingungen 100 1 En 2 3 Ist abgerechnet.\n\n100 1\n\n02900.50400.122 Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Konzept) 243 38 70 80 Na 1 3\n14.12.2017\n\n243 38 70 80\n\n02900.50400.123 Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Realisierung) 1'600 1'000 300 1'000 300 Na 3 3\n\n1'600 1'000 300 1'000 300\n\n02900.50400.133 Rathaus: Fassadensanierung Nord 500 500 En 2 3\n\n500 500\n\n02900.50400.140 Gerichtshaus: Gipser-/Malerarbeiten Aussenfassade 150 6 144 Na 2 3 Evlt. Nachtragskredit nötig.\n12.12.2018\n\n150 6 144\n\n02900.50400.143 Marktgasse 57: Putzsanierung Fassade (Konzept + Ausführung) 400 400 En 2 3\n\n400 400\n\n02900.50600.100 Ausstattung Ersatzstandort Informatikdienste Stadt Wil 75 75 75 En 1 3 Wird abgerechnet.\n05.12.2019\n\n75 75 75\n\n02901 Arbeits- und Betriebssicherheit\n\nAusgaben 560 89 80 40 190 230\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 560 89 80 40 190 230\n\n02901.50400.101 Bauliche Massnahmen 200 100 100 En 1 3\n12.12.2018\n\n200 100 100\n\n02901.50600.101 Mobilien 100 50 50 En 1 3\n12.12.2018\n\n100 50 50\n\n13\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n02901.52900.101 Betriebliche Massnahmen 100 89 En 1 3 Ist abgerechnet.\n12.12.2018\n\n100 89\n\n02901.52900.102 Objektbasierte Sicherheitskonzepte 160 80 40 40 80 En 1 3\n05.12.2019\n\n160 80 40 40 80\n\n2 BILDUNG\n\nAusgaben 44'033 4'836 4'730 4'804 7'179 14'359 6'395 3'244 2'650\n\nEinnahmen 4'415 456 500 1'500 1'795\n\nAusgabenüberschuss 39'618 4'380 4'730 4'804 6'679 12'859 4'600 3'244 2'650\n\n21710 Kindergärten\n\nAusgaben 3'750 99 50 150 1'540 1'250 50 650\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 3'750 99 50 150 1'540 1'250 50 650\n\n21710.50410.101 Kindergarten Flurhof, Waldegg: Konzept energetische Sanierung 50 50 En 2 3\n\n50 50\n\n21710.50410.102 Kindergarten Flurhof: Sanierung Gebäudehülle 300 300 En 2 3\n\n300 300\n\n21710.50410.103 Kindergarten Waldegg: Sanierung Gebäudehülle 300 300 En 2 3\n\n300 300\n\n21710.50410.111 Kindergarten Matt: Unterstand 110 99 En 1 3 Ist abgerechnet.\n14.12.2017\n\n110 99\n\n21710.50410.205 Kindergarten Süd: Ausstattung 250 100 150 En 1 3\n14.12.2017\n\n250 100 150\n\n21710.50410.206 Kindergarten Süd: Bauliche Massnahmen 400 400 Na 2 3\n\n400 400\n\n21710.50410.207 Kindergarten Nebengebäude Lindenhof 440 440 En 2 3 2020: neu.\n\n440 440\n\n21710.50410.210 Kindergarten und Tagesstruktur West, Raumnot: Konzept Provisorien 50 50 Na 2 3 2020: neu.\n\n50 50\n\n21710.50410.211 Kindergarten und Tagesstruktur West, Raumnot: temporäre bauliche Umsetzung 1'500 300 1'200 Na 3 3 Bericht und Antrag.\n\n1'500 300 1'200\n\n14\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n21710.50410.302 Tagesstruktur Obere Mühle (Ausführung) 150 150 En 2 3\n\n150 150\n\n21710.50410.305 FI-Ertüchtigung Kindergärten (Fehlstrom) 200 50 50 50 50 50 En 1 3\n05.12.2019\n\n200 50 50 50 50 50\n\n21721 Schulhäuser Primarstufe\n\nAusgaben 20'003 3'534 3'230 2'830 3'720 7'410 2'400\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 20'003 3'534 3'230 2'830 3'720 7'410 2'400\n\n21721.50410.107 Alleeschulhaus: Neugestaltung Pausenplatz (Projekt) 50 50 En 1 3\n14.12.2017\n\n50 50\n\n21721.50410.108 Alleeschulhaus: Neugestaltung Pausenplatz (Ausführung) 300 50 250 En 2 3\n\n300 50 250\n\n21721.50410.113 Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung Gebäudehülle (Projekt) 150 196 En 1 3 Wird abgerechnet.\n01.12.2011\n\n150 196\n\n21721.50410.115 Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung (Projekt) 50 77 En 1 3 Wird abgerechnet.\n29.06.2016\n\n50 77\n\n21721.50410.116 Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung 11'400 3'000 6'000 2'400 En 1 3\n08.03.2020\n\n11'400 3'000 6'000 2'400\n\n21721.50410.120 Primarschule Kirchplatz - Harmonie: Möblierung 100 100 100 En 1 3\n05.12.2019\n\n100 100 100\n\n21721.50410.121 Primarschule Kirchplatz, Totalersatz Beleuchtung (LED) 140 140 En 2 3 2020: neu.\n\n140 140\n\n21721.50410.126 Primarschule Tonhalle - Kücheneinbau 100 100 Wa 2 3 2020: neu.\n\n100 100\n\n21721.50410.127 Primarschule Tonhalle, Totalersatz Beleuchtung (LED) 120 120 En 2 3 2020: neu.\n\n120 120\n\n21721.50410.135 Primarschule Obermatt: Erdbebensicherheit Turnhalle (Ausführung) 150 43 En 1 3 Wird abgerechnet.\n14.12.2017\n\n150 43\n\n15\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n21721.50410.136 Primarschule Matt: Sanierung Turnhallenboden 250 50 200 En 2 3 2020: neu.\n\n250 50 200\n\n21721.50410.155 Primarschule Bommeten: Sanierung Aussensportplatz (Hartplatz) 230 228 En 1 3 Ist abgerechnet.\n14.12.2017\n\n230 228\n\n21721.50410.156 Primarschule Bommeten: Totalersatz Beleuchtung (neu LED) 100 101 En 1 3 Ist abgerechnet.\n14.12.2017\n\n100 101\n\n21721.50410.157 Primarschule Bommeten: Sanierung Pausenplatz 80 80 80 En 1 3\n05.12.2019\n\n80 80 80\n\n21721.50410.158 Primarschule Bommeten: Sanierung Turnhallenboden 100 100 Wa 2 3 2020: neu.\n\n100 100\n\n21721.50410.163 Schulhaus/MZG Rossrüti: Erneuerung Heizungsanlage (Konzept) 50 50 50 En 1 3\n03.12.2015\n\n50 50 50\n\n21721.50410.164 Schulhaus/MZG Rossrüti: Erneuerung Heizungsanlage (Ausführung) 500 500 En 3 3 Bericht und Antrag.\n\n500 500\n\n21721.50410.167 Schulhaus/MZG Rossrüti: Neubeschichtung PU (roter Platz) 250 189 En 1 3 Ist abgerechnet.\n12.12.2018\n\n250 189\n\n21721.50410.181 Schulraumbedarf Süd (Lindenhof): Konzept 100 57 En 1 3 Wird abgerechnet mit\n08.12.2016 Fertigstellung Ausführung\n\n100 57 (21721.50410.182).\n\n21721.50410.182 Schulraumbedarf Süd (Lindenhof): Modulare Schulbauten (Ausführung) 5'583 2'614 3'000 2'500 500 En 1 3\n04.04.2019\n\n5'583 2'614 3'000 2'500 500\n\n21721.50410.201 Neue Schliessanlagen (Bedürfnis Reservationen) 200 29 50 120 En 1 3\n14.12.2017\n\n200 29 50 120\n\n16\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n21722 Schulhäuser Oberstufe\n\nAusgaben 7'080 208 410 560 400 2'379 950 1'660 800\n\nEinnahmen 45 45\n\nAusgabenüberschuss 7'035 208 410 560 400 2'379 905 1'660 800\n\n21722.50410.102 Oberstufe Lindenhof: Dachsanierung (Konzept) 50 50 En 1 3\n14.12.2017\n\n50 50\n\n21722.50410.103 Oberstufe Lindenhof: Dachsanierung (Ausführung) 900 900 En 2 3\n\n900 900\n\n21722.50410.104 Oberstufe Sonnenhof: Sanierung Energiezentrale + Turnhalle (Konzept) 100 1 100 En 1 3\n03.12.2015\n\n100 1 100\n\n21722.50410.105 Oberstufe Sonnenhof: Sanierung Energiezentrale + Umsetzung 160 160 160 En 1 3\n05.12.2019\n\n160 160 160\n\n21722.50410.201 Oberstufe Bronschhofen: Erneuerung Gebäudeautomation 100 12 80 En 1 3\n03.12.2015\n\n100 12 80\n\n21722.50410.202 Oberstufe Bronschhofen: Ersatz Wärmeerzeugung 550 100 100 450 Na 3 3 Bericht und Antrag im 2020.\n\n550 100 100 450\n\n21722.50410.502 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Projekt San. Energiezentrale 80 1 79 Na 1 3\n28.11.2012\n\n80 1 79\n\n21722.50410.503 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Energiezentrale 1'500 700 800 En 3 3\n\n1'500 700 800\n\n21722.50410.504 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz (Projekt) 150 50 100 En 1 3\n14.12.2017\n\n150 50 100\n\n21722.50410.505 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Aussenbeleuchtung 400 5 50 100 100 100 100 Na 1 3\n28.11.2012 45 45\n\n355 5 50 100 100 100 55\n\n21722.50410.506 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz 1'500 1'200 300 En 3 3 Bericht und Antrag.\n\n1'500 1'200 300\n\n21722.50410.508 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Hausanschlüsse Wasser 250 18 100 20 50 50 50 60 En 1 3\n12.12.2018\n\n250 18 100 20 50 50 50 60\n\n17\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n21722.50410.602 Schulanlage Lindenhof (Kollektivtrakt): Sanierung Hallen 1-4 290 171 En 1 3 Wird abgerechnet.\n(Garderobe/DU/Beleuchtung etc.) 14.12.2017\n\n290 171\n\n21722.50410.605 Einzelturnhalle Lindenhof: bauliche Ertüchtigung Dachkonstruktion und 50 50 Na 2 3 2020: neu.\nErdbebensicherheit (Konzept)\n\n50 50\n\n21722.50410.606 Einzelturnhalle Lindenhof: bauliche Ertüchtigung Dachkonstruktion und 1'000 500 500 Na 3 3 2020: neu. Bericht und Antrag.\nErdbebensicherheit (Umsetzung)\n\n1'000 500 500\n\n21723 Schulhäuser Berufsschule\n\nAusgaben 4'370 455 90 500 1'500 1'750\n\nEinnahmen 4'370 455 500 1'500 1'750\n\nAusgabenüberschuss 90\n\n21723.50410.102 Berufsschulzentrum Lindenhof: Konzept energetische Sanierung 100 4 90 En 1 3 Finanzierung durch Fonds\n28.11.2012 100 4 Berufsbildungszentrum (291021).\n\n90 Wird abgerechnet.\n\n21723.50410.103 Berufsschulzentrum Lindenhof: energetische Sanierung Gebäudehülle inkl. 3'750 500 1'500 1'750 En 3 3 Finanzierung durch Fonds\nDachsanierung 3'750 500 1'500 1'750 Berufsbildungszentrum (291021).\n\nBericht und Antrag.\n\n21723.50410.106 Berufsschulzentrum Lindenhof: Elektronische Wandtafeln 300 285 En 1 3 Finanzierung durch Fonds\n08.12.2016 300 285 Berufsbildungszentrum (291021).\n\nIst abgerechnet.\n\n21723.50410.207 Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2019 220 165 En 1 3 Finanzierung durch Fonds\n12.12.2018 220 165 Berufsbildungszentrum (291021).\n\nIst abgerechnet.\n\n21729 Schulhäuser Diverse\n\nAusgaben 480 9 230 321 150\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 480 9 230 321 150\n\n21729.50410.111 Musikschulhaus Sonnenhof: Fassadensanierung 330 9 230 321 En 1 3 Sanierung nicht nutzungsbezogen\n12.12.2018\n\n330 9 230 321\n\n21729.50410.201 Ertüchtigung Schliessanlagen 150 150 En 2 3 Neu: 2020.\n\n150 150\n\n18\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n21910 IT in Volksschulen\n\nAusgaben 2'430 463 600 527 354 270 245 584\n\nEinnahmen 2\n\nAusgabenüberschuss 2'430 462 600 527 354 270 245 584\n\n21910.50600.118 IT in Volksschulen 2018 300 304 En 1 0 Wird abgerechnet.\n14.12.2017\n\n300 304\n\n21910.50600.119 IT in Volksschulen 2019 150 159 En 1 0 Wird abgerechnet.\n12.12.2018 2\n\n150 157\n\n21910.50600.120 ICT-Umsetzung Lehrplan / Weiterentwicklung der Informatik an den Schulen der 1'980 600 527 354 270 245 584 En 1 0\nStadt Wil 27.08.2020\n\n1'980 600 527 354 270 245 584\n\n21920 Volksschule Sonstiges\n\nAusgaben 370 15 120 120 115\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 370 15 120 120 115\n\n21920.50600.101 Schulmobiliar: Neuanschaffungen 250 15 120 115 En 1 3\n12.12.2018\n\n250 15 120 115\n\n21920.52000.101 Schulverwaltungssoftware 120 120 En 1 2 Belastungen erfolgen über die\n05.12.2019 Erfolgsrechnung.\n\n120 120\n\n21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung\n\nAusgaben 5'500 54 296 400 1'550 1'000 1'000 1'200\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 5'500 54 296 400 1'550 1'000 1'000 1'200\n\n21923.52900.102 Evaluation Lehrplan Volksschule und lokales Förderkonzept 150 150 Wa 2 2 2020: neu.\n\n150 150\n\n21923.52900.108 Schulraumplanung 2020: bauliches Umsetzungskonzept und Abklärungen 350 54 296 En 1 3\n14.12.2017\n\n350 54 296\n\n21923.52900.109 Schulraumplanung 2020: Initialisierungskosten bauliche Umsetzung 800 400 400 En 3 3 Bericht und Antrag.\n\n800 400 400\n\n21923.52900.110 Schulraumplanung 2020: Projektierungskosten bauliche Umsetzung 4'200 1'000 1'000 1'000 1'200 Na 3 3\n\n4'200 1'000 1'000 1'000 1'200\n\n19\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n3 KULTUR, SPORT U. FREIZEIT\n\nAusgaben 110'173 70'187 2'050 1'480 3'210 11'750 8'660 9'870 2'700\n\nEinnahmen 4'415 3'279 1'300\n\nAusgabenüberschuss 105'759 66'908 2'050 1'480 3'210 10'450 8'660 9'870 2'700\n\n32900 Tiefbauten Kultur\n\nAusgaben 450 10 350\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 450 10 350\n\n32900.50300.104 Bärenplatz-Gestaltung (Projekt / Ausführung) 350 350 En 2 3\n\n350 350\n\n32900.50300.106 Bärenplatz-Gestaltung: Plattform für Sommercafe 100 10 En 1 3 Antrag zur Streichung mit der\n08.12.2016 Jahresrechnung 2020.\n\n100 10\n\n32910 Hochbauten Kultur\n\nAusgaben 10'977 1'906 1'160 572 795 2'770 1'600 250 1'900\n\nEinnahmen 214\n\nAusgabenüberschuss 10'977 1'691 1'160 572 795 2'770 1'600 250 1'900\n\n32910.50400.104 Stadtsaal: baulicher Anpassungsbedarf 400 79 200 100 100 120 En 1 3\n12.12.2018\n\n400 79 200 100 100 120\n\n32910.50400.105 Stadtsaal: Neugestaltung Eingang (Ausführung) 500 50 450 En 2 3 Beicht und Antrag.\n\n500 50 450\n\n32910.50400.106 Stadtsaal: Erneuerung Gebäudeautomation 500 100 400 Na 3 3 2020: neu.\n\n500 100 400\n\n32910.50400.107 Stadtsaal: Erneuerung Konferenz- und Eventtechnik 300 50 250 Na 2 3 2020: neu.\n\n300 50 250\n\n32910.50400.201 Ebnet-Saal: Fenstersanierung (Analyse/Sofortmassnahmen) 160 83 77 En 1 3\n05.12.2013\n\n160 83 77\n\n32910.50400.202 Ebnet-Saal: Fenstersanierung (Ausführung) 1'900 1'900 En 3 3\n\n1'900 1'900\n\n32910.50400.204 Ebnet-Saal: Erneuerung Gebäudeautomation 150 137 130 En 1 3 Wird abgerechnet.\n14.12.2017\n\n150 137 130\n\n20\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n32910.50400.205 Ebnet-Saal: Dachsanierung (Konzept) 40 40 En 1 3 Ist abgerechnet.\n03.12.2015\n\n40 40\n\n32910.50400.206 Ebnet-Saal: Dachsanierung (Ausführung) 2'677 1'508 En 1 3 Wird abgerechnet.\n01.06.2017 214\n\n2'677 1'294\n\n32910.50400.208 Ebnet-Saal: Aufrüstung Grundausstattung Schulsport 100 50 90 50 En 1 3 Wird abgerechnet.\n14.12.2017\n\n100 50 90 50\n\n32910.50400.209 Ebnet-Saal: bauliche Anpassung und Aufrüstung technische Anlagen 180 180 120 60 En 1 3\n12.12.2018\n\n180 180 120 60\n\n32910.50400.210 Ebnet-Saal: Erneuerung Bühnentechnik 200 200 100 100 Wa 1 3\n05.12.2019\n\n200 200 100 100\n\n32910.50400.302 Lokremise: Dachsanierung 220 7 210 210 Na 1 3\n14.12.2017\n\n220 7 210 210\n\n32910.50400.303 Gare de Lion: Betriebliche und bauliche Ertüchtigung (Projekt) 150 150 75 75 En 1 3\n05.12.2019\n\n150 150 75 75\n\n32910.50400.304 Gare de Lion: Betriebliche und bauliche Ertüchtigung (Ausführung) 3'400 200 2'500 700 Na 3 3 Bericht und Antrag.\n\n3'400 200 2'500 700\n\n32910.50400.401 Liegenschaft "zum Turm" (FV): Erarbeitung eines Raum- und Betriebskonzepts 100 50 50 En 3 3\n12.03.2020\n\n100 50 50\n\n21\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n32990 Kultur Diverses\n\nAusgaben 22'665 890 5'650 6'500 9'625\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 22'665 890 5'650 6'500 9'625\n\n32990.54600.101 Hof zu Wil: Darlehen für 3. Bauetappe (zinslos) 12'150 3'650 3'500 5'000 En 4 1 Neu: 2020.\n\n12'150 3'650 3'500 5'000\n\n32990.56600.102 Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Vorprojekt) 200 200 En 1 1 Wird abgerechnet.\n14.12.2017\n\n200 200\n\n32990.56600.103 Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Detailplanung) 690 690 En 1 1\n07.02.2019\n\n690 690\n\n32990.56600.104 Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Bauprojekt) 9'625 2'000 3'000 4'625 En 4 1\n\n9'625 2'000 3'000 4'625\n\n34100 Tiefbauten Sport\n\nAusgaben 1'880 539 340 340 480 450\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 1'880 539 340 340 480 450\n\n34100.50300.102 Kunstrasen Bergholz: Sanierung (Ausführung) 500 503 En 1 3 Ist abgerechnet.\n03.12.2015\n\n500 503\n\n34100.50300.122 Aussensportanlage Lindenhof: Erneuerung PU-Platz (Ausführung) 300 300 300 En 1 3\n05.12.2019\n\n300 300 300\n\n34100.50300.123 Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen (Konzept) 50 6 40 40 En 1 3\n03.12.2015\n\n50 6 40 40\n\n34100.50300.124 Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen (Ausführung) 480 480 En 2 3\n\n480 480\n\n34100.50300.126 Aussensportanlage Lindenhof: Erneuerung Aussenbeleuchtung 300 300 En 2 3\n\n300 300\n\n34100.50300.128 Aussensportanlage Lindenhof: Erneuerung Akustikanlage 150 150 En 2 3\n\n150 150\n\n34100.50300.201 Aussensportanlage Ebnet: Ballfänge Platz 2 100 30 En 1 3 Wird abgerechnet.\n12.12.2018\n\n100 30\n\n22\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n34110 Hochbauten Sport\n\nAusgaben 7'810 2'212 440 468 2'080 2'700\n\nEinnahmen 1'815 459 1'300\n\nAusgabenüberschuss 5'995 1'754 440 468 2'080 1'400\n\n34110.50400.100 Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung (Projekt) 50 56 En 1 3 Ist abgerechnet.\n31.12.2016\n\n50 56\n\n34110.50400.101 Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung 1'102 936 En 1 3 Ist abgerechnet.\n11.01.2018 515 124\n\n587 812\n\n34110.50400.201 Badi Weierwise: Erneuerung Badewassertechnik (Konzept) 70 15 En 1 3 Wird abgerechnet.\n03.12.2015\n\n70 15\n\n34110.50400.202 Badi Weierwise: Folienerneuerung Hauptbecken 420 393 Na 1 3 Wird abgerechnet.\n08.12.2016\n\n420 393\n\n34110.50400.203 Badi Weierwise: Sanierung Badewassertechnik 968 450 418 Na 1 3\n27.09.2018\n\n968 450 418\n\n34110.50400.204 Badi Weierwise: Projektierungskredit für Neugestaltung Kinderbereich (WISPAG) 100 100 En 2 3 2020: neu.\n\n100 100\n\n34110.50400.206 Badi Weierwise: Ersatz Flächen-Rutschbahn 100 100 En 2 3 2020: neu.\n\n100 100\n\n34110.50400.500 Sportpark Bergholz: Massnahmen zur Betriebsoptimierung (WISPAG) 300 300 Na 1 3 Wird abgerechnet.\n14.12.2017\n\n300 300\n\n34110.50400.501 Sportpark Bergholz: Unterhalt und Instandsstellung (WISPAG) 400 400 En 2 3\n\n400 400\n\n34110.50400.510 Sportpark Bergholz: Folienerneuerung Nichtschwimmer-, Tummel-, Plansch- u. 300 63 240 50 180 En 1 3\nAusgleichsbecken Freibad 12.12.2018\n\n300 63 240 50 180\n\n34110.50400.511 Sportpark Bergholz: Folienerneuerung Hauptbecken Freibad 500 500 En 2 3\n\n500 500\n\n34110.50400.520 Sportpark Bergholz: Überdachung Gegentribüne IGP Arena (WISPAG) 2'200 50 200 2'000 Na 3 3 Bericht und Antrag.\n1'300 1'300\n\n900 50 200 700\n\n23\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n34110.50400.521 Sportpark Bergholz: Ersatz Kunstrasen Stadion (WISPAG) 600 500 100 En 3 3 Bericht und Antrag.\n\n600 500 100\n\n34110.50400.522 Sportpark Bergholz: Erneuerung Trainingsbeleuchtung (WISPAG) 600 50 600 En 3 3 Bericht und Antrag.\n\n600 50 600\n\n34110.52900.101 Sportpark Bergholz: Erweiterungskonzept 100 100 100 En 1 3\n12.12.2018\n\n100 100 100\n\n34110.63600.101 Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung (Rückerstattungen) En 1 3 Ist abgerechnet. Gehört zu\n335 34110.50400.101.\n335\n\n34130 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Sport\n\nAusgaben 650 100 550\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 650 100 550\n\n34130.50600.101 Ersatz Eisreinigungsmaschine (WISPAG) 250 250 En 2 3\n\n250 250\n\n34130.50600.102 Sportpark Bergholz: Ersatz Rasenpflege-Maschinen und (Neu-)Anschaffung zweier 150 100 50 En 2 3\nRobotermäher (WISPAG)\n\n150 100 50\n\n34130.50600.103 Sportpark Bergholz: Ersatz Zutrittssystem (WISPAG) 250 250 En 2 3\n\n250 250\n\n34140 Sportpark Bergholz (Neubau)\n\nAusgaben 63'105 62'574\n\nEinnahmen 2'600 2'500\n\nAusgabenüberschuss 60'505 60'074\n\n34140.50400.101 Sportpark Bergholz: Projektkosten 440 483 Na 1 3 Ist abgerechnet.\n28.11.2010\n\n440 483\n\n34140.50400.102 Sportpark Bergholz: Erstausstattung 1'970 1'422 Na 1 3 Ist abgerechnet.\n28.11.2010 24\n\n1'970 1'398\n\n34140.50400.103 Sportpark Bergholz: Gesamtleistung Implenia 59'095 58'908 Na 1 3 Ist abgerechnet.\n28.11.2010 167\n\n59'095 58'741\n\n34140.50400.104 Sportpark Bergholz: Kunst am Bau 150 153 En 1 3 Ist abgerechnet.\n03.12.2015\n\n150 153\n\n24\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n34140.50400.201 Sportpark Bergholz: Kantonsbeiträge En 1 3 Ist abgerechnet.\n28.11.2010 2'200 2'200\n\n-2'200 -2'200\n\n34140.52900.101 Sportpark Bergholz: Projektbegleitung/Controlling 240 261 Na 1 3 Ist abgerechnet.\n03.12.2009\n\n240 261\n\n34140.52900.102 Sportpark Bergholz: Aktienkapital Betriebs-AG 1'000 1'000 En 1 3 Ist abgerechnet.\n28.11.2010\n\n1'000 1'000\n\n34140.52900.103 Sportpark Bergholz: Erlös aus Aktienverkauf En 1 3 Ist abgerechnet.\n28.11.2010 400 108\n\n-400 -108\n\n34140.52900.201 Sportpark Bergholz: Monitoring Energieverbrauch, Nachbetreuung u. Objektübergab 140 172 En 1 3 Ist abgerechnet.\n05.12.2013\n\n140 172\n\n34140.52900.202 Sportpark Bergholz: Monitoring II Energieüberwachung 70 175 En 1 3 Ist abgerechnet.\n04.12.2014\n\n70 175\n\n34200 Tiefbauten Freizeit\n\nAusgaben 1'902 1'635 100 100 100 100 100\n\nEinnahmen 106\n\nAusgabenüberschuss 1'902 1'529 100 100 100 100 100\n\n34200.50300.101 Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept 952 944 En 1 3 Ist abgerechnet.\n04.12.2008\n\n952 944\n\n34200.50300.105 Kinderspielplatz KiGa Obermatt: Erneuerung 100 96 En 1 3 Ist abgerechnet.\n14.12.2017\n\n100 96\n\n34200.50300.107 Kinderspielplatz Städeli 100 100 En 1 3 Ist abgerechnet.\n03.12.2015\n\n100 100\n\n34200.50300.108 Kinderspielplatz Kindergarten/Schule Rossrüti Erweiterung 100 100 100 En 1 3\n05.12.2019\n\n100 100 100\n\n34200.50300.109 Kinderspielplatz Hochwacht Bronschhofen Erneuerung 100 100 En 2 3\n\n100 100\n\n34200.50300.110 Kinderspielplatz Kindergarten Letten 100 100 En 2 3 2020: neu.\n\n100 100\n\n25\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n34200.50300.111 Kinderspielplatz Badi Weierwiese 100 100 En 2 3 2020: neu.\n\n100 100\n\n34200.50300.201 Fun- und Skatepark (inkl. Verschiebung Mini-Pitchfeld) 350 496 En 1 3 Ist abgerechnet.\n09.02.2017 106\n\n350 390\n\n34210 Hochbauten Freizeit\n\nAusgaben 570 359 135 -20 -20 -5\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 570 359 135\n\nEinnahmenüberschuss 20 20 5\n\n34210.54600.101 Darlehen Pfadi für Vereinsinfrastruktur 90 90 -45 -20 -20 -5 En 1 5 Wird abgerechnet nach\n15.05.2019 Rückzahlung Darlehen.\n\n90 90 -45 -20 -20 -5\n\n34210.56600.101 Beiträge an Vereinsinfrastrukturen 300 269 En 1 5 Wird abgerechnet.\n14.12.2017\n\n300 269\n\n34210.56600.111 FC Wil Breitensport: Beitrag an Gemeinschaftsraum 180 180 En 1 2 Baugesuch eingereicht. Rekurs\n12.12.2018 hängig.\n\n180 180\n\n34223 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge\n\nAusgaben 165 71\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 165 71\n\n34223.50600.101 Grabbagger (Ersatz) 165 71 En 1 3 Ist abgerechnet.\n14.12.2017\n\n165 71\n\n6 VERKEHR\n\nAusgaben 104'137 7'373 2'217 2'676 6'738 7'461 6'636 20'644 53'181\n\nEinnahmen 6'999 769 700 772 470 5'522\n\nAusgabenüberschuss 97'138 6'604 2'217 2'676 6'038 6'689 6'166 20'644 47'659\n\n61300 Beiträge an Kantonsstrassenprojekte\n\nAusgaben 27'482 336 385 394 741 738 703 1'211 23'254\n\nEinnahmen 3'000 81 3'000\n\nAusgabenüberschuss 24'482 255 385 394 741 738 703 1'211 20'254\n\n61300.56100.102 Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung (Agglo-Prog. 2, LV 2.3  A-Prio.) 150 30 70 50 30 En 1 3 Abhängig vom Kant. TBA, FGS\n1. Etappe, Realisierung 12.12.2018 1296/1697\n\n150 30 70 50 30\n\n61300.56100.103 Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung 2. Etappe (Agglo-Prog. 2, LV 2. 200 50 150 En 2 3 Abhängig von Kant. TBA\nA-Prio.), Realisierung\n\n200 50 150\n\n26\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n61300.56100.200 Verkehrsentlastung Zentrum: St.Gallerstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.8 A-Prio.) 100 50 50 En 1 3 Abhängig von Kant. TBA;\nVorstudie und Projektierung 14.12.2017 Verschoben in 18.\n\n100 50 50 Strassenbauprogramm ab 2024.\n\n61300.56100.202 Verkehrsentlastung Zentrum: St.Gallerstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.8 A-Prio.) 1'500 1'500 En 3 3\nRealisierung\n\n1'500 1'500\n\n61300.56100.203 Verkehrsentlastung Zentrum: Projektbegleitung Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. 2, 60 66 10 10 17 En 1 3\nZEW 1.11 A-Prio.) Vorstudie 04.12.2014 33\n\n60 33 10 10 17\n\n61300.56100.204 Verkehrsentlastung Zentrum: Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.11 A-Prio.) 2'100 2'100 En 3 3\nRealisierung\n\n2'100 2'100\n\n61300.56100.205 Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.9 A-Prio 200 21 50 50 100 29 En 1 3\nVorstudie und Vorprojekt 12.12.2018\n\n200 21 50 50 100 29\n\n61300.56100.206 Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.9 2'345 1'000 1'345 En 3 3\nA-Prio.), Realisierung\n\n2'345 1'000 1'345\n\n61300.56100.207 Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.9 A-Prio 130 120 En 3 3\n- Projektbeteiligung 35 % 09.02.2017\n\n130 120\n\n61300.56100.208 Gestaltung Toggenburgerstrasse Beleuchtung, Bepflanzung (Kostenübernahme 500 500 En 2 3 Beleuchtung 200/ Bepflanzung 300\nzulasten Stadt Wil)\n\n500 500\n\n61300.56100.210 Betriebs- und Gestaltungskonzept Zürcherstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.7 A-Prio.) 100 119 5 10 19 En 1 3\nVorstudie und Projektierung 14.12.2017 48\n\n100 71 5 10 19\n\n61300.56100.211 Betriebs- und Gestaltungskonzept Zürcherstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.7 A-Prio.) 700 200 500 En 3 3\nRealisierung\n\n700 200 500\n\n61300.56100.214 Kapazitätsanpassung Georg Renner-Strasse-Flawilerstrasse-Toggenburgerstrasse; 40 Na 4 3 Ist abgerechnet.\nGemeindebeitrag 17.06.2012\n\n40\n\n61300.56100.221 Netzergänzung Nord: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.1 B-Prio.) Vorstudie 100 5 10 20 20 55 En 1 3\n03.12.2015\n\n100 5 10 20 20 55\n\n61300.56100.222 Netzergänzung Nord: Realisierung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.1,  B-Prio.) 5'000 5'000 En 3 3\n\n5'000 5'000\n\n27\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n61300.56100.231 Netzergänzung Grünaustrasse: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.2, B-Prio.) 60 15 En 1 3 Ist abgerechnet.\nProjekt 04.12.2014\n\n60 15\n\n61300.56100.232 Netzergänzung Grünaustrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.2 B-Prio.) Realisierung 700 700 En 3 3\n\n700 700\n\n61300.56100.234 Netzergänzung Ost: Variantenvergleich, Prüfung Option Tunnel / Grünaustrasse, 75 50 50 25 En 1 3 Gemäss Parlamentsbeschluss vom\nVorstudie 07.02.2019 07.02.2019.\n\n75 50 50 25\n\n61300.56100.241 Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 2/3, ZEW 1.3 A/B-Prio.), 100 8 20 20 20 20 12 En 1 3 Bearbeitung parallel mit BGK's\nVorstudie und Projektierung 03.12.2015\n\n100 8 20 20 20 20 12\n\n61300.56100.242 Verkehrsmanagement Wil: Realisierung (Agglo-Prog. 2/3, ZEW 1.3, A-Prio.) 700 700 En 3 3\n\n700 700\n\n61300.56100.243 Verkehrsmanagement Wil Realisierung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.3 B-Prio.), 1'200 1'200 En 3 3\nRealisierung\n\n1'200 1'200\n\n61300.56100.261 Betriebs- und Gestaltungskonzept Tonhalle- u. Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. 800 800 En 3 3 Verschoben in 18.\n3, ZEW 1.14 B-Prio.) Strassenbauprogramm ab 2024.\n\n800 800 Siehe ebenso 61300.56100.263.\n\n61300.56100.262 Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen: punktuelle 180 1 20 20 159 En 1 3 Antrag zur Streichung mit der\nMassnahmen 28.11.2012 Jahresrechnung 2020.\n\n180 1 20 20 159\n\n61300.56100.263 Betriebs- und Gestaltungskonzept Tonhalle- u. Toggenburgerstr.: 80 En 1 3 Antrag zur Streichung mit der\nProjektbegleitung (Agglo-Prog. 3, B-Prio.) 04.12.2014 Jahresrechnung 2020.\n\n80\n\n61300.56100.267 Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW 70 66 4 En 1 3 Ist abgerechnet.\n1.15 B-Prio.) Projektbegleitung BGK 08.12.2016\n\n70 66 4\n\n61300.56100.268 Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW 8'700 8'700 En 3 3 Gem. Kanton wechsel von Kantons-\n1.15 B-Prio.) Realisierung 3'000 3'000 zu Gemeindestrasse\n\n5'700 5'700\n\n61300.56100.269 Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW 400 100 50 200 150 En 1 3 Gem. Kanton wechsel von Kantons-\n1.15 B-Prio.) Vorstudie und Projektierung 05.12.2019 zu Gemeindestrasse\n\n400 100 50 200 150\n\n61300.56100.271 Sirnacherstrasse: Umgestaltung (Realisierung) 400 400 En 1 3 mit BGK Zürcherstrasse, Konto\n12.12.2018 Nr. 61300.56100.210\n\n400 400\n\n28\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n61300.56100.501 Bauherrenunterstützung regionale Projekte, ZEW Verkehrsinfrastruktur (öV, LV, 200 26 40 90 40 44 En 1 3 Beitrag Fr. 90'000 Kommunikation\nMIV) 14.12.2017 an Kant. TBA\n\n200 26 40 90 40 44\n\n61300.56100.511 Wil Vivendo - Informations- und Dialogmassnahmen, Kredit  2021 - 2024 592 8 50 205 165 111 111 En 3 3 Bericht und Antrag.\n\n592 8 50 205 165 111 111\n\n61500 Strassen und Plätze\n\nAusgaben 35'333 2'770 192 753 1'701 1'777 1'085 5'200 21'368\n\nEinnahmen 2'399 104 445 1'222\n\nAusgabenüberschuss 32'934 2'666 192 753 1'701 1'777 640 5'200 20'146\n\n61500.50100.101 Lärmsanierungsmassnahmen: Detailprojekte (gebundene Ausgabe) 150 59 50 60 31 En 1 3\n14.12.2017\n\n150 59 50 60 31\n\n61500.50100.102 Lärmsanierungsmassnahmen: Realisierung (gebundene Ausgabe) 1'300 10 100 150 200 500 440 En 1 3\n14.12.2017 350 350\n\n950 10 100 150 200 500 90\n\n61500.50100.104 Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen (Vorstudie und Projektierung) 150 20 60 70 En 1 3 Weiterbearbeitung abhängig von\n14.12.2017 privater Bauherrschaft\n\n150 20 60 70\n\n61500.50100.110 Erschliessung Lenzenbühl (Projekt) 100 En 1 3 Antrag zur Streichung mit der\n14.12.2017 Jahresrechnung 2020.\n\n100\n\n61500.50100.114 Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen (Projektierung) 70 17 10 20 36 En 1 3\n14.12.2017\n\n70 17 10 20 36\n\n61500.50100.115 Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen (Realisierung) 170 170 En 2 3\n42\n\n170 128\n\n61500.50100.121 Betriebs- und Gestaltungskonzept Strassenräume West-Quartier (Vorstudie und 250 147 50 56 56 En 1 3 Alleeschlhaus, Beda-/Hadwigstr.\nSofortmassnahmen) 14.12.2017 9\n\n250 139 50 56 56\n\n61500.50100.123 Betriebs- und Gestaltungskonzept Strassenräume West-Quartier (Realisierung) 5'000 5'000 En 3 3\n\n5'000 5'000\n\n61500.50100.161 Neualtwil II: 1. Ausbauetappe, Erschliessung (Realisierung) 645 645 En 3 3\n95 95\n\n550 550\n\n61500.50100.162 Grundweg (Grundstr.bis TG Neualtwil): Realisierung 469 202 267 En 1 3 Weiterbearbeitung abhängig von\n16.11.1995 312 312 privater Bauherrschaft.\n\n157 202 -45\n\n29\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n61500.50100.163 Neualtwil II: 2. Ausbauetappe, Erschliessung (Projektierung und Realisierung) 560 560 En 2 3 Realisierung abhängig von\n493 493 privater Bauherrschaft.\n67 67\n\n61500.50100.164 Grundstrasse: Verkehrsberuhigende Massnahmen, Realisierung 200 50 50 150 En 1 3\n05.12.2019\n\n200 50 50 150\n\n61500.50100.233 Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung: Projekt 150 13 60 En 1 3\n(Agglo-Prog. 2, ZEW 1.10 A-Prio) 28.11.2012\n\n150 13 60\n\n61500.50100.234 Fürstenlandstrasse (Neulandenstr. bis Kreisel): Sanierung lokale Massnahmen 322 241 81 En 1 3 Ist abgerechnet.\n03.02.2011 90 84 90\n\n232 157 -9\n\n61500.50100.250 Wilenstrasse (Lindenstr. - A1): Sanierung 200 200 En 2 3\n\n200 200\n\n61500.50100.252 Hubstrasse (Gaswerkstr. bis Autobahn): Belagersatz 280 258 10 En 1 3 Ist abgerechnet.\n03.12.2015 11\n\n280 247 10\n\n61500.50100.253 Betriebs- und Gestaltungskonzept  Hubstrasse inkl. Knoten Glärnischstrasse 200 39 50 80 81 En 1 3\n(Vorstudie und Projektierung) 12.12.2018\n\n200 39 50 80 81\n\n61500.50100.254 Hubstrasse: Strassenraumgestaltung (Realisierung) 1'500 1'500 En 3 3\n\n1'500 1'500\n\n61500.50100.258 Hubstrasse Unterführung, Vorprojekt 250 37 75 125 88 Na 1 3 Abschluss Vorprojekt\n05.12.2019 voraussichtlich Q1 2021\n\n250 37 75 125 88\n\n61500.50100.259 Hubstrasse Unterführung, Realisierung 15'000 5'000 10'000 Na 4 3 Aggloprogramm 4 Prio A.\nKoordination mit SBB ZEB Wil.\n\n15'000 5'000 10'000\n\n61500.50100.301 Bildfeldstrasse/Bildfeldweg: Sanierung Teilstück 200 200 En 2 3\n\n200 200\n\n61500.50100.305 Maugwilerstrasse: Rutschhangsanierung 110 99 4 4 Na 1 3 2021 abzurechnen.\n28.11.2012\n\n110 99 4 4\n\n61500.50100.307 Gibufstrasse: Sanierung 2. Etappe, Realisierung 205 65 55 85 En 1 3\n12.12.2018\n\n205 65 55 85\n\n30\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n61500.50100.405 Vogelherdweg: Erschliessung Parz. 2105 u. 2106 232 En 1 3 Antrag zur Streichung mit der\n05.12.2013 174 Jahresrechnung 2020.\n\n58\n\n61500.50100.409 Wilbergstrasse: Sanierung 300 232 50 50 En 1 3 2021 abzurechnen.\n12.12.2018\n\n300 232 50 50\n\n61500.50100.411 Mörikonerstrasse Los A und Los B (Mörikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung 450 441 5 En 1 3 2021 abzurechnen.\n05.12.2013\n\n450 441 5\n\n61500.50100.412 Mörikonerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach 200 197 5 En 1 3 2021 abzurechnen.\n05.12.2013\n\n200 197 5\n\n61500.50100.413 Mörikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - 900 45 100 300 555 En 1 3\nWilerstrasse): Sanierung 05.12.2013\n\n900 45 100 300 555\n\n61500.50100.415 Erschliessung Integra-Areal (Projektierung) 60 En 1 3 Sistiert wegen Verzögerung\n04.12.2014 Genehmigung Gestaltungsplan\n\n60\n\n61500.50100.418 Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. 30 22 5 8 En 1 3 Einsprachen Sondernutzungsplan\nBachdurchlass (Projektierung) 03.12.2015\n\n30 22 5 8\n\n61500.50100.420 Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. 380 380 En 1 3 Einsprachen Sondernutzungsplan\nBrücke (Realisierung) 14.12.2017 285 285 pendent\n\n95 95\n\n61500.50100.425 Alte Maugwilerstrasse: Sanierung 120 7 20 20 100 En 1 3 Abhängig von Kanalprojekt\n14.12.2017\n\n120 7 20 20 100\n\n61500.50100.426 Erschliessung Wohnüberbauung Himmelrich Bronschhofen: Neubau 800 626 -408 En 1 3 Wird abgerechnet.\n04.12.2014 600\n\n200 626 -408\n\n61500.50100.427 Kienbergerstrasse Sanierung 220 40 180 En 2 3 2020: neu.\n\n220 40 180\n\n61500.50100.431 Betriebs- und Gestaltungskonzept Altstadt 100 50 50 En 1 3 Zusammen mit Kto.\n14.12.2017 79000.52900.118 Altstadtleitbild\n\n100 50 50\n\n61500.50100.432 Hofbergstrasse Bereich Damm (Projekt) 100 50 50 En 2 3 2020: neu.\n\n100 50 50\n\n31\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n61500.50100.433 Obere Weierwise Sondernutzungsplan Erschliessung 100 50 50 En 2 3 Abhängig v. Sondernutzungsplan\n(Vorstudie und Projektierung)\n\n100 50 50\n\n61500.50100.435 Erschliessung Rosengarten Thurvita (Vorstudie und Projektierung) 100 5 50 50 En 1 3 Abhängig v. Sondernutzungsplan\n12.12.2018\n\n100 5 50 50\n\n61500.50100.441 Rückbau Industriegeleise Churfirstenstrasse inkl. Sanierung Strasse 80 13 15 50 17 En 1 3\n(Projektierung) 14.12.2017\n\n80 13 15 50 17\n\n61500.50100.443 Umgestaltung Untere Bahnhofstrasse, Realisierung (Konzept Mehrzweckstreifen) 900 900 En 3 3 abhängig von Sondernutzungsplan\n\n900 900\n\n61500.50100.444 Umgestaltung Churfirstenpark (Realisierung) 400 200 200 En 2 3 2020: neu. Agglo 4 C Landschaft\n/ Siedlungsqualität.\n\n400 200 200\n\n61500.50100.445 Freiraumgestaltung Obere Weierwiese (Realisierung) 2'000 2'000 En 3 3 Umsetzung abhängig von\nDammsanierung /\n\n2'000 2'000 Hochwasserschutz.\n\n61500.50100.446 Umgestaltung Glärnischstrasse (Studie, Vor- und Bauprojekt) 270 150 120 En 2 3 2020: neu.\n\n270 150 120\n\n61500.56500.101 Neualtwil II: Erschliessungsbeitrag 2. Etappe 110 110 En 1 3 Gebundene Ausgabe\n27.06.2018 (Strassengesetz/Gemeindestrassen\n\n110 110 plan)\n\n61510 Parkplätze\n\nAusgaben 1'600 3 100 172 25 1'300\n\nEinnahmen 1'600 100 172 25 1'300\n\nAusgabenüberschuss 3\n\n61510.50600.101 Parkleitsystem: Vorstudie und Projektierung (Agglo-Prog. 2 M,IV 5.3 A-Prio.) 200 3 100 97 En 1 3 Finanzierung aus Parkplatzfonds\n03.12.2015 200 100 97\n\n3\n\n61510.50600.102 Parkleitsystem (Agglo-Prog. 2, MIV 5.3 A-Prio.) Realisierung 1'300 1'300 En 3 3 Finanzierung aus Parkplatzfonds\n1'300 1'300\n\n61510.50600.111 Strategie ruhender Verkehr (PP öffentlich u. privat), Vorstudie 100 75 25 En 1 3 Finanzierung aus Parkplatzfonds\n14.12.2017 100 75 25\n\n32\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n61520 Fussgänger u. Veloverkehr\n\nAusgaben 16'135 3'362 475 420 745 1'720 2'600 5'100 3'548\n\nEinnahmen 519 600 600\n\nAusgabenüberschuss 16'135 2'843 475 420 145 1'120 2'600 5'100 3'548\n\n61520.50100.102 Förderungsmassnahmen Veloverkehr, Projektierung und Realisierung 2'000 2'510 150 200 200 200 290 En 1 3 Beiträge Dritter ausstehend\n04.02.2010 360 600 600\n\n2'000 2'150 150 200 -400 -400 290\n\n61520.50100.103 Förderungsmassnahmen Veloverkehr, Projektierung und Realisierung, 2. Etappe 2'000 200 200 200 1'400 En 3 3 Neu: 2020. Bericht und Antrag.\n\n2'000 200 200 200 1'400\n\n61520.50100.106 Radweg Bettwiesen-Bronschhofen (Agglo-Prog. 2, A-Prio.), Projektierung 280 112 68 100 En 1 3\n04.04.2012\n\n280 112 68 100\n\n61520.50100.148 Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept 615 505 50 50 10 75 En 1 3 Weitere Umsetzung vom Kanton\n26.08.2010 159 abhänging\n\n615 346 50 50 10 75\n\n61520.50100.150 Schulwegsicherheit Rossrüti/Bronschhofen (Vorstudie und Projektierung) 200 16 30 50 100 34 En 1 3\n14.12.2017\n\n200 16 30 50 100 34\n\n61520.50100.151 Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post), Realisierung 160 38 50 100 22 En 1 3 Einsprachen bereinigt\n28.11.2012\n\n160 38 50 100 22\n\n61520.50100.152 Aufwertungsmassnahmen Veloverkehr Unterführung Hubstrasse (Projektierung und 150 75 75 75 En 1 3\nRealisierung) 05.12.2019\n\n150 75 75 75\n\n61520.50100.301 Trottoir AMP-Strasse bis Trungen 120 En 1 3 Antrag zur Streichung mit der\n28.11.2012 Jahresrechnung 2020.\n\n120\n\n61520.50100.406 Fuss- u. Radweg Industrieweg (Agglo-Prog. 2, LV 1.3 A-Prio.) 160 162 En 1 3 Ist abgerechnet.\n04.12.2014\n\n160 162\n\n61520.50100.411 Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier: Vorstudie und Projektierung 100 2 90 98 En 1 3 LV-Bahnunterquerung SBB/STIHL\n(Agglo-Prog. 3, 74.36.RF, A-Prio.) Bahnquerung Stihl 03.12.2015\n\n100 2 90 98\n\n61520.50100.412 Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier (Agglo-Prog. 3, LV1.1 A-Prio.), 400 400 En 2 3\nRealisierung\n\n400 400\n\n61520.50100.413 Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse: Projektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.5 100 70 70 30 En 1 3 Fuss-/Radweg im Bereich\nA-Prio.) Stihl/Lenzenbüel 03.12.2015 Hubstrasse   STIHL\n\n100 70 70 30\n\n33\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n61520.50100.414 Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse: Realisierung (Agglo-Prog. 3, LV1.5 2'300 500 1'000 800 En 3 3\nA-Prio.) Stihl/Lenzenbüel\n\n2'300 500 1'000 800\n\n61520.50100.421 Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS: Agglo-Prog. 3, LV2.6 B-Prio.): 50 14 10 36 En 1 3\nVorstudie und Projektierung 08.12.2016\n\n50 14 10 36\n\n61520.50100.422 Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS/  Agglo-Prog. 3, LV2.6 B-Prio.): 600 600 En 3 3\nRealisierung\n\n600 600\n\n61520.50100.500 Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11: 400 1 200 200 En 1 3 Agglomerationsprogramm 4\nProjekterweiterung/Schnittstellenmanagement 12.12.2018 Priorität A.\n\n400 1 200 200\n\n61520.50100.501 Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11, Realisierung 5'400 500 1'000 3'900 En 3 3 Bericht und Antrag\n\n5'400 500 1'000 3'900\n\n61520.50100.502 Fuss- und Veloweg Rainquartier (Agglo-Prog. 2, LV 2.1-2.2,  A-Prio.) 600 200 300 100 En 2 3 Grobkostenschätzung. Bericht und\nAntrag.\n\n600 200 300 100\n\n61520.50100.503 Fussgänger- und Velobrücke Hubstrasse (Agglo 2, LV 74.38.R, A-Prio): 500 200 300 En 3 3 2020: neu. Bericht und Antrag.\nProjektierung und Realisierung\n\n500 200 300\n\n61580 Strassen- und Platzgestaltungskonzepte\n\nAusgaben 850 176 130 170 204 50 250\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 850 176 130 170 204 50 250\n\n61580.52900.101 Gestaltungskonzept Bahnhof Süd (Realisierung) 100 26 40 34 En 1 3 Einsprachen bereinigt\n02.12.2010\n\n100 26 40 34\n\n61580.52900.102 Betriebs- u. Gestaltungskonzept Bahnhof Süd mit Veloabstellanlage (Vorstudie) 250 250 En 2 3 Abhängig von Arealentwicklung\nPost\n\n250 250\n\n61580.52900.104 Umgestaltung Haldenstrasse Wil (Projektierung und Realisierung) 100 100 En 2 3 2020: neu. Grobkostenschätzung.\n\n100 100\n\n61580.52900.105 Tempo 30 Vorstudie (Gutachten) 100 50 50 En 2 3 2020: neu. Grobkostenschätzung\nVPla; Gutachten: Sicherheit,\n\n100 50 50 Lärm, Verkehr\n\n61580.52900.203 Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse: Planung (Agglo-Prog. 2, 100 101 En 1 3 Ist abgerechnet.\nZEW 1.12 A-Prio.) 05.12.2013\n\n100 101\n\n34\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n61580.52900.206 Umgestaltung Churfirstenpark (Vorstudie und Projektierung) 200 50 130 130 20 En 1 3\n12.12.2018\n\n200 50 130 130 20\n\n61900 Werkhof\n\nAusgaben 12'400 32 100 168 100 200 1'000 8'000 2'900\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 12'400 32 100 168 100 200 1'000 8'000 2'900\n\n61900.50400.101 Werkhofneubau: Bedarfsanalyse/Vorstudie 100 32 68 En 1 3\n14.12.2017\n\n100 32 68\n\n61900.50400.102 Werkhofneubau: Vorprojekt/Projektierung 300 100 100 100 100 En 1 3\n12.12.2018\n\n300 100 100 100 100\n\n61900.50400.105 Werkhofneubau: Realisierung 12'000 100 1'000 8'000 2'900 En 4 3\n\n12'000 100 1'000 8'000 2'900\n\n61930 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge\n\nAusgaben 900 100 400 200 100\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 900 100 400 200 100\n\n61930.50600.104 Kommunalfahrzeug (Ersatz Schanzlin) 100 100 En 1 3\n12.12.2018\n\n100 100\n\n61930.50600.105 Kehrsaugmaschine (Ersatz) 300 300 En 2 3\n\n300 300\n\n61930.50600.106 Kommunalfahrzeug (Ersatz Holder) 200 200 En 2 3\n\n200 200\n\n61930.50600.107 Kommunalfahrzeug (Ersatz Schanzlin) 100 100 En 2 3\n\n100 100\n\n61930.50600.109 Ersatz Traktor Kubota 100 100 Na 2 3 2020: neu.\n\n100 100\n\n35\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n62100 Bahninfrastruktur\n\nAusgaben 8'237 531 705 291 2'620 2'524 1'083 1'133 100\n\nEinnahmen 65\n\nAusgabenüberschuss 8'237 466 705 291 2'620 2'524 1'083 1'133 100\n\n62100.50100.102 Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojekt "Light" (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.) 450 436 100 106 En 1 3 Abzurechnen 2021.\n08.12.2016 56\n\n450 380 100 106\n\n62100.50100.105 Aufwertung Bahnhof Wil: externe Bauherrenunterstützung (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 100 52 25 25 23 En 1 3\nA-Prio.) 14.12.2017\n\n100 52 25 25 23\n\n62100.50100.106 Aufwertung Stadtraum Bahnhof Wil, Bau- und Auflageprojekt inkl. 3'787 70 2'047 1'674 33 33 En 3 3 Berich und Antrag.\nKommunikationsmassnahmen\n\n3'787 70 2'047 1'674 33 33\n\n62100.50100.111 Veloabstellanlagen an öV-Haltestellen (Agglo-Prog. 2, öV 1.7 A-Prio.) 300 50 50 50 50 100 En 1 3\n03.12.2015\n\n300 50 50 50 50 100\n\n62100.50100.112 Bahnhof Wil Veloquerung Posttunnel; Projekt und Sofotmassnahmen 3'500 2 500 100 500 800 1'000 1'100 En 3 3 B+A, Agglo.prog. 4 Prio A / \n01.07.2020 Fr. 100'000.-- dringliche Ausgabe\n\n3'500 2 500 100 500 800 1'000 1'100 durch SR bewilligt\n\n62100.56000.103 Aufwertung Regionale Bahnhaltepunkte Bronschhofen AMP (Agglo-Prog. 2, öV 1.4 100 41 10 10 En 1 3 Ist abgerechnet.\nA-Prio.) 04.12.2014 9\n\n100 32 10 10\n\n62300 Businfrastruktur\n\nAusgaben 1'200 163 230 380 127 80 40 461\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 1'200 163 230 380 127 80 40 461\n\n62300.50100.103 Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 - 11 (Agglo-Prog. 2, A-Prio.): Projektierung 400 41 50 361 En 1 3 Abhängig von Sondernutzungsplan,\n05.12.2013 Realisierung in 61500.50100.443\n\n400 41 50 361\n\n62300.50100.105 Hindernisfreie Bushaltestellen (behindertengerechter Ausbau) 400 119 80 80 80 80 40 En 1 3\n14.12.2017\n\n400 119 80 80 80 80 40\n\n62300.50100.107 Buskonzept 2021 (bauliche Massnahmen) 300 3 150 250 47 En 1 3\n05.12.2019\n\n300 3 150 250 47\n\n62300.50100.115 Aufwertung Bushaltestellen (Agglo-Prog. 2, öV 1.5 A-Prio.) 100 100 En 2 3 abhängig von Umgestaltung\nToggenburgerstr.\n\n100 100\n\n36\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n7 UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG\n\nAusgaben 39'562 4'925 2'330 103 3'344 6'528 9'843 5'231 8'680\n\nEinnahmen 10'945 1'142 800 800 1'070 1'025 1'300 3'600 3'450\n\nAusgabenüberschuss 28'617 3'783 1'530 2'274 5'503 8'543 1'631 5'230\n\nEinnahmenüberschuss 697\n\n72010 Kanalisation\n\nAusgaben 11'010 704 725 70 930 2'938 3'093 1'131 2'180\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 11'010 704 725 70 930 2'938 3'093 1'131 2'180\n\n72010.50300.102 Grundweg-Breitenloo; Meteorwasser 100 20 80 En 1 3\n03.12.2015\n\n100 20 80\n\n72010.50300.260 Kanal West: Hochwasserentlastung 2'300 100 200 500 1'500 En 3 3 50% zL Kto. 74100.50200.113\n\n2'300 100 200 500 1'500\n\n72010.50300.270 Untere Bahnhofstrasse (Landhausareal): Kanalumlegung 350 19 100 231 En 1 3 Einsprache Sondernutzungsplan\n04.12.2014\n\n350 19 100 231\n\n72010.50300.305 Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach/Meteorwasserleitung (Projekt) 50 80 Na 1 3\n03.12.2015\n\n50 80\n\n72010.50300.306 Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach/Meteorwasserleitung (GEP B'hofen) 2'000 1'000 1'000 Na 1 3 Einsprache Sondernutzungsplan\n26.09.2019\n\n2'000 1'000 1'000\n\n72010.50300.312 Alte Maugwilerstrasse: Kanal, Projekt u. Realisierung 220 2 20 30 188 En 1 3 Abhängig Strassenprojekt\n14.12.2017\n\n220 2 20 30 188\n\n72010.50300.313 Neualtwil II, 2. Etappe, Entwässerungsleitung, Realisierung 100 100 En 2 3 2020: neu.\n\n100 100\n\n72010.50300.401 Zürcherstrasse: Regenwasserableitung Klinik-Mörikonerstrasse (GEP B'hofen) 1'300 25 50 450 775 Na 1 3 GEP_Massnahme Nr. 29 u. 37\n08.12.2016\n\n1'300 25 50 450 775\n\n72010.50300.403 Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung Hochwachtstrasse-Trungerbach (Projekt) 20 15 5 Na 1 3\n08.12.2016\n\n20 15 5\n\n72010.50300.404 Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung Hochwachtstrasse-Trungerbach 1'300 500 500 800 Na 1 3 Einsprache Sondernutzungsplan\n26.09.2019\n\n1'300 500 500 800\n\n37\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n72010.50300.407 Industrie-/Zürcherstrasse: Retentionsfilterbecken Strassenwasser (GEP B'hofen) 600 1 100 499 Na 1 3 GEP-Massnahme Nr. 38abhängig von\n08.12.2016 72010.50300.401\n\n600 1 100 499\n\n72010.50300.409 Oberdorfstrasse: Kanalvergrösserung (GEP B'hofen) 180 50 130 Na 1 3 GEP-Massnahme Nr. 2\n12.12.2018\n\n180 50 130\n\n72010.50300.411 Industriestrasse: Regenwasserableitung (GEP B'hofen) 300 1 150 149 Na 1 3 GEP-Massnahme Nr. 35abhängig von\n14.12.2017 72010.50300.401\n\n300 1 150 149\n\n72010.50300.413 Industriestrasse: Mischwasserableitung (GEP B'hofen) 270 150 120 Na 1 3 GEP-Massnahme Nr. 34abhängig von\n14.12.2017 72010.50300.401\n\n270 150 120\n\n72010.50300.421 Entwässerungsleitung Konstanzerstrasse Rossrüti 550 560 En 1 3 Ist abgerechnet.\n14.12.2017\n\n550 560\n\n72010.50300.425 Steig-/Gibufstr. B'hofen: Neubau Verbindungsleitung (GEP B'hofen) 150 150 En 2 3\n\n150 150\n\n72010.50300.427 Himmelrich-/Falkenstr. B'hofen: Vergrösserung Kanal (GEP B'hofen) 400 200 200 En 2 3\n\n400 200 200\n\n72010.50300.429 Konstanzerstrasse Rossrüti: Neubau Mischwasserkanalisation (GEP B'hofen) 300 150 150 En 2 3 GEP-Massnahme Nr. 4abhängig von\nHW, TP1\n\n300 150 150\n\n72010.50300.431 Bildfeldstrasse B'hofen: Vergrösserung Kanal (GEP B'hofen) 200 200 En 2 3 GEP-Massnahme Nr. 36\n\n200 200\n\n72010.50300.432 Überarbeitung GEP Wil 170 50 50 120 En 1 3\n05.12.2019\n\n170 50 50 120\n\n72010.50300.433 Regenfangbecken Churfirstenstrasse Deckensanierung 150 150 150 Na 1 3\n05.12.2019\n\n150 150 150\n\n38\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n72011 Anschlussgebühren\n\nAusgaben -1'500 -1'500\n\nEinnahmen 4'000 954 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nEinnahmenüberschuss 5'500 954 1'500 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n72011.63710.001 Anschlussgebühren 2019 Na 1 3\n954\n\n-954\n\n72011.63710.002 Anschlussgebühren 2020 -1'500 -1'500 Na 1 3\n\n-1'500 -1'500\n\n72011.63710.003 Anschlussgebühren 2021 En 1 3\n1'000 1'000\n\n-1'000 -1'000\n\n72011.63710.004 Anschlussgebühren 2022 En 1 3\n1'000 1'000\n\n-1'000 -1'000\n\n72011.63710.005 Anschlussgebühren 2023 En 1 3\n1'000 1'000\n\n-1'000 -1'000\n\n72011.63710.006 Anschlussgebühren 2024 En 1 3\n1'000 1'000\n\n-1'000 -1'000\n\n72021 ARA Region Wil-Uzwil\n\nAusgaben 900 349 500 380 171\n\nEinnahmen 215 120 120 70 25\n\nAusgabenüberschuss 685 349 380 260 101\n\nEinnahmenüberschuss 25\n\n72021.52900.101 ARA Region Wil-Uzwil: Studie/Projektierung 900 349 500 380 171 En 1 3\n14.12.2017 215 120 120 70 25\n\n685 349 380 260 101 -25\n\n74100 Gewässerverbauung\n\nAusgaben 17'510 895 300 452 440 2'140 6'400 3'700 3'500\n\nEinnahmen 6'050 300 2'600 3'450\n\nAusgabenüberschuss 11'460 895 300 452 440 2'140 6'100 1'100 50\n\n74100.50200.102 Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz (Projekt) 400 175 50 100 50 70 Na 1 3\n06.12.2007\n\n400 175 50 100 50 70\n\n74100.50200.104 Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz (Projekt) 355 191 50 100 60 Na 1 3\n04.12.2008\n\n355 191 50 100 60\n\n39\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n74100.50200.112 Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Studien/Vorprojekt) 200 100 50 100 Na 1 3\n05.12.2013\n\n200 100 50 100\n\n74100.50200.113 Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Projekt) 400 100 100 200 Na 1 3 gem. RRB Kt. TG v. 29.08.2017\n29.08.2017\n\n400 100 100 200\n\n74100.50200.114 Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Ausführung) 2'300 100 200 500 1'500 Na 3 3 50 % z.L. Kto 72010.50300.260\n\n2'300 100 200 500 1'500\n\n74100.50200.201 Hofbergdamm: Hochwasserschutz (Ausführung) 3'000 500 2'500 Na 3 3 Kostenschätzung\n2'000 2'000\n1'000 500 2'500 -2'000\n\n74100.50200.202 Krebsbach Durchlass Hofberg Hochwasserschutz (Projekt) 100 80 20 En 2 3 2020: neu.\n\n100 80 20\n\n74100.50200.203 Krebsbach Durchlass Hofberg: Hochwasserschutz (Ausführung) 1'000 500 500 Na 2 3 Kostenschätzung\n600 300 600\n400 500 200 -600\n\n74100.50200.209 Krebsbach TP2: Furbach-Breitenloo (Ausführung) 2'000 200 1'800 Na 2 3 Kostenschätzung, Projektumfang\n1'250 1'250 unklar\n\n750 200 550\n\n74100.50200.210 Krebsbach: Abschnitt  Weierwise bis Breitenloo (Projekt) 100 50 50 En 2 3 2020: neu. Zusammenführung TP 2\n/ TP 6\n\n100 50 50\n\n74100.50200.506 Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach (Projekt) 220 146 50 52 24 Na 1 3 Hochwassermassnahmen\n14.12.2017\n\n220 146 50 52 24\n\n74100.50200.507 Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach (Ausführung) 3'800 400 2'000 1'400 Na 3 3 Kostenvoranschlag inkl. S+K\n1'600 1'600\n2'200 400 2'000 1'400 -1'600\n\n74100.50200.508 Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Projekt) 110 80 30 50 38 Na 1 3 Hochwassermassnahmen\n08.12.2016\n\n110 80 30 50 38\n\n74100.50200.509 Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Ausführung) 650 200 300 150 En 3 3 Kostenvoranschlag inkl. S+K\n200 200\n450 200 300 150 -200\n\n74100.50200.510 Maugwil: Seitenbach/Maugwilerbach (Projekt) 125 89 20 Na 1 3 Hochwassermassnahmen\n08.12.2016\n\n125 89 20\n\n40\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n74100.50200.511 Maugwil: Seitenbach/Maugwilerbach (Ausführung) 950 200 500 250 En 3 3 Kostenvoranschlag inkl. S+K\n250 250\n700 200 500 250 -250\n\n74100.50200.512 Maugwilerbach/Trungerbach: Abschnitt Zentrum B'hofen - Bahnlinie (Projekt) 200 112 50 50 38 Na 1 3 Hochwassermassnahmen\n08.12.2016\n\n200 112 50 50 38\n\n74100.50200.513 Maugwilerbach/Trungerbach: Abschnitt Zentrum B'hofen - Bahnlinie (Ausführung) 1'600 200 1'200 200 En 3 3 Kostenvoranschlag inkl. S+K\n150 150\n\n1'450 200 1'200 50\n\n75000 Arten- und Landschaftsschutz\n\nAusgaben 190 30 80 30 80\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 190 30 80 30 80\n\n75000.50200.101 Thurauen: Renaturierung 2. Etappe 140 30 30 30 80 En 1 3\n12.12.2018\n\n140 30 30 30 80\n\n75000.52900.101 Erarbeitung eines Biodiversitätsprogramms (Motions-Auftrag) 50 50 En 3 3\n20.11.2019\n\n50 50\n\n76100 Klimaschutz\n\nAusgaben 85 85 60 25\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 85 85 60 25\n\n76100.52900.001 Resolution Klimanotstand 85 85 60 25 En 1 3\n05.12.2019\n\n85 85 60 25\n\n76900 Altlastensanierungen\n\nAusgaben 3'392 1'667 20 100 1'400\n\nEinnahmen 680 79 680 680\n\nAusgabenüberschuss 2'712 1'588 100 1'400\n\nEinnahmenüberschuss 660 680\n\n76900.50300.101 Sanierung belastete Standorte Thurau 1'500 100 1'400 En 3 3\n\n1'500 100 1'400\n\n76900.50300.102 Rückbau belasteter Standort Egelsee, Dreibrunnen 1'710 1'428 20 En 1 3\n14.12.2017 680 680 680\n\n1'030 1'428 -660 -680\n\n76900.50300.103 Rückbau belastete Standorte Rossrüti (Schiessanlage) 182 239 En 1 3 Ist abgerechnet.\n03.12.2015 79\n\n182 161\n\n41\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n77110 Hochbauten Friedhof\n\nAusgaben 725 164 150 360 50\n\nEinnahmen\n\nAusgabenüberschuss 725 164 150 360 50\n\n77110.50400.102 Friedhof Altstatt: Platzüberdachung inkl. Projekt 165 164 En 1 3 Ist abgerechnet.\n08.12.2016\n\n165 164\n\n77110.50400.104 Friedhof Altstatt: Erneuerung HLK inkl. Projekt 230 150 80 En 1 3\n12.12.2018\n\n230 150 80\n\n77110.50400.105 Neugestaltung Friedhof Wil 4. Etappe 180 130 50 En 2 3 2020: neu.\n\n180 130 50\n\n77110.50400.106 Friedhof Ebnet, baulicher Unterhalt und Anpassungen 150 150 En 2 3 2020: neu.\n\n150 150\n\n79000 Raumplanung\n\nAusgaben 7'250 1'147 670 411 1'388 1'320 350 300 1'600\n\nEinnahmen 110\n\nAusgabenüberschuss 7'250 1'037 670 411 1'388 1'320 350 300 1'600\n\n79000.52900.103 Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren 180 163 20 En 1 3 Wird abgerechnet.\n28.11.2013\n\n180 163 20\n\n79000.52900.105 Richt- und Nutzungsplanung: Revision 2022ff 2'500 300 100 200 300 300 1'600 En 3 3 B+A auf Grundlage STEK Kto.\n79000.52900.147 inkl.\n\n2'500 300 100 200 300 300 1'600 Arealentwicklungen...\n\n79000.52900.114 Arealentwicklung Lenzenbüel 160 184 En 1 3 Ist abgerechnet.\n28.11.2012 60\n\n160 125\n\n79000.52900.116 Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (SRB 128/2011 STEK UP): Vorstudie und 200 144 En 1 3 Ist abgerechnet.\nProjektierung 05.12.2013 50\n\n200 94\n\n79000.52900.117 Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (Teil 2, Hauptprojekt): Realisierung 200 En 1 3 Antrag zur Streichung mit der\n08.12.2016 Jahresrechnung 2020.\n\n200\n\n79000.52900.118 Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP): Vorstudie 160 113 47 En 1 3 Verknüpfung mit BGK Altstadt\n28.11.2012 61500.50100.431\n\n160 113 47\n\n42\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n79000.52900.119 Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP): Projektierung und Realisierung 100 7 75 18 En 1 3 Verknüpfung mit BGK Altstadt\n12.12.2018 61500.50100.431\n\n100 7 75 18\n\n79000.52900.121 Wohnumfeldentwicklung West (SRB 128/2011 STEK UP) Quartierleitbild: 200 100 100 En 1 3\nProjektierung und Realisierung 08.12.2016\n\n200 100 100\n\n79000.52900.125 Arealentwicklung Klinik Ost (SRB 128/2011 STEK UP) 200 50 150 En 1 3 Testplanung HBA SG.\n14.12.2017\n\n200 50 150\n\n79000.52900.131 Kommunaler Richtplan (Aktualisierung und Konsolidierung Wil/Bronschhofen) 200 65 En 1 3 Ist abgerechnet.\n03.12.2015\n\n200 65\n\n79000.52900.133 Lichtkonzept (Plan Lumière) 70 72 En 1 3 Nachtragskredit beantragt.\n08.12.2016\n\n70 72\n\n79000.52900.135 AE Winkelriedstrasse (Projektbeitrag Einfahrt Parkhaus) 100 En 1 3 Antrag zur Streichung mit der\n03.12.2015 Jahresrechnung 2020.\n\n100\n\n79000.52900.137 Landschaftspflegerische Begleitplanung ZEW Nord (kantonales Projekt) 100 35 35 30 En 1 3\n03.12.2015\n\n100 35 35 30\n\n79000.52900.139 Erschliessung ESP Wil West, LV-Verbindung: Gleisanlage SBB Wil West, 110 110 En 1 3 In Verknüpfung mit\nProjektierung 03.12.2015 61520.50100.411. Fuss-/Radweg\n\n110 110 Gleisanlage SBB   Wil West.\n\n79000.52900.141 Zentrumsentwicklung Bronschhofen (Arealentwicklung Hauptstrasse) 330 247 10 20 En 1 3 Sondernutzungsplan;\n04.06.2015 Einspracheverfahren, ggf.\n\n330 247 10 20 Anpassungen erforderlich\n\n79000.52900.143 Arealentwicklung Kindlimann: Projektwettbewerb 230 10 En 1 3 Antrag zur Streichung mit der\n08.12.2016 Jahresrechnung 2020.\n\n230 10\n\n79000.52900.145 Städtische Freiraumstrategie (Grundlage STEK) 300 130 50 100 150 En 1 3\n12.12.2018\n\n300 130 50 100 150\n\n79000.52900.147 Stadtentwicklungskonzept STEK 300 100 130 170 En 1 3\n12.12.2018\n\n300 100 130 170\n\n79000.52900.153 Projektkoordination Bahnhof: Auftrag für übergeordnetes externes 300 32 120 120 100 50 Wa 1 3\nProjektmanagement 05.12.2019\n\n300 32 120 120 100 50\n\n43\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n79000.52900.154 Arealentwicklung Bahnhof Süd - Post 250 100 100 50 En 2 3 2020: neu. Grobkostenschätzung.\n\n250 100 100 50\n\n79000.52900.155 Kommunale Schutzverordnung, Totalrevision (Verfahrensabschluss) 300 150 150 En 2 3 2020: neu.\n\n300 150 150\n\n79000.52900.156 Arealentwicklung AMP Bronschhofen 100 100 En 2 3 2020: neu.\n\n100 100\n\n79000.52900.157 Strategie Fussverkehr 150 50 100 En 2 3 2020: neu. Grobkostenschätzung.\ninkl. Strategie Veloverkehr Revision\n\n150 50 100\n\n79000.52900.158 Gesamtverkehrskonzept 150 100 50 En 2 3 2020: neu. Grobkostenschätzung.\n\n150 100 50\n\n79000.52900.201 Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Vorabklärungen 120 76 44 20 En 1 3\n03.12.2015\n\n120 76 44 20\n\n79000.52900.202 Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Studienauftrag 240 9 130 100 En 1 3\n08.12.2016\n\n240 9 130 100\n\n9 FINANZEN U. STEUERN\n\nAusgaben 10'315 528 290 545 215 380 2'300 6'400\n\nEinnahmen 10'315 528 290 545 215 380 2'300 6'400\n\n96300 Liegenschaften des Finanzvermögens\n\nAusgaben 10'315 528 290 545 215 380 2'300 6'400\n\nEinnahmen 10'315 528 290 545 215 380 2'300 6'400\n\n96300.50900.105 Personalhaus Spital: Konzept Sanierung/Umbau 100 100 En 2 3\n100 100\n\n96300.50900.106 Personalhaus Spital: Sanierung/Umbau 3'800 3'800 En 3 3\n3'800 3'800\n\n96300.50900.108 Personalhaus Spital: Brandschutzanpassungen (Auflagen AFS) 100 32 68 En 1 3 Wird abgerechnet.\n04.12.2014 100 32 68\n\n96300.50900.109 Personalhaus Spital: Zimmersanierung 300 217 83 En 1 3 Wird abgerechnet.\n04.12.2014 300 217 83\n\n44\n\n\n\nInvestitionsplan 2020 - 2024\n\nKontonummer Text Datum GK OSt2019 BU2020 PR2020 BU2021 IP2022 IP2023 IP2024 später P A V Info\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n96300.50900.110 Personalhaus Spital: Erneuerung Liftanlage 100 66 34 En 1 3 Wird abgerechnet.\n12.12.2018 100 66 34\n\n96300.50900.111 Personalhaus Spital: FI-Absicherung 100 20 80 En 2 3\n100 20 80\n\n96300.50900.112 Zeughausareal; Richtprojekt Gesamtgestaltung 280 159 120 En 1 3\n28.11.2012 280 159 120\n\n96300.50900.117 Lindenhofstrasse 3 - Sanierung Wohnung 52 Na 2 3 Wird abgerechnet.\n52\n\n96300.50900.132 Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung (Projekt) 150 150 75 75 En 1 3\n12.12.2018 150 150 75 75\n\n96300.50900.133 Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung (Ausführung) 2'600 300 2'300 En 3 3\n2'600 300 2'300\n\n96300.50900.140 Gerichtshaus: Gipser-/Malerarbeiten Aussenfassade 150 140 150 En 1 3 Sondierung im Verzug.\n12.12.2018 150 140 150\n\n96300.50900.148 MFH Feldstrasse 2: Energetische Sanierung Fassade 135 1 135 En 2 3\n12.12.2018 135 1 135\n\n96300.50900.201 Sicherung Landerwerb BGK Zürcherstrasse 2'500 2'500 En 3 3\n2'500 2'500\n\n45\n\n\n