text: \n  \n\n  \n\nStadtrat \n\nMarktgasse 58 \nPostfach 1372 \n\n9500 Wil 2 \n\nstadtkanzlei@stadtwil.ch \nwww.stadtwil.ch \n\nTelefon 071 913 53 53 \nTelefax 071 913 53 54 \n\n  \n \n\n15. Oktober 2014 \n\nBericht und Antrag an das Stadtparlament \n\n \n \n\nBudget 2015 \n\n1. Ausgangslage \n \nFür die Ausarbeitung des Budgets 2015 konnte erstmals auf eine abgeschlossene Rechnung der vereinigten \nStadt Wil zurückgegriffen werden. Mit der Rechnung 2013, dem Budget 2014 sowie verschiedenen aktuellen \nErkenntnissen hat der Stadtrat mit dem Budget 2015 eine für die Folgejahre wegweisende Grundlage geschaf-\nfen. Dabei hat sich gezeigt, dass weder ein direkter Vergleich mit der Rechnung 2013 noch mit dem Budget \n2014 zielführend ist. In der Folge wurden die einzelnen Departemente angehalten, ihre Ausgaben und Einnah-\nmen erneut zu analysieren, zu priorisieren und an die stadträtlichen Zielvorgaben anzupassen. \n \nDie Stadt Wil hat im Zusammenhang mit der Gemeindevereinigung das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (ab-\ngekürzt HRM2) als Pilotgemeinde im Kanton St.Gallen eingeführt. Zwischenzeitlich nimmt auch das kantonale \nHRM2-Projekt (Rechnungsmodell der St.Galler Gemeinden, abgekürzt RMSG) Gestalt an. Unter Punkt 3 findet \nmit dem Budget 2015 erstmals der gestufte Erfolgsausweis Anwendung. Voraussichtlich ab Rechnungsjahr 2018 \nmüssen alle politischen Gemeinden im Kanton St.Gallen ihr Rechnungswesen gemäss den Vorgaben „RMSG“ \numgesetzt haben. Eine besondere Herausforderung in diesem Projekt sind derzeit die Festlegung der Anlageka-\ntegorien und die damit verbundenen Abschreibungsdauern. In der Folge fehlen für den Budgetprozess 2015 \nweiterhin verbindliche Abschreibungsrichtlinien. \n \n \n2. Budgetrichtlinien \n \nDer Stadtrat setzte sich für den Budgetprozess 2015 insbesondere folgende Ziele: \n \n Steuerfuss: 129%; \n Grundsteuersatz: 0,6 Promille; \n Personalaufwand: ≤ 2014; \n Sachaufwand: max. Fr. 19, 2 Mio.; \n Beiträge an Vereine und Organisationen: max. Fr. 1,8 Mio.; \n Nettoverschuldung Stadt Wil: < Fr. 100,0 Millionen. \n\n\n\nSeite 2 \n  \n\n3. Budget Erfolgsrechnung  \n \n3.1 Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2 \n \nDas Budget der Erfolgsrechnung 2015 weist einen Gesamtaufwand von Fr. 146‘197‘800.-- und einen Gesamter-\ntrag von Fr. 145‘239‘800.-- auf. Damit wird mit dem Budget 2015 der Stadt Wil ein weitgehend ausgeglichenes \nGesamtergebnis mit einem Defizit von Fr. 958‘000.-- erreicht, was 0,65 Prozent des Gesamtaufwands entspricht. \n \nMit dem gestuften Erfolgsausweis wird auf der ersten Stufe der operative und auf der zweiten der ausserordent-\nliche Erfolg aufgezeigt. Der Gesamterfolg gibt Auskunft über einen Bilanzüberschuss oder Bilanzfehlbetrag. \n \nKonto Text Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 \n    Saldo S/\n\nH \nSaldo S/\n\nH \nSaldo S/\n\nH \n\n30 Personalaufwand 53'531'241.59 S 54'607'400.00 S 53'582'700.00 S \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 19'264'162.71 S 19'735'500.00 S 20'738'500.00 S \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'444'952.00 S 8‘670‘000.00 S 8‘616‘000.00 S \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'048'064.47 S 1'245'900.00 S 1'607'300.00 S \n36 Transferaufwand 36'449'708.26 S 37'795'600.00 S 38'897'800.00 S \n39 Interne Verrechnungen 12'637'338.03 S 14'341'300.00 S 19'706'500.00 S \n40 Fiskalertrag 78'743'696.07 H 83'175'000.00 H 85'515'100.00 H \n41 Regalien und Konzessionen 10'365.45 H 10'000.00 H 10'300.00 H \n42 Entgelte 18'185'785.49 H 19'234'400.00 H 19'062'800.00 H \n43 Verschiedene Erträge 365'002.05 H 234'900.00 H 253'400.00 H \n45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierun-\n\ngen \n19'689.80 H 80'400.00 H 299'800.00 H \n\n46 Transferertrag 10'264'748.25 H 10'475'600.00 H 11'959'400.00 H \n49 Interne Verrechnungen 12'637'338.03 H 14'341'300.00 H 19'706'500.00 H \n Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -8‘148‘841.92  -8‘844‘100.00  -6‘341‘500.00  \n\n34 Finanzaufwand 2'644'959.91 S 2'893'200.00 S 3'049'000.00 S \n44 Finanzertrag 10'691'866.81 H 7'632'700.00 H 8'432'500.00 H \n Ergebnis aus Finanzierung 8‘046‘906.90  4‘739‘500.00  5‘383‘500.00  \n\nOPERATIVES ERGEBNIS -101‘935.02  -4‘104‘600.00  -958‘000.00  \n        \n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'176'085.05 S  S  S \n48 Ausserordentlicher Ertrag 951.85 H 210'000.00 H  H \n Ergebnis aus ausserordentl. Aufwand und \n\nErtrag \n-1‘175‘133.20  210‘000.00    \n\n        \nGESAMTERGEBNIS -1‘277‘068.22  -3‘894‘600.00  -958‘000.00  \n\n \nDas Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit zeigt, dass der Wiler Finanzhaushalt trotz steigender Steuererträge ein \nstrukturelles Defizit aufweist, das aber dank einem guten Finanzierungsergebnis im Jahr 2015 weitgehende auf-\ngefangen werden kann. Insbesondere die Abgaben der Technischen Betriebe Wil von rund Fr. 5,0 Mio. sowie \nLiegenschaftserträge in der Höhe von 2,7 Mio. beeinflussen den Finanzertrag positiv. \n \nDas Finanzergebnis wird weiterhin eine wichtige Ertragsquelle bleiben. Betriebsaufwand und Betriebsertrag müs-\nsen aber weiter optimiert werden, um die Rechnung auszugleichen. Der Stadtrat hat deshalb auch dieses Jahr im \nBudgetprozess sämtliche Ausgabenpositionen kritisch hinterfragt und wo möglich reduziert. Leider wurde ein \n\n\n\nSeite 3 \n  \n\nGrossteil dieser Reduktionen durch Erhöhungen bei wenig beeinflussbaren Lasten – unter anderem infolge stei-\ngender Beiträge bei der Pflegefinanzierung, Budgetkorrekturen bei den Heimunterbringungen, Zuwachs bei der \nSozialhilfe und Anstieg der Schuldzinsen – wieder kompensiert. \n \nWie in den Vorjahren ist auch 2015 eine Entnahme aus dem Eigenkapital von rund Fr. 1,0 Mio. vorgesehen. \n \n \n3.2 Personalaufwand (Konto 30) \n \nDer für das Jahr 2015 budgetierte Personalaufwand beträgt Fr. 53,6 Mio. und entspricht damit ziemlich genau \ndem Rechnungsergebnis 2013. Die für das Jahr 2015 beantragten Stellenbegehren beim Verwaltungs- und Be-\ntriebspersonal sind in der Lohnsumme bereits enthalten. \n \nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals \nTeuerung 0,0% \nReallohnerhöhung 0,0% \nOrdentliche Stufenerhöhungen 0,5% \nBeförderungen 0,1% (bisher 0,4%) \n\n \nStellenplan Verwaltungs- und Betriebspersonal \nDer Stadtrat hat mit separaten Beschlüssen Änderungen im Stellenplan bewilligt. Die zusätzlichen Stellenprozen-\nte sind ausgewiesen, im Wesentlichen extern beeinflusst und können derzeit nicht durch interne organisatorische \nMassnahmen aufgefangen werden. Die entsprechenden Personalkosten sind im Budget 2014 enthalten. Es han-\ndelt sich um folgende Stellen (ohne TBW): \n\n(Hinweis: In der folgenden Aufstellung wird eine Kostenschätzung zu den Lohnkosten abgegeben. Dabei gilt es zu beachten, dass sich diese \nbezüglich der Lohnaufwendungen in den meisten Fällen auf durchschnittliche Angaben stützen müssen, welche auf den jeweiligen Einstu-\nfungen der Stellen basieren. Die effektiven Kosten werden erst bei der effektiven Stellenbesetzung bekannt sein.) \n\nDep. Funktion Stellen% Lohnkosten \n\nBS Departementsassistenz 20% 14‘200.00 \nBS Sachbearbeiter/in Schulbetrieb 50% 28‘300.00 \nBUV Lernende Betriebsunterhalt 200% 42‘000.00 \nBUV Mitarbeiter/in Reinigung (PS Matt) 10% 5‘800.00 \nBUV Mitarbeiter/in Reinigung (PS Obermatt) 40% 19‘900.00 \nBUV Mitarbeiter/in Reinigung, unbefristet (PS Rossrüti) 30% 18‘400.00 \nBUV Mitarbeiter/in Reinigung (Stellenpool Hausdienste) 40% 19‘900.00 \nBUV Mitarbeiter/in Reinigung (Turnanlage Klosterweg) 10% 5‘000.00 \nSJA Repas (von befristet in unbefristet; durch VSGP finanziert) 130% 0.00 \nSJA Praktikant/in Arbeitsintegration 100% 17‘000.00 \n\n \nPer 1. Januar 2014 hat das Departement Bau Umwelt und Verkehr (BUV) das gesamte Hauswartpersonal vom \nDepartement Bildung und Sport (BS) übernommen. In diesem Zusammenhang wurden die Pensen und Aufgaben \nüberprüft und entsprechend angepasst. In den folgenden Jahren werden aufgrund dieser Reorganisation qualita-\ntive wie auch monetäre Erfolge erwartet. \n \n\n\n\nSeite 4 \n  \n\n \nLöhne der Lehrpersonen \nDie Besoldungsausgaben der Lehrpersonen gelten als gebundene Ausgaben, da es sich dabei um die Umsetzung \nkantonalrechtlicher Vorgaben handelt. Im Budget 2015 sind nebst den Stufenanstiegen keine generellen Lohn-\nerhöhungen enthalten. \n \n \n3.3 Sachaufwand- und übriger Betriebsaufwand (Konto 31) \n \nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand 2015 beläuft sich auf Fr. 20,7 Millionen. Gegenüber der Rechnung 2013 \nund dem Budget 2014 wurden im Budget 2015 die Unterhaltskosten für das Berufsbildungszentrum in der Höhe \nvon Fr. 970‘000.-- direkt in der Erfolgsrechnung budgetiert und unter der neu gebildeten Funktion 21705 mit \nden Kantonsbeiträgen verrechnet. Die Ausgaben für den baulichen und betrieblichen Unterhalt sowie für den \nUnterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen mussten gegenüber den Vorjahren erhöht werden, damit die \nSubstanzerhaltung und Betriebssicherheit weiterhin gewährleistet werden kann. Im Gegenzug wurde in vielen \nPositionen der Sachaufwand konsequent gekürzt, insbesondere auch bei den Honoraren von externen Beratern. \n \n \n3.4 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Konto 33) \n \nDie Abschreibungen erfolgen seit 2013 linear. Die im Jahr 2014 budgetierten Abschreibungen beliefen sich auf \nFr. 7,0 Mio. (Vorjahr Fr. 5,5 Mio.). Mit dem Budget 2015 wurden die Abschreibungen auf Fr. 7,5 Mio. erhöht. \n \nAb 2016 werden die Anlagegüter in einer Anlagebuchhaltung erfasst und gemäss den Vorgaben von RMSG \nnach Anlagekategorien mit einer vom Kanton vorgegebenen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Stadt Wil wird \ndabei wiederum als Pilotgemeinde im Kanton St.Gallen fungieren. \n \n \n3.5 Finanzaufwand (Konto 34) \n \nDie mittel- und langfristigen Schuldzinsverpflichtungen erhöhen sich von rund Fr. 1,8 Mio. auf Fr. 2,2 Mio. infol-\nge Zunahme der Verschuldung und Umschichtung von kurzfristigen in langfristige Verbindlichkeiten (15 - 20 \nJahre mit Durchschnittszins von 1,9%). Die durchschnittliche Zinsbelastung auf dem gesamten mittel- und lang-\nfristigen Fremdkapital beträgt für das Jahr 1,64%.  \n \nDer interne Zinssatz differenziert neu zwischen Guthaben- und Schuldzinsen. Guthaben gegenüber Dritten wer-\nden mit 1% Zins belastet, Schuldverpflichtungen mit 0,5% verzinst. \n \n \n3.6 Transferaufwand (Konto 36) \n \nInsbesondere die Beiträge an die Pflegefinanzierung (+ Fr. 300‘000.--), die Kosten für Heimunterbringungen \n(+ Fr. 500‘000.-- infolge Budgetkorrektur) sowie die Zunahme bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe und dem Asyl-\nwesen (+ Fr. 400‘000.--) führen zum Ausgabenwachstum gegenüber dem Budget 2014. Gegenüber der Rech-\n\n\n\nSeite 5 \n  \n\nnung 2013 erhöhte sich das Budget 2015 in den Bereichen Schulgelder (+ Fr. 400‘000.--), Betriebsbeitrag \nWispag (+ Fr. 1‘100‘000.--) sowie Pflegefinanzierung (+ Fr. 1‘600‘000.--). \n \n \n3.7 Interne Verrechnungen (Konto 39/49) \n \nNeu werden mit dem Budget 2015 erstmals die Dienstleistungen des Hochbauamtes (+ Fr. 600‘000.--) und des \nHauswartpersonals (+ Fr. 3‘700‘000.--) intern verrechnet. \n \n \n3.8 Fiskalertrag (Konto 40) \n \nEinfache Steuer der natürlichen Personen \nFür das Jahr 2015 wird, basierend auf den Steuereinnahmen Stand Ende August 2014, eine mutmassliche Einfa-\nche Steuer von Fr. 48‘042‘000.-- prognostiziert. \n Fr. \nEinfache Steuer per 31. August 2014 46‘800‘000.00  \nMutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2014 300‘000.00 \nMutmassliche Einfache Steuer per 31.12.2014 47‘100‘000.00  \nPrognostizierter Zuwachs 2015 (+ 2,0%) 942‘000.00  \nEinfache Steuer 2015 48‘042‘000.00  \n \nEs wird mit Nachzahlungen von insgesamt Fr. 4,0 Mio. gerechnet. Bei einem Steuerfuss von 129% belaufen sich \ndamit die mutmasslichen Einnahmen 2015 aus Einkommens- und Vermögenssteuern auf total Fr. 66,0 Millionen. \n \nBei gleichbleibendem Steuersatz berechnen sich die Grundsteuern 2015 wie folgt: \n Fr. \nGrundsteuern 0,2‰ (öffentliche Gebäude) 80‘000.00  \nGrundsteuern 0,6‰ 3‘000‘000.00 \nGrundsteuern 2015 3‘080‘000.00  \n \nSteuern juristischer Personen \nBei den Steuereinnahmen der juristischen Personen sind gestützt auf die laufenden Ertragszahlen 2014 und die \nPrognose 2015 des kantonalen Steueramtes insgesamt Fr. 9,0 Mio. budgetiert. \n \n3.9 Transferertrag (Konto 46) \n \nDie politischen Gemeinden müssen seit 2014 für die gesamten Kosten der stationären Pflegefinanzierung auf-\nkommen, gleichzeitig wurde auch das Finanzausgleichsgesetz angepasst und ein soziodemografischer Sonderlas-\ntenausgleich eingeführt. Dieser soll überdurchschnittliche Belastungen der Politischen Gemeinden für die statio-\nnäre Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die Sozialhilfe sowie die stationäre und ambulante Pflege aus-\ngleichen. \n \n\n\n\nSeite 6 \n  \n\nDer im Budget 2015 eingestellte Betrag von Fr. 1,67 Mio. entspricht der provisorischen Berechnung des Kantons \nfür das Jahr 2015. \n \n \n3.10 Abgaben Technische Betriebe Wil (TBW) (Konto 44) \n \nDie budgetierten Abgaben für alle drei Versorgungswerke betragen gesamthaft Fr. 5,0 Millionen.  \n \nDie „ordentlichen“ Abgaben der TBW an den städtischen Haushalt für die Elektrizitäts- und Gasversorgung so-\nwie das Kommunikationsnetz setzen sich aus 5% des ausgewiesenen Substanzwerts und 15% des Reingewinns \nzusammen. Die Zusatzabgabe von Fr. 1,0 Mio. erhöht sich im Zusammenhang mit dem Projekt „Effizienz+“ um \nFr. 0,5 Mio. und begründet sich mit einer alternativen Berechnung auf der Basis des WACC Kapitalkostensatzes \n(Weighted Average Cost of Capital). \n \nDem Stadtparlament wird voraussichtlich im Jahr 2015 ein neues Abgeltungsmodell zum Beschluss unterbreitet \nwerden. \n \n \n4. Investitionsrechnung / Verschuldung / Eigenkapital \n \n4.1 Kreditsprechung bei Investitionsprojekten \n \nIm Investitionsbudget ist gekennzeichnet, welche Kredite bereits bewilligt sind (weiss), welche Investitionsausga-\nben mit dem Budget 2015 genehmigt (grün) und welche geplanten Projekte mit separatem Parlaments- oder \nBürgerschaftsbeschluss (orange) genehmigt werden sollen. \n \n \n4.2 Investitionen \n \nDas Investitionsbudget für das Jahr 2015 rechnet mit Bruttoinvestitionen von Fr. 10‘074‘000.--. Nach Abzug \nBeiträge Dritter von Fr. 1‘651‘000.-- ergeben sich Nettoinvestitionen von Fr. 8‘423‘000.--. Der Stadtrat bean-\ntragt, Investitionen von total Fr. 4,76 Mio. mit dem Budget 2015 zu genehmigen. Für die übrigen Investitions-\nvorhaben im Betrag von Fr. 7,90 Mio. werden dem Stadtparlament oder der Bürgerschaft separate Vorlagen \nunterbreitet. \n \nDie im Jahr 2015 budgetierten Nettoinvestitionen von Fr. 8,423 Mio. verteilen sich wie folgt: \n \n0 Allgemeine Verwaltung - Fr. 0,210 Mio. \n2 Bildung  Fr. 2,170 Mio. \n3 Kultur, Sport u. Freizeit  Fr. 0,960 Mio. \n6 Verkehr  Fr. 3,917 Mio. \n7 Umweltschutz u. Raumordnung  Fr. 1,586 Mio. \n \n \n\n\n\nSeite 7 \n  \n\n4.3 Verschuldung \n \nDie Verschuldung wird per Ende 2014 auf rund Fr. 92 Mio. ansteigen. Bei einem Realisierungsgrad der Investiti-\nonen 2015 von 75% resultieren für das Jahr 2015 voraussichtliche Nettoinvestitionen von Fr. 6,3 Millionen. Bei \nAbschreibungen von Fr. 8,6 Mio. (Fr. 7,5 Mio. allg. Verwaltungsvermögen / Fr. 1,1 Mio. Spezialfinanzierungen) \nund einem Ausgabenüberschuss von Fr. 1,0 Mio. kann im Rechnungsjahr 2015 von einem Rückgang der Ver-\nschuldung ausgegangen werden, liegt doch der Selbstfinanzierungsgrad seit 2011 erstmals wieder über 100 \nProzent. \n \n \n4.4 Freies Eigenkapital \n \nBei einem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2014 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1,7 Mio. und dem \nbudgetierten Aufwandüberschuss 2015 von Fr. 1,0 Mio. wird das Eigenkapital per 31. Dezember 2015 rund \nFr. 17,2 Mio. betragen. \n \n \n5. Projekt „Effizienz+“ \n \nIm Finanzplan 2014 - 2018 wurde für das Jahr 2015 ein Rechnungsergebnis mit einem Aufwandüberschuss von \nrund Fr. 0,6 Mio. prognostiziert. In diesem Ergebnis berücksichtigt war auch ein Erfolg aus dem Projekt „Effizi-\nenz+“ in der Höhe von Fr. 1,0 Million. \n \nBeim Projekt „Effizienz+“ handelt es sich um einen rollenden Prozess, dies insbesondere aufgrund der verschie-\ndenen Zuständigkeiten von Stadtrat, Stadtparlament und Bürgerschaft. Einzelne Massnahmen sind sehr schnell \nund einfach umsetzbar. Andere, vor allem dann, wenn Reglemente angepasst oder Verträge neu ausgehandelt \nwerden müssen, nehmen längere Zeit in Anspruch.  \n \nMittlerweile liegt ein Grob-Konzept mit einer Vielzahl von möglichen Massnahmen vor. Diese wurden aus rein \nbetriebswirtschaftlicher Sicht aufgenommen. Diese Aussensicht ist wertvoll, allerdings gilt es zu beachten, dass \nnicht alles, was betriebswirtschaftlich möglich ist, für ein öffentliches Gemeinwesen auch (politisch) machbar und \nsinnvoll ist. Derzeit werden diese Massnahmen durch den Stadtrat und die Verwaltung geprüft und entspre-\nchende Grundlagen erarbeitet. \n \nBereits ganz umgesetzt wurden die Massnahmen hinsichtlich Alimentierung Energiefondsreglement durch die \nTechnischen Betriebe Wil (vgl. Bericht und Antrag vom 5. Juni 2014 betreffend Nachtrag I zum Reglement über \nden Fonds für Energiespar- und Förderbeiträge; Energiefondsreglement) und die Erhöhung der Parkierungsge-\nbühren. Ebenfalls ist unter dem Titel „Gebührentarife anpassen“ vorgesehen, die Hundetaxe kostendeckend \nauszugestalten (vgl. Bericht und Antrag vom 26. August 2014 betreffend Hundereglement). Zudem wurde in der \nStadtkanzlei die Funktion Stadtschreiber-Stellvertreter um 20% reduziert. Bezüglich der weiteren Massnahmen \nhat der Stadtrat die Projektleitenden im Hinblick auf das Budget 2015 eingeladen, dem Stadtrat mögliche Mass-\nnahmen zu unterbreiten. Der Stadtrat hat die umfangreiche Liste an seiner Klausurtagung vom 17. September \n2014 besprochen und die Ergebnisse in den vorliegenden Voranschlag einfliessen lassen. Der Präsident der Ge-\nschäftsprüfungskommission hat Einblick in die Liste der Massnahmen nehmen können. \n\n\n\nSeite 8 \n  \n\nDie Massnahmen betreffen die Ausgabenseite und die Einnahmenseite. Auf der Ausgabenseite sind insbesonde-\nre als Massnahmen zu nennen: die Anpassung des Zinssatzes für die internen Verzinsungen an die durchschnitt-\nlichen Fremdkapitalkosten; die konsequentere Weiterverrechnung von Leistungen der Stadt Wil an andere Insti-\ntutionen; verschiedene Anpassungen im Bereich Strassenunterhalt; die Bündelung, Professionalisierung und, \nsoweit sinnvoll, Zentralisierung der Beschaffung von Büro- und Verbrauchsmaterial sowie Büromöbel; die Initiie-\nrung eines Kulturwandels zum „pragmatischen Selbermachen“ im Bereich Konzepte, Studien und Beratung mit \ngleichzeitiger Reduktion der Honorare für externe Fachpersonen; die Überarbeitung des gesamten Inserate-\nWesens inklusive Personalwerbung (eine entsprechende Weisung an die Departemente wurde bereits erteilt); die \nintensivere Nutzung von B-Post anstelle von A-Post (auch hier wurde eine entsprechende Weisung an die Depar-\ntemente bereits erteilt); die Verwesentlichung des Sponsorings / Werbung; der generelle Verzicht auf Arbeits-\nplatzdrucker; diverse Massnahmen im Bereich des Personalwesens (etwa bei übriger Personalaufwand, Weiter-\nbildung, Bewirtschaftung Überzeit / Ferien, Prämien für Unfallversicherung, Kinder- und Ausbildungszulagen); die \nkonsequentere Nutzung von stadteigenen Liegenschaften (leerstehende Räume) und damit verbunden der Ver-\nzicht auf Aussenmieten (beispielsweise Baronenhaus); das Einsparen von zusätzlich zwei (insgesamt vier) Schul-\nklassen (in diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass eine Schulraumplanung an die Hand genommen \nwird); die Reduktion der Beiträge für die Schulzahnpflege und die Senkung des „Zimmer-Richtwerts“ in der So-\nzialhilfe. \n \nAuf der Einnahmenseite wurden die folgenden Massnahmen beschlossen: kostendeckende Gebühren im Bau-\nbewilligungsverfahren (Anpassung des Tarifs per 1. Januar 2015); die konsequentere Verrechnung von Dienst-\nleistungen der Stadt an Dritte (beispielsweise im Bericht IT); die Erhöhung der Tarife bei der Musikschule (seit \ndem Jahre 2001 erfolgte keine Anpassung). Zudem ist eine Anpassung des Abgeltungsmodells TBW vorgesehen; \nin teilweiser Vorwegnahme dieser Anpassung wird der Sockelbeitrag um Fr. 0,5 Mio. erhöht. Zusammengefasst \nergeben sich aus dem Projekt „Effizienz+“ folgen Auswirkungen auf das Budget 2015: \n \nKonto Massnahmen Ausgaben Einnahmen \n\n*.30 Reduktion diverser Personalaufwendungen -200'000.00 \n *.3100 Optimierung Büromaterialeinkauf -20'000.00 \n *.3102 Optimierung Inseratewesen -20'000.00 \n *.3111 Optimierung Mobiliarnutzung und -einkäufe -100'000.00 \n *.3160 Konsequente Nutzung eigener Infrastrukturen -30'000.00 \n 02201.* Personalreduktion Stadtkanzlei (20%) -30'000.00 \n 02213.* Erhöhung Baubewilligungsgebühren \n\n \n50'000.00 \n\n61511.* Erhöhung Parkgebühren \n \n\n300'000.00 \n87901.* Äufnung Energiefonds durch TBW -180'000.00 \n\n 91021.* Erhöhung Hundetaxen \n \n\n20'000.00 \n96101.* Anpassung Zinssatz für interne Verzinsungen -200'000.00 \n\n \n\n  \n\n-780'000.00 370'000.00 \n \nInsgesamt konnte aus dem Projekt „Effizienz+“ eine Besserstellung des Budgets 2015 von über Fr. 1,1 Mio. - \nresp. über Fr. 1,6 Mio. inklusive Erhöhung des Sockelbeitrags der Technischen Betriebe Wil - erreicht werden. Es \nist davon auszugehen, dass im Laufe des Jahres 2015 weitere Massnahmen realisiert werden können, zumal sich \ngewisse Massnahmen erst im Stadium der Detailkonzeption befinden. \n \n\n\n\nSeite 9 \n  \n\n6. Anträge \n \nFrau Präsidentin \nSehr geehrte Damen und Herren \n \nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge: \n \n1. Der Steuerfuss für das Jahr 2015 sei auf 129% der Einfachen Steuer festzusetzen. \n \n2. Der Grundsteuersatz für das Jahr 2015 sei auf 0,6 Promille festzusetzen. \n\n \n3. Das Budget der Erfolgs- und der Investitionsrechnung der Stadt Wil für das Jahr 2015 sei zu ge-\n\nnehmigen. \n \n \n \nStadt Wil \n\nSusanne Hartmann \nStadtpräsidentin \n\nChristoph Sigrist \nStadtschreiber \n\n \n\n\n


Wahlvorschlag

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text: \n  \n\n  \n \n\nStadtparlament \n\nMarktgasse 58 \n9500 Wilh \n\nstadtkanzlei@stadtwil.ch \nwww.stadtwil.ch \n\nTelefon 071 913 53 53 \n \n\n \n\n \nSitzung des Stadtparlaments vom 7. November 2019 \n \n \n \nErsatzwahl in die Liegenschaftenkommission für den Rest der \nAmtsdauer 2017/2020 – Wahlvorschlag \n \n \n \n \nRücktritt von: Grämiger Christa CVP \n \nWahlvorschlag: Berisha Prend CVP \n\n \n\n\n

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