text: \n  \n\n \n\n  \n\n \n\nBUDGET 2019 \n \n\nKOMMENTAR \n \n\n\n\nKommentar zum Budget 2019 – Inhaltsverzeichnis \n \n \n\n \n\n Seite \n \nStellenbegehren  \n \nStellenbegehren 1 \n \nErfolgsrechnung funktional nach Departementen  \n \nFinanzen und Verwaltung „FV“ 16 \n \nDienste, Integration und Kultur „DIK“ 33 \n \nBildung und Sport „BS“ 42 \n \nBau, Umwelt und Verkehr „BUV“ 47 \n \nVersorgung und Sicherheit „VS“ 61 \n \nSoziales, Jugend und Alter „SJA“ 63 \n \nInvestitionsrechnung  \n \nInvestitionsrechnung 73 \n \n\n\n\nBudget 2019 - Stellenbegehren \n \n \n\n 1 \n\nStellenbegehren 2019 \n \n \nSachbearbeiter/in 1 Personaldienst (FV): Umwandlung befristete in unbefristete Stelle \n \nStellenprozente: 100 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle : 12 - 15 \nLohn inkl.13 ML (Stand 2018) Fr.   61‘846.20 - Fr. 86‘861.45 \nLohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %): Fr.   12‘369.25 - Fr. 17‘372.30 \nAufwand in Budget 2019: Fr.   85‘000.00 \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 104‘300.00 \n \nBereits 2016 stellte der Stadtrat fest, dass die vorhandenen personellen Ressourcen im Personaldienst \nzwar für die Erledigung der rein administrativen Personalarbeiten knapp genügen würden, dass aber für \nein Ausbau der HR-Dienstleistungen des Personaldiensts und insbesondere für die Sicherstellung der ge-\nsetzlichen Vorschriften der Arbeitssicherheit eine personelle Entlastung durch eine Personalassistentin von \nNöten ist. Der Stadtrat unterstütze die Schaffung der Stelle denn auch. Die GPK schloss sich der Meinung \nan, beantragte aber aufgrund der damals laufenden Verwaltungsanalyse die Befristung der Stelle auf drei \nJahre. Das Parlament folgte diesem Antrag. \n \nAusgangslage (Ist-Zustand) \nDas Aufgabengebiet des Personaldienstes, insbesondere in der Stadt Wil, hat sich in den letzten wenigen \nJahren verändert. War früher der Personaldienst vor allem eine Personaladministration, die sich vorwie-\ngend um die administrativen Abläufe vor, während und nach einer Anstellung kümmerte, sieht sich der \nPersonaldienst heute vermehrt mit darüber hinaus gehenden Fragestellungen konfrontiert und wird von \nFührungspersonen wie Mitarbeitenden immer wieder für verschiedene Anliegen beigezogen. Dies dürfte \nauch damit zusammen hängen, dass sich die Mitarbeitenden des Personaldienstes als interne Dienstleis-\ntungsstelle sehen, die nicht in erster Linie (aber auch) dazu da ist, die Einhaltung der Reglemente zu \nüberwachen und die Personaladministration sicherzustellen, sondern die Führungspersonen und die Mit-\narbeitenden bei Problemen oder Fragestellungen zu unterstützen. Dafür reichten die ursprünglichen rund \n200 Stellenprozente allerdings nicht aus, weshalb der Personaldienst 2016 bereits die Schaffung einer \nStelle für eine/n Personalassistenten/in beantragte um die Mitarbeitenden des Personaldienst insbesondere \nvon administrativen Tätigkeiten zu entlasten. \n \nDie GPK unterstützte zwar den Stellenantrag, allerdings nur auf drei Jahre befristet, also bis Ende 2019, \num die Ergebnisse der Verwaltungsanalyse abzuwarten. Mit der gleichen Begründung wurde auch die neu \ngeschaffene Teilzeitstelle in der Fachstelle Kommunikation von der GPK nur auf drei Jahre befristete bean-\ntragt. Während das Parlament dem Antrag der GPK auf Befristung der Stelle im Personaldienst noch \nknapp folgte, wurde die Stelle im Fachbereich Kommunikation, nach einem Votum aus dem Parlament, \ndass die Befristung der Stelle die Rekrutierung erschwere, unbefristet bewilligt. \n \nDie Einstellung einer Personalassistentin per 1. März 2017 bewirkte im Personaldienst eine Entlastung der \nMitarbeitenden. Insbesondere konnten die internen Abläufe verbessert, optimiert und effizienter gestaltet \nwerden, Checklisten und Formulare wurden überarbeitet. Aufgaben wie beispielsweise die Arbeitssicher-\nheit, die Überarbeitung der Personalreglements, Überarbeitung, Harmonisierung und Qualitätssicherung \nder Lehrlingsausbildung über die gesamte Stadt Wil, Absenzenmanagement etc. konnten angegangen \nund teilweise abgeschlossen werden. \n \nDie Personalassistentin unterstützt und entlastet den Personaldienst derzeit u.a. in folgenden Bereichen: \n\n- Erstellung der Korrespondenzen bei Ein-, Aus- und Übertritten \n\n- Abklärungen betr. Dienstaltersgeschenken sowie Korrespondenz betr. Jubiläen, Hochzeiten, Geburten \netc. \n\n- Erstellung von Arbeitszeugnissen \n\n- Ansprechperson für Führungspersonen und Mitarbeitende in administrativen Personalfragen \n\n- Entwerfen und Schaltung von Stelleninseraten \n\n- Verwaltung der Bewerbungsadministration \n\n- Vertragsverlängerungen, Pensenanpassungen \n\n- Vorbereitung Pensionierungen \n\n\n\nBudget 2019 - Stellenbegehren \n \n \n\n 2 \n\n- Verwaltung/Nachführung der Personaldossiers \n\n- Organisatorische Aufgaben im Bereich Lehrlingswesen \n\n- Stv. calitime (Arbeitszeiterfassung) \n\n- administrative Aufgaben bei Personalereignissen (Karten vorbereiten bei Trauerfällen, Jubiläen, Hoch-\nzeiten und Geburten) \n\n- Aufbereiten von Auswertungen und Kennzahlen \n\n- Mithilfe bei der jährlichen Lohnrunde \n\nUm der derzeitigen Mitarbeiterin die Sicherheit auf Weiterführung ihrer Anstellung geben zu können oder \num gegebenenfalls die Chancen auf eine Nachfolge, sollte die Mitarbeiterin bis Ende 2019 ihre Stelle \nkündigen, zu wahren und da die Verwaltungsanalyse abgeschlossen ist, erfolgt die Umwandlung der be-\nfristeten in eine unbefristete Stelle bereits per 1. Januar 2019. \n \nStellenantrag \nFunktion (gem. ABAKABA) Sachbearbeiter/in Personaldienst 1 \nStellenprozente 100 % \nLohnklassen  LK 12 bis 15 \nDauer der Anstellung: neu unbefristet \n \nBegründung \nDer Personaldienst konnte dank der Unterstützung durch die Personalassistentin einerseits seine internen \nAbläufe überarbeiten und optimieren, andererseits aber auch darüber hinaus verschiedene Projekte ange-\nhen (s. Ausgangslage). Insbesondere in den nachstehenden Themenfeldern kann sich der Personaldienst, \ndank der Unterstützung durch die Personalassistentin, eine stärkere Einbindung vorstellen: \n\n- Unterstützung und Beratung der Vorgesetzten und Mitarbeitenden in allen personalrelevanten Fragen \nund Problemstellungen sowie Meldungen über Missstände \n\n- Gestaltung personalpolitischer Grundlagen und Führungsinstrumente \n\n- Weiterentwicklung sämtlicher HR-Prozesse \n\n- Arbeitssicherheit / betriebliche Gesundheitsförderung \n\n- Planung und Überwachung von Aus- und Weiterbildung bzw. Personalentwicklung soweit dies in \neiner Verwaltung möglich ist \n\n- Begleitung von Veränderungsprozessen und Projekten \n\n- Organisation von Personalschulungen und Workshops \n\n- Case Management bzw. Begleitung der Mitarbeitenden bei Langzeit-Absenzen \n\n- Moderation schwieriger Personalgespräche \n\n- Überwachung der einheitlichen Anwendung der Anstellungsbedingungen \n\n- Erstellen von Personalstatistiken \n\n- Regelmässige Überprüfung der Reglemente \n\n- Regelmässige berufliche Fortbildung \n \n\nUm aber diesen zusätzlichen Aufgabenstellungen vermehrt Rechnung tragen zu können, ist die Fortfüh-\nrung der Aufgabenverteilung innerhalb des Personaldienstes bzw. eine Entlastung der Mitarbeitenden des \nPersonaldienstes erforderlich. Mit der unbefristeten Verlängerung der Stelle der Personalassistentin gelingt \nes dem Personaldienst, sich den vorstehenden Themenfeldern vermehrt anzunehmen, aber nicht alle um-\nfassend abzudecken. Diesbezüglich ist eine Auseinandersetzung darüber notwendig, wie und in welchem \nUmfang die Aufgaben des Personaldiensts der Stadt Wil definiert werden sollen. \n \nEin absolut exakter Vergleich mit anderen Personaldiensten ist, wie in vielen Bereichen, nicht möglich, da \ndie Verwaltungen unterschiedlich organisiert sind und Aufgaben teilweise in andere Abteilungen ausgela-\ngert werden. So liegt die Verantwortung für die Lernenden beispielsweise in einer Kanzleiabteilung oder \nauch die Führung der Lohnbuchhaltung ist nicht einheitlich geregelt. In einigen Gemeinden ist sie beim \nPersonaldienst in anderen bei der Finanzverwaltung angegliedert. Trotzdem geben die nachstehenden \nVergleichszahlen ein ungefähres Bild darüber, wie die Personalabteilungen in den Gemeinden aufgestellt \nsind. \n\n\n\nBudget 2019 - Stellenbegehren \n \n \n\n 3 \n\nIn den nachstehenden Zahlen der Stadt Wil sind die Stellenprozente der Personalassistentin enthalten, \nnicht aber die neu im Personaldienst angesiedelten HR-Aufgaben für die Schulleitungs-/Lehrpersonen und \ndie dafür geschaffenen Stellenprozente. \n\n  Bestand PD Anzahl zu betreuende MA \nStellenprozente PD mit Lohnbuchhaltung \nWil  ca. 410¹ 400 \n   sowie Löhne für div. Dritte \n\nGossau  240 200 \n   450 (nur Löhne) \n\nBuchs  280 130³ \n \nStellenprozente PD ohne Lohnbuchhaltung \nWil  ca. 310² 400 \nUzwil  100 120 \nRapperswil-Jona 320 3204 \nKreuzlingen  160 240 \nFrauenfeld  340 540 \n \n1Leiter PD 90 %, Stv. 100 %, Personalassistentin 100 %, Lohnbuchhalter 100 %, MA Stadtkanzlei ca. 20 % \n2Leiter PD 90 %, Stv. 100 %, Personalassistentin 100 %, MA Stadtkanzlei ca. 20 % \n3zuzüglich Lohnbuchhaltung für 170 Lehrpersonen sowie Personaladministration/Lohnbuchhaltung für 80 MB auf Mandatsbasis \n4zuzüglich mehrere privatrechtliche Verträge für Kleinstpensen im Bereich Reinigung, Stimmenzählende, Schulzahnarzt etc. \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nDie Unterstützung durch die Personalassistentin würde wegfallen. Sämtliche Arbeiten im HR müssten \nwieder von den Personalfachleuten selber erledigt werden, dazu gehören einerseits einfache Routinearbei-\nten wie das Abarbeiten von Checklisten, gewisse Überwachungsaufgaben, das Schreiben sämtlicher Ar-\nbeitszeugnissen und dergleichen aber auch grössere Unterstützungsarbeiten wie die jährliche Vor- und \nNachbereitung der Gehaltsrunden. Die Erledigung sämtlicher zur Personaladministration gehörenden Ar-\nbeiten dürfte weiterhin gewährleistet sein. Hingegen stünde kaum mehr Ressourcen für die Weiterfüh-\nrung der Umsetzung der Arbeitssicherheit oder der Weiterentwicklung des städtischen HRs zur Verfü-\ngung. \n \nKosten \nPersonalaufwand Durchschnittslohn ca. Fr. 90‘000.-- p.a. (inkl. Lohnnebenkosten) \nSachaufwand keinen, Arbeitsplatz vorhanden \n \n \nKoordinator/in Asylwesen (SJA): Umwandlung befristete in unbefristete Stelle \n \nStellenprozente: 70 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle : 17 - 20 \nLohn inkl.13 ML (Stand 2018) Fr. 54‘566.80 - Fr. 75‘949.95 \nLohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %): Fr. 10‘913.35 - Fr. 15‘190.00 \nAufwand in Budget 2019: Fr. 66‘800.00 \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 91‘200.00 \n \nFür 139 Fälle stehen heute 165 Stellenprozente zur Verfügung – 70% davon befristet bis Ende 2018. Die \nFlüchtlingsströme sind zwar zurückgegangen, ein Grossteil der bereits hier anwesenden Personen aus dem \nMigrationsbereich ist aber in Wil wohnhaft geblieben. Aktuell sind mit 100 Stellenprozenten durchschnitt-\nlich 84 Fälle zu betreuen. Die Erfahrung der letzten Monate und Jahre hat gezeigt, dass die zur Zeit zur \nVerfügung stehenden Ressourcen gebraucht werden, um die Fälle fachgerecht führen zu können. Vor \ndiesem Hintergrund erachtet es das Departement Soziales, Jugend und Alter als angezeigt, die Umwand-\nlung der befristeten Stellenprozente in eine unbefristete Stelle per 2019 zu beantragen. \n \nAusgangslage (Ist-Zustand) \nFinanzielle und betreuende Sozialhilfe sind gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons St. Gallen (SHG) Teil der \npersönlichen Hilfe. Sie bezweckt, der Hilfebedürftigkeit vorzubeugen, deren Folgen nach Möglichkeit zu \nbeseitigen oder zu mildern. Zuständigkeit und Verfahren richten sich nach dem Bundesgesetz über die \nZuständigkeiten für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG). \n\n\n\nBudget 2019 - Stellenbegehren \n \n \n\n 4 \n\nFür die Fallführung stehen der Asylkoordination heute 165 Stellenprozente zur Verfügung: \n\nKoordinatorin Asylwesen 50 % \nKoordinatorin Asylwesen 45 % \nKoordinatorin Asylwesen 70 % (befristet bis Ende 2018) \n\nBei 139 Fällen ergibt sich eine Fallbelastung von 84 Fällen pro 100 Stellenprozente. Eine Asylkoordinatorin \nhat neben der persönlichen Betreuung der Klienten Gespräche und Telefonate zu führen, die ordnungs-\ngemässe Aktenführung zu gewährleisten, Drittleistungen einzufordern, Belege zu kontrollieren und die \nKorrespondenz mit Dritten sicherzustellen. \n \nStellenantrag \nFunktion (gem. ABAKABA) Koordinatorin Asylwesen (70 %) \nStellenprozente 70 % \nLohnklassen  LK 17 bis 20 \nDauer der Anstellung Umwandlung in unbefristet \n \nBegründung \nDie im 2016 zusätzlich befristet bewilligten 70 % Stellenprozente wurden im 2017 für ein weiteres Jahr \nbis Ende 2018 bewilligt. Die Flüchtlingsströme sind mittlerweile zwar abgeebbt, ein Grossteil der bereits \nhier anwesenden Personen aus dem Migrationsbereich ist aber in Wil wohnhaft geblieben – die Anzahl \nder geführten Fälle hat sich in den letzten Monaten kaum verändert. Bei 165 Stellenprozenten und 139 \ngeführten Fällen ergibt sich eine durchschnittliche Fallbelastung von 84/100 %. Die Arbeit der Asylkoordi-\nnation ist zu vergleichen mit derjenigen der Sozialarbeitenden in der wirtschaftlichen Hilfe. Im Bereich der \nAsylkoordination kommt erschwerend hinzu, dass ausschliesslich Personen mit Migrationshintergrund \nbetreut werden, die mit den Gepflogenheiten unserer Gesellschaft nicht vertraut sind. Die Klienten mit \nden hier geltenden Gesetzen und Regeln bekannt zu machen, ist eine der wichtigsten Aufgaben und \nbesonders herausfordernd. Die Asylkoordinatorinnen sind hier immer wieder gefordert, zwischen den \nKulturen zu vermitteln. Mit frühzeitigen Interventionen und vielen Gesprächen gelingt es oft, grösseren \nSchwierigkeiten vorzubeugen, bzw. diese aus dem Weg zu räumen. \n \nUm die Fälle adäquat führen zu können, ist im Asyl- und Flüchtlingsbereich, wie in der übrigen Sozialhilfe, \neine Fallbelastung von etwa 80/100 anzustreben. Die Erfahrung der letzten Monate und Jahre hat gezeigt, \ndass die aktuell zur Verfügung stehenden Ressourcen gebraucht werden, um die Fälle fachgerecht führen \nzu können. Vor diesem Hintergrund erachtet es das Departement Soziales, Jugend und Alter als ange-\nzeigt, die Umwandlung der befristeten Stellenprozente in eine unbefristete Stelle per 2019 zu beantragen. \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nWürden die heute befristeten Stellenprozente nicht bewilligt werden, würde die Falllast auf 146 pro 100 \nStellenprozente ansteigen – eine adäquate Fallführung wäre damit nicht mehr gewährleistet. Bei einer \nderart hohen Fallbelastung könnten die Fälle hauptsächlich noch administrativ geführt werden, die per-\nsönliche Hilfe, wie sie das Gesetz vorschreibt, könnte nicht mehr sichergestellt werden. Es wäre davon \nauszugehen, dass sich ohne die entsprechende Betreuung der Asylkoordination deutlich mehr Schwierig-\nkeiten im Alltag der Klienten, bzw. bei der Integration in unsere Gesellschaft ergeben würden. Eine weite-\nre Befristung der Stelle könnte die Unsicherheit betreffend Zukunft bei den Mitarbeitenden erhöhen. Es \nwäre mit Kündigungen und einem massiven Know-how-Verlust zu rechnen. \n \nKosten \nPersonalaufwand Durchschnittslohn ca. Fr. 70‘000..-- p.a. (inkl. Lohnnebenkosten) \nSachaufwand keinen, Arbeitsplatz vorhanden. \n \n \nFachperson Rückerstattung und Revision (SJA): Umwandlung befristete in unbefristete Stelle \n \nStellenprozente: 100 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle : 17 - 20 \nLohn inkl.13 ML (Stand 2018) Fr.   77‘952.55 - Fr. 108‘499.95 \nLohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %): Fr.   15‘590.50 - Fr.   21‘700.00 \nAufwand in Budget 2019: Fr. 117‘600.00 \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 130‘200.00 \n\n\n\nBudget 2019 - Stellenbegehren \n \n \n\n 5 \n\nDie Schaffung einer befristeten Stelle im Rahmen des Pilotprojekts Sozialhilfepraxis und Rückerstattung \nSozialhilfe hat sich für die Stadt Wil auch in finanzieller Hinsicht gelohnt. Seit Projektstart können deutlich \nmehr Einnahmen generiert werden, als die notwendigen Ausgaben für die geschaffene Stelle betragen. \nVor diesem Hintergrund erachtet es das Departement Soziales, Jugend und Alter als angezeigt, die Um-\nwandlung der bis Ende 2018 befristeten Stelle in eine unbefristete Stelle per 2019 zu beantragen. \n \nAusgangslage (Ist-Zustand) \nDer Stadtrat bewilligte am 25. August 2015 zur Umsetzung des eingegrenzten Pilotprojekts Sozialhilfe-\npraxis und Rückerstattung Sozialhilfe 100 Stellenprozente befristet von 2016 bis Ende 2018: \n \nFachperson Rückerstattungen und Revision 80 % \nSachbearbeiter Alimenten 20 % \n \nZu den Aufgaben der Fachpersonen gehören die konsequente Geltendmachung von Rückerstattungen \nund die Durchführung von Fallrevisionen. Der zweite Zwischenbericht zum Pilotprojekt per Juni 2018 \nweist aus, dass die Einnahmen durch Rückforderungen und Fallüberprüfungen die Ausgaben bei weitem \nübersteigen und sogar die vor Projektstart gemachten Schätzungen deutlich übertreffen: \n\nJahr Schätzung SJA \nVolles Jahr \n\nEffektiv (gerundet) Vergleich \n(Mehrertrag) \n\n2016 Fr. 200‘000.-- Fr. 404‘000.-- Fr. 204‘000.-- \n2017 Fr. 350‘000.-- Fr. 504‘000.-- Fr. 154‘000.-- \n\n \nStellenantrag \nFunktion (gem. ABAKABA) Fachperson Rückerstattung und Revision Sozialhilfe (100 %) \nStellenprozente 100 % \nLohnklassen  LK 17 bis 20 \nDauer der Anstellung: Umwandlung in unbefristet \n \nBegründung \nBis Mitte 2017 waren die Mitarbeitenden noch sehr stark mit der Aufarbeitung und der Erfassung von \nAltlasten beschäftigt. Dennoch konnten im 2016 bereits Einnahmen in der Hälfte der Lohnausgaben er-\nzielt werden. Im 2017 wurden Einnahmen aus Rückerstattungen von Fr. 500‘000.-- generiert (ein Mehrfa-\nches der notwendigen Personalkosten). Das Pilotprojekt ist nach wie vor sehr erfolgreich und erzielt die \nangestrebte Wirkung. \n \nMit Hilfe der befristet geschaffenen Stelle konnte seit Start des Projekts durchgehend ein Mehrertrag er-\nzielt werden. Vor diesem Hintergrund erachtet es das Departement Soziales, Jugend und Alter als ange-\nzeigt, die Umwandlung der befristeten Stellenprozente in eine unbefristete Stelle per 2019 zu beantragen. \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nWürde die Stelle nicht bewilligt, hätte das deutliche finanzielle Einbussen für die Stadt Wil zur Folge. Die \nFallüberprüfungen müssten sistiert werden, Rückforderungen könnten nicht mehr systematisch erfolgen. \nZudem wäre es auch ein schlechtes Signal gegenüber Schuldnern: Es würde schnell klar werden, dass eine \nNichtrückerstattung von Sozialhilfeschulden ohne Konsequenzen bliebe. \nEine weitere Befristung der Stelle würde die Unsicherheit betreffend Zukunft bei den Mitarbeitenden er-\nhöhen. Diese Ungewissheit könnte zu Kündigungen und zu einem massiven Know-how-Verlust führen. \n \nKosten \nPersonalaufwand Durchschnittlohn ca. Fr. 120‘000.-- (inkl. Lohnnebenkosten) \nSachaufwand keinen, Arbeitsplatz vorhanden. \n \n \nSachbearbeiter/in 2 Dienststelle Gewerbe und Markt (FV) \n \nStellenprozente: 80 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle : 13 - 16 \nLohn inkl.13 ML (Stand 2018) Fr. 51‘891.30 - Fr. 72‘732.40 \nLohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %): Fr. 10‘378.25 - Fr. 14‘546.50 \nAufwand in Budget 2019: Fr. 44‘000.00 \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 87‘300.00 \n\n\n\nBudget 2019 - Stellenbegehren \n \n \n\n 6 \n\nFür die Dienststelle Gewerbe und Markt sind weder eine Stellvertretung noch eine Entlastung bei unvor-\nhergesehenen Aufgaben in den Bereichen der Organisation und Koordination von Veranstaltungen si-\nchergestellt. Weiter kommt hinzu, dass das Bewilligungsverfahren, die nötigen Sicherheitsvorkehrungen \nsowie die Koordination bei Festanlässen an Komplexität gewinnen. Mit der beantragten Stelle soll dieses \nDefizit aufgehoben werden.  \n \nIm Bereich der Stadtkanzlei ist in Zusammenhang mit regulatorischen Neuerungen (Risk-Management, \nBeteiligungsreglement und IKS) eine steigende Arbeitslast zu verzeichnen. Auch für den Aufbau der Stan-\ndortentwicklung-/förderung ist entsprechende Unterstützung im Administrativen Bereich notwendig. \n \nAusgangslage (Ist-Zustand) \nGewerbe und Markt:    100 Stellenprozente \nStadtkanzlei und Parlamentsdienste:  400 Stellenprozente \n(inkl. Stadtschreiber/Leitung FV und Stadtschreiber Stv./Leitung DIK)   \n \nStellenantrag \nFunktion (gem. ABAKABA) Mitarbeiter/in Gewerbe und Markt / Stadtkanzlei  \nStellenprozente 80 % \nLohnklassen  LK 13 bis 16 \nDauer der Anstellung: unbefristet  \n \nBegründung  \n- bisher keine Stellvertretung des Leiters Gewerbe und Markt (ein-Mann-Betrieb);  \n\n- steigende Komplexität in Zusammenhang mit der Organisation von Veranstaltungen (Bewilligungsver-\nfahren, Vorkehrung und Überwachung von Auflagen im Bereich Sicherheit, Lärmemissionen etc.);  \n\n- hohe Verantwortung bei departementsübergreifenden Projekten und Koordinationen – Unterstützung \nist notwendig;  \n\n- hohes Klumpenrisiko;   \n\n- weiter ist es notwendig, dass die Stadtkanzlei bei diversen departementsübergreifenden Projekten \nunterstützt werden kann;  \n\n- steigende Arbeitslast in Zusammenhang mit regulatorischen Neuerungen (Risk-Management, Beteili-\ngungsreglement, IKS);  \n\n- Aufbau „strat. Management“, Projektportfolio, Prozessbeschreibungen (inkl. Umsetzungscontrolling). \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \n- Arbeitslast durch Gewerbe und Markt muss gesenkt werden – die Folge ist ein Leistungsabbau bzw. \n\nAbbau von Unterstützungsleistungen der Gesuchstellenden. Es muss bei der Organisation von Veran-\nstaltungen vermehrt auf kostenpflichtige Drittleistungen zurückgegriffen werden. Längere Bearbei-\ntungszeiten. Kein Abbau von Ferien-/Überstundensaldi möglich.  \n\n- Es muss vermehrt auf Drittleistungen zurückgegriffen werden. Die in der Begründung aufgeführten \nLeistungen können nicht zeitgerecht und teilweise nicht umgesetzt werden. \n\n \nKosten \nPersonalaufwand Durchschnittlohn ca. Fr. 80‘000.-- p.a. (inkl. Lohnnebenkosten) \nSachaufwand ca. Fr. 2000.-- jährlich wiederkehrend \n \n \nInformatik (FV) \n \nInformatiker/in 1 (FV) / Erhöhung Stellenpensum von 60 auf 80 % \nStellenprozente: 20 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle : 12 - 15 \nLohn inkl.13 ML (Stand 2018) Fr. 12‘369.25 - Fr. 17‘372.30 \nLohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %): Fr.   2‘473.85 - Fr.   3‘474.45 \nAufwand in Budget 2019: Fr. 15‘600.00 \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 20‘900.00 \n \n\n\n\nBudget 2019 - Stellenbegehren \n \n \n\n 7 \n\nUm mit dem aktuellen Personalbestand den Support im Tagesgeschäft sicher zu stellen, fehlen aktuell \n20 Stellenprozente; es herrscht Handlungsbedarf um die Dienstleistungen gegenüber den internen und \nexternen Kunden zeitgerecht abdecken zu können. So liegt es gemäss Planung inzwischen auch am Stel-\nlenleiter, Helpdesk-Chargen zu übernehmen. Eine Systemtechniker-Stelle ist im aktuellen Stellenplan auf \n60 Prozent begrenzt. Sie ist heute mit einem Informatik-Studenten der ZHAW Winterthur besetzt. Dieser \nschliesst seine Ausbildung im 1. Halbjahr 2019 ab und wird sich anschliessend eine adäquate Stelle in der \nWirtschaft suchen. Die Wiederbesetzung der dannzumal frei werdenden 60 Prozent-Stelle dürfte schwie-\nrig sein; es müssten mindestens 80 Prozent ausgeschrieben werden können. \n \nProjektleiter/in Informatik (FV) \nStellenprozente: 100 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle : 16 - 19 \nLohn inkl.13 ML (Stand 2018) Fr.   74‘521.20 - Fr. 103‘889.50 \nLohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %): Fr.   14‘904.25 - Fr.   20‘777.90 \nAufwand in Budget 2019: Fr.   66‘700.00 \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 124‘700.00 \n \nDie Informatik-Dienste der Stadt Wil (abgekürzt IDW) bilden die Schnittstelle zwischen den Ansprüchen in \nden einzelnen städtischen Dienststellen und der IT-Technologie. Generell gilt: Immer, wenn etwas über \neinen RJ45-Computerstecker läuft, sind die Informatik-Dienste bereits in einem frühen Stadium involviert. \nDie IDW können sich mit ihrer Kompetenz und ihrem Überblick über die ganze Stadtverwaltung zum Ge-\nlingen der einzelnen Vorhaben einbringen. Diese Tätigkeit ist zeitintensiv, aber zielführend. \n \nIn den letzten Jahren sind der Aufgabenbereich und die Ansprüche an die städtische IT stark angestiegen. \nSeit dem 1. September 2012 verfügen die städtischen Informatik-Dienste über 360 Stellenprozente und \nsind gemessen an ihrem Tätigkeitsfeld unterbesetzt. Die zeitliche und fachliche Belastung des IDW-\nPersonals ist permanent zu hoch. \n \nFür den Betrieb und die Sicherstellung einer bedürfnisgerechten, sicheren ICT-Umgebung ist es notwen-\ndig, die Informatik-Dienste der Stadt Wil mit einer Projektleiterin resp. einem Projektleiter zu ergänzen. \n \nAusgangslage \nSeit sechs Jahren verfügen die städtischen Informatik-Dienste unverändert über 360 Stellenprozente. Das \nTeam wird durch eine Lernende oder einen Lernenden Systemtechnik aus dem Ausbildungsverbund mit \nder Kantonsschule Wil, dem Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil und der Stadt Wil ergänzt. Die \nAufteilung auf die einzelnen Personen gestaltet sich wie folgt: \n \nStellenleiter 100 % \nSystemtechniker (Stellvertreter)  100 % Informatiker 2 \nSystemtechniker 100 % Informatiker 1 \nSystemtechniker 60 % Informatiker 1 \nLernender (Ausbildungsverbund)  Systemtechnik (4 Jahre) \n \nDie letzte Anpassung per 1. September 2012 entstand durch die Aufhebung des 1st-Level-Supportes in \nden Schulhäusern, welcher damals durch Lehr- oder Hauswartpersonen betreut wurde. Die dafür aufge-\nwendeten finanziellen Mittel wurden in eine Vollzeit Supporter-Stelle bei den Informatik-Diensten gebün-\ndelt und waren dadurch kostenneutral. Seither wird auch der 1st-Level-Support in den Schulen direkt von \nden Informatik-Diensten erbracht. \n \nIm Rahmen des Voranschlages 2019 wird beantragt, die bestehende 60 % Systemtechniker-Stelle um \n20 % auf 80 % auszubauen.  \n \nDie Informatik-Dienste – IDW – beziehen, mit Ausnahme der üblichen Wartungsverträge, keine perma-\nnente Unterstützung durch Dritte; alles wird primär mit internen Ressourcen bearbeitet. Punktuell, für \ngezielte Projekte, werden aussenstehende Dienstleistungen beansprucht. Die IDW bilden die Schnittstelle \nzwischen den Ansprüchen in den einzelnen städtischen Dienststellen und der IT-Technologie. Generell gilt: \nImmer, wenn etwas über einen RJ45-Computerstecker läuft, sind die Informatik-Dienste bereits in einem \nfrühen Stadium involviert, z.B. Aufbau des Prozessmanagements, Einführung papierlose Sitzungen, etc. \nDie jeweils ad-hoc gebildeten Projektgruppen mit der Fachlichkeit der betroffenen Verwaltungsstelle und \nder ICT-Technik haben sich sehr bewährt. Die IDW können sich mit ihrer Kompetenz und ihrem Überblick \n\n\n\nBudget 2019 - Stellenbegehren \n \n \n\n 8 \n\nüber die ganze Stadtverwaltung zum Gelingen der einzelnen Vorhaben einbringen. Diese Tätigkeit ist u.U. \nsehr zeitintensiv, aber zielführend. \n \nIn den letzten Jahren sind der Aufgabenbereich und die Ansprüche an die städtische IT stark angestiegen. \nStichwortartig einige Beispiele: Betrieb der Geschäftsverwaltung Axioma und damit verbunden die Einfüh-\nrung der papierlosen Sitzungen, per 01.01.2019 auch im Stadtparlament; elektronische Abstimmung im \nStadtparlament; Einführung der städtischen GIS-Arbeitsgruppe und die Koordination und die Weiterent-\nwicklung des GIS zu einem allgemeinen Arbeitsmittel für die ganze Stadtverwaltung; flächendeckende \nZeiterfassung für alle städtischen Mitarbeitenden; Erweiterung der Datennetzwerke beim Aufbau von \nneuen Verwaltungsstandorten, letztmals Quartiertreff Lindenhof; massiv grösserer Aufwand beim Benut-\nzermanagement; Aufbau zentrales WLAN-System; Mit-Betreuung städtisches Internet und Extranet; E-\nMail-Verschlüsselung; Administration von rund 1‘100 Festnetz-Telefonapparaten und ca. 600 NATEL®go-\nAbonnemente; Einführung zentrales Prozessmanagement; Betrieb einer Speicherlösung in der Cloud; \nRealisierung von Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Applikationen; massiv grösserer Aufwand im \nBereich der Informatik-Sicherheit. Im Schulbereich sind die Veränderungen im Rahmen des Lehrplan \nVolksschule zu erwähnen; Wechsel von fixen PC-Stationen zu zahlenmässig grösseren Anzahl von mobilen \nGeräten (iPad und Convertibles) verbunden mit komplexerem Administrationsaufwand; Einführung der \nDatenspeicherung in der Cloud mit Office 365.  \n \nGemäss seinerzeitigem Stadtratsbeschluss bieten die städtische Informatik-Dienste ihre Infrastruktur und \nDienstleistungen auch externen Organisationen an, an welchen die Stadt Wil finanziell beteiligt ist oder ihr \nideell nahe stehen. Zurzeit sind dies folgende: Fachstelle Ostschweiz, Katholische Kirchgemeinde Wil, Lu-\ndothek Wil, Mütter- und Väterberatung Untertoggenburg-Wil-Gossau, Ortsgemeinde Wil, Psychomotorik \nTherapie Region Wil Uzwil Flawil, REGIO Wil, Sicherheitsverbund Region Wil, Suchtberatung Region Wil, \nTonhalle Wil, Thurvita AG Wil, Volkshochschule Wil, WISPAG Wiler Sportanlagen AG. Der Cash-Back von \ndiesen Organisationen hat im Jahr 2017 rund 204‘000 Franken betragen. \n \nDie Informatik-Dienste betreuen inzwischen ein immer noch wachsendes Tätigkeitsfeld. Insbesondere im \nSchulbereich haben sich die Anforderungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Lehrplan Volks-\nschule massiv verändert. Die Tendenz zu mobilen Geräten erfordern zusätzliche Ressourcen in deren War-\ntung und Betreuung. Ebenfalls ist die Anzahl der Geräte massiv angestiegen. \n \nDie zeitliche und fachliche Belastung des IDW-Personals ist permanent hoch. Während die Stunden- und \nFeriensaldi bei den Systemtechnikern jeweils auf Ende Jahr auf das geforderte Maximum ausgeglichen \nwerden können, fällt beim Stellenleiter seit Jahren ein überhöhter Saldo an Überstunden und Feriengut-\nhaben auf. Im Hinblick auf die in rund drei Jahren bevorstehende Pensionierung des Stellenleiters ist \nrechtzeitig eine diesbezügliche Veränderung vorzunehmen. Durch gezielte Massnahmen soll diese Stelle \nfür eine Nachfolge weiterhin attraktiv gehalten werden. Mehrere externe Berichte haben in der Vergan-\ngenheit festgestellt, dass die städtische Informatik-Dienststelle, gemessen an ihrem Tätigkeitsfeld, mit den \n360 Stellenprozenten unterbesetzt ist. So der durch die Firma goSecurity GmbH Winterthur kürzlich \ndurchgeführte Sicherheits-Audit, dann auch die BSG St. Gallen im Rahmen der Informatik-Strategie 2015 \nbis 2018. In ihrem Bericht zur Analyse der Informatiksituation der Stadt Wil vom 16. April 2012 zitiert die \nBSG St. Gallen einen Benchmark der International IT Benchmark Organisation (IITBA) wonach ein Informa-\ntikmitarbeiter 105 Benutzer betreut. In Wil sind es derzeit bei 360 Stellenprozenten und rund 1100 PCs / \nNotebooks / Convertibles (ohne iPads) 305 Geräte pro IT-Mitarbeiter. \n \nStellenantrag \nDie Qualität der durch die IDW erbrachten Dienstleistungen wird von den internen und externen Kunden \nals gut bis sehr gut befunden. Dies geht aus regelmässig eingehenden spontanen Feedbacks hervor. Was \nhingegen zu kurz kommt ist die strategische Weiterentwicklung der Systeme, die umfassende Beratung \nund Schulung der angeschlossenen User, die Umsetzung von sicherheitstechnischen Massnahmen, sowie \ndie Dokumentation der vorhandenen Abläufe. Im Wesentlichen fallen diese Aufgaben heute dem Stellen-\nleiter zu. Hier gilt es die zeitlichen und fachlichen Ressourcen zu erweitern. Es ist deshalb eine neue Stelle \nmit einem Projektleiter oder einer Projektleiterin zu schaffen, welcher in der Lage ist, den Dienststellenlei-\nter in der Projektarbeit zu unterstützen. Dafür sind einerseits fundierte IT-Kompetenzen, ganz besonders \naber auch der Durchblick in einer städtischen Verwaltung, sowie gute Kenntnisse über die Abläufe im \nSchulbetrieb erforderlich. Die fundierten IT-Kenntnisse stehen als wirksame Ergänzung zum bestehenden \nTeam im Vordergrund. Die Stadt Wil führt derzeit die Projektmanagementmethode HERMES ein. Somit \nhat die neue Person Gelegenheit, sich diese Kompetenz im Rahmen der ohnehin laufenden Einführungs-\nkurse zu erarbeiten. Aufgrund dieser Anforderungen ist die neue Stelle mit einer/m Informatiker/in 2 \n\n\n\nBudget 2019 - Stellenbegehren \n \n \n\n 9 \n\n(Lohnklasse 16 – 19) zu besetzen. Die zusätzliche Stelle wurde im Finanzplan 2018 – 2022 (als Informati-\nker 1) bereits angezeigt. \n \n\nBegründung \nDer Vergleich mit Gemeinden aus der Region mit eigener IT-Abteilung zeigt folgendes Bild: \n\n Gossau1 Flawil Rapperswil Kreuzlingen2 Wil \nEinwohnerzahl 18‘004 10‘565 26‘771 21‘795 23‘555 \nServer 30 48 254 52 82 \nPC / NB 400 372 1800 250 1053 \nConvert/Tablets 550 0 350 0 585 \nDrucker 275 60 450 80 250 \nMFG-Geräte 25 18 40 20 59 \nWLAN-AP 200 92 350 20 148 \nTelefonapparate 450 78 1000 220 1162 \nStandorte 31 28 50 8 76 \nNetzwerk-Admin ja ja nein nein ja \nPikett-Dienst nein nein ja nein ja \nExterne Kunden ja nein ja nein ja \nStellenprozente 400 \n\n(2019: 500) \n190 \n(2019: 240) \n\n720 200 + \n1 Lernender \n\n360 + \n1 Lernender \n(2019: 380)3 \n\n1 Gossau: hat Server/Storage/Backup/E-Mail der Verwaltung ausgelagert. \n2 Kreuzlingen: die Schulen werden nicht betreut. \n3 Erweiterung bestehende 60 % Systemtechniker-Stelle auf 80 % im Rahmen des Voranschlages 2019. \n \nMit dem aktuell geltenden Stellenplan kann die geforderte Qualität und Quantität der Dienstleistungen \nder IDW in Zukunft nicht mehr in allen Teilen garantiert werden. Die seit Jahren über die Toleranz ange-\nwachsenen Saldi an Überzeit und Ferien könnten nicht wie gefordert abgebaut werden. Zudem könnten \ndie interne Dokumentation und die Beschreibung der Prozessabläufe weiterhin nicht in der gewünschten \nForm aufgearbeitet werden; ebenso fehlte weiterhin die Zeit für die strategische Weiterentwicklung der \nstädtischen IT. Besonders im Schulbereich – im Rahmen der Umsetzung des Lehrplan Volksschule – stehen \ndiesbezüglich neue Herausforderungen an.  \n \n\nKosten \nAufgrund der Anforderungen an diese Stelle ist eine Gehaltseinstufung in den Lohnklassen 16 bis 19 vor-\ngesehen. Die Jahresbesoldung inkl. 13. Monatsgehalt beträgt gemäss städtischer Gehaltstabelle (Stand \n2018) Fr. 74‘521.20 bis Fr. 103‘889.50 (rund Fr. 89‘500.-- bis Fr. 124‘700.-- inkl. 20 % Lohnnebenkos-\nten). \n \nDer zusätzlich erforderliche Arbeitsplatz für die neue Projektleiter-Stelle könnte grundsätzlich in den be-\nstehenden Räumen der IT im Verwaltungsgebäude an der Hauptstrasse 20, Bronschhofen aufgebaut wer-\nden. Als Folge des erweiterten Raumbedarfs für das Departement Bau, Umwelt und Verkehr wird gegen-\nwärtig für die städtische IT-Abteilung eine neue räumliche Lösung gesucht. In diesem Zuge kann auch der \nzusätzliche Arbeitsplatz mit berücksichtigt werden. Die einmaligen Kosten für den Arbeitsplatz belaufen \nsich auf rund Fr. 6‘000.--, die jährlichen Folgekosten auf ca. Fr. 1‘000.--. \n \n \nSachbearbeiter/in Steueramt 2 für „Zentrale Verlustscheinbewirtschaftung“ (DIK) \n \nStellenprozente: 80 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle : 13 - 16 \nLohn inkl.13 ML (Stand 2018) Fr. 51‘891.30 - Fr. 72‘732.40 \nLohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %): Fr. 10‘378.25 - Fr. 14‘546.50 \nAufwand in Budget 2019: Fr. 50‘000.00 \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 87‘300.00 \n \n\n\n\nBudget 2019 - Stellenbegehren \n \n \n\n 10 \n\nDer Stadtrat entscheidet voraussichtlich im November 2018, ob in der Stadt Wil eine „Zentrale Verlust-\nscheinbewirtschaftung“ eingeführt werden soll. Stimmt der Stadtrat diesem Geschäft zu, kann unter Vor-\nbehalt der parlamentarischen Kreditgenehmigung bereits ab Rechnungsjahr 2019 mit dem Aufbau der \nzentralen Verlustscheinbewirtschaftung begonnen werden. \n \nAllgemeines \nZiel ist es, mit der neu zu schaffenden Stelle einen kompletten Überblick zu haben über alle Ausstände die \nein Schuldner bei der Stadt Wil hat. Ebenfalls wird damit für die Schuldner eine zentrale Anlaufstelle ge-\nschaffen, an der er sich einen Überblick über alle Schulden gegenüber der Stadt Wil verschaffen kann. Mit \neiner zentralen Bewirtschaftung der Verlustscheine werden Synergien genutzt. Es müssen zukünftig nicht \nmehr verschiedene Dienststellen Daten wie Wohnsitz, Vermögensverhältnisse etc. abklären, sondern dies \nerfolgt zentral durch eine Dienststelle. Neu wäre es dann auch möglich, mit den Schuldnern eine Rückzah-\nlungsvereinbarung über sämtliche Ausstände bei der Stadt Wil abzuschliessen. Doppelspurigkeiten, wie z. \nB., dass verschiedene Dienststellen gleichzeitig sich konkurrenzierende Rückzahlungen vereinbaren, kön-\nnen so vermieden werden. Auch ist sichergestellt, dass bei Zahlungsmöglichkeit des Schuldners kein Un-\nterbruch bei der Rückzahlung erfolgt. \n \nDurch die Schaffung der zentralen Verlustscheinbewirtschaftung kann eine zeitnahe und optimale Bewirt-\nschaftung der Verlustscheine sichergestellt werden. Die eingehenden Mehreinnahmen aus Rückzahlungen \nwerden den Personalaufwand bei weitem überschreiten.  \n \nSeitens der Stadt Wil sind rund 14‘000 Verlustscheine vorhanden. Diese teilen sich wie folgt auf: \n\nSteueramt  9‘500 \nSoziale Dienste  4‘400 \nStadtkasse     100 \n \nIm Zusammenhang mit den Vorabklärungen für eine zentrale Verluststeinbewirtschaftung erfolgte ein \nBesuch in Gossau. In Gossau werden derzeit rund 5‘300 Verlustscheine zentral bewirtschaftet. Das Pen-\nsum dafür beträgt 40 Stellenprozente. Damit in Wil eine optimale Bewirtschaftung sichergestellt werden \nkann, sind rund 80 Stellenprozente notwendig. \n \nStellenbeschrieb \nDer Person sollten folgende Aufgaben zugewiesen werden: \n- Erfassen der neuen Verlustscheine \n- Erfassen Rückforderungsleistungen Sozialhilfe  \n- Abklärung des aktuellen Wohnsitzes und der aktuellen Einkommensverhältnisse \n- Rückzahlungsvereinbarungen bewirken \n- Schuldanerkennungen bewirken \n- Betreibungen einleiten, resp. fortsetzen inkl. Rechtsöffnungsbegehren stellen \n- Arrestbegehren stellen \n- Konkurseingaben erstellen \n- Kosten/Zinsen/Zahlungen überprüfen und buchen  \n- Aktenablage / elektronische Archivierung  \n- Löschen und quittieren der bezahlten Verlustscheine  \n- Monatsabschluss erstellen und mit Finanzverwaltung abstimmen \n\nAnforderung für die Stelle:  \n- Verwaltungslehre oder kaufmännische Ausbildung  \n- GFS mit Vertiefung SCHKG oder Erfahrung im Schuldbetreibung und Konkursrecht \n- Erfahrung mit Rückforderungen aus Sozialhilfe  \n \nUnterstellung der neuen Stelle \nDie neu zu schaffende Stelle für eine zentrale Verlustscheinbewirtschaftung ist aus folgenden Gründen \ndem Steueramt anzugliedern: \n- grösste Anzahl an bestehenden Verlustscheinen; \n- Software besteht bereits und kann muss nur durch neue „Mandanten“ erweitert werden; \n- viele Anfragen über Vermögensverhältnisse entfallen, da sie direkt aus den Steuerakten entnommen \n\nwerden können; \n- vereinfachte Datenbeschaffung mittels bereits bestehender Rechtsgrundlagen. \n \n\n\n\nBudget 2019 - Stellenbegehren \n \n \n\n 11 \n\nAbläufe / Aktenübernahme  \nAlle Amtsstellen führen den Bezug bis zum Erhalt des Originalverlustscheins durch. Danach sind die ge-\nsamten Unterlagen an die zentrale Stelle der Verlustscheinbewirtschaftung zu übergeben. Wichtig ist da-\nbei, dass die kompletten Akten übergeben werden, welche für eine Beseitigung des Rechtsvorschlags \nbenötigt werden. Bei der Sozialhilfe wird der Fall nach Vorliegen der Rückerstattungsverfügung an die \nStelle der zentralen Verlustscheinbewirtschaftung übergeben. Die genauen Unterlagen werden durch die \nStelle der zentralen Verlustscheinbewirtschaftung mittels Checkliste definiert. Die genauen Schnittstellen \nsind noch zu definieren. \nIT \nDie bereits bestehende Applikation „VI“ der Steuerapplikation kann erweitert und für die zentrale Verlust-\nscheinbewirtschaftung weiterverwendet werden. Die Kosten werden grösstenteils durch das kantonale \nSteueramt getragen. Die Unterlagen werden bis auf den Originalverlustschein elektronisch archiviert. \n \nInfrastruktur \nDurch die vorgesehene elektronische Archivierung der gesamten notwendigen Unterlagen ist der benötig-\nte physische Platzbedarf für die zusätzlichen Akten gering. Es müssen nur die Originalverlustscheine im \nArchiv aufbewahrt werden. Mit der zusätzlichen Stelle beim Steueramt muss lediglich die Zuteilung der \nArbeitsplätze neu erfolgen. Die Kosten für die Arbeitsplatzerweiterung werden auf maximal Fr. 500.- ge-\nschätzt.  \n \nZeitlicher Ablauf \nAugust-Oktober 2018 Vorabklärungen  \nNovember 2018 Beschluss Stadtrat  \nJanuar 2019 Ausschreibung und Stellenbesetzung  \nApril 2019 Betriebsaufnahme der zentralen Verlustscheinbewirtschaftung \n \nKosten-Nutzen-Verhältnis \nPersonalaufwand ca. Fr. 85‘000.-- inkl. Lohnnebenkosten pro Jahr \n \ngeschätzte Einnahmen Fr. 700‘000.-- (bisher ca. Fr. 400‘000.--) \ndavon Fr. 450’000.-- Steuerbezug \n Fr. 100‘000.-- Sozialhilfeleistungen \n Fr.   50‘000.-- Alimentenrückerstattungen \n Fr. 100‘000.-- diverses \n \n \nSozialarbeiter/in Beratung (SJA) \n \nStellenprozente: 20 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle : 19 - 22 \nLohn inkl.13 ML (Stand 2018) Fr. 17‘031.05 - Fr. 23‘635.45 \nLohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %): Fr.   3‘406.20 - Fr.   4‘727.10 \nAufwand in Budget 2019: Fr. 14‘200.00 \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 28‘400.00 \n \nDie aktuelle Fallbelastung für Fallführende in der wirtschaftlichen Hilfe ist zu hoch. Eine adäquate Fallfüh-\nrung und fachlich korrekte Beratung ist nur sehr beschränkt möglich. Zusätzliche Stellenprozente ermögli-\nchen es, Personen zielgerichteter zu beraten, an externe Fachstellen (z.B. Suchtberatung, Schuldenbera-\ntung etc.) weiterzuvermitteln und so eine drohende Abhängigkeit von wirtschaftlicher Hilfe verhindern. \n \nAusgangslage (Ist-Zustand) \nSozialberatung ist gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons St. Gallen (SHG) Teil der persönlichen Hilfe, die \nBetroffenen zugutekommen soll. Zuständig sind die politischen Gemeinden (Art. 3, SHG). Insbesondere \ndurch Beratung und persönliche Betreuung soll einer möglichen Hilfebedürftigkeit vorgebeugt oder eine \npersönliche Notlage behoben werden. Bis 2015 standen den Sozialen Diensten der Stadt Wil für diese \nAufgabe 150 Stellenprozente zur Verfügung. Aufgrund der sehr hohen Fallbelastung in der wirtschaftli-\nchen Hilfe hat die Sozialberatung damals 50 Stellenprozente an die wirtschaftliche Hilfe abgetreten und \nverfügt seither über 100 Stellenprozente: \n\nSozialarbeiterin Beratung 80 % \nSozialarbeiterin Beratung  20 % \n\n\n\nBudget 2019 - Stellenbegehren \n \n \n\n 12 \n\nIn der Sozialberatung werden aktuell 108 Fälle geführt, was einer Fallbelastung von 108/100 % ent-\nspricht. \n \nStellenantrag \nFunktion (gem. ABAKABA) Sozialarbeiter/in Beratung \nStellenprozente 20 % \nLohnklassen  LK 19 bis 22 \nDauer der Anstellung:  unbefristet \nBegründung \nDie freiwillige Sozialberatung ist als gesetzlicher Auftrag im Sozialhilfegesetz verankert. Sie bezweckt, \ndurch gezielte Beratung und ggf. Weitervermittlung an andere Fachstellen, einer drohenden Abhängigkeit \nvon wirtschaftlicher Sozialhilfe oder einer Beistandschaft vorzubeugen. Die Kindes- und Erwachsenen-\nschutzbehörde (KESB) hat wiederholt Anträge auf Beistandschaften abgelehnt und die Fälle der Sozialbe-\nratung zugewiesen. Mit den aktuell bewilligten 100 Stellenprozenten werden zur Zeit 108 Fälle geführt. \nAuch in der Sozialberatung wird davon ausgegangen, dass bei einer Fallbelastung von 80/100% die Fälle \nzielgerichtet bearbeitet und eine drohende Abhängigkeit von wirtschaftlicher Hilfe mit grösserem Erfolg \nabgewendet werden kann. Mit 20 zusätzlichen Stellenprozenten kann die Falllast vorerst auf 90/100% \ngesenkt werden. Mit total 120 Stellenprozenten läge das Stellenpensum immer noch 30% unter demjeni-\ngen von 2015. \n \nDas SJA geht davon aus, dass die geschätzten Lohnkosten für 2019 von Fr. 14‘000.00 durch Einsparun-\ngen bei den Ausgaben für wirtschaftliche Hilfe wieder wettgemacht werden können. \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nEine Ablehnung des Antrags hätte zur Folge, dass die Fälle nur im Umfang wie heute bearbeitet werden \nkönnten. D.h. Beratung im eigentlichen Sinne wäre weiterhin nur sehr beschränkt möglich. Es wäre davon \nauszugehen, dass in der Folge Personen, die durch gezielte Beratung und Weitervermittlung an Dritte und \nderen Hilfe selbstständig ihre Notlage beheben könnten, wirtschaftliche Hilfe in Anspruch nehmen müss-\nten, was einer weiteren Kostensteigerung in der wirtschaftlichen Hilfe gleich käme. \n \nKosten \nPersonalaufwand Fr. 28‘400.-- p.a. (inkl. Lohnnebenkosten) \n \nSachaufwand Kein zusätzlicher Aufwand, da Arbeitsplatz mit Mobiliar und IT-\n\nInfrastruktur vorhanden – Stellenprozente würden einer Mitarbeiterin \nzugeteilt werden, die bereits heute in der Sozialberatung tätig ist. \n\n \n \nSozialarbeiter/in Alimenten (SJA) \n \nStellenprozente: 50 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle : 14 - 17 \nLohn inkl.13 ML (Stand 2018) Fr. 33‘990.45 - Fr. 47‘551.10 \nLohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %): Fr.   6‘798.10 - Fr.   9‘510.20 \nAufwand in Budget 2019: Fr. 27‘000.00 \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 57‘100.00 \n \nMit den aktuell zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen und der zu hohen Fallbelastung ist es \nnicht möglich, sämtliche Alimentenfälle korrekt zu führen. Die bewilligten Stellenprozente reichen aus, um \ndie laufenden Fälle einigermassen zu bewirtschaften, jedoch müssen Aufgaben die weniger zeitkritisch \nsind, zurückgestellt, bzw. können nicht oder nur teilweise erledigt werden. So bleibt aktuell keine Zeit für \neine systematische Inkassobewirtschaftung. Mit zusätzlichen Stellenprozenten kann auch die Inkassobe-\nwirtschaftung systematisch erfolgen, was die Erträge aus Rückforderungen markant erhöht. \n \nAusgangslage (Ist-Zustand) \nGemäss dem Gesetz über Inkassohilfe und Vorschüsse für Unterhaltsbeiträge (GIVU) ist die Gemeinde \nzuständig für die Inkassohilfe zur Vollstreckung des Unterhaltsanspruchs von Kindern und der aus Ge-\nrichtsurteilen berechtigten Personen. Die Gemeinde erbringt auch Vorschussleistungen. Für die Bewirt-\nschaftung der Alimentenfälle stehen heute 70 Stellenprozente zur Verfügung: \n\nSachbearbeiter Alimenten  70 % (+20 % aus Pilotprojekt Rückerstattungen) \n\n\n\nBudget 2019 - Stellenbegehren \n \n \n\n 13 \n\nAktuell werden 305 Fälle geführt. Pro Fall stehen damit 0.23 Stellenprozente zur Verfügung. \n \nStellenantragStellenantragStellenantragStellenantrag    \nFunktion (gem. ABAKABA) Sachbearbeiter/in Alimente \nStellenprozente 50 % \nLohnklassen  LK 14 bis 17 \nDauer der Anstellung: unbefristet \nBegründung \nHeute stehen zur Bewirtschaftung der Alimentenfälle umgerechnet 0.23 Stellenprozente pro Fall zur Ver-\nfügung. Ein Vergleich mit den Städten St.Gallen (0.48 Stellenprozente pro Fall) und Gossau (0.32 – 0.40) \nzeigt, dass in Wil deutlich weniger Ressourcen zur Verfügung stehen. Mit den aktuell zur Verfügung ste-\nhenden 70 Stellenprozenten können zwar die laufenden Fälle einigermassen bewirtschaftet werden. Eine \nsystematische Inkassobewirtschaftung ist jedoch nicht möglich, da die Zahl dieser Fälle markant angestie-\ngen ist. So können z.B. Schuldneranweisungen nicht getätigt werden, weil die Zeit dafür fehlt. Dass solche \nAufgaben nicht oder nur teilweise erledigt werden können, wirkt sich negativ auf die Rückerstattungen \nvon Schuldnern aus. \n \nZudem erhöht die dauerhafte Stressbelastung der Mitarbeitenden die Gefahr einer überdurchschnittlichen \nFehlerquote, Unzufriedenheit, krankheitsbedingten Ausfällen und einer grösseren Fluktuation. Der aktuel-\nle Stelleninhaber kündigt aus diesen Gründen per Ende November 2018 seine Anstellung bei der Stadt Wil \nund übernimmt die gleiche Arbeit in einer anderen Stadt im Kanton St.Gallen, die ihrerseits mehr Lohn \nund eine deutlich tiefere Falllast bietet. \n   \nMit zusätzlichen 50 Stellenprozenten stünden neu 0.39 Stellenprozente pro Fall zur Verfügung. Dies wäre \nimmer noch deutlich weniger, als in St.Gallen, aber vergleichbar mit Gossau. Mit total 120 Stellenprozen-\nten könnte auch das Inkasso von Ausständen (abgeschlossene Fälle) aktiv angegangen werden. \nDas SJA geht davon aus, dass die geschätzten Lohnkosten für 2019 von Fr. 27‘000.-- durch eine erhöhte \nRückerstattungsquote wieder wettgemacht werden können. \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nEine Ablehnung des Antrags hätte zur Folge, dass die Fälle weiterhin nur eingeschränkt bewirtschaftet \nund lediglich die vordringlichsten Aufgaben erledigt werden können. Es müsste davon ausgegangen wer-\nden, dass die Ausstände bei den Rückforderungen weiterhin hoch bleiben und nicht verringert werden \nkönnen. Zudem müsste damit gerechnet werden, dass die hohe Belastung der Mitarbeitenden erneut zu \nUnzufriedenheit und Kündigungen führen würde. \n \nKosten \nPersonalaufwand Durchschnittslohn ca. Fr. 54‘000.-- p.a. (inkl. Lohnnebenkosten) \nSachaufwand Arbeitsplatz mit Mobiliar (Fr. 8‘000.--) und IT-Infrastruktur \n \n \nSozialarbeiter/in wirtschaftliche Hilfe (SJA) \n \nStellenprozente: 80 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle : 17 - 20 \nLohn inkl.13 ML (Stand 2018) Fr.   62‘362.05 - Fr. 86‘799.95 \nLohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %): Fr.   12‘472.40 - Fr. 17‘360.00 \nAufwand in Budget 2019: Fr.   56‘800.00 \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 104‘200.00 \n \nDie aktuelle Fallbelastung für Fallführende in der wirtschaftlichen Hilfe ist zu hoch. Eine adäquate Fallfüh-\nrung mit entsprechender Kontrolle ist nicht möglich, vergleichsweise tief ist die Ablösequote. Die dauer-\nhafte Stressbelastung erhöht die Gefahr einer überdurchschnittlichen Fehlerquote, Unzufriedenheit, \nkrankheitsbedingten Ausfällen und einer grösseren Fluktuation bei Mitarbeitenden. Zusätzliche Stellenpro-\nzente schaffen Entlastung, da die Fallbelastung sinkt und etwas mehr Zeit pro Fall zur Verfügung steht. \n \nAusgangslage (Ist-Zustand) \nFinanzielle Sozialhilfe ist gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons St. Gallen (SHG) Teil der persönlichen Hilfe. \nAnspruch hat, wer für seinen Lebensunterhalt nicht hinreichend oder nicht rechtzeitig aus eigenen Mitteln \n\n\n\nBudget 2019 - Stellenbegehren \n \n \n\n 14 \n\naufkommen kann (Art. 9, SHG). Zuständig sind die politischen Gemeinden (Art. 3, SHG). Für die Fallfüh-\nrung stehen der wirtschaftlichen Hilfe heute 490 Stellenprozente zur Verfügung: \n\nAbteilungsleiter   70 % (+30 % für Führungsaufgaben) \nSozialarbeiterin wirtsch. Hilfe   90 % \nSozialarbeiterin wirtsch. Hilfe 100 % \nSozialarbeiterin wirtsch. Hilfe 100 % \nSozialarbeiterin wirtsch. Hilfe    80 % \nSozialarbeiterin wirtsch. Hilfe    30 % (+ 20 % aus Pilotprojekt Rückerstattungen) \nSozialarbeiterin wirtsch. Hilfe    20 % \n\nBei 499 Fällen ergibt sich eine Fallbelastung von 102 Fällen pro 100 Stellenprozente. Einer Sozialarbeite-\nrin/einem Sozialarbeiter stehen damit pro Fall durchschnittlich rund eineinhalb Stunden Arbeitszeit pro \nMonat zur Verfügung – das Führen von persönlichen Gesprächen und Telefonaten, Aktenführung, das \nEinfordern von Drittleistungen und Belegen sowie deren Kontrolle und die Korrespondenz mit Dritten \neingeschlossen. \n \nStellenantrag \nFunktion (gem. ABAKABA) Sozialarbeiter/in wirtschaftliche Hilfe \nStellenprozente 80 % \nLohnklassen LK 17 bis 20 \nDauer der Anstellung: unbefristet \n \nBegründung \nMit der zu hohen Fallbelastung können die Fälle in der wirtschaftlichen Hilfe nicht mehr adäquat geführt \nwerden. Heute hat eine fallführende Person 102 Fälle pro 100 Stellenprozente zu bewirtschaften. Die \ngeforderte und notwendige Kontrolle der einzelnen Fälle ist mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen \nnicht leistbar. Viele Fälle können nur administrativ verwaltet werden. Das SJA strebt eine Fallbelastung von \n80/100% an, da Vergleiche mit anderen Sozialdiensten zeigen, dass Fälle bei geringerer Fallbelastung \nwirkungsvoller geführt werden können. Eine Studie der zhaw in Winterthur zeigt auf, dass mit einer Fall-\nbelastung von 75/100% deutlich mehr Personen wieder zurück in den ersten Arbeitsmarkt geführt, Miss-\nbrauch eher aufgedeckt und in der Folge, trotz zusätzlichen Ausgaben für mehr Personal, die Gesamtaus-\ngaben reduziert werden können. Mit zusätzlichen 80 Stellenprozenten könnte die durchschnittliche Fall-\nbelastung vorerst auf 88/100% gesenkt werden. Das SJA geht aufgrund von den Erfahrungen aus den \nJahren 2015/2016 – damals lag die Fallbelastung mit 87/100% im Vergleich mit heute tief und es konnten \nin der Folge überdurchschnittlich viele Fälle von der Sozialhilfe abgelöst werden - und den Ergebnissen der \nStudie in Winterthur davon aus, dass die geschätzten Lohnkosten für 2019 von Fr. 57‘000.00 durch Ein-\nsparungen bei den Ausgaben für wirtschaftliche Hilfe (mehr Ablösungen von Fällen, bessere Kontrolle) \nwieder wettgemacht werden können. \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nEine Ablehnung des Antrags hätte zur Folge, dass die Fälle nur im Umfang wie heute bearbeitet werden \nkönnten. D.h. es werden teilweise Fälle nur administrativ geführt, eigentlich notwendige Kontrollen kön-\nnen nicht erfolgen, das konsequente Einfordern von Drittleistungen ist nur begrenzt möglich. Zudem ist \nder Zeitdruck auf die Fallführenden sehr hoch, was die Gefahr einer überdurchschnittlichen Fehlerquote \nbegünstigt. Sozialarbeit im eigentlich geforderten Sinne (Klienten erhalten Hilfe zur Selbsthilfe) ist nur sehr \nbegrenzt möglich, steigende Unzufriedenheit über die Arbeitssituation bei den Mitarbeitenden und in der \nFolge eine überdurchschnittliche Fluktuation (in anderen Gemeinden sind die Löhne höher und die Fallbe-\nlastung tiefer) werden die logische Konsequenz sein. \n \nKosten \nPersonalaufwand Durchschnittslohn ca. Fr. 98‘000.-- p.a. (inkl. Lohnnebenkosten) \nSachaufwand Arbeitsplatz mit Mobiliar (ca. Fr. 8‘000.--) und IT-Infrastruktur \n \n \nSekretär/in Zentrale Dienste (SJA) \n \nStellenprozente: 100 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle : 12 - 15 \nLohn inkl.13 ML (Stand 2018) Fr.   61‘846.20 - Fr. 86‘861.45 \nLohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %): Fr.   12‘369.25 - Fr. 17‘372.30 \n\n\n\nBudget 2019 - Stellenbegehren \n \n \n\n 15 \n\nAufwand in Budget 2019: Fr.   52‘000.00 \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 104‘300.00 \n \nDie aktuelle Fallbelastung in der Administration Berufsbeistandschaften ist zu hoch. Aus Kapazitätsgrün-\nden können nur die dringendsten Aufgaben erledigt werden. Arbeiten wie Archivbewirtschaftung, Orga-\nnisation von Erstgesprächen, direkte Bearbeitung einfacher Fragen von Klienten oder Stiftungsgesuche \nkönnen nicht erledigt werden. Zusätzliche Stellenprozente ermöglichen es, alle Aufgaben gemäss Stellen-\nbeschrieb zu erledigen. \n \nAusgangslage (Ist-Zustand) \nAktuell unterstützt die Administration mit 225 Stellenprozenten die Arbeit der Berufsbeistände: \n\nSekretärin Berufsbeistandschaften 80 % \nSachbearbeiterin Buchhaltung  65 % \nSachbearbeiterin Buchhaltung  60 % \nSachbearbeiter Buchhaltung  20 % \n \nBei total 389 Fällen entfallen auf 100% Administration 176 Fälle. Neben allgemeinen administrativen \nAufgaben, Schalter und Telefonbewirtschaftung sowie der Buchhaltungsführung gehören auch das Füh-\nren des Archivs, die Organisation von Erstgesprächen, die direkte Bearbeitung von einfachen Fragen oder \nGesuche an Stiftungen in den Aufgabenbereich der Administration. \n \nStellenantrag \nFunktion (gem. ABAKABA) Sekretär/in Berufsbeistandschaften \nStellenprozente 100 % \nLohnklassen  LK 12 bis 15 \nDauer der Anstellung: unbefristet \n \nBegründung \nVergleiche mit anderen Städten mit ähnlicher Zentrumsfunktion zeigen auf, dass in Wil deutlich weniger \nRessourcen für die Administration zur Verfügung stehen. Entfallen in Wil auf 100 Stellenprozente 176 \nFälle, weisen St.Gallen (141 Fälle/100 %), Frauenfeld (123/100 %) oder Kreuzlingen (100/100 %) deutlich \ntiefere Fallbelastungen aus. Aus Kapazitätsgründen können aktuell Aufgaben wie Archivbewirtschaftung, \nOrganisation von Erstgesprächen, direkte Bearbeitung einfacher Fragen von Klienten oder die Bewirtschaf-\ntung von Gesuchen an Stiftungen nicht erledigt werden. Das führt einerseits zu einer Mehrbelastung der \nBerufsbeistände, die teilweise Aufgaben erledigen müssen, die eigentlich in den Zuständigkeitsbereich der \nAdministration fallen würden. Andererseits löst die aktuelle Situation aber auch verstärkte Kontrollen \ndurch die KESB (die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde hat die Aufsicht über die Tätigkeit der Be-\nrufsbeistände und hat zu kontrollieren, ob die Aufgaben pflichtgemäss ausgeführt werden), die ihrerseits \nhäufigere Kontrollen durch das Revisorat anordnet, wenn sichtbar wird, dass nur die notwendigsten Auf-\ngaben erledigt werden können. \n \nMit der Bewilligung von zusätzlichen 100 Stellenprozenten kann die Fallbelastung auf 121 Fälle pro \n100 % Administration gesenkt werden. Damit können sämtliche Aufgaben wieder ordnungsgemäss aus-\ngeführt werden. \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nEine Ablehnung des Antrags hätte zur Folge, dass die Administration Berufsbeistandschaften die Fälle nur \nim Umfang wie heute bearbeitet werden könnte. D.h. es könnten weiterhin nur die notwendigsten Auf-\ngaben einigermassen sachgerecht erledigt werden. Die Bewirtschaftung des Archivs, organisatorische \nAufgaben im Auftrag der Berufsbeistände, die Bearbeitung von einfachen Fragen von Klienten oder aber \ndas Einholen von Leistungen Dritter (z.B. Gesuche an Stiftungen) können nicht oder nur teilweise erledigt \nwerden. \n \nKosten \nPersonalaufwand Durchschnittslohn ca. Fr. 90‘000.-- p.a. (inkl. Lohnnebenkosten) \nSachaufwand Arbeitsplatz mit Mobiliar (ca. Fr. 8‘000.--) und IT-Infrastruktur \n \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 16 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n \n01101 Abstimmungen und Wahlen \n \nIm Jahr 2019 sind vier Abstimmungen, resp. Wahlen vorgesehen. \n \n30000 Entschädigung Wahl- und Stimmbüro \nFr. 7‘000.00 pro Urnengang \nFr.  20‘000.00 zusätzlich für eidg. Wahlen  \n  \n30990 Übriger Personalaufwand (Verpflegung) \nFr. 500.00 pro Urnengang \nFr.  2‘000.00 zusätzlich für eidg. Wahlen  \n \n31020 Drucksachen, Publikationen \nFr. 18‘000.00 Geschäftsbericht  \nFr. 3‘000.00 Jahresrechnung/Budget/Finanzplan (inhouse Produktion) \nFr. 5‘000.00 Inserate \n \n31021 Wahl- u. Abstimmungsunterlagen \nFr. 6‘000.00 Stimmausweise pro Urnengang \nFr. 12‘000.00 Unterlagen für kommunale Abstimmungen (z.B. Sanierung Lindenhofschulhaus) \n \n39102 Interne Verrechnung von Postgebühren \nFr. 12‘500.00 Porto pro Urnengang \n \n39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten \nFr. 2‘500.00 Personalaufwand Stadtkanzlei pro Urnengang \n \n \n01111 Stadtparlament \n \n30000 Sitzungsgelder u. Entschädigungen \nFr. 42'000.00 Parlament (40): 10 x Fr. 105.-- \nFr. 10'500.00 Präsidium (10): 10 x Fr. 105.-- \nFr. 2'300.00 Parlamentspräsident/in \nFr. 500.00 Vizepräsident/in \nFr. 42'000.00 Fraktionssitzungen (40): 10 x Fr. 105.-- \nFr. 5'200.00 Doppelte Entschädigung Fraktionspräsidien für Fraktionssitzungen \nFr. -8'000.00 Absenzen \n \n30001 Kommissionsentschädigung \nAbhängig von Anzahl Sitzungen. Budget wurde den Vorjahren angepasst. \n \n30490 Infrastrukturzulage \nFr. 12‘000.00 40 x Fr. 300.-- \n \n30990 Übriger Personalaufwand \nFr. 20'000.00 Präsidiumsfeier, Ausflug \nFr. 20‘000.00 Verpflegung, Geschenke \n \n31320 Honorare \nFr. 4'000.00 Pauschale \n \n31600 Miete Sitzungsräume inkl. Technik \nFr. 1‘600.00 pro Parlamentssitzung \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 17 \n\n36360 Fraktionsentschädigung \nFr. 7‘500.00 5 Fraktionen à Fr. 1‘500.-- \nFr. 15‘000.00 40 Mitglieder à Fr. 375.-- \n \n39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten \nFr. 56‘000.00 Lohnanteil Mitarbeitende Stadtkanzlei \n \n39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten \nFr. 16‘600.00 Papierloses Parlament (SitzungsExtranet - i-web etc.) \n \n42500 Abo für Parlamentsunterlagen: \nDerzeit noch ca. 5 Abos à Fr. 50.--. \n \n \n01112 Externe Revisionsstellen \n \nDie jährlichen Revisionskosten (Kassenkontrolle, Zwischen- und Schlussprüfung) belaufen sich auf rund \nFr. 50‘000.--. \n \n \n01201 Stadtrat \n \nAus- und Weiterbildung \nFür den Besuch von Fachveranstaltungen wurden erstmals Fr. 1‘000.-- ins Budget aufgenommen. \n \n30990 Übriger Personalaufwand \nFr. 3'000.00 Verpflegung Sitzungen > 5 Std. \nFr. 500.00 Reka-Checks 5 x Fr. 100.-- \nFr. 1'000.00 Diverses \n \n31020 Drucksachen \nFr. 1‘000.00 Weihnachtskarten etc. \n \n31320 Honorare \nFr. 10‘000.00 Pauschale (Ausgaben infolge Rechtsstreitigkeiten) \n \n31990 Übriger Betriebsaufwand \nFr. 3‘000.00 Pauschale (Gerichtsgebühren, Parteientschädigungen) \n \n39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten \nFr. 6‘000.00 Basisleistung Fr. 1‘200.-- pro Arbeitsplatz \nFr. 3‘900.00 SitzungsExtranet - i-web etc. \n \n42600 Rückerstattungen \nSitzungsgelder und Verwaltungsratsentschädigungen gemäss Vorjahresbudget. \n \nDie Erträge aus internen Verrechnungen erfolgen zu Lasten der spezialfinanzierten Aufgabenbereiche \nFeuerwehr und Abwasserbeseitigung mit je Fr. 30‘000.--. \n \n \n01202 Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen \n \nDie Entschädigungen an Mitglieder von Kommissionen und Arbeitsgruppen entsprechen dem Budget \n2018. \n \n30990 Übriger Personalaufwand \nFr. 1‘000.00 Konsumation Rathaus-Kantine \nFr. 1‘000.00 Diverses \n \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 18 \n\n01203 Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, Jungbürger etc.) \n \n31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial \nFr. 1‘000.00 Dekorationen, Blumenschmuck etc. \n\n \n31020 Drucksachen, Publikationen \nFr. 2‘000.00 Jahreskarten \n \n31090 Präsente und Geschenke    \nFr. 2‘500.00 Werbeartikel Stadt Wil \nFr. 3‘500.00 Gutscheine für Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nFr. 1‘000.00 Diverses (wurden den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst) \n \n31306 Anlässe und Veranstaltungen \nFr. 30'000.00 Allgemeine Anlässe u. Veranstaltungen \nFr. 0.00 Freiwilligenanlass (alle 2 Jahre 12'000.-- / 2020) \nFr. 8‘000.00 Jungbürgerfeier (alle 2 Jahre 8'000.-- / 2019) \nFr. 0.00 Benevol-Anlass (alle 3 Jahre 12'000.-- / 2020) \n \n36360 Verbände und Mitgliedschaften \nFr. 14‘200.00 Schweizerischer Städteverband (2017 Fr. 14‘000.--) \nFr. 4‘000.00 Konferenz städtischer Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren \nFr. 3‘500.00 Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten \nFr. 2‘400.00 Schweizerischer Gemeindeverband \nFr. 100.00 SRG Ostschweiz \n \n36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben \nDie erlassenen Bewilligungsgebühren für öffentliche Anlässe und Veranstaltungen wurden der dem Rech-\nnungsergebnis 2017 angepasst. \n \n39xxx Interne Verrechnungen Stadtgärtnerei und Werkhof \nDie internen Verrechnungen erfolgen jeweils gestützt auf die Dienstleistungs- u. Materialrapporte der \nStadtgärtnerei, resp. des Werkhofs. Die Budgetwerte werden in der Regel den Vorjahresergebnissen an-\ngepasst. \n \n \n01301 Gemeindevereinigung \n \nDie Restwertabschreibung für die Organisationsentwicklung der Stadt Wil beträgt gemäss Abschreibungs-\nplan Fr. 310‘000.-- und wird über das Konto 01301.39500 objektbezogen verrechnet. \n \n \n02101 Finanzverwaltung \n \nDie Finanzverwaltung übt eine departementsübergreifende Querschnittsfunktion aus und stellt unter an-\nderem das Finanzcontrolling der Stadt Wil sicher. Sie zeichnet insbesondere für den gesamten städtischen \nZahlungsverkehr sowie für das Budget, die Rechnung und die Finanzplanung verantwortlich. Weiter stellt \ndie Finanzverwaltung das Lohn- und Versicherungswesen sicher. \n \n30100 Zwischenzeitlich ist die Schulbuchhaltung inklusive Lohnbuchhaltung Lehrpersonen in die städti-\nsche Finanzverwaltung integriert. Die beiden bisher im Departement Bildung und Sport finanzverantwort-\nlichen Personen Daniel Berger und Zita Midea verstärken den Querschnittsbereich Finanzen und Verwal-\ntung optimal.  \n \nDie Finanzverwaltung der Stadt Wil ist heute wie folgt organisiert: \n\nReto Stuppan Gesamtleitung 100 % \nDaniel Berger Gesamtleitung-Stv./Lohn- u. Versicherungen 100 % bisher Leiter Schulbuchhaltung \nUrs Moser Lohn- u Versicherungen 100 % \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 19 \n\nGaby Gut Stadtkasse/Kreditoren/Bezug 90 % \nZita Midea Stadtkasse/Kreditoren/Lohn 60 % bisher MB Schulbuchhaltung \n \nGegenüber der bisherigen Organisationsform mit zwei eigenständigen „Buchhaltungen“ können in die-\nsem Aufgabenbereich derzeit rund 50-Stellenprozente eingespart werden. Weiter resultiert ein Mutati-\nonsgewinn beim Wechsel in der Leitung der Finanzverwaltung. \n \n30101 Aufgrund der personellen Veränderungen in der Leitung der Finanzverwaltung und der departe-\nmentsübergreifenden Hilfestellung im Departement Bau, Umwelt und Verkehr (z. B. Finanzkoordination \nund Rechnungserfassung im Liegenschaftenverwaltungssystem) ist es angezeigt, die Unterstützung von \nder im Jahr 2018 pensionierten Mitarbeitern, Heidy Gämperle, im Umfang von rund 20 % in Anspruch \nnehmen zu können. \n \n30990 Übriger Personalaufwand \nFr. 500.00 Reka-Checks 5 x Fr. 100.-- \nFr. 500.00 Diverses 5 x Fr. 100.-- \n \n31303 Postkonto- u. Bankgebühren \nSämtliche aus dem Zahlungsverkehr der Stadt Wil resultierenden Kosten. Sie entsprechend weitgehend \nden Vorjahresergebnissen.  \n \n31308 Betreibungs- u. Prozesskosten \nFr. 9‘500.00 gemäss Vorjahre u. Hochrechnung 2018 \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nFr. 2‘000.00 Wartung Finanzplantool (jährlich) \nFr. 20‘000.00 PWC: Einführung Anlagebuch \nFr. 6‘000.00 BDO AG: jährliche IKS-Kontrollen \n \n39102 Interne Verrechnung von Postgebühren \nDie Brief- und Paketpost wird heute von der Post AG abgeholt, frankiert und versandt. Eine dienststellen-\nbezogene Frankierung ist folglich nicht mehr, resp. nur mit unverhältnismässigem Aufwand möglich. Auf \neine interne Verrechnung wird folglich verzichtet (siehe Funktion 02204 „Postdienste“). \n \n39301 Interne Verrechnung Telefonie \nDie Kosten für die Telefonie sind seit 2017 in den intern verrechneten IT-Betriebskosten enthalten. \n \n39303 Interne Verrechnung Aus- u. Weiterbildung \nFr. 1‘000.00 Fach- u. Infoveranstaltungen \n \n39305 Intern Verrechnung von IT-Betriebskosten \nFr. 8‘100.00 Basisleistung Fr. 1‘350.00 pro Arbeitsplatz (5) + 1 Schalter-PC \nFr. 133‘300.00 Finanz- u. Lohnapplikationen (werden derzeit neu Ausgeschreiben) \n \n42600 Rückerstattungen Dritter \nFr. 16‘000.00 Lohndienstleistungen für Dritte (SVRW, WISPAG, Ortsgemeinde etc.) \nFr. 2‘000.00 Verwaltung Grabunterhaltsverträge \nFr. 1‘000.00 Bezugsprovision Quellensteuern \nFr. 2‘000.00 Diverses \n \n42608 Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten \nFr. 6‘000.00 gemäss Vorjahre u. Hochrechnung 2017 \n \n42909 a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung) \nDie Verlustscheinbewirtschaftung wird voraussichtlich ab 2019 zentral durch das Steueramt bewirtschaftet \nwerden. Die Erträge fallen folglich beim Steueramt an. \n \n49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten \nFr. 10‘000.00 Entschädigung für Verkauf Abfallgebührenmarken \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 20 \n\n02201 Stadtkanzlei (Zentrale Dienste) \n \nDie Stadtkanzlei als zentrale städtische „Drehscheibe“ verfügt derzeit über 560 Stellenprozente: \n \nStadtschreiber  100% \nStadtschreiber-Stv. / DL DIK 100%  \nSachbearbeiterin Stadtkanzlei 100% inkl. Assistentin Stadtpräsidium \nSachbearbeiter Stadtkanzlei 100% \nMieterschlichtungsstelle 60% finanziert durch Kanton \nMitarbeiterin Zentrale 70% \nMitarbeiterin Zentrale 30% \n \n30 Personalaufwand \nFr. 68‘500.00 Zuwachs nebst periodischem Stufenanstieg insbesondere durch die neue Stelle \n\ngemäss Finanzplan (Sachbearbeiter/in Stadtkanzlei / Gewerbe und Markt).  \n \nFür die Dienststelle Gewerbe und Markt sind weder eine Stellvertretung noch eine Entlastung bei \nunvorhergesehenen Aufgaben in den Bereichen der Organisation und Koordination von Veran-\nstaltungen sichergestellt. Weiter kommt hinzu, dass das Bewilligungsverfahren, die nötigen Si-\ncherheitsvorkehrungen sowie die Koordination bei Festanlässen an Komplexität gewinnen. Mit \nder beantragten Stelle soll dieses Defizit aufgehoben werden.  \n \nIm Bereich der Stadtkanzlei ist in Zusammenhang mit regulatorischen Neuerungen (Risk-\nManagement, Beteiligungsreglement und IKS) eine steigende Arbeitslast zu verzeichnen. Auch \nfür den Aufbau der Standortentwicklung-/förderung ist entsprechende Unterstützung im Admi-\nnistrativen Bereich notwendig. Diese Aufgaben können mit der beantragten Stelle zumindest \nteilweise aufgefangen werden. Ergänzend unterstützt die neue Mitarbeiterin resp. der neue \nMitarbeiter weitere Dienststellen des FV in den übergreifenden Koordinatorenaufgaben.  \n \n30990 Übriger Personalaufwand \nFr. 600.00 Reka-Checks 6 x Fr. 100.-- \nFr. 600.00 Diverses 6 x Fr. 100.-- \n \n30991 Personalverpflegung Departement FV/DIK \nFr. 2‘000.00 Mineralwasser \n \n30999 Personalanlässe Departement FV/DIK \nFr. 6‘400.00 Personal- oder Weihnachtsessen (Fr. 100.-- pro Person) \nFr. 500.00 Fastnachtszvieri \nFr. 100.00 Diverses \nFr. 6‘400.00 Personalausflug alle 2 Jahre (Fr. 100.-- pro Person / 2019) \n \n31000 Büromaterial \nFr. 25‘000.00 für ganzes Departement (gem. Vorjahre) \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nFr. 10‘000.00 Pauschale für rechtliche Abklärungen \n \n39303 Interne Verrechnung Aus- u. Weiterbildung \nFr. 2‘000.00 Fach- u. Infoveranstaltungen \n \n39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten \nFr. 14‘400.00 Basisleistung Fr. 1‘200.-- pro Arbeitsplatz \nFr. 31‘900.00 Zusatzleistungen \nFr.  10‘700.00 DialogG-Plattform \n \n42100 Gebühren für Amtshandlungen \nFr. 17‘000.00 Beglaubigungen, Fotokopien etc. \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 21 \n\n42101 Bewilligungsgebühren \nNeu bei Funktion 85003 Markt- u. Gastwirtschaftswesen. \n \n42400 Benützungsgebühren \nNeu bei Funktion 85003 Markt- u. Gastwirtschaftswesen. \n \n42600 Rückerstattungen Dritter \nFr. 5‘000.00 Sekretariat Stiftung Hof zu Wil \nFr. 1‘000.00 Diverses (z.B. Hausverbote) \n \n49001 Interne Verrechnung von Büromaterial \nFr. 5'000 01111 Stadtparlament \nFr. 2'000 14061 Zivilstandsamt Region Wil \nFr. 500 32101 Stadtbibliothek \nFr. 1'000 57906 Integration \nFr. 500 57907 Quartierzentrum Lindenhof \n \n49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten \nFr. 10'000.00 01101 Abstimmungen und Wahlen \nFr. 56‘000.00 01111 Stadtparlament \n \n \n02202 Personaldienst \n \n30 Personalaufwand \nDer Lohnaufwand beinhaltet neu auch die Stelle des zusätzlichen Personalfachmannes, der sich insbeson-\ndere für die HR-Dienstleistungen zugunsten der Schule kümmert. \n \n30109 Umwandlung befristete Anstellung Mitarbeiterin Personaldienst   \nDas Aufgabengebiet des Personaldienstes, insbesondere in der Stadt Wil, hat sich in den letzten wenigen \nJahren verändert. War früher der Personaldienst vor allem eine Personaladministration, die sich vorwie-\ngend um die administrativen Abläufe vor, während und nach einer Anstellung kümmerte, sieht sich der \nPersonaldienst heute vermehrt mit darüber hinaus gehenden Fragestellungen konfrontiert und wird von \nFührungspersonen wie Mitarbeitenden immer wieder für verschiedene Anliegen beigezogen. Dafür reich-\nten die ursprünglichen rund 200 Stellenprozente allerdings nicht aus, weshalb der Personaldienst 2016 \nbereits die Schaffung einer Stelle für eine/n Personalassistenten/in beantragte um die Mitarbeitenden des \nPersonaldienst insbesondere von administrativen Tätigkeiten zu entlasten. Die GPK unterstützte den Stel-\nlenantrag, allerdings auf drei Jahre befristet, also bis Ende 2019, um die Ergebnisse der Verwaltungsanaly-\nse abzuwarten.  \n \nDie Einstellung einer Personalassistentin per 1. März 2017 bewirkte im Personaldienst eine Entlastung der \nMitarbeitenden. Insbesondere konnten die internen Abläufe verbessert, optimiert und effizienter gestaltet \nwerden, Checklisten und Formulare wurden überarbeitet. Aufgaben wie beispielsweise die Arbeitssicher-\nheit, die Überarbeitung der Personalreglements, Überarbeitung, Harmonisierung und Qualitätssicherung \nder Lehrlingsausbildung über die gesamte Stadt Wil, Absenzenmanagement etc. konnten angegangen \nund teilweise abgeschlossen werden.  \n \nDie Personalassistentin unterstützt und entlastet den Personaldienst derzeit u.a. in folgenden Bereichen: \nErstellung der Korrespondenzen bei Ein-, Aus- und Übertritten, Abklärungen betr. Dienstaltersgeschenken \nsowie Korrespondenz betr. Jubiläen, Hochzeiten, Geburten etc., Erstellung von Arbeitszeugnissen, An-\nsprechperson für Führungspersonen und Mitarbeitende in administrativen Personalfragen, Entwerfen und \nSchaltung von Stelleninseraten, Verwaltung der Bewerbungsadministration, Vertragsverlängerungen, \nPensenanpassungen, Vorbereitung Pensionierungen, Verwaltung/Nachführung der Personaldossiers, Or-\nganisatorische Aufgaben im Bereich Lehrlingswesen, Stv. calitime (Arbeitszeiterfassung), administrative \nAufgaben bei Personalereignissen (Karten vorbereiten bei Trauerfällen, Jubiläen, Hochzeiten und Gebur-\nten), Aufbereiten von Auswertungen und Kennzahlen, Mithilfe bei der jährlichen Lohnrunde usw. \n \nUm aber den inskünftig vermehrt anfallenden, zusätzlichen Aufgabenstellungen im  Personaldienst Rech-\nnung tragen zu können, ist die Fortführung der Aufgabenverteilung innerhalb des Personaldienstes bzw. \neine Entlastung der Mitarbeitenden des Personaldienstes erforderlich. \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 22 \n\n30910 Personalwerbung \nFr. 18‘000.00 Annahme \n \n30996 SBB-Firmenabonnement \nFr. 25‘000.00 Vergünstigung für alle Departemente inkl. Lehrpersonen. \n \n30999 Personalanlässe \nFr. 15'000.00 Neujahrsbegrüssung oder Sommeranlass \nFr. 2'000.00 Div. Personalaktivitäten \nFr. 1'250.00 Jahresbeitrag an Personalverband \nFr. 1'750.00 Geschenke Dienstjubiläen \nFr. 4'000.00 Pensioniertenanlass \nFr. 1'000.00 Pensionierungen \nFr. 3'000.00 100 Jahr-Jubiläum Personalverband \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nDie Honorare entsprechen grundsätzlich mit Fr. 15‘000.− dem Vorjahresbudget. Für 2019 ist eine Mitar-\nbeiterbefragung geplant, für welche ein zusätzlicher Betrag von Fr. 20‘000.00 ins Budget aufgenommen \nworden ist.  \n \n39303 Interne Verrechnung Aus- u. Weiterbildung \nFr. 6‘000.00 Fach- und Infoveranstaltungen sowie Weiterbildung der Personalassistentin \n \n39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten \nFr. 9‘500.00 Basisleistung für 7 Arbeitsplätze \nFr. 56‘800.00 HR-Tool (wird derzeit mit Finanzapplikation ausgeschrieben) \n \n46140 Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen \nFr. 125‘000.00 Personalverwaltung für die Technischen Betriebe \n \n49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten \nFr. 1‘500.00 Personalverwaltung für die Abwasserbeseitigung (Kläranlage) \n \n \n02203 Versicherungswesen/Versicherungspool \n \nDie Sachversicherungsprämien (exkl. GVA) werden gesamthaft unter dieser Funktion verbucht und an-\nschliessend den einzelnen Dienststellen oder Externen belastet. Rund Fr. 50‘000.− verbleiben jeweils als \nnichtaufteilbare Prämien (z.B. Haftpflicht) in dieser Funktion. Die Prämien 2019 werden den Aufwendun-\ngen 2018 angepasst. \n \n \n02204 Postdienste \n \nMit der Schliessung der Poststelle Altstadt musste auch der städtische Postdienst neu organisiert werden. \nDie Brief- und Paketpost wird seit September 2016 von der Post AG geliefert, abgeholt und frankiert. Eine \ndienststellenbezogene Frankierung ist folglich nicht mehr, resp. nur mit unverhältnismässigem Aufwand \nmöglich. Auf eine interne Verrechnung wird folglich verzichtet \n \n \n02205 Fachstelle Kommunikation \n \nDie Fachstelle Kommunikation erfüllt eine departementsübergreifende Querschnittsfunktion. Sie koordi-\nniert für alle Departemente die Informationen und Kommunikation gegenüber allen internen und exter-\nnen Zielgruppen (Medienmitteilungen und -anfragen, Medienkonferenzen, Publikationen, Drucksachen, \nOnline-Inhalte und -Auftritt, Profilierung und Pflege der Marke «Stadt Wil» etc.). Zudem berät und unter-\nstützt sie Behörden sowie Verwaltung und städtische Betriebe in Kommunikations- und Informationsfra-\ngen. \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 23 \n\n31020 Drucksachen, Publikationen \nFr. 5‘000.00 Kommunikationsmassnahmen (Annahme) \nFr. 3‘000.00 Präsentations- und Standmaterial \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nFr. 5‘000.00 Kommunikationsmassnahmen (Annahme) \nFr. 1‘500.00 Medienmonitoring \nFr. 3‘500.00 Gestaltungen extern \n \n39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten \nFr. 2‘400.00 Basisleistung Fr. 1‘200.-- pro Arbeitsplatz \nFr. 20‘200.00 Zusatzleistungen (Anpassungen im i-web) \n \n49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsliegenschaften \nFr. 3'000.00 84001 Tourismus: Kommunikation Neuorganisation \nFr. 4'000.00 61503 baulicher Strassenunterhalt \nFr. 10'000.00 62201 Regionalverkehr \nFr. 4'000.00 62301 Stadtbus \n \n \n02207 Aus- und Weiterbildung Personal \n \n30900 Aus- u. Weiterbildung \nDie von den Departementen beantragten Weiterbildungskosten belaufen sich auf total Fr. 174‘900.--. Sie \nverteilen sich wie folgt auf die Departemente: \nFr. 14‘000.00 FV \nFr. 17‘900.00 DIK \nFr. 11‘000.00 Bildung und Sport (ohne Lehrpersonen) \nFr. 74‘900.00 Bau, Umwelt und Verkehr \nFr. 57‘100.00 Soziales, Jugend und Alter \n \n30901 Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit) \nWeitere Fr. 20‘000.− werden als Globalkredit ins Budget eingestellt. \n \n31306 Verbandsbeiträge \nFr. 1'000.00 ZBW \nFr. 3'800.00 NetzSG \nFr. 1'300.00 Arbeitssicherheit Schweiz \n \n49303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildungskosten \nDie Weiterbildungskosten werden jeweils an die kostenverursachenden Dienststellen intern verrechnet. \n \n \n02208 Lehrlingswesen \n \nUnter dieser Funktion werden sämtliche Kosten für die Ausbildung von Lernenden der Stadt Wil ausge-\nwiesen. Im Budget 2019 wird von 20 Auszubildenden ausgegangen. Der Lohnzuwachs ist mit dem Wech-\nsel ins nächst höhere Lehrjahr begründet. \n \n \n02271 IT-Basisleistungen \n \nDer stetig wachsende Umfang an Daten erfordert in unserem Rechenzentrum den Ausbau des primären \nund sekundären Datenspeichers. Nebst weiteren kleineren Hardware-Ergänzungen ist dafür im Konto \n31130 ein Betrag von Fr. 46‘000.-- eingesetzt. Im Konto 31180 Anschaffung Software ist die Erneuerung \nder bestehenden Telefonie-Software geplant (Fr. 12‘600.--). Das geographische Informationssystem GIS \nwird inzwischen von der ganzen Stadtverwaltung (inkl. TBW) intensiv genutzt. Dadurch erhöhen sich die \ninternen Verrechnungen im Konto 31334 um Fr. 15‘900.-- auf Fr. 43‘200.--. Nach dem technischen Re-\ndesign im Jahr 2018 folgen auf städtischen Website www.stadtwil.ch nun noch die visuellen Anpassun-\ngen. Dafür sind im Konto 31339 „Übrige Dienstleistungen“ Fr. 21‘500.-- eingesetzt. Für die Firewall- und \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 24 \n\ndie WLAN-Systeme mussten neue Wartungsverträge abgeschlossen werden. Diese führen im Konto „Un-\nterhalt Hardware“ 31530 zu einem Mehraufwand von Fr. 27‘300.--. Die in dieser Kontogruppe anfallen-\nden Kosten werden den einzelnen Dienststellen anhand der Anzahl Geräte intern verrechnet (Konto \n49100 und 49305). \n \n \n02272 IT-Zusatzleistungen \n \nIn der Stadtverwaltung gilt bei den Client-Arbeitsplätzen eine Lebensdauer von 6 Jahren. Aufgrund des IT-\nInventars muss im Jahr 2019 etwas weniger an Hardware ersetzt werden als im Jahr zuvor (-Fr. 53‘600.--). \nDie IT-Beschaffungen in den Wiler Schulen sind im Investitionskonto 21910.50600.119 mit Fr. 140‘000 \nberücksichtigt. Nebst der Erneuerung der Geräte in der Oberstufe Sonnenhof werden schrittweise die \nVorgaben des überarbeiteten ICT-Konzeptes im Rahmen des Lehrplanes Volksschule umgesetzt. Im Konto \n31180 wurden im Jahr 2018 einige bestehende Applikationen durch neue Versionen ersetzt. Im Vergleich \nzum Vorjahr fällt der Aufwand um Fr. 88‘600.— geringer aus. Die Abraxas (ehemals VRSG) verrechnet \nihre Leistungen nach einem für alle Gemeinden gültigen Tarif. Der Aufwand im Konto 31331 ist mit Fr. \n510‘800.-- um Fr. 52‘700.-- höher als im Jahr 2018. Im Einwohneramt das „elektronische Dossier“ und \ndie Möglichkeit des elektronischen Umzuges „eUmzug“ eingeführt (Fr.22‘500.--). Ebenso ist im Personal-\ndienst ein Ausbau der vorhandenen Softwaremodule geplant (Fr. 15‘000.--). Im Konto Übrige Dienstleis-\ntungen (31339) sind neu die jährlich wiederkehrenden Kosten von Fr. 12‘500.-- für die Plattform „Dia-\nlogG“ enthalten. Im Weiteren sind externe Schulungskosten im Bereich Facilitymanagement und Reserva-\ntionen von Fr. 12‘000.— eingestellt. Der Aufwand an IT-Zusatzleistungen wird den einzelnen Dienststellen \nüber das Konto 49305 intern verrechnet. \n \n \n02278 Kopiergeräte \n \nDie Kosten für die multifunktionalen Kopiergeräte in der Verwaltung werden über diese Kontogruppe \nabgerechnet und an die einzelnen Dienststellen weiter verrechnet. Für das Jahr 2019 sind dafür Fr. \n69‘000.-- eingesetzt, im Vorjahr waren dies Fr. 63‘400.--. Einerseits sind dies kalkulierbare fixe Mietkos-\nten, andererseits wird jeweils Ende eines Kalenderjahres die effektiv produzierte Anzahl an Kopien abge-\nrechnet. \n \n \n \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit \n \n \n14003 Einbürgerungen \n \nDas Budget 2018 entspricht weitgehend den Vorjahresergebnissen.  \n \n31020 Drucksachen, Publikationen \nFr. 5‘000.00 Amtliche Bekanntmachungen \n \n31306 Anlässe u. Veranstaltungen \nFr. 3‘000.00 Einbürgerungsfeier \n \n42100 Gebühren für Amtshandlungen \nFr. 100‘000.00 Einbürgerungsgebühren (Annahme, Hochrechnung 2017) \n \n42600 Rückerstattung Dritter \nFr. 5‘000.00 Amt für Bürgerrecht: Erhebungsberichte \n \n \n14053 GIS \n \nFür die Dienstleistungen der Geoinfo AG, Herisau, sind im Jahr Fr. 129‘500.-- eingestellt. Dies entspricht \ngegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von Fr. 20‘600.--. Nebst den bisherigen Betriebskosten ist die \neinmalige Aufnahme von hochauflösenden Orthophotos über das gesamte Stadtgebiet geplant. \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 25 \n\n14099 Übrige Rechtsaufsicht \n \nIn dieser Funktion wird einzig der Aufwand für das Eichwesen verbucht. Die jährlichen Kosten dafür be-\nlaufen sich auf rund Fr. 1‘800.−. \n \n \n \n\n2 Bildung \n \n \n29901 Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule etc. \n \nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \nDie Beiträge an die Volkshochschule wird von Fr. 35‘000.-- (Fr. 5‘000.-- Jubiläumsbeitrag) auf Fr. 30‘000.-- \nreduziert. Ein weiterer Beitrag in der Höhe von Fr. 1‘000.-- soll an den Verein Ehemalige, Freundinnen und \nFreunde der Kantonsschule Wil ausgerichtet werden. \n \n \n \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n \n31101 Zeitgeschichte, historische Museen \n \nDie wesentlichen Ausgaben in diesem Aufgabenbereich sind die Ankäufe von historischem Material für \nAusstellungen (Fr. 5‘000.--) sowie der Beitrag von Fr. 15‘000.-- an die Ortsgemeinde für das Stadtmuse-\num. \n \nUnter dem Nebengebäude der Primarschule Lindenhof befindet sich das „Endarchiv“ der Stadt Wil. In \neiner Rollgestellanlage sind die nach gesetzlichen und historischen Gesichtspunkten dauernd aufzubewah-\nrenden Dokumente aus der Verwaltung untergebracht. Es hat sich nach einigen Jahren Archivarbeit ge-\nzeigt, dass infolge der vielen anderen Arbeiten an Sammlungen, Auskünften, usw. der Archivar mit dem \nbestehenden Pensum von 30% die Verzeichnungen und Erschliessungen im Endarchiv nicht umsetzen \nkann. Die Ablieferungen sind schon verzeichnet. Ziel ist es, die noch nicht tief erschlossenen historisch \nwertvollen Dokumente auf Dokumentenstufe zu erschliessen, so dass der Inhalt des Historischen Archives \nder Stadt Wil „per Knopfdruck“ angefragt werden kann. Hierfür ist das Stellenpensum für zwei Jahre um \n10 % zu erhöhen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf Fr. 10 000.00 pro Jahr.  \n \n \n31102 Stadtarchiv \n \nDie Archivierung für die Stadt und die Ortsgemeinde wird durch Werner Warth in einem 60% Pensum \nsichergestellt. Die Entschädigung der Ortsgemeinde beträgt für ihren Anteil rund Fr. 50‘000.-- pro Jahr. \nFür Ausstellungen und spezielle Aufgaben werden jeweils Aushilfslöhne in der Höhe von Fr. 7‘500.-- ins \nBudget aufgenommen. \n \nSeit dem 1.1.2013 wird das Geschäftsverwaltungsprogramm AXIOMA in der Stadt Wil eingesetzt. Diese \ndigitale Aktenführung wird heute vor allem bei Stadtrats- und Schulratsgeschäften eingesetzt. Ein zweiter \nHauptbereich stellt die Baukommission dar. Vorbereitungen für die digitale Arbeit des Parlamentes sind im \nGang. Eine umfassende Regelung über die Anlage, Bearbeitung und Archivierung der elektronischen Ak-\nten ist noch nicht vorhanden, angesichts der immer mehr Bereiche umfassenden elektronischen Arbeits-\nweise aber dringend nötig. In Absprache mit dem Staatsarchiv empfiehlt es sich, mit externer Fachbeglei-\ntung eine Situationsanalyse durchzuführen und das weitere Vorgehen festzulegen. Für die externe Bera-\ntung soll ein Betrag in der Höhe von Fr. 25 000.00 eingesetzt werden. \n \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 26 \n\n34103 Wiler Sportanlagen AG \n \n36140 Beitrag an WISPAG \nDie jährlichen Beiträge an die Wiler Sportanlagen AG (Wispag) richten sich nach der Leistungsvereinba-\nrung mit der Stadt Wil. Mit der Betriebsaufnahme im Jahr 2014 wurde ein erster Betriebskostenbeitrag in \nder Höhe von Fr. 1,7 Mio. sowie ein Zusatzbeitrag von Fr. 214‘685.65 bezahlt. Der Betriebsbeitrag für das \nJahr 2015 betrug noch Fr. 1,6 Millionen. Gestützt auf das Rechnungsergebnis 2014 und 2015 wurde der \nBetriebsbeitrag 2016 von Fr. 1,5 Mio. vorsorglich um Fr. 100‘000.− auf Fr. 1,6 Mio. erhöht. Ab 2017 wird \nnun der in der Leistungsvereinbarung festgelegte Betriebsbeitrag von Fr. 1,5 Mio. ausgerichtet. \n \n39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen \nDie Abschreibungen werden gemäss den neuen Rechnungslegungsvorschriften den einzelnen Aufgaben-\nbereichen intern belastet. Die Abschreibungen in der Höhe von Fr. 1‘800‘000.− beziehen sich auf die \nBaukosten des Sportparks Bergholz (siehe Abschreibungsplan Seite 125 Budget 2018). \n \n44729 „Investitionsbeiträge“ Vereine \nDie einmaligen Investitionsbeiträge der beiden Vereine FC Wil und EC Wil wurden in jährliche Amortisati-\nonsbeiträge umgewandelt. Sie betragen: \nFr. 49‘500.00 FC Wil \nFr. 31‘800.00 EC Wil \n \n \n \n\n4 Gesundheit \n \n \n43401 Lebensmittelkontrolle \n \nDer Beitrag an die Gemeinde Sirnach für die Pilzkontrolle beträgt jährlich rund Fr. 1‘700.−. \n \n \n \n\n5 Soziale Sicherheit \n \n \n59201 Beiträge Inland \n \nDie budgetierten Beiträge von Fr. 14‘000.− entsprechen den Vorjahren und basieren auf einem Parla-\nmentsbeschluss aus dem Jahr 2013. Über die Verwendung entscheidet der Stadtrat. \n \n \n59301 Beiträge Ausland \n \nDie budgetierten Beiträge von Fr. 14‘000.− entsprechen den Vorjahren und basieren auf einem Parla-\nmentsbeschluss aus dem Jahr 2013. Über die Verwendung entscheidet der Stadtrat. \n \n \n59302 Partnergemeinde Dobrzen Wielki \n \nIm Jahr 2019 ist wieder ein Besuch in der Partnergemeinde Dobrzen Wielki geplant. \n \n \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 27 \n\n6 Verkehr \n \n \n62901 Unpersönliches SBB-Generalabonnement \n \nDie Stadt Wil leistet einen Beitrag an die Förderung des öffentlichen Verkehrs, indem sie ihren Einwohne-\nrinnen und Einwohnern 12 unpersönliche Tageskarten Gemeinde (2. Klasse) zum Preis von Fr. 45.-- anbie-\ntet. Diese Tageskarten ermöglichen freie Fahrt auf allen Strecken der SBB, der meisten Privatbahnen, \nSchifffahrtsgesellschaften, Tram- und Busbetrieben der Schweiz sowie Postautos. Private Autobus- und \nSeilbahnverbindungen gewähren zum Teil ebenfalls Ermässigungen. Der Verkauf der Karten erfolgt durch \ndas Info-Center der Stadt Wil. Entsprechend wird ein Lohnanteil von Fr. 49‘900.-- verrechnet. \n \n \n \n\n8 Volkswirtschaft \n \n \n84001  Tourismus, kommunale Werbung \n \nIm Vorjahr war das Info-Center in die Funktion 84001 „Tourismus, kommunale Werbung“ integriert. Das \nInfo-Center bildet ab Rechnungsjahr 2019 eine eigene Funktion 84002. Die Kosten werden jeweils auf die \nbeiden Aufgabenbereiche 62901 „Unpersönliche SBB-Generalabonnemente“ und 84001 „Tourismus, \nkommunale Werbung“ zu 50 Prozent aufgeteilt. \n \n30108/42408 Löhne Stadtführungen/Einnahmen Stadtführungen \nFr. 12‘000.00 Hochrechnung 2018  \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nFr. 7'500.00 Reglement "Übernachtungs-/Tourismustaxe" \nFr. 3'000.00 Tourismus-Marketing auf div. Plattformen \n \n31306 Anlässe u. Veranstaltungen \nFr. 5000.00 Standplatz Stadtgärtnerei an ArtGarden (nur alle zwei Jahre) \nFr. 2'800.00 Empfänge von Vereinen nach Grossanlässen \nFr. 27'000.00 Bundesfeier \n \n36360 Beiträge Tourismus \nFr. 12‘000.00 Beiträge an Projekte u. Aktivitäten \n \n36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben \nErlassene Bewilligungs- und Nutzungsgebühren für touristische Anlässe \n \n36369 Verschiedene Beiträge \nFr. 1‘000.00 Universität St. Gallen \nFr. 1‘800.00 Schweiz Tourismus \nFr. 8‘000.00 St.Gallen-Bodensee-Tourismus \nFr. 3‘200.00 div. Anlässe und Veranstaltungen \nFr. 5‘000.00 ArtGaraden (nur alle zwei Jahre) \n \n39xxx Interne Verrechnungen Stadtgärtnerei und Werkhof \nDie internen Verrechnungen erfolgen jeweils gestützt auf die Dienstleistungs- u. Materialrapporte der \nStadtgärtnerei, resp. des Werkhofs. Die Budgetwerte werden in der Regel den Vorjahresergebnissen an-\ngepasst. \n \n39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten \nFr. 49‘900.00 Hälftiger Anteil der Info-Center-Aufwendungen \n \n42408 Einnahmen Stadtführungen, Diverses \nFr. 12‘000.00 Hochrechnung 2017 \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 28 \n\n84002  Info-Center \n \nSeit Januar 2017 wird das Info-Center mit 100 Stellenprozenten durch die Stadt betrieben. Die Mitarbeite-\nrinnen und Mitarbeiter stehen für touristische Informationen über die Stadt Wil, deren Umgebung sowie \ndas Toggenburg zur Verfügung. Sie organisieren und unterstützen Anlässe und Veranstaltungen in der \nStadt Wil. \n \nIm Vorjahr war das Info-Center in die Funktion 84001 „Tourismus, kommunale Werbung“ integriert. Das \nInfo-Center bildet ab Rechnungsjahr 2019 eine eigene Funktion 84002. Die Kosten werden jeweils auf die \nbeiden Aufgabenbereiche 62901 „Unpersönliche SBB-Generalabonnemente“ und 84001 „Tourismus, \nkommunale Werbung“ zu 50 Prozent aufgeteilt. \n \n31020 Drucksachen, Publikationen \nFr. 2'500.00 Drucksachen, Karten etc. \n \n49300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten \nFr. 49‘900.00 Hälftiger Anteil z. L. Unpersönliche SBB-Generalabonnemente (Funktion 62901) \nFr. 49‘900.00 Hälftiger Anteil z. L. Tourismus (Funktion 84002) \n \n \n85001  Industrie, Gewerbe, Handel \n \nUnter dieser Funktion wird der Beitrag an den Hauseigentümerverband verbucht. \n \n \n85002  Standortförderung \n \n31020 Drucksachen, Publikationen \nFr. 3‘000.00 Neuzuzüger-Mappe \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nFr. 45‘000.00 Detailkonzept Positionierung Standort Wil \n \n31309 Kommunikationsmassnahmen \nFr. 10‘000.00 Werbung- und Netzwerk-Anlässe \n \n36360 Projektbeiträge \nFr. 15‘000.00 Analyse Zentrum  \nFr. 17‘000.00 Bürgerbefragung \nFr. 7'000.00 Unternehmerapéro  \nFr. 2'000.00 div. Projekte \n \n36361 Standortbeitrag Jung-Unternehmer-Zentrum \nFr. 11'900.00 23'700 EW x -.50 \nFr. 15'500.00 Standortbeitrag \n \n36362 Fair Trade Town Wil \nFr. 1'900.00 Mitgliedschaft \nFr. 5'000.00 Beiträge an Projekte \n \n36369 Verschiedene Beiträge \nFr. 500.00 diverse Anlässe \n \n39xxx Interne Verrechnungen Stadtgärtnerei und Werkhof \nDie internen Verrechnungen erfolgen jeweils gestützt auf die Dienstleistungs- u. Materialrapporte der \nStadtgärtnerei, resp. des Werkhofs. Die Budgetwerte werden in der Regel den Vorjahresergebnissen an-\ngepasst. \n \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 29 \n\n85003 Markt- u. Gastwirtschaftswesen \n \nNebst der Organisation von verschiedenen Märkten, insbesondere die zwei Jahrmärkte und der Weih-\nnachtsmarkt, zeichnet diese Dienststelle auch für Gast- und Festwirtschaftsbewilligungen sowie für Tom-\nbolabewilligungen verantwortlich. \n \n31020 Drucksachen, Publikationen \nFr. 8'000.00 Werbung und Inserate allgemein \nFr. 2'000.00 Werbung und Inserate Weihnachtsmarkt \nFr.  1‘000.00 Faltprospekte \n \n31190 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien) \nFr. 2‘000.00 Erneuerung Markstände (Werkhof)  \n  \n31300 Dienstleistungen Dritter \nFr. 12‘500.00 Rahmenprogramm Weihnachtsmarkt \n \n31690 Miete Mobilien für Marktaktivitäten \nFr. 35'000.00 Miete Weihnachtshäuschen (neu auch in Fussgängerzone obere Bahnhofstrasse) \n \n31700 Reisekosten u. Spesen \nFr. 3'000.00 Helferessen u. Spesen Polizei, Werkhof etc. \n \n39xxx Interne Verrechnungen Stadtgärtnerei und Werkhof \nDie internen Verrechnungen erfolgen jeweils gestützt auf die Dienstleistungs- u. Materialrapporte der \nStadtgärtnerei, resp. des Werkhofs. Die Budgetwerte werden in der Regel den Vorjahresergebnissen an-\ngepasst. \n \n \n42101 Bewilligungsgebühren \nFr. 35'000.00 fakturierte Gebühren \nFr. 10'000.00 verrechnete Gebührenerlasse \n \n42400 Benützungsgebühren \nFr. 30'000.00 gesteigerter Gemeingebrauch (Anzahl Anlässe) \nFr. 15'000.00 verrechnete Gebührenerlasse \n \n42401 Marktgebühren, Platzgelder \nFr. 120'000.00 2016 Zenit erreicht, ab 2017 rückläufig \n \n \n \n\n9 Finanzen und Steuern \n \n \n91001 Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen) \n \nDie Entwicklungen der Steuererträge 2019 sind detailliert im Steuerplan auf Seite ? der Budgetunterlagen \nersichtlich.  \n \n31801 Wertberichtigung auf Steuerforderungen \nFr. 50'000.00 Annahme \n \n31811 Abschreibungen, Verluste, Erlasse \nFr. 600'000.00 Annahme gem. Rechnung 2017 \n \n34091 Vergütungen für Steuervorauszahlungen \nFr. 150'000.00 Annahme bei Ausgleichszins 0.25% \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 30 \n\n40000 Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (Rechnungsjahr) \nFr. 62'700'000.00 gemäss Steuerplan (Steuerfuss 120 %) \n \n40001 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen (frühere Jahre) \nFr. 6'300'000.00 gemäss Steuerplan (unter Berücksichtigung der Entwicklungen 2018) \n \n40004 Steueranteile von Gemeinden \nDerzeit keine schulpflichtigen Kinder im Ortsteil Weidhof (zukünftig evtl. Schulgeldverrechnung) \n \n44010 Ausgleichs- u. Verzugszinsen \nFr. 250'000.00 Annahme bei Ausgleichszins 0.25% \n \n \n91011 Anteile an Kantonseinnahmen \n \nVeranlagung und Bezug dieser Steuererträge erfolgt durch das Kantonale Steueramt. Der Stadt Wil wer-\nden jeweils die entsprechenden Gemeindeanteile überwiesen. Folglich werden bei den Anteilen an Kan-\ntonseinnahmen jeweils die vom Kanton budgetierten und gemeldeten Steueranteile übernommen.  \n \n31801 Wertberichtigung auf Steuerforderungen \nEs sind derzeit keine Wertberichtigungen angezeigt. \n \n31802 Abschreibungen, Verluste, Erlasse \nFr. 60'000.00 Annahme \n \n34091 Vergütungen für Steuervorauszahlungen \nFr. 10'000.00 Annahme bei Ausgleichszins 0.25% \n \n \n40020 Quellensteuern natürliche Personen \nGemäss Budgetangabe des Kantonalen Steueramts vom 17. September 2019 \n \n40100 Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen \nGemäss Budgetangabe des Kantonalen Steueramts vom 17. September 2019 \n \n40220 Grundstückgewinnsteuern \nGemäss Budgetangabe des Kantonalen Steueramts vom 17. September 2019 \n \n44010 Ausgleichs- u. Verzugszinsen \nFr. 20'000.00 Annahme bei Ausgleichszins 0.25% \n \n \n91021 Sondersteuern \n \n40210 Grundsteuern \nFr. 3‘500‘000.00 Grundsteuern 0,6 o/oo gemäss Fakturierung 2018 inkl. Zuwachs \nFr. 100'000.00 Grundsteuern 0,2 o/oo gemäss Fakturierung 2018 inkl. Zuwachs \n \n40230 Handänderungssteuern \nFr. 2'200'000.00 Annahme (aufgrund Vorjahre u. laufendes Jahr) \n \n40330 Hundesteuern \nFr. 86'000.00 Annahme (aufgrund Vorjahr u. laufendes Jahr) \n \n \n95001 Anteile u. Konzessionen \n \nDer Ertrag von rund Fr. 30‘000.− resultiert aus den Entschädigungen für Plakatwerbungen an öffentlichen \nInfrastrukturen. \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 31 \n\n95002 Abgaben von Versorgungsbetrieben \n \nDie Abgaben der Technischen Betriebe Wil an den städtischen Haushalt in der Höhe von rund Fr. 5,8 Mio. \nbasieren auf dem vom Stadtparlament beschlossenen Abgabemodell. Dabei wird der kalkulatorische An-\nlagewert mit 2% verzinst, vom Reingewinn 33% abgegolten sowie eine kalkulatorische Nutzungsabgabe \n(Abgabe gemäss Strassengesetz) bis zur Inkraftsetzung des neuen Nutzungsabgaben-Reglements erho-\nben. Die TBW-Abgaben setzen sich wie folgt zusammen: \n \nFr. 1‘620‘000.00 Elektrizitätsversorgung \nFr. 1‘808‘000.00 Kommunikationsnetz \nFr. 2‘124‘000.00 Gasversorgung \nFr. 265‘000.00 Wasserversorgung \n \n44621 Abgaben von Körperschaften \nDie kalkulatorischen Nutzungsabgaben von anderen Versorgungsbetrieben (z.B. Dorfkorporation \nBronschhofen) belaufen sich voraussichtlich auf Fr. 150‘000.−, diese werden bis zur Inkraftsetzung des \nReglements in Form von Dienstleistungen erbracht. \n \n \n96101 Aktiv- u. Passivzinsen \n \n34000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten \nFr. 100.00 Kontokorrentzinsen \n \n34010 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären) \nFr. 1'330'000.00 100 Mio. x 1.33% (mittel-/langfristig) \nFr. -20'000.00 Negativzinsen bei kurzfristigem Kapitalbedarf \n \n34011 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen) \nFr. 10‘000.00 201131 Ortsgemeinde (0.5% x 2.0 Mio.) \n \n39400 Interne Verrechnung von Zinsen \nFr. 6'800.00 15001 Feuerwehr (0.5% x 1‘350‘000.--) \nFr. 0.00 72081 Abwasser (keine Verzinsung seit 2017, da Kapital > Fr. 20 Mio.) \nFr. 2'100.00 73011 Abfallbeseitigung (0,5% x 410'000.--) \n \n39400 Fonds \nFr. 300.00 57902 M.Güttinger-Fonds (0.5% x 58‘100.--) \nFr. 600.00 57902 P.M. Hungerbühler (0.5% x 111‘800.--) \nFr. 300.00 57902 Sailerscher Fonds (0.5% x 53‘200.--) \nFr. 200.00 31101 Wild-Sailer-Fonds (0.5% x 36‘800.--) \n \n44010 Zinsen Forderungen u. Kontokorrente \nFr. 100.00 Zinsen auf Debitorenforderungen \n \n44090 Zinsen von Gemeindeunternehmen \nFr. 33'000.00 gemäss TBW-Budget \nFr. 32‘500.00 Kontokorrentzins von SVRW (0.5% x 6.5 Mio. / wird evtl. 2019 durch Bankkredit \n\nabgelöst) \n \n44200 Dividenden \nFr. 37'500.00 WIPA (375'000.-- x 10%) \nFr. 2'700.00 Abraxas-VSRG Holding AG (900 Aktien à Fr. 100.--) \nFr. 875.00 Genossenschaft für Alterswohnungen \nFr. 40.00 WBR Zins Anteilschein \n \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 32 \n\n96201 Emmissionkosten \n \nWerden Finanzverbindlichkeiten über einen Broker vermittelt, fallen in der Regel Kommissionen an, die in \ndiesem Konto verbucht werden. \n \n \n96901 Finanzvermögen, übrige \n \nDie Wertberichtigungen und Abschreibungen auf uneinbringlichen Debitorenguthaben erfolgen in dieser \nFunktion. \n \nDie Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen resultieren aus Buchgewinnen von Grundstückgeschäften, \ninsbesondere aus kleineren Teilverkäufen von städtischen Grundstücken. Im Budgetjahr 2019 sind keine \ngrösseren Grundstückverkäufe geplant. \n \n \n97101 Rückverteilung aus CO2-Abgabe \n \nDie Einnahmen aus der CO2-Abgabe, die von der Wirtschaft entrichtet wurden, werden an alle Arbeitge-\nber, proportional zur abgerechneten AHV-Lohnsumme ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zu-\nrückverteilt. Die Stadt Wil erhält als Arbeitgeberin für das Jahr 2019 voraussichtlich rund Fr. 48‘000.−. \n \n \n99011 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen \n \nDie Abschreibungen erfolgen seit 2013 linear. Die Abschreibungen für das Jahr 2019 betragen wie im \nFinanzplan angezeigt Fr. 7,5 Mio. (siehe Abschreibungsplan). Die Abschreibungen werden gemäss den \nneuen Rechnungslegungsvorschriften den einzelnen Aufgabenbereichen intern belastet (Konten 39500 / \n49500). \n \nDas Verwaltungsvermögen der Stadt Wil wird derzeit wertmässig überprüft. Für die Abschreibungen 2020 \nwird entscheidend sein, ob das Verwaltungsvermögen der Stadt Wil nicht, nur teilweise oder vollumfäng-\nlich aufgewertet werden soll. \n \nBei den Abschreibungen 2019 wurde insbesondere darauf geachtet, dass die Restwerte (Stand \n01.01.2018) bei den Mobilien und immateriellen Anlagen vollständig abgeschrieben werden konnten. \nDiese werden auch bei einer Neubewertung nicht  aufgewertet. Mit dem Restbetrag von Fr. 328‘000.-- \n(bis Fr. 7.5 Mio.) wurden die Abschreibungen beim Sportpark Bergholz von Fr. 1‘800‘000.-- auf \nFr. 2‘128‘000.-- erhöht. \n \n \n99021 a. o. Personalaufwand \n \nDie Quote für ausserordentliche Stufenerhöhungen und Beförderungen beträgt Fr. 80‘000.--, resp. 0,4% \nder Lohnsumme von rund Fr. 20,0 Millionen. Für Leistungsprämien stehen 0,2%, resp. Fr. 40‘000.-- zur \nVerfügung. \n \nEs ist davon auszugehen, dass die Feriensalden beim städtischen Personal weiter abgebaut werden kön-\nnen (Rückstellungen derzeit ca. Fr. 240’000.--). Im Budget 2019 ist wiederum ein entsprechender Minus-\naufwand bei den Löhnen und den Lohnnebenkosten berücksichtigt. \n \n \n99031 Auflösung Rückstellungen \n \nRückstellungen sind bereits feststehende, in ihrer Höhe aber noch nicht genau bekannte Verpflichtungen, \nderen Berücksichtigung zur Feststellung des Aufwands am Ende einer Rechnungsperiode notwendig ist. \nWerden Aufwendungen zur Zahlung fällig, sind sie primär aus den Rückstellungen zu leisten. Allfällige \nDifferenzen sind über die laufende Rechnung auszugleichen, das heisst, Rückstellungen  aus Vorjahren, \ndie im Folgejahr nicht vollständig beansprucht werden, werden in der Regel mit dem Jahresabschluss er-\ntragswirksam über dieses Konto aufgelöst. \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 33 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n \n02102 Steueramt \n \nDas Steueramt mit 850 Stellenprozenten ist eine der grösseren städtischen Dienststellen. Die Hauptaufga-\nben bestehen aus Steuerveranlagungen und dem Steuerbezug.  \n \n30109 Löhne (neue Stelle inkl. Lohn-NK) \nEs wird derzeit geprüft, die Verlustscheinbewirtschaftung sowie allenfalls auch die Rückforderungen der \nSozialhilfe und Alimente neu zentral durch eine zentrale Verlustscheinbewirtschaftungs- und Inkassostelle \nzu organisieren. Diese Stelle soll ins Steueramt integriert werden. Das Steueramt verfügt bereits heute \nüber die dafür notwendigen IT-Applikationen und das entsprechende Know-How. Für diese zusätzlichen \nAufgaben ist geplant, eine 80%-Stelle zu schaffen. Durch diese organisatorische Massnahme sollten be-\nreits im Rechnungsjahr 2019 zusätzliche Einnahmen von rund Fr. 300‘000.-- generiert werden können. \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nDie Kosten für die Aktenentsorgung durch die Zanotta AG werden ab Rechnungsjahr 2019 dem Konto \n0209.31204 Abfallentsorgung Verwaltungsliegenschaften belastet.  \n \n31308 Betreibungs- u. Prozesskosten \nFr. 250‘000.00 inkl. Verlustscheinbewirtschaftung (gemäss Vorjahre u. Hochrechnung 2018) \n \n36909 Verteilung Ertrag aus VS-Bewirtschaftung  \nDie unter Konto 42909 eingenommen Erträge werden an die entsprechenden Amtsstellen (beziehungs-\nweise Körperschaften) von Bund, Kanton und Stadt vergütet. \n \n42909 a.o. Entgelte VS-Bewirtschaftung  \nDurch die neu geschaffene Stelle kann eine intensivere Bewirtschaftung der Verlustscheine sichergestellt \nsowie die Rückforderung von Sozialhilfeleistungen und Alimentenbevorschussungen optimiert werden. Es \nist im ersten Jahr mit Mehreinnahmen von rund Fr. 300‘000.- zu rechnen. Bis anhin wurde bereits durch \ndas Steueramt insgesamt rund Fr. 400‘000.- pro Jahr eingebracht. Diese Erträge waren direkt in den Steu-\nereinnahmen enthalten. Neu werden die Einnahmen separat ausgewiesen und über das Konto 36909 mit \ndem Jahresabschluss verteilt. \n \n46112 Bezugsprovision Staatssteuer \nFr. 730‘000.00 Entschädigung KSTA (Grundaufwand Fr. 30.-- / Veranlagung Fr. 25.-- pro Fall) \n \n46121 Bezugsprovision Kirchgemeinden \nFr. 260‘000.00 Entschädigung Kirchgemeinden (3% vom Steuereingang) \n \n49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten \nFr. 40‘000.00 Bezugsprovision Feuerwehrabgabe (3% vom Steuereingang) \n \n \n \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit \n \n \n14001 Einwohneramt \n \n30 Personalaufwand \nDie Erhöhung begründet sich mit dem ordentlichen Stufenanstieg der Mitarbeitenden sowie mit internen \nRochaden in Bezug auf die Arbeitspensen. \n \n31305 Gebührenaufwand Dritter \nFr. 220‘000.00 Heimatscheine, Ausweise etc. (Rechnung 2017 und Hochrechnung 2018) \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 34 \n\n39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \nFr. 10‘000.00 11101 Stapo (Zuführung von Personen) \n \n39102 Interne Verrechnung von Postgebühren \nDie Brief- und Paketpost wird heute von der Post AG abgeholt, frankiert und versandt. Eine dienststellen-\nbezogene Frankierung ist folglich nicht mehr, resp. nur mit unverhältnismässigem Aufwand möglich. Auf \neine interne Verrechnung wird folglich verzichtet (siehe Funktion 02204 „Postdienste“). \n \n39303 Interne Verrechnung von Aus- und Weiterbildung \nFr. 350.00 VSED-Generalversammlung \nFr. 1‘000.00 Kurse/Fachtagungen/Instruktionsveranstaltungen \nFr. 1'500.00 Grund- & Vertiefungskurse VSED \nDer Ausgabenrückgang ist auf die Weiterbildungskosten der alten Dienststellenleitung zurückzuführen, \nwelche durch die Kündigung entfallen. \n \n39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten \nFr. 8‘100.00 Basisleistung Fr. 1‘350.-- pro Arbeitsplatz \nFr. 105‘300.00 Zusatzleistungen (Einwohnerapplikation mit E-Dossier) \n \n42100 Gebühren für Amtshandlungen \nFr. 350‘000.00 ID, Ausweise, Bewilligungen etc. (Rechnung 2017 und Hochrechnung 2018) \n \n42600 Rückerstattungen Dritter \nFr. 5‘000.00 Zustellgebühren/Porto (Rechnung 2017 und Hochrechnung 2018) \n \n \n14051 Grundbuchamt \n \nDas Grundbuchamt finanziert sich zu über 100% durch die Gebührenerträge.  \n \n30 Personalaufwand \nDie Stellen-Vakanzen der Vorjahre 2017 und 2018 konnten wieder besetzt werden. Der Personalaufwand \nerhöht sich durch die Rekrutierung jüngerer Mitarbeiter auf einem Niveau, das unter demjenigen der \nRechnung 2016 liegt.  \n \n39303 Interne Verrechnung von Aus- und Weiterbildung \nFr. 2‘400.00 Gemeindefachschule \nFr. 1‘000.00 Fach- und Infoveranstaltungen \n \n39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten \nMehrkosten gemäss IT-Budget \n \n42100 Gebühren für Amtshandlungen \nFr. 700‘000.00 hoheitliche Aufgaben z.B. Nachführung Grundbuch (Annahme) \nFr. 700‘000.00 nicht hoheitliche Aufgaben z.B. Beurkundungen (Annahme) \n \n46110 Entschädigung Kanton \nFr. 80‘000.-- neue Entschädigungsregelung Kanton St. Gallen ab 2018 für die Mitarbeit bei den \n\nGrundstückschätzungen  \n \n \n14052 Grundbuchvermessung \n \n31306 Dienstleistungen Grundbuchgeometer \nFr. 180‘000.00 weiterverrechenbare Geometerdienstleistungen (Annahme) \n \n31580 Unterhalt Vermessungswerk \nDie Kosten für den Unterhalt des Vermessungswerks werden jährlich durch die Geoinfo angezeigt. Im Jahr \n2019 sind folgende Unterhaltsarbeiten in der Höhe von Fr. 148‘800.− geplant: \nFr. 67‘800.00 Projekt „Harmo“ \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 35 \n\nFr. 29‘000.00 Überarbeitung Strassenplan und FWR-Weg-Plan \nFr. 45‘300.00 Orthofoto (Bildflug und IGGIS-Integration) \nFr. 4‘000.00 Lagefixpunktnetz \nFr. 2‘700.00 Aufbewahrung und Datensicherung Vermessungswerk \n \n42100 Gebühren für Amtshandlungen \nDie allgemeinen Dienstleistungen und Mutationen des Geometers in der Höhe von Fr. 180‘000.-- können \ngrundsätzlich kostendeckend bei den verursachenden Grundeigentümern in Rechnung gestellt werden. \nDie Aufwände resp. Erträge können aber nicht immer im gleichen Rechnungsjahr verbucht werden, was \ndie jeweiligen Differenzen in der Rechnung zwischen den Konten 31306 und 42100 erklärt. \n \n42600 Rückerstattungen Dritter \nFür den Unterhalt des Vermessungswerkes, Projekt „Harmo“ werden Beiträge des Bundes und des Kan-\ntons ausbezahlt.  \n \n \n14061 Zivilstandsamt Region Wil \n \nDas Zivilstandsamt Region Wil zeichnet sich für die Gemeinden Wil, Kirchberg, Niederhelfenschwil und \nZuzwil verantwortlich. \n \n30100 Löhne \nDie Reduktion beim Lohnaufwand ist mit einer temporären Pensenreduktion von 20% bei einer Mitarbei-\nterin (Weiterbildung) begründet. \n \n30490 Übrige Zulagen \nFr. 4‘000.00 Pikettdienst \n \n31011 Betriebs- und Verbrauchsmaterial \nFr. 4‘000.00 Wiler Türmli als Geschenk bei Trauungen \n \n31020 Drucksachen, Publikationen \nFr. 3‘700.00 Sicherheitspapier und Umschläge \n \n31305 Gebührenaufwand Dritter \nFr. 5‘000.00 Aktenprüfung Kanton (weiterverrechenbar) \n \n39xxx Interne Verrechnungen Büromaterial, Postgebühren, Mieten \nDie Kosten des Zivilstandsamts Wil können an die angeschlossenen Regionsgemeinden weiterverrechnet \nwerden. Folglich werden in dieser Funktion das Büromaterial, die Postgebühren sowie die Büroräume \nintern belastet. \n \n39303 Interne Verrechnung von Aus- und Weiterbildung \nFr. 1‘000.00 Fach- und Infoveranstaltungen \n \n39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten \nFr. 4‘100.00 Basisleistung Fr. 1‘370.-- pro Arbeitsplatz \n \n42100 Gebühren für Amtshandlungen \nFr. 220‘000.00 Annahme \n \n46121 Entschädigungen von Gemeinden \nDie Beiträge der Regionsgemeinden sind vom Nettoaufwand des Zivilstandsamtes abhängig und belaufen \nsich im Jahr 2018 voraussichtlich auf rund Fr. 28‘000.--. Der Verteilschlüssel stützt sich auf die Einwohner-\nzahlen per Ende Rechnungsjahr ab. \n \nFür das Bestattungswesen stehen 80 Stellenprozente zur Verfügung. Dafür werden der Funktion 77121 \n„Bestattungen“ jährlich rund Fr. 87‘000.− intern verrechnet. \n \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 36 \n\n14071 Betreibungsamt \n \nDas Betreibungsamt, eine „selbsttragende“ Dienststelle, finanziert sich durch die Gebühreneinnahmen. \n \n30100 Personalaufwand \nDie Erhöhung begründet sich mit dem ordentlichen Stufenanstieg der Mitarbeitenden. \n \n31302 Postgebühren, Versandkosten \nEin Grossteil der Postgebühren, insbesondere die Zustellungskosten für Zahlungsbefehle, wird vom Betrei-\nbungsamt weiterhin direkt bezahlt. \n \n31305 Gebührenaufwand Dritter \nFür weitere Auslagen sowie für Gebühren auf Post- und Bankkonten sind im Konto „Gebührenaufwand \nDritter“ Fr. 20‘000.− berücksichtigt. Ein Grossteil dieser Auslagen wird über das Konto „Rückerstattungen \nDritter“ weiterverrechnet. \n \n39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \nFür die polizeiliche Zuführung wird dem Betreibungsamt jährlich Fr. 40‘000.− intern belastet (siehe Funk-\ntion 11101 Stadtpolizei). \n \n39303 Interne Verrechnung von Aus- und Weiterbildung \nFr. 2‘400.00 Gemeindefachschule \nFr. 600.00 Fachtagungen VBKB \nFr. 500.00 Kant. Weiterbildungen \n \n39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten \nFr. 9‘600.00 Basisleistung Fr. 1‘200.-- pro Arbeitsplatz \nFr. 69‘400.00 Zusatzleistungen (Betreibungsamtsoftware) \n \n42100 Gebühren für Amtshandlungen \nFr. 1‘300’00.00 Hochrechnung/Annahme \n \n42600 Rückerstattungen Dritter \nFr. 140‘000.00 Hochrechnung/Annahme \nFr. 80‘000.00 Weiterverrechnung von Spezialleistungen \n \n \n \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n \n31105 Bildende Kunst \n \nIn dieser Funktion wird unter anderem die Anschaffung von diversen Kunstgegenständen verbucht. Das \nBudget 2019 wird gestützt auf die Eingaben der Kulturkommission auf Fr. 10‘000.-- belassen. Mit dem \nErwerb von Kunstgegenständen wird ein wichtiger Teil zur Förderung regionaler Künstlerinnen und Künst-\nlern beigetragen. \n \n36360 Beiträge an Kunstförderung \nFür die Kunstförderung in Wil ist ein Betrag von Fr. 11‘000.-- vorgesehen, der sich wie folgt zusammen-\nsetzt: \nFr. 3‘000.00 Kunst im öffentlichen Raum \nFr.  0.00 artWil 2018 (alle 2 Jahre) \nFr. 1‘500.00 Kunstkarten \nFr. 1‘000.00 Ausstellung Verwaltungsgebäude Hauptstrasse 20, Bronschhofen \nFr. 500.00 Diverses \nFr.  2‘000.00 Kunst am Weier (alle 2 Jahre) \n  \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 37 \n\nDie Kunsthalle wird jährlich mit Fr. 44‘200.-- subventioniert (Fr. 26‘200.-- Mietaufwand, Fr. 18‘000.-- \nBetriebsbeitrag). \n \n \n32101 Stadtbibliothek \n \n30 Personalaufwand \nDer Personalaufwand reduziert sich infolge Personalmutationen um rund Fr. 12‘000.--. \n \n31000 Büromaterial \nFr. 600.00 SW-Code für neue Medien \nFr. 500.00 Papierrollen für Kassensysteme \nFr. 1'500.00 Medienausrüstungsmaterial \nFr. 1'500.00 Papier, Couverts, Kleinmaterial \n 1‘500.00 Sicherheitslabel für Bücher (alle 2 Jahre) \n 1‘000.00 Sicherheitslabel für Nonbooks (alle 2 Jahre) \nFr. 0.00 Benützerausweise (alle 4 Jahre) \n \n31320 Honorare, Dienstleistungen, Projekte \nFr. 8‘000.00 Jahresprogramm (Lesungen und Themenabende) \nFr. 1‘000.00 Soundanlage und Headsets für Veranstaltungen \n \n39303Interne Verrechnung von Aus- und Weiterbildung \nFr. 1'400.00 Fachtagungen, Infoveranstaltungen \nFr. 4'600.00 Grundkurs JG/MW (inkl. Reisekosten und Spesen) \n \n39305 Intern Verrechnung von IT-Betriebskosten \nFr. 16‘800.00 Basisleistung Fr. 1‘200.-- pro Arbeitsplatz (14 PC’s) \nFr. 10‘000.00 Zusatzleistungen \n \n42403 Einnahmen aus Mediumverleih \nFr. 55‘000.00 Annahme/Hochrechnung \n \n42600 Rückerstattung Dritter \nFr. 800.00 Bibliothekbenutzung durch Kathi \nFr. 500.00 Verschiedenes \nFr. 6'700.00 Einnahmen aus Vermietungen \nFr. 3'000.00 Einnahmen aus Jahresprogramm \n \n49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten \nFr. 13‘100.00 Bibliothekbenutzung durch Primarschulen \n \n \n32109 Bibliotheken, Ludotheken \n \nDer jährliche Betriebsbeitrag von Fr. 39‘400.-- an die Ludothek setzt sich aus einem Betriebsbeitrag von \nFr. 10‘000.-- und einem Mietzinszuschuss von Fr. 29‘400.-- zusammen. \n \n \n32201 Tonhalle \n \nDer Betriebsbeitrag von Fr. 298‘000.− an die Tonhalle Wil setzt sich wie folgt zusammen: \nFr. 290‘000.00 Betriebsbeitrag \nFr. 8‘000.00 Nutzungsvergünstigung Wiler Vereine gemäss effektivem Aufwand \n \nDie Abschreibungen werden gemäss den neuen Rechnungslegungsvorschriften den einzelnen Aufgaben-\nbereichen intern belastet. Die Abschreibungen in der Höhe von Fr. 90‘000.− beziehen sich auf den Investi-\ntionsbeitrag der Stadt Wil an die Sanierung der Tonhalle. \n \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 38 \n\n32202 Anlässe und Veranstaltungen (Konzerte u. Theater) \n \nUnter dieser Funktion werden nebst Vereinsempfängen (Fr. 2‘000.--) insbesondere Defizit- und Vereinsbei-\nträge verbucht, die im Zusammenhang mit Musik und Theater stehen. Dies sind: \n \nFr. 10‘000.00 Rock am Weier (Fr. 5‘000.-- Grundbeitrag, Fr. 5‘000.-- Defizitbeitrag) \nFr. 4‘000.00 Verdi Openair Classic (Fr. 6‘000.-- Defizitbeitrag im Austragungsjahr 2019) \nFr. 1‘000.00 Baronenhauskonzert \nFr. 4‘000.00 Bühne am Gleis \nFr. 2‘300.00 Chällertheater \nFr. 8'000.00 Kammerchor \nFr. 1‘000.00 Bündnerchor \nFr. 1‘000.00 Jodlerclub Wil \nFr. 2‘000.00 Harmonie Singers \nFr. 1‘000.00 Männerchor Concordia \nFr. 25‘000.00 Stadtharmonie \nFr. 21‘000.00 Stadttambouren \nFr. 2‘000.00 Universal Brass Band \nFr. 10‘000.00 Sinfonisches Orchester Wil \nFr. 1‘000.00 Akkordeon-Orchester \nFr. 13‘000.00 Musiktheater Wil \nFr. 5‘000.00 Jugendtheater momol \nFr. 3‘500.00 Bühne 70 Wil \nFr. 1‘000.00 Theater Bronschhofen \nFr. 3‘000.00 Diverses \n \n \n32203 Gare de Lion \n \nNebst dem Baurechtzins an die Silo AG von Fr. 19‘600.00 werden auch die Liegenschaftsunterhaltskosten \ndirekt und in vollem Umfang dieser Funktion belastet. Der Betriebsbeitrag beträgt Fr. 61‘000.00, der Bei-\ntrag an den Ordnungsdienst Fr. 15‘000.00. \n \nDas Budget 2019 enthält zusätzlich einen Planungskredit von Fr. 70‘000.00 für dringende Sanierungs-\nmassnahmen. \n \n \n32901 Kultur Wil \n \nDas Wiler Kulturleben wird durch eine kulturbeauftragte Person in einem 60% Pensum gefördert, koordi-\nniert und begleitet. Sie ist die Schnittstelle von den Kulturschaffenden zur Kulturkommission und zur städ-\ntischen Verwaltung. \n \n30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. \nFr. 20‘000.00 Zur Entlastung von Kathrin Dörig als „städtische Projektverantwortliche“ im Zu-\n\nsammenhang mit der 3. Bauetappe Hof zu Wil soll die Sachbearbeiterstelle 30% \nweitergeführt werden. Die Kosten werden der Stiftung Hof zu Wil unter Konto \n„Rückerstattungen“ weiterverrechnet. \n\n \n31191 Anschaffungen von übrigen Anlagen \nFr. 3‘500.00 Ersatzbeflaggungen (zuständig BUV), der Betrag wurde um Fr. 1‘000.00 erhöht, da \n\ndie Anschaffungen jährlich höher lagen. \n \n31202 Strom \nFr. 2‘000.00 Zivilschutzraum Scheibenberg \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nFr. 4‘000.00 Kleinplakatierung durch Arbeitsintegration \nFr. 2‘000.00 div. Dienstleistungen \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 39 \n\n31305 Stadtfest \nFr. 30‘000.00 Durchführung Stadtfest \n \n31306 Anlässe und Veranstaltungen \nFr. 5‘000.00 Kulturapéro \nFr. 6‘500.00 Kulturpreisverleihung \nFr. 5‘000.00 Fasnacht \nFr. 6‘500.00 Zirkus Knie \nFr. 1‘000.00 diverse Empfänge und Veranstaltungen \n \n31600 Mieten u. Pachten \nFr. 2‘600.00 Hof zu Wil: Probelokal/Musikraum \n \n36361 Beiträge an private Organisationen \nFr. 3‘000.00 Wiler Tüüfel \nFr. 10‘000.00 Hofspektakel alle 2 Jahre / 2019 (Fr. 5‘000.− Grundbeitrag, Fr. 5‘000.− Defizitbeitrag) \nFr. 23‘600.00 Verein „ThurKultur“ (Fr. 1.-- pro Einwohner/in) \nFr. 4‘500.00 Atelierstipendium „Bick“ \nFr. 12‘000.00 Kulturpreise \nFr. 25‘000.00 Erlass Gebühren und Abgaben \nFr. 6‘000.00 div. Gesuche an Kulturkommission \nFr. 2‘000.00 Wandergesellen \nFr. 1‘700.00 div. Vereinsbeiträge \n \nInterne Verrechnungen Stadtgärtnerei und Werkhof \nDie internen Verrechnungen erfolgen jeweils gestützt auf die Dienstleistungs- u. Materialrapporte der \nStadtgärtnerei, resp. des Werkhofs. Die Budgetwerte werden in der Regel den Vorjahresergebnissen an-\ngepasst. \n \n39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen \nDer Investitionsbeitrag der Stadt an die Stadtgeschichte in der Höhe von Fr. 165‘000.-- soll gemäss Ab-\nschreibungsplan (Seite 127 Budget 2018) vollständig abgeschrieben werden. \n \n42600 Rückerstattungen \nFr. 2'200.00 SR Scheibenberg: Musikraum \nFr. 600.00 SR Scheibenberg: Lager Stadttambouren \nFr. 2'200.00 Hof: Musikraum \nFr. 25'000.00 (SR) Stiftung Hof: Entschädigung für K. Dörig \n \n \n33101 Film u. Kino \n \nDie Beiträge an die Filmförderung setzen sich wie folgt zusammen: \nFr. 5‘000.00 Mollys Filmpalast \nFr. 1‘500.00 Filmforum \nFr. 9‘000.00 Studiofilm \n \n \n \n\n5 Soziale Sicherheit \n \n \n53101 AHV-Zweigstelle \n \nDie AHV-Zweigstelle wurde im Jahr 2017 neu organisiert und ins Einwohneramt integriert. \n \n39303 Interne Verrechnung von Aus- und Weiterbildung. \nFr. 4‘000.00 Sachbearbeiterin Sozialversicherungswesen \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 40 \n\n46110 Entschädigung vom Kanton \nFr. 26‘000.00 Verwaltungskosten von SVA \n \n \n57906 Integration \n \nDie Fachstelle Integration der Stadt Wil ist Ansprechpartnerin für Privatpersonen, Institutionen und Behör-\nden bei Fragen zur Integration. \n \n30100 Löhne \nDer Leiter des Quartiertreffs Lindenhof ist dem Leiter der Fachstelle Integration unterstellt. Entsprechend \nlaufen die Lohn- und die Lohnnebenkosten des Quartiertreffs Lindenhof über das Budget der Fachstelle \nIntegration. Die Betriebs- und Verwaltungskosten werden intern mit Fr. 60‘000.- verrechnet. Für Erstge-\nspräche werden Fr. 8‘000.− (Fr. 100.− pro Gespräch) ins Lohnbudget aufgenommen. Diese Aufwendun-\ngen wurden bisher unter Massnahmen und Projekte verbucht. \n \n31306 Verbandsbeiträge \nFr. 300.00 KOFI Goldau \nFr. 800.00 ch Stiftung für eidg. Zusammenarbeit \nFr. 200.00 ARGE Integration St. Gallen \n \n \n31308 Massnahmen u. Projekte \nFr. 40‘000.00 Sprachförderung \nFr. 7‘000.00 Öffentlichkeitsarbeit \nFr. 17‘000.00 Information und Begleitung \nFr. 0.00 Arbeitsmarkt \nFr. 0.00 Verwaltung \nFr. 3‘000.00 Diverses \n \n36360 Beiträge an Integrationsprojekte \nFr. 10‘000.00 Unterstützung Projekte Dritter \n \n46310 Rückerstattung Dritter / Kantonsbeitrag \nNebst Projektbeiträgen Dritter leistet die TISG Beiträge über Fr. 15‘000.- an durchgeführte Deutschkurse. \nDer Kanton St. Gallen leistet gemäss Leistungsvereinbarung Beiträge in der Höhe von Fr. 97‘800.− an die \nFachstelle Integration. \n \n \n57907 Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof \n \nAm Ersten Juli 2018 nahm der Leiter Quartiertreff seien Arbeit auf, am 25. August eröffnete der Quartier-\ntreffpunkt. An zentraler, gut erreichbarer Lage wird den Quartierbewohnenden physischer Raum für Be-\ngegnungs- Freizeit- und Unterstützungsangeboten zu Verfügung gestellt. Der Quartiertreffleiter baut den \nBetrieb auf, koordiniert die verschiedenen Angebote und führt den Quartiertreffpunkt. \n \n30100 Löhne \nDer Leiter des Quartiertreffs Lindenhof ist dem Leiter der Fachstelle Integration unterstellt. Entsprechend \nlaufen die Lohn- und die Lohnnebenkosten des Quartiertreffs Lindenhof über das Budget der Fachstelle \nIntegration. Die Betriebs- und Verwaltungskosten werden intern mit Fr. 60‘000.- verrechnet. \n \n31308 Massnahmen u. Projekte \nFr. 3‘000.00 Betrieb Quartiertreff \nFr. 5‘000.00 Projekte \n \n42400 Benutzungsgebühren u. Dienstleistungen \nFr. 1‘000.00 Einnahmen durch Fremdvermietungen und Dienstleistungen \n \n42600 Rückerstattungen Dritter \nFr. 3‘000.00 Rückerstattungen und Projektbeiträge Dritter \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 41 \n\n7 Umweltschutz u. Raumordnung \n \n \n77121 Bestattungen \n \nNebst den Bestattungskosten (Leichenschau, Kremationen etc.) fallen für diesen Aufgabenbereich vor \nallem interne Verrechnungen der Stadtgärtnerei und des Zivilstandsamts an. Das tatsächliche Ergebnis \ndieser Funktion hängt von der Anzahl Bestattungen ab und kann folglich mit dem Budget nur geschätzt \nwerden. \n \n39xxx Interne Verrechnungen Stadtgärtnerei und Werkhof \nDie internen Verrechnungen erfolgen jeweils gestützt auf die Dienstleistungs- u. Materialrapporte der \nStadtgärtnerei, resp. des Werkhofs. Die Budgetwerte werden in der Regel den Vorjahresergebnissen an-\ngepasst. \n \n \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 42 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n \n01211 Schulrat \n \nGemäss Gemeindeordnung besteht der Schulrat neben der Vorsteherin oder dem Vorsteher des Departe-\nments Bildung und Sport aus vier weiteren Mitgliedern. Die Schulratstätigkeit wird mit Fr. 1‘000.-- monat-\nlich entschädigt. Pro Schulratsmitglied fällt damit jährlich ein Mindestaufwand von Fr. 12‘000.-- an. Zu-\nsätzlich werden auch je eine Vertretung der Lehrpersonen sowie der Schulleitungen entschädigt.  \n \n \n01212 Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen \n \nFür die Bearbeitung verschiedener spezifischer Themen können ausnahmsweise Arbeitsgruppen eingesetzt \nwerden. Allfällige Entschädigungen werden in diesem Konto verbucht. Die Entschädigungen wurden mit \nBlick auf die Rechnung 2017 gegenüber dem Budget 2018 leicht nach unten korrigiert. \n \n \n \n\n2 Bildung \n \n \n21201 Primarstufe (inkl. Kindergarten) \n \nAufgrund der steigenden Anzahl Schülerinnen und Schüler müssen auf Beginn des Schuljahres 2019/20 \nzwei zusätzliche Regelklassen eröffnet werden. Die Lohnkosten sowie die Kosten für die Lehrmittel verur-\nsachen eine Ausgabenerhöhung. Für Mobiliaranschaffungen im Schulbereich ist seit dem 1. Januar 2017 \ndie Dienststelle Hochbau im Departement Bau, Umwelt und Verkehr zuständig. Deshalb sind diese Kosten \nnicht mehr in der Gliederung Primarstufe aufgeführt sondern in der Gliederung 21703 Schulliegenschaf-\nten Stadt. Seit September 2017 ist auf der Primarstufe ein Zivildienstleistender im Einsatz. Diese Unterstüt-\nzung hat sich bewährt, daher sind zwei weitere Zivildienstleistende in dieser Gliederung aufgeführt. Der \nKanton entschädigt die Gemeinden für die Einführung des Lehrplanes Volksschule mit einem Beitrag pro \nLehrperson. Die erste Tranche wurde im Kalenderjahr 2017 beglichen und die zweite Zahlung wird nach \nAbschluss der Einführung im Jahr 2020 fällig. Im Kalenderjahr 2019 ergeben sich deshalb keine Einnah-\nmen.  \n \n \n21301 Oberstufe \n \nDie Lohnkosten für die Oberstufe konnten aufgrund von Lehrpersonenwechsel und reduziertem Lektio-\nnenbedarf in 3. Sekundarschulklassen tiefer budgetiert werden. Für Mobiliaranschaffungen im Schulbe-\nreich ist seit dem 1. Januar 2017 die Dienststelle Hochbau im Departement Bau, Umwelt und Verkehr \nzuständig. Deshalb sind diese Kosten nicht mehr in der Gliederung Oberstufe aufgeführt sondern in der \nGliederung 21703 Schulliegenschaften Stadt. Im Vergleich zum Budget 2018 wurde bei der Anschaffung \nvon Apparaten für das Jahr 2019 aufgrund des Bedarfs ein geringerer Betrag budgetiert. Der Kanton ent-\nschädigt die Gemeinden für die Einführung des Lehrplanes Volksschule mit einem Beitrag pro Lehrperson. \nDie erste Tranche wurde im Kalenderjahr 2017 beglichen und die zweite Zahlung wird nach Abschluss der \nEinführung im Jahr 2020 fällig. Im Kalenderjahr 2019 ergeben sich deshalb keine Einnahmen.  \n \n \n21401 Musikschule \n \nDie Musikschule Wil erteilt Musikunterricht an Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Wil und Umge-\nbung. Der Unterricht findet fast ausnahmslos in den zwei Musikschulzentren Sonnenhof und Lindenhof \nstatt. Zusätzlich zum freiwilligen Musikunterricht wird auch der obligatorische Unterricht (musikalische \nGrundschule) auf der Primarstufe (inkl. Kindergarten) organisiert. Mit Beginn des Schuljahres 2017/18 \nkonnte das erfolgreiche Projekt „Klassenmusizieren“ in drei Primarklassen umgesetzt werden. Im Linden-\nhof startete eine neue Bläserklasse, welche wiederum während zwei Jahren an diesem Programm teil-\nnimmt. Bis anhin wurden die Instrumente für eine Bläserklasse gemietet. Aufgrund der gemachten Erfah-\n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 43 \n\nrungen ist geplant, anstelle einer Miete die Instrumente zu kaufen. Die Fondation Suisa unterstützt dieses \nProgramm mit einem namhaften Beitrag. Minder-/Mehrausgaben in dieser Gliederung resultieren aus der \nNachfrage nach Musikunterricht. Zudem darf aufgrund von Pensionierungen ein Rotationsgewinn im \nLohnaufwand budgetiert werden. \n \n \n21701 Schulraumnutzung \n \nIn dieser Gliederung wird der Gesamtaufwand für schulbetrieblich genutzte Räumlichkeiten (die sich im \nEigentum der Stadt oder Dritter befinden) aufgeführt. Im Gegenzug werden diese in der Gliederung \n„Schulliegenschaften Stadt“ intern verrechnet.  \n \n \n21801 Tagesstrukturen \n \nDie Kosten umfassen die gebundenen Ausgaben für den Mittagstisch sowie die Kosten für die ergänzen-\nde Morgen- und Nachmittagsbetreuung. Minder-/Mehrausgaben fallen aufgrund der Belegungszahlen an. \nMinderkosten ergeben sich aufgrund von Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen und reduzierten Aus-\ngaben für das Catering beim bestehenden Anbieter (Auftrag wird ab August 2019 neu ausgeschrieben). \nIn das Budget 2019 wurde zudem ein ergänzender Beitrag für die Samstagsbetreuung in Einzelfällen bei \nschulpflichtigen Kindern durch den Verein Tagesfamilien Wil und Umgebung eingestellt. \n \n \n21901 Schulleitung \n \nIn dieser Gliederung sind jene Aufwendungen verbucht, welche sich gesamthaft aus den Führungspensen \nder Wiler Schulleitungspersonen ergeben. Gemeint sind sämtliche Löhne der Primar- und Oberstufen-\nschulleitungen, der Schulleitung Musikschule sowie der Schulleitung des Logopädischen Dienstes, ebenso \ndie einzelnen Pensenanteile der Schulleitungen für die Führung der Mittagstisch- und der Tagesstrukturlei-\ntungen. Es erfolgen jeweils Rückbelastungen in die einzelnen Gliederungen. Insbesondere aufgrund von \nTreueprämien entstehen im Jahr 2019 leichte Mehrkosten.  \n \n \n21902 Schulverwaltung \n \nIn dieser Gliederung verbucht sind die Aufwendungen, welche sich gesamthaft aus den Pensen der Mitar-\nbeitenden der Schulverwaltung ergeben. Ebenfalls hier verbucht sind das Sportsekretariat und die Sekreta-\nriate der Primarschule Bronschhofen und der Musikschule. Es erfolgen jeweils Rückbelastungen in die \neinzelnen Gliederungen. Im Zusammenhang mit der Reorganisation wurde die neue Stelle der Finanzko-\nordinatorin geschaffen, hingegen hat der bisherige Schulbuchhalter auf den 1.1.2018 in die städtische \nFinanzverwaltung gewechselt und wurde daher bereits im Jahr 2018 nicht mehr in dieser Gliederung ge-\nführt. Die Lohnkosten sinken aufgrund der parlamentarischen Verpflichtung, eine Pensenkürzung von 30 \nProzent ab dem Jahr 2019 auf der obersten Kaderstufe des Departements zu veranlassen. \n \n \n21911 Informatik Schule \n \nIn diesem Aufwandkonto findet sich das zu leistende Entgelt für die IT-Basis-Dienstleistungen, welche \ndurch die städtischen Informatikdienste erbracht werden. Es handelt sich um Löhne für den First- und den \nSecondlevel-Support und die Kosten für Toner, Beamer, Ersatzcomputer, Ersatz von Notebooks sowie die \nKosten des Schoolagreements, für die Miete von Glasfaser- und Internetzugängen und um die Kosten von \nSupportverträgen.  \n \n \n21921 Schulpsychologischer Dienst \n \nDie Kosten für die Beratungen und Abklärungen beim Schulpsychologischen Dienst des Kantons St. Gallen \nwerden dieser Gliederung belastet.  \n \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 44 \n\n21922 Schulsozialarbeit \n \nIn dieser Gliederung verbucht sind die Ausgaben, welche sich gesamthaft aus den Stellenpensen für die \nSchulsozialarbeit ergeben. \n \n \n21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung \n \nKurskosten im Bereich der Schul- und Qualitätsentwicklung sowie Ausgaben für die Personalförderung \nund Personalentwicklung werden in dieser Gliederung verbucht. Hinzu kommen die Kosten für Anlässe \nder Elternforen, Kosten für die externe Beratung sowie verschiedene Instrumente für die Qualitätsentwick-\nlung und Evaluation der Schulen (IQES-online). Bis auf die intern verrechneten Abschreibungen erfährt \ndieser Aufgabenbereich gegenüber dem Budget 2018 keine Veränderung. \n \nWie aus dem Abschreibungsplan unter Konto 142909.2192 „Volksschule Sonstiges“ ersichtlich, werden \ndie derzeit bilanzierten Restkosten für das Projekt „Schule 2020“ in der Höhe von Fr. 167‘000.-- vollstän-\ndig abgeschrieben und der Funktion 21923 intern verrechnet. \n \n \n21924 Schulanlässe, Freizeitangebote \n \nNebst den Aufwendungen für Schulreisen, Wintersport- und Sommerlager, Sonderwochen und Schul-\nhausveranstaltungen fallen Kosten für externen Schwimm- und Eislaufunterricht an. Miteingerechnet sind \ndie Entschädigungen an externe Fachpersonen, Eintritts- und Benützungskosten für die Schwimmbäder \nund die Eishalle sowie das Kunstturn-Leistungszentrum RLZ Ostschweiz. Als Einnahmen können in dieser \nGliederung Elternbeiträge an Schulreisen, Wintersport- und Sommerlager verbucht werden. Schwankun-\ngen ergeben sich insbesondere als Folge der Abgrenzung zwischen Schul- und Kalenderjahr und aufgrund \nder Anzahl geführter Klassen beziehungsweise der Anzahl Schülerinnen und Schüler. Die neu lancierten \nWanderausstellungen „Mein Körper gehört mir“ für die Primar- und „Ich säg was läuft!“ für die Oberstu-\nfe werden weiter geführt. \n \n \n21925 Aufgabenhilfe \n \nIn verschiedenen Schuleinheiten wird das Angebot der Aufgabenhilfe organisiert. Das ab Schuljahresbe-\nginn 2018/19 lancierte Angebot der Primarschule Kirchplatz kommt im Kalenderjahr 2019 für 12 Monate \nin die Rechnung. Die Lohnkosten sowie die entsprechenden Elternbeiträge für alle Angebote der Aufga-\nbenhilfe in den Primarschuleinheiten werden in dieser Gliederung verbucht. Seit dem Schuljahr 2013/14 \nwird in der Stadt Wil das Programm CHANSON (= Chancenförderung bei der Selektion) unter der Leitung \ndes Instituts „Bildung und Gesellschaft“ der Pädagogischen Hochschule St. Gallen (PHSG) durchgeführt. \nIm Zentrum des Projektes steht die Förderung von Schülerinnen und Schülern aus wenig privilegierten \nFamilien, die einen Übertritt in die Sekundarstufe anstreben.  \n \n \n21926 Schulgelder \n \nIn dieser Gliederung werden folgende Schulgeldbeiträge verbucht: \n \n- für Wiler Kinder in Sonderschulen und Heimen \n- für Wiler Kinder, welche aus Gründen der Schulwegsicherheit in einer Nachbargemeinde unterrichtet \n\nwerden \n- für Wiler Kinder am Untergymnasium der Kantonsschule in St. Gallen \n- für Wiler Schülerinnen an der Mädchensekundarschule St. Katharina  \n- für Wiler Kinder in einer auswärtigen Talentschule \n- Materialkostenbeiträge an Eltern, wenn ihr Kind eine Privatschule in der Stadt Wil besucht \n- für auswärtige Kinder, welche die Sportschule in Wil besuchen (Ertrag) \n \nDie Kostenschwankungen sind von der Anzahl Kinder und der jeweiligen Höhe des Schulgeldes abhängig. \nAufgrund der aktuellen Anzahl Schülerinnen und der auf Schuljahresbeginn 2019/20 geschätzten Über-\ntritte aus den jetzigen 6. Regelkassen wird für das Kalenderjahr 2019 mit einer tieferen Anzahl Schülerin-\n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 45 \n\nnen in der Mädchensekundarschule St. Katharina gerechnet. Unter Berücksichtigung, dass per Schuljahr \n2018/19 die maximale Aufnahmequote nicht ausgeschöpft wurde, sinkt daher die Anzahl Schülerinnen. \nDies führt folglich zu Minderkosten. Das Schulgeld für die Mädchensekundarschule St. Katharina ist un-\nverändert bei Fr. 20‘000.--. \nFür auswärtige Jugendliche an der Sportschule der Oberstufe Lindenhof können aufgrund der prognosti-\nzierten Anzahl an externen Schülerinnen und Schüler weniger Schulgelder in Rechnung gestellt werden. \n \n \n21927 Schülertransporte \n \nIn dieser Gliederung verbucht sind die Schülertransporte durch externe Anbieter, z. B. auch für den \nSchwimm- oder den Kleinklassenunterricht, aber auch die Kosten für den eigenen Schulbus. Auch hier \nbudgetiert sind die Kosten im Zusammenhang mit dem neuen Reglement bezüglich der Entschädigung für \nKinder mit einem unzumutbaren Schulweg, wobei Privatpersonen den Transport übernehmen. \n \n \n21929 Übriger Schulbetriebsaufwand \n \nIn dieser Gliederung fallen zusätzlich zur Personalwerbung, dem übrigen Personalaufwand, den Druckkos-\nten für die Informationsbroschüre „SCHULE AKTUELL“ auch die Kosten für die Dolmetscherdienste und \ndie Sachversicherungen an. Kosten für Ersatzanschaffungen von Spiel- und Turngeräten werden ebenfalls \nüber diese Kontengruppe verbucht. \n \n \n21932 Sonderpädagogische Massnahmen Primarstufe (inkl. Kindergarten) \n \nEs werden in dieser Gliederung alle Sonderpädagogischen Massnahmen der Primarstufe inkl. Kindergarten \nverbucht. Je nachdem welche Lehrperson diese Lektionen erteilt, ergeben sich höhere oder tiefere Lohn-\nkosten. Durch die Umsetzung des lokalen Förderkonzeptes ab dem Schuljahr 2019/20 ergibt sich eine \nVerschiebung der Lohnkosten von den Kleinklassen in die Löhne für das sonderpädagogische Angebot \n(integrierte Schülerinnen- und Schülerförderung).  \n \n \n21933 Sonderpädagogische Massnahmen Oberstufe \n \nIn dieser Gliederung werden alle Sonderpädagogischen Massnahmen auf der Oberstufe verbucht. Je \nnachdem welche Lehrperson diese Lektionen erteilt, ergeben sich höhere oder tiefere Lohnkosten. Auf-\ngrund der aktuellen Anzahl Jugendliche in den Kleinklassen Oberstufe, müssen mehr Klassenteilungen \nvorgenommen werden. Dies hat eine Zunahme der Lohnkosten in den Oberstufenkleinklassen zur Folge.  \n \n \n21934 Übrige Fördermassnahmen \n \nDie Aufwendungen für die stadtintern erteilten Logopädietherapien, die extern erteilten Therapien (na-\nmentlich Finanzierung audiopädagogischer Therapien) und die Psychomotoriktherapie werden in dieser \nGliederung verbucht. Als Folge des kantonalen Versorgungskonzeptes fallen in den Gemeinden für jene \nKinder, welche aus Platzgründen nicht in eine Sprachheilschule aufgenommen werden können, höhere \nBehandlungskosten vor Ort an (Logopädie Setting im Einzelfall).  \n \nDer Beitrag an den Verein Regionaler Stellen Psychomotorik wird analog dem Budget 2018 weiter ge-\nführt. Die Finanzierung der heilpädagogischen Früherziehung erfolgt bis zum Kindergarteneintritt über das \nkantonale Bildungsdepartement. Ab dem Kindergarteneintritt sind die Gemeinden für die Finanzierung \nzuständig und somit fallen auch dementsprechende Kosten für die Stadt Wil an. \n \n \n21935 Sozialpädagogische Unterstützung \n \nInfolge der Umsetzung des lokalen Förderkonzeptes gibt es eine kostenneutrale Umlagerung einer Lehr-\nperson hin zu einem einem/-r schulischen Sozialpädagogen/-in in diese Gliederung. \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 46 \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n \n34101 Sportförderung \n \nZusätzlich zu den Löhnen für die Leiterinnen und Leiter von OSSO (Offene Sporthallen am Sonntag) wer-\nden Kosten für verschiedene Anlässe und Veranstaltungen in dieser Gliederung verbucht; namentlich \nJugendgames (alle zwei Jahre), „Nacht des Wiler Sports“, „Wiler Fisch“ und „Schnellste/r Fürstenlän-\nder/in“. Ebenso erfolgt die Verbuchung von Jugendsportförderbeiträgen, Sportförderung Infrastruktur, \nBetriebsbeitrag (RLZ Ostschweiz) zu Lasten dieser Gliederung. Schwankungen in diesem Konto ergeben \nsich je nach einzelfallweiser Unterstützung weiterer Anlässe. Zudem werden die Lohnkosten vom Leiter \nSport und Infrastruktur zu 100% intern von der Gliederung 21902 Schulverwaltung belastet. \n \nDas Konzept der Sportförderbeiträge wurde überarbeitet, damit kommen den Wiler Vereinen mehr Bei-\nträge zu Gute. Zudem werden die erlassenen Mieten für Vereine in Jahr 2019 nun vollumfänglich dem \nDep. BS belastet. Im Weiteren haben die Stadtschützen Wil um einen namhaften Beitrag an die Infrastruk-\nturkosten ersucht, der im Jahr 2019 budgetiert ist. In der Summe führt dies zu Mehrausgaben gegenüber \ndem Budget 2018.  \n \nEs ist vorgesehen, im kommenden Kalenderjahr verschiedene J+S-Kurse für Kinder im schulpflichtigen \nAlter anzubieten. Im Gegenzug zu den Ausgaben kann mit Einnahmen aus Beiträgen von Jugend und \nSport Schweiz sowie der Eltern gerechnet werden. \n \n \n \n\n4 Gesundheit \n \n \n43301 Schularztdienst \n \nIn dieser Gliederung werden die Kosten für den Schularztdienst verbucht. Seit dem 1. August 2012 gilt in \nder Stadt Wil die Regelung, dass die Reihenuntersuche nicht mehr ausschliesslich durch die gewählten \nSchularztdienste durchgeführt werden müssen, sondern jeder zur selbstständigen Berufsausübung in der \nSchweiz zugelassene Arzt mit einer Arztpraxis ohne weitere Formalität vom Schulrat zur Durchführung der \ngesetzlich vorgeschriebenen schulärztlichen Untersuchungen autorisiert ist. Die Eltern können seither sel-\nber wählen, bei welchem Arzt sie den Untersuch und die Impfungen machen.  \n \n \n43302 Schulzahnpflege \n \nIn dieser Gliederung werden die Kosten für die Schulzahnpflege, z. B. die Honorarkosten für die obligato-\nrischen Untersuchungen, die Einkaufskosten für die Pausenäpfel, die Zahnbürsten und des Zahngelées \nverbucht. Ebenso fallen Kosten für die Prophylaxeaufwendungen und die Behandlungen durch die Schul-\nzahnärzte an. Im Gegenzug werden den Eltern die Behandlungskosten aufgrund eines Sozialtarifes in \nRechnung gestellt. Die Kostenschwankungen sind abhängig von der Anzahl Kinder und der jeweiligen \nHöhe der Behandlungskosten. Im Budget 2019 ist die Umstellung der Taxierung der Befundaufnahme und \nfolglich ein Kostenanstieg berücksichtigt.  \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 47 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n \n02211 Zentrale Dienste, Sekretariat \n \nDie Abteilung Zentrale Dienste nimmt zentrale Koordinationsaufgaben für das Departement wahr und \nunterstützt alle anderen Abteilungen administrativ. Zudem stellt sie über den Schalter- und Telefondienst \nals Kontaktstelle gegenüber der Bevölkerung die Erreichbarkeit sicher.  \n \n30109: Im Rahmen der Organisationsentwicklung DialogG wurde bestätigt, dass die planenden Abteilun-\ngen Stadtplanung, Hochbau und Tiefbau vor der Realisierung der umfangreichen anstehenden Planungs- \nund Bauvorhaben zusätzliche interne Projektleitungs-Ressourcen benötigen. Deshalb wird auf der Basis \nder im Finanzplan angezeigten Stellenbegehren BUV ein Finanzpool für neue Stellen ab dem zweiten Se-\nmester 2019 von total Fr. 300‘000.-- ins Budget aufgenommen. Der Stadtrat wird dazu dem Stadtparla-\nment mittels separatem Bericht und Antrag die konkreten Stellenbegehren in einer Gesamtschau im Ver-\nlauf der zweiten Hälfte November 2018 unterbreiten. Der Betrag für die mutmasslichen neuen Stellen \nmuss im Sinne der Budgetvollständigkeit ins Budget 2019 eingestellt werden, wird aber finanzrechtlich \nerst mit der Genehmigung des Stadtparlaments zu den jeweiligen Stellenanträgen und deren jährlich wie-\nderkehrenden Lohnkosten wirksam. \n \n31316: Die Erfahrungen der vergangenen Jahre sowie die Projektmanagement-Methode HERMES haben \ngezeigt, dass zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht alle anfallenden Planungsaufwendungen für das \nFolgejahr absehbar sind und folglich auch nicht budgetiert werden können. Beispiele hierzu sind private \nAnfragen für kooperative Arealentwicklungen oder politische Vorstösse, die Planungsarbeiten oder \nDrittaufträge für einzelne Abklärungen auslösen. Zu diesem Zweck wird neu ein Konto für Projektinitiali-\nsierungskosten der Abteilungen Stadtplanung, Hochbau und Tiefbau eingerichtet, dessen Mittel für die \nunerlässlichen Vorbereitungsarbeiten (Machbarkeitsstudie, Kostenschätzung, Abklärungen u.dgl.) zur \nVerfügung stehen und von der Departementsleitung auf Antrag der Abteilungsleitenden freigegeben \nwerden. \n \n \n02212 Stadtplanung \n \nDie Abteilung Stadtplanung konzentriert sich 2019 auf die Bereinigung der seit der Gemeindefusion \nmehrheitlich aus den 1990er Jahren stammenden, immer noch rechtsgültigen Planungsinstrumente Wils \nund Bronschhofens. Dazu gehören vorab der Abschluss der Revision der Schutzverordnung sowie die \nFortschreibung und Ergänzung des Wiler Stadtentwicklungskonzepts 2008 um die Ortsteile Bronschhofen \n/ Rossrüti. Daneben begleitet die Abteilung diverse öffentliche und private Vorhaben von grosser städte-\nbaulicher und raumplanerischer Bedeutung oder im öffentlichen Raum sowie die Ausarbeitung von Son-\ndernutzungsplänen.  \n \nDie Stellenbegehren für den Bereich Stadtplanung und deren finanziellen Auswirkungen sind Bestandteil \ndes im Budget eingestellten Finanzpools für neue Stellen (vgl. Kto. 02211.30109). Dazu zählt auch eine \nPraktikumsstelle (mit Vorteil Bachelor einer Fachhochschule oder Hochschule). \n \n \n02213 Bewilligungen \n \nIn die Zuständigkeit der Abteilung Bewilligungen fallen gemäss Art. 4 Baureglement insbesondere die \nVorbereitung der Entscheide und Beschlüsse der Baukommission, der Vollzug der Beschlüsse des Stadtra-\ntes und der Baukommission, die Bauaufsicht und die Baukontrolle sowie der Vollzug der gesetzlichen und \nreglementarischen Vorschriften des Bauwesens, des Feuerschutzes, des Gewässerschutzes, des Umwelt-\nschutzes, des Strassenwesens, vorbehältlich einer ausdrücklichen anderweitigen Zuständigkeit. Personell \nsetzt sich die Abteilung aus sechs Hundertprozentstellen zusammen. Bei der Aufwandseite handelt es sich \nim Wesentlichen um Personalkosten.  \n \nDer Ertrag ergibt sich primär aus den Baubewilligungsgebühren. Der für das Jahr 2018 budgetierte Mehr-\nertrag von Fr. 50‘000.-- wird wieder rückgängig gemacht, da das neue Baureglement noch immer nicht in \nKraft getreten ist und somit auch die erwartete Realisierung gewisser aufgeschobener Bauprojekte auf \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 48 \n\nsich warten lässt. Das Ertragskonto Benützungsgebühren für die Nutzung des öffentlichen Grundes fällt \nweg und wird neu im Konto 61511 Parkplatzunterhalt u. –bewirtschaftung geführt.  \n \n \n02214 Hochbau, Liegenschaftenverwaltung \n \nDie Abteilung Hochbau ist für den Bau der stadteigenen Gebäude sowie für deren baulichen und betrieb-\nlichen Unterhalt zuständig. Bei der Planung und Realisierung von städtischen Neu- und Umbauvorhaben \nnimmt die Abteilung Hochbau das bauherrenseitige Projektmanagement wahr. In diesem Konto sind \nhauptsächlich die Personalkosten abgebildet. Für die Ausführung der Projekte aus der Schulraumplanung \n2020 wird der Lohnaufwand für einen zusätzlichen Projektleiter budgetiert.  \n \n30100: Die Personalkosten für die Abteilung FM werden im Sinne der Kostentransparenz neu ebenfalls \nder Kontogruppe 02217 zugeordnet. Die Stellenbegehren für den Bereich Hochbau und deren finanziellen \nAuswirkungen sind Bestandteil des im Budget eingestellten Finanzpools für neue Stellen (vgl. Kto. \n02211.30109). \n \n31.310, 43120: Neu werden in den Bereichen Stadtplanung, Hochbau und Tiefbau externe Dienstleistun-\ngen für Kleinprojekte aus der Investitionsrechnung in der Erfolgsrechnung zusammengefasst, so wie es im \nFinanzplan signalisiert wurde. Diese Kosten können grösstenteils – allenfalls zeitlich verzögert – aktiviert \nund auf die einzelnen Investitionsprojekte umgelegt werden. \n \nAuf der Ertragsseite sind die internen Verrechnungen von Dienstleistungen zu Lasten der verschiedenen \nstädtischen Liegenschaften angezeigt. \n \n \n02215 Tiefbau, Verkehr \n \nDie Abteilung Tiefbau, Verkehr befasst sich mit der Planung, der Projektierung, dem Bau und der Sanie-\nrung von Strassen, Fuss-, Wander- und Radwegen, Brücken, Kanalisationen und Gewässern. Zum weite-\nren Aufgabengebiet gehören der öffentliche Verkehr, die Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze und \nder Parkieranlagen. In dieser Funktion sind hauptsächlich die Personalkosten abgebildet. Der Ertrag ergibt \nsich aus den aktivierten Eigenleistungen und den internen Verrechnungen. \n \nDie Stellenbegehren für den Bereich Verkehrsplanung und Tiefbau und deren finanziellen Auswirkungen \nsind Bestandteil des im Budget eingestellten Finanzpools für neue Stellen (vgl. Kto. 02211.30109). \n \n \n02216 Betriebe, Entsorgung \n \nDie Abteilung Betriebe, Entsorgung koordiniert und verantwortet die stadteigenen Betriebe Werkhof, \nStadtgärtnerei und Abwasserreinigungsanlage ARA Freudenau. Zum weiteren Aufgabengebiet gehören: \nUnterhalt von Freizeitanlagen, Strassen und Wege, die Siedlungsentwässerung, die Abfallwirtschaft, die \nGewässer, der Arten- und Landschaftsschutz, die Friedhofanlagen, sowie die Land- und Forstwirtschaft.  \n \nDie Stellenbegehren für den Bereich Betriebe, Entsorgung und deren finanziellen Auswirkungen sind Be-\nstandteil des im Budget eingestellten Finanzpools für neue Stellen (vgl. Kto. 02211.30109). \n \n \n02217 Hausdienste / Facility Management (FM) \n \nEs wurden sämtliche Ausgaben sowie interne Verrechnungen unter der Funktion 02217 Hausdienste FM \nerfasst. Ab 2019 sind alle Mitarbeitende des Facility Managements (FM) namentlich das Hauswarts- und \nReinigungspersonal dem Departement Bau, Umwelt und Verkehr der neuen Abteilung FM zugeteilt. Da-\nmit soll die Kostentransparenz erleichtert und die Rechnungslegung vereinfacht werden. Da zahlreiche \nMitarbeitende nicht nur auf einem Objekt eingesetzt werden, sondern in Pools mehrere Objekte flexibel \nbetreuen, werden sie Teil einer effizienten Gesamtorganisation, was in der Kontendefinition abgebildet \nwerden soll.  \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 49 \n\nAuf der Aufwandseite sind die gesamten Betriebskosten wie Löhne, externe Dienstleistungen (Fensterrei-\nnigungen etc.), Reinigungsmittel, Geräte, Maschinen und Material budgetiert. \n \n30100: Die Personalkosten für die Abteilung FM (Leitung sowie zwei Reservationsstellen von je 40 Pro-\nzent) werden im Sinne der Kostentransparenz aus der Kontogruppe Hochbau herausgelöst und neu eben-\nfalls der Kontogruppe 02217 zugeordnet. Die Stellenbegehren für den Bereich FM und deren finanziellen \nAuswirkungen sind Bestandteil des im Budget eingestellten Finanzpools für neue Stellen (vgl. Kto. \n02211.30109). \n \n31010: Infolge der zusätzlichen Liegenschaften, Schulzimmer, Kindergärten sind die Betriebs- und Ver-\nbrauchsmaterial zusätzlich angestiegen. \n  \n31300: Im Konto Dienstleistungen Dritter werden unter anderem diverse Spezialreinigungen (z.B. Fenster \nund Fassaden) durch Dritte sowie auch Dienstleistungen der Arbeitsintegration verbucht. Aufgrund der \nhohen Sicherheitsvorschriften von Fensterreinigungen werden diese vermehrt extern vergeben.  \nZusätzlich sind weitere Liegenschaften dazu gekommen: Rotschürstrasse 15, Kirchgasse 5 sowie zwei \nKindergärten und  zwei Klassenzimmer. Vom Stadtrat sind im Weiteren die beiden Turnhallen Matt und \nSonnenhof für die Dauerbelegung am Samstag freigegeben worden, die zusätzliche Flächenreinigungen \nauslösen.  \n \nSämtliche Kosten der Funktion Hausdienste werden den einzelnen Liegenschaften (Konten 39308) intern \nverrechnet und dem Konto 49308 gutgeschrieben. \n \n \n02901 Verwaltungsliegenschaften \n \nDie wesentlichen Aufwandpositionen ergeben sich aus den Betriebs- und Energiekosten sowie dem Un-\nterhalt und den Mietkosten für die eigenen wie auch eingemieteten Verwaltungsliegenschaften. Neu wird \ndie Mietliegenschaft Rotschürstrasse 15, wo das Quartierbüro Lindenhof untergebracht ist, ebenfalls unter \ndiesem Konto erfasst und intern verrechnet. \n \nZudem sind die internen Verrechnungen der Dienstleistungen des Facility Managements und der Abtei-\nlung Hochbau abgebildet. Die Dienstleistungen und Materiallieferungen der beiden Betriebe Werkhof und \nStadtgärtnerei, welche sie für die städtischen Liegenschaften ausführen beziehungsweise liefern, werden  \ngrösstenteils über die interne Verrechnung des Hausdienstes (FM) abgerechnet. \n \nDas Mobiliar aller Verwaltungsliegenschaften wird zentral durch die Abteilung Hochbau beschafft und im \nKonto 31100 budgetiert. Im Konto wird gegenüber dem Vorjahr ein Mehraufwand von Fr. 4‘400.-- bud-\ngetiert, da neu die Gebäudebeflaggungen Rathaus und an der Hauptstrasse 20 in Bronschhofen unter \ndiesem Konto erfasst werden. \n \nNebst dem ordentlichen Instandhaltungsaufwand sind zusätzlich verschiedene Instandsetzungsarbeiten \nwie z.B. Ersatz von diversen Teppichen, Malerarbeiten, Erneuerungen in der Rathauskantine sowie eine \nNeugestaltung des Rathausgartens unter dem Konto 31441 vorgesehen. \n \nBürovergrösserungen im Verwaltungsgebäude Hauptstrasse 20 (Fr. 40‘000.--) z.L. der Verkehrsflächen \nsowie eine Umrüstung der in dieser Liegenschaft bestehenden Deckeneinbauleuchten auf LED und eine \nergonomische Lichtverteilung sind mit einem Aufwand von Fr. 55‘000.-- unter Unterhalt Hochbauten, \nGebäude (Kleininvestitionen, Kto. 02901.31442) budgetiert. Unter Kto. 02901.31446, Unterhalt Hoch-\nbauten, Gebäude (Mietobjekte) sind bauliche Ausbauwünsche für die Rotschürstrasse 15 (Fr. 35‘000.--) \nbudgetiert. \n \nDie Abschreibungen werden objektbezogen verbucht. Dies führt im Budgetjahr zu einer Entlastung von \nrund Fr. 50‘000.-- in dieser Position. \n \n \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 50 \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit \n \n \n16121 Schiessanlage Thurau \n \nDie Unterhalts- und Betriebskosten der Anlagen verursachen die wesentlichen Kosten. Die Entschädigung \nder beteiligten Gemeinden fällt als Ertrag an. \n \nDer Betriebs- und Verbrauchsmaterialaufwand variiert jährlich und basiert auf den Angaben der Standge-\nmeinschaft, die diesen auf den geplanten Schiessbetrieb auslegt. Zudem ist die Überdachung der Treffer-\nanzeige über dem 50 m–Stand zu sanieren, was zusätzlich zur periodischen Leerung der Kugelfangkasten \nunter baulichem Unterhalt, Kto. 16121.31441, anfällt.  \n \nDer intern verrechnete Aufwand für das FM wird auf die erbrachten Leistungen der beiden Vorjahre an-\ngepasst. \n \n \n \n\n2 Bildung \n\n \n \n21703 Schulliegenschaften (Dep. BUV) \n \nDie wesentlichen Aufwandpositionen in dieser Funktion betreffen die Betriebs- und Energiekosten, allge-\nmeine Liegenschaftsunterhalts- und Servicedienstleistungen, Mietkosten für externe Schulliegenschaften \nsowie die internen Verrechnungen für die Dienstleistungen des Facility Managements (FM) und der Abtei-\nlung Hochbau. Als Ertragsposition fällt die interne Verrechnung der Benützungskosten für Schulliegen-\nschaften sowie die Interne Verrechnung der Aufwendungen für das Berufsschulhaus Lindenhof an. \n \nDie Mobiliaranschaffungen, Kto. 21703.31100, reduzieren sich um Fr. 30‘500.--, weil neu unter dem \nInvestitionskonto 21920.50600.101 ein Betrag von Fr. 250‘000.-- eingestellt ist, das grössere Neu- und \nErsatzanschaffungen von Klassenmobiliar umfasst. \n \nUnter Kto. 21703.31110 sind Anschaffungen im Umfang von Fr. 225‘500.-- vorgesehen, die im Wesentli-\nchen folgende Positionen umfassen: \n \nFr.  10‘000.-- Schulhaus Kirchplatz: Wasserenthärtungs- und Korrosionsschutzanlage \nFr. 10‘000.-- Schulhaus Tonhalle: Wasserenthärtungs- und Korrosionsschutzanlage \nFr.  10‘000.-- Schulhaus Matt: Sportmaterial \nFr.  10‘000.-- Schulhaus Klosterweg: Wasserenthärtungs- und Korrosionsschutzanlage \nFr.  12‘000.-- Schulhaus Bommeten: Wasserenthärtungsanlage \nFr.  13‘500.-- Aussensportanlage Lindenhof: Hochsprungmatten: Ersatz und Neubezüge \nFr.  15‘000.-- Schulhaus Sonnenhof: Boilerersatz \nFr.  17‘500.-- Schulhaus Allee: Wasserenthärtungsanlage \nFr.  40‘000.-- Einzelturnhalle Klosterweg: Ersatz Oelheizung durch Gas \nFr.  60‘000.-- Mensa Lindenhof: diverse Kleingeräte, Steamerersatz \n \nDie Aufwände für den Unterhalt an Grundstücken, Rasen und Plätzen, Kto. 21703.31401, erhöhen sich \ngegenüber dem Budget 2018 um rund Fr. 24‘000.--. Die grösste Aufwandpositionen bilden die 1. Etappe \neiner Rinnensanierung in der Schulanlage Lindenhof (Fr. 20‘000.--) sowie das Retopen des Allwetterplat-\nzes der Primarschule Matt (Fr. 14‘000.--). Als Kleininvestitionen fallen unter Kto. 21703.31402 folgende \nUnterhaltsleistungen an: \n \nFr.  50‘000.-- Pausenplatzsanierung Schulanlage Bommeten und Oberstufe Bronschhofen \nFr.  60‘000.-- Erstellung Pärkli Sonnenhof zwischen Logopädie Bleiche und Haldenstrasse \nFr.  91‘000.-- Sanierung Allwetterplatz Schulhaus Sonnenhof \n \nNebst dem allgemeinen Unterhalt fallen unter Kto. 21703.31441 folgende grössere Unterhaltsarbeiten an: \nFr. 40‘000.-- Schulhaus Bommeten: Erneuerung der Schliessanlage  \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 51 \n\nFr. 45‘000.-- Schulhaus Bommeten: Sanierung Velounterstand \nFr. 25‘000.-- Schulhaus Klosterweg: Türensanierung \nFr. 20‘000.-- Schulhaus Klosterweg: Neuanstrich Treppenhaus \nFr. 20‘000.-- OS Sonnenhof: Ersatz Rahmenkonstruktion Eingangstüren \nFr. 20‘000.-- OS Sonnenhof: Parkettsanierung 2 Schulzimmer \nFr. 20‘000.-- OS Lindenhof: Diverse Heizungsanpassungen \nFr. 25‘000.-- Einzelturnhalle Lindenhof mit Energiezentrale: Ersatz Schaltschrank, FI-Absicherung  \n \nUnter Kto. 21703.31441 sind nachfolgende Kleininvestitionen beantragt: \n \nFr. 80‘000.-- Schulhaus Bommeten: Ersatz Leuchtkörper in LED 2. Etappe (Klassenzim-\n\nmer/Gruppenräume) \nFr.  50‘000.-- Schulhaus Kirchplatz: Fenster- und Fensterfutter streichen \nFr.  69‘000.-- Schulhaus Tonhalle: Denkmalpflegerische Sanierung Seiten- und Haupteingang \nFr.  70‘000.-- Kindergarten Paradisli: Sanierung HLK \nFr. 78‘000.-- Mehrzweckgebäude Rossrüti: Sanierung Duschen, Garderoben \nFr. 50‘000.-- Einzelturnhalle, Energiezentrale Lindenhof, Erneuerungen Haustechnik \nFr. 70‘000.-- Mensa Lindenhof: Ersatz Kühlanlage \nFr. 74‘000.-- Dreifachturnhalle Lindenhof: Revisionslaufsteg für Oblichter, Storen \nFr. 50‘000.-- Oberstufe Lindenhof: Beleuchtung neu auf LED, 5 Schulzimmer \n \nUnter Kto. 34102.31110, Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge sind Auf-\nwände für die Sportausstattung von Fr. 32‘000.-- vorgesehen. \n \nDie Dienstleistungen und Materiallieferungen der beiden Betriebe Werkhof und Stadtgärtnerei, welche sie \nfür die städtischen Liegenschaften ausführen, beziehungsweise liefern, werden über die interne Verrech-\nnung des FM abgerechnet. \n \nDie Abschreibungen werden gemäss den Rechnungslegungsvorschriften den einzelnen Aufgabenberei-\nchen intern belastet. \n \n \n21705 Berufsbildungszentrum (BZWU) \n \nUm die Verrechnung mit dem Kanton St. Gallen für die Benützung des Berufsbildungszentrums Wil-Uzwil \n(BZWU) transparent darzustellen, wurde diese separate Funktion gebildet. \n \nSofern die jährlichen Investitions- und Unterhaltsausgaben höher sind als die Beiträge des Kantons, wird \ndie Differenz aus dem Fonds Berufsbildungszentrum bezogen. Bei einem allfälligen Überschuss der Kan-\ntonsbeiträge wird die Differenz Ende Rechnungsjahr dem Fonds zugewiesen. \n \nFür 2018 wurde mit dem Start einer energetischen Gebäudesanierung gerechnet, was eine erhöhte Mit-\ntelentnahme aus dem Fonds erfordert hätte. Da die Sanierung des angrenzenden Pausenplatzes aufgrund \nvon Feuchtigkeitseintritten neu an Dringlichkeit gewinnt, drängt sich ein koordiniertes planerisches und \nbauliches Vorgehen auf. Deshalb soll die Gebäudesanierung zurückgestellt und auf die Sanierung des \nPausenplatzes abgestimmt werden. Zur Konzepterarbeitung ist im Investitionsbudget 2018 unter Kto. \n21722.50410.504 ein Betrag von Fr. 150‘000.-- für ein Sanierungskonzept für den Pausenplatz vorgese-\nhen. Das Planerauswahlverfahen ist im 4. Quartal 2018 angelaufen.  \n \n \n \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n \n31106 Kunsthalle \n \nDie Aufwandpositionen betreffen die Unterhalts- und Energiekosten sowie internen Verrechnungen von \nDienstleistungen des Werkhofs. Auf der Ertragsseite stehen die Mietzinseinnahmen durch den Verein \nKulturhalle Wil. Der Betrieb der Kunsthalle wird durch diesen Verein sichergestellt. Im Budget 2019 sind \nnebst den angepassten internen Verrechnungen keine grösseren Budgetabweichungen enthalten. \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 52 \n\n31201 Denkmalpflege u. Heimatschutz \n \nDie Aufwandpositionen beruhen auf der Honorierung der Altstadtberatung, den Unterstützungsbeiträgen \nfür Bauuntersuchungen sowie Renovationsbeiträgen. Die Denkmalpflegebeiträge an Private, welche sehr \nschwierig abzuschätzen sind, werden aufgrund der Aufgabenteilung mit dem Kanton und den absehba-\nren Leistungen auf der Grundlage eines neuen Beitragsreglements zu entrichten sein. Darunter fallen auch \nsistierte Beitragsgesuche. Die Beratungsdienstleistungen durch Dritte, Kto. 31201.31320, werden auf-\ngrund des absehbaren Mehraufwands und des Erfordernisses zum Beizug zusätzlicher externer fachlicher \nBeratungsressourcen auf Fr. 40‘000.--  erhöht.  \n \n \n32911 Stadtsaal \n \nAuf der Aufwandseite sind die gesamten Betriebskosten wie Energiekosten, Verbrauchsmaterialien, Versi-\ncherungsabgaben, Unterhaltsleistungen, Baurechtszinse sowie die interne Verrechnung der Dienstleistung \ndes FM budgetiert. Auf der Ertragsseite handelt es sich um die Mietzinseinnahmen beim Restaurant und \nStadtsaal, um die Rückerstattungen aufgrund der Nebenkostenabrechnung bei der Stockwerkeigentü-\nmergemeinschaft sowie Einnahmen aus der Saalvermietung im Stadtsaal. \n \nDie Einnahmen bei den Pacht- und Mietzinsen sowie der Saalmieten stellen die Erwartungen dar. Die \nSaalmieten werden gestützt auf die Prognose für das laufende Jahr budgetiert.  \n \n \n32912 Ebnet-Saal \n \nAuf der Aufwandseite sind die gesamten Betriebskosten wie Energie, Verbrauchsmaterialien, Versiche-\nrungsabgaben, Unterhaltsleistungen sowie die interne Verrechnung der Dienstleistung des FM budgetiert. \nAuf der Ertragsseite sind die internen Verrechnungen über die Benützung durch die Oberstufe Bronsch-\nhofen und Einnahmen durch die Saalvermietung abgebildet. \n \nDie Dienstleistungen und Materiallieferungen der beiden Betriebe Werkhof und Stadtgärtnerei, welche sie \nfür die städtischen Liegenschaften ausführen beziehungsweise liefern, werden über die interne Verrech-\nnung des Hausdienstes (FM) abgerechnet. Die Kosten für die Dienstleistungen des FM für den Ebnet-Saal \nwerden im Konto 39308 Interne Verrechnung abgebildet. \n \nEs wird der ordentliche Instandhaltungs-und Instandsetzungsaufwand budgetiert. Der Aufwand wurde \num Fr. 10‘000.-- erhöht, weil Geräteausstattungen in der Küche und im Office life-cycle bedingte War-\ntungen erfordern. \n \n \n32913 Lokremise \n \nDie wesentlichen Aufwandpositionen ergeben sich aus dem Personalaufwand, den Betriebs- und Energie-\nkosten sowie Unterhaltsaufwendungen. Auf der Ertragsseite sind die Einnahmen aus der Benützung der \nLokremise abgebildet. Für das Rechnungsjahr 2019 sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten vorgesehen.  \n \nDie Vergütungen für die Benützung der Lokremise sind auf der Ertragsseite sichtbar und angehoben wor-\nden. \n \n \n32919 Diverse Kulturhochbauten \n \n39500: Die Abschreibungen werden gemäss den Rechnungslegungsvorschriften den einzelnen Aufgaben-\nbereichen intern belastet. Die Abschreibungen in der Höhe von Fr. 57‘000.-- beziehen sich auf die aktivier-\nten Investitionsausgaben für Kulturhochbauten (Details siehe Abschreibungsplan). \n \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 53 \n\n34102 Sportanlagen \n \nIn dieser Funktion ist der Unterhalt und Betrieb der Sportanlage Ebnet und des Sportplatzes Rossrüti ab-\ngebildet. Zudem werden die Gebäudeversicherungsprämien und Liegenschaftsabgaben für den Sportpark \nBergholz und das Schwimmbad Weierwise dieser Funktion zugewiesen.  \n \nFür die fortlaufende Tragwerkskontrolle und die Lizenz der Gebäudeautomation im Sportpark Bergholz ist \nim Kto. 31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. ein entsprechender Betrag abge-\nbildet. Zusätzlich sind Fr. 12‘000.-- für die periodische Überprüfung der Elektroinstallationen vorgesehen. \n \nBeim Umgebungsunterhalt von Fr. 53‘000.-- sind die folgenden Positionen hervorzuheben: \n \nFr. 32‘000.-- Sportanlage Ebnet: Unterhalt Rasenspielfelder  \nFr. 15‘000.-- Sportanlage Ebnet: Ersatz Zugangstore,  \nFr. 8‘000.-- Sportanlage Ebnet: Sanierung Schaltkasten Beleuchtung  \n \n39500: Die Abschreibungen werden gemäss den Rechnungslegungsvorschriften den einzelnen Aufgaben-\nbereichen intern belastet. Die Abschreibungen in der Höhe von Fr. 135‘000.-- beziehen sich auf die akti-\nvierten Investitionsausgaben für Sportanlagen und setzen sich wie folgt zusammen: \n \nFr. 71‘000.-- Tiefbauten \nFr. 64‘000.-- Hochbauten \n \nWeitere Details sind im Abschreibungsplan ersichtlich. \n \n \n34201 Parkanlagen und Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen) \n \nDas Konto umfasst den Betrieb und Unterhalt der Anlagen. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich geringe \nMinderkosten. \n \n \n34202 Spielplätze \n \nDiese Position beinhaltet den Betrieb und Unterhalt der städtischen Kinderspielplätze auf öffentlichen \nPlätzen, Schulanlagen, Kindergärten und den zwei Badeanstalten. Es handelt sich insgesamt um 32 Spiel-\nplätze. Gegenüber dem Vorjahr verändert sich das Budget nicht.  \n \n \n34203 Familiengärten \n \nDiese Funktion beinhaltet die Sicherstellung des Unterhalts der fünf Pflanzgartenareale Rotschürstrasse, \nLettenstrasse, Wilenstrasse, Weststrasse und Toggenburgerstrasse sowie die Einnahmen aus der Vermie-\ntung der rund 80 Pflanzgartenparzellen. \n \n \n34204 Freizeithaus Obere Mühle \n \nDas Freizeithaus Obere Mühle wird durch die Jugendarbeit, die Tagesstruktur und die Spielgruppe ge-\nnutzt. \n \nAuf der Aufwandseite sind die Betriebs- und Energiekosten, Unterhaltsarbeiten sowie die internen Ver-\nrechnung für die Dienstleistungen des FM abgebildet. Auf der Ertragsseite handelt es sich um die interne \nVerrechnung der Liegenschaftsbenützung durch die Spielgruppe, Tagesstruktur und Jugendarbeit.  \n \nDie Dienstleistungen und Materiallieferungen der beiden Betriebe Werkhof und Stadtgärtnerei, welche sie \nfür die städtischen Liegenschaften ausführen, beziehungsweise liefern, werden über die interne Verrech-\nnung des FM abgerechnet. \n \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 54 \n\n34205 Freizeithaus Rossrüti \n \nDas seit 2013 umgebaute Freizeithaus Rossrüti steht der Öffentlichkeit gegen eine geringe Gebühr zur \nVerfügung. Die Räumlichkeiten sind einfach aber zweckmässig eingerichtet.  \n \nHauptsächlich wird das Freizeithaus durch Vereine und Bewohnende von Rossrüti genutzt.  \n \n \n34221 Stadtgärtnerei \n \nAuf der Aufwandseite sind die gesamten Betriebskosten wie Löhne, Gebäulichkeiten, Geräte, Maschinen \nund Material budgetiert.  \n \nAuf der Ertragsseite handelt es sich fast ausschliesslich um intern verrechnete Leistungen. Die einzelnen \nBeträge werden jeweils den durchschnittlich erwirtschafteten Beträgen der letzten Jahre angepasst. \n \nHauptsächliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: \n+ Fr. 5‘200.-- Löhne \n-  Fr. 4‘000.-- Betriebs- und Verbrauchsmaterial \n+ Fr. 76‘500.-- Ersatzanschaffungen Lieferwagen und Bodenfräse  \n+ Fr. 5‘000.-- Anschaffung Arbeitsbekleidung Arbeitsschutz \n+ Fr.  3‘500.-- Heizmaterial \n+ Fr.  10‘400.-- Unterhalt Hochbauten, Gebäude \n+ Fr. 24‘000.-- Mehreinnahmen Interne Verrechnungen \n \nBei den Ersatzanschaffungen handelt es sich um einen 17-jährigen Lieferwagen und eine 26-jährige Bo-\ndenfräse. Die Vorgabezeiten betragen 12 und 20 Jahre und sind bereits weit überschritten. Die Service-\nkosten steigen jährlich an, bei der Bodenfräse sind überdies keine Ersatzteile mehr erhältlich.  \n \n \n \n\n6 Verkehr \n \n \n61301 Kantonsstrasse \n \nFür die Strassenentwässerung werden wiederkehrende Abwassergebühren erhoben. Die Rückvergütung \ndes Kantons erfolgt über den Strassenlastenausgleich. Das Budget 2019 wurde dem Rechnungsergebnis \n2017 angepasst und um Fr. 10‘000.-- erhöht. \n \n \n61501 Strassen Plätze und Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt) \n \nDer betriebliche Unterhalt umfasst hauptsächlich werterhaltende Massnahmen zur Sicherstellung der dau-\nernden Betriebsbereitschaft der Strassen- und Weganlagen. Dazu gehören Reinigung, Winterdienst, Repa-\nraturen, Signalisationen, Beschilderungen, Markierungen und Möblierungen. Daneben sind Kontrollen, \nGrünpflege, Entsorgung von festen und flüssigen Abfällen und weitere Zusatzaufgaben ebenfalls Bestand-\nteil dieser Position. Die Einnahmen umfassen den Strassenlastenbeitrag des Kantons. Im Vergleich zum \nVorjahr ergeben sich keine relevanten Budgetänderungen. \n \n \n61502 Belagsaufbrüche \n \nBei Belagsaufbrüchen in klassierten Strassen werden bei den Wiederinstandstellungen die Deckbelage \nimmer durch die Stadt Wil ausgeführt. Damit kann der Qualitätsverlust minimal gehalten werden. Den \nVerursachern werden die Deckbelagsarbeiten separat in Rechnung gestellt. Je nach Bautätigkeit ändern \nsich die Einnahmen unter Umständen jährlich markant. Sie sind im Vorfeld schwierig abzuschätzen. Es \nbesteht aber ein hoher Bedarf an Deckbelagsinstandstellungen, da diese zum Aufbruch zeitlich bis zu fünf \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 55 \n\nJahren verzögert erfolgen. Die Mehraufwendungen werden dem Fonds Belagsaufbrüche entnommen. \nGegenüber dem Vorjahr verändert sich das Budget nicht.   \n \n \n61503 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt) \n \nIm Rahmen des baulichen Unterhalts werden werterhaltende Massnahmen für Strassen, Plätze und Wege \ndurchgeführt, bspw. die Sanierung von Strassenbelägen, Strassenabschlüssen und Strassenentwässerungs-\nleitungen. Zudem wird ebenfalls der Unterhalt der Strassenbeleuchtungen und Lichtsignalanlagen sicher-\ngestellt. \nDie Technischen Betriebe Wil erneuern in verschiedenen Strassenabschnitten ihre Werkleitungen. Somit \nbesteht die Gelegenheit, kostengünstig die sanierungsbedürftige Strassenbeleuchtung in einzelnen Stras-\nsenabschnitten zu ersetzen. \nWeiter sind in diesem Konto die Aufwendungen für die Unterstützung durch externe Planer und Fachex-\nperten eingestellt. Es ist festzuhalten, dass die mangelnden Personalressourcen bei der Projektbegleitung \nzunehmend die Unterstützung von externen Planern zur Folge haben. Zudem nimmt der Aufwand für die \nintensive Begleitung der Kantonalen Strassenbauprojekte stetig zu. \n \n \n61511 Parkplatzunterhalt u.-bewirtschaftung \n \nDiese Position umfasst die Aufwendungen für den Unterhalt der öffentlichen Parkplätze und Parkieranla-\ngen. Unter anderem sind der Service aller öffentlichen Parkuhren sowie die Pikett- und Wartungsentschä-\ndigung an die Wiler Parkhaus AG (WIPA) für den Bleicheplatz darin enthalten. \n \nDie leichte Zunahme im Habenkonto ist im Wesentlichen dadurch begründet, dass mit keinen grösseren \nReparaturarbeiten gerechnet wird.  \n \n \n61901 Werkhof \n \nAuf der Aufwandseite sind die gesamten Betriebskosten wie Löhne, Gebäulichkeiten, Geräte, Maschinen \nund Material budgetiert. Auf der Ertragsseite handelt es sich fast ausschliesslich um intern verrechnete \nLeistungen. \n \nHauptsächliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: \n-   Fr. 34‘000.-- Lohnkosten   \n+  Fr. 71‘000.-- Ersatzanschaffungen Kleinfahrzeug und  Kleintraktor inkl. Schneepflug / Salzstreuer \n+  Fr. 10‘000.-- Verkäufe \n-   Fr. 88‘000.-- Interne Verrechnungen \n \nDie Minderkosten bei den Löhnen sind auf Fluktuationen zurückzuführen. Bei den  Ersatzanschaffungen \nhandelt es sich um ein Kleinfahrzeug und einen Traktor. Beim Kleinfahrzeug handelt es sich um ein Elekt-\nrofahrzeug. Die Leistung des Fahrzeuges ist derart eingeschränkt, dass praktisch keine Lasttransporte ge-\nmacht werden können. Das Fahrzeug kann der ARA abgegeben werden, dessen Fahrzeug ebenfalls er-\nsetzt werden muss. Dort wird das Fahrzeug für Kontrollfahrten eingesetzt und genügt den Anforderun-\ngen. Der Kleintraktor ist 18-jährig. Die Vorgabezeit beträgt 12 Jahre und ist damit weit überschritten. Die \nlaufenden Reparaturen nehmen daher deutlich zu. Bei den internen Verrechnungen kann es zu jährlichen \nSchwankungen kommen. Diese setzen sich aus vielen Einzelaufträgen zusammen. \n \n \n62101 Bahninfrastruktur \n \nDie Abschreibungen werden gemäss den neuen Rechnungslegungsvorschriften den einzelnen Aufgaben-\nbereichen intern belastet. \n \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 56 \n\n62201 Regionalverkehr \n \nZusammen mit dem kantonalen Amt für öffentlichen Verkehr (AöV) wird ein Buskonzept für den Fahrplan \n2021 basierend auf der im 2017 erstellen öV-Strategie erarbeitet. Die Planungskosten werden zwischen \ndem Kanton und der Stadt je hälftig aufgeteilt.  \n \nDer Kostenbeitrag für die Gemeinden für den öffentlichen Regionalverkehr wird vom Amt für öffentlichen \nVerkehr (AöV) vorgegeben. Für das Busangebot 2019 prognostiziert das AöV Mehrkosten gegenüber dem \nBudget 2018 von rund 2%; dies entspricht rund Fr. 84‘000.--. \n \n \n62211 Stadtbus \n \nDer Stadtbus wird seit 2016 durch das Kantonale Amt für öffentlichen Verkehr (AöV) bestellt. Für den \nUnterhalt der Bushaltestellen ist die Stadt Wil verantwortlich. Die Beiträge für die Tarifvergünstigungen \nwerden auf Basis des Jahres 2018 budgetiert. \n \n \n \n\n7 Umweltschutz u. Raumordnung \n \n \n72011 Kanalisation \n \nDiese Funktion beinhaltet den Betrieb und Unterhalt der Gemeindekanäle. Gegenüber dem Vorjahr erge-\nben sich keine massgebenden Änderungen. \n \n \n72021 ARA Freudenau \n \nAuf der Aufwandseite sind die gesamten Betriebskosten wie Löhne, Gebäulichkeiten, Geräte, Maschinen \nund Material budgetiert. Die Ertragsseite beinhaltet die Beiträge der an der ARA beteiligten Gemeinden, \ndie internen Verrechnungen für Dienstleistungen und Vergütungen. \n \nGegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende relevanten Veränderungen: \n+  Fr. 10‘000.-- Ersatzanschaffung Kleinfahrzeug \n+  Fr. 12‘000.-- Honorare   \n+  Fr. 33‘000.-- Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte \n \nDas alte Kleinfahrzeug, Jahrgang 1996, muss ersetzt werden. Dazu wird das elektrische Kleinfahrzeug des \nWerkhofes, Jahrgang 2012, übernommen. \n \nGegenüber dem Vorjahr stehen grössere Revisionen von Maschinen und Geräten an. Zudem sind Mass-\nnahmen vorzusehen, welche eine Überbelastung bis zum Zeithorizont 2027 überbrücken. Vorgängig sind \ndazu verschiedene Versuche und Simulationen notwendig.   \n \n \n72029 Kläranlagen, übrige \n \nBeim Betrag handelt es sich um den Beitrag an den Abwasserverband Oberes Murgtal. Dieser Verband \nübernimmt die Abwässer des Ortsteils Bronschhofen. \n \n \n72081 Finanzierungskonto \n \nIm Finanzierungskonto setzen sich die Einnahmen aus den Abwassergebühren, den Anschlussbeiträgen \nund den Zinsen zusammen. \n \nDie Abschreibungen entsprechen den Nettoinvestitionen „Abwasserbeseitigung“. Das heisst, sämtliche \nInvestitionen werden im selben Rechnungsjahr direkt abgeschrieben. \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 57 \n\n72091 Ausgleich Spezialfinanzierung \n \nDer Einnahmenüberschuss aus der Funktion 72 Abwasserbeseitigung wird in die Spezialfinanzierungsre-\nserve eingelegt und damit die Rechnung Abwasserbeseitigung ausgeglichen. \n \n \n73011 Abfallbeseitigung \n \nDie Abfallbeseitigung beinhaltet alle Aufgaben im Zusammenhang mit den Abfallsammlungen inkl. Sam-\nmelstellen. Dabei muss die Abfallbeseitigung verursachergerecht erfolgen.  \n \nIn der Stadt Wil soll der Kunststoff ab 2019 für drei Jahre flächendeckend im Holsystem gesammelt wer-\nden. Das sich daraus ergebende Defizit beträgt jährlich ca. Fr. 25‘000.--. Bis im Herbst 2019 soll ein flä-\nchendeckendes Unterflursystem geprüft werden. Vorabklärungen und Vorarbeiten dazu erfolgten bereits \n2018.  \n \n \n73021 Giftsammelstelle \n \nDer Kanton St. Gallen ist als Betreiber der Giftsammelstellen verantwortlich. Die Einnahmen beinhalten \nPersonalleistungen der ARA Freudenau, welche den Kanton bei dieser Aufgabe unterstützen. \n \n \n74101 Gewässerverbauungen \n \nHier handelt es sich um den Unterhalt für jene Bäche, die gemäss Wasserbaugesetz in die Zuständigkeit \nder Stadt Wil fallen oder für welche die Stadt Wil Beiträge entrichten muss. \n \n \n75001 Arten und Landschaftsschutz \n \nDie Position beinhaltet die ökologischen Leistungen im Bereich Land- und Waldwirtschaft, die Bearbeitung \nGAöL, das Vernetzungsprojekt 2017 – 2024, sowie laufende Bereinigungen. Ebenfalls enthalten ist die \nBekämpfung von Neophyten. In den Thurauen sind ökologische Aufwertungen von Wiesenflächen vorge-\nsehen.  \n \n \n76101 Luftreinhaltung u. Klimaschutz \n \nIn dieser Position werden die Aufwendungen der Technischen Betriebe Wil sowie der Kaminfeger ver-\nbucht, welche im Auftrag der Stadt Wil die Emissionsmessungen und -kontrollen laut der eidgenössischen \nLuftreinhalteverordnung vornehmen. \n \n \n76901 Altlastensanierung \n \nFederführend bei der Altlastensanierung ist der Kanton St. Gallen. Drei belastete Standorte sind zurückge-\nstuft worden und erfordern vorläufig keine Kontrolle mehr. Die übrigen Standorte unterstehen weiterhin \nden periodischen Kontrollen. \n \n \n77111 Friedhof Altstatt \n \nDas Konto umfasst den gesamten betrieblichen Aufwand für den Unterhalt der Friedhofanlagen. Darin \nenthalten sind sämtliche Anlageteile inkl. Gebäude, jedoch nicht der eigentliche Grabunterhalt. Die Erhö-\nhung gegenüber dem Vorjahr setzt sich aus vielen kleinen Einzelpositionen zusammen.  \n \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 58 \n\n77112 Friedhof Ebnet \n \nDas Konto umfasst den gesamten betrieblichen Aufwand für den Unterhalt der Friedhofanlagen. Darin \nenthalten sind sämtliche Anlageteile inkl. Gebäude, jedoch nicht der eigentliche Grabunterhalt. Gegen-\nüber dem Vorjahr ergeben sich keine relevanten Veränderungen.  \n \n \n77901 Öffentliche Toiletten \n \nDas Konto umfasst Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Toiletten. Diese werden täglich gereinigt. Nach \nder Neuerstellung der WC-Anlage Bahnhof, an welcher sich die Stadt Wil beteiligt hat,  entfällt der Unter-\nhaltskostenbeitrag in den nächsten 10 Jahren.  \n \n \n77902 Hundeversäuberung \n \nDer Betrieb und Unterhalt beinhaltet 150 Robidogstellen und erfolgt durch den Werkhof. \n \n \n79001 Raumplanung \n \n31300: Aufwendungen für das Architektenkollegium.  \n \n31310: Finanzielle Mittel für städtebauliche Konzepte und Planungsgrundlagen inkl. Arealentwicklungen \nöffentlichen Interesses. Neu sind auch diverse Kleinprojekte enthalten, welche die Stadtplanung voraus-\nsichtlich 2019 in Auftrag geben wird. Der grösste Posten umfasst die externe Bauherren-/ Auftraggeber-\nunterstützung, falls ein oder mehrere grosse private Projekte starten.  \n \n31320: Kosten für die Auflage von Sondernutzungsplänen, welche der Bauherrschaft nach Abschluss des \nVerfahrens grösstenteils in Rechnung gestellt werden, sowie Honorare für externe Gutachten, die nicht \nauf Investitionsprojekte umgelegt werden können. \n \n43120: Diese Kosten können grösstenteils aktiviert und auf einzelne Investitionsprojekte umgelegt und \nfolglich der Investitionsrechnung belastet werden. \n \n \n79061 Regio Wil \n \n36360: Der jährliche Beitrag an die Regio Wil beträgt Fr. 5.-- pro Einwohner/in, . \n \n36361: Gemäss Angaben der Regio Wil fallen für das Vorprojekt „Entwicklungsschwerpunkt Wil West“ \nZusatzkosten an. Nebst der Regio Wil haben sich die Gemeinden Sirnach, Münchwilen und Wil mit je \nFr. 30‘000.-- an diesen Mehrkosten zu beteiligen. \n \n \n \n\n8 Volkswirtschaft \n \n \n81101 Verwaltung, Vollzug, Kontrolle \n \nEs handelt sich um interne Verrechnungen für die Verwaltung des Landwirtschaftsbereichs. \n \n \n81301  Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung \n \nEs handelt sich fast ausschliesslich um gesetzlich vorgeschriebene Beiträge. Bei der Tierseuchenbekämp-\nfung handelt es sich um eine kantonale Aufgabe.  \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 59 \n\n81361 Tierkörperbeseitigung \n \nDie Tierkörpersammelstelle neben der TMF in Bazenheid wird von mehreren Gemeinden gemeinsam be-\ntrieben. Die Kostenaufteilung erfolgt nach Grossvieheinheiten und der Einwohnerzahl. \n \n \n81401 Produktionsverbesserung Pflanzen \n \nHier handelt es sich um Beiträge an besondere Anbauflächen, Bienenbewirtschaftung, usw.  \n \n \n81501 Beiträge \n \nEs handelt sich um Beiträge an landwirtschaftliche Verbände.  \n \n \n82001 Forstwirtschaft \n \nDer gesetzliche Anteil für die Beförsterungskosten des Kantons beträgt Fr. 47‘000.--. Die Rückerstattun-\ngen der Privatbesitzer erfolgen über die Grundsteuer. Daneben sind es vor allem Dienstleistungen für \nMehraufwendungen für den Naherholungswald, welcher von der Bevölkerung intensiv genutzt wird. \n \n \n83001 Jagd u. Fischerei \n \nIm Rahmen des Tierschutzes fallen auch immer wieder Tierhilfemassnahmen an. Als Ansprechstelle (Pri-\nvate, Polizei, usw.) dienen die Tierschutzbeauftragten.  \n \nAufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen werden vom Kanton keine Entschädigungen mehr für Pacht-\nzinsen bei der Jagd erstattet. \n \n \n85004  Industriegeleise \n \nDas Anschlussgleis Mattwiesen wurde an die SBB abgetreten. Die aktuellen Unterhaltskosten beziehen \nsich auf das Anschlussgleis Ost  \n \n \n87901 Energiestadt Wil \n \nDer Stadtrat stimmte Ende August 2018 einer Umsetzung von ersten Massnahmen für eine Smart City Wil \nzu. 2019 sollen aufgrund der Nachfrageanalyse bei Bevölkerung, Stadtrat und Departementsleitenden \nfolgende Umsetzungsprojekte gestartet werden: Ein Smart City Ort mit Coworking-Arbeitsplätzen und \nAnlaufstelle für Smart City Anliegen. Zudem werden eine Online-Nachbarschaftsplattform etabliert, die \nQuartiere besser vernetzt und Sharing-Modelle unter Nachbarn ermöglicht. Die Smart City Organisations-\nentwicklung klärt Zuständigkeiten, Arbeiten und Verantwortung mit dem Ziel einer übergreifenden und \ninterdisziplinären Zusammenarbeit für eine Smart City Wil. Eine Smart City Kampagne informiert intern \nund extern transparent über alle Smart City Projekte. 2019 werden für die Smart City Massnahmen  \nFr. 100‘000.-- budgetiert, wobei 40‘000.-- aus dem Energiefonds entnommen werden und beim Bundes-\namt für Energie (BFE) wurden dafür Fr. 60‘000.-- als Subventionsbeitrag beantragt. \n \nDas von Parlament und Stadtrat verabschiedete Energiekonzept Wil hat das Ziel, Energiestadt Gold bis \n2022 zu erreichen. Bezüglich Kommunikation und Kooperation werden Anlässe und Veranstaltungen in \nder Höhe von 58‘000.-- durchgeführt. Die Dienstleistungen Dritter beinhalten neben den Smart City Mass-\nnahmen zudem Beiträge in der Höhe von rund 30‘000.--  an die erfolgreichen Energieunterrichtslektionen \n(Energie, Abfall, Wasser und Mobilität) sowie Energie-Projektwochen in Wiler Oberstufenklassen.   \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 60 \n\n87902 Energiefonds \n \nDie budgetierten Ausgaben für Energiefördermassnahmen der Stadt Wil - insbesondere Beiträge an ener-\ngetische Sanierungen von Wohn- und Geschäftsbauten – entsprechen dem Vorjahresbudget. \n \n \n \n\n9 Finanzen und Steuern \n \n \n96301 Liegenschaften des Finanzvermögens \n \nIn dieser Funktion sind die Aufwendungen und Erträge der rund 100 Finanzliegenschaften budgetiert. \n \nDie wesentlichen Aufwandpositionen in dieser Funktion beinhalten die Betriebs- und Energiekosten, all-\ngemeine Liegenschaftsunterhalts- und Servicedienstleistungen sowie die internen Verrechnungen für die \nDienstleistungen des Hausdienstes (FM) und der Abteilung Hochbau. Als Ertragsposition stehen insbeson-\ndere die Pacht- und Mietzinse an. \n \nDie Dienstleistungen und Materiallieferung der beiden Betriebe Werkhof und Stadtgärtnerei, welche sie \nfür die städtischen Liegenschaften ausführen, beziehungsweise liefern, werden grösstenteils über die in-\nterne Verrechnung des FM abgerechnet. \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Versorgung und Sicherheit  \n \n \n\n 61 \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit \n \n \n11101 Stadtpolizei \n \nDer Bestand der Stadtpolizei beträgt im Budgetjahr unverändert 600 Stellenprozente und entspricht damit \ndem bewilligten Kontingent. \n \nDie Leistungen der Stadtpolizei werden verschiedenen Aufgaben (Funktionen) als interne Verrechnung in \nder Höhe von Fr. 606‘400.-- belastet: \n \n11102 Sicherheitsaufgaben 228‘400.-- \n11201 Verkehrssicherheit 100‘000.-- \n11202 Kontrolle ruhender Verkehr 160‘000.-- \n14001 Einwohneramt (Zustellungen/Personenzuführungen)  10‘000.-- \n14071 Betreibungsamt (Zustellungen/Personenzuführungen)  40‘000.-- \n61511 Parkplatzbewirtschaftung (Kontrollaufwand) 50‘000.-- \n61511 Erhebung Nachtparkierer 8‘000.-- \n61511 Parkuhrenleerungen 10‘000.-- \n \n \n11102 Sicherheitsdienste \n \nPrivate Sicherheitsdienste erbringen jährliche Dienstleistungen in der Höhe für Fr. 335‘000.--, davon ent-\nfallen Fr. 225‘000.-- auf den Ordnungsdienst im Zentrum der Stadt und Fr. 110‘000.-- auf den Revier-\ndienst für die allnächtliche Kontrolle von über 20 Objekten der Stadt. \n \nDie jährlichen Kosten für die Videoüberwachung im öffentlichen Raum beinhalten Fr. 21'000.-- für Nut-\nzung Rohranlagen/Glasfasernetz, Wartungsvertrag und Alarmabonnemente sowie Fr. 4‘000.-- für Unter-\nhaltskosten. Die Restabschreibung von Fr. 66‘000.-- der Investition Videoüberwachung war im 2018 das \nletzte mal fällig und der Budgetbetrag reduziert sich darum um diese Summe. \n \nIn Zusammenarbeit mit der Fachstelle Kommunikation der Stadt Wil sollen Aktionen für eine punktuelle \nBelebung initiiert werden. Weiter wird mit verschiedenen Massnahmen die Öffentlichkeitsarbeit zum \nThema Sicherheit unterstützt. Dieser Betrag wurde um 4‘000.- reduziert. Zudem sind die Aufwendungen \nfür Teilnahmen an Fachtagungen analog den Vorjahren enthalten. \n \nIm Budget 2018 sind Fr. 41‘000.-- für den Serverersatz der Videoüberwachung enthalten. Die Umsetzung \nhat sich verzögert und wird im Jahr 2019 umgesetzt. \n \n \n11201 Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben) \n \nFür Verkehrsregelungsmassnahmen bei besonderen Anlässen wie beispielsweise an den Jahrmärkten sind \nFr. 2‘000.- reserviert. Der Sonderbetrag für die Fussball WM entfällt. \n \n \n11202 Parkbussen \n \nDie Kontrollen des ruhenden Verkehrs führen die Stadtpolizei und ein privater Sicherheitsdienst durch. Das \nInkasso erfolgt einheitlich durch die Kantonspolizei. Hinzu kommen privatrechtlichen Verzeigungen \n(mehrheitlich unerlaubtes Parkieren auf privatem Grund), welche die Stadtpolizei verarbeitet.  \n \n \n14004 Öffentliche Sicherheit \n \nFür die Bearbeitung der Sicherheitsaufgaben (Absprachen mit Polizei, Aufträge für Sicherheitsdienste, \nparlamentarische Vorstösse, allgemeine Sicherheitsaufgaben, Videoüberwachung) werden dem Sicher-\nheitsverbund Region Wil jährlich Fr. 95‘500.-- vergütet. \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Versorgung und Sicherheit  \n \n \n\n 62 \n\n15001 Feuerwehr \n \nDie Erfüllung der Feuerwehraufgaben sind dem Sicherheitsverbund Region Wil (SVRW) übertragen. Dafür \nwird er mit dem Pro-Kopf-Beitrag entschädigt. Darin enthalten sind die Betriebs- wie auch die Investitions-\nkosten. Mit der Fertigstellung des Betriebsgebäudes im Jahr 2017 wurde der Pro-Kopf-Beitrag an den \nSVRW um Fr. 10.-- auf Fr. 63.60 angehoben. Eine Erhöhung erfolgte erstmals seit 2003. Zudem wird die \nEinwohnerzahl jeweils zu Beginn einer neuen Legislaturperiode angepasst. Die Zahl stieg gegenüber der \nVorperiode um rund 680 Personen. Die Zahlung an den SVRW ist durch die Feuerschutzreserve für die \nnächsten rund 10 Jahre gedeckt. Eine Erhöhung des Tarifes für die Feuerwehrabgabe ist derzeit nicht \nnötig. \n \nFür den Unterhalt des Hydrantennetzes werden die Wasserversorger mit Pauschalbeträgen entschädigt \n(TBW mit rund Fr. 26‘000.-- und Dorfkorporation Bronschhofen mit rund Fr. 16‘000.--). Für Erneuerungen \nund Erweiterungen des Löschwassernetzes leistet die Stadt Wil der Dorfkorporation Bronschhofen Beiträ-\nge in gleicher Höhe, wie die Gebäudeversicherungsanstalt diese Bauvorhaben subventioniert. Dafür ist der \nBetrag Fr. 28‘000.-- reserviert (Annahme). \n \nDie Feuerschutzrechnung ist selbsttragend zu gestalten. Ein Ausgabenüberschuss wird durch Entnahme \naus der Feuerschutzreserve ausgeglichen. Diese Reserve beträgt momentan rund 2 Mio. Franken. \n \nDie Aufwendungen des Steueramtes für die Erhebung der Feuerwehrabgaben werden der Feuerschutz-\nrechnung mit Fr. 40‘000.-- belastet. Weiter werden für stadträtliche Leistungen Fr. 30‘000.-- und für das \nBewilligungswesen Fr. 20‘000.-- intern belastet. \n \nDie Feuerschutzreserve von rund Fr. 2 Mio. wird mit einem internen Zinssatz von 0,5% verzinst. \n \n \n16101 Militärische Verteidigung (Verwaltung) \n \nFür die administrativen Leistungen (Sektionschef) werden dem Sicherheitsverbund Region Wil rund \nFr. 22‘500.-- vergütet. \n \n \n16111 Einquartierungen \n \nAb 2019 ist vorgesehen, die Räume in der Liegenschaft Turm wieder zu vermieten. \n \nFür die administrativen Leistungen (Quartieramt) werden dem Sicherheitsverbund Region Wil rund \nFr. 23‘500.-- vergütet.   \n \n \n16201 Zivilschutz \n \nDie Erfüllung der Aufgaben Führungsorgan und Zivilschutz sind dem Sicherheitsverbund Region Wil über-\ntragen. Dafür wird er mit dem Pro-Kopf-Beitrag von Fr. 13.40 entschädigt. Darin enthalten sind die Be-\ntriebs- wie auch die Investitionskosten. Dieser Betrag blieb auch mit der Fertigstellung des Betriebsgebäu-\ndes unverändert. Jedoch wird die Einwohnerzahl jeweils zu Beginn einer neuen Legislaturperiode ange-\npasst. Die Zahl stieg gegenüber der Vorperiode um rund 680 Personen. \n \nDem Departement Bau, Umwelt und Verkehr werden für das Bewilligungswesen Schutzraumbau Fr. \n6‘000.-- und für den Gebäudeunterhalt des Schutzraumes bei der Firma Stihl Fr. 2‘000.-- gutgeschrieben.  \n \nDie Vergütung für die Benützung des Sammelschutzraumes an der Gaswerkstrasse durch die Firma Stihl \nwird im Konto 44700 gebucht. \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Soziales, Jugend und Alter \n \n \n\n 63 \n\n1 Öffentliche Ordnung u. Sicherheit \n \n \n14008 Vormundschaftswesen \n \nUnter dieser Funktion werden die Auslagen für den Kindes- und Erwachsenenschutz erfasst. Darunter \nfallen der Beitrag der Stadt Wil an die regionale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Wil-Uzwil, die \nAbklärungsaufträge der KESB an Sozialpädagogische Familienbegleitungen, die Entschädigung für private \nMandatsträger sowie die interne Verrechnung für die Berufsbeistände der Sozialen Dienste Wil (bemessen \nnach den Stellenprozenten). \n \nUnter Berücksichtigung der Zahlen aus den Vorjahren und einer Hochrechnung des Jahres 2018 wird auf \nGrundlage des Budgets der KESB von einer Kostensteigerung um knapp 4% gegenüber dem Budget 2018 \nausgegangen. \n \n \n \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n \n34209 Übrige Freizeitgestaltung \n \nUnter dieser Funktion werden die Beiträge an die Jugendvereine, Projektbeiträge für besondere Vorhaben \nim Kinder- und Jugendbereich der Jugendkommission sowie verschiedene Beiträge an Organisationen im \nJugend- und Freizeitbereich (z.B. Benevol, Wiler Spielfest) erfasst. \n \nDie Jugendvereine der Gemeinde Wil erhalten einen Beitrag pro Mitglied. Der Stadtrat möchte die Beiträ-\nge an Jugend- und Sportvereine erhöhen und vereinheitlichen. Es wird mit einem Mehraufwand von  \nFr. 32‘000.00 gerechnet. \n \n \n \n\n4 Gesundheit \n \n \n41211 Pflegefinanzierung (stationär) \n \nUnter dieser Funktion werden die Leistungen der Stadt Wil an die Thurvita für die Infostelle und diejenigen \nan die Pflegefinanzierung aufgeführt sowie der Sonderlastenausgleich des Kantons für die stationäre Pfle-\ngefinanzierung. Der Beitrag an die Thurvita für die Infostelle ist in der Leistungsvereinbarung stationär \nzwischen der Thurvita und den Vertragsgemeinden fixiert und erfährt dementsprechend über die Jahre \nkeine Veränderung. \n \nDie Kantonsregierung hat die Höchsttarife für die Pflegekosten angehoben. Es ist von einer Mehrbelas-\ntung von Fr. 470‘000.00 auszugehen.  \nMit zwei Bundesverwaltungsgerichtsurteilen im 2017 betreffend Kostenträger der Produkte auf der Mit-\ntel- und Gegenständeliste des Bundesamtes für Gesundheit (MiGeL) wurde die obligatorische Kranken-\npflegeversicherung von der Finanzierungspflicht der im ordentlichen Pflegeprozess eingesetzten Materia-\nlien in Betagten- und Pflegeheimen entbunden. Gemäss Urteil sind die nicht mehr gedeckten Kosten im \nRahmen der Pflegefinanzierung durch die Gemeinden zu übernehmen. Es wird mit einer Mehrbelastung \nvon Fr. 100‘000.00 gerechnet. \n \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Soziales, Jugend und Alter \n \n \n\n 64 \n\n42101 Ambulante Krankenpflege (allgemein) \n \nUnter dieser Funktion werden neu aufgrund geänderter kantonaler Vorgaben die Leistungen der Stadt Wil \nan die Mütter- und Väterberatung Untertoggenburg-Wil-Gossau, die Pro Senectute Region Wil für die \nHaushilfe sowie die Beiträge an die privaten Spitex-Dienste und für die Elternbriefe der Pro Juventute er-\nfasst (vorher Kontonummer 42111). Nicht mehr unter dieser Kontonummer wird die Entschädigung für \ndie ambulante Pflege an die Thurvita budgetiert. \n \nDie Beiträge der Krankenkassen an die Pflege zu Hause sollen gemäss Bund per Januar 2019 um 3.6% \ngekürzt werden. Unter Berücksichtigung der Zahlen 2017 und der aktuellen Kostenentwicklung ist mit \neiner Kostensteigerung um Fr. 50‘000.00 zu rechnen. \n \n \n42111 Pflegefinanzierung (ambulant) \n \nUnter dieser Funktion werden neu aufgrund geänderter kantonaler Vorgaben die Leistungen der Stadt Wil \nan die Thurvita für das gemeinnützige Spitex-Angebot erfasst. \n \nDer Mehraufwand resultiert primär daher, dass bei der Thurvita gegenüber der Rechnung 2017 mehr \nLeistungen sowohl im Bereich der Dienstleistungen gemäss Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) \n(+7%), als auch bei der Haushalthilfe (+3%) geplant werden. Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen stei-\ngen zudem gegenüber dem Vorjahr an (+8%).  \nDie Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts wirken sich auch auf die ambulante Krankenpflege aus: \nDie Kosten für Wundverbände etc. sollen demnach künftig von der öffentlichen Hand getragen werden. \nIm Sinne einer befristeten Übergangslösung bis Ende 2018 empfehlen die Vereinigung der St.Galler Ge-\nmeindepräsidentinnen und –präsidenten (VSGP) und das kantonale Gesundheitsdepartement den Ge-\nmeinden, die Kosten für MiGeL-Produkte, die im Rahmen der ambulanten Pflege anfallen, vorübergehend \nzu finanzieren. Vorsorglich werden die zu erwartenden Kosten von Fr. 25‘620.00 für das Jahr 2019 in das \nSpitex-Budget aufgenommen. \n \n \n43101 Alkohol- und Drogenmissbrauch \n \nDie Suchtberatung Region Wil bietet Beratung, Begleitung und Information für Personen mit einer Sucht-\nproblematik und deren Angehörige an. Die Suchtberatung Region Wil ist als Verein organisiert, welcher \nvon den angeschlossenen Gemeinden getragen und finanziert wird. Die Stadt Wil entrichtet ausserdem \naufgrund einer Leistungsvereinbarung für Substitutionsbehandlungen von drogenabhängigen Einwohne-\nrinnen und Einwohnern einen jährlichen Betrag an die Stiftung Suchthilfe. \n \nEs wird mit gleichbleibenden Beiträgen an die Suchtberatung Region Wil und die Stiftung Suchthilfe wie \nim Vorjahr gerechnet. \n \n \n43181 WIPP \n \nDie Wiler Integrations- und Präventionsprojekte (wipp) setzen die im Betäubungsmittelgesetz verankerte \nSäule Schadensminderung um. Kernaufgabe der Schadensminderung ist die Unterstützung von Menschen \nin einer akuten Suchtphase mit dem Ziel, die psychische und physische Gesundheit der Drogenkonsumie-\nrenden zu stabilisieren und den Drogenkonsum zu minimieren. Auf der gesellschaftlichen Ebene tragen \ndie Angebote der Schadensminderung dazu bei, dass der öffentliche Raum entlastet wird und keine offe-\nnen Drogen- und Alkoholszenen entstehen können. Das Angebot der wipp umfasst die Kontakt- und \nAnlaufstelle Kaktus, welche regional ausgerichtet ist, ein begleitetes und betreutes Wohnen, inkl. Not-\nschlafplätze, sowie aufsuchende Soziale Wohnbegleitung. \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Soziales, Jugend und Alter \n \n \n\n 65 \n\nInsgesamt werden die Aufwendungen für die Wiler Integrations- und Präventionsprojekte (wipp) im glei-\nchen Rahmen wie 2018 budgetiert. Die Umsetzung des Projekts Arbeitssicherheit hat einige Anpassungen \nim Bereich Mobiliar zur Folge. Die Mehrkosten werden zentral budgetiert. \n \n \ns43201 Krankheitsbekämpfung, übrige \n \nDie Stadt Wil richtet einen jährlichen Beitrag an die Aidshilfe aus. \n \n \n49001 Gesundheitswesen, übrige \n \nIn dieser Kontogruppe werden verschiedene kleinere Beiträge unter anderem an den Hilfsverein für Ge-\nmütskranke oder die Heilpädagogische Vereinigung sowie ein Betrag zur Förderung der Ansiedlung von \nAllgemeinmedizinern in der Stadt Wil budgetiert. \n \nNeu wird der Aufwand für den Unterhalt der automatisierten externen Defibrillatoren (AED) in dieser Kon-\ntogruppe abgebildet. \n \n \n \n\n5 Soziale Sicherheit \n \n \n51111 Krankenpflege Grundversicherung \n \nDie politischen Gemeinden haben die (nicht verjährten) Prämien und Kostenbeteiligungen der obligatori-\nschen Krankenpflegeversicherung (OKP) sowie Betreibungskosten und Verzugszinsen von versicherungs-\npflichtigen Person zu übernehmen, wenn diese finanzielle Sozialhilfe (Art. 14a des Einführungsgesetzes \nüber die Krankenversicherung) oder Mutterschaftsbeiträge (Art. 2 Abs. 1 Bst. c und d des Gesetzes über \nMutterschaftsbeiträge) beziehen. Der Kanton retourniert den politischen Gemeinden die Prämien und \nVerzugszinse, nicht aber die Kostenbeteiligungen und Betreibungskosten. Zudem können die Krankenver-\nsicherungen gemäss Art. 64a Abs. 3 KVG fällige Forderungen gegenüber Personen, für welche ein Ver-\nlustschein ausgestellt wurde, einmal pro Jahr bei der SVA St. Gallen zu 85% geltend machen. Gemäss Art. \n8h EGzKVG werden der SVA die übernommenen Kosten zu 77% durch den Kanton und zu 23% durch \ndie Gemeinden vergütet. Der Gemeindeanteil berechnet sich nach der Einwohnendenzahl. Diese Regelun-\ngen gelten seit 2012. \n \nNachdem im Vorjahr, bedingt durch eine Prozessumstellung, ausserordentlich hohe Rückerstattungen \ndurch den Kanton erfolgten, wird für 2019 mit Rückerstattungen im üblichen Rahmen gerechnet. Unter \nBerücksichtigung von leicht höheren Rückerstattungen durch Private wird mit Minderausgaben von 3.6% \ngegenüber dem Budget 2018 gerechnet. \n \n \n52401 Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime \n \nUnter dieser Funktion werden insbesondere die Leistungen der Stadt Wil an die Pro Infirmis, Procap, Tixi-\nTaxi und den Verein Entlastungsdienst erfasst. \n \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Soziales, Jugend und Alter \n \n \n\n 66 \n\n53401 Alterswohnungen \n \nDie Stadt Wil leistet jährlich Mietzinsvorschüsse für Alterswohnungen. Diese Beiträge fielen bis Mitte 2018 \nan und werden im Budget 2019 nicht mehr berücksichtigt. \n \n \n53501 Beiträge für das Alter \n \nÄltere Personen können bei der Pro Senectute Beratung in verschiedenen Lebensthemen erhalten. Für \nkonkrete Beratung zum Heimaufenthalt, bietet die Thurvita im Altersstützpunkt Angebote und Beratung \nsowohl für Betroffene wie auch für Angehörige an. Weiter wird ein jährlicher Beitrag an die katholische \nFrauengemeinschaft geleistet, welche einen Mittagstisch für Senioren anbietet. \n \nFür die Überarbeitung des Altersleitbildes werden Fr. 20‘000.00 budgetiert. \n \n \n54301 Alimentenbevorschussung und -inkasso \n \nKommt ein Elternteil seiner gerichtlich festgelegten oder behördlich bewilligten Unterhaltspflicht nicht \nnach, bevorschusst die Gemeinde die Unterhaltsbeiträge und fordert sie dann beim pflichtigen Elternteil \nentsprechend dem Gesetz über Inkassohilfe und Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen ein. Ehegattenali-\nmente können nicht bevorschusst werden. \n \nDer Mehraufwand, verursacht durch die zusätzlich beantragten Stellenprozente, wird durch die zu erwar-\ntenden Mehreinnahmen aus Rückerstattungen kompensiert. Insgesamt wird von einem gleichbleibenden  \nAufwand gegenüber der Rechnung 2017 ausgegangen. \nMit der zentralen Verlustscheinbewirtschaftung sollen Mehreinnahmen in der Höhe von Fr. 50‘000.00 \ngeneriert werden. \n \n \n54401 Jugendfürsorge \n \nUnter dieser Funktion werden besondere Vorhaben im Bereich der Jugendfürsorge erfasst. Aktuell dienen \ndie eingestellten Beträge schwergewichtig den Vorhaben „Kinderfreundliche Gemeinde“ und „Frühe \nFörderung. \n \nNach der Auswertung des Pilotjahres soll geprüft werden, ob das Projekt Kinderbaustelle auch 2019 mit \neinem Beitrag unterstützt werden soll. Aus diesem Grund wurden die Beiträge für Vorhaben Kinder-\nfreundliche Gemeinde erhöht. \n \n \n54402 Jugendarbeit \n \nDie Jugendarbeit Wil versteht sich als Ergänzung und Unterstützung zu den Angeboten der Schule, der \nEltern, der Kirchen, des Sozialdienstes, der Jugendverbände und der Vereine sowie weiterer Fachstellen, \ndie mit Kindern und Jugendlichen tätig sind. Mit den verschiedenen Angeboten in Ergänzung zu den Pro-\njekten, den vielseitigen Räumen im Jugendzentrum Obere Mühle und dem mobilen Einsatz, ist die Ju-\ngendarbeit Wil sehr breit aufgestellt. \n \nIm 2019 findet der Kantonale Mädchentag in Wil statt. Die Kosten werden durch den Kanton und private \nSponsoren getragen. \n \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Soziales, Jugend und Alter \n \n \n\n 67 \n\n54411 Kinder- und Jugendheime \n \nAufgrund geänderter kantonaler Vorgaben werden unter dieser Kontonummer nur noch die Auslagen für \nFremdunterbringungen in Kinder- und Jugendinstitutionen, nicht mehr aber diejenigen in Pflegefamilien \nerfasst. Neu finden sich diese Aufwendungen unter Kontonummer 54531.  \n \nDie Eltern beteiligen sich an den Kosten der Fremdunterbringung im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht. Fer-\nner kommt der Kanton St. Gallen zu einem Drittel für die Unterbringungskosten in Kinder- und Jugendin-\nstitutionen, die der Interkantonalen Vereinbarung für Soziale Einrichtungen (IVSE) unterstehen, auf und \nentrichtet an überproportional belastete Gemeinden einen Sonderlastenausgleich. \n \nAufgrund der aktuellen Zahlen ist davon auszugehen, dass Fremdunterbringungen weniger in Institutio-\nnen und mehr in Pflegefamilien erfolgen (diese werden unter Kontonummer 54531 budgetiert). Insge-\nsamt wird mit einem Rückgang der Aufwendungen für Fremdunterbringen ausgegangen. \n \n \n54501 Beratungs- und Schutzmassnahmen \n \nBewohner/-innen in schwierigen persönlichen, familiären oder finanziellen Situationen können eine Sozi-\nalberatung bei den Sozialen Diensten der Stadt Wil in Anspruch nehmen. Diese umfasst Beratung in Be-\nziehungs-, Trennungs- und Scheidungsfragen, Erziehungs- und Jugendberatung, Budgetberatung und \nEinkommensverwaltung sowie Unterstützung für die Erschliessung finanzieller Leistungen. Eltern, die Un-\nterstützung in der Alltagsbewältigung benötigen, können mit der Jugend- und Familienbegleitung, welche \nebenfalls bei den Sozialen Diensten angesiedelt ist, unkompliziert und effektiv geholfen werden. Sie bietet \nbei den Familien zuhause Erziehungshilfe, Begleitung der Kinder und Jugendlichen sowie Integrationshilfe \nan. Der budgetierte Betrag in dieser Funktion setzt sich grossmehrheitlich aus den Personalkosten für die \nbeiden Angebote zusammen. Ferner sind darin Beiträge für das Frauenhaus enthalten.  \n \nDie Beiträge an das Frauenhaus werden gemäss Zahlen der Vorjahre mit Fr. 40‘000.00 budgetiert. \n \n \n54511 Kindertagesstätten und Tagesfamilien \n \nUnter dieser Funktion werden die Leistungen der Stadt Wil an die Familienergänzende Kinderbetreuung in \nder Kindertagesstätte Wil, der Kindertagestätte KiTs und dem Verein Tagesfamilien Wil und Umgebung \nsowie die Beiträge an die Spielgruppen erfasst. \n \nMit Beschluss vom 1. Juni 2017 hat das Stadtparlament Bericht und Antrag zur Frühen Förderung zuge-\nstimmt. Auf Grundlage des Konzepts Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung der Stadt Wil soll \ndas Spielgruppenangebot so ausgebaut werden, dass auch Kinder von einkommensschwachen Familien \ndie Spielgruppe besuchen können. Spielgruppen werden von betrieben. Der gewünschte Ausbau des \nAngebots ist nur möglich mit Unterstützung durch die öffentliche Hand. Im Budget sind zusätzliche Ob-\njektbeiträge für Weiterbildung und Qualitätssicherung eingestellt (Fr. 32‘000.00). Zusätzlich sollen ab \nSommer 2019 die Spielgruppenbesuche einkommensabhängig subventioniert und speziell fremdsprachige \nKinder mit Deutschförderbedarf zum Besuch der Spielgruppe animiert werden. Für diese Subjektfinanzie-\nrung sind total Fr. 64‘500.00 im Budget eingestellt. \n \n \n54512 Frühförderkonzept Stadt Wil \n \nDas Konzept Frühe Förderung sieht einen schrittweisen Aufbau des Aufgabengebietes vor. Per 2018 wur-\nde die Fachperson Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehen angestellt und per 2019 soll die die \nSubventionierung der Spielgruppen umgesetzt werden. Unter dieser Kontonummer sind die Personalkos-\nten für die Fachstelle aufgeführt. \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Soziales, Jugend und Alter \n \n \n\n 68 \n\n \n \n54521 Elternschaftsbeiträge \n \nNach dem St. Gallischen Gesetz über Elternschaftsbeiträge (bis 31.12.2017 Gesetz über Mutterschaftsbei-\nträge) werden Beiträge für die ersten sechs Monate nach der Geburt ausgerichtet, sofern das Haushalts-\neinkommen den Lebensbedarf nicht übersteigt und keine Sozialhilfe ausgerichtet wird. \nDie Budgetierung von Elternschaftsbeiträgen ist relativ schwierig, da ab 1.1.2018 Eltern, die bereits Sozi-\nalhilfeleistungen beziehen, keine Beiträge mehr erhalten. Die Vorjahre können daher nicht als Vergleich \nherangezogen werden. Als Berechnungsgrundlage dient die Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2018. \nElternschaftsbeiträge werden neu auf dem Konto 54521 budgetiert (bis 2017 Konto 54502 Mutter-\nschaftsbeiträge). \n \n \n54531 Pflegegelder für Pflegekinder \n \nAufgrund geänderter kantonaler Vorgaben werden neu die Aufwendungen und Erträge für die Fremdbe-\ntreuung von Kindern in Pflegefamilien separat unter dieser Kontonummer erfasst und sind nicht mehr Teil \nder Kontonummer 54411. Die Eltern beteiligen sich an den Kosten der Fremdunterbringung in Pflegfami-\nlien im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht. Da Pflegefamilien in aller Regel nicht der IVSE unterstehen, erfolgt \nkeine Beteiligung an den Aufwendungen seitens des Kantons.  \n \nDer Trend, dass Fremdunterbringungen weniger in Institutionen und mehr in Pflegefamilien erfolgen, hält \nan. Insgesamt wird mit einem weiteren Rückgang der Aufwendungen für Fremdunterbringungen ausge-\ngangen (Konti 54411 und 54531), auch wenn die Beiträge an Pflegefamilien leicht höher voranschlagt \nwerden. Die Höhe von Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen schwankt sehr stark. Aufgrund der \nVorjahreszahlen und der Hochrechnung der Zahlen für 2018 wird von deutlich geringeren Rückerstattun-\ngen und Kostenbeteiligungen durch Dritte ausgegangen, als im Budget 2018. Grund dafür ist, dass ein \ngrosser Anteil von Eltern, deren Kinder in Institutionen oder Pflegefamilien fremdbetreut werden, von der \nSozialhilfe abhängig und nicht in der Lage sind, die Fremdbetreuung mitzufinanzieren. \n \n \n54541 Sozialpädagogische Familienbegleitung \n \nAufgrund geänderter kantonaler Vorgaben werden neu die Aufwendungen und Erträge für Sozialpäda-\ngogische Familienbegleitungen separat und nicht mehr unter der Funktion wirtschaftliche Hilfe (Konto-\nnummer 5720) erfasst. Dies auch deshalb, weil die Leistungen für Sozialpädagogische Familienbegleitun-\ngen nicht rückerstattungspflichtig sind.  \n \nUm einer drohenden Fremdunterbringungen vorzubeugen und diese wenn möglich zu verhindern, wird \nheute als erste Massnahme vermehrt eine Sozialpädagogische Familienbegleitung installiert. Aufgrund der \nVorjahreszahlen und der Hochrechnung der Zahlen im 2018 wird von einer Kostensteigerung für Sozial-\npädagogische Familienbegleitungen um zwanzig Prozent gegenüber dem Budget 2018 ausgegangen. \n \n \n55911 Arbeitsintegration \n \nZur Förderung der Integration von Sozialhilfeklient/innen in den Arbeitsprozess hat das Wiler Stimmvolk \nam 17. Juni 2012 eine neue Strategie verabschiedet und den zusätzlichen wiederkehrenden fixen Ausga-\nben für die Schaffung einer Dienststelle Arbeitsintegration zugestimmt. Die budgetierten Auslagen setzen \nsich je fast hälftig aus den Personalkosten und den Kosten für Integrationsmassnahmen für die Klientin-\nnen und Klienten zusammen. Neu werden die Auslagen und Erträge der Arbeitsintegration unter Konto \n55911 erfasst (bisher Konto 55901). \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Soziales, Jugend und Alter \n \n \n\n 69 \n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \n57200 Schweizer \n57204 Ausländer \n \nAuf finanzielle Sozialhilfe – auch wirtschaftliche Hilfe genannt – hat Anspruch, wer für seinen Lebensun-\nterhalt nicht rechtzeitig oder nicht hinreichend aufkommen kann. Die Bemessung der Sozialhilfe basiert \nauf den von der St. Gallischen Konferenz für Sozialhilfe modifizierten SKOS-Richtlinien sowie den spezifi-\nschen Richtlinien der Sozialbehörde für die Stadt Wil. Die Ausgaben umfassen alle finanziellen Unterstüt-\nzungsleistungen. Die budgetierten Einnahmen setzen sich aus den finanziellen Leistungen der Sozialhilfe-\nempfänger/-innen selber, Rückerstattungen von Personen, die keine Sozialhilfe mehr beziehen und Leis-\ntungen des Kantons für Fahrende auf Standplätzen zusammen. Der Sonderlastenausgleich wird neu auf \ndem Konto 93011 budgetiert. \n \nBeiträge an private Haushalte - 57200/57204.36370 \nDie Brutto-Auslagen werden aufgrund der Vorjahreszahlen, der Hochrechnung der Zahlen für das laufen-\nde Jahr und der aktuellen Fallzahlen leicht höher budgetiert, als im Budget 2018. \n \nRückerstattungen - 57200/57204.42600 \nDie finanziellen Leistungen der Sozialhilfeempfänger/-innen selber und der Umfang der Leistungen der \nSozialversicherungen, der in der Tendenz rückläufig ist, sind Schwankungen unterworfen. Werden die \nbeantragten zusätzlichen Stellenprozente bewilligt und wird die bis Ende 2018 befristetet geführte Stelle \nim Bereich Sozialhilfeprozess und Rückerstattungen weitergeführt, wird mit einer Steigerung der Rücker-\nstattungen gerechnet, da Fälle enger geführt und Missbrauch schneller aufgedeckt werden kann.  \n \nAusserordentliche Entgelte - 57200/57204.42909 \nDurch die Zentralisierung der Verlustscheinbewirtschaftung rechnet die Abteilung Finanzen mit Mehrer-\nträgen von Fr. 100‘000.00. \n \nSonderlastenausgleich - 57200/57204.46216 \nDer Sonderlastenausgleich wird neu auf dem Konto 93011 budgetiert. \n \nRückerstattungen von Gemeinden - 57200.46320 \nPer 7. April 2017 entfiel die Rückerstattungspflicht der Heimatgemeinden gemäss Bundesgesetz über die \nZuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger. Unter diesem Konto sind noch die Rückerstattungen des \nKantons für Fahrende auf Standplätzen, welche Sozialhilfe beziehen aufgeführt. Die Rückerstattungen für \nFahrende werden auf Grund der Vorjahreszahlen leicht höher budgetiert, als im 2018.  \n \n \n5732 Asylsuchende \n5737 Flüchtlinge \n \nAufgrund der kantonalen Vorgaben werden neu die Aufwendungen und Erträge für Asylsuchende, ab-\ngewiesene Asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge mit einer vorläufigen Aufnahme und Flüchtlinge mit \nAsylstatus sehr detailliert erfasst. Aufwendungen und Erträge für Flüchtlinge, die länger als 5 Jahre in der \nSchweiz sind, fallen gemäss Vorgabe des Kantons unter die Funktion wirtschaftliche Hilfe. \n \n \n57321 Asylsuchende \n \nDie Beiträge an die VSGP für die Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen (UMA) und die Unterstüt-\nzung von Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommene die bereits länger als sieben Jahre in der Schweiz \nsind, werden aufgrund der inzwischen stabilen Lage auf dem Vorjahresniveau budgetiert. Aufgrund der \nErfahrungen aus den Vorjahren, werden die internen Verrechnungen von Dienstleistungen, die anhand \nder zur Verfügung stehenden Stellenprozente berechnet werden, leicht höher budgetiert (Mehrausgaben \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Soziales, Jugend und Alter \n \n \n\n 70 \n\nFr. 25‘000.00) als im 2018. Ebenfalls leicht höher erwartet werden die Rückerstattungen (Mehreinnahmen \nFr. 5‘000.00). \n \n \n57331 Weggewiesene Asylsuchende \n \nBis Ende 1. Quartal 2019 fallen weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) noch in den Zuständigkeitsbereich \nder Gemeinden. Ab 1.4.2019 ist, gemäss der von VSGP und Kanton beschlossenen Aufgabenteilung, der \nKanton für weggewiesene Asylsuchende zuständig. Die Gemeinden haben eine Abkurungspauschale von \nFr. 1.50 pro Einwohner an den Kanton zu leisten, was voraussichtlich zu Mehrkosten von insgesamt \nFr. 26‘000.00 führen wird. \n \n \n57371 Anerkannte Flüchtlinge \n \nAufgrund Hochrechnung der aktuellen Zahlen wird von einer leichten Erhöhung der Ausgaben für die \nUnterstützung von anerkannten Flüchtlingen ausgegangen (+10%). Zudem wurden die Pauschalen per \nMitte 2018 teilweise massiv gekürzt. Es ist mit deutlich geringeren Bundesbeiträgen zu rechnen (Minder-\neinnahmen Fr. 380‘000.00). \n \n \n57372 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge \n \nAufgrund Hochrechnung der aktuellen Zahlen wird von einer Erhöhung der Ausgaben für die Unterstüt-\nzung von vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen ausgegangen (+10%). Auch die Pauschalen für vorläu-\nfig aufgenommene Flüchtlinge wurden per Mitte 2018 teilweise massiv gekürzt. Es ist mit deutlich gerin-\ngeren Bundesbeiträgen zu rechnen (Mindereinnahmen Fr. 220‘000.00). \n \n \n57901 Soziale Dienste \n \nDie Sozialen Dienste umfassen folgende Bereiche: Alimentenbevorschussung und -inkasso, Asyl- und \nFlüchtlingswesen, Berufsbeistandschaften, Ersatzleistungen im Krankenversicherungswesen, Jugend- und \nFamilienbegleitung, Elternschaftsbeiträge, Sozialberatung, Sozialhilfe, Rückerstattungen sowie die Sup-\nportleistungen Sekretariat, Buchhaltung und EDV. Die Auslagen umfassen sämtliche Personal- und Sach-\nauslagen für das Erbringen dieser Dienstleistungen. Hinzu kommen die Auslagen für das Departe-\nmentssekretariat des Departements Soziales, Jugend und Alter. Die Einnahmen resultieren aus den inter-\nnen Verrechnungen der abgrenzbaren Lohnkosten, ohne die Lohnkosten für Supportleistungen. \n \nDie heute zu hohe Falllast führt dazu, dass Personen länger von der Sozialhilfe abhängig bleiben. Um \ndieser Entwicklung entgegen zu wirken, werden zusätzlich 100 Stellenprozente für die Abteilung Bera-\ntung und wirtschaftliche Hilfe beantragt. 80% sollen für die wirtschaftliche Hilfe eingesetzt werden. Da-\nmit könnte die durchschnittliche Fallbelastung von heute 100 Fällen pro 100 Stellenprozente auf 88/100% \ngesenkt und dem Ziel von 80 Fällen pro 100 Stellenprozente nähergekommen werden. 20% sollen der \nSozialberatung zur Verfügung gestellt werden. In diesem Bereich würde sich damit die Falllast auf \n90/100% senken. Mit den zusätzlichen personellen Ressourcen können Fälle enger betreut, Missbrauch \neher aufgedeckt, armutsbetroffene Personen besser beraten und rechtzeitig an entsprechende Stellen \ntriagiert werden. Wird berücksichtigt, dass sich die Sozialhilfekosten für eine Person durchschnittlich auf \nca. Fr. 25'000 pro Jahr belaufen, so sind die mit einer Stellenaufstockung von 100% verbundenen Kosten \nbereits mit der Ablösung von fünf Fällen kompensiert, was realistisch ist. Es ist davon auszugehen, dass \ndie Ausgaben für die zusätzlichen Stellenprozente durch Minderausgaben durch zusätzliche Ablösungen \nkompensiert werden können.  \n \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Soziales, Jugend und Alter \n \n \n\n 71 \n\nUm die Fälle der Alimentenbevorschussung vollumfänglich und qualitativ einwandfrei führen zu können, \nsollen die personellen Ressourcen um 50 Stellenprozente aufgestockt werden. Damit kann künftig neben \nder Bevorschussung auch das Inkasso von Alimentenschulden systematischer erfolgen. Es wird davon \nausgegangen, dass die Kosten für die zusätzlichen Stellenprozente durch höhere Einnahmen beim Inkasso \nkompensiert werden können. \n \nDie zentralen Dienste verfügen heute vor allem für die administrativen Belange der Berufsbeistandschaften \nzu wenig Ressourcen. So sind die Berufsbeistandenschaften aktuell mit sehr vielen Anfragen ihrer Auf-\nsichtsbehörde, der KESB, konfrontiert, die bei Revisionen auf Fehler aufmerksam machen und rückwirkend \nzusätzliche Belege einfordern. Die daraus entstehenden, sehr aufwendigen Überprüfungsarbeiten sind als \nResultat der personellen Situation der letzten Jahre zu sehen: Die dauernde Überbelastung hat zu Fehlern \ngeführt, die nachträglich korrigiert werden müssen und verstärkte Kontrollen nach sich ziehen. Mit der \nSchaffung einer zusätzlichen Stelle sollen Buchhaltung und Sekretariat künftig mit ausreichend Ressourcen \nausgestattet werden, um die anfallenden Arbeiten fachgerecht und effizient erledigen zu können.  \n \nDer Stadtrat bewilligte 2015 zur Umsetzung des eingegrenzten Pilotprojekts Sozialhilfepraxis und Rücker-\nstattung Sozialhilfe 100 Stellenprozente befristet von 2016 bis Ende 2018. Zu den Aufgaben der Fachper-\nsonen gehören die konsequente Geltendmachung von Rückerstattungen und die Durchführung von Fall-\nrevisionen.  \nDer zweite Zwischenbericht zum Pilotprojekt per Juni 2018 weist aus, dass die Einnahmen durch Rückfor-\nderungen und Fallüberprüfungen die Ausgaben bei weitem übersteigen und sogar die vor Projektstart \ngemachten Schätzungen deutlich übertreffen. Im 2017 wurden Einnahmen aus Rückerstattungen von  \nFr. 500‘000.00 generiert – ein Mehrfaches der notwendigen Personalkosten. \nDas Pilotprojekt ist nach wie vor sehr erfolgreich und erzielt die angestrebte Wirkung. Mit Hilfe der befris-\ntet geschaffenen Stelle konnte seit Start des Projekts durchgehend ein Mehrertrag erzielt werden. Deshalb \nwird die Umwandlung der befristeten Stellenprozente in eine unbefristete Stelle per 2019 beantragt. \n \nDie im 2016 zusätzlich befristet bewilligten 70% Stellenprozente für die Koordination im Asylwesen wur-\nden im 2017 für ein weiteres Jahr bis Ende 2018 bewilligt. Die Flüchtlingsströme sind mittlerweile zwar \nabgeebbt, ein Grossteil der bereits hier anwesenden Personen aus dem Migrationsbereich ist aber in Wil \nwohnhaft geblieben – die Anzahl der geführten Fälle hat sich in den letzten Monaten kaum verändert. Bei \n165 Stellenprozenten und 139 geführten Fällen ergibt sich eine durchschnittliche Fallbelastung von \n84/100%. Die Arbeit der Asylkoordination ist zu vergleichen mit derjenigen der Sozialarbeitenden in der \nwirtschaftlichen Hilfe. Im Bereich der Asylkoordination kommt erschwerend hinzu, dass ausschliesslich \nPersonen mit Migrationshintergrund betreut werden, die mit den Gepflogenheiten unserer Gesellschaft \nnicht vertraut sind. Die Klienten mit den hier geltenden Gesetzen und Regeln bekannt zu machen, ist eine \nder wichtigsten Aufgaben und besonders herausfordernd. Die Asylkoordinatorinnen sind gefordert, zwi-\nschen den Kulturen zu vermitteln. Mit frühzeitigen Interventionen und vielen Gesprächen gelingt es oft, \ngrösseren Schwierigkeiten vorzubeugen, bzw. diese aus dem Weg zu räumen.  \nUm die Fälle adäquat führen zu können, ist im Asyl- und Flüchtlingsbereich, wie in der übrigen Sozialhilfe, \neine Fallbelastung von etwa 80/100 anzustreben. Die Erfahrung der letzten Monate und Jahre hat gezeigt, \ndass die aktuell zur Verfügung stehenden Ressourcen gebraucht werden, um die Fälle fachgerecht führen \nzu können. Vor diesem Hintergrund erachtet es das Departement Soziales, Jugend und Alter als ange-\nzeigt, die Umwandlung der befristeten Stellenprozente in eine unbefristete Stelle per 2019 zu beantragen. \n \nVor dem Hintergrund der sehr hohen Fluktuation im 2017 haben die Sozialen Dienste eine Strategie zur \neffektiven Fallführung und Bekämpfung der Fluktuation erarbeitet: \n\n• Realistische Fallbelastung und dadurch effektive Fallführung \nZiel: 80 Fälle auf 100% Sozialarbeitende über alle Fachgebiete.  \nMit den geplanten Stellenaufstockungen kann dieses Ziel noch nicht ganz erreicht, jedoch die Fallbe-\nlastung bereits deutlich gesenkt werden. \n\n• Konzentration der fallführenden Sozialarbeitenden auf wirkungsorientierte Ansätze zur Unterstüt-\nzung der Problemlösung der Klienten (Empowerment). \nMit der Verringerung der Falllast wird es für die Sozialarbeitenden zunehmen möglich werden, ihre \nDossiers nicht nur administrativ zu verwalten, sondern die Fälle wirkungsorientiert zu führen. \n\n\n\nBudget 2019 - Kommentar Soziales, Jugend und Alter \n \n \n\n 72 \n\n• Sekretariat verfügt über ausreichen Stellenprozente, um die fallführenden Sozialarbeitenden admi-\nnistrativ zu unterstützen. \nJe nach Entwicklung der Fallzahlen wird es für die administrative Unterstützung der Sozialarbeiten-\nden in den kommenden Jahren zusätzliche personelle Ressourcen brauchen. Mit der für 2019 bean-\ntragten Stelle in den zentralen Diensten soll vor allem die Arbeit der Berufsbeistandschaften unter-\nstützt werden. \n\n• Leitungspersonen haben ausreichend Zeit für die fachliche und personelle Führung ihrer Mitarbeiten-\nden. \nDie fachliche und personelle Führung kommt heute noch zu kurz. Zu stark sind die Abteilungsleiten-\nden der Abteilungen Beratung und wirtschaftliche Hilfe, Berufsbeistandschaften und Zentrale Dienste \nmit Alltagsgeschäften belastet. Es wird auch mit Blick auf 2020 zusätzliche Ressourcen brauchen, um \nden Abteilungsleitenden die notwendige Zeit für die fachliche und personelle Führung ihrer Mitarbei-\ntenden zur Verfügung stellen zu können. \n\n• Rechtsdienst  \n� professionelle Bearbeitung von Rechtsfragen und Rechtsverfahren \n� Entlastung DS/DL von Rechtsdienstaufgaben \n� konsequentes Erkennen + Durchsetzen von Subsidiaritäten \n� Schuldensanierung \nDie Sozialen Dienste sehen sich mit zunehmen mehr Rekursen konfrontiert – eine logische Folge da-\nvon, dass z.B. heute Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen konsequenter eingefordert werden. \nDen Sozialen Diensten steht intern keine juristische Fachperson mit Spezialkenntnissen im Bereich \nSozialversicherungs- und Sozialhilferecht zur Verfügung. Die Behandlung von aufwändigen Rekursen \nist mit den heute zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht möglich. Bei komplizierten Rechtsver-\nfahren muss deshalb externe Hilfe in Anspruch genommen werden. Es wird mit einer Kostensteige-\nrung in diesem Bereich um bis zu 30% gerechnet. \n\n \nEbenfalls zum Mehraufwand tragen erhöhte IT-Auslagen für Lizenzen und spezifischen Software-Modulen \nzur Vereinfachung der Geschäftsabläufe bei (Mehrausgaben von Fr. 29‘600.00).  \n \n \n57902 Allgemeine Sozialhilfe \n \nDiese Funktion umfasst die Beiträge an verschiedene Soziale Dienstleistungserbringer, wie z.B. an die Kon-\ntaktstelle für Selbsthilfegruppen und die Schuldenberatung. Zudem werden die Bezüge aus dem Martha \nGüttinger-Fonds und dem Pater Magnus Hungerbühler-Fonds unter diesem Konto budgetiert.  \n \nDer Mehrertrag gegenüber dem Budget 2018 resultiert hauptsächlich aus höheren Einnahmen bei Pacht- \nund Baurechtszinsen und einem höheren Fondsbezug aus dem Pater Magnus Hungerbühler-Fonds. \n \n \n93011 Finanzausgleich 1. Stufe \n \nDer Sonderlastenausgleich stationäre Pflege, Unterbringung Kinder und Jugendliche, Sozialhilfe und wur-\nden bisher auf den Konti 41211.46216, 54411.46216 und 57204.46216 budgetiert. Neu wird der Son-\nderlastenausgleich für alle Bereiche im Konto 93011 zusammengefasst. \n \nGemäss der vorgenommenen Aufteilung auf Basis der provisorischen Berechnung des Kantons fällt der \nSonderlastenausgleich um insgesamt rund Fr. 280‘000.00 höher aus als für 2018 prognostiziert. \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n73 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n \n02900 Verwaltungsliegenschaften \n \n02900.50400.122 Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Konzept) \n \nGesamtkredit: Fr. 150‘000.-- \nObjektstand 17.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 110‘000.-- \n \nDas Einladungsverfahren für Projektteams wird ab dem 4. Quartal 2018 eingeleitet. \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \nMittel ☐ \nHoch ☒ \n \n \n02900.50400.123 Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Ausführung) \n \nGesamtkredit: Fr. 900‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 0.-- \n \nDie Ausführung kann erst nach Abschluss der Konzeptstudie (vgl. Kto. 02900.50400.122) in Angriff ge-\nnommen werden. Dies wird entgegen der ursprünglichen Planung aus heutiger Sicht 2019 nicht möglich \nsein. \n \n \n02901 Arbeits- und Betriebssicherheit \n \n02901.50400.101 Baulicher Massnahmen \n \nGesamtkredit: Fr. 200‘000.-- \nObjektstand 17.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 100‘000.-- \n \n02901.50600.101 Mobilien \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 17.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 100‘000.-- \n \n02901.52900.101 Betriebliche Massnahmen \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 17.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 100‘000.-- \n \nDie Stadt Wil hat aufgrund der gesetzlichen Vorgabe bis Ende 2021 die Branchenlösung der EKAS-\nRichtlinien umzusetzen. 2018 erfolgt die Risikoanalyse samt Mängelaufnahme. Im Jahr 2019 ist die Um-\nsetzung der dringlichsten baulichen Massnahmen geplant. Der Kreditbetrag Mobilien beinhaltet den Ge-\nsundheitsschutz am Arbeitsplatz. Im Kreditbetrag der betrieblichen Massnahmen sind die Personalauf-\nwendungen enthalten. \n \n \n \n \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n74 \n\n2 Bildung \n \n \n21710 Kindergärten \n \n21710.50410.205 Kindergarten Süd: Ausstattung und Spielplatz \n \nGesamtkredit: Fr. 250‘000.-- \nObjektstand 10.10.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 100‘000.-- \n \nDie Klassenprognosen der Schulen haben sich im Verlaufe des Schuljahres geändert, weshalb sich der \nBedarf für einen neuen Kindergarten verschoben hat. Für 2019/20 ist Bedarf für einen Kindergarten an-\ngemeldet. \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \nMittel ☒ \nHoch ☐ \n \n \n21710.50410.301 Tagesstruktur Obere Mühle (Nutzungsstudie) \n \nGesamtkredit: Fr. 30‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 0.-- \n \nDie Tagesstruktur für die Schuleinheiten Primarschule Kirchplatz und Tonhalle/Klosterweg wird in der \nOberen Mühle geführt. Die räumlichen Verhältnisse entsprechen in verschiedenster Hinsicht nicht den \nAnforderungen. Die Grösse ist zu knapp bemessen. Die betrieblichen Abläufe gestalten sich durch die \nAufteilung der Räume erschwert. Mit einer Nutzungsstudie für die Tagesstruktur Obere Mühle soll die \nGrundlage für die weitere Planung der Tagesstruktur für die beiden Primarschuleinheiten geschaffen wer-\nden. Detaillierte Planung der Schulraumplanung wird im Jahr 2019 erfolgen. Entsprechend wird die Nut-\nzungsstudie Tagesstruktur Obere Mühle dann zeitlich eingeplant. \n \n \n21721 Schulhäuser Primarschule \n \n21721.50410.116 Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung \n \nGesamtkredit: Fr. 11‘400‘000.-- \nObjektstand 18.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 1‘000‘000.-- \n \nDer Gesamtkredit von Fr. 11,285 Mio. inkl. MWST ist bereits am 27. September 2017 dem Parlament zur \nBeratung zugewiesen worden. Die Beratungen in der Bau- und Verkehrskommission sind noch nicht ab-\ngeschlossen. Das vorskizzierte Terminprogramm wird sich verzögern. \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \nMittel ☒ \nHoch ☐ \n \n \n21721.50410.135 Primarschule Obermatt: Erdbebensicherheit Turnhalle (Ausführung) \n \nGesamtkredit: Fr. 150‘000.-- \nObjektstand 18.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 150‘000.-- \n \nAus Ressourcengründen kann die Umsetzung erst 2019 erfolgen. \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n75 \n\nRealisierungschance \nGering ☐ \nMittel ☒ \nHoch ☐ \n \n \n21721.50410.164 Schulhaus/MZG Rossrüti: Erneuerung Heizungsanlage \n \nGesamtkredit: Fr. 400‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 0.-- \n \nFür die Erneuerung der Heizungsanlage muss vorgängig eine Konzeptstudie erarbeitet werden. Die Aus-\nführung verschiebt sich deshalb zeitlich. \n \n \n21721.50410.167 Schulhaus/MZG Rossrüti: Neubeschichtung PU Platz \n \nGesamtkredit: Fr. 250‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 250‘000.-- \n \nDer Platz muss altershalber mit einer Neubeschichtung versehen werden. Eine Sanierung drängt sich jetzt \nauf, um Folgeschäden zu vermeiden. \n \n \n21721.50410.182 Schulraumbedarf Süd: Modulare Schulbauten (Ausführung) \n \nGesamtkredit: Fr. 5‘500‘000.-- \nObjektstand 18.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 3‘000‘000.-- \n \n\n \n \nDer Stadtrat hat am 15. August 2018 dem Stadtparlament für die Erstellung eines modularen Schulhaus-\nPavillons Langacker einen Kredit von 5‘583‘000.-- inkl. MWST unterbreitet. Der Terminplan sieht nach der \nKreditgenehmigung und Detailplanung in der ersten Hälfte 2019 die Werkplanung sowie den Produkti-\nons- und Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte vor, was entsprechende Zahlungen an die Totalunter-\nnehmerin auslöst. \n \n \n21722 Schulhäuser Oberstufe \n \n21722.50410.201 Oberstufe Bronschhofen: Erneuerung Gebäudeautomation \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 18.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 20‘000.-- \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n76 \n\nDie Projektierungsarbeiten laufen. Die Automation soll 2019 umgesetzt werden. \n \n \n21722.50410.504 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz (Projekt) \n \nGesamtkredit: Fr. 150‘000.-- \nObjektstand 18.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 120‘000.-- \n \nDas Einladungsverfahren ist im Gange. Start 4. Quartal 2018 \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \nMittel ☒ \nHoch ☐ \n \n \n21722.50410.505 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Aussenbeleuchtung \n \nGesamtkredit: Fr. 400‘000.-- \nObjektstand 18.09.2018 Fr. 5‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 30‘000.-- \n \nAufgrund der anlaufenden Projektierungsarbeiten für die Pausenplatzsanierung und die Erneuerung der \nWasser-Hausanschlüsse (Kto. 21722.50410.508) wird mit der Projektumsetzung zugewartet. Punktuell \nwerden dringend erforderliche Anpassungen vorgenommen. \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \nMittel ☒ \nHoch ☐ \n \n \n21722.50410.508 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Hausanschlüsse Wasser \n \nGesamtkredit: Fr. 250‘000.-- \nObjektstand 18.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 50‘000.-- \n \nDas Gesamtkonzept der Wasser-Hausanschlüsse im Lindenhofareal bedarf einer Überarbeitung. Leckagen \nin der Vergangenheit deuten auf einen schlechten Zustand der Rohrleitung. Zudem sind diese überdimen-\nsioniert, was die Rohr- und Wasserqualität beeinträchtigt. Ein Gesamtkonzept soll die etappenweise Er-\nneuerung und Ausrichtung auf zukünftige Erweiterungen aufzeigen. \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \nMittel ☒ \nHoch ☐ \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n21722.50410.602 Schulanlage Lindenhof (Kollektivtrakt): Sanierung Hallen 1-4 (Gardero \n\nben/Duschen/Beleuchtung etc.) \n \nGesamtkredit: Fr. 290‘000.-- \nObjektstand 18.09.2018 Fr. 28‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 0.-- \n \nDie Arbeiten werden 2018 abgeschlossen \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n77 \n\nRealisierungschance \nGering ☐ \nMittel ☐ \nHoch ☒ \n \n \n21723 Schulhäuser Berufsschule \n \n21723.50410.102 Berufsschulzentrum Lindenhof: Konzept energetische Sanierung \n \nGesamtkredit (netto): Fr. 0.-- (brutto Fr. 100‘000.--) \nObjektstand 18.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 (netto) Fr. 0.-- (brutto Fr.   90‘000.--) \n \nDas Einladungsverfahren zur Rekrutierung eines Planerteams läuft im 4. Quartal 2018 (zusammen mit  \ndem Projekt unter Kto. 21722.50410.201).  \n \n \n21723.50410.103 Berufsschulzentrum Lindenhof: energetische Sanierung Gebäudehülle \n \nGesamtkredit (netto): Fr. 0.-- (brutto Fr. 3‘750‘000.--) \nObjektstand 18.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2018 (netto) Fr. 0.--  \n \nSiehe Kto. 102 \n \nRealisierungschance \nGering ☒ \nMittel ☐ \nHoch ☐ \n \n \n21723.50410.207 Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2019 \n \nGesamtkredit (netto): Fr. 0.-- (brutto Fr. 220‘000.--) \nObjektstand 18.09.2018 Fr. 0.--  \nBudget 2019 (netto) Fr. 0.-- (brutto Fr. 220‘000.--) \n \nFür die laufenden Sanierungs- und Unterhaltsleistungen werden die vom Kanton geleisteten Rücklagen \nvon Fr. 220‘000.-- entnommen. \n \n \n21729 Schulhäuser Diverse \n \n21729.50410.111 Musikschulhaus Sonnenhof: Fassadensanierung \n \nGesamtkredit (netto): Fr. 330‘000.--  \nBudget 2019 Fr. 330‘000.--  \n \nDie Schindelfassade der Musikschule Sonnenhof weist starke Abwitterungen auf, so dass eine Sanierung \nund ein Neuanstrich erforderlich werden. Die Sanierung wurde bereits seit mehreren Jahren aufgeschoben \nund soll 2019 unter Beizug einer externen Projektleitung umgesetzt werden. \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☐ \n\nHoch ☒ \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n78 \n\n21910 IT in Volksschule \n \n21910.50600.119 IT in Volksschulen \n\n \nGesamtkredit (netto): Fr. 140‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 140‘000.-- \n \nIm Konto 21910.50600.119 sind 140‘000 Franken eingestellt. Dies für folgende Investitionen: Ausstat-\ntung der Kindergärten mit einem iPad pro Klasse sowie die damit verbundene Installation von WLAN-\nSendern / Nachrüstung des Schulhauses Obermatt mit Visualizern / Ersatz der ICT-Infrastruktur in der \nOberstufe Sonnenhof. \n \n \n21920 Volksschule Sonstiges \n \n21920.52900.101 Schulmobiliar Neuanschaffungen \n \nGesamtkredit (netto): Fr. 250‘000.--  \nBudget 2019 Fr. 250‘000.--  \n \nNeue Schulräume sowie der absehbare Bezug von zugemieteten Schulräumen in der Liegenschaft Harmo-\nnie in der Altstadt sowie mehrere Ersatzbeschaffungen für Klassenmöblierungen sollen in einem Gesamt-\nkonto zusammengefasst werden. Der Hochbau ist zusammen mit dem FM (Fachbereich Möblierungen) \nund dem Departement BS bestrebt, eine optimale Bewirtschaftung des Gesamtmobiliars betriebswirt-\nschaftlich und bedarfsgerecht umzusetzen. \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☐ \n\nHoch ☒ \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung \n \n21923.52900.108 Schulraumplanung 2020: bauliches Umsetzungskonzept und Abklärungen \n \nGesamtkredit: Fr. 350‘000.-- \nObjektstand 18.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 200‘000.-- \n \nErste Erkenntnisse aus dem Projekt Schule 2020 deuten auf einen Bedarf für einen planerischen Vorlauf \nfür bauliche Ohnehinmassnahmen und Machbarkeiten hin. Sobald dieser konkretisiert und lokalisiert wer-\nden kann, sollen Machbarkeitsstudien und Vorprojekte für die unmittelbaren Umsetzungserfordernisse \nerstellt werden.  \n \nRealisierungswahrscheinlichkeit \nGering ☐ \nMittel ☐ \nHoch ☒ \n \n \n21923.52900.109 Schulraumplanung 2020: Initialisierungskosten bauliche Umsetzung \n \nGesamtkredit: Fr. 5‘000‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 1‘000‘000.-- \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n79 \n\nDem Stadtparlament wird – abgestützt auf den pädagogischen Modellentscheid – für die bauliche Umset-\nzung der Schulraumplanung 2020 ein entsprechender Kredit für die Initialisierungskosten zum Entscheid \nunterbreitet. \n \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n80 \n\n3 Kultur, Sport und Freizeit \n \n \n32900 Tiefbauten Kultur \n \n32900.50300.106 Bärenplatz-Gestaltung: Plattform für Sommercafe \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 10‘000.-- \n \nNach der zweiten Saison der durch die Café Bar La Moka bespielten Holzplattform sind in Absprache mit \nBetreibern und Anstössern kleinere bauliche Anpassungen erforderlich.  \n \n \n32910 Hochbauten Kultur \n \n32910.50400.104 Stadtsaal: baulicher Anpassungsbedarf \n \nGesamtkredit: Fr. 400‘000.-- \nObjektstand 18.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 200‘000.-- \n \nAnpassungen der Eingangssituation zur ehemaligen Tourist – Info-Lokalität sowie Begleitmassnahmen zu \neinem mieterseitigen Ausbau sollen im Frühjahr 2019 angegangen werden. Zudem sind die Terrassenbe-\nschattung sowie die Steuerung der Storen im Obergeschoss zu erneuern. Es ist für das Folgejahr 2020 \nzudem ein partieller Storenersatz geplant.  \nDie Lüftungsanlage der Küche im Erdgeschoss ist auf eine zu hohe Kapazität ausgelegt, weshalb ihr Be-\ntrieb energetisch problematisch ist. Zur Optimierung soll ein Konzept erarbeitet werden. \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☐ \n\nHoch ☒ \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n32910.50400.204 Ebnet-Saal: Erneuerung Gebäudeautomation \n \nGesamtkredit: Fr. 150‘000.-- \nObjektstand 18.09.2018 Fr.   0.-- \nBudget 2019 Fr. 130‘000.-- \n \nDie Projektierungsarbeiten starteten im 3. Quartal 2018. \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \nMittel ☒ \nHoch ☐ \n \n \n32910.50400.208 Ebnet-Saal: Aufrüstung Grundausstattung Schulsport \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 18.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 90‘000.-- \n \nVorbereitungen sind im Gange, die Fertigstellung erfolgt 2019 \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n81 \n\nRealisierungschance \nGering ☐ \nMittel ☒ \nHoch ☐ \n \n \n32910.50400.209 Ebnet-Saal: bauliche Anpassungen und Aufrüstung technische Anlagen \n \nGesamtkredit: Fr. 180‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 180‘000.-- \n \nDie Enthärtungsanlage, die Bühnenbeleuchtungssteuerung, LED-Scheinwerfer sowie die Musikanlage \nsamt Pult und Zubehör erfordern eine Erneuerung. Die Beleuchtung in den Sitzungsräumen soll auf LED \numgestellt werden. \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☐ \n\nHoch ☒ \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n32910.50400.302 Lokremise: Dachsanierung \n \nGesamtkredit: Fr. 220‘000.-- \nObjektstand 18.09.2018 Fr. 6‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 214‘000.-- \n \nWegen vorgängig erforderlichen Abklärungen betreffend Rissbildungen wird das Statikkonzept überprüft \nund die Umsetzung auf 2019 verschoben.  \n \nRealisierungswahrscheinlichkeit \nGering ☐ \nMittel ☐ \nHoch ☒ \n \n \n32990 Kultur Diverses \n \n32990.56600.103 Hof zu Wil: Beitrag an Dritte Bauetappe \n \nGesamtkredit: Fr. 690‘000.-- \nObjektstand 18.9.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 690‘000.-- \n \nDer Kreditbeschluss für den Beitrag an die Stiftung Hof zu Wil für das Detailprojekt der dritten Bauetappe \nfolgt voraussichtlich im Februar 2019. Der separate Bericht und Antrag wurde bereits an das Parlament \nüberwiesen.  \n \n \n34100 Tiefbauten Sport \n \n34100.50400.123 Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen (Konzept) \n \nGesamtkredit: Fr. 50‘000.-- \nObjektstand 18.10.2018 Fr. 2‘700.-- \nBudget 2019 Fr. 43‘300.-- \n \nDie Konzepterarbeitung wird 2019 in Absprache mit dem Departement BS fortgesetzt. \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n82 \n\n34100.50400.201 Aussensportanlage Ebnet: Ballfänge Platz 2 \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 100‘000.-- \n \nBallfänge auf Platz 2 sollen wegen Reklamationen aus der Nachbarschaft erhöht werden. \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☐ \n\nHoch ☒ \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n34110 Hochbauten Sport \n \n34110.50400.101 Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung \n \nGesamtkredit (netto): Fr. 600‘000.-- (brutto Fr. 1‘100‘000.--) \nObjektstand 18.9.2018 Fr. 3‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 597‘000.-- (brutto Fr.    490‘000.--) \n \nDie Umsetzung erfolgt 2018/2019.  \n \n \n34110.50400.203 Badi Weierwise: Sanierung Badewassertechnik \n \nGesamtkredit: Fr. 975‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 975‘000.-- \n \nDas Stadtparlament hat an der September-Sitzung 2018 dem Kredit zugestimmt. \n \n \n34110.50400.510 Sportpark Bergholz: Folienerneuerungen \n \nGesamtkredit: Fr. 300‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 60‘000.-- \n \nEntgegen der früher angezeigten Folienerneuerung für das Hauptschwimmerbecken sollen vier andere \nBeckensanierungen vorgezogen werden. Im Jahr 2019 sollen die Oberflächen der Ausgleichsbecken im \nFreibad mit Folien beschichtet werden. Weitere Folienerneuerungen sollen anschliessend im Nicht-\nschwimmer-, Tummel- und Planschbecken ausgeführt werden. \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☒ \n\nHoch ☐ \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n34110.50400.520 Sportpark Bergholz: Überdachung Gegentribüne IGP Arena \n \nGesamtkredit: Fr. 450‘000.-- (brutto Fr. 1‘250‘000.--) \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 100‘000.-- \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n83 \n\nDie Haupttribüne der IGP Arena ist überdacht. Die Gegentribüne im Norden, wie aber auch die Ost- und \nWesttribünen bieten keinen Schutz, sei es vor Regen oder auch starker Sonneneinstrahlung. Die FC Wil \n1900 AG ist deshalb mit einem Projekt für die Überdachung der Gegentribüne im Norden und für die \nOsttribüne an die Stadt Wil herangetreten. Angedacht ist eine Finanzierung durch den Kanton (Sport-\nToto), die Stadt Wil und die FC Wil 1900 AG. Der Kredit wird über einen Bericht und Antrag beantragt \nwerden. \n \n \n34110.52900.101 Sportpark Bergholz: Erweiterungskonzept \n \nGesamtkredit: Fr. 200‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 100‘000.-- \n \nDie Vorbereitung zahlreicher Investitionsvorhaben und Kreditbegehren der WISPAG im Sinne einer be-\ntrieblichen Weiterentwicklung des Sportparks Bergholz soll in einem Gesamtkonzept erfolgen, das zu-\nsammen mit der WISPAG und Fachspezialisten erarbeitet werden soll. \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☒ \n\nHoch ☐ \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n34140 Sportpark Bergholz (Neubau) \n \n34140.50400.104 Sportpark Bergholz: Kunst am Bau \n \nGesamtkredit: Fr. 150‘000.-- \nObjektstand 18.09.2018 Fr. 76‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 25‘000.-- \n \nDas Objekt wird am 10. Oktober 2018 in Betrieb genommen. \n \n \n34200 Tiefbauten Freizeit \n \n34200.50300.101 Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept \n \nGesamtkredit: Fr. 951‘500.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 876‘068.-- \nBudget 2019 Fr. 30‘000.-- \n \nDas mehrjährige Sanierungskonzept für die Kinderspielplätze ist mittlerweile umgesetzt. Für punktuelle \nOptimierungen ist im Budget 2019 noch ein Betrag eingesetzt. \n \n \n34210 Hochbauten Freizeit \n \n34210.56600.111 FC Wil Breitensport: Beitrag an Gemeinschaftsraum \n \nGesamtkredit: Fr. 180‘000.-- \nObjektstand 10.10.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 20‘000.-- \n \nDem FC Wil Breitensport fehlt ein Treffpunkt für den Verein, wo sich die Mannschaften untereinander \ntreffen und sich austauschen können- einen sogenannten Vereinsraum wie es beispielsweise der SC \nBronschhofen hat. Der bestehende Garderobetrakt West im Sportpark Bergholz soll entsprechend aufge-\nstockt werden. Eine erste Grobkostenschätzung, die durch den FC Wil Breitensport vorgenommen wurde, \nliegt vor. Diese liegt bei rund Fr. 400‘000. Der FC Wil Breitensport ist mit dem Anliegen um eine finanziel-\n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n84 \n\nle Unterstützung an die Stadt herangetreten. Die Unterstützung für einen Projektbeitrag soll nach den \nstädtischen Richtlinien für Vereine und Organisationen zu gegebener Zeit geprüft und dann definitiv fest-\ngelegt werden. \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n85 \n\n6 Verkehr \n \n \n61300 Beiträge an Kantonsstrassenprojekte \n \n61300.56100.102 Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung (Agglo-Prog. 2, LV 23 A-\n\nPrio.) \n \nVorgesehen ist die Sanierung von 85 Querungsstellen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und der At-\ntraktivität für den Fussgänger- und Veloverkehr. Die Massnahme zur Aufwertung der Querungen auf den \nKantonsstrassen ist ein wichtiger Bestandteil einer wirkungsvollen Förderung des Langsamverkehrs. Nach \nderzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass demnächst ca. 25 Querungen mit baulichen Mass-\nnahmen saniert werden müssen. Detaillierte Angaben des Kantonalen Tiefbauamtes liegen derzeit noch \nnicht vor. Weil die Sanierungsmassnahmen Bestanteil des Agglomerationsprogramm 2. Generation sind, \nist davon auszugehen, dass im 2019 erste Massnahmen umgesetzt werden. \n \nFinanzen \nTotal Fr. 150‘000 \nAufteilung / Jahr Fr.   30‘000 / 2019 \n Fr.   50‘000 / 2020 \n Fr.   70‘000 / 2021 \n  \nArt der Kostenermittlung  Kostenschätzung (Angaben aus Agglo-Programm) \n \nRealisierungsrisiko \nKeine  \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☐ \n\nHoch ☒ \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n61300.56100.200 Verkehrsentlastung Zentrum: St. Gallerstrasse, (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.8 A-Prio.) \n\nProjekt \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 50‘000.-- \n \nDie Federführung für das Projekt liegt beim Tiefbauamt des Kantons St. Gallen, der Projektstart ist noch \nnicht erfolgt.  \n \n \n61300.56100.205 Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.9 A-\n\nPrio.) Projektüberarbeitung  \n \n \nGesamtkredit: Fr. 200‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 100‘000.-- \n \nZurzeit liegt ein Bauprojekt des Kantonalen Tiefbauamtes vor. Stadtrat und Parlament wünschen, dass \ndiverse Punkte am bestehenden Projekt angepasst und verbessert werden. Dazu gehören u.a. ein zusätzli-\n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n86 \n\ncher Fussgängerstreifen im Bereich des Knotens Toggenburger-/Rainstrasse sowie die teilweise Umgestal-\ntung des Strassenperimeters zur Reduktion der Trennwirkung der heute verkehrsorientierten Toggenbur-\ngerstrasse. Die Anforderungen an eine siedlungsverträgliche Umgestaltung der Toggenburgerstrasse wer-\nden zudem auch vom „Projet Futur“ eingefordert. Es wird davon ausgegangen, dass die Überarbeitung \ndes Bauprojektes gemeinsam mit dem Kantonalen Tiefbaumt im 2019 angegangen werden kann.  \n \nFinanzen \nTotal 200‘000 \nAufteilung / Jahr 100‘000 / 2019 \n 100‘000 / 2020 \n  \nArt der Kostenermittlung  Kostenschätzung  \n \nRealisierungsrisiko \nKeine  \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☐ \n\nHoch ☒ \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n61300.56100.210 Zürcherstrasse: Busspur sowie Geh- und Radweg, (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.7 A-\n\nPrio.) Projekt \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 50‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 50‘000.-- \n \nZurzeit befindet sich das Betriebs- und Gestaltungskonzept Zürcherstrasse im Variantenstudium. Bis Ende \n2018 sollte die Bestvariante vorliegen. Anfangs 2019 soll diese Bestvariante dem Stadtrat zur Genehmi-\ngung vorgelegt werden. Anschliessend wird beim Tiefbauamt des Kantons St. Gallen die Ausarbeitung des \nVorprojektes beantragt.  \n \n \n61300.56100.221 Netzergänzung Nord: Projektbegleitung, (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.1 A-Prio.) \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 2‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 30‘000.-- \n \nDas Projekt ist beim Tiefbauamt des Kantons St. Gallen in Bearbeitung. \n \n \n61300.56100.231 Netzergänzung Grünaustrasse: Projektbegleitung, (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.2 B-\n\nPrio.), Projekt \n \nGesamtkredit: Fr. 60‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 15‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 0.-- \n \nDurch Benjamin Büsser, SVP, wurde das Postulat „Ist der Tunnel einen echte Alternative zur Grünaustras-\nse“ eingereicht. Bis der Entscheid des Parlamentes bezüglich der Erheblichkeitserklärung des Postulats \nvorliegt, werden vorläufig keine weiteren Planungsarbeiten am Projekt „Grünaustrasse“ durchgeführt. \n \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n87 \n\n61300.56100.241 Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 2/3, ZEW 1.3 A/B-\nPrio.) \n\n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 8‘200.-- \nBudget 2019 Fr. 20‘000.-- \n \nIm Rahmen der Bearbeitung von verschiedenen Betriebs- und Gestaltungskonzepten laufen verschiedene \nAbklärungen. \n \n \n61300.56100.262 Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen: punktuelle \n\nMassnahmen \n \nGesamtkredit: Fr. 180‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 0.-- \n \nAuf der Kantonsstrasse besteht Handlungsbedarf in gestalterischer wie betrieblicher Hinsicht. Insbesonde-\nre der Fussgängerschutz im Bereich der Bäckerei Panetarium/Einmündung Bahnhofstrasse ist bezüglich der \nSchulwegsicherheit zu verbessern. Mögliche Massnahmen werden im Rahmen der Ausarbeitung des Be-\ntriebs- und Gestaltungskonzepts Hauptstrasse Bronschhofen geprüft (vgl. Konto 61300.56100.267) .  \n \n \n61300.56100.267 Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Bronschhofen \n\n(Agglo-Prog. 3, ZEW 1.15 A-Prio.) Projektbegleitung \n \nGesamtkredit: Fr. 70‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 50‘000.-- \n \nIm Herbst 2018 findet eine Startsitzung mit dem Kanton statt. Für das Jahr 2019 ist die Bearbeitung des \nBetriebs- und Gestaltungskonzepts (BGK) durch Fachplaner vorgesehen. Im ersten Halbjahr soll die Ent-\nwurfsphase des (BGK) in Varianten stattfinden, anschliessend ist die Ausarbeitung der Bestvariante vorge-\nsehen. \n \n\n \nUmgestaltung Hauptstrasse / Bronschhoferstrasse als Bestandteil des Agglomerationsprogramms 3. Generation \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n88 \n\n61300.56100.271 Sirnacherstrasse, Umgestaltung \n \nGesamtkredit: Fr. 400‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 50‘000.-- \n \nDie neuen Netzelemente Autobahnanschluss Wil West und Netzergänzung Nord sind Schlüsselmassnah-\nmen für die Zentrumsentwicklung von Wil. Damit diese Infrastrukturausbauten ihre volle Wirkung errei-\nchen können, sind jedoch auch flankierende Massnahmen und ein Verkehrsmanagement auf dem beste-\nhenden Strassennetz in Wil nötig. Dazu wurde aufbauend auf der Strategie Strasse der Stadt Wil ein Kon-\nzept flankierende Massnahmen und Verkehrsmanagement Wil erarbeitet, die zeitlich abgestimmt auf die \nübergeordneten Projekte realisiert werden sollen. Eine dieser Massnahmen ist die Verkehrsberuhigung auf \nder Sirnacherstrasse. Gleichzeitig soll die Sirnacherstrasse als attraktive Langsamverkehrsverbindung für \ndie Vernetzung mit dem ESP Wil West ausgestaltet werden.  \n \nTermine  \n- Projekt 2019 \n- Planauflage  2020  \n- Realisierung        ab 2021 \n \nFinanzen \nTotal brutto    Fr.    400‘000 \nAufteilung / Jahr    Fr.      50‘000 / 2019 \n    Fr.      50‘000 / 2020 \n    Fr.    300‘000 / 2021 \n \nArt der Kostenermittlung  Kostenschätzung  \n \nRealisierungsrisiko \nEinsprachen sind möglich \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☒ \n\nHoch ☐ \n \nAntrag \nDer Kredit für die Ausarbeitung der Detailprojekte und die Umsetzung der Massnahmen sei zu bewilligen. \n \n \n61300.56100.501 Bauherrenunterstützung regionale Projekte, ZEW, Verkehrsinfrastruktur (öV, \n\nLV, MIV) \n \nGesamtkredit: Fr. 200‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 100‘000.-- \n \nZur bauherrenseitigen Bearbeitung und Begleitung der verschiedenen umfangreichen Strassen- und Lang-\nsamverkehrsprojekte fehlen im Departement BUV die personellen Ressourcen. Damit die Projekte termin-\ngerecht umgesetzt werden können, sind externe Bauherrenbegleitungen zu engagieren.  \n \n \n61300.56100.511 Projektunterstützung flankierende Massnahmen „FLAMA“: Kommunikation \n \nGesamtkredit: Fr. 450‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 100‘000.-- \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n89 \n\nIm Rahmen der Umsetzung der Standortentwicklung Wil (ehemals „Flankierende Massnahmen für die \nZentrumsentwicklung Wil“) sind diese Grossprojekte kommunikativ zu begleiten. Mit frühem Einbezug \naller Betroffenen können die komplexen Zusammenhänge phasengerecht erläutert werden. Durch eine \noffene und transparente Kommunikation können die zahlreichen Zielgruppen stufengerecht und direkt \ninformiert werden. Der Bereich Kommunikation ist ein wichtiger Meilenstein und leistet einen grossen \nBeitrag zum Gelingen der Grossprojekte. Für die Kommunikation werden externe Experten beigezogen. \nDie Gesamtkosten werden zwischen den Projektbeteiligten (Kanton, Regio Wil und Stadt) aufgeteilt. \n \nFinanzen \nTotal 450‘000 \nAufteilung / Jahr 100‘000 / 2019 \n 100‘000 / 2020 \n 100‘000 / 2021 \n 100‘000 / 2022 \n   50‘000 / 2023 \n  \nArt der Kostenermittlung  Offerten bzw. Kostenschätzung \n \nRealisierungsrisiko \nungenügende oder fehlende Kommunikation kann das Grossprojekt gefährden.  \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☐ \n\nHoch ☒ \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n61500 Strassen und Plätze \n \n61500.50100.101 Lärmsanierungsmassnahmen: Detailprojekte (gebundene Ausgabe) \n \nGesamtkredit: Fr. 150‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 2‘500.-- \nBudget 2019 Fr. 50‘000.-- \n \nDas Lärmsanierungsprojekt ist bis im Herbst 2018 weitgehend abgeschlossen. \n \n \n61500.50100.102 Lärmsanierungsmassnahmen: Ausführung (gebundene Ausgabe) \n \nGesamtkredit (netto): Fr. 950‘000.-- (brutto Fr. 1‘300‘000.--) \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 100‘000.-- \n \nDas Lärmsanierungsprojekt soll bis Ende 2018 vom Stadtrat genehmigt werden, anschliessend erfolgt die \nöffentliche Planauflage. Unter optimalen Umständen kann 2019 die Ausarbeitung der Detailprojekte und \nbereits eine teilweise Umsetzung der Massnahmen erfolgen.  \n \n \n61500.50100.104 Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen (Projekt) \n \nGesamtkredit: Fr. 150‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 70‘000.-- \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n90 \n\nDie Projektierung der Erschliessung kann angegangen werden, da das Sondernutzungsplanverfahren und \nder Baurechtsvertrag mit der Thurvita AG zur Zentrumsentwicklung Bronschhofen voraussichtlich 2019 \nabgeschlossen werden. \n \n61500.50100.110 Erschliessung Lenzenbühl (Projekt) \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 14.09.2017 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 30‘000.-- \n \nDie Erarbeitung des Überbauungsplans ist momentan sistiert. Die Arealentwicklung soll überarbeitet wer-\nden.  \n \n \n61500.50100.114 Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen, Projekt \n \nGesamtkredit: Fr. 70‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 8‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 20‘000.-- \n \nDie Ausarbeitung des Bauprojektes steht kurz vor Abschluss. \n \n \n61500.50100.115 Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen (Ausführung) \n \nGesamtkredit: Fr. 200‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 100‘000.-- \n \n \n\n \n \nAusgangslage \nIm Bereich Mühlestrasse sind diverse Hochbauten (Um-/Neubauten) in der Planung bzw. bereits im Bau. \nDie heute bestehende Erschliessungstrasse (Gemeindestrasse 3. Klasse) genügt den künftigen Anforde-\nrungen bezüglich Verkehrserschliessung nicht mehr. Ein Strassenprojekt wurde in Absprache mit den be-\ntroffenen Grundeigentümern ausgearbeitet. Die Projektgenehmigung inkl. Beitragsplan durch den Stadt-\nrat ist bis Ende 2018 vorgesehen. Anschliessend erfolgt die öffentliche Planauflage. Falls keine Einspra-\nchen gegen das Projekt erfolgen, kann im 2019 mit den Bauarbeiten begonnen werden. \n \nProjektbeschrieb \nDie bestehende Ringstrasse Mühlestrasse soll neu als Stichstrasse mit Wendeplatz umgestaltet werden. \nDie Strassenbreite soll 4.50m betragen bzw. aufgrund von örtlichen Gegebenheiten lokal auf 3.90m ver-\nschmälert werden. Am Ende der Strasse wird ein Wendeplatz unter Berücksichtigung der räumlichen \nPlatzverhältnisse erstellt. Die Linienführung der bestehenden Fusswege und der Erschliessungsstrasse wur-\n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n91 \n\nde auf das Hochwasserschutzprojekt abgestimmt. Das Projekt wurde bereits durch das Baudepartement \nder Kantons St. Gallen vorgeprüft.  \n \nTermine  \nBau 2019/2020 \nFinanzen \nTotal 200‘000 \nAufteilung / Jahr 100‘000 / 2019 \n 100‘000 / 2020 \n \nArt der Kostenermittlung  Kostenvoranschlag \n \nRealisierungsrisiko \nEinsprachen sind möglich \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☒ \n\nHoch ☐ \n \nAntrag \nDer Kredit für die Baukosten sei zu bewilligen. \n \n \n61500.50100.121 BGK Strassenräume Westquartier (Vorprojekt und Sofortmassnahmen) \n \nGesamtkredit: Fr. 250‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 100‘000.-- \n \nFür die Detailprojektierung und Umsetzung der Sofortmassnahmen liegen Offerten vor. Beabsichtigt ist, \ndie Sofortmassnahmen unter Mitwirkung der Quartierbevölkerung teilweise im Jahr 2019 umzusetzen. \nDas Massnahmenpacket beinhaltet folgende Massnahmen: \n• Umsetzung temporäre Gestaltungsmassnahmen  \n• Umsetzung betriebliche Massnahmen beim Alleeschulhaus  \n• Behebung Sichtweiten-Problematik  \n \n \n61500.50100.252 Hubstrasse (Gaswerkstr. bis Autobahn): Belagsersatz \n \nGesamtkredit: Fr. 280‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 128‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 72‘000.-- \n \nDie Bauarbeiten sind mehrheitlich abgeschlossen. Der Einbau des Deckbelages erfolgt im 2019. \n \n \n61500.50100.253 BGK Hubstrasse inkl. Knoten Glärnischstrasse; Projekt \n \nGesamtkredit: Fr. 200‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 100‘000.-- \n \nDie neuen Netzelemente Autobahnanschluss Wil West und Netzergänzung Nord sind Schlüsselmassnah-\nmen für die Zentrumsentwicklung von Wil. Damit diese Infrastrukturausbauten ihre volle Wirkung errei-\nchen können, sind jedoch auch flankierende Massnahmen und ein Verkehrsmanagement auf dem beste-\nhenden Strassennetz in Wil nötig. Dazu wurde aufbauend auf der Strategie Strasse der Stadt Wil ein Kon-\nzept flankierende Massnahmen und Verkehrsmanagement Wil erarbeitet, die zeitlich abgestimmt auf die \nübergeordneten Projekte realisiert werden sollen. Eine dieser Massnahmen ist ein Betriebs- und Gestal-\n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n92 \n\ntungskonzept an der Hubstrasse. Damit die erforderlichen Massnahmen aufeinander abgestimmt werden \nkönnen, wird der Knoten Hubstrasse/Glärnischstrasse als Teil des Gesamtkonzepts in die Projektierung \nmiteinbezogen.  \n \nTermine  \n- Projekt 2019 \n- Planauflage                    2020  \n- Realisierung ab 2021 \n \nFinanzen \nTotal brutto    Fr.    200‘000 \nAufteilung / Jahr    Fr.    100‘000 / 2019 \n    Fr.    100‘000 / 2020 \n \nArt der Kostenermittlung  Kostenschätzung  \n \nRealisierungsrisiko \nEinsprachen sind möglich \n \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☒ \n\nHoch ☐ \n \nAntrag \nDer Kredit für die Ausarbeitung der Detailprojekte sei zu bewilligen. \n \n \n61500.50100.305 Maugwilerstrasse: Rutschhangsanierung \n \nGesamtkredit: Fr. 110‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 96‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 6‘000.-- \n \nDie baulichen Massnahmen zur Rutschhangsanierung sind abgeschlossen. Die Wirksamkeit der Massnah-\nmen wird mit Kontrollmessungen weiterhin überwacht. \n \n \n61500.50100.307 Gibufstrasse: Sanierung 2. Etappe \n \nGesamtkredit: Fr. 205‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 150‘000.-- \n \nAusgangslage \nDie Gibufstrasse, insbesondere im Bereich der Einmündung Himmelrichstrasse, ist baulich in einem \nschlechten Zustand. Belagsverformungen und defekte Abschlüsse weisen auf eine ungenügende Fundati-\nonsschicht hin. Kernbohrungen bestätigen die ungenügende Belags- und Fundationsschichtstärke. Eine \nSanierung ist angezeigt und sollte nicht länger aufgeschoben werden. \n \nProjektbeschrieb \nFundationsschicht, Abschlüsse und Beläge werden erneuert. Die Strassenbreite und die Höhenlage bleiben \nunverändert, somit können die seitlichen Anpassungen auf ein Minimum begrenzt und Kosten eingespart \nwerden. \n \nTermine  \n- Ausführung 2019 \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n93 \n\nFinanzen \nTotal Fr. 205‘000 \nAufteilung / Jahr Fr. 150‘000 / 2019 \n Fr.   55‘000 / 2020 \n \nArt der Kostenermittlung  Kostenschätzung \n \nRealisierungsrisiko \nKeines \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☐ \n\nHoch ☒ \n \nAntrag \nDer Kredit für die Baukosten sei zu bewilligen. \n \n \n61500.50100.409 Wilbergstrasse: Sanierung \n \nGesamtkredit: Fr. 300‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 250‘000.-- \n \n\n \n \nAusgangslage \nDie Wilbergstrasse ist baulich in einem schlechten Zustand. Belagsverformungen, defekte Abschlüsse wei-\nsen auf eine ungenügende Fundationsschicht hin. Bodenuntersuchungen bestätigen die ungenügende \nBelag- und Fundationsschicht (teilweise Steinbett). Die Kanalisationsleitung und die Versorgungsleitungen \nder Technischen Betriebe Wil sind ebenfalls sanierungsbedürftig. Eine Sanierung ist angezeigt und sollte \nnicht länger aufgeschoben werden. \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n94 \n\nProjektbeschrieb \nFundationsschicht, Abschlüsse und Beläge werden erneuert. Die Strassenbreite und die Höhenlage bleiben \nunverändert. Die bestehenden Kanalisationsleitungen werden teilweise grabenlos saniert. Im Zusammen-\nhang mit der Strassensanierung sind die Erneuerungen sämtlicher Versorgungsleitungen durch die Techni-\nschen Betriebe Wil vorgesehen.  \n \nTermine  \nAusführung 2019/2020 \n \nFinanzen \nTotal Fr. 300‘000 \nAufteilung / Jahr Fr. 250‘000 / 2019 \n Fr.   50‘000 / 2020 \n \nArt der Kostenermittlung  Kostenvoranschlag \n \nRealisierungsrisiko \nKeines \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☐ \n\nHoch ☒ \n \nAntrag \nDer Kredit für die Baukosten sei zu bewilligen. \n \n \n61500.50100.411 Mörikonerstrasse Los A und Los B (Mörikon - Durchlass Trungerbach): Sanie-\n\nrung \n \nGesamtkredit: Fr. 450‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 438‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 13‘000.-- \n \nIn Absprache mit den Anwohnenden wurden provisorisch Traficblocelemente zur Verengung der Strasse \nversetzt. Während der Testphase von einem Jahr wird geprüft, ob sich die gewählten Standorte bewäh-\nren. Zudem werden Verkehrsmessungen durchgeführt, die Aufschluss über die Verkehrsmengen und das \nGeschwindigkeitsniveau an der Mörikonerstrasse geben. Bewähren sich die provisorischen Massnahmen, \nwerden vor dem Einbau des Deckbelags im 2019 definitive Fahrbahnverengungen eingebaut. \n \n \n61500.50100.413 Mörikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen -\n\nWilerstrasse): Sanierung \n \nGesamtkredit: Fr. 900‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 42‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 300‘000.-- \n \nDie Mörikonerstrasse verläuft nördlich von Dreibrunnen auf einem Damm. Östlich des Dammes wird \nschon seit Jahrzenten ein natürlicher Rückhalteraum von rund 70‘000 m3 Volumen abgegrenzt. Die lang-\nfristige Sicherung des vorhandenen und wirksamen Rückhalteraumes Dreibrunnen ist ein wichtiger Bau-\nstein für den Hochwasserschutz in St. Margarethen (Gemeinde Münchwilen). Deshalb musste im Zusam-\nmenhang mit dem Strassenprojekt zusätzlich ein Hochwasserschutzprojekt ausgearbeitet werden. \nDadurch verzögerten sich die Projektierungsarbeiten. Der Baubeginn ist nun im Frühjahr 2019 vorgesehen. \n \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n95 \n\n61500.50100.415 Erschliessung Integra-Areal (Projekt) \n \nGesamtkredit: Fr. 60‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 20‘000.-- \n \nDie öffentliche Planauflage des Gestaltungsplanes ist abgeschlossen. Sämtliche Einsprachen wurden be-\nreinigt. Der Gestaltungsplan kann jedoch erst zusammen mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung  \ngenehmigt werden. Es wird davon ausgegangen, dass 2019 mit den Planungsarbeiten für die Arealer-\nschliessung begonnen werden kann. \n \n \n61500.50100.418 Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstrasse \n\ninkl. Bacheindolung (Projekt) \n \nGesamtkredit: Fr. 30‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 19‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 5‘000.-- \n \nDas Bauprojekt liegt vor. Sobald der Überbauungsplan Hugentobel rechtskräftig ist, wird das Projekt dem \nStadtrat zur Genehmigung unterbreitet, anschliessend erfolgt die öffentliche Planauflage. \n \n \n61500.50100.425 Alte Maugwilerstrasse: Sanierung \n \nGesamtkredit: Fr. 120‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 60‘000.-- \n \nDie Projektierungsarbeiten sollten bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Der Bau der Kanalisation und die \nSanierung der Strasse ist 2019 vorgesehen. \n \n \n61500.50100.426 Erschliessung Wohnüberbauung Himmmelrich Bronschhofen, Neubau  \n \nGesamtkredit: Fr. 800‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 608‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 192‘000.-- \n \nDie Bauarbeiten für die Hochbauten sind abgeschlossen. Im Herbst 2018 wird noch die Umgebungsgestal-\ntung fertig gestellt. Der Deckbelag kann somit im 2019 eingebaut werden.  \n \n \n61500.50100.431 Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) Altstadt \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 50‘000.-- \n \nMit Beschluss vom 31. August 2017 beauftragte das Parlament den Stadtrat mit den Umsetzungsmass-\nnahmen zum Altstadtleitbild. Das BGK Altstadt wird basierend auf dem Altstadtleitbild erarbeitet.  \n \n \n61500.50100.433 Erschliessung Obere Weierwise (Projekt) \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 0.-- \n \nDie Erschliessung Obere Weierwise kann erst projektiert werden, wenn der Studienauftrag zur Gestaltung \neines Stadtparks durchgeführt ist (79000.52900.201, Freiraumgestaltung Obere Weierwiese, Vorabklä-\nrungen bzw. 79000.52900.202, Freiraumgestaltung Obere Weierwiese, Studienauftrag; voraussichtlich \n2020/21). \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n96 \n\n61500.50100.435 Erschliessung Rosengarten Thurvita (Projekt) \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 50‘000.-- \n \nAls Basis für eine mögliche gemeinsame Erschliessung des künftigen Demenzzentrums der Thurvita sowie \neinem erweiterten Firmengelände Egli an der Konstanzerstrasse wurden die verkehrlichen Rahmenbedin-\ngungen abgeklärt und diverse Varianten geprüft. Die Zufahrt ab der Konstanzerstrasse könnte kombiniert, \nder Werkverkehr der Firma Egli soll aber möglichst von der gemeinsamen Zirkulationsfläche getrennt wer-\nden. Im Sommer 2018 fand die Jurierung eines Wettbewerbs der Thurvita betreffend das künftige De-\nmenzzentrum statt. Im Bereich Thurvita / Egli ist im Zusammenhang mit dem BGK Konstanzerstrasse der \nBau von zwei behindertengerechten Bushaltestellen in Kombination mit einem Fussgängerübergang ge-\nplant, daher ist eine entsprechende Koordination der verschiedenen Bauvorhaben angezeigt.  \n \n\n \nÜbersichtsplan \n\n \nTermine  \nProjekt ab 2019 \n \nFinanzen \nTotal Fr. 200‘000 \nAufteilung / Jahr Fr. 150‘000 / 2019 \n Fr.   50‘000 / 2020 \n \nArt der Kostenermittlung  Kostenschätzung \n \nRealisierungsrisiko \nAbhängig vom Projekt Thurvita \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☒ \n\nHoch ☐ \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n97 \n\n61500.50100.441 Rückbau Industriegleis Churfirstenstrasse inkl. Sanierung Strasse (Projekt) \n \nGesamtkredit: Fr. 80‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 30‘000.-- \n \nDas Projekt liegt im Entwurf vor. Momentan wird das Projekt den direkt betroffenen Grundeigentümern \nvorgestellt. Weil die baulichen Massnahem über 0.5 Mio. liegen werden, wird der Baukredit dem Stadt-\nparlament mit separatem Bericht und Antrag beantragt. \n \n \n61510 Parkplätze \n \n61510.50600.101 Parkleitsystem: Projekt (Agglo-Prog. 2 M, IV 5.3 A-Prio.) \n \nGesamtkredit: Fr. 200‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 3‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 10‘000.-- \n \nDamit eine fundierte nachvollziehbare Entscheidung getroffen werden kann, soll ein Ingenieurbüro eine \nEntscheidungshilfe ausarbeiten, ob und in welcher Form in der Stadt Wil ein Parkleitsystem eingeführt \nwerden kann.  \n \n \n61510.50600.111 Strategie ruhender Verkehr (PP öffentlich u. privat) \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 20‘000.-- \n \nIn Abstimmung auf die übergeordneten Verkehrskonzepte soll auf Basis einer Analyse eine Strategie für \nden ruhenden Verkehr entwickelt werden. In einer ersten Phase soll ein Vorgehenskonzept entwickelt \nwerden. \n \n \n61510.54500.101 Darlehen an WIPA AG \n \nDas Darlehensgesuch wurde durch die WIPA AG zurückgezogen. Folglich wird kein Darlehen gewährt und \nes fallen keine Rückzahlungen an. \n \n \n61520 Fussgänger und Veloverkehr \n \n61520.50100.102 Förderungsmassnahmen Veloverkehr \n \nGesamtkredit: Fr. 2‘000‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 950‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 500‘000.-- \n \nNebst den eigentlichen Infrastrukturmassnahmen aus dem Agglomerationsprogramm beinhaltet die Ve-\nlostrategie der Stadt Wil diverse Massnahmen, welche Schritt für Schritt umgesetzt werden müssen:  \nMobilitätsmassnahmen im Rahmen von Förderprogrammen zusammen mit dem Kommunikationsbeauf-\ntragen der Stadt Wil (z.B. digitalen Velonetzkarte auf der Homepage der Stadt Wil aufschalten), Unter-\nstützen von Velokursen und Ausbildung von Kindern / Jugendlichen, Veloparcours und Pump-Tracks auf \nSchularealen) \nZudem wurden verschiedene Bauprojekte zur Förderung des Veloverkehrs ausgearbeitet. Zur Umsetzung \nfür 2019 sind folgende Projekte geplant:  \n\n• Breitenlooweg;  \n• Mattstrasse; \n• Bachstrasse. \n\n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n98 \n\n61520.50100.106 Radweg Bettwiesen-Bronschhofen (Agglo-Prog. 2, A-Prio.) \n \nGesamtkredit: Fr. 280‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 112‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 30‘000.-- \n \nDa die bereits vor Jahren geplante Linienführung des Radwegs den Lebens- und Gewässerraum von zwei \nkleinen eingedolten Bächlein entlang der Bahnlinie und eine Schutzzone tangiert werden, musste das \nProjekt nachträglich überarbeitet werden. Die Überarbeitung des Projekts ist nun weitgehend abgeschlos-\nsen, zurzeit ist die Überarbeitung der Schutzverordnung im Gange. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, \nkann der Genehmigungsprozess für das geänderte Projekt weitergeführt werden. \n \n \n61520.50100.148 Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept \n \nGesamtkredit: Fr. 615‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 341‘000.-- \nBudget 2018 Fr. 50‘000.-- \n \nDie Umsetzung der Massnahmen ist grundsätzlich abgeschlossen. Im Zusammenhang mit dem Projekt \nSchulwegsicherheit Rossrüti/Bronschhofen sollen die Schnittstellen zu den Massnahmen „Schulwegsicher-\nheit Wil“überprüft werden.    \n \n \n61520.50100.150 Schulwegsicherheit Rossrüti/Bronschhofen  \n \nGesamtkredit: Fr. 200‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 20‘000.-- \n \nDer Projektstart musste infolge fehlender personeller Ressourcen für die Begleitung des Prozesses auf \n2019 verschoben werden.  \n \n \n61520.50100.151 Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post) \n \nGesamtkredit: Fr. 160‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 20‘700.-- \nBudget 2019 Fr. 50‘000.-- \n \nIm Rahmen der öffentlichen Auflage der Signalisations- und Markierungsmassnahmen wurde eine weitere \nEinsprache eingereicht. Das Verfahren liegt im Zuständigkeitsbereich des Rechtsdienst des Baudeparte-\nments des Kantons St. Gallen und ist hängig. \n \n \n61520.50100.404 Erschliessung Klosterwiese Süd: 2. Etappe Fuss- u. Radweg \n \nGesamtkredit: Fr. 400‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 268‘200.-- \nBudget 2019 Fr. 0.-- \n \nDie Bauarbeiten sind abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.  \n \n \n61520.50100.406 Fuss- u. Radweg Industrieweg (Agglo-Prog. 2, LV 1.3 A-Prio.) \n \nDie Bauarbeiten sind im Gang und werden voraussichtlich Ende November 2018 abgeschlossen sein. \n \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n99 \n\n61520.50100.411 Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier: Projektierung (Agglo-Prog. 3,  \nLV1.1 A-Prio.) \n\n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 600.-- \nBudget 2019 Fr. 30‘000.-- \n \nUm eine gute Anbindung an den überregionalen Entwicklungsschwerpunkt Wil West zu erreichen, wird \ndie Projektierung für eine attraktive Weiterführung der LV-Verbindung zum Zentrum Wil / Bahnhof Wil \nmit weiteren flankierenden Massnahmen, insbesondere mit dem BGK Zürcherstrasse, abgestimmt.   \n \n \n61520.50100.413 Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse: Projektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.2 \n\nA-Prio.) \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 30‘000.-- \n \nIn der Zwischenzeit liegt die fachtechnische Prüfung aus Sicht Fuss- und Veloverkehr des Kantons zum \nVorprojekt vor. Als nächstes gilt es die Auflagen aus dieser Vorprüfung ins Projekt einzuarbeiten. \n \n \n61520.50100.421 Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS): Projektierung \n \nGesamtkredit: Fr. 50‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 10‘000.-- \n \nAufgrund aufwändiger Abklärungen und Verhandlungen mit Grundeigentümern verzögert sich die Pro-\njektbearbeitung. Es wird davon ausgegangen, dass die Projektierungsarbeiten 2019 fortgeführt werden \nkönnen. \n \n \n61520.50100.500 Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11: Projekterweiterung und \n\nSchnittstellenmanagement \n \nGesamtkredit: Fr. 400‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 300‘000.-- \n \nIm Bereich der Arealentwicklung Landhausareal Untere Bahnhofstrasse 1-11 und im Zusammenhang mit \ndem Projekt PU Ost (Stadtquerung Mitte) sind auf der Nordseite der Unterführung in einer Etappe ca. 400 \nunterirdische Veloabstellanlage vorgesehen, in einer Erweiterungsetappe sind weitere 370 Abstellplätze \ngeplant. Der heutige Posttunnel verläuft parallel zur heutigen PU Ost und ist Teil der Planung. Für eine \nzukünftige Stadtquerung wurden Lösungen mit und ohne Posttunnel entwickelt. Der Detaillierungsgrad \nhat die Stufe Vorprojekt erreicht. Im Zuge der Einspracheverhandlungen zum Sondernutzungsplan und \nder aktualisierten Vorgaben der SBB zur PU Ost werden Projektüberarbeitungen und –ergänzungen erfor-\nderlich. Der derzeit nicht absehbare Engineering-Anteil wird einen erheblichen Teil der Projektierungskos-\nten ausmachen. \n \nDer Kreditantrag für die Projektierung und Ausführung der Veloabstellanlage inkl. Übernahme des Post-\ntunnels erfolgt über einen separaten Bericht und Antrag an das Stadtparlament (Kto. 61520.50100.501). \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☒ \n\nHoch ☐ \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n100 \n\n61520.50100.501 Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11 inkl. Übernahme Posttunnel \n \nGesamtkredit Fr. 5‘400‘000.--  \nBudget 2019 Fr. 0.-- \n \nGemäss Beschreibung zu Kto. 61520.50100.500 soll die Parlamentsvorlage für die Erstellung einer Velo-\nabstellanlage nach Abschluss der Projektarbeiten erarbeitet werden. \n \n\nRealisierungschance \nGering ☒ \n\nMittel ☐ \n\nHoch ☐ \n \n \n61580 Strassen- und Platzgestaltungskonzepte \n \n61580.50100.102 Betriebs- u. Gestaltungskonzept Bahnhof Süd mit Veloabstellanlage \n \nGesamtkredit: Fr. 250‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 0.-- \n \nDas Betriebs- und Gestaltungskonzept mit Veloabstellanlage kann erst erarbeitet werden, wenn die Vor-\nabklärungen und das Verfahren zur Gestaltung der Stadtquerung Mitte – Personenunterführung Ost \ndurchgeführt sind (62100.50100.112 Bahnhof Wil Stadtquerung Mitte PU Ost: Konzeptstudie sowie \n62100.50100.113 Bahnhof Wil Stadtquerung Mitte PU Ost: Vorprojekt; 2019ff). \n \n \n61580.52900.206 Umgestaltungskonzept Park Churfirstenstrasse \n \nGesamtkredit: Fr. 200‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 150‘000.-- \n \nDas städtische Grundstück mit dem bestehenden Park liegt mitten in der Stadt Wil und ist ein kommuna-\nles Schutzobjekt. Die Bahnlinie, die Churfirstenstrasse sowie die Glärnischstrasse grenzen an die Parzelle. \nDie Gestaltung des Parks muss aufgrund baulicher Veränderungen rund um den Park neu überdacht wer-\nden. Diverse Bauvorhaben müssen bei der Neugestaltung des Parks berücksichtigt werden und werden bei \nder Neugestaltung mit einbezogen. Auch in Zukunft soll der neu gestaltete Park eine bedeutende Rolle im \nStadtgefüge einnehmen. \n \n\n \nKonzepstudie \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n101 \n\nTotal Fr. 200‘000 \nAufteilung / Jahr Fr. 150‘000 / 2019 \n Fr.   50‘000 / 2020 \n \nArt der Kostenermittlung  Kostenschätzung \n \nRealisierungsrisiko \nkeines \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☒ \n\nHoch ☐ \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen \n \n \n61900 Werkhof \n \n61900.50400.101 Werkhofneubau: Bedarfsanalyse/Vorstudie \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 50‘000.-- \n \n \n61900.50400.102 Werkhofneubau: Vorprojekt/Projekt  \n \nGesamtkredit: Fr. 300‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 50‘000.-- \n \nDer Hauptstandort des Werkhofes befindet sich im Stadtzentrum an der Speerstrasse. Im Rahmen der \nVereinigung Bronschhofen/Wil erfolgte 2010/2011 eine ausführliche Beurteilung einer Vereinigung der \nWerkhöfe Wil und Bronschhofen und der Stadtgärtnerei. Dabei wurden Analysen bezüglich Organisation, \nPersonalbestand und Infrastruktur durchgeführt sowie das bestehende und künftige Raumprogramm \nüberprüft. Es zeigte sich rasch, dass der heutige Standort zu klein ist und nicht mehr ausgebaut werden \nkann. Für den Werkhof ist längerfristig eine nutzbare Arealgrösse von zirka 7‘500 m2 notwendig. Dem-\ngegenüber stehen heute am bestehenden Standort weniger als 3‘000 m2 zur Verfügung. Daher werden \naktuell vier externe Standorte zur Lagerung von Material, Maschinen und Geräten genutzt. Der betriebs-\ntechnische Aufwand erhöht sich damit laufend. Neben den eingeschränkten Platzverhältnissen genügt der \nbestehende Werkhof aber auch den heutigen Anforderungen eines modernen Werkhofes nicht mehr. \nViele Abstell- und Lagerräume befinden sich im 1. und 2. UG und erfordern dadurch logistische Heraus-\nforderungen und einen massiven Mehraufwand. Zudem wurde durch die Versicherungen ein erhöhtes \nSicherheitsrisiko festgestellt. Bei der Vereinigung der beiden Gemeinden wurde von einem Zeithorizont \nvon 10 Jahren ausgegangen. \n \nIn einem ersten Schritt werden die vorhandenen Unterlagen und Studien überprüft. Dabei muss insbeson-\ndere die Standortwahl für einen neuen Werkhof erhärtet werden. Die Vorstudie beinhaltet aber auch die \nPrüfung einer möglichen Integration Stadtgärtnerei und Entsorgungshof, sowie ein Grobkonzept für den \nPlatz- und Raumbedarf. Diese Arbeiten sind ausgelöst und dauern voraussichtlich bis Sommer 2019.  \n \nAuf den erarbeiteten Grundlagen soll sodann ein Vorprojekt erstellt und bis Projektreife (inkl. Kostenvor-\nanschlag) erarbeitet werden. Der zeitliche Rahmen bis zur Volksabstimmung ist noch nicht festgelegt, \ndürfe aber frühestens 2022 sein.    \n \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n102 \n\n61930 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n \n61930.50600.104 Kommunalfahrzeug (Ersatz Schanzlin) \n \nDie Fahrzeugflotte im Werkhof umfasst insgesamt 18 Fahrzeuge, Traktoren oder Geräteträger. Das Kom-\nmunalfahrzeug wurde 2002 in Betrieb genommen. Die Vorgabedauer beträgt 10 Jahre und ist damit weit \nüberschritten. Das Kommunalfahrzeug wird vielseitig eingesetzt und hat eine zentrale Funktion im Win-\nterdienst. Es zeigen sich grosse Verschleisserscheinungen und die Reparaturen nehmen daher stetig zu. \nDas Kosten-/Nutzenverhältnis verschlechtert sich damit laufend, weshalb es ersetzt werden soll.  \n \n \n62100 Bahninfrastruktur \n \n62100.50100.102 Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojekt (Agglo-Prog. öV 1.1, A) \n \nGesamtkredit: Fr. 450‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 26‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 325‘000.-- \n \nPer 30. April 2018 wurde der Projektwettbewerb abgeschlossen. Das Siegerprojekt „AMICI“ überzeugte \nmit dem gewählten Verkehrskonzept und den oberirdischen Bauten. Mit den Vorbereitungsarbeiten der \nVorprojektphase (SIA-Phase 31) wurde bereits begonnen. Für die Bearbeitung der SIA-Phase 31 wird rund \nein Jahr benötigt. Es ist geplant, dass Mitte 2020 der Kreditantrag für die Ausarbeitung des Bauprojektes \n(SIA-Phase 32) zuhanden des Stadtparlamentes erfolgen wird. \n \n \nFinanzen  \nTotal Fr. 450‘000  \nAufteilung / Jahr Fr. 325‘000 / 2019 \n Fr. 125‘000 / 2020 \n \n \n62100.50100.105 Aufwertung Bahnhof Wil: externe Bauherrenunterstützung (Agglo-Prog. 2, öV \n\n1.1 A-Prio.) \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 4‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 50‘000.-- \n \nDer externe Fachexperte unterstützt die Phase 31 Vorprojekt. \n \nFinanzen \nTotal Fr. 100‘000 \nAufteilung / Jahr Fr.   50‘000 / 2018 \nAufteilung / Jahr Fr.   50‘000 / 2019 \n \n \n62100.50100.106 Aufwertung Bahnhof Wil: Information/Kommunikation (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 \n\nA-Prio.) \n \nGesamtkredit: Fr. 400‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 100‘000.-- \n \nBasierend auf dem Projektwettbewerb „Gestaltung Stadtraum Bahnhofplatz / Allee“ wurde das Projekt \n„AMICI“ anlässlich der Jurierung als Sieger gewählt. Damit nun die komplexen Zusammenhänge dieses \nProjekts transparent und zeitgerecht den verschiedenen Zielgruppen erläutert und erklärt werden kann, \nsoll die Information und die Kommunikation bereits in einer frühen Phase durch externe Fachexperten \nbegleitet werden. Durch Offenheit und frühen Einbezug aller internen und externen Betroffenen kommt \ndie entsprechende Botschaft und damit das Projekt bei den zahlreichen Zielgruppen an. Der Kommunika-\n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n103 \n\ntion ist ein grosses Gewicht beizumessen. In der Phase Vorprojekt sollen bezüglich Kommunikation fol-\ngende Meilensteine gesetzt werden: \n• Projekt und Zusammenhänge verständlich machen; \n• Nutzen für alle Verkehrsteilnehmenden, Beteiligte und Betroffene aufzeigen; \n• Anliegen der Stakeholder abholen und im Projekt verankern; \n• Projekt in der Stadt und in der Region verankern; \n• Kritische Punkte offen ansprechen und angehen. \n\n \nFinanzen \nTotal Fr. 400‘000 \nAufteilung / Jahr Fr. 100‘000 / 2019 \nAufteilung / Jahr Fr. 100‘000 / 2020 \nAufteilung / Jahr Fr. 100‘000 / 2021 \nAufteilung / Jahr Fr. 100‘000 / 2022 \n \nArt der Kostenermittlung  Angebote / Schätzung \n \nRealisierungsrisiko \nUngenügende oder fehlende Kommunikation kann den Erfolg des Projektes gefährden. \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☐ \n\nHoch ☒ \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n62100.50100.112 Bahnhof Wil Stadtquerung Mitte PU Ost: Konzeptstudie \n \nGesamtkredit:   Fr.      300‘000.-- \nObjektstand 03.09.2018   Fr.      0.-- \nBudget 2019     Fr.      100‘000.-- \n \n\nDer Bahnhof Wil wird in den nächsten Jahren durch die SBB im Auftrag des Bundes gemäss den Anforde-\nrungen des Behindertengesetzes sowie für den zukünftigen Anschluss ans Fernverkehrsnetz baulich er-\ntüchtigt. Vor dem Hintergrund einer mehrjährigen Baustelle und der für den Veloverkehr erforderlichen \nneuen Lösung sowie aufgrund des beträchtlichen baulichen, betrieblichen und finanziellen Synergiepoten-\nzials wurde die gemeinsam finanzierte Machbarkeitsstudie „Stadtquerung Mitte – Personenunterführung \nOst“ in enger Zusammenarbeit mit den SBB im Sommer 2018 abgeschlossen. Parallel dazu wurde eine \nPersonenflussanalyse anhand der vor Ort erhobenen heutigen Fahrrad- und Velofrequenzen erstellt. Ver-\ntiefende Untersuchungen zur Finanzierung, zu alternativen Routen, zu Veloabstellanlagen sowie gegebe-\nnenfalls ein qualitätssicherndes Verfahren zur Gestaltung der nördlichen und südlichen Zugänge werden \nzurzeit im Auftrag des Stadtrates vorbereitet. \n \n \n62100.50100.113 Bahnhof Wil Stadtquerung Mitte PU Ost: Vorprojekt \n  \n\nGesamtkredit:    Fr.      450‘000.-- \nObjektstand 03.09.2018  Fr.   0.-- \nBudget 2019     Fr.    100‘000.-- \n  \nBasierend auf der und parallel zur Konzeptstudie sind erste Vorbereitungsarbeiten im Rahmen des Vorpro-\njekts geplant (Statik, Erschliessung und Anschlüsse an benachbarte Gebäude etc.). Die zeitliche Abstim-\nmung auf die Konzeptstudie ist aufgrund des engen Terminplans der SBB erforderlich. \n \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n104 \n\n62300 Businfrastruktur \n \n62300.50100.103 Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 -11 (Agglo-Prog. 2, A-Prio.) \n \nGesamtkredit: Fr. 400‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 20‘000.-- \n \nDer Bau der Busspur ist von der Arealüberbauung Bahnhofstrasse 1-11 abhängig. Aufgrund des Ein-\nspracheverfahrens ist davon auszugehen, dass das vorhandene Projekt überarbeitet werden muss. \n \n \n62300.50100.105 Hindernisfreie Bushaltestellen (behindertengerechter Ausbau) \n \nGesamtkredit: Fr. 400‘000.-- \nObjektstand 03.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 80‘000.-- \n \nIm Auftrag des Amtes für öffentlichen Verkehr des Kantons St.Gallen hat ein Ingenieurbüro sämtliche \nBushaltestellen im Kanton St. Gallen auf ihre Behindertengerechtigkeit überprüft. Dabei wurde der Nutzen \neiner hindernisfreien Anpassung für jeden einzelnen Haltepunkt bewertet. Ziel des Projektes ist es, eine \nEmpfehlung zuhanden der Strasseneigentümer für die Umsetzung des Behindertengesetzes zu entwi-\nckeln, damit die Umsetzung im gesamten Kanton nach einheitlichen Standards erfolgt. Anhand der Beur-\nteilung pro Haltekante und unter Berücksichtigung des Buskonzepts 2021 können nun jene Bushaltestel-\nlen mit einer hohen Bewertung prioritär angegangen und ein Projekt dafür ausgearbeitet werden. \n \n \n62300.50100.107 Buskonzept 2021 (bauliche Massnahmen) \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 0.-- \n \nDas Bauprojekt und die Umsetzung der baulichen Massnahmen (für die provisorischen Bushaltestellen) \nsind für das Jahr 2020 vorgesehen.  \n \n62300.50100.801 Fernbushaltestelle National/International, Provisorium, Projekt und Ausfüh-\n\nrung  \n \nAusgangslage \n \nGesamtkredit: Fr. 300‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 300‘000.-- \n \n\nDiverse internationale Fernbuslinien möchten gerne die Stadt Wil anfahren. Mit der vom Bundesamt für \nVerkehr (BAV) erteilten Konzession für Fernbuslinien wächst die Nachfrage nach verfügbaren Standorten \nfür Haltestellen von Fernbussen. Die Stadt Wil verfügt heute nicht über geeignete Haltestellen, weder für \ndie jetzige noch für die zukünftige Nachfrage. Reisebusse halten zurzeit meistens am Bahnhof Wil auf \ndem Carparkplatz an der Weststrasse oder bei der Firma Larag an der Toggenburgerstrasse. Als längerfris-\ntige Haltestellen für Fernbusse sind diese Standorte aber ungeeignet (Behinderung Betrieb Bushof, Sicher-\nheit, u.a.). Auf der Suche nach einem geeigneten und vorerst kurzfristig verfügbaren Standort könnte \nunter Umständen der Parkplatz Rudenzburg für eine zukünftige Haltestelle für Fernbusse dienen. Die län-\ngerfristige Planung hat die Absicht, die möglichen Fernbushaltestellen in das Projekt Bahnhof Wil oder Wil \nWest zu integrieren. \n \nProjektauftrag \nIm Bereich des Rudenzburgplatzes wurden zwei Varianten näher betrachtet und als technisch machbare \nLösung skizziert, Variante 1 “im Platz“, Variante 2 „Busbucht“. Aufgrund der Stellungnahmen der Kan-\ntonspolizei und des Kantonalen Tiefbauamtes wird die Variante 1 „im Platz“ weiterbearbeitet (vgl. nach-\n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n105 \n\nfolgende Skizze). Das kantonale Tiefbauamt verlangt ein Gutachten, welche die verkehrlichen Auswirkun-\ngen auf der St. Gallerstrasse aufzeigt. \n \n\n \n \nTermine  \n- Planung/Projektierung erste Hälfte 2019 \n- Realisierung zweite Hälfte 2019 \n- Inbetriebnahme ab Dezember 2019 möglich \n \nFinanzen \nTotal 300‘000 \nAufteilung / Jahr 300‘000 / 2019 \n \nArt der Kostenermittlung  Kostenschätzung \n \nRealisierungsrisiko \nMögliche Einsprachen \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☒ \n\nHoch ☐ \n \nAntrag \n \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n106 \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung \n \n \n72010 Kanalisation \n \n72010.50300.306 Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach/Meteorwasserleitung (GEP B'hofen) \n \nGesamtkredit: Fr. 2‘000‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 200‘000.-- \n \nDie geplante Sauberwasserleitung wird seitens der kantonalen Amtsstellen als unterirdisches öffentliches \nGewässer eingestuft. Aufgrund der Gewässerschutzgesetzgebung musste daher koordiniert mit dem Ge-\nwässerprojekt ein Sondernutzungsplan für die Festlegung des Gewässerraumes ausgearbeitet werden. \nDadurch ergaben sich Verzögerungen beim Projekt. Das Detailprojekt für die Bachwasserleitung und die \nVerlegung der bestehenden Werkleitungen sowie der Sondernutzungsplan liegen nun vor und werden \ndem Parlament in einem separaten Bericht und Antrag zur Genehmigung des Baukredits vorgelegt.   \n \n \n72010.50300.312 Alte Maugwilerstrasse: Kanal \n \nGesamtkredit: Fr. 220‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 200‘000.-- \n \nDie Projektierungsarbeiten sollten bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Der Bau der Kanalisation und die \nSanierung der Strasse sind 2019 vorgesehen. \n \n \n72010.50300.401 Zürcherstrasse, Regenwasserableitung, Klinik - Mörikonerstrasse (GEP B’hofen) \n \nGesamtkredit: Fr. 980‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 15‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 100‘000.-- \n \nDie sehr aufwändigen Abklärungen und Untersuchungen über das bestehende Leitungsnetz sind abge-\nschlossen. Die Projektierungsarbeiten sind in Vorbereitung. \n \n \n72010.50300.403 Sandbühlbach; Vergrösserung Ableitung, Hochwachtstrasse – Trungerbach; \n\nProjekt (GEP B’hofen) \n \n\nGesamtkredit: Fr. 20‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 1‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 10‘000.-- \n\n \nDie Gefahrenzonen „Hochwasser“ nehmen eine grosse Fläche des Siedlungsgebietes von Bronschhofen \nein. Das Wohnquartier „Hochwacht“ weist gemäss Gefahrenkarte eine mittlere Gefährdung auf. Die Ab-\nflussleistung des innerhalb des Baugebietes eingedolten Sandbühlbachs ist ungenügend und deshalb zu \nerhöhen. Bei starken Niederschlägen besteht die Gefahr, dass auch die Schulanlage Bommeten und die \nUnterführung Bahnlinie /Industriestrasse vom Hochwasser betroffen sein können. Zur Verbesserung des \nHochwasserschutzes muss deshalb die Ableitung des eingedolten Sandbühlbachs von der Hochwacht-\nstrasse bis zum Trungerbach vergrössert werden. Die Ableitung des Sandbühlbachs weist heute lediglich \neinen Durchmesser von NW 300 auf. Um dem Hochwasserschutz zu genügen und damit auch die geplan-\nte Bachwasserleitung in der Hauptstrasse (Austrennung Burgstallbächli) angeschlossen werden kann, muss \ndie Ableitung des Sandbühlbachs im Abschnitt Hochwachtstrasse bis Trungerbach auf neu NW 900 ver-\ngrössert werden. Die Projektierungsarbeiten werden mit denjenigen für das Projekt „Austrennung Burgs-\ntallbächli“ koordiniert. \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n107 \n\n \nAuszug Gefahrenkarte Wasser \n \n\n \nTermine  \n- Projekt 2019 \n \nFinanzen \nTotal 20‘000 \nAufteilung / Jahr 10‘000 / 2019 \n 10‘000 / 2020 \n  \nArt der Kostenermittlung  Offerte \n \nRealisierungsrisiko \nkeines \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☐ \n\nHoch ☒ \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n72010.50300.404 Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung Hochwachtstrasse - Trungerbach \n \nGesamtkredit: Fr. 1‘300‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 0.-- \n \nDie Bauarbeiten für die Vergrösserung der Ableitung des Sandbüelbachs werden mit denjenigen für das \nProjekt „Austrennung Burgstallbach/Meteorwasserleitung“ (Kto. 72010.50300.306) koordiniert. Die bei-\nden Projekte werden gemeinsam dem Parlament mittels Bericht und Antrag zur Genehmigung unterbrei-\ntet \n \n \n72010.50300.407 Industrie-/Zürcherstrasse: Retensionsfilterbecken Strassenwasser (GEP B'hofen) \n \nGesamtkredit: Fr. 600‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 50‘000.-- \n \nAufgrund von Verzögerungen wegen sehr aufwändigen Abklärungen beim Projekt „Zürcherstrasse: Re-\ngenwasserableitung“ ist der Projektstart noch nicht erfolgt. Der Projektbeginn sollte 2019 erfolgen kön-\nnen. \n \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n108 \n\n72010.50300.409 Oberdorfstrasse; Kanalvergrösserung (GEP B'hofen) \n \nGesamtkredit: Fr. 180‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 80‘000.-- \n \nGemäss Generellem Entwässerungsplan Bronschhofen ist die Kanalisation in der Oberdorfstrasse im Ab-\nschnitt KS 5309- KS 5303 hydraulisch überlastet. Rückstauprobleme sind bei starken Gewittern bekannt. \nDie Vergrösserung der Kanalisation in diesem Abschnitt hat hohe Priorität.  \n \n\n \n \nTermine  \n- Projekt 2018 \n- Bau 2019 \n \nFinanzen \nTotal 180‘000 \nAufteilung / Jahr   80‘000 / 2019 \n 100‘000 / 2020 \n  \nArt der Kostenermittlung  Kostenschätzung \n \nRealisierungsrisiko \nklein \n \nRealisierungschance \nGering ☐ \n\nMittel ☐ \n\nHoch ☒ \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen.  \n \n \n72010.50300.411 Industriestrasse: Regenwasserableitung (GEP B'hofen) \n \nGesamtkredit: Fr. 300‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 150‘000.-- \n \nAufgrund privater Bauarbeiten an der Industriestrasse im Bereich der geplanten Leitung wurde die Bear-\nbeitung des Projekts um ein Jahr verschoben.  \n \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n109 \n\n72010.50300.413 Industriestrasse: Mischwasserableitung (GEP B'hofen) \n \nGesamtkredit: Fr. 270‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2018 Fr. 150‘000.-- \n \nAufgrund privater Bauarbeiten an der Industriestrasse im Bereich der geplanten Leitung wurde die Bear-\nbeitung des Projekts um ein Jahr verschoben.  \n \n\n \n72010.50300.421 Entwässerungsleitungen Konstanzerstrasse Rossrüti \n \nGesamtkredit: Fr. 550‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 5‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 50‘000.-- \n \nDie Bauarbeiten sind im Gange. Die letzte Etappe der Erneuerung der Wasserleitung durch die Techni-\nschen Betriebe Wil sowie die Belagsinstandsetzungsarbeiten durch das Kantonale Tiefbauamt werden von \nFrühjahr bis Sommer 2019 ausgeführt.   \n \n \n72010.50300.423 Rebenstrasse Rossrüti: Neubau Regenabwasserleitung \n \nGesamtkredit: Fr. 150‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 0.-- \n \nGemäss dem Generellem Entwässerungsplan (GEP) Bronschhofen ist die hydraulische Kapazität des \nMischwassernetzes Freudenbergstrasse – Konstanzerstrasse ungenügend. Zur Entlastung des Netzab-\nschnitts können Teile des Strassenabwassers aus der Mischwasserleitung ausgetrennt und in einen Vorflu-\nter eingeleitet werden. Hierfür ist eine Erweiterung der Regenabwasserleitung in der Rebenstrasse not-\nwendig. Die Projektinitialisierung ist für 2020 vorgesehen. \n \n \n72021 ARA Region Wil-Uzwil \n \n72021.52900.101 ARA Region Wil-Uzwil: Studie/Projektierung \n \nGesamtkredit (netto): Fr. 685‘000.-- (brutto Fr. 900‘000.--) \nBudget 2019 (netto): Fr. 230‘000.-- (brutto Fr. 300‘000.--) \n \nAusgangslageAusgangslageAusgangslageAusgangslage    \nIm Jahre 2014 haben National- und Ständerat eine Änderung der Gewässerschutzverordnung beschlos-\nsen. Ziel der Revision ist die Eliminierung von problematischen organischen Spurenstoffen – so genannten \nMikroverunreinigungen – aus dem gereinigten Abwasser. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Rück-\nstände aus Medikamenten und chemischen Stoffen. Anlagen ab einer gewissen Grösse sind verpflichtet, \ndiese zusätzliche Reinigungsstufe innerhalb von 20 Jahren einzubauen. Zu diesen gehört auch die ARA \nFreudenau Wil. Zur Finanzierung der zusätzlichen Reinigungsstufe wird schweizweit bei allen an eine ARA \nangeschlossenen Haushalte jährlich eine Abwasserabgabe von Fr. 9.-- erhoben. Damit sollen rund 75% \nder Kosten durch den Bund mitfinanziert werden. Mit Datum vom 1. Januar 2016 trat die gesetzliche \nPflicht zur Eliminierung von Mikroverunreinigungen in Kraft. \n \nAufgrund der Gesetzesänderung hat das Amt für Umwelt und Energie des Kantons St.Gallen eine Strate-\ngiestudie in Auftrag gegeben, welche aufzeigt, was für Massnahmen bei den ARA‘s im Einzugsgebiet der \nThur zu treffen wären und ob allenfalls Zusammenschlüsse von ARA‘s in Frage kämen. Die Studie kommt \nzum Schluss, dass eine regionale Abwasserreinigungsanlage voraussichtlich in Uzwil sinnvoll wäre. Dafür \nsprechen nicht nur finanzielle Argumente, sondern auch der künftige Nutzen aus Sicht des Gewässer- und \nTrinkwasserschutzes für die Thurebene. Eine solche regionale Abwasserreinigungsanlage würde ca. \n85‘000 Einwohnergleichwerten entsprechen und das Abwasser der heutigen ARA Wil, Jonschwil, Zuzwil \nund Uzwil reinigen. Die Studie wurde Ende Oktober 2014 den politischen Vertretern der Gemeinden vor-\ngestellt. In einem Grundsatzentscheid erklärten sich die vier Gemeinden abschliessend bereit, die Ergeb-\nnisse zu vertiefen und die nächste Planungsschritte einzuleiten. \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n110 \n\nNachdem die Studie als Standort die Erweiterung der ARA Uzwil vorsieht, wurde sodann eine zusätzliche \nStudie zur  vertieften Verfahrens- und Standortevaluation am möglichen Standort Uzwil in Auftrag gege-\nben. Diese Studie vom Mai 2015 kommt wiederum zum Schluss, dass grundsätzlich weder technische \nnoch hydraulische oder betriebliche Gründe gegen einen Standort der Grossanlage auf dem bestehenden \nARA-Gelände sprechen. Das Büro empfiehlt, auf der Basis der gemachten Abklärungen ein Vorprojekt für \nden Neubau einer Grosskläranlage in Auftrag zu geben und weitere relevante Punkte abzuklären. \n \nGestützt auf die vorliegenden Fachbeurteilungen und Berichte haben die vier Gemeinden im Jahre 2016 \nbeschlossen, eine regionale Abwassereinigungsanlage am Standort Uzwil vertieft zu prüfen und damit die \nplanerischen, rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten. \n \nDie vier Gemeinden und der Kanton St. Gallen haben dazu eine Projektorganisation (Lenkungs- und Pro-\njektgruppe) gebildet. Für die sehr komplexen Abläufe wurde im Herbst 2016 ein Bauherrenberatungs-\nmandat für die erste Projektphase (Bewilligung/Recht, Technische Klärungen, Auswahlverfahren, Organi-\nsation, Kommunikation) erteilt. Zur Planung des Vorprojektes besteht eine Planungsvereinbarung zwi-\nschen den Gemeinden. Die Phase wurde im August 2018 gestartet. Es besteht ein Projektierungskredit \nvon ca. Fr. 2 Mio. Franken. Der Anteil für Wil beträgt 0.9 Mio. Franken, wobei die übrigen beteiligten Ge-\nmeinden bei der ARA Freudenau daran einen Betrag von 215‘000 Franken zu leisten haben. Die Ausarbei-\ntung dieser Phase dürfte zirka zwei Jahre bis Herbst 2020 dauern. Anschliessend erfolgen die politischen \nProzesse in den einzelnen Gemeinden bis zur Volksabstimmung, welche voraussichtlich in der zweiten \nHälfte 2021 stattfindet.   \n \nTermine  \nVorprojekt 2018 – 2020 \nPolitische Prozesse 2020 – 2021  \n \nFinanzen \nTotal    Fr. 900‘000.- // 215‘000.--  \nAufteilung / Jahr    Fr. 100‘000.- / 2018  //  Fr. 25‘000.- \n    Fr. 300‘000.- / 2019  //  Fr. 75‘000.- \n    Fr. 500‘000.- / 2020  //  Fr. 115‘000.- \n \nArt der Kostenermittlung  Kostenschätzung  \n \nRealisierungswahrscheinlichkeit \nMit der Planungsvereinbarung bis Ende Vorprojekt wird die Volksabstimmung ausgelöst.  \n \n \n72022 Abwasserverband Oberes Murgtal \n \n72022.56200.101 Kapazitätssteigerung und Ausbau \n \nGesamtkredit Anteil Wil: Fr. 1‘540‘000.--  \nBudget 2019: Fr. 60‘000.--  \n \nAusgangslageAusgangslageAusgangslageAusgangslage    \nDie Stadt Wil ist Mitglied des Abwasserverbandes Oberes Murgtal. Es handelt sich dabei um das Abwasser \nvom Dorf Bronschhofen, welches zur ARA in Münchwilen abgeleitet wird. Der Anteil beträgt 19.19 %. \nEine Machbarkeitsstudie hat aufgezeigt, dass bei der ARA Münchwilen zuerst eine Kapazitätssteigerung \nnotwendig ist, bevor die Elimination Mikrovereinigungen angegangen werden kann. Bei der Kapazitäts-\nsteigerung wird von Gesamtkosten von 8.0 Mio. Franken ausgegangen. Daran hat die Stadt Wil einen \nBeitrag von 1.54 Mio. Franken zu entrichten. Die Projekt- und Bauarbeiten sollen in den Jahren 2019 – \n2021 erfolgen. Beim  Beitrag handelt es sich um eine gebundene Ausgabe.   \n \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n111 \n\n74100 Gewässerverbauung \n \n74100.50200.102 Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz (Projekt) \n \nGesamtkredit: Fr. 400‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 105‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 50‘000.-- \n \nIm August 2016 wurden die Arbeiten für die Konzeptstudien und das Vorprojekt ausgelöst. Die Betroffe-\nnen wurden mittels Werkstattgespräch informiert. Die Einzelgespräche sind abgeschlossen. Entlang der \nKonstanzerstrasse wurde das Vorpojekt mit der vorgesehenen Strassengestaltung koordiniert. Voraussicht-\nlich kann Ende 2018 das Vorprojekt dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht werden. Danach wird das \nBauprojekt mit Kostenvoranschlag, Kostenverlegung und Finanzierungsvorschlag ausgearbeitet. Aus heu-\ntiger Sicht kann das Projekt im Verlaufe 2020 aufgelegt werden. Finanziell wird davon ausgegangen, dass \nsich Kanton und Bund im Falle einer Realisierung mit ca. 65 % an den beitragsberechtigten Kosten betei-\nligen werden. \n \n \n74100.50200.104 Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz (Projekt) \n \nGesamtkredit: Fr. 355‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 106‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 100‘000.-- \n \nIm August 2016 wurden die Arbeiten für die Dammverstärkung und das Auslaufbauwerk ausgelöst. Dabei \nsind vorerst vertiefte Abklärungen über charakteristische Abflüsse und Ganglinien, Retentionswirkungen \nund die optimale Festlegung der Dosierwassermenge notwendig. Diese wurden bis im Sommer 2017 \nabgeschlossen. Bei der weiteren Bearbeitung stellte sich heraus, dass der Hofbergdamm künftig der Stau-\nanlagenverordnung untersteht. Die Festlegung der definitiven Randbedingungen erfolgte durch den Kan-\nton im Spätsommer 2018. Dies erfordert wiederum eine neue Ausschreibung für die Planerarbeiten. Das  \nVorprojekt dürfte daher frühestens im Sommer 2019 dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht werden. Die \nweiteren Schritte sind zeitlich noch nicht bekannt. Finanziell wird davon ausgegangen, dass sich Kanton \nund Bund im Falle einer Realisierung mit ca. 65 % an den beitragsberechtigten Kosten beteiligen werden.  \n \n \n74100.50200.113 Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Projekt) \n \nGesamtkredit: Fr. 400‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 200‘000.-- \n \nDie Federführung für das kantonsübergreifende Projekt liegt beim Kanton Thurgau. Weitere Beteiligte  \nsind das ASTRA, der Kanton St. Gallen und die Gemeinden Rickenbach, Wilen und Wil. Zwischen 2011 \nund 2015 wurde das interkantonale Vorprojekt ausgearbeitet. Der Regierungsrat des Kantons Thurgau \nhat im August 2017 dem Gesuch der Gemeinden zugestimmt und intern die Projektleitung übernommen. \nZur Erarbeitung eines bewilligungsfähigen Auflageprojektes wurden die Planerarbeiten ausgeschrieben \nund im Herbst 2018 vergeben. Im Frühsommer 2018 fanden verschiedene Informationsveranstaltungen \nstatt. Voraussichtlich dürften die ersten Teilprojekte in der zweiten Hälfte 2020 zur Auflage vorliegen. \nAusgehend von einer Kostenschätzung von 27.3 Mio. Franken (+/- 20 %) hat sich die Stadt Wil mit einem \nKostenanteil von 3.6 Mio. Franken zu beteiligen. Gemäss Angabe des Kantons Thurgau sind die vorgese-\nhenen präventiven Massnahmen notwendig zur Schadensvorsorge am System “Alpbach - Krebsbach – \nHuebbach“ und sind grundsätzlich Gemeindeaufgaben. Die einzelnen Massnahmen können jedoch nur \nals Gesamtsystem wirken. Die Standortgemeinden können die notwendigen Ausgaben als zeitlich gestaf-\nfelte Hochwasserschutzmassnahmen in ihre mehrjährige Finanzplanung aufnehmen. Die Ausgaben kön-\nnen sodann als gebundene Ausgaben budgetiert werden.  \n \n \n74100.50200.506 Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach (Projekt) \n \nGesamtkredit: Fr. 150‘000.-- \nObjektstand 01.09.2018 Fr. 54‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 17‘000.-- \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n112 \n\nDer Krebsbach ist ab Beginn Hugentobel bis zur Einmündung in die Obere Weierwise nicht hochwassersi-\ncher. Er verursacht erhebliche Risiken. Die Gefahrenkarte zeigt bei Rossrüti über grosse Flächen eine mitt-\nlere und über weitere Flächen eine geringe Gefährdung. Das ausserordentliche Regenereignis vom 14. \nJuni 2015 hat dies bestätigt. Es kam zu massiven Überflutungen an Gebäuden mit erheblichen Schäden.  \n \nIm Teilabschnitt Hugentobel-Furtbach waren die Gefahren bis zum Regenereignis wenig oder nicht be-\nkannt. Mit dem Projekt und der Ausführung soll nun ein nachhaltiger Hochwasserschutz sichergestellt \nwerden. Im August 2016 wurden die Arbeiten für die Konzeptstudien und das Vorprojekt ausgelöst. Die \nBetroffenen wurden mittels Werkstattgespräch informiert. Die Einzelgespräche sind abgeschlossen. Im \nJuni 2018 wurde das Vorprojekt dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Danach wird das Bauprojekt mit \nKostenvoranschlag, Kostenverlegung und Finanzierungsvorschlag ausgearbeitet. Aus heutiger Sicht kann \ndas Projekt im Verlaufe 2020 aufgelegt werden. Finanziell wird davon ausgegangen, dass sich Kanton und \nBund im Falle einer Realisierung mit ca. 65 % an den beitragsberechtigten Kosten beteiligen werden. \n \n\n   \n \n\n  \n \n \n74100.50200.508 Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Projekt) \n \nGesamtkredit: Fr. 60‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 40‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 11‘000.-- \n \nDer Furtbach ist im Gebiet Cherengärtli nicht hochwassersicher und verursacht erhebliche Risiken. Auch \ndie linksseitigen Zuflüsse vom Nieselberg können im Hochwasserfall zu massiven Schäden führen. Die \nGefahrenkarte zeigt über grosse Flächen eine mittlere und über weitere Flächen eine geringe Gefährdung. \nDas ausserordentliche Regenereignis vom 14. Juni 2015 hat dies eindrücklich bestätigt. Es kam zu massi-\nven Überflutungen an Gebäuden im Quartier Cherengärtli mit erheblichen Schäden. Mit dem Projekt und \nder Ausführung soll nun ein nachhaltiger Hochwasserschutz sichergestellt werden. \n \nIm August 2016 wurden die Arbeiten für die Konzeptstudien und das Vorprojekt ausgelöst. Die Betroffe-\nnen wurden mittels Werkstattgespräch informiert. Die Einzelgespräche sind abgeschlossen. Im Mai 2018 \nwurde das Vorprojekt dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Danach wird das Bauprojekt mit Kosten-\nvoranschlag, Kostenverlegung und Finanzierungsvorschlag ausgearbeitet. Aus heutiger Sicht kann das \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n113 \n\nProjekt im Verlaufe 2020 aufgelegt werden. Finanziell wird davon ausgegangen, dass sich Kanton und \nBund im Falle einer Realisierung mit ca. 65 % an den beitragsberechtigten Kosten beteiligen werden.  \n \n\n  \n \n \n74100.50200.510 Maugwil: Seitenbach/Maugwilerbach (Projekt) \n \nGesamtkredit: Fr. 75‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 49‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 28‘000.-- \n \nDer Maugwilerbach und seine beiden Zuflüsse in Maugwil sind nicht hochwassersicher und verursachen \nerhebliche Risiken. Die Gefahrenkarte zeigt über grosse Flächen eine mittlere und über weitere Flächen \neine geringe Gefährdung. Das ausserordentliche Regenereignis vom 14. Juni 2015 hat dies eindrücklich \nbestätigt. Es kam zu massiven Überflutungen an Gebäuden in Maugwil mit erheblichen Schäden. \n \nIm August 2016 wurden die Arbeiten für die Konzeptstudien und das Vorprojekt ausgelöst. Die betroffe-\nnen wurden mittels Werkstattgespräch informiert. Die Einzelgespräche sind abgeschlossen. Das Vorprojekt \nwurde vom Kanton geprüft und für gut befunden. Die Ausarbeitung des Bauprojektes ist in Arbeit und \nwird im November 2018 abgeschlossen. Die erste Kostenermittlung beläuft sich auf 1.4 Mio. Franken. Die \nFinanzierungsplanung (Perimeter) ist gestartet, der aktuelle Zeithorizont jedoch noch offen. Finanziell wird \ndavon ausgegangen, dass sich Kanton und Bund im Falle einer Realisierung mit ca. 65 % an den beitrags-\nberechtigten Kosten beteiligen werden.   \n \n\n \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n114 \n\n74100.50200.512 Maugwilerbach/Trungerbach: Abschnitt Zentrum B'hofen - Bahnlinie (Projekt) \n \nGesamtkredit: Fr. 145‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018 Fr. 48‘000.-- \nBudget 2018 Fr. 50‘000.-- \n \nDer Maugwiler-/Trungerbach im Zentrum vom Bronschhofen sowie der linksufrige Seitenbach vom Berg-\nwald sind nicht hochwassersicher und verursachen erhebliche Risiken. Die Gefahrenkarte zeigt im Projekt-\ngebiet zum Teil erhebliche, über grosse Flächen eine mittlere und über weitere Flächen eine geringe Ge-\nfährdung. Das ausserordentliche Regenereignis vom 14. Juni 2015 hat dies eindrücklich bestätigt. Es kam \nzu massiven Überflutungen im Zentrum und grossen Schäden.  \nIm August 2016 wurden die Arbeiten für die Konzeptstudien und das Vorprojekt ausgelöst. Die Betroffe-\nnen wurden mittels Werkstattgespräch informiert. Die Einzelgespräche sind abgeschlossen. Teilweise sind \naber noch Zweitgespräche notwendig. Voraussichtlich Ende 2018 wird das Vorprojekt dem Kanton zur \nVorprüfung eingereicht. Danach wird das Bauprojekt mit Kostenvoranschlag, Kostenverlegung und Finan-\nzierungsvorschlag ausgearbeitet.  Aus heutiger Sicht kann das Projekt im Verlaufe 2020 aufgelegt werden. \nFinanziell wird davon ausgegangen, dass sich Kanton und Bund im Falle einer Realisierung mit ca. 65 % \nan den beitragsberechtigten Kosten beteiligen werden.  \n \n\n     \n \n\n    \n \n \n75000 Arten- und Landschaftsschutz \n \n75000.50200.101 Thurauen Renaturierung 2. Etappe  \n \nDie Renaturierung Thurauen 2. Etappe ist seit mehreren Jahren in Planung. Die Federführung liegt beim \nKanton. Aufgrund der grossen Komplexität, insbesondere was die Grundwasserpumpwerke betrifft, muss-\nten verschiedene zusätzliche Abklärungen und Messdaten erhoben werden. Aufgrund des aktuellen Stan-\ndes geht der Kanton davon aus, dass nun die Meinungsbildung abgeschlossen und das Projekt im Frühjahr \n2019 aufgelegt werden kann.  \n \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n115 \n\n76900 Altlastensanierung \n \n76900.50300.102 Rückbau belasteter Standort Egelsee, Dreibrunnen \n \nGesamtkredit: Fr. 1‘030‘000.-- (brutto Fr. 1‘710‘000.--) \nObjektstand 14.09.2018: Fr. 1‘000.-- \nBudget 2019 Fr. 680‘000.-- (brutto Fr. 910‘000.--)  \n \n\nAusgangslage \nBeim Ablagerungsstandort Egelsee, Dreibrunnen handelt es sich um eine Kehrichtdeponie. Der Standort, \ner befindet sich in der Grundwasserschutzzone S2 und S3 der Fassung „Dreibrunnen“, wurde erst im \nJahre 2012 im Rahmen von breit angelegten Untersuchungen verschiedener anderer Ablagerungsstandor-\nte in diesem Gebiet entdeckt. Die umgehend eingeleiteten Detailuntersuchungen ergaben eine Volumen-\ngrösse von ca. 4‘000m3, sowie einer darunter liegenden Torfschicht von nochmals ca. 4‘000 m3. Die \nAuffüllung erfolgte in den 1940er Jahren. \n \nSanierung und VASA Gelder \nDer belastete Standort wurde, da innerhalb der Gewässrerschutzzone, als sanierungsbedürftig beurteilt. Es \nwurde daher ein Sanierungsprojekt erarbeitet. Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf 1.71 Mio. Franken. \nDas Gesuch um Übernahme von 40 Prozent der Sanierungskosten nach der Verordnung über Abgaben \nzur Sanierung von Altlasten (abgekürzt VASA), wurde vom Kanton St. Gallen im Jahre 2015 an das Bun-\ndesamt für Umwelt (abgekürzt) BAFU) gestellt. In der Verfügung und Zusicherung vom Frühjahr 2016 \nwerden Sanierungsvariante, Sanierungsziel und Kostenvoranschlag gutgeheissen. Die Zusicherung einer \nVASA-Abgeltung von 40 Prozent (Fr. 684‘000.--)  ist dabei aber auf drei Jahre bis zum 10. März 2019 \nbefristet. Damit muss die Sanierung innerhalb dieser Frist erfolgen, ansonsten entfällt die VASA-\nAbgeltung.  \n \nSanierungsverfügung \nMit Datum vom 26. Juni 2017 hat die Stadt Wil nun eine Sanierungsverfügung vom Amt für Umwelt und \nEnergie des Kantons St. Gallen erhalten. Dabei wird verfügt, dass der Standort „Deponie Egelsee“ sanie-\nrungsbedürftig ist und die Stadt Wil angewiesen wird, die Sanierung bis zum 11. März 2019 auszuführen. \nDabei wird als Ziel der Sanierung die vollständige Beseitigung der schädlichen Einwirkungen auf das \nSchutzgut festgelegt. Die Sanierungspflicht liegt bei der Stadt Wil. Die Kosten trägt vorläufig die Stadt Wil.  \n \nKosten  \nNach Ansicht des  Kantons St. Gallen kommt aufgrund von Abklärungen nur die Stadt Wil als Verursache-\nrin der Altlast in Frage. Demzufolge habe die Stadt Wil für die Sanierungskosten aufzukommen. Dieser \nSachverhalt wird von der Stadt Wil bestritten. Um die Sanierung und insbesondere die Frist zur Sanierung \nund somit die Zusicherung der VASA-Abgeltung aber nicht zu gefährden, hat die Stadt Wil nach rechtli-\ncher Abklärung vorläufig kein Begehren zur Kostenverteilung eingereicht. Sie wird das nach erfolgter \nSanierung nachholen. Jedenfalls hat sie aber vorläufig die Kosten zu tragen. Nach Abzug der VASA-\nAbgeltung handelt es sich um einen Betrag von Fr. 1‘030‘000.--.    \n \nGebundene Ausgabe \nIn der Verfügung des BAFU wird die vollständige Sanierung des Standortes verlangt. Damit handelt es sich \nsowohl nach Ansicht des Rechtsdienstes des Kantons St. Gallen als auch des Rechtsberaters der Stadt Wil \nin dieser Sache finanzrechtlich um eine gebundene Ausgabe.  \n \nAusführung Sanierung \nDie Vorarbeiten zur Sanierung laufen, Die Sanierung erfolgt ab Oktober  2018 bis zum Frühjahr 2019.  \n \n \n77110 Hochbauten Friedhof \n \n77110.50400.104 Friedhof Altstatt: Erneuerung HLK inkl. Projekt \n\n \nGesamtkredit: Fr. 230‘000.-- \nObjektstand 14.09.2018: Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 230‘000.-- \n \nIm Kapellen- und Aufbahrungsbereich ist die Heizungs- und die Kühlanlage zu erneuern, was in der Folge \nauch eine neue Steuerung für die Gebäudetechnik (inkl. Steuerung Beleuchtung in der Kapelle) erfordert. \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n116 \n\n79000 Raumplanung \n \n79000.52900.103 Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren \n \nGesamtkredit: Fr. 180‘000.-- \nObjektstand 10.10.2018: Fr. 104‘000.-- \nBudget 2019: Fr. 104‘000.-- \n \nDer Abschluss der Nutzungsplanungsrevision 2014ff ist von oberster Priorität. Die Verfahrensleitung ist \njedoch beim Kanton, die Stadt kann den Zeitpunkt des Inkrafttretens nicht bestimmen. Drei Rekurse sind \nimmer noch hängig. \n \n \n79000.52900.115 Arealentwicklung Lenzenbüel II \n \nGesamtkredit: Fr. 250‘000.-- \nObjektstand 10.10.2018: Fr. 0.-- \nBudget 2019: Fr. 100‘000.-- \n \nFür 2019 ist die Wiederaufnahme der Arealentwicklung vorgesehen, d.h. die Vorbereitung und der Start \neines qualitätssichernden Verfahrens in Zusammenarbeit mit den privaten Eigentümern. \n \n \n79000.52900.119 Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP): Massnahmen \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 10.10.2018 Fr. 0.-- \nBudget 2019 Fr. 20‘000.-- \n \nDie vom Stadtparlament 2018 verabschiedeten, vom Altstadtleitbild abgeleiteten Massnahmen zu dessen \nUmsetzung werden ab 2019 erarbeitet. \n \n \n79000.52900.135 AE Winkelriedstrasse (Projektbeitrag Einfahrt Parkhaus) \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 10.10.2018: Fr. 0.-- \nBudget 2019: Fr. 0.-- \n \nSobald die Geschossigkeit des Parkhauses Bahnhof und damit dessen Einfahrt geklärt sind, kann eine \nkooperative Arealentwicklung mit den Grundeigentümern auf Basis einer auszuhandelnden Planungsver-\neinbarung in Angriff genommen werden. Je nach Entscheid wird eine Arealentwicklung obsolet. \n \n \n79000.52900.137 Landschaftspflegerische Begleitplanung ZEW Nord (kantonales Projekt) \n \nGesamtkredit: Fr. 100‘000.-- \nObjektstand 10.10.2018: Fr. 33‘300.-- \nBudget 2019: Fr. 10‘000.-- \n \nDie Arbeiten sind unter der Federführung des Tiefbauamtes des Kantons St.Gallen im Gange und wurden \nins Agglomerationsprogramm der Regio Wil 3. Generation aufgenommen. Die nächsten Bearbeitungs-\nschritte (Vorprojekt, landschaftspflegerische Ausgleichsmassnahmen) sind noch nicht bekannt.  \n \n \n79000.52900.139 Projektierung Erschliessung ESP Wil West (Beitrag) \n \nGesamtkredit: Fr. 110‘000.-- \nObjektstand 10.10.2018: Fr. 0.-- \nBudget 2019: Fr. 10‘000.-- \n \nDie Projektierungsarbeiten sind unter der Federführung des Tiefbauamtes des Kantons Thurgau in Abspra-\nche mit dem Kanton St.Gallen, der Regio und Stadt Wil im Gange und wurden ins Agglomerationspro-\ngramm der Regio Wil 3. Generation aufgenommen. Der genaue Zeitpunkt der Umsetzung ist noch unklar. \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n117 \n\n79000.52900.141 Zentrumsentwicklung Bronschhofen (Arealentwicklung Hauptstrasse) \n \nGesamtkredit: Fr. 330‘000.-- \nObjektstand 10.10.2018: Fr. 245‘000.-- \nBudget 2019: Fr. 10‘000.-- \n \nDie kantonale Vorprüfung zum Sondernutzungsplan auf Grundlage des Architekturwettbewerbs ist abge-\nschlossen. Das Genehmigungsverfahren wird eingeleitet. \n \n \n79000.52900.143 Arealentwicklung Kindlimann: Projektwettbewerb  \n \nGesamtkredit: Fr. 230‘000.-- \nObjektstand 10.10.2018: Fr. 0.-- \nBudget 2019: Fr. 50‘000.-- \nDie Grundeigentümerin wollte bis Ende 2017 ihr Areal über ein Bieterverfahren einem Investoren veräus-\nsern. Es wird davon ausgegangen, dass das Areal 2019 verkauft wird. Anschliessend soll eine Planungs-\nvereinbarung zur Wiederaufnahme eines Verfahrens inkl. Kostenteiler mit den neuen Eigentümern ausge-\nhandelt werden. \n \n \n79000.52900.145 Städtisches Gestaltungskonzept öffentlicher Raum  \n \nGesamtkredit: Fr. 300‘000.-- \nObjektstand 10.10.2018: Fr. 0.-- \nBudget 2019: Fr. 30‘000.-- \n \nIm Zusammenhang mit der Überprüfung des Stadtentwicklungskonzepts STEK 2008 steht auch die Erar-\nbeitung eines gesamtstädtischen Gestaltungskonzepts öffentlicher Raum an. Die bisherigen Analysearbei-\nten gleichzeitig mit der landschaftspflegerischen Begleitplanung ZEW Nord (79000.52900.137 bzw. \n79000.52900.201) sind zu vertiefen.  \n \n \n79000.52900.147 Stadtentwicklungskonzept STEK 2018ff \n \nGesamtkredit: Fr. 300‘000.-- \nObjektstand 10.10.2018: Fr. 0.-- \nBudget 2019: Fr. 70‘000.-- \n \nDas Stadtentwicklungskonzept STEK 2008 zur Vorbereitung der nächsten Revision der Rahmennutzungs-\nplanung muss aktualisiert und um die Ortsteile Bronschhofen und Rossrüti erweitert werden. Ergänzend \ndazu steht das Gestaltungskonzept öffentlicher Raum an (79000.52900.145). Die Arbeiten sollen 2019 \nstarten. \n \n \n79000.52900.201 Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Vorabklärungen \n \nGesamtkredit: Fr. 120‘000.-- \nObjektstand 10.10.2018: Fr. 38‘000.-- \nBudget 2019: Fr. 50‘000.-- \n \nDie qualitative und quantitative Untersuchung der städtischen Freiräume mit den zwei Fokusgebieten \nWestpark und Stadtpark Weierwiese soll als Grundlage für das gesamtstädtische Gestaltungskonzept \nöffentlicher Raum (79000.52900.145) ergänzt und abgeschlossen werden. \n \n \n79000.52900.202 Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Studienauftrag \n \nGesamtkredit: Fr. 240‘000.-- \nObjektstand 10.10.2018: Fr. 0.-- \nBudget 2019: Fr. 10‘000.-- \n \nFür den Studienauftrag Stadtpark Obere Weierwiese sind erste Vorbereitungsarbeiten geplant. \n \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n118 \n\n9 Finanzen und Steuern \n \n \n96300 Liegenschaften des Finanzvermögens \n \n \n96300.50900.110 Personalhaus Spital: Erneuerung Liftanlage \n \nDie Liftanlage aus dem Jahr 1968 muss aufgrund ihres Betriebsalters und aus Sicherheitsgründen ersetzt \nwerden. \n \n \n96300.50900.112 Zeughausareal: Richtprojekt Gesamtgestaltung \n \nDas Projekt ist vorläufig sistiert. \n \n \n96300.50900.132 Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung (Projekt) \n \n\n \nSchnitt durch die Gesamtanlage Turm \n \nEine Machbarkeitsstudie für eine minimale Ertüchtigung wurde um eine Variante ergänzt, die minimalste \nbauliche Eingriffe umfasst. \n \n \n96300.50900.133 Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung \n \nEine Machbarkeitsstudie für eine minimale bauliche Ertüchtigung der Liegenschaft Turm zeigt Massnah-\nmen für den Brandschutz, die Entfluchtung, energetische Minimalmassnahmen, Rollstuhlgängigkeit sowie \neine gebäudetechnische Basisinstallation vor. Damit soll unpräjudizierlich eine vielfältige kulturelle und \nkleingewerbliche Nutzung ermöglicht werden.  \nNach Diskussionen in der Planungskommission wird derzeit eine zusätzliche Minimalvariante ausgearbei-\ntet, die Nutzungsmöglichkeiten, -einschränkungen sowie Kosten aufzeigen soll, falls vorerst auf bauliche \nEingriffe verzichtet werden soll. Ende 2017 soll der Stadtrat über Vorschläge für die künftige Nutzung \nentscheiden. \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2019 - Kommentar \n \n \n\n119 \n\n96300.50900.140 Gerichtshaus: Gipser-/Malerarbeiten Aussenfassade \n \nDie Südfassade des Gerichtshauses soll in Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege saniert \nwerden. Derzeit laufen Abklärungen, wie die Fassadenmalereien in einen früheren Zustand zurückgeführt \nwerden können oder sollen. \n \nRealisierungswahrscheinlichkeit \nGering ☐ \nMittel ☒ \nHoch ☐ \n \n \n96300.50900.148 MFH Feldstrasse 2: Energetische Sanierung Fassade \n \nWegen Rissen in der Fassade dringt Feuchtigkeit ins Gebäudeinnere. Um weitere Schäden zu vermeiden \nist eine Sanierung nötig. \n \n \n96300.50900.201 Sicherung Landerwerb BGK Zürcherstrasse \n \nDie Gespräche mit Grundeigentümern werden weitergeführt \n \n \n96300.50900.203 Sicherung Schuleinheit Allee \n \nGesamtkredit:  Fr. 3‘500‘000.-- \n \nUm den Schulbetrieb Allee zu gewährleisten, sind heute verschiedene Einmietungen im Quartier erforder-\nlich. Diese Lokalitäten entsprechen teilweise nur sehr bedingt den Erfordernissen. Im Rahmen eines \nGrundstückkaufs wird eine Zusammenfassung der räumlichen Strukturen inklusiv Tagesstrukturen geprüft. \n \n\n\n