text: \n    \nC A L O R E X  A G  I N G E N I E U R B Ü R O  F Ü R  E N E R G I E T E C H N I K  \n\nH E I Z U N G  •  L Ü F T U N G  •  K L I M A  •  K Ä L T E  •  S A N I T Ä R  •  E N E R G I E B E R A T U N G  \n\n       Oberstufe Bronschhofen Bahnhofstrasse 2 9552 Bronschhofen     Sanierungskonzept Gebäudetechnik Wärmeerzeugung – Regulierung – Lüftungsanlagen  \n           2549 / Version 01 / 30. Januar 2019 \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 2/48 \n\nImpressum  Nr. 2549 Objekt Oberstufe Bronschhofen  Bahnhofstrasse 2  9552 Bronschhofen Bauherrschaft Stadt Wil  Departement Bau Umwelt und Verkehr  Hauptstrasse 20  Postfach 56  9552 Bronschhofen HLK- / Sanitäringenieur Calorex AG  Ingenieurbüro für Energietechnik  Gallusstr. 35  CH-9500 Wil SG  Telefon 071 913 27 70  www.calorex.ch Verfasser Richard Stolz / Raphael Herzog                       Verteiler Bauherrschaft Herr Mathias Schwarz Version 2549 / 01 / 30.01.2019 Bezeichnung 2549\\Journal\\Berichte Studien\\Sanierungskonzept Haustechnik.doc \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 3/48 \n\nInhaltsverzeichnis 1. Einleitung und Vorwort 4 2. Kurz-Zusammenfassung 5 2.1 Heizungsanlage 5 2.2 Lüftungsanlagen 6 2.3 Regulierung 6 2.4 Kosten Lüftung / Regulierung 7 3. Ist-Zustand 8 3.1 Wärmeerzeugung 8 3.1.1 Allgemein 8 3.1.2 Komponenten Wärmeerzeugung 9 3.1.3 Abgaswerte Oel-Heizkessel 11 3.1.4 Sanierungsbedarf Wärmeerzeugung 12 3.1.5 Wärmeverteilung 12 3.2 Regulierung 13 3.2.1 Allgemein 13 3.2.2 Unterverteilungen / Unterstationen 13 3.3 Lüftungsanlagen 15 3.3.1 Lüftungskomponenten 16 3.3.2 Lüftungshygiene / Lüftungskanäle 18 4. Sanierungsvarianten Wärmeerzeugung 19 4.1 Grundlagen 19 4.1.1 Energieverbrauch und Leistung 19 4.1.2 Vorauswahl der zu untersuchenden Varianten 20 4.1.3 Energiepreise 21 4.2 Varianten 22 4.2.1 Variante 1: Heizkessel Erdgas mit Wärmepumpe EWS bivalent 22 4.2.2 Variante 1a: Heizkessel Erdgas mit Wärmepumpe EWS bivalent, 20% Biogasanteil 23 4.2.3 Variante 1b: Heizkessel Erdgas mit Wärmepumpe EWS bivalent, 50% Biogasanteil 23 4.2.4 Variante 2: Wärmepumpe mit Erdwärmesonden, monovalent 24 4.2.5 Variante 3: Holzpellets monovalent 26 4.2.6 Variante 4: Hackschnitzel monovalent 28 4.3 Jahresbetriebskosten der Varianten 30 4.4 CO2-Ausstoss der Varianten 31 4.5 Empfehlung Wärmeerzeugung 32 5. Sanierungsvorschläge / Konzepte 33 5.1 Lüftungsanlagen 33 5.1.1 Lüftungsgeräte 33 5.1.2 Lüftungsarmaturen / Volumentromregler 33 5.1.3 Kanalreinigung 34 5.1.4 Einregulierung Lüftungsanlagen 34 5.2 Regulierungen 35 5.2.1 Allgemeines 35 5.2.2 Empfehlung Sanierung Regulierung Heizung - Lüftung 35 5.2.3 Empfehlung Sanierung Raumautomation 37 6. Anhang 38  \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 4/48 \n\n1. Einleitung und Vorwort Am 28. Mai 2018 haben wir von der Bauherrschaft den Planungsauftrag für das Sanierungskonzept der Haustechnikmedien Heizung-Lüftung-Kälte-Sanitär erhalten haben. Wir haben nachfolgendes Sanierungskonzept ausgearbeitet. Ziel dieses Arbeitspapieres und der Skizzen soll es sein, zusammen mit der Bauherrschaft, die Sanierungsvariante Wärmeerzeugung und die weiteren Sanierungsmassnahmen festzulegen, so dass anschliessend die weiteren Planungsarbeiten vorgenommen werden können. Wir danken der Bauherrschaft für die Übertragung der Planungsarbeiten und hoffen, mit innovativen Lösungen zum guten Gelingen dieses Bauvorhabens beitragen zu dürfen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Lösungssuche und das entsprechende Optimieren unserer Konzept-vorschläge.   Für das Planungsteam Calorex AG, 9500 Wil  Richard Stolz / Raphael Herzog   \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 5/48 \n\n2. Kurz-Zusammenfassung 2.1 Heizungsanlage Die bestehende Wärmeerzeugung hat die theoretische Lebensdauer grösstenteils erreicht, ist aber dank der guten Wartung noch in einem guten und funktionierenden Zustand. Trotzdem macht es Sinn, sich schon jetzt Gedanken darüber zu machen, welche Variante der Wärmeerzeugung bei einer Sanierung realisiert werden soll. Wir haben deshalb die nachstehenden Sanierungsvarianten für Sie geprüft: • Variante 1: Heizkessel Erdgas mit Wärmepumpe EWS bivalent • Variante 1a: Heizkessel Erdgas mit Wärmepumpe EWS bivalent, 20% Biogasanteil • Variante 1b: Heizkessel Erdgas mit Wärmepumpe EWS bivalent, 50% Biogasanteil • Variante 2: Wärmepumpe mit Erdwärmesonden monovalent • Variante 3: Holzpellets monovalent • Variante 4: Hackschnitzel monovalent Unsere Wirtschaftlichkeitsberechnung ergab die folgenden Resultate:  Investitionskosten (Fr.)  Variante 1 Heizkessel Erdgas und Wärmepumpe mit Erdwärmesonden bivalent Variante 1a Heizkessel Erdgas und Wärmepumpe mit Erdwärmesonden bivalent Biogasanteil 20% Variante 1b Heizkessel Erdgas und Wärmepumpe mit Erdwärmesonden bivalent Biogasanteil 50% Total Investitionskosten (Fr.) 288'000 288'000 288'000   Variante 2 Wärmepumpe mit Erdwärmesonden monovalent Variante 3 Holzpellets monovalent Variante 4 Hackschnitzel monovalent Total Investitionskosten (Fr.) 534'000 385'000 543'000   Total der mittleren Jährlichen Kosten über die Betrachtungsdauer von 15 Jahren (Fr./Jahr)  Variante 1 Heizkessel Erdgas und Wärmepumpe mit Erdwärmesonden bivalent Variante 1a Heizkessel Erdgas und Wärmepumpe mit Erdwärmesonden bivalent Biogasanteil 20% Variante 1b Heizkessel Erdgas und Wärmepumpe mit Erdwärmesonden bivalent Biogasanteil 50% Betriebskosten 42'740 46'470 51'140 Kapitalkosten 17'550 17'550 17'550 Total 60'290 64'020 68'690   Variante 2 Wärmepumpe mit Erdwärmesonden monovalent Variante 3 Holzpellets monovalent Variante 4 Hackschnitzel monovalent Betriebskosten 34'710 65'950 45'780 Kapitalkosten 28'210 22'880 31'300 Total 62'920 88'830 77'080 \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 6/48 \n\nKennwerte auf Stufe Nutzenergie (Rp./kWh)  Variante 1 Heizkessel Erdgas und Wärmepumpe mit Erdwärmesonden bivalent Variante 1a Heizkessel Erdgas und Wärmepumpe mit Erdwärmesonden bivalent Biogasanteil 20% Variante 1b Heizkessel Erdgas und Wärmepumpe mit Erdwärmesonden bivalent Biogasanteil 50% Mittlere Wärmegestehungskosten pro kWh Nutzenergie 14.3 15.2 16.3 „Rang nach Wirtschaftlichkeit“ � � �   Variante 2 Wärmepumpe mit Erdwärmesonden monovalent Variante 3 Holzpellets monovalent Variante 4 Hackschnitzel monovalent Mittlere Wärmegestehungskosten pro kWh Nutzenergie 15.0 21.1 18.3 „Rang nach Wirtschaftlichkeit“ � � �  2.2 Lüftungsanlagen Die Lüftungsanlagen sind in einem guten Zustand. Im Rahmen der geplanten und notwendigen Umbauten an der Regulierung sollen an den Lüftungsanlagen kleine Anpassungen mit dem Einbau von Frequenzumformern vorgenommen werden. Mit dieser Massnahme können die Luftmengen genau einreguliert werden. Durch die Lehrerinnen in der Schulküche wurde angemerkt, dass die Absaugleistung ungenügend sei. Es konnten aber keine ganz genauen Aussagen gemacht werden. Bei dem vorgenommenen Test in der Schulküche konnten keine ungenügenden Absaugleistungen festgestellt werden. Die Haubengrössen und die geplanten Luftmengen sind genügend. Eine Kanalreinigung ist zu empfehlen. Mit den Nachregulierungen, den Lüftungsreinigungen und dem Einbau von frequenzgesteuerten Ventliatorantrieben kann die Luftmenge neu eingestellt werden, und dem Bedürfnis nach Mehrleistung gerecht werden.  2.3 Regulierung Die Regulierung hat die Lebensdauer erreicht und sollte saniert werden. Bei der Raumautomation ist zu prüfen ob die Storensteuerung von der Raumautomation losgelöst werden kann und vom Elektriker gelöst wird. Hiermit können allenfalls Kosten eingespart werden. \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 7/48 \n\n 2.4 Kosten Lüftung / Regulierung In nachfolgender Tabelle wurden die Kosten für die Sanierungsarbeiten Lüftung Regulierung aufgelistet. In den Kosten sind keine baulichen Kosten wie Elektriker und auch keine allfälligen Honorare eingerechnet. Kosten +/- 20% inkl. 7.7 % MwSt. Investitionskosten Haustechnik Lüftung -Regulierung Kurzfristige Massnahmen Mittelfristige Massnahmen Langfristige Massnahmen(1 - 2 Jahre ) (3 - 5 Jahre) (6 - 10 Jahre)Kanalreinigungen Lüftungsanlagen 6 000Einbau frequenzgesteuerte Motoren 6 000Ersatz Volumenstromregler 5 000Kanalreinigungen Lüftungsanlagen 6 000Einregulierung Lüftungsanlagen 3 000Sanierung Regulierung Heizung + Lüftung 47 000Sanierung Raumautomation inkl. Storensteuerung 42 000Total OZ Bronschhofen 20 000 95 000 0     \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 8/48 \n\n3. Ist-Zustand 3.1 Wärmeerzeugung 3.1.1 Allgemein Die bestehende Wärmeerzeugung befindet sich im Technikraum des Schulhaus Bommeten. Die Wärmeerzeugung ist bivalent mit einer Sole-/Wasser-Wärmepumpe und einem Oelheizkessel gelöst. Die Wassererwärmung erfolgt zentral in total zwei Wassererwärmern, welche von der Wärmepumpe und dem Oelheizkessel bewirtschaftet werden. Auf dem Heizverteiler ist unter anderem die Heizgruppe "Neubau" aufgebaut, ab welcher der Neubau an der Bahnhofstrasse 2 über eine gebäudeinterne Fernleitung erschlossen ist. Im Neubau selber ist eine Heizungs-Unterstation mit den benötigten Heizgruppen sowie ein Wassererwärmer für die Produktion des Trinkwarmwassers installiert. Die Komponenten haben ihre theoretische Lebensdauer grösstenteils erreicht. Sie sind dank der guten Wartung in einem funktionstüchtigen Zustand. Die Abgaswerte des Oelheizkessels erfüllen die gesetzlichen Vorgaben der Luftreinhalteverordnung. Der Kessel verfügt über keine Abgas-Kondensationswärmenutzung. Für die Regulierung/Steuerung sind keine Ersatzteile mehr vorhanden, resp. lieferbar. Mit der nachfolgenden Tabelle haben wir versucht, Ihnen den Zustand, resp. den Sanierungsbedarf an der Wärmeerzeugung detaillierter aufzuzeigen                \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 9/48 \n\n3.1.2 Komponenten Wärmeerzeugung  Heizkessel Oel Oelbrenner Fabrikat: Hoval Fabrikat: Hoval Typ: UNO-3 B-I Typ: M2.2-Z-L-LN Leistung: 320 kW Leistung: 171 – 534 kW Baujahr: 2003 Baujahr: 2003                               Wärmepumpe Verdampferkreis mit Erdwärmesonden Fabrikat: Geoclima Baujahr: 2003 Typ: VHH 419/34/HR/LLN  Leistung: keine Angabe auf Typenschild  Baujahr: 2003                                   Kaminanlage Oelkessel Expansionsautomat Fabrikat: KATEC GmbH Fabrikat: Pneumatex Durchm.: 250 mm Typ: PAC A1 Werkstoff: Chromstahl V4A Inhalt: 400 Liter Baujahr: 2003 Baujahr: 2003                           \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 10/48 \n\nWassererwärmer (Vorwärmer) Wassererwärmer (Nachwärmer) Fabrikat: Hoval AG Fabrikat: Hoval AG Typ: keine Angabe auf Typenschild Typ: keine Angabe auf Typenschild Inhalt: keine Angabe auf Typenschild Inhalt: keine Angabe auf Typenschild Baujahr: 2003 Baujahr: 2003                                  Entgaser Heizungsspeicher Fabrikat: Pneumatex AG Fabrikat: kein Typenschild vorhanden Typ: VMB-B1-P Typ: kein Typenschild vorhanden Baujahr: 2003 Inhalt: kein Typenschild vorhanden   Baujahr: 2003                                  Heizverteiler Regeltechnik Heizgruppe Schulhaus: -10°C AT / 64°C VL Fabrikat: Siemens Heizgruppe Neubau: ?? Typ: PRU Heizgruppe Turnhalle: -10°C AT / 59°C VL Baujahr: 2003 Baujahr: 2003                                  \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 11/48 \n\nUnterstation Neubau Wassererwärmer Neubau Heizgruppe Ost Fabrikat: kein Typenschild vorhanden Heizgruppe West Typ: kein Typenschild vorhanden Heizgruppe Mitteltrakt Baujahr: kein Typenschild vorhanden Baujahr: 2003 Baujahr: 2003                                   3.1.3 Abgaswerte Oel-Heizkessel                                 \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 12/48 \n\n 3.1.4 Sanierungsbedarf Wärmeerzeugung  Die Wärmeerzeugung im Schulhaus Bommeten sowie die Unterstation im Neubau haben grösstenteils das Baujahr 2003 und haben ihre theoretische Lebensdauer erreicht. Die Anlagen können aber dank der guten Wartung noch weiterbetrieben werden. Auch die Abgaswerte der Oelfeuerung erfüllen noch die Anforderungen der Luftreinhalteverordnung. Eine Sanierung drängt sich deshalb erst für die nächsten 2-3 Jahre auf. Für die Regulierung/Steuerung sind allerdings keine Ersatzteile mehr vorhanden, wodurch sich ein rascher Ersatz dieser Komponenten aufdrängt. (siehe bitte auch Kapitel 3.2 und 5)  Damit die Bauherrschaft für die Sanierung der Wärmeerzeugung gerüstet ist, haben wir deshalb im Kapitel 4 verschiedene Sanierungsvarianten aufgezeigt und diese im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsbe-rechnung untereinander verglichen.  Des Weiteren muss beachtet werden, dass ein Ersatz der Regulierung/Steuerung nur im Zusammenhang mit der Wärmeerzeugersanierung Sinn macht. Dadurch kann verhindert werden, dass möglichst rasch nur die Regulierung/Steuerung ersetzt wird und diese in ein paar Jahren auf Grund der Wärmeerzeugersanierung (Je nach gewählter Variante) bereits wieder angepasst werden müsste.  Durch die Bauherrschaft sollte deshalb entschieden werden, ob die Anlage mit der bestehenden Regulierung/Steuerung noch für einige Jahre weiterbetrieben werden soll, oder ob schon in naher Zukunft die Wärmeerzeugung samt Regulierung/Steuerung ersetzt werden soll.  Fazit  \n�  Die Wärmeerzeugung hat die theoretische Lebensdauer erreicht und teilweise überschritten. Eine Sanierung ist Mittelfristig in 2-3 Jahren sinnvoll. Es ist aber zu beachten, dass bei der Regulierung keine Ersatzteile mehr verfügbar sind.     3.1.5 Wärmeverteilung  Die Wärmeverteilung im Altbau Schulhaus Bommeten erfolgt über Heizwände, die Regulierung über Thermostatventile. Im Neubau Schulhaus Bommeten erfolgt die Wärmeverteilung ebenfalls mit Heizkörpern und Konvektoren. Es sind elektrische Stellantriebe eingebaut, welche über die Raumautomation betrieben werden. Im Neubauteil ist es möglich über die Siemensregulierung für jeden Raum ein Zeitprogramm mit entsprechenden Raumabsenkungen zu programmieren. Gemäss Aussage Hauswart wird das Zeitprogramm nicht benutzt. Die Raumwärme wird gemäss Hauswart in allen Räumen erreicht.   Fazit  \n�  Die Wärmeabgabe wird als genügend empfunden.   Die Heizkörper und Konvektoren sind soweit ersichtlich in einem guten Zustand.  Im Neubau sind elektrische Heizventile eingebaut welche über die Raumautomation angesteuert werden.  Das Zeitprogramm in der Raumautomation Neubau wurde nicht genutzt.    \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 13/48 \n\n3.2 Regulierung  3.2.1 Allgemein Die bestehende Regulierung wurde 2003 / 2004 eingebaut. Es ist das System Siemens Unigyr eingebaut.  Fabrikat: Siemens AG Typ:  Unigyr Baujahr: 2003   Das Regelsystem Unigyr wird von der Firma Siemens AG nicht mehr offiziell unterhalten.   3.2.2 Unterverteilungen / Unterstationen Es insgesamt 3 Unterverteilungen / Schaltgerätekombinationen eingebaut.  Heizzentrale Altbau SGK Heizzentrale   in Heizzentrale Heizung Neubau SGK Heizung – Raumautomation in Unterstation Lüftung Neubau SGK Lüftung    in Lüftungszentrale Raumautomationen SGK Raumautomationen  in Steigschächten / Schränke Neubau                         Heizung Altbau     SGK Heizung – Raumautomation in Unterstation             \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 14/48 \n\n                        Lüftung Neubau SGK Lüftung in Lüftungszentrale   Gemäss Aussagen Hauswart sind die Regulierungen der Heizung – Lüftungsanlagen in Betrieb und funktionstüchtig. Mit der Raumautomation OZ Schulhaus sind Probleme vorhanden. Dies vor allem mit der Ansteuerung Abschattungsanlage. Bei der Abschattungsanlage funktionieren die zentralen Befehle nicht mehr. Es sind von Seiten Firma Siemens keine Ersatzteile mehr verfügbar.   Fazit  \n�  Die Regulierung ist funktionsbereit. Offiziell sind gemäss Firma Siemens für das Regulierungssystem Unigyr keine Ersatzteile mehr erhältlich.  Die zentralen Befehle Raumautomation auf die Storensteuerung funktioniert nicht mehr.    \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 15/48 \n\n 3.3 Lüftungsanlagen Im Neubauteil OZ Bronschhofen wurden 2004 neue Lüftungsanlage eingebaut. Die Lüftungsanlagen sind in einem funktionierenden Zustand. Die Lehrpersonen Hauswirtschaft geben an, dass die Absaugleistung der Ablufthauben Küche nicht zufriedenstellend sei.  \n   Installation Apparat Baujahr Nutzungsdauer (Ravel) Rest-lebens-dauer Zustand BemerkungenLuftkanäle 2003 30 15 i.O.Ventilatoren 2003 20 5 i.O.Ventilatormotoren 2003 20 5 i.O.Ablufthauben 2003 30 15 i.O.Fettfilter in Ablufthauben 2003 20 5 i.O.Klappenantriebe, VAV Regler 2003 15 0 i.O.KVS WRG Register 2003 20 5 i.O.Umwälzpumpen 2003 20 0 i.O.Regeltechnik Lüftung (Siemens) 2003 15 0 i.O. Keine Ersatzteile mehr erhältlich.Brandschutzklappen 2003 15 15 i.O.  \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 16/48 \n\n 3.3.1 Lüftungskomponenten                           Lüftungsgeräte in Zentrale  Lüftungsgeräte (Baujahr 2004, Ventilatoren mit Keilriemen)   Zuluft Nebenräume / Schulküche Orion Alko K16x12  5'700 m3/h Abluft Schulküche   Orion Alko K08x08  2'400 m3/h Abluft Nebenräume   Orion Alko K12x08  3'780 m3/h   Die Lüftungsgeräte und die Komponenten sind in einem guten funktionierenden Zustand. Die Bauteile werden regelmässig von einer Fachfirma unterhalten. \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 17/48 \n\n Ablufthauben  Ablufthauben mit einer Abmessung von 145 cm /115 cm /65 cm                     Abluftmenge pro Haube: 600 m3/h   Die Unterkante Lüftungshauben ist 205 cm ab fertig Boden installiert. Die seitliche Überdeckung und die Einbauhöhe entspricht den Vorgaben der Küchenrichtlinie SWKI VA102-1. Die Luftmenge ist mit 600 m3/h ausreichend dimensioniert.  Am 16.8.2018 wurde zusammen mit dem Hauswart, und mit einer Handrauchmaschine ein Versuch gemacht. Es konnte hierbei kein ungenügender Luftaubsaug festgestellt. Beim Rauchtest wurden keine Luftmengenmessungen vorgenommen.   Fazit  \n�  Die Lüftungsgeräte sind in einem guten Zustand und sind funktionsbereit. Die Ablufthauben entsprechen den Vorgaben für Küchenhauben. Die Absaugleistung ist aufgrund des Rauchversuches genügend.    \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 18/48 \n\n3.3.2 Lüftungshygiene / Lüftungskanäle                           Die Lüftungsgeräte und das gesamte Kanalnetz sind seit rund 14 Jahren in Betrieb. Aufgrund der Betriebsdauer ist anzunehmen, dass in den Luftkanälen gewisse Ablagerungen von Staub vorhanden ist. (Es wurde von Calorex AG keine Hygieneinspektion vorgenommen).   Fazit  \n�  Aufgrund der Nutzungsdauer von > 14 Jahren ist anzunehmen, dass das Lüftungskanalnetz an einigen Stellen verschmutzt ist.      \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 19/48 \n\n4. Sanierungsvarianten Wärmeerzeugung 4.1 Grundlagen 4.1.1 Energieverbrauch und Leistung  Nutzenergieverbrauch Oelheizkessel Der durchschnittliche Ölverbrauch des Heizkessels, betrachtet über die letzten Jahre, liegt bei rund 35'500 Litern pro Jahr, woraus ein Energieverbrauch von rund 362'300 kWh/Jahr resultiert. Unter Berücksichtigung eines Jahresnutzungsgrades des Heizkessels (ohne Kondensationswärmenutzung) von 85% ergibt sich ein Nutzenergiebedarf für die Raumheizung und die Warmwasserproduktion von rund 308'000 kWh/Jahr.  Nutzenergieverbrauch Wärmepumpe Auf der Kondensatorseite der Wärmepumpe ist ein Wärmezähler installiert. Nach Aussage des technischen Dienstes zeigt der Wärmezähler per Ende August 2018 einen Wert von 1590.48 MWh an. Bei diesem Wert handelt es sich um die produzierte Wärmenergie der Wärmepumpe seit dem Jahre 2004. Zur Berechnung des Nutzenergiebedarfes pro Jahr haben wir in unseren Berechnungen mit 170 Monaten gerechnet. Daraus resultiert ein Nutzenergiebedarf für die Raumheizung und die Warmwasserproduktion von rund 112'300 kWh/Jahr. Auf Grund der vorhandenen Erdwärmesonden (10 x 150 m) ergibt diese eine Entzugsleistung von rund 75 kWh/Meter Erdsonde und Jahr, was absolut realistisch ist.  Benötigte Heizleistung Der totale Nutzenergiebedarf für die Raumheizung und die Warmwasserproduktion liegt bei rund 420'300 kWh/Jahr. Unter Berücksichtigung der Heizgradtage resultiert eine benötigte Heizleistung von total ca. 300 kW.  \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 20/48 \n\n4.1.2 Vorauswahl der zu untersuchenden Varianten  Grundsätzlich wären sehr viele Wärmeerzeugervarianten wünschenswert oder möglich. Im Sinne der besseren Übersicht und Verständlichkeit wurde mit nachfolgender Matrix eine Vorausscheidung über die weiter zu untersuchenden Varianten getroffen.  System Verfolgen? Begründung/Hinweise Heizkessel Heizöl oder Erdgas monovalent  Nein  • Es sind bereits Erdwärmesonden vorhanden, welche weiter genutzt  werden können und sollten. • Ökologische Verschlechterung gegenüber momentanem Betrieb. Heizkessel Heizöl mit Wärme- pumpe und Erdwärmesonden bivalent  Nein • Nur leichte Verbesserung der Ökobilanz durch einen Heizkessel mit  Kondensationswärmenutzung. • Realisierung eines Erdgasanschlusses ist möglich, wodurch der  CO2-Ausstoss markant verbessert werden könnte. Heizkessel Erdgas mit Wärme- pumpe und Erdwärmesonden bivalent  Ja Variante 1 • Realisierung eines Erdgasanschlusses ist möglich. • Reduktion des CO2-Ausstosses gegenüber der bestehenden  Wärmeerzeugung. • "tiefe" Investitionskosten • Zukauf von Biogas jederzeit möglich, wodurch sich der CO2-  Ausstoss noch weiter verringern würde. (Varianten 1a bis 1c) Wärmepumpe mit Erdwärme-sonden, monovalent  Ja Variante 2 • Zusätzliche Erdwärmesonden dürfen gebohrt werden • Keine Abgasanlage mehr notwendig und dadurch kein CO2-  Ausstoss vor Ort. • Durch die hohen Vorlauftemperaturen schlechterer Wirkungsgrad  der Wärmepumpe. Luft/Wasser – Wärmepumpe monovalent oder bivalent Nein • Auf Grund der hohen, vorhandenen Vorlauftemperaturen ist  eine Luft/Wasser - Wärmepumpenanlage nicht möglich.  • Bivalente Anlagen sind ebenfalls nicht möglich, da zu hohe   Vorlauftemperaturen benötigt werden. • Kein wirtschaftlicher Betrieb möglich • Es sind bereits Erdwärmesonden vorhanden, welche weiter genutzt  werden können und sollten. Heizkessel Holzpellets, monovalent  Ja Variante 3 • CO2-Neutral • Geeignet für hohe Vorlauftemperaturen • Nachwachsender Rohstoff • Mehr Aufwand im Unterhalt für den Hauswart (Ascheentleerung,   etc.) als bei Erdgas und Wärmepumpe • Zusätzlicher Lagerraum für die Holzpellets notwendig. Heizkessel Hackschnitzel, monovalent  Ja Variante 4 • Im vorliegenden Leistungsbereich ist ein wirtschaftlicher Betrieb  möglich. • Für die Anlieferung von Schnitzel müsste ein zusätzlicher Weg   erstellt werden. • Es müsste ein zusätzlicher Raum für das Schnitzelsilo erstellt   werden! • Allenfalls Vergrösserung der Anlage für den Anschluss umliegender  Liegenschaften möglich. • hohe Investitionskosten Heizkessel Stückholz monovalent oder bivalent  Nein • Im vorliegenden Leistungsbereich ist kein wirtschaftlicher  Betrieb möglich. • Grosser Aufwand für den Hauswart für Unterhalt und   Betrieb/Naschschub Fernwärme  Nein • Kein Fernwärmeverbund vorhanden oder in absehbarer Zeit  geplant. Solaranlage  Nein • Für Warmwasser Turnhalle allenfalls denkbar. Allerdings ist ein  wirtschaftlicher Betrieb nur sehr schwer realisierbar. Besser die  bestehende Photovoltaikanlage erweitern und den Strom für den  Eigenbedarf nützen.  Verglichen werden die Wämeerzeugungsvarianten nur bis zur Schnittstelle der Wärmeverteilung (Oberkante Absperrungen beim Heizverteiler), inkl. der Sanierung der Unterstation im Neubau.  Im Kapitel 4.2 sind die einzelnen Varianten näher beschrieben und bewertet. Die detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung ist im Anhang dieses Dokuments zu finden.  Allenfalls wäre auch ein gemeinsamer Kleinwärmeverbund mit der neu geplanten Überbauung auf der gegenüberliegenden Strassenseite sowie dem Ebnet Saal und dem Kirchgemeindezentrum an der Industrietrasse möglich!! Falls dies für die Stadt Wil eine mögliche Lösung wäre, empfiehlt sich momentan eine Sanierung mit möglichst geringen Investitionskosten. \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 21/48 \n\n4.1.3 Energiepreise  Dem Variantenvergleich wurden die nachfolgenden Energiepreise zu Grunde gelegt:  Elektrizität: Die Elektropreise entsprechen den Tarifen der Technischen Betriebe Wil, Standard-Basistarif, Qualität "tbw.öko.aquaCH", inkl. aller Abgaben und 7.7% MwSt., gültig ab 01 Januar 2019.  Arbeitspreis  =  20.66 Rp./kWh Hochtarif    15.82 Rp./kWh Niedertarif   Erdgas: Der Erdgaspreis entspricht den Tarifen der Technischen Betriebe Wil, für monovalente Anlagen und Verbrauch bis max. 500'000 kWh/a, gültig ab 01 Januar 2019, inkl. CO2-Abgabe und 7.7% MwSt.  Tarif "tbw.basis.erdgas" 100% fossil =  7.04 Rp./kWh Tarif "tbw.biogas" 20% Biogasanteil =  12.04 Rp./kWh für 20% des Gesamtverbrauches Tarif "tbw.biogas" 50% Biogasanteil =  12.04 Rp./kWh für 50% des Gesamtverbrauches Tarif "tbw.biogas" 100% Biogasanteil =  12.04 Rp./kWh Grundpreis pro Zähler =  43.08 Fr. / Monat   Holzpellets: Durchschnittspreise von 24 schweizweiten Pelletslieferanten der Monate Januar 2013 bis Dezember 2017, für eine Lieferung von 3 Tonnen, gemäss www.pelletspreis.ch, inkl. Lieferung, inkl. 7.7% MwSt.  Holzpellets = 8.90 Rp./kWh   Hackschnitzel: Richtpreis gemäss gemeinsamer Empfehlung von "Wald Schweiz", "Holzenergie Schweiz", "Holzindustrie Schweiz" und "Forstunternehmer Schweiz, Mischpreis von Grünschnitzeln und trockenen Schnitzeln, Tarifjahr 2017/2018, Lieferung franko Silo, Abrechnungsmodell nach Wärmemenge, inkl. 7.7% MwSt.  Hackschnitzel = 5.70 Rp./kWh  \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 22/48 \n\n4.2 Varianten 4.2.1 Variante 1: Heizkessel Erdgas mit Wärmepumpe EWS bivalent                                       Beschrieb: Die bestehende Wärmeerzeugung bestehend aus Ölheizkessel und Sole/Wasser-Wärmepumpe wird inklusive den Wassererwärmern, den Pufferspeichern, der Kaminanlage und der Expansionsanlage demontiert und fachgerecht entsorgt. Der Heizverteiler bleibt grundsätzlich bestehend, es werden aber sämtliche Regelkomponenten und alle Umwälzpumpen ersetzt. Die Erdwärmesonden inkl. den Verbindungsleitungen bis und mit Soleverteiler bleiben ebenfalls bestehend. Die bestehende Oeltankanlage wird ausser Betrieb genommen, gereinigt, demontiert und fachgerecht entsorgt. Das noch vorhandene Heizöl wird vorgängig abgesaugt und in einen anderen Öltank einer Gemeindeliegenschaft umgelagert.  In der Unterstation des Neubaus wird der Wassererwärmer demontiert und fachgerecht entsorgt, sowie sämtliche Regelkomponenten und die Umwälzpumpen auf dem Heizverteiler ersetzt.  In der Heizzentrale wird ein neuer, kondensierender Gasheizkessel installiert. Für den Betrieb des Heizkessels wird ein neuer Erdgasanschluss ab dem Gasnetz der Technischen Betriebe Wil realisiert. Die Abgase des Heizkessels werden in einer neuen Abgasleitung, welche im bestehenden Kaminzug eingebaut wird, bis über Dach ins Freie befördert. Zur Reduktion des Erdgasverbrauches und dem damit verbundenen CO2-Ausstoss wird eine neue Sole/Wasser-Wärmepumpe installiert. \n\nHeizkessel mit Abgasleitung Wassererwärmer (Vorwärmer) Erdgasleitung \nGruppe Neubau \n\nWärmepumpe Erdwärmesonden Bestehend!! 10 x 150 m Pufferspeicher Wassererwärmer (Nachwärmer) \nGruppe Schulhaus Gruppe Turnhalle Wassererwärmer Gruppe Ost Gruppe West Gruppe Zwischentr. Altbau Neubau Altbau Neubau \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 23/48 \n\nDie Leistung der Wärmepumpe wird auf die vorhandene Anzahl Erdwärmesonden abgestimmt. Die eingesetzten Pufferspeicher garantieren die geforderten Laufzeiten der Wärmepumpe.  Eine neue Expansionsanlage sorgt für optimale Druckverhältnisse im gesamten Heizsystem.  Das benötigte Trinkwarmwasser wird in neuen Wassererwärmern erstellt, welche über die Wärmepumpe wie auch den Gasheizkessel erwärmt werden können.  Am bestehenden Heizverteiler werden, wie bereits erwähnt, sämtliche Umwälzpumpen und Regelkomponenten ersetzt. Die neue Regulierung übernimmt sämtliche nötigen Regel- und Steuerfunktionen. Achtung: die Kosten für die neue Regulierung sind in den Investitionskosten dieser Variante nicht enthalten.  In der Unterstation des Neubaus wird ein neuer Wassererwärmer installiert, welcher ganzjährig über die Wärmeerzeugung in der Technikzentrale des Altbaus erwärmt wird. Am bestehenden Heizverteiler werden sämtliche Umwälzpumpen sowie die kompletten Regelkomponenten ersetzt.   Der jährliche CO2-Ausstoss dieser Variante (inkl. Strom) beläuft sich auf rund 66 To/Jahr.     4.2.2 Variante 1a: Heizkessel Erdgas mit Wärmepumpe EWS bivalent, 20% Biogasanteil  Diese Variante entspricht in ihrer Ausführung komplett der Variante 1, ausser dass der Erdgasanteil mit einem 20%-igen Biogasanteil betrieben wird.   Der jährliche CO2-Ausstoss dieser Variante (inkl. Strom) beläuft sich auf rund 53 To/Jahr.     4.2.3 Variante 1b: Heizkessel Erdgas mit Wärmepumpe EWS bivalent, 50% Biogasanteil  Diese Variante entspricht in ihrer Ausführung komplett der Variante 1, ausser dass der Erdgasanteil mit einem 50%-igen Biogasanteil betrieben wird.   Der jährliche CO2-Ausstoss dieser Variante (inkl. Strom) beläuft sich auf rund 34 To/Jahr.   \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 24/48 \n\n4.2.4 Variante 2: Wärmepumpe mit Erdwärmesonden, monovalent                                    Beschrieb: Die bestehende Wärmeerzeugung bestehend aus Ölheizkessel und Sole/Wasser-Wärmepumpe wird inklusive den Wassererwärmern, den Pufferspeichern, der Kaminanlage und der Expansionsanlage demontiert und fachgerecht entsorgt. Der Heizverteiler bleibt grundsätzlich bestehend, es werden aber sämtliche Regelkomponenten und alle Umwälzpumpen ersetzt. Die Erdwärmesonden inkl. den Verbindungsleitungen bis und mit Soleverteiler bleiben ebenfalls bestehend. Die bestehende Oeltankanlage wird ausser Betrieb genommen, gereinigt, demontiert und fachgerecht entsorgt. Das noch vorhandene Heizöl wird vorgängig abgesaugt und in einen anderen Öltank einer Gemeindeliegenschaft umgelagert.  In der Unterstation des Neubaus wird der Wassererwärmer demontiert und fachgerecht entsorgt, sowie sämtliche Regelkomponenten und die Umwälzpumpen auf dem Heizverteiler ersetzt.  In der Heizzentrale werden zwei neue Wärmepumpen installiert, welche in einem monovalenten Betrieb die gesamte Wärmeenergie für das gesamte Schulareal produziert. Für die Energiegewinnung gelangen Erdwärmesonden zum Einsatz. Die bestehenden Erdwärmesonden werden dabei weiterverwendet und mit zusätzlichen, neuen Erdwärmesonden ergänzt. Die eingesetzten Pufferspeicher garantieren die geforderten Laufzeiten der Wärmepumpe.  Eine neue Expansionsanlage sorgt für optimale Druckverhältnisse im gesamten Heizsystem.  Das benötigte Trinkwarmwasser wird in neuen Wassererwärmern erstellt, welche über die Wärmepumpe erwärmt werden. \nGruppe Neubau \n\nWärmepumpen Erdwärmesonden Bestehend: 10 x 150 m Neu: 16 x 150 m Pufferspeicher Wassererwärmer \nGruppe Schulhaus Gruppe Turnhalle Wassererwärmer Gruppe Ost Gruppe West Gruppe Zwischentr. Altbau Neubau Altbau Neubau \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 25/48 \n\nAm bestehenden Heizverteiler werden, wie bereits erwähnt, sämtliche Umwälzpumpen und Regelkomponenten ersetzt. Die neue Regulierung übernimmt sämtliche nötigen Regel- und Steuerfunktionen. Achtung: die Kosten für die neue Regulierung sind in den Investitionskosten dieser Variante nicht enthalten.  In der Unterstation des Neubaus wird ein neuer Wassererwärmer installiert, welcher ganzjährig über die Wärmeerzeugung in der Technikzentrale des Altbaus erwärmt wird. Am bestehenden Heizverteiler werden sämtliche Umwälzpumpen sowie die kompletten Regelkomponenten ersetzt.   Der jährliche CO2-Ausstoss dieser Variante (inkl. Strom) beläuft sich auf rund 5 To/Jahr. \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 26/48 \n\n4.2.5 Variante 3: Holzpellets monovalent                                           Beschrieb: Die bestehende Wärmeerzeugung bestehend aus Ölheizkessel und Sole/Wasser-Wärmepumpe wird inklusive den Wassererwärmern, den Pufferspeichern, der Kaminanlage und der Expansionsanlage demontiert und fachgerecht entsorgt. Der Heizverteiler bleibt grundsätzlich bestehend, es werden aber sämtliche Regelkomponenten und alle Umwälzpumpen ersetzt. Die Erdwärmesonden werden ausser Betrieb genommen, der Soleverteiler inkl. sämtlichem Zubehör wird demontiert und fachgerecht entsorgt. Die bestehende Oeltankanlage wird ausser Betrieb genommen, gereinigt, demontiert und fachgerecht entsorgt. Das noch vorhandene Heizöl wird vorgängig abgesaugt und in einen anderen Öltank einer Gemeindeliegenschaft umgelagert.  In der Unterstation des Neubaus wird der Wassererwärmer demontiert und fachgerecht entsorgt, sowie sämtliche Regelkomponenten und die Umwälzpumpen auf dem Heizverteiler ersetzt.  In der Heizzentrale wird ein neuer Pellets-Heizkessel installiert, welcher in einem monovalenten Betrieb die gesamte Wärmeenergie für das gesamte Schulareal produziert. Die Abgase des Heizkessels werden mit einem Elektrofilter gereinigt. Für die Lagerung der Holzpellets wird der bestehende Tankraum zum Pelletslager umgenutzt. \n\nHeizkessel mit Kaminanlage \nGruppe Neubau \n\nPufferspeicher Wassererwärmer \nGruppe Schulhaus Gruppe Turnhalle Wassererwärmer Gruppe Ost Gruppe West Gruppe Zwischentr. Altbau Neubau Altbau Neubau \n\nPelletslagerraum \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 27/48 \n\nAuf Grund der vorhandenen Grösse muss mit 2-3 Befüllungen pro Jahr gerechnet werden. Damit die Befüllung funktioniert, müsste eine neuer, befahrbarer Weg realisiert werden, auf welchem der Pellets-Tank-Lastwagen in die Nähe der Befüllstutzen gelangen kann.  \n\n   Die eingesetzten Pufferspeicher garantieren die geforderten Laufzeiten des Heizkessels.  Eine neue Expansionsanlage sorgt für optimale Druckverhältnisse im gesamten Heizsystem.  Das benötigte Trinkwarmwasser wird in neuen Wassererwärmern erstellt, welche über den Pelletskessel erwärmt werden.  Am bestehenden Heizverteiler werden, wie bereits erwähnt, sämtliche Umwälzpumpen und Regelkomponenten ersetzt. Die neue Regulierung übernimmt sämtliche nötigen Regel- und Steuerfunktionen. Achtung: die Kosten für die neue Regulierung sind in den Investitionskosten dieser Variante nicht enthalten.  In der Unterstation des Neubaus wird ein neuer Wassererwärmer installiert, welcher ganzjährig über die Wärmeerzeugung in der Technikzentrale des Altbaus erwärmt wird. Am bestehenden Heizverteiler werden sämtliche Umwälzpumpen sowie die kompletten Regelkomponenten ersetzt.  Der jährliche CO2-Ausstoss dieser Variante (inkl. Strom) beläuft sich auf rund 1 To/Jahr. \nBefüllstutzen \n\nBefahrbarer Weg \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 28/48 \n\n4.2.6 Variante 4: Hackschnitzel monovalent                                           Beschrieb: Die bestehende Wärmeerzeugung bestehend aus Ölheizkessel und Sole/Wasser-Wärmepumpe wird inklusive den Wassererwärmern, den Pufferspeichern, der Kaminanlage und der Expansionsanlage demontiert und fachgerecht entsorgt. Der Heizverteiler bleibt grundsätzlich bestehend, es werden aber sämtliche Regelkomponenten und alle Umwälzpumpen ersetzt. Die Erdwärmesonden werden ausser Betrieb genommen, der Soleverteiler inkl. sämtlichem Zubehör wird demontiert und fachgerecht entsorgt. Die bestehende Oeltankanlage wird ausser Betrieb genommen, gereinigt, demontiert und fachgerecht entsorgt. Das noch vorhandene Heizöl wird vorgängig abgesaugt und in einen anderen Öltank einer Gemeindeliegenschaft umgelagert.  In der Unterstation des Neubaus wird der Wassererwärmer demontiert und fachgerecht entsorgt, sowie sämtliche Regelkomponenten und die Umwälzpumpen auf dem Heizverteiler ersetzt.  In der Heizzentrale wird ein neuer Hackschnitzel-Heizkessel installiert, welcher in einem monovalenten Betrieb die gesamte Wärmeenergie für das gesamte Schulareal produziert. Die Abgase des Heizkessels werden mit einem Elektrofilter gereinigt. Für die Lagerung der Hackschnitzel muss ein neues Unterflur-Schnitzelsilo realisiert werden, welches mit einer Rundaustragung ausgerüstet wird. Zusätzlich muss für die Befüllung des Silos ein neuer, befahrbarer Weg realisiert werden. Der ehemalige Trankraum wird als Zentralen-Erweiterung genutzt. Für die Ascheentsorgung wird ein Absaugsystem installiert. \n\nHeizkessel mit Kaminanlage \nGruppe Neubau \n\nPufferspeicher Wassererwärmer \nGruppe Schulhaus Gruppe Turnhalle Wassererwärmer Gruppe Ost Gruppe West Gruppe Zwischentr. Altbau Neubau Altbau Neubau \n\nSchnitzelbunker \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 29/48 \n   Die eingesetzten Pufferspeicher garantieren die geforderten Laufzeiten des Heizkessels.  Eine neue Expansionsanlage sorgt für optimale Druckverhältnisse im gesamten Heizsystem.  Das benötigte Trinkwarmwasser wird in neuen Wassererwärmern erstellt, welche über die Wärmepumpe erwärmt werden.  Am bestehenden Heizverteiler werden, wie bereits erwähnt, sämtliche Umwälzpumpen und Regelkomponenten ersetzt. Die neue Regulierung übernimmt sämtliche nötigen Regel- und Steuerfunktionen. Achtung: die Kosten für die neue Regulierung sind in den Investitionskosten dieser Variante nicht enthalten.  In der Unterstation des Neubaus wird ein neuer Wassererwärmer installiert, welcher ganzjährig über die Wärmeerzeugung in der Technikzentrale des Altbaus erwärmt wird. Am bestehenden Heizverteiler werden sämtliche Umwälzpumpen sowie die kompletten Regelkomponenten ersetzt.   Der jährliche CO2-Ausstoss dieser Variante (inkl. Strom) beläuft sich auf rund 1 To/Jahr. \n\nBefahrbarer Weg Unterflur-Silo \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 30/48 \n\n 4.3 Jahresbetriebskosten der Varianten  Für sämtliche Varianten wurden die Jahresbetriebskosten mit Berücksichtigung der Kapital-, Energie- und Wartungskosten berechnet. Resultate Varianten ohne KEPZ (ohne kalkulatorische Energiepreis- bzw. Umweltzuschläge) Kostengenauigkeit +/- 25% Sämtliche Kosten inkl. 7.7% MwSt. Die Kosten wurden auf Grund von Erfahrungszahlen, Katalogpreisen und Lieferantenofferten ermittelt.  Investitionskosten (Fr.)  Variante 1 Heizkessel Erdgas und Wärmepumpe mit Erdwärmesonden bivalent Variante 1a Heizkessel Erdgas und Wärmepumpe mit Erdwärmesonden bivalent Biogasanteil 20% Variante 1b Heizkessel Erdgas und Wärmepumpe mit Erdwärmesonden bivalent Biogasanteil 50% Total Investitionskosten (Fr.) 288'000 288'000 288'000   Variante 2 Wärmepumpe mit Erdwärmesonden monovalent Variante 3 Holzpellets monovalent Variante 4 Hackschnitzel monovalent Total Investitionskosten (Fr.) 534'000 385'000 543'000   Total der mittleren Jährlichen Kosten über die Betrachtungsdauer von 15 Jahren (Fr./Jahr) (Kostensteigerung für Wartung, Bedienung und Unterhalt von 1%) (Realer Kalkulationszinssatz von 3.0%)  Variante 1 Heizkessel Erdgas und Wärmepumpe mit Erdwärmesonden bivalent Variante 1a Heizkessel Erdgas und Wärmepumpe mit Erdwärmesonden bivalent Biogasanteil 20% Variante 1b Heizkessel Erdgas und Wärmepumpe mit Erdwärmesonden bivalent Biogasanteil 50% Wart.- Bedien.- und UH-Kosten 4'420 4'420 4'420 Energiekosten 38'320 42'050 46'720 Betriebskosten 42'740 46'470 51'140 Kapitalkosten 17'550 17'550 17'550 Total 60'290 64'020 68'690   Variante 2 Wärmepumpe mit Erdwärmesonden monovalent Variante 3 Holzpellets monovalent Variante 4 Hackschnitzel monovalent Wart.- Bedien.- und UH-Kosten 4'920 8'240 8'840 Energiekosten 29'790 57'710 36'940 Betriebskosten 34'710 65'950 45'780 Kapitalkosten 28'210 22'880 31'300 Total 62'920 88'830 77'080 \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 31/48 \n\nKennwerte auf Stufe Nutzenergie (Rp./kWh)  Variante 1 Heizkessel Erdgas und Wärmepumpe mit Erdwärmesonden bivalent Variante 1a Heizkessel Erdgas und Wärmepumpe mit Erdwärmesonden bivalent Biogasanteil 20% Variante 1b Heizkessel Erdgas und Wärmepumpe mit Erdwärmesonden bivalent Biogasanteil 50% Mittlere Wärmegestehungskosten pro kWh Nutzenergie 14.3 15.2 16.3 „Rang nach Wirtschaftlichkeit“ � � �   Variante 2 Wärmepumpe mit Erdwärmesonden monovalent Variante 3 Holzpellets monovalent Variante 4 Hackschnitzel monovalent Mittlere Wärmegestehungskosten pro kWh Nutzenergie 15.0 21.1 18.3 „Rang nach Wirtschaftlichkeit“ � � �     4.4 CO2-Ausstoss der Varianten  Der nachfolgenden Tabelle kann für jede Variante der jährliche CO2-Ausstoss in Tonnen/Jahr entnommen werden.  \n  \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 32/48 \n\n4.5 Empfehlung Wärmeerzeugung  Ist für die Bauherrschaft alleine die Wirtschaftlichkeit ausschlaggebend für den Variantenentscheid, empfiehlt sich klar die Variante 1 "Heizkessel Erdgas mit Wärmepumpe EWS bivalent" zur Ausführung. Sie weist die geringsten Wärmegestehungskosten aller Varianten auf. Zur Reduktion des CO2-Ausstosses könnte auch zu einem späteren Zeitpunkt noch Biogas hinzugekauft werden. Allerdings erhöhen sich dadurch auch die Wärmegestehungskosten. (Varianten 1a und 1b)  Legt man das Augenmerk aber vor allem auf möglichst ökologischen Betrieb, empfiehlt sich die Variante 4 "Hackschnitzel monovalent" zur Ausführung.  Ein Zwischenweg würde die Variante 2 "Wärmepumpe mit Erdwärmesonden monovalent" bilden. Allerdings muss man bei dieser Variante beachten, dass total 16 Stk. zusätzliche Erdwärmesonden gebohrt werden müssten. (Platzbedarf)  \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 33/48 \n\n5. Sanierungsvorschläge / Konzepte 5.1 Lüftungsanlagen 5.1.1 Lüftungsgeräte Die Lüftungsgeräte sind in einem guten Zustand und werden gewartet. Es sind keine kurzfristigen Massnahmen notwendig. Die Ventilatoren mit Keilriemenantrieben sollen belassen werden. Damit die Luftmengen genauer einreguliert werden können, ist der Einbau von Frequenzumformern pro Motor sinnvoll.   Kostenschätzung (+/- 20% inkl. MwSt.) Ohne bauliche Arbeiten (Elektriker), ohne Honorare - Einbau neue Motoren ca. Fr. 6’000.--   Total  ca. Fr. 6'000.--   Empfehlung  \n�  Ventilatoren mit Keilriemenantrieben können belassen werden. Der Einbau von frequenzgesteuerten Motoren mit entsprechenden Frequenzumformern ist sinnvoll. Mit dieser Massnahme können die notwendigen Luftmengen genau eingestellt werden.    5.1.2 Lüftungsarmaturen / Volumenstromregler  Mit dem Ersatz der Regulierung und mit dem Einbau der Frequenzumformer sollen auch die Regelgeräte der Volumenstromregler nachreguliert und allenfalls die Regelgeräte ersetzt werden.   Kostenschätzung (+/- 20% inkl. MwSt.) Ohne bauliche Arbeiten (Elektriker), ohne Honorare - Einbau neue VAV-Regler ca. Fr. 5’000.--   Total  ca. Fr. 5'000.--   Empfehlung  \n�  Nachregulierung der Volumenstromregler. Sofern notwendig sollen die Regelgeräte VAV ausgewechselt werden.   \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 34/48 \n\n 5.1.3 Kanalreinigung  Das Lüftungskanalnetz weist Verschmutzungen auf und wurde in den letzten 14 Jahren noch nicht gereinigt.  Aus energetischen und brandschutztechnischen Überlegungen empfehlen wir die Reinigung des gesamten Kanalnetzes inkl. den Lüftungsgeräten.  Notwendig sind die Reinigungen folgender Bauteile:  - Zuluftkanalnetz - Abluftkanalnetz - Lüftungsgeräte   Kostenschätzung (+/- 20% inkl. MwSt.) Ohne bauliche Arbeiten (Elektriker), ohne Honorare - Einbau neue VAV-Regler ca. Fr. 6’000.--   Total  ca. Fr. 6'000.--    Empfehlung  \n�  Aus energetischen und brandschutztechnischen Überlegungen empfehlen wir die Reinigung des gesamten Kanalnetzes inkl. den Lüftungsgeräten.    5.1.4 Einregulierung Lüftungsanlagen  Mit dem Ersatz der Regulierungen ist es ohnehin notwendig, dass die Lüftungsanlagen neu in Betrieb genommen werden müssen. Im Rahmen dieser Arbeiten soll die gesamte Lüftungsanlage neu einreguliert werden und die Luftmengen einreguliert werden.   Kostenschätzung (+/- 20% inkl. MwSt.) Ohne bauliche Arbeiten (Elektriker), ohne Honorare - Einregulierung / Luftmengeneinstellungen ca. Fr. 3’000.--   Total  ca. Fr. 3'000.--   Empfehlung  \n�  Einregulierung der kompletten Lüftungsanlagen inkl. der Neueinstellung der Luftmengen mit allenfalls notwendigen Anpassungen.   \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 35/48 \n\n 5.2 Regulierungen 5.2.1 Allgemeines Die Regulierungen haben die theoretische Lebensdauer erreicht und teilweise überschritten. Es sind für das Fabrikat Siemens Unigyr keine Ersatzteile mehr erhältlich.  Die sinnvollen und notwendigen Arbeiten an der Regulierung haben wir zusammen mit zwei Fachfirmen für Regulierungen angeschaut. (HCS Controls AG 8472 Seuzach / Siemens Schweiz AG 9200 Gossau)  Ein Ersatz der Regulierung macht vor allem bei der anstehenden Sanierung der Heizungsanlage Sinn. So kann dann die neue Regulierung auch der neuen Heizungsanlage angepasst werden.  Bei den Regulierungen für die Unterstation Neubau und Lüftung Neubau ist ein Ersatz zum Gleichen Zeitpunkt wie die Sanierung Heizung sinnvoll.  Die Raumautomation (Raumheizung) funktioniert. Defekt ist die Storensteuerung, zentrale Befehle.   5.2.2 Empfehlung Sanierung Regulierung Heizung - Lüftung  Lüftung  Bei der Lüftung sind alle Ventilatoren mit Frequenzumformer auszurüsten. Es sind für eine optimale Regulierung 2 zusätzliche Abluftfühler notwendig.  Heizung  Die Regulierung wird den neuen Anforderungen angepasst.  Feldgeräte (Fühler, Klappen, etc.)  Die Feldgeräte Klappenantriebe, Mischventile, Differenzdruckfühler können prinzipiell belassen werden. Die Temperaturfühler sind je nach gewählten Regulierungssystem ausgewechselt werden.  Schaltgerätekombinationen  Bei den Schaltgerätekombinationen wurde ein kompletter Ersatz eingerechnet. Hier können allenfalls Kosten gespart werden, wenn nur die Schaltschrankeinbauten gewechselt werden. Die Gehäuse der Schaltgerätekombinationen sind soweit in einem guten Zustand. \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 36/48 \n\n Bediendisplay  Das System muss bedient werden können. Eingerechnet und vorgeschlagen wird der Einbau eines Bediendisplay. Auf diesem Gerät sind einfache Anlagenbilder vorhanden.   Kostenschätzung (+/- 20% inkl. MwSt.) Ohne bauliche Arbeiten (Elektriker), ohne Honorare - Regulierung Lüftung Neubau ca. Fr. 14’000.-- - Regulierung Heizung / Erzeugung Altbau ca. Fr. 17'000.-- - Regulierung Unterstation Neubau  ca. Fr. 9'000.-- - Bediendisplay  ca. Fr. 7'000.--   Total  ca. Fr. 47'000.--   Empfehlung  \n�  Eine Sanierung der Regulierung ist aufgrund der Lebensdauer der bestehenden Regulierung notwendig. Das bestehende System wird nicht mehr unterhalten. Ein Ersatz auf ein neues zeitgemässes System ist sinnvoll.    \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 37/48 \n\n5.2.3 Empfehlung Sanierung Raumautomation Raumautomation  Im Bestand ist die Steuerung der Raumheizung sowie die Steuerung der Storen auf dem Raumautomationssystem aufgeschalten.  In den nachfolgenden Kosten ist die Aufschaltung der Storen in den Kosten eingerechnet.  Es ist allenfalls zusammen mit dem Elektriker zu klären ob die Steuerung Storen ab der Raumautomation genommen werden soll, und neu über eine Steuerung vom Elektriker angesteuert werden soll.   Kostenschätzung (+/- 20% inkl. MwSt.) Ohne bauliche Arbeiten (Elektriker), ohne Honorare - Raumautomation Heizen + Storen ca. Fr. 42’000.--   Total  ca. Fr. 42'000.--    Empfehlung  \n�  Eine Sanierung der Regulierung ist aufgrund der Lebensdauer der bestehenden Regulierung notwendig. Das bestehende System wird nicht mehr unterhalten  Es ist zusammen mit der Bauherrschaft und dem Elektriker zu klären ob die Storensteuerung separat gelöst werden kann / soll.    \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 38/48 \n\n 6. Anhang Detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung zu Sanierungsvarianten Wärmeerzeugung.  \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 39/48  \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 40/48  \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 41/48  \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 42/48  \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 43/48  \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 44/48  \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 45/48  \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 46/48  \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 47/48  \n\n\n\n Oberstufe Bronschhofen, 9552 Bronschhofen / 2549 \n\nSanierungskonzept Gebäudetechnik WEZ-Regulierung-Lüftungsanlagen 48/48   \n\n\n


Bericht und Antrag des Stadtrats

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Antwort des Stadtrats

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text: \n \n\n \n\n \n \n\nStadtrat \n\nMarktgasse 58 \n9500 Wil \n\n \nstadtkanzlei@stadtwil.ch \n\nwww.stadtwil.ch \nTelefon071 913 53 53 \n\n \n \n\n27. April 2022  \n\nInterpellation 287 / Luc Kauf, GRÜNE prowil  \neingereicht am 11. März 2022 – Wortlaut siehe Beilage \n \n \n\nGeneration 60+ und Personen mit Deutsch als Zweitsprache - bei digitalen  \nAngeboten im Abseits? \n \nLuc Kauf, GRÜNE prowil, reichte am 11. März 2022 mit zehn Mitunterzeichnenden eine Interpellation zum Thema \n"Generation 60+ und Personen mit Deutsch als Zweitsprache - bei digitalen Angeboten im Abseits?" ein und \nwünscht die Beantwortung von fünf Fragen.  \n \n \n1. Geht der Stadtrat mit mir einig, dass die oben erwähnten Beispiele den Handlungsfeldern aus dem Altersleitbild \nwidersprechen? Wenn ja, was unternimmt der Stadtrat, um diesen Leitsätzen gerecht zu werden und diese Fest-\nstellung zu korrigieren? Wenn nein, wieso nicht? \nDie erwähnten Beispiele widersprechen dem Altersleitbild nicht. Das Altersleitbild wurde von einer Arbeitsgruppe \nerarbeitet. Massnahmen daraus sollen in den kommenden Jahren umgesetzt werden.  \n \nDie Generation 60+ hat durchaus vielfältige digitale Kompetenzen. Gemäss der Studie «Digitale Senioren» von \nPro Senectute sind 74% der Seniorinnen und Senioren heute online unterwegs. Jungseniorinnen und Jungsenioren \nkönnen im Umgang mit digitalen Kommunikationstechnologien sogar mit der jüngeren Bevölkerung mithalten. \nDas ändert sich erst im hohen Alter. Der digitale Graben verschiebt sich und liegt neu bei 80 Jahren. \n \nDie erwähnten Angebote sind grossmehrheitlich auch analog zugänglich. Der Stadtrat legt grossen Wert darauf, \ndass alle Wilerinnen und Wiler Zugang zu den Angeboten und Informationen haben. \n \n• Der On-Demand-Shuttle SALÜ ist komfortabler und flexibler als das bisherige Wiler Abendtaxi: Damit reisen \n\nFahrgäste nicht nur vom Bahnhof nach Hause, sondern zwischen verschiedenen virtuellen Haltestellen in der \nRegion Wil. Für die Benützung des neuen Angebots werden die Fahrwünsche über die innovative SALÜ-App \nangefordert. Das System funktioniert nur via App, weil die Fahrgäste so über die Fahrzeiten und zum Beispiel \nauch Verspätungen informiert werden können. Auf der Internetseite von SALÜ stehen neben umfangreichen \nInformationen und einem FAQ auch ein einfaches Erklärvideo zur Verfügung. Die Betreiberin bietet mit einer \nTelefonnummer auch Unterstützung bei individuellen Fragen und Problemstellungen an. So können sich \nnicht-technikaffine Menschen bei der Einrichtung der App helfen lassen. Die App ist in sechs Sprachen er-\nhältlich: deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch und schwedisch.  \n\n• Mit e-City hat die Stadt Wil Ende 2021 eine digitale Plattform für Geschäfte, Tourismus und Bevölkerung \nlanciert. Die Idee wurde in einem umfangreichen Prozess in einer Arbeitsgruppe zur Attraktivitätssteigerung \n\n\n\nSeite 2 \n \n\n \n\nder Innenstadt entwickelt. Die Informationen auf e-City werden auf dieser Plattform zentral zusammengezo-\ngen. Sämtliche städtischen Informationen werden auch über die üblichen Kommunikationskanäle verbreitet.  \n\n• Der Dialog mit der Bevölkerung ist dem Stadtrat ein wichtiges Anliegen. So hat er unter anderem in seiner \nLegislaturplanung 2021 - 2024 festgelegt, dass die Bevölkerung bei wichtigen Vorhaben in allen Departe-\nmenten mit der Plattform "E-Mitwirkung" einbezogen wird. Je nach Vorhaben ist die Mitwirkung auch formal \nvorgeschrieben (gem. Art. 34 Abs. 2 Planungs- und Baugesetz des Kantons St.Gallen). Die Plattform "E-\nMitwirkung" wird dafür eingesetzt, dass die Schwelle für die Teilnahme niedriger ist und damit zusätzliche \nPersonengruppen abgeholt werden können. Mitwirkungsbeiträge können nicht nur über die digitale Platt-\nform, sondern auch per Brief eingereicht werden. Die Unterlagen können bei der Stadtverwaltung physisch \neingesehen werden. Darauf wird in der Kommunikation jeweils auch explizit hingewiesen. \n\n• Mit viaVelo-Wil bieten ausgewählte Geschäfte in der Wiler Innenstadt ihren Kundinnen und Kunden die Mög-\nlichkeit, ihre Einkaufstaschen einfach und bequem nach Hause liefern zu lassen. Das Angebot funktioniert \nüber eine App. Via Partnergeschäft, wo die Einkäufe auch getätigt werden, kann es auch analog genutzt \nwerden.  \n\n \n \n2. Ist der Stadtrat bereit, die oben erwähnten Missstände in irgendeiner Form zu korrigieren, damit möglichst viele \nPersonengruppen den Zugriff zu allen öffentlichen Angeboten haben. Wenn ja, wie möchte er dies bewerkstelligen \nund in welchem Zeitraum? Wenn nein, wieso nicht? \nNach Einschätzung des Stadtrats bestehen keine Missstände. Es ist ihm bewusst, dass in Einzelfällen die Angebote \nschwer zugänglich sind. Es ist ihm ein Anliegen, mit den Angeboten und Informationen der Stadt einen möglichst \nbreiten Personenkreis zu erreichen.  \n \n \n3. Ist der Stadtrat bereit, in Zukunft bei der Entwicklung von digitalen Plattformen die ältere Generation, aber auch \nzum Beispiel Personengruppen mit Deutsch als Zweitsprache, stärker miteinzubeziehen und mögliche Alternativen \nzu unterstützen? \nDie erwähnten Beispiele von digitalen Plattformen wurden nach dem neusten Stand der Technik von professionel-\nlen Dienstleistern geplant und umgesetzt. Der Entwicklung zugrunde liegen auch wissenschaftliche Daten zum \nVerhalten der User. Selbstverständlich sind die Produkte aber nie perfekt und werden auch laufend aufgrund neuer \nErkenntnisse weiterentwickelt. Es handelt sich dabei um die sogenannte agile Softwareentwicklung, die heute \nbreit angewendet wird. Damit wird das Produkt direkt im Markt getestet und weiterentwickelt. Konkrete kon-\nstruktive Kritik an den Plattformen nimmt der Stadtrat jederzeit gerne entgegen und prüft deren Umsetzung. Ein \nstärkerer Einbezug von Nutzenden bei der Entwicklung von künftigen Apps vor deren Veröffentlichung prüft der \nStadtrat von Fall zu Fall gerne. \n \n \n4. Ist der Stadtrat bereit, bei der Einführung neuer digitalen Angebote dem Anspruch einer von Beginn weg mög-\nlichst hohen Barrierefreiheit – und damit der Prämisse aus der Legislaturplanung "Wir achten die Gemeinschaft" \n– in Zukunft gerecht zu werden? \nBei der Barrierefreiheit von Angeboten gibt es grosses Potenzial. Der Stadtrat ist bereit, inskünftig darauf einen \nnoch stärkeren Fokus zu legen. \n \n \n\n\n\nSeite 3 \n \n\n \n\n5. Ist der Stadtrat bereit, bei Angeboten, welche ausschliesslich digital benutzt werden, die ältere Generation und \nPersonengruppen mit Deutsch als Zweitsprache speziell anzusprechen und einen geeigneten Support aufzubauen, \noder andere Institutionen bei deren Bemühungen, dies zu tun, verstärkt zu unterstützen? \nEs bestehen dazu bereits verschiedene Angebote. Diese sind auf der Internetseite der Stadt Wil übersichtlich auf-\nbereitet. So unterstützt der Quartiertreff Lindenhof beispielsweise im Rahmen des Informationsanlasses Wil Vi-\nvendo am 12. Mai 2022 im Lindenhofquartier ältere Menschen und Personengruppen mit Deutsch als Zweitspra-\nche proaktiv bei der elektronischen Mitwirkung. Bei Bedarf bietet die Stadtverwaltung gerne auch Unterstützung \nbei entsprechenden Fragen oder Problemen. Sie kann telefonisch kontaktiert, via Empfang im Rathaus oder im \nRahmen der offenen Beratung der Fachstelle Integration aufgesucht werden. Als erste Anlaufstelle im Lindenhof-\nquartier kann der Quartiertreff Lindenhof in diesem Zusammenhang ebenfalls entsprechende Auskünfte bzw. erste \nUnterstützung anbieten. Nicht-digitale Informationen zu diesen Angeboten sind über die städtische Webseite so-\nwie via Flyer und Aushängen im Rathaus auch physisch verfügbar. \n \n \nStadt Wil \n\nHans Mäder \nStadtpräsident \n\nJanine Rutz \nStadtschreiberin \n\n \n \n\n\n


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Finanzplan 2026-2030 inkl

text: \nFinanzplan 2026-2030\n\nGenehmigung Stadtrat: 23. September 2025\n\n\n\nFinanzplan 2026-2030\n\nInhaltsverzeichnis\n\nFinanzplan mit Bericht und Antrag an das Stadtparlament 1\n\nInvestitionsplan separates Dokument\n\nLegende zum Investitionsplan\n\nGK Gesamtkosten\nOSt2024 Objektstand 31.12.2024\nBU2026 Budgetwerte 2026\nIP Investitionsplanwerte\nIPS Investitionsplanwerte später (nach 2030)\n\nA Ausführungsstand 1 Genehmigt!\n2 Genehmigung mit Budget (bis Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)\n3 Genehmigung mit Parlamentsbeschluss (über Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)\n4 Genehmigung mit Bürgerschaftsbeschluss (über Fr. 6 Mio.)\n\nV Verantwortungsstelle 1 Dienste, Integration und Kultur\n2 Bildung und Sport\n3 Bau, Umwelt und Verkehr\n4 Versorgung und Energie\n5 Gesellschaft und Sicherheit\n6 Finanzen und Verwaltung\n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2026-2030 \n\n1 \n \n\nBericht und Antrag an das Stadtparlament \n \n \nAntrag \n \nFrau Präsidentin \nSehr geehrte Damen und Herren \n \nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen den folgenden Antrag: \n \nEs sei festzustellen, dass vom Finanzplan 2026-2030 der Stadt Wil Kenntnis genommen wurde. \n \n \n \nStadt Wil \n\nHans Mäder \nStadtpräsident \n\nJanine Rutz \nStadtschreiberin \n\n \n \n1. Ausgangslage \n \nEin Finanz- und Investitionsplan zeigt die vorgesehene Entwicklung der Finanzen einer Gemeinde oder Stadt auf. Er ist ein Instrument zur mittelfristigen Planung und dient \nden Behörden primär als Führungsinstrument. Ein Investitions- und Finanzplan ist kein Mehrjahresbudget. Ihm kommt im Gegensatz zum Budget keine verpflichtende oder \nermächtigende Wirkung zu. Er soll lediglich zeigen, wie sich der städtische Haushalt mit den heute zur Verfügung stehenden Informationen entwickeln könnte. Die Techni-\nschen Betriebe Wil (unselbstständiges öffentlich-rechtliches Unternehmen) erstellen jeweils eine separate Finanzplanung. Im Finanzplan der Stadt werden nur die mutmass-\nlichen Abgaben an den städtischen Haushalt angezeigt.  \n \nDas Stadtparlament hat den Stadtrat Ende 2020 anlässlich der Behandlung des Finanzplans aufgefordert, eine Liste aller bekannten Investitionsvorhaben vorzulegen. Dabei \nsei eine Priorisierung vorzunehmen, die eine für die Stadt Wil angemessene jährliche Investitionsquote beinhaltet. Der Stadtrat ist diesem Auftrag Mitte 2021 nachgekommen. \nMittlerweile sind vier Jahre vergangen und es haben sich neue Projekte und Konstellationen ergeben. Aufgrund der begrenzten finanziellen Ressourcen, bei gleichzeitig \nansteigender Anzahl an Grossprojekten, erachtete der Stadtrat eine Priorisierung zu Beginn der neuen Legislatur 2025-2028 als angezeigt. Der Stadtrat hat diese Übersicht \nüber die Investitionen 2025-2035 parallel zum vorliegenden Finanz- und Investitionsplan publiziert. Aufgrund der unterschiedlichen Detailierungstiefe können die Übersicht \nund der vorliegende Investitionsplan 2026-2030 minimal voneinander abweichen. Der Investitionsplan 2026-2030 ist feingliedriger und detaillierter und enthält auch Kredite \n(< Fr 1 Mio.), welche in der Übersicht über die Investitionen 2025-2035 zwecks Übersichtlichkeit weggelassen werden.  \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2026-2030 \n\n2 \n \n\n2. Indizes der Planperiode \n \nGestützt auf das Budget 2026 sowie die Investitionsplanung zeigt der Finanzplan die Entwicklung des städtischen Finanzhaushalts für die kommenden Jahre 2026-2030 auf. \nEs wird von einer jährlichen Zunahme der Bevölkerung von 0.75% bzw. rund 200 Personen/Jahr ausgegangen. In Kombination mit einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung \nwird für die Planjahre mit einem durchgehenden Wachstum der Steuereinnahmen von 3% gerechnet.  \n \nDie Indizes für die Planperiode 2026-2030 sind wie folgt in den Finanzplan eingeflossen.  \n \n\n 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 \n\nZahl der Einwohnenden per 31.12. 24'980 25'150 25'338 25'528 25'720 25'913 26'107 \nEntwicklung der einfachen Steuer +2.5% +3.25% +3% +3% +3% +3% \nSteuerfuss 115% 121% 121% 121% 121% 121% \nSachaufwand    +1% +1% +1% +1% \nPersonalaufwand   +0.5% +0.6% +0.7% +0.8% \nTransferaufwand   +2% +2% +2% +2% \nSollzinsen 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% \nRealisierungsgrad der Investitionsvorhaben 80% 80% 70% 70% 70% 70% \n\n \nWeitere Annahmen:  \n Stabiles wirtschaftliches Umfeld, positiver wirtschaftlicher Ausblick, stabile Abgaben Technische Betriebe Wil (TBW) \n Keine grösseren Leistungsausbauten / Ausgabensteigerungen als nachfolgend angezeigt / keine zusätzlichen Lastenverschiebungen seitens Kanton oder Bund \n Keine signifikanten Veränderungen bei der Teuerung, der Mehrwertsteuer oder den Lohnnebenkosten / Sozialversicherungsbeiträgen (PK, AHV, ALV etc.) \n Keine Änderungen an der Steuergesetzgebung: Eine Abschaffung des Eigenmietwerts oder Änderungen bei der Individualbesteuerung sind nicht berücksichtigt. \n \nMassnahmen Haushaltsgleichgewicht / Steuerfussanpassung um 6 Prozentpunkte auf das Budget 2026  \nDer Finanzplan zeigt, wie bereits in den Vorjahren, dass es ohne Steuerfussanpassung kurz- und mittelfristig nicht möglich sein wird, die zusätzlichen Ausgaben sowie die \nbewilligten Investitionen zu finanzieren. Der Stadtrat hat sich die Prämisse auferlegt, finanziell verantwortungsvoll zu handeln. Er hat im Juni 2025 deshalb ein Massnah-\nmenpaket vorgestellt, um das Defizit in der Erfolgsrechnung zu reduzieren. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen ist im vorliegenden Finanzplan vollständig \nabgebildet. Die vorgeschlagenen Massnahmen reichen jedoch nicht aus, um das Haushaltsgleichgewicht zu erreichen. Der Finanzhaushalt bleibt ohne zusätzliche Mittel in \nbedenklicher Schieflage. Der Stadtrat erachtet die Steuerfussanpassung um plus 6% ab 2026 deshalb als zwingend notwendig. Zwecks Veranschaulichung wird nachfolgend \nauch eine Finanzplanung ohne Steuerfussanpassung angezeigt.  \n \nIn früheren Jahren waren Steuerfussanpassungen wiederholt im Finanzplan angezeigt. Zwischenzeitlich wurde mittels Ratsreferendum bzw. Volksabstimmung der Steuerfuss \ngar um 3% tiefer auf 115% festgesetzt. Aufgrund der dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung nach der Covid-Pandemie konnte die Erhöhung des Steuerfusses kurzzeitig \naufgeschoben werden. Da sich die Steuereinnahmen in jüngster Zeit schwächer als erhofft entwickelt haben und darüber hinaus die Gewinn- und Kapitalsteuern stark \nzurückgegangen sind, erachtet der Stadtrat einen weiteren Aufschub der Steuerfussanpassung als nicht vertretbar.   \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2026-2030 \n\n3 \n \n\n3. Investitionsplan \n \n\nDer Investitionsplan ist Ausgangspunkt für die Finanzplanung, da Investitionen langfristig zu wesentlichen Mehrbelastungen im Finanzhaushalt führen. Investitionen haben \nnamentlich Einfluss auf folgende Positionen: \n \n Abschreibungen (Nutzungsdauer) \n\n Schuldzinsen infolge Zunahme der Verschuldung (Kapitalaufnahmen) \n\n Personalaufwand (Betrieb, Unterhalt und Reinigung) \n\n Sachaufwand (Ersatzanschaffungen und Unterhalt) \n \nFür die Planungsperiode resultieren Nettoinvestitionen über Fr. 177 Mio., die sich summarisch wie folgt zusammensetzen (Finanzplan Vorjahr: Fr. 213 Mio.): \n \n\nInvestitionen in Tausend Fr. 2025 2026 2027 2028 2029 2030  \n\nAusgaben 22'960 29'591 33'142 44'305 41'675 26'565  \nEinnahmen -700 -700 -1'830 -7'255 -8'375 -2'500  \nAusgabenüberschuss (Nettoinvestition 100%) 22'260 28'891 31'312 37'050 33'300 24'065  \nBei Realisierungsgrad von 80% für 2025 und 2026, danach 70% 17'808 23'113 21'918 25'935 23'310 16'846  \n\n \nDie detaillierte Investitionsplanung für 2026-2030 ist als separates Dokument diesem Finanzplan beigelegt. Aufgrund der begrenzten finanziellen Ressourcen bei gleichzeitig \nsteigender Anzahl an Grossprojekten hat der Stadtrat zu Beginn der neuen Legislatur 2025-2028 eine Priorisierung vorgenommen. Der Stadtrat hat diese Übersicht über die \nInvestitionen 2025-2035 parallel zum vorliegenden Finanz- und Investitionsplan publiziert. Gegenüber der Vorjahresplanung kam es zu Kostensteigerungen beim Neubau \ndes Doppelkindergartens Städeli (+Fr. 1.4 Mio.), beim Schulraum auf der Parzelle 930W (+Fr. 1.3 Mio.), der Dachsanierung OS Lindenhof (+Fr. 1.4 Mio.), der Fuss- und \nVeloverbindung Wil West (+Fr. 1.4 Mio.) sowie beim Stadtpark Obere Weierwise (+Fr. 2 Mio.). Ausserdem sind neu die Dachsanierung des Gebäude BZWU (+Fr. 1.3 Mio.) \nund die Gesamtsanierung des BZWU (+Fr. 12 Mio.) im Planungshorizont aufgeführt. Nicht mehr in der Investitionsplanung enthalten ist die Realisierung der Liegenschaft \n"Turm" (-Fr. 20 Mio.). Die Gesamtkosten für den Werkhofneubau inkl. Stadtgärtnerei wurden tiefer angesetzt (-Fr. 6 Mio.). Zudem haben sich die Realisierung des BGK \nHubstrasse (-Fr. 6.2 Mio.) und BGK Hauptstrasse Bronschhofen (-Fr. 11 Mio.) vorerst aus dem Betrachtungszeitraum verschoben.  \n \nDie Investitionsplanung zeigt, dass allein in den nächsten fünf Jahren durchschnittlich Fr. 20 bis 30 Mio. pro Jahr investiert werden sollen. Entfiel die Hauptlast zuletzt auf \nInvestitionen in die Kultur-, Freizeit- und Sportanlagen (Hof zu Wil, Sportpark Bergholz), so verschieben sich die Investitionen nun Richtung Schulraum, Verkehrsinfrastruktur \nund Hochwasserschutzprojekte (siehe Übersicht nächste Seite). Die grossen Investitionen in den Schulraum sowie die Projekte rund um den Bahnhof und die Agglomerati-\nonsprojekte fallen grösstenteils erst noch an. Aus Sicht des Stadtrates ist die Erfolgsrechnung deshalb zwingend zeitnah auszugleichen. Andernfalls wird die Finanzierung \ndieser Projekte gefährdet und die Verschuldung auf ein ungesundes Mass ansteigen.  \n \nBei den angezeigten Projekten sind zeitliche Verschiebungen wahrscheinlich, weshalb ein Realisierungsgrad hinterlegt wird. Der Realisierungsgrad ist keine Ziel-, sondern \neine Berechnungsgrösse auf der Grundlage von Erfahrungswerten, um den Kapitalbedarf in der Finanzplanung nicht zu überschätzen. Es ist keine Zielgrösse des Stadtrats \nbezüglich der Projektumsetzung. In Abwägung der bewilligten Kredite und der Erfahrungswerte wird in den Planjahren ein Realisierungsgrad von 70% hinterlegt.  \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2026-2030 \n\n4 \n \n\nBezogen auf die Aufgabenbereiche der Stadt verteilen sich die Investitionen im Planungshorizont wie folgt (bei 100% Realisierung): \n \n\nInvestitionen in Tausend Fr. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 \n\nTotal Stadt (Nettoinvestitionen 100%) 22'260 28'891 31'312 37'050 33'300 24'065 \n0 Allgemeine Verwaltung    total Fr. 3.3 Mio. 445 470 2'020 400     \n2 Bildung      total Fr. 44.9 Mio. 3'880 11'266 9'647 7'540 4'700 8'000 \n3 Kultur, Sport und Freizeit    total Fr. 31.4 Mio. 10'090 4'245 6'315 4'800 6'200 -300 \n6 Verkehr (Individual- und öffentlicher Verkehr)  total Fr. 73.7 Mio. 5'790 7'665 6'020 12'930 22'855 18'115 \n7 Umweltschutz u. Raumordnung   total Fr. 23.8 Mio. 2'055 5'245 7'310 11'380 -455 -1'750 \ndavon Spezialfinanzierung Abwasser   total Fr. 7.8 Mio. -260 1'945 2'470 2'090 2'170 -600 \n\n \nFolgende grössere Investitionsvorhaben (netto) > Fr. 2.5 Mio. enthält die aktuelle Investitionsplanung: \n \n\nFunktion Objekte Kredit 2025-2030 Info \n\n21100 Kindergarten Städeli: Neubau Doppelkindergarten 4'209'900 4'209'900 B+A im parlam. Prozess \n\n21100 Schuleinheit Matt: Neubau Tagesstruktur und Doppelkindergarten 7'500'000 7'500'000 B+A für 2025 vorgesehen \n\n21200 Primarschule Allee: Pavillon Gallusstrasse (Parzelle 930W) 5'800'000 5'800'000 bewilligt \n\n21200 Tagesstruktur Lindenhof - Kapazitätserweiterung (ohne Projekt / Definition) 4'000'000 2'000'000  \n\n21701 Schulraumplanung; Projektierungskosten 3'235'000 3'235'000 bewilligt \n\n21705 Berufsschulzentrum Lindenhof: Gesamtsanierung (Realisierung) 12'000'000 6'500'000  \n\n32910 Gare de Lion: Betriebliche und bauliche Ertüchtigung 4'190'000 4'190'000 bewilligt \n\n32919 Hof zu Wil: Beitrag und Darlehen an 3. Bauetappe 21'775'000 6'445'000 bewilligt \n\n34110 Sportpark Bergholz: Attraktivierung Freibad / Wellness 2'900'000 2'900'000 B+A im parlam. Prozess \n\n34201 Stadtpark Obere Weierwise (Realisierung) 10'000'000 10'000'000  \n\n61301 BGK Hauptstrasse Bronschhofen 11'000'000 0 ab 2031 angezeigt \n\n61500 Hubstrasse: Strassenraumgestaltung (Realisierung) 6'200'000 100'000 ab 2030 angezeigt \n\n61500 Hubstrasse Unterführung, Ersatzneubau (Realisierung) 6'950'000 6'950'000 bewilligt  \n\n61500 Fuss- und Veloverbindung Wil West mit Bahnquerung 3'400'000 3'400'000 B+A für 2025 vorgesehen \n\n61500 Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11 4'266'000 4'266'000 bewilligt \n\n61500 Glärnischstrasse Umgestaltung, Realisierung 6'500'000 6'500'000 B+A für 2026 vorgesehen \n\n61901 Werkhof, Neubau 15'000'000 15'000'000 Projektüberarbeitung in Gang \n\n62100 Stadtraum Bahnhof: Bau- und Auflageprojekt Kommunikation 3'272'000 3'272'000 bewilligt \n\n62100 Stadtraum Bahnhof (Module 1-4) 36'000'000 19'500'000 B+A für 2025 vorgesehen \n\n62100 Bahnhof Wil, Veloquerung Posttunnel; Realisierung 12'700'000 0 ab 2031 angezeigt \n\n  \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2026-2030 \n\n5 \n \n\n4. Entwicklung Stellenplan gegenüber dem Budget 2026 \n \nIm Finanzplan werden mögliche Entwicklungen im Stellenplan angezeigt, die ab dem Planjahr 2027 ff. den Haushalt zusätzlich belasten könnten. Die Kredite für die neuen \nStellen werden mit den jeweiligen Budgets oder mit separatem Bericht und Antrag dem Stadtparlament beantragt. Die Auflistung ist nicht abschliessend und vereinfacht. \n \n\nStellenplananpassungen            2026 2027 2028 2029 2030 später \nDep. Fkt % Kurzbeschrieb             \ndiv div div Mehrkosten Stellenbegehren Budget 2026   10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 \nFV 0221 20 Sachbearbeiter/in Personaldienst 2 (LK 19-22)   25'400 25'400 25'400 25'400 \nFV 0221 100 Lehrstelle für Erwachsene (LK 6/10)   29'000 67'300 67'300 67'300 \nDIK 8400 100 MA Fachstelle Kundenservice, Gewerbe und Markt (prov. LK 13-16)   68'400 102'700 102'700 102'700 \nDIK 2201 80 Rechtskonsulent 60-100 % (prov. LK 20-23)   106'900 106'900 106'900 106'900 \nDIK 1406 20 Zivilstandsamt, Verwaltungsmitarbeiter/in (LK 9-12)    16'200 16'200 16'200 16'200 \nGS 5790 40 Kinder- und Jugendbeauftragte/r (prov. LK 22-25)   57'700 57'700 57'700 57'700 \nGS 5790 60 Fachstelle Alter (prov. LK 21-24 analog FBBE)   55'000 83'000 83'000 83'000 \nGS 5790 110 Berufsbeiständin/Berufsbeistand (LK 20-23), mit B+A - 2. Ausbauschritt    100'000 140'000 140'000 140'000 \nGS 5790 60 Sachbearbeiter/in Buchhaltung Berufsbeistandschaft (LK 14-17) mit B+A     40'000 60'000 60'000 60'000 \nGS 5790 40 Wissens- und Qualitätsmanagement (offen), mit B+A - 2. Ausbauschritt    40'000 55'000 55'000 \nGS 5790 30 Rechtdienst (offen – evtl. Drittdienstleister), mit B+A - 2. Ausbauschritt    30'000 50'000 50'000 \ndiv. div. div. Allgemein - je Jahr +200% pauschal (Erfahrungswert/Annahme)    200'000 400'000 600'000 800'000 \n\n    Auswirkung Stellenbegehren gesamte Planungsperiode (brutto)   10'000 708'600 1'139'200 1'374'200 1'574'200 \n\n \nMit dem Massnahmenpaket zum Haushaltsgleichgewicht (Massnahme Nr. 12) hat der Stadtrat beschlossen, dass mit den zwei Budgets 2026 und 2027 grundsätzlich auf \nneue Stellen zu verzichten sei (Moratorium). Neue Stellen sollen nur dann beantragt werden, wenn es sich bei den Stellen um gebundene Ausgaben handelt oder die \nStellenerhöhung kostenneutral umsetzen lässt. Nicht darunter fallen pendente Stellenanträge aus dem Budget 2025 sowie laufende Geschäfte (z.B. Massnahmen öffentliche \nSicherheit / Sicherheitsprävention).   \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2026-2030 \n\n6 \n \n\n5. Wesentliche Veränderungen der Erfolgsrechnung im Finanzplan gegenüber dem Budget 2026 \n \nNachfolgend werden wesentliche Veränderungen der Erfolgsrechnung sowie die Kapitalfolgekosten der anstehenden Investitionen angezeigt, die ab dem nächsten Budget \nbzw. Planjahr 2027 ff. den Haushalt zusätzlich belasten könnten. Die Auflistung ist nicht abschliessend und stark vereinfacht.  \n \n\nÜbriger Aufwand und Ertrag in der Erfolgsrechnung 2026 2027 2028 2029 2030 später \nDep Fkt. Kurzbeschrieb            \n\n  Betriebliche Mehrkosten \n\nGS 11 Massnahmen öffentliche Sicherheit / Sicherheitsprävention  200'000 200'000 200'000 200'000 200'000 \nGS 41 Anstieg der Pflegefinanzierungkosten (stationär)  300'000 600'000 900'000 1'200'000 1'500'000 \nBS 21 Obligatorische Schule (PS): Mehrkosten durch steigende Schülerzahlen und Lektionen  100'000 200'000 300'000 400'000 500'000 \nBS 21 Obligatorische Schule (OS): Mehrkosten durch steigende Schülerzahlen und Lektionen  50'000 150'000 250'000 350'000 450'000 \n\n  Massnahmen Haushaltsgleichgewicht \n\n  Umsetzung Massnahmen Sach-, Personal- und Transferaufwand  -235'000 -285'000 -285'000 -285'000 -285'000 \n  Umsetzung Massnahmen Entgelte (Tourismusabgabe)  -100'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000 \n\n  Kapitalfolgekosten anstehender Investitionsprojekte (Abschreibungen, Zinsen mit 1.5% gerechnet) \n\nBUV 02 Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung / Liftanlagen  160'000 160'000 160'000 160'000 160'000 \nBS 21 Kindergarten Städeli: Neubau Doppelkindergarten   200'000 200'000 200'000 200'000 200'000 \nBS 21 Schuleinheit Matt: Neubau Doppelkindergarten und Tagesstruktur     360'000 360'000 360'000 \nBS 21 Schillerstrasse: Projektierungskosten (Abschreibungsdauer 10 Jahre)  200'000 200'000 200'000 200'000 200'000 \nBS 21 Schulanlage Lindenhof: Diverse Kredite  100'000 300'000 400'000 400'000 400'000 \nDIK 34 Gare de Lion: Betriebliche und bauliche Ertüchtigung (Ausführung)   200'000 200'000 200'000 200'000 200'000 \nBS 34 Sportpark Bergholz: Attraktivierung Freibad / Wellness    190'000 190'000 190'000 190'000 \nBUV 34 Stadtpark Obere Weierwise    400'000 400'000 400'000 \nBUV 61 Ersatzneubau Unterführung Hubstrasse    280'000 280'000 280'000 \nBUV 61 Stadtquerung Mitte: Bau- und Auflageprojekt (Abschreibungsdauer 10 Jahre)   230'000 250'000 260'000 260'000 \nBUV 61 Werkhof, Neubau: Kapital- und Betriebsfolgekosten gemäss Bericht und Antrag    725'000 725'000 725'000 \nBUV 61 Stadtraum Bahnhof (Module 1-4)     780'000 1'500'000 \nBUV 74 Hochwasserschutzprojekte   160'000 470'000 470'000 470'000 \n\n    Total der finanziellen Auswirkung auf die Planungsperiode  1'175'000 2'405'000 4'740'000 6'030'000 7'250'000 \n\n \nEine allfällige Mehrwertsteuererhöhung auf Bundesebene ist nicht berücksichtigt. Ebenso wenig berücksichtigt sind höhere Lohnnebenkosten bzw. Sozialversicherungsbei-\nträge (PK, AHV, ALV etc.) infolge möglicher Gesetzesänderungen (z.B. Finanzierung 13. AHV-Rente), zusätzliche Lastenverschiebungen seitens Kanton oder Bund oder \nÄnderungen an der Steuergesetzgebung, wie z.B. eine Abschaffung des Eigenmietwerts oder Änderungen bei der Individualbesteuerung.   \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2026-2030 \n\n7 \n \n\n6. Rechnungsergebnisse (Gesamthaushalt ohne Steuerfusserhöhung) \n\nNach Berücksichtigung der Planwerte und der wesentlichen Veränderungen ergeben sich für die Erfolgsrechnung die nachstehenden Ergebnisse. Voraussichtliche Minder-\nausgaben aus nicht ausgeschöpften Krediten sind nicht berücksichtigt. Aufgrund von Erfahrungswerten könnten diese zu rund Fr. 2 Mio. besseren Abschlüssen führen: \n\nKONTO BEZEICHNUNG Rechnung 2024 Prognose 2025 Budget 2026 IP 2027 IP 2028 IP 2029 IP 2030 \n Betrieblicher Aufwand 187'871'006 195'944'200 194'201'700 197'838'400 201'217'200 204'776'400 208'139'800 \n\n30 Personalaufwand 67'108'503 70'101'900 70'154'200 71'013'000 72'482'200 73'706'500 74'809'500 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 23'127'722 24'452'200 24'263'200 25'006'100 25'151'000 25'098'500 25'348'700 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'527'947 12'438'900 14'299'000 14'873'900 15'213'900 16'153'900 16'693'900 \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 973'180 548'800 806'200 923'200 982'700 1'043'800 1'106'000 \n36 Transferaufwand 57'497'382 58'786'800 54'661'500 55'972'200 57'329'800 58'707'800 60'106'800 \n39 Interne Verrechnungen 27'636'272 29'615'600 30'017'600 30'050'000 30'057'600 30'065'900 30'074'900 \n Betrieblicher Ertrag -167'866'567 -173'744'400 -173'544'200 -177'183'300 -180'841'300 -184'684'000 -188'317'500 \n\n40 Fiskalertrag -98'655'328 -101'125'000 -104'700'000 -107'680'600 -110'800'400 -114'096'400 -117'174'600 \n41 Regalien und Konzessionen -32'100 -33'000 -33'000 -33'000 -33'000 -33'000 -33'000 \n42 Entgelte -21'491'743 -22'023'600 -22'743'200 -23'070'700 -23'300'100 -23'532'000 -23'766'800 \n43 Verschiedene Erträge -648'389 -799'000 -883'000 -891'900 -900'700 -909'700 -919'000 \n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -1'660'284 -1'909'100 -685'400 -687'000 -687'000 -687'000 -687'000 \n46 Transferertrag -17'742'451 -18'239'100 -14'482'000 -14'770'100 -15'062'500 -15'360'000 -15'662'200 \n49 Interne Verrechnungen -27'636'272 -29'615'600 -30'017'600 -30'050'000 -30'057'600 -30'065'900 -30'074'900 \n Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 20'004'440 22'199'800 20'657'500 20'655'100 20'375'900 20'092'400 19'822'300 \n\n34 Finanzaufwand 2'358'828 2'801'500 2'770'600 2'998'600 3'252'900 3'508'100 3'694'500 \n44 Finanzertrag -14'576'108 -19'298'800 -14'746'100 -14'817'200 -14'989'200 -15'162'700 -15'087'500 \n Ergebnis aus Finanzierung -12'217'279 -16'497'300 -11'975'500 -11'818'600 -11'736'300 -11'654'600 -11'393'000 \n Operatives Ergebnis 7'787'160 5'702'500 8'682'000 8'836'500 8'639'600 8'437'800 8'429'300 \n\n38 Einlagen in Reserven               \n48 Entnahmen aus Reserven -1'539'013             \n\n  Ausserordentliches Ergebnis -1'539'013             \n\nGesamtergebnis (- = Ertrags-, += Aufwandüberschuss) 6'248'147 5'702'500 8'682'000 8'836'500 8'639'600 8'437'800 8'429'300 \n\n \nWie auf den vorhergehenden Seiten gezeigt, belasten neue Ausgaben und Betriebs- und Kapitalfolgekosten den Steuerhaushalt wiederkehrend. Zwar wird auf der Einnah-\nmenseite ein stetiger und moderater Zuwachs bei den Steuern von jährlich +3% prognostiziert, das Ausgabenwachstum vermag dies allerdings nur knapp zu kompensieren, \nnicht aber das strukturelle Defizit abzubauen. Das Massnahmenpaket zum Haushaltsgleichgewicht ist dabei vollständig abgebildet (inkl. Grundsteuererhöhung). Folglich \nkann ohne Steuerfussanpassung und/oder zusätzlicher, umfangreicher Leistungsabbauten die Erfolgsrechnung mittelfristig nicht ausgeglichen werden. Auf der nachfolgen-\nden Seite werden unter Annahme der obigen Entwicklung die Kennzahlen und die Entwicklung der Bilanz aufgezeigt.   \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2026-2030 \n\n8 \n \n\nPlanbilanz und Kennzahlen (ohne Steuerfusserhöhung) \n \n\nBILANZ 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 \n\n  AKTIVEN 345'287'348 353'986'449 363'933'249 372'472'849 384'959'049 394'150'249 396'356'949 \n10 Finanzvermögen 143'014'927 146'464'925 147'657'725 149'157'725 150'907'725 152'907'725 154'907'725 \n14 Verwaltungsvermögen 202'272'421 207'521'524 216'275'524 223'315'124 234'051'324 241'242'524 241'449'224 \n\n  PASSIVEN 345'287'348 353'986'449 363'933'249 372'472'849 384'959'049 394'150'249 396'356'949 \n20 Fremdkapital 184'880'998 200'665'700 219'203'500 236'375'600 257'237'900 274'542'300 284'791'500 \n29 Eigenkapital 160'406'349 153'320'749 144'729'749 136'097'249 127'721'149 119'607'949 111'565'449 \n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag (verlustabsorbierend) 81'380'388 75'677'888 66'995'888 58'159'388 49'519'788 41'081'988 32'652'688 \n\n \n\nKENNZAHLEN 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 \n\nFinanzierungsüberschuss/-fehlbetrag (Fr.) -20'298'028 -15'761'900 -18'508'000 -17'139'900 -20'830'100 -17'272'200 -10'217'000 \n\nNetto-Verschuldung (Fr.)  36'441'406 48'776'109 66'121'109 81'793'209 100'905'509 116'209'909 124'459'109 \n\nPro-Kopf-Verschuldung (Fr.)  1'459 1'939 2'610 3'204 3'923 4'485 4'767 \n\nEigenkapitalquote (verlustabsorbierend, Bilanzüberschuss) 24% 21% 18% 16% 13% 10% 8% \n\nBruttoschulden 174'237'446 189'999'347 208'507'347 225'647'247 246'477'347 263'749'547 273'966'547 \n\n \n\nFällt das Investitionsvolumen wie angezeigt an, so wird sich die Verschuldung stark erhöhen. Die Finanzierungssaldi bewegen sich durchwegs im negativen, teilweise hohen \nzweistelligen Millionenbereich. Diese Finanzierungsfehlbeträge entstehen durch die Defizite in der Erfolgsrechnung (bereinigt um die Buchgewinne) sowie die Nettoinvesti-\ntionen, die doppelt so hoch ausfallen wie die jährlichen planmässigen Abschreibungen. Die Bruttoschulden steigen um Fr. 100 Mio. über die Planperiode hinweg. Die \nZunahme entspricht den Finanzierungsfehlbeträgen. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt bis zum Ende der Planperiode gegen Fr. 4'800.--. Während sich das Fremdkapital per \nEnde 2024 von Fr. 184 Mio. auf mutmasslich Fr. 284 Mio. per Ende 2030 um Fr. 100 Mio. erhöht, sinkt das Eigenkapital bis Ende der Planperiode auf noch 8% der \nBilanzsumme. Im Hinblick auf die anstehenden Grossprojekte ist eine stabile Bilanz erstrebens- und erhaltenswert. Die Bilanzkennzahlen verschlechtern sich in einem Aus-\nmass, welches der Stadtrat ohne Steuerfusserhöhung als kritisch erachtet.  \n \nSoll die absehbare Verschuldung eingegrenzt werden, so sind die absehbaren Finanzierungsfehlbeträge zu reduzieren. Dies kann durch finanzielle Verbesserungen in der \nErfolgsrechnung sowie durch eine Drosselung der Investitionstätigkeit erfolgen. Die finanziellen Verbesserungen in der Erfolgsrechnung können durch einen Abbau von \nbestehenden Leistungen (Senkung der Ausgaben) und durch Steuerfusserhöhungen (Steigerung der Einnahmen) erzielt werden. Die Drosselung der Investitionstätigkeit \nmüsste mit einer Verzichtsplanung einhergehen. Der Stadtrat möchte die Verschuldung eingrenzen und die Finanzierungsfehlbeträge reduzieren, indem die Steuereinnah-\nmen moderat erhöht werden. Zudem hat der Stadtrat ein Massnahmenpaket zur Erreichung des Haushaltsgleichgewichts erarbeitet, welches in den Kennzahlen bereits \nvollständig abgebildet ist. Der Stadtrat beabsichtigt nicht, die Entwicklung der Stadt durch eine Drosselung der Investitionstätigkeit zu hemmen und erachtet diese Option \nangesichts der anstehenden Herausforderungen und Entwicklungsziele auch nicht als opportun.   \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2026-2030 \n\n9 \n \n\n7. Rechnungsergebnisse (Gesamthaushalt mit Steuerfusserhöhung um 6 Prozentpunkte) \n\nNach Berücksichtigung der Planwerte und der wesentlichen Veränderungen ergeben sich für die Erfolgsrechnung die nachstehenden Ergebnisse. Voraussichtliche Minder-\nausgaben aus nicht ausgeschöpften Krediten sind nicht berücksichtigt. Aufgrund von Erfahrungswerten könnten diese zu rund Fr. 2 Mio. besseren Abschlüssen führen: \n\nKONTO BEZEICHNUNG Rechnung 2024 Prognose 2025 Budget 2026 IP 2027 IP 2028 IP 2029 IP 2030 \n Betrieblicher Aufwand 187'871'006 195'944'200 194'201'700 197'838'400 201'217'200 204'776'400 208'139'800 \n\n30 Personalaufwand 67'108'503 70'101'900 70'154'200 71'013'000 72'482'200 73'706'500 74'809'500 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 23'127'722 24'452'200 24'263'200 25'006'100 25'151'000 25'098'500 25'348'700 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'527'947 12'438'900 14'299'000 14'873'900 15'213'900 16'153'900 16'693'900 \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 973'180 548'800 806'200 923'200 982'700 1'043'800 1'106'000 \n36 Transferaufwand 57'497'382 58'786'800 54'661'500 55'972'200 57'329'800 58'707'800 60'106'800 \n39 Interne Verrechnungen 27'636'272 29'615'600 30'017'600 30'050'000 30'057'600 30'065'900 30'074'900 \n Betrieblicher Ertrag -167'866'567 -173'744'400 -177'344'200 180'983'300 184'641'300 188'484'000 192'117'500 \n\n40 Fiskalertrag -98'655'328 -101'125'000 -108'500'000 -111'480'600 -114'600'400 -117'896'400 -120'974'600 \n41 Regalien und Konzessionen -32'100 -33'000 -33'000 -33'000 -33'000 -33'000 -33'000 \n42 Entgelte -21'491'743 -22'023'600 -22'743'200 -23'070'700 -23'300'100 -23'532'000 -23'766'800 \n43 Verschiedene Erträge -648'389 -799'000 -883'000 -891'900 -900'700 -909'700 -919'000 \n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -1'660'284 -1'909'100 -685'400 -687'000 -687'000 -687'000 -687'000 \n46 Transferertrag -17'742'451 -18'239'100 -14'482'000 -14'770'100 -15'062'500 -15'360'000 -15'662'200 \n49 Interne Verrechnungen -27'636'272 -29'615'600 -30'017'600 -30'050'000 -30'057'600 -30'065'900 -30'074'900 \n Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 20'004'440 22'199'800 16'857'500 16'855'100 16'575'900 16'292'400 16'022'300 \n\n34 Finanzaufwand 2'358'828 2'801'500 2'770'600 2'924'000 3'127'600 3'331'400 3'465'800 \n44 Finanzertrag -14'576'108 -19'298'800 -14'746'100 -14'817'200 -14'989'200 -15'162'700 -15'087'500 \n Ergebnis aus Finanzierung -12'217'279 -16'497'300 -11'975'500 -11'893'200 -11'861'600 -11'831'300 -11'621'700 \n Operatives Ergebnis 7'787'160 5'702'500 4'882'000 4'961'900 4'714'300 4'461'100 4'400'600 \n\n38 Einlagen in Reserven               \n48 Entnahmen aus Reserven -1'539'013             \n\n  Ausserordentliches Ergebnis -1'539'013             \n\nGesamtergebnis (- = Ertrags-, += Aufwandüberschuss) 6'248'147 5'702'500 4'882'000 4'961'900 4'714'300 4'461'100 4'400'600 \n\n \nDie Steuerfussanpassung von sechs Prozentpunkten verbessert das Ergebnis ab 2026 um geschätzt Fr. 3.8 Mio. jährlich. Ein Steuerfussprozent beträgt Fr. 630'000.--. Die \nDefizite in den Planjahren können damit knapp halbiert werden. Voraussichtliche Minderausgaben aus nicht ausgeschöpften Krediten sind nicht abgebildet. Diese könnten \nMinderausgaben oder Mehrerträge von rund Fr. 2 Mio. zur Folge haben und die Erfolgsrechnung somit entlasten. In den Rechnungsjahren 2027-2030 wären folglich Defizite \nzwischen Fr. 2 und Fr. 4 Mio. zu erwarten. Trotz Steuerfusserhöhung und erarbeiteter Massnahmen zum Haushaltsgleichgewicht müsste somit Eigenkapital ab- bzw. \nFremdkapital aufgebaut werden.  \n \nAuf der nachfolgenden Seite werden die Kennzahlen und die Bilanz aufgezeigt mit Berücksichtigung der Steuerfussanpassung.   \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2026-2030 \n\n10 \n \n\nPlanbilanz und Kennzahlen (mit Steuerfusserhöhung um 6 Prozentpunkte) \n  \n\nBILANZ 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 \n\n  AKTIVEN 345'287'348 354'306'449 363'933'249 372'472'849 384'959'049 394'150'249 396'356'949 \n10 Finanzvermögen 143'014'927 146'464'925 147'657'725 149'157'725 150'907'725 152'907'725 154'907'725 \n14 Verwaltungsvermögen 202'272'421 207'841'524 216'275'524 223'315'124 234'051'324 241'242'524 241'449'224 \n  PASSIVEN 345'287'348 354'306'449 363'933'249 372'472'849 384'959'049 394'150'249 396'356'949 \n20 Fremdkapital 184'880'998 200'985'700 215'403'500 228'701'000 245'638'000 258'965'700 265'186'200 \n29 Eigenkapital 160'406'349 153'320'749 148'529'749 143'771'849 139'321'049 135'184'549 131'170'749 \n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag (verlustabsorbierend) 81'380'388 75'677'888 70'795'888 65'833'988 61'119'688 56'658'588 52'257'988 \n\n \n\nKENNZAHLEN 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 \n\nFinanzierungsüberschuss/-fehlbetrag (Fr.) -20'298'028 -15'761'900 -14'708'000 -13'265'300 -16'904'800 -13'295'500 -6'188'300 \n\nNetto-Verschuldung (Fr.)  36'441'406 48'776'109 62'321'109 74'118'609 89'305'609 100'633'309 104'853'809 \n\nPro-Kopf-Verschuldung (Fr.)  1'459 1'939 2'460 2'903 3'472 3'884 4'016 \n\nEigenkapitalquote (verlustabsorbierend, Bilanzüberschuss) 24% 21% 19% 18% 16% 14% 13% \n\nBruttoschulden 174'237'446 189'999'347 204'707'347 217'972'647 234'877'447 248'172'947 254'361'247 \n\n \n\nWährend das Fremdkapital um Fr. 80 Mio. auf mutmasslich Fr. 265 Mio. gegen Ende 2030 ansteigt, geht das Eigenkapital trotz höherem Steuerfuss um Fr. 29.1 Mio. zurück. \nWird Eigenkapital abgebaut, muss Fremdkapital aufgebaut werden. Die Steuerfussanpassung hilft lediglich dabei, einen Teil des Eigenkapitals zu erhalten, die Verschuldung \nleicht einzugrenzen und die absehbaren Finanzierungsfehlbeträge zu reduzieren. Die Steuerfussanpassung reduziert die Verschuldung in der Planperiode um Fr 20 Mio. \nWerden Besserstellungen in der Rechnung von jährlich Fr. 2 Mio. erwartet und berücksichtigt, so würde dies die Ergebnisse bis zum Ende der Planperiode um rund  \nFr. 10 Mio. entlasten; gleiches gilt für die Verschuldung. Die Kennzahlen würden sich damit aber nur leicht verbessern, die Entwicklung wäre gleichbleibend. \n \nAuch mit einer Steuerfussanpassung um sechs Prozentpunkte bewegen sich die Finanzierungsfehlbeträge über die Jahre hinweg im hohen, zweistelligen Millionenbereich. \nDie Finanzierungsfehlbeträge entstehen durch die verbleibenden Defizite in der Erfolgsrechnung und insbesondere durch die Investitionen, welche doppelt so hoch ausfallen \nwie die jährlichen Abschreibungen. Die Pro-Kopf-Verschuldung verdoppelt sich bis Ende des Betrachtungszeitraums auch mit der Steuerfusserhöhung. Gemäss Richtwert \ndes Rechnungslegungsmodells liegt dann eine hohe Verschuldung vor. Die Nettoverschuldung verdoppelt sich ebenfalls auf Fr. 105 Mio. Die Eigenkapitalquote geht auch \nmit einer Steuerfussanpassung stetig zurück. Die Bruttoschulden steigen über den Planungshorizont um Fr. 80 Mio., was den Finanzierungsfehlbeträgen entspricht.  \n \n  \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2026-2030 \n\n11 \n \n\n8. Beurteilung \n \nErfolgsrechnung \nAuf der Einnahmenseite erwartet der Stadtrat ein moderates Steuerwachstum. Dies vermag das Ausgabenwachstums zu kompensieren, nicht aber das Budgetdefizit weiter \nzu senken. Trotzt Annahme einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung bleibt ein strukturelles Defizit bestehen. Der kürzliche Rückgang bei den Gewinn- und Kapitalsteuern \nwird dabei nicht vollständig berücksichtigt resp. es wird eine rasche Erholung erwartet. Der Stadtrat hat im Juni 2025 ein Massnahmenpaket vorgestellt, um das Defizit in \nder Erfolgsrechnung zu reduzieren. Die vorgeschlagenen Massnahmen reichen jedoch nicht aus, um das Haushaltsgleichgewicht mittelfristig zu erreichen. Der Finanzhaushalt \nbleibt aufgrund der ansteigenden Kapitalfolgekosten, der bewilligten Leistungsausbauten und der vergangenen Steuersenkungen in Schieflage. Der Stadtrat erachtet die \nSteuerfussanpassung deshalb als zwingend notwendig und sieht keinen Spielraum für einen weiteren Aufschub. Wird die Steuerfussanpassung abgelehnt, werden Stadtrat \nund Parlament nicht darum herumkommen, bedeutende Leistungsabbauten in Angriff zu nehmen, soll der Verschuldung wirksam Einhalt geboten werden.   \n \nInvestitionsrechnung \nEs stehen grosse Investitionsprojekte an, welche für die Entwicklung der Stadt von zentraler Bedeutung sind und deren Projektierungen das Stadtparlament wiederholt \ngenehmigt hat. Die Folgekosten dieser Investitionsprojekte belasten den Haushalt zunehmend und die Investitionsausgaben bleiben hoch. Die Verschuldung wird deshalb \nstark ansteigen. Die Umsetzung der Schulraumplanung und die Neugestaltung des Bahnhofplatzes werden beide über Fr. 100 Mio. kosten. Beide Projekte fallen nur teilweise \nin den vorliegenden Betrachtungszeitraum. Die Investitionsplanung sieht in den nächsten fünf Jahren durchschnittlich Fr. 20 bis 30 Mio. pro Jahr für diverse Vorhaben und \nProjekte vor. Diese belasten die Erfolgsrechnung mittels Kapitalfolgekosten. Die Verschuldung steigt an, da die Investitionen nicht aus Überschüssen der Erfolgsrechnung \ngedeckt werden. Im Gegenteil, die Defizite in der Erfolgsrechnung führen zu einem zusätzlichen Anstieg der Schulden. Der Stadtrat beabsichtigt nicht, die Entwicklung der \nStadt durch eine Drosselung der Investitionstätigkeit zu hemmen und erachtet diese Option angesichts der anstehenden Herausforderungen und Entwicklungsziele auch \nnicht als opportun.  \n \nAus Sicht des Stadtrates ist die zusätzliche Verschuldung nur in Kombination mit der angezeigten Steuerfussanpassung vertretbar. Andernfalls können die bewilligten \nProjekte nicht finanziert werden. Es verbleibt ein zu grosses Finanzierungsdefizit mit daraus resultierender grosser Fremdverschuldung. Die bisherige Finanzpolitik hat eine \nfestgelegte Bandbreite bei der Pro-Kopf-Verschuldung zwischen Fr. 1'400.-- und Fr. 2'500.-- als Ziel. Liegt die Verschuldung unter der Mindestgrenze, so ist unter Berück-\nsichtigung der Finanzentwicklung und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine Steuerfussreduktion in Erwägung zu ziehen, liegt sie darüber, so ist nebst anderen \nMassnahmen, wie der Drosselung der Investitionstätigkeit oder Optimierung der Ausgaben und Einnahmen, auch eine Erhöhung des Steuerfusses zu prüfen. Dem wurde in \nden vergangenen Jahren zugunsten von Steuerfusssenkungen wiederholt nachgelebt. Die Senkung des Steuerfusses im Jahr 2024, die gegen die Empfehlung des Stadtrates \nangenommen wurde, verstösst gegen dieses Prinzip und zeitigt eine entsprechende Wirkung. Die Bandbreite der Pro-Kopf-Verschuldung wird im Jahr 2026 überschritten. \n \nNun, da die Verschuldung ansteigt, die Erfolgsrechnung deutliche Defizite einfährt und die Investitionstätigkeit hochgefahren wurde, müssen Steuerfussanpassungen mög-\nlich sein, um finanziell verantwortungsvoll zu handeln. Der Stadtrat erachtete aus finanzieller Sicht eine Steuerfusserhöhung bereits für das Budget 2025 als angebracht. Der \nStadtrat setzt sich aktiv für den mittelfristigen Ausgleich des Haushaltsdefizites ein und hat vorgängig zum Budget 2026 dem Parlament entsprechende Vorschläge zur \nHaushaltssanierung unterbreitet. Der Stadtrat hat zudem eine Priorisierung der Investitionsplanung vorgenommen, mit jährlich tragbaren Investitionstranchen. Diese sind \njedoch nur mit einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung finanzierbar. Ohne Steuerfusserhöhung können die in der Vergangenheit bewilligten Ausgaben nicht finanziert wer-\nden. Bewilligt das Stadtparlament die Steuerfussanpassung nicht, so hat der Stadtrat die Erwartung, dass das Stadtparlament aktiv dabei hilft, aufzuzeigen, welche mehr-\nheitsfähigen Leistungsabbauten stattdessen in Betracht zu ziehen sind.  \n\n\n\nFinanz- und Investitionsplan 2026-2030 \n\n12 \n \n\n9. Zuständigkeit \n \n\nDer Investitions- und Finanzplan wird vom Stadtparlament zur Kenntnis genommen. Es können keine Anträge auf Änderung und / oder Ergänzung gestellt werden. Gemäss \nGemeindegesetz liegt die Kompetenz für den Erlass des Finanzplans beim Stadtrat. Er hat für eine angemessene Finanzplanung zu sorgen (Art. 122 Gemeindegesetz). Mit \nder Beratung und Kenntnisnahme des Finanzplans bindet sich das Parlament nicht und bleibt frei, zu einem späteren Zeitpunkt (Budget oder Ausgabenbeschlüsse zu \nEinzelgeschäften) aufgrund einer umfassenden Kenntnis der Sachlage neu oder anders zu entscheiden. Der Finanzplan wurde auf Grundlage der Hochrechnung 2025 und \ndes Budgets 2026 erstellt. \n\n\n