text: \n  \n\n \n\n  \n\n \n\nBUDGET 2022 \n \n\nKOMMENTAR \n \n\n\n\nKommentar zum Budget 2022 – Inhaltsverzeichnis \n \n \n\n \n\n Seite \n \nStellenbegehren  \n \nStellenbegehren 1 \n \nUnterstützungsbeitrag WISPAG  \n \nUnterstützungsbeitrag WISPAG 9 \n \nErfolgsrechnung funktional nach Departementen  \n \nFinanzen und Verwaltung „FV“ 10 \n \nDienste, Integration und Kultur „DIK“ 20 \n \nBildung und Sport „BS“ 26 \n \nBau, Umwelt und Verkehr „BUV“ 32 \n \nVersorgung und Energie „VE“ 47 \n \nGesellschaft und Sicherheit 48 \n \nInvestitionsrechnung  \n \nInvestitionsrechnung 60 \n\n\n\nBudget 2022 - Stellenbegehren \n \n\n 1 \n\n \n\nStellenbegehren 2022 \n \nVerwaltungsmitarbeiterin Steueramt (DIK)  \n \nStellenprozente: 35% (befristet bis 31. Dezember 2025) \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 9 - 12 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 22'400.-- bis 31'700.-- \nAufwand im Budget 2022: Fr. 27'000.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 31'700.-- \n \nAusgangslage \nStellenplan Steueramt, Stand 01.08.2021 \n \n\n- 100%: Leitung  \n- 280%: Veranlagungsbereich \n- 550%: Kundendienst, Bezug, Register, Veranlagungsunterstützung & \n\n            Verlustscheinbewirtschaftung \n- 35%: befristete Stelle (Verwaltungsmitarbeiterin)  \n\nTot. 965% \n \nBegründung \nDie befristete Anstellung (Sachbearbeiterin Steueramt, bis März 2022), welche bis anhin jedes Jahr um ein \noder zwei Jahre verlängert wurde, soll sinnvollerweise in eine befristete Stelle bis zur ordentlichen Pensio-\nnierung im Jahr 2025 verlängert werden. Die Stelleninhaberin arbeitet bereits über zehn Jahre bei der \nStadt Wil und unterstützt aktuell das Steueramt im Bereich "Scanning". Eine befristete Anstellung bis ins \nJahr 2025 bringt der Mitarbeiterin eine gewisse Sicherheit und ist aus Sicht der Stadt auch optimal.  \n \nAufgrund des Aufwandes für das Nachscanning der aktuellen Fälle im Steueramt (rund 16'000 Fälle im \nJahr), Scanning der Archivakten im Steueramt an der Marktgasse 57 und im Aussenarchiv an der Post-\nstrasse 10 (noch über 200'000 Fälle) sowie aufgrund der Ferienstellvertretung im Bereich des Steuererklä-\nrungseingangs ist weiterhin eine befristete Anstellung im Steueramt notwendig und sinnvoll (mit Pensum \n35%). \n \nMit dem Scanning der Steuerakten an der Marktgasse 57 wird das Steueramt bezüglich der Immobilien- \nund Standortstrategie in der städtischen Verwaltung in Zukunft flexibel und mit dem Scanning der Steuer-\nakten im Aussenarchiv an der Poststrasse 10 können diese gemieteten Räumlichkeiten anders genutzt \n(potentielle räumliche Möglichkeiten für Departement GS) oder allenfalls aus dem Mietvertrag entlassen \nwerden. Aufwändige Botengänge für Steuerakten aus dem Aussenarchiv würden somit hinfällig. \n \nDurch ein dauerhaftes und konsequentes Scanning kann der Bevölkerung diese Dienstleistung schneller \nzur Verfügung gestellt werden. Ebenfalls ist es für sämtliche Mitarbeitenden des Steueramts zeitsparend \nund einfacher, wenn die Unterlagen bzw. Akten elektronisch abgelegt sind. \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nEs kann zu Produktivitätseinbussen im Veranlagungsbereich kommen, da andere Mitarbeitende für das \nNachscanning eingeteilt werden müssten. Zudem könnten gewisse Stellvertretungslücken im Bereich des \nSteuererklärungseingangs aufkommen. Dies könnte zu negativen Auswirkungen auf die Qualität der \nDienstleistungen zugunsten der Bevölkerung führen (bspw. längere Fristen für den Erhalt der definitiven \nRechnungen und Veranlagungsverfügungen, zeitliche Verzögerungen bis Unterlagen aus dem Archiv \nzugestellt werden). \n \nMögliche Archivauflösungen an der Marktgasse 57 und der Poststrasse 10 könnten nicht durchgeführt \nwerden. Dies hätte u.a. negativen Einfluss auf die städtische Immobilien- und Standortstrategie. \n \nWeitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen) \nKeine weiteren; Arbeitsplatz ist eingerichtet. \n \n \n \n\n\n\nBudget 2022 - Stellenbegehren \n \n\n 2 \n\n \n\nSchulleiter/-in (BS) – Anpassung der Soll-Stellenprozente \n \nStellenprozente: 25 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 25 - 28  \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 32'900.-- bis 45'400.-- \nAufwand im Budget 2022: Fr. 16'300.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 45'400.-- \n \nAusgangslage \nGemäss Art. 5 des Reglements über die Anstellungsbedingungen der Schulleitungspersonen werden die \nStellendotationen in der Regel im Rhythmus von drei Jahren überprüft und angepasst. Der Stichtag für die \nÜberprüfung ist der 15. April. Eine Anpassung findet jeweils auf Beginn des nächsten Schuljahres statt. \nGemäss dieser Regelung müssen die Sollstellenprozente der Schulleitungen auf das Schuljahr 2022/23 \nangepasst werden. \n \nSeit Schuljahresbeginn 2019/20 gilt folgender Berechnungsschlüssel für die Sollstellenprozente der Schul-\nleitungen: \n- Pro 300 Schülerinnen und Schüler 100 Stellenprozente; \n- Schülerzahl: durchsch. Anzahl aus dem laufenden, dem anstehenden und dem übernächsten Schuljahr; \n- Städtische Kleinklassenschüler/innen: ein Schüler/eine Schülerin wird mit dem Faktor 1.5 eingerechnet; \n- Sockel für alle Schuleinheiten 20 Stellenprozente; \n- Rundung der Stellendotation auf den 5er. \n \nMit dem vorstehend erwähnten Berechnungsschlüssel ergeben sich für die Schuljahre 2022/23, 2023/24 \nund 2024/25 folgende Sollstellenprozente für die Schulleitungen: \n \nSchuleinheit Sollstellenprozente aktuell Sollstellenprozente neu ab \n\nAugust 2022 \nDifferenz \n\nPS Allee 90% 100% + 10 \nPS Kirchplatz 100% 100% 0 \nPS Tonhalle 80% 80% 0 \nPS Matt 95% 95% 0 \nPS Lindenhof 180% 195% + 15 \nPS Bronschhofen 135%* 135% 0 \nPS Rossrüti 60% 60% 0 \nOS Sonnenhof 75% 75% 0 \nOS Lindenhof 100% (ohne Mittagstisch) 100% 0 \nOS Bronschhofen 60% 60% 0 \nMusikschule 70% 70% 0 \nLogopädischer Dienst 25% 25% 0 \nTotal 1'070% 1'095% + 25 \n\n*inkl. Sekretariat \n \nBegründung \nDie Neuberechnung der Sollstellenprozente der Schulleitungen kann Auswirkungen auf das Budget ha-\nben. Aus diesem Grund wird die Neuberechnung auf Schuljahresbeginn 2022/23 bereits jetzt vorgenom-\nmen und nicht erst am 15. April 2022, wie dies im Reglement über die Anstellungsbedingungen der \nSchulleitungspersonen vorgesehen ist. Die der Berechnung zugrundeliegenden Schülerzahlen werden am \n15. April 2022 nochmals überprüft und die Stellendotationen, wenn nötig, entsprechend angepasst. \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nBei einer Ablehnung des Stellenantrages können die Vorgaben gemäss Art. 5 des Reglements über die \nAnstellungsbedingungen der Schulleitungspersonen nicht eingehalten werden. Die Sollstellenprozente der \nSchulleitungspensen würden nicht mehr den Vorgaben entsprechen. \n \nWeitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen) \nkeine \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Stellenbegehren \n \n\n 3 \n\n \n\nBetreuer/in Tagessstrukturen 2 (BS) \n \nBetreuer/in Tagesstrukturen 2 (TST Allee) \nStellenprozente: 30 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 12 - 15  \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 22'300.-- bis 31'300.-- \nAufwand im Budget 2022: Fr. 26'800.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 31'300.-- \n \nBetreuer/in Tagesstrukturen 2 (TST Bronschhofen) \nStellenprozente: 30 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 12 - 15  \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 22'300.-- bis 31'300.-- \nAufwand im Budget 2022: Fr. 26'800.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 31'300.-- \n \nAusgangslage \nDer Stadtrat hat in der Beantwortung der von Valeska Stolz eingereichten Motion "Flächendeckender \nAusbau des Tagesstrukturangebots" festgehalten, dass gut ausgebaute Strukturen in der familien- und \nschulergänzenden Kinderbetreuung für die heutige Gesellschaft wichtig sind und zur Standortattraktivität \nder Stadt Wil beitragen. Es wurde zudem zugesichert, dass basierend auf einer jährlichen Situationsanaly-\nse der einzelnen Standorte das Betreuungsangebot etappenweise verbessert werden soll. Dies kann eine \nVerbesserung der zur Verfügung stehenden Infrastruktur, die Professionalisierung des Personals oder die \nVergrößerung der Aufnahmekapazität bedeuten. Um diesem Versprechen Rechnung zu tragen und das \nbestehende Angebot dem Bedarf anzupassen, möchte das Departement Bildung und Sport an zwei be-\nstehenden Standorten das Angebot erweitern.  \n \nGegenwärtig bieten zwei von sechs Tagesstrukturen nebst der Mittags- und Nachmittagsbetreuung auch \ndie Morgenbetreuung an. Aufgrund einer erhöhten Nachfrage von Seiten der Elternschaft möchte das \nDepartement Bildung und Sport ab August 2022 auch in der Tagesstruktur Allee dieses Betreuungsmodul \nvon 6.30-8.00 Uhr anbieten. Für die Betreuung der Kinder schon vor Schulbeginn braucht es zusätzliche \npersonelle Ressourcen. Da die betreuende Person alleine im Einsatz sein wird, muss diese eine pädagogi-\nsche Ausbildung ausweisen. Es wird damit gerechnet, dass während einer Anfangsphase dieses Modul \nvon circa 3 bis 6 Schüler/innen pro Tag genutzt werden wird. Bei einer grösseren Nachfrage müsste die \nausgebildete Person durch eine Assistenzperson unterstützt werden. \n \nAuch in der Tagesstruktur Bronschhofen ist die Nachfrage an Betreuungsplätzen massiv gestiegen und vor \nallem das Mittagsmodul von 11.40-13.30 Uhr ist fast gänzlich ausgelastet. Um den erhöhten Bedarf ab-\ndecken zu können, wird der seit August 2019 geführte zweite Mittagstisch von zwei Wochentagen auf \nvier Wochentage erweitert. Für diesen zusätzlichen Betreuungsaufwand verfügen die Tagesstrukturen \ngegenwärtig nicht über die dafür benötigten Ressourcen und daher wird eine Erhöhung der Stellenpro-\nzente auch für die Tagesstruktur Bronschhofen beantragt. Der zusätzliche Mittagstisch wird von einer \nausgebildeten Person geleitet, die von einer Assistenzperson unterstützt wird. \n \nDas Total von aktuell 1'112 Stellenprozenten in den sechs Tagesstrukturen (inkl. Mittagstisch) soll dem-\nentsprechend um insgesamt 60 auf ein Total von 1'172 Stellenprozente erhöht werden.  \n \nBegründung \nUm den Weiterausbau der Tagesstrukturen weiter vollziehen und gleichzeitig die Betreuungsqualität und \nden Betreuungsbedarf sicherstellen zu können, braucht es eine Erhöhung der Personalressourcen um total \n60%. Bereits im Laufe des Jahres 2021 musste aufgrund der hohen Auslastung der Tagesstrukturen ein \nNachtragskredit beantragt werden. \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nOhne die zusätzlichen Stellenprozente kann der Ausbau der Tagesstrukturen nicht weiter angegangen \nwerden. Eine Ablehnung des Antrages hätte zur Folge, dass mehrere Kinder nicht mehr in die Tagesstruk-\nturen aufgenommen werden könnten und Anträge zurückgewiesen werden müssten. Es müssten Warte-\nlisten geführt werden. \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Stellenbegehren \n \n\n 4 \n\n \n\nWeitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen) \nKeine. Der vorgesehene Ausbau der Tagesstrukturen kann in den bisherigen Räumlichkeiten vollzogen \nwerden. \n \n \nProjektleiter/in Hochbau (BUV) \n \nStellenprozente: 100 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 21 - 24 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 111'400 – 154'200 \nAufwand im Budget 2022: Fr. 88'500.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 154'200.-- \n \nAusgangslage \nDie Abteilung Hochbau operiert seit 2008 mit 300 Stellenprozenten, die 2012 im Zuge der Gemeindever-\neinigung um 80% erweitert wurden. 2019 kamen mit der Schaffung einer Stelle Mitarbeiter/in Liegen-\nschaftenverwaltung (40%) sowie 2020 mit der Schaffung einer Stelle Projektleiter/in Hochbau (100%, \naktuell besetzt zu 80%) weitere 140% hinzu, so dass sich die gesamten Stellenressourcen der Abteilung \nauf 520% belaufen. \n \nBegründung \nDie Abteilung Hochbau nimmt für die zahlreichen Liegenschaften die Rolle als Eigentümervertreterin \nwahr. Sie sieht sich damit hauptsächlich als Dienstleisterin. Die Abteilung ist laufend konfrontiert mit zahl-\nreichen Bedürfnissen und Ansprüchen verschiedener Nutzer, für die sie entsprechende Projekte umzuset-\nzen hat. Das BUV möchte diesen Ansprüchen professionell gerecht werden. Dies ist mit der Aufgabenlast \nund den aktuellen Ressourcen nicht möglich, was laufend zu Verzögerungen und entsprechender Unzu-\nfriedenheit bei den Bestellern und Nutzenden führt. Insbesondere für die anstehende und herausfordern-\nde Schulraumplanung reichen die Ressourcen nicht aus. Dazu wird auf den separaten Bericht und Antrag \nverwiesen. \n \nDie Abteilungsleitung (100%) übernimmt neben den Führungsaufgaben, der kontinuierlichen Budget- \nund Rechnungskoordination, der übergeordneten und abteilungsinternen strategischen Planung, Bera-\ntungsaufgaben in Altstadt, Ortsbild und Stadtbildkommission zusätzlich mehrere Projektleitungen grösse-\nrer Projekte sowie die Mitwirkung/Lead in der Schulraumplanung und bei Liegenschaftsgeschäften. \n \nDie beiden Stellen Projektleitungen 200% (aktuell besetzt 180%) übernehmen die Projektleitungen meh-\nrerer grösserer Projekte, kleinere Investitionsvorhaben sowie Koordinationsaufgaben im baulichen Unter-\nhalt in Abstimmung mit dem Facility Management. Sie unterstützen die Abteilungsleitung bei der Investi-\ntionsplanung und Erstellung der jährlichen Budgets. \n \nFür die aktuell bekannten Projekte besteht bei einem ermittelten durchschnittlichen Ressourcenbedarf von \nrund 5'000h p.a. eine Unterkapazität von mindestens einer 100%-Stelle Projektleitung. Dabei ist zu be-\nrücksichtigen, dass der Anstieg an regulatorischen Einschränkungen, die vielfach anspruchsvolle und \nlangwierige Bedarfsermittlung sowie vermehrte Mitwirkungsanforderungen den Aufwandbedarf für neue \nProjekte fortlaufend erhöhen. \n \nDie Betreuung des Liegenschaftenportfolios sowie die Koordination von Budget, Rechnung, internem \nControlling und Bewirtschaftung mit entsprechendem Software-Tool (Planon) sind mit 120 Stellenprozen-\nten abgedeckt. Zusätzliche Aufgaben – auch administrativer Art zur Entlastung der Projektleitungen \nHochbau – können nicht übernommen werden. \n \nFür weitergehende Ausführungen wird zusätzlich auf den Bericht und Antrag des Stadtrates zur Organisa-\ntion/Stellenplan des Departements Bau, Umwelt und Verkehr vom 5. Dezember 20181 verwiesen, insbe-\nsondere ab Seite 19, Stellenplan Abteilung Hochbau. Die Ausführungen haben immer noch ihre Gültig-\nkeit. \n  \n\n                                                \n1 https://www.stadtwil.ch/_docn/1949134/026_BA_Organisation_Stellenplan_Departement_Bau_Umwelt_Verkehr.pdf  \n\n\n\nBudget 2022 - Stellenbegehren \n \n\n 5 \n\n \n\nDie Bearbeitung einiger grösserer Vorhaben, die seit längerem brach lagen, konnten mit der neu im Mai \n2020 geschaffenen Projektleiter-Stelle entscheidend vorwärtsgetrieben werden. Sollen auch die weiteren \nin der Investitionsplanung vorgesehenen Projekte umgesetzt werden, sind zusätzliche Ressourcen zu \nschaffen. \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nZahlreiche Investitionsvorhaben (siehe Investitionsrechnung) können nicht ausgeführt werden. Es besteht \nbereits ein Überhang an geforderten Projekten, die durch den Hochbau umzusetzen sind. Insbesondere \nstünden für die Schulraumplanung keine notwendigen Ressourcen zur Verfügung. Der bauliche Unterhalt \nwird nicht vollumfänglich geleistet werden können, obwohl bereits Nachholbedarf besteht. Die geringe \nRealisierungsquote, die immer wieder bemängelt wird, kann nicht gesteigert werden. \n \nWeitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen) \nSachaufwand Einrichtung Arbeitsplatz: ca. Fr. 10'000.-- \n \n \nMitarbeiter/in FM (BUV) \n \nStellenprozente: 80 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 4 - 7 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 39'300.-- bis 56'400.-- \nAufwand im Budget 2022: Fr. 31'900.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 56'400.-- \n \nAusgangslage \nStellenplan FM, Bereich Facility Management, Stand 01.08.2021 \n \n1'400 % Rayonleiter FM und Stv. Rayonleiter FM, unbefristet \n   530 % Hauswart, unbefristet \n   100 % Materialwart und Gärtner, unbefristet \n1'965 % Mitarbeiter FM, unbefristet \n3'995 % \n \nBegründung \nDas Schulhaus Pavillon Langacker wurde neu erstellt und im August 2020 in Betrieb genommen. Der Un-\nterhalt dieser zusätzlichen Flächen wird momentan durch einen Mitarbeiter einer externen Firma erbracht, \nda der Stellenantrag im Budget 2021 abgelehnt wurde. Die jährlichen Kosten hierfür betragen \nFr. 62'035.20 inkl. MwSt. als Sachaufwand. Mit SRB 18/2021 vom 3. Februar 2021 hat der Stadtrat das \nDepartement BUV beauftragt, im Rahmen des Budgets 2022 eine langfristige FM-Lösung vorzuschlagen. \n \nDie Erfahrungen der vergangenen Monate haben gezeigt, dass für die Erbringung dieser Reinigungs- und \nHauswartungsarbeiten eine 80%-Stelle notwendig ist. Eine Einsparung und Umorganisation bestehender \nStellenprozente wurde nochmals überprüft - ist in dieser Grössenordnung für diese neu hinzugekomme-\nnen Flächen jedoch nicht möglich. Auch ein Vergleich mit vorliegenden Angeboten von externen Reini-\ngungsunternehmen bekräftigt diesen Bedarf. Im Jahr 2022 kann davon ausgegangen werden, dass keine \nCorona-Reinigung mehr erfolgen muss. Dies begründet unter anderem den reduzierten Stellenbedarf \ngegenüber dem im Vorjahr abgelehnten Stellenantrag (100%). \n \nDurch den Einsatz von internem Personal können Kosten in Höhe von rund Fr. 5'600.-- bis Fr. 14'100.-- \ngegenüber den aktuellen externen Kosten eingespart werden. Zudem können der technische Unterhalt \nund die Betreuung der Lehrkräfte abgedeckt werden, was durch externes Reinigungspersonal nicht mög-\nlich ist. Die Integration dieser Arbeiten in die bestehende Organisation ist aus betrieblicher Sicht problem-\nlos möglich. Die Erbringung dieser Leistungen durch internes Personal hätte eine Steigerung der Identifika-\ntion mit der zu betreuenden Liegenschaft zur Folge, wodurch vermutlich zudem eine Qualitätssteigerung \nerreicht werden kann. Auch für die Schule bringt eine interne Ansprechperson gegenüber einer externen \nReinigungsfirma grosse Vorteile mit sich. Aus deren Sicht ist eine interne Ansprechperson von zentraler \nBedeutung für die gegenseitige Sorgfaltspflicht in einem wechselnd und vielseitig genutzten Gebäude. \nDas BUV/Facility Management schlägt deshalb und zur Kostenreduktion vor, diese Arbeiten künftig in \nEigenleistung zu erbringen - es handelt sich aus Sicht des BUV um die kostengünstigste und betrieblich \nzweckmässigste Lösung. \n\n\n\nBudget 2022 - Stellenbegehren \n \n\n 6 \n\n \n\n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nBei einer Ablehnung des Stellenantrags müssten die unbestritten zu erbringenden Leistungen weiterhin \nextern vergeben werden. Einerseits könnten die beschriebenen Vorteile mit eigenem Personal nicht ge-\nnutzt werden. Andererseits könnten vor allem die Einsparungen nicht realisiert werden und die externen \nKosten von rund Fr. 62'000.-- müssten für das Jahr 2022 auf dem Konto 02217.31300 Dienstleistungen \nDritter wieder eingestellt werden (gebundene Ausgabe). Erfahrungsgemäss geben Dienstleistungsunter-\nnehmen Anpassungen des GAV an den Kunden weiter. Die aktuellen Kosten könnten daher nochmals um \nca. 1% pro Jahr ansteigen. \n \nWeitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen) \nkeine \n \n \nMitarbeiter Asyl- und Flüchtlingswesen (BUV/GS) \n \nStellenprozente: 30 % (befristet bis 31. Dezember 2022) \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 10 - 13 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 20'200.-- bis 28'500.-- \nAufwand im Budget 2022: Fr. 24'300.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 28'500.-- \n \nAusgangslage \nDer Stadtrat hatte am 28. April 2016 als Folge der grossen Flüchtlingsbewegungen einen Nachtragskredit \nfür eine befristete Stellenaufstockung von 100% bewilligt (SRB 103/2016). Diese Vollzeitstelle teilte sich in \n70% Fallführung Departement GS (damals SJA) und 30% Liegenschaftsbetreuung auf, letzteres als Haus-\nwartfunktion mit besonderen Aufgaben. Deshalb wurde diese 30%-Stelle seit 2016 im Stellenplan Hoch-\nbau geführt, bzw. ab 1. Januar 2019 im Stellenplan des Facility Management (FM) und jeweils jährlich \nverlängert. Da diese 30% durch das Departement GS geführt und nicht zur Erledigung von eigentlichen \nFM-Leistungen eingesetzt werden, sollen die Stellenprozente letztmals befristet und die Situation mit den \nStellenbegehren 2023 bereinigt werden. \n \nBegründung \nDer Kanton St.Gallen hat die Organisation betreffend Aufnahme, Unterbringung und Verteilung von Per-\nsonen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich auf die Gemeinden dem Trägerverein Integrationsprojekte \nSt.Gallen (TISG) übertragen. Die Verteilung erfolgt nach einem festgelegten Verteilschlüssel. \nDie Stadt Wil hat rund 4.8% aller Personen aufzunehmen, die dem Kanton St.Gallen zugewiesen wurden. \nJe nach aktueller Situation schwankt die effektive Zahl der Personen, die der Stadt Wil zugewiesen wer-\nden, stark. Zurzeit entfallen auf 100% Fallführung knapp 90 Personen. Die Fallführenden sind nicht nur \nfür die Existenzsicherung der Menschen und die administrative Fallführung zuständig, ihnen obliegt auch \ndie soziale und berufliche Integration sowie die Organisation einer adäquaten Unterbringung. Zugewiese-\nnen Personen hat die Stadt Wil Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Für die Erledigung aller Aufgaben \nstehen den Fallführenden im Schnitt monatlich ca. zwei Arbeitsstunden pro Fall zur Verfügung. \n \nIm Bereich Asyl und Flüchtlinge werden ausschliesslich Menschen mit Migrationshintergrund betreut, die \nmit den Gepflogenheiten unserer Gesellschaft nicht vertraut sind. Die Klienten mit den hier geltenden \nGesetzen und Regeln bekannt zu machen, ist eine der wichtigsten Aufgaben und besonders herausfor-\ndernd. Um grösseren Schwierigkeiten möglichst vorzubeugen, ist es immer wieder notwendig, zwischen \nden Kulturen zu vermitteln, die Menschen vor Ort anzuleiten und sie anhand praktischer Beispiele mit den \ngeltenden Regeln vertraut zu machen. Mit den 30 Stellenprozenten wird nicht nur die Übergabe von \nWohnraum an Klienten organisiert, sondern auch sichergestellt, dass notwendige Reinigungs- und kleine \nReparaturarbeiten ausgeführt werden. Für die Fallführenden ist es angesichts der hohen Falllast und der \ndamit verbundenen sehr beschränkten zeitlichen Ressourcen nicht möglich, diese Unterstützungsarbeit vor \nOrt zu leisten, da die zur Verfügung stehenden Mittel schwerpunktmässig dafür eingesetzt werden, um in \nZusammenarbeit mit der REPAS und der städtischen Arbeitsintegration die soziale und berufliche Integra-\ntion der betroffenen Menschen voranzutreiben und auf eine möglichst baldige Selbstständigkeit hinzuwir-\nken. \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Stellenbegehren \n \n\n 7 \n\n \n\nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nWürden die befristeten Stellenprozente nicht bewilligt werden, würde die Begleitung und Unterstützung \nder Klientinnen und Klienten vor Ort wegfallen oder müsste durch die Fallführenden übernommen wer-\nden. Eine solche Verlagerung des Ressourceneinsatzes hätte zur Folge, dass die soziale und berufliche \nIntegration nicht mehr mit der gleichen Intensität verfolgt werden könnten. \n \nWürde die Unterstützung der Klientinnen und Klienten vor Ort wegfallen, wäre aufgrund der Erfahrung \nim Umgang mit Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich jedoch mit zusätzlichen Kosten für Unter-\nhaltsarbeiten zu rechnen, da Reinigungs- und Reparaturarbeiten von externen Dienstleistern ausgeführt \nwerden müssten. Zudem müsste davon ausgegangen werden, dass sich ohne die Betreuung vor Ort die \nSchwierigkeiten im Zusammenleben der verschiedenen Kulturen vergrössern. Die konkreten Folgen einer \nVerringerung der gegenseitigen Akzeptanz im Alltag sind schwierig abzuschätzen. Erfahrungsgemäss \nmüsste jedoch damit gerechnet werden, dass sich Rückmeldungen von unzufriedenen Anwohnern häufen \nund der Einsatz von Ordnungskräften vermehrt notwendig werden würde. \n \nWeitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen) \nKeine weiteren Kosten. \n \n \nSozialarbeiter/in wirtschaftliche Hilfe (GS) \n \nStellenprozente: 80 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: LK 19 bis 22 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 81'700.-- bis Fr. 113'400.-- \nAufwand im Budget 2022: Fr. 97'600.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 113'400.-- \n \nAusgangslage \nFinanzielle Sozialhilfe ist gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons St. Gallen (SHG) Teil der persönlichen Hilfe. \nAnspruch hat, wer für seinen Lebensunterhalt nicht hinreichend oder nicht rechtzeitig aus eigenen Mitteln \naufkommen kann (Art. 9, SHG). Zuständig sind die politischen Gemeinden (Art. 3, SHG). \n \nFür die Fallführung stehen der wirtschaftlichen Hilfe heute 480 Stellenprozente zur Verfügung (davon \n120% befristet). \nBei 418 Fällen (Stand 31.03.2021) ergibt sich eine Fallbelastung von 87 Fällen pro 100 Stellenprozente. \nEiner Sozialarbeiterin/einem Sozialarbeiter stehen damit pro Fall durchschnittlich rund zwei Stunden Ar-\nbeitszeit pro Monat zur Verfügung – das Führen von persönlichen Gesprächen und Telefonaten, Akten-\nführung, das Einfordern von Drittleistungen und Belegen sowie deren Kontrolle und die Korrespondenz \nmit Dritten eingeschlossen. \n \nBegründung \nDas Parlament hat mit den Budgets 2019 und 2020 insgesamt 120 Stellenprozente im Bereich wirtschaft-\nliche Hilfe befristet für jeweils drei Jahre gutgeheissen (2019 80%, 2020 40%). Mit diesen zusätzlichen \nStellenprozenten war es möglich, die Falllast von über 100 Fällen zu senken auf heute 87/100%. Der \nStadtrat strebt eine Fallbelastung von 80/100% an, da Vergleiche mit anderen Sozialdiensten zeigen, dass \nFälle bei geringerer Fallbelastung wirkungsvoller geführt werden können.  \n \nDie Erfahrung anderer Sozialdienste und die Ergebnisse einer Studie der zhaw in Winterthur haben sich \nauch in Wil bestätigt: Die im Budgetprozess 2019 formulierte Annahme, dass der personelle Mehrauf-\nwand durch Minderausgaben bei der wirtschaftlichen Hilfe kompensiert werden könne, wurde sogar \nübertroffen. Seit 2019 fallen zwar jährlich wiederkehrend zusätzliche Lohnkosten an, im selben Zeitraum \nsank jedoch der vergleichbare Nettoaufwand für wirtschaftliche Hilfe. Auch wenn berücksichtigt werden \nmuss, dass besonders begünstigende Faktoren das Ergebnis im Jahr 2020 positiv beeinflusst haben (zu-\nsätzliche ausserordentliche Rückerstattungen des TISG für Integrationsmassnahmen von Ausländern) ist \nder Gesamtaufwand insgesamt deutlich gesunken. \n \nDie Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe stagnierten seit der Erhöhung der Stellenprozente und die \nGesamtkosten für finanzielle Sozialhilfe konnten deutlich gesenkt werden. Damit hat sich die Schaffung \nvon zusätzlichen personellen Ressourcen für die Stadt Wil auch finanziell gelohnt. Aufgrund der aktuellen \nSituation ist nicht damit zu rechnen, dass die Fallzahlen in naher Zukunft deutlich zurückgehen werden. \n\n\n\nBudget 2022 - Stellenbegehren \n \n\n 8 \n\n \n\nIm Gegenteil gehen gemäss Analyse der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) alle Szenarien \ndavon aus, dass pandemiebedingt künftig mehr Menschen auf finanzielle Unterstützung angewiesen sein \nwerden. Das Departement Gesellschaft und Sicherheit beantragt deshalb die Umwandlung der befristeten \nStellenprozente in unbefristete Stellenprozente per 2022. \n \nBei gleichbleibender Fallbelastung wird mit dem Budget 2023 die Umwandlung der 40 Stellenprozente \nbeantragt, die mit dem Budget 2020 bis Ende 2022 befristet bewilligt wurden. \n \nFolgen bei Ablehnung des Stellenantrags \nWürden die heute befristeten Stellenprozente nicht bewilligt werden, würde die Falllast wieder auf 104 \npro 100 Stellenprozente ansteigen – eine adäquate Fallführung wäre damit nicht mehr gewährleistet. Bei \neiner derart hohen Fallbelastung könnten die Fälle hauptsächlich noch administrativ geführt werden, die \npersönliche Hilfe, wie sie das Gesetz vorschreibt, könnte nicht mehr sichergestellt werden. Es wäre davon \nauszugehen, dass sich ohne die entsprechend enge Fallführung durch die Sozialarbeitenden deutlich mehr \nSchwierigkeiten im Alltag der Klienten, bzw. bei der Integration in unsere Gesellschaft ergeben würden, \nMissbrauch eher weniger aufgedeckt werden und die Einforderung von Drittleistungen nicht mehr gleich \nkonsequent erfolgen könnte. Aufgrund der Erfahrungen der letzten beiden Jahre müsste davon ausge-\ngangen werden, dass sich die Gesamtkosten für die Stadt Wil erhöhen würden.  \n \nEine weitere Befristung der Stelle könnte die Unsicherheit betreffend Zukunft bei den Mitarbeitenden \nerhöhen. Kündigungen und damit verbunden ein Know-how-Verlust könnte nicht ausgeschlossen wer-\nden. \n \nWeitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen) \nKein zusätzlicher Sachaufwand, da Arbeitsplatz bereits vorhanden. \n \n\n\n\nBudget 2022 - Unterstützungsbeitrag WISPAG \n \n\n 9 \n\n \n\nUnterstützungsbeitrag WISPAG \n \nDie Corona-Pandemie hat in Bilanz und Erfolgsrechnung 2020 der WISPAG (Wiler Sportanlagen AG) Spu-\nren hinterlassen. Der Geschäftsbericht, aufgeschaltet auf der Homepage, gibt im Detail Auskunft darüber. \nUm eine Überschuldung zu vermeiden, fragt der Verwaltungsrat der WISPAG um finanzielle Unterstüt-\nzung in Form von à fonds perdu-Beiträgen an. \n \nDer Lockdown vom 17. März bis 05. Juni 2020 und die damit einhergehenden Einschränkungen haben \nErtragsausfälle von rund Fr. 711'000.-- im Vergleich zum Jahr 2019 verursacht. Trotz Kurzarbeitsentschä-\ndigung, reduziertem Betriebsaufwand und weiteren Sparmassnahmen war es nicht möglich, diese Er-\ntragsausfälle zu kompensieren. \n \nDas Betriebsjahr 2021 lässt einen Verlust in ähnlicher Höhe wie für 2020 erwarten. Aufgrund dieser Ent-\nwicklung hat der Verwaltungsrat an der Sitzung vom 4. Mai 2021 festgestellt, dass ein Kapitalverlust res-\npektive eine Unterbilanz gemäss OR 725 Abs. 1 der WISPAG nicht mehr abgewendet werden kann. Dies \nbedeutet, dass der Bilanzverlust Ende 2021 mehr als 50% des Totalbetrages von Aktienkapital und der \ngesetzlichen Reserven beträgt. \n \nAktienkapital WISPAG Fr. 1'000'000.-- \nGesetzliche Reserven Bilanz 2020 Fr. 8'000.-- \nBilanzverlust 2020 Fr. -315'664.-- \nGeschätzter Bilanzverlust 2021 (kumuliert)  > Fr. -504'000.-- \n\n \nAls Folge davon ist der Verwaltungsrat verpflichtet Sanierungsmassnahmen vorzunehmen. Deshalb stellt \nder Verwaltungsrat der WISPAG den Antrag, den Verlust 2020 in Höhe von Fr. Fr. 315’664.-- in Form von \nà fonds perdu-Beiträgen auszugleichen. \n \nUnter den gegenwärtigen Umständen wird es der WISPAG aus eigener Kraft nicht möglich sein, innert \nnützlicher Frist die Unterbilanz auszugleichen und gleichzeitig das Leistungsangebot in gewohntem Masse \naufrecht zu erhalten. Um eine Überschuldung der WISPAG zu vermeiden und den reibungslosen Betrieb \nder Sportanlagen zu gewährleisten, bittet die WISPAG um Unterstützung. \n \n Anzahl Aktien Beitrag \n\nStadt Wil 8'920 Fr. 281'572.-- \n\nGemeinde Zuzwil 200 Fr. 6'313.-- \n\nGemeinde Sirnach 130 Fr. 4'104.-- \n\nGemeinde Niederhelfenschwil 50 Fr. 1'578--0 \n\nGemeinde Braunau 30 Fr. 947.-- \n\nGemeinde Jonschwil 150 Fr. 4'735.-- \n\nGemeinde Wilen 210 Fr. 6'629.-- \n\nGemeinde Kirchberg 210 Fr. 6'629.-- \n\nGemeinde Eschlikon 100 Fr. 3'157.-- \n\nTotal 10'000 Fr. 315'664.-- \n \nAufgrund des zweiten Lockdowns vom 22. Dezember 2020 bis im Frühling 2021 weist das Unterneh-\nmensergebnis per 30. Juni 2021 einen Verlust von Fr. 372'068.-- aus. Im Vergleich zum Jahr 2019 fehlen \nauf der Ertragsseite bereits rund Fr. 989'000.--. Trotz Kurzarbeitsentschädigung und anderen Massnah-\nmen wird es nicht möglich, diese Ertragsausfälle zu kompensieren. Nach Jahresabschluss 2021 muss die \nfinanzielle Situation neu beurteilt werden. \n \nDie WISPAG ist aufgefordert, auch mit den Partnergemeinden das Gespräch zu suchen. Die Ertragsausfälle \nsollen anteilsmässig, gemäss Aktienregister, ausgeglichen werden. Christian Tröhler, Verwaltungsratsprä-\nsident, und Sabin Rickenbach, Geschäftsführerin, führen die entsprechenden Gespräche mit den Partner-\ngemeinden. Da zum Stand der Budgetierung nicht alle Zusicherungen bekannt sind, wird ein Brutto-Kredit \nvon Fr. 315'000.-- beantragt.  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 10 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n01101 Abstimmungen und Wahlen \n \n- \n \n01111 Stadtparlament \n \n30000 Sitzungsgelder und Entschädigungen \nFr. 197'700.-- Die Entschädigungen sind zusammengefasst im Konto 30000 budgetiert.  \nFr.     2'000.-- davon für Recording/Videoaufnahmen Parlamentssitzungen (interne Ressourcen, IT) \n \n30990 übriger Personalaufwand \nFr. 40'000.-- die beiden Parlamentsanlässe Präsidiumsfeier und Parlamentsausflug sind mit je Fr. 20'000.-- \nbudgetiert (Vorjahr Fr. -4'000.--). \n \n31130 Anschaffung Hardware \nDie Anschaffung des live-stream / video on demand erfolgte 2021. Der Posten entfällt somit. \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  \nFr. 4'000.-- die Weiterführung des Recordings/Videoübertragungen der Parlamentssitzungen erfordert \neine externe Fachperson (wiederkehrende Kosten). \n \n01112 Externe Revisionsstellen \n \n- \n \n01201 Stadtrat \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nFr. 20‘000.-- Honorare für Rechtsstreitigkeiten \n \n01202 Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen \n \n- \n \n01203 Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, Jungbürger etc.) \n \n31306 Anlässe und Veranstaltungen \nFr. 25‘000.-- Allgemeine Anlässe/Veranstaltungen und Neuzuzüger \nFr. 12‘000.-- Freiwilligenanlass \n \n01301 Gemeindevereinigung \n \nUnter dieser Funktion wird das Projekt „Organisationsentwicklung Stadt Wil“ planmässig abgeschrieben.  \n \n02101 Finanzverwaltung \n \nDie Finanzverwaltung zeichnet sich für den städtischen Zahlungsverkehr sowie das Budget, die Rechnung \nund die Finanzplanung verantwortlich. Weiter stellt die Finanzverwaltung das Lohnwesen für alle städti-\nschen Mitarbeitenden und das Versicherungswesen sicher.  \n \n30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten \nDer Stadtrat genehmigte zu Lasten seiner Finanzkompetenz für eine temporäre Unterstützung der Stadt-\nkasse bis Ende Mai 2022 eine einmalige Ausgabe in der Höhe von Fr. 30'000.-- gemäss Art. 38 Abs. 1 und \nZiffer 2.1 des Anhangs zur Gemeindeordnung. Der eingestellte Wert entspricht dem Restbetrag für 2022.  \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 11 \n\n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nFr. 2‘000.-- Wartung Finanzplantool (jährlich) \nFr. 10‘000.-- IKS: Unterstützung bei den jährlichen Einhaltensprüfungen \n \n42400 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \nDie Dienstleistungen des Lohnwesen an Dritte entfallen grösstenteils ab 2022. Die Lohnaufwände werden \nab 2023 infolge Pensionierung zurückgehen und den Ertragsausfall kompensieren.  \n \n02201 Stadtkanzlei (Zentrale Dienste) \n \nDie Stadtkanzlei (Zentrale Dienste) ist die zentrale Drehscheibe der Verwaltung und für die Vor-\n/Nachbereitung der Stadtrats- und Parlamentssitzungen, Stadtpräsident, Stadtrat und Stadtparlament \nzuständig. Hinzu kommt der Bereich Abstimmungen und Wahlen. Die Telefonzentrale bzw. Empfang ist \nder Stadtkanzlei angegliedert.  \n \n30100 Löhne \nIm Vorjahresbudget wurden aufgrund der Vakanz des/der Stadtschreiber/in tiefere Personalaufwendungen \neingestellt. Diese Reduktion entfällt.  \n \n30109 Löhne \nDer Kreditantrag für die Stelle Projektleiter/in Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, SmartCity wird \ndem Stadtparlament mit separatem Bericht und Antrag im Verlaufe des Jahres 2022 vorgelegt.  \n \n30999 Personalanlässe Dep. FV/DIK \nAufgrund des Personalausflugs, welcher alle zwei Jahre stattfindet, kommt ein Betrag in der Höhe von  \nFr. 6'400.-- hinzu.  \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nIm Vorjahresbudget wurden aufgrund der Vakanz des/der Stadtschreiber/in ein Budgetposten für externe \nUnterstützung eingestellt. Dieser Betrag entfällt. Für 2022 eingestellt sind: \nFr.     3‘000.-- Support Plattformunterhalt/Fragen DialogG (bisher) \nFr.     7‘000.-- Pauschale (bisher) \nFr.   10'000.-- Unterstützung bei der Einarbeitung Stadtschreiber-Stelle (zusätzlich, einmalig)  \n \n02202 Personaldienst \n \nDer Personaldienst zeichnet sich für die HR-Dienstleistungen für die rund 730 Mitarbeitenden der städti-\nschen Verwaltung sowie der Schulen verantwortlich.  \n \n301 Lohnaufwand \nDie Anpassung des Budgets ist auf ein Dienstaltersgeschenk sowie auf die Pensenanpassung infolge Be-\nendigung einer Weiterbildung zurückzuführen. \n \n30999 Personalanlässe \nFr. 15'000.--  Sommeranlass \nFr.  1'250.--  Jahresbeitrag Personalverband \nFr.  1'750.-- Geschenke Dienstjubiläen \nFr.  4'000.--  Pensioniertenanlass \nFr.  1'000.-- Pensionierungen \nFr.  2'000.--  div. Personalaktivitäten \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nFr.  15'000.--  Rechtsberatung und Abakaba-Einstufungsprüfungen \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 12 \n\n02203 Versicherungswesen/Versicherungspool \n \nDie Sachversicherungsprämien (exkl. GVA) werden gesamthaft unter dieser Funktion verbucht und an-\nschliessend den einzelnen Dienststellen oder Externen belastet. Fr. 50‘100.-- verbleiben als nicht aufteilba-\nre Prämien (z.B. Haftpflicht). Das Budget wird jeweils an die Prämien des laufenden Jahres angepasst. \n \n02204 Postdienste \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nSeit 2021 wird der Verwaltungsstandort an der Hauptstrasse 20 in Bronschhofen auch bedient. Die Brief- \nund Paketpost wird von der Post AG geliefert, abgeholt und frankiert. \n \n31302 Postgebühren, Versandkosten \nDie Post hat angekündigt, die Gebühren per 01.01.2022 anzuheben. Dies ist mit Fr. 15'000.-- berücksich-\ntigt. Grundsätzlich ist zu prüfen, inwiefern die Gesamtkosten im Rahmen der Postgebühren langfristig \nminimiert werden können (bspw. Sensibilisierung Mitarbeitende, Abklären/Koordination mit Post). \n \n31303 Mitteilungsblatt, Versandkosten \nDie Versandkosten für den Print-Service sind darin aufgeführt (Fr. 56'000.--). \n \n02205 Fachstelle Kommunikation \n \nDie Fachstelle Kommunikation erfüllt eine Querschnittsfunktion. Sie berät, unterstützt und koordiniert für \nalle Departemente die Informationen und Kommunikation gegenüber internen und externen Zielgruppen. \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nFr.   3'000.-- Kommunikationsmassnahmen \nFr.   3'000.-- Medienmonitoring (Ablösung altes System – wiederkehrend) \nFr.   2'000-- Gestaltungen Extern \n \n02207 Aus- und Weiterbildung Personal \n \n30900 Aus- u. Weiterbildung \nDie von den Departementen beantragten Weiterbildungskosten belaufen sich auf total Fr. 173'500.--. \nDie neuen Aus- und Weiterbildungskosten: \nFr. 17'000.-- FV \nFr. 19'500.-- DIK \nFr. 10‘000.-- BS (ohne Lehrpersonen) \nFr. 82‘000.-- BUV \nFr. 65‘000.-- GS \n \nEs wird eine Realisierungsquote von - Fr. 30'000 eingesetzt. \n \n30901 Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit) \nFr. 10‘000.--  Globalkredit  \nFr.  12'000.--  internes Weiterbildungsangebot, Führungskurs für Vorgesetzte \n \n31306 Verbandsbeiträge \nFr. 1'000.-- ZBW \nFr. 3'800.-- NetzSG \nFr.               200.-- Arbeitssicherheit Schweiz \n \n49309 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung \nAuf die Interne Verrechnung von Aus- und Weiterbildungen wird einfachheitshalber verzichtet. \n \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 13 \n\n02208 Lehrlingswesen \n \nUnter dieser Funktion werden sämtliche Kosten für die Ausbildung von Lernenden der Stadt Wil ausge-\nwiesen. Im Budget 2022 wird von 25 Auszubildenden ausgegangen.  \n \n30100 Löhne \nIm Betrag ist die Wiederbesetzung einer Lehrstelle in der kaufmännischen Grundbildung enthalten. Damit \nsind wieder alle Lehrstellen besetzt. Zudem wurde auf den Sommer 2021 eine Lehrstelle im Bereich FM \ngeschaffen.  \n \nIm Budget ist zusätzlich ein Kredit eingestellt, um einem internen Mitarbeitenden einen Berufsabschluss \nfür Erwachsene zu ermöglichen, da diese Person bisher über keinen Lehrabschluss verfügt und ihrer ange-\nstammten Tätigkeit bei der Stadt Wil aus gesundheitlichen Gründen kaum noch nachgehen kann. Mit der \nSprechung dieses Kredits werden auch die Kredite in den Folgejahren für diese Ausbildung genehmigt. \nDie Kosten belaufen sich auf brutto Fr. 68'500.--. Es können total Fr. 9'000.-- via Kostenbeteiligung Drit-\nter eingeholt werden.  \n \n02271 IT-Basisleistungen \n \n30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten \nMit dem Budget 2021 wurden Fr. 40'000.-- bewilligt für die Unterstützung in einem grösseren Projekt \n(Einführung Abacus per 01.01.2022). Der eingestellte Wert entsprach dem Betrag für 2021. Aufgrund von \nVakanzen in den Informatik-Diensten im 2021 konnten die Fr. 40'000.-- nur teilweise beansprucht wer-\nden. Der eingestellte Wert entspricht dem Restbetrag für 2022. \n \n30409 Übrige Zulagen \nGemäss Reglement zum Vollzug des Personalreglementes – Artikel 58 – wird pro Pikettwoche eine Zulage \nvon Fr. 75.-- ausgerichtet. Bei der Budgetierung wurde dieser Posten bisher nicht berücksichtigt.  \n \n31130 Anschaffung Hardware \nFolgende zentrale Systeme sind zu erweitern, resp. auszutauschen: \nBackup-Storage Fr. 28'100.--; Virtualisierung Alarmserver Fr. 20'000.--; Erneuerung Firewall Fr. 10'700.--. \n \n31339 Übrige IT-Dienstleistungen \nEs handelt sich dabei um eine Anzahl an Applikationen und Dienstleistungen, welche ausserhalb unseres \nRechenzentrums betrieben werden. Dieser Aufwand erhöht sich um Fr. 8'200.--. \n \n31581 Microsoft-Lizenzen \nMicrosoft hat ihr Lizenzmodell insofern geändert, dass die entsprechende Anzahl User, sowie die techni-\nsche Dimension der Server als Grundlage für die jährliche Verrechnung gilt. Hier ist mit Mehrkosten von \nFr. 47'900.-- zu rechnen. \n \n33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen \nAb 2022 fallen die Abschreibungen für den Kredit für die Einführung der neuen Abacus-Software an.  \n(Total Fr. 650'000.-- über fünf Jahre) \n \n02272 IT-Zusatzleistungen \n \n31130 Anschaffung Hardware \nDie Beschaffungen umfassen die Geräte im Rahmen des 6-jährigen Lifecycles, wobei Desktop-PC’s mehr-\nheitlich durch Notebooks mit Dockingstationen ersetzt werden. \n \n31180 Anschaffung Software \nIm Jahr 2021 war einmalig der Austausch des Zeiterfassungs-Systems, sowie der Wechsel der Hundekon-\ntrolle in eine Cloud-Lösung enthalten. Dies führt zu eine Kostenreduktion von Fr. 60'000.--. \n \n31301 Telefongebühren VoiceSystem \nDie Budgetposition im Jahr 2021 für Telefongebühren wurde zu tief angesetzt. U.A. sind durch Home-\noffice zusätzliche Telefongebühren angefallen. Der Aufwand im Jahr 2022 ist darum um Fr. 20'500.-- \nhöher eingesetzt.  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 14 \n\n31331 Dienstleistungen Abraxas \nAb 1. Januar 2022 kommt das neue ERP-System von Abacus in Betrieb. Dies in den Bereichen Finanzen, \nPersonal und Lohn. Für eine gewisse Zeit müssen sowohl die bisherigen Systeme, als auch das neue Sys-\ntem von Abacus in Betrieb stehen.  \n \n31339 Übrige IT-Dienstleistungen \nIn diesem Konto sind einmalige und wiederkehrenden Kosten für Dienstleistungen erfasst, welche durch \nDritte erbracht werden. Gesamthaft erhöht sich der budgetierte Aufwand um Fr. 8'200.--. \n \n49 Interne Verrechnungen \nÜber dieses Konto werden die Aufwendungen dieser Kontogruppe den einzelnen Dienststellen belastet. \nDiese Verrechnungen fallen um Fr. 50'200.-- höher aus als im Vorjahr. \n \n02278 Kopiergeräte \n \nDie Kosten für die multifunktionalen Kopiergeräte in der Verwaltung werden über diese Kontogruppe \nabgerechnet und an die einzelnen Dienststellen weiter verrechnet. Im Jahr 2022 wird die Kopiererflotte in \nden Schulen der Stadt Wil erneuert. Der Aufwand gegenüber dem Vorjahresbudget bewegt sich in etwa \nim gleichen Umfang. \n \n02281 E-Government \n \n31130 eGov Wil - Basis \nIn diesem Konto werden im Wesentlichen die Kosten für die über die städtische Website www.stadtwil.ch \nangebotenen Onlinedienste verbucht. Hinzu kommt die E-Mail-Verschlüsselung und die dafür notwendi-\ngen Zertifikate. Es ist mit Mehrkosten von Fr. 6'500.-- zu rechnen. \n \n31131 eGov Wil - Dienststellen \nJene eGov-Dienstleistungen, welche einer städtischen Dienststelle zugeordnet werden können, sind in \ndiesem Konto erfasst. Zu nennen ist das elektronische Sitzungsmanagement vom Stadtparlament, Stadtrat \nund weiteren Kommissionen; ebenso das Online-Reservationstool für städtische Räumlichkeiten, der \nStadtmelder, sowie der Livestream im Parlament. Gesamthaft laufen hier Fr. 25'200.-- mehr auf.  \n \n36312 eGov Beiträge an kant. Projekte - Basis \nDies sind Kosten, welche der Stadt Wil vom Kanton in Rechnung gestellt werden; solche, welche nicht \ndirekt einer Dienststelle zugeordnet werden können. Das kantonale GIS-Projekt verzögert sich. Somit hat \nsich der Anteil der Stadt Wil um Fr. 7'600.-- reduziert.  \n \n36312 eGov Beiträge an kant. Projekte - Dienststellen \nDas kantonale Projekt "Einführung neue Schulverwaltungssoftware" verzögert sich. Dadurch wird unser \nAnteil an den Projektkosten im Jahr 2022 um Fr. 23'000.-- tiefer ausfallen. \n \n \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit \n \n14003 Einbürgerungen \n \n31306 Anlässe u. Veranstaltungen  \nIm Jahr 2022 werden zwei Einbürgerungsfeiern stattfinden, da die Feier im 2021 infolge der Pandemie \nausgefallen ist (Fr. 7'000.--). \n \n14053 GIS \n \n- \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 15 \n\n2 Bildung \n \n29901 Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule etc. \n \nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \nEin Beitrag in der Höhe von Fr. 1‘000.-- soll an den Verein Ehemalige, Freundinnen und Freunde der Kan-\ntonsschule Wil ausgerichtet werden. Fr. 35'000.-- gehen zugunsten der Volkshochschule Wil. \n \n \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n31102 Stadtarchiv \n \nDie Archivierung für die Stadt und die Ortsgemeinde wird in einem 60%-Pensum sichergestellt. Die Ent-\nschädigung der Ortsgemeinde beträgt für ihren Anteil (30%) Fr. 55‘000.-- pro Jahr. Für spezielle Aufga-\nben werden Aushilfslöhne in der Höhe von Fr. 7‘500.-- budgetiert. \n \n34103 Wiler Sportanlagen AG \n \n33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nAufgrund der bewilligten und beantragten Investitionen steigen die Abschreibungen an (Überdachung \nGegentribüne, Erneuerung Trainingsbeleuchtung, Ersatz Kunstrasen etc.). \n \n36140 Beitrag an WISPAG \nSeit 2017 wird der in der Leistungsvereinbarung festgelegte Betriebsbeitrag von Fr. 1.5 Mio. ausgerichtet \n(wiederkehrender Beitrag). \n \nEinmaliger a-fonds-perdu-Beitrag zur Vermeidung einer Überschuldung  \nDer Verwaltungsrat der Wiler Sportanlagen AG (WISPAG) hat die Stadt Wil um einen a-fonds-perdu-\nBeitrag ersucht. Siehe Kommentar Seite 9. \n \n \n\n5 Soziale Sicherheit \n \n59201 Beiträge Inland \n \nEs werden Beiträge über Fr. 14‘000.-- beantragt. Über die Verwendung entscheidet der Stadtrat.  \n \n59301 Beiträge Ausland \n \nEs werden Beiträge über Fr. 14‘000.-- beantragt. Über die Verwendung entscheidet der Stadtrat.  \n \n59302 Partnergemeinde Dobrzen Wielki \n \nFür 2022 ist der Besuch der Partnergemeinde in Wil erneut budgetiert. Der Besuch für 2021, welcher \naufgrund der Pandemie abgesagt wurde, wird somit nachgeholt. \n \n \n\n6 Verkehr \n \n62901 Unpersönliches SBB-Generalabonnement \n \nDie Stadt Wil leistet einen Beitrag an die Förderung des öffentlichen Verkehrs, indem sie ihren Einwohne-\nrinnen und Einwohnern 12 unpersönliche Tageskarten Gemeinde (2. Klasse) anbietet. Der Verkauf erfolgt \ndurch das Info-Center der Stadt Wil. Entsprechend wird ein Lohnanteil bis zum Ausgleich der Kostenstelle \n(Saldo = 0) verrechnet. \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 16 \n\n8 Volkswirtschaft \n \n84001  Tourismus, kommunale Werbung \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nFr. 3'000.-- Tourismus-Marketing auf div. Plattformen \nFr. 3'600.-- Nutzung Baronenhaus und HzW \nFr. 3'000.-- Organisation von Anlässen und Veranstaltungen \n \n31306 Anlässe u. Veranstaltungen \nFr. 5'000.-- Standplatz Stadtgärtnerei an ArtGarden \nFr. 2'800.-- Empfänge von Vereinen nach Grossanlässen \nFr. 25'000.-- Bundesfeier \nFr. 6'000.-- Weinstrasse \n \n36369 Verschiedene Beiträge \nFr. 1'800.-- Schweiz. Tourismus \nFr. 3'200.-- div. Anlässe u. Veranstaltungen \nFr. 9'000.-- ArtGarden externe Aufwendungen \nFr. 5'000.-- St.Gallen-Bodensee-Tourismus \n \n84002  Info-Center \n \nDas Info-Center wird mit 100 Stellenprozenten durch die Stadt betrieben und steht für touristische Infor-\nmationen über die Stadt Wil sowie deren Umgebung zur Verfügung. Sie organisiert und unterstützt An-\nlässe und Veranstaltungen in der Stadt Wil. \n \n49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten \nAuf die Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten zwischen den Gliederungen 84001 \nTourismus und 84002 Info-Center wird einfachheitshalber verzichtet. \n \n84003  Wohnmobil Abstellplätze \n \nNach einem Versuchsbetrieb im Sommer 2021 könnten im kommenden Jahr bis 20 Stellplätze für Wohn-\nmobile fix installiert werden. Der finale Entscheid über die Weiterführung des Betriebs erfolgt im Herbst \n2021 durch den Stadtrat. Fällt der Entscheid positiv aus, so werden in einem Budgetnachtrag die einmali-\ngen und wiederkehrenden Kosten dem Parlament beantragt. \n \n85001  Stadtfonds \n \nDie Stimmbevölkerung entscheidet 2022 über die Einführung eines Stadtfonds. Dieser soll gemäss Vor-\nschlag mit jährlich Fr. 200'000.-- geäufnet werden (Gegenvorschlag zur Volksinitiative "30-Minuten Gra-\ntisparkieren auf dem Gebiet der Stadt Wil"). \n \n85002  Standortförderung allgemein \n \n36390 Projektbeiträge \nDer Stadtfonds (Konto 85001) kann aufgrund der Volksabstimmung frühestens im Sommer 2022 einge-\nführt werden. Um bis zu diesem Zeitpunkt Massnahmen zur Aufwertung der Innenstadt vornehmen zu \nkönnen, werden Fr. 20'000.-- budgetiert. Fr. 50'000.-- stehen für die Finalisierung der Marketing-\nPlattform für das Gewerbe zur Verfügung. Alle drei Jahre führt das Statistische Amt des Kantons Zürich \neine Benchmark-Studie bei Zu- und Wegziehenden durch. Die Stadt Wil nimmt zum zweiten Mal teil. \nDafür sind Fr. 16'200.-- budgetiert. Geplant sind zudem wie in den vergangenen Jahren Fr. 7‘000.-- für \nden Unternehmerapéro. \n \n85003 Markt- u. Gastwirtschaftswesen \n \nNebst der Organisation der Jahrmärkte, dem Weihnachtsmarkt und dem Wochenmarkt ist die Dienststelle \nfür Gast- und Festwirtschaftsbewilligungen, für Tombola- und Lottobewilligungen sowie Bewilligungen für \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 17 \n\ngesteigerten Gemeingebrauch verantwortlich. Sie koordiniert grössere Veranstaltungen und bewilligt \nSonntagsverkäufe und weitere Ausnahmen nach Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung.  \n \n31811 Abschreibungen, Verluste, Erlasse \nAufgrund der Anfrage 235 von Michael Sarbach wurden im 2021 den Gastronomiebetrieben ein Solidari-\ntätsbetrag überwiesen (als rückwirkender Gebührenteilerlass). Dieser entfällt für 2022. \n \n42101/42103/42400/42401 Erträge \nBei den Einnahmen aus den Märkten, aus den Patenterteilungen und Bewilligungen für gesteigerten Ge-\nmeingebrauch (Veranstaltungen) lassen sich nur schwer Prognosen treffen. In den Jahren 2020 und 2021 \nhaben viele Märkte und Veranstaltungen nicht oder nur reduziert stattgefunden. Es ist aktuell noch un-\nklar, inwiefern 2022 wieder mehr Veranstaltungen stattfinden können und wie sich die Covid-19-\nPandemie entwickelt.  \n \n \n\n9 Finanzen und Steuern \n \n91001 Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen) \n \n40000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr \nFr. 64'000‘000.-- Anstieg um 2.75% \n \n40001 Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre \nFr.  5‘500‘000.-- Höhe Vorjahr \n \nZum Zeitpunkt der Erstellung des Vorjahresbudget musste davon ausgegangen werden, dass die Fiskaler-\nträge zurückgehen. Dass die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie derart stark durch staatliche Corona-\nHilfsprogramme weltweit abgefedert wurden, war schwierig voraussehbar. Die aktuellen Hochrechnungen \nweisen darauf hin, dass die Fiskalerträge für das Budget 2022 wieder höher veranschlagt werden können.  \n \nDie Budgetempfehlung des kantonalen Steueramtes sieht für 2022 ein Anstieg von 2% vor. Der Stadtrat \nerachtet dies als zu tief und rechnet mit einem Anstieg von 2.75%. Dies kann damit begründet werden, \ndass einerseits das kantonale Steueramt in der Vergangenheit eher zurückhaltend prognostiziert hat. An-\ndererseits kann für 2022 die Fertigstellung der ersten Bauetappe Neualtwil erwartet werden (acht Mehr-\nfamilienhäuser). \n \nDie Nachzahlungen werden trotz rückgängiger Nachsteuerfälle und einem hohen Veranlagungsstand bei \nFr. 5.5 Mio. veranschlagt, dies entspricht dem Vorjahresbudget. \n \nDie Entwicklung der Steuererträge ist im Steuerplan auf Seite 124 der Budgetunterlagen ersichtlich. \n \n91011 Anteile an Kantonseinnahmen \n \nVeranlagung und Bezug dieser Steuererträge erfolgen durch das Kantonale Steueramt. Der Stadt werden \ndie entsprechenden Gemeindeanteile überwiesen. Folglich wurden grösstenteils die vom Kanton budge-\ntierten und gemeldeten Steueranteile übernommen. \n \n40020 Quellensteuern \nFr. 2'000'000.-- Erhöhung um Fr. 300‘000.-- aufgrund Vorjahreswerten \n \n40010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen \nFr. 10'200'000.-- Anstieg um Fr. 3'200‘000.-- \n \nDie Rechnungsstellung für juristische Personen erfolgt jeweils Postnumerando. Somit werden die Unter-\nnehmensabschlüsse 2021 im Folgejahr 2022 in Rechnung gestellt. Die Auswirkungen der Steuerreform \nund AHV-Finanzierung (STAF), welche per 1. Januar 2020 in Kraft getreten sind, haben sich auf das Vor-\njahresbudget hin bemerkbar gemacht. Die Reduktion der Gewinnsteuerbelastung generiert Minderein-\nnahmen von 25%. Im letztjährigen Budget wurde davon ausgegangen, dass die wirtschaftlichen Turbu-\nlenzen (COVID-19-Pandemie) den Firmen ebenfalls zusetzten werden, weshalb weitere Mindereinahmen \nvon 15% budgetiert wurden. Die aktuellen Hochrechnungen weisen darauf hin, dass die Erträge wieder \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 18 \n\nhöher veranschlagt werden können. Gestützt auf die laufenden Ertragszahlen (Stand 31.08.2021: Fr. 9.1 \nMio.) sowie den Empfehlungen des Kantonalen Steueramtes sind Fr. 10.2 Mio. budgetiert (Vorjahr Fr. 7 \nMio.). Das Kantonale Steueramt stellt jeweils per Ende August eine Berechnung über die voraussichtlichen \nSteuereinnahmen. Bei diesen Prognosen handelt es sich um eine Annahme aus zentraler Sicht des Kan-\ntons. Die Steuerprognosen des Kantonalen Steueramtes wurden durch den Stadtrat leicht erhöht (Fr. +0.4 \nMio.). \n \n40220 Grundstückgewinnsteuern \nFr. 3'300'000.-- Erhöhung um Fr. 300‘000.-- aufgrund Hochrechnung und Vorjahreswerte. \n \n91021 Sondersteuern \n \n40210 Grundsteuern \nFr. 4‘200‘000.-- Grundsteuern 0,6 o/oo gemäss Fakturierung 2021 inkl. Zuwachs um Fr. 250'000.-- \nFr. 100'000.-- Grundsteuern 0,2 o/oo gemäss Fakturierung 2021  \n \n40230 Handänderungssteuern \nFr. 2'800'000.-- Erhöhung um Fr. 200‘000.-- aufgrund Fertigstellung der ersten Bauetappe Neualtwil \n \n95002 Abgaben von Versorgungsbetrieben \n \nDie Abgaben der Technischen Betriebe Wil (TBW) an den städtischen Haushalt in der Höhe von Fr. 5.3 \nMio. basieren auf dem neuen Abgabemodell. Es wird der kalkulatorische Anlagewert mit 3% verzinst, \nvom Reingewinn 50% abgegolten sowie eine kalkulatorische Nutzungsabgabe erhoben.  \n \nFr. 1‘331‘000.-- Elektrizitätsversorgung \nFr. 1‘165‘000.-- Kommunikationsnetz \nFr. 2‘521‘000.-- Gasversorgung \nFr. 246‘000.-- Wasserversorgung \n \n44621 Abgaben von Körperschaften \nDer Stadtrat hat gemäss Empfehlung des Stadtparlamentes anlässlich der letzten Budgetsitzung 2021 vom \n3. Dezember 2020 die Tarife neu festgelegt.   \n \n96101 Aktiv- u. Passivzinsen \n \n34010 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären) \nFr. 1'150'000.-- 120 Mio. x 0.95% (mittel-/langfristig) \n \n96901 Finanzvermögen, übrige \n \nDie Wertberichtigungen und Abschreibungen auf uneinbringlichen Debitorenguthaben erfolgen in dieser \nFunktion. \n \n44110 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen \nDie Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen resultieren aus Buchgewinnen von Grundstückgeschäften, \ninsbesondere aus kleineren Teilverkäufen von städtischen Grundstücken. Im Budgetjahr sind keine grösse-\nren Grundstückverkäufe geplant. \n \n44400 Wertberichtigungen Anlagen FV \nNach dem Rechnungsmodell der St.Galler Gemeinden (RMSG) sind Grundstücke und Liegenschaften des \nFinanzvermögens nach neuen amtlichen Schätzungen oder bei dauerhafter Wertverminderung neu zu \nbewerten. Neubewertungen erfolgen zum amtlichen Verkehrswert und können zu Buchgewinnen oder -\nverlusten führen. Im 2021 wurden diese Neubewertungen erstmals durchgeführt und budgetiert.  \n \nIm Budgetjahr 2022 werden die aufgelaufenen amtlichen Schätzungen 2021 berücksichtigt. Im Vorjah-\nresbudget 2021 wurden die Neuschätzungen aus zwei Jahren (2019/2020) neubewertet, weshalb die \nprognostizierte Neubewertungen tiefer ausfallen.  \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Finanzen und Verwaltung \n \n \n\n 19 \n\n97101 Rückverteilung aus CO2-Abgabe \n \nDie Einnahmen aus der CO2-Abgabe, die von der Wirtschaft entrichtet wurden, werden an alle Arbeitge-\nber, proportional zur abgerechneten AHV-Lohnsumme ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zu-\nrückverteilt.  \n \n99021 a. o. Personalaufwand \n \nUnter dieser Funktion werden die Quoten für ausserordentliche Stufenerhöhungen, Funktionsanpassun-\ngen und Beförderungen sowie die Leistungsprämien zentral budgetiert. Folgende Quoten sind beantragt:  \n \nFr. 88‘000.--, bzw. 0.4% für a.o. Stufenerhöhungen, Funktionsanpassungen und Beförderungen \nFr.   8‘000.--, für Funktionsanpassung im BUV \nFr. 44'000.--, bzw. 0.2% für Leistungsprämien \n \n99031 Auflösung Rückstellungen \n \nRückstellungen aus Vorjahren, die im Folgejahr nicht vollständig beansprucht werden, werden ertrags-\nwirksam über dieses Konto aufgelöst (Fr. 100'000.--). \n \nIm 2022 soll ertragswirksam die Rückstellungen über Fr. 700'000.-- aus dem Jahr 2013 für allfällige Ent-\nschädigungen an die Verkäuferschaft infolge Nichtrealisierung von öffentlicher Infrastruktur Neualtwil \naufgelöst werden. Die Verpflichtung aus dem Jahr 1976 bleibt bestehen, wird neu im Anhang der städti-\nschen Jahresrechnung in den Eventualverpflichtungen geführt. Aufgrund der heutigen Einschätzung \nrechtfertigt sich die Umwandlung. Erst im Zeitpunkt allfälliger konkreter Entschädigungsforderungen ist es \nangezeigt, allenfalls ein Neubeurteilung vorzunehmen. \n \n99051 Reservenveränderungen \n \nDer Stadtrat beantragt die Auflösung der gesamten Ausgleichsreserve per Jahresrechnung 2021. Folglich \nkann gegenüber dem Vorjahr keine Entnahme budgetiert werden. \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 20 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n02102 Steueramt \n \nDie Hauptaufgaben des Steueramtes betreffen einerseits die Steuerveranlagungen und andererseits den \nSteuerbezug. Hinzu kommt die zentrale städtische Verlustscheinbewirtschaftung. \n \n30100 Löhne \nDie befristete Stelle einer Verwaltungsmitarbeiterin (35%), welche bis anhin jedes Jahr wieder um ein oder \nzwei Jahre verlängert wurde, soll nun in eine befristete Stelle bis zu ihrer ordentlichen Pensionierung im Jahr \n2025 final verlängert werden (siehe Kommentar zu den Stellenanträgen, S. 1). \n \n \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit \n \n14001 Einwohneramt \n \nDas Einwohneramt führt das Einwohner- bzw. Stimmregister der Stadt Wil. Es ist für die Meldeverhältnisse \nzuständig und erbringt unterschiedliche Dienstleistungen für die Bevölkerung (bspw. AHV-Zweigstelle, Be-\nglaubigungen, Mieterausweisungen). \n \n301 Löhne \nEs wurden die vorhandenen Pensen gemäss Stellenplan im Einwohneramt ausgeschöpft (Bereich EWA: \n+20%; diese wurden in jüngster Vergangenheit nicht beansprucht). Somit ist eine Vollbesetzung gewähr-\nleistet. \n \n14051 Grundbuchamt \n \nDas Grundbuchamt finanziert sich durch die Gebühreneinnahmen und ist somit selbsttragend. Das Budget \ndes Grundbuchamtes erfährt keine nennenswerten Änderungen. \n \n14052 Grundbuchvermessung \n \n31580 Unterhalt Vermessungswerk \nDie Kosten für den Unterhalt des Vermessungswerks werden jährlich durch die Geoinfo AG angezeigt. Im \nJahr 2022 sind voraussichtliche Unterhaltsarbeiten in der Höhe von Fr. 19‘200.-- geplant. \n \n14061 Zivilstandsamt Region Wil \n \nDas Zivilstandsamt Region Wil zeichnet sich für die Gemeinden Wil, Kirchberg, Niederhelfenschwil und Zu-\nzwil verantwortlich. \n \n14071 Betreibungsamt \n \nDas Betreibungsamt finanziert sich durch die Gebühreneinnahmen und ist somit selbsttragend. Das Betrei-\nbungsamt übernimmt die Aufgabe der Eintreibung von Geldforderungen. Grundlage bildet das Bundesge-\nsetz über Schuldbetreibung und Konkurs. \n \n \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n31101 Zeitgeschichte, historische Museen \n \nDie wesentliche Ausgabe in diesem Aufgabenbereich ist der städtische Beitrag von Fr. 15‘000.-- für das \nStadtmuseum (LV 2019 – 2021). \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 21 \n\n31105 Bildende Kunst \n \nIn dieser Funktion wird unter anderem die Anschaffung von Kunst verbucht. Mit dem Erwerb von Kunstge-\ngenständen wird ein wichtiger Teil zur Förderung regionaler Künstlerinnen und Künstlern beigetragen. \n \n36360 Beiträge an Kunstförderung \nFür die Kunstförderung in Wil ist ein Betrag von Fr. 78'000.-- vorgesehen, der sich wie folgt zusammensetzt: \nFr. 1‘500.-- Kunstkarten \nFr. 1‘000.-- Ausstellungen Verwaltungsgebäude Bronschhofen, Hauptstrasse 20 \nFr. 500.-- Diverses \nFr.  75'000.-- Lichtkunstfestival "Light Art, Lichtkunst-Ausstellung im öffentlichen Raum \n \nDer Stadtrat hat das Konzept und das Grobbudget von Ursina Wirz (Communications & Raumgestaltung, \nZürich) für das Lichtkunstfestival, welches analog zum "Light Art"-Festival Grindelwald im Herbst 2022 in \nWil stattfinden soll, in der Stadtratssitzung vom 7. Juli 2021 zur Kenntnis genommen. Er hat beschlossen, \nden Beitrag mit einem Kostendach von max. Fr. 75'000.-- (Defizitgarantie) zu genehmigen (SRB 134/2021). \nDer Beitrag gilt vorbehältlich der Budgetgenehmigung durch das Parlament. \n \n36361 Beitrag an Verein Kunsthalle \nFr. 45'100.--  Betriebsbeitrag & Miete Kunsthalle gemäss neuer Leistungsvereinbarung 2021-2024 \n \nDie Kunsthalle erhält eine neue Leistungsvereinbarung für die Jahre 2021 – 2024. Der Stadtrat nimmt die \nneue Leistungsvereinbarung 2021-2024 gemäss Stadtratsbeschluss vom 23. Juni 2021 zur Kenntnis und \nbeschliesst, diese zu verlängern. Des Weiteren beschliesst er den Antrag des Vereins Kunsthalle Wil betref-\nfend die Erhöhung des Betriebsbeitrags um Fr. 6'000.-- für die Jahre 2022, 2023 und 2024 zu genehmigen. \nDie Budgets 2022, 2023 und 2024 sind somit jeweils mit einem Betrag von Fr. 24'000.-- zu belasten. Der \nBeitrag gilt vorbehältlich der parlamentarischen Budgetberatung. \n \n32101 Stadtbibliothek \n \n31010 Betriebs- und Verbrauchsmaterial \nFr.  4'100.-- RFID-taugliche Benutzerkarten (OpenLibrary), gem. Offerte Infomedis \n \nFür das kommende Jahr ist die unbediente Bibliothek geplant (OpenLibrary). Um der Kundschaft den Zugang \nzur Bibliothek ausserhalb der bedienten Öffnungszeiten zu ermöglichen, sind besondere Karten  \nnotwendig (RFID). \n \n31033 Ankauf von Medien \nFr.  64'000.--  Ankauf von Medien (inkl. digitale Bibliothek) \n \nIn der Vergangenheit wurde der budgetierte Betrag von 60'000.-- jeweils leicht überzogen, da eine Rück-\nvergütung über Fr. 6'000.-- von der Primarschule (Konto 32101.49300) miteinbezogen wurde. Der Richtig-\nkeit halber wird das Medienbudget nun auf das nächste Jahr erhöht. \n \n31320 Honorare, Dienstleistungen, Projekte \nFr.   7'000.-- Veranstaltungen, Projekte (regulär) \n \n32109 Bibliotheken, Ludotheken \n \nDer jährliche Betriebsbeitrag in der Höhe von Fr. 39‘400.-- an die Ludothek setzt sich aus einem Betriebs-\nbeitrag von Fr. 10‘000.-- und einem Mietzinszuschuss von Fr. 29‘400.-- zusammen (gemäss Parlamentsbe-\nschluss). \n \nIm Dezember 2020 wurde die Leistungsvereinbarung mit der Ludothek provisorisch um ein Jahr verlängert. \nDer Mietvertrag zwischen der Ludothek und der Post Immobilien ist an diese Leistungsvereinbarung ge-\nknüpft und wird voraussichtlich bis 2027 verlängert. \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 22 \n\n32201 Tonhalle \n \nDer Betriebsbeitrag von Fr. 298‘000.-- an die Tonhalle Wil setzt sich wie folgt zusammen: \nFr. 290‘000.-- Betriebsbeitrag \nFr. 8‘000.-- Nutzungsvergünstigung Wiler Vereine gemäss effektivem Aufwand \n \nDie Leistungsvereinbarung mit dem Kanton wurde für die Jahre 2021 – 2024 verlängert. \n \n32202 Anlässe und Veranstaltungen (Konzerte u. Theater) \n \nUnter dieser Funktion werden nebst Vereinsempfängen (Fr. 2‘000.--) insbesondere Defizit- und Vereinsbei-\nträge verbucht, die im Zusammenhang mit Musik und Theater stehen. Dies sind: \n    \nFr. 10‘000.-- Rock am Weier (Fr. 5‘000.-- Grundbeitrag, Fr. 5‘000.-- Defizitbeitrag) \nFr.  5‘000.-- Das 20-Jahr-Jubiläum Rock am Weier wurde ins 2022 verschoben. Hierfür wird ein \n\nzusätzlicher Beitrag von Fr. 5‘000.-- eingestellt. Der im Budget 2021 eingestellte \nJubiläumsbeitrag wurde nicht ausbezahlt.  \n\nFr. 0.-- Verdi Openair Classic, die Leistungsvereinbarung wird voraussichtlich erst ab 2023 \nerneuert \n\nFr. 1‘000.-- Baronenhauskonzerte, LV 2021-2023 \nFr. 4‘000.-- Bühne am Gleis, LV 2020 - 2022 \nFr. 2‘300.-- Chällertheater, LV 2020 - 2022 \nFr. 8'000.-- Kammerchor, LV 2020 - 2022 \nFr. 1‘000.-- Bündnerchor, LV 2020 - 2022 \nFr. 1‘000.-- Jodlerclub Wil, LV 2020 - 2022 \nFr. 2‘000.-- Harmonie Singers, LV 2021 - 2023 \nFr. 1‘000.-- Männerchor Concordia, keine LV \nFr. 25‘000.-- Stadtharmonie, LV 2020 - 2022  \nFr. 53‘000.-- Stadttambouren (+ 32'000.-- einmalig für Neuuniformierung*), LV 2020 - 2022 \nFr. 4‘000.-- Universal Brass Band, LV 2020 – 2021** \nFr. 10‘000.-- Sinfonisches Orchester Wil, LV 2020 - 2022 \nFr. 1‘000.-- Akkordeon-Orchester, LV 2020 - 2022 \nFr. 0.-- Musiktheater Wil, Leistungsvereinbarung wird erst ab 2024 erneuert \nFr. 5‘000.-- Jugendtheater momoll, mit Kanton neu 2021 - 2024 \nFr. 3‘500.-- Bühne 70 Wil, LV 2020 - 2022 \nFr. 1‘000.-- Theater Bronschhofen, LV 2020 - 2021 \nFr. 3'000.-- Diverses \n \n*= Die Stadttambouren Wil ersuchten den Stadtrat für einen Beitrag an die Neuuniformierung. Die Gesamt-\nkosten seitens Tambouren belaufen sich auf rund Fr. 156'000.--. Der Stadtrat hat beschlossen, die Stadt-\ntambouren mit einem einmaligen zusätzlichen Beitrag in der Höhe von Fr. 32'000.-- zu unterstützen (Konto \n32202.36363); dies gilt vorbehältlich der parlamentarischen Budgetberatung. \n \n**= Aufgrund von Neuanschaffungen (Instrumente), der hohen Auslagen für den Dirigenten und der Ent-\nlastung der Mitglieder (Spesen werden von den Mitgliedern selbst bezahlt) beantragt die Universal Brass \nBand eine Beitragserhöhung um Fr. 2'000.--. Die Universal Brass Band hat mit ihrem Dirigenten jährlich \nhohe Fixkosten (Fr. 14'000.--). Durch die Konzerteinnahmen (Sponsoren und Kollekten) und Mitgliederbei-\nträgen konnten die Kosten knapp gedeckt werden. Carkosten und Übernachtungen an Wettbewerben \nwerden vollumfänglich von jedem Mitglied selber bezahlt. Dem Verein standen für Konzerte dank eines \nanderen Musikvereins über Jahre Kesselpauken zu günstigen Konditionen zur Verfügung. Diese Vereinba-\nrung entfällt neuerdings. \n \n32203 Gare de Lion \n \nNebst dem Baurechtzins an die Silo AG von Fr. 19‘600.-- werden auch die Liegenschaftsunterhaltskosten \ndirekt und in vollem Umfang dieser Funktion belastet. Der Betriebsbeitrag beträgt Fr. 71‘000.--, der Beitrag \nan den Ordnungsdienst Fr. 15‘000.-- (gemäss neuer Leistungsvereinbarung mit dem Kanton für die Jahre \n2021 – 2024). \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 23 \n\n32901 Kultur Wil \n \nDas Wiler Kulturleben wird durch die Leiterin der Fachstelle Kultur in einem 60% Pensum gefördert, koor-\ndiniert und begleitet. Sie ist die Schnittstelle von den Kulturschaffenden zur Kulturkommission und zur \nstädtischen Verwaltung. \n \n30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. \nFr. 20‘000.-- Zur Entlastung der Kulturbeauftragten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit im Rah-\n\nmen der 3. Bauetappe Hof zu Wil soll die Mitarbeitendenstelle mit 30% weiterge-\nführt werden. Damit kann sichergestellt werden, dass die Fachstelle Kultur weiterhin \ndie entsprechenden Leistungen für die städtische Kultur erbringen kann.  \nDie Rückerstattung erfolgt über das Konto 32901.42600. \n\n \n31191 Anschaffung von übrigen Anlagen \nFr. 4‘500.-- Anschaffung Fahnen gemäss Werkhof \nFr. 2'000.-- Mikrofone Hofplatz gemäss Offerte (Ersatz für 20-jährige Mikrofone, welche gemäss \n\nBAKOM nicht mehr zugelassen sind) \nFr. 3'600.-- Montage Äbtefahnen Altstadt (Die 32 Äbtefahnen sollen wieder in der Altstadt ge-\n\nmäss Beflaggungskonzept von April bis Oktober durch den Werkhof angebracht \nwerden) \n\n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nFr. 4‘000.-- Kleinplakatierung durch Arbeitsintegration \nFr. 2‘000.-- div. Dienstleistungen \nFr.  0.-- Planung Kulturbühne 2023 \n \nDie Kulturbühne soll wieder im Jahr 2024 stattfinden. Für das Jahr 2023 soll der Betrag von Fr. 6'000.-- für \ndie Planung und für das Jahr 2024 Fr. 14'000.-- für die Durchführung budgetiert werden.   \n \n31306 Anlässe und Veranstaltungen \nFr. 5‘000.-- Kulturapéro \nFr. 6‘500.-- Kulturpreisverleihung \nFr. 5‘000.-- Fasnacht \nFr. 6‘500.-- Zirkus Knie \nFr. 1‘000.-- kulturelle Empfänge und Veranstaltungen \n \n3636x Beiträge an private Organisationen \nFr. 3‘000.-- Wiler Tüüfel, keine LV \nFr. 0.-- Hofspektakel findet nicht mehr statt \nFr. 24‘000.-- Verein „ThurKultur“ (Fr. 1.-- pro Einwohner/in) \nFr. 4‘300.-- Atelierstipendium „Bick“ \nFr. 7'500.--  Städtekonferenz Kultur \nFr. 12‘000.-- Kulturpreise \nFr. 70‘000.-- Erlass Gebühren und Abgaben \n \n36369 Verschiedene Beiträge \nFr. 6‘000.-- div. Gesuche an Kulturkommission \nFr. 200.-- Stadtschützen (Stäckliträge) \nFr.  900.-- Trachtengruppe Wil \nFr. 400.-- Modelleisenbahn Club \nFr. 100.-- Bäuerinnenverein Bronschhofen \nFr. 100.-- Museumsfreunde \nFr. 2‘000.-- Wandergesellen \n \n42600 Rückerstattungen \nRückerstattung der Stiftung Hof zu Wil für die 3. Bauetappe (Fr. 25'000.--)  \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 24 \n\n33101 Film u. Kino \n \nDie Beiträge an die Filmförderung setzen sich wie folgt zusammen: \nFr. 5‘000.-- Mollys Filmpalast, LV 2021 - 2023 \nFr. 1‘500.-- Filmforum, LV 2020 - 2022 \nFr. 9‘000.-- Studiofilm, LV 2020 - 2022 \nFr. 500.-- Kinonanu, keine LV \n \n \n\n5 Soziale Sicherheit \n \n53101 AHV-Zweigstelle \n \nDie AHV-/ IV-Zweigstelle erteilt Auskünfte und bietet Beratungen an über die Voraussetzungen und Verfah-\nren hinsichtlich Beiträge und Leistungen in den Fachgebieten AHV, IV, HE, EL, EO; MSE, KZG und IPV. \n \n301 Löhne \nEs wurden die vorhandenen Pensen gemäss Stellenplan ausgeschöpft (Bereich AHV: +20%; diese wurden \nin jüngster Vergangenheit nicht beansprucht). Somit ist eine Vollbesetzung gewährleistet. \n \n57906 Integration \n \nDie Fachstelle Integration der Stadt Wil ist Ansprechpartnerin für Privatpersonen, Institutionen und Behör-\nden bei Fragen zur Integration von aus dem Ausland Zugewanderten, sowie dem Zusammenleben von \nEinheimischen und Ausländerinnen und Ausländern. \n \n31308 Massnahmen u. Projekte \nFr. 38‘000.-- Sprachförderung \nFr. 7‘000.-- Öffentlichkeitsarbeit \nFr. 14‘000.-- Information und Begleitung: Erstgespräche, Übersetzungen, Sprachenkaffee,  \n  Elternbildung \nFr. -10‘000.-- Realisierungsquote \n \n36360 Beiträge an Integrationsprojekte \nFr. 10‘000.-- Integrationsförderkredit als Unterstützung Projekte Dritter \n \n42600 Rückerstattung Dritter \nFr.  26‘000.--  Beitrag TISG an Projekte (neue Form Deutschkurse; kant. Beitrag Quartiertreff fällt weg) \n \n57907 Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof \n \nSeit Juli 2018 wird im Quartiertreff Lindenhof an zentraler, gut erreichbarer Lage den Quartierbewohnenden \nphysischer Raum für Begegnungs- Freizeit- und Unterstützungsangebote zur Verfügung gestellt. \n \nDer Beschluss des Stadtparlaments zu einem jährlich wiederkehrenden Kredit von Fr. 150'000.-- ab dem \nJahr 2022 für den unbefristeten Betrieb des Quartiertreffs Lindenhof ist am 10. Juli 2021 rechtsgültig ge-\nworden und wird auf 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt. \n \n31308 Massnahmen u. Projekte \nFr. 3‘000.-- Betrieb Quartiertreff \nFr. 6‘000.-- Projekte \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur  \n \n \n\n 25 \n\n7 Umweltschutz u. Raumordnung \n \n77121 Bestattungen \n \nNebst den Bestattungskosten (Leichenschau, Kremationen etc.) fallen für diesen Aufgabenbereich vor allem \ninterne Verrechnungen der Stadtgärtnerei und des Zivilstandsamts an. Das tatsächliche Ergebnis dieser \nFunktion hängt von der Anzahl Bestattungen ab und kann folglich mit dem Budget nur geschätzt werden. \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 26 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n01211 Schulrat \n \n30000 Entschädigung Schulrat \nGemäss Gemeindeordnung besteht der Schulrat neben der Vorsteherin oder dem Vorsteher des Departe-\nments Bildung und Sport aus vier weiteren Mitgliedern. Die Entschädigung für die Schulratstätigkeit be-\nträgt jährlich Fr. 5'000.--. Die Vertretung der Lehrpersonen sowie der Schulleitungen im Schulrat erhalten \neine Entschädigung von Fr. 2'500.--. \n \n01212 Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen \n \nFür die Bearbeitung verschiedener spezifischer Themen können Arbeitsgruppen eingesetzt werden. Eben-\nso werden die Entschädigungen für den ElWiS (Elternvereinigung Wiler Schulen) Vorstand sowie die Präsi-\ndien der Elternforen in diesem Konto verbucht. \n \n \n\n2 Bildung \n \n21201 Primarstufe (inkl. Kindergarten) \n \n30200 Löhne \nAufgrund der steigenden Anzahl Schülerinnen und Schüler müssen auf Beginn des Schuljahres 2022/23 \nzwei zusätzliche Kindergartenklassen sowie eine Regelklasse eröffnet werden. Daher steigen die Lohnkos-\nten gegenüber dem Budget 2021. Weiter wird ein Mehraufwand infolge ordentlicher Stufenanstiege \nbudgetiert, eine von der St. Galler Regierung ausgesprochene Lohnerhöhung für Lehrpersonen liegt nicht \nvor. Zusätzliche Lektionen für die Medienpädagogik, Anteil der Primarstufe. Im Budget 2021 noch zentral \nals Stellenbegehren budgetiert im Konto 21902.30109 (Schulverwaltung). \n \n30900 Aus- und Weiterbildung  \nDer Betrag für Aus- und Weiterbildungen wird aufgrund der angemeldeten internen Fortbildungen der \nSchuleinheiten sowie geplanten individuellen Fort- und Weiterbildungen der Lehrpersonen berechnet.  \n \n31110 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge \nUm rasch und unbürokratisch auf die Anschaffung von benötigtem Kleinstmobiliar reagieren zu können, \nsteht den Schulleitungen dazu neu ein entsprechender Kredit von Fr. 2000.- zur Verfügung. \nTurnusgemäss (nach 20 Jahren) werden in einer Schuleinheit 6 Nähmaschinen à Fr. 2'100.- ersetzt. \n \n31180 Digitale Lehrmittel \nUm den Einsatz von erforderlichen digitalen Lehrmitteln transparent auszuweisen, sind nebst Neuanschaf-\nfungen von Lernapplikationen auch die bestehenden Lizenzgebühren in diesem Konto abgebildet. \n \n31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge \nJede Schuleinheit hat zusätzlich zum Unterhalt der Werkstatt, der Klaviere und der Nähmaschinen Fr 500.- \nbzw. die grösseren Schuleinheiten Fr. 1'000.- für diverse Reparaturen zur Verfügung. Dies wurde im \nBudget 2021 nicht berücksichtigt und nun wieder aufgenommen. \n \n21301 Oberstufe \n \n30200 Löhne \nEs wird ein Mehraufwand infolge ordentlicher Stufenanstiege budgetiert, eine von der St. Galler Regie-\nrung ausgesprochene Lohnerhöhung für Lehrpersonen liegt nicht vor. \nZusätzlich sind Lektionen für die Medienpädagogik budgetiert. Im Budget 2021 war dies noch zentral als \nStellenbegehren im Konto 21902.30109 (Schulverwaltung) budgetiert. \n \n31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial \nMehraufwand resultiert aus höherer Schülerzahl. \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 27 \n\n21401 Musikschule \n \nDie Musikschule Wil erteilt Musikunterricht an Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Wil und Umge-\nbung. Minder-/Mehrausgaben in dieser Gliederung resultieren aus der Nachfrage nach Musikunterricht. \nZusätzlich zum freiwilligen Musikunterricht wird auch der obligatorische Unterricht (Musikalische Grund-\nschule) auf der Primarstufe (inkl. Kindergarten) durch die Musikschule durchgeführt.  \n \n30200 Löhne \nDer Minderaufwand resultiert aus der Anzahl erteilter Lektionen, die rückläufig ist. \n \n31110 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge \nNotwendiger Ersatz einiger Instrumente (z.B. Keyboard, Xylophon) und Kleininstrumente (z.B. Ukulelen, \nThin Wistle etc.) bzw. Zubehör (z.B. Kopfhörer). \n \n31711 Musiklager \nNebst dem jährlichen Musiklager des Streicherensembles ist für 2022 ein europäisches Musiklager (EMU) \nfür das Jugendorchester sowie die Teilnahme an einem Kantiweekend geplant. Dadurch ergibt sich insge-\nsamt ein Mehraufwand von Fr. 15'700. \n \n42310 Kursgelder \nDer Minderertrag resultiert aus der Anzahl erteilter Lektionen, die rückläufig ist. \n \n46110 Entschädigung vom Kanton Thurgau \nDie Nachfrage nach Musikunterricht von Personen mit Wohnsitz im Kanton Thurgau ist gegenüber dem \nVorjahr leicht rückläufig. \n \n21701 Schulraumnutzung \n \nIn dieser Gliederung wird der Gesamtaufwand für schulbetrieblich genutzte Räumlichkeiten, die sich im \nEigentum der Stadt oder Dritter befinden, aufgeführt. Es handelt sich um eine interne Verrechnung.  \n \n21801 Tagesstrukturen \n \nDie Kosten umfassen die gebundenen Ausgaben für den Mittagstisch sowie die Kosten für die ergänzen-\nde Morgen- und Nachmittagsbetreuung und Ferienbetreuung an zwei Standorten. Minder-\n/Mehrausgaben fallen aufgrund der Belegungszahlen an. Derzeit sind die Belegungszahlen steigend. \n \n30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten, etc. \nDer Bereich Löhne Aushilfen wurde um Fr. 20'000 aufgestockt, um etwaige Schwankungen bei den Be-\ntreuungseinheiten besser auffangen zu können. Die Anmeldungen müssen jedes Jahr im Juni von den \nEltern neu eingereicht werden, daher kann zum Zeitpunkt der Budgeterstellung der konkrete Bedarf noch \nnicht ermittelt werden.  \n \n30109 Löhne (neue Stelle inkl. Lohn-NK) \nDie Betriebszeiten werden an einem Standort erweitert. Alle angemeldeten Betreuungszeiten sollen ge-\nmäss Betreuungsschlüssel des Gesamtkonzepts Tagesstrukturen der Stadt Wil vom 4. Juni 2015 ermög-\nlicht werden, hierfür werden zusätzlich 60 Stellenprozente benötigt. (siehe Kommentar Seite 3) \n \n30900 Aus- und Weiterbildung \nUm die gesetzlichen Vorschriften einhalten zu können, ist es notwendig, die Mitarbeitenden fortlaufend \naus- und weiter zu bilden, weshalb für 2022 ein erhöhter Betrag veranschlagt wird. \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nIn diesem Konto werden die Mahlzeitenlieferungen des SV-Service verbucht. Aufgrund höherer Bele-\ngungszahlen in den Tagesstrukturen wird ein Mehraufwand von Fr. 13'200 budgetiert. \n \n31308 Betreuung durch Verein Tagesfamilien \nDieser Budgetposten wird ab 2022 beim Departement Gesellschaft und Sicherheit geführt. Daraus resul-\ntiert ein Minderaufwand von Fr. 54'000 gegenüber dem Budget 2021. \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 28 \n\n42602 Elternbeiträge \nAufgrund höherer Anzahl betreuter Kinder und der neuen Berechnungsgrundlage für den Elternbeitrag \nwird ein Mehrertrag von Fr. 30'000.- erwartet. \n \n21901 Schulleitung \n \nIn dieser Gliederung sind jene Aufwendungen verbucht, welche sich aus den Führungspensen der Schul-\nleitungspersonen ergeben. Gemeint sind sämtliche Löhne der Primar- und Oberstufenschulleitungen, der \nSchulleitung Musikschule sowie der Leitung des Logopädischen Dienstes. Es erfolgen jeweils Rückbelas-\ntungen in die einzelnen Gliederungen.  \n \n30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) \nGemäss Art. 5 des Reglements über die Anstellungsbedingungen der Schulleitungspersonen wird das \nFührungspensum der Schulleiterinnen und Schulleiter im städtischen Rhythmus von drei Jahren überprüft \nund angepasst. Dies ist 2022 der Fall, siehe auch Stellenbegehren Seite 2. \n \n21902 Schulverwaltung \n \nIn dieser Gliederung verbucht sind die Aufwendungen, welche sich gesamthaft aus den Pensen der Mitar-\nbeitenden der Schulverwaltung, inkl. Fachstelle Sport und Infrastruktur und der Sekretariate der Primar-\nschule Bronschhofen und der Musikschule zusammensetzen. Ebenso werden hier neu die Stellenprozente \nMedienpädagogik gemäss separatem Bericht und Antrag budgetiert. Es erfolgen jeweils Rückbelastungen \nin die einzelnen Gliederungen. \n \n30100 Löhne \nDie Erhöhung um Fr. 31'500 ergibt sich aufgrund von Stufenanstiegen und Mutationsverlusten. \n \n30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) \nDie im Budget 2021 aufgenommen Stellen für die Medienpädagogik wurden von der Schulverwaltung in \nden Bereich der Primar- und Oberstufe verschoben. Daher der Minderaufwand. \n \n21911 Informatik Schule \n \nIn diesem Aufwandkonto findet sich das zu leistende Entgelt für die IT-Basis-Dienstleistungen, welche \ndurch die städtischen Informatikdienste erbracht werden. Es handelt sich um Löhne für den First- und den \nSecondlevel-Support und die Kosten für Toner, Beamer, Ersatzcomputer, Ersatz von Notebooks sowie die \nKosten des Schoolagreements, für die Miete von Glasfaser- und Internetzugängen und um die Kosten von \nSupportverträgen.  \n \n33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nBegründung erfolgt durch Stephan Schüle. \n \n21921 Schulpsychologischer Dienst \n \nDie Kosten für die Beratungen und Abklärungen beim Schulpsychologischen Dienst des Kantons St. Gallen \nwerden dieser Gliederung belastet.  \n \n21922 Schulsozialarbeit \n \nIn dieser Gliederung verbucht sind die Ausgaben, welche sich gesamthaft aus den Stellenpensen für die \nSchulsozialarbeit ergeben.  \n \n21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung \n \nKurskosten im Bereich der Schul- und Qualitätsentwicklung sowie Ausgaben für die Personalförderung \nund Personalentwicklung werden in dieser Gliederung verbucht. Hinzu kommen die Kosten für Anlässe \nder Elternforen, Kosten für externe Beratung sowie verschiedene Instrumente für die Qualitätsentwicklung \nund Evaluation der Schulen (IQES-online).  \n \n \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 29 \n\n30900 Personalförderung/-betreuung \nDie Anschaffung der Kommunikations-App PUPIL ermöglicht eine zeitgemäße, einheitliche, kontrollierte \nund vor allem sichere Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus (betrifft alle Primarschuleinheiten).  \nAus dieser Anschaffung ergeben sich jährliche Folgekosten (Lizenzen) in Höhe von Fr. 3'000. Darin enthal-\nten sind sämtliche Administrations- und Supportkosten. \n \n21924 Schulveranstaltungen \n \nNebst den Aufwendungen für Schulreisen, Wintersport- und Sommerlager, Sonderwochen und Schul-\nhausveranstaltungen fallen Kosten für externen Schwimm- und Eislaufunterricht an. Miteingerechnet sind \ndie Entschädigungen an externe Fachpersonen, Eintritts- und Benützungskosten für die Schwimmbäder \nund die Eishalle sowie das Kunstturn-Leistungszentrum RLZ Ostschweiz. \n \n31711 Wintersport- u. Sommerlager \n31712 Sonderwochen / Schulhausveranstaltungen \nAnpassung des budgetierten Betrags aufgrund der Diskrepanzen zwischen Budget und Rechnung in den \nvergangenen Jahren. \n \nAls Einnahmen können in dieser Gliederung Elternbeiträge an Wintersport- und Sommerlager verbucht \nwerden. Schwankungen ergeben sich insbesondere als Folge der Abgrenzung zwischen Schul- und Kalen-\nderjahr und aufgrund der Anzahl geführter Klassen beziehungsweise der Anzahl Schülerinnen und Schü-\nler. Dazu kommen die Kosten für die Wanderausstellungen „Mein Körper gehört mir“ für die Primar- und \n„Ich säg was läuft!“ für die Oberstufe. \n \n21925 Aufgabenhilfe \n \nIn verschiedenen Schuleinheiten wird eine Aufgabenhilfe angeboten. Die Lohnkosten sowie die entspre-\nchenden Elternbeiträge für die Angebote der Aufgabenhilfe in den Primarschuleinheiten werden in dieser \nGliederung verbucht. Seit dem Schuljahr 2013/14 wird in der Stadt Wil das Programm CHANSON (= \nChancenförderung bei der Selektion) unter der Leitung des Instituts „Bildung und Gesellschaft“ der Päda-\ngogischen Hochschule St. Gallen (PHSG) durchgeführt. Im Zentrum des Programmes steht die Förderung \nvon Schülerinnen und Schülern aus wenig privilegierten Familien, die einen Übertritt in die Sekundarstufe \nanstreben.  \n \n21926 Schulgelder \n \nIn dieser Gliederung werden folgende Schulgeldbeiträge verbucht: \n \n- für Wiler Kinder in Sonderschulen und Heimen \n- für Wiler Kinder, welche aus Gründen der Schulwegsicherheit in einer Nachbargemeinde unterrichtet \n\nwerden \n- für Wiler Kinder am Untergymnasium der Kantonsschule in St. Gallen \n- für Wiler Schülerinnen an der Mädchensekundarschule St. Katharina  \n- für Wiler Kinder in einer auswärtigen Talentschule \n- Materialkostenbeiträge an Eltern, wenn ihr Kind eine Privatschule in der Stadt Wil besucht \n- für auswärtige Kinder, welche die Sportschule in Wil besuchen (Ertrag) \n \nGenerelle Kostenschwankungen sind insbesondere von der Anzahl Kinder abhängig. Im «Strukturierter \nDialog (NFA-Effekte/Gemeinden)» haben sich der Kanton St.Gallen und die St.Galler Gemeinden darauf \nverständigt, die sich abzeichnenden Mindererträge aus dem Systemwechsel beim Bundesfinanzausgleich \ngemeinsam zu tragen. \n \n36110 Kinder in Sonderschulen und Heimen \nNeu wird die Sonderschulpauschale für die Schulträger ab dem Schuljahr 2021/22 Fr. 40'000.-- anstatt \nbisher Fr. 36'000.-- betragen. Zusätzlich steigt die Anzahl der in Sonderschulen und Heimen unterrichte-\nten Kinder, daraus resultiert insgesamt ein budgetierter Mehraufwand von rund Fr. 490'000. \n \n36120 Schulgeld Primarstufe Kindergarten \n1 Kind in Flawil fremdplatziert, Mutter hat Wohnsitz in Wil, daher Kostenübernahme Schulgeld von Fr. \n12'600 pro Jahr. \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 30 \n\n36121 Schulgeld Primarstufe Regelklasse \n36123 Schulgeld Untergymnasium  \n36127 Schulgeld externe Talentschule \nAnnahme, dass ab Schuljahr 2022/23 weniger Schülerinnen und Schüler diese auswärtigen Schulen besu-\nchen, daher wurde ein Minderaufwand budgetiert. \n \n36124 Schulgeld Oberstufe Real-u. Sekundarklasse \nDer Aufwand betrifft Jugendliche, die vom Sozialdienst ausserhalb von Wil in Wohngruppen respektive \nPflegefamilien platziert wurden und dort die Regelschule besuchen. \n \n36126 Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina \nAufgrund der höheren Gesamtschülerzahl von August 2021 werden mehr Schülerinnen budgetiert. \n \n46123 Schulgeld Primarstufe Kleinklasse \nHier werden Schulgeldeinnahmen verbucht für Schülerinnen und Schüler aus Rickenbach, die in Wil die \nEingliederungsklasse besuchen. Da diese Kinder vermehrt in Rickenbach integriert werden, wird im Budget \n2022 von einem Minderertrag ausgegangen. \n \n21927 Schülertransporte \n \nIn dieser Gliederung verbucht sind die Schülertransporte durch externe Anbieter, z. B. auch für den \nSchwimm- oder den Kleinklassenunterricht, aber auch die Kosten für den eigenen Schulbus. Auch hier \nbudgetiert sind die Kosten im Zusammenhang mit dem Reglement bezüglich der Entschädigung für Kin-\nder mit einem unzumutbaren Schulweg. \n \n21929 Übriger Schulbetriebsaufwand \n \nIn dieser Gliederung fallen zusätzlich zur Personalwerbung, dem übrigen Personalaufwand, den Druckkos-\nten für die Informationsbroschüre „Schule aktuell“ auch die Kosten für die Dolmetscherdienste und die \nSachversicherungen an. Kosten für Ersatzanschaffungen von Spiel- und Turngeräten werden ebenfalls \nüber diese Kontengruppe verbucht. \n \n30990 übriger Personalaufwand \nUnter dieser Rubrik fallen Kosten für die Prämien, Personalaufmerksamkeiten, Personalausflüge und Ver-\nanstaltungen an.  \n \n31320 Dolmetscherdienste \nAufgrund der Rechnung 2021 (Stand August) wird davon ausgegangen, dass sich der Bedarf an Dolmet-\nscherdiensten leicht erhöhen wird. \n \n21932 Sonderpädagogische Massnahmen Primarstufe (inkl. Kindergarten) \n \nEs werden in dieser Gliederung alle sonderpädagogischen Massnahmen der Primarstufe inkl. Kindergarten \nverbucht. Je nachdem welche Lehrperson Lektionen erteilt, ergeben sich höhere oder tiefere Lohnkosten.  \n \n30205 Löhne Kleinklassen \nDer budgetierte Mehraufwand ergibt sich einerseits aus einem grösseren Mutationsverlust und anderer-\nseits durch eine erhöhte Anzahl Lektionen.  \n \n21933 Sonderpädagogische Massnahmen Oberstufe \n \nIn dieser Gliederung werden alle sonderpädagogischen Massnahmen auf der Oberstufe verbucht. Je \nnachdem welche Lehrperson diese Lektionen erteilt, ergeben sich höhere oder tiefere Lohnkosten.  \n \n30203 Löhne sonderpädagogisches Angebot \nDurch die Schliessung einer Kleinklasse verbleiben einzelne Jugendliche trotz erhöhtem Bedarf an Unter-\nstützung in der Regelklasse. Dafür wurde ein Mehraufwand budgetiert. \n \n30205 Löhne Kleinklassen \nEs wird eine Kleinklasse weniger geführt, daraus ergibt sich ein Minderaufwand (s. Konto 30203). \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bildung und Sport \n \n \n\n 31 \n\n30207 Löhne Setting im Einzelfall (SiE) \nUnterstützung für Jugendliche mit leichten Behinderungen, damit sie in der Regelschule verbleiben kön-\nnen. \n \n21934 Übrige Fördermassnahmen \n \nDie Aufwendungen für die stadtintern erteilten Logopädietherapien, die extern erteilten Therapien (na-\nmentlich Finanzierung audiopädagogischer Therapien) und die Psychomotoriktherapie werden in dieser \nGliederung verbucht.  \n \n36140 Beitrag an Verein Psychomotorik \nDer Mehraufwand resultiert aus den höheren Standortkosten, die die neuen Räumlichkeiten in Uzwil ge-\nnerieren. Zusätzlich wurden aufgrund steigender Kinderzahlen im Einzugsgebiet die Stellenprozente er-\nhöht. \n \n \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n34101 Sportförderung \n \nZusätzlich zu den Löhnen für die Leiterinnen und Leiter von OSSO (Offene Sporthallen am Sonntag) wer-\nden Kosten für verschiedene Anlässe und Veranstaltungen verbucht; namentlich Jugendgames (alle zwei \nJahre), „Nacht des Wiler Sports“, „Wiler Fisch“ und „Schnellste/r Fürstenländer/in“. Ebenso erfolgt die \nVerbuchung von Jugendsportförderbeiträgen, Sportförderung Infrastruktur, Betriebsbeitrag (RLZ Ost-\nschweiz) in dieser Gliederung. Schwankungen ergeben sich je nach einzelfallweiser Unterstützung weite-\nrer Anlässe.  \n \n30101 Löhne \nDer Mehraufwand ist auf die Erhöhung des Praktikantenlohns zurückzuführen und auf den Ausbau des \nAngebots Sport4kids. Dieses dauert neu 32 anstatt wie bisher 21 Wochen.  \n \n31305 Anlässe u. Veranstaltungen \nDas Projekt Active City (Gesundheitsförderung für Bevölkerung) soll 2022 erneut während vier Wochen \ndurchgeführt werden. Da die Kosten für die erste Durchführung nicht im Budget 2021 enthalten war, \nergibt sich ein Mehraufwand. \n \n36368 Erlassene Gebühren und Abgaben \nDas Reglement für Sporthallenbenützung wurde überarbeitet. Infolgedessen werden Erlasse von Benut-\nzungsgebühren tiefer ausfallen. \n \n\n4 Gesundheit \n \n43301 Schularztdienst \n \nIn dieser Gliederung werden die Kosten für den Schularztdienst verbucht. Seit dem 1. August 2012 gilt in \nder Stadt Wil die Regelung, dass die Reihenuntersuche nicht mehr ausschliesslich durch die gewählten \nSchularztdienste durchgeführt werden müssen, sondern jeder zur selbstständigen Berufsausübung in der \nSchweiz zugelassene Arzt mit einer Arztpraxis ohne weitere Formalität vom Schulrat zur Durchführung der \ngesetzlich vorgeschriebenen schulärztlichen Untersuchungen autorisiert ist. Die Eltern können seither sel-\nber wählen, bei welchem Arzt sie den Untersuch und die Impfungen machen.  \n \n43302 Schulzahnpflege \n \nIn dieser Gliederung werden die Kosten für die Schulzahnpflege, z. B. die Honorarkosten für die obligato-\nrischen Untersuchungen, die Einkaufskosten für die Pausenäpfel, die Zahnbürsten und das Zahngelée \nverbucht. Ebenso fallen Kosten für die Prophylaxeaufwändungen und die Behandlungen durch die Schul-\nzahnärzte an. Im Gegenzug werden den Eltern die Behandlungskosten aufgrund eines Sozialtarifes in \nRechnung gestellt. Die Kostenschwankungen sind abhängig von der Anzahl Kinder und der jeweiligen \nHöhe der Behandlungskosten.  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 32 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n02211 Zentrale Dienste, Sekretariat \n \nDie Abteilung Zentrale Dienste nimmt zentrale Koordinationsaufgaben für das Departement wahr und \nunterstützt alle anderen Abteilungen administrativ. Zudem stellt sie über den Schalter- und Telefondienst \nals Kontaktstelle gegenüber der Bevölkerung die Erreichbarkeit sicher. \n \n30910 Personalwerbung \nIm Bereich Bau stellt die Personalrekrutierung eine grosse Herausforderung dar, die über längere Zeit dau-\nern kann. Aktuell ist die Projektleitung Stadtplanung nicht besetzt, weshalb Handlungsspielraum für zu-\nsätzliche Massnahmen (z.B. Inserate Medien und externe Personaldienstleister) bestehen muss. \n \n30999 Personalanlässe Dep. BUV \nZusätzlich zum Weihnachtsessen kommt im 2022 der alle zwei Jahre stattfindende Personalausflug hinzu. \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nAufgrund der zahlreichen Rechtsmittelverfahren und der Erfahrungen der letzten Jahre wurde dieses Kon-\nto erstmals mit dem Budget 2021 zentral budgetiert. Bearbeitet werden müssen auch unvorhergesehene \nFälle. Der Anteil für die Unterstützung im Projektmanagement Hermes konnte reduziert werden. Der An-\nteil juristische Unterstützung wird reduziert. \nFr.  20'000 div. Experten, Studienaufträge, Gutachten, Hermes \nFr.  40'000 Juristische Unterstützung Rechtsverfahren \nFr.  5'000 Projektaufträge an Dritte (Entlastungsmassnahmen, Konto 31300 aufgelöst) \n \n33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Sachanlagen \nDie Abschreibungen werden gemäss den neuen Rechnungslegungsvorschriften den einzelnen Aufgaben-\nbereichen direkt belastet. Es fallen die Abschreibungen für das Projekt HERMES 5 Projektmanagement: \nProgramm-Initialisierung an. Dies über fünf Jahre. \n \n02212 Stadtplanung \n \nDie Abteilung ist verantwortlich für gesamtstädtische räumliche und verkehrliche Strategien und Instru-\nmente. In ihre Zuständigkeit gehören konzeptuelle Grundlagen (z.B. Freiraumanalyse, Gesamtverkehrs-\nkonzept, Betriebs- und Gestaltungskonzepte, etc.) für die kommunalen Rechtsinstrumente (Schutzverord-\nnung, Richtplan, Zonenplan, Baureglement) sowie Arealentwicklungen. Per 1. August 2021 wurde die \nStelle der Leitung Stadtplanung besetzt und die Ausschreibung der Stelle Projektleitung Stadtplanung \ngestartet. \n \n30100 Löhne \nDie Lohnkosten für die zwei Stellen Leitung Stadtplanung 100% und Projektleitung Stadtplanung 100% \nsowie die 160 Stellenprozente Projektleitung Verkehrsplanung sind im Budget der Abteilung Stadtplanung \neingestellt. Im Vorjahresbudget wurde zugunsten Bauherrenunterstützung tiefere Lohnaufwände budge-\ntiert. \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nAufgrund der Stellenbesetzung Leitung Stadtplanung ist diese Position (2021: Bauherrenunterstützung) \nnicht mehr erforderlich. \n \n02213 Bewilligungen \n \nIn die Zuständigkeit der Abteilung Bewilligungen fallen die Vorbereitung der Entscheide und Beschlüsse \nder Baukommission, der Vollzug der Beschlüsse des Stadtrates und der Baukommission, die Erteilung von \nBaubewilligungen im eigenen Zuständigkeitsbereich, die Bauaufsicht und die Baukontrolle sowie der Voll-\nzug der gesetzlichen und reglementarischen Vorschriften im Bauwesen. \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nFür die Gutachten Unterschutzstellung wurde der Betrag gemäss Vorjahr eingestellt. \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 33 \n\n02214 Hochbau, Liegenschaftenverwaltung \n \nDie Abteilung Hochbau ist für den Bau und die Bewirtschaftung der stadteigenen Gebäude sowie für \nderen baulichen Unterhalt zuständig. Bei der Planung und Realisierung von städtischen Neu- und Umbau-\nvorhaben nimmt die Abteilung Hochbau das bauherrenseitige Projektmanagement wahr. Sie berät die \nAbteilung Bewilligung und begleitet Bauvorhaben in gestalterischen und denkmalpflegerischen Belangen. \nDas Portfoliomanagement deckt den Infrastrukturbedarf der städtischen Verwaltung und Schulen in eige-\nnen und zu gemieteten Liegenschaften ab und zeichnet für die Anschaffung und den Einsatz des Mobili-\nars verantwortlich. Sie begleitet im Rahmen der Portfoliobetreuung auch Liegenschaftengeschäfte. \n \n30100 Löhne \nDie vorhandenen Stellenprozente sollen vollumfänglich ausgeschöpft werden, weshalb höhere Lohnauf-\nwände budgetiert sind (+20%). \n \n30109 Löhne (neue Stelle inkl. Lohn-NK) \nSiehe Kommentar zu den Stellenbegehren (Seite 4). \n \n31310 Planungen und Projektierungen Dritter \nDiesem Konto werden Kosten belastet, die zum Zeitpunkt des Budgetprozesses nicht absehbar sind und \nzu Investitionskrediten führen. Der Aufwand ist Ende Jahr zu 100% in die Investitionsrechnung zu aktivie-\nren (saldoneutral, Konto 43120). \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nDer Betrag wurde leicht erhöht, um den Ressourcen für anstehende Projektbegleitungen und  \n-abklärungen sicherzustellen, die nicht aktiviert werden können. \n \n02215 Tiefbau \n \nDie Abteilung Tiefbau ist verantwortlich für die Planung, die Projektierung, den Bau und die Sanierung \nvon Strassen, Fuss-, Wander- und Radwegen, Brücken, Kanalisationen und Gewässern. Zum weiteren \nAufgabengebiet gehören die Umsetzungen von baulichen Infrastruktur-Massnahmen für den öffentlichen \nVerkehr, für die öffentlichen Parkplätze und die Parkierungsanlagen. \n \n30100 Löhne \nSeit dem Frühjahr 2021 konnten sämtliche vakanten Stellen besetzt werden. Im Vorjahresbudget wurden \nzugunsten Bauherrenunterstützung tiefere Lohnaufwände budgetiert. Die Abteilung Tiefbau umfasst \ninsgesamt 460 Stellenprozente. \n \n31320 Bauherrenunterstützung \nAufgrund der besetzten Stellen ist diese Position nicht mehr erforderlich. \n \n02216 Umwelt \n \nDie Abteilung Umwelt koordiniert und verantwortet die stadteigenen Betriebe Werkhof, Stadtgärtnerei \nund Abwasserreinigungsanlage ARA Freudenau. Zum weiteren Aufgabengebiet gehören: Unterhalt von \nFreizeitanlagen, Strassen und Wege, die Siedlungsentwässerung, die Abfallwirtschaft, die Gewässer, der \nHochwasserschutz, der Arten- und Landschaftsschutz, die Friedhofanlagen, sowie die Land- und Forstwirt-\nschaft. \n \nNeu wird der Rayon Grün des Facility Managements im Oktober 2021 in die Stadtgärtnerei integriert und \ngehört damit zur Abteilung Umwelt. Die Dienstleistungen beinhalten die Grünanlagen von Schulen, Kin-\ndergärten und Sportanlagen (Lindenhof, Ebnet Bronschhofen). Im Konto 02216 ergeben sich dadurch \nkeine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Diese werden im entsprechenden Konto 34221 Stadtgärt-\nnerei angezeigt. \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 34 \n\n02217 Hausdienste / Facility Management (FM) \n \nDie Abteilung Facility Management ist für das Reinigungsmanagement, die Entsorgung, Energiebeschaf-\nfung, den Unterhalt und die Wartung der technischen Infrastruktur, die Bewirtschaftung und für das Re-\nservationssystem der städtischen Liegenschaften zuständig. \n \n30100 Löhne \nDie Reduktion der Lohnkosten ist vor allem in der Übergabe von 250 Stellenprozenten des ehemaligen \nRayon Grün an die Stadtgärtnerei begründet. Die Lohnkosten der Stadtgärtnerei steigen dementspre-\nchend an (siehe oben 02216). Ein Teil der reduzierten Lohnkosten innerhalb des Facility Managements \nwird durch die budgetierten ordentlichen Klassen- und Stufenanstiege aufgehoben. \n \n30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten \nFür das Jahr 2022 wird zusätzlich ein Praktikant (praktisches Studiensemester einer Hochschule, 6 Monate) \nbudgetiert. Der Praktikant soll den Leiter Facility Management bei der Umsetzung von Projekten im Zuge \nder Professionalisierung des Facility Managements unterstützen. Unter anderem sollen die Themen Be-\ntriebssicherheit und Ausbau des CAFM-Tools vorangetrieben werden. \n \n30109 Löhne (neue Stelle inkl. Lohn-NK) \nSiehe Kommentar zu den Stellenbegehren (Seite 5). \n \n31010 Betrieb- und Verbrauchsmaterial \nDas Budget für das Betriebs- und Verbrauchsmaterial basiert auf dem Budget des Vorjahres. Folgende \nAnpassungen wurden vorgenommen: \nabzgl. Fr. 30'000.-- zusätzliches Verbrauchsmaterial für Corona-Reinigung \nabzgl. Fr. 23'000.-- Verbrauchsmaterial Rayon Grün (Integration in Stadtgärtnerei) \nzzgl.   Fr.   6'000.-- zusätzliches Verbrauchsmaterial Rayon Süd und West; hat in der Vergangenheit \n  nicht ausgereicht (u.a. wegen zusätzlichem Schulraum) \nzzgl.   Fr.   8'000.-- Schlüsselbestellungen (bisher nicht budgetiert) \nzzgl.   Fr.   4'500.-- zusätzlicher Verbrauch Papierhandtücher und Seife aufgrund von vermehrten Hän-\n\ndewaschens wegen Covid19 (gesamtes FM) \nzzgl.   Fr. 2'000.-- Verbrauchsmaterial für Lehrlingsausbildung \nzzgl.   Fr. 1'000.-- Kleinmaterial Fachbereich Sanitär, kleinere Reparaturen in Eigenleistung \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nFür das Jahr 2022 können die Kosten für Dienstleistungen Dritter reduziert werden. Nachfolgend werden \ndie wesentlichen Veränderungen aufgeführt: \nabzgl. Fr. 200'000.-- Streichung externe Covid19-Reinigung \nabzgl. Fr. 60'000.-- externe Reinigung PS Langacker; Ziel Insourcing gem. Stellenantrag \nabzgl. Fr. 37'000.-- Insourcing externe Gartenarbeiten durch Integration Rayon Grün in Stadtgärtnerei \nabzgl. Fr. 19'000.-- Realisierung Einsparungen ext. Fensterreinigung durch Ausschreibung \nabzgl. Fr.   7'000.-- Realisierung Einsparung ext. Reinigung Quartiertreff durch Nachverhandlung \nBeibehalten werden soll der Aufwand von Fr. 30'000.-- für die Elektrogeräteprüfung gemäss SNR462638. \nIm Jahr 2021 wurden erstmals insgesamt 3'025 Elektrogeräte geprüft. Ein Grossteil der geprüften Geräte \nist im Eigentum der Schulen (Geräte für Werkunterricht, etc.). In den kommenden 2 - 3 Jahren sollen auch \ndie übrigen Elektrogeräte geprüft werden. Gemäss der SNR-Norm müssen die Geräte regelmässig geprüft \nwerden (wiederkehrende Kosten). \n \n31320 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten \nDieses Konto umfasst zwei Positionen: \nIntegration der Schliessanlagendaten in das bestehende System KabaExos: Dies ist notwendig, um Daten-\nverlust und hieraus resultierenden Kostenaufwand für die Wiederherstellung der Zutrittsverwaltung zu \nvermeiden (einmaliger Aufwand, davon wiederkehrende Kosten ca. Fr. 2'500.-- gemäss Softwarevertrag). \nTeilnahme an FM-Monitor: Beratungsunternehmen (POM plus) vergleicht die Effizienz von FM-\nOrganisationen der teilnehmenden Städte und Gemeinden und erstellt einen entsprechenden Bericht. Um \nresultierende Optimierungen nachverfolgen zu können, empfiehlt es sich jährlich am FM-Monitor teilzu-\nnehmen. \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 35 \n\n31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug \nDie Kosten basieren auf dem Budget des Vorjahres. Aufgrund der Integration des Rayon Grün in die \nStadtgärtnerei werden Maschinen und Geräten (u.a. Traktor, Rasenroboter, Rasenmäher, etc.) an die \nStadtgärtnerei übergeben. Dementsprechend entfallen Unterhaltskosten beim FM. \n \n39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei \nAufgrund der Integration des Rayon Grün in die Stadtgärtnerei erhöht sich die interne Verrechnung etwa \nin der Höhe des zu übernehmenden Personals (250 Stellenprozent). Die Stadtgärtnerei plant hierfür einen \nAnstieg der internen Verrechnung um Fr. 260'000.-- gegenüber dem Vorjahr. \n \n39203 Interne Verrechnung von Maschinen, Geräten Stadtgärtnerei \nAufgrund der Integration des Rayon Grün in die Stadtgärtnerei wird der Einsatz von Maschinen und Gerä-\nten für den Unterhalt der Grünflächen künftig an das Facility Management verrechnet. Die Stadtgärtnerei \nplant hierfür die Verrechnung von zusätzlich Fr. 50'000.-- gegenüber dem Vorjahr. \n \n02901 Verwaltungsliegenschaften \n \nDie wesentlichen Aufwandpositionen ergeben sich aus den Betriebs- und Energiekosten sowie dem Un-\nterhalt und den Mietkosten für die eigenen wie auch eingemieteten Verwaltungsliegenschaften. \nZudem sind die internen Verrechnungen der Dienstleistungen der Abteilungen Facility Management und \nHochbau abgebildet. Die Dienstleistungen und Materiallieferungen der beiden Betriebe Werkhof und \nStadtgärtnerei, welche sie für die städtischen Liegenschaften ausführen beziehungsweise liefern, werden \ngrösstenteils über die interne Verrechnung des FM abgerechnet. \n \n31100 Anschaffung Mobiliar \nDas Mobiliar aller Verwaltungsliegenschaften wird zentral durch die Abteilung Hochbau beschafft und \nbudgetiert. Die Anschaffungskosten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 13'000.--, liegen \njedoch damit immer noch unter dem mehrjährigen Schnitt der Vorjahre. \n \n31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nHervorzuheben sind beim allgemeinen Liegenschaftenunterhalt neben zyklisch bedingten Abweichungen: \nFr. 40'000.-- Räumliche Anpassungen Marktgasse 57 für die Unterbringung Medienpädagogik \nFr. 44'000.-- Komplettsanierung Rafflamellenstoren und -antriebe Hauptstrasse 20 \nFr. 13'000.-- Fassadensanierung Eingangsbereich Hauptstrasse 20 \n \n31442 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition) \nFür die Bereitstellung einer Ersatzlokalität für das Stadtarchiv, dessen Archivraum an der Georg-Müller-\nStrasse per 31. Januar 2022 gekündigt wurde, sind entsprechende Mittel vorzusehen. Die Örtlichkeit und \ndie gebäudetechnischen und infrastrukturellen Massnahmen sind zum Zeitpunkt der Budgetierung noch \noffen, weshalb es sich bei dem Betrag von Fr. 50'000.-- um eine Annahme handelt. \n \n31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) \nDer höhere Unterhaltsaufwand in Mietobjekten ist hauptsächlich auf den Ersatz textiler Bodenbeläge im \nVerwaltungsgebäude Poststrasse zurückzuführen. Für eine potentielle kurzfristige Erweiterung und bauli-\nche Anpassung der bestehenden beengten Büroräumlichkeiten des Departements GS im Gebäude Post-\nstrasse 10 ist ein Budgetbetrag von Fr. 50'000.-- eingestellt worden. \n \n31600 Miete von Verwaltungsliegenschaften \nFür zusätzliche Mietaufwände für Miete Stadtarchiv (Fr. 6'000.--) und Büroerweiterung Poststrasse 10 \n(Fr. 50'000.--) wurden zusätzliche Beträge eingestellt (neue wiederkehrende Ausgaben). \n \n33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen orientieren sich am Vorjahr. Hinzu kommen die Abschreibungen für den Kredit Ob-\njektbasierte Sicherheitskonzepte (Abschreibungsdauer: zehn Jahre). \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 36 \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit \n \n16121 Schiessanlage Thurau \n \nDie Unterhalts- und Betriebskosten der Anlagen verursachen die wesentlichen Kosten. Die Entschädigung \nder beteiligten Gemeinden fällt als Ertrag an. \n \n31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge \nDer Ersatz der Kugelfangkasten verursachte im Vorjahr einen höheren Aufwand. \n \n \n\n2 Bildung \n\n \n21703 Schulliegenschaften (Dep. BUV) \n \nDie wesentlichen Aufwandpositionen in dieser Funktion betreffen die Betriebskosten, allgemeine Liegen-\nschaftsunterhalts- und Servicedienstleistungen, Mietkosten für externe Schulliegenschaften sowie die in-\nternen Verrechnungen für die Dienstleistungen der Abteilungen Facility Management (FM) und Hochbau. \nAls Ertragsposition fällt die interne Verrechnung der Benützungskosten für Schulliegenschaften sowie die \ninterne Verrechnung der Aufwendungen für das Berufsschulhaus Lindenhof an. \n \n31100 Anschaffung Mobiliar \nDie Anschaffungen erhöhen sich um rund Fr. 66'000.--, weil deutlich mehr Mobiliaranträge der Schulen \neingegangen sind (Niveau Rechnung 2020). \n \n31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge \nDie Anschaffungen fallen zyklisch an. Die Erhöhung gegenüber dem Budget 2021 ist vor allem auf fol-\ngende Positionen zurückzuführen: Neben einigen neuen Wasserenthärtungsanlagen in Schulanlagen sind \nBeträge für noch unvorhersehbare Anpassungen in Tagesstrukturen im Zusammenhang mit der Neu-\nvergabe des Verpflegungsauftrags von Fr. 30'000.-- sowie die Erneuerung der Leinwand und der Sportan-\nzeige im Kollektivtrakt Lindenhof/Dreifachturnhalle von Fr. 18'000.-- hervorzuheben. \n \n31120 Anschaffung Kleider, Wäsche u. Vorhänge \nDie Anschaffung betrifft den Bühnenvorhang inkl. Seile beim MZG Rossrüti. \n31310 Planungen u. Projektierungen Dritter \nFür die Turnhalle Klosterweg 18 soll ein Konzept für einen Heizungsersatz erarbeitet werden. \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nFür 2022 sind speziell Abklärungen für die Sicherstellung der Betriebssicherheit der Hubwände in den \nTurnhallen Lindenhof und Klosterweg für total budgetierte Fr. 15'000.-- zu erwähnen. \n \n31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze \nNeben den zyklischen Unterhaltsarbeiten und vielen Einzelpositionen ist kein grösseres Vorhaben budge-\ntiert, weshalb für dieses Konto gegenüber 2021 rund Fr. 67'000.-- weniger budgetiert werden. \n \n31402 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze / Kleininvestition \nDer Betrag ist für eine Rinnensanierung und Anpassung der Verbundsteinbeläge der Zuschauerrampe der \nAussensportanlage Lindenhof vorgesehen. \n \n31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nDer Unterhalt an Hochbauten unterliegt zyklischen Schwankungen. Letztes Jahr sind einige grössere Posi-\ntionen wie Stützmauern in Rossrüti, Ballfänge in Obermatt oder LED-Leuchtenumrüstungen angefallen. \nAufgrund von Budgeteinsparungen wurden verschiedene Vorhaben trotz bereits tiefen Unterhaltsauf-\nwendungen zurückgestellt. \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 37 \n\n31442 Unterhalt Hochbauten, Gebäude / Kleininvestition \nNachfolgende Kleininvestitionen werden beantragt: \nFr. 50'000.-- Konzept Umgebungsgestaltung Bommeten, OS Bronschhofen \nFr. 56'000.-- OS Lindenhof, LED Umrüstung 5 Klassenräume inkl. CO2-Messvorrichtung \nFr. 60'000.-- OS Lindenhof, Ersatz Aussentüren \n \n39200 Interne Verrechnung von Mieten, Benutzungskosten \nIm Zeughausareal, Liegenschaften des Finanzvermögens, fallen interne Verrechnungen durch zusätzliche \nEinmietungen der PS Lindenhof während der Sanierungsphase von rund 45'000.-- an. \n \n44720 Vergütung für Benützung Schulliegenschaften \nDie Revision des Benützungsreglements für Schul- und Sportanlagen ergibt voraussichtlich einen Minder-\nertrag für Benützungskosten von rund Fr. 100'000.--. \n \n21705 Berufsbildungszentrum (BZWU) \n \nUm die Verrechnung mit dem Kanton St. Gallen für die Benützung des Berufsbildungszentrums Wil-Uzwil \n(BZWU) transparent darzustellen, wurde diese separate Funktion gebildet. \n \nSofern die jährlichen Investitions- und Unterhaltsausgaben höher sind als die Beiträge des Kantons, wird \ndie Differenz aus dem Fonds Berufsbildungszentrum bezogen. Bei einem allfälligen Überschuss der Kan-\ntonsbeiträge wird die Differenz Ende Rechnungsjahr dem Fonds zugewiesen. Für 2022 wird mit höheren \nFondseinlagen von Fr. 108'000.-- gerechnet. \n \n \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n31106 Kunsthalle \n \nDie Aufwandpositionen betreffen die Unterhaltskosten sowie internen Verrechnungen von Dienstleistun-\ngen des Werkhofs. Auf der Ertragsseite stehen die Mietzinseinnahmen durch den Verein Kulturhalle Wil. \nDer Betrieb der Kunsthalle wird durch diesen Verein sichergestellt. \n \n44720 Vergütung für Benützung Kunsthalle \nDurch die hypothekarzinsbasierte Mietzinsreduktion reduziert sich der Mietertrag um rund Fr. 5'000.--. \n \n31201 Denkmalpflege u. Heimatschutz \n \nDie Aufwandpositionen beruhen auf der Honorierung der Altstadtberatung, den Unterstützungsbeiträgen \nfür Bauuntersuchungen sowie Renovationsbeiträgen. Der Umfang von Denkmalpflegebeiträgen an Private \nist sehr schwierig abzuschätzen. \n \n31300 Dienstleistung Dritter \nFür die externe Farbberatung sind unverändert Fr. 31'500.-- vorgesehen. \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nMehrbedarf aufgrund der Schutzverordnung/Beitragswesen. \n \n36370 Beiträge an Private \nAnnahme aufgrund Schutzverordnung/Beitragswesen. \n \n32911 Stadtsaal \n \nAuf der Aufwandseite sind die gesamten Betriebskosten wie Verbrauchsmaterialien, Versicherungsabga-\nben, Unterhaltsleistungen, Baurechtszinse sowie die interne Verrechnung der Dienstleistung des FM bud-\ngetiert. Auf der Ertragsseite handelt es sich um die Mietzinseinnahmen beim Restaurant und Stadtsaal, um \ndie Rückerstattungen aufgrund der Nebenkostenabrechnung bei der Stockwerkeigentümergemeinschaft \nsowie Einnahmen aus der Saalvermietung im Stadtsaal.  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 38 \n\n31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge \nGrösste Einzelposition ist die Anschaffung eines Touch-Grossbildschirms (Fr. 19'000.--). \n \n31300 Dienstleistung Dritter \nDie budgetierten Aufwendungen reduzieren sich für 2022 um rund Fr. 10'000.-- und beschränken sich \nvorwiegend auf bühnentechnische externe Dienstleistungen, die nicht in jedem Fall weiterrechnet werden \nkönnen. \n \n31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nDer Aufwand erhöht sich leicht zyklisch bedingt. Grösste Einzelposition ist der Ersatz von Klimageräten in \nden Kleinsälen für rund Fr. 44'000.--. \n \n36350 Beiträge an Private \nEs ist ein Beitrag von Fr. 30'000.-- an die Erneuerung fester Betriebseinrichtungen im Gastronomiebereich \nvorgesehen. \n \n44700 Pacht- u. Mietzinse und 44720 Saalmieten \nDie erwarteten Einnahmen bei den Pacht- und Mietzinsen sowie Saalmieten wurden nach den Covid19-\nbedingten Rückgängen bei Umsätzen und Vermietungen wieder erhöht. \n \n32912 Ebnet-Saal \n \nAuf der Aufwandseite sind die gesamten Betriebskosten wie Verbrauchsmaterialien, Versicherungsabga-\nben, Unterhaltsleistungen sowie die interne Verrechnung der Dienstleistung des FM budgetiert. Auf der \nErtragsseite sind die internen Verrechnungen über die Benützung durch die Oberstufe Bronschhofen und \nEinnahmen durch die Saalvermietung abgebildet. \n \n31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge \nEs werden folgende Anschaffungen beantragt: \nFr. 10'000.-- Beamerersatz Grossveranstaltungen in Saal 1 - 3 \nFr. 10'000.-- Touchscreen im Versammlungsraum als Beamerersatz \nFr. 14'000.-- Ersatz Wasserenthärtungsanlage \nFr. 10'000.-- Ersatz Matchuhr inkl. Installation \nFr. 15'000.-- Ersatz Basketballkörbe Halle 3 \n \n31441 Unterhalt Hochbauten \nBeantragt werden u.a. Malerarbeiten und Fugenerneuerungen in den Garderoben für Fr. 17'000.-- sowie \neine behindertengerechte Anlieferungsrampe im Bühnenbereich für Fr. 7'000.--. \n \n32913 Lokremise \n \nDie wesentlichen Aufwandpositionen ergeben sich aus dem Personalaufwand, den Betriebskosten sowie \nUnterhaltsaufwendungen. Auf der Ertragsseite sind die Einnahmen aus der Benützung der Lokremise \nabgebildet. \n \n32919 Diverse Kulturhochbauten \n \nDie Abschreibungen werden gemäss den Rechnungslegungsvorschriften den einzelnen Aufgabenberei-\nchen belastet. Die Abschreibungen beziehen sich auf die aktivierten Investitionsausgaben für Kulturhoch-\nbauten. \n \n34102 Sportanlagen \n \nIn dieser Funktion ist der Unterhalt und Betrieb der Sportanlage Ebnet und des Sportplatzes Rossrüti ab-\ngebildet. Zudem werden die Gebäudeversicherungsprämien und Liegenschaftsabgaben für den Sportpark \nBergholz und das Schwimmbad Weierwise dieser Funktion zugewiesen.  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 39 \n\n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nDie periodische Sicherheitskontrolle der Elektroinstallationen im Umfang von Fr. 25'000.-- sowie die neu \njährlich durchzuführende Prüfung und Spezialreinigung des Kunstrasens im Fussballstadion ergeben einen \nMehraufwand. \n \n31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze \nGrösste Einzelpositionen sind zusätzliche Drainagen auf den Sportplatz Ebnet (Fr. 10'000.--) sowie der \ndortige Unterhalt an den Rasenspielfeldern (Fr. 12'000.--) und die Unterhaltsleistungen der WISPAG für \ndie Anlage Bergholz inkl. Fun- und Skatepark, der sich aufgrund der Erfahrungen des laufenden Jahres auf \nrund Fr. 12'000.--  begrenzen lässt ( -15'000.--). \n \n33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Abschreibungen wurden an das Vorjahr angepasst. \n \n34201 Parkanlagen und Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen) \n \nDas Konto umfasst den Betrieb und Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen und öffentlichen Brunnen. \n \n31400 Unterhalt Parkanlagen \nIm Konto reduziert sich der Aufwand nach der Ausführung von grösseren Unterhaltsarbeiten um insge-\nsamt Fr 17'000.--. Beim Wiler Turm ist die Sanierung der Zwischenpodeste vorgesehen. \n \n34202 Spielplätze \n \nDiese Position beinhaltet den Betrieb und Unterhalt der städtischen Kinderspielplätze auf öffentlichen \nPlätzen, Schulanlagen, Kindergärten und zwei Badeanstalten. Insgesamt ins es 37 Spielplätze. \n \n34203 Familiengärten \n \nDiese Funktion beinhaltet die Sicherstellung des Unterhalts der fünf Pflanzgartenareale Rotschürstrasse, \nLettenstrasse, Wilenstrasse, Weststrasse und Toggenburgerstrasse sowie die Einnahmen aus der Vermie-\ntung der rund 80 Pflanzgartenparzellen. \n \n31400 Unterhalt Familiengärten \nDas aktuelle Bewirtschaftungsmodell verursacht einen unverhältnismässig grossen Verwaltungsaufwand \nund soll neu initialisiert werden. Zu diesem Zweck sind Infrastrukturen und Reglemente anzupassen, wo-\nfür ein einmaliger Mehraufwand von Fr. 10'000.-- budgetiert wird. \n \n34204 Freizeithaus Obere Mühle \n \nDas Freizeithaus Obere Mühle wird durch die Jugendarbeit, Tagesstruktur und Spielgruppe genutzt. \n \n31100 Anschaffung Mobiliar \nDer Mobiliarantrag ist für die Tagesstruktur vorgesehen. \n \n34205 Freizeithaus Rossrüti \n \nDas Freizeithaus Rossrüti steht der Öffentlichkeit gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung. Die Räum-\nlichkeiten sind einfach aber zweckmässig eingerichtet. \nHauptsächlich wird das Freizeithaus durch Vereine und Bewohnende von Rossrüti genutzt. \n \n34221 Stadtgärtnerei \n \nAuf der Aufwandseite werden die gesamten Betriebskosten wie Löhne, Gebäulichkeiten, Geräte, Maschi-\nnen und Material budgetiert. Auf der Ertragsseite handelt es sich fast ausschliesslich um intern verrechne-\nte Leistungen. Neu wird das Rayon Grün des Facility Managements in die Stadtgärtnerei integriert (siehe \n02216, 02217). Die Dienstleistungen beinhalten die Grünanlagen von Schulen, Kindergärten und Sportan-\nlagen (Lindenhof, Ebnet Bronschhofen). Dabei handelt es sich um 250 Stellenprozente. Ebenfalls über-\nnommen werden die notwendigen Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Damit befinden sich neu sämtliche \nGrünanlagen bei der Stadtgärtnerei. Folgende Konten wurden aufgrund der Übernahme angepasst: \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 40 \n\n \n30100 - 30990 Löhne, Beiträge, usw. \n31011  Saatgut, Pflanzen, Dünger \n31012   Treibstoffe \n31110  Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge \n31370  Abgabe Steuern \n31510  Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge \n39307  Versicherungen \n49003  Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen \n49103  Interne Verrechnungen von Dienstleistungen \n49203  Interne Verrechnungen von Geräten. Maschinen \n \n \n\n6 Verkehr \n \n61301 Kantonsstrasse \n \nFür die Strassenentwässerung werden wiederkehrende Abwassergebühren erhoben. Die Rückvergütung \ndes Kantons erfolgt über den Strassenlastenausgleich. \n \n36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nDie Abschreibungen orientieren sich am Vorjahr. \n \n61501 Strassen Plätze und Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt) \n \nDer betriebliche Unterhalt umfasst hauptsächlich werterhaltende Massnahmen zur Sicherstellung der dau-\nernden Betriebsbereitschaft der Strassen- und Weganlagen. Dazu gehören Reinigung, Winterdienst, Repa-\nraturen, Signalisationen, Beschilderungen, Markierungen und Möblierungen. Daneben sind Kontrollen, \nGrünpflege, Entsorgung von festen und flüssigen Abfällen und weitere Zusatzaufgaben ebenfalls Bestand-\nteil dieser Position. Die Einnahmen umfassen den Strassenlastenbeitrag des Kantons. \n \n61502 Belagsaufbrüche \n \nBei Belagsaufbrüchen in klassierten Strassen werden bei den Wiederinstandstellungen die Deckbeläge \nimmer durch die Stadt Wil ausgeführt. Den Verursachern werden die Deckbelagsarbeiten separat in Rech-\nnung gestellt.  \n \n61503 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt) \n \nIm Rahmen des baulichen Unterhalts werden werterhaltende Massnahmen für Strassen, Plätze und Wege \ndurchgeführt, bspw. die Sanierung von Strassenbelägen, Strassenabschlüssen und Strassenentwässerungs-\nleitungen. Zudem wird der Unterhalt der Strassenbeleuchtungen und Lichtsignalanlagen sichergestellt. \n \n31196 Strassenbeleuchtung (Kleininvestition) \nIm Rahmen der Strassensanierungsarbeiten im Bereich der Weinberg-, Wilen- und Junkerstrasse werden \ndie Werkleitungen der Technischen Betriebe und gleichzeitig auch die Strassenbeleuchtung erneuert. \nAufgrund des Umfanges der Sanierungsmassnahmen werden diese Aufwendungen in den Investitions-\nkonti Strassen und Plätze (vgl. 61500.50100.xxx) eingestellt. Der Budgetaufwand für die Strassenbeleuch-\ntung wird deshalb auf dem Niveau des Vorjahres belassen. \n \n31310 Planungen u. Projektierungen Dritter (Projektinitialisierungskosten) \nDiesem Konto werden Aufwendungen belastet, die zum Zeitpunkt des Budgetprozesses nicht absehbar \nwaren, oder die Grundeigentümer bzw. Investoren zum heutigen Zeitpunkt keine genauen Angaben über \ndie Bebauung ihrer Grundstücke machen konnten. Zudem handelt es sich um Planungen, an denen sie \nsich die Stadt aus strategischen Gründen finanziell beteiligen will oder muss. Aufgrund des heutigen \nKenntnisstandes wird davon ausgegangen, dass im Bereich der Tödistrasse und im Bereich des Eggwilwe-\nges Projekte betreffend die Erschliessungen auszuarbeiten sind. Es ist anzunehmen, dass ca. zwei Drittel \ndes beanspruchten Aufwands im Folgejahr auf einen Investitionskredit umgelagert werden kann (Konto \n43120) und ein Drittel abzuschreiben sein wird (Richtwerte).  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 41 \n\n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nDiesem Konto werden Aufwendungen im Rahmen von rechtlichen Abklärungen und Überprüfungen von \nkomplexen Unterhaltsperimetern und Beitragsplänen, baurechtliche Abklärungen bei Behindertenorgani-\nsationen, Abklärungen bei Arealerschliessungen, Unterstützung bei komplexen Vertragsverhandlungen, \netc. belastet. \n \n31411 Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition) \nAufgrund des Umfanges der Sanierungsmassnahmen bei verschiedenen Gemeindestrassen wird der Auf-\nwand der Sanierungsarbeiten in die Investitionsrechnung eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr wird des-\nhalb der Aufwand in der Erfolgsrechnung um Fr. 25'000.- tiefer budgetiert. \n \n33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen / 36600 Investitionsbeiträge \nDie Abschreibungen orientieren sich am Vorjahr und wurden leicht angepasst. \n \n61511 Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung \n \nDiese Position umfasst die Aufwendungen für den Unterhalt der öffentlichen Parkplätze und Parkierungs-\nanlagen. Unter anderem sind der Service aller öffentlichen Parkuhren sowie die Pikett- und Wartungsent-\nschädigung an die Wiler Parkhaus AG (WIPA) für den Bleicheplatz darin enthalten. \n \n31116 Anschaffung Parkuhren und -anlagen \nZwei alte und störungsanfälligen "Accent"-Parkuhren sollen ersetzt werden. Der Lieferant hat darauf \nhingewiesen, dass die Ersatzteillagerhaltung für diese Parkuhren eingestellt wird. \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nHier sind die Aufwendungen für die Geldkassetten-Leerung der Parkuhren, die Ausgaben für die Abgabe \nvon Monats- und Handwerker-Parkkarten, sowie der Unterhalt für den Glaslift für das Parkhaus Altstadt \nenthalten. Zudem wird der Kundendienst mit Hilfe des Parkingpay-Systems ausgebaut; neu kann dieses \nauch für die Bestellung und Bezahlung von Dauerparkkarten genutzt werden. Diese zusätzliche Dienstleis-\ntung ist mit jährlich wiederkehrenden Kosten von Fr. 8'000.--/Jahr verbunden. \n \n31305 Wartung u. Pikett Bleichplatz \nDie Aufwendungen für den Unterhalt und die Reparaturen der technischen Anlagen für den Bleicheplatz, \nsowie der Ersatz zweier Displays von Kassenautomaten werden über dieses Aufwandkonto abgerechnet. \n \n31441 Unterhalt Hochbauten \nIm Zusammenhang mit der 2020 erfolgten Sanierung des Parkhauses Viehmarktplatz wurde 2020 ein \nErsatz der Liftverglasung erforderlich. Diese Ausgaben fallen weg. \n \n42400 Parkgebühren \nAufgrund der unsicheren Situation betreffend die Entwicklung der Covid19-Pandemie werden die Ein-\nnahmen leicht geringer eingeschätzt. \n \n61901 Werkhof \n \nAuf der Aufwandseite sind die gesamten Betriebskosten wie Löhne, Gebäulichkeiten, Geräte, Maschinen \nund Material budgetiert. Auf der Ertragsseite handelt es sich fast ausschliesslich um intern verrechnete \nLeistungen. \n \n31111 Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen \nErsatzbeschaffungen unter Fr. 100'000.-- werden in der Erfolgsrechnung beantragt. Das Kommunalfahr-\nzeug Schanzlin 304/1 mit Jahrgang 2002 muss nach 20 Jahren ersetzt werden. Die Reparaturkosten stei-\ngen jährlich. Zudem handelt es sich um ein Fahrzeug mit Emissionscode Euro2. Dafür sind Fr. 80'000.-- \nbudgetiert. \n \n31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nBeim allgemeinen Liegenschaftenunterhalt entfallen grössere Aufwendungen. \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 42 \n\n62101 Bahninfrastruktur \n \nDie Abschreibungen werden gemäss den Rechnungslegungsvorschriften den einzelnen Aufgabenberei-\nchen belastet. Die zusätzlichen Abschreibungen beziehen sich auf die Projektierungskredite rund um den \nBahnhof (Externe Bauherrenunterstützung, Vorprojekt "Light"), welche nun erstmals zu Abschreibungen \nführen. \n \n62201 Regionalverkehr \n \n36310 Beiträge an Regionalverkehr \nDer Kostenbeitrag für die Gemeinden für den öffentlichen Regionalverkehr wird durch den Kanton (Amt \nfür öffentlichen Verkehr, AöV) vorgegeben. Für das Regionalverkehrsangebot 2021 prognostizierte das \nAöV für die Stadt Wil Kosten von insgesamt Fr. 4'281'000.--. Darin inkludiert sind die Einnahmeausfälle \naufgrund der Covid19-Situation. Die aktualisierte Prognose vom 11. August 2021 sieht für das Jahr 2021 \nneu einen Gemeindeanteil von Fr. 3'887'000.-- vor, der damit begründet ist, dass für das Jahr 2021 mit \nkeinem Lockdown zu rechnen, sondern lediglich das veränderte Verkehrsverhalten zu berücksichtigen sei. \nFür das Jahr 2022 wird der Kostenbeitrag der Stadt Wil mit Fr. 4'145'000.-- prognostiziert. \nDas Konto enthält ausserdem die zusätzlichen Kosten von rund Fr. 43'000.-- (neu, jährlich wiederkehrend) \ngemäss Verteilschlüssel für die Bedienung einer Bushaltestelle Wendeplatz Furtbach. Diese wird beantragt \naufgrund der Rückmeldungen zum neuen Buskonzept. Aktuell dürfen Fahrgäste beim Wendeplatz weder \nein- noch aussteigen. Gleichzeitig soll die bestehende Bushaltestelle Furtbach aufgehoben werden, was \neine Reduktion der städtischen Beiträge an den Regionalverkehr um Fr. 11'000.-- bewirkt. \n \n62211 Stadtbus \n \nDer Stadtbus wird seit 2016 durch das AöV bestellt. Für den Unterhalt der Bushaltestellen ist die Stadt Wil \nverantwortlich. Die Beiträge für die Tarifvergünstigungen werden auf Basis des Jahres 2021 budgetiert \n(Fortschreibung). \n \n31411 Baulicher Unterhalt (Kleininvestitionen) \nGemäss Terminprogramm des Kantonalen Tiefbauamtes St. Gallen werden 2022 im Bereich der Kantons-\nstrassen Haupt- und Konstanzerstrasse Bushaltestellen neu gebaut. Mit dem Neubau der beiden Haltestel-\nlen soll gleichzeitig je ein Buswartehäuschen erstellt werden. \n \n63401 Verkehrsplanung \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nDiese Position steht für kleine Verkehrsplanungsaufträge mit lokalem Perimeter zur Verfügung: \nFr. 25'000.-- Verkehrsnachweise \nFr. 25'000.-- Kleinkonzepte Verkehrsplanung \n \n \n\n7 Umweltschutz u. Raumordnung \n \n72011 Kanalisation \n \nDiese Funktion beinhaltet den Betrieb und Unterhalt der Gemeindekanäle und der Sonderbauwerke. \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. \nDas Konto enthält die vertiefte Prüfung von GEP-Massnahmen und die Erfassung von Daten. Gesamthaft \nreduziert sich der Aufwand, nachdem ein Grossteil der Liegenschaftsentwässerungen erfasst ist. Neu er-\nfolgt die Erfassung der Strassenentwässerung im Abwasserkataster. \n \n31431 Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestitionen) \nInfolge der aktuellen Bautätigkeiten wird davon ausgegangen, dass es im Bereich Unterhalt und Anpas-\nsungen zu vermehrten Ausgaben kommen wird. Das Budget wird deshalb wieder auf den langjährigen \nMittelwert von Fr. 300'000.- aufgestockt.  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 43 \n\n72021 ARA Freudenau \n \nAuf der Aufwandseite sind die gesamten Betriebskosten wie Löhne, Gebäulichkeiten, Geräte, Maschinen \nund Material budgetiert. Die Ertragsseite beinhaltet die Beiträge der an der ARA beteiligten Gemeinden, \ndie internen Verrechnungen für Dienstleistungen und Vergütungen. \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nDie Anlage stösst langsam an die Kapazitätsgrenzen. Es sind daher vermehrt Fachexpertisen notwendig. \nZudem erfolgen laufend Datenauswertungen mittels Programm als Unterstützung zur Prozessführung der \nARA über das Leitsystem. \n \n31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge \nDie Unterhaltskosten variieren jährlich aufgrund der über 200 Anlageteile. \n \n42600 Rückerstattungen \nDer Umbau des Schlammstapels als Faulanlage zur Reduzierung von Methanemissionen wurde bis zur \nInvestitionskostendeckung mit 100 Franken pro Tonne CO2 entschädigt. Danach reduziert sich dieser Be-\ntrag deutlich. \n \n49300 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten \nDer Kanton St. Gallen hat den Betrieb der Giftsammelstelle eingestellt. Die Betreuung durch das ARA \nPersonal entfällt damit. \n \n72029 Kläranlagen, übrige \n \nBeim Betrag handelt es sich um den Beitrag an den Abwasserverband Oberes Murgtal. Dieser Verband \nübernimmt die Abwässer des Ortsteils Bronschhofen. \n \n72081 Finanzierungskonto \n \nIm Finanzierungskonto setzen sich die Einnahmen aus den Abwassergebühren und den Zinsen zusammen. \n \n46600 Auflösung passivierter Anschlussbeiträge \nUnter dem neuen Rechnungslegungsmodell (RMSG) sind die Anschlussgebühren für die Abwasserbeseiti-\ngung über die Bilanz zu aktivieren und über 15 Jahre linear aufzulösen. Der prognostizierte Wert wird mit \ndem Budget 2022 erstmals eingesetzt. \n \n72091 Ausgleich Spezialfinanzierung \n \nDer Einnahmenüberschuss aus der Funktion 72 Abwasserbeseitigung wird in die Spezialfinanzierungsre-\nserve eingelegt und damit die Rechnung Abwasserbeseitigung ausgeglichen. \n \n73011 Abfallbeseitigung \n \nDie Abfallbeseitigung beinhaltet alle Aufgaben im Zusammenhang mit den Abfallsammlungen inkl. Sam-\nmelstellen. Dabei müssen die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung verursachergerecht erfolgen. \nDie Kunststoffsammlung soll ab 2022 fest eingeführt werden. \n \n31610 Mieten Benützungskosten \nDie Kehrichtfahrzeuge sind abgeschrieben. \n \n35100 Einlagen in Spezialfinanzierung EK \nEs ist ein Ertragsüberschuss budgetiert. Dieser muss in das Konto Spezialfinanzierung eingelegt werden, \nsodass das Gesamtbudget ausgeglichen erfolgt. \n \n42400 Einnahmen aus Dienstleistungen \nBei den Altkleidern wird eine Preisreduktion aufgrund der Marktsituation und somit ein geringerer Ertrag \nerwartet.  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 44 \n\n46120 Entschädigung ZAB \nDie Einnahmen sind aktuell zu tief budgetiert. \n \n73021 Giftsammelstelle \n \nDer Kanton St. Gallen als Eigentümer der Giftsammelstelle an der Flawilerstrasse 39 hat den Betrieb per \n1. Januar 2021 eingestellt. Dies aufgrund gesetzlicher Änderungen. Die Stadt Wil ist damit in der gesetzli-\nchen Pflicht und bietet neu zweimal jährlich die Abgabe von Giften, usw. an einer mobilen Sammelstelle \nan. Es ergeben sich durch die Änderung insgesamt keine Mehrkosten zu Lasten der Stadt Wil. \n \n74101 Gewässerverbauungen \n \nHier handelt es sich um den Unterhalt für jene Bäche, die gemäss Wasserbaugesetz in die Zuständigkeit \nder Stadt Wil fallen oder für welche die Stadt Wil Beiträge entrichten muss. \n \n75001 Arten und Landschaftsschutz \n \nDie Position beinhaltet die ökologischen Leistungen im Bereich Land- und Waldwirtschaft, die Bearbeitung \nGAöL, das Vernetzungsprojekt 2017 - 2024, sowie laufende Bereinigungen. Ebenfalls enthalten ist die \nBekämpfung von Neophyten. Neue Aufgaben und Ausgaben ergeben sich mit dem Städtischen Naturför-\nderprogramm und den Beiträgen gemäss Schutzverordnung an Schutzobjekte Natur. \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nEs ergeben sich Mehrkosten für die Umsetzung des Städtischen Naturförderprojektes und voraussichtliche \nMinderkosten beim Vernetzungsprojekt. \n \n36360 Beiträge an Private \nGemäss neuem Reglement über städtische Beiträge an Erhaltung und Pflege von Schutzobjekten mit \nkommunaler Bedeutung (Beitragsreglement) zur Schutzverordnung sollen Beiträge an Schutzobjekte Natur \nentrichtet werden. Das Beitragsreglement wird im Winter 2021/22 dem Parlament vorgelegt. \n \n76101 Luftreinhaltung u. Klimaschutz \n \nIn dieser Position werden die Aufwendungen der Technischen Betriebe Wil sowie der Kaminfeger ver-\nbucht, welche im Auftrag der Stadt Wil die Emissionsmessungen und -kontrollen laut der eidgenössischen \nLuftreinhalteverordnung vornehmen. \n \n76901 Altlastensanierung \n \nDie Position beinhaltet Leistungen für notwendige periodische Überprüfungen, Kontrollen und Messun-\ngen von Altlastendeponien sowie kleine Sanierungen, welche von Dritten (z.B. Standort andere Gemein-\nde) erfolgen. \n \n31400 Altlastensanierung \nDie Arbeiten zur Altlastendeponie Niederglatt sind beendet. Die Aufwendungen reduzieren sich dement-\nsprechend. \n \n77111 Friedhof Altstatt \n \nDas Konto umfasst den gesamten betrieblichen Aufwand für den Unterhalt der Friedhofanlagen. Darin \nenthalten sind sämtliche Anlageteile inkl. Gebäude, jedoch nicht der eigentliche Grabunterhalt. \n \n\n31010 Betriebs- und Verbrauchsmaterial \nVoraussichtlich müssen keine neuen Grabfelder eingefasst werden. Die Einfriedungen entfallen daher. \n \n31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge \nEs ist die Anschaffung eines neuen Scherenhubwagens vorgesehen. \n \n31400 Unterhalt Anlagen \nDie Aufwendungen reduzieren sich nach der Ausführung von grösseren Unterhaltsarbeiten im Vorjahr. \n \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 45 \n\n77112 Friedhof Ebnet \n \nDas Konto umfasst den gesamten betrieblichen Aufwand für den Unterhalt der Friedhofanlagen. Darin \nenthalten sind sämtliche Anlageteile inkl. Gebäude, jedoch nicht der eigentliche Grabunterhalt. \n \n31430 Unterhalt Grabstätten \nIm Konto reduziert sich der Aufwand nach der Ausführung von grösseren Unterhaltsarbeiten wieder. \n \n31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nFür den Ersatz der Aussenbeleuchtung in der Friedhofmauer durch LED-Leuchten inkl. Anpassungen ist ein \nBetrag von Fr. 9'000.-- vorgesehen. \n \n77901 Öffentliche Toiletten \n \nDas Konto umfasst Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Toiletten. Diese werden täglich gereinigt. \n \n31010 Betriebs- und Verbrauchsmaterial \nDie Ausgaben wurden in den letzten Jahren zu tief budgetiert. Die Mengen steigen jährlich leicht an. \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nDie WC-Anlage an der Hubstrasse wurde infolge Bauarbeiten der SBB geschlossen und wird nicht mehr in \nBetrieb genommen. \n \n77902 Hundeversäuberung \n \nDer Betrieb und Unterhalt beinhaltet 150 Robidog-Stellen und erfolgt durch den Werkhof. \n \n79001 Raumplanung \n \n31310 Planung und Projektierung Dritter (Projektinitialisierungskosten) \nDiesem Konto werden Kosten belastet, die zum Zeitpunkt des Budgetprozesses nicht absehbar waren, z.B. \nfür Vorhaben, die durch einen privaten Grundeigentümer an die Stadt herangetragen werden und an \ndenen sie sich aus strategischen Gründen finanziell beteiligen will oder muss. Der Aufwand wird gemäss \nErfahrungswerten der Vorjahre reduziert und enthält auch einen für Verkehrsplanungsprojekte reservier-\nten Betrag. Es wird davon ausgegangen, dass ca. zwei Drittel des beanspruchten Aufwands im Folgejahr \nauf einen Investitionskredit umgebucht und ein Drittel abgeschrieben werden kann (Richtwerte). \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nDas Konto steht für Abklärungen im Rahmen der Auflage von Sondernutzungsplänen sowie Fachgutach-\nten zur Verfügung, welche keinem konkreten Projekt zugeordnet werden können. Zudem werden Beträge \nfür die Evaluation von Building Information Modeling (BIM, Bauwerksdatenmodellierung), sowie für Zei-\nchenarbeiten eingestellt: \nFr. 5'000.-- Auflagen Sondernutzungspläne \nFr. 15'000.-- Gutachten Fachexperten \nFr. 25'000.-- Evaluation BIM \nFr. 10'000.-- Zeichenarbeiten SPL/VPL \n \n31580 Unterhalt Vermessungswerk \nIm Auftrag des Kantons sind mit Ausnahme des Gemeindestrassenplans sämtliche Planungsinstrumente \ninkl. Sondernutzungspläne georeferenziert im kantonalen Datenmodell erfasst. Der Kanton verlangte den \nNachweis einer Nachführungsstelle zur Datenpflege der kommunalen GIS-Infrastruktur und Integration \nweiterer, noch nicht erfasster Daten: \nFr. 6'500.-- Nachführung kommunale GIS-Infrastruktur \nFr. 20'000.-- Strassenplan \n \n33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen \nDie Abschreibungen sind ein Richtwert und abhängig von der Realisierung der Investitionsprojekte. \n \n43120 Aktivierbare Projektierungskosten \nSchätzungsweise zwei Drittel der Kosten für Planungen und Projektierungen Dritter (siehe Konto 31310). \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Bau, Umwelt und Verkehr  \n \n \n\n 46 \n\n9 Finanzen und Steuern \n \n96301 Liegenschaften des Finanzvermögens \n \nIn dieser Funktion sind die Aufwendungen und Erträge der rund 100 Finanzliegenschaften budgetiert. \nDie wesentlichen Aufwandpositionen in dieser Funktion beinhalten die Betriebskosten, allgemeine Liegen-\nschaftsunterhalts- und Servicedienstleistungen sowie die internen Verrechnungen für die Dienstleistungen \nder Abteilungen Facility Management und Hochbau. Als Ertragsposition stehen insbesondere die Pacht- \nund Mietzinse an. \n \n34301 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nUnterhaltsarbeiten bei Gebäuden unterliegen teilweise zyklischen Gesetzmässigkeiten. So wird 2022 mit \neinem etwas höheren Aufwand budgetiert, der sich aus zahlreichen Kleinpositionen zusammensetzt. Der \nursprünglich vorgesehene Unterhaltsauwand wird jedoch aufgrund von Sparanstrengungen bereits redu-\nziert. \n \n34310 Nicht baulicher Unterhalt \nDer nicht bauliche Unterhalt reduziert sich, weil einige Leistungen neu unter 34311 erfasst werden. \n \n34311 Dienstleistungen Dritter \nDie Erhöhung ist hauptsächlich begründet durch nächtliche Arealkontrollen Securitas von Fr. 12'000.-- \nsowie bautreuhänderischen Dienstleistungen wie Grundstückschätzungen und -bereinigungen von veran-\nschlagten Fr. 10'000.--. \n \n44300 Pacht- und Mietzinse \nDie Erträge bei den Pacht- und Mietzinsen verringern sind, weil Vermietungen im Zeughaus nicht erneuert \nwerden. \n \n49200 Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten \nDer Ertragszuwachs kommt aufgrund der Veränderungen bei den Vermietungen im Zeughausareal zu-\nstande. \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Versorgung und Energie  \n \n \n\n 47 \n\n8 Volkswirtschaft \n \n87901 Energiestadt Wil \n \nDie Energiestadt Wil wurde 2018 mit 70% rezertifiziert und hat gemäss Energiekonzept der Stadt Wil und \nStadtratsbeschluss das Ziel bis 2022 das Goldlabel mit 75% zu erreichen. Die Energiestadtprojekte zur \nZielerreichung sind grösstenteils in den entsprechenden Budgets der Departemente eingestellt. \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nNach der Verabschiedung der Smart City Rahmenstrategie 2019, der Neubesetzung des Smart City Ver-\nantwortlichen und dem kommunalen Klimaprogramm werden 2022 konkrete Massnahmen (zb. Klima-\nDialog mit der Bevölkerung mit der Unterstützung vom Bundesamt für Raumentwicklung ARE) in der \nHöhe von Fr. 95'000.-- veranschlagt. Weiter sind der erfolgreiche Energieunterricht bei den Schulen mit \nProjektwochen und Bildungsprogrammen abgedeckt (Fr. 24'000.--). \n \n31308 Anlässe u. Veranstaltungen. \nDie Energiestadt sieht weiter die Bereiche Sensibilisierung mit Veranstaltungen und Anlässen in der Höhe \nvon Fr. 50'000.- vor. Dafür sind wie in den Vorjahren je Fr. 25'000.-- für Sensibilisierungsanlässe gemäss \nReglement Energiefonds und für das Mobilitätsmanagement vorgesehen.  \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nHonorare Dritter werden für die erste Zertifizierung zum Energiestadt Goldlabel gemäss Auftrag aus dem \nkommunalen Energiekonzept verwendet.  \n \n36377 Substitutionsprojekte \nFr. 2.0 Mio. wurden an der Werkkommissionsitzung vom 9. Mai 2019 auf Basis einer Kosten-Nutzen Ana-\nlyse auf folgende Projekte für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen definiert \nund 2022 weitergeführt: Heimlieferservice, Sharing-Angebote, Energieberatung, Mobilitätsmassnahmen \nfür die Verwaltung und Monitoring in der Höhe von gesamthaft Fr. 230'000.--. Diese Ausgaben werden \nEnde Jahr den Technischen Betrieben Wil in der Höhe von Fr. 230'000.-- weiterbelastet (Konto 42600). \nDem Bundesamt für Energie werden im Rahmen von Subventionsprojekten Fr. 150'000.-- in Rechnung \ngestellt (Konto 42600). Zudem werden dem Bundesamt für Raumentwicklung Fr. 20'000.- für die Unter-\nstützung des Klimaprojekts für den Einbezug der Bevölkerung verrechnet.   \n \nDie Finanzierung der Substitutionsprojekte aus den Vorfinanzierungen wird ab 2022 voraussichtlich über \neinen Fonds und ein entsprechendes Reglement gespiesen, welches vorgängig durch das Parlament zu \ngenehmigen ist.   \n \nDas Stadtparlament hat am 16. Mai 2019 die Resolution "Wiler Klimanotstand" beschlossen. 2020 wurde \nim Rahmen der Resolution ein kommunales Klimaprogramm entwickelt. Aus allen analysierten Dokumen-\nten und Strategien gingen über 240 Massnahmen hervor. Diese wurden auf neun Massnahmenpakete \nund ca. 90 Massnahmen aggregiert und ersetzen nun das Aktivitätenprogramm Energiestadt für die \nnächste Zertifizierung 2022. Das Parlament wurde 2021 mit Bericht und Antrag über dieses kommunale \nKlimaprogramm in Kenntnis gesetzt.  \n \n87902 Energiefonds \n \nDie budgetierten Ausgaben für Energiefördermassnahmen der Stadt Wil – insbesondere Beiträge an ener-\ngetische Sanierungen von Wohn- und Geschäftsbauten – entsprechen dem Vorjahresbudget und sind in \nder Höhe der Einlagen auch durch das Energiefondsreglement vorgegeben. Anpassungen im Sinne einer \nSenkung im Bereich Photovoltaik wurden vom Stadtparlament abgelehnt und der Stadtrat folgte deren \nEmpfehlung. Aufgrund der hohen Nachfrage nach der Photovoltaik-Förderung werden nächstes Jahr die \ndefinierte Einlage über das Energiefondsreglement in der Höhe von Fr. 400'000.- ebenfalls rasch aufge-\nbraucht und es bedingt eine zusätzliche Einlage seitens der Stadt Wil, die mit Bericht und Antrag vom \nParlament bewilligt werden muss, in der Höhe von mindestens Fr. 600’000.--, ansonsten sind Wartelisten \nzu führen. Der Kreditantrag wird dem Stadtparlament mit separatem Bericht und Antrag im Verlaufe des \nJahres 2022 vorgelegt. Bei dannzumaliger Ablehnung des Kreditantrages durch das Stadtparlament wird \ndie budgetierte Einlage hinfällig. \n \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 48 \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit \n \n11101 Stadtpolizei \n \nDer Bestand der Stadtpolizei beträgt im Budgetjahr unverändert 600 Stellenprozente und entspricht damit \ndem bewilligten Kontingent. Die Leistungen der Stadtpolizei werden verschiedenen Aufgaben (Funktio-\nnen) als interne Verrechnung in der Höhe von Fr. 596‘300.-- belastet: \n \n11102 Sicherheitsaufgaben 218‘300.-- \n11201 Verkehrssicherheit 100‘000.-- \n11202 Kontrolle ruhender Verkehr 160‘000.-- \n14001 Einwohneramt (Zustellungen/Personenzuführungen)  10‘000.-- \n14071 Betreibungsamt (Zustellungen/Personenzuführungen)  40‘000.-- \n61511 Parkplatzbewirtschaftung (Kontrollaufwand) 50‘000.-- \n61511 Erhebung Nachtparkierer 8‘000.-- \n61511 Parkuhrenleerungen 10‘000.-- \n \n11102 Sicherheitsdienste \n \n31307 Sicherheitsdienste \nPrivate Sicherheitsdienste erbringen jährliche Dienstleistungen, davon entfallen Fr. 250‘000.-- auf den \nOrdnungsdienst im Zentrum der Stadt und Fr. 110‘000.-- auf den Revierdienst für die allnächtliche Kon-\ntrolle von über 20 städtischen Objekten.  \n \n31308 Videoüberwachung \nDie jährlichen Kosten für die Videoüberwachung im öffentlichen Raum beinhalten Fr. 21'000.-- für Nut-\nzung Rohranlagen/Glasfasernetz, Wartungsvertrag und Alarmabonnemente sowie Fr. 4‘000.-- für Unter-\nhaltskosten. Die periodischen Erneuungen der Kameras wurde im Jahr 2021 abgeschlossen (-Fr. 31'000.-). \n \n33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen \nDie Investition in die Videoüberwachung öffentlicher Grund ist nun vollständig abgeschrieben.  \n \n11201 Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben) \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nFür Verkehrsregelungsmassnahmen bei besonderen Anlässen wie bspw. an Jahrmärkten sind Fr. 2‘000.-- \nreserviert. Für die geplante Fussball WM 2022 ist ein Sonderbeitrag von Fr. 5‘000.-- eingestellt. \n \n11202 Parkbussen \n \nDie Kontrollen des ruhenden Verkehrs führen die Stadtpolizei und ein privater Sicherheitsdienst durch. Das \nInkasso erfolgt einheitlich durch die Kantonspolizei. Hinzu kommen privatrechtlichen Verzeigungen \n(mehrheitlich unerlaubtes Parkieren auf privatem Grund), welche die Stadtpolizei verarbeitet.  \n \n14004 Öffentliche Sicherheit \n \nFür die Bearbeitung der Sicherheitsaufgaben (Absprachen mit Polizei, Aufträge für Sicherheitsdienste, \nparlamentarische Vorstösse, allgemeine Sicherheitsaufgaben, Videoüberwachung) werden dem Sicher-\nheitsverbund Region Wil Fr. 90‘000.-- vergütet. \n \n14008 Vormundschaftswesen \n \nUnter dieser Funktion werden die Auslagen für den Kindes- und Erwachsenenschutz erfasst. Darunter \nfallen der Beitrag der Stadt Wil an die regionale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Wil-Uzwil, die \nAbklärungsaufträge der KESB an Sozialpädagogische Familienbegleitungen, die Entschädigung für private \nMandatsträger sowie die interne Verrechnung für die Berufsbeistände der Sozialen Dienste Wil (bemessen \nnach den Stellenprozenten). \n \n \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 49 \n\n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nDie zunehmende Komplexität der Mandate im Kindes- und Erwachsenenschutzbereich erfordert fachliche \nexterne Unterstützung in der Fallführung (Fallsupervision) und bei Rechtsstreitigkeiten (juristische Bera-\ntung). Es werden je Fr. 3'000.-- budgetiert. \n \n36121 Kinder- und Erwachsenenschutz-Behörde \nAufgrund zunehmender Fallzahlen und erhöhter Komplexität der Mandate wurden die personellen Res-\nsourcen der KESB Wil-Uzwil angepasst. Die Kosten werden gemäss festgelegtem Schlüssel auf die Ge-\nmeinden aufgeteilt. Der Anteil an den Mehrkosten für die Stadt Wil beträgt Fr. 60'000.--. \n \n15001 Feuerwehr \n \n31430 Unterhalt Hydrantennetz \nFür den Unterhalt des Hydranten Netzes werden die Wasserversorger mit Pauschalbeträgen entschädigt \n(TBW mit rund Fr. 26‘000.-- und Dorfkorporation Bronschhofen mit rund Fr. 16‘000.--). Für Erneuerungen \nund Erweiterungen des Löschwassernetzes leistet die Stadt Wil der Dorfkorporation Bronschhofen Beiträ-\nge in gleicher Höhe, wie die Gebäudeversicherungsanstalt diese Bauvorhaben subventioniert. Dafür ist der \nBetrag Fr. 28‘000.-- reserviert (Annahme). \n \n36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund \nDie Erfüllung der Feuerwehraufgaben sind dem Sicherheitsverbund Region Wil (SVRW) übertragen. Der \nPro-Kopf-Beitrag beträgt Fr. 59.60. Darin enthalten sind die Betriebs- wie auch die Investitionskosten. \n \n40020 Quellensteueranteil \nAufgrund der Vorjahresrechnung werden höhere Anteile aus Quellensteuern budgetiert (Fr. 35'000.--). \n \n16101 Militärische Verteidigung (Verwaltung) \n \nFür die administrativen Leistungen (Sektionschef) werden dem Sicherheitsverbund Region Wil rund \nFr. 22‘500.-- vergütet. \n \n16111 Einquartierungen \n \nFür die administrativen Leistungen (Quartieramt) werden dem Sicherheitsverbund Region Wil rund \nFr. 23‘500.-- vergütet.   \n \n16201 Zivilschutz \n \n36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund \nDie Erfüllung der Aufgaben Führungsorgan und Zivilschutz sind dem Sicherheitsverbund Region Wil über-\ntragen. Der Pro-Kopf-Beitrag beträgt Fr. 10.00. Darin enthalten sind die Betriebs- wie auch die Investiti-\nonskosten. \n \n \n\n3 Kultur, Sport u. Freizeit \n \n34208 Jugendparlament \n \nDas Stadtparlament hat am 26. September 2019 das Reglement über das Jugendparlament erlassen und \ndamit die Grundlage für ein Jugendparlament in der Stadt Wil geschaffen. Das Jugendparlament Wil wur-\nde im November 2020 gegründet. \n \n31307 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen \nGemäss Reglement stehen dem Jugendparlament jährlich wiederkehrend Fr. 5'000.-- zur Verfügung. \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 50 \n\n34209 Übrige Freizeitgestaltung \n \nUnter dieser Funktion werden die Beiträge an die Jugendvereine, Projektbeiträge für besondere Vorhaben \nim Kinder- und Jugendbereich der Jugendkommission sowie verschiedene Beiträge an Organisationen im \nJugend- und Freizeitbereich (z.B. Benevol, Wiler Spielfest) erfasst. \n \n36360 Beiträge an Jugendvereine \nDie Jugendvereine haben in den vergangenen Jahren nicht im ursprünglich erwarteten Umfang Unterstüt-\nzungsbeiträge geltend gemacht. Der budgetierte Betrag wird den Erfahrungen der Vorjahre angepasst  \n(-Fr. 10'000.--). \n \n \n\n4 Gesundheit \n \n41211 Pflegefinanzierung (stationär) \n \nUnter dieser Funktion werden die Kosten der stationären Pflege verbucht, soweit diese nicht von Sozial-\nversicherungen und dem Beitrag der versicherten Person gedeckt sind. Ausserdem wird unter dieser Funk-\ntion der Beitrag der Stadt Wil an die Informations- und Beratungsstelle der Thurvita aufgeführt.  \n \n36310 Kostenanteil Pflegefinanzierung \nAufgrund der Vorjahresrechnung und den Halbjahreszahlen 2021 des Kantons wird von Mehrausgaben \nvon Fr. 400'000.-- ausgegangen. \n \n42101 Ambulante Krankenpflege (allgemein) \n \nUnter dieser Funktion werden die Leistungen der Stadt Wil an die Mütter- und Väterberatung Untertog-\ngenburg-Wil-Gossau, die Pro Senectute Region Wil für die Haushilfe sowie die Beiträge an die privaten \nSpitex-Dienste und für die Elternbriefe der Pro Juventute erfasst. \n \n36350 Beitrag an Private Spitex \nAufgrund der Vorjahresrechnung und der Hochrechnung 2021 wird von Mehrausgaben von Fr. 35'000.-- \nausgegangen. \n \n42111 Pflegefinanzierung (ambulant) \n \nUnter dieser Funktion werden die Leistungen der Stadt Wil an die Thurvita für das gemeinnützige Spitex-\nAngebot erfasst. \n \n36140 Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege \nGemäss Budget der Thurvita AG ist mit Mehrkosten von Fr. 30'000.-- zu rechnen. \n \n43101 Alkohol- und Drogenmissbrauch \n \nDie Suchtberatung Region Wil bietet Beratung, Begleitung und Information für Personen mit einer Sucht-\nproblematik und deren Angehörige an. Die Suchtberatung Region Wil ist als Verein organisiert, welcher \nvon den angeschlossenen Gemeinden finanziert wird.  \nDie Stadt Wil entrichtet aufgrund einer Leistungsvereinbarung für Substitutionsbehandlungen von dro-\ngenabhängigen Einwohnerinnen und Einwohnern einen jährlichen Betrag an die Stiftung Suchthilfe. \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 51 \n\n43181 WIPP \n \nDie Wiler Integrations- und Präventionsprojekte (wipp) setzen die im Betäubungsmittelgesetz verankerte \nSäule Schadensminderung um. Kernaufgabe der Schadensminderung ist die Unterstützung von Menschen \nin einer akuten Suchtphase mit dem Ziel, die psychische und physische Gesundheit der Drogenkonsumie-\nrenden zu stabilisieren und den Drogenkonsum zu minimieren.  \n \n30100 Löhne \nMehrere Mitarbeitende waren gemäss geltender Praxis der Stadt Wil nicht korrekt eingestuft. Der Stadtrat \nhat mit Beschluss vom 16. Dezember 2020 die Einreihungen korrigiert. Die jährlich wiederkehrenden \nMehrkosten betragen Fr. 44'000.--. \nGemäss Personalreglement erhalten langjährige Mitarbeitende Dienstaltersgeschenke. Dafür sind  \nFr. 6'400.-- im Budget eingestellt.  \n \n30100 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse \nAufgrund der Anpassungen bei den Löhnen fallen die Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen höher aus \n(Fr. 9'000.--). \n \n30100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial \nMit Unterstützung eines Serviceclubs konnte für die Wundversorgung von suchmittelabhängigen Men-\nschen ein Behandlungszimmer eingerichtet werden. Die zusätzlichen Materialkosten, die nicht von der \nKrankenkassengrundversicherung übernommen werden, bezahlt der Kanton im Rahmen der angepassten \nLeistungsvereinbarung (Fr. 15'000.--, Kto. 43181.46310). \nDer zusätzliche Sachaufwand für die Notunterkünfte im Kreuzacker (Fr. 9'000.--) wird durch Mieteinnah-\nmen getragen (Kto. 43181.43091). \n \n31300 Dienstleistung Dritter \nDie Wundversorgung von Klienten vor Ort durch eine Spezialistin kann grösstenteils über die Krankenkas-\nse abgerechnet und mit Hilfe von Beiträgen des Kantons finanziert werden. Für nicht gedeckte Kosten \nwerden Fr. 5'000.-- budgetiert. \n \n31360 Mieten Liegenschaften \nFür Mieten von Notzimmern an der Kreuzackerstrasse werden Fr. 21'000.-- budgetiert. Die Mieten wer-\nden vollumfänglich den Mieterinnen und Mietern belastet. Die Einnahmen werden auf dem Konto \n43181.43091(Erlös Wohnprojekte) verbucht. \n \n43091 Erlös Wohnprojekte \nAufgrund der Entwicklung der Vorjahre werden Mindereinnahmen in den stationären Wohnangeboten \nerwartet. Zusätzliche Einnahmen bei den Notunterkünften und höhere Staatsbeiträge führen insgesamt zu \nleicht höheren Einnahmen (Fr. 15'000.--). \n \n49001 Gesundheitswesen, übrige \n \nIn dieser Kontogruppe werden verschiedene kleinere Beiträge unter anderem an den Hilfsverein für Ge-\nmütskranke oder die Heilpädagogische Vereinigung sowie ein Betrag zur Förderung der Ansiedlung von \nAllgemeinmedizinern in der Stadt Wil budgetiert. \n \n \n\n5 Soziale Sicherheit \n \n51111 Krankenpflege Grundversicherung \n \nDie politischen Gemeinden haben die (nicht verjährten) Prämien und Kostenbeteiligungen der obligatori-\nschen Krankenpflegeversicherung (OKP) sowie Betreibungskosten und Verzugszinsen von versicherungs-\npflichtigen Person zu übernehmen, wenn diese finanzielle Sozialhilfe (Art. 14a des Einführungsgesetzes \nüber die Krankenversicherung) oder Elternschaftsbeiträge (Art. 2 Abs. 1 Bst. c und d des Gesetzes über \nElternschaftsbeiträge) beziehen. Der Kanton retourniert den politischen Gemeinden die Prämien und Ver-\nzugszinse, nicht aber die Kostenbeteiligungen und Betreibungskosten. Zudem können die Krankenversi-\ncherungen gemäss Art. 64a Abs. 3 KVG fällige Forderungen gegenüber Personen, für welche ein Verlust-\nschein ausgestellt wurde, einmal pro Jahr bei der SVA St. Gallen zu 85% geltend machen.  \n \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 52 \n\n31308 Betreibungs- und Prozesskosten \nDamit Verlustscheine erwirkt werden können, müssen Betreibungen eingeleitet werden. Die Gebühren für \ndiese Amtshandlungen werden den Sozialen Diensten in Rechnung gestellt (Fr. 10'000.--).  \n \n36370 Prämien- und Kostenbeteiligungen \nBis Ende 2020 wurden der SVA die übernommenen Kosten aus Verlustscheinforderungen zu 77% durch \nden Kanton und zu 23% durch die Gemeinden vergütet. Gemäss Art. 8h EG-KVG haben die Gemeinden \nab 2021 100% der Kosten zu tragen. Da die Kosten erst im Folgejahr in Rechnung gestellt werden, wird \ndie Veränderung im 2022 erstmals budgetrelevant. Die Anteile der Gemeinden berechnen sich nach der \nEinwohnendenzahl. Es ist mit Mehrausgaben von Fr. 670'000.-- zu rechnen. \n \n42600 Rückerstattungen \nAufgrund der Vorjahreszahlen und der Hochrechnung 2021 wird mit geringeren Rückerstattungen durch \nDritte gerechnet (-Fr. 5'000.--). \n \n52401 Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime \n \nUnter dieser Funktion werden insbesondere die Leistungen der Stadt Wil an die Pro Infirmis, Procap, Tixi-\nTaxi und den Verein Entlastungsdienst erfasst. \n \n53501 Beiträge für das Alter \n \nÄltere Personen können bei der Pro Senectute Beratung in verschiedenen Lebensthemen erhalten. Für \nkonkrete Beratung zum Heimaufenthalt, bietet die Thurvita im Altersstützpunkt Angebote und Beratung \nsowohl für Betroffene wie auch für Angehörige an. Weiter wird ein jährlicher Beitrag an den Mittagstisch \nfür Senioren geleistet. \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nDie Erneuerung des Altersleitbild der Stadt Wil als Legislaturziel 2017 – 2020 konnte Ende 2020 abge-\nschlossen werden. Die Kommission Gesundheit, Alter, Behinderung sieht als erste konkrete Massnahmen \nzur Umsetzung des neuen Leitbilds, den Aufbau eines Forums 60+ (Fr. 5'000.--) sowie die Erarbeitung \neines Konzepts für eine Fachstelle Alter (Fr. 10'000.--) vor. \n \n54301 Alimentenbevorschussung und -inkasso \n \nKommt ein Elternteil seiner gerichtlich festgelegten oder behördlich bewilligten Unterhaltspflicht nicht \nnach, bevorschusst die Gemeinde die Unterhaltsbeiträge und fordert sie dann beim pflichtigen Elternteil \nentsprechend dem Gesetz über Inkassohilfe und Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen ein.  \n \n36375 Alimentenbevorschussung \nAufgrund der Hochrechnung der aktuellen Zahlen wird von einer Reduktion der Alimentenbevorschus-\nsung ausgegangen (-Fr. 40'000.--). \n \n39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten \nNeu wird der Aufwand für die zentrale Verlustscheinbewirtschaftung intern verrechnet (Fr. 20'000.--). \n \n39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) \nDie eingesetzten Stellenprozente sowie ein Kostenanteil für Infrastruktur werden neu vollumfänglich der \nKostenstelle belastet (Fr. 40'000.--) \n \n42605 Rückerstattungen Alimenten \nSchuldnerinnen und Schuldner sind tendenziell zunehmend weniger leistungsfähig. Basierend auf den \nVorjahreszahlen und der Hochrechnung 2021 werden tiefere Rückerstattungen budgetiert (-Fr. 40'000.--) \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 53 \n\n54401 Jugendfürsorge \n \nUnter dieser Funktion werden besondere Vorhaben im Bereich der Jugendfürsorge erfasst.  \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nDie Kinderbaustelle Wil hat sich als hochwertiges, kreatives und nicht konsumorientiertes Freizeitangebot \netabliert. Ab 2022 fällt die auf drei Jahre befristete Anschubfinanzierung des Kantons St.Gallen weg. Da-\nmit das Angebot weitergeführt werden kann, hat der Stadtrat der Leistungsvereinbarung 2022-2024 mit \ndem Verein Kinderbaustelle Wil zugestimmt. Die Vereinbarung sieht eine wiederkehrende Unterstützung \nüber drei Jahre von je Fr. 35'000.-- vor. Für Projekte im Rahmen des Massnahmenplans "Kinderfreundli-\nche Gemeinde" werden Fr. 15'000.-- budgetiert. \n \n54402 Jugendarbeit \n \nDie Jugendarbeit Wil versteht sich als Ergänzung und Unterstützung zu den Angeboten der Schule, der \nEltern, der Kirchen, des Sozialdienstes, der Jugendverbände und der Vereine sowie weiterer Fachstellen, \ndie mit Kindern und Jugendlichen tätig sind. Mit den verschiedenen Angeboten in Ergänzung zu den Pro-\njekten, den vielseitigen Räumen im Jugendzentrum Obere Mühle und dem mobilen Einsatz, ist die Ju-\ngendarbeit Wil breit aufgestellt. \n \n30100 Löhne \nNeben der Leitung arbeiten künftig auch wieder ausgebildete Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in der \nstädtischen Jugendarbeit, was höhere Lohnkosten zur Folge hat (Fr. 18'000.--). \n31307 Jugendprojekte \nDie digitale Jugendarbeit wird zunehmend wichtiger. Für Projekte in diesem Bereich werden zusätzlich  \nFr. 4'000.-- budgetiert. \n \n31360 Raummieten \nFür das Angebot Mädchenraum müssen ab Februar 2022 neue Räumlichkeiten gesucht werden, da der \nRaum auf dem Zeughausareal per Ende Januar 2022 von der Stadt Wil gekündigt wurde. Es werden \nMehrkosten von Fr. 5'600.—budgetiert. \n \n54411 Kinder- und Jugendheime \n \nUnter dieser Kontogruppe werden die Auslagen für Fremdunterbringungen in Kinder- und Jugendinstitu-\ntionen erfasst. Die Eltern beteiligen sich an den Kosten der Fremdunterbringung im Rahmen ihrer Unter-\nhaltspflicht. Der Kanton St. Gallen kommt zu einem Drittel für die Unterbringungskosten in Kinder- und \nJugendinstitutionen, die der Interkantonalen Vereinbarung für Soziale Einrichtungen (IVSE) unterstehen, \nauf und entrichtet an überproportional belastete Gemeinden einen Sonderlastenausgleich. \n \n36361 Unterbringung in Heimen \nEs müssen tendenziell wieder mehr Kinder und Jugendliche in Heimen platziert werden. Aufgrund der \nHochrechnung 2021 wird von steigenden Kosten für Platzierungen ausgegangen (Fr. 160'000.--). \n \n46320 Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte \nDa mit höheren Kosten für Heimplatzierungen gerechnet wird, kann auch von einer Erhöhung der Kan-\ntonsbeiträge an Heimaufenthalte ausgegangen werden (Fr. 100'000.--). \n \n46370 Beiträge an Heimaufenthalte \nAufgrund der steigenden Kosten für Platzierungen nehmen auch die Beiträge von Dritten zu (Fr. 30'000.--\n). \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 54 \n\n54501 Beratungs- und Schutzmassnahmen \n \nBewohner/-innen in schwierigen persönlichen, familiären oder finanziellen Situationen können eine Sozi-\nalberatung bei den Sozialen Diensten der Stadt Wil in Anspruch nehmen. Beratungen in Beziehungs-, \nTrennungs- und Scheidungsfragen, Erziehungs- und Jugendberatung, Budgetberatung und Einkommens-\nverwaltung sowie Unterstützung für die Erschliessung finanzieller Leistungen. Eltern, die Unterstützung in \nder Alltagsbewältigung benötigen, können mit der städtischen Jugend- und Familienbegleitung, unkom-\npliziert und effektiv geholfen werden. Sie bietet bei den Familien zuhause Erziehungshilfe, Begleitung der \nKinder und Jugendlichen sowie Integrationshilfe an.  \n \n36312 Beitrag an Frauenhaus SG \nDer Beitrag an das Frauenhaus St.Gallen entfällt, da die Kosten künftig vom Kanton getragen werden \n (-Fr. 40'000.--). \n \n39304 Interne Verrechnung (SD) \nDie effektiv eingesetzten Stellenprozente sowie ein Kostenanteil für Infrastruktur werden neu vollumfäng-\nlich der Kostenstelle belastet (Fr. 90'000.--). \n \n54511 Kindertagesstätten und Tagesfamilien \n \nUnter dieser Funktion werden die Leistungen der Stadt Wil an die Familienergänzende Kinderbetreuung in \nder Kindertagesstätte Wil, der Kindertagestätte KiTs und dem Verein Tagesfamilien Wil und Umgebung \nsowie die Beiträge an die Spielgruppen erfasst. \n \n36351 Beiträge an Spielgruppen \nFür Elternbildung gemäss Konzept frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung FBBE werden  \nFr. 12'000.-- und für Objektbeträge Fr. 10'000.-- mehr budgetiert. \n \n36370 Beiträge an private Haushalte \nDas Stadtparlament hat im März 2021 dem neuen Tarif- und Subventionssystem zugestimmt und wieder-\nkehrende Ausgaben von brutto Fr. 434'000.-- pro Jahr bewilligt.  \nKünftig soll die durch den Verein Tagesfamilie Wil und Umgebung angebotene Tagesbetreuung nur noch \nmit dem Departement Gesellschaft und Sicherheit abgerechnet werden (Fr. 54'000.--, Betrag entfällt im \nBudget des Departements Bildung und Sport, Kto. 21801.31308 Betreuung durch Verein Tagesfamilien). \nErfahrungsgemäss werden insgesamt mehr Kinder, die die Spielgruppen besuchen, aufgrund mangelnder \nDeutschkenntnisse vollumfänglich finanziert (Fr. 20'000.--). \n \n39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) \nDie effektiv eingesetzten Stellenprozente sowie ein Kostenanteil für Infrastruktur werden neu vollumfäng-\nlich der Kostenstelle belastet (Fr. 20'000.--). \n \n46310 Beiträge Kanton SG \nDer Kanton St.Gallen stellt den Gemeinden Beiträge für die Finanzierung von familienexterner Kinderbe-\ntreuung zur Verfügung. Die Gelder sind an die Bedingung geknüpft, dass die familienexterne Kinderbe-\ntreuung für Eltern günstiger wird. Gemäss provisorischer Berechnung des Kantons wird von einem Beitrag \nfür die Stadt von Fr. 225'000.-- ausgegangen. \n \n54512 Frühförderkonzept Stadt Wil \n \nDas Konzept Frühe Förderung sieht einen schrittweisen Aufbau des Aufgabengebietes vor. Per 2018 wur-\nde die Fachperson Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehen angestellt und per 2019 wird die Sub-\nventionierung der Spielgruppen umgesetzt. Unter dieser Kontonummer sind die Personalkosten für die \nFachstelle aufgeführt. \n \n39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) \nDie Stellenprozente sowie ein Kostenanteil für Infrastruktur werden neu vollumfänglich der Kostenstelle \nbelastet (Fr. 45'000.--). \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 55 \n\n54521 Elternschaftsbeiträge \n \nNach dem St. Gallischen Gesetz über Elternschaftsbeiträge werden Beiträge für die ersten sechs Monate \nnach der Geburt ausgerichtet, sofern das Haushaltseinkommen den Lebensbedarf nicht übersteigt und \nkeine Sozialhilfe ausgerichtet wird. \n \n36370 Beiträge an private Haushalte \nAufgrund der Vorjahre und der Hochrechnung 2021 wird von tieferen Kosten für Elternbeiträge ausge-\ngangen (-Fr. 5'000.--). \n \n54531 Pflegegelder für Pflegekinder \n \nDie Aufwendungen und Erträge für die Fremdbetreuung von Kindern in Pflegefamilien werden unter die-\nser Kontogruppe erfasst. Die Eltern beteiligen sich an den Kosten der Fremdunterbringung in Pflegfamilien \nim Rahmen ihrer Unterhaltspflicht. Da Pflegefamilien in aller Regel nicht der Interkantonalen Vereinbarung \nfür Soziale Einrichtungen IVSE unterstehen, erfolgt keine Aufwandbeteiligung seitens des Kantons.  \n \n36370 Beiträge an private Haushalte \nAufgrund der Vorjahreszahlen und der Hochrechnung 2021 wird mit einem Minderaufwand für Platzie-\nrungen in Pflegefamilien von Fr. 70'000.-- gerechnet. \n \n54541 Sozialpädagogische Familienbegleitung \n \nUnter dieser Kontogruppe werden die Aufwendungen und Erträge für Sozialpädagogische Familienbeglei-\ntungen erfasst. Leistungen für Sozialpädagogische Familienbegleitungen sind nicht rückerstattungspflich-\ntig.  \n \n3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \nEs werden tendenziell mehr Leistungen der städtischen Jugend- und Familienbegleitung in Anspruch ge-\nnommen. Es wird deshalb mit tieferen Ausgaben für externe Sozialpädagogische Familienbegleitungen \ngerechnet (-Fr. 20'000.--). \n \n55911 Arbeitsintegration \n \nDie Förderung der arbeitsmarktlichen Integration von Sozialhilfeklientinnen und –klienten ist gesetzlich \nvorgeschrieben und im Sozialhilfegesetz des Kantons St.Gallen verankert. Die budgetierten Auslagen set-\nzen sich je fast hälftig aus den Personalkosten und den Kosten für Integrationsmassnahmen für die Klien-\ntinnen und Klienten zusammen.  \n \n30100 Löhne \nMit der Besetzung von Stellenprozenten, die bereits im Stellenplan enthalten sind, wurde zugewartet, bis \nstrukturelle Anpassungen umgesetzt werden konnten. Die Stellenprozente werden nun besetzt  \n(Fr. 65'000.--). \nGemäss Personalreglement erhalten langjährige Mitarbeitende Dienstaltersgeschenke. Dafür werden  \nFr. 5'000.-- im Budget eingestellt.  \n \n30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse \nAufgrund der Anpassungen bei den Löhnen fallen die Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen höher aus \n(Fr. 5'000.--). \n \n31100 Anschaffung Mobiliar \nFür einen zusätzlichen Arbeitsplatz und Schränke für die Aktenaufbewahrung werden Fr. 7'400.--\nbudgetiert. \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nDie Kosten für Arbeitsintegrationsmassnahmen werden aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren und \nder Hochrechnung 2021 höher budgetiert (Fr. 35'000.--). Eine Realisierungsquote wird jedoch vorerst \nbeibehalten, da davon ausgegangen werden muss, dass im Jahr 2022 aufgrund personeller Veränderun-\ngen das zur Verfügung stehende Geld für Arbeitsintegrationsmassnahmen nicht ausgeschöpft werden \nkann. \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 56 \n\n \n31600 Raummieten \nDie Sozialhilfe ist gesetzlich verpflichtet, Klientinnen und Klienten bei Bedarf Lagermöglichkeiten für Mobi-\nliar zur Verfügung zu stellen. Die Arbeitsintegration übernimmt im Auftrag der Sozialhilfe die Bewirtschaf-\ntung des Lagers und mietet auf dem Zeughausareal Lager- und Werkstattraum zu sehr günstigen Konditi-\nonen. Die Räumlichkeiten wurden von Seiten Stadt Wil gekündigt. Die Arbeitsintegration sucht geeignete \nRäume für Lager und Werkstatt in Wil (Fr. 40'000.--). \n \n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \n \nDie Bemessung der Sozialhilfe basiert auf den von der St. Gallischen Konferenz für Sozialhilfe modifizier-\nten SKOS-Richtlinien sowie den spezifischen Richtlinien der Sozialbehörde für die Stadt Wil. Die Ausgaben \numfassen alle finanziellen Unterstützungsleistungen. Die budgetierten Einnahmen setzen sich aus den \nfinanziellen Leistungen der Sozialhilfeempfänger/-innen selber, Rückerstattungen von Personen, die keine \nSozialhilfe mehr beziehen, Rückerstattungen von Sozialversicherungen und Leistungen des Kantons für \nFahrende auf Standplätzen zusammen. Der Sonderlastenausgleich wird auf dem Konto 93011 budgetiert. \n \nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie sind sehr schwierig vorauszusehen. Die Hochrechnung der \nschweizerischen Konferenz für öffentliche Sozialhilfe (SKOS) geht aktuell von einer Kostensteigerung von \n10% aus. Für Wil wird für 2021 von geringeren Mehrkosten ausgegangen.  \n \n57200.36370 Beiträge an private Haushalte \nUnter Berücksichtigung der pandemiebedingten Auswirkungen und der Entwicklung in den Vorjahren \nwird insgesamt von einem Minderaufwand gegenüber dem Budget 2021 von Fr. 54'000.-- ausgegangen. \n \n57200.46320 Rückerstattungen von Gemeinden \nDer Kanton entschädigt die Stadt Wil dafür, dass sie Fahrenden Stellplätze zur Verfügung stellt. Aufgrund \nder eher rückläufigen Fallzahlen wird mit tieferen Rückerstattungen gerechnet (-Fr. 20'000.--). \n \n57204.36370 Beiträge an private Haushalte \nUnter Berücksichtigung der pandemiebedingten Auswirkungen, der Entwicklung in den Vorjahren und der \nHochrechnung 2021 wird ein Mehraufwand von Fr. 700'000.-- budgetiert. \n \n57204.42600 Rückerstattungen \nAufgrund der Entwicklungen in den Vorjahren wird mit leicht höheren Rückerstattungen gerechnet  \n(Fr. 50'000.--). \n \n5732 Asylsuchende \n5737 Flüchtlinge \n \nAufwendungen und Erträge für Asylsuchende, abgewiesene Asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge mit \neiner vorläufigen Aufnahme und Flüchtlinge mit Asylstatus werden in diesen Kontengruppen detailliert \nerfasst. Aufwendungen und Erträge für Flüchtlinge, die länger als 5 Jahre in der Schweiz sind, fallen ge-\nmäss Vorgabe des Kantons unter die Funktion wirtschaftliche Hilfe. \n \n57321 Asylsuchende \n \n36370 Unterstützung von Asylsuchenden \nEs werden tendenziell weniger Asylsuchende unterstützt. Aufgrund der Vorjahresrechnung und unter \nBerücksichtigung der pandemiebedingten Auswirkungen sowie der Hochrechnung 2021 wird insgesamt \nvon einem Minderaufwand gegenüber dem Budget 2020 von Fr. 200'000.-- ausgegangen. \n \n42600 Rückerstattungen \nDie Rückerstattungen sind sehr volatil. Aufgrund der Rechnung 2020 und der Hochrechnung 2021 wer-\nden tiefere Rückerstattungen budgetiert (-Fr. 25'000.--). \n \n46300 Beiträge vom Bund \nObschon für weniger Personen Bundesbeiträge geltend gemacht werden können (+5 Jahre, Minderertrag \nFr. 30'000.--), wird gegenüber dem Budget 2021 insgesamt mit einem Mehrertrag von Fr. 95'000.-- ge-\nrechnet. Der Verband der St.Galler Gemeindepräsidenten (VSGP) hat 2021 bereits zum zweiten Mal in \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 57 \n\nFolge eine ausserordentliche Zahlung an besonders belastete Gemeinden gutgeheissen. Für 2022 wird ein \nBetrag in gleicher Höhe budgetiert (Fr. 125'000.--). \n \n57341 Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre \n \n36370 Unterstützungsleistungen \nAufgrund der Vorjahresrechnung und der Hochrechnung 2021 wird insgesamt von einem Mehraufwand \ngegenüber dem Budget 2021 von Fr. 120'000.-- ausgegangen. \n \n42600 Rückerstattungen \nUnter Berücksichtigung der Entwicklung in den Vorjahren und der Hochrechnung 2021 werden tiefere \nRückerstattungen budgetiert (-Fr. 30'000.--). \n \n46300 Beiträge vom Bund \nFür Personen, die weniger als sieben Jahre in der Schweiz leben, können Bundesbeiträge geltend gemacht \nwerden. Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren und unter Berücksichtigung der Hochrechnung 2021 \nwird mit leicht höheren Bundesbeiträgen gerechnet (Fr. 20'000.--). \n \n57361 Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer \n \n36370 Unterstützungsleistungen \nAufgrund der Vorjahresrechnung und der Entwicklung im laufenden Jahr wird insgesamt von einem \nMehraufwand 10'000.-- ausgegangen. \n \n42600 Rückerstattungen \nVergleiche mit früheren Jahren fehlen, da per 2019 die Kosten auf eine neue Kontenstruktur aufgeteilt \nwurde. Aufgrund der Entwicklung seit 2019 und unter Berücksichtigung des Umstands, dass in die Rech-\nnungen jeweils grosse transitorische Buchungen eingeflossen sind, wird ein Mehrertrag von Fr. 80'000.-- \nbudgetiert. \n \n57371 Anerkannte Flüchtlinge \n \n36370 Unterstützungsleistungen \nAls Vergleich können nur die Rechnungen seit 2019 hinzugezogen werden. Aufgrund der Entwicklung \nseit 2019, der Berücksichtigung der pandemiebedingten Auswirkungen und der Hochrechnung 2021 wird \nmit tieferen Unterstützungsleistungen gerechnet (-Fr. 350'000.--).  \n \n42600 Rückerstattungen \nAufgrund der Entwicklungen in den Vorjahren werden leicht höhere Rückerstattungen budgetiert (Fr. \n10'000.--). \n \n46300 Beiträge vom Bund \nAls Vergleich können nur die Rechnungen seit 2019 hinzugezogen werden. Unter Berücksichtigung der \nVorjahresrechnungen und der Hochrechnung 2021 wird mit höheren Bundesbeiträgen gerechnet (Fr. \n50'000.--). Zudem hat der Verband der St.Galler Gemeindepräsidenten (VSGP) 2021 bereits zum zweiten \nMal in Folge eine ausserordentliche Zahlung an besonders belastete Gemeinden gutgeheissen. Für 2022 \nwird ein Betrag in gleicher Höhe budgetiert (Fr. 115'000.--). \n \n57372 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise) \n \n36370 Unterstützungsleistungen \nUnter Berücksichtigung der pandemiebedingten Auswirkungen, der Vorjahresrechnungen sowie der \nHochrechnung 2021 werden höhere Unterstützungsleistungen budgetiert (Fr. 80'000.--). \n \n42600 Rückerstattungen \nBeiträge für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge werden seit 2019 separat ausgewiesen. Vergleichszah-\nlen aus den Vorjahren stehen nicht zur Verfügung. Aufgrund der Rechnungen seit 2019 wird von tieferen \nRückerstattungen ausgegangen (-Fr. 5'000.--). \n  \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 58 \n\n46300 Beiträge vom Bund \nAls Vergleich können nur die Rechnungen seit 2019 hinzugezogen werden. Aufgrund der Entwicklungen \nin den Vorjahren werden tiefere Bundesbeiträge budgetiert (-Fr. 178'000.--). \n \n57381 Integrationsmassnahmen anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise) \n \n36370 Unterstützungsleistungen \nAufgrund der Vorjahresrechnungen seit 2019 wird insgesamt von einem Minderaufwand von 20'000.-- \nausgegangen. \n \n42600 Rückerstattungen \nVergleiche mit früheren Jahren fehlen, da per 2019 die Kosten auf eine neue Kontenstruktur aufgeteilt \nwurde. Aufgrund der Vorjahresrechnungen und unter Berücksichtigung des Umstands, dass in die Rech-\nnung 2019 grosse transitorische Buchungen eingeflossen sind, werden tiefere Rückerstattungen budge-\ntiert (-Fr. 90'000.--). \n \n57382 Integrationsmassnahmen vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise) \n \n36370 Unterstützungsleistungen \nAufgrund der Entwicklung seit 2019 und unter Berücksichtigung der Hochrechnung 2021 wird insgesamt \nvon einem Mehraufwand von 10'000.-- ausgegangen. \n \n42600 Rückerstattungen \nDie Rückerstattungen sind sehr volatil. Aufgrund der Hochrechnung 2021 wird davon ausgegangen, dass \ndie Rückerstattungen um Fr. 26'000.-- höher ausfallen werden. \n \n57901 Soziale Dienste \n \nDie Sozialen Dienste umfassen folgende Bereiche: Alimentenbevorschussung und -inkasso, Asyl- und \nFlüchtlingswesen, Berufsbeistandschaften, Ersatzleistungen im Krankenversicherungswesen, Jugend- und \nFamilienbegleitung, Elternschaftsbeiträge, Sozialberatung, Sozialhilfe, Rückerstattungen sowie die Sup-\nportleistungen Sekretariat, Buchhaltung und EDV. Die Ausgaben umfassen sämtliche Personal- und Sach-\nkosten für das Erbringen dieser Dienstleistungen sowie die Auslagen für das Departementssekretariat des \nDepartements Soziales, Jugend und Alter. Die Einnahmen resultieren aus den internen Verrechnungen der \nabgrenzbaren Lohnkosten, ohne die Lohnkosten für Supportleistungen. \n \n3010* Löhne / Aushilfen / neue Stellen \nDie höheren Lohnaufwände begründen sich mit ordentlichen Lohnanpassungen und höheren Kosten für \nPraktikanten und Aushilfen, da diese im Budget 2021 zu tief budgetiert wurden. \n \n30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse \nAufgrund der Anpassungen bei den Löhnen fallen die Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen höher aus \n(Fr. 13'800.--). \n \n31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \nAufgrund der konsequenten Einforderung von Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen sehen sich die \nSozialen Dienste mit mehr Rekursen konfrontiert. Den Fallführenden steht seit 2021 eine juristische Fach-\nperson mit Spezialkenntnissen in den Bereichen Sozialversicherungs- und Sozialhilferecht sowie Zustän-\ndigkeitsfragen auf Mandatsbasis zur Verfügung. Dadurch müssen weniger Aufträge an Dritte vergeben \nwerden (-Fr. 5'200.--) \n \n39303 Interne Verrechnungen von Aus- und Weiterbildungen \nAus- und Weiterbildungen werden neu zentral budgetiert (-Fr. 28'000.--). \n \n42600 Rückerstattungen Dritter \nIn der Vergangenheit ordnete die KESB bei Mandaten der Berufsbeistandschaften immer die maximale \nEntschädigung an. Aufgrund eines Urteils der Verwaltungsrekurskommission (VRK) muss die KESB die \nFälle betreffend Arbeitsaufwand individuell beurteilen. Entsprechend wird von geringeren Einnahmen für \nMandatsführungen und einem Mindertrag von Fr. 30'000.-- ausgegangen. \n \n\n\n\nBudget 2022 - Kommentar Gesellschaft und Sicherheit \n \n \n\n 59 \n\n39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten \nDen Kostenstellen der einzelnen Verwaltungsbereiche werden grössere Beträge für die effektiv eingesetz-\nten personellen Ressourcen sowie für die Infrastruktur belastet, was zu höheren internen Entlastung auf \ndem Konto der Sozialen Dienste führt (Fr. 195'000.--). \n \n57902 Allgemeine Fürsorge \n \nDiese Funktion umfasst die Beiträge an verschiedene Soziale Dienstleistungserbringer, wie z.B. an die Cari-\ntas, an die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen und die Schuldenberatung. Zudem werden die Bezüge aus \ndem Martha Güttinger-Fonds und dem Pater Magnus Hungerbühler-Fonds unter diesem Konto budge-\ntiert.  \n \n31300 Dienstleistungen Dritter \nDie für 2021 beantragten zusätzlichen Stellenprozente in den Zentralen Diensten wurden nicht bewilligt. \nIn der Folge können nicht mehr alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt Bahnhofpaten inner-\nhalb der Verwaltung erledigt werden. Für Spesenvergütungen an Freiwillige werden Fr. 6'000.--\nbudgetiert. \n \n93011 Finanzausgleich 1. Stufe \n \n4621* Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche / Sozialhilfe / stationäre Pfle-\nge \nGemäss der vorgenommenen Aufteilung auf Basis der provisorischen Berechnung des Kantons fällt der \nSonderlastenausgleich um insgesamt rund Fr. 247‘000.-- tiefer aus.  \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2022 - Kommentar \n \n \n\n60 \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n02270 Informatik \n \n02270.52000.114 CoreSwitch \n \nGesamtkredit: Fr. 140'000.-- \nBudget 2022: Fr. 140'000.-- \n\n \n \nDie beiden CoreSwitches für das Stadt- und Schulnetz erreichen im Jahr 2022 das Ende des Lebenszyklus; \ndie Wartung kann nicht mehr gewährleistet werden. Geplant ist, diese beiden separaten zentralen Geräte \nin einer Komponente zusammenzufassen. Dafür liegt eine Offerte in der Höhe von Fr. 140'000.-- vor. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n02900 Verwaltungsliegenschaften \n \n02900.50400.123 Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Realisierung) \n \nGesamtkredit: Fr. 2'100'000.-- \nBudget 2022: Fr. 300'000.-- \n \nDas Projekt für die behindertengerechte Umgestaltung der Erschliessungszonen im Rathaus hat eine Verzö-\ngerung erfahren und ist in Erarbeitung. \n \nDer Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt. \n \n \n\n2 Bildung \n \n21710 Kindergärten \n \n21710.50410.211 Kindergarten und Tagesstruktur West, Raumnot: temporäre bauliche Umset-\n\nzung \n \nGesamtkredit Fr. 1'500'000.-- \nBudget 2022 Fr. 800'000.-- \n \nDie Arbeiten haben sich verzögert aufgrund der neu initialisierten Schulraumplanung. Es sollen so rasch als \nmöglich die Optionen für eine Provisorien-Realisierung aufgezeigt werden. Dringende Raumbedürfnisse der \nPrimarschuleinheit Allee erfordern die Bereitstellung von Schulraum für einen Kindergarten, die Grundstufe \nsowie die Tagesstruktur. Verschiedene Standortevaluationen und die Prüfung von Mietoptionen sind im \nGange, noch steht kein konsolidiertes Vorgehen fest. \n \nDer Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt. \n \n  \n\n\n\nInvestitionsbudget 2022 - Kommentar \n \n \n\n61 \n\n21710.50410.302 Tagesstruktur Obere Mühle (Ausführung) \n \nGesamtkredit Fr. 150'000.-- \nBudget 2022 Fr. 150'000.-- \n \nEs ist vorgesehen, die Jugendarbeit und die Tagesstruktur in der Oberen Mühle räumlich zu entflechten. \nDies erfordert einige bauliche Massnahmen, um eindeutigere funktionale Raumbezüge sicherzustellen. Das \nBüro im Hochparterre soll für die Tagesstrukturen umgebaut und die Nasszellen im 1. Obergeschoss der \nTagesstruktur sollen umgenutzt und angepasst werden. Der Billardraum im Dachgeschoss soll wieder seiner \nangedachten Nutzung für die Jugendarbeit zugeführt werden. Für Küche und Medienraum ist eine räumli-\nche Rochade z.G. des letzteren vorgesehen. \nDa in der Liegenschaft "Zum Turm" keine Tagesstrukturen vorgesehen sind, wird dieser Kreditantrag noch-\nmals gestellt. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n21710.50600.001 Mobiliar Schulraum West: Kinderbetreuung, Tagestruktur, 1. Klasse \n \nGesamtkredit Fr. 150'000.-- \nBudget 2022 Fr. 50'000.-- \n \nFür die zu bereitstellenden Räumlichkeiten (siehe 21710.50410.211) werden Ausstattungen benötigt, für \ndie ein Mobiliarbudget beantragt wird. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n21721 Schulhäuser Primarschule \n \n21721.50410.108 Alleeschulhaus: Neugestaltung Pausenplatz (Ausführung) \n \nGesamtkredit Fr. 300'000.-- \nBudget 2022 Fr. 50'000.-- \n \nDas partizipative Verfahren zur Neugestaltung des Pausenplatzes ist abgeschlossen worden. Als Ergebnis \nliegt ein Zonenkonzept vor, das verschiedene Nutzungsbereiche mit unterschiedlichen Ausprägungen auf-\nweist. In einzelnen Etappen sollen diese Zonen realisiert und abschliessend zu einem Platz führen. Der Lö-\nsungsvorschlag soll offen für einen Einbezug späterer Gestaltungskonzepte im Westquartier und entlang \nder Allee bleiben. Gemäss Beschluss des Parlaments vom 03.12.2020 ist der Kredit mit Bericht und Antrag \nzu beantragen. \n \nDer Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt. \n \n \n21722 Schulhäuser Oberstufe \n \n21722.50410.202 Oberstufe Bronschhofen: Ersatz Wärmeerzeugung \n \nGesamtkredit Fr. 550'000.-- \nBudget 2022 Fr. 100'000.-- \n \nDie bestehende Heizanlage der beiden Schulhäuser Bommeten und Oberstufe Bronschhofen ist am Ende \nihrer Lebensdauer. Die fossile Wärmeerzeugung soll durch eine Wärmepumpe mit Erdwärmesonden ersetzt \nwerden. \n \nDer Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt. \n \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2022 - Kommentar \n \n \n\n62 \n\n21723 Schulhäuser Berufsschule \n \n- \n \n \n21729 Schulhäuser Diverse \n \n- \n \n \n21910 IT in Volksschule \n \n- \n \n \n21920 Volksschule Sonstiges \n \n- \n \n \n21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung \n \n21923.52900.102 Evaluation lokales Förderkonzept \n \nGesamtkredit Fr. 100'000.-- \nBudget 2022 Fr. 100'000.-- \n \nDas lokale Förderkonzept der Schulen der Stadt Wil trat im Oktober 2017 in Kraft. Es basiert auf dem \nSonderpädagogik-Konzept des Kantons und regelt das Förder- und Unterstützungsangebot in der Stadt \nWil. Mit der Evaluation wird das integrative Schulungssystem im Speziellen und das Förderangebot im All-\ngemeinen überprüft und im Anschluss allenfalls modifiziert. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n21923.52900.110 Schulraumplanung 2020: Projektierungskosten und bauliche Umsetzung  \n \nGesamtkredit Fr. 3'000'000.-- \nBudget 2022 Fr. 1'000'000.-- \n \nAuf der Grundlage laufender Machbarkeitsstudien und den Erkenntnissen des Konzepts Schule 2020 sowie \ndem Projektauftrag für die strategische Schulraumplanung besteht ein befristeter Bedarf an internen und \nexternen Projektierungsressourcen, um die Bedarfsermittlungen, Raumdispositionen und Projektierungen \neinzuleiten und umzusetzen. \n \nDer Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt. \n  \n\n\n\nInvestitionsbudget 2022 - Kommentar \n \n \n\n63 \n\n3 Kultur, Sport und Freizeit \n \n32900 Tiefbauten Kultur \n \n- \n \n \n32910 Hochbauten Kultur \n \n32910.50400.304 Gare de Lion: Betriebliche und bauliche Ertüchtigung (Ausführung) \n \nGesamtkredit: Fr. 3'400'000.-- \nBudget 2022 Fr. 200'000.-- \n \nDer Gare de Lion genügt den betrieblichen Anforderungen seit geraumer Zeit nicht mehr. Nach der Durch-\nführung einer Machbarkeitsstudie und der gemäss Parlamentsbeschluss vom 03.12.2020 eingeforderten \nFreigabe durch die parlamentarische Bau- und Verkehrskommission wurden die Projektierung des Ausfüh-\nrungsprojekts und die Kostenermittlung gestartet. \n \nDer Kredit wird mit separatem Bericht und Antrag beantragt. \n \n \n32910.50400.402 Liegenschaft "zum Turm": Initialisierung Zwischennutzung \n \nGesamtkredit: Fr. 100'000.-- \nBudget 2022 Fr. 100'000.-- \n \nDer Kredit ist mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt. \n \n \n32910.50400.403 Liegenschaft "zum Turm" Grundertüchtigung Zwischennutzung \n \nGesamtkredit: Fr. 430'000.-- \nBudget 2022 Fr. 430'000.-- \n \nMit der Beantwortung der Motion "Kultur- und Musikschulzentrum zum Turm" wird dem Parlament die \nAusarbeitung eines Konzepts für eine Zwischennutzung beantragt. Dessen Initialisierung wird anschliessend \nvordringliche bauliche Anpassungen betreffend Fluchtwege, Brandschutz, Hindernisfreiheit sowie einer mi-\nnimalen gebäudetechnischen Grundertüchtigung erfordern. Diese Anpassungen sollen für eine spätere Re-\nalisierung gemäss dem Vorgehenskonzept der Motionsantwort keine baulichen Präjudizien schaffen und \nvorab der minimalen Gebrauchstauglichkeit im Sinne temporärer Nutzungen dienen. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu genehmigen. \n \n \n32910 Kultur Diverses \n \n32990.54600.101 Hof zu Wil: Darlehen für 3. Bauetappe (zinslos) \n \nGesamtkredit: Fr.12'150'000.-- \nBudget 2022 Fr. 2'000'000.-- \n \n \n32990.56600.104 Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Bauprojekte) \n \nGesamtkredit: Fr.9'6250'000.-- \nBudget 2022 Fr. 1'000'000.-- \n \nDetails zu den Kreditanträgen: https://www.stadtwil.ch/politbusiness/1026845 \n \nDer Kredit ist mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt. Der Urnengang soll im 2021 stattfinden. \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2022 - Kommentar \n \n \n\n64 \n\n  \n\n\n\nInvestitionsbudget 2022 - Kommentar \n \n \n\n65 \n\n34100 Tiefbauten Sport \n \n34100.50300.123 Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahn (Ausführung) \n \nGesamtkredit: Fr. 580'000.-- \nBudget 2022 Fr. 100'000.-- \n \nDie Leichtathletikanlagen der Aussensportanlage Lindenhof weisen Abnützungen und Schwachstellen der \nOberflächen auf. Die Erneuerung der Homologierung durch den Schweizerischen Leichtathletikverband er-\nfordert Anpassungen an einigen Anlageteilen. \n \nDer Kredit wird mit separatem Bericht und Antrag beantragt. \n \n34110.50400.501 Sportpark Bergholz: Unterhalt und Instandstellung / Ersatz \n Rasenpflegemaschinen und Anschaffung zweier Robotermäher (WISPAG) \n \nGesamtkredit: Fr. 550'000.-- \nBudget 2022 Fr. 550'000.-- \n \nBauliche und betriebstechnische Schwachstellen im Sportpark Bergholz sollen behoben werden. Zu diesem \nZweck wird ein Vorgehenskonzept erarbeitet. Beim Ersatz von Rasenpflegemaschinen sollen auch Rasen-\nmähroboter angeschafft werden, die zur Effizienzsteigerung beim Rasenunterhalt beitragen sollen. \nGemäss Beschluss des Parlaments vom 03.12.2020 wurden diese beiden Begehren zusammengelegt und \nsollen mit einem detailliert umschriebenen Bericht und Antrag beantragt werden. \n \nDer Kredit wird mit separatem Bericht und Antrag beantragt. \n \n \n34110.50400.522 Sportpark Bergholz: Erneuerung Trainingsbeleuchtung (WISPAG) \n \nGesamtkredit: Fr. 720'000.-- \nBudget 2022 Fr. 720'000.-- \n \nAufgrund einer hängigen Immissionsklage gegen den Betrieb der Beleuchtungsanlage des Fussballstadions \neinerseits sowie ungenügender Werte für die Challenge League gemäss Schweizerischem Fussballverband \nwurde ein Konzept erarbeitet, um die bestehende Anlage zu sanieren. Die Beleuchtungsanlage soll ergänzt \nwerden, um während des Trainingsbetriebs weniger Lichtimmissionen zu erzeugen. Der entsprechende Be-\nricht und Antrag wurde am 18.08.2021 durch den Stadtrat verabschiedet. \n \nDer Kredit ist mit separatem Bericht und Antrag beantragt. \n \n34130 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Sport \n \n- \n \n \n34200 Tiefbauten Freizeit \n \n34200.50300.110 Kinderspielplatz Kindergarten Letten, Erneuerung \n \nGesamtkredit: Fr. 100'000.-- \nBudget 2022 Fr. 100'000.-- \n \nBeim Kindergarten Letten handelt es sich um einen Doppelkindergarten. Der Kinderspielplatz ist veraltet \n(ca. 25 Jahre) und entspricht nicht mehr den Sicherheitsvorgaben und Anforderungen betreffend Spielqua-\nlität. Die Erneuerung ist daher notwendig und ausgewiesen. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n  \n\n\n\nInvestitionsbudget 2022 - Kommentar \n \n \n\n66 \n\n6 Verkehr \n \n61300 Beiträge an Kantonsstrassenprojekte \n \n61300.56100.103 Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung 2. Etappe (Agglo-Prog. 2, \n LV 2.3 A-Prio.) Realisierung \n \nGesamtkredit: Fr. 100'000.-- \nBudget 2022 Fr. 70'000.-- \n \n\nMit der Beitragszusicherung vom 25. April 2019 genehmigte der Stadtrat die Sanierung des Fussgänger-\nüberganges. Nach dem die Einspracheverhandlungen abgeschlossen sind, wird nun das Kantonale Tiefbau-\namt St. Gallen die baulichen Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bereich des Fussgänger-\nüberganges Georg Renner-/Waldegg-/Gottfried-Kellerstrasse umsetzen. \n \nTermine \nAusführung geplant 2022/2023 \n \nArt der Kostenermittlung: Kostenvoranschlag \n \n\nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n61500 Strassen und Plätze \n \n61500.50100.161 Neualtwil II: 1. Ausbauetappe, Erschliessung (Realisierung) \n \nGesamtkredit: Fr. 100'000.-- \nBudget 2022 Fr. 60'000.-- \n \nMit dem SRB 64/2015 vom 18. März 2015 wurde das Erschliessungsprojekt Neualtwil II, 1. Etappe geneh-\nmigt. Aufgrund von aufwändigen Einspracheverhandlungen wurde die Realisierung der Überbauung lange \nverzögert. Momentan werden die Mehrfamilienhäuser erstellt, anschliessend sind der Bau der Strassen und \nWege geplant. Der Kostenanteil der Stadt Wil an die öffentlich klassierten Strassen und Wege beträgt auf-\ngrund der aktuellen Kostenermittlung insgesamt Fr. 100'000.--. \n \nTermine \nBau geplant 2022/2023 \n \nArt der Kostenermittlung: Kostenvoranschlag \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n61500.50100.250 Wilenstrasse (Lindenstr.- A1), Sanierung \n \nGesamtkredit: Fr. 250'000.-- \nBudget 2022 Fr. 250'000.-- \n \nIm Bereich der Wilenstrasse werden die Werkleitungen der Technischen Betriebe Wil (EW) ersetzt. Gleich-\nzeitig wird mit dem Werkleitungsersatz die Strasse saniert und die öffentliche Strassenbeleuchtung erneu-\nert. \n \nTermine \nBau geplant 2022 \n \nArt der Kostenermittlung: Kostenschätzung \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n\n\n\nInvestitionsbudget 2022 - Kommentar \n \n \n\n67 \n\n61500.50100.259 Ersatzneubau Unterführung Hubstrasse, Bau-/Auflageprojekt \n \nGesamtkredit: Fr. 1'050'000.-- \nBudget 2022 Fr. 280'000.-- \n \nAm 10. Februar 2021 hat der Stadtrat (SRB 26/2021) den Bericht und Antrag für die Ausarbeitung des Bau- \nund Auflageprojektes "Ersatzneubau Unterführung Hubstrasse" inkl. Eventualverpflichtung für die Ertüch-\ntigung der Vorinvestition Eisenbahnbrücke genehmigt und anschliessend zur Genehmigung dem Parlament \nzugeleitet. Die vorberatende Bau- und Verkehrskommission hat den Bericht und Antrag (B+A) beraten und \nam 22. Juni 2021 zugestimmt. Es ist vorgesehen, dass der B+A im September 2021 im Parlament verab-\nschiedet wird. \n \nTermine \nAusarbeitung Bau-/Auflageprojekt geplant 2022/2025 \n \nArt der Kostenermittlung: Kostenschätzung \n \nDer Kredit ist mit separatem Bericht und Antrag beantragt. \n \n \n61500.50100.449 Junkerstrasse, Sanierung \n \nGesamtkredit: Fr. 140'000.-- \nBudget 2022 Fr. 100'000.-- \n \nIm Bereich der Junkerstrasse werden die Werkleitungen der Technischen Betriebe Wil (EW) ersetzt. Gleich-\nzeitig wird mit dem Werkleitungsersatz die Strasse saniert und die öffentliche Strassenbeleuchtung erneu-\nert. \n \nTermine \nBau geplant 2022/2023 \n \nArt der Kostenermittlung: Kostenschätzung \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n61500.50100.450 Weinbergstrasse, Sanierung \n \nGesamtkredit: Fr. 110'000.-- \nBudget 2022 Fr. 90'000.-- \n \nIm Bereich der Weinbergstrasse werden die Werkleitungen der Technischen Betriebe Wil (EW) ersetzt. \nGleichzeitig wird mit dem Werkleitungsersatz die Strasse saniert und die öffentliche Strassenbeleuchtung \nerneuert. \n \nTermine \nBau geplant 2022/2023 \n \nArt der Kostenermittlung: Kostenschätzung \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n  \n\n\n\nInvestitionsbudget 2022 - Kommentar \n \n \n\n68 \n\n61500.50100.452 Sondernutzungsplan Höhenstrasse/Lettenweg (SNP Bronschhoferstrasse), \n Erschliessung, Projekt \n \nGesamtkredit: Fr. 100'000.-- \nBudget 2022 Fr. 50'000.-- \n \nIm Perimeter Höhenstrasse/Lettenweg ist durch einen privaten Investor eine Überbauung geplant. Für die \nDurchquerung dieses neuen Areals zu Fuss aber auch mit dem Velo besteht ein öffentliches Interesse, wes-\nhalb die Stadt einen Teil der Planungskosten übernehmen wird. \n \nTermine \nBau- und Auflageprojekt 2022/2023 (abhängig von privatem Investor) \n \nArt der Kostenermittlung: Kostenschätzung \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n61500.50100.453 Sunnerain, Erschliessung, Projekt \n \nGesamtkredit: Fr. 100'000.-- \nBudget 2022 Fr. 50'000.-- \n \nDie bestehende Erschliessungstrasse Sunnerain (Gemeindestrasse 3. Klasse) weist am Strassenende (Sack-\ngasse) keine Wendeanlage auf. Aufgrund der geplanten Bebauung ist die bestehende Strasseninfrastruktur \nungenügend, die hinreichende Erschliessung nicht mehr gewährleistet und muss angepasst werden. Zu-\nsammen mit den privaten Grundeigentümern soll ein Projekt ausgearbeitet werden, das den zukünftigen \nBedürfnissen Rechnung trägt. \n \nTermine \nBau- und Auflageprojekt 2022/2023 (abhängig von Bauvorhaben Dritter) \n \nArt der Kostenermittlung: Kostenschätzung \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n61510 Parkplätze \n \n- \n \n61520 Fussgänger und Veloverkehr \n \n61520.50100.153 Schulwegsicherheit Stadt Wil (Vorstudie, Projektierung und  \n\nRealisierung Sofortmassnahmen) \n \nGesamtkredit: Fr. 300'000.--  \nBudget 2022 Fr. 200'000.-- \n \nAm 24. März 2021 genehmigte der Stadtrat (SRB 62/2021) das Projekt Schulwegsicherheit Bronschhofen/ \nRossrüti. Der neue Kredit wird für die Überprüfung der Schulwegsicherheit Wil, für erste Umsetzungsmass-\nnahmen in Wil sowie für Projektierung und Umsetzung von Massnahmen der Priorität A aus dem Projekt \nSchulwegsicherheit Bronschhofen/Rossrüti benötigt. Die Auflistung der Massnahmen inkl. Projektierungs- \nund Umsetzungskosten wurden dem Stadtrat am 7. Juli 2021 vorgelegt (SRB 138/201). \n \nArt der Kostenermittlung: Richtofferte \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n\n\n\nInvestitionsbudget 2022 - Kommentar \n \n \n\n69 \n\n61520.50100.508 Fuss-/Radwegverbindung Psych. Klink - Bronschhoferstrasse; Projektierung \n \nGesamtkredit: Fr. 100'000.--  \nBudget 2022 Fr. 80'000.-- \n \nAm 15. Mai 2019 genehmigte der Stadtrat (SRB 88/2019) das Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) \nZürcherstrasse entlang der Kantonsstrasse. In Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wil und dem Tiefbauamt \nKanton St. Gallen wird unter Federführung des kantonalen Tiefbauamtes nun das Vorprojekt erarbeitet. \nParallel dazu soll die städtische Fuss-/Radwegverbindung nördlich der Zürcherstrasse projektiert werden. Die \nVerbindung erstreckt sich von der psychiatrischen Klinik bis zur Bronschhoferstrasse. Im Netzplan der Stra-\ntegie Veloverkehr ist die Route als Hauptverbindung mit dem Fokus "sicher" erfasst. Die Fuss-/Radwegver-\nkehrsverbindung ist Bestandteil des Agglomerationsprogramms 3. Generation (A-Priorität). \n \nTermine \nVorprojekt 2022 \nBau- und Auflageprojekt 2022/2023 \n \nArt der Kostenermittlung: Richtofferte \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n61580 Strassen- und Platzgestaltungskonzepte \n \n- \n \n61900 Werkhof \n \n- \n \n61930 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n \n61930.50600.106 Kommunalfahrzeug, Ersatz Holder \n \nGesamtkredit: Fr. 200'000.-- \nBudget 2022 Fr. 200'000.-- \n \nBeim 15jährigen Kommunalfahrzeug "Holder" handelt es sich um ein grösseres Fahrzeug mit einem Ge-\nsamtgewicht von 4.5t. Das Fahrzeug inkl. notwendige Geräte (Pflug, Salzstreuer, Ladebrücke) soll ersetzt \nwerden. Es befindet sich in einem schlechten Zustand (Schäden am Chassis, Hydraulikanlage, usw.). Die \nWartungs- und Unterhaltskosten sind aufgrund des Alters hoch und steigen laufend. Zudem handelt es sich \num ein Dieselfahrzeug mit Emissionscode F1. Das Fahrzeug wird im Winterdienst auf grösseren Zufahrts- \nund Verbindungsstrassen und bei den täglichen Unterhaltsarbeiten (kleine Reparaturen, Schneidarbeiten \nGrün, Reinigungen, usw.) eingesetzt. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n  \n\n\n\nInvestitionsbudget 2022 - Kommentar \n \n \n\n70 \n\n62100 Bahninfrastruktur \n \n62100.50100.106 Aufwertung Stadtraum Bahnhofplatz Wil, Bau- und Auflageprojekt inkl. \n\nKommunikationsmassnahmen \n \nGesamtkredit: Fr. 3'272'000.-- \nBudget 2022 Fr. 2'000'000.-- \n \nAm 11. August 2020 hat der Stadtrat den Bericht und Antrag (B+A) für die Aufwertung Stadtraum Bahn-\nhofplatz Wil inkl. Kommunikationsmassnahmen genehmigt und anschliessend zur Genehmigung dem Par-\nlament zugeleitet. Die vorberatende Bau- und Verkehrskommission hat an mehreren Sitzungen den B+A \nberaten und am 22. Juni 2021 genehmigt. Es ist vorgesehen, dass der B+A Ende September 2021 im Par-\nlament verabschiedet wird. \n \nDer Kredit ist mit separatem Bericht und Antrag beantragt. \n \n \n62100.50100.112 Stadtquerung Mitte: Veloquerung Posttunnel, Vorprojekt \n \nGesamtkredit: Fr. 900'000.-- \nKreditbeschluss 2020: Fr. 100'000.-- \nBudget 2021 Fr. 100'000.-- \nBudget 2022 Fr. 500'000.-- \nBudget 2023 Fr. 50'000.-- \nEventualverpflichtung SBB Fr. 150'000.-- \n \nAm 10. Februar 2021 genehmigte der Stadtrat den Bericht und Antrag (B+A) für die Ausarbeitung des \nVorprojekts "Stadtquerung Mitte: Vorprojekt für Veloquerung Posttunnel" inkl. Eventualverpflichtung für \nden Rückbau vertraglich vereinbarter Vorleistungen der SBB und überwies diesen anschliessend dem Parla-\nment zur Genehmigung (SRB Nr. 25/2021). Die vorberatende Bau- und Verkehrskommission hat den B+A \nberaten und am 27. Mai 2021 genehmigt. Es ist vorgesehen, den B+A im September 2021 im Parlament zu \nverabschieden. Das Vorhaben wurde als A-Massnahme ins Agglomerationsprogramm 4. Generation zur \nMitfinanzierung integriert (SRB Nr. 110/2021 vom 26. Mai 2021). Im Juni 2021 starteten die SBB mit den \nBauarbeiten zum Anschluss ans Fernverkehrsnetz und zur Sicherstellung der Barrierefreiheit am Bahnhof \nWil (Projekt ZEB Wil). \n \nTermine \nAusarbeitung Vorprojekt 2021/2022 \nAusarbeitung Bau-/Auflageprojekt geplant 2023/2024 \n \nArt der Kostenermittlung: Kostenschätzung \n \nDer Kredit ist mit separatem Bericht und Antrag beantragt. \n \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2022 - Kommentar \n \n \n\n71 \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung \n \n72010 Kanalisation \n \n\n72010.50300.429 Konstanzerstrasse Rossrüti, Neubau Mischwasserkanalisation (GEP B'hofen) \n \nGesamtkredit: Fr. 350'000.-- \nBudget 2022 Fr. 100'000.-- \n \nIn Teilbereichen der Konstanzerstrasse wird das ungereinigte Strassenoberflächenwasser aktuell in den Furt-\nbach entwässert. Mit dem Neubau der Mischwasserkanalisation, im Bereich der Braunauerstrasse bis Furt-\nbachstrasse, wird das verschmutzte Oberflächenwasser der Schmutzwasserleitung zugeführt und anschlies-\nsend in der ARA gereinigt. \n \nTermine \nBau geplant 2022/2023 \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n72010.50300.434 Kanalumlegung Rainstrasse \n \nGesamtkredit: Fr. 400'000.-- \nBudget 2022 Fr. 350'000.-- \n \nDie bestehende Kanalisation NW 700mm (Baujahr 1964) verläuft parallel zur Rainstrasse in einem privaten \nGrundstück (Parz. 2190W). Die Grundeigentümerin der Parzelle 2190W plant den Abbruch der bestehen-\nden Liegenschaft und den Neubau eines Mehrfamilienhauses. Die geplante Überbauung tangiert die beste-\nhende Abwasserleitung, deshalb muss diese verlegt werden. \n \nTermine \nBau geplant 2022/2023 (abhängig von privatem Investor) \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n72023 ARA Freudenau Wil \n \n72023.50300.101 Ersatz Blockheizkraftwerke (BHKW) \n \nGesamtkredit: Fr. 650'000.-- \nBudget 2022 Fr. 650'000.-- \n \nDie beiden bestehenden Blockheizkraftwerke (BHKW) sind seit rund 20 Jahren in Betrieb und haben die \nLebenserwartung erreicht. Im Jahre 2019 wurde daher mit der Lieferfirma geprüft, ob und wie die beiden \nBHKW bis zur Inbetriebnahme der neuen ARA Thurau (spätestens 2028) weiter betrieben werden können. \nIn der Zwischenzeit zeigen die fortlaufenden Revisionen, dass ein Betrieb bis zu diesem Zeitpunkt nicht mehr \nmöglich sein wird. Demzufolge sind die beiden BHKW so rasch als möglich zu ersetzen, zumal heute der \nWirkungsgrad eines neuen BHKW deutlich besser ist und somit deutlich höhere Erträge aus der Stromer-\nzeugung generiert werden können. Ebenfalls gilt es zu berücksichtigen, dass bei einem Ausfall eines der \nbeiden BHKW das Gas zumindest teilweise abgefackelt werden muss, was es zu vermeiden gilt. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n  \n\n\n\nInvestitionsbudget 2022 - Kommentar \n \n \n\n72 \n\n74100 Gewässerverbauung \n \n74100.50200.515 Trungerbach: Erneuerung Durchlass AMP Strasse (Projekt) \n \nGesamtkredit Fr. 100'000.-- \nBudget 2022 Fr. 100'000.-- \n \nBeim Durchlass handelt es sich um eine alte Kunstbaute. Der Durchlass ist betreffend Hochwasser deutlich \nzu klein. Dies führte seit 2015 dreimal (letztmals Juli 2021) zu Rückstau in die oberliegende Liegenschaft \nund zu Folgeschäden. Ursprünglich war vorgesehen, die Erneuerung des Durchlasses im Zusammenhang \nmit dem Ausbau bzw. der Sanierung der AMP-Strasse durchzuführen. Aufgrund verschiedener Änderungen \nverzögert sich aber die AMP-Strasse voraussichtlich um mehrere Jahre. Damit der Hochwasserschutz mög-\nlichst rasch gewährleistet werden kann, soll die Verengung rasch aufgehoben werden. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n77110  Hochbauten Friedhof \n \n- \n \n \n79000 Raumplanung \n \n79000.52900.105 Richt- und Nutzungsplanung: Revision 2022ff \n \nGesamtkredit: Fr. 2'500'000.-- \nBudget 2022: Fr. 100'000.-- \n \nDer Start der nächsten Nutzungsplanungsrevision hat sich verzögert und erfordert ein zeitlich gestaffeltes \nVorgehen. Zunächst werden die materiellen Grundlagen erarbeitet (Stadtentwicklungskonzept, Innenent-\nwicklungskonzept, Gesamtverkehrskonzept, Freiraumstrategie), anschliessend der kommunale Richtplan \nund schliesslich Zonenplan/Baureglement. \n \nDer Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt. \n \n \n79000.52900.154 Arealentwicklung Bahnhof Süd - Post \n \nGesamtkredit: Fr. 250'000.-- \nBudget 2022: Fr. 50'000.-- \n \nIm Zusammenhang mit den Umbauarbeiten der SBB am Bahnhof Wil beabsichtigt die Post eine Arealent-\nwicklung. Die Nichtgenehmigung des Zonenplans vom Juni 2019 durch das Baudepartement des Kantons \nSt. Gallen führt zu einer planungsrechtlich sehr offenen Ausgangslage (Zone für öffentliche Bauten und \nAnlagen). Auch der Bahnhofplatz Süd liegt auf dem Grundstück der Post. Die Stadt hat ein grosses Interesse \nan einer überzeugenden städtebaulichen Lösung des südlichen Zugangs zum Bahnhof und der Veloquerung \nPosttunnel/Stadtquerung Mitte (vgl. Kredit Nr. 62100.50100.112). Deshalb will sie sich an den Planungs-\nkosten für eine gemeinsame Arealentwicklung mit der Post beteiligen. \nGemäss Beschluss des Parlaments vom 03.12.2020 ist der Kredit mit Bericht und Antrag zu beantragen. \n \n \nDer Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt. \n \n  \n\n\n\nInvestitionsbudget 2022 - Kommentar \n \n \n\n73 \n\n79000.52900.160 Arealerschliessung Burghalde (Konzept/Vorstudie) \n \nGesamtkredit: Fr. 200'000.-- \nBudget 2022: Fr. 100'000.-- \n \nDie Erschliessung der teilweise sehr kleinen Grundstücke im Umfeld des ehemaligen Hotel-Restaurant \nBurghalde genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr. Die Stadt ist erschliessungspflichtig, es besteht \nHandlungsbedarf. Im Fokus steht eine verkehrliche und verkehrstechnische Bereinigung der lediglich privat-\nrechtlich geregelten Situation, insbesondere die Erschliessung der Grundstücke in der zweiten und dritten \nBautiefe ab der Hauptstrasse. Des Weiteren sind Gestaltungsrichtlinien für Gebäude, Umgebung und Er-\nschliessung zu entwickeln. Die planungsrechtliche Ausgangslage ist durch einen spezialisierten Baujuristen \nzu begutachten. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n79000.52900.162 Verkehrssystem Zentrum (Vorstudie) \n \nGesamtkredit: Fr. 250'000.-- \nBudget 2022: Fr. 100'000.-- \n \nIm Stadtzentrum, insbesondere rund um den Bahnhof, bestehen Fragen zum Verkehrssystem, u.a. im Zu-\nsammenhang mit der Erschliessung zentraler Areale. Das bestehende Verkehrsmodell der Stadt Wil deckt \ndas Hauptroutennetz ab, jedoch nur teilweise die Knoten und Anschlüsse in den einzelnen Quartieren. Im \nZentrum genügt dieser Detaillierungsgrad nicht. Aufgrund des dichten Verkehrsnetzes, des Verkehrsauf-\nkommens sowie der hohen Planungsdichte und komplexen Abhängigkeiten öffentlicher und privater Vor-\nhaben ist eine Gesamtübersicht notwendig. Dazu gehören die Untersuchung der Verkehrsführung, Tempo-\nregimes, Signalisationen etc. im Gesamtkontext sowie die Überprüfung der Funktionsfähigkeit mit Verkehrs-\nsimulationen. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n79000.52900.163 Bahnhof, Projektkoordination, Bauherrenunterstützung (Folgeauftrag) \n \nGesamtkredit: Fr. 300'000.-- \nBudget 2022: Fr. 150'000.-- \n \nMit Budget 2020 wurde der auf drei Jahre ausgelegte Kredit 79000.52900.153 für die Projektkoordination \nBahnhof bewilligt. Aufgrund der sehr hohen und komplexen Planungsdichte öffentlicher und privater Vor-\nhaben rund um den Bahnhof Wil war der auftraggeberseitige Aufwand tatsächlich sehr viel höher (Aufbau \nProjektkoordination Bahnhof, Vertragsverhandlungen und -abschlüsse, operative Projektbegleitung inkl. \nVerfahrensbegleitung), so dass der Kredit mit einer leichten Erhöhung bereits Ende 2021 aufgebraucht ist \nund abgerechnet wird. Um die professionelle Projektkoordination mit den zahlreichen Beteiligten und  \n-begleitung rund um den Bahnhof weiterhin lückenlos sicherzustellen, soll die mittels einer öffentlichen \nAusschreibung mandatierte Ingenieur-Unternehmung den im ursprünglichen Auftrag als Option enthalte-\nnen Folgeauftrag erhalten. \n \nAntrag \nDer Kredit sei zu bewilligen. \n \n \n\n\n\nInvestitionsbudget 2022 - Kommentar \n \n \n\n74 \n\n9 Finanzen und Steuern \n \n96300  Liegenschaften des Finanzvermögens \n \n- \n \n\n\n