name: Leistungsvorgaben Version GGR 24.06.2024

text:
Version
GGR 24.06.2024

Leistungsvorgaben 2025.

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Produkte / Aufgaben

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

1111 Behörde Stimmberechtigte; GGR; GR;
Kommissionsmitglieder

1 2Sicherstellen politische
Entscheidfindung

●

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Abteilungen;
Behörden

2 2Erbringen von DL für Behörden +
Verwaltung

●

Erbingen von DL für Öffentlichkeit●

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Bevölkerung; Neuzuzüger;
Industrie-/Gewerbebetriebe

2 3Umsetzen Kommunikation / Internet●

Werben für Gemeinde inkl. Bauland●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Behörde (1111) und Sekretariatsdienste
(1112). Diese Leistungen müssen als
klassische Gemeinde-Dienstleistungen
erbracht werden. Steuerung kann über
die Gremiumsgrösse erfolgen und ein
kleiner Spielraum besteht bei den
Geschenken und
gemeinschaftsfördernden Anlässen.
Vor allem die Unterstützung von
wichtigen Anlässen lässt sowohl von den
Mitteln als auch von den
Personalressourcen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Bei der
Medienarbeit sowie dem
Standortmarketing ist die Gemeinde frei,
wie sie dies umsetzen will.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

1111 Behörde

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

- L: Die Anzahl Arbeitsplätze entspricht mindestens der Hälfte der Einwohnerzahl.

- L: Lyss betreibt eine aktive und dynamische Bodenpolitik.

- S: Gute Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Lyss schaffen und die Ansiedlung von Arbeitsplätzen
fördern.

- S: Lyss akquiriert strategische Grundstücke und Immobilien.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

- L: Ein belebtes Zentrum mit Gewerbe und Detailhandel erhalten

- S: Den Dialog mit den Akteuren fördern und gute Rahmenbedingungen schaffen

- S: Das Zentrum wird belebt und Raum für Begegnungen geschaffen.

Gemeinde Seite 2

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2023 2024 2025 2026 2027 später2028

- - - - - - -1111 Behörde -

- - - - - - -1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen -

- - - - - - -1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion -

- - - - - - --

Produkte 2024 2025 2026 2027 2028

745'215 752'665 760'191 767'796 775'4771111 Behörde

600'155 606'158 612'216 618'340 624'5251112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

431'670 435'987 440'348 444'751 449'1981113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

1'777'040 1'794'810 1'812'755 1'830'887 1'849'200

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Budget 2024

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

A Personal 949'778.35 996'594.05 1'185'306.25 1'060'349.75 1'000'350

A Sachkosten 502'739.38 441'774.70 519'654.44 530'978.34 448'360

A Abschreibungen 134'540.60 174'920.50 174'921.00 174'921.00 175'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 125'820.05 135'571.95 176'114.00 165'537.36 193'430

E Vermögenserträge + Entgelte -62'719.95 -72'595.03 -76'891.60 -54'365.20 -35'300

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -6'051.00 -5'840.25 -5'208.00 -2'009.20 -4'800

1'644'107.43 1'670'425.92 1'973'896.09 1'875'412.05 1'777'040

Gemeinde Seite 3

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

Behörde Kosten1111 779'541.53 770'156.26 1'032'822.30 841'013.70 777'115

Behörde Erlöse1111 -51'878.50 -56'935.95 -50'890.50 -25'888.65 -31'900

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Kosten

1112 706'109.75 688'054.79 734'251.34 746'563.36 608'355

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Erlöse

1112 -18'892.45 -22'107.33 -31'308.90 -30'485.75 -8'200

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Kosten

1113 229'227.10 291'258.15 289'021.85 344'209.39 431'670

1'644'107.43 1'670'425.92 1'973'896.09 1'875'412.05 1'777'040

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Anz.Abstimmungs-/Wahlwochenenden 4. 3. 4. 4. 3.1111

Anz.Stimmberechtigte (Bund/Kanton) 10'511. 10'600. 10'740. 10'721. 10'627.1111

Anz.GR-Sitzungen 22. 28. 24. 22. 22.1111

Anz.GGR-Sitzungen 6. 5. 6. 7. 6.1111

m2Landfläche im Gemeindegebiet 2'478'478. 2'479'657. 2'486'566. 2'490'624. 2'492'660.1113

m2Land ausserhalb Gemeindegebiet 258'231. 258'231. 258'231. 258'231. 258'231.1113

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111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2021 2022 2023 2024 2025

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

1113 Die Bevölkerung ist informiert Rückmeldungen über fehlende
wesentliche Informationen im Internet

1 0 0 <3 <3W2

Leistungsziele

111 Rasche und effiziente
Erledigung der
eingegangenen Post

Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert
5 Arbeitstagen eingehalten zu

>95% >95% >95% >95% >95%L1

1111 Erledigungsfrist
parlamentarische Vorstösse

Vorgegebene Fristen sind eingehalten 68% 62.5% 35% >95% >95%L2

1112 Rasche und effiziente
Dienstleistungen für Behörden

Unterlagen (Einladungen/Protokolle)
für Behörden rechtzeitig gemäss
Vorgaben zugestellt

100% 100% 100% >95% >95%L3

1113 Informationstätigkeit Publikationen von wichtigen
Entscheidungen innert Wochenfrist

>95% >95% >95% >95% >95%L4

1113 Informationstätigkeit mittels
InfoBlatt

Turnus (InfoBlatt) 3 3 3 3/Jahr 3/JahrL5

1113 Unterstützung Anlässe mit
regionaler bis internationaler
Ausstrahlung (Promotion)

Beitrag pro EinwohnerIn (Promotion) 2.89 /
E

13.26 3.97 5.00-
9.00/Ei

nw.

4.00-
7.00 /
Einw.

L6

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

1'714'878.38 1'749'469.20 2'056'095.49 1'931'786.45 1'817'140.00Kosten111

-70'770.95 -79'043.28 -82'199.40 -56'374.40 -40'100.00Erlöse111

1'644'107.43 1'670'425.92 1'973'896.09 1'875'412.05 1'777'040.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

(L6): Der Indikator wurde für die Budgetierung auf Fr. 4.00-7.00 / Einw. reduziert. Dies wird aber keine finanzielle
Auswirkung haben, da bisher trotz höherem Wert nur der aktuelle Betrag budgetiert wurde.

Ideen/Vorschläge für Varianten

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111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Bruno SteinerVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Noah KieferStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2111 Finanzdienstleistungen Bevölkerung; Kanton; GGR;
GR; Mitarbeitende

1 2Liefern von Informationen für die
finanzielle Führung

●

Verwalten Vermögen und
bewirtschaften der Schulden

●

Führen von Buchhaltungen für
gemeindenahestehende
Organisationen

●

2112 Steuern Kanton; Bund; natürliche und
juristische Personen

1 1Schaffen der Voraussetzungen für
Steuerbezug durch kantonale
Behörden

●

Erheben von Sonderabgaben●

2113 AHV-Zweigstelle Bevölkerung; Amtsstellen 1 1Vollzug der
Sozialversicherungsaufgaben

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Es handelt sich um
interne Dienstleistungen resp.
Dienstleistungen für Amtsstellen von
Bund und Kanton. Bei den
Finanzdienstleistungen besteht
bezüglich Gestaltung ein gewisser
Handlungsspielraum aber nur sehr
gering.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

2111 Finanzdienstleistungen

2112 Steuern

2113 AHV-Zweigstelle

Legislaturziele

- L: finanzieller Handlungsspielraum bleibt erhalten.

- S: Lyss betreibt eine nachhaltige Finanz- und Investitionspolitik.

Gemeinde Seite 6

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2023 2024 2025 2026 2027 später2028

- - - - - - -2111 Finanzdienstleistungen -

- - - - - - -2112 Steuern -

- - - - - - -2113 AHV-Zweigstelle -

- - - - - - --

Produkte 2024 2025 2026 2027 2028

-3'196'550 -3'228'516 -3'260'804 -3'293'407 -3'326'3422111 Finanzdienstleistungen

-39'585'605 -40'046'432 -42'640'534 -43'223'517 -43'925'5482112 Steuern

254'170 256'712 259'276 261'870 264'4922113 AHV-Zweigstelle

-42'527'985 -43'018'236 -45'642'062 -46'255'054 -46'987'398

Finanzinformationen

-60'000.00

-40'000.00

-20'000.00

-

20'000.00

40'000.00

60'000.00

80'000.00

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Budget 2024

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

A Personal 782'231.65 787'528.30 794'546.15 874'195.15 781'580

A Sachkosten 728'078.56 965'523.59 981'410.92 875'193.65 57'257

A Kapitalkosten 297'145.85 224'231.21 390'821.25 375'775.70 -

A Abschreibungen - 1'249.60 20'672.90 20'672.00 -

A Finanzaufwand 882'424.98 428'194.35 159'636.55 51'987.82 55'200

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 18'765'697.80 10'193'469.80 8'013'076.38 7'482'722.07 7'247'720

E Finanzertrag -1'738'486.80 -1'276'247.80 -1'428'471.05 -1'705'728.61 -511'000

E Steuerertrag + Abgeltungen -44'826'053.35 -43'844'963.50 -46'986'239.45 -46'538'898.75 -46'328'000

E Vermögenserträge + Entgelte -68'758.52 -68'985.54 -72'328.65 -90'513.65 -85'340

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -12'374'251.93 -5'735'732.29 -3'744'218.41 -3'688'848.40 -3'745'402

-37'551'971.76 -38'325'732.28 -41'871'093.41 -42'343'443.02 -42'527'985

Gemeinde Seite 7

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

Finanzdienstleistungen Kosten2111 12'490'781.69 3'127'813.51 1'147'521.04 1'386'521.17 463'940

Finanzdienstleistungen Erlöse2111 -13'538'179.50 -6'415'956.54 -4'555'998.91 -4'831'771.16 -3'660'490

Steuern Kosten2112 8'802'612.85 9'241'894.45 8'991'817.46 8'011'146.57 8'158'000

Steuern Erlöse2112 -45'441'835.95 -44'454'766.15 -47'672'508.85 -47'173'359.40 -47'743'605

AHV-Zweigstelle Kosten2113 200'254.75 234'782.35 276'008.85 321'359.00 309'170

AHV-Zweigstelle Erlöse2113 -65'605.60 -59'499.90 -57'933.00 -57'339.20 -55'000

-37'551'971.76 -38'325'732.28 -41'871'093.41 -42'343'443.02 -42'527'985

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

TFr.Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache
Steuer) in TFr.

2'176. 2'245.5 2'144.4 2'036.9 2'304.2112

TFr.Steuerertrag juristische Personen JP (einfache
Steuer) in TFr.

447. 363.9 299.9 592.2 288.82112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige NP 9'572. 9'672. 9'636. 9'546. 9'612.2112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige JP 800. 816. 835. 855. 859.2112

Anz.Neuanmeldungen Ergänzungsleistungen 186. 188. 146. 161. 175.2113

Anz.Ergänzungsleistungen Revisionen 1'069. 853. 859. 933. 1'129.2113

Anz.Anzahl Anspruchspersonen auf
Ergänzungsleistungen

788. 816. 815. 803. 789.2113

Anz.Anzahl Lohnbescheinigungen 971. 1'071. 950. 860. 883.2113

Anz.Anzahl AHV/IV-Renten 1'898. 1'928. 2'146. 2'154. 2'190.2113

Gemeinde Seite 8

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Bruno SteinerVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Noah KieferStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2021 2022 2023 2024 2025

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

211 Zeitgerechte Bereitstellung
der Unterlagen

Anzahl Beanstandungen (bei
Finanzen)

0 0 0 0 0W1

2113 Erfüllen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen von
Bund+Kanton

An kantonaler Inspektion bemängelte
Pendenzen;
Rechnungsprüfungsorgan

0 0 0 0 0W2

Leistungsziele

2111 Kostendeckungsgrad
Führung Buchhaltungen von
gemeinde-nahestehenden
Organisationen

Kostendeckungsgrad
(Buchhaltungsführung)

>105% >105% >105% >105% >105%L1

2112 Vollständige und fristgerechte
Verarbeitung der
Steuerteilungen

Verarbeitung fristgerecht innerhalb
Rechtsmittelfrist von 60 Tagen nach
Steuerteilungsverfügung

100% 100% 100% 100% 100%L2

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

21'493'649.29 12'604'490.31 10'415'347.35 9'719'026.74 8'931'110.00Kosten211

-59'045'621.05 -50'930'222.59 -52'286'440.76 -52'062'469.76 -51'459'095.00Erlöse211

-37'551'971.76 -38'325'732.28 -41'871'093.41 -42'343'443.02 -42'527'985.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 9

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 212 -  Informatik

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Bruno SteinerVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Noah KieferStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2121 Informatikbetrieb Behörden; Mitarbeitende 2 2Entwicklung und Umsetzung
Informatikstrategie

●

Sicherstellen Betrieb und Unterhalt
der ICT-Infrastruktur

●

Sicherstellen Support-
/Benutzerunterstützung

●

2122 Informatiksicherheit Behörden; Mitarbeitende 2 2IT-Security sicherstellen●

Cyber Safe Label erfüllen und
Sicherheitsstandards
weiterentwickeln

●

Handlungsspielraum

Im Bereich Informatik besteht
Handlungsspielraum. Die IT ist aber ein
unverzichtbares Arbeitsinstrument. Grafik muss in Folge

Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

2121 Info rmatikbetrieb

2122 Informatiksicherheit

Legislaturziele

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2023 2024 2025 2026 2027 später2028

- - - - - - -2121 Informatikbetrieb -

- - - - - - -2122 Informatiksicherheit -

- - - - - - --

Produkte 2024 2025 2026 2027 2028

901'405 910'420 919'523 928'719 938'0052121 Informatikbetrieb

119'900 121'099 122'310 123'533 124'7682122 Informatiksicherheit

1'021'305 1'031'519 1'041'833 1'052'252 1'062'773

Gemeinde Seite 10

212 - Informatik

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 212 -  Informatik

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

Rechnung 2023 Budget 2024

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

A Personal - - - 323.10 34'000

A Sachkosten - - - 1'072'075.49 973'025

A Abschreibungen - - - - 21'000

E Finanzertrag - - - - -6'000

E Vermögenserträge + Entgelte - - - -7'600.00 -

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - - -1'234.80 -720

- - - 1'063'563.79 1'021'305

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

Informatikbetrieb Kosten2121 - - - 932'687.10 902'125

Informatikbetrieb Erlöse2121 - - - - -720

Informatiksicherheit Kosten2122 - - - 139'711.49 125'900

Informatiksicherheit Erlöse2122 - - - -8'834.80 -6'000

- - - 1'063'563.79 1'021'305

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Anz.Anzahl IT-Arbeitsplätze 99. 136. 137. 0 171.2122

Fr.IT-Kosten pro Arbeitsplatz 6'218.05 5'599. 4'607. 0 6'220.2122

Gemeinde Seite 11

212 - Informatik

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 212 -  Informatik

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Bruno SteinerVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Noah KieferStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2021 2022 2023 2024 2025

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

2122 Nachhaltige IT-Produkte Eingesetztes IT-Material aus
Kreislaufwirtschaft

>25% >25% >25%W1

2122 Sicherstellung und
Sensibilisierung von Phishing

Testquote Mitarbeitende im Umgang
mit strafrechtlich relevanten Attacken

>95% >90% >95%W2

2122 Konformitätsprüfung zum
Erhalt des Labels

Label Cyber Safe (alle zwei Jahre
bestehen/erfüllen)

bestan
den

keine
Prüfun

g

keine
Prüfun

g

W3

Leistungsziele

2121 Verlässliches IT-System Störungen werden rasch und
kompetent innert 4 Std. behoben

>95% >95% >95% >95% >95%L1

2122 IT-Security Phishing-Attacken intern 6x
erfolgt

6x/Jahr 6x/JahrL2

2122 IT-Security IT Penetrations-Test extern 1x
erfolgt

1x/Jahr 1x/JahrL3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

1'072'398.59 1'028'025.00Kosten212

-8'834.80 -6'720.00Erlöse212

1'063'563.79 1'021'305.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 12

212 - Informatik

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn-Stv. Kamp KarolaVerantwortung

ProjektleiterIn Barnetta SimoneStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3111 Raumplanung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende; Verein
seeland.biel/bienne

1 2Entwickeln der für die Gemeinde
notwendigen raumplanerischen
Strategien

●

Nachführen der
Planungsinstrumente und
Baubewilligungsgrundlagen

●

Nachführen des
Vermessungswesens und GIS

●

3112 Öffentlicher Verkehr Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden; Verein
seeland.biel/bienne;
Benutzende

2 2Einflussnehmen auf das ÖV-
Angebot

●

3113 Umwelt + Landschaft Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Unternehmen

2 3Erhalten und Fördern einer
gesunden Umwelt und Reduzieren
von umweltschädigenden Stoffen

●

Erhalten und Fördern einer intakten
Landschaft und einer Vielfalt von
Lebensräumen für Tiere und
Pflanzen

●

3114 Bauinspektorat Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Benutzende

1 1Beraten von Bauwilligen●

Durchführen des
Baubewilligungsverfahrens

●

3115 Energiestadt Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende

3 3Erreichung des Labels Energiestadt
GOLD

●

Sparsamer Umgang mit Energie
und Förderung erneuerbarer Energie

●

Gemeinde Seite 13

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht unterschiedlicher
Handlungsspielraum.  Im Produkt 3111
Raumplanung bestehen zahlreiche,
übergeordnete Vorgaben und mit den
vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten
kann nur mittel- bis langfristig eingewirkt
werden. Im Produkt 3112 Öffentlicher
Verkehr besteht über den
Gesamtumfang gesehen ein
beschränkter Spielraum, die
Auswirkungen sind auch eher mittel - bis
langfristig spürbar. Hingegen im Produkt
3113 Umwelt + Landschaft besteht ein
grosser Spielraum, wobei
eingegangenen Verpflcihtungen wie
Bewirtschaftungsverträge,
Beitragsreglemente oder Vorgaben aus
Energiestadt zu berücksichtigen sind.
Die Leistungen im Produkt 3114 müssen
als klassische GemeindeDL erbracht
werden.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3111 Raumplanung

3112 Öffentlicher Verkehr

3113 Umwelt + Landschaft

3114 Bauinspektorat

3115 Energiestadt

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Lyss ist im urbanen Kern mit Mehrwert für die Bevölkerung verdichtet bebaut.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.

- S: Das Zentrum wird belebt und Raum für Begegnungen geschaffen.

- S: Förderung von nachhaltigen, neuen Mobilitätsformen

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Zentrum)

Gemeinde Seite 14

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2023 2024 2025 2026 2027 später2028

0 0 120 700 1350 -250 17503111 Raumplanung 1100

0 0 0 0 0 0 03112 Öffentlicher Verkehr 0

- - - - - - -3113 Umwelt + Landschaft -

- - - - - - -3114 Bauinspektorat -

- - - - - - -3115 Energiestadt -

0 0 120 700 1350 -250 17501100

Produkte 2024 2025 2026 2027 2028

522'788 528'015 533'297 538'629 544'0143111 Raumplanung

1'818'797 1'836'984 1'855'354 1'873'908 1'892'6483112 Öffentlicher Verkehr

196'733 198'700 200'687 202'694 204'7213113 Umwelt + Landschaft

407'124 411'195 415'307 419'460 423'6573114 Bauinspektorat

274'852 277'601 280'376 283'180 286'0113115 Energiestadt

3'220'294 3'252'495 3'285'021 3'317'871 3'351'051

Finanzinformationen

-

500.00
1'000.00

1'500.00
2'000.00

2'500.00
3'000.00

3'500.00
4'000.00

4'500.00

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Budget 2024

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

A Personal 724'638.97 733'566.46 691'443.70 929'845.54 847'851

A Sachkosten 513'262.57 619'096.10 804'825.01 718'486.60 924'466

A Kapitalkosten 32'678.87 24'418.58 - 40'943.35 -

A Abschreibungen 223'462.30 227'332.65 227'332.00 238'681.50 227'700

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'578'767.60 2'031'892.95 1'887'754.10 2'260'029.00 1'905'100

E Vermögenserträge + Entgelte -247'441.75 -837'025.15 -325'256.10 -349'794.34 -561'238

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -147'084.23 -126'800.18 -119'459.25 -393'970.27 -123'585

2'678'284.33 2'672'481.41 3'166'639.46 3'444'221.38 3'220'294

Gemeinde Seite 15

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

Raumplanung Kosten3111 862'536.79 1'324'542.10 843'501.30 952'172.97 834'956

Raumplanung Erlöse3111 -73'799.68 -636'254.45 -124'616.80 -75'968.28 -312'168

Öffentlicher Verkehr Kosten3112 1'604'117.87 1'516'794.07 1'640'773.00 1'652'811.57 1'823'950

Öffentlicher Verkehr Erlöse3112 -53'042.01 -56'078.54 -62'298.95 -73'407.03 -5'153

Umwelt + Landschaft Kosten3113 149'594.18 180'193.12 135'881.35 224'393.30 268'035

Umwelt + Landschaft Erlöse3113 -60'085.89 -50'529.52 -51'755.60 -59'182.21 -71'302

Bauinspektorat Kosten3114 456'561.47 471'585.27 537'326.80 709'736.30 627'324

Bauinspektorat Erlöse3114 -207'598.40 -199'700.52 -156'244.00 -272'740.28 -220'200

Energiestadt Kosten3115 - 143'192.18 453'872.36 657'271.85 350'852

Energiestadt Erlöse3115 - -21'262.30 -49'800.00 -270'866.81 -76'000

2'678'284.33 2'672'481.41 3'166'639.46 3'444'221.38 3'220'294

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

m2Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-
Revision 2013/14)

77'500. 77'000. 57'000. 57'000. 56'500.3111

Anz.Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn +
Bus) [Vorjahresergebnis]

15'636. 16'055. 11'257. 11'036. 13'000.3112

Anz.Bewirtschaftungsverträge Landschaft
(Vertragsverhältnisse)

16. 16. 16. 16. 16.3113

m2Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche) 1'159. 1'272. 3'112. 3'239. 3'239.3113

ArenNeu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei
öffentlichen Anlagen

1. 1. 1. 3. 1.3113

Anz.Baugesuche 152. 144. 175. 172. 156.3114

%Energiestadt: Gesamtzahl 0 0 71. 73. 73.3115

%Energiestadt:
Entwicklungsplanung/Raumordnung

0 0 75. 75. 75.3115

%Energiestadt: Kommunale Gebäude und
Anlagen

0 0 78. 81. 82.3115

%Energiestadt: Ver- und Entsorgung 0 0 60. 60. 60.3115

%Energiestadt: Mobilität 0 0 73. 73. 73.3115

%Energiestadt: interne Organisation 0 0 78. 78. 78.3115

%Energeistadt: Kooperation und Kommunikation 0 0 62. 62. 62.3115

%Energiestadt: Umgang mit Klimafolgen 0 0 0 0 03115

Gemeinde Seite 16

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn-Stv. Kamp KarolaVerantwortung

ProjektleiterIn Barnetta SimoneStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2021 2022 2023 2024 2025

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3115 Der öff. Raum entwickelt sich
gesellschaft., wirtsch. + ökol.
Auf zukunftsfähige Art.
Energie wird effizient genutzt
und das Klima geschützt

Label Energiestadt Gold bis ins
Jahr 2028 (Punktestand von 78%).
Zwischenziel: 73% im Jahr 2024
Punktestand im Rahmen des
ReAudit / Erfolgskontrolle

71% 73% 73% 76 % 76 %W1

3112 Erhöhung des Anteils der
OeV-BenutzerInnen

Veränderung (Vorjahresergebnis)
Haltestellenfrequenzen der Ein- und
Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn
und Bus)

-30% -1.96% +17.8
%

+7% +5%W2

3113 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Landschaftsraum

Veränderung der Flächen die im
Vernetzungsprojekt angemeldet sind

+31.8
%

+1.7% +2.9% +1.5% +1.5%W3

311 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

Zuwachs der ökologisch wertvollen
Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)

+ 1 Are + 3
Aren

+ 1 Are +2
Aren

+2
Aren

W4

3114 Verursachergerechtes
Verrechnen der Kosten für
das Baubewilligungsverfahren

Kostendeckungsgrad (Verhältnis
Kosten/Erlös Bauinspektorat)

42% 20% 42% 40-
50%

40-
50%

W5

Leistungsziele

3111 Die finanzielle Basis für die
raumplankonforme
Ortsbildpflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Ortsbild

100% 100% 100% 100% 100%L1

3112 Die Benutzung des
Öffentlichen Verkehrs wird
gefördert

Förderungsaktion- bzw. Information
pro Jahr

1 1 1 2 2L2

3113 Die finanzielle Basis für die
Landschaftspflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung
Landschaftspflege

25% 25% 25% 50% 50%L3

3113 Ökologisch wertvolle, private
Gärten und Aussenanlagen
werden gefördert

Förderaktion bzw. Information (für
Garten- und Aussenanlagen) pro Jahr

1 1 1 1 1L4

3115 Die Baubewilligungsverfahren
sind unter Berücksichtigung
der Ordnungsfristen und der
Qualitätssicherung
durchzuführen

Ø Behandlungsdauer unbestrittener
Baugesuche, abgesützt auf die
Ordnungsfristen des Baugesetzes

87
Tage

≤90
Tage

≤90
Tage

L5

3115 Die finanzielle Basis für die
Ausrichtung von
Förderbeiträgen zugunsten
der Energieeffizienz sowie
erneuerbarer und
klimafreundlicher Energien
mit der Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbetrag von Fr. 100'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Förderprogramm
Energiestadt Lyss

70% 100% 100%L6

Gemeinde Seite 17

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

3'072'810.31 3'636'306.74 3'611'354.81 4'196'385.99 3'905'117.00Kosten311

-394'525.98 -963'825.33 -444'715.35 -752'164.61 -684'823.00Erlöse311

2'678'284.33 2'672'481.41 3'166'639.46 3'444'221.38 3'220'294.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

W1:aufgrund von aktuellem nicht verifizierten Zwischenergebnis von Feb 2024 74% bleibt der Zielwert für 2025
der gleiche.
L6: ist zu prüfen

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 18

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn H Garcia JavierVerantwortung

SachbearbeiterIn Michael BrönnimannStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3121 Neubau, Ausbau,
Sanierung

Verwaltung; Behörden;
Benutzende

2 3Projektieren, erstellen und
unterhalten der baulichen
Infrastrukturen gemäss den
Bedürfnissen aus Politik und
Verwaltung (Auftraggeber
Liegenschaften)

●

Vertreten der Bauherrin:
Überwachen und Steuern der Ziele
des Planungs- und Bauprozesses

●

Wahrnehmen der Projektleitung:
Überwachen von Qualität, Kosten
und Termine

●

Übergabe der fertigen Anlage an
den Betrieb

●

Umsetzen von optimalen Lösungen
betreffend Nachhaltigkeit und
Ressourcenverbrauch,
insbesondere Einhalten des
Gebäudestandards 2019

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kurzfristig grosser
Handlungsspielraum indem der
Unterhalt reduziert oder aufgestockt
wird. Im mehrjährigen Durchschnitt
sollten die Mittel jedoch stabil bleiben,
damit der Werterhalt mittel- und
langfristig gewährleistet werden kann.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten
Jahre hat sich für den laufenden
baulichen Unterhalt ein Wert von 0.60%
des Wiederbeschaffungswertes
(Gebäudeversicherungswert) in
Abstimmung mit den
Investitionsprojekten als nötig erwiesen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3121 Neubau, Ausbau,
Sanierung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

Gemeinde Seite 19

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2023 2024 2025 2026 2027 später2028

- - - - - - -3121 Neubau, Ausbau, Sanierung -

- - - - - - --

Produkte 2024 2025 2026 2027 2028

1'435'409 1'521'265 1'536'474 1'551'842 1'567'3603121 Neubau, Ausbau, Sanierung

1'435'409 1'521'265 1'536'474 1'551'842 1'567'360

Finanzinformationen

-

200.00
400.00

600.00
800.00

1'000.00
1'200.00

1'400.00
1'600.00

1'800.00

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Budget 2024

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

A Personal 194'861.04 197'226.95 169'776.65 153'415.55 173'475

A Sachkosten 1'340'036.90 1'296'969.59 1'346'752.60 1'335'278.34 1'237'258

A Finanzaufwand - 45'489.30 14'678.35 36'160.85 96'815

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand - - - - -

E Vermögenserträge + Entgelte -1'330.00 - - - -72'139

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -64'997.05 -60'450.59 -56'727.40 -54'464.27 -

1'468'570.89 1'479'235.25 1'474'480.20 1'470'390.47 1'435'409

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

Neubau, Ausbau, Sanierung
Kosten

3121 1'534'897.94 1'539'685.84 1'533'526.10 1'524'854.74 1'507'548

Neubau, Ausbau, Sanierung
Erlöse

3121 -66'327.05 -60'450.59 -59'045.90 -54'464.27 -72'139

1'468'570.89 1'479'235.25 1'474'480.20 1'470'390.47 1'435'409

Gemeinde Seite 20

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

m2Energiebezugsflächen Liegenschaften 48'819. 49'500. 51'104. 54'202. 54'202.3121

MJ/m2/
Jahr

Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften 392. 400. 518. 421. 306.3121

Fr.Aufwand für baulichen Unterhalt über
Voranschlag

1'344'796. 1'340'037. 1'351'810. 1'337'567. 1'446'721.3121

%Aufwand für baulichen Unterhalt (von
Gebäudeversicherungswert)

0.75 0.75 0.75 0.7 0.763121

Gemeinde Seite 21

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn H Garcia JavierVerantwortung

SachbearbeiterIn Michael BrönnimannStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2021 2022 2023 2024 2025

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3121 Halten und Erhöhung des
Punktestandes in der
Massnahmenbewertung
Energiestadt / Bereich
kommunale Gebäude und
Anlagen zur Verbesserung
der Gebäudequalität, als
Vorbildwirkung und zur
Sicherstellung einer
nachhaltigen Entwicklung

Energie-Stadt Label Punktestand
(Bereich kommunale Gebäude +
Anlagen) im Rahmen des ReAudit /
Erfolgskontrolle

78% 81% 82% 82% 83%W1

3121 Aufrechterhalten der
Betriebstauglichkeit der
Gebäude und Anlagen im
Einflussbereich des baulichen
Unterhalts

Wesentliche Betriebunterbrüche 0 0 0 0 0W2

Leistungsziele

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

0.75% 0.72% 0.76% ≤ 0.7% ≤0.7%L1

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Umsetzungsgrad / Massnahmen
(Werterhaltung Liegenschaften)

100% 100% 100% > 90% 100%L2

3121 Fach- und zeitgerechte sowie
im finanziellen Rahmen
liegende Ausführung der
Neu- und Ausbauten sowie
der Sanierungen

Ausführungsgrad der beauftragten
Neu- und Ausbauten sowie
Sanierungen

100% 100% 100 100% streich
en

L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

1'534'897.94 1'539'685.84 1'533'526.10 1'524'854.74 1'507'548.00Kosten312

-66'327.05 -60'450.59 -59'045.90 -54'464.27 -72'139.00Erlöse312

1'468'570.89 1'479'235.25 1'474'480.20 1'470'390.47 1'435'409.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Indikator L3 wird auf Antrag der PK Bau+Planung per Ende 2024 gestrichen. Da der Indikator keine effektive
Steuerung zulässt und nur der internen Schnittstellenüberprüfung dient, ohne Mehrwert für den GGR.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 22

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Möri PascaleStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3131 Verkehrsanlagen Bevölkerung;
GrundeigentümerInnen;
Benutzende; Anstossende

1 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der Verkehrsanlagen

●

3132 Öffentliche Grünanlagen Bevölkerung; Benutzende 2 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der öffentlichen Grünanlagen

●

Aufwerten des Siedlungsraumes●

Durchgrüntes Lyss●

3133 Fliessgewässer Bevölkerung; Anstossende;
Bewirtschaftende

2 3Renaturieren von Fliessgewässern●

Sicherstellen von baulichen sowie
betrieblichem Unterhalt zur
Gefahrenabwendung

●

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden

3 3Erbringen von Tiefbauarbeiten und
Entsorgungen in der Gemeinde

●

Bereitstellen von Infrastruktur und
Logistikleistungen intern + extern

●

Handlungsspielraum

In dieser PG ist der Handlungsspielraum
je nach P unterschiedlich gross. In den
Produkten 3131 Verkehrsanlagen / 3132
öffentliche Grünanlagen ist der Standard
der Anlagen einzuhalten, so dass die
Werkeigentümerhaftung bei allfälligen
Unfällen nicht auf die Gemeinde fällt. Im
Produkt 3133 Fliessgewässer sind die
Wasserbaupflichten grösstenteils an
Gemeindeverbände abgetreten. Im
Produkt 3134 DL für Dritte ist die
Gemeinde frei, den Rahmen dafür
festzulegen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3131 Verkehrsanlagen

3132 Öffentliche Grünanlagen

3133 Fliessgewässer

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Gemeinde Seite 23

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Legislaturziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Zentrum)

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2023 2024 2025 2026 2027 später2028

3800 1232 1056 1230 600 1400 7003131 Verkehrsanlagen -100

0 0 0 0 400 -100 03132 Öffentliche Grünanlagen 0

715 0 -50 0 0 350 03133 Fliessgewässer 0

350 0 550 200 0 0 03134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof 0

4865 1232 1556 1430 1000 1650 700-100

Produkte 2024 2025 2026 2027 2028

4'486'529 4'793'995 4'841'937 4'890'354 4'939'2583131 Verkehrsanlagen

887'499 896'373 905'337 914'391 923'5353132 Öffentliche Grünanlagen

814'599 822'744 830'971 839'283 847'6753133 Fliessgewässer

566'232 571'894 577'612 583'390 589'2213134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof

6'754'859 7'085'006 7'155'857 7'227'418 7'299'689

Gemeinde Seite 24

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Finanzinformationen

-
1'000.00
2'000.00
3'000.00
4'000.00
5'000.00
6'000.00
7'000.00
8'000.00
9'000.00

10'000.00

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Budget 2024

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

A Personal 1'784'624.79 1'919'377.99 2'146'095.80 1'948'486.41 2'160'374

A Sachkosten 3'505'624.27 3'385'814.72 3'840'074.30 3'645'687.48 3'236'418

A Kapitalkosten 76'250.70 56'976.70 - 95'534.48 -

A Abschreibungen 1'211'572.50 1'313'869.50 1'403'632.95 1'440'771.32 1'419'320

A Finanzaufwand - - - - 229'200

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'627'083.40 1'781'172.45 1'484'489.55 1'492'504.50 1'890'300

E Steuerertrag + Abgeltungen -82'920.00 -90'840.00 -89'880.00 -94'200.00 -90'000

E Vermögenserträge + Entgelte -144'817.35 -45'911.00 -81'288.45 -85'455.80 -319'903

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -2'036'988.92 -1'900'241.48 -1'768'261.80 -1'740'473.91 -1'770'850

5'940'429.39 6'420'218.88 6'934'862.35 6'702'854.48 6'754'859

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

Verkehrsanlagen Kosten3131 4'924'622.12 4'897'063.20 5'070'100.70 4'831'163.23 4'767'468

Verkehrsanlagen Erlöse3131 -444'290.21 -301'605.99 -370'817.75 -287'896.12 -280'939

Öffentliche Grünanlagen Kosten3132 765'392.56 759'486.74 894'569.30 811'838.35 892'652

Öffentliche Grünanlagen Erlöse3132 -4'642.66 -4'317.91 -7'605.05 -3'890.30 -5'153

Fliessgewässer Kosten3133 774'037.53 870'431.50 779'291.65 819'116.24 1'021'352

Fliessgewässer Erlöse3133 -6'242.41 -9'017.66 -5'651.70 -50'304.05 -206'753

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Kosten

3134 1'799'471.35 1'986'433.62 2'169'522.25 2'187'094.07 2'254'140

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Erlöse

3134 -1'867'918.89 -1'778'254.62 -1'594'547.05 -1'604'266.94 -1'687'908

5'940'429.39 6'420'218.88 6'934'862.35 6'702'854.48 6'754'859

Gemeinde Seite 25

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

m2Strassenfläche 448'087. 448'135. 447'495. 447'495. 447'476.3131

%Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend 88. 88. 92. 95. 92.3131

m2Strassensanierung 5'832. 5'931. 6'142. 22'124. 1'490.3131

m2Grünfläche 116'512. 116'854. 116'821. 116'821. 116'840.3132

mEingedolte Bäche 2'542. 2'542. 2'542. 2'542. 2'542.3133

Fr.DL für Dritte 334'078. 68'448. 72'458. 332'437. 582'827.3134

Gemeinde Seite 26

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Möri PascaleStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2021 2022 2023 2024 2025

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3131 Sichere Strassen Haftpflichtfälle infolge baulicher
Mängel

keine keine keine keine keineW1

3132 Durchgrüntes Lyss Neue Bäume im Siedlungsgebiet +15Stk
.

W2 NEU

3134 Zufriedene Kunden Anzahl Beanstandungen 1 1 keine <5 <5W3

Leistungsziele

3131 Strassenzustand Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert (Strasse)

1.15 1.35 1.15% ≤1.00 ≤1.00
%

L1

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Investitionsplanung umgesetzt
(Realisieren Verkehrsanlagen)

82% 91% 82% >80% >80%L2

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(Realisieren dimensionierter
Verkehrsanlagen)

115% 135% 115% >80% >80%L3

3132 Durchgrüntes Lyss Unterhalten der Anlagen
(Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke

100% 100% 100% 100% 100%L4

3133 Hochwasserschutz Abnahme (Veränderung) von
naturnahen Fliessgewässer

keine keine keine keine keineL5

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung: Zentrum 40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x/Ja
hr

40x/Ja
hr

L6

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung; Aussenquartiere 15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x/Ja
hr

15x/Ja
hr

L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

8'263'523.56 8'513'415.06 8'913'483.90 8'649'211.89 8'935'612.00Kosten313

-2'323'094.17 -2'093'196.18 -1'978'621.55 -1'946'357.41 -2'180'753.00Erlöse313

5'940'429.39 6'420'218.88 6'934'862.35 6'702'854.48 6'754'859.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 27

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Bemerkungen

Indikator W2 gemäss GGR-Beschluss vom 13.05.2024 neu aufgenommen.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 28

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Möri PascaleStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3141 Abwasserentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Bauwillige und
Projektverfassende

1 1Planen, Realisieren und Unterhalten
der Abwasserentsorgungsanlagen

●

3142 Abfallentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen

1 2Sicherstellen und Wahrnehmen
Sammeldienste

●

Betreiben von zentralen
Sammelstellen für Wertstoffe sowie
einer Tierkörpersammelstelle

●

Sicherstellen und Wahrnehmen der
Sammeldienste für Hauskehricht
und Grüngut in Vertragsgemeinden

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Die Vorgaben sind
durch entsprechende Kantonale Gesetze
und Verordnungen gegeben. Im Produkt
3141 Abwasserentsorgung hat die
Gemeinde ein eigenes
Abwasserentsorgungsreglement. Im
Produkt 3142 Abfallentsorgung besteht
das gemeindeeigene Abfallreglement.
Der Spielraum besteht in der Art, wie die
Sammelstellen betrieben werden sowie
bei der Organisation der
Grüngutverwertung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3141 Abwasserentsorgung

3142 Abfallentsorgung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

Gemeinde Seite 29

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2023 2024 2025 2026 2027 später2028

2639 2161 800 1100 982 800 8003141 Abwasserentsorgung 800

75 0 450 -350 900 0 03142 Abfallentsorgung 150

2714 2161 1250 750 1882 800 800950

Produkte 2024 2025 2026 2027 2028

0 0 -1 -1 03141 Abwasserentsorgung

0 0 -3 0 -13142 Abfallentsorgung

0 0 -4 -1 -1

Finanzinformationen

-1'000.00

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

7'000.00

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Budget 2024

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

A Personal 330'599.90 307'905.85 289'184.10 420'305.00 311'000

A Sachkosten 976'357.70 948'290.11 1'137'736.80 1'051'299.58 1'137'930

A Abschreibungen 142'073.46 158'565.70 173'228.15 188'546.65 249'900

A Finanzaufwand - - - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'132'203.80 3'994'532.48 3'904'786.69 3'811'064.33 4'251'330

E Finanzertrag -27'702.00 -28'394.00 -27'999.00 -27'522.00 -477'460

E Vermögenserträge + Entgelte -5'179'381.49 -5'050'774.44 -4'987'604.04 -4'991'411.17 -4'774'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'374'151.37 -330'125.70 -489'332.70 -452'282.39 -698'700

0 0 0 0 0

Gemeinde Seite 30

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

Abwasserentsorgung Kosten3141 4'909'879.51 3'924'193.39 4'321'962.90 4'422'986.10 4'279'590

Abwasserentsorgung Erlöse3141 -4'909'879.51 -3'924'193.39 -4'321'962.90 -4'422'986.10 -4'279'590

Abfallentsorgung Kosten3142 1'690'080.35 1'485'100.75 1'679'345.10 1'482'408.01 1'670'570

Abfallentsorgung Erlöse3142 -1'690'080.35 -1'485'100.75 -1'679'345.10 -1'482'408.01 -1'670'570

0.00 0.00 0.00 0.00 0

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

mLänge des Kanalisationsnetzes 74'677. 74'986. 75'084. 75'684. 75'684.3141

%Genügender - guter Zustand 77. 79. 85. 86. 86.3141

tBrennbarer Abfall 3'175. 3'254. 3'259. 3'139. 3'198.3142

tKompostierbarer Abfall 1'851. 1'910. 1'966. 1'741. 1'702.3142

tWiederverwertbare Abfälle 203. 242. 240. 501. 522.3142

Gemeinde Seite 31

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Möri PascaleStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2021 2022 2023 2024 2025

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3141 Sichere Abwasserentsorgung Rückstau keine keine keine keine keineW1

3142 Abfallentsorgung
sicherstellen / Hauskehricht
wird regelmässig entsorgt

Aufsichtsrechtliche Beanstandung
durch Kantonale Behörden

keine keine keine keine keineW2

Leistungsziele

3141 Umsetzung GEP eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Kanalisationsnetz)

0.03% 0.03 0.02% ≤0.06
%

≤1.20
%

L1

3141 Umsetzung GEP Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(GEP)

55% 50% 40% >80% >80%L2

3141 Umsetzung GEP Investitionsplanung umgesetzt (GEP) 82% 91% 89% >80% >80%L3

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Kehrrichtsammeltour wöchentlich 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL4

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Grüngutsammeltour wöchentlich
(ausser im Winter)

1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL5

3142 Kehricht- und Grünabfuhr für
andere Gemeinden

Kostendeckungsgrad (Kehricht) 105% 105% 105% ≥105% ≥105%L6

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Papiersammlung (monatlich) 1 MalL7 NEU

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Kartonsammlung (monatlich) 1 MalL8 NEU

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

6'599'959.86 5'409'294.14 6'001'308.00 5'905'394.11 5'950'160.00Kosten314

-6'599'959.86 -5'409'294.14 -6'001'308.00 -5'905'394.11 -5'950'160.00Erlöse314

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 32

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Bemerkungen

Die Erhöhung beim Indikator L1 ist eine Folge des Systemwechsels mit der Überführung der GEP-
Verpflichtungskredite in die ordentliche Unterhaltsbudgetierung.

Die Indikatoren L7 und L8 (Papier- und Kartonsammlung) wurden auf Vorschlag der PK Bau+Planung für 2025
neu aufgenommen.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 33

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4111 Ruhe + Ordnung Bevölkerung; GGR; GR;
Verwaltung; Institutionen;
SIKO; Partnerorganisationen;
Delinquenten;
Verkehrsteilnehmende

2 2Sicherstellen von Ruhe und
Ordnung im öffentlichen Raum

●

Verhindern und rasche Beseitigung
von Störungen

●

4112 Registerführung Bevölkerung; Kanton; Bund 1 1Erfüllen der gesetzlichen
Vollzugsaufgaben der
Registerführung

●

Durchführen
Einbürgerungsverfahren für Lyss
und Anschlussgemeinden

●

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

●

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
Militär + Schiessen

Bevölkerung; Kanton; Bund;
Institutionen; Vereine; Armee

2 2Sicherstellen und Vorbereiten einer
Organisation für die Bewältigung
von Ereignissen

●

Sicherstellen und Vorbereiten einer
effizienten, rasch einsatzbereiten
Feuerwehrorganisation

●

Verwalten, Unterhalten der
Schiessanlagen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht trotz gesetzlich
vorgegebenen Aufgaben ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Ruhe + Ordnung sowie Zivilschutz,
Feuerwehr, Militär- und Schiesswesen.
Änderungen sind jedoch zum Teil nur
langfristig möglich, da die Leistungen in
Verträgen definiert sind. Im Bereich
Registerführung besteht kein
Handlungsspielraum.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4111 Ruhe + Ordnung

4112 Registerführung

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
M ilitär + Schiessen

Gemeinde Seite 34

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2023 2024 2025 2026 2027 später2028

- - - - - - -4111 Ruhe + Ordnung -

- - - - - - -4112 Registerführung -

5 390 0 200 430 80 6004113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen 0

5 390 0 200 430 80 6000

Produkte 2024 2025 2026 2027 2028

645'634 652'087 658'610 665'200 671'8474111 Ruhe + Ordnung

244'330 246'772 249'241 251'733 254'2514112 Registerführung

393'584 397'521 401'494 405'507 409'5644113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen

1'283'548 1'296'380 1'309'345 1'322'440 1'335'662

Gemeinde Seite 35

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

4'000.00

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Budget 2024

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

A Personal 1'292'277.41 1'310'698.54 1'360'600.80 1'393'521.35 1'528'270

A Sachkosten 1'008'607.06 792'575.94 1'064'837.96 773'284.90 847'474

A Abschreibungen 200'887.60 308'727.20 208'965.40 368'005.28 253'800

A Finanzaufwand 11'678.40 10'014.00 14'825.95 5'765.00 31'730

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 826'180.11 733'905.41 633'173.72 648'341.80 686'009

E Finanzertrag 1'242.70 -59'246.70 -8'804.65 -9'407.45 2'900

E Steuerertrag + Abgeltungen -1'932.00 -11'175.00 -10'625.00 -11'394.25 -12'750

E Vermögenserträge + Entgelte -1'618'742.60 -1'707'132.39 -1'821'974.68 -1'867'613.05 -1'787'310

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -365'402.20 -325'992.30 -276'919.95 -285'811.95 -266'575

1'354'796.48 1'052'374.70 1'164'079.55 1'014'691.63 1'283'548

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

Ruhe + Ordnung Kosten4111 1'264'278.92 1'029'216.56 1'173'804.88 1'120'983.83 1'222'934

Ruhe + Ordnung Erlöse4111 -455'266.25 -512'548.03 -669'252.70 -639'117.10 -577'300

Registerführung Kosten4112 403'365.34 504'154.06 506'092.45 492'618.82 439'580

Registerführung Erlöse4112 -182'551.90 -199'467.46 -210'150.83 -268'756.65 -195'250

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Kosten

4113 1'676'496.02 1'633'019.92 1'632'772.88 1'579'473.13 1'684'769

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Erlöse

4113 -1'351'525.65 -1'402'000.35 -1'269'187.13 -1'270'510.40 -1'291'185

1'354'796.48 1'052'374.70 1'164'079.55 1'014'691.63 1'283'548

Gemeinde Seite 36

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

hPatrouillen (KAPO) 1'785. 2'616. 2'020. 1'869. 1'793.4111

Anz.GFO-Einsätze 0 0 0 0 04111

Anz.Feuerwehr Ereignisse 85. 107. 121. 115. 130.4111

hFeuerwehr Einsatzstunden 119. 176. 149. 156. 178.4111

Anz.Schützenvereine 3. 3. 3. 4. 2.4111

Gemeinde Seite 37

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2021 2022 2023 2024 2025

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4111 Hohes subjektives
Sicherheitsempfinden

Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4
Jahre); Aussagen zum
Sicherheitsempfinden

nicht
erhobe

n

1 nicht
erhobe

n

Keine keineW1

Leistungsziele

4111 Sicherheit für die Bevölkerung
und die Verkehrsteilnehmer

Ressourcen Kapo 200% 200 % 200% 200% 200%L1

4111 Sicherheit für die Bevölkerung
und die Verkehrsteilnehmer

Kontrolle Sicherheitsdienst (bei
Bedarf)

764
Std.

900
Std

1'173
Std.

900
Std.

900
Std.

L2

4111 Sicherheit für die Bevölkerung
und die Verkehrsteilnehmer

Kontrolle ruhender Verkehr (in
unregelmässigen Abständen)

1800 1940
Std

2008
Std.

2050
Std.

2050
Std.

L3

4111 Ruhe und Ordnung im
Gastgewerbebereich

Kontrollen Gewerbepolizei in
unregelmässigen Abständen

85 Std. 20 Std 20 Std. 50 Std. 50 Std.L4

4112 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im
Bereich Einbürgerungen

Kostendeckungsgrad (Bereich
Einbürgerungen)

105% 105 % 105% 105% 105%L5

4111 Velostation sicherstellen Leistungsvertrag Velostation
überprüfen

erfüllt erfüllt erfüllt jährlich jährlichL6

4113 Effiziente
Feuerwehrorganisation

Mindestanzahl AdF gemäss GVB (70) 100% 100 % erfüllt 100% 100%L7

4113 Effiziente FW-Organisation Interventionszeit GVB eingehalten 100% 100 % 100% 100% 100%L8

4113 Einsatzbereite Schiessanlage Anzahl funktionierende Scheiben 100% 100 % 97% 22 22
Scheib

en

L9

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

3'344'140.28 3'166'390.54 3'312'670.21 3'193'075.78 3'347'283.00Kosten411

-1'989'343.80 -2'114'015.84 -2'148'590.66 -2'178'384.15 -2'063'735.00Erlöse411

1'354'796.48 1'052'374.70 1'164'079.55 1'014'691.63 1'283'548.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 38

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiVerantwortung

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4121 Friedhofverwaltung Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Bestatter;
Steinbildhauer

1 2Organisieren der Bestattungen●

Beraten der Angehörigen●

Erteilen Grabmalbewilligungen●

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Kirche

1 2Planen, Realisieren und Unterhalten
des Friedhofs

●

Sicherstellen störungsfreie und
pietätvolle Beisetzungen

●

Sicherstellen schickliches
Begräbnis für Mittellose

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum bei den Beratungen
von Angehörigen sowie dem
Friedhofunterhalt. Eingegrenzt wird der
Handlungsspielraum in erster Linie
durch eigene Reglemente.
Der grösste Handlungsspielraum ergibt
sich in der Friedhofsgestaltung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4121 Friedhofverwaltung

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2023 2024 2025 2026 2027 später2028

- - - - - - -4121 Friedhofverwaltung -

0 15 200 0 0 0 04122 Friedhofunterhalt und Beisetzung 0

0 15 200 0 0 0 00

Produkte 2024 2025 2026 2027 2028

193'940 195'879 197'838 199'815 201'8144121 Friedhofverwaltung

202'620 204'646 206'691 208'760 210'8474122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

396'560 400'525 404'529 408'575 412'661

Gemeinde Seite 39

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Finanzinformationen

-
50.00

100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
500.00

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Budget 2024

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

A Personal 68'206.64 65'901.26 173'096.55 195'497.95 199'670

A Sachkosten 268'772.45 385'464.60 174'250.00 209'578.31 236'890

A Abschreibungen 16'263.00 16'263.00 16'263.00 16'263.00 -40'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand - - - 2'941.80 -

E Vermögenserträge + Entgelte -35'018.60 -41'242.85 -14'680.00 -42'591.50 -

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - - -2'029.45 -

318'223.49 426'386.01 348'929.55 379'660.11 396'560

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

Friedhofverwaltung Kosten4121 165'020.58 244'100.48 47'298.35 327'957.60 233'940

Friedhofverwaltung Erlöse4121 -35'018.60 -41'242.85 -14'680.00 -44'620.95 -40'000

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Kosten

4122 188'221.51 223'528.38 316'311.20 96'323.46 202'620

318'223.49 426'386.01 348'929.55 379'660.11 396'560

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Anz.Bestattungen 125. 93. 133. 148. 152.4121

Anz.Neuanlagen 0 0 0 0 04121

Anz.Störungen der Friedhofruhe 0 0 0 0 04121

Anz.Grabaufhebungen 38. 1. 12. 25. 241.4121

Gemeinde Seite 40

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiVerantwortung

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

P/PG Ziele Indikator 2021 2022 2023 2024 2025

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4121 Pietätvolle Beisetzung Anzahl max. Bestattungen pro Tag
und Friedhof

2 2 2 /Tag 2 2W1

Leistungsziele

4122 Pflege der Friedhofanlage Friedhof jederzeit in ordentlichem
Zustand

100% 100 % 100% 100% 100%L1

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

353'242.09 467'628.86 363'609.55 424'281.06 436'560.00Kosten412

-35'018.60 -41'242.85 -14'680.00 -44'620.95 -40'000.00Erlöse412

318'223.49 426'386.01 348'929.55 379'660.11 396'560.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 41

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Deflorin NadineStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4131 Verwaltung Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen

2 2Bewirtschaften gemeindeeigene
Liegenschaften

●

Sicherstellen von Notunterkünften●

4132 Betrieb Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen;
Handwerker; Lieferanten;
Abteilung B+P

2 2Gewährleisten eines störungsfreien
und umweltbewussten Betriebs der
Liegenschaften

●

4133 Liegenschaftsstrategie Verwaltung; Institutionen;
Vereine; Behörden; Abteilung
B+P; Abteilung B+K

3 3Vertretung der Gemeinde als
Eigentümerin der Liegenschaften

●

Wahrnehmen des Immobilien-
Portfolio-Managements

●

4135 Wald Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Vereine;
Abteilung B+P

2 2Langfristige Sicherstellung des
öffentlichen Naherholungsraumes

●

Sicherstellung der Hege und Pflege
des Waldes im Alleineigentum der
Gemeinde

●

Sicherstellung des Holzschlages in
denjenigen Waldgebieten, die im
Alleineigentum der Gemeinde liegen

●

Sicherstellung des Wegunterhalts
im Wald

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Verwaltung/Auslastung sowie dem
Umfang des betrieblichen Unterhalts.
Korrekturen haben direkten Einfluss auf
die Benutzer.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4131 Verwaltung

4132 Betrieb

4133 Liegenschaftsstrategie

4135 Wald

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

Gemeinde Seite 42

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2023 2024 2025 2026 2027 später2028

- - - - - - -4131 Verwaltung -

- - - - - - -4132 Betrieb -

38698 361 1700 2850 3450 2500 77504133 Liegenschaftsstrategie 15550

- - - - - - -4134 Spielplätze -

- - - - - - -4135 Wald -

38698 361 1700 2850 3450 2500 775015550

Produkte 2024 2025 2026 2027 2028

-782'940 -790'769 -798'677 -806'664 -814'7304131 Verwaltung

5'069'990 5'120'695 5'171'867 5'223'617 5'275'8364132 Betrieb

1'960'650 1'980'257 2'000'058 2'020'060 2'040'2594133 Liegenschaftsstrategie

4134 Spielplätze

84'660 85'507 86'361 87'226 88'0984135 Wald

6'332'360 6'395'690 6'459'609 6'524'239 6'589'463

Gemeinde Seite 43

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

14'000.00

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Budget 2024

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

A Personal 3'121'638.05 3'253'645.80 3'256'423.20 3'461'644.05 3'512'100

A Sachkosten 2'382'524.31 2'587'784.90 2'701'902.68 2'925'030.04 3'070'420

A Kapitalkosten 119'822.51 89'534.81 - 150'125.61 -

A Abschreibungen 2'510'005.65 3'100'256.20 3'571'814.65 3'484'376.97 3'788'400

A Finanzaufwand 350'587.66 276'530.65 293'358.85 426'688.65 714'701

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 2'574'253.25 861'179.15 934'180.35 808'634.25 867'200

E Finanzertrag -3'150'408.35 -3'768'557.05 -2'503'306.90 -2'451'523.55 -2'456'111

E Vermögenserträge + Entgelte -434'277.82 -461'398.30 -671'634.25 -720'290.95 -426'950

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'573'803.00 -2'178'440.95 -2'643'658.30 -2'690'102.01 -2'737'400

5'900'342.26 3'760'535.21 4'939'080.28 5'394'583.06 6'332'360

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

Verwaltung Kosten4131 524'244.10 277'069.65 203'773.15 292'971.65 60'060

Verwaltung Erlöse4131 -855'265.00 -854'100.85 -843'000.00 -870'485.05 -843'000

Betrieb Kosten4132 8'105'505.26 6'932'158.85 7'719'063.18 8'071'347.49 8'054'951

Betrieb Erlöse4132 -3'838'781.71 -4'394'131.80 -4'280'704.60 -4'289'291.46 -2'984'961

Liegenschaftsstrategie Kosten4133 2'354'045.26 2'922'283.56 2'808'506.40 2'861'149.33 3'741'650

Liegenschaftsstrategie Erlöse4133 -522'017.00 -1'219'345.85 -765'841.45 -760'832.90 -1'781'000

Spielplätze Kosten4134 132'611.35 - - - -

Wald Kosten4135 - 117'549.45 104'445.60 114'506.50 96'160

Wald Erlöse4135 - -20'947.80 -7'162.00 -24'782.50 -11'500

5'900'342.26 3'760'535.21 4'939'080.28 5'394'583.06 6'332'360

Gemeinde Seite 44

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Anz.Sozialwohnungen 50. 50. 50. 49. 32.4131

Anz.Notwohnungen 2. 2. 2. 2. 2.4131

Anz.Einzelzimmer 21. 21. 21. 21. 7.4131

Anz.Anzahl Spielplätze 26. 26. 26. 27. 27.4134

Gemeinde Seite 45

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Deflorin NadineStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2021 2022 2023 2024 2025

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4132 Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch (total) 817'66
4 kW

792'34
6 kWh

1'504'9
92

- 4%
(ᴓ5 J.)

- 4%
(ᴓ 5J.)

W1

4132 Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch Schul- und
Verwaltungsanlagen

- 2%
(ᴓ5 J.)

- 2%
(ᴓ 5J.)

W2

4132 Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch Sportzentren - 2%
(ᴓ5 J.)

- 2%
(ᴓ 5J.)

W3

4132 Umweltbewusstes Handeln Heizenergieverbrauch 7'3589
76 kW

7'406'0
00

kWh

4'165'0
00

< ᴓ5
Jahre

< ᴓ 5
Jahre

W4

4134 Kundenzufriedenheit Umfrage (alle 2 Jahre) nicht
erhobe

n

erfüllt nicht
erhobe

n

Keine 1
Nutzer
gruppe

W5

Leistungsziele

4131 Marktgerechte Objekte Leerwohnungsbestand
(Gemeindeliegenschaften)

6% 15 % 40% < 10% < 10%L1

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung Sportanlagen 70% 90 % 90% > 85% > 85%L2

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung übrige vermietbare Räume 20% 25% 30%;
Ausna
hmen
Küche

n

> 30% > 30%L3

4132 Benutzerfreundliche Anlagen Reinigungsaufwand 25'929
Std.

32'249
1 Std.

29'150
Std.

>33'00
0 Std.

<
33'000

Std.

L4

4133 Die Liegenschaftsverwaltung
tritt gegenüber der Politik und
der Verwaltung als
verlässlicher und
kompetenter Partner auf

Umsetzung der Anträge 90% 90 % 99% 100% 100%L5

4133 Die langfristige
Liegenschaftsstrategie zeigt
Lösungen für die künftigen
Bedürfnisse auf

Umsetzungsgrad
(Liegenschaftsstrategie)

80% 90% 93% 95 % 95%L6

4133 Das Investitionsprogramm im
Bereich Liegenschaften ist
vollständig und auf dem
neusten Stand

Nachkredite (Liegenschaftsstrategie) Keine keine Keine keine keineL7

4133 Bau- und Sanierungsprojekte
werden bei der Abteilung Bau
+ Planung bedürfnisgerecht
initiiert

Fristgerechte Umsetzung von Bau-
und Sanierungsprojekten

100 100 % 100% 100% 100%L8

4135 Jährliche Waldnutzungs- und
Bewirtschaftungsplanung
sicherstellen

Holzhiebsatz (jährlich) in m3 370
m3

314
m3

380
m3

350
m3

L9

Gemeinde Seite 46

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

4135 Sicherstellung
Strassenunterhalt auf
Waldwegen

Aufwand (Ø) pro Laufmeter Weg 0 Fr. Fr.
25.40

Fr.
50.00

Fr.
50.00

L10

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

11'116'405.97 10'249'061.51 10'835'788.33 11'339'974.97 11'952'821.00Kosten413

-5'216'063.71 -6'488'526.30 -5'896'708.05 -5'945'391.91 -5'620'461.00Erlöse413

5'900'342.26 3'760'535.21 4'939'080.28 5'394'583.06 6'332'360.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 47

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

SachbearbeiterIn Deflorin NadineStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4141 Nulltarif Bevölkerung; Vereine 3 3Zur Verfügungstellung der
Gemeindeinfrastruktur zu günstigen
Bedingungen

●

4142 Sportförderung Bevölkerung; Vereine;
Organisatoren

3 3Unterstützung von Events und
Sportveranstaltungen zur Förderung
von Sport und Bewegung

●

Tägliche Bewegung und Sport
fördern

●

4143 Sportangebote Bevölkerung; Vereine;
Organisatoren

3 3Werbung und Verbreitung
bestehender und neuer
Sportangebote

●

4144 Spielplätze Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen; Abteilung
B+P; Abteilung S+G

3 3Umsetzen des Spielplatzkonzepts●

Unterhalt gewährleisten gemäss
Sicherheitsnormen bfu

●

Angebot laufend überprüfen und
den Bedürfnissen anpassen

●

Handlungsspielraum

Das Engagement der Gemeinde im
Sport ist freiwillig und es besteht ein
grosser Handlungs- und
Gestaltungsspielraum. Dennoch muss
beachtet werden, dass die Vereine sehr
sensitiv auf Veränderungen der
Rahmenbedingungen reagieren.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4141 Nulltarif

4142 Sportförderung

4143 Sportangebote

4144 Spielplätze

Legislaturziele

- S: Das Zentrum wird belebt und Raum für Begegnungen geschaffen.

Gemeinde Seite 48

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2023 2024 2025 2026 2027 später2028

- - - - - - -4141 Nulltarif -

- - - - - - -4142 Sportförderung -

- - - - - - -4143 Sportangebote -

- - - - - - -4144 Spielplätze -

- - - - - - --

Produkte 2024 2025 2026 2027 2028

508'000 513'080 518'211 523'393 528'6274141 Nulltarif

4142 Sportförderung

90'204 91'106 92'017 92'937 93'8654143 Sportangebote

235'010 237'359 239'733 242'133 244'5514144 Spielplätze

833'214 841'545 849'961 858'463 867'043

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

A Personal - 5'748.35 18'703.65 39'087.35 35'524

A Sachkosten - 178'548.30 164'499.60 181'267.25 260'490

A Abschreibungen - 34'882.00 29'114.60 29'115.00 29'200

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand - 551'010.75 508'000.00 508'000.00 508'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - -21'040.00 - -

- 770'189.40 699'277.85 757'469.60 833'214

Gemeinde Seite 49

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

Nulltarif Kosten4141 - 508'000.00 508'000.00 508'000.00 508'000

Sportförderung 4142 - - - - -

Sportangebote Kosten4143 - - 11'489.75 38'364.80 90'204

Spielplätze Kosten4144 - 262'189.40 200'828.10 211'104.80 235'010

Spielplätze Erlöse4144 - - -21'040.00 - -

- 770'189.40 699'277.85 757'469.60 833'214

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Anz.Total Sporthallen 0 0 0 0 8.414

Anz.Dreifachhallen 0 0 0 0 2.414

Anz.Badeanlagen 0 0 0 0 3.414

Anz.Eissporthalle 0 0 0 0 1.414

Anz.Curlinghalle 0 0 0 0 1.414

Anz.Sportvereine (gross) 0 0 0 0 5.414

Anz.Sportvereine (klein/mittel) 0 0 0 0 55.414

Gemeinde Seite 50

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

SachbearbeiterIn Deflorin NadineStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2021 2022 2023 2024 2025

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

4141 Gemeindeinfrastruktur zur
Verfügung stellen

Nulltarif für Lysser Vereine (ausser
Eissporthalle)

100% 100 % 100% 100% 100%L1

4143 Förderung Sportangebote Sportprojekte umsetzen 1 3 4 2 - 5
Angeb

ote

2 - 5
Angeb

ote

L3

4144 Die Geräte entsprechen den
Sicherheitsvorschriften

Überprüfung (jährlich) durch den bfu-
Sicherheitsdelegierten

100% 100 % 100% 100% 100%L4

4144 Die Spielplätze sind sauber
und benutzerfreundlich

Anzahl Beanstandungen (Spielplätze) 4 2 3 < 6
Beanst
andun

gen

< 6
Beanst
andun

gen

L5

4144 Das Spielplatzangebot ist
vielfältig und attraktiv

Anzahl Projekte umgesetzt 4 1 2 2 2L6

4144 Das Informationskonzept wrid
umgesetzt

Informationen sind vollständig und
aktuell

90% 90 % 99% 100% 100%L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

770'189.40 720'317.85 757'469.60 833'214.00Kosten414

-21'040.00Erlöse414

770'189.40 699'277.85 757'469.60 833'214.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 51

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Locher PeterVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6111 Unterricht SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen einer optimalen
Schullaufbahn für alle SchülerInnen.

●

Verankerung der Schule im
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umfeld.

●

Sicherstellen der Qualität des
Schulbetriebs auf allen Ebenen
gemäss Qualitätsaussagen der
Bildungsstrategie.

●

Sicherstellen der Schulsozialarbeit●

6112 Kulturangebot SchülerInnen 2 3Gewährleisten der
Schulbibliotheken als Wissens- und
Arbeitsraum.

●

6113 Tagesschule SchülerInnen und deren Eltern 1 2Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf und nach den Vorgaben der
Erziehungsdirektion.

●

Sicherstellen der
Aufgabenbetreuung gemäss Bedarf

●

6114 Infrastruktur SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen der zeitgerechten
Bedarfsmeldung betreffend
Infrastruktur für einen optimalen und
qualitativ guten Schulbetrieb

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Unterricht und
Tagesschule/Aufgabenhilfe. Diese
Leistungen müssen als klassische
Gemeindedienstleistung erbracht
werden und sind zu einem grossen Teil
durch übergeordnetes Recht definiert.
Handlungsspielraum ist bei der
Organisation der Schule bedingt
vorhanden. Das Kulturangebot sowie
Gesundheitsförderung und Prävention
lassen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Allerdings
sind dies wichtige Teile einer
ganzheitlichen Förderung der
Schülerinnen und Schüler und in der
Bildungsstrategie festgehalten.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6111 Unterricht

6112 Kulturangebot

6113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

Gemeinde Seite 52

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Legislaturziele

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen für alle Generationen

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- S: Den Dialog mit den Akteuren fördern und gute Rahmenbedingungen schaffen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2023 2024 2025 2026 2027 später2028

- - - - - - -6111 Unterricht -

- - - - - - -6112 Kulturangebot -

- - - - - - -6113 Tagesschule -

- - - - - - -6114 Infrastruktur -

- - - - - - --

Produkte 2024 2025 2026 2027 2028

9'214'910 9'307'063 9'400'126 9'494'129 9'589'0766111 Unterricht

74'610 75'357 76'108 76'870 77'6376112 Kulturangebot

240'180 242'584 245'009 247'463 249'9286113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

9'529'700 9'625'004 9'721'243 9'818'462 9'916'641

Gemeinde Seite 53

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Finanzinformationen

-
2'000.00
4'000.00
6'000.00
8'000.00

10'000.00
12'000.00
14'000.00
16'000.00
18'000.00
20'000.00

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Budget 2024

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

A Personal 2'176'636.10 2'421'032.20 2'603'788.75 2'827'080.26 2'987'740

A Sachkosten 1'904'511.99 2'602'164.71 3'335'377.45 3'832'579.00 2'502'000

A Kapitalkosten 16'339.43 12'209.29 - 20'471.68 -

A Abschreibungen 203'812.00 519'265.25 688'759.45 675'451.00 793'800

A Finanzaufwand - - - 50.90 -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 6'096'013.85 5'463'766.20 9'239'265.89 9'883'414.89 10'422'300

E Vermögenserträge + Entgelte -632'272.90 -782'471.35 -908'209.35 -992'670.34 -1'012'120

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'881'977.80 -1'995'782.95 -6'049'605.34 -6'623'324.87 -6'164'020

7'883'062.67 8'240'183.35 8'909'376.85 9'623'052.52 9'529'700

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

Unterricht Kosten6111 8'670'849.92 9'106'775.45 13'834'465.04 14'915'821.98 14'394'050

Unterricht Erlöse6111 -877'656.00 -1'122'329.05 -5'087'471.49 -5'320'730.21 -5'179'140

Kulturangebot Kosten6112 57'321.85 50'130.80 56'576.55 70'149.60 74'610

Kulturangebot Erlöse6112 - - -647.80 - -

Tagesschule Kosten6113 1'711'716.20 1'940'934.45 2'027'326.50 2'311'568.30 2'237'180

Tagesschule Erlöse6113 -1'679'169.30 -1'735'328.30 -1'920'871.95 -2'353'757.15 -1'997'000

Infrastruktur 6114 - - - - -

7'883'062.67 8'240'183.35 8'909'376.85 9'623'052.52 9'529'700

Gemeinde Seite 54

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Anz.SchülerInnen total 1'557. 1'655. 1'690. 1'773. 1'817.6111

Anz.davon Kindergarten 305. 344. 346. 332. 323.6111

Anz.davon Primarstufe 825. 872. 912. 961. 1'002.6111

Anz.davon Sekundarstufe I 427. 418. 432. 476. 492.6111

Anz.davon in Klassen mit besonderer Förderung 5. 21. 5. 4. 5.6111

Anz.Klassen 79. 83. 84. 86. 88.6111

Anz.Lehrpersonen 188. 219. 233. 262. 283.6111

Anz.SchülerInnen Quarta GU6 27. 30. 20. 30. 31.6111

Anz.SchülerInnen Tagesschule 316. 341. 303. 343. 405.6113

Einheite
n

Betreuungseinheiten Tagesschule 140'471. 134'621. 138'932. 141'528. 170'138.6113

Gemeinde Seite 55

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Locher PeterVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2021 2022 2023 2024 2025

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Gutgeheissene Beschwerden 0 0 0 0 0W1

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Ordentliche Schulaustritte mit
Anschlusslösung

100% 100% 100% 100% 100%W2

6111 Sicherstellen guter
Arbeitsbedingungen für einen
optimalen und qualitativ guten
Schulbetrieb

Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist
gut bis sehr gut (Erhebung im 1.
Legislaturjahr)

keine
Ergebu

ng

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

>80% keine
Erhebu

ng

W3

611 Sicherstellen einer guten
Qualität betreffend Angebot
und Dienstleistungsverhalten

Zufriedenheit der Eltern ist gut bis
sehr gut. Erhebung im 1. + 3.
Legislaturjahr

88% keine
Erhebu

ng

keine
Erhebu

ng

>80% keine
Erhebu

ng

W4

6113 Führen der Tagesschule
gemäss Bedarf

Mittagsverpflegung alle 5 Jahre neu
ausschreiben

0 0W5

6113 Eltern von Kindern in der
Tagesschule erhalten einen
Tagesferienbetreuungsplatz
bei Einhaltung der
Anmeldefrist für einen
garantierten Platz

Erfüllungsgrad 100% 96% 100 100% 100%W6 NEU

Leistungsziele

6111 Durchführung von
gemeinschaftsfördernden
Anlässen zur Vertiefung von
Handlungskompetenz und
Förderung von Kultur und
Gesundheit

Gemeindebeitrag pro SchülerIn 71.12 156.41 179.52 200.00
 -

300.00

200 -
300

L3

6111 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Sekundarstufe I und IBEM

Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM) <105% >105% >
105%

>105% ≥105%L4

6112 Die Gemeinde Lyss
gewährleistet eine
Schulbibliothek als Wissens-
und Arbeitsraum

Anzahl Schulbibliotheken (Wovon
Schule Lyssbach auf 2 Räume
aufgeteilt)

4 4 4 4 4L5

6111 Sicherstellen des Moduls
Aufgabenbetreuung in jeder
Tagesschule

Anzahl Einheiten pro Gruppe ≤10 ≤10 ≤ 10 ≤10 ≤10L6

6113 Führen der Tagesschule
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (Tagesschule) >70% >70% > 70% >70% >70%L8

6111 Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts
mit ausreichend
Schulmaterial/Mittel

Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro
SchülerIn und Jahr in Fr.

333.13 342.44 334.70 330.00
 -

360.00

330.00
 -

360.00

L9

Gemeinde Seite 56

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 611 -  Volksschule

611 Professionelle,
niederschwellige
Unterstützung für SuS, Eltern,
Lehrpersonen, Schulleitung

Umsetzung des Konzepts (SSA) 100% 100% 95% 100% 100%L10

6114 Genügend Raum um ein
optimales Bildungs- und
Betreuungsangebot welches
den heutigen pädagogischen,
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen
Anforderungen entspricht
bieten zu können.

Empfehlungen der
Erziehungsdirektion des Kantons
Bern betreffend
Raumangebot und Raumgrösse

teilweis
e

erfüllt

teilweis
e

erfüllt

teilweis
e

erfüllt

eingeh
alten

eingeh
alten

L10

6111 Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts
mit ausreichend
Schulmaterial/Mittel

Werterhalt Informatikmittel
Kindergärten 1:4, 1.-4. Klassen 1:2
und 5.-9. Klassen 1:1

100% 100%L11

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

10'439'887.97 11'097'840.70 15'918'368.09 17'297'539.88 16'705'840.00Kosten611

-2'556'825.30 -2'857'657.35 -7'008'991.24 -7'674'487.36 -7'176'140.00Erlöse611

7'883'062.67 8'240'183.35 8'909'376.85 9'623'052.52 9'529'700.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

6113 (W6) Tagesferienbetreuung: Diese Aufgabe wurde von S+G Produktegruppe 712 übernommen.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 57

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Locher PeterVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6121 Freiwillige Kurse Vereine; SchülerInnen 3 3Durchführen von freiwilligen Kursen
im Sport-, Sprach- und
Kulturbereich in Zusammenarbeit
mit Vereinen und Institutionen.

●

6122 Bildungsinstitutionen Bevölkerung; Institutionen;
Vereine

3 3Fördern von Bildungsangeboten im
Bereich Erwachsenenbildung.

●

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitutionen
in Lyss und Region.

●

6123 Musikschule 1 2Ermöglichen des Besuchs von
Musikschulen für interessierte
SchülerInnen gemäss
Musikschulgesetzgebung.

●

Voraussetzungen sicherstellen,
dass Lyss als Standortgemeinde für
die Musikschule zur Verfügung steht.

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6121 und 6122 haben (mit
Ausnahme der Unterstützung des
Unterrichts für Heimat, Sprache und
Kultur [HSK]) einen hohen
Handlungsspielraum. Das Produkt 6123
hat keinen Handlungsspielraum, da die
Musikschulen durch übergeordnetes
Recht bestimmt sind.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6121 Freiwillige Kurse

6122 B ildungsinstitutionen

6123 M usikschule

Legislaturziele

Gemeinde Seite 58

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2023 2024 2025 2026 2027 später2028

- - - - - - -6121 Freiwillige Kurse -

- - - - - - -6122 Bildungsinstitutionen -

- - - - - - -6123 Musikschule -

- - - - - - --

Produkte 2024 2025 2026 2027 2028

6'200 6'262 6'325 6'388 6'4526121 Freiwillige Kurse

2'000 2'020 2'040 2'061 2'0816122 Bildungsinstitutionen

449'000 453'490 458'025 462'605 467'2316123 Musikschule

457'200 461'772 466'390 471'054 475'764

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Budget 2024

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

A Personal 54'941.75 50'144.00 38'103.40 34'042.95 48'200

A Sachkosten - 22.70 - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 435'160.85 495'409.25 491'955.30 504'932.60 451'000

E Vermögenserträge + Entgelte -44'059.80 -33'430.00 -78'480.05 -60'124.61 -42'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - - -9'800.00 -

446'042.80 512'145.95 451'578.65 469'050.94 457'200

Gemeinde Seite 59

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

Freiwillige Kurse Kosten6121 54'941.75 50'144.00 38'103.40 34'042.95 48'200

Freiwillige Kurse Erlöse6121 -44'055.00 -33'430.00 -36'158.00 -42'257.11 -42'000

Bildungsinstitutionen Kosten6122 2'000.00 2'022.70 2'000.00 2'000.00 2'000

Bildungsinstitutionen Erlöse6122 - - - -9'800.00 -

Musikschule Kosten6123 433'160.85 493'409.25 489'955.30 502'932.60 449'000

Musikschule Erlöse6123 -4.80 - -42'322.05 -17'867.50 -

446'042.80 512'145.95 451'578.65 469'050.94 457'200

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Anz.SchülerInnen freiwillige Kurse 266. 234. 369. 390. 288.6121

Anz.SchülerInnen Musikschule 277. 308. 303. 297. 294.6123

Einheite
n

Unterrichtseinheiten Musikschule 195.71 204.91 200.83 196.04 199.56123

Gemeinde Seite 60

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Locher PeterVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2021 2022 2023 2024 2025

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

6121 Führen der freiwilligen Kurse
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (freiwillige
Kurse)

>35% >35% > 35% >35% >35%L1

6122 Fördern von Kooperation und
Austausch mit
Bildungsinstitution

Konkrete Ergebnisse aus einem
Projekt liegen vor

1 1 1 1 1L2

6123 Sicherstellen des Controllings
des Musikschulbetriebs
gemäss
Leistungsvereinbarung

Die Minimalstandards gemäss
gesetzlichen Vorgaben werden
eingehalten

100% 100% 100% 100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

490'102.60 545'575.95 530'058.70 538'975.55 499'200.00Kosten612

-44'059.80 -33'430.00 -78'480.05 -69'924.61 -42'000.00Erlöse612

446'042.80 512'145.95 451'578.65 469'050.94 457'200.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 61

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Locher PeterVerantwortung

KultursekretärIn Löffel MagaliStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6131 Gesellschaft + Kultur Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; kulturell tätige
Organisationen

3 3Fördern und Koordinieren der
kulturellen Bestrebungen und
Aktivitäten in der Gemeinde.

●

Unterstützen von Vereinen und
kulturell tätigen Organisationen für
eine innovative Kulturszene in der
Gemeinde.

●

Fördern und Unterstützen der
Ortsbräuche und -Traditionen.

●

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe im In- und
Ausland.

●

6132 Gemeindebibliothek Bevölkerung 3 3Führen der Gemeindebibliothek.●

6133 Regionale und kantonale
Kulturförderung

Bevölkerung 1 1Sicherstellen des Gemeindeanteils
an die kulturellen Institutionen der
RKK Biel

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6131 und 6132 sind
freiwillig. Die finanzellen Beiträge an die
kulturellen Institutionen der
Zentrumsgemeinden sind durch
übergeordnetes Recht reglementiert.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6131 Gesellschaft + Kultur

6132 Gemeindebibliothek

6133 Regionale und
kantonale Kulturförderung

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen für alle Generationen

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

Gemeinde Seite 62

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2023 2024 2025 2026 2027 später2028

- - - - - - -6131 Gesellschaft + Kultur -

- - - - - - -6132 Gemeindebibliothek -

- - - - - - -6133 Regionale und kantonale Kulturförderung -

- - - - - - --

Produkte 2024 2025 2026 2027 2028

622'740 628'968 635'253 641'609 648'0256131 Gesellschaft + Kultur

123'795 125'032 126'283 127'545 128'8196132 Gemeindebibliothek

176'000 177'760 179'538 181'333 183'1466133 Regionale und kantonale Kulturförderung

922'535 931'760 941'074 950'487 959'990

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Budget 2024

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

A Personal 132'960.60 146'817.25 147'300.10 146'412.05 147'980

A Sachkosten 74'501.17 125'722.56 167'467.60 181'692.33 200'870

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 687'993.60 617'853.40 657'776.55 688'600.00 706'235

E Vermögenserträge + Entgelte -66'283.85 -65'731.90 -66'414.60 -71'019.25 -87'100

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -33'604.00 -30'694.70 -61'733.05 -33'764.90 -45'450

795'567.52 793'966.61 844'396.60 911'920.23 922'535

Gemeinde Seite 63

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

Gesellschaft + Kultur Kosten6131 508'758.87 500'996.66 583'504.70 593'576.65 663'140

Gesellschaft + Kultur Erlöse6131 -750.00 -3'878.10 -37'612.95 -14'959.15 -40'400

Gemeindebibliothek Kosten6132 181'937.50 187'977.15 183'780.55 217'368.73 185'945

Gemeindebibliothek Erlöse6132 -66'983.85 -67'404.10 -60'230.70 -56'971.00 -62'150

Regionale und kantonale
Kulturförderung Kosten

6133 205'759.00 205'759.00 205'759.00 205'759.00 206'000

Regionale und kantonale
Kulturförderung Erlöse

6133 -33'154.00 -29'484.00 -30'804.00 -32'854.00 -30'000

795'567.52 793'966.61 844'396.60 911'920.23 922'535

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Anz.Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe 10. 3. 8. 10. 10.6131

Anz.Erlebnisweg-App (Anzahl Nutzende) 0 0 0 0 06131

Anz.Medienbestand 20'899. 20'738. 20'708. 20'717. 19'931.6132

Anz.Ausleihe 121'684. 97'576. 103'389. 95'981. 94'624.6132

Anz.Mitglieder 1'228. 1'329. 1'330. 1'296. 1'271.6132

Anz.Unterstützte Entwicklungsprojekte 2. 3. 3. 3. 3.6133

Anz.Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss 4. 3. 4. 8. 7.6133

Gemeinde Seite 64

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Locher PeterVerantwortung

KultursekretärIn Löffel MagaliStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2021 2022 2023 2024 2025

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

6131 Der Austausch mit den
Vereinen verläuft aktiv und
bereichert das kulturelle
Angebot in Lyss

Anzahl Austauschveranstaltungen
pro Jahr

1 0 erfüllt 0 1W1

6131 Die finanzielle und
strukturelle Unterstützung der
Vereine ist transparent und
nachvollziehbar

Reklamationen 0 0 0 < 5 < 5W2

Leistungsziele

6131 Durchführung eigener
kultureller Veranstaltungen
für eine breite
Bevölkerungsschicht

Veranstaltungen 8 10 10 8 - 12 8 - 12L1

6131 Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.75 0.83 0.83 0.80 -
0.85

0.80 -
0.85

L2

6131 Unterstützen von kulturellen
Angeboten in Lyss

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.15 0.48 0.43 0.60 -
0.65

0.60 -
0.65

L3

6131 Die Gemeinde unterstützt die
Vereinstätigkeit mit
finanziellen Unterstützungen
und Beiträgen an die
Saalmieten bei besonderen
Veranstaltungen.

Beitrag pro EinwohnerIn
(Vereinsunterstützung) in Franken

3.70 5.24 5.84 8.00 -
10.00

6.00 -
8.00

L4

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Medienerneuerung im Verhältnis zum
Gesamtbestand

9.75 8.44% 8.53% ≥ 9% ≥ 9%L5

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug
auf Anzahl EinwohnerInnen

6% 15.62
%

14.90
%

≥ 8% ≥ 8%L6

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Kostendeckungsgrad (Bibliothek) 34.04 32.58 30.01 ≥ 30% ≥ 30%L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

896'455.37 894'732.81 973'044.25 1'016'704.38 1'055'085.00Kosten613

-100'887.85 -100'766.20 -128'647.65 -104'784.15 -132'550.00Erlöse613

795'567.52 793'966.61 844'396.60 911'920.23 922'535.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 65

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Bemerkungen

Produkt 6131 Leistungsziele L2/L3/L4; diese Leistungsziele sind Fr. -  Beiträge pro EinwohnerIn gerechnet und
wurden in den vergangen Jahren nicht erfüllt. Durch das herabsetzen der pro Kopf Beiträge kann Geld
eingespart werden und das Leistungsziel trotzdem erfüllt werden.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 66

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Braunschweiger TobiasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7111 Sozialhilfe Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 2Gewährleisten der wirtschaftlichen
Hilfe und Beratung

●

7112 Kindes- und
Erwachsenenschutz

Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Abklärung und Vollzug im Auftrag
der kant. Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Seeland.

●

7113 Alimentenhilfe Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Gewährleisten der
Alimentenbevorschussung und
Inkassohilfe

●

Handlungsspielraum

Gesetzliche Aufgaben mit Vorgaben
durch den Kanton. Weitgehend kein
Ermessensspielraum beim Vollzug. Grafik muss in Folge

Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

7111 Sozialhilfe

7112 Kindes- und
Erwachsenenschutz

7113 Alimentenhilfe

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

Gemeinde Seite 67

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2023 2024 2025 2026 2027 später2028

- - - - - - -7111 Sozialhilfe -

- - - - - - -7112 Kindes- und Erwachsenenschutz -

- - - - - - -7113 Alimentenhilfe -

- - - - - - -7119 Alimentenwesen -

- - - - - - --

Produkte 2024 2025 2026 2027 2028

8'147'669 8'718'155 9'060'067 9'385'959 9'590'0627111 Sozialhilfe

228'979 231'268 233'582 235'917 238'2787112 Kindes- und Erwachsenenschutz

234'969 237'320 239'692 242'089 244'5127113 Alimentenhilfe

7119 Alimentenwesen

8'611'617 9'186'743 9'533'341 9'863'965 10'072'852

Finanzinformationen

-

5'000.00

10'000.00

15'000.00

20'000.00

25'000.00

30'000.00

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Budget 2024

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

A Personal 2'858'518.15 2'782'468.35 2'856'424.99 2'900'380.30 3'026'750

A Sachkosten 156'101.95 214'355.63 213'871.53 241'483.37 79'188

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 23'693'841.07 24'659'102.49 23'796'819.75 22'408'930.08 24'274'060

E Finanzertrag -490.55 - -249.09 -598.75 -

E Vermögenserträge + Entgelte -4'876'046.97 -5'342'788.86 -4'339'989.54 -4'489'501.19 -5'610'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -14'436'854.14 -13'321'570.05 -13'711'381.57 -12'713'750.59 -13'158'381

7'395'069.51 8'991'567.56 8'815'496.07 8'346'943.22 8'611'617

Gemeinde Seite 68

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

Sozialhilfe Kosten7111 23'827'849.95 24'887'355.25 24'087'188.77 22'794'610.33 24'637'799

Sozialhilfe Erlöse7111 -16'925'794.01 -16'325'101.16 -16'055'135.20 -15'103'185.16 -16'490'130

Kindes- und Erwachsenenschutz
Kosten

7112 984'120.90 1'045'356.67 1'099'624.70 1'127'158.58 1'085'543

Kindes- und Erwachsenenschutz
Erlöse

7112 -921'887.68 -1'004'438.80 -823'043.39 -833'731.63 -856'564

Alimentenhilfe Kosten7113 1'896'490.32 1'723'214.55 1'680'302.80 1'629'024.84 1'818'756

Alimentenhilfe Erlöse7113 -1'465'709.97 -1'334'818.95 -1'173'441.61 -1'266'933.74 -1'583'787

Alimentenwesen 7119 - - - - -

7'395'069.51 8'991'567.56 8'815'496.07 8'346'943.22 8'611'617

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Anz.präventive Beratungen (Lyss) 250. 69. 52. 56. 54.7111

Anz.präventive Beratungen (Anschlussgemeinden) 19. 5. 14. 3. 9.7111

Anz.Dossiers wirtschaftliche Sozialhilfe (Lyss) 474. 502. 540. 526. 493.7111

Anz.Dossiers wirtschaftliche Sozialhilfe
(Anschlussgemeinden)

37. 44. 39. 38. 39.7111

Anz.Dossiers Kindes- und Erwachsenenschutz
(Lyss)

257. 268. 283. 275. 321.7112

Anz.Dossiers Kindes- und Erwachsenenschutz
(Anschlussgemeinden)

44. 50. 45. 60. 74.7112

Anz.Dossiers Alimentenhilfe (Lyss) 274. 281. 305. 320. 334.7113

Anz.Dossiers Alimentenhilfe (Anschlussgemeinden) 41. 41. 46. 47. 42.7113

Gemeinde Seite 69

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Braunschweiger TobiasStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2021 2022 2023 2024 2025

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7111 Ablösung von der
wirtschaftlichen Sozialhilfe

Ablösequote (abgeschlossene zu
geführten Dossiers pro Jahr)

29.9 25.0 24 >25% >25%W1

Leistungsziele

711 Optimaler Einsatz personeller
Mittel

Durchschnittliche Dossierbelastung
pro Jahr (Anzahl geführte Dossiers
pro 100%-Einsatz Sozialarbeit)

92 91 94 90-100 90-100L1

711 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden

Kostendeckungsgrad (Soziale
Sicherung)

>105% >105% >105 >105% >105%L2

7111 Materielle Existenzsicherung
durch wirtschaftliche
Sozialhilfe

Einhaltung rechtliche Vorgaben
(Quote abgewiesene Beschwerden
zu Verfügungen pro Jahr)

erfüllt 100% 100 100% 100%L3

7113 Umgesetztes
Alimenteninkasso

Quote inkassierte Beträge der
Alimentenbevorschussung inklusive
Inkassokosten pro Jahr

69 ≥50% ≥50%L5

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

26'708'461.17 27'655'926.47 26'867'116.27 25'550'793.75 27'542'098.00Kosten711

-19'313'391.66 -18'664'358.91 -18'051'620.20 -17'203'850.53 -18'930'481.00Erlöse711

7'395'069.51 8'991'567.56 8'815'496.07 8'346'943.22 8'611'617.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Input zu Ressourcenerhöhung siehe GR vom 20.11.2023

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 70

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Braunschweiger TobiasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7121 Angebote Vorschule Eltern mit Kleinkindern 3 2zeitgemässe familienergänzende
Betreuungsangebote

●

7122 Angebote SchülerInnen bis
junge Erwachsene

Kinder und Jugendliche (6-20
Jahren);
Eltern/Erziehungsberechtigte;
Lehrpersonen; Behörden;
Schulleitungen

3 2Führung der Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und
Umgebung (KJFS)

●

Organisation Tagesferienbetreuung.●

Schulsozialarbeit für
Anschlussgemeinden

●

Offene Kinder- und Jugendarbeit
(Bereitstellen von attraktiven
Freizeitangeboten, Projektarbeit,
partizipative Prozesse)

●

Verantwortung für die Treffs Lyss
und Busswil

●

Begleitung Jugendrat Lyss●

Aufsuchende Jugendarbeit
(Streetwork)

●

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter

Sozialbenachteiligte Personen 2 2Bereitstellen von
bedürfnisgerechten
Integrationsangeboten

●

7124 Angebote SeniorInnen SeniorInnen von Lyss und
deren Angehörige

3 3Bereitstellen von
bedürfnisgerechten sozialen
Dienstleistungen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht Handlungsfreiraum.
Zu berücksichtigen ist, dass die
Gemeinde mit Vereinen, Organisationen
und Anschlussgemeinden Verträge,
Leistungsverträge oder
Anschlussverträge abgeschlossen hat.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

7121 Angebote Vorschule

7122 Angebote SchülerInnen
bis junge Erwachsene

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen A lter

7124 Angebote Senio rInnen

Gemeinde Seite 71

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen für alle Generationen

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Den Dialog mit den Akteuren fördern und gute Rahmenbedingungen schaffen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2023 2024 2025 2026 2027 später2028

- - - - - - -7121 Angebote Vorschule -

- - - - - - -7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene -

- - - - - - -7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter -

- - - - - - -7124 Angebote SeniorInnen -

- - - - - - --

Produkte 2024 2025 2026 2027 2028

89'544 90'439 91'343 92'257 93'1797121 Angebote Vorschule

201'605 203'617 205'642 207'706 209'7817122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

94'045 94'986 95'935 96'895 97'8647124 Angebote SeniorInnen

385'194 389'042 392'920 396'858 400'824

Gemeinde Seite 72

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Finanzinformationen

-

500.00
1'000.00

1'500.00
2'000.00

2'500.00
3'000.00

3'500.00
4'000.00

4'500.00

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Budget 2024

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

A Personal 1'328'277.69 1'456'461.35 1'456'418.24 1'531'113.25 1'556'685

A Sachkosten 354'734.44 286'664.78 296'983.69 277'392.41 424'560

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'481'317.73 1'533'930.59 1'786'064.17 2'031'030.45 1'913'774

E Finanzertrag -227'816.00 -279'054.00 -294'253.00 -297'744.00 -

E Vermögenserträge + Entgelte -70'417.70 -103'114.15 -82'580.50 -80'936.80 -87'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -2'137'038.90 -2'637'504.95 -2'407'496.20 -3'178'592.17 -3'422'825

729'057.26 257'383.62 755'136.40 282'263.14 385'194

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

Angebote Vorschule Kosten7121 1'451'289.93 1'577'887.00 1'779'713.40 2'009'604.95 1'887'294

Angebote Vorschule Erlöse7121 -1'058'544.80 -1'537'873.65 -1'267'012.87 -1'876'640.90 -1'797'750

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Kosten

7122 1'633'651.63 1'717'911.06 1'736'827.75 1'764'536.29 1'913'680

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Erlöse

7122 -1'377'547.30 -1'575'760.21 -1'562'522.33 -1'689'003.07 -1'712'075

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Kosten

7123 9'363.10 2'166.62 5'235.75 5'914.52 -

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Erlöse

7123 - - - - -

Angebote SeniorInnen Kosten7124 70'844.70 73'052.80 62'894.70 67'851.35 94'045

729'057.26 257'383.62 755'136.40 282'263.14 385'194

Gemeinde Seite 73

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Anz.Ausgestellte Betreuungsgutscheine
(Kindertagesstätten)

0 172. 203. 208. 244.7121

Anz.Ausgestellte Betreuungsgutscheine
(Tageseltern)

0 37. 45. 42. 42.7121

Anz.Anschlussgemeinden der Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und Umgebung

19. 24. 24. 24. 29.7122

Anz.Anlässe Offene Kinder- und Jugendarbeit und
Prävention (Lyss)

0 163. 164. 202. 223.7122

Anz.Anlässe Offene Kinder- und Jugendarbeit und
Prävention (Anschlussgemeinden)

0 166. 322. 354. 289.7122

Anz.Anzahl zur Verfügung gestellte TAFL-Plätze 0 15. 15. 15. 20.7122

Gemeinde Seite 74

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Braunschweiger TobiasStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2021 2022 2023 2024 2025

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7122 Eltern von Kindern in der
Tagesschule erhalten einen
Tagesferienbetreuungsplatz
bei Einhaltung der
Anmeldefrist für einen
garantierten Platz

Erfüllungsgrad 100% 96% 100 100% 100%W2

Leistungsziele

712 Sicherstellen soziale
Dienstleistungen mittels
Mitgliedschaft oder
Leistungsvertrag

Überprüfungsperiodizität erfüllt erfüllt erfüllt nach
Vertrag

nach
Vertrag

L1

7122 Sicherstellen Angebote
offene Kinder- und
Jugendarbeit in den
Leistungsbereichen
Animation und Begleitung,
Information und Beratung,
Entwicklung und
Fachberatung

Finanzieller Gesamtaufwand
innerhalb Vorgaben nach FKJV

100% 100% 100 100% 100%L2

7122 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Schulsozialarbeit

Kostendeckungsgrad (Angebote
Schulsozialarbeit)

>105% >105% >105 >105% >105%L3

7122 Sicherstellen der minimalen
Öffnungszeit der  3 Kinder-
und Jugendtreffs Lyss und
Busswil

Öffnungszeiten in Stunden pro Jahr ≥1'131L4 NEU

7122 Sicherstellen der minimalen
Öffnungszeit der  3 Kinder-
und Jugendtreffs Lyss und
Busswil

Öffnungszeiten in Stunden pro Woche nicht
erhobe

n

≥29L4

7122 Erreichen von Kindern und
Jugendlichen im öffentlichen
Raum mit aufsuchender
Sozialarbeit (Streetwork)

Gesamtzahl geführte Gespräche pro
Jahr

nicht
erhobe

n

≥960 ≥960L5

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

3'165'149.36 3'371'017.48 3'584'671.60 3'847'907.11 3'895'019.00Kosten712

-2'436'092.10 -3'113'633.86 -2'829'535.20 -3'565'643.97 -3'509'825.00Erlöse712

729'057.26 257'383.62 755'136.40 282'263.14 385'194.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 75

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Bemerkungen

7122 (W2) Tagesferienbetreuung: Diese Aufgabe wird neu durch die Abteilung B+K in der Produktegruppe 611
geführt.
7122 (L4) Öffnungszeiten 3 Kinder- und Jugendtreffs: Sprachliche Anpassung des Indikators. Die Stunden
werden pro Jahr und nicht pro Woche ausgewiesen. Die 29 Wochenstunden werden auf die 39 Jahreswochen
aufgerechnet, was 1'131 Jahresstunden ergibt. Dies ermöglicht einen flexibleren und den Bedürfnissen der
Jugendlichen angepassten Umgang mit den Öffnungszeiten insbesondere im Sommer und während den
Schulferien.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 76

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 811 -  Personal

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Gerber MihaelaVerantwortung

SachbearbeiterIn Diegoli DanielleStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

8111 Personal Behörden; Mitarbeitende;
Amtsstellen

2 2Sicherstellung, Koordination und
Erledigung sämtlicher Aufgaben des
Personalmanagements (HR Life
Cycle) vom Eintritt bis zum Austritt
inkl. Betreuung und der Personal-
und Sozialversicherungen

●

Entwicklung einer Arbeitgebermarke
(Employer Branding) und Förderung
der Unternehmenskultur

●

Mitgestaltung der
personalrechtlichen Erlasse

●

8112 Berufsbildung Mitarbeitende; Lernende 3 2Sicherstellen der Berufsbildung●

8113 Betriebliches
Gesundheitswesen

Mitarbeitende 1 2Arbeitssicherheit●

Alarmübungen●

Erste Hilfekurse●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum bzw. nur
indirekt Handlungsspielraum. Es handelt
sich um interne Dienstleistungen. Der
Handlungsspielraum ist vor allem
abhängig von den Personalressourcen
der anderen Abteilungen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

8111 Personal

8112 Berufsbildung

8113 Betriebliches
Gesundheitswesen

Legislaturziele

- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.

- S: Lyss ist ein fortschrifttlicher und fairer Arbeitgeber.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

Gemeinde Seite 77

811 - Personal

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 811 -  Personal

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2023 2024 2025 2026 2027 später2028

- - - - - - -8111 Personal -

- - - - - - -8112 Berufsbildung -

- - - - - - -8113 Betriebliches Gesundheitswesen -

- - - - - - --

Produkte 2024 2025 2026 2027 2028

378'650 382'436 386'259 390'123 394'0258111 Personal

221'050 223'260 225'492 227'749 230'0258112 Berufsbildung

66'395 67'059 67'729 68'408 69'0908113 Betriebliches Gesundheitswesen

666'095 672'755 679'480 686'280 693'140

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

Rechnung 2023 Budget 2024

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

A Personal - - - 576'861.65 626'380

A Sachkosten - - - 29'785.55 38'815

A Finanzaufwand - - - 605.40 -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand - - - 250.00 900

E Vermögenserträge + Entgelte - - - -58.20 -

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - - -78.00 -

- - - 607'366.40 666'095

Gemeinde Seite 78

811 - Personal

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 811 -  Personal

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

Personal Kosten8111 - - - 454'683.20 378'650

Personal Erlöse8111 - - - -11'531.75 -

Berufsbildung Kosten8112 - - - 149'719.40 221'050

Berufsbildung Erlöse8112 - - - -1'238.45 -

Betriebliches Gesundheitswesen
Kosten

8113 - - - 15'812.00 66'395

Betriebliches Gesundheitswesen
Erlöse

8113 - - - -78.00 -

- - - 607'366.40 666'095

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Anz.Total Gehaltsbezüger 414. 417. 459. 525. 302.8111

Anz.Gehaltsbezüger im Monatslohn 196. 196. 193. 187. 204.8111

Anz.Gehaltsbezüger im Stundenlohn 218. 221. 266. 349. 98.8111

%Stellenprozente Kader 1'320. 1'360. 1'360. 1'380. 1'420.8111

%Stellenprozente Angestellte 11'096. 11'631. 11'748. 15'467. 16'415.8111

Gemeinde Seite 79

811 - Personal

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

Produktegruppe 811 -  Personal

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Gerber MihaelaVerantwortung

SachbearbeiterIn Diegoli DanielleStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2021 2022 2023 2024 2025

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

8111 Zufriedene Mitarbeitende Mitarbeitendenumfrage nicht
erhobe

n

Keine alle 2
Jahre
(2025)

W1

8111 Attraktiver Arbeitgeber Fluktuationsrate 6.76% 11.82
%

nicht
erfüllt

<8% <8%W2

8112 Soziale Verantwortung Anzahl Auszubildende nicht
erfüllt

8 erfüllt 8 8W3

8113 Betirebliches
Gesundheitswesen

Evaktuationsübungen Verwaltung
und Schulen

erfüllt 1 x
pro
Jahr

1 x
pro
Jahr

W4

8113 Betirebliches
Gesundheitswesen

Absenzenquote (Krankheit / Unfall) erfüllt 3% 3%W5

Leistungsziele

8112 Soziale Verantwortung Anzahl Arbeitsplätze für Massnahmen
der beruflichen Integration (Praktika /
Arbeitsversuch)

erfüllt 1 1L1

8113 Betriebliches
Gesundheitswesen

BLS/AED-Kurs nicht
erfüllt

Keine alle 2
Jahre
(2026)

L2

8113 Weiterbildung Teilnehmertage pro Mitarbeitende im
Monatslohn (im 2-Jahres-
Durchschnitt)

>1 Tag >1 Tag erfüllt >1 Tag >1 TagL3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024

620'214.60 666'095.00Kosten811

-12'848.20Erlöse811

607'366.40 666'095.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Der GR hat auf anfangs 2024 die Abteilung personell um 70% aufgestockt.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 80

811 - Personal

Leistungsvorgaben 2025Lyss

GGR 24.06.2024

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	211 - Finanzen - Info
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	212 - Informatik - Info
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	313 - Tiefbau - Info
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	314 - Entsorgung - Info
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	411 - Sicherheit - Info
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	412 - Friedhof und Bestattung - Info
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	612 - Zusätzliche Bildungsangebote - Info
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	711 - Soziale Sicherung - Info
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