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Version GGR
genehmigt 07.11.2022

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genehmigt 07.11.2022

Gemeinde Lyss

Budget 2023  GGR 7.11.2022 Seite 0

Inhaltsverzeichnis Seite

Budget 2023  Auf einen Blick 1

1. Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV) 2

2. Richtlinien + Zielsetzungen 2022  2025 2

3. Rechnungslegungsgrundsätze 3
3.1. Allgemeines.................................................................................................................................... 3
3.2. Abschreibungen ............................................................................................................................. 3

3.2.1. Verwaltungsvermögen HRM1 3

3.2.2. Neues Verwaltungsvermögen HRM2 3

3.2.3. Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) 3
3.3. Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze .................................................................................... 3

4. Gesamthaushalt 4
4.1. Finanzierungsergebnis - Selbstfinanzierung .................................................................................. 4

5. Erfolgsrechnung 7
5.1. Zusammenzug Gliederung Aufwand nach Sachgruppen Erfolgsrechnung ................................... 7
5.2. Personalaufwand ........................................................................................................................... 7
5.3. Sachaufwand ................................................................................................................................. 7
5.4. Transferaufwand ............................................................................................................................ 8
5.5. Zusammenzug Gliederung Ertrag nach Sachgruppen Erfolgsrechnung ....................................... 8

6. Investitionsrechnung 8

7. Bilanzüberschuss - Entwicklung 9

8. Beschluss 9

Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV)

Produktegruppenbudget 2023 10

Budget 2023  GGR 7.11.2022 Seite 1

Budget 2023  Auf einen Blick

Das Budget 2023 rechnet mit einer unveränderten Steueranlage von 1.60 und einem Liegenschaftssteuer-
satz von 1.0 Promille ebenfalls unverändert. Für die Planung und Berechnung des Budgets 2023 bilden
die wirkungsorientierte Verwaltungsführung, das Investitionsprogramm, die Schuldenbewirtschaftung, die
Reserven des allgemeinen Haushalts sowie die zu erwartenden Rechnungsergebnisse (Finanzplanung)
die Grundlage. Aufgrund dieser Grundlagen erarbeitete der Gemeinderat (GR) das Budget 2023 mit den
nachfolgenden Eckwerten:

massvoller Abbau des Bilanzüberschuss der Gemeinde Lyss mit einem ausgewiesenen Defizit von
Fr. 1'250'000.00 im allgemeinen Haushalt für das Budgetjahr 2023.

 gleichbleibende Reserve für den allgemeinen Haushalt von 12 Steueranlagezehnteln um unvorher-
gesehene Ertragsausfälle oder negative Trends auffangen zu können (s. Finanzplanung).

 Finanzierung der geplanten Investitionen mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 2.5%.

keine finanzielle Beeinträchtigung der Finanzierung von öffentlichen Aufgaben wie z.B. Werterhal-
tung Strassen; <1.0 % vom Wiederbeschaffungswert sowie der Werterhaltung Liegenschaften mit
<0.75 % vom GVB-Wert.

 die Leistungsindikatoren und die daraus definierten Standards können weiterhin mit einer Steueran-
lage von 1.60 finanziert werden, ohne dass ein Leistungsabbau in Betracht gezogen werden muss.

 die Gemeinde Lyss wird eine Bruttoverschuldung von max. 75 Mio. Franken bei einer Steueranlage
von 1.60 aufweisen.

Zusammengefasst sieht das Budget 2023 die nachfolgenden Ergebnisse auf (s. Grafik):

Langfristige Ziele 2030 (Leitbild/Vision)
Das Leitbild der Gemeinde Lyss sieht vor, dass mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln haus-
hälterisch umzugehen ist, damit der finanzielle Handlungsspielraum erhalten bleibt.

Das Investitionsbudget 2023 weist Nettoinvestitionen von Fr. 6'549'000.00 aus, wovon Fr. 5'149'000.00
für den allgemeinen Haushalt vorgesehen sind. Für die Spezialfinanzierung Abwasser sind Investitions-
ausgaben von Fr. 1'400'000.00 berücksichtigt. Bei den beiden anderen Spezialfinanzierung Abfall und
Feuerwehr stehen im Budgetjahr 2023 keine Investitionen an.

Letztjährige Finanzplanung  Planjahr 2023
Der letztjährige Finanzplan prognostizierte für das Planjahr 2023 einen Verlust von Fr. 1'000'000.00. Da-
mit weist das Budgetjahr 2023 eine Verschlechterung von Fr. 250'000.00 auf. Im Verhältnis zum Jahres-
umsatz liegt die Abweichung bei 0.26%. Der Finanzplan bestätigt ein weiteres Mal seine Plangenauigkeit.

Gesamthaushalt

Fr. -1'753'500.00

Ergebnis Allgemeiner
Haushalt

Fr. -1'250'000.00

Spezialfinanzierungen

Fr. -503'500.00

Abwasserentsorgung

Fr. -484'000.00

Abfallentsorgung

Fr. 19'500.00

Feuerwehr

Fr. 0.00

Budget 2023  GGR 7.11.2022 Seite 2

Zusammenfassung
Die finanzielle Zukunft für Lyss ist herausfordernd und bedingt weiterhin einer vorsichtigen und pragmati-
schen Planung der finanziellen Mittel insbesondere der Fiskalerträge (Steuern). Aufgrund der über-
durchschnittlichen Investitionstätigkeit in den Planjahren 2020, 2021 und 2022 stieg die Fremdverschul-
dung für diese Finanzierungen stark an. Ziel muss es sein, die Fremdverschuldung zu stabilisieren und in
den kommenden Jahren die Amortisation der Verschuldung zu verfolgen. Diese Amortisation der Ver-
schuldung ist stabilen Fiskalerträgen und einer massvollen Investitionstätigkeit zu erreichen. Darüber hin-
aus sind die Konsumausgaben auf dem aktuellen Niveau zu belassen.
Das budgetierte Defizit im allgemeinen Haushalt von Fr. 1'250'000.00 ist finanziell tragbar und bei einem
finanziell positiven Verlauf des Budgetjahres 2023 liegt ein ausgeglichenes Jahresergebnis im Rahmen
des Möglichen.

1. Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV)
Mit der Ausarbeitung der WoV-Unterlagen stehen zusätzliche Informationen zur Verfügung. Die Kosten
und Erlöse werden detaillierter aufgeführt ebenso werden die Finanzplanzahlen ausgewiesen sowie die
Investitionen den Produktegruppen zugeordnet.
Der GGR hat am 27.06.2022 die Leistungsvorgaben verabschiedet. Die Verwaltungsabteilungen haben
gestützt auf die verabschiedeten Leistungsvorgaben die Detailbudgetierung erarbeitet.

Ablauf Budgetprozess
Der Budgetprozess kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:

Die Abweichungen Budget 2023 / Budget 2022 von mehr als 10% oder Fr. 30'000.00 pro Produktegruppe

erläutert.

Weiteres Vorgehen
Dem GGR steht es frei, das Budget in der vom GR vorgelegten Form zu verabschieden. Möchte der
GGR an allen oder Teilen seiner ursprünglichen Leistungsvorgaben festhalten, müsste er eine oder meh-
rere der Varianten verabschieden. Zusätzliche Varianten können nicht an der GGR-Sitzung eingebracht
werden. Grund - die konkreten Auswirkungen auf die Kosten/Leistungen sind nicht bekannt.

Anpassung Indikatoren
Wie in den Unterlagen zu den Leistungsvorgaben anlässlich der GGR Sitzung vom 27.06.2022 beschrie-
ben, wurden Anpassungen in den Leistungs- und Wirkungszielen sowie bei den Kennzahlen wie vorange-
kündigt im Budget 2023 umgesetzt.

2. Richtlinien + Zielsetzungen 2022  2025
Das Budget 2023 steht mit dem in den Richtlinien + Zielsetzungen festgehaltenen strategischen Absich-
ten aus der Legislatur 2022  2025 in direktem Zusammenhang. Das Geschäft unterstützt die in den
Richtlinien + Zielsetzungen erwähnten politischen Stossrichtungen und ist als Grundgedanke sowohl bei

Budget 2023  GGR 7.11.2022 Seite 3

den Leistungsvorgaben als auch bei der Budgeterstellung eingeflossen. Auch wenn die Richtlinien + Ziel-
setzungen erst im November 2022 und somit zusammen mit dem Budget 2023 dem GGR vorgelegt wer-
den, basieren einzelne Ausgabenpositionen auf der neu erarbeiteten resp. überarbeiteten langfristigen
Strategie der Gemeinde Lyss.

3. Rechnungslegungsgrundsätze
3.1. Allgemeines

Die bernischen Einwohnergemeinden, gemischten Gemeinden und die Regionalkonferenzen er-
stellen ihre Budgets seit dem 1. Januar 2016 nach den Vorgaben des Harmonisierten Rechnungs-
legungsmodells 2 (HRM2) gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (BSG 170.11).
Gestützt auf die Gemeindeverordnung des Kantons Bern ist das Budget jährlich vor Beginn des
Rechnungsjahres zu beschliessen (vgl. Art. 68 Abs. 2, BSG 170.111). Die Gemeindeordnung der
Gemeinde Lyss sagt aus, dass das Budget unter Vorbehalt der fakultativen Volksabstimmung der
GGR beschliesst (vgl. Art. 46, Bst c) Gemeindeordnung).

3.2. Abschreibungen
3.2.1. Verwaltungsvermögen HRM1

Das am 1.1.2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu Buchwerten in HRM2 übernommen
und setzt sich wie folgt zusammen (vgl. Übergangsbestimmungen Anhang Ziffer 4.1.1 bis 4.1.4 der
Gemeindeverordnung, BSG 170.111):
Kontogruppe 14 (HRM2), Stand 1.1.2016 Fr. 47'062'594.36
Darlehen und Beteiligungen im Verwaltungsvermögen Fr. -6'732'000.00
Verwaltungsvermögen nach bes. Vorschriften (Wald) Fr. -149'773.00
Investitionen für Anlagen im Bau Fr. -16'295'897.95
Verwaltungsvermögen Feuerwehr Fr. -3'982'079.11
Abschreibungspflichtiges Verwaltungsvermögen netto Fr. 19'902'844.30

Das bestehende Verwaltungsvermögen von Fr. 19'902'844.30 wird gemäss Budgetbeschluss per
2016 während den nächsten 12 Jahren, seit dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr
2027, linear abgeschrieben. Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von 8.33% oder
Fr. 1'658'570.36. Der Abschreibungssatz von 8.33% wurde an der GGR Sitzung vom 02.11.2015
zusammen mit dem Budget 2016 genehmigt und gilt verbindlich bis Ende Planjahr 2027. Das Ver-
waltungsvermögen im Bereich Abwasser und Abfall wurde per 01.01.2016 vollständig abgeschrie-
ben. Daher fallen auf diesem Verwaltungsvermögen keine Abschreibungen aus HRM1 an.

3.2.2. Neues Verwaltungsvermögen HRM2
Im Budget 2023 werden die ordentlichen Abschreibungen nach Anlagekategorien (Anhang 2 GV),
und Nutzungsdauer (gemäss Anhang 2 GV) der neuen, d.h. nach Einführung von HRM2 erstellten
Vermögenswerte berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer.

3.2.3. Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV)
Zusätzliche Abschreibungen werden vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr
a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und
b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind.
Beide Punkte müssen kumulativ erfüllt sein, damit zusätzliche Abschreibungen vorgenommen wer-
den (vgl. Art. 84 Gemeindeverordnung, BSG 170.111). Die zusätzlichen Abschreibungen sind zu
budgetieren. Beim Jahresabschluss errechnete höhere zusätzliche Abschreibungen sind zwingend
vorzunehmen. Bei gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen sind keine zusätzlichen Abschrei-
bungen zulässig. Diese kantonale Bestimmung hat zur Folge, dass Bilanzüberschüsse nur gebildet
werden können, wenn die getätigten Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert sind, also genü-
gend Selbstfinanzierung vorhanden ist. Da die Gemeinde Lyss für das Jahr 2023 ein Defizit aus-
weist, erfolgen demnach keine zusätzlichen Abschreibungen.

3.3. Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze
Investitionsausgaben mit Gesamtkosten von über Fr. 150'000.00 werden vom Grossen Gemeinderat
beschlossen. Investitionsausgaben bis Fr. 150'000.00 beschliesst der Gemeinderat in abschliessen-
der Kompetenz. Im Investitionsprogramm sind alle Projekte mit Gesamtkosten von mehr als
Fr. 75'000.00 (Aktivierungsgrenze) aufgeführt. Darunter liegende Investitionsausgaben werden der
Erfolgsrechnung belastet. Die Gemeinde Lyss verfolgt dabei seit dem Jahr 2016 eine konstante Pra-
xis (vgl. Art. 79a Gemeindeverordnung, BSG 170.111).

Budget 2023  GGR 7.11.2022 Seite 4

4. Gesamthaushalt
4.1. Finanzierungsergebnis - Selbstfinanzierung

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand 89'253'669.00 89'400'699.00 85'269'393.85

Betrieblicher Ertrag 83'509'884.00 83'474'860.00 80'586'182.60

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -5'743'785.00 -5'925'839.00 -4'683'211.25

Finanzaufwand 1'115'035.00 772'475.00 1'168'379.34

Finanzertrag 3'129'970.00 3'142'064.00 5'132'445.55

Ergebnis aus Finanzierung 2'014'935.00 2'369'589.00 3'964'066.21

Operatives Ergebnis -3'728'850.00 -3'556'250.00 -719'145.04

Ausserordentlicher Aufwand 509'625.00 491'170.00 3'030'355.33

Ausserordentlicher Ertrag 2'484'975.00 2'823'885.00 4'505'047.45

Ausserordentliches Ergebnis 1'975'350.00 2'332'715.00 1'474'692.12

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'753'500.00 -1'223'535.00 755'547.08

Investitionsrechnung

Investitionsausgaben 6'549'000.00 17'505'000.00 20'994'947.90

Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung 6'549'000.00 17'505'000.00 20'994'947.90

Finanzierungsergebnis

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'753'500.00 -1'223'535.00 755'547.08

Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'586'390.00 6'479'325.00 5'855'331.60

Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen 1'007'900.00 1'105'000.00 1'007'935.00

Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen -1'668'100.00 -2'344'100.00 -1'419'933.50

Wertberichtigungen Darlehen VV 0.00 0.00 0.00

Wertberichtigungen Beteiligungen VV 0.00 0.00 0.00

Abschreibungen Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Einlagen in das Eigenkapital 509'625.00 491'170.00 3'030'355.33

Entnahmen aus dem Eigenkapital -2'484'975.00 -2'823'885.00 -4'505'047.45

Aufwertung Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 2'197'340.00 1'683'975.00 4'724'188.06

Nettoinvestitionen

Ergebnis Investitionsrechnung 6'549'000.00 17'505'000.00 20'994'947.90

Finanzierungsergebnis -4'351'660.00 -15'821'025.00 -16'270'759.84
(+ = Finanzierungsüberschuss /
- = Finanzierungsfehlbetrag)

Budget 2023  GGR 7.11.2022 Seite 5

4.2. Ergebnis Allgemeiner Haushalt
(ohne Spezialfinanzierung (SF) Abfall, SF Abwasser und SF Feuerwehr)

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand 82'464'900.00 81'851'432.00 79'049'175.34

Betrieblicher Ertrag 77'237'175.00 76'372'560.00 74'213'614.51

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -5'227'725.00 -5'478'872.00 -4'835'560.83

Finanzaufwand 1'090'395.00 759'715.00 1'158'365.34

Finanzertrag 3'095'070.00 3'107'172.00 5'045'411.55

Ergebnis aus Finanzierung 2'004'675.00 2'347'457.00 3'887'046.21

Operatives Ergebnis -3'223'050.00 -3'131'415.00 948'514.62

Ausserordentlicher Aufwand 509'625.00 491'170.00 3'030'355.33

Ausserordentlicher Ertrag 2'482'675.00 2'822'585.00 4'502'834.95

Ausserordentliches Ergebnis 1'973'050.00 2'331'415.00 1'472'479.62

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'250'000.00 -800'000.00 523'965.00

4.3. Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand 4'400'100.00 4'849'710.00 3'857'192.25

Betrieblicher Ertrag 3'911'100.00 4'565'000.00 3'918'109.39

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -489'000.00 -284'710.00 -60'917.14

Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00

Finanzertrag 5'000.00 5'000.00 6'084.00

Ergebnis aus Finanzierung 5'000.00 5'000.00 6'084.00

Operatives Ergebnis -484'000.00 -279'710.00 67'001.14

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00

Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -484'000.00 -279'710.00 67'001.14

Im Budgetjahr 2023 ist geplant, 100% des Wiederbeschaffungswertes der Abwasserentsorgung in die
Spezialfinanzierung Werterhaltung einzulegen. Auf Grund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen dür-
fen die minimalen Einlagesätze von 60% nicht unterschritten werden, ausser wenn der Bestand der Spe-
zialfinanzierung 25% des jeweiligen Wiederbeschaffungswertes erreicht hat. Lyss finanziert unter dem
Gesichtspunkt einer nachhaltigen Haushaltsfinanzierung der Abwasserentsorgung mit 100%. Somit liegt
die jährliche Einlage in die SF Abwasserentsorgung bei Fr. 1'007'935.00. Per 31.12.2023 verfügt die Ge-
meinde Lyss über einen Bestand innerhalb der SF Werterhalt Abwasserentsorgung von rund 14.1 Mio.
Franken. Dieser Bestand beträgt 18.1% vom gesamten Wiederbeschaffungswert.

Das Defizit von Fr. 484'000.00 wird aus der Spezialfinanzierung Eigenkapital entnommen. Der Bestand
dieser SF Eigenkapital Abwasserentsorgung liegt per Ende Budgetjahr 2023 voraussichtlich bei 1.7 Mio.
Franken.

Budget 2023  GGR 7.11.2022 Seite 6

4.4. Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand 1'223'550.00 1'418'200.00 1'164'210.81

Betrieblicher Ertrag 1'181'150.00 1'396'300.00 1'267'139.20

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -42'400.00 -21'900.00 102'928.39

Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00

Finanzertrag 21'900.00 21'900.00 22'310.00

Ergebnis aus Finanzierung 21'900.00 21'900.00 125'238.39

Operatives Ergebnis -20'500.00 0.00 125'238.39

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00

Ausserordentlicher Ertrag 1'000.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 1'000.00 0.00 1'004.10

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -19'500.00 0.00 126'242.49

Die Abfallentsorgung weisst im Budget 2023 ein Defizit von Fr. 19'500.00 aus. Somit reduziert sich das
Eigenkapital per Ende Jahr 2023 auf einen neuen Bestand von 1.77 Mio. Franken.
Wie in den Vorjahresbudgets sind auch im Planjahr 2023 die Vollkosten des Abfallwesens in dieser Spe-
zialfinanzierung berücksichtigt. Personal-, Sach- und Abschreibungskosten sind somit eingerechnet wie
auch die Erlöse daraus.

4.5. Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand 1'165'119.00 1'281'357.00 1'198'815.45

Betrieblicher Ertrag 1'180'459.00 1'141'000.00 1'187'319.50

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 15'340.00 -140'357.00 -11'495.95

Finanzaufwand 24'640.00 12'760.00 10'014.00

Finanzertrag 8'000.00 7'992.00 58'640.00

Ergebnis aus Finanzierung -16'640.00 -4'768.00 48'626.00

Operatives Ergebnis -1'300.00 -145'125.00 37'130.05

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00

Ausserordentlicher Ertrag 1'300.00 1'300.00 1'208.40

Ausserordentliches Ergebnis 1'300.00 1'300.00 1'208.40

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.00 -143'825.00 38'338.45

In der Spezialfinanzierung Feuerwehr (SF FW) ist im Budgetjahr 2023 ein ausgeglichenes Ergebnis vor-
gesehen. Das Eigenkapital der Spezialfinanzierung Feuerwehr weist per Ende Budgetjahr 2023 einen Be-
stand von 0.927 Mio. Franken auf.

Budget 2023  GGR 7.11.2022 Seite 7

5. Erfolgsrechnung

5.1. Zusammenzug Gliederung Aufwand nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021
3 Aufwand 93'441'079.00 92'936'794.00 92'003'708.32
30 Personalaufwand 18'252'400.00 17'612'695.00 16'925'578.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15'184'364.00 14'506'859.00 14'798'641.66
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'586'390.00 6'479'325.00 5'855'331.60
34 Finanzaufwand 1'115'035.00 772'475.00 1'168'379.34
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'007'900.00 1'105'000.00 1'007'935.00
36 Transferaufwand 48'222'615.00 49'696'820.00 46'681'907.14
38 Ausserordentlicher Aufwand 509'625.00 491'170.00 3'030'355.33
39 Interne Verrechnungen 2'562'750.00 2'272'450.00 2'535'579.80

5.2. Personalaufwand
Der Personalaufwand ist im Budget 2023 mit Fr. 18'252'400.00 berücksichtigt. Der Personalaufwand liegt
um Fr. 639'705.00 höher als im Budget 2022.
Begründung für den Aufwandzuwachs:
- 1% individuelle Lohnerhöhung auf der Bruttolohnsumme von Fr. 12'995'100.00 = Fr. 128'664.00.
- 0.75% für einen allfälligen Teuerungsausgleich von rund Fr. 80'000.00 und ist nur als Planwert zu be-

trachten.
- In der Berufsbildung wurden 2 Langzeitpraktikumsstellen zusätzlich zur Verfügung gestellt, wodurch

sich der Personalaufwand um Fr. 80'000.00 erhöht.
- Im Bereich Bildung + Kultur führt die umgesetzte Erhöhung der Stellenprozente bei den Schulsekreta-

riaten zu einem Mehraufwand von Fr. 50'000.00.
- Für die Abteilung Sicherheit, Liegenschaften + Sport wurden im Jahr 2022 neue Stellen besetzt, die

für 2023 effektiv budgetiert wurden: Sportkoordinatorin, und Administration Einwohnerdiensten. Die
zusätzlichen Personalkosten im Vergleich zum Budget 2022 belaufen sich auf rund Fr. 50'000.00.

- Bei der Abteilung Soziales + Gesellschaft erhöht sich der Personalaufwand im Bereich Administration
(Betreuungsgutscheine) um Fr. 86'800.00 und ist auf Umstrukturierungen zurückzuführen. Zudem er-
höht sich der Personalaufwand im Bereich Kinder- und Jugendfachstelle aufgrund neuen Vertragsge-
meinden. Hierbei handelt es sich um einen Mehraufwand von Fr. 73'000.00. Diese Kosten werden
über die Kostenabrechnungen mit den Vertragsgemeinden vollumfänglich abgegolten.

- Der Personalaufwand für den Gemeinderat hat sich um Fr. 160'000.00 erhöht. Diese Erhöhung ist im
Wesentlichen auf die Abgangsentschädigung gem. Reglement über die Gemeinderatsentschädigung
zurückzuführen.

5.3. Sachaufwand
Der Sachaufwand im Budget 2023 hat sich gegenüber dem Budget 2022 um Fr. 677'505.00 erhöht. Im
Vergleich zum Rechnungsjahr 2021 liegt der Mehraufwand bei Fr. 385'722.34. Die nachfolgenden Verän-
derungen haben zur Erhöhung des Sachaufwandes geführt:
- Die Kosten für die Ver- und Entsorgung (u.a. Heizung und Strom) erhöhen sich um Fr. 68'100.00 und

sind auf Preisentwicklungen an den Energiemärkten zurückzuführen.
- Die Unterhaltskosten für die öffentlichen Beleuchtungsanlagen erhöhen sich um Fr. 75'0000.00 im

Vergleich zum Budget 2022.
- Der Gemeinderat hat für die Durchführung von Winterlager, Landschulwochen und Schulreisen die

Kostenbeiträge erhöhen müssen, dies aufgrund des Bundesgerichtsentscheid BGE 144/1vom
07.12.2017. Dieses Urteil gibt vor, dass für Lager, Exkursionen, Schulverlegungen, Schulreisen, etc.
nur noch die Kosten für die Verpflegung den Eltern weiterverrechnet werden dürfen. Dies hat eine
Bruttokostensteigerung von Fr. 282'124.00 im Budget 2023 zur Folge. Jedoch werden Beiträge Dritter
(z.B. JS-Kursgelder) zu einer spürbaren finanziellen Entlastung beitragen. Insgesamt geht der Ge-
meinderat von Nettokosten zwischen Fr.125'000.00 150'000.00 aus (in Abhängigkeit der Schüler-
zahlen).

- Infolge des Anstiegs der Gebäudeversicherungswerte hat sich die Summe für den baulichen Gebäu-
deunterhalt um Fr. 70'149.00 im Vergleich zum Budgetjahr 2022 erhöht.

- Die voraussichtlichen Forderungsverluste mussten aufgrund der Entwicklungen aus den Rechnungs-
jahren 2020 und 2021 erhöht werden. Der Mehraufwand für diese Position beträgt Fr. 90'860.00.

- Der Informatik-Nutzungsaufwand Verwaltung nimmt um Fr. 30'700.00 im Vergleich zum Budget 2022
zu. Diese Zunahme ist einerseits auf den neuen, jährlich wiederkehrenden Aufwand für Penetration
Test der Serveranlage (IT-Security) und andererseits auf zusätzliche Lizenzkosten aus den Stellen-
schaffungen zurückzuführen.

Budget 2023  GGR 7.11.2022 Seite 8

5.4. Transferaufwand
Die Sozialhilfe, der öffentliche Verkehr, die Lehrerlöhne sowie Beiträge an die Ergänzungsleistungen und
die Familienzulagen für Nichterwerbstätige sind Verbundaufgaben, welche vom Kanton und den Gemein-
den gemeinsam finanziert werden. Die Beträge an den Lastenausgleich wurden mit der Finanzplanungs-
hilfe, welche durch die Finanzdirektion des Kantons Bern respektive durch die Erziehungsdirektion zur
Verfügung gestellt wird, errechnet. Wie die Zahlungen an den Lastenausgleich sind auch die Beiträge an
Gemeindeverbände/Vereine/Institutionen, die im Verbund Gemeindeaufgaben erfüllen, kurzfristig nicht
beeinflussbar. Die detaillierten Zahlungen an die Lastenausgleichssysteme sind im Finanzplan im Detail
aufgeführt.

5.5. Zusammenzug Gliederung Ertrag nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021
4 Ertrag 91'687'579.00 91'713'259.00 92'759'255.40
40 Fiskalertrag 45'914'000.00 43'756'800.00 43'935'803.50
41 Regalien und Konzessionen 5'500.00 5'500.00 11'175.00
42 Entgelte 14'531'054.00 14'874'340.00 14'103'537.96
43 Verschiedene Erträge 400.00 400.00 524'355.00
44 Finanzertrag 3'129'970.00 3'142'064.00 5'132'445.55
45 Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen 1'668'100.00 2'344'100.00 1'419'933.50
46 Transferertrag 21'390'830.00 22'493'720.00 20'591'377.64
48 Ausserordentlicher Ertrag 2'484'975.00 2'823'885.00 4'505'047.45
49 Interne Verrechnungen 2'562'750.00 2'272'450.00 2'535'579.80

Fiskalertrag
Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie können immer besser abgeschätzt und dargelegt werden. Im
Moment stellt das Ressort Finanzen fest, dass erhöhte Rückzahlungen für das Steuerjahr 2021 eintreten
werden. Per September 2021 sind bereits Rückzahlungen für das Steuerjahr 2021 aufgrund von definiti-
ven Veranlagungen in der Höhe von 2 Mio. Franken feststellbar. Immerhin haben sich die Korrekturen um
rund 50% im Vergleich zum Vorjahr reduziert, trotzdem liegt der Fiskalertrag immer noch nicht auf dem
Niveau vor dem Jahr 2020. Der wichtigsten Einnahmequelle, der Einkommenssteuern natürliche Perso-
nen, liegt die nachfolgende Budgetplanung 2023 zu Grunde:
Jahr Total Ein-

kommens-
steuern

Einkommens-
steuern nach

Steuerjahre

Nach-
Zahlungen

(netto)

Steuer-
anlage

Einfache
Steuer

Anzahl Steuer-
pflichtige

Einfache
Steuer

pro
Pflichtiger

Wachstum

2017 26'323'086 26'320'474 2'613 1.65 15'951'802 9'294 1'716 0.84%
2018 29'701'843 27'920'765 1'781'078 1.65 16'921'617 9'376 1'805 5.15%
2019 30'756'068 29'447'806 1'308'262 1.65 17'847'155 9'572 1'865 3.31%
2020 30'757'566 29'464'781 1'292'785 1.60 18'415'488 9'672 1'904 2.13%
2021 28'195'664 29'200'934 -1'005'270 1.60 18'250'584 9'636 1'894 -0.55%
2022 29'546'400 1.60 18'466'500 9'750 1'894 0.00%
2023 30'148'880 1.60 18'843'050 9'850 1'913 1.00%

In den Jahren 2017 bis 2020 wurden regelmässig Nachzahlungen für vorangehende Steuerjahre erzielt.
Nachzahlungen sind immer abhängig davon, wie die effektiven Steuerveranlagungen ausfallen. Diese
Ertragsposition wird immer vorsichtig und zurückhaltend budgetiert. Insbesondere auch unter der Tatsa-
che, dass für das Rechnungsjahr 2021 zum ersten Mal seit mehreren Jahren keine netto-Nachzahlung
erzielt werden konnte, sondern eine netto-Rückzahlung resultierte. Aus diesem Grund erfolgt auch für
das Budgetjahr 2023 eine vorsichtige und pragmatische Steuer-Ertragsplanung.
Bei den Vermögenssteuern wird für das Steuerjahr 2023 gegenüber dem bereinigten Rechnungsergebnis
2021 (lediglich Erträge aus dem effektiven Steuerjahr 2021) mit einem wirtschaftlichen Nullwachstum ge-
rechnet. Mit den Steuererträgen aus Vorjahren sowie unter Berücksichtigung der aktiven und passiven
Steuerausscheidungen wird mit Vermögenssteuern natürlicher Personen von 4.5 Mio. Franken im Budget
2023 gerechnet.

6. Investitionsrechnung
In der Investitionsrechnung sind die Ausgaben für Vermögenswerte mit mehrjähriger Nutzungsdauer auf-
geführt. An Investitionen werden zum Teil Beiträge von Dritten (Bund, Kanton, Private) ausgerichtet. Diese
Einnahmen werden ebenfalls in die Investitionsrechnung verbucht. Per Ende Rechnungsjahr werden sämt-
liche Ausgaben- und Einnahmenposten in die Bilanz übertragen.

Das Investitionsbudget 2023 weist Nettoinvestitionen von Fr. 5'149'000.00 im allgemeinen Haushalt aus.
Bei der Abwasserentsorgung sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'400'000.00 vorgesehen. Auf die beiden
anderen Spezialfinanzierungen Abfallentsorgung und Feuerwehr entfallen keine Investitionen. Gegenüber
der Vorjahresplanung hat sich das Investitionsvolumen im allgemeinen Haushalt für das Jahr 2023 um

Budget 2023  GGR 7.11.2022 Seite 9

Fr. 7'660'000.00 reduziert. Die tiefere Investitionsplanung 2023 ist auf die Verschiebung der Projekte Sa-
nierung Bodenplatten und Kühlturm Seelandhalle, Gesamtsanierung Kirchenfeld alt und tiefere Restzah-
lungen aus dem Projekt Gesamtsanierung Stegmatt zurückzuführen.
Konjunkturpolitisch erfährt das bisherige Investitionsprogramm keine Änderung. Somit werden Investitio-
nen weder vorgezogen noch zurückgestellt. Lyss hält am bisherigen Investitionsprogramm fest.

Übersicht nach Abteilungen Betrag
Bau + Planung
(u.a. Brückenkataster Unterhalt Brücken, Bahnhofplatz Busswil, Sanierung Länggasse, Neugestaltung West-
ring, Entwicklung Gebiet Bahnhof Lyss (Planungskosten), Sanierung Brüstungselemente + Geländer, GEP-
Massnahmen (6. Tranche), Erschliessung Fahrinseli, Ersatz Neubau Tierkörpersammelstelle). 4'103'000.00
Sicherheit + Liegenschaften
(u.a. Schiessanlage Altlastensanierung, Gesamtsanierung Stegmatt, Erweiterung Schule Grentschel (Schluss-
zahlungen), Gesamtsanierung Parkschwimmbad (Planungskosten), Sanierung Bodenplatte und Kühlturm See-
landhalle (Planungskosten). 2'446'000.00

Nettoinvestitionen 2023 Gesamthaushalt 6'549'000.00

Beim Abschluss der Investitionsrechnung finden die getätigten Investitionen Aufnahme in der Anlagen-
buchhaltung. Entsprechend ihrer Investitionsart ist die Anlage den vorgegebenen Anlagekategorien und
der entsprechenden Nutzungsdauer zuzuordnen. Der Abschreibungszeitpunkt in der Gemeinde Lyss be-
ginnt bereits ab dem Zeitpunkt der Erstellung/Bau und nicht erst ab Inbetriebnahme. Aus diesem Grund

7. Bilanzüberschuss - Entwicklung
Die Reserve im allgemeinen Haushalt, Bilanzüberschuss plus finanzpolitische Reserve, beträgt per Ende
Budgetjahr 2023 voraussichtlich 29.3 Mio. Franken. Das entspricht einer Reserve von 12 Steueranlage-
zehnteln.

Reserve allgemeiner Haushalt per 01.01.2022 30'018'395.14
+ geplanter Gewinn 2022 (gemäss Hochrechnung) 557'000.00
+/- Budgetergebnis 2023 -1'250'000.00
Reserve allgemeiner Haushalt 29'325'395.14

8. Beschluss
Der GGR genehmigt gestützt auf Art. 46 Bst c der Gemeindeordnung (GO) das Budget 2023 mit
1) einer unveränderten Steueranlage vom 1,60-fache des kantonalen Einheitsansatzes auf den Gegen-

ständen der Staatssteuern (Einkommen, Vermögen, Gewinn, Kapital) für natürliche und juristische
Personen und einem unverändertem Liegenschaftssteuersatz von 1,0 Promille des amtlichen Wertes.

2) dem Globalbudget sowie den vorgelegten Indikatoren und Standards.
3) den nachfolgenden Werten der einzelnen Finanzhaushalte der Gemeinde Lyss:

ERFOLGSRECHNUNG Aufwand Gesamthaushalt Fr. 93'441'079.00
Ertrag Gesamthaushalt Fr. 91'687'579.00

Aufwandüberschuss Fr. 1'753'500.00
davon

Aufwand Allgemeiner Haushalt Fr. 86'627'670.00
Ertrag Allgemeiner Haushalt Fr. 85'377'670.00

Aufwandüberschuss Fr. 1'250'000.00

Aufwand Abwasserentsorgung Fr. 4'400'100.00
Ertrag Abwasserentsorgung Fr. 3'916'100.00

Aufwandüberschuss Fr. 484'000.00

Aufwand Abfallentsorgung Fr. 1'223'550.00
Ertrag Abfallentsorgung Fr. 1'204'050.00

Aufwandüberschuss Fr. 19'500.00

Aufwand Feuerwehr Fr. 1'189'759.00
Ertrag Feuerwehr Fr. 1'189'759.00

Ausgeglichenes Ergebnis Fr. 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben Fr. 6'549'000.00
Einnahmen Fr. 0.00

Nettoinvestitionen Fr. 6'549'000.00

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Produkte / Aufgaben

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

1111 Behörde Stimmberechtigte; GGR; GR;
Kommissionsmitglieder

1 2Sicherstellen politische
Entscheidfindung

●

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Abteilungen;
Behörden

2 2Erbringen von DL für Behörden +
Verwaltung

●

Erbingen von DL für Öffentlichkeit●

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Bevölkerung; Neuzuzüger;
Industrie-/Gewerbebetriebe

2 3Umsetzen Kommunikation / Internet●

Werben für Gemeinde inkl. Bauland●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Behörde (1111) und Sekretariatsdienste
(1112). Diese Leistungen müssen als
klassische Gemeinde-Dienstleistungen
erbracht werden. Steuerung kann über
die Gremiumsgrösse erfolgen und ein
kleiner Spielraum besteht bei den
Geschenken und
gemeinschaftsfördernden Anlässen.
Vor allem die Unterstützung von
wichtigen Anlässen lässt sowohl von den
Mitteln als auch von den
Personalressourcen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Bei der
Medienarbeit sowie dem
Standortmarketing ist die Gemeinde frei,
wie sie dies umsetzen will.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

e
s
ta

ltu
n
g
s
m

ö
g
lic

h
k
e

ite
n
 >

>
 g

ro
s
s

1111 Behörde

1112 Sekretariatsdienste

+ Dienstleistungen

1113

Öffentlichkeitsarbeit +

Promotion

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

- L: Die Anzahl Arbeitsplätze entspricht mindestens der Hälfte der Einwohnerzahl.

- L: Lyss betreibt eine aktive und dynamische Bodenpolitik.

- S: Gute Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Lyss schaffen und die Ansiedlung von Arbeitsplätzen
fördern.

- S: Lyss akquiriert strategische Grundstücke und Immobilien.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

Gemeinde Seite 10

111 - Präsidialdienste

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

1111 Behörde

1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

957'235 966'806 976'474 986'240 996'1031111 Behörde

718'425 725'610 732'865 740'194 747'5961112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

291'130 294'041 296'983 299'952 302'9511113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

1'966'790 1'986'457 2'006'322 2'026'386 2'046'650

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022 Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

A Personal 884'712.50 949'778.35 996'594.05 1'034'930.00 1'178'900.00

A Sachkosten 536'090.60 502'739.38 441'774.70 548'270.00 483'360.00

A Abschreibungen 119'263.50 134'540.60 174'920.50 134'500.00 175'000.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 177'695.10 125'820.05 135'571.95 163'470.00 183'630.00

E Vermögenserträge + Entgelte -146'144.60 -62'719.95 -72'595.03 -61'700.00 -48'700.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -6'051.00 -6'051.00 -5'840.25 -5'700.00 -5'400.00

1'565'566.10 1'644'107.43 1'670'425.92 1'813'770.00 1'966'790.00

Gemeinde Seite 11

111 - Präsidialdienste

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

Behörde Kosten1111 807'285.15 779'541.53 770'156.26 867'618.00 994'635.00

Behörde Erlöse1111 -52'824.00 -51'878.50 -56'935.95 -50'700.00 -37'400.00

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Kosten

1112 689'849.69 706'109.75 688'054.79 764'376.00 735'125.00

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Erlöse

1112 -100'163.60 -18'892.45 -22'107.33 -16'700.00 -16'700.00

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Kosten

1113 221'418.86 229'227.10 291'258.15 249'176.00 291'130.00

1'565'566.10 1'644'107.43 1'670'425.92 1'813'770.00 1'966'790.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Abstimmungs-/Wahlwochenenden 4 3 4 4 41111

Anz.Stimmberechtigte (Bund/Kanton) 10511 10600 10740 10800 110001111

Anz.GR-Sitzungen 22 28 24 25 251111

Anz.GGR-Sitzungen 6 5 6 7 61111

m2Landfläche im Gemeindegebiet 2478478 2479657 2486566 2480000 24870001113

m2Land ausserhalb Gemeindegebiet 258231 258231 258231 258230 2582311113

Gemeinde Seite 12

111 - Präsidialdienste

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

1113 0 0 1 <3 <3(W2) Rückmeldungen über fehlende
wesentliche Informationen im Internet

Die Bevölkerung ist informiert

Leistungsziele

111 >95% >95% >95% >95% >95%(L1) Reaktionsfrist auf Erstanfragen
innert 5 Arbeitstagen eingehalten zu

Rasche und effiziente Erledigung
der eingegangenen Post

1111 70% 64.8% 68% >95% >95%(L2) Vorgegebene Fristen sind
eingehalten

Erledigungsfrist parlamentarische
Vorstösse

1112 100% 100% 100% >95% >95%(L3) Unterlagen
(Einladungen/Protokolle) für
Behörden rechtzeitig gemäss
Vorgaben zugestellt

Rasche und effiziente
Dienstleistungen für Behörden

1113 >95% >95% >95% >95% >95%(L4) Publikationen von wichtigen
Entscheidungen innert Wochenfrist

Informationstätigkeit

1113 3 3 3/Jahr 3/Jahr(L5) Turnus (InfoBlatt)Informationstätigkeit mittels
InfoBlatt

1113 3.99 2.89 /
E

5.00-
9.00/Ei

nw.

5.00-
9.00/Ei

nw.

(L6) Beitrag pro EinwohnerIn
(Promotion)

Unterstützung Anlässe mit
regionaler bis internationaler
Ausstrahlung (Promotion)

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

1'718'553.70 1'714'878.38 1'749'469.20 1'881'170.00 2'020'890.00Kosten111

-152'987.60 -70'770.95 -79'043.28 -67'400.00 -54'100.00Erlöse111

1'565'566.10 1'644'107.43 1'670'425.92 1'813'770.00 1'966'790.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung zwischen dem Budget 2023 und dem Budget 2022 liegt bei Fr. 153'020 (Produktegruppe 111).

Die Personkosten haben sich im Vergleich zum Budget 2022 um Fr. 143'970.00  erhöht. Diese Erhöhung ist im
Wesentlichen auf die Abgangsentschädigung gem. Reglement über die Gemeinderatsentschädigung
zurückzuführen.

Gemeinde Seite 13

111 - Präsidialdienste

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2111 Finanzdienstleistungen Bevölkerung; Kanton; GGR;
GR; Mitarbeitende

1 2Liefern von Informationen für die
finanzielle Führung

●

Verwalten Vermögen und
bewirtschaften der Schulden

●

Führen von Buchhaltungen für
gemeindenahestehende
Organisationen

●

2112 Steuern Kanton; Bund; natürliche und
juristische Personen

1 1Schaffen der Voraussetzungen für
Steuerbezug durch kantonale
Behörden

●

Erheben von Sonderabgaben●

2113 AHV-Zweigstelle Bevölkerung; Amtsstellen 1 1Vollzug der
Sozialversicherungsaufgaben

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Es handelt sich
um interne Dienstleistungen resp.
Dienstleistungen für Amtsstellen von
Bund und Kanton. Bei den
Finanzdienstleistungen besteht
bezüglich Gestaltung ein gewisser
Handlungsspielraum aber nur sehr
gering.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

e
s
ta

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n
g
s

m
ö
g
lic

h
k
e
ite

n
 >

>
 g

ro
s
s

2111

Finanzdienstleistungen

2112 Steuern

2113 AHV-Zw eigstelle

Legislaturziele

- L: finanzieller Handlungsspielraum bleibt erhalten.

- S: Lyss betreibt eine nachhaltige Finanz- und Investitionspolitik.

Gemeinde Seite 14

211 - Finanzen

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

2111 Finanzdienstleistungen

2112 Steuern

2113 AHV-Zweigstelle

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

-3'163'500 -3'195'135 -3'227'088 -3'259'358 -3'291'9512111 Finanzdienstleistungen

-38'210'291 -37'882'570 -38'162'986 -39'388'086 -39'862'9162112 Steuern

232'300 234'623 236'967 239'340 241'7332113 AHV-Zweigstelle

-41'141'491 -40'843'082 -41'153'107 -42'408'104 -42'913'134

Finanzinformationen

-60'000.00

-40'000.00

-20'000.00

-

20'000.00

40'000.00

60'000.00

80'000.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022 Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

A Personal 738'135.35 782'231.65 787'528.30 803'040.00 844'850.00

A Sachkosten -248'628.77 728'078.56 965'523.59 -509'301.00 -49'201.00

A Kapitalkosten 316'451.32 297'145.85 224'231.21

A Abschreibungen 1'249.60

A Finanzaufwand 96'564.90 882'424.98 428'194.35 56'000.00 37'200.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 11'088'570.45 18'765'697.80 10'193'469.80 8'659'300.00 8'183'700.00

E Finanzertrag -1'359'866.27 -1'738'486.80 -1'276'247.80 -500'000.00 -531'100.00

E Steuerertrag + Abgeltungen -52'562'540.22 -44'826'053.35 -43'844'963.50 -43'673'800.00 -45'824'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -57'905.62 -68'758.52 -68'985.54 -55'940.00 -58'340.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -999'369.85 -12'374'251.93 -5'735'732.29 -3'922'800.00 -3'744'600.00

-42'988'588.71 -37'551'971.76 -38'325'732.28 -39'143'501.00 -41'141'491.00

Gemeinde Seite 15

211 - Finanzen

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

Finanzdienstleistungen Kosten2111 835'432.07 12'490'781.69 3'127'813.51 474'840.00 499'540.00

Finanzdienstleistungen Erlöse2111 -3'193'590.44 -13'538'179.50 -6'415'956.54 -3'892'540.00 -3'663'040.00

Steuern Kosten2112 12'070'487.03 8'802'612.85 9'241'894.45 9'242'590.00 9'109'390.00

Steuern Erlöse2112 -52'842'210.22 -45'441'835.95 -44'454'766.15 -45'189'041.00 -47'319'681.00

AHV-Zweigstelle Kosten2113 196'626.95 200'254.75 234'782.35 278'650.00 290'300.00

AHV-Zweigstelle Erlöse2113 -55'334.10 -65'605.60 -59'499.90 -58'000.00 -58'000.00

-42'988'588.71 -37'551'971.76 -38'325'732.28 -39'143'501.00 -41'141'491.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

TFr.Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache
Steuer) in TFr.

2176 2245.5 2144.4 2211.8 2256.62112

TFr.Steuerertrag juristische Personen JP (einfache
Steuer) in TFr.

447 363.9 299.9 234.4 308.42112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige NP 9572 9672 9636 9850 98502112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige JP 800 816 835 820 02112

Anz.Neuanmeldungen Ergänzungsleistungen 186 188 146 160 1802113

Anz.Anzahl Abrechnungspflichtige 2996 3046 0 0 02113

Anz.Ergänzungsleistungen Revisionen 1069 853 859 960 10582113

Anz.Anzahl Anspruchspersonen auf
Ergänzungsleistungen

788 816 815 820 8252113

Anz.Anzahl Lohnbescheinigungen 971 1071 950 1100 11002113

Anz.Anzahl AHV/IV-Renten 1898 1928 2146 2025 20502113

Gemeinde Seite 16

211 - Finanzen

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

P/PGZiele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

211 0 0 0 0 0(W1) Anzahl Beanstandungen (bei
Finanzen)

Zeitgerechte Bereitstellung der
Unterlagen

2113 0 0 0 0 0(W2) An kantonaler Inspektion
bemängelte Pendenzen

Erfüllen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen von
Bund+Kanton

Leistungsziele

2111 >105% >105% >105% >105% >105%(L1) Kostendeckungsgrad
(Buchhaltungsführung)

Kostendeckungsgrad Führung
Buchhaltungen von gemeinde-
nahestehenden Organisationen

2112 100% 100% 100%(L2) Verarbeitung fristgerecht
innerhalb Rechtsmittelfrist von 60
Tagen nach Steuerteilungsverfügung

Vollständige und fristgerechte
Verarbeitung der Steuerteilungen

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

13'102'546.05 21'493'649.29 12'604'490.31 9'996'080.00 9'899'230.00Kosten211

-56'091'134.76 -59'045'621.05 -50'930'222.59 -49'139'581.00 -51'040'721.00Erlöse211

-42'988'588.71 -37'551'971.76 -38'325'732.28 -39'143'501.00 -41'141'491.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 17

211 - Finanzen

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Bemerkungen

Im Vergleich zwischen dem Budget 2023 und dem Budget 2022 resultiert ein Meherlös von Fr. 1'997'990.00.

Die Ertragsanteile an den direkten Bundessteuern für juristische Personen liegen im Jahr 2023 voraussichtlich
bei Fr. 400'000.00 und werden zum ersten Mal ins Budget aufgenommen. Die estmalige Zahlung dieser
Ertragsanteile an der direkten Bundessteuer erfolgte im Rechnungsjahr  2020.

In den Jahren 2017 bis 2020 wurden regelmässig Nachzahlungen für vorangehende Steuerjahre erzielt.
Nachzahlungen sind immer abhängig davon, wie die effektiven Steuerveranlagungen ausfallen. Diese
Ertragsposition wird immer vorsichtig und zurückhaltend budgetiert. Insbesondere auch unter der Tatsa-che,
dass für das Rechnungsjahr 2021 zum ersten Mal seit mehreren Jahren keine netto-Nachzahlung erzielt werden
konnte, sondern eine netto-Rückzahlung resultierte. Im Budgetjahr 2023 wird davon ausgegangen, dass keine
netto-Nachzahlungen eintreffen werden.

Bei den Vermögenssteuern wird für das Steuerjahr 2023 gegenüber dem bereinigten Rechnungsergebnis 2021
(lediglich Erträge aus dem effektiven Steuerjahr 2021) mit einem wirtschaftlichen Nullwachstum ge-rechnet. Mit
den Steuererträgen aus Vorjahren sowie unter Berücksichtigung der aktiven und passiven
Steuerausscheidungen wird mit Vermögenssteuern natürlicher Personen von Fr. 4'500'000.00 im Budget 2023
gerechnet.

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag
Nach den Rechnungslegungsvorschriften HRM2 wurde das Finanzvermögen per Bilanzstichtag 01.01.2016 neu
bewertet. Die daraus entstandene Bewertungsreserve betrug Fr. 14'897'538.81. Dieser Gewinn aus der
Neubewertung wurde in die Neubewertungsreserve eingelegt. Nach fünf Jahren resp. ab dem 6.
Jahr nach Einführung von HRM2 (ab Jahr 2021) wird ein Teil aus der Neubewertungsreserve in die
Schwankungsreserve überführt und der restliche Teil linear innert fünf Jahren zu Gunsten der Reserve
des allgemeinen Haushalts aufgelöst. Dieses Vorgehen wurde mit dem Budget 2016 durch den Souverän (GGR)
damals im Rahmen der Übergangsbestimmungen beschlossen. Somit resultieren zwischen dem Jahr 2021 bis
2025 unter der Rubrik a.o. Ergebnisse Erträge von rund Fr. 2 Mio. in der Erfolgsrechnung.
Die Strategie der Auflösung der Neubewertungsreserve ist eng verbunden mit der Abschreibungsbelastung aus
dem alten Verwaltungsvermögen nach HRM1. Dieses Vermögen wird linear während 12 Jahren bis zum Ende
des Planjahres 2027 abgeschrieben und belastet die Erfolgsrechnung des allgemeinen Haushalts mit jährlich Fr.
1'856'000.00. Mit der Auflösung der Neubewertungs-reserve wird die Abschreibungsbelastung in Planjahren
2021bis 2025 pro Jahr um rund Fr. 2 Mio. entlastet. Mit diesem Vorgehen wird auch die finanzielle Belastung
durch die hohe Investitionstätigkeit in den Planjahren 2020 bis 2022 (Stegmatt/Grentschel) abgefedert. Damit
verbunden ist auch eine Stetigkeit der finanziellen
Belastung auf den Lyss-Finanzhaushalt. Einzig in den Planjahren 2026 und 2027 werden grössere
Defizite zu erwarten sein (>Fr. 2 Mio. pro Jahr). Diese Defizite können aber mit der Reserve des allgemeinen
Haushalts (Bilanzüberschuss plus finanzpolitische Reserve) aufgefangen werden.

Gemeinde Seite 18

211 - Finanzen

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 212 -  Informatik

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2121 Informatikbetrieb Behörden; Mitarbeitende 2 2Entwicklung und Umsetzung
Informatikstrategie

●

Sicherstellen Betrieb und Unterhalt
der ICT-Infrastruktur

●

Sicherstellen Support-
/Benutzerunterstützung

●

2122 Informatiksicherheit Behörden; Mitarbeitende 2 2IT-Security sicherstellen●

Cyber Safe Label erfüllen und
Sicherheitsstandards
weiterentwickeln

●

Handlungsspielraum

Im Bereich Informatik besteht
Handlungsspielraum. Die IT ist aber ein
unverzichtbares Arbeitsinstrument.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

e
s
ta

ltu
n
g
s
m

ö
g
lic

h
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ite
n
 >

>
 g

ro
s
s

2121 Informatikbetrieb

2122 Informatiksicherheit

Legislaturziele

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

2121 Informatikbetrieb

2122 Informatiksicherheit

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

773'200 780'932 788'741 796'630 804'5942121 Informatikbetrieb

94'900 95'849 96'807 97'776 98'7532122 Informatiksicherheit

868'100 876'781 885'548 894'406 903'347

Gemeinde Seite 19

212 - Informatik

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 212 -  Informatik

Finanzinformationen

-

100.00
200.00

300.00
400.00

500.00

600.00
700.00

800.00
900.00

1'000.00

Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

A Personal 9'000.00

A Sachkosten 852'920.00

A Abschreibungen 15'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -8'100.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -720.00

868'100.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

Informatikbetrieb Kosten2121 782'020.00

Informatikbetrieb Erlöse2121 -8'820.00

Informatiksicherheit Kosten2122 94'900.00

868'100.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Anzahl IT-Arbeitsplätze 99 136 137 145 1482121

Fr.IT-Kosten pro Arbeitsplatz 6218.05 5599 4607 4390 57872121

Gemeinde Seite 20

212 - Informatik

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 212 -  Informatik

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

P/PGZiele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

2121 ≥25%(W1) Eingesetztes IT-Material aus
Kreislaufwirtschaft

Nachhaltige IT-Produkte NEU

2122 >90%(W2) Testquote Mitarbeitende im
Umgang mit strafrechtlich relevanten
Attacken

Sicherstellung und
Sensibilisierung von Phising

NEU

2122 bestan
den

(W3) Label Cyber Safe (alle zwei
Jahre bestehen/erfüllen)

Konformitätsprüfung zum Erhalt
des Labels

NEU

Leistungsziele

2122 6x /
Jahr

(L2) Phishing-Attacken internIT-Security NEU

2122 1x/Jah
r

(L3) IT Penetrations-Test externIT-Security NEU

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

876'920.00Kosten212

-8'820.00Erlöse212

868'100.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 21

212 - Informatik

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 212 -  Informatik

Bemerkungen

Cyberattacken sind allgegenwärtig. So eindrücklich die nachfolgende Zusammenstellung sein mag, sie zeigt nur
die Spitze des Eisberges, da die Schweiz bislang keine generelle Meldepflicht bei Cyberangriffen kennt.

20.01.2022 Internationale Rote Kreuz
19.01.2022 Versandapotheke «Zur Rose»
13.01.2022 Stadtverwaltung Yverdon-les Bains
12.01.2022 Autohändler Emil Frey
10.01.2022 CPH-Gruppe (Zeitungspapierfabrik)
10.01.2022 Sicherheitslücken Kundenportal ticketcontrol
10.01.2022 Schweizer Organspende-Register
10.01.2022 SBB (Swisspass-Daten offen einsehbar).

Zudem wurden in jüngster Vergangenheit die Gemeinden Lengnau, Bottmingen BL, Bad Zurzach AG, Bubendorf
BL, Aigle VD, Rolle VD, Martigny VD, Montreux, Mellingen AG, usw.

Nicht selten zahlen die Opfer daher, insbesondere wenn auch die Sicherungskopien verschlüsselt sind, um die
IT-Systeme und somit die Produktion schnellstmöglich wieder in Gang zu bekommen oder weil ein
Reputationsverlust befürchtet wird. Doch selbst mit Back-ups kann die Wiederherstellung und Absicherung der
IT-Systeme mehrere Wochen oder gar Monate dauern. Können die Angreifer glaubhaft machen, dass sie
sensible, vertrauliche oder strategische In-formationen erbeutet haben, steigt die Bereitschaft auf ihre
Forderungen einzugehen.

Mit dem neu strukturieren Produkt 212 Informatik versucht die Gemeinde Lyss über Strategien, Schulungen,
Security, Labels und der Zusammenarbeit mit verschiedenen IT-Sicherheits-Firmen die Gemeinde Lyss so gut
wie möglich vor Angriffen zu schützen.

Aus diesem Grund nehmen die Kosten pro Arbeitsplatz (siehe Kennzahlen) im Budget 2023 gegenüber den
Vorjahren spührbar zu.

Gemeinde Seite 22

212 - Informatik

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn-Stv. Kamp KarolaVerantwortung

ProjektleiterIn Gaspoz DanielaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3111 Raumplanung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende; Verein
seeland.biel/bienne

1 2Entwickeln der für die Gemeinde
notwendigen raumplanerischen
Strategien

●

Nachführen der
Planungsinstrumente und
Baubewilligungsgrundlagen

●

Nachführen des
Vermessungswesens und GIS

●

3112 Öffentlicher Verkehr Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden; Verein
seeland.biel/bienne;
Benutzende

2 2Einflussnehmen auf das ÖV-
Angebot

●

3113 Umwelt + Landschaft Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Unternehmen

2 3Erhalten und Fördern einer
gesunden Umwelt und Reduzieren
von umweltschädigenden Stoffen

●

Erhalten und Fördern einer intakten
Landschaft und einer Vielfalt von
Lebensräumen für Tiere und
Pflanzen

●

3114 Bauinspektorat Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Benutzende

1 1Beraten von Bauwilligen●

Durchführen des
Baubewilligungsverfahrens

●

3115 Energiestadt Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende

3 3Erreichung des Labels Energiestadt
GOLD

●

Sparsamer Umgang mit Energie
und Förderung erneuerbarer Energie

●

Gemeinde Seite 23

311 - Planung / Verfahren

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht unterschiedlicher
Handlungsspielraum.  Im Produkt 3111
Raumplanung bestehen zahlreiche,
übergeordnete Vorgaben und mit den
vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten
kann nur mittel- bis langfristig eingewirkt
werden. Im Produkt 3112 Öffentlicher
Verkehr besteht über den
Gesamtumfang gesehen ein
beschränkter Spielraum, die
Auswirkungen sind auch eher mittel - bis
langfristig spürbar. Hingegen im Produkt
3113 Umwelt + Landschaft besteht ein
grosser Spielraum, wobei
eingegangenen Verpflcihtungen wie
Bewirtschaftungsverträge,
Beitragsreglemente oder Vorgaben aus
Energiestadt zu berücksichtigen sind.
Die Leistungen im Produkt 3114 müssen
als klassische GemeindeDL erbracht
werden.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig
k
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 G

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s

3111 Raumplanung

3112 Öffentlicher

Verkehr

3113 Umw elt +

Landschaft

3114 Bauinspektorat

3115 Energiestadt

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Lyss ist im urbanen Kern mit Mehrwert für die Bevölkerung verdichtet bebaut.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Ortskern).

Gemeinde Seite 24

311 - Planung / Verfahren

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

0 0 450 670 1820 1820 10003111 Raumplanung -930

0 0 0 0 500 300 3003112 Öffentlicher Verkehr 300

3113 Umwelt + Landschaft

3114 Bauinspektorat

3115 Energiestadt

0 0 450 670 2320 2120 1300-630

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

660'105 666'706 673'376 680'107 686'9053111 Raumplanung

1'671'088 1'753'348 1'775'613 1'847'879 1'835'1483112 Öffentlicher Verkehr

184'305 186'147 188'008 189'890 191'7893113 Umwelt + Landschaft

334'505 337'850 341'228 344'642 348'0863114 Bauinspektorat

212'852 214'981 217'130 219'301 221'4943115 Energiestadt

3'062'855 3'159'032 3'195'355 3'281'819 3'283'422

Finanzinformationen

-
500.00

1'000.00
1'500.00
2'000.00
2'500.00
3'000.00
3'500.00
4'000.00
4'500.00
5'000.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022 Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

A Personal 711'520.22 724'638.97 733'566.46 769'530.00 731'458.00

A Sachkosten 718'102.24 513'262.57 619'096.10 987'466.00 1'012'116.00

A Kapitalkosten 34'820.07 32'678.87 24'418.58

A Abschreibungen 215'742.85 223'462.30 227'332.65 237'700.00 252'600.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 2'869'423.45 1'578'767.60 2'031'892.95 1'742'852.00 1'683'940.00

E Vermögenserträge + Entgelte -1'672'853.55 -247'441.75 -837'025.15 -582'302.00 -584'259.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -106'367.58 -147'084.23 -126'800.18 -62'385.00 -33'000.00

2'770'387.70 2'678'284.33 2'672'481.41 3'092'861.00 3'062'855.00

Gemeinde Seite 25

311 - Planung / Verfahren

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

Raumplanung Kosten3111 2'317'620.15 862'536.79 1'324'542.10 854'570.00 955'725.00

Raumplanung Erlöse3111 -1'365'005.85 -73'799.68 -636'254.45 -255'360.00 -295'620.00

Öffentlicher Verkehr Kosten3112 1'597'389.81 1'604'117.87 1'516'794.07 1'885'712.00 1'715'965.00

Öffentlicher Verkehr Erlöse3112 -131'137.72 -53'042.01 -56'078.54 -137'206.00 -44'877.00

Umwelt + Landschaft Kosten3113 157'026.16 149'594.18 180'193.12 254'010.00 233'567.00

Umwelt + Landschaft Erlöse3113 -51'046.66 -60'085.89 -50'529.52 -76'621.00 -49'262.00

Bauinspektorat Kosten3114 477'572.71 456'561.47 471'585.27 523'130.00 554'505.00

Bauinspektorat Erlöse3114 -232'030.90 -207'598.40 -199'700.52 -168'000.00 -220'000.00

Energiestadt Kosten3115 143'192.18 220'126.00 220'352.00

Energiestadt Erlöse3115 -21'262.30 -7'500.00 -7'500.00

2'770'387.70 2'678'284.33 2'672'481.41 3'092'861.00 3'062'855.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

m2Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-
Revision 2013/14)

77500 77000 57000 70000 570003111

Anz.Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn +
Bus) [Vorjahresergebnis]

15636 16055 11257 11000 160003112

Anz.Bewirtschaftungsverträge Landschaft
(Vertragsverhältnisse)

16 16 16 16 163113

m2Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche) 1159 1272 3112 960 33003113

ArenNeu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei
öffentlichen Anlagen

1 1 1 1 13113

Anz.Baugesuche 152 144 175 150 1803114

%Energiestadt: Gesamtzahl 0 0 71 72 733115

%Energiestadt:
Entwicklungsplanung/Raumordnung

0 0 75 77 793115

%Energiestadt: Kommunale Gebäude und
Anlagen

0 0 78 79 813115

%Energiestadt: Ver- und Entsorgung 0 0 60 71 723115

%Energiestadt: Mobilität 0 0 73 71.1 743115

%Energiestadt: interne Organisation 0 0 78 78 793115

%Energeistadt: Kooperation und Kommunikation 0 0 62 63 663115

%Energiestadt: Umgang mit Klimafolgen 0 0 0 0 03115

Gemeinde Seite 26

311 - Planung / Verfahren

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Ziele für Budgetjahr = für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn-Stv. Kamp KarolaVerantwortung

ProjektleiterIn Gaspoz DanielaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3115 71% 72% 73%(W1) Label Energiestadt Gold bis ins
Jahr 2028 (Punktestand von 78%).
Zwischenziel: 73% im Jahr 2024
Punktestand im Rahmen des
ReAudit / Erfolgskontrolle

Der öff. Raum entwickelt sich
gesellschaft., wirtsch. + ökol. Auf
zukunftsfähige Art. Energie wird
effizient genutzt und das Klima
geschützt

3112 +7.8% + 2.7% -30% + 1% +5%(W2) Veränderung
(Vorjahresergebnis)
Haltestellenfrequenzen der Ein- und
Aussteiger beim Bahnhof Lyss
(Bahn und Bus)

Erhöhung des Anteils der OeV-
BenutzerInnen

3113 +7.1% +2% +31.8
%

+ 2% +2%(W3) Veränderung der Flächen die
im Vernetzungsprojekt angemeldet
sind

Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Landschaftsraum

311 +1 Are +1 Are + 1
Are

+ 1Are + 1 (W4) Zuwachs der ökologisch
wertvollen Flächen pro Jahr
(öffentliche Anlagen)

Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

3114 49% 45 % 42% 40-
50%

40-
50%

(W5) Kostendeckungsgrad
(Verhältnis Kosten/Erlös
Bauinspektorat)

Verursachergerechtes Verrechnen
der Kosten für das
Baubewilligungsverfahren

Leistungsziele

3111 100% 100% 100% 100% 100%(L1) Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Ortsbild

Die finanzielle Basis für die
raumplankonforme Ortsbildpflege
mit der Spezialfinanzierung
sicherstellen

3112 1 1 1 1 1(L2) Förderungsaktion- bzw.
Information pro Jahr

Die Benutzung des Öffentlichen
Verkehrs wird gefördert

3113 0% 0% 25% 25% 25%(L3) Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung
Landschaftspflege

Die finanzielle Basis für die
Landschaftspflege mit der
Spezialfinanzierung sicherstellen

3113 1 1 1 1 1(L4) Förderaktion bzw. Information
(für Garten- und Aussenanlagen) pro
Jahr

Ökologisch wertvolle, private
Gärten und Aussenanlagen
werden gefördert

3115 ≤90
Tage

(L5) Ø Behandlungsdauer
unbestrittener Baugesuche,
abgesützt auf die Ordnungsfristen
des Baugesetzes

Die Baubewilligungsverfahren sind
unter Berücksichtigung der
Ordnungsfristen und der
Qualitätssicherung durchzuführen

NEU

3115 70%(L6) Speisung in Prozent vom
Maximalbetrag von Fr. 100'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung
Förderprogramm Energiestadt Lyss

Die finanzielle Basis für die
Ausrichtung von Förderbeiträgen
zugunsten der Energieeffizienz
sowie erneuerbarer und
klimafreundlicher Energien mit der
Spezialfinanzierung sicherstellen

NEU

Gemeinde Seite 27

311 - Planung / Verfahren

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

4'549'608.83 3'072'810.31 3'636'306.74 3'737'548.00 3'680'114.00Kosten311

-1'779'221.13 -394'525.98 -963'825.33 -644'687.00 -617'259.00Erlöse311

2'770'387.70 2'678'284.33 2'672'481.41 3'092'861.00 3'062'855.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2023 zum Budget 2022 mit Fr. 30'006.00 liegt unter 10% resp. nur um Fr. 6.00 über der
Grenze von Fr. 30‘000.00 (Produktegruppe 311).
Aus diesem Grund wird die Abweichung nicht kommentiert.

Gemeinde Seite 28

311 - Planung / Verfahren

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn H Garcia JavierVerantwortung

SachbearbeiterIn Ulrich DenzlerStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3121 Neubau, Ausbau,
Sanierung

Verwaltung; Behörden;
Benutzende

2 3Projektieren, erstellen und
unterhalten der baulichen
Infrastrukturen gemäss den
Bedürfnissen aus Politik und
Verwaltung (Auftraggeber
Liegenschaften)

●

Vertreten der Bauherrin:
Überwachen und Steuern der Ziele
des Planungs- und Bauprozesses

●

Wahrnehmen der Projektleitung:
Überwachen von Qualität, Kosten
und Termine

●

Übergabe der fertigen Anlage an
den Betrieb

●

Umsetzen von optimalen Lösungen
betreffend Nachhaltigkeit und
Ressourcenverbrauch,
insbesondere Einhalten des
Gebäudestandards 2019

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kurzfristig grosser
Handlungsspielraum indem der
Unterhalt reduziert oder aufgestockt
wird. Im mehrjährigen Durchschnitt
sollten die Mittel jedoch stabil bleiben,
damit der Werterhalt mittel- und
langfristig gewährleistet werden kann.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten
Jahre hat sich für den laufenden
baulichen Unterhalt ein Wert von 0.60%
des Wiederbeschaffungswertes
(Gebäudeversicherungswert) in
Abstimmung mit den
Investitionsprojekten als nötig erwiesen.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

e
s
ta

ltu
n
g
s
m

ö
g
lic

h
k
e

ite
n
 >

>
 g

ro
s
s

3121 Neubau, Ausbau,

Sanierung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

Gemeinde Seite 29

312 - Hochbau

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

3121 Neubau, Ausbau, Sanierung

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

1'465'864 1'480'522 1'495'326 1'510'280 1'525'3843121 Neubau, Ausbau, Sanierung

1'465'864 1'480'522 1'495'326 1'510'280 1'525'384

Finanzinformationen

-

200.00
400.00

600.00
800.00

1'000.00
1'200.00

1'400.00
1'600.00

1'800.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022 Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

A Personal 191'357.01 194'861.04 197'226.95 193'700.00 168'218.00

A Sachkosten 1'238'037.72 1'340'036.90 1'296'969.59 1'288'750.00 1'320'029.00

A Finanzaufwand 45'489.30 63'000.00 47'615.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 280.00

E Vermögenserträge + Entgelte -1'960.00 -1'330.00 -58'884.00 -68'278.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -36'505.85 -64'997.05 -60'450.59

1'390'928.88 1'468'570.89 1'479'235.25 1'486'566.00 1'467'864.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

Neubau, Ausbau, Sanierung
Kosten

3121 1'429'394.73 1'534'897.94 1'539'685.84 1'545'450.00 1'536'142.00

Neubau, Ausbau, Sanierung
Erlöse

3121 -38'465.85 -66'327.05 -60'450.59 -58'884.00 -68'278.00

1'390'928.88 1'468'570.89 1'479'235.25 1'486'566.00 1'467'864.00

Gemeinde Seite 30

312 - Hochbau

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

m2Energiebezugsflächen Liegenschaften 48819 49500 51104 49500 511043121

MJ/m2/
Jahr

Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften 392 400 518 370 5003121

Fr.Aufwand für baulichen Unterhalt über
Voranschlag

1344796 1340037 1351810 1335000 13350003121

%Aufwand für baulichen Unterhalt (von
Gebäudeversicherungswert)

0.75 0.75 0.75 0.7 0.753121

Gemeinde Seite 31

312 - Hochbau

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

BereichsleiterIn H Garcia JavierVerantwortung

SachbearbeiterIn Ulrich DenzlerStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3121 76% 79% 78% 79% 80%(W1) Energie-Stadt Label
Punktestand (Bereich kommunale
Gebäude + Anlagen) im Rahmen
des ReAudit / Erfolgskontrolle

Halten und Erhöhung des
Punktestandes in der
Massnahmenbewertung
Energiestadt / Bereich kommunale
Gebäude und Anlagen zur
Verbesserung der
Gebäudequalität, als
Vorbildwirkung und zur
Sicherstellung einer nachhaltigen
Entwicklung

3121 0 0 0 0 0(W2) Wesentliche
Betriebunterbrüche

Aufrechterhalten der
Betriebstauglichkeit der Gebäude
und Anlagen im Einflussbereich
des baulichen Unterhalts

Leistungsziele

3121 0.75 % 0.75% 0.75% ≤
0.70%

≤
0.75%

(L1) Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung sicherstellen

3121 100 % 100% 100% > 90% > 90%(L2) Umsetzungsgrad /
Massnahmen (Werterhaltung
Liegenschaften)

Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung sicherstellen

3121 100 % 100% 100% 100% 100%(L3) Ausführungsgrad der
beauftragten Neu- und Ausbauten
sowie Sanierungen

Fach- und zeitgerechte sowie im
finanziellen Rahmen liegende
Ausführung der Neu- und
Ausbauten sowie der Sanierungen

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

1'429'394.73 1'534'897.94 1'539'685.84 1'545'450.00 1'536'142.00Kosten312

-38'465.85 -66'327.05 -60'450.59 -58'884.00 -68'278.00Erlöse312

1'390'928.88 1'468'570.89 1'479'235.25 1'486'566.00 1'467'864.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2023 zum Budget 2022 mit Fr. 18'702.00 liegt unter 10% resp. unter der Grenze von Fr.
30‘000.00 (Produktegruppe 312).
Aus diesem Grund wird die Abweichung nicht kommentiert.

Gemeinde Seite 32

312 - Hochbau

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3131 Verkehrsanlagen Bevölkerung;
GrundeigentümerInnen;
Benutzende; Anstossende

1 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der Verkehrsanlagen

●

3132 Öffentliche Grünanlagen Bevölkerung; Benutzende 2 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der öffentlichen Grünanlagen

●

Aufwerten des Siedlungsraumes●

Durchgrüntes Lyss●

3133 Fliessgewässer Bevölkerung; Anstossende;
Bewirtschaftende

2 3Renaturieren von Fliessgewässern●

Sicherstellen von baulichen sowie
betrieblichem Unterhalt zur
Gefahrenabwendung

●

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden

3 3Erbringen von Tiefbauarbeiten und
Entsorgungen in der Gemeinde

●

Bereitstellen von Infrastruktur und
Logistikleistungen intern + extern

●

Handlungsspielraum

In dieser PG ist der Handlungsspielraum
je nach P unterschiedlich gross. In den
Produkten 3131 Verkehrsanlagen / 3132
öffentliche Grünanlagen ist der Standard
der Anlagen einzuhalten, so dass die
Werkeigentümerhaftung bei allfälligen
Unfällen nicht auf die Gemeinde fällt. Im
Produkt 3133 Fliessgewässer sind die
Wasserbaupflichten grösstenteils an
Gemeindeverbände abgetreten. Im
Produkt 3134 DL für Dritte ist die
Gemeinde frei, den Rahmen dafür
festzulegen.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

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m
ö
g
lic

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e
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 >

>
 g

ro
s
s

3131 Verkehrsanlagen

3132 Öffentliche

Grünanlagen

3133 Fliessgew ässer

3134 DL für Dritte (intern

+ extern) / Werkhof

Gemeinde Seite 33

313 - Tiefbau

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Legislaturziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Ortskern).

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

1190 3215 1743 2134 2150 200 26003131 Verkehrsanlagen 1500

3132 Öffentliche Grünanlagen

610 55 0 0 0 0 03133 Fliessgewässer 350

160 230 510 0 200 0 03134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof 0

1960 3500 2253 2134 2350 200 26001850

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

4'659'559 4'706'154 4'753'216 4'800'748 4'848'7543131 Verkehrsanlagen

882'289 891'111 900'023 909'024 918'1133132 Öffentliche Grünanlagen

972'289 982'011 991'832 1'001'750 1'011'7683133 Fliessgewässer

571'246 576'960 582'728 588'557 594'4383134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof

7'085'383 7'156'236 7'227'799 7'300'079 7'373'073

Gemeinde Seite 34

313 - Tiefbau

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Finanzinformationen

-
1'000.00
2'000.00
3'000.00
4'000.00
5'000.00
6'000.00
7'000.00
8'000.00
9'000.00

10'000.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022 Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

A Personal 1'808'854.67 1'784'624.79 1'919'377.99 2'055'420.00 2'143'174.00

A Sachkosten 2'982'809.87 3'505'624.27 3'385'814.72 3'091'505.00 3'265'942.00

A Kapitalkosten 81'246.83 76'250.70 56'976.70

A Abschreibungen 1'173'871.15 1'211'572.50 1'313'869.50 1'390'400.00 1'403'490.00

A Finanzaufwand 151'500.00 230'100.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'330'363.60 1'627'083.40 1'781'172.45 1'548'300.00 1'930'680.00

E Steuerertrag + Abgeltungen -84'720.00 -82'920.00 -90'840.00 -83'000.00 -90'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -149'022.90 -144'817.35 -45'911.00 -202'914.00 -129'663.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'602'243.77 -2'036'988.92 -1'900'241.48 -1'693'690.00 -1'668'340.00

5'541'159.45 5'940'429.39 6'420'218.88 6'257'521.00 7'085'383.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

Verkehrsanlagen Kosten3131 4'242'946.11 4'924'622.12 4'897'063.20 4'487'680.00 4'797'477.00

Verkehrsanlagen Erlöse3131 -331'293.89 -444'290.21 -301'605.99 -312'624.00 -137'918.00

Öffentliche Grünanlagen Kosten3132 601'270.00 765'392.56 759'486.74 716'190.00 887'166.00

Öffentliche Grünanlagen Erlöse3132 -2'607.57 -4'642.66 -4'317.91 -4'206.00 -4'877.00

Fliessgewässer Kosten3133 733'974.41 774'037.53 870'431.50 901'190.00 1'048'766.00

Fliessgewässer Erlöse3133 -37'207.32 -6'242.41 -9'017.66 -75'806.00 -76'477.00

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Kosten

3134 1'829'616.05 1'799'471.35 1'986'433.62 2'132'065.00 2'239'977.00

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Erlöse

3134 -1'495'538.34 -1'867'918.89 -1'778'254.62 -1'586'968.00 -1'668'731.00

5'541'159.45 5'940'429.39 6'420'218.88 6'257'521.00 7'085'383.00

Gemeinde Seite 35

313 - Tiefbau

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

m2Strassenfläche 448087 448135 447495 464000 4472003131

%Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend 88 88 92 94 933131

m2Strassensanierung 5832 5931 6142 6000 60003131

m2Grünfläche 116512 116854 116821 120250 1170003132

mEingedolte Bäche 2542 2542 2542 2542 25423133

Fr.DL für Dritte 334078 68448 72458 200000 1000003134

Gemeinde Seite 36

313 - Tiefbau

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3131 keine keine keine keine keine(W1) Haftpflichtfälle infolge baulicher
Mängel

Sichere Strassen

3134 keine keine 1 <5 <5(W3) Anzahl BeanstandungenZufriedene Kunden

Leistungsziele

3131 1.13 1.13 1.15 ≤1.00 ≤1.00(L1) Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert (Strasse)

Strassenzustand

3131 85% 82% 82% >80% >80%(L2) Investitionsplanung umgesetzt
(Realisieren Verkehrsanlagen)

Sach- und zielgerechtes
Realisieren von verhältnismässig
dimensionierten Verkehrsanlagen

3131 113% 113% 115% >90% >80%(L3) Umsetzungsgrad /
Unterhaltmittel (Realisieren
dimensionierter Verkehrsanlagen)

Sach- und zielgerechtes
Realisieren von verhältnismässig
dimensionierten Verkehrsanlagen

3132 100% 100% 100% 100% 100%(L4) Unterhalten der Anlagen
(Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke

Durchgrüntes Lyss

3133 keine keine keine keine keine(L5) Abnahme (Veränderung) von
naturnahen Fliessgewässer

Hochwasserschutz

3134 40x /
Kahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

(L6) Strassenreinigung: ZentrumBetrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen befahrbar

3134 15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

(L7) Strassenreinigung;
Aussenquartiere

Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen befahrbar

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

7'407'806.57 8'263'523.56 8'513'415.06 8'237'125.00 8'973'386.00Kosten313

-1'866'647.12 -2'323'094.17 -2'093'196.18 -1'979'604.00 -1'888'003.00Erlöse313

5'541'159.45 5'940'429.39 6'420'218.88 6'257'521.00 7'085'383.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 37

313 - Tiefbau

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2023 zum Budget 2022 liegt bei Fr. 827'862.00 (Produktegruppe 313).

Die Unterhaltskosten für die öffentlichen Beleuchtungsanlagen erhöhen sich um Fr. 75'0000.00 im Vergleich zum
Budget 2022. Ebenfalls wird im Budget 2023 mit höheren Energiekosten gerechnet, was zusätzliche Kosten von
Fr. 30'000.00 beudetet.

Die Kosten für den Winterdienst nehmen im Vergleich zum Budget 2022 um Fr. 112'000.00 zu . Hier erfolgt eine
Budgetanpassung aufgrund des Rechnungsjahres 2021. Letztendlich handelt es sich beider Position definitiv um
Annahme- und Vorjahreswerte, welche aufgrund unterschiedlicher Witterungsbedingungen zu tieferen oder
höheren Budgetkosten führen können.

Der Unterhalt für öffentliche Grünlagen nimmt aufgrund der zunehmenden Anlagen, Biodiversität und
schonungsvolle Pflege zu. Im Vergleich zum Budget 2022 ist eine Kostensteigerung von Fr. 170'500.00
feststellbar.

Bei den Strassenreinigungen sind Mehrkosten von Fr. 107'400.00 im Vergleich zum Budget 2022 entstanden.
Einerseits erfolgt bei dieser Position eine Anpassung auf Vorjahreswerte und andererseits sind strukturbedingt
mit Mehrkosten zu rechnen.

Ab dem Budgetjahr 2023 sind Entnahmen aus Vorfinanzierungen (Vermögenserträge + Entgelte) für die
Abfederung von Investitionskosten ausgeschöpft. Aus diesem Grund resultieren bei dieser Position Mindererlöse
von rund Fr. 100'000.00.
Im Budget 2022 sind zu Hohe Erlöse von Dritten eingerechnet worden welche im Vergleich zum Budget 2023
Mindererlöse von Fr. 80'000.00 zur Folge haben.

Gemeinde Seite 38

313 - Tiefbau

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3141 Abwasserentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Bauwillige und
Projektverfassende

1 1Planen, Realisieren und Unterhalten
der Abwasserentsorgungsanlagen

●

3142 Abfallentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen

1 2Sicherstellen und Wahrnehmen
Sammeldienste

●

Betreiben von zentralen
Sammelstellen für Wertstoffe sowie
einer Tierkörpersammelstelle

●

Sicherstellen und Wahrnehmen der
Sammeldienste für Hauskehricht
und Grüngut in Vertragsgemeinden

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Die Vorgaben sind
durch entsprechende Kantonale
Gesetze und Verordnungen gegeben. Im
Produkt 3141 Abwasserentsorgung hat
die Gemeinde ein eigenes
Abwasserentsorgungsreglement. Im
Produkt 3142 Abfallentsorgung besteht
das gemeindeeigene Abfallreglement.
Der Spielraum besteht in der Art, wie die
Sammelstellen betrieben werden sowie
bei der Organisation der
Grüngutverwertung.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
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 G

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3141

Abw asserentsorgung

3142 Abfallentsorgung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

Gemeinde Seite 39

314 - Entsorgung

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

1400 1300 1400 1182 800 800 8003141 Abwasserentsorgung 800

75 0 0 1350 -200 0 03142 Abfallentsorgung 0

1475 1300 1400 2532 600 800 800800

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

0 0 1 -2 13141 Abwasserentsorgung

0 0 -3 3 03142 Abfallentsorgung

0 0 -2 1 1

Finanzinformationen

-1'000.00

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

7'000.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022 Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

A Personal 313'294.40 330'599.90 307'905.85 402'300.00 306'000.00

A Sachkosten 985'108.59 976'357.70 948'290.11 1'142'860.00 1'196'450.00

A Abschreibungen 132'034.95 142'073.46 158'565.70 195'600.00 214'900.00

A Finanzaufwand -279'710.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 4'759'304.47 5'132'203.80 3'994'532.48 4'739'450.00 4'130'700.00

E Finanzertrag -6'623.00 -27'702.00 -28'394.00 -26'900.00 -530'400.00

E Vermögenserträge + Entgelte -4'998'942.76 -5'179'381.49 -5'050'774.44 -5'133'300.00 -4'825'150.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'184'176.65 -1'374'151.37 -330'125.70 -1'040'300.00 -492'500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gemeinde Seite 40

314 - Entsorgung

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

Abwasserentsorgung Kosten3141 4'464'115.71 4'909'879.51 3'924'193.39 4'849'710.00 4'400'100.00

Abwasserentsorgung Erlöse3141 -4'464'115.71 -4'909'879.51 -3'924'193.39 -4'849'710.00 -4'400'100.00

Abfallentsorgung Kosten3142 1'726'489.45 1'690'080.35 1'485'100.75 1'630'500.00 1'447'950.00

Abfallentsorgung Erlöse3142 -1'726'489.45 -1'690'080.35 -1'485'100.75 -1'630'500.00 -1'447'950.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

mLänge des Kanalisationsnetzes 74677 74986 75084 74700 751003141

%Genügender - guter Zustand 77 79 85 85 863141

tBrennbarer Abfall 3175 3254 3259 3700 33003142

tKompostierbarer Abfall 1851 1910 1966 1930 19703142

tWiederverwertbare Abfälle 203 242 240 180 2453142

Gemeinde Seite 41

314 - Entsorgung

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3141 keine keine keine keine keine(W1) RückstauSichere Abwasserentsorgung

3142 keine keine keine keine keine(W2) Aufsichtsrechtliche
Beanstandung durch Kantonale
Behörden

Abfallentsorgung sicherstellen /
Hauskehricht wird regelmässig
entsorgt

Leistungsziele

3141 0.07 0.04% 0.03% ≤0.06
%

≤0.06
%

(L1) eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Kanalisationsnetz)

Umsetzung GEP

3141 130% 81% 55% >80% >80%(L2) Umsetzungsgrad /
Unterhaltmittel (GEP)

Umsetzung GEP

3141 95% 81% 82% >80% >80%(L3) Investitionsplanung umgesetzt
(GEP)

Umsetzung GEP

3142 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal(L4) Kehrrichtsammeltour
wöchentlich

Entsorgung gemäss Abfallkalender

3142 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal(L5) Grüngutsammeltour
wöchentlich (ausser im Winter)

Entsorgung gemäss Abfallkalender

3142 105% 105% 105% ≥105% ≥105%(L6) Kostendeckungsgrad (Kehricht)Kehricht- und Grünabfuhr für
andere Gemeinden

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

6'190'605.16 6'599'959.86 5'409'294.14 6'480'210.00 5'848'050.00Kosten314

-6'190'605.16 -6'599'959.86 -5'409'294.14 -6'480'210.00 -5'848'050.00Erlöse314

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 42

314 - Entsorgung

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Bemerkungen

Produkt 3141 Abwasserentsorgung:
Die Abwasserentsorung weisst im Budget 2023 ein Verlust von Fr. 484'000.00 aus. Dieser Verlust wird durch die
vorhandene Reserve der Spezialfinanzierung finanziert/aufgefangen.

Produkt 3142 Abfallentsorgung:
Die Abfallentsorgung weisst im Budget 2023 ein Verlust von Fr. 19'500.00 aus. Dieser Verlust wird durch die
vorhandene Reserve der Spezialfinanzierung finanziert/aufgefangen.

Bei den Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall (inkl. Tierkörersammelstelle) werden seit der Rechnung 2018
auch Einlagen oder Entnahmen der Spezialfinanzierung in das WoV übertragen. Aus diesem Grund sieht das
Produktegruppenbudget immer ein ausgeglichenes Kosten/Erlös Ergebnis vor.

Für die Abfallbeseitigung ist eine gesetzliche Spezial-finanzierung zu führen. Es gilt das Verursacherprinzip. Die
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung deckt ebenfalls die Nettokosten der Tierkadaverentsorgung (nach Abzug
der Entsorgungsgebühren). Der Handlungsspielraum wird nicht angezeigt, da die Spezialfinanzierung
ausgeglichen (Kosten/Erlöse gleich hoch) geführt wird. Dieselbe Begründung gilt auch für die
Abwasserbeseitigung.

Der GR senkt im Budget 2023 die Gebühren gemäss nachfolgender Auflistung:
- Grundgebühr pro Einwohner (ab 18 Jahre) Fr. 56.50 (vormals Fr. 66.50, exkl. MwSt.)

- Grundgebühr für Betriebe mit einer Betriebs- und Lagerfläche bis 100 m2 Fr. 60.00 (vormals Fr. 61.75)

- Grundgebühr für Betriebe mit einer Betriebs- und Lagerfläche bis 500 m2 Fr. 112.75 (vormals Fr. 118.75)

- Grundgebühr für Betriebe mit einer Betriebs- und Lagerfläche von mehr als 500 m2 Fr. 169.75 (vormals Fr.
175.75)

- Sammlung und Transport (Aufwand Gemeinde exkl. Müve) 800-Liter Container pro Leerung Fr. 8.00 (vormals
Fr. 8.55)

Gemeinde Seite 43

314 - Entsorgung

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4111 Ruhe + Ordnung Bevölkerung; GGR; GR;
Verwaltung; Institutionen;
SIKO; Partnerorganisationen;
Delinquenten;
Verkehrsteilnehmende

2 2Sicherstellen von Ruhe und
Ordnung im öffentlichen Raum

●

Verhindern und rasche Beseitigung
von Störungen

●

4112 Registerführung Bevölkerung; Kanton; Bund 1 1Erfüllen der gesetzlichen
Vollzugsaufgaben der
Registerführung

●

Durchführen
Einbürgerungsverfahren für Lyss
und Anschlussgemeinden

●

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

●

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
Militär + Schiessen

Bevölkerung; Kanton; Bund;
Institutionen; Vereine; Armee

2 2Sicherstellen und Vorbereiten einer
Organisation für die Bewältigung
von Ereignissen

●

Sicherstellen und Vorbereiten einer
effizienten, rasch einsatzbereiten
Feuerwehrorganisation

●

Verwalten, Unterhalten der
Schiessanlagen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht trotz gesetzlich
vorgegebenen Aufgaben ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Ruhe + Ordnung sowie Zivilschutz,
Feuerwehr, Militär- und Schiesswesen.
Änderungen sind jedoch zum Teil nur
langfristig möglich, da die Leistungen in
Verträgen definiert sind. Im Bereich
Registerführung besteht kein
Handlungsspielraum.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

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4111 Ruhe + Ordnung

4112 Registerführung

4113 Zivilschutz,

Feuerw ehr, Militär +

Schiessen

Gemeinde Seite 44

411 - Sicherheit

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

4111 Ruhe + Ordnung

4112 Registerführung

0 150 390 340 200 300 6004113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen 80

0 150 390 340 200 300 60080

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

602'235 608'254 614'337 620'484 626'6904111 Ruhe + Ordnung

247'951 250'430 252'935 255'464 258'0184112 Registerführung

399'672 403'668 407'702 411'786 415'8974113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen

1'249'858 1'262'352 1'274'974 1'287'734 1'300'605

Gemeinde Seite 45

411 - Sicherheit

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

4'000.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022 Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

A Personal 1'186'393.96 1'292'277.41 1'310'698.54 1'529'969.00 1'457'175.00

A Sachkosten 1'115'162.74 1'008'607.06 792'575.94 853'771.00 771'802.00

A Kapitalkosten

A Abschreibungen 147'645.15 200'887.60 308'727.20 241'375.00 250'000.00

A Finanzaufwand 11'846.35 11'678.40 10'014.00 12'760.00 24'640.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 838'132.65 826'180.11 733'905.41 669'201.00 722'325.00

E Finanzertrag 6'320.90 1'242.70 -59'246.70 -156'817.00 -8'600.00

E Steuerertrag + Abgeltungen -3'250.00 -1'932.00 -11'175.00 -5'500.00 -5'500.00

E Vermögenserträge + Entgelte -1'690'378.13 -1'618'742.60 -1'707'132.39 -1'666'500.00 -1'698'909.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -284'061.90 -365'402.20 -325'992.30 -237'600.00 -263'075.00

1'327'811.72 1'354'796.48 1'052'374.70 1'240'659.00 1'249'858.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

Ruhe + Ordnung Kosten4111 1'250'094.44 1'264'278.92 1'029'216.56 1'153'285.00 1'139'785.00

Ruhe + Ordnung Erlöse4111 -563'719.33 -455'266.25 -512'548.03 -543'200.00 -537'550.00

Registerführung Kosten4112 175'205.13 403'365.34 504'154.06 415'297.00 436'451.00

Registerführung Erlöse4112 -192'533.85 -182'551.90 -199'467.46 -178'500.00 -188'500.00

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Kosten

4113 1'873'881.28 1'676'496.02 1'633'019.92 1'738'494.00 1'649'706.00

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Erlöse

4113 -1'215'115.95 -1'351'525.65 -1'402'000.35 -1'344'717.00 -1'250'034.00

1'327'811.72 1'354'796.48 1'052'374.70 1'240'659.00 1'249'858.00

Gemeinde Seite 46

411 - Sicherheit

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

hAllgemeine Interventionen / Hilfeleistungen 933 964 0 0 04111

hPatrouillen 1785 2616 2020 1500 15004111

Anz.GFO-Einsätze 0 0 0 0 04111

Anz.Feuerwehr Ereignisse 85 107 121 100 1004111

hFeuerwehr Einsatzstunden 119 176 149 130 1304111

Anz.Schützenvereine 3 3 3 3 24111

Gemeinde Seite 47

411 - Sicherheit

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4111 nicht
erhobe

n

0 nicht
erhobe

n

0 0(W1) Bevölkerungsumfrage Kapo
(alle 4 Jahre); Aussagen zum
Sicherheitsempfinden

Hohes subjektives
Sicherheitsempfinden

Leistungsziele

4111 200 % 200% 200% 200% 200 %(L1) Ressourcen KapoSicherheit für die Bevölkerung und
die Verkehrsteilnehmer

4111 732 708 764
Std.

600 h 750
Std.

(L2) Kontrolle Sicherheitsdienst (bei
Bedarf)

Sicherheit für die Bevölkerung und
die Verkehrsteilnehmer

4111 1877 1557 1800 2050 h 2050
Std.

(L3) Kontrolle ruhender Verkehr (in
unregelmässigen Abständen)

Sicherheit für die Bevölkerung und
die Verkehrsteilnehmer

4111 45 Std. 31 Std. 85 Std. 150 h 50 Std.(L4) Kontrollen Gewerbepolizei in
unregelmässigen Abständen

Ruhe und Ordnung im
Gastgewerbebereich

4112 105 % 105% 105% ≥105% 105 %(L5) Kostendeckungsgrad (Bereich
Einbürgerungen)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

4111 erfüllt erfüllt erfüllt jährlich jährlich(L6) Leistungsvertrag Velostation
überprüfen

Velostation sicherstellen

4113 100 % 100% 100% 100% 100 %(L7) Mindestanzahl AdF gemäss
GVB (70)

Effiziente Feuerwehrorganisation

4113 (L7) Mindestanzahl AdF gemäss
GVB (100)

4113 100 % 100% 100% 100% 100 %(L8) Interventionszeit GVB
eingehalten

Effiziente FW-Organisation

4113 100 % 100% 100% 100% 100 %(L9) Anzahl funktionierende
Scheiben

Einsatzbereite Schiessanlage

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

3'299'180.85 3'344'140.28 3'166'390.54 3'307'076.00 3'225'942.00Kosten411

-1'971'369.13 -1'989'343.80 -2'114'015.84 -2'066'417.00 -1'976'084.00Erlöse411

1'327'811.72 1'354'796.48 1'052'374.70 1'240'659.00 1'249'858.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2023 zum Budget 2022 mit Fr. 9'199.00 liegt unter 10% resp. Fr. 30‘000.00
(Produktegruppe 411).
Aus diesem Grund wird die Abweichung nicht kommentiert.

Gemeinde Seite 48

411 - Sicherheit

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiVerantwortung

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4121 Friedhofverwaltung Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Bestatter;
Steinbildhauer

1 2Organisieren der Bestattungen●

Beraten der Angehörigen●

Erteilen Grabmalbewilligungen●

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Kirche

1 2Planen, Realisieren und Unterhalten
des Friedhofs

●

Sicherstellen störungsfreie und
pietätvolle Beisetzungen

●

Sicherstellen schickliches
Begräbnis für Mittellose

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum bei den Beratungen
von Angehörigen sowie dem
Friedhofunterhalt. Eingegrenzt wird der
Handlungsspielraum in erster Linie
durch eigene Reglemente.
Der grösste Handlungsspielraum ergibt
sich in der Friedhofsgestaltung.

obligatorisch  <<

Erfüllungspflicht       >>  freiw illig

k
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 G

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lic

h
k
e

ite
n
 >

>
 g

ro
s
s

4121 Friedhofverw altung

4122 Friedhofunterhalt

und Beisetzung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

4121 Friedhofverwaltung

4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

232'232 234'554 236'900 239'269 241'6634121 Friedhofverwaltung

212'637 214'763 216'911 219'080 221'2714122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

444'869 449'317 453'811 458'349 462'934

Gemeinde Seite 49

412 - Friedhof und Bestattung

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022 Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

A Personal 89'868.92 68'206.64 65'901.26 254'963.00 216'229.00

A Sachkosten 319'052.45 268'772.45 385'464.60 196'100.00 268'640.00

A Kapitalkosten

A Abschreibungen 16'263.00 16'263.00 16'263.00 16'550.00 -40'000.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 10'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -22'620.00 -35'018.60 -41'242.85 -32'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag

402'564.37 318'223.49 426'386.01 445'613.00 444'869.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

Friedhofverwaltung Kosten4121 176'682.31 165'020.58 244'100.48 458'252.00 272'232.00

Friedhofverwaltung Erlöse4121 -22'620.00 -35'018.60 -41'242.85 -32'000.00 -40'000.00

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Kosten

4122 248'502.06 188'221.51 223'528.38 19'361.00 212'637.00

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Erlöse

4122

402'564.37 318'223.49 426'386.01 445'613.00 444'869.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Bestattungen 125 93 133 100 1004121

Anz.Neuanlagen 0 0 0 0 04121

Anz.Störungen der Friedhofruhe 0 0 0 0 04121

Anz.Grabaufhebungen 38 1 12 30 254121

Gemeinde Seite 50

412 - Friedhof und Bestattung

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiVerantwortung

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

P/PGZiele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4121 (W1) Anzahl max. Bestattungen/TagPietätvolle Beisetzung

4121 2 2 2 2 2(W1) Anzahl max. Bestattungen pro
Tag und Friedhof

Leistungsziele

4122 100 % 100 % 100% 100% 100 %(L1) Friedhof jederzeit in
ordentlichem Zustand

Pflege der Friedhofanlage

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

425'184.37 353'242.09 467'628.86 477'613.00 484'869.00Kosten412

-22'620.00 -35'018.60 -41'242.85 -32'000.00 -40'000.00Erlöse412

402'564.37 318'223.49 426'386.01 445'613.00 444'869.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2023 zum Budget 2022 mit Fr. 744.00 liegt unter 10% resp. Fr. 30‘000.00
(Produktegruppe 412).
Aus diesem Grund wird die Abweichung nicht kommentiert.

Gemeinde Seite 51

412 - Friedhof und Bestattung

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Deflorin NadineStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4131 Verwaltung Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen

2 2Bewirtschaften gemeindeeigene
Liegenschaften

●

Sicherstellen von Notunterkünften●

4132 Betrieb Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen;
Handwerker; Lieferanten;
Abteilung B+P

2 2Gewährleisten eines störungsfreien
und umweltbewussten Betriebs der
Liegenschaften

●

4133 Liegenschaftsstrategie Verwaltung; Institutionen;
Vereine; Behörden; Abteilung
B+P; Abteilung B+K

3 3Vertretung der Gemeinde als
Eigentümerin der Liegenschaften

●

Wahrnehmen des Immobilien-
Portfolio-Managements

●

4135 Wald Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Vereine;
Abteilung B+P

2 2Langfristige Sicherstellung des
öffentlichen Naherholungsraumes

●

Sicherstellung der Hege und Pflege
des Waldes im Alleineigentum der
Gemeinde

●

Sicherstellung des Holzschlages in
denjenigen Waldgebieten, die im
Alleineigentum der Gemeinde liegen

●

Sicherstellung des Wegunterhalts
im Wald

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Verwaltung/Auslastung sowie dem
Umfang des betrieblichen Unterhalts.
Korrekturen haben direkten Einfluss auf
die Benutzer.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
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 G

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s

4131 Verw altung

4132 Betrieb

4133

Liegenschaftsstrategie

4134 Spielplätze

4135 Wald

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

Gemeinde Seite 52

413 - Liegenschaften

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

4131 Verwaltung

4132 Betrieb

28110 11359 1956 3600 3600 3350 196004133 Liegenschaftsstrategie 150

4134 Spielplätze

4135 Wald

28110 11359 1956 3600 3600 3350 19600150

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

-782'889 -782'288 -781'681 -781'068 -780'4484131 Verwaltung

4'002'180 4'042'201 4'082'596 4'123'433 4'164'6674132 Betrieb

2'026'700 2'046'967 2'067'436 2'088'112 2'108'9914133 Liegenschaftsstrategie

4134 Spielplätze

81'670 82'487 83'310 84'145 84'9874135 Wald

5'327'661 5'389'367 5'451'661 5'514'622 5'578'197

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022 Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

A Personal 2'993'187.07 3'121'638.05 3'253'645.80 3'239'933.00 3'336'711.00

A Sachkosten 2'245'489.60 2'382'524.31 2'587'784.90 2'762'470.00 2'715'290.00

A Kapitalkosten 127'673.60 119'822.51 89'534.81

A Abschreibungen 1'848'792.90 2'510'005.65 3'100'256.20 3'599'700.00 3'613'900.00

A Finanzaufwand 595'339.10 350'587.66 276'530.65 489'215.00 775'480.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'077'589.75 2'574'253.25 861'179.15 541'500.00 474'800.00

E Finanzertrag -3'968'951.60 -3'150'408.35 -3'768'557.05 -2'591'572.00 -2'563'370.00

E Vermögenserträge + Entgelte -583'938.55 -434'277.82 -461'398.30 -563'050.00 -556'350.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'063'092.05 -1'573'803.00 -2'178'440.95 -2'504'700.00 -2'468'800.00

3'272'089.82 5'900'342.26 3'760'535.21 4'973'496.00 5'327'661.00

Gemeinde Seite 53

413 - Liegenschaften

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

Verwaltung Kosten4131 612'693.52 524'244.10 277'069.65 553'083.00 60'111.00

Verwaltung Erlöse4131 -856'366.60 -855'265.00 -854'100.85 -843'000.00 -843'000.00

Betrieb Kosten4132 6'539'205.55 8'105'505.26 6'932'158.85 7'261'065.00 7'220'200.00

Betrieb Erlöse4132 -4'699'879.60 -3'838'781.71 -4'394'131.80 -3'738'822.00 -3'218'020.00

Liegenschaftsstrategie Kosten4133 1'727'236.15 2'354'045.26 2'922'283.56 3'221'400.00 3'541'700.00

Liegenschaftsstrategie Erlöse4133 -102'175.45 -522'017.00 -1'219'345.85 -1'560'000.00 -1'515'000.00

Spielplätze Kosten4134 51'376.25 132'611.35

Spielplätze Erlöse4134

Wald Kosten4135 117'549.45 92'270.00 94'170.00

Wald Erlöse4135 -20'947.80 -12'500.00 -12'500.00

3'272'089.82 5'900'342.26 3'760'535.21 4'973'496.00 5'327'661.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Sozialwohnungen 50 50 50 50 504131

Anz.Notwohnungen 2 2 2 2 24131

Anz.Einzelzimmer 21 21 21 21 214131

Anz.Anzahl Spielplätze 26 26 26 27 274134

Gemeinde Seite 54

413 - Liegenschaften

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Deflorin NadineStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4132 88016
3

84082
9

817'66
4 kW

-4%
(Ø 5

Jahre)

-4%
(ᴓ5

Jahre)

(W1) StromverbrauchUmweltbewusstes Handeln

4132 4`573`
000
kWh

52140
00

7'3589
76 kW

≤ Ø 5
Jahre

≤ ᴓ5
Jahre

(W2) HeizenergieverbrauchUmweltbewusstes Handeln

4134 nicht
erhobe

n

0 nicht
erhobe

n

durchg
eführt

durchg
eführt

(W5) Umfrage (alle 2 Jahre)Kundenzufriedenheit

Leistungsziele

4131 6% 10% 6% ≤ 10% ≤ 10%(L1) Leerwohnungsbestand
(Gemeindeliegenschaften)

Marktgerechte Objekte

4131 80% 60% 70% ≥85% ≥ 85%(L2) Auslastung Sportanlagenoptimale Belegung der Anlagen

4131 28% 10% 20% ≥ 30% ≥ 30%(L3) Auslastung übrige vermietbare
Räume

optimale Belegung der Anlagen

4132 21`000
 Std

24430 25'929
 Std.

20'000
 h

≤
24'000

 Std.

(L4) ReinigungsaufwandBenutzerfreundliche Anlagen

4133 100% 100% 90% 100% 100%(L5) Umsetzung der AnträgeDie Liegenschaftsverwaltung tritt
gegenüber der Politik und der
Verwaltung als verlässlicher und
kompetenter Partner auf

4133 80% 80% 80% 90% 90%(L6) Umsetzungsgrad
(Liegenschaftsstrategie)

Die langfristige
Liegenschaftsstrategie zeigt
Lösungen für die künftigen
Bedürfnisse auf

4133 keine keine Keine Keine keine(L7) Nachkredite
(Liegenschaftsstrategie)

Das Investitionsprogramm im
Bereich Liegenschaften ist
vollständig und auf dem neusten
Stand

4133 100% 100% 100 100% 100%(L8) Fristgerechte Umsetzung von
Bau- und Sanierungsprojekten

Bau- und Sanierungsprojekte
werden bei der Abteilung Bau +
Planung bedürfnisgerecht initiiert

4135 380 380(L9) Holzhiebsatz (jährlich) in m3Jährliche Waldnutzungs- und
Bewirtschaftungsplanung
sicherstellen

4135 Fr.
50.00

Fr.
50.00

(L10) Aufwand (Ø) pro Laufmeter
Weg

Sicherstellung Strassenunterhalt
auf Waldwegen

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

8'930'511.47 11'116'405.97 10'249'061.51 11'127'818.00 10'916'181.00Kosten413

Gemeinde Seite 55

413 - Liegenschaften

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

-5'658'421.65 -5'216'063.71 -6'488'526.30 -6'154'322.00 -5'588'520.00Erlöse413

3'272'089.82 5'900'342.26 3'760'535.21 4'973'496.00 5'327'661.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2023 zum Budget 2022 liegt bei Fr. 354'165.00 (Produktegruppe 413).

Im Wesentlichen ist diese Abweichung die Zunahme des Finanzaufwandes von Fr. 286'265.00 zurückzuführen.
Mit der hohen Investitionstätigkeit in die Schulanlage Stegmatt und Grentschel nimmt der Anteil der
Fremdverschuldung und damit verbunden die Schuldzinsen zu und werden aufgrund der Quotenbelastung den
Liegenschaften belastet. Aus diesem Gurnd nehmen auch die Kosten beim Produkt 4133 zu.

Mit den Beschlüssen des GGR resp. der Urnenabstimmung über die Gesamtsanierung Stegmatt und Neubau
Grentschel wurden Teilentnahmen aus einer Vorfinanzierung zur Abfederung der Abschreibugnsbelastungen
beschlossen. Im Budgetjahr 2023 sind voraussichtlich die ersten Deckelung dieser Entnahmen erreicht und es
wird mit Minderlösen von rund Fr. 100'000.00 im Vergleich zum Budget 2022 gerechnet.

Gemeinde Seite 56

413 - Liegenschaften

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

SachbearbeiterIn Deflorin NadineStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4141 Nulltarif Bevölkerung; Vereine 3 3Zur Verfügungstellung der
Gemeindeinfrastruktur zu günstigen
Bedingungen

●

4142 Sportförderung Bevölkerung; Vereine;
Organisatoren

3 3Unterstützung von Events und
Sportveranstaltungen zur Förderung
von Sport und Bewegung

●

Tägliche Bewegung und Sport
fördern

●

4143 Sportangebote Bevölkerung; Vereine;
Organisatoren

3 3Werbung und Verbreitung
bestehender und neuer
Sportangebote

●

4144 Spielplätze Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen; Abteilung
B+P; Abteilung S+G

3 3Umsetzen des Spielplatzkonzepts●

Unterhalt gewährleisten gemäss
Sicherheitsnormen bfu

●

Angebot laufend überprüfen und
den Bedürfnissen anpassen

●

Handlungsspielraum

Das Engagement der Gemeinde im
Sport ist freiwillig und es besteht ein
grosser Handlungs- und
Gestaltungsspielraum. Dennoch muss
beachtet werden, dass die Vereine sehr
sensitiv auf Veränderungen der
Rahmenbedingungen reagieren.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

e
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ta

ltu
n
g
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ö
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lic

h
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 >

>
 g

ro
s
s

4141 Nulltarif

4142 Sportförderung

4143 Sportangebote

4144 Spielplätze

Legislaturziele

Gemeinde Seite 57

414 - Sport + Freizeit

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

4141 Nulltarif

4142 Sportförderung

4143 Sportangebote

4144 Spielplätze

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

535'900 536'179 536'461 536'746 537'0324141 Nulltarif

4142 Sportförderung

4143 Sportangebote

252'120 254'640 257'187 259'761 262'3564144 Spielplätze

788'020 790'819 793'648 796'507 799'388

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

A Personal 5'748.35 5'650.00 33'550.00

A Sachkosten 178'548.30 185'136.00 176'570.00

A Abschreibungen 34'882.00 38'000.00 35'000.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 551'010.75 538'100.00 542'900.00

770'189.40 766'886.00 788'020.00

Gemeinde Seite 58

414 - Sport + Freizeit

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

Nulltarif Kosten4141 508'000.00 508'000.00 535'900.00

Sportförderung 4142

Sportangebote 4143

Spielplätze Kosten4144 262'189.40 258'886.00 252'120.00

770'189.40 766'886.00 788'020.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Total Sporthallen 0 0 0 0 8414

Anz.Dreifachhallen 0 0 0 0 2414

Anz.Badeanlagen 0 0 0 0 3414

Anz.Eissporthalle 0 0 0 0 1414

Anz.Curlinghalle 0 0 0 0 1414

Anz.Sportvereine (gross) 0 0 0 0 5414

Anz.Sportvereine (klein/mittel) 0 0 0 0 55414

Gemeinde Seite 59

414 - Sport + Freizeit

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

SachbearbeiterIn Deflorin NadineStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

4141 100% 100% 100%(L1) Nulltarif für Lysser Vereine
(ausser Eissporthalle)

Gemeindeinfrastruktur zur
Verfügung stellen

4142 erfüllt 3.00/Ei
nw.

Fr.
3.00/Ei

nw.

(L2) Betrag für Unterstützung von
Sportangeboten

Förderung Sportangebote

4143 1 2-5 2-5(L3) Sportprojekte umsetzenFörderung Sportangebote

4144 92% erfüllt 100% 100% 100%(L4) Überprüfung (jährlich) durch
den bfu-Sicherheitsdelegierten

Die Geräte entsprechen den
Sicherheitsvorschriften

4144 1 1 4 <3 ≤ 5
Meldu
ngen

zu
versch.

Ursach
en

(L5) Anzahl Beanstandungen
(Spielplätze)

Die Spielplätze sind sauber und
benutzerfreundlich

4144 1 0 4 2 2(L6) Anzahl Projekte umgesetztDas Angebot ist vielfältig und
attraktiv

4144 nicht
erfüllt

80% 90% 100% 100%(L7) Informationen sind vollständig
und aktuell

Das Informationskonzept wrid
umgesetzt

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

770'189.40 766'886.00 788'020.00Kosten414

770'189.40 766'886.00 788'020.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2023 zum Budget 2022 mit Fr. 21'134.00 liegt unter 10% resp. Fr. 30‘000.00
(Produktegruppe 414).
Aus diesem Grund wird die Abweichung nicht kommentiert.

Gemeinde Seite 60

414 - Sport + Freizeit

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6111 Unterricht SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen einer optimalen
Schullaufbahn für alle SchülerInnen.

●

Verankerung der Schule im
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umfeld.

●

Sicherstellen der Qualität des
Schulbetriebs auf allen Ebenen
gemäss Qualitätsaussagen der
Bildungsstrategie.

●

Sicherstellen der Schulsozialarbeit●

6112 Kulturangebot SchülerInnen 2 3Gewährleisten der
Schulbibliotheken als Wissens- und
Arbeitsraum.

●

6113 Tagesschule SchülerInnen und deren Eltern 1 2Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf und nach den Vorgaben der
Erziehungsdirektion.

●

Sicherstellen der
Aufgabenbetreuung gemäss Bedarf

●

6114 Infrastruktur SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen der zeitgerechten
Bedarfsmeldung betreffend
Infrastruktur für einen optimalen
und qualitativ guten Schulbetrieb

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Unterricht und
Tagesschule/Aufgabenhilfe. Diese
Leistungen müssen als klassische
Gemeindedienstleistung erbracht
werden und sind zu einem grossen Teil
durch übergeordnetes Recht definiert.
Handlungsspielraum ist bei der
Organisation der Schule bedingt
vorhanden. Das Kulturangebot sowie
Gesundheitsförderung und Prävention
lassen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Allerdings
sind dies wichtige Teile einer
ganzheitlichen Förderung der
Schülerinnen und Schüler und in der
Bildungsstrategie festgehalten.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
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in
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 G

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ö
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s

6111 Unterricht

6112 Kulturangebot

6113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

Gemeinde Seite 61

611 - Volksschule

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

6111 Unterricht

6112 Kulturangebot

6113 Tagesschule

0 0 100 100 50 0 06114 Infrastruktur 0

0 0 100 100 50 0 00

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

9'054'572 9'345'116 9'837'560 10'188'549 10'378'0256111 Unterricht

79'970 80'770 81'576 82'391 83'2156112 Kulturangebot

358'240 361'825 365'441 369'104 372'7756113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

9'492'782 9'787'711 10'284'577 10'640'044 10'834'015

Gemeinde Seite 62

611 - Volksschule

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

14'000.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022 Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

A Personal 2'126'032.35 2'176'636.10 2'421'032.20 2'316'500.00 2'663'880.00

A Sachkosten 2'335'772.55 1'904'511.99 2'602'164.71 2'055'293.00 2'365'227.00

A Kapitalkosten 17'410.04 16'339.43 12'209.29

A Abschreibungen 178'704.30 203'812.00 519'265.25 633'700.00 610'400.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'220'130.20 6'096'013.85 5'463'766.20 6'757'010.00 6'714'650.00

E Vermögenserträge + Entgelte -709'938.55 -632'272.90 -782'471.35 -616'000.00 -892'875.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'858'998.29 -1'881'977.80 -1'995'782.95 -1'804'500.00 -1'968'500.00

7'309'112.60 7'883'062.67 8'240'183.35 9'342'003.00 9'492'782.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

Unterricht Kosten6111 8'219'395.44 8'670'849.92 9'106'775.45 9'867'733.00 10'287'947.00

Unterricht Erlöse6111 -953'142.64 -877'656.00 -1'122'329.05 -844'500.00 -1'233'375.00

Kulturangebot Kosten6112 57'890.50 57'321.85 50'130.80 40'570.00 79'970.00

Tagesschule Kosten6113 1'657'775.40 1'711'716.20 1'940'934.45 1'914'200.00 1'986'240.00

Tagesschule Erlöse6113 -1'672'806.10 -1'679'169.30 -1'735'328.30 -1'636'000.00 -1'628'000.00

Infrastruktur Kosten6114

7'309'112.60 7'883'062.67 8'240'183.35 9'342'003.00 9'492'782.00

Gemeinde Seite 63

611 - Volksschule

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.SchülerInnen total 1557 1655 1690 1770 18206111

Anz.davon Kindergarten 305 344 346 380 3406111

Anz.davon Primarstufe 825 872 912 890 10006111

Anz.davon Sekundarstufe I 427 418 432 470 4806111

Anz.davon in Klassen mit besonderer Förderung 5 21 5 10 56111

Anz.Klassen 79 83 84 81 876111

Anz.Lehrpersonen 188 219 233 220 2506111

Anz.SchülerInnen Quarta GU6 27 30 20 25 256111

Anz.SchülerInnen Tagesschule 316 341 303 330 3906113

Einheit
en

Betreuungseinheiten Tagesschule 140471 134621 138932 135000 140006113

Gemeinde Seite 64

611 - Volksschule

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

611 0 0 0 0 0(W1) Gutgeheissene BeschwerdenSchaffen von Voraussetzungen für
eine optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

611 100% 100% 100% 100%(W2) Ordentliche Schulaustritte mit
Anschlusslösung

Schaffen von Voraussetzungen für
eine optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

6111 nicht
erhobe

n

Keine
Erhebu

ng

keine
Ergebu

ng

85% keine
Erhebu

ng

(W3) Zufriedenheit der
Mitarbeitenden ist gut bis sehr gut
(Erhebung im 1. Legislaturjahr)

Sicherstellen guter
Arbeitsbedingungen für einen
optimalen und qualitativ guten
Schulbetrieb

611 nicht
erhobe

n

nicht
erfüllt

88% keine
Erhebu

ng

keine
Erhebu

ng

(W4) Zufriedenheit der Eltern ist gut
bis sehr gut. Erhebung im 1. + 3.
Legislaturjahr

Sicherstellen einer guten Qualität
betreffend Angebot und
Dienstleistungsverhalten

Leistungsziele

6111 127.39 83.11 71.12 <150.0
0

70.00 -

150.00

(L3) Gemeindebeitrag pro SchülerInDurchführung von
gemeinschaftsfördernden
Anlässen zur Vertiefung von
Handlungskompetenz und
Förderung von Kultur und
Gesundheit

6111 >105% >105% <105% ≥105% ≥
105%

(L4) Kostendeckungsgrad (Sek I /
IBEM)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Sekundarstufe I und IBEM

6112 4 4 4 4 4(L5) Anzahl Schulbibliotheken
(Wovon Schule Lyssbach auf 2
Räume aufgeteilt)

Die Gemeinde Lyss gewährleistet
eine Schulbibliothek als Wissens-
und Arbeitsraum

6111 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤ 10(L6) Anzahl Einheiten pro GruppeSicherstellen des Moduls
Aufgabenbetreuung in jeder
Tagesschule

6113 >70% >70% >70% >70% > 70%(L8) Kostendeckungsgrad
(Tagesschule)

Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf

6111 338.62 339.36 333.13 330.00
-

360.00

330.00
 -

360.00

(L9) Schulmaterial; Gemeindebeitrag
pro SchülerIn und Jahr in Fr.

Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts mit
ausreichend Schulmaterial

6114 eingeh
alten

eingeh
alten

teilwei
se

erfüllt

eingeh
alten

einhalt
en

(L10) Empfehlungen der
Erziehungsdirektion des Kantons
Bern betreffend
Raumangebot und Raumgrösse

Genügend Raum um ein
optimales Bildungs- und
Betreuungsangebot welches den
heutigen pädagogischen,
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Anforderungen
entspricht bieten zu können.

611 75% 100% 100% 100% 100%(L10) Umsetzung des Konzepts
(SSA)

Professionelle, niederschwellige
Unterstützung für SuS, Eltern,
Lehrpersonen, Schulleitung

Gemeinde Seite 65

611 - Volksschule

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 611 -  Volksschule

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

9'935'061.34 10'439'887.97 11'097'840.70 11'822'503.00 12'354'157.00Kosten611

-2'625'948.74 -2'556'825.30 -2'857'657.35 -2'480'500.00 -2'861'375.00Erlöse611

7'309'112.60 7'883'062.67 8'240'183.35 9'342'003.00 9'492'782.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2023 zum Budget 2022 mit Fr. 150'779.00 ist auf den nachfolgenden Sachverhalt
zurückzuführen (Produktegruppe 611):

Der Gemeinderat hat für die Durchführung von Winterlager, Landschulwochen und Schulreisen die
Kostenbeiträge erhöhen müssen, dies aufgrund des Bundesgerichtsentscheid BGE 144/1vom 07.12.2017.
Dieses Urteil gibt vor, dass für Lager, Exkursionen, Schulverlegungen, Schulreisen, etc. nur noch die Kosten für
die Verpflegung den Eltern weiterverrechnet werden dürfen. Dies hat eine Bruttokostensteigerung von Fr.
282'124.00 im Budget 2023 zur Folge. Jedoch werden Beiträge Dritter (z.B. JS-Kursgelder) zu einer spürbaren
finanziellen Entlastung beitragen. Insgesamt geht der Gemeinderat von Nettokosten zwischen Fr.125'000.00 bis
150'000.00 aus (in Abhängigkeit der Schülerzahlen).

Gemeinde Seite 66

611 - Volksschule

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6121 Freiwillige Kurse Vereine; SchülerInnen 3 3Durchführen von freiwilligen Kursen
im Sport-, Sprach- und
Kulturbereich in Zusammenarbeit
mit Vereinen und Institutionen.

●

6122 Bildungsinstitutionen Bevölkerung; Institutionen;
Vereine

3 3Fördern von Bildungsangeboten im
Bereich Erwachsenenbildung.

●

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitutionen
in Lyss und Region.

●

6123 Musikschule 1 2Ermöglichen des Besuchs von
Musikschulen für interessierte
SchülerInnen gemäss
Musikschulgesetzgebung.

●

Voraussetzungen sicherstellen,
dass Lyss als Standortgemeinde für
die Musikschule zur Verfügung
steht.

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6121 und 6122 haben (mit
Ausnahme der Unterstützung des
Unterrichts für Heimat, Sprache und
Kultur [HSK]) einen hohen
Handlungsspielraum. Das Produkt 6123
hat keinen Handlungsspielraum, da die
Musikschulen durch übergeordnetes
Recht bestimmt sind.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
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6121 Freiw illige Kurse

6122

Bildungsinstitutionen

6123 Musikschule

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

Gemeinde Seite 67

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

6121 Freiwillige Kurse

6122 Bildungsinstitutionen

6123 Musikschule

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

9'500 9'595 9'691 9'788 9'8866121 Freiwillige Kurse

2'000 2'020 2'040 2'061 2'0816122 Bildungsinstitutionen

459'000 463'590 468'226 472'908 477'6376123 Musikschule

470'500 475'205 479'957 484'757 489'604

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022 Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

A Personal 57'398.45 54'941.75 50'144.00 67'150.00 51'500.00

A Sachkosten 22.70

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 412'263.20 435'160.85 495'409.25 439'000.00 461'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -2'346.00 -44'059.80 -33'430.00 -42'000.00 -42'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -127.20

467'188.45 446'042.80 512'145.95 464'150.00 470'500.00

Gemeinde Seite 68

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

Freiwillige Kurse Kosten6121 57'398.45 54'941.75 50'144.00 67'150.00 51'500.00

Freiwillige Kurse Erlöse6121 -2'447.20 -44'055.00 -33'430.00 -42'000.00 -42'000.00

Bildungsinstitutionen Kosten6122 2'000.00 2'000.00 2'022.70 2'000.00 2'000.00

Musikschule Kosten6123 410'263.20 433'160.85 493'409.25 437'000.00 459'000.00

Musikschule Erlöse6123 -26.00 -4.80

467'188.45 446'042.80 512'145.95 464'150.00 470'500.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.SchülerInnen freiwillige Kurse 266 234 369 240 3006121

Anz.SchülerInnen Musikschule 277 308 303 280 2806123

Einheit
en

Unterrichtseinheiten Musikschule 195.709 204.914 200.83 200 2006123

Gemeinde Seite 69

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

6121 >35% >35% >35% >35% > 35%(L1) Kostendeckungsgrad (freiwillige
Kurse)

Führen der freiwilligen Kurse
gemäss Bedarf

6122 1 1 1 1 1(L2) Konkrete Ergebnisse aus einem
Projekt liegen vor

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitution

6123 100% 100% 100% 100% 100%(L3) Die Minimalstandards gemäss
gesetzlichen Vorgaben werden
eingehalten

Sicherstellen des Controllings des
Musikschulbetriebs gemäss
Leistungsvereinbarung

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

469'661.65 490'102.60 545'575.95 506'150.00 512'500.00Kosten612

-2'473.20 -44'059.80 -33'430.00 -42'000.00 -42'000.00Erlöse612

467'188.45 446'042.80 512'145.95 464'150.00 470'500.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2023 zum Budget 2022 mit 6'350.00 liegt unter 10% resp. Fr. 30‘000.00
(Produktegruppe 612).
Aus diesem Grund wird die Abweichung nicht kommentiert.

Gemeinde Seite 70

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

KultursekretärIn Langenegger MagaliStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6131 Gesellschaft + Kultur Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; kulturell tätige
Organisationen

3 3Fördern und Koordinieren der
kulturellen Bestrebungen und
Aktivitäten in der Gemeinde.

●

Unterstützen von Vereinen und
kulturell tätigen Organisationen für
eine innovative Kulturszene in der
Gemeinde.

●

Fördern und Unterstützen der
Ortsbräuche und -Traditionen.

●

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe im In- und
Ausland.

●

6132 Gemeindebibliothek Bevölkerung 3 3Führen der Gemeindebibliothek.●

6133 Regionale und kantonale
Kulturförderung

Bevölkerung 1 1Sicherstellen des Gemeindeanteils
an die kulturellen Institutionen der
RKK Biel

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6131 und 6132 sind
freiwillig. Die finanzellen Beiträge an die
kulturellen Institutionen der
Zentrumsgemeinden sind durch
übergeordnetes Recht reglementiert.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

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6131 Gesellschaft +

Kultur

6132 Gemeindebibliothek

6133 Regionale und

kantonale

Kulturförderung

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

Gemeinde Seite 71

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

6131 Gesellschaft + Kultur

6132 Gemeindebibliothek

6133 Regionale und kantonale Kulturförderung

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

632'640 638'967 645'352 651'808 658'3276131 Gesellschaft + Kultur

123'625 124'860 126'109 127'371 128'6426132 Gemeindebibliothek

176'000 177'760 179'538 181'333 183'1466133 Regionale und kantonale Kulturförderung

932'265 941'587 950'999 960'512 970'115

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022 Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

A Personal 127'916.25 132'960.60 146'817.25 140'800.00 146'600.00

A Sachkosten 166'419.38 74'501.17 125'722.56 183'740.00 207'450.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 699'045.80 687'993.60 617'853.40 708'975.00 714'915.00

E Vermögenserträge + Entgelte -106'059.10 -66'283.85 -65'731.90 -96'300.00 -91'300.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -15'424.15 -33'604.00 -30'694.70 -55'400.00 -45'400.00

871'898.18 795'567.52 793'966.61 881'815.00 932'265.00

Gemeinde Seite 72

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

Gesellschaft + Kultur Kosten6131 616'172.78 508'758.87 500'996.66 644'650.00 673'040.00

Gesellschaft + Kultur Erlöse6131 -51'395.35 -750.00 -3'878.10 -40'400.00 -40'400.00

Gemeindebibliothek Kosten6132 172'713.65 181'937.50 187'977.15 183'865.00 189'925.00

Gemeindebibliothek Erlöse6132 -70'087.90 -66'983.85 -67'404.10 -71'300.00 -66'300.00

Regionale und kantonale
Kulturförderung Kosten

6133 204'495.00 205'759.00 205'759.00 205'000.00 206'000.00

Regionale und kantonale
Kulturförderung Erlöse

6133 -33'154.00 -29'484.00 -40'000.00 -30'000.00

871'898.18 795'567.52 793'966.61 881'815.00 932'265.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe 10 3 8 10 106131

Anz.Medienbestand 20899 20738 20708 20500 206006132

Anz.Ausleihe 121684 97576 103389 120000 1100006132

Anz.Mitglieder 1228 1329 1330 1240 12006132

Anz.Unterstützte Entwicklungsprojekte 2 3 3 4 36133

Anz.Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss 4 3 4 5 56133

Gemeinde Seite 73

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

KultursekretärIn Langenegger MagaliStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

6131 0 0 1 1 1(W1) Anzahl
Austauschveranstaltungen pro Jahr

Der Austausch mit den Vereinen
verläuft aktiv und bereichert das
kulturelle Angebot in Lyss

6131 erfüllt 0 0 <5 < 5(W2) ReklamationenDie finanzielle und strukturelle
Unterstützung der Vereine ist
transparent und nachvollziehbar

Leistungsziele

6131 10 3 8 8-12 8 - 12(L1) VeranstaltungenDurchführung eigener kultureller
Veranstaltungen für eine breite
Bevölkerungsschicht

6131 0.76 0.76 0.75 0.80-
0.85

0.80 -
0.85

(L2) Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe

6131 0.28 0.07 0.15 0.60-
0.65

0.60 -
0.65

(L3) Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

Unterstützen von kulturellen
Angeboten in Lyss

6131 6.90 6.95 3.70 08.00-
10.00

8.00 -
10.00

(L4) Beitrag pro EinwohnerIn
(Vereinsunterstützung) in Franken

Die Gemeinde unterstützt die
Vereinstätigkeit mit finanziellen
Unterstützungen und Beiträgen an
die Saalmieten bei besonderen
Veranstaltungen.

6132 9.7 10.06 9.75 ≥9% ≥ 9%(L5) Medienerneuerung im
Verhältnis zum Gesamtbestand

Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

6132 5.7 6.08 6% ≥8% ≥ 8%(L6) Anzahl Mitglieder aus Lyss in
Bezug auf Anzahl EinwohnerInnen

Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

6132 40.58 36.46 34.04 ≥40% ≥ 40%(L7) Kostendeckungsgrad
(Bibliothek)

Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

993'381.43 896'455.37 894'732.81 1'033'515.00 1'068'965.00Kosten613

-121'483.25 -100'887.85 -100'766.20 -151'700.00 -136'700.00Erlöse613

871'898.18 795'567.52 793'966.61 881'815.00 932'265.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 74

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2023 zum Budget 2022 liegt bei Fr. 50'450.00 (Produktegruppe 613) und ist auf
folgende Sachverhalte zurückzuführen:

Bei den Veranstaltungen/Anlässen der Kulturkommission sind Mehrkosten von Fr. 13'450.00 enthalten und
beziehen sich im Wesentlichen auf neuen Weihnachtsschmuck und zusätzliche kulturellen Veranstaltungen mit
einem Planwert von Fr. 4'000.00.

Für verschiedene kulturelle Anlässe wie z.B. der Vereinsempfang, Neuzuzügerveranstaltung oder das
Jahrgangsfest sind Kostenanpassungen von rund Fr. 3'000.00 berücksichtigt, dies aufgrund von
Erfahrungswerten aus Vorjahren.

Die zu erwartenden Beiträge von Gemeinden wurden um Fr. 10'000.00 im Vergleich zum Budgetjahr 2022
herabgesetzt. Dies aufgrund der Erfahrungen aus dem Rechnungsjahr 2021. Dabei handelt es sich um die
freiwilligen Beiträgen der umliegenden Gemeinden an den Leistungsvertrag der KUFA Lyss. Diese Beiträge
reduzieren die Kosten für die Gemeinde Lyss aus dem Leistungsvertrag mit der KUFA Lyss. Der Beitrag an die
KUFA Lyss aus dem Leistungsvertrag 2020 - 2023 bleibt unverändert bei Fr. 120'000.00 (vertragliche Leistung -
s. GGR 24.06.2019).

Der Beitrag an die Regionale Kulturkonferenz Biel - Seeland liegt bei Fr. 86'000.00 für das Budgetjahr 2023.

Gemeinde Seite 75

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Braunschweiger TobiasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7111 Sozialhilfe Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 2Gewährleisten der wirtschaftlichen
Hilfe und Beratung

●

7112 Kindes- und
Erwachsenenschutz

Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 1Abklärung und Vollzug im Auftrag
der kant. Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Seeland.

●

7113 Alimentenhilfe Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Gewährleisten der
Alimentenbevorschussung und
Inkassohilfe

●

Handlungsspielraum

Gesetzliche Aufgaben mit Vorgaben
durch den Kanton. Weitgehend kein
Ermessensspielraum beim Vollzug.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

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7111 Sozialhilfe

7112 Kindes- und

Erw achsenenschutz

7113 Alimentenhilfe

7119 Alimentenw esen

(alte Bezeichnung eff.

Nummer = 7113)

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Gemeinde Seite 76

711 - Soziale Sicherung

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

7111 Sozialhilfe

7112 Kindes- und Erwachsenenschutz

7113 Alimentenhilfe

7119 Alimentenwesen (alte Bezeichnung eff. Nummer =
7113)

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

7'149'369 7'840'863 7'907'161 7'854'263 7'898'1667111 Sozialhilfe

971'993 981'713 991'531 1'001'445 1'011'4607112 Kindes- und Erwachsenenschutz

198'997 200'987 202'996 205'026 207'0787113 Alimentenhilfe

7119 Alimentenwesen (alte Bezeichnung eff. Nummer =
7113)

8'320'359 9'023'563 9'101'688 9'060'734 9'116'704

Finanzinformationen

-

5'000.00

10'000.00

15'000.00

20'000.00

25'000.00

30'000.00

35'000.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022 Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

A Personal 2'685'819.45 2'858'518.15 2'782'468.35 2'875'260.00 2'844'160.00

A Sachkosten 248'288.30 156'101.95 214'355.63 636'429.00 87'999.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 30'060'231.83 23'693'841.07 24'659'102.49 25'746'450.00 24'908'000.00

E Finanzertrag -715.80 -490.55

E Vermögenserträge + Entgelte -4'434'097.38 -4'876'046.97 -5'342'788.86 -6'079'500.00 -5'850'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -13'149'023.90 -14'436'854.14 -13'321'570.05 -15'810'065.00 -13'669'800.00

15'410'502.50 7'395'069.51 8'991'567.56 7'368'574.00 8'320'359.00

Gemeinde Seite 77

711 - Soziale Sicherung

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

Sozialhilfe Kosten7111 30'315'718.48 23'827'849.95 24'887'355.25 26'442'830.00 25'012'240.00

Sozialhilfe Erlöse7111 -16'194'044.73 -16'925'794.01 -16'325'101.16 -19'356'305.00 -17'062'871.00

Kindes- und Erwachsenenschutz
Kosten

7112 940'426.72 984'120.90 1'045'356.67 1'022'069.00 1'028'232.00

Kindes- und Erwachsenenschutz
Erlöse

7112 -55'908.95 -921'887.68 -1'004'438.80 -855'100.00 -856'239.00

Alimentenhilfe Kosten7113 1'738'194.38 1'896'490.32 1'723'214.55 1'953'040.00 1'959'267.00

Alimentenhilfe Erlöse7113 -1'333'883.40 -1'465'709.97 -1'334'818.95 -1'837'960.00 -1'760'270.00

Alimentenwesen (alte
Bezeichnung eff. Nummer =
7113)

7119

15'410'502.50 7'395'069.51 8'991'567.56 7'368'574.00 8'320'359.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.präventive Beratungen (Lyss) 250 69 52 70 707111

Anz.präventive Beratung (Anschlussgemeinden) 19 5 14 5 57111

Anz.Dossiers wirtschaftliche Sozialhilfe (Lyss) 474 502 540 550 5307111

Anz.Dossiers wirtschaftliche Sozialhilfe
(Anschlussgemeinden)

37 44 39 50 407111

Anz.Dossiers Kindes- und Erwachsenenschutz (Lyss) 257 268 283 345 2957112

Anz.Dossiers Kindes- und Erwachsenenschutz
(Anschlussgemeinden)

44 50 45 65 507112

Anz.Dossiers Alimentenwesen (Lyss) 274 281 305 310 3307113

Anz.Dossiers Alimentenhilfe (Anschlussgemeinden) 41 41 46 45 507113

Gemeinde Seite 78

711 - Soziale Sicherung

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Braunschweiger TobiasStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7111 26.6 29.9 >25% >25%(W1) Ablösequote (abgeschlossene
zu geführten Dossiers / Hilfe pro Jahr

Ablösung von der wirtschaftlichen
Sozialhilfe

NEU

Leistungsziele

711 95 91 92 90-100 90-100(L1) Durchschnittliche
Dossierbelastung pro Jahr (Anzahl
geführte Dossiers pro 100%-Einsatz
Sozialarbeit)

Optimaler Einsatz personeller
Mittel

711 >105 >105% >105% >105% >105%(L2) Kostendeckungsgrad (Soziale
Sicherung)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden

7111 100% erfüllt erfüllt 100% 100%(L3) Einhaltung rechtliche Vorgaben
(Quote abgewiesene Beschwerden
zu Verfügungen pro Jahr)

Materielle Existenzsicherung
durch wirtschaftliche Sozialhilfe

7113 ≥50%(L5) Quote inkassierte Beträge der
Alimentenbevorschussung inklusive
Inkassokosten pro Jahr

Umgesetztes Alimenteninkasso NEU

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

32'994'339.58 26'708'461.17 27'655'926.47 29'417'939.00 27'999'739.00Kosten711

-17'583'837.08 -19'313'391.66 -18'664'358.91 -22'049'365.00 -19'679'380.00Erlöse711

15'410'502.50 7'395'069.51 8'991'567.56 7'368'574.00 8'320'359.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 79

711 - Soziale Sicherung

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2023 zum Budget 2022 liegt bei Fr. 951'785.00 (Produktegruppe 711) und ist auf die
nachfolgenden Sachverhalte zurückzuführen:

Der Beitrag an den Lastenausgleich Sozialhilfe nimmt im Vergleich zum Budget 2022 um rund einer halben
Million Franken zu. Der Pro-Kopf-Beitrag an den Kanton Bern bleibt zwar stabil, durch die Bevölkerungszunahme
und aufgrund der periodengerechte Lastenausgleichsabgrenzung werden Mehrkosten erwartet.

Die Nettokosten bei der Produktegruppe 711 nehmen zu, dies aufgrund der aktuellen Planungen. Es werden mit
tieferen Erlösen gerechnet, wie auch mit tieferen Kosten. Jedoch liegen die Nettokosten höher als noch im
Budget 2022 angenommen und richten sich nach dem Rechnungsjahr 2021.

Rechnung 2019 - 7111 Sachhilfe/Beratung
Hauptgrund für die grosse Abweichung zu den Vergleichsjahren ist auf die einmalige periodengerechte
Abgrenzung des Lastenausgleichs Sozialhilfe von Fr. 7'980'000.00 zurückzuführen. Zu diesem Sachverhalt sind
in den Unterlagen zur Jahresrechnung 2019
(Vorbericht) detaillierte Erklärungen ersichtlich.

Ab dem Rechnungsjahr 2021 erfolgt die Zuweisung des Ertrags aus dem Lastenausgleich für die offene
Kinderund Jugendarbeit sowie der familienergänzenden Kinderbetreuung (Betreuungsgutscheine) direkt über die
Produktegruppe 712. Im Budget 2022 sowie bei den Vorjahren erfolgte die Zuweisung des Erlöses über die
Produktegruppe 711. Die Bereiche innerhalb der  institutionellen Sozialhilfe (Produkte 7121 und 7122 - (offene
Kinder- und Jugendarbeit, Betreuungsgutscheine, Schülertreff,
Tagesferienbetreuung) vebleiben im Vergleich zum Budgetjahr 2022 stabil.

Gemeinde Seite 80

711 - Soziale Sicherung

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Braunschweiger TobiasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7121 Angebote Vorschule Eltern mit Kleinkindern 3 2zeitgemässe familienergänzende
Betreuungsangebote

●

7122 Angebote SchülerInnen bis
junge Erwachsene und
Schulsozialarbeit

Kinder und Jugendliche (6-20
Jahren);
Eltern/Erziehungsberechtigte;
Lehrpersonen; Behörden;
Schulleitungen

3 2Führung der Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und
Umgebung (KJFS)

●

Organisation Tagesferienbetreuung.●

Schulsozialarbeit●

Offene Kinder- und Jugendarbeit
(Bereitstellen von attraktiven
Freizeitangeboten, Projektarbeit,
partizipative Prozesse)

●

Verantwortung für die Treffs Lyss
und Busswil

●

Begleitung Jugendrat Lyss●

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter

Sozialbenachteiligte Personen 2 2Bereitstellen von
bedürfnisgerechten
Integrationsangeboten

●

7124 Angebote SeniorInnen SeniorInnen von Lyss und
deren Angehörige

3 3Bereitstellen von
bedürfnisgerechten sozialen
Dienstleistungen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht
Handlungsfreiraum. Zu berücksichtigen
ist, dass die Gemeinde mit Vereinen,
Organisationen und
Anschlussgemeinden Verträge,
Leistungsverträge oder
Anschlussverträge abgeschlossen hat.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

e
s
ta

ltu
n
g
s
m

ö
g
lic

h
k
e

ite
n
 >

>
 g

ro
s
s

7121 Angebote

Vorschule

7122 Angebote

SchülerInnen bis junge

Erw achsene und

Schulsozialarbeit

7123 Angebote

Personen im

erw erbsfähigen Alter

7124 Angebote

SeniorInnen

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Gemeinde Seite 81

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

7121 Angebote Vorschule

7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene und
Schulsozialarbeit

7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

7124 Angebote SeniorInnen

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

68'980 69'670 70'366 71'071 71'7817121 Angebote Vorschule

158'800 160'387 161'979 163'610 165'2407122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene und
Schulsozialarbeit

7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

66'495 67'159 67'830 68'511 69'1957124 Angebote SeniorInnen

294'275 297'216 300'175 303'192 306'216

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

4'000.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022 Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

A Personal 1'246'601.05 1'328'277.69 1'456'461.35 1'438'600.00 1'539'295.00

A Sachkosten 328'855.51 354'734.44 286'664.78 345'000.00 328'570.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'450'988.62 1'481'317.73 1'533'930.59 1'293'172.00 1'650'480.00

E Finanzertrag -208'720.00 -227'816.00 -279'054.00 -230'000.00 -290'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -106'164.45 -70'417.70 -103'114.15 -85'500.00 -107'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -2'048'772.38 -2'137'038.90 -2'637'504.95 -1'993'545.00 -2'827'070.00

662'788.35 729'057.26 257'383.62 767'727.00 294'275.00

Gemeinde Seite 82

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

Angebote Vorschule Kosten7121 1'339'736.12 1'451'289.93 1'577'887.00 1'281'672.00 1'638'980.00

Angebote Vorschule Erlöse7121 -914'091.78 -1'058'544.80 -1'537'873.65 -799'185.00 -1'570'000.00

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene und
Schulsozialarbeit Kosten

7122 1'608'509.57 1'633'651.63 1'717'911.06 1'703'300.00 1'812'870.00

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene und
Schulsozialarbeit Erlöse

7122 -1'464'692.95 -1'377'547.30 -1'575'760.21 -1'509'860.00 -1'654'070.00

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Kosten

7123 6'155.24 9'363.10 2'166.62 10'000.00

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Erlöse

7123

Angebote SeniorInnen Kosten7124 87'172.15 70'844.70 73'052.80 81'800.00 66'495.00

662'788.35 729'057.26 257'383.62 767'727.00 294'275.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Ausgestellte Betreuungsgutscheine
(Kindertagesstätten)

0 172 203 190 2107121

Anz.Ausgestellte Betreuungsgutscheine
(Tageseltern)

0 37 45 40 457121

Anz.Subventionierte KITA-Plätze 58 58 0 0 07121

Anz.Anschlussgemeinden der Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und Umgebung

19 24 24 24 267122

Anz.Anlässe Offene Kinder- und Jugendarbeit und
Prävention (Lyss)

0 163 164 110 1607122

Anz.Anlässe Offene Kinder- und Jugendarbeit und
Prävention (Anschlussgemeinden)

0 166 322 220 3207122

Anz.Anzahl zur Verfügung gestellte TAFL-Plätze 0 15 15 15 157122

Gemeinde Seite 83

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Braunschweiger TobiasStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7122 100% 100% 100% 100% 100%(W2) ErfüllungsgradEltern von Kindern in der
Tagesschule erhalten einen
Tagesferienbetreuungsplatz bei
Einhaltung der Anmeldefrist für
einen garantierten Platz

Leistungsziele

712 100% erfüllt erfüllt nach
Vertra

g

nach
Vertra

g

(L1) ÜberprüfungsperiodizitätSicherstellen soziale
Dienstleistungen mittels
Mitgliedschaft oder
Leistungsvertrag

7122 100% 100% 100% 100% 100%(L2) Finanzieller Gesamtaufwand
innerhalb Vorgaben nach FKJV

Sicherstellen Angebote offene
Kinder- und Jugendarbeit in den
Leistungsbereichen Animation und
Begleitung, Information und
Beratung, Entwicklung und
Beratung

7122 >105% >105% >105% >105% >105%(L3) Kostendeckungsgrad (Angebote
Schulsozialarbeit)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Schulsozialarbeit

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

3'041'573.08 3'165'149.36 3'371'017.48 3'076'772.00 3'518'345.00Kosten712

-2'378'784.73 -2'436'092.10 -3'113'633.86 -2'309'045.00 -3'224'070.00Erlöse712

662'788.35 729'057.26 257'383.62 767'727.00 294'275.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2023 zum Budget 2022 liegt bei minus Fr. 473'452.00 (Produktegruppe 712).

Ab dem Rechnungsjahr 2021 erfolgt die Zuweisung des Ertrags aus dem Lastenausgleich für die offene
Kinderund Jugendarbeit sowie der familienergänzenden Kinderbetreuung (Betreuungsgutscheine) direkt über die
Produktegruppe 712. Im Budget 2022 sowie bei den Vorjahren erfolgte die Zuweisung des Erlöses über die
Produktegruppe 711. Die Bereiche innerhalb der  institutionellen Sozialhilfe (Produkte 7121 und 7122 - (offene
Kinder- und Jugendarbeit, Betreuungsgutscheine, Schülertreff,
Tagesferienbetreuung) vebleiben im Vergleich zum Budgetjahr 2022 stabil.

Gemeinde Seite 84

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 811 -  Personal

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Gerber MihaelaVerantwortung

SachbearbeiterIn Rufer KatrinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

8111 Personal Behörden; Mitarbeitende;
Amtsstellen

2 2Sicherstellung, Koordination und
Erledigung sämtlicher Aufgaben des
Personalmanagements (HR Life
Cycle) vom Eintritt bis zum Austritt
inkl. Betreuung und der Personal-
und Sozialversicherungen

●

Entwicklung einer Arbeitgebermarke
(Employer Branding) und Förderung
der Unternehmenskultur

●

Mitgestaltung der
personalrechtlichen Erlasse

●

8112 Berufsbildung Mitarbeitende; Lernende 3 2Sicherstellen der Berufsbildung●

8113 Betriebliches
Gesundheitswesen

Mitarbeitende 1 2Arbeitssicherheit●

Alarmübungen●

Erste Hilfekurse●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum bzw. nur
indirekt Handlungsspielraum. Es handelt
sich um interne Dienstleistungen. Der
Handlungsspielraum ist vor allem
abhängig von den Personalressourcen
der anderen Abteilungen.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

e
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ta

ltu
n
g
s
m

ö
g
lic

h
k
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 >

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 g

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s
s

8111 Personal

8112 Berufsbildung

8113 Betriebliches

Gesundheitsw esen

Legislaturziele

Gemeinde Seite 85

811 - Personal

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 811 -  Personal

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

8111 Personal

8112 Berufsbildung

8113 Betriebliches Gesundheitswesen

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

370'300 374'003 377'740 381'522 385'3368111 Personal

220'540 222'745 224'972 227'223 229'4948112 Berufsbildung

29'070 29'359 29'654 29'952 30'2518113 Betriebliches Gesundheitswesen

619'910 626'107 632'366 638'697 645'081

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

A Personal 581'100.00

A Sachkosten 38'020.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 790.00

619'910.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

Personal Kosten8111 370'300.00

Berufsbildung Kosten8112 220'540.00

Betriebliches Gesundheitswesen
Kosten

8113 29'070.00

619'910.00

Gemeinde Seite 86

811 - Personal

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 811 -  Personal

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Total Gehaltsbezüger 414 417 459 0 4628111

Anz.Gehaltsbezüger im Monatslohn 196 196 193 0 1968111

Anz.Gehaltsbezüger im Stundenlohn 218 221 266 0 2688111

%Stellenprozente Kader 1320 1360 1360 1420 14208111

%Stellenprozente Angestellte 11096 11631 11748 11690 116908111

Gemeinde Seite 87

811 - Personal

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 811 -  Personal

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Gerber MihaelaVerantwortung

SachbearbeiterIn Rufer KatrinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

8111 Erhebu
ng 2.

Legisla
turjahr

(W1) MitarbeitendenumfrageZufriedene Mitarbeitende NEU

8111 6.39 6.79 6.76% <7% <7%(W2) FluktuationsrateAttraktiver Arbeitgeber NEU

8112 10 10 nicht
erfüllt

10 10(W3) Anzahl AuszubildendeSoziale Verantwortung NEU

8113 1x pro
Jahr

(W4) Evaktuationsübungen
Verwaltung und Schulen

Betirebliches Gesundheitswesen NEU

8113 3%(W5) Absenzenquote (Krankheit /
Unfall)

Betirebliches Gesundheitswesen NEU

Leistungsziele

8112 1(L1) Anzahl Arbeitsplätze für
Massnahmen der beruflichen
Integration (Praktika /
Arbeitsversuch)

Soziale Verantwortung NEU

8113 alle 2
Jahre

(L2) BLS/AED-KursBetriebliches Gesundheitswesen NEU

8113 >1 Tag >1 Tag >1 Tag >1 Tag >1
Tage

(L3) Teilnehmertage pro
Mitarbeitende im Monatslohn (im 2-
Jahres-Durchschnitt)

Weiterbildung NEU

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023

619'910.00Kosten811

619'910.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 88

811 - Personal

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt

Produktegruppe 811 -  Personal

Bemerkungen

Die Personalkosten der WoV-Produktegruppe basieren aus dem Stellenetat der Abteilung Personal, sämtlicher
Personalkosten der Lernenden sowie den Personalkostenanteil des Sicherheitsbeauftragten (SIBE) der
Gemeinde Lyss.

Die Personalkosten der Lernenden werden dem Produkt 8112 zugewiesen, die Kostenanteile des SIBE dem
Produkt 8113 Betriebliches Gesundheitswesen.

Die Sachkosten beziehen auf den Selektionsprozess, Drucksachen, Publikationen, Aus- und Weiterbildungen,
Sachversicherungsprämien, Reisekosten oder auch Beiträge an Vereinen/Mitgliedschaften.

Der Personaldienst hat in den letzten Jahren einen Kulturwandel erlebt, vom administrativen, ausführenden
Dienstleister zu einem strategischen, gestaltenden Partner auf Augenhöhe mit den Führungspersonen, jedoch
ohne über legitimierte direkte (erforderliche) Entscheidungs- und Weisungskompetenzen zu verfügen.

Dies führte dazu, dass der Personaldienst Aufgaben über seinem SOLL wahrgenommen und entsprechend auch
direkte Entscheidungen getroffen hat, so dass eine effiziente und fachlich kompetente Unterstützung gegenüber
der Anspruchsgruppen geleistet werden konnte – dies führte aber einerseits auch zu strittigen Situationen oder
andererseits auch zu Unklarheiten bei der Rollenverteilung.

Der GR entschied an der Sitzung vom 27.10.2021 den Bereich Personal per 1.1.2022 als eigenständige
Organisation in die Strukturen der Gemeinde Lyss zu überführen. Aus diesem Grund erscheint neu der Personal
als eigenstänidge WoV-Produkt 811 Personal.

Gemeinde Seite 89

811 - Personal

Budget 2023Lyss

GGR 7.11.2022 - genehmigt