2026 Leistungsvorgaben (GGR)

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GGR 23.06.2025

Leistungsvorgaben 2026.

Produktegruppe 100 -  Strategische Steuerung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Steiner BrunoVerantwortung

AbteilungsleiterIn Strub DanielVerantwortung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

1001 Steueranlage Bevölkerung; Industrie-
/Gewerbebetriebe;
GrundeigentümerInnen; GR;
GGR

1 2Finanzierung öffentliche Aufgaben●

1002 externe Dienstleistungen Gemeinden (Umgebung) 3 3Angebot von Dienstleistungen für
andere Gemeinden

●

Handlungsspielraum

Diese Produktegruppe dient der
zentralen Steuerung wichtiger
Indikatoren, welche teilweise Einfluss auf
den gesamten Finanzhaushalt haben.
Sie können daher nicht explizit in dieser
Proudktegruppe dargestellt werden.
Vor allem der Fiskalertrag wird hier
vollumfänglich aufgeführt. Die weiteren
Anpassungen haben jeweils
Auswirkungen auf die übrigen
Produktegruppen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

1001 Steueranlage

1002 externe
Dienstleistungen

Legislaturziele

- L: finanzieller Handlungsspielraum bleibt erhalten.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Zentrum)

- S: Gute Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Lyss schaffen und die Ansiedlung von Arbeitsplätzen
fördern.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2024 2025 2026 2027 2028 später2029

- - - - - - -1001 Steueranlage -

- - - - - - -1002 externe Dienstleistungen -

- - - - - - --

Produkte 2025 2026 2027 2028 2029

1001 Steueranlage

1002 externe Dienstleistungen

Gemeinde Seite 1

100 - Strategische Steuerung

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 100 -  Strategische Steuerung

Finanzinformationen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Steueranlage 1001 - - - - -

externe Dienstleistungen 1002 - - - - -

- - - - -

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024PG/P

%Kreditsatz: Ø gewichteten Zinssatz 0 0 0 0 0100

%Wachstum Ø Steuerkraft einfache Steuer 0 0 0 0 01001

Gemeinde Seite 2

100 - Strategische Steuerung

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 100 -  Strategische Steuerung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Steiner BrunoVerantwortung

AbteilungsleiterIn Strub DanielVerantwortung

P/PG Ziele Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

1001Steueranlage natürliche Personen
(Steueranlagezehntel)

1.7L1 NEU

1001Steueranlage juristische Personen
(Steueranlagezehntel)

1.7L2 NEU

1001Steueranlage Liegenschaftssteuersatz (‰) 1.0L3 NEU

1001Steueranlage Abweichung (Fiskalertrag) in % +/- 5%L4 NEU

1003Angebot von externen
Dienstleistungen

Kostendeckungsgrad für externe
Dienstleistungen

>105%L5 NEU

100Erledigungsfrist
parlamentarische Vorstösse

Vorgegebene Fristen sind eingehalten 62.5% 35% 76% >95% >95%L6 NEU

Produktgruppenbudget

Bemerkungen

1001 L1+L2: Für 2026 wird eine Steueranlage von 1.7 anstelle der bisherigen 1.6 vorgeschlagen. Dies ist einer
der Eckwerte in der Finanzstrategie des GR und erwirkt einen Mehrertrag von Fr. 2.5 Mio.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 3

100 - Strategische Steuerung

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Produkte / Aufgaben

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

1111 Behörde Stimmberechtigte; GGR; GR;
Kommissionsmitglieder

1 2Sicherstellen politische
Entscheidfindung

●

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Abteilungen;
Behörden

2 2Erbringen von DL für Behörden +
Verwaltung

●

Erbingen von DL für Öffentlichkeit●

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Bevölkerung; Neuzuzüger;
Industrie-/Gewerbebetriebe

2 3Umsetzen Kommunikation / Internet●

Werben für Gemeinde inkl. Bauland●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Behörde (1111) und Sekretariatsdienste
(1112). Diese Leistungen müssen als
klassische Gemeinde-Dienstleistungen
erbracht werden. Steuerung kann über
die Gremiumsgrösse erfolgen und ein
kleiner Spielraum besteht bei den
Geschenken und
gemeinschaftsfördernden Anlässen.
Vor allem die Unterstützung von
wichtigen Anlässen lässt sowohl von den
Mitteln als auch von den
Personalressourcen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Bei der
Medienarbeit sowie dem
Standortmarketing ist die Gemeinde frei,
wie sie dies umsetzen will.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

1111 Behörde

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

- L: Die Anzahl Arbeitsplätze entspricht mindestens der Hälfte der Einwohnerzahl.

- L: Lyss betreibt eine aktive und dynamische Bodenpolitik.

- S: Gute Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Lyss schaffen und die Ansiedlung von Arbeitsplätzen
fördern.

- S: Lyss akquiriert strategische Grundstücke und Immobilien.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

- L: Ein belebtes Zentrum mit Gewerbe und Detailhandel erhalten

- S: Den Dialog mit den Akteuren fördern und gute Rahmenbedingungen schaffen

- S: Das Zentrum wird belebt und Raum für Begegnungen geschaffen.

Gemeinde Seite 4

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2024 2025 2026 2027 2028 später2029

- - - - - - -1111 Behörde -

- - - - - - -1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen -

- - - - - - -1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion -

- - - - - - --

Produkte 2025 2026 2027 2028 2029

800'594 808'600 816'686 824'851 833'1021111 Behörde

552'318 557'842 563'418 569'054 574'7451112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

481'108 485'918 490'779 495'687 500'6431113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

1'834'020 1'852'360 1'870'883 1'889'592 1'908'490

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Rechnung

2024

Budget 2025

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

A Personal 996'594.05 1'185'306.25 1'060'349.75 984'454.75 1'038'545

A Sachkosten 441'774.70 519'654.44 530'978.34 390'363.66 479'405

A Abschreibungen 174'920.50 174'921.00 174'921.00 174'921.00 175'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 135'571.95 176'114.00 165'537.36 155'506.30 166'830

E Vermögenserträge + Entgelte -72'595.03 -76'891.60 -54'365.20 -38'711.00 -24'260

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -5'840.25 -5'208.00 -2'009.20 -409.80 -1'500

1'670'425.92 1'973'896.09 1'875'412.05 1'666'124.91 1'834'020

Gemeinde Seite 5

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Behörde Kosten1111 770'156.26 1'032'822.30 841'013.70 728'337.19 819'594

Behörde Erlöse1111 -56'935.95 -50'890.50 -25'888.65 -26'958.95 -19'000

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Kosten

1112 688'054.79 734'251.34 746'563.36 654'533.87 560'518

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Erlöse

1112 -22'107.33 -31'308.90 -30'485.75 -14'435.80 -8'200

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Kosten

1113 291'258.15 289'021.85 344'209.39 324'648.60 488'968

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Erlöse

1113 - - - - -7'860

1'670'425.92 1'973'896.09 1'875'412.05 1'666'124.91 1'834'020

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024PG/P

Anz.Abstimmungs-/Wahlwochenenden 3. 4. 4. 3. 4.1111

Anz.Stimmberechtigte (Bund/Kanton) 10'600. 10'740. 10'721. 10'627. 10'629.1111

Anz.GR-Sitzungen 28. 24. 22. 22. 20.1111

Anz.GGR-Sitzungen 5. 6. 7. 6. 6.1111

m2Landfläche im Gemeindegebiet 2'479'657. 2'486'566. 2'490'624. 2'492'660. 2'484'231.1113

m2Land ausserhalb Gemeindegebiet 258'231. 258'231. 258'231. 258'231. 257'221.1113

Gemeinde Seite 6

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

1113Die Bevölkerung ist informiert Rückmeldungen über fehlende
wesentliche Informationen im Internet

0 0 1 <3 <3W2

Leistungsziele

111Rasche und effiziente
Erledigung der
eingegangenen Post

Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert
5 Arbeitstagen eingehalten zu

>95% >95% >92% >95% >95%L1

1111Erledigungsfrist
parlamentarische Vorstösse

Vorgegebene Fristen sind eingehalten 62.5% 35% 76% >95% >95%L2

1112Rasche und effiziente
Dienstleistungen für Behörden

Unterlagen (Einladungen/Protokolle)
für Behörden rechtzeitig gemäss
Vorgaben zugestellt

100% 100% 100% >95% >95%L3

1113 Informationstätigkeit Publikationen von wichtigen
Entscheidungen innert Wochenfrist

>95% >95% >95% >95% >95%L4

1113 Informationstätigkeit mittels
InfoBlatt

Turnus (InfoBlatt) 3 3 3 3/Jahr 3/JahrL5

1113Unterstützung Anlässe mit
regionaler bis internationaler
Ausstrahlung (Promotion)

Beitrag pro EinwohnerIn (Promotion) 13.26 3.97 3.64 4.00-
7.00 /
Einw.

3.00 -
6.00 /
Einw.

L6

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

1'749'469.20 2'056'095.49 1'931'786.45 1'707'519.66 1'869'080.00Kosten111

-79'043.28 -82'199.40 -56'374.40 -41'394.75 -35'060.00Erlöse111

1'670'425.92 1'973'896.09 1'875'412.05 1'666'124.91 1'834'020.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Das Ziel mit Indikator 1111 L2 "parlamentarische Vorstösse" wird ab 2026 in der zentralen PG 100 geführt.

Im 2026 werden in dieser Produktegruppe Mehraufwendungen für den Legislaturstart anfallen. Weiter ist im
Hinblick auf die neue Legislatur die Realisierung einer Neuzuzügerbroschüre vorgesehen.

1113 L6: der Indikator wurde von Fr. 4.00-7.00/Einw. Reduziert. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass der
Betrag ausreicht (Einsparung ca. 16'400).

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 7

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Bruno SteinerVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Christian HostettlerStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2111 Finanzdienstleistungen Bevölkerung; Kanton; GGR;
GR; Mitarbeitende

1 2Liefern von Informationen für die
finanzielle Führung

●

Verwalten Vermögen und
bewirtschaften der Schulden

●

Führen von Buchhaltungen für
gemeindenahestehende
Organisationen

●

2112 Steuern Kanton; Bund; natürliche und
juristische Personen

1 1Schaffen der Voraussetzungen für
Steuerbezug durch kantonale
Behörden

●

Erheben von Sonderabgaben●

2113 AHV-Zweigstelle Bevölkerung; Amtsstellen 1 1Vollzug der
Sozialversicherungsaufgaben

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Es handelt sich um
interne Dienstleistungen resp.
Dienstleistungen für Amtsstellen von
Bund und Kanton. Bei den
Finanzdienstleistungen besteht
bezüglich Gestaltung ein gewisser
Handlungsspielraum aber nur sehr
gering.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

2111 Finanzdienstleistungen

2112 Steuern

2113 AHV-Zweigstelle

Legislaturziele

- L: finanzieller Handlungsspielraum bleibt erhalten.

- S: Lyss betreibt eine nachhaltige Finanz- und Investitionspolitik.

Gemeinde Seite 8

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2024 2025 2026 2027 2028 später2029

- - - - - - -2111 Finanzdienstleistungen -

- - - - - - -2112 Steuern -

- - - - - - -2113 AHV-Zweigstelle -

- - - - - - --

Produkte 2025 2026 2027 2028 2029

-3'074'875 -665'464 -672'119 -678'838 -685'6272111 Finanzdienstleistungen

-40'453'354 -40'793'507 -41'056'392 -41'320'626 -41'775'6642112 Steuern

244'820 247'268 249'739 252'236 254'7632113 AHV-Zweigstelle

-43'283'409 -41'211'703 -41'478'772 -41'747'228 -42'206'528

Finanzinformationen

-60'000.00

-40'000.00

-20'000.00

-

20'000.00

40'000.00

60'000.00

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Rechnung

2024

Budget 2025

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

A Personal 787'528.30 794'546.15 874'195.15 856'596.05 1'003'400

A Sachkosten 965'523.59 981'410.92 875'193.65 1'186'698.48 844'000

A Kapitalkosten 224'231.21 390'821.25 375'775.70 470'513.59 -

A Abschreibungen 1'249.60 20'672.90 20'672.00 20'672.00 -

A Finanzaufwand 428'194.35 159'636.55 51'987.82 59'986.00 40'700

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 10'193'469.80 8'013'076.38 7'482'722.07 6'935'400.55 6'962'600

E Finanzertrag -1'276'247.80 -1'428'471.05 -1'705'728.61 -603'394.04 -525'825

E Steuerertrag + Abgeltungen -43'844'963.50 -46'986'239.45 -46'538'898.75 -49'629'088.10 -47'477'000

E Vermögenserträge + Entgelte -68'985.54 -72'328.65 -90'513.65 -153'938.55 -130'100

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -5'735'732.29 -3'744'218.41 -3'688'848.40 -4'223'247.93 -4'001'184

-38'325'732.28 -41'871'093.41 -42'343'443.02 -45'079'801.95 -43'283'409

Gemeinde Seite 9

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Finanzdienstleistungen Kosten2111 3'127'813.51 1'147'521.04 1'386'521.17 1'155'443.31 653'550

Finanzdienstleistungen Erlöse2111 -6'415'956.54 -4'555'998.91 -4'831'771.16 -4'095'836.27 -3'728'425

Steuern Kosten2112 9'241'894.45 8'991'817.46 8'011'146.57 8'073'943.95 7'896'330

Steuern Erlöse2112 -44'454'766.15 -47'672'508.85 -47'173'359.40 -50'479'604.70 -48'349'684

AHV-Zweigstelle Kosten2113 234'782.35 276'008.85 321'359.00 323'580.96 300'820

AHV-Zweigstelle Erlöse2113 -59'499.90 -57'933.00 -57'339.20 -57'329.20 -56'000

-38'325'732.28 -41'871'093.41 -42'343'443.02 -45'079'801.95 -43'283'409

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024PG/P

Anz.FIBU: Anzahl Buchungen 0 0 0 0 02111

Anz.Anzahl VLL-Buchungen 0 0 0 0 02111

TFr.Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache
Steuer) in TFr.

2'245.5 2'144.4 2'036.9 2'304. 2'243.52112

TFr.Steuerertrag juristische Personen JP (einfache
Steuer) in TFr.

363.9 299.9 592.2 288.8 449.72112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige NP 9'672. 9'636. 9'546. 9'612. 9'650.2112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige JP 816. 835. 855. 859. 871.2112

Anz.Neuanmeldungen Ergänzungsleistungen 188. 146. 161. 175. 185.2113

Anz.Ergänzungsleistungen Revisionen 853. 859. 933. 1'129. 979.2113

Anz.Anzahl Anspruchspersonen auf
Ergänzungsleistungen

816. 815. 803. 789. 836.2113

Anz.Anzahl Lohnbescheinigungen 1'071. 950. 860. 883. 881.2113

Anz.Anzahl AHV/IV-Renten 1'928. 2'146. 2'154. 2'190. 2'252.2113

Gemeinde Seite 10

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Bruno SteinerVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Christian HostettlerStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

211Zeitgerechte Bereitstellung
der Unterlagen

Anzahl Beanstandungen (bei
Finanzen)

0 0 0 0 0W1

2113Erfüllen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen von
Bund+Kanton

An kantonaler Inspektion bemängelte
Pendenzen;
Rechnungsprüfungsorgan

0 0 0 0 0W2

Leistungsziele

2111Kostendeckungsgrad
Führung Buchhaltungen von
gemeinde-nahestehenden
Organisationen

Kostendeckungsgrad
(Buchhaltungsführung) erreicht

JaL1 NEU

2111Kostendeckungsgrad
Führung Buchhaltungen von
gemeinde-nahestehenden
Organisationen

Kostendeckungsgrad
(Buchhaltungsführung)

>105% >105% >105% >105%L1

2112Vollständige und fristgerechte
Verarbeitung der
Steuerteilungen

Verarbeitung fristgerecht innerhalb
Rechtsmittelfrist von 60 Tagen nach
Steuerteilungsverfügung

100% 100% 100% 100% 100%L2

2111Dienstleistungserbringung für
öffentlich-rechtliche
Körperschaften

Anzahl geführter Buchhaltungen für
Dienstleistungen der öffentlichen
Hand

5-10L3 NEU

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

12'604'490.31 10'415'347.35 9'719'026.74 9'552'968.22 8'850'700.00Kosten211

-50'930'222.59 -52'286'440.76 -52'062'469.76 -54'632'770.17 -52'134'109.00Erlöse211

-38'325'732.28 -41'871'093.41 -42'343'443.02 -45'079'801.95 -43'283'409.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 11

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 212 -  Informatik

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Bruno SteinerVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Christian HostettlerStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2121 Informatikbetrieb Behörden; Mitarbeitende 2 2Entwicklung und Umsetzung
Informatikstrategie

●

Sicherstellen Betrieb und Unterhalt
der ICT-Infrastruktur

●

Sicherstellen Support-
/Benutzerunterstützung

●

2122 Informatiksicherheit Behörden; Mitarbeitende 2 2IT-Security sicherstellen●

Cyber Safe Label erfüllen und
Sicherheitsstandards
weiterentwickeln

●

Handlungsspielraum

Im Bereich Informatik besteht
Handlungsspielraum. Die IT ist aber ein
unverzichtbares Arbeitsinstrument. Grafik muss in Folge

Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

2121 Info rmatikbetrieb

2122 Informatiksicherheit

Legislaturziele

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2024 2025 2026 2027 2028 später2029

- - - - - - -2121 Informatikbetrieb -

- - - - - - -2122 Informatiksicherheit -

- - - - - - --

Produkte 2025 2026 2027 2028 2029

976'430 986'193 996'058 1'006'017 1'016'0762121 Informatikbetrieb

130'900 132'209 133'531 134'866 136'2152122 Informatiksicherheit

1'107'330 1'118'402 1'129'589 1'140'883 1'152'291

Gemeinde Seite 12

212 - Informatik

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 212 -  Informatik

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

A Personal - - 323.10 15'374.45 48'590

A Sachkosten - - 1'072'075.49 1'090'452.81 1'039'240

A Abschreibungen - - - - 20'500

E Finanzertrag - - - - -

E Vermögenserträge + Entgelte - - -7'600.00 -8'294.00 -

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - -1'234.80 -720.00 -1'000

- - 1'063'563.79 1'096'813.26 1'107'330

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Informatikbetrieb Kosten2121 - - 932'687.10 912'311.70 977'430

Informatikbetrieb Erlöse2121 - - - - -1'000

Informatiksicherheit Kosten2122 - - 139'711.49 194'462.81 130'900

Informatiksicherheit Erlöse2122 - - -8'834.80 -9'961.25 -

- - 1'063'563.79 1'096'813.26 1'107'330

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024PG/P

Anz.Anzahl IT-Arbeitsplätze 136. 137. 147. 171. 180.2122

Fr.IT-Kosten pro Arbeitsplatz 5'599. 4'607. 5'722. 6'220. 6'093.42122

Gemeinde Seite 13

212 - Informatik

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 212 -  Informatik

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Bruno SteinerVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Christian HostettlerStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

2122Nachhaltige IT-Produkte Eingesetztes IT-Material aus
Kreislaufwirtschaft

>25% erfüllt >25% >25%W1

2122Sicherstellung und
Sensibilisierung von Phishing

Testquote Mitarbeitende im Umgang
mit strafrechtlich relevanten Attacken

>95% erfüllt >95% >95%W2

2122Konformitätsprüfung zum
Erhalt des Labels

Label Cyber Safe (alle zwei Jahre
bestehen/erfüllen)

bestan
den

keine
Prüfun

g

keine
Prüfun

g

keine
Prüfun

g

W3

Leistungsziele

2121Verlässliches IT-System Störungen werden rasch und
kompetent innert 4 Std. behoben

>95% >95% erfüllt >95% >95%L1

2122 IT-Security Phishing-Attacken intern 6x
erfolgt

erfüllt 6x/Jahr 6x/JahrL2

2122 IT-Security IT Penetrations-Test extern 1x
erfolgt

erfüllt 1x/Jahr 1x/JahrL3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

1'072'398.59 1'106'774.51 1'108'330.00Kosten212

-8'834.80 -9'961.25 -1'000.00Erlöse212

1'063'563.79 1'096'813.26 1'107'330.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 14

212 - Informatik

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn-Stv. Kamp KarolaVerantwortung

ProjektleiterIn Barnetta SimoneStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3111 Raumplanung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende; Verein
seeland.biel/bienne

1 2Entwickeln der für die Gemeinde
notwendigen raumplanerischen
Strategien

●

Nachführen der
Planungsinstrumente und
Baubewilligungsgrundlagen

●

Nachführen des
Vermessungswesens und GIS

●

3112 Öffentlicher Verkehr Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden; Verein
seeland.biel/bienne;
Benutzende

2 2Einflussnehmen auf das ÖV-
Angebot

●

3113 Umwelt + Landschaft Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Unternehmen

2 3Erhalten und Fördern einer
gesunden Umwelt und Reduzieren
von umweltschädigenden Stoffen

●

Erhalten und Fördern einer intakten
Landschaft und einer Vielfalt von
Lebensräumen für Tiere und
Pflanzen

●

3114 Bauinspektorat Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Benutzende

1 1Beraten von Bauwilligen●

Durchführen des
Baubewilligungsverfahrens

●

3115 Energiestadt Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende

3 3Erreichung des Labels Energiestadt
GOLD

●

Sparsamer Umgang mit Energie
und Förderung erneuerbarer Energie

●

Gemeinde Seite 15

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht unterschiedlicher
Handlungsspielraum.  Im Produkt 3111
Raumplanung bestehen zahlreiche,
übergeordnete Vorgaben und mit den
vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten
kann nur mittel- bis langfristig eingewirkt
werden. Im Produkt 3112 Öffentlicher
Verkehr besteht über den
Gesamtumfang gesehen ein
beschränkter Spielraum, die
Auswirkungen sind auch eher mittel - bis
langfristig spürbar. Hingegen im Produkt
3113 Umwelt + Landschaft besteht ein
grosser Spielraum, wobei
eingegangenen Verpflcihtungen wie
Bewirtschaftungsverträge,
Beitragsreglemente oder Vorgaben aus
Energiestadt zu berücksichtigen sind.
Die Leistungen im Produkt 3114 müssen
als klassische GemeindeDL erbracht
werden.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3111 Raumplanung

3112 Öffentlicher Verkehr

3113 Umwelt + Landschaft

3114 Bauinspektorat

3115 Energiestadt

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Lyss ist im urbanen Kern mit Mehrwert für die Bevölkerung verdichtet bebaut.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.

- S: Das Zentrum wird belebt und Raum für Begegnungen geschaffen.

- S: Förderung von nachhaltigen, neuen Mobilitätsformen

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Zentrum)

Gemeinde Seite 16

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2024 2025 2026 2027 2028 später2029

0 0 120 400 400 0 03111 Raumplanung 75

0 0 0 0 0 0 03112 Öffentlicher Verkehr 0

- - - - - - -3113 Umwelt + Landschaft -

- - - - - - -3114 Bauinspektorat -

- - - - - - -3115 Energiestadt -

0 0 120 400 400 0 075

Produkte 2025 2026 2027 2028 2029

577'191 582'962 588'792 594'680 600'6263111 Raumplanung

1'821'133 1'839'344 1'857'737 1'876'316 1'895'0783112 Öffentlicher Verkehr

135'654 137'010 138'380 139'764 141'1623113 Umwelt + Landschaft

388'221 392'102 396'024 399'985 403'9823114 Bauinspektorat

252'352 254'876 257'424 259'998 262'5973115 Energiestadt

3'174'551 3'206'294 3'238'357 3'270'743 3'303'445

Finanzinformationen

-

500.00
1'000.00

1'500.00
2'000.00

2'500.00
3'000.00

3'500.00
4'000.00

4'500.00

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Rechnung

2024

Budget 2025

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

A Personal 733'566.46 691'443.70 929'845.54 904'773.99 823'093

A Sachkosten 619'096.10 804'825.01 718'486.60 704'103.94 678'547

A Kapitalkosten 24'418.58 - 40'943.35 51'245.09 -

A Abschreibungen 227'332.65 227'332.00 238'681.50 246'020.10 251'500

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 2'031'892.95 1'887'754.10 2'260'029.00 2'069'058.50 2'033'600

E Vermögenserträge + Entgelte -837'025.15 -325'256.10 -349'794.34 -245'884.50 -461'704

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -126'800.18 -119'459.25 -393'970.27 -407'565.18 -150'485

2'672'481.41 3'166'639.46 3'444'221.38 3'321'751.94 3'174'551

Gemeinde Seite 17

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Raumplanung Kosten3111 1'324'542.10 843'501.30 952'172.97 903'608.08 799'911

Raumplanung Erlöse3111 -636'254.45 -124'616.80 -75'968.28 -74'665.35 -222'720

Öffentlicher Verkehr Kosten3112 1'516'794.07 1'640'773.00 1'652'811.57 1'666'568.57 1'824'845

Öffentlicher Verkehr Erlöse3112 -56'078.54 -62'298.95 -73'407.03 -5'663.69 -3'712

Umwelt + Landschaft Kosten3113 180'193.12 135'881.35 224'393.30 209'462.43 198'311

Umwelt + Landschaft Erlöse3113 -50'529.52 -51'755.60 -59'182.21 -72'351.19 -62'657

Bauinspektorat Kosten3114 471'585.27 537'326.80 709'736.30 736'408.98 611'321

Bauinspektorat Erlöse3114 -199'700.52 -156'244.00 -272'740.28 -235'779.50 -223'100

Energiestadt Kosten3115 143'192.18 453'872.36 657'271.85 463'937.36 352'352

Energiestadt Erlöse3115 -21'262.30 -49'800.00 -270'866.81 -269'773.75 -100'000

2'672'481.41 3'166'639.46 3'444'221.38 3'321'751.94 3'174'551

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024PG/P

m2Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-
Revision 2013/14)

77'000. 57'000. 57'000. 56'500. 56'500.3111

Anz.Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn +
Bus) [Vorjahresergebnis]

16'055. 11'257. 11'036. 13'000. 13'845.3112

Anz.Bewirtschaftungsverträge Landschaft
(Vertragsverhältnisse)

16. 16. 16. 16. 16.3113

m2Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche) 1'272. 3'112. 3'239. 3'239. 3'239.3113

ArenNeu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei
öffentlichen Anlagen

1. 1. 3. 1. 2.3113

Anz.Baugesuche 144. 175. 172. 156. 144.3114

%Energiestadt: Gesamtzahl 0 71. 73. 73. 74.3115

%Energiestadt:
Entwicklungsplanung/Raumordnung

0 75. 75. 75. 75.3115

%Energiestadt: Kommunale Gebäude und
Anlagen

0 78. 81. 82. 81.3115

%Energiestadt: Ver- und Entsorgung 0 60. 60. 60. 60.3115

%Energiestadt: Mobilität 0 73. 73. 73. 73.3115

%Energiestadt: interne Organisation 0 78. 78. 78. 78.3115

%Energeistadt: Kooperation und Kommunikation 0 62. 62. 62. 62.3115

%Energiestadt: Umgang mit Klimafolgen 0 0 0 0 03115

Gemeinde Seite 18

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn-Stv. Kamp KarolaVerantwortung

ProjektleiterIn Barnetta SimoneStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3115Der öff. Raum entwickelt sich
gesellschaft., wirtsch. + ökol.
Auf zukunftsfähige Art.
Energie wird effizient genutzt
und das Klima geschützt

Label Energiestadt Gold bis ins
Jahr 2028 (Punktestand von 78%).
Zwischenziel: 73% im Jahr 2024
Punktestand im Rahmen des
ReAudit / Erfolgskontrolle

73% 73% 74% 76 % 77%W1

3112Erhöhung des Anteils der
OeV-BenutzerInnen

Veränderung (Vorjahresergebnis)
Haltestellenfrequenzen der Ein- und
Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn
und Bus)

-1.96% +17.8
%

+6.5% +5% +5%W2

3113Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Landschaftsraum

Veränderung der Flächen die im
Vernetzungsprojekt angemeldet sind

+1.7% +2.9% 0% +1.5% +0.0%W3

311Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

Zuwachs der ökologisch wertvollen
Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)

+ 3
Aren

+ 1 Are +2
Aren

+2
Aren

+2
Aren

W4

3114Verursachergerechtes
Verrechnen der Kosten für
das Baubewilligungsverfahren

Kostendeckungsgrad (Verhältnis
Kosten/Erlös Bauinspektorat)

20% 42% 49% 40-
50%

40-
50%

W5

Leistungsziele

3111Die finanzielle Basis für die
raumplankonforme
Ortsbildpflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Ortsbild

100% 100% 100% 100% 100%L1

3112Die Benutzung des
Öffentlichen Verkehrs wird
gefördert

Förderungsaktion- bzw. Information
pro Jahr

1 1 1 2 0L2

3113Die finanzielle Basis für die
Landschaftspflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung
Landschaftspflege

25% 25% 50% 50% 25%L3

3113Ökologisch wertvolle, private
Gärten und Aussenanlagen
werden gefördert

Förderaktion bzw. Information (für
Garten- und Aussenanlagen) pro Jahr

1 1 1 1 1L4

3115Die Baubewilligungsverfahren
sind unter Berücksichtigung
der Ordnungsfristen und der
Qualitätssicherung
durchzuführen

Ø Behandlungsdauer unbestrittener
Baugesuche, abgesützt auf die
Ordnungsfristen des Baugesetzes

87
Tage

80
Tage

≤90
Tage

≤90
Tage

L5

3115Die finanzielle Basis für die
Ausrichtung von
Förderbeiträgen zugunsten
der Energieeffizienz sowie
erneuerbarer und
klimafreundlicher Energien
mit der Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbetrag von Fr. 100'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Förderprogramm
Energiestadt Lyss

70% 100% 100% 100%L6

Gemeinde Seite 19

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

3'636'306.74 3'611'354.81 4'196'385.99 3'979'985.42 3'786'740.00Kosten311

-963'825.33 -444'715.35 -752'164.61 -658'233.48 -612'189.00Erlöse311

2'672'481.41 3'166'639.46 3'444'221.38 3'321'751.94 3'174'551.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

3112 L2: Es wird auf Aktionen verzichtet. Kostenreduktion Fr. 15'000.00
3113 L3: Einspeisung - Reduktion auf 25% bewirkt Kostenreduktion von Fr. 12'500.00
3113 W3: Der Verzicht auf die Flächenveränderung bewirkt …

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 20

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn H Garcia JavierVerantwortung

SachbearbeiterIn Michael BrönnimannStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3121 Neubau, Ausbau,
Sanierung

Verwaltung; Behörden;
Benutzende

2 3Projektieren, erstellen und
unterhalten der baulichen
Infrastrukturen gemäss den
Bedürfnissen aus Politik und
Verwaltung (Auftraggeber
Liegenschaften)

●

Vertreten der Bauherrin:
Überwachen und Steuern der Ziele
des Planungs- und Bauprozesses

●

Wahrnehmen der Projektleitung:
Überwachen von Qualität, Kosten
und Termine

●

Übergabe der fertigen Anlage an
den Betrieb

●

Umsetzen von optimalen Lösungen
betreffend Nachhaltigkeit und
Ressourcenverbrauch,
insbesondere Einhalten des
Gebäudestandards 2019

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kurzfristig grosser
Handlungsspielraum indem der Unterhalt
reduziert oder aufgestockt wird. Im
mehrjährigen Durchschnitt sollten die
Mittel jedoch stabil bleiben, damit der
Werterhalt mittel- und langfristig
gewährleistet werden kann. Aufgrund
der Erfahrungen der letzten Jahre hat
sich für den laufenden baulichen
Unterhalt ein Wert von 0.60% des
Wiederbeschaffungswertes
(Gebäudeversicherungswert) in
Abstimmung mit den
Investitionsprojekten als nötig erwiesen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3121 Neubau, Ausbau,
Sanierung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

Gemeinde Seite 21

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2024 2025 2026 2027 2028 später2029

- - - - - - -3121 Neubau, Ausbau, Sanierung -

- - - - - - --

Produkte 2025 2026 2027 2028 2029

1'445'330 1'459'783 1'474'379 1'489'122 1'504'0143121 Neubau, Ausbau, Sanierung

1'445'330 1'459'783 1'474'379 1'489'122 1'504'014

Finanzinformationen

-

200.00
400.00

600.00
800.00

1'000.00
1'200.00

1'400.00
1'600.00

1'800.00

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Rechnung

2024

Budget 2025

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

A Personal 197'226.95 169'776.65 153'415.55 135'695.13 161'341

A Sachkosten 1'296'969.59 1'346'752.60 1'335'278.34 1'286'676.15 1'253'557

A Finanzaufwand 45'489.30 14'678.35 36'160.85 18'003.60 82'400

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand - - - - -

E Vermögenserträge + Entgelte - - - - -51'968

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -60'450.59 -56'727.40 -54'464.27 -67'727.66 -

1'479'235.25 1'474'480.20 1'470'390.47 1'372'647.22 1'445'330

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Neubau, Ausbau, Sanierung
Kosten

3121 1'539'685.84 1'533'526.10 1'524'854.74 1'440'374.88 1'497'298

Neubau, Ausbau, Sanierung
Erlöse

3121 -60'450.59 -59'045.90 -54'464.27 -67'727.66 -51'968

1'479'235.25 1'474'480.20 1'470'390.47 1'372'647.22 1'445'330

Gemeinde Seite 22

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024PG/P

m2Energiebezugsflächen Liegenschaften 49'500. 51'104. 54'202. 54'202. 54'415.3121

MJ/m2/
Jahr

Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften 400. 518. 421. 306. 349.3121

Fr.Aufwand für baulichen Unterhalt über
Voranschlag

1'340'037. 1'351'810. 1'337'567. 1'446'721. 1'337'465.3121

%Aufwand für baulichen Unterhalt (von
Gebäudeversicherungswert)

0.75 0.75 0.7 0.76 0.73121

Gemeinde Seite 23

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn H Garcia JavierVerantwortung

SachbearbeiterIn Michael BrönnimannStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3121Halten und Erhöhung des
Punktestandes in der
Massnahmenbewertung
Energiestadt / Bereich
kommunale Gebäude und
Anlagen zur Verbesserung
der Gebäudequalität, als
Vorbildwirkung und zur
Sicherstellung einer
nachhaltigen Entwicklung

Energie-Stadt Label Punktestand
(Bereich kommunale Gebäude +
Anlagen) im Rahmen des ReAudit /
Erfolgskontrolle

81% 82% 81% 83% 84%W1

3121Aufrechterhalten der
Betriebstauglichkeit der
Gebäude und Anlagen im
Einflussbereich des baulichen
Unterhalts

Wesentliche Betriebunterbrüche 0 0 0 0 0W2

Leistungsziele

3121Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Einlagesatz Spezialfinanzierung
Werterhalt Liegenschaften

100%L1 NEU

3121Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

0.72% 0.76% 0.70% ≤0.6% ≤0.3%L2

3121Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Umsetzungsgrad / Massnahmen
(Werterhaltung Liegenschaften)

100% 100% 100% 100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

1'539'685.84 1'533'526.10 1'524'854.74 1'440'374.88 1'497'298.00Kosten312

-60'450.59 -59'045.90 -54'464.27 -67'727.66 -51'968.00Erlöse312

1'479'235.25 1'474'480.20 1'470'390.47 1'372'647.22 1'445'330.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

3121 L2: Reduktion Indikator um 0.3%; Die Änderung bewirkt eine Reduktion im Budget 2026 gegenüber dem
Budget 2025 der Nettokosten um ca. Fr. 573'000.00 pro Jahr. Die verbleibende Unterhaltsmittel von ca. Fr.
700'000.00 werden aus der Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften in demselben Umfang entnommen.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 24

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Möri PascaleStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3131 Verkehrsanlagen Bevölkerung;
GrundeigentümerInnen;
Benutzende; Anstossende

1 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der Verkehrsanlagen

●

3132 Öffentliche Grünanlagen Bevölkerung; Benutzende 2 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der öffentlichen Grünanlagen

●

Aufwerten des Siedlungsraumes●

Durchgrüntes Lyss●

3133 Fliessgewässer Bevölkerung; Anstossende;
Bewirtschaftende

2 3Renaturieren von Fliessgewässern●

Sicherstellen von baulichen sowie
betrieblichem Unterhalt zur
Gefahrenabwendung

●

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden

3 3Erbringen von Tiefbauarbeiten und
Entsorgungen in der Gemeinde

●

Bereitstellen von Infrastruktur und
Logistikleistungen intern + extern

●

Handlungsspielraum

In dieser PG ist der Handlungsspielraum
je nach P unterschiedlich gross. In den
Produkten 3131 Verkehrsanlagen / 3132
öffentliche Grünanlagen ist der Standard
der Anlagen einzuhalten, so dass die
Werkeigentümerhaftung bei allfälligen
Unfällen nicht auf die Gemeinde fällt. Im
Produkt 3133 Fliessgewässer sind die
Wasserbaupflichten grösstenteils an
Gemeindeverbände abgetreten. Im
Produkt 3134 DL für Dritte ist die
Gemeinde frei, den Rahmen dafür
festzulegen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3131 Verkehrsanlagen

3132 Öffentliche Grünanlagen

3133 Fliessgewässer

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Gemeinde Seite 25

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Legislaturziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Zentrum)

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2024 2025 2026 2027 2028 später2029

4018 -365 963 1715 2135 1100 5003131 Verkehrsanlagen 400

0 0 0 0 0 0 03132 Öffentliche Grünanlagen 0

713 -99 0 0 350 0 03133 Fliessgewässer 0

350 550 100 100 70 60 03134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof 20

5081 86 1063 1815 2555 1160 500420

Produkte 2025 2026 2027 2028 2029

4'407'564 4'451'640 4'496'157 4'541'120 4'586'5293131 Verkehrsanlagen

868'233 876'915 885'683 894'542 903'4863132 Öffentliche Grünanlagen

1'020'153 1'030'354 1'040'657 1'051'065 1'061'5753133 Fliessgewässer

629'330 635'623 641'977 648'401 654'8833134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof

6'925'280 6'994'532 7'064'474 7'135'128 7'206'473

Gemeinde Seite 26

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Finanzinformationen

-
1'000.00
2'000.00
3'000.00
4'000.00
5'000.00
6'000.00
7'000.00
8'000.00
9'000.00

10'000.00

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Rechnung

2024

Budget 2025

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

A Personal 1'919'377.99 2'146'095.80 1'948'486.41 2'075'267.03 2'151'756

A Sachkosten 3'385'814.72 3'840'074.30 3'645'687.48 3'366'377.79 3'128'622

A Kapitalkosten 56'976.70 - 95'534.48 119'571.88 -

A Abschreibungen 1'313'869.50 1'403'632.95 1'440'771.32 1'446'685.03 1'452'180

A Finanzaufwand - - - - 300'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'781'172.45 1'484'489.55 1'492'504.50 1'620'453.55 1'890'300

E Steuerertrag + Abgeltungen -90'840.00 -89'880.00 -94'200.00 -90'560.00 -95'000

E Vermögenserträge + Entgelte -45'911.00 -81'288.45 -85'455.80 -221'804.02 -174'028

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'900'241.48 -1'768'261.80 -1'740'473.91 -1'557'007.26 -1'728'550

6'420'218.88 6'934'862.35 6'702'854.48 6'758'984.00 6'925'280

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Verkehrsanlagen Kosten3131 4'897'063.20 5'070'100.70 4'831'163.23 4'764'244.33 4'671'832

Verkehrsanlagen Erlöse3131 -301'605.99 -370'817.75 -287'896.12 -293'648.91 -264'268

Öffentliche Grünanlagen Kosten3132 759'486.74 894'569.30 811'838.35 803'732.87 871'945

Öffentliche Grünanlagen Erlöse3132 -4'317.91 -7'605.05 -3'890.30 -4'837.69 -3'712

Fliessgewässer Kosten3133 870'431.50 779'291.65 819'116.24 857'612.75 1'105'465

Fliessgewässer Erlöse3133 -9'017.66 -5'651.70 -50'304.05 -179'060.86 -85'312

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Kosten

3134 1'986'433.62 2'169'522.25 2'187'094.07 2'227'003.18 2'273'616

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Erlöse

3134 -1'778'254.62 -1'594'547.05 -1'604'266.94 -1'416'061.67 -1'644'286

6'420'218.88 6'934'862.35 6'702'854.48 6'758'984.00 6'925'280

Gemeinde Seite 27

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024PG/P

m2Strassenfläche 448'135. 447'495. 447'495. 447'476. 447'426.3131

%Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend 88. 92. 95. 92. 93.3131

m2Strassensanierung 5'931. 6'142. 22'124. 1'490. 10'710.3131

m2Grünfläche 116'854. 116'821. 116'821. 116'840. 116'890.3132

mEingedolte Bäche 2'542. 2'542. 2'542. 2'542. 2'542.3133

Fr.DL für Dritte 68'448. 72'458. 332'437. 582'827. 566'232.3134

Gemeinde Seite 28

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Möri PascaleStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3131Sichere Strassen Haftpflichtfälle infolge baulicher
Mängel

keine keine keine keine keineW1

3132Durchgrüntes Lyss Neue Bäume im Siedlungsgebiet +15Stk
.

+10
Stk.

W2

3134Zufriedene Kunden Anzahl Beanstandungen 1 keine 1 <5 <5W3

Leistungsziele

3131Strassenzustand Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert (Strasse)

1.35 1.15% 1.00% ≤0.9% ≤0.3%L1

3131Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Investitionsplanung umgesetzt
(Realisieren Verkehrsanlagen)

91% 82% 91% >80% >80%L2

3131Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(Realisieren dimensionierter
Verkehrsanlagen)

135% 115% 100% >80% >80%L3

3132Durchgrüntes Lyss Unterhalten der Anlagen
(Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke

100% 100% 100% 100% 100%L4

3133Hochwasserschutz Abnahme (Veränderung) von
naturnahen Fliessgewässer

keine keine keine keine keineL5

3134Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung: Zentrum 40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x/Ja
hr

40x/Ja
hr

40x/Ja
hr

L6

3134Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung; Aussenquartiere 15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x/Ja
hr

15x/Ja
hr

15x/Ja
hr

L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

8'513'415.06 8'913'483.90 8'649'211.89 8'652'593.13 8'922'858.00Kosten313

-2'093'196.18 -1'978'621.55 -1'946'357.41 -1'893'609.13 -1'997'578.00Erlöse313

6'420'218.88 6'934'862.35 6'702'854.48 6'758'984.00 6'925'280.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 29

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Bemerkungen

3132 W2: Reduktion um 5 Bäume; Die Änderung bewirkt eine Reduktion im Budget 2026 gegenüber dem
Budget 2025 der Nettokosten um ca. Fr. 15'000.00 pro Jahr.

3131 L1: Reduktion Indikator um 0.6%; Die Änderung bewirkt eine Reduktion im Budget 2026 gegenüber dem
Budget 2025 der Nettokosten um ca. Fr. 780'000.00 pro Jahr auf einen neuen Wert von Fr. 390'000.00. Die
Berechnung der Unterhaltsmittel aufgrund des Wiederbeschaffungswertes erfolgen noch ohne Berücksichtigung
der Übernahme Bahnhof-/Busswilstrasse im Ortsteil Busswil. Dieser Wert wird im Rahmen der
Leistungsvorgaben 2027 angepasst und wird voraussichtlich zu einem Anstieg der Unterhaltsmittel führen.
Die Sicherstellung der notwendigen Sanierungsarbeiten im Tiefbau erfolgen neu mittels Rahmenkrediten und
werdern ordentlich, entsprechend ihrer Nutzungsdauer, abgeschrieben.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 30

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Möri PascaleStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3141 Abwasserentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Bauwillige und
Projektverfassende

1 1Planen, Realisieren und Unterhalten
der Abwasserentsorgungsanlagen

●

3142 Abfallentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen

1 2Sicherstellen und Wahrnehmen
Sammeldienste

●

Betreiben von zentralen
Sammelstellen für Wertstoffe sowie
einer Tierkörpersammelstelle

●

Sicherstellen und Wahrnehmen der
Sammeldienste für Hauskehricht
und Grüngut in Vertragsgemeinden

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Die Vorgaben sind
durch entsprechende Kantonale Gesetze
und Verordnungen gegeben. Im Produkt
3141 Abwasserentsorgung hat die
Gemeinde ein eigenes
Abwasserentsorgungsreglement. Im
Produkt 3142 Abfallentsorgung besteht
das gemeindeeigene Abfallreglement.
Der Spielraum besteht in der Art, wie die
Sammelstellen betrieben werden sowie
bei der Organisation der
Grüngutverwertung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3141 Abwasserentsorgung

3142 Abfallentsorgung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

Gemeinde Seite 31

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2024 2025 2026 2027 2028 später2029

6364 836 0 0 800 800 11003141 Abwasserentsorgung 800

75 0 2050 -800 0 0 03142 Abfallentsorgung 0

6439 836 2050 -800 800 800 1100800

Produkte 2025 2026 2027 2028 2029

0 0 0 -1 -33141 Abwasserentsorgung

0 0 -6 -1 23142 Abfallentsorgung

0 0 -6 -2 -1

Finanzinformationen

-1'000.00

-
1'000.00

2'000.00
3'000.00

4'000.00
5'000.00

6'000.00
7'000.00

8'000.00

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Rechnung

2024

Budget 2025

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

A Personal 307'905.85 289'184.10 420'305.00 551'094.75 666'400

A Sachkosten 948'290.11 1'137'736.80 1'051'299.58 1'199'839.94 1'905'560

A Abschreibungen 158'565.70 173'228.15 188'546.65 201'912.95 249'800

A Finanzaufwand - - - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 3'994'532.48 3'904'786.69 3'811'064.33 3'622'457.86 4'045'550

E Finanzertrag -28'394.00 -27'999.00 -27'522.00 -42'904.00 -517'110

E Vermögenserträge + Entgelte -5'050'774.44 -4'987'604.04 -4'991'411.17 -4'688'117.46 -4'888'500

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -330'125.70 -489'332.70 -452'282.39 -844'284.04 -1'461'700

0 0 0 0 0

Gemeinde Seite 32

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Abwasserentsorgung Kosten3141 3'924'193.39 4'321'962.90 4'422'986.10 3'858'420.26 5'163'945

Abwasserentsorgung Erlöse3141 -3'924'193.39 -4'321'962.90 -4'422'986.10 -3'858'420.26 -5'163'945

Abfallentsorgung Kosten3142 1'485'100.75 1'679'345.10 1'482'408.01 1'726'491.99 1'703'365

Abfallentsorgung Erlöse3142 -1'485'100.75 -1'679'345.10 -1'482'408.01 -1'726'491.99 -1'703'365

0.00 0.00 0.00 0.00 0

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024PG/P

mLänge des Kanalisationsnetzes 74'986. 75'084. 75'684. 75'684. 75'718.3141

%Genügender - guter Zustand 79. 85. 86. 86. 86.3141

tBrennbarer Abfall 3'254. 3'259. 3'139. 3'198. 3'210.3142

tKompostierbarer Abfall 1'910. 1'966. 1'741. 1'702. 1'961.3142

tWiederverwertbare Abfälle 242. 240. 501. 522. 494.3142

Gemeinde Seite 33

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Möri PascaleStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3141Sichere Abwasserentsorgung Rückstau keine keine keine keine keineW1

3142Abfallentsorgung
sicherstellen / Hauskehricht
wird regelmässig entsorgt

Aufsichtsrechtliche Beanstandung
durch Kantonale Behörden

keine keine keine keine keineW2

Leistungsziele

3141Umsetzung GEP eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Kanalisationsnetz)

0.03 0.02% 0.04% ≤1.20
%

≤1.20
%

L1

3141Umsetzung GEP Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(GEP)

50% 40% 67% >80% >80%L2

3141Umsetzung GEP Investitionsplanung umgesetzt (GEP) 91% 89% 81% >80% >80%L3

3142Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Kehrrichtsammeltour wöchentlich 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL4

3142Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Grüngutsammeltour wöchentlich
(ausser im Winter)

1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL5

3142Kehricht- und Grünabfuhr für
andere Gemeinden

Kostendeckungsgrad (Kehricht)
erreicht

JaL6 NEU

3142Kehricht- und Grünabfuhr für
andere Gemeinden

Kostendeckungsgrad (Kehricht) 105% 105% 105% ≥105% ≥105%L6

3142Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Papiersammlung (monatlich) 1 Mal 1 MalL7

3142Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Kartonsammlung (monatlich) 1 Mal 1 MalL8

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

5'409'294.14 6'001'308.00 5'905'394.11 5'584'912.25 6'867'310.00Kosten314

-5'409'294.14 -6'001'308.00 -5'905'394.11 -5'584'912.25 -6'867'310.00Erlöse314

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 34

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4111 Ruhe + Ordnung Bevölkerung; GGR; GR;
Verwaltung; Institutionen;
SIKO; Partnerorganisationen;
Delinquenten;
Verkehrsteilnehmende

2 2Sicherstellen von Ruhe und
Ordnung im öffentlichen Raum

●

Verhindern und rasche Beseitigung
von Störungen

●

4112 Registerführung Bevölkerung; Kanton; Bund 1 1Erfüllen der gesetzlichen
Vollzugsaufgaben der
Registerführung

●

Durchführen
Einbürgerungsverfahren für Lyss
und Anschlussgemeinden

●

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

●

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
Militär + Schiessen

Bevölkerung; Kanton; Bund;
Institutionen; Vereine; Armee

2 2Sicherstellen und Vorbereiten einer
Organisation für die Bewältigung
von Ereignissen

●

Sicherstellen und Vorbereiten einer
effizienten, rasch einsatzbereiten
Feuerwehrorganisation

●

Verwalten, Unterhalten der
Schiessanlagen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht trotz gesetzlich
vorgegebenen Aufgaben ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Ruhe + Ordnung sowie Zivilschutz,
Feuerwehr, Militär- und Schiesswesen.
Änderungen sind jedoch zum Teil nur
langfristig möglich, da die Leistungen in
Verträgen definiert sind. Im Bereich
Registerführung besteht kein
Handlungsspielraum.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4111 Ruhe + Ordnung

4112 Registerführung

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
M ilitär + Schiessen

Gemeinde Seite 35

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2024 2025 2026 2027 2028 später2029

0 0 0 0 0 0 20004111 Ruhe + Ordnung 0

- - - - - - -4112 Registerführung -

0 0 0 500 210 0 8004113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen 600

0 0 0 500 210 0 2800600

Produkte 2025 2026 2027 2028 2029

712'568 719'690 726'886 734'162 741'4984111 Ruhe + Ordnung

250'311 252'814 255'342 257'896 260'4744112 Registerführung

358'336 361'915 365'534 369'192 372'8844113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen

1'321'215 1'334'419 1'347'762 1'361'250 1'374'856

Gemeinde Seite 36

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

4'000.00

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Rechnung

2024

Budget 2025

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

A Personal 1'310'698.54 1'360'600.80 1'393'521.35 1'550'120.88 1'608'672

A Sachkosten 792'575.94 1'064'837.96 773'284.90 931'816.52 805'985

A Abschreibungen 308'727.20 208'965.40 368'005.28 299'317.23 250'283

A Finanzaufwand 10'014.00 14'825.95 5'765.00 2'929.00 6'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 733'905.41 633'173.72 648'341.80 815'531.10 720'225

E Finanzertrag -59'246.70 -8'804.65 -9'407.45 -60'233.50 -9'150

E Steuerertrag + Abgeltungen -11'175.00 -10'625.00 -11'394.25 -11'715.00 -12'750

E Vermögenserträge + Entgelte -1'707'132.39 -1'821'974.68 -1'867'613.05 -1'914'964.19 -1'779'250

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -325'992.30 -276'919.95 -285'811.95 -259'769.40 -268'800

1'052'374.70 1'164'079.55 1'014'691.63 1'353'032.64 1'321'215

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Ruhe + Ordnung Kosten4111 1'029'216.56 1'173'804.88 1'120'983.83 1'284'599.29 1'300'718

Ruhe + Ordnung Erlöse4111 -512'548.03 -669'252.70 -639'117.10 -512'273.09 -588'150

Registerführung Kosten4112 504'154.06 506'092.45 492'618.82 553'605.10 480'461

Registerführung Erlöse4112 -199'467.46 -210'150.83 -268'756.65 -312'123.50 -230'150

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Kosten

4113 1'633'019.92 1'632'772.88 1'579'473.13 1'761'510.34 1'609'986

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Erlöse

4113 -1'402'000.35 -1'269'187.13 -1'270'510.40 -1'422'285.50 -1'251'650

1'052'374.70 1'164'079.55 1'014'691.63 1'353'032.64 1'321'215

Gemeinde Seite 37

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024PG/P

hPatrouillen (KAPO) 2'616. 2'020. 1'869. 1'793. 2'310.4111

Anz.GFO-Einsätze 0 0 0 0 04111

Anz.Feuerwehr Ereignisse 107. 121. 115. 130. 117.4111

hFeuerwehr Einsatzstunden 176. 149. 156. 178. 137.4111

Anz.Schützenvereine 3. 3. 4. 2. 2.4111

Gemeinde Seite 38

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4111Hohes subjektives
Sicherheitsempfinden

Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4
Jahre); Aussagen zum
Sicherheitsempfinden

1 nicht
erhobe

n

Keine keine keineW1

Leistungsziele

4111Sicherheit für die Bevölkerung
und die Verkehrsteilnehmer

Ressourcen Kapo in Stellenprozent 200 % 200% 200% 200% 200%L1

4111Sicherheit für die Bevölkerung
und die Verkehrsteilnehmer

Kontrolle Sicherheitsdienst (bei
Bedarf)

900
Std

1'173
Std.

1'061 900
Std.

750L2

4111Sicherheit für die Bevölkerung
und die Verkehrsteilnehmer

Kontrolle ruhender Verkehr (in
unregelmässigen Abständen)

1940
Std

2008
Std.

2'104 2050
Std.

2050L3

4111Ruhe und Ordnung im
Gastgewerbebereich

Kontrollen Gewerbepolizei in
unregelmässigen Abständen

20 Std 20 Std. 15 50 Std. 30
Stunde

n

L4

4112Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im
Bereich Einbürgerungen

Kostendeckungsgrad (Bereich
Einbürgerungen) erreicht

JaL5 NEU

4112Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im
Bereich Einbürgerungen

Kostendeckungsgrad (Bereich
Einbürgerungen)

105 % 105% 105% 105%L5

4111Velostation sicherstellen Leistungsvertrag Velostation
überprüfen

erfüllt erfüllt erfüllt jährlich jährlichL6

4113Effiziente
Feuerwehrorganisation

Mindestanzahl AdF gemäss GVB (70) 100 % erfüllt erfüllt 100% 100%L7

4113Effiziente FW-Organisation Interventionszeit GVB eingehalten 100 % 100% erfüllt 100% 100%L8

4113Einsatzbereite Schiessanlage Anzahl funktionierende Scheiben 100 % 97% 100% 22
Scheib

en

22
Scheib

en

L9

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

3'166'390.54 3'312'670.21 3'193'075.78 3'599'714.73 3'391'165.00Kosten411

-2'114'015.84 -2'148'590.66 -2'178'384.15 -2'246'682.09 -2'069'950.00Erlöse411

1'052'374.70 1'164'079.55 1'014'691.63 1'353'032.64 1'321'215.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 39

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Bemerkungen

4111 L2:  Kontrolle Sicherheitsdienst (bei Bedarf) - Anpassung --> Weniger Schäden / Reklamationen, zudem
funktioniert Zusammenarbeit mit aufsuchender Jugendarbeit und Kapo gut. Deshalb Reduktion um rund 150
Stunden (inkl. Zuschläge), von 2 nächtlichen Rundgängen auf einen; entspricht rund Fr. 10'000.00. Reduktion.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 40

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiVerantwortung

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4121 Friedhofverwaltung Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Bestatter;
Steinbildhauer

1 2Organisieren der Bestattungen●

Beraten der Angehörigen●

Erteilen Grabmalbewilligungen●

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Kirche

1 2Planen, Realisieren und Unterhalten
des Friedhofs

●

Sicherstellen störungsfreie und
pietätvolle Beisetzungen

●

Sicherstellen schickliches Begräbnis
für Mittellose

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum bei den Beratungen
von Angehörigen sowie dem
Friedhofunterhalt. Eingegrenzt wird der
Handlungsspielraum in erster Linie durch
eigene Reglemente.
Der grösste Handlungsspielraum ergibt
sich in der Friedhofsgestaltung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4121 Friedhofverwaltung

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2024 2025 2026 2027 2028 später2029

- - - - - - -4121 Friedhofverwaltung -

0 0 15 100 100 0 04122 Friedhofunterhalt und Beisetzung 0

0 0 15 100 100 0 00

Produkte 2025 2026 2027 2028 2029

193'924 195'862 197'822 199'801 201'7964121 Friedhofverwaltung

320'340 323'543 326'778 330'047 333'3474122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

514'264 519'405 524'600 529'848 535'143

Gemeinde Seite 41

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Rechnung

2024

Budget 2025

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

A Personal 65'901.26 173'096.55 195'497.95 193'371.72 299'678

A Sachkosten 385'464.60 174'250.00 209'578.31 262'246.90 238'286

A Abschreibungen 16'263.00 16'263.00 16'263.00 16'288.50 16'300

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand - - 2'941.80 - -

E Vermögenserträge + Entgelte -41'242.85 -14'680.00 -42'591.50 -37'107.00 -40'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - -2'029.45 - -

426'386.01 348'929.55 379'660.11 434'800.12 514'264

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Friedhofverwaltung Kosten4121 244'100.48 47'298.35 327'957.60 224'108.90 233'924

Friedhofverwaltung Erlöse4121 -41'242.85 -14'680.00 -44'620.95 -37'107.00 -40'000

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Kosten

4122 223'528.38 316'311.20 96'323.46 263'958.57 320'340

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Erlöse

4122 - - - -16'160.35 -

426'386.01 348'929.55 379'660.11 434'800.12 514'264

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024PG/P

Anz.Bestattungen 93. 133. 148. 152. 105.4121

Anz.Neuanlagen 0 0 0 0 04121

Anz.Störungen der Friedhofruhe 0 0 0 0 04121

Anz.Grabaufhebungen 1. 12. 25. 241. 04121

Gemeinde Seite 42

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiVerantwortung

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

P/PG Ziele Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4121Pietätvolle Beisetzung Anzahl max. Bestattungen pro Tag
und Friedhof

2 2 /Tag erfüllt 2 1W1

Leistungsziele

4121Pflege der Friedhofanlage Friedhof ist jederzeit in einem
ordentlichen
Zustand.Beanstandungen

<6L1 NEU

4122Pflege der Friedhofanlage Friedhof jederzeit in ordentlichem
Zustand

100 % 100% 100% 100%L1

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

467'628.86 363'609.55 424'281.06 488'067.47 554'264.00Kosten412

-41'242.85 -14'680.00 -44'620.95 -53'267.35 -40'000.00Erlöse412

426'386.01 348'929.55 379'660.11 434'800.12 514'264.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

4121 W1: Anzahl max. Bestattungen pro Tag und Friedhof: Organisatorisch ist es nur möglich, 1 Bestattung je
Tag auf einem Friedhof oder 2 Bestattungen pro Tag auf demselben Friedhof durchzuführen. PK beantragt die
Aenderung.
4122 L1: Friedhof jederzeit in ordentlichem Zustand: Ist subjektiv, deshalb beantragt die PK Inditkator neu mit < 6
Beanstandungen

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 43

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

BereichsleiterIn Schori BarbaraStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4131 Verwaltung Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen

2 2Bewirtschaften gemeindeeigene
Liegenschaften

●

Sicherstellen von Notunterkünften●

4132 Betrieb Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen;
Handwerker; Lieferanten;
Abteilung B+P

2 2Gewährleisten eines störungsfreien
und umweltbewussten Betriebs der
Liegenschaften

●

4133 Liegenschaftsstrategie Verwaltung; Institutionen;
Vereine; Behörden; Abteilung
B+P; Abteilung B+K

3 3Vertretung der Gemeinde als
Eigentümerin der Liegenschaften

●

Wahrnehmen des Immobilien-
Portfolio-Managements

●

4135 Wald Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Vereine;
Abteilung B+P

2 2Langfristige Sicherstellung des
öffentlichen Naherholungsraumes

●

Sicherstellung der Hege und Pflege
des Waldes im Alleineigentum der
Gemeinde

●

Sicherstellung des Holzschlages in
denjenigen Waldgebieten, die im
Alleineigentum der Gemeinde liegen

●

Sicherstellung des Wegunterhalts
im Wald

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Verwaltung/Auslastung sowie dem
Umfang des betrieblichen Unterhalts.
Korrekturen haben direkten Einfluss auf
die Benutzer.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4131 Verwaltung

4132 Betrieb

4133 Liegenschaftsstrategie

4135 Wald

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

Gemeinde Seite 44

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2024 2025 2026 2027 2028 später2029

- - - - - - -4131 Verwaltung -

- - - - - - -4132 Betrieb -

0 175 3460 500 5750 4500 66004133 Liegenschaftsstrategie 4500

- - - - - - -4134 Spielplätze -

- - - - - - -4135 Wald -

0 175 3460 500 5750 4500 66004500

Produkte 2025 2026 2027 2028 2029

-777'795 -777'143 -776'484 -775'819 -775'1474131 Verwaltung

5'211'611 5'573'289 5'629'004 5'685'313 5'742'1364132 Betrieb

2'104'280 5'584'122 5'714'992 5'839'642 5'956'6684133 Liegenschaftsstrategie

4134 Spielplätze

89'660 90'557 91'462 92'377 93'3014135 Wald

6'627'756 10'470'825 10'658'974 10'841'513 11'016'958

Gemeinde Seite 45

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

14'000.00

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Rechnung

2024

Budget 2025

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

A Personal 3'253'645.80 3'256'423.20 3'461'644.05 3'613'869.45 3'801'722

A Sachkosten 2'587'784.90 2'701'902.68 2'925'030.04 3'243'832.90 2'973'328

A Kapitalkosten 89'534.81 - 150'125.61 187'898.65 -

A Abschreibungen 3'100'256.20 3'571'814.65 3'484'376.97 3'529'857.87 3'705'330

A Finanzaufwand 276'530.65 293'358.85 426'688.65 672'706.15 637'046

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 861'179.15 934'180.35 808'634.25 756'514.54 848'600

E Finanzertrag -3'768'557.05 -2'503'306.90 -2'451'523.55 -3'372'895.00 -2'195'270

E Vermögenserträge + Entgelte -461'398.30 -671'634.25 -720'290.95 -893'894.31 -481'650

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -2'178'440.95 -2'643'658.30 -2'690'102.01 -1'332'248.50 -2'661'350

3'760'535.21 4'939'080.28 5'394'583.06 6'405'641.75 6'627'756

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Verwaltung Kosten4131 277'069.65 203'773.15 292'971.65 281'157.05 65'205

Verwaltung Erlöse4131 -854'100.85 -843'000.00 -870'485.05 -843'000.00 -843'000

Betrieb Kosten4132 6'932'158.85 7'719'063.18 8'071'347.49 8'719'963.64 7'989'031

Betrieb Erlöse4132 -4'394'131.80 -4'280'704.60 -4'289'291.46 -4'430'272.11 -2'777'420

Liegenschaftsstrategie Kosten4133 2'922'283.56 2'808'506.40 2'861'149.33 2'954'007.37 3'805'130

Liegenschaftsstrategie Erlöse4133 -1'219'345.85 -765'841.45 -760'832.90 -309'314.00 -1'700'850

Spielplätze Kosten4134 - - - - -

Wald Kosten4135 117'549.45 104'445.60 114'506.50 61'245.10 106'660

Wald Erlöse4135 -20'947.80 -7'162.00 -24'782.50 -28'145.30 -17'000

3'760'535.21 4'939'080.28 5'394'583.06 6'405'641.75 6'627'756

Gemeinde Seite 46

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024PG/P

Anz.Sozialwohnungen 50. 50. 49. 32. 12.4131

Anz.Notwohnungen 2. 2. 2. 2. 04131

Anz.Einzelzimmer 21. 21. 21. 7. 04131

Anz.Anzahl Spielplätze 26. 26. 27. 27. 28.4134

Gemeinde Seite 47

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

BereichsleiterIn Schori BarbaraStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4132Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch (total) 792'34
6 kWh

1'504'9
92

956'53
0 kWh

- 4%
(ᴓ 5J.)

- 4%
(Ø 5J.)

W1

4132Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch Schul- und
Verwaltungsanlagen

546'30
0 kWh

- 2%
(ᴓ 5J.)

- 2%
(Ø 5J.)

W2

4132Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch Sportzentren
1'258'2
44kWh

- 2%
(ᴓ 5J.)

- 2%
(Ø 5J.)

W3

4132Umweltbewusstes Handeln Heizenergieverbrauch 7'406'0
00

kWh

4'165'0
00

4'319'2
00

kWh

< ᴓ 5
Jahre

< Ø 5J.W4

4134Kundenzufriedenheit Umfrage (alle 2 Jahre) erfüllt nicht
erhobe

n

Keine 1
Nutzer
gruppe

keineW5

Leistungsziele

4131Marktgerechte Objekte Leerwohnungsbestand
(Gemeindeliegenschaften)

15 % 40% 0% /
Keine

< 10% < 10%L1

4131optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung Eishockeyfeld (netto) >95%L2 NEU

4131optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung Sportanlagen 90 % 90% 90% > 85%L2

4131optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung Turn-/Sporthallen (netto) >90%L3 NEU

4131optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung übrige vermietbare Räume 25% 30%;
Ausna
hmen
Küche

n

ca.
35%

> 30%L4

4132Benutzerfreundliche Anlagen Reinigungsaufwand 32'249
1 Std.

29'150
Std.

30'726
Std.

<
33'000

Std.

<
31'000

Std.

L5

4135Jährliche Waldnutzungs- und
Bewirtschaftungsplanung
sicherstellen

Holzhiebsatz (jährlich) in m3 370
m3

314
m3

454
m3

350
m3

350
m3

L9

4135Sicherstellung
Strassenunterhalt auf
Waldwegen

Aufwand (Ø) pro Laufmeter Weg 0 Fr. Fr.
25.40

Fr.
51.86

Fr.
50.00

Fr.
50.00

L10

Gemeinde Seite 48

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

10'249'061.51 10'835'788.33 11'339'974.97 12'016'373.16 11'966'026.00Kosten413

-6'488'526.30 -5'896'708.05 -5'945'391.91 -5'610'731.41 -5'338'270.00Erlöse413

3'760'535.21 4'939'080.28 5'394'583.06 6'405'641.75 6'627'756.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

4131 L2: Auslastung der Sportanlagen; PK beantragt Anpassung; Neu soll die Auslastung des Eishockeyfelds
gemessen werden. Auslastung 95% (nach Abzug Eisreinigung, Unterhaltsarbeiten, Feiertage u.ä.).

4131 L3: Auslastung der Sportanlagen; PK beantragt Anpassung; Neu soll die Auslastung des der Turn-
/Sporthallen gemessen werden, ohne Garderoben u.a. Auslastung 90% (nach Abzug Reiniung, Instandhaltung/-
setzung, Feiertage u.ä.)

4131 L4: Auslastung übrige vermietbare Räume; PK beantragt Anpassung; Neu soll die Auslastung und den
Deckungbeitrags des Sieberhus gemessen werden. Die konkrete Umsetzung wird voraussichtlich erst im
Rahmen der Budgetierung unterbreitet werden.

Ideen/Vorschläge für Varianten
- Auslastung und Deckungsbeiträge in % Sport-/Turnhallen
- Auslastung und Deckungsbeiträge in % Eishockeyfeld

Gemeinde Seite 49

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

BereichsleiterIn Schori BarbaraStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4141 Nulltarif Bevölkerung; Vereine 3 3Zur Verfügungstellung der
Gemeindeinfrastruktur zu günstigen
Bedingungen

●

4142 Sportförderung Bevölkerung; Vereine;
Organisatoren

3 3Unterstützung von Events und
Sportveranstaltungen zur Förderung
von Sport und Bewegung

●

Tägliche Bewegung und Sport
fördern

●

4143 Sportangebote Bevölkerung; Vereine;
Organisatoren

3 3Werbung und Verbreitung
bestehender und neuer
Sportangebote

●

4144 Spielplätze Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen; Abteilung
B+P; Abteilung S+G

3 3Umsetzen des Spielplatzkonzepts●

Unterhalt gewährleisten gemäss
Sicherheitsnormen bfu

●

Angebot laufend überprüfen und
den Bedürfnissen anpassen

●

Handlungsspielraum

Das Engagement der Gemeinde im
Sport ist freiwillig und es besteht ein
grosser Handlungs- und
Gestaltungsspielraum. Dennoch muss
beachtet werden, dass die Vereine sehr
sensitiv auf Veränderungen der
Rahmenbedingungen reagieren.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4141 Nulltarif

4142 Sportförderung

4143 Sportangebote

4144 Spielplätze

Legislaturziele

- S: Das Zentrum wird belebt und Raum für Begegnungen geschaffen.

Gemeinde Seite 50

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2024 2025 2026 2027 2028 später2029

- - - - - - -4141 Nulltarif -

- - - - - - -4142 Sportförderung -

- - - - - - -4143 Sportangebote -

- - - - - - -4144 Spielplätze -

- - - - - - --

Produkte 2025 2026 2027 2028 2029

508'000 508'000 508'000 508'000 508'0004141 Nulltarif

4142 Sportförderung

99'040 100'032 101'029 102'040 103'0624143 Sportangebote

222'848 225'075 227'328 229'603 231'8954144 Spielplätze

829'888 833'107 836'357 839'643 842'957

Finanzinformationen

-

100.00
200.00

300.00
400.00

500.00
600.00

700.00
800.00

900.00

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Rechnung

2024

Budget 2025

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

A Personal 5'748.35 18'703.65 39'087.35 55'368.35 50'590

A Sachkosten 178'548.30 164'499.60 181'267.25 204'255.45 242'098

A Abschreibungen 34'882.00 29'114.60 29'115.00 29'114.00 29'200

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 551'010.75 508'000.00 508'000.00 508'000.00 508'000

E Vermögenserträge + Entgelte - - - -7'101.50 -

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - -21'040.00 - -25'030.00 -

770'189.40 699'277.85 757'469.60 764'606.30 829'888

Gemeinde Seite 51

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Nulltarif Kosten4141 508'000.00 508'000.00 508'000.00 508'000.00 508'000

Sportförderung 4142 - - - - -

Sportangebote Kosten4143 - 11'489.75 38'364.80 56'372.10 99'040

Sportangebote Erlöse4143 - - - -17'140.00 -

Spielplätze Kosten4144 262'189.40 200'828.10 211'104.80 232'365.70 222'848

Spielplätze Erlöse4144 - -21'040.00 - -14'991.50 -

770'189.40 699'277.85 757'469.60 764'606.30 829'888

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024PG/P

Anz.Total Sporthallen 0 0 0 8. 8.414

Anz.Dreifachhallen 0 0 0 2. 2.414

Anz.Badeanlagen 0 0 0 3. 3.414

Anz.Eissporthalle 0 0 0 1. 1.414

Anz.Curlinghalle 0 0 0 1. 1.414

Anz.Sportvereine (gross) 0 0 0 5. 5.414

Anz.Sportvereine (klein/mittel) 0 0 0 55. 55.414

Gemeinde Seite 52

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

BereichsleiterIn Schori BarbaraStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

4141Gemeindeinfrastruktur zur
Verfügung stellen

Nulltarif für Lysser Vereine (ausser
Eissporthalle)

100 % 100% 100% 100% 100%L1

4143Förderung Sportangebote Sportprojekte umsetzen 3 4 3 2 - 5
Angeb

ote

2 - 5
Angeb

ote

L3

4144Die Geräte entsprechen den
Sicherheitsvorschriften

Überprüfung (jährlich) durch den bfu-
Sicherheitsdelegierten

100 % 100% 100% 100% 100%L4

4144Die Spielplätze sind sauber
und benutzerfreundlich

Anzahl Beanstandungen (Spielplätze) 2 3 1
Beanst
andun

g

< 6
Beanst
andun

gen

< 6
Beanst
andun

gen

L5

4144Das Spielplatzangebot ist
vielfältig und attraktiv

Anzahl Projekte umgesetzt 1 2 3 2 2L6

4144Das Informationskonzept wrid
umgesetzt

Informationen sind vollständig und
aktuell

90 % 99% 100% 100% 100%L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

770'189.40 720'317.85 757'469.60 796'737.80 829'888.00Kosten414

-21'040.00 -32'131.50Erlöse414

770'189.40 699'277.85 757'469.60 764'606.30 829'888.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

(L1 Nulltarif für Lysser Vereine (ausser Eissporthalle): Die theoretisch ermittelte Verrechnung der Räume zum
ortsansässigen Tarif anstelle Nulltarif, beträgt rund Fr. 1.5 Mio. Diese Summe könnten unsere Vereine unmöglich
bezahlen. Deshalb will die Abteilung S,L+S im 2025 ein Sportförderprogramm für den GR erstellen.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 53

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Locher PeterVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6111 Unterricht SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen einer optimalen
Schullaufbahn für alle SchülerInnen.

●

Verankerung der Schule im
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umfeld.

●

Sicherstellen der Qualität des
Schulbetriebs auf allen Ebenen
gemäss Qualitätsaussagen der
Bildungsstrategie.

●

Sicherstellen der Schulsozialarbeit●

6112 Kulturangebot SchülerInnen 2 3Gewährleisten der
Schulbibliotheken als Wissens- und
Arbeitsraum.

●

6113 Tagesschule SchülerInnen und deren Eltern 1 2Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf und nach den Vorgaben der
Erziehungsdirektion.

●

Sicherstellen der
Aufgabenbetreuung gemäss Bedarf

●

Führen einer Tagesferienbetreuung●

6114 Infrastruktur SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen der zeitgerechten
Bedarfsmeldung betreffend
Infrastruktur für einen optimalen und
qualitativ guten Schulbetrieb

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Unterricht und
Tagesschule/Aufgabenhilfe. Diese
Leistungen müssen als klassische
Gemeindedienstleistung erbracht
werden und sind zu einem grossen Teil
durch übergeordnetes Recht definiert.
Handlungsspielraum ist bei der
Organisation der Schule bedingt
vorhanden. Das Kulturangebot sowie
Gesundheitsförderung und Prävention
lassen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Allerdings
sind dies wichtige Teile einer
ganzheitlichen Förderung der
Schülerinnen und Schüler und in der
Bildungsstrategie festgehalten.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6111 Unterricht

6112 Kulturangebot

6113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

Gemeinde Seite 54

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Legislaturziele

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen für alle Generationen

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- S: Den Dialog mit den Akteuren fördern und gute Rahmenbedingungen schaffen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2024 2025 2026 2027 2028 später2029

- - - - - - -6111 Unterricht -

- - - - - - -6112 Kulturangebot -

- - - - - - -6113 Tagesschule -

- - - - - - -6114 Infrastruktur -

- - - - - - --

Produkte 2025 2026 2027 2028 2029

8'826'499 8'914'763 9'003'900 9'093'948 9'184'8916111 Unterricht

73'160 73'893 74'629 75'376 76'1296112 Kulturangebot

174'713 176'464 178'220 180'017 181'8016113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

9'074'372 9'165'120 9'256'749 9'349'341 9'442'821

Gemeinde Seite 55

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Finanzinformationen

-
2'000.00
4'000.00
6'000.00
8'000.00

10'000.00
12'000.00
14'000.00
16'000.00
18'000.00
20'000.00

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Rechnung

2024

Budget 2025

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

A Personal 2'421'032.20 2'603'788.75 2'827'080.26 3'039'858.85 3'249'125

A Sachkosten 2'602'164.71 3'335'377.45 3'832'579.00 2'608'494.10 2'805'143

A Kapitalkosten 12'209.29 - 20'471.68 25'622.54 -

A Abschreibungen 519'265.25 688'759.45 675'451.00 608'075.30 149'000

A Finanzaufwand - - 50.90 - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'463'766.20 9'239'265.89 9'883'414.89 12'196'199.10 12'353'624

E Vermögenserträge + Entgelte -782'471.35 -908'209.35 -992'670.34 -1'122'975.21 -1'132'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'995'782.95 -6'049'605.34 -6'623'324.87 -6'927'209.17 -8'350'520

8'240'183.35 8'909'376.85 9'623'052.52 10'428'065.51 9'074'372

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Unterricht Kosten6111 9'106'775.45 13'834'465.04 14'915'821.98 16'029'135.06 15'935'519

Unterricht Erlöse6111 -1'122'329.05 -5'087'471.49 -5'320'730.21 -5'949'658.68 -7'109'020

Kulturangebot Kosten6112 50'130.80 56'576.55 70'149.60 62'143.35 73'160

Kulturangebot Erlöse6112 - -647.80 - - -

Tagesschule Kosten6113 1'940'934.45 2'027'326.50 2'311'568.30 2'454'558.63 2'548'213

Tagesschule Erlöse6113 -1'735'328.30 -1'920'871.95 -2'353'757.15 -2'168'112.85 -2'373'500

Infrastruktur 6114 - - - - -

8'240'183.35 8'909'376.85 9'623'052.52 10'428'065.51 9'074'372

Gemeinde Seite 56

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024PG/P

Anz.SchülerInnen total 1'655. 1'690. 1'773. 1'817. 1'869.6111

Anz.davon Kindergarten 344. 346. 332. 323. 360.6111

Anz.davon Primarstufe 872. 912. 961. 1'002. 1'007.6111

Anz.davon Sekundarstufe I 418. 432. 476. 492. 502.6111

Anz.davon in Klassen mit besonderer Förderung 21. 5. 4. 5. 10.6111

Anz.Klassen 83. 84. 86. 88. 90.6111

Anz.Lehrpersonen 219. 233. 262. 283. 308.6111

Anz.SchülerInnen Quarta GU6 30. 20. 30. 31. 36.6111

Anz.Anzahl zur Verfügung gestellter TAFL-Plätze 0 0 15. 20. 22.6113

Anz.SchülerInnen Tagesschule 341. 303. 343. 405. 413.6113

Einheite
n

Betreuungseinheiten Tagesschule 134'621. 138'932. 141'528. 170'138. 169'694.6113

Gemeinde Seite 57

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Locher PeterVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

611Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Gutgeheissene Beschwerden 0 0 0 0 0W1

611Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Ordentliche Schulaustritte mit
Anschlusslösung

100% 100% 100% 100% 100%W2

6111Sicherstellen guter
Arbeitsbedingungen für einen
optimalen und qualitativ guten
Schulbetrieb

Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist
gut bis sehr gut (Erhebung im 1.
Legislaturjahr)

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

keine
Erhebu

ng

W3

6111Sicherstellen guter
Arbeitsbedingungen für einen
optimalen und qualitativ guten
Schulbetrieb

Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist
gut bis sehr gut (Erhebung im 2.
Legilsaturjahr)

keine
Erhebu

ng

W3 NEU

611Sicherstellen einer guten
Qualität betreffend Angebot
und Dienstleistungsverhalten

Zufriedenheit der Eltern ist gut bis
sehr gut. Erhebung im 1. + 3.
Legislaturjahr

keine
Erhebu

ng

keine
Erhebu

ng

nicht
erhobe

n

keine
Erhebu

ng

W4

611Sicherstellen einer guten
Qualität betreffend Angebot
und Dienstleistungsverhalten

Zufriedenheit der Eltern ist gut bis
sehr gut, Erhebung im 2. oder 3.
Legislaturjahr

keine
Erhebu

ng

W4 NEU

6113Führen der Tagesschule
gemäss Bedarf

Mittagsverpflegung alle 5 Jahre neu
ausschreiben

1 0 0W5

6113Eltern von Kindern in der
Tagesschule erhalten einen
Tagesferienbetreuungsplatz
bei Einhaltung der
Anmeldefrist für einen
garantierten Platz

Erfüllungsgrad 96% 100 100% 100% 100%W6

Leistungsziele

6111Durchführung von
gemeinschaftsfördernden
Anlässen zur Vertiefung von
Handlungskompetenz und
Förderung von Kultur und
Gesundheit

Gemeindebeitrag pro SchülerIn 156.41 179.52 186.75 200 -
300

100 -
200

L3

6111Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Sekundarstufe I und IBEM

Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM) >105% >
105%

>
105%

≥105%L4

6111Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Sekundarstufe I und IBEM

Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM)
erreicht

JaL4 NEU

6112Die Gemeinde Lyss
gewährleistet eine
Schulbibliothek als Wissens-
und Arbeitsraum

Anzahl Schulbibliotheken (Wovon
Schule Lyssbach auf 2 Räume
aufgeteilt)

4 4 4 4 4L5

Gemeinde Seite 58

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 611 -  Volksschule

6111Sicherstellen des Moduls
Aufgabenbetreuung in jeder
Tagesschule

Anzahl Einheiten pro Gruppe ≤10 ≤ 10 ≤ 10 ≤10 ≤ 10L6

6113Führen der Tagesschule
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (Tagesschule) >70% > 70% > 70 >70% >70%L8

6111Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts
mit ausreichend
Schulmaterial/Mittel

Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro
SchülerIn und Jahr in Fr.

342.44 334.70 356.37 330.00
 -

360.00

330 -
360

L9

611Professionelle,
niederschwellige
Unterstützung für SuS, Eltern,
Lehrpersonen, Schulleitung

Umsetzung des Konzepts (SSA) 100% 95% 100% 100% 100%L10

6114Genügend Raum um ein
optimales Bildungs- und
Betreuungsangebot welches
den heutigen pädagogischen,
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen
Anforderungen entspricht
bieten zu können.

Empfehlungen der
Erziehungsdirektion des Kantons
Bern betreffend
Raumangebot und Raumgrösse

teilweis
e erfüllt

teilweis
e erfüllt

teilweis
e erfüllt

eingeh
alten

eingeh
alten

L10

6111Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts
mit ausreichend
Schulmaterial/Mittel

Werterhalt Informatikmittel
Kindergärten 1:4, 1.-4. Klassen 1:2
und 5.-9. Klassen 1:1

100% 100% 100%L11

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

11'097'840.70 15'918'368.09 17'297'539.88 18'545'837.04 18'556'892.00Kosten611

-2'857'657.35 -7'008'991.24 -7'674'487.36 -8'117'771.53 -9'482'520.00Erlöse611

8'240'183.35 8'909'376.85 9'623'052.52 10'428'065.51 9'074'372.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Produkt 6111 L3 Anpassung gemäss Rechnung der Vorjahre

Produkt 6111 W3
Zufriednenheit der Mitarbeitenden ist gut bis sehr gut; Erhebung nicht im ersten Legislaturjahr, sondern im 2.
Legislaturjahr

Prdukt 6111 W4
Zufriedenheit der Eltern ist gut bis sehr gut - Erhebung im 1. und 3. Legislaturjahr;
Nur noch eine Erhebung im 2. oder 3. Legislaturjahr

Ideen/Vorschläge für Varianten
Produkt 6111 L11
Herabsetzung Leistungsindikiator auf folgend Werte:
Abdeckung Informatikmittel Kindergarten auf 1:4 (unverändert)
Abdeckung Informatikmittel 1.-4. Klasse auf 1:4
Abdeckung Informatikmittel 5.-6. Klasse auf 1:2
Abdeckung Informatikmittel 7.-9. Klasse auf 1:1 (unverändert)
Kostenreduktion ca. Fr. 75'000.00 pro Jahr.

Gemeinde Seite 59

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Locher PeterVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6121 Freiwillige Kurse Vereine; SchülerInnen 3 3Durchführen von freiwilligen Kursen
im Sport-, Sprach- und
Kulturbereich in Zusammenarbeit
mit Vereinen und Institutionen.

●

6122 Bildungsinstitutionen Bevölkerung; Institutionen;
Vereine

3 3Fördern von Bildungsangeboten im
Bereich Erwachsenenbildung.

●

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitutionen
in Lyss und Region.

●

6123 Musikschule 1 2Ermöglichen des Besuchs von
Musikschulen für interessierte
SchülerInnen gemäss
Musikschulgesetzgebung.

●

Voraussetzungen sicherstellen,
dass Lyss als Standortgemeinde für
die Musikschule zur Verfügung steht.

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6121 und 6122 haben (mit
Ausnahme der Unterstützung des
Unterrichts für Heimat, Sprache und
Kultur [HSK]) einen hohen
Handlungsspielraum. Das Produkt 6123
hat keinen Handlungsspielraum, da die
Musikschulen durch übergeordnetes
Recht bestimmt sind.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6121 Freiwillige Kurse

6122 B ildungsinstitutionen

6123 M usikschule

Legislaturziele

Gemeinde Seite 60

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2024 2025 2026 2027 2028 später2029

- - - - - - -6121 Freiwillige Kurse -

- - - - - - -6122 Bildungsinstitutionen -

- - - - - - -6123 Musikschule -

- - - - - - --

Produkte 2025 2026 2027 2028 2029

-2'000 -2'020 -2'040 -2'061 -2'0816121 Freiwillige Kurse

2'000 2'020 2'040 2'061 2'0816122 Bildungsinstitutionen

490'000 494'900 499'849 504'847 509'8966123 Musikschule

490'000 494'900 499'849 504'847 509'896

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Rechnung

2024

Budget 2025

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

A Personal 50'144.00 38'103.40 34'042.95 32'702.15 40'000

A Sachkosten 22.70 - - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 495'409.25 491'955.30 504'932.60 482'563.55 492'000

E Vermögenserträge + Entgelte -33'430.00 -78'480.05 -60'124.61 -82'625.39 -42'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - -9'800.00 - -

512'145.95 451'578.65 469'050.94 432'640.31 490'000

Gemeinde Seite 61

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Freiwillige Kurse Kosten6121 50'144.00 38'103.40 34'042.95 32'702.15 40'000

Freiwillige Kurse Erlöse6121 -33'430.00 -36'158.00 -42'257.11 -46'404.59 -42'000

Bildungsinstitutionen Kosten6122 2'022.70 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000

Bildungsinstitutionen Erlöse6122 - - -9'800.00 - -

Musikschule Kosten6123 493'409.25 489'955.30 502'932.60 480'563.55 490'000

Musikschule Erlöse6123 - -42'322.05 -17'867.50 -36'220.80 -

512'145.95 451'578.65 469'050.94 432'640.31 490'000

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024PG/P

Anz.SchülerInnen freiwillige Kurse 234. 369. 390. 288. 255.6121

Anz.SchülerInnen Musikschule 308. 303. 297. 294. 249.6123

Einheite
n

Unterrichtseinheiten Musikschule 204.91 200.83 196.04 199.5 184.616123

Gemeinde Seite 62

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Locher PeterVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

6121Führen der freiwilligen Kurse
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (freiwillige
Kurse)

>35% > 35% > 35% >35% >45%L1

6122Fördern von Kooperation und
Austausch mit
Bildungsinstitution

Konkrete Ergebnisse aus einem
Projekt liegen vor

1 1 1 1 1L2

6123Sicherstellen des Controllings
des Musikschulbetriebs
gemäss
Leistungsvereinbarung

Die Minimalstandards gemäss
gesetzlichen Vorgaben werden
eingehalten

100% 100% 100% 100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

545'575.95 530'058.70 538'975.55 515'265.70 532'000.00Kosten612

-33'430.00 -78'480.05 -69'924.61 -82'625.39 -42'000.00Erlöse612

512'145.95 451'578.65 469'050.94 432'640.31 490'000.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

6121 L1: Erhöhung Kostendeckungsgrad um 10%; Die Änderung bewirkt eine Reduktion der Nettokosten um Fr.
5'000.00 pro Jahr. Allenfalls werden ein paar wenige Kurse nicht mehr angeboten. Die Angebotsreduktion kann
im Moment noch nicht auf wegfallende Kurse heruntergebrochen werden.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 63

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Locher PeterVerantwortung

KultursekretärIn Löffel MagaliStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6131 Gesellschaft + Kultur Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; kulturell tätige
Organisationen

3 3Fördern und Koordinieren der
kulturellen Bestrebungen und
Aktivitäten in der Gemeinde.

●

Unterstützen von Vereinen und
kulturell tätigen Organisationen für
eine innovative Kulturszene in der
Gemeinde.

●

Fördern und Unterstützen der
Ortsbräuche und -Traditionen.

●

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe im In- und
Ausland.

●

6132 Gemeindebibliothek Bevölkerung 3 3Führen der Gemeindebibliothek.●

6133 Regionale und kantonale
Kulturförderung

Bevölkerung 1 1Sicherstellen des Gemeindeanteils
an die kulturellen Institutionen der
RKK Biel

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6131 und 6132 sind
freiwillig. Die finanzellen Beiträge an die
kulturellen Institutionen der
Zentrumsgemeinden sind durch
übergeordnetes Recht reglementiert.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6131 Gesellschaft + Kultur

6132 Gemeindebibliothek

6133 Regionale und
kantonale Kulturförderung

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen für alle Generationen

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

Gemeinde Seite 64

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2024 2025 2026 2027 2028 später2029

- - - - - - -6131 Gesellschaft + Kultur -

- - - - - - -6132 Gemeindebibliothek -

- - - - - - -6133 Regionale und kantonale Kulturförderung -

- - - - - - --

Produkte 2025 2026 2027 2028 2029

633'850 640'188 646'588 653'056 659'5836131 Gesellschaft + Kultur

135'000 136'349 137'712 139'089 140'4796132 Gemeindebibliothek

283'000 285'830 288'688 291'575 294'4916133 Regionale und kantonale Kulturförderung

1'051'850 1'062'367 1'072'988 1'083'720 1'094'553

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

1'400.00

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Rechnung

2024

Budget 2025

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

A Personal 146'817.25 147'300.10 146'412.05 145'435.40 155'400

A Sachkosten 125'722.56 167'467.60 181'692.33 161'182.14 179'650

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 617'853.40 657'776.55 688'600.00 864'613.55 826'200

E Vermögenserträge + Entgelte -65'731.90 -66'414.60 -71'019.25 -64'725.80 -64'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -30'694.70 -61'733.05 -33'764.90 -15'310.20 -45'400

793'966.61 844'396.60 911'920.23 1'091'195.09 1'051'850

Gemeinde Seite 65

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Gesellschaft + Kultur Kosten6131 500'996.66 583'504.70 593'576.65 576'770.05 655'150

Gesellschaft + Kultur Erlöse6131 -3'878.10 -37'612.95 -14'959.15 -23'530.50 -21'300

Gemeindebibliothek Kosten6132 187'977.15 183'780.55 217'368.73 183'333.44 193'100

Gemeindebibliothek Erlöse6132 -67'404.10 -60'230.70 -56'971.00 -56'605.50 -58'100

Regionale und kantonale
Kulturförderung Kosten

6133 205'759.00 205'759.00 205'759.00 411'227.60 313'000

Regionale und kantonale
Kulturförderung Erlöse

6133 -29'484.00 -30'804.00 -32'854.00 - -30'000

793'966.61 844'396.60 911'920.23 1'091'195.09 1'051'850

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024PG/P

Anz.Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe 3. 8. 10. 10. 12.6131

Anz.Erlebnisweg-App (Anzahl Nutzende) 0 0 0 0 80.6131

Anz.Medienbestand 20'738. 20'708. 20'717. 19'931. 19'206.6132

Anz.Ausleihe 97'576. 103'389. 95'981. 94'624. 93'531.6132

Anz.Mitglieder 1'329. 1'330. 1'296. 1'271. 1'245.6132

Anz.Unterstützte Entwicklungsprojekte 3. 3. 3. 3. 4.6133

Anz.Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss 3. 4. 8. 7. 11.6133

Gemeinde Seite 66

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Locher PeterVerantwortung

KultursekretärIn Löffel MagaliStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

6131Der Austausch mit den
Vereinen verläuft aktiv und
bereichert das kulturelle
Angebot in Lyss

Anzahl Austauschveranstaltungen pro
Jahr

0 erfüllt 0 1 0W1

6131Die finanzielle und strukturelle
Unterstützung der Vereine ist
transparent und
nachvollziehbar

Reklamationen 0 0 0 < 5 <5W2

Leistungsziele

6131Durchführung eigener
kultureller Veranstaltungen für
eine breite
Bevölkerungsschicht

Veranstaltungen 10 10 12 8 - 12 6-10L1

6131Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.83 0.83 0.82 0.80 -
0.85

0L2

6131Unterstützen von kulturellen
Angeboten in Lyss

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.48 0.43 0.47 0.60 -
0.65

0.45 -
50

L3

6131Die Gemeinde unterstützt die
Vereinstätigkeit mit
finanziellen Unterstützungen
und Beiträgen an die
Saalmieten bei besonderen
Veranstaltungen.

Beitrag pro EinwohnerIn
(Vereinsunterstützung) in Franken

5.24 5.84 4.54 6.00 -
8.00

5.00 -
7.00

L4

6132Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Medienerneuerung im Verhältnis zum
Gesamtbestand

8.44% 8.53% 8.55 ≥ 9% ≥9%L5

6132Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug
auf Anzahl EinwohnerInnen

15.62
%

14.90
%

14.6% ≥ 8% ≥8%L6

6132Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Kostendeckungsgrad (Bibliothek) 32.58 30.01 30.8 ≥ 30% ≥30%L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

894'732.81 973'044.25 1'016'704.38 1'171'331.09 1'161'250.00Kosten613

-100'766.20 -128'647.65 -104'784.15 -80'136.00 -109'400.00Erlöse613

793'966.61 844'396.60 911'920.23 1'091'195.09 1'051'850.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 67

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Bemerkungen

6131 L1: Durchführung eigener Veranstaltungen; Die Angebotsreduktion von eigenen Veranstaltungen um 3
Anlässe pro Jahr bewirkt eine Kostenreduktion von Fr. 10'000.00 pro Jahr. Zum Beispiel kann der Gemeinderat
auf den Plakatwettbewerb ab dem Budgetjahr 2026 verzichten.
(Kunstausstellung Fr. 2'310.00)
(Plakatwettbewerb Fr. 4'600.00)
(Neujahrsanstossen Fr. 2'00.00)
(Stärnemärit Sieberhuus  Fr. 0.00
Nicht eingerechnet ist Sitzungsgeld Kulturkommission, Arbeitsaufwand Anlagewart und Abteilung B+K)

6131 L2: Untersützung Entwicklungsprojekte/Katastrophenhilfe; Der Gemeinderat verzichtet vollständig auf diese
Leistungsposition. Die Kostenreduktion liegt bei Fr. 14'000.00.

6131 L3 + L4: Reduktion möglich ohne Leistungseinbusse da Ziel in den letzten Jahren nie erreicht wurde.
Kostenreduktion  L3  Fr. 2'350.00
Kostenreduktion L4  Fr. 17'100

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 68

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Braunschweiger TobiasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7111 Sozialhilfe Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 2Gewährleisten der wirtschaftlichen
Hilfe und Beratung

●

7112 Kindes- und
Erwachsenenschutz

Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Abklärung und Vollzug im Auftrag
der kant. Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Seeland.

●

7113 Alimentenhilfe Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Gewährleisten der
Alimentenbevorschussung und
Inkassohilfe

●

Handlungsspielraum

Gesetzliche Aufgaben mit Vorgaben
durch den Kanton. Weitgehend kein
Ermessensspielraum beim Vollzug. Grafik muss in Folge

Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

7111 Sozialhilfe

7112 Kindes- und
Erwachsenenschutz

7113 Alimentenhilfe

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

Gemeinde Seite 69

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2024 2025 2026 2027 2028 später2029

- - - - - - -7111 Sozialhilfe -

- - - - - - -7112 Kindes- und Erwachsenenschutz -

- - - - - - -7113 Alimentenhilfe -

- - - - - - -7119 Alimentenwesen -

- - - - - - --

Produkte 2025 2026 2027 2028 2029

8'424'415 9'197'629 9'649'618 9'828'549 9'985'8047111 Sozialhilfe

337'633 341'010 344'420 347'863 351'3447112 Kindes- und Erwachsenenschutz

111'684 112'801 113'930 115'069 116'2207113 Alimentenhilfe

7119 Alimentenwesen

8'873'732 9'651'440 10'107'968 10'291'481 10'453'368

Finanzinformationen

-

5'000.00

10'000.00

15'000.00

20'000.00

25'000.00

30'000.00

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Rechnung

2024

Budget 2025

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

A Personal 2'782'468.35 2'856'424.99 2'900'380.30 3'193'820.85 3'298'260

A Sachkosten 214'355.63 213'871.53 241'483.37 170'696.05 262'503

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 24'659'102.49 23'796'819.75 22'408'930.08 24'158'625.25 24'381'150

E Finanzertrag - -249.09 -598.75 -578.10 -

E Vermögenserträge + Entgelte -5'342'788.86 -4'339'989.54 -4'489'501.19 -4'412'121.57 -4'572'100

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -13'321'570.05 -13'711'381.57 -12'713'750.59 -13'685'223.27 -14'496'081

8'991'567.56 8'815'496.07 8'346'943.22 9'425'219.21 8'873'732

Gemeinde Seite 70

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Sozialhilfe Kosten7111 24'887'355.25 24'087'188.77 22'794'610.33 24'393'495.92 25'020'498

Sozialhilfe Erlöse7111 -16'325'101.16 -16'055'135.20 -15'103'185.16 -15'567'632.25 -16'596'083

Kindes- und Erwachsenenschutz
Kosten

7112 1'045'356.67 1'099'624.70 1'127'158.58 1'265'451.70 1'253'901

Kindes- und Erwachsenenschutz
Erlöse

7112 -1'004'438.80 -823'043.39 -833'731.63 -1'218'153.60 -916'268

Alimentenhilfe Kosten7113 1'723'214.55 1'680'302.80 1'629'024.84 1'864'687.13 1'667'514

Alimentenhilfe Erlöse7113 -1'334'818.95 -1'173'441.61 -1'266'933.74 -1'312'629.69 -1'555'830

Alimentenwesen 7119 - - - - -

8'991'567.56 8'815'496.07 8'346'943.22 9'425'219.21 8'873'732

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024PG/P

Anz.präventive Beratungen (Lyss) 69. 52. 56. 54. 52.7111

Anz.präventive Beratungen (Anschlussgemeinden) 5. 14. 3. 9. 4.7111

Anz.Dossiers wirtschaftliche Sozialhilfe (Lyss) 502. 540. 526. 493. 478.7111

Anz.Dossiers wirtschaftliche Sozialhilfe
(Anschlussgemeinden)

44. 39. 38. 39. 33.7111

Anz.Dossiers Kindes- und Erwachsenenschutz (Lyss) 268. 283. 275. 321. 332.7112

Anz.Dossiers Kindes- und Erwachsenenschutz
(Anschlussgemeinden)

50. 45. 60. 74. 64.7112

Anz.Dossiers Alimentenhilfe (Lyss) 281. 305. 320. 334. 330.7113

Anz.Dossiers Alimentenhilfe (Anschlussgemeinden) 41. 46. 47. 42. 41.7113

Gemeinde Seite 71

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Braunschweiger TobiasStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7111Ablösung von der
wirtschaftlichen Sozialhilfe

Ablösequote (abgeschlossene zu
geführten Dossiers pro Jahr)

25.0 24 22% >25% >25%W1

Leistungsziele

711Optimaler Einsatz personeller
Mittel

Durchschnittliche Dossierbelastung
pro Jahr (Anzahl geführte Dossiers
pro 100%-Einsatz Sozialarbeit)

91 94 90 90-100 90-100L1

711Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden

Kostendeckungsgrad (Soziale
Sicherung) erreicht

jaL2 NEU

711Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden

Kostendeckungsgrad (Soziale
Sicherung)

>105% >105 >105% >105%L2

7111Materielle Existenzsicherung
durch wirtschaftliche
Sozialhilfe

Einhaltung rechtliche Vorgaben
(Quote abgewiesene Beschwerden
zu Verfügungen pro Jahr)

100% 100 100% 100% 100%L3

7113Umgesetztes
Alimenteninkasso

Quote inkassierte Beträge der
Alimentenbevorschussung inklusive
Inkassokosten pro Jahr

69 43% ≥50% ≥50%L5

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

27'655'926.47 26'867'116.27 25'550'793.75 27'523'634.75 27'941'913.00Kosten711

-18'664'358.91 -18'051'620.20 -17'203'850.53 -18'098'415.54 -19'068'181.00Erlöse711

8'991'567.56 8'815'496.07 8'346'943.22 9'425'219.21 8'873'732.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Das Leistungsziel 711 L2 wird neu formuliert. Statt den Kostendeckungsgrad mit >105% festzusetzen, wird die
Formulierung auf "Kostendeckungsgrad eingehalten "Ja/Nein" geändert. Neu wird der Kostendeckungsgrad in
der Produktegruppe 100 - Strategische Steuerung für alle anderen Produktegruppen vorgegeben.

Ideen/Vorschläge für Varianten
Bemerkungen zu Sollwerten der Indikatoren:

W1 7111 Ablösung von der wirtschaftlichen Sozialhilfe:
Nach Rücksprache mit der PK am 24.04.2025 wird der Sollwert bei >25% belassen, obschon die wirtschaftliche
Situation, welche die Klient/innengruppe in der Sozialhilfe beeinflusst, vermuten lässt, dass der Wert im 2025 und
auch im 2026 nicht erreicht wird.

L1 711 Optimaler Einsatz personeller Mittel:
Der seit Jahren bestehende Sollwert von 90-100 geführte Dossier pro Sozialarbeiter/in wird belassen, obschon
diese Dossierbelastung für einen polyvalenten Dienst (Sozialhilfe und aufwändigere Dossiers im Kindes- und
Erwachsenenschutz) im Vergleich mit anderen Sozialdiensten tendenziell hoch ist.

Gemeinde Seite 72

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Braunschweiger TobiasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7121 Angebote Vorschule Eltern mit Kleinkindern 3 2zeitgemässe familienergänzende
Betreuungsangebote

●

7122 Angebote SchülerInnen bis
junge Erwachsene

Kinder und Jugendliche (6-20
Jahren);
Eltern/Erziehungsberechtigte;
Lehrpersonen; Behörden;
Schulleitungen

3 2Führung der Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und
Umgebung (KJFS)

●

Schulsozialarbeit für
Anschlussgemeinden

●

Offene Kinder- und Jugendarbeit
(Bereitstellen von attraktiven
Freizeitangeboten, Projektarbeit,
partizipative Prozesse)

●

Verantwortung für die Treffs Lyss
und Busswil

●

Begleitung Jugendrat Lyss●

Aufsuchende Jugendarbeit
(Streetwork)

●

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter

Sozialbenachteiligte Personen 2 2Bereitstellen von
bedürfnisgerechten
Integrationsangeboten

●

7124 Angebote SeniorInnen SeniorInnen von Lyss und
deren Angehörige

3 3Bereitstellen von
bedürfnisgerechten sozialen
Dienstleistungen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht Handlungsfreiraum.
Zu berücksichtigen ist, dass die
Gemeinde mit Vereinen, Organisationen
und Anschlussgemeinden Verträge,
Leistungsverträge oder
Anschlussverträge abgeschlossen hat.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

7121 Angebote Vorschule

7122 Angebote SchülerInnen
bis junge Erwachsene

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen A lter

7124 Angebote Senio rInnen

Gemeinde Seite 73

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen für alle Generationen

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Den Dialog mit den Akteuren fördern und gute Rahmenbedingungen schaffen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2024 2025 2026 2027 2028 später2029

- - - - - - -7121 Angebote Vorschule -

- - - - - - -7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene -

- - - - - - -7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter -

- - - - - - -7124 Angebote SeniorInnen -

- - - - - - --

Produkte 2025 2026 2027 2028 2029

150'326 151'828 153'347 154'881 156'4317121 Angebote Vorschule

390'153 394'053 397'981 401'973 405'9937122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

94'320 95'264 96'215 97'178 98'1497124 Angebote SeniorInnen

634'799 641'145 647'543 654'032 660'573

Gemeinde Seite 74

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Finanzinformationen

-
500.00

1'000.00
1'500.00
2'000.00
2'500.00
3'000.00
3'500.00
4'000.00
4'500.00
5'000.00

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Rechnung

2023

Rechnung

2024

Budget 2025

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

A Personal 1'456'461.35 1'456'418.24 1'531'113.25 1'887'272.00 1'824'193

A Sachkosten 286'664.78 296'983.69 277'392.41 460'523.66 438'140

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'533'930.59 1'786'064.17 2'031'030.45 1'943'359.65 2'063'691

E Finanzertrag -279'054.00 -294'253.00 -297'744.00 -305'349.00 -

E Vermögenserträge + Entgelte -103'114.15 -82'580.50 -80'936.80 -103'738.35 -75'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -2'637'504.95 -2'407'496.20 -3'178'592.17 -3'311'647.75 -3'616'225

257'383.62 755'136.40 282'263.14 570'420.21 634'799

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Angebote Vorschule Kosten7121 1'577'887.00 1'779'713.40 2'009'604.95 1'946'319.50 2'048'076

Angebote Vorschule Erlöse7121 -1'537'873.65 -1'267'012.87 -1'876'640.90 -1'857'969.44 -1'897'750

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Kosten

7122 1'717'911.06 1'736'827.75 1'764'536.29 2'276'004.21 2'183'628

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Erlöse

7122 -1'575'760.21 -1'562'522.33 -1'689'003.07 -1'882'810.31 -1'793'475

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Kosten

7123 2'166.62 5'235.75 5'914.52 4'080.65 -

Angebote SeniorInnen Kosten7124 73'052.80 62'894.70 67'851.35 84'795.60 94'320

257'383.62 755'136.40 282'263.14 570'420.21 634'799

Gemeinde Seite 75

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024PG/P

Anz.Ausgestellte Betreuungsgutscheine
(Kindertagesstätten)

172. 203. 208. 244. 257.7121

Anz.Ausgestellte Betreuungsgutscheine
(Tageseltern)

37. 45. 42. 42. 33.7121

Anz.Anschlussgemeinden der Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und Umgebung

24. 24. 24. 29. 29.7122

Anz.Anlässe Offene Kinder- und Jugendarbeit und
Prävention (Lyss)

163. 164. 202. 223. 115.7122

Anz.Anlässe Offene Kinder- und Jugendarbeit und
Prävention (Anschlussgemeinden)

166. 322. 354. 289. 461.7122

Anz.Anzahl zur Verfügung gestellte TAFL-Plätze 15. 15. 15. 20. 22.7122

Gemeinde Seite 76

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Braunschweiger TobiasStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

712Sicherstellen soziale
Dienstleistungen mittels
Mitgliedschaft oder
Leistungsvertrag

Überprüfungsperiodizität erfüllt erfüllt erfüllt nach
Vertrag

nach
Vertrag

L1

7122Sicherstellen Angebote offene
Kinder- und Jugendarbeit in
den Leistungsbereichen
Animation und Begleitung,
Information und Beratung,
Entwicklung und
Fachberatung

Finanzieller Gesamtaufwand
innerhalb Vorgaben nach FKJV

100% 100 100% 100% 100%L2

7122Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Schulsozialarbeit

Kostendeckungsgrad (Angebote
Schulsozialarbeit) erreicht

jaL3 NEU

7122Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Schulsozialarbeit

Kostendeckungsgrad (Angebote
Schulsozialarbeit)

>105% >105 >105% >105%L3

7122Sicherstellen der minimalen
Öffnungszeit der  3 Kinder-
und Jugendtreffs Lyss und
Busswil

Öffnungszeiten in Stunden pro Jahr ≥1'131 ≥ 1'131L4

7122Erreichen von Kindern und
Jugendlichen im öffentlichen
Raum mit aufsuchender
Sozialarbeit (Streetwork)

Gesamtzahl geführte Gespräche pro
Jahr

nicht
erhobe

n

280 ≥960 ≥960L5

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

3'371'017.48 3'584'671.60 3'847'907.11 4'311'199.96 4'326'024.00Kosten712

-3'113'633.86 -2'829'535.20 -3'565'643.97 -3'740'779.75 -3'691'225.00Erlöse712

257'383.62 755'136.40 282'263.14 570'420.21 634'799.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Das Leistungsziel 711 L2 wird neu formuliert. Statt den Kostendeckungsgrad mit >105% festzusetzen, wird die
Formulierung auf "Kostendeckungsgrad eingehalten "Ja/Nein" geändert. Neu wird der Kostendeckungsgrad in
der Produktegruppe 100 - Strategische Steuerung für alle anderen Produktegruppen vorgegeben.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 77

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 811 -  Personal

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Gerber MihaelaVerantwortung

SachbearbeiterIn Diegoli DanielleStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

8111 Personal Behörden; Mitarbeitende;
Amtsstellen

2 2Sicherstellung, Koordination und
Erledigung sämtlicher Aufgaben des
Personalmanagements (HR Life
Cycle) vom Eintritt bis zum Austritt
inkl. Betreuung und der Personal-
und Sozialversicherungen

●

Entwicklung einer Arbeitgebermarke
(Employer Branding) und Förderung
der Unternehmenskultur

●

Mitgestaltung der
personalrechtlichen Erlasse

●

8112 Berufsbildung Mitarbeitende; Lernende 3 2Sicherstellen der Berufsbildung●

8113 Betriebliches
Gesundheitswesen

Mitarbeitende 1 2Arbeitssicherheit●

Alarmübungen●

Erste Hilfekurse●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum bzw. nur
indirekt Handlungsspielraum. Es handelt
sich um interne Dienstleistungen. Der
Handlungsspielraum ist vor allem
abhängig von den Personalressourcen
der anderen Abteilungen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

8111 Personal

8112 Berufsbildung

8113 Betriebliches
Gesundheitswesen

Legislaturziele

- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.

- S: Lyss ist ein fortschrifttlicher und fairer Arbeitgeber.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

Gemeinde Seite 78

811 - Personal

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 811 -  Personal

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2024 2025 2026 2027 2028 später2029

- - - - - - -8111 Personal -

- - - - - - -8112 Berufsbildung -

- - - - - - -8113 Betriebliches Gesundheitswesen -

- - - - - - --

Produkte 2025 2026 2027 2028 2029

411'450 415'566 419'719 423'917 428'1568111 Personal

207'820 209'899 211'996 214'118 216'2588112 Berufsbildung

19'752 19'949 20'149 20'350 20'5558113 Betriebliches Gesundheitswesen

639'022 645'414 651'864 658'385 664'969

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

A Personal - - 576'861.65 561'508.60 621'252

A Sachkosten - - 29'785.55 23'803.70 17'470

A Finanzaufwand - - 605.40 - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand - - 250.00 604.20 300

E Vermögenserträge + Entgelte - - -58.20 -6'880.00 -

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - -78.00 -78.00 -

- - 607'366.40 578'958.50 639'022

Gemeinde Seite 79

811 - Personal

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 811 -  Personal

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

Personal Kosten8111 - - 454'683.20 429'914.95 411'450

Personal Erlöse8111 - - -11'531.75 -22'728.80 -

Berufsbildung Kosten8112 - - 149'719.40 123'949.40 207'820

Berufsbildung Erlöse8112 - - -1'238.45 -3'290.10 -

Betriebliches Gesundheitswesen
Kosten

8113 - - 15'812.00 51'191.05 19'752

Betriebliches Gesundheitswesen
Erlöse

8113 - - -78.00 -78.00 -

- - 607'366.40 578'958.50 639'022

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024PG/P

Anz.Total Gehaltsbezüger 417. 459. 525. 302. 295.8111

Anz.Gehaltsbezüger im Monatslohn 196. 193. 187. 204. 208.8111

Anz.Gehaltsbezüger im Stundenlohn 221. 266. 349. 98. 87.8111

%Stellenprozente Kader 1'360. 1'360. 1'380. 1'420. 1'380.8111

%Stellenprozente Angestellte 11'631. 11'748. 15'467. 16'415. 15'308.8111

Gemeinde Seite 80

811 - Personal

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

Produktegruppe 811 -  Personal

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Gerber MihaelaVerantwortung

SachbearbeiterIn Diegoli DanielleStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

8111Zufriedene Mitarbeitende Mitarbeitendenumfrage nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

alle 2
Jahre
(2025)

keineW1

8111Attraktiver Arbeitgeber Fluktuationsrate 11.82
%

nicht
erfüllt

8.25% <8% <8%W2

8112Soziale Verantwortung Anzahl Auszubildende 8 erfüllt 9 8 Mind. 8W3

8113Betriebliches
Gesundheitswesen

Evaktuationsübungen Verwaltung und
Schulen

erfüllt 1 x
pro
Jahr

1 x
pro
Jahr

1 x
pro
Jahr

W4

8113Betriebliches
Gesundheitswesen

Absenzenquote (Krankheit / Unfall) erfüllt 4.9% 3% 3%W5

Leistungsziele

8112Soziale Verantwortung Anzahl Arbeitsplätze für Massnahmen
der beruflichen Integration (Praktika /
Arbeitsversuch)

erfüllt 1 1 1L1

8113Betriebliches
Gesundheitswesen

BLS/AED-Kurs nicht
erfüllt

BLS/A
ED

Kurs

alle 2
Jahre
(2026)

Durchf
ührung

L2

8113Weiterbildung Teilnehmertage pro Mitarbeitende im
Monatslohn (im 2-Jahres-
Durchschnitt)

>1 Tag erfüllt >1 Tag >1 Tag >1 TagL3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Budget 2025

620'214.60 605'055.40 639'022.00Kosten811

-12'848.20 -26'096.90Erlöse811

607'366.40 578'958.50 639'022.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

8111 (W1) Umfrage MA-Zufriedenheit:
Die MA-Zufriedenheitsumfrage wird alle 2 Jahre erhoben. Letzte Umfrage ist im Jahr 2023 erfolgt und wird somit
im Jahr 2025 wiederum durchgeführt.

8113 (L2) Betriebliches Gesundheitswesen:
Der BLS/AED-Kurs wird alle 2 Jahre durchgeführt. Letzte Durchführung ist im Jahr 2024 erfolgt.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 81

811 - Personal

Leistungsvorgaben 2026Lyss

GGR 23.06.2025

	100 - Strategische Steuerung
	111 - Präsidialdienste
	211 - Finanzen
	212 - Informatik
	311 - Planung / Verfahren
	312 - Hochbau
	313 - Tiefbau
	314 - Entsorgung
	411 - Sicherheit
	412 - Friedhof und Bestattung
	413 - Liegenschaften
	414 - Sport + Freizeit
	611 - Volksschule
	612 - zusätzliche Bildungsangebote
	613 - Gesellschaft + Kultur
	711 - Soziale Sicherung
	712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe
	811 - Personal

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