Budget 2021

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Version GGR
02.11.2020

Budget 2021.

Budget 2021 – GGR 02.11.2020  Seite 2

Inhaltsverzeichnis Seite

Budget 2021 – Auf einen Blick 3

1. WoV 4

2. Richtlinien + Zielsetzungen 2018 – 2021 5

3. Rechnungslegungsgrundsätze 5
3.1. Allgemeines.................................................................................................................................... 5
3.2. Abschreibungen ............................................................................................................................. 5

3.2.1. Bestehendes Verwaltungsvermögen 5

3.2.2. Neues Verwaltungsvermögen 5

3.2.3. Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) 5
3.3. Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze .................................................................................... 5

4. Übersicht Ergebnis 6
4.1. Ergebnis Erfolgsrechnung Gesamthaushalt .................................................................................. 6
4.2. Ergebnis Allgemeiner Haushalt (ohne SF Abfall, SF Abwasser und SF Feuerwehr) .................... 6
4.2.1. Finanzierungsergebnis (Selbstfinanzierung) ................................................................................. 7
4.3. Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser ....................................................................................... 7
4.4. Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall .............................................................................................. 7
4.5. Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr ...................................................................................... 8

5. Erfolgsrechnung 8
5.1. Zusammenzug Gliederung Aufwand nach Sachgruppen Erfolgsrechnung ................................... 8
5.2. Personalaufwand ........................................................................................................................... 8
5.3. Sachaufwand ................................................................................................................................. 9
5.4. Transferaufwand ............................................................................................................................ 9
5.5. Zusammenzug Gliederung Ertrag nach Sachgruppen Erfolgsrechnung ....................................... 9

6. Investitionsrechnung 10

7. Bilanzüberschuss - Entwicklung 11

8. Beschluss 11

Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV)

Variantenübersicht 12

Produktegruppenbudget 2021 13

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Budget 2021 – Auf einen Blick

Das Budget 2021 rechnet mit einer Steueranlage von 1.60 (unverändert) und einem Liegenschaftssteuer-
satz von 1.0 Promille – ebenfalls unverändert. Für die Planung und Berechnung des Budget 2021 bilden
das Investitionsprogramm, die Schuldenbewirtschaftung, die öffentliche Aufgabenerfüllung – Leistungsin-
dikatoren, die Reserven des allgemeinen Haushalts sowie die zu erwartenden Rechnungsergebnisse (Fi-
nanzplanung) die Grundlage. Aufgrund dieser Basis erarbeitete der Gemeinderat (GR) das Budget 2021.

Überblick:

• massvoller Abbau des Bilanzüberschuss der Gemeinde Lyss mit einem ausgewiesenen Defizit von
Fr. 800'000.00.

• bestehende Reserve für den allgemeinen Haushalt von 12 Steueranlagezehntel um unvorhergese-
hene Ertragsausfälle oder negative Trends auffangen zu können (s. Finanzplanung).

• Finanzierung der geplanten Investitionen mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 2.5%.

• keine finanzielle Beeinträchtigung der Finanzierung von öffentlichen Aufgaben wie z.B.:

- Werterhaltung Liegenschaften; <0.75 % vom GVB-Wert

- Werterhaltung Strassen; <1.0 % vom Wiederbeschaffungswert

• die bisherigen Leistungsindikatoren können weiterhin mit einer Steueranlage von 1.60 finanziert wer-
den, ohne dass ein Leistungsabbau in Betracht gezogen werden muss.

• die Gemeinde Lyss eine Bruttoverschuldung von max. 50 Mio. Franken per Ende Jahr 2024 bei einer
Steueranlage von 1.60 aufweisen wird.

Zusammengefasst sieht das Budget 2021 im Wesentlichen die nachfolgenden Ergebnisse auf (s. Grafik):

Langfristige Ziele 2030 (Leitbild/Vision)
Das Leitbild der Gemeinde Lyss sieht vor, dass mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln haus-
hälterisch umzugehen ist, damit der finanzielle Handlungsspielraum erhalten bleibt.

Das Investitionsbudget 2021 weist Nettoinvestitionen von Fr. 21'480'000.00 aus, wovon

Fr. 20'520'000.00 für den allgemeinen Haushalt vorgesehen sind und für die Spezialfinanzierung Abwas-

ser Fr. 960'000.00. Dies entspricht dem langfristigen Investitionsprogramm der Vorjahre.

Letztjährige Finanzplanung – Planjahr 2021
Der letztjährige Finanzplan prognostizierte für das Planjahr 2021 einen Verlust von Fr. 600'000.00. Damit
weist das Budgetjahr 2021 eine Verschlechterung um Fr. 200'000.00 dar. Im Verhältnis zum Jahresum-
satz liegt die Abweichung aber lediglich bei 0.25%. Der Finanzplan bestätigt ein weiteres Mal seine Plan-
genauigkeit. Sowohl der Grosse Gemeinderat (GGR) wie auch der GR können sich auf ein zuverlässiges
und genaues Führungsinstrument abstützen.

Gesamthaushalt

Fr. -943'625.00

Ergebnis Allgemeiner
Haushalt

Fr. -800'000.00

Spezialfinanzierungen

Fr. -143'625.00

Abwasserentsorgung

Fr. -13'510.00

Abfallentsorgung

Fr. -64'210.00

Feuerwehr

Fr. -65'905.00

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Zusammenfassung
Der GR hat versucht allfällige Steuerertragsverlust aufgrund der Pandemie COVID-19 für das Budgetjahr
2021 abzuschätzen. Dazu stehen der Gemeinde Lyss Erkenntnisse aus der kantonalen Planung zur Ver-
fügung. Noch wichtiger sind aber die Kenntnisse über Struktur und Entwicklung der gemeindeeigenen
natürlichen und juristischen Personen (Steuerpflichtige). Durch die bisherige zurückhaltende und pragma-
tischen Steuerertragsplanung werden die Verluste geringer ausfallen, als in vergleichbaren Dritt-Gemei-
nen. Durch verschiedene, im Jahr 2021 fertigerstellten Überbauungsgebieten, wird das quantitative
Wachstum (Zunahme Anzahl steuerpflichtige Personen) dazu führen, dass ein Teil des Steuerertragsaus-
falls aufgefangen wird. Letztendlich rechnet der GR mit einer Einbusse beim Steuerertrag von -2.9%.

1. WoV

Mit der Ausarbeitung der WoV-Unterlagen stehen zusätzliche Informationen zur Verfügung. Die Kos-
ten und Erlöse werden detaillierter aufgeführt ebenso werden die Finanzplanzahlen ausgewiesen
sowie die Investitionen den Produktegruppen zugeordnet.

Der GGR hat am 22.06.2020 die Leistungsvorgaben verabschiedet. Die Verwaltungsabteilungen ha-
ben gestützt auf die verabschiedeten Leistungsvorgaben die Detailbudgetierung erarbeitet.

Ablauf Budgetprozess

Der Budgetprozess kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:

Die Abweichungen Budget 2021 / Budget 2020 von mehr als 10% oder Fr. 30'000.00 pro Produkte-
gruppe werden unter dem Titel „Bemerkungen“ kommentiert. Abweichungen unterhalb dieser Limite
werden nicht erläutert.

Weiteres Vorgehen
Dem GGR steht es frei, das Budget in der vom GR vorgelegten Form zu verabschieden. Möchte der
GGR an allen oder Teilen seiner ursprünglichen Leistungsvorgaben festhalten, müsste er eine oder
mehrere der Varianten verabschieden. Zusätzliche Varianten können nicht an der GGR-Sitzung ein-
gebracht werden. Die konkreten Auswirkungen auf die Kosten oder Leistungen sind nicht bekannt.

Anpassung Indikatoren
Wie in den Unterlagen zu den Leistungsvorgaben anlässlich der GGR Sitzung vom 22.06.2020 be-
schrieben, wurden Anpassungen in den Leistungs- und Wirkungszielen sowie bei den Kennzahlen
wie vorangekündigt im Budget 2021 umgesetzt (siehe Wirkungsorientierte Verwaltungsführung
WoV).

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2. Richtlinien + Zielsetzungen 2018 – 2021

Das Budget 2021 steht mit dem in den Richtlinien + Zielsetzungen festgehaltenen strategischen Absich-
ten für die nächsten vier Jahre in direktem Zusammenhang. Das Geschäft unterstützt die in den Richtli-
nien + Zielsetzungen erwähnten politischen Stossrichtungen und ist als Grundgedanke sowohl bei den
Leistungsvorgaben als auch bei der Budgeterstellung eingeflossen.

3. Rechnungslegungsgrundsätze

3.1. Allgemeines
Die bernischen Einwohnergemeinden, gemischten Gemeinden und die Regionalkonferenzen er-
stellen ihre Budgets seit dem 1. Januar 2016 nach den Vorgaben des Harmonisierten Rechnungs-
legungsmodells 2 (HRM2) gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (BSG 170.11).
Gestützt auf die Gemeindeverordnung des Kantons Bern ist das Budget jährlich vor Beginn des
Rechnungsjahres zu beschliessen (vgl. Art. 68 Abs. 2, BSG 170.111). Die Gemeindeordnung der
Gemeinde Lyss sagt aus, dass das Budget unter Vorbehalt der fakultativen Volksabstimmung der
GGR beschliesst (vgl. Art. 46, Bst c) Gemeindeordnung).

3.2. Abschreibungen

3.2.1. Bestehendes Verwaltungsvermögen
Das am 1.1.2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu Buchwerten in HRM2 übernommen
und setzt sich wie folgt zusammen (vgl. Übergangsbestimmungen Anhang Ziffer 4.1.1 bis 4.1.4 der
Gemeindeverordnung, BSG 170.111):

Kontogruppe 14 (HRM2), Stand 1.1.2016 Fr. 47'062'594.36
Darlehen und Beteiligungen im Verwaltungsvermögen Fr. -6'732'000.00
Verwaltungsvermögen nach bes. Vorschriften (Wald) Fr. -149'773.00
Investitionen für Anlagen im Bau Fr. -16'295'897.95
Verwaltungsvermögen Feuerwehr Fr. -3'982'079.11
Abschreibungspflichtiges Verwaltungsvermögen netto Fr. 19'902'844.30

Das bestehende Verwaltungsvermögen von Fr. 19'902'844.30 wird gemäss Budgetbeschluss per
2016 während den nächsten 12 Jahren, seit dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr
2027, linear abgeschrieben. Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von 8.33 % oder
Fr. 1'658'570.36. Der Abschreibungssatz von 8.33 % wurde an der GGR Sitzung vom 02.11.2015
zusammen mit dem Budget 2016 genehmigt und gilt verbindlich bis Ende Planjahr 2027. Das Ver-
waltungsvermögen im Bereich Abwasser und Abfall wurde per 01.01.2016 vollständig abgeschrie-
ben. Daher fallen auf diesem Verwaltungsvermögen keine Abschreibungen aus HRM1 an.

3.2.2. Neues Verwaltungsvermögen
Im Budget 2021 werden die ordentlichen Abschreibungen nach Anlagekategorien (Anhang 2 GV),
und Nutzungsdauer (gemäss Anhang 2 GV) der neuen, d.h. nach Einführung von HRM2 erstellten
Vermögenswerte berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer.

3.2.3. Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV)
Zusätzliche Abschreibungen werden vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr
a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und
b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind.
Beide Punkte müssen kumulativ erfüllt sein, damit zusätzliche Abschreibungen vorgenommen wer-
den (vgl. Art. 84 Gemeindeverordnung, BSG 170.111). Die zusätzlichen Abschreibungen sind zu
budgetieren. Beim Jahresabschluss errechnete höhere zusätzliche Abschreibungen sind zwingend
vorzunehmen. Bei gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen sind keine zusätzlichen Abschrei-
bungen zulässig. Diese kantonale Bestimmung hat zur Folge, dass Bilanzüberschüsse nur gebildet
werden können, wenn die getätigten Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert sind, also genü-
gend Selbstfinanzierung vorhanden ist. Da die Gemeinde Lyss für das Jahr 2021 ein Defizit aus-
weist, erfolgen demnach keine zusätzlichen Abschreibungen.

3.3. Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze
Investitionsausgaben mit Gesamtkosten von über Fr. 150'000.00 werden vom GGR beschlossen.
Investitionsausgaben bis Fr. 150'000.00 beschliesst der GR in abschliessender Kompetenz. Im In-
vestitionsprogramm sind alle Projekte mit Gesamtkosten von mehr als Fr. 75'000.00 (Aktivierungs-
grenze) aufgeführt. Darunter liegende Investitionsausgaben werden der Erfolgsrechnung belastet.
Die Gemeinde Lyss verfolgt dabei seit dem Jahr 2016 eine konstante Praxis (vgl. Art. 79a Gemein-
deverordnung, BSG 170.111).

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4. Übersicht Ergebnis

4.1. Ergebnis Erfolgsrechnung Gesamthaushalt

 Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand 84'910'237.00 80'156'685.00 89'797'100.87
Betrieblicher Ertrag 79'261'890.00 77'626'320.00 87'300'825.59
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -5'648'347.00 -2'530'365.00 -2'496'275.28

Finanzaufwand 1'087'230.00 1'031'450.00 1'284'253.88
Finanzertrag 2'883'372.00 2'805'314.00 5'345'426.67
Ergebnis aus Finanzierung 1'796'142.00 1'773'864.00 4'061'172.79

Operatives Ergebnis -3'852'205.00 -756'501.00 1'564'897.51

Ausserordentlicher Aufwand 371'570.00 384'200.00 1'849'053.15
Ausserordentlicher Ertrag 3'280'150.00 756'100.00 413'951.80
Ausserordentliches Ergebnis 2'908'580.00 371'900.00 -1'435'101.35

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -943'625.00 -384'601.00 129'796.16

4.2. Ergebnis Allgemeiner Haushalt (ohne SF Abfall, SF Abwasser und SF Feuerwehr)

 Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand 77'803'262.00 73'568'384.00 83'106'827.28
Betrieblicher Ertrag 72'322'740.00 71'426'120.00 80'202'988.48
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -5'480'522.00 -2'142'264.00 -2'903'838.80

Finanzaufwand 1'075'230.00 1'017'950.00 1'272'407.53
Finanzertrag 2'848'472.00 2'788'314.00 5'330'163.67
Ergebnis aus Finanzierung 1'773'242.00 1'770'364.00 4'057'756.14

Operatives Ergebnis -3'707'280.00 -371'900.00 1'153'917.34

Ausserordentlicher Aufwand 371'570.00 384'200.00 1'849'053.15
Ausserordentlicher Ertrag 3'278'850.00 756'100.00 411'828.65
Ausserordentliches Ergebnis 2'907'280.00 371'900.00 -1'437'224.50

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -800'000.00 0.00 -283'307.16

Der Finanzaufwand beinhaltet hauptsächlich den Zinsaufwand von Fr. 497'500.00 auf den mittel-
und langfristigen Schulden sowie den Aufwand für Liegenschaften im Finanzvermögen über
Fr. 401'560.00.

Im Finanzertrag ist u.a. der Liegenschaftsertrag aus den Liegenschaften im Finanzvermögen von
Fr. 1'851'700.00 und der Beitrag der Energie Seeland AG von Fr. 800'000.00 enthalten.

Beim ausserordentlichen Ertrag handelt es sich um die erste von insgesamt fünf Tranchen der Auf-
lösung Neubewertungsreserve Finanzvermögen im Betrag von 2 Mio. Franken. Diese Auflösung
der Neubewertungsreserve ist Teil der Finanzstrategie der Gemeinde Lyss und bewirkt eine Abfe-
derung der Abschreibungsbelastung aus dem alten Verwaltungsvermögen nach HRM1. Dieses
Vermögen wird linear während 12 Jahren bis zum Ende des Planjahres 2027 abgeschrieben und
belastet die Erfolgsrechnung des allgemeinen Haushalts mit jährlich Fr. 1'856'000.00. Mit der Auf-
lösung der Neubewertungsreserve wird die Abschreibungsbelastung in Planjahren 2021bis 2025
pro Jahr um 2 Mio. Franken entlastet. Mit diesem Vorgehen wird auch die finanzielle Belastung
durch die hohe Investitionstätigkeit in den Planjahren 2021 bis 2022 (Stegmatt/Grentschel) abgefe-
dert. Damit verbunden ist auch eine Stetigkeit der finanziellen Belastung des Lysser-Finanzhaus-
halt. Einzig in den Planjahren 2026 und 2027 werden grössere Defizite zu erwarten sein (ca.
Fr. 2 Mio. pro Jahr). Diese Defizite können aber mit der Reserve des allgemeinen Haushalts (Bilan-
züberschuss plus finanzpolitische Reserve) aufgefangen werden.

Budget 2021 – GGR 02.11.2020  Seite 7

4.2.1. Finanzierungsergebnis (Selbstfinanzierung)

 Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -943'625.00 -384'601.00 -129'796.16
Abschreibungen VV 5'720'390.00 4'618'500.00 3'892'565.20
Einlagen in Fonds und SF 1'105'000.00 605'000.00 1'285'092.95
Entnahmen aus Fonds und SF -705'000.00 0.00 -738'096.95
Einlagen in das Eigenkapital 371'570.00 384'200.00 1'849'053.15
Entnahmen aus dem Eigenkapital -3'280'150.00 -756'100.00 -413'951.80
Selbstfinanzierung  2'268'185.00 4'466'999.00 6'004'549.71

Nettoinvestitionen:
Ergebnis Investitionsrechnung -21'480'000.00 -18'270'000.00 -7'162'171.20

Finanzierungsergebnis -19'211'815.00 -13'803'001.00 -1'157'621.49
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

4.3. Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser

 Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand 4'373'510.00 3'904'430.00 4'276'110.00
Betrieblicher Ertrag 4'355'000.00 3'700'000.00 4'458'864.71
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -18'510.00 -204'430.00 182'754.71

Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00
Finanzertrag 5'000.00 7'500.00 5'251.00
Ergebnis aus Finanzierung 5'000.00 7'500.00 5'251.00

Operatives Ergebnis -13'510.00 -196'930.00 188'005.71

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -13'510.00 -196'930.00 188'005.71

Auch im Budgetjahr 2021 ist geplant, 60% des Wiederbeschaffungswertes der Abwasserentsor-
gung in die Spezialfinanzierung Werterhaltung einzulegen. Die Abschreibungen nach Wiederbe-
schaffungswert betragen Fr. 605'000.00. Bei den Anschlussgebühren sind wie im Vorjahres-
budget Fr. 500'000.00 eingestellt. Das operative resp. Gesamtergebnis ist um Fr. 183'000.00 po-
sitiver als das Vorjahresbudget. Dies ist auf den tieferen Aufwand beim betrieblichen Unterhalt
zurückzuführen.

Das Defizit von Fr. 13'510.00 wird aus der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich (SF RE) ent-
nommen. Der Bestand des SF RE per Ende Budgetjahr 2021 wird voraussichtlich
Fr. 2'442'015.70 betragen.

4.4. Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall

 Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand 1'558'610.00 1'564'510.00 1'377'907.69
Betrieblicher Ertrag 1'472'500.00 1'434'200.00 1'508'681.70
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -86'110.00 -130'310.00 130'774.01

Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00
Finanzertrag 21'900.00 1'500.00 1'372.00
Ergebnis aus Finanzierung 21'900.00 1'500.00 1'372.00

Operatives Ergebnis -64'210.00 -128'810.00 132'146.01

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 836.75

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -64'210.00 -128'810.00 132'982.76

Budget 2021 – GGR 02.11.2020  Seite 8

Die Abfallentsorgung weisst im Budget 2021 einen Verlust von Fr. 64'210.00 aus. Dieser Verlust
wird der Spezialfinanzierung entnommen. Somit verbleibt per Ende Planjahr 2021 eine Reserve
von Fr. 1'578'913.24.
Wie im Budget 2020 werden auch im vorliegenden Budgetjahr 2021 die Personalkosten der Werk-
hofmitarbeitenden aus dem Bereich Abfall (Chauffeure, Belader) direkt der Kostenstelle Abfall zu-
gewiesen. Aus diesem Grund entsteht auch im Budgetjahr 2021 ein Defizit.
Neu enthält die Abfallentsorgung beim Finanzertrag einen höheren Betrag. Diese Ertragszunahme
ist auf die Dividendenzahlung der Müve Biel-Seeland AG zurückzuführen. Diese Finanzertragspo-
sition wurde bisher dem allgemeinen Haushalt zugeführt. Diese Zuweisung war bisher nicht kor-
rekt, da diese Dividende in direktem Zusammenhang mit der Spezialfinanzierung Abfallentsorgung
steht. Die korrekte Zuweisung erfolgt demnach ab dem Budgetjahr 2021!

4.5. Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr

 Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand 1'174'855.00 1'119'361.00 1'036'255.90
Betrieblicher Ertrag 1'111'650.00 1'066'000.00 1'130'290.70
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -63'205.00 -53'361.00 94'034.80

Finanzaufwand 12'000.00 13’500.00 11'846.35
Finanzertrag 8'000.00 8'000.00 8'640.00
Ergebnis aus Finanzierung -4'000.00 -5'500.00 -3'206.35

Operatives Ergebnis -67'205.00 -58'861.00 90'828.45

Ausserordentliches Ergebnis 1'300.00 0.00 836.75

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -65'905.00 -58'861.00 92'114.85

In der Spezialfinanzierung Feuerwehr (SF FW) resultierte im Budgetjahr 2021 ein Defizit von
Fr. 65'905.00. Das Defizit beläuft sich in etwa auf dieselbe Höhe wie im Budgetjahr 2020. Die finan-
ziell tragbaren Defizite entstehen aufgrund der Beschaffung Ersatzfahrzeugen (Folgekosten) und
sind mit dem Eigenkapital der Feuerwehr gedeckt. Das Defizit wird somit der SF FW entnommen.
Die SF FW wird um diesen Betrag auf voraussichtlich Fr. 767'825.98 per Ende Jahr 2021 abneh-
men.

5. Erfolgsrechnung

5.1. Zusammenzug Gliederung Aufwand nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

  Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

3 Aufwand 88'724'787.00 84'306'085.00 95'121'531.90

30 Personalaufwand 17'097'430.00 16'120'091.00 15'306'349.65

31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 14'714'350.00 14'046'717.00 13'078'355.42

33 Abschreibungen Verwaltungsverm. 5'720'390.00 4'618'500.00 3'892'656.20

34 Finanzaufwand 1'087'230.00 1'031'450.00 1'284'253.88

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 1'105'000.00 605'000.00 1'285'092.95

36 Transferaufwand 46'273'067.00 44'766'377.00 56'234'646.65

38 Ausserordentlicher Aufwand 371'570.00 384'200.00 1'849'053.15

39 Interne Verrechnungen 2'355'750.00 2'733'750.00 2'191'124.00

90 Abschluss Erfolgsrechnung  0.00 413'103.32

5.2. Personalaufwand

Der Personalaufwand ist im Budget 2021 mit Fr. 17'097'430.00 berücksichtigt und liegt um
Fr. 977'339.00 höher als im Budget 2020. Begründungen für den Aufwandzuwachs:

- 1% individuelle Lohnerhöhung auf der Bruttolohnsumme, max. Fr. 120'000.00 Folgekosten, sowie

0.5% für einen allfälligen Teuerungsausgleich (max. Fr. 50'000.00, als Planwert zu betrachten).

- Für den Werkhof Lyss beschloss der GR an der Sitzung vom 16.06.2020 zwei zusätzliche Stel-

len. Die Folgekosten daraus von rund Fr. 185'000.00 sind im Budget 2021 berücksichtigt.

- Die Personalkosten beim GR nehmen aufgrund der Anpassung der Gemeinderatsentschädigung

(Reglement) um Fr. 81'600.00 zu.

Budget 2021 – GGR 02.11.2020  Seite 9

- Mit dem politischen Auftrag des GGR (erheblich Erklärung), Postulat Energiestadt Goldlabel Er-
reichung Energiestadt Gold Label, hat der GR die im damaligen Geschäft erwähnten zusätzlichen
Stellenprozente in der Verwaltung von 20 % auf Sachbearbeiterstufe freigegeben. Diese Kosten
sin im Budget 2021 mit Fr. 25'000.00 berücksichtigt. Diese Stellenprozente dienen der Koordina-
tion und Leitung der Projekte Label Energiestadt GOLD und RegioMove.

- Bei der Abteilung Präsidiales ist die Schaffung einer 40% Stelle Sachbearbeitung Präsidiales im

Budgetjahr 2021 berücksichtigt. Die Personalkosten dafür betragen rund Fr. 40'000.00 (Brutto).

- Bei der Abteilung Sicherheit, Liegenschaften + Sport genehmigte der GR eine Erhöhung des Stel-

lenetats um 35%. Diese Anpassung hat zusätzliche Personalkosten von Fr. 31'000.00 zur Folge.

- Die Kinder- und Jugendfachstelle Lyss erbringt Dienstleistungen im Bereich der Schulsozialarbeit

in der Region Seeland. Für das Budgetjahr 2021, aufgrund der vereinbarten Leistungsverträgen

mit den verschiedenen Anschlussgemeinden, erhöhen sich die Personalkosten um

Fr. 312'050.00. Rund dreiviertel der Personalkosten werden durch die Vertragsgemeinden zu-

rückerstattet. Die restlichen Kosten fallen bei der Schulsozialarbeit der Gemeinde Lyss und sind

somit Auswirkungen aus politischen Beschlüssen.

- Im Jahr 2021 ist ein Basic Life Support (lebensrettende Basismassnahmen) und Defibrillator Kurs

für das Gemeindepersonal und die Schul-Lehrkräfte der Gemeinde Lyss von Fr. 20'000.00 bud-

getiert. Der letzte Kurs fand im Jahr 2018 statt. Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitswe-

sens wird alle drei Jahr ein solcher Kurs durchgeführt.

5.3. Sachaufwand

Der Sachaufwand im Budget 2021 ist gegenüber dem Budget 2020 um Fr. 667'633.00 gestiegen. Die
Kostenzunahme ist auf die nachfolgenden Sachverhalte zurückzuführen:

- Die Massnahmen in Bezug auf das Energiestadt Gold Label im Budgetjahr 2021 betragen knapp

Fr. 200'000.00 und sind erstmals budgetiert (s. WoV Produktegruppe 3115).

- Aufgrund des Liegenschaftskaufs der alten Försterschule entsteht ein zusätzlicher Sachaufwand

von Fr. 138'960.00. Die Abschreibungskosten von Fr. 92'000.00 sind darin nicht enthalten.

- Für die Umsetzung des WoV-Produkts «Spielplätze» sind im Budget 2021 für den Unterhalt von

Spielplätzen Kosten von Fr. 120'000.00 vorgesehen.

- Bei der Seelandhalle sind neue einmalige Anschaffungen von Fr. 93'400.00 im Budgetjahr 2021

geplant. In diesen Kosten berücksichtigt ist eine neue Matchuhr, eine neue Arbeitsbühne sowie

eine Aufsitz-Kehrmaschine.

- Beim Sportzentrum Grien ist die Anschaffung eines TinyLineMarker von Fr. 34'000.00 (Linien Ge-

rät für Sportplatz) sowie ein Ersatzgerät für den John Deere X748 Rasenmäher über

Fr. 35'000.00 eingeplant.

5.4. Transferaufwand

Die Sozialhilfe, der öffentliche Verkehr, die Lehrerlöhne sowie Beiträge an die Ergänzungsleistungen
und die Familienzulagen für Nichterwerbstätige sind Verbundaufgaben, welche vom Kanton und den
Gemeinden gemeinsam finanziert werden. Die Beträge an den Lastenausgleich wurden mit der Fi-
nanzplanungshilfe, welche durch die Finanzdirektion des Kantons Bern respektive durch die Erzie-
hungsdirektion zur Verfügung gestellt wird, errechnet. Wie die Zahlungen an den Lastenausgleich
sind auch die Beiträge an Gemeindeverbände/Vereine/Institutionen, die im Verbund Gemeindeauf-
gaben erfüllen, kurzfristig nicht beeinflussbar.

5.5. Zusammenzug Gliederung Ertrag nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

  Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

4 Ertrag 87'781'162.00 83'921'484.00 95'251'328.06

40 Fiskalertrag 42'635'100.00 43'777'500.00 52'647'260.22

41 Regalien und Konzessionen 5'500.00 6'000.00 3'250.00

42 Entgelte 14'354'990.00 13'495'080.00 13'365'244.10

43 Verschiedene Erträge 500.00 600.00 1'318'372.50

44 Finanzertrag 2'883'372.00 2'805'314.00 5'345'426.67

45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzie-
rungen

705'000.00 0.00 738'096.95

46 Transferertrag 21'560'800.00 20'347'140.00 19'228'601.82

48 Ausserordentlicher Ertrag 3'280'150.00 756'100.00 413'951.80

49 Interne Verrechnungen 2'355'750.00 2'733'750.00 2'191'124.00

90 Abschluss Erfolgsrechnung 943'625.00 384'601.00 283'307.16

Budget 2021 – GGR 02.11.2020  Seite 10

Fiskalertrag
Die Grundlage für den Fiskalertrag ist in Lyss immer die durchschnittliche Einfache Steuer pro Steu-
erpflichtigen. Mit dem ausgewiesenen Minus von 2.9% aufgrund COVID-19, erfolgt die Zurückset-
zung dieses Wertes auf das Niveau des Jahres 2018. Auf den ersten Blick und im Vergleich zu an-
deren Zahlen und Aussagen von Vergleichsgemeinden oder des Kantons Bern, liegt dieser Korrek-
turfaktor im unteren Bereich.
Durch die zurückhaltende Planung der Anzahl steuerpflichtigen Personen und der bisherigen wirt-
schaftlichen Entwicklung (Wachstum der durchschnittlichen Einfachen Steuern), muss die Gemeinde
Lyss einen wesentlichen tieferen Korrekturfaktor anwenden.
Die Planung der Einkommenssteuern natürliche Personen für das Budgetjahr 2021 sieht demnach
wie folgt aus:
Jahr Total

Einkom-
menssteu-

ern

Einkommens-
steuern nach

Steuerjahre

Nach-
Zahlungen

/Rück-
zahlungen

Steuer-
anlage

Einfache
Steuer

Anzahl Steuer-
pflichtige

Einfache
Steuer

pro
Pflichtiger

COVID-19

2016 26'816'931 26'779'901 37'030 1.71 15'660'761 9'121 1'717

2017 26'323'086 26'320'474 2'613 1.65 15'951'802 9'294 1'716

2018 29'701'843 27'920'765 1'781'078 1.65 16'921'617 9'376 1'805

2019 30'756'068 29'447'806 1'308'262 1.65 17'847'155 9'572 1'865

2020 28'270'089 28'270'090  1.60 17'668'806 9'600 1'865
-2.9%

2021 27'980'800 28'380'800 -400'000 1.60 17'738'000 9'800 1'810

Bei den Vermögenssteuern wird für das Steuerjahr 2021 gegenüber dem bereinigten Rechnungser-
gebnis 2019 (lediglich Erträge aus dem effektiven Steuerjahr 2019) mit einem wirtschaftlichen Null-
wachstum gerechnet (Sparquote, Entwicklung Finanz-/Kapitalmärkte). Mit den Steuererträgen aus
Vorjahren sowie unter Berücksichtigung der aktiven und passiven Steuerausscheidungen wird mit
Vermögenssteuern natürlicher Personen von Fr. 3'500'000.00 im Budget 2021 gerechnet. Im Ver-
gleich zum Budget 2020 wird somit ein Minderertrag von Fr. 150'000.00 erwartet.
Nebst den zurückhaltenden Fiskalplanungen wird der GR im Rahmen des Jahresabschlusses 2020
entscheiden, ob und wie hoch Rückstellungen für mögliche Steuerertragsausfälle zu berücksichtigen
sind. Fakt ist, sollten die Ratenberechnungen im Jahr 2020 generell zu hoch sein, erfolgt im kom-
menden Jahr ein doppelter Korrekturmechanisums. Einerseits erfolgen vermehrte Rückzahlungen
aufgrund der Veranlagungen, andererseits werden die Ratenzahlungen für das Steuerjahr 2019 kor-
rigiert. Mit dem Korrekturfaktor von -2.9% sowie möglichen Rückstellungen im Rahmen des Jahres-
abschlusses 2020 ist der GR überzeugt, die notwendigen Vorsichtsmassnahmen vorausschauend
zu treffen.

6. Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung sind die Ausgaben für Vermögenswerte mit mehrjähriger Nutzungsdauer auf-
geführt. An Investitionen werden zum Teil Beiträge von Dritten (Bund, Kanton, Private) ausgerichtet. Diese
Einnahmen werden ebenfalls in die Investitionsrechnung verbucht. Per Ende Rechnungsjahr werden sämt-
liche Ausgaben- und Einnahmenposten in die Bilanz übertragen. Für das Jahr 2021 sind, in Anlehnung an
den Finanzplan 2020 – 2025, für den allgemeinen Haushalt Nettoinvestitionen in Höhe von
Fr. 20'520'000.00 und für den spezialfinanzierten Bereich Abwasser Fr. 960'000.00 vorgesehen.

Übersicht nach Abteilungen Betrag

Bau + Planung (u.a. Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeuge, Projektwettbewerb Gebiet Bahnhof Lyss,

Städtebaulicher Richtplan Zentrum, Konzeption Stadtpark Grünau, Bahnhofplatz Busswil, Unterhalt Brücken
(Brückenkataster), Sanierung Länggasse Bereich Parto – Rest. Bahnhof/Fabrikstr., Strassensanierung Zent-
rum/Pappelweg Busswil, Neugestaltung Westring, Sanierung Brüstungselemente und Geländer sowie GEP-
Massnahmen 6. Tranche.) 4'745'000.00

Bildung (Projekt Medien + Informatik Volksschule, Einrichtung Klassenzimmer Kindergarten Tagesschule

Grentschel, Mobiliar 25 Klassenzimmer und Lehrer Arbeitsplätze Stegmatt.) 2'175'000.00

Sicherheit + Liegenschaften (u.a. Schiessanlage Altlastensanierung, Schiessanlage Ersatz elektr.

Trefferanzeige, Gesamtsanierung Schulanlage Stegmatt, Notfallkonzept Schulen, Neubau Parkplatz Schulan-
lage Busswil, Erweiterung Schule Grentschel, Ersatz Lichtanlage Hauptplatz Grien, Sanierung Bodenplatte und
Kühlturm Seelandhalle, Sanierung Dach und Heizung Bibliothek.) 14'560'000.00

Nettoinvestitionen 2021 Gesamthaushalt 21'480'000.00

Beim Abschluss der Investitionsrechnung finden die getätigten Investitionen Aufnahme in der Anlagen-
buchhaltung. Entsprechend ihrer Investitionsart ist die Anlage den vorgegebenen Anlagekategorien und
der entsprechenden Nutzungsdauer zuzuordnen. Der Abschreibungszeitpunkt in der Gemeinde Lyss be-
ginnt bereits ab dem Zeitpunkt der Erstellung/Bau und nicht erst ab Inbetriebnahme. Aus diesem Grund
wird auf die Anlagekategorie „Anlagen in Bau“ verzichtet.

Budget 2021 – GGR 02.11.2020  Seite 11

7. Bilanzüberschuss - Entwicklung

Die Reserve im allgemeinen Haushalt, Bilanzüberschuss plus finanzpolitische Reserve, beträgt per Ende
Budgetjahr 2021 voraussichtlich 30.2 Mio. Franken. Das entspricht einer Reserve von 12 Steueranlage-
zehnteln.

Reserve allgemeiner Haushalt per 01.01.2020  29'758'678.76

+ geplanter Gewinn 2020 (gemäss Hochrechnung)   1'267'000.00

+/- Budgetergebnis 2021  -800'000.00

Reserve allgemeiner Haushalt 30'225'678.76

8. Beschluss

Der GGR genehmigt gestützt auf Art. 46 Bst c der Gemeindeordnung (GO) das Budget 2021 mit

1) einer unveränderten Steueranlage vom 1,60-fache des kantonalen Einheitsansatzes auf den Gegen-
ständen der Staatssteuern (Einkommen, Vermögen, Gewinn, Kapital).

2) einem unverändertem Liegenschaftssteuersatz von 1,0 Promille des amtlichen Wertes.

3) dem Globalbudget sowie den vorgelegten Indikatoren und Standards.

4) den nachfolgenden Werten der einzelnen Finanzhaushalte der Gemeinde Lyss:

ERFOLGSRECHNUNG Aufwand Gesamthaushalt Fr. 86'369'037.00
 Ertrag Gesamthaushalt Fr. 85'425'412.00
 Aufwandüberschuss Fr. 943'625.00

davon

 Aufwand Allgemeiner Haushalt Fr. 79'250'062.00
 Ertrag Allgemeiner Haushalt Fr. 78'450'062.00
 Aufwandüberschuss Fr. 800'000.00

 Aufwand Abwasserentsorgung Fr. 4'373'510.00
 Ertrag Abwasserentsorgung Fr. 4'360'000.00
 Aufwandüberschuss Fr. 13'510.00

 Aufwand Abfallentsorgung Fr. 1'558'610.00
 Ertrag Abfallentsorgung Fr. 1'494'400.00
 Aufwandüberschuss Fr. 64'210.00

 Aufwand Feuerwehr Fr. 1'186'855.00
 Ertrag Feuerwehr Fr. 1'120'950.00
 Aufwandüberschuss Fr. 65'905.00

INVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben Fr. 21'480'000.00
 Einnahmen Fr. 0.00
 Nettoinvestitionen Fr. 21'480'000.00

Übersichtsblatt Variantenübersicht

Der GR unterbreitet dem Parlament jeweils einen fertigen Budgetentwurf. Darin sind sämtliche Variantenvor-
schläge des Parlamentes sowie allenfalls eigene Varianten des GR berücksichtigt, welche der GR für das
kommende Jahr umsetzen möchte.

Die untenstehende Variantenauflistung beinhaltet somit die möglichen Veränderungen jeweils aus der
Sicht des vom GR unterbreiteten Budgetentwurfs.                                                                                D.H. hat der GR eine Variante des Parlamentes
umgesetzt, muss das Parlament aktiv werden, wenn es diese Variante nicht umsetzen will. Falls der GR darauf
verzichtet die Variante des Parlamentes umzusetzen, muss das Parlament  aktiv werden, wenn es diese
Variante dennoch durchsetzen will.

Lesehilfe (bei Kosten/Erlöse)
positive Zahlen haben Mehrkosten bzw. Mindererlös zur Folge und eine Verschlechterung des
Budgetergebnisses.
negative Zahlen haben Minderkosten bzw. Mehrerlös zur Folge und eine Verbesserung des Budgetergebnisses.
Beim ausgewiesenen Saldo führt ein Minus zur weiteren Verschlechterung, ein Plus zur Verbesserung

-800'000Budgetergebnis

VarianteNr Variantenbeschrieb Kostenauswirkungen inkl. Saldo

211.0 0

0 0

K:

E: S:

Variante(n) aus Leistungsvorgaben nicht umgesetzt

VarianteNr Variantenbeschrieb Kostenauswirkungen inkl. Saldo

211.1   Liegenschaftssteuer 1.0 ‰ anstelle von 0.75 ‰ 0

721'250 -721'250

K:

E: S:

Variantenübersicht

Gemeinde Seite 12Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Produkte / Aufgaben

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

1111 Behörde Stimmberechtigte; GGR; GR;
Kommissionsmitglieder

1 2Sicherstellen politische
Entscheidfindung

●

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Abteilungen;
Behörden

2 2Erbringen von DL für Behörden +
Verwaltung

●

Erbingen von DL für Öffentlichkeit●

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Bevölkerung; Neuzuzüger;
Industrie-/Gewerbebetriebe

2 3Umsetzen Kommunikation / Internet●

Werben für Gemeinde inkl. Bauland●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Behörde (1111) und Sekretariatsdienste
(1112). Diese Leistungen müssen als
klassische Gemeinde-Dienstleistungen
erbracht werden. Steuerung kann über
die Gremiumsgrösse erfolgen und ein
kleiner Spielraum besteht bei den
Geschenken und
gemeinschaftsfördernden Anlässen.
Vor allem die Unterstützung von
wichtigen Anlässen lässt sowohl von den
Mitteln als auch von den
Personalressourcen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Bei der
Medienarbeit sowie dem
Standortmarketing ist die Gemeinde frei,
wie sie dies umsetzen will.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

e
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ltu
n
g
s

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g
lic

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>
 g

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s
s

1111 Behörde

1112 Sekretariatsdienste

+ Dienstleistungen

1113

Öffentlichkeitsarbeit +

Promotion

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

- L: Die Anzahl Arbeitsplätze entspricht mindestens der Hälfte der Einwohnerzahl.

- L: Lyss betreibt eine aktive und dynamische Bodenpolitik.

- S: Gute Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Lyss schaffen und die Ansiedlung von Arbeitsplätzen
fördern.

- S: Lyss akquiriert strategische Grundstücke und Immobilien.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

Gemeinde Seite 13

111 - Präsidialdienste

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

1111 Behörde

1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

788'268 792'198 796'169 800'054 804'0461111 Behörde

727'436 731'069 734'728 738'401 742'0921112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

264'556 265'878 267'208 268'543 269'8871113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

1'780'260 1'789'145 1'798'105 1'806'998 1'816'025

Finanzinformationen

-
200.00
400.00
600.00
800.00

1'000.00
1'200.00
1'400.00
1'600.00
1'800.00
2'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020 Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

A Personal 943'201.15 829'479.65 884'712.50 876'530.00 999'630.00

A Sachkosten 346'242.22 500'501.95 536'090.60 396'780.00 539'860.00

A Kapitalkosten

A Abschreibungen 119'263.50 153'000.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 206'923.35 153'426.65 177'695.10 142'000.00 155'170.00

E Vermögenserträge + Entgelte -87'988.25 -137'786.95 -146'144.60 -51'700.00 -61'700.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -9'379.25 -7'275.60 -6'051.00 -7'400.00 -5'700.00

1'398'999.22 1'338'345.70 1'565'566.10 1'356'210.00 1'780'260.00

Gemeinde Seite 14

111 - Präsidialdienste

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

Behörde Kosten1111 745'109.97 752'067.14 807'285.15 662'438.00 838'968.00

Behörde Erlöse1111 -57'031.15 -102'364.25 -52'824.00 -40'700.00 -50'700.00

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Kosten

1112 661'497.40 695'200.83 689'849.69 657'276.00 744'136.00

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Erlöse

1112 -48'193.25 -109'936.88 -100'163.60 -18'400.00 -16'700.00

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Kosten

1113 97'616.25 103'378.86 221'418.86 95'596.00 264'556.00

1'398'999.22 1'338'345.70 1'565'566.10 1'356'210.00 1'780'260.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Abstimmungs-/Wahlwochenenden 3 5 4 4 41111

Anz.Stimmberechtigte (Bund/Kanton) 10071 10387 10511 10500 105001111

Anz.GR-Sitzungen 24 22 22 25 231111

Anz.GGR-Sitzungen 6 7 6 6 61111

m2Landfläche im Gemeindegebiet 2485000 2487940 2478478 2455000 24550001113

m2Land ausserhalb Gemeindegebiet 258231 258231 258231 258230 2582301113

Gemeinde Seite 15

111 - Präsidialdienste

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

1113 0 0 0 <3 <3(W2) Rückmeldungen über fehlende
wesentliche Informationen im Internet

Die Bevölkerung ist informiert

Leistungsziele

111 >95% >95% >95% >95% >95%(L1) Reaktionsfrist auf Erstanfragen
innert 5 Arbeitstagen eingehalten zu

Rasche und effiziente Erledigung
der eingegangenen Post

1111 77% 70% 70% >95% >95%(L2) Vorgegebene Fristen sind
eingehalten

Erledigungsfrist parlamentarische
Vorstösse

1112 100% 100% 100% >95% >95%(L3) Unterlagen
(Einladungen/Protokolle) für
Behörden rechtzeitig gemäss
Vorgaben zugestellt

Rasche und effiziente
Dienstleistungen für Behörden

1113 >95% >95% >95% >95% >95%(L4) Publikationen von wichtigen
Entscheidungen innert Wochenfrist

Informationstätigkeit

1113 2-3 /
Jahr

3 /
Jahr

(L5) Turnus (InfoBlatt)Informationstätigkeit mittels
InfoBlatt

1113 5.00 -
9.00 /
Einw.

5.00-
9.00 /
Einwo

hner

(L6) Beitrag pro EinwohnerIn
(Promotion)

Unterstützung Anlässe mit
regionaler bis internationaler
Ausstrahlung (Promotion)

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

1'504'223.62 1'550'646.83 1'718'553.70 1'415'310.00 1'847'660.00Kosten111

-105'224.40 -212'301.13 -152'987.60 -59'100.00 -67'400.00Erlöse111

1'398'999.22 1'338'345.70 1'565'566.10 1'356'210.00 1'780'260.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 16

111 - Präsidialdienste

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Bemerkungen

Budget 2021

Die Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 beträgt Fr. 424'050.00 und ist auf die nachfolgenden Sachverhalte
zurückzuführen:

- Die Personalkosten beim GR nehmen aufgrund der Anpassung der Gemeinderatsentschädigung (Reglement)
um Fr. 81'600.00 zu.

- Bei der Abteilung Präsidiales ist die Schaffung einer 40% Stelle Sachbearbeitung Präsidiales im Budgetjahr
2021 berücksichtigt. Die Personalkosten dafür betragen rund Fr. 40'000.00 (Brutto).

- Der Gemeinderatskredit wird um Fr. 40'000.00 auf neu Fr. 70'000.00 erhöht. Die Erfahrung aus den letzten
Jahren zeigte, dass für kurzfristige Anlässe und Promotionsaufgaben eine Erhöhung angebracht ist.

- Die Folgekosten aus der Altlastensanierung Industrie Süd waren zum Zeitpunkt der Budgetierung des Jahres
2020 nicht bekannt. Aus diesem Grund wurden diese Kosten nicht in das Budget aufgenommen. Somit ergibt
sich eine Budgetabweichung von Fr. 153'000.00.

Hinweis zur Jahresrechnung 2019

1) Schwingerkönig-Feier Stucki Christian
Der Gesamtkostenaufwand für die Feierlichkeiten (interne und externe Kosten) beliefen sich auf Fr. 70'073.00.
Dank Sponsoring Einnahmen im Betrag von rund Fr. 32'000.00 konnten die Nettokosten zu Lasten der
Gemeinde Lyss im Rahmen gehalten werden.

2) Abschreibungen
Am 20.05.2019 beschloss der GGR einen Verpflichtungskredit für die Altlastensanierung Industrie Süd (Parz. Nr.
3576, 3577 und 4041) im Betrag von Fr. 1.5 Mio. Daraus resultieren im Controlling-Jahr 2019
Abschreibungskosten von Fr. 119'263.50.
Ebenfalls ist die Kostendifferenz beim Produkt 1113 auf die Altlastensanierung und die daraus entstanden
Abschreibungskosten zurückzuführen.

Gemeinde Seite 17

111 - Präsidialdienste

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2111 Finanzdienstleistungen Bevölkerung; Kanton; GGR;
GR; Mitarbeitende

1 2Liefern von Informationen für die
finanzielle Führung

●

Verwalten Vermögen und
bewirtschaften der Schulden

●

Führen von Buchhaltungen für
gemeindenahestehende
Organisationen

●

2112 Steuern Kanton; Bund; natürliche und
juristische Personen

1 1Schaffen der Voraussetzungen für
Steuerbezug durch kantonale
Behörden

●

Erheben von Sonderabgaben●

2113 AHV-Zweigstelle Bevölkerung; Amtsstellen 1 1Vollzug der
Sozialversicherungsaufgaben

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Es handelt sich
um interne Dienstleistungen resp.
Dienstleistungen für Amtsstellen von
Bund und Kanton. Bei den
Finanzdienstleistungen besteht
bezüglich Gestaltung ein gewisser
Handlungsspielraum aber nur sehr
gering.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
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 G

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 >

>
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ro
s
s

2111

Finanzdienstleistungen

2112 Steuern

2113 AHV-Zw eigstelle

Legislaturziele

- L: finanzieller Handlungsspielraum bleibt erhalten.

- S: Lyss betreibt eine nachhaltige Finanz- und Investitionspolitik.

Gemeinde Seite 18

211 - Finanzen

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

2111 Finanzdienstleistungen

2112 Steuern

2113 AHV-Zweigstelle

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

-2'469'780 -2'482'133 -2'494'540 -2'507'010 -2'519'5472111 Finanzdienstleistungen

-34'717'493 -34'803'876 -36'040'718 -36'638'961 -37'037'0882112 Steuern

212'330 213'387 214'459 215'531 216'6072113 AHV-Zweigstelle

-36'974'943 -37'072'622 -38'320'799 -38'930'440 -39'340'028

Finanzinformationen

-60'000.00

-40'000.00

-20'000.00

-

20'000.00

40'000.00

60'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020 Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

A Personal 739'325.65 768'542.30 738'135.35 798'920.00 785'670.00

A Sachkosten 1'521'869.29 1'129'379.71 -248'628.77 -93'253.00 -35'903.00

A Kapitalkosten 587.60 378'364.81 316'451.32

A Abschreibungen

A Finanzaufwand 758'296.12 127'568.27 96'564.90 305'370.00 300'670.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 7'979'577.31 8'998'351.84 11'088'570.45 7'803'900.00 8'056'910.00

E Finanzertrag -825'810.53 -2'528'791.48 -1'359'866.27 -600'500.00 -580'500.00

E Steuerertrag + Abgeltungen -41'644'367.65 -43'224'375.95 -52'562'540.22 -43'892'500.00 -42'550'100.00

E Vermögenserträge + Entgelte -42'438.41 -51'409.91 -57'905.62 -45'100.00 -52'340.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -903'281.00 -917'070.41 -999'369.85 -902'300.00 -2'899'350.00

-32'416'241.62 -35'319'440.82 -42'988'588.71 -36'625'463.00 -36'974'943.00

Gemeinde Seite 19

211 - Finanzen

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

Finanzdienstleistungen Kosten2111 1'908'635.27 2'593'348.52 835'432.07 653'610.00 758'210.00

Finanzdienstleistungen Erlöse2111 -1'482'710.29 -3'216'751.57 -3'193'590.44 -1'267'503.00 -3'227'990.00

Steuern Kosten2112 8'846'808.35 8'615'378.35 12'070'487.03 8'892'280.00 9'080'807.00

Steuern Erlöse2112 -41'882'526.30 -43'481'855.60 -52'842'210.22 -45'132'000.00 -43'798'300.00

AHV-Zweigstelle Kosten2113 253'289.35 227'982.68 196'626.95 285'650.00 268'330.00

AHV-Zweigstelle Erlöse2113 -59'738.00 -57'543.20 -55'334.10 -57'500.00 -56'000.00

-32'416'241.62 -35'319'440.82 -42'988'588.71 -36'625'463.00 -36'974'943.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

TFr.Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache
Steuer) in TFr.

1893.6 2031.5 2176 2042.3 2113.92112

TFr.Steuerertrag juristische Personen JP (einfache
Steuer) in TFr.

349.1 323.1 447 436.8 3592112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige NP 9294 9376 9572 9600 98002112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige JP 715 774 800 790 8022112

Anz.Neuanmeldungen Ergänzungsleistungen 164 142 186 0 1902113

Anz.Anzahl Abrechnungspflichtige 2645 2706 2996 2800 02113

Anz.Ergänzungsleistungen Revisionen 770 920 1069 0 9502113

Anz.Anzahl Anspruchspersonen auf
Ergänzungsleistungen

734 732 788 0 8502113

Anz.Anzahl Lohnbescheinigungen 0 1121 971 0 9902113

Anz.Anzahl AHV/IV-Renten 1783 1837 1898 2000 20102113

Gemeinde Seite 20

211 - Finanzen

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

211 0 0 0 0 0(W1) Anzahl Beanstandungen (bei
Finanzen)

Zeitgerechte Bereitstellung der
Unterlagen

2113 0 0 0 0 0(W2) An kantonaler Inspektion
bemängelte Pendenzen

Erfüllen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen von
Bund+Kanton

Leistungsziele

2111 >
105%

>105% >105% >105% >105%(L1) Kostendeckungsgrad
(Buchhaltungsführung)

Kostendeckungsgrad Führung
Buchhaltungen von gemeinde-
nahestehenden Organisationen

2112 100%(L2) Verarbeitung fristgerecht
innerhalb Rechtsmittelfrist von 60
Tagen nach Steuerteilungsverfügung

Vollständige und fristgerechte
Verarbeitung der Steuerteilungen

NEU

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

11'008'732.97 11'436'709.55 13'102'546.05 9'831'540.00 10'107'347.00Kosten211

-43'424'974.59 -46'756'150.37 -56'091'134.76 -46'457'003.00 -47'082'290.00Erlöse211

-32'416'241.62 -35'319'440.82 -42'988'588.71 -36'625'463.00 -36'974'943.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 21

211 - Finanzen

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Bemerkungen

Im Vergleich Budget 2020 resultiert im Budget 2021 ein um Fr. 349'480.00 höherere Nettoerlös.

Wird die Erlöszunahme von Fr. 2 Mio. bei den Beiträgen von Dritten + übriger Ertrag nicht dazu gerechnet,
resultiert ein tieferer Nettoerlös von 1'650'520.00 und ist in etwa auf den rückläufigen Steuerertrag infolge COVID-
19 zurückzuführen.

A Personal
Die Personalkosten können im Vergleich zum Vorjahresbudget um Fr. 13'250.00 gesenkt werden. Die
Minderkosten lassen sich durch Kostenoptimierungen beim Personal der AHV-Zweigstelle realisieren. Trotz den
steigenden Fallzahlen bzgl. EL und AHV-Renten und dem damit zunehmende Arbeitsvolumen, können dank den
zur verfügung stehenden IT-Lösungen Prozesse und Arbeitsabläufe effizienter bearbeitet werden.

E Beitärge von Dritten + übriger Ertrag
Der Mehrerlös von rund 2 Mio. Franken ist auf die Auflösung der Neubewertungsreserve zurückzuführen (s.
Detailerläuterungen und allgemein).

Änderung Kennzahlen
Die bisherige Kennzahl «Anzahl Abrechnungspflichtige» ist nur bedingt aussagekräftig und es stellte sich in der
Vergangenheit immer wieder die Frage, welche einzelnen Jahreswerte zusammenzuzählen sind. Zudem ergeben
die Abrechnungspflichtige nicht denselben Administrationsaufwand wie z.B. die Ergänzungsleistungen oder die
Lohnbescheinigungen. Aus diesem Grund unterbreitet der GR dem GGR die Änderung der Kennzahlen im
Bereich AHV-Zweigstelle.

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag
Nach den Rechnungslegungsvorschriften HRM2 wurde das Finanzvermögen per Bilanzstichtag
01.01.2016 neu bewertet. Die daraus entstandene Bewertungsreserve betrug Fr. 14'897'538.81. Dieser
Gewinn aus der Neubewertung wurde in die Neubewertungsreserve eingelegt. Nach fünf Jahren resp. ab dem 6.
Jahr nach Einführung von HRM2 (ab Jahr 2021) wird ein Teil aus der Neubewertungsreserve in die
Schwankungsreserve überführt und der restliche Teil linear innert fünf Jahren zu Gunsten der Reserve
des allgemeinen Haushalts aufgelöst. Dieses Vorgehen wurde mit dem Budget 2016 durch den
Souverän (GGR) damals im Rahmen der Übergangsbestimmungen beschlossen. Somit resultieren zwischen
dem Jahr 2021 bis 2025 unter der Rubrik „a.o. Ergebnisse“ Erträge von rund Fr. 2 Mio. in der Erfolgsrechnung.
Die Strategie der Auflösung der Neubewertungsreserve ist eng verbunden mit der Abschreibungsbelastung aus
dem alten Verwaltungsvermögen nach HRM1. Dieses Vermögen wird linear während 12 Jahren bis zum Ende
des Planjahres 2027 abgeschrieben und belastet die Erfolgsrechnung des allgemeinen Haushalts mit jährlich Fr.
1'856'000.00. Mit der Auflösung der Neubewertungsreserve wird die Abschreibungsbelastung in Planjahren
2021bis 2025 pro Jahr um rund Fr. 2 Mio. entlastet. Mit diesem Vorgehen wird auch die finanzielle Belastung
durch die hohe Investitionstätigkeit in den Planjahren 2020 bis 2022 (Stegmatt/Grentschel) abgefedert. Damit
verbunden ist auch eine Stetigkeit der finanziellen
Belastung auf den Lyss-Finanzhaushalt. Einzig in den Planjahren 2026 und 2027 werden grössere
Defizite zu erwarten sein (ca. Fr. 2 Mio. pro Jahr). Diese Defizite können aber mit der Reserve des allgemeinen
Haushalts (Bilanzüberschuss plus finanzpolitische Reserve) aufgefangen werden.

Beurteilungbetroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung KostenauswirkungenNr.

Varianten

0211.0

0

0

K

E

S

Aufgrund der bereits erfolgten
Steuersenkungen, der Unsicherheiten von
COVID-19 und dass diese Senkung nicht allen
Steuerpflichtigen zugutekommt, wird auf die
Umsetzung der Variante verzichtet. Lyss
verfügt aktuell nicht über den maximalen
Ansatz der Liegenschaftssteuer von 1.5‰.
Im Verwaltungskreis Seeland lag der Mittelwert
der Liegenschaftssteuer im Jahr 2019 bei
1.097‰.
Der Benchmark von Vergleichbaren
Gemeinden im Jahr 2019 ergibt einen
Mittelwert der Liegenschaftssteuer von 1.16‰.

0211.1

Liegenschaftssteuer 1.0 ‰ anstelle von 0.75 ‰

721'250

721'250

K

E

S

Gemeinde Seite 22

211 - Finanzen

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2121 Personal Behörden; Mitarbeitende;
Amtsstellen

2 2Personalmanagement●

Sicherstellen der
Lernendenbetreuung

●

Führen der Lohnbuchhaltung●

2122 Informatik +
Kommunikation

Behörden; Mitarbeitende 2 3Umsetzen der Informatik-Strategie●

Sicherstellen Betrieb und Unterhalt
der ICT-Infrastruktur

●

Sicherstellen Support/-
Benutzerunterstützung

●

Handlungsspielraum

Der Bereich Personalwesen beinhaltet
lediglich die Arbeit des
Personaldienstes. Die Löhne der
Mitarbeitenden werden bei den
entsprechenden Produkten
ausgewiesen. Bezüglich Ausgestaltung
der Arbeiten besteht
Handlungsspielraum, jedoch müssen die
gesetzlichen Vorgaben eingehalten
werden.
Im Bereich Informatik + Kommunikation
besteht Handlungsspielraum. Die IT ist
ein unverzichtbares Arbeitsinstrument.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht       >>

freiw illig

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2121 Personal

2122 Informatik +

Kommunikation

Legislaturziele

- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.

- L: Das Gemeindepersonal ist fit für die Zukunft.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

- S: Lyss ist ein fortschrifttlicher und fairer Arbeitgeber.

Gemeinde Seite 23

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

2121 Personal

2122 Informatik + Kommunikation

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

441'540 443'741 445'966 448'199 450'4332121 Personal

601'000 604'004 607'025 610'060 613'1092122 Informatik + Kommunikation

1'042'540 1'047'745 1'052'991 1'058'259 1'063'542

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020 Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

A Personal 415'499.45 1'971'128.75 145'177.20 361'200.00 399'990.00

A Sachkosten 547'889.15 577'323.45 653'872.89 583'020.00 641'540.00

A Kapitalkosten 4'571.45 3'463.31 2'901.67

A Abschreibungen 47'579.55 47'579.00 47'579.00 47'600.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 910.00 720.00 1'440'452.00 1'010.00 1'010.00

E Vermögenserträge + Entgelte -136.30 -3.70 -1'245.01

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -8'840.00 -8'840.00 -8'840.00 -7'000.00

1'007'473.30 2'591'370.81 2'279'897.75 985'830.00 1'042'540.00

Gemeinde Seite 24

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

Personal Kosten2121 439'975.95 2'042'558.95 1'866'980.40 387'430.00 441'540.00

Personal Erlöse2121 -23'792.95 -116.25 -202'699.81

Informatik + Kommunikation
Kosten

2122 600'130.30 557'768.11 624'457.16 605'400.00 601'000.00

Informatik + Kommunikation
Erlöse

2122 -8'840.00 -8'840.00 -8'840.00 -7'000.00

1'007'473.30 2'591'370.81 2'279'897.75 985'830.00 1'042'540.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Total Gehaltsbezüger 403 419 414 420 4232121

Anz.Gehaltsbezüger im Monatslohn 160 175 175 175 1782121

Anz.Gehaltsbezüger im Stundenlohn 220 244 218 245 2452121

%Stellenprozente Kader 1320 1320 1320 1320 13202121

%Stellenprozente Angestellte 10063 11036 11096 11050 112962121

%Stellenprozente Lernende 900 900 900 1000 10002121

Anz.Anzahl IT-Arbeitsplätze 97 98 99 137 1402122

Fr.IT-Kosten pro Arbeitsplatz 6094.75 5601 6218.05 4420 4785.72122

Gemeinde Seite 25

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

2121 nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

(W1) Resultat
Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist
gut bis sehr gut (Erhebung jeweils
im 2. Legislaturjahr)

Zufriedene Mitarbeitende

2121 9 10 10 10 10(W2) Anzahl AuszubildendeSoziale Verantwortung
wahrnehmen

2121 5% 6.83 6.39 <7% <7%(W3) FluktuationsrateAttraktiver Arbeitgeber

Leistungsziele

212 >1 Tag erfüllt >1 Tag 1 Tag >1 Tag(L1) Teilnehmertage pro
Mitarbeitende im Monatslohn (im 2-
Jahres-Durchschnitt)

Aus- und Weiterbildung
sicherstellen

2122 >90% >95 >90% >90% >95%(L2) Störungen werden rasch und
kompetent innert 4 Std. behoben

Verlässliches IT-System

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

1'040'106.25 2'600'327.06 2'491'437.56 992'830.00 1'042'540.00Kosten212

-32'632.95 -8'956.25 -211'539.81 -7'000.00Erlöse212

1'007'473.30 2'591'370.81 2'279'897.75 985'830.00 1'042'540.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Budget 2021
Die Abweichung Budget 2021 zu Budget 2020 bei Fr. 56'710.00 und ist auf folgende Begründung zurückzuführen:

- Im Jahr 2021 ist ein Basic Life Support (lebensrettende Basismassnahmen) und Defibrillator Kurs für das
Gemeindepersonal und die Schul-Lehrkräfte der Gemeinde Lyss von Fr. 20'000.00 budgetiert. Der letzte Kurs
fand im Jahr 2018 statt. Im Rahmen des betriebli-chen Gesundheitswesens wird alle drei Jahr ein solcher Kurs
durchgeführt.

- Die IT-Investitionskosten im Bereich KJFS aus dem Jahr 2014 sind vollständig abgeschrieben. Aus diesem
Grund entfällt die Position Erlöse Informatik ab dem Jahr 2021.

2121 Personal

Jahr 2019
Im Jahrescontrolling 2019 wurde die Deckungsgraddifferenz zwischen dem Vorsorgewerk Lyss (VW Lyss) und
der gemeinschaftlichen Vorsorgestifung der PKE (Pensionskasse Energie Zürich) in der Höhe von Fr. 1.4 Mio.
als Rückstellung zu Lasten der Erfolgsrechnung gebucht.

Jahr 2018
In der Rechnung 2018 ist eine Rückstellung von Fr. 1.6 Mio. für die Kompensationseinlage in das Vorsorgewerk
Lyss berücksichtigt. Diese Rückstellung ist auf den GGR Beschluss vom 10.12.2018 zurückzuführen.

Gemeinde Seite 26

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn-Stv. Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P Gaspoz DanielaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3111 Raumplanung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende; Verein
seeland.biel/bienne

1 2Entwickeln der für die Gemeinde
notwendigen raumplanerischen
Strategien

●

Nachführen der
Planungsinstrumente und
Baubewilligungsgrundlagen

●

Nachführen des
Vermessungswesens und GIS

●

3112 Öffentlicher Verkehr Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden; Verein
seeland.biel/bienne;
Benutzende

2 2Einflussnehmen auf das ÖV-
Angebot

●

3113 Umwelt + Landschaft Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Unternehmen

2 3Erhalten und Fördern einer
gesunden Umwelt und Reduzieren
von umweltschädigenden Stoffen

●

Erhalten und Fördern einer intakten
Landschaft und einer Vielfalt von
Lebensräumen für Tiere und
Pflanzen

●

3114 Bauinspektorat Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Benutzende

1 1Beraten von Bauwilligen●

Durchführen des
Baubewilligungsverfahrens

●

3115 Energiestadt Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende

3 3Erreichung des Labels Energiestadt
GOLD

●

Sparsamer Umgang mit Energie
und Förderung erneuerbarer Energie

●

Gemeinde Seite 27

311 - Planung / Verfahren

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht unterschiedlicher
Handlungsspielraum.  Im Produkt 3111
Raumplanung bestehen zahlreiche,
übergeordnete Vorgaben und mit den
vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten
kann nur mittel- bis langfristig eingewirkt
werden. Im Produkt 3112 Öffentlicher
Verkehr besteht über den
Gesamtumfang gesehen ein
beschränkter Spielraum, die
Auswirkungen sind auch eher mittel - bis
langfristig spürbar. Hingegen im Produkt
3113 Umwelt + Landschaft besteht ein
grosser Spielraum, wobei
eingegangenen Verpflcihtungen wie
Bewirtschaftungsverträge,
Beitragsreglemente oder Vorgaben aus
Energiestadt zu berücksichtigen sind.
Die Leistungen im Produkt 3114 müssen
als klassische GemeindeDL erbracht
werden.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig
k
le

in
 <

<
 G

e
s
ta

ltu
n
g
s
m

ö
g
lic

h
k
e

ite
n
 >

>
 g

ro
s
s

3111 Raumplanung

3112 Öffentlicher

Verkehr

3113 Umw elt +

Landschaft

3114 Bauinspektorat

3115 Energiestadt

Legislaturziele

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist im urbanen Kern mit Mehrwert für die Bevölkerung verdichtet bebaut.

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Ortskern).

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

Gemeinde Seite 28

311 - Planung / Verfahren

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

82 19 150 50 150 0 03111 Raumplanung 0

0 0 0 0 0 0 3003112 Öffentlicher Verkehr 500

3113 Umwelt + Landschaft

3114 Bauinspektorat

3115 Energiestadt

82 19 150 50 150 0 300500

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

466'298 468'628 470'971 473'330 475'6953111 Raumplanung

1'483'326 1'601'853 1'796'084 1'846'315 1'855'5463112 Öffentlicher Verkehr

234'473 235'643 236'822 238'007 239'1993113 Umwelt + Landschaft

358'622 360'415 362'217 364'029 365'8493114 Bauinspektorat

209'126 210'172 211'223 212'278 213'3403115 Energiestadt

2'751'845 2'876'711 3'077'317 3'133'959 3'149'629

Finanzinformationen

-
500.00

1'000.00
1'500.00
2'000.00
2'500.00
3'000.00
3'500.00
4'000.00
4'500.00
5'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020 Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

A Personal 680'637.69 688'951.87 711'520.22 739'827.00 853'876.00

A Sachkosten 570'906.95 640'824.75 718'102.24 592'933.00 702'076.00

A Kapitalkosten 54'857.38 41'559.69 34'820.07

A Abschreibungen 195'735.00 205'455.35 215'742.85 205'700.00 233'000.00

A Finanzaufwand

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'332'013.90 1'383'909.25 2'869'423.45 1'529'700.00 1'489'870.00

E Vermögenserträge + Entgelte -418'749.42 -372'405.60 -1'672'853.55 -499'555.00 -486'977.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -205'382.37 -215'072.68 -106'367.58 -29'500.00 -40'000.00

2'210'019.13 2'373'222.63 2'770'387.70 2'539'105.00 2'751'845.00

Gemeinde Seite 29

311 - Planung / Verfahren

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

Raumplanung Kosten3111 671'868.85 615'947.40 2'317'620.15 613'434.00 853'158.00

Raumplanung Erlöse3111 -135'991.45 -102'535.54 -1'365'005.85 -149'500.00 -386'860.00

Öffentlicher Verkehr Kosten3112 1'574'822.04 1'584'076.09 1'597'389.81 1'718'978.00 1'619'057.00

Öffentlicher Verkehr Erlöse3112 -112'244.09 -213'341.98 -131'137.72 -149'865.00 -135'731.00

Umwelt + Landschaft Kosten3113 123'630.36 162'278.09 157'026.16 212'187.00 280'859.00

Umwelt + Landschaft Erlöse3113 -51'474.99 -40'344.76 -51'046.66 -43'190.00 -46'386.00

Bauinspektorat Kosten3114 463'829.67 598'399.33 477'572.71 523'561.00 525'622.00

Bauinspektorat Erlöse3114 -324'421.26 -231'256.00 -232'030.90 -186'500.00 -167'000.00

Energiestadt Kosten3115 220'126.00

Energiestadt Erlöse3115 -11'000.00

2'210'019.13 2'373'222.63 2'770'387.70 2'539'105.00 2'751'845.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

m2Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-
Revision 2013/14)

81000 81000 77500 50000 500003111

Anz.Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn +
Bus) [Vorjahresergebnis]

14620 14502 15636 15850 162153112

Anz.Bewirtschaftungsverträge Landschaft
(Vertragsverhältnisse)

16 16 16 18 183113

m2Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche) 618 163 1159 940 9603113

ArenNeu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen
bei öffentlichen Anlagen

0 0.7 1 1 13113

Anz.Baugesuche 133 139 152 140 1403114

%Energiestadt: Gesamtzahl 0 0 0 0 713115

%Energiestadt:
Entwicklungsplanung/Raumordnung

0 0 0 0 753115

%Energiestadt: Kommunale Gebäude und
Anlagen

0 0 0 0 783115

%Energiestadt: Ver- und Entsorgung 0 0 0 0 603115

%Energiestadt: Mobilität 0 0 0 0 733115

%Energiestadt: interne Organisation 0 0 0 0 783115

%Energeistadt: Kooperation und Kommunikation 0 0 0 0 623115

Gemeinde Seite 30

311 - Planung / Verfahren

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn-Stv. Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P Gaspoz DanielaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3115 71%(W1) Label Energiestadt Gold bis ins
Jahr 2028 (Punktestand von 78%).
Zwischenziel: 73% im Jahr 2024
Punktestand im Rahmen des
ReAudit / Erfolgskontrolle

Der öff. Raum entwickelt sich
gesellschaft., wirtsch. + ökol. Auf
zukunftsfähige Art. Energie wird
effizient genutzt und das Klima
geschützt

NEU

3112 +3.6% -0.8% +7.8% +2% +1%(W2) Veränderung
(Vorjahresergebnis)
Haltestellenfrequenzen der Ein- und
Aussteiger beim Bahnhof Lyss
(Bahn und Bus)

Erhöhung des Anteils der OeV-
BenutzerInnen

3113 +4.8% +3.2% +7.1% +2% +2%(W3) Veränderung der Flächen die
im Vernetzungsprojekt angemeldet
sind

Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Landschaftsraum

311 +0.7
Are

+1 Are +1Are +1 Are(W4) Zuwachs der ökologisch
wertvollen Flächen pro Jahr
(öffentliche Anlagen)

Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

3114 69% 55% 49% 40-
50%

40-
50%

(W5) Kostendeckungsgrad
(Verhältnis Kosten/Erlös
Bauinspektorat)

Verursachergerechtes Verrechnen
der Kosten für das
Baubewilligungsverfahren

Leistungsziele

3111 100% 100% 100% 100% 100%(L1) Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Ortsbild

Die finanzielle Basis für die
raumplankonforme Ortsbildpflege
mit der Spezialfinanzierung
sicherstellen

3112 1 1 1 2 1(L2) Förderungsaktion- bzw.
Information pro Jahr

Die Benutzung des Öffentlichen
Verkehrs wird gefördert

3113 0% 0% 0% 0% 25%(L3) Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung
Landschaftspflege

Die finanzielle Basis für die
Landschaftspflege mit der
Spezialfinanzierung sicherstellen

3113 0 1 1 1(L4) Förderaktion bzw. Information
(für Garten- und Aussenanlagen) pro
Jahr

Ökologisch wertvolle, private
Gärten und Aussenanlagen
werden gefördert

3114 1.11 1.02 1.04 ≤1 ≤ 1(L5) Verhältnis der
durchschnittlichen Verfahrensdauer
für ordentliche Baugesuche
gegenüber Vorjahr

Die Verfahrensfristen für
Baubewilligungen werden soweit
wie möglich verkürzt

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

2'834'150.92 2'960'700.91 4'549'608.83 3'068'160.00 3'498'822.00Kosten311

-624'131.79 -587'478.28 -1'779'221.13 -529'055.00 -746'977.00Erlöse311

Gemeinde Seite 31

311 - Planung / Verfahren

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

2'210'019.13 2'373'222.63 2'770'387.70 2'539'105.00 2'751'845.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 liegt bei Fr. 212'740.00 (Produktegruppe 311).

Produkt 3112 Öffentlicher Verkehr:
Beim öffentlichen Verkehr reduzieren sich die Kosten um Fr. 99'912.00 ggü. dem Vorjahrsebudget. Im
Wesentlich entstehen beim Lastenausgleich öffentlicher Verkehr tiefere Kantonsanteile.

Produkt 3113 Umwelt + Landschaft:
Bei der Landschaftsplanung sowie bei den Massnahmen ökologische Aufwertung werden mehr finanzielle Mittel
eingesetzt, so dass eine Budgetzunahme von Fr. 68'672.00 feststellbar ist. Diese Mittel werden z.B. für die
Neugestaltung von Siedlungsrändern, Neuansaaten,  Waldzusammenlegung, Neophytenbekämpfung sowie
Projekte der Fachgruppe Landschaft Lyss (ökologische Infrastruktur) eingesetzt.

Produkt 3115 Energiestadt:
Am 09.12.2019 beschloss der GGR die Umwandlung der Motion Energiestadt Goldlabel in ein Postulat und
erklärte dieses Postulat als erheblich.
Bis zur Erlangung des Goldlabels Energiestadt ist von einem durchschnittlichen jährlichen Kostenaufwand in der
Grössenordnung um die Fr. 200'000.00 zu rechnen. Diese Kosten fallen über die nächsten 8 Jahre an.
Die im Budget 2021 ausgewiesenen Nettokosten betragen Fr. 209'126.00.

Mit dem neuen Wirkungsziel resp. dem neuen PG/P 3115 Energiestadt ergeben sich auch neue Kennzahlen:
-Energiestadt: Gesamtzahl
-Energiestadt: Entwicklungsplanung/Raumordnung
-Energiestadt: Kommunale Gebäude und Anlagen
-Energiestadt: Ver- und Entsorgung
-Energiestadt: Mobilität
-Energiestadt: interne Organisation
-Energiestadt: Kooperation und Kommunikation

Gemeinde Seite 32

311 - Planung / Verfahren

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn H Garcia JavierVerantwortung

SachbearbeiterIn Ulrich DenzlerStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3121 Neubau, Ausbau,
Sanierung

Verwaltung; Behörden;
Benutzende

2 3Projektieren, erstellen und
unterhalten der baulichen
Infrastrukturen gemäss den
Bedürfnissen aus Politik und
Verwaltung (Auftraggeber
Liegenschaften)

●

Vertreten der Bauherrin:
Überwachen und Steuern der Ziele
des Planungs- und Bauprozesses

●

Wahrnehmen der Projektleitung:
Überwachen von Qualität, Kosten
und Termine

●

Übergabe der fertigen Anlage an
den Betrieb

●

Umsetzen von optimalen Lösungen
betreffend Nachhaltigkeit und
Ressourcenverbrauch,
insbesondere Einhalten des
Gebäudestandards 2019

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kurzfristig grosser
Handlungsspielraum indem der
Unterhalt reduziert oder aufgestockt
wird. Im mehrjährigen Durchschnitt
sollten die Mittel jedoch stabil bleiben,
damit der Werterhalt mittel- und
langfristig gewährleistet werden kann.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten
Jahre hat sich für den laufenden
baulichen Unterhalt ein Wert von 0.60%
des Wiederbeschaffungswertes
(Gebäudeversicherungswert) in
Abstimmung mit den
Investitionsprojekten als nötig erwiesen.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
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 G

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ltu
n
g
s
m

ö
g
lic

h
k
e
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 >

>
 g

ro
s
s

3121 Neubau, Ausbau,

Sanierung

Legislaturziele

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

Gemeinde Seite 33

312 - Hochbau

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

3121 Neubau, Ausbau, Sanierung

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

1'499'944 1'507'444 1'514'980 1'522'556 1'530'1703121 Neubau, Ausbau, Sanierung

1'499'944 1'507'444 1'514'980 1'522'556 1'530'170

Finanzinformationen

-

200.00
400.00

600.00
800.00

1'000.00
1'200.00

1'400.00
1'600.00

1'800.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020 Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

A Personal 180'347.22 185'297.26 191'357.01 187'035.00 190'775.00

A Sachkosten 775'569.40 1'350'995.08 1'238'037.72 1'250'661.00 1'295'403.00

A Finanzaufwand 52'000.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand

E Vermögenserträge + Entgelte -1'102.30 -1'368.00 -1'960.00 -44'110.00 -38'234.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -44'699.82 -47'487.07 -36'505.85

910'114.50 1'487'437.27 1'390'928.88 1'393'586.00 1'499'944.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

Neubau, Ausbau, Sanierung
Kosten

3121 955'916.62 1'549'792.34 1'429'394.73 1'437'696.00 1'538'178.00

Neubau, Ausbau, Sanierung
Erlöse

3121 -45'802.12 -62'355.07 -38'465.85 -44'110.00 -38'234.00

910'114.50 1'487'437.27 1'390'928.88 1'393'586.00 1'499'944.00

Gemeinde Seite 34

312 - Hochbau

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

m2Energiebezugsflächen Liegenschaften 47481 47588 48819 47500 495003121

MJ/m2/
Jahr

Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften 418 410 392 410 4003121

Fr.Aufwand für baulichen Unterhalt über
Voranschlag

1072000 1340776 1344796 1335000 13350003121

%Aufwand für baulichen Unterhalt (von
Gebäudeversicherungswert)

0.6 0.75 0.75 0.75 0.753121

Gemeinde Seite 35

312 - Hochbau

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

BereichsleiterIn H Garcia JavierVerantwortung

SachbearbeiterIn Ulrich DenzlerStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3121 71% 72% 76% 77% 78%(W1) Energie-Stadt Label
Punktestand (Bereich kommunale
Gebäude + Anlagen) im Rahmen
des ReAudit / Erfolgskontrolle

Halten und Erhöhung des
Punktestandes in der
Massnahmenbewertung
Energiestadt / Bereich kommunale
Gebäude und Anlagen zur
Verbesserung der
Gebäudequalität, als
Vorbildwirkung und zur
Sicherstellung einer nachhaltigen
Entwicklung

3121 0 0 0 0 0(W2) Wesentliche
Betriebunterbrüche

Aufrechterhalten der
Betriebstauglichkeit der Gebäude
und Anlagen im Einflussbereich
des baulichen Unterhalts

Leistungsziele

3121 0.60% 0.75% 0.75 % ≤0.75
%

≤0.75
%

(L1) Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung sicherstellen

3121 100% 100% 100 % >90% >90%(L2) Umsetzungsgrad /
Massnahmen (Werterhaltung
Liegenschaften)

Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung sicherstellen

3121 100% 100% 100 % 100% 100%(L3) Ausführungsgrad der
beauftragten Neu- und Ausbauten
sowie Sanierungen

Fach- und zeitgerechte sowie im
finanziellen Rahmen liegende
Ausführung der Neu- und
Ausbauten sowie der Sanierungen

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

955'916.62 1'549'792.34 1'429'394.73 1'437'696.00 1'538'178.00Kosten312

-45'802.12 -62'355.07 -38'465.85 -44'110.00 -38'234.00Erlöse312

910'114.50 1'487'437.27 1'390'928.88 1'393'586.00 1'499'944.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 36

312 - Hochbau

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Bemerkungen

Budget 2021

Die Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 liegt bei Fr. 106'358.00 und ist auf die nachfolgenden Gründe
zurückzuführen:

- Unter Finanzaufwand ist ein Betrag von Fr. 52'000.00 ausgewiesen. Diese Kosten fallen beim Finanzvermögen
an (z.B. Liegenschaften Bödeli). Kosten für das Finanzvermögen werden mit dem Finanzaufwand ausgewiesen.
Bisher wurden diese Kosten bei der Produktegruppe Liegenschaften gezeigt. Da es sicher aber im Kern um
baulichen Unterhalt handelt, werden diese Kosten neu der Produktegruppe 312 Hochbau zugewiesen. Zudem
liegt der Zuständigkeitsbereich beim Bereich Hochbau. Deshalb macht es zusätzlich Sinn, diese Kosten neu
unter dieser Produktegruuppe zu führen.

- Die ausgewiesenen Sachaufwandskosten von Fr. 1'295'403.00 stimmen nicht mit der Kennzahl von Fr.
1'335'000.00 überein. Grund für diese Abweichung ist die Zuweisung von baulichen Unterhalt an andere
Produktegruppen (Kostenstellen) wie z.B. Schiesswesen, Feuerwehr oder Friedhof.

Gemeinde Seite 37

312 - Hochbau

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3131 Verkehrsanlagen Bevölkerung;
GrundeigentümerInnen;
Benutzende; Anstossende

1 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der Verkehrsanlagen

●

3132 Öffentliche Grünanlagen Bevölkerung; Benutzende 2 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der öffentlichen Grünanlagen

●

Aufwerten des Siedlungsraumes●

Durchgrüntes Lyss●

3133 Fliessgewässer Bevölkerung; Anstossende;
Bewirtschaftende

2 3Renaturieren von Fliessgewässern●

Sicherstellen von baulichen sowie
betrieblichem Unterhalt zur
Gefahrenabwendung

●

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden

3 3Erbringen von Tiefbauarbeiten und
Entsorgungen in der Gemeinde

●

Bereitstellen von Infrastruktur und
Logistikleistungen intern + extern

●

Handlungsspielraum

In dieser PG ist der Handlungsspielraum
je nach P unterschiedlich gross. In den
Produkten 3131 Verkehrsanlagen / 3132
öffentliche Grünanlagen ist der Standard
der Anlagen einzuhalten, so dass die
Werkeigentümerhaftung bei allfälligen
Unfällen nicht auf die Gemeinde fällt. Im
Produkt 3133 Fliessgewässer sind die
Wasserbaupflichten grösstenteils an
Gemeindeverbände abgetreten. Im
Produkt 3134 DL für Dritte ist die
Gemeinde frei, den Rahmen dafür
festzulegen.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

e
s
ta

ltu
n
g
s
m

ö
g
lic

h
k
e
ite

n
 >

>
 g

ro
s
s

3131 Verkehrsanlagen

3132 Öffentliche

Grünanlagen

3133 Fliessgew ässer

3134 DL für Dritte (intern

+ extern) / Werkhof

Gemeinde Seite 38

313 - Tiefbau

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Ortskern).

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

525 395 3075 4105 -855 67 30003131 Verkehrsanlagen 500

0 0 0 0 0 0 03132 Öffentliche Grünanlagen 0

0 0 400 265 350 0 03133 Fliessgewässer 0

1200 650 150 0 250 0 03134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof 250

1725 1045 3625 4370 -255 67 3000750

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

4'054'440 4'124'918 4'145'543 4'166'274 4'187'1073131 Verkehrsanlagen

609'587 612'634 615'699 618'775 621'8723132 Öffentliche Grünanlagen

796'587 801'396 805'403 809'430 813'4783133 Fliessgewässer

353'968 360'949 362'756 364'573 366'3913134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof

5'814'582 5'899'897 5'929'401 5'959'052 5'988'848

Gemeinde Seite 39

313 - Tiefbau

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Finanzinformationen

-

1'000.00
2'000.00

3'000.00
4'000.00

5'000.00
6'000.00

7'000.00
8'000.00

9'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020 Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

A Personal 1'774'822.88 2'039'671.21 1'808'854.67 1'749'538.00 1'932'499.00

A Sachkosten 2'193'542.18 2'646'125.56 2'982'809.87 3'125'602.00 2'932'442.00

A Kapitalkosten 128'000.55 96'972.60 81'246.83

A Abschreibungen 1'020'702.00 1'158'368.32 1'173'871.15 1'397'000.00 1'304'090.00

A Finanzaufwand 119'300.00 125'000.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'504'391.05 1'488'332.60 1'330'363.60 1'643'780.00 1'587'430.00

E Steuerertrag + Abgeltungen -82'320.00 -85'108.85 -84'720.00 -85'000.00 -85'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -89'038.64 -78'862.55 -149'022.90 -114'435.00 -86'889.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'581'605.55 -1'923'477.85 -1'602'243.77 -1'995'240.00 -1'894'990.00

4'868'494.47 5'342'021.04 5'541'159.45 5'840'545.00 5'814'582.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

Verkehrsanlagen Kosten3131 3'248'195.36 4'077'745.58 4'242'946.11 4'526'772.00 4'274'314.00

Verkehrsanlagen Erlöse3131 -193'028.67 -367'880.83 -331'293.89 -156'750.00 -219'874.00

Öffentliche Grünanlagen Kosten3132 628'860.33 592'632.06 601'270.00 616'438.00 612'318.00

Öffentliche Grünanlagen Erlöse3132 -3'200.09 -19'391.93 -2'607.57 -3'865.00 -2'731.00

Fliessgewässer Kosten3133 825'398.81 735'959.97 733'974.41 950'738.00 871'318.00

Fliessgewässer Erlöse3133 -6'399.59 -4'991.68 -37'207.32 -7'865.00 -74'731.00

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Kosten

3134 1'969'795.96 2'076'781.83 1'829'616.05 1'941'272.00 2'123'511.00

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Erlöse

3134 -1'601'127.64 -1'748'833.96 -1'495'538.34 -2'026'195.00 -1'769'543.00

4'868'494.47 5'342'021.04 5'541'159.45 5'840'545.00 5'814'582.00

Gemeinde Seite 40

313 - Tiefbau

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

m2Strassenfläche 448087 448087 448087 465000 4650003131

%Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend 90 88 88 93 943131

m2Strassensanierung 4852 4120 5832 6000 60003131

m2Grünfläche 106082 116335 116512 120000 1201253132

mEingedolte Bäche 2842 2542 2542 2542 25423133

Fr.DL für Dritte 368668 327970 334078 200000 2000003134

Gemeinde Seite 41

313 - Tiefbau

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3131 keine keine keine keine keine(W1) Haftpflichtfälle infolge baulicher
Mängel

Sichere Strassen

3132 keine keine keine keine keine(W2) Veränderung des
Verhältnisses von Grünfläche zu
Strassenfläche

Durchgrüntes Lyss

3134 keine keine keine <5 <5(W3) Anzahl BeanstandungenZufriedene Kunden

Leistungsziele

3131 0.72 1.02 1.13 ≤1.00 ≤1.00(L1) Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert (Strasse)

Strassenzustand

3131 83% 82% 85% >80% >80%(L2) Investitionsplanung umgesetzt
(Realisieren Verkehrsanlagen)

Sach- und zielgerechtes
Realisieren von verhältnismässig
dimensionierten Verkehrsanlagen

3131 103% 102% 113% >90% >90%(L3) Umsetzungsgrad /
Unterhaltmittel (Realisieren
dimensionierter Verkehrsanlagen)

Sach- und zielgerechtes
Realisieren von verhältnismässig
dimensionierten Verkehrsanlagen

3132 100% 100% 100% 100% 100%(L4) Unterhalten der Anlagen
(Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke

Durchgrüntes Lyss

3133 keine keine keine keine keine(L5) Abnahme (Veränderung) von
naturnahen Fliessgewässer

Hochwasserschutz

3134 40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Kahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

(L6) Strassenreinigung: ZentrumBetrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen befahrbar

3134 15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

(L7) Strassenreinigung;
Aussenquartiere

Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen befahrbar

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

6'672'250.46 7'483'119.44 7'407'806.57 8'035'220.00 7'881'461.00Kosten313

-1'803'755.99 -2'141'098.40 -1'866'647.12 -2'194'675.00 -2'066'879.00Erlöse313

4'868'494.47 5'342'021.04 5'541'159.45 5'840'545.00 5'814'582.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 42

313 - Tiefbau

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 liegt unter 10% resp. Fr. 30‘000.00 (Produktegruppe 311).
Aus diesem Grund wird die Abweichung von Fr. -25'963.00 nicht kommentiert.

Personalkosten:
Für den Werkhof Lyss beschloss der GR an der Sitzung vom 16.06.2020 zwei zusätzliche Stellen. Die
Folgekosten daraus von rund Fr. 185'000.00 sind im Budget 2021 berücksichtigt und führen zum Kostenanstieg
beim Personal.

Gemeinde Seite 43

313 - Tiefbau

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3141 Abwasserentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Bauwillige und
Projektverfassende

1 1Planen, Realisieren und Unterhalten
der Abwasserentsorgungsanlagen

●

3142 Abfallentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen

1 2Sicherstellen und Wahrnehmen
Sammeldienste

●

Betreiben von zentralen
Sammelstellen für Wertstoffe sowie
einer Tierkörpersammelstelle

●

Sicherstellen und Wahrnehmen der
Sammeldienste für Hauskehricht
und Grüngut in Vertragsgemeinden

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Die Vorgaben sind
durch entsprechende Kantonale
Gesetze und Verordnungen gegeben. Im
Produkt 3141 Abwasserentsorgung hat
die Gemeinde ein eigenes
Abwasserentsorgungsreglement. Im
Produkt 3142 Abfallentsorgung besteht
das gemeindeeigene Abfallreglement.
Der Spielraum besteht in der Art, wie die
Sammelstellen betrieben werden sowie
bei der Organisation der
Grüngutverwertung.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

e
s
ta

ltu
n
g
s

m
ö
g
lic

h
k
e
ite

n
 >

>
 g

ro
s
s

3141

Abw asserentsorgung

3142 Abfallentsorgung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

Gemeinde Seite 44

314 - Entsorgung

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

2830 1770 970 1100 982 800 8003141 Abwasserentsorgung 800

0 75 0 900 -800 0 03142 Abfallentsorgung 150

2830 1845 970 2000 182 800 800950

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

0 14'030 14'100 14'173 14'2433141 Abwasserentsorgung

0 3'057 3'073 3'086 3'1083142 Abfallentsorgung

0 17'087 17'173 17'259 17'351

Finanzinformationen

-1'000.00

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

7'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020 Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

A Personal 246'361.71 71'531.95 313'294.40 379'600.00 529'400.00

A Sachkosten 1'161'456.14 816'094.34 985'108.59 1'221'140.00 1'127'620.00

A Kapitalkosten

A Abschreibungen 84'910.92 116'059.55 132'034.95 164'400.00 179'900.00

A Finanzaufwand -196'930.00 -13'510.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 4'229'661.50 4'357'945.71 4'759'304.47 3'868'900.00 4'284'700.00

E Finanzertrag -9'841.00 -9'457.00 -6'623.00 -137'810.00 -91'110.00

E Vermögenserträge + Entgelte -5'190'841.68 -4'748'211.40 -4'998'942.76 -4'976'500.00 -4'954'500.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -368'795.88 -603'963.15 -1'184'176.65 -322'800.00 -1'062'500.00

152'911.71 0.00 0.00 0.00 0.00

Gemeinde Seite 45

314 - Entsorgung

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

Abwasserentsorgung Kosten3141 4'663'618.17 3'937'159.90 4'464'115.71 3'904'430.00 4'373'510.00

Abwasserentsorgung Erlöse3141 -4'572'036.13 -3'937'159.90 -4'464'115.71 -3'904'430.00 -4'373'510.00

Abfallentsorgung Kosten3142 1'611'312.47 1'424'471.65 1'726'489.45 1'729'610.00 1'748'110.00

Abfallentsorgung Erlöse3142 -1'549'982.80 -1'424'471.65 -1'726'489.45 -1'729'610.00 -1'748'110.00

152'911.71 0.00 0.00 0.00 0.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

mLänge des Kanalisationsnetzes 71382 73262 74677 70000 746773141

%Genügender - guter Zustand 74 75 77 84 853141

tBrennbarer Abfall 3181 3236 3175 3600 36503142

tKompostierbarer Abfall 1804 1806 1851 1900 19203142

tWiederverwertbare Abfälle 206 199 203 150 1703142

Gemeinde Seite 46

314 - Entsorgung

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3141 1 keine keine keine keine(W1) RückstauSichere Abwasserentsorgung

3142 keine keine keine keine keine(W2) Aufsichtsrechtliche
Beanstandung durch Kantonale
Behörden

Abfallentsorgung sicherstellen /
Hauskehricht wird regelmässig
entsorgt

Leistungsziele

3141 0.01% 0.03% 0.07 ≤0.06
%

≤0.06
%

(L1) eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Kanalisationsnetz)

Umsetzung GEP

3141 20% 74% 130% >80% >80%(L2) Umsetzungsgrad /
Unterhaltmittel (GEP)

Umsetzung GEP

3141 80% 91% 95% >80% >80%(L3) Investitionsplanung umgesetzt
(GEP)

Umsetzung GEP

3142 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal(L4) Kehrrichtsammeltour
wöchentlich

Entsorgung gemäss Abfallkalender

3142 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal(L5) Grüngutsammeltour
wöchentlich (ausser im Winter)

Entsorgung gemäss Abfallkalender

3142 105% 105% 105% ≥105% ≥105%(L6) Kostendeckungsgrad (Kehricht)Kehricht- und Grünabfuhr für
andere Gemeinden

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

6'274'930.64 5'361'631.55 6'190'605.16 5'634'040.00 6'121'620.00Kosten314

-6'122'018.93 -5'361'631.55 -6'190'605.16 -5'634'040.00 -6'121'620.00Erlöse314

152'911.71 0.00 0.00 0.00 0.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 47

314 - Entsorgung

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Bemerkungen

Produkt 3141 Abwasserentsorgung:
Die Abwasserentsorung weisst im Budget 2021 ein Verlust von Fr. 13'510.00 aus. Dieser Verlust wird durch die
vorhandene Reserve der Spezialfinanzierung finanziert.

Produkt 3142 Abfallentsorgung:
Die Abfallentsorgung weisst im Budget 2021 einen Verlust von Fr. 64'210.00 aus. Dieser Verlust wird durch die
vorhandene Reserve der Spezialfinanzierung finanziert.

Bei den Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall (inkl. Tierkörersammelstelle) werden seit der Rechnung 2018
auch Einlagen oder Entnahmen der Spezialfinanzierung in das WoV übertragen. Aus diesem Grund sieht das
Produktegruppenbudget immer ein ausgeglichenes Kosten/Erlös Ergebnis vor.
Für die Abfallbeseitigung ist eine gesetzliche Spezialfinanzierung zu führen. Es gilt das Verursacherprinzip. Die
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung deckt ebenfalls die Nettokosten der Tierkadaverentsorgung (nach Abzug
der Entsorgungsgebühren). Der Handlungsspielraum wird nicht angezeigt, da die Spezialfinanzierung
ausgeglichen (Kosten/Erlöse gleich hoch) geführt wird.
Dieselbe Begründung gilt auch für die Abwasserbeseitigung.

Gemeinde Seite 48

314 - Entsorgung

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4111 Ruhe + Ordnung Bevölkerung; GGR; GR;
Verwaltung; Institutionen;
SIKO; Partnerorganisationen;
Delinquenten;
Verkehrsteilnehmende

2 2Sicherstellen von Ruhe und
Ordnung im öffentlichen Raum

●

Verhindern und rasche Beseitigung
von Störungen

●

4112 Registerführung Bevölkerung; Kanton; Bund 1 1Erfüllen der gesetzlichen
Vollzugsaufgaben der
Registerführung

●

Durchführen
Einbürgerungsverfahren für Lyss
und Anschlussgemeinden

●

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

●

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
Militär + Schiessen

Bevölkerung; Kanton; Bund;
Institutionen; Vereine; Armee

2 2Sicherstellen und Vorbereiten einer
Organisation für die Bewältigung
von Ereignissen

●

Sicherstellen und Vorbereiten einer
effizienten, rasch einsatzbereiten
Feuerwehrorganisation

●

Verwalten, Unterhalten der
Schiessanlagen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht trotz gesetzlich
vorgegebenen Aufgaben ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Ruhe + Ordnung sowie Zivilschutz,
Feuerwehr, Militär- und Schiesswesen.
Änderungen sind jedoch zum Teil nur
langfristig möglich, da die Leistungen in
Verträgen definiert sind. Im Bereich
Registerführung besteht kein
Handlungsspielraum.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
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in
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 G

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s

4111 Ruhe + Ordnung

4112 Registerführung

4113 Zivilschutz,

Feuerw ehr, Militär +

Schiessen

Gemeinde Seite 49

411 - Sicherheit

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Legislaturziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

4111 Ruhe + Ordnung

4112 Registerführung

406 444 600 250 0 0 5504113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen 50

406 444 600 250 0 0 55050

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

451'516 454'167 456'445 458'729 461'0164111 Ruhe + Ordnung

287'959 289'399 290'845 292'301 293'7624112 Registerführung

372'872 387'051 388'997 390'943 392'8974113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen

1'112'347 1'130'617 1'136'287 1'141'973 1'147'675

Gemeinde Seite 50

411 - Sicherheit

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020 Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

A Personal 1'338'091.79 1'374'005.55 1'186'393.96 1'407'726.00 1'457'172.00

A Sachkosten 817'682.69 701'409.37 1'115'162.74 908'350.00 729'330.00

A Kapitalkosten 17'540.40

A Abschreibungen 107'042.15 107'241.05 147'645.15 225'000.00 233'850.00

A Finanzaufwand 16'221.40 11'846.35 13'500.00 12'000.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 776'044.69 838'358.01 838'132.65 607'400.00 673'200.00

E Finanzertrag -9'259.10 -8'775.00 6'320.90 -67'361.00 -74'405.00

E Steuerertrag + Abgeltungen -2'600.00 -3'110.00 -3'250.00 -6'000.00 -5'500.00

E Vermögenserträge + Entgelte -1'616'306.40 -1'662'601.58 -1'690'378.13 -1'594'960.00 -1'669'300.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -245'817.05 -491'626.80 -284'061.90 -240'050.00 -244'000.00

1'182'419.17 871'122.00 1'327'811.72 1'253'605.00 1'112'347.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

Ruhe + Ordnung Kosten4111 1'336'308.83 1'265'443.90 1'250'094.44 1'235'553.00 1'025'216.00

Ruhe + Ordnung Erlöse4111 -618'278.20 -578'583.18 -563'719.33 -558'610.00 -573'700.00

Registerführung Kosten4112 414'640.65 427'986.06 175'205.13 410'042.00 466'409.00

Registerführung Erlöse4112 -154'165.65 -191'629.25 -192'533.85 -163'400.00 -178'450.00

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Kosten

4113 1'305'452.29 1'352'297.22 1'873'881.28 1'516'381.00 1'613'927.00

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Erlöse

4113 -1'101'538.75 -1'404'392.75 -1'215'115.95 -1'186'361.00 -1'241'055.00

1'182'419.17 871'122.00 1'327'811.72 1'253'605.00 1'112'347.00

Gemeinde Seite 51

411 - Sicherheit

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

hAllgemeine Interventionen / Hilfeleistungen 939 737 933 1000 10004111

hPatrouillen 1729 1631 1785 1000 15004111

hKontrollen 0 0 0 0 04111

Anz.GFO-Einsätze 0 0 0 0 04111

Anz.Feuerwehr Ereignisse 136 98 85 100 1004111

hFeuerwehr Einsatzstunden 159 134 119 170 1304111

Anz.Schützenvereine 3 3 3 3 34111

Gemeinde Seite 52

411 - Sicherheit

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4111 nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

0 nicht
erhobe

n

(W1) Bevölkerungsumfrage Kapo
(alle 4 Jahre); Aussagen zum
Sicherheitsempfinden

Hohes subjektives
Sicherheitsempfinden

Leistungsziele

4111 200% 200% 200 % 200% 200%(L1) Ressourcen KapoSicherheit für die Bevölkerung und
die Verkehrsteilnehmer

4111 312
Std.

636
Std.

732 600
Std.

600
Std

(L2) Kontrolle Sicherheitsdienst (bei
Bedarf)

Sicherheit für die Bevölkerung und
die Verkehrsteilnehmer

4111 2100
Std.

2100
Std.

1877 1800
Std.

1800
Std

(L3) Kontrolle ruhender Verkehr (in
unregelmässigen Abständen)

Sicherheit für die Bevölkerung und
die Verkehrsteilnehmer

4111 32 Std. 80 Std. 45 Std. 40 Std. 150
Std

(L4) Kontrollen Gewerbepolizei in
unregelmässigen Abständen

Ruhe und Ordnung im
Gastgewerbebereich

4112 105% 105% 105 % 105% 105%(L5) Kostendeckungsgrad (Bereich
Einbürgerungen)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

4111 erfüllt erfüllt erfüllt jährlich jährlich(L6) Leistungsvertrag Velostation
überprüfen

Velostation sicherstellen

4113 100 % 100% 100%(L7) Mindestanzahl AdF gemäss
GVB (70)

Effiziente Feuerwehrorganisation

4113 90% 100%(L7) Mindestanzahl AdF gemäss
GVB (100)

4113 100% 100% 100 % 100% 100%(L8) Interventionszeit GVB
eingehalten

Effiziente FW-Organisation

4113 100% 100% 100 % 100% 100%(L9) Anzahl funktionierende
Scheiben

Einsatzbereite Schiessanlage

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

3'056'401.77 3'045'727.18 3'299'180.85 3'161'976.00 3'105'552.00Kosten411

-1'873'982.60 -2'174'605.18 -1'971'369.13 -1'908'371.00 -1'993'205.00Erlöse411

1'182'419.17 871'122.00 1'327'811.72 1'253'605.00 1'112'347.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 53

411 - Sicherheit

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Bemerkungen

Die Abweichung zwischen Budget 2021 und Budget 2020 liegt bei Fr. 141'288.00.

Die Sachkosten nehmen um Fr. 179'020.00 ab. Einerseits fallen weniger externe Dienstleistungskosten im
Verhältnis zur Rechnung 2019 und dem Budget 2020 an. Dies ist auf die damalige Vakanzen in der
Abteilungsleitung und Abteilungsleitung-Stv. zurückzuführen.

Zudem waren im Budget 2020 Kosten für die Revision der Ampelanlagen berücksichtigt, welche nicht mehr
anfallen.

Fazit: die Sachkosten reduzieren sich wieder auf das Niveau der Jahre 2017/2018.

4113 Feuerwehr
Die Spezialfinanzierung Feuerwehr sieht im Budgetjahr 2021 einen Aufwandüberschuss von Fr. 65'905.00 vor.
Dieses Defizit liegt im Rahmen des Finanzplanes und kann mit der vorhandenen Resever von über 0.8 Mio.
Franken finanziert werden.

Gemeinde Seite 54

411 - Sicherheit

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4121 Friedhofverwaltung Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Bestatter;
Steinbildhauer

1 2Organisieren der Bestattungen●

Beraten der Angehörigen●

Erteilen Grabmalbewilligungen●

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Kirche

1 2Planen, Realisieren und Unterhalten
des Friedhofs

●

Sicherstellen störungsfreie und
pietätvolle Beisetzungen

●

Sicherstellen schickliches
Begräbnis für Mittellose

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum bei den Beratungen
von Angehörigen sowie dem
Friedhofunterhalt. Eingegrenzt wird der
Handlungsspielraum in erster Linie
durch eigene Reglemente.
Der grösste Handlungsspielraum ergibt
sich in der Friedhofsgestaltung.

obligatorisch  <<

Erfüllungspflicht       >>  freiw illig

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4121 Friedhofverw altung

4122 Friedhofunterhalt

und Beisetzung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

4121 Friedhofverwaltung

4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

198'622 201'153 202'159 203'171 204'1874121 Friedhofverwaltung

295'489 296'966 298'451 299'944 301'4434122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

494'111 498'119 500'610 503'115 505'630

Gemeinde Seite 55

412 - Friedhof und Bestattung

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020 Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

A Personal 26'916.42 12'121.06 89'868.92 58'155.00 73'811.00

A Sachkosten 351'973.00 505'443.50 319'052.45 427'226.00 427'100.00

A Kapitalkosten

A Abschreibungen 16'263.65 16'263.00 16'263.00 16'200.00 16'200.00

A Finanzaufwand

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand

E Vermögenserträge + Entgelte -24'400.00 -14'360.00 -22'620.00 -23'000.00 -23'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag

370'753.07 519'467.56 402'564.37 478'581.00 494'111.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

Friedhofverwaltung Kosten4121 155'074.25 306'284.75 176'682.31 217'070.00 221'622.00

Friedhofverwaltung Erlöse4121 -24'400.00 -14'360.00 -22'620.00 -23'000.00 -23'000.00

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Kosten

4122 240'078.82 227'542.81 248'502.06 284'511.00 295'489.00

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Erlöse

4122

370'753.07 519'467.56 402'564.37 478'581.00 494'111.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Bestattungen 123 71 125 100 1004121

Anz.Neuanlagen 0 0 0 1 04121

Anz.Störungen der Friedhofruhe 0 0 0 0 04121

Anz.Grabaufhebungen 24 31 38 30 504121

Gemeinde Seite 56

412 - Friedhof und Bestattung

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4121 2 2(W1) Anzahl max. Bestattungen/TagPietätvolle Beisetzung

4121 2 2 2(W1) Anzahl max. Bestattungen pro
Tag und Friedhof

Leistungsziele

4122 100% 100% 100 % 100% 100%(L1) Friedhof jederzeit in
ordentlichem Zustand

Pflege der Friedhofanlage

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

395'153.07 533'827.56 425'184.37 501'581.00 517'111.00Kosten412

-24'400.00 -14'360.00 -22'620.00 -23'000.00 -23'000.00Erlöse412

370'753.07 519'467.56 402'564.37 478'581.00 494'111.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2021 zum Budget 2020 liegt mit Fr. 15'530.00 unter 10% resp. Fr. 30'000.00
(Produktegruppe 412). Aus diesem Grund wird auf eine Begründung verzichtet.

Rechnung 2019
n diesem Jahr erfolgten mehrere Sanierungen wie z.B. Heizung, Dach, Kühlanlage und
Aufbahrungsliege. Aus diesem Grund lagen die Kosten in diesem Jahr deutlich über dem Durchschnitt.

Gemeinde Seite 57

412 - Friedhof und Bestattung

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4131 Verwaltung Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen

2 2Bewirtschaften gemeindeeigene
Liegenschaften

●

Sicherstellen von Notunterkünften●

4132 Betrieb Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen;
Handwerker; Lieferanten;
Abteilung B+P

2 2Gewährleisten eines störungsfreien
und umweltbewussten Betriebs der
Liegenschaften

●

4133 Liegenschaftsstrategie Behörden; Institutionen;
Vereine; Verwaltung; Abteilung
B+P; Abteilung B+K

3 3Vertretung der Gemeinde als
Eigentümerin der Liegenschaften

●

Wahrnehmen des Immobilien-
Portfolio-Managements

●

4134 Spielplätze Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen; Abteilung
B+P; Abteilung S+J

3 3Umsetzen des Spielplatzkonzepts●

Unterhalt gewährleisten gemäss
Sicherheitsnomen bfu

●

Angebot laufend überprüfen und
den Bedürfnissen anpassen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Verwaltung/Auslastung sowie dem
Umfang des betrieblichen Unterhalts.
Korrekturen haben direkten Einfluss auf
die Benutzer.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

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4131 Verw altung

4132 Betrieb

4133

Liegenschaftsstrategie

4134 Spielplätze

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

Gemeinde Seite 58

413 - Liegenschaften

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

4131 Verwaltung

4132 Betrieb

1874 16035 12950 12665 6900 6650 92504133 Liegenschaftsstrategie 2650

4134 Spielplätze

1874 16035 12950 12665 6900 6650 92502650

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

-310'200 -311'754 -313'310 -314'875 -316'4534131 Verwaltung

4'326'848 4'384'376 4'406'331 4'428'399 4'450'5214132 Betrieb

1'729'817 805'487 1'781'620 1'862'316 1'883'0584133 Liegenschaftsstrategie

242'830 247'652 248'892 250'138 251'3884134 Spielplätze

5'989'295 5'125'761 6'123'533 6'225'978 6'268'514

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020 Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

A Personal 2'631'639.89 2'850'476.79 2'993'187.07 2'973'005.00 3'118'017.00

A Sachkosten 2'645'079.59 2'416'059.53 2'245'489.60 2'704'855.00 3'255'270.00

A Kapitalkosten 201'143.73 152'385.51 127'673.60

A Abschreibungen 1'407'539.75 1'631'284.72 1'848'792.90 2'355'500.00 3'122'950.00

A Finanzaufwand 506'320.15 305'303.55 595'339.10 593'280.00 597'560.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'067'189.00 965'183.65 1'077'589.75 1'338'400.00 1'307'420.00

E Finanzertrag -2'523'337.15 -2'291'488.60 -3'968'951.60 -2'187'314.00 -2'467'472.00

E Vermögenserträge + Entgelte -575'171.50 -592'237.45 -583'938.55 -676'350.00 -608'150.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -887'715.20 -1'009'695.95 -1'063'092.05 -1'974'430.00 -2'336'300.00

4'472'688.26 4'427'271.75 3'272'089.82 5'126'946.00 5'989'295.00

Gemeinde Seite 59

413 - Liegenschaften

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

Verwaltung Kosten4131 531'786.05 580'680.32 612'693.52 551'300.00 548'300.00

Verwaltung Erlöse4131 -871'474.50 -867'392.45 -856'366.60 -873'200.00 -858'500.00

Betrieb Kosten4132 6'814'798.04 6'229'612.37 6'539'205.55 6'913'605.00 7'490'270.00

Betrieb Erlöse4132 -3'214'838.90 -3'066'285.80 -4'699'879.60 -2'932'964.00 -3'163'422.00

Liegenschaftsstrategie Kosten4133 1'212'417.57 1'513'055.51 1'727'236.15 2'382'855.00 3'119'817.00

Liegenschaftsstrategie Erlöse4133 -102'175.45 -1'031'930.00 -1'390'000.00

Spielplätze Kosten4134 40'801.80 51'376.25 117'280.00 242'830.00

Spielplätze Erlöse4134 -3'200.00

4'472'688.26 4'427'271.75 3'272'089.82 5'126'946.00 5'989'295.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Sozialwohnungen 50 50 50 50 504131

Anz.Notwohnungen 2 2 2 2 24131

Anz.Einzelzimmer 21 21 21 21 214131

Anz.Anzahl Spielplätze 0 0 26 27 274134

Gemeinde Seite 60

413 - Liegenschaften

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Ziele für Budgetjahr = für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4132 844'38
5 kw/h

883'61
0

88016
3

-2%
(Ø 5

Jahre)

-4%
(Ø 5

Jahre)

(W1) StromverbrauchUmweltbewusstes Handeln

4132 4'598'0
00

4'923'0
00

4`573`
000
kWh

≤ Ø 5
Jahre

≤ Ø 5
Jahre

(W2) HeizenergieverbrauchUmweltbewusstes Handeln

4131 100% 100% 100% 100% 100%(W4) Steuerung Nulltarif der Vereine
für die Benützung der
gemeindeeigenen Liegenschaften
(ohne speziellen Betriebsaufwand)

Nulltarif für Vereine

4134 nicht
erhobe

n

0 durchg
eführt

(W5) Umfrage (alle 2 Jahre)Kundenzufriedenheit

Leistungsziele

4131 10% 6% 6% ≤10% ≤10%(L1) Leerwohnungsbestand
(Gemeindeliegenschaften)

Marktgerechte Objekte

4131 85% 80% 80% ≥85% ≥85%(L2) Auslastung Sportanlagenoptimale Belegung der Anlagen

4131 28% 28% 28% ≥30% ≥30%(L3) Auslastung übrige vermietbare
Räume

optimale Belegung der Anlagen

4132 15'900 16'789 21`000
 Std

15'900 20`000(L4) ReinigungsaufwandBenutzerfreundliche Anlagen

4133 100% 100% 100% 100% 100%(L5) Umsetzung der AnträgeDie Liegenschaftsverwaltung tritt
gegenüber der Politik und der
Verwaltung als verlässlicher und
kompetenter Partner auf

4133 60% 80% 80% 80% 80%(L6) Umsetzungsgrad
(Liegenschaftsstrategie)

Die langfristige
Liegenschaftsstrategie zeigt
Lösungen für die künftigen
Bedürfnisse auf

4133 keine keine keine keine keine(L7) Nachkredite
(Liegenschaftsstrategie)

Das Investitionsprogramm im
Bereich Liegenschaften ist
vollständig und auf dem neusten
Stand

4133 100% 100% 100% 100% 100%(L8) Fristgerechte Umsetzung von
Bau- und Sanierungsprojekten

Bau- und Sanierungsprojekte
werden bei der Abteilung Bau +
Planung bedürfnisgerecht initiiert

4134 92% 100% 100%(L9) Überprüfung (jährlich) durch
den bfu-Sicherheitsdelegierten

Die Geräte entsprechen den
Sicherheitsvorschriften

4134 1 ≤2 ≤2(L10) Anzahl Beanstandungen
(Spielplätze)

Die Spielplätze sind sauber und
benutzerfreundlich

4134 1 3 2(L11) Anzahl Projekte umgesetztDas Angebot ist vielfältig und
attraktiv

Gemeinde Seite 61

413 - Liegenschaften

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produktgruppenbudget

4134 nicht
erfüllt

100% 100%(L12) Informationen sind vollständig
und aktuell

Das Informationskonzept wird
umgesetzt

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

8'559'001.66 8'364'150.00 8'930'511.47 9'965'040.00 11'401'217.00Kosten413

-4'086'313.40 -3'936'878.25 -5'658'421.65 -4'838'094.00 -5'411'922.00Erlöse413

4'472'688.26 4'427'271.75 3'272'089.82 5'126'946.00 5'989'295.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung zwischen Budget 2021 und Budget 2020 liegt bei Fr. 862'349.00.

4133 Liegenschaftsstrategie:
Im Budget 2021 sind Erlöse von Fr. 1'390'000.00 aufgeführt. Diese Erlöse sind auf die Entnahme aus
der Spezialfinanzierungen zurückzuführen, welche aufgrund der Sanierung Schulanlage Stegmatt
und der Erweiterung Grentschel anfallen und die Belastung der Abschreibungskosten reduzieren (gem. GGR
Beschluss vom 24.06.2019 resp. der Volksabstimmung vom 19.05.2019).
Aus diesem Grund sind auch die Beiträge Dritter/übriger Ertrag höher als noch im Budget 2020.

Die Zunahme der Kosten im Produkt 4133 ist auf die Investitionstätigkeit resp. den daraus anfallenden
Abschreibungsaufwand zurückzuführen.

Finanzplan:
Die Kosten für das Produkt 4133 Liegenschaftsstrategie nehmen in den kommenden Jahren aufgrund der
Investitionstätigkeit zu (Abschreibungsbelastung).

Gemeinde Seite 62

413 - Liegenschaften

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6111 Unterricht SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen einer optimalen
Schullaufbahn für alle SchülerInnen.

●

Verankerung der Schule im
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umfeld.

●

Sicherstellen der Qualität des
Schulbetriebs auf allen Ebenen
gemäss Qualitätsaussagen der
Bildungsstrategie.

●

Sicherstellen der Schulsozialarbeit●

6112 Kulturangebot SchülerInnen 2 3Gewährleisten der
Schulbibliotheken als Wissens- und
Arbeitsraum.

●

6113 Tagesschule SchülerInnen und deren Eltern 1 2Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf und nach den Vorgaben der
Erziehungsdirektion.

●

Sicherstellen der
Aufgabenbetreuung gemäss Bedarf

●

6114 Infrastruktur SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen der zeitgerechten
Bedarfsmeldung betreffend
Infrastruktur für einen optimalen
und qualitativ guten Schulbetrieb

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Unterricht und
Tagesschule/Aufgabenhilfe. Diese
Leistungen müssen als klassische
Gemeindedienstleistung erbracht
werden und sind zu einem grossen Teil
durch übergeordnetes Recht definiert.
Handlungsspielraum ist bei der
Organisation der Schule bedingt
vorhanden. Das Kulturangebot sowie
Gesundheitsförderung und Prävention
lassen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Allerdings
sind dies wichtige Teile einer
ganzheitlichen Förderung der
Schülerinnen und Schüler und in der
Bildungsstrategie festgehalten.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

e
s
ta

ltu
n
g
s
m

ö
g
lic

h
k
e

ite
n
 >

>
 g

ro
s
s

6111 Unterricht

6112 Kulturangebot

6113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

Gemeinde Seite 63

611 - Volksschule

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

157 604 1750 0 0 0 06111 Unterricht 0

6112 Kulturangebot

6113 Tagesschule

813 387 425 275 100 100 06114 Infrastruktur 100

970 991 2175 275 100 100 0100

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

8'542'172 8'584'858 8'627'810 8'670'950 8'714'2876111 Unterricht

70'900 71'251 71'611 71'971 72'3276112 Kulturangebot

186'080 187'001 187'950 188'889 189'8316113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

8'799'152 8'843'110 8'887'371 8'931'810 8'976'445

Gemeinde Seite 64

611 - Volksschule

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020 Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

A Personal 1'572'031.30 1'776'535.65 2'126'032.35 2'308'890.00 2'345'800.00

A Sachkosten 1'523'480.20 1'661'991.49 2'335'772.55 1'900'888.00 2'041'412.00

A Kapitalkosten 27'428.69 20'779.84 17'410.04

A Abschreibungen 105'996.10 109'256.05 178'704.30 207'100.00 487'100.00

A Finanzaufwand

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'551'751.26 5'614'218.45 5'220'130.20 6'079'750.00 6'281'840.00

E Vermögenserträge + Entgelte -496'884.65 -535'980.00 -709'938.55 -619'000.00 -613'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'397'721.00 -1'433'956.65 -1'858'998.29 -1'410'000.00 -1'744'000.00

6'886'081.90 7'212'844.83 7'309'112.60 8'467'628.00 8'799'152.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

Unterricht Kosten6111 7'699'823.19 7'869'179.73 8'219'395.44 8'648'328.00 9'301'172.00

Unterricht Erlöse6111 -897'446.04 -822'882.95 -953'142.64 -786'000.00 -759'000.00

Kulturangebot Kosten6112 60'683.90 67'054.85 57'890.50 71'500.00 70'900.00

Tagesschule Kosten6113 1'033'131.60 1'270'773.70 1'657'775.40 1'776'800.00 1'784'080.00

Tagesschule Erlöse6113 -1'018'705.65 -1'171'280.50 -1'672'806.10 -1'243'000.00 -1'598'000.00

Infrastruktur Kosten6114 8'594.90

6'886'081.90 7'212'844.83 7'309'112.60 8'467'628.00 8'799'152.00

Gemeinde Seite 65

611 - Volksschule

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.SchülerInnen total 1474 1520 1557 1550 16306111

Anz.davon Kindergarten 258 267 305 320 3406111

Anz.davon Primarstufe 796 833 825 820 8706111

Anz.davon Sekundarstufe I 390 414 427 410 4206111

Anz.davon in Klassen mit besonderer Förderung 6 6 5 5 56111

Anz.Klassen 78 79 79 80 816111

Anz.Lehrpersonen 189 189 188 190 1906111

Anz.SchülerInnen Quarta GU6 32 27 27 30 306111

Anz.SchülerInnen in Aufgabenhilfe 115 0 0 0 06111

Anz.SchülerInnen Tagesschule 183 269 316 260 3006113

Einheit
en

Betreuungseinheiten Tagesschule 85000 113798 140471 97000 1350006113

Gemeinde Seite 66

611 - Volksschule

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

611 0 0 0 0 0(W1) Gutgeheissene BeschwerdenSchaffen von Voraussetzungen für
eine optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

611 100% 100% 100% 100% 100%(W2) Ordentliche Schulaustritte mit
Anschlusslösung

Schaffen von Voraussetzungen für
eine optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

6111 keine
Erhebu

ng

85% nicht
erhobe

n

keine
Erhebu

ng

keine
Erhebu

ng

(W3) Zufriedenheit der
Mitarbeitenden ist gut bis sehr gut
(Erhebung im 1. Legislaturjahr)

Sicherstellen guter
Arbeitsbedingungen für einen
optimalen und qualitativ guten
Schulbetrieb

611 keine
Erhebu

ng

89.1% nicht
erhobe

n

>80% keine
Erhebu

ng

(W4) Zufriedenheit der Eltern ist gut
bis sehr gut. Erhebung im 1. + 3.
Legislaturjahr

Sicherstellen einer guten Qualität
betreffend Angebot und
Dienstleistungsverhalten

Leistungsziele

6111 118.65 112.82 127.39 <150.0
0

<150.0
0

(L3) Gemeindebeitrag pro SchülerInDurchführung von
gemeinschaftsfördernden
Anlässen zur Vertiefung von
Handlungskompetenz und
Förderung von Kultur und
Gesundheit

6111 >105% >
105%

>105% >105% <105%(L4) Kostendeckungsgrad (Sek I /
IBEM)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Sekundarstufe I und IBEM

6112 4 4 4(L5) Anzahl Schulbibliotheken
(Wovon Schule Lyssbach auf 2
Räume aufgeteilt)

Die Gemeinde Lyss gewährleistet
eine Schulbibliothek als Wissens-
und Arbeitsraum

6111  ≤10 ≤10 ≤10 ≤10(L6) Anzahl Einheiten pro GruppeSicherstellen des Moduls
Aufgabenbetreuung in jeder
Tagesschule

6113 >70% > 70% >70% >70% >70%(L8) Kostendeckungsgrad
(Tagesschule)

Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf

6111 342.13 358.48 338.62 330.00
-

360.00

330.00
 -

360.00

(L9) Schulmaterial; Gemeindebeitrag
pro SchülerIn und Jahr in Fr.

Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts mit
ausreichend Schulmaterial

6114 eingeh
alten

eingeh
alten

eingeh
alten

eingeh
alten

eingeh
alten

(L10) Empfehlungen der
Erziehungsdirektion des Kantons
Bern betreffend
Raumangebot und Raumgrösse

Genügend Raum um ein
optimales Bildungs- und
Betreuungsangebot welches den
heutigen pädagogischen,
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Anforderungen
entspricht bieten zu können.

611 100% 75% 100% 100%(L10) Umsetzung des Konzepts
(SSA)

Professionelle, niederschwellige
Unterstützung für SuS, Eltern,
Lehrpersonen, Schulleitung

Gemeinde Seite 67

611 - Volksschule

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 611 -  Volksschule

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

8'802'233.59 9'207'008.28 9'935'061.34 10'496'628.00 11'156'152.00Kosten611

-1'916'151.69 -1'994'163.45 -2'625'948.74 -2'029'000.00 -2'357'000.00Erlöse611

6'886'081.90 7'212'844.83 7'309'112.60 8'467'628.00 8'799'152.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Zwischen dem Budget 2021 und dem Budget 2020 ist ein Kostenanstieg von Fr. 331'524.00 feststellbar.

Begründung für die Kostenzunahme:
Aufgrund der Klasseneröffnungen per Sommer 2020 erhöht sich der Lastenausgleich Lehrerbesoldung um Fr.
262'00.00.

Zudem führen auch die Folgekosten der Investitionen Meiden und Informatik zu einer Kostenzunahme im
Budgetjahr 2021.

Bei der Schulsozialarbeit erhöhen sich die Kosten aufgrund der Anpassung der Schülerkosten von Fr. 55.00 auf
Fr. 110.00 um insgesamt Fr. 80'000.00 ab dem Schuljahr 2020/21.

Gemeinde Seite 68

611 - Volksschule

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6121 Freiwillige Kurse Vereine; SchülerInnen 3 3Durchführen von freiwilligen Kursen
im Sport-, Sprach- und
Kulturbereich in Zusammenarbeit
mit Vereinen und Institutionen.

●

6122 Bildungsinstitutionen Bevölkerung; Institutionen;
Vereine

3 3Fördern von Bildungsangeboten im
Bereich Erwachsenenbildung.

●

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitutionen
in Lyss und Region.

●

6123 Musikschule 1 2Ermöglichen des Besuchs von
Musikschulen für interessierte
SchülerInnen gemäss
Musikschulgesetzgebung.

●

Voraussetzungen sicherstellen,
dass Lyss als Standortgemeinde für
die Musikschule zur Verfügung
steht.

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6121 und 6122 haben (mit
Ausnahme der Unterstützung des
Unterrichts für Heimat, Sprache und
Kultur [HSK]) einen hohen
Handlungsspielraum. Das Produkt 6123
hat keinen Handlungsspielraum, da die
Musikschulen durch übergeordnetes
Recht bestimmt sind.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

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 G

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6121 Freiw illige Kurse

6122

Bildungsinstitutionen

6123 Musikschule

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

Gemeinde Seite 69

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

6121 Freiwillige Kurse

6122 Bildungsinstitutionen

6123 Musikschule

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

21'900 22'008 22'120 22'232 22'3416121 Freiwillige Kurse

2'000 2'010 2'020 2'030 2'0406122 Bildungsinstitutionen

437'000 439'185 441'381 443'588 445'8066123 Musikschule

460'900 463'203 465'521 467'850 470'187

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020 Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

A Personal 23'461.70 52'692.35 57'398.45 54'200.00 63'900.00

A Sachkosten 687.70

A Kapitalkosten

A Abschreibungen

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 453'140.25 402'494.75 412'263.20 469'000.00 439'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -3'640.00 -18'080.00 -2'346.00 -22'000.00 -42'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -19'273.50 -127.20 -12'000.00

472'961.95 418'521.30 467'188.45 489'200.00 460'900.00

Gemeinde Seite 70

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

Freiwillige Kurse Kosten6121 23'461.70 52'692.35 57'398.45 54'200.00 63'900.00

Freiwillige Kurse Erlöse6121 -3'640.00 -37'353.50 -2'447.20 -34'000.00 -42'000.00

Bildungsinstitutionen Kosten6122 2'000.00 2'687.70 2'000.00 2'000.00 2'000.00

Bildungsinstitutionen Erlöse6122

Musikschule Kosten6123 451'140.25 400'494.75 410'263.20 467'000.00 437'000.00

Musikschule Erlöse6123 -26.00

472'961.95 418'521.30 467'188.45 489'200.00 460'900.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.SchülerInnen freiwillige Kurse 336 362 266 240 2406121

Anz.SchülerInnen Musikschule 292 284 277 290 2806123

Einheit
en

Unterrichtseinheiten Musikschule 204.301 197.35 195.709 200 2006123

Gemeinde Seite 71

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

6121 >35% > 35% >35% >35% >35%(L1) Kostendeckungsgrad (freiwillige
Kurse)

Führen der freiwilligen Kurse
gemäss Bedarf

6122 1 1 1 1 1(L2) Konkrete Ergebnisse aus einem
Projekt liegen vor

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitution

6123 100% 100% 100% 100% 100%(L3) Die Minimalstandards gemäss
gesetzlichen Vorgaben werden
eingehalten

Sicherstellen des Controllings des
Musikschulbetriebs gemäss
Leistungsvereinbarung

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

476'601.95 455'874.80 469'661.65 523'200.00 502'900.00Kosten612

-3'640.00 -37'353.50 -2'473.20 -34'000.00 -42'000.00Erlöse612

472'961.95 418'521.30 467'188.45 489'200.00 460'900.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2021 zum Budget 2020 mit - 28'300.00 liegt unter 10% resp. Fr. 30‘000.00
(Produktegruppe 612).

Aus diesem Grund wird die Abweichung nicht kommentiert.

Gemeinde Seite 72

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

KultursekretärIn Hartmann D'Alessandro AndreaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6131 Gesellschaft + Kultur Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; kulturell tätige
Organisationen

3 3Fördern und Koordinieren der
kulturellen Bestrebungen und
Aktivitäten in der Gemeinde.

●

Unterstützen von Vereinen und
kulturell tätigen Organisationen für
eine innovative Kulturszene in der
Gemeinde.

●

Fördern und Unterstützen der
Ortsbräuche und -Traditionen.

●

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe im In- und
Ausland.

●

6132 Gemeindebibliothek Bevölkerung 3 3Führen der Gemeindebibliothek.●

6133 Regionale und kantonale
Kulturförderung

Bevölkerung 1 1Sicherstellen des Gemeindeanteils
an die kulturellen Institutionen der
RKK Biel

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6131 und 6132 sind
freiwillig. Die finanzellen Beiträge an die
kulturellen Institutionen der
Zentrumsgemeinden sind durch
übergeordnetes Recht reglementiert.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

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6131 Gesellschaft +

Kultur

6132 Gemeindebibliothek

6133 Regionale und

kantonale

Kulturförderung

Legislaturziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Gemeinde Seite 73

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

6131 Gesellschaft + Kultur

6132 Gemeindebibliothek

6133 Regionale und kantonale Kulturförderung

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

604'440 607'458 610'498 613'556 616'6186131 Gesellschaft + Kultur

109'225 109'768 110'320 110'875 111'4246132 Gemeindebibliothek

166'000 166'830 167'664 168'502 169'3456133 Regionale und kantonale Kulturförderung

879'665 884'056 888'482 892'933 897'387

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020 Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

A Personal 132'429.55 131'285.45 127'916.25 136'775.00 139'300.00

A Sachkosten 167'467.10 150'906.15 166'419.38 180'050.00 187'300.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 692'326.40 746'014.55 699'045.80 802'915.00 708'865.00

E Vermögenserträge + Entgelte -106'043.50 -108'256.95 -106'059.10 -98'600.00 -113'400.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -15'442.95 -11'893.77 -15'424.15 -57'400.00 -42'400.00

870'736.60 908'055.43 871'898.18 963'740.00 879'665.00

Gemeinde Seite 74

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

Gesellschaft + Kultur Kosten6131 568'969.15 570'506.45 616'172.78 612'190.00 646'840.00

Gesellschaft + Kultur Erlöse6131 -47'102.95 -47'070.42 -51'395.35 -42'000.00 -42'400.00

Gemeindebibliothek Kosten6132 178'758.90 173'204.70 172'713.65 181'550.00 182'625.00

Gemeindebibliothek Erlöse6132 -74'383.50 -73'080.30 -70'087.90 -74'000.00 -73'400.00

Regionale und kantonale
Kulturförderung Kosten

6133 244'495.00 284'495.00 204'495.00 326'000.00 206'000.00

Regionale und kantonale
Kulturförderung Erlöse

6133 -40'000.00 -40'000.00

870'736.60 908'055.43 871'898.18 963'740.00 879'665.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe 9 10 10 8 86131

Anz.Medienbestand 21959 24021 20899 0 200006132

Anz.Ausleihe 124413 118841 121684 0 1200006132

Anz.Mitglieder 1233 1216 1228 0 12006132

Anz.Unterstützte Entwicklungsprojekte 5 3 2 5 56133

Anz.Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss 8 6 4 7 76133

Gemeinde Seite 75

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

KultursekretärIn Hartmann D'Alessandro AndreaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

6131 1 erfüllt 0 1 1(W1) Anzahl
Austauschveranstaltungen pro Jahr

Der Austausch mit den Vereinen
verläuft aktiv und bereichert das
kulturelle Angebot in Lyss

6131 0 0 erfüllt <5 <5(W2) ReklamationenDie finanzielle und strukturelle
Unterstützung der Vereine ist
transparent und nachvollziehbar

Leistungsziele

6131 9 10 10 8-12 8-12(L1) VeranstaltungenDurchführung eigener kultureller
Veranstaltungen für eine breite
Bevölkerungsschicht

6131 0.81 0.79 0.76 0.80-
0.85

0.80 -
0.85

(L2) Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe

6131 0.56 0.38 0.28 0.60-
0.65

0.60 -
0.65

(L3) Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

Unterstützen von kulturellen
Angeboten in Lyss

6131 5.95 6.19 6.90 08.00-
10.00

08.00 -
 10.00

(L4) Beitrag pro EinwohnerIn
(Vereinsunterstützung) in Franken

Die Gemeinde unterstützt die
Vereinstätigkeit mit finanziellen
Unterstützungen und Beiträgen an
die Saalmieten bei besonderen
Veranstaltungen.

6132 9.97 9.37% 9.7 ≥9% ≥9%(L5) Medienerneuerung im
Verhältnis zum Gesamtbestand

Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

6132 8.33 8.01 5.7 ≥8% ≥8%(L6) Anzahl Mitglieder aus Lyss in
Bezug auf Anzahl EinwohnerInnen

Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

6132 41.6 41.93 40.58 ≥40% ≥40%(L7) Kostendeckungsgrad
(Bibliothek)

Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

992'223.05 1'028'206.15 993'381.43 1'119'740.00 1'035'465.00Kosten613

-121'486.45 -120'150.72 -121'483.25 -156'000.00 -155'800.00Erlöse613

870'736.60 908'055.43 871'898.18 963'740.00 879'665.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 76

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2021 zum Budget 2020 bei Fr. 84'075.00 (Produktegruppe 613).

Die Kosten für den Verein Kulturfabrik KUFA Lyss reduzieren sich um Fr. 80'000.00, da im Budget 2020 Fr.
80'000.00 zu viel budgetiert wurde.

Der Erlös bei der Position regionale und kantonale Kulturförderung von Fr. 40'000.00 ist auf die
Gemeindebeiträge der umliegenden Gemeinden an die Gemeinde Lyss im Zusammenhang mit dem neuen
KUFA-Leistungsvertrag (s. GGR Beschluss vom 24.06.2019) zurückzuführen.

Gemeinde Seite 77

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser RolfVerantwortung

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7111 Sachhilfe/Beratung Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 2Sicherstellen der Grundversorgung
im Sozialbereich

●

7112 DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörd
e

Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 1Abklärung und Vollzug im Auftrag
der kant. Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Seeland.

●

7113 Alimentenwesen Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Sicherstellen der
Alimentenbevorschussung und
Gewährung der Inkassohilfe

●

Handlungsspielraum

Gesetzliche Aufgaben mit Vorgaben
durch den Kanton. Weitgehend kein
Ermessensspielraum beim Vollzug.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

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7111 Sachhilfe/Beratung

7112 DL für Kindes- und

Erw achsenenschutzbeh

örde

7113 Alimentenw esen

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Gemeinde Seite 78

711 - Soziale Sicherung

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

7111 Sachhilfe/Beratung

7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

7113 Alimentenwesen

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

6'794'564 6'828'536 6'862'679 6'896'994 6'931'4777111 Sachhilfe/Beratung

147'652 148'390 149'133 149'878 150'6287112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

120'144 120'746 121'349 121'954 122'5667113 Alimentenwesen

7'062'360 7'097'672 7'133'161 7'168'826 7'204'671

Finanzinformationen

-

5'000.00

10'000.00

15'000.00

20'000.00

25'000.00

30'000.00

35'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020 Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

A Personal 2'626'637.40 2'671'562.68 2'685'819.45 2'868'990.00 2'797'690.00

A Sachkosten 101'670.63 139'244.89 248'288.30 158'390.00 -736'980.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 21'375'410.57 21'147'649.79 30'060'231.83 23'128'930.00 24'774'000.00

E Finanzertrag -125.95 -286.40 -715.80

E Vermögenserträge + Entgelte -4'876'579.25 -3'514'148.71 -4'434'097.38 -5'010'000.00 -5'770'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -12'222'977.25 -13'207'125.81 -13'149'023.90 -14'166'100.00 -14'002'350.00

7'004'036.15 7'236'896.44 15'410'502.50 6'980'210.00 7'062'360.00

Gemeinde Seite 79

711 - Soziale Sicherung

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

Sachhilfe/Beratung Kosten7111 21'711'342.94 21'487'060.03 30'315'718.48 23'543'452.00 24'977'056.00

Sachhilfe/Beratung Erlöse7111 -15'137'029.62 -14'667'673.70 -16'194'044.73 -16'945'068.00 -18'182'492.00

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Kosten

7112 875'150.79 933'631.74 940'426.72 1'068'220.00 1'002'820.00

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Erlöse

7112 -836'610.00 -875'391.05 -55'908.95 -856'202.00 -855'168.00

Alimentenwesen Kosten7113 1'517'224.87 1'537'765.59 1'738'194.38 1'707'638.00 1'814'834.00

Alimentenwesen Erlöse7113 -1'126'042.83 -1'178'496.17 -1'333'883.40 -1'537'830.00 -1'694'690.00

7'004'036.15 7'236'896.44 15'410'502.50 6'980'210.00 7'062'360.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss) 126 94 250 150 2557111

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH
(Anschlussgemeinden)

12 10 19 12 207111

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Lyss)

503 475 474 530 5357112

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Anschlussgemeinden)

48 45 37 50 507112

Anz.Fallzahlen KESB Aufgaben (Lyss) 270 242 257 300 2907112

Anz.Fallzahlen KESB Aufgaben
(Anschlussgemeinden)

46 45 44 50 507112

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss) 212 232 274 315 3107113

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen
(Anschlussgemeinden)

31 37 41 120 1007113

Gemeinde Seite 80

711 - Soziale Sicherung

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser RolfVerantwortung

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7111 25.4% 25.2 28% >25% >25%(W1) Jährlich Anzahl Ablösung
Sozialhilfe-Fälle

Mittels Information und Beratung,
Sach- und Finanzhilfe Ablösung
von der Sozialhilfe

Leistungsziele

711 92 91 95 90-100 90-100(L1) Durchschnittliche Fallbelastung
(Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter
pro 100%-Pensum gemäss SHV

Personelle Mittel optimal einsetzen

711 >105% >105 >105 >105% >105%(L2) Kostendeckungsgrad (Soziale
Sicherung)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden

7111 100% 100% 100% 100% 100%(L3) SKOS-Richtlinien und
Verordnungsvorgaben
Regierungsrat gemäss SHG/SHV

Die notwendigen Finanzmittel zur
Bestreitung der materiellen
Existenzsicherung sicherstellen

7111 0 0 0 0 0(L4) Malusverfügung vom Kanton
gemäss SHG (jährliche
Vergleichswerte zwischen Soz.-
Diensten)

Wirtschaftlichkeit

7113 100% 80% 80% 80% 80%(L5) Monatliche Kontrolle der
Zahlungseingänge inkl.
zivilrechtliche oder strafrechtliche
Zwangsvollstreckung

Alimenteninkasso umsetzen

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

24'103'718.60 23'958'457.36 32'994'339.58 26'319'310.00 27'794'710.00Kosten711

-17'099'682.45 -16'721'560.92 -17'583'837.08 -19'339'100.00 -20'732'350.00Erlöse711

7'004'036.15 7'236'896.44 15'410'502.50 6'980'210.00 7'062'360.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2021 zum Budget 2020 liegt bei Fr. 82'150.00 (Produktegruppe 711).

Sämtliche Kostenbereiche bei der Produktegruppe 711 nehmen zu, dies aufgrund der aktuellsten
Vorausplanungen des Kantons Bern. Demgegenüber nehmen aber auch die Erlöse zu, jedoch nicht in gleichem
Umfang. Mit einer Zunahme von lediglich 1.16% im Verhältnis zu den Jahresnettokosten von Fr. 7'062'360.00 ist
der Kostenanstieg gering. Ab dem Jahr 2022 wird aber ein höherer Kostenanstieg zu erwarten sein.

Rechnung 2019 - 7111 Sachhilfe/Beratung
Hauptgrund für die grosse Abweichung zu den Vergleichsjahren ist auf die einmalige periodengerechte
Abgrenzung des Lastenausgleichs Sozialhilfe von Fr. 7'980'000.00 zurückzuführen. Zu diesem Sachverhalt sind
in den Unterlagen zur Jahresrechnung 2019
(Vorbericht) detaillierte Erklärungen ersichtlich.

Gemeinde Seite 81

711 - Soziale Sicherung

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser RolfStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7121 Angebote Vorschule Eltern mit Kleinkindern 3 2zeitgemässe familienergänzende
Betreuungsangebote

●

7122 Angebote SchülerInnen bis
junge Erwachsene

Kinder und Jugendliche (6-20
Jahren); Eltern von Kindern
und Jugendlichen

3 2Führung der regionalen Fachstelle
Kinder- und Jugendarbeit

●

Organisation eines Schülertreffs.●

Organisation Tagesferienbetreuung.●

Bereitstellen attraktives
Kulturprogramm für Jugendliche

●

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter

Sozialbenachteiligte Personen 2 2Bereitstellen von
bedürfnisgerechten
Integrationsangeboten

●

7124 Angebote SeniorInnen SeniorInnen von Lyss und
deren Angehörige

3 3Bereitstellen von
bedürfnisgerechten sozialen
Dienstleistungen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht
Handlungsfreiraum. Zu berücksichtigen
ist, dass die Gemeinde mit Vereinen,
Organisationen und
Anschlussgemeinden Verträge,
Leistungsverträge oder
Anschlussverträge abgeschlossen hat.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
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 G

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 g

ro
s
s

7121 Angebote

Vorschule

7122 Angebote

SchülerInnen bis junge

Erw achsene

7123 Angebote

Personen im

erw erbsfähigen Alter

7124 Angebote

SeniorInnen

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Gemeinde Seite 82

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

7121 Angebote Vorschule

7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

7124 Angebote SeniorInnen

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

459'622 461'920 464'230 466'549 468'8837121 Angebote Vorschule

209'020 210'045 211'112 212'181 213'2237122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

119'300 119'896 120'496 121'200 121'8077124 Angebote SeniorInnen

787'942 791'861 795'838 799'930 803'913

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020 Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

A Personal 1'057'483.75 1'147'220.60 1'246'601.05 1'253'400.00 1'418'000.00

A Sachkosten 293'284.48 313'197.46 328'855.51 337'575.00 333'080.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'380'654.46 1'479'539.81 1'450'988.62 1'589'372.00 1'288'772.00

E Finanzertrag -209'625.00 -211'887.00 -208'720.00 -210'000.00 -220'000.00

E Steuerertrag + Abgeltungen

E Vermögenserträge + Entgelte -66'389.28 -68'463.45 -106'164.45 -88'870.00 -96'600.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'846'856.22 -2'066'743.36 -2'048'772.38 -2'131'200.00 -1'935'310.00

608'552.19 592'864.06 662'788.35 750'277.00 787'942.00

Gemeinde Seite 83

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

Angebote Vorschule Kosten7121 1'340'755.95 1'368'639.11 1'339'736.12 1'469'372.00 1'227'272.00

Angebote Vorschule Erlöse7121 -817'446.78 -1'141'781.16 -914'091.78 -1'007'700.00 -767'650.00

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Kosten

7122 1'334'237.19 1'483'095.63 1'608'509.57 1'591'975.00 1'693'280.00

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Erlöse

7122 -1'314'723.92 -1'216'106.35 -1'464'692.95 -1'422'370.00 -1'484'260.00

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Kosten

7123 9'896.00 6'611.83 6'155.24

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Erlöse

7123

Angebote SeniorInnen Kosten7124 55'833.75 92'405.00 87'172.15 119'000.00 119'300.00

Angebote SeniorInnen Erlöse7124

608'552.19 592'864.06 662'788.35 750'277.00 787'942.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in
KITAS

0 0 0 0 2507121

Anz.Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in
Tagesfamilienorganisationen

0 0 0 0 507121

Anz.Subventionierte KITA-Plätze 54 58 58 58 07121

Anz.Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und Umgebung

19 19 19 19 237122

Anz.Anzahl Kinder- und Jugendanlässe (Lyss) 0 0 0 12 707122

Anz.Anzahl Kinder- und Jugendanlässe
(Anschlussgemeinden)

0 0 0 36 1407122

Anz.Anzahl zur Verfügung gestellte TAFL-Plätze 0 0 0 15 207122

Gemeinde Seite 84

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser RolfStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7122 100% 100% 100% ≥100% 100%(W2) ErfüllungsgradEltern von Kindern in der
Tagesschule erhalten einen
Tagesferienbetreuungsplatz

Leistungsziele

712 100% erfüllt 100% jährlich
 oder
nach
Vertra

g

jährlich
 oder
nach
Vertra

g

(L1) Überprüfungsperiodizität der
Mitgliedschaften, Verträge oder
Leistungsverträge

Soziale Dienstleistungen mittels
Mitgliedschaft, Vertrag,
Leistungsvertrag sicherstellen
(inkl. Coaching)

7122 100% 100% 100% 100% 100%(L2) Finanzieller Gesamtaufwand
innerhalb der ASIV-Vorgaben

Regionale Jugendfachstelle Lyss
und Umgebung. Animation und
Begleitung, Information und
Beratung, Entwicklung und
Fachberatung

7122 >105% 105% >105% >105% >105%(L3) Kostendeckungsgrad (Angebote
Schulsozialarbeit)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Schulsozialarbeit

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020 Budget 2021

2'740'722.89 2'950'751.57 3'041'573.08 3'180'347.00 3'039'852.00Kosten712

-2'132'170.70 -2'357'887.51 -2'378'784.73 -2'430'070.00 -2'251'910.00Erlöse712

608'552.19 592'864.06 662'788.35 750'277.00 787'942.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 85

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2021 zum Budget 2020 liegt bei Fr.  / Budget 2019 liegt bei Fr. 37'655.00
(Produktegruppe 712).

7121 Angebote Vorschule:
Die Abweichung ist auf die Einführung des Systems Betreuungsgutscheine per Jahr 2020 zurückzuführen (s.
GGR Geschäft vom 9.12.2019). Da noch kein volles Rechnungsjahr als Grundlage zur Verfügung steht, basiert
der Budgetwert dazu auf einer Schätzung.

Kosten Personal
-Die Kinder- und Jugendfachstelle Lyss erbringt Dienstleistungen im Bereich der Schulsozialarbeit in der Region
Seeland. Für das Budgetjahr 2021 und aufgrund der vereinbarten Leis-tungsverträgen mit den verschiedenen
Gemeinden konnte das Personalkostenbudget definitiv erstellt werden. Aus diesem Grund steigen die
Personalkosten in diesem Bereich um Fr. 150'000.00. Diese Kosten werden durch die Vertragsgemeinden
mittels jährlicher Abrechnung zurückerstattet (Erlös).

Zu den Kennzahlen:
- Anzahl Betreuungsgutscheine: Wird erstmals für 2021 erfasst aufgrund des Standes August 2020 und
geschätzt bis Ende Jahr, somit ohne bereits ein volles Jahr Erfahrung gesammelt zu haben.
- Anzahl Anschlussgemeinden KJFS: Bisher waren die 5 Gemeinden (Hagneck, Täuffelen, Epsach, Mörigen,
Sutz-Lattrigen), für welche nur die Schulsozialarbeit (SSA) ohne offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)
angeboten wird, nicht mitgezählt. Duch die Kündigung von Pieterlen ergibt dies ab 2021 23 Gemeinden.
- Die seit 2020 neu erfasste Anzahl Kinder- und Jugendanlässe, ausgewiesen im Jahresbericht der KJFS für
2018 mit 73 Workshops an Schulen und 136 Angeboten für Kinder und Jugendliche, ist somit viel höher als für
2020 erfasst. Erfahrungsgemäss finden rund 1/3 der Anlässe in Lyss und 2/3 in den Anschlussgemeinden statt.
- Die seit 2020 neu erfasste Anzahl Tagesferienplätze (TAFL) erhöht sich um 5 auf 20, da seit der zweiten
Jahreshälfte 2020 dieses Angebot auch für die Gemeinde Grossaffoltern umgesetzt wird.

Gemeinde Seite 86

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2021Lyss

GGR 02.11.2020