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GGR 27.06.2022

Leistungsvorgaben 2023.

Seite 1 von 5 Gemeinde Lyss

Vororientierung
Mit den Leistungsvorgaben kann das Parlament jeweils die Budgetierung beeinflussen. Mittels
entsprechender Variantenanträge kann vom Gemeinderat die Ausarbeitung und Dokumentation
der Folgen dieser Varianten im Hinblick auf das Budget verlangt werden. Der GR unterbreitet
an der Budgetsitzung im November die verlangten Varianten und zeigt die Folgen sowohl be-
treffend der zu erbringenden Leistungen als auch der daraus folgenden Kosten auf.

Das Parlament kann dann im November jeweils frei entscheiden, ob die entsprechenden Vari-
anten umgesetzt werden sollen oder nicht.

Leistungsvorgaben 2023
Mit den Leistungsvorgaben 2023 unterbreitet der GR dem Parlament die Leistungserbringung
im Rahmen der erbrachten Leistungen 2021 sowie der Vorgesehenen Leistungen 2023.
Bereits heute absehbare Veränderungen werden bei den jeweiligen Produktegruppen unter Be-
merkungen erwähnt und aufgeführt.

Im Wesentlichen kann sich das Parlament darauf verlassen, dass mit den unterbreiteten Leis-
tungsvorgaben sich die Budgetierung im Rahmen der bisherigen Finanzplanung bewegen wird.

Anpassungen Indikatoren/Kennzahlen in den Leistungsvorgaben 2023
Gestützt auf Systemprüfungen in den jeweiligen Ressorts, aber auch aufgrund von organisatori-
schen Anpassungen sind verschiedene Änderungen an den Indikatoren und Kennzahlen vorzu-
nehmen, welche nachfolgende erläutert werden.

Abteilung Personal
Alt

PG Produkte Aufgaben Zielgruppe

212 2121 Personal  Personalmanagement
 Sicherstellen der Lernendenbetreuung
 Führen der Lohnbuchhaltung

Behörden; Mit-
arbeitende,
Amtsstellen

Neu
Nebst der eigenständigen Nummerierung (811 Personal) wurden einerseits Begrifflichkeiten an-
gepasst, aber andererseits auch neue Leistungs- und Wirkungsziele aufgenommen.

L1 Anzahl Integrationsarbeitsplätze: Die Gemeinde Lyss wird regelmässig angefragt, ob sie
während 3-6 Monaten einen Praktikumsplatz für einen Arbeitsversuch im Rahmen der berufli-
chen Integration anbietet. Aus Sicht der Abteilung Personal verfügt die Gemeinde Lyss über die
entsprechende Grösse, um ein solches Angebot systematisch anzubieten. Dadurch entsteht
kein zusätzlicher finanzieller Personalaufwand, da die Entschädigung über die Invalidenversi-
cherung erfolgt. Im Bereich der Informatik entstehen Kosten aufgrund eines zusätzlichen Ar-
beitsplatzes.

W5 Absenzquote (Krankheit / Unfall): Diese Quote gibt Auskunft darüber in welchem Bereich
sich unsere Absenzen aufgrund Krankheit und Unfall bewegen. Als Richtwert wurde die Quote
der Branche Öffentliche Verwaltung gemäss Bundesamt für Statistik für das Jahr 2020 berück-
sichtigt. Die Gemeinde Lyss lag in den vergangenen Jahren mehrheitlich über diesem Richt-
wert.

Folgende Kennzahl wurde aufgehoben, weil sie bereits über das «W3 Anzahl Lernende» abge-
deckt ist:

 Stellenprozente Lernende

Vorbericht Leistungsvorgaben 2023
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PG Produkte Aufgaben Zielgruppe

811 Personal

8111 Personal  Sicherstellung, Koordination und Erledi-
gung sämtlicher Aufgaben des Personal-
managements (HR Life Cycle) vom Eintritt
bis zum Austritt inkl. Betreuung und der
Personal- und Sozialversicherungen.

 Entwicklung einer Arbeitgebermarke
(Employer Branding) und Förderung der
Unternehmenskultur

 Mitgestaltung der personalrechtlichen Er-
lasse

Behörden; Mit-
arbeitende,
Amtsstellen

8112 Berufsbil-
dung

 Sicherstellen der Berufsbildung Lernende, Mitar-
beitende

8113 Betriebli-
ches Gesund-
heitswesen

 Arbeitssicherheit
 Alarmübungen
 Erste Hilfekurse

Mitarbeitende

Ziele P/PG Indikator Soll-Wert

Zufriedene Mitarbeitende 8111 (W1) Mitarbeiterumfrage Erhebung 2. Le-
gislaturjahr

Attraktiver Arbeitgeber 8111 (W2) Fluktuationsrate <7%

Soziale Verantwortung 8112 (W3) Anzahl Lernende 10

Soziale Verantwortung 8112 (L1) Anzahl Arbeitsplätze für Mass-
nahmen der beruflichen Integration
(Praktika / Arbeitsversuch)

1

Betriebliches Gesund-
heitswesen

8113 (W4) Evakuationsübungen Verwal-
tung und Schulen

1x pro Jahr

Betriebliches Gesund-
heitswesen

8113 (W5) Absenzquote (Krankheit / Un-
fall)

3%

Betriebliches Gesund-
heitswesen

8113 (L2) BLS/AED-Kurs alle 2 Jahre

Weiterbildung 8113 (L3) Teilnehmertage pro Mitarbei-
tende im Monatslohn (im 2-Jahres-
Durchschnitt)

>1 Tage

Kennzahlen

2121 Total Gehaltsbezüger Anzahl

2121 Gehaltsbezüger im Monatslohn Anzahl

2121 Gehaltsbezüger im Stundenlohn Anzahl

2121 Stellenprozente Kader Anzahl %

2122 Stellenprozente Angestellte Anzahl %

Abteilung Finanzen & IT
Alt

PG Produkte Aufgaben Zielgruppe

212 2122 Informatik +
Kommunikation

 Umsetzen der Informatik-Strategie
 Sicherstellen Betrieb und Unterhalt der

ICT-Infrastruktur
 Sicherstellen Support/-Benutzerunterstüt-

zung

Behörden, Mit-
arbeitende

Neu
Der GR unterbreitet dem GGR neu den Bereich Informatik als separate Produktegruppe. Mit
dieser Produktegruppe nimmt der GR die erhöhten Anforderungen an die Informatik im Kontext
mit Security und Cloud-Betrieb auf und setzt damit ein grösseres Gewicht auf diese Themen.

Vorbericht Leistungsvorgaben 2023
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PG Produkte Aufgaben Zielgruppe

212 Informatik

2121  Entwicklung und Umsetzung Informatik-
Strategie

 Sicherstellen Betrieb und Unterhalt der
ICT-Infrastruktur

 Sicherstellen Support/-Benutzerunterstüt-
zung

Behörden, Mit-
arbeitende

2122  IT-Security sicherstellen
 Cyber Safe Label erfüllen und Sicherheits-

standards weiterentwickeln.

Behörden, Mit-
arbeitende

Ziele P/PG Indikator Soll-Wert

Sicherstellung und Sensi-
bilisierung von Phishing

2121 (W1) Testquote Mitarbeitende im
Umgang mit strafrechtlich relevanten
Attacken

>90%

Verlässliches IT-System 2121 (L1) Störungen werden rasch und
kompetent innert 4 Std. behoben

>95%

Nachhaltige IT-Produkte 2121 (W2) Eingesetztes IT-Material aus
Kreislaufwirtschaft

mind. 25%

Konformitätsprüfung zum
Erhalt des Labels

2122 (W3) Label Cyber Safe (alle zwei
Jahre bestehen/erfüllen

bestanden

IT-Security 2122 (L2) Phishing-Attacken intern 6x pro Jahr

IT-Security 2122 (L3) IT Penetrations-Test extern 1x pro Jahr

Kennzahlen

2131 Anzahl IT-Arbeitsplätze Anzahl

2131 IT-Kosten pro Arbeitsplatz Anzahl

Abteilung Bau + Planung
PG 311 – Planung / Verfahren

P/PG L6/3115: Neu
Gestützt auf das am 16.05.2022 im GGR verabschiedete Förderprogramm Energiestadt.

Leistungsziel Indikator Wert
2023

Die finanzielle Basis für die Ausrich-
tung von Förderbeiträgen zugunsten
der Energieeffizienz sowie erneuerba-
rer und klimafreundlicher Energien mit
der Spezialfinanzierung sicherstellen

Speisung in Prozent vom Maximalbe-
trag von Fr. 100'000.00 gemäss Regle-
ment Spezialfinanzierung Förderpro-
gramm Energiestadt Lyss

70 %

P/PG L5/3115: Ersetzen
Gestützt auf die Feststellungen aus der Systemprüfung wird die folgende Veränderung des
Leistungsziels betreffend den Verfahrensfristen Baubewilligungsverfahren unterbreitet. Es ist
nicht realistisch, dass die Verfahrensdauer alle Jahre kürzer werden soll. Viel eher muss das
Ziel sein eine möglichst rasche Durchführung sicherzustellen, was mit dem angepassten Leis-
tungsziel und Indikator erreicht werden soll.

Leistungsziel Indikator Wert
2023

Die Verfahrensfristen für
Baubewilligungen werden
soweit wie möglich verkürzt

(L5) Verhältnis der
durchschnittlichen Verfahrensdauer
für ordentliche Baugesuche
gegenüber Vorjahr

≤ 1

Vorbericht Leistungsvorgaben 2023
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Die Baubewilligungsverfahren
sind unter Berücksichtigung
der Ordnungsfristen und der
Qualitätssicherung durchzuführen

(L5) Durchschnittliche Behandlungs-
dauer unbestrittener Baugesuche abge-
stützt auf die Ordnungsfristen des Bau-
gesetzes

≤ 90
Tage

PG 313 – Tiefbau

P/PG W2/3132: Streichen
Gestützt auf das Geschäft Motion SP/Grüne «Überarbeitung Indikator 3132». Sollte der GR den
Antrag an das Parlament anpassen, erfolgt eine entsprechende Anpassung in diesem Geschäft.

Wirkungsziel Indikator Wert
2023

Durchgrüntes Lyss (W2) Veränderung des
Verhältnisses von Grünfläche zu
Strassenfläche

keine

Abteilung Soziales + Gesellschaft
Seit der Ergebnisprüfung 2020, Prüfdatum 29.04.2021, hat die PK angemerkt, dass die Aussa-
gekraft des Leistungsziels «Alimenteninkasso umsetzen» hinterfragt wird. Im Rahmen der Pro-
zessoptimierung im Alimentenwesen, begleitet von der Berner Fachhochschule, wurde eine
aussagekräftigere Kennzahl erarbeitet. Es war damals bereits klar, dass die Einführung erst auf
das Budget 2023 möglich sein würde.

PG Produkte Aufgaben Zielgruppe

711 Soziale Sicherung

alt 7113
Alimentenwesen

 Sicherstellen der Alimentenbevorschus-
sung und Gewährung der Inkassohilfe

Bevölkerung
Lyss, Jens und
Worben; Bevöl-
kerung Regiona-
ler Sozialdienst
Aarberg

neu 7113
Alimentenhilfe

 Gewährleisten der Alimentenbevorschus-
sung und Inkassohilfe

unverändert

Leistungsziel P/PG Indikator Soll-Wert

alt Alimenteninkasso umsetzen 7113 (L5) Monatliche Kontrolle
der Zahlungseingänge inkl.
zivilrechtliche oder straf-
rechtliche Zwangsvollstre-
ckung

80%

neu Umgesetztes Alimenteninkasso 7113 (L5) Quote inkassierte Be-
träge der Alimentenbevor-
schussung inklusive Inkas-
sokosten pro Jahr

>=50%

Die Steuerung des Leistungsziels ist dadurch möglich, dass ausgebildete und erfahrene Perso-
nalressourcen für die Alimentenbevorschussung und Inkassierung bereitgestellt werden. Bei der
Umsetzung kann Einfluss auf die Höhe der Inkassokosten genommen werden, indem nur dieje-
nigen Schuldner zu belangen versucht werden, bei denen Aussicht auf Erfolg besteht. Die Höhe
der Alimentenbevorschussung sowie der inkassierten Beträge sind von der Einkommens- und
Vermögenssituation der Antragsstellerinnen oder Schuldner abhängig, was nicht beeinflussbar
ist.

Auf das Budget 2023 hin ist vorgesehen, nach Rücksprache mit der PK die Beschreibung der
Produktegruppen 711 Soziale Sicherung und 712 Angebote institutionelle Sozialhilfe ohne in-
haltliche Veränderungen in Abstimmung mit dem Verwaltungsbericht sprachlich zu redigieren.

Vorbericht Leistungsvorgaben 2023
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Ablauf Budgetprozess
Der Budgetprozess 2022 kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:

Lyss, 23.05.2022 / Gemeinderat

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Produkte / Aufgaben

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

1111 Behörde Stimmberechtigte; GGR; GR;
Kommissionsmitglieder

1 2Sicherstellen politische
Entscheidfindung

●

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Abteilungen;
Behörden

2 2Erbringen von DL für Behörden +
Verwaltung

●

Erbingen von DL für Öffentlichkeit●

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Bevölkerung; Neuzuzüger;
Industrie-/Gewerbebetriebe

2 3Umsetzen Kommunikation / Internet●

Werben für Gemeinde inkl. Bauland●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Behörde (1111) und Sekretariatsdienste
(1112). Diese Leistungen müssen als
klassische Gemeinde-Dienstleistungen
erbracht werden. Steuerung kann über
die Gremiumsgrösse erfolgen und ein
kleiner Spielraum besteht bei den
Geschenken und
gemeinschaftsfördernden Anlässen.
Vor allem die Unterstützung von
wichtigen Anlässen lässt sowohl von den
Mitteln als auch von den
Personalressourcen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Bei der
Medienarbeit sowie dem
Standortmarketing ist die Gemeinde frei,
wie sie dies umsetzen will.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

1111 Behörde

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

- L: Die Anzahl Arbeitsplätze entspricht mindestens der Hälfte der Einwohnerzahl.

- L: Lyss betreibt eine aktive und dynamische Bodenpolitik.

- S: Gute Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Lyss schaffen und die Ansiedlung von Arbeitsplätzen
fördern.

- S: Lyss akquiriert strategische Grundstücke und Immobilien.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

Gemeinde Seite 1

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

- - - - - - -1111 Behörde -

- - - - - - -1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen -

- - - - - - -1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion -

- - - - - - --

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

816'918 825'086 833'337 841'671 850'0881111 Behörde

747'676 755'153 762'703 770'331 778'0331112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

249'176 251'668 254'184 256'726 259'2931113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

1'813'770 1'831'907 1'850'224 1'868'728 1'887'414

Finanzinformationen

-
200.00
400.00
600.00
800.00

1'000.00
1'200.00
1'400.00
1'600.00
1'800.00
2'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

A Personal 829'479.65 884'712.50 949'778.35 996'594.05 1'034'930

A Sachkosten 500'501.95 536'090.60 502'739.38 441'774.70 548'270

A Abschreibungen - 119'263.50 134'540.60 174'920.50 134'500

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 153'426.65 177'695.10 125'820.05 135'571.95 163'470

E Vermögenserträge + Entgelte -137'786.95 -146'144.60 -62'719.95 -72'595.03 -61'700

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -7'275.60 -6'051.00 -6'051.00 -5'840.25 -5'700

1'338'345.70 1'565'566.10 1'644'107.43 1'670'425.92 1'813'770

Gemeinde Seite 2

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

Behörde Kosten1111 752'067.14 807'285.15 779'541.53 770'156.26 867'618

Behörde Erlöse1111 -102'364.25 -52'824.00 -51'878.50 -56'935.95 -50'700

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Kosten

1112 695'200.83 689'849.69 706'109.75 688'054.79 764'376

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Erlöse

1112 -109'936.88 -100'163.60 -18'892.45 -22'107.33 -16'700

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Kosten

1113 103'378.86 221'418.86 229'227.10 291'258.15 249'176

1'338'345.70 1'565'566.10 1'644'107.43 1'670'425.92 1'813'770

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Anz.Abstimmungs-/Wahlwochenenden 3. 5. 4. 3. 4.1111

Anz.Stimmberechtigte (Bund/Kanton) 10'071. 10'387. 10'511. 10'600. 10'740.1111

Anz.GR-Sitzungen 24. 22. 22. 28. 24.1111

Anz.GGR-Sitzungen 6. 7. 6. 5. 6.1111

m2Landfläche im Gemeindegebiet 2'485'000. 2'487'940. 2'478'478. 2'479'657. 2'486'566.1113

m2Land ausserhalb Gemeindegebiet 258'231. 258'231. 258'231. 258'231. 258'231.1113

Gemeinde Seite 3

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

1113 Die Bevölkerung ist informiert Rückmeldungen über fehlende
wesentliche Informationen im Internet

0 0 1 <3 <3W2

Leistungsziele

111 Rasche und effiziente
Erledigung der
eingegangenen Post

Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert
5 Arbeitstagen eingehalten zu

>95% >95% >95% >95% >95%L1

1111 Erledigungsfrist
parlamentarische Vorstösse

Vorgegebene Fristen sind eingehalten 70% 64.8% 68% >95% >95%L2

1112 Rasche und effiziente
Dienstleistungen für Behörden

Unterlagen (Einladungen/Protokolle)
für Behörden rechtzeitig gemäss
Vorgaben zugestellt

100% 100% 100% >95% >95%L3

1113 Informationstätigkeit Publikationen von wichtigen
Entscheidungen innert Wochenfrist

>95% >95% >95% >95% >95%L4

1113 Informationstätigkeit mittels
InfoBlatt

Turnus (InfoBlatt) 3 3 3/Jahr 3/JahrL5

1113 Unterstützung Anlässe mit
regionaler bis internationaler
Ausstrahlung (Promotion)

Beitrag pro EinwohnerIn (Promotion) 3.99 2.89 /
E

5.00-
9.00/Ei

nw.

5.00-
9.00/Ei

nw.

L6

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

1'550'646.83 1'718'553.70 1'714'878.38 1'749'469.20 1'881'170.00Kosten111

-212'301.13 -152'987.60 -70'770.95 -79'043.28 -67'400.00Erlöse111

1'338'345.70 1'565'566.10 1'644'107.43 1'670'425.92 1'813'770.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 4

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2111 Finanzdienstleistungen Bevölkerung; Kanton; GGR;
GR; Mitarbeitende

1 2Liefern von Informationen für die
finanzielle Führung

●

Verwalten Vermögen und
bewirtschaften der Schulden

●

Führen von Buchhaltungen für
gemeindenahestehende
Organisationen

●

2112 Steuern Kanton; Bund; natürliche und
juristische Personen

1 1Schaffen der Voraussetzungen für
Steuerbezug durch kantonale
Behörden

●

Erheben von Sonderabgaben●

2113 AHV-Zweigstelle Bevölkerung; Amtsstellen 1 1Vollzug der
Sozialversicherungsaufgaben

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Es handelt sich
um interne Dienstleistungen resp.
Dienstleistungen für Amtsstellen von
Bund und Kanton. Bei den
Finanzdienstleistungen besteht
bezüglich Gestaltung ein gewisser
Handlungsspielraum aber nur sehr
gering.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

2111 Finanzdienstleistungen

2112 Steuern

2113 AHV-Zweigstelle

Legislaturziele

- L: finanzieller Handlungsspielraum bleibt erhalten.

- S: Lyss betreibt eine nachhaltige Finanz- und Investitionspolitik.

Gemeinde Seite 5

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

- - - - - - -2111 Finanzdienstleistungen -

- - - - - - -2112 Steuern -

- - - - - - -2113 AHV-Zweigstelle -

- - - - - - --

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

-3'417'700 -3'451'877 -3'486'398 -3'521'261 -3'556'4722111 Finanzdienstleistungen

-35'946'451 -36'632'407 -39'927'020 -37'677'541 -38'091'9042112 Steuern

220'650 222'856 225'083 227'337 229'6092113 AHV-Zweigstelle

-39'143'501 -39'861'428 -43'188'335 -40'971'465 -41'418'767

Finanzinformationen

-60'000.00

-40'000.00

-20'000.00

-

20'000.00

40'000.00

60'000.00

80'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

A Personal 768'542.30 738'135.35 782'231.65 787'528.30 803'040

A Sachkosten 1'129'379.71 -248'628.77 728'078.56 965'523.59 -509'301

A Kapitalkosten 378'364.81 316'451.32 297'145.85 224'231.21 -

A Abschreibungen - - - 1'249.60 -

A Finanzaufwand 127'568.27 96'564.90 882'424.98 428'194.35 56'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 8'998'351.84 11'088'570.45 18'765'697.80 10'193'469.80 8'659'300

E Finanzertrag -2'528'791.48 -1'359'866.27 -1'738'486.80 -1'276'247.80 -500'000

E Steuerertrag + Abgeltungen -43'224'375.95 -52'562'540.22 -44'826'053.35 -43'844'963.50 -43'673'800

E Vermögenserträge + Entgelte -51'409.91 -57'905.62 -68'758.52 -68'985.54 -55'940

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -917'070.41 -999'369.85 -12'374'251.93 -5'735'732.29 -3'922'800

-35'319'440.82 -42'988'588.71 -37'551'971.76 -38'325'732.28 -39'143'501

Gemeinde Seite 6

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

Finanzdienstleistungen Kosten2111 2'593'348.52 835'432.07 12'490'781.69 3'127'813.51 474'840

Finanzdienstleistungen Erlöse2111 -3'216'751.57 -3'193'590.44 -13'538'179.50 -6'415'956.54 -3'892'540

Steuern Kosten2112 8'615'378.35 12'070'487.03 8'802'612.85 9'241'894.45 9'242'590

Steuern Erlöse2112 -43'481'855.60 -52'842'210.22 -45'441'835.95 -44'454'766.15 -45'189'041

AHV-Zweigstelle Kosten2113 227'982.68 196'626.95 200'254.75 234'782.35 278'650

AHV-Zweigstelle Erlöse2113 -57'543.20 -55'334.10 -65'605.60 -59'499.90 -58'000

-35'319'440.82 -42'988'588.71 -37'551'971.76 -38'325'732.28 -39'143'501

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

TFr.Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache
Steuer) in TFr.

1'893.6 2'031.5 2'176. 2'245.5 2'144.42112

TFr.Steuerertrag juristische Personen JP (einfache
Steuer) in TFr.

349.1 323.1 447. 363.9 299.92112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige NP 9'294. 9'376. 9'572. 9'672. 9'636.2112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige JP 715. 774. 800. 816. 835.2112

Anz.Neuanmeldungen Ergänzungsleistungen 164. 142. 186. 188. 146.2113

Anz.Anzahl Abrechnungspflichtige 2'645. 2'706. 2'996. 3'046. 02113

Anz.Ergänzungsleistungen Revisionen 770. 920. 1'069. 853. 859.2113

Anz.Anzahl Anspruchspersonen auf
Ergänzungsleistungen

734. 732. 788. 816. 815.2113

Anz.Anzahl Lohnbescheinigungen 0 1'121. 971. 1'071. 950.2113

Anz.Anzahl AHV/IV-Renten 1'783. 1'837. 1'898. 1'928. 2'146.2113

Gemeinde Seite 7

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

211 Zeitgerechte Bereitstellung
der Unterlagen

Anzahl Beanstandungen (bei
Finanzen)

0 0 0 0 0W1

2113 Erfüllen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen von
Bund+Kanton

An kantonaler Inspektion bemängelte
Pendenzen

0 0 0 0 0W2

Leistungsziele

2111 Kostendeckungsgrad
Führung Buchhaltungen von
gemeinde-nahestehenden
Organisationen

Kostendeckungsgrad
(Buchhaltungsführung)

>105% >105% >105% >105% >105%L1

2112 Vollständige und fristgerechte
Verarbeitung der
Steuerteilungen

Verarbeitung fristgerecht innerhalb
Rechtsmittelfrist von 60 Tagen nach
Steuerteilungsverfügung

100% 100% 100%L2

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

11'436'709.55 13'102'546.05 21'493'649.29 12'604'490.31 9'996'080.00Kosten211

-46'756'150.37 -56'091'134.76 -59'045'621.05 -50'930'222.59 -49'139'581.00Erlöse211

-35'319'440.82 -42'988'588.71 -37'551'971.76 -38'325'732.28 -39'143'501.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 8

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 212 -  Informatik

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2121 Informatikbetrieb Behörden; Mitarbeitende 2 2Entwicklung und Umsetzung
Informatikstrategie

●

Sicherstellen Betrieb und Unterhalt
der ICT-Infrastruktur

●

Sicherstellen Support-
/Benutzerunterstützung

●

2122 Informatiksicherheit Behörden; Mitarbeitende 2 2IT-Security sicherstellen●

Cyber Safe Label erfüllen und
Sicherheitsstandards
weiterentwickeln

●

Handlungsspielraum

Im Bereich Informatik besteht
Handlungsspielraum. Die IT ist aber ein
unverzichtbares Arbeitsinstrument. Grafik muss in Folge

Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

2121 Info rmatikbetrieb

2121 Personal

2122 Informatik +
Kommunikation

2122 Informatiksicherheit

Legislaturziele

Gemeinde Seite 9

212 - Informatik

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 212 -  Informatik

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

- - - - - - -2121 Informatikbetrieb -

- - - - - - -2121 Personal -

- - - - - - -2122 Informatik + Kommunikation -

- - - - - - -2122 Informatiksicherheit -

- - - - - - --

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

439'830 444'227 448'667 453'156 457'6872121 Informatikbetrieb

439'830 444'227 448'667 453'156 457'6872121 Personal

602'030 608'050 614'130 620'273 626'4752122 Informatik + Kommunikation

602'030 608'050 614'130 620'273 626'4752122 Informatiksicherheit

2'083'720 2'104'554 2'125'594 2'146'858 2'168'324

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

A Personal 3'942'257.50 290'354.40 699'527.00 983'242.40 790'100

A Sachkosten 1'154'646.90 1'307'745.78 1'434'290.88 1'369'675.96 1'329'940

A Kapitalkosten 6'926.62 5'803.34 5'446.48 - -

A Abschreibungen 95'158.00 95'158.00 95'158.00 - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'440.00 2'880'904.00 86'756.00 758.60 1'520

E Finanzertrag - - - - -21'200

E Vermögenserträge + Entgelte -7.40 -2'490.02 -14'004.90 -18'584.00 -15'200

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -17'680.00 -17'680.00 -310'338.00 -247'416.00 -1'440

5'182'741.62 4'559'795.50 1'996'835.46 2'087'676.96 2'083'720

Gemeinde Seite 10

212 - Informatik

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 212 -  Informatik

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

Informatikbetrieb Kosten2121 2'042'558.95 1'866'980.40 434'599.75 548'786.75 539'830

Personal Kosten2121 2'042'558.95 1'866'980.40 434'599.75 548'786.75 539'830

Informatikbetrieb Erlöse2121 -116.25 -202'699.81 -439.95 -2'099.40 -100'000

Personal Erlöse2121 -116.25 -202'699.81 -439.95 -2'099.40 -100'000

Informatiksicherheit Kosten2122 557'768.11 624'457.16 726'387.93 628'281.13 820'950

Informatik + Kommunikation
Kosten

2122 557'768.11 624'457.16 726'387.93 628'281.13 820'950

Informatiksicherheit Erlöse2122 -8'840.00 -8'840.00 -162'130.00 -131'130.00 -218'920

Informatik + Kommunikation
Erlöse

2122 -8'840.00 -8'840.00 -162'130.00 -131'130.00 -218'920

5'182'741.62 4'559'795.50 1'996'835.46 2'087'676.96 2'083'720

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Anz.Anzahl IT-Arbeitsplätze 97. 98. 99. 136. 137.2121

Anz.Total Gehaltsbezüger 402. 419. 414. 417. 459.2121

Fr.IT-Kosten pro Arbeitsplatz 6'094.75 5'601. 6'218.05 5'599. 4'607.2121

Anz.Gehaltsbezüger im Monatslohn 183. 196. 196. 196. 193.2121

Anz.Gehaltsbezüger im Stundenlohn 219. 223. 218. 221. 266.2121

%Stellenprozente Kader 1'320. 1'320. 1'320. 1'360. 1'360.2121

%Stellenprozente Angestellte 10'063. 11'036. 11'096. 11'631. 11'748.2121

%Stellenprozente Lernende 900. 900. 900. 900. 800.2121

Anz.Anzahl IT-Arbeitsplätze 97. 98. 99. 136. 137.2122

Fr.IT-Kosten pro Arbeitsplatz 6'094.75 5'601. 6'218.05 5'599. 4'607.2122

Gemeinde Seite 11

212 - Informatik

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 212 -  Informatik

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

2121 Nachhaltige IT-Produkte Eingesetztes IT-Material aus
Kreislaufwirtschaft

≥25%W1 NEU

2121 Zufriedene Mitarbeitende Resultat
Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist
gut bis sehr gut (Erhebung jeweils im
2. Legislaturjahr)

nicht
erhobe

n

erhobe
n

erfüllt nicht
erhobe

n

W1

2122 Sicherstellung und
Sensibilisierung von Phising

Testquote Mitarbeitende im Umgang
mit strafrechtlich relevanten Attacken

>90%W2 NEU

2121 Soziale Verantwortung
wahrnehmen

Anzahl Auszubildende 10 10 nicht
erfüllt

10 10W2

2122 Konformitätsprüfung zum
Erhalt des Labels

Label Cyber Safe (alle zwei Jahre
bestehen/erfüllen)

bestan
den

W3 NEU

2121 Attraktiver Arbeitgeber Fluktuationsrate 6.39 6.79 6.76% <7% <7%W3

Leistungsziele

2121 Verlässliches IT-System Störungen werden rasch und
kompetent innert 4 Std. behoben

>90% >90% >95% >95% >95%L1 NEU

212 Aus- und Weiterbildung
sicherstellen

Teilnehmertage pro Mitarbeitende im
Monatslohn (im 2-Jahres-
Durchschnitt)

>1 Tag >1 Tag >1 Tag >1 Tag >1
Tage

L1

2122 IT-Security Phishing-Attacken intern 6x /
Jahr

L2 NEU

2122 Verlässliches IT-System Störungen werden rasch und
kompetent innert 4 Std. behoben

>90% >90% >95% >95% >95%L2

2122 IT-Security IT Penetrations-Test extern 1x/Jah
r

L3 NEU

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

2'600'327.06 2'491'437.56 1'160'987.68 1'177'067.88 1'360'780.00Kosten212

-8'956.25 -211'539.81 -162'569.95 -133'229.40 -318'920.00Erlöse212

2'591'370.81 2'279'897.75 998'417.73 1'043'838.48 1'041'860.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 12

212 - Informatik

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn-Stv. Kamp KarolaVerantwortung

ProjektleiterIn Gaspoz DanielaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3111 Raumplanung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende; Verein
seeland.biel/bienne

1 2Entwickeln der für die Gemeinde
notwendigen raumplanerischen
Strategien

●

Nachführen der
Planungsinstrumente und
Baubewilligungsgrundlagen

●

Nachführen des
Vermessungswesens und GIS

●

3112 Öffentlicher Verkehr Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden; Verein
seeland.biel/bienne;
Benutzende

2 2Einflussnehmen auf das ÖV-
Angebot

●

3113 Umwelt + Landschaft Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Unternehmen

2 3Erhalten und Fördern einer
gesunden Umwelt und Reduzieren
von umweltschädigenden Stoffen

●

Erhalten und Fördern einer intakten
Landschaft und einer Vielfalt von
Lebensräumen für Tiere und
Pflanzen

●

3114 Bauinspektorat Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Benutzende

1 1Beraten von Bauwilligen●

Durchführen des
Baubewilligungsverfahrens

●

3115 Energiestadt Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende

3 3Erreichung des Labels Energiestadt
GOLD

●

Sparsamer Umgang mit Energie
und Förderung erneuerbarer Energie

●

Gemeinde Seite 13

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht unterschiedlicher
Handlungsspielraum.  Im Produkt 3111
Raumplanung bestehen zahlreiche,
übergeordnete Vorgaben und mit den
vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten
kann nur mittel- bis langfristig eingewirkt
werden. Im Produkt 3112 Öffentlicher
Verkehr besteht über den
Gesamtumfang gesehen ein
beschränkter Spielraum, die
Auswirkungen sind auch eher mittel - bis
langfristig spürbar. Hingegen im Produkt
3113 Umwelt + Landschaft besteht ein
grosser Spielraum, wobei
eingegangenen Verpflcihtungen wie
Bewirtschaftungsverträge,
Beitragsreglemente oder Vorgaben aus
Energiestadt zu berücksichtigen sind.
Die Leistungen im Produkt 3114 müssen
als klassische GemeindeDL erbracht
werden.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3111 Raumplanung

3112 Öffentlicher Verkehr

3113 Umwelt + Landschaft

3114 Bauinspektorat

3115 Energiestadt

Legislaturziele

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist im urbanen Kern mit Mehrwert für die Bevölkerung verdichtet bebaut.

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Ortskern).

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

Gemeinde Seite 14

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

101 29 100 250 1100 2150 03111 Raumplanung 1350

0 0 0 0 0 500 3003112 Öffentlicher Verkehr 300

- - - - - - -3113 Umwelt + Landschaft -

- - - - - - -3114 Bauinspektorat -

- - - - - - -3115 Energiestadt -

101 29 100 250 1100 2650 3001650

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

599'210 605'202 611'255 617'368 623'5383111 Raumplanung

1'748'506 1'768'656 1'791'093 1'841'534 1'868'9813112 Öffentlicher Verkehr

177'389 179'163 180'954 182'763 184'5913113 Umwelt + Landschaft

355'130 358'682 362'267 365'892 369'5493114 Bauinspektorat

212'626 214'752 216'899 219'069 221'2593115 Energiestadt

3'092'861 3'126'455 3'162'468 3'226'626 3'267'918

Finanzinformationen

-
500.00

1'000.00
1'500.00
2'000.00
2'500.00
3'000.00
3'500.00
4'000.00
4'500.00
5'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

A Personal 688'951.87 711'520.22 724'638.97 733'566.46 769'530

A Sachkosten 640'824.75 718'102.24 513'262.57 619'096.10 987'466

A Kapitalkosten 41'559.69 34'820.07 32'678.87 24'418.58 -

A Abschreibungen 205'455.35 215'742.85 223'462.30 227'332.65 237'700

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'383'909.25 2'869'423.45 1'578'767.60 2'031'892.95 1'742'852

E Vermögenserträge + Entgelte -372'405.60 -1'672'853.55 -247'441.75 -837'025.15 -582'302

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -215'072.68 -106'367.58 -147'084.23 -126'800.18 -62'385

2'373'222.63 2'770'387.70 2'678'284.33 2'672'481.41 3'092'861

Gemeinde Seite 15

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

Raumplanung Kosten3111 615'947.40 2'317'620.15 862'536.79 1'324'542.10 854'570

Raumplanung Erlöse3111 -102'535.54 -1'365'005.85 -73'799.68 -636'254.45 -255'360

Öffentlicher Verkehr Kosten3112 1'584'076.09 1'597'389.81 1'604'117.87 1'516'794.07 1'885'712

Öffentlicher Verkehr Erlöse3112 -213'341.98 -131'137.72 -53'042.01 -56'078.54 -137'206

Umwelt + Landschaft Kosten3113 162'278.09 157'026.16 149'594.18 180'193.12 254'010

Umwelt + Landschaft Erlöse3113 -40'344.76 -51'046.66 -60'085.89 -50'529.52 -76'621

Bauinspektorat Kosten3114 598'399.33 477'572.71 456'561.47 471'585.27 523'130

Bauinspektorat Erlöse3114 -231'256.00 -232'030.90 -207'598.40 -199'700.52 -168'000

Energiestadt Kosten3115 - - - 143'192.18 220'126

Energiestadt Erlöse3115 - - - -21'262.30 -7'500

2'373'222.63 2'770'387.70 2'678'284.33 2'672'481.41 3'092'861

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

m2Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-
Revision 2013/14)

81'000. 81'000. 77'500. 77'000. 57'000.3111

Anz.Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn +
Bus) [Vorjahresergebnis]

14'620. 14'502. 15'636. 16'055. 11'257.3112

Anz.Bewirtschaftungsverträge Landschaft
(Vertragsverhältnisse)

16. 16. 16. 16. 16.3113

m2Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche) 618. 163. 1'159. 1'272. 03113

ArenNeu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei
öffentlichen Anlagen

0 0.7 1. 1. 1.3113

Anz.Baugesuche 133. 139. 152. 144. 175.3114

%Energiestadt: Gesamtzahl 0 0 0 0 71.3115

%Energiestadt:
Entwicklungsplanung/Raumordnung

0 0 0 0 75.3115

%Energiestadt: Kommunale Gebäude und
Anlagen

0 0 0 0 78.3115

%Energiestadt: Ver- und Entsorgung 0 0 0 0 60.3115

%Energiestadt: Mobilität 0 0 0 0 73.3115

%Energiestadt: interne Organisation 0 0 0 0 78.3115

%Energeistadt: Kooperation und Kommunikation 0 0 0 0 62.3115

%Energiestadt: Umgang mit Klimafolgen 0 0 0 0 03115

Gemeinde Seite 16

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn-Stv. Kamp KarolaVerantwortung

ProjektleiterIn Gaspoz DanielaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3115 Der öff. Raum entwickelt sich
gesellschaft., wirtsch. + ökol.
Auf zukunftsfähige Art.
Energie wird effizient genutzt
und das Klima geschützt

Label Energiestadt Gold bis ins
Jahr 2028 (Punktestand von 78%).
Zwischenziel: 73% im Jahr 2024
Punktestand im Rahmen des
ReAudit / Erfolgskontrolle

71% 72% 73%W1

3112 Erhöhung des Anteils der
OeV-BenutzerInnen

Veränderung (Vorjahresergebnis)
Haltestellenfrequenzen der Ein- und
Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn
und Bus)

+7.8% + 2.7% -30% + 1% +5%W2

3113 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Landschaftsraum

Veränderung der Flächen die im
Vernetzungsprojekt angemeldet sind

+7.1% +2% +31.8
%

+ 2% +2%W3

311 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

Zuwachs der ökologisch wertvollen
Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)

+1 Are +1 Are + 1
Are

+ 1Are + 1 W4

3114 Verursachergerechtes
Verrechnen der Kosten für
das Baubewilligungsverfahren

Kostendeckungsgrad (Verhältnis
Kosten/Erlös Bauinspektorat)

49% 45 % 42% 40-
50%

40-
50%

W5

Leistungsziele

3111 Die finanzielle Basis für die
raumplankonforme
Ortsbildpflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Ortsbild

100% 100% 100% 100% 100%L1

3112 Die Benutzung des
Öffentlichen Verkehrs wird
gefördert

Förderungsaktion- bzw. Information
pro Jahr

1 1 1 1 1L2

3113 Die finanzielle Basis für die
Landschaftspflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung
Landschaftspflege

0% 0% 25% 25% 25%L3

3113 Ökologisch wertvolle, private
Gärten und Aussenanlagen
werden gefördert

Förderaktion bzw. Information (für
Garten- und Aussenanlagen) pro Jahr

1 1 1 1 1L4

3115 Die Baubewilligungsverfahren
sind unter Berücksichtigung
der Ordnungsfristen und der
Qualitätssicherung
durchzuführen

Ø Behandlungsdauer unbestrittener
Baugesuche, abgesützt auf die
Ordnungsfristen des Baugesetzes

≤90
Tage

L5 NEU

3114 Die Verfahrensfristen für
Baubewilligungen werden
soweit wie möglich verkürzt

Verhältnis der durchschnittlichen
Verfahrensdauer für ordentliche
Baugesuche gegenüber Vorjahr

1.04 0.90 1.15 ≤ 1 ≤ 1L5

Gemeinde Seite 17

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

3115 Die finanzielle Basis für die
Ausrichtung von
Förderbeiträgen zugunsten
der Energieeffizienz sowie
erneuerbarer und
klimafreundlicher Energien
mit der Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbetrag von Fr. 100'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Förderprogramm
Energiestadt Lyss

70%L6 NEU

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

2'960'700.91 4'549'608.83 3'072'810.31 3'636'306.74 3'737'548.00Kosten311

-587'478.28 -1'779'221.13 -394'525.98 -963'825.33 -644'687.00Erlöse311

2'373'222.63 2'770'387.70 2'678'284.33 2'672'481.41 3'092'861.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 18

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn H Garcia JavierVerantwortung

SachbearbeiterIn Ulrich DenzlerStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3121 Neubau, Ausbau,
Sanierung

Verwaltung; Behörden;
Benutzende

2 3Projektieren, erstellen und
unterhalten der baulichen
Infrastrukturen gemäss den
Bedürfnissen aus Politik und
Verwaltung (Auftraggeber
Liegenschaften)

●

Vertreten der Bauherrin:
Überwachen und Steuern der Ziele
des Planungs- und Bauprozesses

●

Wahrnehmen der Projektleitung:
Überwachen von Qualität, Kosten
und Termine

●

Übergabe der fertigen Anlage an
den Betrieb

●

Umsetzen von optimalen Lösungen
betreffend Nachhaltigkeit und
Ressourcenverbrauch,
insbesondere Einhalten des
Gebäudestandards 2019

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kurzfristig grosser
Handlungsspielraum indem der
Unterhalt reduziert oder aufgestockt
wird. Im mehrjährigen Durchschnitt
sollten die Mittel jedoch stabil bleiben,
damit der Werterhalt mittel- und
langfristig gewährleistet werden kann.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten
Jahre hat sich für den laufenden
baulichen Unterhalt ein Wert von 0.60%
des Wiederbeschaffungswertes
(Gebäudeversicherungswert) in
Abstimmung mit den
Investitionsprojekten als nötig erwiesen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3121 Neubau, Ausbau,
Sanierung

Legislaturziele

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

Gemeinde Seite 19

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

- - - - - - -3121 Neubau, Ausbau, Sanierung -

- - - - - - --

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

1'486'566 1'501'433 1'516'443 1'531'613 1'546'9273121 Neubau, Ausbau, Sanierung

1'486'566 1'501'433 1'516'443 1'531'613 1'546'927

Finanzinformationen

-

200.00
400.00

600.00
800.00

1'000.00
1'200.00

1'400.00
1'600.00

1'800.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

A Personal 185'297.26 191'357.01 194'861.04 197'226.95 193'700

A Sachkosten 1'350'995.08 1'238'037.72 1'340'036.90 1'296'969.59 1'288'750

A Finanzaufwand - - - 45'489.30 63'000

E Vermögenserträge + Entgelte -1'368.00 -1'960.00 -1'330.00 - -58'884

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -47'487.07 -36'505.85 -64'997.05 -60'450.59 -

1'487'437.27 1'390'928.88 1'468'570.89 1'479'235.25 1'486'566

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

Neubau, Ausbau, Sanierung
Kosten

3121 1'549'792.34 1'429'394.73 1'534'897.94 1'539'685.84 1'545'450

Neubau, Ausbau, Sanierung
Erlöse

3121 -62'355.07 -38'465.85 -66'327.05 -60'450.59 -58'884

1'487'437.27 1'390'928.88 1'468'570.89 1'479'235.25 1'486'566

Gemeinde Seite 20

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

m2Energiebezugsflächen Liegenschaften 47'481. 47'588. 48'819. 49'500. 51'104.3121

MJ/m2/
Jahr

Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften 418. 410. 392. 400. 518.3121

Fr.Aufwand für baulichen Unterhalt über
Voranschlag

1'072'000. 1'340'776. 1'344'796. 1'340'037. 1'351'810.3121

%Aufwand für baulichen Unterhalt (von
Gebäudeversicherungswert)

0.6 0.75 0.75 0.75 0.753121

Gemeinde Seite 21

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn H Garcia JavierVerantwortung

SachbearbeiterIn Ulrich DenzlerStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3121 Halten und Erhöhung des
Punktestandes in der
Massnahmenbewertung
Energiestadt / Bereich
kommunale Gebäude und
Anlagen zur Verbesserung
der Gebäudequalität, als
Vorbildwirkung und zur
Sicherstellung einer
nachhaltigen Entwicklung

Energie-Stadt Label Punktestand
(Bereich kommunale Gebäude +
Anlagen) im Rahmen des ReAudit /
Erfolgskontrolle

76% 79% 78% 79% 80%W1

3121 Aufrechterhalten der
Betriebstauglichkeit der
Gebäude und Anlagen im
Einflussbereich des baulichen
Unterhalts

Wesentliche Betriebunterbrüche 0 0 0 0 0W2

Leistungsziele

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

0.75 % 0.75% 0.75% ≤
0.70%

≤
0.75%

L1

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Umsetzungsgrad / Massnahmen
(Werterhaltung Liegenschaften)

100 % 100% 100% > 90% > 90%L2

3121 Fach- und zeitgerechte sowie
im finanziellen Rahmen
liegende Ausführung der
Neu- und Ausbauten sowie
der Sanierungen

Ausführungsgrad der beauftragten
Neu- und Ausbauten sowie
Sanierungen

100 % 100% 100% 100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

1'549'792.34 1'429'394.73 1'534'897.94 1'539'685.84 1'545'450.00Kosten312

-62'355.07 -38'465.85 -66'327.05 -60'450.59 -58'884.00Erlöse312

1'487'437.27 1'390'928.88 1'468'570.89 1'479'235.25 1'486'566.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 22

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3131 Verkehrsanlagen Bevölkerung;
GrundeigentümerInnen;
Benutzende; Anstossende

1 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der Verkehrsanlagen

●

3132 Öffentliche Grünanlagen Bevölkerung; Benutzende 2 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der öffentlichen Grünanlagen

●

Aufwerten des Siedlungsraumes●

Durchgrüntes Lyss●

3133 Fliessgewässer Bevölkerung; Anstossende;
Bewirtschaftende

2 3Renaturieren von Fliessgewässern●

Sicherstellen von baulichen sowie
betrieblichem Unterhalt zur
Gefahrenabwendung

●

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden

3 3Erbringen von Tiefbauarbeiten und
Entsorgungen in der Gemeinde

●

Bereitstellen von Infrastruktur und
Logistikleistungen intern + extern

●

Handlungsspielraum

In dieser PG ist der Handlungsspielraum
je nach P unterschiedlich gross. In den
Produkten 3131 Verkehrsanlagen / 3132
öffentliche Grünanlagen ist der Standard
der Anlagen einzuhalten, so dass die
Werkeigentümerhaftung bei allfälligen
Unfällen nicht auf die Gemeinde fällt. Im
Produkt 3133 Fliessgewässer sind die
Wasserbaupflichten grösstenteils an
Gemeindeverbände abgetreten. Im
Produkt 3134 DL für Dritte ist die
Gemeinde frei, den Rahmen dafür
festzulegen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3131 Verkehrsanlagen

3132 Öffentliche Grünanlagen

3133 Fliessgewässer

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Gemeinde Seite 23

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Ortskern).

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

900 455 3200 3415 532 1150 15003131 Verkehrsanlagen 300

- - - - - - -3132 Öffentliche Grünanlagen -

0 400 265 350 0 0 03133 Fliessgewässer 0

1650 510 0 250 0 250 03134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof 0

2550 1365 3465 4015 532 1400 1500300

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

4'175'056 4'216'807 4'258'974 4'301'564 4'344'5803131 Verkehrsanlagen

711'984 719'104 726'295 733'558 740'8943132 Öffentliche Grünanlagen

825'384 833'638 841'972 850'395 858'8983133 Fliessgewässer

545'097 550'548 556'052 561'616 567'2283134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof

6'257'521 6'320'097 6'383'293 6'447'133 6'511'600

Gemeinde Seite 24

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Finanzinformationen

-

1'000.00
2'000.00

3'000.00
4'000.00

5'000.00
6'000.00

7'000.00
8'000.00

9'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

A Personal 2'039'671.21 1'808'854.67 1'784'624.79 1'919'377.99 2'055'420

A Sachkosten 2'646'125.56 2'982'809.87 3'505'624.27 3'385'814.72 3'091'505

A Kapitalkosten 96'972.60 81'246.83 76'250.70 56'976.70 -

A Abschreibungen 1'158'368.32 1'173'871.15 1'211'572.50 1'313'869.50 1'390'400

A Finanzaufwand - - - - 151'500

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'488'332.60 1'330'363.60 1'627'083.40 1'781'172.45 1'548'300

E Steuerertrag + Abgeltungen -85'108.85 -84'720.00 -82'920.00 -90'840.00 -83'000

E Vermögenserträge + Entgelte -78'862.55 -149'022.90 -144'817.35 -45'911.00 -202'914

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'923'477.85 -1'602'243.77 -2'036'988.92 -1'900'241.48 -1'693'690

5'342'021.04 5'541'159.45 5'940'429.39 6'420'218.88 6'257'521

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

Verkehrsanlagen Kosten3131 4'077'745.58 4'242'946.11 4'924'622.12 4'897'063.20 4'487'680

Verkehrsanlagen Erlöse3131 -367'880.83 -331'293.89 -444'290.21 -301'605.99 -312'624

Öffentliche Grünanlagen Kosten3132 592'632.06 601'270.00 765'392.56 759'486.74 716'190

Öffentliche Grünanlagen Erlöse3132 -19'391.93 -2'607.57 -4'642.66 -4'317.91 -4'206

Fliessgewässer Kosten3133 735'959.97 733'974.41 774'037.53 870'431.50 901'190

Fliessgewässer Erlöse3133 -4'991.68 -37'207.32 -6'242.41 -9'017.66 -75'806

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Kosten

3134 2'076'781.83 1'829'616.05 1'799'471.35 1'986'433.62 2'132'065

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Erlöse

3134 -1'748'833.96 -1'495'538.34 -1'867'918.89 -1'778'254.62 -1'586'968

5'342'021.04 5'541'159.45 5'940'429.39 6'420'218.88 6'257'521

Gemeinde Seite 25

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

m2Strassenfläche 448'087. 448'087. 448'087. 448'135. 447'495.3131

%Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend 90. 88. 88. 88. 92.3131

m2Strassensanierung 4'852. 4'120. 5'832. 5'931. 6'142.3131

m2Grünfläche 106'082. 116'335. 116'512. 116'854. 116'821.3132

mEingedolte Bäche 2'842. 2'542. 2'542. 2'542. 2'542.3133

Fr.DL für Dritte 368'668. 327'970. 334'078. 68'448. 72'458.3134

Gemeinde Seite 26

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3131 Sichere Strassen Haftpflichtfälle infolge baulicher
Mängel

keine keine keine keine keineW1

3132 Durchgrüntes Lyss Veränderung des Verhältnisses von
Grünfläche zu Strassenfläche

keine keine keine keine keineW2

3134 Zufriedene Kunden Anzahl Beanstandungen keine keine 1 <5 <5W3

Leistungsziele

3131 Strassenzustand Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert (Strasse)

1.13 1.13 1.15 ≤1.00 ≤1.00L1

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Investitionsplanung umgesetzt
(Realisieren Verkehrsanlagen)

85% 82% 82% >80% >80%L2

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(Realisieren dimensionierter
Verkehrsanlagen)

113% 113% 115% >90% >80%L3

3132 Durchgrüntes Lyss Unterhalten der Anlagen
(Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke

100% 100% 100% 100% 100%L4

3133 Hochwasserschutz Abnahme (Veränderung) von
naturnahen Fliessgewässer

keine keine keine keine keineL5

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung: Zentrum 40x /
Kahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

L6

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung; Aussenquartiere 15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

7'483'119.44 7'407'806.57 8'263'523.56 8'513'415.06 8'237'125.00Kosten313

-2'141'098.40 -1'866'647.12 -2'323'094.17 -2'093'196.18 -1'979'604.00Erlöse313

5'342'021.04 5'541'159.45 5'940'429.39 6'420'218.88 6'257'521.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 27

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3141 Abwasserentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Bauwillige und
Projektverfassende

1 1Planen, Realisieren und Unterhalten
der Abwasserentsorgungsanlagen

●

3142 Abfallentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen

1 2Sicherstellen und Wahrnehmen
Sammeldienste

●

Betreiben von zentralen
Sammelstellen für Wertstoffe sowie
einer Tierkörpersammelstelle

●

Sicherstellen und Wahrnehmen der
Sammeldienste für Hauskehricht
und Grüngut in Vertragsgemeinden

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Die Vorgaben sind
durch entsprechende Kantonale
Gesetze und Verordnungen gegeben. Im
Produkt 3141 Abwasserentsorgung hat
die Gemeinde ein eigenes
Abwasserentsorgungsreglement. Im
Produkt 3142 Abfallentsorgung besteht
das gemeindeeigene Abfallreglement.
Der Spielraum besteht in der Art, wie die
Sammelstellen betrieben werden sowie
bei der Organisation der
Grüngutverwertung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3141 Abwasserentsorgung

3142 Abfallentsorgung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

Gemeinde Seite 28

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

3360 1210 1000 1700 1182 800 8003141 Abwasserentsorgung 800

75 0 0 0 1400 -200 03142 Abfallentsorgung 0

3435 1210 1000 1700 2582 600 800800

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 1 -23141 Abwasserentsorgung

0 0 -6 2 -53142 Abfallentsorgung

0 0 -6 3 -7

Finanzinformationen

-1'000.00

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

7'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

A Personal 71'531.95 313'294.40 330'599.90 307'905.85 402'300

A Sachkosten 816'094.34 985'108.59 976'357.70 948'290.11 1'142'860

A Abschreibungen 116'059.55 132'034.95 142'073.46 158'565.70 195'600

A Finanzaufwand - - - - -279'710

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 4'357'945.71 4'759'304.47 5'132'203.80 3'994'532.48 4'739'450

E Finanzertrag -9'457.00 -6'623.00 -27'702.00 -28'394.00 -26'900

E Vermögenserträge + Entgelte -4'748'211.40 -4'998'942.76 -5'179'381.49 -5'050'774.44 -5'133'300

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -603'963.15 -1'184'176.65 -1'374'151.37 -330'125.70 -1'040'300

0 0 0 0 0

Gemeinde Seite 29

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

Abwasserentsorgung Kosten3141 3'937'159.90 4'464'115.71 4'909'879.51 3'924'193.39 4'849'710

Abwasserentsorgung Erlöse3141 -3'937'159.90 -4'464'115.71 -4'909'879.51 -3'924'193.39 -4'849'710

Abfallentsorgung Kosten3142 1'424'471.65 1'726'489.45 1'690'080.35 1'485'100.75 1'630'500

Abfallentsorgung Erlöse3142 -1'424'471.65 -1'726'489.45 -1'690'080.35 -1'485'100.75 -1'630'500

0.00 0.00 0.00 0.00 0

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

mLänge des Kanalisationsnetzes 71'382. 73'262. 74'677. 74'986. 75'084.3141

%Genügender - guter Zustand 74. 75. 77. 79. 85.3141

tBrennbarer Abfall 3'181. 3'236. 3'175. 3'254. 3'259.3142

tKompostierbarer Abfall 1'804. 1'806. 1'851. 1'910. 1'966.3142

tWiederverwertbare Abfälle 206. 199. 203. 242. 240.3142

Gemeinde Seite 30

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3141 Sichere Abwasserentsorgung Rückstau keine keine keine keine keineW1

3142 Abfallentsorgung
sicherstellen / Hauskehricht
wird regelmässig entsorgt

Aufsichtsrechtliche Beanstandung
durch Kantonale Behörden

keine keine keine keine keineW2

Leistungsziele

3141 Umsetzung GEP eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Kanalisationsnetz)

0.07 0.04% 0.03% ≤0.06
%

≤0.06
%

L1

3141 Umsetzung GEP Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(GEP)

130% 81% 55% >80% >80%L2

3141 Umsetzung GEP Investitionsplanung umgesetzt (GEP) 95% 81% 82% >80% >80%L3

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Kehrrichtsammeltour wöchentlich 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL4

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Grüngutsammeltour wöchentlich
(ausser im Winter)

1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL5

3142 Kehricht- und Grünabfuhr für
andere Gemeinden

Kostendeckungsgrad (Kehricht) 105% 105% 105% ≥105% ≥105%L6

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

5'361'631.55 6'190'605.16 6'599'959.86 5'409'294.14 6'480'210.00Kosten314

-5'361'631.55 -6'190'605.16 -6'599'959.86 -5'409'294.14 -6'480'210.00Erlöse314

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 31

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4111 Ruhe + Ordnung Bevölkerung; GGR; GR;
Verwaltung; Institutionen;
SIKO; Partnerorganisationen;
Delinquenten;
Verkehrsteilnehmende

2 2Sicherstellen von Ruhe und
Ordnung im öffentlichen Raum

●

Verhindern und rasche Beseitigung
von Störungen

●

4112 Registerführung Bevölkerung; Kanton; Bund 1 1Erfüllen der gesetzlichen
Vollzugsaufgaben der
Registerführung

●

Durchführen
Einbürgerungsverfahren für Lyss
und Anschlussgemeinden

●

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

●

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
Militär + Schiessen

Bevölkerung; Kanton; Bund;
Institutionen; Vereine; Armee

2 2Sicherstellen und Vorbereiten einer
Organisation für die Bewältigung
von Ereignissen

●

Sicherstellen und Vorbereiten einer
effizienten, rasch einsatzbereiten
Feuerwehrorganisation

●

Verwalten, Unterhalten der
Schiessanlagen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht trotz gesetzlich
vorgegebenen Aufgaben ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Ruhe + Ordnung sowie Zivilschutz,
Feuerwehr, Militär- und Schiesswesen.
Änderungen sind jedoch zum Teil nur
langfristig möglich, da die Leistungen in
Verträgen definiert sind. Im Bereich
Registerführung besteht kein
Handlungsspielraum.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4111 Ruhe + Ordnung

4112 Registerführung

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
M ilitär + Schiessen

Gemeinde Seite 32

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Legislaturziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

- - - - - - -4111 Ruhe + Ordnung -

- - - - - - -4112 Registerführung -

850 0 790 250 0 50 04113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen 850

850 0 790 250 0 50 0850

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

610'085 616'186 622'344 628'569 634'8584111 Ruhe + Ordnung

236'797 239'165 241'556 243'972 246'4114112 Registerführung

393'777 397'717 401'687 405'705 409'7644113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen

1'240'659 1'253'068 1'265'587 1'278'246 1'291'033

Gemeinde Seite 33

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

4'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

A Personal 1'374'005.55 1'186'393.96 1'292'277.41 1'310'698.54 1'529'969

A Sachkosten 701'409.37 1'115'162.74 1'008'607.06 792'575.94 853'771

A Kapitalkosten - - - - -

A Abschreibungen 107'241.05 147'645.15 200'887.60 308'727.20 241'375

A Finanzaufwand 16'221.40 11'846.35 11'678.40 10'014.00 12'760

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 838'358.01 838'132.65 826'180.11 733'905.41 669'201

E Finanzertrag -8'775.00 6'320.90 1'242.70 -59'246.70 -156'817

E Steuerertrag + Abgeltungen -3'110.00 -3'250.00 -1'932.00 -11'175.00 -5'500

E Vermögenserträge + Entgelte -1'662'601.58 -1'690'378.13 -1'618'742.60 -1'707'132.39 -1'666'500

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -491'626.80 -284'061.90 -365'402.20 -325'992.30 -237'600

871'122.00 1'327'811.72 1'354'796.48 1'052'374.70 1'240'659

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

Ruhe + Ordnung Kosten4111 1'265'443.90 1'250'094.44 1'264'278.92 1'029'216.56 1'153'285

Ruhe + Ordnung Erlöse4111 -578'583.18 -563'719.33 -455'266.25 -512'548.03 -543'200

Registerführung Kosten4112 427'986.06 175'205.13 403'365.34 504'154.06 415'297

Registerführung Erlöse4112 -191'629.25 -192'533.85 -182'551.90 -199'467.46 -178'500

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Kosten

4113 1'352'297.22 1'873'881.28 1'676'496.02 1'633'019.92 1'738'494

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Erlöse

4113 -1'404'392.75 -1'215'115.95 -1'351'525.65 -1'402'000.35 -1'344'717

871'122.00 1'327'811.72 1'354'796.48 1'052'374.70 1'240'659

Gemeinde Seite 34

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

hAllgemeine Interventionen / Hilfeleistungen 939. 737. 933. 964. 04111

hPatrouillen 1'729. 1'631. 1'785. 2'616. 2'020.4111

Anz.GFO-Einsätze 0 0 0 0 04111

Anz.Feuerwehr Ereignisse 136. 98. 85. 107. 121.4111

hFeuerwehr Einsatzstunden 159. 134. 119. 176. 149.4111

Anz.Schützenvereine 3. 3. 3. 3. 3.4111

Gemeinde Seite 35

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4111 Hohes subjektives
Sicherheitsempfinden

Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4
Jahre); Aussagen zum
Sicherheitsempfinden

nicht
erhobe

n

0 nicht
erhobe

n

0 0W1

Leistungsziele

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Ressourcen Kapo 200 % 200% 200% 200% 200 %L1

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Kontrolle Sicherheitsdienst (bei
Bedarf)

732 708 764
Std.

600 h 750
Std.

L2

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Kontrolle ruhender Verkehr (in
unregelmässigen Abständen)

1877 1557 1800 2050 h 2050
Std.

L3

4111 Ruhe und Ordnung im
Gastgewerbebereich

Kontrollen Gewerbepolizei in
unregelmässigen Abständen

45 Std. 31 Std. 85 Std. 150 h 50 Std.L4

4112 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im
Bereich Einbürgerungen

Kostendeckungsgrad (Bereich
Einbürgerungen)

105 % 105% 105% ≥105% 105 %L5

4111 Velostation sicherstellen Leistungsvertrag Velostation
überprüfen

erfüllt erfüllt erfüllt jährlich jährlichL6

4113 Effiziente
Feuerwehrorganisation

Mindestanzahl AdF gemäss GVB (70) 100 % 100% 100% 100% 100 %L7

4113 Effiziente FW-Organisation Interventionszeit GVB eingehalten 100 % 100% 100% 100% 100 %L8

4113 Einsatzbereite Schiessanlage Anzahl funktionierende Scheiben 100 % 100% 100% 100% 100 %L9

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

3'045'727.18 3'299'180.85 3'344'140.28 3'166'390.54 3'307'076.00Kosten411

-2'174'605.18 -1'971'369.13 -1'989'343.80 -2'114'015.84 -2'066'417.00Erlöse411

871'122.00 1'327'811.72 1'354'796.48 1'052'374.70 1'240'659.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gastgewerbekontrollen: Durch Vakanzen und Langzeitabsenzen müssen die  Personalressourcen zuerst
rekrutiert und ausgebildet werden.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 36

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiVerantwortung

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4121 Friedhofverwaltung Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Bestatter;
Steinbildhauer

1 2Organisieren der Bestattungen●

Beraten der Angehörigen●

Erteilen Grabmalbewilligungen●

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Kirche

1 2Planen, Realisieren und Unterhalten
des Friedhofs

●

Sicherstellen störungsfreie und
pietätvolle Beisetzungen

●

Sicherstellen schickliches
Begräbnis für Mittellose

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum bei den Beratungen
von Angehörigen sowie dem
Friedhofunterhalt. Eingegrenzt wird der
Handlungsspielraum in erster Linie
durch eigene Reglemente.
Der grösste Handlungsspielraum ergibt
sich in der Friedhofsgestaltung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4121 Friedhofverwaltung

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

- - - - - - -4121 Friedhofverwaltung -

- - - - - - -4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung -

- - - - - - --

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

426'252 430'514 434'820 439'167 443'5594121 Friedhofverwaltung

19'361 19'555 19'750 19'948 20'1474122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

445'613 450'069 454'570 459'115 463'706

Gemeinde Seite 37

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

A Personal 12'121.06 89'868.92 68'206.64 65'901.26 254'963

A Sachkosten 505'443.50 319'052.45 268'772.45 385'464.60 196'100

A Kapitalkosten - - - - -

A Abschreibungen 16'263.00 16'263.00 16'263.00 16'263.00 16'550

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand - - - - 10'000

E Vermögenserträge + Entgelte -14'360.00 -22'620.00 -35'018.60 -41'242.85 -32'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - - - -

519'467.56 402'564.37 318'223.49 426'386.01 445'613

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

Friedhofverwaltung Kosten4121 306'284.75 176'682.31 165'020.58 244'100.48 458'252

Friedhofverwaltung Erlöse4121 -14'360.00 -22'620.00 -35'018.60 -41'242.85 -32'000

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Kosten

4122 227'542.81 248'502.06 188'221.51 223'528.38 19'361

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Erlöse

4122 - - - - -

519'467.56 402'564.37 318'223.49 426'386.01 445'613

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Anz.Bestattungen 123. 71. 125. 93. 133.4121

Anz.Neuanlagen 0 0 0 0 04121

Anz.Störungen der Friedhofruhe 0 0 0 0 04121

Anz.Grabaufhebungen 24. 31. 38. 1. 12.4121

Gemeinde Seite 38

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiVerantwortung

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

P/PG Ziele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4121 Pietätvolle Beisetzung Anzahl max. Bestattungen pro Tag
und Friedhof

2 2 2 2 2W1

Leistungsziele

4122 Pflege der Friedhofanlage Friedhof jederzeit in ordentlichem
Zustand

100 % 100 % 100% 100% 100 %L1

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

533'827.56 425'184.37 353'242.09 467'628.86 477'613.00Kosten412

-14'360.00 -22'620.00 -35'018.60 -41'242.85 -32'000.00Erlöse412

519'467.56 402'564.37 318'223.49 426'386.01 445'613.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 39

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Deflorin NadineStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4131 Verwaltung Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen

2 2Bewirtschaften gemeindeeigene
Liegenschaften

●

Sicherstellen von Notunterkünften●

4132 Betrieb Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen;
Handwerker; Lieferanten;
Abteilung B+P

2 2Gewährleisten eines störungsfreien
und umweltbewussten Betriebs der
Liegenschaften

●

4133 Liegenschaftsstrategie Behörden; Institutionen;
Vereine; Verwaltung; Abteilung
B+P; Abteilung B+K

3 3Vertretung der Gemeinde als
Eigentümerin der Liegenschaften

●

Wahrnehmen des Immobilien-
Portfolio-Managements

●

4135 Wald Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Verwaltung; Abteilung
B+P

2 2Langfristige Sicherstellung des
öffentlichen Naherholungsraumes

●

Sicherstellung der Hege und Pflege
des Waldes im Alleineigentum der
Gemeinde

●

Sicherstellung des Holzschlages in
denjenigen Waldgebieten, die im
Alleineigentum der Gemeinde liegen

●

Sicherstellung des Wegunterhalts
im Wald

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Verwaltung/Auslastung sowie dem
Umfang des betrieblichen Unterhalts.
Korrekturen haben direkten Einfluss auf
die Benutzer.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4131 Verwaltung

4132 Betrieb

4133 Liegenschaftsstrategie

4135 Wald

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

Gemeinde Seite 40

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

- - - - - - -4131 Verwaltung -

- - - - - - -4132 Betrieb -

17100 12872 11965 7200 3850 1000 96504133 Liegenschaftsstrategie 2650

- - - - - - -4134 Spielplätze -

- - - - - - -4135 Wald -

17100 12872 11965 7200 3850 1000 96502650

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

-289'917 -292'816 -295'744 -298'702 -301'6894131 Verwaltung

3'522'243 3'557'460 3'593'004 3'628'961 3'665'2354132 Betrieb

1'661'400 1'678'014 1'694'794 1'711'742 1'728'8584133 Liegenschaftsstrategie

4134 Spielplätze

79'770 80'568 81'372 82'188 83'0084135 Wald

4'973'496 5'023'226 5'073'426 5'124'189 5'175'412

Gemeinde Seite 41

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

A Personal 2'850'476.79 2'993'187.07 3'121'638.05 3'253'645.80 3'239'933

A Sachkosten 2'416'059.53 2'245'489.60 2'382'524.31 2'587'784.90 2'762'470

A Kapitalkosten 152'385.51 127'673.60 119'822.51 89'534.81 -

A Abschreibungen 1'631'284.72 1'848'792.90 2'510'005.65 3'100'256.20 3'599'700

A Finanzaufwand 305'303.55 595'339.10 350'587.66 276'530.65 489'215

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 965'183.65 1'077'589.75 2'574'253.25 861'179.15 541'500

E Finanzertrag -2'291'488.60 -3'968'951.60 -3'150'408.35 -3'768'557.05 -2'591'572

E Vermögenserträge + Entgelte -592'237.45 -583'938.55 -434'277.82 -461'398.30 -563'050

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'009'695.95 -1'063'092.05 -1'573'803.00 -2'178'440.95 -2'504'700

4'427'271.75 3'272'089.82 5'900'342.26 3'760'535.21 4'973'496

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

Verwaltung Kosten4131 580'680.32 612'693.52 524'244.10 277'069.65 553'083

Verwaltung Erlöse4131 -867'392.45 -856'366.60 -855'265.00 -854'100.85 -843'000

Betrieb Kosten4132 6'229'612.37 6'539'205.55 8'105'505.26 6'932'158.85 7'261'065

Betrieb Erlöse4132 -3'066'285.80 -4'699'879.60 -3'838'781.71 -4'394'131.80 -3'738'822

Liegenschaftsstrategie Kosten4133 1'513'055.51 1'727'236.15 2'354'045.26 2'922'283.56 3'221'400

Liegenschaftsstrategie Erlöse4133 - -102'175.45 -522'017.00 -1'219'345.85 -1'560'000

Spielplätze Kosten4134 40'801.80 51'376.25 132'611.35 - -

Spielplätze Erlöse4134 -3'200.00 - - - -

Wald Kosten4135 - - - 117'549.45 92'270

Wald Erlöse4135 - - - -20'947.80 -12'500

4'427'271.75 3'272'089.82 5'900'342.26 3'760'535.21 4'973'496

Gemeinde Seite 42

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Anz.Sozialwohnungen 50. 50. 50. 50. 50.4131

Anz.Notwohnungen 2. 2. 2. 2. 2.4131

Anz.Einzelzimmer 21. 21. 21. 21. 21.4131

Anz.Anzahl Spielplätze 0 0 26. 26. 26.4134

Gemeinde Seite 43

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Deflorin NadineStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4132 Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch 88016
3

84082
9

817'66
4 kW

-4%
(Ø 5

Jahre)

-4%
(ᴓ5

Jahre)

W1

4132 Umweltbewusstes Handeln Heizenergieverbrauch 4`573`
000
kWh

52140
00

7'3589
76 kW

≤ Ø 5
Jahre

≤ ᴓ5
Jahre

W2

4134 Kundenzufriedenheit Umfrage (alle 2 Jahre) nicht
erhobe

n

0 nicht
erhobe

n

durchg
eführt

durchg
eführt

W5

Leistungsziele

4131 Marktgerechte Objekte Leerwohnungsbestand
(Gemeindeliegenschaften)

6% 10% 6% ≤ 10% ≤ 10%L1

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung Sportanlagen 80% 60% 70% ≥85% ≥ 85%L2

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung übrige vermietbare
Räume

28% 10% 20% ≥ 30% ≥ 30%L3

4132 Benutzerfreundliche Anlagen Reinigungsaufwand 21`000
 Std

24430 25'929
 Std.

20'000
 h

≤
24'000

 Std.

L4

4133 Die Liegenschaftsverwaltung
tritt gegenüber der Politik und
der Verwaltung als
verlässlicher und
kompetenter Partner auf

Umsetzung der Anträge 100% 100% 90% 100% 100%L5

4133 Die langfristige
Liegenschaftsstrategie zeigt
Lösungen für die künftigen
Bedürfnisse auf

Umsetzungsgrad
(Liegenschaftsstrategie)

80% 80% 80% 90% 90%L6

4133 Das Investitionsprogramm im
Bereich Liegenschaften ist
vollständig und auf dem
neusten Stand

Nachkredite (Liegenschaftsstrategie) keine keine Keine Keine keineL7

4133 Bau- und Sanierungsprojekte
werden bei der Abteilung Bau
+ Planung bedürfnisgerecht
initiiert

Fristgerechte Umsetzung von Bau-
und Sanierungsprojekten

100% 100% 100 100% 100%L8

4135 Jährliche Waldnutzungs- und
Bewirtschaftungsplanung
sicherstellen

Holzhiebsatz (jährlich) in m3 380 380L9

4135 Sicherstellung
Strassenunterhalt auf
Waldwegen

Aufwand (Ø) pro Laufmeter Weg Fr.
50.00

Fr.
50.00

L10

Gemeinde Seite 44

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

8'364'150.00 8'930'511.47 11'116'405.97 10'249'061.51 11'127'818.00Kosten413

-3'936'878.25 -5'658'421.65 -5'216'063.71 -6'488'526.30 -6'154'322.00Erlöse413

4'427'271.75 3'272'089.82 5'900'342.26 3'760'535.21 4'973'496.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

4132 Reinigungsaufwand hat sich durch neue Objekte im  2021 mit Grentschel und der alten Försterschule um
rund 3'500 Stunden erhöht.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 45

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

BereichsleiterIn H Thuner ThomasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4141 Nulltarif Bevölkerung; Vereine 3 3Zur Verfügungstellung der
Gemeindeinfrastruktur zu günstigen
Bedingungen

●

4142 Sportförderung Bevölkerung; Vereine;
Organisatoren

3 3Unterstützung von Events und
Sportveranstaltungen zur Förderung
von Sport und Bewegung

●

Tägliche Bewegung und Sport
fördern

●

4143 Sportangebote Bevölkerung; Vereine;
Organisatoren

3 3Werbung und Verbreitung
bestehender und neuer
Sportangebote

●

4144 Spielplätze Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen; Abteilung
B+P; Abteilung S+G

3 3Umsetzen des Spielplatzkonzepts●

Unterhalt gewährleisten gemäss
Sicherheitsnormen bfu

●

Angebot laufend überprüfen und
den Bedürfnissen anpassen

●

Handlungsspielraum

Das Engagement der Gemeinde im
Sport ist freiwillig und es besteht ein
grosser Handlungs- und
Gestaltungsspielraum. Dennoch muss
beachtet werden, dass die Vereine sehr
sensitiv auf Veränderungen der
Rahmenbedingungen reagieren.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4141 Nulltarif

4142 Sportförderung

4143 Sportangebote

4144 Spielplätze

Legislaturziele

Gemeinde Seite 46

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

- - - - - - -4141 Nulltarif -

- - - - - - -4142 Sportförderung -

- - - - - - -4143 Sportangebote -

- - - - - - -4144 Spielplätze -

- - - - - - --

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

508'000 513'080 518'211 523'393 528'6274141 Nulltarif

4142 Sportförderung

4143 Sportangebote

258'886 261'474 264'088 266'731 269'3964144 Spielplätze

766'886 774'554 782'299 790'124 798'023

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

Rechnung 2021 Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

A Personal - - - 5'748.35 5'650

A Sachkosten - - - 178'548.30 185'136

A Abschreibungen - - - 34'882.00 38'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand - - - 551'010.75 538'100

- - - 770'189.40 766'886

Gemeinde Seite 47

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

Nulltarif Kosten4141 - - - 508'000.00 508'000

Sportförderung 4142 - - - - -

Sportangebote 4143 - - - - -

Spielplätze Kosten4144 - - - 262'189.40 258'886

- - - 770'189.40 766'886

Kennzahlen

Gemeinde Seite 48

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

BereichsleiterIn H Thuner ThomasStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

4141 Gemeindeinfrastruktur zur
Verfügung stellen

Nulltarif für Lysser Vereine (ausser
Eissporthalle)

100% 100% 100%L1

4142 Förderung Sportangebote Betrag für Unterstützung von
Sportangeboten

erfüllt 3.00/Ei
nw.

Fr.
3.00/Ei

nw.

L2

4143 Förderung Sportangebote Sportprojekte umsetzen 1 2-5 2-5L3

4144 Die Geräte entsprechen den
Sicherheitsvorschriften

Überprüfung (jährlich) durch den bfu-
Sicherheitsdelegierten

92% erfüllt 100% 100% 100%L4

4144 Die Spielplätze sind sauber
und benutzerfreundlich

Anzahl Beanstandungen (Spielplätze) 1 1 4 <3 ≤ 5
Meldu
ngen

zu
versch.

Ursach
en

L5

4144 Das Angebot ist vielfältig und
attraktiv

Anzahl Projekte umgesetzt 1 0 4 2 2L6

4144 Das Informationskonzept wrid
umgesetzt

Informationen sind vollständig und
aktuell

nicht
erfüllt

80% 90% 100% 100%L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

770'189.40 766'886.00Kosten414

770'189.40 766'886.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 49

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6111 Unterricht SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen einer optimalen
Schullaufbahn für alle SchülerInnen.

●

Verankerung der Schule im
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umfeld.

●

Sicherstellen der Qualität des
Schulbetriebs auf allen Ebenen
gemäss Qualitätsaussagen der
Bildungsstrategie.

●

Sicherstellen der Schulsozialarbeit●

6112 Kulturangebot SchülerInnen 2 3Gewährleisten der
Schulbibliotheken als Wissens- und
Arbeitsraum.

●

6113 Tagesschule SchülerInnen und deren Eltern 1 2Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf und nach den Vorgaben der
Erziehungsdirektion.

●

Sicherstellen der
Aufgabenbetreuung gemäss Bedarf

●

6114 Infrastruktur SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen der zeitgerechten
Bedarfsmeldung betreffend
Infrastruktur für einen optimalen
und qualitativ guten Schulbetrieb

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Unterricht und
Tagesschule/Aufgabenhilfe. Diese
Leistungen müssen als klassische
Gemeindedienstleistung erbracht
werden und sind zu einem grossen Teil
durch übergeordnetes Recht definiert.
Handlungsspielraum ist bei der
Organisation der Schule bedingt
vorhanden. Das Kulturangebot sowie
Gesundheitsförderung und Prävention
lassen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Allerdings
sind dies wichtige Teile einer
ganzheitlichen Förderung der
Schülerinnen und Schüler und in der
Bildungsstrategie festgehalten.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6111 Unterricht

6112 Kulturangebot

6113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

Gemeinde Seite 50

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

761 1750 0 0 0 0 06111 Unterricht 0

- - - - - - -6112 Kulturangebot -

- - - - - - -6113 Tagesschule -

0 298 0 100 100 100 06114 Infrastruktur 0

761 2048 0 100 100 100 00

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

9'023'233 9'226'214 9'729'472 9'813'020 9'911'8546111 Unterricht

40'570 40'976 41'384 41'798 42'2156112 Kulturangebot

278'200 280'980 283'791 286'633 289'4946113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

9'342'003 9'548'170 10'054'647 10'141'451 10'243'563

Gemeinde Seite 51

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

14'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

A Personal 1'776'535.65 2'126'032.35 2'176'636.10 2'421'032.20 2'316'500

A Sachkosten 1'661'991.49 2'335'772.55 1'904'511.99 2'602'164.71 2'055'293

A Kapitalkosten 20'779.84 17'410.04 16'339.43 12'209.29 -

A Abschreibungen 109'256.05 178'704.30 203'812.00 519'265.25 633'700

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'614'218.45 5'220'130.20 6'096'013.85 5'463'766.20 6'757'010

E Vermögenserträge + Entgelte -535'980.00 -709'938.55 -632'272.90 -782'471.35 -616'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'433'956.65 -1'858'998.29 -1'881'977.80 -1'995'782.95 -1'804'500

7'212'844.83 7'309'112.60 7'883'062.67 8'240'183.35 9'342'003

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

Unterricht Kosten6111 7'869'179.73 8'219'395.44 8'670'849.92 9'106'775.45 9'867'733

Unterricht Erlöse6111 -822'882.95 -953'142.64 -877'656.00 -1'122'329.05 -844'500

Kulturangebot Kosten6112 67'054.85 57'890.50 57'321.85 50'130.80 40'570

Tagesschule Kosten6113 1'270'773.70 1'657'775.40 1'711'716.20 1'940'934.45 1'914'200

Tagesschule Erlöse6113 -1'171'280.50 -1'672'806.10 -1'679'169.30 -1'735'328.30 -1'636'000

Infrastruktur Kosten6114 - - - - -

7'212'844.83 7'309'112.60 7'883'062.67 8'240'183.35 9'342'003

Gemeinde Seite 52

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Anz.SchülerInnen total 1'474. 1'520. 1'557. 1'655. 1'690.6111

Anz.davon Kindergarten 258. 267. 305. 344. 346.6111

Anz.davon Primarstufe 796. 833. 825. 872. 912.6111

Anz.davon Sekundarstufe I 390. 414. 427. 418. 432.6111

Anz.davon in Klassen mit besonderer Förderung 6. 6. 5. 21. 5.6111

Anz.Klassen 78. 79. 79. 83. 84.6111

Anz.Lehrpersonen 189. 189. 188. 219. 233.6111

Anz.SchülerInnen Quarta GU6 32. 27. 27. 30. 20.6111

Anz.SchülerInnen Tagesschule 183. 269. 316. 341. 303.6113

Einheit
en

Betreuungseinheiten Tagesschule 85'000. 113'798. 140'471. 134'621. 138'932.6113

Gemeinde Seite 53

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Gutgeheissene Beschwerden 0 0 0 0 0W1

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Ordentliche Schulaustritte mit
Anschlusslösung

100% 100% 100% 100% 100%W2

6111 Sicherstellen guter
Arbeitsbedingungen für einen
optimalen und qualitativ
guten Schulbetrieb

Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist
gut bis sehr gut (Erhebung im 1.
Legislaturjahr)

nicht
erhobe

n

Keine
Erhebu

ng

keine
Ergebu

ng

85% keine
Erhebu

ng

W3

611 Sicherstellen einer guten
Qualität betreffend Angebot
und Dienstleistungsverhalten

Zufriedenheit der Eltern ist gut bis
sehr gut. Erhebung im 1. + 3.
Legislaturjahr

nicht
erhobe

n

nicht
erfüllt

88% keine
Erhebu

ng

keine
Erhebu

ng

W4

Leistungsziele

6111 Durchführung von
gemeinschaftsfördernden
Anlässen zur Vertiefung von
Handlungskompetenz und
Förderung von Kultur und
Gesundheit

Gemeindebeitrag pro SchülerIn 127.39 83.11 71.12 <150.0
0

70.00 -

150.00

L3

6111 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Sekundarstufe I und IBEM

Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM) >105% >105% <105% ≥105% ≥
105%

L4

6112 Die Gemeinde Lyss
gewährleistet eine
Schulbibliothek als Wissens-
und Arbeitsraum

Anzahl Schulbibliotheken (Wovon
Schule Lyssbach auf 2 Räume
aufgeteilt)

4 4 4 4 4L5

6111 Sicherstellen des Moduls
Aufgabenbetreuung in jeder
Tagesschule

Anzahl Einheiten pro Gruppe ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤ 10L6

6113 Führen der Tagesschule
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (Tagesschule) >70% >70% >70% >70% > 70%L8

6111 Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts
mit ausreichend Schulmaterial

Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro
SchülerIn und Jahr in Fr.

338.62 339.36 333.13 330.00
-

360.00

330.00
 -

360.00

L9

611 Professionelle,
niederschwellige
Unterstützung für SuS, Eltern,
Lehrpersonen, Schulleitung

Umsetzung des Konzepts (SSA) 75% 100% 100% 100% 100%L10

Gemeinde Seite 54

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 611 -  Volksschule

6114 Genügend Raum um ein
optimales Bildungs- und
Betreuungsangebot welches
den heutigen pädagogischen,
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen
Anforderungen entspricht
bieten zu können.

Empfehlungen der
Erziehungsdirektion des Kantons
Bern betreffend
Raumangebot und Raumgrösse

eingeh
alten

eingeh
alten

teilwei
se

erfüllt

eingeh
alten

einhalt
en

L10

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

9'207'008.28 9'935'061.34 10'439'887.97 11'097'840.70 11'822'503.00Kosten611

-1'994'163.45 -2'625'948.74 -2'556'825.30 -2'857'657.35 -2'480'500.00Erlöse611

7'212'844.83 7'309'112.60 7'883'062.67 8'240'183.35 9'342'003.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gestützt auf einen Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahr 2017 dürfen für obligatorische Lager der Schule nur
noch die Verpflegungskosten den Eltern weiterverrechnet werden. Dies führt zu Mehrkosten für die Lager von
rund Fr. 110'000.00.

6114, L10: bei Neubauten und Sanierungen werden die Empfehlungen der Bildungs- und Kulturdirektion des
Kantons Bern eingehalten.

Ideen/Vorschläge für Varianten
611, W4: In dieser Legislatur nur eine Erhebung, im 3. Legislaturjahr

Gemeinde Seite 55

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6121 Freiwillige Kurse Vereine; SchülerInnen 3 3Durchführen von freiwilligen Kursen
im Sport-, Sprach- und
Kulturbereich in Zusammenarbeit
mit Vereinen und Institutionen.

●

6122 Bildungsinstitutionen Bevölkerung; Institutionen;
Vereine

3 3Fördern von Bildungsangeboten im
Bereich Erwachsenenbildung.

●

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitutionen
in Lyss und Region.

●

6123 Musikschule 1 2Ermöglichen des Besuchs von
Musikschulen für interessierte
SchülerInnen gemäss
Musikschulgesetzgebung.

●

Voraussetzungen sicherstellen,
dass Lyss als Standortgemeinde für
die Musikschule zur Verfügung
steht.

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6121 und 6122 haben (mit
Ausnahme der Unterstützung des
Unterrichts für Heimat, Sprache und
Kultur [HSK]) einen hohen
Handlungsspielraum. Das Produkt 6123
hat keinen Handlungsspielraum, da die
Musikschulen durch übergeordnetes
Recht bestimmt sind.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6121 Freiwillige Kurse

6122 B ildungsinstitutionen

6123 M usikschule

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

Gemeinde Seite 56

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

- - - - - - -6121 Freiwillige Kurse -

- - - - - - -6122 Bildungsinstitutionen -

- - - - - - -6123 Musikschule -

- - - - - - --

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

25'150 25'402 25'656 25'912 26'1716121 Freiwillige Kurse

2'000 2'020 2'040 2'061 2'0816122 Bildungsinstitutionen

437'000 441'370 445'784 450'242 454'7446123 Musikschule

464'150 468'792 473'480 478'215 482'996

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

A Personal 52'692.35 57'398.45 54'941.75 50'144.00 67'150

A Sachkosten 687.70 - - 22.70 -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 402'494.75 412'263.20 435'160.85 495'409.25 439'000

E Vermögenserträge + Entgelte -18'080.00 -2'346.00 -44'059.80 -33'430.00 -42'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -19'273.50 -127.20 - - -

418'521.30 467'188.45 446'042.80 512'145.95 464'150

Gemeinde Seite 57

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

Freiwillige Kurse Kosten6121 52'692.35 57'398.45 54'941.75 50'144.00 67'150

Freiwillige Kurse Erlöse6121 -37'353.50 -2'447.20 -44'055.00 -33'430.00 -42'000

Bildungsinstitutionen Kosten6122 2'687.70 2'000.00 2'000.00 2'022.70 2'000

Musikschule Kosten6123 400'494.75 410'263.20 433'160.85 493'409.25 437'000

Musikschule Erlöse6123 - -26.00 -4.80 - -

418'521.30 467'188.45 446'042.80 512'145.95 464'150

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Anz.SchülerInnen freiwillige Kurse 336. 362. 266. 234. 369.6121

Anz.SchülerInnen Musikschule 292. 284. 277. 308. 303.6123

Einheit
en

Unterrichtseinheiten Musikschule 204.3 197.35 195.71 204.91 200.836123

Gemeinde Seite 58

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

6121 Führen der freiwilligen Kurse
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (freiwillige
Kurse)

>35% >35% >35% >35% > 35%L1

6122 Fördern von Kooperation und
Austausch mit
Bildungsinstitution

Konkrete Ergebnisse aus einem
Projekt liegen vor

1 1 1 1 1L2

6123 Sicherstellen des Controllings
des Musikschulbetriebs
gemäss
Leistungsvereinbarung

Die Minimalstandards gemäss
gesetzlichen Vorgaben werden
eingehalten

100% 100% 100% 100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

455'874.80 469'661.65 490'102.60 545'575.95 506'150.00Kosten612

-37'353.50 -2'473.20 -44'059.80 -33'430.00 -42'000.00Erlöse612

418'521.30 467'188.45 446'042.80 512'145.95 464'150.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 59

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

KultursekretärIn Langenegger MagaliStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6131 Gesellschaft + Kultur Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; kulturell tätige
Organisationen

3 3Fördern und Koordinieren der
kulturellen Bestrebungen und
Aktivitäten in der Gemeinde.

●

Unterstützen von Vereinen und
kulturell tätigen Organisationen für
eine innovative Kulturszene in der
Gemeinde.

●

Fördern und Unterstützen der
Ortsbräuche und -Traditionen.

●

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe im In- und
Ausland.

●

6132 Gemeindebibliothek Bevölkerung 3 3Führen der Gemeindebibliothek.●

6133 Regionale und kantonale
Kulturförderung

Bevölkerung 1 1Sicherstellen des Gemeindeanteils
an die kulturellen Institutionen der
RKK Biel

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6131 und 6132 sind
freiwillig. Die finanzellen Beiträge an die
kulturellen Institutionen der
Zentrumsgemeinden sind durch
übergeordnetes Recht reglementiert.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6131 Gesellschaft + Kultur

6132 Gemeindebiblio thek

6133 Regionale und
kantonale Kulturförderung

Legislaturziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Gemeinde Seite 60

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

- - - - - - -6131 Gesellschaft + Kultur -

- - - - - - -6132 Gemeindebibliothek -

- - - - - - -6133 Regionale und kantonale Kulturförderung -

- - - - - - --

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

604'250 610'293 616'391 622'559 628'7856131 Gesellschaft + Kultur

112'565 113'689 114'826 115'976 117'1336132 Gemeindebibliothek

165'000 166'650 168'316 170'000 171'6996133 Regionale und kantonale Kulturförderung

881'815 890'632 899'533 908'535 917'617

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

A Personal 131'285.45 127'916.25 132'960.60 146'817.25 140'800

A Sachkosten 150'906.15 166'419.38 74'501.17 125'722.56 183'740

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 746'014.55 699'045.80 687'993.60 617'853.40 708'975

E Vermögenserträge + Entgelte -108'256.95 -106'059.10 -66'283.85 -65'731.90 -96'300

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -11'893.77 -15'424.15 -33'604.00 -30'694.70 -55'400

908'055.43 871'898.18 795'567.52 793'966.61 881'815

Gemeinde Seite 61

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

Gesellschaft + Kultur Kosten6131 570'506.45 616'172.78 508'758.87 500'996.66 644'650

Gesellschaft + Kultur Erlöse6131 -47'070.42 -51'395.35 -750.00 -3'878.10 -40'400

Gemeindebibliothek Kosten6132 173'204.70 172'713.65 181'937.50 187'977.15 183'865

Gemeindebibliothek Erlöse6132 -73'080.30 -70'087.90 -66'983.85 -67'404.10 -71'300

Regionale und kantonale
Kulturförderung Kosten

6133 284'495.00 204'495.00 205'759.00 205'759.00 205'000

Regionale und kantonale
Kulturförderung Erlöse

6133 - - -33'154.00 -29'484.00 -40'000

908'055.43 871'898.18 795'567.52 793'966.61 881'815

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Anz.Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe 9. 10. 10. 3. 8.6131

Anz.Medienbestand 21'959. 24'021. 20'899. 20'738. 20'708.6132

Anz.Ausleihe 124'413. 118'841. 121'684. 97'576. 103'389.6132

Anz.Mitglieder 1'233. 1'216. 1'228. 1'329. 1'330.6132

Anz.Unterstützte Entwicklungsprojekte 5. 3. 2. 3. 3.6133

Anz.Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss 8. 6. 4. 3. 4.6133

Gemeinde Seite 62

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

KultursekretärIn Langenegger MagaliStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

6131 Der Austausch mit den
Vereinen verläuft aktiv und
bereichert das kulturelle
Angebot in Lyss

Anzahl Austauschveranstaltungen
pro Jahr

0 0 1 1 1W1

6131 Die finanzielle und
strukturelle Unterstützung der
Vereine ist transparent und
nachvollziehbar

Reklamationen erfüllt 0 0 <5 < 5W2

Leistungsziele

6131 Durchführung eigener
kultureller Veranstaltungen
für eine breite
Bevölkerungsschicht

Veranstaltungen 10 3 8 8-12 8 - 12L1

6131 Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.76 0.76 0.75 0.80-
0.85

0.80 -
0.85

L2

6131 Unterstützen von kulturellen
Angeboten in Lyss

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.28 0.07 0.15 0.60-
0.65

0.60 -
0.65

L3

6131 Die Gemeinde unterstützt die
Vereinstätigkeit mit
finanziellen Unterstützungen
und Beiträgen an die
Saalmieten bei besonderen
Veranstaltungen.

Beitrag pro EinwohnerIn
(Vereinsunterstützung) in Franken

6.90 6.95 3.70 08.00-
10.00

8.00 -
10.00

L4

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Medienerneuerung im Verhältnis zum
Gesamtbestand

9.7 10.06 9.75 ≥9% ≥ 9%L5

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug
auf Anzahl EinwohnerInnen

5.7 6.08 6% ≥8% ≥ 8%L6

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Kostendeckungsgrad (Bibliothek) 40.58 36.46 34.04 ≥40% ≥ 40%L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

1'028'206.15 993'381.43 896'455.37 894'732.81 1'033'515.00Kosten613

-120'150.72 -121'483.25 -100'887.85 -100'766.20 -151'700.00Erlöse613

908'055.43 871'898.18 795'567.52 793'966.61 881'815.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 63

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Bemerkungen

6132, L5-7: Anpassung der Indikatoren nach Analyse auf 2024 notwendig

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 64

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Gaudenz HeebStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7111 Sachhilfe/Beratung Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 2Sicherstellen der Grundversorgung
im Sozialbereich

●

7112 DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörd
e

Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 1Abklärung und Vollzug im Auftrag
der kant. Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Seeland.

●

7113 Alimentenhilfe Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Gewährleisten der
Alimentenbevorschussund und
Inkassohilfe

●

Handlungsspielraum

Gesetzliche Aufgaben mit Vorgaben
durch den Kanton. Weitgehend kein
Ermessensspielraum beim Vollzug. Grafik muss in Folge

Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

7111 Sachhilfe/Beratung

7112 DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde

7113 Alimentenhilfe

7113 Alimentenwesen

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Gemeinde Seite 65

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

- - - - - - -7111 Sachhilfe/Beratung -

- - - - - - -7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde -

- - - - - - -7113 Alimentenhilfe -

- - - - - - -7113 Alimentenwesen -

- - - - - - --

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

7'086'525 7'458'794 7'522'541 7'542'067 7'657'3677111 Sachhilfe/Beratung

166'969 168'639 170'324 172'028 173'7497112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

115'080 116'231 117'393 118'568 119'7537113 Alimentenhilfe

115'080 116'231 117'393 118'568 119'7537113 Alimentenwesen

7'483'654 7'859'895 7'927'651 7'951'231 8'070'622

Finanzinformationen

-

5'000.00

10'000.00

15'000.00

20'000.00

25'000.00

30'000.00

35'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

A Personal 2'671'562.68 2'685'819.45 2'858'518.15 2'782'468.35 2'875'260

A Sachkosten 139'244.89 248'288.30 156'101.95 214'355.63 636'429

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 21'147'649.79 30'060'231.83 23'693'841.07 24'659'102.49 25'746'450

E Finanzertrag -286.40 -715.80 -490.55 - -

E Vermögenserträge + Entgelte -3'514'148.71 -4'434'097.38 -4'876'046.97 -5'342'788.86 -6'079'500

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -13'207'125.81 -13'149'023.90 -14'436'854.14 -13'321'570.05 -15'810'065

7'236'896.44 15'410'502.50 7'395'069.51 8'991'567.56 7'368'574

Gemeinde Seite 66

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

Sachhilfe/Beratung Kosten7111 21'487'060.03 30'315'718.48 23'827'849.95 24'887'355.25 26'442'830

Sachhilfe/Beratung Erlöse7111 -14'667'673.70 -16'194'044.73 -16'925'794.01 -16'325'101.16 -19'356'305

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Kosten

7112 933'631.74 940'426.72 984'120.90 1'045'356.67 1'022'069

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Erlöse

7112 -875'391.05 -55'908.95 -921'887.68 -1'004'438.80 -855'100

Alimentenhilfe Kosten7113 1'537'765.59 1'738'194.38 1'896'490.32 1'723'214.55 1'953'040

Alimentenwesen Kosten7113 1'537'765.59 1'738'194.38 1'896'490.32 1'723'214.55 1'953'040

Alimentenhilfe Erlöse7113 -1'178'496.17 -1'333'883.40 -1'465'709.97 -1'334'818.95 -1'837'960

Alimentenwesen Erlöse7113 -1'178'496.17 -1'333'883.40 -1'465'709.97 -1'334'818.95 -1'837'960

7'596'165.86 15'814'813.48 7'825'849.86 9'379'963.16 7'483'654

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss) 126. 94. 250. 69. 52.7111

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH
(Anschlussgemeinden)

12. 10. 19. 5. 14.7111

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Lyss)

503. 475. 474. 502. 540.7112

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Anschlussgemeinden)

48. 45. 37. 44. 39.7112

Anz.Fallzahlen KESB Aufgaben (Lyss) 270. 242. 257. 268. 283.7112

Anz.Fallzahlen KESB Aufgaben
(Anschlussgemeinden)

46. 45. 44. 50. 45.7112

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss) 212. 232. 274. 281. 305.7113

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen
(Anschlussgemeinden)

31. 37. 41. 41. 46.7113

Gemeinde Seite 67

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Gaudenz HeebStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7111 Mittels Information und
Beratung, Sach- und
Finanzhilfe Ablösung von der
Sozialhilfe

Jährlich Anzahl Ablösung Sozialhilfe-
Fälle

28% 26.6% 29.9 >25% >25%W1

Leistungsziele

711 Personelle Mittel optimal
einsetzen

Durchschnittliche Fallbelastung
(Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter
pro 100%-Pensum

95 91 92 90-100 90-100L1

711 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden

Kostendeckungsgrad (Soziale
Sicherung)

>105 >105% >105% >105% >105%L2

7111 Die notwendigen Finanzmittel
zur Bestreitung der
materiellen Existenzsicherung
sicherstellen

SKOS-Richtlinien und
Verordnungsvorgaben Regierungsrat
gemäss SHG/SHV

100% erfüllt erfüllt 100% 100%L3

7113 Umgesetztes
Alimenteninkasso

Quote inkassierte Beveträge der
Alimentenbevorschussung inkluisve
Inkassokosten pro Jahr

≥50%L5 NEU

7113 Alimenteninkasso umsetzen Monatliche Kontrolle der
Zahlungseingänge inkl. zivilrechtliche
oder strafrechtliche
Zwangsvollstreckung

80% erfüllt erfüllt 80%L5

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

23'958'457.36 32'994'339.58 26'708'461.17 27'655'926.47 29'417'939.00Kosten711

-16'721'560.92 -17'583'837.08 -19'313'391.66 -18'664'358.91 -22'049'365.00Erlöse711

7'236'896.44 15'410'502.50 7'395'069.51 8'991'567.56 7'368'574.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 68

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Heeb GaudenzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7121 Angebote Vorschule Eltern mit Kleinkindern 3 2zeitgemässe familienergänzende
Betreuungsangebote

●

7122 Angebote SchülerInnen bis
junge Erwachsene

Kinder und Jugendliche (6-20
Jahren); Eltern von Kindern
und Jugendlichen

3 2Führung der regionalen Fachstelle
Kinder- und Jugendarbeit

●

Organisation eines Schülertreffs.●

Organisation Tagesferienbetreuung.●

Bereitstellen attraktives
Kulturprogramm für Jugendliche

●

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter

Sozialbenachteiligte Personen 2 2Bereitstellen von
bedürfnisgerechten
Integrationsangeboten

●

7124 Angebote SeniorInnen SeniorInnen von Lyss und
deren Angehörige

3 3Bereitstellen von
bedürfnisgerechten sozialen
Dienstleistungen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht
Handlungsfreiraum. Zu berücksichtigen
ist, dass die Gemeinde mit Vereinen,
Organisationen und
Anschlussgemeinden Verträge,
Leistungsverträge oder
Anschlussverträge abgeschlossen hat.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

7121 Angebote Vorschule

7122 Angebote SchülerInnen
bis junge Erwachsene

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter

7124 Angebote SeniorInnen

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Gemeinde Seite 69

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

- - - - - - -7121 Angebote Vorschule -

- - - - - - -7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene -

- - - - - - -7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter -

- - - - - - -7124 Angebote SeniorInnen -

- - - - - - --

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

482'487 487'312 492'185 497'108 502'0787121 Angebote Vorschule

193'440 195'370 197'318 199'300 201'2887122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

10'000 10'100 10'201 10'303 10'4067123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

81'800 82'618 83'443 84'279 85'1217124 Angebote SeniorInnen

767'727 775'400 783'147 790'990 798'893

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

A Personal 1'147'220.60 1'246'601.05 1'328'277.69 1'456'461.35 1'438'600

A Sachkosten 313'197.46 328'855.51 354'734.44 286'664.78 345'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'479'539.81 1'450'988.62 1'481'317.73 1'533'930.59 1'293'172

E Finanzertrag -211'887.00 -208'720.00 -227'816.00 -279'054.00 -230'000

E Vermögenserträge + Entgelte -68'463.45 -106'164.45 -70'417.70 -103'114.15 -85'500

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -2'066'743.36 -2'048'772.38 -2'137'038.90 -2'637'504.95 -1'993'545

592'864.06 662'788.35 729'057.26 257'383.62 767'727

Gemeinde Seite 70

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

Angebote Vorschule Kosten7121 1'368'639.11 1'339'736.12 1'451'289.93 1'577'887.00 1'281'672

Angebote Vorschule Erlöse7121 -1'141'781.16 -914'091.78 -1'058'544.80 -1'537'873.65 -799'185

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Kosten

7122 1'483'095.63 1'608'509.57 1'633'651.63 1'717'911.06 1'703'300

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Erlöse

7122 -1'216'106.35 -1'464'692.95 -1'377'547.30 -1'575'760.21 -1'509'860

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Kosten

7123 6'611.83 6'155.24 9'363.10 2'166.62 10'000

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Erlöse

7123 - - - - -

Angebote SeniorInnen Kosten7124 92'405.00 87'172.15 70'844.70 73'052.80 81'800

592'864.06 662'788.35 729'057.26 257'383.62 767'727

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Anz.Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in
KITAS

0 0 0 172. 203.7121

Anz.Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in
Tagesfamilienorganisationen

0 0 0 37. 45.7121

Anz.Subventionierte KITA-Plätze 54. 58. 58. 58. 07121

Anz.Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und Umgebung

19. 19. 19. 24. 24.7122

Anz.Anzahl Kinder- und Jugendanlässe Lyss 0 0 0 163. 164.7122

Anz.Anzahl Kinder- und Jugendanlässe
Anschlussgemeinden

0 0 0 166. 322.7122

Anz.Anzahl zur Verfügung gestellte TAFL-Plätze 0 0 0 15. 15.7122

Gemeinde Seite 71

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Heeb GaudenzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7122 Eltern von Kindern in der
Tagesschule erhalten einen
Tagesferienbetreuungsplatz

Erfüllungsgrad 100% 100% 100% 100% 100%W2

Leistungsziele

712 Soziale Dienstleistungen
mittels Mitgliedschaft,
Vertrag, Leistungsvertrag
sicherstellen (inkl. Coaching)

Überprüfungsperiodizität der
Mitgliedschaften, Verträge oder
Leistungsverträge

100% erfüllt erfüllt nach
Vertra

g

nach
Vertra

g

L1

7122 Regionale Jugendfachstelle
Lyss und Umgebung.
Animation und Begleitung,
Information und Beratung,
Entwicklung und
Fachberatung

Finanzieller Gesamtaufwand
innerhalb der ASIV-Vorgaben

100% 100% 100% 100% 100%L2

7122 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Schulsozialarbeit

Kostendeckungsgrad (Angebote
Schulsozialarbeit)

>105% >105% >105% >105% >105%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

2'950'751.57 3'041'573.08 3'165'149.36 3'371'017.48 3'076'772.00Kosten712

-2'357'887.51 -2'378'784.73 -2'436'092.10 -3'113'633.86 -2'309'045.00Erlöse712

592'864.06 662'788.35 729'057.26 257'383.62 767'727.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 72

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 811 -  Personal

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Gerber SabrinaVerantwortung

SachbearbeiterIn D'Agostino AntonellaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

8111 Personal Behörden; Mitarbeitende;
Amtsstellen

2 2Sicherstellung, Koordination und
Erledigung sämtlicher Aufgaben des
Personalmanagements (HR Life
Cycle) vom Eintritt bis zum Austritt
inkl. Betreuung und der Personal-
und Sozialversicherungen

●

Entwicklung einer Arbeitgebermarke
(Employer Branding) und Förderung
der Unternehmenskultur

●

Mitgestaltung der
personalrechtlichen Erlasse

●

8112 Berufsbildung Lernende; Mitarbeitende 3 2Sicherstellen der Berufsbildung●

8113 Betriebliches
Gesundheitswesen

Mitarbeitende 1 2Arbeitssicherheit●

Alarmübungen●

Erste Hilfekurse●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum bzw. nur
indirekt Handlungsspielraum. Es handelt
sich um interne Dienstleistungen. Der
Handlungsspielraum ist vor allem
abhängig von den Personalressourcen
der anderen Abteilungen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

8111 Personal

8112 Berufsbildung

8113 Betriebliches
Gesundheitswesen

Legislaturziele

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811 - Personal

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 811 -  Personal

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

- - - - - - -8111 Personal -

- - - - - - -8112 Berufsbildung -

- - - - - - -8113 Betriebliches Gesundheitswesen -

- - - - - - --

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

8111 Personal

8112 Berufsbildung

8113 Betriebliches Gesundheitswesen

Finanzinformationen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022

Personal 8111 - - - - -

Berufsbildung 8112 - - - - -

Betriebliches Gesundheitswesen 8113 - - - - -

- - - - -

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811 - Personal

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 811 -  Personal

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021PG/P

Anz.Total Gehaltsbezüger 0 419. 414. 417. 459.8111

Anz.Gehaltsbezüger im Monatslohn 0 196. 196. 196. 193.8111

Anz.Gehaltsbezüger im Stundenlohn 0 223. 218. 221. 266.8111

%Stellenprozente Kader 0 1'320. 1'320. 1'360. 1'360.8111

%Stellenprozente Angestellte 0 11'036. 11'096. 11'631. 11'748.8111

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811 - Personal

Leistungsvorgaben 2023Lyss

Version GGR 27.06.2022

Produktegruppe 811 -  Personal

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Gerber SabrinaVerantwortung

SachbearbeiterIn D'Agostino AntonellaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

8111 Zufriedene Mitarbeitende Mitarbeitendenumfrage Erhebu
ng 2.

Legisla
turjahr

W1 NEU

8111 Attraktiver Arbeitgeber Fluktuationsrate 6.39 6.79 6.76% <7% <7%W2 NEU

8112 Soziale Verantwortung Anzahl Auszubildende 10 10 nicht
erfüllt

10 10W3 NEU

8113 Betirebliches
Gesundheitswesen

Evaktuationsübungen Verwaltung
und Schulen

1x pro
Jahr

W4 NEU

8113 Betirebliches
Gesundheitswesen

Absenzenquote (Krankheit / Unfall) 3%W5 NEU

Leistungsziele

8112 Soziale Verantwortung Anzahl Arbeitsplätze für
Massnahmen der beruflichen
Integration (Praktika / Arbeitsversuch)

1L1 NEU

8113 Betriebliches
Gesundheitswesen

BLS/AED-Kurs alle 2
Jahre

L2 NEU

8113 Weiterbildung Teilnehmertage pro Mitarbeitende im
Monatslohn (im 2-Jahres-
Durchschnitt)

>1 Tag >1 Tag >1 Tag >1 Tag >1
Tage

L3 NEU

Produktgruppenbudget

Bemerkungen

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Leistungsvorgaben 2023Lyss

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