name: Leistungsvorgaben 2016; Geschäftsvorlage GGR

text:
GGR 22.06.2015

Leistungsvorgaben 2016.

Gemeinderat
Marktplatz 6
Postfach 368
3250 Lyss
T 032 387 01 11
F 032 387 03 81
E gemeinde@lyss.ch
I www.lyss.ch

Budget 2016; Vorgaben für die Budgetierung
Ausgangslage
Grundlagen für die Erstellung des Budgets 2016 bilden

• die Produkte- resp. Produktegruppenbeschriebe
• der Finanzplan 2015 – 2019
• der Jahresabschluss 2014

Die Gemeinderechnung 2014 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 636‘369.47 ab. Im
Budget war ein Aufwandüberschuss von Fr. 2‘077‘165.00 vorgesehen, was einer
Besserstellung von Fr. 2‘713‘564.47  entspricht. Im Resultat bereits berücksichtigt sind übrige
Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen in Höhe von Fr. 6.36 Millionen.
Das gute Ergebnis im vergangenen Jahr ist dank Verkauf von gemeindeeigenem Land
(Buchgewinne),  durch Minderaufwand bei den harmonisierten Abschreibungen als Folge der
tieferen Nettoinvestitionen sowie der höheren Investitionseinnahmen, durch höhere
Steuererträge aber auch durch Minderausgaben beim Sachaufwand sowie durch tiefere
Beiträge an den Finanz- und Lastenausgleich entstanden.
In Zukunft stehen weiterhin grosse Investitionen an, welche die Erfolgsrechnung mit
Investitionsfolgekosten belasten. Die Ausgabedisziplin muss weitergeführt werden. Die
Investitionen müssen auf Notwendigkeit überprüft werden.

Weiteres Vorgehen
Für die Erstellung des Budgets 2016 gelten folgende Vorgaben:

• Leistungen gemäss WoV-Grundlagen.
• Die Budgetierung hat nach HRM2-Kontenplan zu erfolgen. Die Übertragung auf die

Produkte wird durch die Abteilung Finanzen vorgenommen.
• Auf die Budgetierung das Sachaufwandes ist spezielles Augenmerk zu richten,

da hier in den vergangenen Jahren grosse Abweichungen Budget/Rechnung zu
verzeichnen waren. Die effektiven Aufwände der letzten Jahre sind zu
berücksichtigen, keine Fortschreibung von Budgetzahlen, keine Reserven.
Jahr Budget Rechnung
2012 11‘826‘100.00 10‘726‘630.46
2013 12‘176‘715.00 11‘094‘765.07
2014 11‘450‘710.00 10‘030‘891.74
2015 11‘449‘750.00

• Die Personalkosten (Gehälter) werden durch die Abteilung Finanzen berechnet gemäss
dem aktuellen Personalbestand. Die Abteilungen werden gebeten, den Personaldienst
über allfällige zu erwartende Veränderungen frühzeitig, d.h. bis Ende Mai 2015 zu
informieren. Grundsätzlich ist ohne Personalaufstockung zu budgetieren.

• Tag- und Sitzungsgelder sind durch die Abteilungen zu berechnen.
• Sämtliche Aus- und Weiterbildungen sind durch die Abteilungen zu berechnen und in

den entsprechenden Konti zu erfassen.
• Spezielle Bedürfnisse Informatik sind der Abteilung Finanzen zu melden.
• Die Beiträge an die Lastenverteilsysteme (ausgenommen Lehrerbesoldungen) werden

durch die Abteilung Finanzen berechnet.
• Das bestehende Verwaltungsvermögen Ende 2015 wird provisorisch innerhalb von 14

Jahren abgeschrieben. Nach Vorliegen des aktualisierten Investitionsplanes werden
neue Variantenberechnungen vorgenommen.

Bei der Erarbeitung des Budgets sind im Weiteren die Grundsätze der Finanzhaushaltführung
(Gemeindeverordnung Art. 57) insbesondere zu beachten.

• Sparsamkeit
Jede Aufwendung ist auf ihre Notwendigkeit, Zweckmässigkeit und Tragbarkeit zu
prüfen. Die Ausgaben sind in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit vorzunehmen.
Sparsamkeit heisst aber auch Vermeiden von Ausgaben.

mailto:gemeinde@lyss.ch
http://www.lyss.ch

Leistungsvorgaben 2016
Seite 2

• Wirtschaftlichkeit
Zur Aufgabenerfüllung sind die finanziellen Mittel optimal und kostengünstig
einzusetzen. Es ist anzumerken, dass sparsam nicht in jedem Fall wirtschaftlich ist, und
umgekehrt ist auch nicht jede wirtschaftliche Ausgabe sparsam.

• Haushaltgleichgewicht
Die Laufende Rechnung muss mittelfristig ausgeglichen sein.

Leistungsvorgaben
Mit den Leistungsvorgaben werden in etwa die Leistungen aus dem Jahr 2015 bzw. wie im
Finanzplan 2015 – 2019 vorgesehen umgesetzt.

Ablauf Budgetprozess
Der Budgetprozess kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:

Lyss, 18.05.2015 /Gemeinderat

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Produkte / Aufgaben

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Werro DanielaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
1111 Behörde Stimmberechtigte; GGR; GR;

Kommissionsmitglieder
1 2Sicherstellen politische

Entscheidfindung
●

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Abteilungen;
Behörden

2 2Erbringen von DL für Behörden +
Verwaltung

●

Erbingen von DL für Öffentlichkeit●

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Bevölkerung; Neuzuzüger;
Industrie-/Gewerbebetriebe

2 3Umsetzen Kommunikation / Internet●

Werben für Gemeinde inkl. Bauland●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Behörde (1111) und Sekretariatsdienste
(1112). Diese Leistungen müssen als
klassische Gemeinde-Dienstleistungen
erbracht werden. Steuerung kann über
die Gremiumsgrösse erfolgen und ein
kleiner Spielraum besteht bei den
Geschenken und
gemeinschaftsfördernden Anlässen.
Vor allem die Unterstützung von
wichtigen Anlässen lässt sowohl von den
Mitteln als auch von den
Personalressourcen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Bei der
Medienarbeit sowie dem
Standortmarketing ist die Gemeinde frei,
wie sie dies umsetzen will.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Legislaturziele
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

Gemeinde Seite 3
111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2014 2015 2016 2017 2018 später2019

- - - - - - -1111 Behörde -

-1749 -2481 -750 -250 -500 -500 01112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen -500

0 100 0 0 0 0 01113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion 0

-1749 -2381 -750 -250 -500 -500 0-500

Produkte 2015 2016 2017 2018 2019

698'900 701'280 708'027 714'641 721'7241111 Behörde

577'650 579'290 584'986 590'537 596'5491112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

139'350 137'233 138'628 139'736 141'1581113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

1'415'900 1'417'803 1'431'641 1'444'914 1'459'431

Finanzinformationen

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

A Personal 919'338.00 915'637.85 864'223.25 869'822.05 916'700

A Sachkosten 386'248.80 371'883.65 296'984.93 247'454.70 352'150

A Kapitalkosten 27'848.70 22'431.10 12'347.00 14'083.80 7'200

A Abschreibungen 84'364.80 76'743.75 53'651.70 129'620.20 31'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 158'603.45 161'586.07 163'011.65 114'287.55 151'350

E Vermögenserträge + Entgelte -34'813.10 -39'836.70 -68'008.05 -68'782.70 -42'500

1'541'590.65 1'508'445.72 1'322'210.48 1'306'485.60 1'415'900

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

Behörde Kosten1111 769'453.33 705'415.65 671'809.58 692'206.70 728'900

Behörde Erlöse1111 -15'643.00 -20'712.00 -39'115.90 -26'702.50 -30'000

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Kosten

1112 658'588.77 708'925.77 589'150.25 582'773.50 590'150

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Erlöse

1112 -12'905.95 -15'876.80 -28'892.15 -42'080.20 -12'500

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Kosten

1113 148'361.65 133'941.00 129'258.70 100'288.10 139'350

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Erlöse

1113 -6'264.15 -3'247.90 - - -

1'541'590.65 1'508'445.72 1'322'210.48 1'306'485.60 1'415'900

Gemeinde Seite 4
111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014PG/P

Anz.Abstimmungs-/Wahlwochenenden 4. 3. 4. 4. 4.1111

Anz.Stimmberechtigte (Bund/Kanton) 8'183. 9'672. 9'812. 9'823. 9'806.1111

Anz.GR-Sitzungen 31. 32. 25. 22. 21.1111

Anz.GGR-Sitzungen 8. 6. 6. 6. 7.1111

m2Landfläche im Gemeindegebiet 2'133'328. 2'478'528. 2'473'119. 2'493'607. 2'495'317.1113

m2Land ausserhalb Gemeindegebiet 270'887. 258'233. 258'233. 246'033. 258'233.1113

Gemeinde Seite 5
111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Werro DanielaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

111 Positive Wahrnehmung von
Lyss

Ergebnisse Gemeinderankings im
vorderen Drittel im Vergleich zur
Region

100%W1 NEU

111 Positive Wahrnehmung von
Lyss

Zufriedenheit bei Organisationen,
welche von DL profitieren

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

>80%W1

1113 Die Bevölkerung ist informiert Rückmeldungen über fehlende
wesentliche Informationen im Internet

1 0 ≤3 ≤3W2

Leistungsziele

111 Rasche und effiziente
Erledigung der
eingegangenen Post

Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert
5 Arbeitstagen eingehalten zu

>95% >95% >95% >95%L1

1111 Erledigungsfrist
parlamentarische Vorstösse

Vorgegebene Fristen sind eingehalten 73% 80% >95% >95%L2

1112 Rasche und effiziente
Dienstleistungen für Behörden

Unterlagen (Einladungen/Protokolle)
für Behörden rechtzeitig gemäss
Vorgaben zugestellt

100% 100% >90% >95%L3

1113 Informationstätigkeit Publikationen von wichtigen
Entscheidungen innert Wochenfrist

>95% >95% >95% >95%L4

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

1'576'403.75 1'548'282.42 1'390'218.53 1'375'268.30 1'458'400.00Kosten111

-34'813.10 -39'836.70 -68'008.05 -68'782.70 -42'500.00Erlöse111

1'541'590.65 1'508'445.72 1'322'210.48 1'306'485.60 1'415'900.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Für 2016 werden seitens der Abteilung Präsidiales wiederum die gleichen Dienstleistungen erbracht wie bisher.
Wahlen findent im 2016 keine statt, daher wird dort der Aufwand etwas tiefer ausfallen.
Im 2016 wird wiederum ein GGR-Ausflug geplant werden.
Die Hornussergesllschaft Busswil führt im 2016 das Interkantonale und Nordwestschweizerische Hornusserfest
durch. Das OK wird durch die Gemeinde Lyss mit Dienstleistungen und allenrfalls weiteren Mitteln unterstützt.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 6
111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
2111 Finanzdienstleistungen Bevölkerung; Kanton; GGR;

GR; Mitarbeitende
1 2Liefern von Informationen für die

finanzielle Führung
●

Verwalten Vermögen und
bewirtschaften der Schulden

●

Führen von Buchhaltungen für
gemeindenahestehende
Organisationen

●

2112 Steuern Kanton; Bund; natürliche und
juristische Personen

1 1Schaffen der Voraussetzungen für
Steuerbezug durch kantonale
Behörden

●

Erheben von Sonderabgaben●

2113 AHV-Zweigstelle Bevölkerung; Amtsstellen 1 1Vollzug der
Sozialversicherungsaufgaben

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Es handelt sich
um interne Dienstleistungen resp.
Dienstleistungen für Amtsstellen von
Bund und Kanton. Bei den
Finanzdienstleistungen besteht
bezüglich Gestaltung ein gewisser
Handlungsspielraum aber nur sehr
gering.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Legislaturziele
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln

Gemeinde Seite 7
211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2014 2015 2016 2017 2018 später2019

24 -12 -12 0 0 0 02111 Finanzdienstleistungen 0

- - - - - - -2112 Steuern -

- - - - - - -2113 AHV-Zweigstelle -

24 -12 -12 0 0 0 00

Produkte 2015 2016 2017 2018 2019

-2'089'550 -1'685'404 -1'719'421 -1'795'869 -1'846'8682111 Finanzdienstleistungen

-32'293'800 -33'353'999 -35'011'101 -36'343'719 -37'571'8152112 Steuern

176'700 178'468 180'252 182'054 183'8752113 AHV-Zweigstelle

-34'206'650 -34'860'935 -36'550'270 -37'957'534 -39'234'808

Finanzinformationen

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

A Personal 795'176.30 874'566.15 997'172.35 797'523.70 751'800

A Sachkosten 268'866.97 220'820.61 222'213.76 229'346.18 212'700

A Kapitalkosten 220'504.96 187'845.85 127'694.15 144'278.80 134'600

A Abschreibungen 623'318.28 495'833.31 412'584.59 600'043.52 577'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 3'305'128.55 6'038'471.05 5'679'329.55 6'972'675.90 6'524'550

E Steuerertrag + Abgeltungen -35'607'141.55 -38'695'091.20 -37'604'408.45 -41'340'901.05 -39'552'000

E Vermögenserträge + Entgelte -1'213'390.00 -2'661'876.29 -2'667'790.68 -4'302'653.03 -1'710'400

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'211'061.01 -1'243'321.22 -1'118'381.40 -1'141'477.46 -1'144'900

-32'818'597.50 -34'782'751.74 -33'951'586.13 -38'041'163.44 -34'206'650

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

Finanzdienstleistungen Kosten2111 888'618.78 1'318'324.63 1'519'414.10 1'026'204.83 492'750

Finanzdienstleistungen Erlöse2111 -2'144'504.46 -3'581'038.02 -3'494'770.53 -5'164'731.94 -2'582'300

Steuern Kosten2112 4'226'580.18 6'374'764.95 5'878'391.59 7'466'609.62 7'496'700

Steuern Erlöse2112 -35'954'480.80 -39'060'054.05 -38'055'124.00 -41'603'746.90 -39'790'500

AHV-Zweigstelle Kosten2113 221'596.10 224'847.75 261'188.71 309'573.65 231'200

AHV-Zweigstelle Erlöse2113 -56'407.30 -59'597.00 -60'686.00 -75'072.70 -54'500

-32'818'597.50 -34'782'751.74 -33'951'586.13 -38'041'163.44 -34'206'650

Gemeinde Seite 8
211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014PG/P

TFr.Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache
Steuer) in TFr.

1'361.3 1'653.1 1'745.6 1'702.7 1'914.12112

TFr.Steuerertrag juristische Personen JP (einfache
Steuer) in TFr.

240.3 258.1 270.1 269.8 265.42112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige NP 7'543. 8'630. 8'767. 8'914. 9'009.2112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige JP 518. 670. 674. 680. 678.2112

Anz.Anzahl Abrechnungspflichtige 1'670. 1'741. 1'792. 1'783. 2'382.2113

Anz.Anzahl AHV/IV-Renten 1'284. 1'307. 1'335. 1'398. 1'440.2113

Gemeinde Seite 9
211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

211 Zeitgerechte Bereitstellung
der Unterlagen

Anzahl Beanstandungen (bei
Finanzen)

0W1 NEU

2111 Zeitgerechte Bereitstellung
der Unterlagen

Entscheidungsunterlagen liegen
gemäss Terminplanung fristgerecht
vor

100% 100% 100%W1

2113 Erfüllen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen von
Bund+Kanton

An kantonaler Inspektion bemängelte
Pendenzen

nicht
erhobe

n

0 <5 nicht
erhobe

n

W2

Leistungsziele

2111 Kostendeckungsgrad
Führung Buchhaltungen von
gemeinde-nahestehenden
Organisationen

Kostendeckungsgrad
(Buchhaltungsführung)

<105% <105% 105% 105%L1

2112 Erfassungsgrad eingehende
Steuererklärungen

Verarbeitung fristgerecht auf
Verarbeitungstermine des Kantons

100%L2 NEU

2112 Erfassungsgrad eingehende
Steuererklärungen

Verarbeitungsfrist 2 Wochen >90% >90% >90%L2

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

5'336'795.06 7'917'937.33 7'658'994.40 8'802'388.10 8'220'650.00Kosten211

-38'155'392.56 -42'700'689.07 -41'610'580.53 -46'843'551.54 -42'427'300.00Erlöse211

-32'818'597.50 -34'782'751.74 -33'951'586.13 -38'041'163.44 -34'206'650.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Im 2016 wird die Rechnungsführung erstmals nach HRM2 erfolgen. Dies wird mit einem erhöhten
Personalaufwand verbunden sein.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 10
211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
2121 Personal Behörden; Mitarbeitende;

Amtsstellen
2 2Personalmanagement●

Sicherstellen der
Lernendenbetreuung

●

Führen der Lohnbuchhaltung●

2122 Informatik +
Kommunikation

Behörden; Mitarbeitende 2 3Umsetzen der Informatik-Strategie●

Sicherstellen Betrieb und Unterhalt
der ICT-Infrastruktur

●

Sicherstellen Support/-
Benutzerunterstützung

●

Handlungsspielraum
Der Bereich Personalwesen beinhaltet
lediglich die Arbeit des
Personaldienstes. Die Löhne der
Mitarbeitenden werden bei den
entsprechenden Produkten
ausgewiesen. Bezüglich Ausgestaltung
der Arbeiten besteht
Handlungsspielraum, jedoch müssen die
gesetzlichen Vorgaben eingehalten
werden.
Im Bereich Informatik + Kommunikation
besteht Handlungsspielraum. Die IT ist
ein unverzichtbares Arbeitsinstrument.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Legislaturziele
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2014 2015 2016 2017 2018 später2019

- - - - - - -2121 Personal -

68 7 0 0 0 0 02122 Informatik + Kommunikation 0

68 7 0 0 0 0 00

Produkte 2015 2016 2017 2018 2019

487'950 492'830 497'758 502'735 507'7632121 Personal

587'000 584'681 590'618 596'015 602'1672122 Informatik + Kommunikation

1'074'950 1'077'511 1'088'376 1'098'750 1'109'930

Gemeinde Seite 11
212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Finanzinformationen

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

A Personal 440'183.20 386'347.35 400'378.10 389'953.55 431'800

A Sachkosten 512'412.25 518'605.30 581'242.35 654'903.85 639'150

A Kapitalkosten - - 9'919.00 12'336.30 4'900

A Abschreibungen - - 43'103.15 99'535.30 21'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'521.80 690.00 3'455.00 4'912.00 8'100

E Vermögenserträge + Entgelte -2'799.60 -1'815.10 -6'757.20 -9'367.50 -18'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -57'000.00 -60'000.00 -60'000.00 -60'000.00 -12'000

894'317.65 843'827.55 971'340.40 1'092'273.50 1'074'950

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

Personal Kosten2121 438'648.85 425'554.50 449'569.90 530'249.35 487'950

Personal Erlöse2121 -2'799.60 -1'746.25 -1'192.70 -1'705.20 -

Informatik + Kommunikation
Kosten

2122 515'468.40 480'089.30 588'527.70 631'392.15 617'000

Informatik + Kommunikation
Erlöse

2122 -57'000.00 -60'070.00 -65'564.50 -67'662.80 -30'000

894'317.65 843'827.55 971'340.40 1'092'273.50 1'074'950

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014PG/P

Anz.Total Gehaltsbezüger 390. 409. 409. 401. 373.2121

Anz.Gehaltsbezüger im Monatslohn 125. 136. 139. 140. 145.2121

Anz.Gehaltsbezüger im Stundenlohn 205. 215. 211. 207. 205.2121

%Stellenprozente Kader 1'300. 1'350. 1'310. 1'310. 1'330.2121

%Stellenprozente Angestellte 7'341. 8'658. 8'739. 8'983. 9'422.2121

%Stellenprozente Lernende 1'000. 900. 1'000. 990. 900.2121

Anz.Anzahl IT-Arbeitsplätze 82. 84. 84. 88. 93.2122

Fr.IT-Kosten pro Arbeitsplatz 7'236. 6'137. 5'715. 6'625. 6'707.2122

Gemeinde Seite 12
212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

2121 Zufriedene Mitarbeitende Resultat
Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist
gut bis sehr gut (Erhebung jeweils im
2. Legislaturjahr)

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

>90% nicht
erhobe

n

W1

2121 Soziale Verantwortung
wahrnehmen

Anzahl Auszubildende 10 9 9 9W2

2121 Attraktiver Arbeitgeber Fluktuationsrate 6.5% 4.7 <7% <7%W3

Leistungsziele

212 Aus- und Weiterbildung
sicherstellen

Teilnehmertage pro Mitarbeitende im
Monatslohn (im 2-Jahres-
Durchschnitt)

<1 Tag <1 Tag 1 Tag 1 TagL1

2122 Verlässliches IT-System Störungen werden rasch und
kompetent innert 4 Std. behoben

>90% >90% >90% >90%L2

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

954'117.25 905'643.80 1'038'097.60 1'161'641.50 1'104'950.00Kosten212

-59'799.60 -61'816.25 -66'757.20 -69'368.00 -30'000.00Erlöse212

894'317.65 843'827.55 971'340.40 1'092'273.50 1'074'950.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Im 2016 werden im Wesentlichen die gleichen Leistungen wie im 2015 erbracht.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 13
212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P/H Hermann UeliStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
3111 Raumplanung Bevölkerung; Verwaltung;

Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende; Verein
seeland.biel/bienne

1 2Entwickeln der für die Gemeinde
notwendigen raumplanerischen
Strategien

●

Nachführen der
Planungsinstrumente und
Baubewilligungsgrundlagen

●

Nachführen des
Vermessungswesens und GIS

●

3112 Öffentlicher Verkehr Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden; Verein
seeland.biel/bienne;
Benutzende

2 2Einflussnehmen auf das ÖV-
Angebot

●

3113 Umwelt + Landschaft Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Unternehmen

2 3Sparsamer Umgang mit Energie
und Förderung erneuerbarer Energie

●

Erhalten und Fördern einer
gesunden Umwelt und Reduzieren
von umweltschädigenden Stoffen

●

Erhalten und Fördern einer intakten
Landschaft und einer Vielfalt von
Lebensräumen für Tiere und
Pflanzen

●

3114 Bauinspektorat Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Benutzende

1 1Beraten von Bauwilligen●

Durchführen des
Baubewilligungsverfahrens

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht unterschiedlicher
Handlungsspielraum.  Im Produkt 3111
Raumplanung bestehen zahlreiche,
übergeordnete Vorgaben und mit den
vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten
kann nur mittel- bis langfristig eingewirkt
werden. Im Produkt 3112 Öffentlicher
Verkehr besteht über den
Gesamtumfang gesehen ein
beschränkter Spielraum, die
Auswirkungen sind auch eher mittel - bis
langfristig spürbar. Hingegen im Produkt
3113 Umwelt + Landschaft besteht ein
grosser Spielraum, wobei
eingegangenen Verpflcihtungen wie
Bewirtschaftungsverträge,
Beitragsreglemente oder Vorgaben aus
Energiestadt zu berücksichtigen sind.
Die Leistungen im Produkt 3114 müssen
als klassische GemeindeDL erbracht
werden.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Gemeinde Seite 14
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2016Lyss

GGR 22.06.2015

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Altersleitbild umsetzen mit Schwerpunkt Wohnen
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Verbesserung Label Energiestadt unter

Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2014 2015 2016 2017 2018 später2019

855 -90 0 0 0 0 03111 Raumplanung 0

0 0 25 25 25 25 03112 Öffentlicher Verkehr 0

- - - - - - -3113 Umwelt + Landschaft -

- - - - - - -3114 Bauinspektorat -

855 -90 25 25 25 25 00

Produkte 2015 2016 2017 2018 2019

472'025 451'815 456'445 459'618 465'0353111 Raumplanung

1'462'225 1'564'917 1'598'712 1'712'210 1'792'9143112 Öffentlicher Verkehr

101'225 102'390 103'565 104'752 105'9523113 Umwelt + Landschaft

292'725 295'653 298'608 301'593 304'6103114 Bauinspektorat

2'328'200 2'414'775 2'457'330 2'578'173 2'668'511

Finanzinformationen

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

A Personal 645'145.25 644'979.60 655'159.80 653'238.17 699'000

A Sachkosten 489'394.45 601'857.65 456'973.33 414'643.36 445'200

A Kapitalkosten 23'524.50 25'104.30 18'112.00 15'186.30 15'500

A Abschreibungen 71'265.18 85'889.65 78'705.37 145'079.60 66'800

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'093'512.10 1'053'747.75 1'569'164.45 4'195'250.95 2'436'500

E Vermögenserträge + Entgelte -408'669.75 -427'076.25 -977'569.75 -3'531'411.58 -1'295'500

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -54'294.55 -36'305.70 -27'968.45 -20'220.00 -39'300

1'859'877.18 1'948'197.00 1'772'576.75 1'871'766.80 2'328'200

Gemeinde Seite 15
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2016Lyss

GGR 22.06.2015

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

Raumplanung Kosten3111 555'559.68 590'716.85 1'138'936.22 3'772'254.15 1'512'125

Raumplanung Erlöse3111 -76'551.60 -93'397.00 -642'824.40 -3'227'992.67 -1'040'100

Öffentlicher Verkehr Kosten3112 1'123'904.90 1'161'356.40 1'046'802.60 1'097'500.23 1'566'725

Öffentlicher Verkehr Erlöse3112 -98'139.00 -110'528.00 -111'072.00 -114'150.12 -104'500

Umwelt + Landschaft Kosten3113 124'234.50 130'123.90 107'923.53 94'449.13 116'425

Umwelt + Landschaft Erlöse3113 -59'287.00 -16'944.70 -17'306.45 -5'184.07 -15'200

Bauinspektorat Kosten3114 519'142.40 529'381.80 484'452.60 459'194.87 467'725

Bauinspektorat Erlöse3114 -228'986.70 -242'512.25 -234'335.35 -204'304.72 -175'000

1'859'877.18 1'948'197.00 1'772'576.75 1'871'766.80 2'328'200

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014PG/P

m2Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-
Revision 2013/14)

0 0 0 0 146'000.3111

Anz.Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn +
Bus) [Vorjahresergebnis]

12'178. 12'478. 13'275. 14'632. 14'251.3112

Anz.Bewirtschaftungsverträge Landschaft
(Vertragsverhältnisse)

18. 18. 18. 16. 44.3113

m2Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche) 2'031. 2'045. 2'363. 2'350. 3'996.3113

Anz.Baugesuche 148. 160. 162. 122. 125.3114

Gemeinde Seite 16
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2016Lyss

GGR 22.06.2015

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P/H Hermann UeliStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

311 Der öffentliche Raum
entwickelt sich
gesellschaftlich, wirtschaftlich
und ökologisch auf eine
zukunftsfähige Art

Label Energiestadt Punktestand im
Rahmen des ReAudit /
Erfolgskontrolle

64% 64% 65%
(2016)

65%W1

3112 Erhöhung des Anteils der
OeV-BenutzerInnen

Veränderung (Vorjahresergebnis)
Haltestellenfrequenzen der Ein- und
Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn
und Bus)

+10% +1.5% +2% +2%W2

3113 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

Veränderung der Flächen die im
Vernetzungsprojekt angemeldet sind

-1.6% +70% +3% +2%W3

3114 Verursachergerechtes
Verrechnen der Kosten für
das Baubewilligungsverfahren

Kostendeckungsgrad (Verhältnis
Kosten/Erlös Bauinspektorat)

48% 44% 50% 40-
50%

W4

Leistungsziele

3111 Die finanzielle Basis für die
raumplankonforme
Ortsbildpflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Ortsbild

0% 0% 0% 50%L1

3112 Die Benutzung des
Öffentlichen Verkehrs wird
gefördert

Förderungsaktion- bzw. Information
pro Jahr

1 2 1 1L2

3113 Die finanzielle Basis für die
Landschaftspflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung
Landschaftspflege

0% 0% 0% 25%L3

3114 Die Verfahrensfristen für
Baubewilligungen werden
soweit wie möglich verkürzt

Verhältnis der durchschnittlichen
Verfahrensdauer für ordentliche
Baugesuche gegenüber Vorjahr

0.96 0.95 <1 ≤1L4

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

2'322'841.48 2'411'578.95 2'778'114.95 5'423'398.38 3'663'000.00Kosten311

-462'964.30 -463'381.95 -1'005'538.20 -3'551'631.58 -1'334'800.00Erlöse311

1'859'877.18 1'948'197.00 1'772'576.75 1'871'766.80 2'328'200.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 17
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2016Lyss

GGR 22.06.2015

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Bemerkungen

W1: 2016 findet das ReAudit mit der Zielsetzung 65% statt
W2: Nach Bereinigung der Erhebungszahlen (2013/14) kontinuierlicher Zuwachs
W3: Nach Ortsplanungrevision Lyss und zusätzliche Verträge Busswil wieder kontinuierlicher Zuwachs geplant,
wobei aufgrund Freiwilligkeit schwierig abschätzbar
W4: Aufgrund der Erfahrungen Controlling 2014 wird neu für den Kostendeckungsgrad ein Bereich angegeben
L1: Nachdem in den letzten Jahren keine Speisung mehr erfolgte und grössere Beitragsgeschäfte in Arbeit sind
soll mit 50% des Maximalbetrages wieder eine angepasste Einlage unter Berücksichtigung des Kontenstandes
erfolgen
L3: Nachdem in den letzten Jahren keine Speisung mehr erfolgte soll mit 25% des Maximalbetrages eine
massvolle Einlage erfolgen
L4: Da bei der Verfahrensdauer die durchschnittlichen Werte des Vorjahres massgebend sind und diese in den
letzten Jahren immer unterschritten werden konnten ist die Zielerreichung zukünftig auf ≤1 anstelle <1 angepasst
worden

Ideen/Vorschläge für Varianten
L

Gemeinde Seite 18
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2016Lyss

GGR 22.06.2015

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P/H Hermann UeliStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
3121 Neubau, Ausbau,

Sanierung
Verwaltung; Behörden;
Benutzende

2 3Projektieren, Erstellen und
Unterhalten der baulichen
Infrastrukturen

●

Vertreten der Gemeinde als
Eigentümerin und Bauherrin

●

Wahrnehmen der Projektleitung●

Umsetzen des Gebäudestandards
2008 in Zusammenarbeit mit dem
Ressort Sicherheit+Liegenschaften
(Betrieb)

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kurzfristig grosser
Handlungsspielraum indem der
Unterhalt reduziert oder aufgestockt
wird. Im mehrjährigen Durchschnitt
sollten die Mittel jedoch stabil bleiben,
damit der Werterhalt mittel- und
langfristig gewährleistet werden kann.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten
Jahre hat sich für den laufenden
baulichen Unterhalt ein Wert von 0.60%
des Wiederbeschaffungswertes
(Gebäudeversicherungswert) in
Abstimmung mit den
Investitionsprojekten als nötig erwiesen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Verbesserung Label Energiestadt unter

Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 19
312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2014 2015 2016 2017 2018 später2019

9620 6750 4445 5020 2600 5160 60503121 Neubau, Ausbau, Sanierung 3000

9620 6750 4445 5020 2600 5160 60503000

Produkte 2015 2016 2017 2018 2019

893'700 1'052'637 1'061'664 1'070'780 1'079'9883121 Neubau, Ausbau, Sanierung

893'700 1'052'637 1'061'664 1'070'780 1'079'988

Finanzinformationen

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

A Personal 145'454.85 153'257.05 161'498.95 165'269.06 166'700

A Sachkosten 808'654.75 508'143.25 761'752.00 670'543.27 622'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand - - 1'400.00 1'400.00 -

E Vermögenserträge + Entgelte - - - -3'070.12 -

954'109.60 661'400.30 924'650.95 834'142.21 788'700

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

Neubau, Ausbau, Sanierung
Kosten

3121 954'109.60 661'400.30 924'650.95 837'212.33 788'700

Neubau, Ausbau, Sanierung
Erlöse

3121 - - - -3'070.12 -

954'109.60 661'400.30 924'650.95 834'142.21 788'700

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014PG/P

m2Energiebezugsflächen Liegenschaften 36'543. 45'856. 43'102. 44'431. 45'631.3121

MJ/m2/
Jahr

Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften 526. 458. 465. 489. 422.3121

Fr.Aufwand für baulichen Unterhalt über
Voranschlag

832'276. 813'385. 496'000. 756'000. 659'000.3121

%Aufwand für baulichen Unterhalt (von
Gebäudeversicherungswert)

0.63 0.56 0.33 0.5 0.443121

Gemeinde Seite 20
312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P/H Hermann UeliStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3121 Halten und Erhöhung des
Punktestandes in der
Massnahmenbewertung
Energiestadt / Bereich
kommunale Gebäude und
Anlagen zur Verbesserung
der Gebäudequalität, als
Vorbildwirkung und zur
Sicherstellung einer
nachhaltigen Entwicklung

Energie-Stadt Label Punktestand
(Bereich kommunale Gebäude +
Anlagen) im Rahmen des ReAudit /
Erfolgskontrolle

68% 66% 66% 68%W1

3121 Aufrechterhalten der
Betriebstauglichkeit der
Gebäude und Anlagen im
Einflussbereich des baulichen
Unterhalts

Wesentliche Betriebunterbrüche 0 1 0 0W2

Leistungsziele

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

0.50% 0.44% ≤0.43
%

≤0.60
%

L1

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Umsetzungsgrad / Massnahmen
(Werterhaltung Liegenschaften)

100% 94% >90% >90%L2

3121 Fach- und zeitgerechte sowie
im finanziellen Rahmen
liegende Ausführung der
Neu- und Ausbauten sowie
der Sanierungen

Investitionsplanung umgesetzt
(Ausführung Neu- und
Ausbauten+Sanierungen)

91% 94% >80% >80%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

954'109.60 661'400.30 924'650.95 837'212.33 788'700.00Kosten312

-3'070.12Erlöse312

954'109.60 661'400.30 924'650.95 834'142.21 788'700.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 21
312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Bemerkungen

W1: 2016 findet das ReAudit mit der Zielsetzung 65% statt, im Bereich kommunale Gebäude + Anlagen) wird die
ehemalige Absicht von 68% angestrebt
L1: Gemäss den Aussagen in der Leistungsvereinbarung 2015 und den Controllingberichten wird mit 0.60% der
Unterhalt in Abstimmung mit den Investitionsprojekten auf ein langfristig nötiger Mittelwert angehoben, damit die
anstehenden Unterhaltsaufgaben wieder erfüllt werden können

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 22
312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
3131 Verkehrsanlagen Bevölkerung;

GrundeigentümerInnen;
Benutzende; Anstossende

1 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der Verkehrsanlagen

●

3132 Öffentliche Grünanlagen Bevölkerung; Benutzende 2 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der öffentlichen Grünanlagen

●

Aufwerten des Siedlungsraumes●

Durchgrüntes Lyss●

3133 Fliessgewässer Bevölkerung; Anstossende;
Bewirtschaftende

2 3Renaturieren von Fliessgewässern●

Sicherstellen von baulichen sowie
betrieblichem Unterhalt zur
Gefahrenabwendung

●

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden

3 3Erbringen von Tiefbauarbeiten und
Entsorgungen in der Gemeinde

●

Bereitstellen von Infrastruktur und
Logistikleistungen intern + extern

●

Handlungsspielraum
In dieser PG ist der Handlungsspielraum
je nach P unterschiedlich gross. In den
Produkten 3131 Verkehrsanlagen / 3132
öffentliche Grünanlagen ist der Standard
der Anlagen einzuhalten, so dass die
Werkeigentümerhaftung bei allfälligen
Unfällen nicht auf die Gemeinde fällt. Im
Produkt 3133 Fliessgewässer sind die
Wasserbaupflichten grösstenteils an
Gemeindeverbände abgetreten. Im
Produkt 3134 DL für Dritte ist die
Gemeinde frei, den Rahmen dafür
festzulegen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Boden von Altlasten befreien
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen

Gemeinde Seite 23
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2014 2015 2016 2017 2018 später2019

15316 1190 3485 1230 1740 -86 31663131 Verkehrsanlagen 673

- - - - - - -3132 Öffentliche Grünanlagen -

6835 1364 -99 0 0 750 03133 Fliessgewässer 0

0 440 100 0 250 0 03134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof 0

22151 2994 3486 1230 1990 664 3166673

Produkte 2015 2016 2017 2018 2019

4'277'140 3'844'629 3'932'186 4'014'518 4'284'6273131 Verkehrsanlagen

711'300 714'013 716'753 719'521 722'3163132 Öffentliche Grünanlagen

1'155'000 960'417 968'883 984'299 998'3653133 Fliessgewässer

250'350 241'420 292'964 308'886 328'5853134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof

6'393'790 5'760'479 5'910'786 6'027'224 6'333'893

Finanzinformationen

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

A Personal 1'636'285.95 1'579'094.60 1'667'275.75 1'741'910.61 1'747'700

A Sachkosten 2'170'928.25 1'984'484.36 2'114'046.85 1'743'997.41 2'105'900

A Kapitalkosten 447'138.40 469'829.70 458'302.00 375'141.50 520'200

A Abschreibungen 1'372'657.30 2'407'434.80 1'991'538.40 3'433'048.70 2'240'500

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'502'592.85 1'543'190.37 1'538'949.75 1'616'417.40 1'544'980

E Vermögenserträge + Entgelte -214'322.45 -239'971.85 -81'262.75 -145'844.91 -23'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -2'049'158.70 -1'768'494.07 -1'727'026.02 -1'773'984.55 -1'807'490

4'866'121.60 5'975'567.91 5'961'823.98 6'990'686.16 6'328'790

Gemeinde Seite 24
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

Verkehrsanlagen Kosten3131 3'664'490.00 3'991'190.12 4'246'833.20 5'050'338.12 4'329'780

Verkehrsanlagen Erlöse3131 -501'752.50 -223'254.65 -122'868.15 -152'892.57 -117'640

Öffentliche Grünanlagen Kosten3132 635'695.00 619'343.60 692'974.80 579'370.73 711'300

Öffentliche Grünanlagen Erlöse3132 -14'162.50 - - -5'108.52 -

Fliessgewässer Kosten3133 965'948.60 1'561'684.10 1'007'417.60 1'404'836.66 1'159'000

Fliessgewässer Erlöse3133 -49'562.75 -4'569.10 -3'903.00 -6'973.12 -4'000

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Kosten

3134 1'863'469.15 1'811'816.01 1'822'887.15 2'001'876.51 1'959'200

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Erlöse

3134 -1'698'003.40 -1'780'642.17 -1'681'517.62 -1'880'761.65 -1'708'850

4'866'121.60 5'975'567.91 5'961'823.98 6'990'686.16 6'328'790

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014PG/P

m2Strassenfläche 0 445'006. 448'306. 449'931. 450'276.3131

%Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend 0 96. 95. 95. 89.3131

m2Strassensanierung 0 4'885. 3'332. 4'850. 17'995.3131

m2Grünfläche 0 98'331. 99'632. 99'561. 106'646.3132

mEingedolte Bäche 0 2'842. 2'842. 2'842. 2'842.3133

Fr.DL für Dritte 0 165'466. 31'174. 188'076. 121'115.3134

Gemeinde Seite 25
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3131 Sichere Strassen Haftpflichtfälle infolge baulicher
Mängel

keine keine keine keineW1

3132 Durchgrüntes Lyss Veränderung des Verhältnisses von
Grünfläche zu Strassenfläche

keine keine keine keineW2

3134 Zufriedene Kunden Anzahl Beanstandungen keine keine <20 <20W3

Leistungsziele

3131 Strassenzustand Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert (Strasse)

0.47 0.41 ≤0.5% ≤0.75
%

L1

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Investitionsplanung umgesetzt
(Realisieren Verkehrsanlagen)

81% 75% >80% >80%L2

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(Realisieren dimensionierter
Verkehrsanlagen)

85% 103% >80% >80%L3

3132 Durchgrüntes Lyss Unterhalten der Anlagen
(Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke

100% 76% 100% 100%L4

3133 Hochwasserschutz Abnahme (Veränderung) von
naturnahen Fliessgewässer

keine keine keine keineL5

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung: Zentrum 40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

L6

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung; Aussenquartiere 15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

7'129'602.75 7'984'033.83 7'770'112.75 9'036'422.02 8'159'280.00Kosten313

-2'263'481.15 -2'008'465.92 -1'808'288.77 -2'045'735.86 -1'830'490.00Erlöse313

4'866'121.60 5'975'567.91 5'961'823.98 6'990'686.16 6'328'790.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 26
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Bemerkungen

- L1: Die finanziellen Mittel für den baulichen Unterhalt lagen in den letzten Jahren zwischen 0.40% und 0.50%.
Diese minimalen Unterhaltsmittel waren stets vertretbar, da in der Vergangenheit ein Teil des Unterhalts auch
über Investitionskredite finanziert wurde.
Für die Sicherstellung der Werterhaltung der Verkehrsanlagen muss der bauliche Unterhalt, nach
eingeschränkter Verfügbarkeit in den vergangenen Jahren,
wieder sukzessive gesteigert werden.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 27
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
3141 Abwasserentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;

Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Bauwillige und
Projektverfassende

1 1Planen, Realisieren und Unterhalten
der Abwasserentsorgungsanlagen

●

3142 Abfallentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen

1 2Sicherstellen und Wahrnehmen
Sammeldienste

●

Betreiben von zentralen
Sammelstellen für Wertstoffe sowie
einer Tierkörpersammelstelle

●

Sicherstellen und Wahrnehmen der
Sammeldienste für Hauskehricht
und Grüngut in Vertragsgemeinden

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Die Vorgaben sind
durch entsprechende Kantonale
Gesetze und Verordnungen gegeben. Im
Produkt 3141 Abwasserentsorgung hat
die Gemeinde ein eigenes
Abwasserentsorgungsreglement. Im
Produkt 3142 Abfallentsorgung besteht
das gemeindeeigene Abfallreglement.
Der Spielraum besteht in der Art, wie die
Sammelstellen betrieben werden sowie
bei der Organisation der
Grüngutverwertung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Boden von Altlasten befreien

Gemeinde Seite 28
314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2014 2015 2016 2017 2018 später2019

6004 2287 1550 1096 500 1800 16413141 Abwasserentsorgung 1233

400 0 0 400 0 0 03142 Abfallentsorgung 0

6404 2287 1550 1496 500 1800 16411233

Produkte 2015 2016 2017 2018 2019

1'066'750 994'388 1'018'894 1'076'763 1'127'1603141 Abwasserentsorgung

-50'650 -85'106 -58'922 -69'247 -81'2773142 Abfallentsorgung

1'016'100 909'282 959'972 1'007'516 1'045'883

Finanzinformationen

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

A Personal 297'044.75 259'659.25 257'456.50 255'049.61 270'500

A Sachkosten 995'152.77 1'276'478.80 1'269'079.40 847'382.49 1'221'200

A Kapitalkosten - 15'783.50 11'078.00 10'316.70 9'100

A Abschreibungen 649'384.30 1'000'879.10 859'347.13 394'313.65 1'599'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 3'260'200.05 3'335'777.45 3'093'554.60 3'329'693.20 3'735'200

E Vermögenserträge + Entgelte -4'009'004.36 -4'037'533.96 -3'955'005.71 -3'944'489.63 -3'985'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -931'649.30 -1'194'908.85 -1'075'242.85 -588'700.40 -1'833'900

261'128.21 656'135.29 460'267.07 303'565.62 1'016'100

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

Abwasserentsorgung Kosten3141 3'758'231.30 4'337'934.75 4'138'314.20 3'459'653.49 5'326'150

Abwasserentsorgung Erlöse3141 -3'409'540.46 -3'734'770.83 -3'503'692.16 -3'032'456.97 -4'259'400

Abfallentsorgung Kosten3142 1'443'550.57 1'550'643.35 1'352'201.43 1'377'102.16 1'508'850

Abfallentsorgung Erlöse3142 -1'531'113.20 -1'497'671.98 -1'526'556.40 -1'500'733.06 -1'559'500

261'128.21 656'135.29 460'267.07 303'565.62 1'016'100

Gemeinde Seite 29
314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014PG/P

mLänge des Kanalisationsnetzes 0 66'243. 66'942. 66'600. 67'000.3141

%Genügender - guter Zustand 0 60. 61. 63. 66.3141

tBrennbarer Abfall 0 3'232. 3'318. 3'178. 3'213.3142

tKompostierbarer Abfall 0 1'777. 1'976. 1'895. 1'944.3142

tWiederverwertbare Abfälle 0 1'616. 1'518. 1'405. 1'289.3142

Gemeinde Seite 30
314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3141 Sichere Abwasserentsorgung Rückstau keine keine keine keineW1

3142 Abfallentsorgung
sicherstellen / Hauskehricht
wird regelmässig entsorgt

Aufsichtsrechtliche Beanstandung
durch Kantonale Behörden

keine keine keine keineW2

Leistungsziele

3141 Umsetzung GEP eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Kanalisationsnetz)

0.47% 0.04% ≤0.06
%

≤0.06
%

L1

3141 Umsetzung GEP Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(GEP)

93% 71% >80% >80%L2

3141 Umsetzung GEP Investitionsplanung umgesetzt (GEP) 70% 45% >80% >80%L3

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Kehrrichtsammeltour wöchentlich 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL4

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Grüngutsammeltour wöchentlich
(ausser im Winter)

1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL5

3142 Kehricht- und Grünabfuhr für
andere Gemeinden

Kostendeckungsgrad (Kehricht) 105% 105% ≥105% ≥105%L6

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

5'201'781.87 5'888'578.10 5'490'515.63 4'836'755.65 6'835'000.00Kosten314

-4'940'653.66 -5'232'442.81 -5'030'248.56 -4'533'190.03 -5'818'900.00Erlöse314

261'128.21 656'135.29 460'267.07 303'565.62 1'016'100.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

L1: Der GGR sprach am 04.11.2013 einen 2. GEP-Rahmenkredit. Aufgrund dieses Kredits wird der Betrag des
ordentlichen Unterhalts für die Jahre 2014-2016 auf Fr. 50'000.00 reduziert, was einem Wert von ca. 0.054%
entspricht.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 31
314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gautschi ChristianStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
4111 Ruhe + Ordnung Bevölkerung; GGR; GR;

Verwaltung; Institutionen;
SIKO; Partnerorganisationen;
Delinquenten;
Verkehrsteilnehmende

2 2Sicherstellen von Ruhe und
Ordnung im öffentlichen Raum

●

Verhindern und rasche Beseitigung
von Störungen

●

4112 Registerführung Bevölkerung; Kanton; Bund 1 1Erfüllen der gesetzlichen
Vollzugsaufgaben der
Registerführung

●

Durchführen
Einbürgerungsverfahren für Lyss
und Anschlussgemeinden

●

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

●

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
Militär + Schiessen

Bevölkerung; Kanton; Bund;
Institutionen; Vereine; Armee

2 2Sicherstellen und Vorbereiten einer
Organisation für die Bewältigung
von Ereignissen

●

Sicherstellen und Vorbereiten einer
effizienten, rasch einsatzbereiten
Feuerwehrorganisation

●

Verwalten, Unterhalten der
Schiessanlagen

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht trotz gesetzlich
vorgegebenen Aufgaben ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Ruhe + Ordnung sowie Zivilschutz,
Feuerwehr, Militär- und Schiesswesen.
Änderungen sind jedoch zum Teil nur
langfristig möglich, da die Leistungen in
Verträgen definiert sind. Im Bereich
Registerführung besteht kein
Handlungsspielraum.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Legislaturziele
- Boden von Altlasten befreien
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 32
411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2014 2015 2016 2017 2018 später2019

0 25 165 305 25 25 04111 Ruhe + Ordnung 0

- - - - - - -4112 Registerführung -

0 0 200 410 250 0 04113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen 0

0 25 365 715 275 25 00

Produkte 2015 2016 2017 2018 2019

632'570 672'671 682'530 690'649 697'8284111 Ruhe + Ordnung

308'190 311'273 314'383 317'529 320'7034112 Registerführung

702'770 514'915 531'344 540'880 551'7584113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen

1'643'530 1'498'859 1'528'257 1'549'058 1'570'289

Finanzinformationen

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

A Personal 929'566.22 975'344.40 1'057'020.50 1'026'239.26 1'060'690

A Sachkosten 575'925.34 750'990.76 720'498.10 783'814.20 600'370

A Kapitalkosten 15'872.00 48'879.20 17'975.50 74'641.85 134'100

A Abschreibungen 182'439.71 201'970.65 182'704.90 337'456.70 600'300

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 674'464.15 892'775.90 672'081.12 674'427.16 713'970

E Steuerertrag + Abgeltungen -1'500.00 -1'500.00 -1'500.00 -1'500.00 -7'500

E Vermögenserträge + Entgelte -1'195'896.20 -1'286'223.48 -1'379'224.25 -1'333'864.28 -1'293'200

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -137'370.70 -203'466.50 -430'829.65 -280'092.35 -165'200

1'043'500.52 1'378'770.93 838'726.22 1'281'122.54 1'643'530

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

Ruhe + Ordnung Kosten4111 921'964.74 970'425.25 916'866.67 896'885.32 968'870

Ruhe + Ordnung Erlöse4111 -301'695.70 -281'607.35 -321'500.85 -369'581.03 -336'300

Registerführung Kosten4112 362'318.30 384'552.40 458'251.55 439'861.98 453'990

Registerführung Erlöse4112 -104'754.75 -136'014.85 -170'586.55 -185'585.40 -145'800

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Kosten

4113 1'093'984.38 1'514'983.26 1'275'161.90 1'586'672.62 1'686'570

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Erlöse

4113 -928'316.45 -1'073'567.78 -1'319'466.50 -1'087'130.95 -983'800

1'043'500.52 1'378'770.93 838'726.22 1'281'122.54 1'643'530

Gemeinde Seite 33
411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014PG/P

hAllgemeine Interventionen / Hilfeleistungen 377. 322. 547. 350. 577.4111

hPatrouillen 2'026. 2'348. 2'530. 2'993. 3'294.4111

hKontrollen 1'343. 945. 1'059. 936. 764.4111

Anz.GFO-Einsätze 1. 0 0 0 04111

Anz.Feuerwehr Ereignisse 153. 70. 128. 142. 133.4111

hFeuerwehr Einsatzstunden 191. 171. 155. 155. 04111

Anz.Schützenvereine 6. 7. 7. 7. 2.4111

Gemeinde Seite 34
411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gautschi ChristianStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4111 Hohes subjektives
Sicherheitsempfinden

Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 2
Jahre); Aussagen zum
Sicherheitsempfinden

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

W1

Leistungsziele

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Ressourcen Kapo 280 280
Stellen
prozen

t

280
Stellen

pro

280%L1

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Kontrolle Sicherheitsdienst (bei
Bedarf)

570
Std

560
Std.

1'000
Std.

800
Std.

L2

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Kontrolle ruhender Verkehr (in
unregelmässigen Abständen)

949
Std.

1198
Std.

1200
Std.

1500
Std.

L3

4111 Ruhe und Ordnung im
Gastgewerbebereich

Kontrollen Gewerbepolizei in
unregelmässigen Abständen

0 5 Std. 30 Std. 30 Std.L4

4112 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im
Bereich Einbürgerungen

Kostendeckungsgrad (Bereich
Einbürgerungen)

95% 105% 105% 105%L5

4111 Velostation sicherstellen Leistungsvertrag Velostation
überprüfen

jährlich jährlichL6

4113 Effiziente
Feuerwehrorganisation

Mindestanzahl AdF gemäss GVB
(100)

103% 104% 100% 100%L7

4113 Effiziente FW-Organisation Interventionszeit GVB eingehalten 100% 100% 100% 100%L8

4113 Einsatzbereite Schiessanlage Anzahl funktionierende Scheiben 80% 90% 80% 80L9

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

2'378'267.42 2'869'960.91 2'650'280.12 2'923'419.92 3'109'430.00Kosten411

-1'334'766.90 -1'491'189.98 -1'811'553.90 -1'642'297.38 -1'465'900.00Erlöse411

1'043'500.52 1'378'770.93 838'726.22 1'281'122.54 1'643'530.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Das neue Parkplatzreglement wird umgesetzt und über den  Vertrag mit Police Bern wird entschieden. Diese
Projekte haben beide erhebliche Auswirkungen auf das WOV-Produkt 411

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 35
411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SachbearbeiterIn Gautschi ChristianStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
4121 Friedhofverwaltung Bevölkerung; Angehörige;

Gärtner; Bestatter;
Steinbildhauer

1 2Organisieren der Bestattungen●

Beraten der Angehörigen●

Erteilen Grabmalbewilligungen●

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Kirche

1 2Planen, Realisieren und Unterhalten
des Friedhofs

●

Sicherstellen störungsfreie und
pietätvolle Beisetzungen

●

Sicherstellen schickliches
Begräbnis für Mittellose

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum bei den Beratungen
von Angehörigen sowie dem
Friedhofunterhalt. Eingegrenzt wird der
Handlungsspielraum in erster Linie
durch eigene Reglemente.
Der grösste Handlungsspielraum ergibt
sich in der Friedhofsgestaltung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Legislaturziele
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2014 2015 2016 2017 2018 später2019

- - - - - - -4121 Friedhofverwaltung -

0 0 190 0 0 0 04122 Friedhofunterhalt und Beisetzung 0

0 0 190 0 0 0 00

Produkte 2015 2016 2017 2018 2019

28'170 28'502 28'837 29'175 29'5174121 Friedhofverwaltung

428'780 426'668 430'896 434'767 439'2794122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

456'950 455'170 459'733 463'942 468'796

Gemeinde Seite 36
412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Finanzinformationen

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

A Personal 29'814.15 33'108.45 38'175.55 43'477.00 37'180

A Sachkosten 401'421.10 405'955.50 388'536.15 380'900.90 424'770

A Kapitalkosten - - - - 3'800

A Abschreibungen - - - - 16'200

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 98.00 63.00 1'257.45 1'999.90 -

E Vermögenserträge + Entgelte -6'664.60 -13'840.00 -20'440.00 -60'442.50 -20'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -5'237.15 -7'881.25 -9'032.55 -8'700.65 -5'000

419'431.50 417'405.70 398'496.60 357'234.65 456'950

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

Friedhofverwaltung Kosten4121 50'160.95 38'883.35 52'417.35 48'749.45 53'170

Friedhofverwaltung Erlöse4121 -11'901.75 -21'721.25 -29'472.55 -69'143.15 -25'000

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Kosten

4122 381'172.30 400'243.60 375'551.80 378'150.45 428'780

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Erlöse

4122 - - 0.00 -522.10 0

419'431.50 417'405.70 398'496.60 357'234.65 456'950

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014PG/P

Anz.Bestattungen 103. 95. 118. 118. 118.4121

Anz.Neuanlagen 0 1. 1. 0 1.4121

Anz.Störungen der Friedhofruhe 0 0 2. 0 04121

Anz.Grabaufhebungen 9. 11. 26. 25. 13.4121

Gemeinde Seite 37
412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SachbearbeiterIn Gautschi ChristianStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4121 Pietätvolle Beisetzung Anzahl max. Bestattungen/Tag 1 - 2 2 2 2W1

Leistungsziele

4122 Pflege der Friedhofanlage Friedhof jederzeit in ordentlichem
Zustand

100% 100% 100% 100%L1

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

431'333.25 439'126.95 427'969.15 426'899.90 481'950.00Kosten412

-11'901.75 -21'721.25 -29'472.55 -69'665.25 -25'000.00Erlöse412

419'431.50 417'405.70 398'496.60 357'234.65 456'950.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Der Hauptweg des Friedhofs muss saniert und die Erschliessungsanlagen (Wasser/Abwasserleitungen)
aufgenommen, analysiert und allenfalls repariert werden.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 38
412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
4131 Verwaltung Bevölkerung; Institutionen;

Vereine; Schulen
2 2Bewirtschaften gemeindeeigene

Liegenschaften
●

Sicherstellen von Notunterkünften●

4132 Betrieb Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen;
Handwerker; Lieferanten;
Abteilung B+P

2 2Gewährleisten eines störungsfreien
und umweltbewussten Betriebs der
Liegenschaften

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Verwaltung/Auslastung sowie dem
Umfang des betrieblichen Unterhalts.
Korrekturen haben direkten Einfluss auf
die Benutzer.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Sport in der Behördestruktur verankern
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Verbesserung Label Energiestadt unter

Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand

Gemeinde Seite 39
413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2014 2015 2016 2017 2018 später2019

- - - - - - -4131 Verwaltung -

0 0 0 0 0 200 04132 Betrieb 100

0 0 0 0 0 200 0100

Produkte 2015 2016 2017 2018 2019

1'253'150 864'629 1'070'246 1'681'099 2'095'6914131 Verwaltung

4'791'590 4'831'484 4'879'853 4'938'605 4'982'9444132 Betrieb

6'044'740 5'696'113 5'950'099 6'619'704 7'078'635

Finanzinformationen

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

A Personal 2'476'782.80 2'561'302.70 2'615'541.45 2'717'344.94 2'759'050

A Sachkosten 2'198'824.33 2'225'992.23 2'397'380.59 2'133'972.10 2'668'810

A Kapitalkosten 684'168.78 559'714.44 583'683.55 570'020.35 567'000

A Abschreibungen 2'072'622.75 2'914'958.65 3'668'373.85 6'184'349.90 2'442'500

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 794'963.40 747'621.10 839'096.15 839'546.00 798'280

E Vermögenserträge + Entgelte -2'025'564.40 -1'997'636.60 -2'353'361.10 -2'299'976.85 -2'194'800

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -941'706.00 -936'410.80 -935'726.00 -948'070.60 -996'100

5'260'091.66 6'075'541.72 6'814'988.49 9'197'185.84 6'044'740

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

Verwaltung Kosten4131 3'601'530.98 4'282'759.44 5'259'882.40 7'686'456.76 3'871'150

Verwaltung Erlöse4131 -2'365'114.25 -2'345'554.55 -2'620'721.40 -2'625'088.25 -2'618'000

Betrieb Kosten4132 4'625'831.08 4'726'829.68 4'845'020.29 4'846'031.63 5'364'490

Betrieb Erlöse4132 -602'156.15 -588'492.85 -669'192.80 -710'214.30 -572'900

5'260'091.66 6'075'541.72 6'814'988.49 9'197'185.84 6'044'740

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014PG/P

Anz.Sozialwohnungen 33. 33. 45. 45. 50.4131

Anz.Notwohnungen 2. 2. 2. 2. 2.4131

Anz.Einzelzimmer 0 0 21. 21. 21.4131

Gemeinde Seite 40
413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4132 Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch 859'13
2

kWh/a

848'71
0

kWh/a

832'05
5 kw/h

- 2%
zu

Vorjahr

-2%
./. 5

Jahre

W1

4132 Umweltbewusstes Handeln Heizenergieverbrauch 5'752'3
43

kWh/a

4'487'1
40

kw/h

≤Vorja
hr

≤ ./. 5
Jahre

W2

4131 Nulltarif für Vereine Steuerung Nulltarif der Vereine für
die Benützung der gemeindeeigenen
Liegenschaften (ohne speziellen
Betriebsaufwand)

100% 100%W4

Leistungsziele

4131 Marktgerechte Objekte Leerwohnungsbestand
(Gemeindeliegenschaften)

10% 5% 10% 10%L1

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung Sportanlagen >85% 90% >85% 85%L2

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung übrige vermietbare
Räume

25% 35% >30% 30%L3

4132 Benutzerfreundliche Anlagen Reinigungsaufwand 14'622 15'332 15000 15'300L4

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

8'227'362.06 9'009'589.12 10'104'902.69 12'532'488.39 9'235'640.00Kosten413

-2'967'270.40 -2'934'047.40 -3'289'914.20 -3'335'302.55 -3'190'900.00Erlöse413

5'260'091.66 6'075'541.72 6'814'988.49 9'197'185.84 6'044'740.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abteilung wurde neu strukturiert. Die Abteilung S+L ist neu für die Strategie und die Finanzplanung der
gemeindeeigenen Liegenschaften zuständig.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 41
413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
6111 Unterricht SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen einer optimalen

Schullaufbahn für alle SchülerInnen.
●

Sicherstellen der Struktur (Personal-
, Schulraum- und
Infrastrukturplanung) für einen
optimalen und qualitativ
hochstehenden Schulbetrieb.

●

Verankerung der Schule im
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umfeld.

●

Sicherstellen der Qualität des
Schulbetriebs auf allen Ebenen
gemäss Qualitätsaussagen der
Bildungsstrategie.

●

6112 Kulturangebot SchülerInnen 2 3Gewährleisten der
Schulbibliotheken als Wissens- und
Arbeitsraum.

●

6113 Tagesschule SchülerInnen und deren Eltern 1 2Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf und nach den Vorgaben der
Erziehungsdirektion.

●

Sicherstellen der Aufgabenhilfe
gemäss Bedarf.

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Unterricht und
Tagesschule/Aufgabenhilfe. Diese
Leistungen müssen als klassische
Gemeindedienstleistung erbracht
werden und sind zu einem grossen Teil
durch übergeordnetes Recht definiert.
Handlungsspielraum ist bei der
Organisation der Schule bedingt
vorhanden. Das Kulturangebot sowie
Gesundheitsförderung und Prävention
lassen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Allerdings
sind dies wichtige Teile einer
ganzheitlichen Förderung der
Schülerinnen und Schüler und in der
Bildungsstrategie festgehalten.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Legislaturziele
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 42
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2014 2015 2016 2017 2018 später2019

201 279 780 100 100 175 06111 Unterricht 260

- - - - - - -6112 Kulturangebot -

0 0 200 200 300 0 06113 Tagesschule 0

201 279 980 300 400 175 0260

Produkte 2015 2016 2017 2018 2019

6'946'540 7'251'733 7'503'631 7'671'144 7'969'1826111 Unterricht

73'100 73'831 74'569 75'315 76'0696112 Kulturangebot

310'650 317'748 336'874 339'030 342'8166113 Tagesschule

7'330'290 7'643'312 7'915'074 8'085'489 8'388'067

Finanzinformationen

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

A Personal 835'341.55 881'758.40 1'069'058.70 1'107'381.83 1'130'140

A Sachkosten 1'374'153.27 1'416'587.72 1'366'261.99 1'472'769.51 1'659'150

A Kapitalkosten 31'359.30 51'617.60 27'017.00 10'842.00 28'500

A Abschreibungen 95'000.00 176'600.00 117'400.00 224'420.10 122'900

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'273'693.75 5'549'152.90 5'388'958.95 5'356'016.80 5'857'700

E Vermögenserträge + Entgelte -203'427.53 -233'864.50 -331'301.50 -383'099.45 -323'500

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -606'243.35 -787'006.55 -1'019'684.90 -1'451'304.35 -1'144'600

6'799'876.99 7'054'845.57 6'617'710.24 6'337'026.44 7'330'290

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

Unterricht Kosten6111 6'978'673.07 7'392'427.32 7'189'412.54 7'163'467.85 7'775'140

Unterricht Erlöse6111 -306'041.88 -523'931.60 -765'374.05 -901'474.45 -828'600

Kulturangebot Kosten6112 70'387.10 61'193.25 67'794.65 70'044.76 73'100

Tagesschule Kosten6113 560'496.25 622'096.05 780'298.50 937'917.63 950'150

Tagesschule Erlöse6113 -503'637.55 -496'939.45 -654'421.40 -932'929.35 -639'500

6'799'876.99 7'054'845.57 6'617'710.24 6'337'026.44 7'330'290

Gemeinde Seite 43
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014PG/P

Anz.SchülerInnen total 1'265. 1'459. 1'431. 1'458. 1'465.6111

Anz.davon Kindergarten 151. 227. 214. 253. 271.6111

Anz.davon Primarstufe 686. 745. 731. 752. 737.6111

Anz.davon Sekundarstufe I 377. 454. 455. 453. 446.6111

Anz.davon in Klassen mit besonderer Förderung 51. 33. 31. 31. 11.6111

Anz.Klassen 68. 78. 79. 79. 78.6111

Anz.Lehrpersonen 163. 178. 187. 178. 188.6111

Anz.SchülerInnen Quarta GU6 31. 25. 24. 22. 32.6111

Anz.SchülerInnen in Aufgabenhilfe 142. 112. 117. 122. 110.6111

Anz.SchülerInnen Tagesschule 85. 90. 108. 140. 174.6113

Einheit
en

Betreuungseinheiten Tagesschule 16'635. 30'148.5 40'613. 51'473.5 77'732.6113

Gemeinde Seite 44
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Gutgeheissene Beschwerden 0 0 0 0W1

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Ordentliche Schulaustritte mit
Anschlusslösung

100% 100% 100% 100%W2

611 Sicherstellen einer guten
Struktur (Personal-,
Schulraum- und
Infrastrukturplanung) für
einen optimalen und qualitativ
hoch stehenden Schulbetrieb

Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist
gut bis sehr gut. Erhebung im 1.
Legislaturjahr

nicht
erhobe

n

> 80% keine
Erhebu

ng

keine
Erhebu

ng

W3

611 Sicherstellen einer guten
Qualität betreffend Angebot
und Dienstleistungsverhalten

Zufriedenheit der Eltern ist gut bis
sehr gut. Erhebung im 1. + 3.
Legislaturjahr

>80%W4 NEU

611 Sicherstellen einer guten
Qualität in Unterricht und im
Schulbetrieb

Zufriedenheit der Eltern ist gut bis
sehr gut. Erhebung im 3.
Legislaturjahr

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

keine
Erhebu

ng

W4

Leistungsziele

6111 Durchführung von
gemeinschaftsfördernden
Anlässen zur Vertiefung von
Handlungskompetenz und
Förderung von Kultur und
Gesundheit

Gemeindebeitrag pro SchülerIn <155 <153 153.00 <150.0
0

L3

6111 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Sekundarstufe I und IBEM

Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM) >105% >105% 105% >105%L4

6112 Die Gemeinde Lyss
gewährleistet eine
Schulbibliothek als Wissens-
und Arbeitsraum

Anzahl Schulbibliotheken 5 5 5 5L5

6113 Sicherstellen der
Aufgabenhilfe an jedem
Schulstandort

Anzahl Kinder pro Gruppe 3.0 4 2-4 2-4L6

6113 Führen der Tagesschule
gemäss Bedarf

Rückweisungen auf Grund
Platzmangel

0 0 0 0L7

6113 Führen der Tagesschule
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (Tagesschule) >70% >70% 70% >70%L8

6111 Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts
mit ausreichend Schulmaterial

Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro
SchülerIn und Jahr in Fr.

347.00 330.00
-360.-

330.00
-

360.00

L9

Gemeinde Seite 45
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

7'609'556.42 8'075'716.62 8'037'505.69 8'171'430.24 8'798'390.00Kosten611

-809'679.43 -1'020'871.05 -1'419'795.45 -1'834'403.80 -1'468'100.00Erlöse611

6'799'876.99 7'054'845.57 6'617'710.24 6'337'026.44 7'330'290.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Schwerpunkt im Jahr 2016 wird die Schulraumplanung sein in Abhängikeit von der Entwicklung des
ausserschulischen Betreuungsangebotes.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 46
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
6121 Freiwillige Kurse Vereine; SchülerInnen 3 3Durchführen von freiwilligen Kursen

im Sport-, Sprach- und
Kulturbereich in Zusammenarbeit
mit Vereinen und Institutionen.

●

6122 Bildungsinstitutionen Bevölkerung; Institutionen;
Vereine

3 3Fördern von Bildungsangeboten im
Bereich Erwachsenenbildung.

●

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitutionen
in Lyss und Region.

●

6123 Musikschule 1 2Ermöglichen des Besuchs von
Musikschulen für interessierte
SchülerInnen gemäss
Musikschulgesetzgebung.

●

Voraussetzungen sicherstellen,
dass Lyss als Standortgemeinde für
die Musikschule zur Verfügung
steht.

●

Handlungsspielraum
Die Produkte 6121 und 6122 haben (mit
Ausnahme der Unterstützung des
Unterrichts für Heimat, Sprache und
Kultur [HSK]) einen hohen
Handlungsspielraum. Das Produkt 6123
hat keinen Handlungsspielraum, da die
Musikschulen durch übergeordnetes
Recht bestimmt sind.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Legislaturziele
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 47
612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2014 2015 2016 2017 2018 später2019

- - - - - - -6121 Freiwillige Kurse -

- - - - - - -6122 Bildungsinstitutionen -

0 0 80 0 0 0 06123 Musikschule 0

0 0 80 0 0 0 00

Produkte 2015 2016 2017 2018 2019

46'100 46'561 47'027 47'497 47'9726121 Freiwillige Kurse

6'260 6'322 6'385 6'450 6'5146122 Bildungsinstitutionen

442'300 444'039 448'521 452'848 457'4186123 Musikschule

494'660 496'922 501'933 506'795 511'904

Finanzinformationen

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

A Personal 83'343.10 69'972.75 65'990.45 74'221.59 73'240

A Sachkosten 12.75 444.80 371.00 6.45 20

A Kapitalkosten - - - - 1'600

A Abschreibungen - - - - 6'800

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 465'966.65 371'588.65 362'374.10 433'572.90 426'000

E Vermögenserträge + Entgelte -11'250.00 -14'075.00 -9'665.00 -14'015.00 -10'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -3'162.00 -2'300.00 -3'655.00 -3'441.00 -3'000

534'910.50 425'631.20 415'415.55 490'344.94 494'660

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

Freiwillige Kurse Kosten6121 65'640.30 53'086.50 46'679.90 56'497.69 56'100

Freiwillige Kurse Erlöse6121 -11'250.00 -14'075.00 -9'665.00 -14'015.00 -10'000

Bildungsinstitutionen Kosten6122 8'057.05 6'990.60 8'704.05 10'018.86 9'260

Bildungsinstitutionen Erlöse6122 -3'162.00 -1'860.00 -3'295.00 -3'441.00 -3'000

Musikschule Kosten6123 475'625.15 381'929.10 373'351.60 441'284.39 442'300

Musikschule Erlöse6123 - -440.00 -360.00 - -

534'910.50 425'631.20 415'415.55 490'344.94 494'660

Gemeinde Seite 48
612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014PG/P

Anz.SchülerInnen freiwillige Kurse 778. 414. 262. 253. 236.6121

Anz.SchülerInnen Musikschule 277. 291. 329. 297. 302.6123

Einheit
en

Unterrichtseinheiten Musikschule 203.96 205.45 235.66 215.6 212.536123

Gemeinde Seite 49
612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

6121 Führen der freiwilligen Kurse
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (freiwillige
Kurse)

>35% >35% 35% >35%L1

6122 Fördern von Kooperation und
Austausch mit
Bildungsinstitution

Konkrete Ergebnisse aus einem
Projekt liegen vor

0 1 1 1L2

6123 Sicherstellen des Controllings
des Musikschulbetriebs
gemäss
Leistungsvereinbarung

Die Minimalstandards gemäss
gesetzlichen Vorgaben werden
eingehalten

100% 100% 100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

549'322.50 442'006.20 428'735.55 507'800.94 507'660.00Kosten612

-14'412.00 -16'375.00 -13'320.00 -17'456.00 -13'000.00Erlöse612

534'910.50 425'631.20 415'415.55 490'344.94 494'660.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Das Projekt Schuldialog Sekundarstufe I und II soll weiter ausgebaut werden.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 50
612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

KultursekretärIn Gasparini EstherStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
6131 Gesellschaft + Kultur Bevölkerung; Institutionen;

Vereine; kulturell tätige
Organisationen

3 3Fördern und Koordinieren der
kulturellen Bestrebungen und
Aktivitäten in der Gemeinde.

●

Unterstützen von Vereinen und
kulturell tätigen Organisationen für
eine innovative Kulturszene in der
Gemeinde.

●

Fördern und Unterstützen der
Ortsbräuche und -Traditionen.

●

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe im In- und
Ausland.

●

6132 Gemeindebibliothek Bevölkerung 3 3Führen der Gemeindebibliothek.●

6133 Regionale und kantonale
Kulturförderung

Bevölkerung 1 1Sicherstellen des Gemeindeanteils
an die kulturellen Institutionen der
RKK Biel

●

Handlungsspielraum
Die Produkte 6131 und 6132 sind
freiwillig. Die finanzellen Beiträge an die
kulturellen Institutionen der
Zentrumsgemeinden sind durch
übergeordnetes Recht reglementiert.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Legislaturziele
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 51
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2016Lyss

GGR 22.06.2015

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2014 2015 2016 2017 2018 später2019

- - - - - - -6131 Gesellschaft + Kultur -

- - - - - - -6132 Gemeindebibliothek -

- - - - - - -6133 Regionale und kantonale Kulturförderung -

- - - - - - --

Produkte 2015 2016 2017 2018 2019

676'400 679'537 682'706 685'905 689'1376131 Gesellschaft + Kultur

109'250 110'343 111'446 112'561 113'6856132 Gemeindebibliothek

174'000 175'740 177'497 179'272 181'0656133 Regionale und kantonale Kulturförderung

959'650 965'620 971'649 977'738 983'887

Finanzinformationen

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

A Personal 197'034.15 189'183.70 209'229.70 198'993.53 200'600

A Sachkosten 137'600.50 117'222.45 122'989.50 111'726.40 124'850

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 748'216.67 840'346.38 782'173.50 719'367.50 767'800

E Vermögenserträge + Entgelte -124'630.40 -165'019.05 -120'529.05 -115'249.80 -112'300

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -39'580.00 -51'041.00 -30'690.40 -29'121.00 -21'300

918'640.92 930'692.48 963'173.25 885'716.63 959'650

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

Gesellschaft + Kultur Kosten6131 747'508.12 784'825.48 736'374.95 689'852.12 730'000

Gesellschaft + Kultur Erlöse6131 -83'318.70 -136'996.95 -75'780.45 -62'796.80 -53'600

Gemeindebibliothek Kosten6132 187'073.25 175'007.90 198'504.55 185'536.31 189'250

Gemeindebibliothek Erlöse6132 -80'891.70 -79'063.10 -75'439.00 -81'574.00 -80'000

Regionale und kantonale
Kulturförderung Kosten

6133 148'269.95 186'919.15 179'513.20 154'699.00 174'000

918'640.92 930'692.48 963'173.25 885'716.63 959'650

Gemeinde Seite 52
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2016Lyss

GGR 22.06.2015

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014PG/P

Anz.Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe 10. 9. 8. 10. 8.6131

Anz.Medienbestand 23'092. 22'544. 24'229. 26'809. 31'736.6132

Anz.Ausleihe 131'565. 137'545. 139'297. 133'789. 128'189.6132

Anz.Mitglieder 1'590. 1'608. 1'582. 1'504. 1'323.6132

Anz.Unterstützte Entwicklungsprojekte 10. 8. 8. 2. 5.6133

Anz.Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss 5. 7. 5. 8. 7.6133

Gemeinde Seite 53
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2016Lyss

GGR 22.06.2015

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

KultursekretärIn Gasparini EstherStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

6131 Der Austausch mit den
Vereinen verläuft aktiv und
bereichert das kulturelle
Angebot in Lyss

Anzahl Austauschveranstaltungen
pro Jahr

0 1 1 1W1

6131 Die finanzielle und
strukturelle Unterstützung der
Vereine ist transparent und
nachvollziehbar

Reklamationen 0 0 <5 <5W2

Leistungsziele

6131 Durchführung eigener
kultureller Veranstaltungen
für eine breite
Bevölkerungsschicht

Veranstaltungen 10 8 8-12 8-12L1

6131 Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.85 0.85 0.85 ≤
0.85

L2

6131 Unterstützen von kulturellen
Angeboten in Lyss

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.62 0.62 0.60 ≤   0.6L3

6131 Die Gemeinde unterstützt die
Vereinstätigkeit mit
finanziellen Unterstützungen
und Beiträgen an die
Saalmieten bei besonderen
Veranstaltungen.

Beitrag pro EinwohnerIn
(Vereinsunterstützung) in Franken

7.40 10.00-
12.00

6.00-
8.00

L4

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Medienerneuerung im Verhältnis zum
Gesamtbestand

11.83
%

10.53
%

9% ≥9%L5

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug
auf Anzahl EinwohnerInnen

≥8%L6 NEU

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug
auf Anzahl Haushalte

18.82
%

18.65
%

16%L6

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Kostendeckungsgrad (Bibliothek) <45% 47% 45% ≥45%L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

1'082'851.32 1'146'752.53 1'114'392.70 1'030'087.43 1'093'250.00Kosten613

-164'210.40 -216'060.05 -151'219.45 -144'370.80 -133'600.00Erlöse613

918'640.92 930'692.48 963'173.25 885'716.63 959'650.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 54
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2016Lyss

GGR 22.06.2015

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Bemerkungen

Gemeinde Seite 55
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2016Lyss

GGR 22.06.2015

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Sozialberatung Setz MarcelVerantwortung

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
7111 Sachhilfe/Beratung Bevölkerung Lyss, Jens und

Worben
1 2Sicherstellen der Grundversorgung

im Sozialbereich
●

7112 DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörd
e

Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 1Abklärung und Vollzug im Auftrag
der kant. Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Seeland.

●

7113 Alimentenwesen Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Sicherstellen der
Alimentenbevorschussung und
Gewährung der Inkassohilfe

●

Handlungsspielraum
Gesetzliche Aufgaben mit Vorgaben
durch den Kanton. Weitgehend kein
Ermessensspielraum beim Vollzug. Grafik muss in Folge

Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Legislaturziele
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 56
711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2014 2015 2016 2017 2018 später2019

- - - - - - -7111 Sachhilfe/Beratung -

- - - - - - -7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde -

- - - - - - -7113 Alimentenwesen -

- - - - - - --

Produkte 2015 2016 2017 2018 2019

6'850'430 6'918'934 6'988'123 7'058'005 7'128'5867111 Sachhilfe/Beratung

5'050 5'100 5'152 5'203 5'2567112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

80'350 81'153 81'965 82'785 83'6137113 Alimentenwesen

6'935'830 7'005'187 7'075'240 7'145'993 7'217'455

Finanzinformationen

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

A Personal 1'982'991.10 2'106'393.40 2'140'337.10 2'481'705.20 2'597'280

A Sachkosten 63'964.60 68'281.15 71'422.74 60'231.86 75'750

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 21'827'291.47 23'917'564.16 24'214'882.41 24'233'992.74 24'582'500

E Vermögenserträge + Entgelte -5'631'592.98 -5'631'020.90 -5'389'136.44 -6'739'424.87 -5'255'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -12'400'875.31 -14'454'535.86 -13'949'329.47 -13'358'833.08 -15'064'700

5'841'778.88 6'006'681.95 7'088'176.34 6'677'671.85 6'935'830

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

Sachhilfe/Beratung Kosten7111 21'882'008.62 23'954'447.71 24'390'488.28 24'824'449.07 24'846'230

Sachhilfe/Beratung Erlöse7111 -16'161'338.74 -17'802'196.66 -17'203'603.74 -17'922'946.63 -17'995'800

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Kosten

7112 756'774.75 818'345.60 815'019.85 822'259.32 978'950

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Erlöse

7112 -749'933.85 -824'386.65 -765'507.40 -875'518.49 -973'900

Alimentenwesen Kosten7113 1'235'463.80 1'319'445.40 1'221'134.12 1'129'221.41 1'430'350

Alimentenwesen Erlöse7113 -1'121'195.70 -1'458'973.45 -1'369'354.77 -1'299'792.83 -1'350'000

5'841'778.88 6'006'681.95 7'088'176.34 6'677'671.85 6'935'830

Gemeinde Seite 57
711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014PG/P

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss) 77. 80. 89. 89. 102.7111

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH
(Anschlussgemeinden)

6. 7. 3. 5. 7.7111

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Lyss)

409. 511. 505. 590. 605.7112

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Anschlussgemeinden)

45. 54. 48. 65. 67.7112

Anz.Fallzahlen weitere Aufgaben KESB (Lyss) 0 0 0 0 70.7112

Anz.Fallzahlen Weitere Aufgaben KESB
(Anschlussgemeinden)

0 0 0 0 15.7112

Anz.Fallzahlen Kindes- und
Erwachsenenschutzmandate (Lyss)

149. 159. 177. 173. 199.7112

Anz.Fallzahlen Kindes- und
Erwachsenenschutzmandate
(Anschlussgemeinden)

19. 20. 22. 25. 30.7112

Anz.Pflegekinderaufsichtstätigkeit (Lyss) 0 0 0 0 3.7112

Anz.Fallzahlen vormundschaftsrechtliche
Abklärungen (Lyss

82. 78. 93. 116. 07112

Anz.Pflegekinderaufsichtstätigkeit
(Anschlussgemeinden)

0 0 0 0 5.7112

Anz.Fallzahlen vormundschaftsrechtliche
Abklärungen (Anschlussgemeinden)

16. 10. 13. 34. 07112

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss) 130. 155. 165. 169. 177.7113

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen
(Anschlussgemeinden)

34. 31. 27. 28. 95.7113

Gemeinde Seite 58
711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn Sozialberatung Setz MarcelVerantwortung

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7111 Mittels Information und
Beratung, Sach- und
Finanzhilfe Ablösung von der
Sozialhilfe

Jährlich Anzahl Ablösung Sozialhilfe-
Fälle

>25% 34% >20% >20%W1

Leistungsziele

711 Personelle Mittel optimal
einsetzen

Durchschnittliche Fallbelastung
(Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter
pro 100%-Pensum gemäss SHV

nicht
erfüllt

>100 80 -
100

90 -
100%

L1

711 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden

Kostendeckungsgrad (Soziale
Sicherung)

>105 >105 105% 105%L2

7111 Die notwendigen Finanzmittel
zur Bestreitung der
materiellen Existenzsicherung
sicherstellen

SKOS-Richtlinien und
Verordnungsvorgaben Regierungsrat
gemäss SHG/SHV

100% 100% 100% 100%L3

7111 Wirtschaftlichkeit Malusverfügung vom Kanton gemäss
SHG (jährliche Vergleichswerte
zwischen Soz.-Diensten)

0 0% 0 0L4

7113 Alimenteninkasso umsetzen Monatliche Kontrolle der
Zahlungseingänge inkl. zivilrechtliche
oder strafrechtliche
Zwangsvollstreckung

100% 100% 100% 100%L5

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

23'874'247.17 26'092'238.71 26'426'642.25 26'775'929.80 27'255'530.00Kosten711

-18'032'468.29 -20'085'556.76 -19'338'465.91 -20'098'257.95 -20'319'700.00Erlöse711

5'841'778.88 6'006'681.95 7'088'176.34 6'677'671.85 6'935'830.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die GEF-Sozialhilfe-Malusverfügung ist aufgrund der hängigen Beschwerde der Gmde. Lyss gegenüber dem
Kanton nicht rechtskräftig. Vorm Verwaltungsgeriicht ist frühestens im Frühling 2016 mit einem definitiven
Entscheid zu rechnen. Aufgrund parlamentarischen Vorstössen der grossrätlichen Fraktionen SVP/FDP ist damit
zu rechnen, dass der Grosse Rat den Malus im vorgesehenen neuen kant.Sozialhilfegesetz ab dem jahr 2017
abschafft. Kappelen hat als Anschlussgemeinde beim Sozialdienst Lyss mit Beginn ab dem 01.01.2016 den
Vertrag nicht mehr verlängert. Grund ist einzig die aktuell mögliche Partizipation am Sozialhilfe-Malus.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 59
711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Setz MarcelStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
7121 Angebote Vorschule Eltern mit Kleinkindern 3 2zeitgemässe familienergänzende

Betreuungsangebote
●

7122 Angebote SchülerInnen bis
junge Erwachsene

Kinder und Jugendliche (6-20
Jahren); Eltern von Kindern
und Jugendlichen

3 2Führung der regionalen Fachstelle
Kinder- und Jugendarbeit

●

Organisation eines Schülertreffs.●

Organisation Tagesferienbetreuung.●

Bereitstellen attraktives
Kulturprogramm für Jugendliche

●

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter

Sozialbenachteiligte Personen 2 2Bereitstellen von
bedürfnisgerechten
Integrationsangeboten

●

7124 Angebote SeniorInnen SeniorInnen von Lyss und
deren Angehörige

3 3Bereitstellen von
bedürfnisgerechten sozialen
Dienstleistungen

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht
Handlungsfreiraum. Zu berücksichtigen
ist, dass die Gemeinde mit Vereinen,
Organisationen und
Anschlussgemeinden Verträge,
Leistungsverträge oder
Anschlussverträge abgeschlossen hat.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Legislaturziele
- Altersleitbild umsetzen mit Schwerpunkt Wohnen
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

Gemeinde Seite 60
712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2014 2015 2016 2017 2018 später2019

666 -48 -48 -48 -48 -48 -3787121 Angebote Vorschule -48

- - - - - - -7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene -

- - - - - - -7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter -

4276 0 0 -1000 0 0 -22767124 Angebote SeniorInnen -1000

4942 -48 -48 -1048 -48 -48 -2654-1048

Produkte 2015 2016 2017 2018 2019

50'640 51'147 51'657 52'175 52'6957121 Angebote Vorschule

291'910 294'099 296'310 298'543 300'7977122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

18'850 19'039 19'229 19'421 19'6157123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

68'950 69'640 70'335 71'039 71'7507124 Angebote SeniorInnen

430'350 433'925 437'531 441'178 444'857

Finanzinformationen

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

Bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

A Personal 841'573.70 930'968.40 1'001'173.75 990'013.05 1'061'300

A Sachkosten 217'632.60 258'882.23 263'660.78 251'957.91 295'730

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'128'172.40 1'829'095.06 1'245'698.55 1'307'659.94 1'300'590

E Steuerertrag + Abgeltungen - -169'321.00 -175'809.00 -199'149.40 -190'000

E Vermögenserträge + Entgelte -25'480.40 -682'355.40 -78'313.50 -54'067.90 -77'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'832'687.03 -1'734'823.09 -2'986'719.07 -2'095'755.40 -1'960'270

329'211.27 432'446.20 -730'308.49 200'658.20 430'350

Gemeinde Seite 61
712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

Angebote Vorschule Kosten7121 917'303.45 1'000'737.46 1'116'293.40 1'156'584.02 1'145'640

Angebote Vorschule Erlöse7121 -891'793.93 -946'262.61 -1'045'137.82 -1'108'225.05 -1'095'000

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Kosten

7122 1'180'174.05 1'328'718.96 1'310'000.08 1'344'576.18 1'403'180

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Erlöse

7122 -966'373.50 -1'029'717.58 -1'063'310.65 -1'130'278.35 -1'111'270

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Kosten

7123 13'400.00 14'414.35 18'852.75 14'318.73 18'850

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Erlöse

7123 - - - -139'729.30 -

Angebote SeniorInnen Kosten7124 76'501.20 675'074.92 65'386.85 63'411.97 89'950

Angebote SeniorInnen Erlöse7124 - -610'519.30 -1'132'393.10 - -21'000

329'211.27 432'446.20 -730'308.49 200'658.20 430'350

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014PG/P

Anz.Subventionierte KITA-Plätze 40. 40. 40. 53. 53.7121

Anz.Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und Umgebung

15. 17. 19. 19. 19.7122

Gemeinde Seite 62
712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Setz MarcelStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7121 Eltern von Kindern erhalten
einen KITA/TEV-Platz

Wartefrist für einen üblichen
familienergänzenden
Kinderbetreuungsplatz (Anzahl Jahre)

<1 >1 <1 <1W1

7122 Eltern von Kindern in der
Tagesschule erhalten einen
Tagesferienbetreuungsplatz

Erfüllungsgrad >95% 100% 95% 95%W2

Leistungsziele

712 Soziale Dienstleistungen
mittels Mitgliedschaft,
Vertrag, Leistungsvertrag
sicherstellen (inkl. Coaching)

Überprüfungsperiodizität der
Mitgliedschaften, Verträge oder
Leistungsverträge

jährlich 100% jährlich
 oder
nach
Vertra

g

jährlich
 oder

gemäs
s

Vertra
g

L1

7122 Regionale Jugendfachstelle
Lyss und Umgebung.
Animation und Begleitung,
Information und Beratung,
Entwicklung und
Fachberatung

Finanzieller Gesamtaufwand
innerhalb der ASIV-Vorgaben

100% 100% 100% 100%L2

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Budget 2015

2'187'378.70 3'018'945.69 2'510'533.08 2'578'890.90 2'657'620.00Kosten712

-1'858'167.43 -2'586'499.49 -3'240'841.57 -2'378'232.70 -2'227'270.00Erlöse712

329'211.27 432'446.20 -730'308.49 200'658.20 430'350.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

PG 712: Der finanzielle Leistungsvertrag mit der KUFA ist per 31.12.2015 durch den RKK-Leistungsvertrag
ersetzt worden. Zusändig für diesen LV ist die Abteilung Kultur.Ueber das P 7122 wird ab dem 01.01.2016
mittels einer Rahmenvereinbarung mit dem Verein Kulturfabrik KUFA Lyss der laufende KUFA-Betrieb geregelt.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 63
712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2016Lyss
GGR 22.06.2015

	0_Titelblatt.docx
	01_Vorgaben.docx
	_rpt_Leistungsvorgaben

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parent_type: agenda