name: B_Businessplan Hauslieferdienst 2022 Version 3. Januar 2023

text:
3. Januar 2023

Hinweis: Dieser Businessplan 2022 basiert auf der Grundlage des Dokuments «Businessplan

HD_18 02 09», welches von der Büro für Mobilität AG im Jahr 2009 erarbeitet wurde.

Projektleitung 2022 Peter Reusser Geschäftsführer Stiftung

Südkurve

Arbeitsgruppe

Velo-Hauslieferdienst 2022 Gabriela Dali Gemeinde Lyss, Abteilungsleiterin

  Soziales und Gesellschaft

 Barbara Hess Präsidentin Ladengruppe Lyss

 Martin Wälti Büro für Mobilität AG

 Daniela Gaspoz Gemeinde Lyss, Projektleiterin

  Planung

Businessplan 3. Januar 2022

1. Bedürfnisse des Marktes ..............................................................................................5

1.1 Generelle Bedürfnisse ..........................................................................................................5

1.2 Beschreibung der Angebote.................................................................................................6

1.3 Analyse der Interessengruppen ...........................................................................................7

2. Konkurrenz .....................................................................................................................8

2.1 Andere Angebote .................................................................................................................8

2.2 Trends ..................................................................................................................................8

3. Segmentierung ...............................................................................................................9

3.1 Geografische Aufteilung .......................................................................................................9

3.2 Demografische Aufteilung ................................................................................................. 10

3.3 Warenspezifische Aufteilung ............................................................................................. 10

4. Leitbild ......................................................................................................................... 11

4.1 Bedürfnisse ....................................................................................................................... 11

4.2 Vision ................................................................................................................................. 11

4.3 Ziele ................................................................................................................................... 11

4.3.1. Ebene Integrationsarbeit ............................................................................................... 11

4.3.2. Ebene Dienstleistungen ................................................................................................ 11

4.4 Strategien .......................................................................................................................... 12

5. Detailanalyse und Strategien ..................................................................................... 14

5.1 Businessmodell und Geldflüsse ........................................................................................ 14

5.2 viaVelo ............................................................................................................................... 14

5.3 Funktion der Beteiligten .................................................................................................... 16

5.4 Sponsoring und Werbung ................................................................................................. 16

5.5 Marktpotential .................................................................................................................... 17

5.6 Mengengerüst Ressourcen und Lieferantenstärke ........................................................... 18

6. Realisation Velo-Hauslieferdienst ............................................................................. 18

6.1 Versuchsphase ................................................................................................................. 18

6.2 Definitive Phase ................................................................................................................ 18

6.3 Terminplan ........................................................................................................................ 19

7. Investitionen und Daten ............................................................................................. 19

7.1 Bewilligungen .................................................................................................................... 19

7.2 Steuern/MwSt .................................................................................................................... 19

7.3 Betriebsstandort ................................................................................................................ 19

7.4 Budget (s. auch Anhang) .................................................................................................. 21

7.5 Versicherungen ................................................................................................................. 22

7.6 Weiterentwicklung ............................................................................................................. 22

8. Risikoanalyse .............................................................................................................. 22

8.1 Externe Risiken und Einzelmassnahmen ......................................................................... 22

8.2 Interne Risiken und Einzelmassnahmen ........................................................................... 22

8.3 Ausschlusskriterien ........................................................................................................... 23

1. Bedürfnisse des Marktes

1.1 Generelle Bedürfnisse

Einkaufen ist für Zentren sowohl für die wirtschaftliche Entwicklung als auch für die Einkaufenden

selber (kurze Wege, gute Erreichbarkeit, Branchenmix, soziale Interaktionen, etc.) eine zentrale

Grundfunktion.

Auch kleinere Zentren weisen im Vergleich zu Fachmärkten am Rande der Siedlungen gewichtige

Standortvorteile auf:

• kurze Wege und gute Erreichbarkeit mit allen Verkehrsmitteln (zu Fuss, per Velo, Auto und

öV)

• grosses Potential an KundInnen in unmittelbarer Nähe

• vielseitige Branchenstruktur und grosser Branchenmix

• zahlreiche Möglichkeiten zur Verknüpfung von Aktivitäten auf Kundenseite (soziale

Kontakte, Arbeit, Kultur, etc.)

• gute, angenehme Atmosphäre (Städtebau, Restaurants, Zonen mit

Fussgängerprivilegierung, soziale Durchmischung, etc.)

• hohe Sicherheit während den Geschäftszeiten

Diesen guten Rahmenbedingungen stehen auch Standortnachteile gegenüber:

• unattraktive, teilweise längere Fusswege von Geschäft zu Geschäft, oft mit dem Tragen

von Waren ohne Hilfe (z.B. Einkaufswagen) verbunden

Die generellen Bedürfnisse der Kund/innen in Bezug auf die erwähnten Standortnachteile sind:

• zwischen Arbeit, Freizeit und Einkauf flexibel unterwegs sein können

• keine Ware auf längeren Fusswegen schleppen müssen

• die eingekaufte Ware unbesorgt deponieren und nach Hause transportieren lassen

Flexibilität als zentrales Kundenbedürfnis

Die Geschäfte sind ihrerseits daran interessiert, möglichst zahlreiche kaufwillige Kund/innen zu

haben. Entscheidend für den Erfolg ist die Kundentreue, die in der Regel als Folge eines

überzeugenden Angebotes in umfassendem Sinne – Angebot, Preis, Bedienung, Warenrücknahme,

Freundlichkeit, Standort, etc. – aufgebaut werden kann.

Hauslieferdienste entfalten hauptsächlich auf vier in enger Synergie stehenden Bereichen positive

Wirkungen in Bezug auf die Attraktivität und das Image eines Ortes:

1. Stärkung des Einkaufsstandortes,

2. wirkungsvolle Gesundheitsförderung,

3. Beitrag zu einem weniger MIV-lastigen Verkehrsmix sowie

4. soziale und berufliche Integration von Beschäftigungslosen.

Für die Gemeinde Lyss, die mit dem Projekt Lyss lebt ihre Standortattraktivität weiter stärken und

das Zentrum beleben will, können Angebote wie ein Velo-Hauslieferdienst eine bedeutende Rolle

im Rahmen des Stadtmarketings übernehmen.

Freizeit

Arbeit

Einkauf

Flexibilität

1.2 Beschreibung der Angebote

Bereits wird in verschiedenen Schweizer Orten, mit vergleichbarer Grösse zu Lyss, ein Velo-

Hauslieferdienst betrieben (Burgdorf, Glarus, Aarau, Thun oder Langnau).

Dieser funktioniert wie folgt: Der Kunde füllt im Geschäft, das dem Hauslieferdienst angeschlossen

ist, einen Lieferschein aus und gibt seine Ware an der Kasse oder einem speziellen Schalter ab.

Das Geschäft kontaktiert entweder den Hauslieferdienst oder wird von ihm bei häufigen Aufträgen

regelmässig aufgesucht. Der Lieferdienst transportiert die Ware per Velo und Anhänger innert einer

Maximalfrist von wenigen Stunden nach Hause. Sowohl die Geschäfte als auch die KundInnen

bezahlen dafür einen Unkostenbeitrag. Bei Bedarf (schwere und/oder sperrige Ware) ist auch der

Einsatz eines motorisierten Fahrzeuges möglich. Eine Erweiterungsmöglichkeit des Angebotes

seitens der Geschäfte besteht darin, dass die KundInnen die Ware telefonisch oder online bestellen

und sie sich nach Hause liefern lassen.

Der Nutzen eines Velo-Hauslieferdienstes für eine Gemeinde und ihre BewohnerInnen liegt darin,

dass:

• das Einkaufen für die KundInnen komfortabler wird

• die KundInnen zufriedener sind

• das kommunale Gewerbe gegenüber der Konkurrenz «in grossen Zentren» gestärkt wird

• eine Sensibilisierung und Motivation zum Umsteigen auf umweltfreundliche Verkehrsmittel

im städtischen Einkaufsverkehr stattfindet (Erhöhung des Anteils Langsamverkehr und öV

im Einkaufsverkehr)

• die Aufenthaltsqualität in Zentren und Quartieren steigt

• für die Gemeinde und den Wirtschaftsstandort ein Imagegewinn resultiert (Ortsmarketing)

• qualifizierte Beschäftigungen für Erwerbslose geschaffen werden

1.3 Analyse der Interessengruppen

Interessengruppe Mögliche Beteiligte  Bedürfnisse Schlüsselfaktoren

KundInnen - Alle Einkaufenden im
Liefergebiet

- Warentransport vom
Geschäft nach Hause

- Bequemes Einkaufen

- Preis-/Leistungsverhältnis

- Zuverlässigkeit

- Freundlichkeit

- Einfachheit

- zahlreiche Geschäfte

Geschäfte - Alle Geschäfte mit im
Veloanhänger (ev.
alternativen Fahrzeugen)
transportierbarer Ware
(Gewicht, Grösse,
Verderblichkeit,
Zerbrechlichkeit)

- Kundenbindung

- Imagepflege

- gutes Verhältnis
Kosten/Nutzen

- Grösse des Geschäftes

- zusätzlicher Aufwand

- Kosten

- hohe Kundenzufriedenheit

Restaurants - Alle Restaurationsbetriebe,
die Esswaren zum Abholen
anbieten

- Kundenbindung

- Angebotsausbau

- Zusätzlicher Aufwand

- hohe Kundenzufriedenheit

Betreiber - Integrationsprogramm

- Leistungsangebot
kostengünstig und effizient
aufbauen und betreiben

- Qualifizierte
Beschäftigungen für
Erwerbslose

- Bereicherung
Programmangebot,

- Übernahme
verantwortungsvoller
Aufgaben,

- Einnahmenquelle,

- Erfüllen der
Kundenerwartungen

- hohe Kundenzufriedenheit

Sponsoren - Banken (z.B. Raiffeisen,
BEKB)

- Krankenkassen (z.B.
Visana)

- Regionale
Transportunternehmen

- Versicherungen (z.B.
Mobiliar)

- positiver Auftritt in einem
innovativen Umfeld

- breites, lokal ansässiges
Zielpublikum

- grosses Gebiet

- viele Lieferungen

- viele Auftrittsmöglichkeiten

- hohe Professionalität

Trägerschaft - Gemeinde (Sozialamt)

- Ladengruppe/
Gewerbeverband

- Beschäftigungsprogramm

- Stiftung Südkurve

- positiver Auftritt

- Imagepflege

- mehr Mitglieder

- Synergieeffekte (Partner,
Projekte)

- Erträge

- zufriedene Kunden,

-  Ausbau
Kundendienstleistung,

- Stärkung Einkaufsort Lyss

- Kompatibilität mit
Leitbild/Strategie

- Personelle Ressourcen

- Finanzielle Ressourcen

Öffentliche Hand - Gemeinde Lyss  - Erhöhung Anteil
Langsamverkehr und öV im
Einkaufsverkehr

- tiefe Kosten

- Stadtmarketing

- Kosten

- Verlässlichkeit der Partner

Medien - Lokalpresse,  Lokalradio - Aktuelle, positive
Berichterstattung aus der
Region

- Aktualität, Sympathie

Tabelle 1: Analyse der Interessengruppen

2. Konkurrenz

2.1 Andere Angebote

Die bestehenden Angebote in der Gemeinde Lyss sind in folgender Tabelle zusammengestellt. Eine

allgemeine Übersicht der verschiedenen möglichen Systeme im Bereich Hauslieferdienst und deren

Beschreibung findet sich in der Machbarkeitsstudie Velo Hausliefer-dienst Stadt Bern.

Firma Distributionscenter
Einschrän-
kungen

Lieferzeit Zustellgebiet Preis

Internet-Einkauf

Migros / Le Shop Zürich
Mindest-
bestellung CHF
95

Jeweils am nächsten Arbeitstag Ganze Schweiz
CHF 7
(Mindestbestellung CHF
95)

Coop

Satigny bei Genf, LKW-
Lieferung in
Drehscheibe Bern, von
dort Feinverteilung mit
Klein-LKW

Jeweils am Nachmittag (falls
Bestellung am Morgen) oder am
Abend (falls Bestellung am frühen
Nachmittag)

Ganze Schweiz

CHF 10, wenn
Bestellung unter CHF
150; CHF 0 bei
Bestellung über CHF
150

Private Kurierdienste

Taxi

Heimlieferservice Lyss (nicht abschliessende Liste)

Firma Lieferservice Bemerkungen

Blumen Kreativ Ja

Blumen Egge Nein

Pizzakurier Presto Pizza Ja Ab CHF 14.-

Krua Thai Nein Take Away

Restaurant Schwanen Nein Take Away

Lysser Pizzakurier Ja bei just eat dabei

Ristorante Pizzeria Da Rido Ja bei just eat dabei (Hirschen)

Portofino Ja bei just eat dabei

BioMaurer ja auf dem Lyssermärit reserverien / Post

biogemüseabo.ch ja

vom Fritz ja Spahni AG, Zollikofen

Gemüse Eggli ja (Bio)Gemüse-Abo

buurontour ja 14.-

Markt Lyss nein

Valser ja

Eier Lieferdienst

Südkurve   ja Mahlzeitendienst

Luginbühl   Mahlzeitendienst (Fr. 14.-- inkl. Lieferung)

2.2 Trends

2.2.1. Einkaufen als Erlebnis

Einkaufen dient auf der einen Seite der Versorgung mit alltäglichen und langlebigen Gütern. Auf der

anderen Seite hat sich das Einkaufen in den letzten Jahrzehnten bei verschiedenen

Bevölkerungsgruppen zu einer eigentlichen Freizeitbeschäftigung entwickelt. Der Trend zum

Einkaufen als Erlebnis wird bei stabiler Wirtschaftslage insbesondere in Innenstädten anhalten.

Dies zeigt sich unter anderem darin, dass Lebensmittelläden sukzessive durch

wertschöpfungsintensivere Branchen verdrängt werden oder verdrängt worden sind.

2.2.2. Komplexere Mobilitätsketten

Lebensmodelle zur „klassischen“ Familie haben insbesondere in urbanen Regionen stark

zugenommen. Aufgrund dieser Entwicklung hat sich auch das Mobilitätsverhalten vieler Menschen

verändert. Der Einkauf findet entweder von der Wohnung aus statt, oder wird in eine längere

Wegekette mit verschiedenen Tätigkeiten integriert. Der Trend zu komplexeren Mobilitätsketten hält

weiterhin an.

2.2.3. Zunahme älterer Personen

Die demografische Entwicklung läuft Richtung Alterung der Gesellschaft: Immer mehr Menschen

werden immer älter. Die älteren Menschen sind teilweise auf unterstützende Dienstleistungen

angewiesen, um die Unabhängigkeit und Selbständigkeit im Alltag zu wahren.

2.2.4. Konkurrenz städtisches Gewerbe - Fachmärkte

Seit der Eröffnung der ersten Shopping-Center in der Schweiz Anfang der 1970er Jahre (z.B.

Shoppyland Schönbühl) wird das Gewerbe in den Zentren durch die Fachmärkte auf der „grünen

Wiese“ konkurrenziert. Der Trend hin zum Bau neuer Einkaufstempeln stagniert.

2.2.5. Elektronisches Einkaufen

Die rasante Entwicklung im Bereich von Telekommunikation und Internet wirkt sich auch auf das

Einkaufsverhalten aus: Telefonbestellungen, e-shopping und sms-Einkauf sind in einigen Bereichen

schon existenzbedrohend für den klassischen Detailhandel (z.B.: kostengünstige Musikdownloads).

Der Umsatz im Online- und Versandhandel in der Schweiz hat in den Jahren 2010 bis 2021 von

CHF 5.1 auf 15 Milliarden zugenommen. Coop.ch (vormals Coop@Home) mit CHF 231.8 Mio

Umsatz.

Die Nummer 2 im Online-Lebensmittelmarkt der Schweiz und Digital Commerce Champion 2020
Coop.ch konnte im 2020 um 45.4% zulegen, was in einem Gesamtumsatz von CHF 231.8
Mio rsp. einem Plus von CHF 72.4 Mio resultiert (Vorjahr: 159.4 Mio).

2.2.6. Wachsender Druck auf Verkehrsinfrastruktur

Die Verkehrsinfrastruktur (Strassen, Parkplätze) in Zentren stösst an ihre Grenzen, ein Ausbau ist

aus Platz- und Kostengründen vielerorts kaum möglich. Gleichzeitig sinkt die Aufenthaltsqualität,

die für die Einkaufenden einen wichtigen Grund für die Wahl des Einkaufsortes darstellt. Während

der motorisierte Individualverkehr weiter zunehmen wird, sind die Geschäftszentren in den

Innenstädten dringend auf eine Entlastung der Verkehrsinfrastrukturen angewiesen.

Die Evaluation des Velo-Hauslieferdienstes in Burgdorf (SVI-Forschungsarbeit Büro für Mobilität

AG/Häberli 2002) hat gezeigt, dass der Umsteigeeffekt vom motorisierten Individualverkehr auf

andere Verkehrsmittel beträchtlich ist. 21% der NutzerInnen des Hauslieferdienstes sind durch die

Nutzung dieses Angebot für den Einkauf in Burgdorf vom Auto auf den Langsamverkehr

umgestiegen, während der Anteil des ÖV stabil geblieben ist.

Gemäss den Verkehrsperspektiven 2050 des ARE (Bundesamt für Raumentwicklung) wird die

Fahrleistung von Lieferwagen von 2017 bis 2050 um 53% zunehmen

(www.are.admin/verkehrsperspektiven). Dies betrifft vor allem auch die Wohnquartiere.

3. Segmentierung

3.1 Geografische Aufteilung

Räumliche Einkaufsbeziehungen, d.h. der Wohnort Einkaufender in Bezug auf einen bestimmten

Einkaufsort oder ein bestimmtes Einkaufsgebiet, sind in der Schweiz bisher nicht erhoben worden.

Ein Anhaltspunkt gibt eine breite Befragung von Zufussgehenden und Velofahrenden in Burgdorf im

Rahmen einer SVI-Forschungsarbeit (Büro für Mobilität AG/Häberli 2002): Von den mit dem Velo

zum Einkauf fahrenden KundInnen wohnten 85% (272 Befragte) innerhalb der Gemeindegrenzen,

bei den Zufussgehenden liegt der Wert bei 79% (416 Befragte). Dies entspricht auch der

https://blog.carpathia.ch/2020/09/15/coop-ch-ist-digital-commerce-champion-2020/

Vermutung des Amtes für Statistik der Stadt Bern, dass die Leute möglichst dort einkaufen, wo sie

wohnen. Eine Tabelle mit generellen qualitativen Aussagen zur Anzahl Einkäufe mit räumlicher

Beziehung zwischen Einkaufs- und Wohnort findet sich in der Machbarkeitsstudie Velo

Hauslieferdienst Stadt Bern.

Das Liefergebiet für den Velo-Hauslieferdienst Lyss muss in Abwägung von Personalaufwand

(Fahrzeit pro Lieferung), der Anzahl Lieferungen in einem bestimmten Gebiet sowie der Akzeptanz

der Streckenlänge und Topografie durch die Betreiberin/Trägerin definiert werden. Folgende

Tabelle zeigt dies auf die Gemeindegrösse von Lyss auf.

              Liefergebiet

Kriterien

Ortszentrum

Gemeindegebiet

(ca.

Siedlungsraum)

Umland

Lieferradius für Fahrer 800m (prüfen) ≤ 4000m > 4000m

Personalaufwand klein mittel gross

Gehäufte Anzahl Lieferungen /

Gebiet / Zeiteinheit

eher

unwahrscheinlich

wahrscheinlich eher

unwahrscheinlich

Akzeptanz der zurückzulegenden

Strecke durch die Fahrer

gut sehr gut  mittel

Eignung möglicher Liefergebiete

In einer ersten Phase ist allein eine Ausrichtung auf die Gemeinde Lyss (inkl. Busswil) vorgesehen.

In einer späteren Phase ist eine Ausdehnung auf Umlandgemeinden von Lyss anzustreben. Dies

könnte die Gemeinden Kappelen, Worben, Grossaffoltern und Büetigen betreffen. Aus Sicht

regionalpolitischer Gründe wäre eine Ausdehnung auf die Gemeinden Seedorf und Diessbach bei

Büren zu diskutieren.

3.2 Demografische Aufteilung

Unterschiede ergeben sich aus der Tatsache, dass mehr Frauen als Männer einkaufen. Wichtige

Zielgruppe sind Mehrpersonen-Haushalte: Ein Testversuch in Bern hat gezeigt, dass rund 90% der

BenutzerInnen aus Mehrpersonen-Haushalten stammen. Die Evaluation des Velo-

Hauslieferdienstes in Burgdorf zeigt zudem, dass über die Hälfte der KundInnen unter 40 Jahre alt

sind.

absolut in %

20 - 29 jährige 29 19.3 19.3

30 - 39 jährige 56 37.3 56.7

40 - 49 jährige 28 18.7 75.3

50 - 59 jährige 23 15.3 90.7

60 - 69 jährige 3 2.0 92.7

70 - 79 jährige 9 6.0 98.7

über 80 jährige 2 1.3 100.0

Total 150 100.0

Hauslieferdienst-NutzerInnen in Burgdorf nach Alterskategorie

In der Startphase (Versuchsbetrieb) beschränkt sich das Liefergebiet auf die Gemeinde Lyss.  Das

Potential liegt bei fast 16‘000 EinwohnerInnen. Erweitert man den Lieferradius in einer späteren

Phase auf 4‘000 m und bezieht umliegende Gemeinden mit ein, erhöht sich der potentielle

Kundenkreis auf rund 24‘000 Einwohner.

3.3 Warenspezifische Aufteilung

Die Erfahrung der Velo-Hauslieferdienste zeigen, dass vor allem Lebensmittel durch den Velo-

Hauslieferdienst transportiert werden (80% - 90%). Bei der Empfindlichkeit der Güter zeigt sich,

dass deren Transport in den meisten Fällen kein Problem darstellt. Gefriergut wird i.d.R. durch die

KundInnen selber mit nach Hause genommen. Für einen Velo-Hauslieferdienst ist Volumen und

Gewicht der zu transportierenden Ware ein limitierender Faktor.

4. Leitbild

4.1 Bedürfnisse

Die Büro für Mobilität AG hat für die Erarbeitung des ersten Businessplans im Jahr 2009 mit vier

Personen Interviews durchgeführt, um die Vorstellungen betroffener Gruppen aufzunehmen (Politik,

Velofahrende, Sozialdienst, Pro Senectute und Ladengruppe Lyss). Diese zentralen

Einschätzungen und Anregungen wurden im Anhang zusammengefasst. Aus den Kernaussagen

wurde folgendes Leitbild, und sind aus unserer Sicht auch heute noch aktuell bestehend aus Vision,

Zielen und Strategien formuliert.

4.2 Vision

„Der Velo-Hauslieferdienst Lyss ist praktisch, zuverlässig und zeitsparend. Durch seinen

professionellen Auftritt, das Vertrauen von Seiten der Grossverteiler wie auch lokalen Geschäften,

dem sozialen Aspekt bei der Reintegration von Langzeitstellenlosen und nicht zuletzt durch die

Reduktion des Innerortsverkehrs geniesst das Projekt ein positives Image in der Bevölkerung.“

4.3 Ziele

Der Velo-Hauslieferdienst Lyss soll mit einem kompakten Angebotspaket gestartet werden und

kontinuierlich bedürfnisgerecht weiterentwickelt und ausgebaut werden.

4.3.1. Ebene Integrationsarbeit

Wir bieten eine Tagesstruktur mit diversifizierten Arbeitsangeboten für stellenlose

SozialhilfeempfängerInnen. Unser Ziel ist die soziale Integration unserer MitarbeiterInnen, die

gezielte Stärkung von Schlüsselqualifikationen und soweit möglich die berufliche Integration. Mit

dem HLD sind wir wirtschaftsnah, werden doch im Bereich Kurierdienst auf dem Markt viele

Arbeitskräfte gesucht. Im täglichen Kontakt mit Kundinnen und Kunden und durch das Erbringen

echter Dienstleistungen sollen die MitarbeiterInnen Anerkennung und Wertschätzung erfahren. Die

SozialhilfeempfängerInnen werden fachlich und persönlich professionell betreut.

4.3.2. Ebene Dienstleistungen

Wir wollen den Kundinnen und Kunden der Zentrumsgeschäfte einen verlässlichen und

erschwinglichen Hauslieferdienst mit ökologisch sinnvollen Verkehrsmitteln bieten und damit einen

Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung leisten.

Mit unseren Dienstleistungen suchen wir Synergien und Partnerschaften mit bestehenden

Betrieben und Unternehmen.

4.4 Strategien

4.4.1. Leitideen

Tätigkeitsbereich Leitidee

E
b
e

n
e
 M

o
b

ili
tä

ts
le

is
tu

n
g

e
n

Hauslieferdienst Wir bieten mit dem VHLD eine nicht wegzudenkende

und mittelfristig möglichst selbsttragende Dienstleistung

für die Bevölkerung im Raum Lyss.

Bestellservice Wir bieten mit dem Bestellservice in Kombination mit

dem VHLD der Bevölkerung im Raum Lyss eine

komfortable, ökologisch sinnvolle und selbsttragende

Dienstleistung.

Recycling Wir bieten der Bevölkerung von Lyss einen

Recyclingdienst für Glas, Dosen an. Das Papier und

Karton, das vom Einkauf herkommt, wird ebenfalls

wieder zurückgenommen.

Weitere ergänzende DL Wir bieten mit dem VHLD einen Kurierdienst für

ansässige Geschäfte und KMU an.

Mittelfristig überlegen wir uns, einen Paket-Abholdienst

anzubieten.

E
b
e

n
e
 I

n
te

g
ra

ti
o
n
s
a
rb

e
it

Soziale Integration Wir wollen die Selbstkompetenz unserer

MitarbeiterInnen stärken und sie sozial integrieren und

auch Menschen in schwierigen Lebenssituationen eine

Integrationschance geben.

Berufliche Integration Wir wollen unsere MitarbeiterInnen individuell fördern

und sie soweit als möglich auch beruflich integrieren.

Wir unterstützen die MitarbeiterInnen aktiv bei der

Stellensuche.

Begleitung Wir wollen mit regelmässigen Standortgesprächen die

Schlüsselqualifikationen unserer MitarbeiterInnen

verbessern.

Zusammenarbeit Wir bemühen uns um eine gute Koordination und

Zusammenarbeit mit verschiedenen sozialen

Institutionen im Raum Lyss/Seeland, um einerseits für

den Betreiber des VHLD einen ökonomischen Betrieb

sicherstellen zu können und andererseits um

Programmteilnehmern eine herausfordernde Tätigkeit

zu bieten, die zum Ziel hat diese besser in Gesellschaft

und Wirtschaft zu integrieren.

4.4.2. Organisation und Führungsgrundsätze

1) Organisation und Aufgabenbereiche

Generelle Aufgabenbereiche

Es sind mindestens zwei grundsätzliche Organisationsmodelle denkbar:

 Trägerschaft Betreiber Begleitgruppe Vorteile Nachteile

1. Variante Trägerschaft und Betreiber
sind identisch (Stiftung
Südkurve) /
Leistungsvereinbarung mit
Gemeinde

Begleitgruppe
«Attraktivierung DL
und Industrie» &
Abteilungsleiter*in
Soziales &
Gesellschaft

Ziel: Unterstützung
beim Aufbau

Marktagilität

2. Variante Gemeinde und
Stiftung
Südkurve:
bedingt eine
Vereinsgründung

Stiftung
Südkurve

Ohne Gemeinde
kann bei der
Ausgestaltung
des VHLD
mitreden,
Finanzielle
Sicherheit für
Betreiberin

Braucht
Ressourcen

Marktagilität,
Mittelbeschaffung
über Dritte

Die Arbeitsgruppe Hauslieferdienst schlägt die Variante 1 vor, insbesondere aufgrund der

Marktagilität und der Tatsache, dass kein neues Gefäss erstellt werden müsste. Die bestehende

Begleitgruppe Ortszentrum mit Vertretungen aus der Verwaltung, Politik und der

Ladengruppe/Gewerbeverein könnte dem Hauslieferdienst gerade in den ersten Jahren

unterstützend und beratend zur Seite stehen.

2) Arbeitsweise

- die Zusammenarbeit ist über die Hierarchiestufen hinweg partnerschaftlich

- die Zusammenarbeit beruht auf Verantwortung, Vertrauen und gegenseitiger Achtung

3) Kommunikation nach Innen

- formelle und informelle Kommunikation ist offen und ehrlich

4) Kommunikation nach Aussen

- Beteiligte (Partner, Geschäfte, Kunden) nehmen am kontinuierlichen

Verbesserungsprozess teil

5) Mit Emotionen

- Das Produkt wird durch eine möglichst hohe Identifikation der Mitarbeitenden getragen

5. Detailanalyse und Strategien

5.1 Businessmodell und Geldflüsse

Dienstleistung und Geldfluss funktionieren beim zentral organisierten Velo-Hauslieferdienst sehr

einfach: Die Kundin / der Kunde bestellt bei der Warenabgabe im Geschäft über die App ViaVelo

die Leistungen bei der Stiftung Südkurve und bezahlt gleichzeitig per Kreditkarte. Die Stiftung

Südkurve erfüllt die Aufträge in der vereinbarten Zeit.

Das Geschäft bezahlt dem Betreiber periodisch pro Lieferung einen zusätzlichen Betrag. Üblich

sind CHF 2.- pro Lieferung für Geschäfte bis zu 1000 Lieferungen pro Jahr; höhere Lieferzahlen

werden mit CHF 1.- vergütet. Für die Verhandlung mit den Grossverteilern ist der Einbezug der

Geschäftsstelle des Vereins Velolieferdienste Schweiz1  empfohlen.

Businessmodell für den Velo-Hauslieferdienst

5.2 viaVelo

Die Kundenaufträge für den Velohauslieferdienste wurden jahrelang über Lieferscheine in

Papierform abgewickelt. Mit der Digitalisierung hat sich die letzte Meile der Güterlogistik in den

letzten Jahren rasch weiterentwickelt. Um damit Schritt halten zu können, hat der Verein Velo-

Lieferdienste Schweiz (VLD) in enger Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern eine digitale Lösung

für die Abwicklung der Kundenbestellung und der Fahrerlogistik entwickeln lassen.

Gerade junge Familien oder DINKs erwarten heute kundenfreundliche und effizient abzuwickelnde

Angebote. Der Digitalisierungsschritt ist auch Wunsch des Detailhandels. Für die Teilnehmenden in

den Integrationsprogrammen erhöhen sich mit der Vertrautheit der digitalen Lösung die

Integrationschance in den ersten Arbeitsmarkt.

Statt mit Lieferschein und Telefon melden heute Kundinnen und Kunden mit ihren Smartphones

über die viaVelo Kunden-App ihre Lieferung an. Der VHLD-Betrieb disponiert die Lieferungen im

viaVelo-Cockpit und kommuniziert über die viaVelo Kurier-App mit seinen Fahrerinnen und Fahrern.

Für Velolieferdienste bietet viaVelo damit eine digitale Gesamt-lösung aus drei Teilen.

1 http://www.velolieferdienste.ch/index.php/de/ueber-uns/mitgliedschaft

5.2.1. viaVelo Kunden-App

Die viaVelo Kunden-App kann kostenlos im App-Store oder bei Google Play heruntergeladen

werden. An den Aufgabestellen im Geschäft deponiert die Kundschaft ihre Einkäufe und meldet die

Lieferung mit der viaVelo Kunden-App an. Hierfür scannt sie den QR-Code der Aufgabestelle als

auch der QR-Code an der Tasche. Bei Bedarf passt die Kundin/der Kunden die in der App

hinterlegte Lieferadresse an. Optional können auch der Lieferzeit-punkt justiert und

Zusatzdienstleistungen (z.B. Recycling entsorgen) dazu bestellt werden. Die Bezahlung erfolgt mit

dem in der Applikation hinterlegten Zahlungsmittel (Jahresabonnement, Kreditkarte oder TWINT).

Die viaVelo Kunden-App hält die Kundin/den Kunden über den Lieferstatus auf dem Laufenden.

5.2.2. viaVelo Kurier-App

Die Fahrer und Fahrerinnen erhalten über die viaVelo Kunden-App, oder das viaVelo-Cockpit,

disponierte Aufträge auf die viaVelo Kurier-App gespielt. Dank präzisen Angaben zum Abholort,

Empfänger-Koordinaten sowie mit einem Timer für den Zeitpunkt der Aus-lieferung, können

Leerfahrten vermieden und Routen geplant werden. Die App unterstützt die Fahrerin/den Fahrer bei

ihrer Tätigkeit und fördert ein selbstständiges Arbeiten. viaVelo bietet zudem eine spannende

Umgebung für die agogische Arbeit der Stiftung Südkurve. Die Teilnehmenden haben die Chance

mit viaVelo wichtige Erfahrungen mit modernden Workflows und Gerätschaften zu sammeln. Das

bestärkt sie für ihre Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt. Die viaVelo Kurier-App ist für Android

programmiert.

5.2.3. viaVelo Cockpit

Das viaVelo-Cockpit ist die zentrale Drehscheibe. Hier disponiert der VHLD-Betrieb die über die

viaVelo Kunden-App eingehenden Bestellungen. Im Cockpit lassen sich auch manuell Bestellungen

erfassen sowie Informationen und Angebote, wie Lieferpreise, Lieferzeiten und das Angebot von

Zusatzdienstleistungen, individuell konfigurieren. Diese definieren wie die Kundschaft das VHLD-

Angebot, mittels der viaVelo Kunden-App, beziehen kann.

Über das Cockpit verwaltet der VHLD-Betrieb die Kundschaft und die Fahrerinnen und Fahrer

zentral. Auch alle Daten zu den Lieferabwicklungen werden auf dem Cockpit-System gespeichert.

Mittels einfachen Auswertungstools erhält der Betrieb so eine Über-sicht über das Tagesgeschäft.

Workflow viaVelo

5.2.4. Kosten

viaVelo ist im Eigentum des VLD – und wird durch die Vereinsmitglieder (weitgehend Betreiber)

gesteuert. Die Koordination erfolgt über die Geschäftsstelle viaVelo. Die Kosten für viaVelo sind zur

Zeit wie folgt festgelegt:

Einkauf- / Aufschaltgebühr

Die Aufschaltgebühren beinhalten die Aufschaltung,

Beratung und individuelle Konfiguration des Systems.

CHF 7'000.-

(für VLD-Mitglieder)

CHF 10'000.-

(für Nicht-Mitglieder)

Lizenzkosten

Die Lizenzkosten sind wiederkehrende Kosten für die

Softwarenutzung. Diese beinhalten, dass Systeme und

Apps aktuell gehalten werden, decken die Server- und

Betriebskosten und finanzieren Aufwände zum Beheben

von auftretenden Fehlern und die Weiterentwicklung der

Plattform.

Die Lizenzkosten werden mittels Beitrag pro Bestellung

erhoben und monatlich verrechnet. Die

Mindestbestellmenge pro Monat sind 600 Bestellungen.

CHF 0.40 / Bestellung

Nicht im Preis inbegriffen ist die Anschaffung von Hardware und Software seitens Betreiberin

(Desktop-Computer für Cockpit, Smartphones und Mobil-Abos für Fahrerinnen und Fahrer, QR-

Codes für Geschäfte und Taschen).

5.3 Funktion der Beteiligten

5.3.1. Trägerschaft

Die Trägerschaft stellt finanzielle Mittel zur Verfügung und sorgt für eine breite (politische und

gesellschaftliche) Abstützung.

5.3.2. Patronat (mögliche Ergänzung)

Das Patronatskomitee, gut vernetzte Leute, fungiert einerseits für das Anliegen und gibt dem

Projekt eine Art Schirmherrschaft, ohne rechtlich oder finanziell Verantwortung tragen zu müssen.

5.3.3. Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung führt den Betrieb in operativer Hinsicht. Sie ist auch für das Marketing

zuständig.

5.3.4. Betriebsleitung

Die Betriebsleitung ist für den reibungslosen Betrieb des Velo-Hauslieferdienstes zuständig.

5.4 Sponsoring und Werbung

Der Velo-Hauslieferdienst ist wirkungs- und imagemässig primär in den Bereichen Lebensqualität

(Komfort, Wohlbefinden, Gesundheit) und Verkehr/Mobilität (Transport, Verkehrsmittelwahl)

angesiedelt. Interessanteste Branchen sind deshalb Krankenkassen und Transportunternehmen. In

Frage kommt natürlich auch ein grösseres, dem Velo-Hauslieferdienst angeschlossenes Geschäft.

Die Anhänger der Fahrzeuge bieten prominente Flächen für einen Sponsor, der sich im Rahmen

des positiven, innovativen Images des Velo-Hauslieferdienstes positionieren kann. Werbung kann

auch auf Arbeitsmitteln (Velo, Taschen, Kleider, Lieferschein) platziert werden.

Anhänger mit Logo (Bsp. Burgdorf)

5.5 Marktpotential

Das Marktpotential richtet sich nach der Eignung der Gebiete und kann aufgrund der Erfahrungen in

Burgdorf, Langnau, Thun und Aarau für verschiedene Betriebsmodelle geschätzt werden. Dabei

wird nur das Gemeindegebiet von Lyss betrachtet, das als sehr gut oder gut angesehen werden

kann (vgl. Kap. 3 Segmentierung).

Die Potentialabschätzung basiert zudem auf folgenden Annahmen:

- Preis pro Lieferung: Fr. 5.- (Kunde) bzw. Fr. 2.-/1.- (Geschäft)

- Einwohnerzahl gesamtes Gemeindegebiet: 15’859

- Warenangebot (Verhältnis geeignete / ungeeignete Ware)

- Wachsender Anteil des beteiligten Gewerbes (1. Jahr: 20% der Kundenfrequenz, 3. Jahr:

40% und 5. Jahr: 60%)

Geschätzte Anzahl Lieferungen (Einzellieferungen und Lieferungen im Abo) nach Jahr:

Anzahl Lieferungen im

1. Jahr

Anzahl Lieferungen im

3. Jahr

Anzahl Lieferungen im

5. Jahr

 4’000 8’000 12'000

Im Vergleich dazu Zahlen von bestehenden Velohauslieferdiensten in der Schweiz:

   Lieferzahlen

Velohauslieferdienst
Einwohnerzahl
(per 31.12.2021) Betriebsstart Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Bemerkungen

Langnau i.E. 9 816 2008
3'000 (Jahr
2008)

10'000 (Jahr
2009)

13'000 (Jahr
2010)

17'000 (Jahr
2011)

Olten 19 238 sept.18
3'200 (Jahr
2019)

11'500 (Jahr
2020)

14'000 (Jahr
2021)

-

Corona war ab April
2020 ein Booster;
diversifizierte
Lieferaufträge
(machen nicht "nur"
HLD-Lieferungen)

Wil 24 112 avr.21
680 (Jahr
2021) - - -

5.6 Mengengerüst Ressourcen und Lieferantenstärke

5.6.1. Akzeptanz und Marketing

Die Akzeptanz eines Velo-Hauslieferdienstes durch KundInnen und Geschäfte ist von Einfachheit,

Zuverlässigkeit, Preis und Freundlichkeit abhängig. Um diese Grundvoraussetzung zu vermitteln, ist

ein permanentes und professionelles Marketing von zentraler Bedeutung.

Stellung des Marketings innerhalb der Qualitätsmerkmale eines HLD

Akzeptanz

Durch die Vorarbeit an verschiedenen Fronten und die Breite der Abstützung kann der HLD mit

einem leichten Bekanntheitsgrad starten. Wichtig wird es sein, ab dem ersten Tag Vertrauen

aufzubauen. Sowohl bei den Geschäften als auch der Bevölkerung.

Marketing-Mix

Bei der Werbung kann auf verschiedene Kanäle gesetzt werden. Dabei ist das Angebot auf die

Unterstützung von interessierten Organisationen (Pro Senectute, Väter- und Mütterberatung,…)

und der Gemeinde Lyss (Zuzügermappe, Willkommensapéro, soziale Medien…) angewiesen.

Personal

Die Auswahl der Betriebsleitung ist entscheidend. Sie braucht sowohl soziale als auch

wirtschaftliche Kompetenzen, um den HLD „zum Fliegen“ zu bringen.

6. Realisation Velo-Hauslieferdienst

6.1 Versuchsphase

In der Versuchsphase werden die Abläufe getestet und verfeinert. Diese dauert über eine klar

definierte Zeitperiode (1 – 2 Wochen) und wird mit einem vorher bestimmten Publikum

durchgeführt.

6.2 Definitive Phase

Nach der Versuchsphase steht der HLD der breiten Öffentlichkeit von Lyss und später der

Umgebung zur Verfügung.

Einfachheit

Marketing

Zuverlässigkeit

Preis Freundlichkeit

attraktives Kosten-/

Nutzenverhältnis

kleiner administrativer

Aufwand

Vermittlung des

Nutzens

Pünktlichkeit, keine

Schäden

kompetentes,

freundliches und

hilfsbereites Personal

6.3 Terminplan

Die Daten hängen sehr stark von den «Ausschlusskriterien» (Finanzierung & Leitungsperson) ab.

Ihnen passen wir den Zeitplan an.

4 Monate vorher:

- Ausschreibung / Rekrutierung Stelle Betriebsleitung

- Vernetzung (Ladengruppe, befreundete Organisationen, …)

- Zusammenstellen Fundraising-Konzept für Fahrräder und Anhänger

3 Monate vorher:

- Vereinbarung mit den einzelnen Geschäften treffen

- Sponsoren suchen für Anhänger und Fahrräder

2 Monate vorher:

- Einführen Software

- Werbung bereitstellen und teilweise starten

- Fahrräder einkaufen respektive bereitstellen

- Einrichten HLD-Center

1 Monat vorher:

- Testphase einläuten

- Werbung starten

- Geschäfte einführen

- Einrichten HLD_Center

- Programm-Mitarbeiter einführen

7. Investitionen und Daten

7.1 Bewilligungen

Keine speziellen Bewilligungen nötig

7.2 Steuern/MwSt

Bei Variante 1 ist eine Anmeldung bei der MWST notwendig, bei Variante 2 nicht.

7.3 Betriebsstandort

Der Standort sollte möglichst zentral in Lyss sein. Die umliegenden Geschäfte, speziell Migros und

Coop, sollten schnell erreichbar sein. Der Standort sollte sich im Erdgeschoss befinden und mit

Velos ideal erreichbar sein.

Raumanforderungen

Es werden benötigt:

- Parkplätze für die Anhänger und Bikes

- Kleiner Umtauschbereich für die Ware

- Aufenthaltsraum für die Mitarbeitenden

- sanitäre Anlage

- wenn möglich kleines Büro für die Betriebsleitung

Ein möglicher Standort wäre der alte Werkhof auf dem Viehmarktplatz. Abklärungen zur Nutzung im

vorderen Bereich sind im Gange.

Vorteile:

• Im Zentrum

• Ev. rasch bezugsbereit (nur der vordere Teil), Nutzung mittelfristig möglicherweise auch im

hinteren Teil, wo heute die Ludothek drinnen ist, möglich

• Gemeindeeigene Anlage

• Recyclingmöglichkeit gleich vor Ort (der Hauslieferdienst bietet ein Recycling-Abholdienst

bei Kund*innen an und könnte einen Teil davon direkt in den Glas- und Alucontainern hinter

dem Gebäude entsorgen)

Nachteile:

• Nur als Zwischennutzung möglich, Überbauung geplant

• Mit der Zeit möglicherweise zu klein

Als weiterer Standort wird das Büchlerhaus in Betracht gezogen. Es laufen derzeit Gespräche mit

dem Eigentümer.

7.4 Budget (s. auch Anhang)

Das Budget geht von einem Verkauf von insgesamt 50 Abos im ersten, 70 Abos im zweiten und

100 Abos im dritten Jahr aus und von 2'000 Einzellieferungen im ersten, 4'000 im zweiten und 6'000

im dritten Jahr aus. Es sieht für die ersten Jahre ein Defizit vor, welches zu einem grossen Teil

durch einen maximalen Gemeindebeitrag von CHF 70'000.- pro Jahr gedeckt werden soll. Dieser

Betrag verringert sich je nach Auslastung der KIA-Plätze.

(Eine PDF Version befindet sich im Anhang)

7.5 Versicherungen

Die nötigen Personal- und Sachversicherungen sind bei einem Anbieter, der idealerweise auch ein

Sponsoring übernimmt, abzuschliessen.

7.6 Weiterentwicklung

Nach dem Start vom sogenannten Kerngeschäft werden Ausbaumöglichkeiten in Betracht bezogen.

Diese könnten sein:

- Kurierarbeiten für Gemeinde & private Firmen. In Burgdorf darf z.Bsp. die Stiftung Impact

verschiedene Kurierfahrten für die Gemeinde machen. Zudem liefern sie für eine Kaffee-

rösterei den Kaffee in Burgdorf aus.

- Kurierarbeiten für den Mahlzeitendienst: die Südkurve liefert täglich Mahlzeiten an Per-

sonen aus, die nicht mehr selber kochen können. Gewisse Lieferungen könnten vom HLD

übernommen werden.

8. Risikoanalyse

8.1 Externe Risiken und Einzelmassnahmen

 Mögliches Risiko Mögliche Einzelmassnahme

Erwerbslosen-
programm

Zu wenig qualifizierte Teilnehmende  Zusammenarbeit mit Dritten (Studierende,
Schüler, …) verursacht aber zusätzliche
Lohnkosten

Geschäfte Grossverteiler sind nicht gewillt, mehr pro
Lieferung zu bezahlen

Abwälzung der Preiserhöhung auf Kunden

Finanzierung  Hohe Investitionskosten für
Kurierausrüstung (E-Bikes, Bekleidung,
Akku, …)

Zusammenarbeit mit Sponsoren

Konkurrenz Online-Anbieter wie Le Shop oder
Coop@home wachsen rasant und bieten
eigene Hausliefersysteme an.

Synergien und Nischen suchen

Abdeckung  Zu wenig Läden/Detaillisten machen mit

Kunden Zu geringes Interesse vorhanden Marketingbestrebungen erhöhen

8.2 Interne Risiken und Einzelmassnahmen

 Mögliches Risiko Mögliche Einzelmassnahme

Teilnehmende Sicherheit

(z.B. Umgang mit Stresssituationen im
Strassenverkehr)

 hohes Konfliktpotential, fehlende
Kritikfähigkeit

 hohe Ausfallquote, da:

- unattraktives Angebot (Wetter,
Leistungsfähigkeit, …)

- gesundheitliche Probleme können
die Wiedereingliederung verzögern
und zu Mehrkosten führen

grosses Team (Faktor 3 bei 7
Personen), um die Qualität zu
gewährleisten

 saisonbedingte Schwankungen der
TN-Zahl macht ganzjährigen Betrieb
schwierig

Alternative Arbeiten anbieten

 Leistungsstarke müssen in den ersten
Arbeitsmarkt vermittelt werden →

Konflikt zwischen Dienstleistungs- und
Integrationsauftrag

Leitung vor Ort Unternehmerpersönlichkeit kann nicht
gefunden werden.

Übergangslösung finden

8.3 Ausschlusskriterien

Neben vielen Unbekannten gibt es aus momentaner Sicht zwei Ausschlusskriterien:

- Finanzen (Programmplätze, Betriebserträge Startphase)

- Leitungsperson

Finanzen (Programmplätze)

Für den Hauslieferdienst wurden beim Kanton sieben KIA (kommunale Integrationsangebote)

Plätze beantragt. Sollte die Gemeinde keine KIA Plätze erhalten, muss der Gemeindebertag von

CHF 70'000.- voll ausgeschöpft werden. Langfristig wäre dieses System nicht tragbar.

Leitungsperson

Es braucht eine Person mit Unternehmungssinn und sozialer Ader, die die Leitung übernehmen

kann. Ohne eine geeignete Person kann der Hauslieferdienst nicht aufgebaut werden.


name: 20180625; PA GGR; Budget 2019; Leistungsvorgaben; Verabschiedung

text:
Gemeinde Lyss

Traktandum / Einzelgeschäft

Dauer:

Sachbearbeiter: ds

Grosser Gemeinderat Sitzung vom: 25.06.2018

 GGR-Geschäfte 2018-275

60 130.30 Finanzen; Finanzen; Voranschläge / Budget Präsidiales
 Budget 2019; Leistungsvorgaben; Verabschiedung

Ausgangslage / Vorgeschichte

Für die Vorbereitung und Steuerung des Budget 2019 unterbreitet der GR dem GGR die Leis-

tungsvorgaben zur Genehmigung.

Mit den unterbreiteten Indikatoren und Standards werden im 2019 in etwa die gleichen Leistun-

gen erbracht wie für das Jahr 2018 vorgesehen wurden. Allfällige wesentliche Abweichungen

werden in den jeweiligen Produktegruppen kommentiert.

Rechtliche Grundlagen

Die Leistungsvorgaben sind eine Vorarbeit zur Budgetierung. Der GGR kann damit die Ausge-

staltung der Budgetierung steuern. Gemäss Art. 46 c und e der Gemeindeordnung und dem

WoV-Konzept ist für die Verabschiedung der Leistungsvorgaben der GGR zuständig.

Weiteres Vorgehen

Der GGR kann die Indikatoren wie vorgeschlagen verabschieden. In diesem Fall kann der GGR

davon ausgehen, dass sich das Budget 2019 ungefähr im Bereich des Budget 2018 sowie der

Finanzplanung 2017 – 2022 bewegen wird.

Falls der GGR zu einzelnen Produktegruppen mehr oder weniger Leistungen wünscht, kann er

dies in Form von Varianten überprüfen lassen.

Der GR und die Verwaltung werden im Hinblick auf die Behandlung des Voranschlags in der

November Sitzung die Unterlagen entsprechend aufbereiten und die verlangten Varianten kom-

mentieren und dokumentieren, so dass der GGR im Wissen um die finanziellen und leistungs-

mässigen Auswirkungen entscheiden kann.

Für die Leistungsvorgaben 2019 hat sich eine wesentliche Veränderung der Rahmenbedingun-
gen ergeben. Die Sanierung des Schulhauses Stegmatt wird voraussichtlich noch ca.
Fr. 10 Mio. Franken mehr Kosten als ursprünglich im Investitionsprogramm vorgesehen.

Die Ergebnistabelle des aktualisierten Finanzplans 2018 – 2023 zeigt daher folgendes verän-
dertes Bild:

Beträge in CHF 1’000

 Planungsperiode Allgemeiner Haushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)

1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -168 -1‘846 -863 -796 -2‘091 -1‘442

1.b Ergebnis aus Finanzierung 1‘124 1‘794 1‘051 1‘074 1‘184 1‘446

 operatives Ergebnis 956 -52 187 279 -907 4

1.c ausserordentliches Ergebnis 12 52 52 53 2‘053 2‘953

1.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 968 0 240 331 1‘146 2‘957

2. Finanzierung von Investitionen/Anlagen

2.a neuer Fremdmittelbedarf 0 0 210 17‘888 33‘867 45‘960

2.b bestehende Schulden 32’000 32‘000 24’000 19‘000 11‘000 6‘000

2.c total Fremdmittel kumuliert 32’000 32‘000 24‘200 36‘888 44‘867 51‘960

3. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen

3.a Abschreibungen 268 600 1‘139 1‘586 2‘116 3‘658

3.b Zinsen gemäss Mittelfluss 0 0 0 45 129 200

3.c Folgebetriebskosten/-erlöse 0 0 0 0 0 0

3.d Total Investitionsfolgekosten 268 600 1‘139 1‘631 2‘246 3‘857

3.e Gesamtergebnis Erfolgsrechnung aus 1.d 968 0 240 331 1‘146 2‘957

3.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 700 -600 -900 -1‘300 -1‘100 -900

4. Entwicklung Bilanzüberschuss

4.a Bilanzüberschuss (vormals Eigenkapital) 26’384 25‘364 25‘076 23‘728 23‘225 22‘629

Zusammenfassung

- der aktuelle Finanzplan ist mit den neuesten Zahlen über die Sanierung der Schulanlage

Stegmatt ergänzt (+ Fr. 8.5 – Fr. 10 Mio.).

- aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen (Schulanlage Stegmatt) haben sich die ein-

zelnen Planjahre verschlechtert. Die Mehrbelastung in den Jahren 2022, 2023 und ff liegen

bei einer halben Million Franken pro Jahr.

- die Schulden erhöhen sich bis Ende Finanzplan – Planjahr 2023 – auf neu Fr. 52 Mio.

Gegenüber dem letzten veröffentlichten Finanzplan (Jahresrechnung 2017) ist eine Zu-

nahme der Verschuldung von Fr. 3 Mio. zu verzeichnen.

- über die bevorstehende Senkung des Gewinnsteueransatzes im Kanton Bern und der be-

vorstehenden Unternehmenssteuerreform III sind noch zu wenige (zu 100%) verlässliche

Informationen und Erkenntnisse vorhanden. Solange diese Auswirkungen nicht bekannt

sind, besteht ein Risiko der Ertragsentwicklung.

Aus diesem Gründen unterbreitet der GR die Leistungsvorgaben 2019 ohne Varianten über

eine veränderte Steueranlage.

Fazit

Das Investitionsprogramm, welches in den Planjahren 2019 – 2023 Investitionen von

Fr. 72 Mio. vorsieht, kann mit der bestehenden Steueranlage 1.65 finanziert werden. Zudem be-

steht innerhalb der Erfolgsrechnung die Möglichkeit, mit Budgetdisziplin und kostengünstigeren

Projektausführungen, ausgeglichene Jahresergebnisse zu erwirtschaften.

Anpassungen in den Indikatorbeschrieben

Sicherheit, Liegenschaften und Sport

PG 412: W1 Anpassung des Indikators und Präzisierung im Hinblick auf die effektive Situation.

Bisher: Anzahl max. Bestattungen/Tag

Neu: Anzahl max. Bestattungen pro Tag und Friedhof

PG 413: Neues Produkt 4134 Spielplätze

Die Aufnahme des Produktes Spielplätze wurde in der Beantwortung des Postulats „Spielplatz-

konzept“ am 14.05.2018 in Aussicht gestellt. Es ermöglicht dem Parlament dieses Produkt ent-

sprechend zu steuern.

Produkte/Aufgaben(-Beschrieb)

4134 Spielplätze  Umsetzen des Spielplatzkonzep-
tes

 Unterhalt gewährleisten gemäss
Sicherheitsnormen bfu

 Das Angebot laufend überprüfen
und den Bedürfnissen anpassen

Bevölkerung; Institutionen;

Vereine; Schulen; Abteilun-

gen B+P, S+J

Wirkungsziele

Kundenzufriedenheit 4134 Jährliche Umfrage ≥ 80%

Leistungsziele

Die Geräte entsprechen den Si-

cherheitsvorschriften

4134 Jährliche Überprü-

fung durch den bfu-

Sicherheitsdelegier-

ten

100%

Die Spielplätze sind sauber und

benutzerfreundlich

4134 Anzahl Beanstan-

dungen

2

Das Angebot ist vielfältig und

attraktiv

4134 Anzahl Projekte um-

gesetzt

3

Das Informationskonzept wird

umgesetzt

4134 Die Informationen

sind vollständig und

„Up to date“

100%

Kennzahlen

Anzahl Spielplätze 26

Bildung + Kultur

Leistungsziele

Die Gemeinde Lyss gewährleis-

tet eine Schulbibliothek als Wis-

sens- und Arbeitsraum

6112 Anzahl Schulbiblio-

theken (wovon

Schule Lyssbach

auf 2 Räume aufge-

teilt)

4

Umsetzung Grundsatz wonach pro Schule eine Schulbibliothek geführt wird.

Eintreten

Keine Eintretensdebatte.

Erwägungen

Hegg Andreas, Gemeindepräsident, FDP: Das erste Halbjahr 2018 ist bereits vergangen und
die Gemeinde Lyss befasst sich mit der Budgetierung für das Jahr 2019. Zur Ausgangslage auf
der ersten Seite geht der Redner nicht genauer ein, da das Wichtigste dort zusammengefasst
ist. In Zukunft stehen weiterhin grosse Investitionen an, welche die Erfolgsrechnung mit den In-
vestitionsfolgekosten belasten werden. Aus diesem Grund hat sich der GR erlaubt, den aktuali-
sierten Finanzplan in den Leistungsvorgaben aufzuzeigen. Der GGR bekommt den Finanzplan
mittlerweile dreimal zu sehen und zwar beim Budget, der Rechnung und nun auch bei der Be-
handlung der Budgetvorgaben. Dem Redner ist keine Gemeinde bekannt, welche eine solche
Transparenz anbietet. Die Ausgabedisziplin der Gemeinde Lyss muss weitergeführt und die In-
vestitionen auf ihre Notwendigkeit überprüft werden. Der Redner ist jedoch der Meinung, dass
die Gemeinde Lyss investieren und ihre Qualitäten als innovatives und attraktives Regionalzent-
rum nicht gefährden soll. Das Budget 2019 wird mit der bestehenden Steueranlage von 1.65
berechnet. In der Gemeinde Lyss besteht momentan eine gute finanzielle Situation. Jedoch ist
seit Jahren klar, dass in die Infrastruktur (Schulen) investiert werden muss. Bevor die neusten
Zahlen der Sanierung Stegmattschulhaus bekannt waren, hat sich der GR bereits Gedanken
über eine weitere Steuersenkung gemacht. Seitdem jedoch die neusten Zahlen bekannt sind,
hat der GR die Situation analysiert und ist zum Schluss gekommen, dass eine Steuersenkung
nicht sinnvoll und nicht tragbar ist. Die positive Nachricht ist, dass trotz höheren Kosten, bei der
Sanierung Stegmattschulhaus, das ganze Projekt mit einer Steueranlage von 1.65 realisiert und
finanziert werden kann. Der GR ist weiterhin bestrebt Schulden zu amortisieren und Mittel für
die Finanzierung der anstehenden Investitionen bereitzustellen. Die aufgeführten Finanzplan-
zahlen sowie die geplanten Investitionen entsprechen dem Finanzplan 2018 - 2023, welcher
vom GGR im November 2017 verabschiedet wurde. Einige Erläuterungen zu den vorliegenden
Papieren und Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV):
Es sind Papiere des Parlaments, der GGR hat diese genehmigt. Diese Papiere ermöglichen
das Budget im Voraus zu steuern. Der GGR hat die Möglichkeit dem GR Aufträge zur Erarbei-
tung von Varianten zu erteilen. Nach der Budgetierung nach HRM wäre dies nur mit politischen
Vorstössen möglich. In Lyss, und in keiner anderen bekannten WoV-Gemeinde, hat das Parla-
ment die Möglichkeit mit den Leistungsvorgaben Varianten vom GR zu verlangen und somit das
Budget zu steuern. Bei anderen Gemeinden, welche das WoV-System ebenfalls führen, wird
das Budget auf der Basis des letzten Jahres vorgelegt. Änderungen von Standards müssen mit
politischen Vorstössen verlangt werden. Das System von Lyss ist besser, logischer und gibt
dem Parlament ein Instrument, welches fortschrittlich ist und die Einflussnahme im Voraus er-
laubt und garantiert. Heute geht es darum, die Leistungen zu definieren, welche im Jahr 2019
durch die zuständigen Stellen GR und Verwaltung im Auftrag des GGR und nach diesen
Wünschen auszuführen sind. Mit den unterbreiteten Indikatoren und Sollwerten werden im 2019

in etwa die gleichen Leistungen erbracht, wie für das Jahr 2018. Allfällige wesentliche Abwei-
chungen werden in den jeweiligen Produktegruppen kommentiert. Wünscht der GGR bei einzel-
nen Produktegruppen mehr oder weniger Leistungen, kann dies in Form einer Variante zur
Prüfung, mit den entsprechenden Auswirkungen, verlangt werden. Der GR und die Verwaltung
werden im Hinblick auf die Behandlung des Budgets im November die Unterlagen entsprechend
aufbereiten und die verlangten Varianten kommentieren und dokumentieren. So ist für den
GGR ersichtlich, welche finanziellen oder leistungsmässigen Auswirkungen diese mit sich brin-
gen. Der GR ist aber nicht der Lage, bereits heute finanzielle Auswirkungen aufzuzeigen. Dies
wird in den Budgetunterlagen bekanntgegeben. Für Fragen stehen der Redner, die zuständigen
GR oder die Abteilungsleitenden zur Verfügung.

Allgemeine Beratung
Meister Katrin, SP: Die Fraktion SP/Grüne bedankt sich bei der Abteilung Finanzen und allen
Beteiligten für die grosse Arbeit, die in den Leistungsvorgaben steckt. Die Leistungsvorgaben
sind für die Fraktion SP/Grüne ein sehr taugliches Instrument, um ein Budget zu steuern. Die
Rednerin ist froh, dass dies in der Gemeinde Lyss möglich ist. Begrüssenswert ist, dass die
Leistungen gleich wie im Vorjahr bleiben. Die Fraktion SP/Grüne ist sich sicher, dass das
Budget so tragbar sein wird. Im Hinblick auf die kommenden Investitionen, ist es jedoch ver-
nünftig, auf eine Steuersenkung zu verzichten. Die Fraktion SP/Grüne wird zur Produktegruppe
313 noch einen Antrag stellen.

Eggli Peter, SVP: Die Leistungsvorgaben 2019 liegen vor. Die Fraktion SVP wird an den aus-

gearbeiteten Vorgaben des GR und der Verwaltung nicht viel ändern. Die Fraktion SVP ist

grundsätzlich mit den Vorgaben einverstanden. Die Fraktion SVP wird zwei Anträge zur Varian-

tenberechnung stellen. Der Redner hofft auf die Unterstützung des GGR und weist darauf hin,

dass es nicht um definitive Beträge geht, sondern um verschiedene Variantenberechnungen.

Die Situation im Finanzplan hat sich drastisch verschlechtert und die Gründe dafür sind be-

kannt. Zwischen 2019 – 2023 sind insgesamt Fr. 72 Mio. Investitionen geplant. Diese gewalti-

gen Investitionen stürzen die Gemeinde Lyss wieder in eine tiefrote Verschuldung von sagen-

haften Fr. 51 Mio. Die genannten Fr. 72 Mio. sind bisher nur Wünsche auf Papier. Wie von GP,

Hegg Andreas, erwähnt wurde, entscheidet in der Gemeinde Lyss das Parlament zuletzt, wel-

che Wünsche realisiert werden. Die Fraktion SVP wird genau hinsehen und womöglich auch

Wünsche ablehnen oder versuchen, diese Geschäfte auf später zu verschieben.

Gerber Jürgen, EVP: Die Fraktion EVP bedankt sich für die Ausarbeitung der Leistungsvorga-

ben 2019. Die Fraktion EVP wird keine Anträge für Variantenberechnungen stellen, jedoch al-

lenfalls den einen oder anderen Antrag unterstützen. Die ausgearbeiteten Leistungen sind ge-

genüber dem Vorjahr nicht gross verändert und die Fraktion EVP ist mit diesen Vorgaben sehr

zufrieden. Die geplanten Investitionen beim Stegmattschulhaus hat der Fraktion EVP ebenfalls

zu denken gegeben. Der Redner kommt später noch darauf zurück.

Stähli Daniel, FDP: Die Fraktion FDP dankt dem GR sowie der Verwaltung für die Bereitstel-
lung der Unterlagen zur Budgetierung 2019. Der Redner weist darauf hin, dass bereits in den
letzten Jahren betont wurde, dass sich die Fraktion FDP über die finanzielle Lage der Ge-
meinde Lyss freut. Mit einem Geschäft, welches später noch behandelt wird, ändern sich der
Finanzplan und das Investitionsprogramm deutlich. Ohne die deutlich höheren Kosten für die
Sanierung vom Stegmattschulhaus, hätte die Fraktion FDP für die Leistungsvorgaben 2019,
eine Variante mit einem tieferen Steuerfuss verlangt. Die Fraktion FDP sieht jedoch, dass die
Gemeinde Lyss in die Infrastruktur investieren muss und nicht darauf verzichten kann, die nöti-
gen Arbeiten auszuführen. Aus diesem Grund verzichtet die Fraktion FDP auf einen Antrag um
Steuersenkung. Die Fraktion FDP wird wiederum ein paar Anträge stellen. Wie bereits von Eggli
Peter, SVP, erwähnt wurde, geht es heute nicht um einen definitiven Budgetbeschluss, sondern
um mögliche Variantenberechnungen. Der Redner bittet den GGR, die Anträge der Fraktion
FDP, wenn immer möglich, zu unterstützen.

Rudin Michel, glp: Wie von Eggli Peter, SVP, erwähnt, wird das Investitionsvolumen kritisch

betrachtet und muss auch weiterhin beobachtet werden. Dies ist auch ein Anliegen der Fraktion

glp, jedoch gibt es immer zwei Paar Schuhe. Dazu zählt auch «kritisch» verfolgen. Die Fraktion

glp stellt sich die Frage, was schlussendlich zurückkommt. Nicht nur die Frage, ob das Vorha-

ben zu teuer und auch notwendig sei, sondern auch was die Gemeinde Lyss künftig machen

und erreichen kann. Diesen Punkt will die Fraktion glp künftig noch mehr einfliessen lassen und

Investitionen in die Zukunft machen. Beim nächsten Projekt werden möglicherweise verschie-

dene Meinungen aus unterschiedlichen Motiven auftreten. Schlussendlich muss an einem Lyss

gebaut werden, welches zukunftsfähig ist und Steuererträge bei natürlichen und juristischen

Personen abwirft. Aus diesem Grund braucht es Investitionen. Ob der vorgesehene Weg der

Richtige ist, ist für die Fraktion glp fraglich.

Marti Markus, BDP: Die Fraktion BDP wird keine Anträge zu den Leistungsvorgaben 2019 stel-

len. Die Fraktion BDP hat jedoch beschlossen, gewisse Anträge zum Budget, bei welchen es

sich nicht um unsinnige Verwaltungsbeschäftigungsmassnahmen handelt, zu unterstützen.

Produktegruppen:

312 – Hochbau
Stähli Daniel, FDP: Wie bereits in den vergangenen Jahren beantragt die Fraktion FDP beim
Leistungsziel 3121, Werterhalt der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstel-
len, eine Variantenberechnung. Die Fraktion FDP beantragt den Wert von ≤0.60% anstelle von
≤0.75%. In den letzten Jahren lag der Ist-Wert bei 0.44%, 0.50% und 0.60%. Für das kom-
mende Jahr wird nun wieder ein Wert von ≤0.75% vorgeschlagen. Die Fraktion FDP ist der Mei-
nung, dass nun wichtige Gebäude einer Sanierung zugeführt werden oder bereits wurden und
dadurch möglicherweise diese Gebäude nicht mehr den gleichen Unterhalt benötigen. Die Frak-
tion FDP beantragt den Wert von ≤0.60% und möchte wissen, welcher Handlungsbedarf be-
steht und welche Unterhaltsarbeiten allenfalls nicht realisiert werden konnten. Der Redner bittet
um Zustimmung zu diesem Antrag von ≤0.60%.

Christen Rolf, Gemeinderat, BDP: Nach umfangreichen Analysen und Aufzeigen der Sanie-
rungsmassnahmen im Bereich Hochbau wurde eine Liste erarbeitet, welche nun wieder gefor-
dert wird. Im Jahr 2018 wurde der Wert erstmals auf ≤0.75% gesetzt, da glaubwürdig aufgezeigt
werden konnte, dass diese Mittel für den Unterhalt der Liegenschaften benötigt werden. Im letz-
ten Jahr wurde erwähnt und erklärt, dass rund 3 – 5 Jahre benötigt werden, um die nötigen Un-
terhaltsarbeiten der letzten Jahre ausführen zu können. Aus diesem Grund wurden wiederum
≤0.75% eingesetzt. Die Variantenberechnung mit ≤0.60% ist einfach. Der Redner bittet jedoch,
beim Budgetentscheid bei ≤0.75% zu bleiben, da das Geld für die Liegenschaften benötigt wird.

Abstimmung

Antrag Stähli Daniel, Fraktion FDP: Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Un-

terhaltsplanung sicherstellen: Eingesetzte Mittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert

(Gebäudeversicherungswert) ≤0.60%.

Der Antrag der Fraktion FDP wird mit 24 : 10 Stimmen angenommen.

313 – Tiefbau
Stähli Daniel, FDP: Die Fraktion FDP beantragt eine Variantenberechnung beim Leistungsziel
1, 3131, Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Strasse) mit
≤0.75 anstelle von ≤1.00 zu berechnen. Auch hier möchte der Redner die vorhandene Liste ein-
sehen um festzustellen, welche Investitionen realisiert werden konnten. Auch bei diesem Leis-
tungsziel wurden die Unterhaltsmittel nie vollkommen ausgeschöpft. In den letzten Jahren wur-
den Werte von 0.52, 0.84 und von 0.72 eingesetzt. Aus diesem Grund ist die Fraktion FDP der
Meinung, dass der Wert von ≤0.75 eine mögliche Variante wäre.

Rudin Michel, glp: Der Fraktion glp fehlt noch eine «Baustelle». Es geht nicht nur um die Liste,

welche zeigt, was gemacht werden muss, sondern auch um die Frage, ob längerfristig mit Fol-

geschäden gerechnet werden muss. Somit wäre auch der Handlungsspielraum grösser. Die be-

vorstehende Sanierung des Stegmattschulhauses wird möglicherweise die nötige Antwort dazu

liefern. Die Fraktion glp sieht zwar die nötigen Investitionen und Positionen auf der Liste, jedoch

kann nicht eingeschätzt werden, mit welchen Folgen gerechnet werden muss, wenn nicht alle

Investitionen realisiert werden können. Bis diese Frage geklärt ist, wird sich die Fraktion glp ent-

halten.

Meister Katrin, SP: Der Antrag der Fraktion SP/Grüne betrifft das Produkt 3134, Strassenreini-

gung, Aussenquartiere. Momentan wird in den Aussenquartieren 15x pro Jahr gereinigt. Offen-

bar kommt es ab und an zu Reklamationen, weil es zu schmutzig ist. Dies ist vor allem bei star-

kem Wind der Fall, weil dann das Laub überall herumliegt. Bei Hagel oder starken Regengüs-

sen kommt es auch vor, dass die Abflüsse verstopft werden. Die Fraktion beantragt zwei Vari-

antenberechnungen, damit die Verwaltung mehr Spielraum hat, um die Reinigung der Aussen-

quartiere zu gewährleisten. Die Fraktion SP/Grüne beantragt eine Variante mit 20x/Jahr Stras-

senreinigung Aussenquartiere und eine Variante mit 25x/Jahr Strassenreinigung Aussenquar-

tiere. Sollte sich zeigen, dass mehr Reinigungen nicht wesentlich teurer sind, könnten die Aus-

senquartiere öfters gereinigt werden als dies heute der Fall ist.

Abstimmung

Antrag Stähli Daniel, Fraktion FDP: Strassenzustand: Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhält-

nis zum Wiederbeschaffungswert (Strasse) ≤0.75%.

Der Antrag wird mit 27 : 8 Stimmen angenommen.

Abstimmung

Antrag Meister Katrin, Fraktion SP/Grüne: Ziel L7 / 3134 Strassenreinigung Aussenquartiere:

a) Variante mit 20x/Jahr Strassenreinigung Aussenquartiere

Der Antrag wird mit 15 : 16 Stimmen abgelehnt.

b) Variante mit 25x/Jahr Strassenreinigung Aussenquartiere

Der Antrag wird mit 12 : 17 Stimmen abgelehnt.

411 – Sicherheit

Stähli Daniel, FDP: Der Antrag der Fraktion FDP betrifft das Leistungsziel 3, 4111 Sicherheit

für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer, Kontrolle ruhender Verkehr. Der GR beantragt

dem GGR 2'100 Std. für die Kontrollen im ruhenden Verkehr und zur Bussenausstellung. In vo-

rangehenden Jahren wurden die Kontrollen mit 1'400 Std. durchgeführt und erst in den letzten

beiden Jahren eine massive Erhöhung von 2'100 Std. Die Fraktion FDP möchte die Auswirkun-

gen von zwei möglichen Varianten wissen. Variante 1: 1'400 Stunden und Variante 2: mit 1'800

Stunden.

Eggli Peter, SVP: Der Antrag der Fraktion SVP betrifft ebenfalls das Leistungsziel 3, 4111 Si-

cherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer, Kontrolle ruhender Verkehr. Die Frak-

tion SVP beantragt eine Variantenberechnung mit 1'800 Stunden.

Christen Rolf, Gemeinderat, BDP: Der Sprung von 1'400 auf 2'100 Stunden ist aufgrund der

neuen Parkordnung entstanden. Dass die neue Parkordnung durchgesetzt und der ruhende

Verkehr, wie vom GGR gewünscht, besser kontrolliert werden kann, ist mit 1'400 Stunden nicht

mehr möglich. Der Redner bittet den GGR, die Stunden nicht zu tief anzusetzen, da ansonsten

die Aufgaben nicht mehr richtig wahrgenommen werden können.

Abstimmung

Antrag Stähli Daniel, Fraktion FDP: Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilneh-

mer: Kontrolle ruhender Verkehr (in unregelmässigen Abständen)

Variante 1: 1’400 Stunden

Der Antrag wird mit 24 : 9 Stimmen angenommen.

Variante 1: 1’800 Stunden

Der Antrag wird mit 34 : 0 Stimmen angenommen.

413 – Liegenschaften

Stähli Daniel, FDP: In der Produktegruppe 413 ist ein neues Produkt «Spielplätze» vorhanden.

Nachdem nun ein Spielplatzkonzept erarbeitet wurde, konnte das Produkt ins WoV integriert

werden. Der Antrag der Fraktion FDP betrifft das Wirkungsziel 5, 4134 Kundenzufriedenheit,

Umfrage (jährlich). Die Fraktion FDP ist der Meinung, dass eine jährliche Umfrage nicht nötig

sei. Aus diesem Grund beantragt die Fraktion FDP, die Umfrage auf alle zwei Jahre zu reduzie-

ren.

Weiter hat die Fraktion FDP ebenfalls zum „Leistungsziel 11, 4134, Das Angebot ist vielfältig

und attraktiv, Anzahl (3) Projekte umgesetzt“, einen Antrag. Bereits bei der Genehmigung des

Spielplatzkonzepts wurde erwähnt, dass noch nicht klar ist, mit wie viel Kosten gerechnet wer-

den muss und wie viel auch nur 1 Projekt kosten wird, sind dies Fr. 200'000.00 oder

Fr. 10'000.00. Die Fraktion FDP beantragt die Berechnung von 1 Projekt sowie von 2 Projekten

anstelle von 3 Projekte.

Eggli Peter, SVP: Die Fraktion SVP beantragt die Berechnung von 2 Projekten. Die Fraktion

SVP möchte wissen, mit welchen Kosten die Gemeinde Lyss zu rechnen hat.

Studer Viktor, glp: Die Fraktion glp hat sich zur Ausformulierung der Ziele Gedanken gemacht

und ist zum Schluss gekommen, dass ein guter Bericht vorliegt, der zeigt, in welche Richtung

es gehen könnte. Der Bericht findet sich jedoch in den Leistungszielen zu wenig. Beim Wir-

kungsziel 5 ist für die Fraktion glp nicht erkennbar, was die Gemeinde Lyss mit einer Umfrage

erreichen will. Eine Umfrage ist zwar eine Methode, sagt jedoch nicht aus, was genau erreicht

werden will und dies fehlt der Fraktion glp. Ebenfalls ist der Einbezug der Bevölkerung nicht vor-

handen und vorgesehen. Im Spielplatzkonzept sind zudem die Generationenspielplätze aufge-

führt, welche in den Leistungszielen ebenfalls nicht vorhanden sind. Aufgrund dieser Feststel-

lung stellt die Fraktion glp den Antrag, die genannten Indikatoren noch zu ergänzen. Der Frak-

tion glp fehlen diese Indikatoren in den vorliegenden Leistungszielen. Die Fraktion glp stellt den

Antrag, das Wirkungsziel in eine Methode umzuformulieren und ein zusätzliches Leistungsziel

«Generationen Spielplätze» und «Einbezug der Bevölkerung» aufzunehmen und formulieren.

Meister Katrin, SP: Die Rednerin möchte beliebt machen, dass die Anträge von Studer Viktor,

glp, der Parlamentskommission in Auftrag zu geben sind. So wie die Rednerin dies beurteilen

kann, ist es der Parlamentskommission ihre Aufgabe, die Wirkungs- und Leistungsziele zu for-

mulieren. Die Rednerin findet gut, dass bemerkt wurde, dass dort möglicherweise noch etwas

ausgearbeitet werden muss. Dies kann jedoch nicht heute im GGR formuliert werden. Die Vor-

redner möchten alle wissen, mit welchen Kosten die Gemeinde Lyss für die Umsetzung von ei-

nem Projekt rechnen muss. Beim Zustand der momentanen Spielplätze findet die Rednerin ein

Projekt zu wenig, da die Spielplätze teilweise in einem schlechten Zustand sind. Die Berech-

nung von zwei Projekten wird die Rednerin unterstützen und beantragt auch die Berechnung

von vier Projekten. Es handelt sich dabei nur um eine Kostenschätzung.

Marti Markus, BDP: Der Redner ist seit Beginn der WoV-Papiere im GGR. Bisher wurden im-

mer verschiedene Variantenberechnungen verlangt, um im Herbst definitiv darüber abzustim-

men. Der Redner stellt fest, dass das «Lager» bereits wieder gespalten ist und nicht mehr alle

Varianten gerechnet werden. Die bisher verlangten Variantenberechnungen sind nicht mit viel

Arbeit verbunden. Der Antrag betreffend Anzahl Projekte im Bereich Spielplätze ist aufwendi-

ger. Der Redner hat festgestellt, dass viele Varianten nicht mehr gerechnet werden, damit im

Herbst kein Betrag ersichtlich wird, der nicht gesehen werden sollte. Der Redner findet dies

schade und dies ist nicht die Idee der WoV-Papiere.

Sitzungsunterbruch von 5 Minuten

Studer Viktor, glp: Die Fraktion glp will den genannten Antrag der Parlamentskommission

übertragen und den Auftrag erteilen, die Leistungsziele zu überprüfen, ein Wirkungsziel zu be-

nennen und wenn möglich, den «Einbezug der Bevölkerung» und «Generationenspielplatz» zu

integrieren.

Abstimmungen

Antrag Studer Viktor, glp: Spielplätze (Wirkungsziel was auf den Spielplätzen bewirkt werden

soll, den Einbezug der Bevölkerung sowie Generationenspielplatz): Auftrag an Parlamentskom-

mission + Abteilung, bzw. GR zur Überarbeitung.

Der Antrag wird mit 31 : 0 Stimmen angenommen.

Antrag Stähli Daniel, FDP: Spielplätze: Kundenzufriedenheit; W5/4134; Umfrage nur alle 2

Jahre.

Der Antrag wird mit 36 : 0 Stimmen angenommen.

Michel Rudin, glp: Nun wurde über etwas abgestimmt, was zurückgewiesen wurde.

Hautle Agnes, Ratspräsidentin, BDP: Es handelt sich um einen Auftrag zur Überarbeitung der

Indikatorbezeichnung. Die weiteren Anträge können trotzdem behandelt werden.

Antrag Stähli Daniel, FDP: Spielplätze; L11/4134: Das Angebot ist vielfältig und attraktiv.

Variante 1: 1 Projekt

Der Antrag wird mit 24 : 10 Stimmen angenommen.

Variante 2: 2 Projekte

Der Antrag wird mit 36 : 0 Stimmen angenommen.

Antrag Meister Katrin, Fraktion SP/Grüne: Spielplätze; L11/4134:4 Projekte.

Der Antrag wird mit 27 : 5 Stimmen angenommen.

Beschluss einstimmig

Der GGR verabschiedet die Leistungsvorgaben als Grundlage für die Budgetierung 2019

und für die Unterbreitung des entsprechenden Geschäfts im November 2018.

Beilagen Leistungsvorgaben 2019

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