Budget 2020 (aktualisiert)

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Budget 2020 – GGR 04.11.2019  Seite 2

Inhaltsverzeichnis Seite

Budget 2020 – Auf einen Blick 3

1. WoV 4

2. Richtlinien + Zielsetzungen 2018 – 2021 5

3. Rechnungslegungsgrundsätze 5
3.1. Allgemeines.................................................................................................................................... 5
3.2. Abschreibungen ............................................................................................................................. 5

3.2.1. Bestehendes Verwaltungsvermögen 5

3.2.2. Neues Verwaltungsvermögen 6

3.2.3. Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) 6
3.3. Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze .................................................................................... 6

4. Übersicht Ergebnis 6
4.1. Ergebnis Allgemeiner Haushalt (ohne SF Abfall, SF Abwasser und SF Feuerwehr) .................... 6
4.1.1. Finanzierungsergebnis (Selbstfinanzierung) ................................................................................. 7
4.2. Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser ....................................................................................... 7
4.3. Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall .............................................................................................. 8
4.4. Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr ...................................................................................... 8

5. Erfolgsrechnung 9
5.1. Zusammenzug Gliederung Aufwand nach Sachgruppen Erfolgsrechnung ................................... 9
5.2. Personalaufwand ........................................................................................................................... 9
5.3. Sachaufwand ................................................................................................................................. 9
5.4. Transferaufwand .......................................................................................................................... 10
5.5. Zusammenzug Gliederung Ertrag nach Sachgruppen Erfolgsrechnung ..................................... 10

6. Investitionsrechnung 11

7. Bilanzüberschuss - Entwicklung 11

8. Beschluss 11

Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV)

Variantenübersicht 12

Produktegruppenbudget 2020 13

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Budget 2020 – Auf einen Blick

Das Budget 2020 rechnet mit einer Steueranlage von 1.60 und somit mit einer Steuersenkung um einen
halben Steueranlagezehntel. Bisher lag die Steueranlage der Gemeinde Lyss bei 1.65 Einheiten. Für die
Planung und Berechnung des Budget 2020 bilden das Investitionsprogramm, die Schuldenbewirtschaftung,
die öffentliche Aufgabenerfüllung – Leistungsindikatoren, die Reserven des allgemeinen Haushalts sowie
die zu erwartenden Rechnungsergebnisse (Finanzplanung) die Grundlage. Aufgrund dieser erwähnten
Grundlagen unterbreitet der Gemeinderat (GR) diese Steuersenkung. Die nachfolgenden Gründe sprechen
aus Sicht des GR für eine Steuersenkung per Budgetjahr 2020:

 massvoller Abbau des Bilanzüberschuss der Gemeinde Lyss bis ins Jahr 2024 auf rund Fr. 28.5 Mio.

 bestehende Reserve für den allgemeinen Haushalt von 12 Steueranlagezehntel um unvorhergese-
hene Ertragsausfälle oder negative Trends auffangen zu können (s. Finanzplanung).

 Finanzierung der geplanten Investitionen mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 2.5%.

 keine finanzielle Beeinträchtigung der Finanzierung von öffentlichen Aufgaben wie z.B.:

- Werterhaltung Liegenschaften; <0.75 % vom GVB-Wert

- Werterhaltung Strassen; <1.0 % vom Wiederbeschaffungswert

 die bisherigen Leistungsindikatoren können mit einer Steueranlage von 1.60 weiterhin finanziert wer-
den ohne dass ein Leistungsabbau in Betracht gezogen werden muss.

 die Gemeinde Lyss eine Bruttoverschuldung von ca. Fr. 50 Mio. per Ende Jahr 2024 bei einer Steu-
eranlage von 1.60 aufweisen wird.

Aus diesen genannten Gründen ist aus Sicht des GR die Senkung der Steueranlage auf neu 1.60 zu ver-
antworten. Dabei verbleibt der Lysser-Finanzhaushalt auf einem soliden Fundament.

Zusammengefasst sieht das Budget 2020 im Wesentlichen die nachfolgenden Ergebnisse auf (s. Grafik):

Mittelflussrechnung
Auf der Basis des Budgets 2019 zeigt die Mittelflussrechnung auf, dass per Ende der Finanzplanperiode
2019 – 2024 sämtliche langfristigen Schulden vollständig amortisiert sind. Der Mittelbedarf über die Jahre
2019 bis 2024 von Fr. 50.0 Mio. wird mit kurz- oder langfristigen Fremddarlehen abgedeckt. Dabei ist zu
unterscheiden, dass kurzfristige Fremddarlehen eine Dauer von unter 12 Monaten aufweisen. Langfris-
tige Darlehen weisen demnach eine Dauer von mehr als 12 Monaten auf. So entsteht in naher Zukunft
ein ausgewogener Mix zwischen kurz- und langfristigen Fremddarlehen.

Langfristige Ziele 2030 (Leitbild/Vision)
Das Leitbild der Gemeinde Lyss sieht vor, dass mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln haus-
hälterisch umzugehen ist, damit der finanzielle Handlungsspielraum erhalten bleibt.

Gesamthaushalt

Fr. -384'601.00

Ergebnis Allgemeiner
Haushalt

Fr. +0.00

Spezialfinanzierungen

Fr. -384'601.00

Abwasserentsorgung

Fr. -196'930.00

Abfallentsorgung

Fr. -128'810.00

Feuerwehr

Fr. -58'861.00

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Das Investitionsbudget 2020 weist Nettoinvestitionen von Fr. 18‘270‘000.00 aus, wovon

Fr. 16‘284‘000.00 für den allgemeinen Haushalt vorgesehen sind, für die Spezialfinanzierung Abwasser

Fr. 1‘696‘000.00 und für die Feuerwehr Fr. 290‘000.00. Dies entspricht dem langfristigen Investitionspro-

gramm der Vorjahre. Gegenüber der Vorjahresplanung für das Budgetjahr 2020.

Letztjährige Finanzplanung – Planjahr 2020
Der letztjährige Finanzplan prognostizierte für das Planjahr 2020 einen Verlust von Fr. 1‘000‘000.00. Da-
mit weist das Budgetjahr 2020 eine Verbesserung desselben Ergebnisses aus. Im Verhältnis zum Ge-
samtumsatz von Fr. 84‘306‘085.00 liegt die Abweichung Planungsabweichung bei 1.18%. Der Finanzplan
bestätigt ein weiteres Mal seine Plangenauigkeit. Sowohl der Grosse Gemeinderat (GGR) wie auch der
GR können sich auf ein zuverlässiges und genaues Führungsinstrument abstützen.

Zusammenfassung
Der GR hat drei Varianten über eine Steueranlage gerechnet. Mit 1.65 (bisher), 1.60 und 1.55 standen
drei mögliche Varianten zur Auswahl. Alle drei Varianten liegen im Rahmen des Möglichen. Bei der Vari-
ante mit einer Steueranlage von 1.55 sind aber bereits ab dem Budget 2021 Anstrengungen notwendig
um die drohenden Verluste durch Leistungsabbau, Verschieben von Investitionen und Anpassungen bei
den Leistungsindikatoren vorzunehmen. Nur so ist eine Nachhaltige Entwicklung des Finanzhaushaltes
möglich.

1. WoV

Mit der Ausarbeitung der WoV-Unterlagen stehen zusätzliche Informationen zur Verfügung. Die Kos-
ten und Erlöse werden detaillierter aufgeführt ebenso werden die Finanzplanzahlen ausgewiesen
sowie die Investitionen den Produktegruppen zugeordnet.

Der GGR hat am 24.06.2019 die Leistungsvorgaben verabschiedet. Die Verwaltungsabteilungen ha-
ben gestützt auf die verabschiedeten Leistungsvorgaben die Detailbudgetierung erarbeitet.

Ablauf Budgetprozess

Der Budgetprozess kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:

Die Abweichungen Budget 2020 / Budget 2019 von mehr als 10% oder Fr. 30‘000.00 pro Produkte-
gruppe werden unter dem Titel „Bemerkungen“ kommentiert. Abweichungen unterhalb dieser Limite
werden nicht erläutert.

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Weiteres Vorgehen
Dem GGR steht es frei, das Budget in der vom GR vorgelegten Form zu verabschieden. Möchte der
GGR an allen oder Teilen seiner ursprünglichen Leistungsvorgaben festhalten, müsste er eine oder
mehrere der Varianten verabschieden.
Zusätzliche Varianten können nicht an der GGR-Sitzung eingebracht werden. Die konkreten Auswir-
kungen auf die Kosten oder Leistungen sind nicht bekannt.

Anpassung Indikatoren
Wie bei der Produktegruppe 111 Präsidialdienste in den Leistungsvorgaben aufgeführt, wurden An-
passungen in den Leistungen vorangekündigt und darauf hingewiesen, dass im Hinblick auf die
Budgetierung entsprechende Indikatoren formuliert werden.
Die neuen Indikatoren bilden das Folgende ab:
 111.L5: Informationsblatt „Infolyss“; Erscheinung 2-3 / Jahr

Mit diesem Indikator kann das Lysser Parlament ganz gezielt die Informationstätigkeit der Ge-
meinde Lyss steuern. Weniger als 2 Ausgaben pro Jahr machen bei einem regelmässig erschei-
nenden Informationsmedium keinen Sinn.
Der GR ist der Ansicht, dass trotz Digitalisierung, Verfügbarkeit von Inhalten auf dem Smart-
phone und Social Media die gedruckte Information einen entscheidenden Vorteil besitzt. Sie liegt
im Haushalt herum und dadurch wird dieses Blatt immer wieder gelesen. Es kann auch einfach
an den Kühlschrank geklebt werden und steht so immer griffbereit zur Verfügung. Bei den digita-
len Medien ist in der Regel die Information nur unmittelbar nach der Publikation präsent.

 111.L6: Unterstützung Anlässe mit regionaler-internationaler Ausstrahlung;
Fr. / Einwohner; Fr. 5.00 – 9.00.
Die Gemeinde Lyss unterstützt verschiedene Anlässe und Organisationen innerhalb und manch-
mal auch ausserhalb Lyss mit regionaler oder gar nationaler Ausstrahlung. Dabei achtet das
Ressort Präsidiales + Finanzen darauf, dass die Unterstützungen jeweils einen Zusammenhang
mit Lyss haben und dazu dienen, Lyss in einem positiven Licht wahrzunehmen. Diese Unterstüt-
zungen sind klar (wenn auch in der Praxis nicht immer so einfach) von den Unterstützungen für
Kulturanlässe durch die Abteilung B+K zu trennen.
Im Speziellen werden über diese Unterstützungen Anlässe wie das Entrepreneurforum, die Ber-
ner Rundfahrt oder auch der BigBang in Biel unterstützt. Weiter werden Beiträge an Canal3, Te-
lebielingue und vor allem an das Loly (Fr. 1.00 / Einwohner) ausbezahlt. Zudem werden auch
interne Verrechnungen von Aufwänden der Abteilung Bau+Planung sowie Sicherheit, Liegen-
schaften + Sport für Anlässe, wie den Lyssbachmärit, die Fasnacht, usw. über diesen Indikator
aufgefangen.

Der GR unterbreitet dem GGR diese zwei neuen Indikatoren zur Genehmigung.

2. Richtlinien + Zielsetzungen 2018 – 2021

Das Budget 2020 steht mit dem in den Richtlinien + Zielsetzungen festgehaltenen strategischen Absich-
ten für die nächsten vier Jahre in direktem Zusammenhang. Das Geschäft unterstützt die in den Richtli-
nien + Zielsetzungen erwähnten politischen Stossrichtungen und ist als Grundgedanke sowohl bei den
Leistungsvorgaben als auch bei der Budgeterstellung eingeflossen.

3. Rechnungslegungsgrundsätze

3.1. Allgemeines
Die bernischen Einwohnergemeinden, gemischten Gemeinden und die Regionalkonferenzen er-
stellen ihre Budgets seit dem 1. Januar 2016 nach den Vorgaben des Harmonisierten Rechnungs-
legungsmodells 2 (HRM2) gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (BSG 170.11).
Gestützt auf die Gemeindeverordnung des Kantons Bern ist das Budget jährlich vor Beginn des
Rechnungsjahres zu beschliessen (vgl. Art. 68 Abs. 2, BSG 170.111). Die Gemeindeordnung der
Gemeinde Lyss sagt aus, dass das Budget unter Vorbehalt der fakultativen Volksabstimmung der
GGR beschliesst (vgl. Art. 46, Bst c) Gemeindeordnung).

3.2. Abschreibungen

3.2.1. Bestehendes Verwaltungsvermögen
Das am 1.1.2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu Buchwerten in HRM2 übernommen
und setzt sich wie folgt zusammen (vgl. Übergangsbestimmungen Anhang Ziffer 4.1.1 bis 4.1.4 der
Gemeindeverordnung, BSG 170.111):

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Kontogruppe 14 (HRM2), Stand 1.1.2016 Fr. 47‘062‘594.36
Darlehen und Beteiligungen im Verwaltungsvermögen Fr. -6‘732‘000.00
Verwaltungsvermögen nach bes. Vorschriften (Wald) Fr. -149‘773.00
Investitionen für Anlagen im Bau Fr. -16‘295‘897.95
Verwaltungsvermögen Feuerwehr Fr. -3‘982‘079.11
Abschreibungspflichtiges Verwaltungsvermögen netto Fr. 19‘902‘844.30

Das bestehende Verwaltungsvermögen von Fr. 19‘902‘844.30 wird gemäss Budgetbeschluss per
2016 während den nächsten 12 Jahren, seit dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr
2027, linear abgeschrieben. Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von 8.33 % oder
Fr. 1‘658‘570.36. Der Abschreibungssatz von 8.33 % wurde an der GGR Sitzung vom 02.11.2015
zusammen mit dem Budget 2016 genehmigt und gilt verbindlich bis Ende Planjahr 2027. Das Ver-
waltungsvermögen im Bereich Abwasser und Abfall wurde per 01.01.2016 vollständig abgeschrie-
ben. Daher fallen auf diesem Verwaltungsvermögen keine Abschreibungen aus HRM1 an.

3.2.2. Neues Verwaltungsvermögen
Im Budget 2020 werden die ordentlichen Abschreibungen nach Anlagekategorien (Anhang 2 GV),
und Nutzungsdauer (gemäss Anhang 2 GV) der neuen, d.h. nach Einführung von HRM2 erstellten
Vermögenswerte berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer.

3.2.3. Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV)
Zusätzliche Abschreibungen werden vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr
a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und
b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind.
Beide Punkte müssen kumulativ erfüllt sein, damit zusätzliche Abschreibungen vorgenommen wer-
den (vgl. Art. 84 Gemeindeverordnung, BSG 170.111). Die zusätzlichen Abschreibungen sind zu
budgetieren. Beim Jahresabschluss errechnete höhere zusätzliche Abschreibungen sind zwingend
vorzunehmen. Bei gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen sind keine zusätzlichen Abschrei-
bungen zulässig. Diese kantonale Bestimmung hat zur Folge, dass Bilanzüberschüsse nur gebildet
werden können, wenn die getätigten Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert sind, also genü-
gend Selbstfinanzierung vorhanden ist. Da die Gemeinde Lyss für das Jahr 2020 ein ausgegliche-
nes Ergebnis ausweist wurden keine zusätzlichen Abschreibungen budgetiert.

3.3. Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze
Investitionsausgaben mit Gesamtkosten von über Fr. 150'000.00 werden vom Grossen Gemeinderat
beschlossen. Investitionsausgaben bis Fr. 150'000.00 beschliesst der Gemeinderat in abschliessen-
der Kompetenz. Im Investitionsprogramm sind alle Projekte mit Gesamtkosten von mehr als
Fr. 75'000.00 (Aktivierungsgrenze) aufgeführt. Darunter liegende Investitionsausgaben werden der
Erfolgsrechnung belastet. Die Gemeinde Lyss verfolgt dabei seit dem Jahr 2016 eine konstante Pra-
xis (vgl. Art. 79a Gemeindeverordnung, BSG 170.111).

4. Übersicht Ergebnis

4.1. Ergebnis Allgemeiner Haushalt (ohne SF Abfall, SF Abwasser und SF Feuerwehr)

 Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand -73‘568‘384.00 -72‘895‘410.00 -70‘431‘240.76
Betrieblicher Ertrag 71‘426‘120.00 71‘219‘520.00 68‘542‘485.08
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -2‘142‘264.00 -1‘675‘890.00 -1‘888‘755.68

Finanzaufwand 1‘017‘950.00 1‘086‘740.00 1‘126‘180.78
Finanzertrag 2‘788‘314.00 2‘974‘590.00 4‘820‘701.48
Ergebnis aus Finanzierung 1‘770‘364.00 1‘887‘850.00 3‘694‘520.70

Operatives Ergebnis -371‘900.00 211‘960.00 1‘805‘765.02

Ausserordentlicher Aufwand -384‘200.00 -331‘500.00 -2‘128‘322.39
Ausserordentlicher Ertrag 756‘100.00 105‘100.00 322‘557.37
Ausserordentliches Ergebnis 371‘900.00 -226‘400.00 -1‘805‘765.02

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.00 -14‘440.00 0.00

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Der Finanzaufwand beinhaltet hauptsächlich den Zinsaufwand von Fr. 461‘170.00 auf den Mittel-
und langfristigen Schulden und den Liegenschaftsaufwand für das Finanzvermögen von
Fr. 450‘280.00.

Im Finanzertrag ist u.a. der Liegenschaftsertrag aus den Liegenschaften im Finanzvermögen von
Fr. 1‘835‘430.00 und der Beitrag der Energie Seeland AG von Fr. 800‘000.00 enthalten.

Beim ausserordentlichen Ertrag handelt es sich um die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und
demnach handelt es sich bei den ausserordentlichen Aufwänden um Einlagen in Vorfinanzierungen
des Eigenkapitals (u.a. Spezialfinanzierungen).

4.1.1. Finanzierungsergebnis (Selbstfinanzierung)

 Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -384‘601.00 519‘785.00 -15‘214.88
Abschreibungen VV 4‘618‘500.00 3‘722‘525.00 3‘389‘007.04
Einlagen in Fonds und SF 605‘000.00 705‘600.00 604‘761.45
Entnahmen aus Fonds und SF 0.00 0.00 -354‘952.60
Einlagen in das Eigenkapital 384‘200.00 331‘500.00 2‘128‘322.39
Entnahmen aus dem Eigenkapital -756‘100.00 -106‘100.00 -323‘843.77
Selbstfinanzierung  4‘466‘999.00 5‘173‘310.00 5‘428‘079.63

Nettoinvestitionen:
Ergebnis Investitionsrechnung -19‘350‘000.00 14‘002‘000.00 10‘252‘564.04

Finanzierungsergebnis -14‘883‘001.00 -8‘828‘690.00 -4‘824‘484.41
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

4.2. Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser

 Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand -3‘904‘430.00 -3‘734‘795.00 -3‘937‘159.90
Betrieblicher Ertrag 3‘700‘000.00 3‘850‘000.00 3‘586‘181.55
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -204‘430.00 115‘205.00 -350‘978.35

Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00
Finanzertrag 7‘500.00 7‘500.00 8‘313.00
Ergebnis aus Finanzierung 7‘500.00 7‘500.00 8‘313.00

Operatives Ergebnis -196‘930.00 122‘705.00 -342‘665.35

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -196‘930.00 122‘705.00 -342‘665.35

Auch nach HRM2 müssen weiterhin 60% des Wiederbeschaffungswertes in die Spezialfinanzie-
rung Werterhaltung eingelegt werden. Die Abschreibungen nach Wiederbeschaffungswert betra-
gen Fr. 604‘761. Nach HRM2 dürfen auch in den Spezialfinanzierungen keine übrigen Abschrei-
bungen mehr getätigt werden. Die Anschlussgebühren sind nach HRM2 neu über die Erfolgs-
rechnung zu buchen. Diese Gebührenerträge werden direkt der Spezialfinanzierung Werterhal-
tung zugeführt. Im Budget 2020 sind Anschlussgebühren von Fr. 500‘000.00 budgetiert. Das De-
fizit von Fr. 196‘930.00 wird aus der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich (SF RE) entnom-
men. Der Bestand des SF RE per Ende Budgetjahr 2020 wird voraussichtlich noch
Fr. 2‘390‘224.99 betragen.

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4.3. Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall

 Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand -1‘564‘510.00 -1‘196‘500.00 -1‘101‘959.19
Betrieblicher Ertrag 1‘434‘200.00 1‘451‘700.00 1‘296‘065.10
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -130‘310.00 255‘200.00 194‘105.91

Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00
Finanzertrag 1‘500.00 1‘300.00 1‘144.00
Ergebnis aus Finanzierung 1‘500.00 1‘300.00 1‘144.00

Operatives Ergebnis -128‘810.00 256‘500.00 195‘249.91

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -128‘810.00 256‘500.00 195‘249.91

Die Abfallentsorgung weisst im Budget 2020 einen Verlust von Fr. 128'810.00 aus. Dieser Verlust
wird der Spezialfinanzierung entnommen. Somit verbleibt per Ende Planjahr 2020 immer noch eine
Reserve von Fr. 1‘410‘140.48.
Die Personalkosten wurden bisher nicht der Kostenstelle Abfallentsorgung belastet. Dieser Sach-
verhalt wurde im Budget 2020 korrigiert und neu werden die Personalkosten der Chauffeure und
Belader dieser Kostenstelle belastet. Bisher wurden die Löhne der Mitarbeitenden nicht in der Kos-
tenstelle Abfall sondern in der Kostenstelle Werkhof erfasst und verbucht. Dieser Umstand ist ein
wesentlicher Grund, weshalb die Abfallentsorgung in den letzten Jahren Überschüsse erzielt hat.
Ab der Jahresrechnung 2019 und somit auch ab dem Budget 2020 werden die entsprechenden
Löhne in der Abfallentsorgung erfasst. Somit besteht ab sofort eine echte Kostentransparenz.

4.4. Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr

 Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand -1‘119‘361.00 -946‘120.00 -938‘880.69
Betrieblicher Ertrag 1‘066‘000.00 1‘058‘000.00 1‘077‘376.25
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -53‘361.00 111‘880.00 138‘495.56

Finanzaufwand -13‘500.00 -12‘300.00 -16‘221.40
Finanzertrag 8‘000.00 40‘000.00 8‘640.00
Ergebnis aus Finanzierung -5‘500.00 27‘700.00 -7‘581.40

Operatives Ergebnis -58‘861.00 139‘580.00 130‘914.16

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 1‘000.00 1‘286.40

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -58‘861.00 140‘580.00 132‘200.56

In der Spezialfinanzierung Feuerwehr (SF FW) resultierte im Budgetjahr 2020 ein Defizit von
Fr. 58‘861.00. Das Defizit wird der SF FW entnommen. Die SF FW wird um diesen Betrag auf vo-
raussichtlich Fr. 882‘196.13 abnehmen.

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5. Erfolgsrechnung

5.1. Zusammenzug Gliederung Aufwand nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

  Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

3 Aufwand 84‘306‘085.00 83‘340‘300.00 82‘230‘959.13

30 Personalaufwand 16‘120‘091.00 15‘236‘140.00 16‘570‘396.11

31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 14‘046‘717.00 13‘854‘304.00 13‘550‘946.14

33 Abschreibungen Verwaltungsverm. 4‘618‘500.00 3‘722‘525.00 3‘389‘007.04

34 Finanzaufwand 1‘031‘450.00 1‘099‘040.00 1‘142‘402.18

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 605‘000.00 705‘600.00 604‘761.45

36 Transferaufwand 44‘766‘377.00 45‘254‘256.00 42‘294‘129.80

38 Ausserordentlicher Aufwand 384‘200.00 331‘500.00 2‘128‘322.39

39 Interne Verrechnungen 2‘733‘750.00 2‘617‘150.00 2‘223‘543.55

90 Abschluss Erfolgsrechnung  519‘785.00 327‘450.47

5.2. Personalaufwand

Der Personalaufwand ist im Budget 2020 mit Fr. 16‘120‘091.00 berücksichtigt. Der Personalaufwand
liegt um Fr. 883‘951.00 höher als im Budget 2019.
Begründung für den Aufwandzuwachs:

- 1% individuelle Lohnerhöhung auf der Bruttolohnsumme von Fr. 10‘267‘461.92 = Fr. 102‘674.61

- 0.5% für einen allfälligen Teuerungsausgleich von Fr. 51‘337.30

- Aufgrund der Tagesschulstrukturen erhöht sich der Personalaufwand ggü. dem Vorjahres-

budget um Fr. 417‘500.00. Dementsprechend fallen aber auch die Elternbeiträge, Mahlzeitener-

träge und Kantonsbeiträge höher aus.

- Der Personalaufwand im Bereich Soziales und Jugend nimmt um Fr. 228‘400.00 ggü. dem Vor-

jahresbudget 2019 zu. Die Begründung ist auf mehrere Sachverhalte zurückzuführen. Einer-

seits erhöhen sich die Aufwände im Zusammenhang mit der Schulsozialarbeit und den damit

verbundenen Leistungsverträgen der umliegenden Gemeinden (mehr Leistung). Andererseits

nehmen die Personalkosten für die individuelle Sozialhilfe zu. Zudem fallen auch bei der offe-

nen Kinder- und Jugendarbeit höhere Personalkosten an, dies aufgrund des Wegfalls der Ent-

schädigungen für Praktikanten. Letztendlich wirken sich alle aufgeführten Sachverhalte auf den

Personalaufwand. Demgegenüber nehmen aber auch die Kantons- und Gemeindebeiträge zu,

wodurch sich der Nettoaufwand in Grenzen hält.

5.3. Sachaufwand

Der Sachaufwand im Budget 2020 ist gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 192‘413.00 gestiegen. Die
Kostenzunahme ist auf die nachfolgenden Sachverhalte zurückzuführen:

- Die IT-Kosten nehmen im Budgetjahr 2020 um Fr. 69‘780.00 zu und sind auf den Ersatz von

Windows 7 Geräten und die Anbindung der Kinder- und Jugendfachstelle in das Netzwerk der

Gemeinde Lyss zurückzuführen. Zudem erfolgt ein benötigter Serverwechsel auf die neuste

Technologie des Rechenzentrums (Kostenanteil von Fr. 10‘000.00). Die IT-Kosten verteilen sich

neu ab dem Budgetjahr 2020 auf rund 140 Arbeitsstationen. Bisher betreute die Gemeinde Lyss

100 Arbeitsstationen. Die Zunahme ist wie bereits beschrieben einerseits auf die Integration der

Kinder- und Jugendfachstelle und andererseits auf die Netzanbindung der Aussenstellen (See-

landhalle, Grien, Parkschwimmbad, Kirchenfeldschulhaus, usw.) zurückzuführen.

- Der Unterhalt für die Industriegeleise nimmt um Fr. 125‘000.00 zu. Darin sind mehrere verschie-

dene Arbeiten/Sanierungen eingerechnet. Im Gegensatz dazu wurde die ursprünglich geplante

Investition für die Industriegeleise aus dem Investitionsprogramm herausgenommen.

- Mit dem Abschluss des Investitionsvorhabens LED-Ersatz für die öffentliche Beleuchtung er-

scheint ab dem Budgetjahr 2020 für den wiederkehrenden Unterhalt ein Betrag von

Fr. 50‘000.00. Ursprünglich war für diese Position Fr. 100‘000.00 vorgesehen und wurde bereits

um die Hälfte gekürzt.

- Für die Aktualisierung des IT-Unterhaltskatasters Verkehrsanlagen (Tiefbau) sind im Budget 2020

Fr. 60‘000.00 vorgesehen.

- Bei der gemeindeeigenen Ampelanlage am Schachenweg ist eine Totalrevision im Jahr 2020 ge-

plant. Hierzu sind Kosten von Fr. 50‘000.00 im Budget 2020 eingestellt.

Budget 2020 – GGR 04.11.2019  Seite 10

- Beim Ressort Liegenschaften sind für das Budgetjahr 2020 die Beschaffung eines Immobilienbe-

wirtschaftungssystems sowie ein Reservationssystem enthalten. Diese dringend benötigten Sys-

tem werden Kosten von rund Fr. 55‘000.00 verursachen.

5.4. Transferaufwand

Die Sozialhilfe, der öffentliche Verkehr, die Lehrerlöhne sowie Beiträge an die Ergänzungsleistungen
und die Familienzulagen für Nichterwerbstätige sind Verbundaufgaben, welche vom Kanton und den
Gemeinden gemeinsam finanziert werden. Die Beträge an den Lastenausgleich wurden mit der Fi-
nanzplanungshilfe, welche durch die Finanzdirektion des Kantons Bern respektive durch die Erzie-
hungsdirektion zur Verfügung gestellt wird, errechnet. Wie die Zahlungen an den Lastenausgleich
sind auch die Beiträge an Gemeindeverbände/Vereine/Institutionen, die im Verbund Gemeindeauf-
gaben erfüllen, nur schwer zu beeinflussen.

5.5. Zusammenzug Gliederung Ertrag nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

  Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

4 Ertrag 84‘306‘085.00 83‘325‘860.00 82‘230‘959.13

 Aufwandüberschuss  14‘440.00

40 Fiskalertrag 43‘777‘500.00 43‘689‘090.00 43‘309‘484.80

41 Regalien und Konzessionen 6‘000.00 8‘400.00 3‘110.00

42 Entgelte 13‘495‘080.00 14‘041‘690.00 11‘903‘656.25

43 Verschiedene Erträge 600.00 600.00 520.00

44 Finanzertrag 2‘805‘314.00 3‘023‘390.00 4‘838‘798.48

45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzie-
rungen

0.00 0.00 354‘952.60

46 Transferertrag 20‘347‘140.00 19‘839‘440.00 18‘930‘384.33

48 Ausserordentlicher Ertrag 756‘100.00 106‘100.00 323‘843.77

49 Interne Verrechnungen 2‘733‘750.00 2‘617‘150.00 2‘223‘543.55

90 Abschluss Erfolgsrechnung 384‘601.00 0.00 342‘665.35

Fiskalertrag
Bei den Einkommenssteuern natürlicher Personen wurde für das Steuerjahr 2020 die bisherige Ent-
wicklung als Basis herangezogen. In den vergangenen drei Jahren ist ein Rückgang der durch-
schnittlichen einfachen Steuern festzustellen. Im letzten Steuerjahr 2018 verzeichnete die Gemeinde
Lyss bei den Einkommenssteuern natürliche Personen ein wirtschaftliches Wachstum von 5.15%.
Erfahrungen der Vorjahre sowie Ergebnisse der Hochrechnung 2019 wurden bei der Erstellung des
vorliegenden Budgets und Finanzplans berücksichtigt. Der momentanen Bautätigkeit und den der
Gemeinde bekannten Planungen/Absichten von privaten Investoren wurde so gut wie möglich Rech-
nung getragen. Aus diesem Grund wird in der Finanzplanperiode ein moderater Anstieg des Steu-
erertrages erwartet, dies aufgrund der quantitativen Zunahmen von steuerpflichtigen Personen (Be-
völkerungswachstum). Beim qualitativen Wachstum wird mit 0.0% gerechnet und somit mit keinem
wirtschaftlichen Wachstum (Nullwachstum)! Somit sind im Budget 2020 Einkommenssteuern für na-
türliche Personen von Fr. 28‘000‘000.00 budgetiert und liegen um rund Fr. 700‘000.00 tiefer als im
Rechnungsjahr 2018 vereinnahmt worden sind.
Bei den Vermögenssteuern wird für das Steuerjahr 2020 gegenüber dem bereinigten Rechnungser-
gebnis 2018 (lediglich Erträge aus dem effektiven Steuerjahr 2018) mit einem wirtschaftlichen Null-
wachstum gerechnet (Sparquote, Entwicklung Finanz-/Kapitalmärkte). Mit den Steuererträgen aus
Vorjahren sowie unter Berücksichtigung der aktiven und passiven Steuerausscheidungen wird mit
Vermögenssteuern natürlicher Personen von Fr. 3‘385‘000.00 im Budget 2020 gerechnet. Im Ver-
gleich zum Budget 2018 wird somit ein Minderertrag von Fr. 176‘000.00 erwartet.
Im Budget 2020 ist die Auflösung einer ersten Tranche der vorhandenen Rückstellungen für Steuer-
teilungen im Betrag von Fr. 1‘000‘000.00 vorgesehen. Ebenfalls ist geplant, ab dem Budgetjahr 2020
die Wertberichtigung für gefährdete Steuerguthaben auf die pauschale Methoden von max. 5% der
Steuerausstände zu ändern. Dafür ist die Auflösung der vorhandenen Wertberichtigung von
Fr. 500‘000.00 budgetiert, wie bereits im Vorjahr.
Die Gewinnsteuern juristischer Personen haben sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt.
Im Steuerjahr 2017 verzeichnete diese Ertragsposition Einnahmen von Fr. 4‘667‘657.00 und im Jahr
2018 Fr. 4‘536‘323.00. Für das Budgetjahr 2020 sind mit Gewinnsteuern im Umfang von
Fr. 4‘200‘000.00 eingerechnet. Wie bei den vorangehenden Erklärungen ist auch bei den Gewinn-
steuern der juristischen Personen die geplante Steuersenkung eingerechnet.

Budget 2020 – GGR 04.11.2019  Seite 11

6. Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung sind die Ausgaben für Vermögenswerte mit mehrjähriger Nutzungsdauer auf-
geführt. An Investitionen werden zum Teil Beiträge von Dritten (Bund, Kanton, Private) ausgerichtet. Diese
Einnahmen werden ebenfalls in die Investitionsrechnung verbucht. Per Ende Rechnungsjahr werden sämt-
liche Ausgaben- und Einnahmenposten in die Bilanz übertragen. Für das Jahr 2020 sind, in Anlehnung an
den Finanzplan 2019 – 2024, für den allgemeinen Haushalt Nettoinvestitionen in Höhe von
Fr. 16‘284‘000.00, für den spezialfinanzierten Bereich Abwasser Fr. 1‘696‘000.00 und für den spezialfinan-
zierten Bereich Feuerwehr Fr. 290‘000.00 vorgesehen.

Übersicht nach Abteilungen Betrag

Präsidiales (Industrie Süd; Sanierung Altlasten im Zusammenhang mit Baulandverkauf) 800‘000.00

Bau + Planung (u.a. Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeug und Neuanschaffung Fahrzeug (Unterhalt),

Unterhalt Brücken (Brückenkataster), Bahnhofplatz Busswil, Sanierung Länggasse Bereich Parto – Rest. Bahn-
hof/Fabrikstr.) 1‘800‘000.00

Bildung (Erneuerung Mobiliar Lehrplan 21/Umzug, Einrichten neue Klassenzimmer) 255’000.00

Sicherheit + Liegenschaften (u.a. Schiessanlage Altlastensanierung, Schiessanlage Ersatz elektr.

Trefferanzeige, Gesamtsanierung Schulanlage Stegmatt, Notfallkonzept Schulen, Neubau Pavillon Stegmatt für
vier Kindergärten, Dachsanierung altes Kirchenfeldschulhaus, Erweiterung Schule Grentschel, Ersatz Lichtan-
lage Hauptplatz Grien, Allzweckplatz Aarepark, Umsetzung Spielplatzkonzept, Salzsilo Werkhof, Bibliothek Sa-
nierung Dach + Heizung) 13’729’000.00

Nettoinvestitionen 2020 allgemeiner Haushalt 16‘284‘000.00

Beim Abschluss der Investitionsrechnung finden die getätigten Investitionen Aufnahme in der Anlagen-
buchhaltung. Entsprechend ihrer Investitionsart ist die Anlage den vorgegebenen Anlagekategorien
und der entsprechenden Nutzungsdauer zuzuordnen. Der Abschreibungszeitpunkt in der Gemeinde Lyss
beginnt bereits ab dem Zeitpunkt der Erstellung/Bau und nicht erst ab Inbetriebnahme. Aus diesem
Grund wird auf die Anlagekategorie „Anlagen in Bau“ verzichtet.

7. Bilanzüberschuss - Entwicklung

Die Reserve im allgemeinen Haushalt, Bilanzüberschuss plus finanzpolitische Reserve, beträgt per Ende
Budgetjahr 2020 voraussichtlich Fr. 31‘327‘777.67 Das entspricht einer Reserve von 14 Steueranlage-
zehnteln.

Reserve allgemeiner Haushalt per 01.01.2019  30‘041‘985.92

+ geplanter Gewinn 2019 (gemäss Hochrechnung)   1‘285‘791.75

+/- Budgetergebnis 2020  0.00

Reserve allgemeiner Haushalt 31‘327‘777.67

8. Beschluss

Der GGR beschliesst:

1) Das Budget 2020 mit einem ausgeglichenen Ergebnis (Aufwand und Ertrag gleich hoch).

2) Die Gemeindesteuer auf den Gegenständen der Staatssteuern (Einkommen, Vermögen, Gewinn, Ka-
pital) beträgt neu das 1,60-fache des kantonalen Einheitsansatzes (verändert).

3) Die Liegenschaftssteuer beträgt 1,0 Promille des amtlichen Wertes (unverändert).

4) Das Globalbudget wird mit den vorgelegten Indikatoren und Standards genehmigt.

Der Beschluss untersteht der fakultativen Volksabstimmung gemäss Art 46 Bst. c der Gemeindeordnung
(GO).

Übersichtsblatt Variantenübersicht

Der GR unterbreitet dem Parlament jeweils einen fertigen Budgetentwurf. Darin sind sämtliche Variantenvor-
schläge des Parlamentes sowie allenfalls eigene Varianten des GR berücksichtigt, welche der GR für das
kommende Jahr umsetzen möchte.

Die untenstehende Variantenauflistung beinhaltet somit die möglichen Veränderungen jeweils aus der

Sicht des vom GR unterbreiteten Budgetentwurfs.                                                                                D.H. hat der GR eine Variante des Parlamentes
umgesetzt, muss das Parlament aktiv werden, wenn es diese Variante nicht umsetzen will. Falls der GR darauf
verzichtet die Variante des Parlamentes umzusetzen, muss das Parlament  aktiv werden, wenn es diese
Variante dennoch durchsetzen will.

Lesehilfe (bei Kosten/Erlöse)
positive Zahlen haben Mehrkosten bzw. Mindererlös zur Folge und eine Verschlechterung des
Budgetergebnisses.
negative Zahlen haben Minderkosten bzw. Mehrerlös zur Folge und eine Verbesserung des Budgetergebnisses.
Beim ausgewiesenen Saldo führt ein Minus zur weiteren Verschlechterung, ein Plus zur Verbesserung

0Budgetergebnis

Umgesetzte Variante(n) aus Leistungsvorgaben rückgängig machen

VarianteNr Variantenbeschrieb Kostenauswirkungen inkl. Saldo

211.3   Steueranlage 1.65 0

-900'000 900'000

K:

E: S:

212.1 Soziale Verantwortung wahrnehmen Anzahl Auszubildende 10
anstelle von 9

0

0 0

K:

E: S:

Variante(n) aus Leistungsvorgaben nicht umgesetzt

VarianteNr Variantenbeschrieb Kostenauswirkungen inkl. Saldo

211.1   Liegenschaftssteuer 0.75‰ 0

682'660 -682'660

K:

E: S:

211.2   Liegenschaftssteuer 0.5 ‰ 0

1'365'320 -1'365'320

K:

E: S:

211.4   Steueranlage 1.55 0

1'200'000 -1'200'000

K:

E: S:

413.1 Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch -4% anstelle von -
2% über Durchschnitt letzte 5 Jahre

0

0 0

K:

E: S:

Von GR umgesetzte Variante(n) rückgängig machen

VarianteNr Variantenbeschrieb Kostenauswirkungen inkl. Saldo

111.1 Informationstätigkeit mittels InfoBlatt Turnus (InfoBlatt) Kein
Infoblatt

-40'000

0 40'000

K:

E: S:

111.2 Unterstützung Anlässe mit regionaler bis internationaler
Ausstrahlung (Promotion) Beitrag pro EinwohnerIn (Promotion)
4.00 - 8.00 / Einw.

-15'500

0 15'500

K:

E: S:

Variantenübersicht

Gemeinde Seite 12Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Produkte / Aufgaben

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

1111 Behörde Stimmberechtigte; GGR; GR;
Kommissionsmitglieder

1 2Sicherstellen politische
Entscheidfindung

●

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Abteilungen;
Behörden

2 2Erbringen von DL für Behörden +
Verwaltung

●

Erbingen von DL für Öffentlichkeit●

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Bevölkerung; Neuzuzüger;
Industrie-/Gewerbebetriebe

2 3Umsetzen Kommunikation / Internet●

Werben für Gemeinde inkl. Bauland●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Behörde (1111) und Sekretariatsdienste
(1112). Diese Leistungen müssen als
klassische Gemeinde-Dienstleistungen
erbracht werden. Steuerung kann über
die Gremiumsgrösse erfolgen und ein
kleiner Spielraum besteht bei den
Geschenken und
gemeinschaftsfördernden Anlässen.
Vor allem die Unterstützung von
wichtigen Anlässen lässt sowohl von den
Mitteln als auch von den
Personalressourcen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Bei der
Medienarbeit sowie dem
Standortmarketing ist die Gemeinde frei,
wie sie dies umsetzen will.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

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 G

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m

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lic

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>
 g

ro
s
s

1111 Behörde

1112 Sekretariatsdienste

+ Dienstleistungen

1113

Öffentlichkeitsarbeit +

Promotion

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region

- S: Wir kommuinizieren offen und transparent.

- L: Die Anzahl Arbeitsplätze entspricht mindestens der Hälfte der Einwohnerzahl

- L: Lyss betreibt eine aktive und dynamische Bodenpolitik

- S: Gute Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Lyss schaffen und die Ansiedlung von Arbeitsplätzen
fördern.

- S: Lyss akquiriert strategische Grundstücke und Immobilien.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

Gemeinde Seite 13

111 - Präsidialdienste

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

1111 Behörde

1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

621'738 624'738 626'738 630'738 632'7381111 Behörde

638'876 639'790 639'990 640'090 645'1901112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

95'596 95'900 96'350 96'950 98'1001113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

1'356'210 1'360'428 1'363'078 1'367'778 1'376'028

Finanzinformationen

-
200.00
400.00
600.00
800.00

1'000.00
1'200.00
1'400.00
1'600.00
1'800.00
2'000.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019 Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

A Personal 911'089.10 943'201.15 829'479.65 854'280.00 876'530.00

A Sachkosten 397'734.14 346'242.22 500'501.95 429'405.00 396'780.00

A Kapitalkosten

A Abschreibungen

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 405'814.25 206'923.35 153'426.65 144'350.00 142'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -62'133.90 -87'988.25 -137'786.95 -51'700.00 -51'700.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -5'698.15 -9'379.25 -7'275.60 -5'700.00 -7'400.00

1'646'805.44 1'398'999.22 1'338'345.70 1'370'635.00 1'356'210.00

Gemeinde Seite 14

111 - Präsidialdienste

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

Behörde Kosten1111 654'889.40 745'109.97 752'067.14 687'613.00 662'438.00

Behörde Erlöse1111 -51'903.15 -57'031.15 -102'364.25 -40'700.00 -40'700.00

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Kosten

1112 687'646.77 661'497.40 695'200.83 650'606.00 657'276.00

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Erlöse

1112 -32'569.10 -48'193.25 -109'936.88 -16'700.00 -18'400.00

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Kosten

1113 388'741.52 97'616.25 103'378.86 89'816.00 95'596.00

1'646'805.44 1'398'999.22 1'338'345.70 1'370'635.00 1'356'210.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Abstimmungs-/Wahlwochenenden 5 3 5 4 41111

Anz.Stimmberechtigte (Bund/Kanton) 9936 10071 10387 10300 105001111

Anz.GR-Sitzungen 21 24 22 25 251111

Anz.GGR-Sitzungen 6 6 7 6 61111

m2Landfläche im Gemeindegebiet 2461255 2485000 2487940 2455000 24550001113

m2Land ausserhalb Gemeindegebiet 258231 258231 258231 258230 2582301113

Gemeinde Seite 15

111 - Präsidialdienste

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

111 nicht
erfüllt

55% 48% 100% 100%(W1) Ergebnisse Gemeinderankings
im vorderen Drittel im Vergleich zur
Region

Positive Wahrnehmung von Lyss

1113 0 0 0 <3 <3(W2) Rückmeldungen über fehlende
wesentliche Informationen im Internet

Die Bevölkerung ist informiert

Leistungsziele

111 >95% >95% >95% >95% >95%(L1) Reaktionsfrist auf Erstanfragen
innert 5 Arbeitstagen eingehalten zu

Rasche und effiziente Erledigung
der eingegangenen Post

1111 92.3% 77% 70% >95% >95%(L2) Vorgegebene Fristen sind
eingehalten

Erledigungsfrist parlamentarische
Vorstösse

1112 100% 100% 100% >95% >95%(L3) Unterlagen
(Einladungen/Protokolle) für
Behörden rechtzeitig gemäss
Vorgaben zugestellt

Rasche und effiziente
Dienstleistungen für Behörden

1113 >95% >95% >95% >95% >95%(L4) Publikationen von wichtigen
Entscheidungen innert Wochenfrist

Informationstätigkeit

1113 2-3 /
Jahr

(L5) Turnus (InfoBlatt)Informationstätigkeit mittels
InfoBlatt

NEU

1113 5.00 -
9.00 /
Einw.

(L6) Beitrag pro EinwohnerIn
(Promotion)

Unterstützung Anlässe mit
regionaler bis internationaler
Ausstrahlung (Promotion)

NEU

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

1'731'277.69 1'504'223.62 1'550'646.83 1'428'035.00 1'415'310.00Kosten111

-84'472.25 -105'224.40 -212'301.13 -57'400.00 -59'100.00Erlöse111

1'646'805.44 1'398'999.22 1'338'345.70 1'370'635.00 1'356'210.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Jahresrechnung 2016:
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Die einmalige Kostenzunahme im Rechnungsjahr 2016 ist auf den Sockelbeitrag an die Nespoly AG von Fr.
300'000.00 zurückzuführen (GGR Beschluss vom 8. Dezember 2014).

Budget 2020:
Die Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 liegt unter 10% resp. Fr. 30‘000.00 (Produktegruppe 111).
Aus diesem Grund wird die Abweichung von Fr. -14'425.00 nicht kommentiert.

Gemeinde Seite 16

111 - Präsidialdienste

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Beurteilungbetroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung KostenauswirkungenNr.

Varianten

Der GR ist der Ansicht, dass eine
Papierinformation nachhaltger ist als die reine
Information über elektornische Medien.

Informationstätigkeit mittels InfoBlatt -40'000111.1

Turnus (InfoBlatt)

Kein Infoblatt

0

-40'000

K

E

S

Dadurch würde die Unterstützung für das
Lokalfernsehen Lyss wegfallen. Lyss als
Hauptort des Fernsehens wäre die einzige
Gemeinde, die keine Unterstützung geben
würde

Unterstützung Anlässe mit regionaler bis
internationaler Ausstrahlung (Promotion)

-15'500111.2

Beitrag pro EinwohnerIn (Promotion)

4.00 - 8.00 / Einw.

0

-15'500

K

E

S

Gemeinde Seite 17

111 - Präsidialdienste

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2111 Finanzdienstleistungen Bevölkerung; Kanton; GGR;
GR; Mitarbeitende

1 2Liefern von Informationen für die
finanzielle Führung

●

Verwalten Vermögen und
bewirtschaften der Schulden

●

Führen von Buchhaltungen für
gemeindenahestehende
Organisationen

●

2112 Steuern Kanton; Bund; natürliche und
juristische Personen

1 1Schaffen der Voraussetzungen für
Steuerbezug durch kantonale
Behörden

●

Erheben von Sonderabgaben●

2113 AHV-Zweigstelle Bevölkerung; Amtsstellen 1 1Vollzug der
Sozialversicherungsaufgaben

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Es handelt sich
um interne Dienstleistungen resp.
Dienstleistungen für Amtsstellen von
Bund und Kanton. Bei den
Finanzdienstleistungen besteht
bezüglich Gestaltung ein gewisser
Handlungsspielraum aber nur sehr
gering.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
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in
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 G

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 >

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2111

Finanzdienstleistungen

2112 Steuern

2113 AHV-Zw eigstelle

Legislaturziele

- L: finanzieller Handlungsspielraum bleibt erhalten.

- S: Lyss betreibt nachhaltige Fainanz- und Investitionspolitik.

Gemeinde Seite 18

211 - Finanzen

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

2111 Finanzdienstleistungen

2112 Steuern

2113 AHV-Zweigstelle

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

-613'893 -2'657'093 -2'700'093 -2'737'093 -2'770'0932111 Finanzdienstleistungen

-36'239'720 -36'039'116 -36'213'858 -36'385'307 -36'408'6122112 Steuern

228'150 232'825 234'950 236'175 247'4452113 AHV-Zweigstelle

-36'625'463 -38'463'384 -38'679'001 -38'886'225 -38'931'260

Finanzinformationen

-50'000.00
-40'000.00
-30'000.00
-20'000.00
-10'000.00

-
10'000.00
20'000.00
30'000.00
40'000.00
50'000.00
60'000.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019 Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

A Personal 746'996.50 739'325.65 768'542.30 788'110.00 798'920.00

A Sachkosten 1'177'498.35 1'521'869.29 1'129'379.71 288'177.00 -93'253.00

A Kapitalkosten 587.60 378'364.81

A Abschreibungen

A Finanzaufwand 526'528.35 758'296.12 127'568.27 387'470.00 305'370.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 8'617'603.40 7'979'577.31 8'998'351.84 7'527'900.00 7'803'900.00

E Finanzertrag -2'156'135.60 -825'810.53 -2'528'791.48 -595'095.00 -600'500.00

E Steuerertrag + Abgeltungen -40'748'713.10 -41'644'367.65 -43'224'375.95 -43'566'164.00 -43'892'500.00

E Vermögenserträge + Entgelte -44'109.30 -42'438.41 -51'409.91 -38'600.00 -45'100.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'274'460.00 -903'281.00 -917'070.41 -878'500.00 -902'300.00

-33'154'791.40 -32'416'241.62 -35'319'440.82 -36'086'702.00 -36'625'463.00

Gemeinde Seite 19

211 - Finanzen

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

Finanzdienstleistungen Kosten2111 2'415'614.06 1'908'635.27 2'593'348.52 869'370.00 653'610.00

Finanzdienstleistungen Erlöse2111 -3'168'193.22 -1'482'710.29 -3'216'751.57 -2'490'692.00 -1'267'503.00

Steuern Kosten2112 8'415'047.43 8'846'808.35 8'615'378.35 8'362'617.00 8'892'280.00

Steuern Erlöse2112 -40'997'945.18 -41'882'526.30 -43'481'855.60 -43'030'667.00 -45'132'000.00

AHV-Zweigstelle Kosten2113 242'142.66 253'289.35 227'982.68 259'670.00 285'650.00

AHV-Zweigstelle Erlöse2113 -61'457.15 -59'738.00 -57'543.20 -57'000.00 -57'500.00

-33'154'791.40 -32'416'241.62 -35'319'440.82 -36'086'702.00 -36'625'463.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

TFr.Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache
Steuer) in TFr.

1860 1893.6 2031.5 1909 2042.32112

TFr.Steuerertrag juristische Personen JP (einfache
Steuer) in TFr.

323.1 349.1 323.1 309 436.82112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige NP 9121 9294 9376 9380 96002112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige JP 702 715 774 725 7902112

Anz.Anzahl Abrechnungspflichtige 2582 2645 2706 2725 28002113

Anz.Anzahl AHV/IV-Renten 1670 1783 1837 1900 20002113

Gemeinde Seite 20

211 - Finanzen

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

211 0 0 0 0 0(W1) Anzahl Beanstandungen (bei
Finanzen)

Zeitgerechte Bereitstellung der
Unterlagen

2113 0 0 0 0 0(W2) An kantonaler Inspektion
bemängelte Pendenzen

Erfüllen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen von
Bund+Kanton

Leistungsziele

2111 >105% >
105%

>105% >105% >105%(L1) Kostendeckungsgrad
(Buchhaltungsführung)

Kostendeckungsgrad Führung
Buchhaltungen von gemeinde-
nahestehenden Organisationen

2112 100% 100% 100% 100% 100%(L2) Verarbeitung fristgerecht auf
Verarbeitungstermine des Kantons

Erfassungsgrad eingehende
Steuererklärungen

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

11'072'804.15 11'008'732.97 11'436'709.55 9'491'657.00 9'831'540.00Kosten211

-44'227'595.55 -43'424'974.59 -46'756'150.37 -45'578'359.00 -46'457'003.00Erlöse211

-33'154'791.40 -32'416'241.62 -35'319'440.82 -36'086'702.00 -36'625'463.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 21

211 - Finanzen

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 liegt bei Fr. 538'761.00 (Produktegruppe 211).
Im Wesentlichen ist diese Bessestellung auf die geplante Auflösung von bestehenden Wertberichtigungen für
gefährdete Steuerguthaben, die Auflösung von Rückstellungen für Steuerteilungen sowie auf die Auflösung von
Rückstellungen Einkommenssteuern NP und Gewinnsteuern JP zurückzuführen. Ab dem Budget 2020 sollen die
in den vergangenen Jahren kumulierten Rückstellungen von rund Fr. 6'525'000.00 schrittweise aufgelöst
werden.

2111 Finanzdienstleistungen
Lastenausgleich neue Aufgabenteilung nimmt um Fr. 50'400.00 und der Anteil an den Finanzausgleich um
Fr. 100'000.00 ggü. dem Budget 2019 zu.
Beim Lastenausgleich Ergänzungsleistung (EL) wird einer Kostenzunahme vo Fr. 107'500.00 erwartet und liegt
somit bei Fr. 3'657'500.00.

2112 Steuern:
Die Kosten nehmen im Budget 2020 um Fr. 529'663.00 zu und werden aufgrund der Vorjahresrechnungen
entsprechend angepasst. Die Anpassung erfolgt aufgrund der Tatsache, dass die Abschreibungen für
Forderungsverluste in den vergangenen Jahren stetig zugenommen haben. Das Budget 2020 wird an das
Niveau des Rechnungsjahres 2017 angepasst.

2113 AHV-Zweigstelle:
Die Personalkosten nehmen im Budget 2020 um Fr. 25'980.00 ggü. dem Vorjahresbudget zu. Innerhalb der
Abteilung Finanzen werden aufgrund der stetig zunehmenden Kundenzahlen personelle Ressourcen vom
Bereich Finanzen zur AHV-Zweigstelle verschoben. Einerseits wird damit die Abteilung Finanzen dem erhöhten
Kundenaufkommen bei der AHV-Zweigstelle gerecht, andererseits erfolgt diese Umschichtung kostenneutral.
Die gesamten Personalkosten nehmen um Fr. 10'810.00 zu und beinhalten die Teuerung sowie einen Anteil für
den individuellen Gehaltsanstieg.

Die Detailerklärungen zum Fiskalertrag (Steuern) wird im Vorbericht zum Budget 2020 im Detail erläutert.

Finanzplan:
Ab dem Planjahr 2021 ist die Auflösung der Neubewertungsreserve Finanzvermögen z.G. der Reserve des
allgemeinen Haushalts geplant. Detaillierter Informationen dazu sind im Bericht Finanzplan auf der Seite 2
ersichtlich.

Gemeinde Seite 22

211 - Finanzen

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Beurteilungbetroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung KostenauswirkungenNr.

Varianten

Aufgrund der geplanten Steuersenkung welche
allen Steuerpflichtigen zu gute kommt und
aufgrund der Tatsache, dass Lyss bereits heute
nicht den maximalen Ansatz der
Liegenschaftssteuer von 1.5‰ hat, wird auf
Umsetzung der Variante verzichtet.

0211.1

Liegenschaftssteuer 0.75‰

682'660

682'660

K

E

S

Aufgrund der geplanten Steuersenkung welche
allen Steuerpflichtigen zu gute kommt und
aufgrund der Tatsache, dass Lyss bereits heute
nicht den maximalen Ansatz der
Liegenschaftssteuer von 1.5‰ hat, wird auf
Umsetzung der Variante verzichtet.

0211.2

Liegenschaftssteuer 0.5 ‰

1'365'320

1'365'320

K

E

S

Mit einer Steueranlage von 1.65 resultiert ein
Gewinn im Budget 2020 von Fr. 900'000.00.
Auch in den Planjahren 2021 und 2022 würden
weitere Gewinne erzielt. Damit verbunden ist
eine Zunahmen der Reserven bis auf rund 33.5
Mio. Franken und Schulden von rund 47.7 Mio.
Franken. Aufgrund der aktuellen finanziellen
Situation ist eine Zunahme der Reserven nicht
notwendig.
Die Differenz zwischen den Ergebnissen mit
einer Steueranlage 1.65 oder 1.55 im Vergleich
zu 1.60 sind unterschiedlich. Dies ist auf die
Berechnung des Disparitätenabbaus
zurückzuführen, welcher je nach
unterschiedlicher finanzieller Entwicklung
unterschiedlich ausfällt.

0211.3

Steueranlage 1.65

-900'000

-900'000

K

E

S

Verschuldung über die ganze
Finanzplanprognose nimmt um Fr. 8.3 Mio.
ggü. Variante Steueranlage 1.60 zu.
Die Gemeinde weist eine Bruttoverschuldung
per Ende Jahr 2024 von Fr. 58 Mio. auf.
Der Bilanzüberschuss reduziert sich bis Ende
Planperiode 2024 auf Fr. 23‘328‘000.00.
Die Gemeinde Lyss verfügt per Ende
Planperiode noch über eine Reserve von 10
Steueranlagezehnteln.
Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen und
finanziellen Zukunft, verfolgt der GR diese
Variante aus den Leistungsvorgaben nicht.

0211.4

Steueranlage 1.55

1'200'000

1'200'000

K

E

S

Gemeinde Seite 23

211 - Finanzen

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2121 Personal Behörden; Mitarbeitende;
Amtsstellen

2 2Personalmanagement●

Sicherstellen der
Lernendenbetreuung

●

Führen der Lohnbuchhaltung●

2122 Informatik +
Kommunikation

Behörden; Mitarbeitende 2 3Umsetzen der Informatik-Strategie●

Sicherstellen Betrieb und Unterhalt
der ICT-Infrastruktur

●

Sicherstellen Support/-
Benutzerunterstützung

●

Handlungsspielraum

Der Bereich Personalwesen beinhaltet
lediglich die Arbeit des
Personaldienstes. Die Löhne der
Mitarbeitenden werden bei den
entsprechenden Produkten
ausgewiesen. Bezüglich Ausgestaltung
der Arbeiten besteht
Handlungsspielraum, jedoch müssen die
gesetzlichen Vorgaben eingehalten
werden.
Im Bereich Informatik + Kommunikation
besteht Handlungsspielraum. Die IT ist
ein unverzichtbares Arbeitsinstrument.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht       >>

freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

e
s
ta

ltu
n
g
s
m

ö
g
lic

h
k
e
ite

n
 >

>
 g

ro
s
s

2121 Personal

2122 Informatik +

Kommunikation

Legislaturziele

- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.

- L: Das Gemeindepersonal ist fit für die Zukunft

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

- S: Lyss ist ein fortschrifttlicher und fairer Arbeitgeber

Gemeinde Seite 24

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

2121 Personal

0 0 0 0 0 0 1502122 Informatik + Kommunikation 0

0 0 0 0 0 0 1500

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

387'430 391'330 392'880 394'220 395'6302121 Personal

598'400 606'150 568'700 633'590 575'8002122 Informatik + Kommunikation

985'830 997'480 961'580 1'027'810 971'430

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019 Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

A Personal 336'123.10 415'499.45 1'971'128.75 350'540.00 361'200.00

A Sachkosten 635'424.20 547'889.15 577'323.45 578'700.00 583'020.00

A Kapitalkosten 4'571.45 3'463.31

A Abschreibungen 34'333.90 47'579.55 47'579.00 47'600.00 47'600.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'202'936.90 910.00 720.00 910.00 1'010.00

E Vermögenserträge + Entgelte -245.60 -136.30 -3.70

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -8'971.70 -8'840.00 -8'840.00 -8'800.00 -7'000.00

2'199'600.80 1'007'473.30 2'591'370.81 968'950.00 985'830.00

Gemeinde Seite 25

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

Personal Kosten2121 1'560'501.35 439'975.95 2'042'558.95 372'130.00 387'430.00

Personal Erlöse2121 -364.50 -23'792.95 -116.25

Informatik + Kommunikation
Kosten

2122 648'403.95 600'130.30 557'768.11 605'620.00 605'400.00

Informatik + Kommunikation
Erlöse

2122 -8'940.00 -8'840.00 -8'840.00 -8'800.00 -7'000.00

2'199'600.80 1'007'473.30 2'591'370.81 968'950.00 985'830.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Total Gehaltsbezüger 392 403 419 405 4202121

Anz.Gehaltsbezüger im Monatslohn 148 160 175 165 1752121

Anz.Gehaltsbezüger im Stundenlohn 221 220 244 225 2452121

%Stellenprozente Kader 1320 1320 1320 1320 13202121

%Stellenprozente Angestellte 9350 10063 11036 10570 110502121

%Stellenprozente Lernende 900 900 900 900 10002121

Anz.Anzahl IT-Arbeitsplätze 92 97 98 98 1372122

Fr.IT-Kosten pro Arbeitsplatz 6697.5 6094.75 5601 6090 44202122

Gemeinde Seite 26

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

2121 >90% nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

>90% nicht
erhobe

n

(W1) Resultat
Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist
gut bis sehr gut (Erhebung jeweils
im 2. Legislaturjahr)

Zufriedene Mitarbeitende

2121 9 9 10 10 10(W2) Anzahl AuszubildendeSoziale Verantwortung
wahrnehmen

2121 10 5% 6.83 <7% <7%(W3) FluktuationsrateAttraktiver Arbeitgeber

Leistungsziele

212 >1 Tag >1 Tag erfüllt 1 Tag 1 Tag(L1) Teilnehmertage pro
Mitarbeitende im Monatslohn (im 2-
Jahres-Durchschnitt)

Aus- und Weiterbildung
sicherstellen

2122 >90% >90% >95 >90% >90%(L2) Störungen werden rasch und
kompetent innert 4 Std. behoben

Verlässliches IT-System

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

2'208'905.30 1'040'106.25 2'600'327.06 977'750.00 992'830.00Kosten212

-9'304.50 -32'632.95 -8'956.25 -8'800.00 -7'000.00Erlöse212

2'199'600.80 1'007'473.30 2'591'370.81 968'950.00 985'830.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 27

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Bemerkungen

Jahresrechnung 2016:
Per 01.04.2016 vollzog die Gemeinde Lyss den Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat. Für den Ausgleich
der höheren Beiträge der Mitarbeitenden der Gemeinde Lyss wurde im demselben Jahr 2016 der bestehende
Fonds Pensionskasse mit einem einmaligen Betrag von Fr. 1‘200‘000.00 geäufnet. Mit diesem Fonds werden
Kompensationsbeiträge über die nächsten 10 Jahre finanziert.

Jahresrechnung 2018:
In der Rechnung 2018 ist eine Rückstellung von Fr. 1.6 Mio. für die Kompensationseinlage in das Vorsorgewerk
Lyss berücksichtigt. Diese Rückstellung ist auf den GGR Beschluss vom 10.12.2018 zurückzuführen.

Budget 2020:
Die Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 lieg unter 10% resp. Fr. 30‘000.00 (Produktegruppe 212).
Aus diesem Grund wird die Abweichung von Fr. -16'880.00 nicht kommentiert.

2122 Anzahl IT-Arbeitsplätze (Kennzahlen):
Auf das Jahr 2020 erfolgen verschiedene strategische Änderungen im Bereich der IT-Infrastruktur. So werden
sämtliche IT-Arbeitsplätze der Kinder- und Jugendfachstelle in das Netzwerk der Gemeinde Lyss integriert. Somit
werden die 12 bestehenden IT-Arbeitsplätze neu durch die Abteilung Finanzen betreut. Ebenfalls werden die
Ausstenstellen, wie z.B. das Sportzentrum Grien, Seelandhalle, Parkschwimmbad und sämtliche
Anlagewarte/Hauswarte an das Netzwerk der Gemeinde Lyss angeschlosssen. Somit sollte im Jahr 2020 die
Strategiezielsetzung, alle IT-Geräte in der Businessbetreuung der Abteilung Finanzen, abgeschlossen sein.
Die Verwaltungs-IT-Arbeitsplätze sind mit dem lokalen Windows-Netzwerk mit dem Rechenzentrum RZ RIO
verbunden, die IT-Arbeitsplätze der Aussenstellen sind am Gemeinde-Netzwerk angeschlossen inkl. Daten-,
Viren, und Firewallsicherheit.

Beurteilungbetroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung KostenauswirkungenNr.

Varianten

Im Rahmen der Ausarbeitung der
Leistungsvorgaben war unsicher ob wiederum
10 Ausbildungsstellen angeboten werden
können. Dies hat sich während dem Sommer
2019 geklärt und es können weiterhin 10
Ausbildungsstellen angeboten werden - ohne
negative/positive Kostenfolge.

Soziale Verantwortung wahrnehmen 0212.1

Anzahl Auszubildende

10 anstelle von 9

0

0

K

E

S

Gemeinde Seite 28

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P Gaspoz DanielaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3111 Raumplanung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende; Verein
seeland.biel/bienne

1 2Entwickeln der für die Gemeinde
notwendigen raumplanerischen
Strategien

●

Nachführen der
Planungsinstrumente und
Baubewilligungsgrundlagen

●

Nachführen des
Vermessungswesens und GIS

●

3112 Öffentlicher Verkehr Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden; Verein
seeland.biel/bienne;
Benutzende

2 2Einflussnehmen auf das ÖV-
Angebot

●

3113 Umwelt + Landschaft Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Unternehmen

2 3Sparsamer Umgang mit Energie
und Förderung erneuerbarer Energie

●

Erhalten und Fördern einer
gesunden Umwelt und Reduzieren
von umweltschädigenden Stoffen

●

Erhalten und Fördern einer intakten
Landschaft und einer Vielfalt von
Lebensräumen für Tiere und
Pflanzen

●

3114 Bauinspektorat Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Benutzende

1 1Beraten von Bauwilligen●

Durchführen des
Baubewilligungsverfahrens

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht unterschiedlicher
Handlungsspielraum.  Im Produkt 3111
Raumplanung bestehen zahlreiche,
übergeordnete Vorgaben und mit den
vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten
kann nur mittel- bis langfristig eingewirkt
werden. Im Produkt 3112 Öffentlicher
Verkehr besteht über den
Gesamtumfang gesehen ein
beschränkter Spielraum, die
Auswirkungen sind auch eher mittel - bis
langfristig spürbar. Hingegen im Produkt
3113 Umwelt + Landschaft besteht ein
grosser Spielraum, wobei
eingegangenen Verpflcihtungen wie
Bewirtschaftungsverträge,
Beitragsreglemente oder Vorgaben aus
Energiestadt zu berücksichtigen sind.
Die Leistungen im Produkt 3114 müssen
als klassische GemeindeDL erbracht
werden.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

e
s
ta

ltu
n
g
s
m

ö
g
lic

h
k
e
ite

n
 >

>
 g

ro
s
s

3111 Raumplanung

3112 Öffentlicher

Verkehr

3113 Umw elt +

Landschaft

3114 Bauinspektorat

Gemeinde Seite 29

311 - Planung / Verfahren

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Legislaturziele

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zu Wohnen.

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2'000 Watt Geselleschaft.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland

- L: Lyss ist im urbanen Kern mit Mehrwert für die Bevölkerung verdichtet bebaut.

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Ortskern).

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

3111 Raumplanung

0 0 0 0 0 0 5003112 Öffentlicher Verkehr 0

3113 Umwelt + Landschaft

3114 Bauinspektorat

0 0 0 0 0 0 5000

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

463'934 465'742 468'742 475'742 480'7423111 Raumplanung

1'569'113 1'637'836 1'952'752 1'996'593 2'032'6183112 Öffentlicher Verkehr

168'997 169'169 169'389 169'694 169'9643113 Umwelt + Landschaft

337'061 338'316 348'316 353'316 362'3163114 Bauinspektorat

2'539'105 2'611'063 2'939'199 2'995'345 3'045'640

Gemeinde Seite 30

311 - Planung / Verfahren

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Finanzinformationen

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019 Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

A Personal 699'947.71 680'637.69 688'951.87 737'258.00 739'827.00

A Sachkosten 461'725.05 570'906.95 640'824.75 704'119.00 592'933.00

A Kapitalkosten 54'857.38 41'559.69

A Abschreibungen 195'723.20 195'735.00 205'455.35 196'000.00 205'700.00

A Finanzaufwand 66'682.85

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 3'741'483.75 1'332'013.90 1'383'909.25 1'480'180.00 1'529'700.00

E Vermögenserträge + Entgelte -2'908'752.93 -418'749.42 -372'405.60 -527'335.00 -499'555.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -6'960.00 -205'382.37 -215'072.68 -49'000.00 -29'500.00

2'249'849.63 2'210'019.13 2'373'222.63 2'541'222.00 2'539'105.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

Raumplanung Kosten3111 3'137'853.12 671'868.85 615'947.40 623'082.00 613'434.00

Raumplanung Erlöse3111 -2'467'934.92 -135'991.45 -102'535.54 -180'300.00 -149'500.00

Öffentlicher Verkehr Kosten3112 1'636'150.12 1'574'822.04 1'584'076.09 1'833'386.00 1'718'978.00

Öffentlicher Verkehr Erlöse3112 -405'477.01 -112'244.09 -213'341.98 -149'005.00 -149'865.00

Umwelt + Landschaft Kosten3113 109'334.97 123'630.36 162'278.09 178'216.00 212'187.00

Umwelt + Landschaft Erlöse3113 -19'419.25 -51'474.99 -40'344.76 -60'530.00 -43'190.00

Bauinspektorat Kosten3114 469'093.60 463'829.67 598'399.33 482'873.00 523'561.00

Bauinspektorat Erlöse3114 -209'751.00 -324'421.26 -231'256.00 -186'500.00 -186'500.00

2'249'849.63 2'210'019.13 2'373'222.63 2'541'222.00 2'539'105.00

Gemeinde Seite 31

311 - Planung / Verfahren

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

m2Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-
Revision 2013/14)

98000 81000 81000 50000 500003111

Anz.Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn +
Bus) [Vorjahresergebnis]

14118 14620 14502 15000 158503112

Anz.Bewirtschaftungsverträge Landschaft
(Vertragsverhältnisse)

13 16 16 18 183113

m2Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche) 517 618 163 800 9403113

ArenNeu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen
bei öffentlichen Anlagen

0 0 0.7 1 13113

Anz.Baugesuche 152 133 139 140 1403114

Gemeinde Seite 32

311 - Planung / Verfahren

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P Gaspoz DanielaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

311 66% 66% 66% 66% 68%(W1) Label Energiestadt
Punktestand im Rahmen des
ReAudit / Erfolgskontrolle

Der öffentliche Raum entwickelt
sich gesellschaftlich, wirtschaftlich
und ökologisch auf eine
zukunftsfähige Art

3112 +1.5% +3.6% -0.8% +2% +2%(W2) Veränderung
(Vorjahresergebnis)
Haltestellenfrequenzen der Ein- und
Aussteiger beim Bahnhof Lyss
(Bahn und Bus)

Erhöhung des Anteils der OeV-
BenutzerInnen

3113 +10% +4.8% +3.2% +2% +2%(W3) Veränderung der Flächen die
im Vernetzungsprojekt angemeldet
sind

Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Landschaftsraum

311 +0.7
Are

+ 1
Are

+1Are(W4) Zuwachs der ökologisch
wertvollen Flächen pro Jahr
(öffentliche Anlagen)

Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

3114 45% 69% 55% 40-
50%

40-
50%

(W5) Kostendeckungsgrad
(Verhältnis Kosten/Erlös
Bauinspektorat)

Verursachergerechtes Verrechnen
der Kosten für das
Baubewilligungsverfahren

Leistungsziele

3111 50% 100% 100% 100% 100%(L1) Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Ortsbild

Die finanzielle Basis für die
raumplankonforme Ortsbildpflege
mit der Spezialfinanzierung
sicherstellen

3112 1 1 1 1 2(L2) Förderungsaktion- bzw.
Information pro Jahr

Die Benutzung des Öffentlichen
Verkehrs wird gefördert

3113 0% 0% 0% 0% 0%(L3) Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung
Landschaftspflege

Die finanzielle Basis für die
Landschaftspflege mit der
Spezialfinanzierung sicherstellen

3113 0 1 1(L4) Förderaktion bzw. Information
(für Garten- und Aussenanlagen) pro
Jahr

Ökologisch wertvolle, private
Gärten und Aussenanlagen
werden gefördert

3114 0.86 1.11 1.02 ≤1 ≤1(L5) Verhältnis der
durchschnittlichen Verfahrensdauer
für ordentliche Baugesuche
gegenüber Vorjahr

Die Verfahrensfristen für
Baubewilligungen werden soweit
wie möglich verkürzt

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

5'352'431.81 2'834'150.92 2'960'700.91 3'117'557.00 3'068'160.00Kosten311

-3'102'582.18 -624'131.79 -587'478.28 -576'335.00 -529'055.00Erlöse311

2'249'849.63 2'210'019.13 2'373'222.63 2'541'222.00 2'539'105.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 33

311 - Planung / Verfahren

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 liegt unter 10% resp. Fr. 30‘000.00 (Produktegruppe 311).
Aus diesem Grund wird die Abweichung von Fr. -2'117.00 nicht kommentiert. Innerhalb der verschiedenen
Produkten erfolgen aufgrund der Transparenz und Nachvollziehbarkeit ein paar zusätzlichen Informationen.

Produkt 3113 Umwelt + Landschaft:
Die Mehrkosten von Fr. 33'971.00 ggü. dem Budget 2019 sind im Wesentlichen auf das im Jahr 2020 geplante
Projekt "Waldzusammenlegung" zurückzuführen. Dafür sind im Budget 2020 Fr. 50'000.00 eingestellt.

Produkt 3114 Bauinspektorat:
Die Mehrkosten von Fr. 40'688.00 sind auf die höhere Budgetierung für Gebühren für Amtshandlungen (Fach-
und Amtsberichte) von Fr. 30'000.00 zurückzuführen.

Wirkungsziel 311: Der öffentliche Raum entwickelt sich gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch auf eine
zukunftsfähige Art/Label Energiestadt:

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel sieht der GR wie in der Motion glp+SP/Grüne "Klimareglement"
ausgeführt, dass Anstrengungen zur Reduktion der CO2-Emissionen nötig sind. Der eingeschlagene Weg als
Energiestadt, insbesondere auch bezüglich Klimaschutz, soll konsequent weiterverfolgt werden. Für das ReAudit,
welches 2020 vorgesehen ist, war eine um 1% erhöhte Punktzahel vorgesehen und Inhalt der Leistungsvorgaben
im Juni 2019.
Die zwischenzeitlich durchgeführte Jahres-Erfolgkontrolle 2019 hat nun aber gezeigt, dass bereits 67% erreicht
sind, weshalb nun im Budget 2020 eine Punktzahl von 68% vorgesehen ist, damit die angestrebte Erhöhung um
1% realisiert werden kann.
Die nötigen Massnahmen sind im Budget enthalten.

Finanzplanung:
Die Kosten beim Produkt 3112 Öffentlicher Verkehr nehmen aufgrund des Lastenausgleiches öffentlicher
Verkehr zu.

Gemeinde Seite 34

311 - Planung / Verfahren

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

BereichsleiterIn H Garcia JavierStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3121 Neubau, Ausbau,
Sanierung

Verwaltung; Behörden;
Benutzende

2 3Projektieren, erstellen und
unterhalten der baulichen
Infrastrukturen gemäss den
Bedürfnissen aus Politik und
Verwaltung (Auftraggeber
Liegenschaften)

●

Vertreten der Bauherrin:
Überwachen und Steuern der Ziele
des Planungs- und Bauprozesses

●

Wahrnehmen der Projektleitung:
Überwachen von Qualität, Kosten
und Termine

●

	Umsetzen von optimalen Lösungen
betreffend Nachhaltigkeit und
Ressourcenverbrauch,
insbesondere Einhalten des
Gebäudestandards 2015

●

	Übergabe der fertigen Anlage an
den Betrieb

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kurzfristig grosser
Handlungsspielraum indem der
Unterhalt reduziert oder aufgestockt
wird. Im mehrjährigen Durchschnitt
sollten die Mittel jedoch stabil bleiben,
damit der Werterhalt mittel- und
langfristig gewährleistet werden kann.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten
Jahre hat sich für den laufenden
baulichen Unterhalt ein Wert von 0.60%
des Wiederbeschaffungswertes
(Gebäudeversicherungswert) in
Abstimmung mit den
Investitionsprojekten als nötig erwiesen.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
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in
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 G

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 >

>
 g

ro
s
s

3121 Neubau, Ausbau,

Sanierung

Legislaturziele

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2'000 Watt Geselleschaft.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anfroderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur

Gemeinde Seite 35

312 - Hochbau

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

3121 Neubau, Ausbau, Sanierung

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

1'393'586 1'396'551 1'401'551 1'411'551 1'414'0513121 Neubau, Ausbau, Sanierung

1'393'586 1'396'551 1'401'551 1'411'551 1'414'051

Finanzinformationen

-

200.00
400.00

600.00
800.00

1'000.00
1'200.00

1'400.00
1'600.00

1'800.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019 Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

A Personal 183'902.61 180'347.22 185'297.26 186'037.00 187'035.00

A Sachkosten 659'397.20 775'569.40 1'350'995.08 1'276'466.00 1'250'661.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand

E Vermögenserträge + Entgelte -46'883.75 -1'102.30 -1'368.00 -42'070.00 -44'110.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -44'699.82 -47'487.07

796'416.06 910'114.50 1'487'437.27 1'420'433.00 1'393'586.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

Neubau, Ausbau, Sanierung
Kosten

3121 843'299.81 955'916.62 1'549'792.34 1'462'503.00 1'437'696.00

Neubau, Ausbau, Sanierung
Erlöse

3121 -46'883.75 -45'802.12 -62'355.07 -42'070.00 -44'110.00

796'416.06 910'114.50 1'487'437.27 1'420'433.00 1'393'586.00

Gemeinde Seite 36

312 - Hochbau

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

m2Energiebezugsflächen Liegenschaften 45428 47481 47588 47300 475003121

MJ/m2/
Jahr

Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften 416 418 410 425 4103121

Fr.Aufwand für baulichen Unterhalt über
Voranschlag

875000 1072000 1340776 1335000 13350003121

%Aufwand für baulichen Unterhalt (von
Gebäudeversicherungswert)

0.5 0.6 0.75 0.75 0.753121

Gemeinde Seite 37

312 - Hochbau

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

BereichsleiterIn H Garcia JavierStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3121 72% 71% 72% 69% 77%(W1) Energie-Stadt Label
Punktestand (Bereich kommunale
Gebäude + Anlagen) im Rahmen
des ReAudit / Erfolgskontrolle

Halten und Erhöhung des
Punktestandes in der
Massnahmenbewertung
Energiestadt / Bereich kommunale
Gebäude und Anlagen zur
Verbesserung der
Gebäudequalität, als
Vorbildwirkung und zur
Sicherstellung einer nachhaltigen
Entwicklung

3121 0 0 0 0 0(W2) Wesentliche
Betriebunterbrüche

Aufrechterhalten der
Betriebstauglichkeit der Gebäude
und Anlagen im Einflussbereich
des baulichen Unterhalts

Leistungsziele

3121 0.50% 0.60% 0.75% ≤0.75
%

≤0.75
%

(L1) Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung sicherstellen

3121 100% 100% 100% >90% >90%(L2) Umsetzungsgrad /
Massnahmen (Werterhaltung
Liegenschaften)

Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung sicherstellen

3121 100% 100% 100% 100%(L3) Ausführungsgrad der
beauftragten Neu- und Ausbauten
sowie Sanierungen

Fach- und zeitgerechte sowie im
finanziellen Rahmen liegende
Ausführung der Neu- und
Ausbauten sowie der Sanierungen

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

843'299.81 955'916.62 1'549'792.34 1'462'503.00 1'437'696.00Kosten312

-46'883.75 -45'802.12 -62'355.07 -42'070.00 -44'110.00Erlöse312

796'416.06 910'114.50 1'487'437.27 1'420'433.00 1'393'586.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 38

312 - Hochbau

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Bemerkungen

Budget 2020:
Die Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 liegt unter 10% resp. Fr. 30‘000.00 (Produktegruppe 312).
Aus diesem Grund wird die Abweichung von Fr. -26'847.00 nicht kommentiert.

Die im Budget 2020 ausgewiesenen Kosten von Fr. 1'250'661.00 nicht mit der Kennzahl von Fr. 1'335'000.00
überein. Grund für diese Abweichung ist die Zuweisung von baulichen Unterhalt an andere Produkte
(Kostenstellen) wie z.B. Schiesswesen, Feuerwehr oder Friedhof.

Wirkungsziel 3121: Halten und Erhöhung des Punktestandes in der Massnahmenbewertung Energiestadt /
Bereich kommunale Gebäude und Anlagen:

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel sieht der GR wie in der Motion glp+SP/Grüne "Klimareglement"
ausgeführt, dass Anstrengungen zur Reduktion der CO2-Emissionen nötig sind. Der eingeschlagene Weg als
Energiestadt, insbesondere auch bezüglich Klimaschutz, soll konsequent weiterverfolgt werden. Für das ReAudit,
welches 2020 vorgesehen ist, war eine um 1% erhöhte Punktzahel vorgesehen und Inhalt der Leistungsvorgaben
im Juni 2019.
Die zwischenzeitlich durchgeführte Jahres-Erfolgkontrolle 2019 hat nun aber gezeigt, dass bereits eine Punktzahl
von 76% erreicht sind, weshalb nun im Budget 2020 eine Punktzahl von 77% vorgesehen ist, damit die
angestrebte Erhöhung um 1% realisiert werden kann.
In diesem Zusammenhang wird in der PG 312 der aktualisierte Gebäudestandard 2019 in die Aufgaben
übernommen, weitere Einzelmassnahmen sind im Budget enthalten.

Gemeinde Seite 39

312 - Hochbau

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3131 Verkehrsanlagen Bevölkerung;
GrundeigentümerInnen;
Benutzende; Anstossende

1 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der Verkehrsanlagen

●

3132 Öffentliche Grünanlagen Bevölkerung; Benutzende 2 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der öffentlichen Grünanlagen

●

Aufwerten des Siedlungsraumes●

Durchgrüntes Lyss●

3133 Fliessgewässer Bevölkerung; Anstossende;
Bewirtschaftende

2 3Renaturieren von Fliessgewässern●

Sicherstellen von baulichen sowie
betrieblichem Unterhalt zur
Gefahrenabwendung

●

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden

3 3Erbringen von Tiefbauarbeiten und
Entsorgungen in der Gemeinde

●

Bereitstellen von Infrastruktur und
Logistikleistungen intern + extern

●

Handlungsspielraum

In dieser PG ist der Handlungsspielraum
je nach P unterschiedlich gross. In den
Produkten 3131 Verkehrsanlagen / 3132
öffentliche Grünanlagen ist der Standard
der Anlagen einzuhalten, so dass die
Werkeigentümerhaftung bei allfälligen
Unfällen nicht auf die Gemeinde fällt. Im
Produkt 3133 Fliessgewässer sind die
Wasserbaupflichten grösstenteils an
Gemeindeverbände abgetreten. Im
Produkt 3134 DL für Dritte ist die
Gemeinde frei, den Rahmen dafür
festzulegen.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

e
s
ta

ltu
n
g
s
m

ö
g
lic

h
k
e
ite

n
 >

>
 g

ro
s
s

3131 Verkehrsanlagen

3132 Öffentliche

Grünanlagen

3133 Fliessgew ässer

3134 DL für Dritte (intern

+ extern) / Werkhof

Gemeinde Seite 40

313 - Tiefbau

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anfroderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zu Wohnen.

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Ortskern).

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2'000 Watt Geselleschaft.

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

8493 806 1800 2750 1900 150 55003131 Verkehrsanlagen 27

3132 Öffentliche Grünanlagen

250 -160 0 350 0 0 03133 Fliessgewässer 0

0 700 950 0 150 0 03134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof 150

8743 1346 2750 3100 2050 150 5500177

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

4'370'022 4'358'341 4'438'341 4'555'341 4'768'3413131 Verkehrsanlagen

612'573 614'823 617'623 619'323 618'4333132 Öffentliche Grünanlagen

942'873 922'573 879'573 864'573 839'5733133 Fliessgewässer

-84'923 -78'598 -73'598 -68'598 -63'5983134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof

5'840'545 5'817'139 5'861'939 5'970'639 6'162'749

Gemeinde Seite 41

313 - Tiefbau

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Finanzinformationen

-

1'000.00
2'000.00

3'000.00
4'000.00

5'000.00
6'000.00

7'000.00
8'000.00

9'000.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019 Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

A Personal 1'782'611.98 1'774'822.88 2'039'671.21 1'973'329.00 1'749'538.00

A Sachkosten 2'389'686.05 2'193'542.18 2'646'125.56 2'972'175.00 3'125'602.00

A Kapitalkosten 128'000.55 96'972.60

A Abschreibungen 834'729.01 1'020'702.00 1'158'368.32 1'223'350.00 1'397'000.00

A Finanzaufwand 436'108.00 150'000.00 119'300.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'572'737.85 1'504'391.05 1'488'332.60 1'478'556.00 1'643'780.00

E Steuerertrag + Abgeltungen -80'880.00 -82'320.00 -85'108.85 -80'000.00 -85'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -279'696.93 -89'038.64 -78'862.55 -142'835.00 -114'435.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'742'924.88 -1'581'605.55 -1'923'477.85 -2'048'890.00 -1'995'240.00

4'912'371.08 4'868'494.47 5'342'021.04 5'525'685.00 5'840'545.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

Verkehrsanlagen Kosten3131 3'618'846.84 3'248'195.36 4'077'745.58 4'123'743.00 4'526'772.00

Verkehrsanlagen Erlöse3131 -548'471.42 -193'028.67 -367'880.83 -180'450.00 -156'750.00

Öffentliche Grünanlagen Kosten3132 594'092.00 628'860.33 592'632.06 595'385.00 616'438.00

Öffentliche Grünanlagen Erlöse3132 -6'213.90 -3'200.09 -19'391.93 -3'005.00 -3'865.00

Fliessgewässer Kosten3133 903'953.26 825'398.81 735'959.97 898'592.00 950'738.00

Fliessgewässer Erlöse3133 -7'584.21 -6'399.59 -4'991.68 -7'005.00 -7'865.00

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Kosten

3134 1'917'434.14 1'969'795.96 2'076'781.83 2'179'690.00 1'941'272.00

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Erlöse

3134 -1'559'685.63 -1'601'127.64 -1'748'833.96 -2'081'265.00 -2'026'195.00

4'912'371.08 4'868'494.47 5'342'021.04 5'525'685.00 5'840'545.00

Gemeinde Seite 42

313 - Tiefbau

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

m2Strassenfläche 448087 448087 448087 463000 4650003131

%Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend 88 90 88 92 933131

m2Strassensanierung 6482 4852 4120 6000 60003131

m2Grünfläche 106234 106082 116335 113000 1200003132

mEingedolte Bäche 2842 2842 2542 2542 25423133

Fr.DL für Dritte 357749 368668 327970 220000 2000003134

Gemeinde Seite 43

313 - Tiefbau

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3131 keine keine keine keine keine(W1) Haftpflichtfälle infolge baulicher
Mängel

Sichere Strassen

3132 keine keine keine keine keine(W2) Veränderung des
Verhältnisses von Grünfläche zu
Strassenfläche

Durchgrüntes Lyss

3134 keine keine keine <5 <5(W3) Anzahl BeanstandungenZufriedene Kunden

Leistungsziele

3131 0.84 0.72 1.02 ≤1.00 ≤1.00(L1) Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert (Strasse)

Strassenzustand

3131 64% 83% 82% >80% >80%(L2) Investitionsplanung umgesetzt
(Realisieren Verkehrsanlagen)

Sach- und zielgerechtes
Realisieren von verhältnismässig
dimensionierten Verkehrsanlagen

3131 111% 103% 102% >90% >90%(L3) Umsetzungsgrad /
Unterhaltmittel (Realisieren
dimensionierter Verkehrsanlagen)

Sach- und zielgerechtes
Realisieren von verhältnismässig
dimensionierten Verkehrsanlagen

3132 100% 100% 100% 100% 100%(L4) Unterhalten der Anlagen
(Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke

Durchgrüntes Lyss

3133 keine keine keine keine keine(L5) Abnahme (Veränderung) von
naturnahen Fliessgewässer

Hochwasserschutz

3134 40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

(L6) Strassenreinigung: ZentrumBetrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen befahrbar

3134 15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

(L7) Strassenreinigung;
Aussenquartiere

Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen befahrbar

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

7'034'326.24 6'672'250.46 7'483'119.44 7'797'410.00 8'035'220.00Kosten313

-2'121'955.16 -1'803'755.99 -2'141'098.40 -2'271'725.00 -2'194'675.00Erlöse313

4'912'371.08 4'868'494.47 5'342'021.04 5'525'685.00 5'840'545.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 44

313 - Tiefbau

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Bemerkungen

Die Abweichung zwischen Budget 2020 und Budget 2019 liegt bei Fr. 314'860.00. Die Begründung für die
Abweichung erfolgt in den nachfolgenden Produkterklärungen.

Produkt 3131 Verkehrsanlagen:
Bei diesem Produkt entstehen im Budget 2020 Mehrkosten von Fr. 403'029.00 ggü. dem Budget 2019. Für den
Unterhalt der Industriegleise sind einmalig Fr. 125'000.00 vorgesehen. Darin sind mehrere verschiedene
Arbeiten/Sanierungen eingerechnet. Im Gegensatz dazu wurde die ursprünglich geplante Investition für die
Industriegeleise aus dem Investitionsprogramm herausgenommen. Zudem ist für die Aktualisierung des EDV-
Unterhaltskatasters Fr. 60'000.00 im Budget 2020 vorgesehen. Schlussendlich erhöht sich der
Abschreibungsaufwand aufgrund der Investitionstätikgeit um mehr als Fr. 100'000.00 im Budgetjahr 2020.

Produkt 3133 Fliessgewässer:
Die Kostenzunahmen von Fr. 52'146.00 im Budget 2020 ist auf den höheren Beitrag an den Wasserbauverband
"Alte Aare" zurückzuführen.

Produkt 3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof:
Die Kosten haben sich bei diesem Produkt reduziert.
Bisher wurden die Personalkosten der Belader und Chauffeure des Kehrichtfahrzeuges nicht der Kostenstelle
Abfallentsorgung belastet. Aus diesem Grund entstehen bei diesem Produkt Minderkosten von Fr. 223'791.00 im
Budget 2020 ggü. dem Budget 2019.

Finanzplanung:
Die Kosten beim Produkt 3131 Verkehrsanlage nehmen aufgrund der Investitionstätigkeit zu
(Abschreibungsaufwand). Dieselbe Begründung gilt auch für das Produkt 3133 Fliessgewässer.

Gemeinde Seite 45

313 - Tiefbau

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3141 Abwasserentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Bauwillige und
Projektverfassende

1 1Planen, Realisieren und Unterhalten
der Abwasserentsorgungsanlagen

●

3142 Abfallentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen

1 2Sicherstellen und Wahrnehmen
Sammeldienste

●

Betreiben von zentralen
Sammelstellen für Wertstoffe sowie
einer Tierkörpersammelstelle

●

Sicherstellen und Wahrnehmen der
Sammeldienste für Hauskehricht
und Grüngut in Vertragsgemeinden

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Die Vorgaben sind
durch entsprechende Kantonale
Gesetze und Verordnungen gegeben. Im
Produkt 3141 Abwasserentsorgung hat
die Gemeinde ein eigenes
Abwasserentsorgungsreglement. Im
Produkt 3142 Abfallentsorgung besteht
das gemeindeeigene Abfallreglement.
Der Spielraum besteht in der Art, wie die
Sammelstellen betrieben werden sowie
bei der Organisation der
Grüngutverwertung.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
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in
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3141

Abw asserentsorgung

3142 Abfallentsorgung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anfroderungen.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2'000 Watt Geselleschaft.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand

Gemeinde Seite 46

314 - Entsorgung

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

3720 1765 1696 900 1100 982 03141 Abwasserentsorgung 800

0 0 150 0 0 0 1503142 Abfallentsorgung 0

3720 1765 1846 900 1100 982 150800

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

0 0 0 0 03141 Abwasserentsorgung

0 0 0 0 03142 Abfallentsorgung

0 0 0 0 0

Finanzinformationen

-1'000.00

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

7'000.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019 Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

A Personal 277'987.36 246'361.71 71'531.95 246'626.00 379'600.00

A Sachkosten 1'304'539.68 1'161'456.14 816'094.34 1'084'420.00 1'221'140.00

A Kapitalkosten

A Abschreibungen 36'798.70 84'910.92 116'059.55 121'075.00 164'400.00

A Finanzaufwand 11'675.00 379'205.00 -196'930.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 3'976'548.10 4'229'661.50 4'357'945.71 3'826'300.00 3'868'900.00

E Finanzertrag -11'657.62 -9'841.00 -9'457.00 -8'800.00 -137'810.00

E Vermögenserträge + Entgelte -5'033'836.47 -5'190'841.68 -4'748'211.40 -5'337'926.00 -4'976'500.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -406'195.87 -368'795.88 -603'963.15 -310'900.00 -322'800.00

155'858.88 152'911.71 0.00 0.00 0.00

Gemeinde Seite 47

314 - Entsorgung

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

Abwasserentsorgung Kosten3141 3'983'639.59 4'663'618.17 3'937'159.90 3'953'963.00 3'904'430.00

Abwasserentsorgung Erlöse3141 -3'876'143.69 -4'572'036.13 -3'937'159.90 -3'953'963.00 -3'904'430.00

Abfallentsorgung Kosten3142 1'628'689.45 1'611'312.47 1'424'471.65 1'703'663.00 1'729'610.00

Abfallentsorgung Erlöse3142 -1'580'326.47 -1'549'982.80 -1'424'471.65 -1'703'663.00 -1'729'610.00

155'858.88 152'911.71 0.00 0.00 0.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

mLänge des Kanalisationsnetzes 69630 71382 73262 69200 700003141

%Genügender - guter Zustand 76 74 75 82 843141

tBrennbarer Abfall 3205 3181 3236 3550 36003142

tKompostierbarer Abfall 1918 1804 1806 1850 19003142

tWiederverwertbare Abfälle 1188 206 199 130 1503142

Gemeinde Seite 48

314 - Entsorgung

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3141 4 1 keine keine keine(W1) RückstauSichere Abwasserentsorgung

3142 keine keine keine keine keine(W2) Aufsichtsrechtliche
Beanstandung durch Kantonale
Behörden

Abfallentsorgung sicherstellen /
Hauskehricht wird regelmässig
entsorgt

Leistungsziele

3141 0.03% 0.01% 0.03% ≤0.06
%

≤0.06
%

(L1) eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Kanalisationsnetz)

Umsetzung GEP

3141 61% 20% 74% >80% >80%(L2) Umsetzungsgrad /
Unterhaltmittel (GEP)

Umsetzung GEP

3141 130% 80% 91% >80% >80%(L3) Investitionsplanung umgesetzt
(GEP)

Umsetzung GEP

3142 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal(L4) Kehrrichtsammeltour
wöchentlich

Entsorgung gemäss Abfallkalender

3142 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal(L5) Grüngutsammeltour
wöchentlich (ausser im Winter)

Entsorgung gemäss Abfallkalender

3142 105% 105% 105% ≥105% ≥105%(L6) Kostendeckungsgrad (Kehricht)Kehricht- und Grünabfuhr für
andere Gemeinden

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

5'612'329.04 6'274'930.64 5'361'631.55 5'657'626.00 5'634'040.00Kosten314

-5'456'470.16 -6'122'018.93 -5'361'631.55 -5'657'626.00 -5'634'040.00Erlöse314

155'858.88 152'911.71 0.00 0.00 0.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 49

314 - Entsorgung

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Bemerkungen

Produkt 3141 Abwasserentsorgung:
Die Abwasserentsorung weisst im Budget 2020 ein Verlust von Fr. 196'930.00 aus. Dieser Verlust wird der
Spezialfinanzierung entnommen.

Produkt 3142 Abfallentsorgung:
Die Abfallentsorgung weisst im Budget 2020 einen Verlust von Fr. 128'810.00 aus. Dieser Verlust wird der
Spezialfinanzierung entnommen.

Begründung für den geplanten Verlust:
Die Personalkosten wurden bisher nicht der Kostenstelle Abfallentsorgung belastet. Dieser Sachverhalt wurde im
Budget 2020 korrigiert und neu werden die Personalkosten der Chauffeure und Belader dieser Kostenstelle
belastet. Bisher wurden die Löhne der Mitarbeitenden nicht in der Kostenstelle Abfall sondern in der Kostenstelle
Werkhof erfasst und verbucht. Dieser Umstand ist ein wesentlicher Grund, weshalb die Abfallentsorgung in den
letzten Jahren Überschüsse erzielt hat. Ab der Jahresrechnung 2019 und somit auch ab dem Budget 2020
werden die entsprechenden Löhne in der Abfallentsorgung erfasst. Somit besteht ab sofort eine echte
Kostentransparenz.

Bei den Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall (inkl. Tierkörersammelstelle) werden seit dem Budget 2018
auch Einlagen oder Entnahmen der Spezialfinanzierung in das WoV übertragen. Aus diesem Grund sieht das
Produktegruppenbudget ein ausgeglichenes Kosten/Erlös Ergebnis vor.

Für die Abfallbeseitigung ist eine gesetzliche Spezialfinanzierung zu führen. Es gilt das Verursacherprinzip. Die
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung deckt ebenfalls die Nettokosten der Tierkadaverentsorgung (nach Abzug
der Entsorgungsgebühren). Der Handlungsspielraum wird nicht angezeigt, da die Spezialfinanzierung
ausgeglichen (Kosten/Erlöse gleich hoch) geführt wird.
Dieselbe Begründung gilt auch für die Abwasserbeseitigung.

Gemeinde Seite 50

314 - Entsorgung

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4111 Ruhe + Ordnung Bevölkerung; GGR; GR;
Verwaltung; Institutionen;
SIKO; Partnerorganisationen;
Delinquenten;
Verkehrsteilnehmende

2 2Sicherstellen von Ruhe und
Ordnung im öffentlichen Raum

●

Verhindern und rasche Beseitigung
von Störungen

●

4112 Registerführung Bevölkerung; Kanton; Bund 1 1Erfüllen der gesetzlichen
Vollzugsaufgaben der
Registerführung

●

Durchführen
Einbürgerungsverfahren für Lyss
und Anschlussgemeinden

●

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

●

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
Militär + Schiessen

Bevölkerung; Kanton; Bund;
Institutionen; Vereine; Armee

2 2Sicherstellen und Vorbereiten einer
Organisation für die Bewältigung
von Ereignissen

●

Sicherstellen und Vorbereiten einer
effizienten, rasch einsatzbereiten
Feuerwehrorganisation

●

Verwalten, Unterhalten der
Schiessanlagen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht trotz gesetzlich
vorgegebenen Aufgaben ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Ruhe + Ordnung sowie Zivilschutz,
Feuerwehr, Militär- und Schiesswesen.
Änderungen sind jedoch zum Teil nur
langfristig möglich, da die Leistungen in
Verträgen definiert sind. Im Bereich
Registerführung besteht kein
Handlungsspielraum.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

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m

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lic

h
k
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 g

ro
s
s

4111 Ruhe + Ordnung

4112 Registerführung

4113 Zivilschutz,

Feuerw ehr, Militär +

Schiessen

Gemeinde Seite 51

411 - Sicherheit

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Legislaturziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

4111 Ruhe + Ordnung

4112 Registerführung

0 760 760 250 0 0 04113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen 0

0 760 760 250 0 0 00

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

676'943 687'430 692'525 702'625 707'2254111 Ruhe + Ordnung

246'642 250'820 260'840 264'990 270'7904112 Registerführung

330'020 341'820 353'520 356'110 356'7704113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen

1'253'605 1'280'070 1'306'885 1'323'725 1'334'785

Gemeinde Seite 52

411 - Sicherheit

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019 Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

A Personal 1'076'673.95 1'338'091.79 1'374'005.55 1'397'726.00 1'407'726.00

A Sachkosten 569'941.69 817'682.69 701'409.37 725'345.00 908'350.00

A Kapitalkosten 17'540.40

A Abschreibungen 101'867.40 107'042.15 107'241.05 195'300.00 225'000.00

A Finanzaufwand 21'035.88 16'221.40 152'880.00 13'500.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 868'028.67 776'044.69 838'358.01 551'370.00 607'400.00

E Finanzertrag -9'046.40 -9'259.10 -8'775.00 -40'000.00 -67'361.00

E Steuerertrag + Abgeltungen -6'260.00 -2'600.00 -3'110.00 -8'400.00 -6'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -1'767'659.00 -1'616'306.40 -1'662'601.58 -1'611'470.00 -1'594'960.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -278'367.25 -245'817.05 -491'626.80 -227'100.00 -240'050.00

576'214.94 1'182'419.17 871'122.00 1'135'651.00 1'253'605.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

Ruhe + Ordnung Kosten4111 728'194.47 1'336'308.83 1'265'443.90 1'185'725.00 1'235'553.00

Ruhe + Ordnung Erlöse4111 -720'955.55 -618'278.20 -578'583.18 -584'570.00 -558'610.00

Registerführung Kosten4112 375'442.92 414'640.65 427'986.06 418'178.00 410'042.00

Registerführung Erlöse4112 -154'149.95 -154'165.65 -191'629.25 -163'400.00 -163'400.00

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Kosten

4113 1'559'051.75 1'305'452.29 1'352'297.22 1'418'718.00 1'516'381.00

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Erlöse

4113 -1'211'368.70 -1'101'538.75 -1'404'392.75 -1'139'000.00 -1'186'361.00

576'214.94 1'182'419.17 871'122.00 1'135'651.00 1'253'605.00

Gemeinde Seite 53

411 - Sicherheit

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

hAllgemeine Interventionen / Hilfeleistungen 519 939 737 1000 10004111

hPatrouillen 2348 1729 1631 1200 10004111

hKontrollen 333 0 0 300 04111

Anz.GFO-Einsätze 0 0 0 0 04111

Anz.Feuerwehr Ereignisse 138 136 98 140 1004111

hFeuerwehr Einsatzstunden 190 159 134 190 1704111

Anz.Schützenvereine 3 3 3 3 34111

Gemeinde Seite 54

411 - Sicherheit

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4111 nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

0 0(W1) Bevölkerungsumfrage Kapo
(alle 4 Jahre); Aussagen zum
Sicherheitsempfinden

Hohes subjektives
Sicherheitsempfinden

Leistungsziele

4111 280% 200% 200% 200 200%(L1) Ressourcen KapoSicherheit für die Bevölkerung und
die Verkehrsteilnehmer

4111 640
Std.

312
Std.

636
Std.

600
Std.

600
Std.

(L2) Kontrolle Sicherheitsdienst (bei
Bedarf)

Sicherheit für die Bevölkerung und
die Verkehrsteilnehmer

4111 1'400
Std.

2100
Std.

2100
Std.

1800 1800
Std.

(L3) Kontrolle ruhender Verkehr (in
unregelmässigen Abständen)

Sicherheit für die Bevölkerung und
die Verkehrsteilnehmer

4111 3 Std. 32 Std. 80 Std. 40 Std. 40 Std.(L4) Kontrollen Gewerbepolizei in
unregelmässigen Abständen

Ruhe und Ordnung im
Gastgewerbebereich

4112 105% 105% 105% 105% 105%(L5) Kostendeckungsgrad (Bereich
Einbürgerungen)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

4111 erfüllt erfüllt erfüllt jährlich jährlich(L6) Leistungsvertrag Velostation
überprüfen

Velostation sicherstellen

4113 100% 100%(L7) Mindestanzahl AdF gemäss
GVB (70)

Effiziente Feuerwehrorganisation

4113 108% 90% 100%(L7) Mindestanzahl AdF gemäss
GVB (100)

4113 100% 100% 100% 100% 100%(L8) Interventionszeit GVB
eingehalten

Effiziente FW-Organisation

4113 100% 100% 100% 100% 100%(L9) Anzahl funktionierende
Scheiben

Einsatzbereite Schiessanlage

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

2'662'689.14 3'056'401.77 3'045'727.18 3'022'621.00 3'161'976.00Kosten411

-2'086'474.20 -1'873'982.60 -2'174'605.18 -1'886'970.00 -1'908'371.00Erlöse411

576'214.94 1'182'419.17 871'122.00 1'135'651.00 1'253'605.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 55

411 - Sicherheit

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Bemerkungen

Die Abweichung zwischen Budget 2020 und Budget 2019 liegt bei Fr. 117'954.00. Die Begründung für die
Abweichung erfolgt in den nachfolgenden Produkterklärungen.

4111 Ruhe + Ordnung:
Bei der gemeindeeigenen Ampelanlage am Schachenweg ist eine Totalrevision im Jahr 2020 ge-plant. Hierzu
sind Kosten von Fr. 50‘000.00 im Budget 2020 eingestellt.

4113 Zivilischutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen:
Im Budgetjahr 2020 sind für den Gemeindeverband öffentliche Sicherheit Fr. 215'900.00 an Gemeindebeiträge
vorgesehen. Dies ist eine Zunahme von Fr. 36'000.00 ggü. dem Vorjahresbudget.

Gemeinde Seite 56

411 - Sicherheit

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4121 Friedhofverwaltung Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Bestatter;
Steinbildhauer

1 2Organisieren der Bestattungen●

Beraten der Angehörigen●

Erteilen Grabmalbewilligungen●

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Kirche

1 2Planen, Realisieren und Unterhalten
des Friedhofs

●

Sicherstellen störungsfreie und
pietätvolle Beisetzungen

●

Sicherstellen schickliches
Begräbnis für Mittellose

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum bei den Beratungen
von Angehörigen sowie dem
Friedhofunterhalt. Eingegrenzt wird der
Handlungsspielraum in erster Linie
durch eigene Reglemente.
Der grösste Handlungsspielraum ergibt
sich in der Friedhofsgestaltung.

obligatorisch  <<

Erfüllungspflicht       >>  freiw illig

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4121 Friedhofverw altung

4122 Friedhofunterhalt

und Beisetzung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anfroderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

4121 Friedhofverwaltung

4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

194'070 195'120 196'420 197'470 198'5704121 Friedhofverwaltung

284'511 280'385 275'385 270'385 270'3854122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

478'581 475'505 471'805 467'855 468'955

Gemeinde Seite 57

412 - Friedhof und Bestattung

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019 Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

A Personal 44'321.80 26'916.42 12'121.06 61'757.00 58'155.00

A Sachkosten 446'092.05 351'973.00 505'443.50 453'566.00 427'226.00

A Kapitalkosten

A Abschreibungen 10'154.35 16'263.65 16'263.00 16'200.00 16'200.00

A Finanzaufwand 10'150.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand

E Vermögenserträge + Entgelte -43'940.00 -24'400.00 -14'360.00 -23'000.00 -23'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -5'235.10

461'543.10 370'753.07 519'467.56 508'523.00 478'581.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

Friedhofverwaltung Kosten4121 178'765.57 155'074.25 306'284.75 245'078.00 217'070.00

Friedhofverwaltung Erlöse4121 -49'175.10 -24'400.00 -14'360.00 -23'000.00 -23'000.00

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Kosten

4122 331'952.63 240'078.82 227'542.81 286'445.00 284'511.00

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Erlöse

4122

461'543.10 370'753.07 519'467.56 508'523.00 478'581.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Bestattungen 109 123 71 120 1004121

Anz.Neuanlagen 2 0 0 1 14121

Anz.Störungen der Friedhofruhe 0 0 0 0 04121

Anz.Grabaufhebungen 182 24 31 20 304121

Gemeinde Seite 58

412 - Friedhof und Bestattung

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4121 2 2 2(W1) Anzahl max. Bestattungen/TagPietätvolle Beisetzung

4121 2 2(W1) Anzahl max. Bestattungen pro
Tag und Friedhof

Leistungsziele

4122 100% 100% 100% 100% 100%(L1) Friedhof jederzeit in
ordentlichem Zustand

Pflege der Friedhofanlage

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

510'718.20 395'153.07 533'827.56 531'523.00 501'581.00Kosten412

-49'175.10 -24'400.00 -14'360.00 -23'000.00 -23'000.00Erlöse412

461'543.10 370'753.07 519'467.56 508'523.00 478'581.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Budget 2020:
Die Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 lieg unter 10% resp. Fr. 29‘942 (Produktegruppe 412).
Aus diesem Grund wird auf eine Begründung verzichtet.

Rechnung 2018/Budget 2019
In diesen beiden Jahren erfolgten mehrere Sanierungen wie z.B. Heizung, Dach, Kühlanlage und
Aufbahrungsliege. Aus diesem Grund lagen die Kosten in diesen beiden Jahren deutlich über dem Durchschnitt.

Gemeinde Seite 59

412 - Friedhof und Bestattung

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4131 Verwaltung Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen

2 2Bewirtschaften gemeindeeigene
Liegenschaften

●

Sicherstellen von Notunterkünften●

4132 Betrieb Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen;
Handwerker; Lieferanten;
Abteilung B+P

2 2Gewährleisten eines störungsfreien
und umweltbewussten Betriebs der
Liegenschaften

●

4133 Liegenschaftsstrategie Behörden; Institutionen;
Vereine; Verwaltung; Abteilung
B+P; Abteilung B+K

3 3	Vertretung der Gemeinde als
Eigentümerin der Liegenschaften

●

Wahrnehmen des Immobilien-
Portfolio-Managements

●

4134 Spielplätze Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen; Abteilung
B+P; Abteilung S+J

3 3Umsetzen des Spielplatzkonzepts●

Unterhalt gewährleisten gemäss
Sicherheitsnomen bfu

●

Angebot laufend überprüfen und
den Bedürfnissen anpassen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Verwaltung/Auslastung sowie dem
Umfang des betrieblichen Unterhalts.
Korrekturen haben direkten Einfluss auf
die Benutzer.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

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 G

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4131 Verw altung

4132 Betrieb

4133

Liegenschaftsstrategie

4134 Spielplätze

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

Gemeinde Seite 60

413 - Liegenschaften

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

4131 Verwaltung

260 0 0 0 0 0 04132 Betrieb 0

1250 5875 12559 12540 7080 8600 137504133 Liegenschaftsstrategie 9720

0 0 100 100 100 100 1004134 Spielplätze 300

1510 5875 12659 12640 7180 8700 1385010020

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

-321'900 -321'745 -321'641 -321'450 -321'2104131 Verwaltung

3'980'641 3'927'641 3'929'731 3'935'741 3'937'8914132 Betrieb

1'350'925 1'546'225 1'806'225 3'093'155 3'218'1554133 Liegenschaftsstrategie

117'280 121'350 122'760 124'530 128'2804134 Spielplätze

5'126'946 5'273'471 5'537'075 6'831'976 6'963'116

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019 Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

A Personal 2'734'275.95 2'631'639.89 2'850'476.79 2'760'907.00 2'973'005.00

A Sachkosten 2'390'482.31 2'645'079.59 2'416'059.53 2'652'240.00 2'704'855.00

A Kapitalkosten 201'143.73 152'385.51

A Abschreibungen 1'330'918.46 1'407'539.75 1'631'284.72 1'812'800.00 2'355'500.00

A Finanzaufwand 605'092.15 506'320.15 305'303.55 699'270.00 593'280.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'512'906.00 1'067'189.00 965'183.65 1'285'080.00 1'338'400.00

E Finanzertrag -2'634'048.30 -2'523'337.15 -2'291'488.60 -2'379'495.00 -2'187'314.00

E Vermögenserträge + Entgelte -519'144.45 -575'171.50 -592'237.45 -590'150.00 -676'350.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -971'485.15 -887'715.20 -1'009'695.95 -957'200.00 -1'974'430.00

4'448'996.97 4'472'688.26 4'427'271.75 5'283'452.00 5'126'946.00

Gemeinde Seite 61

413 - Liegenschaften

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

Verwaltung Kosten4131 2'542'429.62 531'786.05 580'680.32 551'330.00 551'300.00

Verwaltung Erlöse4131 -877'412.60 -871'474.50 -867'392.45 -858'200.00 -873'200.00

Betrieb Kosten4132 6'049'942.75 6'814'798.04 6'229'612.37 6'722'490.00 6'913'605.00

Betrieb Erlöse4132 -3'265'962.80 -3'214'838.90 -3'066'285.80 -3'068'645.00 -2'932'964.00

Liegenschaftsstrategie Kosten4133 1'212'417.57 1'513'055.51 1'870'107.00 2'382'855.00

Liegenschaftsstrategie Erlöse4133 -1'031'930.00

Spielplätze Kosten4134 40'801.80 66'370.00 117'280.00

Spielplätze Erlöse4134 -3'200.00

4'448'996.97 4'472'688.26 4'427'271.75 5'283'452.00 5'126'946.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Sozialwohnungen 50 50 50 50 504131

Anz.Notwohnungen 2 2 2 2 24131

Anz.Einzelzimmer 21 21 21 21 214131

Anz.Anzahl Spielplätze 0 0 0 26 274134

Gemeinde Seite 62

413 - Liegenschaften

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Ziele für Budgetjahr = für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4132 831'29
1

844'38
5 kw/h

883'61
0

-2%
(Ø 5

Jahre)

-2%
(Ø 5

Jahre)

(W1) StromverbrauchUmweltbewusstes Handeln

4132 4'394'2
94

4'598'0
00

4'923'0
00

≤ Ø 5
Jahre

≤ Ø 5
Jahre

(W2) HeizenergieverbrauchUmweltbewusstes Handeln

4131 100% 100% 100% 100% 100%(W4) Steuerung Nulltarif der Vereine
für die Benützung der
gemeindeeigenen Liegenschaften
(ohne speziellen Betriebsaufwand)

Nulltarif für Vereine

4134 ≥80% 0(W5) Umfrage (alle 2 Jahre)Kundenzufriedenheit

Leistungsziele

4131 10% 10% 6% ≤10% ≤10%(L1) Leerwohnungsbestand
(Gemeindeliegenschaften)

Marktgerechte Objekte

4131 85% 85% 80% ≥85% ≥85%(L2) Auslastung Sportanlagenoptimale Belegung der Anlagen

4131 28% 28% 28% ≥30% ≥30%(L3) Auslastung übrige vermietbare
Räume

optimale Belegung der Anlagen

4132 15'700
 Std.

15'900 16'789 15'900 15'900(L4) ReinigungsaufwandBenutzerfreundliche Anlagen

4133 100% 100% 100% 100%(L5) Umsetzung der AnträgeDie Liegenschaftsverwaltung tritt
gegenüber der Politik und der
Verwaltung als verlässlicher und
kompetenter Partner auf

4133 60% 80% 80% 80%(L6) Umsetzungsgrad
(Liegenschaftsstrategie)

Die langfristige
Liegenschaftsstrategie zeigt
Lösungen für die künftigen
Bedürfnisse auf

4133 keine keine keine keine(L7) Nachkredite
(Liegenschaftsstrategie)

Das Investitionsprogramm im
Bereich Liegenschaften ist
vollständig und auf dem neusten
Stand

4133 100% 100% 100% 100%(L8) Fristgerechte Umsetzung von
Bau- und Sanierungsprojekten

Bau- und Sanierungsprojekte
werden bei der Abteilung Bau +
Planung bedürfnisgerecht initiiert

4134 100% 100%(L9) Überprüfung (jährlich) durch
den bfu-Sicherheitsdelegierten

Die Geräte entsprechen den
Sicherheitsvorschriften

4134 ≤2 ≤2(L10) Anzahl Beanstandungen
(Spielplätze)

Die Spielplätze sind sauber und
benutzerfreundlich

4134 3 3(L11) Anzahl Projekte umgesetztDas Angebot ist vielfältig und
attraktiv

4134 100% 100%(L12) Informationen sind vollständig
und aktuell

Das Informationskonzept wird
umgesetzt

Gemeinde Seite 63

413 - Liegenschaften

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

8'592'372.37 8'559'001.66 8'364'150.00 9'210'297.00 9'965'040.00Kosten413

-4'143'375.40 -4'086'313.40 -3'936'878.25 -3'926'845.00 -4'838'094.00Erlöse413

4'448'996.97 4'472'688.26 4'427'271.75 5'283'452.00 5'126'946.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung zwischen Budget 2020 und Budget 2019 beträgt Fr. 156'506.00. Die Begründung erfolgt
innerhalb der einzelnen Produktegruppen.

4132 Betrieb:
Die Erlöse nehmen im Budget 2020 ggü. dem Budget 2019 um Fr. 135'681.00 ab. Beim Kiesertrag sind weniger
Einnahmen vorgesehen als noch im Vorjahresbudget. Zudem sind auch bei den internen Verrechnungen und
den Gebühren (Eintritte, usw.) weniger Erlöse budgetiert - Vorsichtsprinzip.

4133 Liegenschaftsstrategie:
Im Budget 2020 sind erstmals Erlöse von Fr. 1'031'930.00 aufgeführt. Diese Erlöse sind auf die Entnahme aus
der Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe zurückzuführen, welche aufgrund der Sanierung Schulanlage Stegmatt
und der Erweiterung Grentschel anfallen werden. Diese Entnahmen erfolgen im Rahmen der
Abschreibungsbelastung und werden gem. GGR Beschluss vom 24.06.2019 resp. der Volksabstimmung vom
19.05.2019 budgetiert. Aus diesem Grund sind auch die Beiträge Dritter/übriger Ertrag höher als noch im Budget
2019.

Die Zunahme der Kosten im Produkt 4133 ist auf die Investitionstätigkeit resp. den daraus anfallenden
Abschreibungsaufwand zurückzuführen.

Finanzplan:
Die Kosten für das Produkt 4133 Liegenschaftsstrategie nehmen in den kommenden Jahren aufgrund der
Investitionstätigkeit zu (Abschreibungsbelastung).

Beurteilungbetroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung KostenauswirkungenNr.

Varianten

Massnahmen zur Senkung des
Stromverbrauchs haben in den vegangen
Jahren dazu geführt, dass trotz der Gebäude-
und Nutzflächezunahme, der Verbrauch gleich
hoch blieb. Dies aufgrund von
Massnamenumsetzungen (Grien
Hallenbeleuchtung auf LED, Sieberhuus
Beleuchtung geändert, neue Gebäude mit LED
ausgerüstet, usw.).
Durch die Sanierung Schulanlage Stegmatt
sowie weiteren geplanten Investitionen in die
Energieeffizienz wird sich der Energiebedarf
nachhaltig reduzieren - einfach nicht im
geforderten Umfang für das Jahr 2020 sondern
längerfristig.

Umweltbewusstes Handeln 0413.1

Stromverbrauch

-4% anstelle von -2% über Durchschnitt letzte 5
Jahre

0

0

K

E

S

Gemeinde Seite 64

413 - Liegenschaften

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6111 Unterricht SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen einer optimalen
Schullaufbahn für alle SchülerInnen.

●

Verankerung der Schule im
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umfeld.

●

Sicherstellen der Qualität des
Schulbetriebs auf allen Ebenen
gemäss Qualitätsaussagen der
Bildungsstrategie.

●

Sicherstellen der Schulsozialarbeit●

6112 Kulturangebot SchülerInnen 2 3Gewährleisten der
Schulbibliotheken als Wissens- und
Arbeitsraum.

●

6113 Tagesschule SchülerInnen und deren Eltern 1 2Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf und nach den Vorgaben der
Erziehungsdirektion.

●

Sicherstellen der
Aufgabenbetreuung gemäss Bedarf

●

6114 Infrastruktur SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen der zeitgerechten
Bedarfsmeldung betreffend
Infrastruktur für einen optimalen
und qualitativ guten Schulbetrieb

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Unterricht und
Tagesschule/Aufgabenhilfe. Diese
Leistungen müssen als klassische
Gemeindedienstleistung erbracht
werden und sind zu einem grossen Teil
durch übergeordnetes Recht definiert.
Handlungsspielraum ist bei der
Organisation der Schule bedingt
vorhanden. Das Kulturangebot sowie
Gesundheitsförderung und Prävention
lassen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Allerdings
sind dies wichtige Teile einer
ganzheitlichen Förderung der
Schülerinnen und Schüler und in der
Bildungsstrategie festgehalten.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

e
s
ta

ltu
n
g
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m

ö
g
lic

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k
e
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 >

>
 g

ro
s
s

6111 Unterricht

6112 Kulturangebot

6113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

Gemeinde Seite 65

611 - Volksschule

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen prädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt

- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anfroderungen.

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

- S: Wir kommuinizieren offen und transparent.

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

30 341 0 1700 0 0 06111 Unterricht 0

6112 Kulturangebot

6113 Tagesschule

800 200 255 580 275 100 20006114 Infrastruktur 100

830 541 255 2280 275 100 2000100

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

7'862'328 8'215'228 8'710'228 9'005'228 9'180'2286111 Unterricht

71'500 72'250 72'650 73'425 73'6506112 Kulturangebot

533'800 538'000 541'050 543'750 546'9506113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

8'467'628 8'825'478 9'323'928 9'622'403 9'800'828

Gemeinde Seite 66

611 - Volksschule

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019 Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

A Personal 1'380'297.85 1'572'031.30 1'776'535.65 1'883'200.00 2'308'890.00

A Sachkosten 1'453'747.78 1'523'480.20 1'661'991.49 1'899'831.00 1'900'888.00

A Kapitalkosten 27'428.69 20'779.84

A Abschreibungen 203'285.09 105'996.10 109'256.05 106'000.00 207'100.00

A Finanzaufwand 51'481.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'428'509.00 5'551'751.26 5'614'218.45 6'159'800.00 6'079'750.00

E Vermögenserträge + Entgelte -440'250.50 -496'884.65 -535'980.00 -506'300.00 -619'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'513'463.85 -1'397'721.00 -1'433'956.65 -1'320'000.00 -1'410'000.00

6'563'606.37 6'886'081.90 7'212'844.83 8'222'531.00 8'467'628.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

Unterricht Kosten6111 7'514'535.17 7'699'823.19 7'869'179.73 8'636'985.00 8'648'328.00

Unterricht Erlöse6111 -933'040.05 -897'446.04 -822'882.95 -843'000.00 -786'000.00

Kulturangebot Kosten6112 62'787.90 60'683.90 67'054.85 85'000.00 71'500.00

Tagesschule Kosten6113 971'294.95 1'033'131.60 1'270'773.70 1'326'846.00 1'776'800.00

Tagesschule Erlöse6113 -1'051'971.60 -1'018'705.65 -1'171'280.50 -983'300.00 -1'243'000.00

Infrastruktur Kosten6114 8'594.90

6'563'606.37 6'886'081.90 7'212'844.83 8'222'531.00 8'467'628.00

Gemeinde Seite 67

611 - Volksschule

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.SchülerInnen total 1488 1474 1520 1500 15506111

Anz.davon Kindergarten 274 258 267 300 3206111

Anz.davon Primarstufe 817 796 833 800 8206111

Anz.davon Sekundarstufe I 389 390 414 400 4106111

Anz.davon in Klassen mit besonderer Förderung 8 6 6 5 56111

Anz.Klassen 79 78 79 79 806111

Anz.Lehrpersonen 188 189 189 190 1906111

Anz.SchülerInnen Quarta GU6 31 32 27 30 306111

Anz.SchülerInnen in Aufgabenhilfe 96 115 0 0 06111

Anz.SchülerInnen Tagesschule 190 183 269 250 2606113

Einheit
en

Betreuungseinheiten Tagesschule 89547 85000 113798 95000 970006113

Gemeinde Seite 68

611 - Volksschule

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

611 0 0 0 0 0(W1) Gutgeheissene BeschwerdenSchaffen von Voraussetzungen für
eine optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

611 100% 100% 100% 100% 100%(W2) Ordentliche Schulaustritte mit
Anschlusslösung

Schaffen von Voraussetzungen für
eine optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

6111 keine
Erhebu

ng

85% keien
Erhebu

ng

keine
Erhebu

ng

(W3) Zufriedenheit der
Mitarbeitenden ist gut bis sehr gut
(Erhebung im 1. Legislaturjahr)

Sicherstellen guter
Arbeitsbedingungen für einen
optimalen und qualitativ guten
Schulbetrieb

611 90.95
%

keine
Erhebu

ng

89.1% keien
Erhebu

ng

>80%(W4) Zufriedenheit der Eltern ist gut
bis sehr gut. Erhebung im 1. + 3.
Legislaturjahr

Sicherstellen einer guten Qualität
betreffend Angebot und
Dienstleistungsverhalten

Leistungsziele

6111 116.09 118.65 112.82 <150.0
0

<150.0
0

(L3) Gemeindebeitrag pro SchülerInDurchführung von
gemeinschaftsfördernden
Anlässen zur Vertiefung von
Handlungskompetenz und
Förderung von Kultur und
Gesundheit

6111 >105% >105% >
105%

>105% >105%(L4) Kostendeckungsgrad (Sek I /
IBEM)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Sekundarstufe I und IBEM

6112 4 4(L5) Anzahl Schulbibliotheken
(Wovon Schule Lyssbach auf 2
Räume aufgeteilt)

Die Gemeinde Lyss gewährleistet
eine Schulbibliothek als Wissens-
und Arbeitsraum

6111  ≤10 ≤10 ≤10(L6) Anzahl Einheiten pro GruppeSicherstellen des Moduls
Aufgabenbetreuung in jeder
Tagesschule

6113 >70% >70% > 70% >70% >70%(L8) Kostendeckungsgrad
(Tagesschule)

Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf

6111 346.28 342.13 358.48 330.00
-

360.00

330.00
-

360.00

(L9) Schulmaterial; Gemeindebeitrag
pro SchülerIn und Jahr in Fr.

Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts mit
ausreichend Schulmaterial

6114 eingeh
alten

eingeh
alten

eingeh
alten

eingeh
alten

(L10) Empfehlungen der
Erziehungsdirektion des Kantons
Bern betreffend
Raumangebot und Raumgrösse

Genügend Raum um ein
optimales Bildungs- und
Betreuungsangebot welches den
heutigen pädagogischen,
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Anforderungen
entspricht bieten zu können.

611 100% 100% 100%(L10) Umsetzung des Konzepts
(SSA)

Professionelle, niederschwellige
Unterstützung für SuS, Eltern,
Lehrpersonen, Schulleitung

Gemeinde Seite 69

611 - Volksschule

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 611 -  Volksschule

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

8'548'618.02 8'802'233.59 9'207'008.28 10'048'831.00 10'496'628.00Kosten611

-1'985'011.65 -1'916'151.69 -1'994'163.45 -1'826'300.00 -2'029'000.00Erlöse611

6'563'606.37 6'886'081.90 7'212'844.83 8'222'531.00 8'467'628.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Zwischen dem Budget 2020 und dem Budget 2019 ist ein Kostenanstieg von Fr. 245'097.00 feststellbar.

Begründung für die Kostenzunahme:
	Aufgrund der Tagesschulstrukturen erhöht sich der Personalaufwand ggü. dem Vorjahresbudget um
Fr. 417‘500.00. Dementsprechend fallen aber auch die Elternbeiträge, Mahlzeitenerträge und Kantonsbeiträge
höher aus, jedoch nicht im gleichen Umfang. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Kostendeckungsgrad  der
Tagesschule von >70% einzuhalten ist.

Für das Produkt 6114 Infrastruktur werden keine Kosten und Erlöse ausgewiesen.

Gemeinde Seite 70

611 - Volksschule

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6121 Freiwillige Kurse Vereine; SchülerInnen 3 3Durchführen von freiwilligen Kursen
im Sport-, Sprach- und
Kulturbereich in Zusammenarbeit
mit Vereinen und Institutionen.

●

6122 Bildungsinstitutionen Bevölkerung; Institutionen;
Vereine

3 3Fördern von Bildungsangeboten im
Bereich Erwachsenenbildung.

●

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitutionen
in Lyss und Region.

●

6123 Musikschule 1 2Ermöglichen des Besuchs von
Musikschulen für interessierte
SchülerInnen gemäss
Musikschulgesetzgebung.

●

Voraussetzungen sicherstellen,
dass Lyss als Standortgemeinde für
die Musikschule zur Verfügung
steht.

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6121 und 6122 haben (mit
Ausnahme der Unterstützung des
Unterrichts für Heimat, Sprache und
Kultur [HSK]) einen hohen
Handlungsspielraum. Das Produkt 6123
hat keinen Handlungsspielraum, da die
Musikschulen durch übergeordnetes
Recht bestimmt sind.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

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 G

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6121 Freiw illige Kurse

6122

Bildungsinstitutionen

6123 Musikschule

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen prädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

Gemeinde Seite 71

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

6121 Freiwillige Kurse

6122 Bildungsinstitutionen

6123 Musikschule

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

20'200 20'490 20'850 21'250 21'7006121 Freiwillige Kurse

2'000 2'000 2'000 2'000 2'0006122 Bildungsinstitutionen

467'000 470'000 475'000 480'000 490'0006123 Musikschule

489'200 492'490 497'850 503'250 513'700

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019 Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

A Personal 19'138.45 23'461.70 52'692.35 57'850.00 54'200.00

A Sachkosten 730.90 687.70

A Kapitalkosten

A Abschreibungen

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 477'089.80 453'140.25 402'494.75 469'000.00 469'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -26'705.00 -3'640.00 -18'080.00 -4'000.00 -22'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -19'273.50 -12'000.00

470'254.15 472'961.95 418'521.30 522'850.00 489'200.00

Gemeinde Seite 72

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

Freiwillige Kurse Kosten6121 19'869.35 23'461.70 52'692.35 57'850.00 54'200.00

Freiwillige Kurse Erlöse6121 -26'705.00 -3'640.00 -37'353.50 -4'000.00 -34'000.00

Bildungsinstitutionen Kosten6122 2'000.00 2'000.00 2'687.70 2'000.00 2'000.00

Bildungsinstitutionen Erlöse6122

Musikschule Kosten6123 475'089.80 451'140.25 400'494.75 467'000.00 467'000.00

470'254.15 472'961.95 418'521.30 522'850.00 489'200.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.SchülerInnen freiwillige Kurse 232 336 362 240 2406121

Anz.SchülerInnen Musikschule 296 292 284 290 2906123

Einheit
en

Unterrichtseinheiten Musikschule 208.752 204.301 197.35 200 2006123

Gemeinde Seite 73

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

6121 >35% >35% > 35% >35% >35%(L1) Kostendeckungsgrad (freiwillige
Kurse)

Führen der freiwilligen Kurse
gemäss Bedarf

6122 1 1 1 1 1(L2) Konkrete Ergebnisse aus einem
Projekt liegen vor

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitution

6123 100% 100% 100% 100% 100%(L3) Die Minimalstandards gemäss
gesetzlichen Vorgaben werden
eingehalten

Sicherstellen des Controllings des
Musikschulbetriebs gemäss
Leistungsvereinbarung

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

496'959.15 476'601.95 455'874.80 526'850.00 523'200.00Kosten612

-26'705.00 -3'640.00 -37'353.50 -4'000.00 -34'000.00Erlöse612

470'254.15 472'961.95 418'521.30 522'850.00 489'200.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichungen Budget 2020 / Budget 2019 liegt bei Fr. 33'650.00 (Minder-Nettokosten) und ist im
Wesentlichen auf Erlöse von Elternbeiträgen und Gemeidnebeiträge zurückzuführen. Aus diesem Grund wird bei
den "Freiwilligen Kursen" im Budgetjahr 2020 mit einem um Fr. 30'000.00 höheren Erlös als noch im Budget
2019 angenommen gerechnet.

Gemeinde Seite 74

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

KultursekretärIn Hartmann D'Alessandro AndreaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6131 Gesellschaft + Kultur Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; kulturell tätige
Organisationen

3 3Fördern und Koordinieren der
kulturellen Bestrebungen und
Aktivitäten in der Gemeinde.

●

Unterstützen von Vereinen und
kulturell tätigen Organisationen für
eine innovative Kulturszene in der
Gemeinde.

●

Fördern und Unterstützen der
Ortsbräuche und -Traditionen.

●

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe im In- und
Ausland.

●

6132 Gemeindebibliothek Bevölkerung 3 3Führen der Gemeindebibliothek.●

6133 Regionale und kantonale
Kulturförderung

Bevölkerung 1 1Sicherstellen des Gemeindeanteils
an die kulturellen Institutionen der
RKK Biel

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6131 und 6132 sind
freiwillig. Die finanzellen Beiträge an die
kulturellen Institutionen der
Zentrumsgemeinden sind durch
übergeordnetes Recht reglementiert.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

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6131 Gesellschaft +

Kultur

6132 Gemeindebibliothek

6133 Regionale und

kantonale

Kulturförderung

Legislaturziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Gemeinde Seite 75

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

6131 Gesellschaft + Kultur

6132 Gemeindebibliothek

6133 Regionale und kantonale Kulturförderung

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

570'190 570'190 570'190 570'190 570'1906131 Gesellschaft + Kultur

107'550 108'300 109'500 109'700 110'3006132 Gemeindebibliothek

286'000 286'000 286'000 286'000 286'0006133 Regionale und kantonale Kulturförderung

963'740 964'490 965'690 965'890 966'490

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019 Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

A Personal 131'033.05 132'429.55 131'285.45 140'000.00 136'775.00

A Sachkosten 162'736.52 167'467.10 150'906.15 203'990.00 180'050.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 647'339.30 692'326.40 746'014.55 730'650.00 802'915.00

E Vermögenserträge + Entgelte -114'501.40 -106'043.50 -108'256.95 -104'100.00 -98'600.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -21'158.65 -15'442.95 -11'893.77 -15'400.00 -57'400.00

805'448.82 870'736.60 908'055.43 955'140.00 963'740.00

Gemeinde Seite 76

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

Gesellschaft + Kultur Kosten6131 594'293.45 568'969.15 570'506.45 613'900.00 612'190.00

Gesellschaft + Kultur Erlöse6131 -57'518.20 -47'102.95 -47'070.42 -40'000.00 -42'000.00

Gemeindebibliothek Kosten6132 182'820.42 178'758.90 173'204.70 184'340.00 181'550.00

Gemeindebibliothek Erlöse6132 -78'641.85 -74'383.50 -73'080.30 -79'500.00 -74'000.00

Regionale und kantonale
Kulturförderung Kosten

6133 164'495.00 244'495.00 284'495.00 276'400.00 326'000.00

Regionale und kantonale
Kulturförderung Erlöse

6133 -40'000.00

805'448.82 870'736.60 908'055.43 955'140.00 963'740.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe 8 9 10 8 86131

Anz.Medienbestand 22320 21959 24021 22500 06132

Anz.Ausleihe 126792 124413 118841 125000 06132

Anz.Mitglieder 1259 1233 1216 1250 06132

Anz.Unterstützte Entwicklungsprojekte 5 5 3 5 56133

Anz.Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss 7 8 6 7 76133

Gemeinde Seite 77

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

KultursekretärIn Hartmann D'Alessandro AndreaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

6131 0 1 erfüllt 1 1(W1) Anzahl
Austauschveranstaltungen pro Jahr

Der Austausch mit den Vereinen
verläuft aktiv und bereichert das
kulturelle Angebot in Lyss

6131 0 0 0 <5 <5(W2) ReklamationenDie finanzielle und strukturelle
Unterstützung der Vereine ist
transparent und nachvollziehbar

Leistungsziele

6131 8 9 10 8-12 8-12(L1) VeranstaltungenDurchführung eigener kultureller
Veranstaltungen für eine breite
Bevölkerungsschicht

6131 0.82 0.81 0.79 0.80-
0.85

0.80-
0.85

(L2) Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe

6131 0.34 0.56 0.38 0.60-
0.65

0.60-
0.65

(L3) Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

Unterstützen von kulturellen
Angeboten in Lyss

6131 8.17 5.95 6.19 08.00-
10.00

08.00-
10.00

(L4) Beitrag pro EinwohnerIn
(Vereinsunterstützung) in Franken

Die Gemeinde unterstützt die
Vereinstätigkeit mit finanziellen
Unterstützungen und Beiträgen an
die Saalmieten bei besonderen
Veranstaltungen.

6132 10.38 9.97 9.37% ≥9% ≥9%(L5) Medienerneuerung im
Verhältnis zum Gesamtbestand

Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

6132 8.61 8.33 8.01 ≥8% ≥8%(L6) Anzahl Mitglieder aus Lyss in
Bezug auf Anzahl EinwohnerInnen

Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

6132 42.74 41.6 41.93 ≥40% ≥40%(L7) Kostendeckungsgrad
(Bibliothek)

Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

941'608.87 992'223.05 1'028'206.15 1'074'640.00 1'119'740.00Kosten613

-136'160.05 -121'486.45 -120'150.72 -119'500.00 -156'000.00Erlöse613

805'448.82 870'736.60 908'055.43 955'140.00 963'740.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 78

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 liegt unter 10% resp. Fr. 30‘000.00 (Produktegruppe 613).
Aus diesem Grund wird die Abweichung von Fr. 8'600.00 nicht kommentiert.

Der neue Erlös bei der Position regionale und kantonale Kulturförderung von Fr. 40'000.00 ist auf die
Gemeindebeiträge der umliegenden Gemeinden an die Gemeinde Lyss im Zusammenhang mit dem neuen
KUFA-Leistungsvertrag (s. GGR Beschluss vom 24.06.2019) zurückzuführen.

Gemeinde Seite 79

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser RolfVerantwortung

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7111 Sachhilfe/Beratung Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 2Sicherstellen der Grundversorgung
im Sozialbereich

●

7112 DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörd
e

Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 1Abklärung und Vollzug im Auftrag
der kant. Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Seeland.

●

7113 Alimentenwesen Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Sicherstellen der
Alimentenbevorschussung und
Gewährung der Inkassohilfe

●

Handlungsspielraum

Gesetzliche Aufgaben mit Vorgaben
durch den Kanton. Weitgehend kein
Ermessensspielraum beim Vollzug.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

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s

7111 Sachhilfe/Beratung

7112 DL für Kindes- und

Erw achsenenschutzbeh

örde

7113 Alimentenw esen

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Gemeinde Seite 80

711 - Soziale Sicherung

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

7111 Sachhilfe/Beratung

7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

7113 Alimentenwesen

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

6'598'384 7'040'517 7'432'558 7'819'971 7'725'9567111 Sachhilfe/Beratung

212'018 214'029 214'839 217'869 230'8897112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

169'808 174'449 179'299 183'349 188'4997113 Alimentenwesen

6'980'210 7'428'995 7'826'696 8'221'189 8'145'344

Finanzinformationen

-

5'000.00

10'000.00

15'000.00

20'000.00

25'000.00

30'000.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019 Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

A Personal 2'589'587.15 2'626'637.40 2'671'562.68 2'615'220.00 2'868'990.00

A Sachkosten 90'693.63 101'670.63 139'244.89 83'600.00 158'390.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 22'408'499.69 21'375'410.57 21'147'649.79 23'747'000.00 23'128'930.00

E Finanzertrag -125.95 -286.40

E Vermögenserträge + Entgelte -4'987'288.44 -4'876'579.25 -3'514'148.71 -5'500'000.00 -5'010'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -13'074'224.27 -12'222'977.25 -13'207'125.81 -13'992'500.00 -14'166'100.00

7'027'267.76 7'004'036.15 7'236'896.44 6'953'320.00 6'980'210.00

Gemeinde Seite 81

711 - Soziale Sicherung

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

Sachhilfe/Beratung Kosten7111 22'736'428.06 21'711'342.94 21'487'060.03 23'974'526.00 23'543'452.00

Sachhilfe/Beratung Erlöse7111 -15'567'343.24 -15'137'029.62 -14'667'673.70 -18'062'683.00 -16'945'068.00

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Kosten

7112 908'575.32 875'150.79 933'631.74 951'353.00 1'068'220.00

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Erlöse

7112 -907'837.62 -836'610.00 -875'391.05 -56'582.00 -856'202.00

Alimentenwesen Kosten7113 1'501'777.09 1'517'224.87 1'537'765.59 1'684'041.00 1'707'638.00

Alimentenwesen Erlöse7113 -1'644'331.85 -1'126'042.83 -1'178'496.17 -1'537'335.00 -1'537'830.00

7'027'267.76 7'004'036.15 7'236'896.44 6'953'320.00 6'980'210.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss) 142 126 94 140 1507111

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH
(Anschlussgemeinden)

8 12 10 12 127111

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Lyss)

550 503 475 500 5307112

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Anschlussgemeinden)

53 48 45 50 507112

Anz.Fallzahlen weitere Aufgaben KESB (Lyss) 51 0 0 0 07112

Anz.Fallzahlen Weitere Aufgaben KESB
(Anschlussgemeinden)

7 0 0 0 07112

Anz.Fallzahlen KESB Aufgaben (Lyss) 247 270 242 300 3007112

Anz.Fallzahlen Kindes- und
Erwachsenenschutzmandate (Lyss)

221 0 0 0 07112

Anz.Fallzahlen KESB Aufgaben
(Anschlussgemeinden)

32 46 45 50 507112

Anz.Fallzahlen Kindes- und
Erwachsenenschutzmandate
(Anschlussgemeinden)

27 0 0 0 07112

Anz.Pflegekinderaufsichtstätigkeit (Lyss) 8 0 0 0 07112

Anz.Pflegekinderaufsichtstätigkeit
(Anschlussgemeinden)

2 0 0 0 07112

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss) 212 212 232 315 3157113

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen
(Anschlussgemeinden)

123 31 37 120 1207113

Gemeinde Seite 82

711 - Soziale Sicherung

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser RolfVerantwortung

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7111 26% 25.4% 25.2 >25% >25%(W1) Jährlich Anzahl Ablösung
Sozialhilfe-Fälle

Mittels Information und Beratung,
Sach- und Finanzhilfe Ablösung
von der Sozialhilfe

Leistungsziele

711 92 92 91 90-100 90-100(L1) Durchschnittliche Fallbelastung
(Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter
pro 100%-Pensum gemäss SHV

Personelle Mittel optimal einsetzen

711 >105% >105% >105 >105% >105%(L2) Kostendeckungsgrad (Soziale
Sicherung)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden

7111 100% 100% 100% 100% 100%(L3) SKOS-Richtlinien und
Verordnungsvorgaben
Regierungsrat gemäss SHG/SHV

Die notwendigen Finanzmittel zur
Bestreitung der materiellen
Existenzsicherung sicherstellen

7111 0 0 0 0 0(L4) Malusverfügung vom Kanton
gemäss SHG (jährliche
Vergleichswerte zwischen Soz.-
Diensten)

Wirtschaftlichkeit

7113 100% 100% 80% 80% 80%(L5) Monatliche Kontrolle der
Zahlungseingänge inkl.
zivilrechtliche oder strafrechtliche
Zwangsvollstreckung

Alimenteninkasso umsetzen

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

25'146'780.47 24'103'718.60 23'958'457.36 26'609'920.00 26'319'310.00Kosten711

-18'119'512.71 -17'099'682.45 -16'721'560.92 -19'656'600.00 -19'339'100.00Erlöse711

7'027'267.76 7'004'036.15 7'236'896.44 6'953'320.00 6'980'210.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 83

711 - Soziale Sicherung

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 liegt bei Fr. 26'890.00 (Produktegruppe 711).
Die Abweichung liegt somit unter 10% resp. Fr. 30‘000.00 (Produktegruppe 711) und deshalb wird auf eine
Begründung der Abweichung verzichtet.

7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
Für das Budgetjahr 2020 erfolgt bei diesem Produkt wieder eine anteilsmässige Anrechnung des Erlöses aus der
Lastenausgleichsabrechnung. Im Budget 2019 erfolgte diese Zuweisung dem Produkt 7111.

Die Zunahme des Personalaufwandes hat verschiedene Gründe. Einerseits ist mit der Einführung der
Betreuungsgutscheinen bei den Kindertagesstätten (s. separates GGR Geschäft) eine zusätzliche
Verwaltungsstelle geplant. Andererseits nehmen die Personalkosten bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu
(Wegfall Praktikantenfinanzierung durch den Kanton). Zudem ist aufgrund der Fallzahlen in der wirtschaftlichen
Sozialhilfe die Besetzung einer offenen, bisher nicht besetzten Stelle, geplant.

Der Sachaufwand nimmt aufgrund der geplanten Kosten im Budget 2020 für Abkärungen und mögliche Projekte
im Zusammenhang mit der medizinischen Grundversorgung sowie juristische Beratungen bei der Sozialhilfe/KES
um rund Fr. 75'000.00 zu.

Gemeinde Seite 84

711 - Soziale Sicherung

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser RolfStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7121 Angebote Vorschule Eltern mit Kleinkindern 3 2zeitgemässe familienergänzende
Betreuungsangebote

●

7122 Angebote SchülerInnen bis
junge Erwachsene

Kinder und Jugendliche (6-20
Jahren); Eltern von Kindern
und Jugendlichen

3 2Führung der regionalen Fachstelle
Kinder- und Jugendarbeit

●

Organisation eines Schülertreffs.●

Organisation Tagesferienbetreuung.●

Bereitstellen attraktives
Kulturprogramm für Jugendliche

●

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter

Sozialbenachteiligte Personen 2 2Bereitstellen von
bedürfnisgerechten
Integrationsangeboten

●

7124 Angebote SeniorInnen SeniorInnen von Lyss und
deren Angehörige

3 3Bereitstellen von
bedürfnisgerechten sozialen
Dienstleistungen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht
Handlungsfreiraum. Zu berücksichtigen
ist, dass die Gemeinde mit Vereinen,
Organisationen und
Anschlussgemeinden Verträge,
Leistungsverträge oder
Anschlussverträge abgeschlossen hat.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

e
s
ta

ltu
n
g
s
m

ö
g
lic

h
k
e
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n
 >

>
 g

ro
s
s

7121 Angebote

Vorschule

7122 Angebote

SchülerInnen bis junge

Erw achsene

7123 Angebote

Personen im

erw erbsfähigen Alter

7124 Angebote

SeniorInnen

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Gemeinde Seite 85

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

7121 Angebote Vorschule

7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

7124 Angebote SeniorInnen

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

461'672 461'672 461'672 461'672 461'6727121 Angebote Vorschule

169'605 169'605 169'605 169'605 169'6057122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

119'000 119'000 119'000 119'000 119'0007124 Angebote SeniorInnen

750'277 750'277 750'277 750'277 750'277

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019 Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

A Personal 1'044'518.15 1'057'483.75 1'147'220.60 1'217'000.00 1'253'400.00

A Sachkosten 338'071.90 293'284.48 313'197.46 343'070.00 337'575.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'180'148.85 1'380'654.46 1'479'539.81 1'485'710.00 1'589'372.00

E Finanzertrag -209'625.00 -211'887.00 -210'000.00 -210'000.00

E Steuerertrag + Abgeltungen -205'096.00

E Vermögenserträge + Entgelte -70'998.50 -66'389.28 -68'463.45 -88'870.00 -88'870.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'930'677.65 -1'846'856.22 -2'066'743.36 -2'068'600.00 -2'131'200.00

355'966.75 608'552.19 592'864.06 678'310.00 750'277.00

Gemeinde Seite 86

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

Angebote Vorschule Kosten7121 1'201'643.45 1'340'755.95 1'368'639.11 1'349'910.00 1'469'372.00

Angebote Vorschule Erlöse7121 -1'078'441.47 -817'446.78 -1'141'781.16 -332'900.00 -1'007'700.00

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Kosten

7122 1'302'100.89 1'334'237.19 1'483'095.63 1'580'020.00 1'591'975.00

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Erlöse

7122 -1'148'670.68 -1'314'723.92 -1'216'106.35 -1'328'970.00 -1'422'370.00

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Kosten

7123 10'599.31 9'896.00 6'611.83

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Erlöse

7123 -705'600.00

Angebote SeniorInnen Kosten7124 68'735.25 55'833.75 92'405.00 115'850.00 119'000.00

Angebote SeniorInnen Erlöse7124

355'966.75 608'552.19 592'864.06 678'310.00 750'277.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Subventionierte KITA-Plätze 54 54 58 58 587121

Anz.Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und Umgebung

19 19 19 19 197122

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712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser RolfStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7121 <1 <1 <1 <1 ≤1(W1) Wartefrist für einen üblichen
familienergänzenden
Kinderbetreuungsplatz (Anzahl
Jahre)

Eltern von Kindern erhalten einen
KITA/TEV-Platz

7122 95% 100% 100% ≥95% ≥100%(W2) ErfüllungsgradEltern von Kindern in der
Tagesschule erhalten einen
Tagesferienbetreuungsplatz

Leistungsziele

712 100% 100% erfüllt jährlich
 oder

bei
Vertra
gsabla

uf

jährlich
 oder
nach
Vertra

g

(L1) Überprüfungsperiodizität der
Mitgliedschaften, Verträge oder
Leistungsverträge

Soziale Dienstleistungen mittels
Mitgliedschaft, Vertrag,
Leistungsvertrag sicherstellen
(inkl. Coaching)

7122 100% 100% 100% 100% 100%(L2) Finanzieller Gesamtaufwand
innerhalb der ASIV-Vorgaben

Regionale Jugendfachstelle Lyss
und Umgebung. Animation und
Begleitung, Information und
Beratung, Entwicklung und
Fachberatung

7122 >105% >105% 105% >105% >105%(L3) Kostendeckungsgrad (Angebote
Schulsozialarbeit)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Schulsozialarbeit

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020

2'583'078.90 2'740'722.89 2'950'751.57 3'045'780.00 3'180'347.00Kosten712

-2'227'112.15 -2'132'170.70 -2'357'887.51 -2'367'470.00 -2'430'070.00Erlöse712

355'966.75 608'552.19 592'864.06 678'310.00 750'277.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 liegt bei Fr. 71'967.00 (Produktegruppe 712).

7121 Angebote Vorschule:
Die Abweichung ist auf die bevorstehende Einführung von Betreuungsgutscheinen zurückzuführen (s. sep. GGR
Geschäft vom 9.12.2019).

7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter:
Im Budget 2019 erschien irrtümlicherweise der Erlös für die Angebote Vorschule unter dem Produkt 7123. Aus
diesem Grund erscheint unter der Budgetspalte 2019 ein Betrag von 705'600.00. Dieser Erlös hätte im Budget
2019 dem Produkt 7121 zugewiesen werden müssen.

Gemeinde Seite 88

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2020Lyss

GGR 04.11.2019