name: Leistungsvorgaben 2017; Version GGR 26.06.2017 Geschäftsvorlage an GGR

text:
Version

GGR 27.06.2016

Leistungsvorgaben 2017

Gemeinderat
Marktplatz 6
Postfach 368
3250 Lyss
T 032 387 01 11
F 032 387 03 81
E gemeinde@lyss.ch
I www.lyss.ch

Budget 2017; Leistungsvorgaben / Vorgaben für die Budgetierung
Ausgangslage
Grundlagen für die Erstellung des Budgets 2017 bilden

• die Produkte- resp. Produktegruppenbeschriebe
• der Finanzplan 2016 – 2021
• der Jahresabschluss 2015

Die Jahresrechnung 2015 schloss mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 5‘852‘366.14 ab. Im
Budget war ein Aufwandüberschuss von Fr. 1‘726‘990.00 vorgesehen, was einer
Besserstellung gegenüber dem Budget von Fr. 7‘579‘356.14 entsprach.
Die Steuererträge haben mit einem Mehrertrag von Fr. 4.2 Mio. gegenüber dem Budget
massgeblich zu dieser Besserstellung beigetragen. Aber auch der tiefere
Abschreibungsaufwand von Fr. 1 Mio., Buchgewinne von Fr. 0.4 Mio., Ertrag aus Kiesabbau
von Fr. 0.2 Mio. und Einsparungen sowohl bei den Passivzinsen von Fr. 0.2 und dem
Sachaufwand von Fr. 0.6 Mio. haben zur Besserstellung geführt. Ebenfalls haben
Minderaufwände im Bereich Bildung (Schulgelder andere Gemeinden, Lehrerbesoldung und
Tagesschule) von insgesamt Fr. 1.2 Mio. zur Besserstellung geführt. Hier gilt es festzuhalten,
dass der Bereich Bildung aufgrund der unterschiedlichen Abrechnungsjahre (Schuljahr vs.
Kalenderjahr) schwierig zu budgetieren ist.

In Zukunft stehen weiterhin grosse Investitionen an, welche die Erfolgsrechnung mit
Investitionsfolgekosten belasten. Die Ausgabedisziplin muss weitergeführt werden. Die
Investitionen müssen immer auf ihre Notwendigkeit geprüft werden.

Weiteres Vorgehen
Für die Erstellung des Budgets 2017 gelten folgende Vorgaben:

• Leistungen gemäss WoV-Grundlagen.
• Das Budget 2017 wird mit drei verschiedenen Varianten der Steueranlage gerechnet.

Mit 1.71 gleichbleibend
Mit 1.65 Senkung Steueranlage um 0.6 Steueranlagezehntel
Mit 1.60 Senkung Steueranlage um 1.01 Steueranlagezehntel
Die Auswirkungen aus jeder Variante sind im Finanzplan 2016 – 2021 aufzuzeigen.

• Beim Sachaufwand 2015 resultierte mit 6% Minderaufwand die tiefste Abweichung der
letzten vier Jahre. Die effektiven Aufwände der letzten Jahre, insbesondere des Jahres
2015, sind zu berücksichtigen. Grundsatz: keine Fortschreibung von Budgetwerten aus
den Vorjahren , keine Budgetierung von Reserven.

Jahr Budget Rechnung
2012 11‘826‘100.00 10‘726‘630.46
2013 12‘176‘715.00 11‘094‘765.07
2014 11‘450‘710.00 10‘030‘891.74
2015 10‘020‘275.00 9‘419‘058.45

• Die Personalkosten (Gehälter) werden durch die Abteilung Finanzen berechnet gemäss
dem aktuellen Personalbestand. Grundsatz; beschlossene Personalveränderungen
werden im Budget 2017 berücksichtigt. Geplante Personalveränderungen sind mit dem
Personaldienst betreffend Aufnahme im Budget 2017 abzusprechen.
Grundsätzlich beschliesst das Parlament die Kosten und Leistungen, welche erbracht
werden sollen. Wie die Leistungen erbracht werden, ob durch Aufträge an Dritte oder
mit eigenem Personal, ist Sache des GR.

mailto:gemeinde@lyss.ch
http://www.lyss.ch

Leistungsvorgaben 2017
Seite 2

Bei der Erarbeitung des Budgets sind im Weiteren die Grundsätze der Finanzhaushaltführung
(Gemeindeverordnung Art. 57) insbesondere zu beachten.

• Sparsamkeit
Jede Aufwendung ist auf ihre Notwendigkeit, Zweckmässigkeit und Tragbarkeit zu
prüfen. Die Ausgaben sind in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit vorzunehmen.
Sparsamkeit heisst aber auch Vermeiden von Ausgaben.

• Wirtschaftlichkeit
Zur Aufgabenerfüllung sind die finanziellen Mittel optimal und kostengünstig
einzusetzen. Es ist anzumerken, dass sparsam nicht in jedem Fall wirtschaftlich ist, und
umgekehrt ist auch nicht jede wirtschaftliche Ausgabe sparsam.

• Haushaltgleichgewicht
Die Erfolgsrechnung mittelfristig ausgeglichen sein.

Leistungsvorgaben
Mit den Leistungsvorgaben werden in etwa die Leistungen aus dem Jahr 2016 bzw. wie im
Finanzplan 2016 – 2020 vorgesehen umgesetzt.

Anpassungen in den Produktebeschrieben sowie den Indikatoren und Standards
In den folgenden Produktegruppen wurden Veränderungen vorgenommen, welche sich
aufgrund der organisatorischen Absprache zwischen den Abteilungen B + P, B + K sowie S + L
ergeben haben.
Die Änderungen werden im Folgenden kurz kommentiert und beschrieben:
• Bei der Produktegruppe 312 Hochbau wurden vor allem die Aufgabenbeschreibungen

angepasst und im Leistungsziel L3 der Indikator so angepasst, dass die Abteilung B + P als
Auftragnehmerin der Abteilung S+L funktioniert.

• Die Produktegruppe 413 Liegenschaften wird mit dem Produkt 4133 Liegenschaftsstrategie,
beinhaltend die Vertretung der Gemeinde als Eigentümerin der Liegenschaften sowie das
Wahrnehmen des Immobilien-Portfolio-Managements ergänzt. Damit sollen folgende Ziele
erreicht werden:

o Die Liegenschaftsverwaltung tritt gegenüber der Politik und der Verwaltung als
verlässlicher und kompetenter Partner auf

o Die langfristige Liegenschaftsstrategie zeigt Lösungen für die künftigen Bedürfnisse
auf

o Das Investitionsprogramm im Bereich Liegenschaften ist vollständig und auf dem
neusten Stand

o Bau- und Sanierungsprojekte werden bei der Abteilung B+P bedürfnisgerecht
initiiert.

• Bei der Produktegruppe 611 wurde das Thema Infrastrukturplanung aus dem
Aufgabenbeschrieb entfernt und die Zielbeschreibung beim Ziel W3 entsprechend
angepasst. Das Ressort B+K funktioniert nun als Leistungsbesteller beim Ressort S+L.

Leistungsvorgaben 2017
Seite 3

Ablauf Budgetprozess
Der Budgetprozess kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:

Lyss, 23.05.2016 /Gemeinderat

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Produkte / Aufgaben

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
1111 Behörde Stimmberechtigte; GGR; GR;

Kommissionsmitglieder
1 2Sicherstellen politische

Entscheidfindung
●

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Abteilungen;
Behörden

2 2Erbringen von DL für Behörden +
Verwaltung

●

Erbingen von DL für Öffentlichkeit●

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Bevölkerung; Neuzuzüger;
Industrie-/Gewerbebetriebe

2 3Umsetzen Kommunikation / Internet●

Werben für Gemeinde inkl. Bauland●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Behörde (1111) und Sekretariatsdienste
(1112). Diese Leistungen müssen als
klassische Gemeinde-Dienstleistungen
erbracht werden. Steuerung kann über
die Gremiumsgrösse erfolgen und ein
kleiner Spielraum besteht bei den
Geschenken und
gemeinschaftsfördernden Anlässen.
Vor allem die Unterstützung von
wichtigen Anlässen lässt sowohl von den
Mitteln als auch von den
Personalressourcen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Bei der
Medienarbeit sowie dem
Standortmarketing ist die Gemeinde frei,
wie sie dies umsetzen will.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

1111 Behörde

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen
1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Legislaturziele
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

Gemeinde Seite 4
111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2015 2016 2017 2018 2019 später2020

- - - - - - -1111 Behörde -

-4230 -750 -250 -500 -500 -500 01112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen 0

100 0 0 0 0 0 01113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion 0

-4130 -750 -250 -500 -500 -500 00

Produkte 2016 2017 2018 2019 2020

640'935 646'135 650'935 650'435 655'4351111 Behörde

615'365 616'465 616'765 617'165 617'6651112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

103'950 103'950 103'950 103'950 103'9501113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

1'360'250 1'366'550 1'371'650 1'371'550 1'377'050

Finanzinformationen

-
200.00
400.00
600.00
800.00

1'000.00
1'200.00
1'400.00
1'600.00
1'800.00

Rechnung
2012

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Budget 2016

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

A Personal 915'637.85 864'223.25 869'822.05 897'441.70 916'070

A Sachkosten 371'883.65 296'984.93 247'454.70 288'683.10 331'580

A Kapitalkosten 22'431.10 12'347.00 14'083.80 4'831.45 2'200

A Abschreibungen 76'743.75 53'651.70 129'620.20 193'258.50 9'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 161'586.07 163'011.65 114'287.55 87'283.80 143'900

E Vermögenserträge + Entgelte -39'836.70 -68'008.05 -68'782.70 -58'237.70 -42'500

1'508'445.72 1'322'210.48 1'306'485.60 1'413'260.85 1'360'250

Gemeinde Seite 5
111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

Behörde Kosten1111 705'415.65 671'809.58 692'206.70 617'022.58 670'935

Behörde Erlöse1111 -20'712.00 -39'115.90 -26'702.50 -36'802.50 -30'000

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Kosten

1112 708'925.77 589'150.25 582'773.50 718'594.59 627'865

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Erlöse

1112 -15'876.80 -28'892.15 -42'080.20 -21'435.20 -12'500

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Kosten

1113 133'941.00 129'258.70 100'288.10 135'881.38 103'950

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Erlöse

1113 -3'247.90 - - - -

1'508'445.72 1'322'210.48 1'306'485.60 1'413'260.85 1'360'250

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015PG/P

Anz.Abstimmungs-/Wahlwochenenden 3. 4. 4. 4. 5.1111

Anz.Stimmberechtigte (Bund/Kanton) 9'672. 9'812. 9'823. 9'806. 9'979.1111

Anz.GR-Sitzungen 32. 25. 22. 21. 21.1111

Anz.GGR-Sitzungen 6. 6. 6. 7. 6.1111

m2Landfläche im Gemeindegebiet 2'478'528. 2'473'119. 2'493'607. 2'495'317. 2'471'702.1113

m2Land ausserhalb Gemeindegebiet 258'233. 258'233. 246'033. 258'233. 258'232.1113

Gemeinde Seite 6
111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

111 Positive Wahrnehmung von
Lyss

Ergebnisse Gemeinderankings im
vorderen Drittel im Vergleich zur
Region

100% 100%W1

1113 Die Bevölkerung ist informiert Rückmeldungen über fehlende
wesentliche Informationen im Internet

1 0 0 ≤3 ≤3W2

Leistungsziele

111 Rasche und effiziente
Erledigung der
eingegangenen Post

Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert
5 Arbeitstagen eingehalten zu

>95% >95% >95% >95% >95%L1

1111 Erledigungsfrist
parlamentarische Vorstösse

Vorgegebene Fristen sind eingehalten 73% 80% 83.3% >95% >95%L2

1112 Rasche und effiziente
Dienstleistungen für Behörden

Unterlagen (Einladungen/Protokolle)
für Behörden rechtzeitig gemäss
Vorgaben zugestellt

100% 100% 100% >95% >95%L3

1113 Informationstätigkeit Publikationen von wichtigen
Entscheidungen innert Wochenfrist

>95% >95% >95% >95% >95%L4

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

1'548'282.42 1'390'218.53 1'375'268.30 1'471'498.55 1'402'750.00Kosten111

-39'836.70 -68'008.05 -68'782.70 -58'237.70 -42'500.00Erlöse111

1'508'445.72 1'322'210.48 1'306'485.60 1'413'260.85 1'360'250.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen
Im 2017 wird ein ähnliches Leistungsangebot wie im 2016 zur Verfügung gestellt.
Im Herbst 2017 werden die Gemeindewahlen für die Legislatur 2018 - 2021 stattfinden.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 7
111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
2111 Finanzdienstleistungen Bevölkerung; Kanton; GGR;

GR; Mitarbeitende
1 2Liefern von Informationen für die

finanzielle Führung
●

Verwalten Vermögen und
bewirtschaften der Schulden

●

Führen von Buchhaltungen für
gemeindenahestehende
Organisationen

●

2112 Steuern Kanton; Bund; natürliche und
juristische Personen

1 1Schaffen der Voraussetzungen für
Steuerbezug durch kantonale
Behörden

●

Erheben von Sonderabgaben●

2113 AHV-Zweigstelle Bevölkerung; Amtsstellen 1 1Vollzug der
Sozialversicherungsaufgaben

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Es handelt sich
um interne Dienstleistungen resp.
Dienstleistungen für Amtsstellen von
Bund und Kanton. Bei den
Finanzdienstleistungen besteht
bezüglich Gestaltung ein gewisser
Handlungsspielraum aber nur sehr
gering.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

2111 Finanzdienstleistungen
2112 Steuern
2113 AHV-Zweigstelle

Legislaturziele
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln

Gemeinde Seite 8
211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2015 2016 2017 2018 2019 später2020

12 -12 0 0 0 0 02111 Finanzdienstleistungen 0

- - - - - - -2112 Steuern -

- - - - - - -2113 AHV-Zweigstelle -

12 -12 0 0 0 0 00

Produkte 2016 2017 2018 2019 2020

-1'339'550 -1'303'925 -1'412'350 -1'376'850 -1'300'3502111 Finanzdienstleistungen

-33'014'990 -33'249'290 -33'479'490 -33'899'790 -34'211'0902112 Steuern

174'660 175'060 175'960 176'460 176'7602113 AHV-Zweigstelle

-34'179'880 -34'378'155 -34'715'880 -35'100'180 -35'334'680

Finanzinformationen

-50'000.00
-40'000.00
-30'000.00
-20'000.00
-10'000.00

-
10'000.00
20'000.00
30'000.00
40'000.00
50'000.00
60'000.00

Rechnung
2012

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Budget 2016

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

A Personal 874'566.15 997'172.35 797'523.70 774'141.60 736'370

A Sachkosten 220'820.61 222'213.76 229'346.18 218'970.62 675'800

A Kapitalkosten 187'845.85 127'694.15 144'278.80 131'962.48 -

A Abschreibungen 495'833.31 412'584.59 600'043.52 1'603'742.32 -

A Finanzaufwand - - - - 210'600

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 6'038'471.05 5'679'329.55 6'972'675.90 7'031'267.15 6'983'050

E Steuerertrag + Abgeltungen -38'695'091.20 -37'604'408.45 -41'340'901.05 -43'672'936.20 -41'647'400

E Vermögenserträge + Entgelte -2'661'876.29 -2'667'790.68 -4'302'653.03 -2'501'934.39 -18'100

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'243'321.22 -1'118'381.40 -1'141'477.46 -1'196'370.55 -1'120'200

-34'782'751.74 -33'951'586.13 -38'041'163.44 -37'611'156.97 -34'179'880

Gemeinde Seite 9
211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

Finanzdienstleistungen Kosten2111 1'318'324.63 1'519'414.10 1'026'204.83 1'989'647.94 504'650

Finanzdienstleistungen Erlöse2111 -3'581'038.02 -3'494'770.53 -5'164'731.94 -3'419'555.34 -1'844'200

Steuern Kosten2112 6'374'764.95 5'878'391.59 7'466'609.62 7'604'205.58 7'871'010

Steuern Erlöse2112 -39'060'054.05 -38'055'124.00 -41'603'746.90 -43'966'778.50 -40'886'000

AHV-Zweigstelle Kosten2113 224'847.75 261'188.71 309'573.65 236'780.65 230'160

AHV-Zweigstelle Erlöse2113 -59'597.00 -60'686.00 -75'072.70 -55'457.30 -55'500

-34'782'751.74 -33'951'586.13 -38'041'163.44 -37'611'156.97 -34'179'880

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015PG/P

TFr.Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache
Steuer) in TFr.

1'653.1 1'745.6 1'702.7 1'914.1 1'997.12112

TFr.Steuerertrag juristische Personen JP (einfache
Steuer) in TFr.

258.1 270.1 269.8 265.4 314.32112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige NP 8'630. 8'767. 8'914. 9'009. 8'988.2112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige JP 670. 674. 680. 678. 687.2112

Anz.Anzahl Abrechnungspflichtige 1'741. 1'792. 1'783. 2'382. 2'499.2113

Anz.Anzahl AHV/IV-Renten 1'307. 1'335. 1'398. 1'440. 1'495.2113

Gemeinde Seite 10
211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

211 Zeitgerechte Bereitstellung
der Unterlagen

Anzahl Beanstandungen (bei
Finanzen)

0 0W1

2113 Erfüllen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen von
Bund+Kanton

An kantonaler Inspektion bemängelte
Pendenzen

nicht
erhobe

n

0 0 nicht
erhobe

n

0W2

Leistungsziele

2111 Kostendeckungsgrad
Führung Buchhaltungen von
gemeinde-nahestehenden
Organisationen

Kostendeckungsgrad
(Buchhaltungsführung)

<105% <105% >105% 105% ≥105%L1

2112 Erfassungsgrad eingehende
Steuererklärungen

Verarbeitung fristgerecht auf
Verarbeitungstermine des Kantons

100% 100%L2

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

7'917'937.33 7'658'994.40 8'802'388.10 9'830'634.17 8'605'820.00Kosten211

-42'700'689.07 -41'610'580.53 -46'843'551.54 -47'441'791.14 -42'785'700.00Erlöse211

-34'782'751.74 -33'951'586.13 -38'041'163.44 -37'611'156.97 -34'179'880.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Ideen/Vorschläge für Varianten
Steueranlage
- 1.71 (bisher)
- 1.65
- 1.60

Gemeinde Seite 11
211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
2121 Personal Behörden; Mitarbeitende;

Amtsstellen
2 2Personalmanagement●

Sicherstellen der
Lernendenbetreuung

●

Führen der Lohnbuchhaltung●

2122 Informatik +
Kommunikation

Behörden; Mitarbeitende 2 3Umsetzen der Informatik-Strategie●

Sicherstellen Betrieb und Unterhalt
der ICT-Infrastruktur

●

Sicherstellen Support/-
Benutzerunterstützung

●

Handlungsspielraum
Der Bereich Personalwesen beinhaltet
lediglich die Arbeit des
Personaldienstes. Die Löhne der
Mitarbeitenden werden bei den
entsprechenden Produkten
ausgewiesen. Bezüglich Ausgestaltung
der Arbeiten besteht
Handlungsspielraum, jedoch müssen die
gesetzlichen Vorgaben eingehalten
werden.
Im Bereich Informatik + Kommunikation
besteht Handlungsspielraum. Die IT ist
ein unverzichtbares Arbeitsinstrument.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

2121 Personal

2122 Informatik +
Kommunikation

Legislaturziele
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2015 2016 2017 2018 2019 später2020

- - - - - - -2121 Personal -

75 0 125 0 0 0 02122 Informatik + Kommunikation 0

75 0 125 0 0 0 00

Produkte 2016 2017 2018 2019 2020

1'611'550 412'450 413'650 414'650 414'9502121 Personal

590'092 595'330 598'200 601'100 603'8002122 Informatik + Kommunikation

2'201'642 1'007'780 1'011'850 1'015'750 1'018'750

Gemeinde Seite 12
212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

Rechnung
2012

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Budget 2016

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

A Personal 386'347.35 400'378.10 389'953.55 380'000.90 1'593'400

A Sachkosten 518'605.30 581'242.35 654'903.85 632'544.75 625'242

A Kapitalkosten - 9'919.00 12'336.30 2'161.95 1'700

A Abschreibungen - 43'103.15 99'535.30 86'478.20 8'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 690.00 3'455.00 4'912.00 5'531.85 3'300

E Vermögenserträge + Entgelte -1'815.10 -6'757.20 -9'367.50 -172.95 -18'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -60'000.00 -60'000.00 -60'000.00 -8'840.00 -12'000

843'827.55 971'340.40 1'092'273.50 1'097'704.70 2'201'642

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

Personal Kosten2121 425'554.50 449'569.90 530'249.35 452'519.50 1'611'550

Personal Erlöse2121 -1'746.25 -1'192.70 -1'705.20 -172.95 -

Informatik + Kommunikation
Kosten

2122 480'089.30 588'527.70 631'392.15 654'198.15 620'092

Informatik + Kommunikation
Erlöse

2122 -60'070.00 -65'564.50 -67'662.80 -8'840.00 -30'000

843'827.55 971'340.40 1'092'273.50 1'097'704.70 2'201'642

Gemeinde Seite 13
212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015PG/P

Anz.Total Gehaltsbezüger 409. 409. 401. 373. 397.2121

Anz.Gehaltsbezüger im Monatslohn 136. 139. 140. 145. 146.2121

Anz.Gehaltsbezüger im Stundenlohn 215. 211. 207. 205. 224.2121

%Stellenprozente Kader 1'350. 1'310. 1'310. 1'330. 1'330.2121

%Stellenprozente Angestellte 8'658. 8'739. 8'983. 9'422. 9'400.2121

%Stellenprozente Lernende 900. 1'000. 990. 900. 900.2121

Anz.Anzahl IT-Arbeitsplätze 84. 84. 88. 93. 94.2122

Fr.IT-Kosten pro Arbeitsplatz 6'137. 5'715. 6'625. 6'707. 5'923.2122

Gemeinde Seite 14
212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

2121 Zufriedene Mitarbeitende Resultat
Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist
gut bis sehr gut (Erhebung jeweils im
2. Legislaturjahr)

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

>90% nicht
erhobe

n

W1

2121 Soziale Verantwortung
wahrnehmen

Anzahl Auszubildende 10 9 9 9 9W2

2121 Attraktiver Arbeitgeber Fluktuationsrate 6.5% 4.7 11.02 <7% <7%W3

Leistungsziele

212 Aus- und Weiterbildung
sicherstellen

Teilnehmertage pro Mitarbeitende im
Monatslohn (im 2-Jahres-
Durchschnitt)

<1 Tag <1 Tag >1 Tag 1 Tag 1 TagL1

2122 Verlässliches IT-System Störungen werden rasch und
kompetent innert 4 Std. behoben

>90% >90% >90% >90% >90%L2

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

905'643.80 1'038'097.60 1'161'641.50 1'106'717.65 2'231'642.00Kosten212

-61'816.25 -66'757.20 -69'368.00 -9'012.95 -30'000.00Erlöse212

843'827.55 971'340.40 1'092'273.50 1'097'704.70 2'201'642.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 15
212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P/H Hermann UeliStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
3111 Raumplanung Bevölkerung; Verwaltung;

Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende; Verein
seeland.biel/bienne

1 2Entwickeln der für die Gemeinde
notwendigen raumplanerischen
Strategien

●

Nachführen der
Planungsinstrumente und
Baubewilligungsgrundlagen

●

Nachführen des
Vermessungswesens und GIS

●

3112 Öffentlicher Verkehr Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden; Verein
seeland.biel/bienne;
Benutzende

2 2Einflussnehmen auf das ÖV-
Angebot

●

3113 Umwelt + Landschaft Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Unternehmen

2 3Sparsamer Umgang mit Energie
und Förderung erneuerbarer Energie

●

Erhalten und Fördern einer
gesunden Umwelt und Reduzieren
von umweltschädigenden Stoffen

●

Erhalten und Fördern einer intakten
Landschaft und einer Vielfalt von
Lebensräumen für Tiere und
Pflanzen

●

3114 Bauinspektorat Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Benutzende

1 1Beraten von Bauwilligen●

Durchführen des
Baubewilligungsverfahrens

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht unterschiedlicher
Handlungsspielraum.  Im Produkt 3111
Raumplanung bestehen zahlreiche,
übergeordnete Vorgaben und mit den
vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten
kann nur mittel- bis langfristig eingewirkt
werden. Im Produkt 3112 Öffentlicher
Verkehr besteht über den
Gesamtumfang gesehen ein
beschränkter Spielraum, die
Auswirkungen sind auch eher mittel - bis
langfristig spürbar. Hingegen im Produkt
3113 Umwelt + Landschaft besteht ein
grosser Spielraum, wobei
eingegangenen Verpflcihtungen wie
Bewirtschaftungsverträge,
Beitragsreglemente oder Vorgaben aus
Energiestadt zu berücksichtigen sind.
Die Leistungen im Produkt 3114 müssen
als klassische GemeindeDL erbracht
werden.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3111 Raumplanung
3112 Öffentlicher Verkehr
3113 Umwelt + Landschaft
3114 Bauinspektorat

Gemeinde Seite 16
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2017Lyss

GGR 27.06.2016

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Altersleitbild umsetzen mit Schwerpunkt Wohnen
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Verbesserung Label Energiestadt unter

Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2015 2016 2017 2018 2019 später2020

765 0 0 0 0 0 03111 Raumplanung 0

0 0 25 25 25 25 03112 Öffentlicher Verkehr 0

- - - - - - -3113 Umwelt + Landschaft -

- - - - - - -3114 Bauinspektorat -

765 0 25 25 25 25 00

Produkte 2016 2017 2018 2019 2020

784'698 769'348 766'448 763'348 761'2483111 Raumplanung

1'552'753 1'385'953 1'585'553 1'674'253 1'691'7533112 Öffentlicher Verkehr

125'394 125'394 125'394 125'394 125'3943113 Umwelt + Landschaft

283'071 283'071 283'071 283'071 283'0713114 Bauinspektorat

2'745'916 2'563'766 2'760'466 2'846'066 2'861'466

Gemeinde Seite 17
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2017Lyss

GGR 27.06.2016

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Finanzinformationen

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

Rechnung
2012

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Budget 2016

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

A Personal 644'979.60 655'159.80 653'238.17 720'668.20 683'566

A Sachkosten 601'857.65 456'973.33 414'643.36 504'104.13 567'900

A Kapitalkosten 25'104.30 18'112.00 15'186.30 27'894.00 60'750

A Abschreibungen 85'889.65 78'705.37 145'079.60 1'080'406.50 202'500

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'053'747.75 1'569'164.45 4'195'250.95 1'754'849.30 1'538'200

E Vermögenserträge + Entgelte -427'076.25 -977'569.75 -3'531'411.58 -952'420.91 -287'500

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -36'305.70 -27'968.45 -20'220.00 -49'760.00 -32'000

1'948'197.00 1'772'576.75 1'871'766.80 3'085'741.22 2'733'416

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

Raumplanung Kosten3111 590'716.85 1'138'936.22 3'772'254.15 2'197'629.08 791'198

Raumplanung Erlöse3111 -93'397.00 -642'824.40 -3'227'992.67 -664'519.85 -19'000

Öffentlicher Verkehr Kosten3112 1'161'356.40 1'046'802.60 1'097'500.23 1'275'599.43 1'646'253

Öffentlicher Verkehr Erlöse3112 -110'528.00 -111'072.00 -114'150.12 -115'486.75 -93'500

Umwelt + Landschaft Kosten3113 130'123.90 107'923.53 94'449.13 116'187.38 139'394

Umwelt + Landschaft Erlöse3113 -16'944.70 -17'306.45 -5'184.07 -3'153.71 -14'000

Bauinspektorat Kosten3114 529'381.80 484'452.60 459'194.87 498'506.24 476'071

Bauinspektorat Erlöse3114 -242'512.25 -234'335.35 -204'304.72 -219'020.60 -193'000

1'948'197.00 1'772'576.75 1'871'766.80 3'085'741.22 2'733'416

Gemeinde Seite 18
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2017Lyss

GGR 27.06.2016

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015PG/P

m2Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-
Revision 2013/14)

0 0 0 146'000. 123'500.3111

Anz.Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn +
Bus) [Vorjahresergebnis]

12'478. 13'275. 14'632. 14'251. 13'905.3112

Anz.Bewirtschaftungsverträge Landschaft
(Vertragsverhältnisse)

18. 18. 16. 44. 3.3113

m2Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche) 2'045. 2'363. 2'350. 3'996. 160.53113

Anz.Baugesuche 160. 162. 122. 125. 137.3114

Gemeinde Seite 19
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2017Lyss

GGR 27.06.2016

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P/H Hermann UeliStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

311 Der öffentliche Raum
entwickelt sich
gesellschaftlich, wirtschaftlich
und ökologisch auf eine
zukunftsfähige Art

Label Energiestadt Punktestand im
Rahmen des ReAudit /
Erfolgskontrolle

64% 64% 65% 65% 65%W1

3112 Erhöhung des Anteils der
OeV-BenutzerInnen

Veränderung (Vorjahresergebnis)
Haltestellenfrequenzen der Ein- und
Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn
und Bus)

+10% +1.5% -2.4% +2% +2%W2

3113 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

Veränderung der Flächen die im
Vernetzungsprojekt angemeldet sind

-1.6% +70% 11% +2% +2%W3

3114 Verursachergerechtes
Verrechnen der Kosten für
das Baubewilligungsverfahren

Kostendeckungsgrad (Verhältnis
Kosten/Erlös Bauinspektorat)

48% 44% 44% 40-
50%

40-
50%

W4

Leistungsziele

3111 Die finanzielle Basis für die
raumplankonforme
Ortsbildpflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Ortsbild

0% 0% 0% 50% 100%L1

3112 Die Benutzung des
Öffentlichen Verkehrs wird
gefördert

Förderungsaktion- bzw. Information
pro Jahr

1 2 1 1 2L2

3113 Die finanzielle Basis für die
Landschaftspflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung
Landschaftspflege

0% 0% 0% 0% 0%L3

3114 Die Verfahrensfristen für
Baubewilligungen werden
soweit wie möglich verkürzt

Verhältnis der durchschnittlichen
Verfahrensdauer für ordentliche
Baugesuche gegenüber Vorjahr

0.96 0.95 1.04 ≤1 ≤1L4

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

2'411'578.95 2'778'114.95 5'423'398.38 4'087'922.13 3'052'916.00Kosten311

-463'381.95 -1'005'538.20 -3'551'631.58 -1'002'180.91 -319'500.00Erlöse311

1'948'197.00 1'772'576.75 1'871'766.80 3'085'741.22 2'733'416.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 20
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2017Lyss

GGR 27.06.2016

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Bemerkungen
L1:
Infolge des tiefen Kostenstandes der SF Ortsbild und der bevorstehenden Beitragsverpflichtungen wird die
Speisung des Fonds auf 100% erhöht.
L2:
Damit der OeV und insbesondere der Ortsbusverkehr gefördert werden kann werden die Aktionen/Informationen
erhöht.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 21
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2017Lyss

GGR 27.06.2016

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P/H Hermann UeliStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
3121 Neubau, Ausbau,

Sanierung
Verwaltung; Behörden;
Benutzende

2 3Projektieren, erstellen und
unterhalten der baulichen
Infrastrukturen gemäss den
Bedürfnissen aus Politik und
Verwaltung (Auftraggeber
Liegenschaften)

●

Vertreten der Bauherrin:
Überwachen und Steuern der Ziele
des Planungs- und Bauprozesses

●

Wahrnehmen der Projektleitung:
Überwachen von Qualität, Kosten
und Termine

●

 Umsetzen von optimalen Lösungen
betreffend Nachhaltigkeit und
Ressourcenverbrauch,
insbesondere Einhalten des
Gebäudestandards 2015

●

 Übergabe der fertigen Anlage an
den Betrieb

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kurzfristig grosser
Handlungsspielraum indem der
Unterhalt reduziert oder aufgestockt
wird. Im mehrjährigen Durchschnitt
sollten die Mittel jedoch stabil bleiben,
damit der Werterhalt mittel- und
langfristig gewährleistet werden kann.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten
Jahre hat sich für den laufenden
baulichen Unterhalt ein Wert von 0.60%
des Wiederbeschaffungswertes
(Gebäudeversicherungswert) in
Abstimmung mit den
Investitionsprojekten als nötig erwiesen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3121 Neubau, Ausbau,
Sanierung

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Verbesserung Label Energiestadt unter

Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 22
312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2015 2016 2017 2018 2019 später2020

11810 4380 3490 7900 7330 2500 50003121 Neubau, Ausbau, Sanierung 3650

11810 4380 3490 7900 7330 2500 50003650

Produkte 2016 2017 2018 2019 2020

917'695 920'695 925'695 927'695 933'1953121 Neubau, Ausbau, Sanierung

917'695 920'695 925'695 927'695 933'195

Finanzinformationen

-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00

1'000.00

Rechnung
2012

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Budget 2016

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

A Personal 153'257.05 161'498.95 165'269.06 180'038.92 177'595

A Sachkosten 508'143.25 761'752.00 670'543.27 652'649.07 591'100

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand - 1'400.00 1'400.00 1'400.00 -

E Vermögenserträge + Entgelte - - -3'070.12 -2'922.75 -

661'400.30 924'650.95 834'142.21 831'165.24 768'695

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

Neubau, Ausbau, Sanierung
Kosten

3121 661'400.30 924'650.95 837'212.33 834'087.99 768'695

Neubau, Ausbau, Sanierung
Erlöse

3121 - - -3'070.12 -2'922.75 -

661'400.30 924'650.95 834'142.21 831'165.24 768'695

Gemeinde Seite 23
312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015PG/P

m2Energiebezugsflächen Liegenschaften 45'856. 43'102. 44'431. 45'631. 45'428.3121

MJ/m2/
Jahr

Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften 458. 465. 489. 422. 395.3121

Fr.Aufwand für baulichen Unterhalt über
Voranschlag

813'385. 496'000. 756'000. 659'000. 649'000.3121

%Aufwand für baulichen Unterhalt (von
Gebäudeversicherungswert)

0.56 0.33 0.5 0.44 0.443121

Gemeinde Seite 24
312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P/H Hermann UeliStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3121 Halten und Erhöhung des
Punktestandes in der
Massnahmenbewertung
Energiestadt / Bereich
kommunale Gebäude und
Anlagen zur Verbesserung
der Gebäudequalität, als
Vorbildwirkung und zur
Sicherstellung einer
nachhaltigen Entwicklung

Energie-Stadt Label Punktestand
(Bereich kommunale Gebäude +
Anlagen) im Rahmen des ReAudit /
Erfolgskontrolle

68% 66% 69% 68% 69%W1

3121 Aufrechterhalten der
Betriebstauglichkeit der
Gebäude und Anlagen im
Einflussbereich des baulichen
Unterhalts

Wesentliche Betriebunterbrüche 0 1 0 0 0W2

Leistungsziele

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

0.50% 0.44% 0.44% ≤0.50
%

≤0.60
%

L1

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Umsetzungsgrad / Massnahmen
(Werterhaltung Liegenschaften)

100% 94% 100% >90% >90%L2

3121 Fach- und zeitgerechte sowie
im finanziellen Rahmen
liegende Ausführung der
Neu- und Ausbauten sowie
der Sanierungen

Ausführungsgrad der beauftragten
Neu- und Ausbauten sowie
Sanierungen

100%L3 NEU

3121 Fach- und zeitgerechte sowie
im finanziellen Rahmen
liegende Ausführung der
Neu- und Ausbauten sowie
der Sanierungen

Investitionsplanung umgesetzt
(Ausführung Neu- und
Ausbauten+Sanierungen)

91% 94% 71% >80%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

661'400.30 924'650.95 837'212.33 834'087.99 768'695.00Kosten312

-3'070.12 -2'922.75Erlöse312

661'400.30 924'650.95 834'142.21 831'165.24 768'695.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 25
312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Bemerkungen
W1:
Gemäss der Erfolgskontrolle 2015 ist der Ist-Wert erfreulicherweise 1% über dem anvisierten Soll-Wert von 68%.
Für das nächste ReAudit soll der bisherige Wert wie bei der Gesamtbewertung Energiestadt  (PG 311-
Planung/Verfahren) auf dem erreichten Stand gehalten werden, somit wird dieser für diesen Bereich auf 69%
gesetzt.
L1:
Der angepasste Anlagewert liegt bei Fr. 175 Mio. Wie bereits im Budget 2016 können mit 0.50% in der Regel nur
alle anfallenden Reperaturen erledigt werden aber eine kontinuierliche Erneuerung (langfristiger Unterhalt) kann
nicht erfolgen. Immer mehr Arbeiten müssen auf Folgejahre hinausgeschoben werden. Das Budget für den
baulichen Unterhalt wurde in den letzten Jahren stets ausgeschöpft oder leicht überschritten. Arbeiten die
vorgesehen waren, aber aufgrund von Budgetkürzungen nicht umgesetzt werden konnten, wurden auf später
vorschoben. Die wie bereits 2016 vorgesehenen 0.60% stellen einen nötigen Mittelwert in Abstimmung mit den
laufenden Investitionskrediten dar, damit die anstehenden Unterhaltsarbeiten wieder erfüllt werden können.

Anpassungen Produktegruppenbeschriebe
--------------------------------------------------------------------
Aufgrund der organisatorischen Anpassungen zwischen der Abteilung B+P und S+L wurden vor allem die
Aufgabenbeschriebe angepasst und im Ziel L3 der Indikator so verändert, dass die Abteilung B+P als
Auftragnehmerin funktioniert.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 26
312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
3131 Verkehrsanlagen Bevölkerung;

GrundeigentümerInnen;
Benutzende; Anstossende

1 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der Verkehrsanlagen

●

3132 Öffentliche Grünanlagen Bevölkerung; Benutzende 2 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der öffentlichen Grünanlagen

●

Aufwerten des Siedlungsraumes●

Durchgrüntes Lyss●

3133 Fliessgewässer Bevölkerung; Anstossende;
Bewirtschaftende

2 3Renaturieren von Fliessgewässern●

Sicherstellen von baulichen sowie
betrieblichem Unterhalt zur
Gefahrenabwendung

●

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden

3 3Erbringen von Tiefbauarbeiten und
Entsorgungen in der Gemeinde

●

Bereitstellen von Infrastruktur und
Logistikleistungen intern + extern

●

Handlungsspielraum
In dieser PG ist der Handlungsspielraum
je nach P unterschiedlich gross. In den
Produkten 3131 Verkehrsanlagen / 3132
öffentliche Grünanlagen ist der Standard
der Anlagen einzuhalten, so dass die
Werkeigentümerhaftung bei allfälligen
Unfällen nicht auf die Gemeinde fällt. Im
Produkt 3133 Fliessgewässer sind die
Wasserbaupflichten grösstenteils an
Gemeindeverbände abgetreten. Im
Produkt 3134 DL für Dritte ist die
Gemeinde frei, den Rahmen dafür
festzulegen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3131 Verkehrsanlagen

3132 Öffentliche Grünanlagen

3133 Fliessgewässer

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkho f

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Boden von Altlasten befreien
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen

Gemeinde Seite 27
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2015 2016 2017 2018 2019 später2020

8076 4135 3046 2347 1199 600 30003131 Verkehrsanlagen 240

-630 100 430 100 0 0 03132 Öffentliche Grünanlagen 0

325 -174 0 75 750 0 03133 Fliessgewässer 0

0 100 0 250 0 0 03134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof 200

7771 4161 3476 2772 1949 600 3000440

Produkte 2016 2017 2018 2019 2020

3'594'935 3'586'510 3'798'485 3'985'260 4'272'2353131 Verkehrsanlagen

700'828 703'128 704'428 705'528 706'7283132 Öffentliche Grünanlagen

920'428 912'328 904'578 896'653 888'7283133 Fliessgewässer

273'785 279'235 283'285 283'810 283'0353134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof

5'489'976 5'481'201 5'690'776 5'871'251 6'150'726

Finanzinformationen

-
1'000.00
2'000.00
3'000.00
4'000.00
5'000.00
6'000.00
7'000.00
8'000.00
9'000.00

10'000.00

Rechnung
2012

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Budget 2016

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

A Personal 1'579'094.60 1'667'275.75 1'741'910.61 1'772'395.12 1'765'936

A Sachkosten 1'984'484.36 2'114'046.85 1'743'997.41 1'957'342.56 2'540'200

A Kapitalkosten 469'829.70 458'302.00 375'141.50 518'715.78 353'100

A Abschreibungen 2'407'434.80 1'991'538.40 3'433'048.70 -1'091'710.96 1'121'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'543'190.37 1'538'949.75 1'616'417.40 1'529'802.80 1'604'780

E Steuerertrag + Abgeltungen - - - - -82'000

E Vermögenserträge + Entgelte -239'971.85 -81'262.75 -145'844.91 -245'699.20 -19'500

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'768'494.07 -1'727'026.02 -1'773'984.55 -1'690'645.25 -1'793'540

5'975'567.91 5'961'823.98 6'990'686.16 2'750'200.85 5'489'976

Gemeinde Seite 28
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

Verkehrsanlagen Kosten3131 3'991'190.12 4'246'833.20 5'050'338.12 2'700'687.78 3'677'075

Verkehrsanlagen Erlöse3131 -223'254.65 -122'868.15 -152'892.57 -2'227'702.90 -82'140

Öffentliche Grünanlagen Kosten3132 619'343.60 692'974.80 579'370.73 513'951.53 700'828

Öffentliche Grünanlagen Erlöse3132 - - -5'108.52 -8'373.15 -

Fliessgewässer Kosten3133 1'561'684.10 1'007'417.60 1'404'836.66 1'416'917.63 924'428

Fliessgewässer Erlöse3133 -4'569.10 -3'903.00 -6'973.12 -48'825.75 -4'000

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Kosten

3134 1'811'816.01 1'822'887.15 2'001'876.51 2'101'156.16 2'082'685

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Erlöse

3134 -1'780'642.17 -1'681'517.62 -1'880'761.65 -1'697'610.45 -1'808'900

5'975'567.91 5'961'823.98 6'990'686.16 2'750'200.85 5'489'976

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015PG/P

m2Strassenfläche 445'006. 448'306. 449'931. 450'276. 448'177.3131

%Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend 96. 95. 95. 89. 88.3131

m2Strassensanierung 4'885. 3'332. 4'850. 17'995. 8'450.3131

m2Grünfläche 98'331. 99'632. 99'561. 106'646. 107'387.3132

mEingedolte Bäche 2'842. 2'842. 2'842. 2'842. 2'842.3133

Fr.DL für Dritte 165'466. 31'174. 188'076. 121'115. 403'546.3134

Gemeinde Seite 29
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3131 Sichere Strassen Haftpflichtfälle infolge baulicher
Mängel

keine keine keine keine keineW1

3132 Durchgrüntes Lyss Veränderung des Verhältnisses von
Grünfläche zu Strassenfläche

keine keine keine keine keineW2

3134 Zufriedene Kunden Anzahl Beanstandungen keine keine keine <20 <5W3

Leistungsziele

3131 Strassenzustand Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert (Strasse)

0.47 0.41 0.52 ≤0.75
%

≤0.75
%

L1

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Investitionsplanung umgesetzt
(Realisieren Verkehrsanlagen)

81% 75% 81% >80% >80%L2

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(Realisieren dimensionierter
Verkehrsanlagen)

85% 103% 103% >80% >90%L3

3132 Durchgrüntes Lyss Unterhalten der Anlagen
(Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke

100% 76% 100% 100% 100%L4

3133 Hochwasserschutz Abnahme (Veränderung) von
naturnahen Fliessgewässer

keine keine keine keine keineL5

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung: Zentrum 40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

L6

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung; Aussenquartiere 15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

7'984'033.83 7'770'112.75 9'036'422.02 6'732'713.10 7'385'016.00Kosten313

-2'008'465.92 -1'808'288.77 -2'045'735.86 -3'982'512.25 -1'895'040.00Erlöse313

5'975'567.91 5'961'823.98 6'990'686.16 2'750'200.85 5'489'976.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 30
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Bemerkungen
L1:
Damit ein ordentlicher baulicher Unterhalt gewährleistet werden kann, wird ein Indikator von 1.00 bis 1.50%
benötigt.
Da zurzeit der bauliche Unterhalt auch über die Investiotionsrechnung
mitfinanziert wird, kann der Wert 0.75% verantwortet werden.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 31
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
3141 Abwasserentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;

Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Bauwillige und
Projektverfassende

1 1Planen, Realisieren und Unterhalten
der Abwasserentsorgungsanlagen

●

3142 Abfallentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen

1 2Sicherstellen und Wahrnehmen
Sammeldienste

●

Betreiben von zentralen
Sammelstellen für Wertstoffe sowie
einer Tierkörpersammelstelle

●

Sicherstellen und Wahrnehmen der
Sammeldienste für Hauskehricht
und Grüngut in Vertragsgemeinden

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Die Vorgaben sind
durch entsprechende Kantonale
Gesetze und Verordnungen gegeben. Im
Produkt 3141 Abwasserentsorgung hat
die Gemeinde ein eigenes
Abwasserentsorgungsreglement. Im
Produkt 3142 Abfallentsorgung besteht
das gemeindeeigene Abfallreglement.
Der Spielraum besteht in der Art, wie die
Sammelstellen betrieben werden sowie
bei der Organisation der
Grüngutverwertung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3141 Abwasserentsorgung
3142 Abfallentso rgung

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Boden von Altlasten befreien

Gemeinde Seite 32
314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2015 2016 2017 2018 2019 später2020

5729 1570 1550 1100 1096 800 73003141 Abwasserentsorgung 800

0 0 550 0 0 0 03142 Abfallentsorgung 0

5729 1570 2100 1100 1096 800 7300800

Produkte 2016 2017 2018 2019 2020

86'504 54'304 21'804 -10'996 -43'9963141 Abwasserentsorgung

98'919 83'219 99'219 90'019 80'8193142 Abfallentsorgung

185'423 137'523 121'023 79'023 36'823

Finanzinformationen

-
1'000.00
2'000.00
3'000.00
4'000.00
5'000.00
6'000.00
7'000.00

Rechnung
2012

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Budget 2016

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

A Personal 259'659.25 257'456.50 255'049.61 276'028.72 277'983

A Sachkosten 1'276'478.80 1'269'079.40 847'382.49 997'398.37 1'161'500

A Kapitalkosten 15'783.50 11'078.00 10'316.70 - 12'000

A Abschreibungen 1'000'879.10 859'347.13 394'313.65 1'284'595.80 75'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 3'335'777.45 3'093'554.60 3'329'693.20 3'220'481.35 4'286'490

E Vermögenserträge + Entgelte -4'037'533.96 -3'955'005.71 -3'944'489.63 -4'055'744.20 -4'455'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'194'908.85 -1'075'242.85 -588'700.40 -1'657'202.18 -1'172'550

656'135.29 460'267.07 303'565.62 65'557.86 185'423

Gemeinde Seite 33
314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

Abwasserentsorgung Kosten3141 4'337'934.75 4'138'314.20 3'459'653.49 3'996'234.92 4'193'954

Abwasserentsorgung Erlöse3141 -3'734'770.83 -3'503'692.16 -3'032'456.97 -3'952'485.20 -4'107'450

Abfallentsorgung Kosten3142 1'550'643.35 1'352'201.43 1'377'102.16 1'782'269.32 1'619'019

Abfallentsorgung Erlöse3142 -1'497'671.98 -1'526'556.40 -1'500'733.06 -1'760'461.18 -1'520'100

656'135.29 460'267.07 303'565.62 65'557.86 185'423

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015PG/P

mLänge des Kanalisationsnetzes 66'243. 66'942. 66'600. 67'000. 67'592.3141

%Genügender - guter Zustand 60. 61. 63. 66. 81.3141

tBrennbarer Abfall 3'232. 3'318. 3'178. 3'213. 3'187.3142

tKompostierbarer Abfall 1'777. 1'976. 1'895. 1'944. 1'698.3142

tWiederverwertbare Abfälle 1'616. 1'518. 1'405. 1'289. 1'151.3142

Gemeinde Seite 34
314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3141 Sichere Abwasserentsorgung Rückstau keine keine 4 keine keineW1

3142 Abfallentsorgung
sicherstellen / Hauskehricht
wird regelmässig entsorgt

Aufsichtsrechtliche Beanstandung
durch Kantonale Behörden

keine keine keine keine keineW2

Leistungsziele

3141 Umsetzung GEP eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Kanalisationsnetz)

0.47% 0.04% 0.05% ≤0.06
%

≤0.06
%

L1

3141 Umsetzung GEP Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(GEP)

93% 71% 89% >80% >80%L2

3141 Umsetzung GEP Investitionsplanung umgesetzt (GEP) 70% 45% 89% >80% >80%L3

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Kehrrichtsammeltour wöchentlich 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL4

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Grüngutsammeltour wöchentlich
(ausser im Winter)

1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL5

3142 Kehricht- und Grünabfuhr für
andere Gemeinden

Kostendeckungsgrad (Kehricht) 105% 105% 105% ≥105% ≥105%L6

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

5'888'578.10 5'490'515.63 4'836'755.65 5'778'504.24 5'812'973.00Kosten314

-5'232'442.81 -5'030'248.56 -4'533'190.03 -5'712'946.38 -5'627'550.00Erlöse314

656'135.29 460'267.07 303'565.62 65'557.86 185'423.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 35
314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gautschi ChristianStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
4111 Ruhe + Ordnung Bevölkerung; GGR; GR;

Verwaltung; Institutionen;
SIKO; Partnerorganisationen;
Delinquenten;
Verkehrsteilnehmende

2 2Sicherstellen von Ruhe und
Ordnung im öffentlichen Raum

●

Verhindern und rasche Beseitigung
von Störungen

●

4112 Registerführung Bevölkerung; Kanton; Bund 1 1Erfüllen der gesetzlichen
Vollzugsaufgaben der
Registerführung

●

Durchführen
Einbürgerungsverfahren für Lyss
und Anschlussgemeinden

●

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

●

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
Militär + Schiessen

Bevölkerung; Kanton; Bund;
Institutionen; Vereine; Armee

2 2Sicherstellen und Vorbereiten einer
Organisation für die Bewältigung
von Ereignissen

●

Sicherstellen und Vorbereiten einer
effizienten, rasch einsatzbereiten
Feuerwehrorganisation

●

Verwalten, Unterhalten der
Schiessanlagen

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht trotz gesetzlich
vorgegebenen Aufgaben ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Ruhe + Ordnung sowie Zivilschutz,
Feuerwehr, Militär- und Schiesswesen.
Änderungen sind jedoch zum Teil nur
langfristig möglich, da die Leistungen in
Verträgen definiert sind. Im Bereich
Registerführung besteht kein
Handlungsspielraum.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4111 Ruhe + Ordnung

4112 Registerführung

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
M ilitär + Schiessen

Legislaturziele
- Boden von Altlasten befreien
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 36
411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2015 2016 2017 2018 2019 später2020

20 22 160 300 20 0 04111 Ruhe + Ordnung 0

- - - - - - -4112 Registerführung -

0 0 360 250 250 0 04113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen 0

20 22 520 550 270 0 00

Produkte 2016 2017 2018 2019 2020

659'514 656'914 653'914 650'814 647'9144111 Ruhe + Ordnung

219'608 218'108 216'608 215'108 213'5084112 Registerführung

587'332 561'732 559'332 557'032 554'6444113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen

1'466'454 1'436'754 1'429'854 1'422'954 1'416'066

Finanzinformationen

-
500.00

1'000.00
1'500.00
2'000.00
2'500.00
3'000.00
3'500.00

Rechnung
2012

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Budget 2016

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

A Personal 975'344.40 1'057'020.50 1'026'239.26 934'510.30 1'170'119

A Sachkosten 750'990.76 720'498.10 783'814.20 577'319.31 618'864

A Kapitalkosten 48'879.20 17'975.50 74'641.85 5'781.40 99'900

A Abschreibungen 201'970.65 182'704.90 337'456.70 589'905.56 333'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 892'775.90 672'081.12 674'427.16 774'534.40 763'099

E Steuerertrag + Abgeltungen -1'500.00 -1'500.00 -1'500.00 -1'500.00 -20'900

E Vermögenserträge + Entgelte -1'286'223.48 -1'379'224.25 -1'333'864.28 -1'498'791.55 -1'303'749

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -203'466.50 -430'829.65 -280'092.35 -497'757.21 -187'579

1'378'770.93 838'726.22 1'281'122.54 884'002.21 1'472'754

Gemeinde Seite 37
411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

Ruhe + Ordnung Kosten4111 970'425.25 916'866.67 896'885.32 850'113.31 1'047'414

Ruhe + Ordnung Erlöse4111 -281'607.35 -321'500.85 -369'581.03 -395'302.85 -387'900

Registerführung Kosten4112 384'552.40 458'251.55 439'861.98 385'795.15 375'208

Registerführung Erlöse4112 -136'014.85 -170'586.55 -185'585.40 -169'503.95 -155'600

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Kosten

4113 1'514'983.26 1'275'161.90 1'586'672.62 1'652'142.51 1'562'360

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Erlöse

4113 -1'073'567.78 -1'319'466.50 -1'087'130.95 -1'439'241.96 -968'728

1'378'770.93 838'726.22 1'281'122.54 884'002.21 1'472'754

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015PG/P

hAllgemeine Interventionen / Hilfeleistungen 322. 547. 350. 577. 605.4111

hPatrouillen 2'348. 2'530. 2'993. 3'294. 2'762.4111

hKontrollen 945. 1'059. 936. 764. 634.4111

Anz.GFO-Einsätze 0 0 0 0 04111

Anz.Feuerwehr Ereignisse 70. 128. 142. 133. 148.4111

hFeuerwehr Einsatzstunden 171. 155. 155. 0 184.4111

Anz.Schützenvereine 7. 7. 7. 2. 3.4111

Gemeinde Seite 38
411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gautschi ChristianStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4111 Hohes subjektives
Sicherheitsempfinden

Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4
Jahre); Aussagen zum
Sicherheitsempfinden

nicht
erhobe

n

W1 NEU

4111 Hohes subjektives
Sicherheitsempfinden

Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 2
Jahre); Aussagen zum
Sicherheitsempfinden

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

erfüllt nicht
erhobe

n

W1

Leistungsziele

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Ressourcen Kapo 280 280
Stellen
prozen

t

280
Stellen
prozen

te

280% 200%L1

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Kontrolle Sicherheitsdienst (bei
Bedarf)

570
Std

560
Std.

438
Std.

800
Std.

800
Std.

L2

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Kontrolle ruhender Verkehr (in
unregelmässigen Abständen)

949
Std.

1198
Std.

1'236
Std.

1500
Std.

3430
Std.

L3

4111 Ruhe und Ordnung im
Gastgewerbebereich

Kontrollen Gewerbepolizei in
unregelmässigen Abständen

0 5 Std. 3 Std. 30 Std. 30 Std.L4

4112 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im
Bereich Einbürgerungen

Kostendeckungsgrad (Bereich
Einbürgerungen)

95% 105% 105% 105% ≥105%L5

4111 Velostation sicherstellen Leistungsvertrag Velostation
überprüfen

erfüllt jährlich jährlichL6

4113 Effiziente
Feuerwehrorganisation

Mindestanzahl AdF gemäss GVB
(100)

103% 104% 105% 100% 100%L7

4113 Effiziente FW-Organisation Interventionszeit GVB eingehalten 100% 100% 100% 100% 100%L8

4113 Einsatzbereite Schiessanlage Anzahl funktionierende Scheiben 80% 90% 90% 80 80%L9

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

2'869'960.91 2'650'280.12 2'923'419.92 2'888'050.97 2'984'982.00Kosten411

-1'491'189.98 -1'811'553.90 -1'642'297.38 -2'004'048.76 -1'512'228.00Erlöse411

1'378'770.93 838'726.22 1'281'122.54 884'002.21 1'472'754.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 39
411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Bemerkungen
4111 L1 Neuer Ressourcenvertrag / 4111 L3 Auswirkungen neues Parkplatzreglement

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 40
411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SachbearbeiterIn Gautschi ChristianStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
4121 Friedhofverwaltung Bevölkerung; Angehörige;

Gärtner; Bestatter;
Steinbildhauer

1 2Organisieren der Bestattungen●

Beraten der Angehörigen●

Erteilen Grabmalbewilligungen●

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Kirche

1 2Planen, Realisieren und Unterhalten
des Friedhofs

●

Sicherstellen störungsfreie und
pietätvolle Beisetzungen

●

Sicherstellen schickliches
Begräbnis für Mittellose

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum bei den Beratungen
von Angehörigen sowie dem
Friedhofunterhalt. Eingegrenzt wird der
Handlungsspielraum in erster Linie
durch eigene Reglemente.
Der grösste Handlungsspielraum ergibt
sich in der Friedhofsgestaltung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4121 Friedhofverwaltung

4122 Friedho funterhalt und
Beisetzung

Legislaturziele
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 41
412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2015 2016 2017 2018 2019 später2020

- - - - - - -4121 Friedhofverwaltung -

0 0 490 0 0 0 04122 Friedhofunterhalt und Beisetzung 0

0 0 490 0 0 0 00

Produkte 2016 2017 2018 2019 2020

63'910 63'310 62'810 62'210 61'6104121 Friedhofverwaltung

388'866 388'516 388'216 387'916 387'6164122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

452'776 451'826 451'026 450'126 449'226

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung
2012

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Budget 2016

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

A Personal 33'108.45 38'175.55 43'477.00 35'331.79 63'006

A Sachkosten 405'955.50 388'536.15 380'900.90 402'742.55 429'870

A Kapitalkosten - - - - 12'250

A Abschreibungen - - - - 12'250

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 63.00 1'257.45 1'999.90 5.00 -

E Vermögenserträge + Entgelte -13'840.00 -20'440.00 -60'442.50 -24'491.15 -56'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -7'881.25 -9'032.55 -8'700.65 -5.00 -8'600

417'405.70 398'496.60 357'234.65 413'583.19 452'776

Gemeinde Seite 42
412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

Friedhofverwaltung Kosten4121 38'883.35 52'417.35 48'749.45 42'341.65 128'510

Friedhofverwaltung Erlöse4121 -21'721.25 -29'472.55 -69'143.15 -24'496.15 -64'600

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Kosten

4122 400'243.60 375'551.80 378'150.45 395'737.69 388'866

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Erlöse

4122 - 0.00 -522.10 - -

417'405.70 398'496.60 357'234.65 413'583.19 452'776

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015PG/P

Anz.Bestattungen 95. 118. 118. 118. 81.4121

Anz.Neuanlagen 1. 1. 0 1. 04121

Anz.Störungen der Friedhofruhe 0 2. 0 0 04121

Anz.Grabaufhebungen 11. 26. 25. 13. 22.4121

Gemeinde Seite 43
412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SachbearbeiterIn Gautschi ChristianStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4121 Pietätvolle Beisetzung Anzahl max. Bestattungen/Tag 1 - 2 2 2 2 2W1

Leistungsziele

4122 Pflege der Friedhofanlage Friedhof jederzeit in ordentlichem
Zustand

100% 100% 100% 100% 100%L1

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

439'126.95 427'969.15 426'899.90 438'079.34 517'376.00Kosten412

-21'721.25 -29'472.55 -69'665.25 -24'496.15 -64'600.00Erlöse412

417'405.70 398'496.60 357'234.65 413'583.19 452'776.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 44
412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
4131 Verwaltung Bevölkerung; Institutionen;

Vereine; Schulen
2 2Bewirtschaften gemeindeeigene

Liegenschaften
●

Sicherstellen von Notunterkünften●

4132 Betrieb Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen;
Handwerker; Lieferanten;
Abteilung B+P

2 2Gewährleisten eines störungsfreien
und umweltbewussten Betriebs der
Liegenschaften

●

4133 Liegenschaftsstrategie Behörden; Institutionen;
Vereine; Verwaltung; Abteilung
B+P; Abteilung B+K

3 3 Vertretung der Gemeinde als
Eigentümerin der Liegenschaften

●

Wahrnehmen des Immobilien-
Portfolio-Managements

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Verwaltung/Auslastung sowie dem
Umfang des betrieblichen Unterhalts.
Korrekturen haben direkten Einfluss auf
die Benutzer.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4131 Verwaltung
4132 Betrieb
4133 Liegenschaftsstrategie

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Sport in der Behördestruktur verankern
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Verbesserung Label Energiestadt unter

Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand

Gemeinde Seite 45
413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2015 2016 2017 2018 2019 später2020

- - - - - - -4131 Verwaltung -

0 0 0 0 310 0 04132 Betrieb 0

- - - - - - -4133 Liegenschaftsstrategie -

0 0 0 0 310 0 00

Produkte 2016 2017 2018 2019 2020

1'609'220 1'599'620 1'947'020 2'153'820 2'223'0084131 Verwaltung

3'381'266 3'549'166 3'421'166 3'437'666 3'446'0164132 Betrieb

4133 Liegenschaftsstrategie

4'990'486 5'148'786 5'368'186 5'591'486 5'669'024

Finanzinformationen

-
2'000.00
4'000.00
6'000.00
8'000.00

10'000.00
12'000.00
14'000.00

Rechnung
2012

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Budget 2016

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

A Personal 2'561'302.70 2'615'541.45 2'717'344.94 2'810'598.41 2'736'300

A Sachkosten 2'225'992.23 2'397'380.59 2'133'972.10 2'441'870.95 2'752'220

A Kapitalkosten 559'714.44 583'683.55 570'020.35 515'281.05 341'300

A Abschreibungen 2'914'958.65 3'668'373.85 6'184'349.90 4'416'706.45 1'499'250

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 747'621.10 839'096.15 839'546.00 1'080'272.05 783'100

E Vermögenserträge + Entgelte -1'997'636.60 -2'353'361.10 -2'299'976.85 -2'729'795.20 -2'177'684

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -936'410.80 -935'726.00 -948'070.60 -955'417.85 -944'000

6'075'541.72 6'814'988.49 9'197'185.84 7'579'515.86 4'990'486

Gemeinde Seite 46
413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

Verwaltung Kosten4131 4'282'759.44 5'259'882.40 7'686'456.76 6'122'852.50 2'480'420

Verwaltung Erlöse4131 -2'345'554.55 -2'620'721.40 -2'625'088.25 -2'982'349.20 -871'200

Betrieb Kosten4132 4'726'829.68 4'845'020.29 4'846'031.63 5'154'326.41 5'631'750

Betrieb Erlöse4132 -588'492.85 -669'192.80 -710'214.30 -715'313.85 -2'250'484

Liegenschaftsstrategie 4133 - - - - -

6'075'541.72 6'814'988.49 9'197'185.84 7'579'515.86 4'990'486

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015PG/P

Anz.Sozialwohnungen 33. 45. 45. 50. 50.4131

Anz.Notwohnungen 2. 2. 2. 2. 2.4131

Anz.Einzelzimmer 0 21. 21. 21. 21.4131

Gemeinde Seite 47
413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4132 Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch 848'71
0

kWh/a

832'05
5 kw/h

874'84
9 kw/h

-2%
./. 5

Jahre

-2%
(zu Ø

5
Jahre)

W1

4132 Umweltbewusstes Handeln Heizenergieverbrauch 5'752'3
43

kWh/a

4'487'1
40

kw/h

4'084'7
19

kw/h

≤ ./. 5
Jahre

≤ Ø 5
Jahre

W2

4131 Nulltarif für Vereine Steuerung Nulltarif der Vereine für
die Benützung der gemeindeeigenen
Liegenschaften (ohne speziellen
Betriebsaufwand)

100% 100% 100%W4

Leistungsziele

4131 Marktgerechte Objekte Leerwohnungsbestand
(Gemeindeliegenschaften)

10% 5% 5% 10% ≤10%L1

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung Sportanlagen >85% 90% 85% 85% ≥85%L2

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung übrige vermietbare
Räume

25% 35% 30% 30% ≥30%L3

4132 Benutzerfreundliche Anlagen Reinigungsaufwand 14'622 15'332 15'000 15'300 15'300
 Std.

L4

4133 Die Liegenschaftsverwaltung
tritt gegenüber der Politik und
der Verwaltung als
verlässlicher und
kompetenter Partner auf

Umsetzung der Anträge 100%L5 NEU

4133 Die langfristige
Liegenschaftsstrategie zeigt
Lösungen für die künftigen
Bedürfnisse auf

Umsetzungsgrad
(Liegenschaftsstrategie)

80%L6 NEU

4133 Das Investitionsprogramm im
Bereich Liegenschaften ist
vollständig und auf dem
neusten Stand

Nachkredite (Liegenschaftsstrategie) keineL7 NEU

4133 Bau- und Sanierungsprojekte
werden bei der Abteilung Bau
+ Planung bedürfnisgerecht
initiiert

Fristgerechte Umsetzung von Bau-
und Sanierungsprojekten

100%L8 NEU

Gemeinde Seite 48
413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

9'009'589.12 10'104'902.69 12'532'488.39 11'277'178.91 8'112'170.00Kosten413

-2'934'047.40 -3'289'914.20 -3'335'302.55 -3'697'663.05 -3'121'684.00Erlöse413

6'075'541.72 6'814'988.49 9'197'185.84 7'579'515.86 4'990'486.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen
Anpassungen Produktegruppenbeschriebe
--------------------------------------------------------------------
Im Zusammenhang mit den organisatorischen Anpassungen zwischen den Abteilungen B+P und S+L wurde ein
neues Produkt 4133 Liegenschaftsstrategie eingeführt. Dieses wurden mit einem Aufgabenbeschrieb,
Zielgruppen sowie Zielbeschreibung, Indikatoren und Standards versehen.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 49
413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
6111 Unterricht SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen einer optimalen

Schullaufbahn für alle SchülerInnen.
●

Verankerung der Schule im
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umfeld.

●

Sicherstellen der Qualität des
Schulbetriebs auf allen Ebenen
gemäss Qualitätsaussagen der
Bildungsstrategie.

●

6112 Kulturangebot SchülerInnen 2 3Gewährleisten der
Schulbibliotheken als Wissens- und
Arbeitsraum.

●

6113 Tagesschule SchülerInnen und deren Eltern 1 2Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf und nach den Vorgaben der
Erziehungsdirektion.

●

Sicherstellen der Aufgabenhilfe
gemäss Bedarf.

●

6114 Infrastruktur SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen der zeitgerechten
Bedarfsmeldung betreffend
Infrastruktur für einen optimalen
und qualitativ guten Schulbetrieb

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Unterricht und
Tagesschule/Aufgabenhilfe. Diese
Leistungen müssen als klassische
Gemeindedienstleistung erbracht
werden und sind zu einem grossen Teil
durch übergeordnetes Recht definiert.
Handlungsspielraum ist bei der
Organisation der Schule bedingt
vorhanden. Das Kulturangebot sowie
Gesundheitsförderung und Prävention
lassen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Allerdings
sind dies wichtige Teile einer
ganzheitlichen Förderung der
Schülerinnen und Schüler und in der
Bildungsstrategie festgehalten.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6111 Unterricht
6112 Kulturangebot
6113 Tagesschule
6114 Infrastruktur

Legislaturziele
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 50
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2015 2016 2017 2018 2019 später2020

480 780 100 320 250 260 756111 Unterricht 0

- - - - - - -6112 Kulturangebot -

0 200 0 0 400 0 06113 Tagesschule 0

- - - - - - -6114 Infrastruktur -

480 980 100 320 650 260 750

Produkte 2016 2017 2018 2019 2020

6'539'994 6'556'703 6'562'383 6'570'923 6'577'7086111 Unterricht

70'950 72'750 74'600 75'750 76'8506112 Kulturangebot

61'950 64'350 66'350 67'450 67'3506113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

6'672'894 6'693'803 6'703'333 6'714'123 6'721'908

Finanzinformationen

-
1'000.00
2'000.00
3'000.00
4'000.00
5'000.00
6'000.00
7'000.00
8'000.00
9'000.00

Rechnung
2012

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Budget 2016

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

A Personal 881'758.40 1'069'058.70 1'107'381.83 1'179'529.08 1'414'170

A Sachkosten 1'416'587.72 1'366'261.99 1'472'769.51 1'523'725.21 1'584'174

A Kapitalkosten 51'617.60 27'017.00 10'842.00 6'376.06 52'500

A Abschreibungen 176'600.00 117'400.00 224'420.10 255'042.26 177'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'549'152.90 5'388'958.95 5'356'016.80 5'278'936.50 5'182'050

E Vermögenserträge + Entgelte -233'864.50 -331'301.50 -383'099.45 -434'656.60 -372'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -787'006.55 -1'019'684.90 -1'451'304.35 -1'743'886.90 -1'365'000

7'054'845.57 6'617'710.24 6'337'026.44 6'065'065.61 6'672'894

Gemeinde Seite 51
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

Unterricht Kosten6111 7'392'427.32 7'189'412.54 7'163'467.85 7'034'142.66 7'363'994

Unterricht Erlöse6111 -523'931.60 -765'374.05 -901'474.45 -998'196.10 -824'000

Kulturangebot Kosten6112 61'193.25 67'794.65 70'044.76 72'758.65 70'950

Tagesschule Kosten6113 622'096.05 780'298.50 937'917.63 1'136'707.80 974'950

Tagesschule Erlöse6113 -496'939.45 -654'421.40 -932'929.35 -1'180'347.40 -913'000

Infrastruktur 6114 - - - - -

7'054'845.57 6'617'710.24 6'337'026.44 6'065'065.61 6'672'894

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015PG/P

Anz.SchülerInnen total 1'459. 1'431. 1'458. 1'465. 1'487.6111

Anz.davon Kindergarten 227. 214. 253. 271. 289.6111

Anz.davon Primarstufe 745. 731. 752. 737. 770.6111

Anz.davon Sekundarstufe I 454. 455. 453. 446. 419.6111

Anz.davon in Klassen mit besonderer Förderung 33. 31. 31. 11. 9.6111

Anz.Klassen 78. 79. 79. 78. 79.6111

Anz.Lehrpersonen 178. 187. 178. 188. 182.6111

Anz.SchülerInnen Quarta GU6 25. 24. 22. 32. 27.6111

Anz.SchülerInnen in Aufgabenhilfe 112. 117. 122. 110. 103.6111

Anz.SchülerInnen Tagesschule 90. 108. 140. 174. 192.6113

Einheit
en

Betreuungseinheiten Tagesschule 30'148.5 40'613. 51'473.5 77'732. 91'195.56113

Gemeinde Seite 52
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Gutgeheissene Beschwerden 0 0 0 0 0W1

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Ordentliche Schulaustritte mit
Anschlusslösung

100% 100% 100% 100% 100%W2

6111 Sicherstellen guter
Arbeitsbedingungen für einen
optimalen und qualitativ
guten Schulbetrieb

Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist
gut bis sehr gut (Erhebung im 1.
Legislaturjahr)

keine
Erhebu

ng

W3 NEU

611 Sicherstellen einer guten
Struktur (Personal-,
Schulraum- und
Infrastrukturplanung) für
einen optimalen und qualitativ
hoch stehenden Schulbetrieb

Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist
gut bis sehr gut. Erhebung im 1.
Legislaturjahr

nicht
erhobe

n

> 80% nicht
erhobe

n

keine
Erhebu

ng

W3

611 Sicherstellen einer guten
Qualität betreffend Angebot
und Dienstleistungsverhalten

Zufriedenheit der Eltern ist gut bis
sehr gut. Erhebung im 1. + 3.
Legislaturjahr

>80% keine
Erhebu

ng

W4

Leistungsziele

6111 Durchführung von
gemeinschaftsfördernden
Anlässen zur Vertiefung von
Handlungskompetenz und
Förderung von Kultur und
Gesundheit

Gemeindebeitrag pro SchülerIn <155 <153 117.49 <150.0
0

<150.0
0

L3

6111 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Sekundarstufe I und IBEM

Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM) >105% >105% >105% >105% >105%L4

6112 Die Gemeinde Lyss
gewährleistet eine
Schulbibliothek als Wissens-
und Arbeitsraum

Anzahl Schulbibliotheken 5 5 5 5 5L5

6113 Sicherstellen der
Aufgabenhilfe an jedem
Schulstandort

Anzahl Kinder pro Gruppe 3.0 4 4 2-4 2-4L6

6113 Führen der Tagesschule
gemäss Bedarf

Rückweisungen auf Grund
Platzmangel

0 0 0 0 0L7

6113 Führen der Tagesschule
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (Tagesschule) >70% >70% >70% >70% >70%L8

6111 Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts
mit ausreichend Schulmaterial

Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro
SchülerIn und Jahr in Fr.

347.00 354.00 330.00
-

360.00

330.00
-

360.00

L9

Gemeinde Seite 53
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 611 -  Volksschule

6114 Genügend Raum um ein
optimales Bildungs- und
Betreuungsangebot welches
den heutigen pädagogischen,
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen
Anforderungen entspricht
bieten zu können.

Empfehlungen der
Erziehungsdirektion des Kantons
Bern betreffend
Raumangebot und Raumgrösse

eingeh
alten

L10 NEU

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

8'075'716.62 8'037'505.69 8'171'430.24 8'243'609.11 8'409'894.00Kosten611

-1'020'871.05 -1'419'795.45 -1'834'403.80 -2'178'543.50 -1'737'000.00Erlöse611

7'054'845.57 6'617'710.24 6'337'026.44 6'065'065.61 6'672'894.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen
Anpassungen Produktegruppenbeschriebe
--------------------------------------------------------------------
Der Zielbeschrieb zum Indikator W3 wurde im Rahmen der organisatorischen Anpassungen zwischen den
Abteilung S+L und B+P so angepasst, dass das Ressort B+K als Leistungsbezüger funktioniert.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 54
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
6121 Freiwillige Kurse Vereine; SchülerInnen 3 3Durchführen von freiwilligen Kursen

im Sport-, Sprach- und
Kulturbereich in Zusammenarbeit
mit Vereinen und Institutionen.

●

6122 Bildungsinstitutionen Bevölkerung; Institutionen;
Vereine

3 3Fördern von Bildungsangeboten im
Bereich Erwachsenenbildung.

●

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitutionen
in Lyss und Region.

●

6123 Musikschule 1 2Ermöglichen des Besuchs von
Musikschulen für interessierte
SchülerInnen gemäss
Musikschulgesetzgebung.

●

Voraussetzungen sicherstellen,
dass Lyss als Standortgemeinde für
die Musikschule zur Verfügung
steht.

●

Handlungsspielraum
Die Produkte 6121 und 6122 haben (mit
Ausnahme der Unterstützung des
Unterrichts für Heimat, Sprache und
Kultur [HSK]) einen hohen
Handlungsspielraum. Das Produkt 6123
hat keinen Handlungsspielraum, da die
Musikschulen durch übergeordnetes
Recht bestimmt sind.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6121 Freiwillige Kurse
6122 B ildungsinstitutionen
6123 M usikschule

Legislaturziele
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 55
612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2015 2016 2017 2018 2019 später2020

- - - - - - -6121 Freiwillige Kurse -

- - - - - - -6122 Bildungsinstitutionen -

0 80 0 0 0 0 06123 Musikschule 0

0 80 0 0 0 0 00

Produkte 2016 2017 2018 2019 2020

12'700 13'100 12'900 13'000 12'9006121 Freiwillige Kurse

2'000 2'000 2'000 2'000 2'0006122 Bildungsinstitutionen

452'000 452'000 452'000 452'000 452'0006123 Musikschule

466'700 467'100 466'900 467'000 466'900

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung
2012

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Budget 2016

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

A Personal 69'972.75 65'990.45 74'221.59 68'711.71 24'200

A Sachkosten 444.80 371.00 6.45 2.55 -

A Kapitalkosten - - - - -

A Abschreibungen - - - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 371'588.65 362'374.10 433'572.90 435'337.55 454'000

E Vermögenserträge + Entgelte -14'075.00 -9'665.00 -14'015.00 -13'015.00 -11'500

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -2'300.00 -3'655.00 -3'441.00 -1'860.00 -

425'631.20 415'415.55 490'344.94 489'176.81 466'700

Gemeinde Seite 56
612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

Freiwillige Kurse Kosten6121 53'086.50 46'679.90 56'497.69 51'843.79 24'200

Freiwillige Kurse Erlöse6121 -14'075.00 -9'665.00 -14'015.00 -13'015.00 -11'500

Bildungsinstitutionen Kosten6122 6'990.60 8'704.05 10'018.86 6'073.30 2'000

Bildungsinstitutionen Erlöse6122 -1'860.00 -3'295.00 -3'441.00 -1'860.15 -

Musikschule Kosten6123 381'929.10 373'351.60 441'284.39 446'134.87 452'000

Musikschule Erlöse6123 -440.00 -360.00 - - -

425'631.20 415'415.55 490'344.94 489'176.81 466'700

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015PG/P

Anz.SchülerInnen freiwillige Kurse 414. 262. 253. 236. 245.6121

Anz.SchülerInnen Musikschule 291. 329. 297. 302. 295.6123

Einheit
en

Unterrichtseinheiten Musikschule 205.45 235.66 215.6 212.53 213.456123

Gemeinde Seite 57
612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

6121 Führen der freiwilligen Kurse
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (freiwillige
Kurse)

>35% >35% >35% >35% >35%L1

6122 Fördern von Kooperation und
Austausch mit
Bildungsinstitution

Konkrete Ergebnisse aus einem
Projekt liegen vor

0 1 1 1 1L2

6123 Sicherstellen des Controllings
des Musikschulbetriebs
gemäss
Leistungsvereinbarung

Die Minimalstandards gemäss
gesetzlichen Vorgaben werden
eingehalten

100% 100% 100% 100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

442'006.20 428'735.55 507'800.94 504'051.96 478'200.00Kosten612

-16'375.00 -13'320.00 -17'456.00 -14'875.15 -11'500.00Erlöse612

425'631.20 415'415.55 490'344.94 489'176.81 466'700.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 58
612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

KultursekretärIn Gasparini EstherStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
6131 Gesellschaft + Kultur Bevölkerung; Institutionen;

Vereine; kulturell tätige
Organisationen

3 3Fördern und Koordinieren der
kulturellen Bestrebungen und
Aktivitäten in der Gemeinde.

●

Unterstützen von Vereinen und
kulturell tätigen Organisationen für
eine innovative Kulturszene in der
Gemeinde.

●

Fördern und Unterstützen der
Ortsbräuche und -Traditionen.

●

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe im In- und
Ausland.

●

6132 Gemeindebibliothek Bevölkerung 3 3Führen der Gemeindebibliothek.●

6133 Regionale und kantonale
Kulturförderung

Bevölkerung 1 1Sicherstellen des Gemeindeanteils
an die kulturellen Institutionen der
RKK Biel

●

Handlungsspielraum
Die Produkte 6131 und 6132 sind
freiwillig. Die finanzellen Beiträge an die
kulturellen Institutionen der
Zentrumsgemeinden sind durch
übergeordnetes Recht reglementiert.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6131 Gesellschaft + Kultur

6132 Gemeindebiblio thek

6133 Regionale und
kantonale Kulturförderung

Legislaturziele
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 59
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2017Lyss

GGR 27.06.2016

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2015 2016 2017 2018 2019 später2020

- - - - - - -6131 Gesellschaft + Kultur -

- - - - - - -6132 Gemeindebibliothek -

- - - - - - -6133 Regionale und kantonale Kulturförderung -

- - - - - - --

Produkte 2016 2017 2018 2019 2020

622'000 621'800 621'600 621'300 621'1006131 Gesellschaft + Kultur

101'700 101'400 101'350 100'850 100'6506132 Gemeindebibliothek

166'000 166'000 166'000 166'000 166'0006133 Regionale und kantonale Kulturförderung

889'700 889'200 888'950 888'150 887'750

Finanzinformationen

-
200.00
400.00
600.00
800.00

1'000.00
1'200.00
1'400.00

Rechnung
2012

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Budget 2016

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

A Personal 189'183.70 209'229.70 198'993.53 209'838.86 124'100

A Sachkosten 117'222.45 122'989.50 111'726.40 123'009.60 161'150

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 840'346.38 782'173.50 719'367.50 696'874.10 724'450

E Vermögenserträge + Entgelte -165'019.05 -120'529.05 -115'249.80 -116'190.55 -101'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -51'041.00 -30'690.40 -29'121.00 -20'977.00 -19'000

930'692.48 963'173.25 885'716.63 892'555.01 889'700

Gemeinde Seite 60
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2017Lyss

GGR 27.06.2016

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

Gesellschaft + Kultur Kosten6131 784'825.48 736'374.95 689'852.12 687'200.81 663'000

Gesellschaft + Kultur Erlöse6131 -136'996.95 -75'780.45 -62'796.80 -57'533.05 -41'000

Gemeindebibliothek Kosten6132 175'007.90 198'504.55 185'536.31 189'287.25 180'700

Gemeindebibliothek Erlöse6132 -79'063.10 -75'439.00 -81'574.00 -80'204.50 -79'000

Regionale und kantonale
Kulturförderung Kosten

6133 186'919.15 179'513.20 154'699.00 153'804.50 166'000

930'692.48 963'173.25 885'716.63 892'555.01 889'700

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015PG/P

Anz.Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe 9. 8. 10. 8. 9.6131

Anz.Medienbestand 22'544. 24'229. 26'809. 31'736. 36'350.6132

Anz.Ausleihe 137'545. 139'297. 133'789. 128'189. 130'528.6132

Anz.Mitglieder 1'608. 1'582. 1'504. 1'323. 1'273.6132

Anz.Unterstützte Entwicklungsprojekte 8. 8. 2. 5. 5.6133

Anz.Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss 7. 5. 8. 7. 7.6133

Gemeinde Seite 61
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2017Lyss

GGR 27.06.2016

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

KultursekretärIn Gasparini EstherStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

6131 Der Austausch mit den
Vereinen verläuft aktiv und
bereichert das kulturelle
Angebot in Lyss

Anzahl Austauschveranstaltungen
pro Jahr

0 1 0 1 1W1

6131 Die finanzielle und
strukturelle Unterstützung der
Vereine ist transparent und
nachvollziehbar

Reklamationen 0 0 0 <5 <5W2

Leistungsziele

6131 Durchführung eigener
kultureller Veranstaltungen
für eine breite
Bevölkerungsschicht

Veranstaltungen 10 8 9 8-12 8-12L1

6131 Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.85 0.85 0.85 ≤
0.85

0.8-
0.85

L2

6131 Unterstützen von kulturellen
Angeboten in Lyss

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.62 0.62 0.58 ≤   0.6 0.55-
0.6

L3

6131 Die Gemeinde unterstützt die
Vereinstätigkeit mit
finanziellen Unterstützungen
und Beiträgen an die
Saalmieten bei besonderen
Veranstaltungen.

Beitrag pro EinwohnerIn
(Vereinsunterstützung) in Franken

7.40 6.70 8.00-
10.00

8.00-
10.00

L4

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Medienerneuerung im Verhältnis zum
Gesamtbestand

11.83
%

10.53
%

11.02 ≥9% ≥9%L5

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug
auf Anzahl EinwohnerInnen

≥8% ≥8%L6

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Kostendeckungsgrad (Bibliothek) <45% 47% 43.75 ≥45% ≥45%L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

1'146'752.53 1'114'392.70 1'030'087.43 1'030'292.56 1'009'700.00Kosten613

-216'060.05 -151'219.45 -144'370.80 -137'737.55 -120'000.00Erlöse613

930'692.48 963'173.25 885'716.63 892'555.01 889'700.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 62
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2017Lyss

GGR 27.06.2016

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Bemerkungen

Gemeinde Seite 63
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2017Lyss

GGR 27.06.2016

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser RolfVerantwortung

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
7111 Sachhilfe/Beratung Bevölkerung Lyss, Jens und

Worben
1 2Sicherstellen der Grundversorgung

im Sozialbereich
●

7112 DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörd
e

Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 1Abklärung und Vollzug im Auftrag
der kant. Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Seeland.

●

7113 Alimentenwesen Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Sicherstellen der
Alimentenbevorschussung und
Gewährung der Inkassohilfe

●

Handlungsspielraum
Gesetzliche Aufgaben mit Vorgaben
durch den Kanton. Weitgehend kein
Ermessensspielraum beim Vollzug. Grafik muss in Folge

Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

7111 Sachhilfe/Beratung

7112 DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
7113 Alimentenwesen

Legislaturziele
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 64
711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2015 2016 2017 2018 2019 später2020

- - - - - - -7111 Sachhilfe/Beratung -

- - - - - - -7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde -

- - - - - - -7113 Alimentenwesen -

- - - - - - --

Produkte 2016 2017 2018 2019 2020

7'025'141 7'214'144 7'423'844 7'460'579 7'160'5697111 Sachhilfe/Beratung

54'043 54'043 54'043 54'043 54'0437112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

-60'278 -69'778 -79'378 -89'078 -98'8787113 Alimentenwesen

7'018'906 7'198'409 7'398'509 7'425'544 7'115'734

Finanzinformationen

-

5'000.00

10'000.00

15'000.00

20'000.00

25'000.00

30'000.00

Rechnung
2012

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Budget 2016

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

A Personal 2'106'393.40 2'140'337.10 2'481'705.20 2'572'459.80 2'515'300

A Sachkosten 68'281.15 71'422.74 60'231.86 73'130.68 73'606

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 23'917'564.16 24'214'882.41 24'233'992.74 22'113'537.78 24'657'000

E Vermögenserträge + Entgelte -5'631'020.90 -5'389'136.44 -6'739'424.87 -5'344'210.02 -6'550'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -14'454'535.86 -13'949'329.47 -13'358'833.08 -12'716'202.39 -13'677'000

6'006'681.95 7'088'176.34 6'677'671.85 6'698'715.85 7'018'906

Gemeinde Seite 65
711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

Sachhilfe/Beratung Kosten7111 23'954'447.71 24'390'488.28 24'824'449.07 22'861'533.08 25'130'131

Sachhilfe/Beratung Erlöse7111 -17'802'196.66 -17'203'603.74 -17'922'946.63 -16'089'849.44 -18'104'990

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Kosten

7112 818'345.60 815'019.85 822'259.32 853'440.26 839'783

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Erlöse

7112 -824'386.65 -765'507.40 -875'518.49 -837'049.40 -785'740

Alimentenwesen Kosten7113 1'319'445.40 1'221'134.12 1'129'221.41 1'044'154.92 1'275'992

Alimentenwesen Erlöse7113 -1'458'973.45 -1'369'354.77 -1'299'792.83 -1'133'513.57 -1'336'270

6'006'681.95 7'088'176.34 6'677'671.85 6'698'715.85 7'018'906

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015PG/P

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss) 80. 89. 89. 102. 101.7111

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH
(Anschlussgemeinden)

7. 3. 5. 7. 18.7111

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Lyss)

511. 505. 590. 605. 585.7112

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Anschlussgemeinden)

54. 48. 65. 67. 69.7112

Anz.Fallzahlen weitere Aufgaben KESB (Lyss) 0 0 0 70. 79.7112

Anz.Fallzahlen Weitere Aufgaben KESB
(Anschlussgemeinden)

0 0 0 15. 18.7112

Anz.Fallzahlen Kindes- und
Erwachsenenschutzmandate (Lyss)

159. 177. 173. 199. 199.7112

Anz.Fallzahlen Kindes- und
Erwachsenenschutzmandate
(Anschlussgemeinden)

20. 22. 25. 30. 18.7112

Anz.Pflegekinderaufsichtstätigkeit (Lyss) 0 0 0 3. 07112

Anz.Fallzahlen vormundschaftsrechtliche
Abklärungen (Lyss

78. 93. 116. 0 07112

Anz.Pflegekinderaufsichtstätigkeit
(Anschlussgemeinden)

0 0 0 5. 07112

Anz.Fallzahlen vormundschaftsrechtliche
Abklärungen (Anschlussgemeinden)

10. 13. 34. 0 07112

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss) 155. 165. 169. 177. 116.7113

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen
(Anschlussgemeinden)

31. 27. 28. 95. 25.7113

Gemeinde Seite 66
711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser RolfVerantwortung

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7111 Mittels Information und
Beratung, Sach- und
Finanzhilfe Ablösung von der
Sozialhilfe

Jährlich Anzahl Ablösung Sozialhilfe-
Fälle

>25% 34% 30% >20% >25%W1

Leistungsziele

711 Personelle Mittel optimal
einsetzen

Durchschnittliche Fallbelastung
(Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter
pro 100%-Pensum gemäss SHV

nicht
erfüllt

>100 80-100 90 -
100

80 -
100

L1

711 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden

Kostendeckungsgrad (Soziale
Sicherung)

>105 >105 >105% 105% >105%L2

7111 Die notwendigen Finanzmittel
zur Bestreitung der
materiellen Existenzsicherung
sicherstellen

SKOS-Richtlinien und
Verordnungsvorgaben Regierungsrat
gemäss SHG/SHV

100% 100% 100% 100% 100%L3

7111 Wirtschaftlichkeit Malusverfügung vom Kanton gemäss
SHG (jährliche Vergleichswerte
zwischen Soz.-Diensten)

0 0% 0 0 0L4

7113 Alimenteninkasso umsetzen Monatliche Kontrolle der
Zahlungseingänge inkl. zivilrechtliche
oder strafrechtliche
Zwangsvollstreckung

100% 100% 100% 100% 100%L5

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

26'092'238.71 26'426'642.25 26'775'929.80 24'759'128.26 27'245'906.00Kosten711

-20'085'556.76 -19'338'465.91 -20'098'257.95 -18'060'412.41 -20'227'000.00Erlöse711

6'006'681.95 7'088'176.34 6'677'671.85 6'698'715.85 7'018'906.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen
 L4: Die GEF-Sozialhilfe-Malusverfügung ist aufgrund der hängigen Beschwerde der Gmde. Lyss gegenüber
dem Kanton nicht rechtskräftig. Aktuell ist das Beschwerdeverfahren nach wie vor beim Rechtsdienst der GEF
hängig. Der Kanton und die Gmde. Lyss sind sich heute darin einig, dass für die Rechtmässigkeit des
Bonus/Malus-Berechnungssystems ein wissenschaftlichen Gutachten in Auftrag gegeben wird. Es muss davon
ausgegangen werden, dass erst im Jahrt 2017 mit einem def. Entscheid zu rechnen ist.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 67
711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser RolfStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
7121 Angebote Vorschule Eltern mit Kleinkindern 3 2zeitgemässe familienergänzende

Betreuungsangebote
●

7122 Angebote SchülerInnen bis
junge Erwachsene

Kinder und Jugendliche (6-20
Jahren); Eltern von Kindern
und Jugendlichen

3 2Führung der regionalen Fachstelle
Kinder- und Jugendarbeit

●

Organisation eines Schülertreffs.●

Organisation Tagesferienbetreuung.●

Bereitstellen attraktives
Kulturprogramm für Jugendliche

●

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter

Sozialbenachteiligte Personen 2 2Bereitstellen von
bedürfnisgerechten
Integrationsangeboten

●

7124 Angebote SeniorInnen SeniorInnen von Lyss und
deren Angehörige

3 3Bereitstellen von
bedürfnisgerechten sozialen
Dienstleistungen

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht
Handlungsfreiraum. Zu berücksichtigen
ist, dass die Gemeinde mit Vereinen,
Organisationen und
Anschlussgemeinden Verträge,
Leistungsverträge oder
Anschlussverträge abgeschlossen hat.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

7121 Angebote Vorschule

7122 Angebote SchülerInnen
bis junge Erwachsene
7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter
7124 Angebote SeniorInnen

Legislaturziele
- Altersleitbild umsetzen mit Schwerpunkt Wohnen
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

Gemeinde Seite 68
712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2015 2016 2017 2018 2019 später2020

618 -48 -48 -48 -48 -48 07121 Angebote Vorschule -378

- - - - - - -7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene -

- - - - - - -7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter -

4276 0 -1000 0 0 -1000 07124 Angebote SeniorInnen -2276

4894 -48 -1048 -48 -48 -1048 0-2654

Produkte 2016 2017 2018 2019 2020

143'002 143'002 143'002 143'002 143'0027121 Angebote Vorschule

294'220 297'420 300'020 301'420 301'7207122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

20'002 20'002 20'002 20'002 20'0027123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

63'838 64'338 64'638 65'038 65'3387124 Angebote SeniorInnen

521'062 524'762 527'662 529'462 530'062

Finanzinformationen

-1'000.00
-500.00

-
500.00

1'000.00
1'500.00
2'000.00
2'500.00
3'000.00
3'500.00

Rechnung
2012

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Budget 2016

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

A Personal 930'968.40 1'001'173.75 990'013.05 1'031'647.85 1'052'000

A Sachkosten 258'882.23 263'660.78 251'957.91 286'440.52 390'604

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'829'095.06 1'245'698.55 1'307'659.94 1'278'523.34 1'324'800

E Steuerertrag + Abgeltungen -169'321.00 -175'809.00 -199'149.40 -202'777.00 -203'000

E Vermögenserträge + Entgelte -682'355.40 -78'313.50 -54'067.90 -80'274.20 -67'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'734'823.09 -2'986'719.07 -2'095'755.40 -2'821'014.94 -1'976'342

432'446.20 -730'308.49 200'658.20 -507'454.43 521'062

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712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

Angebote Vorschule Kosten7121 1'000'737.46 1'116'293.40 1'156'584.02 1'177'140.79 1'223'002

Angebote Vorschule Erlöse7121 -946'262.61 -1'045'137.82 -1'108'225.05 -1'130'732.96 -1'080'000

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Kosten

7122 1'328'718.96 1'310'000.08 1'344'576.18 1'343'989.07 1'450'562

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Erlöse

7122 -1'029'717.58 -1'063'310.65 -1'130'278.35 -1'084'045.40 -1'156'342

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Kosten

7123 14'414.35 18'852.75 14'318.73 15'856.30 20'002

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Erlöse

7123 - - -139'729.30 -278'768.48 -

Angebote SeniorInnen Kosten7124 675'074.92 65'386.85 63'411.97 59'625.55 73'838

Angebote SeniorInnen Erlöse7124 -610'519.30 -1'132'393.10 - -610'519.30 -10'000

432'446.20 -730'308.49 200'658.20 -507'454.43 521'062

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015PG/P

Anz.Subventionierte KITA-Plätze 40. 40. 53. 53. 51.7121

Anz.Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und Umgebung

17. 19. 19. 19. 19.7122

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712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2017Lyss
GGR 27.06.2016

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser RolfStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7121 Eltern von Kindern erhalten
einen KITA/TEV-Platz

Wartefrist für einen üblichen
familienergänzenden
Kinderbetreuungsplatz (Anzahl Jahre)

<1 >1 >1 <1 <1W1

7122 Eltern von Kindern in der
Tagesschule erhalten einen
Tagesferienbetreuungsplatz

Erfüllungsgrad >95% 100% 100% 95% ≥95%W2

Leistungsziele

712 Soziale Dienstleistungen
mittels Mitgliedschaft,
Vertrag, Leistungsvertrag
sicherstellen (inkl. Coaching)

Überprüfungsperiodizität der
Mitgliedschaften, Verträge oder
Leistungsverträge

jährlich 100% 100% jährlich
 oder

gemäs
s

Vertra
g

jährlich
 oder
nach
Vertra

gsvorg
aben

L1

7122 Regionale Jugendfachstelle
Lyss und Umgebung.
Animation und Begleitung,
Information und Beratung,
Entwicklung und
Fachberatung

Finanzieller Gesamtaufwand
innerhalb der ASIV-Vorgaben

100% 100% 100% 100% 100%L2

7122 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Schulsozialarbeit

Kostendeckungsgrad (Angebote
Schulsozialarbeit)

(>105
%)

>105%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016

3'018'945.69 2'510'533.08 2'578'890.90 2'596'611.71 2'767'404.00Kosten712

-2'586'499.49 -3'240'841.57 -2'378'232.70 -3'104'066.14 -2'246'342.00Erlöse712

432'446.20 -730'308.49 200'658.20 -507'454.43 521'062.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen
L3: Die Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und Umgebung bietet ab dem 01.08.2016 mittels 4-jährigem Pilot-
Leistungsvertrag den Verbandsgemeinden und dem Schulverband Aarberg Schulsozialarbeit an.

Ideen/Vorschläge für Varianten

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