name: GGR 28.06.2021; Bericht Leistungsvorgaben 2021

text:
Ablauf Budgetprozess

Der Budgetprozess 2022 kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:

Lyss, 28.06.2021 / GGR

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Produkte / Aufgaben

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

1111 Behörde Stimmberechtigte; GGR; GR;
Kommissionsmitglieder

1 2Sicherstellen politische
Entscheidfindung

●

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Abteilungen;
Behörden

2 2Erbringen von DL für Behörden +
Verwaltung

●

Erbingen von DL für Öffentlichkeit●

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Bevölkerung; Neuzuzüger;
Industrie-/Gewerbebetriebe

2 3Umsetzen Kommunikation / Internet●

Werben für Gemeinde inkl. Bauland●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Behörde (1111) und Sekretariatsdienste
(1112). Diese Leistungen müssen als
klassische Gemeinde-Dienstleistungen
erbracht werden. Steuerung kann über
die Gremiumsgrösse erfolgen und ein
kleiner Spielraum besteht bei den
Geschenken und
gemeinschaftsfördernden Anlässen.
Vor allem die Unterstützung von
wichtigen Anlässen lässt sowohl von den
Mitteln als auch von den
Personalressourcen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Bei der
Medienarbeit sowie dem
Standortmarketing ist die Gemeinde frei,
wie sie dies umsetzen will.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

1111 Behörde

1112 Sekretariatsdienste +

Dienstleistungen

1113 Öffentlichkeitsarbeit +

Promotion

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

- L: Die Anzahl Arbeitsplätze entspricht mindestens der Hälfte der Einwohnerzahl.

- L: Lyss betreibt eine aktive und dynamische Bodenpolitik.

- S: Gute Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Lyss schaffen und die Ansiedlung von Arbeitsplätzen
fördern.

- S: Lyss akquiriert strategische Grundstücke und Immobilien.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

Gemeinde Seite 1

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

- - - - - - -1111 Behörde -

- - - - - - -1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen -

- - - - - - -1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion -

- - - - - - --

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

788'268 792'198 796'169 800'054 804'0461111 Behörde

727'436 731'069 734'728 738'401 742'0921112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

264'556 265'878 267'208 268'543 269'8871113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

1'780'260 1'789'145 1'798'105 1'806'998 1'816'025

Finanzinformationen

-
200.00
400.00
600.00
800.00

1'000.00
1'200.00
1'400.00
1'600.00
1'800.00
2'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

A Personal 943'201.15 829'479.65 884'712.50 949'778.35 999'630

A Sachkosten 346'242.22 500'501.95 536'090.60 502'739.38 539'860

A Kapitalkosten - - - - -

A Abschreibungen - - 119'263.50 134'540.60 153'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 206'923.35 153'426.65 177'695.10 125'820.05 155'170

E Vermögenserträge + Entgelte -87'988.25 -137'786.95 -146'144.60 -62'719.95 -61'700

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -9'379.25 -7'275.60 -6'051.00 -6'051.00 -5'700

1'398'999.22 1'338'345.70 1'565'566.10 1'644'107.43 1'780'260

Gemeinde Seite 2

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

Behörde Kosten1111 745'109.97 752'067.14 807'285.15 779'541.53 838'968

Behörde Erlöse1111 -57'031.15 -102'364.25 -52'824.00 -51'878.50 -50'700

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Kosten

1112 661'497.40 695'200.83 689'849.69 706'109.75 744'136

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Erlöse

1112 -48'193.25 -109'936.88 -100'163.60 -18'892.45 -16'700

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Kosten

1113 97'616.25 103'378.86 221'418.86 229'227.10 264'556

1'398'999.22 1'338'345.70 1'565'566.10 1'644'107.43 1'780'260

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Anz.Abstimmungs-/Wahlwochenenden 5. 3. 5. 4. 3.1111

Anz.Stimmberechtigte (Bund/Kanton) 9'936. 10'071. 10'387. 10'511. 10'600.1111

Anz.GR-Sitzungen 21. 24. 22. 22. 28.1111

Anz.GGR-Sitzungen 6. 6. 7. 6. 5.1111

m2Landfläche im Gemeindegebiet 2'461'255. 2'485'000. 2'487'940. 2'478'478. 2'479'657.1113

m2Land ausserhalb Gemeindegebiet 258'231. 258'231. 258'231. 258'231. 258'231.1113

Gemeinde Seite 3

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

1113 Die Bevölkerung ist informiert Rückmeldungen über fehlende
wesentliche Informationen im Internet

0 0 0 <3 <3W2

Leistungsziele

111 Rasche und effiziente
Erledigung der
eingegangenen Post

Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert
5 Arbeitstagen eingehalten zu

>95% >95% >95% >95% >95%L1

1111 Erledigungsfrist
parlamentarische Vorstösse

Vorgegebene Fristen sind eingehalten 70% 70% 64.8% >95% >95%L2

1112 Rasche und effiziente
Dienstleistungen für Behörden

Unterlagen (Einladungen/Protokolle)
für Behörden rechtzeitig gemäss
Vorgaben zugestellt

100% 100% 100% >95% >95%L3

1113 Informationstätigkeit Publikationen von wichtigen
Entscheidungen innert Wochenfrist

>95% >95% >95% >95% >95%L4

1113 Informationstätigkeit mittels
InfoBlatt

Turnus (InfoBlatt) 3 3 /
Jahr

3/JahrL5

1113 Unterstützung Anlässe mit
regionaler bis internationaler
Ausstrahlung (Promotion)

Beitrag pro EinwohnerIn (Promotion) 3.99 5.00-
9.00 /
Einwo

hner

5.00-
9.00/Ei

nw.

L6

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

1'504'223.62 1'550'646.83 1'718'553.70 1'714'878.38 1'847'660.00Kosten111

-105'224.40 -212'301.13 -152'987.60 -70'770.95 -67'400.00Erlöse111

1'398'999.22 1'338'345.70 1'565'566.10 1'644'107.43 1'780'260.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Aufgrund des Legislaturstarts werden Mehraufwendungen für Schulungen und Instruktion der Behörden sowie
die Durchführung der Legislaturklausur des Gemeinderates anfallen.

Ideen/Vorschläge für Varianten

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111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2111 Finanzdienstleistungen Bevölkerung; Kanton; GGR;
GR; Mitarbeitende

1 2Liefern von Informationen für die
finanzielle Führung

●

Verwalten Vermögen und
bewirtschaften der Schulden

●

Führen von Buchhaltungen für
gemeindenahestehende
Organisationen

●

2112 Steuern Kanton; Bund; natürliche und
juristische Personen

1 1Schaffen der Voraussetzungen für
Steuerbezug durch kantonale
Behörden

●

Erheben von Sonderabgaben●

2113 AHV-Zweigstelle Bevölkerung; Amtsstellen 1 1Vollzug der
Sozialversicherungsaufgaben

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Es handelt sich
um interne Dienstleistungen resp.
Dienstleistungen für Amtsstellen von
Bund und Kanton. Bei den
Finanzdienstleistungen besteht
bezüglich Gestaltung ein gewisser
Handlungsspielraum aber nur sehr
gering.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

2111 Finanzdienstleistungen

2112 Steuern

2113 AHV-Zweigstelle

Legislaturziele

- L: finanzieller Handlungsspielraum bleibt erhalten.

- S: Lyss betreibt eine nachhaltige Finanz- und Investitionspolitik.

Gemeinde Seite 5

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

- - - - - - -2111 Finanzdienstleistungen -

- - - - - - -2112 Steuern -

- - - - - - -2113 AHV-Zweigstelle -

- - - - - - --

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

-2'469'780 -2'482'133 -2'494'540 -2'507'010 -2'519'5472111 Finanzdienstleistungen

-34'717'493 -34'803'876 -36'040'718 -36'638'961 -37'037'0882112 Steuern

212'330 213'387 214'459 215'531 216'6072113 AHV-Zweigstelle

-36'974'943 -37'072'622 -38'320'799 -38'930'440 -39'340'028

Finanzinformationen

-60'000.00

-40'000.00

-20'000.00

-

20'000.00

40'000.00

60'000.00

80'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

A Personal 739'325.65 768'542.30 738'135.35 782'231.65 785'670

A Sachkosten 1'521'869.29 1'129'379.71 -248'628.77 728'078.56 -35'903

A Kapitalkosten 587.60 378'364.81 316'451.32 297'145.85 -

A Finanzaufwand 758'296.12 127'568.27 96'564.90 882'424.98 300'670

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 7'979'577.31 8'998'351.84 11'088'570.45 18'765'697.80 8'056'910

E Finanzertrag -825'810.53 -2'528'791.48 -1'359'866.27 -1'738'486.80 -580'500

E Steuerertrag + Abgeltungen -41'644'367.65 -43'224'375.95 -52'562'540.22 -44'826'053.35 -42'550'100

E Vermögenserträge + Entgelte -42'438.41 -51'409.91 -57'905.62 -68'758.52 -52'340

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -903'281.00 -917'070.41 -999'369.85 -12'374'251.93 -2'899'350

-32'416'241.62 -35'319'440.82 -42'988'588.71 -37'551'971.76 -36'974'943

Gemeinde Seite 6

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

Finanzdienstleistungen Kosten2111 1'908'635.27 2'593'348.52 835'432.07 12'490'781.69 758'210

Finanzdienstleistungen Erlöse2111 -1'482'710.29 -3'216'751.57 -3'193'590.44 -13'538'179.50 -3'227'990

Steuern Kosten2112 8'846'808.35 8'615'378.35 12'070'487.03 8'802'612.85 9'080'807

Steuern Erlöse2112 -41'882'526.30 -43'481'855.60 -52'842'210.22 -45'441'835.95 -43'798'300

AHV-Zweigstelle Kosten2113 253'289.35 227'982.68 196'626.95 200'254.75 268'330

AHV-Zweigstelle Erlöse2113 -59'738.00 -57'543.20 -55'334.10 -65'605.60 -56'000

-32'416'241.62 -35'319'440.82 -42'988'588.71 -37'551'971.76 -36'974'943

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

TFr.Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache
Steuer) in TFr.

1'860. 1'893.6 2'031.5 2'176. 2'245.52112

TFr.Steuerertrag juristische Personen JP (einfache
Steuer) in TFr.

323.1 349.1 323.1 447. 363.92112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige NP 9'121. 9'294. 9'376. 9'572. 9'672.2112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige JP 702. 715. 774. 800. 816.2112

Anz.Neuanmeldungen Ergänzungsleistungen 0 164. 142. 186. 188.2113

Anz.Anzahl Abrechnungspflichtige 2'582. 2'645. 2'706. 2'996. 3'046.2113

Anz.Ergänzungsleistungen Revisionen 0 770. 920. 1'069. 853.2113

Anz.Anzahl Anspruchspersonen auf
Ergänzungsleistungen

0 734. 732. 788. 816.2113

Anz.Anzahl Lohnbescheinigungen 0 0 1'121. 971. 1'071.2113

Anz.Anzahl AHV/IV-Renten 1'670. 1'783. 1'837. 1'898. 1'928.2113

Gemeinde Seite 7

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

211 Zeitgerechte Bereitstellung
der Unterlagen

Anzahl Beanstandungen (bei
Finanzen)

0 0 0 0 0W1

2113 Erfüllen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen von
Bund+Kanton

An kantonaler Inspektion bemängelte
Pendenzen

0 0 0 0 0W2

Leistungsziele

2111 Kostendeckungsgrad
Führung Buchhaltungen von
gemeinde-nahestehenden
Organisationen

Kostendeckungsgrad
(Buchhaltungsführung)

>105% >105% >105% >105% >105%L1

2112 Vollständige und fristgerechte
Verarbeitung der
Steuerteilungen

Verarbeitung fristgerecht innerhalb
Rechtsmittelfrist von 60 Tagen nach
Steuerteilungsverfügung

100% 100%L2

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

11'008'732.97 11'436'709.55 13'102'546.05 21'493'649.29 10'107'347.00Kosten211

-43'424'974.59 -46'756'150.37 -56'091'134.76 -59'045'621.05 -47'082'290.00Erlöse211

-32'416'241.62 -35'319'440.82 -42'988'588.71 -37'551'971.76 -36'974'943.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 8

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2121 Personal Behörden; Mitarbeitende;
Amtsstellen

2 2Personalmanagement●

Sicherstellen der
Lernendenbetreuung

●

Führen der Lohnbuchhaltung●

2122 Informatik +
Kommunikation

Behörden; Mitarbeitende 2 3Umsetzen der Informatik-Strategie●

Sicherstellen Betrieb und Unterhalt
der ICT-Infrastruktur

●

Sicherstellen Support/-
Benutzerunterstützung

●

Handlungsspielraum

Der Bereich Personalwesen beinhaltet
lediglich die Arbeit des
Personaldienstes. Die Löhne der
Mitarbeitenden werden bei den
entsprechenden Produkten
ausgewiesen. Bezüglich Ausgestaltung
der Arbeiten besteht
Handlungsspielraum, jedoch müssen die
gesetzlichen Vorgaben eingehalten
werden.
Im Bereich Informatik + Kommunikation
besteht Handlungsspielraum. Die IT ist
ein unverzichtbares Arbeitsinstrument.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

2121 Personal

2122 Informatik +

Kommunikation

Legislaturziele

- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.

- L: Das Gemeindepersonal ist fit für die Zukunft.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

- S: Lyss ist ein fortschrifttlicher und fairer Arbeitgeber.

Gemeinde Seite 9

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

- - - - - - -2121 Personal -

- - - - - - -2122 Informatik + Kommunikation -

- - - - - - --

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

441'540 443'741 445'966 448'199 450'4332121 Personal

601'000 604'004 607'025 610'060 613'1092122 Informatik + Kommunikation

1'042'540 1'047'745 1'052'991 1'058'259 1'063'542

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

A Personal 415'499.45 1'971'128.75 145'177.20 349'763.50 399'990

A Sachkosten 547'889.15 577'323.45 653'872.89 717'145.44 641'540

A Kapitalkosten 4'571.45 3'463.31 2'901.67 2'723.24 -

A Abschreibungen 47'579.55 47'579.00 47'579.00 47'579.00 -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 910.00 720.00 1'440'452.00 43'378.00 1'010

E Vermögenserträge + Entgelte -136.30 -3.70 -1'245.01 -7'002.45 -

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -8'840.00 -8'840.00 -8'840.00 -155'169.00 -

1'007'473.30 2'591'370.81 2'279'897.75 998'417.73 1'042'540

Gemeinde Seite 10

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

Personal Kosten2121 439'975.95 2'042'558.95 1'866'980.40 434'599.75 441'540

Personal Erlöse2121 -23'792.95 -116.25 -202'699.81 -439.95 -

Informatik + Kommunikation
Kosten

2122 600'130.30 557'768.11 624'457.16 726'387.93 601'000

Informatik + Kommunikation
Erlöse

2122 -8'840.00 -8'840.00 -8'840.00 -162'130.00 -

1'007'473.30 2'591'370.81 2'279'897.75 998'417.73 1'042'540

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Anz.Total Gehaltsbezüger 392. 402. 419. 414. 417.2121

Anz.Gehaltsbezüger im Monatslohn 171. 183. 196. 196. 196.2121

Anz.Gehaltsbezüger im Stundenlohn 221. 219. 223. 218. 221.2121

%Stellenprozente Kader 1'320. 1'320. 1'320. 1'320. 1'360.2121

%Stellenprozente Angestellte 9'350. 10'063. 11'036. 11'096. 11'631.2121

%Stellenprozente Lernende 900. 900. 900. 900. 900.2121

Anz.Anzahl IT-Arbeitsplätze 92. 97. 98. 99. 136.2122

Fr.IT-Kosten pro Arbeitsplatz 6'697.5 6'094.75 5'601. 6'218.05 5'599.2122

Gemeinde Seite 11

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

2121 Zufriedene Mitarbeitende Resultat
Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist
gut bis sehr gut (Erhebung jeweils im
2. Legislaturjahr)

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

erhobe
n

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

W1

2121 Soziale Verantwortung
wahrnehmen

Anzahl Auszubildende 10 10 10 10 10W2

2121 Attraktiver Arbeitgeber Fluktuationsrate 6.83 6.39 6.79 <7% <7%W3

Leistungsziele

212 Aus- und Weiterbildung
sicherstellen

Teilnehmertage pro Mitarbeitende im
Monatslohn (im 2-Jahres-
Durchschnitt)

erfüllt >1 Tag >1 Tag >1 Tag >1 TagL1

2122 Verlässliches IT-System Störungen werden rasch und
kompetent innert 4 Std. behoben

>95 >90% >90% >95% >95%L2

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

1'040'106.25 2'600'327.06 2'491'437.56 1'160'987.68 1'042'540.00Kosten212

-32'632.95 -8'956.25 -211'539.81 -162'569.95Erlöse212

1'007'473.30 2'591'370.81 2'279'897.75 998'417.73 1'042'540.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 12

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn-Stv. Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P Gaspoz DanielaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3111 Raumplanung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende; Verein
seeland.biel/bienne

1 2Entwickeln der für die Gemeinde
notwendigen raumplanerischen
Strategien

●

Nachführen der
Planungsinstrumente und
Baubewilligungsgrundlagen

●

Nachführen des
Vermessungswesens und GIS

●

3112 Öffentlicher Verkehr Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden; Verein
seeland.biel/bienne;
Benutzende

2 2Einflussnehmen auf das ÖV-
Angebot

●

3113 Umwelt + Landschaft Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Unternehmen

2 3Erhalten und Fördern einer
gesunden Umwelt und Reduzieren
von umweltschädigenden Stoffen

●

Erhalten und Fördern einer intakten
Landschaft und einer Vielfalt von
Lebensräumen für Tiere und
Pflanzen

●

3114 Bauinspektorat Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Benutzende

1 1Beraten von Bauwilligen●

Durchführen des
Baubewilligungsverfahrens

●

3115 Energiestadt Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende

3 3Erreichung des Labels Energiestadt
GOLD

●

Sparsamer Umgang mit Energie
und Förderung erneuerbarer Energie

●

Gemeinde Seite 13

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht unterschiedlicher
Handlungsspielraum.  Im Produkt 3111
Raumplanung bestehen zahlreiche,
übergeordnete Vorgaben und mit den
vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten
kann nur mittel- bis langfristig eingewirkt
werden. Im Produkt 3112 Öffentlicher
Verkehr besteht über den
Gesamtumfang gesehen ein
beschränkter Spielraum, die
Auswirkungen sind auch eher mittel - bis
langfristig spürbar. Hingegen im Produkt
3113 Umwelt + Landschaft besteht ein
grosser Spielraum, wobei
eingegangenen Verpflcihtungen wie
Bewirtschaftungsverträge,
Beitragsreglemente oder Vorgaben aus
Energiestadt zu berücksichtigen sind.
Die Leistungen im Produkt 3114 müssen
als klassische GemeindeDL erbracht
werden.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3111 Raumplanung

3112 Öffentlicher Verkehr

3113 Umwelt + Landschaft

3114 Bauinspektorat

3115 Energiestadt

Legislaturziele

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist im urbanen Kern mit Mehrwert für die Bevölkerung verdichtet bebaut.

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Ortskern).

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

Gemeinde Seite 14

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

82 19 150 50 150 0 03111 Raumplanung 0

0 0 0 0 0 0 3003112 Öffentlicher Verkehr 500

- - - - - - -3113 Umwelt + Landschaft -

- - - - - - -3114 Bauinspektorat -

- - - - - - -3115 Energiestadt -

82 19 150 50 150 0 300500

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

466'298 468'628 470'971 473'330 475'6953111 Raumplanung

1'483'326 1'601'853 1'796'084 1'846'315 1'855'5463112 Öffentlicher Verkehr

234'473 235'643 236'822 238'007 239'1993113 Umwelt + Landschaft

358'622 360'415 362'217 364'029 365'8493114 Bauinspektorat

209'126 210'172 211'223 212'278 213'3403115 Energiestadt

2'751'845 2'876'711 3'077'317 3'133'959 3'149'629

Finanzinformationen

-
500.00

1'000.00
1'500.00
2'000.00
2'500.00
3'000.00
3'500.00
4'000.00
4'500.00
5'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

A Personal 680'637.69 688'951.87 711'520.22 724'638.97 853'876

A Sachkosten 570'906.95 640'824.75 718'102.24 513'262.57 702'076

A Kapitalkosten 54'857.38 41'559.69 34'820.07 32'678.87 -

A Abschreibungen 195'735.00 205'455.35 215'742.85 223'462.30 233'000

A Finanzaufwand - - - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'332'013.90 1'383'909.25 2'869'423.45 1'578'767.60 1'489'870

E Vermögenserträge + Entgelte -418'749.42 -372'405.60 -1'672'853.55 -247'441.75 -486'977

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -205'382.37 -215'072.68 -106'367.58 -147'084.23 -40'000

2'210'019.13 2'373'222.63 2'770'387.70 2'678'284.33 2'751'845

Gemeinde Seite 15

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

Raumplanung Kosten3111 671'868.85 615'947.40 2'317'620.15 862'536.79 853'158

Raumplanung Erlöse3111 -135'991.45 -102'535.54 -1'365'005.85 -73'799.68 -386'860

Öffentlicher Verkehr Kosten3112 1'574'822.04 1'584'076.09 1'597'389.81 1'604'117.87 1'619'057

Öffentlicher Verkehr Erlöse3112 -112'244.09 -213'341.98 -131'137.72 -53'042.01 -135'731

Umwelt + Landschaft Kosten3113 123'630.36 162'278.09 157'026.16 149'594.18 280'859

Umwelt + Landschaft Erlöse3113 -51'474.99 -40'344.76 -51'046.66 -60'085.89 -46'386

Bauinspektorat Kosten3114 463'829.67 598'399.33 477'572.71 456'561.47 525'622

Bauinspektorat Erlöse3114 -324'421.26 -231'256.00 -232'030.90 -207'598.40 -167'000

Energiestadt Kosten3115 - - - - 220'126

Energiestadt Erlöse3115 - - - - -11'000

2'210'019.13 2'373'222.63 2'770'387.70 2'678'284.33 2'751'845

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

m2Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-
Revision 2013/14)

98'000. 81'000. 81'000. 77'500. 77'000.3111

Anz.Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn +
Bus) [Vorjahresergebnis]

14'118. 14'620. 14'502. 15'636. 16'055.3112

Anz.Bewirtschaftungsverträge Landschaft
(Vertragsverhältnisse)

13. 16. 16. 16. 16.3113

m2Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche) 517. 618. 163. 1'159. 1'272.3113

ArenNeu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei
öffentlichen Anlagen

0 0 0.7 1. 1.3113

Anz.Baugesuche 152. 133. 139. 152. 144.3114

%Energiestadt: Gesamtzahl 0 0 0 0 03115

%Energiestadt:
Entwicklungsplanung/Raumordnung

0 0 0 0 03115

%Energiestadt: Kommunale Gebäude und
Anlagen

0 0 0 0 03115

%Energiestadt: Ver- und Entsorgung 0 0 0 0 03115

%Energiestadt: Mobilität 0 0 0 0 03115

%Energiestadt: interne Organisation 0 0 0 0 03115

%Energeistadt: Kooperation und Kommunikation 0 0 0 0 03115

%Energiestadt: Umgang mit Klimafolgen 0 0 0 0 03115

Gemeinde Seite 16

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn-Stv. Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P Gaspoz DanielaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3115 Der öff. Raum entwickelt sich
gesellschaft., wirtsch. + ökol.
Auf zukunftsfähige Art.
Energie wird effizient genutzt
und das Klima geschützt

Label Energiestadt Gold bis ins
Jahr 2028 (Punktestand von 78%).
Zwischenziel: 73% im Jahr 2024
Punktestand im Rahmen des
ReAudit / Erfolgskontrolle

71% 72%W1

3112 Erhöhung des Anteils der
OeV-BenutzerInnen

Veränderung (Vorjahresergebnis)
Haltestellenfrequenzen der Ein- und
Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn
und Bus)

-0.8% +7.8% + 2.7% +1% + 1%W2

3113 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Landschaftsraum

Veränderung der Flächen die im
Vernetzungsprojekt angemeldet sind

+3.2% +7.1% +2% +2% + 2%W3

311 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

Zuwachs der ökologisch wertvollen
Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)

+0.7
Are

+1 Are +1 Are +1 Are + 1AreW4

3114 Verursachergerechtes
Verrechnen der Kosten für
das Baubewilligungsverfahren

Kostendeckungsgrad (Verhältnis
Kosten/Erlös Bauinspektorat)

55% 49% 45 % 40-
50%

40-
50%

W5

Leistungsziele

3111 Die finanzielle Basis für die
raumplankonforme
Ortsbildpflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Ortsbild

100% 100% 100% 100% 100%L1

3112 Die Benutzung des
Öffentlichen Verkehrs wird
gefördert

Förderungsaktion- bzw. Information
pro Jahr

1 1 1 1 1L2

3113 Die finanzielle Basis für die
Landschaftspflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung
Landschaftspflege

0% 0% 0% 25% 25%L3

3113 Ökologisch wertvolle, private
Gärten und Aussenanlagen
werden gefördert

Förderaktion bzw. Information (für
Garten- und Aussenanlagen) pro Jahr

0 1 1 1 1L4

3114 Die Verfahrensfristen für
Baubewilligungen werden
soweit wie möglich verkürzt

Verhältnis der durchschnittlichen
Verfahrensdauer für ordentliche
Baugesuche gegenüber Vorjahr

1.02 1.04 0.90 ≤ 1 ≤ 1L5

Gemeinde Seite 17

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

2'834'150.92 2'960'700.91 4'549'608.83 3'072'810.31 3'498'822.00Kosten311

-624'131.79 -587'478.28 -1'779'221.13 -394'525.98 -746'977.00Erlöse311

2'210'019.13 2'373'222.63 2'770'387.70 2'678'284.33 2'751'845.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 18

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn H Garcia JavierVerantwortung

SachbearbeiterIn Ulrich DenzlerStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3121 Neubau, Ausbau,
Sanierung

Verwaltung; Behörden;
Benutzende

2 3Projektieren, erstellen und
unterhalten der baulichen
Infrastrukturen gemäss den
Bedürfnissen aus Politik und
Verwaltung (Auftraggeber
Liegenschaften)

●

Vertreten der Bauherrin:
Überwachen und Steuern der Ziele
des Planungs- und Bauprozesses

●

Wahrnehmen der Projektleitung:
Überwachen von Qualität, Kosten
und Termine

●

	Übergabe der fertigen Anlage an
den Betrieb

●

Umsetzen von optimalen Lösungen
betreffend Nachhaltigkeit und
Ressourcenverbrauch,
insbesondere Einhalten des
Gebäudestandards 2019

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kurzfristig grosser
Handlungsspielraum indem der
Unterhalt reduziert oder aufgestockt
wird. Im mehrjährigen Durchschnitt
sollten die Mittel jedoch stabil bleiben,
damit der Werterhalt mittel- und
langfristig gewährleistet werden kann.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten
Jahre hat sich für den laufenden
baulichen Unterhalt ein Wert von 0.60%
des Wiederbeschaffungswertes
(Gebäudeversicherungswert) in
Abstimmung mit den
Investitionsprojekten als nötig erwiesen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3121 Neubau, Ausbau,

Sanierung

Legislaturziele

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

Gemeinde Seite 19

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

- - - - - - -3121 Neubau, Ausbau, Sanierung -

- - - - - - --

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

1'499'944 1'507'444 1'514'980 1'522'556 1'530'1703121 Neubau, Ausbau, Sanierung

1'499'944 1'507'444 1'514'980 1'522'556 1'530'170

Finanzinformationen

-

200.00
400.00

600.00
800.00

1'000.00
1'200.00

1'400.00
1'600.00

1'800.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

A Personal 180'347.22 185'297.26 191'357.01 194'861.04 190'775

A Sachkosten 775'569.40 1'350'995.08 1'238'037.72 1'340'036.90 1'295'403

A Finanzaufwand - - - - 52'000

E Vermögenserträge + Entgelte -1'102.30 -1'368.00 -1'960.00 -1'330.00 -38'234

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -44'699.82 -47'487.07 -36'505.85 -64'997.05 -

910'114.50 1'487'437.27 1'390'928.88 1'468'570.89 1'499'944

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

Neubau, Ausbau, Sanierung
Kosten

3121 955'916.62 1'549'792.34 1'429'394.73 1'534'897.94 1'538'178

Neubau, Ausbau, Sanierung
Erlöse

3121 -45'802.12 -62'355.07 -38'465.85 -66'327.05 -38'234

910'114.50 1'487'437.27 1'390'928.88 1'468'570.89 1'499'944

Gemeinde Seite 20

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

m2Energiebezugsflächen Liegenschaften 45'428. 47'481. 47'588. 48'819. 49'500.3121

MJ/m2/
Jahr

Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften 416. 418. 410. 392. 400.3121

Fr.Aufwand für baulichen Unterhalt über
Voranschlag

875'000. 1'072'000. 1'340'776. 1'344'796. 1'340'037.3121

%Aufwand für baulichen Unterhalt (von
Gebäudeversicherungswert)

0.5 0.6 0.75 0.75 0.753121

Gemeinde Seite 21

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn H Garcia JavierVerantwortung

SachbearbeiterIn Ulrich DenzlerStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3121 Halten und Erhöhung des
Punktestandes in der
Massnahmenbewertung
Energiestadt / Bereich
kommunale Gebäude und
Anlagen zur Verbesserung
der Gebäudequalität, als
Vorbildwirkung und zur
Sicherstellung einer
nachhaltigen Entwicklung

Energie-Stadt Label Punktestand
(Bereich kommunale Gebäude +
Anlagen) im Rahmen des ReAudit /
Erfolgskontrolle

72% 76% 79% 78% 79%W1

3121 Aufrechterhalten der
Betriebstauglichkeit der
Gebäude und Anlagen im
Einflussbereich des baulichen
Unterhalts

Wesentliche Betriebunterbrüche 0 0 0 0 0W2

Leistungsziele

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

0.75% 0.75 % 0.75% ≤0.75
%

≤
0.75%

L1

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Umsetzungsgrad / Massnahmen
(Werterhaltung Liegenschaften)

100% 100 % 100% >90% > 90%L2

3121 Fach- und zeitgerechte sowie
im finanziellen Rahmen
liegende Ausführung der
Neu- und Ausbauten sowie
der Sanierungen

Ausführungsgrad der beauftragten
Neu- und Ausbauten sowie
Sanierungen

100% 100 % 100% 100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

955'916.62 1'549'792.34 1'429'394.73 1'534'897.94 1'538'178.00Kosten312

-45'802.12 -62'355.07 -38'465.85 -66'327.05 -38'234.00Erlöse312

910'114.50 1'487'437.27 1'390'928.88 1'468'570.89 1'499'944.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 22

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3131 Verkehrsanlagen Bevölkerung;
GrundeigentümerInnen;
Benutzende; Anstossende

1 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der Verkehrsanlagen

●

3132 Öffentliche Grünanlagen Bevölkerung; Benutzende 2 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der öffentlichen Grünanlagen

●

Aufwerten des Siedlungsraumes●

Durchgrüntes Lyss●

3133 Fliessgewässer Bevölkerung; Anstossende;
Bewirtschaftende

2 3Renaturieren von Fliessgewässern●

Sicherstellen von baulichen sowie
betrieblichem Unterhalt zur
Gefahrenabwendung

●

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden

3 3Erbringen von Tiefbauarbeiten und
Entsorgungen in der Gemeinde

●

Bereitstellen von Infrastruktur und
Logistikleistungen intern + extern

●

Handlungsspielraum

In dieser PG ist der Handlungsspielraum
je nach P unterschiedlich gross. In den
Produkten 3131 Verkehrsanlagen / 3132
öffentliche Grünanlagen ist der Standard
der Anlagen einzuhalten, so dass die
Werkeigentümerhaftung bei allfälligen
Unfällen nicht auf die Gemeinde fällt. Im
Produkt 3133 Fliessgewässer sind die
Wasserbaupflichten grösstenteils an
Gemeindeverbände abgetreten. Im
Produkt 3134 DL für Dritte ist die
Gemeinde frei, den Rahmen dafür
festzulegen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3131 Verkehrsanlagen

3132 Öffentliche Grünanlagen

3133 Fliessgewässer

3134 DL für Dritte (intern +

extern) / Werkhof

Gemeinde Seite 23

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Ortskern).

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

580 300 875 3725 3875 -118 25003131 Verkehrsanlagen 300

0 0 0 0 0 0 03132 Öffentliche Grünanlagen 0

0 0 400 265 350 0 03133 Fliessgewässer 0

1200 450 400 0 250 0 03134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof 250

1780 750 1675 3990 4475 -118 2500550

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

4'054'440 4'124'918 4'145'543 4'166'274 4'187'1073131 Verkehrsanlagen

609'587 612'634 615'699 618'775 621'8723132 Öffentliche Grünanlagen

796'587 801'396 805'403 809'430 813'4783133 Fliessgewässer

353'968 360'949 362'756 364'573 366'3913134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof

5'814'582 5'899'897 5'929'401 5'959'052 5'988'848

Gemeinde Seite 24

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Finanzinformationen

-

1'000.00
2'000.00

3'000.00
4'000.00

5'000.00
6'000.00

7'000.00
8'000.00

9'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

A Personal 1'774'822.88 2'039'671.21 1'808'854.67 1'784'624.79 1'932'499

A Sachkosten 2'193'542.18 2'646'125.56 2'982'809.87 3'505'624.27 2'932'442

A Kapitalkosten 128'000.55 96'972.60 81'246.83 76'250.70 -

A Abschreibungen 1'020'702.00 1'158'368.32 1'173'871.15 1'211'572.50 1'304'090

A Finanzaufwand - - - - 125'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'504'391.05 1'488'332.60 1'330'363.60 1'627'083.40 1'587'430

E Steuerertrag + Abgeltungen -82'320.00 -85'108.85 -84'720.00 -82'920.00 -85'000

E Vermögenserträge + Entgelte -89'038.64 -78'862.55 -149'022.90 -144'817.35 -86'889

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'581'605.55 -1'923'477.85 -1'602'243.77 -2'036'988.92 -1'894'990

4'868'494.47 5'342'021.04 5'541'159.45 5'940'429.39 5'814'582

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

Verkehrsanlagen Kosten3131 3'248'195.36 4'077'745.58 4'242'946.11 4'924'622.12 4'274'314

Verkehrsanlagen Erlöse3131 -193'028.67 -367'880.83 -331'293.89 -444'290.21 -219'874

Öffentliche Grünanlagen Kosten3132 628'860.33 592'632.06 601'270.00 765'392.56 612'318

Öffentliche Grünanlagen Erlöse3132 -3'200.09 -19'391.93 -2'607.57 -4'642.66 -2'731

Fliessgewässer Kosten3133 825'398.81 735'959.97 733'974.41 774'037.53 871'318

Fliessgewässer Erlöse3133 -6'399.59 -4'991.68 -37'207.32 -6'242.41 -74'731

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Kosten

3134 1'969'795.96 2'076'781.83 1'829'616.05 1'799'471.35 2'123'511

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Erlöse

3134 -1'601'127.64 -1'748'833.96 -1'495'538.34 -1'867'918.89 -1'769'543

4'868'494.47 5'342'021.04 5'541'159.45 5'940'429.39 5'814'582

Gemeinde Seite 25

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

m2Strassenfläche 448'087. 448'087. 448'087. 448'087. 448'135.3131

%Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend 88. 90. 88. 88. 88.3131

m2Strassensanierung 6'482. 4'852. 4'120. 5'832. 5'931.3131

m2Grünfläche 106'234. 106'082. 116'335. 116'512. 116'854.3132

mEingedolte Bäche 2'842. 2'842. 2'542. 2'542. 2'542.3133

Fr.DL für Dritte 357'749. 368'668. 327'970. 334'078. 68'448.3134

Gemeinde Seite 26

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3131 Sichere Strassen Haftpflichtfälle infolge baulicher
Mängel

keine keine keine keine keineW1

3132 Durchgrüntes Lyss Veränderung des Verhältnisses von
Grünfläche zu Strassenfläche

keine keine keine keine keineW2

3134 Zufriedene Kunden Anzahl Beanstandungen keine keine keine <5 <5W3

Leistungsziele

3131 Strassenzustand Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert (Strasse)

1.02 1.13 1.13 ≤1.00 ≤1.00L1

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Investitionsplanung umgesetzt
(Realisieren Verkehrsanlagen)

82% 85% 82% >80% >80%L2

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(Realisieren dimensionierter
Verkehrsanlagen)

102% 113% 113% >90% >90%L3

3132 Durchgrüntes Lyss Unterhalten der Anlagen
(Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke

100% 100% 100% 100% 100%L4

3133 Hochwasserschutz Abnahme (Veränderung) von
naturnahen Fliessgewässer

keine keine keine keine keineL5

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung: Zentrum 40x /
Jahr

40x /
Kahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

L6

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung; Aussenquartiere 15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

6'672'250.46 7'483'119.44 7'407'806.57 8'263'523.56 7'881'461.00Kosten313

-1'803'755.99 -2'141'098.40 -1'866'647.12 -2'323'094.17 -2'066'879.00Erlöse313

4'868'494.47 5'342'021.04 5'541'159.45 5'940'429.39 5'814'582.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 27

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3141 Abwasserentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Bauwillige und
Projektverfassende

1 1Planen, Realisieren und Unterhalten
der Abwasserentsorgungsanlagen

●

3142 Abfallentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen

1 2Sicherstellen und Wahrnehmen
Sammeldienste

●

Betreiben von zentralen
Sammelstellen für Wertstoffe sowie
einer Tierkörpersammelstelle

●

Sicherstellen und Wahrnehmen der
Sammeldienste für Hauskehricht
und Grüngut in Vertragsgemeinden

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Die Vorgaben sind
durch entsprechende Kantonale
Gesetze und Verordnungen gegeben. Im
Produkt 3141 Abwasserentsorgung hat
die Gemeinde ein eigenes
Abwasserentsorgungsreglement. Im
Produkt 3142 Abfallentsorgung besteht
das gemeindeeigene Abfallreglement.
Der Spielraum besteht in der Art, wie die
Sammelstellen betrieben werden sowie
bei der Organisation der
Grüngutverwertung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3141 Abwasserentsorgung

3142 Abfallentsorgung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

Gemeinde Seite 28

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

2830 1770 970 1100 982 800 8003141 Abwasserentsorgung 800

0 75 0 900 -800 0 03142 Abfallentsorgung 150

2830 1845 970 2000 182 800 800950

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

0 14'030 14'100 14'173 14'2433141 Abwasserentsorgung

0 3'057 3'073 3'086 3'1083142 Abfallentsorgung

0 17'087 17'173 17'259 17'351

Finanzinformationen

-1'000.00

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

7'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

A Personal 246'361.71 71'531.95 313'294.40 330'599.90 529'400

A Sachkosten 1'161'456.14 816'094.34 985'108.59 976'357.70 1'127'620

A Kapitalkosten - - - - -

A Abschreibungen 84'910.92 116'059.55 132'034.95 142'073.46 179'900

A Finanzaufwand - - - - -13'510

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 4'229'661.50 4'357'945.71 4'759'304.47 5'132'203.80 4'284'700

E Finanzertrag -9'841.00 -9'457.00 -6'623.00 -27'702.00 -91'110

E Vermögenserträge + Entgelte -5'190'841.68 -4'748'211.40 -4'998'942.76 -5'179'381.49 -4'954'500

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -368'795.88 -603'963.15 -1'184'176.65 -1'374'151.37 -1'062'500

152'911.71 0 0 0 0

Gemeinde Seite 29

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

Abwasserentsorgung Kosten3141 4'663'618.17 3'937'159.90 4'464'115.71 4'909'879.51 4'373'510

Abwasserentsorgung Erlöse3141 -4'572'036.13 -3'937'159.90 -4'464'115.71 -4'909'879.51 -4'373'510

Abfallentsorgung Kosten3142 1'611'312.47 1'424'471.65 1'726'489.45 1'690'080.35 1'748'110

Abfallentsorgung Erlöse3142 -1'549'982.80 -1'424'471.65 -1'726'489.45 -1'690'080.35 -1'748'110

152'911.71 0.00 0.00 0.00 0

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

mLänge des Kanalisationsnetzes 69'630. 71'382. 73'262. 74'677. 74'986.3141

%Genügender - guter Zustand 76. 74. 75. 77. 79.3141

tBrennbarer Abfall 3'205. 3'181. 3'236. 3'175. 3'254.3142

tKompostierbarer Abfall 1'918. 1'804. 1'806. 1'851. 1'910.3142

tWiederverwertbare Abfälle 1'188. 206. 199. 203. 242.3142

Gemeinde Seite 30

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3141 Sichere Abwasserentsorgung Rückstau keine keine keine keine keineW1

3142 Abfallentsorgung
sicherstellen / Hauskehricht
wird regelmässig entsorgt

Aufsichtsrechtliche Beanstandung
durch Kantonale Behörden

keine keine keine keine keineW2

Leistungsziele

3141 Umsetzung GEP eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Kanalisationsnetz)

0.03% 0.07 0.04% ≤0.06
%

≤0.06
%

L1

3141 Umsetzung GEP Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(GEP)

74% 130% 81% >80% >80%L2

3141 Umsetzung GEP Investitionsplanung umgesetzt (GEP) 91% 95% 81% >80% >80%L3

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Kehrrichtsammeltour wöchentlich 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL4

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Grüngutsammeltour wöchentlich
(ausser im Winter)

1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL5

3142 Kehricht- und Grünabfuhr für
andere Gemeinden

Kostendeckungsgrad (Kehricht) 105% 105% 105% ≥105% ≥105%L6

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

6'274'930.64 5'361'631.55 6'190'605.16 6'599'959.86 6'121'620.00Kosten314

-6'122'018.93 -5'361'631.55 -6'190'605.16 -6'599'959.86 -6'121'620.00Erlöse314

152'911.71 0.00 0.00 0.00 0.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 31

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4111 Ruhe + Ordnung Bevölkerung; GGR; GR;
Verwaltung; Institutionen;
SIKO; Partnerorganisationen;
Delinquenten;
Verkehrsteilnehmende

2 2Sicherstellen von Ruhe und
Ordnung im öffentlichen Raum

●

Verhindern und rasche Beseitigung
von Störungen

●

4112 Registerführung Bevölkerung; Kanton; Bund 1 1Erfüllen der gesetzlichen
Vollzugsaufgaben der
Registerführung

●

Durchführen
Einbürgerungsverfahren für Lyss
und Anschlussgemeinden

●

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

●

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
Militär + Schiessen

Bevölkerung; Kanton; Bund;
Institutionen; Vereine; Armee

2 2Sicherstellen und Vorbereiten einer
Organisation für die Bewältigung
von Ereignissen

●

Sicherstellen und Vorbereiten einer
effizienten, rasch einsatzbereiten
Feuerwehrorganisation

●

Verwalten, Unterhalten der
Schiessanlagen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht trotz gesetzlich
vorgegebenen Aufgaben ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Ruhe + Ordnung sowie Zivilschutz,
Feuerwehr, Militär- und Schiesswesen.
Änderungen sind jedoch zum Teil nur
langfristig möglich, da die Leistungen in
Verträgen definiert sind. Im Bereich
Registerführung besteht kein
Handlungsspielraum.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4111 Ruhe + Ordnung

4112 Registerführung

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,

M ilitär + Schiessen

Gemeinde Seite 32

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Legislaturziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

- - - - - - -4111 Ruhe + Ordnung -

- - - - - - -4112 Registerführung -

406 444 600 250 0 0 8504113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen 50

406 444 600 250 0 0 85050

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

451'516 454'167 456'445 458'729 461'0164111 Ruhe + Ordnung

287'959 289'399 290'845 292'301 293'7624112 Registerführung

372'872 387'051 388'997 390'943 392'8974113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen

1'112'347 1'130'617 1'136'287 1'141'973 1'147'675

Gemeinde Seite 33

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

4'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

A Personal 1'338'091.79 1'374'005.55 1'186'393.96 1'292'277.41 1'457'172

A Sachkosten 817'682.69 701'409.37 1'115'162.74 1'008'607.06 729'330

A Kapitalkosten 17'540.40 - - - -

A Abschreibungen 107'042.15 107'241.05 147'645.15 200'887.60 233'850

A Finanzaufwand - 16'221.40 11'846.35 11'678.40 12'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 776'044.69 838'358.01 838'132.65 826'180.11 673'200

E Finanzertrag -9'259.10 -8'775.00 6'320.90 1'242.70 -74'405

E Steuerertrag + Abgeltungen -2'600.00 -3'110.00 -3'250.00 -1'932.00 -5'500

E Vermögenserträge + Entgelte -1'616'306.40 -1'662'601.58 -1'690'378.13 -1'618'742.60 -1'669'300

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -245'817.05 -491'626.80 -284'061.90 -365'402.20 -244'000

1'182'419.17 871'122.00 1'327'811.72 1'354'796.48 1'112'347

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

Ruhe + Ordnung Kosten4111 1'336'308.83 1'265'443.90 1'250'094.44 1'264'278.92 1'025'216

Ruhe + Ordnung Erlöse4111 -618'278.20 -578'583.18 -563'719.33 -455'266.25 -573'700

Registerführung Kosten4112 414'640.65 427'986.06 175'205.13 403'365.34 466'409

Registerführung Erlöse4112 -154'165.65 -191'629.25 -192'533.85 -182'551.90 -178'450

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Kosten

4113 1'305'452.29 1'352'297.22 1'873'881.28 1'676'496.02 1'613'927

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Erlöse

4113 -1'101'538.75 -1'404'392.75 -1'215'115.95 -1'351'525.65 -1'241'055

1'182'419.17 871'122.00 1'327'811.72 1'354'796.48 1'112'347

Gemeinde Seite 34

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

hAllgemeine Interventionen / Hilfeleistungen 519. 939. 737. 933. 964.4111

hPatrouillen 2'348. 1'729. 1'631. 1'785. 2'616.4111

Anz.GFO-Einsätze 0 0 0 0 04111

Anz.Feuerwehr Ereignisse 138. 136. 98. 85. 107.4111

hFeuerwehr Einsatzstunden 190. 159. 134. 119. 176.4111

Anz.Schützenvereine 3. 3. 3. 3. 3.4111

Gemeinde Seite 35

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4111 Hohes subjektives
Sicherheitsempfinden

Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4
Jahre); Aussagen zum
Sicherheitsempfinden

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

0 nicht
erhobe

n

0W1

Leistungsziele

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Ressourcen Kapo 200% 200 % 200% 200% 200%L1

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Kontrolle Sicherheitsdienst (bei
Bedarf)

636
Std.

732 708 600
Std

600 hL2

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Kontrolle ruhender Verkehr (in
unregelmässigen Abständen)

2100
Std.

1877 1557 1800
Std

1800 hL3

4111 Ruhe und Ordnung im
Gastgewerbebereich

Kontrollen Gewerbepolizei in
unregelmässigen Abständen

80 Std. 45 Std. 31 Std. 150
Std

150 hL4

4112 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im
Bereich Einbürgerungen

Kostendeckungsgrad (Bereich
Einbürgerungen)

105% 105 % 105% 105% ≥105%L5

4111 Velostation sicherstellen Leistungsvertrag Velostation
überprüfen

erfüllt erfüllt erfüllt jährlich jährlichL6

4113 Effiziente
Feuerwehrorganisation

Mindestanzahl AdF gemäss GVB (70) 100 % 100% 100% 100%L7

4113 Effiziente FW-Organisation Interventionszeit GVB eingehalten 100% 100 % 100% 100% 100%L8

4113 Einsatzbereite Schiessanlage Anzahl funktionierende Scheiben 100% 100 % 100% 100% 100%L9

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

3'056'401.77 3'045'727.18 3'299'180.85 3'344'140.28 3'105'552.00Kosten411

-1'873'982.60 -2'174'605.18 -1'971'369.13 -1'989'343.80 -1'993'205.00Erlöse411

1'182'419.17 871'122.00 1'327'811.72 1'354'796.48 1'112'347.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 36

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4121 Friedhofverwaltung Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Bestatter;
Steinbildhauer

1 2Organisieren der Bestattungen●

Beraten der Angehörigen●

Erteilen Grabmalbewilligungen●

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Kirche

1 2Planen, Realisieren und Unterhalten
des Friedhofs

●

Sicherstellen störungsfreie und
pietätvolle Beisetzungen

●

Sicherstellen schickliches
Begräbnis für Mittellose

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum bei den Beratungen
von Angehörigen sowie dem
Friedhofunterhalt. Eingegrenzt wird der
Handlungsspielraum in erster Linie
durch eigene Reglemente.
Der grösste Handlungsspielraum ergibt
sich in der Friedhofsgestaltung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4121 Friedhofverwaltung

4122 Friedhofunterhalt und

Beisetzung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

- - - - - - -4121 Friedhofverwaltung -

- - - - - - -4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung -

- - - - - - --

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

198'622 201'153 202'159 203'171 204'1874121 Friedhofverwaltung

295'489 296'966 298'451 299'944 301'4434122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

494'111 498'119 500'610 503'115 505'630

Gemeinde Seite 37

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

A Personal 26'916.42 12'121.06 89'868.92 68'206.64 73'811

A Sachkosten 351'973.00 505'443.50 319'052.45 268'772.45 427'100

A Kapitalkosten - - - - -

A Abschreibungen 16'263.65 16'263.00 16'263.00 16'263.00 16'200

A Finanzaufwand - - - - -

E Vermögenserträge + Entgelte -24'400.00 -14'360.00 -22'620.00 -35'018.60 -23'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - - - -

370'753.07 519'467.56 402'564.37 318'223.49 494'111

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

Friedhofverwaltung Kosten4121 155'074.25 306'284.75 176'682.31 165'020.58 221'622

Friedhofverwaltung Erlöse4121 -24'400.00 -14'360.00 -22'620.00 -35'018.60 -23'000

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Kosten

4122 240'078.82 227'542.81 248'502.06 188'221.51 295'489

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Erlöse

4122 - - - - -

370'753.07 519'467.56 402'564.37 318'223.49 494'111

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Anz.Bestattungen 109. 123. 71. 125. 93.4121

Anz.Neuanlagen 2. 0 0 0 04121

Anz.Störungen der Friedhofruhe 0 0 0 0 04121

Anz.Grabaufhebungen 182. 24. 31. 38. 1.4121

Gemeinde Seite 38

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4121 Pietätvolle Beisetzung Anzahl max. Bestattungen pro Tag
und Friedhof

2 2 2 2W1

Leistungsziele

4122 Pflege der Friedhofanlage Friedhof jederzeit in ordentlichem
Zustand

100% 100 % 100 % 100% 100%L1

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

395'153.07 533'827.56 425'184.37 353'242.09 517'111.00Kosten412

-24'400.00 -14'360.00 -22'620.00 -35'018.60 -23'000.00Erlöse412

370'753.07 519'467.56 402'564.37 318'223.49 494'111.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Ab 2022 wird der Friedhofunterhalt durch die Gemeinde selbst unterhalten.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 39

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4131 Verwaltung Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen

2 2Bewirtschaften gemeindeeigene
Liegenschaften

●

Sicherstellen von Notunterkünften●

4132 Betrieb Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen;
Handwerker; Lieferanten;
Abteilung B+P

2 2Gewährleisten eines störungsfreien
und umweltbewussten Betriebs der
Liegenschaften

●

4133 Liegenschaftsstrategie Behörden; Institutionen;
Vereine; Verwaltung; Abteilung
B+P; Abteilung B+K

3 3	Vertretung der Gemeinde als
Eigentümerin der Liegenschaften

●

Wahrnehmen des Immobilien-
Portfolio-Managements

●

4135 Wald Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Verwaltung; Abteilung
B+P

2 2Langfristige Sicherstellung des
öffentlichen Naherholungsraumes

●

Sicherstellung der Hege und Pflege
des Waldes im Alleineigentum der
Gemeinde

●

Sicherstellung des Holzschlages in
denjenigen Waldgebieten, die im
Alleineigentum der Gemeinde liegen

●

Sicherstellung des Wegunterhalts
im Wald

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Verwaltung/Auslastung sowie dem
Umfang des betrieblichen Unterhalts.
Korrekturen haben direkten Einfluss auf
die Benutzer.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4131 Verwaltung

4132 Betrieb

4133 Liegenschaftsstrategie

4134 Spielplätze

4135 Wald

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

Gemeinde Seite 40

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

- - - - - - -4131 Verwaltung -

- - - - - - -4132 Betrieb -

1874 16035 13208 12665 6900 6650 92504133 Liegenschaftsstrategie 2650

- - - - - - -4134 Spielplätze -

- - - - - - -4135 Wald -

1874 16035 13208 12665 6900 6650 92502650

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

-310'200 -311'754 -313'310 -314'875 -316'4534131 Verwaltung

4'326'848 4'384'376 4'406'331 4'428'399 4'450'5214132 Betrieb

1'729'817 805'487 1'781'620 1'862'316 1'883'0584133 Liegenschaftsstrategie

242'830 247'652 248'892 250'138 251'3884134 Spielplätze

4135 Wald

5'989'295 5'125'761 6'123'533 6'225'978 6'268'514

Gemeinde Seite 41

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

A Personal 2'631'639.89 2'850'476.79 2'993'187.07 3'121'638.05 3'118'017

A Sachkosten 2'645'079.59 2'416'059.53 2'245'489.60 2'382'524.31 3'255'270

A Kapitalkosten 201'143.73 152'385.51 127'673.60 119'822.51 -

A Abschreibungen 1'407'539.75 1'631'284.72 1'848'792.90 2'510'005.65 3'122'950

A Finanzaufwand 506'320.15 305'303.55 595'339.10 350'587.66 597'560

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'067'189.00 965'183.65 1'077'589.75 2'574'253.25 1'307'420

E Finanzertrag -2'523'337.15 -2'291'488.60 -3'968'951.60 -3'150'408.35 -2'467'472

E Vermögenserträge + Entgelte -575'171.50 -592'237.45 -583'938.55 -434'277.82 -608'150

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -887'715.20 -1'009'695.95 -1'063'092.05 -1'573'803.00 -2'336'300

4'472'688.26 4'427'271.75 3'272'089.82 5'900'342.26 5'989'295

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

Verwaltung Kosten4131 531'786.05 580'680.32 612'693.52 524'244.10 548'300

Verwaltung Erlöse4131 -871'474.50 -867'392.45 -856'366.60 -855'265.00 -858'500

Betrieb Kosten4132 6'814'798.04 6'229'612.37 6'539'205.55 8'105'505.26 7'490'270

Betrieb Erlöse4132 -3'214'838.90 -3'066'285.80 -4'699'879.60 -3'838'781.71 -3'163'422

Liegenschaftsstrategie Kosten4133 1'212'417.57 1'513'055.51 1'727'236.15 2'354'045.26 3'119'817

Liegenschaftsstrategie Erlöse4133 - - -102'175.45 -522'017.00 -1'390'000

Spielplätze Kosten4134 - 40'801.80 51'376.25 132'611.35 242'830

Spielplätze Erlöse4134 - -3'200.00 - - -

Wald 4135 - - - - -

4'472'688.26 4'427'271.75 3'272'089.82 5'900'342.26 5'989'295

Gemeinde Seite 42

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Anz.Sozialwohnungen 50. 50. 50. 50. 50.4131

Anz.Notwohnungen 2. 2. 2. 2. 2.4131

Anz.Einzelzimmer 21. 21. 21. 21. 21.4131

Anz.Anzahl Spielplätze 0 0 0 26. 26.4134

Gemeinde Seite 43

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4132 Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch 883'61
0

88016
3

84082
9

-4%
(Ø 5

Jahre)

-4%
(Ø 5

Jahre)

W1

4132 Umweltbewusstes Handeln Heizenergieverbrauch 4'923'0
00

4`573`
000
kWh

52140
00

≤ Ø 5
Jahre

≤ Ø 5
Jahre

W2

4134 Kundenzufriedenheit Umfrage (alle 2 Jahre) nicht
erhobe

n

0 durchg
eführt

durchg
eführt

W5

Leistungsziele

4131 Marktgerechte Objekte Leerwohnungsbestand
(Gemeindeliegenschaften)

6% 6% 10% ≤10% ≤ 10%L1

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung Sportanlagen 80% 80% 60% ≥85% ≥85%L2

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung übrige vermietbare 28% 28% 10% ≥30% ≥ 30%L3

4132 Benutzerfreundliche Anlagen Reinigungsaufwand 16'789 21`000
 Std

24430 20`000 20'000
 h

L4

4133 Die Liegenschaftsverwaltung
tritt gegenüber der Politik und
der Verwaltung als
verlässlicher und
kompetenter Partner auf

Umsetzung der Anträge 100% 100% 100% 100% 100%L5

4133 Die langfristige
Liegenschaftsstrategie zeigt
Lösungen für die künftigen
Bedürfnisse auf

Umsetzungsgrad
(Liegenschaftsstrategie)

80% 80% 80% 80% 90%L6

4133 Das Investitionsprogramm im
Bereich Liegenschaften ist
vollständig und auf dem
neusten Stand

Nachkredite (Liegenschaftsstrategie) keine keine keine keine KeineL7

4133 Bau- und Sanierungsprojekte
werden bei der Abteilung Bau
+ Planung bedürfnisgerecht
initiiert

Fristgerechte Umsetzung von Bau-
und Sanierungsprojekten

100% 100% 100% 100% 100%L8

4135 Jährliche Waldnutzungs- und
Bewirtschaftungsplanung
sicherstellen

Holzhiebsatz (jährlich) in m3 380L9 NEU

4135 Sicherstellung
Strassenunterhalt auf
Waldwegen

Aufwand (Ø) pro Laufmeter Weg Fr.
50.00

L10 NEU

Gemeinde Seite 44

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

8'559'001.66 8'364'150.00 8'930'511.47 11'116'405.97 11'401'217.00Kosten413

-4'086'313.40 -3'936'878.25 -5'658'421.65 -5'216'063.71 -5'411'922.00Erlöse413

4'472'688.26 4'427'271.75 3'272'089.82 5'900'342.26 5'989'295.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

W1 und W2: Mit der Neuaufnahme der Försterschule besteht kein 5-Jahresvergleich zudem ist die Anlage
energetisch nicht auf dem aktuellsten Niveau. L4 Herleitung und Quelldaten analog 2020

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 45

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

BereichsleiterIn H Thuner ThomasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4141 Nulltarif Bevölkerung; Vereine 3 3Zur Verfügungstellung der
Gemeindeinfrastruktur zu günstigen
Bedingungen

●

4142 Sportförderung Bevölkerung; Vereine;
Organisatoren

3 3Unterstützung von Events und
Sportveranstaltungen zur Förderung
von Sport und Bewegung

●

Tägliche Bewegung und Sport
fördern

●

4143 Sportangebote Bevölkerung; Vereine;
Organisatoren

3 3Werbung und Verbreitung
bestehender und neuer
Sportangebote

●

4144 Spielplätze Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen; Abteilung
B+P; Abteilung S+G

3 3Umsetzen des Spielplatzkonzepts●

Unterhalt gewährleisten gemäss
Sicherheitsnormen bfu

●

Angebot laufend überprüfen und
den Bedürfnissen anpassen

●

Handlungsspielraum

Das Engagement der Gemeinde im
Sport ist freiwillig und es besteht ein
grosser Handlungs- und
Gestaltungsspielraum. Dennoch muss
beachtet werden, dass die Vereine sehr
sensitiv auf Veränderungen der
Rahmenbedingungen reagieren.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4141 Nulltarif

4142 Sportförderung

4143 Sportangebote

4144 Spielplätze

Legislaturziele

Gemeinde Seite 46

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

- - - - - - -4141 Nulltarif -

- - - - - - -4142 Sportförderung -

- - - - - - -4143 Sportangebote -

- - - - - - -4144 Spielplätze -

- - - - - - --

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

4141 Nulltarif

4142 Sportförderung

4143 Sportangebote

4144 Spielplätze

Finanzinformationen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

Nulltarif 4141 - - - - -

Sportförderung 4142 - - - - -

Sportangebote 4143 - - - - -

Spielplätze 4144 - - - - -

- - - - -

Gemeinde Seite 47

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Kennzahlen

Gemeinde Seite 48

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

BereichsleiterIn H Thuner ThomasStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

4141 Gemeindeinfrastruktur zur
Verfügung stellen

Nulltarif für Lysser Vereine (ausser
Eissporthalle)

100% 100%L1

4142 Förderung Sportangebote Betrag für Unterstützung von
Sportangeboten

3.00/Ei
nw.

3.00/Ei
nw.

L2

4143 Förderung Sportangebote Sportporjekte umsetzen 2-5 2-5L3

4144 Die Geräte entsprechen den
Sicherheitsvorschriften

Überprüfung (jährlich) durch den bfu-
Sicherheitsdelegierten

92% erfüllt 100% 100%L4

4144 Die Spielplätze sind sauber
und benutzerfreundlich

Anzahl Beanstandungen (Spielplätze) 1 1 ≤2 <3L5 NEU

4144 Das Angebot ist vielfältig und
attraktiv

Anzahl Projekte umgesetzt 1 0 2 2L6

4144 Das Informationskonzept wrid
umgesetzt

Informationen sind vollständig und
aktuell

nicht
erfüllt

80% 100% 100%L7

Produktgruppenbudget

Bemerkungen

Gemeinde Seite 49

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6111 Unterricht SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen einer optimalen
Schullaufbahn für alle SchülerInnen.

●

Verankerung der Schule im
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umfeld.

●

Sicherstellen der Qualität des
Schulbetriebs auf allen Ebenen
gemäss Qualitätsaussagen der
Bildungsstrategie.

●

Sicherstellen der Schulsozialarbeit●

6112 Kulturangebot SchülerInnen 2 3Gewährleisten der
Schulbibliotheken als Wissens- und
Arbeitsraum.

●

6113 Tagesschule SchülerInnen und deren Eltern 1 2Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf und nach den Vorgaben der
Erziehungsdirektion.

●

Sicherstellen der
Aufgabenbetreuung gemäss Bedarf

●

6114 Infrastruktur SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen der zeitgerechten
Bedarfsmeldung betreffend
Infrastruktur für einen optimalen
und qualitativ guten Schulbetrieb

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Unterricht und
Tagesschule/Aufgabenhilfe. Diese
Leistungen müssen als klassische
Gemeindedienstleistung erbracht
werden und sind zu einem grossen Teil
durch übergeordnetes Recht definiert.
Handlungsspielraum ist bei der
Organisation der Schule bedingt
vorhanden. Das Kulturangebot sowie
Gesundheitsförderung und Prävention
lassen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Allerdings
sind dies wichtige Teile einer
ganzheitlichen Förderung der
Schülerinnen und Schüler und in der
Bildungsstrategie festgehalten.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6111 Unterricht

6112 Kulturangebot

6113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

Gemeinde Seite 50

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

157 604 1750 0 0 0 06111 Unterricht 0

- - - - - - -6112 Kulturangebot -

- - - - - - -6113 Tagesschule -

813 387 425 275 100 100 06114 Infrastruktur 100

970 991 2175 275 100 100 0100

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

8'542'172 8'584'858 8'627'810 8'670'950 8'714'2876111 Unterricht

70'900 71'251 71'611 71'971 72'3276112 Kulturangebot

186'080 187'001 187'950 188'889 189'8316113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

8'799'152 8'843'110 8'887'371 8'931'810 8'976'445

Gemeinde Seite 51

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

A Personal 1'572'031.30 1'776'535.65 2'126'032.35 2'176'636.10 2'345'800

A Sachkosten 1'523'480.20 1'661'991.49 2'335'772.55 1'904'511.99 2'041'412

A Kapitalkosten 27'428.69 20'779.84 17'410.04 16'339.43 -

A Abschreibungen 105'996.10 109'256.05 178'704.30 203'812.00 487'100

A Finanzaufwand - - - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'551'751.26 5'614'218.45 5'220'130.20 6'096'013.85 6'281'840

E Vermögenserträge + Entgelte -496'884.65 -535'980.00 -709'938.55 -632'272.90 -613'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'397'721.00 -1'433'956.65 -1'858'998.29 -1'881'977.80 -1'744'000

6'886'081.90 7'212'844.83 7'309'112.60 7'883'062.67 8'799'152

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

Unterricht Kosten6111 7'699'823.19 7'869'179.73 8'219'395.44 8'670'849.92 9'301'172

Unterricht Erlöse6111 -897'446.04 -822'882.95 -953'142.64 -877'656.00 -759'000

Kulturangebot Kosten6112 60'683.90 67'054.85 57'890.50 57'321.85 70'900

Tagesschule Kosten6113 1'033'131.60 1'270'773.70 1'657'775.40 1'711'716.20 1'784'080

Tagesschule Erlöse6113 -1'018'705.65 -1'171'280.50 -1'672'806.10 -1'679'169.30 -1'598'000

Infrastruktur Kosten6114 8'594.90 - - - -

6'886'081.90 7'212'844.83 7'309'112.60 7'883'062.67 8'799'152

Gemeinde Seite 52

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Anz.SchülerInnen total 1'488. 1'474. 1'520. 1'557. 1'655.6111

Anz.davon Kindergarten 274. 258. 267. 305. 344.6111

Anz.davon Primarstufe 817. 796. 833. 825. 872.6111

Anz.davon Sekundarstufe I 389. 390. 414. 427. 418.6111

Anz.davon in Klassen mit besonderer Förderung 8. 6. 6. 5. 21.6111

Anz.Klassen 79. 78. 79. 79. 83.6111

Anz.Lehrpersonen 188. 189. 189. 188. 219.6111

Anz.SchülerInnen Quarta GU6 31. 32. 27. 27. 30.6111

Anz.SchülerInnen Tagesschule 190. 183. 269. 316. 341.6113

Einheit
en

Betreuungseinheiten Tagesschule 89'547. 85'000. 113'798. 140'471. 134'621.6113

Gemeinde Seite 53

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Gutgeheissene Beschwerden 0 0 0 0 0W1

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Ordentliche Schulaustritte mit
Anschlusslösung

100% 100% 100% 100% 100%W2

6111 Sicherstellen guter
Arbeitsbedingungen für einen
optimalen und qualitativ
guten Schulbetrieb

Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist
gut bis sehr gut (Erhebung im 1.
Legislaturjahr)

85% nicht
erhobe

n

Keine
Erhebu

ng

keine
Erhebu

ng

85%W3

611 Sicherstellen einer guten
Qualität betreffend Angebot
und Dienstleistungsverhalten

Zufriedenheit der Eltern ist gut bis
sehr gut. Erhebung im 1. + 3.
Legislaturjahr

89.1% nicht
erhobe

n

nicht
erfüllt

keine
Erhebu

ng

keine
Erhebu

ng

W4

Leistungsziele

6111 Durchführung von
gemeinschaftsfördernden
Anlässen zur Vertiefung von
Handlungskompetenz und
Förderung von Kultur und
Gesundheit

Gemeindebeitrag pro SchülerIn 112.82 127.39 83.11 <150.0
0

<150.0
0

L3

6111 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Sekundarstufe I und IBEM

Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM) >
105%

>105% >105% <105% ≥105%L4

6112 Die Gemeinde Lyss
gewährleistet eine
Schulbibliothek als Wissens-
und Arbeitsraum

Anzahl Schulbibliotheken (Wovon
Schule Lyssbach auf 2 Räume
aufgeteilt)

4 4 4 4L5

6111 Sicherstellen des Moduls
Aufgabenbetreuung in jeder
Tagesschule

Anzahl Einheiten pro Gruppe  ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10L6

6113 Führen der Tagesschule
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (Tagesschule) > 70% >70% >70% >70% >70%L8

6111 Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts
mit ausreichend Schulmaterial

Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro
SchülerIn und Jahr in Fr.

358.48 338.62 339.36 330.00
 -

360.00

330.00
-

360.00

L9

611 Professionelle,
niederschwellige
Unterstützung für SuS, Eltern,
Lehrpersonen, Schulleitung

Umsetzung des Konzepts (SSA) 100% 75% 100% 100% 100%L10

Gemeinde Seite 54

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 611 -  Volksschule

6114 Genügend Raum um ein
optimales Bildungs- und
Betreuungsangebot welches
den heutigen pädagogischen,
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen
Anforderungen entspricht
bieten zu können.

Empfehlungen der
Erziehungsdirektion des Kantons
Bern betreffend
Raumangebot und Raumgrösse

eingeh
alten

eingeh
alten

eingeh
alten

eingeh
alten

eingeh
alten

L10

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

8'802'233.59 9'207'008.28 9'935'061.34 10'439'887.97 11'156'152.00Kosten611

-1'916'151.69 -1'994'163.45 -2'625'948.74 -2'556'825.30 -2'357'000.00Erlöse611

6'886'081.90 7'212'844.83 7'309'112.60 7'883'062.67 8'799'152.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

W4: Die Erhebung wurde in diesem Jahr 2021 durchgeführt. Daher macht es keinen Sinn, bereits im 2022
wieder eine Elternbefragung vorzunehmen. Die nächste Befragung wird im 2024 (3. Legislaturjahr) durchgeführt.

L9: Mit den neuen Anforderungen an die IT (Geräte) werden die Geräteanschaffungen ab 2022 in diese Position
einfliessen, was den Betrag pro SchülerIn entsprechend erhöhen wird.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 55

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6121 Freiwillige Kurse Vereine; SchülerInnen 3 3Durchführen von freiwilligen Kursen
im Sport-, Sprach- und
Kulturbereich in Zusammenarbeit
mit Vereinen und Institutionen.

●

6122 Bildungsinstitutionen Bevölkerung; Institutionen;
Vereine

3 3Fördern von Bildungsangeboten im
Bereich Erwachsenenbildung.

●

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitutionen
in Lyss und Region.

●

6123 Musikschule 1 2Ermöglichen des Besuchs von
Musikschulen für interessierte
SchülerInnen gemäss
Musikschulgesetzgebung.

●

Voraussetzungen sicherstellen,
dass Lyss als Standortgemeinde für
die Musikschule zur Verfügung
steht.

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6121 und 6122 haben (mit
Ausnahme der Unterstützung des
Unterrichts für Heimat, Sprache und
Kultur [HSK]) einen hohen
Handlungsspielraum. Das Produkt 6123
hat keinen Handlungsspielraum, da die
Musikschulen durch übergeordnetes
Recht bestimmt sind.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6121 Freiwillige Kurse

6122 Bildungsinstitutionen

6123 M usikschule

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

Gemeinde Seite 56

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

- - - - - - -6121 Freiwillige Kurse -

- - - - - - -6122 Bildungsinstitutionen -

- - - - - - -6123 Musikschule -

- - - - - - --

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

21'900 22'008 22'120 22'232 22'3416121 Freiwillige Kurse

2'000 2'010 2'020 2'030 2'0406122 Bildungsinstitutionen

437'000 439'185 441'381 443'588 445'8066123 Musikschule

460'900 463'203 465'521 467'850 470'187

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

A Personal 23'461.70 52'692.35 57'398.45 54'941.75 63'900

A Sachkosten - 687.70 - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 453'140.25 402'494.75 412'263.20 435'160.85 439'000

E Vermögenserträge + Entgelte -3'640.00 -18'080.00 -2'346.00 -44'059.80 -42'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - -19'273.50 -127.20 - -

472'961.95 418'521.30 467'188.45 446'042.80 460'900

Gemeinde Seite 57

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

Freiwillige Kurse Kosten6121 23'461.70 52'692.35 57'398.45 54'941.75 63'900

Freiwillige Kurse Erlöse6121 -3'640.00 -37'353.50 -2'447.20 -44'055.00 -42'000

Bildungsinstitutionen Kosten6122 2'000.00 2'687.70 2'000.00 2'000.00 2'000

Musikschule Kosten6123 451'140.25 400'494.75 410'263.20 433'160.85 437'000

Musikschule Erlöse6123 - - -26.00 -4.80 -

472'961.95 418'521.30 467'188.45 446'042.80 460'900

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Anz.SchülerInnen freiwillige Kurse 232. 336. 362. 266. 234.6121

Anz.SchülerInnen Musikschule 296. 292. 284. 277. 308.6123

Einheit
en

Unterrichtseinheiten Musikschule 208.75 204.3 197.35 195.71 204.916123

Gemeinde Seite 58

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

6121 Führen der freiwilligen Kurse
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (freiwillige
Kurse)

> 35% >35% >35% >35% >35%L1

6122 Fördern von Kooperation und
Austausch mit
Bildungsinstitution

Konkrete Ergebnisse aus einem
Projekt liegen vor

1 1 1 1 1L2

6123 Sicherstellen des Controllings
des Musikschulbetriebs
gemäss
Leistungsvereinbarung

Die Minimalstandards gemäss
gesetzlichen Vorgaben werden
eingehalten

100% 100% 100% 100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

476'601.95 455'874.80 469'661.65 490'102.60 502'900.00Kosten612

-3'640.00 -37'353.50 -2'473.20 -44'059.80 -42'000.00Erlöse612

472'961.95 418'521.30 467'188.45 446'042.80 460'900.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 59

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

KultursekretärIn Hartmann D'Alessandro AndreaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6131 Gesellschaft + Kultur Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; kulturell tätige
Organisationen

3 3Fördern und Koordinieren der
kulturellen Bestrebungen und
Aktivitäten in der Gemeinde.

●

Unterstützen von Vereinen und
kulturell tätigen Organisationen für
eine innovative Kulturszene in der
Gemeinde.

●

Fördern und Unterstützen der
Ortsbräuche und -Traditionen.

●

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe im In- und
Ausland.

●

6132 Gemeindebibliothek Bevölkerung 3 3Führen der Gemeindebibliothek.●

6133 Regionale und kantonale
Kulturförderung

Bevölkerung 1 1Sicherstellen des Gemeindeanteils
an die kulturellen Institutionen der
RKK Biel

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6131 und 6132 sind
freiwillig. Die finanzellen Beiträge an die
kulturellen Institutionen der
Zentrumsgemeinden sind durch
übergeordnetes Recht reglementiert.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6131 Gesellschaft + Kultur

6132 Gemeindebiblio thek

6133 Regionale und

kantonale Kulturförderung

Legislaturziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Gemeinde Seite 60

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

- - - - - - -6131 Gesellschaft + Kultur -

- - - - - - -6132 Gemeindebibliothek -

- - - - - - -6133 Regionale und kantonale Kulturförderung -

- - - - - - --

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

604'440 607'458 610'498 613'556 616'6186131 Gesellschaft + Kultur

109'225 109'768 110'320 110'875 111'4246132 Gemeindebibliothek

166'000 166'830 167'664 168'502 169'3456133 Regionale und kantonale Kulturförderung

879'665 884'056 888'482 892'933 897'387

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

A Personal 132'429.55 131'285.45 127'916.25 132'960.60 139'300

A Sachkosten 167'467.10 150'906.15 166'419.38 74'501.17 187'300

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 692'326.40 746'014.55 699'045.80 687'993.60 708'865

E Vermögenserträge + Entgelte -106'043.50 -108'256.95 -106'059.10 -66'283.85 -113'400

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -15'442.95 -11'893.77 -15'424.15 -33'604.00 -42'400

870'736.60 908'055.43 871'898.18 795'567.52 879'665

Gemeinde Seite 61

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

Gesellschaft + Kultur Kosten6131 568'969.15 570'506.45 616'172.78 508'758.87 646'840

Gesellschaft + Kultur Erlöse6131 -47'102.95 -47'070.42 -51'395.35 -750.00 -42'400

Gemeindebibliothek Kosten6132 178'758.90 173'204.70 172'713.65 181'937.50 182'625

Gemeindebibliothek Erlöse6132 -74'383.50 -73'080.30 -70'087.90 -66'983.85 -73'400

Regionale und kantonale
Kulturförderung Kosten

6133 244'495.00 284'495.00 204'495.00 205'759.00 206'000

Regionale und kantonale
Kulturförderung Erlöse

6133 - - - -33'154.00 -40'000

870'736.60 908'055.43 871'898.18 795'567.52 879'665

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Anz.Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe 8. 9. 10. 10. 3.6131

Anz.Medienbestand 22'320. 21'959. 24'021. 20'899. 20'738.6132

Anz.Ausleihe 126'792. 124'413. 118'841. 121'684. 97'576.6132

Anz.Mitglieder 1'259. 1'233. 1'216. 1'228. 1'329.6132

Anz.Unterstützte Entwicklungsprojekte 5. 5. 3. 2. 3.6133

Anz.Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss 7. 8. 6. 4. 3.6133

Gemeinde Seite 62

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

KultursekretärIn Hartmann D'Alessandro AndreaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

6131 Der Austausch mit den
Vereinen verläuft aktiv und
bereichert das kulturelle
Angebot in Lyss

Anzahl Austauschveranstaltungen
pro Jahr

erfüllt 0 0 1 1W1

6131 Die finanzielle und
strukturelle Unterstützung der
Vereine ist transparent und
nachvollziehbar

Reklamationen 0 erfüllt 0 <5 <5W2

Leistungsziele

6131 Durchführung eigener
kultureller Veranstaltungen
für eine breite
Bevölkerungsschicht

Veranstaltungen 10 10 3 8-12 8-12L1

6131 Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.79 0.76 0.76 0.80 -
0.85

0.80-
0.85

L2

6131 Unterstützen von kulturellen
Angeboten in Lyss

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.38 0.28 0.07 0.60 -
0.65

0.60-
0.65

L3

6131 Die Gemeinde unterstützt die
Vereinstätigkeit mit
finanziellen Unterstützungen
und Beiträgen an die
Saalmieten bei besonderen
Veranstaltungen.

Beitrag pro EinwohnerIn
(Vereinsunterstützung) in Franken

6.19 6.90 6.95 08.00 -
 10.00

08.00-
10.00

L4

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Medienerneuerung im Verhältnis zum
Gesamtbestand

9.37% 9.7 10.06 ≥9% ≥9%L5

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug
auf Anzahl EinwohnerInnen

8.01 5.7 6.08 ≥8% ≥8%L6

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Kostendeckungsgrad (Bibliothek) 41.93 40.58 36.46 ≥40% ≥40%L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

992'223.05 1'028'206.15 993'381.43 896'455.37 1'035'465.00Kosten613

-121'486.45 -120'150.72 -121'483.25 -100'887.85 -155'800.00Erlöse613

870'736.60 908'055.43 871'898.18 795'567.52 879'665.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 63

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Bemerkungen

Gemeinde Seite 64

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Gaudenz HeebStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7111 Sachhilfe/Beratung Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 2Sicherstellen der Grundversorgung
im Sozialbereich

●

7112 DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörd
e

Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 1Abklärung und Vollzug im Auftrag
der kant. Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Seeland.

●

7113 Alimentenwesen Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Sicherstellen der
Alimentenbevorschussung und
Gewährung der Inkassohilfe

●

Handlungsspielraum

Gesetzliche Aufgaben mit Vorgaben
durch den Kanton. Weitgehend kein
Ermessensspielraum beim Vollzug. Grafik muss in Folge

Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

7111 Sachhilfe/Beratung

7112 DL für Kindes- und

Erwachsenenschutzbehörde

7113 Alimentenwesen

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Gemeinde Seite 65

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

- - - - - - -7111 Sachhilfe/Beratung -

- - - - - - -7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde -

- - - - - - -7113 Alimentenwesen -

- - - - - - --

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

6'794'564 6'828'536 6'862'679 6'896'994 6'931'4777111 Sachhilfe/Beratung

147'652 148'390 149'133 149'878 150'6287112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

120'144 120'746 121'349 121'954 122'5667113 Alimentenwesen

7'062'360 7'097'672 7'133'161 7'168'826 7'204'671

Finanzinformationen

-

5'000.00

10'000.00

15'000.00

20'000.00

25'000.00

30'000.00

35'000.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

A Personal 2'626'637.40 2'671'562.68 2'685'819.45 2'858'518.15 2'797'690

A Sachkosten 101'670.63 139'244.89 248'288.30 156'101.95 -736'980

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 21'375'410.57 21'147'649.79 30'060'231.83 23'693'841.07 24'774'000

E Finanzertrag -125.95 -286.40 -715.80 -490.55 -

E Vermögenserträge + Entgelte -4'876'579.25 -3'514'148.71 -4'434'097.38 -4'876'046.97 -5'770'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -12'222'977.25 -13'207'125.81 -13'149'023.90 -14'436'854.14 -14'002'350

7'004'036.15 7'236'896.44 15'410'502.50 7'395'069.51 7'062'360

Gemeinde Seite 66

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

Sachhilfe/Beratung Kosten7111 21'711'342.94 21'487'060.03 30'315'718.48 23'827'849.95 24'977'056

Sachhilfe/Beratung Erlöse7111 -15'137'029.62 -14'667'673.70 -16'194'044.73 -16'925'794.01 -18'182'492

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Kosten

7112 875'150.79 933'631.74 940'426.72 984'120.90 1'002'820

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Erlöse

7112 -836'610.00 -875'391.05 -55'908.95 -921'887.68 -855'168

Alimentenwesen Kosten7113 1'517'224.87 1'537'765.59 1'738'194.38 1'896'490.32 1'814'834

Alimentenwesen Erlöse7113 -1'126'042.83 -1'178'496.17 -1'333'883.40 -1'465'709.97 -1'694'690

7'004'036.15 7'236'896.44 15'410'502.50 7'395'069.51 7'062'360

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss) 142. 126. 94. 250. 69.7111

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH
(Anschlussgemeinden)

8. 12. 10. 19. 5.7111

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Lyss)

550. 503. 475. 474. 502.7112

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Anschlussgemeinden)

53. 48. 45. 37. 44.7112

Anz.Fallzahlen KESB Aufgaben (Lyss) 247. 270. 242. 257. 268.7112

Anz.Fallzahlen KESB Aufgaben
(Anschlussgemeinden)

32. 46. 45. 44. 50.7112

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss) 212. 212. 232. 274. 281.7113

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen
(Anschlussgemeinden)

123. 31. 37. 41. 41.7113

Gemeinde Seite 67

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Gaudenz HeebStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7111 Mittels Information und
Beratung, Sach- und
Finanzhilfe Ablösung von der
Sozialhilfe

Jährlich Anzahl Ablösung Sozialhilfe-
Fälle

25.2 28% 26.6% >25% >25%W1

Leistungsziele

711 Personelle Mittel optimal
einsetzen

Durchschnittliche Fallbelastung
(Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter
pro 100%-Pensum

91 95 91 90-100 90-100L1

711 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden

Kostendeckungsgrad (Soziale
Sicherung)

>105 >105 >105% >105% >105%L2

7111 Die notwendigen Finanzmittel
zur Bestreitung der
materiellen Existenzsicherung
sicherstellen

SKOS-Richtlinien und
Verordnungsvorgaben Regierungsrat
gemäss SHG/SHV

100% 100% erfüllt 100% 100%L3

7111 Wirtschaftlichkeit Malusverfügung vom Kanton gemäss
SHG (jährliche Vergleichswerte
zwischen Soz.-Diensten)

0 0 0 0 0L4

7113 Alimenteninkasso umsetzen Monatliche Kontrolle der
Zahlungseingänge inkl. zivilrechtliche
oder strafrechtliche
Zwangsvollstreckung

80% 80% erfüllt 80% 80%L5

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

24'103'718.60 23'958'457.36 32'994'339.58 26'708'461.17 27'794'710.00Kosten711

-17'099'682.45 -16'721'560.92 -17'583'837.08 -19'313'391.66 -20'732'350.00Erlöse711

7'004'036.15 7'236'896.44 15'410'502.50 7'395'069.51 7'062'360.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

L4: wird ersatzlos gestrichen, da der Kanton aktuell das Bonus/Malus-System rechtlich nicht aufrecht erhalten
kann. Sobald eine neue Vorgabe vorliegt, wird diese als neuer Indikator unterbreitet.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 68

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Heeb GaudenzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7121 Angebote Vorschule Eltern mit Kleinkindern 3 2zeitgemässe familienergänzende
Betreuungsangebote

●

7122 Angebote SchülerInnen bis
junge Erwachsene

Kinder und Jugendliche (6-20
Jahren); Eltern von Kindern
und Jugendlichen

3 2Führung der regionalen Fachstelle
Kinder- und Jugendarbeit

●

Organisation eines Schülertreffs.●

Organisation Tagesferienbetreuung.●

Bereitstellen attraktives
Kulturprogramm für Jugendliche

●

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter

Sozialbenachteiligte Personen 2 2Bereitstellen von
bedürfnisgerechten
Integrationsangeboten

●

7124 Angebote SeniorInnen SeniorInnen von Lyss und
deren Angehörige

3 3Bereitstellen von
bedürfnisgerechten sozialen
Dienstleistungen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht
Handlungsfreiraum. Zu berücksichtigen
ist, dass die Gemeinde mit Vereinen,
Organisationen und
Anschlussgemeinden Verträge,
Leistungsverträge oder
Anschlussverträge abgeschlossen hat.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

7121 Angebote Vorschule

7122 Angebote SchülerInnen

bis junge Erwachsene

7123 Angebote Personen im

erwerbsfähigen Alter

7124 Angebote SeniorInnen

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Gemeinde Seite 69

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 später2025

- - - - - - -7121 Angebote Vorschule -

- - - - - - -7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene -

- - - - - - -7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter -

- - - - - - -7124 Angebote SeniorInnen -

- - - - - - --

Produkte 2021 2022 2023 2024 2025

459'622 461'920 464'230 466'549 468'8837121 Angebote Vorschule

209'020 210'045 211'112 212'181 213'2237122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

119'300 119'896 120'496 121'200 121'8077124 Angebote SeniorInnen

787'942 791'861 795'838 799'930 803'913

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

A Personal 1'057'483.75 1'147'220.60 1'246'601.05 1'328'277.69 1'418'000

A Sachkosten 293'284.48 313'197.46 328'855.51 354'734.44 333'080

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'380'654.46 1'479'539.81 1'450'988.62 1'481'317.73 1'288'772

E Finanzertrag -209'625.00 -211'887.00 -208'720.00 -227'816.00 -220'000

E Steuerertrag + Abgeltungen - - - - -

E Vermögenserträge + Entgelte -66'389.28 -68'463.45 -106'164.45 -70'417.70 -96'600

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'846'856.22 -2'066'743.36 -2'048'772.38 -2'137'038.90 -1'935'310

608'552.19 592'864.06 662'788.35 729'057.26 787'942

Gemeinde Seite 70

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

Angebote Vorschule Kosten7121 1'340'755.95 1'368'639.11 1'339'736.12 1'451'289.93 1'227'272

Angebote Vorschule Erlöse7121 -817'446.78 -1'141'781.16 -914'091.78 -1'058'544.80 -767'650

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Kosten

7122 1'334'237.19 1'483'095.63 1'608'509.57 1'633'651.63 1'693'280

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Erlöse

7122 -1'314'723.92 -1'216'106.35 -1'464'692.95 -1'377'547.30 -1'484'260

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Kosten

7123 9'896.00 6'611.83 6'155.24 9'363.10 -

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Erlöse

7123 - - - - -

Angebote SeniorInnen Kosten7124 55'833.75 92'405.00 87'172.15 70'844.70 119'300

Angebote SeniorInnen Erlöse7124 - - - - -

608'552.19 592'864.06 662'788.35 729'057.26 787'942

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020PG/P

Anz.Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in
KITAS

0 0 0 0 172.7121

Anz.Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in
Tagesfamilienorganisationen

0 0 0 0 37.7121

Anz.Subventionierte KITA-Plätze 54. 54. 58. 58. 58.7121

Anz.Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und Umgebung

19. 19. 19. 19. 24.7122

Anz.Anzahl Kinder- und Jugendanlässe Lyss 0 0 0 0 163.7122

Anz.Anzahl Kinder- und Jugendanlässe
Anschlussgemeinden

0 0 0 0 166.7122

Anz.Anzahl zur Verfügung gestellte TAFL-Plätze 0 0 0 0 15.7122

Gemeinde Seite 71

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Heeb GaudenzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7122 Eltern von Kindern in der
Tagesschule erhalten einen
Tagesferienbetreuungsplatz

Erfüllungsgrad 100% 100% 100% 100% 100%W2

Leistungsziele

712 Soziale Dienstleistungen
mittels Mitgliedschaft,
Vertrag, Leistungsvertrag
sicherstellen (inkl. Coaching)

Überprüfungsperiodizität der
Mitgliedschaften, Verträge oder
Leistungsverträge

erfüllt 100% erfüllt jährlich
 oder
nach
Vertra

g

nach
Vertra

g

L1

7122 Regionale Jugendfachstelle
Lyss und Umgebung.
Animation und Begleitung,
Information und Beratung,
Entwicklung und
Fachberatung

Finanzieller Gesamtaufwand
innerhalb der ASIV-Vorgaben

100% 100% 100% 100% 100%L2

7122 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Schulsozialarbeit

Kostendeckungsgrad (Angebote
Schulsozialarbeit)

105% >105% >105% >105% >105%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021

2'740'722.89 2'950'751.57 3'041'573.08 3'165'149.36 3'039'852.00Kosten712

-2'132'170.70 -2'357'887.51 -2'378'784.73 -2'436'092.10 -2'251'910.00Erlöse712

608'552.19 592'864.06 662'788.35 729'057.26 787'942.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 72

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2022Lyss

GGR 28.06.2021