Leistungsvorgaben 2024

text:
Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Produkte / Aufgaben

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

1111 Behörde Stimmberechtigte; GGR; GR;
Kommissionsmitglieder

1 2Sicherstellen politische
Entscheidfindung

●

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Abteilungen;
Behörden

2 2Erbringen von DL für Behörden +
Verwaltung

●

Erbingen von DL für Öffentlichkeit●

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Bevölkerung; Neuzuzüger;
Industrie-/Gewerbebetriebe

2 3Umsetzen Kommunikation / Internet●

Werben für Gemeinde inkl. Bauland●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Behörde (1111) und Sekretariatsdienste
(1112). Diese Leistungen müssen als
klassische Gemeinde-Dienstleistungen
erbracht werden. Steuerung kann über
die Gremiumsgrösse erfolgen und ein
kleiner Spielraum besteht bei den
Geschenken und
gemeinschaftsfördernden Anlässen.
Vor allem die Unterstützung von
wichtigen Anlässen lässt sowohl von den
Mitteln als auch von den
Personalressourcen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Bei der
Medienarbeit sowie dem
Standortmarketing ist die Gemeinde frei,
wie sie dies umsetzen will.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

1111 Behörde

1112 Sekretariatsdienste +

Dienstleistungen

1113 Öffentlichkeitsarbeit +

Promotion

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

- L: Die Anzahl Arbeitsplätze entspricht mindestens der Hälfte der Einwohnerzahl.

- L: Lyss betreibt eine aktive und dynamische Bodenpolitik.

- S: Gute Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Lyss schaffen und die Ansiedlung von Arbeitsplätzen
fördern.

- S: Lyss akquiriert strategische Grundstücke und Immobilien.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

- L: Ein belebtes Zentrum mit Gewerbe und Detailhandel erhalten

- S: Den Dialog mit den Akteuren fördern und gute Rahmenbedingungen schaffen

- S: Das Zentrum wird belebt und Raum für Begegnungen geschaffen.

Gemeinde Seite 1

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

- - - - - - -1111 Behörde -

- - - - - - -1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen -

- - - - - - -1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion -

- - - - - - --

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

957'235 966'806 976'474 986'240 996'1031111 Behörde

718'425 725'610 732'865 740'194 747'5961112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

291'130 294'041 296'983 299'952 302'9511113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

1'966'790 1'986'457 2'006'322 2'026'386 2'046'650

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

A Personal 884'712.50 949'778.35 996'594.05 1'185'306.25 1'178'900

A Sachkosten 536'090.60 502'739.38 441'774.70 519'654.44 483'360

A Abschreibungen 119'263.50 134'540.60 174'920.50 174'921.00 175'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 177'695.10 125'820.05 135'571.95 176'114.00 183'630

E Vermögenserträge + Entgelte -146'144.60 -62'719.95 -72'595.03 -76'891.60 -48'700

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -6'051.00 -6'051.00 -5'840.25 -5'208.00 -5'400

1'565'566.10 1'644'107.43 1'670'425.92 1'973'896.09 1'966'790

Gemeinde Seite 2

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

Behörde Kosten1111 807'285.15 779'541.53 770'156.26 1'032'822.30 994'635

Behörde Erlöse1111 -52'824.00 -51'878.50 -56'935.95 -50'890.50 -37'400

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Kosten

1112 689'849.69 706'109.75 688'054.79 734'251.34 735'125

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Erlöse

1112 -100'163.60 -18'892.45 -22'107.33 -31'308.90 -16'700

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Kosten

1113 221'418.86 229'227.10 291'258.15 289'021.85 291'130

1'565'566.10 1'644'107.43 1'670'425.92 1'973'896.09 1'966'790

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Anz.Abstimmungs-/Wahlwochenenden 5. 4. 3. 4. 4.1111

Anz.Stimmberechtigte (Bund/Kanton) 10'387. 10'511. 10'600. 10'740. 10'721.1111

Anz.GR-Sitzungen 22. 22. 28. 24. 22.1111

Anz.GGR-Sitzungen 7. 6. 5. 6. 7.1111

m2Landfläche im Gemeindegebiet 2'487'940. 2'478'478. 2'479'657. 2'486'566. 2'490'624.1113

m2Land ausserhalb Gemeindegebiet 258'231. 258'231. 258'231. 258'231. 258'231.1113

Gemeinde Seite 3

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

1113 Die Bevölkerung ist informiert Rückmeldungen über fehlende
wesentliche Informationen im Internet

0 1 0 <3 <3W2

Leistungsziele

111 Rasche und effiziente
Erledigung der
eingegangenen Post

Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert
5 Arbeitstagen eingehalten zu

>95% >95% >95% >95% >95%L1

1111 Erledigungsfrist
parlamentarische Vorstösse

Vorgegebene Fristen sind eingehalten 64.8% 68% 62.5% >95% >95%L2

1112 Rasche und effiziente
Dienstleistungen für Behörden

Unterlagen (Einladungen/Protokolle)
für Behörden rechtzeitig gemäss
Vorgaben zugestellt

100% 100% 100% >95% >95%L3

1113 Informationstätigkeit Publikationen von wichtigen
Entscheidungen innert Wochenfrist

>95% >95% >95% >95% >95%L4

1113 Informationstätigkeit mittels
InfoBlatt

Turnus (InfoBlatt) 3 3 3 3/Jahr 3/JahrL5

1113 Unterstützung Anlässe mit
regionaler bis internationaler
Ausstrahlung (Promotion)

Beitrag pro EinwohnerIn (Promotion) 3.99 2.89 /
E

13.26 5.00-
9.00/Ei

nw.

5.00-
9.00/Ei

nw.

L6

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

1'718'553.70 1'714'878.38 1'749'469.20 2'056'095.49 2'020'890.00Kosten111

-152'987.60 -70'770.95 -79'043.28 -82'199.40 -54'100.00Erlöse111

1'565'566.10 1'644'107.43 1'670'425.92 1'973'896.09 1'966'790.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Für das 50Jahre-Jubiläum Parlament wird ein zusätzlicher Betrag berücksichtigt.

Ideen/Vorschläge für Varianten

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111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Bruno SteinerVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Noah KieferStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2111 Finanzdienstleistungen Bevölkerung; Kanton; GGR;
GR; Mitarbeitende

1 2Liefern von Informationen für die
finanzielle Führung

●

Verwalten Vermögen und
bewirtschaften der Schulden

●

Führen von Buchhaltungen für
gemeindenahestehende
Organisationen

●

2112 Steuern Kanton; Bund; natürliche und
juristische Personen

1 1Schaffen der Voraussetzungen für
Steuerbezug durch kantonale
Behörden

●

Erheben von Sonderabgaben●

2113 AHV-Zweigstelle Bevölkerung; Amtsstellen 1 1Vollzug der
Sozialversicherungsaufgaben

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Es handelt sich
um interne Dienstleistungen resp.
Dienstleistungen für Amtsstellen von
Bund und Kanton. Bei den
Finanzdienstleistungen besteht
bezüglich Gestaltung ein gewisser
Handlungsspielraum aber nur sehr
gering.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

2111 Finanzdienstleistungen

2112 Steuern

2113 AHV-Zweigstelle

Legislaturziele

- L: finanzieller Handlungsspielraum bleibt erhalten.

- S: Lyss betreibt eine nachhaltige Finanz- und Investitionspolitik.

Gemeinde Seite 5

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

- - - - - - -2111 Finanzdienstleistungen -

- - - - - - -2112 Steuern -

- - - - - - -2113 AHV-Zweigstelle -

- - - - - - --

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

-3'163'500 -3'195'135 -3'227'088 -3'259'358 -3'291'9512111 Finanzdienstleistungen

-38'210'291 -37'882'570 -38'162'986 -39'388'086 -39'862'9162112 Steuern

232'300 234'623 236'967 239'340 241'7332113 AHV-Zweigstelle

-41'141'491 -40'843'082 -41'153'107 -42'408'104 -42'913'134

Finanzinformationen

-60'000.00

-40'000.00

-20'000.00

-

20'000.00

40'000.00

60'000.00

80'000.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

A Personal 738'135.35 782'231.65 787'528.30 794'546.15 844'850

A Sachkosten -248'628.77 728'078.56 965'523.59 981'410.92 -49'201

A Kapitalkosten 316'451.32 297'145.85 224'231.21 390'821.25 -

A Abschreibungen - - 1'249.60 20'672.90 -

A Finanzaufwand 96'564.90 882'424.98 428'194.35 159'636.55 37'200

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 11'088'570.45 18'765'697.80 10'193'469.80 8'013'076.38 8'183'700

E Finanzertrag -1'359'866.27 -1'738'486.80 -1'276'247.80 -1'428'471.05 -531'100

E Steuerertrag + Abgeltungen -52'562'540.22 -44'826'053.35 -43'844'963.50 -46'986'239.45 -45'824'000

E Vermögenserträge + Entgelte -57'905.62 -68'758.52 -68'985.54 -72'328.65 -58'340

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -999'369.85 -12'374'251.93 -5'735'732.29 -3'744'218.41 -3'744'600

-42'988'588.71 -37'551'971.76 -38'325'732.28 -41'871'093.41 -41'141'491

Gemeinde Seite 6

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

Finanzdienstleistungen Kosten2111 835'432.07 12'490'781.69 3'127'813.51 1'147'521.04 499'540

Finanzdienstleistungen Erlöse2111 -3'193'590.44 -13'538'179.50 -6'415'956.54 -4'555'998.91 -3'663'040

Steuern Kosten2112 12'070'487.03 8'802'612.85 9'241'894.45 8'991'817.46 9'109'390

Steuern Erlöse2112 -52'842'210.22 -45'441'835.95 -44'454'766.15 -47'672'508.85 -47'319'681

AHV-Zweigstelle Kosten2113 196'626.95 200'254.75 234'782.35 276'008.85 290'300

AHV-Zweigstelle Erlöse2113 -55'334.10 -65'605.60 -59'499.90 -57'933.00 -58'000

-42'988'588.71 -37'551'971.76 -38'325'732.28 -41'871'093.41 -41'141'491

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

TFr.Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache
Steuer) in TFr.

2'031.5 2'176. 2'245.5 2'144.4 2'036.92112

TFr.Steuerertrag juristische Personen JP (einfache
Steuer) in TFr.

323.1 447. 363.9 299.9 592.22112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige NP 9'376. 9'572. 9'672. 9'636. 9'546.2112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige JP 774. 800. 816. 835. 855.2112

Anz.Neuanmeldungen Ergänzungsleistungen 142. 186. 188. 146. 161.2113

Anz.Anzahl Abrechnungspflichtige 2'706. 2'996. 3'046. 0 02113

Anz.Ergänzungsleistungen Revisionen 920. 1'069. 853. 859. 933.2113

Anz.Anzahl Anspruchspersonen auf
Ergänzungsleistungen

732. 788. 816. 815. 803.2113

Anz.Anzahl Lohnbescheinigungen 1'121. 971. 1'071. 950. 860.2113

Anz.Anzahl AHV/IV-Renten 1'837. 1'898. 1'928. 2'146. 2'154.2113

Gemeinde Seite 7

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Bruno SteinerVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Noah KieferStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

211 Zeitgerechte Bereitstellung
der Unterlagen

Anzahl Beanstandungen (bei
Finanzen)

0 0 0 0 0W1

2113 Erfüllen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen von
Bund+Kanton

An kantonaler Inspektion bemängelte
Pendenzen

0 0 0 0 0W2

Leistungsziele

2111 Kostendeckungsgrad
Führung Buchhaltungen von
gemeinde-nahestehenden
Organisationen

Kostendeckungsgrad
(Buchhaltungsführung)

>105% >105% >105% >105% >105%L1

2112 Vollständige und fristgerechte
Verarbeitung der
Steuerteilungen

Verarbeitung fristgerecht innerhalb
Rechtsmittelfrist von 60 Tagen nach
Steuerteilungsverfügung

100% 100% 100% 100%L2

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

13'102'546.05 21'493'649.29 12'604'490.31 10'415'347.35 9'899'230.00Kosten211

-56'091'134.76 -59'045'621.05 -50'930'222.59 -52'286'440.76 -51'040'721.00Erlöse211

-42'988'588.71 -37'551'971.76 -38'325'732.28 -41'871'093.41 -41'141'491.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 8

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 212 -  Informatik

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Bruno SteinerVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Noah KieferStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2121 Informatikbetrieb Behörden; Mitarbeitende 2 2Entwicklung und Umsetzung
Informatikstrategie

●

Sicherstellen Betrieb und Unterhalt
der ICT-Infrastruktur

●

Sicherstellen Support-
/Benutzerunterstützung

●

2122 Informatiksicherheit Behörden; Mitarbeitende 2 2IT-Security sicherstellen●

Cyber Safe Label erfüllen und
Sicherheitsstandards
weiterentwickeln

●

Handlungsspielraum

Im Bereich Informatik besteht
Handlungsspielraum. Die IT ist aber ein
unverzichtbares Arbeitsinstrument. Grafik muss in Folge

Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

2121 Informatikbetrieb

2122 Informatiksicherheit

Legislaturziele

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

- - - - - - -2121 Informatikbetrieb -

- - - - - - -2122 Informatiksicherheit -

- - - - - - --

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

773'200 780'932 788'741 796'630 804'5942121 Informatikbetrieb

94'900 95'849 96'807 97'776 98'7532122 Informatiksicherheit

868'100 876'781 885'548 894'406 903'347

Gemeinde Seite 9

212 - Informatik

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 212 -  Informatik

Finanzinformationen

-

100.00
200.00

300.00
400.00

500.00

600.00
700.00

800.00
900.00

1'000.00

Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

A Personal - - - - 9'000

A Sachkosten - - - - 852'920

A Abschreibungen - - - - 15'000

E Vermögenserträge + Entgelte - - - - -8'100

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - - - -720

- - - - 868'100

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

Informatikbetrieb Kosten2121 - - - - 782'020

Informatikbetrieb Erlöse2121 - - - - -8'820

Informatiksicherheit Kosten2122 - - - - 94'900

- - - - 868'100

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Anz.Anzahl IT-Arbeitsplätze 98. 99. 136. 137. 02122

Fr.IT-Kosten pro Arbeitsplatz 5'601. 6'218.05 5'599. 4'607. 02122

Gemeinde Seite 10

212 - Informatik

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 212 -  Informatik

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Bruno SteinerVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Noah KieferStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

2122 Nachhaltige IT-Produkte Eingesetztes IT-Material aus
Kreislaufwirtschaft

≥25% >25%W1

2122 Sicherstellung und
Sensibilisierung von Phising

Testquote Mitarbeitende im Umgang
mit strafrechtlich relevanten Attacken

>90% >90%W2

2122 Konformitätsprüfung zum
Erhalt des Labels

Label Cyber Safe (alle zwei Jahre
bestehen/erfüllen)

bestan
den

keine
Prüfun

g

W3

Leistungsziele

2121 Verlässliches IT-System Störungen werden rasch und
kompetent innert 4 Std. behoben

>90% >95% >95% >95% >95%L1

2122 IT-Security Phishing-Attacken intern 6x /
Jahr

6x/Jah
r

L2

2122 IT-Security IT Penetrations-Test extern 1x/Jah
r

1x/Jah
r

L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

876'920.00Kosten212

-8'820.00Erlöse212

868'100.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 11

212 - Informatik

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn-Stv. Kamp KarolaVerantwortung

ProjektleiterIn Gaspoz DanielaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3111 Raumplanung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende; Verein
seeland.biel/bienne

1 2Entwickeln der für die Gemeinde
notwendigen raumplanerischen
Strategien

●

Nachführen der
Planungsinstrumente und
Baubewilligungsgrundlagen

●

Nachführen des
Vermessungswesens und GIS

●

3112 Öffentlicher Verkehr Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden; Verein
seeland.biel/bienne;
Benutzende

2 2Einflussnehmen auf das ÖV-
Angebot

●

3113 Umwelt + Landschaft Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Unternehmen

2 3Erhalten und Fördern einer
gesunden Umwelt und Reduzieren
von umweltschädigenden Stoffen

●

Erhalten und Fördern einer intakten
Landschaft und einer Vielfalt von
Lebensräumen für Tiere und
Pflanzen

●

3114 Bauinspektorat Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Benutzende

1 1Beraten von Bauwilligen●

Durchführen des
Baubewilligungsverfahrens

●

3115 Energiestadt Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende

3 3Erreichung des Labels Energiestadt
GOLD

●

Sparsamer Umgang mit Energie
und Förderung erneuerbarer Energie

●

Gemeinde Seite 12

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht unterschiedlicher
Handlungsspielraum.  Im Produkt 3111
Raumplanung bestehen zahlreiche,
übergeordnete Vorgaben und mit den
vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten
kann nur mittel- bis langfristig eingewirkt
werden. Im Produkt 3112 Öffentlicher
Verkehr besteht über den
Gesamtumfang gesehen ein
beschränkter Spielraum, die
Auswirkungen sind auch eher mittel - bis
langfristig spürbar. Hingegen im Produkt
3113 Umwelt + Landschaft besteht ein
grosser Spielraum, wobei
eingegangenen Verpflcihtungen wie
Bewirtschaftungsverträge,
Beitragsreglemente oder Vorgaben aus
Energiestadt zu berücksichtigen sind.
Die Leistungen im Produkt 3114 müssen
als klassische GemeindeDL erbracht
werden.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3111 Raumplanung

3112 Öffentlicher Verkehr

3113 Umwelt + Landschaft

3114 Bauinspektorat

3115 Energiestadt

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Lyss ist im urbanen Kern mit Mehrwert für die Bevölkerung verdichtet bebaut.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.

- S: Das Zentrum wird belebt und Raum für Begegnungen geschaffen.

- S: Förderung von nachhaltigen, neuen Mobilitätsformen

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Zentrum)

Gemeinde Seite 13

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

0 0 450 670 1820 1820 10003111 Raumplanung -930

0 0 0 0 500 300 3003112 Öffentlicher Verkehr 300

- - - - - - -3113 Umwelt + Landschaft -

- - - - - - -3114 Bauinspektorat -

- - - - - - -3115 Energiestadt -

0 0 450 670 2320 2120 1300-630

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

660'105 666'706 673'376 680'107 686'9053111 Raumplanung

1'671'088 1'753'348 1'775'613 1'847'879 1'835'1483112 Öffentlicher Verkehr

184'305 186'147 188'008 189'890 191'7893113 Umwelt + Landschaft

334'505 337'850 341'228 344'642 348'0863114 Bauinspektorat

212'852 214'981 217'130 219'301 221'4943115 Energiestadt

3'062'855 3'159'032 3'195'355 3'281'819 3'283'422

Finanzinformationen

-
500.00

1'000.00
1'500.00
2'000.00
2'500.00
3'000.00
3'500.00
4'000.00
4'500.00
5'000.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

A Personal 711'520.22 724'638.97 733'566.46 691'443.70 731'458

A Sachkosten 718'102.24 513'262.57 619'096.10 804'825.01 1'012'116

A Kapitalkosten 34'820.07 32'678.87 24'418.58 - -

A Abschreibungen 215'742.85 223'462.30 227'332.65 227'332.00 252'600

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 2'869'423.45 1'578'767.60 2'031'892.95 1'887'754.10 1'683'940

E Vermögenserträge + Entgelte -1'672'853.55 -247'441.75 -837'025.15 -325'256.10 -584'259

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -106'367.58 -147'084.23 -126'800.18 -119'459.25 -33'000

2'770'387.70 2'678'284.33 2'672'481.41 3'166'639.46 3'062'855

Gemeinde Seite 14

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

Raumplanung Kosten3111 2'317'620.15 862'536.79 1'324'542.10 843'501.30 955'725

Raumplanung Erlöse3111 -1'365'005.85 -73'799.68 -636'254.45 -124'616.80 -295'620

Öffentlicher Verkehr Kosten3112 1'597'389.81 1'604'117.87 1'516'794.07 1'640'773.00 1'715'965

Öffentlicher Verkehr Erlöse3112 -131'137.72 -53'042.01 -56'078.54 -62'298.95 -44'877

Umwelt + Landschaft Kosten3113 157'026.16 149'594.18 180'193.12 135'881.35 233'567

Umwelt + Landschaft Erlöse3113 -51'046.66 -60'085.89 -50'529.52 -51'755.60 -49'262

Bauinspektorat Kosten3114 477'572.71 456'561.47 471'585.27 537'326.80 554'505

Bauinspektorat Erlöse3114 -232'030.90 -207'598.40 -199'700.52 -156'244.00 -220'000

Energiestadt Kosten3115 - - 143'192.18 453'872.36 220'352

Energiestadt Erlöse3115 - - -21'262.30 -49'800.00 -7'500

2'770'387.70 2'678'284.33 2'672'481.41 3'166'639.46 3'062'855

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

m2Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-
Revision 2013/14)

81'000. 77'500. 77'000. 57'000. 57'000.3111

Anz.Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn +
Bus) [Vorjahresergebnis]

14'502. 15'636. 16'055. 11'257. 11'036.3112

Anz.Bewirtschaftungsverträge Landschaft
(Vertragsverhältnisse)

16. 16. 16. 16. 16.3113

m2Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche) 163. 1'159. 1'272. 3'112. 3'239.3113

ArenNeu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei
öffentlichen Anlagen

0.7 1. 1. 1. 3.3113

Anz.Baugesuche 139. 152. 144. 175. 172.3114

%Energiestadt: Gesamtzahl 0 0 0 71. 73.3115

%Energiestadt:
Entwicklungsplanung/Raumordnung

0 0 0 75. 75.3115

%Energiestadt: Kommunale Gebäude und
Anlagen

0 0 0 78. 81.3115

%Energiestadt: Ver- und Entsorgung 0 0 0 60. 60.3115

%Energiestadt: Mobilität 0 0 0 73. 73.3115

%Energiestadt: interne Organisation 0 0 0 78. 78.3115

%Energeistadt: Kooperation und Kommunikation 0 0 0 62. 62.3115

%Energiestadt: Umgang mit Klimafolgen 0 0 0 0 03115

Gemeinde Seite 15

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn-Stv. Kamp KarolaVerantwortung

ProjektleiterIn Gaspoz DanielaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3115 Der öff. Raum entwickelt sich
gesellschaft., wirtsch. + ökol.
Auf zukunftsfähige Art.
Energie wird effizient genutzt
und das Klima geschützt

Label Energiestadt Gold bis ins
Jahr 2028 (Punktestand von 78%).
Zwischenziel: 73% im Jahr 2024
Punktestand im Rahmen des
ReAudit / Erfolgskontrolle

71% 73% 73% 76 %W1

3112 Erhöhung des Anteils der
OeV-BenutzerInnen

Veränderung (Vorjahresergebnis)
Haltestellenfrequenzen der Ein- und
Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn
und Bus)

+ 2.7% -30% -1.96% +5% +7%W2

3113 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Landschaftsraum

Veränderung der Flächen die im
Vernetzungsprojekt angemeldet sind

+2% +31.8
%

+1.7% +2% +1.5%W3

311 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

Zuwachs der ökologisch wertvollen
Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)

+1 Are + 1 + 3
Aren

+ 1 +2
Aren

W4

3114 Verursachergerechtes
Verrechnen der Kosten für
das Baubewilligungsverfahren

Kostendeckungsgrad (Verhältnis
Kosten/Erlös Bauinspektorat)

45 % 42% 20% 40-
50%

40-
50%

W5

Leistungsziele

3111 Die finanzielle Basis für die
raumplankonforme
Ortsbildpflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Ortsbild

100% 100% 100% 100% 100%L1

3112 Die Benutzung des
Öffentlichen Verkehrs wird
gefördert

Förderungsaktion- bzw. Information
pro Jahr

1 1 1 1 2L2

3113 Die finanzielle Basis für die
Landschaftspflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung
Landschaftspflege

0% 25% 25% 25% 50%L3

3113 Ökologisch wertvolle, private
Gärten und Aussenanlagen
werden gefördert

Förderaktion bzw. Information (für
Garten- und Aussenanlagen) pro Jahr

1 1 1 1 1L4

3115 Die Baubewilligungsverfahren
sind unter Berücksichtigung
der Ordnungsfristen und der
Qualitätssicherung
durchzuführen

Ø Behandlungsdauer unbestrittener
Baugesuche, abgesützt auf die
Ordnungsfristen des Baugesetzes

≤90
Tage

≤90
Tage

L5

3115 Die finanzielle Basis für die
Ausrichtung von
Förderbeiträgen zugunsten
der Energieeffizienz sowie
erneuerbarer und
klimafreundlicher Energien
mit der Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbetrag von Fr. 100'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Förderprogramm
Energiestadt Lyss

70% 100%L6

Gemeinde Seite 16

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

4'549'608.83 3'072'810.31 3'636'306.74 3'611'354.81 3'680'114.00Kosten311

-1'779'221.13 -394'525.98 -963'825.33 -444'715.35 -617'259.00Erlöse311

2'770'387.70 2'678'284.33 2'672'481.41 3'166'639.46 3'062'855.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

(W1) 3115 - Auf dem Weg zur Energiestadt Gold wird es mehr Anstrengung benötigen die letzten Prozentpunkte
zu erreichen. Die "Quick-Wins" sind umgesetzt und angerechnet. Nun braucht es für 2024 das Ziel 76% zu
erzielen. (W5) 3114 - Kostendeckungsgrad für 2024 auf 25-35% angestrebt, da personelle Bewegungen im
Bauinspektorat einzuplanen sind (Arbeiten auf Mandatsbasis, Überstundenabbau, neue Stellenprozente). (L3)
3113 Mehr (50%) aus der Spezialfinanzierung Landschaftspflege gibt grösseren Handlungsspielraum und erzielt
mehr Wirkung aufgund vom Ausbau des Förderprogramms. (L6) 3115 Förderprogramm Energie Budget
aufgrund grosser Nachfrage und Kontinuität in Auszahlungsmöglichkeit auf 200%.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 17

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn H Garcia JavierVerantwortung

SachbearbeiterIn Michael BrönnimannStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3121 Neubau, Ausbau,
Sanierung

Verwaltung; Behörden;
Benutzende

2 3Projektieren, erstellen und
unterhalten der baulichen
Infrastrukturen gemäss den
Bedürfnissen aus Politik und
Verwaltung (Auftraggeber
Liegenschaften)

●

Vertreten der Bauherrin:
Überwachen und Steuern der Ziele
des Planungs- und Bauprozesses

●

Wahrnehmen der Projektleitung:
Überwachen von Qualität, Kosten
und Termine

●

	Übergabe der fertigen Anlage an
den Betrieb

●

Umsetzen von optimalen Lösungen
betreffend Nachhaltigkeit und
Ressourcenverbrauch,
insbesondere Einhalten des
Gebäudestandards 2019

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kurzfristig grosser
Handlungsspielraum indem der
Unterhalt reduziert oder aufgestockt
wird. Im mehrjährigen Durchschnitt
sollten die Mittel jedoch stabil bleiben,
damit der Werterhalt mittel- und
langfristig gewährleistet werden kann.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten
Jahre hat sich für den laufenden
baulichen Unterhalt ein Wert von 0.60%
des Wiederbeschaffungswertes
(Gebäudeversicherungswert) in
Abstimmung mit den
Investitionsprojekten als nötig erwiesen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3121 Neubau, Ausbau,

Sanierung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

Gemeinde Seite 18

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

- - - - - - -3121 Neubau, Ausbau, Sanierung -

- - - - - - --

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

1'465'864 1'480'522 1'495'326 1'510'280 1'525'3843121 Neubau, Ausbau, Sanierung

1'465'864 1'480'522 1'495'326 1'510'280 1'525'384

Finanzinformationen

-

200.00
400.00

600.00
800.00

1'000.00
1'200.00

1'400.00
1'600.00

1'800.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

A Personal 191'357.01 194'861.04 197'226.95 169'776.65 168'218

A Sachkosten 1'238'037.72 1'340'036.90 1'296'969.59 1'346'752.60 1'320'029

A Finanzaufwand - - 45'489.30 14'678.35 47'615

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand - - - - 280

E Vermögenserträge + Entgelte -1'960.00 -1'330.00 - - -68'278

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -36'505.85 -64'997.05 -60'450.59 -56'727.40 -

1'390'928.88 1'468'570.89 1'479'235.25 1'474'480.20 1'467'864

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

Neubau, Ausbau, Sanierung
Kosten

3121 1'429'394.73 1'534'897.94 1'539'685.84 1'533'526.10 1'536'142

Neubau, Ausbau, Sanierung
Erlöse

3121 -38'465.85 -66'327.05 -60'450.59 -59'045.90 -68'278

1'390'928.88 1'468'570.89 1'479'235.25 1'474'480.20 1'467'864

Gemeinde Seite 19

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

m2Energiebezugsflächen Liegenschaften 47'588. 48'819. 49'500. 51'104. 54'202.3121

MJ/m2/
Jahr

Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften 410. 392. 400. 518. 421.3121

Fr.Aufwand für baulichen Unterhalt über
Voranschlag

1'340'776. 1'344'796. 1'340'037. 1'351'810. 1'337'567.3121

%Aufwand für baulichen Unterhalt (von
Gebäudeversicherungswert)

0.75 0.75 0.75 0.75 0.73121

Gemeinde Seite 20

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn H Garcia JavierVerantwortung

SachbearbeiterIn Michael BrönnimannStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3121 Halten und Erhöhung des
Punktestandes in der
Massnahmenbewertung
Energiestadt / Bereich
kommunale Gebäude und
Anlagen zur Verbesserung
der Gebäudequalität, als
Vorbildwirkung und zur
Sicherstellung einer
nachhaltigen Entwicklung

Energie-Stadt Label Punktestand
(Bereich kommunale Gebäude +
Anlagen) im Rahmen des ReAudit /
Erfolgskontrolle

79% 78% 81% 80% 82%W1

3121 Aufrechterhalten der
Betriebstauglichkeit der
Gebäude und Anlagen im
Einflussbereich des baulichen
Unterhalts

Wesentliche Betriebunterbrüche 0 0 0 0 0W2

Leistungsziele

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

0.75% 0.75% 0.72% ≤
0.75%

≤
0.75%

L1

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

0.75% 0.75% 0.72% ≤
0.75%

≤
0.75%

L1

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Umsetzungsgrad / Massnahmen
(Werterhaltung Liegenschaften)

100% 100% 100% > 90% > 90%L2

3121 Fach- und zeitgerechte sowie
im finanziellen Rahmen
liegende Ausführung der
Neu- und Ausbauten sowie
der Sanierungen

Ausführungsgrad der beauftragten
Neu- und Ausbauten sowie
Sanierungen

100% 100% 100% 100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

1'429'394.73 1'534'897.94 1'539'685.84 1'533'526.10 1'536'142.00Kosten312

-38'465.85 -66'327.05 -60'450.59 -59'045.90 -68'278.00Erlöse312

1'390'928.88 1'468'570.89 1'479'235.25 1'474'480.20 1'467'864.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 21

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3131 Verkehrsanlagen Bevölkerung;
GrundeigentümerInnen;
Benutzende; Anstossende

1 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der Verkehrsanlagen

●

3132 Öffentliche Grünanlagen Bevölkerung; Benutzende 2 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der öffentlichen Grünanlagen

●

Aufwerten des Siedlungsraumes●

Durchgrüntes Lyss●

3133 Fliessgewässer Bevölkerung; Anstossende;
Bewirtschaftende

2 3Renaturieren von Fliessgewässern●

Sicherstellen von baulichen sowie
betrieblichem Unterhalt zur
Gefahrenabwendung

●

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden

3 3Erbringen von Tiefbauarbeiten und
Entsorgungen in der Gemeinde

●

Bereitstellen von Infrastruktur und
Logistikleistungen intern + extern

●

Handlungsspielraum

In dieser PG ist der Handlungsspielraum
je nach P unterschiedlich gross. In den
Produkten 3131 Verkehrsanlagen / 3132
öffentliche Grünanlagen ist der Standard
der Anlagen einzuhalten, so dass die
Werkeigentümerhaftung bei allfälligen
Unfällen nicht auf die Gemeinde fällt. Im
Produkt 3133 Fliessgewässer sind die
Wasserbaupflichten grösstenteils an
Gemeindeverbände abgetreten. Im
Produkt 3134 DL für Dritte ist die
Gemeinde frei, den Rahmen dafür
festzulegen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3131 Verkehrsanlagen

3132 Öffentliche Grünanlagen

3133 Fliessgewässer

3134 DL für Dritte (intern +

extern) / Werkhof

Gemeinde Seite 22

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Legislaturziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Zentrum)

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

1190 3215 1743 2134 2150 200 26003131 Verkehrsanlagen 1500

- - - - - - -3132 Öffentliche Grünanlagen -

610 55 0 0 0 0 03133 Fliessgewässer 350

160 230 510 0 200 0 03134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof 0

1960 3500 2253 2134 2350 200 26001850

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

4'659'559 4'706'154 4'753'216 4'800'748 4'848'7543131 Verkehrsanlagen

882'289 891'111 900'023 909'024 918'1133132 Öffentliche Grünanlagen

972'289 982'011 991'832 1'001'750 1'011'7683133 Fliessgewässer

571'246 576'960 582'728 588'557 594'4383134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof

7'085'383 7'156'236 7'227'799 7'300'079 7'373'073

Gemeinde Seite 23

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Finanzinformationen

-
1'000.00
2'000.00
3'000.00
4'000.00
5'000.00
6'000.00
7'000.00
8'000.00
9'000.00

10'000.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

A Personal 1'808'854.67 1'784'624.79 1'919'377.99 2'146'095.80 2'143'174

A Sachkosten 2'982'809.87 3'505'624.27 3'385'814.72 3'840'074.30 3'265'942

A Kapitalkosten 81'246.83 76'250.70 56'976.70 - -

A Abschreibungen 1'173'871.15 1'211'572.50 1'313'869.50 1'403'632.95 1'403'490

A Finanzaufwand - - - - 230'100

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'330'363.60 1'627'083.40 1'781'172.45 1'484'489.55 1'930'680

E Steuerertrag + Abgeltungen -84'720.00 -82'920.00 -90'840.00 -89'880.00 -90'000

E Vermögenserträge + Entgelte -149'022.90 -144'817.35 -45'911.00 -81'288.45 -129'663

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'602'243.77 -2'036'988.92 -1'900'241.48 -1'768'261.80 -1'668'340

5'541'159.45 5'940'429.39 6'420'218.88 6'934'862.35 7'085'383

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

Verkehrsanlagen Kosten3131 4'242'946.11 4'924'622.12 4'897'063.20 5'070'100.70 4'797'477

Verkehrsanlagen Erlöse3131 -331'293.89 -444'290.21 -301'605.99 -370'817.75 -137'918

Öffentliche Grünanlagen Kosten3132 601'270.00 765'392.56 759'486.74 894'569.30 887'166

Öffentliche Grünanlagen Erlöse3132 -2'607.57 -4'642.66 -4'317.91 -7'605.05 -4'877

Fliessgewässer Kosten3133 733'974.41 774'037.53 870'431.50 779'291.65 1'048'766

Fliessgewässer Erlöse3133 -37'207.32 -6'242.41 -9'017.66 -5'651.70 -76'477

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Kosten

3134 1'829'616.05 1'799'471.35 1'986'433.62 2'169'522.25 2'239'977

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Erlöse

3134 -1'495'538.34 -1'867'918.89 -1'778'254.62 -1'594'547.05 -1'668'731

5'541'159.45 5'940'429.39 6'420'218.88 6'934'862.35 7'085'383

Gemeinde Seite 24

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

m2Strassenfläche 448'087. 448'087. 448'135. 447'495. 447'495.3131

%Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend 88. 88. 88. 92. 95.3131

m2Strassensanierung 4'120. 5'832. 5'931. 6'142. 22'124.3131

m2Grünfläche 116'335. 116'512. 116'854. 116'821. 116'821.3132

mEingedolte Bäche 2'542. 2'542. 2'542. 2'542. 2'542.3133

Fr.DL für Dritte 327'970. 334'078. 68'448. 72'458. 332'437.3134

Gemeinde Seite 25

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3131 Sichere Strassen Haftpflichtfälle infolge baulicher
Mängel

keine keine keine keine keineW1

3134 Zufriedene Kunden Anzahl Beanstandungen keine 1 1 <5 <5W3

Leistungsziele

3131 Strassenzustand Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert (Strasse)

1.13 1.15 1.35 ≤1.00 ≤1.20L1

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Investitionsplanung umgesetzt
(Realisieren Verkehrsanlagen)

82% 82% 91% >80% >80%L2

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(Realisieren dimensionierter
Verkehrsanlagen)

113% 115% 135% >80% >80%L3

3132 Durchgrüntes Lyss Unterhalten der Anlagen
(Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke

100% 100% 100% 100% 100%L4

3133 Hochwasserschutz Abnahme (Veränderung) von
naturnahen Fliessgewässer

keine keine keine keine keineL5

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung: Zentrum 40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x/Ja
hr

L6

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung; Aussenquartiere 15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x/Ja
hr

L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

7'407'806.57 8'263'523.56 8'513'415.06 8'913'483.90 8'973'386.00Kosten313

-1'866'647.12 -2'323'094.17 -2'093'196.18 -1'978'621.55 -1'888'003.00Erlöse313

5'541'159.45 5'940'429.39 6'420'218.88 6'934'862.35 7'085'383.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 26

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3141 Abwasserentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Bauwillige und
Projektverfassende

1 1Planen, Realisieren und Unterhalten
der Abwasserentsorgungsanlagen

●

3142 Abfallentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen

1 2Sicherstellen und Wahrnehmen
Sammeldienste

●

Betreiben von zentralen
Sammelstellen für Wertstoffe sowie
einer Tierkörpersammelstelle

●

Sicherstellen und Wahrnehmen der
Sammeldienste für Hauskehricht
und Grüngut in Vertragsgemeinden

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Die Vorgaben sind
durch entsprechende Kantonale
Gesetze und Verordnungen gegeben. Im
Produkt 3141 Abwasserentsorgung hat
die Gemeinde ein eigenes
Abwasserentsorgungsreglement. Im
Produkt 3142 Abfallentsorgung besteht
das gemeindeeigene Abfallreglement.
Der Spielraum besteht in der Art, wie die
Sammelstellen betrieben werden sowie
bei der Organisation der
Grüngutverwertung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3141 Abwasserentsorgung

3142 Abfallentsorgung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

Gemeinde Seite 27

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

1400 1300 1400 1182 800 800 8003141 Abwasserentsorgung 800

75 0 0 1350 -200 0 03142 Abfallentsorgung 0

1475 1300 1400 2532 600 800 800800

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

0 0 1 -2 13141 Abwasserentsorgung

0 0 -3 3 03142 Abfallentsorgung

0 0 -2 1 1

Finanzinformationen

-1'000.00

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

7'000.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

A Personal 313'294.40 330'599.90 307'905.85 289'184.10 306'000

A Sachkosten 985'108.59 976'357.70 948'290.11 1'137'736.80 1'196'450

A Abschreibungen 132'034.95 142'073.46 158'565.70 173'228.15 214'900

A Finanzaufwand - - - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 4'759'304.47 5'132'203.80 3'994'532.48 3'904'786.69 4'130'700

E Finanzertrag -6'623.00 -27'702.00 -28'394.00 -27'999.00 -530'400

E Vermögenserträge + Entgelte -4'998'942.76 -5'179'381.49 -5'050'774.44 -4'987'604.04 -4'825'150

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'184'176.65 -1'374'151.37 -330'125.70 -489'332.70 -492'500

0 0 0 0 0

Gemeinde Seite 28

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

Abwasserentsorgung Kosten3141 4'464'115.71 4'909'879.51 3'924'193.39 4'321'962.90 4'400'100

Abwasserentsorgung Erlöse3141 -4'464'115.71 -4'909'879.51 -3'924'193.39 -4'321'962.90 -4'400'100

Abfallentsorgung Kosten3142 1'726'489.45 1'690'080.35 1'485'100.75 1'679'345.10 1'447'950

Abfallentsorgung Erlöse3142 -1'726'489.45 -1'690'080.35 -1'485'100.75 -1'679'345.10 -1'447'950

0.00 0.00 0.00 0.00 0

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

mLänge des Kanalisationsnetzes 73'262. 74'677. 74'986. 75'084. 75'684.3141

%Genügender - guter Zustand 75. 77. 79. 85. 86.3141

tBrennbarer Abfall 3'236. 3'175. 3'254. 3'259. 3'139.3142

tKompostierbarer Abfall 1'806. 1'851. 1'910. 1'966. 1'741.3142

tWiederverwertbare Abfälle 199. 203. 242. 240. 501.3142

Gemeinde Seite 29

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3141 Sichere Abwasserentsorgung Rückstau keine keine keine keine keineW1

3142 Abfallentsorgung
sicherstellen / Hauskehricht
wird regelmässig entsorgt

Aufsichtsrechtliche Beanstandung
durch Kantonale Behörden

keine keine keine keine keineW2

Leistungsziele

3141 Umsetzung GEP eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Kanalisationsnetz)

0.04% 0.03% 0.03 ≤0.06
%

≤0.06
%

L1

3141 Umsetzung GEP Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(GEP)

81% 55% 50% >80% >80%L2

3141 Umsetzung GEP Investitionsplanung umgesetzt (GEP) 81% 82% 91% >80% >80%L3

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Kehrrichtsammeltour wöchentlich 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL4

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Grüngutsammeltour wöchentlich
(ausser im Winter)

1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL5

3142 Kehricht- und Grünabfuhr für
andere Gemeinden

Kostendeckungsgrad (Kehricht) 105% 105% 105% ≥105% ≥105%L6

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

6'190'605.16 6'599'959.86 5'409'294.14 6'001'308.00 5'848'050.00Kosten314

-6'190'605.16 -6'599'959.86 -5'409'294.14 -6'001'308.00 -5'848'050.00Erlöse314

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 30

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4111 Ruhe + Ordnung Bevölkerung; GGR; GR;
Verwaltung; Institutionen;
SIKO; Partnerorganisationen;
Delinquenten;
Verkehrsteilnehmende

2 2Sicherstellen von Ruhe und
Ordnung im öffentlichen Raum

●

Verhindern und rasche Beseitigung
von Störungen

●

4112 Registerführung Bevölkerung; Kanton; Bund 1 1Erfüllen der gesetzlichen
Vollzugsaufgaben der
Registerführung

●

Durchführen
Einbürgerungsverfahren für Lyss
und Anschlussgemeinden

●

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

●

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
Militär + Schiessen

Bevölkerung; Kanton; Bund;
Institutionen; Vereine; Armee

2 2Sicherstellen und Vorbereiten einer
Organisation für die Bewältigung
von Ereignissen

●

Sicherstellen und Vorbereiten einer
effizienten, rasch einsatzbereiten
Feuerwehrorganisation

●

Verwalten, Unterhalten der
Schiessanlagen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht trotz gesetzlich
vorgegebenen Aufgaben ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Ruhe + Ordnung sowie Zivilschutz,
Feuerwehr, Militär- und Schiesswesen.
Änderungen sind jedoch zum Teil nur
langfristig möglich, da die Leistungen in
Verträgen definiert sind. Im Bereich
Registerführung besteht kein
Handlungsspielraum.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4111 Ruhe + Ordnung

4112 Registerführung

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,

M ilitär + Schiessen

Gemeinde Seite 31

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

- - - - - - -4111 Ruhe + Ordnung -

- - - - - - -4112 Registerführung -

0 150 390 340 200 300 6004113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen 80

0 150 390 340 200 300 60080

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

602'235 608'254 614'337 620'484 626'6904111 Ruhe + Ordnung

247'951 250'430 252'935 255'464 258'0184112 Registerführung

399'672 403'668 407'702 411'786 415'8974113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen

1'249'858 1'262'352 1'274'974 1'287'734 1'300'605

Gemeinde Seite 32

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

4'000.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

A Personal 1'186'393.96 1'292'277.41 1'310'698.54 1'360'600.80 1'457'175

A Sachkosten 1'115'162.74 1'008'607.06 792'575.94 1'064'837.96 771'802

A Kapitalkosten - - - - -

A Abschreibungen 147'645.15 200'887.60 308'727.20 208'965.40 250'000

A Finanzaufwand 11'846.35 11'678.40 10'014.00 14'825.95 24'640

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 838'132.65 826'180.11 733'905.41 633'173.72 722'325

E Finanzertrag 6'320.90 1'242.70 -59'246.70 -8'804.65 -8'600

E Steuerertrag + Abgeltungen -3'250.00 -1'932.00 -11'175.00 -10'625.00 -5'500

E Vermögenserträge + Entgelte -1'690'378.13 -1'618'742.60 -1'707'132.39 -1'821'974.68 -1'698'909

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -284'061.90 -365'402.20 -325'992.30 -276'919.95 -263'075

1'327'811.72 1'354'796.48 1'052'374.70 1'164'079.55 1'249'858

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

Ruhe + Ordnung Kosten4111 1'250'094.44 1'264'278.92 1'029'216.56 1'173'804.88 1'139'785

Ruhe + Ordnung Erlöse4111 -563'719.33 -455'266.25 -512'548.03 -669'252.70 -537'550

Registerführung Kosten4112 175'205.13 403'365.34 504'154.06 506'092.45 436'451

Registerführung Erlöse4112 -192'533.85 -182'551.90 -199'467.46 -210'150.83 -188'500

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Kosten

4113 1'873'881.28 1'676'496.02 1'633'019.92 1'632'772.88 1'649'706

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Erlöse

4113 -1'215'115.95 -1'351'525.65 -1'402'000.35 -1'269'187.13 -1'250'034

1'327'811.72 1'354'796.48 1'052'374.70 1'164'079.55 1'249'858

Gemeinde Seite 33

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

hAllgemeine Interventionen / Hilfeleistungen 737. 933. 964. 0 04111

hPatrouillen (KAPO) 1'631. 1'785. 2'616. 2'020. 1'869.4111

Anz.GFO-Einsätze 0 0 0 0 04111

Anz.Feuerwehr Ereignisse 98. 85. 107. 121. 115.4111

hFeuerwehr Einsatzstunden 134. 119. 176. 149. 156.4111

Anz.Schützenvereine 3. 3. 3. 3. 4.4111

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411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4111 Hohes subjektives
Sicherheitsempfinden

Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4
Jahre); Aussagen zum
Sicherheitsempfinden

0 nicht
erhobe

n

1 0 KeineW1

Leistungsziele

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Ressourcen Kapo 200% 200% 200 % 200 % 200%L1

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Kontrolle Sicherheitsdienst (bei
Bedarf)

708 764
Std.

900
Std

750
Std.

900
Std.

L2

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Kontrolle ruhender Verkehr (in
unregelmässigen Abständen)

1557 1800 1940
Std

2050
Std.

2050
Std.

L3

4111 Ruhe und Ordnung im
Gastgewerbebereich

Kontrollen Gewerbepolizei in
unregelmässigen Abständen

31 Std. 85 Std. 20 Std 50 Std. 50 Std.L4

4112 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im
Bereich Einbürgerungen

Kostendeckungsgrad (Bereich
Einbürgerungen)

105% 105% 105 % 105 % 105%L5

4111 Velostation sicherstellen Leistungsvertrag Velostation
überprüfen

erfüllt erfüllt erfüllt jährlich jährlichL6

4113 Effiziente
Feuerwehrorganisation

Mindestanzahl AdF gemäss GVB (70) 100% 100% 100 % 100 % 100%L7

4113 Effiziente FW-Organisation Interventionszeit GVB eingehalten 100% 100% 100 % 100 % 100%L8

4113 Einsatzbereite Schiessanlage Anzahl funktionierende Scheiben 100% 100% 100 % 100 % 22
Scheib

en

L9

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

3'299'180.85 3'344'140.28 3'166'390.54 3'312'670.21 3'225'942.00Kosten411

-1'971'369.13 -1'989'343.80 -2'114'015.84 -2'148'590.66 -1'976'084.00Erlöse411

1'327'811.72 1'354'796.48 1'052'374.70 1'164'079.55 1'249'858.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 35

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiVerantwortung

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4121 Friedhofverwaltung Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Bestatter;
Steinbildhauer

1 2Organisieren der Bestattungen●

Beraten der Angehörigen●

Erteilen Grabmalbewilligungen●

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Kirche

1 2Planen, Realisieren und Unterhalten
des Friedhofs

●

Sicherstellen störungsfreie und
pietätvolle Beisetzungen

●

Sicherstellen schickliches
Begräbnis für Mittellose

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum bei den Beratungen
von Angehörigen sowie dem
Friedhofunterhalt. Eingegrenzt wird der
Handlungsspielraum in erster Linie
durch eigene Reglemente.
Der grösste Handlungsspielraum ergibt
sich in der Friedhofsgestaltung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4121 Friedhofverwaltung

4122 Friedhofunterhalt und

Beisetzung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

- - - - - - -4121 Friedhofverwaltung -

- - - - - - -4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung -

- - - - - - --

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

232'232 234'554 236'900 239'269 241'6634121 Friedhofverwaltung

212'637 214'763 216'911 219'080 221'2714122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

444'869 449'317 453'811 458'349 462'934

Gemeinde Seite 36

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Finanzinformationen

-
50.00

100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
500.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

A Personal 89'868.92 68'206.64 65'901.26 173'096.55 216'229

A Sachkosten 319'052.45 268'772.45 385'464.60 174'250.00 268'640

A Kapitalkosten - - - - -

A Abschreibungen 16'263.00 16'263.00 16'263.00 16'263.00 -40'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand - - - - -

E Vermögenserträge + Entgelte -22'620.00 -35'018.60 -41'242.85 -14'680.00 -

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - - - -

402'564.37 318'223.49 426'386.01 348'929.55 444'869

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

Friedhofverwaltung Kosten4121 176'682.31 165'020.58 244'100.48 47'298.35 272'232

Friedhofverwaltung Erlöse4121 -22'620.00 -35'018.60 -41'242.85 -14'680.00 -40'000

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Kosten

4122 248'502.06 188'221.51 223'528.38 316'311.20 212'637

402'564.37 318'223.49 426'386.01 348'929.55 444'869

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Anz.Bestattungen 71. 125. 93. 133. 148.4121

Anz.Neuanlagen 0 0 0 0 04121

Anz.Störungen der Friedhofruhe 0 0 0 0 04121

Anz.Grabaufhebungen 31. 38. 1. 12. 25.4121

Gemeinde Seite 37

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich HeidiVerantwortung

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

P/PG Ziele Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4121 Pietätvolle Beisetzung Anzahl max. Bestattungen pro Tag
und Friedhof

2 2 2 2 2W1

Leistungsziele

4122 Pflege der Friedhofanlage Friedhof jederzeit in ordentlichem
Zustand

100 % 100% 100 % 100 % 100%L1

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

425'184.37 353'242.09 467'628.86 363'609.55 484'869.00Kosten412

-22'620.00 -35'018.60 -41'242.85 -14'680.00 -40'000.00Erlöse412

402'564.37 318'223.49 426'386.01 348'929.55 444'869.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 38

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Deflorin NadineStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4131 Verwaltung Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen

2 2Bewirtschaften gemeindeeigene
Liegenschaften

●

Sicherstellen von Notunterkünften●

4132 Betrieb Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen;
Handwerker; Lieferanten;
Abteilung B+P

2 2Gewährleisten eines störungsfreien
und umweltbewussten Betriebs der
Liegenschaften

●

4133 Liegenschaftsstrategie Verwaltung; Institutionen;
Vereine; Behörden; Abteilung
B+P; Abteilung B+K

3 3	Vertretung der Gemeinde als
Eigentümerin der Liegenschaften

●

Wahrnehmen des Immobilien-
Portfolio-Managements

●

4135 Wald Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Vereine;
Abteilung B+P

2 2Langfristige Sicherstellung des
öffentlichen Naherholungsraumes

●

Sicherstellung der Hege und Pflege
des Waldes im Alleineigentum der
Gemeinde

●

Sicherstellung des Holzschlages in
denjenigen Waldgebieten, die im
Alleineigentum der Gemeinde liegen

●

Sicherstellung des Wegunterhalts
im Wald

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Verwaltung/Auslastung sowie dem
Umfang des betrieblichen Unterhalts.
Korrekturen haben direkten Einfluss auf
die Benutzer.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4131 Verwaltung

4132 Betrieb

4133 Liegenschaftsstrategie

4135 Wald

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

Gemeinde Seite 39

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

- - - - - - -4131 Verwaltung -

- - - - - - -4132 Betrieb -

28110 11359 1956 3600 3600 3350 196004133 Liegenschaftsstrategie 150

- - - - - - -4134 Spielplätze -

- - - - - - -4135 Wald -

28110 11359 1956 3600 3600 3350 19600150

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

-782'889 -782'288 -781'681 -781'068 -780'4484131 Verwaltung

4'002'180 4'042'201 4'082'596 4'123'433 4'164'6674132 Betrieb

2'026'700 2'046'967 2'067'436 2'088'112 2'108'9914133 Liegenschaftsstrategie

4134 Spielplätze

81'670 82'487 83'310 84'145 84'9874135 Wald

5'327'661 5'389'367 5'451'661 5'514'622 5'578'197

Gemeinde Seite 40

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

A Personal 2'993'187.07 3'121'638.05 3'253'645.80 3'256'423.20 3'336'711

A Sachkosten 2'245'489.60 2'382'524.31 2'587'784.90 2'701'902.68 2'715'290

A Kapitalkosten 127'673.60 119'822.51 89'534.81 - -

A Abschreibungen 1'848'792.90 2'510'005.65 3'100'256.20 3'571'814.65 3'613'900

A Finanzaufwand 595'339.10 350'587.66 276'530.65 293'358.85 775'480

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'077'589.75 2'574'253.25 861'179.15 934'180.35 474'800

E Finanzertrag -3'968'951.60 -3'150'408.35 -3'768'557.05 -2'503'306.90 -2'563'370

E Vermögenserträge + Entgelte -583'938.55 -434'277.82 -461'398.30 -671'634.25 -556'350

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'063'092.05 -1'573'803.00 -2'178'440.95 -2'643'658.30 -2'468'800

3'272'089.82 5'900'342.26 3'760'535.21 4'939'080.28 5'327'661

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

Verwaltung Kosten4131 612'693.52 524'244.10 277'069.65 203'773.15 60'111

Verwaltung Erlöse4131 -856'366.60 -855'265.00 -854'100.85 -843'000.00 -843'000

Betrieb Kosten4132 6'539'205.55 8'105'505.26 6'932'158.85 7'719'063.18 7'220'200

Betrieb Erlöse4132 -4'699'879.60 -3'838'781.71 -4'394'131.80 -4'280'704.60 -3'218'020

Liegenschaftsstrategie Kosten4133 1'727'236.15 2'354'045.26 2'922'283.56 2'808'506.40 3'541'700

Liegenschaftsstrategie Erlöse4133 -102'175.45 -522'017.00 -1'219'345.85 -765'841.45 -1'515'000

Spielplätze Kosten4134 51'376.25 132'611.35 - - -

Spielplätze Erlöse4134 - - - - -

Wald Kosten4135 - - 117'549.45 104'445.60 94'170

Wald Erlöse4135 - - -20'947.80 -7'162.00 -12'500

3'272'089.82 5'900'342.26 3'760'535.21 4'939'080.28 5'327'661

Gemeinde Seite 41

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Anz.Sozialwohnungen 50. 50. 50. 50. 49.4131

Anz.Notwohnungen 2. 2. 2. 2. 2.4131

Anz.Einzelzimmer 21. 21. 21. 21. 21.4131

Anz.Anzahl Spielplätze 0 26. 26. 26. 27.4134

Gemeinde Seite 42

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Deflorin NadineStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4132 Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch (total) 84082
9

817'66
4 kW

792'34
6 kWh

-4%
(ᴓ5

Jahre)

- 4%
(ᴓ5 J.)

W1

4132 Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch Schul- und
Verwaltungsanlagen

- 4%
(ᴓ5 J.)

W2 NEU

4132 Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch Sportzentren - 4%
(ᴓ5 J.)

W3 NEU

4132 Umweltbewusstes Handeln Heizenergieverbrauch 52140
00

7'3589
76 kW

7'406'0
00

kWh

≤ ᴓ5
Jahre

< ᴓ5
Jahre

W4

4134 Kundenzufriedenheit Umfrage (alle 2 Jahre) 0 nicht
erhobe

n

erfüllt durchg
eführt

KeineW5

Leistungsziele

4131 Marktgerechte Objekte Leerwohnungsbestand
(Gemeindeliegenschaften)

10% 6% 15 % ≤ 10% < 10%L1

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung Sportanlagen 60% 70% 90 % ≥ 85% > 85%L2

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung übrige vermietbare 10% 20% 25% ≥ 30% > 30%L3

4132 Benutzerfreundliche Anlagen Reinigungsaufwand 24430 25'929
 Std.

32'249
1 Std.

≤
24'000

 Std.

>33'00
0 Std.

L4

4133 Die Liegenschaftsverwaltung
tritt gegenüber der Politik und
der Verwaltung als
verlässlicher und
kompetenter Partner auf

Umsetzung der Anträge 100% 90% 90 % 100% 100%L5

4133 Die langfristige
Liegenschaftsstrategie zeigt
Lösungen für die künftigen
Bedürfnisse auf

Umsetzungsgrad
(Liegenschaftsstrategie)

80% 80% 90% 90% 95 %L6

4133 Das Investitionsprogramm im
Bereich Liegenschaften ist
vollständig und auf dem
neusten Stand

Nachkredite (Liegenschaftsstrategie) keine Keine keine keine keineL7

4133 Bau- und Sanierungsprojekte
werden bei der Abteilung Bau
+ Planung bedürfnisgerecht
initiiert

Fristgerechte Umsetzung von Bau-
und Sanierungsprojekten

100% 100 100 % 100% 100%L8

4135 Jährliche Waldnutzungs- und
Bewirtschaftungsplanung
sicherstellen

Holzhiebsatz (jährlich) in m3 370
m3

380 380
m3

L9

Gemeinde Seite 43

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

4135 Sicherstellung
Strassenunterhalt auf
Waldwegen

Aufwand (Ø) pro Laufmeter Weg 0 Fr. Fr.
50.00

Fr.
50.00

L10

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

8'930'511.47 11'116'405.97 10'249'061.51 10'835'788.33 10'916'181.00Kosten413

-5'658'421.65 -5'216'063.71 -6'488'526.30 -5'896'708.05 -5'588'520.00Erlöse413

3'272'089.82 5'900'342.26 3'760'535.21 4'939'080.28 5'327'661.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 44

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

SachbearbeiterIn Deflorin NadineStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4141 Nulltarif Bevölkerung; Vereine 3 3Zur Verfügungstellung der
Gemeindeinfrastruktur zu günstigen
Bedingungen

●

4142 Sportförderung Bevölkerung; Vereine;
Organisatoren

3 3Unterstützung von Events und
Sportveranstaltungen zur Förderung
von Sport und Bewegung

●

Tägliche Bewegung und Sport
fördern

●

4143 Sportangebote Bevölkerung; Vereine;
Organisatoren

3 3Werbung und Verbreitung
bestehender und neuer
Sportangebote

●

4144 Spielplätze Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen; Abteilung
B+P; Abteilung S+G

3 3Umsetzen des Spielplatzkonzepts●

Unterhalt gewährleisten gemäss
Sicherheitsnormen bfu

●

Angebot laufend überprüfen und
den Bedürfnissen anpassen

●

Handlungsspielraum

Das Engagement der Gemeinde im
Sport ist freiwillig und es besteht ein
grosser Handlungs- und
Gestaltungsspielraum. Dennoch muss
beachtet werden, dass die Vereine sehr
sensitiv auf Veränderungen der
Rahmenbedingungen reagieren.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4141 Nulltarif

4142 Sportförderung

4143 Sportangebote

4144 Spielplätze

Legislaturziele

- S: Das Zentrum wird belebt und Raum für Begegnungen geschaffen.

Gemeinde Seite 45

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

- - - - - - -4141 Nulltarif -

- - - - - - -4142 Sportförderung -

- - - - - - -4143 Sportangebote -

- - - - - - -4144 Spielplätze -

- - - - - - --

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

535'900 536'179 536'461 536'746 537'0324141 Nulltarif

4142 Sportförderung

4143 Sportangebote

252'120 254'640 257'187 259'761 262'3564144 Spielplätze

788'020 790'819 793'648 796'507 799'388

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

A Personal - - 5'748.35 18'703.65 33'550

A Sachkosten - - 178'548.30 164'499.60 176'570

A Abschreibungen - - 34'882.00 29'114.60 35'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand - - 551'010.75 508'000.00 542'900

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - - -21'040.00 -

- - 770'189.40 699'277.85 788'020

Gemeinde Seite 46

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

Nulltarif Kosten4141 - - 508'000.00 508'000.00 535'900

Sportförderung 4142 - - - - -

Sportangebote Kosten4143 - - - 11'489.75 -

Spielplätze Kosten4144 - - 262'189.40 200'828.10 252'120

Spielplätze Erlöse4144 - - - -21'040.00 -

- - 770'189.40 699'277.85 788'020

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Anz.Total Sporthallen 0 0 0 0 0414

Anz.Dreifachhallen 0 0 0 0 0414

Anz.Badeanlagen 0 0 0 0 0414

Anz.Eissporthalle 0 0 0 0 0414

Anz.Curlinghalle 0 0 0 0 0414

Anz.Sportvereine (gross) 0 0 0 0 0414

Anz.Sportvereine (klein/mittel) 0 0 0 0 0414

Gemeinde Seite 47

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

SachbearbeiterIn Deflorin NadineStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

4141 Gemeindeinfrastruktur zur
Verfügung stellen

Nulltarif für Lysser Vereine (ausser
Eissporthalle)

100% 100 % 100% 100%L1

4142 Förderung Sportangebote Betrag für Unterstützung von
Sportangeboten

erfüllt 0 Fr. Fr.
3.00/Ei

nw.

L2

4143 Förderung Sportangebote Sportprojekte umsetzen 1 3 2-5 2 - 5
Angeb

ote

L3

4144 Die Geräte entsprechen den
Sicherheitsvorschriften

Überprüfung (jährlich) durch den bfu-
Sicherheitsdelegierten

erfüllt 100% 100 % 100% 100%L4

4144 Die Spielplätze sind sauber
und benutzerfreundlich

Anzahl Beanstandungen (Spielplätze) 1 4 2 ≤ 5
Meldu
ngen

zu
versch.

Ursach

en

< 6
Beanst
andun

gen

L5

4144 Das Spielplatzangebot ist
vielfältig und attraktiv

Anzahl Projekte umgesetzt 0 4 1 2 2L6

4144 Das Informationskonzept wrid
umgesetzt

Informationen sind vollständig und
aktuell

80% 90% 90 % 100% 100%L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

770'189.40 720'317.85 788'020.00Kosten414

-21'040.00Erlöse414

770'189.40 699'277.85 788'020.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 48

414 - Sport + Freizeit

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6111 Unterricht SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen einer optimalen
Schullaufbahn für alle SchülerInnen.

●

Verankerung der Schule im
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umfeld.

●

Sicherstellen der Qualität des
Schulbetriebs auf allen Ebenen
gemäss Qualitätsaussagen der
Bildungsstrategie.

●

Sicherstellen der Schulsozialarbeit●

6112 Kulturangebot SchülerInnen 2 3Gewährleisten der
Schulbibliotheken als Wissens- und
Arbeitsraum.

●

6113 Tagesschule SchülerInnen und deren Eltern 1 2Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf und nach den Vorgaben der
Erziehungsdirektion.

●

Sicherstellen der
Aufgabenbetreuung gemäss Bedarf

●

6114 Infrastruktur SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen der zeitgerechten
Bedarfsmeldung betreffend
Infrastruktur für einen optimalen
und qualitativ guten Schulbetrieb

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Unterricht und
Tagesschule/Aufgabenhilfe. Diese
Leistungen müssen als klassische
Gemeindedienstleistung erbracht
werden und sind zu einem grossen Teil
durch übergeordnetes Recht definiert.
Handlungsspielraum ist bei der
Organisation der Schule bedingt
vorhanden. Das Kulturangebot sowie
Gesundheitsförderung und Prävention
lassen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Allerdings
sind dies wichtige Teile einer
ganzheitlichen Förderung der
Schülerinnen und Schüler und in der
Bildungsstrategie festgehalten.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6111 Unterricht

6112 Kulturangebot

6113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

Gemeinde Seite 49

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Legislaturziele

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen für alle Generationen

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- S: Den Dialog mit den Akteuren fördern und gute Rahmenbedingungen schaffen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

- - - - - - -6111 Unterricht -

- - - - - - -6112 Kulturangebot -

- - - - - - -6113 Tagesschule -

0 0 100 100 50 0 06114 Infrastruktur 0

0 0 100 100 50 0 00

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

9'054'572 9'345'116 9'837'560 10'188'549 10'378'0256111 Unterricht

79'970 80'770 81'576 82'391 83'2156112 Kulturangebot

358'240 361'825 365'441 369'104 372'7756113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

9'492'782 9'787'711 10'284'577 10'640'044 10'834'015

Gemeinde Seite 50

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Finanzinformationen

-

2'000.00
4'000.00

6'000.00
8'000.00

10'000.00
12'000.00

14'000.00
16'000.00

18'000.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

A Personal 2'126'032.35 2'176'636.10 2'421'032.20 2'603'788.75 2'663'880

A Sachkosten 2'335'772.55 1'904'511.99 2'602'164.71 3'335'377.45 2'365'227

A Kapitalkosten 17'410.04 16'339.43 12'209.29 - -

A Abschreibungen 178'704.30 203'812.00 519'265.25 688'759.45 610'400

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'220'130.20 6'096'013.85 5'463'766.20 9'239'265.89 6'714'650

E Vermögenserträge + Entgelte -709'938.55 -632'272.90 -782'471.35 -908'209.35 -892'875

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'858'998.29 -1'881'977.80 -1'995'782.95 -6'049'605.34 -1'968'500

7'309'112.60 7'883'062.67 8'240'183.35 8'909'376.85 9'492'782

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

Unterricht Kosten6111 8'219'395.44 8'670'849.92 9'106'775.45 13'834'465.04 10'287'947

Unterricht Erlöse6111 -953'142.64 -877'656.00 -1'122'329.05 -5'087'471.49 -1'233'375

Kulturangebot Kosten6112 57'890.50 57'321.85 50'130.80 56'576.55 79'970

Kulturangebot Erlöse6112 - - - -647.80 -

Tagesschule Kosten6113 1'657'775.40 1'711'716.20 1'940'934.45 2'027'326.50 1'986'240

Tagesschule Erlöse6113 -1'672'806.10 -1'679'169.30 -1'735'328.30 -1'920'871.95 -1'628'000

Infrastruktur Kosten6114 - - - - -

7'309'112.60 7'883'062.67 8'240'183.35 8'909'376.85 9'492'782

Gemeinde Seite 51

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Anz.SchülerInnen total 1'520. 1'557. 1'655. 1'690. 1'773.6111

Anz.davon Kindergarten 267. 305. 344. 346. 332.6111

Anz.davon Primarstufe 833. 825. 872. 912. 961.6111

Anz.davon Sekundarstufe I 414. 427. 418. 432. 476.6111

Anz.davon in Klassen mit besonderer Förderung 6. 5. 21. 5. 4.6111

Anz.Klassen 79. 79. 83. 84. 86.6111

Anz.Lehrpersonen 189. 188. 219. 233. 262.6111

Anz.SchülerInnen Quarta GU6 27. 27. 30. 20. 30.6111

Anz.SchülerInnen Tagesschule 269. 316. 341. 303. 343.6113

Einheit
en

Betreuungseinheiten Tagesschule 113'798. 140'471. 134'621. 138'932. 141'528.6113

Gemeinde Seite 52

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Gutgeheissene Beschwerden 0 0 0 0 0W1

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Ordentliche Schulaustritte mit
Anschlusslösung

100% 100% 100% 100% 100%W2

6111 Sicherstellen guter
Arbeitsbedingungen für einen
optimalen und qualitativ
guten Schulbetrieb

Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist
gut bis sehr gut (Erhebung im 1.
Legislaturjahr)

Keine
Erhebu

ng

keine
Ergebu

ng

nicht
erhobe

n

keine
Erhebu

ng

>80%W3

611 Sicherstellen einer guten
Qualität betreffend Angebot
und Dienstleistungsverhalten

Zufriedenheit der Eltern ist gut bis
sehr gut. Erhebung im 1. + 3.
Legislaturjahr

nicht
erfüllt

88% keine
Erhebu

ng

keine
Erhebu

ng

>80%W4

6113 Führen der Tagesschule
gemäss Bedarf

Mittagsverpflegung alle 5 Jahre neu
ausschreiben

0W5 NEU

Leistungsziele

6111 Durchführung von
gemeinschaftsfördernden
Anlässen zur Vertiefung von
Handlungskompetenz und
Förderung von Kultur und
Gesundheit

Gemeindebeitrag pro SchülerIn 83.11 71.12 156.41 70.00 -

150.00

200.00
 -

300.00

L3

6111 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Sekundarstufe I und IBEM

Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM) >105% <105% >105% ≥
105%

>105%L4

6112 Die Gemeinde Lyss
gewährleistet eine
Schulbibliothek als Wissens-
und Arbeitsraum

Anzahl Schulbibliotheken (Wovon
Schule Lyssbach auf 2 Räume
aufgeteilt)

4 4 4 4 4L5

6111 Sicherstellen des Moduls
Aufgabenbetreuung in jeder
Tagesschule

Anzahl Einheiten pro Gruppe ≤10 ≤10 ≤10 ≤ 10 ≤10L6

6113 Führen der Tagesschule
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (Tagesschule) >70% >70% >70% > 70% >70%L8

6111 Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts
mit ausreichend
Schulmaterial/Mittel

Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro
SchülerIn und Jahr in Fr.

339.36 333.13 342.44 330.00
 -

360.00

330.00
 -

360.00

L9

611 Professionelle,
niederschwellige
Unterstützung für SuS, Eltern,
Lehrpersonen, Schulleitung

Umsetzung des Konzepts (SSA) 100% 100% 100% 100% 100%L10

Gemeinde Seite 53

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 611 -  Volksschule

6114 Genügend Raum um ein
optimales Bildungs- und
Betreuungsangebot welches
den heutigen pädagogischen,
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen
Anforderungen entspricht
bieten zu können.

Empfehlungen der
Erziehungsdirektion des Kantons
Bern betreffend
Raumangebot und Raumgrösse

eingeh
alten

teilwei
se

erfüllt

teilwei
se

erfüllt

einhalt
en

eingeh
alten

L10

6111 Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts
mit ausreichend
Schulmaterial/Mittel

Werterhalt Informatikmittel
Kindergärten 1:4, 1.-4. Klassen 1:2
und 5.-9. Klassen 1:1

100%L11 NEU

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

9'935'061.34 10'439'887.97 11'097'840.70 15'918'368.09 12'354'157.00Kosten611

-2'625'948.74 -2'556'825.30 -2'857'657.35 -7'008'991.24 -2'861'375.00Erlöse611

7'309'112.60 7'883'062.67 8'240'183.35 8'909'376.85 9'492'782.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

611 Durchführung von gemeinschaftsfördernden Anlässen Anpassung aufgrund der Umsetzung des
Bundesgerichtsentscheid, dass keine Elterngebühren mehr eingefordert werden dürfen.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 54

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6121 Freiwillige Kurse Vereine; SchülerInnen 3 3Durchführen von freiwilligen Kursen
im Sport-, Sprach- und
Kulturbereich in Zusammenarbeit
mit Vereinen und Institutionen.

●

6122 Bildungsinstitutionen Bevölkerung; Institutionen;
Vereine

3 3Fördern von Bildungsangeboten im
Bereich Erwachsenenbildung.

●

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitutionen
in Lyss und Region.

●

6123 Musikschule 1 2Ermöglichen des Besuchs von
Musikschulen für interessierte
SchülerInnen gemäss
Musikschulgesetzgebung.

●

Voraussetzungen sicherstellen,
dass Lyss als Standortgemeinde für
die Musikschule zur Verfügung
steht.

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6121 und 6122 haben (mit
Ausnahme der Unterstützung des
Unterrichts für Heimat, Sprache und
Kultur [HSK]) einen hohen
Handlungsspielraum. Das Produkt 6123
hat keinen Handlungsspielraum, da die
Musikschulen durch übergeordnetes
Recht bestimmt sind.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6121 Freiwillige Kurse

6122 Bildungsinstitutionen

6123 M usikschule

Legislaturziele

Gemeinde Seite 55

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

- - - - - - -6121 Freiwillige Kurse -

- - - - - - -6122 Bildungsinstitutionen -

- - - - - - -6123 Musikschule -

- - - - - - --

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

9'500 9'595 9'691 9'788 9'8866121 Freiwillige Kurse

2'000 2'020 2'040 2'061 2'0816122 Bildungsinstitutionen

459'000 463'590 468'226 472'908 477'6376123 Musikschule

470'500 475'205 479'957 484'757 489'604

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

A Personal 57'398.45 54'941.75 50'144.00 38'103.40 51'500

A Sachkosten - - 22.70 - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 412'263.20 435'160.85 495'409.25 491'955.30 461'000

E Vermögenserträge + Entgelte -2'346.00 -44'059.80 -33'430.00 -78'480.05 -42'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -127.20 - - - -

467'188.45 446'042.80 512'145.95 451'578.65 470'500

Gemeinde Seite 56

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

Freiwillige Kurse Kosten6121 57'398.45 54'941.75 50'144.00 38'103.40 51'500

Freiwillige Kurse Erlöse6121 -2'447.20 -44'055.00 -33'430.00 -36'158.00 -42'000

Bildungsinstitutionen Kosten6122 2'000.00 2'000.00 2'022.70 2'000.00 2'000

Musikschule Kosten6123 410'263.20 433'160.85 493'409.25 489'955.30 459'000

Musikschule Erlöse6123 -26.00 -4.80 - -42'322.05 -

467'188.45 446'042.80 512'145.95 451'578.65 470'500

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Anz.SchülerInnen freiwillige Kurse 362. 266. 234. 369. 390.6121

Anz.SchülerInnen Musikschule 284. 277. 308. 303. 297.6123

Einheit
en

Unterrichtseinheiten Musikschule 197.35 195.71 204.91 200.83 196.046123

Gemeinde Seite 57

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

6121 Führen der freiwilligen Kurse
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (freiwillige
Kurse)

>35% >35% >35% > 35% >35%L1

6122 Fördern von Kooperation und
Austausch mit
Bildungsinstitution

Konkrete Ergebnisse aus einem
Projekt liegen vor

1 1 1 1 1L2

6123 Sicherstellen des Controllings
des Musikschulbetriebs
gemäss
Leistungsvereinbarung

Die Minimalstandards gemäss
gesetzlichen Vorgaben werden
eingehalten

100% 100% 100% 100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

469'661.65 490'102.60 545'575.95 530'058.70 512'500.00Kosten612

-2'473.20 -44'059.80 -33'430.00 -78'480.05 -42'000.00Erlöse612

467'188.45 446'042.80 512'145.95 451'578.65 470'500.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 58

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

KultursekretärIn Langenegger MagaliStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6131 Gesellschaft + Kultur Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; kulturell tätige
Organisationen

3 3Fördern und Koordinieren der
kulturellen Bestrebungen und
Aktivitäten in der Gemeinde.

●

Unterstützen von Vereinen und
kulturell tätigen Organisationen für
eine innovative Kulturszene in der
Gemeinde.

●

Fördern und Unterstützen der
Ortsbräuche und -Traditionen.

●

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe im In- und
Ausland.

●

6132 Gemeindebibliothek Bevölkerung 3 3Führen der Gemeindebibliothek.●

6133 Regionale und kantonale
Kulturförderung

Bevölkerung 1 1Sicherstellen des Gemeindeanteils
an die kulturellen Institutionen der
RKK Biel

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6131 und 6132 sind
freiwillig. Die finanzellen Beiträge an die
kulturellen Institutionen der
Zentrumsgemeinden sind durch
übergeordnetes Recht reglementiert.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6131 Gesellschaft + Kultur

6132 Gemeindebiblio thek

6133 Regionale und

kantonale Kulturförderung

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen für alle Generationen

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

Gemeinde Seite 59

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

- - - - - - -6131 Gesellschaft + Kultur -

- - - - - - -6132 Gemeindebibliothek -

- - - - - - -6133 Regionale und kantonale Kulturförderung -

- - - - - - --

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

632'640 638'967 645'352 651'808 658'3276131 Gesellschaft + Kultur

123'625 124'860 126'109 127'371 128'6426132 Gemeindebibliothek

176'000 177'760 179'538 181'333 183'1466133 Regionale und kantonale Kulturförderung

932'265 941'587 950'999 960'512 970'115

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

A Personal 127'916.25 132'960.60 146'817.25 147'300.10 146'600

A Sachkosten 166'419.38 74'501.17 125'722.56 167'467.60 207'450

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 699'045.80 687'993.60 617'853.40 657'776.55 714'915

E Vermögenserträge + Entgelte -106'059.10 -66'283.85 -65'731.90 -66'414.60 -91'300

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -15'424.15 -33'604.00 -30'694.70 -61'733.05 -45'400

871'898.18 795'567.52 793'966.61 844'396.60 932'265

Gemeinde Seite 60

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

Gesellschaft + Kultur Kosten6131 616'172.78 508'758.87 500'996.66 583'504.70 673'040

Gesellschaft + Kultur Erlöse6131 -51'395.35 -750.00 -3'878.10 -37'612.95 -40'400

Gemeindebibliothek Kosten6132 172'713.65 181'937.50 187'977.15 183'780.55 189'925

Gemeindebibliothek Erlöse6132 -70'087.90 -66'983.85 -67'404.10 -60'230.70 -66'300

Regionale und kantonale
Kulturförderung Kosten

6133 204'495.00 205'759.00 205'759.00 205'759.00 206'000

Regionale und kantonale
Kulturförderung Erlöse

6133 - -33'154.00 -29'484.00 -30'804.00 -30'000

871'898.18 795'567.52 793'966.61 844'396.60 932'265

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Anz.Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe 10. 10. 3. 8. 10.6131

Anz.Medienbestand 24'021. 20'899. 20'738. 20'708. 20'717.6132

Anz.Ausleihe 118'841. 121'684. 97'576. 103'389. 95'981.6132

Anz.Mitglieder 1'216. 1'228. 1'329. 1'330. 1'296.6132

Anz.Unterstützte Entwicklungsprojekte 3. 2. 3. 3. 3.6133

Anz.Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss 6. 4. 3. 4. 8.6133

Gemeinde Seite 61

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

KultursekretärIn Langenegger MagaliStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

6131 Der Austausch mit den
Vereinen verläuft aktiv und
bereichert das kulturelle
Angebot in Lyss

Anzahl Austauschveranstaltungen
pro Jahr

0 1 0 1 0W1

6131 Die finanzielle und
strukturelle Unterstützung der
Vereine ist transparent und
nachvollziehbar

Reklamationen 0 0 0 < 5 < 5W2

Leistungsziele

6131 Durchführung eigener
kultureller Veranstaltungen
für eine breite
Bevölkerungsschicht

Veranstaltungen 3 8 10 8 - 12 8 - 12L1

6131 Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.76 0.75 0.83 0.80 -
0.85

0.80 -
0.85

L2

6131 Unterstützen von kulturellen
Angeboten in Lyss

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.07 0.15 0.48 0.60 -
0.65

0.60 -
0.65

L3

6131 Die Gemeinde unterstützt die
Vereinstätigkeit mit
finanziellen Unterstützungen
und Beiträgen an die
Saalmieten bei besonderen
Veranstaltungen.

Beitrag pro EinwohnerIn
(Vereinsunterstützung) in Franken

6.95 3.70 5.24 8.00 -
10.00

8.00 -
10.00

L4

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Medienerneuerung im Verhältnis zum
Gesamtbestand

10.06 9.75 8.44% ≥ 9% ≥ 9%L5

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug
auf Anzahl EinwohnerInnen

6.08 6% 15.62
%

≥ 8% ≥ 8%L6

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Kostendeckungsgrad (Bibliothek) 36.46 34.04 32.58 ≥ 40% ≥ 30%L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

993'381.43 896'455.37 894'732.81 973'044.25 1'068'965.00Kosten613

-121'483.25 -100'887.85 -100'766.20 -128'647.65 -136'700.00Erlöse613

871'898.18 795'567.52 793'966.61 844'396.60 932'265.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 62

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Bemerkungen

DL7/6132 "Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien" Kostendeckungsgrad 40%.
Dieser Kostendeckungsgrad konnte seit mehreren Jahren nicht mehr erreicht werden. Eine Umfrage in etwa
gleich grossen Gemeinden im Kanton Bern hat ergeben, dass ein Kostendeckungsgrad von 40% sehr überhöht
ist. Daher erfolgt eine Anpassung auf 30%.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 63

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Braunschweiger TobiasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7111 Sozialhilfe Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 2Gewährleisten der wirtschaftlichen
Hilfe und Beratung

●

7112 Kindes- und
Erwachsenenschutz

Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Abklärung und Vollzug im Auftrag
der kant. Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Seeland.

●

7113 Alimentenhilfe Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Gewährleisten der
Alimentenbevorschussung und
Inkassohilfe

●

Handlungsspielraum

Gesetzliche Aufgaben mit Vorgaben
durch den Kanton. Weitgehend kein
Ermessensspielraum beim Vollzug. Grafik muss in Folge

Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

7111 Sozialhilfe

7112 Kindes- und

Erwachsenenschutz

7113 Alimentenhilfe

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

Gemeinde Seite 64

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

- - - - - - -7111 Sozialhilfe -

- - - - - - -7112 Kindes- und Erwachsenenschutz -

- - - - - - -7113 Alimentenhilfe -

- - - - - - -7119 Alimentenwesen -

- - - - - - --

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

7'149'369 7'840'863 7'907'161 7'854'263 7'898'1667111 Sozialhilfe

971'993 981'713 991'531 1'001'445 1'011'4607112 Kindes- und Erwachsenenschutz

198'997 200'987 202'996 205'026 207'0787113 Alimentenhilfe

7119 Alimentenwesen

8'320'359 9'023'563 9'101'688 9'060'734 9'116'704

Finanzinformationen

-

5'000.00

10'000.00

15'000.00

20'000.00

25'000.00

30'000.00

35'000.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

A Personal 2'685'819.45 2'858'518.15 2'782'468.35 2'856'424.99 2'844'160

A Sachkosten 248'288.30 156'101.95 214'355.63 213'871.53 87'999

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 30'060'231.83 23'693'841.07 24'659'102.49 23'796'819.75 24'908'000

E Finanzertrag -715.80 -490.55 - -249.09 -

E Vermögenserträge + Entgelte -4'434'097.38 -4'876'046.97 -5'342'788.86 -4'339'989.54 -5'850'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -13'149'023.90 -14'436'854.14 -13'321'570.05 -13'711'381.57 -13'669'800

15'410'502.50 7'395'069.51 8'991'567.56 8'815'496.07 8'320'359

Gemeinde Seite 65

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

Sozialhilfe Kosten7111 30'315'718.48 23'827'849.95 24'887'355.25 24'087'188.77 25'012'240

Sozialhilfe Erlöse7111 -16'194'044.73 -16'925'794.01 -16'325'101.16 -16'055'135.20 -17'062'871

Kindes- und Erwachsenenschutz
Kosten

7112 940'426.72 984'120.90 1'045'356.67 1'099'624.70 1'028'232

Kindes- und Erwachsenenschutz
Erlöse

7112 -55'908.95 -921'887.68 -1'004'438.80 -823'043.39 -856'239

Alimentenhilfe Kosten7113 1'738'194.38 1'896'490.32 1'723'214.55 1'680'302.80 1'959'267

Alimentenhilfe Erlöse7113 -1'333'883.40 -1'465'709.97 -1'334'818.95 -1'173'441.61 -1'760'270

Alimentenwesen 7119 - - - - -

15'410'502.50 7'395'069.51 8'991'567.56 8'815'496.07 8'320'359

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Anz.präventive Beratungen (Lyss) 94. 250. 69. 52. 56.7111

Anz.präventive Beratungen (Anschlussgemeinden) 10. 19. 5. 14. 3.7111

Anz.Dossiers wirtschaftliche Sozialhilfe (Lyss) 475. 474. 502. 540. 526.7111

Anz.Dossiers wirtschaftliche Sozialhilfe
(Anschlussgemeinden)

45. 37. 44. 39. 38.7111

Anz.Dossiers Kindes- und Erwachsenenschutz (Lyss) 242. 257. 268. 283. 275.7112

Anz.Dossiers Kindes- und Erwachsenenschutz
(Anschlussgemeinden)

45. 44. 50. 45. 60.7112

Anz.Dossiers Alimentenhilfe (Lyss) 232. 274. 281. 305. 320.7113

Anz.Dossiers Alimentenhilfe (Anschlussgemeinden) 37. 41. 41. 46. 47.7113

Gemeinde Seite 66

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Braunschweiger TobiasStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7111 Ablösung von der
wirtschaftlichen Sozialhilfe

Ablösequote (abgeschlossene zu
geführten Dossiers / Hilfe pro Jahr

26.6 29.9 >25% >25%W1

Leistungsziele

711 Optimaler Einsatz personeller
Mittel

Durchschnittliche Dossierbelastung
pro Jahr (Anzahl geführte Dossiers
pro 100%-Einsatz Sozialarbeit)

91 92 91 90-100 90-100L1

711 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden

Kostendeckungsgrad (Soziale
Sicherung)

>105% >105% >105% >105% >105%L2

7111 Materielle Existenzsicherung
durch wirtschaftliche
Sozialhilfe

Einhaltung rechtliche Vorgaben
(Quote abgewiesene Beschwerden
zu Verfügungen pro Jahr)

erfüllt erfüllt 100% 100% 100%L3

7113 Umgesetztes
Alimenteninkasso

Quote inkassierte Beträge der
Alimentenbevorschussung inklusive
Inkassokosten pro Jahr

≥50% ≥50%L5

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

32'994'339.58 26'708'461.17 27'655'926.47 26'867'116.27 27'999'739.00Kosten711

-17'583'837.08 -19'313'391.66 -18'664'358.91 -18'051'620.20 -19'679'380.00Erlöse711

15'410'502.50 7'395'069.51 8'991'567.56 8'815'496.07 8'320'359.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 67

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Braunschweiger TobiasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7121 Angebote Vorschule Eltern mit Kleinkindern 3 2zeitgemässe familienergänzende
Betreuungsangebote

●

7122 Angebote SchülerInnen bis
junge Erwachsene

Kinder und Jugendliche (6-20
Jahren);
Eltern/Erziehungsberechtigte;
Lehrpersonen; Behörden;
Schulleitungen

3 2Führung der Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und
Umgebung (KJFS)

●

Organisation Tagesferienbetreuung.●

Schulsozialarbeit für
Anschlussgemeinden

●

Offene Kinder- und Jugendarbeit
(Bereitstellen von attraktiven
Freizeitangeboten, Projektarbeit,
partizipative Prozesse)

●

Verantwortung für die Treffs Lyss
und Busswil

●

Begleitung Jugendrat Lyss●

Aufsuchende Jugendarbeit
(Streetwork)

●

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter

Sozialbenachteiligte Personen 2 2Bereitstellen von
bedürfnisgerechten
Integrationsangeboten

●

7124 Angebote SeniorInnen SeniorInnen von Lyss und
deren Angehörige

3 3Bereitstellen von
bedürfnisgerechten sozialen
Dienstleistungen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht
Handlungsfreiraum. Zu berücksichtigen
ist, dass die Gemeinde mit Vereinen,
Organisationen und
Anschlussgemeinden Verträge,
Leistungsverträge oder
Anschlussverträge abgeschlossen hat.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

7121 Angebote Vorschule

7122 Angebote SchülerInnen

bis junge Erwachsene

7123 Angebote Personen im

erwerbsfähigen Alter

7124 Angebote SeniorInnen

Gemeinde Seite 68

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen für alle Generationen

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Den Dialog mit den Akteuren fördern und gute Rahmenbedingungen schaffen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

- - - - - - -7121 Angebote Vorschule -

- - - - - - -7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene -

- - - - - - -7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter -

- - - - - - -7124 Angebote SeniorInnen -

- - - - - - --

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

68'980 69'670 70'366 71'071 71'7817121 Angebote Vorschule

158'800 160'387 161'979 163'610 165'2407122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

66'495 67'159 67'830 68'511 69'1957124 Angebote SeniorInnen

294'275 297'216 300'175 303'192 306'216

Gemeinde Seite 69

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

4'000.00

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Rechnung

2021

Rechnung

2022

Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

A Personal 1'246'601.05 1'328'277.69 1'456'461.35 1'456'418.24 1'539'295

A Sachkosten 328'855.51 354'734.44 286'664.78 296'983.69 328'570

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'450'988.62 1'481'317.73 1'533'930.59 1'786'064.17 1'650'480

E Finanzertrag -208'720.00 -227'816.00 -279'054.00 -294'253.00 -290'000

E Vermögenserträge + Entgelte -106'164.45 -70'417.70 -103'114.15 -82'580.50 -107'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -2'048'772.38 -2'137'038.90 -2'637'504.95 -2'407'496.20 -2'827'070

662'788.35 729'057.26 257'383.62 755'136.40 294'275

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

Angebote Vorschule Kosten7121 1'339'736.12 1'451'289.93 1'577'887.00 1'779'713.40 1'638'980

Angebote Vorschule Erlöse7121 -914'091.78 -1'058'544.80 -1'537'873.65 -1'267'012.87 -1'570'000

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Kosten

7122 1'608'509.57 1'633'651.63 1'717'911.06 1'736'827.75 1'812'870

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Erlöse

7122 -1'464'692.95 -1'377'547.30 -1'575'760.21 -1'562'522.33 -1'654'070

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Kosten

7123 6'155.24 9'363.10 2'166.62 5'235.75 -

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Erlöse

7123 - - - - -

Angebote SeniorInnen Kosten7124 87'172.15 70'844.70 73'052.80 62'894.70 66'495

662'788.35 729'057.26 257'383.62 755'136.40 294'275

Gemeinde Seite 70

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Anz.Ausgestellte Betreuungsgutscheine
(Kindertagesstätten)

0 0 172. 203. 208.7121

Anz.Ausgestellte Betreuungsgutscheine
(Tageseltern)

0 0 37. 45. 42.7121

Anz.Subventionierte KITA-Plätze 58. 58. 58. 0 07121

Anz.Anschlussgemeinden der Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und Umgebung

19. 19. 24. 24. 24.7122

Anz.Anlässe Offene Kinder- und Jugendarbeit und
Prävention (Lyss)

0 0 163. 164. 202.7122

Anz.Anlässe Offene Kinder- und Jugendarbeit und
Prävention (Anschlussgemeinden)

0 0 166. 322. 354.7122

Anz.Anzahl zur Verfügung gestellte TAFL-Plätze 0 0 15. 15. 15.7122

Gemeinde Seite 71

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Braunschweiger TobiasStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7122 Eltern von Kindern in der
Tagesschule erhalten einen
Tagesferienbetreuungsplatz
bei Einhaltung der
Anmeldefrist für einen
garantierten Platz

Erfüllungsgrad 100% 100% 96% 100% 100%W2

Leistungsziele

712 Sicherstellen soziale
Dienstleistungen mittels
Mitgliedschaft oder
Leistungsvertrag

Überprüfungsperiodizität erfüllt erfüllt erfüllt nach
Vertra

g

nach
Vertra

g

L1

7122 Sicherstellen Angebote
offene Kinder- und
Jugendarbeit in den
Leistungsbereichen
Animation und Begleitung,
Information und Beratung,
Entwicklung und
Fachberatung

Finanzieller Gesamtaufwand
innerhalb Vorgaben nach FKJV

100% 100% 100% 100% 100%L2

7122 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Schulsozialarbeit

Kostendeckungsgrad (Angebote
Schulsozialarbeit)

>105% >105% >105% >105% >105%L3

7122 Sicherstellen der miimalen
Öffnungszeit der  3 Kinder-
und Jugendtreffs Lyss und
Busswil

Öffnungszeiten in Stunden pro Woche ≥29 ≥29L4

7122 Erreichen von Kindern und
Jugendlichen im öffentlichen
Raum mit aufsuchender
Sozialarbeit (Streetwork)

Gesamtzahl geführte Gespräche pro
Jahr

≥960 ≥960L5

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

3'041'573.08 3'165'149.36 3'371'017.48 3'584'671.60 3'518'345.00Kosten712

-2'378'784.73 -2'436'092.10 -3'113'633.86 -2'829'535.20 -3'224'070.00Erlöse712

662'788.35 729'057.26 257'383.62 755'136.40 294'275.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 72

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Bemerkungen

L5 und L6 mit GGR-Entscheid vom 27.2.2023 (Jugendräume/Streetwork) eingeführt.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 73

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 811 -  Personal

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Gerber MihaelaVerantwortung

SachbearbeiterIn Daniela BaderStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

8111 Personal Behörden; Mitarbeitende;
Amtsstellen

2 2Sicherstellung, Koordination und
Erledigung sämtlicher Aufgaben des
Personalmanagements (HR Life
Cycle) vom Eintritt bis zum Austritt
inkl. Betreuung und der Personal-
und Sozialversicherungen

●

Entwicklung einer Arbeitgebermarke
(Employer Branding) und Förderung
der Unternehmenskultur

●

Mitgestaltung der
personalrechtlichen Erlasse

●

8112 Berufsbildung Mitarbeitende; Lernende 3 2Sicherstellen der Berufsbildung●

8113 Betriebliches
Gesundheitswesen

Mitarbeitende 1 2Arbeitssicherheit●

Alarmübungen●

Erste Hilfekurse●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum bzw. nur
indirekt Handlungsspielraum. Es handelt
sich um interne Dienstleistungen. Der
Handlungsspielraum ist vor allem
abhängig von den Personalressourcen
der anderen Abteilungen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

8111 Personal

8112 Berufsbildung

8113 Betriebliches

Gesundheitswesen

Legislaturziele

- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.

- S: Lyss ist ein fortschrifttlicher und fairer Arbeitgeber.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

Gemeinde Seite 74

811 - Personal

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 811 -  Personal

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2022 2023 2024 2025 2026 später2027

- - - - - - -8111 Personal -

- - - - - - -8112 Berufsbildung -

- - - - - - -8113 Betriebliches Gesundheitswesen -

- - - - - - --

Produkte 2023 2024 2025 2026 2027

370'300 374'003 377'740 381'522 385'3368111 Personal

220'540 222'745 224'972 227'223 229'4948112 Berufsbildung

29'070 29'359 29'654 29'952 30'2518113 Betriebliches Gesundheitswesen

619'910 626'107 632'366 638'697 645'081

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

Budget 2023

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

A Personal - - - - 581'100

A Sachkosten - - - - 38'020

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand - - - - 790

- - - - 619'910

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

Personal Kosten8111 - - - - 370'300

Berufsbildung Kosten8112 - - - - 220'540

Betriebliches Gesundheitswesen
Kosten

8113 - - - - 29'070

- - - - 619'910

Gemeinde Seite 75

811 - Personal

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 811 -  Personal

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Anz.Total Gehaltsbezüger 419. 414. 417. 459. 08111

Anz.Gehaltsbezüger im Monatslohn 196. 196. 196. 193. 08111

Anz.Gehaltsbezüger im Stundenlohn 223. 218. 221. 266. 08111

%Stellenprozente Kader 1'320. 1'320. 1'360. 1'360. 08111

%Stellenprozente Angestellte 11'036. 11'096. 11'631. 11'748. 08111

Gemeinde Seite 76

811 - Personal

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023

Produktegruppe 811 -  Personal

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Gerber MihaelaVerantwortung

SachbearbeiterIn Daniela BaderStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

8111 Zufriedene Mitarbeitende Mitarbeitendenumfrage Erhebu
ng 2.

Legisla
turjahr

KeineW1

8111 Attraktiver Arbeitgeber Fluktuationsrate 6.79 6.76% 11.82
%

<7% <8%W2

8112 Soziale Verantwortung Anzahl Auszubildende 10 nicht
erfüllt

8 10 8W3

8113 Betirebliches
Gesundheitswesen

Evaktuationsübungen Verwaltung
und Schulen

1x pro
Jahr

1 x
pro
Jahr

W4

8113 Betirebliches
Gesundheitswesen

Absenzenquote (Krankheit / Unfall) 3% 3%W5

Leistungsziele

8112 Soziale Verantwortung Anzahl Arbeitsplätze für
Massnahmen der beruflichen
Integration (Praktika / Arbeitsversuch)

1 1L1

8113 Betriebliches
Gesundheitswesen

BLS/AED-Kurs alle 2
Jahre

KeineL2

8113 Weiterbildung Teilnehmertage pro Mitarbeitende im
Monatslohn (im 2-Jahres-
Durchschnitt)

>1 Tag >1 Tag >1 Tag >1
Tage

>1 TagL3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2019 Rechnung 2020 Rechnung 2021 Rechnung 2022 Budget 2023

619'910.00Kosten811

619'910.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 77

811 - Personal

Leistungsvorgaben 2024Lyss

GGR 26.06.2023