Budget 2022

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Budget 2022 – GGR 8.11.2021  Seite 0

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Budget 2022 – Auf einen Blick 1

1. Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV) 2

2. Richtlinien + Zielsetzungen 2018 – 2021 3

3. Rechnungslegungsgrundsätze 3
3.1. Allgemeines.................................................................................................................................... 3
3.2. Abschreibungen ............................................................................................................................. 3

3.2.1. Verwaltungsvermögen HRM1 3

3.2.2. Neues Verwaltungsvermögen HMR2 3

3.2.3. Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) 3
3.3. Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze .................................................................................... 3

4. Gesamthaushalt 4
4.1. Finanzierungsergebnis - Selbstfinanzierung .................................................................................. 4
4.2. Ergebnis Allgemeiner Haushalt...................................................................................................... 5
4.3. Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser ....................................................................................... 5
4.4. Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall .............................................................................................. 6
4.5. Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr ...................................................................................... 6

5. Erfolgsrechnung 7
5.1. Zusammenzug Gliederung Aufwand nach Sachgruppen Erfolgsrechnung ................................... 7
5.2. Personalaufwand ........................................................................................................................... 7
5.3. Sachaufwand ................................................................................................................................. 7
5.4. Transferaufwand ............................................................................................................................ 7
5.5. Zusammenzug Gliederung Ertrag nach Sachgruppen Erfolgsrechnung ....................................... 8

6. Investitionsrechnung 8

7. Bilanzüberschuss - Entwicklung 9

8. Beschluss 9

Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV)

Variantenübersicht 10

Produktegruppenbudget 2022 11

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Budget 2022 – Auf einen Blick

Das Budget 2022 rechnet mit einer unveränderten Steueranlage von 1.60 und einem Liegenschaftssteuer-
satz von 1.0 Promille – ebenfalls unverändert. Für die Planung und Berechnung des Budgets 2022 bilden
die wirkungsorientierte Verwaltungsführung, das Investitionsprogramm, die Schuldenbewirtschaftung, die
Reserven des allgemeinen Haushalts sowie die zu erwartenden Rechnungsergebnisse (Finanzplanung)
die Grundlage. Aufgrund dieser Grundlagen erarbeitete der Gemeinderat (GR) das Budget 2022 mit den
nachfolgenden Eckwerten:

• massvoller Abbau des Bilanzüberschuss der Gemeinde Lyss mit einem ausgewiesenen Defizit von
Fr. 800'000.00. für das Budgetjahr 2022.

• gleichbleibende Reserve für den allgemeinen Haushalt von 12 Steueranlagezehnteln um unvorher-
gesehene Ertragsausfälle oder negative Trends auffangen zu können (s. Finanzplanung).

• Finanzierung der geplanten Investitionen mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 2.5%.

• keine finanzielle Beeinträchtigung der Finanzierung von öffentlichen Aufgaben wie z.B. Werterhal-
tung Strassen; <1.0 % vom Wiederbeschaffungswert

• die Werterhaltung der Liegenschaften verbleibt im Budgetjahr 2022 auf den eingesetzten Unterhalts-
mitteln gemäss Vorjahren bei einem Betrag von Fr. 1'340'000.00 und entspricht einem Indikator von
<0.7 % vom GVB-Wert. Diese Umsetzung der Varianten-Nr. 312.3 des GGR führt zu einem tieferen
Budgetwert von Fr. 92'500.00 als zur Variante Indikator <0.75 % vom GVB-Wert.

• die Leistungsindikatoren und die daraus definierten Standards können weiterhin mit einer Steueran-
lage von 1.60 finanziert werden, ohne dass ein Leistungsabbau in Betracht gezogen werden muss.

• die Gemeinde Lyss wird eine Bruttoverschuldung von max. 60 Mio. Franken bei einer Steueranlage
von 1.60 aufweisen.

Zusammengefasst sieht das Budget 2022 die nachfolgenden Ergebnisse auf (s. Grafik):

Langfristige Ziele 2030 (Leitbild/Vision)
Das Leitbild der Gemeinde Lyss sieht vor, dass mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln haus-
hälterisch umzugehen ist, damit der finanzielle Handlungsspielraum erhalten bleibt.

Das Investitionsbudget 2022 weist Nettoinvestitionen von Fr. 17'505'000.00 aus, wovon
Fr. 15'755'000.00 für den allgemeinen Haushalt vorgesehen sind. Für die Spezialfinanzierung Abwasser
sind Investitionsausgaben von Fr. 1'300'000.00 und für die Spezialfinanzierung Abfall Fr. 450'000.00 vor-
gesehen. Dies entspricht der Finanz- und Investitionsplanung aus den Vorjahren.

Letztjährige Finanzplanung – Planjahr 2021
Der letztjährige Finanzplan prognostizierte für das Planjahr 2022 einen Verlust von Fr. 900'000.00. Damit
weist das Budgetjahr 2022 eine Verbesserung um Fr. 100'000.00 auf. Im Verhältnis zum Jahresumsatz
liegt die Abweichung bei 0.11%. Der Finanzplan bestätigt ein weiteres Mal seine Plangenauigkeit.

Gesamthaushalt

Fr. -1'223'535.00

Ergebnis Allgemeiner
Haushalt

Fr. -800'000.00

Spezialfinanzierungen

Fr. -423'535.00

Abwasserentsorgung

Fr. -279'710.00

Abfallentsorgung

Fr. 0.00

Feuerwehr

Fr. -143'825.00

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Zusammenfassung
Die finanzielle Zukunft für Lyss ist herausfordernd und bedingt weiterhin einer vorsichtigen und pragmati-
schen Planung der finanziellen Mittel – insbesondere der Fiskalerträge (Steuern). Der GR hat die vom
GGR geforderten Varianten über die verschiedenen Steueranlagen und Liegenschaftssteuersätze ge-
prüft. Aufgrund der Investitionstätigkeit, dem damit verbundenen Anstieg der Fremdverschuldung, der un-
eingeschränkten öffentlichen Aufgabenerfüllung unterbreitet der GR dem GGR das Budget 2022 mit einer
unveränderten Steueranlage und einem unveränderten Liegenschaftssteuersatz. Das budgetierte Defizit
im allgemeinen Haushalt von Fr. 800'000.00 ist finanziell tragbar und bei einem finanziell positiven Ver-
lauf des Budgetjahres 2022 liegt ein ausgeglichenes Jahresergebnis im Rahmen des Möglichen. Die
Selbstfinanzierung vor Investitionen mit einem Finanzierungsüberschuss von 1.7 Mio. Franken aus der
Erfolgsrechnung ist stabil. Eine Reduktion der Steuereinnahmen würde zu einer zusätzlichen Verschlech-
terung des Finanzierungsergebnis führen. Diese Verschlechterung des Finanzierungsergebnisses ist zum
aktuellen Zeitpunkt zu verhindern.

1. Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV)

Mit der Ausarbeitung der WoV-Unterlagen stehen zusätzliche Informationen zur Verfügung. Die Kosten
und Erlöse werden detaillierter aufgeführt ebenso werden die Finanzplanzahlen ausgewiesen sowie die
Investitionen den Produktegruppen zugeordnet.
Der GGR hat am 28.06.2021 die Leistungsvorgaben verabschiedet. Die Verwaltungsabteilungen haben
gestützt auf die verabschiedeten Leistungsvorgaben die Detailbudgetierung erarbeitet.

Ablauf Budgetprozess
Der Budgetprozess kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:

Die Abweichungen Budget 2022 / Budget 2021 von mehr als 10% oder Fr. 30'000.00 pro Produktegruppe
werden unter dem Titel „Bemerkungen“ kommentiert. Abweichungen unterhalb dieser Limite werden nicht
erläutert.

Weiteres Vorgehen
Dem GGR steht es frei, das Budget in der vom GR vorgelegten Form zu verabschieden. Möchte der
GGR an allen oder Teilen seiner ursprünglichen Leistungsvorgaben festhalten, müsste er eine oder meh-
rere der Varianten verabschieden. Zusätzliche Varianten können nicht an der GGR-Sitzung eingebracht
werden. Grund - die konkreten Auswirkungen auf die Kosten/Leistungen sind nicht bekannt.

Anpassung Indikatoren
Wie in den Unterlagen zu den Leistungsvorgaben anlässlich der GGR Sitzung vom 28.06.2021 beschrie-
ben, wurden Anpassungen in den Leistungs- und Wirkungszielen sowie bei den Kennzahlen wie vorange-
kündigt im Budget 2022 umgesetzt.

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2. Richtlinien + Zielsetzungen 2018 – 2021

Das Budget 2022 steht mit dem in den Richtlinien + Zielsetzungen festgehaltenen strategischen Absich-
ten aus der Legislatur 2018 – 2021 in direktem Zusammenhang. Das Geschäft unterstützt die in den
Richtlinien + Zielsetzungen erwähnten politischen Stossrichtungen und ist als Grundgedanke sowohl bei
den Leistungsvorgaben als auch bei der Budgeterstellung eingeflossen. Aufgrund der neuen Legislatur
per 2022 werden die Richtlinien und Zielsetzungen im Frühjahr 2022 durch die neue Gemeindebehörde
überarbeitet.

3. Rechnungslegungsgrundsätze

3.1. Allgemeines
Die bernischen Einwohnergemeinden, gemischten Gemeinden und die Regionalkonferenzen er-
stellen ihre Budgets seit dem 1. Januar 2016 nach den Vorgaben des Harmonisierten Rechnungs-
legungsmodells 2 (HRM2) gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (BSG 170.11).
Gestützt auf die Gemeindeverordnung des Kantons Bern ist das Budget jährlich vor Beginn des
Rechnungsjahres zu beschliessen (vgl. Art. 68 Abs. 2, BSG 170.111). Die Gemeindeordnung der
Gemeinde Lyss sagt aus, dass das Budget unter Vorbehalt der fakultativen Volksabstimmung der
GGR beschliesst (vgl. Art. 46, Bst c) Gemeindeordnung).

3.2. Abschreibungen

3.2.1. Verwaltungsvermögen HRM1
Das am 1.1.2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu Buchwerten in HRM2 übernommen
und setzt sich wie folgt zusammen (vgl. Übergangsbestimmungen Anhang Ziffer 4.1.1 bis 4.1.4 der
Gemeindeverordnung, BSG 170.111):
Kontogruppe 14 (HRM2), Stand 1.1.2016 Fr. 47'062'594.36
Darlehen und Beteiligungen im Verwaltungsvermögen Fr. -6'732'000.00
Verwaltungsvermögen nach bes. Vorschriften (Wald) Fr. -149'773.00
Investitionen für Anlagen im Bau Fr. -16'295'897.95
Verwaltungsvermögen Feuerwehr Fr. -3'982'079.11
Abschreibungspflichtiges Verwaltungsvermögen netto Fr. 19'902'844.30

Das bestehende Verwaltungsvermögen von Fr. 19'902'844.30 wird gemäss Budgetbeschluss per
2016 während den nächsten 12 Jahren, seit dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr
2027, linear abgeschrieben. Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von 8.33% oder
Fr. 1'658'570.36. Der Abschreibungssatz von 8.33% wurde an der GGR Sitzung vom 02.11.2015
zusammen mit dem Budget 2016 genehmigt und gilt verbindlich bis Ende Planjahr 2027. Das Ver-
waltungsvermögen im Bereich Abwasser und Abfall wurde per 01.01.2016 vollständig abgeschrie-
ben. Daher fallen auf diesem Verwaltungsvermögen keine Abschreibungen aus HRM1 an.

3.2.2. Neues Verwaltungsvermögen HRM2
Im Budget 2022 werden die ordentlichen Abschreibungen nach Anlagekategorien (Anhang 2 GV),
und Nutzungsdauer (gemäss Anhang 2 GV) der neuen, d.h. nach Einführung von HRM2 erstellten
Vermögenswerte berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer.

3.2.3. Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV)
Zusätzliche Abschreibungen werden vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr
a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und
b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind.
Beide Punkte müssen kumulativ erfüllt sein, damit zusätzliche Abschreibungen vorgenommen wer-
den (vgl. Art. 84 Gemeindeverordnung, BSG 170.111). Die zusätzlichen Abschreibungen sind zu
budgetieren. Beim Jahresabschluss errechnete höhere zusätzliche Abschreibungen sind zwingend
vorzunehmen. Bei gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen sind keine zusätzlichen Abschrei-
bungen zulässig. Diese kantonale Bestimmung hat zur Folge, dass Bilanzüberschüsse nur gebildet
werden können, wenn die getätigten Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert sind, also genü-
gend Selbstfinanzierung vorhanden ist. Da die Gemeinde Lyss für das Jahr 2022 ein Defizit aus-
weist, erfolgen demnach keine zusätzlichen Abschreibungen.

3.3. Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze
Investitionsausgaben mit Gesamtkosten von über Fr. 150'000.00 werden vom Grossen Gemeinderat
beschlossen. Investitionsausgaben bis Fr. 150'000.00 beschliesst der Gemeinderat in abschliessen-
der Kompetenz. Im Investitionsprogramm sind alle Projekte mit Gesamtkosten von mehr als
Fr. 75'000.00 (Aktivierungsgrenze) aufgeführt. Darunter liegende Investitionsausgaben werden der
Erfolgsrechnung belastet. Die Gemeinde Lyss verfolgt dabei seit dem Jahr 2016 eine konstante Pra-
xis (vgl. Art. 79a Gemeindeverordnung, BSG 170.111).

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4. Gesamthaushalt

4.1. Finanzierungsergebnis - Selbstfinanzierung

 Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand 89'400'699.00 84'910'237.00 93'707'484.15

Betrieblicher Ertrag 83'474'860.00 79'261'890.00 81'223'958.28

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -5'925'839.00 -5'648'347.00 -12'483'525.87

Finanzaufwand 772'475.00 1'087'230.00 1'832'343.38

Finanzertrag 3'142'064.00 2'883'372.00 4'931'524.00

Ergebnis aus Finanzierung 2'369'589.00 1'796'142.00 3'099'180.62

Operatives Ergebnis -3'556'250.00 -3'852'205.00 -9'384'345.25

Ausserordentlicher Aufwand 491'170.00 371'570.00 2'136'346.95

Ausserordentlicher Ertrag 2'823'885.00 3'280'150.00 11'264'119.40

Ausserordentliches Ergebnis 2'332'715.00 2'908'580.00 9'127'772.45

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'223'535.00 -943'625.00 -256'572.80

Investitionsrechnung

Investitionsausgaben 17'505'000.00 21'480'000.00 19'516'896.65

Investitionseinnahmen 0.00 0.00 1'110'577.54

Ergebnis Investitionsrechnung 17'505'000.00 21'480'000.00 18'406'319.11

Finanzierungsergebnis

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'223'535.00 -943'625.00 -256'572.80

Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'479'325.00 5'720'390.00 4'703'375.11

Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen 1'105'000.00 1'105'000.00 12'093'460.25

Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen -2'344'100.00 -705'000.00 -1'324'595.76

Wertberichtigungen Darlehen VV 0.00 0.00 0.00

Wertberichtigungen Beteiligungen VV 0.00 0.00 0.00

Abschreibungen Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Einlagen in das Eigenkapital 491'170.00 371'570.00 2'136'346.95

Entnahmen aus dem Eigenkapital -2'823'885.00 -3'280'150.00 -11'264'119.40

Aufwertung Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 1'683'975.00 2'268'185.00 6'087'894.35

Nettoinvestitionen

Ergebnis Investitionsrechnung 17'505'000.00 21'480'000.00 18'406'319.11

Finanzierungsergebnis -15'821'025.00 -19'211'815.00 -12'318'424.76
(+ = Finanzierungsüberschuss /
- = Finanzierungsfehlbetrag)

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4.2. Ergebnis Allgemeiner Haushalt

(ohne Spezialfinanzierung (SF) Abfall, SF Abwasser und SF Feuerwehr)

 Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand 81'851'432.00 77'803'262.00 86'286'480.15

Betrieblicher Ertrag 76'372'560.00 72'322'740.00 74'087'446.28

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -5'478'872.00 -5'480'522.00 -12'199'033.87

Finanzaufwand 759'715.00 1'075'230.00 1'820'664.98

Finanzertrag 3'107'172.00 2'848'472.00 4'895'182.00

Ergebnis aus Finanzierung 2'347'457.00 1'773'242.00 3'074'517.02

Operatives Ergebnis -3'131'415.00 -3'707'280.00 -9'124'516.85

Ausserordentlicher Aufwand 491'170.00 371'570.00 2'136'346.95

Ausserordentlicher Ertrag 2'822'585.00 3'278'850.00 11'260'863.80

Ausserordentliches Ergebnis 2'331'415.00 2'907'280.00 9'124'516.85

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -800'000.00 -800'000.00 0.00

4.3. Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser

 Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand 4'849'710.00 4'373'510.00 4'909'879.51

Betrieblicher Ertrag 4'565'000.00 4'355'000.00 4'618'872.50

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -284'710.00 -18'510.00 -291'007.01

Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00

Finanzertrag 5'000.00 5'000.00 5'251.00

Ergebnis aus Finanzierung 5'000.00 5'000.00 5'251.00

Operatives Ergebnis -279'710.00 -13'510.00 -285'756.01

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00

Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -279'710.00 -13'510.00 -285'756.01

Auch im Budgetjahr 2022 ist geplant, 60% des Wiederbeschaffungswertes der Abwasserentsorgung in
die Spezialfinanzierung Werterhaltung einzulegen. Die Abschreibungen nach Wiederbeschaffungswert
betragen Fr. 605'000.00. Bei den Anschlussgebühren sind wie im Vorjahresbudget Fr. 500'000.00 einge-
stellt. Das operative resp. Gesamtergebnis ist um Fr. 266'200.00 schlechter als das Vorjahresbudget. Der
betriebliche Aufwand ist im Vergleich zum Vorjahresbudget um Fr. 100'000.00 höher und ist auf Kanal-
TV-Aufnahmen sowie auf den Werterhalt der sekundären Abwasseranlagen zurückzuführen.

Das Defizit von Fr. 279'710.00 wird aus der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich (SF RE) entnom-
men. Der Bestand des SF RE per Ende Budgetjahr 2022 wird voraussichtlich Fr. 2'073'479.69 betragen.

Budget 2022 – GGR 8.11.2021  Seite 6

4.4. Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall

 Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand 1'418'200.00 1'558'610.00 1'504'942.20

Betrieblicher Ertrag 1'396'300.00 1'472'500.00 1'369'985.95

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -21'900.00 -86'110.00 -134'956.25

Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00

Finanzertrag 21'900.00 21'900.00 22'451.00

Ergebnis aus Finanzierung 21'900.00 21'900.00 22'451.00

Operatives Ergebnis 0.00 -64'210.00 -112'505.25

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00

Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 2'008.20

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 2'008.20

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.00 -64'210.00 -110'497.05

Die Abfallentsorgung weisst im Budget 2022 ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Somit verbleibt das Ei-
genkapital im Budgetjahr 2022 unverändert.
Wie in den Vorjahresbudgets sind auch im Planjahr 2022 die Vollkosten des Abfallwesens in dieser Spe-
zialfinanzierung berücksichtigt. Personal-, Sach- und Abschreibungskosten sind somit eingerechnet wie
auch die Erlöse daraus.

4.5. Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr

 Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand 1'281'357.00 1'174'855.00 1'006'182.29

Betrieblicher Ertrag 1'141'000.00 1'111'650.00 1'147'653.55

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -140'357.00 -63'205.00 141'471.26

Finanzaufwand 12'760.00 12'000.00 11'678.40

Finanzertrag 7'992.00 8'000.00 8'640.00

Ergebnis aus Finanzierung -4'768.00 -4'000.00 -3'038.40

Operatives Ergebnis -145'125.00 -67'205.00 138'432.86

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00

Ausserordentlicher Ertrag 1'300.00 1'300.00 1'247.40

Ausserordentliches Ergebnis 1'300.00 1'300.00 1'247.40

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -143'825.00 -65'905.00 139'680.26

In der Spezialfinanzierung Feuerwehr (SF FW) ist im Budgetjahr 2022 ein Defizit von Fr. 143'825.00 ge-
plant. Dieses finanziell tragbare Defizit entsteht aufgrund der Beschaffung von Ersatzfahrzeugen (Folge-
kosten) und ist durch das Eigenkapital der Feuerwehr gedeckt. Das Defizit wird somit der SF FW entnom-
men. Die SF FW wird um diesen Betrag auf voraussichtlich Fr. 822'542.24 per Ende Jahr 2022 abneh-
men.

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5. Erfolgsrechnung

5.1. Zusammenzug Gliederung Aufwand nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

  Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
3 Aufwand 92'936'794.00 88'724'787.00 100'006'510.38
30 Personalaufwand 17'612'695.00 17'097'430.00 16'139'536.39
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14'506'859.00 14'714'350.00 14'390'224.65
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'479'325.00 5'720'390.00 4'703'375.11
34 Finanzaufwand 772'475.00 1'087'230.00 1'832'343.38
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'105'000.00 1'105'000.00 12'093'460.25
36 Transferaufwand 49'696'820.00 46'273'067.00 46'380'887.75
38 Ausserordentlicher Aufwand 491'170.00 371'570.00 2'136'346.95
39 Interne Verrechnungen 2'272'450.00 2'355'750.00 2'330'335.90

5.2. Personalaufwand

Der Personalaufwand ist im Budget 2022 mit Fr. 17'612'695.00 berücksichtigt. Der Personalaufwand liegt
um Fr. 515'265.00 höher als im Vergleich zum Budget 2021. Begründung für den Aufwandzuwachs:
- Für die Abteilung Sicherheit, Liegenschaften + Sport wurden im Jahr 2021 drei neue Stellen geschaf-

fen; Leitung Liegenschaftsdienst, Anlagewart Schulanlage Grentschel, ProjektmanagerIn Liegenschaf-
ten. Diese Personalkosten belaufen sich auf rund Fr. 275'000.00 und sind neu in das Gemeinde-
budget eingeflossen.

- 1% individuelle Lohnerhöhung auf der Bruttolohnsumme von Fr. 12'141'445.06 =
Fr. 121'414.00.

- 0.5% für einen allfälligen Teuerungsausgleich von rund Fr. 60'000.00 und ist nur als Planwert zu be-
trachten.

- Infolge der Umstrukturierung des Friedhofwesens (Insourcing Friedhofunterhalt) entstehen ab dem
Jahr 2022 zusätzliche Personalkosten von Fr. 187'200.00.

5.3. Sachaufwand

Der Sachaufwand im Budget 2022 hat sich gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 207'491.00 reduziert. Im
Vergleich zum Rechnungsjahr 2020 nimmt jedoch der Sachaufwand um Fr. 116'634.35 zu. Die nachfol-
genden Veränderungen haben zum Sachaufwand für das Budgetjahr 2022 geführt:
- Infolge Umstrukturierung des Friedhofwesens (Insourcing Friedhofunterhalt) reduziert sich der Sach-

aufwand (Unterhalt Sachanlage) im Vergleich zum Budget 2021 um Fr. 240'400.00 und führt im We-
sentlichen zur Reduktion des Sachaufwandes zwischen den Jahren 2021 und 2022.

- Die Unterhaltskosten für die öffentlichen Beleuchtungsanlagen sind auf die Vorjahreswerte 2019/20
angepasst worden. Damit entstehen Mehrkosten im Vergleich zum Budgetjahr 2021 von
Fr. 130'000.00.

- Bei den öffentlichen Grünanlagen erfolgen im Budgetjahr 2022 grössere Korrekturen im Vergleich zum
Budgetjahr 2021. Dabei entsteht ein Mehraufwand von Fr. 105'000.00 und ist wie bei der vorherigen
Begründung auf die Durchschnittswerte der Vorjahre 2020/19 zurückzuführen.

- Bei der Abwasserentsorgung nimmt der Aufwand infolge des zusätzlichen Aufwandes für die sekun-
däranlagen Abwasser im Budgetjahr 2022 um Fr. 100'000.00 zu.

- Im Bereich Verkehr/Sicherheit sind im Budgetjahr 2022 3 Verkehrsgutachten für Geschwindigkeitsan-
passungen im Gesamtbetrag von Fr. 30'000.00 enthalten.

- Infolge des Anstiegs der Gebäudeversicherungswerte hat sich die Summe für den baulichen Gebäu-
deunterhalt um Fr. 97'500.00 im Vergleich zum Budgetjahr 2021 erhöht. Die vom GGR für das Budget
2022 verlangten Varianten für den baulichen Gebäudeunterhalt sind berechnet. Der GR hat sich für
die Variante 312.3, Werterhalt Liegenschaften /Unterhaltsplanung mit 1.34 Mio. beibehalten, entschie-
den. Somit verbleibt diese Aufwandpositionen im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.

5.4. Transferaufwand

Die Sozialhilfe, der öffentliche Verkehr, die Lehrerlöhne sowie Beiträge an die Ergänzungsleistungen
und die Familienzulagen für Nichterwerbstätige sind Verbundaufgaben, welche vom Kanton und den
Gemeinden gemeinsam finanziert werden. Die Beträge an den Lastenausgleich wurden mit der Fi-
nanzplanungshilfe, welche durch die Finanzdirektion des Kantons Bern respektive durch die Erzie-
hungsdirektion zur Verfügung gestellt wird, errechnet. Wie die Zahlungen an den Lastenausgleich
sind auch die Beiträge an Gemeindeverbände/Vereine/Institutionen, die im Verbund Gemeindeauf-
gaben erfüllen, kurzfristig nicht beeinflussbar.

Budget 2022 – GGR 8.11.2021  Seite 8

5.5. Zusammenzug Gliederung Ertrag nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

  Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
4 Ertrag 91'713'259.00 87'781'162.00 99'749'937.58
40 Fiskalertrag 43'756'800.00 42'635'100.00 44'908'973.35
41 Regalien und Konzessionen 5'500.00 5'500.00 1'932.00
42 Entgelte 14'874'340.00 14'354'990.00 13'488'171.75
43 Verschiedene Erträge 400.00 500.00 400.00
44 Finanzertrag 3'142'064.00 2'883'372.00 4'931'524.00
45 Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen 2'344'100.00 705'000.00 1'324'595.76
46 Transferertrag 22'493'720.00 21'560'800.00 21'499'885.42
48 Ausserordentlicher Ertrag 2'823'885.00 3'280'150.00 11'264'119.40
49 Interne Verrechnungen 2'272'450.00 2'355'750.00 2'330'335.90

Fiskalertrag
Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie können immer besser abgeschätzt resp. prognostiziert wer-
den. Im Moment stellt das Ressort Finanzen fest, dass erhöhte Rückzahlungen für das Steuerjahr 2020
eintreten werden. Per August 2021 ist das durchschnittliche Jahres-Rückzahlungsvolumen aufgrund der
Steuerveranlagungen bereits erreicht. Das Ressort Finanzen erwartet somit Rückzahlungen in der Höhe
der gemachten Rückstellungen aus dem Rechnungsjahr 2020 (ca. 2 Mio. Franken).
Der wichtigsten Einnahmequelle, der Einkommenssteuern natürliche Personen, liegt die nachfolgende
Budgetplanung 2022 zu Grunde:
Jahr Total Ein-

kommens-
steuern

Einkommens-
steuern nach

Steuerjahre

Nach-
Zahlungen

(netto)

Steuer-
anlage

Einfache
Steuer

Anzahl Steuer-
pflichtige

Einfache
Steuer

pro
Pflichtiger

Wachs-
tum

2017 26'323'086 26'320'474 2'613 1.65 15'951'802 9'294 1'716 0.84%

2018 29'701'843 27'920'765 1'781'078 1.65 16'921'617 9'376 1'805 5.15%

2019 30'756'068 29'447'806 1'308'262 1.65 17'847'155 9'572 1'865 3.31%

2020 30'762'539 29'469'754 1'292'785 1.60 18'411'168 9'672 1'904 2.13%

2021  29'702'400  1.60 18'564'000 9'750 1'904 0.00%

2022  29'854'720  1.60 18'659'200 9’800 1'904 0.00%

In den Jahren 2017 bis 2020 wurden regelmässig Nachzahlungen für vorangehende Steuerjahre einge-
nommen. Nachzahlungen sind immer abhängig davon, wie die effektiven Steuerveranlagungen ausfallen.
Diese Ertragsposition wird immer vorsichtig und zurückhaltend budgetiert. Insbesondere auch unter der
Tatsache, dass für das Rechnungsjahr 2021 zum ersten Mal seit mehreren Jahren keine netto-Nachzah-
lungen erzielt werden können, sondern netto-Rückzahlungen. Aus diesem Grund erfolgt auch für das
Budgetjahr 2022 eine vorsichtige und pragmatische Steuer-Ertragsplanung.
Bei den juristischen Personen rechnet Lyss mit Einbussen beim Fiskalertrag. Aufgrund der kantonalen
Branchenanalysen wird hier mit einer Reduktion des Fiskalertrags von 10% gerechnet. Zudem werden
sich Umstrukturierungen bei juristischen Personen finanziell negativ auswirken, voraussichtlich ab dem
Steuerjahr 2022/23.
Bei den Vermögenssteuern wird für das Steuerjahr 2022 gegenüber dem bereinigten Rechnungsergebnis
2020 (lediglich Erträge aus dem effektiven Steuerjahr 2020) mit einem wirtschaftlichen Nullwachstum ge-
rechnet. Mit den Steuererträgen aus Vorjahren sowie unter Berücksichtigung der aktiven und passiven
Steuerausscheidungen wird mit Vermögenssteuern natürlicher Personen von Fr. 4'500'000.00 im Budget
2022 gerechnet. Im Vergleich zum Budget 2021 wird somit ein Minderertrag von rund Fr. 50'000.00 er-
wartet.
Nebst der zurückhaltenden Fiskalplanung hatte der GGR im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 die
vorgeschlagene Rückstellung des GR für mögliche Steuerertragsausfälle in der Höhe von 2.5 Mio. Fran-
ken genehmigt. Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten muss davon ausgegangen werden, dass diese
Rückstellung effektiv für Steuerertragsausfälle im Rechnungsjahr 2021 verwendet werden. Somit ist es
weiterhin angezeigt, eine vorsichtige und pragmatische Fiskalplanung weiter zu verfolgen.

6. Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung sind die Ausgaben für Vermögenswerte mit mehrjähriger Nutzungsdauer auf-
geführt. An Investitionen werden zum Teil Beiträge von Dritten (Bund, Kanton, Private) ausgerichtet. Diese
Einnahmen werden ebenfalls in die Investitionsrechnung verbucht. Per Ende Rechnungsjahr werden sämt-
liche Ausgaben- und Einnahmenposten in die Bilanz übertragen.
Das Investitionsbudget 2022 weist Nettoinvestitionen von Fr. 15'755'000.00 im allgemeinen Haushalt aus.
Bei der Abwasserentsorgung sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'300'000.00 vorgesehen. Auf den Bereich
der Abfallentsorgung entfallen Fr. 450'000.00. Gegenüber der Vorjahresplanung hat sich das Investitions-
volumen für das Jahr 2022 um Fr. 105'000.00 reduziert. Die Abweichung zwischen den Planungsphasen
2021 und 2020 fällt demnach sehr gering aus und die Planungsgenauigkeit zeigt sich auch bei der Inves-
titionsplanung.

Budget 2022 – GGR 8.11.2021  Seite 9

Konjunkturpolitisch erfährt das bisherige Investitionsprogramm keine Änderung. Somit werden Investitio-
nen weder vorgezogen noch zurückgestellt. Lyss hält am bisherigen Investitionsprogramm fest.

Übersicht nach Abteilungen Betrag

Bau + Planung (u.a. Brückenkataster – Unterhalt Brücken, Bahnhofplatz Busswil, Sanierung Länggasse,

Neugestaltung Westring, Entwicklung Gebiet Bahnhof Lyss (Planungskosten), Sanierung Brüstungselemente +
Geländer, GEP-Massnahmen (6. Tranche), Erschliessung Fahrinseli, Ersatz Neubau Tierkörpersammelstelle). 5'290'000.00

Sicherheit + Liegenschaften (u.a. Schiessanlage Altlastensanierung, Gesamtsanierung Stegmatt,

Erweiterung Schule Grentschel (Schlusszahlungen), Gesamtsanierung Parkschwimmbad (Planungskosten),
Sanierung Bodenplatte und Kühlturm Seelandhalle (Planungskosten). 12'215'000.00

Nettoinvestitionen 2022 Gesamthaushalt 17'505'000.00

Beim Abschluss der Investitionsrechnung finden die getätigten Investitionen Aufnahme in der Anlagen-
buchhaltung. Entsprechend ihrer Investitionsart ist die Anlage den vorgegebenen Anlagekategorien und
der entsprechenden Nutzungsdauer zuzuordnen. Der Abschreibungszeitpunkt in der Gemeinde Lyss be-
ginnt bereits ab dem Zeitpunkt der Erstellung/Bau und nicht erst ab Inbetriebnahme. Aus diesem Grund
wird auf die Anlagekategorie „Anlagen in Bau“ verzichtet.

7. Bilanzüberschuss - Entwicklung

Die Reserve im allgemeinen Haushalt, Bilanzüberschuss plus finanzpolitische Reserve, beträgt per Ende
Budgetjahr 2022 voraussichtlich 30.2 Mio. Franken. Das entspricht einer Reserve von 12 Steueranlage-
zehnteln.

Reserve allgemeiner Haushalt per 01.01.2021  29'783'595.21
+ geplanter Gewinn 2021 (gemäss Hochrechnung)   557'000.00
+/- Budgetergebnis 2022  -800'000.00

Reserve allgemeiner Haushalt 29'540'595.21

8. Beschluss

Der GGR genehmigt gestützt auf Art. 46 Bst c der Gemeindeordnung (GO) das Budget 2022 mit
1) einer unveränderten Steueranlage vom 1,60-fache des kantonalen Einheitsansatzes auf den Gegen-

ständen der Staatssteuern (Einkommen, Vermögen, Gewinn, Kapital).
2) einem unverändertem Liegenschaftssteuersatz von 1,0 Promille des amtlichen Wertes.
3) dem Globalbudget sowie den vorgelegten Indikatoren und Standards.
4) den nachfolgenden Werten der einzelnen Finanzhaushalte der Gemeinde Lyss:

ERFOLGSRECHNUNG Aufwand Gesamthaushalt Fr. 92'936'794.00
 Ertrag Gesamthaushalt Fr. 91'713'259.00
 Aufwandüberschuss Fr. 1'223'535.00
davon
 Aufwand Allgemeiner Haushalt Fr. 85'374'767.00
 Ertrag Allgemeiner Haushalt Fr. 84'574'767.00
 Aufwandüberschuss Fr. 800'000.00

 Aufwand Abwasserentsorgung Fr. 4'849'710.00
 Ertrag Abwasserentsorgung Fr. 4'570'000.00
 Aufwandüberschuss Fr. 279'710.00

 Aufwand Abfallentsorgung Fr. 1'418'200.00
 Ertrag Abfallentsorgung Fr. 1'418'200.00
 Aufwandüberschuss Fr. 0.00

 Aufwand Feuerwehr Fr. 1'294'117.00
 Ertrag Feuerwehr Fr. 1'150'292.00
 Aufwandüberschuss Fr. 143'825.00

INVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben Fr. 17'505'000.00
 Einnahmen Fr. 0.00
 Nettoinvestitionen Fr. 17'505'000.00

Übersichtsblatt Variantenübersicht

Der GR unterbreitet dem Parlament jeweils einen fertigen Budgetentwurf. Darin sind sämtliche Variantenvor-
schläge des Parlamentes sowie allenfalls eigene Varianten des GR berücksichtigt, welche der GR für das
kommende Jahr umsetzen möchte.

Die untenstehende Variantenauflistung beinhaltet somit die möglichen Veränderungen jeweils aus der

Sicht des vom GR unterbreiteten Budgetentwurfs.                                                                                D.H. hat der GR eine Variante des Parlamentes
umgesetzt, muss das Parlament aktiv werden, wenn es diese Variante nicht umsetzen will. Falls der GR darauf
verzichtet die Variante des Parlamentes umzusetzen, muss das Parlament  aktiv werden, wenn es diese
Variante dennoch durchsetzen will.

Lesehilfe (bei Kosten/Erlöse)
positive Zahlen haben Mehrkosten bzw. Mindererlös zur Folge und eine Verschlechterung des
Budgetergebnisses.
negative Zahlen haben Minderkosten bzw. Mehrerlös zur Folge und eine Verbesserung des Budgetergebnisses.
Beim ausgewiesenen Saldo führt ein Minus zur weiteren Verschlechterung, ein Plus zur Verbesserung

-800'000Budgetergebnis

Umgesetzte Variante(n) aus Leistungsvorgaben rückgängig machen

VarianteNr Variantenbeschrieb Kostenauswirkungen inkl. Saldo

312.3 Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung sicherstellen Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert) 0.75%

92'500

0 -92'500

K:

E: S:

Variante(n) aus Leistungsvorgaben nicht umgesetzt

VarianteNr Variantenbeschrieb Kostenauswirkungen inkl. Saldo

211.1   Steueranlage 1.55 0

1'232'500 -1'232'500

K:

E: S:

211.2   Steueranlage 1.50 0

2'465'000 -2'465'000

K:

E: S:

211.3   Liegenschaftssteuer 0.75‰ 0

720'000 -720'000

K:

E: S:

312.1 Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung sicherstellen Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert) 0.6%

-194'000

0 194'000

K:

E: S:

312.2 Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung sicherstellen Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert) 0.5%

-385'000

0 385'000

K:

E: S:

313.1 Durchgrüntes Lyss Veränderung des Verhältnisses von
Grünfläche zu Strassenfläche +1% Grünfläche und -1%
Strassenfläche

1'052'100

0 -1'052'100

K:

E: S:

Von GR umgesetzte Variante(n) rückgängig machen

VarianteNr Variantenbeschrieb Kostenauswirkungen inkl. Saldo

411.1 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer
Kontrolle ruhender Verkehr (in unregelmässigen Abständen)
1800 h

0

-22'000 22'000

K:

E: S:

Variantenübersicht

Gemeinde Seite 10Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Produkte / Aufgaben

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

1111 Behörde Stimmberechtigte; GGR; GR;
Kommissionsmitglieder

1 2Sicherstellen politische
Entscheidfindung

●

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Abteilungen;
Behörden

2 2Erbringen von DL für Behörden +
Verwaltung

●

Erbingen von DL für Öffentlichkeit●

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Bevölkerung; Neuzuzüger;
Industrie-/Gewerbebetriebe

2 3Umsetzen Kommunikation / Internet●

Werben für Gemeinde inkl. Bauland●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Behörde (1111) und Sekretariatsdienste
(1112). Diese Leistungen müssen als
klassische Gemeinde-Dienstleistungen
erbracht werden. Steuerung kann über
die Gremiumsgrösse erfolgen und ein
kleiner Spielraum besteht bei den
Geschenken und
gemeinschaftsfördernden Anlässen.
Vor allem die Unterstützung von
wichtigen Anlässen lässt sowohl von den
Mitteln als auch von den
Personalressourcen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Bei der
Medienarbeit sowie dem
Standortmarketing ist die Gemeinde frei,
wie sie dies umsetzen will.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
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 G

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g
lic

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 g

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s
s

1111 Behörde

1112 Sekretariatsdienste

+ Dienstleistungen

1113

Öffentlichkeitsarbeit +

Promotion

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

- L: Die Anzahl Arbeitsplätze entspricht mindestens der Hälfte der Einwohnerzahl.

- L: Lyss betreibt eine aktive und dynamische Bodenpolitik.

- S: Gute Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Lyss schaffen und die Ansiedlung von Arbeitsplätzen
fördern.

- S: Lyss akquiriert strategische Grundstücke und Immobilien.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

Gemeinde Seite 11

111 - Präsidialdienste

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

1111 Behörde

1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

816'918 825'086 833'337 841'671 850'0881111 Behörde

747'676 755'153 762'703 770'331 778'0331112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

249'176 251'668 254'184 256'726 259'2931113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

1'813'770 1'831'907 1'850'224 1'868'728 1'887'414

Finanzinformationen

-
200.00
400.00
600.00
800.00

1'000.00
1'200.00
1'400.00
1'600.00
1'800.00
2'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021 Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

A Personal 829'479.65 884'712.50 949'778.35 999'630.00 1'034'930.00

A Sachkosten 500'501.95 536'090.60 502'739.38 539'860.00 548'270.00

A Kapitalkosten

A Abschreibungen 119'263.50 134'540.60 153'000.00 134'500.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 153'426.65 177'695.10 125'820.05 155'170.00 163'470.00

E Vermögenserträge + Entgelte -137'786.95 -146'144.60 -62'719.95 -61'700.00 -61'700.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -7'275.60 -6'051.00 -6'051.00 -5'700.00 -5'700.00

1'338'345.70 1'565'566.10 1'644'107.43 1'780'260.00 1'813'770.00

Gemeinde Seite 12

111 - Präsidialdienste

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

Behörde Kosten1111 752'067.14 807'285.15 779'541.53 838'968.00 867'618.00

Behörde Erlöse1111 -102'364.25 -52'824.00 -51'878.50 -50'700.00 -50'700.00

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Kosten

1112 695'200.83 689'849.69 706'109.75 744'136.00 764'376.00

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Erlöse

1112 -109'936.88 -100'163.60 -18'892.45 -16'700.00 -16'700.00

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Kosten

1113 103'378.86 221'418.86 229'227.10 264'556.00 249'176.00

1'338'345.70 1'565'566.10 1'644'107.43 1'780'260.00 1'813'770.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Abstimmungs-/Wahlwochenenden 5 4 3 4 41111

Anz.Stimmberechtigte (Bund/Kanton) 10387 10511 10600 10500 108001111

Anz.GR-Sitzungen 22 22 28 23 251111

Anz.GGR-Sitzungen 7 6 5 6 71111

m2Landfläche im Gemeindegebiet 2487940 2478478 2479657 2455000 24800001113

m2Land ausserhalb Gemeindegebiet 258231 258231 258231 258230 2582301113

Gemeinde Seite 13

111 - Präsidialdienste

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

1113 0 0 0 <3 <3(W2) Rückmeldungen über fehlende
wesentliche Informationen im Internet

Die Bevölkerung ist informiert

Leistungsziele

111 >95% >95% >95% >95% >95%(L1) Reaktionsfrist auf Erstanfragen
innert 5 Arbeitstagen eingehalten zu

Rasche und effiziente Erledigung
der eingegangenen Post

1111 70% 70% 64.8% >95% >95%(L2) Vorgegebene Fristen sind
eingehalten

Erledigungsfrist parlamentarische
Vorstösse

1112 100% 100% 100% >95% >95%(L3) Unterlagen
(Einladungen/Protokolle) für
Behörden rechtzeitig gemäss
Vorgaben zugestellt

Rasche und effiziente
Dienstleistungen für Behörden

1113 >95% >95% >95% >95% >95%(L4) Publikationen von wichtigen
Entscheidungen innert Wochenfrist

Informationstätigkeit

1113 3 3 /
Jahr

3/Jahr(L5) Turnus (InfoBlatt)Informationstätigkeit mittels
InfoBlatt

1113 3.99 5.00-
9.00 /
Einwo

hner

5.00-
9.00/Ei

nw.

(L6) Beitrag pro EinwohnerIn
(Promotion)

Unterstützung Anlässe mit
regionaler bis internationaler
Ausstrahlung (Promotion)

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

1'550'646.83 1'718'553.70 1'714'878.38 1'847'660.00 1'881'170.00Kosten111

-212'301.13 -152'987.60 -70'770.95 -67'400.00 -67'400.00Erlöse111

1'338'345.70 1'565'566.10 1'644'107.43 1'780'260.00 1'813'770.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung zwischen dem Budget 2022 und dem Budget 2021 liegt bei Fr. 33'510.00 (Produktegruppe 111).

Aufgrund der neuen Legislatur 2022 - 2025 sind bei den Behörden Mehrkosten für Aus- und Weiterbildung von
Fr. 20'000.00 vorgesehen. Ebenfalls im Zusammenhang mit der neuen Legislatur sind Mehrkosten für den
Strategieworkshop berücksichtigt. Die Mehrkosten liegen bei rund Fr. 5'000.00.

Bei den Druckkosten sind höhere Kosten für das Digitalisieren und Restaurieren von Akten in der Höhe von
Fr. 4'500.00 berücksichtigt.

Gemeinde Seite 14

111 - Präsidialdienste

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2111 Finanzdienstleistungen Bevölkerung; Kanton; GGR;
GR; Mitarbeitende

1 2Liefern von Informationen für die
finanzielle Führung

●

Verwalten Vermögen und
bewirtschaften der Schulden

●

Führen von Buchhaltungen für
gemeindenahestehende
Organisationen

●

2112 Steuern Kanton; Bund; natürliche und
juristische Personen

1 1Schaffen der Voraussetzungen für
Steuerbezug durch kantonale
Behörden

●

Erheben von Sonderabgaben●

2113 AHV-Zweigstelle Bevölkerung; Amtsstellen 1 1Vollzug der
Sozialversicherungsaufgaben

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Es handelt sich
um interne Dienstleistungen resp.
Dienstleistungen für Amtsstellen von
Bund und Kanton. Bei den
Finanzdienstleistungen besteht
bezüglich Gestaltung ein gewisser
Handlungsspielraum aber nur sehr
gering.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

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 G

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ta

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m

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lic

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k
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 >

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 g

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s

2111

Finanzdienstleistungen

2112 Steuern

2113 AHV-Zw eigstelle

Legislaturziele

- L: finanzieller Handlungsspielraum bleibt erhalten.

- S: Lyss betreibt eine nachhaltige Finanz- und Investitionspolitik.

Gemeinde Seite 15

211 - Finanzen

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

2111 Finanzdienstleistungen

2112 Steuern

2113 AHV-Zweigstelle

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

-3'417'700 -3'451'877 -3'486'398 -3'521'261 -3'556'4722111 Finanzdienstleistungen

-35'946'451 -36'632'407 -39'927'020 -37'677'541 -38'091'9042112 Steuern

220'650 222'856 225'083 227'337 229'6092113 AHV-Zweigstelle

-39'143'501 -39'861'428 -43'188'335 -40'971'465 -41'418'767

Finanzinformationen

-60'000.00

-40'000.00

-20'000.00

-

20'000.00

40'000.00

60'000.00

80'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021 Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

A Personal 768'542.30 738'135.35 782'231.65 785'670.00 803'040.00

A Sachkosten 1'129'379.71 -248'628.77 728'078.56 -35'903.00 -509'301.00

A Kapitalkosten 378'364.81 316'451.32 297'145.85

A Finanzaufwand 127'568.27 96'564.90 882'424.98 300'670.00 56'000.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 8'998'351.84 11'088'570.45 18'765'697.80 8'056'910.00 8'659'300.00

E Finanzertrag -2'528'791.48 -1'359'866.27 -1'738'486.80 -580'500.00 -500'000.00

E Steuerertrag + Abgeltungen -43'224'375.95 -52'562'540.22 -44'826'053.35 -42'550'100.00 -43'673'800.00

E Vermögenserträge + Entgelte -51'409.91 -57'905.62 -68'758.52 -52'340.00 -55'940.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -917'070.41 -999'369.85 -12'374'251.93 -2'899'350.00 -3'922'800.00

-35'319'440.82 -42'988'588.71 -37'551'971.76 -36'974'943.00 -39'143'501.00

Gemeinde Seite 16

211 - Finanzen

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

Finanzdienstleistungen Kosten2111 2'593'348.52 835'432.07 12'490'781.69 758'210.00 474'840.00

Finanzdienstleistungen Erlöse2111 -3'216'751.57 -3'193'590.44 -13'538'179.50 -3'227'990.00 -3'892'540.00

Steuern Kosten2112 8'615'378.35 12'070'487.03 8'802'612.85 9'080'807.00 9'242'590.00

Steuern Erlöse2112 -43'481'855.60 -52'842'210.22 -45'441'835.95 -43'798'300.00 -45'189'041.00

AHV-Zweigstelle Kosten2113 227'982.68 196'626.95 200'254.75 268'330.00 278'650.00

AHV-Zweigstelle Erlöse2113 -57'543.20 -55'334.10 -65'605.60 -56'000.00 -58'000.00

-35'319'440.82 -42'988'588.71 -37'551'971.76 -36'974'943.00 -39'143'501.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

TFr.Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache
Steuer) in TFr.

2031.5 2176 2245.5 2113.9 2211.82112

TFr.Steuerertrag juristische Personen JP (einfache
Steuer) in TFr.

323.1 447 363.9 359 234.42112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige NP 9376 9572 9672 9800 98502112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige JP 774 800 816 802 8202112

Anz.Neuanmeldungen Ergänzungsleistungen 142 186 188 190 1602113

Anz.Anzahl Abrechnungspflichtige 2706 2996 3046 0 02113

Anz.Ergänzungsleistungen Revisionen 920 1069 853 950 9602113

Anz.Anzahl Anspruchspersonen auf
Ergänzungsleistungen

732 788 816 850 8202113

Anz.Anzahl Lohnbescheinigungen 1121 971 1071 990 11002113

Anz.Anzahl AHV/IV-Renten 1837 1898 1928 2010 20252113

Gemeinde Seite 17

211 - Finanzen

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

211 0 0 0 0 0(W1) Anzahl Beanstandungen (bei
Finanzen)

Zeitgerechte Bereitstellung der
Unterlagen

2113 0 0 0 0 0(W2) An kantonaler Inspektion
bemängelte Pendenzen

Erfüllen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen von
Bund+Kanton

Leistungsziele

2111 >105% >105% >105% >105% >105%(L1) Kostendeckungsgrad
(Buchhaltungsführung)

Kostendeckungsgrad Führung
Buchhaltungen von gemeinde-
nahestehenden Organisationen

2112 100% 100%(L2) Verarbeitung fristgerecht
innerhalb Rechtsmittelfrist von 60
Tagen nach Steuerteilungsverfügung

Vollständige und fristgerechte
Verarbeitung der Steuerteilungen

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

11'436'709.55 13'102'546.05 21'493'649.29 10'107'347.00 9'996'080.00Kosten211

-46'756'150.37 -56'091'134.76 -59'045'621.05 -47'082'290.00 -49'139'581.00Erlöse211

-35'319'440.82 -42'988'588.71 -37'551'971.76 -36'974'943.00 -39'143'501.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 18

211 - Finanzen

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Bemerkungen

Im Vergleich Budget 2021 resultiert im Budget 2022 ein um Fr. 2'168'558.00 höherere Nettoerlös.

Der Erlös Steuern steigt im Budget 2022 um Fr. 1'123'700.00 und ist im Wesentlichen für die Besserstellung
verantwortlich. Diese Erlöspositionen wird aufgrund der Vorjahre und der zu erwartenden Entwicklung
entsprechend angepasst. Hauptverantwortlich ist die positivere Ausgangslage aufgrund der Steuerjahr 2019 und
2020. Es wird weiterhin mit keinem wirtschaftlichen Wachstum gerechnet.

Sachkosten
Aufgrund der Planung von Auflösungen resultiert im Budgetjahr 2022 ein negativer Wert.

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag
Nach den Rechnungslegungsvorschriften HRM2 wurde das Finanzvermögen per Bilanzstichtag 01.01.2016 neu
bewertet. Die daraus entstandene Bewertungsreserve betrug Fr. 14'897'538.81. Dieser Gewinn aus der
Neubewertung wurde in die Neubewertungsreserve eingelegt. Nach fünf Jahren resp. ab dem 6. Jahr nach
Einführung von HRM2 (ab Jahr 2021) wird ein Teil aus der Neubewertungsreserve in die
Schwankungsreserve überführt und der restliche Teil linear innert fünf Jahren zu Gunsten der Reserve
des allgemeinen Haushalts aufgelöst. Dieses Vorgehen wurde mit dem Budget 2016 durch den Souverän (GGR)
damals im Rahmen der Übergangsbestimmungen beschlossen. Somit resultieren zwischen dem Jahr 2021 bis
2025 unter der Rubrik a.o. Ergebnisse Erträge von rund Fr. 2 Mio. in der Erfolgsrechnung.
Die Strategie der Auflösung der Neubewertungsreserve ist eng verbunden mit der Abschreibungsbelastung aus
dem alten Verwaltungsvermögen nach HRM1. Dieses Vermögen wird linear während 12 Jahren bis zum Ende
des Planjahres 2027 abgeschrieben und belastet die Erfolgsrechnung des allgemeinen Haushalts mit jährlich
Fr. 1'856'000.00. Mit der Auflösung der Neubewertungsreserve wird die Abschreibungsbelastung in Planjahren
2021 bis 2025 pro Jahr um rund Fr. 2 Mio. entlastet. Mit diesem Vorgehen wird auch die finanzielle Belastung
durch die hohe Investitionstätigkeit in den Planjahren 2020 bis 2022 (Stegmatt/Grentschel) abgefedert. Damit
verbunden ist auch eine Stetigkeit der finanziellen Belastung auf den Lyss-Finanzhaushalt. Einzig in den
Planjahren 2026 und 2027 werden grössere
Defizite zu erwarten sein (>Fr. 2 Mio. pro Jahr). Diese Defizite können aber mit der Reserve des allgemeinen
Haushalts (Bilanzüberschuss plus finanzpolitische Reserve) aufgefangen werden.

Die einzelnen Varianten wurden bereits im Detail beschrieben.

Gemeinde Seite 19

211 - Finanzen

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Beurteilungbetroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung KostenauswirkungenNr.

Varianten

Die Verschuldung über die ganze
Finanzplanprognose nimmt um rund Fr. 6 Mio.
ggü. der Variante Steueranlage 1.60 zu.
Die Gemeinde weist eine Bruttoverschuldung
per Ende Jahr 2026 von Fr. 58 Mio. auf, dies
bei einer Steueranlage von 1.60. Somit würde
die Verschuldung auf Fr. 64 Mio. ansteigen.
Der Bilanzüberschuss würde sich bis Ende
Planperiode 2026 auf unter 20 Mio. Franken
reduzieren.
Eine Amortisation der vorhanden Verschuldung
würde sich um zwei bis drei Jahre verschieben,
was ein zu grosses finanzielles Risiko ist.
Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen und
finanziellen Zukunft, verfolgt der GR diese
Variante aus den Leistungsvorgaben nicht.

0211.1

Steueranlage 1.55

1'232'500

1'232'500

K

E

S

Die Verschuldung über die ganze
Finanzplanprognose nimmt um mehr als Fr. 12
Mio.
ggü. der Variante Steueranlage 1.60 zu.
Die Gemeinde weist eine Bruttoverschuldung
per Ende Jahr 2026 von Fr. 58 Mio. auf, dies
bei einer Steueranlage von 1.60. Somit würde
die Verschuldung auf Fr. 70 Mio. ansteigen.
Der Bilanzüberschuss würde sich bis Ende
Planperiode 2026 auf Fr. 13‘6750‘000.00
reduzieren.
Eine Amortisation der vorhanden Verschuldung
würde sich um mehrere Jahren verschieben,
was ein zu grosses finanzielles Risiko ist.
Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen und
finanziellen Zukunft, verfolgt der GR diese
Variante aus den Leistungsvorgaben nicht.

0211.2

Steueranlage 1.50

2'465'000

2'465'000

K

E

S

Der Liegenschaftssteuersatz von Lyss liegt
unter dem max. zulässigen Ansatz von 1.5‰.
Zudem kommt eine Reduktion der
Liegenschaftssteuer nicht nur Lysserinnen und
Lysser zu gute. 45% der
Liegenschaftssteuererträge betreffen
EigentümerInnen mit Wohnsitz/Geschäftssitz
ausserhalb von Lyss.

0211.3

Liegenschaftssteuer 0.75‰

720'000

720'000

K

E

S

Gemeinde Seite 20

211 - Finanzen

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2121 Personal Behörden; Mitarbeitende;
Amtsstellen

2 2Personalmanagement●

Sicherstellen der
Lernendenbetreuung

●

Führen der Lohnbuchhaltung●

2122 Informatik +
Kommunikation

Behörden; Mitarbeitende 2 3Umsetzen der Informatik-Strategie●

Sicherstellen Betrieb und Unterhalt
der ICT-Infrastruktur

●

Sicherstellen Support/-
Benutzerunterstützung

●

Handlungsspielraum

Der Bereich Personalwesen beinhaltet
lediglich die Arbeit des
Personaldienstes. Die Löhne der
Mitarbeitenden werden bei den
entsprechenden Produkten
ausgewiesen. Bezüglich Ausgestaltung
der Arbeiten besteht
Handlungsspielraum, jedoch müssen die
gesetzlichen Vorgaben eingehalten
werden.
Im Bereich Informatik + Kommunikation
besteht Handlungsspielraum. Die IT ist
ein unverzichtbares Arbeitsinstrument.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht       >>

freiw illig

k
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in
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 G

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ö
g
lic

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k
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 >

>
 g

ro
s
s

2121 Personal

2122 Informatik +

Kommunikation

Legislaturziele

- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.

- L: Das Gemeindepersonal ist fit für die Zukunft.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

- S: Lyss ist ein fortschrifttlicher und fairer Arbeitgeber.

Gemeinde Seite 21

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

2121 Personal

2122 Informatik + Kommunikation

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

439'830 444'227 448'667 453'156 457'6872121 Personal

602'030 608'050 614'130 620'273 626'4752122 Informatik + Kommunikation

1'041'860 1'052'277 1'062'797 1'073'429 1'084'162

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021 Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

A Personal 1'971'128.75 145'177.20 349'763.50 399'990.00 395'050.00

A Sachkosten 577'323.45 653'872.89 717'145.44 641'540.00 664'970.00

A Kapitalkosten 3'463.31 2'901.67 2'723.24

A Abschreibungen 47'579.00 47'579.00 47'579.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 720.00 1'440'452.00 43'378.00 1'010.00 760.00

E Finanzertrag -10'600.00

E Vermögenserträge + Entgelte -3.70 -1'245.01 -7'002.45 -7'600.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -8'840.00 -8'840.00 -155'169.00 -720.00

2'591'370.81 2'279'897.75 998'417.73 1'042'540.00 1'041'860.00

Gemeinde Seite 22

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

Personal Kosten2121 2'042'558.95 1'866'980.40 434'599.75 441'540.00 539'830.00

Personal Erlöse2121 -116.25 -202'699.81 -439.95 -100'000.00

Informatik + Kommunikation
Kosten

2122 557'768.11 624'457.16 726'387.93 601'000.00 820'950.00

Informatik + Kommunikation
Erlöse

2122 -8'840.00 -8'840.00 -162'130.00 -218'920.00

2'591'370.81 2'279'897.75 998'417.73 1'042'540.00 1'041'860.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Total Gehaltsbezüger 419 414 417 423 4252121

Anz.Gehaltsbezüger im Monatslohn 196 196 196 178 1982121

Anz.Gehaltsbezüger im Stundenlohn 223 218 221 245 2402121

%Stellenprozente Kader 1320 1320 1360 1320 13602121

%Stellenprozente Angestellte 11036 11096 11631 11296 118002121

%Stellenprozente Lernende 900 900 900 1000 9002121

Anz.Anzahl IT-Arbeitsplätze 98 99 136 140 1452122

Fr.IT-Kosten pro Arbeitsplatz 5601 6218.05 5599 4785.7 43902122

Gemeinde Seite 23

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

2121 nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

erhobe
n

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

(W1) Resultat
Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist
gut bis sehr gut (Erhebung jeweils
im 2. Legislaturjahr)

Zufriedene Mitarbeitende

2121 10 10 10 10 10(W2) Anzahl AuszubildendeSoziale Verantwortung
wahrnehmen

2121 6.83 6.39 6.79 <7% <7%(W3) FluktuationsrateAttraktiver Arbeitgeber

Leistungsziele

212 erfüllt >1 Tag >1 Tag >1 Tag >1 Tag(L1) Teilnehmertage pro
Mitarbeitende im Monatslohn (im 2-
Jahres-Durchschnitt)

Aus- und Weiterbildung
sicherstellen

2122 >95 >90% >90% >95% >95%(L2) Störungen werden rasch und
kompetent innert 4 Std. behoben

Verlässliches IT-System

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

2'600'327.06 2'491'437.56 1'160'987.68 1'042'540.00 1'360'780.00Kosten212

-8'956.25 -211'539.81 -162'569.95 -318'920.00Erlöse212

2'591'370.81 2'279'897.75 998'417.73 1'042'540.00 1'041'860.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2022 zum Budget 2021 mit minus Fr. 680.00 liegt unter 10% resp. Fr. 30‘000.00
(Produktegruppe 212).
Aus diesem Grund wird die Abweichung nicht kommentiert.

2121 Personal
Rechnung 2019
Im Jahrescontrolling 2019 wurde die Deckungsgraddifferenz zwischen dem Vorsorgewerk Lyss (VW Lyss) und
der gemeinschaftlichen Vorsorgestifung der PKE (Pensionskasse Energie Zürich) in der Höhe von 1.4 Mio.
Franken als Rückstellung zu Lasten der Erfolgsrechnung gebucht.

Rechnung 2018
In der Rechnung 2018 ist eine Rückstellung von 1.6 Mio. Franken für die Kompensationseinlage in das
Vorsorgewerk Lyss berücksichtigt. Diese Rückstellung ist auf den GGR Beschluss vom 10.12.2018
zurückzuführen.

Gemeinde Seite 24

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn-Stv. Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P Gaspoz DanielaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3111 Raumplanung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende; Verein
seeland.biel/bienne

1 2Entwickeln der für die Gemeinde
notwendigen raumplanerischen
Strategien

●

Nachführen der
Planungsinstrumente und
Baubewilligungsgrundlagen

●

Nachführen des
Vermessungswesens und GIS

●

3112 Öffentlicher Verkehr Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden; Verein
seeland.biel/bienne;
Benutzende

2 2Einflussnehmen auf das ÖV-
Angebot

●

3113 Umwelt + Landschaft Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Unternehmen

2 3Erhalten und Fördern einer
gesunden Umwelt und Reduzieren
von umweltschädigenden Stoffen

●

Erhalten und Fördern einer intakten
Landschaft und einer Vielfalt von
Lebensräumen für Tiere und
Pflanzen

●

3114 Bauinspektorat Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Benutzende

1 1Beraten von Bauwilligen●

Durchführen des
Baubewilligungsverfahrens

●

3115 Energiestadt Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende

3 3Erreichung des Labels Energiestadt
GOLD

●

Sparsamer Umgang mit Energie
und Förderung erneuerbarer Energie

●

Gemeinde Seite 25

311 - Planung / Verfahren

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht unterschiedlicher
Handlungsspielraum.  Im Produkt 3111
Raumplanung bestehen zahlreiche,
übergeordnete Vorgaben und mit den
vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten
kann nur mittel- bis langfristig eingewirkt
werden. Im Produkt 3112 Öffentlicher
Verkehr besteht über den
Gesamtumfang gesehen ein
beschränkter Spielraum, die
Auswirkungen sind auch eher mittel - bis
langfristig spürbar. Hingegen im Produkt
3113 Umwelt + Landschaft besteht ein
grosser Spielraum, wobei
eingegangenen Verpflcihtungen wie
Bewirtschaftungsverträge,
Beitragsreglemente oder Vorgaben aus
Energiestadt zu berücksichtigen sind.
Die Leistungen im Produkt 3114 müssen
als klassische GemeindeDL erbracht
werden.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig
k
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in
 <

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 G

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m

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 g

ro
s
s

3111 Raumplanung

3112 Öffentlicher

Verkehr

3113 Umw elt +

Landschaft

3114 Bauinspektorat

3115 Energiestadt

Legislaturziele

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist im urbanen Kern mit Mehrwert für die Bevölkerung verdichtet bebaut.

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Ortskern).

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

Gemeinde Seite 26

311 - Planung / Verfahren

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

101 29 100 250 1000 1800 03111 Raumplanung 1000

0 0 0 0 0 500 3003112 Öffentlicher Verkehr 300

3113 Umwelt + Landschaft

3114 Bauinspektorat

3115 Energiestadt

101 29 100 250 1000 2300 3001300

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

599'210 605'202 611'255 617'368 623'5383111 Raumplanung

1'748'506 1'768'656 1'791'093 1'841'534 1'868'9813112 Öffentlicher Verkehr

177'389 179'163 180'954 182'763 184'5913113 Umwelt + Landschaft

355'130 358'682 362'267 365'892 369'5493114 Bauinspektorat

212'626 214'752 216'899 219'069 221'2593115 Energiestadt

3'092'861 3'126'455 3'162'468 3'226'626 3'267'918

Finanzinformationen

-
500.00

1'000.00
1'500.00
2'000.00
2'500.00
3'000.00
3'500.00
4'000.00
4'500.00
5'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021 Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

A Personal 688'951.87 711'520.22 724'638.97 853'876.00 769'530.00

A Sachkosten 640'824.75 718'102.24 513'262.57 702'076.00 987'466.00

A Kapitalkosten 41'559.69 34'820.07 32'678.87

A Abschreibungen 205'455.35 215'742.85 223'462.30 233'000.00 237'700.00

A Finanzaufwand

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'383'909.25 2'869'423.45 1'578'767.60 1'489'870.00 1'742'852.00

E Vermögenserträge + Entgelte -372'405.60 -1'672'853.55 -247'441.75 -486'977.00 -582'302.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -215'072.68 -106'367.58 -147'084.23 -40'000.00 -62'385.00

2'373'222.63 2'770'387.70 2'678'284.33 2'751'845.00 3'092'861.00

Gemeinde Seite 27

311 - Planung / Verfahren

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

Raumplanung Kosten3111 615'947.40 2'317'620.15 862'536.79 853'158.00 854'570.00

Raumplanung Erlöse3111 -102'535.54 -1'365'005.85 -73'799.68 -386'860.00 -255'360.00

Öffentlicher Verkehr Kosten3112 1'584'076.09 1'597'389.81 1'604'117.87 1'619'057.00 1'885'712.00

Öffentlicher Verkehr Erlöse3112 -213'341.98 -131'137.72 -53'042.01 -135'731.00 -137'206.00

Umwelt + Landschaft Kosten3113 162'278.09 157'026.16 149'594.18 280'859.00 254'010.00

Umwelt + Landschaft Erlöse3113 -40'344.76 -51'046.66 -60'085.89 -46'386.00 -76'621.00

Bauinspektorat Kosten3114 598'399.33 477'572.71 456'561.47 525'622.00 523'130.00

Bauinspektorat Erlöse3114 -231'256.00 -232'030.90 -207'598.40 -167'000.00 -168'000.00

Energiestadt Kosten3115 220'126.00 220'126.00

Energiestadt Erlöse3115 -11'000.00 -7'500.00

2'373'222.63 2'770'387.70 2'678'284.33 2'751'845.00 3'092'861.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

m2Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-
Revision 2013/14)

81000 77500 77000 50000 700003111

Anz.Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn +
Bus) [Vorjahresergebnis]

14502 15636 16055 16215 110003112

Anz.Bewirtschaftungsverträge Landschaft
(Vertragsverhältnisse)

16 16 16 18 163113

m2Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche) 163 1159 1272 960 9603113

ArenNeu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei
öffentlichen Anlagen

0.7 1 1 1 13113

Anz.Baugesuche 139 152 144 140 1503114

%Energiestadt: Gesamtzahl 0 0 0 71 723115

%Energiestadt:
Entwicklungsplanung/Raumordnung

0 0 0 75 773115

%Energiestadt: Kommunale Gebäude und
Anlagen

0 0 0 78 793115

%Energiestadt: Ver- und Entsorgung 0 0 0 60 713115

%Energiestadt: Mobilität 0 0 0 73 71.13115

%Energiestadt: interne Organisation 0 0 0 78 783115

%Energeistadt: Kooperation und Kommunikation 0 0 0 62 633115

%Energiestadt: Umgang mit Klimafolgen 0 0 0 0 03115

Gemeinde Seite 28

311 - Planung / Verfahren

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn-Stv. Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P Gaspoz DanielaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3115 71% 72%(W1) Label Energiestadt Gold bis ins
Jahr 2028 (Punktestand von 78%).
Zwischenziel: 73% im Jahr 2024
Punktestand im Rahmen des
ReAudit / Erfolgskontrolle

Der öff. Raum entwickelt sich
gesellschaft., wirtsch. + ökol. Auf
zukunftsfähige Art. Energie wird
effizient genutzt und das Klima
geschützt

3112 -0.8% +7.8% + 2.7% +1% + 1%(W2) Veränderung
(Vorjahresergebnis)
Haltestellenfrequenzen der Ein- und
Aussteiger beim Bahnhof Lyss
(Bahn und Bus)

Erhöhung des Anteils der OeV-
BenutzerInnen

3113 +3.2% +7.1% +2% +2% + 2%(W3) Veränderung der Flächen die
im Vernetzungsprojekt angemeldet
sind

Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Landschaftsraum

311 +0.7
Are

+1 Are +1 Are +1 Are + 1Are(W4) Zuwachs der ökologisch
wertvollen Flächen pro Jahr
(öffentliche Anlagen)

Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

3114 55% 49% 45 % 40-
50%

40-
50%

(W5) Kostendeckungsgrad
(Verhältnis Kosten/Erlös
Bauinspektorat)

Verursachergerechtes Verrechnen
der Kosten für das
Baubewilligungsverfahren

Leistungsziele

3111 100% 100% 100% 100% 100%(L1) Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Ortsbild

Die finanzielle Basis für die
raumplankonforme Ortsbildpflege
mit der Spezialfinanzierung
sicherstellen

3112 1 1 1 1 1(L2) Förderungsaktion- bzw.
Information pro Jahr

Die Benutzung des Öffentlichen
Verkehrs wird gefördert

3113 0% 0% 0% 25% 25%(L3) Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung
Landschaftspflege

Die finanzielle Basis für die
Landschaftspflege mit der
Spezialfinanzierung sicherstellen

3113 0 1 1 1 1(L4) Förderaktion bzw. Information
(für Garten- und Aussenanlagen) pro
Jahr

Ökologisch wertvolle, private
Gärten und Aussenanlagen
werden gefördert

3114 1.02 1.04 0.90 ≤ 1 ≤ 1(L5) Verhältnis der
durchschnittlichen Verfahrensdauer
für ordentliche Baugesuche
gegenüber Vorjahr

Die Verfahrensfristen für
Baubewilligungen werden soweit
wie möglich verkürzt

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

2'960'700.91 4'549'608.83 3'072'810.31 3'498'822.00 3'737'548.00Kosten311

-587'478.28 -1'779'221.13 -394'525.98 -746'977.00 -644'687.00Erlöse311

Gemeinde Seite 29

311 - Planung / Verfahren

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

2'373'222.63 2'770'387.70 2'678'284.33 2'751'845.00 3'092'861.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung zwischen dem Budget 2022 und dem Budget 2021 liegt bei Fr. 341'016.00 (Produktegruppe
311).

Die Kosten für das Energiestadt Goldlabel sind im Vergleich zum Vorjahresbudget unverändert.
Am 09.12.2019 beschloss der GGR die Umwandlung der Motion Energiestadt Goldlabel in ein Postulat und
erklärte dieses Postulat als erheblich. Bis zur Erlangung des Goldlabels Energiestadt ist von einem durch-
schnittlichen jährlichen Kostenaufwand in der Grössenordnung von Fr. 200'000.00 zu rechnen. Die im Budget
2022 ausgewiesenen Nettokosten betragen Fr. 212'626.00.

Produkt 3112 Öffentlicher Verkehr:
Beim Lastenausgleich öffentlicher Verkehr ist eine Kostenzunahme von Fr. 267'582.00 feststellbar.
In den kommenden Jahren steigen die ÖV-Ausgaben aufgrund der vorgesehenen Angebotsanpassungen ab
dem Jahr 2022 (Angebotsbeschluss öffentlicher Verkehr 2022 bis 2025 durch Grosser Rat). Folgekosten aus
Rollmaterialbeschaffungen sowie Depot Neu- und Ausbauten führen zu höheren ÖV-Abgeltungen. Mit dem
Baubeginn der Grossprojekte Zugang Bubenberg zum Bahnhof Bern, Tram Bern-Ostermundigendigen, ÖV-
Knoten Ostermundigen und Depoterweiterung Bolligenstrasse werden die Investitionsausgaben ab dem Jahr
2022 spürbar ansteigen.

Gemeinde Seite 30

311 - Planung / Verfahren

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn-Stv. Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P Gaspoz DanielaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3115 71% 72%(W1) Label Energiestadt Gold bis ins
Jahr 2028 (Punktestand von 78%).
Zwischenziel: 73% im Jahr 2024
Punktestand im Rahmen des
ReAudit / Erfolgskontrolle

Der öff. Raum entwickelt sich
gesellschaft., wirtsch. + ökol. Auf
zukunftsfähige Art. Energie wird
effizient genutzt und das Klima
geschützt

3112 -0.8% +7.8% + 2.7% +1% + 1%(W2) Veränderung
(Vorjahresergebnis)
Haltestellenfrequenzen der Ein- und
Aussteiger beim Bahnhof Lyss
(Bahn und Bus)

Erhöhung des Anteils der OeV-
BenutzerInnen

3113 +3.2% +7.1% +2% +2% + 2%(W3) Veränderung der Flächen die
im Vernetzungsprojekt angemeldet
sind

Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Landschaftsraum

311 +0.7
Are

+1 Are +1 Are +1 Are + 1Are(W4) Zuwachs der ökologisch
wertvollen Flächen pro Jahr
(öffentliche Anlagen)

Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

3114 55% 49% 45 % 40-
50%

40-
50%

(W5) Kostendeckungsgrad
(Verhältnis Kosten/Erlös
Bauinspektorat)

Verursachergerechtes Verrechnen
der Kosten für das
Baubewilligungsverfahren

Leistungsziele

3111 100% 100% 100% 100% 100%(L1) Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Ortsbild

Die finanzielle Basis für die
raumplankonforme Ortsbildpflege
mit der Spezialfinanzierung
sicherstellen

3112 1 1 1 1 1(L2) Förderungsaktion- bzw.
Information pro Jahr

Die Benutzung des Öffentlichen
Verkehrs wird gefördert

3113 0% 0% 0% 25% 25%(L3) Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung
Landschaftspflege

Die finanzielle Basis für die
Landschaftspflege mit der
Spezialfinanzierung sicherstellen

3113 0 1 1 1 1(L4) Förderaktion bzw. Information
(für Garten- und Aussenanlagen) pro
Jahr

Ökologisch wertvolle, private
Gärten und Aussenanlagen
werden gefördert

3114 1.02 1.04 0.90 ≤ 1 ≤ 1(L5) Verhältnis der
durchschnittlichen Verfahrensdauer
für ordentliche Baugesuche
gegenüber Vorjahr

Die Verfahrensfristen für
Baubewilligungen werden soweit
wie möglich verkürzt

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

2'960'700.91 4'549'608.83 3'072'810.31 3'498'822.00 3'737'548.00Kosten311

-587'478.28 -1'779'221.13 -394'525.98 -746'977.00 -644'687.00Erlöse311

Gemeinde Seite 29

311 - Planung / Verfahren

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

2'373'222.63 2'770'387.70 2'678'284.33 2'751'845.00 3'092'861.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung zwischen dem Budget 2022 und dem Budget 2021 liegt bei Fr. 341'016.00 (Produktegruppe
311).

Die Kosten für das Energiestadt Goldlabel sind im Vergleich zum Vorjahresbudget unverändert.
Am 09.12.2019 beschloss der GGR die Umwandlung der Motion Energiestadt Goldlabel in ein Postulat und
erklärte dieses Postulat als erheblich. Bis zur Erlangung des Goldlabels Energiestadt ist von einem durch-
schnittlichen jährlichen Kostenaufwand in der Grössenordnung von Fr. 200'000.00 zu rechnen. Die im Budget
2022 ausgewiesenen Nettokosten betragen Fr. 212'626.00.

Produkt 3112 Öffentlicher Verkehr:
Beim Lastenausgleich öffentlicher Verkehr ist eine Kostenzunahme von Fr. 267'582.00 feststellbar.
In den kommenden Jahren steigen die ÖV-Ausgaben aufgrund der vorgesehenen Angebotsanpassungen ab
dem Jahr 2022 (Angebotsbeschluss öffentlicher Verkehr 2022 bis 2025 durch Grosser Rat). Folgekosten aus
Rollmaterialbeschaffungen sowie Depot Neu- und Ausbauten führen zu höheren ÖV-Abgeltungen. Mit dem
Baubeginn der Grossprojekte Zugang Bubenberg zum Bahnhof Bern, Tram Bern-Ostermundigendigen, ÖV-
Knoten Ostermundigen und Depoterweiterung Bolligenstrasse werden die Investitionsausgaben ab dem Jahr
2022 spürbar ansteigen.

Gemeinde Seite 30

311 - Planung / Verfahren

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn H Garcia JavierVerantwortung

SachbearbeiterIn Ulrich DenzlerStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3121 Neubau, Ausbau,
Sanierung

Verwaltung; Behörden;
Benutzende

2 3Projektieren, erstellen und
unterhalten der baulichen
Infrastrukturen gemäss den
Bedürfnissen aus Politik und
Verwaltung (Auftraggeber
Liegenschaften)

●

Vertreten der Bauherrin:
Überwachen und Steuern der Ziele
des Planungs- und Bauprozesses

●

Wahrnehmen der Projektleitung:
Überwachen von Qualität, Kosten
und Termine

●

	Übergabe der fertigen Anlage an
den Betrieb

●

Umsetzen von optimalen Lösungen
betreffend Nachhaltigkeit und
Ressourcenverbrauch,
insbesondere Einhalten des
Gebäudestandards 2019

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kurzfristig grosser
Handlungsspielraum indem der
Unterhalt reduziert oder aufgestockt
wird. Im mehrjährigen Durchschnitt
sollten die Mittel jedoch stabil bleiben,
damit der Werterhalt mittel- und
langfristig gewährleistet werden kann.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten
Jahre hat sich für den laufenden
baulichen Unterhalt ein Wert von 0.60%
des Wiederbeschaffungswertes
(Gebäudeversicherungswert) in
Abstimmung mit den
Investitionsprojekten als nötig erwiesen.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

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3121 Neubau, Ausbau,

Sanierung

Legislaturziele

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

Gemeinde Seite 31

312 - Hochbau

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

3121 Neubau, Ausbau, Sanierung

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

1'486'566 1'501'433 1'516'443 1'531'613 1'546'9273121 Neubau, Ausbau, Sanierung

1'486'566 1'501'433 1'516'443 1'531'613 1'546'927

Finanzinformationen

-

200.00
400.00

600.00
800.00

1'000.00
1'200.00

1'400.00
1'600.00

1'800.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021 Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

A Personal 185'297.26 191'357.01 194'861.04 190'775.00 193'700.00

A Sachkosten 1'350'995.08 1'238'037.72 1'340'036.90 1'295'403.00 1'288'750.00

A Finanzaufwand 52'000.00 63'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -1'368.00 -1'960.00 -1'330.00 -38'234.00 -58'884.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -47'487.07 -36'505.85 -64'997.05

1'487'437.27 1'390'928.88 1'468'570.89 1'499'944.00 1'486'566.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

Neubau, Ausbau, Sanierung
Kosten

3121 1'549'792.34 1'429'394.73 1'534'897.94 1'538'178.00 1'545'450.00

Neubau, Ausbau, Sanierung
Erlöse

3121 -62'355.07 -38'465.85 -66'327.05 -38'234.00 -58'884.00

1'487'437.27 1'390'928.88 1'468'570.89 1'499'944.00 1'486'566.00

Gemeinde Seite 32

312 - Hochbau

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

m2Energiebezugsflächen Liegenschaften 47588 48819 49500 49500 495003121

MJ/m2/
Jahr

Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften 410 392 400 400 3703121

Fr.Aufwand für baulichen Unterhalt über
Voranschlag

1340776 1344796 1340037 1335000 13350003121

%Aufwand für baulichen Unterhalt (von
Gebäudeversicherungswert)

0.75 0.75 0.75 0.75 0.73121

Gemeinde Seite 33

312 - Hochbau

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

BereichsleiterIn H Garcia JavierVerantwortung

SachbearbeiterIn Ulrich DenzlerStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3121 72% 76% 79% 78% 79%(W1) Energie-Stadt Label
Punktestand (Bereich kommunale
Gebäude + Anlagen) im Rahmen
des ReAudit / Erfolgskontrolle

Halten und Erhöhung des
Punktestandes in der
Massnahmenbewertung
Energiestadt / Bereich kommunale
Gebäude und Anlagen zur
Verbesserung der
Gebäudequalität, als
Vorbildwirkung und zur
Sicherstellung einer nachhaltigen
Entwicklung

3121 0 0 0 0 0(W2) Wesentliche
Betriebunterbrüche

Aufrechterhalten der
Betriebstauglichkeit der Gebäude
und Anlagen im Einflussbereich
des baulichen Unterhalts

Leistungsziele

3121 0.75% 0.75 % 0.75% ≤0.75
%

≤
0.70%

(L1) Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung sicherstellen

3121 100% 100 % 100% >90% > 90%(L2) Umsetzungsgrad /
Massnahmen (Werterhaltung
Liegenschaften)

Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung sicherstellen

3121 100% 100 % 100% 100% 100%(L3) Ausführungsgrad der
beauftragten Neu- und Ausbauten
sowie Sanierungen

Fach- und zeitgerechte sowie im
finanziellen Rahmen liegende
Ausführung der Neu- und
Ausbauten sowie der Sanierungen

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

1'549'792.34 1'429'394.73 1'534'897.94 1'538'178.00 1'545'450.00Kosten312

-62'355.07 -38'465.85 -66'327.05 -38'234.00 -58'884.00Erlöse312

1'487'437.27 1'390'928.88 1'468'570.89 1'499'944.00 1'486'566.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 34

312 - Hochbau

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 liegt bei minus Fr. 13'378.00. Somit liegt die Abweichung unter 10%
resp. Fr. 30'000.00 (Produktegruppe 312) und es wird auf eine detaillierte Begründung der Abweichung verzichtet.

Unter der Rubrik Finanzaufwand ist ein Betrag von Fr. 52'000.00 ausgewiesen. Diese Kosten fallen beim
Finanzvermögen an (z.B. Liegenschaften Bödeli). Kosten für das Finanzvermögen werden mit dem
Finanzaufwand ausgewiesen.
Bisher wurden diese Kosten bei der Produktegruppe Liegenschaften gezeigt. Da es sicher aber im Kern um
baulichen Unterhalt handelt, werden diese Kosten seit dem Budget 2021 der Produktegruppe 312 Hochbau
zugewiesen. Zudem liegt der Zuständigkeitsbereich beim Bereich Hochbau. Deshalb macht es zusätzlich Sinn,
diese Kosten unter dieser Produktegruppe zu führen.

Die ausgewiesenen Sachaufwandskosten stimmt nicht mit der Kennzahl für den baulichen Unterhalt überein.
Grund für diese Abweichung ist die Zuweisung von baulichen Unterhalt an andere Produktegruppen
(Kostenstellen) wie z.B. Schiesswesen, Feuerwehr oder Friedhof.

Gemeinde Seite 35

312 - Hochbau

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Beurteilungbetroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung KostenauswirkungenNr.

Varianten

Unter Berücksichtigung der grossen
Unterhaltsmassnahmen im Rahmen von
Investitionskrediten lag der jährliche
Prozentsatz im Mittel über die letzten 4 Jahre
inkl. der Werterhaltung über die
Erfolgsrechnung bei ca. 2.5%. Geht man von
der Nutzungsdauer der öffentlichen
Liegenschaften nach HRM2 aus, welche im
Bereich zwischen 25 bis 35 Jahre liegt,
resultiert ein Abschreibungssatz für den
Werterhalt zwischen 2.8% bis 4.0%, im Mittel
also bei ca. 3.3 %. Die erwähnten und über die
letzten 4 Jahre ausgewiesenen 2.5% liegen 0.8
% unter dem anzustrebenden Wert, können
aber durch ein optimiertes
Gebäudemanagement nach Ansicht der
Abteilung Bau und Planung aufgefangen
werden.
Die PK Bau und Planung wurde über die
Unterlagen, die Wartelisten und die
aufgezeigter Zusammenhang im Detail
informiert.
Fazit:
Das Budget für die Unterhaltsarbeiten dient
zum korrekten Werterhalt der gemeindeeigenen
Liegenschaften und ist verhältnismässig.
Mittelfristig sollte ein Wert von 0.7% resp. 1.34
Mio. Franken beibehalten werden.

Die Werterhaltung der Liegenschaften laut
jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen

-194'000312.1

Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

0.6%

0

-194'000

K

E

S

Unter Berücksichtigung der grossen
Unterhaltsmassnahmen im Rahmen von
Investitionskrediten lag der jährliche
Prozentsatz im Mittel über die letzten 4 Jahre
inkl. der Werterhaltung über die
Erfolgsrechnung bei ca. 2.5%. Geht man von
der Nutzungsdauer der öffentlichen
Liegenschaften nach HRM2 aus, welche im
Bereich zwischen 25 bis 35 Jahre liegt,
resultiert ein Abschreibungssatz für den
Werterhalt zwischen 2.8% bis 4.0%, im Mittel
also bei ca. 3.3 %. Die erwähnten und über die
letzten 4 Jahre ausgewiesenen 2.5% liegen 0.8
% unter dem anzustrebenden Wert, können
aber durch ein optimiertes
Gebäudemanagement nach Ansicht der
Abteilung Bau und Planung aufgefangen
werden.
Die PK Bau und Planung wurde über die
Unterlagen, die Wartelisten und die
aufgezeigter Zusammenhang im Detail
informiert.
Fazit:
Das Budget für die Unterhaltsarbeiten dient
zum korrekten Werterhalt der gemeindeeigenen
Liegenschaften und ist verhältnismässig.
Mittelfristig sollte ein Wert von 0.7% resp. 1.34
Mio. Franken beibehalten werden.

Die Werterhaltung der Liegenschaften laut
jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen

-385'000312.2

Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

0.5%

0

-385'000

K

E

S

Da der GR eine vom GGR verlangte Variante
im Budget 2022 umgesetzt hat (baulicher
Unterhalt auf 1.34 Mio. Franken belassen), wird
der bisherige Leistungsindikator von 0.75% als
Variante aufgeführt. Mit dieser Variante würde
der Leistungsindikator auf den Wert der
Vorjahre gesetzt.

Die Werterhaltung der Liegenschaften laut
jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen

92'500312.3

Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

0.75%

0

92'500

K

E

S

Gemeinde Seite 36

312 - Hochbau

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3131 Verkehrsanlagen Bevölkerung;
GrundeigentümerInnen;
Benutzende; Anstossende

1 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der Verkehrsanlagen

●

3132 Öffentliche Grünanlagen Bevölkerung; Benutzende 2 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der öffentlichen Grünanlagen

●

Aufwerten des Siedlungsraumes●

Durchgrüntes Lyss●

3133 Fliessgewässer Bevölkerung; Anstossende;
Bewirtschaftende

2 3Renaturieren von Fliessgewässern●

Sicherstellen von baulichen sowie
betrieblichem Unterhalt zur
Gefahrenabwendung

●

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden

3 3Erbringen von Tiefbauarbeiten und
Entsorgungen in der Gemeinde

●

Bereitstellen von Infrastruktur und
Logistikleistungen intern + extern

●

Handlungsspielraum

In dieser PG ist der Handlungsspielraum
je nach P unterschiedlich gross. In den
Produkten 3131 Verkehrsanlagen / 3132
öffentliche Grünanlagen ist der Standard
der Anlagen einzuhalten, so dass die
Werkeigentümerhaftung bei allfälligen
Unfällen nicht auf die Gemeinde fällt. Im
Produkt 3133 Fliessgewässer sind die
Wasserbaupflichten grösstenteils an
Gemeindeverbände abgetreten. Im
Produkt 3134 DL für Dritte ist die
Gemeinde frei, den Rahmen dafür
festzulegen.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

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 G

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ta

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g
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m

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g
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 >

>
 g

ro
s
s

3131 Verkehrsanlagen

3132 Öffentliche

Grünanlagen

3133 Fliessgew ässer

3134 DL für Dritte (intern

+ extern) / Werkhof

Gemeinde Seite 37

313 - Tiefbau

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Ortskern).

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

900 455 3125 3415 532 1150 15003131 Verkehrsanlagen 300

3132 Öffentliche Grünanlagen

0 400 265 350 0 0 03133 Fliessgewässer 0

1650 510 0 250 0 250 03134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof 0

2550 1365 3390 4015 532 1400 1500300

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

4'175'056 4'216'807 4'258'974 4'301'564 4'344'5803131 Verkehrsanlagen

711'984 719'104 726'295 733'558 740'8943132 Öffentliche Grünanlagen

825'384 833'638 841'972 850'395 858'8983133 Fliessgewässer

545'097 550'548 556'052 561'616 567'2283134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof

6'257'521 6'320'097 6'383'293 6'447'133 6'511'600

Gemeinde Seite 38

313 - Tiefbau

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Finanzinformationen

-

1'000.00
2'000.00

3'000.00
4'000.00

5'000.00
6'000.00

7'000.00
8'000.00

9'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021 Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

A Personal 2'039'671.21 1'808'854.67 1'784'624.79 1'932'499.00 2'055'420.00

A Sachkosten 2'646'125.56 2'982'809.87 3'505'624.27 2'932'442.00 3'091'505.00

A Kapitalkosten 96'972.60 81'246.83 76'250.70

A Abschreibungen 1'158'368.32 1'173'871.15 1'211'572.50 1'304'090.00 1'390'400.00

A Finanzaufwand 125'000.00 151'500.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'488'332.60 1'330'363.60 1'627'083.40 1'587'430.00 1'548'300.00

E Steuerertrag + Abgeltungen -85'108.85 -84'720.00 -82'920.00 -85'000.00 -83'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -78'862.55 -149'022.90 -144'817.35 -86'889.00 -202'914.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'923'477.85 -1'602'243.77 -2'036'988.92 -1'894'990.00 -1'693'690.00

5'342'021.04 5'541'159.45 5'940'429.39 5'814'582.00 6'257'521.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

Verkehrsanlagen Kosten3131 4'077'745.58 4'242'946.11 4'924'622.12 4'274'314.00 4'487'680.00

Verkehrsanlagen Erlöse3131 -367'880.83 -331'293.89 -444'290.21 -219'874.00 -312'624.00

Öffentliche Grünanlagen Kosten3132 592'632.06 601'270.00 765'392.56 612'318.00 716'190.00

Öffentliche Grünanlagen Erlöse3132 -19'391.93 -2'607.57 -4'642.66 -2'731.00 -4'206.00

Fliessgewässer Kosten3133 735'959.97 733'974.41 774'037.53 871'318.00 901'190.00

Fliessgewässer Erlöse3133 -4'991.68 -37'207.32 -6'242.41 -74'731.00 -75'806.00

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Kosten

3134 2'076'781.83 1'829'616.05 1'799'471.35 2'123'511.00 2'132'065.00

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Erlöse

3134 -1'748'833.96 -1'495'538.34 -1'867'918.89 -1'769'543.00 -1'586'968.00

5'342'021.04 5'541'159.45 5'940'429.39 5'814'582.00 6'257'521.00

Gemeinde Seite 39

313 - Tiefbau

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

m2Strassenfläche 448087 448087 448135 465000 4640003131

%Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend 88 88 88 94 943131

m2Strassensanierung 4120 5832 5931 6000 60003131

m2Grünfläche 116335 116512 116854 120125 1202503132

mEingedolte Bäche 2542 2542 2542 2542 25423133

Fr.DL für Dritte 327970 334078 68448 200000 2000003134

Gemeinde Seite 40

313 - Tiefbau

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3131 keine keine keine keine keine(W1) Haftpflichtfälle infolge baulicher
Mängel

Sichere Strassen

3132 keine keine keine keine keine(W2) Veränderung des
Verhältnisses von Grünfläche zu
Strassenfläche

Durchgrüntes Lyss

3134 keine keine keine <5 <5(W3) Anzahl BeanstandungenZufriedene Kunden

Leistungsziele

3131 1.02 1.13 1.13 ≤1.00 ≤1.00(L1) Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert (Strasse)

Strassenzustand

3131 82% 85% 82% >80% >80%(L2) Investitionsplanung umgesetzt
(Realisieren Verkehrsanlagen)

Sach- und zielgerechtes
Realisieren von verhältnismässig
dimensionierten Verkehrsanlagen

3131 102% 113% 113% >90% >90%(L3) Umsetzungsgrad /
Unterhaltmittel (Realisieren
dimensionierter Verkehrsanlagen)

Sach- und zielgerechtes
Realisieren von verhältnismässig
dimensionierten Verkehrsanlagen

3132 100% 100% 100% 100% 100%(L4) Unterhalten der Anlagen
(Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke

Durchgrüntes Lyss

3133 keine keine keine keine keine(L5) Abnahme (Veränderung) von
naturnahen Fliessgewässer

Hochwasserschutz

3134 40x /
Jahr

40x /
Kahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

(L6) Strassenreinigung: ZentrumBetrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen befahrbar

3134 15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

(L7) Strassenreinigung;
Aussenquartiere

Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen befahrbar

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

7'483'119.44 7'407'806.57 8'263'523.56 7'881'461.00 8'237'125.00Kosten313

-2'141'098.40 -1'866'647.12 -2'323'094.17 -2'066'879.00 -1'979'604.00Erlöse313

5'342'021.04 5'541'159.45 5'940'429.39 5'814'582.00 6'257'521.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 41

313 - Tiefbau

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 liegt bei Fr. 442'939.00 und ist auf die nachfolgenden Gründe
zurückzuführen:

Die Kosten für Abschreibungen nehmen um Fr. 86'310.00 durch die Investitionstätigkeit im Tiefbau zu. Die
Folgekosten sind in der Langfristplanung berücksichtigt.

Die Kosten für den baulichen Unterhalt Strassen und Verkehrswege bleibt unverändert bei Fr. 1'300'000.00.
Jedoch nehmen die internen Verrechnungen von Dienstleistungen im Betrag von Fr. 216'000.00 im Vergleich
zum Budget 2021 zu. Hierbei handelt es sich um die Kostenbeteiligung vom Werkhof und der Verwaltung.

Der Unterhalt für Beleuchtungsanlagen (öffentliche Belechtung) nimmt um Fr. 130'000.00 im Vergleich zum
Budget 2021 zu.

Beurteilungbetroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung KostenauswirkungenNr.

Varianten

Gemäss GIS-Katasterauszug (Stand: Ende
2020) besitzt die Gemeinde 116'854m2
öffentliche Grünflache.
1% entspricht somit 1'169m2, welche gemäss
Variante entsiegelt werden sollen.
Pro m2 Entsiegelung muss mit Kosten von ca.
Fr. 900.00 gerechnet werden.
Die Rechnung ergibt somit Mehrkosten von Fr.
1'052'100.00 für die Variante.
Die Abteilung sieht vor allem die Umsetzung in
mehreren Strassenzügen mit Grün- und
Bauminseln. Vorgängig müsste jedoch jeweils
ein Bewilligungsverfahren laufen.

Durchgrüntes Lyss 1'052'100313.1

Veränderung des Verhältnisses von Grünfläche zu
Strassenfläche

+1% Grünfläche und -1% Strassenfläche

0

1'052'100

K

E

S

Gemeinde Seite 42

313 - Tiefbau

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3141 Abwasserentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Bauwillige und
Projektverfassende

1 1Planen, Realisieren und Unterhalten
der Abwasserentsorgungsanlagen

●

3142 Abfallentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen

1 2Sicherstellen und Wahrnehmen
Sammeldienste

●

Betreiben von zentralen
Sammelstellen für Wertstoffe sowie
einer Tierkörpersammelstelle

●

Sicherstellen und Wahrnehmen der
Sammeldienste für Hauskehricht
und Grüngut in Vertragsgemeinden

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Die Vorgaben sind
durch entsprechende Kantonale
Gesetze und Verordnungen gegeben. Im
Produkt 3141 Abwasserentsorgung hat
die Gemeinde ein eigenes
Abwasserentsorgungsreglement. Im
Produkt 3142 Abfallentsorgung besteht
das gemeindeeigene Abfallreglement.
Der Spielraum besteht in der Art, wie die
Sammelstellen betrieben werden sowie
bei der Organisation der
Grüngutverwertung.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
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 G

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3141

Abw asserentsorgung

3142 Abfallentsorgung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

Gemeinde Seite 43

314 - Entsorgung

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

3360 1210 1000 1700 1182 800 8003141 Abwasserentsorgung 800

75 0 0 0 1400 -200 03142 Abfallentsorgung 0

3435 1210 1000 1700 2582 600 800800

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 1 -23141 Abwasserentsorgung

0 0 -6 2 -53142 Abfallentsorgung

0 0 -6 3 -7

Finanzinformationen

-1'000.00

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

7'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021 Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

A Personal 71'531.95 313'294.40 330'599.90 529'400.00 402'300.00

A Sachkosten 816'094.34 985'108.59 976'357.70 1'127'620.00 1'142'860.00

A Kapitalkosten

A Abschreibungen 116'059.55 132'034.95 142'073.46 179'900.00 195'600.00

A Finanzaufwand -13'510.00 -279'710.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 4'357'945.71 4'759'304.47 5'132'203.80 4'284'700.00 4'739'450.00

E Finanzertrag -9'457.00 -6'623.00 -27'702.00 -91'110.00 -26'900.00

E Vermögenserträge + Entgelte -4'748'211.40 -4'998'942.76 -5'179'381.49 -4'954'500.00 -5'133'300.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -603'963.15 -1'184'176.65 -1'374'151.37 -1'062'500.00 -1'040'300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gemeinde Seite 44

314 - Entsorgung

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

Abwasserentsorgung Kosten3141 3'937'159.90 4'464'115.71 4'909'879.51 4'373'510.00 4'849'710.00

Abwasserentsorgung Erlöse3141 -3'937'159.90 -4'464'115.71 -4'909'879.51 -4'373'510.00 -4'849'710.00

Abfallentsorgung Kosten3142 1'424'471.65 1'726'489.45 1'690'080.35 1'748'110.00 1'630'500.00

Abfallentsorgung Erlöse3142 -1'424'471.65 -1'726'489.45 -1'690'080.35 -1'748'110.00 -1'630'500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

mLänge des Kanalisationsnetzes 73262 74677 74986 74677 747003141

%Genügender - guter Zustand 75 77 79 85 853141

tBrennbarer Abfall 3236 3175 3254 3650 37003142

tKompostierbarer Abfall 1806 1851 1910 1920 19303142

tWiederverwertbare Abfälle 199 203 242 170 1803142

Gemeinde Seite 45

314 - Entsorgung

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3141 keine keine keine keine keine(W1) RückstauSichere Abwasserentsorgung

3142 keine keine keine keine keine(W2) Aufsichtsrechtliche
Beanstandung durch Kantonale
Behörden

Abfallentsorgung sicherstellen /
Hauskehricht wird regelmässig
entsorgt

Leistungsziele

3141 0.03% 0.07 0.04% ≤0.06
%

≤0.06
%

(L1) eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Kanalisationsnetz)

Umsetzung GEP

3141 74% 130% 81% >80% >80%(L2) Umsetzungsgrad /
Unterhaltmittel (GEP)

Umsetzung GEP

3141 91% 95% 81% >80% >80%(L3) Investitionsplanung umgesetzt
(GEP)

Umsetzung GEP

3142 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal(L4) Kehrrichtsammeltour
wöchentlich

Entsorgung gemäss Abfallkalender

3142 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal(L5) Grüngutsammeltour
wöchentlich (ausser im Winter)

Entsorgung gemäss Abfallkalender

3142 105% 105% 105% ≥105% ≥105%(L6) Kostendeckungsgrad (Kehricht)Kehricht- und Grünabfuhr für
andere Gemeinden

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

5'361'631.55 6'190'605.16 6'599'959.86 6'121'620.00 6'480'210.00Kosten314

-5'361'631.55 -6'190'605.16 -6'599'959.86 -6'121'620.00 -6'480'210.00Erlöse314

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 46

314 - Entsorgung

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Bemerkungen

Produkt 3141 Abwasserentsorgung:
Die Abwasserentsorung weist im Budget 2022 ein Verlust von Fr. 279'710.00 aus. Dieser Verlust wird durch die
vorhandene Reserve der Spezialfinanzierung finanziert/aufgefangen.

Produkt 3142 Abfallentsorgung:
Die Abfallentsorgung weist im Budget 2022 ein ausgeglichenes Budgetergebnis aus (Kosten und Erlös gleich
hoch). Die Situation der Reserve verbleibt somit stabil.

Bei den Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall (inkl. Tierkörpersammelstelle) werden seit der Rechnung
2018 auch Einlagen oder Entnahmen der Spezialfinanzierung in das WoV übertragen. Aus diesem Grund sieht
das
Produktegruppenbudget immer ein ausgeglichenes Kosten/Erlös Ergebnis vor.
Für die Abfallbeseitigung ist eine gesetzliche Spezialfinanzierung zu führen. Es gilt das Verursacherprinzip. Die
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung deckt ebenfalls die Nettokosten der Tierkadaverentsorgung (nach Abzug
der Entsorgungsgebühren). Der Handlungsspielraum wird nicht angezeigt, da die Spezialfinanzierung
ausgeglichen (Kosten/Erlöse gleich hoch) geführt wird. Dieselbe Begründung gilt auch für die
Abwasserbeseitigung.

Gemeinde Seite 47

314 - Entsorgung

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. vakantStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4111 Ruhe + Ordnung Bevölkerung; GGR; GR;
Verwaltung; Institutionen;
SIKO; Partnerorganisationen;
Delinquenten;
Verkehrsteilnehmende

2 2Sicherstellen von Ruhe und
Ordnung im öffentlichen Raum

●

Verhindern und rasche Beseitigung
von Störungen

●

4112 Registerführung Bevölkerung; Kanton; Bund 1 1Erfüllen der gesetzlichen
Vollzugsaufgaben der
Registerführung

●

Durchführen
Einbürgerungsverfahren für Lyss
und Anschlussgemeinden

●

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

●

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
Militär + Schiessen

Bevölkerung; Kanton; Bund;
Institutionen; Vereine; Armee

2 2Sicherstellen und Vorbereiten einer
Organisation für die Bewältigung
von Ereignissen

●

Sicherstellen und Vorbereiten einer
effizienten, rasch einsatzbereiten
Feuerwehrorganisation

●

Verwalten, Unterhalten der
Schiessanlagen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht trotz gesetzlich
vorgegebenen Aufgaben ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Ruhe + Ordnung sowie Zivilschutz,
Feuerwehr, Militär- und Schiesswesen.
Änderungen sind jedoch zum Teil nur
langfristig möglich, da die Leistungen in
Verträgen definiert sind. Im Bereich
Registerführung besteht kein
Handlungsspielraum.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

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4111 Ruhe + Ordnung

4112 Registerführung

4113 Zivilschutz,

Feuerw ehr, Militär +

Schiessen

Gemeinde Seite 48

411 - Sicherheit

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Legislaturziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

4111 Ruhe + Ordnung

4112 Registerführung

850 540 250 250 0 50 04113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen 850

850 540 250 250 0 50 0850

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

610'085 616'186 622'344 628'569 634'8584111 Ruhe + Ordnung

236'797 239'165 241'556 243'972 246'4114112 Registerführung

393'777 397'717 401'687 405'705 409'7644113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen

1'240'659 1'253'068 1'265'587 1'278'246 1'291'033

Gemeinde Seite 49

411 - Sicherheit

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

4'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021 Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

A Personal 1'374'005.55 1'186'393.96 1'292'277.41 1'457'172.00 1'529'969.00

A Sachkosten 701'409.37 1'115'162.74 1'008'607.06 729'330.00 853'771.00

A Kapitalkosten

A Abschreibungen 107'241.05 147'645.15 200'887.60 233'850.00 241'375.00

A Finanzaufwand 16'221.40 11'846.35 11'678.40 12'000.00 12'760.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 838'358.01 838'132.65 826'180.11 673'200.00 669'201.00

E Finanzertrag -8'775.00 6'320.90 1'242.70 -74'405.00 -156'817.00

E Steuerertrag + Abgeltungen -3'110.00 -3'250.00 -1'932.00 -5'500.00 -5'500.00

E Vermögenserträge + Entgelte -1'662'601.58 -1'690'378.13 -1'618'742.60 -1'669'300.00 -1'666'500.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -491'626.80 -284'061.90 -365'402.20 -244'000.00 -237'600.00

871'122.00 1'327'811.72 1'354'796.48 1'112'347.00 1'240'659.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

Ruhe + Ordnung Kosten4111 1'265'443.90 1'250'094.44 1'264'278.92 1'025'216.00 1'153'285.00

Ruhe + Ordnung Erlöse4111 -578'583.18 -563'719.33 -455'266.25 -573'700.00 -543'200.00

Registerführung Kosten4112 427'986.06 175'205.13 403'365.34 466'409.00 415'297.00

Registerführung Erlöse4112 -191'629.25 -192'533.85 -182'551.90 -178'450.00 -178'500.00

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Kosten

4113 1'352'297.22 1'873'881.28 1'676'496.02 1'613'927.00 1'738'494.00

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Erlöse

4113 -1'404'392.75 -1'215'115.95 -1'351'525.65 -1'241'055.00 -1'344'717.00

871'122.00 1'327'811.72 1'354'796.48 1'112'347.00 1'240'659.00

Gemeinde Seite 50

411 - Sicherheit

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

hAllgemeine Interventionen / Hilfeleistungen 737 933 964 1000 04111

hPatrouillen 1631 1785 2616 1500 15004111

Anz.GFO-Einsätze 0 0 0 0 04111

Anz.Feuerwehr Ereignisse 98 85 107 100 1004111

hFeuerwehr Einsatzstunden 134 119 176 130 1304111

Anz.Schützenvereine 3 3 3 3 34111

Gemeinde Seite 51

411 - Sicherheit

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. vakantStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4111 nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

0 nicht
erhobe

n

0(W1) Bevölkerungsumfrage Kapo
(alle 4 Jahre); Aussagen zum
Sicherheitsempfinden

Hohes subjektives
Sicherheitsempfinden

Leistungsziele

4111 200% 200 % 200% 200% 200%(L1) Ressourcen KapoSicherheit für die Bevölkerung und
die Verkehrsteilnehmer

4111 636
Std.

732 708 600
Std

600 h(L2) Kontrolle Sicherheitsdienst (bei
Bedarf)

Sicherheit für die Bevölkerung und
die Verkehrsteilnehmer

4111 2100
Std.

1877 1557 1800
Std

2050 h(L3) Kontrolle ruhender Verkehr (in
unregelmässigen Abständen)

Sicherheit für die Bevölkerung und
die Verkehrsteilnehmer

4111 80 Std. 45 Std. 31 Std. 150
Std

150 h(L4) Kontrollen Gewerbepolizei in
unregelmässigen Abständen

Ruhe und Ordnung im
Gastgewerbebereich

4112 105% 105 % 105% 105% ≥105%(L5) Kostendeckungsgrad (Bereich
Einbürgerungen)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

4111 erfüllt erfüllt erfüllt jährlich jährlich(L6) Leistungsvertrag Velostation
überprüfen

Velostation sicherstellen

4113 100 % 100% 100% 100%(L7) Mindestanzahl AdF gemäss
GVB (70)

Effiziente Feuerwehrorganisation

4113 100%(L7) Mindestanzahl AdF gemäss
GVB (100)

4113 100% 100 % 100% 100% 100%(L8) Interventionszeit GVB
eingehalten

Effiziente FW-Organisation

4113 100% 100 % 100% 100% 100%(L9) Anzahl funktionierende
Scheiben

Einsatzbereite Schiessanlage

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

3'045'727.18 3'299'180.85 3'344'140.28 3'105'552.00 3'307'076.00Kosten411

-2'174'605.18 -1'971'369.13 -1'989'343.80 -1'993'205.00 -2'066'417.00Erlöse411

871'122.00 1'327'811.72 1'354'796.48 1'112'347.00 1'240'659.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 52

411 - Sicherheit

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Bemerkungen

Die Kostenzunahme zwischen Budget 2022 und Budget 2021 liegt bei Fr. 128'312.00 (Produktegruppe 411).

Auf die Kontrolle des ruhenden Verkehrs entfallen zusätzliche Kosten von Fr. 22'000.00 im Budgetjahr 2022.

Im Budgetjahr 2022 wird der Bereich Sicherheit (Einwohnerdienste und Polizeiinspektorat) mit Personalkosten
von rund Fr. 70'000.00 aufgestockt. Einerseits aufgrund einer Arbeitsplatzbewertung, andererseits aufgrund von
Zusammenführungen der Kundendienstleistungen.

Im Budgetjahr 2022 sind a.o. Kosten für Gutachten von Geschwindigkeitsanpassungen als Projektdurchführung
in der Höhe von Fr. 30'000.00 berücksichtigt.

4113 Feuerwehr
Die Spezialfinanzierung Feuerwehr sieht im Budgetjahr 2022 einen Aufwandüberschuss von Fr. 143'825.00 vor.
Dieses Defizit liegt im Rahmen des Finanzplanes und kann mit der vorhandenen Reserve finanziert werden.

Die Erhöhung der Stunden um 250 bei der Parkplatzkontrolle (Kontrolle ruhender Verkehr - L3) wurde mit dem
GGR-Geschäft Parkplatz-bewirtschaftungsreglement im Detail am 13.09.2021 orientiert.

Beurteilungbetroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung KostenauswirkungenNr.

Varianten

Mit der Reduktion um 250 h werden vor allem
an dezentralen Standorten die Kontrollen
reduziert.

Sicherheit für die Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

0411.1

Kontrolle ruhender Verkehr (in unregelmässigen
Abständen)

1800 h

-22'000

-22'000

K

E

S

Gemeinde Seite 53

411 - Sicherheit

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn-Stv. vakantVerantwortung

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4121 Friedhofverwaltung Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Bestatter;
Steinbildhauer

1 2Organisieren der Bestattungen●

Beraten der Angehörigen●

Erteilen Grabmalbewilligungen●

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Kirche

1 2Planen, Realisieren und Unterhalten
des Friedhofs

●

Sicherstellen störungsfreie und
pietätvolle Beisetzungen

●

Sicherstellen schickliches
Begräbnis für Mittellose

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum bei den Beratungen
von Angehörigen sowie dem
Friedhofunterhalt. Eingegrenzt wird der
Handlungsspielraum in erster Linie
durch eigene Reglemente.
Der grösste Handlungsspielraum ergibt
sich in der Friedhofsgestaltung.

obligatorisch  <<

Erfüllungspflicht       >>  freiw illig

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4121 Friedhofverw altung

4122 Friedhofunterhalt

und Beisetzung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

4121 Friedhofverwaltung

4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

426'252 430'514 434'820 439'167 443'5594121 Friedhofverwaltung

19'361 19'555 19'750 19'948 20'1474122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

445'613 450'069 454'570 459'115 463'706

Gemeinde Seite 54

412 - Friedhof und Bestattung

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021 Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

A Personal 12'121.06 89'868.92 68'206.64 73'811.00 254'963.00

A Sachkosten 505'443.50 319'052.45 268'772.45 427'100.00 196'100.00

A Kapitalkosten

A Abschreibungen 16'263.00 16'263.00 16'263.00 16'200.00 16'550.00

A Finanzaufwand

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 10'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -14'360.00 -22'620.00 -35'018.60 -23'000.00 -32'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag

519'467.56 402'564.37 318'223.49 494'111.00 445'613.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

Friedhofverwaltung Kosten4121 306'284.75 176'682.31 165'020.58 221'622.00 458'252.00

Friedhofverwaltung Erlöse4121 -14'360.00 -22'620.00 -35'018.60 -23'000.00 -32'000.00

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Kosten

4122 227'542.81 248'502.06 188'221.51 295'489.00 19'361.00

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Erlöse

4122

519'467.56 402'564.37 318'223.49 494'111.00 445'613.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Bestattungen 71 125 93 100 1004121

Anz.Neuanlagen 0 0 0 0 04121

Anz.Störungen der Friedhofruhe 0 0 0 0 04121

Anz.Grabaufhebungen 31 38 1 50 304121

Gemeinde Seite 55

412 - Friedhof und Bestattung

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn-Stv. vakantVerantwortung

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

P/PGZiele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4121 2(W1) Anzahl max. Bestattungen/TagPietätvolle Beisetzung

4121 2 2 2 2(W1) Anzahl max. Bestattungen pro
Tag und Friedhof

Leistungsziele

4122 100% 100 % 100 % 100% 100%(L1) Friedhof jederzeit in
ordentlichem Zustand

Pflege der Friedhofanlage

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

533'827.56 425'184.37 353'242.09 517'111.00 477'613.00Kosten412

-14'360.00 -22'620.00 -35'018.60 -23'000.00 -32'000.00Erlöse412

519'467.56 402'564.37 318'223.49 494'111.00 445'613.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Im Vergleich zwischen dem Budget 2022 und dem Budget 2021 fallen die Nettokosten um Fr. 48'498.00 tiefer
aus.

	Infolge der Umstrukturierung des Friedhofwesens (Insourcing Friedhofunterhalt) entstehen ab dem Jahr 2022
zusätzliche Personalkosten von Fr. 187'200.00.

Ebenfalls verbunden mit der Umstrukturierung des Friedhofwesens reduziert sich der Sachaufwand im Vergleich
zum Budget 2021 um Fr. 237'200.00 und führt im Wesentlichen zur Reduktion des Sachaufwandes zwischen
den Jahren 2021 und 2022.

Gemeinde Seite 56

412 - Friedhof und Bestattung

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4131 Verwaltung Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen

2 2Bewirtschaften gemeindeeigene
Liegenschaften

●

Sicherstellen von Notunterkünften●

4132 Betrieb Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen;
Handwerker; Lieferanten;
Abteilung B+P

2 2Gewährleisten eines störungsfreien
und umweltbewussten Betriebs der
Liegenschaften

●

4133 Liegenschaftsstrategie Behörden; Institutionen;
Vereine; Verwaltung; Abteilung
B+P; Abteilung B+K

3 3	Vertretung der Gemeinde als
Eigentümerin der Liegenschaften

●

Wahrnehmen des Immobilien-
Portfolio-Managements

●

4135 Wald Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Verwaltung; Abteilung
B+P

2 2Langfristige Sicherstellung des
öffentlichen Naherholungsraumes

●

Sicherstellung der Hege und Pflege
des Waldes im Alleineigentum der
Gemeinde

●

Sicherstellung des Holzschlages in
denjenigen Waldgebieten, die im
Alleineigentum der Gemeinde liegen

●

Sicherstellung des Wegunterhalts
im Wald

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Verwaltung/Auslastung sowie dem
Umfang des betrieblichen Unterhalts.
Korrekturen haben direkten Einfluss auf
die Benutzer.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

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s

4131 Verw altung

4132 Betrieb

4133

Liegenschaftsstrategie

4134 Spielplätze

4135 Wald

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

Gemeinde Seite 57

413 - Liegenschaften

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

4131 Verwaltung

4132 Betrieb

17100 12872 11965 7200 3850 1000 96504133 Liegenschaftsstrategie 2650

4134 Spielplätze

4135 Wald

17100 12872 11965 7200 3850 1000 96502650

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

-289'917 -292'816 -295'744 -298'702 -301'6894131 Verwaltung

3'522'243 3'557'460 3'593'004 3'628'961 3'665'2354132 Betrieb

1'661'400 1'678'014 1'694'794 1'711'742 1'728'8584133 Liegenschaftsstrategie

4134 Spielplätze

79'770 80'568 81'372 82'188 83'0084135 Wald

4'973'496 5'023'226 5'073'426 5'124'189 5'175'412

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021 Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

A Personal 2'850'476.79 2'993'187.07 3'121'638.05 3'118'017.00 3'239'933.00

A Sachkosten 2'416'059.53 2'245'489.60 2'382'524.31 3'255'270.00 2'762'470.00

A Kapitalkosten 152'385.51 127'673.60 119'822.51

A Abschreibungen 1'631'284.72 1'848'792.90 2'510'005.65 3'122'950.00 3'599'700.00

A Finanzaufwand 305'303.55 595'339.10 350'587.66 597'560.00 489'215.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 965'183.65 1'077'589.75 2'574'253.25 1'307'420.00 541'500.00

E Finanzertrag -2'291'488.60 -3'968'951.60 -3'150'408.35 -2'467'472.00 -2'591'572.00

E Vermögenserträge + Entgelte -592'237.45 -583'938.55 -434'277.82 -608'150.00 -563'050.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'009'695.95 -1'063'092.05 -1'573'803.00 -2'336'300.00 -2'504'700.00

4'427'271.75 3'272'089.82 5'900'342.26 5'989'295.00 4'973'496.00

Gemeinde Seite 58

413 - Liegenschaften

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

Verwaltung Kosten4131 580'680.32 612'693.52 524'244.10 548'300.00 553'083.00

Verwaltung Erlöse4131 -867'392.45 -856'366.60 -855'265.00 -858'500.00 -843'000.00

Betrieb Kosten4132 6'229'612.37 6'539'205.55 8'105'505.26 7'490'270.00 7'261'065.00

Betrieb Erlöse4132 -3'066'285.80 -4'699'879.60 -3'838'781.71 -3'163'422.00 -3'738'822.00

Liegenschaftsstrategie Kosten4133 1'513'055.51 1'727'236.15 2'354'045.26 3'119'817.00 3'221'400.00

Liegenschaftsstrategie Erlöse4133 -102'175.45 -522'017.00 -1'390'000.00 -1'560'000.00

Spielplätze Kosten4134 40'801.80 51'376.25 132'611.35 242'830.00

Spielplätze Erlöse4134 -3'200.00

Wald Kosten4135 92'270.00

Wald Erlöse4135 -12'500.00

4'427'271.75 3'272'089.82 5'900'342.26 5'989'295.00 4'973'496.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Sozialwohnungen 50 50 50 50 504131

Anz.Notwohnungen 2 2 2 2 24131

Anz.Einzelzimmer 21 21 21 21 214131

Anz.Anzahl Spielplätze 0 26 26 27 274134

Gemeinde Seite 59

413 - Liegenschaften

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4132 883'61
0

88016
3

84082
9

-4%
(Ø 5

Jahre)

-4%
(Ø 5

Jahre)

(W1) StromverbrauchUmweltbewusstes Handeln

4132 4'923'0
00

4`573`
000
kWh

52140
00

≤ Ø 5
Jahre

≤ Ø 5
Jahre

(W2) HeizenergieverbrauchUmweltbewusstes Handeln

4134 nicht
erhobe

n

0 durchg
eführt

durchg
eführt

(W5) Umfrage (alle 2 Jahre)Kundenzufriedenheit

Leistungsziele

4131 6% 6% 10% ≤10% ≤ 10%(L1) Leerwohnungsbestand
(Gemeindeliegenschaften)

Marktgerechte Objekte

4131 80% 80% 60% ≥85% ≥85%(L2) Auslastung Sportanlagenoptimale Belegung der Anlagen

4131 28% 28% 10% ≥30% ≥ 30%(L3) Auslastung übrige vermietbare
Räume

optimale Belegung der Anlagen

4132 16'789 21`000
 Std

24430 20`000 20'000
 h

(L4) ReinigungsaufwandBenutzerfreundliche Anlagen

4133 100% 100% 100% 100% 100%(L5) Umsetzung der AnträgeDie Liegenschaftsverwaltung tritt
gegenüber der Politik und der
Verwaltung als verlässlicher und
kompetenter Partner auf

4133 80% 80% 80% 80% 90%(L6) Umsetzungsgrad
(Liegenschaftsstrategie)

Die langfristige
Liegenschaftsstrategie zeigt
Lösungen für die künftigen
Bedürfnisse auf

4133 keine keine keine keine Keine(L7) Nachkredite
(Liegenschaftsstrategie)

Das Investitionsprogramm im
Bereich Liegenschaften ist
vollständig und auf dem neusten
Stand

4133 100% 100% 100% 100% 100%(L8) Fristgerechte Umsetzung von
Bau- und Sanierungsprojekten

Bau- und Sanierungsprojekte
werden bei der Abteilung Bau +
Planung bedürfnisgerecht initiiert

4135 380(L9) Holzhiebsatz (jährlich) in m3Jährliche Waldnutzungs- und
Bewirtschaftungsplanung
sicherstellen

NEU

4135 Fr.
50.00

(L10) Aufwand (Ø) pro Laufmeter
Weg

Sicherstellung Strassenunterhalt
auf Waldwegen

NEU

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

8'364'150.00 8'930'511.47 11'116'405.97 11'401'217.00 11'127'818.00Kosten413

Gemeinde Seite 60

413 - Liegenschaften

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

-3'936'878.25 -5'658'421.65 -5'216'063.71 -5'411'922.00 -6'154'322.00Erlöse413

4'427'271.75 3'272'089.82 5'900'342.26 5'989'295.00 4'973'496.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung zwischen Budget 2022 und Budget 2021 liegt bei minus Fr. 1'015'799.00.

Im Wesentlichen liegt die Veränderung aufgrund der neuen Produktegruppe 414 Sport und Freizeit. Darin sind
Kosten rund Fr. 800'000.00 berücksichtigt, welche bisher der Produktegruppe 413 zugewiesen waren (bis Budget
2021).

Die Kostenzunahme bei den Personalkosten sind auf neuen Stellen bei den Schulliegenschaften zurückzuführen
und liegen im Zusammenhang mit der neuen Schulanlage Grentschel sowie den Anpassungen innerhalb der
Organisation Haus- und Anlagewarte.

4133 Liegenschaftsstrategie
Im Budget 2021 sind Erlöse von Fr. 1'560'000.00 aufgeführt. Diese Erlöse sind auf die Entnahme aus
der Spezialfinanzierungen zurückzuführen, welche aufgrund der Sanierung Schulanlage Stegmatt
und der Erweiterung Grentschel anfallen und die Belastung der Abschreibungskosten reduzieren (gem. GGR
Beschluss vom 24.06.2019 resp. der Volksabstimmung vom 19.05.2019).
Aus diesem Grund sind auch die Beiträge Dritter/übriger Ertrag höher als noch im Budget 2021.

Die Zunahme der Kosten im Produkt 4133 ist auf die Investitionstätigkeit resp. den daraus anfallenden
Abschreibungsaufwand zurückzuführen.

Finanzplan
Die Kosten für das Produkt 4133 Liegenschaftsstrategie nehmen in den kommenden Jahren aufgrund der
Investitionstätigkeit zu (Abschreibungsbelastung).

Gemeinde Seite 61

413 - Liegenschaften

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

BereichsleiterIn H Thuner ThomasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4141 Nulltarif Bevölkerung; Vereine 3 3Zur Verfügungstellung der
Gemeindeinfrastruktur zu günstigen
Bedingungen

●

4142 Sportförderung Bevölkerung; Vereine;
Organisatoren

3 3Unterstützung von Events und
Sportveranstaltungen zur Förderung
von Sport und Bewegung

●

Tägliche Bewegung und Sport
fördern

●

4143 Sportangebote Bevölkerung; Vereine;
Organisatoren

3 3Werbung und Verbreitung
bestehender und neuer
Sportangebote

●

4144 Spielplätze Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen; Abteilung
B+P; Abteilung S+G

3 3Umsetzen des Spielplatzkonzepts●

Unterhalt gewährleisten gemäss
Sicherheitsnormen bfu

●

Angebot laufend überprüfen und
den Bedürfnissen anpassen

●

Handlungsspielraum

Das Engagement der Gemeinde im
Sport ist freiwillig und es besteht ein
grosser Handlungs- und
Gestaltungsspielraum. Dennoch muss
beachtet werden, dass die Vereine sehr
sensitiv auf Veränderungen der
Rahmenbedingungen reagieren.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

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4141 Nulltarif

4142 Sportförderung

4143 Sportangebote

4144 Spielplätze

Legislaturziele

Gemeinde Seite 62

414 - Sport + Freizeit

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

4141 Nulltarif

4142 Sportförderung

4143 Sportangebote

4144 Spielplätze

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

508'000 513'080 518'211 523'393 528'6274141 Nulltarif

4142 Sportförderung

4143 Sportangebote

258'886 261'474 264'088 266'731 269'3964144 Spielplätze

766'886 774'554 782'299 790'124 798'023

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

A Personal 5'650.00

A Sachkosten 185'136.00

A Abschreibungen 38'000.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 538'100.00

766'886.00

Gemeinde Seite 63

414 - Sport + Freizeit

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

Nulltarif Kosten4141 508'000.00

Sportförderung 4142

Sportangebote 4143

Spielplätze Kosten4144 258'886.00

766'886.00

Kennzahlen

Gemeinde Seite 64

414 - Sport + Freizeit

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 414 -  Sport + Freizeit

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Studer ThomasVerantwortung

BereichsleiterIn H Thuner ThomasStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

4141 100% 100%(L1) Nulltarif für Lysser Vereine
(ausser Eissporthalle)

Gemeindeinfrastruktur zur
Verfügung stellen

4142 3.00/Ei
nw.

3.00/Ei
nw.

(L2) Betrag für Unterstützung von
Sportangeboten

Förderung Sportangebote

4143 2-5 2-5(L3) Sportporjekte umsetzenFörderung Sportangebote

4144 92% erfüllt 100% 100%(L4) Überprüfung (jährlich) durch
den bfu-Sicherheitsdelegierten

Die Geräte entsprechen den
Sicherheitsvorschriften

4144 1 1 ≤2 <3(L5) Anzahl Beanstandungen
(Spielplätze)

Die Spielplätze sind sauber und
benutzerfreundlich

4144 1 0 2 2(L6) Anzahl Projekte umgesetztDas Angebot ist vielfältig und
attraktiv

4144 nicht
erfüllt

80% 100% 100%(L7) Informationen sind vollständig
und aktuell

Das Informationskonzept wrid
umgesetzt

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

766'886.00Kosten414

766'886.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Im Budgetjahr 2022 wird zum ersten Mal der Bereich Sport + Freizeit mit der Produktegruppe 414 separat in den
WoV-Unterlagen aufgeführt.

Für die beiden Produkte-Nr. Spielplatz (4144) und Nulltarif (4141) werden die Kosten separat erfasst. Bei den
Produkte-Nr. 4142 und 4143 werden Leistungs- und Wirkungsindikatoren geführt ohne Zuweisung von Kosten
und Erlöse. Je nach Entwicklung kann sich die Zuweisung in den späteren Jahren noch ergeben.

Die Spielplätze wurden bisher in der Produktegruppe 413 Liegenschaften geführt. An den Kosten für die
Leistungserbringung ändert sich nichts. Im Budget 2022 werden für die Spielplätze Kosten von Fr. 258'886.00
eingeplant.

Im Bereich 4141 Nulltarif wird versucht auszuweisen, wie hoch sich die Kosten für die kostenlose
Infrastrukturbenutzung der Vereine in Lyss monetär auswirken. Bisher wurde diese Betrag als interne
Verrechnung im Produkt 413 ausgewiesen aber nicht explizit erwähnt. Es ist geplant in den nächsten Jahren
diesen Wert zu überprüfen.

Gemeinde Seite 65

414 - Sport + Freizeit

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6111 Unterricht SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen einer optimalen
Schullaufbahn für alle SchülerInnen.

●

Verankerung der Schule im
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umfeld.

●

Sicherstellen der Qualität des
Schulbetriebs auf allen Ebenen
gemäss Qualitätsaussagen der
Bildungsstrategie.

●

Sicherstellen der Schulsozialarbeit●

6112 Kulturangebot SchülerInnen 2 3Gewährleisten der
Schulbibliotheken als Wissens- und
Arbeitsraum.

●

6113 Tagesschule SchülerInnen und deren Eltern 1 2Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf und nach den Vorgaben der
Erziehungsdirektion.

●

Sicherstellen der
Aufgabenbetreuung gemäss Bedarf

●

6114 Infrastruktur SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen der zeitgerechten
Bedarfsmeldung betreffend
Infrastruktur für einen optimalen
und qualitativ guten Schulbetrieb

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Unterricht und
Tagesschule/Aufgabenhilfe. Diese
Leistungen müssen als klassische
Gemeindedienstleistung erbracht
werden und sind zu einem grossen Teil
durch übergeordnetes Recht definiert.
Handlungsspielraum ist bei der
Organisation der Schule bedingt
vorhanden. Das Kulturangebot sowie
Gesundheitsförderung und Prävention
lassen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Allerdings
sind dies wichtige Teile einer
ganzheitlichen Förderung der
Schülerinnen und Schüler und in der
Bildungsstrategie festgehalten.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

e
s
ta

ltu
n
g
s
m

ö
g
lic

h
k
e
ite

n
 >

>
 g

ro
s
s

6111 Unterricht

6112 Kulturangebot

6113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

Gemeinde Seite 66

611 - Volksschule

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

761 1750 0 0 0 0 06111 Unterricht 0

6112 Kulturangebot

6113 Tagesschule

1200 298 0 100 100 100 06114 Infrastruktur 0

1961 2048 0 100 100 100 00

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

9'023'233 9'226'214 9'729'472 9'813'020 9'911'8546111 Unterricht

40'570 40'976 41'384 41'798 42'2156112 Kulturangebot

278'200 280'980 283'791 286'633 289'4946113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

9'342'003 9'548'170 10'054'647 10'141'451 10'243'563

Gemeinde Seite 67

611 - Volksschule

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

14'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021 Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

A Personal 1'776'535.65 2'126'032.35 2'176'636.10 2'345'800.00 2'316'500.00

A Sachkosten 1'661'991.49 2'335'772.55 1'904'511.99 2'041'412.00 2'055'293.00

A Kapitalkosten 20'779.84 17'410.04 16'339.43

A Abschreibungen 109'256.05 178'704.30 203'812.00 487'100.00 633'700.00

A Finanzaufwand

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'614'218.45 5'220'130.20 6'096'013.85 6'281'840.00 6'757'010.00

E Vermögenserträge + Entgelte -535'980.00 -709'938.55 -632'272.90 -613'000.00 -616'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'433'956.65 -1'858'998.29 -1'881'977.80 -1'744'000.00 -1'804'500.00

7'212'844.83 7'309'112.60 7'883'062.67 8'799'152.00 9'342'003.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

Unterricht Kosten6111 7'869'179.73 8'219'395.44 8'670'849.92 9'301'172.00 9'867'733.00

Unterricht Erlöse6111 -822'882.95 -953'142.64 -877'656.00 -759'000.00 -844'500.00

Kulturangebot Kosten6112 67'054.85 57'890.50 57'321.85 70'900.00 40'570.00

Tagesschule Kosten6113 1'270'773.70 1'657'775.40 1'711'716.20 1'784'080.00 1'914'200.00

Tagesschule Erlöse6113 -1'171'280.50 -1'672'806.10 -1'679'169.30 -1'598'000.00 -1'636'000.00

Infrastruktur Kosten6114

7'212'844.83 7'309'112.60 7'883'062.67 8'799'152.00 9'342'003.00

Gemeinde Seite 68

611 - Volksschule

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.SchülerInnen total 1520 1557 1655 1630 17706111

Anz.davon Kindergarten 267 305 344 340 3806111

Anz.davon Primarstufe 833 825 872 870 8906111

Anz.davon Sekundarstufe I 414 427 418 420 4706111

Anz.davon in Klassen mit besonderer Förderung 6 5 21 5 106111

Anz.Klassen 79 79 83 81 816111

Anz.Lehrpersonen 189 188 219 190 2206111

Anz.SchülerInnen Quarta GU6 27 27 30 30 256111

Anz.SchülerInnen Tagesschule 269 316 341 300 3306113

Einheit
en

Betreuungseinheiten Tagesschule 113798 140471 134621 135000 1350006113

Gemeinde Seite 69

611 - Volksschule

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

611 0 0 0 0 0(W1) Gutgeheissene BeschwerdenSchaffen von Voraussetzungen für
eine optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

611 100% 100% 100% 100% 100%(W2) Ordentliche Schulaustritte mit
Anschlusslösung

Schaffen von Voraussetzungen für
eine optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

6111 85% nicht
erhobe

n

Keine
Erhebu

ng

keine
Erhebu

ng

85%(W3) Zufriedenheit der
Mitarbeitenden ist gut bis sehr gut
(Erhebung im 1. Legislaturjahr)

Sicherstellen guter
Arbeitsbedingungen für einen
optimalen und qualitativ guten
Schulbetrieb

611 89.1% nicht
erhobe

n

nicht
erfüllt

keine
Erhebu

ng

keine
Erhebu

ng

(W4) Zufriedenheit der Eltern ist gut
bis sehr gut. Erhebung im 1. + 3.
Legislaturjahr

Sicherstellen einer guten Qualität
betreffend Angebot und
Dienstleistungsverhalten

Leistungsziele

6111 112.82 127.39 83.11 <150.0
0

<150.0
0

(L3) Gemeindebeitrag pro SchülerInDurchführung von
gemeinschaftsfördernden
Anlässen zur Vertiefung von
Handlungskompetenz und
Förderung von Kultur und
Gesundheit

6111 >
105%

>105% >105% <105% ≥105%(L4) Kostendeckungsgrad (Sek I /
IBEM)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Sekundarstufe I und IBEM

6112 4 4 4 4(L5) Anzahl Schulbibliotheken
(Wovon Schule Lyssbach auf 2
Räume aufgeteilt)

Die Gemeinde Lyss gewährleistet
eine Schulbibliothek als Wissens-
und Arbeitsraum

6111  ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10(L6) Anzahl Einheiten pro GruppeSicherstellen des Moduls
Aufgabenbetreuung in jeder
Tagesschule

6113 > 70% >70% >70% >70% >70%(L8) Kostendeckungsgrad
(Tagesschule)

Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf

6111 358.48 338.62 339.36 330.00
 -

360.00

330.00
-

360.00

(L9) Schulmaterial; Gemeindebeitrag
pro SchülerIn und Jahr in Fr.

Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts mit
ausreichend Schulmaterial

6114 eingeh
alten

eingeh
alten

eingeh
alten

eingeh
alten

eingeh
alten

(L10) Empfehlungen der
Erziehungsdirektion des Kantons
Bern betreffend
Raumangebot und Raumgrösse

Genügend Raum um ein
optimales Bildungs- und
Betreuungsangebot welches den
heutigen pädagogischen,
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Anforderungen
entspricht bieten zu können.

611 100% 75% 100% 100% 100%(L10) Umsetzung des Konzepts
(SSA)

Professionelle, niederschwellige
Unterstützung für SuS, Eltern,
Lehrpersonen, Schulleitung

Gemeinde Seite 70

611 - Volksschule

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 611 -  Volksschule

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

9'207'008.28 9'935'061.34 10'439'887.97 11'156'152.00 11'822'503.00Kosten611

-1'994'163.45 -2'625'948.74 -2'556'825.30 -2'357'000.00 -2'480'500.00Erlöse611

7'212'844.83 7'309'112.60 7'883'062.67 8'799'152.00 9'342'003.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Zwischen dem Budget 2022 und dem Budget 2021 ist ein Kostenanstieg von Fr. 542'851.00 feststellbar.
Die nachfolgenden Begründungen für zur eingeplanten Kostenzunahme:

Aufgrund der Klasseneröffnungen per Sommer 2021 und der Klassenplanung für den Sommer 2022 ist eine
Kostensteigerung für den Lastenausgleich Lehrerbesoldung von Fr. 205'000.00 im Budget 2022 eingerechnet.

Zudem führen auch die Folgekosten der Investitionen Medien und Informatik zu einer Kostenzunahme im
Budgetjahr 2022. Hier sind Mehrkosten von Fr. 146'600.00 feststellbar. Die Folgekosten sind im Finanzplan
eingerechnet und die Kostenzunahme ist eingeplant.

Ebenfalls führen die steigenden Schülzerzahlen zu einem linearen Kostenwachstum in den Bereichen
Schulmaterial, Exkursionen, Schulsreisen, Lager und Unterhalt beim Mobiliar und Büromaschinen. Diese
Mehrkosten sind aber auch in der langfristigen Planung eingerechnet gewesen. Für das Schuljahr 2022/23
werden insgesamt mit SchülerInnen zwischen 1'460 und 1'475 geplant.

Gemeinde Seite 71

611 - Volksschule

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6121 Freiwillige Kurse Vereine; SchülerInnen 3 3Durchführen von freiwilligen Kursen
im Sport-, Sprach- und
Kulturbereich in Zusammenarbeit
mit Vereinen und Institutionen.

●

6122 Bildungsinstitutionen Bevölkerung; Institutionen;
Vereine

3 3Fördern von Bildungsangeboten im
Bereich Erwachsenenbildung.

●

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitutionen
in Lyss und Region.

●

6123 Musikschule 1 2Ermöglichen des Besuchs von
Musikschulen für interessierte
SchülerInnen gemäss
Musikschulgesetzgebung.

●

Voraussetzungen sicherstellen,
dass Lyss als Standortgemeinde für
die Musikschule zur Verfügung
steht.

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6121 und 6122 haben (mit
Ausnahme der Unterstützung des
Unterrichts für Heimat, Sprache und
Kultur [HSK]) einen hohen
Handlungsspielraum. Das Produkt 6123
hat keinen Handlungsspielraum, da die
Musikschulen durch übergeordnetes
Recht bestimmt sind.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
le

in
 <

<
 G

e
s
ta

ltu
n
g
s
m

ö
g
lic

h
k
e
ite

n
 >

>
 g

ro
s
s

6121 Freiw illige Kurse

6122

Bildungsinstitutionen

6123 Musikschule

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

Gemeinde Seite 72

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

6121 Freiwillige Kurse

6122 Bildungsinstitutionen

6123 Musikschule

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

25'150 25'402 25'656 25'912 26'1716121 Freiwillige Kurse

2'000 2'020 2'040 2'061 2'0816122 Bildungsinstitutionen

437'000 441'370 445'784 450'242 454'7446123 Musikschule

464'150 468'792 473'480 478'215 482'996

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021 Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

A Personal 52'692.35 57'398.45 54'941.75 63'900.00 67'150.00

A Sachkosten 687.70

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 402'494.75 412'263.20 435'160.85 439'000.00 439'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -18'080.00 -2'346.00 -44'059.80 -42'000.00 -42'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -19'273.50 -127.20

418'521.30 467'188.45 446'042.80 460'900.00 464'150.00

Gemeinde Seite 73

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

Freiwillige Kurse Kosten6121 52'692.35 57'398.45 54'941.75 63'900.00 67'150.00

Freiwillige Kurse Erlöse6121 -37'353.50 -2'447.20 -44'055.00 -42'000.00 -42'000.00

Bildungsinstitutionen Kosten6122 2'687.70 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00

Musikschule Kosten6123 400'494.75 410'263.20 433'160.85 437'000.00 437'000.00

Musikschule Erlöse6123 -26.00 -4.80

418'521.30 467'188.45 446'042.80 460'900.00 464'150.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.SchülerInnen freiwillige Kurse 362 266 234 240 2406121

Anz.SchülerInnen Musikschule 284 277 308 280 2806123

Einheit
en

Unterrichtseinheiten Musikschule 197.35 195.709 204.914 200 2006123

Gemeinde Seite 74

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

6121 > 35% >35% >35% >35% >35%(L1) Kostendeckungsgrad (freiwillige
Kurse)

Führen der freiwilligen Kurse
gemäss Bedarf

6122 1 1 1 1 1(L2) Konkrete Ergebnisse aus einem
Projekt liegen vor

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitution

6123 100% 100% 100% 100% 100%(L3) Die Minimalstandards gemäss
gesetzlichen Vorgaben werden
eingehalten

Sicherstellen des Controllings des
Musikschulbetriebs gemäss
Leistungsvereinbarung

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

455'874.80 469'661.65 490'102.60 502'900.00 506'150.00Kosten612

-37'353.50 -2'473.20 -44'059.80 -42'000.00 -42'000.00Erlöse612

418'521.30 467'188.45 446'042.80 460'900.00 464'150.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2022 zum Budget 2021 mit Fr. 3'250.00 liegt unter 10% resp. Fr. 30'000.00
(Produktegruppe 612).
Aus diesem Grund wird die Abweichung nicht kommentiert.

Gemeinde Seite 75

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

KultursekretärIn Langenegger MagaliStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6131 Gesellschaft + Kultur Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; kulturell tätige
Organisationen

3 3Fördern und Koordinieren der
kulturellen Bestrebungen und
Aktivitäten in der Gemeinde.

●

Unterstützen von Vereinen und
kulturell tätigen Organisationen für
eine innovative Kulturszene in der
Gemeinde.

●

Fördern und Unterstützen der
Ortsbräuche und -Traditionen.

●

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe im In- und
Ausland.

●

6132 Gemeindebibliothek Bevölkerung 3 3Führen der Gemeindebibliothek.●

6133 Regionale und kantonale
Kulturförderung

Bevölkerung 1 1Sicherstellen des Gemeindeanteils
an die kulturellen Institutionen der
RKK Biel

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6131 und 6132 sind
freiwillig. Die finanzellen Beiträge an die
kulturellen Institutionen der
Zentrumsgemeinden sind durch
übergeordnetes Recht reglementiert.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

k
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in
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 G

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ö
g
lic

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ite

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 g

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s

6131 Gesellschaft +

Kultur

6132 Gemeindebibliothek

6133 Regionale und

kantonale

Kulturförderung

Legislaturziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Gemeinde Seite 76

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

6131 Gesellschaft + Kultur

6132 Gemeindebibliothek

6133 Regionale und kantonale Kulturförderung

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

604'250 610'293 616'391 622'559 628'7856131 Gesellschaft + Kultur

112'565 113'689 114'826 115'976 117'1336132 Gemeindebibliothek

165'000 166'650 168'316 170'000 171'6996133 Regionale und kantonale Kulturförderung

881'815 890'632 899'533 908'535 917'617

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021 Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

A Personal 131'285.45 127'916.25 132'960.60 139'300.00 140'800.00

A Sachkosten 150'906.15 166'419.38 74'501.17 187'300.00 183'740.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 746'014.55 699'045.80 687'993.60 708'865.00 708'975.00

E Vermögenserträge + Entgelte -108'256.95 -106'059.10 -66'283.85 -113'400.00 -96'300.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -11'893.77 -15'424.15 -33'604.00 -42'400.00 -55'400.00

908'055.43 871'898.18 795'567.52 879'665.00 881'815.00

Gemeinde Seite 77

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

Gesellschaft + Kultur Kosten6131 570'506.45 616'172.78 508'758.87 646'840.00 644'650.00

Gesellschaft + Kultur Erlöse6131 -47'070.42 -51'395.35 -750.00 -42'400.00 -40'400.00

Gemeindebibliothek Kosten6132 173'204.70 172'713.65 181'937.50 182'625.00 183'865.00

Gemeindebibliothek Erlöse6132 -73'080.30 -70'087.90 -66'983.85 -73'400.00 -71'300.00

Regionale und kantonale
Kulturförderung Kosten

6133 284'495.00 204'495.00 205'759.00 206'000.00 205'000.00

Regionale und kantonale
Kulturförderung Erlöse

6133 -33'154.00 -40'000.00 -40'000.00

908'055.43 871'898.18 795'567.52 879'665.00 881'815.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe 10 10 3 8 106131

Anz.Medienbestand 24021 20899 20738 20000 205006132

Anz.Ausleihe 118841 121684 97576 120000 1200006132

Anz.Mitglieder 1216 1228 1329 1200 12406132

Anz.Unterstützte Entwicklungsprojekte 3 2 3 5 46133

Anz.Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss 6 4 3 7 56133

Gemeinde Seite 78

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Lees AlexanderVerantwortung

KultursekretärIn Langenegger MagaliStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

6131 erfüllt 0 0 1 1(W1) Anzahl
Austauschveranstaltungen pro Jahr

Der Austausch mit den Vereinen
verläuft aktiv und bereichert das
kulturelle Angebot in Lyss

6131 0 erfüllt 0 <5 <5(W2) ReklamationenDie finanzielle und strukturelle
Unterstützung der Vereine ist
transparent und nachvollziehbar

Leistungsziele

6131 10 10 3 8-12 8-12(L1) VeranstaltungenDurchführung eigener kultureller
Veranstaltungen für eine breite
Bevölkerungsschicht

6131 0.79 0.76 0.76 0.80 -
0.85

0.80-
0.85

(L2) Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe

6131 0.38 0.28 0.07 0.60 -
0.65

0.60-
0.65

(L3) Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

Unterstützen von kulturellen
Angeboten in Lyss

6131 6.19 6.90 6.95 08.00 -
 10.00

08.00-
10.00

(L4) Beitrag pro EinwohnerIn
(Vereinsunterstützung) in Franken

Die Gemeinde unterstützt die
Vereinstätigkeit mit finanziellen
Unterstützungen und Beiträgen an
die Saalmieten bei besonderen
Veranstaltungen.

6132 9.37% 9.7 10.06 ≥9% ≥9%(L5) Medienerneuerung im
Verhältnis zum Gesamtbestand

Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

6132 8.01 5.7 6.08 ≥8% ≥8%(L6) Anzahl Mitglieder aus Lyss in
Bezug auf Anzahl EinwohnerInnen

Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

6132 41.93 40.58 36.46 ≥40% ≥40%(L7) Kostendeckungsgrad
(Bibliothek)

Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

1'028'206.15 993'381.43 896'455.37 1'035'465.00 1'033'515.00Kosten613

-120'150.72 -121'483.25 -100'887.85 -155'800.00 -151'700.00Erlöse613

908'055.43 871'898.18 795'567.52 879'665.00 881'815.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 79

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2022 zum Budget 2021 mit minus Fr. 2'150.00 liegt unter 10% resp. Fr. 30‘000.00
(Produktegruppe 613).
Aus diesem Grund wird die Abweichung nicht kommentiert.

Der Beitrag an die KUFA Lyss aus dem Leistungsvertrag 2020 - 2023 bleibt unverändert bei Fr. 120'000.00
(vertragliche Leistung - s. GGR 24.06.2019). Ebenfalls unverändert ist der Beitrag an die Regionale
Kulturkonferenz Biel - Seeland mit Fr. 85'000.00 für das Budgetjahr 2022.

Gemeinde Seite 80

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Gaudenz HeebStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7111 Sachhilfe/Beratung Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 2Sicherstellen der Grundversorgung
im Sozialbereich

●

7112 DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörd
e

Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 1Abklärung und Vollzug im Auftrag
der kant. Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Seeland.

●

7113 Alimentenwesen Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Sicherstellen der
Alimentenbevorschussung und
Gewährung der Inkassohilfe

●

Handlungsspielraum

Gesetzliche Aufgaben mit Vorgaben
durch den Kanton. Weitgehend kein
Ermessensspielraum beim Vollzug.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

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7111 Sachhilfe/Beratung

7112 DL für Kindes- und

Erw achsenenschutzbeh

örde

7113 Alimentenw esen

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Gemeinde Seite 81

711 - Soziale Sicherung

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

7111 Sachhilfe/Beratung

7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

7113 Alimentenwesen

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

7'086'525 7'458'794 7'522'541 7'542'067 7'657'3677111 Sachhilfe/Beratung

166'969 168'639 170'324 172'028 173'7497112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

115'080 116'231 117'393 118'568 119'7537113 Alimentenwesen

7'368'574 7'743'664 7'810'258 7'832'663 7'950'869

Finanzinformationen

-

5'000.00

10'000.00

15'000.00

20'000.00

25'000.00

30'000.00

35'000.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021 Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

A Personal 2'671'562.68 2'685'819.45 2'858'518.15 2'797'690.00 2'875'260.00

A Sachkosten 139'244.89 248'288.30 156'101.95 -736'980.00 636'429.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 21'147'649.79 30'060'231.83 23'693'841.07 24'774'000.00 25'746'450.00

E Finanzertrag -286.40 -715.80 -490.55

E Vermögenserträge + Entgelte -3'514'148.71 -4'434'097.38 -4'876'046.97 -5'770'000.00 -6'079'500.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -13'207'125.81 -13'149'023.90 -14'436'854.14 -14'002'350.00 -15'810'065.00

7'236'896.44 15'410'502.50 7'395'069.51 7'062'360.00 7'368'574.00

Gemeinde Seite 82

711 - Soziale Sicherung

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

Sachhilfe/Beratung Kosten7111 21'487'060.03 30'315'718.48 23'827'849.95 24'977'056.00 26'442'830.00

Sachhilfe/Beratung Erlöse7111 -14'667'673.70 -16'194'044.73 -16'925'794.01 -18'182'492.00 -19'356'305.00

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Kosten

7112 933'631.74 940'426.72 984'120.90 1'002'820.00 1'022'069.00

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Erlöse

7112 -875'391.05 -55'908.95 -921'887.68 -855'168.00 -855'100.00

Alimentenwesen Kosten7113 1'537'765.59 1'738'194.38 1'896'490.32 1'814'834.00 1'953'040.00

Alimentenwesen Erlöse7113 -1'178'496.17 -1'333'883.40 -1'465'709.97 -1'694'690.00 -1'837'960.00

7'236'896.44 15'410'502.50 7'395'069.51 7'062'360.00 7'368'574.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss) 94 250 69 255 707111

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH
(Anschlussgemeinden)

10 19 5 20 57111

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Lyss)

475 474 502 535 5507112

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Anschlussgemeinden)

45 37 44 50 507112

Anz.Fallzahlen KESB Aufgaben (Lyss) 242 257 268 290 3457112

Anz.Fallzahlen KESB Aufgaben
(Anschlussgemeinden)

45 44 50 50 657112

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss) 232 274 281 310 3107113

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen
(Anschlussgemeinden)

37 41 41 100 457113

Gemeinde Seite 83

711 - Soziale Sicherung

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Gaudenz HeebStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7111 25.2 28% 26.6% >25% >25%(W1) Jährlich Anzahl Ablösung
Sozialhilfe-Fälle

Mittels Information und Beratung,
Sach- und Finanzhilfe Ablösung
von der Sozialhilfe

Leistungsziele

711 91 95 91 90-100 90-100(L1) Durchschnittliche Fallbelastung
(Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter
pro 100%-Pensum

Personelle Mittel optimal einsetzen

711 >105 >105 >105% >105% >105%(L2) Kostendeckungsgrad (Soziale
Sicherung)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden

7111 100% 100% erfüllt 100% 100%(L3) SKOS-Richtlinien und
Verordnungsvorgaben
Regierungsrat gemäss SHG/SHV

Die notwendigen Finanzmittel zur
Bestreitung der materiellen
Existenzsicherung sicherstellen

7113 80% 80% erfüllt 80% 80%(L5) Monatliche Kontrolle der
Zahlungseingänge inkl.
zivilrechtliche oder strafrechtliche
Zwangsvollstreckung

Alimenteninkasso umsetzen

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

23'958'457.36 32'994'339.58 26'708'461.17 27'794'710.00 29'417'939.00Kosten711

-16'721'560.92 -17'583'837.08 -19'313'391.66 -20'732'350.00 -22'049'365.00Erlöse711

7'236'896.44 15'410'502.50 7'395'069.51 7'062'360.00 7'368'574.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2022 zum Budget 2021 liegt bei Fr. 306'214.00 (Produktegruppe 711).

Sämtliche Kostenbereiche bei der Produktegruppe 711 nehmen zu, dies aufgrund der aktuellsten
Vorausplanungen des Kantons Bern. Demgegenüber nehmen aber auch die Erlöse zu, jedoch nicht in gleichem
Umfang. Mit einer Zunahme von lediglich 4.15% im Verhältnis zu den Jahresnettokosten von Fr. 7'368'574.00 ist
der Kostenanstieg gering und bewegt sich auf dem Niveau des Jahres 2020. Ab dem Jahr 2023 wird aber ein
höherer Kostenanstieg zu erwarten sein.

Rechnung 2019 - 7111 Sachhilfe/Beratung
Hauptgrund für die grosse Abweichung zu den Vergleichsjahren ist auf die einmalige periodengerechte
Abgrenzung des Lastenausgleichs Sozialhilfe von Fr. 7'980'000.00 zurückzuführen. Zu diesem Sachverhalt sind
in den Unterlagen zur Jahresrechnung 2019
(Vorbericht) detaillierte Erklärungen ersichtlich.

Gemeinde Seite 84

711 - Soziale Sicherung

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Heeb GaudenzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7121 Angebote Vorschule Eltern mit Kleinkindern 3 2zeitgemässe familienergänzende
Betreuungsangebote

●

7122 Angebote SchülerInnen bis
junge Erwachsene

Kinder und Jugendliche (6-20
Jahren); Eltern von Kindern
und Jugendlichen

3 2Führung der regionalen Fachstelle
Kinder- und Jugendarbeit

●

Organisation eines Schülertreffs.●

Organisation Tagesferienbetreuung.●

Bereitstellen attraktives
Kulturprogramm für Jugendliche

●

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter

Sozialbenachteiligte Personen 2 2Bereitstellen von
bedürfnisgerechten
Integrationsangeboten

●

7124 Angebote SeniorInnen SeniorInnen von Lyss und
deren Angehörige

3 3Bereitstellen von
bedürfnisgerechten sozialen
Dienstleistungen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht
Handlungsfreiraum. Zu berücksichtigen
ist, dass die Gemeinde mit Vereinen,
Organisationen und
Anschlussgemeinden Verträge,
Leistungsverträge oder
Anschlussverträge abgeschlossen hat.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht

>>  freiw illig

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7121 Angebote

Vorschule

7122 Angebote

SchülerInnen bis junge

Erw achsene

7123 Angebote

Personen im

erw erbsfähigen Alter

7124 Angebote

SeniorInnen

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Gemeinde Seite 85

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2021 2022 2023 2024 2025 später2026

7121 Angebote Vorschule

7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

7124 Angebote SeniorInnen

Produkte 2022 2023 2024 2025 2026

482'487 487'312 492'185 497'108 502'0787121 Angebote Vorschule

193'440 195'370 197'318 199'300 201'2887122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

10'000 10'100 10'201 10'303 10'4067123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

81'800 82'618 83'443 84'279 85'1217124 Angebote SeniorInnen

767'727 775'400 783'147 790'990 798'893

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Rechnung

2020

Budget 2021 Budget 2022

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

A Personal 1'147'220.60 1'246'601.05 1'328'277.69 1'418'000.00 1'438'600.00

A Sachkosten 313'197.46 328'855.51 354'734.44 333'080.00 345'000.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'479'539.81 1'450'988.62 1'481'317.73 1'288'772.00 1'293'172.00

E Finanzertrag -211'887.00 -208'720.00 -227'816.00 -220'000.00 -230'000.00

E Steuerertrag + Abgeltungen

E Vermögenserträge + Entgelte -68'463.45 -106'164.45 -70'417.70 -96'600.00 -85'500.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -2'066'743.36 -2'048'772.38 -2'137'038.90 -1'935'310.00 -1'993'545.00

592'864.06 662'788.35 729'057.26 787'942.00 767'727.00

Gemeinde Seite 86

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

Angebote Vorschule Kosten7121 1'368'639.11 1'339'736.12 1'451'289.93 1'227'272.00 1'281'672.00

Angebote Vorschule Erlöse7121 -1'141'781.16 -914'091.78 -1'058'544.80 -767'650.00 -799'185.00

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Kosten

7122 1'483'095.63 1'608'509.57 1'633'651.63 1'693'280.00 1'703'300.00

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Erlöse

7122 -1'216'106.35 -1'464'692.95 -1'377'547.30 -1'484'260.00 -1'509'860.00

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Kosten

7123 6'611.83 6'155.24 9'363.10 10'000.00

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Erlöse

7123

Angebote SeniorInnen Kosten7124 92'405.00 87'172.15 70'844.70 119'300.00 81'800.00

Angebote SeniorInnen Erlöse7124

592'864.06 662'788.35 729'057.26 787'942.00 767'727.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in
KITAS

0 0 172 250 1907121

Anz.Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in
Tagesfamilienorganisationen

0 0 37 50 407121

Anz.Subventionierte KITA-Plätze 58 58 58 0 07121

Anz.Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und Umgebung

19 19 24 23 247122

Anz.Anzahl Kinder- und Jugendanlässe Lyss 0 0 163 70 1107122

Anz.Anzahl Kinder- und Jugendanlässe
Anschlussgemeinden

0 0 166 140 2207122

Anz.Anzahl zur Verfügung gestellte TAFL-Plätze 0 0 15 20 157122

Gemeinde Seite 87

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2022Lyss

GGR 8.11.2021

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

BereichsleiterIn Sozialberatung Heeb GaudenzStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7122 100% 100% 100% 100% 100%(W2) ErfüllungsgradEltern von Kindern in der
Tagesschule erhalten einen
Tagesferienbetreuungsplatz

Leistungsziele

712 erfüllt 100% erfüllt jährlich
 oder
nach
Vertra

g

nach
Vertra

g

(L1) Überprüfungsperiodizität der
Mitgliedschaften, Verträge oder
Leistungsverträge

Soziale Dienstleistungen mittels
Mitgliedschaft, Vertrag,
Leistungsvertrag sicherstellen
(inkl. Coaching)

7122 100% 100% 100% 100% 100%(L2) Finanzieller Gesamtaufwand
innerhalb der ASIV-Vorgaben

Regionale Jugendfachstelle Lyss
und Umgebung. Animation und
Begleitung, Information und
Beratung, Entwicklung und
Fachberatung

7122 105% >105% >105% >105% >105%(L3) Kostendeckungsgrad (Angebote
Schulsozialarbeit)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Schulsozialarbeit

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022

2'950'751.57 3'041'573.08 3'165'149.36 3'039'852.00 3'076'772.00Kosten712

-2'357'887.51 -2'378'784.73 -2'436'092.10 -2'251'910.00 -2'309'045.00Erlöse712

592'864.06 662'788.35 729'057.26 787'942.00 767'727.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2022 zum Budget 2021 liegt mit minus Fr. 20'215.00 unter 10% resp. Fr. 30'000.00
(Produktegruppe 712).
Aus diesem Grund wird die Abweichung nicht kommentiert.

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GGR 8.11.2021