name: Finanzplan und Investitionsprogramm 2017 - 2022

text:
Inhaltsverzeichnis

1. Auf einen Blick (Management Summary) 1

2. Ausgangslage 1

3. Grunddaten 2

4. Ergebnistabelle 3

5. Investitionsprogramm 4

5.1. Aufbau 4

5.2. Investitionsprogramm 2017 – 2022 4

6. Mittelflussrechnung 5

7. Finanzkennzahlen 6

7.1. Selbstfinanzierungsgrad 7

7.2. Selbstfinanzierungsanteil 7

7.3. Zinsbelastungsanteil 8

7.4. Kapitaldienstanteil 8

7.5. Bruttoverschuldungsanteil 9

7.6. Investitionsanteil 9

8. Fazit 10

 Investitionsprogramm (sortiert nach Abteilungen) ........................................................................ 11

 Investitionsprogramm (Zusammenzug nach Prioritäten) .............................................................. 23

Finanzplan 2017 - 2022 – GGR 06.11.2017  Seite 1

1. Auf einen Blick (Management Summary)

Der Finanzplan ist das wichtigste Führungsinstrument des Gemeinderats und wird gemäss Gemeindeord-
nung vom Grossen Gemeinderat genehmigt. Der Finanzplan gibt einen Überblick über die Entwicklung des
Gemeindefinanzhaushaltes der nächsten fünf Jahre. Der Finanzplan ist eine rollende Planung und wird
regelmässig aufgrund der veränderten Vorgaben und Rahmenbedingungen angepasst.

Der Finanzplan rechnet über die gesamte Planperiode gesehen mit ausgeglichenen Ergebnissen. Zwar
weisen die einzelnen Planungsjahre Defizite aus, jedoch bewegen sich diese zwischen 0 – 0.6 Steueran-
lagezehnteln. Der Bilanzüberschuss (vormals Eigenkapital) vermindert sich bis Ende Jahr 2022 auf einen
neuen Bestand von Fr. 21‘815‘000.00.

Die Reserve des Bilanzüberschusses per Planjahr 2022 beträgt 9 Steueranlagezehntel. Der Ausblick für
die kommenden Planjahre ist hinsichtlich der Investitionstätigkeit herausfordernd, mit Budgetanpassungen
und einer gezielten Investitionsplanung liegen ausgeglichene Jahresergebnisse im Rahmen des Mögli-
chen.

Dem GR ist der kurzfristige Schuldenabbau und eine vernünftige Verschuldung des Gemeindefinanzhaus-
haltes ein Anliegen. Damit der Schuldenverlauf überwacht werden kann, erscheint im Finanzplan eine Mit-
telflussrechnung. Mit diesem zusätzlichen Instrument kann die Zielerreichung unter Berücksichtigung der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungsergebnissen aus der Erfolgsrechnung überwacht werden. Zu-
dem erfolgt die Prüfung von Investitionen hinsichtlich der finanziellen Machbarkeit gestützt auf die Mittel-
flussrechnung.

2. Ausgangslage

Der letztjährige Finanzplan sah für die Planjahre 2017 – 2021 Defizite von Total (alle Planjahre zusammen)
Fr. 5‘350‘000.00 vor. Der aktuell vorliegende Finanzplan sieht für die Jahre 2017 – 2021 Defizite von
Fr. 4‘272‘000.00 vor. Somit hat sich der aktuelle Finanzplan ggü. dem Vorjahr um Fr. 1‘078‘000.00 verbes-
sert. Die Gründe für diese positivere Entwicklung liegen in den nachfolgenden Sachverhalten:
 Dem letztjährigen Finanzplan stand der Jahresabschluss 2015 zu Grunde, dem aktuellen Finanzplan

der Jahresabschluss 2016. Letzterer ist für die positivere Entwicklung der Planjahre 2017 – 2022 ver-
antwortlich. Der Netto-Zufluss an flüssigen Mittel im Jahr 2016 von Fr. 5‘543‘067.52 sowie das um
Fr. 1’523’090.65 verbesserte Jahresergebnis 2016 führten zur generellen Verbesserung der Aus-
gangslange und zukünftigen Finanzplanung.

 Der Schuldenabbau in den Planjahren 2016 (Fr. 6 Mio.) und im Planjahr 2018 (Fr. 10 Mio.) führen zu
einer finanziellen Entlastung der Erfolgsrechnung – tiefere Passivzinsen.

Nebst den positiven Entwicklungen sind noch zwei weitere Erkenntnisse für die weitere finanzielle Planung
von Wichtigkeit:
 Bisher rechnete der Finanzplan mit Buchgewinnen aus Verkäufen des Finanzvermögens. Diese Buch-

gewinne werden aufgrund der gesetzlich zwingend vorzunehmenden Neubewertung des Finanzver-
mögens eliminiert. Von der Neubewertungsreserve ist nach fünf Jahren die Summe von zehn Prozent
der gesamten Finanzanlagen und fünf Prozent der gesamten Sachanlagen des Finanzvermögens in
die Schwankungsreserve zu überführen. Die Neubewertungsreserve wird ab dem sechsten Jahr nach
Einführung von HRM2 in der Gemeinde linear innerhalb von fünf Jahren zu Gunsten des Bilanzüber-
schusses aufgelöst. Dementsprechend rechnet der Finanzplan ab dem Jahr 2021 mit einem Auflö-
sungsertrag von Fr. 2 Mio.

 In den vergangenen zwei Jahren ist ein Rückgang der einfachen Steuern festzustellen. Im Steuerjahr
2015 betrug der Rückgang -1.26%, im Steuerjahr 2016 -0.83%. Diese Tendenz wiederspiegelt sich
auch bei den Zuwachsraten für die Steuerjahre 2017 – 2022. Aufgrund der negativen Tendenz wird in
der Finanzplanung mit einem Null-Wachstum gerechnet. Durch das quantitative Wachstum (Zunahme
Anzahl steuerpflichtigen Personen) Trotz allem werden die Einkommenssteuern zulegen. Dies auf-
grund der Zunahmen von steuerpflichtigen Personen infolge der baulichen Tätigkeit. Die gesamte Steu-
erertragsplanung weist daher einen geringeren Ertragszuwachs aus als in den voranliegenden Planun-
gen. Für Veränderungen aus Vorjahren wird generell mit Nachzahlungen von Fr. 375‘000.00 gerech-
net. Damit liegt die Finanzplanung im Durchschnitt der vorangehenden Rechnungsjahre.

Fazit
Der im Jahr 2016 in Aussicht gestellter massvoller Abbau des Bilanzüberschuss wird ein Jahr später mit
dem aktuellen Finanzplan bestätigt. Bis ins Jahr 2022 nimmt der Bilanzüberschuss auf einen neuen Be-
stand von Fr. 21‘815‘000.00 ab. Diese Reserve ist gleichzusetzen mit 9 Steueranlagezehnteln.
Die Finanzierung der geplanten Nettoinvestitionen 2018 + 2019 erfolgen ohne Neuverschuldung. Ab dem
Planjahr 2020 werden die Schulden wieder zunehmen. Die Gründe liegen dafür auf der Hand; die Nettoin-
vestitionen betragen im Jahr 2020 Fr. 17 Mio. und im Jahr 2021 Fr. 14 Mio. Hauptverantwortlich für diese
Nettoinvestitionen ist die Sanierung der Schulanlage Stegmatt sowie der Neubau Grentschel.

Finanzplan 2017 - 2022 – GGR 06.11.2017  Seite 2

3. Grunddaten

Die Basis für die Erfolgsrechnung des Finanzplans bildet der Jahresabschluss 2016, die Hochrechnung
2017 sowie das Budget 2018. Für die Planjahre wurden folgende Eckwerte berücksichtigt:

 2018 2019 2020 2021 2022

Zuwachsrate Personalaufwand
(linear)

1% 1% 1% 1% 1%

Zuwachsrate Sachaufwand (linear)
Ab 2018 Liegenschaftsunterhalt
0.75% von GVB-Wert sowie Stras-
senunterhalt 1% von Werterhalts-
quote.

1% 1% 1% 1% 1%

Zuwachs EinwohnerInnen (gestützt
auf erwartete Bautätigkeit und Er-
fahrungswerte der Vorjahre)

220 130 340 330 100

Zuwachs Steuerpflichtige (gemäss
Erfahrungswerte aus Vorjahren im
Verhältnis der Bevölkerungszu-
nahme)

130 80 210 210 60

Steueranlage 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

 Entwicklung der Beiträge an die Lastenverteilsysteme Familienzulage, Ergänzungsleistungen, So-

zialhilfe, Neue Aufgabenteilung, öffentlicher Verkehr, Lehrerbesoldungen sowie Beitrag an den Finanz-
ausgleich basiert auf Angaben der Kantonalen Finanzdirektion respektive der Erziehungsdirektion des
Kantons Bern, unter Berücksichtigung der erwarteten Bevölkerungsentwicklung.

 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Finanzausgleich

Finanzausgleichsbeitrag an Kanton
(z.G. Gemeinden im Kanton Bern)

1‘227 1073 720 620 400 160

Zuschuss für sozio-demografische Lasten 206 209 209 209 209 209

Total Finanzausgleich 1‘433 1‘282 929 829 609 369

Lastenausgleich (Verbundaufgaben)

Neue Aufgabenteilung 2‘662 2‘699 2‘724 2‘733 2‘779 2‘823

Sozialhilfe 7‘415 7‘781 7‘709 7‘647 7‘725 7‘807

Sozialversicherung Ergänzungsleistung 3‘190 3‘215 3‘369 3‘443 3‘582 3‘706

Öffentlicher Verkehr 1‘301 1‘452 1‘556 1‘628 1‘726 1‘744

*Lehrerbesoldung Kindergarten 640 660 670 690 705 720

*Lehrerbesoldung Primarstufe 2‘537 2‘700 2‘725 2‘750 2‘850 2‘875

*Lehrerbesoldung Sekstufe 1‘791 1‘900 2‘100 2‘150 2‘050 2‘250

Total Lastenausgleich 19‘536 20‘407 20‘853 21‘041 21‘417 21‘925

 Aufgrund der geplanten Investitionen (siehe Investitionsprogramm) wurden die Abschreibungen und

Zinsen sowie allfällige Folgekosten berechnet. Die Abschreibungen erfolgen nach der effektiven Nut-
zungsdauer (HRM2) Die Folgekosten sind demnach in der Erfolgsrechnung berücksichtigt.

 Die Entwicklung der Steuererträge basiert auf den Erkenntnissen aus der Jahresrechnung 2016, den

Hochrechnungen für die Jahresrechnung 2017, auf Angaben der Steuerverwaltung und im Wesentli-
chen gestützt auf das Führungscockpit Steuern.

 Die übrigen Erträge (z.B. Gebühren, Beteiligung ESAG) wurden aufgrund von Erfahrungswerten be-

rechnet.

Finanzplan 2017 - 2022 – GGR 06.11.2017  Seite 3

4. Ergebnistabelle
Die positiven Rechnungsergebnisse der letzten Jahre führten zu einer positiven Ausgangslage des Finanz-
haushalts der Gemeinde Lyss. Mit einem Bilanzüberschuss von Fr. 26 Mio. besteht zu Beginn der Finanz-
planperiode 2017 eine beruhigende Reserve. Bis Ende Planjahr 2022 besteht immer noch ein Bilanzüber-
schuss von Fr. 22 Mio., was einer Reserve von 9 Steueranlagezehntel entspricht. Die Senkung der Steu-
eranlage von 1.71 auf 1.65 per Jahr 2017 führt zu keinem besorgniserregenden Abbau des Bilanzüber-
schusses. Die Defizite fallen nicht grösser als einen halben Steueranlagezehntel aus. Bei einem Gesam-
tumsatz von über Fr. 80 Mio. liegen ausgeglichene oder sogar positivere Jahresergebnisse im Rahmen
des Möglichen. Diese Verbesserungen können durch Budgetdisziplin, günstigere Beschaffungen, wirt-
schaftlichere Investitionen oder positivere Ertragsentwicklungen erzielt werden. Die Schulden werden in
den Planjahren 2020 bis 2022 kurzfristige zunehmen.

Beträge in Fr.1‘000

 Planungsperiode 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)

1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1‘652 -2‘675 -1‘351 -546 -1‘794 -1‘365

1.b Ergebnis aus Finanzierung 1‘125 1‘795 1‘052 1‘075 1‘185 1‘447

 operatives Ergebnis -527 -880 -299 529 -609 82

1.c ausserordentliches Ergebnis 12 52 52 53 2‘053 2‘053
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -515 -828 -246 582 1‘444 2‘135

2. Finanzierung von Investitionen/Anlagen
2.a neuer Fremdmittelbedarf 0 0 0 21‘856 32‘552 41‘632

2.b bestehende Schulden 42‘000 32‘000 32‘000 24‘000 19‘000 11‘000
2.c total Fremdmittel kumuliert 42‘000 32‘000 32‘000 45‘856 51‘552 52‘632

3. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen
3.a Total Investitionsfolgekosten 157 472 754 1‘482 1‘844 2‘435
3.b Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -515 -828 -246 582 1‘444 2‘053
3.c Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten -672 -1‘300 -1‘000 -900 -400 -300

4.  Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)

4.a 1 Steueranlagezehntel 2‘239 2‘264 2‘280 2‘321 2‘362 2‘373
4.b Gesamtergebnis in Steueranlagezehntel -0.3 -0.6 -0.4 -0.4 -0.2 -0.1

5. Entwicklung Bilanzüberschuss

5.a Bilanzüberschuss (vormals Eigenkapital) 25‘715 24‘415 23‘415 22‘515 22‘115 21‘815

Das Defizit für das kommende Budgetjahr 2018 von Fr. 1‘300‘000.00 wurde bereits im Bericht zum
Budget 2018 im Detail beschrieben. Hinsichtlich des bevorstehenden Budgetprozesses 2019 besteht
die Möglichkeit, trotz ersten Auswirkungen aus der Steuerstrategie des Kantons Bern, höheren Belas-
tungen aus den Lastenausgleichssystemen und den anstehenden Investitionen ein ausgeglichenes
Budget auszuarbeiten.

Aufgrund der neuen Abschreibungsvorschriften sind die Defizite in den Jahren 2020 und 2022 nicht
definitiv. Verschieben sich die Investitionen in diesen Jahren kann es dazu führen, dass die Folgekosten
erst in späteren Jahren anfallen. Damit würden sich die Defizite entsprechend verringern, tiefere Schul-
den anfallen und eine generelle Verbesserung des Gemeindefinanzhaushalts entstehen.

Finanzplan 2017 - 2022 – GGR 06.11.2017  Seite 4

5. Investitionsprogramm

5.1. Aufbau

Lauf-Nummer
Die Laufnummer setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Beim ersten Teil der Nummer handelt es sich um
die Produktezugehörigkeit nach WoV, der zweite Teil ist eine fortlaufende Nummer. Jedes Projekt behält
bis zum Projektabschluss die zugeteilte Nummer.

Prioritäten
1 = eingegangene Verpflichtung / vertraglich gebunden
Stellen Kredite dar, die bereits beschlossen sind und in ihrem Ablauf und in der Höhe grundsätzlich nicht
mehr beeinflusst werden können. Für diese Investitionen wurden bereits Verträge abgeschlossen.

2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung
Diese Positionen unterstehen einem übergeordneten Recht und sind, ob beschlossen oder noch in Pla-
nung, in ihrem Ablauf und in der Höhe nur sehr beschränkt beeinflussbar.

3 = beschlossene Kredite
Kredite, die beschlossen sind, jedoch noch keine Verpflichtungen eingegangen wurden (keine Verträge
abgeschlossen).

4 = Werterhalt
Investitionen, die den Werterhalt respektive Wertwiederherstellung sicherstellen.

5 = Eckpfeiler der Politik
Die in den „Richtlinien und Zielsetzungen“ oder aufgrund politischer Vorstösse erklärten Aufgaben und
Ziele können Investitionen auslösen. Diese können in ihrer Dringlichkeit und Höhe noch beeinflusst werden.

6 = Wunschbedarf
Alle Investitionen, die nicht einer anderen Priorität zugeteilt sind, fallen unter den Wunschbedarf.
Konto / Projekt / Beschluss
Das Projekt wird kurz umschrieben. Falls bereits beschlossen, ist das Beschlussdatum und das beschluss-
fassende Organ aufgeführt.

Ausgaben / Einnahmen
Pro Projekt wird im Investitionsprogramm eine Zeile geführt. Ausgaben (A) und Einnahmen/Rückflüsse (R)
werden gesondert ausgewiesen. Nebst dem Bruttokredit, werden die zu erwartenden Rückflüsse sowie der
Nettokredit aufgelistet. Weiter ist ersichtlich in welchen Jahren die Ausgaben und Einnahmen erwartet wer-
den.

5.2.  Investitionsprogramm 2017 – 2022
Das Investitionsprogramm ist bezüglich einer allfälligen Beschlussfassung von Krediten nicht verbindlich.
Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse wurde versucht ein möglichst Realitätsnahes Investitionsprogramm
zu erstellen. Aus dem Vergleich zwischen geplanten und ausgeführten Investitionen früherer Jahre ergaben
sich bekanntlich Abweichungen. Aufgrund dieser Tatsache wurde bisher mit einem Korrekturfaktor von ca.
15 % gerechnet. Die Abschreibungsbelastung beginnt nach HRM2 im Jahr der Nutzung/Inbetriebnahme.
In den Jahren vor der Nutzung erfolgt die Aktivierung über das Konto Anlagen im Bau. Ab Beginn der
Nutzung wird der Betrag auf das korrekte Bilanzkonto umgebucht. Aufgrund dieses Systemwechsels wird
auf einen Korrekturfaktor verzichtet.

 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoinvestitionen gem. FIPLA (steuerfinan-
zierter Haushalt)

12‘986‘000 14‘350‘000 16‘799‘000 13‘742‘000 9‘675‘000

Die Landverkäufe im Finanzvermögen werden nicht mehr im Investitionsprogramm aufgeführt. Kauf oder
Verkäufe von Bauland oder Liegenschaften innerhalb des Finanzvermögens erfolgen unter HRM2 direkt in
der Bilanz. Ebenfalls werden die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen nur noch rein informativ im Inves-
titionsprogramm aufgeführt. Unter HRM2 sind direkte Entnahmen aus Spezialfinanzierungen nicht mehr
zulässig. Es können nur jährliche Abschreibungsbelastungen Spezialfinanzierungen mit Vorfinanzierungs-
charakter entnommen werden (siehe z.B. Beschluss Rad- und Fusswegverbindung Ortszentrum - Indust-
riegebiet Nord vom 14.09.2015).

Finanzplan 2017 - 2022 – GGR 06.11.2017  Seite 5

6. Mittelflussrechnung

Die Mittelflussrechnung ist eine Ursachenrechnung und zeigt als solche, wie eine bestimmte Liquiditätssi-
tuation entsteht. Der Mittelfluss ist definiert als Zu- und Abgang aus den flüssigen Mitteln („Fonds Geld“).
Die Mittelflussrechnung zeigt den Mittelfluss auf:

 der betrieblichen Tätigkeit (Buchstabe a): In diesen Wert gehen typischerweise folgende Geldflüsse
ein: Steuererträge, Gebührenerträge, Besoldungs- und Sachaufwand. Er stellt die Grösse dar, die die
eigentliche Finanzstärke einer Gemeinde darstellt. Er gibt Auskunft darüber, wie viele Mittel erwirt-
schaftet wurden, um Investitionen zu tragen oder Schulden abzubauen.

 der Investitionstätigkeit (Buchstabe b): In diesen Wert fliessen Investitionsausgaben und – einnahmen
des Verwaltungsvermögens. Darunter fallen auch Mittelflüsse aus dem Erwerb und der Veräusserung
von Tochtergesellschaften oder sonstigen Geschäftseinheiten. Er gibt das Ausmass an, indem Aus-
gaben für Ressourcen getätigt wurden, die künftige Nutzen oder Erträge generieren sollen. Die Ge-
genüberstellung des Cash Flows aus betrieblicher Tätigkeit gegenüber dem Geldfluss aus Investiti-
onstätigkeit macht transparent, ob die Investitionen der entsprechenden Periode aus eigener Kraft
finanziert werden konnten. Dieser berechnete Wert deckt sich mit dem um nicht kassawirksame Pos-
ten bereinigten Saldo der Investitionsrechnung. In der Regel ist dieser Cash Flow bei öffentlichen
Körperschaften negativ (Cash Drain).

 der Finanzierungstätigkeit (Buchstabe c): Dieser Wert beinhaltet Einzahlungen aus der Emission von
Anleihen, Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen und Hypotheken und Auszahlungen für de-
ren Tilgung sowie Einnahmen und Anlagen des Finanzvermögens. Er soll helfen, die zukünftigen An-
sprüche von Kapitalgebern gegenüber öffentlichen Körperschaften abschätzen zu können.

Mittelzuflüsse (+) und Mittelabflüsse (-) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bestand flüssige Mittel per 1.1. 33‘684 27‘474 9‘191

neues Fremdkapital/flüssige Mittel per 1.1.    -1‘259 -21‘856 -32‘552

a) Mittelzu-/-abflüsse aus betrieblicher Tätigkeit 2‘029 2‘372 2‘941 3‘744 4‘578 5‘245

davon steuerfinanzierter Haushalt 1‘169 1‘389 1‘971 2‘788 3‘634 4‘315

davon gebührenfinanzierter Haushalt 860 983 970 956 943 931

b) Mittelzu-/-abflüsse aus Investitionstätigkeit -8‘239 -10‘656 -14‘390 -17‘341
-

11‘274 -7‘325

davon steuerfinanzierter Haushalt -5‘003 -7‘986 -12‘470 -15‘545 -9‘892 -6‘125

davon gebührenfinanzierter Haushalt -3‘236 -2‘670 -1‘920 -1‘796 -1‘382 -1‘200

c) Mittelzu-/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit 0 -10‘000 1‘000 -7‘000 -4‘000 -7‘000

davon Ergebnis aus Finanzierung 0 -10‘000 0 -8‘000 -5‘000 -8‘000

davon Finanzanlagen 0 0 1‘000 1‘000 1‘000 1‘000

davon Aktivzins neuer Bestand flüssige Mittel 0 0 0 0 0 0

davon Passivzins neues Fremdkapital 0 0 0 -116 -274 -376

Bestand flüssige Mittel per 31.12. 27‘474 9‘191

Bestand neues Fremdkapital per 31.12.   -1‘259 -21‘960 -32‘903 -42‘322

Entwicklung langfristige Schulden (gerundet) 42‘000 32‘000 32‘000 46‘000 52‘000 52‘000

Die Mittelflussrechnung zeigt kurzfristig die Amortisierung von bestehenden Schulden um Fr. 10 Mio. auf.
Der Mittelbedarf über die Jahre 2020 bis 2022 nimmt wieder zu, dies aufgrund der bevorstehenden Inves-
titionstätigkeit. Der Mittelbedarf wird sowohl mit kurzfristigen wie auch langfristigen Fremddarlehen abge-
deckt. So entsteht in naher Zukunft eine ausgewogene Struktur zwischen kurz- und langfristigen Darlehen.
Die Bruttoverschuldung wird sich gegenüber dem Bestand per 01.01.2017 langfristig um Fr. 10 Mio. bis ins
Jahr 2022 erhöhen. Grund: die Nettoinvestitionen nehmen ggü. der letztjährigen Planung um Fr. 10 Mio.
zu.

Finanzplan 2017 - 2022 – GGR 06.11.2017  Seite 6

7. Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlen sind wertvoll und nötig, um die finanzielle Situation öffentlicher Körperschaften zu beur-
teilen.

Grundsätzlich lassen die Finanzkennzahlen auf eine positive Entwicklung des Finanzhaushaltes schlies-
sen. Zwar liegen die beiden Kennzahlen „Selbstfinanzierungsgrad“ und „Selbstfinanzierungsanteil“ im un-
genügenden Bereich. Der Selbstfinanzierungsgrad wird sich in den Planjahren 2021 und 2022 positiv ver-
ändern und gelangt langsam aber sicher in den grünen Bereich.

Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je hö-
her der Wert, umso grösser ist der Spielraum für die Finanzierung von Investitionen oder für den Schul-
denabbau. Bei einer Verbesserung der Ertragssituation steigt der Selbstfinanzierungsanteil, während er
durch Folgekosten von neuen Investitionen sowie durch weitere Aufwendungen der Gemeinde sinkt. Eine
Erhöhung der Abschreibungen erhöht den Selbstfinanzierungsanteil nur dann, wenn dies nicht zu einem
Aufwandüberschuss führt. Mit einem durchschnittlichen Wert von 4.0% liegt der Selbstfinanzierungsanteil
im ungenügenden Bereich. Ein Prozentwert von 10 – 14% wird als genügend erachtet.

Der Selbstfinanzierungsgrad mit einem durchwegs ungenügenden Wert ist Ausdruck der geplanten Inves-
titionstätigkeit über die nächsten fünf Jahre. Solange der Kapitaldienstanteil nicht über 12% steigt ist die
Belastung der Investitionsfolgekosten für Lyss tragbar. Die Entwicklung zwischen Selbstfinanzierung und
Kapitaldienst ist in den nächsten Jahren genau zu verfolgen.

 Selbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierungsanteil

über 100% = Sehr gut  über 18% = Sehr gut
80 - 100% = Gut  14 – 18% = Gut
60 - 80% = Kurzfristig genügend  10 – 14% = Genügend
0 - 60% = Ungenügend  0 – 10% = Ungenügend

unter 0% = Sehr schlecht  unter 0% = Sehr schlecht

 Zinsbelastungsanteil Kapitaldienstanteil

unter 0% = Sehr tiefe Belastung  unter 0% = Sehr tiefe Belastung
0 - 1% = Tiefe Belastung  0 - 4% = Tiefe Belastung
1 - 3% = Mittlere Belastung  4 - 12 % = Mittlere Belastung
3 - 5% = Hohe Belastung  12 – 20 % = Hohe Belastung

über 5% = Sehr hohe Belastung  über 20% = Sehr hohe Belastung

 Bruttoverschuldungsanteil Investitionsanteil

unter 50% = Sehr gut  unter 10% = Sehr tiefe Belastung
50 - 100% = Gut  10 - 20% = Tiefe Belastung
100 - 150% = Mittel  20 - 30% = Mittlere Belastung
150 - 200% = Schlecht  über 30% = Hohe Belastung
über 200% = Kritisch

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Durch.

Selbstfinanzierungsgrad 29.0% 24.0% 22.0% 23.0% 25.0% 46.0% 26.0%

Selbstfinanzierungsanteil 3.0% 3.0% 4.0% 5.0% 4.0% 4.0% 4.0%

Zinsbelastungsanteil 0.5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% -0.1% 0.3%

Kapitaldienstanteil 3.0% 5.0% 5.0% 6.0% 6.0% 6.0% 5.0%

Bruttoverschuldungsanteil 57.0% 44.0% 45.0% 61.0% 67.0% 68.0% 57.0%

Investitionsanteil 13.0% 19.0% 22.0% 26.0% 19.0% 14.0% 19.0%

Finanzplan 2017 - 2022 – GGR 06.11.2017  Seite 7

7.1. Selbstfinanzierungsgrad
Der Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen) gibt Antwort auf die Frage,
wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Vor allem im Vergleich
über mehrere Jahre wird erkannt, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden.
Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung, von über 100% zu einer
Entschuldung. Liegt der Selbstfinanzierungsgrad während längerer Zeit unter 60 bis 80%, so muss die
Selbstfinanzierung im Verhältnis zu den realisierten Investitionen als ungenügend bezeichnet werden.
Ohne flüssige Mittel nimmt die Neuverschuldung übermässig zu.

In den ersten Planjahren resultiert ein ungenügender Selbstfinanzierungsgrad. Durch die Abnahme der
Investitionen sowie der verbesserten Rechnungsergebnisse wird sich der Selbstfinanzierungsgrad erholen.
Sobald die Generationsprojekte Schulanlage Stegmatt und Neubau Grentschel abgeschlossen sind, wird
sich die Investitionstätigkeit verringern.

7.2. Selbstfinanzierungsanteil
Der Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung in % des Finanzertrages) gibt Auskunft über die finanzi-
elle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher der Wert umso grösser ist der Spielraum für den Schul-
denabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten.

Die negativen Ergebnisse der Erfolgsrechnung widerspiegeln sich im Selbstfinanzierungsanteil. Mit 4.0%
ist der Durchschnittswert in der Beurteilungsperiode „ungenügend“ (0 - 10%). Die Gemeinde Lyss profitiert
von einer hohen Liquidität per Ende Jahr 2017 (Substanz). Ansonsten ist der geplante Schuldenabbau und
die Finanzierung von Investitionen ohne Fremdverschuldung nicht möglich.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

S
el

bs
tfi

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ie
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Selbstfinanzierungsgrad

Selbstfinanzierungsgrad Mittelwert

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

S
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bs
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rt

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gs

Selbstfinanzierungsanteil

Selbstfinanzierungsanteil Mittelwert

Finanzplan 2017 - 2022 – GGR 06.11.2017  Seite 8

7.3. Zinsbelastungsanteil
Der Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in % des Finanzertrages) gibt Antwort auf die Frage, wie stark der
Finanzertrag durch den Zinsendienst belastet ist. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die Verschuldungs-
tendenz erkannt.

Aus der langjährigen Erfahrung in der Beurteilung von Gemeindefinanzen ist bekannt, dass bernische Ge-
meinden mit einem Zinsbelastungsanteil von über 5% mittelfristig in einen finanziellen Engpass geraten.
Dank optimaler Entwicklung der Vermögenserträge und der Passivzinssätze liegt der Zinsbelastungsanteil
in Lyss bei knapp über 0%, d.h. die erwirtschaften Vermögenserträge liegen in der Höhe der Passivzinsen.
Mit dem Schuldenabbau reduzieren sich auch die Passivzinsen in den kommenden Planjahren. Damit ver-
bessert sich auch die Entwicklung des Zinsbelastungsanteils.

7.4. Kapitaldienstanteil
Der Kapitaldienstanteil (Kapitaldienst in % des Finanzertrages) gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Fi-
nanzertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist
auf eine hohe Verschuldung und/oder einen hohen Abschreibungsbedarf hin.
In bernischen Verhältnissen gilt ein Kapitaldienstanteil von über 18% als kritisch. Ein solcher Wert bedeutet,
dass Gemeinden mittelfristig in einen finanziellen Engpass geraten könnten, weil durch die hohe Kapital-
belastung wenig Spielraum für die Entwicklung der übrigen Kostenarten verbleibt.

In der Planperiode 2017 - 2022 reduziert sich der Durchschnittswert gegenüber der Vorjahresplanung um
0.5% auf 5.0%. Ein Wert zwischen 4 - 12% entspricht einer mittleren Belastung. Die Gemeinde Lyss profi-
tiert aus den zusätzlichen Abschreibungen aus den Vorjahren, den tieferen Nettoinvestitionen als ange-
nommen und einem stabil verlaufenden Finanzertrag.

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

2017 2018 2019 2020 2021 2022N
et

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 %

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Zinsbelastungsanteil

Zinsbelastungsanteil Mittelwert

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

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Kapitaldienstanteil

Kapitaldienstanteil Mittelwert

Finanzplan 2017 - 2022 – GGR 06.11.2017  Seite 9

7.5. Bruttoverschuldungsanteil
Diese Kennzahl (Bruttoschulden in % des Finanzertrages) misst die Bruttoverschuldung (kurz-, mittel und
langfristige Schulden und Sonderrechnungen) im Verhältnis zum Finanzertrag der laufenden Rechnung. Ein
Verschuldungsanteil um 100% gilt als „normal“. Werte, welche das Zweifache der regelmässigen jährlichen
Einkünfte (Finanzertrag) überschreiten, werden als kritisch angesehen und solche zwischen 150% und 200%
des Finanzertrages gelten als schlecht.
Mit einem durchschnittlichen Bruttoverschuldungsanteil von rund 57.0% gilt der aktuelle Durchschnittswert als
„sehr gut“.

7.6. Investitionsanteil
Die Bruttoinvestitionen werden in Prozenten der konsolidierten Ausgaben berechnet. Die Kennzahl zeigt die
Aktivität im Bereich der Investitionen und/oder die Zunahme der Nettoverschuldung an. Sie sagt jedoch alleine
nichts über die finanzielle Situation der Gemeinde aus.
Wie der Selbstfinanzierungsgrad kann auch diese Kennzahl von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine
Beurteilung zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil über mehrere Jahre ist deshalb notwendig. Ein An-
teil unter 10% wird als geringe Investitionstätigkeit eingestuft. Bei einem Anteil von über 30% wird von einer
mittleren und bei über 30% von einer hohen Investitionstätigkeit gesprochen.

Der Investitionsanteil beträgt über die gesamte Planperiode durchschnittlich 19.0%, was einer „tiefen“ Inves-
titionstätigkeit entspricht. In den Jahren 2018 und 2019 liegt der Investitionsanteil bei 22 resp. 26% und ist mit
einer mittleren Investitionstätigkeit verbunden.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

B
ru

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F
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an
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s

Bruttoverschuldungsanteil

Bruttoverschuldungsanteil Mittelwert

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

B
ru

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 %
 d

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en
 A

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Investitionsanteil

Investitionsanteil Mittelwert

Finanzplan 2017 - 2022 – GGR 06.11.2017  Seite 10

8. Fazit
Der vorliegende Finanzplan zeigt eine positivere Tendenz als in den Vorjahren. Ende 2022 beträgt der
Bilanzüberschuss Fr. 21‘815‘000.00, was einer Reserve von 9 Steueranlagezehntel entspricht.
Die im Jahr 2016 beschlossene und per 2017 umgesetzte Steuersenkung von 1.71 auf 1.65 ist demnach
nachhaltig. Die Steueranlage von 1.65 gilt als Basis für sämtliche Planjahre bis Ende 2022. Die Finanzstra-
tegie vom GR und GGR wird mit den vorliegenden Unterlagen bestätigt. Mit einem positiveren Geschäfts-
verlauf in den Planjahren 2018 bis 2022 liegen ausgeglichene Rechnungsergebnisse im Rahmen des Mög-
lichen. Verändern sich die Rahmenbedingungen negativ, können Verluste mit Hilfe des Bilanzüberschus-
ses aufgefangen werden.

Somit liegen für die neue Legislatur, ab dem kommenden Jahr 2018, verlässliche und genaue Planungsin-
strumente vor. Zudem besteht eine stabile Ausgangslage für die Gestaltung des Gemeindefinanzhauhalts
der Gemeinde Lyss.

Der eingeschlagene Weg der letzten Jahre soll weitergeführt werden. Es ist angezeigt, weiterhin jede In-
vestition, jede neue Begehrlichkeit auf ihre Notwendigkeit und Zeitpunkt des Auslösens kritisch zu hinter-
fragen.

Der Finanzplan 2017 – 2022 mit dem Investitionsprogramm wurde durch den Gemeinderat am 09.10.2017
zu Handen der GGR-Sitzung vom 06.11.2017 verabschiedet.

Der GGR genehmigt den vorliegenden Finanzplan und nimmt das Investitionsprogramm anlässlich seiner
Sitzung vom 06.11.2017 zur Kenntnis.

Lyss, 9. Oktober 2017

Namens des Gemeinderates Ressort Finanzen

Andreas Hegg Daniel Strub Andreas Hegg Bruno Steiner
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber Gemeindepräsident Finanzverwalter

Investitionsprogramm 2018 - 2022 sortiert nach Abteilungen und Vermögensart

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

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2019

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2021

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2020

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2022 später

A R

Präsidiales - Finanzvermögen allgemein

Investitionsprogramm Gemeinde

6 Industrie Süd; Sanierung
Altlast

900 900 0 450 450 Eine
Kostenschätzung aus
2010 zeigte Kosten
von rund 800'000 auf,
daher mit
Kostensteigerung
900'000

1113.1 100.1.5030.01

900 900 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zusammenfassung für Präsidiales (1 Projekt) 900 900 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 450 450 0 0 0 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2017

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2020

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2022 später

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Finanzen - Verwaltungsvermögen allgemein

Investitionsprogramm Gemeinde

1 Ersatzbeschaffung IT und
Büromobiliar

10.10.16 GR 150 150 0 1502122.0 270.0.5060.02

150 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zusammenfassung für Finanzen (1 Projekt) 150 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 150 0 0 0 0 0 0

Seite 11Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

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BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

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2022 später

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Bau + Planung - Verwaltungsvermögen allgemein

Investitionsprogramm Gemeinde

1 Ausbau kommunales OeV-
Angebot mit
Versuchsbetrieb Ortsbus

17.8.09 GR 830 0 -830 830 -830 Gemeindeanteil
Versuchsbetrieb
Ortsbus

3112.1 310.4.589.01
/ 310.4.610.01

5 Heilbach: HW-Schutz und
Offenlegung; Bereich
Dreihubel

750 350 -400 750 -400 ZPP Dreihubel
Subventionen
Kanton/Bund

3133.2

5 Murgelibach: Renaturierung
Familiengärten-Murgeliweg

305 105 -200 305 -200 Subventionen
Kanton/Bund/Fonds

3133.3 370.0.5010.01/
370.0.6130.01

4 Werkhof: Ersatz Hochdorf
2500, Jahrgang 08

350 350 0 3503134.2 300.2.5060.01

4 Ersatz Salzstreuer Brauen 150 150 0 1503134.5

4 Ersatz Salzstreuer Müller 150 150 0 1503134.6

2'535 1'105 -1'430 830 -830 0 0 655 -200 0 0 300 0 750 -400 0 0 0 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

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2022 später

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Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Verkehrsanlagen Busswil

Investitionsprogramm Gemeinde

5 Bahnhofplatz Busswil 2'750 1'750 -1'000 75 1'675 1'000 -1'000 A-Massnahme im
Agglomerationsprogra
mm 2015-2018

3131.64 350.1.5010.24

5 Busswil; Sanierung
Kappelgasse und
Höhenweg und Neubau
Gehweg entlang
Kappelgasse

12.9.16 GGR 1'010 1'010 0 700 3103131.72 350.1.5010.08

4 Sanierung Länggasse
Busswil; Bereich Parto AG /
Bahnhof und Fabrikstrasse
Bereich Rest. Bahnhof

1'700 1'700 0 75 575 650 4003131.83 350.1.5010.26

6 Übernahme Bahnhofstrasse
/ Büetigenstrasse Busswil;
Aufwertung

500 500 0 250 2503131.86

4 Strassensanierung / Tempo
30; Gebiet Riedli Busswil

600 600 0 300 3003131.87

4 Strassensanierung; Gebiet
Zentrum / Pappelweg
Busswil

600 600 0 300 3003131.88

7'160 6'160 -1'000 0 0 700 0 460 0 875 0 2'625 0 1'950 -1'000 550 0 0 0

Seite 12Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2017

A R

2018

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2019

A R

2021

A R

2020

A R

2022 später

A R

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Verkehrsanlagen Lyss

Investitionsprogramm Gemeinde

2 Ortsbus; Definitiver Ausbau
Haltestellen und
Anpassungen gemäss
BehiG

500 500 0 100 100 100 200 Vorgehen muss noch
gerprüft werden

3112.6 350.1.5010.03

1 Bielstrasse:
Autobahnanschluss Nord
(Zwahlen)

11.8.14 GR 450 450 0 400 50 Teil UeO 56 Modul 2,
5 und 6

3131.3 350.1.5010.15

3 Beundengasse ZPP:
Neubau Infrastrukturanlagen

11.10.10 GR 3'250 650 -2'600 3'050 -2'600 200 Planungs- und
Infrastrukturverträge
mit Grundeigentümern

3131.37 350.1.5010.01

3 Fabrikstrasse + Juraweg:
Gehwege

17.12.12 GR 149 149 0 1493131.38 350.0.501.72

5 Hardern: Gestaltungs- und
Verkehrsberuhigungsmass-
nahmen im Dorfgebiet

20.10.03 GR 150 140 -10 150 -103131.39 350.0.501.14
/ 350.0.610.11

3 Zone Tempo 30: Quartier
Q2/Q5/Q6 "Oberfeldweg /
Rossi / Erli"

23.5.11 GR 145 145 0 1453131.44 350.0.501.63

3 Busswilstrasse: Ausbau
Unterfeldweg bis Sonnhalde

11.8.14 GR 820 410 -410 600 -205 220 -205  UeO "Areal Gerber"3131.48 350.1.5010.07/
350.1.6370.01

3 Neubau Rad- und
Fusswegverbindung
Lyssbachpark -
Schachenweg mit
Personenunterführung und
Brücke

14.9.15 GGR 1'788 814 -974 894 894 -974 Teil UeO 52,
Koordninert mit
Brücke SBB und
Fernwärmeprojekt
Wärme Lyss Nord AG
Rückfluss vom
Aggloprogramm

3131.51 350.1.5010.13/
350.1.6110.01

3 Industriering;
Strassensanierung Teil Süd

7.12.15 GGR 2'540 2'240 -300 1'025 -300 1'000 515 Entnahme
Infrastrukturfonds

3131.54 350.1.5010.22

3 Strassenbeleuchtung:
Ersatz Leuchten HQL

26.6.13 GGR 1'300 1'300 0 710 295 295 LED-Konzept3131.60 350.2.5010.01

4 Sanierung Birkenweg 600 600 0 6003131.61

6 Bahnhof Lyss, zweite
Personenunterführung

8'000 3'000 -5'000 8'000 -5'000 A-Massnahme im
Agglomerationsprogra
mm 2019-2022

3131.65

3 Brückenkataster: Unterhalt
Brücken Lyss und Busswil

8.12.14 GGR 1'542 1'542 0 286 134 300 300 300 192 10 203131.75 350.1.5010.10

4 Neugestaltung Marktplatz 2'500 2'500 0 1'500 1'0003131.77 350.1.5010.11

5 Süderschliessung
Sportzentrum Grien

100 100 0 100 Im Zusammenhang
mit Neugestaltung
Sportzentrum Grien
geprüft.

3131.78

5 Neubau Radweg
Alpenstrasse / Erli /
Leuernweg

300 300 0 300 Massnahme aus
Richtplan Verkehr

3131.79

5 Aufwertung Herrengasse,
Bereich Kirche

200 100 -100 200 -1003131.80

Seite 13Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2017

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2018

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2019

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2020

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2022 später

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Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Verkehrsanlagen Lyss

Investitionsprogramm 2018 - 2022 sortiert nach Abteilungen und Vermögensart

Investitionsprogramm Gemeinde

6 Durchgehende
Fusswegverbindung
Grentschel - Hardern;
Abschnitt Bereich
Bildungszentrum Wald

300 300 0 300 Massnahme aus
Richtplan Verkehr

3131.81

5 Rad- und
Fusswegverbindung
Quartiere Murgeli -
Leuernweg

300 300 0 100 200 Massnahme aus
Richtplan Verkehr

3131.82

4 Friedhofweg;
Strassensanierung

27.2.17 GGR 710 710 0 400 3103131.84 350.1.5010.23

4 Kappelenstrasse / Kornweg;
Strassensanierung (2.
Etappe)

600 600 0 300 3003131.85 350.1.5010.27

4 Industriering;
Strassensanierung Teil Nord

2'500 2'500 0 2'5003131.89

6 Neugestaltung Westring 900 900 0 400 500 Koordiniert mit UeO
"Kambly-Areal"

3131.90

4 Hauptstrasse Lyss;
Anpassungen der
Gemeindestrassen

500 500 0 250 250 Koordiniert mit Kanton3131.91

6 Aufwertung Bangerter-Park 400 400 0 200 2003132.2

30'544 21'150 -9'394 6'515 -3'115 2'973 0 4'334 -1'179 2'650 -100 1'650 0 1'392 0 310 0 10'720 -5'000

Zusammenfassung für Bau + Planung (37 Projekte) 40'239 28'415 -11'824 7'345 -3'945 3'673 0 5'449 -1'379 3'525 -100 4'575 0 4'092 -1'400 860 010'720 -5'000

3'400 3'673 4'070 3'425 4'575 2'692 860 5'720

Seite 14Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2017

A R

2018

A R

2019

A R

2021

A R

2020

A R

2022 später

A R

Sicherheit + Liegenschaften - Finanzvermögen Hochbau Lyss: übrige Anlagen

Investitionsprogramm Gemeinde

4 Hardern, Gesamtsanierung 250 250 0 250 STRATEGIE-
ENTSCHEID
Sanierung oder
Verkauf

4133.33

250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2017

A R

2018

A R

2019

A R

2021

A R

2020

A R

2022 später

A R

Sicherheit + Liegenschaften - Verwaltungsvermögen allgemein

Investitionsprogramm Gemeinde

1 Ersatz Parkuhren 25.2.13 GR 100 100 0 60 20 204111.1 420.0.5060.02

5 Radar Semi-Station 280 280 0 2804111.2 410.0.5060.01

2 Schiessanlagen /
Kugelfangbehälter ersetzen

200 200 0 2004113.1 530.1.5040.02

2 Schiessanlagen /
Altlastensanierung

500 500 0 250 2504113.2 530.1.5040.03

4 Neuanlage Friedhof Sektor I 1.3.16 GGR 250 250 0 2504122.1 460.0.5010.01

4 Sanierung Weg im Friedhof 1.3.16 GGR 663 663 0 663 inkl. Sanierung
Wasser- und
Schmutzwasserleitung

4122.2 460.0.5010.02

4 Ersatz Spielfeldbanden
Seelandhalle

280 260 -20 280 -20 Beitrag Sportfonds4132.0 850.0.5040.03

4 Parkschwimmbad -
Sanierung
Garderobenpavillons

150 150 0 1504133.0 840.0.5040.02

5 Provisorium für Betreuung
(Herrengasse)

810 810 0 20 7904133.0 830.2.5040.11

6 Erweiterung der Velostation
im SBB-Gebäude

150 150 0 1504133.0 350.1.5040.24

4 Parkschwimmbad -
Pumpen- und
Schaltschrankersatz

150 150 0 1504133.0

2 Schützenhaus
/Asbestsanierung

200 200 0 2004133.0 530.1.5040.01

5 Projekt "Hopp-La"
Begegungs- und
Bewegungsspielplätze

400 400 0 50 150 2004133.0 845.1.5090.01

5 Minimalvariante
Viehmarktplatz

150 150 0 150 Abbruch Ende Jahr
2017

4133.0 855.1.5040.03

4 Gesamtsanierung
Parkschwimmbad

4'200 4'200 0 2'200 2'000 Sportfonds4133.0

6 Bibliothek Dach isolieren
und Heizung ersetzen

1'020 1'020 0 20 1'0004133.0 855.1.5040.04

Seite 15Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2017

A R

2018

A R

2019

A R

2021

A R

2020

A R

2022 später

A R

Sicherheit + Liegenschaften - Verwaltungsvermögen allgemein

Investitionsprogramm 2018 - 2022 sortiert nach Abteilungen und Vermögensart

Investitionsprogramm Gemeinde

4 Gesamtsanierung
Sportzentrum Grien

4'000 4'000 0 100 1'250 1'500 1'150 Sportfonds? Inklusive
Beleuchtung und
Rasenplatz anstelle
Kunstrasen

4133.0 835.2.5040.04

4 Schopf Seelandhalle;
Dachsanierung und
Abtrennung

100 100 0 1004133.49 850.0.5040.04

6 Allzweckplatz Lyss Nord
(Aarepark)

2'500 2'500 0 100 1'200 1'2004133.54 835.4.5000.01

16'103 16'083 -20 973 0 390 0 2'540 -20 3'900 0 2'950 0 1'150 0 2'200 0 2'000 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

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2022 später

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Sicherheit + Liegenschaften - Verwaltungsvermögen Hochbau Busswil

Investitionsprogramm Gemeinde

4 Schulhaus Busswil neu
Fassade

2'000 2'000 0 1'000 1'000 grobe
Kostenschätzung

4133.23

4 Schulhaus Busswil;
Sanierung Decke über
Pausenhalle

500 500 0 500 Tragkonstruktion
mangelhaft
eventuell mit
Aufstockung
Pausenhalle
zusammen ausführen

4133.50

5 Schulhaus Busswil:
Sanierung Pavillon

200 200 0 2004133.51 830.2.5040.14

2'700 2'700 0 0 0 0 0 200 0 500 0 0 0 0 0 1'000 0 1'000 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

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Sicherheit + Liegenschaften - Verwaltungsvermögen Hochbau Lyss: Schulanlagen

Investitionsprogramm Gemeinde

5 Notfallkonzept Schulen
Grentschel/Kirchenfeld/Steg
matt

200 200 0 2004133.5 830.2.5040.15

4 Herrengasse,
Gesamtsanierung Turnhalle
und Erweiterung
Geräteraum + Einrichtung

1'220 1'120 -100 50 670 -100 500 STRATEGIE-
ENTSCHEID Alter
Viehmarkt
heute Energieetikette
E, neu
Minergiestandard;
Schule braucht
grösseren
Geräteraum /
Entnahme SF

4133.7

Seite 16Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

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Sicherheit + Liegenschaften - Verwaltungsvermögen Hochbau Lyss: Schulanlagen

Investitionsprogramm 2018 - 2022 sortiert nach Abteilungen und Vermögensart

Investitionsprogramm Gemeinde

4 Stegmatt, Gesamtsanierung
Gebäudehülle, inkl.
Duschen Turnhalle

13'500 12'500 -1'000 750 1'500 3'000 3'000 4'000 1'250 -1'000 heute Energieetikette
D, neu
Minergiestandard
anstreben.
Entnahme SF für
Abschreibungen

4133.11 830.2.5040.13

5 Neubau Grentschel 15'000 15'000 0 150 600 4'000 4'500 4'750 1'000 Inklusive Wettbewerb
und Schulraum für
HPS

4133.24 830.4.5040.01

5 Rückbau Kindergarten
Heilbachweg, Umzonung
und Landerlös

40 -1'160 -1'200 40 -1'200 abgestimmt mit
Projekt Grentschel

4133.25

4 Kindergarten
Herrengasse/Nelkenweg,
Gesamtsan. Gebäudehülle

720 670 -50 20 700 -50 heute Energieetikette
F, neu
Minergiestandard
anstreben
Beitrag SF

4133.26 830.1.5040.02

4 Herrengasse alt
Gesamtsanierung

500 500 0 500 Fassade4133.27

4 Kirchenfeld alt,
Gesamtsanierung

2'600 2'600 0 2'600 heute Energieetikette
G, neu
Minergiestandard
anstreben

4133.28

33'780 31'430 -2'350 0 0 150 0 1'570 0 6'250 -50 8'170 -100 8'250 0 5'540 -1'200 3'850 -1'000

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

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Sicherheit + Liegenschaften - Verwaltungsvermögen Hochbau Lyss: Sportanlagen

Investitionsprogramm Gemeinde

4 Parkschwimmbad, FC -
Gard.

80 70 -10 80 -10 Auftrag S + L
Beitrag Sportfonds

4133.29 840.0.5040.01/
840.0.6310.01

5 Seelandhalle, Parkplatz
Sägeweg und Parkplatz bei
Leiser

450 450 0 450 Platz mit
Mehrfachnutzung
(z.B. Lysspo)
Entwässerung und
Belag neu (und Bach
ausdohlen gemäss
ÜO)

4133.31 850.0.5040.02

530 520 -10 0 0 80 -10 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

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Sicherheit + Liegenschaften - Verwaltungsvermögen Hochbau Lyss: übrige Anlagen

Investitionsprogramm Gemeinde

Seite 17Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

4 Verwaltungsgebäude,
Ersatz alte Gasheizung,
Marktplatz 6

200 200 0 200 Variantenentscheid
noch offen,
Fernwärme GZM
(Investition 0), neue
Gasheizung
(Investition 200'000)

4133.20

5 Neubau Werkhof 28.2.16 Volk 4'000 4'000 0 1'700 2'300 Industrie Süd
Entnahme SF

4133.37 855.2.5040.01

4'200 4'200 0 1'700 0 2'300 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zusammenfassung für Sicherheit + Liegenschaften (35 Projekte) 57'563 55'183 -2'380 2'673 0 2'920 -10 4'760 -20 10'850 -50 11'120 -100 9'400 0 8'740 -1'200 7'100 -1'000

2'673 2'910 4'740 10'800 11'020 9'400 7'540 6'100

Seite 18Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

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Bildung + Kultur - Verwaltungsvermögen allgemein

Investitionsprogramm Gemeinde

2 Ersatz IT-Infrastruktur 1'620 1'620 0 120 1'500 2017 -> Abdeckung
WLAN alle Schulen
2020-> Ersatz-
Erweiterung alle
Schulen

6111.5 620.0.5060.02

2 Provisorium HGS,
Grentschel + Busswil;
Mobiliar

116 116 0 116 20 GRE
48 HGS (inkl Küche)
48 BUS (inkl Küche)

6113.12 830.2.5060.01

6 BUS Mobiliar Aula auf
Pausenhalle

45 45 0 45 Strategieentscheid
GR (Standard
Ausbau der Schulen)
Alternative:
Aufstockung durch Kl
Zi-> 50 Mobiliar je Kl
Zi

6114.0

5 Rahmenkredit:                a)
Umsetzung
Struktur/Einführung LP
21/Umzug/Dezentralisier.
Tagesschule
b) Ersatz Mobiliar Schule

1'200 1'200 0 800 200 200 a) Umsetzung
Struktur: Anpassung
der
Räume/Einführung
LP 21: neue
Lehrmittel und
Anschauungsmaterial/
Umzug Mobiliar und
Material von Klassen
und Tagesschule ->
2018 660'000.00
b) ab 2018 wird im
Jahresrhytmus das
Mobiliar der
7.Klassen ersetzt und
ab 2019 zusätzl.
Mobilbiar 1.-6. z.T.
ersetzt
-> 2018:
140'000.00/2019 und
2020 je 200'000.00

6114.6 830.2.5060.02

5 Integrativer Kindergarten;
Einrichtungen

75 75 0 756114.8

2  Neubau (Kl Zimmer, KG
und TGS) beim Grentschel

250 250 0 250 4 Räume TGS: 20 in
Neubau (20 im 2018
für Provisorium)
4 Zimmer Schule à
50-> 200
2 KG Mobiliar
vorhanden
L-Arbeitszimmer 30

6114.14

2 Einrichtung neue
Klassenzimmer aufgrund
Bevölkerungswachstum

110 110 0 110 Total 5-6  Zimme, 3-4
davon in Neubau
GRE eingerechnet
(200)

6114.16 830.2.5060.03

3'416 3'416 0 0 0 120 0 1'026 0 245 0 1'700 0 250 0 75 0 0 0

Seite 19Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

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2022 später

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Bildung + Kultur - Verwaltungsvermögen allgemein

Investitionsprogramm 2018 - 2022 sortiert nach Abteilungen und Vermögensart

Investitionsprogramm Gemeinde

Zusammenfassung für Bildung + Kultur (7 Projekte) 3'416 3'416 0 0 0 120 0 1'026 0 245 0 1'700 0 250 0 75 0 0 0

0 120 1'026 245 1'700 250 75 0

Seite 20Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

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Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Abwasserentsorgung Busswil

Investitionsprogramm Spezialfinanzierung

4 Kappelgasse / Höhenweg;
Sanierung Kanalisation

12.9.16 GGR 770 770 0 500 2703141.22 380.0.5032.08

2 Erschliessung Farinseli 600 482 -118 300 300 -118 Beitrag durch Kanton
gültig bis 2020,
Schlussabrechung
spätestens 2022

3141.23

1'370 1'252 -118 0 0 500 0 270 0 0 0 300 0 300 -118 0 0 0 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

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2020

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2022 später

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Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Abwasserentsorgung Lyss

Investitionsprogramm Spezialfinanzierung

3 Industriering; Sanierung
Kanalisation

7.12.15 GGR 920 920 0 500 4203141.19 380.0.5032.07

3 Hauptstrasse:
Hirschenplatz - Mühleplatz:
Ersatz Kanalisation

27.6.05 GGR 626 626 0 30 300 2963141.20 380.0.501.12

4 Marktplatz; Sanierung
Kanalisation

350 350 0 3503141.21 380.0.5032.03

3 Sanierung Friedhofweg 27.2.17 GGR 615 615 0 315 3003141.24 380.0.5032.06

2'511 2'511 0 30 0 315 0 1'150 0 720 0 296 0 0 0 0 0 0 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

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2022 später

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Bau + Planung - Verwaltungsvermögen allgemein

Investitionsprogramm Spezialfinanzierung

4 Werkhof: Ersatz Volvo,
Jahrgang 04

5.12.16 GGR 421 421 0 4213142.2 390.1.5060.01

5 Wertstoffsammelstelle Lyss
(Neuorganisation)

150 150 0 1503142.3 390.1.5033.01

571 571 0 0 0 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

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A R

2018

A R

2019

A R

2021

A R

2020

A R

2022 später

A R

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen GEP

Investitionsprogramm Spezialfinanzierung

4 4. GEP Rahmenkredit 12.9.16 GGR 2'400 2'400 0 2'000 4003141.15 380.0.5032.09

4 5. GEP Rahmenkredit 2'400 2'400 0 800 1'200 4003141.16 380.0.5032.11

4 6. GEP Rahmenkredit 2'400 2'400 0 800 1'200 4003141.17

Seite 21Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2017

A R

2018

A R

2019

A R

2021

A R

2020

A R

2022 später

A R

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen GEP

Investitionsprogramm 2018 - 2022 sortiert nach Abteilungen und Vermögensart

Investitionsprogramm Spezialfinanzierung

4 7. GEP Rahmenkredit 2'400 2'400 0 800 1'6003141.19

9'600 9'600 0 0 0 2'000 0 1'200 0 1'200 0 1'200 0 1'200 0 1'200 0 1'600 0

Zusammenfassung für Bau + Planung (12 Projekte) 14'052 13'934 -118 30 0 3'236 0 2'620 0 1'920 0 1'796 0 1'500 -118 1'200 0 1'750 0

30 3'236 2'620 1'920 1'796 1'382 1'200 1'750

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2017

A R

2018

A R

2019

A R

2021

A R

2020

A R

2022 später

A R

Sicherheit + Liegenschaften - Verwaltungsvermögen allgemein

Investitionsprogramm Spezialfinanzierung

4 Feuerwehr;
Ersatzbeschaffung
Tanklöschfahrzeug

850 850 0 560 290 Ersatz für TLF "Mädi"
Jahrgang 1993

4113.1

850 850 0 0 0 0 0 0 0 560 0 290 0 0 0 0 0 0 0

Zusammenfassung für Sicherheit + Liegenschaften (1 Projekt) 850 850 0 0 0 0 0 0 0 560 0 290 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 560 290 0 0 0

117'170Gesamtsumme 102'848Gesamtsumme -14'322Gesamtsumme 10'048Gesamtsumme -3'945Gesamtsumme 10'099Gesamtsumme -10Gesamtsumme 14'305Gesamtsumme -1'399Gesamtsumme 17'550Gesamtsumme -150Gesamtsumme 19'481Gesamtsumme -100Gesamtsumme 15'242Gesamtsumme -1'518Gesamtsumme 10'875Gesamtsumme -1'200Gesamtsumme 19'570 -6'000

Seite 22Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Investitionsprogramm 2018 - 2022 Zusammenzug nach Prioritäten und Abteilungen

Brutto Netto Rückfl.

vorher

A R A R

2017

A R

2018

A R

2019

A R

2021

A R

2020

A R

2022 später

A R

eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung

150 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Finanzen (1 Projekt)

1280 450 -830 1230 -830 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bau + Planung (2 Projekte)

100 100 0 60 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sicherheit + Liegenschaften (1 Projekt)

Zusammenfassung für eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung
(4 Projekte)

1530 700 -830 1290 -830 220 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brutto Netto Rückfl.

vorher

A R A R

2017

A R

2018

A R

2019

A R

2021

A R

2020

A R

2022 später

A R

gesetzlich übergeordnete Verpflichtung

1100 982 -118 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 -118 100 0 200 0Bau + Planung (2 Projekte)

900 900 0 0 0 0 0 400 0 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0Sicherheit + Liegenschaften (3 Projekte)

2096 2096 0 0 0 120 0 226 0 0 0 1500 0 250 0 0 0 0 0Bildung + Kultur (4 Projekte)

Zusammenfassung für gesetzlich übergeordnete Verpflichtung (9 Projekte) 4096 3978 -118 0 0 120 0 626 0 250 0 2150 0 650 -118 100 0 200 0

Brutto Netto Rückfl.

vorher

A R A R

2017

A R

2018

A R

2019

A R

2021

A R

2020

A R

2022 später

A R

beschlossene Kredite

13695 9411 -4284 5995 -3105 2838 0 3024 -1179 1020 0 596 0 192 0 10 0 20 0Bau + Planung (11 Projekte)

Zusammenfassung für beschlossene Kredite (11 Projekte) 13695 9411 -4284 5995 -3105 2838 0 3024 -1179 1020 0 596 0 192 0 10 0 20 0

Brutto Netto Rückfl.

vorher

A R A R

2017

A R

2018

A R

2019

A R

2021

A R

2020

A R

2022 später

A R

Werterhalt

22101 22101 0 0 0 3321 0 4355 0 4225 0 2700 0 1900 0 1500 0 4100 0Bau + Planung (19 Projekte)

32213 31033 -1180 913 0 230 -10 1400 -20 4760 -50 5460 -100 4650 0 7700 0 7100 -1000Sicherheit + Liegenschaften (19 Projekte)

Zusammenfassung für Werterhalt (38 Projekte) 54314 53134 -1180 913 0 3551 -10 5755 -20 8985 -50 8160 -100 6550 0 9200 0 11200 -1000

Seite 231 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf; Prioritäten:

Brutto Netto Rückfl.

vorher

A R A R

2017

A R

2018

A R

2019

A R

2021

A R

2020

A R

2022 später

A R

Eckpfeiler der Politik

6015 4305 -1710 150 -10 700 0 690 -200 200 -100 2075 0 1850 -1400 200 0 150 0Bau + Planung (10 Projekte)

21530 20330 -1200 1700 0 2520 0 2820 0 4200 0 4500 0 4750 0 1040 -1200 0 0Sicherheit + Liegenschaften (10 Projekte)

1275 1275 0 0 0 0 0 800 0 200 0 200 0 0 0 75 0 0 0Bildung + Kultur (2 Projekte)

Zusammenfassung für Eckpfeiler der Politik (22 Projekte) 28820 25910 -2910 1850 -10 3220 0 4310 -200 4600 -100 6775 0 6600 -1400 1315 -1200 150 0

Brutto Netto Rückfl.

vorher

A R A R

2017

A R

2018

A R

2019

A R

2021

A R

2020

A R

2022 später

A R

Wunschbedarf

900 900 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0Präsidiales (1 Projekt)

10100 5100 -5000 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 1250 0 250 0 8000 -5000Bau + Planung (5 Projekte)

3670 3670 0 0 0 150 0 120 0 2200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0Sicherheit + Liegenschaften (3 Projekte)

45 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bildung + Kultur (1 Projekt)

Zusammenfassung für Wunschbedarf (10 Projekte) 14715 9715 -5000 0 0 150 0 570 0 2695 0 1800 0 1250 0 250 0 8000 -5000

117170Gesamtsumme 102848Gesamtsumme -14322Gesamtsumme 10048Gesamtsumme -3945Gesamtsumme 10099Gesamtsumme -10Gesamtsumme 14305Gesamtsumme -1399Gesamtsumme 17550Gesamtsumme -150Gesamtsumme 19481Gesamtsumme -100Gesamtsumme 15242Gesamtsumme -1518Gesamtsumme 10875Gesamtsumme -1200Gesamtsumme 19570 -6000

Seite 241 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf; Prioritäten:


name: 20170911; PA GGR; Parlamentarische Vorstösse; Neueingänge

text:
Gemeinde Lyss

Traktandum / Einzelgeschäft

Dauer:

Sachbearbeiter: sw

Grosser Gemeinderat Sitzung vom: 11.09.2017

 Parlamentarische Vorstösse; Neueingänge 2015-121

433 012.18 Organisation; Behörde; Parlamentarische Vorstösse Präsidiales
 Parlamentarische Vorstösse; Neueingänge

Anlässlich der Sitzung wurden folgende Parlamentarische Vorstösse eingereicht:

 Motion Grüne; „Fair Trade Town Lyss“

 Postulat EVP; „Prüfen ob ein Reglement für die Vergabe von Geldern an Vereine erstellt
werden soll“

 Interpellation FDP; „Überprüfung der Kehrichtgebühren“

format: application/pdf

parent_type: agenda


name: 20180312; PA GG; Klasse für besondere Förderung (KBF); Lernatelier; Information

text:
Gemeinde Lyss

Traktandum / Einzelgeschäft

Dauer:

Sachbearbeiter:

Grosser Gemeinderat Sitzung vom: 12.03.2018

 Orientierungen; Gemeinderat 2016-530

29 120.00 Bildung; Schulbetrieb; Grundlagen Bildung + Kultur
 Klasse für besondere Förderung (KBF); Lernatelier; Information

Nobs Stefan, Gemeinderat, FDP: Weniger positiv ist die Umwandlung einer KBF Oberstufen-

klasse im Ortsteil Lyss, in ein Angebot mit einem Lernatelier. Der Grund dafür ist, dass der Kan-

ton nicht mehr Lektionen für integrierte, besondere Massnahmen spricht. Gemäss Lehrplan 21

werden jedoch mehr Lektionen pro Klasse vorgesehen. Aus diesem Grund wurde diese Um-

wandlung in der Bildungskommission so entschieden.


name: 20200224; PA GGR; Orientierung; Abteilung Bau + Planung; Nachfolgeregelung Frey Ruedi; Neuer Abteilungsleiter ab 01.07.2020; Kunz Adrian

text:
Gemeinde Lyss

Traktandum / Einzelgeschäft

Dauer:

Sachbearbeiter:

Grosser Gemeinderat Sitzung vom: 24.02.2020

 Orientierungen; Gemeinderat 2017-948

308 150.10 Personelles; Personal; Personaldossiers B+P
 Abteilung Bau + Planung; Nachfolgeregelung Frey Ruedi; Neuer Abteilungsleiter ab

01.07.2020; Kunz Adrian

Christen Rolf, Gemeinderat, BDP: Ab dem 01.08.2020 wird Kunz Adrian neuer Abteilungslei-

ter Bau + Planung. Zurzeit ist Kunz Adrian Bereichsleiter Tiefbau und gut eingeführt. Nun kann

zusammen mit Frey Ruedi, welcher weiterhin als Bereichsleiter und Abteilungsleiter Stv. bleiben

wird, die Einführung als Abteilungsleiter gemeinsam erfolgen. Dieses Vorgehen sichert mittel-

fristig einen guten Übergang für die Begleitung der Geschäfte. Erst in ein paar Jahren, der ge-

naue Zeitpunkt ist noch offen, wird Frey Ruedi in den verdienten Ruhestand treten.