GGR Leistungsvorgaben 24.06.2019

text:
Budget 2020; Leistungsvorgaben / Vorgaben für die Budgetierung

Ausgangslage / Vorgeschichte

Für die Vorbereitung und Steuerung des Budget 2020 unterbreitet der GR dem GGR die

Leistungsvorgaben zur Genehmigung.

Grundlagen für die Erstellung des Budgets 2020 bilden

- die Produkte- resp. Produktegruppenbeschriebe

- der Finanzplan 2019 – 2024

- der Jahresabschluss 2018

- Mittelflussplanung 2019 – 2024

- Investitionsprogramm 2019 – 2024

- Budget 2019

- Richtlinien und Zielsetzung 2018 - 2021

Mit den unterbreiteten Indikatoren und Standards werden im 2020 in etwa die gleichen

Leistungen erbracht wie für das Jahr 2019 vorgesehen wurden. Allfällige wesentliche

Abweichungen werden in den jeweiligen Produktegruppen kommentiert.

Rechtliche Grundlagen

Die Leistungsvorgaben sind eine Vorarbeit zur Budgetierung. Der GGR kann damit die

Ausgestaltung der Budgetierung steuern. Gemäss Art. 46 c und e der Gemeindeordnung und

dem WoV-Konzept ist für die Verabschiedung der Leistungsvorgaben der GGR zuständig.

Weiteres Vorgehen
Für die Erstellung des Budgets 2020 gelten folgende Vorgaben:

- Leistungen gemäss WoV-Grundlagen.
- Das Budget 2020 wird mit drei verschiedenen Varianten der Steueranlage gerechnet.

1.65 gleichbleibend
1.60 Senkung Steueranlage um 0.5 Steueranlagezehntel
1.55 Senkung Steueranlage um 1.0 Steueranlagezehntel

Die finanziellen Auswirkungen über jede Variante der Steueranlagen werden in verschiedenen

Finanzplanzusammenstellung transparent aufgezeigt.

Der GGR kann die Indikatoren wie vorgeschlagen verabschieden. In diesem Fall kann der GGR

davon ausgehen, dass sich das Budget 2020 ungefähr im Bereich des Budget 2019 sowie der

Finanzplanung 2019 – 2024 bewegen wird.

Falls der GGR zu einzelnen Produktegruppen mehr oder weniger Leistungen wünscht, kann er

dies in Form von Varianten überprüfen lassen.

Der GR und die Verwaltung werden im Hinblick auf die Behandlung des Voranschlags in der

November Sitzung die Unterlagen entsprechend aufbereiten und die verlangten Varianten

kommentieren und dokumentieren, so dass der GGR im Wissen um die finanziellen und

leistungsmässigen Auswirkungen entscheiden kann.

Entwicklung Steueranlage

Der GR hat aufgrund der finanziellen Entwicklung beschlossen, im Rahmen des Budgets und

Finanzplans drei Varianten über eine Steueranlage zu rechnen. Die zu prüfenden

Steueranlagen sind 1.65 (bisher), 1.60 und 1.55. Mit der Variantenberechnung verbunden ist

eine strategische Festlegung der Gemeindefinanzen von Lyss unter Berücksichtigung des

Schuldenabbaus, Entwicklung Bilanzüberschuss, Steuerertragsplanung natürliche Personen

und des Investitionsprogramms. Sämtliche drei Varianten wird der GR dem GGR im Herbst

2019 unterbreiten, jedoch nur eine daraus zur Genehmigung beantragen.

Finanzplan und Investitionsprogramm
Für die Leistungsvorgaben 2020 haben sich keine wesentlichen Veränderungen der
Rahmenbedingungen ergeben. Die Gesamtsanierung des Schulhauses Stegmatt ist mit den
vollen Kosten im Investitionsprogramm eingerechnet. Ebenfalls die Erweiterungsinvestition bei

der Schulanlage Grentschel. Ebenfalls berücksichtigt und vorgemerkt sind die
Gesamtsanierungen Parkschwimmbad und Sportanlage Grien.
Die Ergebnistabelle des aktualisierten Finanzplans 2019 – 2024 zeigt daher folgendes Bild:

Beträge in Fr. 1’000

 Planungsperiode Allgemeiner Haushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)

1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1‘358 -149 -915 -928 -1‘882 -1‘322

1.b Ergebnis aus Finanzierung 492 1‘905 2‘110 2‘174 2‘357 2‘451

 operatives Ergebnis 1‘849 1‘756 1‘195 1‘246 475 1‘129

1.c ausserordentliches Ergebnis 12 -271 -273 -274 1'725 1'723

1.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 1‘861 1‘485 922 972 2‘200 2‘852

2. Finanzierung von Investitionen/Anlagen

2.a neuer Fremdmittelbedarf 0 0 4‘258 23‘546 38‘118 44‘110

2.b bestehende Schulden 32‘000 32‘000 24‘000 19‘000 11‘000 6‘000

2.c total Fremdmittel kumuliert 32‘000 32‘000 28‘258 42‘546 49‘118 50‘110

3. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen

3.a Abschreibungen 193 485 922 1‘390 2‘369 3‘127

3.b Zinsen gemäss Mittelfluss 0 0 0 70 154 206

3.c Folgebetriebskosten/-erlöse 0 0 0 0 0 0

3.d Total Investitionsfolgekosten 193 485 922 1‘460 2‘215 3‘333

3.e Gesamtergebnis Erfolgsrechnung aus 1.d 1‘861 1‘485 922 972 2‘200 2‘852

3.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 1‘668 1‘000 0 -488 -15 -481

4. Entwicklung Reserve allgemeiner Haushalt

4.a Finanzpolitische Reserve 3‘658 4‘658 4‘658 4‘658 4‘658 4‘658

4.b Bilanzüberschuss 26‘384 26‘384 26‘384 25‘896 25‘881 25‘400

4.c Total Reserve allgemeiner Haushalt 30‘042 31‘042 31‘042 30‘554 30‘539 30‘058

Zusammenfassung

- Der aktuelle Finanzplan ist mit den neuesten Zahlen aus dem Investitionsprogramm

überarbeitet.

- Aufgrund der vorliegenden Rahmenbedingungen haben sich die einzelnen Planjahre minim

verbessert. Die geplanten Defizite liegen im Bereich eines ausgeglichenen Haushalts.

- Die Schulden erhöhen sich bis Ende Finanzplanjahr 2023 auf Fr. 50‘000‘000.00. Die damit

verbundenen Schuldzinsen sind im vorliegenden Finanzplan berücksichtigt.

- Dem Finanzplan 2018 – 2023 liegt eine unveränderte Steueranlage von 1.65 zu Grunde.

- Mit dieser Steueranlage sind keine grösseren Defizite in den kommenden Jahren zu

erwarten.

- Die Reserve für den allgemeinen Haushalt liegt somit konstant bei Fr. 30‘000‘000.00. Diese

Reserve entspricht rund 13 Steueranlagezehnteln.

Anpassungen in den Indikatorbeschrieben

211 - Finanzen

P/PG 2112:

Bisher: Fristgerechte Verarbeitung der eingehenden Termine

Leistungsziel

Erfassungsgrad eingehende

Steuererklärungen
2112 L2 Verarbeitung

fristgerecht auf

Verarbeitungstermin

des Kantons

100%

Die Abteilung Finanzen erfasst keine Steuererklärungen mehr. Das Vorerfassungszentrum

wurde an die Steuerverwaltung der Stadt Biel/Bienne abgegeben.

Neu: Vollständige und fristgerechte Verarbeitung der Steuerteilungen

Prüfungsgrad eingehende

Steuerteilungen

2112 L2 Verarbeitung

fristgerecht innerhalb

Rechtsmittelfrist von 60

Tagen nach

Steuerteilungsverfügung

100%

712 – Angebote institutionelle Sozialhilfe

P/PG 7121:

Wirkungsziel

Eltern von Kindern erhalten
eine KITA/TEV-Platz

7121 Indikator:

Wartefrist für einen

üblichen

familienergänzenden

Kinderbetreuungsplatz

(Anzahl Jahre)

<1

Neu: Betreffend Produkt 7121 KITA/TEV-Plätze erfolgt im 2020 eine Umstellung auf die Abgabe

von Betreuungsgutscheinen. Dazu wird voraussichtlich eine reglementarische Grundlage auf

Gemeindeebene erforderlich sein und der Indikator muss entsprechend angepasst werden.

Beides wird im gleichen Parlamentsgeschäft unterbreitet werden.

Ablauf Budgetprozess

Der Budgetprozess kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:

Lyss, 20.05.2019 / Gemeinderat

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Produkte / Aufgaben

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

1111 Behörde Stimmberechtigte; GGR; GR;
Kommissionsmitglieder

1 2Sicherstellen politische
Entscheidfindung

●

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Abteilungen;
Behörden

2 2Erbringen von DL für Behörden +
Verwaltung

●

Erbingen von DL für Öffentlichkeit●

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Bevölkerung; Neuzuzüger;
Industrie-/Gewerbebetriebe

2 3Umsetzen Kommunikation / Internet●

Werben für Gemeinde inkl. Bauland●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Behörde (1111) und Sekretariatsdienste
(1112). Diese Leistungen müssen als
klassische Gemeinde-Dienstleistungen
erbracht werden. Steuerung kann über
die Gremiumsgrösse erfolgen und ein
kleiner Spielraum besteht bei den
Geschenken und
gemeinschaftsfördernden Anlässen.
Vor allem die Unterstützung von
wichtigen Anlässen lässt sowohl von den
Mitteln als auch von den
Personalressourcen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Bei der
Medienarbeit sowie dem
Standortmarketing ist die Gemeinde frei,
wie sie dies umsetzen will.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

1111 Behörde

1112 Sekretariatsdienste +

Dienstleistungen

1113 Öffentlichkeitsarbeit +

Promotion

Legislaturziele

- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent

- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der
Bevölkerung zu fördern.

- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft
/ Energie / Verkehr /Ortskern)

- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

Gemeinde Seite 4

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2018 2019 2020 2021 2022 später2023

- - - - - - -1111 Behörde -

- - - - - - -1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen -

- - - - - - -1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion -

- - - - - - --

Produkte 2019 2020 2021 2022 2023

646'913 653'420 659'970 666'590 673'2501111 Behörde

633'906 640'210 646'580 653'010 659'5001112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

89'816 90'680 91'550 92'430 93'3201113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

1'370'635 1'384'310 1'398'100 1'412'030 1'426'070

Finanzinformationen

-
200.00
400.00
600.00
800.00

1'000.00
1'200.00
1'400.00
1'600.00
1'800.00
2'000.00

Rechnung

2015

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

A Personal 897'441.70 911'089.10 943'201.15 829'479.65 854'280

A Sachkosten 288'683.10 397'734.14 346'242.22 500'501.95 429'405

A Kapitalkosten 4'831.45 - - - -

A Abschreibungen 193'258.50 - - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 87'283.80 405'814.25 206'923.35 153'426.65 144'350

E Vermögenserträge + Entgelte -58'237.70 -62'133.90 -87'988.25 -137'786.95 -51'700

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - -5'698.15 -9'379.25 -7'275.60 -5'700

1'413'260.85 1'646'805.44 1'398'999.22 1'338'345.70 1'370'635

Gemeinde Seite 5

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

Behörde Kosten1111 617'022.58 654'889.40 745'109.97 752'067.14 687'613

Behörde Erlöse1111 -36'802.50 -51'903.15 -57'031.15 -102'364.25 -40'700

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Kosten

1112 718'594.59 687'646.77 661'497.40 695'200.83 650'606

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Erlöse

1112 -21'435.20 -32'569.10 -48'193.25 -109'936.88 -16'700

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Kosten

1113 135'881.38 388'741.52 97'616.25 103'378.86 89'816

1'413'260.85 1'646'805.44 1'398'999.22 1'338'345.70 1'370'635

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018PG/P

Anz.Abstimmungs-/Wahlwochenenden 4. 5. 5. 3. 5.1111

Anz.Stimmberechtigte (Bund/Kanton) 9'806. 9'979. 9'936. 10'071. 10'387.1111

Anz.GR-Sitzungen 21. 21. 21. 24. 22.1111

Anz.GGR-Sitzungen 7. 6. 6. 6. 7.1111

m2Landfläche im Gemeindegebiet 2'495'317. 2'471'702. 2'461'255. 2'485'000. 2'487'940.1113

m2Land ausserhalb Gemeindegebiet 258'233. 258'232. 258'231. 258'231. 258'231.1113

Gemeinde Seite 6

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

111 Positive Wahrnehmung von
Lyss

Ergebnisse Gemeinderankings im
vorderen Drittel im Vergleich zur
Region

nicht
erfüllt

55% 48% 100% 100%W1

1113 Die Bevölkerung ist informiert Rückmeldungen über fehlende
wesentliche Informationen im Internet

0 0 0 <3 <3W2

Leistungsziele

111 Rasche und effiziente
Erledigung der
eingegangenen Post

Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert
5 Arbeitstagen eingehalten zu

>95% >95% >95% >95% >95%L1

1111 Erledigungsfrist
parlamentarische Vorstösse

Vorgegebene Fristen sind eingehalten 92.3% 77% 70% >95% >95%L2

1112 Rasche und effiziente
Dienstleistungen für Behörden

Unterlagen (Einladungen/Protokolle)
für Behörden rechtzeitig gemäss
Vorgaben zugestellt

100% 100% 100% >95% >95%L3

1113 Informationstätigkeit Publikationen von wichtigen
Entscheidungen innert Wochenfrist

>95% >95% >95% >95% >95%L4

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

1'471'498.55 1'731'277.69 1'504'223.62 1'550'646.83 1'428'035.00Kosten111

-58'237.70 -84'472.25 -105'224.40 -212'301.13 -57'400.00Erlöse111

1'413'260.85 1'646'805.44 1'398'999.22 1'338'345.70 1'370'635.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Es werden die gleichen Leistungen erbracht wie in den vorangegangenen Jahren.

Neu wird ab 2020 das Lokalfernsehen Lyss, mit Fr. 1.00 / Einwohner, analog den meisten Gemeinden im
Einzugsgebiet, unterstützt.
Im Sinne eines Versuchs wird eine proaktive Kommunikation mittels regelmässiger Bevölkerungsinformation
durch die Gemeinde für die Budgetierung vorgesehen.
Die entsprechenden Indikatoren werden auf die Budgetierung erarbeitet

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 7

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2111 Finanzdienstleistungen Bevölkerung; Kanton; GGR;
GR; Mitarbeitende

1 2Liefern von Informationen für die
finanzielle Führung

●

Verwalten Vermögen und
bewirtschaften der Schulden

●

Führen von Buchhaltungen für
gemeindenahestehende
Organisationen

●

2112 Steuern Kanton; Bund; natürliche und
juristische Personen

1 1Schaffen der Voraussetzungen für
Steuerbezug durch kantonale
Behörden

●

Erheben von Sonderabgaben●

2113 AHV-Zweigstelle Bevölkerung; Amtsstellen 1 1Vollzug der
Sozialversicherungsaufgaben

●

Handlungsspielraum

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

2111 Finanzdienstleistungen

2112 Steuern

2113 AHV-Zweigstelle

Legislaturziele

- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln

Gemeinde Seite 8

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2018 2019 2020 2021 2022 später2023

- - - - - - -2111 Finanzdienstleistungen -

- - - - - - -2112 Steuern -

- - - - - - -2113 AHV-Zweigstelle -

- - - - - - --

Produkte 2019 2020 2021 2022 2023

-1'621'322 -365'491 -241'941 10'116 62'1832111 Finanzdienstleistungen

-34'668'050 -34'283'383 -34'747'283 -34'383'183 -34'947'1832112 Steuern

202'670 203'889 205'117 206'351 207'5912113 AHV-Zweigstelle

-36'086'702 -34'444'985 -34'784'107 -34'166'716 -34'677'409

Finanzinformationen

-50'000.00
-40'000.00
-30'000.00
-20'000.00
-10'000.00

-
10'000.00
20'000.00
30'000.00
40'000.00
50'000.00
60'000.00

Rechnung

2015

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

A Personal 774'141.60 746'996.50 739'325.65 768'542.30 788'110

A Sachkosten 218'970.62 1'177'498.35 1'521'869.29 1'129'379.71 288'177

A Kapitalkosten 131'962.48 - 587.60 378'364.81 -

A Abschreibungen 1'603'742.32 - - - -

A Finanzaufwand - 526'528.35 758'296.12 127'568.27 387'470

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 7'031'267.15 8'617'603.40 7'979'577.31 8'998'351.84 7'527'900

E Finanzertrag -89'732.65 -2'156'135.60 -825'810.53 -2'528'791.48 -595'095

E Steuerertrag + Abgeltungen -43'583'203.55 -40'748'713.10 -41'644'367.65 -43'224'375.95 -43'566'164

E Vermögenserträge + Entgelte -2'501'934.39 -44'109.30 -42'438.41 -51'409.91 -38'600

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'196'370.55 -1'274'460.00 -903'281.00 -917'070.41 -878'500

-37'611'156.97 -33'154'791.40 -32'416'241.62 -35'319'440.82 -36'086'702

Gemeinde Seite 9

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

Finanzdienstleistungen Kosten2111 1'989'647.94 2'415'614.06 1'908'635.27 2'593'348.52 869'370

Finanzdienstleistungen Erlöse2111 -3'419'555.34 -3'168'193.22 -1'482'710.29 -3'216'751.57 -2'490'692

Steuern Kosten2112 7'604'205.58 8'415'047.43 8'846'808.35 8'615'378.35 8'362'617

Steuern Erlöse2112 -43'966'778.50 -40'997'945.18 -41'882'526.30 -43'481'855.60 -43'030'667

AHV-Zweigstelle Kosten2113 236'780.65 242'142.66 253'289.35 227'982.68 259'670

AHV-Zweigstelle Erlöse2113 -55'457.30 -61'457.15 -59'738.00 -57'543.20 -57'000

-37'611'156.97 -33'154'791.40 -32'416'241.62 -35'319'440.82 -36'086'702

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018PG/P

TFr.Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache
Steuer) in TFr.

1'914.1 1'997.1 1'860. 1'893.6 2'031.52112

TFr.Steuerertrag juristische Personen JP (einfache
Steuer) in TFr.

265.4 314.3 323.1 349.1 323.12112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige NP 9'009. 8'988. 9'121. 9'294. 9'376.2112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige JP 678. 687. 702. 715. 774.2112

Anz.Anzahl Abrechnungspflichtige 2'382. 2'499. 2'582. 2'645. 2'654.2113

Anz.Anzahl AHV/IV-Renten 1'440. 1'495. 1'670. 1'783. 1'783.2113

Gemeinde Seite 10

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

211 Zeitgerechte Bereitstellung
der Unterlagen

Anzahl Beanstandungen (bei
Finanzen)

0 0 0 0 0W1

2113 Erfüllen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen von
Bund+Kanton

An kantonaler Inspektion bemängelte
Pendenzen

0 0 0 0 0W2

Leistungsziele

2111 Kostendeckungsgrad
Führung Buchhaltungen von
gemeinde-nahestehenden
Organisationen

Kostendeckungsgrad
(Buchhaltungsführung)

>105% >
105%

>105% >105% >105%L1

2112 Erfassungsgrad eingehende
Steuererklärungen

Verarbeitung fristgerecht auf
Verarbeitungstermine des Kantons

100% 100% 100% 100% 100%L2

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

9'830'634.17 11'072'804.15 11'008'732.97 11'436'709.55 9'491'657.00Kosten211

-47'441'791.14 -44'227'595.55 -43'424'974.59 -46'756'150.37 -45'578'359.00Erlöse211

-37'611'156.97 -33'154'791.40 -32'416'241.62 -35'319'440.82 -36'086'702.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Anlässlich der Ergebnisprüfung vom 2. Mai 2019 hat die PK Präsidiales und Finanzen mit den
Produkteverantwortlichen festgestellt, dass das Leistungsziel P/PG 2112 Erfassungsgrad eingehende
Steuererklärungen zu ersetzen ist. Begründung: die Abteilung Finanzen erfasst keine Steuererklärungen mehr.
Das Vorerfassungszentrum wurde an die Steuerverwaltung der Stadt Biel/Bienne abgegeben.

Vorschlag neues Leistungsziel:
Vollständige und fristgerechte Verarbeitung der Steuerteilungen

Ziel: Prüfungsgrad eingehende Steuerteilungen

Indikator: L2 Verarbeitung fristgerecht innerhalb Rechtsmittelfrist von 60 Tagen nach Steuerteilungsverfügung

Sollwert: 100%

Ideen/Vorschläge für Varianten

Variantenvorschlag GR für Steueranlage:
- 1.65 (bisher)
- 1.60
- 1.55

Gemeinde Seite 11

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2121 Personal Behörden; Mitarbeitende;
Amtsstellen

2 2Personalmanagement●

Sicherstellen der
Lernendenbetreuung

●

Führen der Lohnbuchhaltung●

2122 Informatik +
Kommunikation

Behörden; Mitarbeitende 2 3Umsetzen der Informatik-Strategie●

Sicherstellen Betrieb und Unterhalt
der ICT-Infrastruktur

●

Sicherstellen Support/-
Benutzerunterstützung

●

Handlungsspielraum

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

2121 Personal

2122 Informatik +

Kommunikation

Legislaturziele

- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln

- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2018 2019 2020 2021 2022 später2023

- - - - - - -2121 Personal -

- - - - - - -2122 Informatik + Kommunikation -

- - - - - - --

Produkte 2019 2020 2021 2022 2023

372'130 372'790 373'455 374'122 374'7942121 Personal

596'820 619'820 629'820 639'820 639'8202122 Informatik + Kommunikation

968'950 992'610 1'003'275 1'013'942 1'014'614

Gemeinde Seite 12

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

Rechnung

2015

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

A Personal 380'000.90 336'123.10 415'499.45 1'971'128.75 350'540

A Sachkosten 632'544.75 635'424.20 547'889.15 577'323.45 578'700

A Kapitalkosten 2'161.95 - 4'571.45 3'463.31 -

A Abschreibungen 86'478.20 34'333.90 47'579.55 47'579.00 47'600

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'531.85 1'202'936.90 910.00 720.00 910

E Vermögenserträge + Entgelte -172.95 -245.60 -136.30 -3.70 -

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -8'840.00 -8'971.70 -8'840.00 -8'840.00 -8'800

1'097'704.70 2'199'600.80 1'007'473.30 2'591'370.81 968'950

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

Personal Kosten2121 452'519.50 1'560'501.35 439'975.95 2'042'558.95 372'130

Personal Erlöse2121 -172.95 -364.50 -23'792.95 -116.25 -

Informatik + Kommunikation
Kosten

2122 654'198.15 648'403.95 600'130.30 557'768.11 605'620

Informatik + Kommunikation
Erlöse

2122 -8'840.00 -8'940.00 -8'840.00 -8'840.00 -8'800

1'097'704.70 2'199'600.80 1'007'473.30 2'591'370.81 968'950

Gemeinde Seite 13

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018PG/P

Anz.Total Gehaltsbezüger 373. 397. 392. 403. 419.2121

Anz.Gehaltsbezüger im Monatslohn 145. 146. 148. 160. 175.2121

Anz.Gehaltsbezüger im Stundenlohn 205. 224. 221. 220. 244.2121

%Stellenprozente Kader 1'330. 1'330. 1'320. 1'320. 1'320.2121

%Stellenprozente Angestellte 9'422. 9'400. 9'350. 10'063. 11'036.2121

%Stellenprozente Lernende 900. 900. 900. 900. 900.2121

Anz.Anzahl IT-Arbeitsplätze 93. 94. 92. 97. 98.2122

Fr.IT-Kosten pro Arbeitsplatz 6'707. 5'923. 6'697.5 6'094.75 5'601.2122

Gemeinde Seite 14

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

2121 Zufriedene Mitarbeitende Resultat
Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist
gut bis sehr gut (Erhebung jeweils im
2. Legislaturjahr)

>90% nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

>90% nicht
erhobe

n

W1

2121 Soziale Verantwortung
wahrnehmen

Anzahl Auszubildende 9 9 10 10 9W2

2121 Attraktiver Arbeitgeber Fluktuationsrate 10 5% 6.83 <7% <7%W3

Leistungsziele

212 Aus- und Weiterbildung
sicherstellen

Teilnehmertage pro Mitarbeitende im
Monatslohn (im 2-Jahres-
Durchschnitt)

>1 Tag >1 Tag erfüllt 1 Tag 1 TagL1

2122 Verlässliches IT-System Störungen werden rasch und
kompetent innert 4 Std. behoben

>90% >90% >95 >90% >90%L2

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

1'106'717.65 2'208'905.30 1'040'106.25 2'600'327.06 977'750.00Kosten212

-9'012.95 -9'304.50 -32'632.95 -8'956.25 -8'800.00Erlöse212

1'097'704.70 2'199'600.80 1'007'473.30 2'591'370.81 968'950.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 15

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P Gaspoz DanielaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3111 Raumplanung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende; Verein
seeland.biel/bienne

1 2Entwickeln der für die Gemeinde
notwendigen raumplanerischen
Strategien

●

Nachführen der
Planungsinstrumente und
Baubewilligungsgrundlagen

●

Nachführen des
Vermessungswesens und GIS

●

3112 Öffentlicher Verkehr Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden; Verein
seeland.biel/bienne;
Benutzende

2 2Einflussnehmen auf das ÖV-
Angebot

●

3113 Umwelt + Landschaft Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Unternehmen

2 3Sparsamer Umgang mit Energie
und Förderung erneuerbarer Energie

●

Erhalten und Fördern einer
gesunden Umwelt und Reduzieren
von umweltschädigenden Stoffen

●

Erhalten und Fördern einer intakten
Landschaft und einer Vielfalt von
Lebensräumen für Tiere und
Pflanzen

●

3114 Bauinspektorat Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Benutzende

1 1Beraten von Bauwilligen●

Durchführen des
Baubewilligungsverfahrens

●

Handlungsspielraum

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3111 Raumplanung

3112 Öffentlicher Verkehr

3113 Umwelt + Landschaft

3114 Bauinspektorat

Gemeinde Seite 16

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Legislaturziele

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel

- Altersleitbild umsetzen mit Schwerpunkt Wohnen

- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der
Bevölkerung zu fördern.

- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft
/ Energie / Verkehr /Ortskern)

- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden
Angeboten und Freizeiteinrichtungen

- Verbesserung Label Energiestadt unter
Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand

- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2018 2019 2020 2021 2022 später2023

- - - - - - -3111 Raumplanung -

0 0 0 100 100 100 03112 Öffentlicher Verkehr 200

- - - - - - -3113 Umwelt + Landschaft -

- - - - - - -3114 Bauinspektorat -

0 0 0 100 100 100 0200

Produkte 2019 2020 2021 2022 2023

442'782 444'401 446'029 447'664 449'3083111 Raumplanung

1'684'381 1'786'450 1'819'519 2'147'589 2'191'6593112 Öffentlicher Verkehr

117'686 118'099 118'515 118'932 119'3523113 Umwelt + Landschaft

296'373 297'958 299'550 301'151 302'7603114 Bauinspektorat

2'541'222 2'646'908 2'683'613 3'015'336 3'063'079

Gemeinde Seite 17

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Finanzinformationen

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

Rechnung

2015

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

A Personal 720'668.20 699'947.71 680'637.69 688'951.87 737'258

A Sachkosten 504'104.13 461'725.05 570'906.95 640'824.75 704'119

A Kapitalkosten 27'894.00 - 54'857.38 41'559.69 -

A Abschreibungen 1'080'406.50 195'723.20 195'735.00 205'455.35 196'000

A Finanzaufwand - 66'682.85 - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'754'849.30 3'741'483.75 1'332'013.90 1'383'909.25 1'480'180

E Vermögenserträge + Entgelte -952'420.91 -2'908'752.93 -418'749.42 -372'405.60 -527'335

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -49'760.00 -6'960.00 -205'382.37 -215'072.68 -49'000

3'085'741.22 2'249'849.63 2'210'019.13 2'373'222.63 2'541'222

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

Raumplanung Kosten3111 2'197'629.08 3'137'853.12 671'868.85 615'947.40 623'082

Raumplanung Erlöse3111 -664'519.85 -2'467'934.92 -135'991.45 -102'535.54 -180'300

Öffentlicher Verkehr Kosten3112 1'275'599.43 1'636'150.12 1'574'822.04 1'584'076.09 1'833'386

Öffentlicher Verkehr Erlöse3112 -115'486.75 -405'477.01 -112'244.09 -213'341.98 -149'005

Umwelt + Landschaft Kosten3113 116'187.38 109'334.97 123'630.36 162'278.09 178'216

Umwelt + Landschaft Erlöse3113 -3'153.71 -19'419.25 -51'474.99 -40'344.76 -60'530

Bauinspektorat Kosten3114 498'506.24 469'093.60 463'829.67 598'399.33 482'873

Bauinspektorat Erlöse3114 -219'020.60 -209'751.00 -324'421.26 -231'256.00 -186'500

3'085'741.22 2'249'849.63 2'210'019.13 2'373'222.63 2'541'222

Gemeinde Seite 18

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018PG/P

m2Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-
Revision 2013/14)

146'000. 123'500. 98'000. 81'000. 81'000.3111

Anz.Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn +
Bus) [Vorjahresergebnis]

14'251. 13'905. 14'118. 14'620. 14'502.3112

Anz.Bewirtschaftungsverträge Landschaft
(Vertragsverhältnisse)

44. 3. 13. 16. 16.3113

m2Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche) 3'996. 160.5 517. 618. 163.3113

ArenNeu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei
öffentlichen Anlagen

0 0 0 0 0.73113

Anz.Baugesuche 125. 137. 152. 133. 139.3114

Gemeinde Seite 19

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P Gaspoz DanielaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

311 Der öffentliche Raum
entwickelt sich
gesellschaftlich, wirtschaftlich
und ökologisch auf eine
zukunftsfähige Art

Label Energiestadt Punktestand im
Rahmen des ReAudit /
Erfolgskontrolle

66% 66% 66% 66% 67%W1

3112 Erhöhung des Anteils der
OeV-BenutzerInnen

Veränderung (Vorjahresergebnis)
Haltestellenfrequenzen der Ein- und
Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn
und Bus)

+1.5% +3.6% -0.8% +2% +2%W2

3113 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Landschaftsraum

Veränderung der Flächen die im
Vernetzungsprojekt angemeldet sind

+10% +4.8% +3.2% +2% +2%W3

311 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

Zuwachs der ökologisch wertvollen
Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)

+0.7
Are

+ 1 +1AreW4

3114 Verursachergerechtes
Verrechnen der Kosten für
das Baubewilligungsverfahren

Kostendeckungsgrad (Verhältnis
Kosten/Erlös Bauinspektorat)

45% 69% 55% 40-
50%

40-
50%

W5

Leistungsziele

3111 Die finanzielle Basis für die
raumplankonforme
Ortsbildpflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Ortsbild

50% 100% 100% 100% 100%L1

3112 Die Benutzung des
Öffentlichen Verkehrs wird
gefördert

Förderungsaktion- bzw. Information
pro Jahr

1 1 1 1 2L2

3113 Die finanzielle Basis für die
Landschaftspflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung
Landschaftspflege

0% 0% 0% 0% 0%L3

3113 Ökologisch wertvolle, private
Gärten und Aussenanlagen
werden gefördert

Förderaktion bzw. Information (für
Garten- und Aussenanlagen) pro Jahr

0 1 1L4

3114 Die Verfahrensfristen für
Baubewilligungen werden
soweit wie möglich verkürzt

Verhältnis der durchschnittlichen
Verfahrensdauer für ordentliche
Baugesuche gegenüber Vorjahr

0.86 1.11 1.02 ≤1 ≤1L5

Gemeinde Seite 20

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

4'087'922.13 5'352'431.81 2'834'150.92 2'960'700.91 3'117'557.00Kosten311

-1'002'180.91 -3'102'582.18 -624'131.79 -587'478.28 -576'335.00Erlöse311

3'085'741.22 2'249'849.63 2'210'019.13 2'373'222.63 2'541'222.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Wirkungsziel 311: Der öffentliche Raum entwickelt sich gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch auf eine
zukunftsfähige Art/Label Energiestadt

Ideen/Vorschläge für Varianten

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel sieht der GR wie in der Motion glp+SP/Grüne "Klimareglement"
ausgeführt, dass Anstrengungen zur Reduktion der CO2-Emissionen nötig sind. Der eingeschlagene Weg als
Energiestadt, insbesondere auch bezüglich Klimaschutz, soll konsequent weiterverfolgt werden. Für das ReAudit,
welches 2020 vorgesehen ist, war eine Punktzahl von 66% vorgesehen. Der GR strebt mittel- bis langfristig eine
Erhöhung der Punktzahl insbesondere mit Massnahmen für den Klimaschutz an.
Da das ReAudit bereits nächstes Jahr stattfindet ist der Handlungsspielraum zetilich beschränkt, weshalb eine
Erhöhung der Punktzahl auf 67% angestrebt wird. Die Fachgruppe Energiestadt wird zusätzliche Massnahmen
prüfen und dem GGR mit einer Variante unterbreiten.

Gemeinde Seite 21

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

BereichsleiterIn H Garcia JavierStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3121 Neubau, Ausbau,
Sanierung

Verwaltung; Behörden;
Benutzende

2 3Projektieren, erstellen und
unterhalten der baulichen
Infrastrukturen gemäss den
Bedürfnissen aus Politik und
Verwaltung (Auftraggeber
Liegenschaften)

●

Vertreten der Bauherrin:
Überwachen und Steuern der Ziele
des Planungs- und Bauprozesses

●

Wahrnehmen der Projektleitung:
Überwachen von Qualität, Kosten
und Termine

●

	Umsetzen von optimalen Lösungen
betreffend Nachhaltigkeit und
Ressourcenverbrauch,
insbesondere Einhalten des
Gebäudestandards 2015

●

	Übergabe der fertigen Anlage an
den Betrieb

●

Handlungsspielraum

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3121 Neubau, Ausbau,

Sanierung

Legislaturziele

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel

- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft
/ Energie / Verkehr /Ortskern)

- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden
Angeboten und Freizeiteinrichtungen

- Verbesserung Label Energiestadt unter
Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand

- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 22

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2018 2019 2020 2021 2022 später2023

- - - - - - -3121 Neubau, Ausbau, Sanierung -

- - - - - - --

Produkte 2019 2020 2021 2022 2023

1'420'433 1'421'363 1'422'298 1'423'238 1'424'1823121 Neubau, Ausbau, Sanierung

1'420'433 1'421'363 1'422'298 1'423'238 1'424'182

Finanzinformationen

-

200.00
400.00

600.00
800.00

1'000.00
1'200.00

1'400.00
1'600.00

1'800.00

Rechnung

2015

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

A Personal 180'038.92 183'902.61 180'347.22 185'297.26 186'037

A Sachkosten 652'649.07 659'397.20 775'569.40 1'350'995.08 1'276'466

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'400.00 - - - -

E Vermögenserträge + Entgelte -2'922.75 -46'883.75 -1'102.30 -1'368.00 -42'070

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - -44'699.82 -47'487.07 -

831'165.24 796'416.06 910'114.50 1'487'437.27 1'420'433

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

Neubau, Ausbau, Sanierung
Kosten

3121 834'087.99 843'299.81 955'916.62 1'549'792.34 1'462'503

Neubau, Ausbau, Sanierung
Erlöse

3121 -2'922.75 -46'883.75 -45'802.12 -62'355.07 -42'070

831'165.24 796'416.06 910'114.50 1'487'437.27 1'420'433

Gemeinde Seite 23

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018PG/P

m2Energiebezugsflächen Liegenschaften 45'631. 45'428. 45'428. 47'481. 47'588.3121

MJ/m2/
Jahr

Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften 422. 395. 416. 418. 410.3121

Fr.Aufwand für baulichen Unterhalt über
Voranschlag

659'000. 649'000. 875'000. 1'072'000. 1'340'776.3121

%Aufwand für baulichen Unterhalt (von
Gebäudeversicherungswert)

0.44 0.44 0.5 0.6 0.753121

Gemeinde Seite 24

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

BereichsleiterIn H Garcia JavierStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3121 Halten und Erhöhung des
Punktestandes in der
Massnahmenbewertung
Energiestadt / Bereich
kommunale Gebäude und
Anlagen zur Verbesserung
der Gebäudequalität, als
Vorbildwirkung und zur
Sicherstellung einer
nachhaltigen Entwicklung

Energie-Stadt Label Punktestand
(Bereich kommunale Gebäude +
Anlagen) im Rahmen des ReAudit /
Erfolgskontrolle

72% 71% 72% 69% 72%W1

3121 Aufrechterhalten der
Betriebstauglichkeit der
Gebäude und Anlagen im
Einflussbereich des baulichen
Unterhalts

Wesentliche Betriebunterbrüche 0 0 0 0 0W2

Leistungsziele

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

0.50% 0.60% 0.75% ≤0.75
%

0.75%L1

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Umsetzungsgrad / Massnahmen
(Werterhaltung Liegenschaften)

100% 100% 100% >90% 90%L2

3121 Fach- und zeitgerechte sowie
im finanziellen Rahmen
liegende Ausführung der
Neu- und Ausbauten sowie
der Sanierungen

Ausführungsgrad der beauftragten
Neu- und Ausbauten sowie
Sanierungen

100% 100% 100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

834'087.99 843'299.81 955'916.62 1'549'792.34 1'462'503.00Kosten312

-2'922.75 -46'883.75 -45'802.12 -62'355.07 -42'070.00Erlöse312

831'165.24 796'416.06 910'114.50 1'487'437.27 1'420'433.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 25

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Bemerkungen

Wirkungsziel 3121: Halten und Erhöhung des Punktestandes in der Massnahmenbewertung
Energiestadt/Bereich kommunale Gebäude und Anlagen zur Verbesserung der Gebäudequalität, als
Vorbildfunktion und zur Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung / Label Energiestadt

Ideen/Vorschläge für Varianten

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel sieht der GR wie in der Motion glp+SP/Grüne "Klimareglement"
ausgeführt, dass Anstrengungen zur Reduktion der CO2-Emissionen nötig sind. Der eingeschlagene Weg als
Energiestadt, insbesondere auch bezüglich Klimaschutz, soll konsequent weiterverfolgt werden. Für das ReAudit,
welches 2020 vorgesehen ist, war eine Punktzahl von 69% vorgesehen. Der GR strebt mittel- bis langfristig eine
Erhöhung der Punktzahl insbesondere mit Massnahmen für den Klimaschutz an.
Da das ReAudit bereits nächstes Jahr stattfindet ist der Handlungsspielraum zetilich beschränkt, weshalb eine
Erhöhung der Punktzahl auf 72% angestrebt wird. Die Fachgruppe Energiestadt wird zusätzliche Massnahmen
prüfen und dem GGR mit einer Variante unterbreiten.

Gemeinde Seite 26

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3131 Verkehrsanlagen Bevölkerung;
GrundeigentümerInnen;
Benutzende; Anstossende

1 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der Verkehrsanlagen

●

3132 Öffentliche Grünanlagen Bevölkerung; Benutzende 2 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der öffentlichen Grünanlagen

●

Aufwerten des Siedlungsraumes●

Durchgrüntes Lyss●

3133 Fliessgewässer Bevölkerung; Anstossende;
Bewirtschaftende

2 3Renaturieren von Fliessgewässern●

Sicherstellen von baulichen sowie
betrieblichem Unterhalt zur
Gefahrenabwendung

●

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden

3 3Erbringen von Tiefbauarbeiten und
Entsorgungen in der Gemeinde

●

Bereitstellen von Infrastruktur und
Logistikleistungen intern + extern

●

Handlungsspielraum

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3131 Verkehrsanlagen

3132 Öffentliche Grünanlagen

3133 Fliessgewässer

3134 DL für Dritte (intern +

extern) / Werkhof

Legislaturziele

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel

- Boden von Altlasten befreien

- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der
Bevölkerung zu fördern.

- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft
/ Energie / Verkehr /Ortskern)

- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden
Angeboten und Freizeiteinrichtungen

Gemeinde Seite 27

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2018 2019 2020 2021 2022 später2023

5239 3395 1660 3200 2042 1160 55003131 Verkehrsanlagen 20

- - - - - - -3132 Öffentliche Grünanlagen -

0 105 0 0 350 0 03133 Fliessgewässer 0

0 0 780 650 0 0 03134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof 0

5239 3500 2440 3850 2392 1160 550020

Produkte 2019 2020 2021 2022 2023

3'943'293 3'944'258 3'945'227 3'946'201 3'947'1813131 Verkehrsanlagen

592'380 592'449 592'518 592'588 592'6583132 Öffentliche Grünanlagen

891'587 891'656 891'725 891'795 891'8653133 Fliessgewässer

98'425 98'632 98'839 99'048 99'2583134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof

5'525'685 5'526'995 5'528'309 5'529'632 5'530'962

Finanzinformationen

-

1'000.00
2'000.00

3'000.00
4'000.00

5'000.00
6'000.00

7'000.00
8'000.00

9'000.00

Rechnung

2015

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

A Personal 1'772'395.12 1'782'611.98 1'774'822.88 2'039'671.21 1'973'329

A Sachkosten 1'957'342.56 2'389'686.05 2'193'542.18 2'646'125.56 2'972'175

A Kapitalkosten 518'715.78 - 128'000.55 96'972.60 -

A Abschreibungen -1'091'710.96 834'729.01 1'020'702.00 1'158'368.32 1'223'350

A Finanzaufwand - 436'108.00 - - 150'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'529'802.80 1'572'737.85 1'504'391.05 1'488'332.60 1'478'556

E Steuerertrag + Abgeltungen - -80'880.00 -82'320.00 -85'108.85 -80'000

E Vermögenserträge + Entgelte -245'699.20 -279'696.93 -89'038.64 -78'862.55 -142'835

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'690'645.25 -1'742'924.88 -1'581'605.55 -1'923'477.85 -2'048'890

2'750'200.85 4'912'371.08 4'868'494.47 5'342'021.04 5'525'685

Gemeinde Seite 28

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

Verkehrsanlagen Kosten3131 2'700'687.78 3'618'846.84 3'248'195.36 4'077'745.58 4'123'743

Verkehrsanlagen Erlöse3131 -2'227'702.90 -548'471.42 -193'028.67 -367'880.83 -180'450

Öffentliche Grünanlagen Kosten3132 513'951.53 594'092.00 628'860.33 592'632.06 595'385

Öffentliche Grünanlagen Erlöse3132 -8'373.15 -6'213.90 -3'200.09 -19'391.93 -3'005

Fliessgewässer Kosten3133 1'416'917.63 903'953.26 825'398.81 735'959.97 898'592

Fliessgewässer Erlöse3133 -48'825.75 -7'584.21 -6'399.59 -4'991.68 -7'005

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Kosten

3134 2'101'156.16 1'917'434.14 1'969'795.96 2'076'781.83 2'179'690

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Erlöse

3134 -1'697'610.45 -1'559'685.63 -1'601'127.64 -1'748'833.96 -2'081'265

2'750'200.85 4'912'371.08 4'868'494.47 5'342'021.04 5'525'685

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018PG/P

m2Strassenfläche 450'276. 448'177. 448'087. 448'087. 448'087.3131

%Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend 89. 88. 88. 90. 88.3131

m2Strassensanierung 17'995. 8'450. 6'482. 4'852. 4'120.3131

m2Grünfläche 106'646. 107'387. 106'234. 106'082. 116'335.3132

mEingedolte Bäche 2'842. 2'842. 2'842. 2'842. 2'542.3133

Fr.DL für Dritte 121'115. 403'546. 357'749. 368'668. 327'970.3134

Gemeinde Seite 29

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3131 Sichere Strassen Haftpflichtfälle infolge baulicher
Mängel

keine keine keine keine keineW1

3132 Durchgrüntes Lyss Veränderung des Verhältnisses von
Grünfläche zu Strassenfläche

keine keine keine keine keineW2

3134 Zufriedene Kunden Anzahl Beanstandungen keine keine keine <5 <5W3

Leistungsziele

3131 Strassenzustand Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert (Strasse)

0.84 0.72 1.02 ≤1.00 ≤1.00L1

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Investitionsplanung umgesetzt
(Realisieren Verkehrsanlagen)

64% 83% 82% >80% >80%L2

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(Realisieren dimensionierter
Verkehrsanlagen)

111% 103% 102% >90% >90%L3

3132 Durchgrüntes Lyss Unterhalten der Anlagen
(Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke

100% 100% 100% 100% 100%L4

3133 Hochwasserschutz Abnahme (Veränderung) von
naturnahen Fliessgewässer

keine keine keine keine keineL5

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung: Zentrum 40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

L6

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung; Aussenquartiere 15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

6'732'713.10 7'034'326.24 6'672'250.46 7'483'119.44 7'797'410.00Kosten313

-3'982'512.25 -2'121'955.16 -1'803'755.99 -2'141'098.40 -2'271'725.00Erlöse313

2'750'200.85 4'912'371.08 4'868'494.47 5'342'021.04 5'525'685.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 30

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3141 Abwasserentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Bauwillige und
Projektverfassende

1 1Planen, Realisieren und Unterhalten
der Abwasserentsorgungsanlagen

●

3142 Abfallentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen

1 2Sicherstellen und Wahrnehmen
Sammeldienste

●

Betreiben von zentralen
Sammelstellen für Wertstoffe sowie
einer Tierkörpersammelstelle

●

Sicherstellen und Wahrnehmen der
Sammeldienste für Hauskehricht
und Grüngut in Vertragsgemeinden

●

Handlungsspielraum

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3141 Abwasserentsorgung

3142 Abfallentsorgung

Legislaturziele

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel

- Boden von Altlasten befreien

Gemeinde Seite 31

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2018 2019 2020 2021 2022 später2023

2845 3340 2000 1996 782 800 8003141 Abwasserentsorgung 800

100 321 0 0 0 0 1503142 Abfallentsorgung 0

2945 3661 2000 1996 782 800 950800

Produkte 2019 2020 2021 2022 2023

0 0 0 0 03141 Abwasserentsorgung

0 0 0 0 03142 Abfallentsorgung

0 0 0 0 0

Finanzinformationen

-1'000.00

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

7'000.00

Rechnung

2015

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

A Personal 276'028.72 277'987.36 246'361.71 71'531.95 246'626

A Sachkosten 997'398.37 1'304'539.68 1'161'456.14 816'094.34 1'084'420

A Kapitalkosten - - - - -

A Abschreibungen 1'284'595.80 36'798.70 84'910.92 116'059.55 121'075

A Finanzaufwand - 11'675.00 - - 379'205

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 3'220'481.35 3'976'548.10 4'229'661.50 4'357'945.71 3'826'300

E Finanzertrag - -11'657.62 -9'841.00 -9'457.00 -8'800

E Vermögenserträge + Entgelte -4'055'744.20 -5'033'836.47 -5'190'841.68 -4'748'211.40 -5'337'926

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'657'202.18 -406'195.87 -368'795.88 -603'963.15 -310'900

65'557.86 155'858.88 152'911.71 0 0

Gemeinde Seite 32

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

Abwasserentsorgung Kosten3141 3'996'234.92 3'983'639.59 4'663'618.17 3'937'159.90 3'953'963

Abwasserentsorgung Erlöse3141 -3'952'485.20 -3'876'143.69 -4'572'036.13 -3'937'159.90 -3'953'963

Abfallentsorgung Kosten3142 1'782'269.32 1'628'689.45 1'611'312.47 1'424'471.65 1'703'663

Abfallentsorgung Erlöse3142 -1'760'461.18 -1'580'326.47 -1'549'982.80 -1'424'471.65 -1'703'663

65'557.86 155'858.88 152'911.71 0.00 0

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018PG/P

mLänge des Kanalisationsnetzes 67'000. 67'592. 69'630. 71'382. 73'262.3141

%Genügender - guter Zustand 66. 81. 76. 74. 75.3141

tBrennbarer Abfall 3'213. 3'187. 3'205. 3'181. 3'236.3142

tKompostierbarer Abfall 1'944. 1'698. 1'918. 1'804. 1'806.3142

tWiederverwertbare Abfälle 1'289. 1'151. 1'188. 206. 199.3142

Gemeinde Seite 33

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3141 Sichere Abwasserentsorgung Rückstau 4 1 keine keine keineW1

3142 Abfallentsorgung
sicherstellen / Hauskehricht
wird regelmässig entsorgt

Aufsichtsrechtliche Beanstandung
durch Kantonale Behörden

keine keine keine keine keineW2

Leistungsziele

3141 Umsetzung GEP eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Kanalisationsnetz)

0.03% 0.01% 0.03% ≤0.06
%

≤0.06
%

L1

3141 Umsetzung GEP Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(GEP)

61% 20% 74% >80% >80%L2

3141 Umsetzung GEP Investitionsplanung umgesetzt (GEP) 130% 80% 91% >80% >80%L3

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Kehrrichtsammeltour wöchentlich 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL4

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Grüngutsammeltour wöchentlich
(ausser im Winter)

1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL5

3142 Kehricht- und Grünabfuhr für
andere Gemeinden

Kostendeckungsgrad (Kehricht) 105% 105% 105% ≥105% ≥105%L6

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

5'778'504.24 5'612'329.04 6'274'930.64 5'361'631.55 5'657'626.00Kosten314

-5'712'946.38 -5'456'470.16 -6'122'018.93 -5'361'631.55 -5'657'626.00Erlöse314

65'557.86 155'858.88 152'911.71 0.00 0.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 34

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4111 Ruhe + Ordnung Bevölkerung; GGR; GR;
Verwaltung; Institutionen;
SIKO; Partnerorganisationen;
Delinquenten;
Verkehrsteilnehmende

2 2Sicherstellen von Ruhe und
Ordnung im öffentlichen Raum

●

Verhindern und rasche Beseitigung
von Störungen

●

4112 Registerführung Bevölkerung; Kanton; Bund 1 1Erfüllen der gesetzlichen
Vollzugsaufgaben der
Registerführung

●

Durchführen
Einbürgerungsverfahren für Lyss
und Anschlussgemeinden

●

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

●

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
Militär + Schiessen

Bevölkerung; Kanton; Bund;
Institutionen; Vereine; Armee

2 2Sicherstellen und Vorbereiten einer
Organisation für die Bewältigung
von Ereignissen

●

Sicherstellen und Vorbereiten einer
effizienten, rasch einsatzbereiten
Feuerwehrorganisation

●

Verwalten, Unterhalten der
Schiessanlagen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht trotz gesetzlich
vorgegebenen Aufgaben ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Ruhe + Ordnung sowie Zivilschutz,
Feuerwehr, Militär- und Schiesswesen.
Änderungen sind jedoch zum Teil nur
langfristig möglich, da die Leistungen in
Verträgen definiert sind. Im Bereich
Registerführung besteht kein
Handlungsspielraum.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4111 Ruhe + Ordnung

4112 Registerführung

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,

M ilitär + Schiessen

Legislaturziele

- Boden von Altlasten befreien

- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent

- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der
Bevölkerung zu fördern.

- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln

- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 35

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2018 2019 2020 2021 2022 später2023

- - - - - - -4111 Ruhe + Ordnung -

- - - - - - -4112 Registerführung -

0 0 760 760 250 0 04113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen 0

0 0 760 760 250 0 00

Produkte 2019 2020 2021 2022 2023

601'155 603'995 606'849 609'718 612'6024111 Ruhe + Ordnung

254'778 256'417 258'065 259'720 261'3844112 Registerführung

279'718 281'998 284'295 286'606 288'9214113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen

1'135'651 1'142'410 1'149'209 1'156'044 1'162'907

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

Rechnung

2015

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

A Personal 934'510.30 1'076'673.95 1'338'091.79 1'374'005.55 1'397'726

A Sachkosten 577'319.31 569'941.69 817'682.69 701'409.37 725'345

A Kapitalkosten 5'781.40 - 17'540.40 - -

A Abschreibungen 589'905.56 101'867.40 107'042.15 107'241.05 195'300

A Finanzaufwand - 21'035.88 - 16'221.40 152'880

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 774'534.40 868'028.67 776'044.69 838'358.01 551'370

E Finanzertrag - -9'046.40 -9'259.10 -8'775.00 -40'000

E Steuerertrag + Abgeltungen -1'500.00 -6'260.00 -2'600.00 -3'110.00 -8'400

E Vermögenserträge + Entgelte -1'498'791.55 -1'767'659.00 -1'616'306.40 -1'662'601.58 -1'611'470

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -497'757.21 -278'367.25 -245'817.05 -491'626.80 -227'100

884'002.21 576'214.94 1'182'419.17 871'122.00 1'135'651

Gemeinde Seite 36

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

Ruhe + Ordnung Kosten4111 850'113.31 728'194.47 1'336'308.83 1'265'443.90 1'185'725

Ruhe + Ordnung Erlöse4111 -395'302.85 -720'955.55 -618'278.20 -578'583.18 -584'570

Registerführung Kosten4112 385'795.15 375'442.92 414'640.65 427'986.06 418'178

Registerführung Erlöse4112 -169'503.95 -154'149.95 -154'165.65 -191'629.25 -163'400

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Kosten

4113 1'652'142.51 1'559'051.75 1'305'452.29 1'352'297.22 1'418'718

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Erlöse

4113 -1'439'241.96 -1'211'368.70 -1'101'538.75 -1'404'392.75 -1'139'000

884'002.21 576'214.94 1'182'419.17 871'122.00 1'135'651

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018PG/P

hAllgemeine Interventionen / Hilfeleistungen 577. 605. 519. 939. 737.4111

hPatrouillen 3'294. 2'762. 2'348. 1'729. 1'631.4111

hKontrollen 764. 634. 333. 0 04111

Anz.GFO-Einsätze 0 0 0 0 04111

Anz.Feuerwehr Ereignisse 133. 148. 138. 136. 98.4111

hFeuerwehr Einsatzstunden 0 184. 190. 159. 134.4111

Anz.Schützenvereine 2. 3. 3. 3. 3.4111

Gemeinde Seite 37

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4111 Hohes subjektives
Sicherheitsempfinden

Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4
Jahre); Aussagen zum
Sicherheitsempfinden

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

0 0W1

Leistungsziele

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Ressourcen Kapo 280% 200% 200% 200 200%L1

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Kontrolle Sicherheitsdienst (bei
Bedarf)

640
Std.

312
Std.

636
Std.

600
Std.

600
Std.

L2

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Kontrolle ruhender Verkehr (in
unregelmässigen Abständen)

1'400
Std.

2100
Std.

2100
Std.

1800 1800
Std.

L3

4111 Ruhe und Ordnung im
Gastgewerbebereich

Kontrollen Gewerbepolizei in
unregelmässigen Abständen

3 Std. 32 Std. 80 Std. 40 Std. 40 Std.L4

4112 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im
Bereich Einbürgerungen

Kostendeckungsgrad (Bereich
Einbürgerungen)

105% 105% 105% 105% 105%L5

4111 Velostation sicherstellen Leistungsvertrag Velostation
überprüfen

erfüllt erfüllt erfüllt jährlich jährlichL6

4113 Effiziente
Feuerwehrorganisation

Mindestanzahl AdF gemäss GVB (70) 100% 100%L7

4113 Effiziente FW-Organisation Interventionszeit GVB eingehalten 100% 100% 100% 100% 100%L8

4113 Einsatzbereite Schiessanlage Anzahl funktionierende Scheiben 100% 100% 100% 100% 100%L9

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

2'888'050.97 2'662'689.14 3'056'401.77 3'045'727.18 3'022'621.00Kosten411

-2'004'048.76 -2'086'474.20 -1'873'982.60 -2'174'605.18 -1'886'970.00Erlöse411

884'002.21 576'214.94 1'182'419.17 871'122.00 1'135'651.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 38

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4121 Friedhofverwaltung Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Bestatter;
Steinbildhauer

1 2Organisieren der Bestattungen●

Beraten der Angehörigen●

Erteilen Grabmalbewilligungen●

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Kirche

1 2Planen, Realisieren und Unterhalten
des Friedhofs

●

Sicherstellen störungsfreie und
pietätvolle Beisetzungen

●

Sicherstellen schickliches
Begräbnis für Mittellose

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum bei den Beratungen
von Angehörigen sowie dem
Friedhofunterhalt. Eingegrenzt wird der
Handlungsspielraum in erster Linie
durch eigene Reglemente.
Der grösste Handlungsspielraum ergibt
sich in der Friedhofsgestaltung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4121 Friedhofverwaltung

4122 Friedhofunterhalt und

Beisetzung

Legislaturziele

- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent

- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln

- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 39

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2018 2019 2020 2021 2022 später2023

- - - - - - -4121 Friedhofverwaltung -

- - - - - - -4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung -

- - - - - - --

Produkte 2019 2020 2021 2022 2023

222'078 222'277 222'476 222'677 222'8794121 Friedhofverwaltung

286'445 286'544 286'644 286'745 286'8454122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

508'523 508'821 509'120 509'422 509'724

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2015

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

A Personal 35'331.79 44'321.80 26'916.42 12'121.06 61'757

A Sachkosten 402'742.55 446'092.05 351'973.00 505'443.50 453'566

A Kapitalkosten - - - - -

A Abschreibungen - 10'154.35 16'263.65 16'263.00 16'200

A Finanzaufwand - 10'150.00 - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5.00 - - - -

E Vermögenserträge + Entgelte -24'491.15 -43'940.00 -24'400.00 -14'360.00 -23'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -5.00 -5'235.10 - - -

413'583.19 461'543.10 370'753.07 519'467.56 508'523

Gemeinde Seite 40

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

Friedhofverwaltung Kosten4121 42'341.65 178'765.57 155'074.25 306'284.75 245'078

Friedhofverwaltung Erlöse4121 -24'496.15 -49'175.10 -24'400.00 -14'360.00 -23'000

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Kosten

4122 395'737.69 331'952.63 240'078.82 227'542.81 286'445

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Erlöse

4122 - - - - -

413'583.19 461'543.10 370'753.07 519'467.56 508'523

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018PG/P

Anz.Bestattungen 118. 81. 109. 123. 71.4121

Anz.Neuanlagen 1. 0 2. 0 04121

Anz.Störungen der Friedhofruhe 0 0 0 0 04121

Anz.Grabaufhebungen 13. 22. 182. 24. 31.4121

Gemeinde Seite 41

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4121 Pietätvolle Beisetzung Anzahl max. Bestattungen pro Tag
und Friedhof

2 2W1

Leistungsziele

4122 Pflege der Friedhofanlage Friedhof jederzeit in ordentlichem
Zustand

100% 100% 100% 100% 100%L1

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

438'079.34 510'718.20 395'153.07 533'827.56 531'523.00Kosten412

-24'496.15 -49'175.10 -24'400.00 -14'360.00 -23'000.00Erlöse412

413'583.19 461'543.10 370'753.07 519'467.56 508'523.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 42

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4131 Verwaltung Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen

2 2Bewirtschaften gemeindeeigene
Liegenschaften

●

Sicherstellen von Notunterkünften●

4132 Betrieb Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen;
Handwerker; Lieferanten;
Abteilung B+P

2 2Gewährleisten eines störungsfreien
und umweltbewussten Betriebs der
Liegenschaften

●

4133 Liegenschaftsstrategie Behörden; Institutionen;
Vereine; Verwaltung; Abteilung
B+P; Abteilung B+K

3 3	Vertretung der Gemeinde als
Eigentümerin der Liegenschaften

●

Wahrnehmen des Immobilien-
Portfolio-Managements

●

4134 Spielplätze Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen; Abteilung
B+P; Abteilung S+J

3 3Umsetzen des Spielplatzkonzepts●

Unterhalt gewährleisten gemäss
Sicherheitsnomen bfu

●

Angebot laufend überprüfen und
den Bedürfnissen anpassen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Verwaltung/Auslastung sowie dem
Umfang des betrieblichen Unterhalts.
Korrekturen haben direkten Einfluss auf
die Benutzer.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4131 Verwaltung

4132 Betrieb

4133 Liegenschaftsstrategie

4134 Spielplätze

Legislaturziele

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel

- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent

- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln

- Sport in der Behördestruktur verankern

- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

- Verbesserung Label Energiestadt unter
Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand

Gemeinde Seite 43

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2018 2019 2020 2021 2022 später2023

- - - - - - -4131 Verwaltung -

0 260 0 0 0 0 04132 Betrieb 0

150 3135 7220 13201 12675 9890 185054133 Liegenschaftsstrategie 7800

0 0 100 100 100 100 3004134 Spielplätze 100

150 3395 7320 13301 12775 9990 188057900

Produkte 2019 2020 2021 2022 2023

-306'870 -306'870 -306'870 -306'870 -306'8704131 Verwaltung

3'653'845 3'655'781 3'657'752 3'659'734 3'661'7024132 Betrieb

1'870'107 1'678'605 2'719'505 3'269'806 3'871'3084133 Liegenschaftsstrategie

66'370 66'370 66'370 66'370 66'3704134 Spielplätze

5'283'452 5'093'886 6'136'757 6'689'040 7'292'510

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

Rechnung

2015

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

A Personal 2'810'598.41 2'734'275.95 2'631'639.89 2'850'476.79 2'760'907

A Sachkosten 2'441'870.95 2'390'482.31 2'645'079.59 2'416'059.53 2'652'240

A Kapitalkosten 515'281.05 - 201'143.73 152'385.51 -

A Abschreibungen 4'416'706.45 1'330'918.46 1'407'539.75 1'631'284.72 1'812'800

A Finanzaufwand - 605'092.15 506'320.15 305'303.55 699'270

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'080'272.05 1'512'906.00 1'067'189.00 965'183.65 1'285'080

E Finanzertrag - -2'634'048.30 -2'523'337.15 -2'291'488.60 -2'379'495

E Vermögenserträge + Entgelte -2'729'795.20 -519'144.45 -575'171.50 -592'237.45 -590'150

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -955'417.85 -971'485.15 -887'715.20 -1'009'695.95 -957'200

7'579'515.86 4'448'996.97 4'472'688.26 4'427'271.75 5'283'452

Gemeinde Seite 44

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

Verwaltung Kosten4131 6'122'852.50 2'542'429.62 531'786.05 580'680.32 551'330

Verwaltung Erlöse4131 -2'982'349.20 -877'412.60 -871'474.50 -867'392.45 -858'200

Betrieb Kosten4132 5'154'326.41 6'049'942.75 6'814'798.04 6'229'612.37 6'722'490

Betrieb Erlöse4132 -715'313.85 -3'265'962.80 -3'214'838.90 -3'066'285.80 -3'068'645

Liegenschaftsstrategie Kosten4133 - - 1'212'417.57 1'513'055.51 1'870'107

Spielplätze Kosten4134 - - - 40'801.80 66'370

Spielplätze Erlöse4134 - - - -3'200.00 -

7'579'515.86 4'448'996.97 4'472'688.26 4'427'271.75 5'283'452

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018PG/P

Anz.Sozialwohnungen 50. 50. 50. 50. 50.4131

Anz.Notwohnungen 2. 2. 2. 2. 2.4131

Anz.Einzelzimmer 21. 21. 21. 21. 21.4131

Anz.Anzahl Spielplätze 0 0 0 0 04134

Gemeinde Seite 45

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4132 Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch 831'29
1

844'38
5 kw/h

883'61
0

-2%
(Ø 5

Jahre)

-2%
(Ø 5

Jahre)

W1

4132 Umweltbewusstes Handeln Heizenergieverbrauch 4'394'2
94

4'598'0
00

4'923'0
00

≤ Ø 5
Jahre

≤ Ø 5
Jahre

W2

4131 Nulltarif für Vereine Steuerung Nulltarif der Vereine für
die Benützung der gemeindeeigenen
Liegenschaften (ohne speziellen
Betriebsaufwand)

100% 100% 100% 100% 100%W4

4134 Kundenzufriedenheit Umfrage (alle 2 Jahre) ≥80% 0W5

Leistungsziele

4131 Marktgerechte Objekte Leerwohnungsbestand
(Gemeindeliegenschaften)

10% 10% 6% ≤10% ≤10%L1

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung Sportanlagen 85% 85% 80% ≥85% ≥85%L2

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung übrige vermietbare 28% 28% 28% ≥30% ≥30%L3

4132 Benutzerfreundliche Anlagen Reinigungsaufwand 15'700
 Std.

15'900 16'789 15'900 15'900L4

4133 Die Liegenschaftsverwaltung
tritt gegenüber der Politik und
der Verwaltung als
verlässlicher und
kompetenter Partner auf

Umsetzung der Anträge 100% 100% 100% 100%L5

4133 Die langfristige
Liegenschaftsstrategie zeigt
Lösungen für die künftigen
Bedürfnisse auf

Umsetzungsgrad
(Liegenschaftsstrategie)

60% 80% 80% 80%L6

4133 Das Investitionsprogramm im
Bereich Liegenschaften ist
vollständig und auf dem
neusten Stand

Nachkredite (Liegenschaftsstrategie) keine keine keine keineL7

4133 Bau- und Sanierungsprojekte
werden bei der Abteilung Bau
+ Planung bedürfnisgerecht
initiiert

Fristgerechte Umsetzung von Bau-
und Sanierungsprojekten

100% 100% 100% 100%L8

4134 Die Geräte entsprechen den
Sicherheitsvorschriften

Überprüfung (jährlich) durch den bfu-
Sicherheitsdelegierten

100% 100%L9

4134 Die Spielplätze sind sauber
und benutzerfreundlich

Anzahl Beanstandungen (Spielplätze) ≤2 ≤2L10

4134 Das Angebot ist vielfältig und
attraktiv

Anzahl Projekte umgesetzt 3 3L11

4134 Das Informationskonzept wird
umgesetzt

Informationen sind vollständig und
aktuell

100% 100%L12

Gemeinde Seite 46

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

11'277'178.91 8'592'372.37 8'559'001.66 8'364'150.00 9'210'297.00Kosten413

-3'697'663.05 -4'143'375.40 -4'086'313.40 -3'936'878.25 -3'926'845.00Erlöse413

7'579'515.86 4'448'996.97 4'472'688.26 4'427'271.75 5'283'452.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 47

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6111 Unterricht SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen einer optimalen
Schullaufbahn für alle SchülerInnen.

●

Verankerung der Schule im
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umfeld.

●

Sicherstellen der Qualität des
Schulbetriebs auf allen Ebenen
gemäss Qualitätsaussagen der
Bildungsstrategie.

●

Sicherstellen der Schulsozialarbeit●

6112 Kulturangebot SchülerInnen 2 3Gewährleisten der
Schulbibliotheken als Wissens- und
Arbeitsraum.

●

6113 Tagesschule SchülerInnen und deren Eltern 1 2Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf und nach den Vorgaben der
Erziehungsdirektion.

●

Sicherstellen der
Aufgabenbetreuung gemäss Bedarf

●

6114 Infrastruktur SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen der zeitgerechten
Bedarfsmeldung betreffend
Infrastruktur für einen optimalen
und qualitativ guten Schulbetrieb

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Unterricht und
Tagesschule/Aufgabenhilfe. Diese
Leistungen müssen als klassische
Gemeindedienstleistung erbracht
werden und sind zu einem grossen Teil
durch übergeordnetes Recht definiert.
Handlungsspielraum ist bei der
Organisation der Schule bedingt
vorhanden. Das Kulturangebot sowie
Gesundheitsförderung und Prävention
lassen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Allerdings
sind dies wichtige Teile einer
ganzheitlichen Förderung der
Schülerinnen und Schüler und in der
Bildungsstrategie festgehalten.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6111 Unterricht

6112 Kulturangebot

6113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

Legislaturziele

- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden
Angeboten und Freizeiteinrichtungen

- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 48

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2018 2019 2020 2021 2022 später2023

0 30 345 0 1700 0 06111 Unterricht 0

- - - - - - -6112 Kulturangebot -

- - - - - - -6113 Tagesschule -

0 800 200 200 360 0 2006114 Infrastruktur 200

0 830 545 200 2060 0 200200

Produkte 2019 2020 2021 2022 2023

7'793'985 7'988'996 8'314'008 8'739'019 8'814'0306111 Unterricht

85'000 85'850 86'700 87'560 88'4306112 Kulturangebot

343'546 345'356 347'176 349'026 350'9066113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

8'222'531 8'420'202 8'747'884 9'175'605 9'253'366

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

Rechnung

2015

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

A Personal 1'179'529.08 1'380'297.85 1'572'031.30 1'776'535.65 1'883'200

A Sachkosten 1'523'725.21 1'453'747.78 1'523'480.20 1'661'991.49 1'899'831

A Kapitalkosten 6'376.06 - 27'428.69 20'779.84 -

A Abschreibungen 255'042.26 203'285.09 105'996.10 109'256.05 106'000

A Finanzaufwand - 51'481.00 - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'278'936.50 5'428'509.00 5'551'751.26 5'614'218.45 6'159'800

E Vermögenserträge + Entgelte -434'656.60 -440'250.50 -496'884.65 -535'980.00 -506'300

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'743'886.90 -1'513'463.85 -1'397'721.00 -1'433'956.65 -1'320'000

6'065'065.61 6'563'606.37 6'886'081.90 7'212'844.83 8'222'531

Gemeinde Seite 49

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

Unterricht Kosten6111 7'034'142.66 7'514'535.17 7'699'823.19 7'869'179.73 8'636'985

Unterricht Erlöse6111 -998'196.10 -933'040.05 -897'446.04 -822'882.95 -843'000

Kulturangebot Kosten6112 72'758.65 62'787.90 60'683.90 67'054.85 85'000

Tagesschule Kosten6113 1'136'707.80 971'294.95 1'033'131.60 1'270'773.70 1'326'846

Tagesschule Erlöse6113 -1'180'347.40 -1'051'971.60 -1'018'705.65 -1'171'280.50 -983'300

Infrastruktur Kosten6114 - - 8'594.90 - -

6'065'065.61 6'563'606.37 6'886'081.90 7'212'844.83 8'222'531

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018PG/P

Anz.SchülerInnen total 1'465. 1'487. 1'488. 1'474. 1'520.6111

Anz.davon Kindergarten 271. 289. 274. 258. 267.6111

Anz.davon Primarstufe 737. 770. 817. 796. 833.6111

Anz.davon Sekundarstufe I 446. 419. 389. 390. 414.6111

Anz.davon in Klassen mit besonderer Förderung 11. 9. 8. 6. 6.6111

Anz.Klassen 78. 79. 79. 78. 79.6111

Anz.Lehrpersonen 188. 182. 188. 189. 189.6111

Anz.SchülerInnen Quarta GU6 32. 27. 31. 32. 27.6111

Anz.SchülerInnen in Aufgabenhilfe 110. 103. 96. 115. 06111

Anz.SchülerInnen Tagesschule 174. 192. 190. 183. 269.6113

Einheit
en

Betreuungseinheiten Tagesschule 77'732. 91'195.5 89'547. 85'000. 113'798.6113

Gemeinde Seite 50

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Gutgeheissene Beschwerden 0 0 0 0 0W1

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Ordentliche Schulaustritte mit
Anschlusslösung

100% 100% 100% 100% 100%W2

6111 Sicherstellen guter
Arbeitsbedingungen für einen
optimalen und qualitativ
guten Schulbetrieb

Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist
gut bis sehr gut (Erhebung im 1.
Legislaturjahr)

keine
Erhebu

ng

85% keien
Erhebu

ng

keine
Erhebu

ng

W3

611 Sicherstellen einer guten
Qualität betreffend Angebot
und Dienstleistungsverhalten

Zufriedenheit der Eltern ist gut bis
sehr gut. Erhebung im 1. + 3.
Legislaturjahr

90.95
%

keine
Erhebu

ng

89.1% keien
Erhebu

ng

>80%W4

Leistungsziele

6111 Durchführung von
gemeinschaftsfördernden
Anlässen zur Vertiefung von
Handlungskompetenz und
Förderung von Kultur und
Gesundheit

Gemeindebeitrag pro SchülerIn 116.09 118.65 112.82 <150.0
0

<150.0
0

L3

6111 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Sekundarstufe I und IBEM

Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM) >105% >105% >
105%

>105% >105%L4

6112 Die Gemeinde Lyss
gewährleistet eine
Schulbibliothek als Wissens-
und Arbeitsraum

Anzahl Schulbibliotheken (Wovon
Schule Lyssbach auf 2 Räume
aufgeteilt)

4 4L5

6111 Sicherstellen des Moduls
Aufgabenbetreuung in jeder
Tagesschule

Anzahl Einheiten pro Gruppe  ≤10 ≤10 ≤10L6

6113 Führen der Tagesschule
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (Tagesschule) >70% >70% > 70% >70% >70%L8

6111 Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts
mit ausreichend Schulmaterial

Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro
SchülerIn und Jahr in Fr.

346.28 342.13 358.48 330.00
-

360.00

330.00
-

360.00

L9

611 Professionelle,
niederschwellige
Unterstützung für SuS, Eltern,
Lehrpersonen, Schulleitung

Umsetzung des Konzepts (SSA) 100% 100% 100%L10

Gemeinde Seite 51

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 611 -  Volksschule

6114 Genügend Raum um ein
optimales Bildungs- und
Betreuungsangebot welches
den heutigen pädagogischen,
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen
Anforderungen entspricht
bieten zu können.

Empfehlungen der
Erziehungsdirektion des Kantons
Bern betreffend
Raumangebot und Raumgrösse

eingeh
alten

eingeh
alten

eingeh
alten

eingeh
alten

L10

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

8'243'609.11 8'548'618.02 8'802'233.59 9'207'008.28 10'048'831.00Kosten611

-2'178'543.50 -1'985'011.65 -1'916'151.69 -1'994'163.45 -1'826'300.00Erlöse611

6'065'065.61 6'563'606.37 6'886'081.90 7'212'844.83 8'222'531.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 52

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6121 Freiwillige Kurse Vereine; SchülerInnen 3 3Durchführen von freiwilligen Kursen
im Sport-, Sprach- und
Kulturbereich in Zusammenarbeit
mit Vereinen und Institutionen.

●

6122 Bildungsinstitutionen Bevölkerung; Institutionen;
Vereine

3 3Fördern von Bildungsangeboten im
Bereich Erwachsenenbildung.

●

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitutionen
in Lyss und Region.

●

6123 Musikschule 1 2Ermöglichen des Besuchs von
Musikschulen für interessierte
SchülerInnen gemäss
Musikschulgesetzgebung.

●

Voraussetzungen sicherstellen,
dass Lyss als Standortgemeinde für
die Musikschule zur Verfügung
steht.

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6121 und 6122 haben (mit
Ausnahme der Unterstützung des
Unterrichts für Heimat, Sprache und
Kultur [HSK]) einen hohen
Handlungsspielraum. Das Produkt 6123
hat keinen Handlungsspielraum, da die
Musikschulen durch übergeordnetes
Recht bestimmt sind.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6121 Freiwillige Kurse

6122 Bildungsinstitutionen

6123 M usikschule

Legislaturziele

- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden
Angeboten und Freizeiteinrichtungen

- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 53

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2018 2019 2020 2021 2022 später2023

- - - - - - -6121 Freiwillige Kurse -

- - - - - - -6122 Bildungsinstitutionen -

- - - - - - -6123 Musikschule -

- - - - - - --

Produkte 2019 2020 2021 2022 2023

53'850 53'850 53'850 53'850 53'8506121 Freiwillige Kurse

2'000 2'000 2'000 2'000 2'0006122 Bildungsinstitutionen

467'000 471'670 476'390 481'150 485'9606123 Musikschule

522'850 527'520 532'240 537'000 541'810

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2015

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

A Personal 68'711.71 19'138.45 23'461.70 52'692.35 57'850

A Sachkosten 2.55 730.90 - 687.70 -

A Kapitalkosten - - - - -

A Abschreibungen - - - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 435'337.55 477'089.80 453'140.25 402'494.75 469'000

E Vermögenserträge + Entgelte -13'015.00 -26'705.00 -3'640.00 -18'080.00 -4'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'860.00 - - -19'273.50 -

489'176.81 470'254.15 472'961.95 418'521.30 522'850

Gemeinde Seite 54

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

Freiwillige Kurse Kosten6121 51'843.79 19'869.35 23'461.70 52'692.35 57'850

Freiwillige Kurse Erlöse6121 -13'015.00 -26'705.00 -3'640.00 -37'353.50 -4'000

Bildungsinstitutionen Kosten6122 6'073.30 2'000.00 2'000.00 2'687.70 2'000

Bildungsinstitutionen Erlöse6122 -1'860.15 - - - -

Musikschule Kosten6123 446'134.87 475'089.80 451'140.25 400'494.75 467'000

489'176.81 470'254.15 472'961.95 418'521.30 522'850

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018PG/P

Anz.SchülerInnen freiwillige Kurse 236. 245. 232. 336. 362.6121

Anz.SchülerInnen Musikschule 302. 295. 296. 292. 284.6123

Einheit
en

Unterrichtseinheiten Musikschule 212.53 213.45 208.75 204.3 197.356123

Gemeinde Seite 55

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

6121 Führen der freiwilligen Kurse
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (freiwillige
Kurse)

>35% >35% > 35% >35% >35%L1

6122 Fördern von Kooperation und
Austausch mit
Bildungsinstitution

Konkrete Ergebnisse aus einem
Projekt liegen vor

1 1 1 1 1L2

6123 Sicherstellen des Controllings
des Musikschulbetriebs
gemäss
Leistungsvereinbarung

Die Minimalstandards gemäss
gesetzlichen Vorgaben werden
eingehalten

100% 100% 100% 100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

504'051.96 496'959.15 476'601.95 455'874.80 526'850.00Kosten612

-14'875.15 -26'705.00 -3'640.00 -37'353.50 -4'000.00Erlöse612

489'176.81 470'254.15 472'961.95 418'521.30 522'850.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 56

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

KultursekretärIn Gasparini EstherStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6131 Gesellschaft + Kultur Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; kulturell tätige
Organisationen

3 3Fördern und Koordinieren der
kulturellen Bestrebungen und
Aktivitäten in der Gemeinde.

●

Unterstützen von Vereinen und
kulturell tätigen Organisationen für
eine innovative Kulturszene in der
Gemeinde.

●

Fördern und Unterstützen der
Ortsbräuche und -Traditionen.

●

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe im In- und
Ausland.

●

6132 Gemeindebibliothek Bevölkerung 3 3Führen der Gemeindebibliothek.●

6133 Regionale und kantonale
Kulturförderung

Bevölkerung 1 1Sicherstellen des Gemeindeanteils
an die kulturellen Institutionen der
RKK Biel

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6131 und 6132 sind
freiwillig. Die finanzellen Beiträge an die
kulturellen Institutionen der
Zentrumsgemeinden sind durch
übergeordnetes Recht reglementiert.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6131 Gesellschaft + Kultur

6132 Gemeindebiblio thek

6133 Regionale und

kantonale Kulturförderung

Legislaturziele

- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden
Angeboten und Freizeiteinrichtungen

- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 57

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2018 2019 2020 2021 2022 später2023

- - - - - - -6131 Gesellschaft + Kultur -

- - - - - - -6132 Gemeindebibliothek -

- - - - - - -6133 Regionale und kantonale Kulturförderung -

- - - - - - --

Produkte 2019 2020 2021 2022 2023

573'900 573'900 573'900 573'900 573'9006131 Gesellschaft + Kultur

104'840 105'506 106'178 106'856 107'5316132 Gemeindebibliothek

276'400 276'400 276'400 276'400 276'4006133 Regionale und kantonale Kulturförderung

955'140 955'806 956'478 957'156 957'831

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

Rechnung

2015

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

A Personal 209'838.86 131'033.05 132'429.55 131'285.45 140'000

A Sachkosten 123'009.60 162'736.52 167'467.10 150'906.15 203'990

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 696'874.10 647'339.30 692'326.40 746'014.55 730'650

E Vermögenserträge + Entgelte -116'190.55 -114'501.40 -106'043.50 -108'256.95 -104'100

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -20'977.00 -21'158.65 -15'442.95 -11'893.77 -15'400

892'555.01 805'448.82 870'736.60 908'055.43 955'140

Gemeinde Seite 58

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

Gesellschaft + Kultur Kosten6131 687'200.81 594'293.45 568'969.15 570'506.45 613'900

Gesellschaft + Kultur Erlöse6131 -57'533.05 -57'518.20 -47'102.95 -47'070.42 -40'000

Gemeindebibliothek Kosten6132 189'287.25 182'820.42 178'758.90 173'204.70 184'340

Gemeindebibliothek Erlöse6132 -80'204.50 -78'641.85 -74'383.50 -73'080.30 -79'500

Regionale und kantonale
Kulturförderung Kosten

6133 153'804.50 164'495.00 244'495.00 284'495.00 276'400

892'555.01 805'448.82 870'736.60 908'055.43 955'140

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018PG/P

Anz.Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe 8. 9. 8. 9. 10.6131

Anz.Medienbestand 31'736. 36'350. 22'320. 21'959. 24'021.6132

Anz.Ausleihe 128'189. 130'528. 126'792. 124'413. 118'841.6132

Anz.Mitglieder 1'323. 1'273. 1'259. 1'233. 1'216.6132

Anz.Unterstützte Entwicklungsprojekte 5. 5. 5. 5. 3.6133

Anz.Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss 7. 7. 7. 8. 6.6133

Gemeinde Seite 59

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

KultursekretärIn Gasparini EstherStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

6131 Der Austausch mit den
Vereinen verläuft aktiv und
bereichert das kulturelle
Angebot in Lyss

Anzahl Austauschveranstaltungen
pro Jahr

0 1 erfüllt 1 1W1

6131 Die finanzielle und
strukturelle Unterstützung der
Vereine ist transparent und
nachvollziehbar

Reklamationen 0 0 0 <5 <5W2

Leistungsziele

6131 Durchführung eigener
kultureller Veranstaltungen
für eine breite
Bevölkerungsschicht

Veranstaltungen 8 9 10 8-12 8-12L1

6131 Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.82 0.81 0.79 0.80-
0.85

0.80-
0.85

L2

6131 Unterstützen von kulturellen
Angeboten in Lyss

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.34 0.56 0.38 0.60-
0.65

0.60-
0.65

L3

6131 Die Gemeinde unterstützt die
Vereinstätigkeit mit
finanziellen Unterstützungen
und Beiträgen an die
Saalmieten bei besonderen
Veranstaltungen.

Beitrag pro EinwohnerIn
(Vereinsunterstützung) in Franken

8.17 5.95 6.19 08.00-
10.00

08.00-
10.00

L4

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Medienerneuerung im Verhältnis zum
Gesamtbestand

10.38 9.97 9.37% ≥9% ≥9%L5

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug
auf Anzahl EinwohnerInnen

8.61 8.33 8.01 ≥8% ≥8%L6

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Kostendeckungsgrad (Bibliothek) 42.74 41.6 41.93 ≥40% ≥40%L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

1'030'292.56 941'608.87 992'223.05 1'028'206.15 1'074'640.00Kosten613

-137'737.55 -136'160.05 -121'486.45 -120'150.72 -119'500.00Erlöse613

892'555.01 805'448.82 870'736.60 908'055.43 955'140.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 60

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Bemerkungen

Gemeinde Seite 61

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser RolfVerantwortung

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7111 Sachhilfe/Beratung Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 2Sicherstellen der Grundversorgung
im Sozialbereich

●

7112 DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörd
e

Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 1Abklärung und Vollzug im Auftrag
der kant. Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Seeland.

●

7113 Alimentenwesen Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Sicherstellen der
Alimentenbevorschussung und
Gewährung der Inkassohilfe

●

Handlungsspielraum

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

7111 Sachhilfe/Beratung

7112 DL für Kindes- und

Erwachsenenschutzbehörde

7113 Alimentenwesen

Legislaturziele

- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent

- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln

- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden
Angeboten und Freizeiteinrichtungen

- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 62

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2018 2019 2020 2021 2022 später2023

- - - - - - -7111 Sachhilfe/Beratung -

- - - - - - -7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde -

- - - - - - -7113 Alimentenwesen -

- - - - - - --

Produkte 2019 2020 2021 2022 2023

5'911'843 5'943'460 5'873'837 5'996'964 6'180'8327111 Sachhilfe/Beratung

894'771 903'710 912'740 921'860 931'0807112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

146'706 136'910 127'010 117'010 106'9407113 Alimentenwesen

6'953'320 6'984'080 6'913'587 7'035'834 7'218'852

Finanzinformationen

-

5'000.00

10'000.00

15'000.00

20'000.00

25'000.00

30'000.00

Rechnung

2015

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

A Personal 2'572'459.80 2'589'587.15 2'626'637.40 2'671'562.68 2'615'220

A Sachkosten 73'130.68 90'693.63 101'670.63 139'244.89 83'600

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 22'113'537.78 22'408'499.69 21'375'410.57 21'147'649.79 23'747'000

E Finanzertrag - - -125.95 -286.40 -

E Vermögenserträge + Entgelte -5'344'210.02 -4'987'288.44 -4'876'579.25 -3'514'148.71 -5'500'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -12'716'202.39 -13'074'224.27 -12'222'977.25 -13'207'125.81 -13'992'500

6'698'715.85 7'027'267.76 7'004'036.15 7'236'896.44 6'953'320

Gemeinde Seite 63

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

Sachhilfe/Beratung Kosten7111 22'861'533.08 22'736'428.06 21'711'342.94 21'487'060.03 23'974'526

Sachhilfe/Beratung Erlöse7111 -16'089'849.44 -15'567'343.24 -15'137'029.62 -14'667'673.70 -18'062'683

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Kosten

7112 853'440.26 908'575.32 875'150.79 933'631.74 951'353

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Erlöse

7112 -837'049.40 -907'837.62 -836'610.00 -875'391.05 -56'582

Alimentenwesen Kosten7113 1'044'154.92 1'501'777.09 1'517'224.87 1'537'765.59 1'684'041

Alimentenwesen Erlöse7113 -1'133'513.57 -1'644'331.85 -1'126'042.83 -1'178'496.17 -1'537'335

6'698'715.85 7'027'267.76 7'004'036.15 7'236'896.44 6'953'320

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018PG/P

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss) 102. 101. 142. 126. 94.7111

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH
(Anschlussgemeinden)

7. 18. 8. 12. 10.7111

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Lyss)

605. 585. 550. 503. 475.7112

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Anschlussgemeinden)

67. 69. 53. 48. 45.7112

Anz.Fallzahlen weitere Aufgaben KESB (Lyss) 70. 79. 51. 0 07112

Anz.Fallzahlen Weitere Aufgaben KESB
(Anschlussgemeinden)

15. 18. 7. 0 07112

Anz.Fallzahlen KESB Aufgaben (Lyss) 0 0 247. 270. 242.7112

Anz.Fallzahlen Kindes- und
Erwachsenenschutzmandate (Lyss)

199. 199. 221. 0 07112

Anz.Fallzahlen KESB Aufgaben
(Anschlussgemeinden)

0 0 32. 46. 45.7112

Anz.Fallzahlen Kindes- und
Erwachsenenschutzmandate
(Anschlussgemeinden)

30. 18. 27. 0 07112

Anz.Pflegekinderaufsichtstätigkeit (Lyss) 3. 0 8. 0 07112

Anz.Pflegekinderaufsichtstätigkeit
(Anschlussgemeinden)

5. 0 2. 0 07112

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss) 177. 116. 212. 212. 232.7113

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen
(Anschlussgemeinden)

95. 112. 123. 31. 37.7113

Gemeinde Seite 64

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser RolfVerantwortung

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7111 Mittels Information und
Beratung, Sach- und
Finanzhilfe Ablösung von der
Sozialhilfe

Jährlich Anzahl Ablösung Sozialhilfe-
Fälle

26% 25.4% 25.2 >25% >25%W1

Leistungsziele

711 Personelle Mittel optimal
einsetzen

Durchschnittliche Fallbelastung
(Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter
pro 100%-Pensum gemäss SHV

92 92 91 90-100 90-100L1

711 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden

Kostendeckungsgrad (Soziale
Sicherung)

>105% >105% >105 >105% >105%L2

7111 Die notwendigen Finanzmittel
zur Bestreitung der
materiellen Existenzsicherung
sicherstellen

SKOS-Richtlinien und
Verordnungsvorgaben Regierungsrat
gemäss SHG/SHV

100% 100% 100% 100% 100%L3

7111 Wirtschaftlichkeit Malusverfügung vom Kanton gemäss
SHG (jährliche Vergleichswerte
zwischen Soz.-Diensten)

0 0 0 0 0L4

7113 Alimenteninkasso umsetzen Monatliche Kontrolle der
Zahlungseingänge inkl. zivilrechtliche
oder strafrechtliche
Zwangsvollstreckung

100% 100% 80% 80% 80%L5

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

24'759'128.26 25'146'780.47 24'103'718.60 23'958'457.36 26'609'920.00Kosten711

-18'060'412.41 -18'119'512.71 -17'099'682.45 -16'721'560.92 -19'656'600.00Erlöse711

6'698'715.85 7'027'267.76 7'004'036.15 7'236'896.44 6'953'320.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 65

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser RolfStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7121 Angebote Vorschule Eltern mit Kleinkindern 3 2zeitgemässe familienergänzende
Betreuungsangebote

●

7122 Angebote SchülerInnen bis
junge Erwachsene

Kinder und Jugendliche (6-20
Jahren); Eltern von Kindern
und Jugendlichen

3 2Führung der regionalen Fachstelle
Kinder- und Jugendarbeit

●

Organisation eines Schülertreffs.●

Organisation Tagesferienbetreuung.●

Bereitstellen attraktives
Kulturprogramm für Jugendliche

●

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter

Sozialbenachteiligte Personen 2 2Bereitstellen von
bedürfnisgerechten
Integrationsangeboten

●

7124 Angebote SeniorInnen SeniorInnen von Lyss und
deren Angehörige

3 3Bereitstellen von
bedürfnisgerechten sozialen
Dienstleistungen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht
Handlungsfreiraum. Zu berücksichtigen
ist, dass die Gemeinde mit Vereinen,
Organisationen und
Anschlussgemeinden Verträge,
Leistungsverträge oder
Anschlussverträge abgeschlossen hat.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiwillig

7121 Angebote Vorschule

7122 Angebote SchülerInnen

bis junge Erwachsene

7123 Angebote Personen im

erwerbsfähigen Alter

7124 Angebote SeniorInnen

Legislaturziele

- Altersleitbild umsetzen mit Schwerpunkt Wohnen

- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent

- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der
Bevölkerung zu fördern.

- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln

- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft
/ Energie / Verkehr /Ortskern)

- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden
Angeboten und Freizeiteinrichtungen

- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

Gemeinde Seite 66

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2018 2019 2020 2021 2022 später2023

- - - - - - -7121 Angebote Vorschule -

- - - - - - -7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene -

- - - - - - -7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter -

- - - - - - -7124 Angebote SeniorInnen -

- - - - - - --

Produkte 2019 2020 2021 2022 2023

1'017'010 1'027'190 1'037'470 1'047'850 1'058'3307121 Angebote Vorschule

251'050 253'670 256'280 258'890 261'5107122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

-705'600 -712'660 -719'790 -726'990 -734'2607123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

115'850 117'010 118'180 119'360 120'5507124 Angebote SeniorInnen

678'310 685'210 692'140 699'110 706'130

Finanzinformationen

-1'000.00

-500.00
-

500.00
1'000.00

1'500.00
2'000.00

2'500.00
3'000.00

3'500.00

Rechnung

2015

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Budget 2019

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

A Personal 1'031'647.85 1'044'518.15 1'057'483.75 1'147'220.60 1'217'000

A Sachkosten 286'440.52 338'071.90 293'284.48 313'197.46 343'070

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'278'523.34 1'180'148.85 1'380'654.46 1'479'539.81 1'485'710

E Finanzertrag -202'777.00 - -209'625.00 -211'887.00 -210'000

E Steuerertrag + Abgeltungen - -205'096.00 - - -

E Vermögenserträge + Entgelte -80'274.20 -70'998.50 -66'389.28 -68'463.45 -88'870

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -2'821'014.94 -1'930'677.65 -1'846'856.22 -2'066'743.36 -2'068'600

-507'454.43 355'966.75 608'552.19 592'864.06 678'310

Gemeinde Seite 67

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

Angebote Vorschule Kosten7121 1'177'140.79 1'201'643.45 1'340'755.95 1'368'639.11 1'349'910

Angebote Vorschule Erlöse7121 -1'130'732.96 -1'078'441.47 -817'446.78 -1'141'781.16 -332'900

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Kosten

7122 1'343'989.07 1'302'100.89 1'334'237.19 1'483'095.63 1'580'020

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Erlöse

7122 -1'084'045.40 -1'148'670.68 -1'314'723.92 -1'216'106.35 -1'328'970

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Kosten

7123 15'856.30 10'599.31 9'896.00 6'611.83 -

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Erlöse

7123 -278'768.48 - - - -705'600

Angebote SeniorInnen Kosten7124 59'625.55 68'735.25 55'833.75 92'405.00 115'850

Angebote SeniorInnen Erlöse7124 -610'519.30 - - - -

-507'454.43 355'966.75 608'552.19 592'864.06 678'310

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018PG/P

Anz.Subventionierte KITA-Plätze 53. 51. 54. 54. 58.7121

Anz.Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und Umgebung

19. 19. 19. 19. 19.7122

Gemeinde Seite 68

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser RolfStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7121 Eltern von Kindern erhalten
einen KITA/TEV-Platz

Wartefrist für einen üblichen
familienergänzenden
Kinderbetreuungsplatz (Anzahl Jahre)

<1 <1 <1 <1 ≤1W1

7122 Eltern von Kindern in der
Tagesschule erhalten einen
Tagesferienbetreuungsplatz

Erfüllungsgrad 95% 100% 100% ≥95% ≥100%W2

Leistungsziele

712 Soziale Dienstleistungen
mittels Mitgliedschaft,
Vertrag, Leistungsvertrag
sicherstellen (inkl. Coaching)

Überprüfungsperiodizität der
Mitgliedschaften, Verträge oder
Leistungsverträge

100% 100% erfüllt jährlich
 oder

bei
Vertra
gsabla

uf

jährlich
 oder
nach
Vertra

g

L1

7122 Regionale Jugendfachstelle
Lyss und Umgebung.
Animation und Begleitung,
Information und Beratung,
Entwicklung und
Fachberatung

Finanzieller Gesamtaufwand
innerhalb der ASIV-Vorgaben

100% 100% 100% 100% 100%L2

7122 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Schulsozialarbeit

Kostendeckungsgrad (Angebote
Schulsozialarbeit)

>105% >105% 105% >105% >105%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019

2'596'611.71 2'583'078.90 2'740'722.89 2'950'751.57 3'045'780.00Kosten712

-3'104'066.14 -2'227'112.15 -2'132'170.70 -2'357'887.51 -2'367'470.00Erlöse712

-507'454.43 355'966.75 608'552.19 592'864.06 678'310.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Betreffend Produkt 7121 KITA/TEV-Plätze erfolgt im 2020 eine Umstellung auf die Abgabe von
Betreuungsgutscheinen. Dazu wird voraussichtlich eine reglementarische Grundlage auf Gemeindeebene
erforderlich sein und der Indikator muss entsprechend angepasst werden. Beides wird im gleichen
Parlamentsgeschäft unterbreitet werden.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 69

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2020Lyss

GGR 24.06.2019