name: 20170911; PA GGR; Postulat FDP/glp (umgewandelt aus Motion); "Belebung des Lysser Städtchens hinsichtlich Gewerbe und Lebensqualität"; Stellungnahme + Erheblicherklärung

text:
Gemeinde Lyss

Traktandum / Einzelgeschäft

Dauer:  10

Sachbearbeiter: ds

Grosser Gemeinderat Sitzung vom: 11.09.2017

  2017-162

427 230.30 Volkswirtschaft; Standortpromotion; Entwicklungsgebiete Präsidiales
 Motion FDP/glp; "Belebung des Lysser Städtchens hinsichtlich Gewerbe und Lebensqua-

lität" (Nr. 01/2017); Stellungnahme

Ausgangslage / Vorgeschichte

Anlässlich der GGR-Sitzung vom 27.02.2017 reichte die Fraktion FDP/glp eine Motion mit fol-

gendem Wortlaut ein:

Der Gemeinderat wird beauftragt:

1. Eine Strategie für die Belebung des Lysser Städtchens hinsichtlich Gewerbe und Lebensqualität zu

erstellen.

2. Für die Erstellung der Strategie eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die die Lysser Bevölkerung ange-

messen repräsentiert.

Lyss ist in den letzten Jahren stark gewachsen und damit zu einem Städtchen geworden. Daraus ergeben

sich zwei Aspekte, die dringend strategisch angegangen werden müssen: Die Entwicklung des Gewerbes

und der Lebensqualität. Beim Gewerbe ist die Problematik so gegliedert, dass es diverse leerstehende

Räumlichkeiten hat. Dies ist längerfristig kein nutzbringender Zustand. Deshalb soll hier eine Strategie

entwickelt werden, die das lokale Gewerbe fördert, Lyss wettbewerbsfähiger macht und die Vielfalt der

Angebote stärkt.

Als weiterer Punkt muss ein Augenmerk auf die Lebensqualität geworfen werden. Das Angebot muss der

gewachsenen Bevölkerung angepasst werden, dies gilt insbesondere im Zentrum. Es muss attraktiv sein,

die Freizeit, das Einkaufen, die Kultur und den Sport im Zentrum von Lyss zu verbringen – respektive zu

bewerkstelligen. Dazu gehören Angebote, die die Lebensqualität steigern und so zu einem attraktiven,

identitätstiftenden und generationenverbindenden Lyss beitragen.

Rechtliche Grundlagen

Gemäss Art. 30 der Geschäftsordnung des GGR kann mittels Motion verlangt werden, dass der

GR ein bestimmtes Geschäft aus dem Zuständigkeitsbereich der Stimmberechtigten oder des

GGR zum Beschluss unterbreitet. Mittels Postulat kann verlangt werden, dass der GR ein be-

stimmtes Geschäft aus dem Zuständigkeitsbereich der Stimmberechtigten, des GGR oder des

GR prüft.

Gemäss Art. 52 führt der GR die Gemeinde und plant deren nachhaltige Entwicklung.

Mit dem Vorstoss verlangt die Fraktion FDP/glp die Erarbeitung von Strategien, welche aber

klar im Führungsauftrag und somit der Zuständigkeit des GR liegen. Aus diesem Grund kann

der Vorstoss höchstens als Postulat entgegengenommen werden.

Problem bzw. sich stellende Fragen

Die Fraktion FDP/glp verlangt in ihrem Vorstoss, dass die Gemeinde Strategien für die Bele-

bung des Lysser Zentrums betreffend Gewerbe und Lebensqualität erstellt. Zudem soll für die

Erstellung dieser Strategie eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, welche die Lysser Bevölke-

rung angemessen repräsentiert.

Beurteilung durch den Gemeinderat

Lebensqualität allgemein

In Lyss besteht ein attraktiver und breiter Mix an Angeboten zum Wohnen, zum Arbeiten, um

die Freizeit zu verbringen und zum Einkaufen. Lyss hat bereits eine hohe Lebensqualität, wie

dies durch Rückmeldungen aus der Bevölkerung immer wieder bestätigt wird.

Zur Qualität tragen auch die verschiedenen Leistungen seitens der oder unterstützt durch die

Gemeinde bei. Sei es die Sanierung einer Strasse oder einer Schul- oder Sportanlage, die Pla-

nung eines qualitativ hochstehenden neuen Quartiers oder aber auch Anlässe wie der Lyss-

bachmärit, das Ciné Happening oder das Multikultifest. Ein ganz wichtiger Teil dieser Qualität

sind all die Aktivitäten der Lysser Vereine.

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Der GR ist grundsätzlich der Ansicht, dass vor allem gute Rahmenbedingungen geboten wer-

den müssen, damit all diese Aktivitäten sich optimal entfalten können.

In Lyss kommen bereits verschiedene Strategien zur Anwendung, welche auch auf die Attrakti-

vität von Lyss Auswirkungen haben, seien es die Konzepte und Richtpläne aus der Ortspla-

nungsrevision oder die Richtlinien + Zielsetzungen des GR 2014 – 2017.

Situation Ortskern allgemein

Der GR erachtet es als äusserst schwierig gerade im Bereich Gewerbe eine erfolgsverspre-

chende Strategie alleine seitens der öffentlichen Hand zu verankern. Kurz vor dem Wegzug von

Migros und Coop aus dem innersten Ortskern an die Peripherie des Ortskerns hat die Ge-

meinde Lyss mit einer sogenannten Potentialanalyse versucht die Entwicklungen vorauszuse-

hen. Das Fazit war ernüchternd und die erwarteten Befürchtungen trafen ein.

Betreffend Entwicklungspotential wurde festgestellt, dass

 sich das Einzugsgebiet von Lyss nicht ausdehnen lässt,

 die Marktabschöpfung in Lyss bereits hoch und somit kaum mehr ausbaubar ist und

 auch kaum zusätzlicher Kaufkraftzufluss aus der Nahregion realisiert werden kann.

Aufgrund der Rückmeldungen der Ladengruppe und der Vermietervertreter der grossen Zentren

bestätigt sich dieses Bild. Lyss ist mit Biel, Schönbühl, Bern, Lyssach, Solothurn und Murten

umgeben von zumindest aus Optik Konsumverhalten attraktiven Einkaufsmöglichkeiten. Viele

grössere Ketten, welche ein entsprechendes Kundenpotential vorweisen, haben in den letzten

Jahren vor allem in diesen Zentren investiert und ein Engagement in Lyss wird damit schwierig.

Darum ist es umso wichtiger, dass Lyss nebst den Grossverteilern auch für die kleineren Fach-

geschäfte ein attraktives Angebot bereitstellen kann.

Weiter ist die Gemeinde Lyss nicht Grundeigentümerin und könnte so direkt mit attraktiven Miet-

bedingungen die Eröffnung und den Betrieb von Geschäften fördern.

Die Gemeinde Lyss trifft sich seit Jahren regelmässig mit den Immobilienverwaltungen der Lie-

genschaftseigentümer im Zentrum (La Tour, Hirschenmarkt und Seeland Center). Anlässlich

dieser Treffen werden Informationen über den aktuellen Stand, über geplante Projekte seitens

der Gemeinde, usw. ausgetauscht. Im Rahmen dieser Treffen kann festgestellt werden, dass

die Immobilienverwaltungen sehr bemüht sind, geeignete Ladengeschäfte nach Lyss zu brin-

gen. Bisher sind aber nur einzelne Kleinerfolge zu verzeichnen.

Veränderungen im Konsumverhalten

Ein wesentlicher Punkt ist das veränderte Konsumverhalten der Konsumenten. Dank Internet

kann heute eigentlich alles – von den Lebensmitteln für den täglichen Bedarf, über Kleidung,

über technische Geräte bis hin zu Sport- und Freizeitartikeln – bestellt und portofrei zugestellt

werden. Was nicht gefällt, wird zum Nulltarif wieder zurückgesandt.

Mit dieser bequemen Art einzukaufen sinkt automatisch die Motivation sich in ein Fachgeschäft

zum Einkauf zu begeben.

Weiter bieten die grossen Zentren rund um Lyss den Kunden ein richtiggehendes Einkaufser-

lebnis, vor allem für Familien. In den Mall ähnlich ausgestalteten Zentren kann eingekauft, fla-

niert, eingekehrt und mit Gleichgesinnten ausgetauscht werden, ohne dass das Gebäude ver-

lassen werden muss. Selbst eine Kinderbetreuung wird in diesen Zentren angeboten.

Unter Berücksichtigung des Ausgeführten ergibt sich eine spezielle Situation. Seitens der Bür-

gerInnen werden von der öffentlichen Hand Bemühungen zur Belebung des Städtchens ver-

langt, was letztendlich nicht ohne finanzielle Mittel der Gemeinde geht, und im Gegenzug wird

durch Einkäufe im Internet oder in den Einkaufstempeln ausserhalb von Lyss durch die gleichen

BürgerInnen die Kaufkraft und das Einkaufspotential aus Lyss abgezogen.

Strategie Belebung Ortskern

Ein tatenloses akzeptieren dieser Entwicklung wäre ein resignieren. Daher will der GR zusam-

men mit den Eigentümern, den Ladengeschäften und Kunden geeignete Konzepte erarbeiten,

um die Attraktivität von Lyss für Geschäfte aber und vor allem auch für Kunden zu steigern.

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Im Rahmen dieser Strategie könnten geeignete Rahmenbedingungen evaluiert, gezielt geför-

dert und eventuell unterstützt werden, um so für bestehende und neue Geschäftsbetriebe das

Lysser Zentrum attraktiv zu gestalten.

Ein wichtiger Bestandteil dabei müsste sein, wie können die Leute motiviert werden, in den Lys-

ser Geschäften einzukaufen, bzw. in welche Richtung müssen sich die Fachgeschäfte entwi-

ckeln, damit diesem Aspekt nachgelebt werden kann. Ein weiterer wichtiger Teil ist, was kann

die Gemeinde dazu beitragen, damit das Gewünschte eintritt.

Die Strategie müsste Fragen beantworten zu den Themen

 wie kann die gesellschaftliche Konsumhaltung mit Bestellung über das Internet und gratis

Heimlieferung dazu bewegt werden, sich wieder selber in die Fachgeschäfte zu begeben

und die Einkäufe zu tätigen?

 wer muss was leisten, damit die vorhandenen Dienstleistungsflächen attraktiv werden / blei-

ben? Damit einerseits mehr Kunden wieder in Lyss einkaufen und andererseits interessante

Geschäfte sich für das Lysser Zentrum als Geschäftsstandort entscheiden.

 welche Massnahmen / Einrichtungen sind notwendig, um das „Shoppingerlebnis“ von den

verkehrsgeplagten Zentren ausserhalb von Lyss zurück nach Lyss zu verlagern?

 welche Online-Tools können unterstützt werden, um die Konsumenten vom globalen Onli-

nehandel auf „local deals“ zu schwenken?

Strategie Lebensqualität

Trotz einer bereits hohen Lebensqualität, dürfte auch hier eine gezielte Strategie-Erarbeitung

sicher zur weiteren Verbesserung beitragen. Im Speziellen unter Berücksichtigung der Möglich-

keiten, welche die neue Strassenraumgestaltung der Bielstrasse sowie die vorgesehene Sanie-

rung des Marktplatzes mit sich bringen werden. Es gilt nun diese Potentiale zu nutzen und mit

entsprechenden Konzepten die Lebensqualität gezielt zu verbessern.

Repräsentative Arbeitsgruppe

Die guten Erfahrungen aus der Ortsplanungsrevision zeigten, dass mit einer breit abgestützten

Arbeitsgruppe, allenfalls sogar aufgeteilt in mehrere Untergruppen, eine hohe Akzeptanz für die

Planungs-/Strategiearbeiten der Gemeinde erreicht werden kann.

Es ist klar, dass für derart wichtige Themen die Arbeitsgruppe möglichst breit abgestützt sein

muss und sich möglichst alle BürgerInnen vertreten fühlen sollen.

Zudem müssen für die vorgesehene Strategien, gerade im Bereich attraktives Zentrum die

wichtigen Player, wie Kunden, Liegenschaftsbesitzende sowie Ladenbetreibende mit ins Boot

geholt werden.

Fazit

Aus all diesen Überlegungen unterstützt der GR die Grundidee hinter dem eingereichten parla-

mentarischen Vorstoss. Da es sich aber um die Erarbeitung von Strategien handelt, welche im

Zuständigkeitsbereich des GR liegen, wird der Vorstoss lediglich als Postulat entgegen genom-

men. Dem GGR kann aufgrund der Zuständigkeitsordnung keine Strategie zum Entscheid un-

terbreitet werden. Allenfalls ergeben sich dann aus der Umsetzung der Strategie Geschäfte

(Kreditanträge), welche in die Zuständigkeit des Parlaments fallen.

Aus diesem Grund beantragt der GR dem GGR die Motion in ein Postulat umzuwandeln (Ein-

verständnis der Motionärin vorausgesetzt) und diesen als Postulat erheblich zu erklären.

Falls die Motionärin an der Vorstossform Motion festhalten würde, beantragt der GR die Ableh-

nung der Motion, da dem GGR kein Geschäft in seinem Zuständigkeitsbereich unterbreitet wer-

den kann.

Eintreten

Keine Eintretensdebatte.

Erwägungen

Müller Levi, FDP: Der Redner beantragt, die Motion in ein Postulat umzuwandeln.

Meister Katrin, SP: Im Bieler Tagblatt war in den letzten Wochen viel über die Lysser Parteien

zu lesen. Dabei fiel auf, dass sich praktisch alle die Belebung und Attraktivierung des Zentrums

auf die Fahne geschrieben haben. Das ist ein wirklich vordringliches Thema in der Gemeinde

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Lyss. Die Fraktion SP/Grüne wird die Umwandlung in ein Postulat und dessen Erheblicherklä-

rung deshalb unterstützen. Die Attraktivierung des Zentrums hat viel mit Standortpromotion zu

tun. Die Fraktion SP/Grüne ist überzeugt, dass Standortpromotion nicht nebenher vom Schreib-

tisch aus passieren kann. Es gilt, der Bevölkerung eine Vision für das Stadtzentrum zu vermit-

teln und Strategien zu deren Umsetzung zu entwickeln. Erste gute Ansätze sind aus der Orts-

planung und insbesondere den Überlegungen zum Hochhaus Hirschenmarkt ersichtlich. Dane-

ben muss aber auch immer wieder und regelmässig das Gespräch mit Gewerblern und KMU,

aber auch mit den Vereinen und der Bevölkerung gesucht werden. Das ist harte Knochenarbeit,

die aus der Sicht der Fraktion SP/Grüne mindestens ein 20% Pensum ausfüllen muss, wenn

diese erfolgreich sein soll. Die Motion fordert die Einsetzung einer Arbeitsgruppe, die eine Stra-

tegie entwickeln soll. Aus der Sicht der Fraktion SP/Grüne sind strategische Aufgaben Sache

des GR. Nichts desto trotz soll sich der GR dabei von einer Gruppe unterstützen lassen, aller-

dings nicht von einer neuen Arbeitsgruppe, sondern von der Fachgruppe Standortpromotion.

Diese hat genau die in der Motion geforderten Aufgaben und die Fraktion SP/Grüne versteht

nicht, weshalb sie ihre Tätigkeit momentan offenbar eingestellt hat. Diese Fachgruppe ist drin-

gend zu reanimieren, denn sie kann wichtige Inputs zur Attraktivierung des Zentrums, aber

auch zu weiteren zukunftsträchtigen Themen liefern. Auch diese Fachgruppe lässt sich jedoch

nicht einfach nebenher betreiben. Ihre Tätigkeit muss mit derjenigen des GR abgestimmt wer-

den und wird eine gewisse professionelle Begleitung brauchen. Auch dafür braucht es perso-

nelle Ressourcen seitens der Gemeinde. Im Weiteren bedauert die Fraktion SP/Grüne, dass in

der Beantwortung der Motion fast ausschliesslich vom Gewerbe die Rede ist. Auch die Fraktion

SP/Grüne sind zwar der Meinung, dass das Gewerbe einen sehr grossen Anteil am Leben im

Zentrum hat. Aber auch attraktive bauliche Massnahmen, wie sie mit der Sanierung Ortsdurch-

fahrt und Marktplatz vorgesehen sind, tragen dazu bei. In diesem Zusammenhang erwähnt die

Rednerin den alten Viehmarkt, ehemals Werkhof. Vor ungefähr zwei Jahren fand ein Workshop

mit der Bevölkerung zu einer Zwischennutzung dieses Areals statt. Es kamen viele kreative

Ideen zusammen, wie das Gelände im Sinne einer Zentrumsbelebung genutzt werden könnte.

Die Fraktion SP/Grüne hofft, dass möglichst viele dieser Ideen umgesetzt werden können.

Zusammenfassend fordert die Fraktion SP/Grüne mit der Erheblicherklärung dieses Postulats

den Gemeinderat auf:

 Genügend personelle Ressourcen für eine erfolgversprechende Standortpromotion zur Ver-

fügung zu stellen, wenn nötig mittels Stellenschaffung;

 Die Fachgruppe Standortpromotion unverzüglich ihre Arbeit wieder aufnehmen zu lassen;

 Die Planung für die Zwischennutzung alter Viehmarkt im Sinne des Workshops und einer

Belebung des Zentrums voranzutreiben.

Rudin Michel, glp: Der Redner freut sich, dass nun alle von dieser „Belebung“ sprechen. Er

stellt fest, dass sich die Angelegenheit zu einem richtigen Wahlkampfthema entwickelt hat und

alle davon sprechen. Der Redner hatte vor etwa einem Jahr die Idee, dieses Thema einzu-

reichen. Im Vorfeld hat der Redner verschiedene Gespräche geführt, unter anderem auch mit

Hess Barbara, FDP und Ladenbesitzerin sowie mit vielen anderen, um deren Sichtweise und

Ideen zu erfahren. Dank der Mithilfe der Fraktion FDP konnte das Thema damals im GGR ein-

gebracht werden. Der Redner ist froh, dass nun alle darüber diskutieren. Der Redner findet die

Arbeitsgruppe ebenfalls sehr wichtig, ist aber der Meinung, dass die Strategie dem GGR unter-

liegt. Wichtig ist jedoch, dass guter Wille vorhanden ist und ein Konsens gefunden werden

kann. Dazu braucht es auch verschiedene Ansichten. Der Redner ist der Meinung, dass das

Ganze sowohl für das Gewerbe wie auch für die Bevölkerung stimmig sein muss. Es soll mög-

lich sein draussen zu verweilen, oder sich bei Spiel und Spass für Jung und Alt zu vergnügen.

In der Gemeinde Lyss sollen noch weitere schöne Orte zustande kommen. Einkaufen, Kaffee

trinken soll in der Gemeinde Lyss durchaus Spass machen.

Der Redner hat eine Bemerkung zum Rechtlichen. In Artikel 40 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO)

steht: „Mittels Motion kann verlangt werden, dass der GR ein bestimmtes Geschäft aus dem Zu-

ständigkeitsbereich des GGR zum Beschluss unterbreitet“. Dazu stellt sich die Frage, welcher

Aspekt explizit vom GGR abschliessend beraten werden könnte. Der Redner interpretiert den

Artikel 47 f lit d GO „Geschäfte im Zuständigkeitsbereich des GGR“ so, dass die Richtlinien und

Zielsetzungen abschliessend beschlossen werden. Daraus leitet der Redner ab, dass dies auch

in einer Motion der Fall wäre. Wieso dieses Juristenfutter? Schlussendlich ist wichtig, in einem

demokratischen Prozess zu wissen, wer die abschliessende Meinung hat und wer beschlussfä-

hig ist. Der Redner findet wichtig, dass in diesem Fall der GGR abschliessend entscheiden

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kann, obwohl die Strategie schlussendlich dem GR obliegt. Die Fraktion BDP/glp unterstützt

das Postulat. Der Redner hofft, dass der Prozess nun nach aussen getragen werden kann,

auch noch weit über die Wahlkampfzeit hinaus. Der Redner hofft auf gute Ideen, um die Ge-

meinde Lyss weiterzuentwickeln.

Hess Barbara, FDP: Vieles wurde bereits erwähnt. Die Fraktion FDP freut sich, dass das Anlie-

gen ernst genommen wurde. Als Ladenbesitzerin liegt der Rednerin das Thema umso mehr am

Herzen. Aus der Sicht der Fraktion FDP ist es wichtig, dass die Arbeitsgruppe breit abgestützt

ist und verschiedene „Player“ mitwirken. Es soll mit Weitsicht geplant werden. Ein attraktives

Zentrum heisst für die Fraktion FDP, Kultur, Gastronomie, Läden und ein Zentrum, welches für

alle etwas zu bieten hat. Aus diesem Grund erfordert dies eine breit abgestützte Arbeitsgruppe.

Beschluss einstimmig

Der GGR erklärt das Postulat FDP/glp „Belebung des Lysser Städtchens hinsichtlich Ge-

werbe und Lebensqualität“ als erheblich.

Beilagen Keine

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name: 20151102; PA GGR; Interpellation FDP/glp; "Regelungen bei gemeindeeigenem Pachtland in Lyss" (Nr. 03/2015); Beantwortung

text:
Gemeinde Lyss

Traktandum / Einzelgeschäft

Dauer:  -

Sachbearbeiter: -

Grosser Gemeinderat Sitzung vom: 02. November

2015

191 077.10 Liegenschaften; Pacht; Pachtlandzuteilung Sicherheit + Liegenschaften – Jürg Michel

Interpellation Fraktion FDP/glp; Regelung bei gemeindeeigenem Pachtland in Lyss;

Beantwortung

Ausgangslage

An der GGR-Sitzung vom 22.06.2015 reichte die Fraktion FDP/glp eine Interpellation bezüglich

den Regelungen bei gemeindeeigenem Pachtland in Lyss ein.

In der Interpellation werden folgende Fragen gestellt, welche direkt beantwortet werden:

1. Gibt es in Lyss ein Reglement oder Weisungen zur Vergabe von gemeindeeigenem Pachtland?

Die Kriterien wurden von der Verwaltung festgelegt und sowohl von der zuständigen

Kommission wie auch vom GR gestützt. Bisher wurde es als nicht notwendig betrachtet, ein

Reglement für die Vergabe von Pachtland zu erarbeiten.

2. Wer ist für die Zuteilung zuständig?

Zuständig für die Zuteilung von Gemeindepachtland ist in der Regel die Kommission Sicherheit

+ Liegenschaften (SILIKO) auf Antrag der Verwaltung. Wird die Vergabe bestritten, entscheidet

der GR.

3. Gibt es eine definierte Aufteilung zwischen interessierten Landwirten?

Folgende Kriterien werden bei der Vergabe von Pachtland angewendet:

 Neuverpachtung soll eine Arrondierung ermöglichen

 Einkommen wird hauptsächlich aus der Landwirtschaft erwirtschaftet

 Voraussichtlicher Nachfolger aus der Familie ist vorhanden

 Ökologischer Vernetzungsplan der Gemeinde Lyss

 Ortsansässiger Landwirt

 Ausgleich von Pachtlandverlust

 Bisheriger Pachtlandbesitz

 Abtauschwünsche

Die Pachtlandvergabe soll unter den Landwirten ausgewogen sein und möglichst alle

erwähnten Aspekte berücksichtigen.

4. Wird Land auch an Nicht-Lysser Landwirte vergeben?

Pachtland der Gemeinde Lyss innerhalb des Gemeindegebietes wird an Lysser Landwirte

vergeben. Pachtland ausserhalb des Gemeindegebietes kann auch an Landwirte aus den

jeweiligen Gemeinden vergeben werden.

5. Für welche Dauer wird jeweils ein Pachtvertrag abgeschlossen?

Die Dauer einer landwirtschaftlichen Pacht ist im bäuerlichen Bodenrecht des Kantons Bern

geregelt. Eine normale Pachtdauer beträgt 6 Jahre und verlängert sich ohne Kündigung immer

wieder um 6 Jahre. Eine verkürzte Pachtdauer auf ein Jahr ist nur mit Zustimmung des

kantonalen Amtes für Landwirtschaft und Natur LANAT möglich.

6. Bis zu welchem Alter kann ein Landwirt Land der Gemeinde pachten?

Wenn der Landwirt das Pensionsalter erreicht, geht der Pachtvertrag auf den familieninternen

Nachfolger über oder wird aufgelöst und das Pachtland neu verteilt.

7. Ist es auch möglich, dass ein Landwirt der Gemeinde Land abkaufen kann? Wenn Ja. Wer ist für den

Verkauf zuständig?

Grundsätzlich ist ein Verkauf möglich. Die Gemeinde Lyss hat aber kein Interesse ihr

landwirtschaftliches Pachtland zu verkaufen. Es soll einerseits die noch aktiven Landwirte bei

der Erwerbssicherung unterstützen und andererseits stellt das Pachtland eine strategische

Reserve dar, welche für einen Landabtausch zur Verfügung steht, der in einer langfristigen

Planung und der künftigen Gemeindeentwicklung Sinn macht.

Zusammenfassung

Das Regierungsstatthalteramt Seeland hat im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens gegen die

Pachtlandvergabe der Gemeinde Lyss vom März 2014 festgehalten, dass keine Pflicht zum

Erlass eines Pachtlandreglements besteht, und dass die erfolgte Pachtlandverteilung nicht zu

beanstanden ist. Aus diesem Grund und den bisherigen Erfahrungen erachtet es der GR nicht

als nötig, die gängige und allseits bekannte Praxis zu ändern. Der GR sieht deshalb von der

Erstellung eines Pachtlandreglements ab.

Eintreten

Keine Eintretensdebatte.

Erwägungen

Michel Jürg, Gemeinderat, SVP: Der Redner hat noch zwei Ergänzungen und eine

persönliche Bemerkung.

Frage 4: Gemäss heutigem Wissensstand werden noch zwei Parzellen von auswärtigen

Landwirten bewirtschaftet. Eine dieser Parzellen befindet sich im Lehn. Entstanden ist die

Situation durch einen Landabtausch mit dem Lyssbachverband inkl. dem Pächter, welcher aus

Grossaffoltern übernommen wurde. Die zweite Parzelle befindet sich im Gebiet Grentschel. Dort

besteht zwar ein Pachtvertrag mit einem Lysser Landwirt, bewirtschaftet wird die Parzelle

jedoch von einem Landwirt aus Wengi b. Büren.

Frage 7: Die Zuständigkeit bei einem Landverkauf richtet sich nach den Finanzkompetenzen

der Gemeindeordnung. Das heisst, dass entweder der GR, der GGR oder gar die

StimmbürgerInnen zuständig sind. Die Geschäfte werden jeweils durch die Abteilung

Präsidiales aufbereitet.

Der Redner hat noch ein persönliche Bemerkung. Um in Zukunft eine nachvollziehbare und

transparente Pachtlandverteilung zu haben, werden bereits die dazu nötigen „Werkzeuge“ und

Vorlagen von der Abteilung Sicherheit + Liegenschaften erarbeitet.

Clerc Anton, FDP: Der Redner bedankt sich für die Beantwortung dieser Interpellation. Diverse

Kontakte und Sitzungen in der Parlamentskommission haben dem Redner persönlich gezeigt,

dass diese Geschäfte mit vielen Emotionen verbunden sind. Ab und zu hatte der Redner das

Gefühl, auf einem Pulverfass zu sitzen. Er geht jedoch nicht davon aus, dass es auch

tatsächlich so schlimm war. Trotzdem hat die Fraktion FDP/glp das Gefühl, dass diese Themen

die Verwaltung immer wieder und bei jeder Landvergabe beschäftigen. Es sind Unsicherheiten

vorhanden. Dies ist auch der Grund, wieso dass die Fraktion FDP/glp heute Abend eine Motion

eingereicht hat. Diese Themen sollen künftig mit einem Reglement festgelegt werden. Der

Redner bedankt sich noch einmal für die Beantwortung der Interpellation.

Beschluss stillschweigend

Der GGR nimmt Kenntnis von der Beantwortung der Interpellation der Fraktion FDP/glp

„Regelungen bei gemeindeeigenem Pachtland in Lyss“.

Beilagen Keine

format: application/pdf

category_de: Interpellation

parent_type: affair

category_harmonized: proposal


name: Finanzplan und Investitionsprogramm 2015-2020

text:
Inhaltsverzeichnis

1. Auf einen Blick (Management Summary) ...................................................................................... 1

2. Ausgangslage ................................................................................................................................ 1

3. Grunddaten .................................................................................................................................... 1

4. Ergebnistabelle .............................................................................................................................. 2

5. Investitionsprogramm ..................................................................................................................... 3

5.1. Aufbau ............................................................................................................................................ 3

5.2. Investitionsprogramm 2016 – 2020 ............................................................................................... 3

6. Mittelflussrechnung ........................................................................................................................ 4

7. Finanzkennzahlen .......................................................................................................................... 5

7.1. Selbstfinanzierungsgrad ................................................................................................................ 6

7.2. Selbstfinanzierungsanteil ............................................................................................................... 6

7.3. Zinsbelastungsanteil ...................................................................................................................... 7

7.4. Kapitaldienstanteil .......................................................................................................................... 7

7.5. Bruttoverschuldungsanteil .............................................................................................................. 8

7.6. Investitionsanteil ............................................................................................................................ 8

8. Fazit ............................................................................................................................................... 9

 Investitionsprogramm (sortiert nach Abteilungen) ....................................................................... 10

 Investitionsprogramm (Zusammenzug nach Prioritäten) ............................................................. 24

Finanzplan 2015 - 2020 – GGR 02.11.2015  Seite 1

1. Auf einen Blick (Management Summary)

Der Finanzplan ist das wichtigste Führungsinstrument des GR und wird gemäss Gemeindeordnung vom
GGR genehmigt. Der Finanzplan gibt einen Überblick über die Entwicklung des Gemeindefinanzhaushal-
tes der nächsten fünf Jahre. Der Finanzplan ist eine rollende Planung und wird regelmässig aufgrund der
veränderten Vorgaben und Rahmenbedingungen angepasst.

Der Finanzplan rechnet über die gesamte Planperiode gesehen mit ausgeglichenen Ergebnissen. Zwar
weisen die einzelnen Planungsjahre Defizite aus, jedoch bewegen sich diese zwischen 0 – 0.6 Steueran-
lagezehnteln. Der Bilanzüberschuss (vormals Eigenkapital) vermindert sich bis Ende Jahr 2020 um Fr. 1.6
Mio. auf einen neuen Bestand von Fr. 18.4 Mio.

Die Reserve des Bilanzüberschusses per Planjahr 2020 beträgt 8 Steueranlagezehntel. Der Ausblick für
die kommenden Planjahre ist vielversprechend und die Zielerreichung, ausgeglichene Ergebnisse auszu-
weisen, rückt immer näher.

Der GR will bis Ende Planjahr 2020 die langfristigen Schulden von aktuell Fr. 48 Mio. reduzieren. Damit
dieses langfristige Ziel erreicht wird, erscheint neu im Finanzplan eine Mittelflussrechnung. Mit diesem zu-
sätzlichen Instrument kann die Zielerreichung laufend überprüft werden. Zudem erfolgt die Prüfung von
Investitionen hinsichtlich der finanziellen Machbarkeit gestützt auf die Mittelflussrechnung.

2. Ausgangslage

Gegenüber der letztjährigen Finanzplanung weist die vorliegende Planung in sämtlichen Planjahren
schlechtere Ergebnisse aus. Gründe für diese Schlechterstellung sind:
 Bisher rechnete der Finanzplan mit Buchgewinnen aus Verkäufen des Finanzvermögens. Diese

Buchgewinne werden aufgrund der gesetzlich zwingend vorzunehmenden Neubewertung des Fi-
nanzvermögens eliminiert. Von der Neubewertungsreserve ist nach fünf Jahren die Summe von zehn
Prozent der gesamten Finanzanlagen und fünf Prozent der gesamten Sachanlagen des Finanzver-
mögens in die Schwankungsreserve zu überführen. Die Neubewertungsreserve wird ab dem sechs-
ten Jahr nach Einführung von HRM2 in der Gemeinde linear innerhalb von fünf Jahren zu Gunsten
des Bilanzüberschusses aufgelöst.

 Die Einfache Steuer pro Steuerpflichtigen hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Auf
ein Wachstum von 0.8% im Steuerjahr 2011 folgte im Steuerjahr 2012 ein Rückgang von 0.9%. Im
Steuerjahr 2013 ist ein Zuwachs von 0.7% zu verzeichnen, im Steuerjahr 2014 ein Rückgang von
0.4%. Daher wird in der aktuellen Prognoseannahme mit einem Null-Wachstum gerechnet. Trotz al-
lem werden die Einkommenssteuern zulegen. Dies aufgrund der Zunahmen von steuerpflichtigen
Personen infolge der baulichen Tätigkeit. Die gesamte Steuerertragsplanung weist daher einen gerin-
geren Ertragszuwachs aus als in den voranliegenden Planungen.

3. Grunddaten

Basis für die Erfolgsrechnung bildet das Budget 2016. Für die Planjahre wurden folgende Eckwerte be-
rücksichtigt:

 2017 2018 2019 2020

Zuwachsrate Personalaufwand (linear) 1% 1% 1% 1%
Zuwachsrate Sachaufwand (linear)
Ab 2017 Erhöhung Liegenschaftsunterhalt und
Strassenunterhalt auf 0.6% von GVB-Wert resp.
Wiederbeschaffungswert.

1% 1% 1% 1%

Zuwachs EinwohnerInnen (gestützt auf erwartete
Bautätigkeit und Erfahrungswerte der Vorjahre)

390 Personen 280 Personen 240 Personen 100 Personen

Zuwachs Steuerpflichtige (gemäss Erfahrungs-
werte aus Vorjahren im Verhältnis der Bevölke-
rungszunahme)

250 Personen 180 Personen 150 Personen 70 Personen

Steueranlage 1.71 1.71 1.71 1.71

 Entwicklung der Beiträge an die Lastenverteilsysteme Familienzulage, Ergänzungsleistungen, So-

zialhilfe, Neue Aufgabenteilung, öffentlicher Verkehr, Lehrerbesoldungen sowie Beitrag an den Fi-
nanzausgleich basiert auf Angaben der Kantonalen Finanzdirektion respektive der Erziehungsdirek-
tion des Kantons Bern, unter Berücksichtigung der erwarteten Bevölkerungsentwicklung.

Finanzplan 2015 - 2020 – GGR 02.11.2015  Seite 2

 Aufgrund der geplanten Investitionen (siehe Investitionsprogramm) wurden die Abschreibungen und
Zinsen sowie allfällige Folgekosten berechnet. Die Abschreibungen wurden bis Ende 2015 nach
HRM1 und ab 2016 nach HRM2 berechnet.

 Die Entwicklung der Steuererträge basiert auf den Erkenntnissen aus der Jahresrechnung 2014, den

Hochrechnungen für die Jahresrechnung 2015, auf Angaben der Steuerverwaltung und im Wesentli-
chen gestützt auf das neu eingeführte Führungscockpit Steuern. Berücksichtigt ist auch die vom Kan-
ton beschlossene Aufhebung der Berufskostenpauschale (wirksam ab 2015) sowie die Begrenzung
des Fahrkostenabzuges.

 Die übrigen Erträge (z.B. Gebühren, Beteiligung ESAG) wurden aufgrund von Erfahrungswerten be-

rechnet.

4. Ergebnistabelle
Die positiven Rechnungsergebnisse der letzten Jahre wirken sich positiv auf die Finanzplanperiode 2015-
2020 aus. Mit Fr. 20 Mio. besteht auch zu Beginn der Finanzplanperiode anfangs 2015 ein beruhigender
Bilanzüberschuss zur Verfügung. Bis Ende Planjahr 2020 besteht immer noch ein Bilanzüberschuss von
Fr. 18.4 Mio., was einer Reserve von 8 Steueranlagezehntel entspricht. Der eingeschlagene Weg der
letzten Jahre ist weiterzuführen. Nur so können Schulden amortisiert, notwendige Investitionen finanziert
und der gesamte Finanzhaushalt auf einer gesunden Basis gehalten werden.

Beträge in Fr.1‘000

 Planungsperiode 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)

1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -267 -2'178 -391 -324 -185 312
1.b Ergebnis aus Finanzierung 1'055 1'194 1'194 1'422 1'420 1'416
 operatives Ergebnis 788 -984 804 1'097 1'235 1'728
1.c ausserordentliches Ergebnis 14 14 14 14 14 14
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 802 -970 818 1'112 1'249 1'743

2. Finanzierung von Investitionen/Anlagen
2.a neuer Fremdmittelbedarf 0 0 0 5'303 3'415 883

2.b bestehende Schulden 48'000 42'000 42'000 32'000 32'000 32'000

2.c total Fremdmittel kumuliert 48'000 42'000 42'000 37'303 35'415 32'883

3. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen

3.a Abschreibungen 184 292 765 1'519 1'705 2'021
3.b Zinsen gemäss Mittelfluss -82 -62 -37 -7 44 21
3.c Folgebetriebskosten/-erlöse 0 0 0 0 0 0
3.d Total Investitionsfolgekosten 102 230 728 1'512 1'749 2'043

3.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten 802 -970 818 1'112 1'249 1'743
3.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten 700 -1'200 90 -400 -500 -300

4.  Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)

4.a 1 Steueranlagezehntel 2'166 2'219 2'249 2'287 2'319 2'335
4.b Gesamtergebnis in Steueranlagezehntel 0.3 -0.5 0.0 -0.2 -0.2 -0.1

5. Entwicklung Bilanzüberschuss

5.a Bilanzüberschuss (vormals Eigenkapital) 20'747 19'547 19'637 19'237 18'737 18'437

Das Defizit für das kommende Budgetjahr 2016 von Fr. 1‘200‘000.00 wurde bereits im Bericht zum
Budget 2016 im Detail beschrieben. Hinsichtlich des bevorstehenden Budgetprozesses 2017 im kom-
menden Jahr muss das Ziel sein, ein ausgeglichenes Budget auszuarbeiten. Ebenfalls liegen in den
Planjahren 2018 – 2020 unter den heute bekannten Vorgaben und Rahmenbedingungen ausgegli-
chene Budgets im Bereich des Möglichen.

Finanzplan 2015 - 2020 – GGR 02.11.2015  Seite 3

5. Investitionsprogramm

5.1. Aufbau

Lauf-Nummer
Die Laufnummer setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Beim ersten Teil der Nummer handelt es sich um
die Produktezugehörigkeit nach WoV, der zweite Teil ist eine fortlaufende Nummer. Jedes Projekt behält
bis zum Projektabschluss die zugeteilte Nummer.

Prioritäten
1 = eingegangene Verpflichtung / vertraglich gebunden
Stellen Kredite dar, die bereits beschlossen sind und in ihrem Ablauf und in der Höhe grundsätzlich nicht
mehr beeinflusst werden können. Für diese Investitionen wurden bereits Verträge abgeschlossen.

2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung
Diese Positionen unterstehen einem übergeordneten Recht und sind, ob beschlossen oder noch in Pla-
nung, in ihrem Ablauf und in der Höhe nur sehr beschränkt beeinflussbar.

3 = beschlossene Kredite
Kredite, die beschlossen sind, jedoch noch keine Verpflichtungen eingegangen wurden (keine Verträge
abgeschlossen).

4 = Werterhalt
Investitionen, die den Werterhalt respektive Wertwiederherstellung sicherstellen.

5 = Eckpfeiler der Politik
Die in den „Richtlinien und Zielsetzungen“ oder aufgrund politischer Vorstösse erklärten Aufgaben und
Ziele können Investitionen auslösen. Diese können in ihrer Dringlichkeit und Höhe noch beeinflusst wer-
den.

6 = Wunschbedarf
Alle Investitionen, die nicht einer anderen Priorität zugeteilt sind, fallen unter den Wunschbedarf.
Konto / Projekt / Beschluss
Das Projekt wird kurz umschrieben. Falls bereits beschlossen, ist das Beschlussdatum und das beschluss-
fassende Organ aufgeführt.

Ausgaben / Einnahmen
Pro Projekt wird im Investitionsprogramm eine Zeile geführt. Ausgaben (A) und Einnahmen/Rückflüsse (R)
werden gesondert ausgewiesen. Nebst dem Bruttokredit, werden die zu erwartenden Rückflüsse sowie der
Nettokredit aufgelistet. Weiter ist ersichtlich in welchen Jahren die Ausgaben und Einnahmen erwartet wer-
den.

5.2.  Investitionsprogramm 2016 – 2020
Das Investitionsprogramm ist bezüglich einer allfälligen Beschlussfassung von Krediten nicht verbindlich.
Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse wurde versucht ein möglichst Realitätsnahes Investitionsprogramm
zu erstellen. Aus dem Vergleich zwischen geplanten und ausgeführten Investitionen früherer Jahre erga-
ben sich bekanntlich Abweichungen. Aufgrund dieser Tatsache wurde bisher mit einem Korrekturfaktor
von ca. 15 % gerechnet. Die Abschreibungsbelastung beginnt nach HRM2 im Jahr der Nutzung/Inbetrieb-
nahme. In den Jahren vor der Nutzung erfolgt die Aktivierung über das Konto Anlagen im Bau. Ab Beginn
der Nutzung wird der Betrag auf das korrekte Bilanzkonto umgebucht. Aufgrund dieses Systemwechsels
wird auf einen Korrekturfaktor verzichtet.

 2016 2017 2018 2019 2020

Nettoinvestitionen gem. FIPLA (steuerfi-
nanzierter Haushalt)

8'976'000.00 11'466'000.00 9'634'000.00 5'185'000.00 4'440'000.00

Die Landverkäufe im Finanzvermögen werden zwar noch im Investitionsprogramm aufgeführt, sind aber
für die eigentliche Investitionsrechnung nicht mehr von Bedeutung. Kauf oder Verkäufe innerhalb des Fi-
nanzvermögens erfolgen unter HRM2 direkt in der Bilanz.
Ebenfalls werden die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen nur noch rein informativ im Investitionspro-
gramm aufgeführt. Unter HRM2 sind direkte Entnahmen aus Spezialfinanzierungen nicht mehr zulässig.
Es können nur jährliche Abschreibungsbelastungen Spezialfinanzierungen mit Vorfinanzierungscharakter
entnommen werden (siehe z.B. Beschluss Rad- und Fusswegverbindung Ortszentrum - Industriegebiet
Nord vom 14.09.2015).

Finanzplan 2015 - 2020 – GGR 02.11.2015  Seite 4

6. Mittelflussrechnung

Die Mittelflussrechnung ist eine Ursachenrechnung und zeigt als solche, wie eine bestimmte Liquiditätssi-
tuation entsteht. Der Mittelfluss ist definiert als Zu- und Abgang aus den flüssigen Mitteln („Fonds Geld“).
Die Mittelflussrechnung zeigt den Mittelfluss auf:

 der betrieblichen Tätigkeit (Buchstabe a): In diesen Wert gehen typischerweise folgende Geldflüsse
ein: Steuererträge, Gebührenerträge, Besoldungs- und Sachaufwand. Er stellt die Grösse dar, die die
eigentliche Finanzstärke einer Gemeinde darstellt. Er gibt Auskunft darüber, wie viele Mittel erwirt-
schaftet wurden, um Investitionen zu tragen oder Schulden abzubauen.

 der Investitionstätigkeit (Buchstabe b): In diesen Wert fliessen Investitionsausgaben und – einnahmen
des Verwaltungsvermögens. Darunter fallen auch Mittelflüsse aus dem Erwerb und der Veräusserung
von Tochtergesellschaften oder sonstigen Geschäftseinheiten. Er gibt das Ausmass an, indem Aus-
gaben für Ressourcen getätigt wurden, die künftige Nutzen oder Erträge generieren sollen. Die Ge-
genüberstellung des Cash Flows aus betrieblicher Tätigkeit gegenüber dem Geldfluss aus Investiti-
onstätigkeit macht transparent, ob die Investitionen der entsprechenden Periode aus eigener Kraft
finanziert werden konnten. Dieser berechnete Wert deckt sich mit dem um nicht kassawirksame Pos-
ten bereinigten Saldo der Investitionsrechnung. In der Regel ist dieser Cash Flow bei öffentlichen
Körperschaften negativ (Cash Drain).

 der Finanzierungstätigkeit (Buchstabe c): Dieser Wert beinhaltet Einzahlungen aus der Emission von
Anleihen, Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen und Hypotheken und Auszahlungen für de-
ren Tilgung sowie Einnahmen und Anlagen des Finanzvermögens. Er soll helfen, die zukünftigen An-
sprüche von Kapitalgebern gegenüber öffentlichen Körperschaften abschätzen zu können.

Mittelzuflüsse (+) und Mittelabflüsse (-) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bestand flüssige Mittel per 1.1. 35'269 30'112 18'526 11'207 0 0

neues Fremdkapital/flüssige Mittel per 1.1. 0 0 0 0 -5'303 -3'415

a) Mittelzu-/-abflüsse aus betrieblicher Tätigkeit 3'823 3'100 4'348 4'690 4'773 5'372

davon steuerfinanzierter Haushalt 3'398 2'669 3'916 4'180 4'266 4'782

davon gebührenfinanzierter Haushalt 425 441 432 510 507 590

b) Mittelzu-/-abflüsse aus Investitionstätigkeit -9'480 9'196 -12'167 -11'700 -4'385 -3'840

davon steuerfinanzierter Haushalt -7'910 -7'096 -11'067 -10'604 -3'585 -3'840

davon gebührenfinanzierter Haushalt -1'570 -2'100 -1'100 -1'096 -800 0

c) Mittelzu-/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit 500 -5'500 500 -9'500 1'500 1'000

davon Ergebnis aus Finanzierung 0 -6'000 0 -10'000 0 0

davon Finanzanlagen 500 500 500 500 1'500 1'000

davon Aktivzins neuer Bestand flüssige Mittel 82 61 37 7 0 0

davon Passivzins neues Fremdkapital 0 0 0 0 -44 -21

Bestand flüssige Mittel per 31.12. 30'112 18'526 11‘207 0 0 0

Bestand neues Fremdkapital per 31.12.       -5‘303 -3‘415 -883

Entwicklung bestehende Schulden 48'000 42'000 42'000 37'303 35'415 32'883

Die Mittelflussrechnung zeigt auf, dass in der Finanzplanperiode 2015 – 2020 die langfristigen Schulden
um Fr. 16 Mio. amortisiert werden können. Der kurzfristige Mittelbedarf über die Jahre 2018 bis 2020 wird
mit kurzfristigen Fremddarlehen abgedeckt. So entsteht in naher Zukunft eine ausgewogene Struktur zwi-
schen kurz- und langfristigen Darlehen.

Finanzplan 2015 - 2020 – GGR 02.11.2015  Seite 5

7. Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlen sind wertvoll und nötig, um die finanzielle Situation öffentlicher Körperschaften zu beur-
teilen. Seit dem Rechnungsjahr 2005 wurden zwei neue Finanzkennzahlen eingeführt, nämlich der Brutto-
verschuldungsanteil sowie der Investitionsanteil.

Grundsätzlich lassen die Finanzkennzahlen auf eine positive Entwicklung des Finanzhaushaltes schlies-
sen. Zwar liegen die beiden Kennzahlen „Selbstfinanzierungsgrad“ und „Selbstfinanzierungsanteil“ im un-
genügenden Bereich. Der Selbstfinanzierungsgrad wird sich in den Planjahren 2019 und 2020 positiv ver-
ändern und gelangt langsam aber sicher in den grünen Bereich.

Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je hö-
her der Wert, umso grösser ist der Spielraum für die Finanzierung von Investitionen oder für den Schul-
denabbau. Bei einer Verbesserung der Ertragssituation steigt der Selbstfinanzierungsanteil, während er
durch Folgekosten von neuen Investitionen sowie durch weitere Aufwendungen der Gemeinde sinkt. Eine
Erhöhung der Abschreibungen erhöht den Selbstfinanzierungsanteil nur dann, wenn dies nicht zu einem
Aufwandüberschuss führt. Mit einem durchschnittlichen Wert von 6% liegt der Selbstfinanzierungsanteil im
ungenügenden Bereich. Ein Prozentwert von 10 – 14% wird als genügend erachtet. Positiv zu erwähnen
ist jedoch, dass sich der durchschnittliche Selbstfinanzierungsanteil gegenüber der letztjährigen Finanzpla-
nungsperiode nicht verschlechtert hat.

 Selbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierungsanteil

über 100% = Sehr gut  über 18% = Sehr gut
80 - 100% = Gut  14 – 18% = Gut
60 - 80% = Kurzfristig genügend  10 – 14% = Genügend
0 - 60% = Ungenügend  0 – 10% = Ungenügend
unter 0% = Sehr schlecht  unter 0% = Sehr schlecht

 Zinsbelastungsanteil Kapitaldienstanteil

unter 0% = Sehr tiefe Belastung  unter 0% = Sehr tiefe Belastung
0 - 1% = Tiefe Belastung  0 - 4% = Tiefe Belastung
1 - 3% = Mittlere Belastung  4 - 12 % = Mittlere Belastung
3 - 5% = Hohe Belastung  12 – 20 % = Hohe Belastung
über 5% = Sehr hohe Belastung  über 20% = Sehr hohe Belastung

 Bruttoverschuldungsanteil Investitionsanteil

unter 50% = Sehr gut  unter 10% = Sehr tiefe Belastung
50 - 100% = Gut  10 - 20% = Tiefe Belastung
100 - 150% = Mittel  20 - 30% = Mittlere Belastung
150 - 200% = Schlecht  über 30% = Hohe Belastung
über 200% = Kritisch

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Durch.

Selbstfinanzierungsgrad 40% 31% 34% 38% 90% 119% 50%

Selbstfinanzierungsanteil 5% 5% 7% 7% 7% 8% 6%

Zinsbelastungsanteil 1% 1% 1% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6%

Kapitaldienstanteil 4% 6% 6% 6% 6% 7% 6%

Bruttoverschuldungsanteil 64% 55% 55% 48% 45% 42% 51%

Investitionsanteil 25% 27% 36% 35% 14% 11% 25%

Finanzplan 2015 - 2020 – GGR 02.11.2015  Seite 6

7.1. Selbstfinanzierungsgrad
Der Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen) gibt Antwort auf die Frage,
wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Vor allem im Vergleich
über mehrere Jahre wird erkannt, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden.
Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung, von über 100% zu einer
Entschuldung. Liegt der Selbstfinanzierungsgrad während längerer Zeit unter 60 bis 80%, so muss die
Selbstfinanzierung im Verhältnis zu den realisierten Investitionen als ungenügend bezeichnet werden.
Ohne flüssige Mittel nimmt die Neuverschuldung übermässig zu.

In den ersten Planjahren resultiert ein ungenügender Selbstfinanzierungsgrad. Durch die Abnahme der
Investitionen sowie der verbesserten Rechnungsergebnisse wird sich auch der Selbstfinanzierungsgrad
kontinuierlich verbessern. Im Jahr 2020 wird mit 119% ein sehr guter Wert ausgewiesen.

7.2. Selbstfinanzierungsanteil
Der Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung in % des Finanzertrages) gibt Auskunft über die finanzi-
elle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher der Wert umso grösser ist der Spielraum für den Schul-
denabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten.

Die negativen Ergebnisse der Erfolgsrechnung widerspiegeln sich im Selbstfinanzierungsanteil. Mit 6.3%
ist der Durchschnittswert in der Beurteilung „ungenügend“ (0 - 10%). Die Gemeinde Lyss profitiert von einer
hohen Liquidität per Ende Planjahr 2015. Ansonsten ist der geplante Schuldenabbau und die Finanzierung
von Investitionen ohne Fremdverschuldung nicht möglich. Die Tendenz zeigt auf, dass sich der Selbstfi-
nanzierungsanteil der „magischen“ Grössenordnung von 10% langsam aber sicher annähert.

0.0

20.0

40.0

60.0

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100.0

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2015 2016 2017 2018 2019 2020

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Selbstfinanzierungsgrad

Selbstfinanzierungsgrad Mittelwert Prognose

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2015 2016 2017 2018 2019 2020S
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Selbstfinanzierungsanteil

Selbstfinanzierungsanteil Durchschnitt Selbstfinanzierungsanteil

Finanzplan 2015 - 2020 – GGR 02.11.2015  Seite 7

7.3. Zinsbelastungsanteil
Der Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in % des Finanzertrages) gibt Antwort auf die Frage, wie stark der
Finanzertrag durch den Zinsendienst belastet ist. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die Verschuldungs-
tendenz und im Vergleich zu anderen Gemeinden die Verschuldungssituation erkannt.

Aus der langjährigen Erfahrung in der Beurteilung von Gemeindefinanzen ergibt sich, dass bernische Ge-
meinden mit einem Zinsbelastungsanteil von über 5% mittelfristig in einen finanziellen Engpass zu drohen
geraten. Dank optimaler Entwicklung der Vermögenserträge und der Passivzinssätze liegt der Zinsbelas-
tungsanteil knapp über 0%, d.h. die erwirtschaften Vermögenserträge sind in der Höhe der Passivzinsen.
Mit dem Schuldenabbau reduzieren sich auch die Passivzinsen in den kommenden Planjahre. Damit ver-
bessert sich auch die Entwicklung des Zinsbelastungsanteils.

7.4. Kapitaldienstanteil
Der Kapitaldienstanteil (Kapitaldienst in % des Finanzertrages) gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Fi-
nanzertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist
auf eine hohe Verschuldung und/oder einen hohen Abschreibungsbedarf hin.
In bernischen Verhältnissen gilt ein Kapitaldienstanteil von über 18% als kritisch. Es bedeutet, dass die
Gemeinden mittelfristig in einen finanziellen Engpass geraten könnten, weil durch die hohe Kapitalbelas-
tung wenig Spielraum für die Entwicklung der übrigen Kostenarten verbleibt.

In der Planperiode 2015 - 2020 steigt der Wert im Durchschnitt bis auf 5.9%. Ein Wert zwischen 4 - 12%
entspricht einer mittleren Belastung.

0.00

0.20

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2015 2016 2017 2018 2019 2020

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Zinsbelastungsanteil

Zinsbelastungsanteil Durchschnitt Zinsbelastungsanteil

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2015 2016 2017 2018 2019 2020

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Kapitaldienstanteil

Kapitaldienstanteil Durchschnitt Kapitaldienstanteil

Finanzplan 2015 - 2020 – GGR 02.11.2015  Seite 8

7.5. Bruttoverschuldungsanteil
Diese Kennzahl (Bruttoschulden in % des Finanzertrages) misst die Bruttoverschuldung (kurz-, mittel und
langfristige Schulden und Sonderrechnungen) im Verhältnis zum Finanzertrag der laufenden Rechnung. Ein
Verschuldungsanteil um 100% gilt als „normal“. Werte, welche das Zweifache der regelmässigen jährlichen
Einkünfte (Finanzertrag) überschreiten, werden als kritisch angesehen und solche zwischen 150% und 200%
des Finanzertrages gelten als schlecht.
Mit einem durchschnittlichen Bruttoverschuldungsanteil von rund 51.3% gilt der Wert als „sehr gut“.

7.6. Investitionsanteil
Die Bruttoinvestitionen werden in Prozenten der konsolidierten Ausgaben berechnet. Die Kennzahl zeigt die
Aktivität im Bereich der Investitionen und/oder die Zunahme der Nettoverschuldung an. Sie sagt jedoch alleine
nichts über die finanzielle Situation der Gemeinde aus.
Wie der Selbstfinanzierungsgrad kann auch diese Kennzahl von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine
Beurteilung zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil über mehrere Jahre ist deshalb notwendig. Ein An-
teil unter 10% wird als geringe Investitionstätigkeit eingestuft. Bei einem Anteil von über 30% wird von einer
mittleren und bei über 30% von einer hohen Investitionstätigkeit gesprochen.

Der Investitionsanteil beträgt über die gesamte Planperiode durchschnittlich 24.62%, was einer „tieferen“ In-
vestitionstätigkeit entspricht. In den Jahren 2017 und 2018 liegt der Investitionsanteil bei 30% und ist mit einer
hohen Investitionstätigkeit verbunden.

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2015 2016 2017 2018 2019 2020

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Bruttoverschuldungsanteil

Bruttoverschuldungsanteil Durchschnitt Bruttoverschuldungsanteil

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Investitionsanteil

Investitionsanteil Durchschnitt Investitionsanteil

Finanzplan 2015 - 2020 – GGR 02.11.2015  Seite 9

8. Fazit
Der vorliegende Finanzplan zeigt eine positivere Tendenz als in den Vorjahren. Ende 2020 beträgt der
Bilanzüberschuss Fr. 18.4 Mio., was einer Reserve von 8 Steueranlagezehntel entspricht. Der einge-
schlagene Weg der letzten Jahre soll weitergeführt werden. Es ist angezeigt, weiterhin jede Investition,
jede neue Begehrlichkeit  auf ihre Notwendigkeit und Zeitpunkt des Auslösens kritisch zu hinterfragen

Der Finanzplan 2015 – 2020 mit Investitionsprogramm, wurde durch den GR am 05.10.2015 zu Handen
der GGR-Sitzung vom 02.11.2015 verabschiedet.

Namens des Gemeinderates Ressort Finanzen

Andreas Hegg Daniel Strub Andreas Hegg Bruno Steiner
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber Gemeindepräsident Finanzverwalter

Investitionsprogramm 2016 - 2020 sortiert nach Abteilungen und Vermögensart

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2015

A R

2016

A R

2017

A R

2019

A R

2018

A R

2020 später

A R

Präsidiales - Finanzvermögen allgemein

Investitionsprogramm Gemeinde

5 Landerwerb Gewerbe- und
Wohnzone

750 750 0 250 250 2501112.3

5 Landverkäufe
Wohnungsbau

0 -3'700 -3'700 -3'200 -5001112.4

5 Landverkäufe/Baurechte
Gewerbe und Industrie

0 -4'400 -4'400 -1'900 -500 -500 -500 -500 -5001112.5

750 -7'350 -8'100 250 -5'100 250 -1'000 250 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 0 0 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2015

A R

2016

A R

2017

A R

2019

A R

2018

A R

2020 später

A R

Präsidiales - Verwaltungsvermögen allgemein

Investitionsprogramm Gemeinde

6 Daten- /Geschäfts-
verwaltung

16.9.13 GGR 170 170 0 1701112.1 100.1.506.02

5 Richtplan ZPP
Beundengasse/Kappelenstr
asseGrundeigentümerbeiträ
ge

450 450 0 4501112.6

6 Redesign Internet 100 100 0 1001113.1 100.1.506.01

720 720 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zusammenfassung für Präsidiales (6 Projekte) 1'470 -6'630 -8'100 970 -5'100 250 -1'000 250 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 0 0 0

-4'130 -750 -250 -500 -500 -500 0 0

Seite 10Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2015

A R

2016

A R

2017

A R

2019

A R

2018

A R

2020 später

A R

Finanzen - Verwaltungsvermögen allgemein

Investitionsprogramm Gemeinde

1 Darlehen Circolo Italiano 7.2.05 GR 120 0 -120 120 -108 -122111.1 170.1.525.01 /

170.1.625.01

1 Update Software Soziales +
Jugend

17.12.12 GR 75 75 0 752122.1 270.0.506.03

1 Ersatz Multifunktionsgeräte
Verwaltung (Projekt Output
2016)

GR 125 125 0 1252122.2

320 200 -120 195 -108 0 -12 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zusammenfassung für Finanzen (3 Projekte) 320 200 -120 195 -108 0 -12 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 -12 125 0 0 0 0 0

Seite 11Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2015

A R

2016

A R

2017

A R

2019

A R

2018

A R

2020 später

A R

Bau + Planung - Finanzvermögen Hochbau Lyss: übrige Anlagen

Investitionsprogramm Gemeinde

4 Hardern, Gesamtsanierung 250 250 0 250 STRATEGIE-
ENTSCHEID
Sanierung oder
Verkauf

3121.33

250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2015

A R

2016

A R

2017

A R

2019

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2018

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2020 später

A R

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen allgemein

Investitionsprogramm Gemeinde

1 Koordinierte Planung
Lyss-Busswil, Teilplanung

21.10.96 GGR 145 55 -90 145 -90 Abschlussarbeiten3111.1 310.0.581.01
/ 310.0.661.02

1 Revision der Ortsplanung 2.
Phase

30.11.09 GGR 710 710 0 710 Genehmigung Mitte
2013
Nachkredit GR

3111.2 310.0.581.07

1 Ausbau kommunales OeV-
Angebot mit
Versuchsbetrieb Ortsbus

17.8.09 GR 830 0 -830 830 -830 Gemeindeanteil
Versuchsbetrieb
Ortsbus

3112.1 310.4.589.01
/ 310.4.610.01

5 Umbau alter Werkhof für
Zwischennutzung

150 150 0 1503121.53

Entnahme
Spezialfinanzierung

0 0 03121.99

5 Heilbach: HW-Schutz 750 750 0 7503133.2

5 Murgelibach: Renaturierung
Familiengärten-Murgeliweg

500 75 -425 500 -425 Aktion "lebendige
Gewässer" pro natura

3133.3

1 Lyssbach: HW-Schutz
Rückbaumassnahmen

4.2.08 GGR 325 151 -174 325 -174 Rückerstattung
Lyssbachverband

3133.5 400.0.589.02

4 Busswil: Ersatz Shibaura,
Jahrgang 99 inkl. Mähwerk

15.12.14 GR 100 100 0 1003134.1

4 Werkhof: Ersatz Hochdorf
2500, Jahrgang 08

250 250 0 2503134.2

4 Ersatz Salzstreuer Brauen 100 100 0 1003134.5

4 Ersatz Salzstreuer Müller 100 100 0 1003134.6

3'960 2'441 -1'519 2'010 -920 100 -174 0 0 900 -425 750 0 0 0 200 0 0 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

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Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Hochbau Busswil

Investitionsprogramm Gemeinde

Seite 12Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

3 Schulhaus Busswil neu
Sanierung Decke ü. 2.OG

11.5.15 GGR 250 250 0 250 Dämmung,
Brandschutz, Schall,
Sicherheit

3121.22 830.2.503.21

4 Schulhaus Busswil neu
Fassade

2'000 2'000 0 2'000 grobe
Kostenschätzung

3121.23

4 Schulhaus Busswil;
Sanierung Decke über
Pausenhalle

500 500 0 500 Tragkonstruktion
mangelhaft
eventuell mit
Aufstockung
Pausenhalle
zusammen ausführen

3121.50

5 Schulhaus Busswil: Ersatz
Pavillon oder Aufstockung
Pausenhalle

1'300 1'100 -200 1'300 -200 Entnahme SF3121.51

4'050 3'850 -200 0 0 250 0 0 0 1'800 -200 0 0 0 0 0 0 2'000 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

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Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Hochbau Lyss: Schulanlagen

Investitionsprogramm Gemeinde

3 Kirchenfeld neu, inkl.
Sporttrakt und Bibliothek,
Gesamtsan. Gebäudehülle

31.5.10 GGR 10'000 9'380 -620 9'410 -600 590 -20 neu Minergie-
Standard

3121.1 830.2.503.14

5 Grentschel, Notfallkonzept
Schule

100 100 0 100 Schule Grentschel, S
+ L

3121.5

4 Herrengasse,
Gesamtsanierung Turnhalle
und Erweiterung
Geräteraum

1'200 1'100 -100 50 1'150 -100 STRATEGIE-
ENTSCHEID
heute Energieetikette
E, neu
Minergiestandard;
Schule braucht
grösseren
Geräteraum
Entnahme SF

3121.7

4 Kirchenfeld Sanierung
100m-Bahn

150 130 -20 150 -20 neue Anlage
erstellen, weiter weg
vom Lyssbach
Beitrag Sportfonds

3121.9

3 Kirchenfeld Sanierung
Fernleitungen Heizung

18.5.15 GR 150 150 0 150 2011 Leck in Leitung.
Zustand der
Leitungen vor
Erneuerung
Pausenplatz
abklären. ev. Ersatz

3121.10 830.2.503.22

4 Stegmatt, Gesamtsanierung
Gebäudehülle, inkl.
Duschen Turnhalle

8'250 7'250 -1'000 50 500 3'700 -500 4'000 -500 heute Energieetikette
D, neu
Minergiestandard
anstreben.
Entnahme SF

3121.11

Seite 13Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

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Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Hochbau Lyss: Schulanlagen

Investitionsprogramm 2016 - 2020 sortiert nach Abteilungen und Vermögensart

Investitionsprogramm Gemeinde

4 Kindergarten Heilbachweg,
Sanierung oder Neubau
(KG und TGS)  beim
Grentschel

4'500 4'100 -400 50 2'000 -200 2'450 -200 STRATEGIE-
ENTSCHEID
Entscheid Sanierung
oder Neubau noch
nicht gefällt:
im Investitionsplan ist
Variante Neubau im
Grentschel mit 4
Kindergärten und 300
m² Tagesschule

3121.25

5 Landerlös Kindergarten
Heilbachweg

0 -1'200 -1'200 -1'200 STRATEGIE-
ENTSCHEID

3121.25

4 Kindergarten
Herrengasse/Nelkenweg,
Gesamtsan. Gebäudehülle

700 650 -50 700 -50 heute Energieetikette
F, neu
Minergiestandard
anstreben
Beitrag SF

3121.26

4 Herrengasse alt
Gesamtsanierung

500 500 0 5003121.27

4 Kirchenfeld alt,
Gesamtsanierung
Gebäudehülle

2'500 2'500 0 2'500 heute Energieetikette
G, neu
Minergiestandard
anstreben

3121.28

3 Stegmatt SRP, Umbau
Bibliothek und Hortraum, in
Gruppenräume

16.3.15 GR 110 110 0 110 Neue Nutzung nach
prov. Tagesschule

3121.39 830.2.503.19

2 Stegmatt SRP, Neubau:
Tagesschule und
multifunktionelle
Unterrichtsräume (total 6
Räume)

6'000 5'500 -500 100 3'000 -250 2'900 -250 STRATEGIE-
ENTSCHEID
zentrales Schulhaus
multifunktionell
nutzbar vs. einzelne
Klassenzimmer
verteilt auf alle
Schulstandorte

3121.40

3 Stegmatt, Provisorien für
Tagesschule, Kindergarten
und Schulklassen

8.12.15 GGR 890 890 0 8903121.45 830.2.503.20

4 Kirchenfeld alt, Sanierung
Decke über 2. OG

110 110 0 110 statisch zu schwach.
Schallprobleme

3121.47

35'160 31'270 -3'890 9'410 -600 1'840 -20 410 -20 5'100 -450 7'700 -600 3'700 -1'700 4'000 -500 3'000 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

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Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Hochbau Lyss: Sportanlagen

Investitionsprogramm Gemeinde

Seite 14Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

4 Grien, Belag + Markierung
Rundbahn erneuern

70 60 -10 70 -10 Auftrag S+L
Beitrag Sportfonds

3121.17

4 Grien, Belag Allwetterplatz
erneuern

90 80 -10 90 -10 Auftrag S+L
Beitrag Sportfonds

3121.18

6 Grien, Scheinwerfer
Rasenplatz, neue
Beleuchtung

250 230 -20 250 -20 zu schwache
Beleuchtung für 1.
Liga (heute 2. Liga
interregional)
Kandelaber und
Podeste nicht mehr
SUVA-konform
Beitrag Sportfonds

3121.19

4 Parkschwimmbad, FC -
Gard.

80 70 -10 80 -10 Auftrag S + L
Beitrag Sportfonds

3121.29

5 Seelandhalle, Parkplatz
Sägeweg und Parkplatz bei
Leiser

450 450 0 450 Platz mit
Mehrfachnutzung
(z.B. Lysspo)
Entwässerung und
Belag neu (und Bach
ausdohlen gemäss
ÜO)

3121.31

6 Grien, Kunstrasen 500 400 -100 500 -100 Kunstrasen entfernen
und neu als
Rasenplatz ausbilden

3121.32

3 Sporthalle Grentschel,
Sanierung Flachdach (beide
Anbauten)

30.3.15 GR 280 280 0 280 Wasserschäden3121.43 830.2.503…..

4 Sportzentrum Grien
Hallenbeleuchtung neu

120 100 -20 120 -20 veraltet,
reparaturanfällig,
hoher Stromverbrauch
Beitrag Sportfonds

3121.48

4 Seelandhalle, 2 Duschen
sanieren

90 90 0 903121.52

1'930 1'760 -170 0 0 280 0 330 -30 570 -20 250 -20 500 0 0 -100 0 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

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Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Hochbau Lyss: übrige Anlagen

Investitionsprogramm Gemeinde

4 Verwaltungsgebäude,
Ersatz alte Gasheizung,
Marktplatz 6

200 200 0 200 Variantenentscheid
noch offen,
Fernwärme GZM
(Investition 0), neue
Gasheizung
(Investition 200'000)

3121.20

3 Feuerwehr, Neubau
Magazin

9.2.14 Volk 4'680 4'680 0 3'000 1'6803121.21 500.0.503.02

5 Verwaltungsgebäude,
Sanierung Eingang
(automatische Türe) und
Ausbilden Kaffeeraum OG

100 100 0 1003121.34

5 Neubau Werkhof 4'000 3'700 -300 150 3'100 -300 750 Industrie Süd
Entnahme SF

3121.37

Seite 15Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

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Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Hochbau Lyss: übrige Anlagen

Investitionsprogramm 2016 - 2020 sortiert nach Abteilungen und Vermögensart

Investitionsprogramm Gemeinde

4 Bibliothek, Ersatz Fenster 100 100 0 1003121.44

9'080 8'780 -300 3'000 0 2'030 0 3'100 -300 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

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Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Verkehrsanlagen Busswil

Investitionsprogramm Gemeinde

1 Busswil; Länggasse
Gesamtsanierung

7.5.12 GGR 1'080 1'080 0 1'080 gemäss
Strasseninventar

3131.63 350.0.501.71

5 Bahnhaltestelle Busswil 1'900 900 -1'000 1'900 -1'000 A-Massnahme im
Agglomerationsprogra
mm 2015-2018

3131.64

5 Busswil; Sanierung
Kappelgasse und
Höhenweg und Neubau
Gehweg entlang
Kappelgasse

750 450 -300 350 -150 350 -150 50 Entnahme
Infrastrukturfonds
Busswil

3131.72

4 Sanierung Länggasse
Busswil; Bereich Parto AG /
Bahnhof

300 150 -150 300 -150 Entnahme
Infrastrukturfonds
Busswil

3131.83

4'030 2'580 -1'450 1'080 0 0 0 350 -150 650 -300 1'950 -1'000 0 0 0 0 0 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

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Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Verkehrsanlagen Lyss

Investitionsprogramm Gemeinde

5 Ortsbus; Definitiver Ausbau
Haltestellen

100 100 0 25 25 25 253112.6

1 Beundengasse ZPP:
Planung und Neuordnung
Grundeigentum

20.8.07 GR 533 0 -533 533 -533 Planungs- und
Infrastrukturverträge
mit Grundeigentümern

3131.1 350.0.610.29

1 Bielstrasse:
Autobahnanschluss Nord
(Zwahlen)

11.8.14 GR 450 450 0 225 225 Teil UeO 56 Modul 2,
5 und 6

3131.3

1 ESP West: Neuer
Steinweg: Verlegung
Sammelstrasse

3.5.04 GR 1'460 730 -730 1'460 -730 Teil UeO 523131.10 350.0.501.47/
310.0.610.25

1 ESP West: Bahnhofstrasse:
Ausbau Wendeplatz bis
Steinweg

3.5.04 GR 518 104 -414 518 -414 Teil UeO 523131.11 350.0.501.48/
310.0.610.26

Seite 16Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2015

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2016

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2017

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2019

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2018

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2020 später

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Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Verkehrsanlagen Lyss

Investitionsprogramm 2016 - 2020 sortiert nach Abteilungen und Vermögensart

Investitionsprogramm Gemeinde

1 ESP West: Steinegg:
Neubau öffentl. Fuss- und
Radweg

3.5.04 GR 282 282 0 282 Teil UeO 52,

Gemeindnteil
BK Fr. 500'000.00l

3131.12 310.0.500.08

1 ESP West: Verbreiterung
Brücke über Lyssbach

16.6.08 GR 729 157 -572 729 -572 Teil  UeO 52,
Gemeindeanteil
BK Fr. 620'000.00
aus Fusionsbudget

3131.13 350.0.501.45/
350.0.610.23

1 ESP West: Umgestaltung
Bielstrasse Bereich
Zeughausstrasse /
Libellenweg 2

16.6.08 GR 250 -10 -260 250 -260 Teil UeO 52,

Geimedeanteil
BK Fr. 335'000.00

3131.14 350.0.501.46
/ 350.0.610.24

3 Industriezone Süd: Neubau
Südstrasse 1. Etappe

11.6.01 GR 997 335 -662 997 -262 -400 Teil UeO 423131.16 350.0.501.13

3 Industriezone Süd: Neubau
Südstrasse 2. Etappe

8.3.04 GR 640 192 -448 640 -198 -250 Teil UeO 42
2 BK Fr. 120'000.00 /
Fr.  520'000.00

3131.17 350.0.501.18

3 Industriezone Süd: Neubau
Südstrasse: 4. Etappe

15.9.08 GR 845 291 -554 791 -244 54 -310 Teil UeO 42,
Deckbelag

3131.18 350.0.501.41

3 Industriezone Süd: Neubau
Südstrasse: 5. Etappe
(Rad- und Gehweg)

15.9.08 GR 541 162 -379 541 -167 -212 Teil UeO 423131.19 350.0.501.42

3 Industriezone Süd: Neubau
Südstrasse: 8. Etappe

9.3.09 GR 358 133 -225 322 -99 36 -126 Teil UeO 42,
Deckbelag

3131.20 350.0.501.51

1 Bahnhaltestelle Lyss Grien 27.6.11 GGR 2'400 2'400 0 2'400 Gemeindeanteil3131.33 310.0.503.01

3 Beundengasse West:
Neubau
Erschliessungsstrasse I3

3.3.08 GR 115 85 -30 82 -30 33 Teil UeO 573131.34 350.0.501.40

3 Beundengasse ZPP:
Neubau Infrastrukturanlagen

11.10.10 GR 3'250 650 -2'600 1'500 -2'600 1'500 250 Planungs- und
Infrastrukturverträge
mit Grundeigentümern

3131.37 350.0.501.58

3 Fabrikstrasse + Juraweg:
Umgestaltung Bielstrasse
bis Juraweg

17.12.12 GR 149 149 0 149 Zusammen mit
Sanierung
Kanalisationsleitung

3131.38 350.0.501.72

5 Hardern: Gestaltungs- und
Verkehrsberuhigungsmass-
nahmen im Dorfgebiet

20.10.03 GR 390 380 -10 150 -10 2403131.39 350.0.501.14
/ 350.0.610.11

3 Zone Tempo 30: Quartier
Q2/Q5/Q6 "Oberfeldweg /
Rossi / Erli"

23.5.11 GR 145 145 0 112 333131.44 350.0.501.63

3 Busswilstrasse: Ausbau
Unterfeldweg bis Sonnhalde

11.8.14 GR 820 410 -410 410 -205 410 -205  UeO "Areal Gerber"3131.48

Seite 17Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2015

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2016

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2017

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2019

A R

2018

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2020 später

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Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Verkehrsanlagen Lyss

Investitionsprogramm 2016 - 2020 sortiert nach Abteilungen und Vermögensart

Investitionsprogramm Gemeinde

5 ESP West: Bielstrasse -
Schachenweg: Neubau
Fuss- und Radwegweg mit
Personenunterführung und
Brücke

1'788 814 -974 894 894 -974 Teil UeO 52,
Koordninert mit
Brücke Lyssbachpark
und
Fernwärmeprojekt
GZM

3131.51

4 Industriezone Nord;
Belags erneuerungen

2'900 2'600 -300 25 1'000 -300 1'000 875 Entnahme
Infrastrukturfonds

3131.54

3 Industriezone Süd: Neubau
Südstrasse: 3. Etappe

26.3.12 GR 1'638 493 -1'145 1'580 -161 58 -328 -328 -328 Teil UeO 42,
Deckbelag

3131.55 350.0.501.70

3 Industriezone Süd: Neubau
Südstrasse: 7. Etappe
(Interne Fusswege)

21.1.13 GR 70 21 -49 70 -49 Teil UeO 423131.56 350.0.501.74

1 Busswilstrasse,
Gesamtsanierung

5.11.12 GGR 3'750 1'490 -2'260 2'300 -2'100 1'450 -160 Im Zusammenhang
mit dem Schulweg
Busswil - Lyss

3131.59 350.0.501.67

3 Strassenbeleuchtung:
Ersatz Leuchten HQL

26.6.13 GGR 1'300 1'300 0 143 457 300 300 100 LED-Konzept3131.60

6 Bahnhof Lyss, zweite
Personenunterführung

8'000 3'000 -5'000 8'000 -5'000 A-Massnahme im
Agglomerationsprogra
mm 2019-2022

3131.65

4 Brückenkataster: Unterhalt
Brücken Lyss und Busswil

8.12.14 GGR 1'500 1'500 0 300 300 300 300 3003131.75

5 Allzweck- und Sportplatz
Lyss Nord

100 100 0 1003131.76

4 Hauptachsen Lyss Betriebs-
und Gestaltungskonzept
(Bielstrasse  /Hauptstrasse
/ Marktplatz)

1'700 1'200 -500 300 -100 600 -200 600 -200 2003131.77

5 Süderschliessung
Sportzentrum Grien

100 100 0 1003131.78

5 Erschliessung
Neueinzonung Alpenstrasse

100 100 0 1003131.79

5 Aufwertung Herrengasse,
Bereich Liegenschaft Möhri

200 100 -100 200 -1003131.80

6 Durchgehende
Fusswegverbindung
Grentschel - Hardern;
Abschnitt Bereich
Bildungszentrum Wald

100 100 0 1003131.81

5 Rad- und
Fusswegverbindung
Quartiere Murgeli - Erli

200 100 -100 200 -100 Entnahme
Infrastrukturfonds

3131.82

3 Beundengasse ZPP:
Neubau
Gemeinschaftsanlagen

11.10.10 GR 630 0 -630 -630 100 430 100 Planungs- und
Infrastrukturverträge
mit Grundeigentümern

3132.1 350.0.610.31

Seite 18Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2015

A R

2016

A R

2017

A R

2019

A R

2018

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2020 später

A R

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Verkehrsanlagen Lyss

Investitionsprogramm 2016 - 2020 sortiert nach Abteilungen und Vermögensart

Investitionsprogramm Gemeinde

39'048 20'163 -18'885 15'425 -9'059 4'395 -160 4'234 -933 3'929 -1'807 2'100 -1'826 725 -100 240 0 8'000 -5'000

Zusammenfassung für Bau + Planung (86 Projekte) 97'508 71'094 -26'414 30'925 -10'579 8'895 -354 8'424 -1'433 13'899 -3'202 12'750 -3'446 4'925 -1'800 4'690 -60013'000 -5'000

20'346 8'541 6'991 10'697 9'304 3'125 4'090 8'000

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2015

A R

2016

A R

2017

A R

2019

A R

2018

A R

2020 später

A R

Sicherheit + Liegenschaften - Verwaltungsvermögen allgemein

Investitionsprogramm Gemeinde

1 Ersatz Parkuhren 25.2.13 GR 100 100 0 20 20 20 20 204111.1 420.0.506.01

5 Radar Semi-Station 280 280 0 2804111.2

5 Umsetzung neues PP-
Reglement

142 142 0 2 1404111.3

2 Schiessanlage /
Aspestsanierung

160 160 0 1604113.0

2 Schiessanlagen /
Kugelfangbehälter ersetzen

200 200 0 2004113.1

2 Schiessanlagen /
Altlastensanierung

500 500 0 250 2504113.2

4 Neuanlage Friedhof Sektor I 250 250 0 2504122.0

4 Sanierung Weg im Friedhof 240 240 0 2404122.0

4 Ersatz Aebi TT 40 im
Sportzentrum Grien

130 130 0 1304132.0

4 Ersatz Spielfeldbanden
Seelandhalle

200 180 -20 200 -20 Beitrag Sportfonds4132.0

2'202 2'182 -20 20 0 22 0 1'010 0 550 0 600 -20 0 0 0 0 0 0

Zusammenfassung für Sicherheit + Liegenschaften (10 Projekte) 2'202 2'182 -20 20 0 22 0 1'010 0 550 0 600 -20 0 0 0 0 0 0

20 22 1'010 550 580 0 0 0

Seite 19Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2015

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2016

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2017

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2019

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2018

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2020 später

A R

Bildung + Kultur - Verwaltungsvermögen allgemein

Investitionsprogramm Gemeinde

2 Kindergarten Heilbachweg,
Sanierung oder Neubau
(KG und TGS) beim
Grentschel

150 150 0 150 STRATEGIE-
ENTSCHEID
Entscheid Sanierung
oder Neubau noch
nicht gefällt:
im Investitionsplan ist
Variante Neubau im
Grentschel mit 4
Kindergärten und 300
m² Tagesschule

6111.0

2 Stegmatt SRP, Umbau
Bibliothek und Hortraum,
Gruppenräume Trakt A,
Einrichtungen

160 160 0 80 806111.3

2 Einrichtung 2 zusätzliche
Klassen Kindergarten

10.12.12 GGR 240 240 0 2406111.4 610.0.506.02

2 Ersatz EDV-Infrastruktur 770 770 0 600 1706111.5

4 Investitionen Schulmobiliar 760 760 0 100 100 100 100 100 2606111.6

2 Planungskredit Um- und
Anbau Schulstandorte
(SRP)

60 60 0 606111.7

5 Integrativer Kindergarten;
Einrichtungen

75 75 0 756111.8

2 Schulhaus Busswil: Ersatz
Pavillon oder Aufstockung
Pausenhalle

50 50 0 506111.11

2 Stegmatt, Provisorien für
Tagesschule, Kindergarten
und Schulklassen

200 200 0 2006113.9

2 STG, SRP Neubau:
Tagesschule und
multifunktionelle
Unterrichtsräume

400 400 0 400 STRATEGIE-
ENTSCHEID
zentrales Schulhaus
multifunktionell
nutzbar vs. einzelne
Klassenzimmer
verteilt auf alle
Schulstandorte

6113.10

2 Kirchenfeld SRP, Umbau
Abwartwohnung Einrichtung

80 80 0 806123.1

2'945 2'945 0 480 0 1'060 0 100 0 320 0 650 0 260 0 0 0 75 0

Zusammenfassung für Bildung + Kultur (11 Projekte) 2'945 2'945 0 480 0 1'060 0 100 0 320 0 650 0 260 0 0 0 75 0

480 1'060 100 320 650 260 0 75

Seite 20Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2015

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2016

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2020 später

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Soziales + Jugend - Verwaltungsvermögen allgemein

Investitionsprogramm Gemeinde

1 Verein Kindertagesstätte
Lyss Erweiterung
Kindertagesstätte
Uhunäscht

6.12.04 GGR 1'200 0 -1'200 1'200 -582 -48 -48 -48 -48 -48 -378 Rückzahlbares
Darlehen (TFr. 500 +
TFr. 700 GGR
06.12.04)

7121.1 765.3.525.01

1 Darlehen Altersheim Lyss-
Busswil

11.3.12 Urne 5'276 0 -5'276 5'276 -1'000 -1'000 -1'000 -2'276 Rückzahlbares
Darlehen

7124.1 725.1.523.01

6'476 0 -6'476 6'476 -1'582 0 -48 0 -1'048 0 -48 0 -48 0 -1'048 0 -2'654 0 0

Zusammenfassung für Soziales + Jugend (2 Projekte) 6'476 0 -6'476 6'476 -1'582 0 -48 0 -1'048 0 -48 0 -48 0 -1'048 0 -2'654 0 0

4'894 -48 -1'048 -48 -48 -1'048 -2'654 0

Seite 21Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2015

A R

2016

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2017

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2019

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2020 später

A R

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Abwasserentsorgung Busswil

Investitionsprogramm Spezialfinanzierung

1 Busswil; Längasse
Kanalisation

7.5.12 GGR 415 415 0 415 50% Anteil3141.8 380.0.501.33

415 415 0 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2015

A R

2016

A R

2017

A R

2019

A R

2018

A R

2020 später

A R

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Abwasserentsorgung Lyss

Investitionsprogramm Spezialfinanzierung

3 ESP III Neuer Steinweg:
neue Kanalisation

3.5.04 GR 576 576 0 576 Kredit  Fr.
500'000.00

3141.1 380.0.501.10

3 Industriezone Süd:
Südstrasse  3. Etappe
neue Kanalisation

26.3.12 GR 205 205 0 2053141.2 380.0.501.32

3 Industriezone Süd:
Südstrasse  4. Etappe
neue Kanalisation

8.12.08 GGR 453 453 0 453 Kredit  Fr.
453'000.00

3141.3 380.0.501.20

3 Beundengasse ZPP:
Verlegung Kappelenstr. -
Beundengasse

11.10.10 GR 1'100 1'100 0 1'100 Kredit Fr. 965'000.003141.9 380.0.501.25

3 Hauptstrasse:
Hirschenplatz - Mühleplatz:
Ersatz Kanalisation

27.6.05 GGR 626 626 0 30 300 2963141.16 380.0.501.12

3 Pumpwerke anpassen an
Arbeitssicherheitsstandards
/ Übergabe ARA

13.5.13 GGR 1'270 1'270 0 370 450 4503141.20 380.0.501.35

4'230 4'230 0 2'734 0 450 0 450 0 300 0 296 0 0 0 0 0 0 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2015

A R

2016

A R

2017

A R

2019

A R

2018

A R

2020 später

A R

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen allgemein

Investitionsprogramm Spezialfinanzierung

4 Werkhof: Ersatz Volvo,
Jahrgang 04

400 400 0 4003142.2

5 Wertstoffsammelstelle Lyss
(Neuorganisation)

150 150 0 1503142.3

550 550 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pri Projekt Beschluss Brutto Netto Rückfl.

vorher

BemerkungenL-Nr. Konto A R A R

2015

A R

2016

A R

2017

A R

2019

A R

2018

A R

2020 später

A R

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen GEP

Investitionsprogramm Spezialfinanzierung

Seite 22Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

3 1. GEP Rahmenkredit 28.2.11 GGR 2'400 2'400 0 2'400 Kredit Fr.
2'400'000.00

3141.12 380.0.501.26

3 2. GEP Rahmenkredit 4.11.13 GGR 2'400 2'400 0 180 1'120 1'100 Kredit Fr.
2'400'000.00

3141.13 380.0.501.37

4 3. GEP Rahmenkredit 2'400 2'400 0 800 800 800 Kredit Fr.
2'400'000.00

3141.14

4 Weitere GEP
Rahmenkredite

8'100 8'100 0 800 7'3003141.15

15'300 15'300 0 2'580 0 1'120 0 1'100 0 800 0 800 0 800 0 800 0 7'300 0

Zusammenfassung für Bau + Planung (13 Projekte) 20'495 20'495 0 5'729 0 1'570 0 2'100 0 1'100 0 1'096 0 800 0 800 0 7'300 0

5'729 1'570 2'100 1'100 1'096 800 800 7'300

131'416Gesamtsumme 90'286Gesamtsumme -41'130Gesamtsumme 44'795Gesamtsumme -17'369Gesamtsumme 11'797Gesamtsumme -1'414Gesamtsumme 12'009Gesamtsumme -2'981Gesamtsumme 15'869Gesamtsumme -3'750Gesamtsumme 15'096Gesamtsumme -4'014Gesamtsumme 5'985Gesamtsumme -3'348Gesamtsumme 5'490Gesamtsumme -3'254Gesamtsumme 20'375 -5'000

Seite 23Prioritäten:

1 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf;

Investitionsprogramm 2016 - 2020 Zusammenzug nach Prioritäten und Abteilungen

Brutto Netto Rückfl.

vorher

A R A R

2015

A R

2016

A R

2017

A R

2019

A R

2018

A R

2020 später

A R

Diverses

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bau + Planung (1 Projekt)

Zusammenfassung für Diverses (1 Projekt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brutto Netto Rückfl.

vorher

A R A R

2015

A R

2016

A R

2017

A R

2019

A R

2018

A R

2020 später

A R

eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung

320 200 -120 195 -108 0 -12 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Finanzen (3 Projekte)

13877 8014 -5863 11977 -5529 1675 -334 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bau + Planung (15 Projekte)

100 100 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0Sicherheit + Liegenschaften (1 Projekt)

6476 0 -6476 6476 -1582 0 -48 0 -1048 0 -48 0 -48 0 -1048 0 -2654 0 0Soziales + Jugend (2 Projekte)

Zusammenfassung für eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung
(21 Projekte)

20773 8314 -12459 18668 -7219 1695 -394 370 -1048 20 -48 20 -48 0 -1048 0 -2654 0 0

Brutto Netto Rückfl.

vorher

A R A R

2015

A R

2016

A R

2017

A R

2019

A R

2018

A R

2020 später

A R

gesetzlich übergeordnete Verpflichtung

6000 5500 -500 0 0 0 0 100 0 3000 -250 2900 -250 0 0 0 0 0 0Bau + Planung (1 Projekt)

860 860 0 0 0 0 0 360 0 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0Sicherheit + Liegenschaften (3 Projekte)

2110 2110 0 380 0 960 0 0 0 220 0 550 0 0 0 0 0 0 0Bildung + Kultur (9 Projekte)

Zusammenfassung für gesetzlich übergeordnete Verpflichtung (13
Projekte)

8970 8470 -500 380 0 960 0 460 0 3470 -250 3700 -250 0 0 0 0 0 0

Brutto Netto Rückfl.

vorher

A R A R

2015

A R

2016

A R

2017

A R

2019

A R

2018

A R

2020 später

A R

beschlossene Kredite

36888 29136 -7752 24502 -5040 7940 -20 2940 -533 1110 -533 396 -1626 0 0 0 0 0 0Bau + Planung (29 Projekte)

Zusammenfassung für beschlossene Kredite (29 Projekte) 36888 29136 -7752 24502 -5040 7940 -20 2940 -533 1110 -533 396 -1626 0 0 0 0 0 0

Seite 241 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf; Prioritäten:

Brutto Netto Rückfl.

vorher

A R A R

2015

A R

2016

A R

2017

A R

2019

A R

2018

A R

2020 später

A R

Werterhalt

39260 36690 -2570 25 0 500 0 2640 -450 6170 -570 7375 -550 5000 -500 5250 -500 12300 0Bau + Planung (29 Projekte)

820 800 -20 0 0 0 0 490 0 0 0 330 -20 0 0 0 0 0 0Sicherheit + Liegenschaften (4 Projekte)

760 760 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 260 0 0 0 0 0Bildung + Kultur (1 Projekt)

Zusammenfassung für Werterhalt (34 Projekte) 40840 38250 -2590 125 0 600 0 3230 -450 6270 -570 7805 -570 5260 -500 5250 -500 12300 0

Brutto Netto Rückfl.

vorher

A R A R

2015

A R

2016

A R

2017

A R

2019

A R

2018

A R

2020 später

A R

Eckpfeiler der Politik

1200 -6900 -8100 700 -5100 250 -1000 250 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 0 0 0Präsidiales (4 Projekte)

13128 8519 -4609 150 -10 350 0 4619 -450 4719 -1849 2825 -1000 225 -1300 240 0 0 0Bau + Planung (20 Projekte)

422 422 0 0 0 2 0 140 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sicherheit + Liegenschaften (2 Projekte)

75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0Bildung + Kultur (1 Projekt)

Zusammenfassung für Eckpfeiler der Politik (27 Projekte) 14825 2116 -12709 850 -5110 602 -1000 5009 -950 4999 -2349 2825 -1500 225 -1800 240 0 75 0

Brutto Netto Rückfl.

vorher

A R A R

2015

A R

2016

A R

2017

A R

2019

A R

2018

A R

2020 später

A R

Wunschbedarf

270 270 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Präsidiales (2 Projekte)

8850 3730 -5120 0 0 0 0 0 0 0 0 350 -20 500 0 0 -100 8000 -5000Bau + Planung (4 Projekte)

Zusammenfassung für Wunschbedarf (6 Projekte) 9120 4000 -5120 270 0 0 0 0 0 0 0 350 -20 500 0 0 -100 8000 -5000

131416Gesamtsumme 90286Gesamtsumme -41130Gesamtsumme 44795Gesamtsumme -17369Gesamtsumme 11797Gesamtsumme -1414Gesamtsumme 12009Gesamtsumme -2981Gesamtsumme 15869Gesamtsumme -3750Gesamtsumme 15096Gesamtsumme -4014Gesamtsumme 5985Gesamtsumme -3348Gesamtsumme 5490Gesamtsumme -3254Gesamtsumme 20375 -5000

Seite 251 = eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung; 2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung; 3 = beschlossene Kredite; 4 = Werterhalt; 5 = Eckpfeiler der Politik; 6 = Wunschbedarf; Prioritäten:

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