Budget 2017

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Version GGR
07.11.2016

Gemeinde Lyss

Budget 2017 – GGR 07.11.2016  Seite 2

Inhaltsverzeichnis Seite

Budget 2017 – Auf einen Blick 3

1. WoV 4

2. Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) 5

2.1. Allgemeines.................................................................................................................................... 5

2.2. Terminologie .................................................................................................................................. 5

2.3. Kontenplan ..................................................................................................................................... 5

2.4. Abschreibungen ............................................................................................................................. 5

2.4.1. Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Ziff. 4.1.1 bis 4.1.4 GV) 5

2.4.2. Sonderfälle Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Ziff. 4.2.1 bis 4.2.3 GV) 5

2.4.3. Neues Verwaltungsvermögen 6

2.4.4. Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) 6

2.5. Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze .................................................................................... 6

2.6. Übergang HRM1 - HRM2 (Vergleich zur Jahresrechnung 2015) .................................................. 6

3. Ergebnis 6

3.1. Ergebnis Allgemeiner Haushalt (ohne SF Abfall, SF Abwasser und SF Feuerwehr) .................... 6

3.1.1. Finanzierungsergebnis ................................................................................................................... 7

3.2. Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser ....................................................................................... 7

3.3. Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall .............................................................................................. 7

3.4. Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr ...................................................................................... 8

4. Erfolgsrechnung 8

4.1. Zusammenzug Gliederung Aufwand nach Sachgruppen Erfolgsrechnung ................................... 8

4.2. Erläuterung zur Entwicklung Personalaufwand ............................................................................. 8

4.3. Erläuterung zur Entwicklung Sachaufwand ................................................................................... 8

4.4. Transferaufwand ............................................................................................................................ 9

4.5. Zusammenzug Gliederung Ertrag nach Sachgruppen Erfolgsrechnung ....................................... 9

5. Investitionsrechnung 9

6. Bilanzüberschuss - Entwicklung 10

7. Beschluss 10

Variantenübersicht 11

Produktegruppe / Produkte 12

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Budget 2017 – Auf einen Blick

Im Budget 2017 werden die Weichen für die finanzielle Zukunft der Gemeinde Lyss gestellt. Als Ausgangs-
lage für die Festlegung der für Lyss geeigneten Steueranlage bildet das Investitionsvolumen, die Schul-
denbewirtschaftung, die öffentliche Aufgabenerfüllung – Leistungsindikatoren, der Bilanzüberschuss sowie
die zu erwartenden Rechnungsergebnisse (Finanzplanung). Aufgrund der erwähnten Grundlagen unter-
breitet der Gemeinderat das Budget 2017 mit einer Steuersenkung von 0.6 Zehnteln auf eine neue Steu-
eranlage von 1.65 (vormals 1.71). Die Gründe für die beantragte Steuersenkung sind:

 massvoller Abbau des Bilanzüberschuss der Gemeinde Lyss bis ins Jahr 2021 auf rund Fr. 20 Mio.
 bestehende Reserve des Bilanzüberschuss von mindestens 9 Steueranlagezehntel um unvorher-

gesehene Ertragsausfälle auffangen zu können (s. Finanzplan).
 Finanzierung der geplanten Nettoinvestitionen von Fr. 10‘649‘000.00 im Budgetjahr 2017 ohne

Neuverschuldung.
 keine finanzielle Beeinträchtigung der Finanzierung von öffentlichen Aufgaben:

- Werterhaltung Liegenschaften; 0.6 % vom GVB-Wert
- Werterhaltung Strassen; 0.75 % vom Wiederbeschaffungswert

 die bisherigen Leistungsindikatoren können mit einer Steueranlage von 1.65 weiterhin finanziert
werden ohne dass ein Leistungsabbau in Betracht gezogen werden muss.

 die Gemeinde Lyss eine Bruttoverschuldung von ca. Fr. 47 Mio. per Ende Jahr 2021 bei einer
Steueranlage von 1.65 aufweisen wird. Die Bruttoverschuldung per 01.01.2016 betrug Fr. 48 Mio.

Finanzplan und Investitionsprogramm 2016 – 2021
Eine Umsetzung der Variante mit einer Steueranlage von 1.65 ist aus Sicht des Gemeinderats die Sinn-
vollste. Mit einer Steueranlage von 1.65 ist das Finanzhaushaltsgleichgewicht nicht gefährdet. Ein Schul-
denabbau resp. die Finanzierung des Investitionsprogramms ist ohne neue zusätzliche Verschuldung mög-
lich. Zudem besteht per Ende Finanzplanprognose eine finanzielle Reserve um Ertragseinbrüche (z.B. Un-
ternehmenssteuerreform III) auffangen zu können. In der Summe rechnet der Finanzplan über die gesamte
Planperiode mit einem Verlust von Fr. 4‘525‘000.00. Mit dem vorhandenen Bilanzüberschuss von
Fr. 25‘899‘000.00 kann dieser kumulierte Verlust bis ins Jahr 2021 finanziert werden. Bei einem positiveren
Geschäftsverlauf in den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2021 liegen ausgeglichene Rechnungsergebnisse
im Rahmen des Möglichen.

Mittelflussrechnung
Auf der Basis des Budgets 2017 zeigt die Mittelflussrechnung auf, dass in der Finanzplanperiode 2016 –
2021 die langfristigen Schulden um Fr. 29 Mio. amortisiert werden können. Der Mittelbedarf über die
Jahre 2018 bis 2021 von ca. Fr. 24 Mio. wird mit kurz- oder langfristigen Fremddarlehen abgedeckt. So
entsteht in naher Zukunft eine ausgewogene Struktur zwischen kurz- und langfristigen Darlehen und die
Schulden reduzieren sich um Fr. 1 Mio. bis Ende Jahr 2021.

Langfristige Ziele 2030 (Leitbild/Vision)
Das Leitbild der Gemeinde Lyss sieht vor, dass mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln haus-
hälterisch umzugehen ist, damit der finanzielle Handlungsspielraum erhalten bleibt.

Das Investitionsbudget 2017 weist Nettoinvestitionen von Fr. 14‘569‘000.00 aus, wovon
Fr. 10‘649‘000.00 für den allgemeinen Haushalt (vormals steuerfinanzierter Haushalt) vorgesehen sind,
für die Spezialfinanzierung Abwasser Fr. 3‘270‘000.00 und für die Abfallentsorgung Fr. 650‘000.00. Dies
entspricht dem langfristigen Investitionsprogramm der Vorjahre. Gegenüber der Vorjahresplanung für das
Budgetjahr 2017, haben sich die Nettoinvestitionen beim allgemeinen Haushalt um Fr. 349‘000.00 erhöht.
Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf den Neubau Werkhof Südstrasse zurückzuführen.

Letztjährige Finanzplanung – Planjahr 2017
Der letztjährige Finanzplan prognostizierte für das Planjahr 2017 ein Gewinn von Fr. 90‘000.00. Damit weist
das Budgetjahr 2017 eine Verschlechterung des Ergebnisses von Fr. 960‘000.00 auf. Jedoch ist diese
Verschlechterung auf die geplante Steuersenkung zurückzuführen. Der Finanzplan zeigt deutlich auf, dass
die zu erwartenden Ergebnisse der einzelnen Planjahre mit dem vorhandenen Bilanzüberschuss tragbar
sind und sich im Rahmen einer vernünftigen Abbaustrategie des Bilanzüberschusses verhalten.

Zusammenfassung
Der Gemeinderat hat drei Varianten über die Steueranlage gerechnet. Mit 1.71 (bisher), 1.65 und 1.60
standen drei mögliche Varianten zur Auswahl. Alle drei Varianten liegen im Rahmen des Möglichen. Bei
der Variante mit einer Steueranlage von 1.60 sind aber bereits im Budget 2017 Anstrengungen notwen-
dig, Leistungsabbau und das Verschieben von Investitionen vorzunehmen. Nur so ist eine Nachhaltige
Entwicklung des Finanzhaushaltes möglich. Eine Umsetzung der Variante mit einer Steueranlage von
1.65 ist aus Sicht des Gemeinderats die sinnvollste. Mit einer Steueranlage von 1.65 ist das Finanzhaus-
haltsgleichgewicht nicht gefährdet.

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1. WoV

Mit der Ausarbeitung der WoV-Unterlagen stehen zusätzliche Informationen zur Verfügung. Die Kos-
ten und Erlöse werden detaillierter aufgeführt ebenso werden die Finanzplanzahlen ausgewiesen
sowie die Investitionen den Produktegruppen zugeordnet.

Der GGR hat am 27.06.2016 die Leistungsvorgaben verabschiedet. Die Verwaltungsabteilungen ha-
ben gestützt auf die verabschiedeten Leistungsvorgaben die Detailbudgetierung erarbeitet.

Ablauf Budgetprozess

Der Budgetprozess kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:

Die Abweichungen Budget 2017 / Budget 2016 von mehr als 10% oder Fr. 30‘000.00 pro Produkte-
gruppe werden unter dem Titel „Bemerkungen“ kommentiert. Abweichungen unterhalb dieser Limite
werden nicht erläutert.

Weiteres Vorgehen
Dem GGR steht es frei, das Budget in der vom GR vorgelegten Form zu verabschieden. Möchte der
GGR an allen oder Teilen seiner ursprünglichen Leistungsvorgaben festhalten, müsste er eine oder
mehrere der Varianten verabschieden.
Zusätzliche Varianten können nicht an der GGR-Sitzung eingebracht werden. Die konkreten Auswir-
kungen auf die Kosten oder Leistungen sind nicht bekannt.

Budget 2017 – GGR 07.11.2016  Seite 5

2. Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

2.1. Allgemeines

Das Budget 2017 erfolgte zum zweiten Mal nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, ge-
mäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, [BSG 170.11]).

Gemäss Ziff. 1.1 Übergangsbestimmungen Gemeindeverordnung (GV, BSG 170.111) führen alle
Einwohnergemeinden, gemischte Gemeinden und Regionalkonferenzen das Harmonisierte Rech-
nungslegungsmodell (HRM2) gemäss bernischer Gemeindegesetzgebung auf den 1. Januar 2016
ein.

2.2. Terminologie

Mit HRM2 werden die nachfolgenden Begriffe durch neue ersetzt:

HRM1 (bisher) HRM2 (neu)

 Bestandesrechnung  Bilanz
 Laufende Rechnung  Erfolgsrechnung
 Voranschlag  Budget
 Voranschlagskredite  Budgetkredite
 Eigenkapital  Bilanzüberschuss

2.3. Kontenplan

Der Kontenplan für die Gemeinde Lyss verbleibt trotz Einführung von HRM2 nach der Institutionel-
len Gliederung. Die Konto-Nummerierung für die Bilanzkonti und die Sachgruppen wurden erwei-
tert:

a) Bilanzkonti bisher: 4-stellig und zweistellige Laufnummer
 neu: 5-stellig mit zweistelliger Laufnummer

b) Funktionen (nicht für Lyss) bisher: 3-stellig
 neu: 4-stellig

c) Sachgruppen bisher: 3-stellig
 neu: 4-stellig

2.4. Abschreibungen

2.4.1. Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Ziff. 4.1.1 bis 4.1.4 GV)
Das am 1.1.2016 bestehende Verwaltungsvermögen wird zu Buchwerten in HRM2 übernommen:
Voraussichtliches Verwaltungsvermögen
Kontogruppe 14 (HRM2), Stand 1.1.2016 Fr. 47‘062‘594.36
Abzüglich:
./. Darlehen und Beteiligungen im Verwaltungsvermögen - Fr. 6‘732‘000.00
./. Verwaltungsvermögen, das nach den Vorschriften der besonderen
    Gesetzgebung abzuschreiben ist (Wald) - Fr. 149‘773.00
./. Investitionen für Anlagen im Bau - Fr. 16‘295‘897.95
./. Verwaltungsvermögen Feuerwehr - Fr. 3‘982‘079.11
./. Verwaltungsvermögen im Bereich Abwasser - Fr. 0.00
./. Verwaltungsvermögen mit Ausnahmebewilligungen Abschreibungen - Fr. 0.00

Verwaltungsvermögen netto Fr. 19‘902‘844.30

Das bestehende Verwaltungsvermögen von  Fr. 19‘902‘844.30
wird während den nächsten 12 Jahren, ab dem Rechnungsjahr 2016
bis und mit Rechnungsjahr 2027 linear abgeschrieben.

Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von  8.33 %
oder  Fr. 1‘658‘570.36
Der Abschreibungssatz von 8.33 % wurde an der GGR Sitzung vom 02.11.2015 zusammen mit dem
Budget 2016 genehmigt.

2.4.2. Sonderfälle Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Ziff. 4.2.1 bis 4.2.3 GV)
Das Verwaltungsvermögen im Bereich Abwasser ist per 01.01.2016 bereits vollständig abgeschrie-
ben. Daher sind auf diesem Verwaltungsvermögen keine Abschreibungen vorzunehmen.

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2.4.3. Neues Verwaltungsvermögen
Im Budget 2017 werden die ordentlichen Abschreibungen nach Anlagekategorien (Anhang 2 GV),
und Nutzungsdauer (gemäss Anhang 2 GV) der neuen, d.h. nach Einführung von HRM2 erstellten
Vermögenswerte berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer.

2.4.4. Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV)
Zusätzliche Abschreibungen werden vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr
a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und
b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind.
Zusätzliche Abschreibungen sind zu budgetieren.
 Fr. Fr.
Defizit gemäss Budget  -870‘000.00
Nettoinvestitionen allgemeiner Haushalt 10‘649‘000.00
./. Ordentliche Abschreibungen allgemeiner
Haushalt

3‘435‘000.00

Differenz 6‘093‘000.00
Zusätzliche Abschreibungen (höchstens im
Betrag des Ertragsüberschusses)

 0.00

Ergebnis (Defizit) Budget 2017  -870‘000.00
Die ordentlichen Abschreibungen sind kleiner als die Nettoinvestitionen. Da die Gemeinde
Lyss für das Jahr 2017 ein Defizit ausweist, sind keine zusätzlichen Abschreibungen zu bud-
getieren.

2.5. Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze
Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von Fr. 75‘000.00 der Erfolgsrech-
nung. Er verfolgt dabei eine konstante Praxis.

2.6. Übergang HRM1 - HRM2 (Vergleich zur Jahresrechnung 2015)
Ein Vergleich mit der Jahresrechnung 2015 ist wegen der unterschiedlichen Kontenstruktur bei den
Sachgruppen nicht möglich.

3. Ergebnis

3.1. Ergebnis Allgemeiner Haushalt (ohne SF Abfall, SF Abwasser und SF Feuerwehr)

Betrieblicher Aufwand Fr. -72‘522‘286.00
Betrieblicher Ertrag Fr. 70‘752‘346.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Fr. -1‘769‘940.00

Finanzaufwand Fr. -1‘630‘580.00
Finanzertrag Fr. 2‘513‘520.00
Ergebnis aus Finanzierung Fr. 882‘940.00

Operatives Ergebnis Fr. -887‘000.00

Ausserordentlicher Aufwand Fr. 0.00
Ausserordentlicher Ertrag Fr. 17‘000.00
Ausserordentliches Ergebnis Fr. 17‘000.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. -870‘000.00

Der Finanzaufwand beinhaltet hauptsächlich den Zinsaufwand von Fr. 904'800.00 auf den Mittel-
und langfristigen Schulden und den Liegenschaftsaufwand für Finanzvermögen von
Fr. 584‘610.00.

Im Finanzertrag ist u.a. der Liegenschaftsertrag aus den Liegenschaften im Finanzvermögen von
Fr. 1‘094‘110.00 und der Beitrag der Energie Seeland AG von Fr. 800‘000.00 enthalten.

Beim ausserordentlichen Ertrag handelt es sich um die Entnahmen aus der Spezialfinanzierung
Kultur von Fr. 15‘000.00 sowie der SF Kunstgegenstände von Fr. 2‘000.00.

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3.1.1. Finanzierungsergebnis

Selbstfinanzierung:
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 90 Fr. -870‘000.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen 33 + Fr. 2‘986‘500.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 35 + Fr. 1‘280‘900.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45 - Fr. 326‘014.00
Entnahmen aus dem Eigenkapital 489 - Fr. 22‘200.00

Selbstfinanzierung  Fr. 3‘049‘186.00

Nettoinvestitionen:
Ergebnis Investitionsrechnung 5 ./. 6 Fr. -14‘569‘000.00

Finanzierungsergebnis Fr. -11‘519‘814.00
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

3.2. Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser

Betrieblicher Aufwand Fr. -4‘056‘010.00
Betrieblicher Ertrag Fr. 3‘750‘000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Fr. -306‘010.00

Finanzaufwand Fr. 0.00
Finanzertrag Fr. 0.00
Ergebnis aus Finanzierung Fr. 0.00

Operatives Ergebnis Fr. -306‘010.00

Ausserordentlicher Aufwand Fr. 0.00
Ausserordentlicher Ertrag Fr. 0.00
Ausserordentliches Ergebnis Fr. 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. -306‘010.00

Auch nach HRM2 müssen weiterhin 60% des Wiederbeschaffungswertes in die Spezialfinanzie-
rung Werterhaltung eingelegt werden. Die Abschreibungen nach Wiederbeschaffungswert betra-
gen Fr. 705‘550.00. Nach HRM2 dürfen auch in den Spezialfinanzierungen keine übrigen Ab-
schreibungen mehr getätigt werden.
Die Anschlussgebühren sind nach HRM2 neu über die Erfolgsrechnung zu buchen. Diese Ge-
bührenerträge werden direkt der Spezialfinanzierung Werterhaltung zugeführt. Im Budget 2017
sind Anschlussgebühren von Fr. 500‘000.00 budgetiert.
Das Defizit von Fr. 306‘010.00 wird aus der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich (SF RE)
entnommen. Der Bestand des SF RE per Ende Budgetjahr 2017 beträgt Fr. 2‘282‘469.43.

3.3. Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall

Betrieblicher Aufwand Fr. -1‘310‘150.00
Betrieblicher Ertrag Fr. 1‘373‘000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Fr. 62‘850.00

Finanzaufwand Fr. 0.00
Finanzertrag Fr. 0.00
Ergebnis aus Finanzierung Fr. 0.00

Operatives Ergebnis Fr. 62'850.00

Ausserordentlicher Aufwand Fr. 0.00
Ausserordentlicher Ertrag Fr. 0.00
Ausserordentliches Ergebnis Fr. 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. 62‘850.00

In der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (SF AB) kann ein positives Budgetergebnis ausgewie-
sen werden. Der Gewinn von Fr. 62‘850.00 wird in die SF AB eingelegt. Die SF AB wird um diesen
Betrag auf voraussichtlich Fr. 1‘033‘622.53 ansteigen per Ende Jahr 2017 ansteigen.

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3.4. Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr

Betrieblicher Aufwand Fr. -923‘724.00
Betrieblicher Ertrag Fr. 916‘720.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Fr. -7‘004.00

Finanzaufwand Fr. 0.00
Finanzertrag Fr. 0.00
Ergebnis aus Finanzierung Fr. 0.00

Operatives Ergebnis Fr. -7'004.00

Ausserordentlicher Aufwand Fr. 0.00
Ausserordentlicher Ertrag Fr. 0.00
Ausserordentliches Ergebnis Fr. 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. -7‘004.00

In der Spezialfinanzierung Feuerwehr (SF FW) resultierte im Budgetjahr 2017 ein Defizit von
Fr. 7‘0004.00. Das Defizit wird der SF FW entnommen. Die SF FW wird um diesen Betrag auf vo-
raussichtlich Fr. 448‘825.71 abnehmen.

4. Erfolgsrechnung

4.1. Zusammenzug Gliederung Aufwand nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

  Budget 2017 Budget 2016
3 Aufwand 84‘300‘000.00 81‘688‘500.00

30 Personalaufwand 14‘557‘085.00 15‘250‘115.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12‘617‘315.00 12‘031‘140.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2‘986‘500.00 3‘435‘000.00
34 Finanzaufwand 1‘663‘400.00 1‘621‘626.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1‘280‘900.00 1‘369‘827.00
36 Transferaufwand 47‘411‘600.00 44‘654‘092.00
37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand 10‘000.00 0.00
39 Interne Verrechnungen 2‘873‘200.00 3‘326‘700.00

4.2. Erläuterung zur Entwicklung Personalaufwand

Bei Personalaufwand wurde mit einem linearen Anstieg von 1% für das Budgetjahr 2017 sowie für
die nachfolgenden Planjahre beim Finanzplan gerechnet. Zusätzlich sind die zwei neuen Stellen im
Polizeiinspektorat sowie die Ausschöpfung der GEF-Stellenprozente bei den Sozialarbeiter einge-
rechnet. Zudem wird in der Abteilung Sicherheit + Liegenschaften eine Stelle im Stundenlohn neu
im Monatslohn angestellt; Kostensteigerung von Fr. 75‘000.00 p.J. Die erwähnten Änderungen ge-
genüber dem Budget 2016 bewirken eine Kostenzunahme von Fr. 500‘000.00 beim allgemeinen
Haushalt (ohne Spezialfinanzierungen). Im Budget 2016 ist die Einmaleinlage in den Fonds Pensi-
onskasse von Fr. 1‘200‘000.00 enthalten.

4.3. Erläuterung zur Entwicklung Sachaufwand

Von den Ausgaben kann die Gemeinde nur einen geringen Anteil direkt und in rascher Zeit beein-
flussen. Der grösste kurzfristige Handlungsspielraum liegt beim Sachaufwand. Analog der Vorjahre
wurde bei der Erarbeitung des Budgets 2017 im Sachaufwand wo möglich und sinnvoll Einsparungen
vorgenommen oder nur geringe Kostenanstiege budgetiert. Aufgrund des Systemwechsels auf
HRM2 ist ein detaillierter Vergleich auf Stufe Sachgruppe oder Detailkonto nicht möglich. Ein Grob-
vergleich zeigt auf, dass sich der Sachaufwand ohne Berücksichtigung der Leistungsvorgaben ge-
genüber dem Budget 2016 um Fr. 253‘087.00 erhöht.

Allgemeiner Haushalt
Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Rechnung 2014

Sachaufwand 9‘357‘853.00 8‘955‘766.00 9‘396‘712.94 8‘763‘569.69
darin enthalten sind bereits die
Mehrkosten aus den Leistungs-
vorgaben (LV) gegenüber Budget
2016

-149‘000.00

Sachaufwand 9‘208‘853.00 8‘955‘766.00 9‘396‘712.94 8‘703‘213.19

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4.4. Transferaufwand

Die Sozialhilfe, der öffentliche Verkehr, die Lehrerlöhne sowie Beiträge an die Ergänzungsleistun-
gen und die Familienzulagen für Nichterwerbstätige sind Verbundaufgaben, welche vom Kanton
und den Gemeinden gemeinsam finanziert werden. Die Beträge an den Lastenausgleich wurden
mit der Finanzplanungshilfe, welche durch die Finanzdirektion des Kantons Bern respektive durch
die Erziehungsdirektion zur Verfügung gestellt wird, errechnet. Wie die Zahlungen an den Lasten-
ausgleich sind auch die Beiträge an Gemeindeverbände/Vereine/Institutionen, die im Verbund Ge-
meindeaufgaben erfüllen, nur schwer zu beeinflussen.

4.5. Zusammenzug Gliederung Ertrag nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

  Budget 2017 Budget 2016
4 Ertrag 82‘530‘000.00 81‘688‘500.00

40 Fiskalertrag 40‘432‘700.00 40‘726‘500.00
41 Regalien und Konzessionen 24‘800.00 20‘900.00
42 Entgelte 14‘565‘340.00 14‘076‘249.00
43 Verschiedene Erträge 500.00 500.00
44 Finanzertrag 2‘579‘160.00 2‘726‘340.00
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 326‘014.00 875‘050.00
46 Transferertrag 21‘706‘086.00 18‘883‘561.00
47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag 22‘200.00 14‘200.00
49 Interne Verrechnungen 2‘873‘200.00 3‘326‘700.00

Im letzten Steuerjahr 2015 verzeichnete die Gemeinde Lyss bei den Einkommenssteuern natürli-
che Personen ein Rückgang von 2.4 %. Dieser Rückgang wurde durch Nachzahlungen für voran-
gehende Steuerjahre in der Höhe von Fr. 2 Mio. aufgefangen. Erfahrungen der Vorjahre sowie Er-
gebnisse der Hochrechnung 2016 wurden bei der Erstellung des vorliegenden Budgets und Fi-
nanzplans berücksichtigt. Der momentanen Bautätigkeit und den der Gemeinde bekannten Planun-
gen/Absichten von privaten Investoren wurde so gut wie möglich Rechnung getragen. Aus diesem
Grund wird in der Finanzplanperiode ein moderater Anstieg des Steuerertrages erwartet aufgrund
des Bevölkerungswachstums, jedoch ohne wirtschaftliches Wachstum!

5. Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung sind die Ausgaben für Vermögenswerte mit mehrjähriger Nutzungsdauer auf-
geführt. An Investitionen werden oft Beiträge von Dritten (Bund, Kanton, Private) ausgerichtet. Diese Ein-
nahmen werden ebenfalls in die Investitionsrechnung verbucht. Per Ende Rechnungsjahr werden sämtliche
Ausgaben- und Einnahmenposten in die Bilanz übertragen. Für das Jahr 2017 sind, in Anlehnung an den
Finanzplan 2016 – 2021, für steuerfinanzierte Bereiche Nettoinvestitionen in Höhe von Fr. 10‘499‘000.00
vorgesehen.

Abteilungen Betrag

Finanzen  (Ersatzbeschaffung IT für Sozialdienst, Mobiliar Verwaltung Marktplatz 6 + 14) 150‘000.00

Bau + Planung  Hochbau, Tiefbau, Planung (u.a. Neubau Werkhof Südstrasse, Sanierung Industriering
Nord, Sanierung Kappelgasse, LED umrüsten Strassenlampennetz, Fuss- + Radwegverbindung Ortszentrum-
Schachen, Hauptachsen Lyss, Unterhalt Brücken (Brückenkataster), Busswilstrasse Ausbau Unterfeldweg-Sonn-
halde, Ortsbus Ausbau Haltestellen, Friedhofweg Strassensanierung 4‘409‘000.00

Sicherheit + Liegenschaften (u.a. Schiessanlage Aspestsanierung und Altlastensanierung, Schiessan-
lage, Grien Allwetterplatz, Parkschwimmbad Garderobe und Ersatz Steuerung, Seelandhalle Parkplatz, Radar
Semi-Station) 5’920’000.00

Bildung + Kultur (IT-Ersatz Schulen) 170’000.00

Nettoinvestitionen 2017 10‘649‘000.00

Beim Abschluss der Investitionsrechnung finden die getätigten Investitionen Aufnahme in der Anlagen-
buchhaltung. Entsprechend ihrer Investitionsart ist die Anlage den vorgegebenen Anlagekategorien
und der entsprechenden Nutzungsdauer zuzuordnen. Die Abschreibungen beginnen im Jahr der Nut-
zung/Inbetriebnahme. In den Jahren vor der Nutzung erfolgt die Aktivierung über das Konto Anlagen im
Bau. Ab Beginn der Nutzung wird der Betrag auf das korrekte Bilanzkonto umgebucht. Aufgrund dieses
Systemwechsels wird auf einen Korrekturfaktor verzichtet.

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6. Bilanzüberschuss - Entwicklung

Der Bilanzüberschuss beträgt per Ende Budgetjahr 2017 Fr. 25‘254‘657.07. Das entspricht einer Re-
serve von 11 Steueranlagezehntel.

Eigenkapital per 01.01.2016  25‘899‘657.07
./. geplanter Gewinn 2016 (gemäss Hochrechnung)   +225‘000.00
./. geplantes Defizit 2017  -870‘000.00

Bilanzüberschuss (vormals Eigenkapital) per Ende Budgetjahr 2017 25‘254‘657.07

7. Beschluss

Der GGR beschliesst:

1) Das Budget 2017 mit einem Defizit von Fr. 870‘000.00.

2) Die Gemeindesteuer auf den Gegenständen der Staatssteuern (Einkommen, Vermögen, Gewinn, Ka-
pital) beträgt neu das 1,65-fache des kantonalen Einheitsansatzes.

3) Die Liegenschaftssteuer beträgt unverändert 1,0 Promille des amtlichen Wertes.

4) Das Globalbudget wird mit den vorgelegten Indikatoren und Standards genehmigt.

Der Beschluss untersteht der fakultativen Volksabstimmung gemäss Art 46 Bst. c der Gemeindeordnung
(GO).

Übersichtsblatt Variantenübersicht

Der GR unterbreitet dem Parlament jeweils einen fertigen Budgetentwurf. Darin sind sämtliche Variantenvor-
schläge des Parlamentes sowie allenfalls eigene Varianten des GR berücksichtigt, welche der GR für das
kommende Jahr umsetzen möchte.

Budgetergebnis -'870'000

Die untenstehende Variantenauflistung beinhaltet somit die möglichen Veränderungen jeweils aus der
Sicht des vom GR unterbreiteten Budgetentwurfs.                                                                                D.H. hat der GR eine Variante des Parlamentes
umgesetzt, muss das Parlament aktiv werden, wenn es diese Variante nicht umsetzen will. Falls der GR darauf
verzichtet die Variante des Parlamentes umzusetzen, muss das Parlament  aktiv werden, wenn es diese
Variante dennoch durchsetzen will.

Lesehilfe (bei Kosten/Erlöse)
positive Zahlen haben Mehrkosten bzw. Mindererlös zur Folge und eine Verschlechterung des
Budgetergebnisses.
negative Zahlen haben Minderkosten bzw. Mehrerlös zur Folge und eine Verbesserung des Budgetergebnisses.
Beim ausgewiesenen Saldo führt ein Minus zur weiteren Verschlechterung, ein Plus zur Verbesserung

2 Variante(n) aus Leistungsvorgaben nicht umgesetzt

VarianteNr Variantenbeschrieb Kostenauswirkungen inkl. Saldo

211.1   Steueranlage 1.71 (gleichbleibend) 0
-1'400'000 1'400'000

K:

E: S:

211.3   Steueranlage 1.6 0
1'200'000 -1'200'000

K:

E: S:

312.1 Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung sicherstellen Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert) ≤0.5%

-178'000
0 178'000

K:

E: S:

313.1 Strassenzustand Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert (Strasse) ≤0.6%

-195'000
0 195'000

K:

E: S:

411.1 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer
Kontrolle ruhender Verkehr (in unregelmässigen Abständen)
1500

-49'500
59'895 -10'395

K:

E: S:

Variantenübersicht
Gemeinde Seite 11Budget 2017Lyss

11

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Produkte / Aufgaben

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

1111 Behörde Stimmberechtigte; GGR; GR;
Kommissionsmitglieder

1 2Sicherstellen politische
Entscheidfindung

●

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Abteilungen;
Behörden

2 2Erbringen von DL für Behörden +
Verwaltung

●

Erbingen von DL für Öffentlichkeit●

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Bevölkerung; Neuzuzüger;
Industrie-/Gewerbebetriebe

2 3Umsetzen Kommunikation / Internet●

Werben für Gemeinde inkl. Bauland●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Behörde (1111) und Sekretariatsdienste
(1112). Diese Leistungen müssen als
klassische Gemeinde-Dienstleistungen
erbracht werden. Steuerung kann über
die Gremiumsgrösse erfolgen und ein
kleiner Spielraum besteht bei den
Geschenken und
gemeinschaftsfördernden Anlässen.
Vor allem die Unterstützung von
wichtigen Anlässen lässt sowohl von den
Mitteln als auch von den
Personalressourcen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Bei der
Medienarbeit sowie dem
Standortmarketing ist die Gemeinde frei,
wie sie dies umsetzen will.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht
>>  freiw illig

kl
ei

n
<<

 G
es

ta
ltu

ng
sm

ög
lic

hk
ei

te
n

>>
 g

ro
ss

1111 Behörde

1112 Sekretariatsdienste
+ Dienstleistungen

1113
Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

1111 Behörde

-5150 -250 -500 -500 -500 0 01112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen 0

0 0 450 450 0 0 01113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion 0

-5150 -250 -50 -50 -500 0 00

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

673'500 676'980 680'490 684'040 687'6201111 Behörde

603'700 606'810 609'750 612'720 615'7201112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

101'500 102'010 102'830 103'650 104'4801113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

1'378'700 1'385'800 1'393'070 1'400'410 1'407'820

Gemeinde Seite 12

111 - Präsidialdienste

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

1'400.00

1'600.00

Rechnung

2013

Rechnung

2014

Rechnung

2015

Budget 2016 Budget 2017

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

A Personal 864'223.25 869'822.05 897'441.70 916'070.00 927'500.00

A Sachkosten 296'984.93 247'454.70 288'683.10 331'580.00 335'200.00

A Kapitalkosten 12'347.00 14'083.80 4'831.45 2'200.00

A Abschreibungen 53'651.70 129'620.20 193'258.50 9'000.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 163'011.65 114'287.55 87'283.80 143'900.00 158'500.00

E Vermögenserträge + Entgelte -68'008.05 -68'782.70 -58'237.70 -42'500.00 -42'500.00

1'322'210.48 1'306'485.60 1'413'260.85 1'360'250.00 1'378'700.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

Behörde Kosten1111 671'809.58 692'206.70 617'022.58 670'935.00 703'500.00

Behörde Erlöse1111 -39'115.90 -26'702.50 -36'802.50 -30'000.00 -30'000.00

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Kosten

1112 589'150.25 582'773.50 718'594.59 627'865.00 616'200.00

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Erlöse

1112 -28'892.15 -42'080.20 -21'435.20 -12'500.00 -12'500.00

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Kosten

1113 129'258.70 100'288.10 135'881.38 103'950.00 101'500.00

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Erlöse

1113

1'322'210.48 1'306'485.60 1'413'260.85 1'360'250.00 1'378'700.00

Gemeinde Seite 13

111 - Präsidialdienste

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Abstimmungs-/Wahlwochenenden 4 4 5 4 51111

Anz.Stimmberechtigte (Bund/Kanton) 9823 9806 9979 10000 102501111

Anz.GR-Sitzungen 22 21 21 25 241111

Anz.GGR-Sitzungen 6 7 6 6 61111

m2Landfläche im Gemeindegebiet 2493607 2495317 2471702 2457000 24550001113

m2Land ausserhalb Gemeindegebiet 246033 258233 258232 258000 2582301113

Gemeinde Seite 14

111 - Präsidialdienste

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

111 100% 100%(W1) Ergebnisse Gemeinderankings
im vorderen Drittel im Vergleich zur
Region

Positive Wahrnehmung von Lyss

1113 1 0 0 ≤3 ≤3(W2) Rückmeldungen über fehlende
wesentliche Informationen im Internet

Die Bevölkerung ist informiert

Leistungsziele

111 >95% >95% >95% >95% >95%(L1) Reaktionsfrist auf Erstanfragen
innert 5 Arbeitstagen eingehalten zu

Rasche und effiziente Erledigung
der eingegangenen Post

1111 73% 80% 83.3% >95% >95%(L2) Vorgegebene Fristen sind
eingehalten

Erledigungsfrist parlamentarische
Vorstösse

1112 100% 100% 100% >95% >95%(L3) Unterlagen
(Einladungen/Protokolle) für
Behörden rechtzeitig gemäss
Vorgaben zugestellt

Rasche und effiziente
Dienstleistungen für Behörden

1113 >95% >95% >95% >95% >95%(L4) Publikationen von wichtigen
Entscheidungen innert Wochenfrist

Informationstätigkeit

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

1'390'218.53 1'375'268.30 1'471'498.55 1'402'750.00 1'421'200.00Kosten111

-68'008.05 -68'782.70 -58'237.70 -42'500.00 -42'500.00Erlöse111

1'322'210.48 1'306'485.60 1'413'260.85 1'360'250.00 1'378'700.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 15

111 - Präsidialdienste

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2111 Finanzdienstleistungen Bevölkerung; Kanton; GGR;
GR; Mitarbeitende

1 2Liefern von Informationen für die
finanzielle Führung

●

Verwalten Vermögen und
bewirtschaften der Schulden

●

Führen von Buchhaltungen für
gemeindenahestehende
Organisationen

●

2112 Steuern Kanton; Bund; natürliche und
juristische Personen

1 1Schaffen der Voraussetzungen für
Steuerbezug durch kantonale
Behörden

●

Erheben von Sonderabgaben●

2113 AHV-Zweigstelle Bevölkerung; Amtsstellen 1 1Vollzug der
Sozialversicherungsaufgaben

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Es handelt sich
um interne Dienstleistungen resp.
Dienstleistungen für Amtsstellen von
Bund und Kanton. Bei den
Finanzdienstleistungen besteht
bezüglich Gestaltung ein gewisser
Handlungsspielraum aber nur sehr
gering.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht
>>  freiw illig

kl
ei

n
<<

 G
es

ta
ltu

ng
sm

ög
lic

hk
ei

te
n

>>
 g

ro
ss

2111
Finanzdienstleistungen

2112 Steuern

2113 AHV-Zw eigstelle

Gemeinde Seite 16

211 - Finanzen

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

2111 Finanzdienstleistungen

2112 Steuern

2113 AHV-Zweigstelle

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

-820'200 -915'480 -670'182 -811'509 -3'208'5542111 Finanzdienstleistungen

-32'172'200 -33'120'400 -33'727'990 -33'713'070 -33'639'3402112 Steuern

198'700 200'670 202'660 204'670 206'7002113 AHV-Zweigstelle

-32'793'700 -33'835'210 -34'195'512 -34'319'909 -36'641'194

Finanzinformationen

-50'000.00
-40'000.00
-30'000.00
-20'000.00
-10'000.00

-
10'000.00
20'000.00
30'000.00
40'000.00
50'000.00
60'000.00

Rechnung

2013

Rechnung

2014

Rechnung

2015

Budget 2016 Budget 2017

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

A Personal 997'172.35 797'523.70 774'141.60 736'370.00 735'100.00

A Sachkosten 222'213.76 229'346.18 218'970.62 675'800.00 729'100.00

A Kapitalkosten 127'694.15 144'278.80 131'962.48

A Abschreibungen 412'584.59 600'043.52 1'603'742.32

A Finanzaufwand 210'600.00 905'700.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'679'329.55 6'972'675.90 7'031'267.15 6'983'050.00 7'405'700.00

E Steuerertrag + Abgeltungen -37'604'408.45 -41'340'901.05 -43'672'936.20 -41'647'400.00 -41'393'200.00

E Vermögenserträge + Entgelte -2'667'790.68 -4'302'653.03 -2'501'934.39 -18'100.00 -42'600.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'118'381.40 -1'141'477.46 -1'196'370.55 -1'120'200.00 -1'138'700.00

-33'951'586.13 -38'041'163.44 -37'611'156.97 -34'179'880.00 -32'798'900.00

Gemeinde Seite 17

211 - Finanzen

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

Finanzdienstleistungen Kosten2111 1'519'414.10 1'026'204.83 1'989'647.94 504'650.00 1'165'900.00

Finanzdienstleistungen Erlöse2111 -3'494'770.53 -5'164'731.94 -3'419'555.34 -1'844'200.00 -1'991'300.00

Steuern Kosten2112 5'878'391.59 7'466'609.62 7'604'205.58 7'871'010.00 8'355'500.00

Steuern Erlöse2112 -38'055'124.00 -41'603'746.90 -43'966'778.50 -40'886'000.00 -40'527'700.00

AHV-Zweigstelle Kosten2113 261'188.71 309'573.65 236'780.65 230'160.00 254'200.00

AHV-Zweigstelle Erlöse2113 -60'686.00 -75'072.70 -55'457.30 -55'500.00 -55'500.00

-33'951'586.13 -38'041'163.44 -37'611'156.97 -34'179'880.00 -32'798'900.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

TFr.Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache
Steuer) in TFr.

1702.7 1914.1 1997.1 1836.3 1737.12112

TFr.Steuerertrag juristische Personen JP (einfache
Steuer) in TFr.

269.8 265.4 314.3 257.3 2902112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige NP 8914 9009 8988 9260 94502112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige JP 680 678 687 692 6952112

Anz.Anzahl Abrechnungspflichtige 1783 2382 2499 2400 25302113

Anz.Anzahl AHV/IV-Renten 1398 1440 1495 1460 15102113

Gemeinde Seite 18

211 - Finanzen

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

211 0 0(W1) Anzahl Beanstandungen (bei
Finanzen)

Zeitgerechte Bereitstellung der
Unterlagen

2113 nicht
erhobe

n

0 0 nicht
erhobe

n

0(W2) An kantonaler Inspektion
bemängelte Pendenzen

Erfüllen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen von
Bund+Kanton

Leistungsziele

2111 <105% <105% >105% 105% ≥105%(L1) Kostendeckungsgrad
(Buchhaltungsführung)

Kostendeckungsgrad Führung
Buchhaltungen von gemeinde-
nahestehenden Organisationen

2112 100% 100%(L2) Verarbeitung fristgerecht auf
Verarbeitungstermine des Kantons

Erfassungsgrad eingehende
Steuererklärungen

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

7'658'994.40 8'802'388.10 9'830'634.17 8'605'820.00 9'775'600.00Kosten211

-41'610'580.53 -46'843'551.54 -47'441'791.14 -42'785'700.00 -42'574'500.00Erlöse211

-33'951'586.13 -38'041'163.44 -37'611'156.97 -34'179'880.00 -32'798'900.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Finanzausgleich (Fr. 1'300'000.00):
Aufgrund der finanziellen Entwicklung und die damit verbundene Zunahme des harmonisierten
Steuerertragsindex (HEI) erhöht sich der Beitrag an den kantonalen Finanzausgleich gegenüber dem Budget
2016 um Fr. 278'700.00.

Lastenausgleich neue Aufgabenteilung:
Der Beitrag nimmt gegenüber dem Budget 2016 um Fr. 53'000.00 auf  Fr. 2'697'000.00 zu.

Lastenausgleich Ergänzungsleistung (EL):
Der Beitrag an den Lastenausgleich Ergänzungsleistung nimmt gegenüber dem Budget 2016 um Fr. 150'000.00
auf Fr. 3'390'000.00 zu.

Für die Budgetierung des Steuerertrages diente die Jahresrechnung 2015. Aus diesem Grund liegt der im Jahr
2017 budgetierte Steuerertrag nur um Fr. 300'000.00 unter dem Budgetwert 2016.

Finanzaufwand:
Der Finanzaufwand besteht aus den tatsächlichen Forderungsverlusten sowie Zinsen aus Fremddarlehen welche
nicht anderen Produkten belastet werden können.

Gemeinde Seite 19

211 - Finanzen

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Beurteilungbetroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung KostenauswirkungenNr.

Varianten

Finanzierung der Investitionen von rund Fr. 70
Mio. ohne Neuverschuldung.
Bruttoschulden reduzieren sich auf einen
Bestand von Fr. 40 Mio.
Abbau des Bilanzüberschusses von max. 1
Steueranlagezehntel über die ganze Fi-
nanzplanprognose.
Bilanzüberschuss welcher über genügend
Reserven verfügt, um unvorhergesehen Er-
tragsausfälle aufzufangen.
	Keine finanzielle Beeinträchtigung der
Finanzierung von öffentlichen Aufgaben.

0211.1

Steueranlage 1.71 (gleichbleibend)

-1'400'000

-1'400'000

K

E

S

Verschuldung über die ganze
Finanzplanprognose nimmt um Fr. 4 Mio. zu.
Die Gemeinde weist eine Bruttoverschuldung
per Ende Jahr 2021 von Fr. 52 Mio. auf.
Der Bilanzüberschuss reduziert sich bis Ende
Planperiode 2021 auf Fr. 14‘550‘000.00.
Die Gemeinde Lyss verfügt per Ende
Planperiode noch über eine Reserve von 5
Steueranlagezehnteln.
Ab dem Planjahr 2022 sind zwingend
ausgeglichenen Jahresergebnisse zu
erwirtschaften (Aufgabenverzicht oder
Anpassung Steueranlage).

0211.3

Steueranlage 1.6

1'200'000

1'200'000

K

E

S

Gemeinde Seite 20

211 - Finanzen

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2121 Personal Behörden; Mitarbeitende;
Amtsstellen

2 2Personalmanagement●

Sicherstellen der
Lernendenbetreuung

●

Führen der Lohnbuchhaltung●

2122 Informatik +
Kommunikation

Behörden; Mitarbeitende 2 3Umsetzen der Informatik-Strategie●

Sicherstellen Betrieb und Unterhalt
der ICT-Infrastruktur

●

Sicherstellen Support/-
Benutzerunterstützung

●

Handlungsspielraum

Der Bereich Personalwesen beinhaltet
lediglich die Arbeit des
Personaldienstes. Die Löhne der
Mitarbeitenden werden bei den
entsprechenden Produkten
ausgewiesen. Bezüglich Ausgestaltung
der Arbeiten besteht
Handlungsspielraum, jedoch müssen die
gesetzlichen Vorgaben eingehalten
werden.
Im Bereich Informatik + Kommunikation
besteht Handlungsspielraum. Die IT ist
ein unverzichtbares Arbeitsinstrument.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht       >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

 G
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lic

hk
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te
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 g

ro
ss

2121 Personal

2122 Informatik +
Kommunikation

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

2121 Personal

0 75 150 0 0 0 02122 Informatik + Kommunikation 0

0 75 150 0 0 0 00

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

419'200 421'960 424'740 427'560 430'4002121 Personal

567'500 568'480 569'480 570'490 556'5102122 Informatik + Kommunikation

986'700 990'440 994'220 998'050 986'910

Gemeinde Seite 21

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

Rechnung

2013

Rechnung

2014

Rechnung

2015

Budget 2016 Budget 2017

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

A Personal 400'378.10 389'953.55 380'000.90 1'593'400.00 413'900.00

A Sachkosten 581'242.35 654'903.85 632'544.75 625'242.00 551'400.00

A Kapitalkosten 9'919.00 12'336.30 2'161.95 1'700.00 5'200.00

A Abschreibungen 43'103.15 99'535.30 86'478.20 8'000.00 45'000.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 3'455.00 4'912.00 5'531.85 3'300.00 1'200.00

E Vermögenserträge + Entgelte -6'757.20 -9'367.50 -172.95 -18'000.00 -18'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -60'000.00 -60'000.00 -8'840.00 -12'000.00 -12'000.00

971'340.40 1'092'273.50 1'097'704.70 2'201'642.00 986'700.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

Personal Kosten2121 449'569.90 530'249.35 452'519.50 1'611'550.00 419'200.00

Personal Erlöse2121 -1'192.70 -1'705.20 -172.95

Informatik + Kommunikation
Kosten

2122 588'527.70 631'392.15 654'198.15 620'092.00 597'500.00

Informatik + Kommunikation
Erlöse

2122 -65'564.50 -67'662.80 -8'840.00 -30'000.00 -30'000.00

971'340.40 1'092'273.50 1'097'704.70 2'201'642.00 986'700.00

Gemeinde Seite 22

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Total Gehaltsbezüger 401 373 397 385 3992121

Anz.Gehaltsbezüger im Monatslohn 140 145 146 146 1502121

Anz.Gehaltsbezüger im Stundenlohn 207 205 224 210 2252121

%Stellenprozente Kader 1310 1330 1330 1320 13202121

%Stellenprozente Angestellte 8983 9422 9400 9400 98002121

%Stellenprozente Lernende 990 900 900 1000 9002121

Anz.Anzahl IT-Arbeitsplätze 88 93 94 85 872122

Fr.IT-Kosten pro Arbeitsplatz 6625 6707 5923 6800 50002122

Gemeinde Seite 23

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

2121 nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

>90% nicht
erhobe

n

(W1) Resultat
Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist
gut bis sehr gut (Erhebung jeweils
im 2. Legislaturjahr)

Zufriedene Mitarbeitende

2121 10 9 9 9 9(W2) Anzahl AuszubildendeSoziale Verantwortung
wahrnehmen

2121 6.5% 4.7 11.02 <7% <7%(W3) FluktuationsrateAttraktiver Arbeitgeber

Leistungsziele

212 <1 Tag <1 Tag >1 Tag 1 Tag 1 Tag(L1) Teilnehmertage pro
Mitarbeitende im Monatslohn (im 2-
Jahres-Durchschnitt)

Aus- und Weiterbildung
sicherstellen

2122 >90% >90% >90% >90% >90%(L2) Störungen werden rasch und
kompetent innert 4 Std. behoben

Verlässliches IT-System

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

1'038'097.60 1'161'641.50 1'106'717.65 2'231'642.00 1'016'700.00Kosten212

-66'757.20 -69'368.00 -9'012.95 -30'000.00 -30'000.00Erlöse212

971'340.40 1'092'273.50 1'097'704.70 2'201'642.00 986'700.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Personalkosten nehmen gegenüber dem Budget 2016 um Fr. 1'179'500.00 ab. Die Begründung liegt bei der
Einmaleinlage in den Fonds Pensionskasse im Budget 2016 von Fr. 1'200'000.00.

Aufgrund der abgeschlossenen Umsetzungsarbeiten von HRM2, keine Updateskosten und tieferen
Supportkosten nehmen die IT-Kosten im Jahr 2017 um ca. Fr. 50'000.00 ab.

Gemeinde Seite 24

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P/H Hermann UeliStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3111 Raumplanung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende; Verein
seeland.biel/bienne

1 2Entwickeln der für die Gemeinde
notwendigen raumplanerischen
Strategien

●

Nachführen der
Planungsinstrumente und
Baubewilligungsgrundlagen

●

Nachführen des
Vermessungswesens und GIS

●

3112 Öffentlicher Verkehr Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden; Verein
seeland.biel/bienne;
Benutzende

2 2Einflussnehmen auf das ÖV-
Angebot

●

3113 Umwelt + Landschaft Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Unternehmen

2 3Sparsamer Umgang mit Energie
und Förderung erneuerbarer Energie

●

Erhalten und Fördern einer
gesunden Umwelt und Reduzieren
von umweltschädigenden Stoffen

●

Erhalten und Fördern einer intakten
Landschaft und einer Vielfalt von
Lebensräumen für Tiere und
Pflanzen

●

3114 Bauinspektorat Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Benutzende

1 1Beraten von Bauwilligen●

Durchführen des
Baubewilligungsverfahrens

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht unterschiedlicher
Handlungsspielraum.  Im Produkt 3111
Raumplanung bestehen zahlreiche,
übergeordnete Vorgaben und mit den
vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten
kann nur mittel- bis langfristig eingewirkt
werden. Im Produkt 3112 Öffentlicher
Verkehr besteht über den
Gesamtumfang gesehen ein
beschränkter Spielraum, die
Auswirkungen sind auch eher mittel - bis
langfristig spürbar. Hingegen im Produkt
3113 Umwelt + Landschaft besteht ein
grosser Spielraum, wobei
eingegangenen Verpflcihtungen wie
Bewirtschaftungsverträge,
Beitragsreglemente oder Vorgaben aus
Energiestadt zu berücksichtigen sind.
Die Leistungen im Produkt 3114 müssen
als klassische GemeindeDL erbracht
werden.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht
>>  freiw illig

kl
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<<

 G
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ss

3111 Raumplanung

3112 Öffentlicher
Verkehr

3113 Umw elt +
Landschaft

3114 Bauinspektorat

Gemeinde Seite 25

311 - Planung / Verfahren

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

3111 Raumplanung

0 0 100 100 100 100 03112 Öffentlicher Verkehr 100

3113 Umwelt + Landschaft

3114 Bauinspektorat

0 0 100 100 100 100 0100

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

687'100 688'680 690'270 691'880 693'5003111 Raumplanung

1'320'500 1'496'400 1'603'200 1'683'500 1'686'7103112 Öffentlicher Verkehr

122'000 122'610 123'230 123'860 124'4903113 Umwelt + Landschaft

51'300 54'120 57'270 60'450 63'6703114 Bauinspektorat

2'180'900 2'361'810 2'473'970 2'559'690 2'568'370

Finanzinformationen

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

Rechnung

2013

Rechnung

2014

Rechnung

2015

Budget 2016 Budget 2017

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

A Personal 655'159.80 653'238.17 720'668.20 683'566.00 697'200.00

A Sachkosten 456'973.33 414'643.36 504'104.13 567'900.00 499'800.00

A Kapitalkosten 18'112.00 15'186.30 27'894.00 60'750.00 60'000.00

A Abschreibungen 78'705.37 145'079.60 1'080'406.50 202'500.00 195'800.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'569'164.45 4'195'250.95 1'754'849.30 1'538'200.00 1'362'300.00

E Vermögenserträge + Entgelte -977'569.75 -3'531'411.58 -952'420.91 -287'500.00 -273'800.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -27'968.45 -20'220.00 -49'760.00 -32'000.00 -360'400.00

1'772'576.75 1'871'766.80 3'085'741.22 2'733'416.00 2'180'900.00

Gemeinde Seite 26

311 - Planung / Verfahren

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

Raumplanung Kosten3111 1'138'936.22 3'772'254.15 2'197'629.08 791'198.00 713'300.00

Raumplanung Erlöse3111 -642'824.40 -3'227'992.67 -664'519.85 -19'000.00 -26'200.00

Öffentlicher Verkehr Kosten3112 1'046'802.60 1'097'500.23 1'275'599.43 1'646'253.00 1'415'400.00

Öffentlicher Verkehr Erlöse3112 -111'072.00 -114'150.12 -115'486.75 -93'500.00 -94'900.00

Umwelt + Landschaft Kosten3113 107'923.53 94'449.13 116'187.38 139'394.00 143'600.00

Umwelt + Landschaft Erlöse3113 -17'306.45 -5'184.07 -3'153.71 -14'000.00 -21'600.00

Bauinspektorat Kosten3114 484'452.60 459'194.87 498'506.24 476'071.00 542'800.00

Bauinspektorat Erlöse3114 -234'335.35 -204'304.72 -219'020.60 -193'000.00 -491'500.00

1'772'576.75 1'871'766.80 3'085'741.22 2'733'416.00 2'180'900.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

m2Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-
Revision 2013/14)

0 146000 123500 90000 700003111

Anz.Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn +
Bus) [Vorjahresergebnis]

14632 14251 13905 14900 150003112

Anz.Bewirtschaftungsverträge Landschaft
(Vertragsverhältnisse)

16 44 3 10 163113

m2Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche) 2350 3996 160.5 550 6003113

Anz.Baugesuche 122 125 137 130 1403114

Gemeinde Seite 27

311 - Planung / Verfahren

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P/H Hermann UeliStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

311 64% 64% 65% 65% 65%(W1) Label Energiestadt
Punktestand im Rahmen des
ReAudit / Erfolgskontrolle

Der öffentliche Raum entwickelt
sich gesellschaftlich, wirtschaftlich
und ökologisch auf eine
zukunftsfähige Art

3112 +10% +1.5% -2.4% +2% +2%(W2) Veränderung
(Vorjahresergebnis)
Haltestellenfrequenzen der Ein- und
Aussteiger beim Bahnhof Lyss
(Bahn und Bus)

Erhöhung des Anteils der OeV-
BenutzerInnen

3113 -1.6% +70% 11% +2% +2%(W3) Veränderung der Flächen die
im Vernetzungsprojekt angemeldet
sind

Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

3114 48% 44% 44% 40-
50%

40-
50%

(W4) Kostendeckungsgrad
(Verhältnis Kosten/Erlös
Bauinspektorat)

Verursachergerechtes Verrechnen
der Kosten für das
Baubewilligungsverfahren

Leistungsziele

3111 0% 0% 0% 50% 100%(L1) Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Ortsbild

Die finanzielle Basis für die
raumplankonforme Ortsbildpflege
mit der Spezialfinanzierung
sicherstellen

3112 1 2 1 1 2(L2) Förderungsaktion- bzw.
Information pro Jahr

Die Benutzung des Öffentlichen
Verkehrs wird gefördert

3113 0% 0% 0% 0% 0%(L3) Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung
Landschaftspflege

Die finanzielle Basis für die
Landschaftspflege mit der
Spezialfinanzierung sicherstellen

3114 0.96 0.95 1.04 ≤1 ≤1(L4) Verhältnis der
durchschnittlichen Verfahrensdauer
für ordentliche Baugesuche
gegenüber Vorjahr

Die Verfahrensfristen für
Baubewilligungen werden soweit
wie möglich verkürzt

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

2'778'114.95 5'423'398.38 4'087'922.13 3'052'916.00 2'815'100.00Kosten311

-1'005'538.20 -3'551'631.58 -1'002'180.91 -319'500.00 -634'200.00Erlöse311

1'772'576.75 1'871'766.80 3'085'741.22 2'733'416.00 2'180'900.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 28

311 - Planung / Verfahren

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Bemerkungen

Produkt-Nr. 3112: Öffentlicher Verkehr
Der Beitrag an den Lastenausgleich öffentlicher Verkehr nimmt im Budgetjahr 2017 um Fr. 225'000.00
gegenüber dem Vorjahresbudget 2016 ab. Somit ist für das Budget 2017 ein Betrag von Fr. 1'285'000.00
vorgesehen.

Gemeinde Seite 29

311 - Planung / Verfahren

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P/H Hermann UeliStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3121 Neubau, Ausbau,
Sanierung

Verwaltung; Behörden;
Benutzende

2 3Projektieren, erstellen und
unterhalten der baulichen
Infrastrukturen gemäss den
Bedürfnissen aus Politik und
Verwaltung (Auftraggeber
Liegenschaften)

●

Vertreten der Bauherrin:
Überwachen und Steuern der Ziele
des Planungs- und Bauprozesses

●

Wahrnehmen der Projektleitung:
Überwachen von Qualität, Kosten
und Termine

●

	Umsetzen von optimalen Lösungen
betreffend Nachhaltigkeit und
Ressourcenverbrauch,
insbesondere Einhalten des
Gebäudestandards 2015

●

	Übergabe der fertigen Anlage an
den Betrieb

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kurzfristig grosser
Handlungsspielraum indem der
Unterhalt reduziert oder aufgestockt
wird. Im mehrjährigen Durchschnitt
sollten die Mittel jedoch stabil bleiben,
damit der Werterhalt mittel- und
langfristig gewährleistet werden kann.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten
Jahre hat sich für den laufenden
baulichen Unterhalt ein Wert von 0.60%
des Wiederbeschaffungswertes
(Gebäudeversicherungswert) in
Abstimmung mit den
Investitionsprojekten als nötig erwiesen.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht
>>  freiw illig

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3121 Neubau, Ausbau,
Sanierung

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

3121 Neubau, Ausbau, Sanierung

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

936'500 937'950 939'420 940'900 942'4003121 Neubau, Ausbau, Sanierung

936'500 937'950 939'420 940'900 942'400

Gemeinde Seite 30

312 - Hochbau

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

Rechnung

2013

Rechnung

2014

Rechnung

2015

Budget 2016 Budget 2017

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

A Personal 161'498.95 165'269.06 180'038.92 177'595.00 181'300.00

A Sachkosten 761'752.00 670'543.27 652'649.07 591'100.00 774'900.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'400.00 1'400.00 1'400.00

E Vermögenserträge + Entgelte -3'070.12 -2'922.75 -100.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -19'600.00

924'650.95 834'142.21 831'165.24 768'695.00 936'500.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

Neubau, Ausbau, Sanierung
Kosten

3121 924'650.95 837'212.33 834'087.99 768'695.00 956'200.00

Neubau, Ausbau, Sanierung
Erlöse

3121 -3'070.12 -2'922.75 -19'700.00

924'650.95 834'142.21 831'165.24 768'695.00 936'500.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

m2Energiebezugsflächen Liegenschaften 44431 45631 45428 46430 467003121

MJ/m2/
Jahr

Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften 489 422 395 400 3903121

Fr.Aufwand für baulichen Unterhalt über
Voranschlag

756000 659000 649000 1050000 10740003121

%Aufwand für baulichen Unterhalt (von
Gebäudeversicherungswert)

0.5 0.44 0.44 0.6 0.63121

Gemeinde Seite 31

312 - Hochbau

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P/H Hermann UeliStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3121 68% 66% 69% 68% 69%(W1) Energie-Stadt Label
Punktestand (Bereich kommunale
Gebäude + Anlagen) im Rahmen
des ReAudit / Erfolgskontrolle

Halten und Erhöhung des
Punktestandes in der
Massnahmenbewertung
Energiestadt / Bereich kommunale
Gebäude und Anlagen zur
Verbesserung der
Gebäudequalität, als
Vorbildwirkung und zur
Sicherstellung einer nachhaltigen
Entwicklung

3121 0 1 0 0 0(W2) Wesentliche
Betriebunterbrüche

Aufrechterhalten der
Betriebstauglichkeit der Gebäude
und Anlagen im Einflussbereich
des baulichen Unterhalts

Leistungsziele

3121 0.50% 0.44% 0.44% ≤0.50
%

≤0.60
%

(L1) Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung sicherstellen

3121 100% 94% 100% >90% >90%(L2) Umsetzungsgrad /
Massnahmen (Werterhaltung
Liegenschaften)

Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung sicherstellen

3121 100%(L3) Ausführungsgrad der
beauftragten Neu- und Ausbauten
sowie Sanierungen

Fach- und zeitgerechte sowie im
finanziellen Rahmen liegende
Ausführung der Neu- und
Ausbauten sowie der Sanierungen

NEU

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

924'650.95 837'212.33 834'087.99 768'695.00 956'200.00Kosten312

-3'070.12 -2'922.75 -19'700.00Erlöse312

924'650.95 834'142.21 831'165.24 768'695.00 936'500.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Der Sollwert von 0.60% für die Werterhaltung der Liegenschaften führt gegenüber dem Budget 2016 zu einem
Mehraufwand von Fr. 178'000.00. Dies ist im Wesentlichen der Grund für Zunahme des Nettoaufwandes im
Budget 2017 von Fr. 167'805.00 geegnüber dem Budgetvorjahr 2016.

Gemeinde Seite 32

312 - Hochbau

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Beurteilungbetroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung KostenauswirkungenNr.

Varianten

Eingeschränkte Budgets während mehreren
Jahren haben dazu geführt, dass notwendige
Unterhaltsarbeiten nicht ausgeführt werden
konnten. Dies führte zu einer Warteliste offener
Unterhaltsmassnahmen die stetig anwächst.
Namentlich im Bereich von vielen
Kleinmassnahmen ist die Situation
unbefriedigend. Mit den beantragten ≤0.60%
können die laufenden Unterhaltsarbeiten
erledigt werden, so dass die besagte Warteliste
nicht mehr anwächst. In einem zweiten Schritt
sollte der Wert vorübergehend auf ≤0.75 erhöht
werden um innerhalb von 3 - 4 Jahren die
Pendenzen abzubauen.Mit der beantragten
Variante von ≤0.50% können die laufenden
Unterhaltsarbeiten nicht alle ausgeführt werden
und die Warteliste wächst weiter an.

Zur Information:
Unter Berücksichtigung der grossen
Unterhaltsmassnahmen im Rahmen von
Investitionskrediten lag der jährliche
Prozentsatz im Mittel über die letzten 4 Jahre
inkl. der Werterhaltung über die
Erfolgsrechnung bei ca. 2.5%.
Geht man von der Nutzungsdauer der
öffentlichen Liegenschaften nach HRM2 aus,
welche im Bereich zwischen 25 bis 35 Jahre
liegt, resultiert ein Abschreibungssatz für den
Werterhalt zwischen 2.8%  bis 4.0%, im Mittel
also bei ca. 3.3 %. Die erwähnten und über die
letzten 4 Jahre ausgewiesenen 2.5% liegen 0.8
% unter dem anzustrebenden Wert, können
aber durch ein optimiertes
Gebäudemanagement nach Ansicht der
Abteilung Bau und Planung aufgefangen
werden.
Die PK Bau und Planung wurde über die
Unterlagen, die Wartelisten und die
aufgezeigten Zusammenhänge im Detail
informiert.

Fazit:
Das Budget für die Unterhaltsarbeiten dient
dem korrekten Werterhalt der gemeindeeigenen
Liegenschaften und ist verhältnismässig.
Mittelfristig sollte ein Wert von 0.75%
angestrebt werden.

Die Werterhaltung der Liegenschaften laut
jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen

-178'000312.1

Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

≤0.5%

0

-178'000

K

E

S

Gemeinde Seite 33

312 - Hochbau

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3131 Verkehrsanlagen Bevölkerung;
GrundeigentümerInnen;
Benutzende; Anstossende

1 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der Verkehrsanlagen

●

3132 Öffentliche Grünanlagen Bevölkerung; Benutzende 2 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der öffentlichen Grünanlagen

●

Aufwerten des Siedlungsraumes●

Durchgrüntes Lyss●

3133 Fliessgewässer Bevölkerung; Anstossende;
Bewirtschaftende

2 3Renaturieren von Fliessgewässern●

Sicherstellen von baulichen sowie
betrieblichem Unterhalt zur
Gefahrenabwendung

●

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden

3 3Erbringen von Tiefbauarbeiten und
Entsorgungen in der Gemeinde

●

Bereitstellen von Infrastruktur und
Logistikleistungen intern + extern

●

Handlungsspielraum

In dieser PG ist der Handlungsspielraum
je nach P unterschiedlich gross. In den
Produkten 3131 Verkehrsanlagen / 3132
öffentliche Grünanlagen ist der Standard
der Anlagen einzuhalten, so dass die
Werkeigentümerhaftung bei allfälligen
Unfällen nicht auf die Gemeinde fällt. Im
Produkt 3133 Fliessgewässer sind die
Wasserbaupflichten grösstenteils an
Gemeindeverbände abgetreten. Im
Produkt 3134 DL für Dritte ist die
Gemeinde frei, den Rahmen dafür
festzulegen.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht
>>  freiw illig

kl
ei

n
<<

 G
es

ta
ltu

ng
sm

ög
lic

hk
ei

te
n

>>
 g

ro
ss

3131 Verkehrsanlagen

3132 Öffentliche
Grünanlagen

3133 Fliessgew ässer

3134 DL für Dritte (intern
+ extern) / Werkhof

Gemeinde Seite 34

313 - Tiefbau

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

5864 2286 4159 5345 3050 750 55003131 Verkehrsanlagen 300

-100 100 0 0 0 0 03132 Öffentliche Grünanlagen 0

151 0 0 900 0 0 03133 Fliessgewässer 0

0 0 0 300 0 450 03134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof 150

5915 2386 4159 6545 3050 1200 5500450

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

3'701'900 3'787'510 4'150'660 4'318'840 4'427'0503131 Verkehrsanlagen

707'600 707'760 707'920 783'080 783'2503132 Öffentliche Grünanlagen

891'300 891'450 891'600 891'750 891'9103133 Fliessgewässer

144'900 158'580 172'390 186'330 200'4303134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof

5'445'700 5'545'300 5'922'570 6'180'000 6'302'640

Finanzinformationen

-

1'000.00

2'000.00
3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00
7'000.00
8'000.00
9'000.00

10'000.00

Rechnung

2013

Rechnung

2014

Rechnung

2015

Budget 2016 Budget 2017

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

A Personal 1'667'275.75 1'741'910.61 1'772'395.12 1'765'936.00 1'871'800.00

A Sachkosten 2'114'046.85 1'743'997.41 1'957'342.56 2'540'200.00 2'464'000.00

A Kapitalkosten 458'302.00 375'141.50 518'715.78 353'100.00 150'000.00

A Abschreibungen 1'991'538.40 3'433'048.70 -1'091'710.96 1'121'000.00 1'052'600.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'538'949.75 1'616'417.40 1'529'802.80 1'604'780.00 1'901'700.00

E Steuerertrag + Abgeltungen -82'000.00 -82'500.00

E Vermögenserträge + Entgelte -81'262.75 -145'844.91 -245'699.20 -19'500.00 -73'400.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'727'026.02 -1'773'984.55 -1'690'645.25 -1'793'540.00 -1'868'500.00

5'961'823.98 6'990'686.16 2'750'200.85 5'489'976.00 5'415'700.00

Gemeinde Seite 35

313 - Tiefbau

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

Verkehrsanlagen Kosten3131 4'246'833.20 5'050'338.12 2'700'687.78 3'677'075.00 3'827'500.00

Verkehrsanlagen Erlöse3131 -122'868.15 -152'892.57 -2'227'702.90 -82'140.00 -155'600.00

Öffentliche Grünanlagen Kosten3132 692'974.80 579'370.73 513'951.53 700'828.00 709'000.00

Öffentliche Grünanlagen Erlöse3132 -5'108.52 -8'373.15 -1'400.00

Fliessgewässer Kosten3133 1'007'417.60 1'404'836.66 1'416'917.63 924'428.00 896'700.00

Fliessgewässer Erlöse3133 -3'903.00 -6'973.12 -48'825.75 -4'000.00 -5'400.00

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Kosten

3134 1'822'887.15 2'001'876.51 2'101'156.16 2'082'685.00 2'006'900.00

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Erlöse

3134 -1'681'517.62 -1'880'761.65 -1'697'610.45 -1'808'900.00 -1'862'000.00

5'961'823.98 6'990'686.16 2'750'200.85 5'489'976.00 5'415'700.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

m2Strassenfläche 449931 450276 448177 460000 4630003131

%Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend 95 89 88 92 933131

m2Strassensanierung 4850 17995 8450 6000 60003131

m2Grünfläche 99561 106646 107387 110000 1120003132

mEingedolte Bäche 2842 2842 2842 2842 28423133

Fr.DL für Dritte 188076 121115 403546 160000 2000003134

Gemeinde Seite 36

313 - Tiefbau

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3131 keine keine keine keine keine(W1) Haftpflichtfälle infolge baulicher
Mängel

Sichere Strassen

3132 keine keine keine keine keine(W2) Veränderung des
Verhältnisses von Grünfläche zu
Strassenfläche

Durchgrüntes Lyss

3134 keine keine keine <20 <5(W3) Anzahl BeanstandungenZufriedene Kunden

Leistungsziele

3131 0.47 0.41 0.52 ≤0.75
%

≤0.75
%

(L1) Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert (Strasse)

Strassenzustand

3131 81% 75% 81% >80% >80%(L2) Investitionsplanung umgesetzt
(Realisieren Verkehrsanlagen)

Sach- und zielgerechtes
Realisieren von verhältnismässig
dimensionierten Verkehrsanlagen

3131 85% 103% 103% >80% >90%(L3) Umsetzungsgrad /
Unterhaltmittel (Realisieren
dimensionierter Verkehrsanlagen)

Sach- und zielgerechtes
Realisieren von verhältnismässig
dimensionierten Verkehrsanlagen

3132 100% 76% 100% 100% 100%(L4) Unterhalten der Anlagen
(Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke

Durchgrüntes Lyss

3133 keine keine keine keine keine(L5) Abnahme (Veränderung) von
naturnahen Fliessgewässer

Hochwasserschutz

3134 40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

(L6) Strassenreinigung: ZentrumBetrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen befahrbar

3134 15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

(L7) Strassenreinigung;
Aussenquartiere

Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen befahrbar

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

7'770'112.75 9'036'422.02 6'732'713.10 7'385'016.00 7'440'100.00Kosten313

-1'808'288.77 -2'045'735.86 -3'982'512.25 -1'895'040.00 -2'024'400.00Erlöse313

5'961'823.98 6'990'686.16 2'750'200.85 5'489'976.00 5'415'700.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 37

313 - Tiefbau

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Beurteilungbetroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung KostenauswirkungenNr.

Varianten

Eingeschränkte Budgets während mehreren
Jahren haben dazu geführt, dass notwendige
Unterhaltsarbeiten nicht ausgeführt werden
konnten. Dies führte vermehrt zu offenen
Unterhaltsmassnahmen.
Mit den beantragten ≤0.75% können die
anstehenden Unterhaltsmassnahmen in
Koordination mit den Werken grösstenteils
erledigt werden.
Mit der beantragten Variante von 0.60% können
die anstehenden Unterhaltsarbeiten nicht alle
ausgeführt werden.

Zur Information:
Unter Berücksichtigung der grossen
Unterhaltsmassnahmen im Rahmen von
Investitionskrediten lag der jährliche
Prozentsatz im Mittel über die letzten 4 Jahre
inkl. der Werterhaltung über die
Erfolgsrechnung bei ca. 1.5%. Geht man von
der Nutzungsdauer der öffentlichen
Verkehrsanlagen nach HRM2 aus, welche bei
Strassen im Bereich von 40 Jahre liegt,
resultiert ein Abschreibungssatz für den
Werterhalt von 2.5%. Die erwähnten und über
die letzten 4 Jahre ausgewiesenen 1.5% liegen
somit ca. 1.0% unter dem Wert nach HRM2.
Ein grosser Teil dieser Differenz kann aber
durch ein optimiertes Management nach
Ansicht der Abteilung Bau + Planung
aufgefangen werden. Die PK Bau + Planung
wurde über die Unterlagen und die aufgezeigten
Zusammenhänge im Detail informiert.

Fazit:
Das Budget für die Unterhaltsarbeiten dient
zum korrekten Werterhalt der gemeindeeigenen
Verkehrsanlagen und ist verhältnismässig.
Mittelfristig sollte ein Wert von 1.00%
angestrebt werden.

Strassenzustand -195'000313.1

Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert (Strasse)

≤0.6%

0

-195'000

K

E

S

Gemeinde Seite 38

313 - Tiefbau

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3141 Abwasserentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Bauwillige und
Projektverfassende

1 1Planen, Realisieren und Unterhalten
der Abwasserentsorgungsanlagen

●

3142 Abfallentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen

1 2Sicherstellen und Wahrnehmen
Sammeldienste

●

Betreiben von zentralen
Sammelstellen für Wertstoffe sowie
einer Tierkörpersammelstelle

●

Sicherstellen und Wahrnehmen der
Sammeldienste für Hauskehricht
und Grüngut in Vertragsgemeinden

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Die Vorgaben sind
durch entsprechende Kantonale
Gesetze und Verordnungen gegeben. Im
Produkt 3141 Abwasserentsorgung hat
die Gemeinde ein eigenes
Abwasserentsorgungsreglement. Im
Produkt 3142 Abfallentsorgung besteht
das gemeindeeigene Abfallreglement.
Der Spielraum besteht in der Art, wie die
Sammelstellen betrieben werden sowie
bei der Organisation der
Grüngutverwertung.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht
>>  freiw illig

kl
ei

n
<<

 G
es

ta
ltu

ng
sm

ög
lic

hk
ei

te
n

>>
 g

ro
ss

3141
Abw asserentsorgung

3142 Abfallentsorgung

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

2628 6 3270 3316 1500 800 54003141 Abwasserentsorgung 800

0 0 650 0 0 0 03142 Abfallentsorgung 0

2628 6 3920 3316 1500 800 5400800

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

0 0 0 0 03141 Abwasserentsorgung

0 0 0 0 03142 Abfallentsorgung

0 0 0 0 0

Gemeinde Seite 39

314 - Entsorgung

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Finanzinformationen

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

7'000.00

Rechnung

2013

Rechnung

2014

Rechnung

2015

Budget 2016 Budget 2017

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

A Personal 257'456.50 255'049.61 276'028.72 277'983.00 289'200.00

A Sachkosten 1'269'079.40 847'382.49 997'398.37 1'161'500.00 1'034'200.00

A Kapitalkosten 11'078.00 10'316.70 12'000.00

A Abschreibungen 859'347.13 394'313.65 1'284'595.80 75'000.00 55'100.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 3'093'554.60 3'329'693.20 3'220'481.35 4'286'490.00 4'329'100.00

E Steuerertrag + Abgeltungen -57'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -3'955'005.71 -3'944'489.63 -4'055'744.20 -4'455'000.00 -4'936'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'075'242.85 -588'700.40 -1'657'202.18 -1'172'550.00 -714'600.00

460'267.07 303'565.62 65'557.86 185'423.00 0.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

Abwasserentsorgung Kosten3141 4'138'314.20 3'459'653.49 3'996'234.92 4'193'954.00 4'177'500.00

Abwasserentsorgung Erlöse3141 -3'503'692.16 -3'032'456.97 -3'952'485.20 -4'107'450.00 -4'177'500.00

Abfallentsorgung Kosten3142 1'352'201.43 1'377'102.16 1'782'269.32 1'619'019.00 1'530'100.00

Abfallentsorgung Erlöse3142 -1'526'556.40 -1'500'733.06 -1'760'461.18 -1'520'100.00 -1'530'100.00

460'267.07 303'565.62 65'557.86 185'423.00 0.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

mLänge des Kanalisationsnetzes 66600 67000 67592 68000 685003141

%Genügender - guter Zustand 63 66 81 66 703141

tBrennbarer Abfall 3178 3213 3187 3650 35003142

tKompostierbarer Abfall 1895 1944 1698 2350 17003142

tWiederverwertbare Abfälle 1405 1289 1151 1750 1253142

Gemeinde Seite 40

314 - Entsorgung

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3141 keine keine 4 keine keine(W1) RückstauSichere Abwasserentsorgung

3142 keine keine keine keine keine(W2) Aufsichtsrechtliche
Beanstandung durch Kantonale
Behörden

Abfallentsorgung sicherstellen /
Hauskehricht wird regelmässig
entsorgt

Leistungsziele

3141 0.47% 0.04% 0.05% ≤0.06
%

≤0.06
%

(L1) eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Kanalisationsnetz)

Umsetzung GEP

3141 93% 71% 89% >80% >80%(L2) Umsetzungsgrad /
Unterhaltmittel (GEP)

Umsetzung GEP

3141 70% 45% 89% >80% >80%(L3) Investitionsplanung umgesetzt
(GEP)

Umsetzung GEP

3142 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal(L4) Kehrrichtsammeltour
wöchentlich

Entsorgung gemäss Abfallkalender

3142 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal(L5) Grüngutsammeltour
wöchentlich (ausser im Winter)

Entsorgung gemäss Abfallkalender

3142 105% 105% 105% ≥105% ≥105%(L6) Kostendeckungsgrad (Kehricht)Kehricht- und Grünabfuhr für
andere Gemeinden

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

5'490'515.63 4'836'755.65 5'778'504.24 5'812'973.00 5'707'600.00Kosten314

-5'030'248.56 -4'533'190.03 -5'712'946.38 -5'627'550.00 -5'707'600.00Erlöse314

460'267.07 303'565.62 65'557.86 185'423.00 0.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Abwasserentsorung weisst im Budget 2017 ein Defizit von Fr. 306'010.00 aus. Dieses Defizit wird der
Spezialfinanzierung entnommen. Damit verfügt die Abwasserentsorgung per Ende Jahr 2017 über ein
Eigenkapital von Fr. 2'300'000.00.

Die Abfallentsorgung weisst im Budget 2017 ein Gewinn von Fr. 62'850.00 aus. Diese Defizit wird der
Spezialfinanzierung gutgeschrieben. Damit verfügt die Abfallentsorgung per Ende Jahr 2017 über ein
Eigenkapital von Fr. 1'160'000.00.

Bei den Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall (inkl. Tierkörersammelstelle) werden neu auch die Einlagen
oder Entnahmen in die Spezialfinanzierung in das WoV übertragen.

Gemeinde Seite 41

314 - Entsorgung

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gautschi ChristianStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4111 Ruhe + Ordnung Bevölkerung; GGR; GR;
Verwaltung; Institutionen;
SIKO; Partnerorganisationen;
Delinquenten;
Verkehrsteilnehmende

2 2Sicherstellen von Ruhe und
Ordnung im öffentlichen Raum

●

Verhindern und rasche Beseitigung
von Störungen

●

4112 Registerführung Bevölkerung; Kanton; Bund 1 1Erfüllen der gesetzlichen
Vollzugsaufgaben der
Registerführung

●

Durchführen
Einbürgerungsverfahren für Lyss
und Anschlussgemeinden

●

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

●

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
Militär + Schiessen

Bevölkerung; Kanton; Bund;
Institutionen; Vereine; Armee

2 2Sicherstellen und Vorbereiten einer
Organisation für die Bewältigung
von Ereignissen

●

Sicherstellen und Vorbereiten einer
effizienten, rasch einsatzbereiten
Feuerwehrorganisation

●

Verwalten, Unterhalten der
Schiessanlagen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht trotz gesetzlich
vorgegebenen Aufgaben ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Ruhe + Ordnung sowie Zivilschutz,
Feuerwehr, Militär- und Schiesswesen.
Änderungen sind jedoch zum Teil nur
langfristig möglich, da die Leistungen in
Verträgen definiert sind. Im Bereich
Registerführung besteht kein
Handlungsspielraum.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht
>>  freiw illig

kl
ei

n
<<

 G
es

ta
ltu

ng
sm

ög
lic

hk
ei

te
n

>>
 g

ro
ss

4111 Ruhe + Ordnung

4112 Registerführung

4113 Zivilschutz,
Feuerw ehr, Militär +
Schiessen

Gemeinde Seite 42

411 - Sicherheit

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

40 20 300 20 0 0 04111 Ruhe + Ordnung 0

4112 Registerführung

0 200 250 250 0 0 04113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen 0

40 220 550 270 0 0 00

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

819'400 824'780 830'210 835'690 841'2204111 Ruhe + Ordnung

271'800 275'130 278'490 281'880 285'3104112 Registerführung

229'300 232'350 235'420 238'510 241'6304113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen

1'320'500 1'332'260 1'344'120 1'356'080 1'368'160

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

Rechnung

2013

Rechnung

2014

Rechnung

2015

Budget 2016 Budget 2017

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

A Personal 1'057'020.50 1'026'239.26 934'510.30 1'170'119.00 1'318'700.00

A Sachkosten 720'498.10 783'814.20 577'319.31 618'864.00 855'800.00

A Kapitalkosten 17'975.50 74'641.85 5'781.40 99'900.00 14'000.00

A Abschreibungen 182'704.90 337'456.70 589'905.56 333'000.00 127'900.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 672'081.12 674'427.16 774'534.40 763'099.00 558'200.00

E Steuerertrag + Abgeltungen -1'500.00 -1'500.00 -1'500.00 -20'900.00 -24'800.00

E Vermögenserträge + Entgelte -1'379'224.25 -1'333'864.28 -1'498'791.55 -1'303'749.00 -1'331'600.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -430'829.65 -280'092.35 -497'757.21 -187'579.00 -197'700.00

838'726.22 1'281'122.54 884'002.21 1'472'754.00 1'320'500.00

Gemeinde Seite 43

411 - Sicherheit

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

Ruhe + Ordnung Kosten4111 916'866.67 896'885.32 850'113.31 1'047'414.00 1'251'600.00

Ruhe + Ordnung Erlöse4111 -321'500.85 -369'581.03 -395'302.85 -387'900.00 -432'200.00

Registerführung Kosten4112 458'251.55 439'861.98 385'795.15 375'208.00 417'000.00

Registerführung Erlöse4112 -170'586.55 -185'585.40 -169'503.95 -155'600.00 -145'200.00

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Kosten

4113 1'275'161.90 1'586'672.62 1'652'142.51 1'562'360.00 1'206'000.00

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Erlöse

4113 -1'319'466.50 -1'087'130.95 -1'439'241.96 -968'728.00 -976'700.00

838'726.22 1'281'122.54 884'002.21 1'472'754.00 1'320'500.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

hAllgemeine Interventionen / Hilfeleistungen 350 577 605 400 11004111

hPatrouillen 2993 3294 2762 2600 12004111

hKontrollen 936 764 634 1200 04111

Anz.GFO-Einsätze 0 0 0 0 04111

Anz.Feuerwehr Ereignisse 142 133 148 160 1604111

hFeuerwehr Einsatzstunden 155 0 184 180 1904111

Anz.Schützenvereine 7 2 3 3 34111

Gemeinde Seite 44

411 - Sicherheit

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gautschi ChristianStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4111 nicht
erhobe

n

(W1) Bevölkerungsumfrage Kapo
(alle 4 Jahre); Aussagen zum
Sicherheitsempfinden

Hohes subjektives
Sicherheitsempfinden

NEU

Leistungsziele

4111 280 280
Stellen
prozen

t

280
Stellen
prozen

te

280% 200%(L1) Ressourcen KapoSicherheit für die Bevölkerung und
die Verkehrsteilnehmer

4111 570
Std

560
Std.

438
Std.

800
Std.

800
Std.

(L2) Kontrolle Sicherheitsdienst (bei
Bedarf)

Sicherheit für die Bevölkerung und
die Verkehrsteilnehmer

4111 949
Std.

1198
Std.

1'236
Std.

1500
Std.

2400
Std.

(L3) Kontrolle ruhender Verkehr (in
unregelmässigen Abständen)

Sicherheit für die Bevölkerung und
die Verkehrsteilnehmer

4111 0 5 Std. 3 Std. 30 Std. 30 Std.(L4) Kontrollen Gewerbepolizei in
unregelmässigen Abständen

Ruhe und Ordnung im
Gastgewerbebereich

4112 95% 105% 105% 105% ≥105%(L5) Kostendeckungsgrad (Bereich
Einbürgerungen)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

4111 erfüllt jährlich jährlich(L6) Leistungsvertrag Velostation
überprüfen

Velostation sicherstellen

4113 103% 104% 105% 100% 100%(L7) Mindestanzahl AdF gemäss
GVB (100)

Effiziente Feuerwehrorganisation

4113 100% 100% 100% 100% 100%(L8) Interventionszeit GVB
eingehalten

Effiziente FW-Organisation

4113 80% 90% 90% 80 80%(L9) Anzahl funktionierende
Scheiben

Einsatzbereite Schiessanlage

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

2'650'280.12 2'923'419.92 2'888'050.97 2'984'982.00 2'874'600.00Kosten411

-1'811'553.90 -1'642'297.38 -2'004'048.76 -1'512'228.00 -1'554'100.00Erlöse411

838'726.22 1'281'122.54 884'002.21 1'472'754.00 1'320'500.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Produkt-Nr. 4111: Ruhe + Ordnung
Die Kostezunahme bei diesem Produkt, insbesondere bei beim Personal, ist auf die Neuanstellung von zwei
Polizeiinspektoren zurückzuführen.

Kennzahlen/Annahmewerte:
Die Anzahl Kontrollen sind neu in den allgemeinen Interventionen enthalten. Grund dafür ist der neue Kapo-
Vertrag.

Gemeinde Seite 45

411 - Sicherheit

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Beurteilungbetroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung KostenauswirkungenNr.

Varianten

Mit Genehmigung des neuen
Parkplatzbewirtschaftungsreglements wird die
zu kontrollierende Fläche ab 01.01.2017 um
Busswil erweitert. Diese kann mit den
bestehenden Kontrollstunden nicht genügend
abgedeckt werden. Weiter bedeuten weniger
Kontrollen keine Einsparungen sondern im
Verlgeich Kostenreduktion / Einnahmeverlust
unter dem Strich Mehrkosten.

Sicherheit für die Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

-49'500411.1

Kontrolle ruhender Verkehr (in unregelmässigen
Abständen)

1500

59'895

10'395

K

E

S

Gemeinde Seite 46

411 - Sicherheit

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SachbearbeiterIn Gautschi ChristianStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4121 Friedhofverwaltung Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Bestatter;
Steinbildhauer

1 2Organisieren der Bestattungen●

Beraten der Angehörigen●

Erteilen Grabmalbewilligungen●

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Kirche

1 2Planen, Realisieren und Unterhalten
des Friedhofs

●

Sicherstellen störungsfreie und
pietätvolle Beisetzungen

●

Sicherstellen schickliches
Begräbnis für Mittellose

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum bei den Beratungen
von Angehörigen sowie dem
Friedhofunterhalt. Eingegrenzt wird der
Handlungsspielraum in erster Linie
durch eigene Reglemente.
Der grösste Handlungsspielraum ergibt
sich in der Friedhofsgestaltung.

obligatorisch  <<
Erfüllungspflicht       >>  freiw illig

kl
ei

n
<<

 G
es

ta
ltu

ng
sm

ög
lic

hk
ei

te
n

>>
 g

ro
ss

4121 Friedhofverw altung

4122 Friedhofunterhalt
und Beisetzung

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

4121 Friedhofverwaltung

0 913 0 0 0 0 04122 Friedhofunterhalt und Beisetzung 0

0 913 0 0 0 0 00

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

100'200 100'350 100'500 100'650 100'8004121 Friedhofverwaltung

367'200 367'370 367'540 367'710 367'8804122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

467'400 467'720 468'040 468'360 468'680

Gemeinde Seite 47

412 - Friedhof und Bestattung

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2013

Rechnung

2014

Rechnung

2015

Budget 2016 Budget 2017

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

A Personal 38'175.55 43'477.00 35'331.79 63'006.00 27'500.00

A Sachkosten 388'536.15 380'900.90 402'742.55 429'870.00 423'200.00

A Kapitalkosten 12'250.00 23'500.00

A Abschreibungen 12'250.00 23'500.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'257.45 1'999.90 5.00

E Vermögenserträge + Entgelte -20'440.00 -60'442.50 -24'491.15 -56'000.00 -30'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -9'032.55 -8'700.65 -5.00 -8'600.00 -300.00

398'496.60 357'234.65 413'583.19 452'776.00 467'400.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

Friedhofverwaltung Kosten4121 52'417.35 48'749.45 42'341.65 128'510.00 130'400.00

Friedhofverwaltung Erlöse4121 -29'472.55 -69'143.15 -24'496.15 -64'600.00 -30'200.00

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Kosten

4122 375'551.80 378'150.45 395'737.69 388'866.00 367'300.00

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Erlöse

4122 0.00 -522.10 -100.00

398'496.60 357'234.65 413'583.19 452'776.00 467'400.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Bestattungen 118 118 81 110 1104121

Anz.Neuanlagen 0 1 0 2 04121

Anz.Störungen der Friedhofruhe 0 0 0 0 04121

Anz.Grabaufhebungen 25 13 22 50 304121

Gemeinde Seite 48

412 - Friedhof und Bestattung

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SachbearbeiterIn Gautschi ChristianStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4121 1 - 2 2 2 2 2(W1) Anzahl max. Bestattungen/TagPietätvolle Beisetzung

Leistungsziele

4122 100% 100% 100% 100% 100%(L1) Friedhof jederzeit in
ordentlichem Zustand

Pflege der Friedhofanlage

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

427'969.15 426'899.90 438'079.34 517'376.00 497'700.00Kosten412

-29'472.55 -69'665.25 -24'496.15 -64'600.00 -30'300.00Erlöse412

398'496.60 357'234.65 413'583.19 452'776.00 467'400.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Die Kapital und Abschreibungskosten sind auf die Sanierung Verbindungsweg Abwasser/Wasserleitungen und
auf die Neugestaltung der Friedhofanlage Hutti zurückzuführen.

Gemeinde Seite 49

412 - Friedhof und Bestattung

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4131 Verwaltung Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen

2 2Bewirtschaften gemeindeeigene
Liegenschaften

●

Sicherstellen von Notunterkünften●

4132 Betrieb Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen;
Handwerker; Lieferanten;
Abteilung B+P

2 2Gewährleisten eines störungsfreien
und umweltbewussten Betriebs der
Liegenschaften

●

4133 Liegenschaftsstrategie Behörden; Institutionen;
Vereine; Verwaltung; Abteilung
B+P; Abteilung B+K

3 3	Vertretung der Gemeinde als
Eigentümerin der Liegenschaften

●

Wahrnehmen des Immobilien-
Portfolio-Managements

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Verwaltung/Auslastung sowie dem
Umfang des betrieblichen Unterhalts.
Korrekturen haben direkten Einfluss auf
die Benutzer.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht
>>  freiw illig

kl
ei

n
<<

 G
es

ta
ltu

ng
sm

ög
lic

hk
ei

te
n

>>
 g

ro
ss

4131 Verw altung

4132 Betrieb

4133
Liegenschaftsstrategie

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

4131 Verwaltung

0 0 100 310 0 0 04132 Betrieb 0

11160 2520 5420 5820 16800 4090 04133 Liegenschaftsstrategie 5000

11160 2520 5520 6130 16800 4090 05000

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

-475'800 -475'520 -475'240 -474'960 -474'6804131 Verwaltung

3'744'900 3'781'600 3'818'600 3'856'010 3'893'7704132 Betrieb

1'735'800 2'285'090 2'510'980 3'040'830 3'284'6204133 Liegenschaftsstrategie

5'004'900 5'591'170 5'854'340 6'421'880 6'703'710

Gemeinde Seite 50

413 - Liegenschaften

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

14'000.00

Rechnung

2013

Rechnung

2014

Rechnung

2015

Budget 2016 Budget 2017

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

A Personal 2'615'541.45 2'717'344.94 2'810'598.41 2'736'300.00 2'763'100.00

A Sachkosten 2'397'380.59 2'133'972.10 2'441'870.95 2'752'220.00 3'048'700.00

A Kapitalkosten 583'683.55 570'020.35 515'281.05 341'300.00 212'000.00

A Abschreibungen 3'668'373.85 6'184'349.90 4'416'706.45 1'499'250.00 1'462'600.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 839'096.15 839'546.00 1'080'272.05 783'100.00 737'300.00

E Vermögenserträge + Entgelte -2'353'361.10 -2'299'976.85 -2'729'795.20 -2'177'684.00 -2'016'800.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -935'726.00 -948'070.60 -955'417.85 -944'000.00 -1'166'800.00

6'814'988.49 9'197'185.84 7'579'515.86 4'990'486.00 5'040'100.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

Verwaltung Kosten4131 5'259'882.40 7'686'456.76 6'122'852.50 2'480'420.00 610'400.00

Verwaltung Erlöse4131 -2'620'721.40 -2'625'088.25 -2'982'349.20 -871'200.00 -1'086'200.00

Betrieb Kosten4132 4'845'020.29 4'846'031.63 5'154'326.41 5'631'750.00 5'842'300.00

Betrieb Erlöse4132 -669'192.80 -710'214.30 -715'313.85 -2'250'484.00 -2'097'400.00

Liegenschaftsstrategie Kosten4133 1'771'000.00

6'814'988.49 9'197'185.84 7'579'515.86 4'990'486.00 5'040'100.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Sozialwohnungen 45 50 50 50 504131

Anz.Notwohnungen 2 2 2 2 24131

Anz.Einzelzimmer 21 21 21 21 214131

Gemeinde Seite 51

413 - Liegenschaften

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4132 848'71
0

kWh/a

832'05
5 kw/h

874'84
9 kw/h

-2%
./. 5

Jahre

-2%
(zu Ø

5
Jahre)

(W1) StromverbrauchUmweltbewusstes Handeln

4132 5'752'3
43

kWh/a

4'487'1
40

kw/h

4'084'7
19

kw/h

≤ ./. 5
Jahre

≤ Ø 5
Jahre

(W2) HeizenergieverbrauchUmweltbewusstes Handeln

4131 100% 100% 100%(W4) Steuerung Nulltarif der Vereine
für die Benützung der
gemeindeeigenen Liegenschaften
(ohne speziellen Betriebsaufwand)

Nulltarif für Vereine

Leistungsziele

4131 10% 5% 5% 10% ≤10%(L1) Leerwohnungsbestand
(Gemeindeliegenschaften)

Marktgerechte Objekte

4131 >85% 90% 85% 85% ≥85%(L2) Auslastung Sportanlagenoptimale Belegung der Anlagen

4131 25% 35% 30% 30% ≥30%(L3) Auslastung übrige vermietbare
Räume

optimale Belegung der Anlagen

4132 14'622 15'332 15'000 15'300 15'300
 Std.

(L4) ReinigungsaufwandBenutzerfreundliche Anlagen

4133 100%(L5) Umsetzung der AnträgeDie Liegenschaftsverwaltung tritt
gegenüber der Politik und der
Verwaltung als verlässlicher und
kompetenter Partner auf

NEU

4133 80%(L6) Umsetzungsgrad
(Liegenschaftsstrategie)

Die langfristige
Liegenschaftsstrategie zeigt
Lösungen für die künftigen
Bedürfnisse auf

NEU

4133 keine(L7) Nachkredite
(Liegenschaftsstrategie)

Das Investitionsprogramm im
Bereich Liegenschaften ist
vollständig und auf dem neusten
Stand

NEU

4133 100%(L8) Fristgerechte Umsetzung von
Bau- und Sanierungsprojekten

Bau- und Sanierungsprojekte
werden bei der Abteilung Bau +
Planung bedürfnisgerecht initiiert

NEU

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

10'104'902.69 12'532'488.39 11'277'178.91 8'112'170.00 8'223'700.00Kosten413

-3'289'914.20 -3'335'302.55 -3'697'663.05 -3'121'684.00 -3'183'600.00Erlöse413

6'814'988.49 9'197'185.84 7'579'515.86 4'990'486.00 5'040'100.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 52

413 - Liegenschaften

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Bemerkungen

Die Kostenzunahme beim Betrieb ist auf den betrieblichen Unterhalt bei den Liegenschaften im Finanzvermögen
sowie der Schulliegenschaften zurückzuführen.

Gegenüber dem Vorjahresbudget haben sich auch der übrige Ertrag erhöht (intere Verrechnungen).

Gemeinde Seite 53

413 - Liegenschaften

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6111 Unterricht SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen einer optimalen
Schullaufbahn für alle SchülerInnen.

●

Verankerung der Schule im
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umfeld.

●

Sicherstellen der Qualität des
Schulbetriebs auf allen Ebenen
gemäss Qualitätsaussagen der
Bildungsstrategie.

●

6112 Kulturangebot SchülerInnen 2 3Gewährleisten der
Schulbibliotheken als Wissens- und
Arbeitsraum.

●

6113 Tagesschule SchülerInnen und deren Eltern 1 2Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf und nach den Vorgaben der
Erziehungsdirektion.

●

Sicherstellen der Aufgabenhilfe
gemäss Bedarf.

●

6114 Infrastruktur SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen der zeitgerechten
Bedarfsmeldung betreffend
Infrastruktur für einen optimalen
und qualitativ guten Schulbetrieb

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Unterricht und
Tagesschule/Aufgabenhilfe. Diese
Leistungen müssen als klassische
Gemeindedienstleistung erbracht
werden und sind zu einem grossen Teil
durch übergeordnetes Recht definiert.
Handlungsspielraum ist bei der
Organisation der Schule bedingt
vorhanden. Das Kulturangebot sowie
Gesundheitsförderung und Prävention
lassen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Allerdings
sind dies wichtige Teile einer
ganzheitlichen Förderung der
Schülerinnen und Schüler und in der
Bildungsstrategie festgehalten.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht
>>  freiw illig

kl
ei

n
<<

 G
es

ta
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sm

ög
lic

hk
ei

te
n

>>
 g

ro
ss

6111 Unterricht

6112 Kulturangebot

6113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

Gemeinde Seite 54

611 - Volksschule

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

600 0 170 0 0 900 06111 Unterricht 0

6112 Kulturangebot

200 0 0 83 0 0 06113 Tagesschule 0

260 0 0 610 345 120 756114 Infrastruktur 100

1060 0 170 693 345 1020 75100

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

6'537'450 6'532'950 6'528'400 6'703'790 6'699'1406111 Unterricht

71'400 72'060 72'720 73'390 74'0706112 Kulturangebot

43'800 50'210 56'680 63'210 69'8106113 Tagesschule

10'000 71'000 105'500 117'500 127'5006114 Infrastruktur

6'662'650 6'726'220 6'763'300 6'957'890 6'970'520

Finanzinformationen

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

7'000.00

8'000.00

9'000.00

Rechnung

2013

Rechnung

2014

Rechnung

2015

Budget 2016 Budget 2017

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

A Personal 1'069'058.70 1'107'381.83 1'179'529.08 1'414'170.00 1'444'500.00

A Sachkosten 1'366'261.99 1'472'769.51 1'523'725.21 1'584'174.00 1'744'100.00

A Kapitalkosten 27'017.00 10'842.00 6'376.06 52'500.00 30'000.00

A Abschreibungen 117'400.00 224'420.10 255'042.26 177'000.00 69'000.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'388'958.95 5'356'016.80 5'278'936.50 5'182'050.00 5'143'650.00

E Vermögenserträge + Entgelte -331'301.50 -383'099.45 -434'656.60 -372'000.00 -400'500.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'019'684.90 -1'451'304.35 -1'743'886.90 -1'365'000.00 -1'368'100.00

6'617'710.24 6'337'026.44 6'065'065.61 6'672'894.00 6'662'650.00

Gemeinde Seite 55

611 - Volksschule

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

Unterricht Kosten6111 7'189'412.54 7'163'467.85 7'034'142.66 7'363'994.00 7'366'550.00

Unterricht Erlöse6111 -765'374.05 -901'474.45 -998'196.10 -824'000.00 -829'100.00

Kulturangebot Kosten6112 67'794.65 70'044.76 72'758.65 70'950.00 71'400.00

Tagesschule Kosten6113 780'298.50 937'917.63 1'136'707.80 974'950.00 983'300.00

Tagesschule Erlöse6113 -654'421.40 -932'929.35 -1'180'347.40 -913'000.00 -939'500.00

Infrastruktur Kosten6114 10'000.00

6'617'710.24 6'337'026.44 6'065'065.61 6'672'894.00 6'662'650.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.SchülerInnen total 1458 1465 1487 1550 15126111

Anz.davon Kindergarten 253 271 289 310 3006111

Anz.davon Primarstufe 752 737 770 790 7906111

Anz.davon Sekundarstufe I 453 446 419 440 4206111

Anz.davon in Klassen mit besonderer Förderung 31 11 9 10 126111

Anz.Klassen 79 78 79 79 786111

Anz.Lehrpersonen 178 188 182 185 1856111

Anz.SchülerInnen Quarta GU6 22 32 27 30 306111

Anz.SchülerInnen in Aufgabenhilfe 122 110 103 90 956111

Anz.SchülerInnen Tagesschule 140 174 192 200 2006113

Einheit
en

Betreuungseinheiten Tagesschule 51473.5 77732 91195.5 90000 900006113

Gemeinde Seite 56

611 - Volksschule

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

611 0 0 0 0 0(W1) Gutgeheissene BeschwerdenSchaffen von Voraussetzungen für
eine optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

611 100% 100% 100% 100% 100%(W2) Ordentliche Schulaustritte mit
Anschlusslösung

Schaffen von Voraussetzungen für
eine optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

6111 keine
Erhebu

ng

(W3) Zufriedenheit der
Mitarbeitenden ist gut bis sehr gut
(Erhebung im 1. Legislaturjahr)

Sicherstellen guter
Arbeitsbedingungen für einen
optimalen und qualitativ guten
Schulbetrieb

NEU

611 >80% keine
Erhebu

ng

(W4) Zufriedenheit der Eltern ist gut
bis sehr gut. Erhebung im 1. + 3.
Legislaturjahr

Sicherstellen einer guten Qualität
betreffend Angebot und
Dienstleistungsverhalten

Leistungsziele

6111 <155 <153 117.49 <150.0
0

<150.0
0

(L3) Gemeindebeitrag pro SchülerInDurchführung von
gemeinschaftsfördernden
Anlässen zur Vertiefung von
Handlungskompetenz und
Förderung von Kultur und
Gesundheit

6111 >105% >105% >105% >105% >105%(L4) Kostendeckungsgrad (Sek I /
IBEM)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Sekundarstufe I und IBEM

6112 5 5 5 5 5(L5) Anzahl SchulbibliothekenDie Gemeinde Lyss gewährleistet
eine Schulbibliothek als Wissens-
und Arbeitsraum

6113 3.0 4 4 2-4 2-4(L6) Anzahl Kinder pro GruppeSicherstellen der Aufgabenhilfe an
jedem Schulstandort

6113 0 0 0 0 0(L7) Rückweisungen auf Grund
Platzmangel

Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf

6113 >70% >70% >70% >70% >70%(L8) Kostendeckungsgrad
(Tagesschule)

Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf

6111 347.00 354.00 330.00
-

360.00

330.00
-

360.00

(L9) Schulmaterial; Gemeindebeitrag
pro SchülerIn und Jahr in Fr.

Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts mit
ausreichend Schulmaterial

6114 eingeh
alten

(L10) Empfehlungen der
Erziehungsdirektion des Kantons
Bern betreffend
Raumangebot und Raumgrösse

Genügend Raum um ein
optimales Bildungs- und
Betreuungsangebot welches den
heutigen pädagogischen,
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Anforderungen
entspricht bieten zu können.

NEU

Gemeinde Seite 57

611 - Volksschule

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 611 -  Volksschule

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

8'037'505.69 8'171'430.24 8'243'609.11 8'409'894.00 8'431'250.00Kosten611

-1'419'795.45 -1'834'403.80 -2'178'543.50 -1'737'000.00 -1'768'600.00Erlöse611

6'617'710.24 6'337'026.44 6'065'065.61 6'672'894.00 6'662'650.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Entwicklung Sachkosten:
Die Sachkosten nehmen gegenüber dem Budget 2016 um Fr. 159'926.00 zu. Diese Kostensteigerung ist auf drei
Faktoren zurückzuführen:
- Schulsozialarbeit Fr. 82'500.00
- Beitrag an kant. Lehrerbesoldung Primarstufe Fr. 47'000.00
- Beitrag an kant. Lehrerbesoldung Sekstufe Fr. 32'000.00

Beim neuen Produkt 6114 Infrastruktur werden die Folgekosten aus Anschaffung Mobiliar erfasst. Zusätzlich wird
dem Produkt 6114 noch eine Verwaltungskostenpauschale belastet (Koordinationskosten betreffend
Bedarfsmeldung Infrastruktur). Die IT-Kosten und deren Folgekosten werden weiterhin im Produkt 6111
Unterricht erfasst und ausgewiesen.

Gemeinde Seite 58

611 - Volksschule

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6121 Freiwillige Kurse Vereine; SchülerInnen 3 3Durchführen von freiwilligen Kursen
im Sport-, Sprach- und
Kulturbereich in Zusammenarbeit
mit Vereinen und Institutionen.

●

6122 Bildungsinstitutionen Bevölkerung; Institutionen;
Vereine

3 3Fördern von Bildungsangeboten im
Bereich Erwachsenenbildung.

●

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitutionen
in Lyss und Region.

●

6123 Musikschule 1 2Ermöglichen des Besuchs von
Musikschulen für interessierte
SchülerInnen gemäss
Musikschulgesetzgebung.

●

Voraussetzungen sicherstellen,
dass Lyss als Standortgemeinde für
die Musikschule zur Verfügung
steht.

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6121 und 6122 haben (mit
Ausnahme der Unterstützung des
Unterrichts für Heimat, Sprache und
Kultur [HSK]) einen hohen
Handlungsspielraum. Das Produkt 6123
hat keinen Handlungsspielraum, da die
Musikschulen durch übergeordnetes
Recht bestimmt sind.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht
>>  freiw illig

kl
ei

n
<<

 G
es

ta
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ng
sm

ög
lic

hk
ei

te
n

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 g

ro
ss

6121 Freiw illige Kurse

6122
Bildungsinstitutionen

6123 Musikschule

Gemeinde Seite 59

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

6121 Freiwillige Kurse

6122 Bildungsinstitutionen

80 0 0 0 0 0 06123 Musikschule 0

80 0 0 0 0 0 00

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

14'300 15'350 15'900 15'900 16'0506121 Freiwillige Kurse

2'000 2'000 2'000 2'000 2'0006122 Bildungsinstitutionen

457'000 458'000 459'000 459'000 458'0006123 Musikschule

473'300 475'350 476'900 476'900 476'050

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2013

Rechnung

2014

Rechnung

2015

Budget 2016 Budget 2017

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

A Personal 65'990.45 74'221.59 68'711.71 24'200.00 26'800.00

A Sachkosten 371.00 6.45 2.55

A Kapitalkosten

A Abschreibungen

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 362'374.10 433'572.90 435'337.55 454'000.00 459'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -9'665.00 -14'015.00 -13'015.00 -11'500.00 -12'500.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -3'655.00 -3'441.00 -1'860.00

415'415.55 490'344.94 489'176.81 466'700.00 473'300.00

Gemeinde Seite 60

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

Freiwillige Kurse Kosten6121 46'679.90 56'497.69 51'843.79 24'200.00 26'800.00

Freiwillige Kurse Erlöse6121 -9'665.00 -14'015.00 -13'015.00 -11'500.00 -12'500.00

Bildungsinstitutionen Kosten6122 8'704.05 10'018.86 6'073.30 2'000.00 2'000.00

Bildungsinstitutionen Erlöse6122 -3'295.00 -3'441.00 -1'860.15

Musikschule Kosten6123 373'351.60 441'284.39 446'134.87 452'000.00 457'000.00

Musikschule Erlöse6123 -360.00

415'415.55 490'344.94 489'176.81 466'700.00 473'300.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.SchülerInnen freiwillige Kurse 253 236 245 270 2606121

Anz.SchülerInnen Musikschule 297 302 295 300 3006123

Einheit
en

Unterrichtseinheiten Musikschule 215.595 212.5296 213.447 220 2156123

Gemeinde Seite 61

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

6121 >35% >35% >35% >35% >35%(L1) Kostendeckungsgrad (freiwillige
Kurse)

Führen der freiwilligen Kurse
gemäss Bedarf

6122 0 1 1 1 1(L2) Konkrete Ergebnisse aus einem
Projekt liegen vor

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitution

6123 100% 100% 100% 100% 100%(L3) Die Minimalstandards gemäss
gesetzlichen Vorgaben werden
eingehalten

Sicherstellen des Controllings des
Musikschulbetriebs gemäss
Leistungsvereinbarung

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

428'735.55 507'800.94 504'051.96 478'200.00 485'800.00Kosten612

-13'320.00 -17'456.00 -14'875.15 -11'500.00 -12'500.00Erlöse612

415'415.55 490'344.94 489'176.81 466'700.00 473'300.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 62

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

KultursekretärIn Gasparini EstherStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6131 Gesellschaft + Kultur Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; kulturell tätige
Organisationen

3 3Fördern und Koordinieren der
kulturellen Bestrebungen und
Aktivitäten in der Gemeinde.

●

Unterstützen von Vereinen und
kulturell tätigen Organisationen für
eine innovative Kulturszene in der
Gemeinde.

●

Fördern und Unterstützen der
Ortsbräuche und -Traditionen.

●

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe im In- und
Ausland.

●

6132 Gemeindebibliothek Bevölkerung 3 3Führen der Gemeindebibliothek.●

6133 Regionale und kantonale
Kulturförderung

Bevölkerung 1 1Sicherstellen des Gemeindeanteils
an die kulturellen Institutionen der
RKK Biel

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6131 und 6132 sind
freiwillig. Die finanzellen Beiträge an die
kulturellen Institutionen der
Zentrumsgemeinden sind durch
übergeordnetes Recht reglementiert.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht
>>  freiw illig

kl
ei

n
<<

 G
es

ta
ltu

ng
sm

ög
lic

hk
ei

te
n

>>
 g

ro
ss

6131 Gesellschaft +
Kultur

6132 Gemeindebibliothek

6133 Regionale und
kantonale
Kulturförderung

Gemeinde Seite 63

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

6131 Gesellschaft + Kultur

6132 Gemeindebibliothek

6133 Regionale und kantonale Kulturförderung

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

589'600 589'630 589'660 589'690 589'7206131 Gesellschaft + Kultur

100'650 102'040 103'440 104'850 106'2706132 Gemeindebibliothek

166'000 166'000 166'000 166'000 166'0006133 Regionale und kantonale Kulturförderung

856'250 857'670 859'100 860'540 861'990

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

Rechnung

2013

Rechnung

2014

Rechnung

2015

Budget 2016 Budget 2017

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

A Personal 209'229.70 198'993.53 209'838.86 124'100.00 127'900.00

A Sachkosten 122'989.50 111'726.40 123'009.60 161'150.00 167'900.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 782'173.50 719'367.50 696'874.10 724'450.00 682'250.00

E Vermögenserträge + Entgelte -120'529.05 -115'249.80 -116'190.55 -101'000.00 -104'500.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -30'690.40 -29'121.00 -20'977.00 -19'000.00 -17'300.00

963'173.25 885'716.63 892'555.01 889'700.00 856'250.00

Gemeinde Seite 64

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

Gesellschaft + Kultur Kosten6131 736'374.95 689'852.12 687'200.81 663'000.00 632'400.00

Gesellschaft + Kultur Erlöse6131 -75'780.45 -62'796.80 -57'533.05 -41'000.00 -42'800.00

Gemeindebibliothek Kosten6132 198'504.55 185'536.31 189'287.25 180'700.00 179'650.00

Gemeindebibliothek Erlöse6132 -75'439.00 -81'574.00 -80'204.50 -79'000.00 -79'000.00

Regionale und kantonale
Kulturförderung Kosten

6133 179'513.20 154'699.00 153'804.50 166'000.00 166'000.00

963'173.25 885'716.63 892'555.01 889'700.00 856'250.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe 10 8 9 8 86131

Anz.Medienbestand 26809 31736 36350 30000 225006132

Anz.Ausleihe 133789 128189 130528 135000 1300006132

Anz.Mitglieder 1504 1323 1273 1300 12506132

Anz.Unterstützte Entwicklungsprojekte 2 5 5 5 56133

Anz.Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss 8 7 7 7 76133

Gemeinde Seite 65

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

KultursekretärIn Gasparini EstherStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

6131 0 1 0 1 1(W1) Anzahl
Austauschveranstaltungen pro Jahr

Der Austausch mit den Vereinen
verläuft aktiv und bereichert das
kulturelle Angebot in Lyss

6131 0 0 0 <5 <5(W2) ReklamationenDie finanzielle und strukturelle
Unterstützung der Vereine ist
transparent und nachvollziehbar

Leistungsziele

6131 10 8 9 8-12 8-12(L1) VeranstaltungenDurchführung eigener kultureller
Veranstaltungen für eine breite
Bevölkerungsschicht

6131 0.85 0.85 0.85 ≤
0.85

0.8-
0.85

(L2) Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe

6131 0.62 0.62 0.58 ≤   0.6 0.6-
0.65

(L3) Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

Unterstützen von kulturellen
Angeboten in Lyss

6131 7.40 6.70 8.00-
10.00

8.00-
10.00

(L4) Beitrag pro EinwohnerIn
(Vereinsunterstützung) in Franken

Die Gemeinde unterstützt die
Vereinstätigkeit mit finanziellen
Unterstützungen und Beiträgen an
die Saalmieten bei besonderen
Veranstaltungen.

6132 11.83
%

10.53
%

11.02 ≥9% ≥9%(L5) Medienerneuerung im
Verhältnis zum Gesamtbestand

Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

6132 ≥8% ≥8%(L6) Anzahl Mitglieder aus Lyss in
Bezug auf Anzahl EinwohnerInnen

Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

6132 <45% 47% 43.75 ≥45% ≥45%(L7) Kostendeckungsgrad
(Bibliothek)

Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

1'114'392.70 1'030'087.43 1'030'292.56 1'009'700.00 978'050.00Kosten613

-151'219.45 -144'370.80 -137'737.55 -120'000.00 -121'800.00Erlöse613

963'173.25 885'716.63 892'555.01 889'700.00 856'250.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 66

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Bemerkungen

6132 Medienbestand:
Der Annahmewert 2017 bassiert auf den Book und Nonb
ook Annahmen. Die Abweichung auf den effektiven Wert 2015 ist darauf zurückzuführen, dass darin die Ausleihe
der e-Books eingerechnet sind. Zukünftig wird der Medienbestand ohne E-Medien ausgewiesen.

Gemeinde Seite 67

613 - Gesellschaft + Kultur

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser RolfVerantwortung

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7111 Sachhilfe/Beratung Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 2Sicherstellen der Grundversorgung
im Sozialbereich

●

7112 DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörd
e

Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 1Abklärung und Vollzug im Auftrag
der kant. Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Seeland.

●

7113 Alimentenwesen Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Sicherstellen der
Alimentenbevorschussung und
Gewährung der Inkassohilfe

●

Handlungsspielraum

Gesetzliche Aufgaben mit Vorgaben
durch den Kanton. Weitgehend kein
Ermessensspielraum beim Vollzug.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht
>>  freiw illig

kl
ei

n
<<

 G
es

ta
ltu

ng
sm

ög
lic

hk
ei

te
n

>>
 g

ro
ss

7111 Sachhilfe/Beratung

7112 DL für Kindes- und
Erw achsenenschutzbeh
örde

7113 Alimentenw esen

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

7111 Sachhilfe/Beratung

7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

7113 Alimentenwesen

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

6'932'800 6'858'320 6'956'472 7'013'899 7'257'2147111 Sachhilfe/Beratung

89'200 12'950 -71'560 -165'180 -268'8107112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

322'400 347'440 376'550 408'490 443'5407113 Alimentenwesen

7'344'400 7'218'710 7'261'462 7'257'209 7'431'944

Gemeinde Seite 68

711 - Soziale Sicherung

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Finanzinformationen

-

5'000.00

10'000.00

15'000.00

20'000.00

25'000.00

30'000.00

35'000.00

Rechnung

2013

Rechnung

2014

Rechnung

2015

Budget 2016 Budget 2017

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

A Personal 2'140'337.10 2'481'705.20 2'572'459.80 2'515'300.00 2'661'400.00

A Sachkosten 71'422.74 60'231.86 73'130.68 73'606.00 150'600.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 24'214'882.41 24'233'992.74 22'113'537.78 24'657'000.00 27'063'000.00

E Vermögenserträge + Entgelte -5'389'136.44 -6'739'424.87 -5'344'210.02 -6'550'000.00 -6'590'000.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -13'949'329.47 -13'358'833.08 -12'716'202.39 -13'677'000.00 -15'940'600.00

7'088'176.34 6'677'671.85 6'698'715.85 7'018'906.00 7'344'400.00

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

Sachhilfe/Beratung Kosten7111 24'390'488.28 24'824'449.07 22'861'533.08 25'130'131.00 27'161'400.00

Sachhilfe/Beratung Erlöse7111 -17'203'603.74 -17'922'946.63 -16'089'849.44 -18'104'990.00 -20'228'600.00

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Kosten

7112 815'019.85 822'259.32 853'440.26 839'783.00 923'200.00

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Erlöse

7112 -765'507.40 -875'518.49 -837'049.40 -785'740.00 -834'000.00

Alimentenwesen Kosten7113 1'221'134.12 1'129'221.41 1'044'154.92 1'275'992.00 1'790'400.00

Alimentenwesen Erlöse7113 -1'369'354.77 -1'299'792.83 -1'133'513.57 -1'336'270.00 -1'468'000.00

7'088'176.34 6'677'671.85 6'698'715.85 7'018'906.00 7'344'400.00

Gemeinde Seite 69

711 - Soziale Sicherung

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss) 89 102 101 95 1007111

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH
(Anschlussgemeinden)

5 7 18 20 167111

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Lyss)

590 605 585 690 7007112

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Anschlussgemeinden)

65 67 69 80 607112

Anz.Fallzahlen weitere Aufgaben KESB (Lyss) 0 70 79 5 07112

Anz.Fallzahlen Weitere Aufgaben KESB
(Anschlussgemeinden)

0 15 18 5 07112

Anz.Fallzahlen Kindes- und
Erwachsenenschutzmandate (Lyss)

173 199 199 190 2007112

Anz.Fallzahlen Kindes- und
Erwachsenenschutzmandate
(Anschlussgemeinden)

25 30 18 38 257112

Anz.Pflegekinderaufsichtstätigkeit (Lyss) 0 3 0 5 07112

Anz.Fallzahlen vormundschaftsrechtliche
Abklärungen (Lyss

116 0 0 0 07112

Anz.Pflegekinderaufsichtstätigkeit
(Anschlussgemeinden)

0 5 0 1 07112

Anz.Fallzahlen vormundschaftsrechtliche
Abklärungen (Anschlussgemeinden)

34 0 0 0 07112

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss) 169 177 116 175 1807113

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen
(Anschlussgemeinden)

28 95 25 90 907113

Gemeinde Seite 70

711 - Soziale Sicherung

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser RolfVerantwortung

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7111 >25% 34% 30% >20% >25%(W1) Jährlich Anzahl Ablösung
Sozialhilfe-Fälle

Mittels Information und Beratung,
Sach- und Finanzhilfe Ablösung
von der Sozialhilfe

Leistungsziele

711 nicht
erfüllt

>100 80-100 90 -
100

80 -
100

(L1) Durchschnittliche Fallbelastung
(Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter
pro 100%-Pensum gemäss SHV

Personelle Mittel optimal einsetzen

711 >105 >105 >105% 105% >105%(L2) Kostendeckungsgrad (Soziale
Sicherung)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden

7111 100% 100% 100% 100% 100%(L3) SKOS-Richtlinien und
Verordnungsvorgaben
Regierungsrat gemäss SHG/SHV

Die notwendigen Finanzmittel zur
Bestreitung der materiellen
Existenzsicherung sicherstellen

7111 0 0% 0 0 0(L4) Malusverfügung vom Kanton
gemäss SHG (jährliche
Vergleichswerte zwischen Soz.-
Diensten)

Wirtschaftlichkeit

7113 100% 100% 100% 100% 100%(L5) Monatliche Kontrolle der
Zahlungseingänge inkl.
zivilrechtliche oder strafrechtliche
Zwangsvollstreckung

Alimenteninkasso umsetzen

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

26'426'642.25 26'775'929.80 24'759'128.26 27'245'906.00 29'875'000.00Kosten711

-19'338'465.91 -20'098'257.95 -18'060'412.41 -20'227'000.00 -22'530'600.00Erlöse711

7'088'176.34 6'677'671.85 6'698'715.85 7'018'906.00 7'344'400.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Der Beitrag an den Lastenausgleich Sozialhilfe nimmt im Budgetjahr 2017 um Fr. 400'000.00 gegenüber dem
Vorjahresbudget 2016 zu. Der Beitrag 2017 liegt damit bei Fr. 7'402'000.00.

Gemeinde Seite 71

711 - Soziale Sicherung

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser RolfStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7121 Angebote Vorschule Eltern mit Kleinkindern 3 2zeitgemässe familienergänzende
Betreuungsangebote

●

7122 Angebote SchülerInnen bis
junge Erwachsene

Kinder und Jugendliche (6-20
Jahren); Eltern von Kindern
und Jugendlichen

3 2Führung der regionalen Fachstelle
Kinder- und Jugendarbeit

●

Organisation eines Schülertreffs.●

Organisation Tagesferienbetreuung.●

Bereitstellen attraktives
Kulturprogramm für Jugendliche

●

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter

Sozialbenachteiligte Personen 2 2Bereitstellen von
bedürfnisgerechten
Integrationsangeboten

●

7124 Angebote SeniorInnen SeniorInnen von Lyss und
deren Angehörige

3 3Bereitstellen von
bedürfnisgerechten sozialen
Dienstleistungen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht
Handlungsfreiraum. Zu berücksichtigen
ist, dass die Gemeinde mit Vereinen,
Organisationen und
Anschlussgemeinden Verträge,
Leistungsverträge oder
Anschlussverträge abgeschlossen hat.

obligatorisch  <<       Erfüllungspflicht
>>  freiw illig

kl
ei

n
<<

 G
es

ta
ltu

ng
sm

ög
lic

hk
ei

te
n

>>
 g

ro
ss

7121 Angebote
Vorschule

7122 Angebote
SchülerInnen bis junge
Erw achsene

7123 Angebote
Personen im
erw erbsfähigen Alter

7124 Angebote
SeniorInnen

Gemeinde Seite 72

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Investitionsprogramm

Finanzplan

in Fr. 1'000.00

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

570 -48 -48 -48 -48 -378 07121 Angebote Vorschule 0

7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

4276 -1000 0 0 -1000 -2276 07124 Angebote SeniorInnen 0

4846 -1048 -48 -48 -1048 -2654 00

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

130'400 139'070 138'610 185'000 538'5907121 Angebote Vorschule

339'900 340'230 340'870 291'470 -52'1307122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

20'000 20'000 20'000 20'000 20'0007123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

115'500 115'510 115'520 115'530 115'5407124 Angebote SeniorInnen

605'800 614'810 615'000 612'000 622'000

Finanzinformationen

-1'000.00

-500.00

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

Rechnung

2013

Rechnung

2014

Rechnung

2015

Budget 2016 Budget 2017

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

A Personal 1'001'173.75 990'013.05 1'031'647.85 1'052'000.00 1'061'400.00

A Sachkosten 263'660.78 251'957.91 286'440.52 390'604.00 383'200.00

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'245'698.55 1'307'659.94 1'278'523.34 1'324'800.00 1'456'800.00

E Steuerertrag + Abgeltungen -175'809.00 -199'149.40 -202'777.00 -203'000.00 -206'300.00

E Vermögenserträge + Entgelte -78'313.50 -54'067.90 -80'274.20 -67'000.00 -124'100.00

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -2'986'719.07 -2'095'755.40 -2'821'014.94 -1'976'342.00 -1'965'200.00

-730'308.49 200'658.20 -507'454.43 521'062.00 605'800.00

Gemeinde Seite 73

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2017Lyss

12

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

Angebote Vorschule Kosten7121 1'116'293.40 1'156'584.02 1'177'140.79 1'223'002.00 1'277'000.00

Angebote Vorschule Erlöse7121 -1'045'137.82 -1'108'225.05 -1'130'732.96 -1'080'000.00 -1'146'600.00

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Kosten

7122 1'310'000.08 1'344'576.18 1'343'989.07 1'450'562.00 1'488'900.00

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Erlöse

7122 -1'063'310.65 -1'130'278.35 -1'084'045.40 -1'156'342.00 -1'149'000.00

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Kosten

7123 18'852.75 14'318.73 15'856.30 20'002.00 20'000.00

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Erlöse

7123 -139'729.30 -278'768.48

Angebote SeniorInnen Kosten7124 65'386.85 63'411.97 59'625.55 73'838.00 115'500.00

Angebote SeniorInnen Erlöse7124 -1'132'393.10 -610'519.30 -10'000.00

-730'308.49 200'658.20 -507'454.43 521'062.00 605'800.00

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Annahmewerteeffektive Werte

Anz.Subventionierte KITA-Plätze 53 53 51 55 547121

Anz.Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und Umgebung

19 19 19 19 197122

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712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Budget 2017Lyss

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Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Ziele für Budgetjahr

Produktgruppenbudget

= für Budgetvorlage angepasst  = mit Budgetgenehmigung angepasstfettkursiv

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser RolfStellvertretung

P/PGZiele Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7121 <1 >1 >1 <1 <1(W1) Wartefrist für einen üblichen
familienergänzenden
Kinderbetreuungsplatz (Anzahl
Jahre)

Eltern von Kindern erhalten einen
KITA/TEV-Platz

7122 >95% 100% 100% 95% ≥95%(W2) ErfüllungsgradEltern von Kindern in der
Tagesschule erhalten einen
Tagesferienbetreuungsplatz

Leistungsziele

712 jährlich 100% 100% jährlich
 oder

gemäs
s

Vertra
g

jährlich
 oder
nach
Vertra

gsvorg
aben

(L1) Überprüfungsperiodizität der
Mitgliedschaften, Verträge oder
Leistungsverträge

Soziale Dienstleistungen mittels
Mitgliedschaft, Vertrag,
Leistungsvertrag sicherstellen
(inkl. Coaching)

7122 100% 100% 100% 100% 100%(L2) Finanzieller Gesamtaufwand
innerhalb der ASIV-Vorgaben

Regionale Jugendfachstelle Lyss
und Umgebung. Animation und
Begleitung, Information und
Beratung, Entwicklung und
Fachberatung

7122 (>105
%)

>105%(L3) Kostendeckungsgrad (Angebote
Schulsozialarbeit)

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Schulsozialarbeit

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017

2'510'533.08 2'578'890.90 2'596'611.71 2'767'404.00 2'901'400.00Kosten712

-3'240'841.57 -2'378'232.70 -3'104'066.14 -2'246'342.00 -2'295'600.00Erlöse712

-730'308.49 200'658.20 -507'454.43 521'062.00 605'800.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Produkt-Nr. 7122: Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene
Die Kosten haben aufgrund des neuen Angebotes "Schulsozialarbeit" für die umliegenden Gemeinden
zugenommen (nicht SSA Gemeinde Lyss). Dementsprechend sind auch bei den Erlösen eine Zunahme zu
verzeichnen.

Produkt-Nr. 7124: Angebote SeniorInnen
Die Kostensteigerung ist auf den Kredit von Fr. 50'000.00 füri die Aufbauphase des Tageszentrumangebotes der
Spitex Seeland AG zurückzuführen (s. GGR-Beschluss vom 12.09.2016).

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