2018 Leistungsvorgaben; Version GGR

text:
Version

GGR 26.06.2017

Leistungsvorgaben 2018

Gemeinderat
Marktplatz 6
Postfach 368
3250 Lyss
T 032 387 01 11
F 032 387 03 81
E gemeinde@lyss.ch
I www.lyss.ch

Budget 2018; Leistungsvorgaben / Vorgaben für die Budgetierung
Ausgangslage
Grundlagen für die Erstellung des Budgets 2018 bilden
• die Produkte- resp. Produktegruppenbeschriebe
• der Finanzplan 2017 – 2022
• der Jahresabschluss 2016
• Mittelflussplanung 2017 – 2022
• Investitionsprogramm 2017 – 2022

Die Jahresrechnung 2016 (Gesamthaushalt) schloss mit einem Ertragsüberschuss von
Fr. 724‘790.17 ab. Im Budget war ein Aufwandüberschuss von Fr. 1‘740‘173.00 vorgesehen,
was einer Besserstellung gegenüber dem Budget von Fr. 2‘464‘963.17 entsprach.
Die übrigen Abschreibungen aus dem Jahr 2015, die Entschädigung aus dem Kiesabbau von
Fr. 516‘801.25, die Marktwertanpassung der BKW Aktie von Fr. 206‘556.00 sowie der tiefere
Gemeindebeitrag an den Lastenausgleich öffentlichen Verkehr von Fr. 201‘124.70 haben zur
Besserstellung geführt.

Vorgaben 2018
In Zukunft stehen weiterhin grosse Investitionen an, welche die Erfolgsrechnung mit
Investitionsfolgekosten belasten. Die Ausgabedisziplin muss weitergeführt werden. Die
Investitionen müssen immer auf ihre Notwendigkeit geprüft werden.

Weiteres Vorgehen
Für die Erstellung des Budgets 2018 gelten folgende Vorgaben:

• Leistungen gemäss WoV-Grundlagen.
• Die Budgetierung wird nach dem Instrument „Zero-Base-Budgeting“ vorgenommen.
• Die Übertragung der Erfolgsrechnung auf die Produkte wird durch die Abteilung

Finanzen vorgenommen.
• Im Budget 2018 ist die Aufmerksamkeit auf die Finanzierung der bevorstehenden

Investitionen zu legen. Die Entwicklung des Finanzplans 2017 – 2022 steht dabei im
Vordergrund (inkl. Investitionsprogramm).

• Die Personalkosten (Gehälter) werden durch die Abteilung Finanzen berechnet gemäss
dem aktuellen Personalbestand. Die Abteilungen werden gebeten, den Personaldienst
über allfällige zu erwartende Veränderungen frühzeitig, d.h. bis Ende Mai 2017 zu
informieren. Grundsatz; beschlossene Personalveränderungen werden im Budget 2018
berücksichtigt. Geplante Personalveränderungen sind mit dem Personaldienst
betreffend Aufnahme im Budget 2018 abzusprechen.

Grundsätzlich beschliesst das Parlament die Kosten und Leistungen, welche erbracht
werden sollen. Wie die Leistungen erbracht werden, ob durch Aufträge an Dritte oder
mit eigenem Personal, ist Sache des GR.

• Tag- und Sitzungsgelder sind durch die Abteilungen zu berechnen.
• Sämtliche Aus- und Weiterbildungen sind durch die Abteilungen zu berechnen und in

den entsprechenden Kontos zu erfassen.
• Spezielle Bedürfnisse Informatik sind der Abteilung Finanzen zu melden.
• Die Beiträge an die Lastenverteilsysteme werden durch die Abteilung Finanzen

berechnet.

mailto:gemeinde@lyss.ch
http://www.lyss.ch

Leistungsvorgaben 2018
Seite 2

Bei der Erarbeitung des Budgets sind im Weiteren die Grundsätze der Finanzhaushaltführung
(Gemeindeverordnung Art. 57) insbesondere zu beachten.

• Sparsamkeit
Jede Aufwendung ist auf ihre Notwendigkeit, Zweckmässigkeit und Tragbarkeit zu
prüfen. Die Ausgaben sind in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit vorzunehmen.
Sparsamkeit heisst aber auch Vermeiden von Ausgaben.

• Wirtschaftlichkeit
Zur Aufgabenerfüllung sind die finanziellen Mittel optimal und kostengünstig
einzusetzen. Es ist anzumerken, dass sparsam nicht in jedem Fall wirtschaftlich ist, und
umgekehrt ist auch nicht jede wirtschaftliche Ausgabe sparsam.

• Haushaltgleichgewicht
Die Erfolgsrechnung weist gestützt auf die Finanzstrategie des Gemeinderates in den
kommenden Planjahren Defizite von max. 1 Steueranlagezehntel aus.

Anpassungen in den Produktebeschrieben sowie den Indikatoren und Standards
In den folgenden Produktegruppen wurden Veränderungen vorgenommen, welche sich
aufgrund der Entwicklung der Gemeinde, bzw. auf Anregung der PK im Rahmen der
Systemprüfung ergeben haben.
Die Änderungen werden im Folgenden kurz kommentiert und beschrieben:
• Per 01.08.2017 führt die Gemeinde Lyss einen zusätzlichen Ausbildungsplatz Lehre Sport /

Musik ein. Aus diesem Grund wird die Leistungsvorgabe beim Produkt 2121 Anzahl
Auszubildende um 1 auf neu 10 erhöht.

• Bisher gab es weder ein Wirkungs- noch ein Leistungsziel für die Förderung der Natur im
Siedlungsraum. Die PK Bau + Planung hat deshalb die Abteilung beauftragt, die Ziele zu
überarbeiten. Unter Mitarbeit der Fachgruppe Landschaft und der Abteilung Sicherheit +
Liegenschaften wurden nachstehende Ergänzungen vorgenommen:
WOV-Ziel: Natur im Siedlungsraum
311 Planung / Verfahren  (Rot = Anpassungen Systemprüfung)

 Wirkungsziel Indikator Sollwert
W3 Durchgrünter, attraktiver und

ökologisch wertvoller
Landschaftsraum

Veränderungen der Flächen die
im
Vernetzungsprojekt angemeldet
sind

+2%

W4 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

Zuwachs der ökologisch
wertvollen Flächen pro Jahr
(öffentliche Anlagen)

+1 Are

W5 Verursachergerechtes
Verrechnen der Kosten im
Baubewilligungsverfahren

Kostendeckungsgrad
(Verhältnis Kosten/Erlös
Bauinspektorat)

40 – 50%

 Leistungsziel Indikator
L4 Ökologisch wertvolle, private

Gärten und Aussenanlagen
werden gefördert

(L5) Förderaktion bzw.
Information pro Jahr

1

L5 Die Verfahrensfristen für
Baubewilligungen werden
soweit wie möglich verkürzt

Verhältnis der
durchschnittlichen
Verfahrensdauer für ordentliche
Baugesuche gegenüber Vorjahr

<1

 Kennzahlen
PG/P Kennzahlbezeichnung Einheit 2017
3113 Neu angelegte, ökologisch

wertvolle Flächen bei
öffentlichen Anlagen (ab 2017)

Aren …….

Leistungsvorgaben 2018
Seite 3

Die Änderungen der Ziele und Kennzahlen werden in den Leistungsvorgaben angepasst
und mit einer Fussnote auf die Änderung hingewiesen.

Bildung + Kultur:
Die Änderungen werden im Folgenden kurz kommentiert und beschrieben:
L6: In der Gemeinde Lyss gibt es betreffend externer Begleitung bei den Hausaufgaben zwei
Angebote: Einerseits die Aufgabenbetreuung in der Tagesschule und andererseits die
Aufgabenhilfe an jeder Schule. Die beiden Angebote werden unabhängig voneinander
angeboten. Die Angebote unterscheiden sich hauptsächlich hinsichtlich der Gruppengrösse.
Per 01.08.2018 wird der Lehrplan 21 eingeführt, welcher deutlich weniger Hausaufgabenzeit
vorsieht als bisher und die Volksschule Lyss wird neu strukturiert: an jeder Schule wird es eine
Tagesschule geben. Sowohl die Bildungskommission als auch die Parlamentskommission
unterstützen die Absicht, anstelle von 2 unabhängig voneinander angebotenen Unterstützungen
nur noch 1 Unterstützungsangebot - nämlich das Modul Aufgabenbetreuung in der Tagesschule
- zu organisieren.
L7: Anlässlich der Ergebnisprüfung vom 27.04.2017 ist die Parlamentskommission der
Meinung, dass das Leistungsziel 7 gestrichen werden kann, da aufgrund der kantonalen
Vorgaben kein Kind zurückgewiesen werden darf. Die Gemeinde ist dafür verantwortlich, dass
ausreichend Platz zur Verfügung gestellt wird.
L10: In der Sitzung vom 07.11.2016 erteilt der GGR dem GR den Auftrag, im Rahmen des
Budgets 2018 in den Leistungsvorgaben den WoV-Indikator für die Schulsozialarbeit zu
definieren.

Produktegruppe 611; Volksschule
(Rot = Anpassungen Systemprüfung/Ergebnisprüfung; grün: neues Leistungsziel

 Leistungsziel Indikator Sollwert
L6 Sicherstellen des Moduls

Aufgabenbetreuung in jeder
Tagesschule
Sicherstellen der
Aufgabenhilfe an jedem
Schulstandort.

Anzahl Einheiten pro Gruppe

Anzahl Kinder pro Gruppe

≤10

2-4

L7 Führen der Tagesschule
gemäss Bedarf

Rückweisungen aufgrund
Platzmangel

0

L10
Aufgabe: Die
Schulsozialarbeit
ist sicher gestellt

Professionelle,
niederschwellige
Unterstützung für SuS,
Eltern, Lehrpersonen,
Schulleitung

Umsetzung des Konzepts

100%

Die Änderungen der Ziele und Kennzahlen werden in den Leistungsvorgaben angepasst
und in den Bemerkungen kommentiert.

Leistungsvorgaben 2018
Seite 4

Ablauf Budgetprozess
Der Budgetprozess kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:

Lyss, 22.05.2017 /Gemeinderat

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Produkte / Aufgaben

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
1111 Behörde Stimmberechtigte; GGR; GR;

Kommissionsmitglieder
1 2Sicherstellen politische

Entscheidfindung
●

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Abteilungen;
Behörden

2 2Erbringen von DL für Behörden +
Verwaltung

●

Erbingen von DL für Öffentlichkeit●

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Bevölkerung; Neuzuzüger;
Industrie-/Gewerbebetriebe

2 3Umsetzen Kommunikation / Internet●

Werben für Gemeinde inkl. Bauland●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Behörde (1111) und Sekretariatsdienste
(1112). Diese Leistungen müssen als
klassische Gemeinde-Dienstleistungen
erbracht werden. Steuerung kann über
die Gremiumsgrösse erfolgen und ein
kleiner Spielraum besteht bei den
Geschenken und
gemeinschaftsfördernden Anlässen.
Vor allem die Unterstützung von
wichtigen Anlässen lässt sowohl von den
Mitteln als auch von den
Personalressourcen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Bei der
Medienarbeit sowie dem
Standortmarketing ist die Gemeinde frei,
wie sie dies umsetzen will.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

1111 Behörde

1112
Sekretariatsdienste
+ Dienstleistungen
1113
Öffentlichkeitsarbeit
+ Promotion

Legislaturziele
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

Gemeinde Seite 5
111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

- - - - - - -1111 Behörde -

-5150 -250 -500 -500 -500 0 01112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen 0

0 0 450 450 0 0 01113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion 0

-5150 -250 -50 -50 -500 0 00

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

673'500 676'980 680'490 684'040 687'6201111 Behörde

603'700 606'810 609'750 612'720 615'7201112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

101'500 102'010 102'830 103'650 104'4801113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

1'378'700 1'385'800 1'393'070 1'400'410 1'407'820

Finanzinformationen

-
200.00
400.00
600.00
800.00

1'000.00
1'200.00
1'400.00
1'600.00
1'800.00
2'000.00

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Budget 2017

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

A Personal 864'223.25 869'822.05 897'441.70 911'089.10 927'500

A Sachkosten 296'984.93 247'454.70 288'683.10 397'734.14 335'200

A Kapitalkosten 12'347.00 14'083.80 4'831.45 - -

A Abschreibungen 53'651.70 129'620.20 193'258.50 - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 163'011.65 114'287.55 87'283.80 405'814.25 158'500

E Vermögenserträge + Entgelte -68'008.05 -68'782.70 -58'237.70 -62'133.90 -42'500

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - - -5'698.15 -

1'322'210.48 1'306'485.60 1'413'260.85 1'646'805.44 1'378'700

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111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

Behörde Kosten1111 671'809.58 692'206.70 617'022.58 654'889.40 703'500

Behörde Erlöse1111 -39'115.90 -26'702.50 -36'802.50 -51'903.15 -30'000

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Kosten

1112 589'150.25 582'773.50 718'594.59 687'646.77 616'200

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Erlöse

1112 -28'892.15 -42'080.20 -21'435.20 -32'569.10 -12'500

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Kosten

1113 129'258.70 100'288.10 135'881.38 388'741.52 101'500

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Erlöse

1113 - - - - -

1'322'210.48 1'306'485.60 1'413'260.85 1'646'805.44 1'378'700

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016PG/P

Anz.Abstimmungs-/Wahlwochenenden 4. 4. 4. 5. 5.1111

Anz.Stimmberechtigte (Bund/Kanton) 9'812. 9'823. 9'806. 9'979. 9'936.1111

Anz.GR-Sitzungen 25. 22. 21. 21. 21.1111

Anz.GGR-Sitzungen 6. 6. 7. 6. 6.1111

m2Landfläche im Gemeindegebiet 2'473'119. 2'493'607. 2'495'317. 2'471'702. 2'461'255.1113

m2Land ausserhalb Gemeindegebiet 258'233. 246'033. 258'233. 258'232. 258'231.1113

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111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2018Lyss
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Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

111 Positive Wahrnehmung von
Lyss

Ergebnisse Gemeinderankings im
vorderen Drittel im Vergleich zur
Region

nicht
erfüllt

100% 100%W1

1113 Die Bevölkerung ist informiert Rückmeldungen über fehlende
wesentliche Informationen im Internet

0 0 0 ≤3 <3W2

Leistungsziele

111 Rasche und effiziente
Erledigung der
eingegangenen Post

Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert
5 Arbeitstagen eingehalten zu

>95% >95% >95% >95% >95%L1

1111 Erledigungsfrist
parlamentarische Vorstösse

Vorgegebene Fristen sind eingehalten 80% 83.3% 92.3% >95% >95%L2

1112 Rasche und effiziente
Dienstleistungen für Behörden

Unterlagen (Einladungen/Protokolle)
für Behörden rechtzeitig gemäss
Vorgaben zugestellt

100% 100% 100% >95% >95%L3

1113 Informationstätigkeit Publikationen von wichtigen
Entscheidungen innert Wochenfrist

>95% >95% >95% >95% >95%L4

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

1'390'218.53 1'375'268.30 1'471'498.55 1'731'277.69 1'421'200.00Kosten111

-68'008.05 -68'782.70 -58'237.70 -84'472.25 -42'500.00Erlöse111

1'322'210.48 1'306'485.60 1'413'260.85 1'646'805.44 1'378'700.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen
Im 2018 werden in etwa die gleichen Leistungen durch die Präsidialedienste erbracht wie für 2017.
Da eine neue Legislatur startet entsteht mehr Einführungs- und Schulungsaufwand für die Behörden.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 8
111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
2111 Finanzdienstleistungen Bevölkerung; Kanton; GGR;

GR; Mitarbeitende
1 2Liefern von Informationen für die

finanzielle Führung
●

Verwalten Vermögen und
bewirtschaften der Schulden

●

Führen von Buchhaltungen für
gemeindenahestehende
Organisationen

●

2112 Steuern Kanton; Bund; natürliche und
juristische Personen

1 1Schaffen der Voraussetzungen für
Steuerbezug durch kantonale
Behörden

●

Erheben von Sonderabgaben●

2113 AHV-Zweigstelle Bevölkerung; Amtsstellen 1 1Vollzug der
Sozialversicherungsaufgaben

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Es handelt sich
um interne Dienstleistungen resp.
Dienstleistungen für Amtsstellen von
Bund und Kanton. Bei den
Finanzdienstleistungen besteht
bezüglich Gestaltung ein gewisser
Handlungsspielraum aber nur sehr
gering.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

2111
Finanzdienstleistun
gen
2112 Steuern

2113 AHV-
Zweigstelle

Legislaturziele
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln

Gemeinde Seite 9
211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2018Lyss
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Produktegruppe 211 -  Finanzen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

- - - - - - -2111 Finanzdienstleistungen -

- - - - - - -2112 Steuern -

- - - - - - -2113 AHV-Zweigstelle -

- - - - - - --

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

-820'200 -915'480 -670'182 -811'509 -3'208'5542111 Finanzdienstleistungen

-32'172'200 -33'120'400 -33'727'990 -33'713'070 -33'639'3402112 Steuern

198'700 200'670 202'660 204'670 206'7002113 AHV-Zweigstelle

-32'793'700 -33'835'210 -34'195'512 -34'319'909 -36'641'194

Finanzinformationen

-50'000.00
-40'000.00
-30'000.00
-20'000.00
-10'000.00

-
10'000.00
20'000.00
30'000.00
40'000.00
50'000.00
60'000.00

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Budget 2017

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

A Personal 997'172.35 797'523.70 774'141.60 746'996.50 735'100

A Sachkosten 222'213.76 229'346.18 218'970.62 1'177'498.35 729'100

A Kapitalkosten 127'694.15 144'278.80 131'962.48 - -

A Abschreibungen 412'584.59 600'043.52 1'603'742.32 - -

A Finanzaufwand - - - 526'528.35 905'700

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'679'329.55 6'972'675.90 7'031'267.15 8'617'603.40 7'405'700

E Finanzertrag -303'129.60 -126'079.95 -89'732.65 -2'156'135.60 -1'043'000

E Steuerertrag + Abgeltungen -37'301'278.85 -41'214'821.10 -43'583'203.55 -40'748'713.10 -40'350'200

E Vermögenserträge + Entgelte -2'667'790.68 -4'302'653.03 -2'501'934.39 -44'109.30 -42'600

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'118'381.40 -1'141'477.46 -1'196'370.55 -1'274'460.00 -1'138'700

-33'951'586.13 -38'041'163.44 -37'611'156.97 -33'154'791.40 -32'798'900

Gemeinde Seite 10
211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

Finanzdienstleistungen Kosten2111 1'519'414.10 1'026'204.83 1'989'647.94 2'415'614.06 1'165'900

Finanzdienstleistungen Erlöse2111 -3'494'770.53 -5'164'731.94 -3'419'555.34 -3'168'193.22 -1'991'300

Steuern Kosten2112 5'878'391.59 7'466'609.62 7'604'205.58 8'415'047.43 8'355'500

Steuern Erlöse2112 -38'055'124.00 -41'603'746.90 -43'966'778.50 -40'997'945.18 -40'527'700

AHV-Zweigstelle Kosten2113 261'188.71 309'573.65 236'780.65 242'142.66 254'200

AHV-Zweigstelle Erlöse2113 -60'686.00 -75'072.70 -55'457.30 -61'457.15 -55'500

-33'951'586.13 -38'041'163.44 -37'611'156.97 -33'154'791.40 -32'798'900

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016PG/P

TFr.Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache
Steuer) in TFr.

1'745.6 1'702.7 1'914.1 1'997.1 1'860.2112

TFr.Steuerertrag juristische Personen JP (einfache
Steuer) in TFr.

270.1 269.8 265.4 314.3 323.12112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige NP 8'767. 8'914. 9'009. 8'988. 9'121.2112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige JP 674. 680. 678. 687. 702.2112

Anz.Anzahl Abrechnungspflichtige 1'792. 1'783. 2'382. 2'499. 2'582.2113

Anz.Anzahl AHV/IV-Renten 1'335. 1'398. 1'440. 1'495. 1'670.2113

Gemeinde Seite 11
211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

211 Zeitgerechte Bereitstellung
der Unterlagen

Anzahl Beanstandungen (bei
Finanzen)

0 0 0W1

2113 Erfüllen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen von
Bund+Kanton

An kantonaler Inspektion bemängelte
Pendenzen

0 0 0 0 0W2

Leistungsziele

2111 Kostendeckungsgrad
Führung Buchhaltungen von
gemeinde-nahestehenden
Organisationen

Kostendeckungsgrad
(Buchhaltungsführung)

<105% >105% >105% ≥105% >105%L1

2112 Erfassungsgrad eingehende
Steuererklärungen

Verarbeitung fristgerecht auf
Verarbeitungstermine des Kantons

100% 100% 100%L2

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

7'658'994.40 8'802'388.10 9'830'634.17 11'072'804.15 9'775'600.00Kosten211

-41'610'580.53 -46'843'551.54 -47'441'791.14 -44'227'595.55 -42'574'500.00Erlöse211

-33'951'586.13 -38'041'163.44 -37'611'156.97 -33'154'791.40 -32'798'900.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 12
211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
2121 Personal Behörden; Mitarbeitende;

Amtsstellen
2 2Personalmanagement●

Sicherstellen der
Lernendenbetreuung

●

Führen der Lohnbuchhaltung●

2122 Informatik +
Kommunikation

Behörden; Mitarbeitende 2 3Umsetzen der Informatik-Strategie●

Sicherstellen Betrieb und Unterhalt
der ICT-Infrastruktur

●

Sicherstellen Support/-
Benutzerunterstützung

●

Handlungsspielraum
Der Bereich Personalwesen beinhaltet
lediglich die Arbeit des
Personaldienstes. Die Löhne der
Mitarbeitenden werden bei den
entsprechenden Produkten
ausgewiesen. Bezüglich Ausgestaltung
der Arbeiten besteht
Handlungsspielraum, jedoch müssen die
gesetzlichen Vorgaben eingehalten
werden.
Im Bereich Informatik + Kommunikation
besteht Handlungsspielraum. Die IT ist
ein unverzichtbares Arbeitsinstrument.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

2121 Personal

2122 Informatik +
Kommunikation

Legislaturziele
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

- - - - - - -2121 Personal -

0 75 150 0 0 0 02122 Informatik + Kommunikation 0

0 75 150 0 0 0 00

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

419'200 421'960 424'740 427'560 430'4002121 Personal

567'500 568'480 569'480 570'490 556'5102122 Informatik + Kommunikation

986'700 990'440 994'220 998'050 986'910

Gemeinde Seite 13
212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Budget 2017

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

A Personal 400'378.10 389'953.55 380'000.90 336'123.10 413'900

A Sachkosten 581'242.35 654'903.85 632'544.75 635'424.20 551'400

A Kapitalkosten 9'919.00 12'336.30 2'161.95 - 5'200

A Abschreibungen 43'103.15 99'535.30 86'478.20 34'333.90 45'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 3'455.00 4'912.00 5'531.85 1'202'936.90 1'200

E Vermögenserträge + Entgelte -6'757.20 -9'367.50 -172.95 -245.60 -18'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -60'000.00 -60'000.00 -8'840.00 -8'971.70 -12'000

971'340.40 1'092'273.50 1'097'704.70 2'199'600.80 986'700

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

Personal Kosten2121 449'569.90 530'249.35 452'519.50 1'560'501.35 419'200

Personal Erlöse2121 -1'192.70 -1'705.20 -172.95 -364.50 -

Informatik + Kommunikation
Kosten

2122 588'527.70 631'392.15 654'198.15 648'403.95 597'500

Informatik + Kommunikation
Erlöse

2122 -65'564.50 -67'662.80 -8'840.00 -8'940.00 -30'000

971'340.40 1'092'273.50 1'097'704.70 2'199'600.80 986'700

Gemeinde Seite 14
212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016PG/P

Anz.Total Gehaltsbezüger 409. 401. 373. 397. 392.2121

Anz.Gehaltsbezüger im Monatslohn 139. 140. 145. 146. 148.2121

Anz.Gehaltsbezüger im Stundenlohn 211. 207. 205. 224. 221.2121

%Stellenprozente Kader 1'310. 1'310. 1'330. 1'330. 1'320.2121

%Stellenprozente Angestellte 8'739. 8'983. 9'422. 9'400. 9'350.2121

%Stellenprozente Lernende 1'000. 990. 900. 900. 900.2121

Anz.Anzahl IT-Arbeitsplätze 84. 88. 93. 94. 92.2122

Fr.IT-Kosten pro Arbeitsplatz 5'715. 6'625. 6'707. 5'923. 6'697.52122

Gemeinde Seite 15
212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

2121 Zufriedene Mitarbeitende Resultat
Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist
gut bis sehr gut (Erhebung jeweils im
2. Legislaturjahr)

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

>90% nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

W1

2121 Soziale Verantwortung
wahrnehmen

Anzahl Auszubildende 9 9 9 9 10W2

2121 Attraktiver Arbeitgeber Fluktuationsrate 4.7 11.02 10 <7% <7%W3

Leistungsziele

212 Aus- und Weiterbildung
sicherstellen

Teilnehmertage pro Mitarbeitende im
Monatslohn (im 2-Jahres-
Durchschnitt)

<1 Tag >1 Tag >1 Tag 1 Tag 1 TagL1

2122 Verlässliches IT-System Störungen werden rasch und
kompetent innert 4 Std. behoben

>90% >90% >90% >90% >90%L2

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

1'038'097.60 1'161'641.50 1'106'717.65 2'208'905.30 1'016'700.00Kosten212

-66'757.20 -69'368.00 -9'012.95 -9'304.50 -30'000.00Erlöse212

971'340.40 1'092'273.50 1'097'704.70 2'199'600.80 986'700.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 16
212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Bemerkungen
Die Abteilung Finanzen installiert zusammen mit den Praxisbildnern per 01.08.2018 einen zusätzlichen
kaufmännischen Ausbildungsplatz Lehre & Sport | Musik in der Gemeinde Lyss. Dieser Ausbildungsplatz ist auch
bekannt als "Sportlerlehre".

Der Lehrbetrieb ermöglicht eine erfolgsorientierte Kombination von Beruf, Schule und Sport I Musik. Die
Anstellung eines Talents hat grundsätzlich folgende Konsequenzen:

 a)
Der Lehrbetrieb unterstützt die Idee einer auf vier Jahre verlängerten Lehre.
Dank dieser Verlängerung stehen für sportliche Aktivitäten (Training, Wettkämpfe, Turniere, Trainingslager etc.)
respektive für musikalische Aktivitäten (Üben, Proben, Konzerte etc.), aber auch für die Regeneration
durchschnittlich rund 25% der Arbeitszeit zur Verfügung.
Dazu gehört insbesondere die Bereitschaft, die für die Talente nötigen «flexiblen Zeiten» im Rahmen des
Arbeitspensums sinnvoll mitzugestalten.

b)
 Eine offene Kommunikation und ein effizientes Zeitmanagement ergänzen das Engagement des Lehrbetriebes -
eine Coaching-Funktion nicht nur im Sport oder der Musik, sondern auch im Lehrbetrieb.

c)
 Der Lehrbetrieb erstreckt - wo nötig und möglich - seinen betrieblichen Bildungsplan von drei auf vier Jahre.

 d)
Die zusätzlichen Kosten entstehen im WoV Produkt 2121 und tangieren nur die Abteilung Finanzen.

e)
 Der Lehrbetrieb hat die Möglichkeit, sein ausserordentliches Engagement im Kommu-nikationsbereich zu
erwähnen (Lisa Urech, Etienne Froidevaux, usw.)

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 17
212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P/H Hermann UeliStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
3111 Raumplanung Bevölkerung; Verwaltung;

Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende; Verein
seeland.biel/bienne

1 2Entwickeln der für die Gemeinde
notwendigen raumplanerischen
Strategien

●

Nachführen der
Planungsinstrumente und
Baubewilligungsgrundlagen

●

Nachführen des
Vermessungswesens und GIS

●

3112 Öffentlicher Verkehr Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden; Verein
seeland.biel/bienne;
Benutzende

2 2Einflussnehmen auf das ÖV-
Angebot

●

3113 Umwelt + Landschaft Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Unternehmen

2 3Sparsamer Umgang mit Energie
und Förderung erneuerbarer Energie

●

Erhalten und Fördern einer
gesunden Umwelt und Reduzieren
von umweltschädigenden Stoffen

●

Erhalten und Fördern einer intakten
Landschaft und einer Vielfalt von
Lebensräumen für Tiere und
Pflanzen

●

3114 Bauinspektorat Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Benutzende

1 1Beraten von Bauwilligen●

Durchführen des
Baubewilligungsverfahrens

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht unterschiedlicher
Handlungsspielraum.  Im Produkt 3111
Raumplanung bestehen zahlreiche,
übergeordnete Vorgaben und mit den
vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten
kann nur mittel- bis langfristig eingewirkt
werden. Im Produkt 3112 Öffentlicher
Verkehr besteht über den
Gesamtumfang gesehen ein
beschränkter Spielraum, die
Auswirkungen sind auch eher mittel - bis
langfristig spürbar. Hingegen im Produkt
3113 Umwelt + Landschaft besteht ein
grosser Spielraum, wobei
eingegangenen Verpflcihtungen wie
Bewirtschaftungsverträge,
Beitragsreglemente oder Vorgaben aus
Energiestadt zu berücksichtigen sind.
Die Leistungen im Produkt 3114 müssen
als klassische GemeindeDL erbracht
werden.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

3111 Raumplanung

3112 Öffentlicher
Verkehr
3113 Umwelt +
Landschaft
3114
Bauinspektorat

Gemeinde Seite 18
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2018Lyss

GGR 26.06.2017

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Altersleitbild umsetzen mit Schwerpunkt Wohnen
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Verbesserung Label Energiestadt unter

Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

- - - - - - -3111 Raumplanung -

0 0 100 100 100 100 03112 Öffentlicher Verkehr 100

- - - - - - -3113 Umwelt + Landschaft -

- - - - - - -3114 Bauinspektorat -

0 0 100 100 100 100 0100

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

687'100 688'680 690'270 691'880 693'5003111 Raumplanung

1'320'500 1'496'400 1'603'200 1'683'500 1'686'7103112 Öffentlicher Verkehr

122'000 122'610 123'230 123'860 124'4903113 Umwelt + Landschaft

51'300 54'120 57'270 60'450 63'6703114 Bauinspektorat

2'180'900 2'361'810 2'473'970 2'559'690 2'568'370

Gemeinde Seite 19
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2018Lyss

GGR 26.06.2017

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Finanzinformationen

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Budget 2017

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

A Personal 655'159.80 653'238.17 720'668.20 699'947.71 697'200

A Sachkosten 456'973.33 414'643.36 504'104.13 461'725.05 499'800

A Kapitalkosten 18'112.00 15'186.30 27'894.00 - 60'000

A Abschreibungen 78'705.37 145'079.60 1'080'406.50 195'723.20 195'800

A Finanzaufwand - - - 66'682.85 -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'569'164.45 4'195'250.95 1'754'849.30 3'741'483.75 1'362'300

E Vermögenserträge + Entgelte -977'569.75 -3'531'411.58 -952'420.91 -2'908'752.93 -273'800

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -27'968.45 -20'220.00 -49'760.00 -6'960.00 -360'400

1'772'576.75 1'871'766.80 3'085'741.22 2'249'849.63 2'180'900

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

Raumplanung Kosten3111 1'138'936.22 3'772'254.15 2'197'629.08 3'137'853.12 713'300

Raumplanung Erlöse3111 -642'824.40 -3'227'992.67 -664'519.85 -2'467'934.92 -26'200

Öffentlicher Verkehr Kosten3112 1'046'802.60 1'097'500.23 1'275'599.43 1'636'150.12 1'415'400

Öffentlicher Verkehr Erlöse3112 -111'072.00 -114'150.12 -115'486.75 -405'477.01 -94'900

Umwelt + Landschaft Kosten3113 107'923.53 94'449.13 116'187.38 109'334.97 143'600

Umwelt + Landschaft Erlöse3113 -17'306.45 -5'184.07 -3'153.71 -19'419.25 -21'600

Bauinspektorat Kosten3114 484'452.60 459'194.87 498'506.24 469'093.60 542'800

Bauinspektorat Erlöse3114 -234'335.35 -204'304.72 -219'020.60 -209'751.00 -491'500

1'772'576.75 1'871'766.80 3'085'741.22 2'249'849.63 2'180'900

Gemeinde Seite 20
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2018Lyss

GGR 26.06.2017

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016PG/P

m2Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-
Revision 2013/14)

0 0 146'000. 123'500. 98'000.3111

Anz.Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn +
Bus) [Vorjahresergebnis]

13'275. 14'632. 14'251. 13'905. 14'118.3112

Anz.Bewirtschaftungsverträge Landschaft
(Vertragsverhältnisse)

18. 16. 44. 3. 13.3113

m2Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche) 2'363. 2'350. 3'996. 160.5 517.3113

ArenNeu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei
öffentlichen Anlagen

0 0 0 0 03113

Anz.Baugesuche 162. 122. 125. 137. 152.3114

Gemeinde Seite 21
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2018Lyss

GGR 26.06.2017

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P/H Hermann UeliStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

311 Der öffentliche Raum
entwickelt sich
gesellschaftlich, wirtschaftlich
und ökologisch auf eine
zukunftsfähige Art

Label Energiestadt Punktestand im
Rahmen des ReAudit /
Erfolgskontrolle

64% 65% 66% 65% 66%W1

3112 Erhöhung des Anteils der
OeV-BenutzerInnen

Veränderung (Vorjahresergebnis)
Haltestellenfrequenzen der Ein- und
Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn
und Bus)

+1.5% -2.4% +1.5% +2% +2%W2

3113 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Landschaftsraum

Veränderung der Flächen die im
Vernetzungsprojekt angemeldet sind

+70% 11% +10% +2% +2%W3 NEU

3113 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

Veränderung der Flächen die im
Vernetzungsprojekt angemeldet sind

+70% 11% +10% +2% +2%W3

311 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

Zuwachs der ökologisch wertvollen
Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)

+1 AreW4 NEU

3114 Verursachergerechtes
Verrechnen der Kosten für
das Baubewilligungsverfahren

Kostendeckungsgrad (Verhältnis
Kosten/Erlös Bauinspektorat)

44% 44% 45% 40-
50%

40-
50%

W5

Leistungsziele

3111 Die finanzielle Basis für die
raumplankonforme
Ortsbildpflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Ortsbild

0% 0% 50% 100% 100%L1

3112 Die Benutzung des
Öffentlichen Verkehrs wird
gefördert

Förderungsaktion- bzw. Information
pro Jahr

2 1 1 2 2L2

3113 Die finanzielle Basis für die
Landschaftspflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung
Landschaftspflege

0% 0% 0% 0% 0%L3

3113 Ökologisch wertvolle, private
Gärten und Aussenanlagen
werden gefördert

Förderaktion bzw. Information (für
Garten- und Aussenanlagen) pro Jahr

1L4 NEU

3114 Die Verfahrensfristen für
Baubewilligungen werden
soweit wie möglich verkürzt

Verhältnis der durchschnittlichen
Verfahrensdauer für ordentliche
Baugesuche gegenüber Vorjahr

0.95 1.04 0.86 ≤1 ≤1L5

Gemeinde Seite 22
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2018Lyss

GGR 26.06.2017

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

2'778'114.95 5'423'398.38 4'087'922.13 5'352'431.81 2'815'100.00Kosten311

-1'005'538.20 -3'551'631.58 -1'002'180.91 -3'102'582.18 -634'200.00Erlöse311

1'772'576.75 1'871'766.80 3'085'741.22 2'249'849.63 2'180'900.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen
Bisher gab es weder ein Wirkungs- noch ein Leistungsziel für die Förderung der Natur im Siedlungsraum. Die PK
Bau+Planung hat deshalb die Abteilung beauftragt, die Ziele zu überarbeiten. Unter Mitarbeit der Fachgruppe
Landschaft und der Abteilung Sicherheit + Liegenschaften wurden obige Ergänzungen vorgenommen.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 23
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2018Lyss

GGR 26.06.2017

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P/H Hermann UeliStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
3121 Neubau, Ausbau,

Sanierung
Verwaltung; Behörden;
Benutzende

2 3Projektieren, erstellen und
unterhalten der baulichen
Infrastrukturen gemäss den
Bedürfnissen aus Politik und
Verwaltung (Auftraggeber
Liegenschaften)

●

Vertreten der Bauherrin:
Überwachen und Steuern der Ziele
des Planungs- und Bauprozesses

●

Wahrnehmen der Projektleitung:
Überwachen von Qualität, Kosten
und Termine

●

 Umsetzen von optimalen Lösungen
betreffend Nachhaltigkeit und
Ressourcenverbrauch,
insbesondere Einhalten des
Gebäudestandards 2015

●

 Übergabe der fertigen Anlage an
den Betrieb

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kurzfristig grosser
Handlungsspielraum indem der
Unterhalt reduziert oder aufgestockt
wird. Im mehrjährigen Durchschnitt
sollten die Mittel jedoch stabil bleiben,
damit der Werterhalt mittel- und
langfristig gewährleistet werden kann.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten
Jahre hat sich für den laufenden
baulichen Unterhalt ein Wert von 0.60%
des Wiederbeschaffungswertes
(Gebäudeversicherungswert) in
Abstimmung mit den
Investitionsprojekten als nötig erwiesen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

3121 Neubau,
Ausbau, Sanierung

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Verbesserung Label Energiestadt unter

Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 24
312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

- - - - - - -3121 Neubau, Ausbau, Sanierung -

- - - - - - --

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

936'500 937'950 939'420 940'900 942'4003121 Neubau, Ausbau, Sanierung

936'500 937'950 939'420 940'900 942'400

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Budget 2017

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

A Personal 161'498.95 165'269.06 180'038.92 183'902.61 181'300

A Sachkosten 761'752.00 670'543.27 652'649.07 659'397.20 774'900

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'400.00 1'400.00 1'400.00 - -

E Vermögenserträge + Entgelte - -3'070.12 -2'922.75 -46'883.75 -100

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - - - -19'600

924'650.95 834'142.21 831'165.24 796'416.06 936'500

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

Neubau, Ausbau, Sanierung
Kosten

3121 924'650.95 837'212.33 834'087.99 843'299.81 956'200

Neubau, Ausbau, Sanierung
Erlöse

3121 - -3'070.12 -2'922.75 -46'883.75 -19'700

924'650.95 834'142.21 831'165.24 796'416.06 936'500

Gemeinde Seite 25
312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016PG/P

m2Energiebezugsflächen Liegenschaften 43'102. 44'431. 45'631. 45'428. 45'428.3121

MJ/m2/
Jahr

Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften 465. 489. 422. 395. 416.3121

Fr.Aufwand für baulichen Unterhalt über
Voranschlag

496'000. 756'000. 659'000. 649'000. 875'000.3121

%Aufwand für baulichen Unterhalt (von
Gebäudeversicherungswert)

0.33 0.5 0.44 0.44 0.53121

Gemeinde Seite 26
312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P/H Hermann UeliStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3121 Halten und Erhöhung des
Punktestandes in der
Massnahmenbewertung
Energiestadt / Bereich
kommunale Gebäude und
Anlagen zur Verbesserung
der Gebäudequalität, als
Vorbildwirkung und zur
Sicherstellung einer
nachhaltigen Entwicklung

Energie-Stadt Label Punktestand
(Bereich kommunale Gebäude +
Anlagen) im Rahmen des ReAudit /
Erfolgskontrolle

66% 69% 72% 69% 69%W1

3121 Aufrechterhalten der
Betriebstauglichkeit der
Gebäude und Anlagen im
Einflussbereich des baulichen
Unterhalts

Wesentliche Betriebunterbrüche 1 0 0 0 0W2

Leistungsziele

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

0.44% 0.44% 0.50% ≤0.60
%

≤0.75
%

L1

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Umsetzungsgrad / Massnahmen
(Werterhaltung Liegenschaften)

94% 100% 100% >90% >90%L2

3121 Fach- und zeitgerechte sowie
im finanziellen Rahmen
liegende Ausführung der
Neu- und Ausbauten sowie
der Sanierungen

Ausführungsgrad der beauftragten
Neu- und Ausbauten sowie
Sanierungen

100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

924'650.95 837'212.33 834'087.99 843'299.81 956'200.00Kosten312

-3'070.12 -2'922.75 -46'883.75 -19'700.00Erlöse312

924'650.95 834'142.21 831'165.24 796'416.06 936'500.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 27
312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Bemerkungen
3121 L1:
Eingeschränkte Budgets während mehreren Jahren haben dazu geführt, dass notwendige Unterhaltsarbeiten
nicht ausgeführt werden konnten. Dies führte zu einer Warteliste offener Unterhaltsmassnahmen die stetig
anwächst. Namentlich im Bereich von vielen Kleinmassnahmen ist die Situation unbefriedigend. Mit ≤0.60%
können die laufenden Unterhaltsarbeiten erledigt werden, so dass die Warteliste nicht mehr anwächst. Wie in
den Leistungsvorgaben 2017 bereits informiert sollte der Wert vorübergehend auf ≤0.75 erhöht werden um
innerhalb von 3 - 4 Jahren die
Pendenzen abzubauen.

Zur Information:
Unter Berücksichtigung der grossen Unterhaltsmassnahmen im Rahmen von
Investitionskrediten lag der jährliche Prozentsatz im Mittel über die letzten 4 Jahre inkl. der Werterhaltung über
die Erfolgsrechnung bei ca. 2.5%. Geht man von der Nutzungsdauer der öffentlichen Liegenschaften nach HRM2
aus, welche im Bereich zwischen 25 bis 35 Jahre liegt, resultiert ein Abschreibungssatz für den Werterhalt
zwischen 2.8% bis 4.0%, im Mittel also bei ca. 3.3 %. Die erwähnten und über die letzten 4 Jahre ausgewiesenen
2.5% liegen 0.8 % unter dem anzustrebenden Wert, können aber durch ein optimiertes Gebäudemanagement
nach Ansicht der Abteilung Bau und Planung aufgefangen werden.
Die PK Bau und Planung wurde über die Unterlagen, die Wartelisten und die
aufgezeigten Zusammenhänge im Detail informiert.

Fazit im  Rahmen der Leistungsvorgaben 2017:
Das Budget für die Unterhaltsarbeiten dient dem korrekten Werterhalt der gemeindeeigenen Liegenschaften und
ist verhältnismässig. Mittelfristig sollte ein Wert von 0.75% angestrebt werden.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 28
312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
3131 Verkehrsanlagen Bevölkerung;

GrundeigentümerInnen;
Benutzende; Anstossende

1 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der Verkehrsanlagen

●

3132 Öffentliche Grünanlagen Bevölkerung; Benutzende 2 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der öffentlichen Grünanlagen

●

Aufwerten des Siedlungsraumes●

Durchgrüntes Lyss●

3133 Fliessgewässer Bevölkerung; Anstossende;
Bewirtschaftende

2 3Renaturieren von Fliessgewässern●

Sicherstellen von baulichen sowie
betrieblichem Unterhalt zur
Gefahrenabwendung

●

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden

3 3Erbringen von Tiefbauarbeiten und
Entsorgungen in der Gemeinde

●

Bereitstellen von Infrastruktur und
Logistikleistungen intern + extern

●

Handlungsspielraum
In dieser PG ist der Handlungsspielraum
je nach P unterschiedlich gross. In den
Produkten 3131 Verkehrsanlagen / 3132
öffentliche Grünanlagen ist der Standard
der Anlagen einzuhalten, so dass die
Werkeigentümerhaftung bei allfälligen
Unfällen nicht auf die Gemeinde fällt. Im
Produkt 3133 Fliessgewässer sind die
Wasserbaupflichten grösstenteils an
Gemeindeverbände abgetreten. Im
Produkt 3134 DL für Dritte ist die
Gemeinde frei, den Rahmen dafür
festzulegen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss 3131
Verkehrsanlagen

3132 Öffentliche
Grünanlagen

3133
Fliessgewässer

3134 DL für Dritte
(intern + extern) /
Werkhof

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Boden von Altlasten befreien
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen

Gemeinde Seite 29
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

5864 2286 4159 5345 3050 750 55003131 Verkehrsanlagen 300

-100 100 0 0 0 0 03132 Öffentliche Grünanlagen 0

151 0 0 900 0 0 03133 Fliessgewässer 0

0 0 0 300 0 450 03134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof 150

5915 2386 4159 6545 3050 1200 5500450

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

3'701'900 3'787'510 4'150'660 4'318'840 4'427'0503131 Verkehrsanlagen

707'600 707'760 707'920 783'080 783'2503132 Öffentliche Grünanlagen

891'300 891'450 891'600 891'750 891'9103133 Fliessgewässer

144'900 158'580 172'390 186'330 200'4303134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof

5'445'700 5'545'300 5'922'570 6'180'000 6'302'640

Finanzinformationen

-
1'000.00
2'000.00
3'000.00
4'000.00
5'000.00
6'000.00
7'000.00
8'000.00
9'000.00

10'000.00

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Budget 2017

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

A Personal 1'667'275.75 1'741'910.61 1'772'395.12 1'782'611.98 1'871'800

A Sachkosten 2'114'046.85 1'743'997.41 1'957'342.56 2'389'686.05 2'464'000

A Kapitalkosten 458'302.00 375'141.50 518'715.78 - 150'000

A Abschreibungen 1'991'538.40 3'433'048.70 -1'091'710.96 834'729.01 1'052'600

A Finanzaufwand - - - 436'108.00 -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'538'949.75 1'616'417.40 1'529'802.80 1'572'737.85 1'901'700

E Steuerertrag + Abgeltungen - - - -80'880.00 -82'500

E Vermögenserträge + Entgelte -81'262.75 -145'844.91 -245'699.20 -279'696.93 -73'400

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'727'026.02 -1'773'984.55 -1'690'645.25 -1'742'924.88 -1'868'500

5'961'823.98 6'990'686.16 2'750'200.85 4'912'371.08 5'415'700

Gemeinde Seite 30
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

Verkehrsanlagen Kosten3131 4'246'833.20 5'050'338.12 2'700'687.78 3'618'846.84 3'827'500

Verkehrsanlagen Erlöse3131 -122'868.15 -152'892.57 -2'227'702.90 -548'471.42 -155'600

Öffentliche Grünanlagen Kosten3132 692'974.80 579'370.73 513'951.53 594'092.00 709'000

Öffentliche Grünanlagen Erlöse3132 - -5'108.52 -8'373.15 -6'213.90 -1'400

Fliessgewässer Kosten3133 1'007'417.60 1'404'836.66 1'416'917.63 903'953.26 896'700

Fliessgewässer Erlöse3133 -3'903.00 -6'973.12 -48'825.75 -7'584.21 -5'400

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Kosten

3134 1'822'887.15 2'001'876.51 2'101'156.16 1'917'434.14 2'006'900

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Erlöse

3134 -1'681'517.62 -1'880'761.65 -1'697'610.45 -1'559'685.63 -1'862'000

5'961'823.98 6'990'686.16 2'750'200.85 4'912'371.08 5'415'700

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016PG/P

m2Strassenfläche 448'306. 449'931. 450'276. 448'177. 448'087.3131

%Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend 95. 95. 89. 88. 88.3131

m2Strassensanierung 3'332. 4'850. 17'995. 8'450. 6'482.3131

m2Grünfläche 99'632. 99'561. 106'646. 107'387. 106'234.3132

mEingedolte Bäche 2'842. 2'842. 2'842. 2'842. 2'842.3133

Fr.DL für Dritte 31'174. 188'076. 121'115. 403'546. 357'749.3134

Gemeinde Seite 31
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3131 Sichere Strassen Haftpflichtfälle infolge baulicher
Mängel

keine keine keine keine keineW1

3132 Durchgrüntes Lyss Veränderung des Verhältnisses von
Grünfläche zu Strassenfläche

keine keine keine keine keineW2

3134 Zufriedene Kunden Anzahl Beanstandungen keine keine keine <5 <5W3

Leistungsziele

3131 Strassenzustand Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert (Strasse)

0.41 0.52 0.84 ≤0.75
%

≤1.00L1

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Investitionsplanung umgesetzt
(Realisieren Verkehrsanlagen)

75% 81% 64% >80% >80%L2

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(Realisieren dimensionierter
Verkehrsanlagen)

103% 103% 111% >90% >90%L3

3132 Durchgrüntes Lyss Unterhalten der Anlagen
(Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke

76% 100% 100% 100% 100%L4

3133 Hochwasserschutz Abnahme (Veränderung) von
naturnahen Fliessgewässer

keine keine keine keine keineL5

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung: Zentrum 40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

L6

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung; Aussenquartiere 15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

7'770'112.75 9'036'422.02 6'732'713.10 7'034'326.24 7'440'100.00Kosten313

-1'808'288.77 -2'045'735.86 -3'982'512.25 -2'121'955.16 -2'024'400.00Erlöse313

5'961'823.98 6'990'686.16 2'750'200.85 4'912'371.08 5'415'700.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 32
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Bemerkungen
3131 L1:
Eingeschränkte Budgets während mehreren Jahren haben dazu geführt, dass otwendige Unterhaltsarbeiten nicht
ausgeführt werden konnten. Dies führte ermehrt zu offenen Unterhaltsmassnahmen.

Unter Berücksichtigung der grossen Unterhaltsmassnahmen im Rahmen von Investitionskrediten lag der
jährliche Prozentsatz im Mittel über die letzten 4 Jahre inkl. der Werterhaltung über die Erfolgsrechnung bei ca.
1.5%. Geht man von der Nutzungsdauer der öffentlichen Verkehrsanlagen nach HRM2 aus, welche bei Strassen
im Bereich von 40 Jahre liegt, resultiert ein Abschreibungssatz für den Werterhalt von 2.5%. Die erwähnten und
über die letzten 4 Jahre ausgewiesenen 1.5% liegen somit ca. 1.0% unter dem Wert nach HRM2.
Ein grosser Teil dieser Differenz kann aber durch ein optimiertes Management nach
Ansicht der Abteilung Bau + Planung aufgefangen werden. Die PK Bau + Planung
wurde über die Unterlagen und die aufgezeigten Zusammenhänge im Detail  nformiert.

Das Budget für die Unterhaltsarbeiten dient zum korrekten Werterhalt der emeindeeigenen Verkehrsanlagen und
ist verhältnismässig. Mittelfristig sollte ein Wert von 1.00% angestrebt werden.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 33
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
3141 Abwasserentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;

Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Bauwillige und
Projektverfassende

1 1Planen, Realisieren und Unterhalten
der Abwasserentsorgungsanlagen

●

3142 Abfallentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen

1 2Sicherstellen und Wahrnehmen
Sammeldienste

●

Betreiben von zentralen
Sammelstellen für Wertstoffe sowie
einer Tierkörpersammelstelle

●

Sicherstellen und Wahrnehmen der
Sammeldienste für Hauskehricht
und Grüngut in Vertragsgemeinden

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Die Vorgaben sind
durch entsprechende Kantonale
Gesetze und Verordnungen gegeben. Im
Produkt 3141 Abwasserentsorgung hat
die Gemeinde ein eigenes
Abwasserentsorgungsreglement. Im
Produkt 3142 Abfallentsorgung besteht
das gemeindeeigene Abfallreglement.
Der Spielraum besteht in der Art, wie die
Sammelstellen betrieben werden sowie
bei der Organisation der
Grüngutverwertung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

3141
Abwasserentsorgun
g
3142
Abfallentsorgung

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Boden von Altlasten befreien

Gemeinde Seite 34
314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

2628 6 3270 3316 1500 800 54003141 Abwasserentsorgung 800

0 0 650 0 0 0 03142 Abfallentsorgung 0

2628 6 3920 3316 1500 800 5400800

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

0 0 0 0 03141 Abwasserentsorgung

0 0 0 0 03142 Abfallentsorgung

0 0 0 0 0

Finanzinformationen

-
1'000.00
2'000.00
3'000.00
4'000.00
5'000.00
6'000.00
7'000.00

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Budget 2017

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

A Personal 257'456.50 255'049.61 276'028.72 277'987.36 289'200

A Sachkosten 1'269'079.40 847'382.49 997'398.37 1'304'539.68 1'034'200

A Kapitalkosten 11'078.00 10'316.70 - - -

A Abschreibungen 859'347.13 394'313.65 1'284'595.80 36'798.70 55'100

A Finanzaufwand - - - 11'675.00 -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 3'093'554.60 3'329'693.20 3'220'481.35 3'976'548.10 4'329'100

E Finanzertrag - - - -11'657.62 -57'000

E Vermögenserträge + Entgelte -3'955'005.71 -3'944'489.63 -4'055'744.20 -5'033'836.47 -4'936'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'075'242.85 -588'700.40 -1'657'202.18 -406'195.87 -714'600

460'267.07 303'565.62 65'557.86 155'858.88 0

Gemeinde Seite 35
314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

Abwasserentsorgung Kosten3141 4'138'314.20 3'459'653.49 3'996'234.92 3'983'639.59 4'177'500

Abwasserentsorgung Erlöse3141 -3'503'692.16 -3'032'456.97 -3'952'485.20 -3'876'143.69 -4'177'500

Abfallentsorgung Kosten3142 1'352'201.43 1'377'102.16 1'782'269.32 1'628'689.45 1'530'100

Abfallentsorgung Erlöse3142 -1'526'556.40 -1'500'733.06 -1'760'461.18 -1'580'326.47 -1'530'100

460'267.07 303'565.62 65'557.86 155'858.88 0

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016PG/P

mLänge des Kanalisationsnetzes 66'942. 66'600. 67'000. 67'592. 69'630.3141

%Genügender - guter Zustand 61. 63. 66. 81. 76.3141

tBrennbarer Abfall 3'318. 3'178. 3'213. 3'187. 3'205.3142

tKompostierbarer Abfall 1'976. 1'895. 1'944. 1'698. 1'918.3142

tWiederverwertbare Abfälle 1'518. 1'405. 1'289. 1'151. 1'188.3142

Gemeinde Seite 36
314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3141 Sichere Abwasserentsorgung Rückstau keine 4 4 keine keineW1

3142 Abfallentsorgung
sicherstellen / Hauskehricht
wird regelmässig entsorgt

Aufsichtsrechtliche Beanstandung
durch Kantonale Behörden

keine keine keine keine keineW2

Leistungsziele

3141 Umsetzung GEP eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Kanalisationsnetz)

0.04% 0.05% 0.03% ≤0.06
%

≤0.06
%

L1

3141 Umsetzung GEP Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(GEP)

71% 89% 61% >80% >80%L2

3141 Umsetzung GEP Investitionsplanung umgesetzt (GEP) 45% 89% 130% >80% >80%L3

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Kehrrichtsammeltour wöchentlich 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL4

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Grüngutsammeltour wöchentlich
(ausser im Winter)

1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL5

3142 Kehricht- und Grünabfuhr für
andere Gemeinden

Kostendeckungsgrad (Kehricht) 105% 105% 105% ≥105% ≤105%L6

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

5'490'515.63 4'836'755.65 5'778'504.24 5'612'329.04 5'707'600.00Kosten314

-5'030'248.56 -4'533'190.03 -5'712'946.38 -5'456'470.16 -5'707'600.00Erlöse314

460'267.07 303'565.62 65'557.86 155'858.88 0.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 37
314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gautschi ChristianStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
4111 Ruhe + Ordnung Bevölkerung; GGR; GR;

Verwaltung; Institutionen;
SIKO; Partnerorganisationen;
Delinquenten;
Verkehrsteilnehmende

2 2Sicherstellen von Ruhe und
Ordnung im öffentlichen Raum

●

Verhindern und rasche Beseitigung
von Störungen

●

4112 Registerführung Bevölkerung; Kanton; Bund 1 1Erfüllen der gesetzlichen
Vollzugsaufgaben der
Registerführung

●

Durchführen
Einbürgerungsverfahren für Lyss
und Anschlussgemeinden

●

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

●

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
Militär + Schiessen

Bevölkerung; Kanton; Bund;
Institutionen; Vereine; Armee

2 2Sicherstellen und Vorbereiten einer
Organisation für die Bewältigung
von Ereignissen

●

Sicherstellen und Vorbereiten einer
effizienten, rasch einsatzbereiten
Feuerwehrorganisation

●

Verwalten, Unterhalten der
Schiessanlagen

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht trotz gesetzlich
vorgegebenen Aufgaben ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Ruhe + Ordnung sowie Zivilschutz,
Feuerwehr, Militär- und Schiesswesen.
Änderungen sind jedoch zum Teil nur
langfristig möglich, da die Leistungen in
Verträgen definiert sind. Im Bereich
Registerführung besteht kein
Handlungsspielraum.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

4111 Ruhe +
Ordnung

4112
Registerführung

4113 Zivilschutz,
Feuerwehr, Militär +
Schiessen

Legislaturziele
- Boden von Altlasten befreien
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 38
411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

40 20 300 20 0 0 04111 Ruhe + Ordnung 0

- - - - - - -4112 Registerführung -

0 200 250 250 0 0 04113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen 0

40 220 550 270 0 0 00

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

819'400 824'780 830'210 835'690 841'2204111 Ruhe + Ordnung

271'800 275'130 278'490 281'880 285'3104112 Registerführung

229'300 232'350 235'420 238'510 241'6304113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen

1'320'500 1'332'260 1'344'120 1'356'080 1'368'160

Finanzinformationen

-
500.00

1'000.00
1'500.00
2'000.00
2'500.00
3'000.00
3'500.00

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Budget 2017

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

A Personal 1'057'020.50 1'026'239.26 934'510.30 1'076'673.95 1'318'700

A Sachkosten 720'498.10 783'814.20 577'319.31 569'941.69 855'800

A Kapitalkosten 17'975.50 74'641.85 5'781.40 - 14'000

A Abschreibungen 182'704.90 337'456.70 589'905.56 101'867.40 127'900

A Finanzaufwand - - - 21'035.88 -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 672'081.12 674'427.16 774'534.40 868'028.67 558'200

E Finanzertrag - - - -9'046.40 -

E Steuerertrag + Abgeltungen -1'500.00 -1'500.00 -1'500.00 -6'260.00 -24'800

E Vermögenserträge + Entgelte -1'379'224.25 -1'333'864.28 -1'498'791.55 -1'767'659.00 -1'331'600

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -430'829.65 -280'092.35 -497'757.21 -278'367.25 -197'700

838'726.22 1'281'122.54 884'002.21 576'214.94 1'320'500

Gemeinde Seite 39
411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

Ruhe + Ordnung Kosten4111 916'866.67 896'885.32 850'113.31 728'194.47 1'251'600

Ruhe + Ordnung Erlöse4111 -321'500.85 -369'581.03 -395'302.85 -720'955.55 -432'200

Registerführung Kosten4112 458'251.55 439'861.98 385'795.15 375'442.92 417'000

Registerführung Erlöse4112 -170'586.55 -185'585.40 -169'503.95 -154'149.95 -145'200

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Kosten

4113 1'275'161.90 1'586'672.62 1'652'142.51 1'559'051.75 1'206'000

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Erlöse

4113 -1'319'466.50 -1'087'130.95 -1'439'241.96 -1'211'368.70 -976'700

838'726.22 1'281'122.54 884'002.21 576'214.94 1'320'500

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016PG/P

hAllgemeine Interventionen / Hilfeleistungen 547. 350. 577. 605. 519.4111

hPatrouillen 2'530. 2'993. 3'294. 2'762. 2'348.4111

hKontrollen 1'059. 936. 764. 634. 333.4111

Anz.GFO-Einsätze 0 0 0 0 04111

Anz.Feuerwehr Ereignisse 128. 142. 133. 148. 138.4111

hFeuerwehr Einsatzstunden 155. 155. 0 184. 190.4111

Anz.Schützenvereine 7. 7. 2. 3. 3.4111

Gemeinde Seite 40
411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gautschi ChristianStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4111 Hohes subjektives
Sicherheitsempfinden

Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4
Jahre); Aussagen zum
Sicherheitsempfinden

nicht
erhobe

n

0W1

Leistungsziele

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Ressourcen Kapo 280
Stellen
prozen

t

280
Stellen
prozen

te

280% 200% 200%L1

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Kontrolle Sicherheitsdienst (bei
Bedarf)

560
Std.

438
Std.

640
Std.

800
Std.

600
Std.

L2

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Kontrolle ruhender Verkehr (in
unregelmässigen Abständen)

1198
Std.

1'236
Std.

1'400
Std.

2400
Std.

2100
Std.

L3

4111 Ruhe und Ordnung im
Gastgewerbebereich

Kontrollen Gewerbepolizei in
unregelmässigen Abständen

5 Std. 3 Std. 3 Std. 30 Std. 40 Std.L4

4112 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im
Bereich Einbürgerungen

Kostendeckungsgrad (Bereich
Einbürgerungen)

105% 105% 105% ≥105% 105%L5

4111 Velostation sicherstellen Leistungsvertrag Velostation
überprüfen

erfüllt erfüllt jährlich jährlichL6

4113 Effiziente
Feuerwehrorganisation

Mindestanzahl AdF gemäss GVB
(100)

104% 105% 108% 100% 100%L7

4113 Effiziente FW-Organisation Interventionszeit GVB eingehalten 100% 100% 100% 100% 100%L8

4113 Einsatzbereite Schiessanlage Anzahl funktionierende Scheiben 90% 90% 100% 80% 80%L9

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

2'650'280.12 2'923'419.92 2'888'050.97 2'662'689.14 2'874'600.00Kosten411

-1'811'553.90 -1'642'297.38 -2'004'048.76 -2'086'474.20 -1'554'100.00Erlöse411

838'726.22 1'281'122.54 884'002.21 576'214.94 1'320'500.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen
Die Auswirkungen der zusätzlichen Ressourcen im Polizeiinspektorat können noch nicht genau definiert werden.
Anpassungen der Ziele können nach einem Jahr Erfahrungen im vorgenommen werden.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 41
411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SachbearbeiterIn Gautschi ChristianStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
4121 Friedhofverwaltung Bevölkerung; Angehörige;

Gärtner; Bestatter;
Steinbildhauer

1 2Organisieren der Bestattungen●

Beraten der Angehörigen●

Erteilen Grabmalbewilligungen●

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Kirche

1 2Planen, Realisieren und Unterhalten
des Friedhofs

●

Sicherstellen störungsfreie und
pietätvolle Beisetzungen

●

Sicherstellen schickliches
Begräbnis für Mittellose

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum bei den Beratungen
von Angehörigen sowie dem
Friedhofunterhalt. Eingegrenzt wird der
Handlungsspielraum in erster Linie
durch eigene Reglemente.
Der grösste Handlungsspielraum ergibt
sich in der Friedhofsgestaltung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

4121
Friedhofverwaltung

4122
Friedhofunterhalt
und Beisetzung

Legislaturziele
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 42
412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

- - - - - - -4121 Friedhofverwaltung -

0 913 0 0 0 0 04122 Friedhofunterhalt und Beisetzung 0

0 913 0 0 0 0 00

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

100'200 100'350 100'500 100'650 100'8004121 Friedhofverwaltung

367'200 367'370 367'540 367'710 367'8804122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

467'400 467'720 468'040 468'360 468'680

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Budget 2017

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

A Personal 38'175.55 43'477.00 35'331.79 44'321.80 27'500

A Sachkosten 388'536.15 380'900.90 402'742.55 446'092.05 423'200

A Kapitalkosten - - - - 23'500

A Abschreibungen - - - 10'154.35 23'500

A Finanzaufwand - - - 10'150.00 -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'257.45 1'999.90 5.00 - -

E Vermögenserträge + Entgelte -20'440.00 -60'442.50 -24'491.15 -43'940.00 -30'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -9'032.55 -8'700.65 -5.00 -5'235.10 -300

398'496.60 357'234.65 413'583.19 461'543.10 467'400

Gemeinde Seite 43
412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

Friedhofverwaltung Kosten4121 52'417.35 48'749.45 42'341.65 178'765.57 130'400

Friedhofverwaltung Erlöse4121 -29'472.55 -69'143.15 -24'496.15 -49'175.10 -30'200

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Kosten

4122 375'551.80 378'150.45 395'737.69 331'952.63 367'300

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Erlöse

4122 0.00 -522.10 - - -100

398'496.60 357'234.65 413'583.19 461'543.10 467'400

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016PG/P

Anz.Bestattungen 118. 118. 118. 81. 109.4121

Anz.Neuanlagen 1. 0 1. 0 2.4121

Anz.Störungen der Friedhofruhe 2. 0 0 0 04121

Anz.Grabaufhebungen 26. 25. 13. 22. 182.4121

Gemeinde Seite 44
412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SachbearbeiterIn Gautschi ChristianStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4121 Pietätvolle Beisetzung Anzahl max. Bestattungen/Tag 2 2 2 2 3W1

Leistungsziele

4122 Pflege der Friedhofanlage Friedhof jederzeit in ordentlichem
Zustand

100% 100% 100% 100% 100%L1

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

427'969.15 426'899.90 438'079.34 510'718.20 497'700.00Kosten412

-29'472.55 -69'665.25 -24'496.15 -49'175.10 -30'300.00Erlöse412

398'496.60 357'234.65 413'583.19 461'543.10 467'400.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen
Auf beiden Friedhöfen sind drei Bestattungen an einem Tag möglich ohne Beeinträchtigung. Die Neugestaltung
der Friedhofanlage in Lyss wird diesen Frühling abgeschlossen.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 45
412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
4131 Verwaltung Bevölkerung; Institutionen;

Vereine; Schulen
2 2Bewirtschaften gemeindeeigene

Liegenschaften
●

Sicherstellen von Notunterkünften●

4132 Betrieb Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen;
Handwerker; Lieferanten;
Abteilung B+P

2 2Gewährleisten eines störungsfreien
und umweltbewussten Betriebs der
Liegenschaften

●

4133 Liegenschaftsstrategie Behörden; Institutionen;
Vereine; Verwaltung; Abteilung
B+P; Abteilung B+K

3 3 Vertretung der Gemeinde als
Eigentümerin der Liegenschaften

●

Wahrnehmen des Immobilien-
Portfolio-Managements

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Verwaltung/Auslastung sowie dem
Umfang des betrieblichen Unterhalts.
Korrekturen haben direkten Einfluss auf
die Benutzer.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

4131 Verwaltung

4132 Betrieb

4133
Liegenschaftsstrate
gie

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Sport in der Behördestruktur verankern
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Verbesserung Label Energiestadt unter

Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand

Gemeinde Seite 46
413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

- - - - - - -4131 Verwaltung -

0 0 100 310 0 0 04132 Betrieb 0

11160 2370 5220 5040 13550 10340 04133 Liegenschaftsstrategie 5000

11160 2370 5320 5350 13550 10340 05000

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

-475'800 -475'520 -475'240 -474'960 -474'6804131 Verwaltung

3'744'900 3'781'600 3'818'600 3'856'010 3'893'7704132 Betrieb

1'735'800 2'285'090 2'510'980 3'040'830 3'284'6204133 Liegenschaftsstrategie

5'004'900 5'591'170 5'854'340 6'421'880 6'703'710

Finanzinformationen

-
2'000.00
4'000.00
6'000.00
8'000.00

10'000.00
12'000.00
14'000.00

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Budget 2017

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

A Personal 2'615'541.45 2'717'344.94 2'810'598.41 2'734'275.95 2'763'100

A Sachkosten 2'397'380.59 2'133'972.10 2'441'870.95 2'390'482.31 3'048'700

A Kapitalkosten 583'683.55 570'020.35 515'281.05 - 212'000

A Abschreibungen 3'668'373.85 6'184'349.90 4'416'706.45 1'330'918.46 1'462'600

A Finanzaufwand - - - 605'092.15 -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 839'096.15 839'546.00 1'080'272.05 1'512'906.00 737'300

E Finanzertrag - - - -2'634'048.30 -

E Vermögenserträge + Entgelte -2'353'361.10 -2'299'976.85 -2'729'795.20 -519'144.45 -2'016'800

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -935'726.00 -948'070.60 -955'417.85 -971'485.15 -1'166'800

6'814'988.49 9'197'185.84 7'579'515.86 4'448'996.97 5'040'100

Gemeinde Seite 47
413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

Verwaltung Kosten4131 5'259'882.40 7'686'456.76 6'122'852.50 2'542'429.62 610'400

Verwaltung Erlöse4131 -2'620'721.40 -2'625'088.25 -2'982'349.20 -877'412.60 -1'086'200

Betrieb Kosten4132 4'845'020.29 4'846'031.63 5'154'326.41 6'049'942.75 5'842'300

Betrieb Erlöse4132 -669'192.80 -710'214.30 -715'313.85 -3'265'962.80 -2'097'400

Liegenschaftsstrategie Kosten4133 - - - - 1'771'000

6'814'988.49 9'197'185.84 7'579'515.86 4'448'996.97 5'040'100

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016PG/P

Anz.Sozialwohnungen 45. 45. 50. 50. 50.4131

Anz.Notwohnungen 2. 2. 2. 2. 2.4131

Anz.Einzelzimmer 21. 21. 21. 21. 21.4131

Gemeinde Seite 48
413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4132 Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch 832'05
5 kw/h

874'84
9 kw/h

831'29
1

-2%
(zu Ø

5
Jahre)

-2%
(Ø 5

Jahre)

W1

4132 Umweltbewusstes Handeln Heizenergieverbrauch 4'487'1
40

kw/h

4'084'7
19

kw/h

4'394'2
94

≤ Ø 5
Jahre

≤ Ø 5
Jahre

W2

4131 Nulltarif für Vereine Steuerung Nulltarif der Vereine für
die Benützung der gemeindeeigenen
Liegenschaften (ohne speziellen
Betriebsaufwand)

100% 100% 100% 100%W4

Leistungsziele

4131 Marktgerechte Objekte Leerwohnungsbestand
(Gemeindeliegenschaften)

5% 5% 10% ≤10% ≤10%L1

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung Sportanlagen 90% 85% 85% ≥85% ≥85%L2

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung übrige vermietbare
Räume

35% 30% 28% ≥30% ≥30%L3

4132 Benutzerfreundliche Anlagen Reinigungsaufwand 15'332 15'000 15'700
 Std.

15'300
 Std.

15'500L4

4133 Die Liegenschaftsverwaltung
tritt gegenüber der Politik und
der Verwaltung als
verlässlicher und
kompetenter Partner auf

Umsetzung der Anträge 100% 100%L5

4133 Die langfristige
Liegenschaftsstrategie zeigt
Lösungen für die künftigen
Bedürfnisse auf

Umsetzungsgrad
(Liegenschaftsstrategie)

80% 80%L6

4133 Das Investitionsprogramm im
Bereich Liegenschaften ist
vollständig und auf dem
neusten Stand

Nachkredite (Liegenschaftsstrategie) keine keineL7

4133 Bau- und Sanierungsprojekte
werden bei der Abteilung Bau
+ Planung bedürfnisgerecht
initiiert

Fristgerechte Umsetzung von Bau-
und Sanierungsprojekten

100% 100%L8

Gemeinde Seite 49
413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

10'104'902.69 12'532'488.39 11'277'178.91 8'592'372.37 8'223'700.00Kosten413

-3'289'914.20 -3'335'302.55 -3'697'663.05 -4'143'375.40 -3'183'600.00Erlöse413

6'814'988.49 9'197'185.84 7'579'515.86 4'448'996.97 5'040'100.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen
Die immer höhere Auslastung der Schulzimmer führt zu Mehraufwand für die Anlagewarte beim Reinigen. Die
Kapazitätsgrenze wird mit der neuen Schulorganisation erreicht, wenn nicht gar überschritten.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 50
413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
6111 Unterricht SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen einer optimalen

Schullaufbahn für alle SchülerInnen.
●

Verankerung der Schule im
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umfeld.

●

Sicherstellen der Qualität des
Schulbetriebs auf allen Ebenen
gemäss Qualitätsaussagen der
Bildungsstrategie.

●

Sicherstellen der Schulsozialarbeit●

6112 Kulturangebot SchülerInnen 2 3Gewährleisten der
Schulbibliotheken als Wissens- und
Arbeitsraum.

●

6113 Tagesschule SchülerInnen und deren Eltern 1 2Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf und nach den Vorgaben der
Erziehungsdirektion.

●

Sicherstellen der Aufgabenhilfe
gemäss Bedarf.

●

6114 Infrastruktur SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen der zeitgerechten
Bedarfsmeldung betreffend
Infrastruktur für einen optimalen
und qualitativ guten Schulbetrieb

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Unterricht und
Tagesschule/Aufgabenhilfe. Diese
Leistungen müssen als klassische
Gemeindedienstleistung erbracht
werden und sind zu einem grossen Teil
durch übergeordnetes Recht definiert.
Handlungsspielraum ist bei der
Organisation der Schule bedingt
vorhanden. Das Kulturangebot sowie
Gesundheitsförderung und Prävention
lassen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Allerdings
sind dies wichtige Teile einer
ganzheitlichen Förderung der
Schülerinnen und Schüler und in der
Bildungsstrategie festgehalten.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

6111 Unterricht
6112 Kulturangebot
6113 Tagesschule
6114 Infrastruktur

Legislaturziele
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 51
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

600 0 170 0 0 900 06111 Unterricht 0

- - - - - - -6112 Kulturangebot -

200 0 0 83 0 0 06113 Tagesschule 0

260 0 0 610 345 120 756114 Infrastruktur 100

1060 0 170 693 345 1020 75100

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

6'537'450 6'532'950 6'528'400 6'703'790 6'699'1406111 Unterricht

71'400 72'060 72'720 73'390 74'0706112 Kulturangebot

43'800 50'210 56'680 63'210 69'8106113 Tagesschule

10'000 71'000 105'500 117'500 127'5006114 Infrastruktur

6'662'650 6'726'220 6'763'300 6'957'890 6'970'520

Finanzinformationen

-
1'000.00
2'000.00
3'000.00
4'000.00
5'000.00
6'000.00
7'000.00
8'000.00
9'000.00

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Budget 2017

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

A Personal 1'069'058.70 1'107'381.83 1'179'529.08 1'380'297.85 1'444'500

A Sachkosten 1'366'261.99 1'472'769.51 1'523'725.21 1'453'747.78 1'744'100

A Kapitalkosten 27'017.00 10'842.00 6'376.06 - 30'000

A Abschreibungen 117'400.00 224'420.10 255'042.26 203'285.09 69'000

A Finanzaufwand - - - 51'481.00 -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'388'958.95 5'356'016.80 5'278'936.50 5'428'509.00 5'143'650

E Vermögenserträge + Entgelte -331'301.50 -383'099.45 -434'656.60 -440'250.50 -400'500

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'019'684.90 -1'451'304.35 -1'743'886.90 -1'513'463.85 -1'368'100

6'617'710.24 6'337'026.44 6'065'065.61 6'563'606.37 6'662'650

Gemeinde Seite 52
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

Unterricht Kosten6111 7'189'412.54 7'163'467.85 7'034'142.66 7'514'535.17 7'366'550

Unterricht Erlöse6111 -765'374.05 -901'474.45 -998'196.10 -933'040.05 -829'100

Kulturangebot Kosten6112 67'794.65 70'044.76 72'758.65 62'787.90 71'400

Tagesschule Kosten6113 780'298.50 937'917.63 1'136'707.80 971'294.95 983'300

Tagesschule Erlöse6113 -654'421.40 -932'929.35 -1'180'347.40 -1'051'971.60 -939'500

Infrastruktur Kosten6114 - - - - 10'000

6'617'710.24 6'337'026.44 6'065'065.61 6'563'606.37 6'662'650

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016PG/P

Anz.SchülerInnen total 1'431. 1'458. 1'465. 1'487. 1'488.6111

Anz.davon Kindergarten 214. 253. 271. 289. 274.6111

Anz.davon Primarstufe 731. 752. 737. 770. 817.6111

Anz.davon Sekundarstufe I 455. 453. 446. 419. 389.6111

Anz.davon in Klassen mit besonderer Förderung 31. 31. 11. 9. 8.6111

Anz.Klassen 79. 79. 78. 79. 79.6111

Anz.Lehrpersonen 187. 178. 188. 182. 188.6111

Anz.SchülerInnen Quarta GU6 24. 22. 32. 27. 31.6111

Anz.SchülerInnen in Aufgabenhilfe 117. 122. 110. 103. 96.6111

Anz.SchülerInnen Tagesschule 108. 140. 174. 192. 190.6113

Einheit
en

Betreuungseinheiten Tagesschule 40'613. 51'473.5 77'732. 91'195.5 89'547.6113

Gemeinde Seite 53
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Gutgeheissene Beschwerden 0 0 0 0 0W1

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Ordentliche Schulaustritte mit
Anschlusslösung

100% 100% 100% 100% 100%W2

6111 Sicherstellen guter
Arbeitsbedingungen für einen
optimalen und qualitativ
guten Schulbetrieb

Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist
gut bis sehr gut (Erhebung im 1.
Legislaturjahr)

keine
Erhebu

ng

> 80%W3

611 Sicherstellen einer guten
Qualität betreffend Angebot
und Dienstleistungsverhalten

Zufriedenheit der Eltern ist gut bis
sehr gut. Erhebung im 1. + 3.
Legislaturjahr

90.95
%

keine
Erhebu

ng

> 80%W4

Leistungsziele

6111 Durchführung von
gemeinschaftsfördernden
Anlässen zur Vertiefung von
Handlungskompetenz und
Förderung von Kultur und
Gesundheit

Gemeindebeitrag pro SchülerIn <153 117.49 116.09 <150.0
0

<
150.00

L3

6111 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Sekundarstufe I und IBEM

Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM) >105% >105% >105% >105% >
105%

L4

6112 Die Gemeinde Lyss
gewährleistet eine
Schulbibliothek als Wissens-
und Arbeitsraum

Anzahl Schulbibliotheken 5 5 5 5 5L5

6111 Sicherstellen des Moduls
Aufgabenbetreuung in jeder
Tagesschule

Anzahl Einheiten pro Gruppe ≤10L6 NEU

6113 Sicherstellen der
Aufgabenhilfe an jedem
Schulstandort

Anzahl Kinder pro Gruppe 4 4 2.9 2-4L6

6113 Führen der Tagesschule
gemäss Bedarf

Rückweisungen auf Grund
Platzmangel

0 0 0 0L7

6113 Führen der Tagesschule
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (Tagesschule) >70% >70% >70% >70% > 70%L8

6111 Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts
mit ausreichend Schulmaterial

Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro
SchülerIn und Jahr in Fr.

347.00 354.00 346.28 330.00
-

360.00

330.00
 -

360.00

L9

611 Professionelle,
niederschwellige
Unterstützung für SuS, Eltern,
Lehrpersonen, Schulleitung

Umsetzung des Konzepts (SSA) 100%L10 NEU

Gemeinde Seite 54
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 611 -  Volksschule

6114 Genügend Raum um ein
optimales Bildungs- und
Betreuungsangebot welches
den heutigen pädagogischen,
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen
Anforderungen entspricht
bieten zu können.

Empfehlungen der
Erziehungsdirektion des Kantons
Bern betreffend
Raumangebot und Raumgrösse

eingeh
alten

eingeh
alten

L10

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

8'037'505.69 8'171'430.24 8'243'609.11 8'548'618.02 8'431'250.00Kosten611

-1'419'795.45 -1'834'403.80 -2'178'543.50 -1'985'011.65 -1'768'600.00Erlöse611

6'617'710.24 6'337'026.44 6'065'065.61 6'563'606.37 6'662'650.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen
L6: In der Gemeinde Lyss gibt es betreffend externer Begleitung bei den Hausaufgaben zwei
Angebote: Einerseits die Aufgabenbetreuung in der Tagesschule und andererseits die
Aufgabenhilfe an jeder Schule. Die beiden Angebote werden unabhängig voneinander
angeboten. Die Angebote unterscheiden sich hauptsächlich hinsichtlich der Gruppengrösse.
Per 01.08.2018 wird der Lehrplan 21 eingeführt welcher deutlich weniger Hausaufgabenzeit vorsieht als bisher
und die Volksschule Lyss wird neu strukturiert: an jeder Schule wird es eine Tagesschule geben. Sowohl die
Bildungskommission als auch die Parlamentskommission unterstützen die Absicht, anstelle von 2 unabhängig
voneinander angebotenen Unterstützungen nur noch 1 Unterstützungsangebot  - nämlich das Modul
Aufgabenbetreuung in der  Tagesschule zu organisieren.
L7: Anlässlich der Ergebnisprüfung vom 27.04.2017 ist die Parlamentskommission der Meinung, dass das
Leistungsziel 7 gestrichen werden kann, da aufgrund der kantonalen Vorgaben kein Kind zurückgewiesen
werden darf. Die Gemeinde ist dafür verantwortlich, dass ausreichend Platz zur Verfügung gestellt wird.
L10: In der Sitzung vom 07.11.2016 erteilt der GGR dem GR den Auftrag, im Rahmen des Budgets 2018 in den
Leistungsvorgaben den WoV-Indikator für die Schulsozialarbeit zu definieren.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 55
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
6121 Freiwillige Kurse Vereine; SchülerInnen 3 3Durchführen von freiwilligen Kursen

im Sport-, Sprach- und
Kulturbereich in Zusammenarbeit
mit Vereinen und Institutionen.

●

6122 Bildungsinstitutionen Bevölkerung; Institutionen;
Vereine

3 3Fördern von Bildungsangeboten im
Bereich Erwachsenenbildung.

●

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitutionen
in Lyss und Region.

●

6123 Musikschule 1 2Ermöglichen des Besuchs von
Musikschulen für interessierte
SchülerInnen gemäss
Musikschulgesetzgebung.

●

Voraussetzungen sicherstellen,
dass Lyss als Standortgemeinde für
die Musikschule zur Verfügung
steht.

●

Handlungsspielraum
Die Produkte 6121 und 6122 haben (mit
Ausnahme der Unterstützung des
Unterrichts für Heimat, Sprache und
Kultur [HSK]) einen hohen
Handlungsspielraum. Das Produkt 6123
hat keinen Handlungsspielraum, da die
Musikschulen durch übergeordnetes
Recht bestimmt sind.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

6121 Freiwillige
Kurse

6122
Bildungsinstitutione
n
6123 Musikschule

Legislaturziele
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 56
612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

- - - - - - -6121 Freiwillige Kurse -

- - - - - - -6122 Bildungsinstitutionen -

80 0 0 0 0 0 06123 Musikschule 0

80 0 0 0 0 0 00

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

14'300 15'350 15'900 15'900 16'0506121 Freiwillige Kurse

2'000 2'000 2'000 2'000 2'0006122 Bildungsinstitutionen

457'000 458'000 459'000 459'000 458'0006123 Musikschule

473'300 475'350 476'900 476'900 476'050

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Budget 2017

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

A Personal 65'990.45 74'221.59 68'711.71 19'138.45 26'800

A Sachkosten 371.00 6.45 2.55 730.90 -

A Kapitalkosten - - - - -

A Abschreibungen - - - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 362'374.10 433'572.90 435'337.55 477'089.80 459'000

E Vermögenserträge + Entgelte -9'665.00 -14'015.00 -13'015.00 -26'705.00 -12'500

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -3'655.00 -3'441.00 -1'860.00 - -

415'415.55 490'344.94 489'176.81 470'254.15 473'300

Gemeinde Seite 57
612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

Freiwillige Kurse Kosten6121 46'679.90 56'497.69 51'843.79 19'869.35 26'800

Freiwillige Kurse Erlöse6121 -9'665.00 -14'015.00 -13'015.00 -26'705.00 -12'500

Bildungsinstitutionen Kosten6122 8'704.05 10'018.86 6'073.30 2'000.00 2'000

Bildungsinstitutionen Erlöse6122 -3'295.00 -3'441.00 -1'860.15 - -

Musikschule Kosten6123 373'351.60 441'284.39 446'134.87 475'089.80 457'000

Musikschule Erlöse6123 -360.00 - - - -

415'415.55 490'344.94 489'176.81 470'254.15 473'300

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016PG/P

Anz.SchülerInnen freiwillige Kurse 262. 253. 236. 245. 232.6121

Anz.SchülerInnen Musikschule 329. 297. 302. 295. 296.6123

Einheit
en

Unterrichtseinheiten Musikschule 235.66 215.6 212.53 213.45 208.756123

Gemeinde Seite 58
612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

6121 Führen der freiwilligen Kurse
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (freiwillige
Kurse)

>35% >35% >35% >35% > 35%L1

6122 Fördern von Kooperation und
Austausch mit
Bildungsinstitution

Konkrete Ergebnisse aus einem
Projekt liegen vor

1 1 1 1 1L2

6123 Sicherstellen des Controllings
des Musikschulbetriebs
gemäss
Leistungsvereinbarung

Die Minimalstandards gemäss
gesetzlichen Vorgaben werden
eingehalten

100% 100% 100% 100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

428'735.55 507'800.94 504'051.96 496'959.15 485'800.00Kosten612

-13'320.00 -17'456.00 -14'875.15 -26'705.00 -12'500.00Erlöse612

415'415.55 490'344.94 489'176.81 470'254.15 473'300.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 59
612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

KultursekretärIn Gasparini EstherStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
6131 Gesellschaft + Kultur Bevölkerung; Institutionen;

Vereine; kulturell tätige
Organisationen

3 3Fördern und Koordinieren der
kulturellen Bestrebungen und
Aktivitäten in der Gemeinde.

●

Unterstützen von Vereinen und
kulturell tätigen Organisationen für
eine innovative Kulturszene in der
Gemeinde.

●

Fördern und Unterstützen der
Ortsbräuche und -Traditionen.

●

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe im In- und
Ausland.

●

6132 Gemeindebibliothek Bevölkerung 3 3Führen der Gemeindebibliothek.●

6133 Regionale und kantonale
Kulturförderung

Bevölkerung 1 1Sicherstellen des Gemeindeanteils
an die kulturellen Institutionen der
RKK Biel

●

Handlungsspielraum
Die Produkte 6131 und 6132 sind
freiwillig. Die finanzellen Beiträge an die
kulturellen Institutionen der
Zentrumsgemeinden sind durch
übergeordnetes Recht reglementiert.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

6131 Gesellschaft +
Kultur

6132
Gemeindebibliothek

6133 Regionale und
kantonale
Kulturförderung

Legislaturziele
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 60
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2018Lyss

GGR 26.06.2017

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

- - - - - - -6131 Gesellschaft + Kultur -

- - - - - - -6132 Gemeindebibliothek -

- - - - - - -6133 Regionale und kantonale Kulturförderung -

- - - - - - --

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

589'600 589'630 589'660 589'690 589'7206131 Gesellschaft + Kultur

100'650 102'040 103'440 104'850 106'2706132 Gemeindebibliothek

166'000 166'000 166'000 166'000 166'0006133 Regionale und kantonale Kulturförderung

856'250 857'670 859'100 860'540 861'990

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Budget 2017

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

A Personal 209'229.70 198'993.53 209'838.86 131'033.05 127'900

A Sachkosten 122'989.50 111'726.40 123'009.60 162'736.52 167'900

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 782'173.50 719'367.50 696'874.10 647'339.30 682'250

E Vermögenserträge + Entgelte -120'529.05 -115'249.80 -116'190.55 -114'501.40 -104'500

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -30'690.40 -29'121.00 -20'977.00 -21'158.65 -17'300

963'173.25 885'716.63 892'555.01 805'448.82 856'250

Gemeinde Seite 61
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2018Lyss

GGR 26.06.2017

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

Gesellschaft + Kultur Kosten6131 736'374.95 689'852.12 687'200.81 594'293.45 632'400

Gesellschaft + Kultur Erlöse6131 -75'780.45 -62'796.80 -57'533.05 -57'518.20 -42'800

Gemeindebibliothek Kosten6132 198'504.55 185'536.31 189'287.25 182'820.42 179'650

Gemeindebibliothek Erlöse6132 -75'439.00 -81'574.00 -80'204.50 -78'641.85 -79'000

Regionale und kantonale
Kulturförderung Kosten

6133 179'513.20 154'699.00 153'804.50 164'495.00 166'000

963'173.25 885'716.63 892'555.01 805'448.82 856'250

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016PG/P

Anz.Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe 8. 10. 8. 9. 8.6131

Anz.Medienbestand 24'229. 26'809. 31'736. 36'350. 22'320.6132

Anz.Ausleihe 139'297. 133'789. 128'189. 130'528. 126'792.6132

Anz.Mitglieder 1'582. 1'504. 1'323. 1'273. 1'259.6132

Anz.Unterstützte Entwicklungsprojekte 8. 2. 5. 5. 5.6133

Anz.Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss 5. 8. 7. 7. 7.6133

Gemeinde Seite 62
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2018Lyss

GGR 26.06.2017

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

KultursekretärIn Gasparini EstherStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

6131 Der Austausch mit den
Vereinen verläuft aktiv und
bereichert das kulturelle
Angebot in Lyss

Anzahl Austauschveranstaltungen
pro Jahr

1 0 0 1 0W1

6131 Die finanzielle und
strukturelle Unterstützung der
Vereine ist transparent und
nachvollziehbar

Reklamationen 0 0 0 <5 <5W2

Leistungsziele

6131 Durchführung eigener
kultureller Veranstaltungen
für eine breite
Bevölkerungsschicht

Veranstaltungen 8 9 8 8-12 8-12L1

6131 Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.85 0.85 0.82 0.8-
0.85

0.80-
0.85

L2

6131 Unterstützen von kulturellen
Angeboten in Lyss

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.62 0.58 0.34 0.6-
0.65

0.60-
0.65

L3

6131 Die Gemeinde unterstützt die
Vereinstätigkeit mit
finanziellen Unterstützungen
und Beiträgen an die
Saalmieten bei besonderen
Veranstaltungen.

Beitrag pro EinwohnerIn
(Vereinsunterstützung) in Franken

7.40 6.70 8.17 8.00-
10.00

8.00-
10.00

L4

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Medienerneuerung im Verhältnis zum
Gesamtbestand

10.53
%

11.02 10.38 ≥9% ≥9%L5

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug
auf Anzahl EinwohnerInnen

8.61 ≥8% ≥8%L6

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Kostendeckungsgrad (Bibliothek) 47% 43.75 42.74 ≥45% ≥45%L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

1'114'392.70 1'030'087.43 1'030'292.56 941'608.87 978'050.00Kosten613

-151'219.45 -144'370.80 -137'737.55 -136'160.05 -121'800.00Erlöse613

963'173.25 885'716.63 892'555.01 805'448.82 856'250.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 63
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2018Lyss

GGR 26.06.2017

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Bemerkungen

Gemeinde Seite 64
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2018Lyss

GGR 26.06.2017

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser RolfVerantwortung

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
7111 Sachhilfe/Beratung Bevölkerung Lyss, Jens und

Worben
1 2Sicherstellen der Grundversorgung

im Sozialbereich
●

7112 DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörd
e

Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 1Abklärung und Vollzug im Auftrag
der kant. Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Seeland.

●

7113 Alimentenwesen Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Sicherstellen der
Alimentenbevorschussung und
Gewährung der Inkassohilfe

●

Handlungsspielraum
Gesetzliche Aufgaben mit Vorgaben
durch den Kanton. Weitgehend kein
Ermessensspielraum beim Vollzug. Grafik muss in Folge

Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss 7111
Sachhilfe/Beratung

7112 DL für Kindes-
und
Erwachsenenschut
zbehörde
7113
Alimentenwesen

Legislaturziele
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 65
711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

- - - - - - -7111 Sachhilfe/Beratung -

- - - - - - -7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde -

- - - - - - -7113 Alimentenwesen -

- - - - - - --

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

6'932'800 6'858'320 6'956'472 7'013'899 7'257'2147111 Sachhilfe/Beratung

89'200 12'950 -71'560 -165'180 -268'8107112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

322'400 347'440 376'550 408'490 443'5407113 Alimentenwesen

7'344'400 7'218'710 7'261'462 7'257'209 7'431'944

Finanzinformationen

-
5'000.00

10'000.00
15'000.00
20'000.00
25'000.00
30'000.00
35'000.00

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Budget 2017

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

A Personal 2'140'337.10 2'481'705.20 2'572'459.80 2'589'587.15 2'661'400

A Sachkosten 71'422.74 60'231.86 73'130.68 90'693.63 150'600

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 24'214'882.41 24'233'992.74 22'113'537.78 22'408'499.69 27'063'000

E Vermögenserträge + Entgelte -5'389'136.44 -6'739'424.87 -5'344'210.02 -4'987'288.44 -6'590'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -13'949'329.47 -13'358'833.08 -12'716'202.39 -13'074'224.27 -15'940'600

7'088'176.34 6'677'671.85 6'698'715.85 7'027'267.76 7'344'400

Gemeinde Seite 66
711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

Sachhilfe/Beratung Kosten7111 24'390'488.28 24'824'449.07 22'861'533.08 22'736'428.06 27'161'400

Sachhilfe/Beratung Erlöse7111 -17'203'603.74 -17'922'946.63 -16'089'849.44 -15'567'343.24 -20'228'600

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Kosten

7112 815'019.85 822'259.32 853'440.26 908'575.32 923'200

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Erlöse

7112 -765'507.40 -875'518.49 -837'049.40 -907'837.62 -834'000

Alimentenwesen Kosten7113 1'221'134.12 1'129'221.41 1'044'154.92 1'501'777.09 1'790'400

Alimentenwesen Erlöse7113 -1'369'354.77 -1'299'792.83 -1'133'513.57 -1'644'331.85 -1'468'000

7'088'176.34 6'677'671.85 6'698'715.85 7'027'267.76 7'344'400

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016PG/P

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss) 89. 89. 102. 101. 142.7111

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH
(Anschlussgemeinden)

3. 5. 7. 18. 8.7111

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Lyss)

505. 590. 605. 585. 550.7112

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Anschlussgemeinden)

48. 65. 67. 69. 53.7112

Anz.Fallzahlen weitere Aufgaben KESB (Lyss) 0 0 70. 79. 51.7112

Anz.Fallzahlen Weitere Aufgaben KESB
(Anschlussgemeinden)

0 0 15. 18. 7.7112

Anz.Fallzahlen KESB Aufgaben (Lyss) 0 0 0 0 247.7112

Anz.Fallzahlen Kindes- und
Erwachsenenschutzmandate (Lyss)

177. 173. 199. 199. 221.7112

Anz.Fallzahlen KESB Aufgaben
(Anschlussgemeinden)

0 0 0 0 32.7112

Anz.Fallzahlen Kindes- und
Erwachsenenschutzmandate
(Anschlussgemeinden)

22. 25. 30. 18. 27.7112

Anz.Pflegekinderaufsichtstätigkeit (Lyss) 0 0 3. 0 8.7112

Anz.Pflegekinderaufsichtstätigkeit
(Anschlussgemeinden)

0 0 5. 0 2.7112

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss) 165. 169. 177. 116. 212.7113

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen
(Anschlussgemeinden)

27. 28. 95. 112. 123.7113

Gemeinde Seite 67
711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser RolfVerantwortung

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7111 Mittels Information und
Beratung, Sach- und
Finanzhilfe Ablösung von der
Sozialhilfe

Jährlich Anzahl Ablösung Sozialhilfe-
Fälle

34% 30% 26% >25% >25%W1

Leistungsziele

711 Personelle Mittel optimal
einsetzen

Durchschnittliche Fallbelastung
(Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter
pro 100%-Pensum gemäss SHV

>100 80-100 92 80 -
100

90 -
100

L1

711 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden

Kostendeckungsgrad (Soziale
Sicherung)

>105 >105% >105% >105% >105%L2

7111 Die notwendigen Finanzmittel
zur Bestreitung der
materiellen Existenzsicherung
sicherstellen

SKOS-Richtlinien und
Verordnungsvorgaben Regierungsrat
gemäss SHG/SHV

100% 100% 100% 100% 100%L3

7111 Wirtschaftlichkeit Malusverfügung vom Kanton gemäss
SHG (jährliche Vergleichswerte
zwischen Soz.-Diensten)

0% 0 0 0 0L4

7113 Alimenteninkasso umsetzen Monatliche Kontrolle der
Zahlungseingänge inkl. zivilrechtliche
oder strafrechtliche
Zwangsvollstreckung

100% 100% 100% 100% 80%L5

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

26'426'642.25 26'775'929.80 24'759'128.26 25'146'780.47 29'875'000.00Kosten711

-19'338'465.91 -20'098'257.95 -18'060'412.41 -18'119'512.71 -22'530'600.00Erlöse711

7'088'176.34 6'677'671.85 6'698'715.85 7'027'267.76 7'344'400.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen
L1: Kanton hat aufgrund der angespannten Finanzsituation die Fallbelastung je SozialberaterIn erhöht. L5:
Aufgrund der Arbeitsmenge wird im Alimentenwesens im Bereich der Mahnungen/Betreibungen nicht mehr jeden
Monat interveniert. Der Inkassoerfolg wird deswegen jedoch nicht infrage gestellt.

Ideen/Vorschläge für Varianten

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711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser RolfStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
7121 Angebote Vorschule Eltern mit Kleinkindern 3 2zeitgemässe familienergänzende

Betreuungsangebote
●

7122 Angebote SchülerInnen bis
junge Erwachsene

Kinder und Jugendliche (6-20
Jahren); Eltern von Kindern
und Jugendlichen

3 2Führung der regionalen Fachstelle
Kinder- und Jugendarbeit

●

Organisation eines Schülertreffs.●

Organisation Tagesferienbetreuung.●

Bereitstellen attraktives
Kulturprogramm für Jugendliche

●

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter

Sozialbenachteiligte Personen 2 2Bereitstellen von
bedürfnisgerechten
Integrationsangeboten

●

7124 Angebote SeniorInnen SeniorInnen von Lyss und
deren Angehörige

3 3Bereitstellen von
bedürfnisgerechten sozialen
Dienstleistungen

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht
Handlungsfreiraum. Zu berücksichtigen
ist, dass die Gemeinde mit Vereinen,
Organisationen und
Anschlussgemeinden Verträge,
Leistungsverträge oder
Anschlussverträge abgeschlossen hat.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

7121 Angebote
Vorschule

7122 Angebote
SchülerInnen bis
junge Erwachsene

7123 Angebote
Personen im
erwerbsfähigen
Alter
7124 Angebote
SeniorInnen

Legislaturziele
- Altersleitbild umsetzen mit Schwerpunkt Wohnen
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

Gemeinde Seite 69
712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2016 2017 2018 2019 2020 später2021

570 -48 -48 -48 -48 -378 07121 Angebote Vorschule 0

- - - - - - -7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene -

- - - - - - -7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter -

4276 -1000 0 0 -1000 -2276 07124 Angebote SeniorInnen 0

4846 -1048 -48 -48 -1048 -2654 00

Produkte 2017 2018 2019 2020 2021

130'400 139'070 138'610 185'000 538'5907121 Angebote Vorschule

339'900 340'230 340'870 291'470 -52'1307122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

20'000 20'000 20'000 20'000 20'0007123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

115'500 115'510 115'520 115'530 115'5407124 Angebote SeniorInnen

605'800 614'810 615'000 612'000 622'000

Finanzinformationen

-1'000.00
-500.00

-
500.00

1'000.00
1'500.00
2'000.00
2'500.00
3'000.00
3'500.00

Rechnung
2013

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Budget 2017

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

A Personal 1'001'173.75 990'013.05 1'031'647.85 1'044'518.15 1'061'400

A Sachkosten 263'660.78 251'957.91 286'440.52 338'071.90 383'200

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'245'698.55 1'307'659.94 1'278'523.34 1'180'148.85 1'456'800

E Finanzertrag -175'809.00 -199'149.40 -202'777.00 - -206'300

E Steuerertrag + Abgeltungen - - - -205'096.00 -

E Vermögenserträge + Entgelte -78'313.50 -54'067.90 -80'274.20 -70'998.50 -124'100

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -2'986'719.07 -2'095'755.40 -2'821'014.94 -1'930'677.65 -1'965'200

-730'308.49 200'658.20 -507'454.43 355'966.75 605'800

Gemeinde Seite 70
712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

Angebote Vorschule Kosten7121 1'116'293.40 1'156'584.02 1'177'140.79 1'201'643.45 1'277'000

Angebote Vorschule Erlöse7121 -1'045'137.82 -1'108'225.05 -1'130'732.96 -1'078'441.47 -1'146'600

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Kosten

7122 1'310'000.08 1'344'576.18 1'343'989.07 1'302'100.89 1'488'900

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Erlöse

7122 -1'063'310.65 -1'130'278.35 -1'084'045.40 -1'148'670.68 -1'149'000

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Kosten

7123 18'852.75 14'318.73 15'856.30 10'599.31 20'000

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Erlöse

7123 - -139'729.30 -278'768.48 - -

Angebote SeniorInnen Kosten7124 65'386.85 63'411.97 59'625.55 68'735.25 115'500

Angebote SeniorInnen Erlöse7124 -1'132'393.10 - -610'519.30 - -

-730'308.49 200'658.20 -507'454.43 355'966.75 605'800

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016PG/P

Anz.Subventionierte KITA-Plätze 40. 53. 53. 51. 54.7121

Anz.Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und Umgebung

19. 19. 19. 19. 19.7122

Gemeinde Seite 71
712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser RolfStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7121 Eltern von Kindern erhalten
einen KITA/TEV-Platz

Wartefrist für einen üblichen
familienergänzenden
Kinderbetreuungsplatz (Anzahl Jahre)

>1 >1 <1 <1 >1W1

7122 Eltern von Kindern in der
Tagesschule erhalten einen
Tagesferienbetreuungsplatz

Erfüllungsgrad 100% 100% 95% ≥95% ≥95%W2

Leistungsziele

712 Soziale Dienstleistungen
mittels Mitgliedschaft,
Vertrag, Leistungsvertrag
sicherstellen (inkl. Coaching)

Überprüfungsperiodizität der
Mitgliedschaften, Verträge oder
Leistungsverträge

100% 100% 100% jährlich
 oder

bei
Vertra
gsabla

uf

jährlich
 oder

bei
vertrag
sablauf

L1

7122 Regionale Jugendfachstelle
Lyss und Umgebung.
Animation und Begleitung,
Information und Beratung,
Entwicklung und
Fachberatung

Finanzieller Gesamtaufwand
innerhalb der ASIV-Vorgaben

100% 100% 100% 100% 100%L2

7122 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Schulsozialarbeit

Kostendeckungsgrad (Angebote
Schulsozialarbeit)

>105% >105% >105%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017

2'510'533.08 2'578'890.90 2'596'611.71 2'583'078.90 2'901'400.00Kosten712

-3'240'841.57 -2'378'232.70 -3'104'066.14 -2'227'112.15 -2'295'600.00Erlöse712

-730'308.49 200'658.20 -507'454.43 355'966.75 605'800.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen
Leistungsvorgaben werden im bisherigen Umfang auch im 2018 erbracht. W1:Aufgrund der Anzahl Kinder in den
KITA-Wartelisten ist unsicher, ob der bisherige Indikator im 2018 noch eingehalten werden kann.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 72
712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2018Lyss
GGR 26.06.2017

	Titelblatt
	Vorbericht
	Leistungsvorgaben
	PG 111
	PG 211
	PG 212
	PG 311
	PG 312
	PG 313
	PG 314
	PG 411
	PG 412
	PG 413
	PG 611
	PG 612
	PG 613
	PG 711
	PG 712

format: application/pdf

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