Leistungsvorgaben 2019; Version GGR

text:
Version

GGR 25.06.2018

Leistungsvorgaben 2019

Gemeinderat
Marktplatz 6
Postfach 368
3250 Lyss
T 032 387 01 11
F 032 387 03 81
E gemeinde@lyss.ch
I www.lyss.ch

Budget 2019; Leistungsvorgaben / Vorgaben für die Budgetierung
Ausgangslage
Grundlagen für die Erstellung des Budgets 2019 bilden
• die Produkte- resp. Produktegruppenbeschriebe
• der Finanzplan 2018 – 2023
• der Jahresabschluss 2017
• Mittelflussplanung 2018 – 2023
• Investitionsprogramm 2018 – 2023

Mit den unterbreiteten Indikatoren und Standards werden im 2019 in etwa die gleichen
Leistungen erbracht wie für das Jahr 2018 vorgesehen wurden. Allfällige wesentliche
Abweichungen werden in den jeweiligen Produktegruppen kommentiert.

Rechtliche Grundlagen
Die Leistungsvorgaben sind eine Vorarbeit zur Budgetierung. Der GGR kann damit die
Ausgestaltung der Budgetierung steuern. Gemäss Art. 46 c und e der Gemeindeordnung und
dem WoV-Konzept ist für die Verabschiedung der Leistungsvorgaben der GGR zuständig.

Weiteres Vorgehen
Der GGR kann die Indikatoren wie vorgeschlagen verabschieden. In diesem Fall kann der GGR
davon ausgehen, dass sich das Budget 2019 ungefähr im Bereich des Budget 2018 sowie der
Finanzplanung 2017 – 2022 bewegen wird.
Falls der GGR zu einzelnen Produktegruppen mehr oder weniger Leistungen wünscht, kann er
dies in Form von Varianten überprüfen lassen.
Der GR und die Verwaltung werden im Hinblick auf die Behandlung des Voranschlags in der
November Sitzung die Unterlagen entsprechend aufbereiten und die verlangten Varianten
kommentieren und dokumentieren, so dass der GGR im Wissen um die finanziellen und
leistungsmässigen Auswirkungen entscheiden kann.

Finanzplan aktualisiert
Die Ergebnistabelle des aktualisierten Finanzplans 2018 – 2023 zeigt daher folgendes
verändertes Bild:

Beträge in CHF 1’000

 Planungsperiode Allgemeiner Haushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -168 -1‘846 -863 -796 -2‘091 -1‘442
1.b Ergebnis aus Finanzierung 1‘124 1‘794 1‘051 1‘074 1‘184 1‘446

 operatives Ergebnis 956 -52 187 279 -907 4
1.c ausserordentliches Ergebnis 12 52 52 53 2‘053 2‘953
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 968 0 240 331 1‘146 2‘957

2. Finanzierung von Investitionen/Anlagen
2.a neuer Fremdmittelbedarf 0 0 210 17‘888 33‘867 45‘960
2.b bestehende Schulden 32’000 32‘000 24’000 19‘000 11‘000 6‘000
2.c total Fremdmittel kumuliert 32’000 32‘000 24‘200 36‘888 44‘867 51‘960

3. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen
3.a Abschreibungen 268 600 1‘139 1‘586 2‘116 3‘658
3.b Zinsen gemäss Mittelfluss 0 0 0 45 129 200
3.c Folgebetriebskosten/-erlöse 0 0 0 0 0 0
3.d Total Investitionsfolgekosten 268 600 1‘139 1‘631 2‘246 3‘857
3.e Gesamtergebnis Erfolgsrechnung aus 1.d 968 0 240 331 1‘146 2‘957
3.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 700 -600 -900 -1‘300 -1‘100 -900

mailto:gemeinde@lyss.ch
http://www.lyss.ch

Leistungsvorgaben 2019
Seite 2

4. Entwicklung Bilanzüberschuss
4.a Bilanzüberschuss (vormals Eigenkapital) 26’384 25‘364 25‘076 23‘728 23‘225 22‘629

Zusammenfassung
- der aktuelle Finanzplan ist mit den neuesten Zahlen über die Sanierung der Schulanlage

Stegmatt ergänzt (+ 8.5 – 10 Mio. Franken).
- aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen (Schulanlage Stegmatt) haben sich die

einzelnen Planjahre verschlechtert. Die Mehrbelastung in den Jahren 2022, 2023 und ff
liegen bei einer halben Mio. Franken pro Jahr.

- die Schulden erhöhen sich bis Ende Finanzplan – Planjahr 2023 – auf neu 52 Mio. Franken.
Gegenüber dem letzten veröffentlichten Finanzplan (Jahresrechnung 2017) ist eine
Zunahme der Verschuldung von 3 Mio. Franken zu verzeichnen.

- über die bevorstehende Senkung des Gewinnsteueransatzes im Kanton Bern und der
bevorstehenden Unternehmenssteuerreform III sind noch zu wenige (zu 100%) verlässliche
Informationen und Erkenntnisse vorhanden. Solange diese Auswirkungen nicht bekannt
sind, besteht ein Risiko der Ertragsentwicklung.

Aus diesem Gründen unterbreitet der Gemeinderat die Leistungsvorgaben 2019 ohne Varianten
über eine veränderte Steueranlage.

Fazit
Das Investitionsprogramm, welches in den Planjahren 2019 – 2023 Investitionen von 72 Mio.
Franken vorsieht, kann mit der bestehenden Steueranlage 1.65 finanziert werden. Zudem
besteht innerhalb der Erfolgsrechnung die Möglichkeit, mit Budgetdisziplin und
kostengünstigeren Projektausführungen, ausgeglichene Jahresergebnisse zu erwirtschaften.

Anpassungen in den Indikatorbeschrieben
Sicherheit, Liegenschaften und Sport
PG 412: W1 Anpassung des Indikators und Präzisierung im Hinblick auf die effektive Situation.
Bisher: Anzahl max. Bestattungen/Tag
Neu: Anzahl max. Bestattungen pro Tag und Friedhof

PG 413: Neues Produkt 4134 Spielplätze
Die Aufnahme des Produktes Spielplätze wurde in der Beantwortung des Postulats
„Spielplatzkonzept“ am 14.05.2018 in Aussicht gestellt. Es ermöglicht dem Parlament dieses
Produkt entsprechend zu steuern.

Produkte/Aufgaben(-Beschrieb)

4134 Spielplätze • Umsetzen des
Spielplatzkonzeptes

• Unterhalt gewährleisten gemäss
Sicherheitsnormen bfu

• Das Angebot laufend überprüfen
und den Bedürfnissen anpassen

Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen;
Abteilungen B+P, S+J

Wirkungsziele

Kundenzufriedenheit 4134 Jährliche Umfrage ≥ 80%

Leistungsziele

Die Geräte entsprechen den
Sicherheitsvorschriften

4134 Jährliche Überprüfung
durch den bfu-
Sicherheitsdelegierten

100%

Die Spielplätze sind sauber und
benutzerfreundlich

4134 Anzahl
Beanstandungen

2

Das Angebot ist vielfältig und
attraktiv

4134 Anzahl Projekte
umgesetzt

3

Leistungsvorgaben 2019
Seite 3

Das Informationskonzept wird
umgesetzt

4134 Die Informationen sind
vollständig und „Up to
date“

100%

Kennzahlen
Anzahl Spielplätze 26

Bildung + Kultur
Leistungsziele

Die Gemeinde Lyss
gewährleistet eine
Schulbibliothek als Wissens-
und Arbeitsraum

6112 Anzahl
Schulbibliotheken
(wovon Schule
Lyssbach auf 2
Räume aufgeteilt)

4

Umsetzung Grundsatz wonach pro Schule eine Schulbibliothek geführt wird.

Ablauf Budgetprozess
Der Budgetprozess kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:

Lyss, 22.05.2018 /Gemeinderat

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Produkte / Aufgaben

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
1111 Behörde Stimmberechtigte; GGR; GR;

Kommissionsmitglieder
1 2Sicherstellen politische

Entscheidfindung
●

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Abteilungen;
Behörden

2 2Erbringen von DL für Behörden +
Verwaltung

●

Erbingen von DL für Öffentlichkeit●

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Bevölkerung; Neuzuzüger;
Industrie-/Gewerbebetriebe

2 3Umsetzen Kommunikation / Internet●

Werben für Gemeinde inkl. Bauland●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Behörde (1111) und Sekretariatsdienste
(1112). Diese Leistungen müssen als
klassische Gemeinde-Dienstleistungen
erbracht werden. Steuerung kann über
die Gremiumsgrösse erfolgen und ein
kleiner Spielraum besteht bei den
Geschenken und
gemeinschaftsfördernden Anlässen.
Vor allem die Unterstützung von
wichtigen Anlässen lässt sowohl von den
Mitteln als auch von den
Personalressourcen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Bei der
Medienarbeit sowie dem
Standortmarketing ist die Gemeinde frei,
wie sie dies umsetzen will.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

1111 Behörde

1112
Sekretariatsdienste
+ Dienstleistungen
1113
Öffentlichkeitsarbeit
+ Promotion

Legislaturziele
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

Gemeinde Seite 4
111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2017 2018 2019 2020 2021 später2022

- - - - - - -1111 Behörde -

- - - - - - -1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen -

0 0 450 450 0 0 01113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion 0

0 0 450 450 0 0 00

Produkte 2018 2019 2020 2021 2022

625'760 632'070 638'410 644'820 651'2901111 Behörde

589'040 594'950 600'900 606'920 612'9901112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

93'030 93'960 94'900 95'850 96'8101113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

1'307'830 1'320'980 1'334'210 1'347'590 1'361'090

Finanzinformationen

-
200.00
400.00
600.00
800.00

1'000.00
1'200.00
1'400.00
1'600.00
1'800.00
2'000.00

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Rechnung
2017

Budget 2018

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

A Personal 869'822.05 897'441.70 911'089.10 943'201.15 871'280

A Sachkosten 247'454.70 288'683.10 397'734.14 346'242.22 365'350

A Kapitalkosten 14'083.80 4'831.45 - - -

A Abschreibungen 129'620.20 193'258.50 - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 114'287.55 87'283.80 405'814.25 206'923.35 137'800

E Vermögenserträge + Entgelte -68'782.70 -58'237.70 -62'133.90 -87'988.25 -60'900

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - -5'698.15 -9'379.25 -5'700

1'306'485.60 1'413'260.85 1'646'805.44 1'398'999.22 1'307'830

Gemeinde Seite 5
111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

Behörde Kosten1111 692'206.70 617'022.58 654'889.40 745'109.97 674'460

Behörde Erlöse1111 -26'702.50 -36'802.50 -51'903.15 -57'031.15 -48'700

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Kosten

1112 582'773.50 718'594.59 687'646.77 661'497.40 606'940

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Erlöse

1112 -42'080.20 -21'435.20 -32'569.10 -48'193.25 -17'900

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Kosten

1113 100'288.10 135'881.38 388'741.52 97'616.25 93'030

1'306'485.60 1'413'260.85 1'646'805.44 1'398'999.22 1'307'830

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Anz.Abstimmungs-/Wahlwochenenden 4. 4. 5. 5. 3.1111

Anz.Stimmberechtigte (Bund/Kanton) 9'823. 9'806. 9'979. 9'936. 10'071.1111

Anz.GR-Sitzungen 22. 21. 21. 21. 24.1111

Anz.GGR-Sitzungen 6. 7. 6. 6. 6.1111

m2Landfläche im Gemeindegebiet 2'493'607. 2'495'317. 2'471'702. 2'461'255. 2'485'000.1113

m2Land ausserhalb Gemeindegebiet 246'033. 258'233. 258'232. 258'231. 258'231.1113

Gemeinde Seite 6
111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

111 Positive Wahrnehmung von
Lyss

Ergebnisse Gemeinderankings im
vorderen Drittel im Vergleich zur
Region

nicht
erfüllt

55% 100% 100%W1

1113 Die Bevölkerung ist informiert Rückmeldungen über fehlende
wesentliche Informationen im Internet

0 0 0 <3 <3W2

Leistungsziele

111 Rasche und effiziente
Erledigung der
eingegangenen Post

Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert
5 Arbeitstagen eingehalten zu

>95% >95% >95% >95% >95%L1

1111 Erledigungsfrist
parlamentarische Vorstösse

Vorgegebene Fristen sind eingehalten 83.3% 92.3% 77% >95% >95%L2

1112 Rasche und effiziente
Dienstleistungen für Behörden

Unterlagen (Einladungen/Protokolle)
für Behörden rechtzeitig gemäss
Vorgaben zugestellt

100% 100% 100% >95% >95%L3

1113 Informationstätigkeit Publikationen von wichtigen
Entscheidungen innert Wochenfrist

>95% >95% >95% >95% >95%L4

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

1'375'268.30 1'471'498.55 1'731'277.69 1'504'223.62 1'374'430.00Kosten111

-68'782.70 -58'237.70 -84'472.25 -105'224.40 -66'600.00Erlöse111

1'306'485.60 1'413'260.85 1'646'805.44 1'398'999.22 1'307'830.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

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111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
2111 Finanzdienstleistungen Bevölkerung; Kanton; GGR;

GR; Mitarbeitende
1 2Liefern von Informationen für die

finanzielle Führung
●

Verwalten Vermögen und
bewirtschaften der Schulden

●

Führen von Buchhaltungen für
gemeindenahestehende
Organisationen

●

2112 Steuern Kanton; Bund; natürliche und
juristische Personen

1 1Schaffen der Voraussetzungen für
Steuerbezug durch kantonale
Behörden

●

Erheben von Sonderabgaben●

2113 AHV-Zweigstelle Bevölkerung; Amtsstellen 1 1Vollzug der
Sozialversicherungsaufgaben

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Es handelt sich
um interne Dienstleistungen resp.
Dienstleistungen für Amtsstellen von
Bund und Kanton. Bei den
Finanzdienstleistungen besteht
bezüglich Gestaltung ein gewisser
Handlungsspielraum aber nur sehr
gering.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

2111
Finanzdienstleistun
gen
2112 Steuern

2113 AHV-
Zweigstelle

Legislaturziele
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln

Gemeinde Seite 8
211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2017 2018 2019 2020 2021 später2022

- - - - - - -2111 Finanzdienstleistungen -

- - - - - - -2112 Steuern -

- - - - - - -2113 AHV-Zweigstelle -

- - - - - - --

Produkte 2018 2019 2020 2021 2022

-1'546'650 -1'489'710 -1'386'510 -2'373'410 -2'271'0102111 Finanzdienstleistungen

-32'895'220 -33'900'800 -34'861'400 -34'295'810 -34'877'9602112 Steuern

198'570 200'570 202'580 204'610 206'6502113 AHV-Zweigstelle

-34'243'300 -35'189'940 -36'045'330 -36'464'610 -36'942'320

Finanzinformationen

-50'000.00
-40'000.00
-30'000.00
-20'000.00
-10'000.00

-
10'000.00
20'000.00
30'000.00
40'000.00
50'000.00
60'000.00

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Rechnung
2017

Budget 2018

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

A Personal 797'523.70 774'141.60 746'996.50 739'325.65 762'310

A Sachkosten 229'346.18 218'970.62 1'177'498.35 1'521'869.29 509'440

A Kapitalkosten 144'278.80 131'962.48 - 587.60 -

A Abschreibungen 600'043.52 1'603'742.32 - - -

A Finanzaufwand - - 526'528.35 758'296.12 795'430

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 6'972'675.90 7'031'267.15 8'617'603.40 7'979'577.31 7'073'400

E Finanzertrag -126'079.95 -89'732.65 -2'156'135.60 -825'810.53 -1'567'600

E Steuerertrag + Abgeltungen -41'214'821.10 -43'583'203.55 -40'748'713.10 -41'644'367.65 -40'453'180

E Vermögenserträge + Entgelte -4'302'653.03 -2'501'934.39 -44'109.30 -42'438.41 -34'100

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'141'477.46 -1'196'370.55 -1'274'460.00 -903'281.00 -1'329'000

-38'041'163.44 -37'611'156.97 -33'154'791.40 -32'416'241.62 -34'243'300

Gemeinde Seite 9
211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

Finanzdienstleistungen Kosten2111 1'026'204.83 1'989'647.94 2'415'614.06 1'908'635.27 1'082'850

Finanzdienstleistungen Erlöse2111 -5'164'731.94 -3'419'555.34 -3'168'193.22 -1'482'710.29 -2'629'500

Steuern Kosten2112 7'466'609.62 7'604'205.58 8'415'047.43 8'846'808.35 8'202'160

Steuern Erlöse2112 -41'603'746.90 -43'966'778.50 -40'997'945.18 -41'882'526.30 -41'097'380

AHV-Zweigstelle Kosten2113 309'573.65 236'780.65 242'142.66 253'289.35 255'570

AHV-Zweigstelle Erlöse2113 -75'072.70 -55'457.30 -61'457.15 -59'738.00 -57'000

-38'041'163.44 -37'611'156.97 -33'154'791.40 -32'416'241.62 -34'243'300

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

TFr.Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache
Steuer) in TFr.

1'702.7 1'914.1 1'997.1 1'860. 1'893.62112

TFr.Steuerertrag juristische Personen JP (einfache
Steuer) in TFr.

269.8 265.4 314.3 323.1 349.12112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige NP 8'914. 9'009. 8'988. 9'121. 9'294.2112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige JP 680. 678. 687. 702. 715.2112

Anz.Anzahl Abrechnungspflichtige 1'783. 2'382. 2'499. 2'582. 2'645.2113

Anz.Anzahl AHV/IV-Renten 1'398. 1'440. 1'495. 1'670. 1'783.2113

Gemeinde Seite 10
211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

211 Zeitgerechte Bereitstellung
der Unterlagen

Anzahl Beanstandungen (bei
Finanzen)

0 0 0 0W1

2113 Erfüllen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen von
Bund+Kanton

An kantonaler Inspektion bemängelte
Pendenzen

0 0 0 0 0W2

Leistungsziele

2111 Kostendeckungsgrad
Führung Buchhaltungen von
gemeinde-nahestehenden
Organisationen

Kostendeckungsgrad
(Buchhaltungsführung)

>105% >105% >
105%

>105% >105%L1

2112 Erfassungsgrad eingehende
Steuererklärungen

Verarbeitung fristgerecht auf
Verarbeitungstermine des Kantons

100% 100% 100% 100%L2

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

8'802'388.10 9'830'634.17 11'072'804.15 11'008'732.97 9'540'580.00Kosten211

-46'843'551.54 -47'441'791.14 -44'227'595.55 -43'424'974.59 -43'783'880.00Erlöse211

-38'041'163.44 -37'611'156.97 -33'154'791.40 -32'416'241.62 -34'243'300.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 11
211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
2121 Personal Behörden; Mitarbeitende;

Amtsstellen
2 2Personalmanagement●

Sicherstellen der
Lernendenbetreuung

●

Führen der Lohnbuchhaltung●

2122 Informatik +
Kommunikation

Behörden; Mitarbeitende 2 3Umsetzen der Informatik-Strategie●

Sicherstellen Betrieb und Unterhalt
der ICT-Infrastruktur

●

Sicherstellen Support/-
Benutzerunterstützung

●

Handlungsspielraum
Der Bereich Personalwesen beinhaltet
lediglich die Arbeit des
Personaldienstes. Die Löhne der
Mitarbeitenden werden bei den
entsprechenden Produkten
ausgewiesen. Bezüglich Ausgestaltung
der Arbeiten besteht
Handlungsspielraum, jedoch müssen die
gesetzlichen Vorgaben eingehalten
werden.
Im Bereich Informatik + Kommunikation
besteht Handlungsspielraum. Die IT ist
ein unverzichtbares Arbeitsinstrument.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

2121 Personal

2122 Informatik +
Kommunikation

Legislaturziele
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2017 2018 2019 2020 2021 später2022

- - - - - - -2121 Personal -

0 150 0 0 0 0 02122 Informatik + Kommunikation 0

0 150 0 0 0 0 00

Produkte 2018 2019 2020 2021 2022

412'390 416'530 420'700 424'910 429'1802121 Personal

536'060 560'980 575'940 583'460 591'0302122 Informatik + Kommunikation

948'450 977'510 996'640 1'008'370 1'020'210

Gemeinde Seite 12
212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Rechnung
2017

Budget 2018

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

A Personal 389'953.55 380'000.90 336'123.10 415'499.45 356'040

A Sachkosten 654'903.85 632'544.75 635'424.20 547'889.15 573'460

A Kapitalkosten 12'336.30 2'161.95 - 4'571.45 4'500

A Abschreibungen 99'535.30 86'478.20 34'333.90 47'579.55 40'000

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 4'912.00 5'531.85 1'202'936.90 910.00 1'250

E Vermögenserträge + Entgelte -9'367.50 -172.95 -245.60 -136.30 -18'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -60'000.00 -8'840.00 -8'971.70 -8'840.00 -8'800

1'092'273.50 1'097'704.70 2'199'600.80 1'007'473.30 948'450

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

Personal Kosten2121 530'249.35 452'519.50 1'560'501.35 439'975.95 412'390

Personal Erlöse2121 -1'705.20 -172.95 -364.50 -23'792.95 -

Informatik + Kommunikation
Kosten

2122 631'392.15 654'198.15 648'403.95 600'130.30 562'860

Informatik + Kommunikation
Erlöse

2122 -67'662.80 -8'840.00 -8'940.00 -8'840.00 -26'800

1'092'273.50 1'097'704.70 2'199'600.80 1'007'473.30 948'450

Gemeinde Seite 13
212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Anz.Total Gehaltsbezüger 401. 373. 397. 392. 403.2121

Anz.Gehaltsbezüger im Monatslohn 140. 145. 146. 148. 160.2121

Anz.Gehaltsbezüger im Stundenlohn 207. 205. 224. 221. 220.2121

%Stellenprozente Kader 1'310. 1'330. 1'330. 1'320. 1'320.2121

%Stellenprozente Angestellte 8'983. 9'422. 9'400. 9'350. 10'063.2121

%Stellenprozente Lernende 990. 900. 900. 900. 900.2121

Anz.Anzahl IT-Arbeitsplätze 88. 93. 94. 92. 97.2122

Fr.IT-Kosten pro Arbeitsplatz 6'625. 6'707. 5'923. 6'697.5 6'094.752122

Gemeinde Seite 14
212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

2121 Zufriedene Mitarbeitende Resultat
Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist
gut bis sehr gut (Erhebung jeweils im
2. Legislaturjahr)

nicht
erhobe

n

>90% nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

>90%W1

2121 Soziale Verantwortung
wahrnehmen

Anzahl Auszubildende 9 9 9 10 10W2

2121 Attraktiver Arbeitgeber Fluktuationsrate 11.02 10 5% <7% <7%W3

Leistungsziele

212 Aus- und Weiterbildung
sicherstellen

Teilnehmertage pro Mitarbeitende im
Monatslohn (im 2-Jahres-
Durchschnitt)

>1 Tag >1 Tag >1 Tag 1 Tag 1 TagL1

2122 Verlässliches IT-System Störungen werden rasch und
kompetent innert 4 Std. behoben

>90% >90% >90% >90% >90%L2

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

1'161'641.50 1'106'717.65 2'208'905.30 1'040'106.25 975'250.00Kosten212

-69'368.00 -9'012.95 -9'304.50 -32'632.95 -26'800.00Erlöse212

1'092'273.50 1'097'704.70 2'199'600.80 1'007'473.30 948'450.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 15
212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P Gaspoz DanielaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
3111 Raumplanung Bevölkerung; Verwaltung;

Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende; Verein
seeland.biel/bienne

1 2Entwickeln der für die Gemeinde
notwendigen raumplanerischen
Strategien

●

Nachführen der
Planungsinstrumente und
Baubewilligungsgrundlagen

●

Nachführen des
Vermessungswesens und GIS

●

3112 Öffentlicher Verkehr Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden; Verein
seeland.biel/bienne;
Benutzende

2 2Einflussnehmen auf das ÖV-
Angebot

●

3113 Umwelt + Landschaft Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Unternehmen

2 3Sparsamer Umgang mit Energie
und Förderung erneuerbarer Energie

●

Erhalten und Fördern einer
gesunden Umwelt und Reduzieren
von umweltschädigenden Stoffen

●

Erhalten und Fördern einer intakten
Landschaft und einer Vielfalt von
Lebensräumen für Tiere und
Pflanzen

●

3114 Bauinspektorat Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Benutzende

1 1Beraten von Bauwilligen●

Durchführen des
Baubewilligungsverfahrens

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht unterschiedlicher
Handlungsspielraum.  Im Produkt 3111
Raumplanung bestehen zahlreiche,
übergeordnete Vorgaben und mit den
vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten
kann nur mittel- bis langfristig eingewirkt
werden. Im Produkt 3112 Öffentlicher
Verkehr besteht über den
Gesamtumfang gesehen ein
beschränkter Spielraum, die
Auswirkungen sind auch eher mittel - bis
langfristig spürbar. Hingegen im Produkt
3113 Umwelt + Landschaft besteht ein
grosser Spielraum, wobei
eingegangenen Verpflcihtungen wie
Bewirtschaftungsverträge,
Beitragsreglemente oder Vorgaben aus
Energiestadt zu berücksichtigen sind.
Die Leistungen im Produkt 3114 müssen
als klassische GemeindeDL erbracht
werden.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

3111 Raumplanung

3112 Öffentlicher
Verkehr
3113 Umwelt +
Landschaft
3114
Bauinspektorat

Gemeinde Seite 16
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2019Lyss

GGR 25.06.2018

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Altersleitbild umsetzen mit Schwerpunkt Wohnen
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Verbesserung Label Energiestadt unter

Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2017 2018 2019 2020 2021 später2022

- - - - - - -3111 Raumplanung -

0 0 0 0 100 100 2003112 Öffentlicher Verkehr 100

- - - - - - -3113 Umwelt + Landschaft -

- - - - - - -3114 Bauinspektorat -

0 0 0 0 100 100 200100

Produkte 2018 2019 2020 2021 2022

461'120 465'140 469'190 473'290 477'4403111 Raumplanung

1'683'710 1'698'590 1'713'630 1'728'810 1'744'1403112 Öffentlicher Verkehr

116'550 117'720 118'900 120'090 121'2803113 Umwelt + Landschaft

267'720 270'410 273'120 275'840 278'6003114 Bauinspektorat

2'529'100 2'551'860 2'574'840 2'598'030 2'621'460

Gemeinde Seite 17
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2019Lyss

GGR 25.06.2018

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Finanzinformationen

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Rechnung
2017

Budget 2018

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

A Personal 653'238.17 720'668.20 699'947.71 680'637.69 702'400

A Sachkosten 414'643.36 504'104.13 461'725.05 570'906.95 562'170

A Kapitalkosten 15'186.30 27'894.00 - 54'857.38 60'000

A Abschreibungen 145'079.60 1'080'406.50 195'723.20 195'735.00 196'000

A Finanzaufwand - - 66'682.85 - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 4'195'250.95 1'754'849.30 3'741'483.75 1'332'013.90 1'504'350

E Vermögenserträge + Entgelte -3'531'411.58 -952'420.91 -2'908'752.93 -418'749.42 -485'920

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -20'220.00 -49'760.00 -6'960.00 -205'382.37 -9'900

1'871'766.80 3'085'741.22 2'249'849.63 2'210'019.13 2'529'100

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

Raumplanung Kosten3111 3'772'254.15 2'197'629.08 3'137'853.12 671'868.85 530'620

Raumplanung Erlöse3111 -3'227'992.67 -664'519.85 -2'467'934.92 -135'991.45 -69'500

Öffentlicher Verkehr Kosten3112 1'097'500.23 1'275'599.43 1'636'150.12 1'574'822.04 1'789'010

Öffentlicher Verkehr Erlöse3112 -114'150.12 -115'486.75 -405'477.01 -112'244.09 -105'300

Umwelt + Landschaft Kosten3113 94'449.13 116'187.38 109'334.97 123'630.36 140'720

Umwelt + Landschaft Erlöse3113 -5'184.07 -3'153.71 -19'419.25 -51'474.99 -24'170

Bauinspektorat Kosten3114 459'194.87 498'506.24 469'093.60 463'829.67 564'570

Bauinspektorat Erlöse3114 -204'304.72 -219'020.60 -209'751.00 -324'421.26 -296'850

1'871'766.80 3'085'741.22 2'249'849.63 2'210'019.13 2'529'100

Gemeinde Seite 18
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2019Lyss

GGR 25.06.2018

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

m2Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-
Revision 2013/14)

0 146'000. 123'500. 98'000. 81'000.3111

Anz.Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn +
Bus) [Vorjahresergebnis]

14'632. 14'251. 13'905. 14'118. 14'620.3112

Anz.Bewirtschaftungsverträge Landschaft
(Vertragsverhältnisse)

16. 44. 3. 13. 16.3113

m2Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche) 2'350. 3'996. 160.5 517. 618.3113

ArenNeu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei
öffentlichen Anlagen

0 0 0 0 03113

Anz.Baugesuche 122. 125. 137. 152. 133.3114

Gemeinde Seite 19
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2019Lyss

GGR 25.06.2018

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P Gaspoz DanielaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

311 Der öffentliche Raum
entwickelt sich
gesellschaftlich, wirtschaftlich
und ökologisch auf eine
zukunftsfähige Art

Label Energiestadt Punktestand im
Rahmen des ReAudit /
Erfolgskontrolle

65% 66% 66% 66% 66%W1

3112 Erhöhung des Anteils der
OeV-BenutzerInnen

Veränderung (Vorjahresergebnis)
Haltestellenfrequenzen der Ein- und
Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn
und Bus)

-2.4% +1.5% +3.6% +2% +2%W2

3113 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Landschaftsraum

Veränderung der Flächen die im
Vernetzungsprojekt angemeldet sind

11% +10% +4.8% +2% +2%W3

311 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

Zuwachs der ökologisch wertvollen
Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)

+1 Are + 1 W4

3114 Verursachergerechtes
Verrechnen der Kosten für
das Baubewilligungsverfahren

Kostendeckungsgrad (Verhältnis
Kosten/Erlös Bauinspektorat)

44% 45% 69% 40-
50%

40-
50%

W5

Leistungsziele

3111 Die finanzielle Basis für die
raumplankonforme
Ortsbildpflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Ortsbild

0% 50% 100% 100% 100%L1

3112 Die Benutzung des
Öffentlichen Verkehrs wird
gefördert

Förderungsaktion- bzw. Information
pro Jahr

1 1 1 2 2L2

3113 Die finanzielle Basis für die
Landschaftspflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung
Landschaftspflege

0% 0% 0% 0% 0%L3

3113 Ökologisch wertvolle, private
Gärten und Aussenanlagen
werden gefördert

Förderaktion bzw. Information (für
Garten- und Aussenanlagen) pro Jahr

1 1L4

3114 Die Verfahrensfristen für
Baubewilligungen werden
soweit wie möglich verkürzt

Verhältnis der durchschnittlichen
Verfahrensdauer für ordentliche
Baugesuche gegenüber Vorjahr

1.04 0.86 1.11 ≤1 ≤1L5

Gemeinde Seite 20
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2019Lyss

GGR 25.06.2018

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

5'423'398.38 4'087'922.13 5'352'431.81 2'834'150.92 3'024'920.00Kosten311

-3'551'631.58 -1'002'180.91 -3'102'582.18 -624'131.79 -495'820.00Erlöse311

1'871'766.80 3'085'741.22 2'249'849.63 2'210'019.13 2'529'100.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen
Ab 2019 Einführung elektronisches Baubewilligungsverfahren…

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 21
311 - Planung / Verfahren
Leistungsvorgaben 2019Lyss

GGR 25.06.2018

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

BereichsleiterIn H Garcia JavierStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
3121 Neubau, Ausbau,

Sanierung
Verwaltung; Behörden;
Benutzende

2 3Projektieren, erstellen und
unterhalten der baulichen
Infrastrukturen gemäss den
Bedürfnissen aus Politik und
Verwaltung (Auftraggeber
Liegenschaften)

●

Vertreten der Bauherrin:
Überwachen und Steuern der Ziele
des Planungs- und Bauprozesses

●

Wahrnehmen der Projektleitung:
Überwachen von Qualität, Kosten
und Termine

●

 Umsetzen von optimalen Lösungen
betreffend Nachhaltigkeit und
Ressourcenverbrauch,
insbesondere Einhalten des
Gebäudestandards 2015

●

 Übergabe der fertigen Anlage an
den Betrieb

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kurzfristig grosser
Handlungsspielraum indem der
Unterhalt reduziert oder aufgestockt
wird. Im mehrjährigen Durchschnitt
sollten die Mittel jedoch stabil bleiben,
damit der Werterhalt mittel- und
langfristig gewährleistet werden kann.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten
Jahre hat sich für den laufenden
baulichen Unterhalt ein Wert von 0.60%
des Wiederbeschaffungswertes
(Gebäudeversicherungswert) in
Abstimmung mit den
Investitionsprojekten als nötig erwiesen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

3121 Neubau,
Ausbau, Sanierung

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Verbesserung Label Energiestadt unter

Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 22
312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2017 2018 2019 2020 2021 später2022

- - - - - - -3121 Neubau, Ausbau, Sanierung -

- - - - - - --

Produkte 2018 2019 2020 2021 2022

1'127'160 1'138'440 1'149'820 1'161'310 1'172'9203121 Neubau, Ausbau, Sanierung

1'127'160 1'138'440 1'149'820 1'161'310 1'172'920

Finanzinformationen

-
200.00
400.00
600.00
800.00

1'000.00
1'200.00
1'400.00

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Rechnung
2017

Budget 2018

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

A Personal 165'269.06 180'038.92 183'902.61 180'347.22 184'500

A Sachkosten 670'543.27 652'649.07 659'397.20 775'569.40 992'830

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'400.00 1'400.00 - - -

E Vermögenserträge + Entgelte -3'070.12 -2'922.75 -46'883.75 -1'102.30 -50'170

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - - -44'699.82 -

834'142.21 831'165.24 796'416.06 910'114.50 1'127'160

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

Neubau, Ausbau, Sanierung
Kosten

3121 837'212.33 834'087.99 843'299.81 955'916.62 1'177'330

Neubau, Ausbau, Sanierung
Erlöse

3121 -3'070.12 -2'922.75 -46'883.75 -45'802.12 -50'170

834'142.21 831'165.24 796'416.06 910'114.50 1'127'160

Gemeinde Seite 23
312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

m2Energiebezugsflächen Liegenschaften 44'431. 45'631. 45'428. 45'428. 47'481.3121

MJ/m2/
Jahr

Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften 489. 422. 395. 416. 418.3121

Fr.Aufwand für baulichen Unterhalt über
Voranschlag

756'000. 659'000. 649'000. 875'000. 1'072'000.3121

%Aufwand für baulichen Unterhalt (von
Gebäudeversicherungswert)

0.5 0.44 0.44 0.5 0.63121

Gemeinde Seite 24
312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

BereichsleiterIn H Garcia JavierStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3121 Halten und Erhöhung des
Punktestandes in der
Massnahmenbewertung
Energiestadt / Bereich
kommunale Gebäude und
Anlagen zur Verbesserung
der Gebäudequalität, als
Vorbildwirkung und zur
Sicherstellung einer
nachhaltigen Entwicklung

Energie-Stadt Label Punktestand
(Bereich kommunale Gebäude +
Anlagen) im Rahmen des ReAudit /
Erfolgskontrolle

69% 72% 71% 69% 69%W1

3121 Aufrechterhalten der
Betriebstauglichkeit der
Gebäude und Anlagen im
Einflussbereich des baulichen
Unterhalts

Wesentliche Betriebunterbrüche 0 0 0 0 0W2

Leistungsziele

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

0.44% 0.50% 0.60% ≤0.75
%

≤0.75
%

L1

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Umsetzungsgrad / Massnahmen
(Werterhaltung Liegenschaften)

100% 100% 100% >90% >90%L2

3121 Fach- und zeitgerechte sowie
im finanziellen Rahmen
liegende Ausführung der
Neu- und Ausbauten sowie
der Sanierungen

Ausführungsgrad der beauftragten
Neu- und Ausbauten sowie
Sanierungen

100% 100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

837'212.33 834'087.99 843'299.81 955'916.62 1'177'330.00Kosten312

-3'070.12 -2'922.75 -46'883.75 -45'802.12 -50'170.00Erlöse312

834'142.21 831'165.24 796'416.06 910'114.50 1'127'160.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 25
312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
3131 Verkehrsanlagen Bevölkerung;

GrundeigentümerInnen;
Benutzende; Anstossende

1 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der Verkehrsanlagen

●

3132 Öffentliche Grünanlagen Bevölkerung; Benutzende 2 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der öffentlichen Grünanlagen

●

Aufwerten des Siedlungsraumes●

Durchgrüntes Lyss●

3133 Fliessgewässer Bevölkerung; Anstossende;
Bewirtschaftende

2 3Renaturieren von Fliessgewässern●

Sicherstellen von baulichen sowie
betrieblichem Unterhalt zur
Gefahrenabwendung

●

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden

3 3Erbringen von Tiefbauarbeiten und
Entsorgungen in der Gemeinde

●

Bereitstellen von Infrastruktur und
Logistikleistungen intern + extern

●

Handlungsspielraum
In dieser PG ist der Handlungsspielraum
je nach P unterschiedlich gross. In den
Produkten 3131 Verkehrsanlagen / 3132
öffentliche Grünanlagen ist der Standard
der Anlagen einzuhalten, so dass die
Werkeigentümerhaftung bei allfälligen
Unfällen nicht auf die Gemeinde fällt. Im
Produkt 3133 Fliessgewässer sind die
Wasserbaupflichten grösstenteils an
Gemeindeverbände abgetreten. Im
Produkt 3134 DL für Dritte ist die
Gemeinde frei, den Rahmen dafür
festzulegen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >> freiw illig

kl
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n
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G

es
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 g
ro

ss 3131
Verkehrsanlagen

3132 Öffentliche
Grünanlagen

3133
Fliessgewässer

3134 DL für Dritte
(intern + extern) /
Werkhof

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Boden von Altlasten befreien
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen

Gemeinde Seite 26
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2017 2018 2019 2020 2021 später2022

2566 3523 3455 2250 4100 2292 55203131 Verkehrsanlagen 1160

- - - - - - -3132 Öffentliche Grünanlagen -

0 0 105 0 0 350 03133 Fliessgewässer 0

0 0 350 0 300 0 03134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof 0

2566 3523 3910 2250 4400 2642 55201160

Produkte 2018 2019 2020 2021 2022

3'914'010 3'958'770 4'001'830 4'045'250 4'123'9903131 Verkehrsanlagen

735'700 742'810 749'990 757'230 764'5503132 Öffentliche Grünanlagen

906'600 912'130 917'700 923'340 929'0303133 Fliessgewässer

54'840 55'390 55'930 56'470 57'0003134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof

5'611'150 5'669'100 5'725'450 5'782'290 5'874'570

Finanzinformationen

-
1'000.00
2'000.00
3'000.00
4'000.00
5'000.00
6'000.00
7'000.00
8'000.00
9'000.00

10'000.00

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Rechnung
2017

Budget 2018

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

A Personal 1'741'910.61 1'772'395.12 1'782'611.98 1'774'822.88 1'885'700

A Sachkosten 1'743'997.41 1'957'342.56 2'389'686.05 2'193'542.18 2'978'650

A Kapitalkosten 375'141.50 518'715.78 - 128'000.55 149'000

A Abschreibungen 3'433'048.70 -1'091'710.96 834'729.01 1'020'702.00 885'000

A Finanzaufwand - - 436'108.00 - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'616'417.40 1'529'802.80 1'572'737.85 1'504'391.05 1'892'060

E Steuerertrag + Abgeltungen - - -80'880.00 -82'320.00 -81'000

E Vermögenserträge + Entgelte -145'844.91 -245'699.20 -279'696.93 -89'038.64 -157'920

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'773'984.55 -1'690'645.25 -1'742'924.88 -1'581'605.55 -1'940'340

6'990'686.16 2'750'200.85 4'912'371.08 4'868'494.47 5'611'150

Gemeinde Seite 27
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

Verkehrsanlagen Kosten3131 5'050'338.12 2'700'687.78 3'618'846.84 3'248'195.36 4'166'300

Verkehrsanlagen Erlöse3131 -152'892.57 -2'227'702.90 -548'471.42 -193'028.67 -252'290

Öffentliche Grünanlagen Kosten3132 579'370.73 513'951.53 594'092.00 628'860.33 739'550

Öffentliche Grünanlagen Erlöse3132 -5'108.52 -8'373.15 -6'213.90 -3'200.09 -3'850

Fliessgewässer Kosten3133 1'404'836.66 1'416'917.63 903'953.26 825'398.81 914'560

Fliessgewässer Erlöse3133 -6'973.12 -48'825.75 -7'584.21 -6'399.59 -7'960

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Kosten

3134 2'001'876.51 2'101'156.16 1'917'434.14 1'969'795.96 2'023'730

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Erlöse

3134 -1'880'761.65 -1'697'610.45 -1'559'685.63 -1'601'127.64 -1'968'890

6'990'686.16 2'750'200.85 4'912'371.08 4'868'494.47 5'611'150

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

m2Strassenfläche 449'931. 450'276. 448'177. 448'087. 448'087.3131

%Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend 95. 89. 88. 88. 90.3131

m2Strassensanierung 4'850. 17'995. 8'450. 6'482. 4'852.3131

m2Grünfläche 99'561. 106'646. 107'387. 106'234. 106'082.3132

mEingedolte Bäche 2'842. 2'842. 2'842. 2'842. 2'842.3133

Fr.DL für Dritte 188'076. 121'115. 403'546. 357'749. 368'668.3134

Gemeinde Seite 28
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3131 Sichere Strassen Haftpflichtfälle infolge baulicher
Mängel

keine keine keine keine keineW1

3132 Durchgrüntes Lyss Veränderung des Verhältnisses von
Grünfläche zu Strassenfläche

keine keine keine keine keineW2

3134 Zufriedene Kunden Anzahl Beanstandungen keine keine keine <5 <5W3

Leistungsziele

3131 Strassenzustand Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert (Strasse)

0.52 0.84 0.72 ≤1.00 ≤1.00L1

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Investitionsplanung umgesetzt
(Realisieren Verkehrsanlagen)

81% 64% 83% >80% >80%L2

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(Realisieren dimensionierter
Verkehrsanlagen)

103% 111% 103% >90% >90%L3

3132 Durchgrüntes Lyss Unterhalten der Anlagen
(Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke

100% 100% 100% 100% 100%L4

3133 Hochwasserschutz Abnahme (Veränderung) von
naturnahen Fliessgewässer

keine keine keine keine keineL5

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung: Zentrum 40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

L6

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung; Aussenquartiere 15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

9'036'422.02 6'732'713.10 7'034'326.24 6'672'250.46 7'844'140.00Kosten313

-2'045'735.86 -3'982'512.25 -2'121'955.16 -1'803'755.99 -2'232'990.00Erlöse313

6'990'686.16 2'750'200.85 4'912'371.08 4'868'494.47 5'611'150.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 29
313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
3141 Abwasserentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;

Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Bauwillige und
Projektverfassende

1 1Planen, Realisieren und Unterhalten
der Abwasserentsorgungsanlagen

●

3142 Abfallentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen

1 2Sicherstellen und Wahrnehmen
Sammeldienste

●

Betreiben von zentralen
Sammelstellen für Wertstoffe sowie
einer Tierkörpersammelstelle

●

Sicherstellen und Wahrnehmen der
Sammeldienste für Hauskehricht
und Grüngut in Vertragsgemeinden

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Die Vorgaben sind
durch entsprechende Kantonale
Gesetze und Verordnungen gegeben. Im
Produkt 3141 Abwasserentsorgung hat
die Gemeinde ein eigenes
Abwasserentsorgungsreglement. Im
Produkt 3142 Abfallentsorgung besteht
das gemeindeeigene Abfallreglement.
Der Spielraum besteht in der Art, wie die
Sammelstellen betrieben werden sowie
bei der Organisation der
Grüngutverwertung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

3141
Abwasserentsorgun
g
3142
Abfallentsorgung

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Boden von Altlasten befreien

Gemeinde Seite 30
314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2017 2018 2019 2020 2021 später2022

30 2815 2620 1920 1796 1382 16003141 Abwasserentsorgung 1200

0 100 321 0 0 0 1503142 Abfallentsorgung 0

30 2915 2941 1920 1796 1382 17501200

Produkte 2018 2019 2020 2021 2022

0 10 20 30 503141 Abwasserentsorgung

0 14'470 23'920 31'380 32'8103142 Abfallentsorgung

0 14'480 23'940 31'410 32'860

Finanzinformationen

-
1'000.00
2'000.00
3'000.00
4'000.00
5'000.00
6'000.00
7'000.00

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Rechnung
2017

Budget 2018

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

A Personal 255'049.61 276'028.72 277'987.36 246'361.71 92'400

A Sachkosten 847'382.49 997'398.37 1'304'539.68 1'161'456.14 1'048'060

A Kapitalkosten 10'316.70 - - - -

A Abschreibungen 394'313.65 1'284'595.80 36'798.70 84'910.92 92'000

A Finanzaufwand - - 11'675.00 - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 3'329'693.20 3'220'481.35 3'976'548.10 4'229'661.50 4'401'750

E Finanzertrag - - -11'657.62 -9'841.00 -13'700

E Vermögenserträge + Entgelte -3'944'489.63 -4'055'744.20 -5'033'836.47 -5'190'841.68 -5'086'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -588'700.40 -1'657'202.18 -406'195.87 -368'795.88 -534'510

303'565.62 65'557.86 155'858.88 152'911.71 0

Gemeinde Seite 31
314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

Abwasserentsorgung Kosten3141 3'459'653.49 3'996'234.92 3'983'639.59 4'663'618.17 4'118'010

Abwasserentsorgung Erlöse3141 -3'032'456.97 -3'952'485.20 -3'876'143.69 -4'572'036.13 -4'118'010

Abfallentsorgung Kosten3142 1'377'102.16 1'782'269.32 1'628'689.45 1'611'312.47 1'516'200

Abfallentsorgung Erlöse3142 -1'500'733.06 -1'760'461.18 -1'580'326.47 -1'549'982.80 -1'516'200

303'565.62 65'557.86 155'858.88 152'911.71 0

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

mLänge des Kanalisationsnetzes 66'600. 67'000. 67'592. 69'630. 71'382.3141

%Genügender - guter Zustand 63. 66. 81. 76. 74.3141

tBrennbarer Abfall 3'178. 3'213. 3'187. 3'205. 3'181.3142

tKompostierbarer Abfall 1'895. 1'944. 1'698. 1'918. 1'804.3142

tWiederverwertbare Abfälle 1'405. 1'289. 1'151. 1'188. 206.3142

Gemeinde Seite 32
314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess AndreasStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3141 Sichere Abwasserentsorgung Rückstau 4 4 1 keine keineW1

3142 Abfallentsorgung
sicherstellen / Hauskehricht
wird regelmässig entsorgt

Aufsichtsrechtliche Beanstandung
durch Kantonale Behörden

keine keine keine keine keineW2

Leistungsziele

3141 Umsetzung GEP eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Kanalisationsnetz)

0.05% 0.03% 0.01% ≤0.06
%

≤0.06
%

L1

3141 Umsetzung GEP Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(GEP)

89% 61% 20% >80% >80%L2

3141 Umsetzung GEP Investitionsplanung umgesetzt (GEP) 89% 130% 80% >80% >80%L3

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Kehrrichtsammeltour wöchentlich 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL4

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Grüngutsammeltour wöchentlich
(ausser im Winter)

1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL5

3142 Kehricht- und Grünabfuhr für
andere Gemeinden

Kostendeckungsgrad (Kehricht) 105% 105% 105% ≥105% ≥105%L6

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

4'836'755.65 5'778'504.24 5'612'329.04 6'274'930.64 5'634'210.00Kosten314

-4'533'190.03 -5'712'946.38 -5'456'470.16 -6'122'018.93 -5'634'210.00Erlöse314

303'565.62 65'557.86 155'858.88 152'911.71 0.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 33
314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gautschi ChristianStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
4111 Ruhe + Ordnung Bevölkerung; GGR; GR;

Verwaltung; Institutionen;
SIKO; Partnerorganisationen;
Delinquenten;
Verkehrsteilnehmende

2 2Sicherstellen von Ruhe und
Ordnung im öffentlichen Raum

●

Verhindern und rasche Beseitigung
von Störungen

●

4112 Registerführung Bevölkerung; Kanton; Bund 1 1Erfüllen der gesetzlichen
Vollzugsaufgaben der
Registerführung

●

Durchführen
Einbürgerungsverfahren für Lyss
und Anschlussgemeinden

●

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

●

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
Militär + Schiessen

Bevölkerung; Kanton; Bund;
Institutionen; Vereine; Armee

2 2Sicherstellen und Vorbereiten einer
Organisation für die Bewältigung
von Ereignissen

●

Sicherstellen und Vorbereiten einer
effizienten, rasch einsatzbereiten
Feuerwehrorganisation

●

Verwalten, Unterhalten der
Schiessanlagen

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht trotz gesetzlich
vorgegebenen Aufgaben ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Ruhe + Ordnung sowie Zivilschutz,
Feuerwehr, Militär- und Schiesswesen.
Änderungen sind jedoch zum Teil nur
langfristig möglich, da die Leistungen in
Verträgen definiert sind. Im Bereich
Registerführung besteht kein
Handlungsspielraum.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

4111 Ruhe +
Ordnung

4112
Registerführung

4113 Zivilschutz,
Feuerwehr, Militär +
Schiessen

Legislaturziele
- Boden von Altlasten befreien
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 34
411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2017 2018 2019 2020 2021 später2022

0 0 280 0 0 0 04111 Ruhe + Ordnung 0

- - - - - - -4112 Registerführung -

0 0 200 810 540 0 04113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen 0

0 0 480 810 540 0 00

Produkte 2018 2019 2020 2021 2022

782'810 790'530 798'330 806'180 814'1204111 Ruhe + Ordnung

232'840 235'160 237'510 239'880 242'2704112 Registerführung

250'230 252'760 255'300 257'850 260'3704113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen

1'265'880 1'278'450 1'291'140 1'303'910 1'316'760

Finanzinformationen

-
500.00

1'000.00
1'500.00
2'000.00
2'500.00
3'000.00
3'500.00

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Rechnung
2017

Budget 2018

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

A Personal 1'026'239.26 934'510.30 1'076'673.95 1'338'091.79 1'322'330

A Sachkosten 783'814.20 577'319.31 569'941.69 817'682.69 872'530

A Kapitalkosten 74'641.85 5'781.40 - 17'540.40 13'000

A Abschreibungen 337'456.70 589'905.56 101'867.40 107'042.15 101'900

A Finanzaufwand - - 21'035.88 - 18'700

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 674'427.16 774'534.40 868'028.67 776'044.69 635'570

E Finanzertrag - - -9'046.40 -9'259.10 -8'640

E Steuerertrag + Abgeltungen -1'500.00 -1'500.00 -6'260.00 -2'600.00 -27'140

E Vermögenserträge + Entgelte -1'333'864.28 -1'498'791.55 -1'767'659.00 -1'616'306.40 -1'488'400

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -280'092.35 -497'757.21 -278'367.25 -245'817.05 -173'970

1'281'122.54 884'002.21 576'214.94 1'182'419.17 1'265'880

Gemeinde Seite 35
411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

Ruhe + Ordnung Kosten4111 896'885.32 850'113.31 728'194.47 1'336'308.83 1'260'750

Ruhe + Ordnung Erlöse4111 -369'581.03 -395'302.85 -720'955.55 -618'278.20 -477'940

Registerführung Kosten4112 439'861.98 385'795.15 375'442.92 414'640.65 397'440

Registerführung Erlöse4112 -185'585.40 -169'503.95 -154'149.95 -154'165.65 -164'600

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Kosten

4113 1'586'672.62 1'652'142.51 1'559'051.75 1'305'452.29 1'305'840

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Erlöse

4113 -1'087'130.95 -1'439'241.96 -1'211'368.70 -1'101'538.75 -1'055'610

1'281'122.54 884'002.21 576'214.94 1'182'419.17 1'265'880

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

hAllgemeine Interventionen / Hilfeleistungen 350. 577. 605. 519. 939.4111

hPatrouillen 2'993. 3'294. 2'762. 2'348. 1'729.4111

hKontrollen 936. 764. 634. 333. 04111

Anz.GFO-Einsätze 0 0 0 0 04111

Anz.Feuerwehr Ereignisse 142. 133. 148. 138. 136.4111

hFeuerwehr Einsatzstunden 155. 0 184. 190. 159.4111

Anz.Schützenvereine 7. 2. 3. 3. 3.4111

Gemeinde Seite 36
411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gautschi ChristianStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4111 Hohes subjektives
Sicherheitsempfinden

Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4
Jahre); Aussagen zum
Sicherheitsempfinden

nicht
erhobe

n

0 0W1

Leistungsziele

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Ressourcen Kapo 280
Stellen
prozen

te

280% 200% 200% 200L1

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Kontrolle Sicherheitsdienst (bei
Bedarf)

438
Std.

640
Std.

312
Std.

600
Std.

600
Std.

L2

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Kontrolle ruhender Verkehr (in
unregelmässigen Abständen)

1'236
Std.

1'400
Std.

2100
Std.

2100
Std.

2'100
Std.

L3

4111 Ruhe und Ordnung im
Gastgewerbebereich

Kontrollen Gewerbepolizei in
unregelmässigen Abständen

3 Std. 3 Std. 32 Std. 40 Std. 40 Std.L4

4112 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im
Bereich Einbürgerungen

Kostendeckungsgrad (Bereich
Einbürgerungen)

105% 105% 105% 105% 105%L5

4111 Velostation sicherstellen Leistungsvertrag Velostation
überprüfen

erfüllt erfüllt erfüllt jährlich jährlichL6

4113 Effiziente
Feuerwehrorganisation

Mindestanzahl AdF gemäss GVB (70) 100%L7 NEU

4113 Effiziente
Feuerwehrorganisation

Mindestanzahl AdF gemäss GVB
(100)

105% 108% 90% 100%L7

4113 Effiziente FW-Organisation Interventionszeit GVB eingehalten 100% 100% 100% 100% 100%L8

4113 Einsatzbereite Schiessanlage Anzahl funktionierende Scheiben 90% 100% 100% 80% 100%L9

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

2'923'419.92 2'888'050.97 2'662'689.14 3'056'401.77 2'964'030.00Kosten411

-1'642'297.38 -2'004'048.76 -2'086'474.20 -1'873'982.60 -1'698'150.00Erlöse411

1'281'122.54 884'002.21 576'214.94 1'182'419.17 1'265'880.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 37
411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SachbearbeiterIn Gautschi ChristianStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
4121 Friedhofverwaltung Bevölkerung; Angehörige;

Gärtner; Bestatter;
Steinbildhauer

1 2Organisieren der Bestattungen●

Beraten der Angehörigen●

Erteilen Grabmalbewilligungen●

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Kirche

1 2Planen, Realisieren und Unterhalten
des Friedhofs

●

Sicherstellen störungsfreie und
pietätvolle Beisetzungen

●

Sicherstellen schickliches
Begräbnis für Mittellose

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum bei den Beratungen
von Angehörigen sowie dem
Friedhofunterhalt. Eingegrenzt wird der
Handlungsspielraum in erster Linie
durch eigene Reglemente.
Der grösste Handlungsspielraum ergibt
sich in der Friedhofsgestaltung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

4121
Friedhofverwaltung

4122
Friedhofunterhalt
und Beisetzung

Legislaturziele
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 38
412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2017 2018 2019 2020 2021 später2022

- - - - - - -4121 Friedhofverwaltung -

- - - - - - -4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung -

- - - - - - --

Produkte 2018 2019 2020 2021 2022

489'280 494'000 498'750 503'540 508'3704121 Friedhofverwaltung

273'230 275'950 278'700 281'480 284'2904122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

762'510 769'950 777'450 785'020 792'660

Finanzinformationen

-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Rechnung
2017

Budget 2018

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

A Personal 43'477.00 35'331.79 44'321.80 26'916.42 72'600

A Sachkosten 380'900.90 402'742.55 446'092.05 351'973.00 685'110

A Kapitalkosten - - - - 20'000

A Abschreibungen - - 10'154.35 16'263.65 10'000

A Finanzaufwand - - 10'150.00 - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'999.90 5.00 - - -

E Vermögenserträge + Entgelte -60'442.50 -24'491.15 -43'940.00 -24'400.00 -20'200

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -8'700.65 -5.00 -5'235.10 - -5'000

357'234.65 413'583.19 461'543.10 370'753.07 762'510

Gemeinde Seite 39
412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

Friedhofverwaltung Kosten4121 48'749.45 42'341.65 178'765.57 155'074.25 514'480

Friedhofverwaltung Erlöse4121 -69'143.15 -24'496.15 -49'175.10 -24'400.00 -25'200

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Kosten

4122 378'150.45 395'737.69 331'952.63 240'078.82 273'230

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Erlöse

4122 -522.10 - - - -

357'234.65 413'583.19 461'543.10 370'753.07 762'510

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Anz.Bestattungen 118. 118. 81. 109. 123.4121

Anz.Neuanlagen 0 1. 0 2. 04121

Anz.Störungen der Friedhofruhe 0 0 0 0 04121

Anz.Grabaufhebungen 25. 13. 22. 182. 24.4121

Gemeinde Seite 40
412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SachbearbeiterIn Gautschi ChristianStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4121 Pietätvolle Beisetzung Anzahl max. Bestattungen pro Tag
und Friedhof

2W1 NEU

4121 Pietätvolle Beisetzung Anzahl max. Bestattungen/Tag 2 2 2 3W1

Leistungsziele

4122 Pflege der Friedhofanlage Friedhof jederzeit in ordentlichem
Zustand

100% 100% 100% 100% 100%L1

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

426'899.90 438'079.34 510'718.20 395'153.07 787'710.00Kosten412

-69'665.25 -24'496.15 -49'175.10 -24'400.00 -25'200.00Erlöse412

357'234.65 413'583.19 461'543.10 370'753.07 762'510.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 41
412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
4131 Verwaltung Bevölkerung; Institutionen;

Vereine; Schulen
2 2Bewirtschaften gemeindeeigene

Liegenschaften
●

Sicherstellen von Notunterkünften●

4132 Betrieb Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen;
Handwerker; Lieferanten;
Abteilung B+P

2 2Gewährleisten eines störungsfreien
und umweltbewussten Betriebs der
Liegenschaften

●

4133 Liegenschaftsstrategie Behörden; Institutionen;
Vereine; Verwaltung; Abteilung
B+P; Abteilung B+K

3 3 Vertretung der Gemeinde als
Eigentümerin der Liegenschaften

●

Wahrnehmen des Immobilien-
Portfolio-Managements

●

4134 Spielplätze Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen; Abteilung
B+P; Abteilung S+J

3 3Umsetzen des Spielplatzkonzepts●

Unterhalt gewährleisten gemäss
Sicherheitsnomen bfu

●

Angebot laufend überprüfen und
den Bedürfnissen anpassen

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Verwaltung/Auslastung sowie dem
Umfang des betrieblichen Unterhalts.
Korrekturen haben direkten Einfluss auf
die Benutzer.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss 4131 Verwaltung

4132 Betrieb

4133
Liegenschaftsstrate
gie
4134 Spielplätze

Legislaturziele
- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Sport in der Behördestruktur verankern
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Verbesserung Label Energiestadt unter

Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand

Gemeinde Seite 42
413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2017 2018 2019 2020 2021 später2022

- - - - - - -4131 Verwaltung -

0 0 260 0 0 0 04132 Betrieb 0

1700 2500 4305 8720 13470 9600 66004133 Liegenschaftsstrategie 7540

- - - - - - -4134 Spielplätze -

1700 2500 4565 8720 13470 9600 66007540

Produkte 2018 2019 2020 2021 2022

-89'400 -90'270 -91'140 -92'030 -92'9404131 Verwaltung

3'301'110 3'342'120 3'388'260 3'448'730 3'621'5004132 Betrieb

1'813'770 1'866'800 2'069'850 2'322'930 2'726'0604133 Liegenschaftsstrategie

4134 Spielplätze

5'025'480 5'118'650 5'366'970 5'679'630 6'254'620

Finanzinformationen

-
2'000.00
4'000.00
6'000.00
8'000.00

10'000.00
12'000.00
14'000.00

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Rechnung
2017

Budget 2018

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

A Personal 2'717'344.94 2'810'598.41 2'734'275.95 2'631'639.89 2'762'400

A Sachkosten 2'133'972.10 2'441'870.95 2'390'482.31 2'645'079.59 3'040'170

A Kapitalkosten 570'020.35 515'281.05 - 201'143.73 213'000

A Abschreibungen 6'184'349.90 4'416'706.45 1'330'918.46 1'407'539.75 1'464'000

A Finanzaufwand - - 605'092.15 506'320.15 0

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 839'546.00 1'080'272.05 1'512'906.00 1'067'189.00 732'870

E Finanzertrag - - -2'634'048.30 -2'523'337.15 -1'518'960

E Vermögenserträge + Entgelte -2'299'976.85 -2'729'795.20 -519'144.45 -575'171.50 -707'400

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -948'070.60 -955'417.85 -971'485.15 -887'715.20 -960'600

9'197'185.84 7'579'515.86 4'448'996.97 4'472'688.26 5'025'480

Gemeinde Seite 43
413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

Verwaltung Kosten4131 7'686'456.76 6'122'852.50 2'542'429.62 531'786.05 783'800

Verwaltung Erlöse4131 -2'625'088.25 -2'982'349.20 -877'412.60 -871'474.50 -873'200

Betrieb Kosten4132 4'846'031.63 5'154'326.41 6'049'942.75 6'814'798.04 6'338'000

Betrieb Erlöse4132 -710'214.30 -715'313.85 -3'265'962.80 -3'214'838.90 -3'036'890

Liegenschaftsstrategie Kosten4133 - - - 1'212'417.57 1'813'770

Spielplätze 4134 - - - - -

9'197'185.84 7'579'515.86 4'448'996.97 4'472'688.26 5'025'480

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Anz.Sozialwohnungen 45. 50. 50. 50. 50.4131

Anz.Notwohnungen 2. 2. 2. 2. 2.4131

Anz.Einzelzimmer 21. 21. 21. 21. 21.4131

Anz.Anzahl Spielplätze 0 0 0 0 04134

Gemeinde Seite 44
413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Peter ThomasVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4132 Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch 874'84
9 kw/h

831'29
1

844'38
5 kw/h

-2%
(Ø 5

Jahre)

-2%
(Ø 5

Jahre)

W1

4132 Umweltbewusstes Handeln Heizenergieverbrauch 4'084'7
19

kw/h

4'394'2
94

4'598'0
00

≤ Ø 5
Jahre

≤ Ø 5
Jahre

W2

4131 Nulltarif für Vereine Steuerung Nulltarif der Vereine für
die Benützung der gemeindeeigenen
Liegenschaften (ohne speziellen
Betriebsaufwand)

100% 100% 100% 100% 100%W4

4134 Kundenzufriedenheit Umfrage (jährlich) ≥80%W5 NEU

Leistungsziele

4131 Marktgerechte Objekte Leerwohnungsbestand
(Gemeindeliegenschaften)

5% 10% 10% ≤10% ≤10%L1

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung Sportanlagen 85% 85% 85% ≥85% ≥85%L2

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung übrige vermietbare
Räume

30% 28% 28% ≥30% ≥30%L3

4132 Benutzerfreundliche Anlagen Reinigungsaufwand 15'000 15'700
 Std.

15'900 15'500 15'900L4

4133 Die Liegenschaftsverwaltung
tritt gegenüber der Politik und
der Verwaltung als
verlässlicher und
kompetenter Partner auf

Umsetzung der Anträge 100% 100% 100%L5

4133 Die langfristige
Liegenschaftsstrategie zeigt
Lösungen für die künftigen
Bedürfnisse auf

Umsetzungsgrad
(Liegenschaftsstrategie)

60% 80% 80%L6

4133 Das Investitionsprogramm im
Bereich Liegenschaften ist
vollständig und auf dem
neusten Stand

Nachkredite (Liegenschaftsstrategie) keine keine keineL7

4133 Bau- und Sanierungsprojekte
werden bei der Abteilung Bau
+ Planung bedürfnisgerecht
initiiert

Fristgerechte Umsetzung von Bau-
und Sanierungsprojekten

100% 100% 100%L8

4134 Die Geräte entsprechen den
Sicherheitsvorschriften

Überprüfung (jährlich) durch den bfu-
Sicherheitsdelegierten

100%L9 NEU

4134 Die Spielplätze sind sauber
und benutzerfreundlich

Anzahl Beanstandungen (Spielplätze) ≤2L10 NEU

4134 Das Angebot ist vielfältig und
attraktiv

Anzahl Projekte umgesetzt 3L11 NEU

Gemeinde Seite 45
413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

4134 Das Informationskonzept wird
umgesetzt

Informationen sind vollständig und
aktuell

100%L12 NEU

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

12'532'488.39 11'277'178.91 8'592'372.37 8'559'001.66 8'935'570.00Kosten413

-3'335'302.55 -3'697'663.05 -4'143'375.40 -4'086'313.40 -3'910'090.00Erlöse413

9'197'185.84 7'579'515.86 4'448'996.97 4'472'688.26 5'025'480.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 46
413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
6111 Unterricht SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen einer optimalen

Schullaufbahn für alle SchülerInnen.
●

Verankerung der Schule im
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umfeld.

●

Sicherstellen der Qualität des
Schulbetriebs auf allen Ebenen
gemäss Qualitätsaussagen der
Bildungsstrategie.

●

Sicherstellen der Schulsozialarbeit●

6112 Kulturangebot SchülerInnen 2 3Gewährleisten der
Schulbibliotheken als Wissens- und
Arbeitsraum.

●

6113 Tagesschule SchülerInnen und deren Eltern 1 2Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf und nach den Vorgaben der
Erziehungsdirektion.

●

Sicherstellen der Aufgabenhilfe
gemäss Bedarf.

●

6114 Infrastruktur SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen der zeitgerechten
Bedarfsmeldung betreffend
Infrastruktur für einen optimalen
und qualitativ guten Schulbetrieb

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Unterricht und
Tagesschule/Aufgabenhilfe. Diese
Leistungen müssen als klassische
Gemeindedienstleistung erbracht
werden und sind zu einem grossen Teil
durch übergeordnetes Recht definiert.
Handlungsspielraum ist bei der
Organisation der Schule bedingt
vorhanden. Das Kulturangebot sowie
Gesundheitsförderung und Prävention
lassen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Allerdings
sind dies wichtige Teile einer
ganzheitlichen Förderung der
Schülerinnen und Schüler und in der
Bildungsstrategie festgehalten.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

6111 Unterricht
6112 Kulturangebot
6113 Tagesschule
6114 Infrastruktur

Legislaturziele
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 47
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2017 2018 2019 2020 2021 später2022

0 0 140 0 0 0 06111 Unterricht 0

- - - - - - -6112 Kulturangebot -

0 0 116 0 0 0 06113 Tagesschule 0

0 0 910 245 200 250 06114 Infrastruktur 75

0 0 1166 245 200 250 075

Produkte 2018 2019 2020 2021 2022

7'428'330 7'519'900 7'622'170 7'720'150 7'868'8406111 Unterricht

70'300 71'010 71'720 72'440 73'1706112 Kulturangebot

157'360 158'960 160'550 162'160 163'7706113 Tagesschule

12'500 12'630 12'760 12'890 13'0206114 Infrastruktur

7'668'490 7'762'500 7'867'200 7'967'640 8'118'800

Finanzinformationen

-
1'000.00
2'000.00
3'000.00
4'000.00
5'000.00
6'000.00
7'000.00
8'000.00
9'000.00

10'000.00

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Rechnung
2017

Budget 2018

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

A Personal 1'107'381.83 1'179'529.08 1'380'297.85 1'572'031.30 1'677'160

A Sachkosten 1'472'769.51 1'523'725.21 1'453'747.78 1'523'480.20 1'745'280

A Kapitalkosten 10'842.00 6'376.06 - 27'428.69 54'250

A Abschreibungen 224'420.10 255'042.26 203'285.09 105'996.10 217'000

A Finanzaufwand - - 51'481.00 - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'356'016.80 5'278'936.50 5'428'509.00 5'551'751.26 5'761'400

E Vermögenserträge + Entgelte -383'099.45 -434'656.60 -440'250.50 -496'884.65 -415'500

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'451'304.35 -1'743'886.90 -1'513'463.85 -1'397'721.00 -1'371'100

6'337'026.44 6'065'065.61 6'563'606.37 6'886'081.90 7'668'490

Gemeinde Seite 48
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

Unterricht Kosten6111 7'163'467.85 7'034'142.66 7'514'535.17 7'699'823.19 8'265'930

Unterricht Erlöse6111 -901'474.45 -998'196.10 -933'040.05 -897'446.04 -837'600

Kulturangebot Kosten6112 70'044.76 72'758.65 62'787.90 60'683.90 70'300

Tagesschule Kosten6113 937'917.63 1'136'707.80 971'294.95 1'033'131.60 1'106'360

Tagesschule Erlöse6113 -932'929.35 -1'180'347.40 -1'051'971.60 -1'018'705.65 -949'000

Infrastruktur Kosten6114 - - - 8'594.90 12'500

6'337'026.44 6'065'065.61 6'563'606.37 6'886'081.90 7'668'490

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Anz.SchülerInnen total 1'458. 1'465. 1'487. 1'488. 1'474.6111

Anz.davon Kindergarten 253. 271. 289. 274. 258.6111

Anz.davon Primarstufe 752. 737. 770. 817. 796.6111

Anz.davon Sekundarstufe I 453. 446. 419. 389. 390.6111

Anz.davon in Klassen mit besonderer Förderung 31. 11. 9. 8. 6.6111

Anz.Klassen 79. 78. 79. 79. 78.6111

Anz.Lehrpersonen 178. 188. 182. 188. 189.6111

Anz.SchülerInnen Quarta GU6 22. 32. 27. 31. 32.6111

Anz.SchülerInnen in Aufgabenhilfe 122. 110. 103. 96. 115.6111

Anz.SchülerInnen Tagesschule 140. 174. 192. 190. 183.6113

Einheit
en

Betreuungseinheiten Tagesschule 51'473.5 77'732. 91'195.5 89'547. 85'000.6113

Gemeinde Seite 49
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Gutgeheissene Beschwerden 0 0 0 0 0W1

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Ordentliche Schulaustritte mit
Anschlusslösung

100% 100% 100% 100% 100%W2

6111 Sicherstellen guter
Arbeitsbedingungen für einen
optimalen und qualitativ
guten Schulbetrieb

Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist
gut bis sehr gut (Erhebung im 1.
Legislaturjahr)

keine
Erhebu

ng

> 80% keien
Erhebu

ng

W3

611 Sicherstellen einer guten
Qualität betreffend Angebot
und Dienstleistungsverhalten

Zufriedenheit der Eltern ist gut bis
sehr gut. Erhebung im 1. + 3.
Legislaturjahr

90.95
%

keine
Erhebu

ng

> 80% keien
Erhebu

ng

W4

Leistungsziele

6111 Durchführung von
gemeinschaftsfördernden
Anlässen zur Vertiefung von
Handlungskompetenz und
Förderung von Kultur und
Gesundheit

Gemeindebeitrag pro SchülerIn 117.49 116.09 118.65 <
150.00

<150.0
0

L3

6111 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Sekundarstufe I und IBEM

Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM) >105% >105% >105% >
105%

>105%L4

6112 Die Gemeinde Lyss
gewährleistet eine
Schulbibliothek als Wissens-
und Arbeitsraum

Anzahl Schulbibliotheken (Wovon
Schule Lyssbach auf 2 Räume
aufgeteilt)

4L5 NEU

6112 Die Gemeinde Lyss
gewährleistet eine
Schulbibliothek als Wissens-
und Arbeitsraum

Anzahl Schulbibliotheken 5 5 5 5L5

6111 Sicherstellen des Moduls
Aufgabenbetreuung in jeder
Tagesschule

Anzahl Einheiten pro Gruppe ≤10 ≤10L6

6113 Führen der Tagesschule
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (Tagesschule) >70% >70% >70% > 70% >70%L8

6111 Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts
mit ausreichend Schulmaterial

Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro
SchülerIn und Jahr in Fr.

354.00 346.28 342.13 330.00
 -

360.00

330.00
-

360.00

L9

611 Professionelle,
niederschwellige
Unterstützung für SuS, Eltern,
Lehrpersonen, Schulleitung

Umsetzung des Konzepts (SSA) 100% 100%L10

Gemeinde Seite 50
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 611 -  Volksschule

6114 Genügend Raum um ein
optimales Bildungs- und
Betreuungsangebot welches
den heutigen pädagogischen,
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen
Anforderungen entspricht
bieten zu können.

Empfehlungen der
Erziehungsdirektion des Kantons
Bern betreffend
Raumangebot und Raumgrösse

eingeh
alten

eingeh
alten

eingeh
alten

L10

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

8'171'430.24 8'243'609.11 8'548'618.02 8'802'233.59 9'455'090.00Kosten611

-1'834'403.80 -2'178'543.50 -1'985'011.65 -1'916'151.69 -1'786'600.00Erlöse611

6'337'026.44 6'065'065.61 6'563'606.37 6'886'081.90 7'668'490.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 51
611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
6121 Freiwillige Kurse Vereine; SchülerInnen 3 3Durchführen von freiwilligen Kursen

im Sport-, Sprach- und
Kulturbereich in Zusammenarbeit
mit Vereinen und Institutionen.

●

6122 Bildungsinstitutionen Bevölkerung; Institutionen;
Vereine

3 3Fördern von Bildungsangeboten im
Bereich Erwachsenenbildung.

●

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitutionen
in Lyss und Region.

●

6123 Musikschule 1 2Ermöglichen des Besuchs von
Musikschulen für interessierte
SchülerInnen gemäss
Musikschulgesetzgebung.

●

Voraussetzungen sicherstellen,
dass Lyss als Standortgemeinde für
die Musikschule zur Verfügung
steht.

●

Handlungsspielraum
Die Produkte 6121 und 6122 haben (mit
Ausnahme der Unterstützung des
Unterrichts für Heimat, Sprache und
Kultur [HSK]) einen hohen
Handlungsspielraum. Das Produkt 6123
hat keinen Handlungsspielraum, da die
Musikschulen durch übergeordnetes
Recht bestimmt sind.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

6121 Freiwillige
Kurse

6122
Bildungsinstitutione
n
6123 Musikschule

Legislaturziele
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 52
612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2017 2018 2019 2020 2021 später2022

- - - - - - -6121 Freiwillige Kurse -

- - - - - - -6122 Bildungsinstitutionen -

- - - - - - -6123 Musikschule -

- - - - - - --

Produkte 2018 2019 2020 2021 2022

37'000 37'370 37'740 38'130 38'5206121 Freiwillige Kurse

2'000 2'020 2'040 2'060 2'0806122 Bildungsinstitutionen

497'000 501'970 506'990 512'060 517'1806123 Musikschule

536'000 541'360 546'770 552'250 557'780

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Rechnung
2017

Budget 2018

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

A Personal 74'221.59 68'711.71 19'138.45 23'461.70 47'000

A Sachkosten 6.45 2.55 730.90 - -

A Kapitalkosten - - - - -

A Abschreibungen - - - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 433'572.90 435'337.55 477'089.80 453'140.25 499'000

E Vermögenserträge + Entgelte -14'015.00 -13'015.00 -26'705.00 -3'640.00 -10'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -3'441.00 -1'860.00 - - -

490'344.94 489'176.81 470'254.15 472'961.95 536'000

Gemeinde Seite 53
612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

Freiwillige Kurse Kosten6121 56'497.69 51'843.79 19'869.35 23'461.70 47'000

Freiwillige Kurse Erlöse6121 -14'015.00 -13'015.00 -26'705.00 -3'640.00 -10'000

Bildungsinstitutionen Kosten6122 10'018.86 6'073.30 2'000.00 2'000.00 2'000

Bildungsinstitutionen Erlöse6122 -3'441.00 -1'860.15 - - -

Musikschule Kosten6123 441'284.39 446'134.87 475'089.80 451'140.25 497'000

Musikschule Erlöse6123 - - - - -

490'344.94 489'176.81 470'254.15 472'961.95 536'000

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Anz.SchülerInnen freiwillige Kurse 253. 236. 245. 232. 336.6121

Anz.SchülerInnen Musikschule 297. 302. 295. 296. 292.6123

Einheit
en

Unterrichtseinheiten Musikschule 215.6 212.53 213.45 208.75 204.36123

Gemeinde Seite 54
612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

6121 Führen der freiwilligen Kurse
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (freiwillige
Kurse)

>35% >35% >35% > 35% >35%L1

6122 Fördern von Kooperation und
Austausch mit
Bildungsinstitution

Konkrete Ergebnisse aus einem
Projekt liegen vor

1 1 1 1 1L2

6123 Sicherstellen des Controllings
des Musikschulbetriebs
gemäss
Leistungsvereinbarung

Die Minimalstandards gemäss
gesetzlichen Vorgaben werden
eingehalten

100% 100% 100% 100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

507'800.94 504'051.96 496'959.15 476'601.95 546'000.00Kosten612

-17'456.00 -14'875.15 -26'705.00 -3'640.00 -10'000.00Erlöse612

490'344.94 489'176.81 470'254.15 472'961.95 536'000.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 55
612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

KultursekretärIn Gasparini EstherStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
6131 Gesellschaft + Kultur Bevölkerung; Institutionen;

Vereine; kulturell tätige
Organisationen

3 3Fördern und Koordinieren der
kulturellen Bestrebungen und
Aktivitäten in der Gemeinde.

●

Unterstützen von Vereinen und
kulturell tätigen Organisationen für
eine innovative Kulturszene in der
Gemeinde.

●

Fördern und Unterstützen der
Ortsbräuche und -Traditionen.

●

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe im In- und
Ausland.

●

6132 Gemeindebibliothek Bevölkerung 3 3Führen der Gemeindebibliothek.●

6133 Regionale und kantonale
Kulturförderung

Bevölkerung 1 1Sicherstellen des Gemeindeanteils
an die kulturellen Institutionen der
RKK Biel

●

Handlungsspielraum
Die Produkte 6131 und 6132 sind
freiwillig. Die finanzellen Beiträge an die
kulturellen Institutionen der
Zentrumsgemeinden sind durch
übergeordnetes Recht reglementiert.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

6131 Gesellschaft +
Kultur

6132
Gemeindebibliothek

6133 Regionale und
kantonale
Kulturförderung

Legislaturziele
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 56
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2019Lyss

GGR 25.06.2018

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2017 2018 2019 2020 2021 später2022

- - - - - - -6131 Gesellschaft + Kultur -

- - - - - - -6132 Gemeindebibliothek -

- - - - - - -6133 Regionale und kantonale Kulturförderung -

- - - - - - --

Produkte 2018 2019 2020 2021 2022

570'500 576'240 582'030 587'870 593'7606131 Gesellschaft + Kultur

95'040 95'990 96'930 97'890 98'8606132 Gemeindebibliothek

246'000 248'460 250'950 253'460 256'0006133 Regionale und kantonale Kulturförderung

911'540 920'690 929'910 939'220 948'620

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Rechnung
2017

Budget 2018

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

A Personal 198'993.53 209'838.86 131'033.05 132'429.55 130'600

A Sachkosten 111'726.40 123'009.60 162'736.52 167'467.10 164'290

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 719'367.50 696'874.10 647'339.30 692'326.40 738'350

E Vermögenserträge + Entgelte -115'249.80 -116'190.55 -114'501.40 -106'043.50 -104'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -29'121.00 -20'977.00 -21'158.65 -15'442.95 -17'700

885'716.63 892'555.01 805'448.82 870'736.60 911'540

Gemeinde Seite 57
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2019Lyss

GGR 25.06.2018

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

Gesellschaft + Kultur Kosten6131 689'852.12 687'200.81 594'293.45 568'969.15 612'800

Gesellschaft + Kultur Erlöse6131 -62'796.80 -57'533.05 -57'518.20 -47'102.95 -42'300

Gemeindebibliothek Kosten6132 185'536.31 189'287.25 182'820.42 178'758.90 174'440

Gemeindebibliothek Erlöse6132 -81'574.00 -80'204.50 -78'641.85 -74'383.50 -79'400

Regionale und kantonale
Kulturförderung Kosten

6133 154'699.00 153'804.50 164'495.00 244'495.00 246'000

885'716.63 892'555.01 805'448.82 870'736.60 911'540

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Anz.Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe 10. 8. 9. 8. 9.6131

Anz.Medienbestand 26'809. 31'736. 36'350. 22'320. 21'959.6132

Anz.Ausleihe 133'789. 128'189. 130'528. 126'792. 124'413.6132

Anz.Mitglieder 1'504. 1'323. 1'273. 1'259. 1'233.6132

Anz.Unterstützte Entwicklungsprojekte 2. 5. 5. 5. 5.6133

Anz.Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss 8. 7. 7. 7. 8.6133

Gemeinde Seite 58
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2019Lyss

GGR 25.06.2018

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Meier RegulaVerantwortung

KultursekretärIn Gasparini EstherStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

6131 Der Austausch mit den
Vereinen verläuft aktiv und
bereichert das kulturelle
Angebot in Lyss

Anzahl Austauschveranstaltungen
pro Jahr

0 0 1 0 1W1

6131 Die finanzielle und
strukturelle Unterstützung der
Vereine ist transparent und
nachvollziehbar

Reklamationen 0 0 0 <5 <5W2

Leistungsziele

6131 Durchführung eigener
kultureller Veranstaltungen
für eine breite
Bevölkerungsschicht

Veranstaltungen 9 8 9 8-12 8-12L1

6131 Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.85 0.82 0.81 0.80-
0.85

0.80-
0.85

L2

6131 Unterstützen von kulturellen
Angeboten in Lyss

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.58 0.34 0.56 0.60-
0.65

0.60-
0.65

L3

6131 Die Gemeinde unterstützt die
Vereinstätigkeit mit
finanziellen Unterstützungen
und Beiträgen an die
Saalmieten bei besonderen
Veranstaltungen.

Beitrag pro EinwohnerIn
(Vereinsunterstützung) in Franken

6.70 8.17 5.95 8.00-
10.00

08.00-
10.00

L4

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Medienerneuerung im Verhältnis zum
Gesamtbestand

11.02 10.38 9.97 ≥9% ≥9%L5

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug
auf Anzahl EinwohnerInnen

8.61 8.33 ≥8% ≥8%L6

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Kostendeckungsgrad (Bibliothek) 43.75 42.74 41.6 ≥45% ≥40%L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

1'030'087.43 1'030'292.56 941'608.87 992'223.05 1'033'240.00Kosten613

-144'370.80 -137'737.55 -136'160.05 -121'486.45 -121'700.00Erlöse613

885'716.63 892'555.01 805'448.82 870'736.60 911'540.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 59
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2019Lyss

GGR 25.06.2018

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Bemerkungen

Gemeinde Seite 60
613 - Gesellschaft + Kultur
Leistungsvorgaben 2019Lyss

GGR 25.06.2018

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser RolfVerantwortung

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
7111 Sachhilfe/Beratung Bevölkerung Lyss, Jens und

Worben
1 2Sicherstellen der Grundversorgung

im Sozialbereich
●

7112 DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörd
e

Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 1Abklärung und Vollzug im Auftrag
der kant. Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Seeland.

●

7113 Alimentenwesen Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Sicherstellen der
Alimentenbevorschussung und
Gewährung der Inkassohilfe

●

Handlungsspielraum
Gesetzliche Aufgaben mit Vorgaben
durch den Kanton. Weitgehend kein
Ermessensspielraum beim Vollzug. Grafik muss in Folge

Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss 7111
Sachhilfe/Beratung

7112 DL für Kindes-
und
Erwachsenenschut
zbehörde
7113
Alimentenwesen

Legislaturziele
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Gemeinde Seite 61
711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2017 2018 2019 2020 2021 später2022

- - - - - - -7111 Sachhilfe/Beratung -

- - - - - - -7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde -

- - - - - - -7113 Alimentenwesen -

- - - - - - --

Produkte 2018 2019 2020 2021 2022

6'992'890 7'062'820 7'133'450 7'204'810 7'276'8707111 Sachhilfe/Beratung

91'300 92'210 93'130 94'060 95'0007112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

165'000 166'650 168'320 170'010 171'7107113 Alimentenwesen

7'249'190 7'321'680 7'394'900 7'468'880 7'543'580

Finanzinformationen

-

5'000.00

10'000.00

15'000.00

20'000.00

25'000.00

30'000.00

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Rechnung
2017

Budget 2018

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

A Personal 2'481'705.20 2'572'459.80 2'589'587.15 2'626'637.40 2'751'480

A Sachkosten 60'231.86 73'130.68 90'693.63 101'670.63 2'600

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 24'233'992.74 22'113'537.78 22'408'499.69 21'375'410.57 25'011'000

E Finanzertrag - - - -125.95 -

E Vermögenserträge + Entgelte -6'739'424.87 -5'344'210.02 -4'987'288.44 -4'876'579.25 -5'500'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -13'358'833.08 -12'716'202.39 -13'074'224.27 -12'222'977.25 -15'015'890

6'677'671.85 6'698'715.85 7'027'267.76 7'004'036.15 7'249'190

Gemeinde Seite 62
711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

Sachhilfe/Beratung Kosten7111 24'824'449.07 22'861'533.08 22'736'428.06 21'711'342.94 25'363'480

Sachhilfe/Beratung Erlöse7111 -17'922'946.63 -16'089'849.44 -15'567'343.24 -15'137'029.62 -18'370'590

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Kosten

7112 822'259.32 853'440.26 908'575.32 875'150.79 958'000

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Erlöse

7112 -875'518.49 -837'049.40 -907'837.62 -836'610.00 -866'700

Alimentenwesen Kosten7113 1'129'221.41 1'044'154.92 1'501'777.09 1'517'224.87 1'602'000

Alimentenwesen Erlöse7113 -1'299'792.83 -1'133'513.57 -1'644'331.85 -1'126'042.83 -1'437'000

6'677'671.85 6'698'715.85 7'027'267.76 7'004'036.15 7'249'190

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss) 89. 102. 101. 142. 126.7111

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH
(Anschlussgemeinden)

5. 7. 18. 8. 12.7111

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Lyss)

590. 605. 585. 550. 503.7112

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Anschlussgemeinden)

65. 67. 69. 53. 48.7112

Anz.Fallzahlen weitere Aufgaben KESB (Lyss) 0 70. 79. 51. 07112

Anz.Fallzahlen Weitere Aufgaben KESB
(Anschlussgemeinden)

0 15. 18. 7. 07112

Anz.Fallzahlen KESB Aufgaben (Lyss) 0 0 0 247. 270.7112

Anz.Fallzahlen Kindes- und
Erwachsenenschutzmandate (Lyss)

173. 199. 199. 221. 07112

Anz.Fallzahlen KESB Aufgaben
(Anschlussgemeinden)

0 0 0 32. 46.7112

Anz.Fallzahlen Kindes- und
Erwachsenenschutzmandate
(Anschlussgemeinden)

25. 30. 18. 27. 07112

Anz.Pflegekinderaufsichtstätigkeit (Lyss) 0 3. 0 8. 07112

Anz.Pflegekinderaufsichtstätigkeit
(Anschlussgemeinden)

0 5. 0 2. 07112

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss) 169. 177. 116. 212. 212.7113

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen
(Anschlussgemeinden)

28. 95. 112. 123. 31.7113

Gemeinde Seite 63
711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser RolfVerantwortung

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7111 Mittels Information und
Beratung, Sach- und
Finanzhilfe Ablösung von der
Sozialhilfe

Jährlich Anzahl Ablösung Sozialhilfe-
Fälle

30% 26% 25.4% >25% >25%W1

Leistungsziele

711 Personelle Mittel optimal
einsetzen

Durchschnittliche Fallbelastung
(Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter
pro 100%-Pensum gemäss SHV

80-100 92 92 90 -
100

90-100L1

711 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden

Kostendeckungsgrad (Soziale
Sicherung)

>105% >105% >105% >105% >105%L2

7111 Die notwendigen Finanzmittel
zur Bestreitung der
materiellen Existenzsicherung
sicherstellen

SKOS-Richtlinien und
Verordnungsvorgaben Regierungsrat
gemäss SHG/SHV

100% 100% 100% 100% 100%L3

7111 Wirtschaftlichkeit Malusverfügung vom Kanton gemäss
SHG (jährliche Vergleichswerte
zwischen Soz.-Diensten)

0 0 0 0 0L4

7113 Alimenteninkasso umsetzen Monatliche Kontrolle der
Zahlungseingänge inkl. zivilrechtliche
oder strafrechtliche
Zwangsvollstreckung

100% 100% 100% 80% 80%L5

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

26'775'929.80 24'759'128.26 25'146'780.47 24'103'718.60 27'923'480.00Kosten711

-20'098'257.95 -18'060'412.41 -18'119'512.71 -17'099'682.45 -20'674'290.00Erlöse711

6'677'671.85 6'698'715.85 7'027'267.76 7'004'036.15 7'249'190.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 64
711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser RolfStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G
7121 Angebote Vorschule Eltern mit Kleinkindern 3 2zeitgemässe familienergänzende

Betreuungsangebote
●

7122 Angebote SchülerInnen bis
junge Erwachsene

Kinder und Jugendliche (6-20
Jahren); Eltern von Kindern
und Jugendlichen

3 2Führung der regionalen Fachstelle
Kinder- und Jugendarbeit

●

Organisation eines Schülertreffs.●

Organisation Tagesferienbetreuung.●

Bereitstellen attraktives
Kulturprogramm für Jugendliche

●

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter

Sozialbenachteiligte Personen 2 2Bereitstellen von
bedürfnisgerechten
Integrationsangeboten

●

7124 Angebote SeniorInnen SeniorInnen von Lyss und
deren Angehörige

3 3Bereitstellen von
bedürfnisgerechten sozialen
Dienstleistungen

●

Handlungsspielraum
In dieser PG besteht
Handlungsfreiraum. Zu berücksichtigen
ist, dass die Gemeinde mit Vereinen,
Organisationen und
Anschlussgemeinden Verträge,
Leistungsverträge oder
Anschlussverträge abgeschlossen hat.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligatorisch <<  Erfüllung  >>
freiw illig

kl
ei

n
<<

G

es
ta

ltu
ng

>>

 g
ro

ss

7121 Angebote
Vorschule

7122 Angebote
SchülerInnen bis
junge Erwachsene

7123 Angebote
Personen im
erwerbsfähigen
Alter
7124 Angebote
SeniorInnen

Legislaturziele
- Altersleitbild umsetzen mit Schwerpunkt Wohnen
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der

Bevölkerung zu fördern.
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft

/ Energie / Verkehr /Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden

Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

Gemeinde Seite 65
712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2017 2018 2019 2020 2021 später2022

- - - - - - -7121 Angebote Vorschule -

- - - - - - -7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene -

- - - - - - -7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter -

- - - - - - -7124 Angebote SeniorInnen -

- - - - - - --

Produkte 2018 2019 2020 2021 2022

121'210 123'430 125'660 127'920 130'1907121 Angebote Vorschule

346'860 362'310 374'640 397'070 419'5907122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

18'000 18'000 18'000 18'000 18'0007123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

114'450 115'600 116'760 117'930 119'1107124 Angebote SeniorInnen

600'520 619'340 635'060 660'920 686'890

Finanzinformationen

-1'000.00
-500.00

-
500.00

1'000.00
1'500.00
2'000.00
2'500.00
3'000.00
3'500.00

Rechnung
2014

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Rechnung
2017

Budget 2018

Erlöse
Kosten
Saldo

Bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

A Personal 990'013.05 1'031'647.85 1'044'518.15 1'057'483.75 1'171'570

A Sachkosten 251'957.91 286'440.52 338'071.90 293'284.48 379'120

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'307'659.94 1'278'523.34 1'180'148.85 1'380'654.46 1'536'810

E Finanzertrag -199'149.40 -202'777.00 - -209'625.00 -210'000

E Steuerertrag + Abgeltungen - - -205'096.00 - -

E Vermögenserträge + Entgelte -54'067.90 -80'274.20 -70'998.50 -66'389.28 -88'870

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -2'095'755.40 -2'821'014.94 -1'930'677.65 -1'846'856.22 -2'108'110

200'658.20 -507'454.43 355'966.75 608'552.19 680'520

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712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

Angebote Vorschule Kosten7121 1'156'584.02 1'177'140.79 1'201'643.45 1'340'755.95 1'396'710

Angebote Vorschule Erlöse7121 -1'108'225.05 -1'130'732.96 -1'078'441.47 -817'446.78 -1'195'500

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Kosten

7122 1'344'576.18 1'343'989.07 1'302'100.89 1'334'237.19 1'558'340

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Erlöse

7122 -1'130'278.35 -1'084'045.40 -1'148'670.68 -1'314'723.92 -1'211'480

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Kosten

7123 14'318.73 15'856.30 10'599.31 9'896.00 18'000

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Erlöse

7123 -139'729.30 -278'768.48 - - -

Angebote SeniorInnen Kosten7124 63'411.97 59'625.55 68'735.25 55'833.75 114'450

Angebote SeniorInnen Erlöse7124 - -610'519.30 - - -

200'658.20 -507'454.43 355'966.75 608'552.19 680'520

Kennzahlen
EinheitKennzahlbezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017PG/P

Anz.Subventionierte KITA-Plätze 53. 53. 51. 54. 54.7121

Anz.Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und Umgebung

19. 19. 19. 19. 19.7122

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712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Lüthi HeinzVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser RolfStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7121 Eltern von Kindern erhalten
einen KITA/TEV-Platz

Wartefrist für einen üblichen
familienergänzenden
Kinderbetreuungsplatz (Anzahl Jahre)

>1 <1 <1 <1 <1W1

7122 Eltern von Kindern in der
Tagesschule erhalten einen
Tagesferienbetreuungsplatz

Erfüllungsgrad 100% 95% 100% ≥95% ≥95%W2

Leistungsziele

712 Soziale Dienstleistungen
mittels Mitgliedschaft,
Vertrag, Leistungsvertrag
sicherstellen (inkl. Coaching)

Überprüfungsperiodizität der
Mitgliedschaften, Verträge oder
Leistungsverträge

100% 100% 100% jährlich
 oder

bei
vertrag
sablau

jährlich
 oder

bei
Vertra
gsabla

uf

L1

7122 Regionale Jugendfachstelle
Lyss und Umgebung.
Animation und Begleitung,
Information und Beratung,
Entwicklung und
Fachberatung

Finanzieller Gesamtaufwand
innerhalb der ASIV-Vorgaben

100% 100% 100% 100% 100%L2

7122 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Schulsozialarbeit

Kostendeckungsgrad (Angebote
Schulsozialarbeit)

>105% >105% >105% >105%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018

2'578'890.90 2'596'611.71 2'583'078.90 2'740'722.89 3'087'500.00Kosten712

-2'378'232.70 -3'104'066.14 -2'227'112.15 -2'132'170.70 -2'406'980.00Erlöse712

200'658.20 -507'454.43 355'966.75 608'552.19 680'520.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

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Leistungsvorgaben 2019Lyss
GGR 25.06.2018

	Vorbericht
	Leistungsvorgaben
	PG 111
	PG 211
	PG 212
	PG 311
	PG 312
	PG 313
	PG 314
	PG 411
	PG 412
	PG 413
	PG 611
	PG 612
	PG 613
	PG 711
	PG 712