name: Leistungsvorgaben 2021 (Version GGR 22.06.2020)

text:
Version
GGR 22.06.2020

Leistungsvorgaben 2021.

Seite 1 von 4 Gemeinde Lyss

Budget 2021; Leistungsvorgaben

Ausgangslage / Vorgeschichte
Für die Vorbereitung und Steuerung des Budgets 2021 unterbreitet der GR dem GGR die Leis-
tungsvorgaben zur Genehmigung.

Grundlagen für die Erstellung des Budgets 2021 bilden:
 die Produkte- resp. Produktegruppenbeschriebe
 der Finanzplan 2020 – 2025
 der Jahresabschluss 2019
 Mittelflussplanung 2020 – 2025
 Investitionsprogramm 2020 – 2025
 Budget 2020
 Richtlinien und Zielsetzung 2018 - 2021

Mit den unterbreiteten Indikatoren und Standards werden im 2021 in etwa die gleichen Leistun-
gen erbracht wie für das Jahr 2020 vorgesehen wurden. Neue Leistungsziele und Indikatoren
werden sowohl nachfolgend in diesem Bericht oder in der Beilage WoV Leistungsvorgaben be-
schrieben und kommentiert.
Ebenfalls werden die wesentlichen Abweichungen in den jeweiligen Produktegruppen kommen-
tiert.

Rechtliche Grundlagen
Die Leistungsvorgaben sind eine Vorarbeit zur Budgetierung. Der GGR kann damit die Ausge-
staltung der Budgetierung steuern. Gemäss Art. 46 c und e der Gemeindeordnung und dem
WoV-Konzept ist für die Verabschiedung der Leistungsvorgaben der GGR zuständig.

Übersicht einzelner Parameter
Für die Erstellung des Budgets 2021 gelten folgende Vorgaben/Leistungen:
- Leistungen gemäss WoV-Grundlagen
- Leistungen auf der Basis des Budgets 2020 und/oder der Jahresrechnung 2019
- eine unveränderte Steueranlage von 1.60
- die Werterhaltsquote im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert beim Hochbau soll unver-

ändert bei >0.75% verbleiben
- das Energiestadt Label Gold sieht für das Budgetjahr einen Wert von 71% vor, bei einer Ziel-

erreichung von 78% im Jahr 2028
- die eingesetzten Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert beim Tiefbau

(Strasse) unverändert bei <1.00

Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie können im aktuellen Moment nicht abgeschätzt wer-
den. Welchen Einfluss die a.o. Lage in der Schweiz und der nur langsam anbahnende Alltag
wird die Ertragskraft und somit auch den Fiskalertrag beeinflussen. Wie und in welcher Höhe
kann das Ressort Finanzen im Moment nicht oder nur schwer abschätzen.
Die Gemeinde Lyss hält am Investitionsprogramm für die kommenden Jahre fest und kann da-
bei die aktuelle Steueranlage beibehalten. Auch wenn in den kommenden Jahren aufgrund all-
fälligere Fiskalertragsausfälle Defizite entstehen sollten, kann die Gemeinde Lyss diese auf-
grund des Bilanzüberschusses und der finanzpolitischen Reserve tragen.

Gestaltungsspielraum
Der GGR kann die Indikatoren wie vorgeschlagen verabschieden. In diesem Fall kann der GGR
davon ausgehen, dass sich das Budget 2021 ungefähr im Bereich des Budget 2020 sowie der
Finanzplanung 2020 – 2025 bewegen wird.
Falls der GGR zu einzelnen Produktegruppen mehr oder weniger Leistungen wünscht, kann er
dies in Form von Varianten überprüfen lassen.
Der GR und die Verwaltung werden im Hinblick auf die Behandlung des Budgets in der Novem-
ber Sitzung die Unterlagen entsprechend aufbereiten und die verlangten Varianten kommentie-
ren und dokumentieren, so dass der GGR im Wissen um die finanziellen und leistungsmässigen
Auswirkungen entscheiden kann.

Traktandum / Grosser Gemeinderat / 22. Juni 2020
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Finanzplan und Investitionsprogramm
Für die Leistungsvorgaben 2021 haben sich keine wesentlichen Veränderungen der Rahmen-
bedingungen ergeben. Die Gesamtsanierung Schulhaus Stegmatt, der Erweiterungsbau Grent-
schel sowie die kommenden Grossinvestitionen Parkschwimmbad und Sportzentrum Grien bil-
den dabei über den aktuellen Finanzplan hinaus gesehen die wichtigsten und grössten Investiti-
onsvorhaben. Die Ergebnistabelle des aktualisierten Finanzplans 2020 – 2025 zeigt folgendes
Bild:

Beträge in Fr. 1’000

Planungsperiode Allgemeiner Haushalt 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)

1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1’577 -4’119 -3’710 -2’577 -2’410 -2’065

1.b Ergebnis aus Finanzierung 1’628 1’858 2’051 2’071 2’195 2’239

operatives Ergebnis 51 -2’261 -1’659 -506 -215 175

1.c ausserordentliches Ergebnis 244 2’776 3’213 2’944 2’806 2’804

1.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 295 515 1’554 2’438 2’590 2’979

2. Finanzierung von Investitionen/Anlagen

2.a neuer Fremdmittelbedarf 0 20’363 36’858 46’476 52’922 49’590

2.b bestehende Schulden 24’000 19’000 11’000 6’000 0 0

2.c total Fremdmittel kumuliert 24’000 39’363 47’858 52’476 52’922 49’590

3. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen

3.a Abschreibungen 295 716 1’549 2’545 2’761 3’223

3.b Zinsen gemäss Mittelfluss 0 99 286 417 497 513

3.c Folgebetriebskosten/-erlöse 0 0 0 0 0 0

3.d Total Investitionsfolgekosten 295 815 1’835 2’962 3’258 3’736

3.e Gesamtergebnis Erfolgsrechnung aus 1.d 295 515 1’554 2’438 2’590 2’979

3.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 -300 -281 -524 -668 -757

4.

4.a Finanzpolitische Reserve 3’658 3’658 3’658 3’658 3’658 3’658

4.b Bilanzüberschuss 26’101 25’801 25’519 24’995 24’327 23’570

4.c Total Reserve allgemeiner Haushalt 29’759 29’459 29’177 28’653 27’985 27’228

Zusammenfassung
- Der aktuelle Finanzplan ist mit den neuesten Zahlen aus dem Investitionsprogramm überar-

beitet.
- Aufgrund der vorliegenden Rahmenbedingungen haben sich die einzelnen Planjahre minim

verbessert. Im Planjahr 2021 wird neu mit einem geringen Defizit gerechnet. Bei den Plan-
jahren 2023 bis 2025 haben sich die Defizite verringert. Der Vergleich bezieht sich auf den
Finanzplan per Februar 2020, Veröffentlichung in der Jahresrechnung 2019.

- Die Schulden erhöhen sich bis Ende Finanzplanjahr 2025 auf 50 Mio. Franken. Die damit
verbundenen Schuldzinsen sind im vorliegenden Finanzplan berücksichtigt.

- Dem Finanzplan 2020 – 2025 liegt eine unveränderte Steueranlage von 1.60 zu Grunde.
- Mit dieser Steueranlage sind keine grösseren Defizite in den kommenden Jahren zu erwar-

ten. Die Reserve für den allgemeinen Haushalt liegt konstant über 25 Mio. Franken. Diese
Reserve entspricht rund 11 Steueranlagezehnteln.

Anpassungen in den Indikatorbeschrieben
111 - Präsidialdienste
P/PG 111 Bisher

Wirkungsziel Indikator Wert

W1
Positive Wahrnehmung von
Lyss

Ergebnisse Gemeinderankings im vorde-
ren Drittel im Vergleich zur Region

100%

Auf Anregung der PK wurden die Ratings als Indikator für die Attraktivität von Lyss aufgegeben.
Denn je nach Rating und dem Fokus war eine entsprechende Rangierung gar nicht möglich.

Traktandum / Grosser Gemeinderat / 22. Juni 2020
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Der GR verzichtet darauf hier einen weiteren Indikator zu unterbreiten, da dieser nicht direkt be-
einflusst werden kann und wenn wäre es nicht nur Sache der Abteilung Präsidiales sondern der
gesamten Verwaltung.

211 – Finanzen
P/PG 2113 Bisher:
Kennzahlen
- Anzahl Abrechnungspflichtige

Neu
- Neuanmeldungen Ergänzungsleistungen
- Ergänzungsleistungen Revisionen
- Anzahl Anspruchspersonen auf Ergänzungsleistungen
- Anzahl Lohnbescheinigungen

Begründung: Die bisherige Kennzahl «Anzahl Abrechnungspflichtige» ist nur bedingt aussage-
kräftig und es stellte sich in der Vergangenheit immer wieder die Frage, welche einzelnen Jah-
reswerte zusammenzuzählen sind. Zudem ergeben die Abrechnungspflichtige nicht denselben
Administrationsaufwand wie z.B. die Ergänzungsleistungen oder die Lohnbescheinigungen. Aus
diesem Grund unterbreitet der GR dem GGR die Änderung der Kennzahlen im Bereich AHV-
Zweigstelle.

311 – Planung / Verfahren
P/PG 311: Bisher

Wirkungsziel Indikator Wert 2020

W1
Der öffentliche Raum entwickelt sich
gesellschaftlich, wirtschaftlich und öko-
logisch auf eine zukunftsfähige Art.

Label Energiestadt Punktestand im
Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle

68%

P/PG 3115: Neu

Wirkungsziel Indikator Wert 2021

W1
Der öff. Raum entwickelt sich gesell-
schaftlich, wirtschaftlich + ökologisch
auf zukunftsfähige Art. Energie wird ef-
fizient genutzt und das Klima ge-
schützt.

Label Energiestadt Gold bis ins Jahr
2028 (Punktestand von 78%). Zwi-
schenziel: 73% im Jahr 2024 Punkte-
stand im Rahmen des ReAudit / Erfolgs-
kontrolle

71%

Mit dem neuen Wirkungsziel resp. dem neuen PG/P 3115 ergeben sich auch neue Kennzahlen:
- Energiestadt: Gesamtzahl
- Energiestadt: Entwicklungsplanung/Raumordnung
- Energiestadt: Kommunale Gebäude und Anlagen
- Energiestadt: Ver- und Entsorgung
- Energiestadt: Mobilität
- Energiestadt: interne Organisation
- Energiestadt: Kooperation und Kommunikation

712 – Angebote institutionelle Sozialhilfe
P/PG 712 Bisher

Wirkungsziel Indikator Wert

W1
Eltern von Kindern erhalten
einen KITA/TEV-Platz

Wartefrist für einen üblichen
familienergänzenden
Kinderbetreuungsplatz (Anzahl Jahre)

<1

Mit der Umstellung auf das Betreuungsgutscheine-System macht das Ziel keinen Sinn mehr, da
die Steuerung über das Reglement erfolgt und die Folgen in den angepassten Kennzahlen auf-
gezeigt werden. Daher wird das Ziel gestrichen.

Traktandum / Grosser Gemeinderat / 22. Juni 2020
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P/PG 7121 Bisher:
Kennzahlen
- Subventionierte KITA-Plätze

P/PG 7121 Neu:
- Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in KITAS
- Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in Tagesfamilienorganisationen

Nebst den Anpassungen der Kennzahlen in Bezug auf die neue Finanzierungsart der Kinderbe-
treuung wird beim Produkt 7122 zwei neue Kennzahlen in Bezug der Aktivitäten der Kinder- und
Jugendfachstelle ergänzt:
P/PG 7122 Neu:
- Anzahl Kinder- und Jugendanlässe (Lyss)
- Anzahl Kinder- und Jugendanlässe (Anschlussgemeinden)

Ablauf Budgetprozess
Der Budgetprozess kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:

Lyss, 22.05.2020 / Gemeinderat

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Produkte / Aufgaben

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

1111 Behörde Stimmberechtigte; GGR; GR;
Kommissionsmitglieder

1 2Sicherstellen politische
Entscheidfindung

●

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Abteilungen;
Behörden

2 2Erbringen von DL für Behörden +
Verwaltung

●

Erbingen von DL für Öffentlichkeit●

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Bevölkerung; Neuzuzüger;
Industrie-/Gewerbebetriebe

2 3Umsetzen Kommunikation / Internet●

Werben für Gemeinde inkl. Bauland●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Behörde (1111) und Sekretariatsdienste
(1112). Diese Leistungen müssen als
klassische Gemeinde-Dienstleistungen
erbracht werden. Steuerung kann über
die Gremiumsgrösse erfolgen und ein
kleiner Spielraum besteht bei den
Geschenken und
gemeinschaftsfördernden Anlässen.
Vor allem die Unterstützung von
wichtigen Anlässen lässt sowohl von den
Mitteln als auch von den
Personalressourcen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Bei der
Medienarbeit sowie dem
Standortmarketing ist die Gemeinde frei,
wie sie dies umsetzen will.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

1111 Behörde

1112 Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen

1113 Öffentlichkeitsarbeit +
Promotion

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

- L: Die Anzahl Arbeitsplätze entspricht mindestens der Hälfte der Einwohnerzahl.

- L: Lyss betreibt eine aktive und dynamische Bodenpolitik.

- S: Gute Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Lyss schaffen und die Ansiedlung von Arbeitsplätzen
fördern.

- S: Lyss akquiriert strategische Grundstücke und Immobilien.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

Gemeinde Seite 5

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

- - - - - - -1111 Behörde -

- - - - - - -1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen -

- - - - - - -1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion -

- - - - - - --

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

621'738 624'738 626'738 630'738 632'7381111 Behörde

638'876 639'790 639'990 640'090 645'1901112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen

95'596 95'900 96'350 96'950 98'1001113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

1'356'210 1'360'428 1'363'078 1'367'778 1'376'028

Finanzinformationen

-
200.00
400.00
600.00
800.00

1'000.00
1'200.00
1'400.00
1'600.00
1'800.00
2'000.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

A Personal 911'089.10 943'201.15 829'479.65 884'712.50 876'530

A Sachkosten 397'734.14 346'242.22 500'501.95 536'090.60 396'780

A Kapitalkosten - - - - -

A Abschreibungen - - - 119'263.50 -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 405'814.25 206'923.35 153'426.65 177'695.10 142'000

E Vermögenserträge + Entgelte -62'133.90 -87'988.25 -137'786.95 -146'144.60 -51'700

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -5'698.15 -9'379.25 -7'275.60 -6'051.00 -7'400

1'646'805.44 1'398'999.22 1'338'345.70 1'565'566.10 1'356'210

Gemeinde Seite 6

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

Behörde Kosten1111 654'889.40 745'109.97 752'067.14 807'285.15 662'438

Behörde Erlöse1111 -51'903.15 -57'031.15 -102'364.25 -52'824.00 -40'700

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Kosten

1112 687'646.77 661'497.40 695'200.83 689'849.69 657'276

Sekretariatsdienste +
Dienstleistungen Erlöse

1112 -32'569.10 -48'193.25 -109'936.88 -100'163.60 -18'400

Öffentlichkeitsarbeit + Promotion
Kosten

1113 388'741.52 97'616.25 103'378.86 221'418.86 95'596

1'646'805.44 1'398'999.22 1'338'345.70 1'565'566.10 1'356'210

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019PG/P

Anz.Abstimmungs-/Wahlwochenenden 5. 5. 3. 5. 4.1111

Anz.Stimmberechtigte (Bund/Kanton) 9'979. 9'936. 10'071. 10'387. 10'511.1111

Anz.GR-Sitzungen 21. 21. 24. 22. 22.1111

Anz.GGR-Sitzungen 6. 6. 6. 7. 6.1111

m2Landfläche im Gemeindegebiet 2'471'702. 2'461'255. 2'485'000. 2'487'940. 2'478'478.1113

m2Land ausserhalb Gemeindegebiet 258'232. 258'231. 258'231. 258'231. 258'231.1113

Gemeinde Seite 7

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 111 -  Präsidialdienste

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

Gemeindeschreiber Strub DanielVerantwortung

GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich SilviaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

111 Positive Wahrnehmung von
Lyss

Ergebnisse Gemeinderankings im
vorderen Drittel im Vergleich zur
Region

55% 48% 100% 100%W1

1113 Die Bevölkerung ist informiert Rückmeldungen über fehlende
wesentliche Informationen im Internet

0 0 0 <3 <3W2

Leistungsziele

111 Rasche und effiziente
Erledigung der
eingegangenen Post

Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert
5 Arbeitstagen eingehalten zu

>95% >95% >95% >95% >95%L1

1111 Erledigungsfrist
parlamentarische Vorstösse

Vorgegebene Fristen sind eingehalten 77% 70% 70% >95% >95%L2

1112 Rasche und effiziente
Dienstleistungen für Behörden

Unterlagen (Einladungen/Protokolle)
für Behörden rechtzeitig gemäss
Vorgaben zugestellt

100% 100% 100% >95% >95%L3

1113 Informationstätigkeit Publikationen von wichtigen
Entscheidungen innert Wochenfrist

>95% >95% >95% >95% >95%L4

1113 Informationstätigkeit mittels
InfoBlatt

Turnus (InfoBlatt) 2-3 /
Jahr

3 /
Jahr

L5

1113 Unterstützung Anlässe mit
regionaler bis internationaler
Ausstrahlung (Promotion)

Beitrag pro EinwohnerIn (Promotion) 5.00 -
9.00 /
Einw.

5.00-
9.00 /
Einwo

hner

L6

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

1'731'277.69 1'504'223.62 1'550'646.83 1'718'553.70 1'415'310.00Kosten111

-84'472.25 -105'224.40 -212'301.13 -152'987.60 -59'100.00Erlöse111

1'646'805.44 1'398'999.22 1'338'345.70 1'565'566.10 1'356'210.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

W1: Auf Anregung der PK wurden die Ratings als Indikator für die Attraktivität von Lyss aufgegeben. Denn je
nach Rating und dem Fokus war eine entsprechende Rangierung gar nicht möglich. Der GR verzichtet darauf,
einen neuen Indiikator festzulegen, da dieser nicht direkt beeinflusst werden kann.

Im 2021 finden  die Gemeindewahlen statt, welche etwas mehr Aufwand im Produkt 1111 verursachen werden.

Ideen/Vorschläge für Varianten
L5: Turnus Informationsblatt auf 4, 5 oder 6 / Jahr erhöhen

Gemeinde Seite 8

111 - Präsidialdienste

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2111 Finanzdienstleistungen Bevölkerung; Kanton; GGR;
GR; Mitarbeitende

1 2Liefern von Informationen für die
finanzielle Führung

●

Verwalten Vermögen und
bewirtschaften der Schulden

●

Führen von Buchhaltungen für
gemeindenahestehende
Organisationen

●

2112 Steuern Kanton; Bund; natürliche und
juristische Personen

1 1Schaffen der Voraussetzungen für
Steuerbezug durch kantonale
Behörden

●

Erheben von Sonderabgaben●

2113 AHV-Zweigstelle Bevölkerung; Amtsstellen 1 1Vollzug der
Sozialversicherungsaufgaben

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Es handelt sich
um interne Dienstleistungen resp.
Dienstleistungen für Amtsstellen von
Bund und Kanton. Bei den
Finanzdienstleistungen besteht
bezüglich Gestaltung ein gewisser
Handlungsspielraum aber nur sehr
gering.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

2111 Finanzdienstleistungen

2112 Steuern

2113 AHV-Zweigstelle

Legislaturziele

- L: finanzieller Handlungsspielraum bleibt erhalten.

- S: Lyss betreibt eine nachhaltige Finanz- und Investitionspolitik.

Gemeinde Seite 9

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

- - - - - - -2111 Finanzdienstleistungen -

- - - - - - -2112 Steuern -

- - - - - - -2113 AHV-Zweigstelle -

- - - - - - --

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

-613'893 -2'657'093 -2'700'093 -2'737'093 -2'770'0932111 Finanzdienstleistungen

-36'239'720 -36'039'116 -36'213'858 -36'385'307 -36'408'6122112 Steuern

228'150 232'825 234'950 236'175 247'4452113 AHV-Zweigstelle

-36'625'463 -38'463'384 -38'679'001 -38'886'225 -38'931'260

Finanzinformationen

-60'000.00

-40'000.00

-20'000.00

-

20'000.00

40'000.00

60'000.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

A Personal 746'996.50 739'325.65 768'542.30 738'135.35 798'920

A Sachkosten 1'177'498.35 1'521'869.29 1'129'379.71 -248'628.77 -93'253

A Kapitalkosten - 587.60 378'364.81 316'451.32 -

A Abschreibungen - - - - -

A Finanzaufwand 526'528.35 758'296.12 127'568.27 96'564.90 305'370

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 8'617'603.40 7'979'577.31 8'998'351.84 11'088'570.45 7'803'900

E Finanzertrag -2'156'135.60 -825'810.53 -2'528'791.48 -1'359'866.27 -600'500

E Steuerertrag + Abgeltungen -40'748'713.10 -41'644'367.65 -43'224'375.95 -52'562'540.22 -43'892'500

E Vermögenserträge + Entgelte -44'109.30 -42'438.41 -51'409.91 -57'905.62 -45'100

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'274'460.00 -903'281.00 -917'070.41 -999'369.85 -902'300

-33'154'791.40 -32'416'241.62 -35'319'440.82 -42'988'588.71 -36'625'463

Gemeinde Seite 10

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

Finanzdienstleistungen Kosten2111 2'415'614.06 1'908'635.27 2'593'348.52 835'432.07 653'610

Finanzdienstleistungen Erlöse2111 -3'168'193.22 -1'482'710.29 -3'216'751.57 -3'193'590.44 -1'267'503

Steuern Kosten2112 8'415'047.43 8'846'808.35 8'615'378.35 12'070'487.03 8'892'280

Steuern Erlöse2112 -40'997'945.18 -41'882'526.30 -43'481'855.60 -52'842'210.22 -45'132'000

AHV-Zweigstelle Kosten2113 242'142.66 253'289.35 227'982.68 196'626.95 285'650

AHV-Zweigstelle Erlöse2113 -61'457.15 -59'738.00 -57'543.20 -55'334.10 -57'500

-33'154'791.40 -32'416'241.62 -35'319'440.82 -42'988'588.71 -36'625'463

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019PG/P

TFr.Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache
Steuer) in TFr.

1'997.1 1'860. 1'893.6 2'031.5 2'176.2112

TFr.Steuerertrag juristische Personen JP (einfache
Steuer) in TFr.

314.3 323.1 349.1 323.1 447.2112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige NP 8'988. 9'121. 9'294. 9'376. 9'572.2112

Anz.Anzahl Steuerpflichtige JP 687. 702. 715. 774. 800.2112

Anz.Neuanmeldungen Ergänzungsleistungen 0 0 0 0 02113

Anz.Anzahl Abrechnungspflichtige 2'499. 2'582. 2'645. 2'706. 2'996.2113

Anz.Ergänzungsleistungen Revisionen 0 0 0 0 02113

Anz.Anzahl Anspruchspersonen auf
Ergänzungsleistungen

0 0 0 0 02113

Anz.Anzahl Lohnbescheinigungen 0 0 0 0 02113

Anz.Anzahl AHV/IV-Renten 1'495. 1'670. 1'783. 1'837. 1'898.2113

Gemeinde Seite 11

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 211 -  Finanzen

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

211 Zeitgerechte Bereitstellung
der Unterlagen

Anzahl Beanstandungen (bei
Finanzen)

0 0 0 0 0W1

2113 Erfüllen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen von
Bund+Kanton

An kantonaler Inspektion bemängelte
Pendenzen

0 0 0 0 0W2

Leistungsziele

2111 Kostendeckungsgrad
Führung Buchhaltungen von
gemeinde-nahestehenden
Organisationen

Kostendeckungsgrad
(Buchhaltungsführung)

>
105%

>105% >105% >105% >105%L1

2112 Vollständige und fristgerechte
Verarbeitung der
Steuerteilungen

Verarbeitung fristgerecht innerhalb
Rechtsmittelfrist von 60 Tagen nach
Steuerteilungsverfügung

100%L2 NEU

2112 Erfassungsgrad eingehende
Steuererklärungen

Verarbeitung fristgerecht auf
Verarbeitungstermine des Kantons

100% 100% 100% 100%L2

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

11'072'804.15 11'008'732.97 11'436'709.55 13'102'546.05 9'831'540.00Kosten211

-44'227'595.55 -43'424'974.59 -46'756'150.37 -56'091'134.76 -46'457'003.00Erlöse211

-33'154'791.40 -32'416'241.62 -35'319'440.82 -42'988'588.71 -36'625'463.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Der Indikator L2 wurde erneuert, da die Gemeinde keine Steuererklärungen mehr vorerfasst. Diese
mengenmässig abnehmende Dienstleistung wurde ausgelagert. Dafür wurde der neue Indikator betreffend den
Steuerteilungen aufgenommen. Hier ist es wichtig, dass innerhalb der Frist und vor allem für alle potentiellen
Steuerteilungen interveniert wird.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 12

211 - Finanzen

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Produkte / Aufgaben

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

2121 Personal Behörden; Mitarbeitende;
Amtsstellen

2 2Personalmanagement●

Sicherstellen der
Lernendenbetreuung

●

Führen der Lohnbuchhaltung●

2122 Informatik +
Kommunikation

Behörden; Mitarbeitende 2 3Umsetzen der Informatik-Strategie●

Sicherstellen Betrieb und Unterhalt
der ICT-Infrastruktur

●

Sicherstellen Support/-
Benutzerunterstützung

●

Handlungsspielraum

Der Bereich Personalwesen beinhaltet
lediglich die Arbeit des
Personaldienstes. Die Löhne der
Mitarbeitenden werden bei den
entsprechenden Produkten
ausgewiesen. Bezüglich Ausgestaltung
der Arbeiten besteht
Handlungsspielraum, jedoch müssen die
gesetzlichen Vorgaben eingehalten
werden.
Im Bereich Informatik + Kommunikation
besteht Handlungsspielraum. Die IT ist
ein unverzichtbares Arbeitsinstrument.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

2121 Personal

2122 Informatik +
Kommunikation

Legislaturziele

- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.

- L: Das Gemeindepersonal ist fit für die Zukunft.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

- S: Lyss ist ein fortschrifttlicher und fairer Arbeitgeber.

Gemeinde Seite 13

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

- - - - - - -2121 Personal -

0 0 0 0 0 0 1502122 Informatik + Kommunikation 0

0 0 0 0 0 0 1500

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

387'430 391'330 392'880 394'220 395'6302121 Personal

598'400 606'150 568'700 633'590 575'8002122 Informatik + Kommunikation

985'830 997'480 961'580 1'027'810 971'430

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

A Personal 336'123.10 415'499.45 1'971'128.75 145'177.20 361'200

A Sachkosten 635'424.20 547'889.15 577'323.45 653'872.89 583'020

A Kapitalkosten - 4'571.45 3'463.31 2'901.67 -

A Abschreibungen 34'333.90 47'579.55 47'579.00 47'579.00 47'600

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'202'936.90 910.00 720.00 1'440'452.00 1'010

E Vermögenserträge + Entgelte -245.60 -136.30 -3.70 -1'245.01 -

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -8'971.70 -8'840.00 -8'840.00 -8'840.00 -7'000

2'199'600.80 1'007'473.30 2'591'370.81 2'279'897.75 985'830

Gemeinde Seite 14

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

Personal Kosten2121 1'560'501.35 439'975.95 2'042'558.95 1'866'980.40 387'430

Personal Erlöse2121 -364.50 -23'792.95 -116.25 -202'699.81 -

Informatik + Kommunikation
Kosten

2122 648'403.95 600'130.30 557'768.11 624'457.16 605'400

Informatik + Kommunikation
Erlöse

2122 -8'940.00 -8'840.00 -8'840.00 -8'840.00 -7'000

2'199'600.80 1'007'473.30 2'591'370.81 2'279'897.75 985'830

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019PG/P

Anz.Total Gehaltsbezüger 397. 392. 403. 419. 414.2121

Anz.Gehaltsbezüger im Monatslohn 146. 148. 160. 175. 175.2121

Anz.Gehaltsbezüger im Stundenlohn 224. 221. 220. 244. 218.2121

%Stellenprozente Kader 1'330. 1'320. 1'320. 1'320. 1'320.2121

%Stellenprozente Angestellte 9'400. 9'350. 10'063. 11'036. 11'096.2121

%Stellenprozente Lernende 900. 900. 900. 900. 900.2121

Anz.Anzahl IT-Arbeitsplätze 94. 92. 97. 98. 99.2122

Fr.IT-Kosten pro Arbeitsplatz 5'923. 6'697.5 6'094.75 5'601. 6'218.052122

Gemeinde Seite 15

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 212 -  Support + Querschnittsdienstleistungen

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

FinanzverwalterIn Bruno SteinerVerantwortung

FinanzverwalterIn-Stv. Karin KunzStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

2121 Zufriedene Mitarbeitende Resultat
Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist
gut bis sehr gut (Erhebung jeweils im
2. Legislaturjahr)

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

W1

2121 Soziale Verantwortung
wahrnehmen

Anzahl Auszubildende 9 10 10 10 10W2

2121 Attraktiver Arbeitgeber Fluktuationsrate 5% 6.83 6.39 <7% <7%W3

Leistungsziele

212 Aus- und Weiterbildung
sicherstellen

Teilnehmertage pro Mitarbeitende im
Monatslohn (im 2-Jahres-
Durchschnitt)

>1 Tag erfüllt >1 Tag 1 Tag >1 TagL1

2122 Verlässliches IT-System Störungen werden rasch und
kompetent innert 4 Std. behoben

>90% >95 >90% >90% >95%L2

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

2'208'905.30 1'040'106.25 2'600'327.06 2'491'437.56 992'830.00Kosten212

-9'304.50 -32'632.95 -8'956.25 -211'539.81 -7'000.00Erlöse212

2'199'600.80 1'007'473.30 2'591'370.81 2'279'897.75 985'830.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 16

212 - Support + Querschnittsdienstleistungen

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P Gaspoz DanielaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3111 Raumplanung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende; Verein
seeland.biel/bienne

1 2Entwickeln der für die Gemeinde
notwendigen raumplanerischen
Strategien

●

Nachführen der
Planungsinstrumente und
Baubewilligungsgrundlagen

●

Nachführen des
Vermessungswesens und GIS

●

3112 Öffentlicher Verkehr Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden; Verein
seeland.biel/bienne;
Benutzende

2 2Einflussnehmen auf das ÖV-
Angebot

●

3113 Umwelt + Landschaft Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Unternehmen

2 3Erhalten und Fördern einer
gesunden Umwelt und Reduzieren
von umweltschädigenden Stoffen

●

Erhalten und Fördern einer intakten
Landschaft und einer Vielfalt von
Lebensräumen für Tiere und
Pflanzen

●

3114 Bauinspektorat Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende;
Benutzende

1 1Beraten von Bauwilligen●

Durchführen des
Baubewilligungsverfahrens

●

3115 Energiestadt Bevölkerung; Verwaltung;
Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Investoren; Bauwillige und
Projektverfassende

3 3Erreichung des Labels Energiestadt
GOLD

●

Sparsamer Umgang mit Energie
und Förderung erneuerbarer Energie

●

Gemeinde Seite 17

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht unterschiedlicher
Handlungsspielraum.  Im Produkt 3111
Raumplanung bestehen zahlreiche,
übergeordnete Vorgaben und mit den
vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten
kann nur mittel- bis langfristig eingewirkt
werden. Im Produkt 3112 Öffentlicher
Verkehr besteht über den
Gesamtumfang gesehen ein
beschränkter Spielraum, die
Auswirkungen sind auch eher mittel - bis
langfristig spürbar. Hingegen im Produkt
3113 Umwelt + Landschaft besteht ein
grosser Spielraum, wobei
eingegangenen Verpflcihtungen wie
Bewirtschaftungsverträge,
Beitragsreglemente oder Vorgaben aus
Energiestadt zu berücksichtigen sind.
Die Leistungen im Produkt 3114 müssen
als klassische GemeindeDL erbracht
werden.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3111 Raumplanung

3112 Öffentlicher Verkehr

3113 Umwelt + Landschaft

3114 Bauinspektorat

3115 Energiestadt

Legislaturziele

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist im urbanen Kern mit Mehrwert für die Bevölkerung verdichtet bebaut.

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Ortskern).

- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

Gemeinde Seite 18

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

0 0 0 50 50 0 1503111 Raumplanung 0

0 0 0 0 0 0 5003112 Öffentlicher Verkehr 0

- - - - - - -3113 Umwelt + Landschaft -

- - - - - - -3114 Bauinspektorat -

- - - - - - -3115 Energiestadt -

0 0 0 50 50 0 6500

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

463'934 465'742 468'742 475'742 480'7423111 Raumplanung

1'569'113 1'637'836 1'952'752 1'996'593 2'032'6183112 Öffentlicher Verkehr

168'997 169'169 169'389 169'694 169'9643113 Umwelt + Landschaft

337'061 338'316 348'316 353'316 362'3163114 Bauinspektorat

3115 Energiestadt

2'539'105 2'611'063 2'939'199 2'995'345 3'045'640

Finanzinformationen

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

A Personal 699'947.71 680'637.69 688'951.87 711'520.22 739'827

A Sachkosten 461'725.05 570'906.95 640'824.75 718'102.24 592'933

A Kapitalkosten - 54'857.38 41'559.69 34'820.07 -

A Abschreibungen 195'723.20 195'735.00 205'455.35 215'742.85 205'700

A Finanzaufwand 66'682.85 - - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 3'741'483.75 1'332'013.90 1'383'909.25 2'869'423.45 1'529'700

E Vermögenserträge + Entgelte -2'908'752.93 -418'749.42 -372'405.60 -1'672'853.55 -499'555

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -6'960.00 -205'382.37 -215'072.68 -106'367.58 -29'500

2'249'849.63 2'210'019.13 2'373'222.63 2'770'387.70 2'539'105

Gemeinde Seite 19

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

Raumplanung Kosten3111 3'137'853.12 671'868.85 615'947.40 2'317'620.15 613'434

Raumplanung Erlöse3111 -2'467'934.92 -135'991.45 -102'535.54 -1'365'005.85 -149'500

Öffentlicher Verkehr Kosten3112 1'636'150.12 1'574'822.04 1'584'076.09 1'597'389.81 1'718'978

Öffentlicher Verkehr Erlöse3112 -405'477.01 -112'244.09 -213'341.98 -131'137.72 -149'865

Umwelt + Landschaft Kosten3113 109'334.97 123'630.36 162'278.09 157'026.16 212'187

Umwelt + Landschaft Erlöse3113 -19'419.25 -51'474.99 -40'344.76 -51'046.66 -43'190

Bauinspektorat Kosten3114 469'093.60 463'829.67 598'399.33 477'572.71 523'561

Bauinspektorat Erlöse3114 -209'751.00 -324'421.26 -231'256.00 -232'030.90 -186'500

Energiestadt 3115 - - - - -

2'249'849.63 2'210'019.13 2'373'222.63 2'770'387.70 2'539'105

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019PG/P

m2Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-
Revision 2013/14)

123'500. 98'000. 81'000. 81'000. 77'500.3111

Anz.Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn +
Bus) [Vorjahresergebnis]

13'905. 14'118. 14'620. 14'502. 15'636.3112

Anz.Bewirtschaftungsverträge Landschaft
(Vertragsverhältnisse)

3. 13. 16. 16. 16.3113

m2Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche) 160.5 517. 618. 163. 1'159.3113

ArenNeu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei
öffentlichen Anlagen

0 0 0 0.7 1.3113

Anz.Baugesuche 137. 152. 133. 139. 152.3114

%Energiestadt: Gesamtzahl 0 0 0 0 03115

%Energiestadt:
Entwicklungsplanung/Raumordnung

0 0 0 0 03115

%Energiestadt: Kommunale Gebäude und
Anlagen

0 0 0 0 03115

%Energiestadt: Ver- und Entsorgung 0 0 0 0 03115

%Energiestadt: Mobilität 0 0 0 0 03115

%Energiestadt: interne Organisation 0 0 0 0 03115

%Energeistadt: Kooperation und Kommunikation 0 0 0 0 03115

Gemeinde Seite 20

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

SachbearbeiterIn P Gaspoz DanielaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3115 Der öff. Raum entwickelt sich
gesellschaft., wirtsch. + ökol.
Auf zukunftsfähige Art.
Energie wird effizient genutzt
und das Klima geschützt

Label Energiestadt Gold bis ins
Jahr 2028 (Punktestand von 78%).
Zwischenziel: 73% im Jahr 2024
Punktestand im Rahmen des
ReAudit / Erfolgskontrolle

71%W1 NEU

311 Der öffentliche Raum
entwickelt sich
gesellschaftlich, wirtschaftlich
und ökologisch auf eine
zukunftsfähige Art

Label Energiestadt Punktestand im
Rahmen des ReAudit /
Erfolgskontrolle

66% 66% 67% 68%W1

3112 Erhöhung des Anteils der
OeV-BenutzerInnen

Veränderung (Vorjahresergebnis)
Haltestellenfrequenzen der Ein- und
Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn
und Bus)

+3.6% -0.8% +7.8% +2% +2%W2

3113 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Landschaftsraum

Veränderung der Flächen die im
Vernetzungsprojekt angemeldet sind

+4.8% +3.2% +7.1% +2% 2%W3

311 Durchgrünter, attraktiver und
ökologisch wertvoller
Siedlungsraum

Zuwachs der ökologisch wertvollen
Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)

+0.7
Are

+1 Are +1Are 1 AreW4

3114 Verursachergerechtes
Verrechnen der Kosten für
das Baubewilligungsverfahren

Kostendeckungsgrad (Verhältnis
Kosten/Erlös Bauinspektorat)

69% 55% 49% 40-
50%

40-
50%

W5

Leistungsziele

3111 Die finanzielle Basis für die
raumplankonforme
Ortsbildpflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung Ortsbild

100% 100% 100% 100% 100%L1

3112 Die Benutzung des
Öffentlichen Verkehrs wird
gefördert

Förderungsaktion- bzw. Information
pro Jahr

1 1 1 2 1L2

3113 Die finanzielle Basis für die
Landschaftspflege mit der
Spezialfinanzierung
sicherstellen

Speisung in Prozent vom
Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00
gemäss Reglement
Spezialfinanzierung
Landschaftspflege

0% 0% 0% 0% 25%L3

3113 Ökologisch wertvolle, private
Gärten und Aussenanlagen
werden gefördert

Förderaktion bzw. Information (für
Garten- und Aussenanlagen) pro Jahr

0 1 1 1L4

3114 Die Verfahrensfristen für
Baubewilligungen werden
soweit wie möglich verkürzt

Verhältnis der durchschnittlichen
Verfahrensdauer für ordentliche
Baugesuche gegenüber Vorjahr

1.11 1.02 1.04 ≤1 ≤ 1L5

Gemeinde Seite 21

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 311 -  Planung / Verfahren

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

5'352'431.81 2'834'150.92 2'960'700.91 4'549'608.83 3'068'160.00Kosten311

-3'102'582.18 -624'131.79 -587'478.28 -1'779'221.13 -529'055.00Erlöse311

2'249'849.63 2'210'019.13 2'373'222.63 2'770'387.70 2'539'105.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

3113: Der aktuelle Stand des Fonds beträgt 157'000 Fr. Die jährlichen wiederkehrenden Ausgaben belaufen sich
auf ca. 17'000 Fr. für die Verträge mit den Landwirten und 5'000 Fr. für den Lernort Kiesgrube Seeland. Hinzu
kommen ca. 15'000 Fr. für Einmalauszahlungen an Landwirte sowie an Private gemäss Regelement über die
Spezialfinanzierung sowie für die ökologische Aufwertung im Siedlungsraum von 1 Are gemäss WOV Ziel W4
3111.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 22

311 - Planung / Verfahren

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

BereichsleiterIn H Garcia JavierStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3121 Neubau, Ausbau,
Sanierung

Verwaltung; Behörden;
Benutzende

2 3Projektieren, erstellen und
unterhalten der baulichen
Infrastrukturen gemäss den
Bedürfnissen aus Politik und
Verwaltung (Auftraggeber
Liegenschaften)

●

Vertreten der Bauherrin:
Überwachen und Steuern der Ziele
des Planungs- und Bauprozesses

●

Wahrnehmen der Projektleitung:
Überwachen von Qualität, Kosten
und Termine

●

Übergabe der fertigen Anlage an
den Betrieb

●

Umsetzen von optimalen Lösungen
betreffend Nachhaltigkeit und
Ressourcenverbrauch,
insbesondere Einhalten des
Gebäudestandards 2019

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kurzfristig grosser
Handlungsspielraum indem der
Unterhalt reduziert oder aufgestockt
wird. Im mehrjährigen Durchschnitt
sollten die Mittel jedoch stabil bleiben,
damit der Werterhalt mittel- und
langfristig gewährleistet werden kann.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten
Jahre hat sich für den laufenden
baulichen Unterhalt ein Wert von 0.60%
des Wiederbeschaffungswertes
(Gebäudeversicherungswert) in
Abstimmung mit den
Investitionsprojekten als nötig erwiesen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3121 Neubau, Ausbau,
Sanierung

Legislaturziele

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

Gemeinde Seite 23

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

- - - - - - -3121 Neubau, Ausbau, Sanierung -

- - - - - - --

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

1'393'586 1'396'551 1'401'551 1'411'551 1'414'0513121 Neubau, Ausbau, Sanierung

1'393'586 1'396'551 1'401'551 1'411'551 1'414'051

Finanzinformationen

-

200.00
400.00

600.00
800.00

1'000.00
1'200.00

1'400.00
1'600.00

1'800.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

A Personal 183'902.61 180'347.22 185'297.26 191'357.01 187'035

A Sachkosten 659'397.20 775'569.40 1'350'995.08 1'238'037.72 1'250'661

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand - - - - -

E Vermögenserträge + Entgelte -46'883.75 -1'102.30 -1'368.00 -1'960.00 -44'110

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - -44'699.82 -47'487.07 -36'505.85 -

796'416.06 910'114.50 1'487'437.27 1'390'928.88 1'393'586

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

Neubau, Ausbau, Sanierung
Kosten

3121 843'299.81 955'916.62 1'549'792.34 1'429'394.73 1'437'696

Neubau, Ausbau, Sanierung
Erlöse

3121 -46'883.75 -45'802.12 -62'355.07 -38'465.85 -44'110

796'416.06 910'114.50 1'487'437.27 1'390'928.88 1'393'586

Gemeinde Seite 24

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019PG/P

m2Energiebezugsflächen Liegenschaften 45'428. 45'428. 47'481. 47'588. 48'819.3121

MJ/m2/
Jahr

Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften 395. 416. 418. 410. 392.3121

Fr.Aufwand für baulichen Unterhalt über
Voranschlag

649'000. 875'000. 1'072'000. 1'340'776. 1'344'796.3121

%Aufwand für baulichen Unterhalt (von
Gebäudeversicherungswert)

0.44 0.5 0.6 0.75 0.753121

Gemeinde Seite 25

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 312 -  Hochbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn B+P Frey RuediVerantwortung

BereichsleiterIn H Garcia JavierStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3121 Halten und Erhöhung des
Punktestandes in der
Massnahmenbewertung
Energiestadt / Bereich
kommunale Gebäude und
Anlagen zur Verbesserung
der Gebäudequalität, als
Vorbildwirkung und zur
Sicherstellung einer
nachhaltigen Entwicklung

Energie-Stadt Label Punktestand
(Bereich kommunale Gebäude +
Anlagen) im Rahmen des ReAudit /
Erfolgskontrolle

71% 72% 76% 77% 78%W1

3121 Aufrechterhalten der
Betriebstauglichkeit der
Gebäude und Anlagen im
Einflussbereich des baulichen
Unterhalts

Wesentliche Betriebunterbrüche 0 0 0 0 0W2

Leistungsziele

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Gebäudeversicherungswert)

0.60% 0.75% 0.75 % ≤0.75
%

≤0.75
%

L1

3121 Die Werterhaltung der
Liegenschaften laut jährlicher
Unterhaltsplanung
sicherstellen

Umsetzungsgrad / Massnahmen
(Werterhaltung Liegenschaften)

100% 100% 100 % >90% >90%L2

3121 Fach- und zeitgerechte sowie
im finanziellen Rahmen
liegende Ausführung der
Neu- und Ausbauten sowie
der Sanierungen

Ausführungsgrad der beauftragten
Neu- und Ausbauten sowie
Sanierungen

100% 100% 100 % 100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

843'299.81 955'916.62 1'549'792.34 1'429'394.73 1'437'696.00Kosten312

-46'883.75 -45'802.12 -62'355.07 -38'465.85 -44'110.00Erlöse312

796'416.06 910'114.50 1'487'437.27 1'390'928.88 1'393'586.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 26

312 - Hochbau

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3131 Verkehrsanlagen Bevölkerung;
GrundeigentümerInnen;
Benutzende; Anstossende

1 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der Verkehrsanlagen

●

3132 Öffentliche Grünanlagen Bevölkerung; Benutzende 2 3Planen, Realisieren und Unterhalten
der öffentlichen Grünanlagen

●

Aufwerten des Siedlungsraumes●

Durchgrüntes Lyss●

3133 Fliessgewässer Bevölkerung; Anstossende;
Bewirtschaftende

2 3Renaturieren von Fliessgewässern●

Sicherstellen von baulichen sowie
betrieblichem Unterhalt zur
Gefahrenabwendung

●

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden

3 3Erbringen von Tiefbauarbeiten und
Entsorgungen in der Gemeinde

●

Bereitstellen von Infrastruktur und
Logistikleistungen intern + extern

●

Handlungsspielraum

In dieser PG ist der Handlungsspielraum
je nach P unterschiedlich gross. In den
Produkten 3131 Verkehrsanlagen / 3132
öffentliche Grünanlagen ist der Standard
der Anlagen einzuhalten, so dass die
Werkeigentümerhaftung bei allfälligen
Unfällen nicht auf die Gemeinde fällt. Im
Produkt 3133 Fliessgewässer sind die
Wasserbaupflichten grösstenteils an
Gemeindeverbände abgetreten. Im
Produkt 3134 DL für Dritte ist die
Gemeinde frei, den Rahmen dafür
festzulegen.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3131 Verkehrsanlagen

3132 Öffentliche Grünanlagen

3133 Fliessgewässer

3134 DL für Dritte (intern +
extern) / Werkhof

Gemeinde Seite 27

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für
die Freizeit.

- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.

- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft,
Energie, Verkehr, Ortskern).

- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

8493 806 1800 2750 1900 150 55003131 Verkehrsanlagen 27

- - - - - - -3132 Öffentliche Grünanlagen -

250 -160 200 350 0 0 03133 Fliessgewässer 0

0 700 950 0 150 0 03134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof 150

8743 1346 2950 3100 2050 150 5500177

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

4'370'022 4'358'341 4'438'341 4'555'341 4'768'3413131 Verkehrsanlagen

612'573 614'823 617'623 619'323 618'4333132 Öffentliche Grünanlagen

942'873 922'573 879'573 864'573 839'5733133 Fliessgewässer

-84'923 -78'598 -73'598 -68'598 -63'5983134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof

5'840'545 5'817'139 5'861'939 5'970'639 6'162'749

Gemeinde Seite 28

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Finanzinformationen

-

1'000.00
2'000.00

3'000.00
4'000.00

5'000.00
6'000.00

7'000.00
8'000.00

9'000.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

A Personal 1'782'611.98 1'774'822.88 2'039'671.21 1'808'854.67 1'749'538

A Sachkosten 2'389'686.05 2'193'542.18 2'646'125.56 2'982'809.87 3'125'602

A Kapitalkosten - 128'000.55 96'972.60 81'246.83 -

A Abschreibungen 834'729.01 1'020'702.00 1'158'368.32 1'173'871.15 1'397'000

A Finanzaufwand 436'108.00 - - - 119'300

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'572'737.85 1'504'391.05 1'488'332.60 1'330'363.60 1'643'780

E Steuerertrag + Abgeltungen -80'880.00 -82'320.00 -85'108.85 -84'720.00 -85'000

E Vermögenserträge + Entgelte -279'696.93 -89'038.64 -78'862.55 -149'022.90 -114'435

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'742'924.88 -1'581'605.55 -1'923'477.85 -1'602'243.77 -1'995'240

4'912'371.08 4'868'494.47 5'342'021.04 5'541'159.45 5'840'545

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

Verkehrsanlagen Kosten3131 3'618'846.84 3'248'195.36 4'077'745.58 4'242'946.11 4'526'772

Verkehrsanlagen Erlöse3131 -548'471.42 -193'028.67 -367'880.83 -331'293.89 -156'750

Öffentliche Grünanlagen Kosten3132 594'092.00 628'860.33 592'632.06 601'270.00 616'438

Öffentliche Grünanlagen Erlöse3132 -6'213.90 -3'200.09 -19'391.93 -2'607.57 -3'865

Fliessgewässer Kosten3133 903'953.26 825'398.81 735'959.97 733'974.41 950'738

Fliessgewässer Erlöse3133 -7'584.21 -6'399.59 -4'991.68 -37'207.32 -7'865

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Kosten

3134 1'917'434.14 1'969'795.96 2'076'781.83 1'829'616.05 1'941'272

DL für Dritte (intern + extern) /
Werkhof Erlöse

3134 -1'559'685.63 -1'601'127.64 -1'748'833.96 -1'495'538.34 -2'026'195

4'912'371.08 4'868'494.47 5'342'021.04 5'541'159.45 5'840'545

Gemeinde Seite 29

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019PG/P

m2Strassenfläche 448'177. 448'087. 448'087. 448'087. 448'087.3131

%Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend 88. 88. 90. 88. 88.3131

m2Strassensanierung 8'450. 6'482. 4'852. 4'120. 5'832.3131

m2Grünfläche 107'387. 106'234. 106'082. 116'335. 116'512.3132

mEingedolte Bäche 2'842. 2'842. 2'842. 2'542. 2'542.3133

Fr.DL für Dritte 403'546. 357'749. 368'668. 327'970. 334'078.3134

Gemeinde Seite 30

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 313 -  Tiefbau

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3131 Sichere Strassen Haftpflichtfälle infolge baulicher
Mängel

keine keine keine keine keineW1

3132 Durchgrüntes Lyss Veränderung des Verhältnisses von
Grünfläche zu Strassenfläche

keine keine keine keine keineW2

3134 Zufriedene Kunden Anzahl Beanstandungen keine keine keine <5 <5W3

Leistungsziele

3131 Strassenzustand Eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert (Strasse)

0.72 1.02 1.13 ≤1.00 ≤1.00L1

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Investitionsplanung umgesetzt
(Realisieren Verkehrsanlagen)

83% 82% 85% >80% >80%L2

3131 Sach- und zielgerechtes
Realisieren von
verhältnismässig
dimensionierten
Verkehrsanlagen

Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(Realisieren dimensionierter
Verkehrsanlagen)

103% 102% 113% >90% >90%L3

3132 Durchgrüntes Lyss Unterhalten der Anlagen
(Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke

100% 100% 100% 100% 100%L4

3133 Hochwasserschutz Abnahme (Veränderung) von
naturnahen Fliessgewässer

keine keine keine keine keineL5

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung: Zentrum 40x /
Jahr

40x /
Jahr

40x /
Kahr

40x /
Jahr

40x /
Jahr

L6

3134 Betrieblicher Unterhalt
sicherstellen / Strassen sind
sauber und angemessen
befahrbar

Strassenreinigung; Aussenquartiere 15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

15x /
Jahr

L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

7'034'326.24 6'672'250.46 7'483'119.44 7'407'806.57 8'035'220.00Kosten313

-2'121'955.16 -1'803'755.99 -2'141'098.40 -1'866'647.12 -2'194'675.00Erlöse313

4'912'371.08 4'868'494.47 5'342'021.04 5'541'159.45 5'840'545.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 31

313 - Tiefbau

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

3141 Abwasserentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen;
Bauwillige und
Projektverfassende

1 1Planen, Realisieren und Unterhalten
der Abwasserentsorgungsanlagen

●

3142 Abfallentsorgung Bevölkerung; Verwaltung;
Institutionen; Behörden;
GrundeigentümerInnen

1 2Sicherstellen und Wahrnehmen
Sammeldienste

●

Betreiben von zentralen
Sammelstellen für Wertstoffe sowie
einer Tierkörpersammelstelle

●

Sicherstellen und Wahrnehmen der
Sammeldienste für Hauskehricht
und Grüngut in Vertragsgemeinden

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum. Die Vorgaben sind
durch entsprechende Kantonale
Gesetze und Verordnungen gegeben. Im
Produkt 3141 Abwasserentsorgung hat
die Gemeinde ein eigenes
Abwasserentsorgungsreglement. Im
Produkt 3142 Abfallentsorgung besteht
das gemeindeeigene Abfallreglement.
Der Spielraum besteht in der Art, wie die
Sammelstellen betrieben werden sowie
bei der Organisation der
Grüngutverwertung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

3141 Abwasserentsorgung

3142 Abfallentsorgung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

Gemeinde Seite 32

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

3720 1765 1696 900 1100 982 03141 Abwasserentsorgung 800

0 0 150 0 0 0 1503142 Abfallentsorgung 0

3720 1765 1846 900 1100 982 150800

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

0 0 0 0 03141 Abwasserentsorgung

0 0 0 0 03142 Abfallentsorgung

0 0 0 0 0

Finanzinformationen

-1'000.00

-

1'000.00

2'000.00

3'000.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

7'000.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

A Personal 277'987.36 246'361.71 71'531.95 313'294.40 379'600

A Sachkosten 1'304'539.68 1'161'456.14 816'094.34 985'108.59 1'221'140

A Kapitalkosten - - - - -

A Abschreibungen 36'798.70 84'910.92 116'059.55 132'034.95 164'400

A Finanzaufwand 11'675.00 - - - -196'930

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 3'976'548.10 4'229'661.50 4'357'945.71 4'759'304.47 3'868'900

E Finanzertrag -11'657.62 -9'841.00 -9'457.00 -6'623.00 -137'810

E Vermögenserträge + Entgelte -5'033'836.47 -5'190'841.68 -4'748'211.40 -4'998'942.76 -4'976'500

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -406'195.87 -368'795.88 -603'963.15 -1'184'176.65 -322'800

155'858.88 152'911.71 0 0 0

Gemeinde Seite 33

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

Abwasserentsorgung Kosten3141 3'983'639.59 4'663'618.17 3'937'159.90 4'464'115.71 3'904'430

Abwasserentsorgung Erlöse3141 -3'876'143.69 -4'572'036.13 -3'937'159.90 -4'464'115.71 -3'904'430

Abfallentsorgung Kosten3142 1'628'689.45 1'611'312.47 1'424'471.65 1'726'489.45 1'729'610

Abfallentsorgung Erlöse3142 -1'580'326.47 -1'549'982.80 -1'424'471.65 -1'726'489.45 -1'729'610

155'858.88 152'911.71 0.00 0.00 0

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019PG/P

mLänge des Kanalisationsnetzes 67'592. 69'630. 71'382. 73'262. 74'677.3141

%Genügender - guter Zustand 81. 76. 74. 75. 77.3141

tBrennbarer Abfall 3'187. 3'205. 3'181. 3'236. 3'175.3142

tKompostierbarer Abfall 1'698. 1'918. 1'804. 1'806. 1'851.3142

tWiederverwertbare Abfälle 1'151. 1'188. 206. 199. 203.3142

Gemeinde Seite 34

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 314 -  Entsorgung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn Tiefbau Kunz AdrianVerantwortung

SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer MartinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

3141 Sichere Abwasserentsorgung Rückstau 1 keine keine keine keineW1

3142 Abfallentsorgung
sicherstellen / Hauskehricht
wird regelmässig entsorgt

Aufsichtsrechtliche Beanstandung
durch Kantonale Behörden

keine keine keine keine keineW2

Leistungsziele

3141 Umsetzung GEP eingesetzte Unterhaltsmittel im
Verhältnis zum
Wiederbeschaffungswert
(Kanalisationsnetz)

0.01% 0.03% 0.07 ≤0.06
%

≤0.06
%

L1

3141 Umsetzung GEP Umsetzungsgrad / Unterhaltmittel
(GEP)

20% 74% 130% >80% >80%L2

3141 Umsetzung GEP Investitionsplanung umgesetzt (GEP) 80% 91% 95% >80% >80%L3

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Kehrrichtsammeltour wöchentlich 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL4

3142 Entsorgung gemäss
Abfallkalender

Grüngutsammeltour wöchentlich
(ausser im Winter)

1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 Mal 1 MalL5

3142 Kehricht- und Grünabfuhr für
andere Gemeinden

Kostendeckungsgrad (Kehricht) 105% 105% 105% ≥105% ≥105%L6

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

5'612'329.04 6'274'930.64 5'361'631.55 6'190'605.16 5'634'040.00Kosten314

-5'456'470.16 -6'122'018.93 -5'361'631.55 -6'190'605.16 -5'634'040.00Erlöse314

155'858.88 152'911.71 0.00 0.00 0.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 35

314 - Entsorgung

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4111 Ruhe + Ordnung Bevölkerung; GGR; GR;
Verwaltung; Institutionen;
SIKO; Partnerorganisationen;
Delinquenten;
Verkehrsteilnehmende

2 2Sicherstellen von Ruhe und
Ordnung im öffentlichen Raum

●

Verhindern und rasche Beseitigung
von Störungen

●

4112 Registerführung Bevölkerung; Kanton; Bund 1 1Erfüllen der gesetzlichen
Vollzugsaufgaben der
Registerführung

●

Durchführen
Einbürgerungsverfahren für Lyss
und Anschlussgemeinden

●

Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im Bereich
Einbürgerungen

●

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
Militär + Schiessen

Bevölkerung; Kanton; Bund;
Institutionen; Vereine; Armee

2 2Sicherstellen und Vorbereiten einer
Organisation für die Bewältigung
von Ereignissen

●

Sicherstellen und Vorbereiten einer
effizienten, rasch einsatzbereiten
Feuerwehrorganisation

●

Verwalten, Unterhalten der
Schiessanlagen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht trotz gesetzlich
vorgegebenen Aufgaben ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Ruhe + Ordnung sowie Zivilschutz,
Feuerwehr, Militär- und Schiesswesen.
Änderungen sind jedoch zum Teil nur
langfristig möglich, da die Leistungen in
Verträgen definiert sind. Im Bereich
Registerführung besteht kein
Handlungsspielraum.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4111 Ruhe + Ordnung

4112 Registerführung

4113 Zivilschutz, Feuerwehr,
M ilitär + Schiessen

Gemeinde Seite 36

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Legislaturziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

- - - - - - -4111 Ruhe + Ordnung -

- - - - - - -4112 Registerführung -

0 760 840 250 0 0 04113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen 0

0 760 840 250 0 0 00

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

676'943 687'430 692'525 702'625 707'2254111 Ruhe + Ordnung

246'642 250'820 260'840 264'990 270'7904112 Registerführung

330'020 341'820 353'520 356'110 356'7704113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen

1'253'605 1'280'070 1'306'885 1'323'725 1'334'785

Gemeinde Seite 37

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

A Personal 1'076'673.95 1'338'091.79 1'374'005.55 1'186'393.96 1'407'726

A Sachkosten 569'941.69 817'682.69 701'409.37 1'115'162.74 908'350

A Kapitalkosten - 17'540.40 - - -

A Abschreibungen 101'867.40 107'042.15 107'241.05 147'645.15 225'000

A Finanzaufwand 21'035.88 - 16'221.40 11'846.35 13'500

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 868'028.67 776'044.69 838'358.01 838'132.65 607'400

E Finanzertrag -9'046.40 -9'259.10 -8'775.00 6'320.90 -67'361

E Steuerertrag + Abgeltungen -6'260.00 -2'600.00 -3'110.00 -3'250.00 -6'000

E Vermögenserträge + Entgelte -1'767'659.00 -1'616'306.40 -1'662'601.58 -1'690'378.13 -1'594'960

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -278'367.25 -245'817.05 -491'626.80 -284'061.90 -240'050

576'214.94 1'182'419.17 871'122.00 1'327'811.72 1'253'605

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

Ruhe + Ordnung Kosten4111 728'194.47 1'336'308.83 1'265'443.90 1'250'094.44 1'235'553

Ruhe + Ordnung Erlöse4111 -720'955.55 -618'278.20 -578'583.18 -563'719.33 -558'610

Registerführung Kosten4112 375'442.92 414'640.65 427'986.06 175'205.13 410'042

Registerführung Erlöse4112 -154'149.95 -154'165.65 -191'629.25 -192'533.85 -163'400

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Kosten

4113 1'559'051.75 1'305'452.29 1'352'297.22 1'873'881.28 1'516'381

Zivilschutz, Feuerwehr, Militär +
Schiessen Erlöse

4113 -1'211'368.70 -1'101'538.75 -1'404'392.75 -1'215'115.95 -1'186'361

576'214.94 1'182'419.17 871'122.00 1'327'811.72 1'253'605

Gemeinde Seite 38

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019PG/P

hAllgemeine Interventionen / Hilfeleistungen 605. 519. 939. 737. 933.4111

hPatrouillen 2'762. 2'348. 1'729. 1'631. 1'785.4111

hKontrollen 634. 333. 0 0 04111

Anz.GFO-Einsätze 0 0 0 0 04111

Anz.Feuerwehr Ereignisse 148. 138. 136. 98. 85.4111

hFeuerwehr Einsatzstunden 184. 190. 159. 134. 119.4111

Anz.Schützenvereine 3. 3. 3. 3. 3.4111

Gemeinde Seite 39

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 411 -  Sicherheit

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4111 Hohes subjektives
Sicherheitsempfinden

Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4
Jahre); Aussagen zum
Sicherheitsempfinden

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

nicht
erhobe

n

0 nicht
erhobe

n

W1

Leistungsziele

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Ressourcen Kapo 200% 200% 200 % 200% 200%L1

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Kontrolle Sicherheitsdienst (bei
Bedarf)

312
Std.

636
Std.

732 600
Std.

600
Std

L2

4111 Sicherheit für die
Bevölkerung und die
Verkehrsteilnehmer

Kontrolle ruhender Verkehr (in
unregelmässigen Abständen)

2100
Std.

2100
Std.

1877 1800
Std.

1800
Std

L3

4111 Ruhe und Ordnung im
Gastgewerbebereich

Kontrollen Gewerbepolizei in
unregelmässigen Abständen

32 Std. 80 Std. 45 Std. 40 Std. 150
Std

L4

4112 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden im
Bereich Einbürgerungen

Kostendeckungsgrad (Bereich
Einbürgerungen)

105% 105% 105 % 105% 105%L5

4111 Velostation sicherstellen Leistungsvertrag Velostation
überprüfen

erfüllt erfüllt erfüllt jährlich jährlichL6

4113 Effiziente
Feuerwehrorganisation

Mindestanzahl AdF gemäss GVB (70) 100 % 100% 100%L7

4113 Effiziente FW-Organisation Interventionszeit GVB eingehalten 100% 100% 100 % 100% 100%L8

4113 Einsatzbereite Schiessanlage Anzahl funktionierende Scheiben 100% 100% 100 % 100% 100%L9

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

2'662'689.14 3'056'401.77 3'045'727.18 3'299'180.85 3'161'976.00Kosten411

-2'086'474.20 -1'873'982.60 -2'174'605.18 -1'971'369.13 -1'908'371.00Erlöse411

576'214.94 1'182'419.17 871'122.00 1'327'811.72 1'253'605.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

L4; Aufgrund der erfolgreichen Gastgewerbekontrolle vom März 2020, wird die Kontrolle in den Gastbetrieben in
Lyss neu 4 x pro Jahr stattfinden. Somit besteht die Möglichkeit Missbräuche im Gastgewerbe effizienter
aufzuspüren.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 40

411 - Sicherheit

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4121 Friedhofverwaltung Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Bestatter;
Steinbildhauer

1 2Organisieren der Bestattungen●

Beraten der Angehörigen●

Erteilen Grabmalbewilligungen●

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Bevölkerung; Angehörige;
Gärtner; Kirche

1 2Planen, Realisieren und Unterhalten
des Friedhofs

●

Sicherstellen störungsfreie und
pietätvolle Beisetzungen

●

Sicherstellen schickliches
Begräbnis für Mittellose

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum bei den Beratungen
von Angehörigen sowie dem
Friedhofunterhalt. Eingegrenzt wird der
Handlungsspielraum in erster Linie
durch eigene Reglemente.
Der grösste Handlungsspielraum ergibt
sich in der Friedhofsgestaltung.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4121 Friedhofverwaltung

4122 Friedhofunterhalt und
Beisetzung

Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

- - - - - - -4121 Friedhofverwaltung -

- - - - - - -4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung -

- - - - - - --

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

194'070 195'120 196'420 197'470 198'5704121 Friedhofverwaltung

284'511 280'385 275'385 270'385 270'3854122 Friedhofunterhalt und Beisetzung

478'581 475'505 471'805 467'855 468'955

Gemeinde Seite 41

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

A Personal 44'321.80 26'916.42 12'121.06 89'868.92 58'155

A Sachkosten 446'092.05 351'973.00 505'443.50 319'052.45 427'226

A Kapitalkosten - - - - -

A Abschreibungen 10'154.35 16'263.65 16'263.00 16'263.00 16'200

A Finanzaufwand 10'150.00 - - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand - - - - -

E Vermögenserträge + Entgelte -43'940.00 -24'400.00 -14'360.00 -22'620.00 -23'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -5'235.10 - - - -

461'543.10 370'753.07 519'467.56 402'564.37 478'581

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

Friedhofverwaltung Kosten4121 178'765.57 155'074.25 306'284.75 176'682.31 217'070

Friedhofverwaltung Erlöse4121 -49'175.10 -24'400.00 -14'360.00 -22'620.00 -23'000

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Kosten

4122 331'952.63 240'078.82 227'542.81 248'502.06 284'511

Friedhofunterhalt und Beisetzung
Erlöse

4122 - - - - -

461'543.10 370'753.07 519'467.56 402'564.37 478'581

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019PG/P

Anz.Bestattungen 81. 109. 123. 71. 125.4121

Anz.Neuanlagen 0 2. 0 0 04121

Anz.Störungen der Friedhofruhe 0 0 0 0 04121

Anz.Grabaufhebungen 22. 182. 24. 31. 38.4121

Gemeinde Seite 42

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 412 -  Friedhof und Bestattung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Manova DianaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4121 Pietätvolle Beisetzung Anzahl max. Bestattungen pro Tag
und Friedhof

2 2 2W1

Leistungsziele

4122 Pflege der Friedhofanlage Friedhof jederzeit in ordentlichem
Zustand

100% 100% 100 % 100% 100%L1

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

510'718.20 395'153.07 533'827.56 425'184.37 501'581.00Kosten412

-49'175.10 -24'400.00 -14'360.00 -22'620.00 -23'000.00Erlöse412

461'543.10 370'753.07 519'467.56 402'564.37 478'581.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 43

412 - Friedhof und Bestattung

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

4131 Verwaltung Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen

2 2Bewirtschaften gemeindeeigene
Liegenschaften

●

Sicherstellen von Notunterkünften●

4132 Betrieb Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen;
Handwerker; Lieferanten;
Abteilung B+P

2 2Gewährleisten eines störungsfreien
und umweltbewussten Betriebs der
Liegenschaften

●

4133 Liegenschaftsstrategie Behörden; Institutionen;
Vereine; Verwaltung; Abteilung
B+P; Abteilung B+K

3 3Vertretung der Gemeinde als
Eigentümerin der Liegenschaften

●

Wahrnehmen des Immobilien-
Portfolio-Managements

●

4134 Spielplätze Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; Schulen; Abteilung
B+P; Abteilung S+J

3 3Umsetzen des Spielplatzkonzepts●

Unterhalt gewährleisten gemäss
Sicherheitsnomen bfu

●

Angebot laufend überprüfen und
den Bedürfnissen anpassen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer
Handlungsspielraum in den Bereichen
Verwaltung/Auslastung sowie dem
Umfang des betrieblichen Unterhalts.
Korrekturen haben direkten Einfluss auf
die Benutzer.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

4131 Verwaltung

4132 Betrieb

4133 Liegenschaftsstrategie

4134 Spielplätze

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

Gemeinde Seite 44

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

- - - - - - -4131 Verwaltung -

260 0 0 0 0 0 04132 Betrieb 0

1250 5075 13409 12540 6980 8600 137504133 Liegenschaftsstrategie 12220

0 0 100 100 100 100 1004134 Spielplätze 300

1510 5075 13509 12640 7080 8700 1385012520

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

-321'900 -321'745 -321'641 -321'450 -321'2104131 Verwaltung

3'980'641 3'927'641 3'929'731 3'935'741 3'937'8914132 Betrieb

1'350'925 1'546'225 1'806'225 3'093'155 3'218'1554133 Liegenschaftsstrategie

117'280 121'350 122'760 124'530 128'2804134 Spielplätze

5'126'946 5'273'471 5'537'075 6'831'976 6'963'116

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

A Personal 2'734'275.95 2'631'639.89 2'850'476.79 2'993'187.07 2'973'005

A Sachkosten 2'390'482.31 2'645'079.59 2'416'059.53 2'245'489.60 2'704'855

A Kapitalkosten - 201'143.73 152'385.51 127'673.60 -

A Abschreibungen 1'330'918.46 1'407'539.75 1'631'284.72 1'848'792.90 2'355'500

A Finanzaufwand 605'092.15 506'320.15 305'303.55 595'339.10 593'280

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'512'906.00 1'067'189.00 965'183.65 1'077'589.75 1'338'400

E Finanzertrag -2'634'048.30 -2'523'337.15 -2'291'488.60 -3'968'951.60 -2'187'314

E Vermögenserträge + Entgelte -519'144.45 -575'171.50 -592'237.45 -583'938.55 -676'350

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -971'485.15 -887'715.20 -1'009'695.95 -1'063'092.05 -1'974'430

4'448'996.97 4'472'688.26 4'427'271.75 3'272'089.82 5'126'946

Gemeinde Seite 45

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

Verwaltung Kosten4131 2'542'429.62 531'786.05 580'680.32 612'693.52 551'300

Verwaltung Erlöse4131 -877'412.60 -871'474.50 -867'392.45 -856'366.60 -873'200

Betrieb Kosten4132 6'049'942.75 6'814'798.04 6'229'612.37 6'539'205.55 6'913'605

Betrieb Erlöse4132 -3'265'962.80 -3'214'838.90 -3'066'285.80 -4'699'879.60 -2'932'964

Liegenschaftsstrategie Kosten4133 - 1'212'417.57 1'513'055.51 1'727'236.15 2'382'855

Liegenschaftsstrategie Erlöse4133 - - - -102'175.45 -1'031'930

Spielplätze Kosten4134 - - 40'801.80 51'376.25 117'280

Spielplätze Erlöse4134 - - -3'200.00 - -

4'448'996.97 4'472'688.26 4'427'271.75 3'272'089.82 5'126'946

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019PG/P

Anz.Sozialwohnungen 50. 50. 50. 50. 50.4131

Anz.Notwohnungen 2. 2. 2. 2. 2.4131

Anz.Einzelzimmer 21. 21. 21. 21. 21.4131

Anz.Anzahl Spielplätze 0 0 0 0 26.4134

Gemeinde Seite 46

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Streun RolandVerantwortung

SB Liegenschaften Manes IdaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

4132 Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch 844'38
5 kw/h

883'61
0

88016
3

-2%
(Ø 5

Jahre)

-4%
(Ø 5

Jahre)

W1

4132 Umweltbewusstes Handeln Heizenergieverbrauch 4'598'0
00

4'923'0
00

4`573`
000
kWh

≤ Ø 5
Jahre

≤ Ø 5
Jahre

W2

4131 Nulltarif für Vereine Steuerung Nulltarif der Vereine für
die Benützung der gemeindeeigenen
Liegenschaften (ohne speziellen
Betriebsaufwand)

100% 100% 100% 100% 100%W4

4134 Kundenzufriedenheit Umfrage (alle 2 Jahre) nicht
erhobe

n

0 durchg
eführt

W5

Leistungsziele

4131 Marktgerechte Objekte Leerwohnungsbestand
(Gemeindeliegenschaften)

10% 6% 6% ≤10% ≤10%L1

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung Sportanlagen 85% 80% 80% ≥85% ≥85%L2

4131 optimale Belegung der
Anlagen

Auslastung übrige vermietbare
Räume

28% 28% 28% ≥30% ≥30%L3

4132 Benutzerfreundliche Anlagen Reinigungsaufwand 15'900 16'789 21`000
 Std

15'900 20`000L4

4133 Die Liegenschaftsverwaltung
tritt gegenüber der Politik und
der Verwaltung als
verlässlicher und
kompetenter Partner auf

Umsetzung der Anträge 100% 100% 100% 100% 100%L5

4133 Die langfristige
Liegenschaftsstrategie zeigt
Lösungen für die künftigen
Bedürfnisse auf

Umsetzungsgrad
(Liegenschaftsstrategie)

60% 80% 80% 80% 80%L6

4133 Das Investitionsprogramm im
Bereich Liegenschaften ist
vollständig und auf dem
neusten Stand

Nachkredite (Liegenschaftsstrategie) keine keine keine keine keineL7

4133 Bau- und Sanierungsprojekte
werden bei der Abteilung Bau
+ Planung bedürfnisgerecht
initiiert

Fristgerechte Umsetzung von Bau-
und Sanierungsprojekten

100% 100% 100% 100% 100%L8

4134 Die Geräte entsprechen den
Sicherheitsvorschriften

Überprüfung (jährlich) durch den bfu-
Sicherheitsdelegierten

92% 100% 100%L9

4134 Die Spielplätze sind sauber
und benutzerfreundlich

Anzahl Beanstandungen (Spielplätze) 1 ≤2 ≤2L10

4134 Das Angebot ist vielfältig und
attraktiv

Anzahl Projekte umgesetzt 1 3 2L11

Gemeinde Seite 47

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 413 -  Liegenschaften

4134 Das Informationskonzept wird
umgesetzt

Informationen sind vollständig und
aktuell

nicht
erfüllt

100% 100%L12

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

8'592'372.37 8'559'001.66 8'364'150.00 8'930'511.47 9'965'040.00Kosten413

-4'143'375.40 -4'086'313.40 -3'936'878.25 -5'658'421.65 -4'838'094.00Erlöse413

4'448'996.97 4'472'688.26 4'427'271.75 3'272'089.82 5'126'946.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Je nach konkreter Ausgestaltung des Bereichs Sport werden mit der Budgetierung im November konkrete
Indikatoren bekannt gegeben.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 48

413 - Liegenschaften

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Produkte / Aufgaben

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6111 Unterricht SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen einer optimalen
Schullaufbahn für alle SchülerInnen.

●

Verankerung der Schule im
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umfeld.

●

Sicherstellen der Qualität des
Schulbetriebs auf allen Ebenen
gemäss Qualitätsaussagen der
Bildungsstrategie.

●

Sicherstellen der Schulsozialarbeit●

6112 Kulturangebot SchülerInnen 2 3Gewährleisten der
Schulbibliotheken als Wissens- und
Arbeitsraum.

●

6113 Tagesschule SchülerInnen und deren Eltern 1 2Führen der Tagesschule gemäss
Bedarf und nach den Vorgaben der
Erziehungsdirektion.

●

Sicherstellen der
Aufgabenbetreuung gemäss Bedarf

●

6114 Infrastruktur SchülerInnen und deren Eltern 1 2Sicherstellen der zeitgerechten
Bedarfsmeldung betreffend
Infrastruktur für einen optimalen
und qualitativ guten Schulbetrieb

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum
Handlungsspielraum in den Bereichen
Unterricht und
Tagesschule/Aufgabenhilfe. Diese
Leistungen müssen als klassische
Gemeindedienstleistung erbracht
werden und sind zu einem grossen Teil
durch übergeordnetes Recht definiert.
Handlungsspielraum ist bei der
Organisation der Schule bedingt
vorhanden. Das Kulturangebot sowie
Gesundheitsförderung und Prävention
lassen einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Allerdings
sind dies wichtige Teile einer
ganzheitlichen Förderung der
Schülerinnen und Schüler und in der
Bildungsstrategie festgehalten.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6111 Unterricht

6112 Kulturangebot

6113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

Gemeinde Seite 49

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

30 341 0 1700 0 0 06111 Unterricht 0

- - - - - - -6112 Kulturangebot -

- - - - - - -6113 Tagesschule -

800 200 255 580 275 100 20006114 Infrastruktur 100

830 541 255 2280 275 100 2000100

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

7'862'328 8'215'228 8'710'228 9'005'228 9'180'2286111 Unterricht

71'500 72'250 72'650 73'425 73'6506112 Kulturangebot

533'800 538'000 541'050 543'750 546'9506113 Tagesschule

6114 Infrastruktur

8'467'628 8'825'478 9'323'928 9'622'403 9'800'828

Gemeinde Seite 50

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Finanzinformationen

-

2'000.00

4'000.00

6'000.00

8'000.00

10'000.00

12'000.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

A Personal 1'380'297.85 1'572'031.30 1'776'535.65 2'126'032.35 2'308'890

A Sachkosten 1'453'747.78 1'523'480.20 1'661'991.49 2'335'772.55 1'900'888

A Kapitalkosten - 27'428.69 20'779.84 17'410.04 -

A Abschreibungen 203'285.09 105'996.10 109'256.05 178'704.30 207'100

A Finanzaufwand 51'481.00 - - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 5'428'509.00 5'551'751.26 5'614'218.45 5'220'130.20 6'079'750

E Vermögenserträge + Entgelte -440'250.50 -496'884.65 -535'980.00 -709'938.55 -619'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'513'463.85 -1'397'721.00 -1'433'956.65 -1'858'998.29 -1'410'000

6'563'606.37 6'886'081.90 7'212'844.83 7'309'112.60 8'467'628

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

Unterricht Kosten6111 7'514'535.17 7'699'823.19 7'869'179.73 8'219'395.44 8'648'328

Unterricht Erlöse6111 -933'040.05 -897'446.04 -822'882.95 -953'142.64 -786'000

Kulturangebot Kosten6112 62'787.90 60'683.90 67'054.85 57'890.50 71'500

Tagesschule Kosten6113 971'294.95 1'033'131.60 1'270'773.70 1'657'775.40 1'776'800

Tagesschule Erlöse6113 -1'051'971.60 -1'018'705.65 -1'171'280.50 -1'672'806.10 -1'243'000

Infrastruktur Kosten6114 - 8'594.90 - - -

6'563'606.37 6'886'081.90 7'212'844.83 7'309'112.60 8'467'628

Gemeinde Seite 51

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019PG/P

Anz.SchülerInnen total 1'487. 1'488. 1'474. 1'520. 1'557.6111

Anz.davon Kindergarten 289. 274. 258. 267. 305.6111

Anz.davon Primarstufe 770. 817. 796. 833. 825.6111

Anz.davon Sekundarstufe I 419. 389. 390. 414. 427.6111

Anz.davon in Klassen mit besonderer Förderung 9. 8. 6. 6. 5.6111

Anz.Klassen 79. 79. 78. 79. 79.6111

Anz.Lehrpersonen 182. 188. 189. 189. 188.6111

Anz.SchülerInnen Quarta GU6 27. 31. 32. 27. 27.6111

Anz.SchülerInnen in Aufgabenhilfe 103. 96. 115. 0 06111

Anz.SchülerInnen Tagesschule 192. 190. 183. 269. 316.6113

Einheit
en

Betreuungseinheiten Tagesschule 91'195.5 89'547. 85'000. 113'798. 140'471.6113

Gemeinde Seite 52

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 611 -  Volksschule

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Gutgeheissene Beschwerden 0 0 0 0 0W1

611 Schaffen von
Voraussetzungen für eine
optimale Schullaufbahn der
SchülerInnen

Ordentliche Schulaustritte mit
Anschlusslösung

100% 100% 100% 100% 100%W2

6111 Sicherstellen guter
Arbeitsbedingungen für einen
optimalen und qualitativ
guten Schulbetrieb

Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist
gut bis sehr gut (Erhebung im 1.
Legislaturjahr)

keine
Erhebu

ng

85% nicht
erhobe

n

keine
Erhebu

ng

keine
Erhebu

ng

W3

611 Sicherstellen einer guten
Qualität betreffend Angebot
und Dienstleistungsverhalten

Zufriedenheit der Eltern ist gut bis
sehr gut. Erhebung im 1. + 3.
Legislaturjahr

keine
Erhebu

ng

89.1% nicht
erhobe

n

>80% keine
Erhebu

ng

W4

Leistungsziele

6111 Durchführung von
gemeinschaftsfördernden
Anlässen zur Vertiefung von
Handlungskompetenz und
Förderung von Kultur und
Gesundheit

Gemeindebeitrag pro SchülerIn 118.65 112.82 127.39 <150.0
0

<150.0
0

L3

6111 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Sekundarstufe I und IBEM

Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM) >105% >
105%

>105% >105% <105%L4

6112 Die Gemeinde Lyss
gewährleistet eine
Schulbibliothek als Wissens-
und Arbeitsraum

Anzahl Schulbibliotheken (Wovon
Schule Lyssbach auf 2 Räume
aufgeteilt)

4 4 4L5

6111 Sicherstellen des Moduls
Aufgabenbetreuung in jeder
Tagesschule

Anzahl Einheiten pro Gruppe  ≤10 ≤10 ≤10 ≤10L6

6113 Führen der Tagesschule
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (Tagesschule) >70% > 70% >70% >70% >70%L8

6111 Sicherstellen eines qualitativ
hochstehenden Unterrichts
mit ausreichend Schulmaterial

Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro
SchülerIn und Jahr in Fr.

342.13 358.48 338.62 330.00
-

360.00

330.00
 -

360.00

L9

611 Professionelle,
niederschwellige
Unterstützung für SuS, Eltern,
Lehrpersonen, Schulleitung

Umsetzung des Konzepts (SSA) 100% 75% 100% 100%L10

Gemeinde Seite 53

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 611 -  Volksschule

6114 Genügend Raum um ein
optimales Bildungs- und
Betreuungsangebot welches
den heutigen pädagogischen,
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen
Anforderungen entspricht
bieten zu können.

Empfehlungen der
Erziehungsdirektion des Kantons
Bern betreffend
Raumangebot und Raumgrösse

eingeh
alten

eingeh
alten

eingeh
alten

eingeh
alten

eingeh
alten

L10

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

8'548'618.02 8'802'233.59 9'207'008.28 9'935'061.34 10'496'628.00Kosten611

-1'985'011.65 -1'916'151.69 -1'994'163.45 -2'625'948.74 -2'029'000.00Erlöse611

6'563'606.37 6'886'081.90 7'212'844.83 7'309'112.60 8'467'628.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 54

611 - Volksschule

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Produkte / Aufgaben

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6121 Freiwillige Kurse Vereine; SchülerInnen 3 3Durchführen von freiwilligen Kursen
im Sport-, Sprach- und
Kulturbereich in Zusammenarbeit
mit Vereinen und Institutionen.

●

6122 Bildungsinstitutionen Bevölkerung; Institutionen;
Vereine

3 3Fördern von Bildungsangeboten im
Bereich Erwachsenenbildung.

●

Fördern von Kooperation und
Austausch mit Bildungsinstitutionen
in Lyss und Region.

●

6123 Musikschule 1 2Ermöglichen des Besuchs von
Musikschulen für interessierte
SchülerInnen gemäss
Musikschulgesetzgebung.

●

Voraussetzungen sicherstellen,
dass Lyss als Standortgemeinde für
die Musikschule zur Verfügung
steht.

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6121 und 6122 haben (mit
Ausnahme der Unterstützung des
Unterrichts für Heimat, Sprache und
Kultur [HSK]) einen hohen
Handlungsspielraum. Das Produkt 6123
hat keinen Handlungsspielraum, da die
Musikschulen durch übergeordnetes
Recht bestimmt sind.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6121 Freiwillige Kurse

6122 B ildungsinstitutionen

6123 M usikschule

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

Gemeinde Seite 55

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

- - - - - - -6121 Freiwillige Kurse -

- - - - - - -6122 Bildungsinstitutionen -

- - - - - - -6123 Musikschule -

- - - - - - --

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

20'200 20'490 20'850 21'250 21'7006121 Freiwillige Kurse

2'000 2'000 2'000 2'000 2'0006122 Bildungsinstitutionen

467'000 470'000 475'000 480'000 490'0006123 Musikschule

489'200 492'490 497'850 503'250 513'700

Finanzinformationen

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

A Personal 19'138.45 23'461.70 52'692.35 57'398.45 54'200

A Sachkosten 730.90 - 687.70 - -

A Kapitalkosten - - - - -

A Abschreibungen - - - - -

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 477'089.80 453'140.25 402'494.75 412'263.20 469'000

E Vermögenserträge + Entgelte -26'705.00 -3'640.00 -18'080.00 -2'346.00 -22'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag - - -19'273.50 -127.20 -12'000

470'254.15 472'961.95 418'521.30 467'188.45 489'200

Gemeinde Seite 56

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

Freiwillige Kurse Kosten6121 19'869.35 23'461.70 52'692.35 57'398.45 54'200

Freiwillige Kurse Erlöse6121 -26'705.00 -3'640.00 -37'353.50 -2'447.20 -34'000

Bildungsinstitutionen Kosten6122 2'000.00 2'000.00 2'687.70 2'000.00 2'000

Bildungsinstitutionen Erlöse6122 - - - - -

Musikschule Kosten6123 475'089.80 451'140.25 400'494.75 410'263.20 467'000

Musikschule Erlöse6123 - - - -26.00 -

470'254.15 472'961.95 418'521.30 467'188.45 489'200

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019PG/P

Anz.SchülerInnen freiwillige Kurse 245. 232. 336. 362. 266.6121

Anz.SchülerInnen Musikschule 295. 296. 292. 284. 277.6123

Einheit
en

Unterrichtseinheiten Musikschule 213.45 208.75 204.3 197.35 195.716123

Gemeinde Seite 57

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 612 -  Zusätzliche Bildungsangebote

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

SekretariatsleiterIn Platter KarinStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Leistungsziele

6121 Führen der freiwilligen Kurse
gemäss Bedarf

Kostendeckungsgrad (freiwillige
Kurse)

>35% > 35% >35% >35% >35%L1

6122 Fördern von Kooperation und
Austausch mit
Bildungsinstitution

Konkrete Ergebnisse aus einem
Projekt liegen vor

1 1 1 1 1L2

6123 Sicherstellen des Controllings
des Musikschulbetriebs
gemäss
Leistungsvereinbarung

Die Minimalstandards gemäss
gesetzlichen Vorgaben werden
eingehalten

100% 100% 100% 100% 100%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

496'959.15 476'601.95 455'874.80 469'661.65 523'200.00Kosten612

-26'705.00 -3'640.00 -37'353.50 -2'473.20 -34'000.00Erlöse612

470'254.15 472'961.95 418'521.30 467'188.45 489'200.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 58

612 - Zusätzliche Bildungsangebote

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Produkte / Aufgaben

KultursekretärIn Hartmann D'Alessandro AndreaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

6131 Gesellschaft + Kultur Bevölkerung; Institutionen;
Vereine; kulturell tätige
Organisationen

3 3Fördern und Koordinieren der
kulturellen Bestrebungen und
Aktivitäten in der Gemeinde.

●

Unterstützen von Vereinen und
kulturell tätigen Organisationen für
eine innovative Kulturszene in der
Gemeinde.

●

Fördern und Unterstützen der
Ortsbräuche und -Traditionen.

●

Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe im In- und
Ausland.

●

6132 Gemeindebibliothek Bevölkerung 3 3Führen der Gemeindebibliothek.●

6133 Regionale und kantonale
Kulturförderung

Bevölkerung 1 1Sicherstellen des Gemeindeanteils
an die kulturellen Institutionen der
RKK Biel

●

Handlungsspielraum

Die Produkte 6131 und 6132 sind
freiwillig. Die finanzellen Beiträge an die
kulturellen Institutionen der
Zentrumsgemeinden sind durch
übergeordnetes Recht reglementiert.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

6131 Gesellschaft + Kultur

6132 Gemeindebiblio thek

6133 Regionale und
kantonale Kulturförderung

Legislaturziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Gemeinde Seite 59

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

- - - - - - -6131 Gesellschaft + Kultur -

- - - - - - -6132 Gemeindebibliothek -

- - - - - - -6133 Regionale und kantonale Kulturförderung -

- - - - - - --

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

570'190 570'190 570'190 570'190 570'1906131 Gesellschaft + Kultur

107'550 108'300 109'500 109'700 110'3006132 Gemeindebibliothek

286'000 286'000 286'000 286'000 286'0006133 Regionale und kantonale Kulturförderung

963'740 964'490 965'690 965'890 966'490

Finanzinformationen

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1'000.00

1'200.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

A Personal 131'033.05 132'429.55 131'285.45 127'916.25 136'775

A Sachkosten 162'736.52 167'467.10 150'906.15 166'419.38 180'050

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 647'339.30 692'326.40 746'014.55 699'045.80 802'915

E Vermögenserträge + Entgelte -114'501.40 -106'043.50 -108'256.95 -106'059.10 -98'600

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -21'158.65 -15'442.95 -11'893.77 -15'424.15 -57'400

805'448.82 870'736.60 908'055.43 871'898.18 963'740

Gemeinde Seite 60

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

Gesellschaft + Kultur Kosten6131 594'293.45 568'969.15 570'506.45 616'172.78 612'190

Gesellschaft + Kultur Erlöse6131 -57'518.20 -47'102.95 -47'070.42 -51'395.35 -42'000

Gemeindebibliothek Kosten6132 182'820.42 178'758.90 173'204.70 172'713.65 181'550

Gemeindebibliothek Erlöse6132 -78'641.85 -74'383.50 -73'080.30 -70'087.90 -74'000

Regionale und kantonale
Kulturförderung Kosten

6133 164'495.00 244'495.00 284'495.00 204'495.00 326'000

Regionale und kantonale
Kulturförderung Erlöse

6133 - - - - -40'000

805'448.82 870'736.60 908'055.43 871'898.18 963'740

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019PG/P

Anz.Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe 9. 8. 9. 10. 10.6131

Anz.Medienbestand 36'350. 22'320. 21'959. 24'021. 20'899.6132

Anz.Ausleihe 130'528. 126'792. 124'413. 118'841. 121'684.6132

Anz.Mitglieder 1'273. 1'259. 1'233. 1'216. 1'228.6132

Anz.Unterstützte Entwicklungsprojekte 5. 5. 5. 3. 2.6133

Anz.Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss 7. 7. 8. 6. 4.6133

Gemeinde Seite 61

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

KultursekretärIn Hartmann D'Alessandro AndreaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

6131 Der Austausch mit den
Vereinen verläuft aktiv und
bereichert das kulturelle
Angebot in Lyss

Anzahl Austauschveranstaltungen
pro Jahr

1 erfüllt 0 1 1W1

6131 Die finanzielle und
strukturelle Unterstützung der
Vereine ist transparent und
nachvollziehbar

Reklamationen 0 0 erfüllt <5 <5W2

Leistungsziele

6131 Durchführung eigener
kultureller Veranstaltungen
für eine breite
Bevölkerungsschicht

Veranstaltungen 9 10 10 8-12 8-12L1

6131 Unterstützen von
Entwicklungsprojekten und
Katastrophenhilfe

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.81 0.79 0.76 0.80-
0.85

0.80 -
0.85

L2

6131 Unterstützen von kulturellen
Angeboten in Lyss

Unterstützungsbeitrag pro
EinwohnerIn in Franken

0.56 0.38 0.28 0.60-
0.65

0.60 -
0.65

L3

6131 Die Gemeinde unterstützt die
Vereinstätigkeit mit
finanziellen Unterstützungen
und Beiträgen an die
Saalmieten bei besonderen
Veranstaltungen.

Beitrag pro EinwohnerIn
(Vereinsunterstützung) in Franken

5.95 6.19 6.90 08.00-
10.00

08.00 -
 10.00

L4

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Medienerneuerung im Verhältnis zum
Gesamtbestand

9.97 9.37% 9.7 ≥9% ≥9%L5

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug
auf Anzahl EinwohnerInnen

8.33 8.01 5.7 ≥8% ≥8%L6

6132 Führen einer gut sortierten,
öffentlichen Bibliothek mit
aktuellen Medien

Kostendeckungsgrad (Bibliothek) 41.6 41.93 40.58 ≥40% ≥40%L7

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

941'608.87 992'223.05 1'028'206.15 993'381.43 1'119'740.00Kosten613

-136'160.05 -121'486.45 -120'150.72 -121'483.25 -156'000.00Erlöse613

805'448.82 870'736.60 908'055.43 871'898.18 963'740.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Gemeinde Seite 62

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 613 -  Gesellschaft + Kultur

Bemerkungen

Gemeinde Seite 63

613 - Gesellschaft + Kultur

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Produkte / Aufgaben

BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser RolfVerantwortung

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7111 Sachhilfe/Beratung Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 2Sicherstellen der Grundversorgung
im Sozialbereich

●

7112 DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörd
e

Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben

1 1Abklärung und Vollzug im Auftrag
der kant. Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Seeland.

●

7113 Alimentenwesen Bevölkerung Lyss, Jens und
Worben; Bevölkerung
Regionaler Sozialdienst
Aarberg

1 1Sicherstellen der
Alimentenbevorschussung und
Gewährung der Inkassohilfe

●

Handlungsspielraum

Gesetzliche Aufgaben mit Vorgaben
durch den Kanton. Weitgehend kein
Ermessensspielraum beim Vollzug. Grafik muss in Folge

Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

7111 Sachhilfe/Beratung

7112 DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde

7113 Alimentenwesen

Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden
Angeobten und Freizeiteinrichtungen.

- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Gemeinde Seite 64

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

- - - - - - -7111 Sachhilfe/Beratung -

- - - - - - -7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde -

- - - - - - -7113 Alimentenwesen -

- - - - - - --

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

6'598'384 7'040'517 7'432'558 7'819'971 7'725'9567111 Sachhilfe/Beratung

212'018 214'029 214'839 217'869 230'8897112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

169'808 174'449 179'299 183'349 188'4997113 Alimentenwesen

6'980'210 7'428'995 7'826'696 8'221'189 8'145'344

Finanzinformationen

-

5'000.00

10'000.00

15'000.00

20'000.00

25'000.00

30'000.00

35'000.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

A Personal 2'589'587.15 2'626'637.40 2'671'562.68 2'685'819.45 2'868'990

A Sachkosten 90'693.63 101'670.63 139'244.89 248'288.30 158'390

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 22'408'499.69 21'375'410.57 21'147'649.79 30'060'231.83 23'128'930

E Finanzertrag - -125.95 -286.40 -715.80 -

E Vermögenserträge + Entgelte -4'987'288.44 -4'876'579.25 -3'514'148.71 -4'434'097.38 -5'010'000

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -13'074'224.27 -12'222'977.25 -13'207'125.81 -13'149'023.90 -14'166'100

7'027'267.76 7'004'036.15 7'236'896.44 15'410'502.50 6'980'210

Gemeinde Seite 65

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

Sachhilfe/Beratung Kosten7111 22'736'428.06 21'711'342.94 21'487'060.03 30'315'718.48 23'543'452

Sachhilfe/Beratung Erlöse7111 -15'567'343.24 -15'137'029.62 -14'667'673.70 -16'194'044.73 -16'945'068

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Kosten

7112 908'575.32 875'150.79 933'631.74 940'426.72 1'068'220

DL für Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Erlöse

7112 -907'837.62 -836'610.00 -875'391.05 -55'908.95 -856'202

Alimentenwesen Kosten7113 1'501'777.09 1'517'224.87 1'537'765.59 1'738'194.38 1'707'638

Alimentenwesen Erlöse7113 -1'644'331.85 -1'126'042.83 -1'178'496.17 -1'333'883.40 -1'537'830

7'027'267.76 7'004'036.15 7'236'896.44 15'410'502.50 6'980'210

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019PG/P

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss) 101. 142. 126. 94. 250.7111

Anz.Fallzahlen präventive Beratung SH
(Anschlussgemeinden)

18. 8. 12. 10. 19.7111

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Lyss)

585. 550. 503. 475. 474.7112

Anz.Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
(Anschlussgemeinden)

69. 53. 48. 45. 37.7112

Anz.Fallzahlen KESB Aufgaben (Lyss) 0 247. 270. 242. 257.7112

Anz.Fallzahlen KESB Aufgaben
(Anschlussgemeinden)

0 32. 46. 45. 44.7112

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss) 116. 212. 212. 232. 274.7113

Anz.Fallzahlen Alimentenwesen
(Anschlussgemeinden)

112. 123. 31. 37. 41.7113

Gemeinde Seite 66

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 711 -  Soziale Sicherung

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser RolfVerantwortung

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7111 Mittels Information und
Beratung, Sach- und
Finanzhilfe Ablösung von der
Sozialhilfe

Jährlich Anzahl Ablösung Sozialhilfe-
Fälle

25.4% 25.2 28% >25% >25%W1

Leistungsziele

711 Personelle Mittel optimal
einsetzen

Durchschnittliche Fallbelastung
(Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter
pro 100%-Pensum gemäss SHV

92 91 95 90-100 90-100L1

711 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden

Kostendeckungsgrad (Soziale
Sicherung)

>105% >105 >105 >105% >105%L2

7111 Die notwendigen Finanzmittel
zur Bestreitung der
materiellen Existenzsicherung
sicherstellen

SKOS-Richtlinien und
Verordnungsvorgaben Regierungsrat
gemäss SHG/SHV

100% 100% 100% 100% 100%L3

7111 Wirtschaftlichkeit Malusverfügung vom Kanton gemäss
SHG (jährliche Vergleichswerte
zwischen Soz.-Diensten)

0 0 0 0 0L4

7113 Alimenteninkasso umsetzen Monatliche Kontrolle der
Zahlungseingänge inkl. zivilrechtliche
oder strafrechtliche
Zwangsvollstreckung

100% 80% 80% 80% 80%L5

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

25'146'780.47 24'103'718.60 23'958'457.36 32'994'339.58 26'319'310.00Kosten711

-18'119'512.71 -17'099'682.45 -16'721'560.92 -17'583'837.08 -19'339'100.00Erlöse711

7'027'267.76 7'004'036.15 7'236'896.44 15'410'502.50 6'980'210.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

Gemeinde Seite 67

711 - Soziale Sicherung

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Produkte / Aufgaben

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser RolfStellvertretung

AufgabenP-Nr Produkte Zielgruppe E G

7121 Angebote Vorschule Eltern mit Kleinkindern 3 2zeitgemässe familienergänzende
Betreuungsangebote

●

7122 Angebote SchülerInnen bis
junge Erwachsene

Kinder und Jugendliche (6-20
Jahren); Eltern von Kindern
und Jugendlichen

3 2Führung der regionalen Fachstelle
Kinder- und Jugendarbeit

●

Organisation eines Schülertreffs.●

Organisation Tagesferienbetreuung.●

Bereitstellen attraktives
Kulturprogramm für Jugendliche

●

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter

Sozialbenachteiligte Personen 2 2Bereitstellen von
bedürfnisgerechten
Integrationsangeboten

●

7124 Angebote SeniorInnen SeniorInnen von Lyss und
deren Angehörige

3 3Bereitstellen von
bedürfnisgerechten sozialen
Dienstleistungen

●

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht
Handlungsfreiraum. Zu berücksichtigen
ist, dass die Gemeinde mit Vereinen,
Organisationen und
Anschlussgemeinden Verträge,
Leistungsverträge oder
Anschlussverträge abgeschlossen hat.

Grafik muss in Folge
Programmversionswechsel
neu aufgebaut werden

obligato risch <<  Erfüllung  >> freiwillig

7121 Angebote Vorschule

7122 Angebote SchülerInnen
bis junge Erwachsene

7123 Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter

7124 Angebote SeniorInnen

Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.

- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.

- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Gemeinde Seite 68

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Investitionsprogramm

Finanzplan

Produkte Vorjahr 2019 2020 2021 2022 2023 später2024

- - - - - - -7121 Angebote Vorschule -

- - - - - - -7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene -

- - - - - - -7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter -

- - - - - - -7124 Angebote SeniorInnen -

- - - - - - --

Produkte 2020 2021 2022 2023 2024

461'672 461'672 461'672 461'672 461'6727121 Angebote Vorschule

169'605 169'605 169'605 169'605 169'6057122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene

7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter

119'000 119'000 119'000 119'000 119'0007124 Angebote SeniorInnen

750'277 750'277 750'277 750'277 750'277

Finanzinformationen

-

500.00

1'000.00

1'500.00

2'000.00

2'500.00

3'000.00

3'500.00

Rechnung

2016

Rechnung

2017

Rechnung

2018

Rechnung

2019

Budget 2020

Erlöse

Kosten

Saldo

Bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

A Personal 1'044'518.15 1'057'483.75 1'147'220.60 1'246'601.05 1'253'400

A Sachkosten 338'071.90 293'284.48 313'197.46 328'855.51 337'575

A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand 1'180'148.85 1'380'654.46 1'479'539.81 1'450'988.62 1'589'372

E Finanzertrag - -209'625.00 -211'887.00 -208'720.00 -210'000

E Steuerertrag + Abgeltungen -205'096.00 - - - -

E Vermögenserträge + Entgelte -70'998.50 -66'389.28 -68'463.45 -106'164.45 -88'870

E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag -1'930'677.65 -1'846'856.22 -2'066'743.36 -2'048'772.38 -2'131'200

355'966.75 608'552.19 592'864.06 662'788.35 750'277

Gemeinde Seite 69

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

Angebote Vorschule Kosten7121 1'201'643.45 1'340'755.95 1'368'639.11 1'339'736.12 1'469'372

Angebote Vorschule Erlöse7121 -1'078'441.47 -817'446.78 -1'141'781.16 -914'091.78 -1'007'700

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Kosten

7122 1'302'100.89 1'334'237.19 1'483'095.63 1'608'509.57 1'591'975

Angebote SchülerInnen bis junge
Erwachsene Erlöse

7122 -1'148'670.68 -1'314'723.92 -1'216'106.35 -1'464'692.95 -1'422'370

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Kosten

7123 10'599.31 9'896.00 6'611.83 6'155.24 -

Angebote Personen im
erwerbsfähigen Alter Erlöse

7123 - - - - -

Angebote SeniorInnen Kosten7124 68'735.25 55'833.75 92'405.00 87'172.15 119'000

Angebote SeniorInnen Erlöse7124 - - - - -

355'966.75 608'552.19 592'864.06 662'788.35 750'277

Kennzahlen

EinheitKennzahlbezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019PG/P

Anz.Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in
KITAS

0 0 0 0 07121

Anz.Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in
Tagesfamilienorganisationen

0 0 0 0 07121

Anz.Subventionierte KITA-Plätze 51. 54. 54. 58. 58.7121

Anz.Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und
Jugendfachstelle Lyss und Umgebung

19. 19. 19. 19. 19.7122

Anz.Anzahl Kinder- und Jugendanlässe (Lyss) 0 0 0 0 07122

Anz.Anzahl Kinder- und Jugendanlässe
(Anschlussgemeinden)

0 0 0 0 07122

Gemeinde Seite 70

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

Produktegruppe 712 -  Angebote institutionelle Sozialhilfe

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

AbteilungsleiterIn Dali GabrielaVerantwortung

AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser RolfStellvertretung

P/PG Ziele Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sollwerte   ==><==                    Istwerte

Wirkungsziele

7121 Eltern von Kindern erhalten
einen KITA/TEV-Platz

Wartefrist für einen üblichen
familienergänzenden
Kinderbetreuungsplatz (Anzahl Jahre)

<1 <1 nicht
erhobe

n

≤1W1

7122 Eltern von Kindern in der
Tagesschule erhalten einen
Tagesferienbetreuungsplatz

Erfüllungsgrad 100% 100% 100% ≥100% 100%W2

Leistungsziele

712 Soziale Dienstleistungen
mittels Mitgliedschaft,
Vertrag, Leistungsvertrag
sicherstellen (inkl. Coaching)

Überprüfungsperiodizität der
Mitgliedschaften, Verträge oder
Leistungsverträge

100% erfüllt 100% jährlich
 oder
nach
Vertra

g

jährlich
 oder
nach
Vertra

g

L1

7122 Regionale Jugendfachstelle
Lyss und Umgebung.
Animation und Begleitung,
Information und Beratung,
Entwicklung und
Fachberatung

Finanzieller Gesamtaufwand
innerhalb der ASIV-Vorgaben

100% 100% 100% 100% 100%L2

7122 Dienstleistungserbringung für
Vertragsgemeinden
Schulsozialarbeit

Kostendeckungsgrad (Angebote
Schulsozialarbeit)

>105% 105% >105% >105% >105%L3

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2020

2'583'078.90 2'740'722.89 2'950'751.57 3'041'573.08 3'180'347.00Kosten712

-2'227'112.15 -2'132'170.70 -2'357'887.51 -2'378'784.73 -2'430'070.00Erlöse712

355'966.75 608'552.19 592'864.06 662'788.35 750'277.00Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)

Bemerkungen

W1: Mit der Umstellung auf die Betreuungsgutscheine und der Umschreibung der Daueraufgabe in einem
Reglement macht der angegebene Indikator keinen Sinn mehr. Ein neuer Indikator ist nicht erforderlich, da die
Steuerung über das Reglement erfolgt. Die Entwicklung der Fallzahlen ist in den Kennzahlen ablesbar (siehe
Kennzahlen zu den Betreuungsgutscheinen).

Ideen/Vorschläge für Varianten

Gemeinde Seite 71

712 - Angebote institutionelle Sozialhilfe

Leistungsvorgaben 2021Lyss

GGR 22.06.2020

	Titel
	Bericht
	111 Präsidialdienste
	211 Finanzen
	212 Support + Querschnittsdienstleistungen
	311 Planung/Verfahren
	312 Hochbau
	313 Tiefbau
	314 Entsorgung
	411 Sicherheit
	412 Friedhof und Bestattung
	413 Liegenschaften
	611 Volksschule
	612 Zusätzliche Bildungsangebote
	613 Gesellschaft + Kultur
	711 Soziale Sicherung
	712 Angebote institutionelle Sozialhilfe