name: Anhang Parlamentsinformation vom 19.09.2006

text: \nParlamentsinformation 19.09.06 1\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 2\n\nVorlage des Stadtrates vom 4. Juli 2006\n\nEinführung WoV-Betrieb nach den Bedürfnissen \nder Stadt Schaffhausen\ngestützt auf Art. 31a des Gesetzes über den \nFinanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden \n(Finanzhaushaltgesetz, FHG) vom 26. Juni 1989\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 3\n\nInhalte der letzten Information\n\n• Politischer Auftrag\n\n• Inhalte und Aufbau der Vorlage\n\n• Veränderungen für den Grossen Stadtrat\n\n• Nutzen und Kosten WoV-Betrieb\n\n• Geplantes Vorgehen der Realisierung\n\n• Rechtsgrundlagen\n\n• Anträge des Stadtrates\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 4\n\nKosten (Kap. 10.3)\n\nInterne Kosten: keine zusätzlichen\nExterne Kosten: Fr. 275‘000, davon\n- einmalige Einführungskosten -> Bereitstellung\n\nvon Grundlagen, nicht abhängig von Anzahl,\nFr. 107‘000\n\n- einmalige Umstellungskosten -> Ausbildung und \nUnterstützung der Bereiche, abhängig von \nAnzahl, je Bereich Fr. 21‘000, d.h. Fr. 168‘000\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 5\n\nZiel der heutigen Information\n\n• Vertiefung der WoV-Weiterentwicklungen\n\n• Aufzeigen der Auswirkungen im \nParlamentsbetrieb im Jahresverlauf \n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 6\n\nInhalte dieser Information \n\n• Zweck Jahresgespräch\n• Inhalte und Aufbau WoV-Voranschlag und \n\nWoV-Jahresbericht\n\n• Einsatz und Auswirkung von Planungsempfeh-\nlung und Planungsauftrag\n\n• Rolle Fachkommissionen und GPK\n\n• Beantwortung von Fragen\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 7\n\nJan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez\n\nJahres-\ngespräch\n\n(Kap. 5.1)\n\nWoV-\nJahres-\nbericht\n(Kap. 5.2)\n\nWoV-Vor-\nanschlag\n\n(Kap. 5.3)\n\nParlamentarische Arbeit im Jahresablauf (Kap. 5)\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 8\n\nJahresgespräch Stadtrat/Parlament (Kap. 5.1)\n\nTeilnehmende: Stadtrat/Parlament\n\nZiel: Stadt gemeinsam weiterbringen\n\nZeitpunkt: 1.Quartal\n\n„Helikoptersicht“\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 9\n\nJahresgespräch Stadtrat/Parlament (Kap. 5.1)\n\nInhalte \n• Meinungsaustausch zur Gesamtausrichtung\n\n• Verständnis für Gesamtzusammenhänge\n\n• Gemeinsamkeiten/Differenzen bei zentralen \nThemen\n\n• Diskussion von Prioritäten\n\nEntscheide fallen in zuständigen Gremien\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 10\n\nJan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez\n\nJahres-\ngespräch\n\n \n(Kap. 5.1)\n\nWoV-\nJahres-\nbericht\n(Kap. 5.2)\n\nWoV-Vor-\nanschlag\n\n(Kap. 5.3)\n\nParlamentarische Arbeit im Jahresablauf (Kap. 5)\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 11\n\nWoV-Jahresbericht (Anhang 8)\n\nJe Produktgruppe vier standardisierte Seiten\nWirkung\nUmschreibung\nRechtsgrundlage\nKundinnen/Kunden\nProdukte\n\nSchwerpunkte\nEntwicklungen und \nMassnahmen\n\nWirkungsziele\nLeistungsziele\nKommentar\n\nKosten/Erlöse\nVolumenangaben\nKommentar\n\n1 2\n\n3 4\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 12\n\nDarstellung finanzielle Daten (Anhang 9)\n\nErlöse\n\nPersonalkosten\n\nSachkosten\n\nÜbrige direkte Kosten\n\nDirekte Kosten/ErlöseDirekte Kosten/Erlöse\n\nErgebnis der ProduktgruppeErgebnis der Produktgruppe\n\nKalk. Mietkosten\nAnteil Gemeinkosten, Kalk. Kosten Bereich\n\nErlöse/Kosten der ProduktgruppeErlöse/Kosten der Produktgruppe\nGemeinkosten, Kalk. Kosten Produktgruppe\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 13\n\nStadtrat\nGPK \n\nFachkomm. \nFraktionen\n\nApril Mai Juni\n\nDiverse Planungs-\nempfehlungen?\n\nErheblich \nerklärte\n\nPlanungsem-\npfehlungen an \n\nStadtrat\n\nDebatte im \nGSR\nund Erheblich-\nerklärung von \nPlanungs-\nempfehlungen\n\nBehandlung WoV-Jahresbericht (Kap. 5.2)\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 14\n\nBehandlung der WoV-Jahresberichte in den \nKommissionen è Planungsempfehlungen\n\nFachkommission „Bauten und Anlagen“:\nBausekretariat, Hochbau, Stadtgärtnerei, Tiefbau \nund Entsorgung\n\nFachkommission „Kultur“:\nBibliotheken, Kultur, Museum zu Allerheiligen\n\nGPK „Interne Dienstleistungen“: \nKSD\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 15\n\nPlanungsempfehlung (Kap. 6.1 und Anhang 4)\n\nAufforderung an den Stadtrat\n\nDie Stadtgärtnerei wird beauftragt, für den WoV-\nVoranschlag 2007 ein Leistungsziel zur \nBereitstellung einer aus betrieblicher Sicht \nsinnvollen Anzahl Arbeitsplätze für \nleistungsbeeinträchtigte Personen aufzunehmen \nund die Auswirkungen aufzuzeigen.\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 16\n\nEinflussmöglichkeiten des GSR beim WoV-\nJahresbericht\n\nWirkung\nUmschreibung\nRechtsgrundlage\nKundinnen/Kunden\nProdukte\n\nSchwerpunkte\nEntwicklungen und \nMassnahmen\n\n1 2\n\nWirkungsziele\nLeistungsziele\nKommentar\n\nKosten/Erlöse\n(Ergebnis)\nVolumenangaben\nKommentar\n\n3 4\n\nGenehmigung\n\nPlanungsempfehlung\n\nPlanungsauftrag\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 17\n\nPlanungs-\nempfehlung\n\nJan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez\n\nD\neb\n\nat\nte Nein\n\nJa\n\n2006\n\nPlanungsempfehlung aufgrund WoV-\nJahresbericht (Abb. 15)\n\nJahresbericht\n(Rechnung) 2005\n\nVoranschlag 2007 /\nIAFP 2008-2010\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 18\n\nStadtrat\nGPK \n\nFachkomm. \nFraktionen\n\nSept Okt Nov Dez\n\nDiverse Planungs-\nempfehlungen?\n\nDebatte im \nGSR und \nErheblich-\nerklärung von \nPlanungsem-\npfehlungen\n\nErheblich \nerklärte\n\nPlanungsem-\npfehlungen\n\nBehandlung WoV-Voranschlag/IAFP (Kap. 5.3)\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 19\n\nBehandlung der WoV-Voranschläge in den \nKommissionen è Planungsempfehlungen\n\nFachkommission „Bauten und Anlagen“:\nBausekretariat, Hochbau, Stadtgärtnerei, Tiefbau \nund Entsorgung\n\nFachkommission „Kultur“:\nBibliotheken, Kultur, Museum zu Allerheiligen\n\nGPK „Interne Dienstleistungen“: \nKSD\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 20\n\nEinflussmöglichkeiten des GSR beim WoV-\nVoranschlag\n\nWirkung\nUmschreibung\nRechtsgrundlage\nKundinnen/Kunden\nProdukte\n\nSchwerpunkte\nEntwicklungen und \nMassnahmen\n\nWirkungsziele\nLeistungsziele\nKommentar\n\nKosten/Erlöse\n(Globalbudget)\nVolumenangaben\nKommentar\n\n1 2\n\n3 4\n\nBeschluss\n\nPlanungsempfehlung\n\nPlanungsauftrag\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 21\n\nD\neb\n\nat\nte\n\nD\neb\n\nat\nte\n\nPlanungs-\nempfehlung\n\nPlanungs-\nempfehlung\n\nPlanungs-\nempfehlung\n\nJan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez\n\nNein\nJa\n\nNein\nJa\n\nMai Jun JulJan Feb Mär Apr\n\n2006 2007\n\nPlanungsempfehlung aufgrund WoV-\nVoranschlag (Abb. 15)\n\nJahresbericht\n(Rechnung) 2005\n\nVoranschlag 2007 /\nIAFP 2008-2010\n\nVoranschlag 08 /\nIAFP 2009-2011\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 22\n\nVon der Planungsempfehlung zum \nPlanungsauftrag (Bsp. E. Sutter)\n\nAntrag an den Stadtrat\n\nDer Stadtrat wird beauftragt, im Voranschlag eine \nverursachergerechte Erhebung der Gebühren für \nGrünabfälle vorzusehen.\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 23\n\nWirkungs-, Leistungs- und \nFinanzkomponenten im Antrag\n\n• FinanzFinanzziel:\nDer Voranschlag soll die Kosten und Einnahmen des \nneuen Gebührensystems aufzeigen.\n\n• LeistungLeistungsziel:\nDer Deckungsgrad der Gebühren für Schwarz- und \nGrünabfälle soll zwischen 90% und 110% liegen.\n\n• Wirkungsziel:\nDie Kosten pro Haushaltstyp im Vergleich zum heutigen \nSystem sollen nachweisen, dass das neue System \nverursachergerechter ist. Die Auswirkungen auf die \nUmwelt sollen abgeschätzt werden.\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 24\n\n2006 2007\n\n1. Aufforderung \nan den Stadtrat\n\n2. Aufforderung \nan den Stadtrat\n\nAuftrag an den \nStadtrat\n\nD\neb\n\nat\nte\n\n J\nah\n\nre\ns-\n\nbe\nric\n\nht\n 2\n\n00\n5\n\nPlanungs-\nempfehlung\n\nErheblicherklärung\n\nD\neb\n\nat\nte\n\n V\nor\n\nan\n-\n\nsc\nhl\n\nag\n / \n\nIA\nFP\n\n 2\n00\n\n7\n\nPlanungs-\nempfehlung\n\nAufrechterhaltung\n\nD\neb\n\nat\nte\n\n V\nor\n\nan\n-\n\nsc\nhl\n\nag\n / \n\nIA\nFP\n\n 2\n00\n\n8\n\nPlanungs-\nauftrag\nBeschluss\n\nJan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Sep Okt Nov DezJul Aug\n\nFachkomm. \nverfasst \nPlanungs-\nempfehlung\n\nParlament \nbehandelt/ändert \nund beschliesst \nPlanungs-\nempfehlung\n\nSR gibt keine od. \nnegative Antwort\n\nParlament hält an \nPlanungs-\nempfehlung fest\n\nSR will am bisherigen \nSystem festhalten\n\nParlament wandelt \num in \nPlanungsauftragPlanungs-\n\nempfehlung\nentsteht\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 25\n\nPlanungsauftrag (Kap. 6.2)\n\nAuftrag an Stadtrat bestimmte Steuerungsinhalte \nzu ändern.\n\nVoraussetzungen: \nNach zweimaliger Aufforderung ist Planungs-\nempfehlung\n- nicht umgesetzt und Parlament akzeptiert Be-\n\ngründung nicht\n- nicht zufriedenstellend umgesetzt.\n\n2/3-Mehrheit (Vorschlag SR) oder\neinfache Mehrheit (Meinung STA)\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 26\n\n2006 2007\n\n1. Aufforderung \nan den Stadtrat\n\n2. Aufforderung \nan den Stadtrat\n\nAuftrag an den \nStadtrat\n\nD\neb\n\nat\nte\n\n J\nah\n\nre\ns-\n\nbe\nric\n\nht\n 2\n\n00\n5\n\nPlanungs-\nempfehlung\n\nErheblicherklärung\nund Überweisung an \n\nden Stadtrat\n\nD\neb\n\nat\nte\n\n V\nor\n\nan\n-\n\nsc\nhl\n\nag\n / \n\nIA\nFP\n\n 2\n00\n\n7\n\nPlanungs-\nempfehlung\nBeschluss zur \n\nAufrechterhaltung\n\nD\neb\n\nat\nte\n\n V\nor\n\nan\n-\n\nsc\nhl\n\nag\n / \n\nIA\nFP\n\n 2\n00\n\n8\n\nPlanungs-\nauftrag\n\nBeschluss zur \nÜberweisung an den \n\nStadtrat\n\nSep Okt Nov DezMai Jun Jul AugApr Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 27\n\nZusammmenfassung WoV-bedingte\nVeränderungen für das Parlament\n\n• WoV-Voranschlag- und WoV-Jahresbericht mit \nneuen Inhalten\n\n• Vorberatung in Fachkommissionen\n• Einflussnahme mit Planungsempfehlung bzw. \n\nPlanungsauftrag\n\n\n\nParlamentsinformation 19.09.06 28\n\n\n