text: \n \n \n \n \n \n\nGEMEINDERAT \n\n \n  \n\nAn den Einwohnerrat \nNeuhausen am Rheinfall \n \n \n\n \n \n \nNeuhausen am Rheinfall, 28. März 2023 \n \n \n \nBericht und Antrag \nbetreffend \nJahresrechnung und Jahresbericht 2022 sowie Entlastung der Mitglieder der Verwaltungs-\nkommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex \nNeuhausen am Rheinfall» \n\n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte \n\n \n\nDie Verwaltungskommission hat an ihrer Sitzung vom 20. März 2023 die Jahresrechnung und den \n\nJahresbericht 2022 der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex \n\nNeuhausen am Rheinfall» (ASNH) zuhanden des Gemeinderats beziehungsweise des Einwohner-\n\nrats verabschiedet. Der Gemeinderat unterbreitet dem Einwohnerrat gestützt auf Art. 5 des Anstalts-\n\nreglements (NRB 813.504) den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022 der selbstständigen \n\nöffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» zur Genehmi-\n\ngung und beantragt die Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission. \n\n \n\n \n\n1. Ausgangslage \n\nAm 23. September 2018 haben die Neuhauser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Schaffung \n\neiner selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am \n\nRheinfall» zugestimmt. Gemäss Anstaltsreglement der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum \n\nund Spitex Neuhausen am Rheinfall» (NRB 813.504) ist der Einwohnerrat für die Genehmigung der \n\nJahresrechnung und des Jahresberichts sowie die Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskom-\n\nmission zuständig. \n\n \n\n \n\n2. Zusammenfassung - Das Jahr 2022 \n\nErfreulicherweise wurden im Februar 2022 die meisten Corona Massnahmen aufgehoben. Der \n\nSchwerpunkt im Umgang mit Corona liegt nun auf der individuellen Verantwortung bezüglich den \n\n\n\n \n\nBericht und Antrag   Seite 2 von 3 \nbetreffend Jahresrechnung und Jahresbericht 2022 sowie Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission \nder selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» \n\nSchutzvorkehrungen. Dank gebührt auch den Bewohnerinnen und Bewohnern für ihr Durchhalte-\n\nvermögen und ihre Geduld während der Corona-Krisenjahre. Für alle kehrt nun langsam aber sicher \n\nwieder die Normalität zurück. Allen Mitarbeitenden ist für ihren professionellen und engagierten Ein-\n\nsatz bei den täglichen Herausforderungen zu danken. Auch leisteten die Ärztinnen und Ärzte wie \n\nauch alle Freiwilligen weiterhin einen unabdingbaren Beitrag zur Bewältigung der nun nachlassen-\n\nden Pandemie.  \n\nUnter anspruchvollsten Bedingungen aber mit viel Herzblut haben alle Mitarbeitenden versucht, den \n\nihnen anvertrauten Menschen höchstmögliche Lebensqualität zu bieten. Mit ihrem Engagement ha-\n\nben sie einen Beitrag zur Sicherheit und zum Wohlergehen der älteren Menschen in der Gemeinde \n\nNeuhausen am Rheinfall geleistet. Allen Mitarbeitenden im Alterszentrum und in der Spitex Neuhau-\n\nsen am Rheinfall gebührt dafür ein grosser Dank für ihre beeindruckende und professionelle Arbeit \n\nund unermüdlichen Einsatz. Dem Gemeinderat und der Verwaltungskommission ist es ein Anliegen, \n\neinerseits im Sinne der Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden die Rahmenbedingungen \n\nständig zu überprüfen, zu verbessern und andererseits sie mittels Aus- und Weiterbildung zu För-\n\ndern. Gerade beim aktuell herrschenden Fachkräftemangel ist auch die Ausbildung von Lernenden \n\nim eigenen Haus von grösster Wichtigkeit. Mit rund 20 Lernenden nimmt das Alterszentrum und \n\nSpitex Neuhausen am Rheinfall diese Aufgabe vorbildlich war und investiert damit in den eigenen \n\nNachwuchs.   \n\n \n\nEin besonderer Dank geht auch dieses Jahr wieder an die freiwilligen Mitarbeitenden im Alterszent-\n\nrum und an der von der Spitex organisierten Nachbarschaftshilfe. Trotz der Pandmie haben sie im \n\nJahr 2022 rund 1'120 Stunden unersetzbar wertvolle Arbeit geleistet. \n\n \n\nDem Rechenschaftsbericht 2022 der Ombudsstelle ist zu entnehmen, dass die Rückmeldungen der \n\nBewohnerinnen und Bewohner sehr positiv sind. \n\n \n\nDas vergangene Jahr stand auch ganz im Zeichen des Neubauprojektes Pflegezentrum mit öffent-\n\nlichem Park auf der Burgunwiese. Der Einwohnerrat hat der Vorlage für das Neubauprojekt mit gros-\n\nsem Mehr zugestimmt. Am 25. September 2022 hat der Neuhauser Souverän an der Urne der Initi-\n\native Burgunpark deutlich zugestimmt und das Pflegezentrum mit öffentlichem Park auf der Burgun-\n\nwiese abgelehnt. Die Verwaltungskommission hat sich mit dem Abstimmungsresultat und in der \n\nFolge mit anderen möglichen Standorten für ein Pflegezentrum auseinandergesetzt. Nebst dem jet-\n\nzigen Standort des Alters- und Pflegeheim Schindlergut werden verschiedene neue Standorte ge-\n\nprüft. In der Folge wurde auch die Unternehmensstrategie 2021-2025 in mehreren Punkten überar-\n\nbeitet und angepasst. Einer dieser Punkte betrifft die Umsetzung des Projektes «Umnutzung Haus \n\nRabenfluh» in «Betreutes Wohnen», welches nun um mehrere Jahre verschoben wird. \n\nBereits kurze Zeit nach Corona kündigte sich mit einer möglichen Energiemangellage die nächste \n\nHerausforderung an. Zusammen mit dem Gemeinderat hat die Vewaltungskommission und die Ge-\n\nschäftsleitung des Alterszentrums und Spitex Neuhausen am Rheinffall in kürze ein Notfallkonzept \n\nbei Strom- und Gasunterbruch sowie Energiesparmassnahmen erarbeitet. Glücklicherweise ist die \n\nEndergiemangellage nicht eingetroffen. Jedoch sind die Vorbereitungen getroffen sollte diese trotz-\n\ndem einmall eintreffen. Um von fossiler Energie unabhängiger zu sein wurde das Haus Rabenfluh \n\nan den Energieberbund Neuhausen am Rheinfall angeschlossen. Dies bedeutet einerseits Versor-\n\ngungssicherheit mit lokaler erneuerbarer Energie und Preisstabilität. \n\n\n\n3. Ergebnis und Uberschussverwendung\n\nDas vierte Geschäftsjahr der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt hat gegenüber dem\n\nBudget wiederum besser abgeschlossen und es wurde ein Uberschuss von Fr. 25'867.~ erzielt.\n\nGleichzeitig konnten entsprechende Abschreibungen vorgenommen und Rücklagen für die anste-\n\nhenden Investitionen gebildet werden.\n\nGemäss Art. 3 Abs. 6 des Anstaltsreglements (NRB 813.504) ist der Gemeinderat für die Verwen-\n\ndüng allfälliger Überschüsse zuständig. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass der Uberschuss in\n\nder selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt verbleibt.\n\n4. Zuständigkeit\n\nFür die Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichts 2022 sowie die Entlastung der\n\nMitglieder der Verwaltungskommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alters-\n\nZentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» ist der Einwohnerrat abschliessend zuständig.\n\n5. Antrag\n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte\n\nGestützt auf diese Ausführungen unterbreitet Ihnen der Gemeinderat folgende Anträge:\n\n1. Die Jahresrechnung und der Jahresbericht 2022 der selbstständigen öffentlich-rechtlichen An-\nstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» werden genehmigt.\n\n2. Den Mitgliedern der Verwaltungskommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt\n«Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» wird Entlastung erteilt.\n\njndlichen Grüssen\n\nNAMENS DES GEMEINDERATES\nNEUHAUSEN AM RHEINS\n\n's"""CT:\n\n\\}' li/^'\nFelix Tenger Barbara Pantli\nGemeindepräsident Gemeindeschreiberin\n\nBeilage:\nJahresrechnung und Jahresbericht 2022 der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spi-\ntex Neuhausen am Rheinfall»\n\nBericht und Antrag Seite 3 von 3\nbetreffend Jahresrechnung und Jahresbericht 2022 sowie Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission\nder selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall»\n\n\n\nZu genehmigen an der Einwohnerratssitzung vom 15. Juni 2023\n\nNeuhausen am Rheinfall,   28.03.2023\n\nJahresrechnung 2022\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt \n\n"Alterszentrum und Spitex der\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nJahresrechnung 2022\n\nInhaltsverzeichnis Seiten\n\nÜbersicht Erfolgsrechnung 1\n\nMittelflussrechnung 2\n\nBilanzen 3\n\nDetailbudget Sparte Alterszentrum 4\n\nSparte Spitex 8\n\nKonsolidiert 11\n\nAnhang 13\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 2022 2021\n\nAlterszentrum Spitex Anstalt konsolidiert Alterszentrum Spitex Anstalt konsolidiert Alterszentrum Spitex Anstalt konsolidiert\n\nRechnung Rechnung Rechnung Budget Budget Budget Rechnung Rechnung Rechnung\n\nCHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF %\n\nPensionstaxen 6'581'139          50% -                0% 6'581'139        43% 6'734'000       51% 0% 6'734'000       44% 6'558'170         49% -                 0% 6'558'170       44%\n\nPflegeleistungen/Taxen 4'243'043          32% 1'345'840     69% 5'588'883        37% 4'248'000       32% 1'387'000       73% 5'635'000       37% 4'321'297         33% 1'372'149       74% 5'693'445       38%\n\nMed. Nebenleistungen und sonst. Erträge 667'107            5% 17'217          1% 604'324          4% 416'000         3% 12'600           1% 428'600         3% 517'385            4% 13'828           1% 451'214         3%\n\nTotal Nettoerlöse aus L+L 11'491'289       1'363'057     12'774'346     11'398'000    1'399'600      12'797'600    11'396'852       1'385'977      12'702'829    \n\nGemeindebeiträge (Restkostenfinanzierung) 1'766'805          13% 1'906            0% 1'768'712        12% 1'793'700       14% 0% 1'793'700       12% 1'860'933         14% 2'435              0% 1'863'367       12%\n\nRestkostenfinanzierung (Defizitbeitrag) -                    582'250        30% 582'250          4% 0% 506'900         27% 506'900         3% -                    475'453         25% 475'453         3%\n\nSpenden/Entnahme Betagtenfond -                    0% 4'513            0% 4'513              0% 42'700           0% 5'700              48'400           0% -                    0% 2'497              0% 2'497              0%\n\nTotal übrige Erlöse 1'766'805         588'669        2'355'474       1'836'400      512'600         2'349'000      1'860'933         480'384         2'341'317      \n\nTotal Betriebsertrag 13'258'094       100% 1'951'725     100% 15'129'819     100% 13'234'400    100% 1'912'200      100% 15'146'600    100% 13'257'785       100% 1'866'361      100% 15'044'145    100%\n\nTotal Personalaufwand -9'365'662        -71% -1'719'872    -88% -11'085'535    -73% -9'775'100     -74% -1'657'700     -87% -11'432'800   -75% -9'465'099       -71% -1'633'257     -88% -11'098'356   -74%\n\nMedizinischer Bedarf -93'897             -1% -17'130         -1% -111'028         -1% -120'000        -1% -20'300          -1% -140'300        -1% -122'220           -1% -17'373          -1% -139'594        -1%\n\nLebensmittel und Getränke -731'843           -6% -                0% -731'843         -5% -708'000        -5% -                 0% -708'000        -5% -680'278           -5% -                 0% -680'278        -5%\n\nHaushaltaufwand -89'007             -1% -                0% -89'007           -1% -87'100          -1% -                 0% -87'100          -1% -83'805             -1% -                 0% -83'805          -1%\n\nUnterhalt und Reparaturen -275'297           -2% -10'348         -1% -285'645         -2% -318'600        -2% -10'700          -1% -329'300        -2% -277'711           -2% -9'104            0% -286'815        -2%\n\nAufwand Anlagennutzung -93'299             -1% -3'134           0% -96'432           -1% -82'500          -1% -5'300            0% -87'800          -1% -39'392             0% -3'843            0% -43'235          0%\n\nEnergieaufwand und Wasser -297'286           -2% 1'123            0% -296'163         -2% -283'500        -2% 700                0% -282'800        -2% -300'827          -2% 382                0% -300'444        -2%\n\nBüro und Verwaltung -388'103           -3% -178'122       -9% -486'225         -3% -407'100        -3% -191'100        -10% -598'200        -4% -378'208          -3% -182'932        -10% -481'140        -3%\n\nübriger bewohnerbezogener Aufwand -61'075             0% -4'513           0% -65'588           0% -77'200          -1% -5'700            0% -82'900          -1% -63'829            0% -2'497            0% -66'325          0%\n\nübriger Sachaufwand -121'166           -1% -9'697           0% -130'863         -1% -113'800        -1% -8'400            0% -122'200        -1% -117'158          -1% -6'717            0% -123'874        -1%\n\nTotal übriger betrieblicher Aufwand -2'150'973        -221'821      -2'292'794      -2'197'800     -240'800        -2'438'600     -2'063'427       -222'084        -2'205'511     \n\nTotal Betriebsaufwand -11'516'635      -87% -1'941'693    -99% -13'378'328    -88% -11'972'900   -90% -1'898'500     -99% -13'871'400   -92% -11'528'526      -87% -1'855'341     -99% -13'303'867   -88%\n\nEBITDA 1'741'459         13% 10'032         1% 1'751'491       12% 1'261'500      10% 13'700           1% 1'275'200      8% 1'729'258        13% 11'020           1% 1'740'278      12%\n\nAbschreibungen -100'851           -1% -9'046           0% -109'897         -1% -85'000          -1% -13'200          -1% -98'200          -1% -49'067             0% -9'046            0% -58'113          0%\n\nZusätzliche Abschreibungen -156'669           -1% -                -156'669         -1% -85'000          -1% -13'200          -1% -98'200          -1% -49'067             0% -9'046            0% -58'113          0%\n\nZuweisung Rückstellung für Reinvestition -1'450'000        -11% -1'450'000      -10% -1'160'000     -9% -                 -1'160'000     -8% -1'650'000        -1'650'000     -11%\n\nTotal Abschreibungen und Rückstellung -1'707'520        -13% -9'046           0% -1'716'566      -11% -1'245'000     -9% -13'200          -1% -1'258'200     -8% -1'699'067        -13% -9'046            0% -1'708'113     -11%\n\nEBIT 33'939              0% 986              0% 34'925            0% 16'500           0% 500                0% 17'000           0% 30'191             0% 1'974             0% 32'165           0%\n\nZinsen -8'072               0% -986              0% -9'058             0% -700               0% -500               0% -1'200            0% -1'428               0% -1'974            0% -3'402            0%\n\nBaurechtszins 0% 0% -                  0% 0% 0% -                 0% 0% 0% -                 0%\n\nFinanzergebnis -8'072               0% -986              0% -9'058             0% -700               0% -500               0% -1'200            0% -1'428               0% -1'974            0% -3'402            0%\n\nA.o. Erfolg -                    0% -                0% -                  0% 5'500                0% -                 0% 5'500              0%\n\nJahresergebnis 25'867              0% -0                 0% 25'867            0% 15'800           0% -                 0% 15'800           0% 34'264             0% 0                    0% 34'264           0%\n\nAuslastung, Stunden, Stellen\n\nPensionstage (fakturiert) 54'416              57'000           54'062              \n\nBESA Minuten 3'732'317          3'700'000       3'895'328         \n\nAnzahl Bewohnerinnen und Bewohner 152                   156                151                   \n\nAnzahl Betten (mit Ferien- + Notfallb.) 176                   176                176                   \n\nAnzahl Betten (ohne Ferien- + Notfallb.) 171                   171                171                   \n\nAuslastung (ohne Ferien- + Notfallb.) 87.2% 91.2% 88.1%\n\nverrechenbare Stunden (Spitex) 19'304          20'000           20'335           \n\nAnzahl Mitarbeitende (per 31.12.22) 117.00              29.00            146.00            116.00           28.00             144.00           128.00              35.00             163.00           \n\nStellen (ohne Lernende und Prakt.) 92.71                17.57            110.28            98.00             17.20             115.20           96.27                16.72             112.99           \n\nLernende 27.71                -                27.71              28.00             28.00             28.92                -              28.92             \n\nSeite 1\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nMittelflussrechnung\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nkonsolidiert konsolidiert konsolidiert\n\nCHF CHF CHF\n\nGewinn (+) / Verlust (-) 25'867                15'800         34'264              \n\nOrdentliche Abschreibungen 109'897              98'200         58'113              \n\nZusätzliche Abschreibungen 156'669              \n\nVeränderungen Forderungen (-Zunahme, + Abnahme) -57'932               -54'365             \n\nVeränderung übrige Aktiven -59'879               301'045            \n\nVeränderung Verbindlichkeiten (+ Zunahme, - Abnahme) 62'087                -297'245           \n\nVeränderung übrige Passiven -140'551             39'808              \n\nVeränderung Rückstellungen/Rücklagen für Erneuerungen 1'450'000           1'160'000     1'650'000         \n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 1'546'158           1'274'000    1'731'620         \n\nInvestitionstätigkeit\n\nAnlagevermögen Zugang -362'727             -132'400      -242'481           \n\nVorauszahlung Arbeitgeberbeitragsreserve (Pensionskasse) -793'256             -               -1'600'000        \n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -1'155'982          -132'400      -1'842'481        \n\nFinanzierungstätigkeit\n\nDarlehensaufnahmen extern\n\nDarlehen von Gemeinde\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0\n\nTotal Geldfluss (Cash flow) 390'175              1'141'600    -110'861           \n\nVeränderung flüssige Mittel 390'175              -110'861           \n\nBestand flüssige Mittel 31.12. 5'407'486          5'017'311         \n\nSeite 2\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nBilanzen\n\n31.12.2022 31.12.2021\n\nRechnung, konsolidiert Rechnung, konsolidiert\n\nCHF in % CHF in %\n\nAKTIVEN\n\nFlüssige Mittel 5'407'486           5'017'311          \n\nForderungen aus LL\n\n  gegenüber Dritten 1'852'703           1'805'001          \n\n  gegenüber Gemeinde 46'645                36'415              \n\nKontokorrent Gemeinde -                     -                   \n\nVorräte 132'700              97'700              \n\nRechnungsabgrenzung 29'023                4'144                \n\nUmlaufvermögen 7'468'557           72% 6'960'571         97%\n\nImmobile Sachanlagen 1                        1                       \n\nMobile Sachanlagen 498'854              402'693            \n\nÜbrige Anlagen 2'393'256           1'600'000          \n\nAnlagevermögen 2'892'110           28% 2'002'694         3%\n\nTOTAL AKTIVEN 10'360'667         100% 8'963'264         100%\n\nPASSIVEN\n\nVerbindlichkeiten aus LL gegenüber Dritten 264'634              163'218            \n\nübrige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 294'302              333'632            \n\nKontokorrent Gemeinde -51'533              157'063            \n\nRechnungsabgrenzung 154'679              88'832              \n\nkurzfr. Fremdkapital 662'081              6% 742'745            13%\n\nDepotgelder 6'027                  6'040                \n\nKautionen 709'500              711'500            \n\nRückstellungen 100'000              100'000            \n\nVerbindlichkeiten Übergangsrente 39'787                40'235              \n\nFonds Alterszentrum und Spitex 100'404              95'745              \n\nlangfr. Fremdkapital 955'718              9% 953'520            13%\n\nRücklagen für Erneuerungen 5'386'000           3'936'000          \n\nRücklagen für Erneuerungen 5'386'000           52% 3'936'000         30%\n\nTotal Fremdkapital und Rücklagen für Erneuerungen 7'003'800           68% 5'632'264         56%\n\nDotationskapital 2'500'000           2'500'000          \n\nAgio, Reserven 716'911              716'911            \n\nGewinnvortrag 114'089              79'825              \n\nJahresergebnis 25'867                34'264              \n\nEigenkapital 3'356'867           32% 3'331'000         44%\n\nTOTAL PASSIVEN 10'360'667         100% 8'963'264         100%\n\nSeite 3\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Alterszentrum\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n    13'232'227    13'253'522          13'218'600          13'234'400            13'229'021            13'257'785 \n\nNettoaufwand                 15'800 \n\n* 3110 Besoldungen Pflegefachpersonal, inkl. 'Aufholer'       3'135'793            3'399'400 3'317'034             \n\n 3120 Besoldungen Pflegeassistenzpersonal       1'453'516            1'440'500 1'458'180             \n\n* 3130 Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung          267'093               327'000 311'705                \n\n* 3140 Besoldung Praktikanten Pflege                   -                   60'000 -                        \n\n* 3250 Besoldungen Aktivierung & Betr.          178'983               163'600 162'896                \n\n3300 Besoldungen Verwaltung          352'345               342'700 324'798                \n\n3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst       1'797'290            1'817'400 1'828'807             \n\n* 3430 Besoldung Personal Ökonomie in Ausbildung          170'538               113'000 150'878                \n\n* 3440 Besoldung Praktikanten Ökonomie                   -                   58'800 -                        \n\n3500 Besoldungen Technische Dienste          242'897               243'300 241'989                \n\n3530 Besoldung Personal Tech.Dienst in Ausbildung            14'988                 14'600 15'276                  \n\n3550 Besoldungen Ferienaushilfen                   -                     2'000 -                        \n\n3600 Besoldung & Sitzungsgeld VK (bis 2018 Alterskommission)            29'622                 30'000 25'800                  \n\n* 6881 Besodungsrückerstattung          -82'651                -50'000 -88'283                 \n\n3700 Sozialleistungen          604'813               630'000 616'421                \n\n3710 Personalversicherungsbeiträge          796'316               810'000 807'518                \n\n3720 Unfallversicherung UVG            60'958                 69'000 66'060                  \n\n3730 Kranktaggeldversicherung KTG            15'470                 19'000 18'304                  \n\n3800 Dienstleistungen und Honorare Dritter            12'602                 13'000 9'736                    \n\n3810 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte              8'158                 10'200 7'165                    \n\n3811 Auszubildende aus Ausbildungsverb. (Spitäler Schaffhausen)                   -                           -   -                        \n\n3900 Inserate für Personalwerbung              3'689                   3'400 4'976                    \n\n* 3910 Weiterbildung Personal            47'981                 58'400 48'690                  \n\n* 3911 Ausbildungsaufwand Lehrlinge            46'862                 75'000 50'444                  \n\n* 3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse            51'427                 26'000 13'297                  \n\n3920 Abteilungs- und Personalanlass              7'897                   5'800 3'431                    \n\n3925 Prämien (Einzel-Teamprämien/Lehrabschluss)              2'280                   2'400 1'440                    \n\n3930 Natural- oder Spontanprämien              1'184                   1'200 724                       \n\n3960 Dienst- und Überkleider            12'436                 13'300 12'392                  \n\n* 3990 Übriger Personalnebenaufwand/Arbeitsbewilligungen            61'073                      500 18'530                  \n\n3991 Reka-Vergünstigungsanteil            12'765                 17'600 11'470                  \n\n 3992 Übergangsrenten            59'339                 58'000 25'673                  \n\n 3995 Personalausleihe an Dritte                   -                           -   -250                      \n\nPersonalaufwand      9'365'662           9'775'100                         -                9'465'099 \n\n \n\n* 4030 Pflegematerial (vorher MiGeL)            56'938                70'000                   58'562 \n\n* 4040 Pflegematerial            36'959                 50'000 63'658                  \n\nMedizinischer Bedarf           93'897              120'000                 122'220 \n\n \n\n4100 Nahrungsmittel und Getränke          676'659               660'000 637'702                \n\n 4110 Aufwendungen Caféteria (Gegenpos. 4350.00)            55'184                 48'000 42'576                  \n\nLebensmittel und Getränke         731'843              708'000                 680'278 \n\n \n\n 4200 Textilien/Textilersatz              9'028                   9'600 13'594                  \n\n 4210 Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft            29'268                 28'500 27'220                  \n\n 4211 Verbrauchsmaterial Küche              8'750                   8'500 8'389                    \n\n 4220 Wasch- und Reinigungsmaterial            41'961                 40'500 34'602                  \n\nHaushaltaufwand           89'007                87'100                   83'805 \n\n* 4300 Unterhalt der Gebäude          105'749               150'900 126'403                \n\n 4301 Unterhalt der Aussenanlage              4'174                   5'000 5'648                    \n\n 4302 Verrechnung TBN            28'787                 26'600 33'245                  \n\n 4303 Unterhalt Heizungsanlage 10'888 5'500 124                       \n\n 4310 Unterhalt der Apparate, Geräte, Maschinen und Mobilien (BV)              9'872                   9'500 11'698                  \n\n 4311 Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilien            31'681                 28'000 24'859                  \n\n 4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff (inkl. 3130.04)              3'738                   3'100 4'521                    \n\n 4321 Verrechnung Bauverwaltung                263                   1'000 263                       \n\n* 4350 Unterhalt (Serviceverträge) + Hospitec            68'824                 80'000 65'397                  \n\n 4380 Verbrauchsmaterial Hauswart u. Technik            11'322                   9'000 5'553                    \n\nUnterhalt/Reparaturen         275'297              318'600                         -                   277'711 \n\n 4400 Anschaffung Mobiliar              4'668                   4'600 1'523                    \n\n 4401 Anschaffung Maschinen, Geräte            18'496                 14'200 15'293                  \n\n 4402 Anschaffung Kleingeräte              2'305                   2'000 3'764                    \n\n 4403 Anschaffung Mobiliar (Pflege)            17'925                 17'200 11'533                  \n\n 4404 Anschaffungen Krankenmobilien              1'432                   2'000 672                       \n\n4405 Anschaffung Küchengeräte              3'768                   4'200 \n\n 4406 Anschaffung Hausrat            11'858                 13'300 6'607                    \n\n4410 Projektierung            32'847                 25'000 \n\nAnschaffungen           93'299                82'500                         -                     39'392 \n\n 4420 Abschreibung immobile Sachanlagen          197'466                 40'000 -                        \n\n* 4421 Abschreibung mobile Sachanlagen            60'054                 45'000 49'067                  \n\nAbschreibungen         257'520                85'000                   49'067 \n\n 4500 Elektrizität          121'088               125'000 128'642                \n\n Rechnung 2022  Budget 2022  Rechnung 2021 \n\nSeite 4\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Alterszentrum\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2022  Budget 2022  Rechnung 2021 \n\n 4510 Verrechnung Gas          114'849               106'000 119'929                \n\n* 4520 Heizmaterialien            12'402                   2'500 -1'600                   \n\n 4550 Verrechnung Wasser            55'349                 54'000 56'089                  \n\n 4590 CO2-Abgabe Rückerstattung            -6'402                  -4'000 -2'233                   \n\nEnergie & Wasser         297'286              283'500                 300'827 \n\n* 4600 Zinsen              8'072                      700                     1'428 \n\nKapitalzinsen und Spesen             8'072                     700                     1'428 \n\n 4700 Büromaterialien              3'992                   5'000 4'195                    \n\n 4701 Drucksachen              2'357                 11'200 3'073                    \n\n 4710 Telefon            12'806                 12'000 11'791                  \n\n 4711 Fax- und Fotokopiergeräte              6'531                   7'000 5'596                    \n\n 4712 Gebühr Gemeinschaftsantenne            28'421                 27'000 28'321                  \n\n 4713 Porti und PC-Gebühren              3'311                   3'800 3'719                    \n\n 4720 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen              2'864                   3'400 3'789                    \n\n 4730 Beratungen/Rechnungsrevision              6'931                 10'000 8'374                    \n\n 4740 Auto- und Reiseentschädigungen              2'545                   2'500 1'374                    \n\n 4750 Verrechnung Zentralverwaltung            78'000                 78'000 78'000                  \n\n 4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei            36'194                 38'000 36'375                  \n\n4770 Werbeaufwand / PR              9'450                         -   -                        \n\n* 4780 Verrechnung Datenverarbeitung          194'700               209'200 193'600                \n\n4790 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten\n\nBüro und Verwaltung         388'103              407'100                 378'208 \n\n 4810 Aktivitäten Altersheimbewohner            33'268                 42'700 30'384                  \n\n 4820 Material für Arbeitstherapie              2'469                   4'000 6'296                    \n\n 4890 Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung              5'071                   5'700 5'502                    \n\n 4891 Kosmetikartikel für Bewohner              3'571                   4'800 4'750                    \n\n 4892 Vergütung Bettengeld            16'697                 20'000 16'897                  \n\nBewohnerbezogener Aufwand           61'075                77'200                   63'829 \n\n 4900 Sach- und Haftpflichtversicherungen            29'725                 28'000 28'309                  \n\n 4910 Prämien Haftpflicht/Rechtsschutz                     -                   1'400 1'313                    \n\n 4970 Umsetzung EKAS-Richtlinien              1'213                   1'600 2'476                    \n\n4980 Abfallentsorgung            21'968                 25'200 23'659                  \n\n 4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge            10'032                   7'600 8'367                    \n\n4995 Zusatzleistungen an EL-Bezüger                   -                           -   -                        \n\n 4996 Debitorenverluste            58'228                 50'000 53'034                  \n\nübriger Sachaufwand         121'166              113'800                 117'158 \n\n6000 Pensionstaxe 6'626'059 6'776'000 6'592'905              \n\n6060 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre\n\n (Krankenversicherer)\n2'065'411 2'004'300 2'117'779              \n\n6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen \n\n (max. 20 %) inkl. Bew.anteil BESA 1 & 2\n875'582 896'100 869'178                 \n\n6062 Zuschläge für geschützte Wohngruppen 156'350 165'000 169'650                 \n\n6065 Betreuungszuschlag 1'145'700 1'182'600 1'164'690              \n\n6070 Tagesbetreuung (teilstationär) 70 10'000 1'680                     \n\n 6091 Taxermässigung -44'990           -52'000.00 -36'415                 \n\nPensionstaxen 10'824'181 10'982'000            10'879'467 \n\n \n\n6210 Vergütungen für Medikamente            -1'404 0 1'898                     \n\n6230 Besondere Personalleistungen                510 0 900                        \n\n* 6240 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL)           77'664                         -                      31'945 \n\n 6299 Ertragsminderung aus Med.Nebenleistungen                363 0                             4 \n\nErtrag aus med. Nebenleistungen 77'132 0                   34'747 \n\n6330 Laboratorien             4'572 0                            -   \n\nErträge aus Spezialdiensten 4'572 0                           -   \n\n 6510 Kommunikation \n\n 6530 Leistungen der Hauswirtschaft 33'181 27'000 27'456                   \n\n 6570 Bestattungswesen 12'500 12'000 10'500                   \n\n 6580 Sonst. Leistungen an Heimbewohner 11'882 7'500 11'585                   \n\nübr. Erträge aus Leistunngen für Bewohner 57'563 46'500                   49'541 \n\n 6610 Mietzinserträge Parkplatz 13'598 13'500 13'948                   \n\n 6650 Kapitalzinsertrag & andere 1'850 1'000 560                        \n\nMiet- und Kapitalzinsertrag 15'448 14'500                   14'507 \n\n* 6700 Einnahmen Caféteria 104'046 90'000 57'466                   \n\nErträge Cafeteria 104'046 90'000                   57'466 \n\n 6800 Verkäufe an das Personal (Personalverpfl.) 11'185 11'000 11'875                   \n\n 6801 Mahlzeitenlieferung Pro Senectute 42'828 43'000 49'617                   \n\n6802 Mahlzeitenlieferung Mittagstisch 0 0 -                        \n\n* 6803 Leistungen der Küche an Dritte 73'589 60'000 62'717                   \n\n* 6804 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort 50'678 40'000 42'510                   \n\nSeite 5\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Alterszentrum\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2022  Budget 2022  Rechnung 2021 \n\n* 6820 Schul- und Kursgelder 26'604 0 -                        \n\n6825 Leistungen an Dritte 3'000 0 -                        \n\n 6830 Verkäufe an das Personal (Handelswaren) 889 1'000 755                        \n\n 6831 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenmobilien 1'861 2'000 1'633                     \n\n 6880 übrige Nebenerlöse 19'731 25'000 22'719                   \n\n 6881 Besoldungsrückerstatt. (EO/UVG)                   -                           -   -                        \n\n 6883 Erträge aus Debitorenverlusten           19'723                 10'000 22'502                   \n\n 6884 Verrechnung Heimleistung an Spitex 80'000 73'000 80'000                   \n\nErträge aus Leistungen an Pesonal und Dritte 330'088 265'000                 294'326 \n\n \n\n 6900 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde\n\n 6910 Gemeindebeitrag (AbPG Art. 10d / AbPV §29 Abs. 1) 1'505'838 1'628'700 1'644'761              \n\n6915 Beitrag Gemeinde Taxermässigung 44'990 52'000 36'415                   \n\n* 6920 Gemeindebeitrag von Drittgemeinden 260'967               113'000 216'172                 \n\n 6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden             1'500                    5'000 -                        \n\n6971 Entnahme aus Betagtenfonds 33'268 42'700 30'384                   \n\n 6972 Einlagen Spenden konto 2281.22            -1'500                  -5'000 -                        \n\nBeiträge und Subventionen 1'845'063 1'836'400              1'927'731 \n\n7000 Einlagen in Rückstellung Erneuerung Heim       1'450'000            1'160'000              1'650'000 \n\n 7200 A.o. Erfolg                   -                     -   5'500                     \n\nAusserordentlicher Aufwand      1'450'000                  -             1'160'000              1'650'000                     5'500 \n\nEinnahmen 13'258'094 13'234'400 13'263'285            \n\nAusgaben 13'232'227 13'218'600 13'229'021           \n\nErgebnis 25'867                 15'800 34'264                   \n\nSeite 6\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nKonto Kommentar\n\n3110\nDie Stellen konnten einerseits oft nicht lücklos besetzt werden und andererseits wurden sie aufgrund der \n\nAnzahl leerer Betten nicht sofort wieder besetzt.\n\n3130 Es konnten nicht alle Lehrstellen besetzt werden. Zwei Auszubildende haben die Lehre abgebrochen.\n\n3140 Praktikanten sind auf Konto 3130 «Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung» verbucht\n\n3250 Leitung Aktivierung hat vorübergehend 10% mehr gearbeitet (Entlastung Pflegestationen).\n\n3430\nPraktikanten Ökonomie (Konto 3440) sind auf Konto 3430  «Besoldung Personal Ökonomie in Ausbildung» \n\nverbucht. Eine Lernende EBA zusätzlich.\n\n3440\nPraktikanten Ökonomie (Konto 3440) sind auf Konto 3430  «Besoldung Personal Ökonomie in Ausbildung» \n\nverbucht. Eine Lernende EBA zusätzlich.\n\n6881 Mehr Ersatzzahlungen durch Versicherer, Vergütung Expertentätigkeit und Ausbildungszuschüsse der SVA. \n\n3910\nWeiterbildungen haben teilweise nicht statt gefunden. Eine für Weiterbildung vorgesehene Person hat \n\ngekündigt. Inhouse-Weiterbildung war günstiger.\n\n3911 Weniger Personen in Ausbildung, siehe auch Kommentar Konto 3130\n\n3915\nMehr externe Expertise eingekauft aufgrund fehlenden Personalressourcen für Kommunikation der Strategie, IT-\n\nStrategie, Begleitung der Projekte aus der Strategie und Entwicklung Leitbild.\n\n3990 Rekrutierung von Personal über Personalvermittlung sowie Rückstellungen für Ferien und Überzeit.\n\n4030\n\nEinsparungen durch Schulungen/Sensibilisierung. Neu erfolgen die Bestellungen elektronisch und \n\nbedarfsorientiert  für einzelne Bewohnerinnen und Bewohner (teilweise Jahreslimiten der Krankenkassen), \n\nweniger Pandemiematerial und Bewohnende.\n\n4040\n\nEinsparungen durch Schulungen/Sensibilisierung. Neu erfolgen die Bestellungen elektronisch und \n\nbedarfsorientiert  für einzelne Bewohnerinnen und Bewohner (teilweise Jahreslimiten der Krankenkassen), \n\nweniger Pandemiematerial und Bewohnende.\n\n4300 Weniger aufwändige Zimmerrenovationen und allgemeiner Unterhalt.\n\n4350 Es konnten nicht mehr benötigte Serviceverträge aufgelöst werden. \n\n4421\nHöhere Abschreibungen aufgrund zusätzlich getägten Investitionen (Anschluss Fernwärme \n\nRabenfluh/Energiemangellage/ Nachtragskredit Küchengerät).\n\n4520 Vorsorgliche Heizölbeschaffung wegen Energiemangellage (Zweistoffanlage im Schindlergut)\n\n4600 Negativzinsen seitens der Pensionskasse Kanton Schaffhausen\n\n4780\nGeplante Kosten für das elektronische Patientendossier sind nicht angefallen, da Projekt noch nicht umgesetzt \n\nseites Stammgemeinschaft. \n\n6240 Seit Oktober 2021 kann das MiGeL-Material den Krankenkassen wieder verrechnet werden.\n\n6700 Sehr gut besuchte Cafeteria.\n\n6803 Mehrere externe Anlässe und viele externe Essensgäste.\n\n6804 Es wurden mehr Mahlzeiten bestellt und geliefert.\n\n6820 Rückzahlung HF-Ausbildung und Rückerstattungen Weiterbildungen gemäss Vereinbarungen bei Austritt.\n\n6920\nMehr Bewohnende im Alterszentrum die nicht von Neuhausen am Rheinfall sind, dadurch tiefere \n\nRestkostenfinanzierung durch die Gemeinde.\n\n7200 A. o Abschreibung Studienwettbewerb "Burgunwiese"\n\nSeite 7\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Spitex\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n        1'951'725          1'951'725              1'912'200           1'912'200             1'866'361                1'866'361 \n\nNettoaufwand                           -   \n\n 3110 Besoldungen Pflegefachpersonal            766'026                 749'200 707'622\n\n* 3120 Besoldungen Pflegeassistenzpersonal            259'922                 200'500 236'819\n\n 3300 Besoldungen Verwaltung            183'664                 183'000 177'185\n\n 3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst            197'823                 191'500 196'239\n\n* 6881 Besoldungsrückerstattung             -37'203                    -1'000 -12'448\n\n 3700 Sozialleistungen            110'976                 106'500 104'861\n\n* 3710 Personalversicherungsbeiträge            170'190                 155'000 154'472\n\n 3720 Unfallversicherung UVG              11'047                   11'600 11'056\n\n 3730 Krankentaggeld KTG                2'736                     3'100 2'994\n\n 3800 Dienstleistungen und Honorare Dritter                      -                       2'000 -                       \n\n3810 Temporäre Arbeitskräfte                      -                             -   -                       \n\n 3900 Personalsuche                1'130                        800 1'861\n\n 3910 Weiterbildung Personal                7'414                   11'000 4'008\n\n 3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse                7'006                     5'500               6'434.55 \n\n 3920 Abteilungs- und Personalanlass                1'853                     1'400               1'040.00 \n\n 3925 Prämien (Einzel-Teamprämien)                   600                        600                    80.00 \n\n 3930 Natural- oder Spontanprämien                   200                        500                          -   \n\n 3960 Dienst- und Überkleider                3'197                     4'000 3'057\n\n 3990 übriger Personalnebenaufwand                  -830                     1'000 11'480\n\n3991 Reka-Vergünstigungsanteil                4'070                     5'500 3'515\n\n 3992 Übergangsrenten              30'052                   26'000 23'249\n\nPersonalaufwand         1'719'872             1'657'700                       -              1'633'257 \n\n 4030 Pflegematerial nach MiGEL                9'752                     7'800 6'818\n\n 4031 Pflegematerial MiGEL, nicht verrechenbar                     53                     4'500 2'365\n\n 4040 übriges Pflegematerial                7'325                     8'000 8'191\n\n4210 Verbrauchsmaterial                           -   \n\nMedizinischer Bedarf              17'130                  20'300                       -   17'373\n\n 4302 Verrechnung TBN                      -                       1'000 0\n\n 4310 Unterhalt u. Rep. mobile Sachanlange                      -                             -   -                       \n\n 4311 Unterhalt u. Rep. Apparate, Geräte und Mobilien                      -                             -                            -   \n\n 4312 Unerhalt u. Rep. med. Apparate und Geräte                      -                             -                            -   \n\n 4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff              10'348                     9'700 9'104\n\n 4321 Verrechnung Werkhof/Garage                           -   \n\nUnterhalt & Reparaturen              10'348                  10'700                       -   9'104\n\n 4400 Anschaffung Kleingeräte                     57                     2'200 1'233\n\n 4402 Anschaffung Mobiliar (Pflege)                   677                        700 210\n\n 4425 Abschreibungen Fahrzeuge                9'046                   13'200 9'046\n\n 4430 Mietzinse                2'400                     2'400 2'400\n\nAnlagennutzung              12'180                  18'500 12'889\n\n 4590 CO2-Abgabe Rückerstattung               -1'123                       -700 -382                    \n\nEnergie & Wasser              -1'123                  -700                 -382 \n\n 4600 Kapitalzinsen, Bank und Postspesen                   986                        500 1'974\n\nKapitalzinsen                  986                       500 1'974\n\n 4700 Büromaterialien                   814                        700 819\n\n 4701 Drucksachen                1'522                     4'200 1'481\n\n 4710 Kommunikation (Telefon & Portokosten)                6'253                     8'000 6'698\n\n 4711 Fotokopierer/Faxgeräte                1'523                     2'000 1'277\n\n4712 Radio- und Fernsehgebüren                      -                             -   -                       \n\n 4720 Fachliteratur, Zeitschriften                     96                        100 74\n\n 4740 Auto- und Reiseentschädigungen/Spesen                6'009                     6'200 4'770\n\n 4750 Verrechnung Zentralverwaltung              20'000                   20'000 20'000\n\n 4751 Verrechnete Leistungen Heime an Spitex              80'000                   73'000 80'000\n\n 4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei                8'500                     8'500 8'500\n\n 4760 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe                   456                        800 414\n\n* 4780 Verrechnung Datenverarbeitung              52'800                   67'600 58'900\n\n4790 übriger Büro- und Verwaltungsaufwand                   150                           -   \n\nBüro und Verwaltung            178'122                191'100 182'932\n\n 4810 Anlässe/Veranstaltung/Aktivitäten (Gegenpos.6971)                4'513                     5'700 2'497\n\nBewohnerbezogener Aufwand                4'513                    5'700 2'497\n\n 4900 Sachversicherungen                2'270                     3'000 2'830\n\n 4930 Beitrag an den kantonalen Spitexverband                7'107                     4'000 4'000\n\n4980 Abfallentsorgung                      -                             -   -                       \n\n 4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge                   220                        400 687\n\n 4996 Debitorenverluste                   100                     1'000 -800\n\nübriger Sachaufwand                9'697                    8'400 6'717\n\n 6000 Pflegeleistung; Abklärung & Beratung             123'927              125'000 128'253\n\n6001 Pflegeleistung; Behandlungspflege             393'033              380'000 378'909\n\n* 6002 Pflegeleistung; Grundpflege             350'397              380'000 367'199.53             \n\n Rechnung 2022  Budget 2022  Rechnung 2021 \n\nSeite 8\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Spitex\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2022  Budget 2022  Rechnung 2021 \n\n6003 Pflegeleistung; Haushilfe                      -                          -   -                         \n\n6004 Pflegeleistung, Akut- & Übergangspflege                 1'116                  2'000 1'929\n\n* 6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Klienten (max. 20 %)             282'393              270'000 274'842\n\n* 6203 Hauswirtschafltiche Leistungen (alt. 6003)             194'974              230'000 221'016\n\nTaxen          1'345'840          1'387'000 1'372'149\n\n6250 Vergütungen für Material               11'989                10'000 8'583\n\nMed. Nebenleistungen              11'989               10'000 8'583\n\n6610 Mietzinsertrag                 2'861                  2'500 2'478\n\n6650 Kapitalzinsertrag                    218                        -   122\n\nMiet und Kapitalzinsertrag                3'078              2'500                      2'600 \n\n6880 Verschiedene Einnahmen                 2'027                        -   -                         \n\n6881 Besoldungsrückerstatt. (EO/UVG)                      -                          -   -                         \n\n6883 Erträge aus Debitorenverlusten                    123                        -   2'645.05                 \n\nErträge aus Leistungen an Personal                2'149                       -                   2'645.05 \n\n* 6900 Restkostenfinanzierung durch Gemeinde             582'250              506'900 475'453\n\n6910 Restkostenfinanzierung durch Drittgemeinden                 1'906                     100 2'435\n\n6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden                 3'159                        -   2'119\n\n6971 Entnahme aus Betagtenfonds (Gegenpos. 4810)                 4'513                  5'700 2'497\n\n6972 Einlagen Spenden in Fonds AZ+Spitex                -3'159                        -   -2'119\n\nBeiträge und Subventionen            588'669             512'700 480'384\n\n7210 A.o. Erfolg                      -                          -   0\n\nAusserordentlicher Aufwand                     -                        -                       -   \n\nEinnahmen          1'951'725           1'912'200                1'866'361 \n\nAusgaben          1'951'725              1'912'200             1'866'361 \n\nErgebnis                      -                          -                               -   \n\nSeite 9\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nKonto Kommentar\n\n3120\n\n3710\n\n4780\n\n6881\n\n6002\n\n6061\n\n6203\n\n6900\n\nWeniger Hauswirtschaftliche Leistungen erbracht (Langzeit-Ausfall beim Personal).\n\nHöheres Defizit/Restkosten aufgrund der angestiegenen Lohnkosten und tieferem Ertrag.\n\nMehr Ersatzzahlungen durch Versicherer.\n\nMehr KVG-Leistungen erbracht.\n\nZusätzliche Mitarbeitende befristet eingestellt wegen Langzeitausfällen. \n\nWeniger Grundpflege-Leistungen nachgefragt und erbracht.\n\nMehr Personal und dadurch höhere Lohnkosten und altersbedingter Anstieg der Beiträge. \n\nWeniger Support-Kosten/günstigere Konditionen ausgehandelt (Vergünstigungen da Verträge mit Alterzentrum und \n\nSpitex abgeschlossen wurden).\n\nSeite 10\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Anstalt konsolidiert\n\nBezeichnung\n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n       15'103'952       15'125'247          15'130'800         15'146'600           15'015'647         15'044'145 \n\nNettoaufwand\n\n3110 Besoldungen Pflegefachpersonal          3'901'819             4'148'600             4'024'656 \n\n3120 Besoldungen Pflegeassistenzpersonal          1'713'438             1'641'000             1'695'000 \n\n3130 Besoldungen Pflegepersonal in Ausbildung             267'093               327'000                311'705 \n\n3140 Besoldung Praktikanten Pflege                       -                   60'000                         -   \n\n3250 Besoldungen Aktivierung & Betr.             178'983               163'600                162'896 \n\n3300 Besoldungen Verwaltung             536'009               525'700                501'983 \n\n3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst          1'995'113             2'008'900             2'025'045 \n\n3430 Besoldung Personal Ökonomie in Ausbildung             170'538               113'000                150'878 \n\n3440 Besoldungen Praktikanten Ökonomie                       -                   58'800                         -   \n\n3500 Besoldungen Technische Dienste             242'897               243'300                241'989 \n\n3530 Besoldung Personal Tech.Dienst in Ausbildung               14'988                 14'600                  15'276 \n\n3550 Besoldungen Ferienaushilfen                       -                     2'000                         -   \n\n3600 Sitzungsgelder & Besoldung Verwaltungskommission               29'622                 30'000                  25'800 \n\n3700 Sozialleistungen             715'788               736'500                721'282 \n\n3710 Personalversicherungsbeiträge             966'506               965'000                961'990 \n\n3720 Unfallversicherung UVG               72'006                 80'600                  77'116 \n\n3730 Krankentaggeld               18'206                 22'100                  21'298 \n\n3800 Dienstleistungen und Honorare Dritter               12'602                 15'000                    9'736 \n\n3810 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                 8'158                 10'200                    7'165 \n\n3811 Auszubildende aus Ausbildungsverbund (z. B. HF Spitäler Schaffhausen)                       -                           -                           -   \n\n3900 Inserate für Personalwerbung                 4'819                   4'200                    6'837 \n\n3910 Weiterbildung Personal               55'395                 69'400                  52'698 \n\n3911 Ausbildungsaufwand Lehrlinge               46'862                 75'000                  56'878 \n\n3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse               58'433                 31'500                  13'297 \n\n3920 Abteilungs- und Personalanlass                 9'750                   7'200                    4'471 \n\n3925 Prämien (Einzel-Teamprämien/Lehrabschluss)                 2'880                   3'000                    1'520 \n\n3930 Natural- und Spontanprämien                 1'384                   1'700                      724 \n\n3960 Dienst- und Überkleider               15'632                 17'300                  15'449 \n\n3990 Übriger Personalnebenaufwand/Arbeitsbewilligungen               60'243                   1'500                  30'010 \n\n3991 Reka-Vergünstigungsanteil               16'835                 23'100                  14'985 \n\n3992 Übergangsrenten               89'390                 84'000                  48'922 \n\n3995 Personalausleihe an Dritte                       -                           -                       -250 \n\n6881 Besoldungsrückerstatt. (EO/UVG)           -119'855                -51'000              -100'731 \n\nPersonalaufwand        11'085'535        11'432'800           11'098'622 \n\n4030 Pflegematerial (vorher MiGeL)               66'690                 77'800                  65'380 \n\n4031 Pflegematerial MiGEL, Spitex nicht verrechenbar                      53                   4'500                    2'365 \n\n4040 Sanitätsmaterial               44'284                 58'000                  71'849 \n\nMedizinischer Bedarf             111'028               140'300                139'594 \n\n4100 Nahrungsmittel und Getränke             676'659               660'000                637'702 \n\n4110 Aufwendungen Caféteria (Gegenpos. 4350.00)               55'184                 48'000                  42'576 \n\nLebensmittel und Geränke             731'843               708'000                680'278 \n\n4200 Anschaffung Bettzeug, Wäsche                 9'028                   9'600                  13'594 \n\n4210 Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft               29'268                 28'500                  27'220 \n\n4211 Verbrauchsmaterial Küche                 8'750                   8'500                    8'389 \n\n4220 Wasch- und Reinigungsmaterial               41'961                 40'500                  34'602 \n\nHaushaltaufwand               89'007                 87'100                  83'805 \n\n4300 Unterhalt der Gebäude             105'749               150'900                126'403 \n\n4301 Unterhalt der Aussenanlage                 4'174                   5'000                    5'648 \n\n4302 Verrechnung TBN               28'787                 27'600                  33'245 \n\n4303 Unterhalt Heizungsanlage               10'888                   5'500                      124 \n\n4310 Unterhalt u. Rep. mobile Sachanlange                 9'872                   9'500                  11'698 \n\n4311 Unterhalt u. Rep. Apparate, Geräte und Mobilien               31'681                 28'000                  24'859 \n\n4312 Unerhalt u. Rep. med. Apparate und Geräte                       -                           -                           -   \n\n4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff               14'086                 12'800                  13'625 \n\n4321 Verrechnung Bauverwaltung  (bis 2019 Werkhof)                    263                   1'000                      263 \n\n4350 Unterhalt (Serviceverträge)  + Hospitec               68'824                 80'000                  65'397 \n\n4380 Verbrauchsmaterial Hauswart u. Technik               11'322                   9'000                    5'553 \n\nUnterhalt und Reparaturen             285'645               329'300                286'815 \n\n4400 Anschaffung Mobiliar                 4'725                   6'800                    2'757 \n\n4401 Anschaffung Maschinen, Geräte                18'496                 14'200                  15'293 \n\n4402 Anschaffung Kleingeräte/Mobiliar (Pflege)                 2'982                   2'700                    3'974 \n\n4403 Anschaffung Mobiliar (Pflege)               17'925                 17'200                  11'533 \n\n4404 Anschaffungen Krankenmobilien                 1'432                   2'000                      672 \n\n4405 Anschaffung Küchengeräte                 3'768                   4'200                         -   \n\n4406 Anschaffung Hausrat               11'858                 13'300                    6'607 \n\n4410 Projektierung               32'847                 25'000                         -   \n\n4420 Abschreibung immobile Sachanlagen             197'466                 53'200                         -   \n\n4421 Abschreibung mobile Sachanlagen               60'054                 45'000                  49'067 \n\n4425 Abbschreibungen Fahrzeuge                 9'046                         -                      9'046 \n\n4430 Mietzinse                 2'400                   2'400                    2'400 \n\nAnschaffungen/Abschreibungen             362'998               186'000                101'348 \n\n4500 Elektrizität             121'088               125'000                128'642 \n\n4510 Verrechnung Gas             114'849               106'000                119'929 \n\n4520 Heizmaterialien               12'402                   2'500                  -1'600 \n\n4550 Verrechnung Wasser               55'349                 54'000                  56'089 \n\n4590 CO2-Abgabe Rückerstattung                -7'525                  -4'700                  -2'615 \n\nEnergie und Wasser             296'163               282'800                300'444 \n\n4600 Kapitalzinsen, Bank und Postspesen                 9'058                   1'200                    3'402 \n\nKapitalzinsen                 9'058                   1'200                    3'402 \n\n4700 Büromaterialien                 4'806                   5'700                    5'014 \n\n4701 Drucksachen                 3'879                 15'400                    4'554 \n\n4710 Telefon (Abos) & Portokosten               19'059                 20'000                  18'489 \n\n4711 Fax- und Fotokopiergeräte                 8'054                   9'000                    6'873 \n\n4712 Gebühr Gemeinschaftsantenne               28'421                 27'000                  28'321 \n\n4713 Porti und PC-Gebühren                 3'311                   3'800                    3'719 \n\n4720 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen                 2'960                   3'500                    3'863 \n\n4730 Beratungen/Rechnungsrevision                 6'931                 10'000                    8'374 \n\n4740 Auto- und Reiseentschädigungen                 8'553                   8'700                    6'144 \n\n Rechnung 2022  Rechnung 2021  Budget 2022 \n\nSeite 11\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Anstalt konsolidiert\n\nBezeichnung\n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2022  Rechnung 2021  Budget 2022 \n\n4750 Verrechnung Zentralverwaltung               98'000                 98'000                  98'000 \n\n4751 Verrechnung Heimleistungen an Spitex                       -                   73'000                         -   \n\n4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei               44'694                 46'500                  44'875 \n\n4760 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe                    456                      800                      414 \n\n4770 Werbeaufwand/PR                 9'450                         -   \n\n4780 Verrechnung Datenverarbeitung             247'500               276'800                252'500 \n\n4790 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten                    150                         -                           -   \n\nBüro und Verwaltung             486'225               598'200                481'140 \n\n4810 Aktivitäten Altersheimbewohner               37'781                 48'400                  32'880 \n\n4820 Material für Arbeitstherapie                 2'469                   4'000                    6'296 \n\n4890 Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung                 5'071                   5'700                    5'502 \n\n4891 Kosmetikartikel für Bewohner                 3'571                   4'800                    4'750 \n\n4892 Vergütung Bettengeld               16'697                 20'000                  16'897 \n\nBewohnerbezogener Aufwand               65'588                 82'900                  66'325 \n\n4900 Sach- und Haftpflichtversicherungen               29'725                 28'000                  28'309 \n\n4910 Sachversicherungen                 2'270                   4'400                    4'143 \n\n4930 Beitrag an den kantonalen Spitexverband                 7'107                   4'000                    4'000 \n\n4970 Umsetzung EKAS-Richtlinien                 1'213                   1'600                    2'476 \n\n4980 Abfallentsorgung               21'968                 25'200                  23'659 \n\n4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge               10'252                   8'000                    9'054 \n\n4995 Zusatzleistungen an EL-Bezüger                       -                           -                           -   \n\n4996 Debitorenverluste               58'328                 51'000                  52'234 \n\nübriger Sachaufwand             130'863               122'200                123'874 \n\n6000 Pflegeleistung; Abklärung & Beratung            123'927              125'000              128'253 \n\n6001 Pflegeleisung; Behandlungspflege            393'033              380'000              378'909 \n\n6002 Pflegeleistung; Grundpflege            350'397              380'000              367'200 \n\n6003 Pflegeleistung; Haushilfe                      -                          -                          -   \n\n6004 Pflegeleistung; Akut- & Übergangspflege                1'116                  2'000                  1'929 \n\n6005 Grundtaxe Heimbewohner         6'626'059            6'776'000            6'592'905 \n\n6060 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (Krankenversicherer)         2'065'411            2'004'300            2'117'779 \n\n6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (max. 20 %)         1'157'974            1'166'100            1'144'020 \n\n6062 Zuschläge für geschützte Wohngruppen            156'350              165'000              169'650 \n\n6065 Betreuungszuschlag         1'145'700            1'182'600            1'164'690 \n\n6070 Tagesbetreuung (teilstationär)                     70                10'000                  1'680 \n\n6091 Taxermässigung             -44'990               -52'000               -36'415 \n\n6203 Hauswirtschafltiche Leistungen (alt. 6003)            194'974              230'000              221'016 \n\nTaxen/Pensionstaxen       12'170'022          12'369'000          12'251'615 \n\n6210 Vergütungen für Medikamente               -1'404                        -                    1'898 \n\n6230 Besondere Personalleistungen                   510                        -                       900 \n\n6240 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL/Gegenpos. 3130.09)              77'664                        -                  31'945 \n\n6250 Vergütung für Material              12'352                10'000                  8'583 \n\n6299 Ertragsminderung aus Med.Nebenleistungen                      -                          -                           4 \n\nMed. Nebenleistungen              89'122                10'000                43'330 \n\n6330 Laboratorien                4'572                        -   \n\nErträge aus Spezialdiensten                4'572 \n\n6510 Kommunikation                        -   \n\n6530 Leistungen der Hauswirtschaft              33'181                27'000                27'456 \n\n6570 Bestattungswesen              12'500                12'000                10'500 \n\n6580 Sonst. Leistungen an Heimbewohner              11'882                  7'500                11'585 \n\nübr. Erträge aus Leistungen für Bewohner              57'563                46'500                49'541 \n\n6600 Mietzinsertrag                      -                          -                    2'478 \n\n6610 Mietzinseinnahmen              16'459                16'000                13'948 \n\n6650 Kapitalzinsertrag                2'067                  1'000                     681 \n\nMiet und Kapitalzinsertrag              18'526                17'000                17'107 \n\n6700 Einnahmen Caféteria            104'046                90'000                57'466 \n\nErträge Cafeteria            104'046                90'000                57'466 \n\n6800 Verkäufe an das Personal (Personalverpfl.)              11'185                11'000                11'875 \n\n6801 Mahlzeitenlieferung Pro Senectute              42'828                43'000                49'617 \n\n6802 Mahlzeitenlieferung Mittagstisch                      -                          -                          -   \n\n6803 Leistungen der Küche an Dritte              73'589                60'000                62'717 \n\n6804 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort              50'678                40'000                42'510 \n\n6820 Schul- und Kursgelder              26'604                        -   \n\n6825 Leistungen an Dritte                3'000                        -   \n\n6830 Verkäufe an das Personal (Handelswaren)                   889                  1'000                     755 \n\n6831 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenmobilien                1'861                  2'000                  1'633 \n\n6883 Erträge aus Debitorenverlusten              19'845                10'000                25'147 \n\n6880 übrige Nebenerlöse              21'757                25'000                22'719 \n\n6884 Verrechnung Heimleistungen an Spitex                      -                  73'000                        -   \n\nErträge aus Leistungen an Personal und Dritte            252'238              265'000              216'971 \n\n6900 Restkostenfinanzierung durch Gemeinde            582'250              506'900              475'453 \n\n6910 Gemeindebeitrag (AbPG Art. 10d / AbPV §29 Abs. 1)         1'507'744            1'628'800            1'647'196 \n\n6915 Beitrag Gemeinde Taxermässigung              44'990                52'000                36'415 \n\n6920 Restkostenfinanzierung durch Drittgemeinden            260'967              113'000              216'172 \n\n6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden                4'659                        -                    2'119 \n\n6971 Entnahme aus Betagtenfonds              37'781                48'400                32'880 \n\n6972 Einlagen Spenden konto 2281.22               -4'659                        -                   -2'119 \n\nBeiträge und Subventionen         2'433'732            2'349'100                         -              2'408'115 \n\n7000 Einlagen in Rückstellung Erneuerung Heim          1'450'000             1'160'000             1'650'000 \n\n7060/\n\n7210 A.o. Erfolg\n\n                      -                        -                           -   5'500                 \n\nAusserordentlicher Aufwand 1'450'000         -                  1'160'000            1'650'000            5'500                 \n\nEinnahmen 15'129'819      15'146'600         15'049'645         \n\nAusgaben 15'103'952       15'130'800          15'015'647          \n\nErgebnis 25'867             15'800               33'998               \n\nSeite 12\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nAnhang\n\n1. Angaben zum Unternehmen und zu den Organen 2022 2021\n\n1.1. Angaben zum Unternehmen\n\nAlterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nUID: CHE-112.845.714\n\nRechtsform: öffentlich-rechtliche Anstalt\n\nAnzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt (FTE) 110.28 112.99\n\n1.2. Angaben zu den Organen\n\nPräsident der Verwaltungskommission Christian Di Ronco\n\nGeschäftsführerin Daniela Strebel\n\nRevisionsstelle Mäder + Baumgartner Treuhand AG\n\n2. Grundsätze\n\n2.1. Allgemein\n\nDie öffentlich-rechtliche Anstalt wurde per 1.1.2019 gegründet.\n\nDie Jahresrechnung 2022 wurde nach den Bestimmungen des Schweizerischen\n\nRechnungslegungsrechts (OR) erstellt. \n\nDie Rechnung wurde in einer eingeschränkten Revision geprüft.\n\nDer Kontenrahmen entspricht in der Darstellung den Empfehlungen von CURAVIVA Schweiz.\n\n2.2. Aktivierungsgrenze\n\nAnschaffungen werden ab Fr. 5'000 aktiviert und über die angenommene Nutzungsdauer\n\nabgeschrieben.\n\n2.3. Abschreibungen auf Sachanlagen\n\nDie vorgenommenen Abschreibungen auf den Sachanlagen basieren auf den folgenden\n\nNutzungsdauern und Abschreibungssätzen:\n\nImmobilien, langfristige Anlageteile 33.33 Jahre 3.00%\n\nInstallationen (Sanitär, Elektro), Gartenanlagen, etc. 20 Jahre 5.00%\n\nMobiliar, Einrichtungen (beweglich) 10 Jahre 10.00%\n\nMaschinen, Fahrzeuge, med. techn. Apparate, Informatik 4 - 5 Jahre 20% - 25%\n\n3. Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen 2022 2021\n\nCHF CHF\n\n3.1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen\n\n- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1'998'852     1'943'825     \n\n- Delkredere -99'900        -97'200        \n\n1'898'952     1'846'625     \n\n3.2. Übrige Anlagen\n\nBestand Arbeitgeberbeitragsreserve bei der Pensions- 2'393'256     1'600'000     \n\nkasse des Kanton Schaffhausen\n\nSeite 13\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nAnhang\n\n3.3. Rückstellungen latente Forderungen Krankenversicherer 100'000        100'000        \n\nEine Klage diverser Krankenversicherer gegen diverse Alters- und Pflegeheime im\n\nKanton Schaffhausen wg. Rückforderung Produkte MiGel ist zurzeit vor Obergericht \n\nhängig.\n\nDie Rückstellung sollte die möglichen finanziellen Auswirkungen abdecken.\n\n2022 2021\n\n3.4. Rücklagen für Erneuerungen 5'386'000     3'936'000     \n\nFür die Erneuerung des Alterszentrums Schindlergut wird eine "Rücklage für\n\nErneuerungen" gebildet. Die jährliche Rücklage entspricht einem ungefähren\n\nkalkulatorischen Mietzins, welcher zu entrichten wäre, würde das AH Schindlergut \n\nnicht durch einen Gebrauchsleihevertrag zwischen der Anstalt und der Gemeinde\n\nNeuhausen am Rheinfall unentgeltlich zur Verfügung stehen.\n\n3.5. Zusätzliche Abschreibungen -156'669      -               \n\nIn Folge der Ablehnung des Neubauprojekts durch die Bevölkerung der Gemeinde\n\nNeuhausen am Rheinfall, wurden die noch nicht abgeschriebenden Projektierungs-\n\nkosten ausgebucht. Weiter enthalten die ordentlichen Abschreibungen rund \n\nCHF 40'000 ebenfalls dieses Projekt betreffend.\n\n4. Weitere Angaben 2022 2021\n\n4.1. - Entschädigungssumme der Verwaltungskommission 29'622          25'800          \n\n- Entschädigungssumme an die Gemeinde Neuhausen am 35'000          35'000          \n\n  Rheinfall für Tätigkeiten in der Verwaltungskommission\n\n64'622          60'800          \n\n5. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag\n\nNach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignise eingetreten, welche die \n\nAussagefähigekeit der Jahresrechnung 2022 beeinträchtigen.\n\nSeite 14\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\nAltersheime und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nErfolgsrechnung 2022 Alterszentrum Spitex Anstalt konsolidiert\n\nRechnung Rechnung Rechnung\n\nCHF % CHF % CHF %\n\nPensionstaxen 6'581'139     50% -               0% 6'581'139      43%\n\nPflegeleistungen/Taxen 4'243'043     32% 1'345'840     69% 5'588'883      37%\n\nGemeindebeiträge (Restfinanzierung) 1'766'805     13% 1'906           0% 1'768'712      12%\n\nMed. Nebenleistungen und sonst. Erträge 667'107       5% 17'217         1% 604'324         4%\n\nDefizitbeitrag Gemeinde 582'250       30% 582'250         4%\n\nSpenden/Entnahme Betagtenfond -               0% 4'513           0% 4'513             0%\n\nErträge 13'258'094  100% 1'951'725    100% 15'129'819    100%\n\n-               -     -               -     -                 -     \n\nPersonalaufwand -9'365'662   -71% -1'719'872   -88% -11'085'535   -73%\n\nMedizinischer Bedarf -93'897        -1% -17'130        -1% -111'028        -1%\n\nLebensmittel und Getränke -731'843      -6% -               0% -731'843        -5%\n\nHaushaltaufwand -89'007        -1% -               0% -89'007          -1%\n\nUnterhalt und Reparaturen -275'297      -2% -10'348        -1% -285'645        -2%\n\nAufwand Anlagennutzung -93'299        -1% -3'134          0% -96'432          -1%\n\nEnergieaufwand und Wasser -297'286      -2% 1'123           0% -296'163        -2%\n\nBüro und Verwaltung -388'103      -3% -178'122      -9% -486'225        -3%\n\nübriger bewohnerbezogener Aufwand -61'075        0% -4'513          0% -65'588          0%\n\nübriger Sachaufwand -121'166      -1% -9'697          0% -130'863        -1%\n\nAufwände -11'516'635 -87% -1'941'693   -99% -13'378'328  -88%\n\n-              0% -               0% -                 0%\n\nEBITDA 1'741'459    13% 10'032         1% 1'751'491     12%\n\n-               -     -               -     -                 -     \n\nAbschreibungen -100'851      -1% -9'046          0% -109'897        -1%\n\nZusätzliche Abschreibungen -156'669      -1% -               0% -156'669        -1%\n\nZuweisung Erneuerungsfonds -1'450'000   -11% -               0% -1'450'000     -10%\n\nTotal Abschreibungen und Rückstellung -1'707'520   -13% -9'046          0% -1'716'566     -11%\n\n-               -     -               -     -                 -     \n\nEBIT 33'939         0% 986             0% 34'925          0%\n\n-               -     -               -     -                 -     \n\nZinsen -8'072          0% -986             0% -9'058            0%\n\nBaurechtszins -               0% -               0% -                 0%\n\nFinanzergebnis -8'072          0% -986             0% -9'058            0%\n\nA.o. Erfolg -               0% -               0% -                 0%\n\nJahresergebnis 25'867         0% -0                0% 25'867          0%\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\nAltersheime und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nBilanz 31.12.2022\n\nCHF %\n\nAKTIVEN\n\nFlüssige Mittel 5'407'486           \n\nForderungen aus LL 1'899'348           \n\nKontokorrent Gemeinde -                     \n\nVorräte 132'700             \n\nRechnungsabgrenzung 29'023               \n\nUmlaufvermögen 7'468'557          72%\n\nImmobile Sachanlagen 1                        \n\nMobile Sachanlagen 498'854             \n\nÜbrige Anlagen 2'393'256           \n\nAnlagevermögen 2'892'110          28%\n\n-                     -              \n\nTOTAL AKTIVEN 10'360'667        100%\n\nPASSIVEN\n\nBanken -                     \n\nVerbindlichkeiten aus LL gegenüber Dritten 264'634             \n\nübrige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 294'302             \n\nKontokorrent Gemeinde -51'533              \n\nRechnungsabgrenzung 154'679             \n\nkurzfr. Fremdkapital 662'081             6%\n\nDepotgelder 6'027                 \n\nKautionen 709'500             \n\nRückstellungen 100'000             \n\nVerbindlichkeiten Übergangsrente 39'787               \n\nFonds Alterszentrum und Spitex 100'404             \n\nlangfr. Fremdkapital 955'718             9%\n\nRücklagen für Erneuerungen 5'386'000           \n\nRücklagen für Erneuerungen 5'386'000          52%\n\nTotal Fremdkapital und Rücklagen für Erneuerungen 7'003'800          68%\n\nDotationskapital 2'500'000           \n\nAgio, Reserven 716'911             \n\nGewinnvortrag 114'089             \n\nJahresergebnis 25'867               \n\nEigenkapital 3'356'867          32%\n\nTOTAL PASSIVEN 10'360'667        100%\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAls Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) \n\nder öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am \n\nRheinfall» für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. \n\nFür die Jahresrechnung ist die Verwaltungskommission verantwortlich, während unsere \n\nAufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzli-\n\nchen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. \n\nUnsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision. \n\nDanach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen \n\nin der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich \n\nBefragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene  \n\nDetailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind \n\nPrüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen \n\nund weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer \n\nGesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. \n\nBei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen \n\nmüssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und dem Anstaltsreg-\n\nlement entspricht. \n\nMäder + Baumgartner Treuhand AG \n\n  \n\nJonas Keller Thomas Wildberger \nZugelassener Revisionsexperte Zugelassener Revisionsexperte \n\nLeitender Revisor  \n\nBeilage: \n\n− Jahresrechnung 2022 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) \n\nBericht der Revisionsstelle \n\nzur eingeschränkten Revision \n\nan den Gemeinderat der Gemeinde \n\nNeuhausen am Rheinfall betreffend  \n\nAlterszentrum und Spitex der Ge-\n\nmeinde Neuhausen am Rheinfall \n\n16. März 2023 \n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nBilanzen\n\n31.12.2022 31.12.2021\n\nCHF in % CHF in %\n\nAKTIVEN\n\nFlüssige Mittel 5'407'486           5'017'311         \n\nForderungen aus LL\n\n  gegenüber Dritten 1'852'703           1'805'001         \n\n  gegenüber Gemeinde 46'645                36'415              \n\nVorräte 132'700              97'700              \n\nRechnungsabgrenzung 29'023                4'144                \n\nUmlaufvermögen 7'468'557           72% 6'960'571         97%\n\nImmobile Sachanlagen 1                        1                      \n\nMobile Sachanlagen 498'854              402'693            \n\nÜbrige Anlagen 2'393'256           1'600'000         \n\nAnlagevermögen 2'892'110           28% 2'002'694         3%\n\nTOTAL AKTIVEN 10'360'667         100% 8'963'264         100%\n\nPASSIVEN\n\nVerbindlichkeiten aus LL gegenüber Dritten 264'634              163'218            \n\nübrige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 294'302              333'632            \n\nKontokorrent Gemeinde -51'533              157'063            \n\nRechnungsabgrenzung 154'679              88'832              \n\nkurzfr. Fremdkapital 662'081             6% 742'745            13%\n\nDepotgelder 6'027                  6'040                \n\nKautionen 709'500              711'500            \n\nRückstellungen 100'000              100'000            \n\nVerbindlichkeiten Übergangsrente 39'787                40'235              \n\nFonds Alterszentrum und Spitex 100'404              95'745              \n\nlangfr. Fremdkapital 955'718             9% 953'520            13%\n\nRücklagen für Erneuerungen 5'386'000           3'936'000         \n\nRücklagen für Erneuerungen 5'386'000           52% 3'936'000         30%\n\nTotal Fremdkapital und Rücklagen für Erneuerungen 7'003'800           68% 5'632'264         56%\n\nDotationskapital 2'500'000           2'500'000         \n\nAgio, Reserven 716'911              716'911            \n\nGewinnvortrag 114'089              79'825              \n\nJahresergebnis 25'867                34'264              \n\nEigenkapital 3'356'867           32% 3'331'000         44%\n\nTOTAL PASSIVEN 10'360'667         100% 8'963'264         100%\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF in % CHF in %\n\nPensionstaxen 6'581'139           43% 6'558'170           44%\n\nPflegeleistungen/Taxen 5'588'883           37% 5'693'445           38%\n\nMed. Nebenleistungen und sonst. Erträge 604'324              4% 451'214              3%\n\nTotal Nettoerlöse aus L+L 12'774'346         12'702'829         \n\nGemeindebeiträge (Restkostenfinanzierung) 1'768'712           12% 1'863'367           12%\n\nRestkostenfinanzierung (Defizitbeitrag) 582'250              4% 475'453              3%\n\nSpenden/Entnahme Betagtenfond 4'513                  0% 2'497                  0%\n\nTotal übrige Erlöse 2'355'474           2'341'317           \n\nTotal Betriebsertrag 15'129'819         100% 15'044'145         100%\n\nTotal Personalaufwand -11'085'535       -73% -11'098'356       -74%\n\nMedizinischer Bedarf -111'028             -1% -139'594             -1%\n\nLebensmittel und Getränke -731'843             -5% -680'278             -5%\n\nHaushaltaufwand -89'007               -1% -83'805               -1%\n\nUnterhalt und Reparaturen -285'645             -2% -286'815             -2%\n\nAufwand Anlagennutzung -96'432               -1% -43'235               0%\n\nEnergieaufwand und Wasser -296'163             -2% -300'444             -2%\n\nBüro und Verwaltung -486'225             -3% -481'140             -3%\n\nübriger bewohnerbezogener Aufwand -65'588               0% -66'325               0%\n\nübriger Sachaufwand -130'863             -1% -123'874             -1%\n\nTotal übriger betrieblicher Aufwand -2'292'794          -2'205'511         \n\nTotal Betriebsaufwand -13'378'328        -88% -13'303'867        -88%\n\nEBITDA 1'751'491          12% 1'740'278          12%\n\nAbschreibungen -109'897             -1% -58'113               0%\n\nZusätzliche Abschreibungen -156'669             -1% -                     0%\n\nZuweisung Rückstellung für Reinvestition -1'450'000          -10% -1'650'000          -11%\n\nTotal Abschreibungen und Rückstellung -1'716'566          -11% -1'708'113          -11%\n\nEBIT 34'925               0% 32'165               0%\n\nZinsen -9'058                 0% -3'402                 0%\n\nFinanzergebnis -9'058                 0% -3'402                 0%\n\nA.o. Erfolg -                     0% 5'500                  0%\n\nJahresergebnis 25'867               0% 34'264               0%\n\n2022 2021\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nAnhang\n\n1. Angaben zum Unternehmen und zu den Organen 2022 2021\n\n1.1. Angaben zum Unternehmen\n\nAlterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nUID: CHE-112.845.714\n\nRechtsform: öffentlich-rechtliche Anstalt\n\nAnzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt (FTE) 110.28 112.99\n\n1.2. Angaben zu den Organen\n\nPräsident der Verwaltungskommission Christian Di Ronco\n\nGeschäftsführerin Daniela Strebel\n\nRevisionsstelle Mäder + Baumgartner Treuhand AG\n\n2. Grundsätze\n\n2.1. Allgemein\n\nDie öffentlich-rechtliche Anstalt wurde per 1.1.2019 gegründet.\n\nDie Jahresrechnung 2022 wurde nach den Bestimmungen des Schweizerischen\n\nRechnungslegungsrechts (OR) erstellt. \n\nDie Rechnung wurde mittels einer eingeschränkten Revision geprüft.\n\nDer Kontenrahmen entspricht in der Darstellung den Empfehlungen von CURAVIVA Schweiz.\n\n2.2. Aktivierungsgrenze\n\nAnschaffungen werden ab Fr. 5'000 aktiviert und über die angenommene Nutzungsdauer\n\nabgeschrieben.\n\n2.3. Abschreibungen auf Sachanlagen\n\nDie vorgenommenen Abschreibungen auf den Sachanlagen basieren auf den folgenden\n\nNutzungsdauern und Abschreibungssätzen:\n\nImmobilien, langfristige Anlageteile 33.33 Jahre 3.00%\n\nInstallationen (Sanitär, Elektro), Gartenanlagen, etc. 20 Jahre 5.00%\n\nMobiliar, Einrichtungen (beweglich) 10 Jahre 10.00%\n\nMaschinen, Fahrzeuge, med. techn. Apparate, Informatik 4 - 5 Jahre 20.00% - 25.00%\n\n3. Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen 2022 2021\n\nCHF CHF\n\n3.1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen\n\n- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1'998'852     1'943'825                 \n\n- Delkredere -99'900        -97'200                    \n\n1'898'952     1'846'625                 \n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nAnhang\n\n3.2. Übrige Anlagen\n\nBestand Arbeitgeberbeitragsreserve bei der Pensions- 2'393'256     1'600'000                 \n\nkasse des Kanton Schaffhausen\n\n3.3. Rückstellungen latente Forderungen Krankenversicherer 100'000       100'000                   \n\nEine Klage diverser Krankenversicherer gegen diverse Alters- und Pflegeheime im\n\nKanton Schaffhausen wg. Rückforderung Produkte MiGel ist zurzeit vor Obergericht \n\nhängig.\n\nDie Rückstellung sollte die möglichen finanziellen Auswirkungen abdecken.\n\n3.4. Rücklagen für Erneuerungen 5'386'000     3'936'000                 \n\nFür die Erneuerung des Alterszentrums Schindlergut wird eine "Rücklage für\n\nErneuerungen" gebildet. Die jährliche Rücklage entspricht einem ungefähren\n\nkalkulatorischen Mietzins, welcher zu entrichten wäre, würde das AH Schindlergut \n\nnicht durch einen Gebrauchsleihevertrag zwischen der Anstalt und der Gemeinde\n\nNeuhausen am Rheinfall unentgeltlich zur Verfügung stehen.\n\n3.5. Zusätzliche Abschreibungen -156'669      -                           \n\nIn Folge der Ablehnung des Neubauprojekts durch die Bevölkerung der Gemeinde\n\nNeuhausen am Rheinfall, wurden die noch nicht abgeschriebenen Projektierungs-\n\nkosten ausgebucht. Weiter enthalten die ordentlichen Abschreibungen rund \n\nCHF 40'000 ebenfalls dieses Projekt betreffend.\n\n4. Weitere Angaben 2022 2021\n\n4.1. - Entschädigungssumme der Verwaltungskommission 29'622         25'800                     \n\n- Entschädigungssumme an die Gemeinde Neuhausen am 35'000         35'000                     \n\n  Rheinfall für Tätigkeiten in der Verwaltungskommission\n\n64'622         60'800                     \n\n5. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag\n\nNach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignise eingetreten, welche die \n\nAussagefähigekeit der Jahresrechnung 2022 beeinträchtigen.\n\n\n\n \n \n\nDas Jahr 2022 – Bericht des Präsidenten \n\n«Man löst keine Probleme, indem man sie aufs Eis legt. » (Winston Churchill) \n\nDas vergangene Jahr stand ganz im Zeichen des Neubauprojektes Pflegezentrum mit öffentlichem \nPark auf der Burgunwiese. Der Einwohnerrat hat der Vorlage für das Neubauprojekt mit grossem \nMehr zugestimmt. Am 25. September 2022 hat der Neuhauser Souverän an der Urne der Initiative \nBurgunpark deutlich zugestimmt und das Pflegezentrum mit öffentlichem Park auf der Burgunwiese \nabgelehnt. Die Verwaltungskommission hat sich mit dem Abstimmungsresultat und in der Folge mit \nanderen möglichen Standorten für ein Pflegezentrum auseinandergesetzt. Nebst dem jetzigen \nStandort des Alters- und Pflegeheim Schindlergut werden verschiedene neue Standorte geprüft. In \nder Folge wurde auch die Unternehmensstrategie 2021-2025 in mehreren Punkten überarbeitet und \nangepasst. Einer dieser Punkte betrifft die Umsetzung des Projektes «Umnutzung Haus Rabenfluh» \nin «Betreutes Wohnen», welches nun um mehrere Jahre verschoben wird.   \n \nDer Verwaltungskommission ist es ein Anliegen, einerseits im Sinne der Wertschätzung gegenüber \nden Mitarbeitenden die Rahmenbedingungen ständig zu überprüfen, zu verbessern und \nandererseits sie mittels Aus- und Weiterbildung zu Fördern. Gerade beim aktuell herrschenden \nFachkräftemangel ist auch die Ausbildung von Lernenden im eigenen Haus von grösster Wichtigkeit.  \nMit rund 20 Lernenden nimmt das Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall diese Aufgabe \nvorbildlich war und investiert damit in den eigenen Nachwuchs.   \n\nAnstelle eines Ersatzes der alten Gasheizung wurde das Haus Rabenfluh an die Fernwärme des \nEnergieverbunds Neuhausen am Rheinfall AG angeschlossen und wird nun mit erneuerbarer \nEnergie versorgt. Nebst dem ökologischen Aspekt «weg von fossiler hin zu erneuerbarer Energie» \ngilt es auch, ökonomische Aspekte zu berücksichtigen, nämlich wie entwickelt sich der Gaspreis, \nwie gross ist die Versorgungssicherheit, der mögliche Wegfall von Fördergeldern und wie sehen die \ngesetzlichen Auflagen bei künftigen Sanierungen oder Umbauten der Liegenschaften aus.  \n\nDas vierte Geschäftsjahr der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt hat gegenüber dem \nBudget besser abgeschlossen und es konnten wiederum entsprechende Rücklagen für die \nanstehenden Investitionen gebildet werden.  \n\nWie lautet ein Sprichwort: Nach der Krise ist vor der Krise. Bereits kurze Zeit nach Corona kündigte \nsich mit einer möglichen Energiemangellage die nächste Herausforderung an. In Kürze musste ein \nNotfallkonzept bei Strom- und Gasunterbruch sowie Energiesparmassnahmen erarbeitet werden. \nDies ermöglicht bei einer eintretenden Energiemangellage möglichst gut vorbereitet zu sein.  \n\nGeschäftsführerin Daniela Strebel Schmocker und ihr Kader haben beeindruckende Arbeit geleistet. \nIhnen und den Mitarbeitenden möchte ich für ihren professionellen und engagierten Einsatz bei den \ntäglichen Herausforderungen danken. Auch leisteten die Ärztinnen und Ärzte wie auch alle \nFreiwilligen weiterhin einen unabdingbaren Beitrag zur Bewältigung der nachlassenden Pandemie. \nErfreulicherweise wurden im Februar 2022 die meisten Corona Massnahmen aufgehoben. Der \nSchwerpunkt im Umgang mit Corona liegt nun auf der individuellen Verantwortung bezüglich den \nSchutzvorkehrungen. Dank gebührt auch den Bewohnerinnen und Bewohnern für ihr \nDurchhaltevermögen und ihre Geduld während der Corona-Krisenjahre. Für alle kehrt nun langsam \naber sicher wieder die Normalität zurück. \n\nBesonderen Dank gilt auch meinen Kolleginnen und Kollegen der Verwaltungskommission für eine \nsehr erfolgreiche, professionelle und wertvolle Zusammenarbeit. Ich sehe einer vielversprechenden \nZukunft des Alterszentrums und der Spitex Neuhausen am Rheinfall entgegen. \n\nIm März 2023                      Christian Di Ronco, Präsident der Verwaltungskommission \n\n\n\n \n\nDas Jahr 2022 – Bericht der Geschäftsführerin \n \n\n«Wer heute nichts tut, lebt morgen wie gestern.» (Marc Gassert) \n \n\nDie Mehrheit des Stimmvolkes von Neuhausen am Rheinfall will kein Pflegezentrum mit Park auf \nder Burgunwiese. Das Nein zum neuen Pflegezentrum ist ein herber Rückschlag für die älteren Ein-\nwohnerinnen und Einwohner von Neuhausen am Rheinfall und schränkt die Weiterentwicklung der \nambulanten, teilstationären und stationären Angebote und der betreuten Wohnformen ein. Der Ent-\nscheid bedeutet auch, dass sich die Verwaltungskommission und die Geschäftsleitung des Alters-\nzentrums und Spitex Neuhausen am Rheinfall erneut der Standortfrage widmen müssen und die \nHerausforderung bleibt, einen barrierefreien und genügend grossen, alternativen Bauplatz im nahen \nUmfeld des Ortszentrums zu finden.   \n \n\nDas Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall ist seit Frühling 2022 mit vielen informativen \nund positiven Beiträgen in den sozialen Medien präsent. Die Beiträge finden zunehmend Beachtung \nund die Sichtbarkeit unserer Institution wächst. Hintergrund der erweiterten Kommunikation sind der \nFachkräftemangel, der auch bei uns spürbar ist, sowie unser grosses Anliegen, die Rahmenbedin-\ngungen für die Mitarbeitenden und das Branchenimage zu verbessern. Es besteht grosser Hand-\nlungsbedarf, damit die Altersarbeit endlich den gesellschaftlichen Stellenwert erhält, den sie ver-\ndient. Die mediale Berichterstattung ist oft negativ geprägt und vermittelt kaum, dass in den meisten \nInstitutionen und Organisationen ausgezeichnete Arbeit geleistet wird.  \n \n\nIn diesem Sinne stand auch am nationalen Spitex-Tag vom 3. September 2022 nicht nur deren Re-\nlevanz im Vordergrund, sondern auch die Professionalität und der grosse Fachkräftebedarf. Die Spi-\ntex-Leistungen werden immer komplexer und die Nachfrage steigt stetig, entsprechend braucht es \nmehr gut ausgebildetes Personal. Denn der Aufgabenbereich geht weit über die Grundpflege hinaus, \ner umfasst immer mehr komplexe Pflegeleistungen mit Spezialgebieten wie Wundversorgung, psy-\nchiatrische Betreuung, Kinderspitex oder Begleitung und Pflege in palliativen Situationen. \n \n\nUm unserem stark ausgelasteten Personal Gutes zu tun und den vielen krankheitsbedingten Ar-\nbeitsausfällen entgegenzuwirken, setzen wir auf Gesundheitsförderung, Information und Prävention. \nDie Geschäftsleitung beschäftigt sich seit einem Jahr einerseits intensiv mit der Frage nach dem \nUmfang der Prävention und Gesundheitsförderung aber auch andererseits setzt sie sich mit der \nGrenze zwischen der Verantwortung des Arbeitgebers und der Verantwortung der Mitarbeitenden \nauseinander. Sie tastet sich schrittweise an das Thema heran und für 2023 ist ein Gesundheitsför-\nderungsprogramm mit mehreren Aktivitäten für interessierte Mitarbeitende entstanden. Wir erhoffen \nuns, dass dadurch möglichst viele Mitarbeitende ihre Work-Life-Balance finden und halten können \nund die Arbeitszufriedenheit steigt. \n \n\nIm Jahr 2022 haben die freiwilligen Mitarbeitenden im Alterszentrum und der Nachbarschaftshilfe \nder Spitex rund 1120 Stunden wertvolle und unentbehrliche Freiwilligenarbeit geleistet - ihnen ge-\nbührt von ganzem Herzen ein grosses Dankeschön, denn sie tragen unglaublich viel zur Verbesse-\nrung der Lebensqualität vieler Menschen bei.  \n \n\nIm Juli 2022 haben erneut sieben Personen erfolgreich ihre Ausbildung in der Pflege, der Hauswirt-\nschaft, dem Technischen Dienst und in der Küche abgeschlossen. Sie und weitere 19 Lernende sind \nmit viel Engagement und Fachwissen von den Berufsbildnern und Berufsbildnerinnen unterstützt \nund ausgebildet worden.  \n \n\nWir haben uns, neben vielen anderen Themen, mit dem neuen Leitbild, einem neuen Arbeitszeitmo-\ndell in der Pflege, dem Betriebskonzept für das neue Pflegezentrum und dem Notfallkonzept bei \neiner Energiemangellage auseinandergesetzt, um weiterzukommen und morgen nicht zu leben und \nzu arbeiten wie gestern. \n \nIm März 2023                                      Daniela Strebel, Geschäftsführerin \n\n\n\nAlterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall │Oberbergweg 3 und Rabenfluhstrasse 22│8212 Neuhausen \n\n \n\nAlterszentrum - Schindlergut und Rabenfluh 2022 \n\nAnzahl Betten Durchschnittliche Bettenbelegung \n\n \n\n              \n\n \n\nDie Anzahl Betten (176 Betten, davon 5 Ferienzimmer, Tages- und Nachtbetten und Notfall-\n\nbetten) ist seit 2010 unverändert. \n\nIn beiden Häusern waren die 171 Betten bis im Mai 2020 mit einer Auslastung von +/- 95 % \ngut belegt. Seit Corona stagniert die durchschnittliche Auslastung auf eher tiefem Niveau, im \nJahr 2021 bei rund 88 % und 2022 bei 87 %. \n \n \n \n\nAnzahl Personen pro BESA-Stufe im Durchschnitt \n\n \n\n \nDie Bewohnerinnen und Bewohner mit der Stufe 10 bis 12 benötigen am meisten Hilfe und \n\nUnterstützung. Der relativ hohe Anteil an Personen mit tiefen BESA-Stufen erklärt sich damit, \n\ndass die rund 68 Altersheimzimmer im Haus Schindlergut aus Platzgründen nicht als Pflege-\n\nzimmer genutzt werden können und die Nasszellen nicht rollstuhlgängig sind. \n\n\n\nAlterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall │Oberbergweg 3 und Rabenfluhstrasse 22│8212 Neuhausen \n\n \n\n \n\nAlter und Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner am 31. Dezember 2022 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVollzeitstellen  \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBildungsniveau Pflege \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDer Richtstellenplan des Kantons SH sieht \n\nfolgende Verteilung vor: \n\n Tertiärstufe: 20 %, Minimum 12 % \n\n Sekundärstufe: 30 %, Minimum 28 % \n\n Assistenzpersonal: 50 %, Minimum 40 % \n\n \n\n \n\nIm Jahr 2022 waren im Durchschnitt \n\n92.71 und 2021 96.27 Vollzeitstellen \n\n(ohne Lernende/Praktikanten) besetzt. \n\nDie 92.84 Vollzeitstellen wurden von 140 \n\nPersonen besetzt. \n\nZusätzlich absolvieren 24 Personen eine \n\nLehre. \n\nDas Durchschnittsalter betrug Ende 2022 \n\n85.91 Jahre. Im Jahr 2020 und 2021 war das \n\nDurchschnittalter der Bewohnerinnen und \n\nBewohner 86.32 und 85.85. \n\nAm 31. Dezember 2022 betrug die durch-\n\nschnittliche Aufenthaltsdauer 3.37 Jahre \n\nund 2021 waren es 4.02 Jahre. Im Vergleich \n\nbetrug 2012 die durchschnittliche Aufent-\n\nhaltsdauer 3.9 Jahre. \n\n \n\n\n\nAlterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall │Oberbergweg 3 und Rabenfluhstrasse 22│8212 Neuhausen \n\n \n\n \n\nSpitex 2022 \n\n \n\n \n\nVerrechenbare Stunden  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVollzeitstellen  \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\nAnzahl Personen  \n\n \n\n  \n\n \n\nDie geleisteten verrechenbaren \n\nStunden sind rund 5 % tiefer als \n\n2021. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nIm Jahr 2022 waren im Durch-\n\nschnitt 17.57 und 2021 16.72 Voll-\n\nzeitstellen besetzt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie 17.57 Vollzeitstellen wurden \n\nvon 33 Personen besetzt. \n\n \n\n\n\n\n