name: Jahresrechnung und Jahresbericht 2023 sowie Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission

text: \nGEMEINDE\n\nNEUHAUSEN\nAM RHEINFALL\nCH-8212 Neuhausen am Rhainfall\nwww.neuhausen.ch\n\nGEMEINDERAT An den Einwohnerrat\nNeuhausen am Rheinfall\n\nNeuhausen am Rheinfall, 26. März 2024\n\nBericht und Antrag\nbetreffend\nJahresrechnung und Jahresbericht 2023 sowie Entlastung der Mitglieder der Verwaltungs-\nkommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex\nNeuhausen am Rheinfall»\n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte\n\nDie Verwaltungskommission hat an ihrer Sitzung vom 18. März 2024 die Jahresrechnung und den\n\nJahresbericht 2023 der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex\n\nNeuhausen am Rheinfall» (ASNH) zuhanden des Gemeinderats beziehungsweise des Einwohner-\n\nrats verabschiedet. Der Gemeinderat unterbreitet dem Einwohnerrat gestützt auf Art. 5 des Anstalts-\n\nreglements (NRB 813.504) den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2023 der selbstständigen\n\nöffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» zur Genehmi-\n\ngung und beantragt die Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission.\n\n1. Ausgangslage\n\nAm 23. September 2018 haben die Neuhauser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Schaffung\n\neiner selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am\n\nRheinfall» zugestimmt. Gemäss Anstaltsreglement der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum\n\nund Spitex Neuhausen am Rheinfall» (NRB 813.504) ist der Einwohnerrat für die Genehmigung der\n\nJahresrechnung und des Jahresberichts sowie die Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskom-\n\nmission zuständig.\n\n\n\n2. Zusammenfassung - Das Jahr 2023\n\nDas Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall hatte im Jahr 2023 verschiedene Heraus-\n\nforderungen zu meistern. Angefangen bei der Umsetzung der angepassten Unternehmensstrategie,\n\nden Veränderungen im Alters- und Pflegebereich, dem Fachkräftemangel, der stark schwankenden\n\nAuslastung des Alterszentrums, der Spitex mit den neuen privaten Playern auf dem Markt, der fort-\n\nschreitenden Digitalisierung sowie steigenden Energie- und Sachkosten.\n\nDer Arbeitskräftemangel macht sich auch beim Alterszentrum und Spitex bemerkbar. Es wird immer\n\nanspruchsvoller, die Stellen mit adäquaten Bewerbern zu besetzen. Um als Arbeitgeber auf dem\n\nArbeitsmarkt attraktiv bleiben zu können, sind neben der sicheren Arbeitsstelle und dem Lohn zu-\n\nnehmend auch die Anstellungsbedingungen und allfällige Nebenleistungen wichtig. Dem Gemein-\n\nderat und der Verwaltungskommission ist es im Sinne einer Wertschätzung gegenüber den Mitar-\n\nbeitenden wichtig, die Rahmenbedingungen ständig zu überprüfen und hat zusammen mit der Per-\n\nsonalkommission, welche sich aus Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Gemeindeverwaltung und des\n\nAlterszentrums und Spitex Neuhausen am Rheinfall zusammensetzt, das Personalreglement in ver-\n\nschiedenen Punkten überarbeitet. Künftig wird eine angemessene Vergütung für die Umkleidezeit\n\nausgerichtet, die Entschädigung für den Nachtdienst, Pikett und der Ferienanspruch erhöht. Die\n\nLeistungen für die Dienstjubiläen wurden angepasst und eine merkliche Vergünstigung bei den Ta-\n\nrifen der Tagesstruktur und freier Eintritt in die Rhyfallbadi können neu in Anspruch genommen wer-\n\nden.\n\nDie Verantwortlichen sind überzeugt, mit den getroffenen Massnahmen ein gutes Paket für die Zu-\n\nkunft geschnürt zu haben, um bei der Rekrutierung von Mitarbeitenden erfolgreich zu sein. Bei der\n\nEntscheidung für oder gegen eine Arbeitsstelle ist nicht nur der Lohn ausschlaggebend, sondern\n\nauch die Unternehmenskultur einer Institution. Dass diese beim Alterszentrum und Spitex stimmt,\n\nzeigt, dass trotz des herrschenden Fachkräftemangels aktuell kaum Stellen unbesetzt sind. Von\n\ng rösster Wichtigkeit ist auch die konsequente Ausbildung von Lernenden im eigenen Haus. Mit rund\n\n30 Lernenden wird diese Aufgabe vorbildlich wahrgenommen und es werden damit viel Ressourcen\n\nerfolgreich in den eigenen Nachwuchs investiert.\n\nDie Digitalisierung in der Pflege ist schon recht weit fortgeschritten. Sie soll unter anderem die Pfle-\n\ngenden bei ihrer täglichen Arbeit im administrativen Bereich entlasten, um so wieder mehr Zeit für\n\ndie Pflege der Bewohnenden zu haben. Die nächsten Projekte sind bei der Verpflegung mit der\n\nelektronischen Essensbestellung und bei den administrativen Abläufen geplant.\n\nEin besonderer Dank geht auch dieses Jahr wieder an die freiwilligen Mitarbeitenden im Alterszent-\n\nrum und an der von der Spitex organisierten Nachbarschaftshilfe. Sie haben im Jahr 2023 rund 1'042\n\nStunden unersetzbar wertvolle Arbeit geleistet und tragen somit viel zur Verbesserung der Lebens-\n\nqualität vieler Menschen bei.\n\nDem Rechenschaftsbericht 2023 der Ombudsstelle ist zu entnehmen, dass die Rückmeldungen der\n\nBewohnerinnen und Bewohner sehr positiv sind. Auf Ende 2023 haben Annemarie Niedermann und\n\nPeter Gloor als Mitglieder der Ombudsstelle ihren Rücktritt erklärt. Der Gemeinderat dankt für ihr\n\nüber zehnjähriges Engagement zu Gunsten der Bewohnerinnen und Bewohner.\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat Seite 2 von 4\nbetreffend Jahresrechnung und Jahresbericht 2023 sowie Entlastung der Mitglieder derVerwaltungskommission\nder selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall»\n\n\n\nIm Sinne der Verbesserung der Aufenthaltsqualität für die Bewohnenden wurden die 4er Mehrbett-\n\nzimmer aufgehoben und in 1er und 2er Zimmer umgewandelt. Unter anspruchsvollsten Bedingun-\n\ngen aber mit viel Herzblut haben alle Mitarbeitenden versucht, den ihnen anvertrauten Menschen\n\nhöchstmögliche Lebensqualität zu bieten. Mit ihrem Engagement haben sie einen Beitrag zur Si-\n\ncherheit und zum Wohlergehen der älteren Menschen in der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\ngeleistet. Der Geschäftsführung mit ihrem Kader und allen Mitarbeitenden im Alterszentrum und in\n\nder Spitex Neuhausen am Rheinfall gebührt dafür ein grosser Dank für ihre beeindruckende und\n\nprofessionelle Arbeit und unermüdlichen Einsatz.\n\n3. Ergebnis und Uberschussverwendung\n\nDas fünfte Geschäftsjahr der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt hat gegenüber dem\n\nBudget wiederum besser abgeschlossen und es wurde ein Überschuss von Fr. 37790.- erzielt.\n\nGleichzeitig konnten entsprechende Abschreibungen vorgenommen und Rücklagen für die anste-\n\nhenden Investitionen gebildet werden. Sobald ein neuer Standort für den Neubau des Pflegezent-\n\nrums gefunden ist, soll dieser möglichst schnell realisiert werden.\n\nGemäss Art. 3 Abs. 6 des Anstaltsreglements (NRB 813.504) ist der Gemeinderat für die Verwen-\n\ndüng allfälliger Überschüsse zuständig. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass der Uberschuss in\n\nder selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt verbleibt.\n\n4. Zuständigkeit\n\nFür die Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichts 2023 sowie die Entlastung der\n\nMitglieder der Verwaltungskommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alters-\n\nZentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» ist der Einwohnerrat abschliessend zuständig.\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat Seite 3 von 4\nbetreffend Jahresrechnung und Jahresbericht 2023 sowie Entlastung der Mitglieder derVerwaltungskommission\nder selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall»\n\n\n\n5. Antrag\n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte\n\nGestützt auf diese Ausführungen unterbreitet Ihnen der Gemeinderat folgende Anträge:\n\n1. Die Jahresrechnung und der Jahresbericht 2023 der selbstständigen öffentlich-rechtlichen An-\nstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» werden genehmigt.\n\n2. Den Mitgliedern der Verwaltungskommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt\n«Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» wird Entlastung erteilt.\n\nMit freundlichen Grüssen\n\nNAMENS DES GEMEINDERAT-ES\nNEUHAUSEN AM RHEINE^LL\n\n'V\n\n(\n\nFelix Tenger\nGemeindepräsident\n\nt\n\n?a^\nBarbara Pantli\nGemeindeschreiberin\n\nBeilage:\nJahresrechnung und Jahresbericht 2023 der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spi-\ntex Neuhausen am Rheinfall»\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat\nbetreffend Jahresrechnung und Jahresbericht 2023 sowie Entlastung der Mitglieder derVerwaltungskommission\nder selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall»\n\nSeite 4 von 4\n\n\n\nZu genehmigen an der Einwohnerratssitzung vom 13. Juni 2024\n\nNeuhausen am Rheinfall,   26.03.2024\n\nJahresrechnung 2023\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt \n\n"Alterszentrum und Spitex der\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nJahresrechnung 2023\n\nInhaltsverzeichnis Seiten\n\nÜbersicht Erfolgsrechnung 1\n\nMittelflussrechnung 2\n\nBilanzen 3\n\nDetailbudget Sparte Alterszentrum 4\n\nSparte Spitex 8\n\nKonsolidiert 11\n\nAnhang 15\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 2023 2022\n\nAlterszentrum Spitex Anstalt konsolidiert Alterszentrum Spitex Anstalt kons. Alterszentrum Spitex Anstalt konsolidiert\n\nRechnung Rechnung Rechnung Budget Budget in % Budget in % Rechnung Rechnung Rechnung\n\nCHF % CHF % CHF % in CHF in % CHF % CHF % CHF %\n\nPensionstaxen 6'731'381             50% -              0% 6'731'381        44% 6'740'000      49% 0% 6'740'000      43% 6'581'139      50% -             0% 6'581'139      43%\n\nPflegeleistungen/Taxen 4'215'158             31% 1'275'094    66% 5'490'252        36% 4'447'000      33% 1'387'000   70% 5'834'000      37% 4'243'043      32% 1'345'840   69% 5'588'883      37%\n\nMed. Nebenleistungen und sonst. Erträge *) 683'056                5% 14'160         1% 624'215           4% 492'500         4% 12'600        1% 505'100         3% 667'107         5% 17'217        1% 604'324         4%\n\nTotal Nettoerlöse aus L+L 11'629'595           1'289'253   12'845'848     11'679'500    1'399'600   13'079'100    11'491'289    1'363'057   12'774'346    \n\nGemeindebeiträge (Restkostenfinanzierung) 1'853'104             14% 627             0% 1'853'732        12% 1'961'000      14% 0% 1'961'000      13% 1'766'805      13% 1'906          0% 1'768'712      12%\n\nRestkostenfinanzierung (Defizitbeitrag) -                        624'333       33% 624'333           4% 0% 581'300      29% 581'300         4% -                582'250      30% 582'250         4%\n\nSpenden/Entnahme Betagtenfond -                        0% 3'689           0% 3'689               0% 40'000           0% 5'700          45'700           0% -                0% 4'513          0% 4'513             0%\n\nTotal übrige Erlöse 1'853'104             628'649      2'481'753       2'001'000      587'000     2'588'000      1'766'805      588'669     2'355'474      \n\nTotal Betriebsertrag 13'482'699           100% 1'917'903    100% 15'327'602      100% 13'680'500    100% 1'986'600   100% 15'667'100    100% 13'258'094    100% 1'951'725   100% 15'129'819    100%\n\nTotal Personalaufwand -9'776'765            -73% -1'683'907  -88% -11'460'672    -75% -10'110'590   -74% -1'733'440 -87% -11'844'030   -76% -9'365'662     -71% -1'719'872 -88% -11'085'535   -73%\n\nMedizinischer Bedarf -104'863               -1% -13'506        -1% -118'369         -1% -123'000        -1% -18'900      -1% -141'900        -1% -93'897          -1% -17'130      -1% -111'028        -1%\n\nLebensmittel und Getränke -742'467               -6% -              0% -742'467         -5% -744'100        -5% -             0% -744'100        -5% -731'843        -6% -             0% -731'843        -5%\n\nHaushaltaufwand -92'902                 -1% -              0% -92'902           -1% -86'710          -1% -             0% -86'710          -1% -89'007          -1% -             0% -89'007          -1%\n\nUnterhalt und Reparaturen -279'984               -2% -9'186          0% -289'170         -2% -283'300        -2% -9'330        0% -292'630        -2% -275'297        -2% -10'348      -1% -285'645        -2%\n\nAufwand Anlagennutzung -67'140                 0% -3'665          0% -70'805           0% -50'530          0% -5'200        0% -55'730          0% -93'299          -1% -3'134        0% -96'432          -1%\n\nEnergieaufwand und Wasser -374'270               -3% 864             0% -373'406         -2% -366'670       -3% 380            0% -366'290        -2% -297'286       -2% 1'123         0% -296'163        -2%\n\nBüro und Verwaltung *) -440'015               -3% -183'872      -10% -550'887         -4% -432'890       -3% -190'310    -10% -623'200        -4% -388'103       -3% -178'122    -9% -486'225        -3%\n\nübriger bewohnerbezogener Aufwand -62'814                 0% -3'689          0% -66'503           0% -72'070         -1% -5'700        0% -77'770          0% -61'075         0% -4'513        0% -65'588          0%\n\nübriger Sachaufwand -84'696                 -1% -10'937        -1% -95'633           -1% -118'700       -1% -12'100      -1% -130'800        -1% -121'166       -1% -9'697        0% -130'863        -1%\n\nTotal übriger betrieblicher Aufwand -2'249'150            -223'991     -2'400'141       -2'277'970     -241'160    -2'519'130     -2'150'973     -221'821    -2'292'794     \n\nTotal Betriebsaufwand -12'025'915          -89% -1'907'897  -99% -13'860'813    -90% -12'388'560   -91% -1'974'600  -99% -14'363'160   -92% -11'516'635   -87% -1'941'693  -99% -13'378'328   -88%\n\nEBITDA 1'456'784            11% 10'005        1% 1'466'789       10% 1'291'940      9% 12'000       1% 1'303'940      8% 1'741'459      13% 10'032       1% 1'751'491      12%\n\nAbschreibungen -73'620                 -1% -9'046          0% -82'666           -1% -110'000        -1% -10'000      -1% -120'000        -1% -100'851        -1% -9'046        0% -109'897        -1%\n\nZusätzliche Abschreibungen 0% -              -                  0% -                0% -             0% -                0% -156'669        -1% -             -156'669        -1%\n\nZuweisung Rückstellung für Reinvestition -1'400'000            -10% -1'400'000       -9% -1'160'000     -8% -             -1'160'000     -7% -1'450'000     -11% -1'450'000     -10%\n\nTotal Abschreibungen und Rückstellung -1'473'620            -11% -9'046         0% -1'482'666      -10% -1'270'000     -9% -10'000      -1% -1'280'000     -8% -1'707'520     -13% -9'046        0% -1'716'566     -11%\n\nEBIT -16'836                0% 959             0% -15'877           0% 21'940          0% 2'000         0% 23'940          0% 33'939          0% 986            0% 34'925          0%\n\nZinsen 54'626                  0% -959            0% 53'667             0% -2'000            0% -2'000        0% -4'000            0% -8'072            0% -986           0% -9'058            0%\n\nBaurechtszins 0% 0% -                  0% 0% 0% -                0% 0% 0% -                0%\n\nFinanzergebnis 54'626                  0% -959            0% 53'667             0% -2'000            0% -2'000        0% -4'000            0% -8'072            0% -986           0% -9'058            0%\n\nA.o. Erfolg -                        0% -              0% -                  0% -                0% -             0% -                0%\n\nJahresergebnis 37'790                 0% 0                 0% 37'790            0% 19'940          0% -            0% 19'940          0% 25'867          0% -0              0% 25'867          0%\n\n*) Abweichung aus interner Verrechnung CHF 73'000\n\nAuslastung, Stunden, Stellen\n\nPensionstage (fakturiert) 55'180                  55'600           54'416           \n\nBESA Minuten 3'570'343             3'700'000      3'732'317      \n\nAnzahl Bewohnerinnen und Bewohner 163                       154                152                \n\nAnzahl Betten (mit Ferien- + Notfallb.) 172                       176                176                \n\nAnzahl Betten (ohne Ferien- + Notfallb.) 168                       171                171                \n\nAuslastung (ohne Ferien- + Notfallb.) 90.0% 90.0% 87.2%\n\nverrechenbare Stunden (Spitex) 18'806         20'000        19'304        \n\nAnzahl Mitarbeitende (per 31.12.23) 118.00                  27.00          145.00            116.00           28.00         144.00           117.00           29.00         146.00           \n\nStellen (ohne Lernende und Prakt.) 97.10                    15.80          112.90            98.00             17.20         115.20           92.71             17.57         110.28           \n\nLernende 29.00                    -              29.00              28.00             28.00             27.71             -            27.71             Seite 1\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nMittelflussrechnung\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nkonsolidiert konsolidiert konsolidiert\n\nCHF CHF CHF\n\nGewinn (+) / Verlust (-) 37'790                19'940         25'867              \n\nOrdentliche Abschreibungen 82'666                120'000       109'897            \n\nZusätzliche Abschreibungen -               156'669            \n\nVeränderungen Forderungen (-Zunahme, + Abnahme) -132'302             -               -57'932             \n\nVeränderung übrige Aktiven 8'316                  -               -59'879             \n\nVeränderung Verbindlichkeiten (+ Zunahme, - Abnahme) -80'311               -               62'087              \n\nVeränderung übrige Passiven 15'132                -               -140'551           \n\nVeränderung Rückstellungen/Rücklagen für Erneuerungen 1'400'000           1'160'000     1'450'000         \n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 1'331'291           1'299'940    1'546'158         \n\nInvestitionstätigkeit\n\nAnlagevermögen Zugang -144'547             -75'540        -362'727           \n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -144'547             -75'540        -362'727           \n\nFinanzierungstätigkeit\n\nFinanzanlagen (Festgeld) -2'000'000          -               -                    \n\nVorauszahlung Arbeitgeberbeitragsreserve (Pensionskasse) -                     -               -793'256           \n\nBezug Arbeitgeberbeitragsreserve (Pensionskasse) 824'947              -               -                    \n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -1'175'053 0 -793'256\n\nTotal Geldfluss (Cash flow) 11'691                1'224'400    390'175            \n\nVeränderung flüssige Mittel 11'691                390'175            \n\nBestand flüssige Mittel 31.12. 5'419'177          5'407'486         \n\nSeite 2\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nBilanzen\n\n31.12.2023 31.12.2022\n\nRechnung, konsolidiert Rechnung, konsolidiert\n\nCHF in % CHF in %\n\nAKTIVEN\n\nFlüssige Mittel 5'419'177           5'407'486          \n\nForderungen aus LL\n\n  gegenüber Dritten 1'857'863           1'852'703          \n\n  gegenüber Gemeinde 173'790              46'645              \n\nVorräte 116'200              132'700            \n\nRechnungsabgrenzung 37'207                29'023              \n\nUmlaufvermögen 7'604'236           65% 7'468'557         72%\n\nImmobile Sachanlagen 1                        1                       \n\nMobile Sachanlagen 560'734              498'854            \n\nFinanzanlagen (Festgeld) 2'000'000           -                   \n\nÜbrige Anlagen 1'568'309           2'393'256          \n\nAnlagevermögen 4'129'044           35% 2'892'110         28%\n\nTOTAL AKTIVEN 11'733'280         100% 10'360'667       100%\n\nPASSIVEN\n\nVerbindlichkeiten aus LL gegenüber Dritten 204'363              264'634            \n\nübrige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 274'263              294'302            \n\nKontokorrent Gemeinde -17'482              -51'533             \n\nRechnungsabgrenzung 141'771              154'679            \n\nkurzfr. Fremdkapital 602'915              5% 662'081            6%\n\nDepotgelder 6'080                  6'027                \n\nKautionen 716'000              709'500            \n\nRückstellungen 100'000              100'000            \n\nVerbindlichkeiten Übergangsrente 19'918                39'787              \n\nFonds Alterszentrum und Spitex 107'709              100'404            \n\nlangfr. Fremdkapital 949'707              8% 955'718            9%\n\nRücklagen für Erneuerungen 6'786'000           5'386'000          \n\nRücklagen für Erneuerungen 6'786'000           58% 5'386'000         52%\n\nTotal Fremdkapital und Rücklagen für Erneuerungen 8'338'622           71% 7'003'800         68%\n\nDotationskapital 2'500'000           2'500'000          \n\nAgio, Reserven 716'911              716'911            \n\nGewinnvortrag 139'956              114'089            \n\nJahresergebnis 37'790                25'867              \n\nEigenkapital 3'394'658           29% 3'356'867         32%\n\nTOTAL PASSIVEN 11'733'280         100% 10'360'667       100%\n\nSeite 3\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Alterszentrum\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n    13'500'404     13'538'194         13'660'560    13'680'500     13'232'227    13'258'094 \n\nNettoaufwand                19'940 \n\n3110 Besoldungen Pflegefachpersonal, inkl. 'Aufholer'       3'382'447           3'530'000       3'135'793 \n\n* 3120 Besoldungen Pflegeassistenzpersonal       1'560'113           1'483'800       1'453'516 \n\n* 3130 Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung          263'817              287'000          267'093 \n\n* 3140 Besoldung Praktikanten Pflege                    -                  60'000                    -   \n\n3250 Besoldungen Aktivierung & Betr.          188'563              190'000          178'983 \n\n3300 Besoldungen Verwaltung          359'768              363'400          352'345 \n\n* 3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst       1'960'386           1'874'100       1'797'290 \n\n* 3430 Besoldung Personal Ökonomie in Ausbildung          142'115              133'300          170'538 \n\n* 3440 Besoldung Praktikanten Ökonomie                    -                  58'800                    -   \n\n3500 Besoldungen Technische Dienste          249'833              249'600          242'897 \n\n3530 Besoldung Personal Tech.Dienst in Ausbildung            11'483                11'600            14'988 \n\n3550 Besoldungen Ferienaushilfen                    -                    2'000                    -   \n\n* 3600 Besoldung & Sitzungsgeld VK (bis 2018 Alterskommission)            21'600                30'000            29'622 \n\n* 6881 Besodungsrückerstattung         -129'057               -50'000           -82'651 \n\n3700 Sozialleistungen          628'445              650'000          604'813 \n\n3710 Personalversicherungsbeiträge          844'984              855'000          796'316 \n\n3720 Unfallversicherung UVG            64'825                67'000            60'958 \n\n3730 Kranktaggeldversicherung KTG            16'376                19'000            15'470 \n\n* 3800 Dienstleistungen und Honorare Dritter            17'158                24'600            12'602 \n\n* 3810 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte            25'584                  9'800              8'158 \n\n3811 Auszubildende aus Ausbildungsverb. (Spitäler Schaffhausen)                    -    -                    -   \n\n3900 Inserate für Personalwerbung              3'095                  3'500              3'689 \n\n* 3910 Weiterbildung Personal            63'064                69'590            47'981 \n\n* 3911 Ausbildungsaufwand Lehrlinge            48'219                73'100            46'862 \n\n* 3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse              8'887                45'000            51'427 \n\n3920 Abteilungs- und Personalanlass              9'117                11'800              7'897 \n\n3925 Prämien (Einzel-Teamprämien/Lehrabschluss)                 460                  2'400              2'280 \n\n3930 Natural- oder Spontanprämien              1'200                  1'200              1'184 \n\n3960 Dienst- und Überkleider            12'501                13'000            12'436 \n\n* 3990 Übriger Personalnebenaufwand/Arbeitsbewilligungen             -2'885                     500            61'073 \n\n3991 Reka-Vergünstigungsanteil              8'742                11'500            12'765 \n\n* 3992 Übergangsrenten            15'927                30'000            59'339 \n\n3995 Personalausleihe an Dritte                    -    -                    -   \n\nPersonalaufwand      9'776'765         10'110'590                   -        9'365'662 \n\n \n\n 4030 Pflegematerial (vorher MiGeL)            62'400                61'500            56'938 \n\n* 4040 Pflegematerial            42'463                61'500            36'959 \n\nMedizinischer Bedarf         104'863             123'000           93'897 \n\n \n\n4100 Nahrungsmittel und Getränke          690'282              700'000          676'659 \n\n* 4110 Aufwendungen Caféteria (Gegenpos. 6700)            52'185                44'100            55'184 \n\nLebensmittel und Getränke         742'467             744'100         731'843 \n\n \n\n 4200 Textilien/Textilersatz              9'553                  9'000              9'028 \n\n 4210 Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft            31'383                28'100            29'268 \n\n 4211 Verbrauchsmaterial Küche              8'517                  8'610              8'750 \n\n 4220 Wasch- und Reinigungsmaterial            43'449                41'000            41'961 \n\nHaushaltaufwand           92'902               86'710           89'007 \n\n* 4300 Unterhalt der Gebäude          117'229              127'000          105'749 \n\n 4301 Unterhalt der Aussenanlage              6'197                  6'200              4'174 \n\n 4302 Verrechnung TBN            22'141                30'000            28'787 \n\n* 4303 Unterhalt Heizungsanlage 11'202 5'500 10'888\n\n 4310 Unterhalt der Apparate, Geräte, Maschinen und Mobilien (BV)            17'300                12'500              9'872 \n\n* 4311 Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilien            26'008                  8'800            31'681 \n\n 4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff (inkl. 3130.04)              3'064                  3'800              3'738 \n\n 4321 Verrechnung Bauverwaltung                   80                     500                 263 \n\n* 4350 Unterhalt (Serviceverträge) + Hospitec            70'169                80'000            68'824 \n\n 4380 Verbrauchsmaterial Hauswart u. Technik              6'594                  9'000            11'322 \n\nUnterhalt/Reparaturen         279'984             283'300                   -           275'297 \n\n 4400 Anschaffung Mobiliar              5'237                  4'820              4'668 \n\n 4401 Anschaffung Maschinen, Geräte              5'720                  6'150            18'496 \n\n 4402 Anschaffung Kleingeräte              3'849                  3'900              2'305 \n\n 4403 Anschaffung Mobiliar (Pflege)            15'823                15'940            17'925 \n\n 4404 Anschaffungen Krankenmobilien                 669                  1'000              1'432 \n\n4405 Anschaffung Küchengeräte              2'058                  3'000              3'768 \n\n 4406 Anschaffung Hausrat            14'600                15'720            11'858 \n\n* 4410 Projektierung            19'183                        -              32'847 \n\nAnschaffungen           67'140               50'530                   -             93'299 \n\n* 4420 Abschreibung immobile Sachanlagen                    -                  40'000          197'466 \n\n* 4421 Abschreibung mobile Sachanlagen            65'721                70'000            60'054 \n\n* 4425 Abschreibungen auf Fahrzeuge              7'899                        -                      -   \n\n Rechnung 2023  Budget 2023  Rechnung 2022 \n\nSeite 4\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Alterszentrum\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2023  Budget 2023  Rechnung 2022 \n\nAbschreibungen           73'620             110'000         257'520 \n\n 4500 Elektrizität          162'645              154'370          121'088 \n\n* 4510 Verrechnung Gas            99'651              156'000          114'849 \n\n* 4520 Heizmaterialien            13'300                  2'500            12'402 \n\n* 4540 Fernwärmeheizung            52'163                        -                      -   \n\n 4550 Verrechnung Wasser            51'604                56'000            55'349 \n\n 4590 CO2-Abgabe Rückerstattung             -5'093                 -2'200             -6'402 \n\nEnergie & Wasser         374'270             366'670         297'286 \n\n4600 Zinsen                 869                  2'000              8'072 \n\nKapitalzinsen und Spesen                869                  2'000             8'072 \n\n 4700 Büromaterialien              6'064                  5'000              3'992 \n\n 4701 Drucksachen              3'093                  3'800              2'357 \n\n 4710 Telefon            14'379                12'000            12'806 \n\n 4711 Fax- und Fotokopiergeräte              5'456                  5'600              6'531 \n\n 4712 Gebühr Gemeinschaftsantenne            28'403                28'400            28'421 \n\n 4713 Porti und PC-Gebühren              3'145                  3'800              3'311 \n\n 4720 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen              2'938                  3'890              2'864 \n\n 4730 Beratungen/Rechnungsrevision              6'947                  8'500              6'931 \n\n 4740 Auto- und Reiseentschädigungen              1'591                  1'400              2'545 \n\n 4750 Verrechnung Zentralverwaltung            78'000                78'000            78'000 \n\n 4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei            36'000                36'400            36'194 \n\n4770 Werbeaufwand / PR              9'178                  8'400              9'450 \n\n4780 Verrechnung Datenverarbeitung          244'821              237'700          194'700 \n\n4790 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten\n\nBüro und Verwaltung         440'015             432'890         388'103 \n\n 4810 Aktivitäten Altersheimbewohner            36'872                40'000            33'268 \n\n 4820 Material für Arbeitstherapie              2'210                  4'100              2'469 \n\n4850 Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen                 684                        -                      -   \n\n 4890 Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung              3'771                  5'100              5'071 \n\n 4891 Kosmetikartikel für Bewohner              2'731                  4'870              3'571 \n\n 4892 Vergütung Bettengeld            16'547                18'000            16'697 \n\nBewohnerbezogener Aufwand           62'814               72'070           61'075 \n\n 4900 Sach- und Haftpflichtversicherungen            28'214                28'500            29'725 \n\n 4910 Prämien Haftpflicht/Rechtsschutz                      -                  1'400                      - \n\n 4970 Umsetzung EKAS-Richtlinien              2'632                  2'400              1'213 \n\n4980 Abfallentsorgung            23'130                28'000            21'968 \n\n 4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge            11'306                  8'400            10'032 \n\n4995 Zusatzleistungen an EL-Bezüger                    -    -                    -   \n\n* 4996 Debitorenverluste            19'415                50'000            58'228 \n\nübriger Sachaufwand           84'696             118'700         121'166 \n\n6000 Pensionstaxe 6'777'465      6'780'000 6'626'059\n\n*\n6060 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre\n\n (Krankenversicherer)\n1'998'259      2'170'000 2'065'411\n\n6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen \n\n (max. 20 %) inkl. Bew.anteil BESA 1 & 2\n908'364         930'000 875'582\n\n6062 Zuschläge für geschützte Wohngruppen 157'375         165'000 156'350\n\n6065 Betreuungszuschlag 1'151'160      1'180'000 1'145'700\n\n6070 Tagesbetreuung (teilstationär) 4'120             2'000 70\n\n* 6091 Taxermässigung -50'204          -40'000 -44'990\n\nPensionstaxen 10'946'539                       -   11'187'000 10'824'181\n\n \n\n6210 Vergütungen für Medikamente              3'094            -1'404 \n\n6230 Besondere Personalleistungen              1'705                510 \n\n* 6240 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL)            85'836 61'500           77'664 \n\n6250 Übriges Pflegematerial                    -   \n\n 6299 Ertragsminderung aus Med.Nebenleistungen                    -                  363 \n\nErtrag aus med. Nebenleistungen 90'635 61'500 77'132\n\n6330 Laboratorien                 981                   -               4'572 \n\nErträge aus Spezialdiensten 981                   -   4'572\n\n 6510 Kommunikation \n\n* 6530 Leistungen der Hauswirtschaft 35'910 27'500 33'181\n\n6570 Bestattungswesen 12'250 10'500 12'500\n\n 6580 Sonst. Leistungen an Heimbewohner 14'410 11'500 11'882\n\nübr. Erträge aus Leistunngen für Bewohner 62'570 49'500 57'563\n\n6600 Mietzinsertrag 50                   -                     -   \n\n6610 Mietzinserträge Parkplatz 13'007 14'000 13'598\n\n* 6650 Kapitalzinsertrag & andere 55'495 500 1'850\n\nMiet- und Kapitalzinsertrag 68'552 14'500 15'448\n\nSeite 5\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Alterszentrum\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2023  Budget 2023  Rechnung 2022 \n\n* 6700 Einnahmen Caféteria 116'943 90'000 104'046\n\nErträge Cafeteria 116'943 90'000 104'046\n\n 6800 Verkäufe an das Personal (Personalverpfl.) 11'066 11'000 11'185\n\n* 6801 Mahlzeitenlieferung Pro Senectute 39'976 49'000 42'828\n\n6802 Mahlzeitenlieferung Mittagstisch                    -                     -                     -   \n\n* 6803 Leistungen der Küche an Dritte 74'672 63'000 73'589\n\n* 6804 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort 60'380 43'000 50'678\n\n* 6820 Schul- und Kursgelder 19'090                   -   26'604\n\n6825 Leistungen an Dritte 3'000                   -   3'000\n\n 6830 Verkäufe an das Personal (Handelswaren) 1'060 1'000 889\n\n 6831 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenmobilien 2'291 2'000 1'861\n\n* 6880 übrige Nebenerlöse 19'847 25'000 19'731\n\n6883 Erträge aus Debitorenverlusten              7'414           10'000           19'723 \n\n6884 Verrechnung Heimleistung an Spitex 73'000 73'000 80'000\n\nErträge aus Leistungen an Pesonal und Dritte 311'794 277'000 330'088\n\n \n\n 6900 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde\n\n* 6910 Gemeindebeitrag (AbPG Art. 10d / AbPV §29 Abs. 1) 1'590'634 1'700'000 1'505'838\n\n* 6915 Beitrag Gemeinde Taxermässigung 50'204 36'000 44'990\n\n* 6920 Gemeindebeitrag von Drittgemeinden 262'471 225'000 260'967\n\n 6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden                     1                   -               1'500 \n\n6971 Entnahme aus Betagtenfonds 36'872 40'000 33'268\n\n 6972 Einlagen Spenden konto 2281.22                    -1                   -              -1'500 \n\nBeiträge und Subventionen 1'940'180 2'001'000 1'845'063\n\n7000 Einlagen in Rückstellung Erneuerung Heim       1'400'000 1'160'000       1'450'000 \n\n 7200 A.o. Erfolg                    -                      -                      -                     -   \n\nAusserordentlicher Aufwand      1'400'000                   -   1'160'000      1'450'000                   -   \n\nEinnahmen 13'538'194 13'680'500 13'258'094\n\nAusgaben 13'500'404 13'660'560 13'232'227\n\nErgebnis 37'790 19'940 25'867\n\nSeite 6\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nKonto Kommentar\n\n3120\nVakante Stellen von qualifiziertem Personal wurden teilweise befristet mit Assistenzpersonal besetzt, bis wir wieder entsprechend qualifizierte \n\nPersonen einstellen konnten. Die höheren Zulagen waren im Budget 23 noch nicht berücksichtigt.\n\n3130 Es konnten nicht alle Lehrstellen besetzt werden, zwei Auszubildende haben die Lehre abgebrochen\n\n3140 Fast keine Nachfrage für eine Praktikumsstelle. Praktikanten sind auf Konto 3130 «Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung» verbucht.\n\n3400 Besser qualifiziertes Personal eingestellt (Service) und die höheren Zulagen waren im Budget 23 noch nicht berücksichtigt\n\n3430 Praktikanten Ökonomie (Konto 3440) sind hier verbucht.\n\n3440  Praktikanten Ökonomie sind auf Konto 3430 «Besoldung Personal Ökonomie in Ausbildung» verbucht. \n\n3600 Weniger Zeitaufwand für die Sitzungen benötigt.\n\n6881 Mehr Ersatzzahlungen durch Versicherer und Vergütung für Expertentätigkeit \n\n3800\nKosten für 4 Casemanagement fallen erst 2024 an, es waren kaum Supervisionen und Kriseninterventionen mit externen Partnern nötig, es \n\nwaren ganz wenig Notfallbesuche von externen Ärzten notwendig.\n\n3810 Temporäre Mitarbeiterin für 6 Wochen \n\n3910 Vereinzelte Weiterbildungen haben nicht stattgefunden oder wurden verschoben\n\n3911 Weniger Personen in Ausbildung, siehe auch Kommentar Konto 3130\n\n3915\n\nKonzept/Businessplan betreutes Wohnen und Konzept Anlauf- und Assistenzstelle sind verschoben.\n\nEs brauchte wenig Expertisen von externen Personen und (noch) kein externes Changemanagement in Anspruch genommen, da das \n\nBauvorhaben aufgeschoben ist.\n\n3992 Anpassung Verpflichtung Übergangsrenten\n\n4040 Es kann mehr Pflegematerial über MiGeL abgerechnet werden\n\n4110 Mehr Einkauf da höherer Umsatz in der Cafeteria (vgl. Konto 6700)\n\n4300 Weniger aufwändige Zimmerrenovationen und allgemeiner Unterhalt.\n\n4302 Weniger Leistungen von den Technischen Diensten Neuhausen (TBN) bezogen\n\n4303 Unvorhersehbare Heizungsreparatur AHS: Ersatz Gasregelstrecke \n\n4311 Unvorhersehbare hohe Reparaturkosten bei medizinischen Geräten (v.a. Steckbecken)\n\n4350 Neue Geräte angeschafft, die in den ersten 2 Jahren keinen Servicevertrag benötigen\n\n4410 Machbarkeit Ersatzbau Schindlergut\n\n4420 Das Projekt Burgunwiese wurde bereits 2022 vollständig abgeschrieben\n\n4425 4421 und 4425 werden als eine Budgetposition budgetiert\n\n4500 Höhere Strompreise\n\n4510 Die Gasheizung im Rabenfluh wurde durch Fernwärme ersetzt\n\n4520 Der Lagerbestand wurde den aktuellen Marktpreisen angepasst.\n\n4540 Im Rabenfluh wurde die Gasheizung durch Fernwärme ersetzt\n\n4996 Es mussten weniger Debitorenverlust verbucht werden\n\n6060\nBewohnerinnen und Bewohner mit hohen BESA-Stufen sind verstorben und die neu ins Alterszentrum eingetretenen Personen haben einen \n\ngeringeren Pflegebedarf (tiefere BESA-Stufen)\n\n6091 Mehr Bewohnende mussten eine Taxermässigung in Anspruch nehmen (Verrechnung an Gemeinde über Konto 6915) \n\n6240 Es kann mehr Pflegematerial über MiGeL abgerechnet werden\n\n6530 Mehr kostenpflichtige Leistungen für Bewohnerinnen und Bewohner erbracht\n\n6650 Zinsertrag aus Festgeldanlagen\n\n6700 Sehr gut besuchte Cafeteria\n\n6801 Geringere Nachfrage für den Mahlzeitendienst bei Pro Senectute\n\n6803 Mehrere externe Anlässe und viele externe Essensgäste\n\n6804 Es wurden mehr Mahlzeiten bestellt und geliefert\n\n6820 Rückzahlung HF-Ausbildung und Rückerstattungen Weiterbildungen gemäss Vereinbarungen bei Austritt\n\n6880 Die Nebenerlöse konnten zum Vorjahr nicht erhöht werden\n\n6910 Die Restkostenfinanzierung der Gemeinde richtet sich nach den Besa-Einstufungen. Diese waren tiefer als budgetiert.\n\n6915 Mehr Bewohnerinnen und Bewohner mussten eine Taxermässigung von der Gemeinde in Anspruch nehmen (Konto 6091).\n\n6920 Mehr auswärtige Bewohnende im Alterszentrum als budgetiert.\n\nSeite 7\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Spitex\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n        1'917'903          1'917'903        2'194'710        3'973'200         1'951'725          1'951'725 \n\nNettoaufwand     1'778'490 \n\n* 3110 Besoldungen Pflegefachpersonal            771'508        710'000            766'026 \n\n* 3120 Besoldungen Pflegeassistenzpersonal            221'594        260'000            259'922 \n\n 3300 Besoldungen Verwaltung            197'287        205'000            183'664 \n\n* 3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst            189'555        210'000            197'823 \n\n* 6881 Besoldungsrückerstattung             -11'753           -5'000             -37'203 \n\n 3700 Sozialleistungen            107'273        110'500            110'976 \n\n* 3710 Personalversicherungsbeiträge            171'402        162'500            170'190 \n\n 3720 Unfallversicherung UVG              11'100          11'000              11'047 \n\n 3730 Krankentaggeld KTG                2'723            3'000                2'736 \n\n 3800 Dienstleistungen und Honorare Dritter                   165            3'900                     -   \n\n3810 Temporäre Arbeitskräfte                     -                   -                       -   \n\n 3900 Personalsuche                     -              1'800                1'130 \n\n 3910 Weiterbildung Personal              11'780          12'100                7'414 \n\n3911 Aus- und Fortbildung Auszubildende                   250 \n\n* 3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse                6'460          13'700                7'006 \n\n 3920 Abteilungs- und Personalanlass                1'045            2'440                1'853 \n\n 3925 Prämien (Einzel-Teamprämien)                     -                 600                   600 \n\n 3930 Natural- oder Spontanprämien                   481               500                   200 \n\n 3960 Dienst- und Überkleider                2'792            4'000                3'197 \n\n* 3990 übriger Personalnebenaufwand               -7'200            1'000                 -830 \n\n3991 Reka-Vergünstigungsanteil                3'478            3'500                4'070 \n\n* 3992 Übergangsrenten                3'966          22'900              30'052 \n\nPersonalaufwand         1'683'907     1'733'440                 -           1'719'872 \n\n 4030 Pflegematerial nach MiGEL                8'322            7'000                9'752 \n\n 4031 Pflegematerial MiGEL, nicht verrechenbar                     -              3'500                    53 \n\n 4040 übriges Pflegematerial                5'184            8'400                7'325 \n\n4210 Verbrauchsmaterial                 -   \n\nMedizinischer Bedarf             13'506         18'900                 -               17'130 \n\n4302 Verrechnung TBN                     -                   -                       -   \n\n 4310 Unterhalt u. Rep. mobile Sachanlange                     -                   -                       -   \n\n 4311 Unterhalt u. Rep. Apparate, Geräte und Mobilien                     -                   -                       -   \n\n 4312 Unerhalt u. Rep. med. Apparate und Geräte                     -                   -                       -   \n\n 4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff                9'186            9'330              10'348 \n\n 4321 Verrechnung Werkhof/Garage\n\nUnterhalt & Reparaturen               9'186           9'330                 -               10'348 \n\n 4400 Anschaffung Kleingeräte                1'016               800                    57 \n\n 4402 Anschaffung Mobiliar (Pflege)                   249            2'000                   677 \n\n 4425 Abschreibungen Fahrzeuge                9'046          10'000                9'046 \n\n 4430 Mietzinse                2'400            2'400                2'400 \n\nAnlagennutzung             12'711         15'200             12'180 \n\n 4590 CO2-Abgabe Rückerstattung                 -864             -380               -1'123 \n\nEnergie & Wasser                 -864             -380              -1'123 \n\n 4600 Kapitalzinsen, Bank und Postspesen                   959            2'000                   986 \n\nKapitalzinsen                  959           2'000                  986 \n\n 4700 Büromaterialien                   921               840                   814 \n\n 4701 Drucksachen                3'672            2'700                1'522 \n\n 4710 Kommunikation (Telefon & Portokosten)                5'769            6'700                6'253 \n\n 4711 Fotokopierer/Faxgeräte                   916            1'500                1'523 \n\n4712 Radio- und Fernsehgebüren                     -                   -                       -   \n\n 4720 Fachliteratur, Zeitschriften                    72               150                    96 \n\n 4740 Auto- und Reiseentschädigungen/Spesen                5'653            5'300                6'009 \n\n 4750 Verrechnung Zentralverwaltung              20'000          20'000              20'000 \n\n 4751 Verrechnete Leistungen Heime an Spitex              73'000          73'000              80'000 \n\n 4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei                8'500            8'500                8'500 \n\n 4760 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe                   726               820                   456 \n\n 4770 Werbeaufwand / PR                4'393            4'200 \n\n* 4780 Verrechnung Datenverarbeitung              60'100          66'600              52'800 \n\n4790 übriger Büro- und Verwaltungsaufwand                   150                 -                     150 \n\nBüro und Verwaltung           183'872       190'310           178'122 \n\n 4810 Anlässe/Veranstaltung/Aktivitäten (Gegenpos.6971)                3'689            5'700                4'513 \n\nBewohnerbezogener Aufwand               3'689           5'700               4'513 \n\n 4900 Sachversicherungen                2'270            2'900                2'270 \n\n 4930 Beitrag an den kantonalen Spitexverband                7'057            7'500                7'107 \n\n4980 Abfallentsorgung                     -                   -                       -   \n\n 4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge                   844               700                   220 \n\n Rechnung 2023  Budget 2023  Rechnung 2022 \n\nSeite 8\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Spitex\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2023  Budget 2023  Rechnung 2022 \n\n 4996 Debitorenverluste                   766            1'000                   100 \n\nübriger Sachaufwand             10'937         12'100               9'697 \n\n* 6000 Pflegeleistung; Abklärung & Beratung             113'782        130'000             123'927 \n\n* 6001 Pflegeleistung; Behandlungspflege             332'402        385'000             393'033 \n\n* 6002 Pflegeleistung; Grundpflege             353'686        370'000             350'397 \n\n6003 Pflegeleistung; Haushilfe                      -                   -                        -   \n\n6004 Pflegeleistung, Akut- & Übergangspflege                      -              2'000                 1'116 \n\n* 6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Klienten (max. 20 %)             258'776        275'000             282'393 \n\n6090 Ertragsminderungen aus Leistungen an Heimb.                 -                        -   \n\n* 6203 Hauswirtschafltiche Leistungen (alt. 6003)             216'448        225'000             194'974 \n\nTaxen         1'275'094     1'387'000         1'345'840 \n\n6250 Vergütungen für Material               10'005          10'000               11'989 \n\nMed. Nebenleistungen              10'005         10'000              11'989 \n\n6610 Mietzinsertrag                 2'758            2'500                 2'861 \n\n6650 Kapitalzinsertrag                   328                   218 \n\nMiet und Kapitalzinsertrag                3'087           2'500                3'078 \n\n6880 Verschiedene Einnahmen                      -                   2'027 \n\n6883 Erträge aus Debitorenverlusten                 1'068                   123 \n\nErträge aus Leistungen an Personal                1'068                 -                  2'149 \n\n* 6900 Restkostenfinanzierung durch Gemeinde             624'333        581'300             582'250 \n\n6910 Restkostenfinanzierung durch Drittgemeinden                   627               100                 1'906 \n\n6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden                 2'180                 -                   3'159 \n\n6971 Entnahme aus Betagtenfonds (Gegenpos. 4810)                 3'689            5'700                 4'513 \n\n6972 Einlagen Spenden in Fonds AZ+Spitex               -2'180                 -                 -3'159 \n\nBeiträge und Subventionen            628'649       587'100            588'669 \n\n7210 A.o. Erfolg                      -                        -   \n\nAusserordentlicher Aufwand                     -                   -                       -   \n\nEinnahmen          1'917'903        1'986'600          1'951'725 \n\nAusgaben         1'917'903        1'986'600         1'951'725 \n\nErgebnis                      -                   -                        -   \n\nSeite 9\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nKonto Kommentar\n\n3110\n\n3120\n\n3400\n\n6881\n\n3710\n\n3915\n\n3990\n\n3992\n\n4780\n\n6000\n\n6001\n\n6061\n\n6900\n\nWeniger Support-Kosten/günstigere Konditionen ausgehandelt (Vergünstigungen da Verträge mit Alterzentrum und \n\nSpitex abgeschlossen wurden)\n\nWeniger Abklärungs- und Beratungs-Leistungen nachgefragt und erbracht\n\nWeniger Behandlungspflege-Leistungen nachgefragt und erbracht\n\nWeniger  KVG-Leistungen erbracht\n\nHöheres Defizit/Restkosten aufgrund des tieferen Ertrages\n\nFerien- und Überzeitguthaben\n\nAnpassung Verpflichtung Übergangsrenten\n\nMehr Ersatzzahlungen durch Versicherer \n\nEs brauchte wenig Expertisen von externen Personen und (noch) kein externes Changemanagement in Anspruch \n\ngenommen, da das Bauvorhaben aufgeschoben ist\n\nAssistenzpersonal wird nach und nach durch besser qualifiziertes Personal ersetzt, da viele Leistungen nicht mehr \n\ndurch Assistenzpersonal abgerechnet werden können. Die höheren Zulagen waren im Budget 23 noch nicht \n\nberücksichtigt.\n\nHöhere Beiträge an die Pensionskasse\n\nAssistenzpersonal wird nach und nach durch besser qualifiziertes Personal ersetzt, da viele Leistungen nicht mehr \n\ndurch Assistenzpersonal abgerechnet werden können.\n\nJüngeres Personal, ca. 20 Stellen-% weniger besetzt\n\nSeite 10\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Anstalt konsolidiert\n\nBezeichnung\n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n      15'345'307      15'383'097           15'647'160          15'667'100           15'103'952          15'129'819 \n\nNettoaufwand\n\n3110 Besoldungen Pflegefachpersonal          4'153'955             4'240'000             3'901'819 \n\n3120 Besoldungen Pflegeassistenzpersonal          1'781'707             1'743'800             1'713'438 \n\n3130 Besoldungen Pflegepersonal in Ausbildung            263'817                287'000                267'093 \n\n3140 Besoldung Praktikanten Pflege                      -                    60'000                         -   \n\n3250 Besoldungen Aktivierung & Betr.            188'563                190'000                178'983 \n\n3300 Besoldungen Verwaltung            557'054                568'400                536'009 \n\n3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst          2'149'941             2'084'100             1'995'113 \n\n3430 Besoldung Personal Ökonomie in Ausbildung            142'115                133'300                170'538 \n\n3440 Besoldungen Praktikanten Ökonomie                      -                    58'800                         -   \n\n3500 Besoldungen Technische Dienste            249'833                249'600                242'897 \n\n3530 Besoldung Personal Tech.Dienst in Ausbildung              11'483                  11'600                  14'988 \n\n3550 Besoldungen Ferienaushilfen                      -                      2'000                         -   \n\n3600 Sitzungsgelder & Besoldung Verwaltungskommission              21'600                  30'000                  29'622 \n\n3700 Sozialleistungen            735'719                -55'000                715'788 \n\n3710 Personalversicherungsbeiträge          1'016'387                760'500                966'506 \n\n3720 Unfallversicherung UVG              75'925             1'017'500                  72'006 \n\n3730 Krankentaggeld              19'099                  78'000                  18'206 \n\n3800 Dienstleistungen und Honorare Dritter              17'323                  22'000                  12'602 \n\n3810 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte              25'584                  28'500                    8'158 \n\n3811 Auszubildende aus Ausbildungsverbund (z. B. HF Spitäler Schaffhausen)                      -                      9'800                         -   \n\n3900 Inserate für Personalwerbung                3'095                         -                      4'819 \n\n3910 Weiterbildung Personal              74'844                    5'300                  55'395 \n\n3911 Ausbildungsaufwand Lehrlinge              48'469                  81'690                  46'862 \n\n3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse              15'347                  73'100                  58'433 \n\n3920 Abteilungs- und Personalanlass              10'161                  58'700                    9'750 \n\n3925 Prämien (Einzel-Teamprämien/Lehrabschluss)                   460                  14'240                    2'880 \n\n3930 Natural- und Spontanprämien                1'681                    3'000                    1'384 \n\n3960 Dienst- und Überkleider              15'293                    1'700                  15'632 \n\n3990 Übriger Personalnebenaufwand/Arbeitsbewilligungen             -10'085                  17'000                  60'243 \n\n3991 Reka-Vergünstigungsanteil              12'220                    1'500                  16'835 \n\n3992 Übergangsrenten              19'893                  15'000                  89'390 \n\n3995 Personalausleihe an Dritte                      -                    52'900                         -   \n\n6881 Besoldungsrückerstatt. (EO/UVG)           -140'809                         -                 -119'855 \n\nPersonalaufwand        11'460'672           11'844'030           11'085'535 \n\n4030 Pflegematerial (vorher MiGeL)              70'722                  68'500                  66'690 \n\n4031 Pflegematerial MiGEL, Spitex nicht verrechenbar                      -                      3'500                         53 \n\n4040 Sanitätsmaterial              47'647                  69'900                  44'284 \n\nMedizinischer Bedarf            118'369                141'900                111'028 \n\n4100 Nahrungsmittel und Getränke            690'282                700'000                676'659 \n\n4110 Aufwendungen Caféteria (Gegenpos. 4350.00)              52'185                  44'100                  55'184 \n\nLebensmittel und Geränke            742'467                744'100                731'843 \n\n4200 Anschaffung Bettzeug, Wäsche                9'553                    9'000                    9'028 \n\n4210 Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft              31'383                  28'100                  29'268 \n\n4211 Verbrauchsmaterial Küche                8'517                    8'610                    8'750 \n\n Rechnung 2023  Rechnung 2022  Budget 2023 \n\nSeite 11\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Anstalt konsolidiert\n\nBezeichnung\n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2023  Rechnung 2022  Budget 2023 \n\n4220 Wasch- und Reinigungsmaterial              43'449                  41'000                  41'961 \n\nHaushaltaufwand              92'902                  86'710                  89'007 \n\n4300 Unterhalt der Gebäude            117'229                127'000                105'749 \n\n4301 Unterhalt der Aussenanlage                6'197                    6'200                    4'174 \n\n4302 Verrechnung TBN              22'141                  30'000                  28'787 \n\n4303 Unterhalt Heizungsanlage              11'202                    5'500                  10'888 \n\n4310 Unterhalt u. Rep. mobile Sachanlange              17'300                  12'500                    9'872 \n\n4311 Unterhalt u. Rep. Apparate, Geräte und Mobilien              26'008                    8'800                  31'681 \n\n4312 Unerhalt u. Rep. med. Apparate und Geräte                      -                           -                           -   \n\n4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff              12'250                  13'130                  14'086 \n\n4321 Verrechnung Bauverwaltung  (bis 2019 Werkhof)                     80                      500                       263 \n\n4350 Unterhalt (Serviceverträge)  + Hospitec              70'169                  80'000                  68'824 \n\n4380 Verbrauchsmaterial Hauswart u. Technik                6'594                    9'000                  11'322 \n\nUnterhalt und Reparaturen            289'170                292'630                285'645 \n\n4400 Anschaffung Mobiliar                6'253                    5'620                    4'725 \n\n4401 Anschaffung Maschinen, Geräte                 5'720                    6'150                  18'496 \n\n4402 Anschaffung Kleingeräte/Mobiliar (Pflege)                4'099                    5'900                    2'982 \n\n4403 Anschaffung Mobiliar (Pflege)              15'823                  15'940                  17'925 \n\n4404 Anschaffungen Krankenmobilien                   669                    1'000                    1'432 \n\n4405 Anschaffung Küchengeräte                2'058                    3'000                    3'768 \n\n4406 Anschaffung Hausrat              14'600                  15'720                  11'858 \n\n4410 Projektierung              19'183                         -                    32'847 \n\n4420 Abschreibung immobile Sachanlagen                      -                    50'000                197'466 \n\n4421 Abschreibung mobile Sachanlagen              65'721                  70'000                  60'054 \n\n4425 Abbschreibungen Fahrzeuge              16'945                         -                      9'046 \n\n4430 Mietzinse                2'400                    2'400                    2'400 \n\nAnschaffungen/Abschreibungen            153'471                175'730                362'998 \n\n4500 Elektrizität            162'645                154'370                121'088 \n\n4510 Verrechnung Gas              99'651                156'000                114'849 \n\n4520 Heizmaterialien              13'300                    2'500                  12'402 \n\n4540 Fernwärmeheizung              52'163                         -                           -   \n\n4550 Verrechnung Wasser              51'604                  56'000                  55'349 \n\n4590 CO2-Abgabe Rückerstattung               -5'957                  -2'580                   -7'525 \n\nEnergie und Wasser            373'406                366'290                296'163 \n\n4600 Kapitalzinsen, Bank und Postspesen                1'828                    4'000                    9'058 \n\nKapitalzinsen                1'828                    4'000                    9'058 \n\n4700 Büromaterialien                6'986                    5'840                    4'806 \n\n4701 Drucksachen                6'764                    6'500                    3'879 \n\n4710 Telefon (Abos) & Portokosten              20'149                  18'700                  19'059 \n\n4711 Fax- und Fotokopiergeräte                6'372                    7'100                    8'054 \n\n4712 Gebühr Gemeinschaftsantenne              28'403                  28'400                  28'421 \n\n4713 Porti und PC-Gebühren                3'145                    3'800                    3'311 \n\n4720 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen                3'010                    4'040                    2'960 \n\n4730 Beratungen/Rechnungsrevision                6'947                    8'500                    6'931 \n\n4740 Auto- und Reiseentschädigungen                7'244                    6'700                    8'553 \n\nSeite 12\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Anstalt konsolidiert\n\nBezeichnung\n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2023  Rechnung 2022  Budget 2023 \n\n4750 Verrechnung Zentralverwaltung              98'000                  98'000                  98'000 \n\n4751 Verrechnung Heimleistungen an Spitex                      -                           -                           -   \n\n4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei              44'500                  44'900                  44'694 \n\n4760 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe                   726                      820                       456 \n\n4770 Werbeaufwand/PR              13'570                  12'600                    9'450 \n\n4780 Verrechnung Datenverarbeitung            304'921                304'300                247'500 \n\n4790 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten                   150                         -                         150 \n\nBüro und Verwaltung            550'887                623'200                486'225 \n\n4810 Aktivitäten Altersheimbewohner              40'560                  45'700                  37'781 \n\n4820 Material für Arbeitstherapie                2'210                    4'100                    2'469 \n\n4850 Übrige Bewohnerbezogene Fremdleistungen                   684                         -                           -   \n\n4890 Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung                3'771                    5'100                    5'071 \n\n4891 Kosmetikartikel für Bewohner                2'731                    4'870                    3'571 \n\n4892 Vergütung Bettengeld              16'547                  18'000                  16'697 \n\nBewohnerbezogener Aufwand              66'503                  77'770                  65'588 \n\n4900 Sach- und Haftpflichtversicherungen              28'214                  28'500                  29'725 \n\n4910 Sachversicherungen                2'270                    4'300                    2'270 \n\n4930 Beitrag an den kantonalen Spitexverband                7'057                    7'500                    7'107 \n\n4970 Umsetzung EKAS-Richtlinien                2'632                    2'400                    1'213 \n\n4980 Abfallentsorgung              23'130                  28'000                  21'968 \n\n4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge              12'150                    9'100                  10'252 \n\n4995 Zusatzleistungen an EL-Bezüger                      -                           -                           -   \n\n4996 Debitorenverluste              20'181                  51'000                  58'328 \n\nübriger Sachaufwand              95'633                130'800                130'863 \n\n6000 Pflegeleistung; Abklärung & Beratung           113'782               130'000               123'927 \n\n6001 Pflegeleisung; Behandlungspflege           332'402               385'000               393'033 \n\n6002 Pflegeleistung; Grundpflege           353'686               370'000               350'397 \n\n6003 Pflegeleistung; Haushilfe                     -                          -                          -   \n\n6004 Pflegeleistung; Akut- & Übergangspflege                     -                     2'000                   1'116 \n\n6005 Grundtaxe Heimbewohner         6'777'465            6'780'000            6'626'059 \n\n6060 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (Krankenversicherer)         1'998'259            2'170'000            2'065'411 \n\n6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (max. 20 %)         1'167'140            1'205'000            1'157'974 \n\n6062 Zuschläge für geschützte Wohngruppen           157'375               165'000               156'350 \n\n6065 Betreuungszuschlag         1'151'160            1'180'000            1'145'700 \n\n6070 Tagesbetreuung (teilstationär)               4'120                   2'000                       70 \n\n6091 Taxermässigung            -50'204               185'000                -44'990 \n\n6203 Hauswirtschafltiche Leistungen (alt. 6003)           216'448                        -                 194'974 \n\nTaxen/Pensionstaxen       12'221'633          12'574'000          12'170'022 \n\n6210 Vergütungen für Medikamente               3'094                        -                    -1'404 \n\n6230 Besondere Personalleistungen               1'705                     510 \n\n6240 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL/Gegenpos. 3130.09)             85'836                 61'500                 77'664 \n\n6250 Vergütung für Material             10'005                 10'000                 11'989 \n\n6299 Ertragsminderung aus Med.Nebenleistungen                     -                          -                       363 \n\nMed. Nebenleistungen           100'640                 71'500                 89'122 \n\n6330 Laboratorien                  981                        -                     4'572 \n\nErträge aus Spezialdiensten                  981                        -                     4'572 \n\nSeite 13\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Anstalt konsolidiert\n\nBezeichnung\n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2023  Rechnung 2022  Budget 2023 \n\n6510 Kommunikation\n\n6530 Leistungen der Hauswirtschaft             35'910                 27'500                 33'181 \n\n6570 Bestattungswesen             12'250                 10'500                 12'500 \n\n6580 Sonst. Leistungen an Heimbewohner             14'410                 11'500                 11'882 \n\nübr. Erträge aus Leistungen für Bewohner             62'570                 49'500                 57'563 \n\n6600 Mietzinsertrag                    50                   2'861 \n\n6610 Mietzinseinnahmen             15'765                 16'500                 13'598 \n\n6650 Kapitalzinsertrag             55'823                     500                   2'067 \n\nMiet und Kapitalzinsertrag             71'638                 17'000                 18'526 \n\n6700 Einnahmen Caféteria           116'943                 90'000               104'046 \n\nErträge Cafeteria           116'943                 90'000               104'046 \n\n6800 Verkäufe an das Personal (Personalverpfl.)             11'066                 11'000                 11'185 \n\n6801 Mahlzeitenlieferung Pro Senectute             39'976                 49'000                 42'828 \n\n6802 Mahlzeitenlieferung Mittagstisch                     -                          -                          -   \n\n6803 Leistungen der Küche an Dritte             74'672                 63'000                 73'589 \n\n6804 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort             60'380                 43'000                 50'678 \n\n6820 Schul- und Kursgelder             19'090                        -                   26'604 \n\n6825 Leistungen an Dritte               3'000                        -                     3'000 \n\n6830 Verkäufe an das Personal (Handelswaren)               1'060                   1'000                     889 \n\n6831 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenmobilien               2'291                   2'000                   1'861 \n\n6883 Erträge aus Debitorenverlusten               8'482                 25'000                 19'845 \n\n6880 übrige Nebenerlöse             19'847                 10'000                 21'757 \n\n6884 Verrechnung Heimleistungen an Spitex                     -                          -                          -   \n\nErträge aus Leistungen an Personal und Dritte           239'862               277'000               252'238 \n\n6900 Restkostenfinanzierung durch Gemeinde           624'333               581'300               582'250 \n\n6910 Gemeindebeitrag (AbPG Art. 10d / AbPV §29 Abs. 1)         1'591'261            1'700'100            1'507'744 \n\n6915 Beitrag Gemeinde Taxermässigung             50'204                 36'000                 44'990 \n\n6920 Restkostenfinanzierung durch Drittgemeinden           262'471               225'000               260'967 \n\n6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden               2'181                        -                     4'659 \n\n6971 Entnahme aus Betagtenfonds             40'560                 45'700                 37'781 \n\n6972 Einlagen Spenden konto 2281.22              -2'181                        -                    -4'659 \n\nBeiträge und Subventionen         2'568'829            2'588'100            2'433'732 \n\n7000 Einlagen in Rückstellung Erneuerung Heim          1'400'000             1'160'000             1'450'000 \n\n7060/\n\n7210 A.o. Erfolg\n\n                     -                       -                           -                          -   \n\nAusserordentlicher Aufwand 1'400'000         -                  1'160'000            1'450'000            -                     \n\nEinnahmen 15'383'097      15'667'100         15'129'819         \n\nAusgaben 15'345'307       15'647'160          15'103'952          \n\nErgebnis 37'790            19'940                25'867                \n\nSeite 14\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nAnhang\n\n1. Angaben zum Unternehmen und zu den Organen 2023 2022\n\n1.1. Angaben zum Unternehmen\n\nAlterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nUID: CHE-112.845.714\n\nRechtsform: öffentlich-rechtliche Anstalt\n\nAnzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt (FTE) 112.9 110.28\n\n1.2. Angaben zu den Organen\n\nPräsident der Verwaltungskommission Christian Di Ronco\n\nGeschäftsführerin Daniela Strebel\n\nRevisionsstelle Mäder + Baumgartner Treuhand AG\n\n2. Grundsätze\n\n2.1. Allgemein\n\nDie öffentlich-rechtliche Anstalt wurde per 1.1.2019 gegründet.\n\nDie Jahresrechnung 2023 wurde nach den Bestimmungen des Schweizerischen\n\nRechnungslegungsrechts (OR) erstellt. \n\nDie Rechnung wurde in einer eingeschränkten Revision geprüft.\n\nDer Kontenrahmen entspricht in der Darstellung den Empfehlungen von CURAVIVA Schweiz.\n\n2.2. Aktivierungsgrenze\n\nAnschaffungen werden ab Fr. 5'000 aktiviert und über die angenommene Nutzungsdauer\n\nabgeschrieben.\n\n2.3. Abschreibungen auf Sachanlagen\n\nDie vorgenommenen Abschreibungen auf den Sachanlagen basieren auf den folgenden\n\nNutzungsdauern und Abschreibungssätzen:\n\nImmobilien, langfristige Anlageteile 33.33 Jahre 3.00%\n\nInstallationen (Sanitär, Elektro), Gartenanlagen, etc. 20 Jahre 5.00%\n\nMobiliar, Einrichtungen (beweglich) 10 Jahre 10.00%\n\nMaschinen, Fahrzeuge, med. techn. Apparate, Informatik 4 - 5 Jahre 20% - 25%\n\n3. Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen 2023 2022\n\nCHF CHF\n\n3.1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen\n\n- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2'138'095     1'998'852     \n\n- Delkredere -106'900      -99'900        \n\n2'031'195     1'898'952     \n\n3.2. Finanzanlagen\n\nFestgeldanlage 1.45 % (Laufzeit 2 Jahre 22.12.23 - 22.12.25) 2'000'000     -               \n\nSeite 15\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nAnhang\n\n3.3. Übrige Anlagen\n\nBestand Arbeitgeberbeitragsreserve bei der Pensions- 1'568'309     2'393'256     \n\nkasse des Kanton Schaffhausen\n\n3.4. Rückstellungen latente Forderungen Krankenversicherer 100'000       100'000       \n\nEine Klage diverser Krankenversicherer gegen diverse Alters- und Pflegeheime im\n\nKanton Schaffhausen wg. Rückforderung Produkte MiGel ist zurzeit vor Obergericht \n\nhängig.\n\nDie Rückstellung sollte die möglichen finanziellen Auswirkungen abdecken.\n\n2023 2022\n\n3.4. Rücklagen für Erneuerungen 6'786'000     5'386'000     \n\nFür die Erneuerung des Alterszentrums Schindlergut wird eine "Rücklage für\n\nErneuerungen" gebildet. Die jährliche Rücklage entspricht einem ungefähren\n\nkalkulatorischen Mietzins, welcher zu entrichten wäre, würde das AH Schindlergut \n\nnicht durch einen Gebrauchsleihevertrag zwischen der Anstalt und der Gemeinde\n\nNeuhausen am Rheinfall unentgeltlich zur Verfügung stehen.\n\n4. Weitere Angaben 2023 2022\n\n4.1. - Entschädigungssumme der Verwaltungskommission 21'600         29'622         \n\n- Entschädigungssumme an die Gemeinde Neuhausen am 35'000         35'000         \n\n  Rheinfall für Tätigkeiten in der Verwaltungskommission\n\n56'600         60'800         \n\n5. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag\n\nNach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignise eingetreten, welche die \n\nAussagefähigekeit der Jahresrechnung 2023 beeinträchtigen.\n\nSeite 16\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBericht der Revisionsstelle \n\nzur eingeschränkten Revision \n\nan den Gemeinderat \n\nzur Jahresrechnung 2023 \n____________________________________________________ \n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt \n\nAlterszentrum und Spitex  \n\nder Gemeinde Neuhausen am \n\nRheinfall \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAls Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) \n\nder öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am \n\nRheinfall» für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. \n\nFür die Jahresrechnung ist die Verwaltungskommission verantwortlich, während unsere \n\nAufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzli-\n\nchen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. \n\nUnsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision. \n\nDanach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen \n\nin der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich \n\nBefragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene  \n\nDetailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind \n\nPrüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen \n\nund weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer \n\nGesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. \n\nBei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen \n\nmüssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und dem Anstaltsreg-\n\nlement entspricht. \n\nMäder + Baumgartner Treuhand AG \n\n  \n\nJonas Keller Thomas Wildberger \nZugelassener Revisionsexperte Zugelassener Revisionsexperte \n\nLeitender Revisor  \n\nBeilage: \n\n− Jahresrechnung 2023 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) \n\nBericht der Revisionsstelle \n\nzur eingeschränkten Revision \n\nan den Gemeinderat der Gemeinde \n\nNeuhausen am Rheinfall betreffend  \n\nAlterszentrum und Spitex der Ge-\n\nmeinde Neuhausen am Rheinfall \n\n15. März 2024 \n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nBilanzen\n\n31.12.2023 31.12.2022\n\nCHF in % CHF in %\n\nAKTIVEN\n\nFlüssige Mittel 5'419'177           5'407'486          \n\nForderungen aus LL\n\n  gegenüber Dritten 1'857'863           1'852'703          \n\n  gegenüber Gemeinde 173'790              46'645              \n\nVorräte 116'200              132'700            \n\nRechnungsabgrenzung 37'207                29'023              \n\nUmlaufvermögen 7'604'236           65% 7'468'557         72%\n\nImmobile Sachanlagen 1                        1                       \n\nMobile Sachanlagen 560'734              498'854            \n\nFinanzanlagen (Festgeld) 2'000'000           -                    \n\nÜbrige Anlagen 1'568'309           2'393'256          \n\nAnlagevermögen 4'129'044           35% 2'892'110         28%\n\nTOTAL AKTIVEN 11'733'280         100% 10'360'667       100%\n\nPASSIVEN\n\nVerbindlichkeiten aus LL gegenüber Dritten 204'363              264'634            \n\nübrige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 274'263              294'302            \n\nKontokorrent Gemeinde -17'482               -51'533             \n\nRechnungsabgrenzung 141'771              154'679            \n\nkurzfr. Fremdkapital 602'915              5% 662'081            6%\n\nDepotgelder 6'080                  6'027                \n\nKautionen 716'000              709'500            \n\nRückstellungen 100'000              100'000            \n\nVerbindlichkeiten Übergangsrente 19'918                39'787              \n\nFonds Alterszentrum und Spitex 107'709              100'404            \n\nlangfr. Fremdkapital 949'707              8% 955'718            9%\n\nRücklagen für Erneuerungen 6'786'000           5'386'000          \n\nRücklagen für Erneuerungen 6'786'000           58% 5'386'000         52%\n\nTotal Fremdkapital und Rücklagen \n\nfür Erneuerungen 8'338'622           71% 7'003'800         68%\n\nDotationskapital 2'500'000           2'500'000          \n\nAgio, Reserven 716'911              716'911            \n\nGewinnvortrag 139'956              114'089            \n\nJahresergebnis 37'790                25'867              \n\nEigenkapital 3'394'658           29% 3'356'867         32%\n\nTOTAL PASSIVEN 11'733'280         100% 10'360'667       100%\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 2022\n\nCHF % CHF %\n\nPensionstaxen 6'731'381        44% 6'581'139       43%\n\nPflegeleistungen/Taxen 5'490'252        36% 5'588'883       37%\n\nMed. Nebenleistungen und sonst. Erträge 624'215          4% 604'324          4%\n\nTotal Nettoerlöse aus L+L 12'845'848     12'774'346    \n\nGemeindebeiträge (Restkostenfinanzierung) 1'853'732        12% 1'768'712       12%\n\nRestkostenfinanzierung (Defizitbeitrag) 624'333          4% 582'250          4%\n\nSpenden/Entnahme Betagtenfond 3'689              0% 4'513              0%\n\nTotal übrige Erlöse 2'481'753       2'355'474      \n\nTotal Betriebsertrag 15'327'602     100% 15'129'819     100%\n\nTotal Personalaufwand -11'460'672    -75% -11'085'535   -73%\n\nMedizinischer Bedarf -118'369         -1% -111'028        -1%\n\nLebensmittel und Getränke -742'467         -5% -731'843        -5%\n\nHaushaltaufwand -92'902           -1% -89'007          -1%\n\nUnterhalt und Reparaturen -289'170         -2% -285'645        -2%\n\nAufwand Anlagennutzung -70'805           0% -96'432          -1%\n\nEnergieaufwand und Wasser -373'406         -2% -296'163        -2%\n\nBüro und Verwaltung -550'887         -4% -486'225        -3%\n\nübriger bewohnerbezogener Aufwand -66'503           0% -65'588          0%\n\nübriger Sachaufwand -95'633           -1% -130'863        -1%\n\nTotal übriger betrieblicher Aufwand -2'400'141       -2'292'794     \n\nTotal Betriebsaufwand -13'860'813    -90% -13'378'328   -88%\n\nEBITDA 1'466'789       10% 1'751'491      12%\n\nAbschreibungen -82'666           -1% -109'897        -1%\n\nZusätzliche Abschreibungen -                  0% -156'669        -1%\n\nZuweisung Rückstellung für Reinvestition -1'400'000       -9% -1'450'000      -10%\n\nTotal Abschreibungen und Rückstellung -1'482'666      -10% -1'716'566     -11%\n\nEBIT -15'877          0% 34'925           0%\n\nZinsen 53'667            0% -9'058            0%\n\nFinanzergebnis 53'667            0% -9'058            0%\n\nA.o. Erfolg -                  0% -                 0%\n\nJahresergebnis 37'790            0% 25'867           0%\n\n\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nAnhang\n\n1. Angaben zum Unternehmen und zu den Organen 2023 2022\n\n1.1. Angaben zum Unternehmen\n\nAlterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nUID: CHE-112.845.714\n\nRechtsform: öffentlich-rechtliche Anstalt\n\nAnzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt (FTE) 112.9 110.28\n\n1.2. Angaben zu den Organen\n\nPräsident der Verwaltungskommission Christian Di Ronco\n\nGeschäftsführerin Daniela Strebel\n\nRevisionsstelle Mäder + Baumgartner Treuhand AG\n\n2. Grundsätze\n\n2.1. Allgemein\n\nDie öffentlich-rechtliche Anstalt wurde per 1.1.2019 gegründet.\n\nDie Jahresrechnung 2023 wurde nach den Bestimmungen des Schweizerischen\n\nRechnungslegungsrechts (OR) erstellt. \n\nDie Rechnung wurde in einer eingeschränkten Revision geprüft.\n\nDer Kontenrahmen entspricht in der Darstellung den Empfehlungen von CURAVIVA Schweiz.\n\n2.2. Aktivierungsgrenze\n\nAnschaffungen werden ab Fr. 5'000 aktiviert und über die angenommene Nutzungsdauer\n\nabgeschrieben.\n\n2.3. Abschreibungen auf Sachanlagen\n\nDie vorgenommenen Abschreibungen auf den Sachanlagen basieren auf den folgenden\n\nNutzungsdauern und Abschreibungssätzen:\n\nImmobilien, langfristige Anlageteile 33.33 Jahre 3.00%\n\nInstallationen (Sanitär, Elektro), Gartenanlagen, etc. 20 Jahre 5.00%\n\nMobiliar, Einrichtungen (beweglich) 10 Jahre 10.00%\n\nMaschinen, Fahrzeuge, med. techn. Apparate, Informatik 4 - 5 Jahre 20% - 25%\n\n\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nAnhang\n\n3. Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen 2023 2022\n\nCHF CHF\n\n3.1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen\n\n- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2'138'095     1'998'852     \n\n- Delkredere -106'900      -99'900        \n\n2'031'195     1'898'952     \n\n3.2. Finanzanlagen\n\nFestgeldanlage 1.45 % (Laufzeit 2 Jahre 22.12.23 - 22.12.25) 2'000'000     -               \n\n3.3. Übrige Anlagen\n\nBestand Arbeitgeberbeitragsreserve bei der Pensions- 1'568'309     2'393'256     \n\nkasse des Kanton Schaffhausen\n\n3.4. Rückstellungen latente Forderungen Krankenversicherer 100'000       100'000       \n\nEine Klage diverser Krankenversicherer gegen diverse Alters- und Pflegeheime im\n\nKanton Schaffhausen wg. Rückforderung Produkte MiGel ist zurzeit vor Obergericht \n\nhängig.\n\nDie Rückstellung sollte die möglichen finanziellen Auswirkungen abdecken.\n\n3.5. Rücklagen für Erneuerungen 6'786'000     5'386'000     \n\nFür die Erneuerung des Alterszentrums Schindlergut wird eine "Rücklage für\n\nErneuerungen" gebildet. Die jährliche Rücklage entspricht einem ungefähren\n\nkalkulatorischen Mietzins, welcher zu entrichten wäre, würde das AH Schindlergut \n\nnicht durch einen Gebrauchsleihevertrag zwischen der Anstalt und der Gemeinde\n\nNeuhausen am Rheinfall unentgeltlich zur Verfügung stehen.\n\n4. Weitere Angaben 2023 2022\n\n4.1. - Entschädigungssumme der Verwaltungskommission 21'600         29'622         \n\n- Entschädigungssumme an die Gemeinde Neuhausen am 35'000         35'000         \n\n  Rheinfall für Tätigkeiten in der Verwaltungskommission\n\n56'600         60'800         \n\n5. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag\n\nNach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignise eingetreten, welche die \n\nAussagefähigekeit der Jahresrechnung 2023 beeinträchtigen.\n\n\n\n \n \n\nDas Jahr 2023 – Bericht des Präsidenten \n\n«Wandlung ist notwendig, wie die Erneuerung der Blätter im Frühling» (Vincent van Gogh) \n\nDas Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall hatte im Jahr 2023 verschiedene \nHerausforderungen zu meistern. Angefangen bei der Umsetzung der angepassten \nUnternehmensstrategie, den Veränderungen im Alters- und Pflegebereich, dem Fachkräftemangel, \nder stark schwankenden Auslastung des Alterszentrums, der Spitex mit den neuen privaten Playern \nauf dem Markt, der fortschreitenden Digitalisierung sowie steigenden Energie- und Sachkosten. \n \n\nDer Arbeitskräftemangel macht sich auch beim Alterszentrum und Spitex bemerkbar. Es wird immer \nanspruchsvoller, die Stellen mit adäquaten Bewerbern zu besetzen. Um als Arbeitgeber auf dem \nArbeitsmarkt attraktiv bleiben zu können, sind neben der sicheren Arbeitsstelle und dem Lohn \nzunehmend auch die Anstellungsbedingungen und allfälligen Nebenleistungen wichtig. Deshalb ist \nes der Verwaltungskommission ein Anliegen, auch im Sinne einer Wertschätzung gegenüber den \nMitarbeitenden, die Rahmenbedingungen ständig zu überprüfen.  \n \n\nIn Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Personalkommission wurde das Personalreglement \nin verschiedenen Punkten überarbeitet. Künftig wird eine angemessene Vergütung für die \nUmkleidezeit ausgerichtet, die Entschädigung für den Nachtdienst, Pikett und der Ferienanspruch \nerhöht. Die Leistungen für die Dienstjubiläen wurden angepasst, und merkliche Vergünstigung bei \nden Tarifen der Tagestruktur und freier Eintritt in die Rhyfallbadi können neu in Anspruch genommen \nwerden. \n \n\nDie Verwaltungskommission und die Geschäftsleitung sind überzeugt, mit den getroffenen \nMassnahmen ein gutes Paket für die Zukunft geschnürt zu haben, um bei der Rekrutierung von \nMitarbeitenden erfolgreich zu sein. Bei der Entscheidung für oder gegen eine Arbeitsstelle ist nicht \nnur der Lohn ausschlaggebend, sondern auch die Unternehmenskultur einer Institution. Dass diese \nbeim Alterszentrum und Spitex stimmt, zeigt, dass trotz des herrschenden Fachkräftemangels \naktuell kaum Stellen unbesetzt sind. Von grösster Wichtigkeit ist auch die konsequente Ausbildung \nvon Lernenden im eigenen Haus. Mit rund 30 Lernenden wird diese Aufgabe vorbildlich \nwahrgenommen und es werden damit viel Ressourcen erfolgreich in den eigenen Nachwuchs \ninvestiert. \n \n\nIm Sinne einer Verbesserung für die Aufenthaltsqualität für die Bewohnenden wurden die 4er \nMehrbettzimmer aufgehoben und in 1er und 2er Zimmer umgewandelt. \n \n\nDie Digitalisierung in der Pflege ist schon recht weit fortgeschritten, nächste Projekte sind bei der \nVerpflegung mit der elektronischen Essensbestellung und bei den administrativen Abläufen geplant. \n \n\nDas fünfte Geschäftsjahr der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt hat trotz den grossen \nHerausforderungen gegenüber dem Budget besser abgeschlossen und es konnten \nerfreulicherweise wiederum entsprechende Rücklagen für die anstehenden Investitionen gebildet \nwerden. Sobald ein Standort für den Neubau des Pflegezentrums gefunden ist, soll dieser möglichst \nschnell realisiert werden. \n \n\nAuf Ende 2023 haben Annemarie Niedermann und Peter Gloor als Mitglieder der Ombudsstelle ihren \nRücktritt erklärt. Die Verwaltungskommission dankt für ihr über zehnjähriges Engagement zu \nGunsten der Bewohnerinnen und Bewohner. \n \n\nDie Geschäftsführerin Daniela Strebel Schmocker und ihr Kader haben beeindruckende Arbeit \ngeleistet. Ihnen und den Mitarbeitenden möchte ich für ihren täglichen, professionellen, engagierten \nund betriebswirtschaftlich orientierten Einsatz zu Gunsten der Bewohnenden danken.  \n \n\nBesonderen Dank gilt auch meinen Kolleginnen und Kollegen der Verwaltungskommission für eine \nsehr erfolgreiche, professionelle und wertvolle Zusammenarbeit. Ich sehe weiterhin einer \nvielversprechenden Zukunft des Alterszentrums und der Spitex Neuhausen am Rheinfall entgegen. \n \nIm März 2023                      Christian Di Ronco, Präsident der Verwaltungskommission \n\n\n\n \n\n \n\nDas Jahr 2023 – Bericht der Geschäftsleiterin \n \n\n«Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden»  \n(Hermann Hesse) \n \n\nDas Jahr 2023 war wiederum in vieler Hinsicht ein sehr herausforderndes Jahr welches unter ande-\nrem auch durch die sehr gute Zusammenarbeit der Geschäftsleitung gut gemeistert werden konnte. \n \n\nRahel Giger, Pflegedienstleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung meint rückblickend dazu: «Die \nAlters- und Pflegebranche ist geprägt von Veränderungen und Herausforderungen. Inmitten dieser \ndynamischen Umgebung sind wir stolz darauf, auf ein Team von engagierten Mitarbeitenden zählen \nzu können, die für das Wohl unserer Bewohnerinnen und Bewohner kompetent und motiviert täglich \nihr Bestes geben». \n \n\nFür Mirjam Hug, Leiterin Administration und Mitglied der Geschäftsleitung war die Zusammenstel-\nlung des Programmes und der Gestaltung des neuen Flyers für die Gesundheitsförderung ein \nHighlight. Sie meint dazu: «wir bieten eine bunte Palette an Angeboten für unsere Mitarbeitenden \num ihre Work-Life-Balance zu finden oder erhalten zu können»! Eine grosse Herausforderung war \nfür Mirjam Hug die Umsetzung des neuen Datenschutzgesetzes, die Mühe hat sich aber gelohnt, \ndenn wir sind inzwischen voll auf Kurs. \nDie Geschäftsleitung hat 2023 ein neues Mitglied erhalten, nachdem Carla Fretz, Leiterin Haus-\nwirtschaft & Technik wohlverdient pensioniert wurde. Leonie Blumer hat die sehr anspruchsvolle \nAufgabe im Oktober 2023 übernommen. Sie sagt zu ihrem neuen Arbeitgeber: «Ich kenne wenige \nArbeitgeber, die so viel für das Personal tun und ein derart hohes Bewusstsein für Kommunikation \nhaben». \n \n\nDie Spitex wird von Sonja Neuenschwander (Mitglied der Geschäftsleitung) geleitet und ist seit ei-\nnem Jahr mit einem Rückgang der Aufträge konfrontiert. Sie stellt fest, dass es viele neue private \nAnbieter gibt, die teilweise eine grössere Palette an Dienstleistungen anbieten. Sie hat sich sehr \nmit der Weiterentwicklung ihres Bereiches beschäftigt und es wird neben neuen Angeboten auch \nweiterhin am neuen Arbeitszeitmodell gearbeitet um die Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern. \nEtwas vom Wichtigsten war aber für Sonja Neuenschwander, dass die Spitex die krankheitsbe-\ndingten Ausfälle fast um die Hälfte, im Vergleich zum Vorjahr, reduzieren konnte. \n \n\nDas Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall ist in den sozialen Medien erfolgreich un-\nterwegs und wir konnten schon einige Mitarbeitende auf diesem Weg gewinnen. «Der Kurzfilm \nüber die Ausbildung Koch/Köchin EBA/EFZ und die daraus resultierenden Bewerbungen» ist für \nPatrick Bittel, Küchenchef und Mitglied der Geschäftsleitung ein gutes Beispiel. \n \n\n«Im vergangene Jahr empfand ich die vielen zwischenmenschlichen Begegnungen besonders tief-\ngreifend. Ob im ersten Moment positiv oder etwas herausfordernder, immer konnte ich meine Leh-\nren daraus ziehen» das ist das Fazit zum vergangenen Jahr von Barbara Nägeli, Leiterin Aktivie-\nrung & Betreuung und Mitglied der Geschäftsleitung. Sie ist auch verantwortlich für die die freiwilli-\ngen Mitarbeitenden im Alterszentrum die rund 500 Stunden wertvolle und unentbehrliche Freiwilli-\ngenarbeit geleistet haben. Die Nachbarschaftshilfe der Spitex unter der Leitung von Doris Lutz war \n542 Stunden für die Neuhauser Bevölkerung da - ihnen allen gebührt ein grosses Dankeschön, \ndenn sie tragen unglaublich viel zur Verbesserung der Lebensqualität vieler Menschen bei.  \n \n\nWir haben uns, neben vielen anderen Themen, mit der Umsetzung des neuen Leitbildes und dem \nneuen Arbeitszeitmodell in der Pflege auseinandergesetzt. Das Demenzkonzept ist 2023 entstan-\nden, eine ICT-Strategie wurde entwickelt, ein elektronisches Kassensystem wurde in der Cafeteria \nSchindlergut eingeführt, die Arbeitszeugnisse können neu über ein elektronisches Tool bereitgestellt \nwerden und in beiden Häusern haben wir elektronische Infotafeln installiert - es wird täglich das \nmanchmal unmöglich Scheinende angepackt, um ganz Vieles möglich zu machen! \n \n\nIm März 2024                                      Daniela Strebel, Geschäftsleiterin \n\n\n\nAlterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall │Oberbergweg 3 und Rabenfluhstrasse 22│8212 Neuhausen \n\n \n\nAlterszentrum - Schindlergut und Rabenfluh 2023 \n\nAnzahl Betten                                              Durchschnittliche Bettenbelegung\n                     \n\n             \n\nDie Bettenzahl wurde 2023 im Haus Schindlergut um 6 Betten reduziert, weil die \n\nMehrbettzimmer in Zweierzimmer umgebaut wurden. Neu werden 170 Betten, davon 5 \n\nFerienzimmer, Tages- und Nachtbetten und Notfallbetten, betrieben. \n\nIn beiden Häusern waren die 171 Betten bis im Mai 2020 mit einer Auslastung von +/- 95% \ngut belegt. Seit Corona stagnierte die durchschnittliche Auslastung auf eher tiefem Niveau, \nim Jahr 2022 bei rund 87%. 2023 war die Auslastung, neu mit 165 Betten, bei 96% wieder \nhöher. \n \n \n\nAnzahl Personen pro BESA-Stufe im Durchschnitt \n\n \n\n \nDie Bewohnerinnen und Bewohner mit der Stufe 10 bis 12 benötigen am meisten Hilfe und \n\nUnterstützung. Der relativ hohe Anteil an Personen mit tiefen BESA-Stufen erklärt sich damit, \n\ndass die rund 66 Altersheimzimmer im Haus Schindlergut aus Platzgründen nicht als \n\nPflegezimmer genutzt werden können und die Nasszellen nicht rollstuhlgängig sind. \n\nPflegestationen \nSchindlergut*: 52\n\nPflegewohngruppe \nRabenfluh: 30\n\nGeschützte \nWohngruppe \nRabenfluh : \n\n20\n\nAltersheim \nSchindlergut *: \n\n68\n\n* inklusive 3 Ferien- und 2 Notfallbetten\n\n\n\nAlterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall │Oberbergweg 3 und Rabenfluhstrasse 22│8212 Neuhausen \n\n \n\nAlter und Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner am 31.12.2023 \n\n \n\n \n \n\n  \n\nVollzeitstellen \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\nBildungsniveau Pflege \n\n \n\n  \n\n \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n \n\nDer Mindeststellenplan des Kantons SH \n\nsieht folgende Verteilung vor: \n\n Tertiärstufe:    15% \n\n Sekundärstufe:    25% \n\n Assistenzpersonal:  60% \n\n \n\n \n\nIm Jahr 2023 waren im Durchschnitt \n\n95.38 und 2022 92.71 Vollzeitstellen \n\n(ohne Lernende/Praktikanten) besetzt. \n\nDie 95.38 Vollzeitstellen wurden von 132 \n\nPersonen besetzt. \n\nZusätzlich absolvieren 29 Personen eine \n\nLehre. \n\n \n\nDas Durchschnittsalter betrug Ende 2023 \n\n85.74 Jahre. Im Jahr 2021 und 2022 war \n\ndas Durchschnittalter der Bewohnerinnen \n\nund Bewohner 85.85 und 85.91. \n\nAm 31. Dezember 2023 betrug die durch-\n\nschnittliche Aufenthaltsdauer 3.52 Jahre \n\nund 2022 waren es 3.37 Jahre. Im \n\nVergleich betrug 2012 die durchschnittliche \n\nAufenthaltsdauer 3.9 Jahre. \n\n \n\n\n\nAlterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall │Oberbergweg 3 und Rabenfluhstrasse 22│8212 Neuhausen \n\n \n\nSpitex 2023 \n \n\n \n\nVerrechenbare Stunden  \n\n  \n\n \n\nVollzeitstellen  \n\n  \n\n \n\n \n\nAnzahl Personen  \n\n  \n\n \n\n \n \n \n \n \n\n \n\nDie geleisteten verrechenbaren \n\nStunden sind rund 2.4% tiefer als \n\n2022. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nIm Jahr 2023 waren im \n\nDurchschnitt 16.66 und 2022 \n\n17.57 Vollzeitstellen besetzt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie 16.66 Vollzeitstellen wurden \n\nvon 32 Personen besetzt. \n\n \n\n\n\nAlterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall │Oberbergweg 3 und Rabenfluhstrasse 22│8212 Neuhausen \n\n \n\nAlterszentrum und Spitex 2023 \n\n \nBeurteilungen der Mitarbeitenden \n \n\n \n\n \n\nBeschäftigungsgrad  \n\n \n\n(ohne Lernende und Praktikanten) \n\nBeurteilung Total Total\n\nLohnband 1-7 Frauen Männer Frauen Männer\n\nA 0 0 0 0 0 0\n\nB 15 1 16 14 3 17\n\nC 51 10 61 49 10 59\n\nD 9 0 9 16 1 17\n\nE 1 0 1 0 0 0\n\nF 0 0 0 0 0 0\n\nKeine Beurteilung 27 3 30 15 4 19\n\nLohnband 8-14 Frauen Männer Frauen Männer\n\nA 1 0 1 0 0 0\n\nB 16 3 19 16 2 18\n\nC 15 0 15 14 3 17\n\nD 0 1 1 0 1 1\n\nE 0 0 0 0 0 0\n\nF 0 0 0 0 0 0\n\nKeine Beurteilung 6 1 7 2 0 2\n\nTotal 141 19 160 126 24 150\n\n2022 2023\n\nBeschäftigungsgrad der Mitarbeitenden Frauen Männer Total\n\nVollzeitbeschäftigte (Pensum 90 - 100% 40 20 60\n\nTeilzeitbeschäftigte (Pensum 50-89%) 73 4 77\n\nTeilzeitbeschäftigte (Pensum unter 50%) 13 0 13\n\nTotal 126 24 150\n\n\n\n\n