name: Strukturreform Kanton Schaffhausen - quo vadis Neuhausen?

text: \nEINGEGANGEN\n\n- i Sep. 2015\n\nGEMEINDEKANZLEI\n\nSozialdemokratische Partei\nNeuhausen am Rheinfall\n\nRenzo Loiudice y^p den\nZollstrasse 75\n\n8212 Neuhausen\n\nNat: 079 / 708'08'56 Neuhausen am Rheinfall\n\nE-Mail: renzo.loiudice@bluewin.ch Gemeindehaus\n\n8212 Neuhausen\n\nNeuhausen, den 04.09.2015\n\nKleine Anfrage\n\nStrukturreform Kanton Schaffhausen - quo vadis Neuhausen ?\n\nSehr geehrter Herr Gemeindepräsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte\n\nseitens des Kantons Schaffhausens besteht Handlungsbedarf im Bereich einer kantonalen\n\nStrukturreform. Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass die aktuellen Strukturen in\n\nunserem kleinräumigen Kanton nicht überall zukunftstauglich sind und die Art und Weise der\n\nAufgabenerfüllung nicht überall optimal ist. Kleine Gemeinden können ihre Aufgaben nicht\n\nmehr alleine bewältigen, so dass nun einige Zweckverbände sowie über 200 Verträge erstellt\n\nwurden, welche die Zusammenarbeit bzw. die Auslagerung von Gemeindeaufgaben zum\n\nInhalt haben. Auch ein Punkt dieser Überlegung ist, dass zunehmend erhebliche\n\nRekrutierungsprobleme für Behördenmitglieder bestehen.\n\nZurzeit wird im Kantonsrat über die Art und Weise debattiert, wie diese Information an die\n\nBevölkerung gelangen soll. Ziel ist, dass der Bevölkerung zum einen eine Abstimmung für\n\neinen Kreditbeschluss (als Grundsatzbeschluss) unterbreitet wird, welcher die weitere\n\nProjektarbeit zur Strukturreform finanziert, zum anderen eine „Befragung" unterbreitet im\n\nSinne einer Variantenabstimmmung mit folgenden Varianten: das Modell „wenige\n\nleistungsfähige Gemeinden" und das Modell „Aufhebung der Gemeinden - eine kantonale\n\nVerwaltung".\n\nEs dauert aber noch ein Weilchen, bis es dann soweit wäre. Sollte die Abstimmung über den\n\nKreditbeschluss angenommen werden, stünde das Projekt „Strukturreform vermutlich\n\nfrühestens Ende 2019 zur Abstimmung bereit.\n\n\n\nVerschiedentlich hört man, Neuhausen müsse beim Modell „wenige leistungsfähige\n\nGemeinden" unbedingt mit der Stadt Schaffhausen fusionieren, es gäbe gar keine andere\n\nLösung, als diese zwei - meiner Meinung nach jetzt schon - leistungsfähige Gemeinden zu\n\neiner noch grösseren und noch leistungsfähigeren Gemeinde zu verschmelzen...\n\nIch gelange daher mit folgenden Fragen an den Neuhauser Gemeinderat:\n\nl. Teilt der Gemeinderat die Auffassung, dass die Gemeinde Neuhausen mit der Stadt\n\nSchaffhausen fusionieren muss? (Betonung auf „muss"}\n\n2. Wie sieht der „aktuell" zusammengesetzte Gemeinderat dieser sich anbahnenden\n\nStrukturreform entgegen? (Bitte nehmen Sie mir das Wort „aktuell" nicht übel-es\n\nkann sein, dass 2019 der Gemeindemt nicht mehr mit den gleichen Personen wie\n\nheute besetzt sein wird...)\n\n3. Was könnten die Chancen sein und welche Risiken könnte eine solche Struktur-\n\nreform für unsere Gemeinde mit sich bringen?\n\n4. Kann Neuhausen seine Aufgaben in unmittelbarer Zukunft weiterhin alleine\n\nerfüllen resp. organisieren in Zweckverbänden, sowie in Vertrags- oder Auftrags-\n\nVerhältnissen mit anderen Gemeinden?\n\n5. Kann sich der Gemeinderat vorstellen, sich aktiv mit der Bevölkerung im Sinne\n\neines Gemeinde- / Quartiergesprächs auszutauschen, um die Stimmungslage bei\n\nden Neuhauser Einwohnerinnen und Einwohnern zu fühlen?\n\nFür die Beantwortung der Fragen danke ich Ihnen im Voraus bestens.\n\nMit freundlichen Grüssen\n\nRenzo Loiudice\n\n\n


parent_type: affair

format: application/pdf

text: \nEINGEGANGEN\n\nChristlichdemokratischeVolkspartei\n\nNeuhausen am Rheinfall\nwww.cvp-sh.ch\n\nEinwohnerrat\nThomas Theiler\nEinschlagstr. 1\n8212 Neuhausen\n\nGEivlUNüEKANZLEI\n\nAn Einwohnerratspräsidentin\nFrau Nil Yilmaz\nGemeindehaus\n8212 Neuhausen am Rheinfall\n\nNeuhausen, 21. November 2016\n\nKleine Anfrage:\n\nInteressenskonflikte von Baureferent Rawyler\n\nBaureferent Dr. Stephan Rawyler ist Mitglied derVerwaltungskommission der Kantonalen\nPensionskasse. Diese ist zum Beispiel die Investorin des umstrittenen Posthofs Süd in\nNeuhausen. Es zeigt sich jetzt in der Totalrevision der Nutzungsplanung, dass der\nBaureferent schon wieder in einem grossen Interessenskonflikt steht.\nDie Kantonale Pensionskasse besitzt an der Brunnenwiesenstrasse mehrere ältere\nMehrfamilienhäuser. Laut neuer Nutzungsplanung soll das ganze Gebiet transformiert\nwerden. Was das bedeuten soll, nur einen Steinwurfvom Rhytech entfernt, kann sich\njeder selber ausdenken. Das Gebiet könnte in wenigen Jahren zur Investitions-Goldgrube\nder Kantonalen Pensionskasse werden.\n\nIch habe daher folgende Fragen:\n\n1. Gibt es in der Gemeinde Neuhausen eine Regelung über die rechtliche\nHandhabung von Nebenberuflichen Mandaten?\n\n2. Ist Baureferent Rawyler, um dem Vorwurf einer möglichen Günstlings Politik aus\ndem Wege zu gehen bereit, als Mitglied der Verwaltungskommission der\nKantonalen Pensionskasse zurückzutreten?\n\nBesten Dank für die Beantwortung meiner Fragen.\n\n///\n/ Üb u, ('J^^J\n\nlas Theiler\nCVP-Einwohnerrat\n\n\n

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name: Bericht und Antrag betreffend Jahresrechnung und Jahresbericht 2019 sowie Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission der selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall»

text: \n \n \n \n \n \n\nGEMEINDERAT \n\n \n  \n\nAn den Einwohnerrat \nNeuhausen am Rheinfall \n \n \n\n \n \n \n \n \nNeuhausen am Rheinfall, 19. Mai 2020 \n \n \n \n \nBericht und Antrag \nbetreffend \nJahresrechnung und Jahresbericht 2019 sowie Entlastung der Mitglieder der Verwaltungs-\nkommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex \nNeuhausen am Rheinfall» \n\n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte \n\n \n\nDie Verwaltungskommission hat an ihrer Sitzung vom 6. April 2020 die Jahresrechnung und den \n\nJahresbericht 2019 der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex \n\nNeuhausen am Rheinfall» (ASNH) zuhanden des Gemeinderats beziehungsweise des Einwohner-\n\nrats verabschiedet. Der Gemeinderat unterbreitet dem Einwohnerrat gestützt auf Art. 5 des Anstalts-\n\nreglements (NRB 813.504) den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 der selbstständigen \n\nöffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» zur Genehmi-\n\ngung und beantragt die Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission. \n\n \n\n \n\n1. Zusammenfassung \n\nAm 23. September 2018 haben die Neuhauser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Schaffung \n\neiner selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am \n\nRheinfall» zugestimmt. Gemäss Anstaltsreglement der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum \n\nund Spitex Neuhausen am Rheinfall» (NRB 813.504) ist der Einwohnerrat für die Genehmigung der \n\nJahresrechnung und des Jahresberichts sowie die Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskom-\n\nmission zuständig. \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat   Seite 2 von 3 \nbetreffend Jahresrechnung und Jahresbericht 2019 sowie Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission \nder selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» \n\nAn seiner Sitzung vom 17. Januar 2019 hat der Einwohnerrat die Mitglieder der Verwaltungskom-\n\nmission des ASNH gewählt. Die Verwaltungskommission – bestehend aus den Mitgliedern Dr. Da-\n\nniel Borer, Bruno Mannhart, Daniela Mauron, Stephan Schüle und Christian Di Ronco –, hat ihre \n\nArbeit am 1. Februar 2019 aufgenommen. Für die Umsetzung der Überführung der Alters- und Pfle-\n\ngeheime und Spitex in die selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt benötigte es einen grossen \n\nArbeitseinsatz seitens der Verwaltungskommission und Geschäftsführung, um die notwendigen \n\nReglemente und Verordnungen zu erarbeiten. \n\n \n\nEbenfalls wurde eine Leistungsvereinbarung betreffend Supportleistungen zwischen der Gemeinde \n\nund der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt abgeschlossen. Auch die bewährte Ombuds-\n\nstelle wurde wieder eingesetzt und hat ihre Arbeit fortgesetzt. Dem Rechenschaftsbericht 2019 der \n\nOmbudsstelle ist zu entnehmen, dass die Rückmeldungen der Bewohnerinnen und Bewohner sehr \n\npositiv sind. Zum sechsten Mal wurde eine umfassende Zufriedenheitsbefragung durchgeführt. Alle \n\nMitarbeitenden, Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums und die Klientinnen und Klienten \n\nder Spitex wurden durch eine externe Firma befragt. Aufgrund der sehr guten Ergebnisse und der \n\nausgewiesenen Qualität wurde das ASNH für eine weitere Periode zertifiziert. Rückblickend darf \n\nfestgehalten werden, dass die Überführung in eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt bei \n\nlaufendem Betrieb mit Bravour gelungen ist. \n\n \n\nNebst der Planung und Umsetzung des Ersatzbaus des Hauses Schindlergut wird die Anpassung \n\nund Neuausrichtung der Alterspolitik in den kommenden Jahren eine grosse und ausserordentlich \n\nwichtige Herausforderung sein und die Ausrichtung des ASNH massgebend beeinflussen. \n\n \n\n \n\n2.  Ergebnis und Überschussverwendung \n\nDas erste Geschäftsjahr der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt hat gegenüber dem \n\nBudget besser abgeschlossen und es wurde ein Überschuss von Fr. 47'295.-- erzielt. Gleichzeitig \n\nkonnten entsprechende Abschreibungen vorgenommen und Rücklagen für die anstehenden Inves-\n\ntitionen gebildet werden. \n\n \n\nGemäss Art. 3 Abs. 6 des Anstaltsreglements (NRB 813.504) ist der Gemeinderat für die Verwen-\n\ndung allfälliger Überschüsse zuständig. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass der Überschuss in \n\nder selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt verbleibt. \n\n \n\n \n\n3. Zuständigkeit \n\nFür die Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichts 2019 sowie die Entlastung der \n\nMitglieder der Verwaltungskommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alters-\n\nzentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» ist der Einwohnerrat abschliessend zuständig. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n4. Antrag\n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte\n\nGestützt auf diese Ausführungen unterbreitet Ihnen der Gemeinderat folgende Anträge:\n\n1. Die Jahresrechnung und der Jahresbericht 2019 der selbstständigen öffentlich-rechtlichen An-\nstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» werden genehmigt.\n\n2. Den Mitgliedern der Verwaltungskommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt\n«Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» wird Entlastung erteilt.\n\nMit freundlichen Grüssen\n\nNAMENS DES GEMEINDERATES\nNEUHAUSEN AM RHEINFALL\n\n^ ..\n\nDr. Stephan Rawyl^f 46nine fjxstz\nGemeindepräsident f /semeincfeschreiberin\n\nBeilage:\nDokumentenmappe mit Jahresrechnung und Jahresbericht 2019\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat Seite 3 von 3\nbetreffend Jahresrechnung und Jahresbericht2019 sowie Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission\nder selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall»\n\n\n\n \nJahresbericht 2019  \n \nAlterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall auf Kurs \n \n«Eine sinn- und menschenorientierte Werthaltung als Grundlage allen Tuns.» \n\n \nAm 23. September 2018 haben die Neuhauser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit \ngrossem Mehr der Schaffung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex \nNeuhausen am Rheinfall», nachstehend ASNH genannt, zugestimmt. Der damit gewonnene \nFreiraum wird es ermöglichen, für die Zukunft ein attraktives und zeitgemässes Angebot an \nstationärer und ambulanter Pflege sicherzustellen. Auch sollte es möglich sein, mit den \nFinanzinstituten eine Finanzierung für die anstehenden Investitionen zu vereinbaren.  \n \nAn seiner Sitzung vom 17. Januar 2019 hat der Einwohnerrat die Mitglieder der \nVerwaltungskommission des ASNH gewählt. Die Verwaltungskommission, bestehend aus den \nMitgliedern Dr. Daniel Borer, Bruno Mannhart, Daniela Mauron, Stephan Schüle und Christian \nDi Ronco, hat ihre Arbeit am 1. Februar 2019 aufgenommen. Für die Umsetzung der \nÜberführung der Alters- und Pflegeheime und Spitex in die öffentlich-rechtliche Anstalt \nbenötigte es einen grossen Arbeitseinsatz seitens der Verwaltungskommission und \nGeschäftsführung, um die notwendigen Reglemente und Verordnungen zu erarbeiten. \nEbenfalls wurde eine Leistungsvereinbarung betreffend Supportleistungen zwischen der \nGemeinde und der öffentlich-rechtlichen Anstalt abgeschlossen. Auch die bewährte \nOmbudsstelle wurde wieder eingesetzt und hat ihre Arbeit fortgesetzt. Dem \nRechenschaftsbericht 2019 der Ombudsstelle ist zu entnehmen, dass die Rückmeldungen der \nBewohnerinnen und Bewohner sehr positiv sind. Zum sechsten Mal wurde eine umfassende \nZufriedenheitsbefragung durchgeführt. Alle Mitarbeitenden, Bewohnerinnen und Bewohner \ndes Alterszentrums und die Klientinnen und Klienten der Spitex wurden durch eine externe \nFirma befragt. Aufgrund der sehr guten Ergebnisse und der ausgewiesenen Qualität wurde \ndas ASNH für eine weitere Periode zertifiziert.  \n \nDas erste Geschäftsjahr der öffentlich-rechtlichen Anstalt hat gegenüber dem Budget besser \nabgeschlossen und konnte somit entsprechende Rücklagen für die anstehenden Investitionen \nbilden. Rückblickend darf festgehalten werden, dass die Überführung in die öffentlich-\nrechtliche Anstalt bei laufendem Betrieb mit Bravour gelungen ist.   \n \nNebst der Planung und Umsetzung des Ersatzbaus des Hauses Schindlergut wird die \nAnpassung und Neuausrichtung der Alterspolitik in den kommenden Jahren eine grosse und \nausserordentlich wichtige Herausforderung sein und die Ausrichtung des ASNH massgebend \nbeeinflussen.  \n \nMein Dank gilt vor allem den Heimbewohnerinnen und -bewohnern für das in uns gesetzte \nVertrauen, allen Angehörigen und Freunden für das Mittragen von nicht immer einfachen \nMitteilungen und Entscheiden, der Geschäftsführerin Daniela Strebel Schmocker und ihrem \nKader für die umsichtige Führung des Betriebes, allen Mitarbeitenden und den Vertretern der \nOmbudsstelle für ihren unermüdlichen Einsatz das ganze Jahr hindurch, den Ärztinnen und \nÄrzten für die gute Zusammenarbeit und den vielen Freiwilligen, die durch ihre Besuche und \nUnternehmungen den Bewohnerinnen und Bewohnern Freude und Abwechslung im \nHeimalltag bereiteten und allen, die das ASNH mit Geldspenden oder Naturalien unterstützt \nhaben. \n \nEin herzlicher Dank geht auch an meine Kolleginnen und Kollegen der \nVerwaltungskommission für die professionell gestaltete und gleichzeitig unkomplizierte und \nsehr wertschätzende Zusammenarbeit für eine erfolgreiche Zukunft des Alterszentrums und \nSpitex Neuhausen am Rheinfall.   \n \nIm März 2020        Christian Di Ronco, Präsident Verwaltungskommission \n \n\n\n\n \n \n\nDas Jahr 2019 – Bericht der Geschäftsführerin \n\n«Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.» \n\n(Chinesisches Sprichwort) \n\nDie grösste Herausforderung im Jahr 2019 war die Änderung der Rechtsform in eine öffentlich-\nrechtliche Anstalt, die einen ausgesprochen grossen administrativen Aufwand nach sich zog \nund auch im Jahr 2020 immer noch viel Aufwand mit sich bringen wird.  \n\nSeit dem 1.Febraur 2019 gibt es für die Spitex eine eigene Homepage und seit dem 1.Juli \n2019 kann man sich auch über das Alterszentrum auf einer neuen Homepage informieren. \nEbenfalls musste ein neues Logo her, das nun nach und nach alle Unterlagen, Flyer und \nFormulare ziert. \n\nDas Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall ist mit den vielen sehr engagierten und \nkompetenten Mitarbeitenden in einer glücklichen Lage und neben der unermüdlichen Fürsorge \nund dem grossen Einsatz für die anvertrauten Menschen sind alle mit vielen Veränderungen \nund Projekten beschäftigt. Das Palliative Care-Projekt ist schon recht weit fortgeschritten und \nwird laufend weiterentwickelt. Alle Mitarbeitenden haben einen neuen Stellenbeschrieb \nerhalten, das Biotop beim Haus Schindlergut wurde saniert und im Mai fuhren vier \nMitarbeitende mit elf Bewohnerinnen und Bewohnern in die Ferien nach Quarten. Die \nAktivierungstherapie passt ihren Aktivitätenplan laufend den Bedürfnissen der Bewohnerinnen \nund Bewohner an und das Küchen- und Hauswirtschaftsteam ist bei unzähligen Anlässen, \naber auch im Alltag ein toller Gastgeber. Um all dies zu ermöglichen, halten die Männer der \nTechnik die beiden Anlagen in Schuss. \n\nDie Spitex, mit Standort im Haus Rabenfluh, konnte das Ambulatorium ins Erdgeschoss \nverlegen und in der Bibliothek wurde ein Team-Arbeitsraum eingerichtet, was die Situation für \ndie Klientinnen und Klienten und natürlich auch für die Mitarbeitenden verbessert. \n\nDie erneut durchgeführte Zufriedenheitsbefragung ergab ein sehr positives Resultat und das \nAlterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall wurde für eine weitere Periode zertifiziert. \nDie Ergebnisse werden nun durch die Qualitäts-Steuergruppe im Detail analysiert und es \nwerden, wo notwendig und sinnvoll, Verbesserungsmassnahmen eingeleitet und umgesetzt.  \n\nEin sehr grosses Dankeschön geht an die freiwilligen Mitarbeitenden im Alterszentrum und an \ndie Nachbarschaftshilfe der Spitex. Zusammen haben sie im Jahr 2019 rund 1'024 Stunden \nunersetzbar wertvolle Arbeit geleistet. \n\nIm Herbst fand ein Referat zum Thema «Arbeitswelt 4.0 – Welchen Herausforderungen hat \nsich die Arbeitswelt in nächster Zukunft zu stellen?» statt und die Kadermitarbeitenden \nbeschäftigten sich einen Tag lang bei einer Weiterbildung mit Führungsthemen.  \n\nUm den Herausforderungen des Alltags gerecht werden zu können, ist das Aneignen von \nKompetenzen und aktuellem Wissen entscheidend. Deshalb wird das Weiterbildungskonzept \nlaufend weiterentwickelt und einzelne Mitarbeitende werden gezielt gefördert. \n\nEs stehen in der Zukunft viele grosse und kleine Veränderungen an und ich bin überzeugt, \ndass wir alle zusammen viele kleine und grosse Windmühlen bauen und Mauern abreissen \nwerden – ich freue mich darauf! \n\n \n\nIm März 2020                            Daniela Strebel, Geschäftsführerin \n\n \n\n\n\nAlterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall │Oberbergweg 3 und Rabenfluhstrasse 22│8212 Neuhausen \n\n \n \n\n \n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt -  \n\nAlterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung 2019 Alterszentrum Spitex Anstalt konsolidiert\n\nRechnung Rechnung Rechnung\n\nCHF % CHF % CHF %\n\nPensionstaxen 7'088'036             55% -                  0% 7'088'036       49%\n\nPflegeleistungen/Taxen 3'818'328             30% 1'355'772       74% 5'174'099       35%\n\nGemeindebeiträge (Restfinanzierung) 1'435'435             11% 302                 0% 1'435'736       10%\n\nMed. Nebenleistungen und sonst. Erträge 476'682                4% 12'639            1% 409'322          3%\n\nDefizitbeitrag Gemeinde/Spenden 30'819                  0% 472'417          25% 503'236          3%\n\nErträge 12'849'300           100% 1'841'130      100% 14'610'430    100%\n\n-                        -     -                  -     -                 -     \n\nPersonalaufwand -9'108'435            -71% -1'600'194      -87% -10'708'629    -73%\n\nMedizinischer Bedarf -111'057               -1% -14'462           -1% -125'519        -1%\n\nLebensmittel und Getränke -701'273               -5% -                  0% -701'273        -5%\n\nHaushaltaufwand -83'724                 -1% -                  0% -83'724          -1%\n\nUnterhalt und Reparaturen -248'234               -2% -9'396             -1% -257'630        -2%\n\nAufwand Anlagennutzung -40'135                 0% -3'452             0% -43'587          0%\n\nEnergieaufwand und Wasser -283'639               -2% 1'630              0% -282'009        -2%\n\nBüro und Verwaltung -367'507               -3% -187'215         -10% -474'722        -3%\n\nübriger bewohnerbezogener Aufwand -67'074                 -1% -4'366             0% -71'440          0%\n\nübriger Sachaufwand -208'217               -2% -18'273           -1% -226'490        -2%\n\nAufwände -11'219'295         -87% -1'835'728     -100% -12'975'023   -89%\n\n-                        0% -                  0% -                 0%\n\nEBITDA 1'630'005            13% 5'403             0% 1'635'407      11%\n\n-                        -     -                  -     -                 -     \n\nAbschreibungen -526'987               -4% -4'200             0% -531'187        -4%\n\nZuweisung Erneuerungsfonds -1'056'000            0% -                  0% -1'056'000      0%\n\nTotal Abschreibungen und Rückstellung -1'582'987            -12% -4'200             0% -1'587'187      -11%\n\n-                        -     -                  -     -                 -     \n\nEBIT 47'018                  0% 1'203             0% 48'221           0%\n\n-                        -     -                  -     -                 -     \n\nZinsen 276                       0% -1'203             0% -926               0%\n\nBaurechtszins -                        0% -                  0% -                 0%\n\nFinanzergebnis 276                       0% -1'203             0% -926               0%\n\n-                        -     -                  -     -                 -     \n\nJahresergebnis 47'295                  0% 0                     0% 47'295           0%\n\n\n\nAlterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall │Oberbergweg 3 und Rabenfluhstrasse 22│8212 Neuhausen \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nBilanz 31.12.2019\n\nCHF %\n\nAKTIVEN\n\nFlüssige Mittel 3'659'618                        -               \n\nForderungen aus LL 1'981'291                        -               \n\nKontokorrent Gemeinde 244'192                          -               \n\nVorräte 70'400                            -               \n\nRechnungsabgrenzung 58'488                            -               \n\nUmlaufvermögen 6'013'989                       98%\n\n-               \n\nAnlagen 118'646                          -               \n\nAnlagevermögen 118'646                          2%\n\n-                                  -               \n\nTOTAL AKTIVEN 6'132'635                       100%\n\n-               \n\nPASSIVEN -               \n\nBanken -                                  -               \n\nVerbindlichkeiten aus LL 164'401                          -               \n\nübrige Verbindl. 97'771                            -               \n\nRechnungsabgrenzung 636'732                          -               \n\nkurzfr. Fremdkapital 898'904                          15%\n\n-               \n\nDepotgelder 7'500                              -               \n\nKautionen 731'000                          -               \n\nRückstellungen 100'000                          -               \n\nFonds Alterszentrum und Spitex 75'024                            -               \n\nErneuerungsfonds 1'056'000                        -               \n\nlangfr. Fremdkapital 1'969'524                       32%\n\n-               \n\nTotal Fremdkapital 2'868'428                       47%\n\n-               \n\nDotationskapital 2'500'000                        -               \n\nAgio, Reserven 716'911                          -               \n\nJahresergebnis 47'295                            -               \n\nEigenkapital 3'264'207                       53%\n\n-                                  -               \n\nTOTAL PASSIVEN 6'132'635                       100%\n\n\n\nAlterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall │Oberbergweg 3 und Rabenfluhstrasse 22│8212 Neuhausen \n\n \n\nAlterszentrum - Schindlergut und Rabenfluh 2019 \n\n \n\nAnzahl Betten                                         Durchschnittliche Bettenbelegung\n  \n\n                     \n\n \n\nDie Anzahl Betten (176 Betten, davon 5 Ferienzimmer, Tages- und Nachtbetten und \n\nNotfallbetten) ist seit 2010 unverändert. \n\nIn beiden Häusern waren die 171 Betten gut belegt. Fast das ganze Jahr hindurch waren \neinzelne Betten leer, dies aber vorwiegend in den Mehrbettzimmern und im Altersheim. Die \nNachfrage war 2019 spürbar kleiner als im Vorjahr, es gab auch kaum längere Wartelisten \nund trotzdem betrug die Auslastung hohe 95.91%. \n \n \n \n\nAnzahl Personen pro BESA-Stufe im Durchschnitt \n\n \n\n \n\nDie Bewohnerinnen und Bewohner mit der Stufe 9 (es wohnten 2019 keine Personen mit \n\nden Stufen 10 bis 12 im Alterszentrum) benötigen am meisten Hilfe und Unterstützung. Der \n\nrelativ hohe Anteil an Personen mit tiefen BESA-Stufen erklärt sich damit, dass die rund 68 \n\nAltersheimzimmer im Haus Schindlergut aus Platzgründen nicht als Pflegezimmer genutzt \n\nwerden können und die Nasszellen nicht rollstuhlgängig sind. \n\n \n\n\n\nAlterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall │Oberbergweg 3 und Rabenfluhstrasse 22│8212 Neuhausen \n\n \n\n \n\nAlter und Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner am 31.12.2019 \n \n\n \n\n \n\n \n\nVollzeitstellen   \n \n\n \n\n \n\nBildungsniveau Pflege \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDer Richtstellenplan des Kantons SH sieht \n\nfolgende Verteilung vor: \n\n Tertiärstufe: 20%, Minimum 12% \n\n Sekundärstufe: 30%, Minimum 28% \n\n Assistenzpersonal: 50%, Minimum 40% \n\n \n\n \n\nIm Jahr 2019 waren im Durchschnitt \n\n96.52 und 2018 95.55 Vollzeitstellen \n\n(ohne Lernende/Praktikanten) besetzt. \n\nDie 96.52 Vollzeitstellen wurden von 129 \n\nPersonen besetzt. \n\nZusätzlich absolvieren 24 Personen eine \n\nLehre. \n\n \n\nDas Durchschnittsalter betrug Ende 2019 \n\n86.92 Jahre. Im Jahr 2018 und 2017 war \n\ndas Durchschnittsalter der Bewohnerinnen \n\nund Bewohner 86.78 beziehungsweise \n\n86.66. \n\nAm 31. Dezember 2019 betrug die \n\ndurchschnittliche Aufenthaltsdauer 3.82 \n\nJahre und 2018 waren es 3.7 Jahre. Im \n\nVergleich betrug 2012  die durch-\n\nschnittliche Aufenthaltsdauer 3.9 Jahre. \n\n \n\n\n\nAlterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall │Oberbergweg 3 und Rabenfluhstrasse 22│8212 Neuhausen \n\n \n\nSpitex 2019 \n\n \n\n \n\nVerrechenbare Stunden  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVollzeitstellen  \n\n  \n\n \n\n \n\nAnzahl Personen  \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie geleisteten verrechenbaren \n\nStunden sind knapp 1 % tiefer als \n\nim Vorjahr. Die Einnahmen sind \n\naber 7.8 % höher als 2018. \n\n \n\n \n\n \n\nIm Jahr 2019 waren im \n\nDurchschnitt 16.73 und 2018 16.3 \n\nVollzeitstellen besetzt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie 16.73 Vollzeitstellen wurden \n\nvon 34 Personen besetzt. \n\n \n\n\n\nZu genehmigen an der Einwohnerratssitzung vom 4. Juni 2020\n\nNeuhausen am Rheinfall,   28.02.2020\n\nJahresrechnung 2019\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt \n\n"Alterszentrum und Spitex der\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nJahresrechnung 2019\n\nInhaltsverzeichnis Seiten\n\nÜbersicht Erfolgsrechnung 1\n\nMittelflussrechnung 2\n\nBilanzen 3\n\nDetailbudget Sparte Alterszentrum 4\n\nSparte Spitex 8\n\nKonsolidiert 11\n\nAnhang 14\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nErfolgsrechnung\n\n2019 2019 2018*)\n\nAlterszentrum Spitex Anstalt konsolidiert Alterszentrum Spitex Anstalt konsolidiert Alterszentrum Spitex Anstalt konsolidiert\n\nRechnung Rechnung Rechnung Budget Budget Budget Rechnung Rechnung Rechnung\n\nCHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF %\n\nPensionstaxen 7'088'036       55% 0% 7'088'036        49% 7'222'000      58% 0% 7'222'000      51% 7'210'243         56% 0% 7'210'243      49%\n\nPflegeleistungen/Taxen 3'818'328       30% 1'355'772      74% 5'174'099        35% 3'495'000      28% 1'299'000      68% 4'794'000      34% 3'759'302         29% 1'261'993      70% 5'021'295      34%\n\nMed. Nebenleistungen und sonst. Erträge 476'682          4% 12'639           1% 409'322           3% 408'000         3% 11'000           1% 339'000         2% 559'040            4% 12'261           1% 491'301         3%\n\nTotal Nettoerlöse aus L+L 11'383'046    1'368'411     12'671'457     11'125'000    1'310'000      12'355'000    11'528'585      1'274'254      12'722'839    \n\nGemeindebeiträge (Restfinanzierung) 1'435'435       11% 302               0% 1'435'736        10% 1'210'000      10% 0% 1'210'000      9% 1'320'903         10% 485                0% 1'321'388      9%\n\nDefizitbeitrag Gemeinde 468'052         468'052           3% 586'600         586'600         4% 517'826         517'826         4%\n\nSpenden 30'819            0% 4'366             0% 35'185             0% 52'000           0% 5'500             0% 57'500           0% 49'903             0% 2'360             0% 52'263           0%\n\nTotal übrige Erlöse 1'466'254      472'720        1'938'973       1'262'000      592'100        1'854'100      1'370'806        520'671        1'891'477      \n\nTotal Betriebsertrag 12'849'300    100% 1'841'130     75% 14'610'430      100% 12'387'000    100% 1'902'100      69% 14'209'100    100% 12'899'391       100% 1'794'924      71% 14'614'315    100%\n\nTotal Personalaufwand -9'108'435     -71% -1'600'194    -87% -10'708'629    -73% -9'272'200     -75% -1'628'600     -86% -10'900'800   -77% -9'100'805       -71% -1'532'973     -85% -10'633'778   -73%\n\nMedizinischer Bedarf -111'057        -1% -14'462         -1% -125'519         -1% -110'000        -1% -25'000          -1% -135'000        -1% -106'989          -1% -13'553          -1% -120'542        -1%\n\nLebensmittel und Getränke -701'273        -5% 0% -701'273         -5% -685'000        -6% 0% -685'000        -5% -708'957          -5% 0% -708'957        -5%\n\nHaushaltaufwand -83'724          -1% 0% -83'724           -1% -80'300          -1% 0% -80'300          -1% -78'434            -1% 0% -78'434          -1%\n\nUnterhalt und Reparaturen -248'234        -2% -9'396           -1% -257'630         -2% -436'300        -4% -35'200          -2% -471'500        -3% -661'439          -5% -51'998          -3% -713'437        -5%\n\nAufwand Anlagennutzung -40'135          0% -3'452           0% -43'587           0% -160'500        -1% -4'000            0% -164'500        -1% -158'509          -1% -2'682            0% -161'191        -1%\n\nEnergieaufwand und Wasser -283'639        -2% 1'630             0% -282'009         -2% -282'000       -2% 0% -282'000        -2% -273'720          -2% 0% -273'720        -2%\n\nBüro und Verwaltung -367'507        -3% -187'215       -10% -474'722         -3% -397'000       -3% -193'800       -10% -510'800        -4% -375'034          -3% -183'484       -10% -478'518        -3%\n\nübriger bewohnerbezogener Aufwand -67'074          -1% -4'366           0% -71'440           0% -89'200         -1% -5'500           0% -94'700          -1% -83'606            -1% -2'360           0% -85'966          -1%\n\nübriger Sachaufwand -208'217        -2% -18'273         -1% -226'490         -2% -165'000       -1% -8'500           0% -173'500        -1% -190'378          -1% -6'509           0% -196'887        -1%\n\nTotal übriger betrieblicher Aufwand -2'110'860     -235'534       -2'266'394       -2'405'300     -272'000       -2'597'300     -2'637'066       -260'586       -2'817'652     \n\nTotal Betriebsaufwand -11'219'295   -87% -1'835'728    -100% -12'975'023    -89% -11'677'500   -94% -1'900'600     -100% -13'498'100   -95% -11'737'871     -91% -1'793'559     -100% -13'451'430   -92%\n\nEBITDA 1'630'005      13% 5'403            0% 1'635'407       11% 709'500        6% 1'500            0% 711'000        5% 1'161'520        9% 1'365            0% 1'162'885      8%\n\nAbschreibungen -526'987        -4% -4'200           0% -531'187         -4% -709'500        -6% -                0% -709'500        -5% -1'043'703        -8% -                0% -1'043'703     -7%\n\nZuweisung Rückstellung für Reinvestition -1'056'000      -1'056'000       \n\nTotal Abschreibungen und Rückstellung -1'582'987      -12% -4'200           0% -1'587'187       -11% -709'500        -6% -                0% -709'500        -7% -1'043'703        -8% -                0% -1'043'703     -7%\n\nEBIT 47'018           0% 1'203            0% 48'221            0% -                0% 1'500            0% 1'500            0% 117'817           1% 1'365            0% 119'182        1%\n\nZinsen 276                0% -1'203           0% -926                0% 0% -1'500            0% -1'500            0% -22'420            0% -1'365            0% -23'785          0%\n\nBaurechtszins 0% 0% -                  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%\n\nFinanzergebnis 276                0% -1'203           0% -926                0% -                0% -1'500            0% -1'500            0% -22'420            0% -1'365            0% -23'785          0%\n\nJahresergebnis 47'295           0% 0                   0% 47'295            0% -                0% -                0% -                0% 95'397             1% 0                   0% 95'397          1%\n\nAuslastung, Stunden, Stellen\n\nPensionstage 58'738            58'000           58'740             \n\nBESA Minuten 3'426'378       3'300'000      3'337'341         \n\nAnzahl Bewohnerinnen und Bewohner 164.00           161.50           161.70             \n\nAnzahl Betten (mit Ferien- + Notfallb.) 176.00           176.00           176.00             \n\nAnzahl Betten (ohne Ferien- + Notfallb.) 171.00           171.00           171.00             \n\nAuslastung (ohne Ferien- + Notfallb.) 95.91% 94.40% 94.6%\n\nverrechenbare Stunden (Spitex) 19'593           20'000           19'012           \n\nAnzahl Mitarbeitende 118.00           28 146.00 118 28 146.00 118 26 144.00\n\nStellen (ohne Lernende und Prakt.) 96.52 16.72 113.24 98.00 17.2 115.20 96.95 16.8 113.75\n\nLernende 24.00 24.00 21.00 21.00 21.00 21.00\n\n*) noch in Gemeinde integriert Seite 1\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nMittelflussrechnung\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018*)\n\nkonsolidiert\n\nCHF CHF CHF\n\nGewinn (+) / Verlust (-) 47'296                -                        95'397                   \n\nOrdentliche Abschreibungen 531'187              500'000                 1'043'703              \n\nVeränderungen Forderungen (-Zunahme, + Abnahme) -246'125             16'522                   30'427                   \n\nVeränderung übrige Aktiven -29'768               -3'192                   \n\nVeränderung Verbindlichkeiten (+ Zunahme, - Abnahme) -293'921             -243'257               300'291                 \n\nVeränderung übrige Passiven 511'112              233'111                 \n\nVeränderung Rückstellungen/Erneuerungsfonds 1'131'025           209'500                 -148'000               \n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 1'650'805           482'765                 1'551'737              \n\nInvestitionstätigkeit\n\nAnlagevermögen Zugang -149'833             -31'158                 \n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -149'833             -                        -31'158                 \n\nFinanzierungstätigkeit\n\nDarlehensaufnahmen extern\n\nDarlehen von Gemeinde\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0\n\nTotal Geldfluss (Cash flow) 1'500'972           482'765                 1'520'579              \n\n*) noch in Gemeinde integriert\n\nSeite 2\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nBilanzen\n\n31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018*)\n\nRechnung, konsolidiert Budget Rechnung\n\nCHF in % CHF in % CHF in %\n\nAKTIVEN\n\nFlüssige Mittel 3'659'618                2'641'410                       2'158'646                       \n\nForderungen aus LL 2'000'000                       1'979'358                       \n\n  gegenüber Dritten 1'864'818                \n\n  gegenüber Gemeinde 116'472                   \n\nKontokorrent Gemeinde 244'192                   \n\nVorräte 70'400                     90'000                            93'330                            \n\nRechnungsabgrenzung 58'488                     5'000                              5'790                              \n\nUmlaufvermögen 6'013'989               98% 4'736'410                       100% 4'237'124                       89%\n\nAnlagen 118'646                   1                                    500'000                          \n\nAnlagevermögen 118'646                  2% 1                                    0% 500'000                         11%\n\nTOTAL AKTIVEN 6'132'635               100% 4'736'411                       100% 4'737'124                       100%\n\nPASSIVEN\n\nVerbindlichkeiten aus LL 164'401                   250'000                          442'990                          \n\nübrige Verbindl. 97'771                     100'000                          113'103                          \n\nRechnungsabgrenzung 636'732                   150'000                          188'110                          \n\nkurzfr. Fremdkapital 898'904                  15% 500'000                         11% 744'202                         16%\n\nDepotgelder 7'500                       10'000                            8'010                              \n\nKautionen 731'000                   700'000                          668'000                          \n\nRückstellungen 100'000                   100'000                          100'000                          \n\nFonds Alterszentrum und Spitex 75'024                     \n\nErneuerungsfonds 1'056'000                209'500                          \n\nlangfr. Fremdkapital 1'969'524               32% 1'019'500                       22% 776'010                         16%\n\nTotal Fremdkapital 2'868'428               47% 1'519'500                       32% 1'520'212                       32%\n\nDotationskapital 2'500'000                2'500'000                       2'500'000                       \n\nAgio, Reserven 716'911                   716'911                          716'911                          \n\nJahresergebnis 47'295                     \n\nEigenkapital 3'264'207               53% 3'216'911                       68% 3'216'911                       68%\n\nTOTAL PASSIVEN 6'132'635               100% 4'736'411                       100% 4'737'124                       100%\n\n*) noch in Gemeinde integriert\n\nSeite 3\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Alterszentrum\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n    11'874'723    12'978'019         12'437'000        12'437'000            12'882'240            12'977'636 \n\nNettoaufwand                       -   \n\n* 3110 Besoldungen Pflegefachpersonal, inkl. 'Aufholer'       3'294'740            3'358'300 3'275'456             \n\n3120 Besoldungen Pflegeassistenzpersonal       1'411'819            1'464'500 1'426'602             \n\n* 3130 Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung          287'033 198'650                \n\n3140 Besoldung Praktikanten Pflege 19'029                  \n\n* 3250 Besoldungen Aktivierung & Betr.          129'677              151'500 131'895                \n\n3300 Besoldungen Verwaltung          302'318              318'150 297'653                \n\n3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst       1'845'136            1'802'850 1'768'846             \n\n* 3430 Besoldung Personal Ökonomie in Ausbildung          112'487              320'000 79'292                  \n\n* 3440 Besoldung Praktikanten Ökonomie                    -                  40'000 33'433                  \n\n3500 Besoldungen Technische Dienste          237'003              242'400 237'987                \n\n* 3530 Besoldung Personal Tech.Dienst in Ausbildung              5'677 1'362                   \n\n3550 Besoldungen Ferienaushilfen                    -                    4'500 -                       \n\n3600 Besoldung & Sitzungsgeld VK (bis 2018 Alterskommission)           29'657                20'000 2'813                   \n\n3700 Sozialleistungen          578'321              588'800 573'214                \n\n3710 Personalversicherungsbeiträge          775'998              733'200 768'189                \n\n3720 Unfallversicherung UVG            64'221                60'300 58'249                  \n\n3730 Kranktaggeldversicherung KTG            17'821                16'800 16'767                  \n\n3800 Dienstleistungen und Honorare Dritter              4'191                12'000 5'606                   \n\n* 3810 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte            30'294                  7'200 8'086                   \n\n* 3811 Auszubildende aus Ausbildungsverb. (Spitäler Schaffhausen)            12'412                40'000 12'253                  \n\n3900 Inserate für Personalwerbung              2'540                  3'000 1'618                   \n\n3910 Weiterbildung Personal            32'736                42'000 34'290                  \n\n3911 Ausbildungsaufwand Lehrlinge            38'958                35'000 30'932                  \n\n3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse            29'403                30'000 -                       \n\n3920 Abteilungs- und Personalanlass              5'140                  4'800 4'206                   \n\n3925 Prämien (Einzel-Teamprämien/Lehrabschluss)\n\n3930 Natural- oder Spontanprämien              1'370                  1'000 900                      \n\n3960 Dienst- und Überkleider            25'207                25'400 7'490                   \n\n* 3990 Übriger Personalnebenaufwand/Arbeitsbewilligungen           -78'246                     500 183'252                \n\n* 3991 Reka-Vergünstigungsanteil            13'505 \n\n* 3992 Übergangsrenten            26'821 \n\nPersonalaufwand       9'236'238                  -             9'322'200                     -               9'178'068 \n\n* 4030 Pflegematerial (vorher MiGeL)            67'544                  61'588 \n\n* 4040 Pflegematerial            43'513              110'000 45'402                  \n\nMedizinischer Bedarf         111'057              110'000                106'989 \n\n4100 Nahrungsmittel und Getränke          654'002              635'000 658'928                \n\n4110 Aufwendungen Caféteria (Gegenpos. 4350.00)            47'271                50'000 50'029                  \n\nLebensmittel und Getränke         701'273              685'000                708'957 \n\n4200 Textilien/Textilersatz              8'861                  9'000 11'048                  \n\n4210 Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft            24'457                25'000 22'566                  \n\n4211 Verbrauchsmaterial Küche              7'254                  6'800 8'496                   \n\n4220 Wasch- und Reinigungsmaterial            43'153                39'500 36'324                  \n\nHaushaltaufwand           83'724                80'300                  78'434 \n\n* 4300 Unterhalt der Gebäude            89'140              168'000 396'631                \n\n4301 Unterhalt der Aussenanlage              4'332                  4'800 9'495                   \n\n4302 Verrechnung TBN            37'392                40'000 40'300                  \n\n4303 Unterhalt Heizungsanlage 5'601 5'500 23'340                  \n\n4310 Unterhalt der Apparate, Geräte, Maschinen und Mobilien (BV)              2'594                10'000 10'278                  \n\n4311 Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilien            26'155                25'000 33'199                  \n\n* 4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff (inkl. 3130.04)              3'077                78'000 39'522                  \n\n4321 Verrechnung Bauverwaltung                 566                  6'500 3'900                   \n\n* 4350 Unterhalt (Serviceverträge) + Hospitec            73'457                91'500 97'524                  \n\n4380 Verbrauchsmaterial Hauswart u. Technik              5'919                  7'000 7'251                   \n\nUnterhalt/Reparaturen         248'234                  -                436'300                     -                  661'439 \n\n4400 Anschaffung Mobiliar              6'936                  8'000 45'218                  \n\n* 4401 Anschaffung Maschinen, Geräte              5'358                65'000 37'808                  \n\n4402 Anschaffung Kleingeräte              1'407                  6'000 2'812                   \n\n* 4403 Anschaffung Mobiliar (Pflege)            12'922                66'200 60'667                  \n\n4404 Anschaffungen Krankenmobilien              1'121                  2'500 616                      \n\n4405 Anschaffung Küchengeräte              5'392                  5'500 5'229                   \n\n4406 Anschaffung Hausrat              7'000                  7'300 5'679                   \n\n4410 Projektierung                       -   480                      \n\nAnschaffungen           40'135                  -                160'500                     -                  158'509 \n\n* 4420 Abschreibung immobile Sachanlagen          515'672              709'500 1'043'703             \n\n* 4421 Abschreibung mobile Sachanlagen            11'315 \n\nAbschreibungen         526'987              709'500             1'043'703 \n\n Rechnung 2019  Budget 2019  Rechnung 2018 \n\nSeite 4\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Alterszentrum\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2019  Budget 2019  Rechnung 2018 \n\n4500 Elektrizität          118'512              120'000 111'177                \n\n4510 Verrechnung Gas          114'238                97'000 96'948                  \n\n4520 Heizmaterialien              3'770                  2'000 8'925                   \n\n4550 Verrechnung Wasser            56'546                63'000 56'671                  \n\n4590 CO2-Abgabe Rückerstattung             -9'426 \n\nEnergie & Wasser         283'639              282'000                273'720 \n\n4600 Zinsen                 638                   23'402 \n\nKapitalzinsen und Spesen                638                       -                    23'402 \n\n4700 Büromaterialien              4'178                  4'500 3'585                   \n\n4701 Drucksachen              3'346                  1'500 1'150                   \n\n4710 Telefon            11'537                20'000 12'541                  \n\n4711 Fax- und Fotokopiergeräte              7'067                10'000 8'656                   \n\n4712 Gebühr Gemeinschaftsantenne            27'827                28'000 28'203                  \n\n4713 Porti und PC-Gebühren              2'879                  2'900 2'745                   \n\n4720 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen              2'754                  3'700 2'459                   \n\n4730 Beratungen/Rechnungsrevision              9'493 \n\n4740 Auto- und Reiseentschädigungen              1'353                  1'300 3'796                   \n\n4750 Verrechnung Zentralverwaltung            78'000              130'000 130'000                \n\n4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei            38'075 \n\n4780 Verrechnung Datenverarbeitung          181'000              193'100 181'900                \n\n4790 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten                    -                    2'000 -                       \n\nBüro und Verwaltung         367'508              397'000                375'034 \n\n* 4810 Aktivitäten Altersheimbewohner            30'819                52'000 49'903                  \n\n4820 Material für Arbeitstherapie              4'770                  5'500 4'189                   \n\n4890 Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung              6'204                  5'700 5'158                   \n\n4891 Kosmetikartikel für Bewohner              4'703                  6'000 3'356                   \n\n4892 Vergütung Bettengeld            20'579                20'000 21'000                  \n\nBewohnerbezogener Aufwand           67'074                89'200                  83'606 \n\n4900 Sach- und Haftpflichtversicherungen            28'184                31'000 29'439                  \n\n4910 Prämien Haftpflicht/Rechtsschutz              1'361 1'313                   \n\n4970 Umsetzung EKAS-Richtlinien              1'559                  1'000 618                      \n\n4980 Abfallentsorgung            20'808                19'000 21'395                  \n\n4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge              8'469                  6'000 4'937                   \n\n* 4995 Zusatzleistungen an EL-Bezüger                    -                  68'000 59'356                  \n\n* 4996 Debitorenverluste          147'836                40'000 73'320                  \n\nübriger Sachaufwand         208'217              165'000                190'378 \n\n6000 Pensionstaxe 7'121'701 7'200'000 7'185'964             \n\n*\n\n6060 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre\n\n (Krankenversicherer)\n1'782'216 1'595'000 1'742'033             \n\n*\n6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen \n\n (max. 20 %) inkl. Bew.anteil BESA 1 & 2\n898'928 835'000 898'920                \n\n6062 Zuschläge für geschützte Wohngruppen 166'375 175'000 164'500                \n\n* 6065 Betreuungszuschlag 970'809 890'000 953'849                \n\n6070 Tagesbetreuung (teilstationär) 16'330 22'000 24'280                  \n\n* 6091 Taxermässigung -49'995\n\nPensionstaxen 10'906'364 10'717'000            10'969'545 \n\n6210 Vergütungen für Medikamente 2'158 3'000 1'664                    \n\n6230 Besondere Personalleistungen 660 715                      \n\n6240\n\nVergütungen für besondere Leistungen \n\n(MiGeL/Gegenpos. 3130.09) 0 0\n\n6299 Ertragsminderung aus Med.Nebenleistungen                 121'451 \n\nErtrag aus med. Nebenleistungen 2'818 3'000                123'830 \n\n6510 Kommunikation                       167 \n\n6530 Leistungen der Hauswirtschaft 26'273 35'000 22'063                  \n\n* 6570 Bestattungswesen 10'000 7'750                    \n\n6580 Sonst. Leistungen an Heimbewohner 7'457 10'000 8'288                    \n\nübr. Erträge aus Leistunngen für Bewohner 43'730 45'000                  38'268 \n\n6610 Mietzinserträge Parkplatz 14'866 12'500 14'111                  \n\n6650 Kapitalzinsertrag & andere 916 982                      \n\nMiet- und Kapitalzinsertrag 15'781 12'500                  15'093 \n\n6700 Einnahmen Caféteria 91'315 95'000 99'862                  \n\nErträge Cafeteria 91'315 95'000                  99'862 \n\n6800 Verkäufe an das Personal (Personalverpfl.) 11'141 15'000 13'728                  \n\n6801 Mahlzeitenlieferung Pro Senectute 42'816 45'000 40'671                  \n\n6802 Mahlzeitenlieferung Mittagstisch 12'974 13'000 15'582                  \n\n* 6803 Leistungen der Küche an Dritte 66'085 35'000 53'143                  \n\nSeite 5\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Alterszentrum\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2019  Budget 2019  Rechnung 2018 \n\n6804 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort 24'132 25'000 24'408                  \n\n6830 Verkäufe an das Personal (Handelswaren) 1'153 500 709                      \n\n6831 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenmobilien 3'799 5'000 3'553                    \n\n6880 übrige Nebenerlöse 24'240 34'000 20'827                  \n\n* 6881 Besoldungsrückerstatt. (EO/UVG) 127'804 50'000 77'263                  \n\n* 6883 Erträge aus Debitorenverlusten           57'613                      -   30'350                  \n\n6884 Verrechnung Heimleistung an Spitex 80'000 80'000 80'000                  \n\nErträge aus Leistungen an Pesonal und Dritte 451'756 302'500                360'232 \n\n6900 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde -                       \n\n* 6910 Gemeindebeitrag (AbPG Art. 10d / AbPV §29 Abs. 1) 1'293'522 1'100'000 1'186'076             \n\n* 6915 Beitrag Gemeinde Taxermässigung 49'995\n\n* 6920 Pflegebeiträge von anderen Gemeinden 91'918 110'000 134'827                \n\n6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden             3'000                      -   4'262                    \n\n* 6971 Entnahme aus Betagtenfonds 30'819 52'000 49'903                  \n\n6972 Einlagen Spenden konto 2281.22            -3'000 -4'262                   \n\nBeiträge und Subventionen 1'466'254 1'262'000              1'370'806 \n\n* 7000 Einlagen in Rückstellung Erneuerung Heim 1'056'000\n\nAusserordentlicher Aufwand 1'056'000                       -                           -   \n\nEinnahmen 12'978'019 12'437'000 12'977'636           \n\nAusgaben 12'930'723 12'437'000 12'882'240           \n\nErgebnis 47'295                      -   95'397                  \n\nSeite 6\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nKonto Kommentar Detailzahlen Alterszentrum\n\n3110 Budgetierte Stellen = 98 (SOLL-Stellenplan = 108); Vorjahr 98\n\n3130\n\n3430\n\n3530\n\n3250\n\n3440\n\n3810\n\n3811\n\n3990\n\n3991\n\n3992\n\n4030\n\n4040\n\n4300\n\n4320\n\n4350\n\n4401\n\n4403\n\n4420\n\n4421\n\n4810\n\n4995\n\n4996\n\n6060\n\n6061\n\n6065\n\n6091\n\n6570 Wir neu separat ausgewiesen\n\n6803\n\n6881\n\n6883\n\n6910\n\n6915\n\n6920\n\n6971\n\n7000 Erstmalige Rücklage für Erneuerung Heim\n\nKantonale Anpassung der Restkostenfinanzierung\n\nEntnahme für Aktivitäten, Kommentar zu tieferem Betrag siehe Kommentar zu 4810\n\nMehr externe Gäste und Anlässe\n\nAusbildungszuschüsse der SVA (siehe 3130), mehr Ersatzzahlungen durch Versicherer\n\nErträge aus Deb.verluste werden nicht budgetiert\n\nKantonale Anpassung der Restkostenfinanzierung\n\n Taxermässigung (Restfinanzierung) von der Gemeinde (siehe 6091)\n\nHöhere Pflegestufen, mehr Pflegeaufwand\n\nleicht höhere Bettenauslastung sowie Zunahme geschützte Wohngruppe (höherer Betreuungszuschlag)\n\nTaxermässigung nicht mehr über Konto 4995\n\nAbschreibung Pflegezentrum Rabenfluh\n\nAbschreibungen gemäss Richtlinien Curaviva\n\nDie Kosten für Bewohnerferien, Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke für die Bewohnerinnen und Bewohner des \n\nAlterszentrums und die Klientinnen und Klienten der Spitex, sowie  für Veranstaltungen konnten tief gehalten werden\n\nWird neu über 6091 Taxermässigung gebucht\n\nErstmalige Delkrederebildung\n\nDie Brandschutzmassnahmen werden durch die Gemeinde veranlasst und finanziert  und der allgemeine Unterhalt \n\nbenötigte weniger Ressourcen \n\nBewohnerbus budgetiert, noch nicht lieferbar, wird im 2020 gekauft und aktiviert\n\nDie Serviceverträge werden seit dem 1.1.2019 durch das Alterszentrum bewirtschaftet, es wurden alle kritisch geprüft, \n\nteilweise aufgelöst oder neu ausgehandelt\n\nAnschaffungen ab CHF 5'000 werden aktiviert\n\nAnschaffungen ab CHF 5'000 werden aktiviert\n\nAnpassungen Rückstellungen Ferien und Überzeit\n\nnoch nicht budgetiert da dies vorher über das Gemeindebudget lief\n\nnoch nicht budgetiert da dies vorher über das Gemeindebudget lief\n\nBeide Konten zusammen sind in Position 4040 budgetiert\n\nAlle Lernende auf Konto 3430 budgetiert. Zudem: Erwachsener Lernender erhält Ausbidlungszuschuss der SVA SH \n\n(Konto 6881/ca. CHF 33'000.-), wir bezahlen den vollen viel höheren von der SVA festgelgten Lohn/zusätzliche \n\nLernende von einer anderen Institution übernommen/Lehrvertragverlängerung wegen nicht bestandener theoretischer \n\nPrüfung\n\n50%-Stelle durch lernende Person in IV-Programm besetzt, dadurch keine Lohnkosten bis April 2020\n\nKein geeigneter Praktikant gefunden\n\nEine Mitarbeiterin 6 Monate über mitschaffe.ch angestellt (Rechnung gemäss effektiv gearbeiteten Stunden)\n\nSpitäler Schaffhausen schickt keine HF-Praktikanten mehr in externe Institutionen\n\nSeite 7\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Spitex\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n    1'843'704     1'842'074      1'904'100           1'904'100      1'795'771                1'795'771 \n\nNettoaufwand\n\n* 3110 Besoldungen Pflegefachpersonal        677'054         662'410 645'533\n\n* 3120 Besoldungen Pflegeassistenzpersonal        232'028         290'205 227'365\n\n3300 Besoldungen Verwaltung        175'614         173'215 171'778\n\n3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst        209'864         219'170 210'697\n\n3700 Sozialleistungen          99'118         102'100 96'592\n\n3710 Personalversicherungsbeiträge        154'685         155'500 156'180\n\n3720 Unfallversicherung UVG          10'903            10'500 9'822\n\n3730 Krankentaggeld KTG            2'974              2'800 2'775\n\n3810 Temporäre Arbeitskräfte                 -                     -   0\n\n3900 Personalsuche              736              1'000 296\n\n3910 Weiterbildung Personal            3'923              5'000 5'890\n\n3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse            5'000              5'000 0\n\n3920 Abteilungs- und Personalanlass              680              1'200 800\n\n3925 Prämien (Einzel-Teamprämien)\n\n3930 Natural- oder Spontanprämien              344                500 0\n\n3960 Dienst- und Überkleider            1'956              2'000 1'448\n\n* 3990 übriger Personalnebenaufwand          15'600                   -   4'600\n\n* 3991 Reka-Vergünstigungsanteil            4'810 \n\n* 3992 Übergangsrenten            5'802 \n\nPersonalaufwand     1'601'090                 -        1'630'600                       -        1'533'775 \n\n* 4030 Pflegematerial nach MiGEL            7'108            25'000 1'806\n\n* 4031 Pflegematerial MiGEL, nicht verrechenbar            4'309 5'854\n\n* 4040 übriges Pflegematerial            3'044 5'893\n\n4210 Verbrauchsmaterial                 -                     -   0\n\nMedizinischer Bedarf         14'462                 -             25'000                       -   13'553\n\n4302 Verrechnung TBN            1'969              5'000 2'800\n\n4310 Unterhalt u. Rep. mobile Sachanlange              322 \n\n4311 Unterhalt u. Rep. Apparate, Geräte und Mobilien               63                200 249\n\n4312 Unerhalt u. Rep. med. Apparate und Geräte              281 \n\n* 4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff            6'761            30'000 48'949\n\n4321 Verrechnung Werkhof/Garage\n\nUnterhalt & Reparaturen           9'396                 -             35'200                       -   51'998\n\n4400 Anschaffung Kleingeräte            1'052              1'500 0\n\n4402 Anschaffung Mobiliar (Pflege)                   -   282\n\n4425 Abschreibungen Fahrzeuge            4'200 \n\n4430 Mietzinse            2'400              2'500 2'400\n\nAnlagennutzung           7'652             4'000 2'682\n\n4590 CO2-Abgabe Rückerstattung           -1'630 \n\nEnergie & Wasser          -1'630               -                 -   \n\n4600 Kapitalzinsen, Bank und Postspesen            1'250              1'500 1'411\n\nKapitalzinsen           1'250             1'500 1'411\n\n4700 Büromaterialien              463              1'100 1'780\n\n4701 Drucksachen            1'762              1'500 434\n\n4710 Kommunikation (Telefon & Portokosten)            7'655            10'500 7'896\n\n4711 Fotokopierer/Faxgeräte            1'886 922\n\n4712 Radio- und Fernsehgebüren\n\n4720 Fachliteratur, Zeitschriften                88                200 92\n\n4740 Auto- und Reiseentschädigungen/Spesen            7'681              7'500 8'199\n\n4750 Verrechnung Zentralverwaltung          20'000            30'000 30'000\n\n4751 Verrechnete Leistungen Heime an Spitex          80'000            80'000 80'000\n\n4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei            8'500 \n\n4760 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe              181              1'000 419\n\n4780 Verrechnung Datenverarbeitung          59'000            62'000 53'700\n\n4790 übriger Büro- und Verwaltungsaufwand                   -   43\n\nBüro und Verwaltung       187'215         193'800 183'484\n\n4810 Anlässe/Veranstaltung/Aktivitäten (Gegenpos.6971)           4'366              5'500 2'360\n\nBewohnerbezogener Aufwand           4'366             5'500 2'360\n\n Rechnung 2019  Budget 2019  Rechnung 2018 \n\nSeite 8\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Spitex\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2019  Budget 2019  Rechnung 2018 \n\n4900 Sachversicherungen            2'912              2'700 2'851\n\n4930 Beitrag an den kantonalen Spitexverband            4'000              4'000 4'000\n\n4980 Abfallentsorgung                 -                     -   19\n\n4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge                800 156\n\n* 4996 Debitorenverluste          11'361              1'000 -518\n\nübriger Sachaufwand         18'273             8'500 6'509\n\n* 6000 Pflegeleistung; Abklärung & Beratung          95'304                67'000 67'092\n\n6001 Pflegeleistung; Behandlungspflege        338'534              345'000 314'227\n\n* 6002 Pflegeleistung; Grundpflege        436'042              355'000 378'310\n\n* 6003 Pflegeleistung; Haushilfe        216'321              260'000 239'098\n\n6004 Pflegeleistung, Akut- & Übergangspflege              255                  2'000 411\n\n6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Klienten (max. 20 %)        269'316              270'000 262'855\n\nTaxen     1'355'772          1'299'000 1'261'993\n\n6250 Vergütungen für Material          10'156                10'000 8'708\n\nMed. Nebenleistungen         10'156               10'000 8'708\n\n6600 Mietzinsertrag            2'500 2'435\n\n6650 Kapitalzinsertrag                47 46\n\nMiet und Kapitalzinsertrag           2'547                   -                        2'481 \n\n6880 Verschiedene Einnahmen                  1'000 1'117\n\n6881 Besoldungsrückerstatt. (EO/UVG)              896                  2'000 802\n\n6883 Erträge aus Debitorenverlusten               -16 \n\nErträge aus Leistungen an Personal              880                 3'000 1'919\n\n6900 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde        468'052              586'600 517'826\n\n6910 Betriebsbeiträge von Gemeinde              302 485\n\n* 6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden          72'024                        -   3'888\n\n6971 Entnahme aus Betagtenfonds (Gegenpos. 4810)            4'366                  5'500 2'360\n\n* 6972 Einlagen Spenden in Fonds AZ+Spitex         -72'024 -3'888\n\nBeiträge und Subventionen       472'719             592'100 520'670\n\nEinnahmen     1'842'074                   -             1'904'100                   -                  1'795'771 \n\nAusgaben     1'842'074       1'904'100       1'795'771 \n\nErgebnis                 -                     -                          -                     -                               -   \n\nSeite 9\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nKonto Kommentar Detailzahlen SPITEX\n\n3110 Budgetierte Stellen = 17.2 (SOLL-Stellenplan = 18); Vorjahr 17.2\n\n3120\n\n3990\n\n3991\n\n3992\n\n4030\n\n4031\n\n4040\n\n4320\n\n4996\n\n6000\n\n6002\n\n6003\n\n6970\n\n6972\n\nGrössere Zuwendungen im Rechnungsjahr\n\nErbschaften und Spenden\n\nmehr Leistungen erbracht und unterschiedlicher Bedarf an den verschiedenen Leistungen\n\noffene Stellen konnten nicht nahtlos wieder besetzt werden\n\nRückstellungen Ferien und Überzeit\n\nalles Pflegematerial auf Konto 4030 budgetiert und weniger gebraucht (keine aufwändige Wundversorgung)\n\nGrössere Anschaffungen werden ab diese Jahr über Investitionen gebucht und aktiviert\n\nErstmalige Delkrederebildung\n\nnoch nicht budgetiert da dies vorher über das Gemeindebudget lief\n\nnoch nicht budgetiert da dies vorher über das Gemeindebudget lief\n\nSeite 10\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Anstalt konsolidiert\n\nBezeichnung\n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n       14'564'098       14'611'393          14'209'100         14'209'100           14'519'946         14'615'342 \n\nNettoaufwand\n\n3110 Besoldungen Pflegefachpersonal          3'971'795             4'020'710             3'920'989 \n\n3120 Besoldungen Pflegeassistenzpersonal          1'643'847             1'754'705             1'653'966 \n\n3130 Besoldungen Pflegepersonal in Ausbildung             287'033                         -                  198'650 \n\n3140 Besoldung Praktikanten Pflege                      -                           -                    19'029 \n\n3250 Besoldungen Aktivierung & Betr.             129'677               151'500                131'895 \n\n3300 Besoldungen Verwaltung             477'932               491'365                469'432 \n\n3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst          2'055'000             2'022'020             1'979'543 \n\n3430 Besoldung Personal Ökonomie in Ausbildung             112'487               320'000                  79'292 \n\n3440 Besoldungen Praktikanten Ökonomie                      -                   40'000                  33'433 \n\n3500 Besoldungen Technische Dienste             237'003               242'400                237'987 \n\n3530 Besoldung Personal Tech.Dienst in Ausbildung                5'677                         -                      1'362 \n\n3550 Besoldungen Ferienaushilfen                      -                      4'500                          -   \n\n3600 Sitzungsgelder & Besoldung Verwaltungskommission              29'657                 20'000                    2'813 \n\n3700 Sozialleistungen             677'439               690'900                669'806 \n\n3710 Personalversicherungsbeiträge             930'683               888'700                924'369 \n\n3720 Unfallversicherung UVG              75'124                 70'800                  68'071 \n\n3730 Krankentaggeld              20'795                 19'600                  19'541 \n\n3800 Dienstleistungen und Honorare Dritter                4'191                 12'000                    5'606 \n\n3810 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte              30'294                    7'200                    8'086 \n\n3811 Auszubildende aus Ausbildungsverbund (z. B. HF Spitäler Schaffhausen)             12'412                 40'000                  12'253 \n\n3900 Inserate für Personalwerbung                3'276                    4'000                    1'914 \n\n3910 Weiterbildung Personal              36'659                 47'000                  40'180 \n\n3911 Ausbildungsaufwand Lehrlinge              38'958                 35'000                  30'932 \n\n3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse              34'403                 35'000                          -   \n\n3920 Abteilungs- und Personalanlass                5'820                    6'000                    5'006 \n\n3925 Prämien (Einzel-Teamprämien/Lehrabschluss)                      -                           -                            -   \n\n3930 Natural- und Spontanprämien                1'714                    1'500                       900 \n\n3960 Dienst- und Überkleider              27'163                 27'400                    8'938 \n\n3990 Arbeitsbewilligungen             -62'646                      500                187'852 \n\n3991 Reka-Vergünstigungsanteil              18'315                         -                            -   \n\n3992 Übergangsrenten              32'623                         -                            -   \n\n6881 Besoldungsrückerstatt. (EO/UVG)           -128'699                -52'000                 -78'065 \n\nPersonalaufwand        10'708'629        10'900'800           10'633'778 \n\n4030 Pflegematerial (vorher MiGeL)              74'653                 25'000                  63'393 \n\n4031 Pflegematerial MiGEL, Spitex nicht verrechenbar                4'309                         -                      5'854 \n\n4040 Sanitätsmaterial              46'557               110'000                  51'295 \n\nMedizinischer Bedarf             125'519               135'000                120'542 \n\n4100 Nahrungsmittel und Getränke             654'002               635'000                658'928 \n\n4110 Aufwendungen Caféteria (Gegenpos. 4350.00)              47'271                 50'000                  50'029 \n\nLebensmittel und Geränke             701'273               685'000                708'957 \n\n4200 Anschaffung Bettzeug, Wäsche                8'861                    9'000                  11'048 \n\n4210 Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft              24'457                 25'000                  22'566 \n\n4211 Verbrauchsmaterial Küche                7'254                    6'800                    8'496 \n\n4220 Wasch- und Reinigungsmaterial              43'153                 39'500                  36'324 \n\nHaushaltaufwand              83'724                 80'300                  78'434 \n\n4300 Unterhalt der Gebäude              89'140               168'000                396'631 \n\n4301 Unterhalt der Aussenanlage                4'332                    4'800                    9'495 \n\n4302 Verrechnung TBN              39'361                 45'000                  43'100 \n\n4303 Unterhalt Heizungsanlage                5'601                    5'500                  23'340 \n\n4310 Unterhalt u. Rep. mobile Sachanlange                2'916                 10'000                  10'527 \n\n4311 Unterhalt u. Rep. Apparate, Geräte und Mobilien              26'218                 25'200                  33'199 \n\n4312 Unerhalt u. Rep. med. Apparate und Geräte                   281                         -                            -   \n\n4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff                9'838               108'000                  88'471 \n\n4321 Verrechnung Bauverwaltung  (bis 2019 Werkhof)                   566                    6'500                    3'900 \n\n4350 Unterhalt (Serviceverträge)  + Hospitec              73'457                 91'500                  97'524 \n\n4380 Verbrauchsmaterial Hauswart u. Technik                5'919                    7'000                    7'251 \n\nUnterhalt und Reparaturen             257'630               471'500                713'437 \n\n4400 Anschaffung Mobiliar                7'988                    9'500                  45'218 \n\n4401 Anschaffung Maschinen, Geräte                 5'358                 65'000                  37'808 \n\n4402 Anschaffung Kleingeräte/Mobiliar (Pflege)                1'407                    6'000                    3'093 \n\n4403 Anschaffung Mobiliar (Pflege)              12'922                 66'200                  60'667 \n\n4404 Anschaffungen Krankenmobilien                1'121                    2'500                       616 \n\n4405 Anschaffung Küchengeräte                5'392                    5'500                    5'229 \n\n4406 Anschaffung Hausrat                7'000                    7'300                    5'679 \n\n4410 Projektierung                      -                           -                         480 \n\n4420 Abschreibung immobile Sachanlagen             515'672               709'500             1'043'703 \n\n4421 Abschreibung mobile Sachanlagen              11'315                         -                            -   \n\n4425 Abbschreibungen Fahrzeuge                4'200                         -                            -   \n\n4430 Mietzinse                2'400                    2'500                    2'400 \n\nAnschaffungen/Abschreibungen             574'774               874'000             1'204'894 \n\n4500 Elektrizität             118'512               120'000                111'177 \n\n4510 Verrechnung Gas             114'238                 97'000                  96'948 \n\n4520 Heizmaterialien                3'770                    2'000                    8'925 \n\n4550 Verrechnung Wasser              56'546                 63'000                  56'671 \n\n4590 CO2-Abgabe Rückerstattung             -11'056                         -                            -   \n\nEnergie und Wasser             282'009               282'000                273'720 \n\n Rechnung 2019  Rechnung 2018  Budget 2019 \n\nSeite 11\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Anstalt konsolidiert\n\nBezeichnung\n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2019  Rechnung 2018  Budget 2019 \n\n4600 Kapitalzinsen, Bank und Postspesen                1'888                    1'500                  24'813 \n\nKapitalzinsen                1'888                    1'500                  24'813 \n\n4700 Büromaterialien                4'640                    5'600                    5'365 \n\n4701 Drucksachen                5'107                    3'000                    1'583 \n\n4710 Telefon (Abos) & Portokosten              19'192                 30'500                  20'436 \n\n4711 Fax- und Fotokopiergeräte                8'953                 10'000                    9'578 \n\n4712 Gebühr Gemeinschaftsantenne              27'827                 28'000                  28'203 \n\n4713 Porti und PC-Gebühren                2'879                    2'900                    2'745 \n\n4720 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen                2'842                    3'900                    2'551 \n\n4730 Beratungen/Rechnungsrevision                9'493                         -                            -   \n\n4740 Auto- und Reiseentschädigungen                9'034                    8'800                  11'995 \n\n4750 Verrechnung Zentralverwaltung              98'000               160'000                160'000 \n\n4751 Verrechnung Heimleistungen an Spitex                      -                           -                            -   \n\n4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei              46'575                         -                            -   \n\n4760 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe                   181                    1'000                       419 \n\n4780 Verrechnung Datenverarbeitung             240'000               255'100                235'600 \n\n4790 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten                      -                      2'000                         43 \n\nBüro und Verwaltung             474'723               510'800                478'519 \n\n4810 Aktivitäten Altersheimbewohner              35'185                 57'500                  52'263 \n\n4820 Material für Arbeitstherapie                4'770                    5'500                    4'189 \n\n4890 Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung                6'204                    5'700                    5'158 \n\n4891 Kosmetikartikel für Bewohner                4'703                    6'000                    3'356 \n\n4892 Vergütung Bettengeld              20'579                 20'000                  21'000 \n\nBewohnerbezogener Aufwand              71'440                 94'700                  85'966 \n\n4900 Sach- und Haftpflichtversicherungen              28'184                 31'000                  29'439 \n\n4910 Sachversicherungen                4'273                    2'700                    4'164 \n\n4930 Beitrag an den kantonalen Spitexverband                4'000                    4'000                    4'000 \n\n4970 Umsetzung EKAS-Richtlinien                1'559                    1'000                       618 \n\n4980 Abfallentsorgung              20'808                 19'000                  21'414 \n\n4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge                8'469                    6'800                    5'093 \n\n4995 Zusatzleistungen an EL-Bezüger                      -                   68'000                  59'356 \n\n4996 Debitorenverluste             159'197                 41'000                  72'802 \n\nübriger Sachaufwand             226'490               173'500                196'886 \n\n6000 Pflegeleistung; Abklärung & Beratung              95'304                 67'000            7'253'055 \n\n6001 Pflegeleisung; Behandlungspflege            338'534               345'000               314'227 \n\n6002 Pflegeleistung; Grundpflege            436'042               355'000               378'310 \n\n6003 Pflegeleistung; Haushilfe            216'321               260'000               239'098 \n\n6004 Pflegeleistung; Akut- & Übergangspflege                  255                   2'000                      411 \n\n6005 Grundtaxe Heimbewohner         7'121'701            7'200'000                         -   \n\n6060 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (Krankenversicherer)         1'782'216            1'595'000            1'742'033 \n\n6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (max. 20 %)         1'168'243            1'105'000            1'161'775 \n\n6062 Zuschläge für geschützte Wohngruppen            166'375               175'000               164'500 \n\n6065 Betreuungszuschlag            970'809               890'000               953'849 \n\n6070 Tagesbetreuung (teilstationär)              16'330                 22'000                 24'280 \n\n6091 Taxermässigung            -49'995                         -                           -   \n\nTaxen/Pensionstaxen       12'262'135          12'016'000          12'231'538 \n\n6210 Vergütungen für Medikamente               2'158                   3'000                   1'664 \n\n6230 Besondere Personalleistungen                  660                         -                        715 \n\n6240 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL/Gegenpos. 3130.09)                     -                           -                           -   \n\n6250 Vergütung für Material              10'156                 10'000                   8'708 \n\n6299 Ertragsminderung aus Med.Nebenleistungen                     -                           -                 121'451 \n\nMed. Nebenleistungen              12'974                 13'000               132'538 \n\n6510 Kommunikation                      167 \n\n6530 Leistungen der Hauswirtschaft              26'273                 35'000                 22'063 \n\n6570 Bestattungswesen              10'000                   7'750 \n\n6580 Sonst. Leistungen an Heimbewohner               7'457                 10'000                   8'288 \n\nübr. Erträge aus Leistungen für Bewohner              43'730                 45'000                 38'268 \n\n6600 Mietzinsertrag                     -                           -                     2'435 \n\n6610 Mietzinseinnahmen              17'365                 12'500                 14'111 \n\n6650 Kapitalzinsertrag                  963                         -                     1'028 \n\nMiet und Kapitalzinsertrag              18'328                 12'500                 17'575 \n\n6700 Einnahmen Caféteria              91'315                 95'000                 99'862 \n\nErträge Cafeteria              91'315                 95'000                 99'862 \n\n6800 Verkäufe an das Personal (Personalverpfl.)              11'141                 15'000                 13'728 \n\n6801 Mahlzeitenlieferung Pro Senectute              42'816                 45'000                 40'671 \n\n6802 Mahlzeitenlieferung Mittagstisch              12'974                 13'000                 15'582 \n\n6803 Leistungen der Küche an Dritte              66'085                 35'000                 53'143 \n\n6804 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort              24'132                 25'000                 24'408 \n\n6830 Verkäufe an das Personal (Handelswaren)               1'153                      500                      709 \n\n6831 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenmobilien               3'799                   5'000                   3'553 \n\n6863 Erträge aus Debitorenverlusten              57'597                         -                   30'350 \n\n6880 übrige Nebenerlöse              24'240                 35'000                 21'944 \n\n6884 Verrechnung Heimleistungen an Spitex                     -                           -                           -   \n\nErträge aus Leistungen an Personal und Dritte            243'937               173'500               204'086 \n\nSeite 12\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Anstalt konsolidiert\n\nBezeichnung\n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2019  Rechnung 2018  Budget 2019 \n\n6900 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde            468'052               586'600               517'826 \n\n6910 Gemeindebeitrag (AbPG Art. 10d / AbPV §29 Abs. 1)         1'293'824            1'100'000            1'186'561 \n\n6915 Beitrag Gemeinde Taxermässigung              49'995                         -                           -   \n\n6920 Pflegebeiträge von anderen Gemeinden              91'918               110'000               134'827 \n\n6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden              75'024                         -                     8'150 \n\n6971 Entnahme aus Betagtenfonds              35'185                 57'500                 52'263 \n\n6972 Einlagen Spenden konto 2281.22            -75'024                         -                    -8'150 \n\nBeiträge und Subventionen         1'938'974            1'854'100                          -              1'891'477 \n\n7000 Einlagen in Rückstellung Erneuerung Heim          1'056'000 \n\nAusserordentlicher Aufwand 1'056'000         \n\nEinnahmen 14'611'393      14'209'100         14'615'342         \n\nAusgaben 14'564'098       14'209'100          14'519'946          \n\nErgebnis 47'295             -                     95'397                \n\nSeite 13\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nAnhang\n\n1. Angaben zum Unternehmen und zu den Organen 2019 2018\n\n1.1. Angaben zum Unternehmen\n\nAlterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nUID: CHE-112.845.714\n\nRechtsform: öffentlich-rechtliche Anstalt\n\nAnzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt (FTE) 113.24 111.85\n\n1.2. Angaben zu den Organen\n\nPräsident der Verwaltungskommission Christian Di Ronco\n\nGeschäftsführerin Daniela Strebel\n\nRevisionsstelle Mäder + Baumgartner Treuhand AG\n\n2. Grundsätze\n\n2.1. Allgemein\n\nDie öffentlich-rechtliche Anstalt wurde per 1.1.2019 gegründet.\n\nDie Eröffungsbilanz per 1.1.2019 basiert auf der Ausgliederungsbilanz per 31.12.2018.\n\nDie Jahresrechnung 2019 wurde nach den Bestimmungen des Schweizerischen\n\nRechnungslegungsrechts (OR) erstellt. \n\nDie Rechnung wurde erstmals in einer eingeschränkten Revision geprüft.\n\nDer Kontenrahmen entspricht in der Darstellung den Empfehlungen von CURAVIVA Schweiz.\n\n2.2. Aktivierungsgrenze\n\nAnschaffungen werden ab Fr. 5'000 aktiviert und über die angenommene Nutzungsdauer\n\nabgeschrieben.\n\n2.3. Abschreibungen auf Sachanlagen\n\nDie vorgenommenen Abschreibungen auf den Sachanlagen basieren auf den folgenden\n\nNutzungsdauern und Abschreibungssätzen:\n\nImmobilien, langfristige Anlageteile 33.33 Jahre 3.00%\n\nInstallationen (Sanitär, Elektro), Gartenanlagen, etc. 20 Jahre 5.00%\n\nMobiliar, Einrichtungen (beweglich) 10 Jahre 10.00%\n\nMaschinen, Fahrzeuge, med. techn. Apparate, Informatik 5 Jahre 20.00%\n\nMaschinen, Fahrzeuge, med. techn. Apparate, Informatik 4 Jahre 25.00%\n\n3. Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen 2019 2018\n\nCHF CHF\n\n3.1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen\n\n- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2'085'591     1'979'358     \n\n- Delkredere -104'300      \n\n-Total 1'981'291     1'979'358     \n\n3.2. Rückstellungen latente Forderungen Krankenversicherer 100'000       100'000       \n\nEine Klage diverser Krankenversicherer gegen diverse Alters- und Pflegeheime im\n\nSeite 14\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nAnhang\n\nKanton Schaffhausen wg. Rückforderung Produkte MiGel ist zurzeit vor Obergericht \n\nhängig.\n\nDie Rückstellung sollte die möglichen finanziellen Auswirkungen abdecken.\n\n2019 2018\n\n3.3. Erneuerungsfonds Alterszentrum 1'056'000     -               \n\nFür die Erneuerung des Alterszentrums Schindlergut wird ein Erneuerungsfonds\n\ngeäuffnet.\n\nDer Erneuerungsfonds wird nicht verzinst.\n\n3.4. Für das AH Schindlergut besteht ein Gebrauchsleihevertrag zwischen der Anstalt und\n\nder Gemeinde. Das AH Schindlergut wird der Anstalt ohne Entgelt zur Verfügung gestellt.\n\nDie Anstalt verbucht keinen kalkulatorischen Mietzins.\n\n4. Weitere Angaben\n\n4.1. Entschädigungssumme der Verwaltungskommission 29'657.40    \n\n5. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag\n\nNach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignise eingetreten, welche die \n\nAussagefähigekeit der Jahresrechnung 2019 beeinträchtigen.\n\nSeite 15\n\n\n


name: Beantwortung der Kleinen Anfrage betr. Lücke im Entsorgungsangebot

text: \nGEMEINDE\n\nNEUHAUSEN\nAM RHEINFALL\nCH-8212 Neuhausen am Rheinfall\nwww.neuhausen.ch\n\nGEMEINDERAT An den Einwohnerrat\nNeuhausen am Rheinfall\n\nNeuhausen am Rheinfall, 18. Juni 2019\n\nBeantwortung der Kleinen Anfrage Nr. 2019/3 von Einwohnerrat Jakob Walter vom 21. Januar\n\n2019 mit dem Titel: Lücke im Entsorgungsangebot\n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte\n\nDie Grundlagen zur Entsorgung von Wertstoffen werden in der Verordnung über die Vermeidung\n\nund die Entsorgung von Abfällen (WEA), Verordnung über Getränkeverpackungen (VGA), Verord-\n\nnung über den Verkehr mit Abfällen (VEVA), Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA), Chemikalien-\n\ngesetz (ChemG), Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) geregelt. Die Gemeinden\n\nhaben die Pflicht, der Bevölkerung die Separatsammlung von Wertstoffen anzubieten. Davon sind\n\nnachfolgende Wertstoffe betroffen:\n\n• Verpackungen aus Aluminium inkl. Getränkeverpackungen aus Aluminium\n\n• Verpackungen aus Glas\n\n• Verpackungen aus Stahlblech\n\n• Textilien und Schuhe\n\n• Papiere, Pappe und Karton\n\n• Metall\n\n• Altöl\n\n• Sonderabfälle wie: Farben, Lösungsmittel, Gifte etc.\n\nDie sichere Entsorgung von persönlichen, vertraulichen Akten ist davon nicht betroffen und in obigen\n\nGesetzen und Verordnungen nicht gelistet.\n\nEine Umfrage bei den Gemeinden Thayngen, Neunkirch, Beringen, Wilchingen, Hallau wie auch bei\n\nder Stadt Schaffhausen hat ergeben, dass sowohl die Stadt wie auch diese Gemeinden keine «si-\n\nchere Entsorgung» von Akten anbieten. Sie verweisen beispielsweise auf die kostenpflichtigen An-\n\ngeböte der KBA Hard oder des Abfallcenters Beringen.\n\n\n\nKlein- und mittlere Betriebe, Büros und Gewerbetreibende entsorgen ihre vertraulichen Akten im\n\nAllgemeinen mit einem eigenen Büroaktenvernichter oder wenden sich an spezialisierte Firmen zur\n\nAktenvernichtung.\n\nZur Frage:\n\nFrage:\n\nIch bitte deshalb den Gemeinderat um Auskunft zu Händen der Öffentlichkeit, ob und wie ein Ange-\n\nbot zur Vernichtung von Papieren (Kontoauszüge, Briefe, Fotografien) für Private und Kleinbetriebe\n\ngeschaffen werden kann.\n\nDie Technischen Betriebe Neuhausen haben die Möglichkeit geprüft, die Entsorgung von persönli-\n\nchen, vertraulichen Akten anzubieten. Dazu müssten entsprechende Investitionen in die Infrastruktur\n\nerfolgen. Das bedeutet, es müsste ein verschliessbarer Container oder eine ebensolche Pressmulde\n\nsowie ein Schredder angeschafft werden. Im Weiteren müsste die Abgabestelle überwacht und ge-\n\nsichert werden, damit gewährleistet wird, dass diese persönlichen Akten nicht in fremde Hände ge-\n\nlangen. Über Nacht müsste ebenfalls eine sichere Aufbewahrung gewährleistet werden oder die\n\nAkten müssten täglich in die KBA Hard gefahren werden. Alle Varianten sind kostenintensiv und im\n\nVerhältnis zur Nachfrage innerhalb der Gemeinde unverhältnismässig aufwändig. Weitere Anfragen\n\nvon Firmen bzw. Privatpersonen bezüglich sicherer Entsorgung von persönlichen Akten sind bis auf\n\ndiese Kleine Anfrage bei den für die Entsorgung zuständigen Personen nicht eingegangen.\n\nDaher sehen die Technischen Betriebe Neuhausen davon ab, eine sichere Entsorgung von Akten\n\nanzubieten.\n\nFalls Einwohnerinnen und Einwohner oder Unternehmungen/Gewerbetreibende aus der Gemeinde\n\nNeuhausen am Rheinfall eine «sichere Entsorgung» ihrer Akten wünschen, besteht die Möglichkeit,\n\nalle Papiere, Briefe etc. in der KBA Hard oder im Abfallcenter Beringen kostenpflichtig gesichert zu\n\nentsorgen.\n\nMit bestem Dank für Ihre Kenntnisnahme und freundlichen Grüssen\n\nNAMENS DES GEMEINDERATES\nNEUHAUSEN AM RHEINFALL\n\nDr. Stephan Rawyle^J^fiine R^rtf^\nGemeindepräsident ;' ^Semeind^'schreibeijin\n\nBeantwortung der Kleinen Anfrage Nr. 2019/3 von Jakob Walter (parteilos) vom 21. Januar 2019 Seite 2 von 2\nmit dem Titel: Lücke im Entsorgungsangebot\n\n\n