text: \n \n \n \n \n \nGEMEINDERAT \n \n  \n\nAn den Einwohnerrat \nNeuhausen am Rheinfall \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \nNeuhausen am Rheinfall, 22. Februar 2011 \n \n \n \nBericht zur Kenntnisnahme \nbetreffend \nZukünftige Informatik-Strategie der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall \n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte \n\n \n \n1. Ausgangslage \n \nMit der bevorstehenden Pensionierung des Leiters Informatik, Roland Hänni, spätestens Ende \nApril 2012, stellt sich für die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall die Frage, ob \n \n1. die Eigenständigkeit im Bereich Informatik beibehalten und eine Nachfolgerin oder ein Nach-\n\nfolger für diese Position gesucht oder \n \n2. eine stärkere Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Rechenzentrum KSD Schaffhausen oder \n \n3. eine Vollintegration in die KSD \n \nangestrebt werden soll. Zudem soll bei dieser Gelegenheit die IT-Infrastruktur kosten- und nutzen-\nseitig überprüft werden. \n \nErste Vorabklärungen bezüglich der zukünftigen Informatik-Organisation der Gemeinde Neuhau-\nsen am Rheinfall sind zwischen dem vormaligen Informatik-Referenten Dr. Stephan Rawyler, dem \nheute für die Informatik verantwortlichen Referenten, Dino Tamagni, Dr. Gerrit Goudsmit, Ge-\nschäftsführer KSD, Rolf Federlein, Leiter Applikationen und Projekte KSD sowie Roland Hänni, \nLeiter Informatik Gemeinde Neuhausen am Rheinfall bereits gemacht worden. Für fachspezifische \nVorabklärungen sind auch der Leiter der Einwohnerkontrolle, Michael Krisch sowie der Zentralver-\nwalter, Alexander Moser, beigezogen worden. \n \n\n\n\n2. Bestehende Informatik-Infrastruktur \n \nUm auf die möglichen Varianten näher eingehen zu können, sind vorgängig einige Anmerkungen \nzur momentanen Situation der gemeindeeigenen IT-Infrastruktur nötig. \n \n \n2.1 Netzwerk \n \nSeit dem Einstieg in die Informatik basiert die Netzwerkinfrastruktur der Gemeinde Neuhausen am \nRheinfall auf Produkten der Firma Novell. Bis vor wenigen Jahren ist die Verwaltung mit diesen \nProdukten sowohl kostenmässig wie auch bezüglich der dafür notwendigen personellen Ressour-\ncen sehr gut gefahren. Leider hat es die Firma Novell verpasst, ihre Betriebssysteme und ihre \nSoftware weiter zu entwickeln, sodass sie in den letzten Jahren von Konkurrenten überflügelt wor-\nden ist. \n \nAktuell ist Novell daran, sich selber an die Firma Attachmate in Seattle zu verkaufen (Anhang A). \nWie bei anderen ähnlichen Verkäufen ist somit die Zukunft von Novell und deren Produkten höchst \nungewiss. \n \n \n2.2 Netzwerk-Infrastruktur \n \nDie Gemeindeverwaltung hat Switches im Einsatz, die altershalber und bezüglich Performance \nersetzt werden müssen. Deren Ersatz ist im Finanzplan vorgesehen. \n \n \n2.3 Server \n \nAuch in den kommenden Jahren müssen jährlich ein bis zwei Server ersetzt werden. Ob diese \nneuen Geräte dann noch mit einem Novell-Betriebssystem aufgebaut werden können, ist zumin-\ndest fraglich. \n \n \n2.4 Sicherheit \n \nDie Anforderungen an die IT-Sicherheit nehmen zu. Das Sicherheitskonzept muss inskünftig konti-\nnuierlich angepasst werden. \n \n \n2.5 Arbeitsplätze \n \nMicrosoft Office 2000 muss für rund 90 vernetzte und 10 externe Arbeitsplätze innerhalb der \nnächsten zwei Jahre ersetzt werden. Erfahrungsgemäss ist damit zu rechnen, dass Anbieter von \nFachapplikationen die Schnittstelle zwischen ihrer Fachlösung und Office 2000 in absehbarer Zeit \nnicht mehr weiter entwickeln und unterstützen werden. \n \n \n2.6 Gemeindeinformatiklösung GeSoft \n \nDie Verwaltung führte vor ca. 8 Jahren die Gemeindeinformatiklösung GeSoft der Firma Ruf Infor-\nmatik AG ein. Ein Evaluationsentscheid, der dannzumal unbestritten und richtig war. Die Lösung \nwird durch die Firma Ruf in ihrem eigenen Rechenzentrum betrieben. Das Produkt GeSoft hat sich \nleider in den vergangenen Jahren nicht in der gewünschten Art entwickelt. Die Firma Ruf hat es \nverpasst, das Produkt GeSoft funktional weiter zu entwickeln, ebenso wie sie es technisch ver-\npasst hat, das Produkt nach heute geforderten Standards umzubauen. Dazu muss festgestellt \nwerden, dass die Firma Ruf verschiedene Leistungsträger im Bereich GeSoft verloren hat, sodass \n\nBericht zur Kenntnisnahme an den Einwohnerrat betreffend zukünftige Informatik-Strategie Seite 2 von 18 \n\n\n\nheute für die Kunden merkbar zu wenig Unterstützung vorhanden ist und vor allem das Fachwis-\nsen fehlt. \n \n \n2.7 Kantonale Datenplattform / eGovernment \n \nUnter der Federführung des Informatik Leistungszentrums Ob- und Nidwalden wurde zusammen \nmit den Kantonen Schaffhausen, Schwyz und Uri eine gemeinsame interkantonale Submission für \neine kantonale Datenplattform durchgeführt. Der Entscheid fiel zugunsten von GERES aus. \nGERES wird als OpenSource Produkt durch den Kanton Bern über die Firma Bedag Informatik \nAG, Bern, vertrieben. Ebenfalls für GERES entschieden haben sich die Kantone Bern, Aargau und \nJura. \nDie kantonale Datenplattform übernimmt in Zukunft sämtliche Mutationen aus Fachlösungen, wie \nbeispielsweise den kommunalen Einwohnerkontrollen oder den kommunalen und kantonalen Bau-\nämtern. Diese Daten werden von GERES redundant gespeichert. GERES ist dadurch in der Lage, \nFachanwendungen mit den aktuellsten Daten für die automatische Nachführung zu bedienen. Zu-\nsätzlich dient GERES als Drehscheibe zum Bund (Sedex) und zu anderen Gemeinden innerhalb \nder Schweiz. \n \nMit GERES wird zudem eine weitere Grundlage für zukünftige eGov-Funktionalitäten aufgebaut. \nDer IT-Leiter ist von der für die Informatik zuständigen Regierungsrätin, Rosmarie Widmer-Gysel \nsowie vom Geschäftsführer der KSD eingeladen worden, als Vertreter der Gemeinden in einer \neGovernment-Arbeitsgruppe mitzuarbeiten. Diese Arbeitsgruppe hat in den vergangenen andert-\nhalb Jahren die Grundlagen für die stufenweise Einführung von eGovernment im Kanton Schaff-\nhausen geschaffen. Nachdem über dieses Thema in den letzten Jahren vor allem viel geschrieben \nund darüber diskutiert worden ist, darf jetzt festgestellt werden, dass im Kanton Schaffhausen die \nVoraussetzungen wie auch der politische Wille für die etappenweise Einführung von eGovernment \nvorhanden sind. Erste Projekte sind bereits aufgegleist und werden in diesem Jahr realisiert. \n \n \n2.8 Personelle Ressourcen \n \nSeit der Einführung der Informatik im Jahr 1990 und dem Bau des Netzwerks im Jahr 1992 haben \nsich die der IT zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen trotz steigender Anzahl von Ar-\nbeitsplätzen, Benutzern, Applikationen und einer ständig wachsenden und komplexeren Infrastruk-\ntur nur minimal verändert. \n \n \n3. Vergleich der möglichen künftigen Varianten \n \nFür die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall stehen drei Varianten für den künftigen Betrieb der IT-\nInfrastruktur zur Diskussion: \n \n1. Weiterführung der eigenen IT mit neuer IT-Leiterin oder neuem IT-Leiter \n \n2. Stärkere Integration in die KSD (vor allem Fachapplikationen oder Bereich "Office") \n \n3. Vollintegration in die KSD \n \nIm Folgenden werden die drei Varianten analysiert und bewertet. Der Einfachheit halber werden \nzunächst Variante 1 und 3 miteinander verglichen und anschliessend wird auf die Variante 2 näher \neingegangen. \n \n \n \n \n \n\nBericht zur Kenntnisnahme an den Einwohnerrat betreffend zukünftige Informatik-Strategie Seite 3 von 18 \n\n\n\n Variante 1 \n(Weiterführung wie bisher) \n\nVariante 3 \n(Vollintegration KSD) \n\nStärken / \nSchwä-\nchen \n\n• RZ-Betrieb \n+  Netzwerk \n• Clients \n• Security \n− Zusammenarbeit KT/ST SH \n− Beschränkte Ressourcen (Pro-\n jekte/Aufträge, Organisatori-\n sches, Stellvertretung/Ferien) \n+  Fachanwendungen \n+  Kostentransparenz \n\n+  RZ-Betrieb \n+  Netzwerk \n+  Clients \n+  Security (ISO27001-Zertifizie-\n\n rung) \n+  Zusammenarbeit KT/ST SH \n\n (eGovernment, Gemeinde- \n informatiklösung) \n\n+  Flexibilität Ressourcen \n+  Fachanwendungen \n+  Kostentransparenz \n\nChancen / \nRisiken \n\n− Verpassen des technologi-\nschen Fortschrittes (führt zu  \nInvestitionsbedarf) \n\n− Fehlende Synergien mit KTSH \nim Bereich eGovernment führt \nzu deutlich steigenden Kosten \n\n− Erhöhter Investitionsbedarf  \ninfolge steigender Security-\nAnforderungen  \n\n+  Synergien mit KTSH möglich \n− Abhängigkeit von KTSH/KSD \n+  Einflussnahme Strategie und \n\nBudget KSD  \n+  Klar definierte Leistungsbe-\n\nschreibung  / SLA \n+  Geringere Investitionskosten \n\n \n \nDie Pluspunkte der Variante 3 liegen einerseits beim professionellen IT-Betrieb (Rechenzentren, \nleistungsfähiges und hoch verfügbares Netzwerk, professionelles ISO27001-zertifiziertes Client \nManagement, hohe Kundenzufriedenheit gemäss Kundenumfrage 2010), andererseits in der guten \nZusammenarbeit mit Kanton und Stadt Schaffhausen. Für die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall \nergeben sich neue Möglichkeiten von Synergien in der gemeinsamen Beschaffung neuer Infra-\nstrukturen und Lösungen sowie einen intensivierten Austausch von Know-how mit Mitarbeitern der \nVerwaltungen der Stadt Schaffhausen, der anderen Gemeinden und des Kantons. \n \nGrundsätzlich ergeben sich für die Variante 2 in etwa die gleichen Vor- und Nachteile wie bei der \nVariante 1. Da bereits heute der Betrieb der Gemeindeinformatiklösung von Dritten (RUF) betrie-\nben wird, würden die Vorteile der Variante 2 gegenüber der Variante 1 primär beim Wechsel zur \nneuen Gemeindeinformatiklösung newsystem®public (Ziffer 3.1.4) liegen, die die KSD in diesem \nJahr einführen wird. Bei einer Erweiterung der Variante 2, bei der auch der ganze RZ-Betrieb zur \nKSD ausgelagert würde, würde der Betrieb und Support der Clients und der Peripherie durch die \nGemeinde Neuhausen am Rheinfall erbracht. Damit müsste jedoch weiterhin ein IT-Supporter an-\ngestellt werden, der aber wahrscheinlich nicht voll ausgelastet wäre. Zudem wären gewisse \nSchwierigkeiten bezüglich Kompetenzüberschneidungen unvermeidlich. \n \n \n3.1 Zusätzliche Fakten zum Variantenvergleich \n \nIm Weiteren müssen für den Variantenvergleich die anfangs aufgeführten Fakten betreffend aktu-\neller Informatikinfrastruktur insbesondere zur Variante 1 in folgenden Punkten ergänzt werden: \n \n \n3.1.1 Netzwerk \n \nSollten die Produkte der Firma Novell nicht mehr weiter entwickelt werden, müsste das Serverbe-\ntriebssystem auf ein anderes Produkt migriert werden. Dafür müsste zuerst ein Konzept erarbeitet, \nunter Umständen zusätzliche Server beschafft, die benötigten Lizenzen gekauft, die neue Umge-\nbung in einer "Parallelwelt" aufgebaut und dann innert allerkürzester Zeit auf die neue Umgebung \n\nBericht zur Kenntnisnahme an den Einwohnerrat betreffend zukünftige Informatik-Strategie Seite 4 von 18 \n\n\n\ngewechselt werden. Die entsprechenden Kosten werden von Fachleuten auf mindestens 150’000 \nFranken geschätzt. \n \n \n3.1.2 Sicherheit \n \nDie künftig notwendigen Investitionen zur Erhöhung der Sicherheit können zum jetzigen Zeitpunkt \nnicht beziffert werden. Klar ist nur, dass in den kommenden Jahren der entsprechende Budgetpos-\nten periodisch erhöht werden muss. \n \n \n3.1.3 Arbeitsplätze \n \nFür den Ersatz von Office 2000 muss für rund 100 Arbeitsplätze inklusive Schulung aller User mit \nKosten von rund 50’000 Franken gerechnet werden. \n \nFalls der Weiterbetrieb von Novell-Produkten nicht mehr gewährleistet wäre, müsste das Mailsys-\ntem Groupwise abgelöst werden. Die entsprechenden Kosten werden auf mindestens 50’000 \nFranken geschätzt. \n \n \n3.1.4 Gemeindelösung GeSoft \n \nDurch die Mitarbeit in der eGovernment Projektgruppe entstanden sehr gute und häufige Kontakte \nzwischen dem IT-Leiter und dem Geschäftsleiter der KSD, sodass dieser die Gemeinde einlud, \nsich unverbindlich an der Ausschreibung einer neuen Gemeindeinformatiklösung zu beteiligen. \n \nAufgrund der im Abschnitt 2.6 „Gemeindeinformatiklösung GeSoft“ geschilderten Ausgangslage \nhat sich die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall entschlossen, sich zusammen mit der KSD an der \nAusschreibung des SSGI (Schweizerische Städte- und Gemeindeinformatik) für eine neue Ge-\nmeindeinformatiklösung zu beteiligen. Die nachstehend aufgeführten Gründe, die den SSGI zu \ndieser Ausschreibung veranlasst haben, sind einem entsprechenden Schreiben der KSD entnom-\nmen: \n \nDer Verein Schweizerische Städte- und Gemeinde-Informatik SSGI hat sich mit seinen Mitglieder-\ngemeinden aus den Kantonen AG, AR, BE, FR, LU, NW, OW, SH, SO zum Ziel gesetzt, über eine \nSubmission zusammen mit den Kantonen Obwalden und Nidwalden sowie dem Kanton Appenzell \nAusserrhoden eine neue Gemeinde-Informatiklösung zu evaluieren, welche die wesentlichen Auf-\ngabenbereiche der Mitglieder des SSGI (Einwohnerkontrolle, Finanz- und Rechnungswesen, Ge-\nbühren- und Werksrechnungen, Lohn) sowie der Finanzbereiche der Kantone Obwalden und Nid-\nwalden sowie Appenzell Ausserrhoden abdeckt. Auf Seiten des Vereins SSGI waren insgesamt \n190 Städte und Gemeinden an dieser Ausschreibung beteiligt. \n \nDie Anforderungen an die Fachgebiete wurden unter der Leitung des InformatikLeistungs-\nZentrums Obwalden und Nidwalden (ILZ) und zahlreichen Vertretern der Mitgliedergemeinden \nerarbeitet. Die GATT/WTO Ausschreibung startete am 6. November 2009. Bis am 22. Januar 2010 \nhatten 8 Unternehmen ihre Offerten eingereicht. \n \nDurch die Mitwirkung zahlreicher Fachkräfte aus kommunalen und kantonalen Verwaltungen (dar-\nunter die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall) und unterschiedlichen Regionen entstand ein \nhöchst anspruchsvoller Anforderungskatalog, der von den Anbietern sehr gut aufgenommen sowie \numgesetzt wurde. Die Qualität der Offerten war ausnahmslos sehr hoch. Sie erfüllten die geforder-\nten Kriterien und stellten zukunftsfähige serviceorientierte Architekturen bereit. \n \nDie umfassende Evaluation wurde unter Beizug sämtlicher Gemeinden sowie umfangreichen Refe-\nrenzauskünften durchgeführt. Insgesamt haben über 90 Personen bei der Bewertung mitgewirkt. \n\nBericht zur Kenntnisnahme an den Einwohnerrat betreffend zukünftige Informatik-Strategie Seite 5 von 18 \n\n\n\nSeitens der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall nahmen Roland Hänni, Michael Krisch und Ale-\nxander Moser teil. \n \nDas Produkt newsystem®public obsiegte dank seiner Wirtschaftlichkeit und seiner umfassenden \nFunktionalität. Bei newsystem®public handelt es sich um eine Implementation, welche auf Micro-\nsoft Dynamics NAV aufsetzt. Der Kernbereich eGov wird völlig neu entwickelt. Durch die dabei zur \nAnwendung kommende vom Verein SSGI unter Berücksichtigung der nationalen eGov- und eCH-\nStandards erarbeitete SOA Architektur wird eine höchst flexible Ausgangslage für die kommenden \nHerausforderungen der Gemeinden zur Bereitstellung von eGov-Services für Wirtschaft, Verwal-\ntung und Bürger bereitgestellt. Dem Stellenwert der Auftrag gebenden Kommunalorganisationen \nRechnung tragend wird dem Verein SSGI an den strategischen Applikationsmodulen ein Miteigen-\ntum eingeräumt und den Mitgliedergemeinden an Stelle eines Investitions- ein reines Betriebskos-\ntenmodell zur Verfügung gestellt. Die SSGI Mitglieder können durch den Wegfall von einmaligen \nInvestitionskosten (für Lizenzen, Migrations- und Projektarbeiten) langfristig Kosten sparen, eine \nausgeglichene Belastung des jährlichen Budgets erreichen sowie gleichzeitig die Abhängigkeit von \nDienstleistern verringern. \n \nFür die Information Technology & Trust AG stellen die vom SSGI in der Ausschreibung geforderten \nMiteigentumsrechte keine Probleme dar. Mit dem Produkt newsystem®public sowie Microsoft Dy-\nnamics NAV hat jeder Kunde nach dem Kauf der Software den gesamten Sourcecode aller lizen-\nzierten Softwarekomponenten jederzeit im Zugriff. Somit kann im Falle eines Vertragsendes die \nSoftware jederzeit von einem anderen zertifizierten Dynamics NAV Partner oder – bei entspre-\nchender Lizenzierung – sogar vom Kunden selber weiterentwickelt und gepflegt werden. \n \nFür die KSD bewirkt das Ergebnis der SSGI-Ausschreibung einen Wechsel der bisherigen Strate-\ngie der Gemeindeinformatiklösung. Bisher wurden die beiden Lösungen GemoWin (Dialog) für die \nGemeinden und NEST EWK für die Stadt Schaffhausen betrieben. Mit der Lösung new-\nsystem®public verfügt die KSD über ein Produkt, dass sich optimal für Gemeinden und Städte im \nkomplexen Umfeld der kommunalen Informatik und eGovernment eignet. Daher strebt die KSD \nmittelfristig einen generellen Wechsel auf die Lösung newsystem®public an. \n \nDazu kann ergänzt werden, dass massgebende Initianten dieser Ausschreibung, nämlich die Kan-\ntone Ob- und Nidwalden sowie der Kanton Appenzell Ausserrhoden aktuell die Gemeindeapplika-\ntion der Firma RUF auf ihren Rechenzentren betreiben. \n \nInteressanterweise haben die Firmen NEST und RUF nicht an dieser Submission teilgenommen. \nDie Firma NEST konnte oder wollte gemäss einer Pressemitteilung die Miteigentumsrechte nicht \nerfüllen und die Firma RUF hat in einem Schreiben an ihre Kunden mitgeteilt, dass sie alle im \nPflichtenheft gestellten Anforderungen mit ihrem aktuellen Produkt bereits jetzt erfülle. Eine Aus-\nsage, die in Fachkreisen auf Unverständnis stiess. \n \nFür die Seriosität der Ausschreibung und der Evaluation spricht sicher auch, dass keiner der unter-\nlegenen Mitbewerber gegen den Entscheid Einspruch erhoben hat. \n \nAuf den 1. Januar 2012 wird die neueste Programmversion von newsystem®public, mit der die \nFirma IT&T die Ausschreibung der SSGI gewonnen hat, in den Kantonsverwaltungen Nid- und \nObwalden sowie in allen Gemeinden dieser beiden Kantone produktiv eingeführt. Die Verwaltun-\ngen des Kantons Zug inklusive der Zuger Gemeinden, der Stadt Luzern, von einzelnen Luzerner \nGemeinden sowie die Stadt Baden setzen die momentan noch aktuelle Version von new-\nsystem®public, die in fast allen Bereichen den Anforderungen der Version von newsystem®public \ngemäss SSGI entspricht, bereits seit einigen Jahren ein (Stadt Baden seit 2002, Zug seit 2004 und \ndie Stadt Luzern seit 2006). \n \nDas Produkt der Firma IT&T konnte im Rahmen des Evaluationsverfahrens von Michael Krisch \nund anlässlich eines Referenzbesuchs im Dezember 2010 bei der Stadt Baden von Dino Tamagni, \nAlexander Moser und Roland Hänni begutachtet werden. Die dabei gemachten Erfahrungen, Er-\nkenntnisse und Gesprächsergebnisse sind alle durchwegs positiv ausgefallen. \n\nBericht zur Kenntnisnahme an den Einwohnerrat betreffend zukünftige Informatik-Strategie Seite 6 von 18 \n\n\n\n3.1.5 Kantonale Datenplattform / eGovernment \n \nDie Zusammenarbeit auf elektronischer Basis zwischen Kanton, Stadt und Gemeinden wird mit \nkonkreten Projekten, die teilweise bereits realisiert sind, stark gefördert. Eine weitere Eigenstän-\ndigkeit der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall würde Aufwendungen für Schnittstellen und An-\npassungen, teilweise sogar nach Programmupdates bedeuten. Ebenso würde es nur schon aus \nfinanzieller Sicht keinen Sinn machen, eine eigenständige eGovernment-Lösung anzustreben. \n \n \n3.1.6 Personelle Ressourcen \n \nDie Erfahrung in den letzten Jahren zeigt, dass die stetig wachsenden Aufgaben in der Informatik \nmit den vorhandenen personellen Ressourcen nicht mehr zu bewältigen sind. Vor allem im vorletz-\nten und im letzten Jahr mussten vermehrt Dienstleistungen von Dritten beansprucht werden. \n \nEine weiterhin eigenständige Informatik würde bedeuten, dass die personellen Ressourcen aufzu-\nstocken wären, was jährliche Mehrkosten von schätzungsweise rund 60’000 Franken bedeuten \nwürde. \n \n \n3.1.7 Schlussfolgerung \n \nAufgrund der aufgeführten Fakten sind der vormalige Informatik-Referent, Dr. Stephan Rawyler, \nder jetzige Informatik-Referent Dino Tamagni, der Leiter Informatik, Roland Hänni sowie vor allem \nbezogen auf den Bereich Gemeindelösung der Leiter Einwohnerkontrolle, Michael Krisch und der \nZentralverwalter, Alexander Moser zum Schluss gekommen, dass die Realisierung der Variante 3, \nalso die Vollintegration in die KSD anzustreben ist. \n \nZudem sollen auf den 1. Januar 2012 die Lösung GeSoft der Firma RUF durch die neue Gemein-\ndeinformatiklösung newsystem®public der Firma IT&T sowie die Heimlösung CareSoft von RUF \ndurch ein neu zu evaluierendes Produkt abgelöst werden. \n \nDa sich ein Ersatz der störungsanfälligen und veralteten gemeindeeigenen Telefonanlage auf-\ndrängt, soll integriert in dieses Projekt eine Umstellung der Telefonie auf Voice over IP über das \nKantonsnetz geprüft und realisiert werden. \n \n \n4. Lösungskonzept \n \nFolgende Ziele haben bei einer Vollintegration in die KSD eine hohe Priorität: \n \n\n− Die IT-Infrastruktur der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall ist in eine moderne, leistungs-\nfähige und hochverfügbare Infrastruktur überführt. \n\n \n− Die Gemeindeinformatiklösung GeSoft ist abgelöst und durch die Lösung new-\n\nsystem®public der Firma IT&T ersetzt. Die Daten sind auf die neue Lösung migriert und die \nBenutzer geschult. \n\n \n− Qualifizierte Hotline-Mitarbeiter im Bereich newsystem®public sind vorhanden. \n\n \n− Die Fachapplikationen der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall sind auf die neue Infrastruk-\n\ntur migriert und integriert. \n \n\n− Die Benutzer sind für die neue Umgebung geschult und arbeiten ab dem ersten Arbeitstag \nnach der Umstellung produktiv. \n\n \n \n\nBericht zur Kenntnisnahme an den Einwohnerrat betreffend zukünftige Informatik-Strategie Seite 7 von 18 \n\n\n\n− Die Datensicherheit, die Security und die Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur ist erhöht. \n \n\n− Die Migration weist für die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall ein gutes  \nPreis-/Nutzen-Verhältnis auf. \n\n \n \nDas Projekt wird in vier Teilprojekte gegliedert: \n \n\n− SHNet-Integration \n \n\n− Migration GeSoft zu newsystem®public \n \n\n− Ablösung der Heimlösung CareSoft \n \n\n− Telefonie über Voice over IP \n \nGestützt auf die Vorabklärungen mit der KSD hat die Gemeinde von dieser eine Konzeptbeschrei-\nbung und eine Offerte erhalten. Die nachstehenden Ausführungen stammen teilweise aus diesen \nUnterlagen. \n \n \n4.1 Teilprojekte SHNet-Integration und Migration GeSoft zu newsystem®public \n \nAngesichts der verhältnismässig geringen Komplexität der eingesetzten Software und Applikatio-\nnen empfiehlt die KSD den Einsatz von Server Based Computing. Dieses Konzept auf der Basis \neiner Citrix Terminal Server Umgebung hat sich bei vielen Gemeinden in Schaffhausen und in an-\nderen Kantonen bewährt. Die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall setzt dieses Konzept bereits für \nGeSoft und CareSoft ein. Neu würde auch Office sowie zusätzliche Software auf dieser Plattform \nzur Verfügung gestellt. \n \nDie Arbeitsplätze derjenigen Mitarbeitenden, welche eine hohe Mobilität benötigen, werden mit \nNotebooks ausgerüstet. \n \nAlle Geräte sind bei der Auslieferung mit einheitlichen Standardgeräte- und Benutzerprofilen ver-\nsehen. Die Standardsoftwarepakete werden durch die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall defi-\nniert, von der KSD mittels Altiris Client Management Suite installiert und regelmässig auf dem ak-\ntuellsten Stand gehalten. \n \nDer externe Zugriff via Internet auf Ressourcen im SHNet erfolgt über gesicherte Verbindungen \nmittels Token oder in absehbarer Zukunft über VPN-Verbindungen und Zertifikate. \n \nDer Standardbenutzer besitzt nicht die erforderlichen Rechte, um zusätzliche Software auf den \nNotebooks und den PCs zu installieren. Es können jedoch autorisierte Poweruser definiert werden, \nwelche die benötigten Rechte besitzen. Die Installation von Zusatzsoftware ist vorgängig immer mit \nder KSD abzusprechen damit einerseits sichergestellt wird, dass diese den Architektur- und Si-\ncherheitsanforderungen des SHNet entspricht und andererseits das Lizenzmanagement bzw. die \nInventarisierung korrekt erfolgt. Die Installation von Software auf den Citrix-Servern kann nur durch \ndie KSD vorgenommen werden. \n \nBei der Verwendung von Standardclients und Anwendung des Standard Supportvertrags der KSD \nkann beim Ausfall eines Gerätes mit Unterstützung der Client Management Suite von Altiris eine \nStandardwiederherstellung im Rahmen von 4 Stunden gewährleistet werden. Ersatzgeräte befin-\nden sich bei der KSD am Lager. Dies gilt ebenfalls für alle Netzwerkkomponenten. \n \nDer Lebenszyklus und die Garantiezeit der PCs, Monitore und Notebooks betragen 5 Jahre und \nschliessen einen schnellen Ersatz bei Ausfällen oder Verlust durch Diebstahl o.ä. ein. \n \n\nBericht zur Kenntnisnahme an den Einwohnerrat betreffend zukünftige Informatik-Strategie Seite 8 von 18 \n\n\n\nAls Email-Plattform wird neu die Standardplattform MS Exchange/Outlook eingesetzt. \n \nDie neuen Email-Adressen werden gemäss den Vorgaben der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall \n(vorname.nachname@neuhausen.ch) erstellt. \n \nDie Gemeinde Neuhausen am Rheinfall setzt heute Office in der Version 2000 ein. Neu wird allen \nBenutzern die Version Office 2007 zur Verfügung gestellt. \n \nDie Möglichkeiten einer Lösung, wie nach Kündigung des Vertrags mit der Firma RUF auf die Da-\nten von GeSoft als reines Informationsmedium kostenlos zugegriffen werden kann, wird momentan \nvom ILZ Informatikleistungszentrum Obwalden - Nidwalden abgeklärt. Nach Vertrag ist die Firma \nRUF verpflichtet, dem Kunden eine Kopie seiner Daten im ASCII-Format gegen Verrechnung des \nAufwands zur Verfügung zu stellen. \n \nDie bestehende Peripherie (Monitore, Drucker) kann weiterhin eingesetzt werden. Allenfalls emp-\nfiehlt sich eine Konsolidierung der Drucker. \nBei der Kalkulation der Betriebskosten wurde davon ausgegangen, dass alle derzeit im Einsatz \nstehenden Desktops und Laptops ausgetauscht werden müssen, ausser Arbeitsstationen, die erst \nvor kurzer Zeit beschafft wurden. \n \nEs ist geplant, ein sogenanntes Power User Konzept einzuführen mit den beiden bereits jetzt mit \nSupportaufgaben betreuten Mitarbeiterinnen Ellen Jung und Ester Wermelinger. Bei dieser Varian-\nte werden die Benutzer bei Fragen oder Problemen primär die beiden Power Userinnen kontaktie-\nren. Falls diese das Problem nicht lösen können oder beide nicht erreichbar sind, wird die Meldung \nan den Helpdesk der KSD weiter geleitet. Ebenso wird Ester Wermelinger weiterhin für die interne \nSchulung eingesetzt. Dafür steht bei Bedarf auch der Schulungsraum der KSD zur Verfügung. \n \nFür den Bereich Schulen ist geplant, die koordinative Tätigkeit weiter zu führen. Das heisst, dass \nan regelmässig stattfindenden Sitzungen Investitionen der Schulen in die IT mit denen in der Ver-\nwaltung abgestimmt werden. \n \n \n4.2 Betrieb Server / IT-Infrastruktur / Rechenzentrum \n \nDie Netzanbindung ins SHNet mit Glasfaser erfolgt durch die KSD. Die erforderlichen Kabel sind \nzwischen dem Werkhof Neuhausen am Rheinfall und der KSD Schaffhausen im GAN- wie im \nSASAG-Netz bereits vorhanden. \n \nDie KSD betreibt primär zwei Rechenzentren und stellt Dienstleistungen und Services zur Verfü-\ngung, welche in der Regel den Fokus nicht auf einzelne Komponenten, sondern auf die generelle \nVerfügbarkeit der Dienste richtet, die der Kunde fordert. \n \nAlle kritischen Systeme (Datenhaltung und Services) sind redundant vorhanden und in der Regel \ngeographisch voneinander getrennt. \n \nIm Rahmen einer erhöhten Verfügbarkeit und einem Desaster Recovery-Konzept steht seit April \n2008 eine virtuelle Serverumgebung unter VMWare zur Verfügung. Damit kann die Wiederherstel-\nlungszeit praktisch aller Dienste innerhalb von zwei Stunden gewährleistet werden. Ein weiterer \nVorteil dieser Lösung liegt darin, dass durch die Reduktion der Hardwarekomponenten der Ener-\ngieverbrauch im Rechenzentrum massiv reduziert werden kann. \n \nFür den Betrieb der Terminalserverumgebung  stehen mehrere einheitlich konfigurierte Server zur \nVerfügung. Alle wesentlichen Dienste sind auf sämtlichen Servern installiert. Der Ausfall eines \nTSE-Servers bewirkt lediglich eine Neuanmeldung des Benutzers. Die mögliche Wiederaufnahme \nder Arbeit durch den Benutzer liegt demzufolge im Bereich von wenigen Minuten. \n \n\nBericht zur Kenntnisnahme an den Einwohnerrat betreffend zukünftige Informatik-Strategie Seite 9 von 18 \n\nmailto:vorname.nachname@neuhausen.ch\n\n\nDie sehr hohe Verfügbarkeit der Daten, Dienste und Endgeräte ist Bestandteil der Standarddienst-\nleistungen der KSD. \n \n \n4.3 Betrieb Fachapplikationen \n \nDie Gemeinde Neuhausen am Rheinfall betreibt sowohl die Standardapplikationen (MS Office etc.) \nwie auch Fachlösungen wie KLIB, Gemdat, OMPolice oder Sostat. Die Lösungen GeSoft und Ca-\nreSoft werden im Rechenzentrum der Firma Ruf betrieben. Dieser Zustand entspricht weitgehend \nauch der Ausgangslage bei einigen anderen Kunden der KSD, die ebenfalls über eine ähnliche \nVielfalt von Anwendungen verfügen. Viele Fachapplikationen, welche die Gemeinde Neuhausen \nam Rheinfall einsetzt, stehen auch bei der KSD im produktiven Einsatz. \n  \nDie KSD bietet verschiedene Serviceklassen an, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden \nfür die jeweiligen Applikationen zu berücksichtigen. Je nach Bedürfnis bietet die KSD einen reinen \nPlattform-Service (Betrieb des Servers inkl. Backup und Überwachung), einen Applikationsbetrieb-\nService (Betrieb der Datenbank und koordinative Tätigkeit der Applikation) bis zum Applikations-\nVollservice (auch Betrieb der Applikation inklusive Applikationssupport) an.  \n \nDie Gemeinde Neuhausen am Rheinfall hat daher die Möglichkeit, ihr fachliches Know-how spezi-\nfisch einzubringen und einen hochwertigen Applikationssupport und Benutzerunterstützung der \nFachapplikationen  zu erbringen. Die Basisinfrastruktur und den Betrieb der Standardapplikationen \nübernimmt die KSD und entlastet so die Spezialisten der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall. Da-\nmit ist eine solide Basis für eine effiziente Trennung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten gege-\nben. \n \nIn dem vorliegenden Konzept ist für die Standardplattformen und für die neue Gemeindeinformatik-\nlösung newsystem®public ein Applikations-Vollservice vorgesehen. Für die Spezialanwendungen \nist der Applikationsbetrieb-Service berücksichtigt. Da die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall für \ndiese Fachapplikationen über das entsprechende Know-how verfügt, kann sie diese Kompetenz \nauch bei einem IT-Outsourcing optimal einsetzen. \n \nAlle heute von der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall eingesetzten Fachlösungen werden zum \nRechenzentrum der KSD migriert und dort betrieben. Ob die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall \nweiterhin die heutigen Fachlösungen einsetzen oder zu anderen Lösungen migrieren möchte, liegt \nin der Kompetenz des Kunden. \n \n \n4.4 Optimierung der Zusammenarbeit \n \nMit den Organen der KSD ist geplant, Ende 2012, nach anderthalbjährigem produktivem Betrieb, \ndie Möglichkeiten einer Optimierung der Zusammenarbeit im technischen, organisatorischen und \nfinanziellen Bereich zu prüfen. \n \n \n4.5 Sicherheits-Management \n \nDas KSD Information Security Management System (ISMS) folgt dem so genannten PDCA-\nManagementzyklus (bekannt als Deming Cycle), einem iterativen Kreislauf zur kontinuierlichen \nVerbesserung. \n \n \n \n \n \n \n \n\nBericht zur Kenntnisnahme an den Einwohnerrat betreffend zukünftige Informatik-Strategie Seite 10 von 18 \n\n\n\n \nDie Buchstaben PDCA stehen für die Schritte: \n \n\n• PLAN (planen): Definieren der grundlegenden Vorgaben für \n\ndas ISMS \n\n• DO (durchführen): Prozesse, Methoden. Massnahmen und \n\nMesskriterien definieren, einführen und ständig verbessern \n\n• CHECK (überprüfen): Prozesse, Methoden und Massnahmen \n\nständig entsprechend den Kontrollzielen überprüfen. \n\n• ACT (handeln): Berichterstattung als Input für das Management \n\nReview. \n \nDie KSD wurde im März 2010 gemäss der aktuellen Norm ISO27001 zertifiziert. Bei der Sicher-\nheitszertifizierung werden sowohl die technische Umsetzung der Informationssicherheit wie auch \ndas Risikomanagement und somit die gelebte Sicherheitskultur eines Unternehmens überprüft.  \n \nJährlich wird die Informationssicherheit durch eine unabhängige externe Stelle überprüft. Zusätz-\nlich erfolgt im Rahmen des Auditprogramms der KSD jährlich mindestens ein internes Audit zur \nÜberprüfung der Verbesserungsmassnahmen. \n5. Finanzielles \n \n \n5.1 Informatikkosten heute \n \nDie jährlichen Kosten für den Betrieb, den Unterhalt sowie die Wartung der Informatikinfrastruktur \nund der Applikationen belaufen sich (Detaillierte Zusammenstellung Anhang B) gemäss Budget \n2011 und dem Durchschnitt der Jahresrechnungen 2006 - 2010 (Stand 19.1.2011) \n \nwährend der Jahre 2006 - 2010 auf durchschnittlich Fr. 680’400 \n \nsowie \n \nim laufenden Jahr gemäss verabschiedetem Budget 2011 auf Fr. 708’800 \n \n \n5.2 Integration in die KSD / jährliche Betriebskosten \n \nArbeitsplätze, WAN-Verbindungen, Reserve \n\nArbeitsplätze (PCs, Notebooks, Monitore, Office-Software) Fr. 203’640 \nDrucker (Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker) Fr. 25’236 \nWAN-Verbindung Neuhausen - KSD Fr. 7’500 \nZusätzliche Services, Remote-Access, Reserve Fr. 25’000 \n\n \nFachapplikationen, Support, Reserve \n\nFachapplikationen Fr. 210’375 \nSupport Fr. 41’808 \nStorage, Schnittstellen, Reserve Fr. 31’556\n\n \nTotal Fr. 545’115 \n \n \n \n \n \n \n \n\nBericht zur Kenntnisnahme an den Einwohnerrat betreffend zukünftige Informatik-Strategie Seite 11 von 18 \n\n\n\nIm Vergleich zu den bisherigen jährlichen IT-Gesamtkosten gemäss Ziffer 5.1 belaufen sich die \nkünftigen jährlichen IT-Kosten nach einer Integration der IT-Infrastruktur der Gemeinde ab dem \n1. Juli 2011 in die KSD - ohne Berücksichtigung der Teuerung, später nötige Anschaffungen von \nneuen Fachapplikationen, der Einführung von eGovernment, usw. - gemäss Details im Anhang C \nauf: \n \n \n2011 2012 2013 2014 2015 2016\n \nFr. 850’300 Fr. 860’115 Fr. 734’115 Fr. 734’115 Fr. 734’115 Fr. 683’015 \n \nIm Budget 2011 sind neu die Kosten für den Wechsel zur KSD berücksichtigt. \n \nDie erhöhten Kosten im Jahr 2011 resultieren aus dem Anteil KSD-Kosten sowie den zusätzlichen \nRestabschreibungen auf der gesamten Infrastruktur. Sie sind nötig, weil alle IT-Komponenten ins \nEigentum der KSD übergehen. \n \nDie im Jahr 2011 zusätzlich anfallenden KSD-Kosten von Fr. 55’000.-- setzen sich wie folgt zu-\nsammen: \n \nBetriebskosten Infrastruktur Fr.  261’376 \nBetriebskosten Applikationen Fr.  283’739 545’115 \n \n./. Kosten für newsystem®public (produktiv ab 1.1.2012)  Fr.  94’833 \n./. Kosten für Support und Projektleitung \n    newsystem®public Fr.  42’000 408’282\n \n \nAnteil für das 2. Halbjahr 2011   204’141 \n./.  nicht benötigte Investitionen und Reserven im \n     ersten Betriebs-Halbjahr (Einführungsphase)      29’141\n \nTotal    175’000 \n \n./.  Vergütung der KSD für die Übernahme von Netzwerk- \n     und Hardwarekomponenten sowie Gutschrift für die \n     Leistungen des IT-Personals der Gemeinde Neuhausen \n     am Rheinfall während der Projekt-, Einführungs- und \n     produktiven Arbeitsaufnahme im Jahre 2011         120’000\n \nTotal KSD-Betriebskosten 1.7. - 31.12.2011    Fr.  55’000 \n \nSomit resultieren nebst den Kosten der KSD für das 1. Semester 2011 bezüglich Wahlen, Abstim-\nmungen und Sostat von ca. Fr. 21’500.-- und den KSD-Betriebskosten für das 2. Halbjahr 2011 \nvon Fr. 55’000.--, ein Gesamtbedarf von Fr. 76’500.--. Zur Deckung dieser Kosten muss vom Ge-\nmeinderat zulasten des Kontos 0205.318.16 / KSD-Kosten ein Zusatzkredit von Fr. 36’500.-- bewil-\nligt werden. \n \nIm Jahr 2012 sind die Aufwendungen für die RUF-Applikationen GeSoft (bis Ende Juni 2012) so-\nwie CareSoft (bis Ende März 2012) enthalten. Zudem ist die reduzierte Lohnsumme infolge Pensi-\nonierung des IT-Leiters auf Ende April 2012 berücksichtigt. \n \nAb dem Jahr 2016 reduziert sich das Budget um Fr. 51’100.-- wegen dem Wegfall der Abschrei-\nbung für die Migration. \n \n \n \n\nBericht zur Kenntnisnahme an den Einwohnerrat betreffend zukünftige Informatik-Strategie Seite 12 von 18 \n\n\n\n5.3 Externe Software-Wartungskosten \n \nDie Wartungsgebühren der heute im Einsatz stehenden Ricoh Multifunktionsgeräte sind in den IT-\nKosten nicht enthalten. Diese werden weiterhin im Rahmen des von der Gemeinde mit der Firma \nRicoh abgeschlossenen Vertrags separat budgetiert. \n \nZudem werden die Wartungskosten für die Fachapplikationen, ausgenommen newsystem®public, \nweiterhin von der Gemeinde bezahlt. Die direkten Kontakte zwischen den jeweiligen Anbietern der \nFachlösung und den Abteilungen der Gemeindeverwaltung machen Sinn, weil das entsprechende \nFachwissen bei den Mitarbeitern der entsprechenden Abteilungen der Gemeindeverwaltung vor-\nhanden ist und in den meisten Fällen rein fachbezogene Supportleistungen nötig sind. \n \n \n5.4 Investitionskosten Migration \n \n \n5.4.1 Detailspezifikation Dienstleistungen \n \nFolgende Dienstleistungen sind Bestandteil der Investitionskosten und in der Offerte enthalten: \n \n\n• Lieferung, Auspacken, Aufstellen, Verkabeln und Beschriften aller Geräte inklusive Entsorgung Verpa-\n\nckungsmaterial \n\n• Installation und Konfiguration der allenfalls gelieferten Server inkl. Benutzerkonten, Richtlinien, Daten-\n\nstruktur, Backup-Lösung, Systemwiederherstellung und Virenschutzlösung \n\n• Installation und Konfiguration der gelieferten Thin Clients und Notebooks inkl. Einbindung ins Netz-\n\nwerk, Antiviruslösung, Systemwiederherstellung \n\n• Tests aller Benutzeroberflächen bezüglich Verknüpfungen, Drucker usw.  \n\n• Einrichtung Energiesparmodus Arbeitsstationen, Bildschirme und Drucker \n\n• Konfiguration lokaler Benutzerkonten: Bei Bedarf muss ein benutzerspezifisches lokales Administrati-\n\nonskonto freigeschaltet werden können \n\n• Dokumentation gemäss Vorschlag des Anbieters \n\n• Einrichten Schnittstellen \n\n• Installation allenfalls zusätzlicher Software (Pauschale pro PC gemäss Offerte) \n\n• Installation und Konfiguration aller neuen Peripheriegeräte inkl. Netzwerkfreigabe (gilt nur für neue Pe-\n\nripheriegeräte, welche ersetzt werden, Pauschalansatz sFr. 180.- pro Netzwerkdrucker) \n\n• Datenmigration \n\n \nEine detaillierte Beschreibung der Betriebsleistungen der KSD ist im Basis-SLA der KSD enthalten. \n \n \n5.4.2 Migrationskosten \n \nDie Gemeinde Neuhausen am Rheinfall setzt wie die KSD Cisco-Geräte als Netzwerkkomponen-\nten ein. Dies vereinfacht die Integration des Netzwerks erheblich und grundsätzlich können die \nbestehenden Geräte weiter verwendet werden. Gewisse Komponenten (Catalyst 2900) sind jedoch \nend-of-live. Auch bei der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall war bereits geplant, diese älteren \nGeräte innerhalb der nächsten 1-2 Jahre auszutauschen. Daher wurde dies für die vorliegende \nRichtofferte ebenfalls berücksichtigt. \n \nLAN-Integration ins SHNet \n\nNeue Netzwerkkomponenten Fr. 43’570 \nInbetriebnahme Glasfaser-Verbindung \nNeuhausen - KSD Fr. 2’500 \nZugang zu RUF-Applikationen über die KSD \nwährend 9 (CareSoft), resp. 12 Monaten (GeSoft) Fr. 3’900 \n\n \n\nBericht zur Kenntnisnahme an den Einwohnerrat betreffend zukünftige Informatik-Strategie Seite 13 von 18 \n\n\n\nAllgemeine Migrationsleistungen \nDetaillierte Analyse der Infrastruktur \nÜbernahme Hardware, Peripheriegeräte \nund lokale Software Fr. 5’360 \nDatenübernahme ADS, Profile, Benutzerdaten Fr. 16’080 \nInstallation Software / Terminalserver und lokal Fr. 21’440 \nTestphase Fr. 5’360 \nBegleitung der Produktiv-Umstellung Fr. 5’360 \nProjektleitung Fr. 16’080 \n  \n\nDatenübernahme / Schnittstellen / Reserve \nGemäss Wartungsvertrag werden die Daten von der Firma \nRUF der Gemeinde Neuhausen im ASCII-Format gegen \nVerrechnung des Aufwands zur Verfügung gestellt Fr. 25’000 \nKonvertierung und Übernahme der Daten in \nnewsystem®public Fr. 25’000 \nReserve Fr. 29’000 \n(Da die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall erst nach Be- \nwilligung des Projekts durch den Gemeinderat die Firma RUF \nbezüglich zur Verfügung stellen der Daten sowie \nKündigung der Verträge GeSoft und CareSoft kontaktieren \nwird, wurden für diese Leistungen Beträge mit einer Reserve \neingesetzt) \n\nMigration Fachapplikationen \nnewsystem®public Fr. 15’000 \n./. Kostenübernahme durch den Kanton / eGovernment Fr. 15’000 \nFachapplikationen Fr. 29’480 \nWahlen: Stimmregister / Bussen Fr. 1’072 \nWahlen: 6 Wahlen / Abstimmungen Fr. 1’072\n\n \nTotal einmalige Migrationskosten Fr. 230’274 \n \nDie Migration der heute eingesetzten Lösung GeSoft zu newsystem®public ist als reines Betriebs-\nkostenmodell offeriert. Das heisst, dass die Projektkosten vollständig in den Betriebskosten be-\nrücksichtigt wurden. Es wird von einer Laufzeit von 8 Jahren ausgegangen. \n \nZur Förderung von eGovernment im Kanton Schaffhausen übernimmt der Kanton zu Lasten des \neGovernment-Kredits die Projektkosten der KSD für die Migration zu newsystem®public bis maxi-\nmal Fr. 15’000.--. \n \nDie Lösung GeSoft muss für die Erledigung aller Jahres-Abschlussarbeiten 2011 noch bis zum \n30. Juni 2012 produktiv betrieben werden. CareSoft aus dem gleichen Grund bis zum 31. März \n2012. \n \nFalls aus zeitlichen Gründen eine Unterstützung des Zentralverwalters für die Parametrierung des \nneuen Buchhaltungssystems und für die Übernahme der Finanzdaten nötig würde, wird für den \nBeizug von externen Fachkräften mit einem Aufwand von maximal Fr. 100’000.-- gerechnet. \n \nBei der obigen Kostenzusammenstellung handelt es sich um eine Schätzung des Aufwands. Die \nVerrechnung erfolgt nach den effektiv geleisteten Stunden. \n \nFür die Migration entstehen somit einmalige Kosten im Betrag von rund Fr. 230’000.--. \n \nIn der Investitionsrechnung 2011 der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall sind in den Konti \n020.506.00 und 020.506.01 je Fr. 100’000.--, also total Fr. 200’000.-- enthalten für die Ablösung \nvon GeSoft sowie für generelle Investitionen in die IT-Infrastruktur. Zur Deckung der einmaligen \n\nBericht zur Kenntnisnahme an den Einwohnerrat betreffend zukünftige Informatik-Strategie Seite 14 von 18 \n\n\n\nMigrationskosten müssen vom Gemeinderat die Fr. 100’000.-- im Konto 020.506.00 / Ablösung \nGeSoft sowie die Fr. 100’000.-- im Konto 020.506.01 / IT-Investitionen 2011 in der Investitions-\nrechnung 2011 freigegeben sowie zulasten von Konto 020.506.01 der Investitionsrechnung 2011 \nein Zusatzkredit von Fr. 30’000.-- bewilligt werden. \n \n \n5.5 Kosten bei einer weiteren IT-Selbständigkeit \n \nIm Vergleich zu den Kosten, die mit der Integration in die KSD entstehen, müssen bei einer weiter-\nhin eigenständigen IT der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall bezüglich Kosten und Zukunftsper-\nspektiven folgende Punkte beachtet werden. \n \nDie Gemeinde Neuhausen am Rheinfall muss auch in den kommenden Jahren ihre Server perio-\ndisch ersetzen, Office 2000 ablösen, vermehrt in die Sicherheit investieren sowie die personellen \nRessourcen erhöhen und im schlimmsten Fall die Novell-Umgebung ablösen. \n \nProduktive Server: in Betrieb seit:\n \nWebaccess Januar 2005 \nCitrix Mai 2005 \nCitrix Secure Gateway Mai 2005 \nAstaro Firewall Dezember 2006 \nVirtueller Server 1 Dezember 2006 \nVirtueller Server 2 Oktober 2008 \nHauptserver November 2009 \nMailserver Februar 2010 \n \nFür die Ablösung eines Servers, inkl. Konzept, Installation und Konfiguration hat die Gemeinde bis \nanhin jeweils rund Fr. 25’000.-- aufgewendet. Der Ersatz der Astaro Firewall bedingt zusätzlich die \nÜberarbeitung und Anpassung des Sicherheitskonzepts, was Gesamtkosten von rund Fr. 50’000.-- \nbedeutet. Erfahrungsgemäss beträgt die Lebensdauer eines Servers rund 5 Jahre. \n \nDie Ablösung der Novell-Infrastruktur verursacht Kosten von mindestens Fr. 150’000.--. \n \nWegen der Aufstockung der personellen Ressourcen müssen die Personalkosten jährlich um \nFr. 60’000.-- erhöht werden. \n \nDie Ablösung von Office 2000 verursacht Kosten von rund Fr. 50’000.--. \n \nDas bedingt folgende notwendige Investitionen zulasten der Investitionsrechnung: \n \n2012 Ersatz Virtueller Server 1 \n Ersatz WebAccess-Server \n Ersatz Office 2000 100’000 \n \n2013 Ablösung Astaro Firewall und Anpassung Sicherheit \n Ablösung Citrix-Server und Citrix Secure Gateway 100’000 \n \n2014 Ablösung Novell-Infrastruktur 150’000 \n \nDie kommenden kalkulierten Kosten werden sich bei einer weiterhin selbständigen IT unter Be-\nrücksichtigung von über die nächsten Jahre gleichmässig verteilten Investitionen und ohne Be-\nrücksichtigung der Teuerung oder von Unvorhergesehenem (beispielsweise zusätzliche Fachap-\nplikationen) wie folgt zusammensetzen: \n \n \n \n\nBericht zur Kenntnisnahme an den Einwohnerrat betreffend zukünftige Informatik-Strategie Seite 15 von 18 \n\n\n\nBudgets ab 2012 \n \n0205. Besoldungen, inkl. Sozialleistungen \n und Versicherungen (Erhöhung Fr. 60’000.--)  255’800 \n0205.309.00 Weiterbildung Personal  6’100 \n0205.309.06 Abteilungs- / Personalanlass  100 \n0205.310.00 Büromaterial / Drucksachen  300 \n0205.311.21 Anschaffung Hard- und Software  46’000 \n0205.313.00 Verbrauchsmaterial  13’500 \n0205.315.00 Unterhalt Maschinen und Geräte  1’000 \n0205 Telefon, Sachversicherungen, Gebühren  5’300 \n0205.315.15 Wartungs- und Hotlinekosten  82’000 \n0205.317.01 Reiseentschädigungen  800 \n0205.318.16 KSD-Kosten  44’300 \n0205.318.18 Internet, E-Mail  13’200 \n0205.318.28 Neue Gemeindesoftware inkl. Migrationskosten 5 Jahre 150’000 \n0205.319.00 Verschiedene Ausgaben  300 \n0205.390.03 Verrechnung Büromaterial, Reprokosten  200 \n0205.390.85 Abschreibungen (Dauer 5 Jahre) \n - Arbeitsplätze (100 PCs, Bildschirme, Drucker)  50’000 \n - IT-Infrastruktur (Netzwerk, Server, Firewall, Switches) 50’000 \n - Fachapplikationen, inkl. Novell  40’000 \n - IT Heime und Spitex (ClinicCoach, Root, PEP, usw.)     15’000\n \n Total  773’900 \n \nAngesichts der Tatsache, dass bereits einige Kantonsverwaltungen und eine grössere Anzahl von \nGemeinden den Vertrag mit der Firma RUF gekündigt haben oder noch kündigen werden, ist die \nZukunft zumindest der IT-Sparte der Firma RUF unsicher. Möglich wäre, dass sich die Firma RUF \ndann ganz auf ihren Geschäftszweig "Fahrgast-Informationssysteme für den öffentlichen Verkehr" \nkonzentrieren wird. \n \nDie Einführung der ersten Gemeindefachlösung Larix auf der Gemeindeverwaltung Neuhausen am \nRheinfall verursachte Kosten von Fr. 300’000.--, für die Ablösung von Larix durch GeSoft musste \nebenfalls Fr. 300’000.-- aufgewendet werden. \n \nEin Ersatz von GeSoft würde für die Gemeinde deshalb erfahrungsgemäss einmalige Investitions-\nkosten von Fr. 300’000.-- bedingen. Aufgrund der Komplexität und Grösse der Applikation (Ein-\nwohnerkontrolle und Finanzen) müsste zudem mit jährlichen Betriebskosten zwischen Fr. 50’000.-- \nund Fr. 100’000.-- gerechnet werden, wenn die Applikationen lokal betrieben werden. \nSchliesslich sind in diesen Budgets keine Investitionen für eGovernment, Schnittstellen zum Kan-\nton oder zu anderen Gemeinden, usw. enthalten. \n \n \n6. Teilprojekt Ablösung CareSoft \n \nDie Heimlösung CareSoft der Firma RUF basiert auf derselben Technologie wie die Gemeindeap-\nplikation GeSoft. Die aktuelle Situation stellt sich also gleich wie diejenige von GeSoft. \n \nIm Zusammenhang mit der Integration der Spitex ergaben sich Schwierigkeiten beim Erstellen von \nSchnittstellen zwischen den beiden RUF-Applikationen und den Fachapplikationen der Spitex. Zu-\ndem wechselten mehrmals die Ansprechpartner auf Seiten von RUF. \n \nMit der Einführung einer neuen Heimlösung wird eine Reduktion der jährlichen Wartungskosten \nsowie eine problemlose Integration in die neue Informatik-Infrastruktur angestrebt. \n \n\nBericht zur Kenntnisnahme an den Einwohnerrat betreffend zukünftige Informatik-Strategie Seite 16 von 18 \n\n\n\nUm alle Details und offenen Fragen abzuklären, macht es Sinn, zusammen mit dem Gesamtleiter \nder Heime, Roland Müller, eine Projektgruppe zu bilden, die alle notwendigen Abklärungen bis und \nmit Antrag an den Gemeinderat vornimmt und das Projekt bei dessen Umsetzung begleitet. \n \nDie Heimlösung CareSoft muss für die Abschlussarbeiten 2011 noch bis zum 31. März 2012 pro-\nduktiv betrieben werden. \n \n \n7. Teilprojekt Telefonie Voice over IP \n \nDie Telefonanlage der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall ist veraltet und muss ersetzt werden. \nIm vergangenen Sommer hatten einige Arbeitsplätze während eines Tages keine Telefonverbin-\ndung mehr, weil ein Element ausfiel. Ein Ersatz konnte nur noch nach einigem Recherchieren und \nNachfragen gefunden werden. Es ist fraglich, ob bei einem weiteren Defekt die benötigten Ersatz-\nteile überhaupt noch beschafft werden könnten. \n \nEs besteht für die Gemeinde die Möglichkeit, anstelle der Anschaffung einer eigenen neuen Tele-\nfonanlage, integriert in das Projekt KSD die Telefonie neu auf Voice over IP umzustellen. Erste \nAbklärungen haben ergeben, dass sich die Gemeinde im Bereich Telefonie dem Kanton an-\nschliessen und so von einem günstigen Pauschal-Abonnement sowie von vergünstigten Telefon-\napparaten und Mobiltelefonen für die Mitarbeitenden profitieren könnte. \n \nZudem wäre auch ein Standard bezüglich dem Abgleich von elektronischen Agenden mit mobilen \nGeräten gewährleistet. \n \nUm alle Details und offenen Fragen abzuklären, macht es Sinn, zusammen mit dem Leiter Hoch-\nbau, Patrick Güntert, eine Projektgruppe zu bilden, die alle notwendigen Abklärungen bis und mit \nAntrag an den Gemeinderat vornimmt und das Projekt bei dessen Umsetzung begleitet. \n \n \n8. Termine \n \nDer Terminplan richtet sich nach der bevorstehenden Pensionierung des IT-Leiters sowie der Ziel-\nsetzung „Einführung einer neuen Gemeindeinformatiklösung auf den 1. Januar 2012“. Im beilie-\ngenden Terminplan sind die wichtigsten Eckdaten aufgeführt. (Anhang D) \n \nGemäss Verträgen mit der Firma RUF gilt für die Kündigung von GeSoft und von CareSoft eine \nKündigungsfrist von 12 Monaten. Das heisst, der ASP-Vertrag für CareSoft muss vor Ende März \n2011 auf den 31. März 2012 und der ASP-Vertrag für GeSoft vor Ende Juni 2011 auf den 30. Juni \n2012 gekündigt werden. \n \n \n9. Beschluss des Gemeinderates \n \n\nGestützt auf diesen Bericht hat der Gemeinderat folgende Beschlüsse Beschlüsse gefasst: \n \n1. Die Überführung der Informatik-Infrastruktur der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall in die \n\nKSD Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung ab dem 1. Juli 2011 wird gemäss \nProjektbeschrieb genehmigt. \n\n \n2. Die Ablösung der Gemeindeapplikation GeSoft durch die Lösung newsystem® public der \n\nFirma IT&T, Rotkreuz, und deren Betrieb auf dem Rechenzentrum KSD auf den 1. Januar \n2012 wird genehmigt. \n\n \n \n \n \n\nBericht zur Kenntnisnahme an den Einwohnerrat betreffend zukünftige Informatik-Strategie Seite 17 von 18 \n\n\n\n3. Zur Deckung der einmaligen Migrationskosten von Fr. 230’000.-- werden Fr. 100’000.-- im \nKonto 020.506.00 / Ablösung GeSoft sowie Fr. 100’000.-- im Konto 020.506.01 / IT-\nInvestitionen 2011 in der Investitionsrechnung 2011 freigegeben sowie zulasten von Konto \n020.506.01 der Investitionsrechnung 2011 ein Zusatzkredit von Fr. 30’000.-- bewilligt. Der \nKredit gilt als gebundene Ausgabe. \n\n \n4. Zur Deckung der ab dem 1. Juli 2011 entstehenden KSD-Kosten wird ein Zusatzkredit von \n\nFr. 36’500.-- zulasten von Konto 0205.318.16 / KSD-Kosten bewilligt. \n \n5. Falls aus zeitlichen Gründen eine Unterstützung des Zentralverwalters für die Parametrie-\n\nrung des neuen Buchhaltungssystems und die Übernahme der Finanzdaten nötig würde, \nwird für den Beizug von externen Fachkräften ein Zusatzkredit von maximal Fr. 100’000.-- \nzulasten von Konto 0200.301.00 / Personalkosten Zentralverwaltung bewilligt. \n\n \n6. Die jährlichen KSD-Betriebskosten ab dem 1. Januar 2012 von maximal Fr. 545’115.-- \n\n(Stand 15. Januar 2011) werden unter Berücksichtigung einer allfälligen Teuerung bewilligt \nund gelten als gebundene Ausgabe. \n \n\n7. Die Abklärungen für den Ersatz der Heimlösung CareSoft durch ein neu zu evaluierendes \nProdukt im Rahmen eines Teilprojekts werden genehmigt. Dem Gemeinderat ist für die \nRealisation dieses Teilprojekts Bericht und Antrag zu stellen. \n\n \n8. Die Abklärungen für den Ersatz der Telefonzentrale durch eine neue, auf Voice over IP \n\nbasierende Anlage im Rahmen eines Teilprojekts wird genehmigt. Dem Gemeinderat ist für \ndie Realisation dieses Teilprojekts Bericht und Antrag zu stellen. \n \n\n \n10. Antrag \n \n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte \n\n \n\nGestützt auf diese Ausführungen unterbreitet Ihnen der Gemeinderat folgenden Antrag: \n\n \n\nDer Einwohnerrat nimmt Kenntnis von diesem Bericht. \n \n  Mit freundlichen Grüssen \n \n  NAMENS DES GEMEINDERATES \n  NEUHAUSEN AM RHEINFALL \n \n \n \n \n  Dr. Stephan Rawyler  Olinda Valentinuzzi \n  Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin \n \n \n \nBeilagen: \nAnhang A Attachmate und Microsoft \nAnhang B Durchnitt Rechnungen 2006 - 2010 und Budget 2011 \nAnhang C Budget 2010 - 2016 nach Integration in die KSD \nAnhang D Gesamt-Projektplanung \n\nBericht zur Kenntnisnahme an den Einwohnerrat betreffend zukünftige Informatik-Strategie Seite 18 von 18 \n\n\n\nAnhang A \n\n \n\nAttachmate und Microsoft: Das Ende der Verkaufsgerüchte um Novell \n\n \n22. November 2010 \n \nFast ein Jahr versucht das Novell-Management sein Unternehmen an den Mann zu \nbringen. Zuletzt hatte es im September verstärkt Gerüchte um einen Verkauf gegeben, \ndie sich zwar verdichteten aber nie bestätigt wurde. Jetzt hat das Rätselraten um No-\nvells Zukunft – zumindest vorläufig – ein Ende. \n \nAttachmate, bislang eigentlich nur als Interessent für einige Produktsparten gehandelt, \nkündigte heute an , Novell (fast) komplett übernehmen zu wollen; der gesamte Deal hat \neinen Wert von ungefähr 2,2 Milliarden US-Dollar. Mit 6,10 US-Dollar pro Aktie zahlt \nAttachmate lediglich 35 Cent pro Aktie mehr, als der Hedgefonds Elliot Associates LP \nim Februar dieses Jahres geboten hatte, was das Novell-Management um CEO Ron \nHovsepain als inadäquat abgelehnt hatte. Beide Unternehmen hoffen die Transaktion \nbis Ende des ersten Quartals 2011 abgeschlossen zu haben; Attachmate möchte aus \ndem bisherigen Konzern zwei Unternehmen machen, die unter dem Attachmate-Dach \noperieren: Novell selbst und den Linux-Distributor Suse. \n \nNicht alle Besitztümer gehen allerdings an Attachmate: Microsoft, beziehungsweise ein \nvon Microsoft geführtes Konsortium, übernimmt eine ganze Sammlung von Intellectual \nProperty von Novell. Dafür zahlt das CPTN Holdings genannte Konsortium insgesamt \n450 Millionen Dollar. Um welche Patente beziehungsweise welches geistige Eigentum \nvon Novell es sich im Einzelnen handelt, gaben die Vetrragspartner bislang nicht be-\nkannt. Auch, wie sich der Aufkauf Novells durch Attachmate auf die \nAuseinandersetzung mit SCO um das Unix-Copyright auswirken wird, ist derzeit unklar. \nAttachmate ist ein Anbieter von Software zur Integration von Legacy-Soft- und Hard-\nware im Unternehmen und hatte in der Vergangenheit schon öfters andere Firmen \nübernommen (2005: WRQ, 2007: NetIQ). Eigentümer des Unternehmens sind Investo-\nren wie Francisco Partners, Golden Gate Capital oder Thoma Bravo, Zum Produktport-\nfolio gehören unter anderem die Reflection-Familie (Terminal-Emulation, X-Server) so-\nwie das Sicherheits- und Systemmanagementpaket NetIQ. \n \n(avr)  \n \n\n\n\nAnhang B\n\n0205 Informatik Durchschnitt \nBudget 2011 Rechnungen\n\n2006 - 2010\n\n0205 301.00 Besoldungen 157'500 150'356\n\n0205 303.00 Sozialleistungen 12'900 11'806\n\n0205 304.00 Personalversicherungsbeiträge 24'300 22'161\n\n0205 305.00 Krankentaggeld & Unfallversicherung 1'100 1'110\n\n0205 309.00 Weiterbildung Personal\n\n- Allgemeine Schulungskosten 4'000 6'075\n\n0205 309.06 Abteilungs- und Personalanlass 100 24\n\n0205 310.00 Büromaterial und Drucksachen\n\n- Allgemeiner Bedarf 100 257\n\n0205 311.21 Anschaffungen Hard- und Software\n\nHardware Netzwerk\n\n- Allgemeiner Bedarf 5'000\n\nSoftware Netzwerk\n\n- Allgemeiner Bedarf 5'000\n\nHardware Arbeitsplätze\n\n- Allgemeiner Bedarf 5'000\n\n- ClinicCoach Ersatz Mobile Geräte / Alters- und Pflegeheime 15'000\n\n- Ersatz von Computern 16'000\n\nSoftware Arbeitsplätze\n\n- Allgemeiner Bedarf 5'000\n\n- Personaleinsatzplanung / Alters- und Pflegeheime 25'000\n\n- BESA 4 / Alters- und Pflegeheime 30'000\n\n- Anpassung Homepage Feuerwehr\n\n- Altersheime Küche / EGS F&B Control\n\n- OM Nachtpark  /  Neue Programmversion 106'000 61'174\n\n0205 313.00 Verbrauchsmaterial (Toner/Farbbänder/Tapes/Rohlinge,usw.) 13'000 13'543\n\n0205 315.00 Reparaturkosten\n\n- Allgemeiner Unterhalt 500 989\n\n0205 315.15 Wartungs- und Hotlinekosten\n\n- Allgemeine Wartungsarbeiten 20'000\n\nWartung auf Server, Firewall und Netzwerkkomponenten\n\n- NOVELL-Lizenzen \n\n- Novell Open Workgroup und ZEN 19'500\n\n- Hardware Hauptserver 0\n\n- Backup 1'300\n\n- Backup Device 700\n\n- GWAVA 1'500\n\n- Astaro 2'900\n\n- Cisco Firewall 800\n\n- CITRIX Metaframe 400\n\n- Kaspersky (3 Jahres-Lizenz bis 2012) 0\n\n- McAfee-Lizenzen 0\n\nSoftware-Wartung\n\n- Clinic Coach, 4 Stationen AHS / 4 Stationen AHR / Spitex 21'500\n\nDurchschnitt Rechnungen 2006 - 2010 und Budget 2011\n\nGültiges\n\n\n\n- GEMDAT / Bau- und Feuerpolizei 2'900\n\n- Gemeindebibliothek / WinMedio 900\n\n- Gemeindebibliothek / Opac 2'500\n\n- OM / OBV 2'000\n\n- OM / Nachtpark 2'000\n\n- KLIB / Sozialreferat 8'500\n\n- WINFAP / Feuerwehr 2'000\n\n- VSS-Lizenz 600\n\n- EGS AHN 1'200\n\n- Protokollverwaltung / Geschäftskontrolle 0\n\n- Perigon  /  Spitex 2'000 93'200 82'035\n\n0205 317.01 Auto- und Reiseentschädigungen 400 771\n\n0205 318.01 Telefon 300 277\n\n0205 318.02 Sachversicherungen 4'100 3'395\n\n0205 318.05 Porti- undPC-Gebühren 0 26\n\n0205 318.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne 200 148\n\n0205 318.16 KSD-Kosten\n\n- Netzwerkdienstleistungen / Datenleitung 6'000\n\n- Stimmregister 31'500\n\n- Sostat 2'500\n\n- KSD-Betriebskosten 2. Quartal 2011 0\n\n- KSD-Betriebskosten ab 2012 0 40'000 44'303\n\n0205 318.17 Telecom-Leitung 0 659\n\n0205 318.18 Internet / E-Mail\n\n- Aktualisierung Homepage Gemeindeverwaltung und Feuerwehr 0\n\n- Internet und Mail / Abonnement 8'000 8'000 13'192\n\n0205 318.28\nASP RZ-Gebühr:\nGeSoft    Fr. 133'000.--\nCareSoft  Fr.  42'000.--\n\n179'000 165'556\n\n0205 319.00 Verschiedene Ausgaben 200 327\n\n0205 390.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten 400 225\n\n0205 390.85 Verrechnung Abschreibungen Anschaffungen\n\n- Abschreibung Investitionsrechnung 63'500 101'969\n\n0205 480.32 Entnahme aus Rückstellungen\n\n0205 439.00 Verschiedene Einnahmen\n\n0205 490.01 Verrechnung Datenverarbeitung\n\nTotal 708'800 680'378\n\n\n\nAnhang C\n\nBudget Budget Budget Budget\nab 2016 2013 - 2015 2012 2011\n\nKSD ab 1.07.11\n0205 Informatik\n\n0205 301.00 Besoldungen ,Sozialleistungen\n\nbis Personalversicherungsbeiträge,\n\n0205 305.00 Krankentaggeld & Unfallversicherung 47'000 47'000 93'000 195'800\n\n0205 309.00 Weiterbildung Personal\n\n- Allgemeine Schulungskosten 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n0205 309.06 Abteilungs- und Personalanlass 100 100 100 100\n\n0205 310.00 Büromaterial und Drucksachen\n\n- Allgemeiner Bedarf 100 100 100 100\n\n0205 311.21 Anschaffungen Hard- und Software\n\nHardware Netzwerk\n\n- Allgemeiner Bedarf 0 0 0 0\n\nSoftware Netzwerk\n\n- Allgemeiner Bedarf 0 0 0 0\n\nHardware Arbeitsplätze\n\n- Allgemeiner Bedarf 2'500 2'500 2'500 3'000\n\n- ClinicCoach Ersatz Mobile Geräte / Alters- und Pflegeheime 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n- Ersatz von Computern 0 0 0 3'000\n\nSoftware Arbeitsplätze\n\n- Allgemeiner Bedarf 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n- Personaleinsatzplanung / Alters- und Pflegeheime 0 0 0 25'000\n\n- BESA 4 / Alters- und Pflegeheime 0 0 0 30'000\n\n20'000 20'000 20'000 78'500\n\n0205 313.00 Verbrauchsmaterial (Toner/Farbbänder/Tapes/Rohlinge,usw.) 13'000 13'000 13'000 13'000\n\nBudget 2010 - 2016 nach Integration in die KSD\n\n\n\n0205 315.00 Reparaturkosten\n- Allgemeiner Unterhalt 100 100 100 100\n\n0205 315.15 Wartungs- und Hotlinekosten\n- Allgemeine Wartungsarbeiten 0 0 0 5'000\n\nWartung auf Server, Firewall  und\n  Netzwerkkomponenten\n- Novell Open Workgroup und ZEN 0 0 0 19'500\n- Backup 0 0 0 1'300\n- Backup Device 0 0 0 700\n- GWAVA 0 0 0 1'500\n- Astaro 0 0 0 2'900\n- Cisco Firewall 0 0 0 800\n- CITRIX Metaframe 0 0 0 400\n- Kaspersky (3 Jahres-Lizenz bis 2012) 0 0 0 0\n\nSoftware-Wartung (Fachapplikationen)\n- Clinic Coach, 4 Stationen AHS / 4 Stationen AHR / Spitex 21'500 21'500 21'500 21'500\n- GEMDAT / Bau- und Feuerpolizei 2'900 2'900 2'900 2'900\n- Gemeindebibliothek / WinMedio 900 900 900 1'000\n- Gemeindebibliothek / Opac 2'500 2'500 2'500 1'600\n- OM / OBV 2'000 2'000 2'000 2'100\n- OM / Nachtpark 2'000 2'000 2'000 2'000\n- KLIB / Sozialreferat 8'500 8'500 8'500 8'500\n- WINFAP / Feuerwehr 2'000 2'000 2'000 2'000\n- VSS-Lizenz 600 600 600 600\n- EGS AHN 1'200 1'200 1'200 1'200\n- Perigon  /  Spitex 2'000 46'100 2'000 46'100 2'000 46'100 2'000 72'500\n\n0205 317.01 Auto- und Reiseentschädigungen 400 400 400 400\n\n0205 318.01 Telefon 300 300 300 300\n\n0205 318.02 Sachversicherungen 500 500 500 4'100\n\n0205 318.05 Porti- undPC-Gebühren 0 0 0 0\n\n0205 318.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne 200 200 200 200\n\n0205 318.16 KSD-Kosten\n- Netzwerkdienstleistungen / Datenleitung 3'000\n- Stimmregister 16'000\n\n\n\n- Sostat 2'500\n\n- KSD-Betriebskosten 2. Quartal 2011, noch ohne \nGemeindeapplikation newsystem®public und neuem \nHeimporgramm\n\n175'000\n\n- KSD Vergütung: Übernahme LAN-Komponenten, Hardware sowie \nVergütung der Dienstleistungen R. Hänni, E. Wermelinger und E. \nJung (07 - 12.2011)\n\n-120'000\n\n- KSD-Betriebskosten ab 2012 545'115 545'115 545'115 76'500\n\n0205 318.17 Telecom-Leitung 0 0 0 0\n\n0205 318.18 Internet / E-Mail\n- Aktualisierung Homepage Gemeindeverwaltung und Feuerwehr\n- Internet und Mail / Abonnement 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n0205 318.28\nASP RZ-Gebühr:\nGeSoft    Fr. 133'000.--\nCareSoft  Fr.  42'000.--\n\n0 0 80'000 179'000\n\n0205 319.00 Verschiedene Ausgaben 200 200 200 200\n\n0205 390.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten 400 400 400 400\n\n0205 390.85 Verrechnung Abschreibungen Anschaffungen\n- Abschreibung Investitionsrechnung, Restabschreibung 163'500\n- Abschreibung KSD-Migration 2011 - 2015) 0 51'100 51'100 51'100\n\n0 51'100 51'100 214'600\n\n0205 480.32 Entnahme aus Rückstellungen\n\n0205 439.00 Verschiedene Einnahmen\n\n0205 490.01 Verrechnung Datenverarbeitung\n\nTotal 683'015 734'115 860'115 850'300\n\n2016 2013 - 2015 2012 2011\n\n\n\nAnhang D\nKSD\n\nGesamt-Projektplanung\nIntegration Neuhausen\n\nTeilprojekte\n08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07\n\nEntscheidung NH\nAntrag GR\nProjekt-Freigabe (Budget)\nBericht zur Kenntnisnahme ER\n\nSHNet-Integration (mit Vorabklärungen)\n\nBetrieb Ruf (GeSoft+Caresoft) ab Neuhausen\n\nBetrieb Ruf (GeSoft+Caresoft) aus SHNet\n\nWeiterbetrieb Ruf (GeSoft+Caresoft) (Nur Abfrage)\n\nTelefonie Ablösung durch VOIP/lokal\n\nAblösung GeSoft --> newsystem®public \n\nAblösung CareSoft --> neue Heimlösung\n\nEvaluation weitere Fachapplikationen\n\n2010 2011 2012\n\nR. Federlein - Seite 1/1 Anhang D  Projekt- und Terminplan.xls/Plan_08.2010\n\n\n\tBzK Einwohnerrat\n\tBudgets ab 2012\n\n\tAnhang A Novell Attachmate Microsoft\n\tAnhang B Informatik Rechnungen 2006 - 2010 Budget 2011\n\tAnhang C Informatik Budget 2009 2016 KSD_1\n\tAnhang D  Projekt- und Terminplan\n\n