text: \nVorlage Einwohnerrat\n\n- Antrag des Gemeinderates\n\n- Antrag der GPK\n\n- Geschäftsbericht \n\n- Rechnung \n\nNeuhausen am Rheinfall,   26.03.2024\n\nRechnung 2023\n\n\n\nGEMEINDE\n\nNEUHAUSEN\nAM RHEINFALL\nCH-8212 Neuhousen am Rheinfall\nwww.neuhausen.ch\n\nGEMEINDERAT An den\nEinwohnerrat\nNeuhausen am Rheinfall\n\nNeuhausen am Rheinfall, 26. März 2024\n\nGeschäftsbericht und Jahresrechnung 2023\n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte\n\nDer Gemeinderat freut sich, Ihnen den Geschäftsbericht sowie die Rechnung für das Jahr 2023\n\nzu unterbreiten.\n\nGeschäftsbericht 2023\n\nDie beschriebenen Aktivitäten im Geschäftsbericht zeigen eindrücklich welche Vielfalt an Ak-\n\ntivitäten und Dienstleistungen während des ganzen Jahres erbracht wurden. Schön, können\n\nwir uns auf motivierte und engagierte Mitarbeitende abstützen. Der Gemeinderat bedankt\n\nsich ausdrücklich bei allen Mitarbeitenden für das grosse Engagement im vergangenen Jahr.\n\nJahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nDie Rechnung 2023 schliesst mit einem Plus von Fr. 718'412.- ab. Budgetiert war ein Plus\n\nvon Fr. 27'600.-. Dieses gute Resultat ist insbesondere auf höhere Steuereinnahmen bei\n\nden juristischen Personen (+ 5.8 Mio. Fr.) zurückzuführen.\n\nAufwand\n\nStabile Entwicklung bei den beeinflussbaren Kosten\n\nDie Aufwandseite ist insgesamt stabil geblieben. Budgetüberschreitungen sind vornehmlich bei\n\nden nicht beeinflussbaren (gebundenen) Kosten im Bereich Gesundheit (höhere Kosten für Aus-\n\nwärtsunterbringungen Heime und private Spitex) und im Bereich Soziale Sicherheit (Prämien-\n\nverbilligung und gesetzliche wirtschaftliche Hilfe) aufgetreten.\n\nSeite\n\n\n\nEinlage finanzpolitische Reserve «Vorfinanzierung zeitgemässe öffentliche Beleuch-\n\ntung»\n\nDie Bildung der finanzpolitischen Reserve «Vorfinanzierung zeitgemässe öffentliche Beleuch-\n\ntung» wurde mit Beschluss des Einwohnerrates vom 15. Juni 2023 genehmigt. Mit der Zuwei-\n\nsung des Gewinns über Budget aus dem Energie-Verkauf 2023 des Rheinfallkraftwerkes kann\n\ndiese um weitere Fr. 479'368.65 geäufnet werden. Eine aktualisierte Offerte der EKS zeigt Kos-\n\nten von rund Fr. 1 .45 Mio. Franken für die Umrüstung der gesamten Beleuchtung der Gemeinde\n\nNeuhausen am Rheinfall. Die entsprechenden Arbeiten werden im Jahr 2024 begonnen. Um\n\nzukünftige Rechnungen nicht mit Abschreibungen aus diesem Projekt zu belasten, schlägt der\n\nGemeinderat vor, den vollständigen Betrag bis zur Höhe von Fr. 1.45 Mio. in die Vorfinanzierung\n\n«zeitgemässe öffentliche Beleuchtung» einzulegen. Dies entspricht einer zusätzlichen Einlage\n\naus dem laufenden Ertragsüberschuss von Fr. 416'630.20.\n\nDarstellung 1: finanzpolitischen Reserve «Vorfinanzierung zeitgemässe öffentliche Beleuchtung»\n\nJahr\n\n2022\n2023\n2023\n\nEinlage\nFr. 554'001.15\n\nFr. 479'368.65\n\nFr.416'630.20\n\nBegründung/Erklärung\n\nGewinn über Budget RKN\n\nGewinn über Budget RKN\n\nEinlage aus laufender Rechnung\n\nBestand nach Abschluss\n\nFr.554'001.15\n\nFr. 1'450'000.-\n\nBildung und Einlage finanzpolitische Reserve «Vorfinanzierung Schulraumerweiterung»\n\nAufgrund der prognostizierten Zunahme von Schülerinnen und Schülern in Neuhausen am\n\nRheinfall ist eine Schulraumerweiterung notwendig. Der Einwohnerrat hat mit Beschluss vom\n\n7. März 2024 die Kosten für einen entsprechenden Studienauftrag genehmigt. Die erwarteten\n\nGesamtkosten für die Erstellung von Schulraum und Turnhallen liegen mit Fr. 24 - 26 Mio. über\n\ndem tragbaren Investitionsrahmen für die Gemeinde. Bei einer angenommenen Abschreibungs-\n\ndauer von 25 Jahren resultieren alleine für die Abschreibungen jährliche Mehrkosten von rund\n\nFr. 1 Mio. Neben den l nfrastrukturkosten werden auch die Kosten für die Lehrpersonen entspre-\n\nchend zunehmen. Um die wiederkehrenden Abschreibungskosten zu reduzieren schlägt der\n\nGemeinderat vor, für die Schulraumerweiterung eine Vorfinanzierung zu bilden. Diese finanz-\n\npolitische Reserve soll insbesondere mithelfen, die durch die heute ausgeführte Grossinvestio-\n\nnen entstehende Last für die zukünftige Generation zu senken.\n\nDie Parameter für die Einrichtung der finanzpolitischen Reserve «Schulraumerweiterung» lau-\n\nten wie folgt:\n\nSeite\n\n\n\nDarstellung 2: Parameter finanzpolitischen Reserve «Schulraumerweiterung»\n\nNr.\n\n1\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\nBezeichnung\nKonto-Nr./Bezeichnung\nZweck\n\nVoraussichtliche\nLaufzeit\nÄufnung\n\nEntnähme\n\nAuflösung\n\nBegründung/Erklärung __\n2941.01\nTeilweise Vorfinanzierung des geplanten Grossprojektes\n«Schulraumerweiterung»\nBis 25 Jahre nach Inbetriebnahme der mit dem Investitions-\nBeitrag finanzierten Anlagen, längstens aber bis 2054.\nDie Reserve wird mit freien Mitteln aus positiven Rechnungsab-\nSchlüssen der Erfolgsrechnung gebildet.\nDie Entnähme erfolgt jährlich in Höhe des kalkulatorischen Anteils\nderAbschreibung der Anlage, bzw. des Investitionsbeitrages\nDie Reserve wird am Ende der Laufzeit nach Ziff. 3 mit der Jahres-\nrechnung zugunsten des ordentlichen Eigenkapitals (Eigenkapital\naufgrund der kumulierten Ergebnisse der Vorjahre) aufgelöst. Vor-\nbehalten bleibt die teilweise oder vollständige vorzeitige Auflösung\nnach Ar. 12a Abs. 6 des Finanzhaushaltgesetzes vom 20. Februar\n2017.\n\nErtrag\n\nHöhere Steuereinnahmen bei juristischen Personen\n\nDie Unternehmenssteuern liegen mit Fr. 20.2 Mio. um Fr. 5.8 Mio. über Budget. Der höhere\n\nBetrag ist insbesondere auf Nachverrechnungen zurückzuführen. Das Steuersoll (ohne Auf-\n\nrechnungen der Vorjahre) liegt unverändert bei rund Fr. 14.4 Mio. Für das Budget 2024 ist ein\n\nBetrag von Fr. 16 Mio. eingestellt worden.\n\nDarstellung 3: Steuereinnahmen juristische Personen 2020-2023 und Budget 2024\n\nSteuereinnahmen juristische Personen (in Mio Fr.)\n\n21.00\n\n16.00\n\n11.00\n\n6.00\n\n1.00\n\n-4.00\n\nl\n2020 2021 2022 2023 Budget 24\n\ni Steuern juristische Personen Steuersoll n Steuern juristische Personen Aufrechnungen\n\nInvestitionen\n\nDie Investitionen belaufen sich auf rund Fr. 2.7 Mio. (Nettoinvestitionen) was deutlich tiefer als\n\nbudgetiert ist. Die Abweichung ergibt sich einerseits aus tieferen Brutto-lnvestitionen und ande-\n\nrerseits aus Subventionseingängen. Die Brutto-lnvestitionen sind rund 2 Mio. tiefer als budge-\n\ntiert. Die nicht getätigten Investitionen werden in den nächsten Jahren realisiert werden. Dem-\n\nentsprechend haben sich die Verpflichtungskredite von Fr. 7.7 Mio. auf Fr. 10.7 Mio. erhöht. Die\n\nmit Abstand grösste Investition war der Neubau des Kindergarten Waldpark für Fr. 2.2 Mio.\n\nSeite III\n\n\n\nDarstellung 4: Netto-lnvestitionen Verwaltungsvermögen und Verpflichtungskredite 2019-2023\n\nc\n0)\n\n29\n\n23\n\n17\n\n11\n\n-l\n\n00\n10\nfM\nfM\n\nNetto-lnvestitionen\n\nVerwaltungsvermögen\n\nU)\nl»s\n\nä\n\n-s-:t\n10\n<-1\n\nl^s\n\nNetto-lnvestitionen W\n\n•Verpflichtungskredite\n\np\njS-\n-rT'\n\n2019 2020 2021 2022 2023\n\nEigenkapital\n\nDas Eigenkapital weist per 31. Dezember 2023 einen Betrag von rund Fr. 63 Mio. aus. Darin\n\neingeschlossen sind die Neuwertungsreserven, die Vor- und Spezialfinanzierungen, die Fonds\n\nsowie die finanzpolitische Reserve i.e.S. und die finanzpolitische Reserve für Vorfinanzierun-\n\ngen. Die Gemeinde verfügt über ein frei verfügbares Eigenkapital von rund Fr. 21.5 Mio.\n\nDarstellung 5: Entwicklung Eigenkapital 2019-2023\n\nl\n\nEntwicklung Eigenkapital (in Mio Fr.)\n\n70\nz\nLU\n\n^ 60\n—J\n\ni so\n\n40\n\n30\n\n20\n\n10\n8.00\n\n9.13\n\nR10\n\n11\n\n9.26\n\n20.95\n\n9.26\n\n21.67\n\n31.12.2019 31.12.Z020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023\n\na Eigenkapital frei verfügbar DFinanzpol. Reserve i.e.S. DFin. Pol. Res. Vorfinanz. HFonds,SF,VF\n\nSeite IV\n\n\n\nEckwerte der Jahresrechnung auf einen Blick\n\nBeträge in Mio. Fr.\n\nErfolgsrechnung\n\nRechnung 2023\n\n81.2\n\n12.5\n\n16.0\n\n5.4\n\n81.9\n\n46.8\n\n24.3\n\n20.2\n\n8.3\n\n-8.7\n\n1.1\n\nBudget 2023\n\n72.6\n\n22.5\n\n16.7\n\n5.4\n\n72.6\n\n39.0\n\n23.6\n\n14.4\n\n-1.3\n\n-0.1\n\n1.4\n\nRechnung 2022\n\n66.6\n\n11.5\n\n13.0\n\n5.2\n\n72.2\n\n40.7\n\n24.4\n\n15.5\n\n6.2\n\n0.7\n\n-1.2\n\nRe/Bu 2023\n\nVeränderung\n\nin %\n\n12%\n\n-45%\n\n-4%\n\n0%\n\n13%\n\n20%\n\n3%\n40%\n\n-745%\n\n7067%\n\n-24%\n\nAufwand\n\ndavon Personalaufwand\n\ndavon Sachaufwand\n\ndavon Abschreibungen\n\nErtrag\n\ndavon Fiskalertrag\n\nSteuern natürliche Personen\n\nSteuern juristische Personen\n\noperatives Ergebnis\n\nA.o. Aufwand/Ertrag\n\nEinlagen/Entnahmen Eigenkapital\n\nGesamtergebnis\n\nInvestitionsrechnung\n\n0.7 0.0 5.7 2554%\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nVerpflichtungskredite\n\nBilanzsumme\n\nEigenkapital\n\n2.7\n\n10.7\n\n140.0\n\n63.8\n\n5.9 7.2\n\n7.8\n\n140.4\n\n55.5\n\n-54%\n\ndavon finanzpolitische Reserve i.e.S. 9.3 9.3\n\nSeite V\n\n\n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte\n\nGestützt auf die vorstehenden Ausführungen stellt Ihnen der Gemeinderat die folgenden An-\n\nträge:\n\n1. Der vorliegende Rechenschaftsbericht (Geschäftsbericht) für das Jahr 2023 der Ge-\nmeinde Neuhausen am Rheinfall wird genehmigt.\n\n2. Die Einlage in die finanzpolitische Reserve «Vorfinanzierung zeitgemässe öffentliche Be-\nleuchtung» von Fr. 895'998.85 wird genehmigt.\n\n3. Es wird eine finanzpolitische Reserve zur Teilvörfinanzierung der Schulraumerweiterung\ngebildet, gemäss den vorstehenden in der Tabelle Parameter finanzpolitischen Reserve\n«Vorfinanzierung Schulraumerweiterung» genannten Bedingungen. Gestützt darauf er-\nfolgt in diese finanzpolitische Reserve eine Einlage von Fr. 7'500'000.--.\n\n4. Die vorliegende Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall wird ge-\nnehmigt.\n\nZiff. 4 dieses Beschlusses untersteht gemäss Art. 14 lit. c der Verfassung der Einwohnerge-\n\nmeinde Neuhausen am Rheinfall vom 29. Juni 2003 (NRB 101.00) dem fakultativen Refe-\n\nrendum.\n\nMit freundlichen Grüssen\n\nNAMENS DES GEMEINDEF\nNEUHAUSENAMRHEINFrÄLL } {\n\nv\nFelix Tenger Barbara Pantli\nGemeindepräsident Gemeindeschreiberin\n\nSeite VI\n\n\n\nGEMEINDE\n\nNEUHAUSEN\nAM RHEINFALL\nCl+8212 Naulimwn am Rlldd!\nvA-A'/.^öühou^n.ch\n\nGeschäftsprüfungskommission (GPK)\n\nBericht und Antrag vom 02. Mai 2024 der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde\nNeuhausen am Rheinfall an den Einwohnerrat zur Jahresrechnung 2023\n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDie Rechnung für das Jahr 2023 der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall schliesst wie folgt ab:\n\nBeträge In Mio, Fr,\n\nErfolgsrechnung\nAufwand\n\ndavon Personalaufwand\n\ndavon Sachaufwand\n\ndavon Abschreibungen\n\nErtrag\ndavon Fiskalertrag\n\nSteuern natürliche Personen\n\nSteuern juristische Personen\n\noperatives Ergebnis\n\nA.o, Aufwand/Ertrag\n\nElnlagen/Entnahmen Elgenkapital\n\nRechnung 2023\n\n.81.21\n\n::12.51\n\n:16,0,\n\n•}.i;..\\l^;'.:.:5-41\n\n81.9;\n\n^:46.8|\n24.3:-\n\n20.2,\n\n8.3 r\n-8.7;\n\n1.1:\n\nBudget 2023\n\n72.6\n\n22.5\n\n16.7\n\n5.4\n\n72.6\n\n39.0\n\n.23.6\n\n14,4\n\n-1.3\n\n-0.1\n\n1.4\n\nRechnung 2022\n\n66,6\n\n11.5\n\n13.0\n\n5,2\n\n72.2\n\n40,7\n\n24.4\n\n15,5\n\n6.2\n\n0,7\n\n-1,2\n\nRe/Bu 2023\nVeränderung\n\nin %\n\n12%\n-45%\n\n"4%\n\n0%\n\n13%\n20%\n3%\n\n40%\n\n-745%\n\n7067%\n-24%\n\nGesamtergebpls\n\nInuestittonsrechnung\n\n0.7 0.0 5.7 2554%\n\nNettoinvestitionenVerwaltungsvermögen\nVerpfllchtungskredite\n\nBilanzsumme\n\nEigenkapltal\n\n2.7,\n\n10,7,\n\n140.0\n\n63,8\n\n5.9 7.2\n\n7.8\n\n140.4\n\n55.5\n\n-54%\n\ndavon finanzpolltische Reserve l.e.S. 9,3 9.3\n\nIm Auftrag der GPK Neuhausen am Rheinfall prüfte die BDO AG, St. Gallen als externe Kontroll-\nstelle die Jahresrechnung 2023. Eine Zwischenrevision erfolgte am 23. und 24. November 2023\nund die Schlussrevision wurde zwischen 18. bis 20. März 2024 durchgeführt. Besprechungen der\nGPK mit der externen Kontrollstelle fanden am 15. April 2024 zum Schlussbericht statt. Ebenfalls\nbei den Besprechungen anwesend waren die Herren Gemeindepräsident und Zentralverwalter.\n\nDie externe Kontrollstelle, die BDO AG, empfiehlt im Bericht zur Revision vom 04. April 2024 die\nJahresrechnung 2023 zu genehmigen. Nach ihrer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung den\nkantonalen gesetzlichen Vorschriften.\n\n\n\nGEMEINDE\n\nNEUHAUSEN\nAMRHEINFALL\nCH.0212 NaiAaunKi om Blidnloll\nwww.neuhovsen.ch\n\nInsbesondere erwähnt die BDO AG in ihrem Bericht, dass\n\n• die effiziente und kompetente Führung des Finanz- und Rechnungswesens eine\nErstellung des Abschlusses in hoher Qualität ermöglichte;\n\n• alle von der externen Kontrollstelle verlangten Unterlagen unverzüglich und vollständig\ngeliefert werden konnten;\n\n• die Buchhaltung und die Rechnungslegung der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\nzuverlässig und ordnungsgemäss geführt werden;\n\n• die Zusammenarbeit mit der Zentralverwaltung aus ihrer Sicht sehr gut gewesen ist.\n\nDie Rechnung 2023 hat die GPK am 30.04.2024 mit dem Gemeinderat besprochen. Die GPK\nbedankt sich für die professionelle Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, dem Finanzreferat\nund der Kontrollstelle. Ebenfalls wird der Dank an den Zentralverwalter und die involvierten\nMitarbeiter für die Zusammenarbeit sowie die gute Vorbereitung ausgesprochen.\n\nDas operative Ergebnis mit einem Uberschuss von 8.3 Mio.Fr. ist aus Sicht der GPK grund-\nsätzlich erfreulich. Die finanzielle Lage der Gemeinde zeigt damit für das Rechnungsjahr 2023\nein sehr gutes Bild. Das fünfte Mal in Folge präsentiert der Gemeinderat eine Rechnung, die mit\neinem hohen Einnahmeüberschuss abschliesst. Die GPK stellt ausserdem eine gute\nAusgabedisziplin fest.\n\nWeitere für die finanzpolitische Beurteilung der GPK wichtige Eckwerte der Rechnung finden sich\nin untenstehenden Abbildungen aus der Rechnung 2023.\n\nai\nc\n0\n\nZ9\n\n23\n\n17\n\n11\n\n-l\n\n00\ntfl\n\nrN\n(M\n\nNetto-lnvestitionen\n\nVerwaltungsvermögen\nNetto-lnvestitionen W\n\n•Verpflichtungskredite\n\n2019 2020 2021 2022 2023\n\n\n\nGEMEINDE\n\nNEUHAUSEN\nAM RHEINFALL\nCH6212 Nsuliu.jwn am Rlie;nfoll\nwwwreuhou^n.ch\n\nDarstellung 5: Entwicklung Eigenkapital 2019-2023\n\n70\nUJ\n\n§ 60\n\ni so\n\n40\n\n30\n\n20\n\n10\n\nEntwicklung Eigenkapital (in Mio Fr.)\n\n31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021\n\n8.00\n\n9.13\n\nn;:i!:>''i\n\n10.00\n\n11.02\n\n'.'•w.w\n\n10.00\n\n15.29\n\n/CK;1:!\n\n1.3S\n\n9.26\n\n20,95\n\n,'.i:;':IH\n\n8,95\n\n9.26\n\n21.67\n\n31.12.2022 31.12.2023\n\na Eigenkapital frei verfügbar 11 Finanzpol, Reserve i.e.S. DFin. Pol. Res. Vorfinanz, DFonds,SF,VF\n\nWeniger erfreulich ist aus Sicht der GPK die Tatsache, dass die getätigten Investitionen so tief\nsind, wie schon seit Jahren nicht mehr. Gemeinderat und GPK beurteilen ausserdem den\nerneuten Einnahmeüberschuss unterschiedlich. Das Eigenkapital hat seit 5 Jahren stetig\nzugenommen und ist über diesen Betrachtungszeitraum von anfänglich 17.1 Mio. CHF auf eine\nHöhe von 63.8 Mio. Fr. angestiegen.\n\nFür die GPK stellt sich erneut die Frage, wie die finanzpolitische Strategie des Gemeinderats\naussieht. Es stellen sich insbesondere die Fragen, ob\n\ndie erreichte Höhe des Eigenkapitals noch verhältnismässig und zweckmässig ist und\nob sich die Steuereinnahmen im Vergleich zu den Investitionen (Ausgaben) noch im\nGleichgewicht befinden.\n\nDie GPK sieht einerseits das Risiko, dass sich mit der Zeit ein erhebliches Eigenkapitalpolster\naus Steuergeldern bildet, das weder benötigt noch verwendet werden kann. Auf der anderen\nSeite sähe die GPK einige Möglichkeiten, dieses Eigenkapital gewinnbringend zum Wohl der\nGemeinde einzusetzen.\n\nDer Gemeinderat hat sich entschieden, die Überschüsse der Rechnung 2023 hauptsächlich in\nzweckgebundene finanzpolitische Reserven zu legen (Vorfinanzierung Schulraum und\nVorfinanzierung öffentliche Beleuchtung). Aus Sicht der GPK ist dieses Vorgehen inhaltlich richtig\nund zugleich alternativlos. Es ist inhaltlich richtig, weil so zukünftige Grossprojekte der Gemeinde\nbereits jetzt finanziell gestützt werden können. Dies ist eine grosse Chance der finanziellen Lage\nder Gemeinde. Zugleich ist das Vorgehen auch alternativlos, weil ohne Zuordnung einer\nkonkreten Verwendung das Geld aus buchhalterischen Gründen kaum mehr zugänglich wäre für\ndie Gemeinde.\n\nDen Bericht und Antrag betreffend Jahresrechnung und Jahresbericht 2023 sowie Entlastung der\nMitglieder der Verwaltungskommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt\n«Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall», sowie die Rechnungen des\nKläranlagenverbands, des Wasserwerks und des Gaswerks Neuhausen am Rheinfall hat die\nGPK ebenfalls besprochen und ohne weitere Bemerkung zur Kenntnis genommen.\n\n3\n\n\n\nGEMEINDE\n\nNEUHAUSEN:\nAM RHEINFALL:\nCl+0212 Nruliauuin um Rllrinloll\nv/w/.rouhouKsn.ch\n\nDie GPK stellt dem Einwohnerrat folgende\n\nAnträge:\n\nl.\n\n"Der vorliegende Rechenschaftsbericht (Geschäftsbericht) für das Jahr 2023 der Gemeinde\nNeuhausen am Rheinfall wird genehmigt.\n\nDem Antrag wird mit 4 Ja zu 1 Nein Stimmen zugestimmt.\n\n"Die Einlage in diefinanzpolitische Reserve «Vorfinanzierung zeitgemässe öffentliche\n\nBeleuchtung» von Fr. 895'998.85 wird genehmigt.»\n\nDem Antrag wird einstimmig zugestimmt.\nIII.\n\n"Es wird eine finanzpolitische Reserve zur Teilvorfinanzierung der Schulraumerweiterung\ngebildet, gemäss den vorstehenden in der Tabelle Parameter finanzpolitischen Reserve\n\n«Vorfinanzierung Schulraumerweiterung» genannten Bedingungen. Gestützt darauf erfolgt in\ndiese finanzpolitische Reserve eine Einlage von Fr. 7'500'000.-.»\n\nDem Antrag wird einstimmig zugestimmt.\nIV.\n\n"Die vorliegende Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall wird genehmigt."\n\nDem Antrag wird mit 4 Ja Stimmen bei einer Enthaltung zugestimmt.\n\nv.\n\n"Die Jahresrechnung und der Jahresbericht 2023 der selbstständigen öffentlich-rechtlichen\nAnstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» werden genehmigt. "\n\nDem Antrag wird einstimmig zugestimmt.\n\nVI.\n\nDen Mitgliedern der Verwaltungskommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt\n«Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» wird Entlastung erteilt.\n\nDem Antrag wird mit 4 Ja Stimmen bei einer Enthaltung zugestimmt.\n\nVII.\n\nDie GPK beantragt die BDO AG, St. Gallen als externe Kontrollstelle für die Jahresrechnung 2024\nzu wählen.\n\nDem Antrag wird einstimmig zugestimmt.\n\nFür die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\n02.05.2024\n\nFabian Bolli, Präsident Arnold Isliker, Vizepräsident\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 1 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n  \n\nGeschäftsbericht 2023 \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 2 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\nInhaltsverzeichnis \n \nVorwort zum Geschäftsbericht 2023 .................................................................................................... 4 \n\n0 Allgemeine Verwaltung ................................................................................................................. 5 \n\n0110 Wahlen und Abstimmungen ............................................................................................... 5 \n\n0115 Einwohnerrat ...................................................................................................................... 6 \n\n0120 Gemeinderat ...................................................................................................................... 7 \n\n0210 Zentralverwaltung ............................................................................................................... 7 \n\n0225 Bauverwaltung ................................................................................................................... 7 \n\n0228 übrige allgemeine Dienste .................................................................................................. 8 \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung ...................................................................... 10 \n\n1110 Polizei / Verwaltungspolizei .............................................................................................. 10 \n\n1400 Einwohnerkontrolle ........................................................................................................... 11 \n\n1401 Berufsbeistandschaft Neuhausen am Rheinfall / Klettgau ................................................ 13 \n\n1402 Bürgerrechtswesen .......................................................................................................... 13 \n\n1406 Erbschaftsbehörde ........................................................................................................... 15 \n\n1500 Feuerwehr ........................................................................................................................ 15 \n\n1501 Feuerpolizei ...................................................................................................................... 16 \n\n2 Bildung ........................................................................................................................................ 17 \n\n2170 Schulliegenschaften (Sanierung, Erweiterung) ................................................................. 19 \n\n3 Kultur, Sport und Freizeit ............................................................................................................ 21 \n\n3210 Gemeindebibliothek .......................................................................................................... 21 \n\n3220 Trottentheater ................................................................................................................... 21 \n\n3411 Rhyfallbadi Otterstall ........................................................................................................ 21 \n\n3420 Grünanlagen .................................................................................................................... 22 \n\n3421 Kinderspielplätze .............................................................................................................. 22 \n\n4 Gesundheit ................................................................................................................................. 23 \n\n4340 Lebensmittelkontrolle ....................................................................................................... 23 \n\n5 Soziale Sicherheit ....................................................................................................................... 24 \n\n5120 Prämienverbilligung .......................................................................................................... 24 \n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso .......................................................................... 24 \n\n5451 Frühförderung, Kinderkrippen und Elternbildung .............................................................. 25 \n\n5452 Tagesstruktur Kirchacker .................................................................................................. 26 \n\n5710-5790 Sozialhilfe allgemein.................................................................................................. 27 \n\n6 Verkehr ....................................................................................................................................... 29 \n\n6151 Gemeindestrassen, Reinigung und Winterdienst .............................................................. 29 \n\n6155 Parkplätze ........................................................................................................................ 29 \n\n6190 Technische Betriebe (TBN) .............................................................................................. 29 \n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr .............................................................................. 30 \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung ............................................................................................... 31 \n\n7301  Abfallentsorgung .............................................................................................................. 31 \n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz .......................................................................................... 31 \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 3 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n7610 Feuerungskontrolle ........................................................................................................... 32 \n\n7900 Raumordnung (allgemein) ................................................................................................ 32 \n\n9 Finanzen und Steuern ................................................................................................................. 35 \n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern .......................................................................................... 35 \n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich ............................................................................................ 36 \n\n \n  \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 4 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\nVorwort zum Geschäftsbericht 2023  \n \nEs läuft etwas in unserer Gemeinde! Die Berichte aus den einzelnen Abteilungen \nzeigen die Vielfalt der Dienstleistungen und Aktivitäten.  \nDie "Skyline" unserer Gemeinde nähert sich langsam dem Endzustand. Die \nRhytech-Bauten sind bereit für den Bezug von neuen Einwohnerinnen und Ein-\nwohnern und mit der Migros kehrt eine langvermisste alte Bekannte wieder zu-\nrück in unsere Gemeinde. Mit der Neugestaltung des Industrieplatzes konnte ein \ntoller Freiraum im Zentrum aufgewertet werden. Es ist vieles im Fluss und es ist \nwichtig, offen für Neuerungen und Anpassungen zu sein. So wird sich die Neu-\nhauser Feuerwehr mit dem Wehrdienstverband Oberklettgau und dem Betriebs-\nfeuerwehrverband Rhyfall in einem neuen Feuerwehrzweckverband Neuhausen \nOberklettgau (NOK) zusammenschliessen. In der neu gegründeten Feuerwehr leisten rund 185 Frauen \nund Männer als Milizangehörige ihren Feuerwehrdienst. Herzlichen Dank für den tollen und grossen \nEinsatz aller Freiwilligen! \n \nDie Schulen und insbesondere die entsprechenden Infrastrukturen haben das vergangene Jahr geprägt \nund werden uns auch in Zukunft beschäftigen. Der Kindergarten Waldpark konnte in diesem Jahr (wie-\nder) eröffnet werden. Die Kinder können nun in einem modernen, ganz in Holz gestalteten Neubau in \nnaturnaher Umgebung an den schulischen Alltag herangeführt werden. Auch beim Charlottenfels wird \nein neuer Kindergarten erstellt, die entsprechende Vorlage wurde mit einem tollen Resultat von der \nStimmbevölkerung angenommen. Der Bezug dieses neuen Kindergartens wird im Sommer 2025 mög-\nlich sein. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen sind weitere Schulbauten notwendig. Im Finanzplan \n2025 -2027 sind denn auch über 20 Mio. Franken für Schulraumerweiterungen eingestellt. \n \nDie Mitwirkung der Bevölkerung bei grösseren Projekten ist in unserer Gemeinde eine Selbstverständ-\nlichkeit. So wurde beispielsweise mittels Umfrage die Lösung zur Aufwertung und Beruhigung der Lan-\ngrietstrasse abgefragt. Die Quartierbegehungen zur "Altersfreundlichen Gemeinde" und die anschlies-\nsende Schlussveranstaltung stiessen auf sehr grosses Interesse. Auch zur Neugestaltung des Burgun-\nparks und zur Nutzungsplanung können sich die Einwohnerinnen und Einwohner vernehmen lassen.  \n \nIm Sommer fanden fast im Wochentakt Veranstaltungen im Zentrum oder auf dem "Platz für alli" statt. \nBei meist schönem Wetter konnte sich die Bevölkerung treffen und austauschen. Nicht zuletzt bei die-\nsen Veranstaltungen zeigt sich die soziale und kulturelle Vielfalt unserer Gemeinde! \n \nDas Jahresergebnis 2023 schliesst mit einem positiven Resultat von 718'412.48 Franken ab. Um die \nanstehenden Schulraumbauten finanziell stemmen zu können, wurde eine Vorfinanzierung gebildet. \n"Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not" lautet hier die Devise. Wir wollen längerfristig stabile und \nberechenbare Verhältnisse und dies kann bei den grossen anstehenden Infrastrukturprojekten nur mit \neiner entsprechenden Reservebildung gewährleistet werden. \n \nIm Jahr 2023 haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wiederum toll gearbeitet! Im Namen des \ngesamten Gemeinderates bedanke ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das grosse \nEngagement! \n\n \n \n\n        Felix Tenger, Gemeindepräsident \n  \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 5 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n\n0110 Wahlen und Abstimmungen \nWahlbüro \nPräsident: Gemeindepräsident Tenger Felix FDP \n \nMitglieder: Huber Renate SP \n Jirat Joachim GLP \n Mühlethaler Nicole FDP \n Niedermann Annemarie Die Mitte \n Pfeiffer Caroline SP \n Ragaz Claude SVP \n Schwyn Barbara SVP \n Suter Claudia FDP \n Tobler Andreas Grüne \n Vetterli Susanne SP \n Zellweger Isabella SVP \n \nAktuarin: Barbara Pantli-Zirell, Gemeindeschreiberin \n \n \nUrnengänge 2023 4  (Vorjahr   3) \n \nEidgenössische Abstimmungen  3   (Vorjahr  11) \nKantonale Abstimmungen 6    (Vorjahr   5) \nKantonale Wahlen 2    (Vorjahr   0) \nGemeindeabstimmungen 2    (Vorjahr   3) \n \nDie Resultate der eidgenössischen sowie kantonalen Abstimmungen können dem Geschäftsbericht \n2023 des Kantons Schaffhausen entnommen werden.  \n \nDie kommunalen Abstimmungsergebnisse präsentieren sich wie folgt: \n \n12. März \nGemeindeabstimmung: \nFlankierende Massnahmen Galgenbucktunnel; Klettgauerstrasse Süd mit Anschluss Schaffhau-\nserstrasse (Etappe 6) \n \nFrage: Stimmen Sie dem Kredit von Fr. 730'000.-- für die Etappe 6 «Klettgauerstrasse Süd mit An-\nschluss an die Schaffhauserstrasse» der Flankierenden Massnahmen Galgenbucktunnel zu? \n \nResultat Ja Nein \n 1'594 808 \nStimmbeteiligung: 50.18 %   \n\n \n22. Oktober \nGemeindeabstimmung: \nKredit für den Neubau des Doppelkindergartens Charlottenfels \n \nFrage: Stimmen Sie einem Bruttokredit von Fr. 2'950'000.-- für den Neubau des Doppelkindergartens \nCharlottenfels auf dem Grundstück GB Neuhausen am Rheinfall 420 zu? Dieser Kredit basiert auf dem \nStand des Zürcher Indexes der Wohnbaupreise vom April 2022 mit 107.9 Punkten (Basis April 2020 \nmit 100 Punkten) und wird entsprechend der Teuerung angepasst. Der Kredit ist linear auf 25 Jahre \nabzuschreiben. \n \nResultat Ja Nein \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 6 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n 2'228 723 \nStimmbeteiligung: 60.14 %   \n\n0115 Einwohnerrat \nPräsident für 2023: Schüpbach Urs \nVizepräsident für 2023: Ruh Randy \nStimmenzähler für 2023: Bernhard Koller \n René Sauzet \nErsatzstimmenzähler für 2023: Müller Roland \n \nAktuarin für 2023: Zanetti Barbara (Nichtmitglied) \n \nMitglieder: Bolli Fabian GLP \n Dakaj Urim SP \n Fischli Peter FDP \n Hinnen Urs, Dr. Grüne \n Hirsiger Herbert SVP \n Isliker Arnold SVP \n Jucker Sara SVP \n Koller Bernhard EDU \n Leuzinger Thomas AL \n Meyer Daniel (ab 01.07.2023) SP \n Müller Roland Grüne \n Ruh Randy GLP \n Sauzet René  FDP \n Schläpfer Ernst, Dr. parteilos \n Schüpbach Adrian  parteilos \n Schüpbach Urs parteilos \n Tektas-Sorg Sabina (bis 30.06.2023) SP \n Torsello Marco FDP \n Vojinovic Luka  Die Mitte \n Walter Jakob, Dr. parteilos \n Zellweger Isabella SVP \n \nGeschäftsprüfungskommission \nPräsident: Fischli Peter FDP \n \nMitglieder: Bolli Fabian GLP \n Fischli Peter FDP \n Isliker Arnold SVP \n Müller Roland Grüne \n Schläpfer Ernst, Dr. parteilos \n \nDer Einwohnerrat hat an insgesamt 7 Sitzungen (Vorjahr 8) die nachstehend erwähnten Geschäfte \nerledigt. Das Ratsbüro hat insgesamt 5 Sitzungen (Vorjahr 3) abgehalten. \n\n \n\n 2022 2023 \n\nAnzahl Sitzungen Einwohnerrat 8 7 \n\nSachgeschäfte inkl. Rechnung 2021 und Budget 2023 24 17 \n\nBerichte zur Kenntnisnahme 2 2 \n\nMotionen 1 1 \n\nVolksmotionen 0 0 \n\nPostulate 4 9 \n\nInterpellationen 1 5 \n\nKleine Anfragen 9 8 \n\n \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 7 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n0120 Gemeinderat \nPräsident: Tenger Felix FDP \nVizepräsident: Di Ronco Christian Die Mitte \n \nMitglieder: Brenn Franziska SP \n Meier Ruedi SP \n Neuenschwander Andreas SVP \n \nGemeindeschreiberin: Barbara Pantli-Zirell \n \n \nDer Gemeinderat traf sich zu 48 Sitzungen (Vorjahr 52). Es wurden insgesamt 583 Geschäfte behandelt \n(Vorjahr 625). \n \n \n\n0210 Zentralverwaltung \nIm Berichtsjahr konnte das im Vorjahr gestartete Projekt «elektronischer Kreditorenworkflow» erfolg-\nreich abgeschlossen werden. Dabei werden externe Lieferantenrechnungen systematisch erfasst resp. \neingescannt und durch die Verantwortlichen online kontiert und visiert. Die eingescannten Rechnungen \nstehen den Benutzern somit jederzeit - ohne Gang in die Zentralverwaltung - zur Verfügung. Da das \nelektronische Archiv von den Revisionsstellen anerkannt ist, erübrigt sich ein aufbewahren der Origi-\nnaldokumente. \n \nDie vor zwei Jahren angefangenen Arbeiten beim Internen Kontrollsystem (IKS) wurden ebenfalls wei-\ntergeführt. Nebst der jährlichen Risikoanalyse und -einschätzung durch den Gemeinderat wurde erst-\nmals die quantitative Analyse, Bilanz und Erfolgsrechnung durchgeführt. Ein weiterer Schritt gelang mit \nder Digitalisierung resp. mit der elektronischen Erfassung von über 2'000 Verträgen, welche in den \nverschiedensten Abteilungen der Gemeinde aufbewahrt werden. \n \n \n\n0225 Bauverwaltung \nBearbeitete Baugesuche \nVon 114 eingereichten Baugesuchen wurden 76 im ordentlichen und 38 im vereinfachten Verfahren \nbehandelt. 6 von den eingereichten Baugesuchen wurden entweder abgelehnt, zurückgezogen oder \nsistiert. Insgesamt wurden 17 Wohnungen projektiert. \n\n 2021 2022 2023 \n\nNeubauten EFH  1  4  1 \n\nNeubauten MFH mit Einstellhalle  5  4  1 \n\nNeubauten ohne Wohnung    2  1 \n\nSanierung mit Einbau neuer Wohnungen  6  2  7 \n\nRückbauten, Umbauten und Sanierungen, Kleinbauten  64  56  55 \n\nAutoabstellplätze und Fertiggaragen, Reklamen  28  20  24 \n\nErdsonden, Solaranlagen, Wärmepumpen, Abgasanla-\ngen \n\n 18  35  27 \n\nPV Anlagen      14**      32**  34 \n\nMobilfunkanlagen  4  3  0 \n\nTotal  140  158  150 \n\n** = separate Erhebung, erstmals 2023    \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 8 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n \n\n0228 übrige allgemeine Dienste \nPersonalkommission \nDie Personalkommission führte am 18. August die Verhandlungen betreffend Lohnentwicklung. Die \nArbeitgeber- und Arbeitnehmerseite haben sich einvernehmlich wie folgt geeinigt: \n \n\n Teuerungsausgleich 2.0 % für alle Gemeindeangestellte \n\n Individuelle Lohnerhöhung von 1.00 %, abgestuft auf A - C Qualifikationen (D und tiefer Qualifi-\n\nzierte erhalten keine Lohnerhöhung). \n\n Fr. 20'000.-- für das Gemeindepersonal für individuelle Lohnmassnahmen, um Mitarbeitende in-\n\nnerhalb der Lohnbänder besser zu stellen. \n\n \nDie Verteilung der Mittel liegt in der Kompetenz des Gemeinderates. \n \n \n \nErgebnisse der Mitarbeiterbeurteilung \n\nQualifikation \n2022 \n\n \n2023 \n\n \n\nLohnbänder 1 - 7 \n \nB \n \n \n\nFrauen Männer Total Frauen Männer Total \n\nBeurteilung          \n\nA 1 0 1 1 0 1 \n\nB 17 14 31 22 16 38 \n\nC 9 18 27 15 15 30 \n\nD 3 1 4 1 0 1 \n\nE 0 0 0 0 1 1 \n\nF 0 0 0 0 0 0 \n\nKeine Beurteilung 2 2 4 7 0 7 \n\nQualifikation \n2022 \n\n \n2023 \n\n \n\nLohnbänder 8 - \n14 \n\nFrauen Männer Total Frauen Männer Total \n\nBeurteilung          \n\nA 2 0 2 1 1 2 \n\nB 7 16 23 9 14 23 \n\nC 4 3 7 4 4 8 \n\nD 0 0 0 0 0 0 \n\nE 0 0 0 0 0 0 \n\nF 0 0 0 0 0 0 \n\nKeine Beurteilung 6 1 7 6 0 6 \n\nTotal 51 55 106 66 51 117 \n\n \n \n\nBeschäftigungsgrad*) per 31.12.2023 \n \n\nFrauen Männer    Total \n\nVollzeitbeschäftigte (Pensum 90 – 100 %)     16 42 58 \n\nTeilzeitbeschäftigte (Pensum 50 – 89 %) 35 7 42 \n\nTeilzeitbeschäftigte (Pensum < 50 %) 11 3 14 \n\nTotal 62 52 114 \n\n*) Berücksichtigt sind alle Angestellten nach Personalreglement (NRB 180.101) \n \n\n  \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 9 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\nPensenetat per 1. Januar 2023  \n\nZusammenstellung nach Sachgruppen \n\n0 Allgemeine Verwaltung 15.18 \n\n1 Öffentliche Sicherheit  18.42 \n\n2 Bildung (Kompetenzbereich Gemeinde) 34.25 \n\n3 Kultur und Freizeit 2.50 \n\n4 Gesundheit 0.10 \n\n5 Soziale Wohlfahrt 4.40 \n\n6 Verkehr 24.20 \n\n7 Umwelt und Raumplanung 0.00 \n\n8 Volkswirtschaft 1.00 \n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 \n\n Rundung  \n\nTotal Pensen  100.05 \n\n \n \n \n\n  \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 10 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung \n\n1110 Polizei / Verwaltungspolizei \nVerkehr \nDie ortsfesten Radarkontrollen zeigen folgende Entwicklung: \n\n 2020 2021 2022 2023 \n\nAnzahl Kabinen 3 3 3 3 \n\nBetriebsstunden 23'663 32'698 27'218 22'706 \n\nReg. Fahrzeuge 4'588'795 4'657'761 3'256'817 3'783'105 \n\nDavon Gebüsste  \nin Prozenten \n\n0.10% 0.09% 0.17% 0.15% \n\n \nBei den ortsfesten Radarkontrollen wurden 3.7 Mio. (Vorjahr 3.2 Mio.) Fahrzeuge gemessen. Dies ent-\nspricht einer Zunahme von +16.15%. Es resultierten 5'755 Übertretungen (Vorjahr 5'557). Dies ent-\nspricht einer Zunahme von +3.56%. Die Umfahrung Galgenbucktunnel trägt zu einer Entlastung des \nVerkehrsaufkommens an der Schaffhauserstrasse bei. \n \n \nSemistationäre Geschwindigkeitsmessanlagen \nIn Neuhausen am Rheinfall wurden die semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen an der Zent-\nralstrasse, Zone 30 km/h, Höhe Burgunwiese, mehrmals in Betrieb genommen. Es wurden dabei 63'738 \nFahrzeuge kontrolliert. Davon mussten 1'009 Fahrzeuglenkende beanstandet werden, was einer Über-\ntretungsquote von 1.58% entspricht. \n \n \nMobile Geschwindigkeitskontrollen \nIn Neuhausen am Rheinfall wurden insgesamt 58 mobile Geschwindigkeitskontrollen (Vorjahr 35) \ndurchgeführt. Mit dem Lasermessgerät deren 50 (Vorjahr 26) und mit dem Radargerät deren 8 (Vorjahr \n9). Die Übertretungsquote ergab bei den Radarmessungen 9.84% (Vorjahr 4.99%) und bei den Laser-\nmessungen 4.47% (Vorjahr 4.65%). \n \n \nVerkehrsunfallstatistik  \n \nUnfälle mit polizeilicher Tatbestandsaufnahme / Beteiligte \n\n 2018 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nTotal Unfälle: 80 83 62 99 104 101 \n\nBeteiligte: Mofa/Fahrrad 7 9 6 11 14 8 \n\nFussgänger 2 7 1 3 0 4 \n\n \nUnfallfolgen \n\n 2018 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nTote 0 0 0 0 0 0 \n\nVerletzte 27 40 16 27 37 32 \n\n \nVerkehrsunfälle nach Strassen \n\n 2018 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nZollstrasse 4 7 7 12 5 7 \n\nKlettgauerstrasse 10 14 9 12 8 10 \n\nSchaffhauserstrasse 19 15 5 21 8 19 \n\n \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 11 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\nDie Unfallzahlen in der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall 2023 bewegen sich ungefähr im Rahmen \ndes Vorjahres. Die Anzahl der Verletzten ist leicht rückläufig. Fussgängerunfälle ereigneten sich total 4 \n(2 an der Zollstrasse, je 1 an der Zentral- und Wildenstrasse). \n \nSicherheit/Kriminalität \nIm Berichtsjahr wurden diverse lageorientierten Patrouillen und Polizeikontrollen durchgeführt. Spezi-\nelle Aufmerksamkeit erregte wiederum das Rheinfallbecken, da zum Nachteil von Touristen Taschen-\ndiebstähle verübt wurden. In diesem Zusammenhang konnten einmal zwei potenzielle Taschendiebe \nverhaftet werden. Die Taschendiebe gehen sehr gut organisiert und professionell vor. Zudem führen \nTouristen, insbesondere aus den asiatischen Staaten, häufig grössere Mengen an Bargeld mit. \n \nWeiter wurden im Berichtsjahr vermehrt unverschlossene Fahrzeuge nach Deliktsgut durchsucht. Das \nPhänomen erstreckte sich über die gesamte Nordostschweiz. Bei den Tätern handelt es sich erfah-\nrungsgemäss zumeist um nordafrikanische Asylbewerber. Durch die Schaffhauser Polizei wurden ent-\nsprechende Massnahmen eingeleitet und in diesem Zusammenhang konnten auch mehrere Täter ver-\nhaftet werden. \n \nAnsonsten kann die allgemeine Sicherheitslage weiterhin als gut bezeichnet werden. Eine nennens-\nwerte Erhöhung der Zahlen im Bereich Sicherheit und Kriminalität konnte nicht ausgemacht werden. \n \n \n\nStatistikauszug der Verwaltungspolizei \n\n 2022 2023 \n\nAusgestellte Ordnungsbussen (OBG) 2'033 2'249 \n\nMahnungen infolge Zahlungsverzug 443 406 \n\nVerzeigungsrapporte (OBG) infolge Nichtbezah-\nlung an die Verkehrsabteilung der Staatsanwalt-\nschaft SH \n\n90 139 \n\nAnzeigen «Nichtanmelden bei der EWK» 4 0 \n\nAnzeigen «Übertretung der Polizeistunde» 1 0 \n\nAnzeigen «Lärm während Ruhezeiten» 1 2 \n\nSchülerrapporte 0 0 \n\nDiverse Anzeigen 7 8 \n\nDiebstahls- und Fundanzeigen von Mofas und Ve-\nlos  \n\n28 \n27 \n\nFundbüro Fund- und Verlustanzeigen 111 192 \n\nAn den Verlustträger vermittelte Fundgegenstände 40 55 \n\nDauerverlängerungen für Restaurants  9 28 \n\nDiverse Bewilligungen 156 162 \n\n \n \n\n1400 Einwohnerkontrolle \nBevölkerungsbewegung 2023 \n\n 31.12.2022 31.12.2023 \n\n   \n\nEinwohner 11'049 11'263 \n\nMännlich 5'555 5'700 \n\nWeiblich 5'494 5'563 \n\nAnmeldungen 1'364 1'094 \n\nGeburten 91 89 \n\nAbmeldungen 820 846 \n\nTodesfälle 117 123 \n\n   \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 12 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\nSchweizer 6'140 6'136 \n\nMännlich 2'940 2'964 \n\nWeiblich 3'200 3'172 \n\nAnmeldungen 570 400 \n\nGeburten 46 48 \n\nAbmeldungen 399 349 \n\nTodesfälle 99 103 \n\n   \n\nAusländer 4'909 5'127 \n\nMännlich 2'615 2'736 \n\nWeiblich 2'294 2'391 \n\nAnmeldungen 794 694 \n\nGeburten 45 41 \n\nAbmeldungen 421 497 \n\nTodesfälle 18 20 \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n0\n\n500\n\n1000\n\n1500\n\n2000\n\n2500\n\n3000\n\n3500\n\n4000\n\n0-19 Jahre\n20-39\nJahre\n\n40-64\nJahre 65-79\n\nJahre 80 Jahre\nund älter\n\n1083\n\n1770 1812\n\n337\n125\n\n992\n\n1364\n\n1930\n\n1216\n\n634\n\n2075\n\n3134\n\n3742\n\n1553\n\n759\n\nAltersstruktur per 31.12.2023\n\nAusländer\n\nSchweizer\n\nGesamtbevölkerung\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 13 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n1401 Berufsbeistandschaft Neuhausen am Rheinfall / Klettgau \n\n \n\nper 31.12.23 2022 2023 \n\nErwachsenenschutz der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall 129 136 \n\nKindesschutz Gemeinde Neuhausen am Rheinfall 73 67 \n\nErwachsenenschutz andere Gemeinden 72 82 \n\nKindesschutz andere Gemeinden 69 83 \n\nAnfrage KESB 7 10 \n\nBBS Inaktiv 15 17 \n\nTotal Fälle 365 395 \n\n \nNeben den gelisteten Klientenbeständen existiert noch ein Mandat (Erwachsenenschutz, Gemeinde \nNeuhausen / laufendes Einspracheverfahren, Fallübergabe), welches mittels Ersatzvornahmen (Ver-\ntretungsbeistandschaft anstelle BBS NH) extern geführt wird. \nDer Sachverhalt der Ersatzvornahmen stützt sich unter anderem auf den temporären Kapazitätseng-\npass von Berufsbeiständen NH im 2./3. Semester 2022. Per Ende 2023 wurden 12 von 13 Mandaten \nan die BBS NH oder vereinzelt privaten Mandatsträgern zugeführt. \n \nEs ist festzustellen, dass die Zahl der Klienten sowohl im Kindes- wie auch im Erwachsenenschutz \njährlich kontinuierlich zunimmt. Die Zunahme in den Gemeinden ist unterschiedlich. In der vorstehen-\nden Tabelle sind sowohl aktive wie auch inaktive Fälle berücksichtigt. \n \n\nNeuhausen am Rheinfall Zugänge 2023 Abgänge 2023 \n\nErwachsenenschutz 25 18 \n\nKindesschutz 15 21 \n\nAndere Gemeinden   \n\nErwachsenenschutz 23 13 \n\nKindesschutz 21 7 \n   \n\nAnfrage KESB 66 63 \n\nBBS Inaktiv 38 36 \n\nTotal  188 158 \n\n \nIm Vergleich: 2022 waren es 109 Zugänge und 87 Abgänge. \n \nDie Klientenzu- und Abgänge zeigen die zum Vorjahr noch stärker angestiegene Anzahl von arbeitsin-\ntensiven Klientenübernahmen und -Übergaben während 2023 auf. Dies obliegt unter anderem den \nzahlreichen Wohnortswechseln, Aufhebungsmassnahmen, der höheren Anzahl Todesfälle sowie wei-\nterhin noch Auswirkungen von Corona (unter anderem zahlreiche Überschuldungen; aus Therapiekos-\nten, Klinik- oder Spital- und Altersheimaufenthaltskosten sowie Medikationen).  \n \nDank erhöhten Stellenprozenten und effizientem Arbeiten konnten Fallanfragen der KESB rascher den \nBeiständen zugeteilt werden. Desgleichen beim Abschliessen von Übergabe- oder Aufhebungsmass-\nnahmen (BBS inaktiv). \n \n \n\n1402 Bürgerrechtswesen \nEinbürgerungskommission \nPräsident: Tiefenbacher Urs  Die Mitte \nMitglieder: Barbera Grazia EDU \n Gloor Alexandra SP \n Henniger Sylvia FDP \n Isliker Deborah SVP \n Wismer Hedy SP \n Zarotti-Meister Andrea SP \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 14 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\nBestand Gesuche:  65 Gesuche (38 ordentliches Verfahren / 27 vereinfachtes Verfahren) \nEingang Gesuche 2023: 28 (15 ordentliches Verfahren / 13 vereinfachtes Verfahren) \nBestand per 31.12.2023: 65 (Vorjahr 64) \n\n \n\nResultate Ordentlich Vereinfacht \n\nEingebürgert rechtskräftig  59 Personen 12 Personen \n\nAbgelehnt   8 Personen   6 Personen \n\nRückzug / Abschreibung   2 Personen   2 Personen \n\nGemeindebürgerrecht erteilt \nnoch nicht rechtskräftig  \n\n56 Personen 10 Personen \n\nPendent - Gemeindebürgerrecht noch \nnicht erteilt  \n\n25 Personen 20 Personen \n\n \n \nIntegrationskurse \nAufgrund der vielen hängigen Gesuche wurden 2023 drei Kurse angeboten. Am 13. und 20. März 2023, \n21. und 28. August 2023 sowie 4. und 11. September 2023 fanden die Integrationskurse statt. Es nah-\nmen total 44 Personen teil. \n \nOrdentliches Verfahren \n \n\nAn 12 Abenden wurden 28 Gespräche geführt. Es nahmen total 44 Personen teil.  \n \nVereinfachtes Verfahren \n \n\nDie schriftlichen Befragungen fanden am 4. Mai 2023 und 23. Oktober 2023 statt. Es nahmen total 21 \nPersonen teil. \n \n \nNationalitäten der Eingebürgerten \n\nNationalitäten \nOrdentlich \n\nrechtskräftig \nVereinfacht \n\nrechtskräftig \n\nAfghanistan 4   \n\nBelgien 1   \n\nDeutschland 4   \n\nEritrea 7   \n\nGrossbritannien 5   \n\nIrak 4   \n\nKosovo 3 6 \n\nKroatien   3 \n\nNordmazedonien 17 2 \n\nPolen 4   \n\nRumänien 1   \n\nRussland 2   \n\nSerbien 4   \n\nSri Lanka   1 \n\nTürkei 2   \n\nUngarn 1   \n\nTotal 59 12 \n\n \n \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 15 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n1406 Erbschaftsbehörde \nDie Anzahl der Todesfälle ist gegenüber dem Vorjahr wieder etwas angestiegen. Ebenfalls konnte eine \nZunahme bei den amtlichen Inventaren festgestellt werden. Im Jahr 2023 stellten wir fest, dass im \nAllgemeinen immer mehr Nachlässe in Richtung Konkurs steuern. Was wiederum bedeutet, dass Erb-\nschaftsgebühren generiert werden ohne Rechnungsdeckung. Dies könnte in Zukunft doch einige For-\nderungsverluste generieren.  \n \nNachlassstatistik \n\n 2022 2023 \n\nAnzahl Todesfälle  118 123 \n\nTotal erledigte Nachlassfälle 126 133 \n\nPendente Nachlassfälle per 31. Dezember 48 47 \n\nNachlässe älter als 1 Jahr 12 5 \n\nBeurkundung von Ehe- und Erbverträgen sowie letztwilligen Verfügungen 15 5 \n\nTestamentsberatungen, diverse Beratungen 5 7 \n\n \n \nAbwicklung der Nachlässe \n\n 2022 2023 \n\namtliche Inventare 16 21 \n\nErbteilungen 13 14 \n\nInventarfragebogen 93 93 \n\nKonkursite Nachlässe 9 15 \n\nNachlässe die abgeschrieben wurden (keine Einigung, Unzuständigkeit) 0 0 \n\nLiquidation von Nachlässen (Willensvollstreckung) 3 0 \n\n \n \n\n1500 Feuerwehr \n\nPersonalbestand \nAm 31. Dezember 2023 betrug der Personalbestand 82 davon 18 Frauen (Vorjahr 86 Personen). Die \nEntwicklung ist zufriedenstellend, vom Ausbildungszug 2023 konnten 7 neue Mitglieder in die Alarm-\norganisation aufgenommen werden. \n \n\nÜbungen / Ausbildung \nDie Ortsfeuerwehr führte im Berichtsjahr folgende Übungen durch: \n \n\nOffizierskader 13 Unteroffizierskader 6 \nKompanie 1 9 Kompanie 2 9 \nAtemschutzzug 1 9 Atemschutzzug 2 9 \nElektriker 5 Ausbildungszug 9 \nTechnische Hilfe (alle zusammen) 13 Verkehr 8 \nMotorfahrer (alle zusammen) 13 Sanitätszug 9 \nAbsturzsicherung 7 Führungsunterstützung 9 \nTunnel (Strassen/Bahn) 2 Inspektionsübung 0 \n \n\nAlarmaufgebote \nDie Feuerwehr wurde 75 Mal (Vorjahr 81) aufgeboten, wovon: \n \n\n 2022 2023 \nLiftrettungen 4 4 \nAlarme von Brandmeldeanlagen (ohne Einsatz) 17 10 \nBrandfälle 15 13 \nElementarereignisse 3 3 \nÖl- und Chemiewehr 15 13 \nPersonen- und Tierrettungen 15 12 \nWasserwehr 7 7 \nStrassenrettung 2 1 \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 16 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\nDiverse (Bienen, Baum) 5 5 \nUnterstützung 144 13 12 \n \nBei diesen 75 Einsätzen waren insgesamt 780 (Vorjahr 806) Feuerwehrleute während rund 1'436 (Vor-\njahr 1'512) Stunden im Einsatz. \n \nEinsatzberichte \nIn diesem Jahr gab keine grösseren Ereignisse, alle Einätze konnten unfallfrei abgearbeitet werden. \n \nÜbungsbetrieb / Kurse \nDer Grundkurs für Neueingeteilte fand dieses Jahr wieder statt. An 26 Kurstagen nahmen insgesamt \n95 Angehörige der Neuhauser Feuerwehr teil.  \n \nVerschiedenes \nAuch der gesellschaftliche Teil wurde wieder gepflegt, mit Speckübung, Spaghetti-Alarm und einer \nguten Hauptübung. Der Zusammenschluss der Feuerwehren hat viel Zeit und Kraft gekostet, an \ndiversen Sitzungen wurden die Unterlagen erarbeitet. \n \n \n\n1501 Feuerpolizei \n\nFeuerpolizei \nBaugesuche / Beratungen / Kontrollen \nSeit dem 1. Juli 2015 führt die Feuerpolizei der Stadt Schaffhausen aufgrund einer Leistungsvereinba-\nrung die Feuerpolizeiaufgaben in Neuhausen am Rheinfall aus. \n \nBaugesuche \nDie kommunale Feuerpolizei behandelte 40 Baugesuche. Diverse weitere Baugesuche kontrollierte die \nkommunale Feuerpolizei, ohne dass feuerpolizeiliche Anordnungen erforderlich waren. \n \nBeratungen / Kontrollen \n\n 2018 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nAnlässe mit grosser Personenbele-\ngung \n\n2 4 1 0 1 2 \n\nBau- und übrige Kontrollen 32 29 32 25 36 39 \n\nBeratungen 33 30 20 26 15 25 \n\n \n  \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 17 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n2 Bildung \n \nSchulbehörde \nMit der Einführung von Schulleitungen mit Kompetenzen (SLmK) vor wenigen Jahren, sind die Aufga-\nben- und Wirkungsgebiete der Schulbehördenmitglieder kleiner geworden. Nach wie vor sind jedoch \ndie Schulbehördenmitglieder den Teams zugeteilt und dienen diesen auch als erste Anlaufstelle in Fäl-\nlen, wo es zu Problemen kommt. Sei dies mit Schülern oder Eltern. Die Schulbehörde hat als strategi-\nsches und beratendes Gremium eine Art Aufsichtsfunktionen über die Schulen. Weiter ist die Schulbe-\nhörde bei Bewerbungsgesprächen für neue Lehrpersonen mit dabei und nimmt Einsitz im Wahlvor-\nschlagsteam der entsprechenden Stufe. Die Schulbehörde hat im Jahr 2023 insgesamt drei Sitzungen \nabgehalten. Zusätzlich waren sie an der jährlichen Klausurtagung der Schule mit dabei. \n \nSchulbehörde 2023:  \n\n Marcel Zürcher, Schulpräsident \n\n Ruedi Meier, Bildungsreferent und Vizepräsident  \n\n Isabella Zellweger, Schulbehördenmitglied \n\n Hedy Mannhart, Schulbehördenmitglied \n\n Sibylle Holzer, Schulbehördenmitglied \n\n Monika Schlatter, Schulleitungsvertretung (ohne Stimmrecht) \n\n Kathrin Schilling, Lehrpersonenvertretung (ohne Stimmrecht) \n\n Pantea Farner, Aktuarin \n\n \nGeschäftsleitung \nDie Geschäftsleitung (GL) ist seit der Einführung von Schulleitungen mit Kompetenzen (SLmK) in den \nSchulen Neuhausen am Rheinfall das operative Führungsgremium der Schulen Neuhausen am Rhein-\nfall. Sie besteht aus dem Schulpräsidenten, dem Bildungsreferenten, sowie den 6 Schulleitungen. Im \nSommer kam es zu zwei Wechseln bei den Schulleitungen in den Personen von Christian Schenk \n(Vorgänger Stefan Balduzzi) und Carmen Sommerhalder (Vorgänger Hansruedi Meyer). Christian \nSchenk ist Schulleiter der Primarschule Rosenberg, Carmen Sommerhalder leitet die Primarschule Ge-\nmeindewiesen. Die Geschäftsleitung trifft sich während der Schulzeit monatlich. \n \nGeschäftsleitung 2023: \n\n Marcel Zürcher, Schulpräsident, Vorsitz  \n\n Ruedi Meier, Bildungsreferent \n\n Monika Schlatter, Schulleitung Kindergarten \n\n Beat Steinacher, Schulleitung Primarschule Kirchacker \n\n Christian Schenk, Schulleitung Primarschule Rosenberg \n\n Carmen Sommerhalder, Schulleitung Primarschule Gemeindewiesen \n\n Markus Marti, Schulleitung Sekundarschule und Werkklasse \n\n Carola Prengel, Schulleitung Realschule \n\n Pantea Farner, Aktuarin \n\nNach Corona und dem Ukrainekrieg (mit den zusätzlichen ukrainischen Schulkindern) hat im Jahr 2023 \nwieder ein «normales» Jahr stattgefunden. Die Normalität ist jedoch geprägt von Themen wie Lehrper-\nsonenmangel, stetig wachsenden Schülerzahlen, Schulraumengpässen, mit zum Teil übergrossen \nKlassen und zu guter Letzt mit einzelnen Schülerinnen und Schülern, welche ihrerseits Verhaltens-\nsymptome zeigen, die eine ganze Klasse schnell ins Ungleichgewicht bringen können. Das System \nSchule ist nach wie vor stark belastet. Das mittlerweile über 20-jährige Neuhauser Schulmodell hat in \nden vergangenen Jahren viel dazu beigetragen, dass die Schule gut mit diesen «Belastungen» umge-\nhen konnte. Die Anforderungen an die Lehrpersonen und das System Schule werden jedoch immer \ngrösser und es tut gut zu wissen, dass auch der Gemeinderat mit dem Legislaturziel «Überarbeitung \nund Ausweitung Neuhauser Schulmodell auf alle Schulstufen» der Schule den Rücken stärkt. Seit rund \neineinhalb Jahren ist die Arbeitsgruppe Neuhauser Modell (NeMo) intensiv daran, das «neue Neuhau-\nser Modell» vorzudenken, mit dem Ziel, noch 2024 eine entsprechende Vorlage ins Parlament zu brin-\ngen. \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 18 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\nIn diesem Jahr nahm auch die gemeinderätliche Kommission «Erweiterung Schulraum Gemeindewie-\nsen» die Arbeit auf. Die Schule ist in dieser Kommission, nebst den Bauspezialisten, gut vertreten. Bei \nder Definition des Raumbedarfs wird auf die aktuellen Schulentwicklungen abgestützt. Themen wie \n«Lernlandschaften», «selbst orientiertes Lernen» oder «klassenübergreifender Unterricht» fliessen in \ndie Überlegungen ein. Auch die Tatsache, dass die Sekundarstufe I (Sek und Real) am gleichen Stand-\nort sein soll, ist zu berücksichtigen und so hingehend zu denken, dass auch eine durchlässige Sekun-\ndarstufe I nicht durch bauliche Vorgaben verunmöglicht wird. \n \nIn Neuhausen wird auf die stetig steigende wachsende Bevölkerung, auch im Hinblick auf den Schul-\nraum, reagiert. Mit der Renovation und dem Neubau Kirchackerschulhaus, den neuen Kindergärten \nRheingold und Waldpark, dem neu entstehenden Kindergarten Charlottenfels und der nun geplanten \nSchulraumerweiterung Gemeindewiesen, bekommt die Gemeinde Neuhausen ein neues und moder-\nnes Gesicht in Bezug auf die Schulbauten. In Kombination mit dem angedachten «neuen Neuhauser \nSchulmodell» wird sich die Gemeinde weiterhin als kinder- und schulfreundliche Gemeinde positionie-\nren und ist ein attraktiver Arbeitgeber für Berufe im schulischen Umfeld. \n \nEntwicklung der Schülerzahlen \nStichtag jeweils 1. Dezember des Schuljahres \n\n 2021/2022 2022/2023 2023/2024 \n\n   Nationalität Total Nationalität Total \n\n CH   CH Ausland  CH Ausland  \n\n Anz.    Anz. Anz. % Anz. Anz. Anz. %  \n\nKindergarten 101 95 48.47 196 101 106 51.21 207 100 102 50.49 202 \n\nPrimar-Regelklassen 266 331 55.44 597 279 348 55.50 627 307 342 52.70 649 \n\nEinschulungsklasse 8 20 71.43 28 8 20 71.43 28 7 29 80.56 36 \n\nSekundarschule 68 48 41.38 116 71 67 48.55 138 66 61 48.03 127 \n\nReal-Regelklassen 43 85 66.41 128 47 84 64.12 131 53 94 63.95 147 \n\nReal-Kleinklasse  3 14 82.35 17 2 12 85.71 14 0 17 100.0 17 \n\nWerkjahr 0 10 100 10 2 8 80.00 10 3 11 78.57 14 \n\nGesamttotal 489 603 55.22 1092 510 645 55.84 1155 536 656 55.03 1192 \n\n \nEntwicklung der Klassenzahlen / Klassenbestände \nStichtag jeweils 1. Dezember des Schuljahres \n\n 2021/2022 2022/2023 2023/2024 \n\n \nAnzahl  \nKlassen \n\nDurch- \nschnittliche  \nSchülerzahl \n\nAnzahl  \nKlassen \n\nDurch- \nschnittliche  \nSchülerzahl \n\nAnzahl \nKlassen \n\nDurch- \nschnittliche \nSchülerzahl \n\nKindergarten 11 17.8 11 18.8 11 18.4 \n\nPrimar-Regelklassen 30 19.9 32 19.6 34 19.1 \n\nEinschulungsklassen 1+2 3 9.4 3 9.4 3 12.0 \n\nSekundarschule 6 19.3 6 23.0 6 21.2 \n\nReal-Regelklassen 8 16.0 8 16.4 9 16.3 \n\nReal-Kleinklasse (RKKL) 2 8.5 2 7.0 2 8.5 \n\nWerkjahr 1 10.0 1 10.0 1 14.0 \n\nTotal Klassen 61  63  66  \n\n \nSonderschulmassnahmen per 31. Dezember \n \n \n \n \n \n \n  \n\n 2021 2022 2023 \n\nSonderschulung im Kt. SH 57 59 65 \n\nSonderschulung auswärts 3 3 2 \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 19 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\nSchulabgängerinnen und Schulabgänger / Berufsfindung \nStand Ende Schuljahr 31. Juli 2023 \n\nAnzahl Schüler total Lehrstelle \ngesichert 2023 \n\nWeiterführende Schule/ Zusätz-\nliches Schuljahr/ Sozialjahr / \nausgefülltes Zwischenjahr, teils \nmit Lehrstelle 2023 / Praktika \n\nkeine Lehrstelle/ \nStellensuche pendent/ \nJobben ohne Lehre/ \nausgeschult \n\nWerkjahr 9 1 0 \n\nRealschule 3a/b 22 12 0 \n\n2. Real Kleinklasse 0 5 0 \n\nSekundarschule 3a/b 30 9 0 \n\nTotal 61 27 0 \n\n \nSchulische Sozialarbeit \nDie schulische Sozialarbeit (SSA) berät, unterstützt und hilft Schülerinnen und Schülern bei der erfolg-\nreichen Bewältigung des (Schul-)Alltags. Sie arbeitet eng mit verschiedenen Fachpersonen und Fach-\nstellen zusammen. Die Arbeit der SSA ist ein fester Bestandteil der Neuhauser Schulen und aus dem \nSchulalltag nicht mehr wegzudenken. Bedingt durch die Zunahme an Schülerinnen und Schülern an \nden Schulen Neuhausen am Rheinfall und anhaltende Inanspruchnahme der Unterstützung, kommt die \nschulische Sozialarbeit mit den zugeteilten Stellenprozenten nach wie vor stark an ihre Kapazitäts-\ngrenze. \n \nFallzahlen 2022/2023 \n(ab zwei Beratungsgesprächen wird die Begleitung zu einem «Fall») \n\n Mädchen CH A Knaben CH A Gesamt \n\nKindergarten 1 0 1 0 0 0 1 \n\nRosenberg Primar 4 1 3 9 0 9 13 \n\nKirchacker Primar 24 4 20 23 10 13 47 \n\nGW1 Primar 12 3 9 9 8 1 21 \n\nRealschule 22 5 17 7 1 6 29 \n\nSekundarschule 4 1 3 4 2 2 8 \n\nWerkjahr 0 0 0 4 0 4 4 \n\nGesamt 67   56   123 \n\n \n\nWeiterführende Interventionen \n- Klassenpräventionen: 16 \n- Klasseninterventionen: 6 \n- Time-Out Fälle: 2 \n- Gefährdungsmeldungen: 4 \n \nÜberblick der Fallzahlen von 2019 - 2023 \n\nFallzahlen SSA 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nKindergarten 2 1 2 0 1 \n\nRosenberg Primar 15 15 24 24 13 \n\nKirchacker Primar 18 20 20 35 47 \n\nGW 1 Primar 23 20 26 24 21 \n\nRealschule 28 35 24 34 29 \n\nSekundarschule 6 11 9 7 8 \n\nWerkjahr 3 3 4 6 4 \n\nGesamt 95 105 109 130 123 \n\n \n\n2170 Schulliegenschaften (Sanierung, Erweiterung) \n\nKIGA Waldpark:  \nAm 15. Mai 2022 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Neubau des Doppelkindergar-\ntens Waldpark zugestimmt. Unmittelbar nach der Volksabstimmung hatten die Ausführungsplanungen \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 20 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\ndes Siegerprojekts der Reasco Immobilien AG und der dafür eingesetzten Baukommission begonnen. \nIm Frühling 2023 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Nach rund sieben Monaten Bauzeit konnte der \nin Minergie-A ECO zertifiziert erstellte Neubau in den Herbstferien 2023 bezogen werden. Die Umge-\nbungsarbeiten werden im Frühling 2024 fertiggestellt. Es zeichnet sich ab, dass der vom Stimmvolk \nbewilligte Kredit von Fr. 2'650'000.- eingehalten werden kann. \n \nKIGA Charlottenfels:  \nFür den Ersatzneubau des Kindergartens Charlottenfels haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbür-\nger am 22. Oktober 2023 einen Kredit von Fr. 2'950'000.-- bewilligt. Das siegreiche Architekturbüro \nBerger Hammann Architekten AG hat mit Gemeinderatsbeschluss vom 28. Februar 2023 den Zuschlag \nfür Planung und Ausführung des Bauvorhabens erhalten. Geplant ist ein zertifizierter, nachhaltiger \nHolzbau in Minergie-P ECO zertifiziert. Das Architekturbüro Berger Hammann Architekten AG hat in \nZusammenarbeit mit der Baukommission mit den Planungsarbeiten für die Umsetzung begonnen. Der \nBaustart ist auf den Spätsommer 2024 und der Bezug des neuen Kindergartens auf Beginn des Schul-\njahres 2025/2026 geplant. \n \nAula Gemeindewiesen:  \nIm Investitionsbudget 2022 war für die Sanierung der Aula Schulhaus Gemeindewiesen eine Kredit-\nsumme in Höhe von Fr. 250'000.00 vorgesehen, welche am 1. November 2022 durch den Gemeinderat \nfreigegeben wurde. Die Hauptarbeiten haben in den Sommerferien 2023 stattgefunden. Die Sanie-\nrungs- und Umbauarbeiten wurden vorgängig mit der Schulleitung und dem Bildungsreferenten bespro-\nchen und die Massnahmen festgelegt. Unter anderem wurde eine komplette Deckenverkleidung mit \nAkustikpaneelen erstellt, sämtliche Vorhänge ersetzt, eine neue Beleuchtung mit LED-Leuchtkörpern \ninstalliert und der bestehende Parkettboden abgeschliffen und geölt. Ebenso wurden die in die Jahre \ngekommene Medien- und Lautsprecheranlage ersetzt. Diese Arbeiten können allerdings aufgrund von \nLieferschwierigkeiten einzelner Bestandteile erst in den Sportferien 2024 ausgeführt werden. Das an \nder Rückwand der Aula befindliche Kunstwerk der drei Musen des Künstlers Harry Buser aus dem \nJahre 1958 wurde erhalten und bildet nun einen schönen Kontrast in der neuen, freundlich gestalteten \nund modernen Aula. \n \nSchulhaus Rosenberg: \nAls Energiesparmassnahme wurden die Heizradiatoren in den Klassenzimmern auf Einzelraumregulie-\nrung umgebaut. Dies ermöglicht nun eine genauere Regulierung der Raumtemperaturen in den einzel-\nnen Klassenzimmern und führt somit zu einer Energieersparnis. Die Ausführung der Arbeiten hat in den \nHerbstferien 2023 stattgefunden. \n \nSchulraumerweiterung Schulareal Gemeindewiesen:  \nFür die Ausarbeitung, Begleitung und Durchführung des Studienauftrages für die Schulraumerweite-\nrung Schulareal Gemeindewiesen erhielt die bth+ aus Schaffhausen den Auftrag. Die ersten Sitzungen \nmit der «Wettbewerbskommission», mit Vertretern aus der Schule, dem Schulpräsidenten, den Refe-\nrenten aus dem Bereich Bildung und Bau, sowie Personen aus dem Baureferat Hochbau haben bereits \nstattgefunden. Das Raum- und Terminprogramm wurde erstellt und das Wettbewerbsprogramm zum \nStudienauftrag ist in Arbeit. Für die Durchführung des Studienwettbewerbs konnte das wichtige Fach-\ngremium sowie die nötigen Experten und Expertinnen gewonnen werden. Dem Einwohnerrat wird An-\nfang 2024 ein Bericht und Antrag betreffend Kredit für die Durchführung des Studienauftrags «Schul-\nraumerweiterung Schulareal Gemeindewiesen» unterbreitet. \n \nTurnhalle Schulareal Rosenberg:  \nIn Anlehnung an die budgetierte Dachsanierung der Turnhalle auf dem Schulareal Rosenberg und de-\nren optimalen Ausrichtung in Bezug auf die Sonneneinstrahlung wurde entschieden, die gesamten \nDachflächen mit einem Solarkraftwerk, einer Indach-Photovoltaikanlage zu erstellen. Die Installation \ndieser Anlage trägt zur wichtigen Förderung der erneuerbaren Energien und somit der Energiestrategie \n2050 bei. Die Anlage ist mit einer Maximalleistung von 124.9 kWp. ausgelegt. Der produzierte Strom \nwird in erster Linie für den Eigenbedarf der Schulanlage Rosenberg verwendet. Der überschüssige \nStrom wird ins Stromnetz der EKS eingespiesen. Die Photovoltaikanlage wurde am 1. November 2023 \nin Betrieb genommen.  \n\n  \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 21 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n3 Kultur, Sport und Freizeit \n\n3210 Gemeindebibliothek \nFür 2023 ergeben sich folgende Daten für die Ausleihstatistik: \n\nAusleihe 2018 2019 2020 2021   2022 2023 \n\nJahresabonnemente / \naktive Benutzer \n\n853 915 874 693 743 886 \n\nErwachsene    202 185 294 \n\nKinder und Jugendliche 585 694 629 491 518 592 \n\nNeuabonnemente 155 174 171 157 242 184 \n\ndavon neu Erwachsene 61 43 53 42 59 74 \n\ndavon neu Kinder 94 131 118 115 177 110 \n\nTransaktionen (Ausleihen) 21744 23756 20519 26194 28132 25478 \n\ndavon Medienkurier von NH \nnach SH \n\n   534 875 1500 \n\ndavon Medienkurier von SH \nnach NH \n\n     391 \n\nMedienbestand physisch 14422 \n \n\n13996 \n \n\n14206 \n \n\n14581 14615 14882 \n\n \nIm Jahr 2023 verzeichnete die Gemeindebibliothek Neuhausen mehr aktive regelmässige Benutzende \nwie in den Jahren zuvor. Kinder und Jugendliche besuchten die Bibliothek mit ihren Schulklassen sowie \nin ihrer Freizeit als Lern- und Aufenthaltsort.  \nDie Räumlichkeiten der Bibliothek wurden neben den Öffnungszeiten nicht nur für die Klassen, sondern \nauch für "Schenk mir eine Geschichte" (Integres) zur Verfügung gestellt.  \nMit der Benutzerkarte hat unsere Kundschaft neben den physischen Medien einen Zugang zu über \n42'000 elektronischen Medien der digitalen Bibliothek Ostschweiz (DIBIOST) und vielen weiteren digi-\ntalen Angeboten. Der Kurierdienst zwischen den Bibliotheken Schaffhausen und Neuhausen wurde \nweiterhin rege genutzt.  \nAn Veranstaltungen wie der Erzählzeit ohne Grenzen und der Museumsnacht war die Gemeindebibli-\nothek Neuhausen aktiv beteiligt oder Gastgeberin. \n \n \n\n3220 Trottentheater \n\n Saison 2021 Saison 2022 Saison 2023 \n\nAnzahl geplanter Veranstaltungen 20 21 18 \n\nAnzahl durchgeführter Veranstaltungen 9 21 18 \n\nDurchschnittliche Zuschauerzahl pro Veranstal-\ntung \n\n75 \n \n\n105 \n \n\n \n106 \n\nDurchschnittliche Auslastung pro Veranstaltung 48.07 % 67.34 % 68.02 % \n\n \nDie Besucherzahlen sind auf erfreulichem Niveau konstant. \n \n \n\n3411 Rhyfallbadi Otterstall \nEntwicklung Eintrittszahlen und Einnahmen \n\nEintrittsart 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nEinzelbillette 11'809 11'041 10'806 14'349 14'406 \n\nAbonnemente à 12 Eintritte 219 204 139 87 93 \n\nSaisonkarten 330 308 219 298 344 \n\n \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 22 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\nObwohl das Wetter ausgerechnet während den Sommerferien zeitweise schlecht war, ein weiterer er-\nfreulicher Sommer für die Rhyfallbadi Otterstall. Das wieder neu durchgeführte und vom Schwimmclub \nNeuhausen am Rheinfall organisierte Familienschwimmen fand guten Anklang, ebenso die wiederum \nan vier Abenden durchgeführten Nachtschwimmen und das Beachvolley-Turnier. Erfreulicherweise hat-\nten wir auch im Jahr 2023 einen unfallfreien Sommer. \n \n \n\n3420 Grünanlagen \n\nIn den Grünanlagen und Strassenbereichen von Neuhausen am Rheinfall wurden weitere Wildblumen-\nzwiebeln 2023 gepflanzt und verwildert. Verschiedene Rabatten wurden neugestaltet und bepflanzt, \nunter anderen am Platz für alli, am Marktmagazin und in der Grünaugasse. In den Grünanlagen wurde \nein sehr hoher Giessaufwand betrieben, da der Sommer wieder übermässig trocken und heiss war. In \nverschiedenen Grünanlagen wurden Bodenaschenbecher zur Probe gesetzt, damit nicht überall Ziga-\nrettenstummel rumliegen. An der äusseren Zentralstrasse wurden die Baumscheiben mit Blumenzwie-\nbeln bepflanzt und zusätzlich Blumenwiese-Samen ausgesät, zur Erhöhung der Biodiversität im Stras-\nsenbereich. Neue Blumentröge wurden in der äusseren Zentralstrasse platziert. Im Zentrum wurden \ndie Ruhebänke mit neuen Sitzflächen bestückt und modernisiert. \n \n \n\n3421 Kinderspielplätze \n\nDer Spielplatz Höhenweg wurde ganz neu umgestaltet, mit einer Doppelschaukel, Sandkasten, Rut-\nsche und Turm. Zum Verweilen wurden Picknicktische gesetzt. Der Spielplatz Röti wurde umgestaltet \nund eine neue Matsch- und Sandanlage wurde erstellt. Der Spielplatz Reformierte Kirche bekam einen \nneuen Kleinkinderturm mit Rutsche und Sandkasten, sowie neue Ruhebänke. Allgemein wurden an \nden öffentlichen Spielplätzen einige Gerätschaften ausgetauscht und erneuert. \n  \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 23 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n4 Gesundheit \n\n4340 Lebensmittelkontrolle \nPilzkontrolle \n\n 2022 2023 \n\nAnzahl Kontrollen 265.00 75.00 \n\nMenge kontrollierter Pilze (in kg) 421.30 61.50 \n\nMenge Speisepilze (in kg) 373.10 47.20 \n\nMenge ungeniessbare Pilze (in \nkg) \n\n36.70 11.90 \n\nMenge giftige Pilze (in kg) 10.40 2.30 \n\nMenge tödlich giftiger Pilze (in \nkg) \n\n1.13 0.12 \n\n \nDer Jahresbericht 2023 der Neuhauser Pilzkontrolle sieht verglichen mit dem des Jahres 2022 völlig \nkonträr aus; die schlechteste Pilzsaison seit mehr als 30 Jahren ist der besten (im Vorjahr, ebenfalls \nseit über 30 Jahren) gefolgt. Das gilt aber nur für Schaffhausen und den Schwarzwald, in vielen anderen \nKantonen war das Pilzvorkommen durchschnittlich, auch in Bezug auf die Artenvielfalt. Im nördlichsten \nKanton sorgte der kalkhaltige Boden für den Abfluss des ohnehin wenigen Regenwassers und somit \nfür weniger Arbeit in den Pilzkontrollstellen. \n \nHaben wir fürs 2023 (nach dem unglaublichen Rekordjahr in allen Pilz-Belangen) auf ein normales Jahr \nmit einem durchschnittlichen Pilzvorkommen gehofft, sind wir Schaffhauser Pilzfreunde bereits im Früh-\nling und Sommer durch die Hitze und die Trockenheit ziemlich enttäuscht worden – und standen mit \nleeren Händen und Körben da. Immer noch wagten wir zu hoffen, die Natur könnte mit anhaltenden \nRegenfällen einiges wettmachen in Sachen Wachstum und Vielfalt. Aber diesmal war kein Kraut (und \nkein Pilz) gewachsen gegen die Natur; nur ganz wenige Pilzarten kamen mit der Trockenheit zurecht \nund liessen sich an wenigen schattigen Plätzen blicken.   \n  \n \n \n\n  \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 24 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n5 Soziale Sicherheit \n\n5120 Prämienverbilligung \nBeiträge an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung und Beiträge für \nZahlungsausstände gemäss Art. 64a KVG \n \n\nAufgrund des kantonalen Krankenversicherungsgesetzes sowie des zugehörigen Dekrets (SHR \n832.100 und 832.110) sind die vom Kanton ausbezahlten Beiträge zur Prämienverbilligung inklusive \nBeiträge für Zahlungsausstände gemäss Art. 64a KVG teilweise von den Gemeinden zu finanzieren \n(65% der nach Abzug der Bundesbeiträge verbleibenden Kosten). \n \nDie Höhe des Gemeindebeitrages an die Prämienverbilligung kann von der Gemeinde nicht beeinflusst \nwerden. Der Gemeindebeitrag wird auf Grund der Einwohnerzahl im Verhältnis zur Einwohnerzahl des \nganzen Kantons berechnet.  \n \nDie jährlichen Zahlungen der Gemeinden beinhalten eine Akontozahlung an die Kosten des laufenden \nJahres in der Höhe von 80 % der beim Kanton budgetierten Gemeindeanteile sowie die Restzahlung \nfür das Vorjahr aufgrund der entsprechenden Schlussabrechnung.  \n \n \n \n\n \n \n \n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso \nIm Berichtsjahr 2023 konnten wir unsere Quote von Rückerstattungen mit 63 % ausserordentlich stei-\ngern. Dies dank eines ausserordentlichen Rückerstattungsertrags durch einen Nachlassfall, wodurch \nüber CHF 60'000.00 zusätzlich eingenommen wurden.  \n \nZudem haben die Fallzahlen erneut zugenommen, deshalb sind auch höhere Kosten angefallen. Aus-\nserdem werden bei vielen Urteilen höhere Unterhaltsbeiträge durch das Gericht oder die KESB festge-\nlegt, was ebenso die höheren Kosten erklärt. \n \nTrotz minimalem Rückgang der Arbeitslosenquote gibt es noch viele Schuldner, die sich in der Arbeits-\nlosigkeit befinden. Ergänzend dazu sind viele Schuldner Sozialhilfeempfänger. \n \n\n3'481\n\n3'029\n2'876\n\n2'215 2'243\n\n2'997\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nGemeindebeitrag an Prämienverbilligung\nin Fr. 1'000\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 25 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\nAlimente \n \n\n 2020 2021 2022 2023 \n\nZahlungen 339'154 287'699 306'271 325'120 \n\nRückerstattungen 154'173 120'893 135'786 204'480 \n\nQuote (ohne Kt. Beitrag) 45 % 42 % 44 % 63 % \n\nKantonsbeitrag 47'486 39'640 50'041 51'146 \n\nAnzahl Fälle 30 33 32 35 \n\n       \n\n \n \n\n5451 Frühförderung, Kinderkrippen und Elternbildung \nSpielgruppen Neuhausen am Rheinfall \n\nJahr (Stichtag 1. Februar) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nAnzahl Spielgruppen in der Gemeinde 6 6 5 5 5 5 \n\nAnzahl Spielgruppen durch Gemeinde subventioniert 4 4 4 4 4 4 \n\nAnzahl Kinder besuchen eine subventionierte Spiel-\ngruppe  \n\n99 92 100 101 103 101 \n\nDavon Kinder mit Sprachförderbedarf 79 69 54 55 67 69 \n\n \nDie Anzahl Kinder bezieht sich auf die effektiv angemeldeten Kinder. Seit 2020 besuchen rund 60 % \nder Kinder die Spielgruppen zwei oder drei Mal pro Woche.  \n \n\nKinderkrippen \n\nJahr (Stichtag 1. März) 2020 2021 2022 2023 \n\nKinderkrippe Rosenberg  \nAnzahl betreute Kinder (Tagesdurchschnitt)  \n\n \n45.4 \n\n \n39.8 \n\n \n35.2 41.6 \n\nKiana Krippen Neuhausen am Rheinfall  \nAnzahl betreute Kinder (Tagesdurchschnitt) \n\n \nk.A. \n\n \n18.9 \n\n \n17.3 25.5 \n\n \n\nAufsuchende Familienarbeit \n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nAnzahl erreichte Familien 47 48 41 43 41 \n\nAbgelehnte Besuchsanfragen k.A. 1 1 2 2 \n\n \n\nFamilientreff Neuhuuse \n\nJahr 2022 2023 \n\nAnzahl Öffnungen 32 142 \n\nAnzahl BesucherInnen 406 1’210 \n\n \nElternbildung \n\n Zum ersten Mal fand im April das Osterbasteln statt. 13 Familien besuchten den Familientreff \nzum Malen, Basteln und Spielen. \n\n Im November 2023 wurde an zwei Nachmittagen ein Laternenbasteln im Familientreff angeboten. \nDie Spielgruppenleiterinnen der Spielgruppe Artis Wundertüte organisierten das Material und \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 26 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\nführten durch die Anlässe. 92 BesucherInnen verschrieb der Familientreff an diesen zwei Nach-\nmittagen. \n\n Am 6. Dezember war der Samichlaus mit Schmutzli und Esel im Familientreff Neuhuuse. Familien \nmit Kleinkindern waren zum Chläuseln und Punsch trinken eingeladen. Beinahe 100 Kinder hol-\nten sich beim Samichlaus ein Säckli ab. \n\n Das Angebot der Leseanimation in der Gemeindebibliothek Neuhausen beläuft sich 2023 auf \nknapp 40 durchgeführte Anlässe. \n\n \n\n \n\nMama lernt Deutsch \n\n 2020 2021 2022 2023 \n\nAnzahl Mütter im Unterricht 112 112 102 108 \n\nAnzahl Kinder in der Kinderbetreuung (0-4 Jahre) 38 36 40 42 \n\n \nDas Angebot umfasst zwei Kurse an zwei Vormittagen mit 3 Leistungsgruppen. Ein zusätzlicher Kon-\nversationskurs findet jeweils an einem Vormittag statt.  \n \n \n\n5452 Tagesstruktur Kirchacker \nDie Nachfrage der Neuhauser Eltern nach Betreuung ihrer Kinder hat sich etwas stabilisiert. Im Verlauf \ndes Jahres 2023 blieb die Zahl der Kinder fast unverändert auf 87 Schülerinnen und Schüler. Ein- und \nAustritte halten sich die Waage. Auffallend ist, dass immer weniger Kinder aus dem Rosenbergquartier \nkommen.  \n \nVermehrt sind es Erst- bis Drittklässler, die Betreuung benötigen. Ab der 4. Klasse wechseln viele Kin-\nder zum Mittagstisch.  \n \nDie Tagestruktur Kirchacker ist räumlich auf maximal 100 Schülerinnen und Schüler ausgelegt. Erste \nAnfragen für das neue Schuljahr im August 2024 sind bereits eingetroffen. Ob der Bedarf an Tages-\nstrukturplätzen bis Ende dieses Jahres die Vollbelegung erreicht, wird sich weisen.  \n \nÜberprüfung weiterer Standorte für zusätzliche ausserschulische Betreuungsangebote wie ein weiterer \nMittagstisch, in einem anderen Schulhaus, sind in Arbeit. \n \n \n \nBetreuungszahlen der Tagesstruktur: \n\nDatum Institution Schülerinnen / Schüler \n\n31.12.2019 Schülerhort/Mittagtisch 54 \n\n31.12.2020 Tagesstruktur 59 \n\n31.12.2021 Tagesstruktur 70 \n\n31.12.2022 Tagesstruktur 86 \n\n31.12.2023 Tagesstruktur 87 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 27 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n5710-5790 Sozialhilfe allgemein \nSozialhilfequote: \n \n\nSozialhilfequote:       \n\n        \n\nJahr 2021 2022 2023 \n\nSozialhilfequote 4.7 \n                                 \n\n4.8  \n                                 \n\n4.9  \n \n\nQuelle: Die Zahlen 2021 und 2022 stammen aus der Sozialhilfestatistik (BFS). Das Jahr 2023 wurde errechnet. \n \n\nDie Sozialhilfequote ist die Anzahl unterstützter Personen im Verhältnis der Gesamtbevölkerung. \n \n \n\n \nQuelle: Die Zahlen stammen aus einer Abfrage aus dem Klienten Verwaltungsprogramm \n\n \n \n\n \n\n \nQuelle: Die Zahlen stammen aus einer Abfrage aus dem Klienten Verwaltungsprogramm \n\n \n \n  \n\n332 331 341\n\n374\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n300\n\n350\n\n400\n\n2020 2021 2022 2023\n\ngeführte Fälle ganzes Jahr\n\n115 116\n\n102\n\n133\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\n2020 2021 2022 2023\n\nabgeschlossene Fälle ganzes Jahr\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 28 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\nSozialhilfe und LAV 50/50 mit Kanton: \n\n   \n\n2022 Ausgaben Fr. Einnahmen Fr. \n\nwirtschaftliche Sozialhilfe \n                \n3'508'089    \n\nKESB-Massnahmen und Flüchtlinge \n(LAV 50:50) \n\n                \n2'295'014    \n\nEinnahmen (Löhne, Renten, etc.)   \n                \n1'188'642  \n\nWeiterleitungen (Löhne, Renten etc.) 861'010    \n\nGemeindebeitrag an LAV \n                \n1'133'960    \n\nZahlungen aus LAV an Gemeinde   \n                \n3'411'023  \n\nKosten Gemeinde inkl. LAV Beitrag 3'198'408   \nZunahme gegenüber Vorjahr 8.6%  \n\n   \n\n   \n\n2023 Ausgaben Fr. Einnahmen Fr. \n\nwirtschaftliche Sozialhilfe \n                \n3'727'496    \n\nKESB-Massnahmen und Flüchtlinge \n(LAV 50:50) \n\n                \n2'950'065    \n\nEinnahmen (Löhne, Renten, etc.)   \n                \n1'384'301  \n\nWeiterleitungen (Löhne, Renten etc.) \n                \n1'031'240    \n\nGemeindebeitrag an LAV \n                \n1'420'990    \n\nZahlungen aus LAV an Gemeinde   \n                \n4'083'052  \n\nKosten Gemeinde inkl. LAV Beitrag 3'662'438   \nZunahme gegenüber Vorjahr 14.5%  \n\n \n(LAV = Lastenverteilungsverfahren) \n \nDer LAV 50:50 (KESB Massnahmen und Flüchtlinge unter 10 Jahre in der Schweiz) ist der Lastenaus-\ngleich im Kanton. Der Kanton vergütet vorerst 100 % aller Kosten. 50 % aller im Kanton angefallenen \nKosten des LAV's werden allen Gemeinden im Verhältnis zur Einwohnerzahl wieder in Rechnung ge-\nstellt.  \nMit dem LAV 25:75 beteiligt sich der Kanton mit 25 % an den der Gemeinde verbleibenden Kosten \n(Selbstbehalt). Die Gemeinden müssen sich ebenfalls mit 25% an den Kosten des Kantons für zum \nBeispiel Beratungsstellen etc. beteiligen. \n \n \nUnterstützungen aus Spenden von Stiftungen: \nAuf die Kinder von Sozialhilfeempfängern/innen wird ein besonderes Augenmerk gerichtet. So wurden \nauch im Sommer 2023 wieder gratis Ferienpässe und Abonnemente für das Schwimmbad aus Mitteln \nvon Stiftungen (Hülfsgesellschaft, Winterhilfe etc.) abgegeben. Die Sozialarbeiter/innen haben Gesu-\nche in der Höhe von ca. Fr. 15'700.--. bei Stiftungen gestellt.  Auch werden den Kindern Freizeitaktivi-\ntäten durch die Übernahme von Mitgliederbeiträgen von diversen Sportvereinen, Skilagerbeiträgen etc. \nermöglicht.  \n \nIm Jahre 2023 hat der Kiwanis Club Schaffhausen dem Sozialdienst Fr. 3'500.-- gespendet. Damit konn-\nten 70 Neuhauser Kindern ein Weihnachtsgeschenk von Fr. 50.-- gemacht werden. Die katholische Kir-\nche übergab dem Sozialdienst zu Weihnachten 30 Couverts mit je Fr. 100.-, die an bedürftige Familien \nund Einzelpersonen zu Weihnachten abgegeben werden konnten.  \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 29 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n6 Verkehr \n\n6151 Gemeindestrassen, Reinigung und Winterdienst \n \n\n 2021 2022 2023 \n\nStundenaufwand 2136 870 736 \n\nSalzverbrauch in Tonnen 150 53 60 \n\n \nTotal wurden 736 Stunden für den Winterdienst aufgewendet. In diesem Aufwand enthalten sind die \nVorbereitungsarbeiten und die Revisionen der Geräte. In 10 Einsätzen wurden 60 t Salz verbraucht.  \nDie von den Fachgremien empfohlene vorbeugende Streuung für einen präventiven Winterdienst wurde \nvermehrt angewendet. Der Grundsatz «Strassenglätte verhindern statt Strassenglätte bekämpfen» \nkonnte, wenn die Witterungsbedingungen für die vorbeugende Streuung mit Streusalz gegeben waren, \ntrotzdem erfolgreich umgesetzt werden. \n \n\n6155 Parkplätze \n\n \n\nGemeindegebiet 2020 2021 2022 2023 \n\nEinnahmen Fr. 114'957 Fr. 109'621 Fr. 118'982 Fr. 131'947 \n\n \nIm Jahr 2023 standen zeitweise einige Parkplätze wegen Baustellen nicht zur Verfügung (z.B. zwei \nBaustellen an der Zentralstrasse bzw. Marktgasse). Die Umleitung des Rheinfallverkehrs wurde 2023 \nin der Hochsaison fast täglich getätigt. Dies hatte jeweils auch Auswirkungen auf die Parkplätze im \nZentrum von Neuhausen am Rheinfall. \n \nEs wurden 60'055 (Vorjahr: 43'660) Transaktionen (Bezahlen der Parkgebühren mit dem Handy) getä-\ntigt und damit Fr. 53'673.70 (Vorjahr Fr. 40'402.10) generiert. Dies entspricht 40,67 % (Vorjahr 33,95 \n%) der gesamten Parkeinnahmen. \n \n \n\n6190 Technische Betriebe (TBN) \nNebst den regelmässigen und wiederkehrenden Unterhaltsarbeiten wurden nachfolgende Pro-\njekte oder Tätigkeiten zusätzlich ausgeführt: \nAuch dieses Jahr benötigten die TBN für die Reinigung und Reparatur von öffentlichen Toilettenanlagen \ninfolge von Graffiti, böswilliger Verunreinigungen und Vandalismus wieder einen grösseren Zeitauf-\nwand. Verschiedene Belagsreparaturarbeiten im Strassenbereich wurden ausgeführt, an der Kreuzung \nEngestrasse/ Klettgauerstrasse wurde eine neue Velorampe gestaltet, die so die Kreuzung von Rad-\nfahrern und Fussgängern entschärft. Weiter wurden die älteren Ruhebänke mit neuen Sitzauflagen aus \neigener Produktion bestückt.  \n \nDie schon im Vorjahr getätigten Neu- und Nachpflanzungen von Blumenzwiebeln, Wildblumenwiesen, \nStaudenrabatten und Naturhecken wurden auch dieses Jahr erweitert und somit die Biodiversität in der \nGemeinde erhöht. Die Neophytenbekämpfung hatte einen hohen Stellenwert und wurde ausgeweitet. \nIm Naturschutz wurden verschiedene Pflegemassnahmen ausgeführt, nach den Vorgaben des Natur-\nschutzinventars von Neuhausen. Die Biodiversität im Friedhof wurde durch diverse Neupflanzungen \nvon Bäumen und Wildstauden weiter gesteigert. An allen Sportplätzen wurde eine Sommerüberholung \ndurchgeführt. Der Giessaufwand von Rabatten und Tröge war auch im Jahr 2023 überdurchschnittlich \nhoch. Die Gärtnerei hat über 12'000 Pflanzen erstmals in torffreies Substrat produziert und neue Pflanz-\ntröge in die äussere Zentralstrasse gestellt. Der Vitaparcours bekam mehrere neue Sportgeräte und \ndie Finnenbahn einen neuen Laufbelag und eine Bahneinfassung. Beim Minigolf wurde der Zaun er-\nneuert und neue Parkplätze gestaltet. Die Grillstelle Buechbühl wurde in Zusammenarbeit mit dem \nVerschönerungsverein Neuhausen am Rheinfall neugestaltet und mit neuen Tischen und Bänken auf-\ngewertet. \n \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 30 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr \nOrtsverkehr \nDie Fahrgastzahlen haben sich 2023 positiv entwickelt. Die für Neuhausen am Rheinfall massgeblichen \nFahrtenanteile auf den Buslinien 1 (Neuhausen, Herbstäcker – Schaffhausen, Waldfriedhof) und 7 \n(Neuhausen SBB – Schaffhausen, Bahnhof) zeigen nach oben. Auf den beiden Linien wurden total \n1'238'136 Fahrten respektive Einsteigende gezählt. Das sind gut 100’000 oder rund 9 Prozent mehr als \nim Vorjahr. Dabei hat sich die Linie 7 (+ 11 Prozent) etwas besser entwickelt als die Linie 1 (+ 8 Pro-\nzent). Auf beiden Linien verkehren CO2-neutrale Fahrzeuge, auf der Linie 1 wird der Trolleybus einge-\nsetzt und die Linie 7 wird von einem der neuen Elektrobusse bedient. \n \nDas Busnetz in Neuhausen am Rheinfall war während des ganzen Jahres etwas eingeschränkt, da die \nLinie 7 wegen der Langzeitbaustelle am Industrieplatz umgeleitet werden musste. Dies wird auch 2024 \nso bleiben. Gegen Ende 2025 wird dann wieder die ordentliche Bushaltestelle am neugestalteten In-\ndustrieplatz bedient werden. \n \n \n \n\n  \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 31 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung \n\n7301  Abfallentsorgung \nDie Siedlungsabfälle pro Einwohnerin oder Einwohner haben gegenüber dem Vorjahr um 2 kg zuge-\nnommen. Total sind je Einwohner 252 kg Siedlungsabfälle entsorgt worden. \n \n\n \n \n \n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz \n\nNaturschutzkommission \n \nPräsident: Felix Tenger \nMitglieder: Peter Blattmann \n Adrian Schüpbach \n Jakob Walter \n Martin Neuenhagen (Aktuar) \n \nEs wurden zwei ordentliche Sitzungen abgehalten sowie wiederum mehrere Begehungen durchgeführt. \nDabei konnte die Umsetzung der jeweils vereinbarten Pflegemassnahmen kontrolliert und wo notwen-\ndig justiert werden. \nIm Rahmen der aktuellen Revision der Nutzungsplanung der Gemeinde konnte sich die Naturschutz-\nkommission aktiv einbringen und verschiedenste Anliegen besprechen und bewerten.  \nDie Naturschutzkommission hat erstmalig zusammen mit dem Rebbauverein einen Naturschutzbum-\nmel für die Einwohnerschaft von Neuhausen am Rheinfall organisiert. Auf einem Abendspaziergang \nwurden die Besonderheiten ausgewählter Naturschutzobjekte (Chlaffentalwiese, Hohrain, alti Eiche, \nChrooneriet) gezeigt und Pflegemassnahmen erläutert. Erfreulicherweise haben über fünfzig Personen \nan diesem Bummel teilgenommen. Das zeigt, das Interesse am Naturschutz ist vorhanden! \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n Bild: Chrooneriet \n\nJahr\n\nEinwohner mit Wochenaufenthalter\n\nGewicht t kg/E t kg/E t kg/E\n\nNicht verwertbare Abfälle\n\nHauskehricht schwarz 1’511.94 142.85 1’520.31 137.60 1’591.51 141.24\n\nSperrgut 6.83 0.65 8.70 0.79 6.74 0.60\n\nTotal 1’518.77 143.50 1’529.01 138.38 1’598.25 141.84\n\nVerwertbare Abfälle\n\nOrganische Abfälle grün 888.80 83.98 776.59 70.29 827.07 73.40\n\nAltglas 196.19 18.54 181.64 16.44 174.47 15.48\n\nAltmetall 22.06 2.08 30.84 2.79 23.10 2.05\n\nWeissblechdosen / Alu 16.19 1.53 17.80 1.61 18.00 1.60\n\nAltpapier 182.46 17.24 174.92 15.83 163.55 14.51\n\nAltkarton 54.16 5.12 54.16 4.90 30.54 2.71\n\nAltkleider\n\nAltöl 2.14 0.20 2.78 0.25 1.54 0.14\n\nTotal 1’362.00 128.68 1’238.73 112.11 1’238.26 109.89\n\nTotal Siedlungsabfälle 2’880.77 272.18 2’767.74 250.50 2’836.51 251.73\n\n2023\n\n11’268\n\n2022\n\n11’049\n\n2021\n\n10’584\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 32 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n7610 Feuerungskontrolle \n\nFeuerungskontrolle \nKontrollen / Beratungen / Brandschutzrapporte \nSeit dem 1. Januar 2015 führt die Stadt Schaffhausen aufgrund einer Leistungsvereinbarung die Brand-\nschutzkontrollen aus. \n \nGesuche/Bewilligungen für Erstellung oder Ersatz von: \n\n 2018 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nGas- und Ölfeuerungen 60 60 51 40 7 20 \n\nKleine Holzfeuerungsanlagen 8 4 6 9 19 13 \n\nAbgasanlagen 1 0 6 0 4 0 \n\nWärmepumpen 6 9 11 19 31 27 \n\nTankanlagen (Weiterleitung) 0 0 0 0 0 0 \n\n \nKontrollen / Beratungen / Brandschutzrapporte \n\n 2018 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nWärmetechnische Anlagen Gas/Öl/Holz \nund Wärmepumpen \n\n25 28 38 57 99 \n54 \n\nBeratungen 14 16 18 23 21 18 \n\nBrandschutzrapporte 70 86 89 80 59 40 \n\nLärmklagen 0 0 0 0 1 1 \n\nBrennstoffmissbrauch (Holz) 0 0 0 0 0 0 \n\n \nLufthygiene / Feuerungskontrollen \n \nÖl- und Gasfeuerungen \nVon den 1'358 Feuerungsanlagen mit Kontrollpflicht wurden kontrolliert: \n\nKontrolle  2018 2019 2020 2021 2022 2023 \n\ndurch Gewerbe/Fachfirma Öl 174 169 146 123 141 125 \n\ndavon mit Mängeln  1 4 1 1 2 2 \n\ndurch Gewerbe/Fachfirmen Gas 359 65 8 260 299 153 \n\ndavon mit Mängeln  5 0 0 0 0 0 \n\ndurch Gemeinde Öl 18 14 34 11 17 12 \n\ndavon mit Mängeln  3 2 3 0 4 0 \n\ndurch Gemeinde Gas 109 76 38 46 63 32 \n\ndavon mit Mängeln  2 1 0 0 4 1 \n\n \nVom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 wurden total 322 Feuerungskontrollen durchgeführt.  \n \n \nSanierungen \nEs musste 1 neue Sanierungsaufforderung für Feuerungsanlagen erstellt werden. \n \n \n\n7900 Raumordnung (allgemein) \n\nKommunaler Richtplan \nDer kommunale Richtplan ist gültig. Die Massnahmen werden sukzessive weiterverfolgt und umgesetzt.  \n \n \nStrassenrichtplan \nDer Strassenrichtplan wird einer Gesamtrevision unterzogen. Die Arbeiten laufen parallel zur Gesamt-\nrevision der Nutzungsplanung. Hierbei werden die Sachbereiche Siedlung und Verkehr aufeinander \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 33 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\nabgestimmt. Die Revision des Strassenrichtplans wird von einer Projektgruppe begleitet. Ziel ist es, \nden Strassenrichtplan Anfang 2025 zur Genehmigung zu bringen.  \n \n \nGesamtrevision Nutzungsplanung \nDie Gesamtrevision der Nutzungsplanung wurde zur obligatorischen Vorprüfung beim Planungs- und \nNaturschutzamt eingereicht. Das Vorprüfungsergebnis wird im 1. Quartal 2024 erwartet. \n \n \nGesamtplanung SIG-Areal \nDie SIG gemeinnützige Stiftung verfolgt weiterhin ihre Planungen. Für die Umsetzung des Hotel Pro-\njekts muss der Zonenplan und die Bauordnung angepasst werden. Hierfür wurde eine erneute Teilre-\nvision ausgearbeitet. \n \n \n20. Teilrevision des Zonenplans «Hohfluh» \nDie Teilrevision des Zonenplans wurde im Sinne der Verfügung vom 19. Dezember 2023 genehmigt. \n \n \n21. Teilrevision Zonenplan und 10. Teilrevision Bauordnung «Sonderzonen Ebni» \nDie 21. Teilrevision Zonenplan und 10. Teilrevision Bauordnung «Sonderzonen Ebni» wurden aus der \nGesamtrevision der Nutzungsplanung herausgelöst. Grund ist ein geplanter Hotelneubau auf dem SIG \nAreal. Die Teilrevisionen wurden vorgeprüft und dem Einwendungsverfahren unterzogen. Der Einwoh-\nnerrat wird an seiner ersten Sitzung im Januar 2024 über die Teilrevisionen befinden. \n \n \nBurgunwiese \nDie Stimmbevölkerung hat im September 2022 die Burgunpark-Initiative angenommen. Somit soll die \nBurgunwiese zu einem öffentlichen Park transformiert werden. Es wurde eine Steuerungsgruppe gebil-\ndet. Diese besteht aus einer Delegation des Gemeinderates sowie Vertretern des Initiativ-Komitees. \nDie Steuerungsgruppe ist für die Steuerung des Planungsprozesses zum Burgunpark verantwortlich \nund stellt Anträge zuhanden des Gemeinderates. In einem ersten Schritt wurde eine breit abgestützte \nMitwirkung gestartet. Der erste Workshop fand im September 2023 statt. Die Ergebnisse wurden für \ndie Ausarbeitung des Raumprogramms für den Studienauftrag zum Burgunpark verwendet. Der Beginn \ndes Studienauftrags erfolgt im 1. Quartal 2024. \n \n \nAreal Posthof \nDie Transformation an der Zentralstrasse wurde weitergeführt. Die Baubewilligung für den mit der be-\nreits erstellten Liegenschaft Zentralstrasse 55 zusammengebaute Wohn- und Gewerbeliegenschaft an \nder Zentralstrasse 49 liegt vor. Die Baufreigabe wurde erteilt und mit den Bauarbeiten wurde begonnen. \nDie Fertigstellung soll 2024 erfolgen. \n \n \nIndustrieplatz \nDie Umsetzung der Neugestaltung des Industrieplatzes wurde fast vollständig durchgeführt. Am 15. Ap-\nril 2023 erfolgte die feierliche Einweihung. Die übrigen Arbeiten werden mit der Umsetzung des Bau-\nprojekts am Industrieplatz Ost koordiniert. Die Fertigstellung soll im Herbst 2024 erfolgen. \n \n \nQuartier- und Baulinienpläne \nDie Quartier- und Baulinienpläne, von denen Neuhausen am Rheinfall auffallend viele aufweist, müs-\nsen gesamthaft in Bezug auf die Übereinstimmung mit dem übergeordneten Recht sowie deren Aktu-\nalität überprüft werden. Die Baulinienpläne sind zudem für den ÖREB-Kataster zu digitalisieren. Mit der \nDigitalisierung der Baulinienpläne wurde im Dezember 2023 begonnen. Der Abschluss soll im 1. Quar-\ntal 2024 erfolgen. \n \n \n \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 34 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\nQuartierplan «Industrieplatz Ost» \nDie Baubewilligung ist rechtskräftig. Die Bauarbeiten schreiten voran. Der Abschluss der Arbeiten soll \nim Herbst 2024 erfolgen.  \n \n \nQuartierplan «Hohfluh» \nDer Quartierplan wurde im Sinne der Verfügung vom 19. Dezember 2023 genehmigt. Mit der Geneh-\nmigung kann die Mehrwertabgabe berechnet werden. Dies erfolgt im 1. Quartal 2024. \n \n \nQuartierplan «RhyTech-Areal» \nDas Areal wurde zum Ende 2023 fast fertiggestellt. Der Bezug der Wohnungen erfolgt ab Januar 2024. \n \n \nQuartierplan «Rabenfluh» \nDer Quartierplan Rabenfluh wurde im Sinne der Verfügung vom 28. September 2023 genehmigt. Eine \nBaueingabe wird in 2024 erfolgen. \n \n \nQuartierplan «Flurlingerweg» \nDer Entwurf für einen Quartierplan ist erstellt. Ziel des Quartierplans ist es, die Reihenhäuser als En-\nsemble am Flurlingerweg zu erhalten. Die Mitwirkung wurde abgeschlossen. Der Entwurf soll im \n1. Quartal 2024 zur Vorprüfung beim Planungs- und Naturschutzamt eingereicht werden.  \n \n \nFlankierende Massnahmen Galgenbucktunnel \nDer Kanton führt die flankierenden Massnahmen für die Kantonsstrassen aus. Für die Bereiche Knoten \nRheinhof und Innere Klettgauerstrasse wurden die Bauprojekte erarbeitet. Der Knoten Rheinhof musste \nnicht zur Abstimmung gebracht werden. Die Aufwertung der inneren Klettgauerstrasse wurde vom Volk \nangenommen. Mit der Umsetzung soll im 3. Quartal 2024 begonnen werden.  \n \n \nGefahrenkarte Neuhausen am Rheinfall \nDie Gefahrenkarte wurde Ende 2020 angepasst. Die Gefahrenkarte wird im Rahmen der Gesamtrevi-\nsion der Nutzungsplanung überführt. \n \n \nLärmsanierungsprojekt Neuhausen am Rheinfall \nDie Sanierungen für die beiden lärmbelasteten Strassen, die Enge- und die Rosenbergstrasse, sollen \nmit der Umsetzung des Agglomerationsprogramms 4. Generation erfolgen.  \n \n \nBadische Bahnhofstrasse  \nDas Vorprojekt zur Aufwertung der Badischen Bahnhofstrasse wurde abgeschlossen. Die Umsetzung \nerfolgt unter Abstimmung der Aufwertung der inneren Klettgauerstrasse.  \n \n \nGleisweg \nDie Machbarkeitsstudie zum Gleisweg wurde abgeschlossen. Die SBB AG wurde zu einer Vorvernehm-\nlassung eingeladen. Die Ergebnisse werden im Januar 2024 erwartet. \n \n \nGrünraum- und Freiraumkonzept  \nDas Freiraumkonzept wurde vom Gemeinderat in 1. Lesung gutgeheissen und zur Behandlung in der \ngemeinderätlichen Kommission weitergeleitet. Die Kommission hat an seiner 2. Sitzung Anmerkun-\ngen und Empfehlungen zuhanden des Gemeinderats gegeben. Der Gemeinderat wird im 1. Quartal \ndie 2. Lesung abhalten und das Grünraum- und Freiraumkonzept einer späteren Mitwirkung unterzie-\nhen.  \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 35 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n9 Finanzen und Steuern \n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern \n\nDie Steuereinnahmen 2023 lagen bei den natürlichen Personen (inkl. Quellenbesteuerte) ganz knapp \nunter dem Vorjahresniveau. Darin enthalten ist eine Steuerfussreduktion von 2 %.  \n \nBei den juristischen Personen gab es erneut eine deutliche Zunahme von Fr. 4.7 Mio. gegenüber 2022. \nDieser Anstieg beruht jedoch aus Nachverrechnungen aus Vorjahresperioden. Der prozentuale Anteil \nder juristischen Personen an den gesamten Steuereinnahmen beträgt 45 % (Vorjahr 39 %). Das "Klum-\npenrisiko" nahm nochmals deutlich zu: 10 % aller juristischen Personen bezahlen 90 % dieser Steuer-\neinnahmen. \n \n \n\n \n \n \n\n \n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Seite 36 von 36 \nGeschäftsbericht 2023 \n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich \n\nZählte die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall 2020 und 2021 noch zu den Bezügern aus dem Finanz-\nausgleich, zeigen die zwei darauffolgenden Jahre (2022/23) gerade das Gegenteil. Dies als Folge der \npositiven Entwicklung der Steuerkraft sowie aufgrund des sinkenden Lastenausgleichs (neu vom Emp-\nfänger zum Zahler). Insbesondere der Lastenausgleich zeigt ein unvollständiges Bild, da die hohen \nZusatzkosten der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall im Schulbereich nicht berücksichtigt werden. \n \n \n\n \n \n \n \n \n\n\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nzu genehmigen an der Einwohnerratssitzung vom 13. Juni 2024\n\nNeuhausen am Rheinfall,   26.03.2024\n\nRechnung 2023\n\n\n\nGemeinde Neuhausen\n\nInhaltsverzeichnis Seiten\n\nÜbersicht Jahresrechnung Übersicht 1\n\nFinanzbericht F1 Erfolgsrechnung - Gestufter Erfolgsausweis 2\n\nF2 Bilanz 3\n\nF3 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Artengliederung) 5\n\nF4 Geldflussrechnung 6\n\nDetails und Erläuterungen D1 Erfolgsrechnung Artengliederung 7\n\nD2-D3 Erfolgsrechnung Erläuterung 11\n\nD4 Erfolgsrechnung funkt. Gliederung 14\n\nD5 Erfolgsrechnung Abteilungsgliederung 15\n\nD6 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen funkt. Gliederung 20\n\nD7 IR Verwaltungsvermögen funkt. Gliederung, Details 21\n\nD8 Investitionen Finanzvermögen, Details 25\n\nD9 Erläuterungen IR 26\n\nAnhang A1 Angewandtes Regelwerk, Grundsätze und Organisationseinheiten 27\n\nA2 Eigenkapitalnachweis 30\n\nA3 Rückstellungsspiegel 31\n\nA4 Beteiligungsspiegel 32\n\nA5 Gewährleistungsspiegel/Eventualverpflichtungen 33\n\nA6 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen 34\n\nA7 Anlagespiegel Finanzvermögen 35\n\nA8 Finanzkennzahlen 36\n\nA9 Verpflichtungskredite Investitionsrechnung 37\n\nA10 Nachtrags- und Exekutivkredite Erfolgsrechnung 38\n\nA11 Nachtragskredite Investitionsrechnung 39\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Übersicht\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nÜbersicht Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nErfolgsrechnung CHF CHF CHF\n\nGesamtaufwand -81'217'468         -72'589'486  -66'581'972        \n\nGesamtertrag 81'935'880          72'616'552   72'246'435         \n\nErtrags- (+)/, Aufwandüberschuss (-) 718'412              27'066          5'664'463           \n\nErfolgsrechnung\n\nOperatives Ergebnis 8'339'886            -1'293'034    6'239'588           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben -7'008'984           -9'034'800    -9'163'691          \n\nEinnahmen (inkl. Übertragungen VV ins FV) 4'306'071            3'120'000     2'007'209           \n\nZunahme Nettoinv. Verwaltungsvermögen -2'702'913 -5'914'800 -7'156'482\n\nFinanzvermögen\n\nAusgaben -               \n\nGewinne aus Verkauf von Sachanlagen des FV -               \n\nEinnahmen 160'000              -               1'276'448           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 160'000               -               1'276'448\n\nGebührenfinanzierte Spezialfinanzierung (SF)\n\nAbwasserbeseitigung -169'426             -160'800       33'081               \n\nSteuern\n\nSteuerfuss natürliche Personen 96% 96% 98%\n\nSteuerfuss juristische Personen 97% 97% 97%\n\nAufgrund von auf ganze Franken gerundeten Beträgen kann es in den folgenden Tabellen\n\nzu Rundungsdifferenzen kommen.\n\nSeite 1\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall F1 Gestufter Erfolgsausweis\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nGestufter Erfolgsausweis Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n30 Personalaufwand -12'473'428          -22'506'670       -11'498'555           \n\n31 Sach- und übriger Aufwand -16'008'073          -16'669'545       -13'020'863           \n\n33 Abschreibungen -5'387'314            -5'368'850         -5'165'745            \n\n35 Einlagen Fonds im Fremdkapital -5'431                  -                        -                           \n\n36 Transferaufwand -34'148'303          -23'262'570       -30'715'881           \n\n37 Durchlaufende Beiträge -196'443              -180'500            -194'039               \n\nTotal Betrieblicher Aufwand -68'218'991         -67'988'135       -60'595'083          \n\n40 Fiskalertrag 46'796'627           39'015'000        40'726'442            \n\n41 Regalien und Konzessionen 7'441                    7'441                 84'441                  \n\n42 Entgelte 18'953'214           18'305'700        15'481'837            \n\n43 Verschiedene Erträge -10'136                32'500               132'668                \n\n45 Entnahmen Fonds im Fremdkapital*) 292'812                310'400             296'803                \n\n46 Transferertrag 9'961'654             8'799'460          9'560'445              \n\n47 Durchlaufende Beiträge 196'443                180'500             194'039                \n\nTotal Betrieblicher Ertrag 76'198'055          66'651'001        66'476'674           \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 7'979'063            -1'337'134         5'881'592             \n\n34 Finanzaufwand -535'149              -584'200            -730'616               \n\n44 Finanzertrag 895'971                628'300             1'088'612              \n\nErgebnis aus Finanzierung 360'823               44'100               357'997                \n\nOperatives Ergebnis 8'339'886            -1'293'034         6'239'588             \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -9'180'448            -740'100            -1'266'191            \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 460'603                618'440             1'918'460              \n\n90 Einlagen in Eigenkapital -163'211              -2'800                -1'244'295            \n\n90 Entnahmen aus Eigenkapital 1'261'582             1'444'560          16'900                  \n\nAusserordentliches Ergebnis -7'621'474           1'320'100          -575'125               \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 718'412               27'066               5'664'463             \n\n*) Grabfonds, Ruhegehaltsfonds\n\nSeite 2\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall F2 Bilanz \n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nBilanz 31.12.2023 Bilanz 31.12.2022 Zu-/Abnahme\n\n1 Aktiven 140'000'641 140'402'036 -401'396              \n\n10 Finanzvermögen 70'280'269 67'997'264 2'283'005             \n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 17'694'198 29'505'642 -11'811'444         \n\n1000 Kasse 47'559 18'214 29'345                  \n\n1001 Postcheck 4'125'813 14'270'086 -10'144'273          \n\n1002 Banken 5'019'492 13'224'664 -8'205'172            \n\n1003 Kurzfristige Geldmarktanlagen 8'500'033 1'990'808 6'509'225             \n\n1009 Übrige flüssige Mittel 1'300 1'870 -570                     \n\n101 Forderungen 22'841'906 17'506'182 5'335'725             \n\n1010 Forderungen aus L+L 5'409'710 5'492'629 -82'920                \n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 462'668 815'701 -353'033              \n\n1012 Steuerforderungen 14'986'820 10'750'590 4'236'230             \n\n1013 Anzahlungen an Dritte 4'000 0 4'000                    \n\n1015 Interne Kontokorente und Durchlaufskonti 1'976'506 445'370 1'531'136             \n\n1019 Übrige Forderungen 2'203 1'891 311                       \n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 10'000'000 -                                   10'000'000          \n\n1023 Festgelder 10'000'000 -                                   -                            \n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 11'616'614 12'766'605 -1'149'991           \n\n1040 Aktive RA Personalaufwand 4'829 927'067 -922'238              \n\n1041 Aktive RA Sachaufwand 1'051'587 527'205 524'382                \n\n1042 Aktive RA Steuern 3'659'743 5'960'276 -2'300'532            \n\n1043 Aktive RA Transferaufwand 6'465'054 5'193'672 1'271'381             \n\n1044 Aktive RA Finanzen und Zinsen 141'816 3'291 138'525                \n\n1045 Aktive RA Betrieblicher Ertrag 214'234 155'094 59'140                  \n\n1046 Aktive RA Investitionsrechnung 79'351 0 79'351                  \n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 75'533 165'818 -90'285                \n\n1061 Vorräte 17'604 19'912 -2'308                   \n\n1063 Angefangene Arbeiten 57'929 145'906 -87'977                \n\n107 Finanzanlagen 816'009 817'009 -1'000                  \n\n1070 Aktien und Anteilscheine 436'009 436'009 -                            \n\n1071 Verzinsliche Anlagen 380'000 381'000 -1'000                   \n\n108 Sachanlagen FV 7'236'009 7'236'009 -                            \n\n1080 Grundstücke FV 4'074'136 4'074'136 -                            \n\n1084 Gebäude FV 3'161'873 3'161'873 -                            \n\n14 Verwaltungsvermögen 69'720'372 72'404'772 -2'684'400           \n\n140 Sachanlagen VV 66'102'747 68'864'495 -2'761'748           \n\n1400 Grundstücke VV 46 46 -                            \n\n1401 Strassen / Verkehrswege 6'907'844 8'222'617 -1'314'772            \n\n1402 Wasserbau 105'455 147'949 -42'493                \n\n1403 Übrige Tiefbauten 27'871'023 30'102'284 -2'231'261            \n\n1404 Hochbauten 29'973'249 28'577'372 1'395'877             \n\n1405 Waldungen 8 8 -                            \n\n1406 Mobilien VV 1'245'122 1'587'423 -342'301              \n\n1407 Anlagen im Bau VV 0 226'797 -226'797              \n\n142 Immaterielle Anlagen 400'713 323'365                  77'348                  \n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 400'713 323'365                  77'348                  \n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 3'216'911 3'216'911 -                            \n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 3'216'911 3'216'911 -                            \n\nSeite 3\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall F2 Bilanz \n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nBilanz 31.12.2023 Bilanz 31.12.2022 Zu-/Abnahme\n\n2 Passiven -140'000'641 -140'402'036 401'396               \n\n20 Fremdkapital -76'209'248 -84'950'530 8'741'282             \n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -18'831'965 -21'436'328 2'604'363             \n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten L+L von Dritten -4'792'055 -4'030'614 -761'440              \n\n2001 Kontokorrente mit Dritten -3'348'393 -4'309'675 961'282                \n\n2002 Steuern -9'982'836 -12'425'009 2'442'173             \n\n2005 Interne Kontokorente und Durchlaufkonti -524'699 -499'747 -24'952                \n\n2006 Depotgelder und Kautionen -37'953 -33'318 -4'635                   \n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen -146'029 -137'965 -8'064                   \n\n201 Kurzfristige Verbindlichkeiten -6'000'000 -9'000'000 3'000'000             \n\n2019 Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten -6'000'000 -9'000'000 3'000'000             \n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen -6'101'207 -2'973'432 -3'127'776           \n\n2040 Passive RA Personalaufwand -20'820 -93'790 72'970                  \n\n2041 Passive RA Sachaufwand -1'243'610 -1'589'062 345'452                \n\n2042 Passive RA Steuern -3'160'505 -576'900 -2'583'605            \n\n2043 Passive RA Transferaufwand -1'302'923 -402'974 -899'948              \n\n2044 Passive RA Finanz und Zinsen -214'546 -310'706 96'160                  \n\n2046 Passive RA Investitonsrechnung -158'804 0 -158'804              \n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -257'991 -232'720 -25'271                \n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -229'000 -205'000 -24'000                \n\n2051 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals -28'991 -27'720 -1'271                   \n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -44'000'000 -50'000'000 6'000'000             \n\n2064 Darlehen, Schuldscheine -44'000'000 -50'000'000 6'000'000             \n\n208 Langfristige Rückstellungen -162'560 -159'714 -2'846                  \n\n2086 Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen -39'170 -41'755 2'585                    \n\n2089 Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung -123'390 -117'959 -5'431                   \n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK -855'525 -1'148'336 292'812               \n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber SF und Fonds im FK -855'525 -1'148'336 292'812                \n\n29 Eigenkapital -63'791'393 -55'451'506 -8'339'886           \n\n290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen 390'938 221'511 169'426               \n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK 390'938 221'511 169'426                \n\n291 Fonds -17'087'441 -18'016'386 928'945               \n\n2910 Fonds im Eigenkapital -17'087'441 -18'016'386 928'945                \n\n293 Vorfinanzierung -3'100'337 -2'776'491 -323'846              \n\n2930 Vorfinanzierung -3'100'337 -2'776'491 -323'846              \n\n294 Reserven -18'213'999 -9'818'000 -8'395'999           \n\n2940 Finanzpolitische Reserve im engeren Sinn -9'263'999 -9'263'999 -                            \n\n2941 Finanzpolitische Reserve (Vorfinanzierung) -8'950'000 -554'001 -8'395'999            \n\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen -4'110'575 -4'110'575 -                            \n\n2960 Neubewertungsreserve Finanzvermögen -4'110'575 -4'110'575 -                            \n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -21'669'978 -20'951'566 -718'412              \n\n2990 Jahresergebnis -718'412 -5'664'463 4'946'051             \n\n2999 Kumulierte Ergebnissse der Vorjahre -20'951'566 -15'287'103 -5'664'463            \n\nSeite 4\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall F3 Investitionsrechnung Übersicht\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nArtengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n5 Investitionsausgaben    7'008'984           9'034'800        9'163'691   \n\n            \n\n50 Sachanlagen    6'892'741           9'034'800        9'163'691   \n\n            \n\n501 Strassen / Verkehrswege    1'243'688         1'774'000        3'303'971   \n\n          \n\n502 Wasserbau           6'181                     -           292'021 \n\n503 Übriger Tiefbau    1'555'920         1'448'800        3'731'212   \n\n          \n\n504 Hochbauten    3'726'592         4'590'000        1'534'528   \n\n          \n\n506 Mobilien       360'359         1'222'000           301'959   \n\n          \n\n52 Immaterielle Anlagen       116'244                       -                    -     \n\n        \n\n529 Übrige immaterielle Anlagen       116'244                       -                    -     \n\n        \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge                -                       -                      -   \n\n    \n\n562 Gemeinden und Gde.Zweckverbände                -                       -                      -   \n\n    \n\n6 Investitionseinnahmen      4'306'071        3'120'000        2'007'209 \n\n            \n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das                -                    -                    -   \n\nFinanzvermögen\n\n603 Übertragung aus Tiefbauten                  -   \n\n61 Rückerstattungen         44'837             50'000         501'083 \n\n    \n\n611 Strassen/Verkehrswege   \n\n613 Tiefbau         32'777           50'000         491'573 \n\n  \n\n616 Mobilien         12'060                    -               9'510 \n\n            \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      4'261'234        3'070'000        1'506'125 \n\n            \n\n630 Bund      1'195'472      1'300'000                    -   \n\n        \n\n631 Kantone und Konkordate    2'305'501        1'096'000         184'800 \n\n    \n\n632 Gemeinden und Gde.Zweckverbände         657'836           674'000           274'234 \n\n        \n\n635 Private Unternehmungen         102'425                  -          1'047'091 \n\n            \n\n   7'008'984    4'306'071         9'034'800      3'120'000      9'163'691      2'007'209 \n\nNettoinvestition Verwaltungsvermögen      2'702'913        5'914'800        7'156'482 \n\n   7'008'984    7'008'984         9'034'800      9'034'800      9'163'691      9'163'691 \n\nBudget 2023Rechnung 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 5\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall F4 Geldflussrechnung\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nRechnung Rechnung\n\n2023 2022\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 718'412         5'664'463     \n\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'387'314      5'165'745     \n\n+/- Abnahme / Zunahme Forderungen / kurzfristige Finanzanlagen -5'335'725     446'725       \n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen 1'229'342      -5'215'999    \n\n+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 90'285           -4'083          \n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV -                -               \n\n+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) -                38'000         \n\n+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) -                -12'753        \n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) -                -               \n\n+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) -160'000        -506'648      \n\n- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV -                -               \n\n+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten -2'604'363     4'263'760     \n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 2'968'972      520'296       \n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung 28'117           -27'552        \n\n+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK -1'391'183     933'254       \n\n+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 8'719'845      -652'269      \n\n- Aktivierung Eigenleistungen -                -               \n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 9'651'016      10'612'940   \n\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -7'008'984   -9'163'691   \n\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 4'306'071     2'007'209    \n\n= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -2'702'913     -7'156'482    \n\n- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen -                -               \n\n+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen -                -               \n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR -79'351          3'265'881     \n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 158'804         -362'850      \n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung -                -               \n\n- Entnahmen aus Fonds -                -               \n\n+ Aktivierte Eigenleistungen -                -               \n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -2'623'460     -4'253'452   \n\n+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente 1'000             39'001         \n\n+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) -                -38'000        \n\n+/- Abnahme / Zunahme kurzfr. Finanzanlagen -10'000'000   -               \n\n+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) -                12'753         \n\n+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV -                769'800       \n\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) -                -               \n\n+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 160'000         506'648       \n\n+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV -                -               \n\n+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen -                -               \n\n- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen -                -               \n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -9'839'000     1'290'202    \n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -12'462'460   -2'963'250   \n\n+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -3'000'000     6'000'000     \n\n+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten -6'000'000     -9'000'000    \n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -9'000'000     -3'000'000   \n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -11'811'444   4'649'689    \n\nStand Flüssige Mittel per 1.1. 29'505'642    24'855'952   \n\nStand Flüssige Mittel per 31.12. 17'694'198    29'505'642   \n\nZunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -11'811'444   4'649'689    \n\nGeldflussrechnung\n\nSeite 6\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D1 Übersicht Artengliederung\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nArtengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 81'217'468     72'589'486 66'581'972\n\n30 Personalaufwand 12'473'428     22'506'670 11'498'555\n\n300 Behörden und Kommissionen 712'215          719'400 697'541\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'118'927       9'310'760 8'387'131\n\n302 Löhne der Lehrpersonen -                 7'907'000\n\n304 Zulagen 2'250              2'250 938\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 2'066'814       4'001'000 1'934'997\n\n306 Arbeitgeberleistungen 335'380          348'000 312'758\n\n309 Übriger Personalaufwand 237'842          218'260 165'191\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 16'008'073     16'669'545 13'020'863\n\n310 Material- und Warenaufwand 8'397'417       9'117'300 6'033'637\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 570'745          637'400 589'729\n\n312 Ver- und Entsorgung 826'484          853'600 672'399\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'410'568       3'352'425 3'208'138\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 1'133'562       964'800 1'016'719\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 716'505          606'350 593'312\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 241'982          238'770 229'401\n\n317 Spesenentschädigungen 216'412          247'950 212'883\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 317'035          414'000 280'351\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 177'362          236'950 184'294\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'387'314       5'368'850 5'165'745\n\n330 Sachanlagen VV 5'275'814       5'332'450 5'080'045\n\n332 Immaterielle Anlagen VV 111'500          36'400.00     85'700.00     \n\n34 Finanzaufwand 535'149          584'200        730'616        \n\n340 Zinsaufwand 436'436          509'600 571'565\n\n341 Realisierte Kursverluste -                 -               -               \n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 98'713            74'600 121'050\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 7\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D1 Übersicht Artengliederung\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nArtengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV -                 -               38'000.00     \n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung 5'431              -               -               \n\n350 Einlagen in Fonds und SF im FK 5'431              -               -               \n\n351 Einlagen in Fonds und SF im FK -                 -               -               \n\n36 Transferaufwand 34'148'303     23'262'570 30'715'881\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 198'281          146'000 162'138\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 13'318'452     3'229'530 12'088'716\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 298'798          174'925 230'590\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. \n\nFörderbeiträge\n\n20'332'772     19'712'115 18'234'437\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge -                 -               -             \n\n37 Durchlaufende Beiträge 196'443          180'500 194'039\n\n370 Durchlaufende Beiträge 196'443          180'500 194'039\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 9'180'448       740'100 1'266'191\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 9'180'448       740'100 1'266'191\n\n39 Interne Verrechnungen 3'282'880       3'277'051 3'990'083\n\n390 Material- und Warenbezüge 237'959          238'200 247'992\n\n391 Dienstleistungen 184'840          173'000 164'100\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 552'409          618'250 560'386\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 922'985          998'941 944'844\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 384'247          269'800 348'545\n\n398 Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds 1'000'439       978'860 1'724'216\n\nSeite 8\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D1 Übersicht Artengliederung\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nArtengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4 Ertrag 80'837'509 71'174'792 73'473'830\n\n40 Fiskalertrag 46'796'627 39'015'000 40'726'442\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 24'322'226 23'580'000 24'354'921\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 20'160'507 14'360'000 15'484'738\n\n402 Übrige Direkte Steuern 2'236'594 1'000'000 807'702\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 77'300 75'000 79'080\n\n41 Regalien und Konzessionen 7'441 7'441 84'441\n\n412 Konzessionen 7'441 7'441 84'441\n\n42 Entgelte 18'953'214 18'305'700 15'481'837\n\n420 Ersatzabgaben 671'662 560'000 736'120\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 607'149 529'000 719'724\n\n423 Schul- und Kursgelder 13'082 14'000 12'618\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'774'951 5'017'800 4'281'193\n\n425 Erlös aus Verkäufen 10'759'360 10'448'800 7'859'559\n\n426 Rückerstattungen 1'919'793 1'511'800 1'687'521\n\n427 Bussen 199'479 184'300 153'405\n\n429 Übrige Entgelte 7'738 40'000.00     31'696\n\n43 Verschiedene Erträge -10'136 32'500 132'668\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 63'779 17'500 98'062\n\n432 Bestandesveränderungen -87'977 -               27'063\n\n439 Übriger Ertrag 14'061 15'000 7'544\n\n44 Finanzertrag 895'971 628'300 1'088'612\n\n440 Zinsertrag 221'643 107'500 79'508\n\n441 Realisierte Gewinne FV 160'000 -               519'401           \n\n443 Liegenschaftenertrag FV 360'454 369'100 346'077\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 153'875 151'700 143'627\n\n449 Übriger Finanzertrag -                  -               0\n\nSeite 9\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D1 Übersicht Artengliederung\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nArtengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 292'812 310'400 296'803\n\n450 Entnahmen aus Fonds und SF im FK 292'812 310'400 296'803\n\n46 Transferertrag 9'961'654 8'799'460 9'560'445\n\n460 Ertragsanteile 640 1'500 483\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 1'400'380 1'189'660 1'298'029\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -                  41'789 88'427\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 8'550'093 7'561'511 8'160'783\n\n469 Verschiedener Transferertrag 10'542 5'000 12'722\n\n47 Durchlaufende Beiträge 196'443 180'500 194'039\n\n470 Durchlaufende Beiträge 196'443 180'500 194'039\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 460'603 618'440 1'918'460\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 460'603 618'440 1'918'460\n\n49 Interne Verrechnungen 3'282'880 3'277'051 3'990'083\n\n490 Material- und Warenbezüge 237'959 238'200 247'992\n\n491 Dienstleistungen 184'840 173'000 164'100\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 552'409 618'250 560'386\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 922'985 998'941 944'844\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 384'247 269'800 348'545\n\n498 Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 1'000'439 978'860 1'724'216\n\n9 Abschluss 1'098'371 1'441'760 -1'227'394\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 1'098'371 1'441'760 -1'227'394\n\n901 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK 1'098'371 1'441'760 -1'227'394\n\n81'217'468     81'935'880 72'589'486 72'616'552 66'581'972 72'246'435\n\nGesamtergebnis 718'412          27'066 5'664'463\n\n81'935'880     81'935'880 72'616'552 72'616'552 72'246'435 72'246'435\n\nSeite 10\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D2 Artengliederung Erläuterung\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nAufwand\n\nPersonalaufwand\n\nAufgrund einer Anweisung des Amts für Justiz und Gemeinden (AJG) müssen die Löhne für Lehrpersonen\n\nneu als Transferaufwand im Kontobereich "36" verbucht werden. Somit lässt sich der gesamte Personalaufwand \n\nnicht direkt mit den budgetierten Beträgen vergleichen. \n\nDie Anzahl der Stellen (Verwaltung) liegt mit 99.5 um 0.5 Stellen über Budget. Der effektive Lohnaufwand\n\n(ohne Lehrpersonen) liegt knapp 0.2 Mio. unter Budget 2023.\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand\n\nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand liegt mit Fr. 16.0 Mio. knapp Fr. 0.7 Mio. unter Budget.\n\nDabei ist der Material- und Warenaufwand unter Budget. Die Kosten für Dienstleistungen Dritter sowie der \n\nbauliche und betriebliche Unterhalt liegen etwas über den geplanten Kosten.\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen\n\nDie effektiven Abschreibungen entsprechen ziemlich genau dem Budget.\n\nFinanzaufwand\n\nDer Finanzaufwand liegt knapp über Budget. \n\nNach wie vor kann von sehr tiefen Zinsen bei den Darlehen profitiert werden. Die durchschnittliche Verzinsung \n\n2023 betrug 0.77 %. Aufgrund der sehr guten Liquidität konnte auf die Refinanzierung von Darlehen in der\n\nHöhe von Fr. 9 Mio. verzichtet werden.\n\nTransferaufwand\n\nAufgrund der neuen Buchungspraxis für die Lehrerlöhne ist der Transferaufwand entsprechend angestiegen.\n\nDie höchsten Positionen umfassen die Lehrerbesoldung  mit Fr. 9.3 Mio., die Beiträge an private Haushalte \n\n(Sozialhilfe Fr. 7.7 Mio), die vbsh Fr. 3.1 Mio., die stationäre und ambulante Langzeiteinrichtungen (Fr. 3.2 Mio.), \n\nsowie Beiträge für die Prämienverbilligung (Fr. 3.0 Mio.) .\n\nAusserordentlicher Aufwand\n\nFolgende Einlagen wurden zugunsten von Spezialfinanzierungen und Fonds getätigt: in Fr.\n\n- Finanzpolitische Reserve Vorfinanzierung zeitgemässe öffentliche Beleuchtung 895'999           \n\n- Finanzpolitische Reserve Vorfinanzierung Schulraumerweiterung 7'500'000         \n\n- Einlage Vorfinanzierung GWP2014 675'555           \n\n- Einlage Vorfinanzierung ARA Röti (SF Abwasser) 108'894           \n\nTotal 9'180'448         \n\nSeite 11\n\n\n\nAnteil der Ausgaben 2023 nach Funktionaler Gliederung\n\nAbweichung Nettoaufwand gegenüber Budget in Franken\n\nSeite 12\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D3 Artengliederung Erläuterung\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nErtrag\n\nFiskalertrag\n\nDie Steuererträge betragen Fr. 46.8 Mio. und liegen damit knapp Fr. 7.8 Mio. über Budget.\n\nZum positiven Resultat haben erneut die Juristischen Personen beigetragen. (Fr. + 5.8 Mio.)\n\n \n\nEntgelte\n\nDie Entgelte betragen Fr. 19.0 Mio.; Fr. 0.6 Mio. höher als budgetiert.\n\nIn der Gruppe der Entgelte sind die Benützungsgebühren und Dienstleistungen der Gemeinde \n\nsowie die Verkäufe die grössten Positionen. Diese Erträge verteilen sich auf fast alle Bereiche.\n\nDie höchsten Beträge stammen aus dem Gaswerk (Verkauf Gas gut Fr. 7.7 Mio.) und aus dem\n\nWasserwerk (Verkauf Wasser Fr. 2.6 Mio.).\n\nFinanzertrag\n\nDer Finanzertrag beträgt Fr. 0.9 Mio. Davon entfallen Fr. 0.2 Mio. auf einen Grundstückverkauf\n\nund Fr. 0.2 Mio. auf die aktive Bewirtschaftung der guten Liquidität (Festgeldanlagen).\n\nTransferertrag\n\nDer Transferertrag beträgt Fr. 10.0 Mio. und liegt damit um Fr. 0.9 Mio. über Budget.\n\nDie Beiträge im Bereich der Sozialhilfe betragen Fr. 4.1 Mio. Knapp Fr. 1.6 Mio. werden\n\nfür die stationäre und ambulante Langzeitpflege beigesteuert.\n\nDie Beiträge der direkten Bundessteuer (STAF) machen 2024 Fr. 1.6 Mio. aus und liegen damit um\n\nknapp Fr. 0.2 Mio. über dem Budget.\n\nAbschluss Spezialfinanzierung\n\nIn dieser Position sind die Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Fonds und \n\nVorfinanzierungen des Eigenkapitals ersichtlich.\n\nCHF\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierunge und Fonds des Eigenkapitals -1'258'371      \n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals 160'000         \n\n-1'098'371      \n\n- Entnahmen Jugendfonds -18'937          \n\n- Einlage Gemeindeentwicklungsfonds  (Verkauf Grundstück) 160'000          \n\n- Diverse Entnahmen Gemeindeentwicklungsfonds -1'022'131      \n\n- Diverse Entnahmen (Betagten-, Sozialhilfefonds) -47'877          \n\n- Abschluss Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung -169'426        \n\nSeite 13\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D4 Übersicht funktionale Gliederung\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nFunktionale Gliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 5'669'693         1'556'589     5'722'980                 1'586'950 5'461'814              1'596'759 \n\nNettoergebnis 4'113'104             4'136'030      3'865'055 \n\n1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 4'300'918         3'288'034     4'062'300                 2'982'260 3'906'161              3'122'827 \n\nNettoergebnis 1'012'884             1'080'040         783'334 \n\n2 BILDUNG 18'107'494       1'232'957     18'897'220                 990'540 16'918'107               786'257 \n\nNettoergebnis 16'874'538         17'906'680    16'131'850 \n\n3 KULTUR UND FREIZEIT 1'132'404         258'394        1'127'495                   224'400 1'059'287                 394'469 \n\nNettoergebnis 874'010                   903'095         664'818 \n\n4 GESUNDHEIT 3'272'063         1'660'844     3'070'150                 1'552'350 2'857'058              1'437'701 \n\nNettoergebnis 1'611'219             1'517'800      1'419'357 \n\n5 SOZIALE WOHLFAHRT 15'407'241       6'444'876     14'240'285               5'879'500 13'218'765            5'477'088 \n\nNettoergebnis 8'962'364             8'360'785      7'741'677 \n\n6 VERKEHR 8'323'169         2'403'346     8'308'510                 2'132'761 8'957'343              3'847'501 \n\nNettoergebnis 5'919'823             6'175'749      5'109'842 \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 7'642'496         6'995'502     7'861'910                 7'048'601 6'520'658              5'864'756 \n\nNettoergebnis 646'994                   813'309         655'901 \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 7'515'587         8'104'465     8'041'911                 8'697'701 5'319'168              5'916'440 \n\nNettoergebnis 588'878           655'790             597'272             \n\n9 FINANZEN UND STEUERN 9'846'403         49'990'872   1'256'725               41'521'489 2'363'612            43'802'637 \n\nNettoergebnis 40'144'469      40'264'764      41'439'025      \n\n81'217'468       81'935'880   72'589'486      72'616'552      66'581'972      72'246'435   \n\nGesamtergebnis 718'412           27'066             5'664'463        \n\n81'935'880       81'935'880   72'616'552      72'616'552      72'246'435      72'246'435   \n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 14\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D5 Übersicht Abteilungsgliederung\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nAbteilungsgliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 5'669'693      1'556'589      5'722'980     1'586'950     5'461'814 1'596'759\n\nNettoergebnis 4'113'104     4'136'030     3'865'055\n\n01 Legislative und Exekutive 963'182         71'096           1'003'400     89'000          947'412 76'188\n\nNettoergebnis 892'086        914'400       871'224\n\n011 Legislative 192'520         17'056           215'400        34'000          188'192 19'308\n\nNettoergebnis 175'465        181'400       168'884\n\n012 Exekutive 770'661         54'040           788'000        55'000          759'220 56'880\n\nNettoergebnis 716'621        733'000       702'340\n\n02 Allgemeine Dienste 4'706'511      1'485'494      4'719'580     1'497'950     4'514'402 1'520'571\n\nNettoergebnis 3'221'018     3'221'630     2'993'832\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 1'292'945      260'086         1'166'250     236'000        1'235'892 220'640\n\nNettoergebnis 1'032'859     930'250       1'015'252\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 2'749'211      1'060'294      2'869'130     1'094'650     2'633'573 1'146'601\n\nNettoergebnis 1'688'917     1'774'480     1'486'972\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 664'355         165'114         684'200        167'300        644'937 153'330\n\nNettoergebnis 499'241        516'900       491'607\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 4'300'918      3'288'034      4'062'300     2'982'260     3'906'161 3'122'827\n\nNettoergebnis 1'012'884     1'080'040     783'334\n\n11 Öffentliche Sicherheit 725'920         137'313         732'500        141'900        701'190 273'563\n\nNettoergebnis 588'608        590'600       427'627\n\n111 Polizei 725'920         137'313         732'500        141'900        701'190 273'563\n\nNettoergebnis 588'608        590'600       427'627\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 2'734'018      2'383'503      2'524'000     2'190'860     2'485'371 2'128'628\n\nNettoergebnis 350'515        333'140       356'743\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 2'734'018      2'383'503      2'524'000     2'190'860     2'485'371 2'128'628\n\nNettoergebnis 350'515        333'140       356'743\n\n15 Feuerwehr 816'578         767'218         749'900        646'700        662'296 717'787\n\nNettoergebnis 49'360          103'200       55'490\n\n150 Feuerwehr 816'578         767'218         749'900        646'700        662'296 717'787\n\nNettoergebnis 49'360          103'200       55'490\n\n16 Verteidigung 24'401           -                55'900          2'800            57'304 2'850            \n\nNettoergebnis 24'401          53'100         54'454\n\n161 Militärische Verteidigung 15'163           -                46'600          -               47'994 -               \n\nNettoergebnis 15'163          46'600         47'994\n\n162 Zivile Verteidigung 9'238             -                9'300            2'800            9'310 2'850            \n\nNettoergebnis 9'238            6'500           6'460\n\n2 BILDUNG 18'107'494    1'232'957      18'897'220   990'540        16'918'107 786'257\n\nNettoergebnis 16'874'538   17'906'680   16'131'850\n\n21 Obligatorische Schule 17'091'569    1'232'957      17'947'220   990'540        15'871'848 786'257\n\nNettoergebnis 15'858'612   16'956'680   15'085'591\n\n211 Eingangsstufe 1'444'280      -                1'408'160     -               1'338'259 -               \n\nNettoergebnis 1'444'280     1'408'160     1'338'259\n\n212 Primarstufe 5'643'203      -                6'017'060     -               5'333'296 -               \n\nNettoergebnis 5'643'203     6'017'060     5'333'296\n\n213 Oberstufe / Sekundarstufe I 2'786'184      131'950         2'971'460     62'800          2'692'513 88'800\n\nNettoergebnis 2'654'234     2'908'660     2'603'713\n\n214 Musikschulen 77'976           -                80'000          -               59'875 -               \n\nNettoergebnis 77'976          80'000         59'875\n\n217 Schulliegenschaften 4'087'230      94'064           4'271'760     92'940          3'938'117 100'049\n\nNettoergebnis 3'993'167     4'178'820     3'838'068\n\n218 Tagesbetreuung 1'378'294      972'289         1'556'880     815'000        912'235 575'372\n\nNettoergebnis 406'005        741'880       336'863\n\n219 Obligatorische Schule 1'674'403      34'654           1'641'900     19'800          1'597'551 22'036\n\nNettoergebnis 1'639'749     1'622'100     1'575'515\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 15\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D5 Übersicht Abteilungsgliederung\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nAbteilungsgliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n22 Sonderschulen 1'015'925      -                950'000        -               1'046'259 -               \n\nNettoergebnis 1'015'925     950'000       1'046'259\n\n220 Sonderschulen 1'015'925      -                950'000        -               1'046'259 -               \n\nNettoergebnis 1'015'925     950'000       1'046'259\n\n27 Erneuerung Schulliegenschaften (Vorfinanzierung) -                -                -               -               0 0\n\nNettoergebnis -                -               0\n\n271 Erneuerung Kirchacker (Vorfinanzierung) -                -                -               -               0 -               \n\nNettoergebnis -                -               0\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'132'404      258'394         1'127'495     224'400        1'059'287 394'469\n\nNettoergebnis 874'010        903'095       664'818\n\n31 Kulturerbe 14'631           -                20'900          -               14'585 2'663            \n\nNettoergebnis 14'631          20'900         11'922\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 14'631           -                20'900          -               14'585 2'663            \n\nNettoergebnis 14'631          20'900         11'922\n\n32 Kultur, übrige 429'875         129'215         426'395        133'400        426'470 123'843\n\nNettoergebnis 300'660        292'995       302'627\n\n321 Bibliotheken 195'892         3'255             185'495        3'400            179'598 2'835\n\nNettoergebnis 192'637        182'095       176'763\n\n322 Konzert und Theater 125'492         115'664         122'900        120'000        117'940 110'538\n\nNettoergebnis 9'828            2'900           7'402\n\n329 Kultur 108'490         10'296           118'000        10'000          128'932 10'471\n\nNettoergebnis 98'194          108'000       118'461\n\n34 Sport und Freizeit 658'016         99'297           659'200        70'000          607'448 257'179\n\nNettoergebnis 558'719        589'200       350'269\n\n341 Sport 524'258         87'297           507'900        70'000          442'866 85'388\n\nNettoergebnis 436'961        437'900       357'479\n\n342 Freizeit 133'758         12'000           151'300        -               164'582 171'792\n\nNettoergebnis 121'758        151'300       7'210\n\n39 Jugendfonds 29'882           29'882           21'000          21'000          10'784 10'784\n\nNettoergebnis -                -               -               \n\n399 Jugendfonds 29'882           29'882           21'000          21'000          10'784 10'784\n\nNettoergebnis -                -               -               \n\n4 GESUNDHEIT 3'272'063      1'660'844      3'070'150     1'552'350     2'857'058 1'437'701\n\nNettoergebnis 1'611'219     1'517'800     1'419'357\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 2'337'927      1'172'302      2'288'000     1'143'000     2'064'544 1'031'040\n\nNettoergebnis 1'165'625     1'145'000     1'033'503\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 2'337'927      1'172'302      2'288'000     1'143'000     2'064'544 1'031'040\n\nNettoergebnis 1'165'625     1'145'000     1'033'503\n\n42 Ambulante Krankenpflege 873'049         435'524         727'300        363'650        739'828 368'880\n\nNettoergebnis 437'524        363'650       370'948\n\n421 Ambulante Krankenpflege 873'049         435'524         727'300        363'650        739'828 368'880\n\nNettoergebnis 437'524        363'650       370'948\n\n43 Gesundheitsprävention 6'320             -                7'400            -               11'405 0\n\nNettoergebnis 6'320            7'400           11'405\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 492               -                2'100            -               3'343 -               \n\nNettoergebnis 492               2'100           3'343\n\n434 Lebensmittelkontrolle 5'828             -                5'300            -               8'062 -               \n\nNettoergebnis 5'828            5'300           8'062\n\n49 Gesundheitswesen 54'768           53'018           47'450          45'700          41'281 37'781\n\nNettoergebnis 1'750            1'750           3'500\n\n490 Gesundheitswesen 1'750             -                1'750           -               3'500 -               \n\nNettoergebnis 1'750            1'750           3'500\n\n499 Betagtenfonds 53'018           53'018           45'700          45'700          37'781 37'781\n\nNettoergebnis -                -               0\n\nSeite 16\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D5 Übersicht Abteilungsgliederung\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nAbteilungsgliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 15'407'241    6'444'876      14'240'285   5'879'500     13'218'765 5'477'088\n\nNettoergebnis 8'962'364     8'360'785     7'741'677\n\n51 Krankheit und Unfall 3'020'941      3'219             2'908'600     3'000            2'255'435 0\n\nNettoergebnis 3'017'723     2'905'600     2'255'435\n\n512 Prämienverbilligungen 3'020'941      3'219             2'908'600     3'000            2'255'435\n\nNettoergebnis 3'017'723     2'905'600     2'255'435\n\n53 Alter + Hinterlassene 686'339         552'213         711'685        575'500        667'371 557'285\n\nNettoergebnis 134'127        136'185       110'086\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 53'092           9'290             53'285          9'500            53'363 9'205\n\nNettoergebnis 43'802          43'785         44'158\n\n533 Leistungen an Pensionierte 633'248         542'923         658'400        566'000        614'009 548'080\n\nNettoergebnis 90'325          92'400         65'929\n\n54 Familie und Jugend 1'715'827      396'566         1'513'170     265'000        1'679'064 289'606\n\nNettoergebnis 1'319'260     1'248'170     1'389'458\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 445'968         328'871         409'780        248'000        431'003 254'932\n\nNettoergebnis 117'097        161'780       176'071\n\n544 Jugendschutz 106'805         25'882           97'500          17'000          77'720 6'784            \n\nNettoergebnis 80'923          80'500         70'936\n\n545 Leistungen an Familien 1'163'054      41'814           1'005'890     -               1'170'341 27'891\n\nNettoergebnis 1'121'241     1'005'890     1'142'450\n\n55 Arbeitslosigkeit 78'935           -                121'850        -               111'273 0\n\nNettoergebnis 78'935          121'850       111'273\n\n559 Arbeitslosigkeit 78'935           -                121'850        -               111'273 -               \n\nNettoergebnis 78'935          121'850       111'273\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 9'895'699      5'492'879      8'974'980     5'036'000     8'495'121 4'628'196\n\nNettoergebnis 4'402'820     3'938'980     3'866'925\n\n571 Beihilfen 145'800         -                160'000        -               158'350 -               \n\nNettoergebnis 145'800        160'000       158'350\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 9'162'072      5'483'074      8'281'000     5'018'000     7'830'029 4'616'222\n\nNettoergebnis 3'678'998     3'263'000     3'213'807\n\n573 Asylwesen 9'233             9'804                       18'000           18'000 12'932 11'975\n\nNettoergebnis 571                                   -   957\n\n579 Fürsorge 578'594         -                515'980       -               493'811 -               \n\nNettoergebnis 578'594        515'980       493'811\n\n59 Soziale Wohlfahrt 9'500             -                10'000          -               10'500 2'000\n\nNettoergebnis 9'500            10'000         8'500\n\n592 Hilfsaktionen im In- und Ausland 9'500             -                10'000          -               8'500 -               \n\nNettoergebnis 9'500            10'000         8'500\n\n599 Sozialhilfefonds -                -                -               -               2'000 2'000\n\nNettoergebnis -                -               -               \n\n6 VERKEHR 8'323'169      2'403'346      8'308'510     2'132'761     8'957'343 3'847'501\n\nNettoergebnis 5'919'823     6'175'749     5'109'842\n\n61 Strassenverkehr 4'806'530      2'340'951      4'711'980     2'072'761     5'030'488 3'048'580\n\nNettoergebnis 2'465'579     2'639'219     1'981'908\n\n615 Gemeindestrassen 2'246'982      1'386'282      2'098'800     1'041'761     2'574'295 2'066'337\n\nNettoergebnis 860'700        1'057'039     507'958\n\n619 Strassen 2'559'547      954'669         2'613'180     1'031'000     2'456'194 982'243\n\nNettoergebnis 1'604'878     1'582'180     1'473'950\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'516'639      62'395           3'596'530     60'000          3'926'855 798'921\n\nNettoergebnis 3'454'244     3'536'530     3'127'934\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 3'437'810      -                3'490'330     -               3'820'555 736'001        \n\nNettoergebnis 3'437'810     3'490'330     3'084'554\n\n629 Öffentlicher Verkehr 78'829           62'395           106'200        60'000          106'300 62'920\n\nNettoergebnis 16'434          46'200         43'380\n\nSeite 17\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D5 Übersicht Abteilungsgliederung\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nAbteilungsgliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 7'642'496      6'995'502      7'861'910     7'048'601     6'520'658 5'864'756\n\nNettoergebnis 646'994        813'309       655'901\n\n71 Wasserversorgung 2'937'163      3'061'700      2'997'100     2'999'000     2'699'007 2'773'914\n\nNettoergebnis 124'537        1'900           74'907\n\n710 Wasserversorgung 2'937'163      3'061'700      2'997'100     2'999'000     2'699'007 2'773'914\n\nNettoergebnis 124'537        1'900           74'907\n\n719 Erneuerung GWP 2014 (Vorfinanzierung) -                -                -               -               0 0\n\nNettoergebnis -                -               -               \n\n72 Abwasserbeseitigung 1'436'871      1'417'359      1'307'400     1'295'800     1'086'625 1'081'194\n\nNettoergebnis 19'512          11'600         5'430\n\n720 Abwasserbeseitigung 1'436'871      1'417'359      1'307'400     1'295'800     1'086'625 1'081'194\n\nNettoergebnis 19'512          11'600         5'430\n\n729 Erneuerung KAV (Vorfinanzierung)\n\nNettoergebnis\n\n73 Abfallwirtschaft 1'143'807      889'336         1'122'700     844'300        1'090'099 867'263\n\nNettoergebnis 254'471        278'400       222'836\n\n730 Abfallwirtschaft 1'143'807      889'336         1'122'700     844'300        1'090'099 867'263\n\nNettoergebnis 254'471        278'400       222'836\n\n74 Verbauungen 3'100             -                4'950            -               4'100 0\n\nNettoergebnis 3'100            4'950           4'100\n\n741 Gewässerbauungen 3'100             -                4'950            -               4'100 -               \n\nNettoergebnis 3'100            4'950           4'100\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 12'847           6'951             17'500          6'941            10'740 6'951\n\nNettoergebnis 5'896            10'559         3'789\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 12'847           6'951             17'500          6'941            10'740 6'951\n\nNettoergebnis 5'896            10'559         3'789\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 107'247         24'243           142'900        15'000          134'726 27'093\n\nNettoergebnis 83'005          127'900       107'633\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 107'247         24'243           142'900        15'000          134'726 27'093\n\nNettoergebnis 83'005          127'900       107'633\n\n77 Übriger Umweltschutz 570'217         176'514         541'100        185'000        547'985 178'002\n\nNettoergebnis 393'703        356'100       369'983\n\n771 Friedhof und Bestattung 569'328         175'625         532'100        176'000        544'136 174'153\n\nNettoergebnis 393'703        356'100       369'983\n\n779 Umweltschutz 890               890               9'000            9'000            3'849 3'849\n\nNettoergebnis -                -               0\n\n79 Raumordnung 1'431'244      1'419'399      1'728'260     1'702'560     947'376 930'340\n\nNettoergebnis 11'845          25'700         17'036\n\n790 Raumordnung 254'744         242'899         379'400        353'700        176'121 159'085\n\nNettoergebnis 11'845          25'700         17'036\n\n799 Gemeindeentwicklungsfonds 1'176'500      1'176'500      1'348'860     1'348'860     771'255 771'255\n\nNettoergebnis -                -               -               \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 7'515'587      8'104'465      8'041'911     8'697'701     5'319'168 5'916'440\n\nNettoergebnis 588'878        655'790       597'272\n\n82 Forstwirtschaft 241'090         160'865         324'000        144'000        262'559 152'743\n\nNettoergebnis 80'225          180'000       109'816\n\n820 Forstwirtschaft 241'090         160'865         324'000        144'000        262'559 152'743\n\nNettoergebnis 80'225          180'000       109'816\n\n83 Jagd und Fischerei 7'041             7'041             7'041            7'041            7'041 7'041\n\nNettoergebnis -                -                -               -               -               \n\n830 Jagd und Fischerei 7'041             7'041             7'041            7'041            7'041 7'041\n\nNettoergebnis -                -                -               -               -               \n\n84 Tourismus 47'104           20'000           44'000          20'000          45'032 20'000\n\nNettoergebnis 27'104          24'000         25'032\n\n840 Tourismus 47'104           20'000           44'000          20'000          45'032 20'000\n\nNettoergebnis 27'104          24'000         25'032\n\nSeite 18\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D5 Übersicht Abteilungsgliederung\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nAbteilungsgliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 56'071           45'000           79'600          67'160          55'973 46'000\n\nNettoergebnis 11'071          12'440         9'973\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 56'071           45'000           79'600          67'160          55'973 46'000\n\nNettoergebnis 11'071          12'440         9'973\n\n87 Brennstoffe und Energie 7'164'282      7'871'559      7'587'270     8'459'500     4'948'563 5'690'656\n\nNettoergebnis 707'277        872'230       742'093\n\n872 Erdöl und Gas 7'164'282      7'871'559      7'587'270     8'459'500     4'948'563 5'690'656\n\nNettoergebnis 707'277        872'230       742'093\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 9'846'403      49'990'872    1'256'725     41'521'489   2'363'612 43'802'637\n\nNettoergebnis 40'144'469   40'264'764   41'439'025\n\n91 Steuern 278'186         46'804'365    388'000        39'055'000   265'388 40'758'138\n\nNettoergebnis 46'526'179   38'667'000   40'492'750\n\n910 Steuern 278'186         46'804'365    388'000        39'055'000   265'388 40'758'138\n\nNettoergebnis 46'526'179   38'667'000   40'492'750\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 298'798         -                174'925        41'789          230'590 88'427\n\nNettoergebnis 298'798        133'136       -142'163\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 298'798         -                174'925        41'789          230'590 88'427\n\nNettoergebnis 298'798        133'136       142'163\n\n95 Ertragsanteile, übrige 479'369         2'310'946      -               1'676'500     152'554        1'534'820\n\nNettoergebnis 1'831'578     1'676'500     1'382'267\n\n950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung 479'369         2'310'946      -               1'676'500     152'554        1'534'820\n\nNettoergebnis 1'831'578     1'676'500     1'382'267\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 873'420         875'561         693'800        548'200        1'715'080 1'421'251\n\nNettoergebnis 2'141            145'600       293'829\n\n961 Zinsen 597'509         349'158         600'800        179'100        699'284 210'119\n\nNettoergebnis 248'351        421'700       489'166\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 275'911         526'403         93'000          369'100        1'015'796 1'211'133\n\nNettoergebnis 250'492        276'100       195'337\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 7'916'630      -                -               200'000        0 -               \n\nNettoergebnis 7'916'630     200'000       0\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 7'916'630      -                -               200'000        0 -               \n\nNettoergebnis 7'916'630      200'000       -               \n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge -                -               \n\nNettoergebnis -                -               \n\n81'217'468    81'935'880    72'589'486   72'616'552   66'581'972 72'246'435\n\nGesamtergebnis 718'412         27'066          5'664'463\n\n81'935'880    81'935'880    72'616'552   72'616'552   72'246'435 72'246'435\n\nSeite 19\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D6 Investitionsrechnung Übersicht\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nFunktionale Gliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 141'085         -                150'000        -               225'124         -               \n\nNettoinvestition 141'085        150'000       225'124       \n\n029 Verwaltungsliegenschaften 141'085         -                150'000        225'124          -               \n\n1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT -                259'550         810'000        762'000        7'155             -               \n\nNettoinvestition 259'550        48'000         7'155           \n\n150 Feuerwehr -                -                810'000        762'000        -                 -               \n\n161 Militärische Verteidigung -                259'550         7'155             \n\n2 BILDUNG 3'407'314      13'560           4'424'000     -               1'145'519       9'510           \n\nNettoinvestition 3'393'754     4'424'000    1'136'009    \n\n217 Schulliegenschaften 3'407'314      13'560           4'424'000     1'145'519       9'510            \n\n3 KULTUR UND FREIZEIT 82'492           31'663           575'000        -               319'031         -               \n\nNettoinvestition 50'829          575'000       319'031       \n\n341 Sport 32'281           375'000        252'775          \n\n342 Freizeit 50'211           31'663           200'000        66'257           \n\n6 VERKEHR 1'420'465      1'871'840      1'647'000     2'044'000     3'374'999       1'321'325     \n\nNettoinvestition 451'375        397'000       2'053'674    \n\n615 Gemeindestrassen 1'239'374      1'871'840      1'424'000     2'044'000     3'276'661       1'321'325     \n\n619 Strassen 181'091         223'000        98'338           \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'826'241      2'129'458      1'108'800     314'000        3'750'821       676'373        \n\nNettoinvestition 303'216        794'800        3'074'447    \n\n710 Wasserversorgung 734'649         2'051'106      400'000        2'185'567       \n\n720 Abwasserbeseitigung/Kanalisation 811'864         32'777           588'800        50'000          1'087'365       491'573        \n\n730 Abfallwirtschaft 70'914              120'000.00 173'402          \n\n741 Gewässerverbauungen 6'181             45'575           264'000        292'021          184'800        \n\n771 Friedhof und Bestattung 202'633         12'465           \n\n790 Raumordnung\n\n320'000        -               \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 131'387         -                320'000        341'043         -               \n\nNettoinvestition 131'387        341'043       \n\n320'000       -              \n\n872 Erdöl und Gas 131'387         -                341'043          -               \n\nTotal 7'008'984      4'306'071      9'034'800     3'120'000     9'163'691       2'007'209     \n\nNettoinvestition Verwaltungsvermögen 2'702'913      5'914'800     7'156'482     \n\n      7'008'984       7'008'984      9'034'800      9'034'800        9'163'691      9'163'691 \n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 20\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D7 Investitionsrechnung Details\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 141'085 150'000 225'124\n\n02 Allgemeine Dienste 141'085 150'000 225'124\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 141'085 150'000 225'124\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften 141'085 150'000 225'124\n\nINV0155 Entwicklung Areal Gemeindehaus (inkl. \n\nVerwaltungsgebäude und Platz für alli) - Projekt\n\n50'000\n\n5040.00 Hochbauten 50'000\n\nINV0169 Gemeindehaus: Anschluss an Fernwärme 4'931\n\n5040.00 Hochbauten 4'931\n\nINV0171 Werkhof: Neues Gemeindearchiv 26'216 13'453\n\n5040.00 Hochbauten 26'216 13'453\n\nINV0178 Ausbau Feuerwehrmagazin für Einsatzhygiene 12'155 47'939\n\n5040.00 Hochbauten 12'155 47'939\n\nINV0179 Sanierung WC-Anlage Gemeindehaus 51'100 734\n\n5040.00 Hochbauten 51'100 734\n\nINV0180 Erneuerung WC-Anlage ARA Röti 1'595\n\n5040.00 Hochbauten 1'595\n\nINV0181 Werkhof Zentralstrasse 52: Anschluss an Fernwärme 11'343 161'402\n\n5040.00 Hochbauten 11'343 161'402\n\nINV0182 Ersatz Dacheindeckung; Chlaffentalstrasse 200 \n\n(Alcanhalle)\n\n35'339 100'000\n\n5040.00 Hochbauten 35'339 100'000\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \n\nVERTEIDIGUNG\n\n259'550 810'000 762'000 7'155\n\n15 Feuerwehr 810'000 762'000\n\n150 Feuerwehr 810'000 762'000\n\n1500 Feuerwehr (allgemein) 810'000 762'000\n\nINV0162 Pionier-Fz Feuerwehr 650'000 650'000\n\n5060.00 Mobilien 650'000\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 650'000\n\nINV1005 Logistik Fahrzeug FW 160'000 112'000\n\n5060.00 Mobilien 160'000\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 112'000\n\n16 Verteidigung 259'550 7'155\n\n161 Militärische Verteidigung 259'550 7'155\n\n1610 Militärische Verteidigung 259'550 7'155\n\nINV1001 Schiessstand Langriet; Kugelfang Altlastensanierung 259'550 7'155\n\n5040.00 Hochbauten 7'155\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 208'820\n\n6350.00 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 50'730\n\n2 BILDUNG 3'407'314 13'560 4'424'000 1'145'519 9'510\n\n21 Obligatorische Schule 3'407'314 13'560 4'424'000 1'145'519 9'510\n\n217 Schulliegenschaften 3'407'314 13'560 4'424'000 1'145'519 9'510\n\n2170 Schulliegenschaften (inkl. Rhyfallhalle) 3'407'314 13'560 4'424'000 1'145'519 9'510\n\nINV0011 EDV Investitionen Schule 179'268 12'060 189'000 203'621 9'510\n\n5060.00 Mobilien 179'268 189'000 203'621\n\n6160.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien 12'060 9'510\n\nINV2005 GW Sanierung und Neugestaltung Pausenplatz 4'314 350'000\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 4'314 350'000\n\nINV2006 KIA, Sanierung und Erweiterung 49'943\n\n5040.00 Hochbauten 49'943\n\nINV2009 GW I: Ersatz Duschanlage Turnhalle 44'499\n\n5040.00 Hochbauten 44'499\n\nINV2013 Erweiterung Schulraum (Projekt) 7'385 200'000\n\n5040.00 Hochbauten 200'000\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 7'385\n\nINV2014 Doppelturnhalle (Projekt) 7'577 150'000\n\n5040.00 Hochbauten 150'000\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 7'577\n\nINV2015 ROS: Sanierung Beleuchtung 164'011 360'000 369'049\n\n5040.00 Hochbauten 164'011 360'000 369'049\n\nINV2019 ROS Turnhalle Sanierung Dach und Solaranlage 387'303\n\n5040.00 Hochbauten 387'303\n\nINV2020 GW Lehrschwimmbecken Umbau Duschen 38'553 66'152\n\n5040.00 Hochbauten 38'553 66'152\n\nINV2021 GWI Ersatz Beleuchtung 12 Klassenzimmer -3'261 127'724\n\n5040.00 Hochbauten -3'261 127'724\n\nINV2022 KIGA Rhytech 300'000\n\n5040.00 Hochbauten 300'000\n\nINV2023 KIGA Charlottenfels (Planungsauftrag/Vorprojekt) 18'001 51'618\n\n5040.00 Hochbauten -51'618 51'618\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 69'619\n\nINV2025 GW: Sanierung Aula Gemeindewiesen 183'661 3'199\n\n5040.00 Hochbauten 183'661 3'199\n\nINV2026 KIGA Charlottenfels Rückbau 51'553 2'917\n\n5040.00 Hochbauten 51'553 2'917\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 21\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D7 Investitionsrechnung Details\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV2027 Doppelkindergarten Waldpark 2'194'580 1'500 2'200'000 226'797\n\n5040.00 Hochbauten 2'194'580 2'200'000 226'797\n\n6350.00 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 1'500\n\nINV2028 KIGA Charlottenfels 300'000\n\n5040.00 Hochbauten 300'000\n\nINV2030 GW: Feuerpolizeiliche Massnahmen 97'367 120'000\n\n5040.00 Hochbauten 97'367 120'000\n\nINV2031 ROS: Umrüstung auf Einzelraumregulierung 76'060 65'000\n\n5040.00 Hochbauten 76'060 65'000\n\nINV2032 ROS: Sanierung WC Anlage UG (Einschlagstrasse 11) 471 50'000\n\n5040.00 Hochbauten 471 50'000\n\nINV2033 ROS: Sanierung Tartanbahn 75'000\n\n5040.00 Hochbauten 75'000\n\nINV2034 RYH: Umbau Garderoben und Duschen Lehrer 471 65'000\n\n5040.00 Hochbauten 471 65'000\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 82'492 31'663 575'000 319'031\n\n34 Sport und Freizeit 82'492 31'663 575'000 319'031\n\n341 Sport 32'281 375'000 252'775\n\n3410 Sport 32'281 375'000 252'775\n\nINV3007 Stadion Langriet Sanierung Tribüne 212 252'242\n\n5040.00 Hochbauten 212 252'242\n\nINV3008 Waldsportplatz: Ersatz Beleuchtung und \n\nHauptverteilkasten\n\n5'415 533\n\n5040.00 Hochbauten 5'415 533\n\nINV3009 Stadion Langriet: Flutlichtanlage Hauptplatz 26'654 375'000\n\n5040.00 Hochbauten 26'654 375'000\n\n342 Freizeit 50'211 31'663 200'000 66'257\n\n3420 Grünanlagen 31'663 31'663\n\nINV3015 Umgestaltung Burgunwiese/-park (Projekt) 31'663 31'663\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 31'663\n\n6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n\n31'663\n\n3421 Kinderspielplätze 18'548 200'000 66'257\n\nINV3011 Spielplatz Brunnenwiesenstrasse (Aufwertung) 12'020 60'000 66'257\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten allgemein 12'020 60'000 66'257\n\nINV3013 Spielplatz Zuba 140'000\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten allgemein 140'000\n\nINV3020 Spielplatz Zuba Altlastensanierung 6'529\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten allgemein 6'529\n\n6 VERKEHR 1'420'465 1'871'840 1'647'000 2'044'000 3'374'999 1'321'325\n\n61 Strassenverkehr 1'420'465 1'871'840 1'647'000 2'044'000 3'374'999 1'321'325\n\n615 Gemeindestrassen 1'239'374 1'871'840 1'424'000 2'044'000 3'276'661 1'321'325\n\n6150 Gemeindestrassen; Bau, Signalisation und Beleuchtung 1'239'374 1'871'840 1'424'000 2'044'000 3'276'661 1'321'325\n\nINV0073 Rundbuck, Erschliessungsstrasse (Tobelraastrasse) 29'792\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 29'792\n\nINV0120 Zentrumsaufwertung -25'454\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege -25'454\n\nINV0152 Schallschutzmassnahmen kommunale Strassen 1'570\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 1'570\n\nINV6001 FLAMA Galgenbuck - Planung (BGK Rosenbergstrasse) \n\nAP4 AUF01.03\n\n1'365 12'322\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 1'365\n\n6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n\n12'322\n\nINV6004 Rundbuck; Ringstrasse (Tobelraastrasse) 19'171 76'550\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 19'171 76'550\n\nINV6005 Badstrasse; Sanierung 204'241\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 204'241\n\nINV6006 Langrietstrasse: Sanierung (AUF01.07) - Vorprojekt 1'162 700\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 1'162 700\n\nINV6008 Neugestaltung Industrieplatz 667'990 667'990 674'000 674'000 857'895 1'001'041\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 667'990 674'000 857'895\n\n6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n\n621'673 674'000\n\n6350.00 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 46'317 1'001'041\n\nINV6010 Strassen: Sanierung nach Aufbruch EVNH 41'238\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 41'238\n\nINV6013 Äussere Zentralstrasse, Projekt nicht gebunden, Vorlage \n\nER (Fondsfinanziert)\n\n4'500 4'500 261'912 261'912\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 4'500 261'912\n\n6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n\n4'500 261'912\n\nINV6014 Äussere Zentralstrasse, Strassen gebunden 4'770 1'195'472 1'300'000 957'862 46'051\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 4'770 957'862\n\n6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund 1'195'472 1'300'000\n\n6350.00 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 46'051\n\nINV6015 FLAMA; Div. Planungen und Etappen 200'000 23'845\n\nSeite 22\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D7 Investitionsrechnung Details\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 200'000 23'845\n\nINV6024 Langrietstrasse (Minigolf - Schützenhaus) Sanierung 38'214 70'000 262'000\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 38'214 262'000\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 70'000\n\nINV6026 Sanierung Strassen nach Aufbruch SH Power 232'316 100'000 136'261\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 232'316 100'000 136'261\n\nINV6027 Sanierung Böschung Bahnsteigstrasse 159'101\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 159'101\n\nINV6032 Massnahme Marktgasse (AUF01.04) 100'000\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 100'000\n\nINV6036 Treppe Bergstrasse (Sanierung) 4'570 71'707\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 4'570 71'707\n\nINV6038 Strassen: Sanierung nach Aufbruch EVNH (Objekt) 120'841 100'000 150'797\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 120'841 100'000 150'797\n\nINV6039 Lerchenstrasse; Sanierung 8'144 200'000\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 8'144 200'000\n\nINV6040 Öffentliche Beleuchtung Umstellung auf LED 29'286 50'000\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 29'286 50'000\n\nINV6044 Büchelerstrasse, Ersatz Randabschlüsse 65'279\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 65'279\n\nINV6045 Treppenanlage Löwenstein - Sanierung 108'413 3'878\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 108'413\n\n6350.00 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 3'878\n\n619 Strassen 181'091 223'000 98'338\n\n6190 Technische Betriebe Neuhausen (TBN) 181'091 223'000 98'338\n\nINV6028 E-Fahrzeug Giessen und Wasserwaage 78'957\n\n5060.00 Mobilien 78'957\n\nINV6029 E-Sammelstellenfahrzeug 1'740 49'138\n\n5060.00 Mobilien 1'740 49'138\n\nINV6030 Aufsitzmäher PG 250 49'200\n\n5060.00 Mobilien 49'200\n\nINV6041 Traktor WD Kubota 6'701 80'000\n\n5060.00 Mobilien 6'701 80'000\n\nINV6042 E-Fahrzeug (Piaggio) 65'301 65'000\n\n5060.00 Mobilien 65'301 65'000\n\nINV6043 City Master 28'392 78'000\n\n5060.00 Mobilien 28'392 78'000\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'826'241 2'129'458 1'108'800 314'000 3'750'821 676'373\n\n71 Wasserversorgung 734'649 2'051'106 400'000 2'185'567\n\n710 Wasserversorgung 734'649 2'051'106 400'000 2'185'567\n\n7101 Wasserwerk 734'649 2'051'106 400'000 2'185'567\n\nINV0029 Investitionen Wasserwerk 734'649 2'051'106 400'000 2'185'567\n\n5030.10 Tiefbauten Wasserwerk 734'649 400'000 2'185'567\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 2'051'106\n\n72 Abwasserbeseitigung 811'864 32'777 588'800 50'000 1'087'365 491'573\n\n720 Abwasserbeseitigung 811'864 32'777 588'800 50'000 1'087'365 491'573\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 266'625\n\nINV0180 Erneuerung WC-Anlage ARA Röti 266'625\n\n5040.00 Hochbauten 266'625\n\n7201 Abwasserbeseitigung SF 545'239 32'777 588'800 50'000 1'087'365 491'573\n\nINV0077 Rundbuck, Kanalisation Erschliessungsstrasse \n\n(Tobelraastrasse)\n\n27'144\n\n5030.20 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 27'144\n\nINV0080 Rheinweg 1, Kanalisation Rückhaltebecken (25 Jahre) 53'005 165'943\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 2'170\n\n5030.20 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 53'005 163'773\n\nINV7004 Schönegg/Engestrasse: Kanalisation 3'522\n\n5030.20 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 3'522\n\nINV7005 Pumpwerk Tobel: Sanierung (25 Jahre) 2'379 32'027\n\n5030.20 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 2'379 32'027\n\nINV7008 Äussere Zentralstrasse, Kanalisation gebunden 78'585 220'269\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 25'140\n\n5030.20 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 53'445\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau 220'269\n\nINV7009 Sanierung Kanalisation Langriet 66'578 59'010\n\n5030.20 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 66'578 59'010\n\nINV7011 Sanierung Kanalisation Rheinhof, Klettgauer-\n\n/Kreuzstrasse\n\n100'000\n\n5030.20 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 100'000\n\nINV7017 Anschlussgebühren Abwasser (Einnahmen) 32'777 50'000 271'304\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau 32'777 50'000 271'304\n\nINV7019 Investitionen ARA Röti Erneuerung und Sanierung 147'450 180'000 107'577\n\n5040.00 Hochbauten 147'450 180'000 107'577\n\nINV7023 GEP Überarbeitung Gemeinde 155'884 208'800 176'357\n\n5030.20 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 155'884 208'800 176'357\n\nINV7026 Pumpwerk Tobel, Erweiterung 49'356 430'512\n\n5030.20 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 49'356 430'512\n\nSeite 23\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D7 Investitionsrechnung Details\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV7028 Kanalisation: Sanierungen EVNH nach Aufbrüchen \n\n(Objekt)\n\n56'879 100'000 10'211\n\n5030.20 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 56'879 100'000 10'211\n\nINV7030 Engestrasse; Leitungssanierung 9'193\n\n5030.20 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 9'193\n\nINV7038 Lerchenstrasse; Kanalsanierung 992\n\n5030.20 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 992\n\n73 Abfallwirtschaft 70'914 120'000 173'402\n\n730 Abfallwirtschaft 70'914 120'000 173'402\n\n7301 Abfallentsorgung 70'914 120'000 173'402\n\nINV7027 Unterflurcontainer (UFC) 120'000 87'243\n\n5030.30 Tiefbauten Abfallwirtschaft 120'000 87'243\n\nINV7029 Unterflurcontainer (UFC) Geimeindewiesen 10'691 86'159\n\n5030.30 Tiefbauten Abfallwirtschaft 10'691 86'159\n\nINV7035 Unterflourcontainer (UFC) Feldegg 60'222\n\n5030.30 Tiefbauten Abfallwirtschaft 60'222\n\n74 Verbauungen 6'181 45'575 264'000 292'021 184'800\n\n741 Gewässerbauungen 6'181 45'575 264'000 292'021 184'800\n\n7410 Gewässerverbauungen 6'181 45'575 264'000 292'021 184'800\n\nINV7021 Kongobach Offenlegung 6'181 45'575 264'000 292'021 184'800\n\n5020.00 Wasserbau 6'181 292'021\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 45'575 264'000 184'800\n\n77 Übriger Umweltschutz 202'633 12'465\n\n771 Friedhof und Bestattung 202'633 12'465\n\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 202'633 12'465\n\nINV6025 Sanierung Asphaltbelag Vorplatz Kapelle (inkl. \n\nEingangstor)\n\n202'633 12'465\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten allgemein 202'633 12'465\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 131'387 320'000 341'043\n\n87 Brennstoffe und Energie 131'387 320'000 341'043\n\n872 Erdöl und Gas 131'387 320'000 341'043\n\n8721 Gaswerk 131'387 320'000 341'043\n\nINV0040 Investitionen Gaswerk 131'387 320'000 341'043\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten allgemein 131'387 320'000 341'043\n\n7'008'984 4'306'071 9'034'800 3'120'000 9'163'691 2'007'209\n\nNettoinvestition 2'702'913 5'914'800 7'156'482\n\n7'008'984 7'008'984 9'034'800 9'034'800 9'163'691 9'163'691\n\nSeite 24\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D8 Investitionen Finanzvermögen\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nFINANZEN UND STEUERN 160'000     160'000      -               -               506'648       1'276'448    \n\nAusgaben (inkl. Übertragungen von VV ins FV) -             -               \n\nGewinne aus Verkauf von Sachanlagen des FV 160'000     506'648       \n\nEinnahmen 160'000      1'276'448     \n\nTotal 160'000     160'000      -               -               506'648       1'276'448    \n\nNettoinvestition Finanzvermögen -             -               769'800       \n\n160'000     160'000      -               -               1'276'448    1'276'448    \n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 25\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall D9 IR Erläuterung\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nInvestitionen\n\nDie Bruttoinvestitionen beliefen sich im Jahr 2023 auf knapp Fr. 7.0 Mio. - ca. Fr. 2.0 Mio. weniger als geplant.\n\nNachfolgende grössere Projekte wurden 2023 (Bruttoinvestitionen) durchgeführt: in Fr. Tsd.\n\n- Kindergarten Waldpark Neubau 2'195\n\n- Neugestaltung Industrieplatz 668\n\n- Schulhaus Rosenberg - Sanierung Dach und Solaranlage 387\n\n- Erneuerung WC-Anlage ARA Röti 267\n\n- Diverse Strassensanierungen nach Leitungsaufbrüchen 232\n\n- Sanierung Vorplatz Kapelle (Friedhof) 203\n\nDie Investitionen bei den Werken betrugen 2023:\n\n- Wasserwerk 735\n\n- Gaswerk 131\n\nFolgende (Subventions-)Beiträge entlasten die Investitionsrechnung 2023:\n\n- Wasserwerk (GWP 2014) 2'051\n\n- Äussere Zentralstrasse 1'195\n\n- Neugestaltung Industrieplatz 668\n\n- Schiessanlage Langriet (Altlastensanierung Kugelfang) 260\n\nEntwicklung der Nettoinvestitionen der letzten 5 Jahre\n\nDie Verpflichtungskredite nahmen gegenüber dem Vorjahr um Fr. 2.9 Mio. auf Fr. 10.7 Mio. zu.\n\nSeite 26\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall A1 Angewandtes Regelwerk\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nAngewandtes Regelwerk \n\nRechtliche Grundlagen\n\nDie vorliegende Rechnung wurde in Übereinstimmung mit dem kantonalen Finanzhaushaltsgesetz \n\nvom 20. Februar 2017 (SHR 611.100), der Finanzhaushaltsverordung vom 12. Dezember 2017\n\n(SHR 611.103) sowie dem Gemeindegesetz vom 17. August 1998 (SHR 120.100) erstellt.\n\nRegelwerk\n\nDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungs-\n\nmodells für die Kantone und Gemeinden HRM2.\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nRechnungslegungsgrundsätze (Art. 28 FHG)\n\nDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen\n\nentsprechend darstellen ("True and Fair View"-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der \n\nVerständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der\n\nStetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Brutto-\n\ndarstellung sind Aufwandsminderungsbuchungen wo diese sinnvoll sind, beispielsweise beim Personal-\n\naufwand zulässig.\n\nDie Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit\n\nund der Nachprüfbarkeit.\n\nBilanzierungsgrundsätze\n\nDie Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert.\n\nVermögenswerte im Finanzvermögen sind zu bilanzieren, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen\n\nerbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nVermögenswerte im Verwaltungsvermögen sind zu bilanzieren, wenn sie zukünftige Vermögenszuflüsse\n\naufweisen oder einen mehrjährigen öffentlichen Nutzen aufweisen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden\n\nkann.\n\nVerpflichtungen werden bilanziert, wenn ihre Erfüllung voraussichtlich zu einem Mittelabfluss führen wird und \n\nihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nRückstellungen werden gebildet für bestehende Verpflchtungen, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung oder\n\ndie Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheitenen behaftet ist. \n\nMit Beschluss vom 26.9.2019 hat der Einwohnerrat die Aktivierungsgrenze für Investititionen sowie die\n\nWesentlichkeitsgrenze für Rückstellungen auf Fr. 50'000 festgelegt.\n\nRechnungsabgrenzungen sind vorzunehmen, wenn der einzelne Geschäftsfall mehr als Fr. 10'000 beträgt.\n\nBewertungsgrundsätze\n\nDie Bewertung des Verwaltungsvermögens erfolgt zu Anschaffungswerten. Die Entwertung durch die \n\nordentliche Nutzung wird durch planmässige Abschreibungen über die angenommene Nutzungsdauer\n\nvorgenommen. Nachhaltige Wertveränderungen werden durch entsprechende Wertkorrekturen auf den\n\njeweiligen Nutzenwert berücksichtigt, sobald sie absehbar sind.\n\nDie Anlagen des Finanzvermögens werden zu Verkehrswerten bewertet. Die Verkehrswerte werden nicht\n\nplanmässig abgeschrieben sondern periodisch an neue Gegebenheiten angepasst. \n\nFinanzielle Forderungen und Verbindlichkeiten werden zum Nominalwert bilanziert.\n\nSeite 27\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall A1 Angewandtes Regelwerk\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nFür die Sachanlagen des Verwaltungsvermögens gelten die folgenden Abschreibungsdauern:\n\nAnlagen Abschreibungsdauer in Jahren\n\nUnüberbaute Grundstücke keine Abschreibung\n\nWald keine Abschreibung\n\nAnlagen im Bau*) keine Abschreibung\n\nDarlehen keine Abschreibung\n\nGebäude, Hochbauten 25 Jahre\n\nTiefbauten 40 Jahre\n\nAbwasseranlagen 15 Jahre\n\nAbfallanlagen 30 Jahre\n\nMobilien, Ausstattungen, Maschinen \n\nund allgemeine Motorfahrzeuge 5 Jahre\n\nSpezialfahrzeuge 15 Jahre\n\nImmaterielle Anlagen 5 Jahre\n\nInformatik- und Kommunikationssysteme 5 Jahre\n\nFür Investitionsprojekte mit einer durch den Souverän bestimmten Abschreibungsdauer kommen\n\ndie bei der Abstimmung festgelegten Restnutzungsdauern zur Anwendung.\n\nDie Restbuchwerte von Sachanlagen welche mit  HRM1 bilanziert wurden, \n\nwerden im Normalfall linear auf 10 Jahre abgeschrieben.\n\n*)Als Anlagen im Bau gelten ausschliesslich neue Hochbauten (Bspw. ein neuer Kindergarten)\n\noder neue Grossanlagen im Bereich Tiefbau / Abwasser welche noch nicht benutzt werden\n\nkönnen. Diese werden ab dem Jahr der Fertigstellung  (Nutzungsbeginn) abgeschrieben.\n\nAlle anderen Projekte wie Teilerneuerungen, Sanierungen,  etc. gelten nicht als Anlagen im Bau\n\nund werden unabhängig des Erfüllungsgrades per Ende Jahr entsprechend der\n\nAbschreibungsdauer abgeschrieben.\n\nBranchenspezifische Regelungen\n\nBei folgenden Organisationseinheiten kommen spezifische Regelungen zur Anwendung welche von\n\nvorgenannten Vorgaben des Finanzhaushaltsgesetzes, bzw. der Finanzhaushaltverordnung abweichen\n\nkönnen:\n\nGas- und Wasserwerk Neuhausen Obligationenrecht\n\nöffentlich rechtliche Anstalt\n\n "Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rhf." Empfehlungen Curaviva Schweiz\n\nInterne Zinsen\n\nGemäss Finanzhaushaltgesetz sind Verpflichtungen und Vorschüsse der Spezialfinanzierungen sowie\n\nFonds und das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe zu verzinsen.\n\nDie Verzinsung erfolgt auf den Anfangsbestand des jeweiligen Jahres.\n\nFalls der Zinssatz nicht durch ein Reglement oder eine andere Bestimmung vorgegeben ist, legt der \n\nGemeinderat periodisch den Zinssatz fest.\n\nDer durch den Gemeinderat festgelegte Zinssatz für das Jahr 2023 beträgt 0.9 %.\n\nSeite 28\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall A1 Angewandtes Regelwerk\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nOrganisationsseinheiten\n\nIn der Gemeinderechnung integriert\n\nDie Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt.\n\nNicht in der Gemeinderechnung konsolidiert\n\nDie öffentlich rechtliche Anstalt "Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rhf." führt eine\n\neigene Jahresrechnung, welche nicht in die Jahresrechnung der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\neinzubeziehen ist. Die Organisation muss im Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel im Anhang zur\n\nJahresrechnung aufgeführt werden.\n\nDer Kläranlageverband Schaffhausen, Neuhausen am Rheinfall, Feuerthalen und Flurlingen (KAV) führt eine\n\neigene Jahresrechnung, welche nicht in die Jahresrechnung der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall \n\neinzubeziehen ist. Die Organisation muss im Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel im Anhang zur\n\nJahresrechnung aufgeführt werden.\n\nSeite 29\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall A2 Eigenkapitalnachweis\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nEntwicklung Stand Einlage Entnahme Stand \n\n 01.01.2023 31.12.2023\n\n(alle Zahlen in CHF)\n\n290 Spezialfinanzierungen im EK -221'512                  169'426            -390'938                \n\n291 Fonds, Legate und Stiftungen im EK \n1) 18'016'386                           928'945 17'087'441            \n\n293 Vorfinanzierungen 2'776'491                 323'846            3'100'337              \n\n294 Finanzpolitische Reserve\n 2) 9'818'000                 8'395'999          18'213'999            \n\n295 Aufwertungsreserve -                               -                            \n\n296 Neubewertungsreserve FV 4'110'575                 4'110'575              \n\n298 Übriges Eigenkapital -                               -                            \n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 20'951'566               718'412            21'669'979            \n\nTotal 55'451'506              63'791'393            \n\n1) Details zu Fonds, Legate und Stiftungen im EK\n\n2910 Fonds, Legate und Stiftungen im EK\n\n2910.00 Jugendfonds 391'948                   18'937              373'010                \n\n2910.10 Betagtenfonds 214'446                   51'088              163'359                \n\n2910.20 Sozialhilfefonds 356'747                   3'211                359'958                \n\n2910.30 Gemeindeentwicklungsfonds 17'053'245              862'131            16'191'113            \n\n2910.40 Mehrwertabgabefonds -                          -                        \n\n18'016'386              3'211                932'156            17'087'441            \n\n2) Details zu 294 Finanzpolitischen Reserven\n\n2940 "im engeren Sinn"\n\n2940.00 Steuern JP (2026) 1'400'000                1'400'000              \n\n2940.01 Steuern und Corona (2028) 5'863'999                5'863'999              \n\n2940.02 Ergebnisschwankung (2029) 2'000'000                2'000'000              \n\n9'263'999                -                   -                   9'263'999              \n\n2941 "Vorfinanzierung"\n\n2941.00 Zeitgemässe öff. Beleuchtung (2047) 554'001                   895'999            1'450'000              \n\n2941.01 Schulraumerweiterung (2054) -                          7'500'000         7'500'000              \n\n554'001                   8'395'999         -                   8'950'000              \n\nSeite 30\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall A3 Rückstellungsspiegel\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nEntwicklung Stand Bildung Auflösung Stand Komm.\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n(alle Zahlen in CHF)\n\nRückstellungen (kurzfristig)\n\n2050 Kurzfr. Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 205'000      24'000    229'000      \n\n2051 Kurzfr. RST für andere Ansprüche des Personals 27'720        1'271      28'991        A\n\nTotal der kurzfristige Rückstellungen 232'720      25'271    -              257'991      \n\nRückstellungen (langfristig)\n\n2086 Rückstellung Übergangsrente langfristig 41'755        2'585           39'170        B\n\n2089 Rückstellung Denkmalpflegebeiträge 17'959        5'431      23'390        \n\n2089 Rückstellung Umsetzung künftiger Projekte 100'000      100'000      \n\n(Energiestrategie Gaswerk)\n\nTotal der langfristigen Rückstellungen 159'714      5'431      2'585          162'560      \n\nBegründung\n\nA Übergangsrente kurzfristig\n\nB Übergangsrente langfristig\n\nSeite 31\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall A4 Beteiligungsspiegel\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nBilanz 31.12.2023 Bilanz 31.12.2022\n\n(alle Zahlen in CHF)\n\nBeteiligungsspiegel\n\nKapital Anteil in % Anteil in %\n\nBeherrschte Beteiligungen\n\nDienstabteilungen mit separater Rechnungslegung\n\nGaswerk Neuhausen n.a. 100 %, konsolidiert 100 %, konsolidiert\n\nWasserwerk Neuhausen  n.a. 100 %, konsolidiert 100 %, konsolidiert\n\nAlterszentrum und Spitex der Gemeinde CHF 2'500'000 100 %, Beteiligung 100 %, Beteiligung\n\nNeuhausen am Rheinfall Dotationskapital Verwaltungsvermögen Verwaltungsvermögen\n\nGemeinschaftliche Beteiligungen\n\nKläranlageverband Schaffhausen -\n\nNeuhausen - Feuerthalen - Flurlingen (KAV) 20.50% 20.50%\n\nWeitere Minderheitsbeteiligungen\n\nEnergieverbund Neuhausen am Rheinfall AG (EVNH) CHF 6'000'000 7.83 %, Finanzverm. 7.83 %, Finanzverm.\n\nRheinfallkraftwerk AG CHF 1'000'000 4.00 %, Finanzverm. 4 %, Finanzverm.\n\nSeite 32\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall A5 Gewährleistungsspiegel\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nVerfall 31.12.2023 31.12.2022\n\n(alle Zahlen in CHF)\n\nEventualverpflichtungen\n\nSolidarbürgschaft (Ruosch-Gruber Stiftung) 30.06.2023 -                            1'540'000                  \n\nSolidarbürgschaft (VFC Neuhausen, Maximalbetrag) 31.12.2035 150'000                     150'000                     \n\nEs besteht eine Defizitgarantie zugunsten der öffentlich rechtlichen Anstalt Alterszentrum und Spitex \n\nder Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)\n\nkeine\n\nEreignisse nach dem Bilanzstichtag\n\nEs bestehen keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag mit einem wesentichen Einfluss auf die zukünftige\n\nfinanzielle Lage der Gemeinde.\n\nSeite 33\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall A6 Anlagenspiegel VV\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nStand Zugänge Abgänge Stand Stand Planm. Ausserplanm. Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Umgliederung Umgliederung 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschreib. 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400 Grundstücke 46                   -              -              46                   -                     -              -                 -                46                       \n\n1401 Strassen / Verkehrswege 15'011'297      -              575'587      14'435'711      6'788'681           739'186      -                 7'527'867      6'907'844           \n\n1402 Wasserbau 153'549          -              39'393        114'155          5'600                  3'100          -                 8'700            105'455              \n\n1403 Übrige Tiefbauten 43'009'844      748'433      42'261'411      12'907'560         1'482'828   -                 14'390'388    27'871'023         \n\n1404 Hochbauten * 46'050'260      3'755'976   -                  49'806'236      17'472'887         2'360'100   -                 19'832'987    29'973'249         \n\n1405 Waldungen 70'007            -              -              70'007            69'999                -              -                 69'999          8                         \n\n1406 Mobilien VV 6'557'188        348'299      -              6'905'487        4'969'765           690'600      -                 5'660'365      1'245'122           \n\n1407 Anlagen im Bau VV * 226'796          -              226'796      -                  -                     -              -                 -                -                     \n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 602'065          188'848      -              790'913          278'700              111'500      -                 390'200         400'713              \n\n1454 Beteiligungen an öff. Unternehmungen 3'216'911        -              -              3'216'911        -                     -              -                 -                3'216'911           \n\nTotal Sachanlagen 114'897'964   4'293'122   1'590'209   117'600'877   42'493'192         5'387'314   -                 47'880'506   69'720'372         \n\n*) Kindergarten Waldpark\n\nAnlagenspiegel Verwaltungsvermögen Anschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSeite 34\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall A7 Anlagenspiegel FV\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nAnlagenspiegel Finanzvermögens Buchwert 01.01.2023 Zugang Abgang Buchwert 31.12.2023 Wertberichtigungen Buchwert\n\nvor Wertberichtigungen per 31.12.2023 31.12.2023\n\n(alle Zahlen in CHF)\n\nFinanzanlagen\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 436'009                     -                        -                       436'009                          436'009                     \n\n1071 Verzinsliche Anlagen 381'000                     -                        1'000                   380'000                          -                                  380'000                     \n\nTotal 817'009                     -                        1'000                   816'009                          -                                  816'009                     \n\nSachanlagen FV\n\n1080 Grundstücke FV 4'074'136                  -                        -                       4'074'136                       -                                  4'074'136                  \n\n1084 Gebäude FV 3'161'873                  -                        -                       3'161'873                       -                                  3'161'873                  \n\nTotal 7'236'009                  -                        -                       7'236'009                       -                                  7'236'009                  \n\n1089 Übrige Sachanlagen FV -                            -                        -                       -                                  -                                  -                            \n\nTotal Finanzvermögen                   8'053'018                            -                      1'000                        8'052'018                                   - 8'052'018                  \n\nSeite 35\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall A8 Finanzkennzahlen\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nFinanzkennzahlen erster Priorität Rechnung 2023 Rechnung 2022 Beurteilungshilfe\n\nNettoverschuldungsquotient 12.26% 40.56% < 100 % gut\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und 100-150 % genügend\n\njuristischen Personen, bzw. wieviele Jahrstranchen > 150 % schlecht\n\nerforderlich wären um die Nettoschuld abzutragen > 250 % Art. 6 Abs 3 FHG\n\nSelbstfinanzierungsgrad 497.23% 155.22% > 100 % ideal\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, 80-100 % gut bis vertretbar\n\nder aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. 50-80 % problematisch\n\n< 50 % ungenügend\n\nZinsbelastungsanteil 0.27% 0.73% 0-4 % gut\n\nAnteil des laufenden Ertrages, welcher 4-9 % genügend\n\ndurch den Nettozinsaufwand gebunden ist. > 9 % schlecht\n\nFinanzkennzahlen zweiter Priorität\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner 526                     1'534                   < 0 Nettovermögen\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner 1-1'000 geringe Verschuldung\n\nin Franken 1001-2'500 mittlere Verschuldung\n\n2'501-5'000 hohe Verschuldung\n\n> 5'000 sehr hohe Verschuldung\n\nSelbstfinanzierungsanteil 17.20% 16.48% > 20 % gut\n\nAnteil des Ertrages, welcher zur Finanzierung 10-20 % mittel\n\nder Investitionen aufgewendet werden kann. < 10 % schlecht\n\nKapitaldienstanteil 7.17% 8.40% bis 5 % geringe Belastung\n\nBelastung des laufenden Ertrags 5-15 % tragbare Belastung\n\ndurch Zinsen und Abschreibungen (=Kapitaldienst) > 15 % hohe Belastung\n\nBruttoverschuldungsanteil 88.07% 119.36% < 50 % sehr gut\n\nGrösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation, 50-100 % gut\n\nbzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem 100-150 % mittel\n\nangemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten 150 - 200 % schlecht\n\nErträgen steht. > 200 % kritisch\n\nInvestitionsanteil 10.03% 14.13% < 10 % schwach\n\nZeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen. 10-20 % mittel\n\n20-30 % hoch\n\n> 30 % sehr hoch\n\nSeite 36\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall A9 Verpflichtungskreditkontrolle\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nNr. Beschreibung Datum Betrag Beansprucht Abschluss Restkredit per\n\nBeschluss Beschluss per 31.12.23 2023 31.12.2023 31.12.2022\n\nINV0018 Klettgauerstrasse Sanierung (Astra) 17.10.11            200'000              118'038 81'962                      -        81'962 \n\nINV0030 Klettgauerstrasse und Galgenbuck, Kanalisation (Astra) 17.10.11            200'000              167'505 32'495                      -        32'495 \n\nINV0065 FLAMA Galgenbucktunnel 22.12.15            100'000                96'869              3'131          3'131 \n\nINV0073 Rundbuck, Erschliessungsstrasse (Tobelraastrasse) 19.11.13            280'000              280'595 -595                      -           -595 \n\nINV0077 Rundbuck, Kanalisation Tobelraastrasse 21.08.12            100'000                97'931 2'069                      -          2'069 \n\nINV0080 Rheinweg 1, Kanalisation Rückhaltebecken 25.11.14          1'300'000            1'185'356          114'644      167'649 \n\nINV0120 Zentrumsaufwertung 21.02.17            130'787              128'261 2'526                      -          2'526 \n\nINV0152 Schallschutzmassnahmen kommun. Strassen 21.03.17            455'000              241'200          213'800      213'800 \n\nINV0171 Werkhof: Neues Gemeindearchiv 20.10.20            250'000              136'301          113'699      139'916 \n\nINV0178 Ausbau Feuerwehrmagazin für Einsatzhygiene 22.03.22              55'000                60'094 -5'094                      -          7'061 \n\nINV0179 Sanierung WC-Anlage Gemeindehaus (innen) 18.10.22              55'000                51'834 3'166                      -        54'266 \n\nINV0180 Erneuerung WC-Anlage ARA Röti 02.08.22            285'000              268'220            16'780      283'405 \n\nINV0181 Werkhof Zentralstrasse 52: Anschluss an Fernwärme 15.03.22            200'000              172'745 27'255                      -        38'598 \n\nINV0182 Ersatz Dacheindeckung; Chlaffentalstrasse 200 (Alcanhalle) 19.09.23            100'000                35'339            64'661                 - \n\nINV1001 Schiesstand Langriet, Kugelfang Altlastensanierung 28.02.17            690'000              121'612          568'388      308'838 \n\nINV1005 Ersatzbeschaffung Logistikfahrzeug (Feuerwehr) 28.11.23            178'825                       -            178'825                 - \n\nINV2005 GW Sanierung und Neugestaltung Pausenplatz 03.10.23            350'000                  4'314          345'686                 - \n\nINV2009 GWI Ersatz Duschenanlage Turnhalle 04.01.22              70'000                44'570            25'430        25'430 \n\nINV2013 Erweiterung Schulraum (Projekt) 27.06.23            200'000                  7'385          192'615                 - \n\nINV2014 Doppelturnhalle (Projekt) 27.06.23            150'000                  7'577          142'423                 - \n\nINV2015 ROS: Sanierung Beleuchtung 15.06.21            900'000              817'381            82'619      246'630 \n\nINV2019 ROS: Turnhalle Sanierung Dach und Solaranlage 01.06.21            450'000              387'780            62'220      449'523 \n\nINV2020 GW Lehrschwimmbecken Umbau Duschen 04.01.22            150'000              104'705            45'295        83'848 \n\nINV2021 GWI: Ersatz Beleuchtung 12 Klassenzimmer 25.05.21            130'000              124'463 5'537                      -          2'276 \n\nINV2023 KIGA Charlottenfels (Planung/Vorprojekt) 29.03.22            100'000                69'619            30'381        48'382 \n\nINV2025 GW: Sanierung Aula Gemeindewiesen 01.11.22            250'000              186'860            63'140      246'801 \n\nINV2026 KIGA Charlottenfels (Rückbau) 22.03.22            100'000                54'470            45'530        97'083 \n\nINV2027 KIGA Waldpark, Neubau 15.05.22          2'650'000            2'419'877          230'123    2'423'203 \n\nINV2028 KIGA Charlottenfels, Neubau 22.10.23          2'950'000                       -         2'950'000                 - \n\nINV2030 GW: Feuerpolizeiliche Massnahmen 18.04.23            120'000                97'367            22'633                 - \n\nINV2031 ROS: Umrüstung auf Einzelraumregulierung 18.04.23              65'000                76'060           -11'060                 - \n\nINV2032 ROS: Sanierung WC Anlage UG (Einschlagstrasse 11) 08.08.23              50'000                     471            49'529                 - \n\nINV2034 RYH: Umbau Garderoben und Duschen Lehrer 08.08.23              65'000                     471            64'529                 - \n\nINV3001 Kinderspielplatz Zentrum und andere 09.05.17            160'000              125'295            34'705        34'706 \n\nINV3007 Stadion Langriet Sanierung Tribüne 25.05.21            390'000              256'247          133'753      133'965 \n\nINV3008 Waldsportplatz: Ersatz Beleuchtung und Hauptverteiler 01.11.22              70'000                  5'948            64'052        69'467 \n\nINV3009 Stadion Langriet: Flutlichtanlage Hauptplatz 17.10.23            375'000                26'654          348'346                 - \n\nINV3011 Spielplatz Brunnenweisenstrasse (Aufwertung) 27.09.22              80'000                78'276              1'724        13'743 \n\nINV3013 Spielplatz Zuba 14.11.23            235'000                       -            235'000                 - \n\nINV3020 Spielplatz Zuba Altlastensanierung 14.11.23            120'000                  6'529          113'471                 - \n\nINV6001 FLAMA Galgenbuck - Planung (BGK ROS; AP4 ) 16.11.21            100'000                69'987            30'013        30'013 \n\nINV6004 Rundbuck; Ringstrasse (Tobelraastrasse) 06.06.17            281'773              247'440            34'333        53'503 \n\nINV6005 Badstrasse; Sanierung 05.07.22            232'400              228'053 4'347                      -          4'347 \n\nINV6006 Langrietstrasse: Sanierung (AUF01.07) 29.06.21              79'200                18'439            60'761        61'923 \n\nINV6008 Neugestaltung Industrieplatz* 13.06.21          2'024'000            1'481'040          542'960      542'960 \n\nINV6013 Äussere Zentralstrasse, Vorlage ER* 04.04.19            310'500              266'412 44'088                      -        48'588 \n\nINV6014 Äussere Zentralstrasse, Strassen gebunden 13.04.21          2'596'100            2'533'938 62'162                      -        66'932 \n\nINV6019 Fussweg Langrietstrasse (AP1 - Nr. 50) 10.12.19                4'200                  4'165                   35              35 \n\nINV6020 Innere Klettgauerstrasse AP2 - Etappe 6 20.03.23            730'000                       -            730'000                 - \n\nINV6021 Kreuzung Rheinhof Sanierung AP1 14.07.22            440'000                       -            440'000      150'000 \n\nINV6024 Langrietstrasse (Minigolf- Schützenhaus) Sanierung 05.07.22            262'000              300'214           -38'214                 - \n\nINV6025 Sanierung Asphaltbelag Vorplatz Kapelle 25.01.22            250'000              215'098            34'902      237'535 \n\nINV6028 E-Fahrzeug (Giessen und Wasserwage) 01.03.22              80'000                78'957 1'043                      -        80'000 \n\nINV6036 Treppe Bergstrasse (Sanierung) 28.09.21            142'000              130'872 11'128                      -        15'698 \n\nINV6039 Lerchenstrasse; Sanierung 17.10.23            250'000                  8'144          241'856                 - \n\nINV6040 Öffentliche Beleuchtung Umstellung auf LED 19.12.23          1'450'000                29'286       1'420'714                 - \n\nINV6041 Traktor WD Kubota 12.09.23              80'000                  6'701            73'299                 - \n\nINV6043 City Master 25.07.23              95'000                28'392            66'608                 - \n\nINV6045 Treppenanlage Löwenstein - Sanierung 20.06.23            116'000              104'535            11'465                 - \n\nINV7004 Schönegg/Engestrasse: Kanalisation 29.10.19              12'800                40'726           -27'926       -24'404 \n\nINV7005 Pumpwerk Tobel: Sanierung 07.12.19            410'000              371'489 38'511                      -        40'890 \n\nINV7007 Schützenstrasse: Kanalisation 21.08.18              50'000                68'552           -18'552       -18'552 \n\nINV7008 Äussere Zentralstrassse, Kanalisation 13.04.21          1'675'800            1'005'990 669'810                      -      669'010 \n\nINV7009 Sanierung Kanalisation Langriet 25.08.20            240'000              227'018            12'982        79'560 \n\nINV7021 Kongobach Offenlegung 23.11.21            350'000              344'530 5'470                      -      196'451 \n\nINV7023 GEP Überarbeitung Gemeinde 31.08.21            285'000              344'169           -59'169        96'715 \n\nINV7026 Pumpwerk Tobel: Erweiterung 08.09.20          1'131'000              928'728          202'272      251'628 \n\nINV7027 Unterflurcontainer (UFC) Charlottenfels 30.11.21              98'000              101'686 -3'686                      -         -3'686 \n\nINV7029 Unterflurcontainer (UFC) Gemeindewiesen 06.09.22              96'250                96'851 -601                      -        10'091 \n\nINV7030 Engestrasse; Leitungssanierung 04.07.23            176'000                  9'193          166'807                 - \n\nINV7035 Unterflourcontainer (UFC) Feldegg 19.09.23              94'000                60'222            33'778                 - \n\nINV7038 Lerchenstrasse; Kanalsanierung 17.10.23            225'894                     992          224'902                 - \n\n*) Diese Investitionen werden vollumfänglich durch den Gemeindeentwicklungsfonds finanziert.\n\nTotal verfügbar (Restvolumen)     10'739'897 7'809'414\n\nSeite 37\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall A10 Nachtrags- und Exekutivkredite ER\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nFunktionale Gliederung EK/NK in Fr.\n\nZusammenzug Nachtrags- und Exekutivkredite ER\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\nExekutivkredit 148'062          \n\nNachtragskredit 33'429            \n\n1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT\n\nExekutivkredit 318'776          \n\nNachtragskredit 82'700            \n\n2 BILDUNG\n\nExekutivkredit 133'525          \n\nNachtragskredit 28'305            \n\n3 KULTUR UND FREIZEIT\n\nExekutivkredit 26'459            \n\nNachtragskredit 17'984            \n\n4 GESUNDHEIT \n\nExekutivkredit 320'101          \n\nNachtragskredit 23'000            \n\n5 SOZIALE WOHLFAHRT\n\nExekutivkredit 1'290'940        \n\nNachtragskredit 15'000            \n\n6 VERKEHR\n\nExekutivkredit 142'139          \n\nNachtragskredit 40'000            \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\nExekutivkredit 28'827            \n\nNachtragskredit 67'046            \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT\n\n-                      \n\n9 FINANZEN UND STEUERN\n\nExekutivkredit -                      \n\nNachtragskredit 20'000            \n\nTotal Exekutivkredite 2'408'827        \n\nTotal Nachtragskredite 327'463          \n\nTotal 2'736'291       \n\nSeite 38\n\n\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall A11 Nachtrags- und Exekutivkredite IR\n\nVorlage Einwohnerrat\n\nRechnung 2023\n\nFunktionale Gliederung EK/NK in Fr.\n\nZusammenzug Nachtrags- und Exekutivkredite IR\n\n1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT\n\nExekutivkredit 19'000            \n\n2 BILDUNG\n\nExekutivkredit 9'000              \n\nNachtragskredit 13'600            \n\n3 KULTUR UND FREIZEIT\n\nNachtragskredit 63'000            \n\n6 VERKEHR\n\nExekutivkredit 246'200          \n\nNachtragskredit 17'000            \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\nExekutivkredit 401'894          \n\nNachtragskredit 23'000            \n\nTotal Exekutivkredite 676'094          \n\nTotal Nachtragskredite 116'600          \n\nTotal 792'694          \n\nSeite 39\n\n\n