name: Budget 2020, Antrag des Stadtrats an den Gemeinderat

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text: \nBudget 2020\n\nAntrag des Stadtrats an den Gemeinderat \nvom 7. Oktober 2019\n\n\n\nBudget 2020\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\n1 Bericht des Stadtrats 3\n\n2 Antrag des Stadtrats 6\n\n3 Antrag der Rechnungsprüfungskommission -\n\n4 Beschluss des Gemeinderates -\n\nBudget\n\n5 Steuerertrag und Steuerfuss 8\n\n6 Finanzierung 9\n\n7 Haushaltsgleichgewicht 13\n\n8 Erfolgsrechnung, gestufter Erfolgsausweis 15\n\n9 Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung 16\n\n10 Erfolgsrechnung funktionale Gliederung 17\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Sachgruppen 18\n\n12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen institutionelle Gliederung 19\n\n13 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung 20\n\n14 Investitionsrechnung Finanzvermögen, Sachgruppen 21\n\n15 Investitionsrechnung Finanzvermögen institutionelle Gliederung 22\n\n16 Investitionsrechnung Finanzvermögen funktionale Gliederung 23\n\nBudget - Details\n\n17 Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten 24\n\n18 Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten 124\n\n19 Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten 201\n\n20 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten 217\n\nKontakt 21 Investitionsrechnung Finanzvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten 234\n\nStadt Wädenswil\n\nFlorhofstrasse 6 Anhang zum Budget\n\n8820 Wädenswil 22 Interne Verzinsung 237\n\n23 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 238\n\nStadtrat Finanzen: Walter Münch 24 Finanzkennzahlen 240\n\n25 Leistungsaufträge mit Globalbudgets 241\n\nLeiter Finanzen: Stefan Müller\n\nTelefon 044 789 72 45\n\nE-Mail stefan.mueller@waedenswil.ch\n\n- 1 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\n- 2 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nBericht des Stadtrats\n\nVorwort\n\nDer Stadtrat hat für 2020 ein ausgeglichenes Budget zuhanden des Gemeinderats verabschiedet. Er achtete darauf, dass der Haushalt weiter stabilisiert werden konnte. \nDen Steuerfuss beantragt er auf dem heutigen Niveau von 85% (ohne Oberstufenschulgemeinde) zu belassen.\n\nDie Erfolgsrechnung weist einen vertretbaren Aufwandüberschuss von 0.8 Mio. Franken aus, was einer «roten Null» entspricht. Gegenüber den Vorjahren zeichnet sich in \nden Bereichen der Sozialkosten eine Entspannung ab. Ein nach wie vor grosses Kostenwachstum verzeichnet die Primarschule. Die Steuerkraft pro Einwohner steigt von \n3‘226 auf 3‘311 Franken gegenüber dem Budget 2019. Der Ressourcenausgleich wird um rund 0.6 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr budgetiert.\n\nDie im 2020 erwartete Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank von ca. 0.75 Mio. Franken plant der Stadtrat für die «Aufwertung des öffentlichen Raums im Zentrum» \nzu verwenden. In der Investitionsrechnung sowie im Finanz- und Entwicklungsplan wurden deshalb entsprechende Beträge für die Jahre 2020 - 2022 eingestellt. Zurzeit \nwerden die ersten Projektideen auf ihre Machbarkeit überprüft.\n\nZur Bewältigung der zahlreichen Investitionsvorhaben sowie der vielfältigen Aufgaben, aber auch für die Umsetzung der Legislaturschwerpunkte wurden die nötigen \nRessourcen eingeplant. Erstmals wird in der Erfolgsrechnung die neue Dienststelle Soziokultur aufgeführt. \n\nBei den Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen (inkl. Gebührenhaushalte 3.9 Mio.) im Umfang von 20.9 Mio. Franken liegt der Fokus auf Schulbauten, Wasser- und \nAbwasseranlagen und den Bädern. Der Stadtrat hat die geplanten Investitionsprojekte im Detail überprüft und auf eine Zielgrösse von jährlich ca. 17 Mio. Franken im \nSteuerhaushalt beschränkt.\n\nDank der erfreulichen Entwicklung des Gewerbeparks Werkstadt Zürisee werden der Stadt im Jahr 2020 ca. 3 Mio. Franken Verkaufserlös zufliessen. Zusammen mit \nInvestition von 2.4 Mio. Franken in das Finanzvermögen ergeben sich Nettodevestitionen im Finanzvermögen von 0.6 Mio. Franken.\n\nTrotz einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung bleiben aufgrund eines hohen Investitionsbedarfs weiterhin grosse finanzpolitische Herausforderungen. Insbesondere die \nVerschuldung wird der Stadtrat im Auge behalten müssen. Anfang 2019 hatte die Stadt Wädenswil verzinsliche Schulden im Umfang von rund 131.2 Mio. Franken. Auch \n2020 wird die Verschuldung weiter zunehmen. Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad der Jahre 2016 - 2020 liegt bei 62%. Die Nettoschuld pro Einwohner steigt von \n1‘077 auf 1‘164 Franken gegenüber Budget 2019.\n\n- 3 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nin Tausend Franken Budget Budget Rechnung\n\n2020 2019 2018 *)\n\nPräsidiales 4'284 4'293\n\nFinanzen -88'633 -95'816\n\nPlanen und Bauen 9'440 9'838\n\nWerke 195 150\n\nSicherheit und Gesundheit 14'173 14'435\n\nSchule und Jugend 40'027 37'523\n\nSoziales 21'364 22'664\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) 849 -6'912\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nAbweichungen\n\nErfolgsrechnung nach institutioneller Sicht\n\nEin detaillierter Kommentar zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres befindet sich in einem separaten Dokument als Beilage (Kurzbegründungen).\n\n- 4 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nInvestitionsrechnung\n\nin Tausend Franken Budget Budget Rechnung\n\n2020 2019 2018 *)\n\nPräsidiales 253 60\n\nFinanzen 13'965 12'214\n\nPlanen und Bauen 1'945 -7'575 **)\n\nWerke 955 7'055\n\nSicherheit und Gesundheit 1'954 3'565\n\nSchule und Jugend 843 489\n\nSoziales 325 978\n\nTotal Investitionen 20'239 16'785\n\ndavon Verwaltungsvermögen 20'851 29'850\n\ndavon Finanzvermögen -612 -13'065\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\n**) Entlastung durch Verkauf im Rahmen Werkstatt Zürichsee\n\nZuständigkeit\n\nInvestitionsplanung nach institutioneller Sicht\n\nFür die Genehmigung des Budgets sowie der Festsetzung des Steuerfusses ist der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig.\n\n- 5 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nAntrag des Stadtrats\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 192'992'465.00Fr.        \n\nGesamtertrag 192'143'246.00Fr.        \n\nAufwandsüberschuss 849'219.00Fr.              \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 27'112'250.00Fr.          \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 6'261'000.00Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 20'851'250.00Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 2'593'200.00Fr.            \n\nEinnahmen Finanzvermögen 3'205'000.00Fr.            \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -611'800.00Fr.             \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 68'905'882.35Fr.        \n\nSteuerfuss 85%\n\n2\n\nWädenswil, 7.10.2019\n\nStadtrat Wädenswil\n\nPhilipp Kutter Esther Ramirez\nStadtpräsident Stadtschreiberin\n\nReferent des Stadtrats\n\nWalter Münch\n\nStadtrat Finazen\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das Budget 2020 der Stadt Wädenswil zu genehmigen und den Steuerfuss auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags \nfestzusetzen.\n\nDer Stadtrat hat das Budget 2020 der Stadt Wädenswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.\n\n- 6 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nBudget\n\n- 7 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nBudget Budget\n\n2020 2019\n\nSteuerbedarf\n\nGesamtaufwand 192'992'465.00 197'200'978.00\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 133'573'246.00 146'928'163.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -59'419'219.00 -50'272'815.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2020 2019\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 68'905'882.35 67'276'470.59\n\nSteuerfuss 85% 85%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n\n4000.0x Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 47'000'000.00 46'240'321.00\n\n4001.0x Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 7'000'000.00 6'305'498.00\n\n4010.0x Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 4'100'000.00 4'175'263.00\n\n4011.0x Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 470'000.00 463'918.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 58'570'000.00 57'185'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 58'570'000.00 57'185'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -849'219.00 6'912'185.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\n- 8 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nFinanzierung\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nBU 2020 BU 2020 BU 2020\n\n+ Ertragsüberschuss 0 0 -\n\n- Aufwandüberschuss 849'219.00 849'219.00 -\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 6'941'553.00 5'356'234.00 1'585'319.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 631'116.00 4'480.00 626'636.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 814'825.00 -621'034.00 1'435'859.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 5'908'625.00 5'132'529.00 776'096.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 20'851'250.00 16'841'250.00 4'010'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -14'942'625.00 -11'708'721.00 -3'233'904.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 28% 30% 19%\n\n                          Richtwerte\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \n\nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nDer Stadtrat will die Verschuldung im Auge behalten. Ein Treiber der Verschuldung ist der tiefe Selbstfinanzierungsgrad bei den Eigenwirtschaftsbetrieben. Deshalb sollen die Ziele \nder Eigenwirtschaftsbetriebe bezüglich Saldo der Spezialfinanzierung überprüft werden.\n\n- 9 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nFinanzierung\n\nGasversorgung Wasserversorgung Entsorgung / Recycling Tankstelle\n\nBU 2020 BU 2020 BU 2020 BU 2020\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 102'519.00 234'811.00 234'779.00 27'923.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 412'597.00 118'928.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 424'120.00 0.00 0.00 31'032.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -321'601.00 647'408.00 353'707.00 -3'109.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 200'000.00 1'610'000.00 320'000.00 0.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -521'601.00 -962'592.00 33'707.00 -3'109.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\nnegative \n\nSelbstfinanzierung\n40% 111%\n\nnegative \n\nSelbstfinanzierung\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n- 10 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nFinanzierung\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nWärmeverbund Untermosen Wärmeverbund Eidmatt Wärmeverbund Felsenquelle\n\nBU 2020 BU 2020 BU 2020\n\n36'755.00 11'732.00 9'981.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n65'606.00 13'459.00 16'046.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n102'361.00 25'191.00 26'027.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n102'361.00 25'191.00 26'027.00\n\nkeine Investition keine Investition keine Investition\n\n- 11 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nFinanzierung\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nAbwasseranlagen\n\nBU 2020\n\n926'819.00\n\n0.00\n\n0.00\n\n980'707.00\n\n0.00\n\n0.00\n\n-53'888.00\n\n1'880'000.00\n\n-1'933'888.00\n\nnegative Selbstfinanzierung\n\n- 12 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nGemäss Stadtratsbeschluss Nr. 130 vom 13. Juli 2018 gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn die Ergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, \n\ndes laufenden und kommenden Budgetjahres sowie die drei Ergebnisse der Planjahre ausgeglichen sind.\n\nRE 2016 RE 2017 RE 2018 HR 2019 BU 2020 FEP 2021 FEP 2022 FEP 2023 Summe\n\n-424'436 2'884'330 -950'585 5'057'000 -849'219\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung (Aufwandüberschuss) 849'219.00\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 5'356'234.00\n\n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'757'100.00\n\nTotal zulässiger Aufwandüberschuss 7'113'334.00\n\nMittelfristiger Ausgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nDie Informationen liegen erst nach Verabschiedung \n\ndes Finanz- und Entwicklungsplans vor.\n\n- 13 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\nPer 31.12.2019 wird mit einem Eigenkapital von 83.1 Mio. Franken gerechnet (unter HRM2 wird das Vermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe dem Eigenkapital hinzugerechnet). \n\n2019 2020 2021 2022 2023 Ø\n*) 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 Ø\n*) 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 Ø\n*) 0%\n\n*) werden nur in der Jahresrechnung berechnet\n\nKennzahlen\n\n- 14 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2020 2019 2018 *)\n\n30 Personalaufwand 53'775'275.00 51'184'919.00\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 46'734'056.00 48'373'269.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'885'064.00 7'447'718.00\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 631'116.00 1'144'439.00\n\n36 Transferaufwand 64'909'307.00 69'945'689.00\n\n37 Durchlaufende Beiträge 5'500.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 172'940'318.00 178'096'034.00\n\n40 Fiskalertrag 78'607'950.00 77'466'998.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 58'150.00 52'650.00\n\n42 Entgelte 53'634'550.00 54'802'544.00\n\n43 Verschiedene Erträge 1'094'500.00 1'908'700.00\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 814'825.00 1'372'496.00\n\n46 Transferertrag 33'047'016.00 44'178'867.00\n\n47 Durchlaufende Beiträge 5'500.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 167'262'491.00 179'782'255.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -5'677'827.00 1'686'221.00\n\n34 Finanzaufwand 2'643'763.00 2'353'850.00\n\n44 Finanzertrag 7'472'371.00 7'579'815.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 4'828'608.00 5'225'965.00\n\nOperatives Ergebnis -849'219.00 6'912'186.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -849'219.00 6'912'186.00\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 17'408'384.00 16'751'094.00\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 17'408'384.00 16'751'093.00\n\nTotal Aufwand 192'992'465.00 197'200'978.00\n\nTotal Ertrag 192'143'246.00 204'113'163.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\n- 15 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales 8'745'114.00 4'461'015.00 8'452'743.00 4'160'025.00\n- 4'284'099.00 - 4'292'718.00\n\n2 Finanzen 19'212'057.00 107'845'485.00 17'730'212.00 113'545'985.00\n88'633'428.00 - 95'815'773.00 -\n\n3 Planen und Bauen 17'121'812.00 7'681'793.00 18'297'776.00 8'459'347.00\n- 9'440'019.00 - 9'838'429.00\n\n5 Werke 26'431'983.00 26'237'233.00 28'626'233.00 28'476'233.00\n- 194'750.00 - 150'000.00\n\n6 Sicherheit und Gesundheit 18'203'082.00 4'030'136.00 18'359'258.00 3'923'914.00\n- 14'172'946.00 - 14'435'344.00\n\n7 Schule und Jugend 45'054'620.00 5'027'584.00 42'266'455.00 4'743'565.00\n- 40'027'036.00 - 37'522'890.00\n\n8 Soziales 58'223'797.00 36'860'000.00 63'468'301.00 40'804'094.00\n- 21'363'797.00 - 22'664'207.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 192'992'465.00 192'143'246.00 197'200'978.00 204'113'163.00\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 0.00 849'219.00 6'912'185.00 0.00\n\nTotal 192'992'465.00 192'992'465.00 204'113'163.00 204'113'163.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 *)\n\n- 16 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 22'868'345.00 19'386'493.00 21'563'429.00 18'090'763.00\n- 3'481'852.00 - 3'472'666.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 8'419'097.00 3'799'180.00 8'106'578.00 3'762'200.00\n- 4'619'917.00 - 4'344'378.00\n\n2 Bildung 44'422'829.00 4'798'934.00 41'870'763.00 4'464'045.00\n- 39'623'895.00 - 37'406'718.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 5'503'489.00 2'061'836.00 6'162'051.00 2'190'964.00\n- 3'441'653.00 - 3'971'087.00\n\n4 Gesundheit 29'068'717.00 21'125'000.00 29'112'398.00 21'150'247.00\n- 7'943'717.00 - 7'962'151.00\n\n5 Soziale Sicherheit 38'636'298.00 16'133'720.00 43'149'965.00 19'887'972.00\n- 22'502'578.00 - 23'261'993.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 8'641'979.00 2'598'000.00 9'533'648.00 2'556'000.00\n- 6'043'979.00 - 6'977'648.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 15'009'675.00 12'344'943.00 16'621'512.00 14'315'088.00\n- 2'664'732.00 - 2'306'424.00\n\n8 Volkswirtschaft 14'240'748.00 17'340'622.00 15'387'497.00 17'926'760.00\n3'099'874.00 - 2'539'263.00 -\n\n9 Finanzen und Steuern 6'181'288.00 92'554'518.00 5'693'137.00 99'769'124.00\n86'373'230.00 - 94'075'987.00 -\n\nTotal Aufwand / Ertrag 192'992'465.00 192'143'246.00 197'200'978.00 204'113'163.00\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 0.00 849'219.00 6'912'185.00 0.00\n\nTotal 192'992'465.00 192'992'465.00 204'113'163.00 204'113'163.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 *)\n\n- 17 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2020 2019 2018 *)\n\n50 Sachanlagen 26'144'500.00 31'467'750.00\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 967'750.00 723'000.00\n\n54 Darlehen 0.00 0.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0.00\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 27'112'250.00 32'190'750.00\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 1'215'000.00 0.00\n\n61 Rückerstattungen 2'500'000.00 250'000.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'546'000.00 1'610'000.00\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 480'267.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 6'261'000.00 2'340'267.00\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 27'112'250.00 32'190'750.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 6'261'000.00 2'340'267.00\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -20'851'250.00 -29'850'483.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\n- 18 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Präsidiales 252'750.00 0.00 60'000.00 0.00\n\n2 Finanzen 11'522'000.00 0.00 12'159'000.00 480'267.00\n\n3 Planen und Bauen 8'420'000.00 3'420'000.00 6'995'000.00 970'000.00\n\n5 Werke 3'745'000.00 2'790'000.00 7'945'000.00 890'000.00\n\n6 Sicherheit und Gesundheit 2'005'000.00 51'000.00 3'565'000.00 0.00\n\n7 Schule und Jugend 842'500.00 0.00 488'750.00 0.00\n\n8 Soziales 325'000.00 0.00 978'000.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 27'112'250.00 6'261'000.00 32'190'750.00 2'340'267.00\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 20'851'250.00 0.00 29'850'483.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 *)\n\n- 19 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 1'156'750.00 0.00 820'000.00 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 250'000.00 0.00 95'000.00 0.00\n\n2 Bildung 10'945'500.00 0.00 11'477'750.00 0.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 2'005'000.00 51'000.00 3'695'000.00 0.00\n\n4 Gesundheit 335'000.00 0.00 900'000.00 480'267.00\n\n5 Soziale Sicherheit 455'000.00 0.00 338'000.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2'035'000.00 1'200'000.00 2'340'000.00 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 9'730'000.00 5'010'000.00 11'370'000.00 1'860'000.00\n\n8 Volkswirtschaft 200'000.00 0.00 1'155'000.00 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 27'112'250.00 6'261'000.00 32'190'750.00 2'340'267.00\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 20'851'250.00 0.00 29'850'483.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 *)\n\n- 20 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2020 2019 2018 *)\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 2'593'200.00 835'000.00\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 2'593'200.00 835'000.00\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 3'205'000.00 13'900'000.00\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 3'205'000.00 13'900'000.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 2'593'200.00 835'000.00\n\nTotal Einnahmen 3'205'000.00 13'900'000.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 611'800.00 13'065'000.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\n- 21 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 Finanzen 2'443'200.00 0.00 535'000.00 0.00\n\n3 Planen und Bauen 150'000.00 3'205'000.00 300'000.00 13'900'000.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 2'593'200.00 3'205'000.00 835'000.00 13'900'000.00\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 611'800.00 0.00 13'065'000.00 0.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 *)\n\n- 22 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 2'593'200.00 3'205'000.00 835'000.00 13'900'000.00\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 2'593'200.00 3'205'000.00 835'000.00 13'900'000.00\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 611'800.00 13'065'000.00 0.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 *)\n\n- 23 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nBudget - Details\nErfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten\n\n- 24 -\n\n\n\nPräsidiales01 8'452'743 0.00 0.004'160'0254'461'0158'745'114\n4'284'099 4'292'718Nettoaufwand\n\n010 Behörden 0.00 0.00951'960 7'5007'500930'630\n923'130 944'460Nettoaufwand\n\n0100 Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen 0.00 0.00227'500 2'5002'500242'900\n240'400 225'000Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n148'000148'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'5001'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'00016'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 20'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n58'00051'400\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'0006'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'5002'500\n\n0101 Stadtrat ohne Kommissionen 0.00 0.00536'280 00560'690\n560'690 536'280Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n435'000435'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n24'45025'310\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'46041'900\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'8005'860\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'7704'820\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'4005'400\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'4008'400\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 25 -\n\n\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 11'00034'000\n\n0108 Übrige Behörden und Kommissionen 0.00 0.0033'000 0033'000\n33'000 33'000Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n30'00030'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'0003'000\n\n0109 Wahlen und Abstimmungen 0.00 0.00155'180 5'0005'00094'040\n89'040 150'180Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n70'00028'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n4'6901'790\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n1'090410\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 900340\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 60'00050'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'00012'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'5001'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n5'0005'000\n\n011 Friedensrichteramt 0.00 0.0082'760 23'00023'00082'420\n59'420 59'760Nettoaufwand\n\n0110 Friedensrichteramt 0.00 0.0082'760 23'00023'00082'420\n59'420 59'760Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 55'00055'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 26 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'8302'910\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'2707'250\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n800800\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 660660\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 400400\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 200200\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'50011'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'0002'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n100100\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'0001'600\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 23'00023'000\n\n015 Verwaltung 0.00 0.006'813'928 4'100'4354'354'1657'169'534\n2'815'369 2'713'493Nettoaufwand\n\n0150 Allgemeine Verwaltung 0.00 0.001'924'549 121'100113'0001'983'780\n1'870'780 1'803'449Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 850'000919'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n50'01054'460\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 98'110101'070\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'40013'410\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'64010'250\n3060.00 Ruhegehälter 20'70020'900\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 90'00090'000\n3091.00 Personalwerbung 45'00045'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 32'00035'000\n3100.00 Büromaterial 40'00035'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 500400\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 27 -\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 42'00042'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'5003'500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 30'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 12'200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 386'800342'000\n3130.05 Standortoptimierung Wädenswil 7'00030'000\n3130.06 Bildungs- und Forschungsstadt 13'00010'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n38'00038'000\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 27'00035'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 350350\n3137.00 Steuern und Abgaben 100100\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'0006'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'5002'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'5005'500\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'00014'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'00013'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 21'94230'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen\n10'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 54'25068'540\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n547300\n\n4100.00 Regalien 2'6502'650\n4250.00 Verkäufe 13'00013'000\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n15'15015'250\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 90'30082'100\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 28 -\n\n\n\n0153 Informatik 0.00 0.001'512'498 1'512'6351'724'4651'724'465\n137Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 515'000632'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n31'26039'660\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'43074'700\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'4709'210\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'0007'440\n3100.00 Büromaterial 10'00010'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 195'000225'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'00026'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 122'500175'000\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 46'50069'750\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 450'000380'000\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 47'50060'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 13'25514'870\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n583335\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'512'6351'724'465\n\n0154 Zivilstandswesen 0.00 0.00400'940 245'000275'000457'150\n182'150 155'940Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 255'000275'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n15'84017'440\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'42031'550\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'7003'890\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'0403'270\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'5004'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'00039'500\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 29 -\n\n\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 45'64047'200\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n23'60023'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n11'70010'700\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 185'000185'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n60'00090'000\n\n0155 Bestattungswesen 0.00 0.00268'930 5'0005'000264'140\n259'140 263'930Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'00025'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'4801'580\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'8202'900\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n350360\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 280300\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'5004'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'300\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 233'200230'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 3'0003'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'0002'000\n\n0156 Einwohnerdienste 0.00 0.00825'330 582'000602'000828'050\n226'050 243'330Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 415'000410'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n25'75026'240\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 30 -\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'64043'970\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'0205'990\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'9504'920\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'5004'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 175'000175'000\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 12'00014'000\n3199.01 Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde 84'00084'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 57'47059'930\n4210.01 Gebührenertrag 390'000390'000\n4210.02 Einbürgerungen 100'000120'000\n4250.01 Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde 92'00092'000\n\n0157 Stadtbibliothek 0.00 0.00432'100 64'70064'700444'300\n379'600 367'400Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 200'000205'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n12'59012'870\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'41022'350\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'9402'930\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'4202'410\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9001'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'3009'300\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'5002'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 52'50055'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'5006'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'60010'600\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300300\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n200200\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 48'94053'840\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 31 -\n\n\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n60'00060'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 51'90051'900\n4250.00 Verkäufe 1'3001'300\n4290.00 Übrige Entgelte 11'50011'500\n\n0158 Stadtammann- und Betreibungsamt 0.00 0.001'449'581 1'570'0001'570'0001'467'649\n102'351 120'419Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 805'000810'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n50'07051'820\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 93'15095'540\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'70011'820\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'6209'720\n3100.00 Büromaterial 1'0001'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'0004'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5001'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 329'500335'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 23'00023'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'0006'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'5911'589\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n3'5004'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 64'93066'560\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n44'60044'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n420\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 32 -\n\n\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'570'0001'570'000\n\n016 Kultur / Beiträge 0.00 0.00600'515 25'00025'000511'180\n486'180 575'515Nettoaufwand\n\n0160 Kulturkredit der Kulturkommission 0.00 0.0078'000 25'00025'00072'760\n47'760 53'000Nettoaufwand\n\n3101.50 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'100\n3111.50 Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc. 650\n3130.50 Dienstleistungen Dritter 3'250\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'0002'760\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n70'00070'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 25'00025'000\n\n0161 Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge 0.00 0.00341'075 00336'270\n336'270 341'075Nettoaufwand\n\n3101.50 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'100\n3111.50 Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc. 650\n3130.01 Verkehrsverein; ordl. Beitrag 4'0004'000\n3130.02 Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender 10'00010'000\n3130.03 Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen\n\nAbteilung Planen u. Bauen\n11'00011'000\n\n3130.04 Bundesfeiern 9'00011'000\n3130.05 Schweiz. Städteverband 15'00015'000\n3130.06 Standortoptimierung Zurich Parkside 25'00025'000\n3130.07 Beiträge an papiersammelnde Vereine 5'0005'000\n3130.08 Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee 1'0001'100\n3130.50 Dienstleistungen Dritter 3'250\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 128\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 33 -\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n2'0002'760\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 21'50021'500\n3636.02 Jugendmusik 12'00012'000\n3636.03 Stiftung Burg Alt-Wädenswil 2'0002'000\n3636.04 Tennisclub, Baurechtszins für Land im Neubühl 4'5003'500\n3636.05 Theater Ticino GR 6.11.2000  45'000 jährlich\n\nwiederkehrend\n45'00045'000\n\n3636.06 Wädenswiler Jahrbuch 5'0005'000\n3636.07 Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an\n\nInfrastuktur\n5'0005'000\n\n3636.08 Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 29.06.15\n2016-2018  150'000\n\n50'00050'000\n3636.09 Wildnispark Zürich 12'00018'360\n3636.10 Chlauszunft Wädenswil 500500\n3636.11 Aktive Senioren 1'5001'500\n3636.12 Defizitgarantie Kulturgarage 40'00040'000\n3636.13 Musikvereine 13'00021'000\n3636.99 Verschiedene Beiträge 40'00025'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9301'050\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n17\n\n0162 Dokumentationsstelle 0.00 0.0028'440 0029'150\n29'150 28'440Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'0005'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n310320\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n7070\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6060\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'5005'200\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 34 -\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n18'50018'500\n\n0163 Entwicklungs- / Katastrophenhilfe 0.00 0.0050'000 0050'000\n50'000 50'000Nettoaufwand\n\n3636.01 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Ausland 35'00035'000\n3636.02 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Inland 15'00015'000\n\n0164 Anlässe 0.00 0.00103'000 0023'000\n23'000 103'000Nettoaufwand\n\n3130.01 Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe 10'00010'000\n3130.02 Gratulationen 3'0003'000\n3130.03 Gemeindezusammenschluss 90'00010'000\n\n019 Sonderrechnungen 0.00 0.003'580 4'09051'35051'350\n510Nettoertrag\n\n0191 Sonderrechnung Reisekasse Personal 0.00 0.0020 202020\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 2020\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n2020\n\n0192 Legat für erkrankte Angestellte 0.00 0.00500 500500500\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 500500\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 35 -\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n500500\n\n0193 Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke 0.00 0.002'660 2'66050'00050'000\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 2'660\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n50'000\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 47'620\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n2'6602'380\n\n0195 Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat 0.00 0.00400 400380380\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 400380\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n400380\n\n0196 Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat 0.00 0.000 510450450\n510Nettoertrag\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 450\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n510450\n\nFinanzen02 17'730'212 0.00 0.00113'545'986107'845'48519'212'057\n88'633'428 95'815'774Nettoertrag\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 36 -\n\n\n\n020 Buchhaltung und Controlling 0.00 0.002'646'168 13'023'7315'598'2732'575'156\n3'023'117 10'377'563Nettoertrag\n\n0200 Buchhaltung und Controlling 0.00 0.001'076'616 140'600144'6001'121'676\n977'076 936'016Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 686'000746'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n42'82047'730\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 86'50091'970\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n10'00010'890\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'2208'950\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'0001'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'5006'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 135'000120'000\n3130.01 Post- und Bankspesen 34'50015'000\n3130.02 Betreibungskosten 11'00012'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'7005'000\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 2'5005'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 45'78052'070\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n9666\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 33'00036'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n6'0007'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 101'600101'600\n\n0201 Ertragsanteile und Rückverteilungen 0.00 0.000 10'442'4503'470'1200\n3'470'120 10'442'450Nettoertrag\n\n4604.01 Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank 1'729'0002'430'000\n4604.02 Ausgleichsvergütung EKZ 478'300475'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7'600'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 37 -\n\n\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 22'00025'000\n4980.00 Interne Übertragungen 613'150540'120\n\n0203 Versicherungen für die Gesamtverwaltung 0.00 0.00141'430 126'620141'365143'680\n2'315 14'810Nettoaufwand\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 141'430143'680\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n54'89062'155\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 71'73079'210\n\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung 0.00 0.001'428'122 2'314'0611'842'1881'309'800\n532'388 885'939Nettoertrag\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 6'5003'500\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'367'2001'155'800\n3409.00 Übrige Passivzinsen 1'0001'000\n3499.01 Übriger Finanzaufwand, Negativzins 115'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n53'42234'500\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1'400\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 13'4001'200\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 34'15014'800\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche\n\nUnternehmungen\n40'70040'700\n\n4499.00 Übriger Finanzertrag 62'7005'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n2'163'1111'779'088\n\n021 Steuern 0.00 0.003'633'087 88'849'59989'575'9503'921'675\n85'654'275 85'216'512Nettoertrag\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 38 -\n\n\n\n0210 Steueramt 0.00 0.001'616'387 1'778'0001'788'0001'651'800\n136'200 161'613Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 732'047745'650\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n45'74047'710\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 88'98075'300\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n10'68010'880\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'7808'950\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 650650\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'0003'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 243'090240'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n15'00019'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'8003'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'8003'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 256'000273'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n125'430135'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 81'39086'660\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 15'00015'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n113'000113'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n930'000930'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n720'000730'000\n\n0212 Ordentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr) 0.00 0.000 57'185'00058'570'0000\n58'570'000 57'185'000Nettoertrag\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen\nRechnungsjahr\n\n46'240'32147'000'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 39 -\n\n\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen\nRechnungsjahr\n\n6'305'4987'000'000\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen\n\nRechnungsjahr\n4'175'2624'100'000\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen\nRechnungsjahr\n\n463'918470'000\n\n0213 Ordentliche Steuern II 0.00 0.00555'000 11'764'99911'794'950570'000\n11'224'950 11'209'999Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 294'000320'000\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 261'000250'000\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen\n\nfrüherer Jahre\n7'330'5007'600'000\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche\nPersonen\n\n142'500170'000\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n838'031800'000\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-1'029'129-1'050'000\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche\n\nPersonen\n-86'950-100'000\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer\nJahre\n\n995'5001'100'000\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche\n\nPersonen\n142'500150'000\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen\nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n207'925200'000\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen\n\nVermögenssteuern natürliche Personen\n-205'258-200'000\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'530'0001'100'000\n4008.00 Personalsteuern 505'000510'000\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer\n\nJahre\n633'500670'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 40 -\n\n\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische\nPersonen\n\n15'00010'000\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\n\njuristische Personen\n700'685700'000\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\njuristische Personen\n\n-332'634-350'000\n4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische\n\nPersonen\n-50-50\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer\nJahre\n\n90'50090'000\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\n\njuristische Personen\n100'358200'000\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\njuristische Personen\n\n-42'979-15'000\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 230'000210'000\n\n0215 Grundsteuern 0.00 0.0035'000 8'610'0008'310'00035'000\n8'275'000 8'575'000Nettoertrag\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 35'00035'000\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 8'600'0008'300'000\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 10'00010'000\n\n0218 Finanzausgleich 0.00 0.001'426'700 9'511'6009'113'0001'664'875\n7'448'125 8'084'900Nettoertrag\n\n3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden 1'426'7001'664'875\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 9'511'6009'113'000\n\n022 Immobilien (Globalkredit) 0.00 0.0011'450'957 11'672'65612'671'26212'715'226\n43'964 221'699Nettoertrag / Aufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 41 -\n\n\n\n0221 Immobilien im Finanzvermögen 0.00 0.002'208'640 2'606'7802'691'9002'512'133\n179'767 398'140Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 404'700394'400\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n25'29025'240\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'07043'560\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'9105'760\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'8604'730\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'100\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 34'000\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 178'980472'600\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch\n\nDritte\n95'520165'000\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen,\nFachliteratur\n\n1'0001'000\n3439.11 Heizung / Wärme 98'20090'000\n3439.12 Strom 18'50024'000\n3439.13 Wasser / Abwasser 48'35048'000\n3439.14 Treibstoff / Fahrzeuge 1'8001'500\n3439.19 übriger Liegenschaftenaufwand 11'50010'000\n3439.20 Steuern und Abgaben 400400\n3439.30 Sachversicherungsprämien 18'90014'463\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 39'00040'000\n3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten etc.\n21'60030'000\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 9001'500\n3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 145'000145'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'360980\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n1'033'700960'000\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'427'7802'420'000\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 159'000159'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 42 -\n\n\n\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 20'00015'000\n4920.01 Querschnittkosten FLAG (Mieten) 97'900\n\n0222 Immobilien Verwaltungsvermögen 0.00 0.009'242'317 9'065'8769'979'36210'203'093\n223'731 176'441Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'203'9002'650'700\n3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n32'52035'600\n\n3050.02 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten (Schule)\n\n97'930124'460\n3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'77054'110\n3052.02 AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule) 146'420183'780\n3053.01 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'6008'120\n\n3053.02 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen (Schule)\n\n22'88028'390\n3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'2506'680\n3054.02 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n(Schule)\n18'81023'340\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 600\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 182'200182'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 600900\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300300\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n134'05090'000\n\n3113.00 Anschaffung Hardeware 15'000\n3120.11 Heizung / Wärme 532'000550'000\n3120.12 Strom 259'000295'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 164'000170'000\n3120.19 übriger Liegenschaftenaufwand 79'80080'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 414'000535'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 43 -\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n38'000100'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 80'000102'007\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 298'000430'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'462'9751'835'250\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'00014'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'20020'000\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 37'0005'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 416'500400'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'70010'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'6003'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen\n\nStrassen/Verkehrswege VV\n4646'588\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n12'1088'658\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'467'6831'605'163\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 93'41428'337\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen\n14'09558'768\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 100'947100'947\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'111\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'0001'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 90'850161'180\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n369'85024'800\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n368'190253'515\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n(MWST-pflichtig PSS 2.8%)\n3'0003'000\n\n4240.01 Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS\n3.7%)\n\n140'000140'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 44 -\n\n\n\n4240.02 Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig\nPSS 3.7%)\n\n10'00010'000\n4240.03 Einschreibegebühren Bootspl. (MWST-pflichtig,\n\nPSS 3.7%)\n2'6002'600\n\n4240.04 Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft 61'16561'165\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n419'100420'000\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 140'000\n4470.01 Mietertrag übrige Immobilien 2'474'1752'411'971\n4470.02 Mietertrag Immobilien Schule 265'050260'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 87'00080'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'003'9402'614'080\n4920.01 Querschnittskosten FLAG (Mieten) 413'800315'900\n4920.02 Querschnitterlöse Immobilien Schule 428'900414'880\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 2'757'1463'105'766\n\nPlanen und Bauen03 18'297'776 0.00 0.008'459'3477'681'79317'121'812\n9'440'019 9'838'429Nettoaufwand\n\n030 Stab / Bewilligungen / Raumplanung 0.00 0.002'135'559 1'205'000952'0002'100'403\n1'148'403 930'559Nettoaufwand\n\n0300 Stab 0.00 0.00784'570 67'00067'000841'600\n774'600 717'570Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 455'000500'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n28'22031'970\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'69062'900\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'97012'620\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'4306'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'0004'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'0001'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 45 -\n\n\n\n3100.00 Büromaterial 1'5001'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'0001'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'5009'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'0002'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'5001'500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'40022'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300300\n3137.00 Steuern und Abgaben 200200\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'0004'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'5001'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'7007'700\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n84'20083'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 82'46088'410\n4290.00 Übrige Entgelte 5'0005'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'0002'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'00060'000\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung 0.00 0.001'350'989 1'138'000885'0001'258'803\n373'803 212'989Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 535'000570'000\n3049.00 Übrige Zulagen 4'5004'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n33'37036'490\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 64'91069'120\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'89014'550\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'4106'840\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'0001'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'00013'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 46 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'0003'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'0002'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 18'70010'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 287'500257'500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n134'20090'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'0005'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'5001'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'00025'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen\n\nStrassen/Verkehrswege VV\n45'18516'167\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen\n\n146'863119'025\n3637.01 Denkmalpflegebeiträge 15'00010'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n7'9613'111\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 110'000105'000\n4210.01 Gebühren Baupolizei 508'000510'000\n4210.02 Gebühren Feuerpolizei 100'000100'000\n4210.03 Gebühren Rauchgaskontrolle VESR Kto.\n\n01-39324-0\n45'000\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 300'00090'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 75'00080'000\n\n031 Natur- und Landschaftsschutz 0.00 0.00153'290 00268'844\n268'844 153'290Nettoaufwand\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz 0.00 0.00153'290 00268'844\n268'844 153'290Nettoaufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 47 -\n\n\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n5'0005'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'0008'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 135'400135'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'3002'300\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 29'141\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n59'683\n\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 1'8411'839\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n7497'881\n\n032 Vermessung, Werkleitung und Online Stadtplan 0.00 0.00584'734 426'000440'000604'303\n164'303 158'734Nettoaufwand\n\n0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Globalkredit) 0.00 0.00528'552 426'000440'000545'423\n105'423 102'552Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 240'000290'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n14'16017'590\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'30732'420\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'2717'390\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'7203'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'0005'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'0007'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'5001'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n41'0006'000\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 6'0006'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'00029'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800800\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 48 -\n\n\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 700700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'0005'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 26'00027'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'0001'200\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'85615'782\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen\n7'1592'814\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n200300\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 61'73064'080\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n20'60020'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n549447\n4210.01 Grundbuchvermessung extern 150'000150'000\n4210.02 Grundbuchvermessung intern 18'00020'000\n4240.01 Bauvermessung extern 40'00040'000\n4240.02 Bauvermessung intern 20'00020'000\n4240.03 GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte 20'00015'000\n4250.00 Verkäufe 15'00015'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n13'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n80'00080'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 70'000100'000\n\n0325 Online Stadtplan (Globalkredit) 0.00 0.0056'182 0058'880\n58'880 56'182Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 30'00030'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'7701'920\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 49 -\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'4133'830\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n659770\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 340360\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'00010'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'00012'000\n\n033 Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte 0.00 0.005'961'518 974'0001'014'0005'458'671\n4'444'671 4'987'518Nettoaufwand\n\n0330 Strassenwesen (Globalkredit) 0.00 0.005'868'518 854'000894'0005'365'671\n4'471'671 5'014'518Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'770'0001'693'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n110'470108'100\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 205'310189'030\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n39'12043'200\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'23020'270\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'6505'600\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 168'000165'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 50'00065'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n76'00076'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'10010'000\n3120.12 Strom 287'400280'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 208'300220'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n124'00080'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 21'50021'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 15'05015'000\n3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 856'500756'000\n3141.01 Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen 100'000100'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 50 -\n\n\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'0002'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 44'00044'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n115'500120'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5001'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'0704'100\n3300.10 Planmässige Abschreibungen\n\nStrassen/Verkehrswege VV\n870'578610'603\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n19'03928'841\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 167'624168'122\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 131'051126'839\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n263'000263'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'7491'746\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 37'32043'440\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'9004'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n127'08790'028\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 16'4709'352\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 140'00080'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n15'00015'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n209'000239'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n232'000240'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 258'000320'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 51 -\n\n\n\n0335 Belagsarbeiten für Dritte (Globalkredit) 0.00 0.0093'000 120'000120'00093'000\n27'000 27'000Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'0005'000\n\n3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 60'00060'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'0002'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'00025'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 120'000120'000\n\n034 Abwasseranlagen (Globalkredit) 0.00 0.004'629'047 4'629'0474'062'0934'062'093\n\n0341 Kanäle 0.00 0.001'341'141 1'352'0001'352'0001'292'174\n59'826 10'859Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 285'000318'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n17'69020'380\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'18035'330\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'3008'130\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'4003'820\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'5001'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'00012'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 2'0002'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n11'50011'500\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'0003'000\n3120.12 Strom 16'00016'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 2'0002'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'0005'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 52 -\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n103'80060'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 92'00092'000\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 327'100327'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'5007'500\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'5001'500\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 4'804\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n46'223-59'616\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 3'660\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3'434\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen\n\n22'809105'340\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n95'00095'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n388216\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 165'000175'000\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'9004'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n58'11340'014\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'327'0001'327'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n25'00025'000\n\n0342 Kläranlage 0.00 0.003'287'906 3'277'0472'710'0932'769'919\n59'826 10'859Nettoaufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 53 -\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 525'000540'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n32'83034'510\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'50057'020\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'70013'760\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'3106'470\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'0006'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'7002'000\n3100.00 Büromaterial 3'0003'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 321'000280'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'0001'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n31'50031'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'0007'000\n3120.11 Heizung / Wärme 40'00050'000\n3120.12 Strom 160'500160'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 6'5006'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 517'640320'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'1003'100\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 52'00042'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n166'000166'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'0001'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'3008'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n73'592130'008\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'6532'938\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'0964'030\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n745'629380'571\n\n3610.00 Entschädigungen an den Bund 209'000210'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 54 -\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n139'000124'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n21'19112'556\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 54'040116'270\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n73'62550'686\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'975'0002'100'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 980'707312'053\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n314'300282'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'300\n4940.02 Interne Verrechnung Passivzinsen\n\nSpezialfinanzierung Abwasseranlagen\n7'0406'740\n\n035 Wärmeverbund Rietliau 0.00 0.00138'557 160'000200'000188'660\n11'340 21'443Nettoertrag\n\n0350 Wärmeverbund Rietliau 0.00 0.00138'557 160'000200'000188'660\n11'340 21'443Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3120.11 Heizung / Wärme 40'00060'000\n3120.12 Strom 45'00055'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'0003'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'00020'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n12'61714'648\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'7598'835\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n12'00011'300\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'300\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 55 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n4'1813'577\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n(MWST-pflichtig 2.8%)\n160'000200'000\n\n036 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit) 0.00 0.003'030'955 270'000270'0002'732'767\n2'462'767 2'760'955Nettoaufwand\n\n0360 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit) 0.00 0.003'030'955 270'000270'0002'732'767\n2'462'767 2'760'955Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'5003'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'08010'080\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'0004'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen\n\nStrassen/Verkehrswege VV\n13'000\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n28'00028'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 700'000718'117\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'285'0751'954'675\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 300300\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n1'095\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 270'000270'000\n\n037 Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit) 0.00 0.001'001'210 499'000463'0001'040'915\n577'915 502'210Nettoaufwand\n\n0370 Öffentliche Grünanlagen  (Globalkredit) 0.00 0.001'001'210 499'000463'0001'040'915\n577'915 502'210Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 525'000525'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 56 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n32'71033'570\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'65057'450\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'65013'380\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'2806'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'0001'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'0008'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 12'00012'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'00010'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'4505'000\n3120.11 Heizung / Wärme 2'0002'000\n3120.12 Strom 1'0001'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 2'0003'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'5001'500\n3130.01 Waldpflege durch Fremdperson 36'00036'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'0003'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'0003'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 141'000170'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n29'00029'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8'0008'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300300\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'0001'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n7'4559'577\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 94'69094'890\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n900900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n6251'548\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'00015'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 57 -\n\n\n\n4250.01 Holzverkauf 48'00048'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n435'000399'000\n\n4612.01 Wald-Plege 1'0001'000\n\n038 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 0.00 0.00662'906 296'300280'700665'156\n384'456 366'606Nettoaufwand\n\n0380 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 0.00 0.00662'906 296'300280'700665'156\n384'456 366'606Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 270'000275'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n16'85017'600\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'12031'150\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'0007'020\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'2403'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4001'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 92'00090'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'0001'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'6002'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'4001'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n12'00012'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'3004'500\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'300\n3120.11 Heizung / Wärme 6'0006'000\n3120.12 Strom 2'0002'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 5'6007'300\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 48'40049'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5001'200\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 64'60061'500\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 58 -\n\n\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'5005'500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n14'70014'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'7005'500\n3300.10 Planmässige Abschreibungen\n\nStrassen/Verkehrswege VV\n2'3002'297\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n33'13633'417\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 291291\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'8782'874\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'0002'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n212212\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n350350\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'90021'530\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n600600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n3'3292'015\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 260'000263'000\n4240.06 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht\n\nMWST-pflichtig)\n15'00015'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n1'0001'000\n4940.01 Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke 20'3001'700\n\nWerke05 28'626'233 0.00 0.0028'476'23326'237'23326'431'983\n194'750 150'000Nettoaufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 59 -\n\n\n\n050 Dienste Werke 0.00 0.004'811'332 4'811'3324'953'2314'953'231\n\n0500 Dienste Werke 0.00 0.004'811'332 4'811'3324'953'2314'953'231\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'808'8842'953'269\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 45'00050'000\n3049.00 Übrige Zulagen 76'00073'400\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n182'900196'280\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 324'960346'960\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n50'44052'920\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 35'16036'920\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 30'47031'070\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 37'00041'000\n3091.00 Personalwerbung 8'0006'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 18'50019'000\n3100.00 Büromaterial 12'00010'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'0004'600\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial WE 2'0002'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 20'00017'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'0005'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'0004'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 25'0001'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n30'60034'100\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'0008'000\n3120.11 Heizung / Wärme 30'00035'000\n3120.12 Strom 20'00022'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 3'5003'500\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 3'0003'800\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 60 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (60'000.-- gesperrt:\nWeisung durch GR verlangt)\n\n128'80082'400\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n159'000155'000\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 12'71112'200\n3137.00 Steuern und Abgaben 5'0006'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 45'00020'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 20'0005'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n35'00037'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 95'00081'500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 90'00080'000\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 14'00025'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'50017'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500150\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 130'268120'358\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'28595'787\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'5001'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 150'400182'690\n3910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\n\nPersonalkosten\n33'750\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n26'560\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n44'81440'977\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n43'080\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 10'5008'500\n4910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n3'659'8143'891'069\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 61 -\n\n\n\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n904'791784'312\n4940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n44'81450'477\n\n4950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n171'133207'645\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen an Stadt 19'78011'228\n\n051 Gasversorgung (Globalkredit) 0.00 0.0011'649'638 11'649'63810'321'56010'321'560\n\n0510 Gasversorgung (Globalkredit) 0.00 0.0011'649'638 11'649'63810'321'56010'321'560\n\n3100.00 Büromaterial 2'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'900'0007'492'796\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 152'00018'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 108'00037'500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'0001'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n68'00070'000\n\n3120.12 Strom 1'5001'500\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'000\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 700300\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 278'000357'600\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n160'000190'000\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 5'3746'480\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'50025'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'0006'000\n\n3160.00 Mieten und Benutzungskosten 2'6902'690\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500200\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 62 -\n\n\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n52'34843'738\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 59'957\n3637.01 Förderbeiträge an private Haushalte 130'000\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n810'0211'004'813\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n340'000318'208\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n23'95812'834\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n12'690\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n36'25058'781\n\n3980.00 Interne Übertragungen 613'150540'120\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 155'050112'100\n4250.00 Verkäufe 10'800'0009'499'400\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n143'00080'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 60'0007'500\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 100'00050'000\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an\n\nöffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft\noder von anderen privatrechtlichen\nOrganisationsformen\n\n45'00030'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 110'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 338'778424'120\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n7'8108'440\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 63 -\n\n\n\n052 Wasserversorgung (Globalkredit) 0.00 0.005'723'470 5'723'4704'627'3204'627'320\n\n0520 Wasserversorgung (Globalkredit) 0.00 0.005'723'470 5'723'4704'627'3204'627'320\n\n3100.00 Büromaterial 1'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 801'600858'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'00020'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 640'000140'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'0001'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n85'000250'000\n\n3120.12 Strom 120'000150'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 31'00031'000\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 1'0001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 668'400630'500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n40'00030'000\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 15'00015'710\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'0006'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n40'00020'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 9'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 9'2002'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'0002'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n131'24889'722\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 32'21010'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen\n25'1843'041\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 1'027'945412'597\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 64 -\n\n\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3'3452'756\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n1'517'0301'441'173\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n352'311314'455\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n42'25023'914\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n27'66431'160\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n79'083129'292\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 450'000500'000\n4250.00 Verkäufe 3'611'5003'655'500\n4290.00 Übrige Entgelte 604'00087'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'050'000375'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n7'9709'820\n\n054 Entsorgung / Recycling (Globalkredit) 0.00 0.003'064'271 3'064'2713'027'8303'027'830\n\n0540 Entsorgung / Recycling (Globalkredit) 0.00 0.003'064'271 3'064'2713'027'8303'027'830\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 22'95018'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'8007'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 40'00045'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 101'70046'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 40'0008'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000500\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 65 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'2009'900\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'000\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 131'200122'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 656'850641'350\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n15'0003'000\n\n3134.01 Motorfahrzeugversicherung 6'7506'750\n3137.00 Steuern und Abgaben 25'00025'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n162'600161'500\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 20'0008'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000\n3160.00 Mieten und Benutzungskosten 10'10010'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'0001'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 800300\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 241'620186'600\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n32'63138'559\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 93'44066'250\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 91'917114'630\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 118'928\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n431\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n1'163'6801'205'345\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n145'000129'420\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n10'83230'730\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n3'3103'728\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 66 -\n\n\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n9'46015'340\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'0005'000\n4250.00 Verkäufe 2'854'6002'836'200\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n125'000180'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 10'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 5'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 53'011\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n1'6601'630\n\n055 Tankstelle 0.00 0.002'215'810 2'215'8102'306'9322'306'932\n\n0550 Tankstelle 0.00 0.002'215'810 2'215'8102'306'9322'306'932\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'968'5002'101'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'0001'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'10021'600\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'00032'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 20015'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'0003'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 300300\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 16'0788'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'21617'799\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 45'762\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 67 -\n\n\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n75'15178'317\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n25'06822'374\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1652'400\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n460518\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n1'3102'124\n\n4250.00 Verkäufe 2'215'0002'275'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 31'032\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n810900\n\n056 Wärme (Globalkredit) 0.00 0.00984'712 984'712945'110945'110\n\n0561 Wärmeverbund Untermosen 0.00 0.00749'600 749'600740'000740'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 537'700538'100\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'3002'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'8003'000\n\n3120.12 Strom 10'00011'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 8001'200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'0004'800\n3134.02 Sachversicherungsprämien 410\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'2001'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'2001'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000500\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 68 -\n\n\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n17'7028'426\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 39'28428'329\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 44'33865'606\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n56'73855'167\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n11'58610'341\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n8'6628'772\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n230259\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n650\n\n4250.00 Verkäufe 728'600728'000\n4290.00 Übrige Entgelte 16'00012'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 5'000\n\n0562 Wärmeverbund Eidmatt 0.00 0.00200'072 200'072170'020170'020\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 113'200110'100\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n500500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'50010'000\n3134.02 Sachversicherungsprämien 100100\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'0006'000\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'5001'800\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'0001'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n13'333\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 69 -\n\n\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'66410'678\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 2'23613'459\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n30'14810'000\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n4'0923'652\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n919918\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n230259\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n6501'054\n\n4250.00 Verkäufe 200'032170'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n4020\n\n0563 Wärmeverbund Felsenquelle 0.00 0.0035'040 35'04035'09035'090\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100100\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n200200\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500100\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300100\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n6'714\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'927\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 16'98316'046\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n7'0466'254\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n175156\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 70 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n2'1421'894\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n230259\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n6501'054\n\n4250.00 Verkäufe 35'00035'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n4090\n\n057 Energie und Umwelt 0.00 0.00177'000 27'00055'250250'000\n194'750 150'000Nettoaufwand\n\n0570 Energie und Umwelt 0.00 0.00177'000 27'00055'250250'000\n194'750 150'000Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 72'00021'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 44'60062'700\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n44'00044'900\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'500\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'9001'400\n3637.01 Beiträge an private Haushalte, Förderbeiträge 30'000\n3910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\n\nPersonalkosten\n90'000\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n22'00021'500\n\n4910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\nPersonalkosten\n\n33'750\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 71 -\n\n\n\nSicherheit und Gesundheit06 18'359'258 0.00 0.003'923'9144'030'13618'203'082\n14'172'946 14'435'344Nettoaufwand\n\n061 Stadtpolizei (Globalkredit) 0.00 0.002'984'331 2'202'0002'172'1802'981'758\n809'578 782'331Nettoaufwand\n\n0611 Verwaltung Sicherheit und Gesundheit 0.00 0.00492'640 530'280523'380568'680\n45'300 37'640Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 276'000321'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n17'18020'540\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'30037'960\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n4'0104'690\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'3003'850\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'7001'700\n3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog\n\nSäcke\n4'5004'500\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'5003'500\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 15'00018'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 500500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'7001'700\n3130.01 Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt 15'20015'200\n3130.02 Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung 400400\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'2004'400\n3160.01 Mietzins Standplatz Gerenau 2'7002'700\n3160.02 Mietzins Taxistandplatz 1'3001'300\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'8001'800\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'6005'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n32'00036'000\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 28'00030'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 72 -\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 38'75049'940\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'5003'500\n\n4033.00 Hundesteuern 147'000153'000\n4120.00 Konzessionen 50'00055'500\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 21'00019'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'00019'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 185'000185'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 108'28091'880\n\n0612 Betrieb Stadtpolizei 0.00 0.002'105'916 636'720611'8002'127'137\n1'515'337 1'469'196Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'135'0001'198'000\n3049.00 Übrige Zulagen 70'00077'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n74'42081'360\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 142'480150'760\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n17'38018'560\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'29015'260\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'00015'000\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei 11'70013'000\n3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n\nVerkehrsinstruktion\n5'0007'000\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 12'00012'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'0004'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n56'10048'700\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 25'50010'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 10'10015'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 159'800102'300\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n5'0005'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 73 -\n\n\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'7002'700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n36'20043'400\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'60014'600\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 77'00057'600\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'0004'000\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'00010'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 21'46118'629\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n20'00020'000\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'8001'800\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 79'90094'400\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n85'40085'400\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'0851'168\n4270.01 Verkehrsbussen 450'000470'000\n4270.02 Übrige Ordnungsbussen 50'00010'000\n4390.00 Übriger Ertrag 48'00048'000\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 20'00020'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 68'72063'800\n\n0613 Parkplatzbewirtschaftung 0.00 0.00385'775 1'035'0001'037'000285'941\n751'059 649'225Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'00010'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n48'00010'000\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 41'0005'000\n3120.12 Strom 800800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'00015'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 74 -\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n32'80020'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'5006'500\n3160.01 Benützungskosten Parkareal SBB 49'00049'000\n3160.02 Benützungskosten Parkareal Kanton 18'50017'500\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n1'000998\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'2649'250\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n5'0002'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 134'030131'870\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'3004'300\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n5'5813'723\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 909'000862'000\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 13'00015'000\n4499.00 Übriger Finanzertrag 113'000160'000\n\n062 Rettungsdienste 0.00 0.001'820'601 206'200199'2001'935'515\n1'736'315 1'614'401Nettoaufwand\n\n0621 Seerettungsdienst 0.00 0.00188'024 133'000115'200147'707\n32'507 55'024Nettoaufwand\n\n3010.01 Löhne und Jahrespauschalen 41'00043'000\n3010.02 Übungssold 8'5008'500\n3010.03 Entschädigungen für Einsätze 6'5006'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'5003'710\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n820850\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 670700\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'5005'500\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 75 -\n\n\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'0003'000\n3101.14 Treibstoff Boote 8'0008'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'00010'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'5004'500\n3120.12 Strom Bootshaus 1'2001'800\n3120.13 Wasser / Abwasser Bootshaus 200200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'0001'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'7003'700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n16'00016'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'80014'890\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'5002'500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'7054'698\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'3467'335\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'240\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n1'343824\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'5004'500\n4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern 18'50018'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n110'00092'200\n\n0622 Feuerwehr 0.00 0.001'245'621 52'70066'5001'334'393\n1'267'893 1'192'921Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 499'000565'400\n3049.00 Übrige Zulagen 46'50073'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n13'84015'320\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'77020'380\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'0402'660\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'6602'870\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 76 -\n\n\n\n3059.00 Übrige AG-Beiträge 2'0002'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 73'00079'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 46'00038'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'00010'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 12'00012'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'00013'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n40'50063'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 34'99017'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 4'0009'000\n3120.11 Heizung / Wärme 45'00045'000\n3120.12 Strom 9'0009'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'80026'700\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'1509'650\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 17'10025'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n87'85082'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'0001'000\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'00012'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'5008'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 58'85058'764\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 28'91047'627\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n8'78637'801\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n37'857\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'09021'960\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n31'11819'885\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'3101'876\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 77 -\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n50'00065'000\n4390.00 Übriger Ertrag 1'5001'500\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'200\n\n0623 Schiessbetrieb 0.00 0.0090'407 4'5004'500130'523\n126'023 85'907Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'5005'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n9090\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n7070\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2020\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'8002'800\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'5001'500\n3120.11 Heizung / Wärme 4'1003'500\n3120.12 Strom 2'9302'200\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'1701'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'0001'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 550630\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26'50056'500\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 9'00030'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'5007'500\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'7004'200\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n6'942\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'9098'950\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'7912'256\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 760860\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n4'5751'447\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 78 -\n\n\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'5004'500\n\n0624 Zivilschutz 0.00 0.00296'549 16'00013'000322'892\n309'892 280'549Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 400\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'50011'300\n\n3120.11 Heizung / Wärme 1'5001'500\n3120.12 Strom 10'30010'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'8001'800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'0001'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'6003'600\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'30020'400\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n17'70016'700\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'8002'900\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8'50013'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'1972'173\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n17'52717'501\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 185'850205'316\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n65131\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'32013'290\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n1'590881\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 16'00013'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 79 -\n\n\n\n065 Gesundheit 0.00 0.0010'006'730 94'250100'6209'558'676\n9'458'056 9'912'480Nettoaufwand\n\n0650 Verwaltung 0.00 0.00160'400 21'75027'620131'840\n104'220 138'650Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'00058'100\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'6003'720\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'4906'550\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n840850\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 690700\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'500500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'0002'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'9502'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 58'83056'920\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'75027'620\n\n0651 Krankenpflege 0.00 0.009'383'800 009'015'000\n9'015'000 9'383'800Nettoaufwand\n\n3130.01 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung 395'000570'000\n3130.02 Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung 3'754'4003'310'000\n3130.03 Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung 1'173'8001'355'000\n3130.04 Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung 510'600780'000\n3612.01 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung,\n\nFrohmatt\n3'550'0003'000'000\n\n0652 Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle 0.00 0.00167'150 55'00058'000119'250\n61'250 112'150Nettoaufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 80 -\n\n\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 47'6505'150\n3130.01 Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege 56'00056'000\n3130.02 Dienstleistungen Dritter - Sucht- und\n\nGesundheitsprävention\n10'00012'000\n\n3130.03 Dienstleistungen Dritter -\nTierseuchenbekämpfung\n\n31'50030'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 12'00010'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n9'0005'100\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n39'00042'000\n4260.01 Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern 3'0003'000\n4270.00 Bussen 10'00010'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'0003'000\n\n0653 Landwirtschaftswesen 0.00 0.0090'780 17'50015'00077'486\n62'486 73'280Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'50025'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'1201'630\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'260\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n80370\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 190310\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'50030'500\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen\n11'99410'755\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n5'0005'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n396161\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 81 -\n\n\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n17'50015'000\n\n0654 Übriges Gesundheitswesen 0.00 0.00204'600 00215'100\n215'100 204'600Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'5006'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 26'60028'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n173'500181'100\n\n066 Bäder (Globalkredit) 0.00 0.002'446'987 1'118'6131'184'3352'577'276\n1'392'941 1'328'374Nettoaufwand\n\n0661 Hallenbad 0.00 0.001'860'598 1'023'6131'089'1351'959'961\n870'826 836'985Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 573'000628'800\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n35'75040'230\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 59'65067'730\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'3509'180\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'8707'550\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'00010'000\n3100.00 Büromaterial 3'0003'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 57'00057'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'00015'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n72'00052'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'0007'000\n3120.11 Heizung / Wärme 200'000200'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 82 -\n\n\n\n3120.12 Strom 65'00070'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 70'00070'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung 4'0006'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 42'20055'300\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'30011'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 111'000122'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n100'000100'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 184'220187'618\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 116'701114'997\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n21'00021'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 74'85077'625\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'2003'200\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n12'50722'731\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -\n\nEintritte Hallenbad 3.5%\n420'000440'000\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -\nSolarstrom 2.8%\n\n2'5003'000\n4250.00 Verkäufe 2.0% 17'00018'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n32'40038'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 67'86068'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 17'20018'500\n4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -\n\nParking 3.5%\n75'00080'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n242'500235'436\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'84010'920\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 136'313177'279\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 83 -\n\n\n\n0662 Seebad Bretterbadi 0.00 0.00268'207 17'50017'500251'177\n233'677 250'707Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 60'00060'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'7503'840\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'9308'910\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n880880\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 720720\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'00010'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'00034'700\n\n3120.11 Heizung / Wärme 350350\n3120.12 Strom 1'7001'900\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'9003'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'00024'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 650\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'0008'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n56'00015'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 94'65975'318\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'0002'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 400400\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n1'9181'009\n\n4250.00 Verkäufe 13'00013'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'5004'500\n\n0663 Strandbad Rietliau 0.00 0.00266'422 75'50075'500324'968\n249'468 190'922Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 87'000110'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 84 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5'4407'040\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'1807'690\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'2701'610\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'0401'320\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'0007'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n30'00050'000\n\n3120.11 Heizung / Wärme 1'000500\n3120.12 Strom 3'0002'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 3'0005'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'5007'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 730\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'50033'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'00020'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 27'14535'616\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'8109'642\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n13'00013'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'63011'720\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n1'9072'100\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 60'00060'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'00015'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 500500\n\n0664 Badwiese Naglikon 0.00 0.0032'480 1'8002'00025'750\n23'750 30'680Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'5002'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n150160\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 85 -\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3030\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'5001'500\n3120.12 Strom 500500\n3120.13 Wasser / Abwasser 8001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'8002'800\n3134.00 Sachversicherungsprämien 60\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n17'00017'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 200200\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'8002'000\n\n0665 Badeanlage Bachgaden 0.00 0.0019'280 20020015'420\n15'220 19'080Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'5002'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n150160\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3030\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200200\n3120.12 Strom 100100\n3120.13 Wasser / Abwasser 200400\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'100600\n3134.00 Sachversicherungsprämien 30\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'0002'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'4004'400\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500500\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n5'0004'400\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100100\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 200200\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 86 -\n\n\n\n067 Sport 0.00 0.001'100'609 302'851373'8011'149'857\n776'056 797'758Nettoaufwand\n\n0670 Sportverwaltung 0.00 0.00322'373 22'00027'500334'441\n306'941 300'373Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 32'00033'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 29'00029'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'9004'900\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 548547\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n255'600261'200\n\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n5'500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 180200\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n14594\n\n4250.00 Verkäufe 20'00020'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'0002'000\n\n4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n5'500\n\n0671 Fussballanlagen Beichlen / Schönegg 0.00 0.00274'436 00300'326\n300'326 274'436Nettoaufwand\n\n3120.11 Heizung / Wärme 8'5008'500\n3120.12 Strom 4'5004'500\n3120.13 Wasser / Abwasser 7'0007'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'00010'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 600\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 57'00072'200\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n85'51494'390\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 87 -\n\n\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'1262'123\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n90'00095'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n9'7966'013\n\n0672 Sporthalle Untermosen 0.00 0.00503'800 280'851346'301515'090\n168'789 222'949Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 122'000122'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n7'5407'780\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'08012'570\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'7601'780\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'4501'460\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'00010'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 23'00010'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n18'00013'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 129'201129'013\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'1555'148\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'1002'100\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n35'20122'960\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 136'313177'279\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 10'00010'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n235'511296'946\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'34039'355\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 88 -\n\n\n\nSchule und Jugend07 42'266'455 0.00 0.004'743'5655'027'58445'054'620\n40'027'036 37'522'890Nettoaufwand\n\n071 Leitung Schule und Jugend 0.00 0.003'713'108 190'695180'0043'821'856\n3'641'852 3'522'413Nettoaufwand\n\n0711 Schulpflege 0.00 0.00233'600 00253'720\n253'720 233'600Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n168'500164'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n7'4707'680\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'4301'440\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'1004'500\n3099.00 Übriger Personalaufwand 20'30020'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'5007'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5002'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n3'00012'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'3001'300\n3199.00 Übriger Sachaufwand 17'00022'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen\n10'000\n\n0712 Schulverwaltung 0.00 0.00810'437 27'31127'890895'350\n867'460 783'126Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 497'667558'900\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n31'09035'760\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 59'47065'790\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 89 -\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n7'2608'160\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'9706'710\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'3007'000\n3091.00 Personalwerbung 6'0005'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5001'500\n3100.00 Büromaterial 17'50017'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'00010'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'5503'550\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'0002'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 59'50060'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n4'0006'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'00014'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'8001'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n2'5002'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 84'83089'480\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'000500\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'31127'390\n\n0713 Schulleitungen 0.00 0.001'155'400 001'107'000\n1'107'000 1'155'400Nettoaufwand\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'155'4001'107'000\n\n0715 Schulsozialarbeit 0.00 0.00628'386 163'384152'114648'699\n496'585 465'002Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 505'900513'450\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 90 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n31'61432'040\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'92061'101\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'3877'497\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'0756'111\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'0004'000\n3130.00 Projekte der Schulsozialarbeit 23'49017'500\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 8'0007'000\n4612.00 Entschädigung von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n163'384152'114\n\n0716 Schülertransporte 0.00 0.00291'960 00305'185\n305'185 291'960Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 125'000150'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n7'5609'360\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'44017'850\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'7802'190\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'4601'785\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'0001'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 11'00013'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 107'20080'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'9802'200\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'1401'800\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'00015'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'40010'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 91 -\n\n\n\n0717 Zivildienstleistende 0.00 0.00124'000 00115'000\n115'000 124'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 55'66760'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 68'33355'000\n\n0718 Schulpsychologischer Dienst 0.00 0.00331'600 00356'196\n356'196 331'600Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 331'600356'196\n\n0719 Übriges 0.00 0.00137'725 00140'706\n140'706 137'725Nettoaufwand\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 48'00048'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n89'72592'706\n\n072 Primarschule 0.00 0.0034'964'638 2'887'4703'017'48037'446'391\n34'428'911 32'077'168Nettoaufwand\n\n0721 Kindergarten 0.00 0.003'385'087 003'727'619\n3'727'619 3'385'087Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 532'500567'692\n3042.00 Verpflegungszulagen 4'7405'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n31'43635'424\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'00067'555\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'3708'288\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'0606'756\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'10018'900\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 92 -\n\n\n\n3104.00 Lehrmittel 76'40076'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'7001'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'20020'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n3'5003'500\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'250500\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 392391\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'640'9002'909'760\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n39353\n\n0722 Primarschule 0.00 0.0018'642'418 136'200162'13019'549'834\n19'387'704 18'506'218Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'377'4593'306'571\n3042.00 Verpflegungszulagen 24'22024'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n187'750205'706\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 240'034392'292\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n43'72448'130\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 36'22739'229\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 137'700137'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 99'40047'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 28'50025'000\n3104.00 Lehrmittel 801'900757'500\n3105.00 Lebensmittel 3'1503'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n19'50041'310\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 110'30081'320\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 93 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 375'850357'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n307'800270'000\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'5004'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'20012'000\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 213'600296'990\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'60036'500\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 69'263274'837\n3611.01 Löhne Lehrpersonen VSA 12'491'60013'150'000\n3611.02 Verkehrsuntericht durch Kantonspolizei 20'47017'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n16'83020'740\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'8412'709\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n132'200162'130\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n4'000\n\n0723 Familienergänzende Betreuung 0.00 0.003'243'790 2'024'6002'500'0003'606'933\n1'106'933 1'219'190Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'047'3002'252'900\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n126'039140'581\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 153'552200'000\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n29'64732'892\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24'45226'810\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'00030'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5001'500\n3100.00 Büromaterial 200200\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 46'40051'950\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'3001'300\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 94 -\n\n\n\n3105.00 Lebensmittel 79'600200'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 16'20011'300\n3130.01 Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten 685'600648'500\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'500500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'024'6002'500'000\n\n0724 Sonderschule (externe) 0.00 0.002'748'400 381'200355'0002'812'800\n2'457'800 2'367'200Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 412'600408'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'028'0002'097'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 307'800307'800\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n81'20055'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n300'000300'000\n\n0725 Liegenschaften 0.00 0.006'459'805 345'05007'180'587\n7'180'587 6'114'755Nettoaufwand\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n33'13634'928\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 634'730434'698\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 79'65671'381\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n422'694440'200\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'003'9402'614'080\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 95 -\n\n\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n2'757'146414'880\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n99'60364'654\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 428'9003'105'766\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n345'050\n\n0726 Informatik 0.00 0.00484'718 00568'268\n568'268 484'718Nettoaufwand\n\n3100.00 Büromaterial 10'0005'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 48'6005'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 87'150105'055\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 4'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n1'414\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'876170'720\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n145'571\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 16'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 177'120249'575\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n3'4012'504\n\n0728 Sonderrechnung Schulreisefonds/Schulreisen und Veranstaltungen 0.00 0.0050 504040\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 5040\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 96 -\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n5040\n\n0729 Sonderrechnung Schulfreuden-Legat 0.00 0.00370 370310310\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 370310\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n370310\n\n073 Kleingruppenschule 0.00 0.001'375'035 1'355'0001'440'0001'311'562\n128'438 20'035Nettoertrag / Aufwand\n\n0731 Kleingruppenschule 0.00 0.001'375'035 1'355'0001'440'0001'311'562\n128'438 20'035Nettoertrag / Aufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 861'700913'000\n3042.00 Verpflegungszulagen 5'3805'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n54'35053'770\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'720102'542\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'40012'581\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'20010'254\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'50010'000\n3100.00 Büromaterial 1'2001'500\n3104.00 Lehrmittel 16'00016'000\n3105.00 Lebensmittel 25'00025'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'6007'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'7005'100\n3130.01 Schülerstransporte 50'00046'000\n3130.02 Elternmitwirkung 1'1501'150\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 97 -\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n35'00035'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'0006'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'0001'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 132'532\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5003'750\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 14'00014'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 19'63013'274\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen,\n\nBelastung\n25'31127'390\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n2'1621'751\n4230.00 Schulgelder 14'00014'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n623'200623'200\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 410'000495'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 307'800307'800\n\n074 Musikschule 0.00 0.00480'177 4'2003'500463'376\n459'876 475'977Nettoaufwand\n\n0741 Musikschule 0.00 0.00480'177 4'2003'500463'376\n459'876 475'977Nettoaufwand\n\n3130.00 Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil 35'15026'312\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'9174'910\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'0001'000\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 438'700430'912\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n410242\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter Blockflöte 4'2003'500\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 98 -\n\n\n\n075 Gesundheit 0.00 0.00173'247 3'0003'000161'979\n158'979 170'247Nettoaufwand\n\n0751 Gesundheit 0.00 0.00173'247 3'0003'000161'979\n158'979 170'247Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'20024'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n5'1121'529\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n210358\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'025292\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 132'900122'800\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'8006'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'0006'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n3'0003'000\n\n076 Soziokultur 0.00 0.000 0383'6001'849'456\n1'465'856Nettoaufwand\n\n0761 Soziokultur 0.00 0.000 0383'2001'849'056\n1'465'856Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'058'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n67'680\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'900\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n15'430\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'690\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'500\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 99 -\n\n\n\n3100.00 Büromaterial 8'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 39'000\n3101.09 Verbrauchsmaterial Kafi 3'560\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 2'800\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000\n3105.00 Lebensmittel 25'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n40'000\n\n3120.19 übriger Liegenschaftenaufwand 1'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 108'800\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'990\n3137.00 Steuern und Abgaben 9'580\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'820\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 151'730\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'800\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 30'600\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 13'480\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n18'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'300\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n34'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n796\n4231.00 Kursgelder 95'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 100 -\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 140'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 11'000\n4390.00 Übriger Ertrag 34'200\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 30'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000\n\n0768 Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage 0.00 0.000 0370370\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 370\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n370\n\n0769 Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen) 0.00 0.000 03030\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 30\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n30\n\n077 Freizeit 0.00 0.00870'479 230'17000\n640'309Nettoaufwand\n\n0771 Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit) 0.00 0.00870'109 229'80000\n640'309Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 505'000\n3010.04 Löhne Kurswesen 21'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n32'850\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'440\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 101 -\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n7'670\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'310\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500\n3100.00 Büromaterial 1'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 40'500\n3101.09 Verbrauchsmaterial Kafi 3'560\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 800\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30'000\n3105.00 Lebensmittel 25'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'950\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Kurswesen 8'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'690\n3137.00 Steuern und Abgaben 700\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n11'200\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 23'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 19'400\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'203\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'300\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n34'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n936\n4231.00 Kursgelder 85'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 11'000\n4250.00 Verkäufe 129'600\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 102 -\n\n\n\n4390.00 Übriger Ertrag 4'200\n\n0779 Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage 0.00 0.00370 37000\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 370\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n370\n\n078 Jugend 0.00 0.00689'771 73'03000\n616'741Nettoaufwand\n\n0781 Jugendarbeit 0.00 0.00689'741 73'00000\n616'741Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 372'663\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n28'850\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'780\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'537\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'380\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000\n3100.00 Büromaterial 3'200\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 88'800\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'300\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'880\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 103 -\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n820\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 31'500\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'800\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 11'200\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'379\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n18'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'652\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 11'000\n4390.00 Übriger Ertrag 30'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 30'000\n\n0789 Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen) 0.00 0.0030 3000\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 30\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n30\n\nSoziales08 63'468'301 0.00 0.0040'804'09436'860'00058'223'797\n21'363'797 22'664'207Nettoaufwand\n\n080 Soziales (ohne Frohmatt) 0.00 0.0044'329'655 19'721'36215'752'90038'709'816\n22'956'916 24'608'293Nettoaufwand\n\n0800 Administration 0.00 0.001'281'931 63'88052'3601'387'760\n1'335'400 1'218'051Nettoaufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 104 -\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 816'251880'000\n3010.10 Löhne Pflegefamilien 20'00015'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n50'97056'280\n\n3050.10 AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien 1'250960\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'05097'190\n3052.10 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\nPflegefamilien\n240\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n11'85012'770\n3053.10 Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien 290220\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'80010'560\n3054.10 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\nPflegefamilien\n180\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'0001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'000\n3130.01 Entschädigung an private Mandatsträger 35'00035'000\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 70'00087'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n21'00030'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'70038'500\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 15'60014'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n34'60034'600\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'33074'500\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n12'0006'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n30'10030'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 21'78016'360\n\n0801 Krankenversicherung 0.00 0.002'569'250 2'567'5002'046'0002'054'250\n8'250 1'750Nettoaufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 105 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'25019'250\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für\n\nSozialhilfeempfänger\n2'550'0002'035'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 35'00022'000\n4630.00 Beiträge vom Bund 1'307'6251'036'200\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'069'875847'800\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete\n\nPrämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche\nErträge\n\n155'000140'000\n\n0802 Sozialversicherungen 0.00 0.0019'686'000 8'631'0007'305'00016'782'800\n9'477'800 11'055'000Nettoaufwand\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n18'00018'000\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 1'0001'000\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 1'0001'000\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 1'0001'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantonen und Konkordaten 11'800\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 100'00090'000\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 5'700'0005'018'000\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'600'0008'672'000\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 675'000530'000\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\n\nAHV)\n825'000820'000\n\n3637.24 Beihilfen 1'000'000900'000\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 15'00020'000\n3637.26 Gemeindezuschüsse 750'000700'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n38'00041'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 8'200'0006'853'000\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 165'00070'000\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur\n\nAHV\n165'000275'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 106 -\n\n\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und\nBehinderungskosten (zur IV)\n\n1'5001'500\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und\n\nBehinderungskosten (zur AHV)\n1'5001'500\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 40'00040'000\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 20'00023'000\n\n0804 Integration 0.00 0.00283'000 70'00072'800277'000\n204'200 213'000Nettoaufwand\n\n3130.01 Deutschkurse 88'00088'000\n3130.02 Schreibdienst 13'0008'000\n3130.03 Integrationsförderung Kleinkinder 55'00055'000\n3130.04 Auftragsvermittlungsstelle Etcetera 27'00026'000\n3130.05 Einsatz- und Beschäftigungsprogramme 100'000100'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n70'00072'800\n\n0805 Altershilfe 0.00 0.0045'000 0065'000\n65'000 45'000Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'50015'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'50050'000\n\n0806 Alimentenbevorschussung 0.00 0.00351'000 01'000351'000\n350'000 351'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'0001'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 350'000350'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordate 1'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 107 -\n\n\n\n0807 Soziale Dienste (Globalkredit) 0.00 0.002'133'955 130'400160'4002'150'510\n1'990'110 2'003'555Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'349'7111'349'600\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n84'30086'330\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 160'180159'160\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n19'64019'620\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'20016'200\n3100.00 Büromaterial 9'0009'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'5003'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 115'400115'400\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'3601'300\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'20013'900\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'50014'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'4405'500\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n111'000111'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n10'00010'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'0007'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n795\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n4'0004'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 117'710126'600\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n97'90097'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n119\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 400400\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 108 -\n\n\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 130'000160'000\n\n0808 Notunterkünfte 0.00 0.0052'180 35'00020'00047'700\n27'700 17'180Nettoaufwand\n\n3120.11 Heizung / Wärme 9'0009'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'5001'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'5004'500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'291\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n32'70032'700\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n189\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 35'00020'000\n\n0810 Beiträge 0.00 0.001'540'000 001'498'200\n1'498'200 1'540'000Nettoaufwand\n\n3130.01 Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen 7'0006'400\n3130.02 Behindertentransport 10'0009'600\n3130.03 Elternbriefe 6'50011'700\n3130.04 Städteinitiative 10'00010'000\n3130.05 Verschiedene Beiträge 6'0006'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n500'000470'000\n\n3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände - Berufseinsteigerjahr\n\n28'00027'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 880'000865'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'5004'500\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n88'00088'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 109 -\n\n\n\n0811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH 0.00 0.00826'901 00722'126\n722'126 826'901Nettoaufwand\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 30'422\n3612.01 Beitrag an SNH 80'000\n3612.02 SNH KESB 715'000690'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n30'7441'071\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'157633\n\n0812 Kinderkrippen 0.00 0.00953'000 00810'000\n810'000 953'000Nettoaufwand\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 953'000810'000\n\n0815 Asylwesen (Globalkredit) 0.00 0.001'620'048 1'600'0001'225'0001'380'090\n155'090 20'048Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 266'815150'600\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n16'6709'630\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'43014'130\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'8902'200\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'2001'810\n3100.00 Büromaterial 1'2001'200\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 38'00028'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'1001'400\n3120.11 Heizung / Wärme 43'00043'000\n3120.12 Strom 14'00013'000\n3120.19 Entsorgung 5'0005'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 110 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'00027'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'9004'600\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 25'00015'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 700300\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'0003'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 265'000260'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'785\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n325'000312'000\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 16'80017'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 500'000450'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'46021'220\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n98\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'050'000550'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 550'000675'000\n\n0820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 0.00 0.0012'985'000 6'621'1924'867'96011'181'000\n6'313'040 6'363'808Nettoaufwand\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n5'890'0005'005'000\n\n3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n10'00010'000\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n2'450'0002'322'000\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische\n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n3'095'0002'034'000\n\n3637.36 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\nmit Bundespauschale\n\n1'165'0001'470'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 111 -\n\n\n\n3637.37 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\nohne Bundespauschale\n\n375'000340'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 273'492268'460\n4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten für\n\nvorläufig aufgenommene Ausländer\n907'0001'128'000\n\n4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n8'5008'500\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n2'205'0001'740'000\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n1'675'0001'070'000\n4637.31 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n1'0001'000\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n715'000380'000\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische\n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n775'000204'000\n\n4637.36 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\nAusländer mit Bundespauschale\n\n34'95044'000\n4637.37 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\n\nAusländer ohne Bundespauschale\n26'25024'000\n\n0835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds 0.00 0.00360 360340340\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 360340\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n360340\n\n0836 Sonderrechnung Legat Luise Sprecher 0.00 0.00320 320320320\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 112 -\n\n\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 320320\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n320320\n\n0837 Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds 0.00 0.00160 160160160\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 160160\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n160160\n\n0838 Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache 0.00 0.0090 909090\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 9090\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n9090\n\n0839 Sonderrechnung berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger 0.00 0.00100 100110110\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 100110\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n100110\n\n0840 Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche 0.00 0.00460 460460460\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 460460\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n460460\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 113 -\n\n\n\n0841 Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen 0.00 0.00290 290290290\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 290290\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n290290\n\n0842 Sonderrechnung Irma Baldan-Legat 0.00 0.00380 380380380\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 380380\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n380380\n\n0843 Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer 0.00 0.0030 303030\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 3030\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n3030\n\n0844 Sonderrechnung Legat Irma Baldan 0.00 0.00200 200200200\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 200200\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n200200\n\n085 Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit) 0.00 0.0019'138'646 21'082'73221'107'10019'513'981\n1'593'119 1'944'086Nettoertrag\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 114 -\n\n\n\n0850 Besoldungen 0.00 0.0012'261'487 108'09000\n12'153'397Nettoaufwand\n\n3010.01 Löhne Pflegepersonal und Betreuung 7'000'011\n3010.02 Löhne Personal med. Fachbereiche 363'676\n3010.03 Löhne Verwaltung 826'835\n3010.04 Löhne Oekonomie und Hausdienst 3'271'987\n3010.05 Löhne Handwerker 366'665\n3049.00 Übrige Zulagen 432'313\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 108'090\n\n0851 Alterszentrum Frohmatt 0.00 0.000 020'673'80019'199'881\n1'473'919Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'130'500\n3049.00 Übrige Zulagen 521'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n789'200\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'262'300\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n186'300\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 151'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 148'700\n3091.00 Personalwerbung 15'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 34'000\n3100.00 Büromaterial 35'000\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 264'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'000\n3105.00 Lebensmittel 1'047'300\n3106.00 Medizinisches Material 104'300\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n86'100\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 115 -\n\n\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 43'000\n3120.11 Heizung, Wärme 234'000\n3120.12 Strom 111'200\n3120.13 Wasser/Abwasser 60'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung 29'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 247'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw\n25'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 19'510\n3137.00 Steuern und Abgaben 15'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 163'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n130'000\n\n3158.00 Unterhalt immategielle Anlagen 101'700\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 75'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 82'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n4'117\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 476'705\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 182'496\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 3'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n26'990\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 296'470\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n76'393\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 19'230'300\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'000\n4250.00 Verkäufe 680'500\n4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 40'000\n4390.00 Übriger Ertrag 350'800\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 123'200\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 116 -\n\n\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n233'000\n\n0857 Sozialleistungen 0.00 0.002'324'400 20'50000\n2'303'900Nettoaufwand\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n765'800\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'235'000\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n177'600\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 146'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'500\n\n0858 Honorare für Leistungen Dritter 0.00 0.00122'000 000\n122'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 32'000\n3130.02 Dienstleistungen Dritter / temporäre ext.\n\nArbeitskräfte\n65'000\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n20'000\n\n0859 Personalnebenaufwand 0.00 0.00213'014 000\n213'014Nettoaufwand\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 147'014\n3091.00 Personalwerbung 10'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 36'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 20'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 117 -\n\n\n\n0860 Medizinischer Aufwand 0.00 0.00108'000 000\n108'000Nettoaufwand\n\n3106.00 Medizinisches Material 108'000\n\n0861 Lebensmittelaufwand 0.00 0.00972'950 147'95000\n825'000Nettoaufwand\n\n3105.00 Lebensmittel 972'950\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n147'950\n\n0862 Haushaltsaufwand 0.00 0.00235'000 000\n235'000Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 161'000\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 45'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'000\n\n0863 Unterhalt und Reparaturen 0.00 0.00667'961 000\n667'961Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 163'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n125'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 85'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 274'961\n\n0864 Anschaffungen 0.00 0.0050'020 000\n50'020Nettoaufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 118 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n41'400\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und\n\nInstrumente\n8'620\n\n0865 Aufwand für Energie und Wasser 0.00 0.00389'000 000\n389'000Nettoaufwand\n\n3120.11 Heizung / Wärme 234'000\n3120.12 Strom 115'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 40'000\n\n0866 Zinsaufwand auf Umlaufvermögen 0.00 0.002'000 000\n2'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'615\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n385\n\n0867 Büro- und Verwaltungsaufwand 0.00 0.00194'500 000\n194'500Nettoaufwand\n\n3100.00 Büromaterial 35'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 124'136\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n864\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 119 -\n\n\n\n0868 Entsorgung 0.00 0.0065'000 000\n65'000Nettoaufwand\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 34'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung 31'000\n\n0869 Übriger Sachaufwand 0.00 0.00163'430 000\n163'430Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 89'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 32'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n23'430\n\n0870 Tagestaxen 0.00 0.000 8'692'00000\n8'692'000Nettoertrag\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 8'568'800\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 123'200\n\n0871 Erträge aus Pflege- und Betreuungstaxen 0.00 0.000 10'586'20700\n10'586'207Nettoertrag\n\n4220.01 Pflegetaxen stationär Anteil Krankenkasse 2'628'238\n4220.02 Pflegetaxen stationär Anteil Gemeinde 3'961'812\n4220.03 Pflegetaxen stationär Anteil Bewohner 1'108'319\n4220.04 Betreuungstaxen stationär 2'887'838\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 120 -\n\n\n\n0872 Erträge aus med. Nebenleistungen 0.00 0.000 181'00000\n181'000Nettoertrag\n\n4250.00 Verkäufe 181'000\n\n0875 Übrige Erträge aus Leistungen an Patienten 0.00 0.0070'000 178'50000\n108'500Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 70'000\n4250.00 Verkäufe 132'500\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n46'000\n\n0876 Mieterträge 0.00 0.000 16'00000\n16'000Nettoertrag\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'000\n\n0877 Cafeteria 0.00 0.000 384'00000\n384'000Nettoertrag\n\n4250.00 Verkäufe 384'000\n\n0878 Erlöse aus Leistungen an Personal und Dritte 0.00 0.0020'000 370'00000\n350'000Nettoertrag\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 20'000\n4390.00 Übriger Ertrag 370'000\n\n0882 Spitex und Rollende Küche 0.00 0.00225'856 275'000275'000203'400\n71'600 49'144Nettoertrag\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 121 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'00071'100\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'63810'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n128'000122'300\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'218\n4250.00 Verkäufe 275'000275'000\n\n0883 Altershilfe 0.00 0.00127'734 96'00000\n31'734Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'638\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 120'096\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 96'000\n\n0886 Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte 0.00 0.0019'950 27'100158'300110'700\n47'600 7'150Nettoertrag\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n19'950110'700\n4250.00 Verkäufe 27'100158'300\n\n0890 Kalkulatorische Kosten 0.00 0.00905'959 000\n905'959Nettoaufwand\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n2'697\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 510'612\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 73'244\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n177'210\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 11'520\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 122 -\n\n\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen\n\n12'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n118'676\n\n0895 Legat Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt 0.00 0.00385 38500\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 385\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n385\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n0.000.00\n6'912'186\n\n204'113'164 204'113'164 0.00 0.00\n\n192'992'465 192'143'246 197'200'978 204'113'164\n849'219\n\n192'992'465 192'992'465\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n- 123 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nBudget - Details\nErfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten\n\n- 124 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 21'563'429 0.00 0.0018'090'76319'386'49322'868'345\n3'481'852 3'472'666Nettoaufwand\n\n01 Legislative und Exekutive 0.00 0.00951'960 7'5007'500930'630\n923'130 944'460Nettoaufwand\n\n011 Legislative 0.00 0.00382'680 7'5007'500336'940\n329'440 375'180Nettoaufwand\n\n0110 Legislative 0.00 0.00382'680 7'5007'500336'940\n375'180329'440Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n218'000176'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n4'6901'790\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n1'090410\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 900340\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'5001'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 75'00066'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 20'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'00012'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n58'00051'400\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'5007'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n7'5007'500\n\n012 Exekutive 0.00 0.00569'280 00593'690\n593'690 569'280Nettoaufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 125 -\n\n\n\n0120 Exekutive 0.00 0.00569'280 00593'690\n569'280593'690Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n465'000465'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n24'45025'310\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'46041'900\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'8005'860\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'7704'820\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'4005'400\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'4008'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'00037'000\n\n02 Allgemeine Dienste 0.00 0.0020'611'469 18'083'26319'378'99321'937'715\n2'558'722 2'528'206Nettoaufwand\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 0.00 0.002'690'503 1'918'6001'932'6002'768'476\n835'876 771'903Nettoaufwand\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 0.00 0.002'690'503 1'918'6001'932'6002'768'476\n771'903835'876Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'418'0471'491'650\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n88'56095'440\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 175'480167'270\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n20'68021'770\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'00017'900\n3064.00 Überbrückungsrenten\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'6501'650\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'5006'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 126 -\n\n\n\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 3'0003'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 423'590387'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n15'00019'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'5008'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'8003'000\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 256'000273'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n125'430135'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 127'170138'730\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n9666\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 15'00015'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 33'00036'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n119'000120'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n930'000930'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n720'000730'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 101'600101'600\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 0.00 0.008'678'649 7'098'7877'467'0318'966'146\n1'499'115 1'579'862Nettoaufwand\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 0.00 0.008'678'649 7'098'7877'467'0318'966'146\n1'579'8621'499'115Nettoaufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 127 -\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'236'8844'567'369\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 45'00050'000\n3049.00 Übrige Zulagen 76'00073'400\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n268'080294'440\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 491'990529'280\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n71'22076'460\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 51'55055'370\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 30'47031'070\n3060.00 Ruhegehälter 20'70020'900\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 127'000131'000\n3091.00 Personalwerbung 53'00051'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 50'50054'000\n3100.00 Büromaterial 62'00055'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 25'50024'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 45'50047'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6'5007'500\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 55'0001'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n30'60034'100\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'0008'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 195'000225'000\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 17'20026'500\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 56'50064'300\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 781'100643'100\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n197'000193'000\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 27'00035'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 154'491156'230\n3137.00 Steuern und Abgaben 5'1006'100\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 45'00020'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 26'00011'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 128 -\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n36'50039'500\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 141'500151'250\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 545'500465'500\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 14'00025'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 47'50060'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 26'50031'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4'5004'600\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 21'45015'150\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 130'268128'358\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n43'482150'657\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n18'50018'500\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'5001'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 263'480341'900\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n26'560\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n45'94441'612\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n43'080\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 508'000510'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500\n4250.00 Verkäufe 13'00013'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n54'89062'155\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 10'5008'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 129 -\n\n\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n15'15015'250\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'356'2295'804'464\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n904'791784'312\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n44'81450'477\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n171'133207'645\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 19'78011'228\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 0.00 0.009'242'317 9'065'8769'979'36210'203'093\n223'731 176'441Nettoaufwand\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 0.00 0.009'242'317 9'065'8769'979'36210'203'093\n176'441223'731Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'203'9002'650'700\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n130'450160'060\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 207'190237'890\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n30'48036'510\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25'06030'020\n3064.00 Überbrückungsrenten\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 600\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 182'800182'900\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300300\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n134'05090'000\n\n3113.00 Anschaffung Hardeware 15'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'034'8001'095'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 130 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 414'000535'000\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n38'000100'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 80'000102'007\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 298'000430'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'462'9751'835'250\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'00014'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'20020'000\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 37'0005'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 416'500400'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'70010'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'6003'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 1'573'6691'648'746\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n14'09558'768\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 100'947100'947\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 1'111\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'0001'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 90'850161'180\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n369'85024'800\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n368'190253'515\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 216'765216'765\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n419'100420'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 140'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 2'739'2252'671'971\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 87'00080'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 131 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'003'9402'614'080\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n842'700730'780\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 2'757'1463'105'766\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 8'106'578 0.00 0.003'762'2003'799'1808'419'097\n4'619'917 4'344'378Nettoaufwand\n\n11 Öffentliche Sicherheit 0.00 0.002'497'156 785'000741'6802'583'217\n1'841'537 1'712'156Nettoaufwand\n\n111 Polizei 0.00 0.002'487'156 335'000271'6802'571'217\n2'299'537 2'152'156Nettoaufwand\n\n1110 Polizei 0.00 0.002'487'156 335'000271'6802'571'217\n2'152'1562'299'537Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'411'0001'519'000\n3049.00 Übrige Zulagen 70'00077'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n91'600101'900\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 173'780188'720\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n21'39023'250\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'59019'110\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'00015'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 25'40026'700\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'5008'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n56'10048'700\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 25'50010'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 10'10015'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 161'900104'400\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 132 -\n\n\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'7002'700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n36'20043'400\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'60014'600\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 77'00057'600\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'5004'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'8001'800\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'60015'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 21'46118'629\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n20'00020'000\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'8001'800\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 118'650144'340\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n88'90088'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'0851'168\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 21'00019'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'00019'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4270.00 Bussen 50'00010'000\n4390.00 Übriger Ertrag 48'00048'000\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 20'00020'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 177'000155'680\n\n112 Verkehrssicherheit 0.00 0.0010'000 450'000470'00012'000\n458'000 440'000Nettoertrag\n\n1120 Verkehrssicherheit 0.00 0.0010'000 450'000470'00012'000\n440'000458'000Nettoertrag\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 133 -\n\n\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'0007'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n5'0005'000\n\n4270.00 Bussen 450'000470'000\n\n12 Rechtssprechung 0.00 0.0080'760 23'00023'00080'420\n57'420 57'760Nettoaufwand\n\n120 Rechtssprechung 0.00 0.0080'760 23'00023'00080'420\n57'420 57'760Nettoaufwand\n\n1200 Rechtssprechung 0.00 0.0080'760 23'00023'00080'420\n57'76057'420Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 55'00055'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'8302'910\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'2707'250\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n800800\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 660660\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 400400\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 200200\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'50011'500\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n100100\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'0001'600\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 23'00023'000\n4290.00 Übrige Entgelte\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 134 -\n\n\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 0.00 0.003'896'085 2'781'0002'850'5003'967'652\n1'117'152 1'115'085Nettoaufwand\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 0.00 0.003'896'085 2'781'0002'850'5003'967'652\n1'117'152 1'115'085Nettoaufwand\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 0.00 0.003'896'085 2'781'0002'850'5003'967'652\n1'115'0851'117'152Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'745'0001'815'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n107'590115'010\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 194'930207'310\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n27'35029'860\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'67021'570\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'0005'000\n3100.00 Büromaterial 1'0001'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'50013'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'5008'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5001'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n41'0006'000\n\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 6'0006'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 561'500588'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800800\n3137.00 Steuern und Abgaben 700700\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 12'00014'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'0005'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 59'00062'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500500\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'0007'200\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500500\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 135 -\n\n\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 18'44717'371\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n7'1592'814\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n715'000690'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'5004'500\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n3'7004'300\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 229'770237'770\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n88'80088'800\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n12'66911'147\n4120.00 Konzessionen 50'00055'500\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 2'413'0002'435'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 80'00075'000\n4250.00 Verkäufe 15'00015'000\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n13'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n140'000170'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 70'000100'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n\n15 Feuerwehr 0.00 0.001'245'621 152'700166'5001'334'393\n1'167'893 1'092'921Nettoaufwand\n\n150 Feuerwehr 0.00 0.001'245'621 152'700166'5001'334'393\n1'167'893 1'092'921Nettoaufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 136 -\n\n\n\n1500 Feuerwehr 0.00 0.001'245'621 152'700166'5001'334'393\n1'092'9211'167'893Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 499'000565'400\n3049.00 Übrige Zulagen 46'50073'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n13'84015'320\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'77020'380\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'0402'660\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'6602'870\n3059.00 Übrige AG-Beiträge 2'0002'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 73'00079'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 46'00038'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 24'00022'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'00013'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n40'50063'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 34'99017'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 4'0009'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 54'00054'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'80026'700\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'1509'650\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 17'10025'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n87'85082'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'0001'000\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'00012'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'5008'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 87'760106'391\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 46'64337'801\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'09021'960\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 137 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n31'11819'885\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'3101'876\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 100'000100'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n50'00065'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 1'5001'500\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'200\n\n16 Verteidigung 0.00 0.00386'956 20'50017'500453'415\n435'915 366'456Nettoaufwand\n\n161 Militärische Verteidigung 0.00 0.0090'407 4'5004'500130'523\n126'023 85'907Nettoaufwand\n\n1610 Militärische Verteidigung 0.00 0.0090'407 4'5004'500130'523\n85'907126'023Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'5005'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n9090\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n7070\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2020\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'8002'800\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'5001'500\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'2007'200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'0001'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 550630\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26'50056'500\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 9'00030'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'5007'500\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'7004'200\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 138 -\n\n\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 18'64211'206\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 760860\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4'5751'447\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'5004'500\n\n162 Zivile Verteidigung 0.00 0.00296'549 16'00013'000322'892\n309'892 280'549Nettoaufwand\n\n1620 Zivilschutz 0.00 0.00296'549 16'00013'000322'892\n280'549309'892Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500900\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'50011'300\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'60013'300\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'0001'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'6003'600\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'30020'400\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n17'70016'700\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'8002'900\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8'50013'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 24'72419'674\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 185'850205'316\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 65131\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und\n\nKonkordate\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'32013'290\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'590881\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 16'00013'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 139 -\n\n\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n4705.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\n\nUnternehmungen\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\n\nHaushalten\n\nBILDUNG2 41'870'763 0.00 0.004'464'0454'798'93444'422'829\n39'623'895 37'406'718Nettoaufwand\n\n21 Obligatorische Schule 0.00 0.0036'367'328 2'727'8453'003'93438'963'467\n35'959'533 33'639'483Nettoaufwand\n\n211 Eingangsstufe 0.00 0.003'380'087 003'727'619\n3'727'619 3'380'087Nettoaufwand\n\n2110 Kindergarten 0.00 0.003'380'087 003'727'619\n3'380'0873'727'619Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 532'500567'692\n3042.00 Verpflegungszulagen 4'7405'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n31'43635'424\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'00067'555\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'3708'288\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'0606'756\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'10018'900\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3104.00 Lehrmittel 76'40076'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'7001'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'20020'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 140 -\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n3'5003'500\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 1'250500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3926'391\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'640'9002'909'760\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n39353\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n212 Primarstufe 0.00 0.0019'728'946 303'784317'74420'721'794\n20'404'050 19'425'162Nettoaufwand\n\n2120 Primarstufe 0.00 0.0019'728'946 303'784317'74420'721'794\n19'425'16220'404'050Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'883'3593'820'021\n3042.00 Verpflegungszulagen 24'22024'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n187'750205'706\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 240'034392'292\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n43'72448'130\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 36'22739'229\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 340'200347'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 99'40047'000\n3100.00 Büromaterial 10'0005'000\n3104.00 Lehrmittel 599'400547'500\n3105.00 Lebensmittel 3'1503'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 141 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n19'50041'310\n3113.00 Anschaffung Hardware 48'6005'000\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 87'150105'055\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 110'30081'320\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 431'517417'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n307'800270'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 4'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'000\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'5004'000\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien\n3170.00 Reisekosten und Spesen 82'53367'000\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 213'600296'990\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'60036'500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 227'710446'971\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n16'000\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 12'512'07013'167'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n16'83020'740\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 177'120249'575\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n5'6525'455\n\n4250.00 Verkäufe\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n136'400165'630\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n167'384152'114\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 142 -\n\n\n\n213 Sekundarstufe 0.00 0.0028'000 0027'000\n27'000 28'000Nettoaufwand\n\n2130 Sekundarstufe 0.00 0.0028'000 0027'000\n28'00027'000Nettoaufwand\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n28'00027'000\n\n214 Musikschulen 0.00 0.00479'767 00463'134\n463'134 479'767Nettoaufwand\n\n2140 Musikschulen 0.00 0.00479'767 00463'134\n479'767463'134Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'15026'312\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 4'9174'910\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'0001'000\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 438'700430'912\n\n217 Schulliegenschaften 0.00 0.006'459'805 345'05007'180'587\n7'180'587 6'114'755Nettoaufwand\n\n2170 Schulliegenschaften 0.00 0.006'459'805 345'05007'180'587\n6'114'7557'180'587Nettoaufwand\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 747'522541'007\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n422'694440'200\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'003'9402'614'080\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n2'757'146414'880\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 143 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n99'60364'654\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 428'9003'105'766\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n345'050\n\n218 Tagesbetreuung 0.00 0.003'268'740 2'051'7002'658'3003'717'633\n1'059'333 1'217'040Nettoaufwand\n\n2180 Tagesbetreuung 0.00 0.003'268'740 2'051'7002'658'3003'717'633\n1'217'0401'059'333Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'047'3002'252'900\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n126'039140'581\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 153'552200'000\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n29'64732'892\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24'45226'810\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'00030'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5001'500\n3100.00 Büromaterial 200200\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 46'40051'950\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'3001'300\n3104.08 Lehrmittel\n3105.00 Lebensmittel 79'600200'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 16'20011'300\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 690'600648'500\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 1'500500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 8'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 144 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n19'950110'700\n4250.00 Verkäufe 27'100158'300\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'024'6002'500'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 0.00 0.003'021'983 27'31127'8903'125'700\n3'097'810 2'994'672Nettoaufwand\n\n2190 Schulleitung 0.00 0.00281'600 00301'720\n281'600301'720Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n168'500164'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n7'4707'680\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'4301'440\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'1004'500\n3099.00 Übriger Personalaufwand 20'30020'000\n3100.00 Büromaterial\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'5007'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5002'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n3'00012'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'3001'300\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Sachaufwand 17'00022'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n10'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 145 -\n\n\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 48'00048'000\n\n2191 Schulverwaltung 0.00 0.001'965'837 27'31127'8902'002'350\n1'938'5261'974'460Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 497'667558'900\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n31'09035'760\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 59'47065'790\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'2608'160\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'9706'710\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'3007'000\n3091.00 Personalwerbung 6'0005'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5001'500\n3100.00 Büromaterial 17'50017'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'00010'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'5503'550\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'0002'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 59'50060'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n4'0006'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 500500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'00014'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'8001'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'155'4001'107'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n2'5002'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 84'83089'480\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'000500\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 146 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'31127'390\n\n2192 Volksschule, Sonstiges 0.00 0.00774'546 00821'630\n774'546821'630Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 125'000150'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n39'17441'400\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'36078'951\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'1679'687\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'5357'896\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'0005'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'00013'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 28'50025'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 462'290453'696\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'9802'200\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'1401'800\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'00015'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 8'0007'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'40010'000\n\n22 Sonderschulen 0.00 0.004'623'435 1'736'2001'795'0004'594'362\n2'799'362 2'887'235Nettoaufwand\n\n220 Sonderschulen 0.00 0.004'623'435 1'736'2001'795'0004'594'362\n2'799'362 2'887'235Nettoaufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 147 -\n\n\n\n2200 Sonderschulen 0.00 0.004'623'435 1'736'2001'795'0004'594'362\n2'887'2352'799'362Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 861'700913'000\n3042.00 Verpflegungszulagen 5'3805'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n54'35053'770\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'720102'542\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'40012'581\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'20010'254\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'50010'000\n3100.00 Büromaterial 1'2001'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3104.00 Lehrmittel 16'00016'000\n3105.00 Lebensmittel 25'00025'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'6007'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 465'450460'250\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n35'00035'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'0006'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 1'0001'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 132'532\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5003'750\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 14'00014'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 19'63013'274\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'528'0002'567'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 333'111335'190\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'1621'751\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 148 -\n\n\n\n4230.00 Schulgelder 14'00014'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n81'20055'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n923'200923'200\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 410'000495'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 307'800307'800\n\n29 Übriges Bildungswesen 0.00 0.00880'000 00865'000\n865'000 880'000Nettoaufwand\n\n299 Bildung, Übriges 0.00 0.00880'000 00865'000\n865'000 880'000Nettoaufwand\n\n2990 Bildung, Übriges 0.00 0.00880'000 00865'000\n880'000865'000Nettoaufwand\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 880'000865'000\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT3 6'162'051 0.00 0.002'190'9642'061'8365'503'489\n3'441'653 3'971'087Nettoaufwand\n\n31 Kulturerbe 0.00 0.0023'961 0014'211\n14'211 23'961Nettoaufwand\n\n311 Museen und bildende Kunst 0.00 0.001'000 001'100\n1'100 1'000Nettoaufwand\n\n3110 Museen und bildende Kunst 0.00 0.001'000 001'100\n1'0001'100Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'0001'100\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 149 -\n\n\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 0.00 0.0022'961 0013'111\n13'111 22'961Nettoaufwand\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 0.00 0.0022'961 0013'111\n22'96113'111Nettoaufwand\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 15'00010'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n7'9613'111\n\n32 Kultur, übrige 0.00 0.00729'175 89'70089'700732'230\n642'530 639'475Nettoaufwand\n\n321 Bibliotheken 0.00 0.00432'100 64'70064'700444'300\n379'600 367'400Nettoaufwand\n\n3210 Bibliotheken 0.00 0.00432'100 64'70064'700444'300\n367'400379'600Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 200'000205'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n12'59012'870\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'41022'350\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'9402'930\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'4202'410\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9001'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'3009'300\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'5002'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 52'50055'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'5006'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'60010'600\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300300\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 150 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n200200\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 48'94053'840\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n60'00060'000\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 51'90051'900\n4250.00 Verkäufe 1'3001'300\n4290.00 Übrige Entgelte 11'50011'500\n\n322 Konzert und Theater 0.00 0.0075'000 0083'000\n83'000 75'000Nettoaufwand\n\n3220 Konzert und Theater 0.00 0.0075'000 0083'000\n75'00083'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n75'00083'000\n\n329 Kultur 0.00 0.00222'075 25'00025'000204'930\n179'930 197'075Nettoaufwand\n\n3290 Kultur, Übriges 0.00 0.00222'075 25'00025'000204'930\n197'075179'930Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'200\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'300\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'50036'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 128\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n4'0005'520\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 151 -\n\n\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n171'000162'360\n3637.00 Beiträge an private Haushalte\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9301'050\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n17\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 25'00025'000\n\n34 Sport und Freizeit 0.00 0.005'408'915 2'101'2641'972'1364'757'048\n2'784'912 3'307'651Nettoaufwand\n\n341 Sport 0.00 0.003'552'096 1'421'4641'558'1363'730'633\n2'172'497 2'130'632Nettoaufwand\n\n3410 Sport 0.00 0.003'552'096 1'421'4641'558'1363'730'633\n2'130'6322'172'497Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 847'000925'800\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n52'78059'210\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'84096'900\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'26013'450\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'14011'110\n3064.00 Überbrückungsrenten\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'00010'000\n3100.00 Büromaterial 3'0003'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 76'70075'700\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'00015'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n118'000146'700\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'0007'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 152 -\n\n\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 371'550380'750\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 97'600133'200\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'30013'070\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 242'500247'200\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n194'000148'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 33'40033'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'4005'400\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 661'079654'412\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n148'000152'400\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n260'100264'700\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private\n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n5'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 91'46092'345\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'2003'200\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n61'47454'907\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 136'313177'279\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 482'500503'000\n4250.00 Verkäufe 50'00051'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n32'40038'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 82'86083'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 109'200115'700\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n480'011534'382\n\n4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n5'500\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 153 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 48'18050'275\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 136'313177'279\n\n342 Freizeit 0.00 0.001'856'819 679'800414'0001'026'415\n612'415 1'177'019Nettoaufwand\n\n3420 Freizeit 0.00 0.001'856'819 679'800414'0001'026'415\n1'177'019612'415Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'051'500525'000\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n65'56033'570\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 108'09057'450\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n19'32013'380\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'5906'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'5001'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500\n3100.00 Büromaterial 1'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 62'86020'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30'000\n3105.00 Lebensmittel 25'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n25'50010'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'4505'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'0006'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'9501'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'6903'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'7003'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 141'000170'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 154 -\n\n\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n40'20029'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 31'0008'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300300\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3190.00 Schadenersatzleistungen\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 20'4001'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 11'65813'577\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 21'50021'500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 97'99094'890\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n35'500900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'5611'548\n4231.00 Kursgelder 85'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 26'00015'000\n4250.00 Verkäufe 129'600\n4390.00 Übriger Ertrag 4'200\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n435'000399'000\n\n35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.000 000\n\n350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.000 000\n\n3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.000 000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 155 -\n\n\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\nGESUNDHEIT4 29'112'398 0.00 0.0021'150'24721'125'00029'068'717\n7'943'717 7'962'151Nettoaufwand\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 0.00 0.0026'462'121 20'684'24720'673'80026'079'881\n5'406'081 5'777'874Nettoaufwand\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 0.00 0.0026'462'121 20'684'24720'673'80026'079'881\n5'406'081 5'777'874Nettoaufwand\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 0.00 0.0018'762'721 20'684'24720'673'80019'199'881\n1'921'5261'473'919Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 11'829'17412'130'500\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte\n3049.00 Übrige Zulagen 432'313521'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n765'800789'200\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'235'0001'262'300\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n177'600186'300\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 146'000151'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 147'014148'700\n3091.00 Personalwerbung 10'00015'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 36'00034'000\n3100.00 Büromaterial 35'00035'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 270'000264'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'00015'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'5008'000\n3105.00 Lebensmittel 972'9501'047'300\n3106.00 Medizinisches Material 108'000104'300\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 156 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n41'40086'100\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 45'00043'000\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und\n\nInstrumente\n8'620\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 454'000434'200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 258'136247'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n20'00025'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 32'00019'510\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'00015'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 163'000163'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n125'000130'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 85'000101'700\n3170.00 Reisekosten und Spesen 20'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 70'00075'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 35'00082'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 763'763663'318\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n23'5203'000\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n24'29426'990\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 285'961296'470\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n118'67676'393\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 19'155'00719'230'300\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'00016'000\n4250.00 Verkäufe 697'500680'500\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n46'00040'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 370'000350'800\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 123'200123'200\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 157 -\n\n\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n147'950233'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 128'590\n\n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime 0.00 0.007'699'400 006'880'000\n7'699'4006'880'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'149'4003'880'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3'550'0003'000'000\n\n42 Ambulante Krankenpflege 0.00 0.002'098'280 408'000390'2002'486'107\n2'095'907 1'690'280Nettoaufwand\n\n421 Ambulante Krankenpflege 0.00 0.001'910'256 275'000275'0002'338'400\n2'063'400 1'635'256Nettoaufwand\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 0.00 0.00225'856 275'000275'000203'400\n49'14471'600Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'00071'100\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'63810'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n128'000122'300\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'218\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4250.00 Verkäufe 275'000275'000\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 0.00 0.001'684'400 002'135'000\n1'684'4002'135'000Nettoaufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 158 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'684'4002'135'000\n\n422 Rettungsdienste 0.00 0.00188'024 133'000115'200147'707\n32'507 55'024Nettoaufwand\n\n4220 Rettungsdienste 0.00 0.00188'024 133'000115'200147'707\n55'02432'507Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 56'00058'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'5003'710\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n820850\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 670700\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'5005'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'00011'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'00010'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'5004'500\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'4002'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'0001'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'7003'700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n16'00016'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'80014'890\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'5002'500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 12'05112'033\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'240\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'343824\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'5004'500\n4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern 18'50018'500\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 159 -\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n110'00092'200\n\n43 Gesundheitsprävention 0.00 0.00284'397 19'00019'000225'229\n206'229 265'397Nettoaufwand\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 0.00 0.0023'000 0023'000\n23'000 23'000Nettoaufwand\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 0.00 0.0023'000 0023'000\n23'00023'000Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'00012'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 12'00010'000\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 0.00 0.0040'500 6'0006'00035'100\n29'100 34'500Nettoaufwand\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 0.00 0.0040'500 6'0006'00035'100\n34'50029'100Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 31'50030'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n9'0005'100\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n3'0003'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'0003'000\n\n433 Schulgesundheitsdienst 0.00 0.00173'247 3'0003'000161'979\n158'979 170'247Nettoaufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 160 -\n\n\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 0.00 0.00173'247 3'0003'000161'979\n170'247158'979Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'20024'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n5'1121'529\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n210358\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'025292\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 132'900122'800\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'8006'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'0006'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n3'0003'000\n\n434 Lebensmittelkontrolle 0.00 0.0047'650 10'00010'0005'150\n4'850 37'650Nettoertrag / Aufwand\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 0.00 0.0047'650 10'00010'0005'150\n37'6504'850Nettoertrag / Aufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 47'6505'150\n4270.00 Bussen 10'00010'000\n\n49 Gesundheitswesen, übriges 0.00 0.00267'600 39'00042'000277'500\n235'500 228'600Nettoaufwand\n\n490 Gesundheitswesen, übriges 0.00 0.00267'600 39'00042'000277'500\n235'500 228'600Nettoaufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 161 -\n\n\n\n4900 Gesundheitswesen, übriges 0.00 0.00267'600 39'00042'000277'500\n228'600235'500Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 67'50068'400\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 26'60028'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n173'500181'100\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n39'00042'000\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 43'149'965 0.00 0.0019'887'97216'133'72038'636'298\n22'502'578 23'261'993Nettoaufwand\n\n51 Krankheit und Unfall 0.00 0.002'569'250 2'567'5002'046'0002'054'250\n8'250 1'750Nettoaufwand\n\n512 Prämienverbilligungen 0.00 0.002'569'250 2'567'5002'046'0002'054'250\n8'250 1'750Nettoaufwand\n\n5120 Prämienverbilligungen 0.00 0.002'569'250 2'567'5002'046'0002'054'250\n1'7508'250Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'25019'250\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'550'0002'035'000\n4290.00 Übrige Entgelte 35'00022'000\n4630.00 Beiträge vom Bund 1'307'6251'036'200\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'069'875847'800\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 155'000140'000\n\n52 Invalidität 0.00 0.006'476'000 166'50071'5005'648'600\n5'577'100 6'309'500Nettoaufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 162 -\n\n\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 0.00 0.006'378'000 166'50071'5005'551'000\n5'479'500 6'211'500Nettoaufwand\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 0.00 0.006'378'000 166'50071'5005'551'000\n6'211'5005'479'500Nettoaufwand\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'0002'000\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 1'0001'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'375'0005'548'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 166'50071'500\n\n523 Invalidenheime 0.00 0.0088'000 0088'000\n88'000 88'000Nettoaufwand\n\n5230 Invalidenheime 0.00 0.0088'000 0088'000\n88'00088'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n88'00088'000\n\n524 Leistungen an Invalide 0.00 0.0010'000 009'600\n9'600 10'000Nettoaufwand\n\n5240 Leistungen an Invalide 0.00 0.0010'000 009'600\n10'0009'600Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'0009'600\n\n53 Alter und Hinterlassene 0.00 0.0011'697'734 8'530'6007'200'5009'647'000\n2'446'500 3'167'134Nettoaufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 163 -\n\n\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 0.00 0.000 30'10030'0000\n30'000 30'100Nettoertrag\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 0.00 0.000 30'10030'0000\n30'10030'000Nettoertrag\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 30'10030'000\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 0.00 0.0011'525'000 8'404'5007'170'5009'582'000\n2'411'500 3'120'500Nettoaufwand\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 0.00 0.0011'525'000 8'404'5007'170'5009'582'000\n3'120'5002'411'500Nettoaufwand\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 100'00090'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 11'425'0009'492'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 38'00041'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 8'200'0006'853'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 166'500276'500\n\n534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 0.00 0.00127'734 96'00000\n31'734Nettoaufwand\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 0.00 0.00127'734 96'00000\n31'734Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'638\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 120'096\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 96'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 164 -\n\n\n\n535 Leistungen an das Alter 0.00 0.0045'000 0065'000\n65'000 45'000Nettoaufwand\n\n5350 Leistungen an das Alter 0.00 0.0045'000 0065'000\n45'00065'000Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'50015'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'50050'000\n\n54 Familie und Jugend 0.00 0.002'124'966 73'000384'2003'149'462\n2'765'262 2'051'966Nettoaufwand\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 0.00 0.00351'000 01'000351'000\n350'000 351'000Nettoaufwand\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 0.00 0.00351'000 01'000351'000\n351'000350'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'0001'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 350'000350'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordate 1'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten\n\n544 Jugendschutz 0.00 0.00785'966 73'000383'2001'953'462\n1'570'262 712'966Nettoaufwand\n\n5440 Jugendschutz allgemein 0.00 0.00785'966 73'000383'2001'953'462\n712'9661'570'262Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 372'6631'058'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n28'85067'680\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 165 -\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'780104'900\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'53715'430\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'38012'690\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'0007'500\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'0003'000\n3100.00 Büromaterial 3'2008'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'00045'360\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'0001'000\n3105.00 Lebensmittel 25'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'00010'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n40'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 95'300120'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'3003'990\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'8809'580\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'0007'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 2'0002'500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n82010'820\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 31'500151'730\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'8003'800\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'00012'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 11'20030'600\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 15'37913'480\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n107'725110'706\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'300\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 166 -\n\n\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n34'600\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'652796\n\n4231.00 Kursgelder 95'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'000\n4250.00 Verkäufe 140'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'0002'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 11'00011'000\n4390.00 Übriger Ertrag 30'00034'200\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 30'00030'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n\n545 Leistungen an Familien 0.00 0.00988'000 00845'000\n845'000 988'000Nettoaufwand\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 0.00 0.0035'000 0035'000\n35'00035'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'00035'000\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 0.00 0.00953'000 00810'000\n953'000810'000Nettoaufwand\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 953'000810'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 167 -\n\n\n\n55 Arbeitslosigkeit 0.00 0.00238'901 00158'126\n158'126 238'901Nettoaufwand\n\n559 Arbeitslosigkeit, Übriges 0.00 0.00238'901 00158'126\n158'126 238'901Nettoaufwand\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 0.00 0.00238'901 00158'126\n238'901158'126Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 127'000126'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 30'422\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n80'000\n\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 30'7441'071\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'157633\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n56 Soziales Wohnungswesen 0.00 0.0052'180 35'00020'00047'700\n27'700 17'180Nettoaufwand\n\n560 Soziales Wohnungswesen 0.00 0.0052'180 35'00020'00047'700\n27'700 17'180Nettoaufwand\n\n5600 Soziales Wohnungswesen 0.00 0.0052'180 35'00020'00047'700\n17'18027'700Nettoaufwand\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'50010'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'5004'500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 4'291\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n32'70032'700\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 168 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n189\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 35'00020'000\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 0.00 0.0019'940'934 8'515'3726'411'52017'881'160\n11'469'640 11'425'562Nettoaufwand\n\n571 Beihilfen/Zuschüsse 0.00 0.001'765'000 60'00063'0001'620'000\n1'557'000 1'705'000Nettoaufwand\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 0.00 0.001'765'000 60'00063'0001'620'000\n1'705'0001'557'000Nettoaufwand\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'765'0001'620'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 60'00063'000\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 0.00 0.0013'028'480 6'642'9724'884'32011'235'860\n6'351'540 6'385'508Nettoaufwand\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 0.00 0.0013'028'480 6'642'9724'884'32011'235'860\n6'385'5086'351'540Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 20'00015'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'250960\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 240\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n290220\n\n3054.10 AG-Beiträge an Famillienausgleichskasse 180\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'70038'500\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 169 -\n\n\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 12'985'00011'181'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'393'9923'144'960\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 3'248'9801'739'360\n\n573 Asylwesen 0.00 0.001'620'048 1'600'0001'225'0001'380'090\n155'090 20'048Nettoaufwand\n\n5730 Asylwesen 0.00 0.001'620'048 1'600'0001'225'0001'380'090\n20'048155'090Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 266'815150'600\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n16'6709'630\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'43014'130\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'8902'200\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'2001'810\n3100.00 Büromaterial 1'2001'200\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 39'10029'400\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 62'00061'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'00027'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'9004'600\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 25'00015'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 700300\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'0003'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 265'000260'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 1'785\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n325'000312'000\n\n3631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 16'80017'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 500'000450'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'46021'220\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 170 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n98\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordinaten 1'050'000550'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 550'000675'000\n\n579 Fürsorge, Übriges 0.00 0.003'527'406 212'400239'2003'645'210\n3'406'010 3'315'006Nettoaufwand\n\n5790 Fürsorge, Übriges 0.00 0.003'527'406 212'400239'2003'645'210\n3'315'0063'406'010Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'165'9622'229'600\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n135'270142'610\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 250'230256'350\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n31'49032'390\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'00026'760\n3064.00 Überbrückungsrenten\n3100.00 Büromaterial 9'0009'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'0001'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'5003'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 374'400369'400\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n39'00048'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'3601'300\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'20013'900\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'50014'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'4405'500\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 15'60014'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 11'800\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 171 -\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n145'600145'600\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n10'00010'000\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'0007'000\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 795\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n4'0004'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 183'040201'100\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n97'90097'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n119\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n12'0006'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 400400\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 70'00072'800\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 130'000160'000\n\n59 Soziale Wohlfahrt, Übriges 0.00 0.0050'000 0050'000\n50'000 50'000Nettoaufwand\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 0.00 0.0015'000 0015'000\n15'000 15'000Nettoaufwand\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 0.00 0.0015'000 0015'000\n15'00015'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n15'00015'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 172 -\n\n\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 0.00 0.0035'000 0035'000\n35'000 35'000Nettoaufwand\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 0.00 0.0035'000 0035'000\n35'00035'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n35'00035'000\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 9'533'648 0.00 0.002'556'0002'598'0008'641'979\n6'043'979 6'977'648Nettoaufwand\n\n61 Strassenverkehr 0.00 0.006'417'393 2'194'0002'236'0005'823'912\n3'587'912 4'223'393Nettoaufwand\n\n615 Gemeindestrassen 0.00 0.006'414'193 2'194'0002'236'0005'820'712\n3'584'712 4'220'193Nettoaufwand\n\n6150 Gemeindestrassen 0.00 0.006'414'193 2'194'0002'236'0005'820'712\n4'220'1933'584'712Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'770'0001'693'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n110'470108'100\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 205'310189'030\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n39'12043'200\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'23020'270\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'6505'600\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 233'500245'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n129'00091'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'10010'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 56'00023'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 173 -\n\n\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 288'200280'800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 243'500250'200\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n124'00080'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 21'50021'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 15'05015'000\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 1'016'500916'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 44'00044'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n150'300142'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'2004'400\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 74'00073'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5001'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3190.00 Schadenersatzleistungen\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'0704'100\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 1'198'556944'653\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n300'000301'000\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen\n3637.00 Beiträge an private Haushalte\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 1'7491'746\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 196'350200'310\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n9'2009'200\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n132'66893'751\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 16'4709'352\n4200.00 Ersatzabgaben\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 260'000200'000\n4250.00 Verkäufe\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n15'00015'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 174 -\n\n\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'094'0001'047'000\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 13'00015'000\n4499.00 Übriger Finanzertrag 113'000160'000\n4511.00 Entnahme aus Fonds des EK\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n209'000239'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n232'000240'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 258'000320'000\n\n619 Strassen, übriges 0.00 0.003'200 003'200\n3'200 3'200Nettoaufwand\n\n6190 Strassen, übriges 0.00 0.003'200 003'200\n3'2003'200Nettoaufwand\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'7002'700\n\n62 Öffentlicher Verkehr 0.00 0.003'116'255 362'000362'0002'818'067\n2'456'067 2'754'255Nettoaufwand\n\n621 Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur 0.00 0.00738'080 00756'197\n756'197 738'080Nettoaufwand\n\n6210 Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur 0.00 0.00738'080 00756'197\n738'080756'197Nettoaufwand\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'08010'080\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n28'00028'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 175 -\n\n\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 700'000718'117\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 0.00 0.002'292'875 270'000270'0001'976'570\n1'706'570 2'022'875Nettoaufwand\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 0.00 0.002'292'875 270'000270'0001'976'570\n2'022'8751'706'570Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'5003'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'0004'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 13'000\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'285'0751'954'675\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 300300\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'095\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 270'000270'000\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 0.00 0.0085'300 92'00092'00085'300\n6'700 6'700Nettoertrag\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 0.00 0.0085'300 92'00092'00085'300\n6'7006'700Nettoertrag\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'3001'300\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 84'00084'000\n4250.00 Verkäufe 92'00092'000\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 16'621'512 0.00 0.0014'315'08812'344'94315'009'675\n2'664'732 2'306'424Nettoaufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 176 -\n\n\n\n71 Wasserversorgung 0.00 0.005'725'470 5'723'4704'627'3204'629'320\n2'000 2'000Nettoaufwand\n\n710 Wasserversorgung 0.00 0.005'725'470 5'723'4704'627'3204'629'320\n2'000 2'000Nettoaufwand\n\n7100 Wasserversorgung (allgemein) 0.00 0.002'000 002'000\n2'0002'000Nettoaufwand\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'0002'000\n\n7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) 0.00 0.005'723'470 5'723'4704'627'3204'627'320\n\n3100.00 Büromaterial 1'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 801'600858'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'00020'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 640'000140'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'0001'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n85'000250'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 152'000182'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 668'400630'500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n40'00030'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'00015'710\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'0006'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n40'00020'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 9'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 9'2002'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'0002'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 163'45899'722\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 177 -\n\n\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n25'1843'041\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 1'027'945412'597\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 3'3452'756\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'517'0301'441'173\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n352'311314'455\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n69'91455'074\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n79'083129'292\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 450'000500'000\n4250.00 Verkäufe 3'611'5003'655'500\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4290.00 Übrige Entgelte 604'00087'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'050'000375'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n7'9709'820\n\n72 Abwasserbeseitigung 0.00 0.004'629'047 4'629'0474'062'0934'062'093\n\n720 Abwasserbeseitigung 0.00 0.004'629'047 4'629'0474'062'0934'062'093\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 0.00 0.001'341'141 1'352'0001'352'0001'292'174\n10'85959'826Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 285'000318'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n17'69020'380\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'18035'330\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 178 -\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n6'3008'130\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'4003'820\n3064.00 Überbrückungsrenten\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'5001'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'00014'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n11'50011'500\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'0003'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'00018'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'0005'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n103'80060'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 92'00092'000\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 327'100327'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'5007'500\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'5001'500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 54'461-55'956\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n22'809105'340\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n95'00095'000\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 388216\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 165'000175'000\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'9004'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n58'11340'014\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'327'0001'327'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 179 -\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n25'00025'000\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 0.00 0.003'287'906 3'277'0472'710'0932'769'919\n10'85959'826Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 525'000540'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n32'83034'510\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'50057'020\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'70013'760\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'3106'470\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'0006'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'7002'000\n3100.00 Büromaterial 3'0003'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 322'000281'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n31'50031'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'0007'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 207'000216'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 517'640320'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'1003'100\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 52'00042'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n166'000166'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'0001'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'3008'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 827'970517'547\n3610.00 Entschädigungen an den Bund 209'000210'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n139'000124'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 180 -\n\n\n\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 21'19112'556\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 54'040116'270\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n73'62550'686\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'975'0002'100'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 980'707312'053\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n314'300282'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'300\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n7'0406'740\n\n73 Abfallwirtschaft 0.00 0.003'069'271 3'064'2713'027'8303'032'830\n5'000 5'000Nettoaufwand\n\n730 Abfallwirtschaft 0.00 0.003'069'271 3'064'2713'027'8303'032'830\n5'000 5'000Nettoaufwand\n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 0.00 0.005'000 005'000\n5'0005'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'0005'000\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 0.00 0.003'064'271 3'064'2713'027'8303'027'830\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 22'95018'500\n3091.00 Personalwerbung\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 48'80052'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 101'70046'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 40'0008'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 181 -\n\n\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n8'2009'900\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 131'200122'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 656'850641'350\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n15'0003'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'7506'750\n3137.00 Steuern und Abgaben 25'00025'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n162'600161'500\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 20'0008'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'10010'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'0001'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 800300\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 241'620186'600\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 217'988219'439\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 118'928\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 431\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'163'6801'205'345\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n145'000129'420\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n14'14234'458\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n9'46015'340\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'0005'000\n4250.00 Verkäufe 2'854'6002'836'200\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n125'000180'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 10'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 182 -\n\n\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 5'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 53'011\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'6601'630\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 0.00 0.00153'290 00268'844\n268'844 153'290Nettoaufwand\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 0.00 0.00153'290 00268'844\n268'844 153'290Nettoaufwand\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 0.00 0.00153'290 00268'844\n153'290268'844Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n5'0005'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'0008'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 135'400135'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'3002'300\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 1'84190'663\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n7497'881\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 0.00 0.000 45'00000\n45'000Nettoertrag\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 183 -\n\n\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 0.00 0.000 45'00000\n45'000Nettoertrag\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 0.00 0.000 45'00000\n45'000Nettoertrag\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 45'000\n\n77 Übriger Umweltschutz 0.00 0.00931'836 301'300285'700929'296\n643'596 630'536Nettoaufwand\n\n771 Friedhof und Bestattung 0.00 0.00931'836 301'300285'700929'296\n643'596 630'536Nettoaufwand\n\n7710 Friedhof und Bestattung allgemein 0.00 0.00931'836 301'300285'700929'296\n630'536643'596Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 294'000300'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n18'33019'180\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'94034'050\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'3507'380\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'5203'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4001'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 93'00091'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'1006'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'4001'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n12'00012'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'3004'500\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 6'600\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'60015'300\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 281'600279'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 184 -\n\n\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5001'200\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 64'60061'500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'5005'500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n14'70014'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'7005'500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 38'60538'879\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'0002'000\n\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 212212\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n350350\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'90021'530\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n600600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'3292'015\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 3'0003'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 275'000278'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'0002'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n1'0001'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n20'3001'700\n\n79 Raumordnung 0.00 0.002'112'598 552'000342'0002'087'292\n1'745'292 1'560'598Nettoaufwand\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 185 -\n\n\n\n790 Raumordnung 0.00 0.002'112'598 552'000342'0002'087'292\n1'745'292 1'560'598Nettoaufwand\n\n7900 Raumordnung 0.00 0.002'112'598 552'000342'0002'087'292\n1'560'5981'745'292Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 990'0001'070'000\n3049.00 Übrige Zulagen 4'5004'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n61'59068'460\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 127'600132'020\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n21'86027'170\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'84012'840\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'0004'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'0001'000\n3100.00 Büromaterial 1'5001'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'0002'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 22'50022'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'0002'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'5004'500\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'0002'000\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 18'70010'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 309'900279'500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n134'20090'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800800\n3137.00 Steuern und Abgaben 700700\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'0005'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'5005'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'00025'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'5001'500\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 186 -\n\n\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'7007'700\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 45'18516'167\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n146'863119'025\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n84'20083'500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 82'46088'410\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 110'000105'000\n4290.00 Übrige Entgelte 5'0005'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 300'00090'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 75'00080'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'0002'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'00060'000\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 15'387'497 0.00 0.0017'926'76017'340'62214'240'748\n3'099'874 2'539'263Nettoertrag\n\n81 Landwirtschaft 0.00 0.0090'780 17'50015'00077'486\n62'486 73'280Nettoaufwand\n\n814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 0.00 0.0090'780 17'50015'00077'486\n62'486 73'280Nettoaufwand\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 0.00 0.0090'780 17'50015'00077'486\n73'28062'486Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'50025'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'1201'630\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'260\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n80370\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 187 -\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 190310\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'50030'500\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n11'99410'755\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n5'0005'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n396161\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 17'50015'000\n\n82 Forstwirtschaft 0.00 0.0036'000 49'00049'00036'000\n13'000 13'000Nettoertrag\n\n820 Forstwirtschaft 0.00 0.0036'000 49'00049'00036'000\n13'000 13'000Nettoertrag\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 0.00 0.0036'000 49'00049'00036'000\n13'00013'000Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'00036'000\n4250.00 Verkäufe 48'00048'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n1'0001'000\n\n83 Jagd und Fischerei 0.00 0.000 2'6502'6500\n2'650 2'650Nettoertrag\n\n830 Jagd und Fischerei 0.00 0.000 2'6502'6500\n2'650 2'650Nettoertrag\n\n8300 Jagd und Fischerei 0.00 0.000 2'6502'6500\n2'6502'650Nettoertrag\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 188 -\n\n\n\n4100.00 Regalien 2'6502'650\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 0.00 0.0095'000 00115'000\n115'000 95'000Nettoaufwand\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 0.00 0.0095'000 00115'000\n115'000 95'000Nettoaufwand\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 0.00 0.0095'000 00115'000\n95'000115'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'00065'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n50'00050'000\n\n86 Banken und Versicherungen 0.00 0.000 1'729'0002'430'0000\n2'430'000 1'729'000Nettoertrag\n\n860 Banken und Versicherungen 0.00 0.000 1'729'0002'430'0000\n2'430'000 1'729'000Nettoertrag\n\n8600 Banken und Versicherungen 0.00 0.000 1'729'0002'430'0000\n1'729'0002'430'000Nettoertrag\n\n4604.00 Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank 1'729'0002'430'000\n\n87 Brennstoffe und Energie 0.00 0.0015'165'717 16'128'61014'843'97214'012'262\n831'710 962'893Nettoertrag\n\n871 Elektrizität 0.00 0.000 478'300475'0000\n475'000 478'300Nettoertrag\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 189 -\n\n\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 0.00 0.000 478'300475'0000\n478'300475'000Nettoertrag\n\n4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ 478'300475'000\n\n872 Erdöl und Gas 0.00 0.0011'649'638 12'262'78810'861'68010'321'560\n540'120 613'150Nettoertrag\n\n8720 Erdöl und Gas (allgemein) 0.00 0.000 613'150540'1200\n613'150540'120Nettoertrag\n\n4980.00 Interne Übertragungen 613'150540'120\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 0.00 0.0011'649'638 11'649'63810'321'56010'321'560\n\n3100.00 Büromaterial 2'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'900'0007'492'796\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 152'00018'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 108'00037'500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'0001'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n68'00070'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'2002'800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 278'000357'600\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n160'000190'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'3746'480\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'50025'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'0006'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'6902'690\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 190 -\n\n\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500200\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 112'30543'738\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 130'000\n3650.00 Wertberichtigungen Beteiligungen VV\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 810'0211'004'813\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n340'000318'208\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n36'64812'834\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n36'25058'781\n\n3980.00 Interne Übertragungen 613'150540'120\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 155'050112'100\n4250.00 Verkäufe 10'800'0009'499'400\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n143'00080'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 60'0007'500\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 100'00050'000\n4463.00 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft\n\noder andere privatrechtliche Organisationsform\n45'00030'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 110'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 338'778424'120\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n7'8108'440\n\n873 Nichtelektrische Energie 0.00 0.00984'712 984'712945'110945'110\n\n8731 Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen 0.00 0.00749'600 749'600740'000740'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 537'700538'100\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'3002'500\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 191 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'8003'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'80012'200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'0004'800\n3134.00 Sachversicherungsprämien 410\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'2001'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'2001'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 56'98636'755\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 44'33865'606\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 56'73855'167\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n11'58610'341\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n8'8929'031\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n650\n\n4250.00 Verkäufe 728'600728'000\n4290.00 Übrige Entgelte 16'00012'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 5'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n\n8732 Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt 0.00 0.00200'072 200'072170'020170'020\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 113'200110'100\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n500500\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 192 -\n\n\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'50010'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 100100\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'0006'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'5001'800\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'0001'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 26'99710'678\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 2'23613'459\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'14810'000\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n4'0923'652\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'1491'177\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n6501'054\n\n4250.00 Verkäufe 200'032170'000\n4290 Übrige Entgelte\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4020\n\n8733 Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle 0.00 0.0035'040 35'04035'09035'090\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100100\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n200200\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 193 -\n\n\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n500100\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300100\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 6'7148'927\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 16'98316'046\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'0466'254\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n175156\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'3722'153\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n6501'054\n\n4250.00 Verkäufe 35'00035'000\n4290.00 übrige Entgelte\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4090\n\n879 Energie, Übriges 0.00 0.002'531'367 2'402'8102'562'1822'745'592\n183'410 128'557Nettoaufwand\n\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 0.00 0.00177'000 27'00055'250250'000\n150'000194'750Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 72'00021'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 44'60062'700\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n44'00044'900\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'500\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 194 -\n\n\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'9001'400\n3637.01 Beiträge an private Haushalte 30'000\n3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 90'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n22'00021'500\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'750\n\n8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb) 0.00 0.002'354'367 2'375'8102'506'9322'495'592\n21'44311'340Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'969'5002'102'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'0001'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 85'000115'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'10021'600\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 28'0003'500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n16'00052'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 20015'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'0003'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 300300\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 40'67049'282\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 45'762\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n12'00011'300\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 75'15189'617\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n25'06822'374\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4'8066'495\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 195 -\n\n\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n1'3102'124\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 160'000200'000\n4250.00 Verkäufe 2'215'0002'275'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 31'032\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n810900\n\nFINANZEN UND STEUERN9 5'693'137 0.00 0.0099'769'12593'403'7376'181'288\n87'222'449 94'075'988Nettoertrag\n\n91 Steuern 0.00 0.00322'000 77'466'99978'607'950350'000\n78'257'950 77'144'999Nettoertrag\n\n910 Steuern 0.00 0.00322'000 77'466'99978'607'950350'000\n78'257'950 77'144'999Nettoertrag\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 0.00 0.00294'000 68'719'99970'154'950320'000\n68'425'99969'834'950Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 294'000320'000\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen 53'435'27354'420'000\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen 7'446'1668'250'000\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'530'0001'100'000\n4008.00 Personensteuern 505'000510'000\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen 5'191'7635'129'950\n4011.00 Kapitalssteuern juristische Personen 611'797745'000\n4012.00 Quellensteuern juristische Personen\n\n9101 Sondersteuern 0.00 0.0028'000 8'747'0008'453'00030'000\n8'719'0008'423'000Nettoertrag\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 28'00030'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 196 -\n\n\n\n4022.00 Vermögensgewinnsteuern 8'600'0008'300'000\n4033.00 Hundesteuern 147'000153'000\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 0.00 0.001'426'700 17'111'6009'113'0001'664'875\n7'448'125 15'684'900Nettoertrag\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 0.00 0.001'426'700 17'111'6009'113'0001'664'875\n7'448'125 15'684'900Nettoertrag\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 0.00 0.001'426'700 17'111'6009'113'0001'664'875\n15'684'9007'448'125Nettoertrag\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'426'7001'664'875\n4621.00 Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen 9'511'6009'113'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7'600'000\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 0.00 0.003'937'262 5'160'8414'754'0884'111'933\n642'155 1'223'579Nettoertrag\n\n961 Zinsen 0.00 0.001'725'122 2'491'3612'057'1881'478'800\n578'388 766'239Nettoertrag\n\n9610 Zinsen 0.00 0.001'725'122 2'491'3612'057'1881'478'800\n766'239578'388Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'615\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 6'5003'500\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'367'2001'155'800\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 296'000285'000\n3640.00 Wertberichtigungen Darlehen VV\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n53'80734'500\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 197 -\n\n\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 240'000221'400\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 13'4001'200\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 34'15014'800\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche\n\nUnternehmungen\n40'70040'700\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'163'1111'779'088\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 0.00 0.002'208'640 2'606'7802'691'9002'512'133\n179'767 398'140Nettoertrag\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 0.00 0.002'063'640 2'606'7802'691'9002'367'133\n543'140324'767Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 404'700394'400\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n25'29025'240\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'07043'560\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'9105'760\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'8604'730\n3064.00 Überbrückungsrenten\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'100\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 178'980506'600\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 95'520165'000\n3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 260'150260'863\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'360980\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'033'700960'000\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'427'7802'420'000\n4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV 179'000174'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 198 -\n\n\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n97'900\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens 0.00 0.00145'000 00145'000\n145'000145'000Nettoaufwand\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV\n3441.00 Wertberichtigung Sachanlagen FV 145'000145'000\n4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV\n4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 0.00 0.003'500 62'7005'000121'000\n116'000 59'200Nettoertrag / Aufwand\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 0.00 0.003'500 62'7005'000121'000\n59'200116'000Nettoertrag / Aufwand\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen 1'0001'000\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 2'5005'000\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 115'000\n4499.00 Übriger Finanzertrag 62'7005'000\n\n97 Rückverteilungen 0.00 0.000 22'00025'0000\n25'000 22'000Nettoertrag\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00 0.000 22'00025'0000\n25'000 22'000Nettoertrag\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00 0.000 22'00025'0000\n22'00025'000Nettoertrag\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 199 -\n\n\n\n4699.00 Rückverteilungen 22'00025'000\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 0.00 0.007'175 7'685903'69954'480\n849'219 510Nettoertrag\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 0.00 0.007'175 7'68554'48054'480\n510Nettoertrag\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 0.00 0.007'175 7'68554'48054'480\n510Nettoertrag\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 7'1754'480\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n50'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 47'620\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n7'6856'860\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2019\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\n0.000.00\n6'912'186\n\n204'113'164 204'113'164 0.00 0.00\n\n192'992'465 192'143'246 197'200'978 204'113'164\n849'219\n\n192'992'465 192'992'465\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n- 200 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nBudget - Details\nInvestitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten\n\n- 201 -\n\n\n\nPräsidiales01 60'000 0.00 0.0000252'750\n252'750 60'000Nettoausgaben\n\n15 Verwaltung 0.00 0.0060'000 00252'750\n252'750 60'000Nettoausgaben\n\n0150 Allgemeine Verwaltung 0.00 0.0060'000 00252'750\n252'750 60'000Nettoausgaben\n\n5060.384 Büromobiliar 60'000\n5200.351 Digitalisierung 100'000\n5290.065 Elektronische Geschäftsführung 60'00042'750\n5290.350 Smart City 50'000\n\nFinanzen02 12'694'000 0.00 0.00480'267013'965'200\n13'965'200 12'213'733Nettoausgaben\n\n20 Buchhaltung und Controlling 0.00 0.0050'000 480'267040'000\n40'000 430'267Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n0200 Buchhaltung und Controlling 0.00 0.0050'000 0040'000\n40'000 50'000Nettoausgaben\n\n5200.007 Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation 50'00040'000\n\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung 0.00 0.000 480'26700\n480'267Nettoeinnahmen\n\n6410.008 Rückzahlung Darlehen 2013 - 2022 480'267\n\n22 Immobilien 0.00 0.0012'644'000 0013'925'200\n13'925'200 12'644'000Nettoausgaben\n\nBudget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 202 -\n\n\n\n0221 Immobilien im Finanzvermögen 0.00 0.00535'000 002'443'200\n2'443'200 535'000Nettoausgaben\n\n7040.033 Seestrasse 63, Fassadenrenovation 350'000304'000\n7040.039 Rütibüelstr. 1; Liftsanierung 185'000225'000\n7040.060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 100'000\n7040.366 Umbau Altes Gemeindehaus Hütten 658'800\n7040.367 Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung\n\nGebäudehülle\n500'000\n\n7040.368 Kirchrain 2+4, Ersatz ölheizung auf Holzpellet 70'000\n7040.377 MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 120'000\n7040.378 Seestrasse 181, Energetische Sanierung 405'400\n7040.382 Waisenhausstrasse 18 - Anschluss\n\nMeteorwasser\n60'000\n\n0222 Immobilien Verwaltungsvermögen 0.00 0.0012'109'000 0011'482'000\n11'482'000 12'109'000Nettoausgaben\n\n5040.009 Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau DG West 400'000304'000\n5040.010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung,\n\nPlanung, Renovation\n1'200'0001'600'000\n\n5040.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau 1'693'000\n5040.014 Kindergarten Untermosen 2; energet. San.\n\nFassade - Konzept u. Planung\n100'000\n\n5040.015 SA Ort, Sanierung Toiletten 80'000\n5040.019 SA Steinacher. Aufstockung Schulhaus 4'450'000506'800\n5040.021 SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt 450'000400'000\n5040.022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 2'000'0003'750'400\n5040.023 SA Gerberacher, Ersatz Storen 61'000\n5040.024 Kleingruppenschule, Schallschutzfenster 180'000\n5040.025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 50'000\n5040.028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl.\n\nPfähle\n50'00050'000\n\nBudget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 203 -\n\n\n\n5040.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und\nNutzungskonzept\n\n60'000100'000\n5040.031 Alterssiedlung Bin Rääbe,\n\nWohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen\nund Nasszellen\n\n50'000100'000\n\n5040.032 Hänsital Notwohnungen; Ersatz / Neubau 50'000\n5040.036 Liegenschaften Ortsteile Schönenberg / Hütten 100'000\n5040.038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung\n\nund Steuerung\n100'000100'000\n\n5040.040 Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus,\nFassadenersatz \n(Ersatz für 10.0221.5040.040)\n\n250'000\n\n5040.041 SA Untermosen, Überprüfung\nGesamterneuerung\n\n50'000200'000\n5040.044 Bin Rääbe, Liftsanierungen 150'000165'000\n5040.045 SA Ort, prov. Turnhalle 500'0002'027'200\n5040.359 SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung\n\nGarderoben und Duschen sowie Ersatz\nFilteranlage\n\n1'013'600\n\n5040.361 Gerberacher Hauswartbüro und Geräteschuppen 100'000\n5040.362 WC-Anlagen Gerberacher 100'000\n5040.363 Psychomotorikraum Schönenberg/Hütten 150'000\n5040.371 Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen 80'000\n5040.373 Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung 200'000\n5040.374 Raumbedarf und Gestaltung Publikumsverkehr\n\nStadtverwaltung\n100'000\n\n5040.376 Digitale Planverwaltung 60'000\n5040.379 Arbeitssicherheit - Bauliche Massnahmen 100'000\n5040.381 Erneuerung Gesellschaftsraum Bin Rääbe 50'000\n5290.037 Schulraum-Strategie 75'00075'000\n5290.042 Immobilienstrategie 60'000100'000\n\nBudget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 204 -\n\n\n\nPlanen und Bauen03 7'295'000 0.00 0.0014'870'0006'625'0008'570'000\n1'945'000 7'575'000Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung 0.00 0.000 00390'000\n390'000Nettoausgaben\n\n5290.058 Teilrevision BZO, kommunaler Richtplan,\nUmsetzung IES\n\n390'000\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz 0.00 0.00150'000 02'600'0003'120'000\n520'000 150'000Nettoausgaben\n\n5020.055 Revitalisierung Bäche - Hauptkonto 150'000\n5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach 2'550'000\n5020.091 Hochwasserschutz - Töbelibach 50'000\n5020.200 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020 150'000\n5020.209 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020 300'000\n5030.064 Gewässerraumausscheidung 70'000\n6120.090 Hochwasserschutz - Reidbach 2'500'000\n6310.209 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020 100'000\n\n0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Globalkredit) 0.00 0.00300'000 000\n300'000Nettoausgaben\n\n5290.058 Neue Konto-Nr. 10.0302.5290.058: Teilrevision\nBZO, kommunaler Richtplan, Umsetzung IES\n\n300'000\n\n0330 Strassenwesen 0.00 0.001'840'000 14'000'0003'205'0001'760'000\n1'445'000 12'160'000Nettoeinnahmen\n\n5010.104 Verkehrssicherheit 150'000\n5010.120 Verkehrssicherheit 50'000\n\nBudget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 205 -\n\n\n\n5010.190 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto\n2019\n\n1'040'000\n5010.200 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto\n\n2020\n1'200'000\n\n5010.380 Rütistrasse/Rütiwiesstrasse 100'000\n5040.063 Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden 170'000\n5040.355 Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen) 80'000\n5060.190 Ersatz Fahrzeuge 2019 180'000\n5060.200 Ersatz Fahrzeuge 2020 180'000\n6300.053 Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster 100'000\n7000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\n\nEntw.\n300'000150'000\n\n8000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\nEntw.\n\n13'900'0003'205'000\n\n0341 Kanäle 0.00 0.003'400'000 870'000820'0001'500'000\n680'000 2'530'000Nettoausgaben\n\n5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach\nNeu auf Konto 10.0310.5020.090\n\n250'000\n5020.091 Hochwasserschutz - Töbelibach\n\nNeu auf 10.0310.5020.091\n1'000'000\n\n5020.190 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019\nNeuer Konto-Nr. 10.0310.5020.190\n\n300'000\n5030.064 Gewässerraumausscheidung 100'000\n5030.190 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n\n2019\n1'650'000\n\n5030.200 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n2020\n\n1'500'000\n5290.062 GEP Überarbeitung Schönenberg 100'000\n6120.090 Hochwasserschutz - Reidbach - Rückerstattung\n\nDritter\n250'000\n\nBudget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 206 -\n\n\n\n6370.000 Anschlussgebühren Abwasser 620'000820'000\n\n0342 Kläranlage 0.00 0.001'130'000 001'200'000\n1'200'000 1'130'000Nettoausgaben\n\n5030.190 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto\n2019\n\n1'130'000\n5030.200 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto\n\n2020\n1'050'000\n\n5030.356 Langfristplanung Abwasserreinigungsanlagen 150'000\n\n0360 Öffentlicher Verkehr 0.00 0.00400'000 00450'000\n450'000 400'000Nettoausgaben\n\n5010.190 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2019\n\n350'000\n5010.200 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2020\n350'000\n\n5040.052 Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen 50'000100'000\n\n0370 Öffentliche Grünanlagen 0.00 0.0075'000 00150'000\n150'000 75'000Nettoausgaben\n\n5030.352 Investitionen öffentlicher Raum ZKB\nJubiläums-Dividende\n\n150'000\n5040.046 Erneuerung öffentliche Spielplätze -\n\nRahmenkredit 2019\n75'000\n\nWerke05 7'945'000 0.00 0.00890'0002'790'0003'745'000\n955'000 7'055'000Nettoausgaben\n\nBudget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 207 -\n\n\n\n50 Dienste Werke 0.00 0.00400'000 01'200'00025'000\n1'175'000 400'000Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n0500 Dienste Werke 0.00 0.00400'000 01'200'00025'000\n1'175'000 400'000Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5040.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 400'000\n5060.085 Schliess-System Werke 25'000\n6040.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 1'200'000\n\n51 Gasversorgung 0.00 0.00475'000 00200'000\n200'000 475'000Nettoausgaben\n\n0510 Gasversorgung 0.00 0.00475'000 00200'000\n200'000 475'000Nettoausgaben\n\n5030.190 Gasleitungen 2019 - Rahmenkredit 400'000\n5030.200 Gasleitungen 2020 - Rahmenkredit 25'000175'000\n5030.210 Gasleitungen 2021 - Rahmenkredit 25'000\n5060.057 Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb 50'000\n\n52 Wasserversorgung 0.00 0.003'150'000 890'0001'590'0003'200'000\n1'610'000 2'260'000Nettoausgaben\n\n0520 Wasserversorgung 0.00 0.003'150'000 890'0001'590'0003'200'000\n1'610'000 2'260'000Nettoausgaben\n\n5030.018 Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP 200'000\n5030.190 Wasserversorgungsleitungen 2019 -\n\nRahmenkredit\n3'000'000\n\n5030.200 Wasserversorgungsleitungen 2020 -\nRahmenkredit\n\n100'0002'900'000\n\nBudget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 208 -\n\n\n\n5030.210 Wasserversorgungsleitungen 2021 -\nRahmenkredit\n\n100'000\n5060.057 Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb 50'000\n6340.026 Wasserversorgung:\n\nGebäudeversicherungsbeiträge\n90'00090'000\n\n6370.000 Anschlussgebühren Wasser 800'0001'500'000\n\n54 Entsorgung / Recycling 0.00 0.003'240'000 00320'000\n320'000 3'240'000Nettoausgaben\n\n0540 Entsorgung / Recycling 0.00 0.003'240'000 00320'000\n320'000 3'240'000Nettoausgaben\n\n5030.092 Umbau Hauptsammelstelle Ausführung 2'900'000\n5030.190 UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit\n\n2019\n160'000\n\n5030.200 UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit\n2020\n\n200'000\n5060.094 Presscontainer 100'000\n5060.190 UFC-Sammelstellen Mobilien; Rahmenkredit\n\n2019\n80'000\n\n5060.200 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020 120'000\n\n55 Tankstelle 0.00 0.00290'000 000\n290'000Nettoausgaben\n\n0550 Tankstelle 0.00 0.00290'000 000\n290'000Nettoausgaben\n\n5040.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten) 200'000\n5060.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien) 90'000\n\nBudget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 209 -\n\n\n\n56 Wärme 0.00 0.00390'000 000\n390'000Nettoausgaben\n\n0561 Wärmeverbund Untermosen 0.00 0.00190'000 000\n190'000Nettoausgaben\n\n5060.056 WV Untermosen, Ersatz Gaskessel 190'000\n\n0562 Wärmeverbund Eidmatt 0.00 0.00200'000 000\n200'000Nettoausgaben\n\n5060.054 WV Eidmatt, Ersatz Gaskessel 200'000\n\nSicherheit und Gesundheit06 3'565'000 0.00 0.00051'0002'005'000\n1'954'000 3'565'000Nettoausgaben\n\n61 Stadtpolizei 0.00 0.0095'000 000\n95'000Nettoausgaben\n\n0612 Betrieb Stadtpolizei 0.00 0.0095'000 000\n95'000Nettoausgaben\n\n5060.080 Ersatz Radar Stadtpolizei 95'000\n\n62 Rettungsdienste 0.00 0.000 00200'000\n200'000Nettoausgaben\n\n0622 Feuerwehr 0.00 0.000 00200'000\n200'000Nettoausgaben\n\n5060.071 Ersatz Pionierfahrzeug 200'000\n\nBudget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 210 -\n\n\n\n66 Bäder 0.00 0.003'470'000 015'0001'805'000\n1'790'000 3'470'000Nettoausgaben\n\n0661 Hallenbad 0.00 0.002'110'000 001'035'000\n1'035'000 2'110'000Nettoausgaben\n\n5040.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\nund Weitere\n\n1'900'0001'035'000\n5060.076 Rutschbahn Hallenbad 210'000\n\n0662 Seebad Bretterbadi 0.00 0.001'100'000 00650'000\n650'000 1'100'000Nettoausgaben\n\n5040.074 Seebad, baulicher Unterhalt 1'100'000650'000\n\n0663 Strandbad Rietliau 0.00 0.00260'000 015'000120'000\n105'000 260'000Nettoausgaben\n\n5040.078 Sanierung Bau Strandbad 150'000120'000\n5040.081 Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach 110'000\n6040.081 Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach 15'000\n\n67 Sport 0.00 0.000 036'0000\n36'000Nettoeinnahmen\n\n0671 Fussballanlagen Beichlen / Schönegg 0.00 0.000 036'0000\n36'000Nettoeinnahmen\n\n6310.073 Ersatz Kunstrasen Beichlen 36'000\n\nBudget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 211 -\n\n\n\nSchule und Jugend07 488'750 0.00 0.0000842'500\n842'500 488'750Nettoausgaben\n\n71 Leitung Schule und Jugend 0.00 0.000 00140'000\n140'000Nettoausgaben\n\n0711 Schulpflege 0.00 0.000 0050'000\n50'000Nettoausgaben\n\n5290.344 neue Organisation Primarschule 50'000\n\n0716 Schülertransporte 0.00 0.000 0090'000\n90'000Nettoausgaben\n\n5060.342 Neuanschaffung Schulbus 90'000\n\n72 Primarschule 0.00 0.00488'750 00702'500\n702'500 488'750Nettoausgaben\n\n0721 Kindergarten 0.00 0.0050'000 000\n50'000Nettoausgaben\n\n5060.068 Ersatz Schulmobiliar 50'000\n\n0722 Primarschule 0.00 0.00438'750 00512'500\n512'500 438'750Nettoausgaben\n\n5060.068 Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher /\nMeierhof\n\n100'00050'000\n5060.093 Ausbau und Erneuerung Hardware für die\n\nPrimarschule; Rahmenkredit\n238'750362'500\n\n5060.190 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n2019\n\n100'000\n\nBudget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 212 -\n\n\n\n5060.200 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n2020\n\n100'000\n\n0723 Familienergänzende Betreuung 0.00 0.000 0020'000\n20'000Nettoausgaben\n\n5060.343 Anschaffung Mobliar Familienergänzende\nBetreuung\n\n20'000\n\n0726 Informatik 0.00 0.000 00170'000\n170'000Nettoausgaben\n\n5060.383 Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod 90'000\n5200.345 Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware 80'000\n\nSoziales08 978'000 0.00 0.0000325'000\n325'000 978'000Nettoausgaben\n\n80 Soziales (ohne Frohmatt) 0.00 0.0078'000 0040'000\n40'000 78'000Nettoausgaben\n\n0800 Administration 0.00 0.000 0040'000\n40'000Nettoausgaben\n\n5200.083 Einführung ZL Pro für die Berechnung und\nAusrichtung der Zusatzleistungen\n\n40'000\n\n0802 Sozialversicherungen 0.00 0.0078'000 000\n78'000Nettoausgaben\n\nBudget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 213 -\n\n\n\n5200.083 Einführung ZL Pro für die Berechnung und\nAusrichtung der Zusatzleistungen\n\n78'000\n\n85 Alterszentrum Frohmatt 0.00 0.00900'000 00285'000\n285'000 900'000Nettoausgaben\n\n0850 Investitionsprojekte Frohmatt 0.00 0.00900'000 0095'000\n95'000 900'000Nettoausgaben\n\n5040.001 Haus Berg, bauliche Anpassungen 500'00030'000\n5040.003 Altersheim Stollenweid - Umnutzung\n\nWohnung/behindertengerechte Massnahmen\n120'000\n\n5040.004 Dachisolation und -renovation Haus Berg, inkl.\nErweiterung\n\n70'000\n5040.006 Sanierung Lift Altersheim Stollenweid 150'000\n5060.005 Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und\n\nGesamtauftritt Frohmatt\n60'000\n\n0851 Alterszentrum Frohmatt 0.00 0.000 00190'000\n190'000Nettoausgaben\n\n5040.338 Telefoniesystem und Schwesternotruf 20'000\n5040.339 Modernisierung Brandmeldeanlage 50'000\n\n0850 Investitionsprojekte Frohmatt 0.00 0.00900'000 0095'000\n95'000 900'000Nettoausgaben\n\n5060.336 Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz -\nErneuerung des Mobiliars\n\n65'000\n\nBudget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n- 214 -\n\n\n\n0851 Alterszentrum Frohmatt 0.00 0.000 00190'000\n190'000Nettoausgaben\n\n5060.337 Beschaffung Pflegebetten 120'000\n\nBudget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2019Budget 2020\n\n0.000.00\n16'785'483\n\n33'025'750 33'025'750 0.00 0.00\n\n29'705'450 9'466'000 33'025'750 16'240'267\n20'239'450\n\n29'705'450 29'705'450\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n- 215 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nBudget - Details\nInvestitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten\n\n- 216 -\n\n\n\n5060.384 Büromobiliar 60'000.00\n5200.351 Digitalisierung 100'000.00\n5290.065 Elektronische Geschäftsführung 60'000.0042'750.00\n5290.350 Smart City 50'000.00\n5200.007 Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation 50'000.0040'000.00\n5040.379 Arbeitssicherheit - Bauliche Massnahmen 100'000.00\n\n0220 Allgemeine Dienste\nNettoergebnis\n\n392'750.00 110'000.00 0.00 0.00\n110'000.00392'750.00\n\n022 Allgemeine Dienste\nNettoergebnis\n\n392'750.00 110'000.00 0.00 0.00\n392'750.00 110'000.00\n\n5040.009 Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau DG West 400'000.00304'000.00\n5040.040 Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus,\n\nFassadenersatz \n(Ersatz für 10.0221.5040.040)\n\n250'000.00\n\n5040.373 Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung 200'000.00\n5040.374 Raumbedarf und Gestaltung Publikumsverkehr\n\nStadtverwaltung\n100'000.00\n\n5040.376 Digitale Planverwaltung 60'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften\nNettoergebnis\n\n764'000.00 710'000.00 0.00 0.00\n710'000.00764'000.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften\nNettoergebnis\n\n764'000.00 710'000.00 0.00 0.00\n764'000.00 710'000.00\n\n02 Allgemeine Dienste\nNettoergebnis\n\n1'156'750.00 820'000.00 0.00 0.00\n1'156'750.00 820'000.00\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0\nNettoergebnis\n\n1'156'750.00 820'000.00 0.00 0.00\n820'000.001'156'750.00\n\n- 217 -\n\n\n\n5290.042 Immobilienstrategie 60'000.00100'000.00\n\n5060.080 Ersatz Radar Stadtpolizei 95'000.00\n\n1110 Polizei\nNettoergebnis\n\n95'000.00 0.00 0.00\n95'000.00\n\n111 Polizei\nNettoergebnis\n\n95'000.00 0.00 0.00\n95'000.00\n\n5010.120 Verkehrssicherheit 50'000.00\n\n1120 Verkehrssicherheit\nNettoergebnis\n\n50'000.00 0.00 0.00\n50'000.00\n\n112 Verkehrssicherheit\nNettoergebnis\n\n50'000.00 0.00 0.00\n50'000.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit\nNettoergebnis\n\n50'000.00 95'000.00 0.00 0.00\n50'000.00 95'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n150 Feuerwehr\nNettoergebnis\n\n200'000.00 0.00 0.00\n200'000.00\n\n15 Feuerwehr\nNettoergebnis\n\n200'000.00 0.00 0.00\n200'000.00\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n1\nNettoergebnis\n\n250'000.00 95'000.00 0.00 0.00\n95'000.00250'000.00\n\n- 218 -\n\n\n\n5060.071 Ersatz Pionierfahrzeug 200'000.00\n\n1500 Feuerwehr allgemein)\nNettoergebnis\n\n200'000.00 0.00 0.00\n200'000.00\n\n5060.068 Ersatz Schulmobiliar 50'000.00\n\n2110 Kindergarten\nNettoergebnis\n\n50'000.00 0.00 0.00\n50'000.00\n\n211 Eingangsstufe\nNettoergebnis\n\n50'000.00 0.00 0.00\n50'000.00\n\n5060.068 Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher /\nMeierhof\n\n100'000.0050'000.00\n5060.093 Ausbau und Erneuerung Hardware für die\n\nPrimarschule; Rahmenkredit\n238'750.00362'500.00\n\n5060.190 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n2019\n\n100'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n2120 Primarstufe\nNettoergebnis\n\n512'500.00 438'750.00 0.00 0.00\n438'750.00512'500.00\n\n212 Primarstufe\nNettoergebnis\n\n512'500.00 438'750.00 0.00 0.00\n512'500.00 438'750.00\n\n21 Obligatorische Schule\nNettoergebnis\n\n10'945'500.00 11'297'750.00 0.00 0.00\n10'945'500.00 11'297'750.00\n\nBILDUNG2\nNettoergebnis\n\n10'945'500.00 11'477'750.00 0.00 0.00\n11'477'750.0010'945'500.00\n\n- 219 -\n\n\n\n5060.200 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n2020\n\n100'000.00\n\n5040.010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung,\nPlanung, Renovation\n\n1'200'000.001'600'000.00\n5040.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau 1'693'000.00\n5040.014 Kindergarten Untermosen 2; energet. San.\n\nFassade - Konzept u. Planung\n100'000.00\n\n5040.015 SA Ort, Sanierung Toiletten 80'000.00\n5040.019 SA Steinacher. Aufstockung Schulhaus 4'450'000.00506'800.00\n5040.021 SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt 450'000.00400'000.00\n5040.022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 2'000'000.003'750'400.00\n5040.023 SA Gerberacher, Ersatz Storen 61'000.00\n5040.025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 50'000.00\n5040.038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung\n\nund Steuerung\n100'000.00100'000.00\n\n5040.041 SA Untermosen, Überprüfung\nGesamterneuerung\n\n50'000.00200'000.00\n5040.045 SA Ort, prov. Turnhalle 500'000.002'027'200.00\n5040.359 SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung\n\nGarderoben und Duschen sowie Ersatz\nFilteranlage\n\n1'013'600.00\n\n5040.361 Gerberacher Hauswartbüro und Geräteschuppen 100'000.00\n5040.362 WC-Anlagen Gerberacher 100'000.00\n5040.363 Psychomotorikraum Schönenberg/Hütten 150'000.00\n5040.371 Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen 80'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n2170 Schulliegenschaften\nNettoergebnis\n\n10'103'000.00 10'809'000.00 0.00 0.00\n10'809'000.0010'103'000.00\n\n217 Schulliegenschaften\nNettoergebnis\n\n10'103'000.00 10'809'000.00 0.00 0.00\n10'103'000.00 10'809'000.00\n\n- 220 -\n\n\n\n5290.037 Schulraum-Strategie 75'000.0075'000.00\n\n5060.343 Anschaffung Mobliar Familienergänzende\nBetreuung\n\n20'000.00\n\n2180 Tagesbetreuung\nNettoergebnis\n\n20'000.00 0.00 0.00\n20'000.00\n\n218 Tagesbetreuung\nNettoergebnis\n\n20'000.00 0.00 0.00\n20'000.00\n\n5290.344 neue Organisation Primarschule 50'000.00\n\n2190 Schulleitung\nNettoergebnis\n\n50'000.00 0.00 0.00\n50'000.00\n\n5060.383 Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod 90'000.00\n5200.345 Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware 80'000.00\n\n2191 Schulverwaltung\nNettoergebnis\n\n170'000.00 0.00 0.00\n170'000.00\n\n5060.342 Neuanschaffung Schulbus 90'000.00\n\n2192 Schulbibliothek\nNettoergebnis\n\n90'000.00 0.00 0.00\n90'000.00\n\n219 Obligatorische Schule\nNettoergebnis\n\n310'000.00 0.00 0.00\n310'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 221 -\n\n\n\n5040.024 Kleingruppenschule, Schallschutzfenster 180'000.00\n\n2200 Sonderschulen\nNettoergebnis\n\n180'000.00 0.00 0.00\n180'000.00\n\n220 Sonderschulen\nNettoergebnis\n\n180'000.00 0.00 0.00\n180'000.00\n\n22 Sonderschulen\nNettoergebnis\n\n180'000.00 0.00 0.00\n180'000.00\n\n5040.036 Liegenschaften Ortsteile Schönenberg / Hütten 100'000.00\n5040.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\n\nund Weitere\n1'900'000.001'035'000.00\n\n5060.076 Rutschbahn Hallenbad 210'000.00\n5040.074 Seebad, baulicher Unterhalt 1'100'000.00650'000.00\n5040.078 Sanierung Bau Strandbad 150'000.00120'000.00\n5040.081 Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach 110'000.00\n6040.081 Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach 15'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n3410 Sport\nNettoergebnis\n\n1'805'000.00 51'000.00 3'570'000.00 0.00 0.00\n3'570'000.001'754'000.00\n\n341 Sport\nNettoergebnis\n\n1'805'000.00 51'000.00 3'570'000.00 0.00 0.00\n1'754'000.00 3'570'000.00\n\n34 Sport und Freizeit\nNettoergebnis\n\n2'005'000.00 51'000.00 3'695'000.00 0.00 0.00\n1'954'000.00 3'695'000.00\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT3\nNettoergebnis\n\n2'005'000.00 51'000.00 3'695'000.00 0.00 0.00\n3'695'000.001'954'000.00\n\n- 222 -\n\n\n\n6310.073 Ersatz Kunstrasen Beichlen 36'000.00\n\n5040.028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl.\nPfähle\n\n50'000.0050'000.00\n5030.352 Investitionen öffentlicher Raum ZKB\n\nJubiläums-Dividende\n150'000.00\n\n5040.046 Erneuerung öffentliche Spielplätze -\nRahmenkredit 2019\n\n75'000.00\n\n3420 Freizeit\nNettoergebnis\n\n200'000.00 125'000.00 0.00 0.00\n125'000.00200'000.00\n\n342 Freizeit\nNettoergebnis\n\n200'000.00 125'000.00 0.00 0.00\n200'000.00 125'000.00\n\n6410.008 Rückzahlung Darlehen 2013 - 2022 480'267.00\n\n4110 Spitäler\nNettoergebnis\n\n480'267.00 0.00 0.00\n480'267.00\n\n411 Spitäler\nNettoergebnis\n\n480'267.00 0.00 0.00\n480'267.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime\nNettoergebnis\n\n335'000.00 900'000.00 0.00 0.00\n335'000.00 900'000.00\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime\nNettoergebnis\n\n335'000.00 900'000.00 480'267.00 0.00 0.00\n335'000.00 419'733.00\n\nGESUNDHEIT4\nNettoergebnis\n\n335'000.00 900'000.00 480'267.00 0.00 0.00\n419'733.00335'000.00\n\n- 223 -\n\n\n\n5040.381 Erneuerung Gesellschaftsraum Bin Rääbe 50'000.00\n5040.001 Haus Berg, bauliche Anpassungen 500'000.0030'000.00\n5040.003 Altersheim Stollenweid - Umnutzung\n\nWohnung/behindertengerechte Massnahmen\n120'000.00\n\n5040.004 Dachisolation und -renovation Haus Berg, inkl.\nErweiterung\n\n70'000.00\n5040.006 Sanierung Lift Altersheim Stollenweid 150'000.00\n5060.005 Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und\n\nGesamtauftritt Frohmatt\n60'000.00\n\n5040.338 Telefoniesystem und Schwesternotruf 20'000.00\n5040.339 Modernisierung Brandmeldeanlage 50'000.00\n5060.336 Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz -\n\nErneuerung des Mobiliars\n65'000.00\n\n5060.337 Beschaffung Pflegebetten 120'000.00\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime\nNettoergebnis\n\n335'000.00 900'000.00 0.00 0.00\n900'000.00335'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV\nNettoergebnis\n\n40'000.00 0.00 0.00\n40'000.00\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV\nNettoergebnis\n\n40'000.00 0.00 0.00\n40'000.00\n\n53 Alter + Hinterlassene\nNettoergebnis\n\n405'000.00 260'000.00 0.00 0.00\n405'000.00 260'000.00\n\nSOZIALE SICHERHEIT5\nNettoergebnis\n\n455'000.00 338'000.00 0.00 0.00\n338'000.00455'000.00\n\n- 224 -\n\n\n\n5200.083 Einführung ZL Pro für die Berechnung und\nAusrichtung der Zusatzleistungen\n\n40'000.00\n\n5040.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und\nNutzungskonzept\n\n60'000.00100'000.00\n5040.031 Alterssiedlung Bin Rääbe,\n\nWohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen\nund Nasszellen\n\n50'000.00100'000.00\n\n5040.044 Bin Rääbe, Liftsanierungen 150'000.00165'000.00\n\n5340 Wohnen im Alter\nNettoergebnis\n\n365'000.00 260'000.00 0.00 0.00\n260'000.00365'000.00\n\n534 Wohnen im Alter\nNettoergebnis\n\n365'000.00 260'000.00 0.00 0.00\n365'000.00 260'000.00\n\n5040.032 Hänsital Notwohnungen; Ersatz / Neubau 50'000.00\n\n5600 Soziales Wohnungswesen\nNettoergebnis\n\n50'000.00 0.00 0.00\n50'000.00\n\n560 Soziales Wohnungswesen\nNettoergebnis\n\n50'000.00 0.00 0.00\n50'000.00\n\n56 Soziales Wohnungswesen\nNettoergebnis\n\n50'000.00 0.00 0.00\n50'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen\nNettoergebnis\n\n78'000.00 0.00 0.00\n78'000.00\n\n- 225 -\n\n\n\n5200.083 Einführung ZL Pro für die Berechnung und\nAusrichtung der Zusatzleistungen\n\n78'000.00\n\n5790 Sozialhilfe\nNettoergebnis\n\n78'000.00 0.00 0.00\n78'000.00\n\n579 Sozialhilfe\nNettoergebnis\n\n78'000.00 0.00 0.00\n78'000.00\n\n5010.104 Verkehrssicherheit 150'000.00\n5010.190 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto\n\n2019\n1'040'000.00\n\n5010.200 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto\n2020\n\n1'200'000.00\n5010.380 Rütistrasse/Rütiwiesstrasse 100'000.00\n5040.063 Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden 170'000.00\n5040.355 Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen) 80'000.00\n5060.190 Ersatz Fahrzeuge 2019 180'000.00\n5060.200 Ersatz Fahrzeuge 2020 180'000.00\n\n6150 Gemeindestrassen\nNettoergebnis\n\n1'560'000.00 1'540'000.00 0.00 0.00\n1'540'000.001'560'000.00\n\n615 Gemeindestrassen\nNettoergebnis\n\n1'560'000.00 1'540'000.00 0.00 0.00\n1'560'000.00 1'540'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n61 Strassenverkehr\nNettoergebnis\n\n1'585'000.00 1'200'000.00 1'940'000.00 0.00 0.00\n385'000.00 1'940'000.00\n\nVERKEHR6\nNettoergebnis\n\n2'035'000.00 1'200'000.00 2'340'000.00 0.00 0.00\n2'340'000.00835'000.00\n\n- 226 -\n\n\n\n5040.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 400'000.00\n5060.085 Schliess-System Werke 25'000.00\n6040.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 1'200'000.00\n\n6190 Strassen, übriges\nNettoergebnis\n\n25'000.00 1'200'000.00 400'000.00 0.00 0.00\n400'000.001'175'000.00\n\n619 Strassen, übriges\nNettoergebnis\n\n25'000.00 1'200'000.00 400'000.00 0.00 0.00\n1'175'000.00 400'000.00\n\n5010.190 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2019\n\n350'000.00\n5010.200 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2020\n350'000.00\n\n5040.052 Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen 50'000.00100'000.00\n\n6210 Bahninfrastruktur\nNettoergebnis\n\n450'000.00 400'000.00 0.00 0.00\n400'000.00450'000.00\n\n621 Bahninfrastruktur\nNettoergebnis\n\n450'000.00 400'000.00 0.00 0.00\n450'000.00 400'000.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr\nNettoergebnis\n\n450'000.00 400'000.00 0.00 0.00\n450'000.00 400'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n71 Wasserversorgung\nNettoergebnis\n\n3'200'000.00 1'590'000.00 3'150'000.00 890'000.00 0.00 0.00\n1'610'000.00 2'260'000.00\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7\nNettoergebnis\n\n9'730'000.00 5'010'000.00 11'370'000.00 1'860'000.00 0.00 0.00\n9'510'000.004'720'000.00\n\n- 227 -\n\n\n\n5030.018 Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP 200'000.00\n5030.190 Wasserversorgungsleitungen 2019 -\n\nRahmenkredit\n3'000'000.00\n\n5030.200 Wasserversorgungsleitungen 2020 -\nRahmenkredit\n\n100'000.002'900'000.00\n5030.210 Wasserversorgungsleitungen 2021 -\n\nRahmenkredit\n100'000.00\n\n5060.057 Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb 50'000.00\n6340.026 Wasserversorgung:\n\nGebäudeversicherungsbeiträge\n90'000.0090'000.00\n\n6370.000 Anschlussgebühren Wasser 800'000.001'500'000.00\n\n7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n3'200'000.00 1'590'000.00 3'150'000.00 890'000.00 0.00 0.00\n2'260'000.001'610'000.00\n\n710 Wasserversorgung\nNettoergebnis\n\n3'200'000.00 1'590'000.00 3'150'000.00 890'000.00 0.00 0.00\n1'610'000.00 2'260'000.00\n\n5030.190 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n2019\n\n1'650'000.00\n5030.200 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n\n2020\n1'500'000.00\n\n5290.062 GEP Überarbeitung Schönenberg 100'000.00\n6370.000 Anschlussgebühren Abwasser 620'000.00820'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n1'650'000.00 820'000.00 1'750'000.00 620'000.00 0.00 0.00\n1'130'000.00830'000.00\n\n720 Abwasserbeseitigung\nNettoergebnis\n\n2'700'000.00 820'000.00 2'880'000.00 620'000.00 0.00 0.00\n1'880'000.00 2'260'000.00\n\n72 Abwasserbeseitigung\nNettoergebnis\n\n2'700'000.00 820'000.00 2'880'000.00 620'000.00 0.00 0.00\n1'880'000.00 2'260'000.00\n\n- 228 -\n\n\n\n5030.356 Langfristplanung Abwasserreinigungsanlagen 150'000.00\n\n5030.190 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto\n2019\n\n1'130'000.00\n5030.200 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto\n\n2020\n1'050'000.00\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n1'050'000.00 1'130'000.00 0.00 0.00\n1'130'000.001'050'000.00\n\n5030.092 Umbau Hauptsammelstelle Ausführung 2'900'000.00\n5030.190 UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit\n\n2019\n160'000.00\n\n5030.200 UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit\n2020\n\n200'000.00\n5060.094 Presscontainer 100'000.00\n5060.190 UFC-Sammelstellen Mobilien; Rahmenkredit\n\n2019\n80'000.00\n\n5060.200 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020 120'000.00\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n320'000.00 3'240'000.00 0.00 0.00\n3'240'000.00320'000.00\n\n730 Abfallwirtschaft\nNettoergebnis\n\n320'000.00 3'240'000.00 0.00 0.00\n320'000.00 3'240'000.00\n\n73 Abfallwirtschaft\nNettoergebnis\n\n320'000.00 3'240'000.00 0.00 0.00\n320'000.00 3'240'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n74 Verbauungen\nNettoergebnis\n\n3'120'000.00 2'600'000.00 1'800'000.00 250'000.00 0.00 0.00\n520'000.00 1'550'000.00\n\n- 229 -\n\n\n\n5020.055 Revitalisierung Bäche - Hauptkonto 150'000.00\n5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach 2'550'000.00\n5020.091 Hochwasserschutz - Töbelibach 50'000.00\n5020.200 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020 150'000.00\n5020.209 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020 300'000.00\n5030.064 Gewässerraumausscheidung 70'000.00\n6120.090 Hochwasserschutz - Reidbach 2'500'000.00\n6310.209 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020 100'000.00\n5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach\n\nNeu auf Konto 10.0310.5020.090\n250'000.00\n\n5020.091 Hochwasserschutz - Töbelibach\nNeu auf 10.0310.5020.091\n\n1'000'000.00\n5020.190 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019\n\nNeuer Konto-Nr. 10.0310.5020.190\n300'000.00\n\n5030.064 Gewässerraumausscheidung 100'000.00\n6120.090 Hochwasserschutz - Reidbach - Rückerstattung\n\nDritter\n250'000.00\n\n7410 Gewässerverbauungen\nNettoergebnis\n\n3'120'000.00 2'600'000.00 1'800'000.00 250'000.00 0.00 0.00\n1'550'000.00520'000.00\n\n741 Gewässerverbauungen\nNettoergebnis\n\n3'120'000.00 2'600'000.00 1'800'000.00 250'000.00 0.00 0.00\n520'000.00 1'550'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n769 Übrige Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\nNettoergebnis\n\n100'000.00 0.00 0.00\n100'000.00\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung\nNettoergebnis\n\n100'000.00 0.00 0.00\n100'000.00\n\n- 230 -\n\n\n\n6300.053 Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster 100'000.00\n\n7690 Übrige Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\nNettoergebnis\n\n100'000.00 0.00 0.00\n100'000.00\n\n5290.058 Teilrevision BZO, kommunaler Richtplan,\nUmsetzung IES\n\n390'000.00\n5290.058 Neue Konto-Nr. 10.0302.5290.058: Teilrevision\n\nBZO, kommunaler Richtplan, Umsetzung IES\n300'000.00\n\n7900 Raumordnung\nNettoergebnis\n\n390'000.00 300'000.00 0.00 0.00\n300'000.00390'000.00\n\n790 Raumordnung\nNettoergebnis\n\n390'000.00 300'000.00 0.00 0.00\n390'000.00 300'000.00\n\n79 Raumordnung\nNettoergebnis\n\n390'000.00 300'000.00 0.00 0.00\n390'000.00 300'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n200'000.00 475'000.00 0.00 0.00\n475'000.00200'000.00\n\n872 Erdöl und Gas\nNettoergebnis\n\n200'000.00 475'000.00 0.00 0.00\n200'000.00 475'000.00\n\n87 Brennstoffe und Energie\nNettoergebnis\n\n200'000.00 865'000.00 0.00 0.00\n200'000.00 865'000.00\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8\nNettoergebnis\n\n200'000.00 1'155'000.00 0.00 0.00\n1'155'000.00200'000.00\n\n- 231 -\n\n\n\n5030.190 Gasleitungen 2019 - Rahmenkredit 400'000.00\n5030.200 Gasleitungen 2020 - Rahmenkredit 25'000.00175'000.00\n5030.210 Gasleitungen 2021 - Rahmenkredit 25'000.00\n5060.057 Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb 50'000.00\n\n5060.056 WV Untermosen, Ersatz Gaskessel 190'000.00\n\n8731 Wäremeverbund Untermosen\n(Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n190'000.00 0.00 0.00\n190'000.00\n\n5060.054 WV Eidmatt, Ersatz Gaskessel 200'000.00\n\n8732 Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n200'000.00 0.00 0.00\n200'000.00\n\n873 Nichtelektrische Energie\nNettoergebnis\n\n390'000.00 0.00 0.00\n390'000.00\n\n5040.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten) 200'000.00\n5060.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien) 90'000.00\n\n8900 Sonstige gewerbliche Betriebe\nNettoergebnis\n\n290'000.00 0.00 0.00\n290'000.00\n\n890 Sonstige gewerbliche Betriebe\nNettoergebnis\n\n290'000.00 0.00 0.00\n290'000.00\n\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe\nNettoergebnis\n\n290'000.00 0.00 0.00\n290'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 232 -\n\n\n\n5900.00 Passivierte Einnahmen 6'261'000.00\n6900.000 Aktivierte Ausgaben 27'112'250.00\n\n9999 Abschluss\nNettoergebnis\n\n6'261'000.00 27'112'250.00 0.00 0.00\n20'851'250.00\n\n999 Abschluss\nNettoergebnis\n\n6'261'000.00 27'112'250.00 0.00 0.00\n20'851'250.00\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten\nNettoergebnis\n\n6'261'000.00 27'112'250.00 0.00 0.00\n20'851'250.00\n\nFINANZEN UND STEUERN9\nNettoergebnis\n\n6'261'000.00 27'112'250.00 0.00 0.00\n20'851'250.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n0.000.00\n29'850'483.00\n\n32'190'750.00 32'190'750.00\n\n0.00\n\n0.00 0.00\n\n33'373'250.00 33'373'250.00 32'190'750.00 2'340'267.00\n\n33'373'250.00 33'373'250.00\n\nEinnahmenüberschuss\nTotal Ausgaben / Einnahmen\n\nTotal \nNettoinvestitionen\n\n- 233 -\n\n\n\n7040.033 Seestrasse 63, Fassadenrenovation 350'000.00304'000.00\n7040.039 Rütibüelstr. 1; Liftsanierung 185'000.00225'000.00\n7040.060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 100'000.00\n7040.366 Umbau Altes Gemeindehaus Hütten 658'800.00\n7040.367 Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung\n\nGebäudehülle\n500'000.00\n\n7040.368 Kirchrain 2+4, Ersatz ölheizung auf Holzpellet 70'000.00\n7040.377 MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 120'000.00\n7040.378 Seestrasse 181, Energetische Sanierung 405'400.00\n7040.382 Waisenhausstrasse 18 - Anschluss\n\nMeteorwasser\n60'000.00\n\n7000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\nEntw.\n\n300'000.00150'000.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens\nNettoergebnis\n\n2'593'200.00 835'000.00 0.00 0.00\n835'000.002'593'200.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie\nWertberichtigungen auf Liegenschaften des\nFinanzvermögens\nNettoergebnis\n\n3'205'000.00 13'900'000.00 0.00 0.00\n\n13'900'000.003'205'000.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens\nNettoergebnis\n\n2'593'200.00 3'205'000.00 835'000.00 13'900'000.00 0.00 0.00\n611'800.00 13'065'000.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung\nNettoergebnis\n\n2'593'200.00 3'205'000.00 835'000.00 13'900'000.00 0.00 0.00\n611'800.00 13'065'000.00\n\nFINANZEN UND STEUERN9\nNettoergebnis\n\n5'798'200.00 5'798'200.00 835'000.00 13'900'000.00 0.00 0.00\n13'065'000.00\n\n- 234 -\n\n\n\n8000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\nEntw.\n\n13'900'000.003'205'000.00\n\n7990.000 Abgang Sachanlagen FV 3'205'000.00\n8990.000 Zugang Sachanlagen FV 2'593'200.00\n\n9999 Abschluss\nNettoergebnis\n\n3'205'000.00 2'593'200.00 0.00 0.00\n611'800.00\n\n999 Abschluss\nNettoergebnis\n\n3'205'000.00 2'593'200.00 0.00 0.00\n611'800.00\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten\nNettoergebnis\n\n3'205'000.00 2'593'200.00 0.00 0.00\n611'800.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n0.000.00\n13'065'000.00\n\n13'900'000.00 13'900'000.00\n\n0.00\n\n0.00 0.00\n\n5'798'200.00 5'798'200.00 835'000.00 13'900'000.00\n\n5'798'200.00 5'798'200.00\n\nEinnahmenüberschuss\nTotal Ausgaben / Einnahmen\n\nTotal \nNettoinvestitionen\n\n- 235 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nAnhang zum Budget\n\n- 236 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nAnhang\n\nInterne Verzinsung\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 154 vom 9.7.2019 sowie Nr. 201 vom 2.9.2019 für:\n\na) - Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern: 0.75%\n\n- kalkulatorische Kosten (insbesondere Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen: 0.75%\n\n- Verzinsung für (unüberbaute) Grundstücke im Finanzvermögen (Kontogruppe 1080.000): 0.75%\n\n- übrige interne Verzinsungen: 0.75%\n\nb) Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen:Schulden der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern: 0.125%\n\nc) Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen: 0.25%\n\nd) Liegenschaften im Finanzvermögen: 1.50%\n\ne) Wärmelieferverträge mit Dritten (nur Neuabschlüsse): 0.35%\n\nVerzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\n- 237 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nFunktion Aufgabenbereich Budget Budget Rechnung\n\n2020 2019 2018 *)\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 71'370.00 45'697.00\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 1'707'514.00 1'588'875.00\n\n1110 Polizei 18'629.00 21'461.00\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 20'185.00 25'606.00\n\n1500 Feuerwehr 144'192.00 134'403.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 11'206.00 18'642.00\n\n1620 Zivilschutz 19'805.00 24'789.00\n\n2110 Kindergarten 6'391.00 392.00\n\n2120 Primarstufe 462'971.00 227'710.00\n\n2140 Musikschulen 4'910.00 4'917.00\n\n2170 Schulliegenschaften 541'007.00 747'522.00\n\n2180 Tagesbetreuung 8'000.00 0.00\n\n2190 Schulleitung 10'000.00 0.00\n\n2192 Volksschule, sonstiges 0.00 0.00\n\n2200 Sonderschulen 13'274.00 19'630.00\n\n3290 Kultur, Übriges 0.00 128.00\n\n3410 Sport 654'412.00 661'079.00\n\n3420 Freizeit 13'577.00 11'658.00\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 666'318.00 787'283.00\n\n4220 Rettungsdienste 12'033.00 12'051.00\n\n5440 Jugendschutz 13'480.00 15'379.00\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 31'493.00 30'744.00\n\n5600 Sozialer Wohnungsbau 0.00 4'291.00\n\n5730 Asylwesen 0.00 1'785.00\n\n5790 Fürsorge, Übriges 14'000.00 16'395.00\n\n6150 Gemeindestrassen 946'399.00 1'200'305.00\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 13'000.00 0.00\n\n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 234'811.00 271'070.00\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 49'600.00 77'658.00\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 530'103.00 849'161.00\n\n- 238 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nFunktion Aufgabenbereich Budget Budget Rechnung\n\n2020 2019 2018 *)\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 234'779.00 227'879.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 90'663.00 1'841.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung 39'091.00 38'817.00\n\n7900 Raumordnung 135'192.00 192'048.00\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 10'755.00 11'994.00\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 102'519.00 148'555.00\n\n8731 Fernwärmebetrieb Untermosen 36'755.00 57'636.00\n\n8732 Fernwärmebetrieb Eidmatt 11'732.00 27'647.00\n\n8733 Fernwärmebetrieb Felsenquelle 9'981.00 7'364.00\n\n8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb) 51'406.00 41'980.00\n\nTotal Total 6'941'553.00 7'554'392.00\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 6'885'064.00 7'447'718.00\n\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00\n\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 56'489.00 106'674.00\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 6'941'553.00 7'554'392.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\n- 239 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nAnhang\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2020 2019 2018 *)\n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner 24'614 24'770 21'591\n\nSteuerfuss 85% 85% 85%\n\nSteuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung) 3'311 3'226 3'322 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n*) die zugrunde liegenden Daten wurden nicht ins HRM2 überführt. Berechnung der Kennzahlen nach HRM2 ist nicht möglich.\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad 28% 48%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nZinsbelastungsanteil 1% 1%\n\nNettoverschuldungsquotient 41% 39%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner *) 1'164 1'077\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n- 240 -\n\n\n\nBudget 2020\n\nFLAG Leistungsaufträge\n\n- 241 -\n\n\n\n Budget 2020 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \nZuständiger Stadtrat: Walter Münch \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0221 Immobilien im Finanzvermögen \n\n- 0222 Immobilien im Verwaltungsvermögen \n\nDer Bereich Immobilien bewirtschaftet mit zukunfts- und marktorientiertem Handeln \ndie städtischen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge beider Leistungsgruppen \n\n- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen; \n\n- Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städtischen \nHochbauten; \n\n- Laufender Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit sowie des \nSubstanz- und des Werterhalts sicherstellen; \n\n- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie pla-\nnen und umsetzen, im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energiestadt" bzw. bei \nErneuerungen von Heizungsanlagen oder bei Gebäudesanierungen/Umbauten; \n\n- Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller städ-\ntischen Immobilien. \n\nAufträge der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen \n\n- Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Bestand der städtischen Immobi-\nlien im Finanzvermögen bewahren \nund nachfrageorientiert weiterent-\nwickeln. Immobilien im Finanzver-\nmögen, die von „Dritten“ genutzt \n\n- Werterhalt durch Erhöhung des Unterhalts-\nbudgets (Konto 3430.40) sicherstellen. \n\n- Die Berechnungsgrundlagen (Landpreis, \nAnlagekosten, Betriebskosten, etc.) sind \n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nwerden, sollen unter Berücksichti-\ngung einer rechtlich zulässigen \nund angemessenen Nettorendite \nvermietet werden. Ausgenommen \nsind Liegenschaften wie Alters-\nsiedlungen, Wohnungen für Sozial-\nhilfe und Asylwesen etc. \n\nbekannt und werden periodisch nachge-\nführt. \n\n- Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, \nwenn die Neuvermietung die Zielvorgaben \nerfüllt. \n\n- Mieter sind zufrieden - Mieterzufriedenheit > 90%; Umfrage alle 5 \nJahre (nächste im 2021). \n\n- Vollständige Vermietung - Keine Leerstände, ausser bei Renovatio-\nnen/Umbauten. \n\nAufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Bestand der städtischen Immobi-\nlien im Verwaltungsvermögen be-\nwahren und zur Kostenmiete wei-\nterverrechnen \n\n- Werterhalt durch Erhöhung des Unterhalts-\nbudgets (Konto 3144.00) sicherstellen. \n\n- Kostendaten evaluieren und an die Mieter \nweiterverrechnen. \n\n- Räume für Aktivitäten sollen der \nBevölkerung zur Verfügung stehen \n\n- Die Gebühren sollen mindestens die vari-\nablen Kosten decken.  \n\nEntwicklungsziele Projekte/Massnahmen \n\n- Ab 2020 werden die Liegenschaf-\nten Sicherheit und Gesundheit \nzentral bewirtschaftet. \n\n- Übernahme der Informationen und Trans-\nfer der dafür erforderlichen Ressourcen in \nZusammenarbeit mit der Abteilung Sicher-\nheit und Gesundheit. \n\n- Ab 2020 werden die internen Flä-\nchen via Querschnittskosten den \njeweiligen Abteilungen verrechnet \n\n- Die internen Flächen sind nach Nutzungs-\nart differenziert und aufgenommen. \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Überprüfung und Bewirtschaftung \ndes Immobilienbestandes nach \nstrategischen Grundsätzen. \n\n- Veräusserung von Immobilien zu Markt-\nkonditionen.  \n\n- Entwicklung einer Immobilienstrategie \nwurde 2019 gestartet.  \n\n- 242 -\n\n\n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nEntwicklungsziele Projekte/Massnahmen \n\n- Konzeptionelle und operative Um-\nsetzung der zentralen Bewirtschaf-\ntung der städtischen Immobilien. \n\n- Eine Immobilienstrategie wird erarbeitet \nund für künftige Entscheidungen herange-\nzogen. \n\n- Eine Schulraumstrategie wird erarbeitet. \nSie dient der künftigen Raumbedarfspla-\nnung für die Primarschulanlagen. \n\n- Die Investitionsplanung richtet sich künftig \nnach der Immobilienstrategie und der \nSchulraumstrategie. \n\n- Weitere Raumbedarfsstrategien (bspw. Al-\nter, Verwaltung, etc.) werden erarbeitet. \n\n- Kennzahlen zur Bemessung und Beurtei-\nlung des Zustands der Objekte und der \nLeistungen werden erarbeitet. \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\n022 Immobilien\n\n BU 2020  BU 2019  RE 2018 \n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 45 -222 -379 \n\nTotal Ausgaben ohne Abschreibungen 11'008 9'863 9'373 \n\nAbschreibungen 1'708 1'588 -\n\nEinnahmen -12'671 -11'673 -9'752 \n\nImmobilien im Finanzvermögen Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) -180 -398 -373 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen       2'512           2'209           1'901 \n\nAbschreibungen             -                  -                   -   \n\nEinnahmen      -2'692          -2'607          -2'274 \n\nImmobilien im Verwaltungsver-\nmögen \n\nSaldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 225 176 -6 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen       8'496           7'655           7'472 \n\nAbschreibungen       1'708           1'588                 -   \n\nEinnahmen      -9'979          -9'066          -7'478 \n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\n022 Immobilien \n\n BU 2020  BU 2019 \n IST 1.1. \n\n2019 \n\nLeistungsgruppen \n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 13'925 12'644 5'330 \n\nImmobilien im Finanzvermögen Saldo 2'443 535 293 \n\nSeestrasse 63, Fassadenrenovation          304          350             -   \n\nRütibüelstr. 1; Liftsanierung          225          185             -   \n\nSeegüetli, Werterhalt Gebäude          100             -               -   \n\nSpeerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u. Gäste \nWC \n\n            -               -            293 \n\nUmbau Altes Gemeindehaus Hütten          659             -               -   \n\nSchönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäude-\nhülle \n\n         500             -               -   \n\nKirchrain 2+4; Ersatz Ölheizung durch Holzpellet            70             -               -   \n\nMEWA Arealentwicklung Büelenstrasse          120             -               -   \n\nSeestrasse 181, Energetische Sanierung          405             -               -   \n\nWaisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser            60             -               -   \n\nImmobilien im Verwaltungsvermö-\ngen Saldo     11'482     12'109       5'037 \n\nStadthaus Florhofstr. 6, Ausbau DG West          304          400             -\n\nEtzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Re-\nnovation * \n\n      1'600       1'200            38 \n\nKindergarten Meierhof, Ersatzbau *             -       1'693            83 \n\nKindergarten Baumgarten, Aufstockung             -             -            10 \n\nKindergarten Hangenmoos, Mieterausbau             -             -             -\n\nKindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - \nKonzept u. Planung \n\n            -          100            43 \n\nSA Ort, Sanierung Toiletten             -            80             -\n\nSA Steinacher. Aufstockung Schulhaus          507       4'450          721 \n\nSH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt *          400          450            50 \n\nSH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort *       3'750       2'000             -\n\nSA Gerberacher, Ersatz Storen             -            61             -\n\nKleingruppenschule, Schallschutzfenster             -          180             -\n\nSA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale             -            50             -\n\nSeeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle            50            50            27 \n\nAlterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskon-\nzept \n\n         100            60            21 \n\nAlterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenle-\ngung, Sanierung Küchen und Nasszellen \n\n         100            50              2 \n\nHänsital Notwohnungen; Ersatz / Neubau            50             -             -\n\nLiegenschaften Ortsteile Schönenberg / Hütten             -          100             -\n\nSchulraum-Strategie            75            75             -\n\nSA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale Verteilung und \nSteuerung \n\n         100          100             -\n\nSchönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassa-\ndenersatz \n\n            -          250             -\n\nSA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung          200            50             -\n\nImmobilienstrategie          100            60             -\n\nBin Rääbe, Liftsanierungen          165          150             -\n\nOrtsteil Au, Provisorische Turnhalle       2'027          500             -\n\nKindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau             -             -       1'688 \n\nOS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz             -             -       1'788 \n\nKleingruppenschule, Umsetzung Brandschutzmass-\nnahmen \n\n            -             -          341 \n\nSA Gerberacher, Instandsetzung Fassade             -             -              8 \n\n- 243 -\n\n\n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nSA Untermosen, Sanierung Gebäudehülle & Umnut-\nzung Klassenzimmer (Auszug OSW) \n\n            -             -          216 \n\nSH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Gar-\nderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage \n\n      1'014             -             -\n\nGerberacher, Hauswartbüro und Geräteschuppen          100             -             -\n\nWC-Anlagen Gerberacher          100             -             -\n\nPsychomotorikraum Schönenberg/Hütten          150             -             -\n\nSchulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen            80             -             -\n\nSchönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung          200             -             -\n\nRaumbedarf und Gestaltung Publikumsverkehr Stadt-\nverwaltung \n\n         100             -             -\n\nDigitale Planverwaltung            60             -             -\n\nArbeitssicherheit - Bauliche Massnahmen 2020          100             -             -\n\nErneuerung Gesellschaftsraum Bin Rääbe            50             -             -\n\nErläuterungen \n\nEs besteht sowohl erheblicher Unterhaltsbedarf bei den bestehenden Objekten als \nauch Bedarf an Flächenerweiterungen bei der Primarschule. Die zahlreichen Pro-\njekte erfordern zusätzliche Ressourcen. \n\nMit dem Gemeindezusammenschluss und der zentralen Bewirtschaftung der Gesell-\nschaftsräume hat sich die Nachfrage nach einzelvermieteten Räumlichkeiten stark \nerhöht. Zur termingemässen Bearbeitung der Anfragen ist das Team verstärkt wor-\nden. \n\nBudget 2020 Stadt Wädenswil 0320 Amtliche \nVermessung und \n\nWerkleitungen \nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Dienststelle Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Abwasser, Wasser, Gas \nund Signalkabel) wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen \n\n- Alle Arbeiten einer amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen; \n\n- Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwasser, \nWasser und Gas ausführen; \n\n- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Wirtschaftlicher Betrieb der amtli-\nchen Vermessung \n\n- Kostendeckungsgrad ≥75% \n\n- Kundenfreundliche Abwicklung der \nAufträge \n\n- Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventi-\nonszeit \n\n- Jederzeit aktuelle Daten - Nachführungsperiodizität: jährlich \n\nKennzahlen  \nZielgrösse/ BU 2020 BU 2019 RE 2018\nBenchmark\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nAnzahl Mutationen - 20 20 14\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nBauvermessungen - 30 30 34\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nGebäudeaufnahmen - 20 20 10\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nKostendeckungsgrad 75% 80% 81% 79%\n\n- 244 -\n\n\n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 0320 Amtliche Vermessung \n\n      und Werkleitungen \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n320 Amtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\n BU 2020  BU 2019  RE 2018 \n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 106 103 120 \n\nTotal Ausgaben ohne Abschreibungen 527 505 558 \n\nAbschreibungen 19 24 -\n\nEinnahmen -440 -426 -438 \n\nAmtliche Vermessung und \nWerkleitungen \n\nSaldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 106 103 120 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen          527             505              558 \n\nAbschreibungen            19               24                 -   \n\nEinnahmen         -440            -426             -438 \n\nErläuterungen  \n\nAb Ende des 1. Quartals 2019 konnte die vakante Stelle in der Dienststelle Vermes-\nsung und GIS wiederbesetzt werden. Aus diesem Grund (100% im Jahr 2020) ist der \nAufwand höher als im Vorjahr. \n\nBudget 2020 Stadt Wädenswil 0325 Online \nStadtplan \n\nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan als \nDienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als Hilfs-\nmittel für die Verwaltung. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Online Stadtplan \n\n- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze neue Stadtgebiet sicherstellen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Jederzeit aktuelle Daten - Nachführungsperiodizität: laufend \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n325 Online-Stadtplan\n\n BU 2020  BU 2019  RE 2018 \n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 59 56 -\n\nTotal Ausgaben ohne Abschreibungen 59 56 -\n\nAbschreibungen - - -\n\nEinnahmen - - -\n\nOnline Stadtplan Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 59 56 -\n\nAusgaben ohne Abschreibungen            59               56                 -   \n\nAbschreibungen             -                  -                   -   \n\nEinnahmen             -                  -                   -   \n\nErläuterungen  \n\nDer digitale Stadtplan mit vielen Zusatzinformationen wie Orthofotos, Angaben zu \nPoints of Interest und öffentlichen Einrichtungen, ÖV-Haltestellen, Sammelstellen, \nZonenplan, Baulinien, Tempo 30 Zonen und weiteren Planungsangaben ist für alle \ngratis abrufbar. Dieser Service public wird seit 2019 separat betrachtet.  \n\n- 245 -\n\n\n\nBudget 2020 Stadt Wädenswil 0330 Strassenwe-\nsen und 0335 Be-\n\nlagsarbeiten \nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0330 Strassenwesen \n\n- 0335 Belagsarbeiten für Dritte \n\nDer Bereich Strassenwesen und Belagsarbeiten stellt einen zweckmässigen und op-\ntimalen Unterhalt der öffentlichen Strassen und Plätze sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Strassenwesen \n\n- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets. \n\nAufträge der Leistungsgruppe Belagsarbeiten \n\n- Kleinere Belagsarbeiten intern und für Dritte. \n\nAufträge über alle Leistungsgruppen \n\n- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen \nder vorhandenen Mittel sicherstellen; \n\n- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen \nsowie Dritte erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Sichere Strassen und Wege im \nWinter \n\n- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Win-\nterdienst \n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 0330 Strassenwesen  \n\n                0335 Belagsarbeiten\n\nAufgaben der Leistungsgruppe Belagsarbeiten \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Termin- und kundengerechtes \nAusführen von Dienstleistungen \n\n- Kostendeckungsgrad bei Aufträgen für \nDritte mindestens 100 % \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Betrieblicher und benutzergerech-\nter Unterhalt von Strassen, Wegen \nund Plätzen \n\n- Keine Unfälle infolge schlecht unterhalte-\nnen Anlagen \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2020 BU 2019 RE 2018\nBenchmark\n\nStrassenwesen \nAufwand pro Einwohner \nin CHF für: \n\nStrassenwesen \n- Strassenbeleuch-\n\ntung \nk.A. 11.30 14.00\n\nStrassenwesen - Winterdienst k.A. 14.20 6.40\nStrassenwesen - Baulicher Unterhalt k.A. 36.00 29.80\n\nBelagsarbeiten \nKostendeckungsgrad \nBelagsarbeiten für \nDritte \n\n% 129% 129% 83%\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n0330 Strassenwesen inkl. \n0335 Belagsarbeiten \n\n BU 2020  BU 2019  RE 2018 \n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 4'444 4'988 2'668 \n\nTotal Ausgaben ohne Abschreibungen 4'524 4'680 3'264 \n\nAbschreibungen 934 1'188 -\n\nEinnahmen -1'014 -854 -603 \n\nStrassenwesen Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 4'471 5'015 2'661 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen       4'431           4'680           3'264 \n\nAbschreibungen          934           1'188                 -   \n\nEinnahmen         -894            -854             -603 \n\nBelagsarbeiten für Dritte Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) -27 -27 7 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen            93               93                41 \n\nAbschreibungen             -                  -                   -   \n\nEinnahmen         -120            -120               -34 \n\n- 246 -\n\n\n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 0330 Strassenwesen  \n\n                0335 Belagsarbeiten\n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten \n\n BU 2020  BU 2019 \n IST 1.1. \n\n2019  \n\nLeistungsgruppen \n\nTotal Investitionsrechnung \nSaldo 1'610 1'440 \n\n-    \n\nStrassenwesen \nSaldo 1'610 1'440 \n\n-    \nBeiträge an Kosten für Lärmschutzfenster             -           -100 \n\n-    \nZusätzlicher Salzsilo Berggemeinden             -            170 \n\n-    \nVerkehrssicherheit 2019             -            150 \n\n-    \nVerkehrssicherheit 2020            50             -   \n\n-    \nErneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto \n2019 \n\n            -         1'040 \n-    \n\nErsatz Fahrzeuge 2019             -            180 \n-    \n\nErneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto \n2020 \n\n      1'200             -   \n-    \n\nErsatz Fahrzeuge 2020          180             -   \n-    \n\nSanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)            80             -   \n-    \n\nRütistrasse/Rütiwiesstrasse          100             -   \n-    \n\nErläuterungen  \n\nMit der Fusion wurde das Strassennetz von 103 km um 30 km, die Flurwege von 35 \nkm um 16 km erweitert, die Gesamtkosten pro km steigen deshalb 2019 leicht an. Im \nBudget 2020 konnten jedoch bereits gewisse Synergien berücksichtigt werden, zu-\ndem sind die Abschreibungen 2020 tiefer.  \n\nBudget 2020 Stadt Wädenswil 0340 Abwasser-\nanlagen \n\nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0341 Kanäle \n\n- 0342 Kläranlage \n\nDer Bereich Abwasseranlagen stellt die ökonomische und ökologische Abwasserent-\nsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nLeistungsgruppe Kanäle \n\n- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die \nWerterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen. \n\nLeistungsgruppe Kläranlage \n\n- Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch. \n\n- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen. \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\n- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise um-\nsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu \ntragen. \n\n- 247 -\n\n\n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Kanäle \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Werterhaltung der öffentlichen Ab-\nwasseranlagen \n\n- Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5 % \ndes Leitungsnetzes \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Kostendeckender aber auch wirt-\nschaftlicher Betrieb der Abwasser-\nanlagen \n\n- Ausgeglichene Abwasserrechnung \n- Ertrag minus Aufwand - im Durchschnitt \nder letzten 5 Jahre \n\n- Die Einleitungsvorschriften sind je-\nderzeit eingehalten \n\n- Keine ungenügenden Messungen durch \ndas AWEL \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Kundenfreundliche Abwicklung der \nBewilligungen \n\n- Antwort innerhalb von 10 Tagen \n\n- Nachgeführtes digitales Planwerk - Nachführungsperiodizität: jährlich \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2020 BU 2019 RE 2018\nBenchmark\n\nKanäle & Kläranlagen \nMengengebühr CHF/ \nm3  1.20  1.20  1.20\n\nKanäle \nGrundgebühr CHF/ \nm2 gewichtet \n\n 0.07  0.07  0.07\n\nKläranlagen \nAufwand pro Einwoh-\nner / CHF \n\n168 189  172\n\nKanäle & Kläranlagen Kostendeckungsgrad 90% 79% 88%\n\nKanäle \nInstandsetzung Lei-\ntungsnetz \n\n1.2% 1.2% 1.2%\n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n340 Abwasseranlagen\n\n BU 2020  BU 2019  RE 2018 \n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) - - -\n\nTotal Ausgaben ohne Abschreibungen 3'495 3'724 2'806 \n\nAbschreibungen 567 905 1'035 \n\nEinlagen Fonds            -                  -                  -   \n\nEinnahmen -3'750 -3'648 -3'461 \n\nEntnahme Fonds        -312            -981            -380 \n\nKanäle Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) -60 -11 251 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen       1'243           1'264              979 \n\nAbschreibungen            49               77              390 \n\nEinlagen Fonds             -                  -                  -   \n\nEinnahmen      -1'352          -1'352          -1'118 \n\nEntnahme Fonds            -                  -                  -   \n\nKläranlage Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 60 11 -251 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen       2'252           2'460           1'827 \n\nAbschreibungen          518             828              645 \n\nEinlagen Fonds             -                  -                  -   \n\nEinnahmen      -2'398          -2'296          -2'343 \n\nEntnahme Fonds        -312            -981            -380 \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n340 Abwasseranlagen \n\n BU 2020  BU 2019 \n IST 1.1. \n\n2019  \n\nLeistungsgruppen \n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 1'880 2'260 3'400 \n\nKanäle Saldo 680 1'130 1'510 \n\nAnschlussgebühren Abwasser 2019             -           -620             -   \n\nAnschlussgebühren Abwasser 2020         -820             -               -   \n\nGEP Überarbeitung Schönenberg             -            100             -   \n\nVerschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2018             -               -         1'151 \n\nErneuerung GEP (2015/2016)             -               -            359 \n\nVerschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019             -         1'650             -   \n\nVerschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020       1'500             -               -   \n\nKläranlage Saldo 1'200 1'130 1'890 \n\nARA Rietliau; Ersatz Membranmodule             -               -         1'890 \n\nWerterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2019             -         1'130             -   \n\nWerterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2020       1'050             -               -   \n\nLangfristplanung Abwasserreinigungsanlagen          150             -               -   \n\nErläuterungen  \n\nDas Kanalnetz wurde durch die Fusion vergrössert, zudem wird eine zweite ARA \n(Schönenberg) betrieben. Im Budget 2020 konnten jedoch bereits gewisse Syner-\ngien berücksichtigt werden, zudem sind die Abschreibungen 2020 tiefer. \n\n- 248 -\n\n\n\nBudget 2020 Stadt Wädenswil 0360 Öffentlicher \nVerkehr \n\nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Bereich Öffentlicher Verkehr gewährleistet ein gutes Angebot im lokalen \nGemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Öffentlicher Verkehr \n\n- Haltestellenkomfort sichern; \n\n- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei \nder SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn): \n\n• ein öffentliches Busnetz betreiben; \n\n• eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff in \nWädenswil und Au sicherstellen; \n\n• Fahrgastinformation gewährleisten. \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2020 BU 2019 RE 2018\nBenchmark\n\nÖffentlicher Verkehr \nGemeindebeitrag pro \nEinwohner \n\n110.60  123.95  83.20\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n360 Öffentlicher Verkehr \n BU 2020  BU 2019  RE 2018 \n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 2'463 2'761 1'833 \n\nTotal Ausgaben ohne Abschreibungen 2'720 3'031 2'103 \n\nAbschreibungen 13 - -\n\nEinnahmen -270 -270 -270 \n\nÖffentlicher Verkehr Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 2'463 2'761 1'833 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen       2'720           3'031           2'103 \n\nAbschreibungen            13                -                   -   \n\nEinnahmen         -270            -270             -270 \n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 0360 Öffentlicher Verkehr \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n360 Öffentlicher Verkehr \n\n BU 2020  BU 2019 \n IST 1.1. \n\n2019  \n\nLeistungsgruppen \n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 450 400 733 \n\nÖffentlicher Verkehr Saldo 450 400 733 \n\nInstandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen          100            50             -   \n\nMassnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen \n2017 \n\n            -               -            376 \n\nMassnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen \n2018 \n\n            -               -            357 \n\nBushaltestellen: Massnahmen behindertenger. \nErschliessung 2019 \n\n            -            350             -   \n\nBushaltestellen: Massnahmen behindertenger. \nErschliessung 2020 \n\n         350             -               -   \n\nErläuterungen  \n\nDer Aufwand seitens ZVV geht aufgrund von Sparmassnahmen wiederum leicht \nzurück, was sich auf den Gemeindebeitrag pro Einwohner für den laufenden Betrieb \npositiv auswirkt.  \n\n- 249 -\n\n\n\nBudget 2020 Stadt Wädenswil 0370 Öffentliche \nGrünanlagen \n\nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nGepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbilds der Stadt Wä-\ndenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und \nEinwohner. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen \n\n- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicher-\nstellen; \n\n- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche \nOrganisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badeanlagen) erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Erhalt eines attraktiven Stadtbildes \nmit vielfältigen, standort- und be-\nnutzergerechten Grünanlagen \n\n- Die öffentlichen Grünflächen nehmen ge-\nsamthaft nach Möglichkeit nicht ab \n\n- Flächen mit naturnaher Bepflanzung neh-\nmen zu \n\n- Attraktive und intakte Spielplätze - Halbjährliche Kontrollen  \n\n- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unter-\nhalt \n\n- Fach-, umwelt- und benutzerge-\nrechte Pflege der Anlagen \n\n- Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuel-\nlen, individuellen Pflegeplänen \n\n- Fachgerechte Waldpflege - Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster \numsetzen \n\n- Termin- und kundengerechtes \nAusführen von Dienstleistungen  \n\n- Keine berechtigten Reklamationen \n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 0370 Öffentliche Grünanlagen \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2020 BU 2019 RE 2018\nBenchmark\n\nÖffentliche Grünanlagen Kontrollen Spielplätze 2 pro Jahr  2  2  2\n\nÖffentliche Grünanlagen \nUnfälle mangels Un-\nterhalt \n\nkeine - - -\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n370 Öffentliche Grünanlagen \n BU 2020  BU 2019  RE 2018 \n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 578 502 434 \n\nTotal Ausgaben ohne Abschreibungen 1'028 994 928 \n\nAbschreibungen 14 7 -\n\nEinnahmen -463 -499 -494 \n\nÖffentliche Grünanlagen Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 578 502 434 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen       1'028             994              928 \n\nAbschreibungen            14                 7                 -   \n\nEinnahmen         -463            -499             -494 \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n370 Öffentliche Grünanlagen \n\n BU 2020  BU 2019 \n IST 1.1. \n\n2019  \n\nLeistungsgruppen \n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 150 75 -\n\nÖffentliche Grünanlagen Saldo 150 75 -\n\nErneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit \n2019 \n\n            -              75             -   \n\nInvestitionen öffentlicher Raum ZKB Jubiläums-Divi-\ndende \n\n         150             -               -   \n\nErläuterungen \n\nDie Grünflächen wurden durch die Fusion vergrössert, müssen jedoch mit Aus-\nnahme der Waldpflege ohne zusätzliches Personal bewirtschaftet werden. Im \nBudget 2020 sind deshalb leicht höhere Kosten für Drittfirmen berücksichtigt worden. \nZudem sind die Abschreibungen 2020 höher. \n\n- 250 -\n\n\n\nBudget 2020 Stadt Wädenswil 0380 Friedhofbe-\ntrieb \n\nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten der \nRuhe und Besinnung. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb \n\n- Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen; \n\n- Bestattungen vollziehen; \n\n- Dienstleistungen für Dritte (Grabbepflanzung) erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Gepflegte Friedhofanlagen als \nStätten der Ruhe und Besinnung \n\n- Keine berechtigten Reklamationen \n\n- Sicherstellen eines geordneten Be-\nstattungs- und Friedhofbetriebs \n\n- Keine berechtigten Reklamationen \n\n- Kostendeckende Grabbepflanzun-\ngen für Dritte \n\n- Kostendeckungsgrad mindestens 100% \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2020 BU 2019 RE 2018\nBenchmark\n\nFriedhofbetrieb Friedhofanlagen in m2  29‘300  29‘300  25‘825\nUnterhaltskosten pro \nm2 / Jahr in CHF \n\n13.10 11.00 7.80\n\nFriedhofbetrieb Anzahl Erdgräber 1‘800 1‘800 1‘380\n\nFriedhofbetrieb \nAnzahl Erdbestattun-\ngen \n\n30 30 25\n\nFriedhofbetrieb \nKostendeckungsgrad \nGrabbepflanzung \n\n>100% >100% 132%\n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 0380 Friedhofsbetrieb \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n380 Friedhofsbetrieb\n\n BU 2020  BU 2019  RE 2018 \n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 385 367 145 \n\nTotal Ausgaben ohne Abschreibungen 627 624 481 \n\nAbschreibungen 39 39 -\n\nEinnahmen -281 -296 -336 \n\nFriedhofsbetrieb Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 385 367 145 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen          627             624              481 \n\nAbschreibungen            39               39                 -   \n\nEinnahmen         -281            -296             -336 \n\nErläuterungen \n\nNeu sind drei Friedhöfe zu unterhalten, deshalb wurde eine bestehende 90% Stelle \nauf 100% erhöht, zudem ist die interne Verrechnung der Passivzinsen für Grundstü-\ncke deutlich tiefer, was zu geringeren Einnahmen führt. \n\n- 251 -\n\n\n\nBudget 2020 Stadt Wädenswil 051 Gasversor-\ngung \n\nZuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi) \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Gasversorgung fördert den Energieträger Gas und begünstigt sinnvolle Kombi-\nnationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Biogas/erneuerbare Gase, Solar \netc.). Sie stellt die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gasversorgung im \nsich verändernden Energiemarkt sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Gasversorgung \n\n- Alle Gaskunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil sicher und zuver-\nlässig versorgen; \n\n- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe \nVersorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann; \n\n- Fördern und betreiben von intelligenten und sinnvollen Gas-Lösungen (Wärme, \nKälte, Strom und Treibstoff); \n\n- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom (Warmwasser, Elektrohei-\nzung) zu Gas aktiv fördern; \n\n- Durchführung der amtlichen Feuerungskontrolle bei allen Feuerungsanlagen (Öl, \nGas und Holz). \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Gasversorgung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Werterhaltung durch Erneuerung \ndes Gasleitungsnetzes \n\n- Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des \nGas und Wasserfaches) *Erneuerung von \n1.5% des bestehenden Leitungsnetzes \n(52‘604 m) \n\n- Attraktive Gaspreise für Wärme-\nkunden im Vergleich mit der Ge-\nsamtschweiz \n\n- Gesamtschweizerische Rangierung im \ngünstigen vorderen Drittel \n\n- Konkurrenzfähige Gaspreise für \nIndustriekunden > 100Nm3/h \n\n- Kein Verlust von Industriekunden \n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 051 Gasversorgung \n\n- Finanziell gesunder Betrieb mit der \nFlexibilität wirtschaftliche und wet-\nterbedingte Risiken zu tragen \n\n- Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt \nsich zwischen 75% und 100% des Jahres-\numsatzes \n\n- Steigerung des Biogasanteils im \nWärmemarkt \n\n- Sukzessive Erhöhung des Anteils erneuer-\nbarer Gase im Standardprodukt von 20% \nbis 2025 und 30% bis 2030 \n\n- Sinnvolle und effiziente Gasan-\nwendungen anbieten und eigene \nProjekte umsetzen \n\n- Werbemassnahmen, \nFörderaktionen, Projekte, aktive Akquisi-\ntion \n\n- Abgabe der Gebäude Werke für \ndie zentrale Gebäudebewirtschaf-\ntung durch die Immobilien wurde \nsistiert \n\n- Beschluss vom 18. Juli 2016 \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2020 BU 2019 RE 2018\nBenchmark\n\nGasversorgung \nWerterhaltung des \nGasleitungsnetzes \n\n 1.5%  -  -  0.2%\n\nGasversorgung Anzahl Gaskunden  -  -  1479\nGasversorgung Anzahl Biogaskunden  -  -  289\nGasversorgung Biogasabsatz kWh 12 Mio. 7.5 Mio. 3.2 Mio.\nGasversorgung Heizgasabsatz kWh - - 107 Mio.\n\nGasversorgung \nProzessgasabsatz \nkWh \n\n- - 24.4 Mio.\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n051 Gasversorgung\n\n BU 2020  BU 2019  RE 2018 \n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 0 - -\n\nTotal Ausgaben ohne Abschreibungen 10'278 11'537 9'121 \n\nAbschreibungen 44 112 326 \n\nEinlagen Fonds            -                  -               563 \n\nEinnahmen -9'897 -11'311 -10'009 \n\nEntnahme Fonds        -424            -339                -   \n\nGasversorgung Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 0 -                 -   \n\nAusgaben ohne Abschreibungen     10'278         11'537           9'121 \n\nAbschreibungen            44             112              326 \n\nEinlagen Fonds             -                  -               563 \n\nEinnahmen      -9'897        -11'311        -10'009 \n\nEntnahme Fonds        -424            -339                -   \n\n- 252 -\n\n\n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 051 Gasversorgung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n051 Gasversorgung \n\n BU 2020  BU 2019 \n IST 1.1. \n\n2019  \n\nLeistungsgruppen \n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 200 475 46 \n\nGasversorgung Saldo 200 475 46 \n\nAnschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb             -              50             -   \n\nGaswerkleitungen Ersatzbauten - Hauptkonto 2018             -               -              44 \n\nGasleitungen 2019 - Rahmenkredit             -            400             -   \n\nGasleitungen 2020 - Rahmenkredit          175            25             -   \n\nGasleitungen 2021 - Rahmenkredit            25             -               -   \n\nGasleitung Ersatz Zugerstrasse/Querung Grundstück \nKat. Nr. 8269 \n\n            -               -                2 \n\nErläuterungen  \n\nDurch die Einführung des neuen Standardprodukts mit 10% Biogas und gleichzeiti-\nger Reduktion der Gastarife bei allen Tarifgruppen resultiert ein bewusster Aufwand-\nüberschuss. Mit der Auflösung der historisch angelegten Arbeitspreisreserve (Aus-\ngleichskonto bei Preisschwankungen) bei der Erdgas Ostschweiz AG wurden im \n2019 rund CHF 1.2 Mio. an die Werke ausbezahlt und in der Erfolgsrechnung ver-\nbucht. Weitere CHF 0.3 Mio. werden im 2020 wirksam. Dieser Überschuss wird dazu \nverwendet, einen Teil der Erträge an die Kunden zu geben und gleichzeitig die Öko-\nlogisierung der Gasversorgung voranzutreiben.\n\nBudget 2020 Stadt Wädenswil 052 Wasserversor-\ngung \n\nZuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi) \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Wasserversorgung ist verantwortlich für eine ausreichende und sichere Versor-\ngung mit Trinkwasser zu wirtschaftlich günstigen Preisen durch eine ausgewogene \nNutzung der vorhandenen Wasserressourcen. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung \n\n- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil ausreichend \nmit Trink- und Löschwasser versorgen; \n\n- Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital, dem Grund-\nwasserpumpwerk Mülenen und den Quellen in Hütten beziehen und den Wasser-\ntransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu \nden Gemeinden Richterswil und Horgen sicherstellen; \n\n- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine energie-\neffiziente und hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewähr-\nleistet werden kann; \n\n- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei je-\nderzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Werterhaltung durch Erneuerung \ndes Wasserleitungsnetzes \n\n- Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des \nGas und Wasserfaches) *Erneuerung von \n1.75% des bestehenden Leitungsnetzes \n(178‘236 m)  \n\n- Netzverluste minimieren - Wasserverluste inkl. ungezählter Wasser-\nverbrauch  \n< 13.8% (Schweiz. Durchschnitt  \ngemäss SVGW) \n\n- Finanziell gesunder Betrieb mit der \nFlexibilität technische und wetter-\nbedingte Risiken zu tragen \n\n- Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt \nsich zwischen 75% und 100% des Jahres-\numsatzes. \n\n* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75% \n\n- 253 -\n\n\n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 052 Wasserversorgung \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2020 BU 2019 RE 2018\nBenchmark\n\nWasserversorgung \nWerterhaltung des \nWasserleitungsnetzes\n\n 1.75%  -  -  1.49%\n\nWasserversorgung Wasserverlust  <13.8%  <13.8%  <13.8%  2.76%\n\nWasserversorgung \nWasserverbrauch in \nLiter pro Einwohner / \nTag \n\n -  -  -  216\n\nWasserversorgung \nWasserverbrauch in \nLiter pro Leitungs-\nlänge in Meter \n\n- - - 13.6\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n052 Wasserversorgung\n\n BU 2020  BU 2019  RE 2018 \n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) - - -\n\nTotal Ausgaben ohne Abschreibungen 4'112 4'507 3'432 \n\nAbschreibungen 103 189 336 \n\nEinlagen Fonds         413          1'028             676 \n\nEinnahmen -4'627 -5'723 -4'445 \n\nEntnahme Fonds            -                  -                  -   \n\nWasserversorgung Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) - - -\n\nAusgaben ohne Abschreibungen       4'112           4'507           3'432 \n\nAbschreibungen          103             189              336 \n\nEinlagen Fonds          413          1'028             676 \n\nEinnahmen      -4'627          -5'723         -4'445  \n\nEntnahme Fonds            -                  -                  -   \n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 052 Wasserversorgung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n052 Wasserversorgung \n\n BU 2020  BU 2019 \n IST 1.1. \n\n2019  \n\nLeistungsgruppen \n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 1'610 2'260 1'348 \n\nWasserversorgung Saldo 1'610 2'260 1'348 \n\nAnschlussgebühren Wasser             -           -800             -   \n\nAnschlussgebühren Wasser 2020      -1'500             -               -   \n\nAusbau Betriebsanlagen gem. GWP          200             -               -   \n\nWasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge             -             -90             -   \n\nWasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge \n2020 \n\n          -90             -               -   \n\nAnschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb             -              50             -   \n\nErsatz Untere Bergstrasse/Untermosenstrasse (HK \n710.5010.00) \n\n            -               -              99 \n\nWasserversorgungsleitungen 2019 - Rahmenkredit             -         3'000             -   \n\nWasserversorgungsleitungen 2020 - Rahmenkredit       2'900          100             -   \n\nWasserversorgungsleitungen 2021 - Rahmenkredit          100             -               -   \n\nWasserversorgungsleitungen 2018 - Rahmenkredit             -               -         1'250 \n\nErläuterungen \n\nDie Entwicklung des Verwaltungsvermögens wird stark von den Erträgen aus den \nAnschlussgebühren bestimmt. Diese sind zurzeit noch hoch. Trotz dem erhöhten In-\nvestitionsaufwand in das Leitungsnetz durch den Zusammenschluss mit Hütten und \nSchönenberg resultierte insgesamt eine tiefe Nettoinvestition. In diesem Jahr wird \ndas Generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP) erstellt und danach im Detail ana-\nlysiert. Dieses gibt Aufschluss über die nötigen Ausbauten im Netz und bei den Be-\ntriebsanlagen und den finanziellen Auswirkungen daraus in den nächsten rund 10 \nJahren. \n\n- 254 -\n\n\n\nBudget 2020 Stadt Wädenswil 055 Tankstelle \nund 056 Wärme \n\nZuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi) \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Wärme umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0550 Tankstelle Benzin/Diesel/Gas \n\n- 0561 Wärmeverbund Untermosen \n\n- 0562 Wärmeverbund Eidmatt \n\n- 0563 Energieverbund Felsenquelle \n\nDer Bereich Wärme fördert die effizienten und umweltschonenden Energie-Infra-\nstrukturanlagen der Stadt sowie von Privaten. Hierfür stellt er den Einsatz des Ener-\ngieträgers nach optimalem Verwendungszweck sicher. Die Substitution von Erdöl \nund ineffizienten Stromanwendungen im Wärmebereich durch umweltschonendere \nEnergieträger soll forciert und die Kompetenzstelle für Energie- und Umweltfragen \netabliert werden.  \n\nEntwicklung und Aufbau einer nachhaltigen Wärmeversorgung. Weiter setzt sich der \nBereich Wärme für die Erfüllung der Anforderungen des Energiestadt-Goldlabel ein \nund strebt eine regionale Zusammenarbeit im Bereich Energiestadt-Aktivitäten an.  \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Tankstelle \n\n- Eine Tankstelle (Gas, Benzin und Diesel) betreiben und unterhalten. \n\nAufgaben der Leistungsgruppen Wärmeverbund Untermosen, Eidmatt, Felsen-\nquelle: \n\n- Führen der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepolitischen Vor-\ngaben der Stadt (Wädenswil – Masterplan Energie 2020+). \n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 055 Tankstelle \n\n   056 Wärme \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \nAufgaben der Leistungsgruppe Tankstelle:\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Aktive Förderung von Gas als \nTreibstoff  \n\n- Preisdifferenz zum Benzinverkaufspreis \nvon mind. 50 Rp. pro Liter \n\nAufgaben der Leistungsgruppen Wärmeverbund Untermosen, Eidmatt, Felsenquelle: \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Energetisch sinnvolle städtische \nund private Wärme- und Kältever-\nsorgungsanlagen fördern \noder bauen/erweitern/betreiben \n\n- Stetiger Ausbau Wärmeverbund \nUntermosen \n\n- Sanierung und stetiger Ausbau Wärmever-\nbund Eidmatt \n\n- Entwicklung und Bau weiterer Wärmever-\nbünde \n\n- Übernahme der städtischen Wärmeerzeu-\ngungsanlagen \n\n- Kostendeckende Anlagen und Pro-\njekte bauen und betreiben \n\n- Kostendeckungsgrad > 100% \n\n- Erreichen des Energiestadt-Gold-\nlabels im 2022 \n\n- Umsetzen des Wädenswil – Masterplans \nEnergie 2020+ \n\n- Reaudit Energiestadtlabel 2022:  \n75 Punkte (2018: 72 Punkte) \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2020 BU 2019 RE 2018\nBenchmark\n\nTankstelle \nTreibstoffverkauf \nBenzin (Liter) \n\n -  -  -  945‘176\n\nTankstelle \nTreibstoffverkauf Die-\nsel (Liter) \n\n- - - 525‘426\n\nTankstelle \nTreibstoffverkauf Gas \n(Liter) \n\n- - - 107‘987\n\nWärmeverbund Untermo-\nsen \n\nKostendeckungsgrad  >100%  >100%  >100%  113.1%\n\nEnergieabsatz kWh \nCHF \n\n -  -  -  3.83 Mio.\n\nWärmeverbund Eidmatt Kostendeckungsgrad  >100%  >100%  >100%  89.4%\nEnergieabsatz kWh \nCHF \n\nWärmeverbund Felsen-\nquelle \n\nKostendeckungsgrad  >100%  >100%  >100%  256%\n\n- 255 -\n\n\n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 055 Tankstelle \n\n   056 Wärme \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n055 Tankstelle und 056 \nWärme \n\n BU 2020  BU 2019  RE 2018 \n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) - - -\n\nTotal Ausgaben ohne Abschreibungen 3'075 2'983 3'111 \n\nAbschreibungen 82 108 66 \n\nEinlagen Fonds           95             109             136 \n\nEinnahmen -3'221 -3'201 -3'295 \n\nEntnahme Fonds          -31                -                -17 \n\nTankstelle Benzin/Diesel/Gas Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) - - -\n\nAusgaben ohne Abschreibungen       2'281           2'153           2'249 \n\nAbschreibungen            26               17                17 \n\nEinlagen Fonds             -                 46               30 \n\nEinnahmen      -2'276          -2'216          -2'295 \n\nEntnahme Fonds          -31                -                  -   \n\nWärmeverbund Untermosen Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) - - -\n\nAusgaben ohne Abschreibungen          638             648              681 \n\nAbschreibungen            37               57                32 \n\nEinlagen Fonds            66               44               83 \n\nEinnahmen         -740            -750             -797 \n\nEntnahme Fonds            -                  -                  -   \n\nWärmeverbund Eidmatt Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) - - -\n\nAusgaben ohne Abschreibungen          146             171              173 \n\nAbschreibungen            11               27                  9 \n\nEinlagen Fonds            13                 2                 -   \n\nEinnahmen         -170            -200             -165 \n\nEntnahme Fonds            -                  -                 -17 \n\nWärmeverbund Felsenquelle Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) - - -\n\nAusgaben ohne Abschreibungen            10               11                 7 \n\nAbschreibungen              9                 7                 8 \n\nEinlagen Fonds            16               17               23 \n\nEinnahmen           -35              -35              -38 \n\nEntnahme Fonds            -                  -                  -   \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n055 Tankstelle und 056 Wärme \n\n BU 2020  BU 2019 \n IST 1.1. \n\n2019  \n\nLeistungsgruppen \n\nTotal Investitionsrechnung Saldo - 680 106 \n\nTankstelle Benzin/Diesel/Gas Saldo - 290 5 \n\nTankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten)             -            290              5 \n\nWärmeverbund Untermosen Saldo - 190 -\n\nWV Untermosen, Ersatz Gaskessel             -            190             -   \n\nWärmeverbund Eidmatt Saldo - 200 101 \n\nWärmeverbund Eidmatt, Sanierung Steuerung/Hyd-\nraulik \n\n            -               -              42 \n\nWV Eidmatt, Ersatz Gaskessel             -            200             -   \n\nWärmeverbund Eidmatt Ersatz Wärmezähler             -               -              59 \n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 055 Tankstelle \n\n   056 Wärme \n\nErläuterungen \n\nTankstelle: \nAufwand und Ertrag sowie das positive Betriebsergebnis bewegen sich im Rahmen \ndes Vorjahres. \n\nWärmeverbund Untermosen: \nAufwand und Ertrag sowie das positive Betriebsergebnis bewegen sich im Rahmen \ndes Vorjahres. Somit kann der negative Spezialfinanzierungsbetrag früher abgebaut \nwerden. \n\nWärmeverbund Eidmatt: \nAufwand und Ertrag sowie das leicht positive Betriebsergebnis bewegen sich im \nRahmen des Vorjahres. Es müssen künftig grössere Investitionen getätigt werden, \nwelche Auswirkungen auf den Wärmetarif haben. Dieser Wärmeverbund wurde in \nder Vergangenheit nicht in einer Spezialfinanzierung geführt und die Tarife wurden \nso gestaltet, dass keine Reserven gebildet werden konnten, weshalb der Ausgleich \nmit der Spezialfinanzierung heute fehlt.   \n\nEnergienutzung Felsenquelle: \nAufwand und Ertrag sowie das positive Betriebsergebnis bewegen sich im Rahmen \ndes Vorjahres. \n\n- 256 -\n\n\n\nBudget 2020 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Polizeiwesen umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0611 Verwaltung der Abteilung Sicherheit und Gesundheit \n\n- 0612 Betrieb Stadtpolizei \n\n- 0613 Parkplatzbewirtschaftung durch Stadtpolizei \n\nDie Verwaltung erbringt den Einwohnern und weiteren Kunden effiziente und kun-\ndenfreundliche Dienstleistungen. \n\nDie Stadtpolizei erhöht die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden der Bürger \ndurch gezielte Repression sowie Prävention in Zusammenarbeit mit anderen Stellen \nder Verwaltung. Sie sorgt für eine effiziente Bewirtschaftung der Parkplätze auf öf-\nfentlichem Grund. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Verwaltung \nAdministrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen: Erteilen \nvon Bewilligungen, Gastwirtschafts- und Verkaufspatente, Nachtparkgebühren-Ad-\nministration, Waffenerwerbsscheine. Administrative Unterstützung der Stadtpolizei, \ndes Seerettungsdienstes sowie der Feuerwehr. Administration und Unterhalt der öf-\nfentlichen Zivilschutzräume sowie der städtischen Schiessanlage. \n\nAufträge der Leistungsgruppe Stadtpolizei \nSicherheit: \nGewährleistung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum durch \nkompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie \nim Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit. Erledi-\ngung sämtlicher kommunalpolizeilicher Aufgaben (wie Fundbüro, Requisitionsbegeh-\nren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpolizei im Übertretungsbereich). \nPartnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Akteuren (z.B. Kantonspolizei, \nSchulen, Jugendarbeit, Veranstaltern oder Fachstellen), insbesondere in der Prä-\nvention.  \n\nVerkehr: \nVerkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen. Neue und tem-\nporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen und bestehende un-\nterhalten. Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten. Verkehrspolizei-\nliche Bewirtschaftung der Baustellentätigkeit. \n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nAufträge der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung \nWöchentliche Leerung der Parkuhren, kontinuierlicher Unterhalt der Parkuhren und \nder zu den Parkplätzen gehörenden Signalisationen, Ausführung der beauftragten \nkurz- und langfristigen Parkraummassnahmen. Durchführung der Nachtparkkontrol-\nlen. \n\nAufträge über alle Leistungsgruppen\nGewährung des für die reibungslose tägliche Arbeit notwendigen Informationsflusses \nsowie der angemessenen Führungs- und Kontrollstrukturen.  \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Verwaltung \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Speditive und bürgerfreundliche \nErledigung der administrativen \nAufgaben \n\nKurze Fristen \n\n- 80% aller Gesuchseingänge werden innert \n7 Tagen erledigt \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Vermitteln von Sicherheit durch \nbestimmte, kompetente, verständ-\nnisvolle Polizeiarbeit sowie hohe \nPräsenz und Einsatzbereitschaft \n\nSichtbare Präsenz  \n\n- Aussendienst der Mannschaft   > 50 % der \nArbeitszeit \n\n- Tägliche Abend- oder Nachtpatrouillen  \n\n- Wöchentlicher Quartierdienst \n\n- Drei Fusspatrouillen pro Woche \n\n- Reduktion der Geschwindigkeits-\nübertretungen; Unfallverhütung \n\nGeschwindigkeitskontrollen \n\n- Mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts \n\nUnfallverhütung \n\n- Durchführung der (vor)schulischen Ver-\nkehrserziehung für alle schulpflichtigen \nKinder bis und mit dritter Primarklasse \n\n- Keine unlesbaren Signalisationen im öf-\nfentlichen Verkehrsraum \n\n- Gewährleistung einer konfliktfreien \nKoexistenz unterschiedlicher Be-\nnutzergruppen im öffentlichen \nRaum durch präventive ordnungs-\ndienstliche und Sozialinterventio-\nnen \n\n- Bedürfnisorientierte präventive Präsenz \nund aktives Intervenieren zur Erhaltung \nder öffentlichen Ordnung in den Brenn-\npunkten (z.B. durch Präventionspatrouil-\nlen) \n\n- 257 -\n\n\n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Zweckmässige Bewirtschaftung \nder Parkuhren im öffentlichen \nRaum \n\n- Wöchentliche Leerung der Parkuhren \n\n- Regelmässiger Unterhalt der Park-\nuhren im öffentlichen Raum \n\n- Wöchentlicher Unterhalt der Parkuhren \n\n- Veranlassung der Behebung von Defekten \ninnerhalb von zwei Arbeitstagen nach de-\nren Feststellung \n\n- Regelmässiger Unterhalt der öf-\nfentlichen Parkräume (Signalisatio-\nnen und Markierungen) \n\n- Keine unlesbaren Signalisationen/ Markie-\nrungen in den Parkräumen \n\n- Regelmässige Durchführung der \nNachtparkkontrollen \n\n- Mindestens drei Kontrollfahrten alle zwei \nMonate  \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Zweckmässiger Informationsfluss - Ablage aller Bewilligungen und Patente in \nder gemeinsam nutzbaren IT-Infrastruktur \n\n- Zweiwöchentliche Führungsgespräche \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2020 BU 2019 RE 2018\nBenchmark\n\nParkraumbewirtschaftung Anzahl PP 787 787 810 810\n\nParkraumbewirtschaftung\nNettobetrag je PP \n(CHF) \n\n949.25 801.50 745.60\n\nStadtpolizei \nSicherheitsaufwand \nje Einwohner (netto \nCHF) \n\n36.30 31.58 30.95\n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n061 Stadtpolizei \n BU 2020  BU 2019  RE 2018 \n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 811 782 668 \n\nTotal Ausgaben ohne Abschreibungen 2'954 2'953 2'837 \n\nAbschreibungen 29 32 -\n\nEinnahmen -2'172 -2'202 -2'169 \n\nVerwaltung Sicherheit und Ge-\nsundheit \n\nSaldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 46 -38 -94 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen          569             493              470 \n\nAbschreibungen             -                  -                   -   \n\nEinnahmen         -523            -530             -564 \n\nBetrieb Stadtpolizei Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 1'516 1'469 1'366 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen       2'109           2'084           1'984 \n\nAbschreibungen            19               21                 -   \n\nEinnahmen         -612            -637             -618 \n\nParkplatzbewirtschaftung Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) -751 -649 -604 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen          276             376              383 \n\nAbschreibungen            10               10                 -   \n\nEinnahmen      -1'037          -1'035             -987 \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n061 Stadtpolizei \n\n BU 2020  BU 2019 \n IST 1.1. \n\n2019  \n\nLeistungsgruppen \n\nTotal Investitionsrechnung Saldo - 95 -\n\nBetrieb Stadtpolizei Saldo - 95 -\n\nErsatz Radar Stadtpolizei             -              95             -   \n\nErläuterungen  \n\nIm Hinblick auf den Gemeindezusammenschluss wurden auf der Abteilung keine zu-\nsätzlichen Stellenprozente vorgesehen. Der Mehraufwand, insbesondere im Bereich \nPflegefinanzierung sowie Hundewesen machen nun eine Anpassung notwendig. Üb-\nrige Ordnungsbussen wurden letztes Jahr zu hoch budgetiert. Trotz neuer bewirt-\nschafteter Parkplätze bleiben die Einnahmen aus Parkierungsgebühren gleich hoch \nwie letztes Jahr, da der Parkdruck im Zentrum abnimmt. Massnahmen Beschilderun-\ngen und Markierungen fallen 2020 weg. \n\n- 258 -\n\n\n\nBudget 2020 Stadt Wädenswil 066 Bäder \nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0661 Hallenbad \n\n- 0662 Freibäder: Seebad Bretterbadi, Strandbad Rietliau, Badewiese Naglikon, \nBadeanlage Bachgaden \n\nDer Bereich Bäder ist verantwortlich für attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Si-\ncherheitsstandard. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Hallenbad:\n\n- Betrieb eines attraktiven Hallenbads mit einer möglichst hohen Kostendeckung.   \n\nAufträge der Leistungsgruppe Freibäder:\n\n- Betrieb von attraktiven Freibädern, mit einer möglichst hohen Kostendeckung \nbeim Strandbad Rietliau; \n\n- Grünanlagen und Geräte für Erholung, Sport und Spiel ansprechend gestalten \nund unterhalten. \n\nAufträge über alle Leistungsgruppen:\n\n- Den Badebetrieb unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards si-\ncherstellen; \n\n- Zweckmässiger Unterhalt der technischen Installationen und Immobilien. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Hallenbad \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Hoher Hygienestandard und ein-\nwandfreie Wasserqualität \n\n- Keine Beanstandungen der Wasserqualität \ndurch Aufsichtsstelle \n\n- Einwandfreie technische Installati-\nonen \n\n- Reibungsloser technischer Betrieb des \nHallenbads, sofort veranlasste Reparatu-\nren bei Ausfall von technischer Installation \n\n- Jährliche Revision der Anlagen \n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Freibäder \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n- Attraktive Aussenräume - Regelmässiger Ersatz/Neuinstallation von \n\nSpiel- und Erholungsgeräten \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Hoher Sicherheitsstandard - Keine Badeunfälle infolge mangelndem \nUnterhalt oder mangelnder Aufsicht im \nHallen- und Strandbad \n\n- Werterhalt der Gebäude - Unmittelbare Veranlassung der Schaden-\nbehebung \n\n- Hallenbaddecke: einmal jährlich Selbst-\nkontrolle, EMPA-Kontrolle im 10-Jahres-\nrhythmus \n\n- Gute Besucherfrequenzen - Hallenbad: > 100‘000/Jahr \n\n- Strandbad: > 24‘000/Jahr \n\n- Seebad: > 10‘000/Jahr \n\n- Wirtschaftliche Betriebsführung \nHallenbad und Strandbad \n\nKostendeckungsgrad \n\n- Hallenbad: >= 60% \n\n- Strandbad: >= 40% \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2020 BU 2019 RE 2018\nBenchmark\n\nAllgemein Sonnenscheinüberschuss* 70\nAllgemein Temperaturüberschuss* 7\n\nHallenbad \nKostendeckungsgrad Hal-\nlenbad \n\n≥ 60% 55.56% 55.01% 54.38%\n\nHallenbad \nBesucherzahlen Hallenbad \npro Jahr \n\n>100‘000 83‘815\n\nFreibäder \nKostendeckungsgrad \nStrandbad Rietliau \n\n≥ 40% 22.61% 28.34% 29.67%\n\nFreibäder \nBesucherzahlen Strandbad \npro Jahr \n\n>24‘000 34‘872\n\nFreibäder \nBesucherzahlen Seebad \npro Jahr \n\n>10‘000 10‘291\n\n* aufaddierte Monatsabweichungen in Stunden der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der Jahre 1981 \n\nbis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz \n\n- 259 -\n\n\n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n066 Bäder\n\n BU 2020  BU 2019  RE 2018 \n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 1'392 1'328 1'440 \n\nTotal Ausgaben ohne Abschreibungen 2'154 2'008 2'742 \n\nAbschreibungen 423 439 -\n\nEinnahmen -1'185 -1'119 -1'302 \n\nHallenbad Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 871 837 988 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen       1'657           1'560           2'166 \n\nAbschreibungen          303             301                 -   \n\nEinnahmen      -1'089          -1'024          -1'178 \n\nSeebad Bretterbadi Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 233 251 167 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen          176             174              188 \n\nAbschreibungen            75               95                 -   \n\nEinnahmen           -18              -18               -21 \n\nStrandbad Rietliau Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 249 191 236 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen          280             223              336 \n\nAbschreibungen            45               43                 -   \n\nEinnahmen           -76              -76             -100 \n\nBadwiese Naglikon Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 24 31 37 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen            26               32                39 \n\nAbschreibungen             -                  -                   -   \n\nEinnahmen             -2                -2                 -3 \n\nBadeanlage Bachgaden Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 15 19 13 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen            15               19                13 \n\nAbschreibungen             -                  -                   -   \n\nEinnahmen             -                -                  -  \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n066 Bäder \n\n BU 2020  BU 2019 \n IST 1.1. \n\n2019  \n\nLeistungsgruppen \n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 1'790 3'470 254 \n\nHallenbad Saldo 1'035 2'110 122 \n\nHallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und \nWeitere \n\n      1'035       1'900            50 \n\nRutschbahn Hallenbad             -            210             -   \n\nHallenbad Untermosen, Chlorelektrolyse-Anlage             -               -              72 \n\nSeebad Bretterbadi Saldo 650 1'100 -\n\nSeebad, baulicher Unterhalt (gebunden)SG  \n10.01.2019  60'000 (Projektierungskredit) \n\n         650       1'100             -   \n\nSeebad, Aussenanstrich             -               -               -   \n\nStrandbad Rietliau Saldo 105 260 131 \n\nSanierung Bau Strandbad          120          150             -   \n\nStrandbad: PV-Anlage auf dem Dach           -15          110             -   \n\nStrandbad Rietliau, Geräteersatz Restaurant, Küche             -               -              72 \n\nStrandbad, solarthermische Anlage Dach Strandbad-\nrest. \n\n            -               -              59 \n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nErläuterungen  \n\nIm Hallenbad entwickelt sich der Kostendeckungsgrad dank steigender Einnahmen \naus Eintritten trotz höheren Kosten beim Personal (wegen Umbaus aufwändigere \nSommerrevision) und dem Unterhalt der Aussenbegrünung stetig zum Zielwert. Im \nStrandbad muss aufgrund der längeren Saison mit höheren Personalkosten gerech-\nnet werden. Ausserdem steht der Ersatz des Wassertrampolins an, was den Kosten-\ndeckungsgrad bei normal angenommenen Erträgen temporär drückt. \n\n- 260 -\n\n\n\nBudget 2020 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \nZuständige Stadträtin: Alexia Bischof \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Soziokultur wurde aus folgenden Leistungsgruppen zusam-\nmengeführt: \n\n- 0771 Freizeitanlage Untermosen \n\n- 0781 Jugendarbeit \n\nDie Dienststelle Soziokultur bietet der Wädenswiler Bevölkerung verschiedene \nDienstleistungen. Sie wirkt aktiv in der Stadt- und Raumentwicklung mit, kennt die \nBedürfnisse der Bevölkerung und nimmt eine Schnittstellenfunktion zu Politik und in-\nnerhalb der Verwaltung wahr.  \nDie Dienststelle wurde als Pilotprojekt für zweieinhalb Jahre bewilligt. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Soziokultur \n\nWirkungsziele \n\nDie Leistungen der Dienststelle Soziokultur sind so ausgerichtet, dass sie die in Wä-\ndenswil wohnhaften Personen zusammenführt, das Zusammenleben fördert und die \nsoziale Integration Einzelner und Gruppen in die Gesellschaft ermöglicht und ver-\nbessert. Ziel ist es, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Wädenswil an \nden gesellschaftlichen Prozessen beteiligen und sie ein selbständiges und eigenver-\nantwortliches Leben führen können. Folgende drei Wirkungsziele sind dabei zentral: \n\n- Selbständigkeit   \n- Soziale Integration       fördern und erhalten \n- Zusammenhalt der Bevölkerung  \n\nZielgruppen \n\nDie Leistungen und Angebote der Dienststelle Soziokultur richten sich an alle in Wä-\ndenswil wohnhaften Personen, werden jedoch gezielt auf die unterschiedlichen Be-\ndürfnisse der folgenden Altersgruppen ausgerichtet: \n\n- Kind und Familie \n- Jugend \n- Erwachsene  \n- Senioren \n\nDienststelle Soziokultur 0761 \n\n(Pilot 2019 bis 2021) \n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Förderung der Akzeptanz und Tole-\nranz zwischen den unterschiedlichen \nNutzergruppen des öffentlichen \nRaums. Vermittlung bei Konflikten, \nBeitrag zur Sicherheit und Ordnung \nim öffentlichen Raum. \n\n-\n\n- Nachfolgelösung SIP etablieren \n- 40 Personen Stunden/ Woche aufsuchende \n\nPräsenz unterwegs \n- Präsenz im ganzen Stadtgebiet (Wädenswil, \n\nAu, Schönenberg und Hütten) \n- Rund die Hälfte der Stunden werden nach \n\n20.00 Uhr geleistet. \n\n- Koordination und Durchführung von \nbedarfsgerechten informellen Bil-\ndungsangeboten, insbesondere in \nkreativen und handwerklichen Berei-\nchen.   \n\n- Kreativ und Handwerk: \n\n1. 80% der ausgeschriebenen Kurse wurden \n\ndurchgeführt. \n- Mindestens 5% der Kurse finden ausserhalb \n\nder Freizeitanlage statt. \n\n- Unterstützung und Lancierung von be-\ndarfsgerechten Projekten \n\n- Es werden pro Zielgruppe (Kind und Familie, \nJugend, Erwachsenen und Senioren)  \n3 Projekte durchgeführt \n\n- Führen von unterschiedlichen Treff-\npunkten für ungezwungenes Treffen \nund pflegen von sozialen Kontakten \n\n- 5 verschiedene Standorte (Freizeitanlage, Ju-\ngendKulturHaus Sust, Adlerberg, Chillout Ju-\ngendtreff Schönenberg, Jugend Disco G4, Ju-\ngendräume Au)  \n\n- Einsatz für die spezifischen Bedürf-\nnisse der unterschiedlichen Zielgrup-\npen \n\n- Erhalten und erschliessen von Räumen  \n\n- Teilnahme und Einbringung bei allen relevan-\nten Prozessen der Stadtentwicklung\n\n- Vernetzung mit den relevanten Part-\nnern in den verschiedenen Fachberei-\nchen (Kind, Eltern, Jugend, Erwach-\nsene, Senioren) \n\n- Kenntnis aller relevanten kommunalen und re-\ngionalen Stellen \n\n- Teilnahme bei allen relevanten Vernetzungs- \nGremien.\n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2020 \nBenchmark\n\nDienststelle Soziokultur \n\nPersonen Stunden/ Wo-\nche aufsuchende Prä-\nsenz unterwegs \n\n40h 40 \n\nDienststelle Soziokultur \nAnzahl durchgeführte \nKursangebote der aus-\ngeschrieben Kurse \n\n80% - \n\nDienststelle Soziokultur \nKurse ausserhalb der \nFZA statt. \n\n≤ 5% - \n\nDienststelle Soziokultur \nDurchführung von Pro-\njekten pro Zielgruppe  \n\n≤ 3 - \n\n- 261 -\n\n\n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n761 Soziokultur \n BU 2020  BU 2019  RE 2018 \n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 1'466 1'257 1'227 \n\nTotal Ausgaben ohne Abschreibungen 1'836 1'540 1'747 \n\nAbschreibungen 13 20 -\n\nEinnahmen -383 -303 -520 \n\n761 Soziokultur Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 1'466 - -\n\nAusgaben ohne Abschreibungen       1'836                -                   -   \n\nAbschreibungen            13                -                   -   \n\nEinnahmen         -383                -                   -   \n\nFreizeitanlage Untermosen Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) - 640 614 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen             -               866              874 \n\nAbschreibungen             -                   4                 -   \n\nEinnahmen             -              -230             -260 \n\nJugendarbeit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) - 617 614 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen             -               674              874 \n\nAbschreibungen             -                 15                 -   \n\nEinnahmen             -                -73             -260 \n\nErläuterungen \n\nDie bisherigen Budgets der Dienststelle Jugendarbeit sowie der Dienststelle Freizeit-\nanlage wurden im Budget 2020 zum ersten Mal unter der neuen Kontonummer 761 \nzusammengeführt.  \n\nIm Budget 2020 sind aufgrund der neuen zusätzlichen Aufgaben wie der SIP (GR \nBeschluss vom 02.09.2019) und der Siedlungsassistenz Mehrausgaben vorgese-\nhen. Die Siedlungsassistenz-Stelle wird neu von der Dienststelle Soziokultur ausge-\nführt und ersetzt die Betreuung der Alterssiedlungen, die bisher vom Alterszentrum \nFrohmatt geleistet wurde. Zudem leistet die Siedlungsassistenz Quartierarbeit. \n\nBudget 2020 Stadt Wädenswil 0807 Soziale \nDienste \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst ge-\nführt. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste \n\n- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfege-\nsetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und \nder Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Finanzierung von ambulanten und stationären Massahmen, zum Schutze des Kin-\ndes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und \nJugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen \nim Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Er-\nwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; \n\n- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der \nSozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n- Armut wird vermieden. Bedürftige \n\nPersonen erhalten fristgerecht die \ngesetzeskonformen Leistungen \n\n- Finanzielle Leistungen werden innerhalb \nvon 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis \nder Mittellosigkeit, ausgerichtet \n\n- Soziale Sicherheit wird durch Leis-\ntungen der Sozialhilfe gewährleis-\ntet  \n\n- Die finanzielle Unterstützung erfolgt auf \nder Grundlage des Sozialhilfegesetzes, \nder Sozialhilfeverordnung, den SKOS-\nRichtlinien sowie den Richtlinien der Sozi-\nalbehörde  \n\n- Sozialhilfebeziehenden wird die \nTeilnahme an Arbeitsintegrations-\nprogrammen und an Programmen \nzu sozialer Integration ermöglicht \nund falls nötig, von ihnen verlangt \n\n- Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Personen \nwerden mittels Beschäftigungsprogram-\nmen, Teillohn-Stellen und anderen unter-\nstützenden Massnahmen gefördert  \n\n- 262 -\n\n\n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 0807 Soziale Dienste \n\n- Eingeschränkt oder nicht arbeitsmarktfä-\nhige Personen werden zur Förderung und \nzum Erhalt der Integration mittels Beschäf-\ntigungsprogrammen und anderen Mass-\nnahmen unterstützt \n\n- Bei jungen unkooperativen Personen mit \nIntegrationspotenzial sowie arbeitsmarktfä-\nhigen Personen wird die Teilnahme an ge-\neigneten Massnahmen eingefordert \n\n- Die Sozialen Dienste tragen zur \nMinderung von sozialen Proble-\nmen bei  \n\n- Bei Bedarf und Kooperation der Klientel \nwird freiwillige Beratung zur Unterstützung \nder selbstständigen Lebensführung inklu-\nsive Einkommens- und Vermögensverwal-\ntung subsidiär zu anderen Leistungserbrin-\ngern durchgeführt \n\n- Die Erwachsenenschutzmassnah-\nmen werden korrekt geführt und \ndie Berichte erstattet \n\n- Die Mandatsführung wird basierend auf \nden gesetzlichen Grundlagen ausgeführt \n\n- Obdachlosigkeit wird bei kooperati-\nonswilliger Klientel verhindert \n\n- Kooperationswilligen obdachlosen Perso-\nnen wird eine Unterkunft zur Verfügung \ngestellt \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2020 BU 2019 RE 2018\nBenchmark\n\nSoziale Dienste Wirtschaftliche Hilfe nach SHG 450 550 434\nSoziale Dienste Wirtschaftliche Hilfe nach AfV** 50 43\n\nSoziale Dienste \nJugend- und Familienhilfe nach \nSHG \n\n35 36 32\n\nSoziale Dienste Persönliche Hilfe nach SHG 25 26 23\n\nSoziale Dienste \nFreiwillige Einkommens- und Ver-\nmögensverwaltung nach SHG \n\n40 41 37\n\nSoziale Dienste Erwachsenenschutzmassnahmen 145 143 134\n\nSoziale Dienste \nPlatzierungen Jugend- und Fami-\nlienhilfe \n\n10 7 8\n\nSoziale Dienste Total Fälle* k.A. 755 803 711\n\n* Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe entspricht den Prinzipen der BFS-Statistik.  \n\n** Per 1.7.2018 wurde die Änderung der Asylfürsorgeverordnung umgesetzt. \n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 0807 Soziale Dienste \n\nEntwicklung Finanzen\n\nErfolgsrechnung \n\n807 Soziale Dienste \n BU 2020  BU 2019  RE 2018 \n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 1'991 2'004 1'655 \n\nTotal Ausgaben ohne Abschreibungen 2'151 2'134 1'909 \n\nAbschreibungen - - -\n\nEinnahmen -160 -130 -254 \n\nSoziale Dienste Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 1'991 2'004 1'655 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen       2'151           2'134           1'909 \n\nAbschreibungen             -                  -                   -   \n\nEinnahmen         -160            -130             -254 \n\nErläuterungen  \n\nDer Globalkredit hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. \n\n- 263 -\n\n\n\nBudget 2020 Stadt Wädenswil 0815 Asylkoordi-\nnation \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie gemeindeeigene Asylkoordination wird qualitäts- und kostenbewusst geführt.  \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Asylkoordination \n\n- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden; \n\n- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängi-\ngen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung, die in \nder Stadt Wädenswil ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Die Kapazität der Asylkoordination \nist genügend ausgebaut, um das \nAufnahmekontingent des Kantons \nvon 146 Asylsuchenden (0.6% der \nBevölkerung) zu 95% zu erfüllen \n\n- Das Kontingent wird nur kurzfristig auf-\ngrund von knappem Wohnraum oder Per-\nsonalressourcen unterschritten (max. 3 \nMonate) \n\n- Finanzielle Notlagen von Asylsu-\nchenden werden vermieden \n\n- Neu zugewiesenen Asylsuchenden wird \neine Unterkunft zur Verfügung gestellt und \nfinanzielle Unterstützung ausgerichtet \n\n- Asylsuchenden wird gemäss ge-\nsetzlichem Auftrag und zwecks \nVerhinderung von Gruppenbildung \nunbeschäftigter Asylsuchender die \nminimale Integration ermöglicht \n\n- Es werden genügend Deutschkurse und \nBeschäftigungsprogramme finanziert \n\n- Asylsuchende mit einer Erwerbsfähigkeit \nvon mindestens 50% besuchen ein Be-\nschäftigungsprogramm und/oder einen \nDeutschkurs \n\n- Kinder und Jugendliche besuchen die obli-\ngatorische Schule \n\n- Asylsuchende werden mindestens monat-\nlich zu einem Beratungsgespräch eingela-\nden \n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 0815 Asylkoordination \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2020 BU 2019 RE 2018\nBenchmark\n\nAsylkoordination \nAnzahl Personen im Rahmen AfV \n(Ausweis N, Nothilfe) \n\n50 79 52 \n\nAnzahl Personen mit Ausweis F, \nin Asylstrukturen \n\n39 35 30 \n\nTotal Personen im Rahmen des \nKontingentes, in Asylstruktu-\nren \n\n89 114 82 \n\nAnzahl Personen mit Ausweis F \nim Rahmen des Kontingentes, in \neigener Wohnung \n\n68 57 65 \n\nTotal Personen im Rahmen des \nKontingentes \n\n157 171 147 \n\nAnzahl Personen anerkannte \nFlüchtlinge mit Ausweis F oder B, \nin Asylstrukturen \n\n26 15 19 \n\nTotal Personen in Asylstrukturen k.A. 115 129 101 \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n815 Asylkoordination \n BU 2020  BU 2019  RE 2018 \n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 155 20 165 \n\nTotal Ausgaben ohne Abschreibungen 1'380 1'618 1'271 \n\nAbschreibungen - 2 -\n\nEinnahmen -1'225 -1'600 -1'106 \n\nAsylkoordination Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 155 20 165 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen       1'380           1'618           1'271 \n\nAbschreibungen             -                   2                 -   \n\nEinnahmen      -1'225          -1'600          -1'106 \n\nErläuterungen\n\nDie Entwicklung im Asylbereich ist sehr schwer abzuschätzen. Die effektive Anzahl \nPersonen, die zugewiesen sind, hat abgenommen. Daher wurden die Einnahmen \ntiefer budgetiert. Das Kontingent wurde 2019 von 0.7 % auf 0.6 % reduziert. Es wird \nvermutet, dass es demnächst auf 0.5 % reduziert wird, weshalb eine offene Stelle \nnicht besetzt und budgetiert wurde. Für einen Abbau des Wohnraums mit entspre-\nchenden Einsparungen ist es jedoch noch zu früh. \nSollte das Kontingent nicht reduziert werden, müsste die Stelle wieder besetzt wer-\nden. Es kämen aber auch wieder mehr Asylsuchende und die Einnahmen würden \ndementsprechend steigen. \n\n- 264 -\n\n\n\nBudget 2020 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum \nFrohmatt \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend aus \nWädenswil an. Um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung zu tra-\ngen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Men-\nschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur stehen 4 \nHäuser zur Verfügung, Häuser Berg, Tal, See und das Haus Stollenweid. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt \n\nsind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in \nBezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbe-\nstand den besonderen erhöhten Anforderungen entsprechen.  \n\n- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pfle-\ngebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege. \n\n- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der \nGesundheitsdirektion und des Bezirksrats. \n\n- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Be-\nreichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze sowie Lehr-\nstellen und das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung. \n\n- Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte \nund sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den neusten Er-\nkenntnissen gepflegt und betreut.  \n\n- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich. \n\n- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziel-\nlen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu stel-\nlen. \n\n- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die \nBewohnerinnen und Bewohner.   \n\n- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen \nAngeboten. \n\n- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den wandelnden Anforde-\nrungen von Kunden und Umwelt zu entsprechen. \n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Alterszentrum Frohmatt \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Wirtschaftliche Betriebsführung bei \nbranchenkonformer Qualität \n\n- Betriebsführung ist zu 100% kostende-\nckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten) \n\n- Die Pensions-, Betreuungs- und \nPflegetaxen decken Vollkosten ge-\nmäss Kostenrechnung. \n\n- Nachweis in der Kostenrechnung. \n\n- Die Taxen sind kostendeckend, \nmarktgerecht und nachvollziehbar \n\n- Es werden keine betriebsfremden \nKosten mit Taxen querfinanziert \n\n- Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer \nHäuser (Benchmark) \n\n- Die Taxen sind anhand der Kostenrech-\nnung nachvollziehbar \n\n- Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind \ndeckend \n\n- Optimale Auslastung der Infra-\nstruktur = 164 Betten in Betreutem \nWohnen und in den Wohngruppen \n(Pflege und Demenz)  \n\n- 97% Belegung bez. Pension \n\n- 94% Belegung bez. Pflege \n\n- KVG relevante Kosten werden \nnach dem Aspekt der Zweckmäs-\nsigkeit, Wirksamkeit und Wirt-\nschaftlichkeit ausgewiesen \n\n- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x \njährlich oder bei verändertem Gesund-\nheitszustand korrekt gemessen und erfasst\n\n- Aufgrund Audits der Krankenkassen erfol-\ngen nicht mehr als 2 RAI-Korrekturanpas-\nsungen \n\n- Die Bewohnenden sind gesamt-\nheitlich mit den Leistungen, die in \nder Frohmatt angeboten werden \nzufrieden \n\n- Befragung der Bewohnenden erfolgte im \n2019 \n\n- Die Massnahmen gemäss Befragung wer-\nden im 2019/2020 umgesetzt \n\n- Qualitative Sicherstellung und \nÜberprüfung der zentralen Pro-\nzesse \n\n- Der Pflegeprozess wird jährlich überprüft \nund ist aktuell \n\n- Der Ein- und Auszugsprozess Bewoh-\nnende wird jährlich überprüft und ist aktuell \n\n- Der Ein- und Austrittsprozess Mitarbei-\ntende wird jährlich überprüft und ist aktuell \n\n- Die Frohmatt ist eine attraktive  \nArbeitgeberin \n\n- Die Massnahmen gemäss Befragung 2018 \nwerden umgesetzt \n\n- 90% der Mitarbeitenden geben bei der Ar-\nbeitszufriedenheit im MAG gut bis sehr gut \nan \n\n- 265 -\n\n\n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\n- Fluktuation bedingt durch nicht eruierbare \nGründe <3% \n\n- Die Angehörigen sind gesamtheit-\nlich mit der Unterbringung der Be-\nwohnenden und ihrer Pflege und \nBetreuung zufrieden  \n\n- Befragung der Angehörigen erfolgte 2019 \n\n- Die Massnahmen gemäss Befragung wer-\nden im 2019/2020 umgesetzt \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2020 BU 2019 RE 2018\nBenchmark\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nDurchschnittliches Verhältnis \nWädenswiler / Andere in % \n\n80 Wä\n20 And\n\n80 Wä\n20 And\n\n85 Wä\n15 And\n\n81 Wä\n19 And\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastungsgrad Betten Be-\ntreutes Wohnen \n\n99.00% 99.00% 99.00% 99.34%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastungsgrad Betten auf \nder Wohngruppe für Men-\nschen mit Demenz \n\n99.00% 99.00% 99.00% 99.55%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastungsgrad Betten auf \nder Wohngruppe für Men-\nschen mit Pflege-bedürftigkeit \n\n96.00% 96.00% 96.00% 96.14%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastung Betten Haus Stol-\nlenweid \n\n96.00% 96.00% 94.00% --\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastung gesamte Frohmatt 97.83% 97.83% 97.00% 98.34%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nMax. Aufenthaltstage 60‘024 / \n100%\n\n60‘024 / \n100%\n\n60‘255 / \n100.00%\n\n49‘800\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nPensionstage 58‘725 /\n97.83%\n\n58‘725 /\n97.83%\n\n58‘495 / \n97.00%\n\n43‘218\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nPflegetage 56‘545 / \n94.20%\n\n56‘545 / \n94.20%\n\n55‘295 / \n92.00%\n\n41‘701\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAbwesenheitstage 2‘180 2‘180 3‘200 1‘517\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nDurchschnittliche Pflegestufe 5.00 5.00 5.00 5.55\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nPersonalfluktuation 10.00% 10.00% 10.00% 6.15%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nKrankheits- und Unfallabsen-\nzen in Tage \n\n1‘300 1‘300 1‘300 1‘544\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nUmsatz Cafeteria Frohmi 384‘000 384‘000 334‘000 318‘772\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nUmsatz "Rollende Küche" 203‘900 203‘900 183‘000 180‘045\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nVerkaufte Essen Rollende Kü-\nche \n\n20‘000 20‘000 17‘000 16‘008\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAnzahl Lernende 24 24 24 18\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nEffektive Pflegeeinstufungen 340 340 300 336\n\nGlobalkredit BU2020 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\n085 Alterszentrum Frohmatt \n\n BU 2020  BU 2019  RE 2018 \n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) -1'593 -1'944 -1'055 \n\nTotal Ausgaben ohne Abschreibungen 18'848 18'351 15'997 \n\nAbschreibungen 666 787 -\n\nEinnahmen -21'107 -21'083 -17'052 \n\nAlterszentrum Frohmatt Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) -1'593 -1'944 -1'055 \n\nAusgaben ohne Abschreibungen     18'848         18'351         15'997 \n\nAbschreibungen          666             787                 -   \n\nEinnahmen    -21'107        -21'083        -17'052 \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\n085 Alterszentrum Frohmatt \n\n BU 2020  BU 2019 \n IST 1.1. \n\n2019  \n\nLeistungsgruppen \n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 285 900 285 \n\nAlterszentrum Frohmatt Saldo 285 900 285 \n\nHaus Berg, bauliche Anpassungen *            30          500          245 \n\nAltersheim Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behin-\ndertengerechte Massnahmen \n\n            -            120             -   \n\nDachisolation und -renovation Haus Berg, inkl. Erwei-\nterung \n\n            -              70             -   \n\nAuftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und Ge-\nsamtauftritt Frohmatt \n\n            -              60             -   \n\nSanierung Lift Altersheim Stollenweid             -            150             -   \n\nAnschaffung neues Softwaresystem Frohmatt             -               -              40 \n\nSicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneue-\nrung des Mobiliars \n\n           65             -               -   \n\nBeschaffung Pflegebetten          120             -               -   \n\nTelefoniesystem und Schwesternnotruf            20             -               -   \n\nModernisierung Brandmeldeanlage            50             -               -   \n\nErläuterungen  \n\nGegenüber 2019 fällt der Gewinn um CHF 340‘000 tiefer aus. Nebst der Berücksich-\ntigung von Teuerung und Lohnerhöhung (1.3%) wurde gegenüber 2019 mehr Perso-\nnal im diplomierten Pflegebereich berechnet. Dies hat höhere Personalkosten zur \nFolge. Im Assistenzbereich und in den übrigen Bereichen ist stellenmässig ein ent-\nsprechender Rückgang berücksichtigt. Im Bereich der Sachaufwände fallen die Kos-\nten der IKT Stadt Wädenswil höher aus. Seitens Belegung wurde mit leicht höheren \nVorgaben als im 2019 gerechnet. Zudem werden 7 Betten aus dem betreuten Woh-\nnen zu Demenzplätzen umgenutzt. Dies hat entsprechend höhere Einnahmen zur \nFolge. \n\n- 266 -\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n      \n\n\n