Budget 2023 Broschüre

text: \nBudget 2023\nAntrag des Stadtrats an den Gemeinderat\n\nvom 3. Oktober 2022\n\n\n\n\n\nBudget 2023\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\nBericht des Stadtrats 4\n\nAntrag des Stadtrats 7\n\nBudget\n\nSteuerertrag und Steuerfuss 10\n\nFinanzierung 11\n\nHaushaltsgleichgewicht 15\n\nErfolgsrechnung - gestufter Erfolgsausweis 17\n\nErfolgsrechnung - institutionelle Gliederung 18\n\nErfolgsrechnung - funktionale Gliederung 19\n\nInvestitionsrechnung - Verwaltungsvermögen, Sachgruppen 20\n\nInvestitionsrechnung - Verwaltungsvermögen institutionelle Gliederung 21\n\nInvestitionsrechnung - Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung 22\n\nInvestitionsrechnung - Finanzvermögen, Sachgruppen 23\n\nInvestitionsrechnung - Finanzvermögen institutionelle Gliederung 24\n\nInvestitionsrechnung - Finanzvermögen funktionale Gliederung 25\n\nBudget - Details\n\nLeistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG) 27\n\nKontakt Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung Einzelkonten 63\n\nStadt Wädenswil Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung Einzelkonten 171\n\nFlorhofstrasse 6 Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung Einzelkonten 271\n\n8820 Wädenswil Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten 292\n\nInvestitionsrechnung - Finanzvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten 314\n\nStadtrat Finanzen: Christof Wolfer\n\nAnhang zum Budget\n\nLeiter Finanzen: Stefan Müller Interne Verzinsung 316\n\nTelefon 044 789 72 45 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 317\n\nE-Mail finanzen@waedenswil.ch Finanzkennzahlen 319\n\n1\n\n\n\n2\n\n\n\nBudget 2023\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\n3\n\n\n\nBudget 2023\n\nBericht des Stadtrats\n\nVorwort\n\nDer Stadtrat will das städtische Budget stabilisieren und insbesondere einer weiteren \nVerschuldung entgegenwirken. Dazu hat er die Finanzstrategie 2022 bis 2026 \nverabschiedet und ein Gesamtpaket mit mehreren Massnahmen in verschiedenen \nBereichen beschlossen, die über die einzelnen Budget- und Rechnungsjahre \nhinausgehen.\n\nUm diese finanzpolitischen Ziele zu erreichen, strebt der Stadtrat im Rahmen der \nFinanzstrategie einen Selbstfinanzierungsgrad von 80% an. Dieser Wert konnte im \nBudget 2023 noch nicht erreicht werden. Im Steuerhaushalt liegt der \nSelbstfinanzierungsgrad immerhin bei 63%, für die Gebührenhaushalte bei 38%. Der \ntiefe Selbstfinanzierungsgrad der gebührenfinanzierten Bereiche wird vorübergehend \nbewusst in Kauf genommen, da der Stadtrat infolge der gestiegenen Energiepreise \nvorerst beim Wasser und Abwasser auf Gebührenerhöhungen verzichten will.\n\nDas Budget 2023 weist einen Ertragsüberschuss von 2.8 Mio. Franken aus. Ein noch \nbesseres Ergebnis wird infolge des ausserordentlich hohen Teuerungsausgleichs bei \nden Löhnen sowie der stark gestiegenen Energiepreise verunmöglicht. \n\nDarin enthalten ist eine Steuerfusserhöhung um 1 Prozentpunkt von 85% auf 86%. \nDamit soll der ausserordentliche Aufwand wegen der starken Teuerung bei den \nLöhnen und der stark gestiegenen Energiepreise aufgefangen und der Haushalt \nweiter stabilisiert werden. Die Steuerzahlenden sollen 2023 aber insgesamt nicht \nstärker belastet werden, da sie bereits externe Faktoren wie Inflation, höhere \nEnergiekosten und Krankenkassenprämien zu tragen haben. Möglich ist die \nErhöhung trotzdem, weil die Schulpflege der Oberstufenschulgemeinde Wädenswil \n(OSW) die Absicht hat, ihren Steuerfuss um 1% auf neu 19% zu senken. Den \nEntscheid fällt die OSW-Gemeindeversammlung am 29. November 2022. Ziel des \nStadtrats ist, für das Jahr 2023 einen konstanten Gesamtsteuerfuss (inkl. OSW) von \n105% zu halten.\n\nErfolgsrechnung\nDer Aufwand steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 29.1 Mio. Franken, der \nErtrag um 31.3 Mio. Franken. Die grössten Veränderungen haben sich bei den \nTransfers (sowohl auf der Aufwand- als auch Ertragsseite) mit einer \n\nNettoverbesserung um 5.2 Mio. Franken ergeben. Dazu haben der \nRessourcenausgleich mit einer Nettoverbesserung von 4.1 Mio. Franken, die \nAsylkoordination von 2.1 Mio. Franken und das Strassenwesen von 1.4 Mio. Franken \nbeigetragen. Eine Nettoverschlechterung ergibt sich mit 1.1 Mio. Franken aus der \ngesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe, 0.8 Mio. Franken durch die Primarschule und 0.3 \nMio. Franken durch die Sozialversicherungen.\n\nDie wesentlichen Veränderungen beim Sachaufwand und bei den Entgelten fallen \nbei der Gasversorgung an, womit bereits rund 9.0 Mio. Franken Veränderungen \ngegenüber dem Vorjahr erklärt sind. Diese Ausschläge haben keinen Einfluss auf \ndas Jahresergebnis. Beim Sachaufwand tragen die Aufwände bei der \nAsylkoordination mit 1.3 Mio. Franken zur Verschlechterung bei. Dem gegenüber \nsteht wie oben erwähnt ein grösserer Transferertrag. Beim Fiskalertrag fallen die \nallgemeine Steuerentwicklung mit 4.6 Mio. Franken, die Grundstückgewinnsteuern \nmit 0.9 Mio. Franken und die Steuerfusserhöhung mit 0.8 Mio. Franken höher aus.\n\nInvestitionsrechnung\nBei den Investitionen ins Verwaltungsvermögen von netto 23.3 Mio. Franken liegt der \nFokus auf Schulbauten, Wasser- und Abwasseranlagen, Strassenunterhalt sowie \nWohnprovisorien für Asylsuchende und Geflüchtete. Davon betreffen 6.9 Mio. \nFranken die Gebührenhaushalte, 16.3 Mio. Franken sollen aus dem Steuerhaushalt \nfinanziert werden.\nBeim Finanzvermögen wird mit Nettoinvestitionen von 0.2 Mio. Franken gerechnet. \n\nSelbstfinanzierung und Verschuldung \nDie Selbstfinanzierung ist mit 12.9 Mio. Franken weiterhin rund 5 Mio. Franken zu \ntief. Die bereits bestehende Nettoverschuldung wird dadurch weiter erhöht. Unter der \nAnnahme, dass wie in der Vergangenheit in einem Budgetjahr lediglich 80% der \ngeplanten Investitionen realisiert werden können, wird die Nettoschuld pro \nEinwohnerin bzw. Einwohner von 888 Franken Ende 2021 voraussichtlich auf 1'267 \nFranken Ende 2023 ansteigen. \n\nWädenswil, 3. Oktober 2022\n\n4\n\n\n\nBudget 2023\n\nBericht des Stadtrats\n\nErfolgsrechnung\n\nin Tausend Franken Budget Budget Rechnung\n\nBU 2023 BU 2022 2021\n\nPräsidiales 5'113 4'432 4'508\n\nFinanzen -98'214 -92'144 -97'460\n\nPlanen und Bauen 10'141 10'901 10'789\n\nWerke 228 201 188\n\nGesellschaft 16'598 14'522 14'704\n\nPrimarschule 42'444 41'639 42'533\n\nSoziales 20'877 19'912 21'322\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -2'813 -536 -3'416\n\nAbweichungen\n\nErfolgsrechnung nach institutioneller Sicht\n\nEin detaillierter Kommentar zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres befindet sich in einem separaten Dokument als Beilage (Kurzbegründungen).\n\n5\n\n\n\nBudget 2023\n\nBericht des Stadtrats\n\nInvestitionsrechnung\n\nin Tausend Franken Budget Budget Rechnung\n\nBU 2023 BU 2022 2021\n\nPräsidiales 718 393 156\n\nFinanzen 9'014 6'007 9'386\n\nPlanen und Bauen 7'370 6'565 3'736\n\nWerke 4'760 4'300 1'837\n\nGesellschaft -92 1'237 1'096\n\nPrimarschule 740 820 757\n\nSoziales 912 829 24\n\nTotal Nettoinvestitionen 23'421 20'151 16'992\n\ndavon Verwaltungsvermögen 23'261 19'227 16'753\n\ndavon Finanzvermögen 160 924 239\n\nZuständigkeit\n\nInvestitionsplanung nach institutioneller Sicht\n\nFür die Genehmigung des Budgets sowie der Festsetzung des Steuerfusses ist der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig.\n\n6\n\n\n\nBudget 2023\n\nAntrag des Stadtrats\n\n1 Antrag zum Budget\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 235'220'307Fr.             \n\nGesamtertrag 238'033'340Fr.             \n\nErtragsüberschuss 2'813'033Fr.                \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 26'970'250Fr.               \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 3'708'800Fr.                 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 23'261'450Fr.              \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 190'000Fr.                   \n\nEinnahmen Finanzvermögen 30'000Fr.                     \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 160'000Fr.                   \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto 10.0722.5060.496 Förderung des eigenständigen Lernens, Kürzung um Fr. 70'000 von Fr. 70'000 auf Fr. 0\nFür das Vorhaben Förderung des eigenständigen Lernens (Anschaffung Forschungskoffer) sind zusätzlich zum Budgetjahr 2023 in der Investitionsplanung (Bestandteil des Finanz- \nund Entwicklungsplans) bis ins Jahr 2026 jährlich Fr. 70'000 eingeplant.\nBegründung: Es handelt sich um Wunschbedarf, der bei der aktuellen Kostensituation in der Primarschule nicht nachgekommen werden soll.\n\nDer Stadtrat hat das Budget 2023 der Stadt Wädenswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2023 der Stadt Wädenswil zu genehmigen.\n\nDer Stadtrat empfiehlt dem Gemeinderat folgende Änderungen am Budget 2023 vorzunehmen:\n\n7\n\n\n\nBudget 2023\n\nAntrag des Stadtrats\n\n2 Antrag zum Steuerfuss\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 76'624'419Fr.              \n\nSteuerfuss 86%\n\nErtragsüberschuss 2'813'033Fr.                \n\nWädenswil, 3.10.2022\n\nStadtrat Wädenswil\n\nPhilipp Kutter Esther Ramirez\nStadtpräsident Stadtschreiberin\n\nReferent des Stadtrats\n\nChristof Wolfer\n\nStadtrat Finanzen\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 86% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.\n\nDer Ertragsübeschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.\n\n8\n\n\n\nBudget 2023\n\nBudget\n\n9\n\n\n\nBudget 2023\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nBudget Budget\n\n2023 2022\n\nSteuerbedarf\n\nGesamtaufwand 235'220'307.00 206'156'167.00\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 172'136'340.00 145'523'587.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss 63'083'967.00 60'632'580.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2023 2022\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 76'624'419 71'962'578\n\nSteuerfuss 86% 85%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n\n4000.0x Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 53'378'000 49'188'745\n\n4001.0x Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 8'260'000 7'747'735\n\n4010.0x Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 3'642'000 3'620'782\n\n4011.0x Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 617'000 610'929\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 65'897'000 61'168'191\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 65'897'000.00 61'168'191.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 2'813'033.00 535'611.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\n10\n\n\n\nBudget 2023\n\nFinanzierung\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nBU 2023 BU 2023 BU 2023\n\n+ Ertragsüberschuss 2'813'033.00 2'813'033.00 0.00\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 0.00\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9'012'800.00 7'435'640.00 1'577'160.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'119'720.00 17'130.00 1'102'590.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 74'696.00 7'140.00 67'556.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 12'870'857.00 10'258'663.00 2'612'194.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 23'261'450.00 16'341'450.00 6'920'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -10'390'593.00 -6'082'787.00 -4'307'806.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 55% 63% 38%\n\n                          Richtwerte\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \n\nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\n11\n\n\n\nBudget 2023\n\nFinanzierung\n\nGasversorgung Wasserversorgung Entsorgung / Recycling \nBU 2023 BU 2023 BU 2023\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 60'733.00 342'878.00 310'229.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 354'120.00 237'326.00 75'294.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 414'853.00 580'204.00 385'523.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 200'000.00 3'480'000.00 100'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 214'853.00 -2'899'796.00 285'523.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 207% 17% 386%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n12\n\n\n\nBudget 2023\n\nFinanzierung\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n- Ertrag aus Aufwertungen\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nTankstelle Wärmeverbund Untermosen Wärmeverbund Eidmatt\n\nBU 2023 BU 2023 BU 2023\n\n17'152.00 49'297.00 32'884.00\n0.00 0.00 0.00\n\n107'512.00 26'358.00 24'707.00\n0.00 0.00 0.00\n0.00 0.00 0.00\n0.00 0.00 0.00\n\n124'664.00 75'655.00 57'591.00\n\n0.00 330'000.00 500'000.00\n\n124'664.00 -254'345.00 -442'409.00\n\nkeine Investition 23% 12%\n\n13\n\n\n\nBudget 2023\n\nFinanzierung\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n- Ertrag aus Aufwertungen\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nWärmeverbund Felsenquelle Abwasseranlagen Kleingruppenschule\n\nBU 2023 BU 2023 BU 2023\n\n8'987.00 741'000.00 14'000.00\n0.00 0.00 0.00\n\n23'323.00 253'950.00 0.00\n0.00 0.00 67'556.00\n0.00 0.00 0.00\n0.00 0.00 0.00\n\n32'310.00 994'950.00 -53'556.00\n\n0.00 2'310'000.00 0.00\n\n32'310.00 -1'315'050.00 -53'556.00\n\nkeine Investition 43% negative Selbstfinanzierung\n\n14\n\n\n\nBudget 2023\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nGemäss Stadtratsbeschluss Nr. 130 vom 13. Juli 2018 gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn die Ergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, \n\ndes laufenden und kommenden Budgetjahres sowie die drei Ergebnisse der Planjahre ausgeglichen sind.\n\nRE 2019 RE 2020 RE 2021 HR 2022 BU 2023 FEP 2024 FEP 2025 FEP 2026 Summe\n\n5'502'420 -3'499'351 3'416'181 3'600'537 2'813'033 25'013'649 -335'145 -2'147'083 34'364'242\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss) 2'813'033\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 7'435'640\n\n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'976'910\n\nTotal zulässiger Aufwandüberschuss 9'412'550\n\nMittelfristiger Ausgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\n15\n\n\n\nBudget 2023\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ø\n\n32% 32% 32% *) *) *) *) k.A.\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ø\n\n2% 2% 1% *) *) *) *) k.A.\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ø\n\n13% 12% 11% *) *) *) *) k.A.\n\n*) werden nur in der Jahresrechnung berechnet\n\nKennzahlen\n\n16\n\n\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n\nBU 2023 BU 2022 2021\n\n30 Personalaufwand 61'886'500.00 56'573'470.00 55'799'626.91\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 62'273'032.00 47'309'368.00 46'592'334.72\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'919'876.00 8'558'587.00 7'935'664.46\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'119'720.00 1'262'263.00 1'622'068.85\n\n36 Transferaufwand 77'028'940.00 69'022'366.00 66'513'569.11\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 5'500.00 139'100.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 211'228'068.00 182'731'554.00 178'602'364.05\n\n40 Fiskalertrag 90'901'020.00 84'585'798.00 88'271'744.01\n\n41 Regalien und Konzessionen 62'650.00 97'650.00 35'714.35\n\n42 Entgelte 69'692'882.00 56'823'632.00 55'046'842.10\n\n43 Verschiedene Erträge 949'000.00 1'036'100.00 1'055'201.70\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 74'696.00 111'089.00 1'094'885.05\n\n46 Transferertrag 45'490'827.00 32'257'452.00 30'467'386.32\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 5'500.00 139'100.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 207'171'075.00 174'917'221.00 176'110'873.53\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -4'056'993.00 -7'814'333.00 -2'491'490.52\n\n34 Finanzaufwand 1'782'070.00 1'570'300.00 1'768'758.85\n\n44 Finanzertrag 8'652'096.00 9'920'244.00 7'676'430.22\n\nErgebnis aus Finanzierung 6'870'026.00 8'349'944.00 5'907'671.37\n\nOperatives Ergebnis 2'813'033.00 535'611.00 3'416'180.85\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 2'813'033.00 535'611.00 3'416'180.85\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 22'210'169.00 21'854'313.00 19'854'626.39\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 22'210'169.00 21'854'313.00 19'854'626.39\n\nTotal Aufwand 235'220'307.00 206'156'167.00 200'225'749.29\n\nTotal Ertrag 238'033'340.00 206'691'778.00 203'641'930.14\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\n17\n\n\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales 9'780'240.00 4'667'648.00 9'107'720.00 4'675'359.00 9'107'675.10 4'599'370.28\n-                             5'112'592.00             -                             4'432'361.00             -                             4'508'304.82             \n\n2 Finanzen 23'977'884.00 122'192'320.00 19'190'060.00 111'333'855.00 17'793'153.54 115'253'466.56\n98'214'436.00           -                             92'143'795.00           -                             97'460'313.02           -                             \n\n3 Planen und Bauen 20'021'484.00 9'880'430.00 18'787'428.00 7'886'000.00 18'493'870.82 7'705'208.19\n-                             10'141'054.00           -                             10'901'428.00           -                             10'788'662.63           \n\n5 Werke 38'342'256.00 38'114'206.00 29'189'750.00 28'988'750.00 29'908'322.23 29'720'585.76\n-                             228'050.00                -                             201'000.00                -                             187'736.47                \n\n6 Gesellschaft 21'914'762.00 5'316'917.00 19'453'924.00 4'931'561.00 18'306'155.00 3'601'717.95\n-                             16'597'845.00           -                             14'522'363.00           -                             14'704'437.05           \n\n7 Primarschule 48'338'742.00 5'894'337.00 46'927'309.00 5'287'823.00 47'399'421.04 4'866'074.30\n-                             42'444'405.00           -                             41'639'486.00           -                             42'533'346.74           \n\n8 Soziales 72'844'939.00 51'967'482.00 63'499'976.00 43'588'430.00 59'217'151.56 37'895'507.10\n-                             20'877'457.00           -                             19'911'546.00           -                             21'321'644.46           \n\nTotal Aufwand / Ertrag 235'220'307.00 238'033'340.00 206'156'167.00 206'691'778.00 200'225'749.29 203'641'930.14\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 2'813'033.00 535'611.00 0.00 3'416'180.85 0.00\n\nTotal 238'033'340.00 238'033'340.00 206'691'778.00 206'691'778.00 203'641'930.14 203'641'930.14\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n18\n\n\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 30'038'224.00 22'778'052.00 26'535'881.00 23'022'371.00 24'428'717.06 21'090'878.52\n- 7'260'172.00 - 3'513'510.00 - 3'337'838.54\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 9'310'387.00 4'043'570.00 9'014'711.00 3'953'570.00 8'648'060.19 3'732'604.77\n- 5'266'817.00 - 5'061'141.00 - 4'915'455.42\n\n2 Bildung 51'368'570.00 5'944'727.00 48'391'326.00 5'151'318.00 47'198'689.12 4'818'831.39\n- 45'423'843.00 - 43'240'008.00 - 42'379'857.73\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'066'765.00 2'104'386.00 5'917'853.00 2'285'031.00 5'190'400.22 1'673'171.22\n- 3'962'379.00 - 3'632'822.00 - 3'517'229.00\n\n4 Gesundheit 32'462'401.00 23'587'572.00 30'472'699.00 21'817'500.00 30'903'920.89 21'497'132.32\n- 8'874'829.00 - 8'655'199.00 - 9'406'788.57\n\n5 Soziale Sicherheit 48'764'934.00 28'725'065.00 40'768'752.00 22'017'445.00 37'769'239.32 16'545'229.46\n- 20'039'869.00 - 18'751'307.00 - 21'224'009.86\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 9'850'871.00 4'500'216.00 9'391'018.00 2'740'430.00 9'401'194.14 2'101'813.93\n- 5'350'655.00 - 6'650'588.00 - 7'299'380.21\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 16'812'591.00 13'603'010.00 16'216'531.00 13'308'498.00 15'914'442.36 13'166'917.38\n- 3'209'581.00 - 2'908'033.00 - 2'747'524.98\n\n8 Volkswirtschaft 24'966'981.00 27'457'310.00 15'084'648.00 17'618'265.00 15'678'235.16 18'816'416.42\n2'490'329.00 - 2'533'617.00 - 3'138'181.26 -\n\n9 Finanzen und Steuern 5'578'583.00 105'289'432.00 4'362'748.00 94'777'350.00 5'092'850.83 100'198'934.73\n99'710'849.00 - 90'414'602.00 - 95'106'083.90 -\n\nTotal Aufwand / Ertrag 235'220'307.00 238'033'340.00 206'156'167.00 206'691'778.00 200'225'749.29 203'641'930.14\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 2'813'033.00 535'611.00 0.00 3'416'180.85 0.00\n\nTotal 238'033'340.00 238'033'340.00 206'691'778.00 206'691'778.00 203'641'930.14 203'641'930.14\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n19\n\n\n\nBudget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\nBU 2023 BU 2022 2021\n\n50 Sachanlagen 25'562'000.00 22'276'925.00 20'940'407.79\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 1'378'250.00 717'775.00 507'167.72\n\n54 Darlehen 0.00 0.00 122'969.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 30'000.00 30'000.00 13'342.30\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 26'970'250.00 23'024'700.00 21'583'886.81\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 800'000.00 995'000.00 0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'887'000.00 2'781'000.00 4'808'751.17\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 21'800.00 21'800.00 21'800.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 3'708'800.00 3'797'800.00 4'830'551.17\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 26'970'250.00 23'024'700.00 21'583'886.81\n\nTotal Investitionseinnahmen 3'708'800.00 3'797'800.00 4'830'551.17\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -23'261'450.00 -19'226'900.00 -16'753'335.64\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\n20\n\n\n\nBudget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Präsidiales 717'750.00 0.00 392'750.00 0.00 156'395.78 0.00\n\n2 Finanzen 8'936'000.00 21'800.00 5'304'925.00 21'800.00 9'337'041.85 121'800.00\n\n3 Planen und Bauen 8'955'000.00 1'645'000.00 8'175'025.00 1'810'000.00 6'780'991.74 3'113'058.20\n\n5 Werke 6'330'000.00 1'570'000.00 5'890'000.00 1'590'000.00 3'410'134.64 1'573'012.97\n\n6 Gesellschaft 380'000.00 472'000.00 1'613'000.00 376'000.00 1'095'816.55 0.00\n\n7 Primarschule 740'000.00 0.00 820'000.00 0.00 757'321.80 0.00\n\n8 Soziales 911'500.00 0.00 829'000.00 0.00 46'184.45 22'680.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 26'970'250.00 3'708'800.00 23'024'700.00 3'797'800.00 21'583'886.81 4'830'551.17\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 23'261'450.00 0.00 19'226'900.00 0.00 16'753'335.64\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n21\n\n\n\nBudget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 2'732'750.00 0.00 3'027'750.00 0.00 346'470.83 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 245'000.00 60'000.00 403'000.00 76'000.00 143'572.15 0.00\n\n2 Bildung 6'111'000.00 0.00 2'964'925.00 0.00 9'696'686.10 100'000.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 620'000.00 458'800.00 1'515'000.00 321'800.00 1'027'606.15 21'800.00\n\n4 Gesundheit 866'000.00 0.00 799'000.00 0.00 46'184.45 22'680.00\n\n5 Soziale Sicherheit 1'345'500.00 0.00 455'000.00 0.00 84'633.50 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 3'640'000.00 0.00 3'340'000.00 190'000.00 1'791'390.07 41'221.87\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 10'230'000.00 3'190'000.00 10'220'025.00 3'210'000.00 8'116'679.07 4'644'849.30\n\n8 Volkswirtschaft 1'180'000.00 0.00 300'000.00 0.00 330'664.49 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 3'797'800.00 23'024'700.00 4'830'551.17 21'583'886.81\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 26'970'250.00 3'708'800.00 23'024'700.00 3'797'800.00 21'583'886.81 4'830'551.17\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 23'261'450.00 0.00 19'226'900.00 0.00 16'753'335.64\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n22\n\n\n\nBudget 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\nBU 2023 BU 2022 2021\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 190'000.00 924'000.00 259'236.14\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 190'000.00 924'000.00 259'236.14\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 30'000.00 0.00 20'196.50\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 30'000.00 0.00 20'196.50\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 190'000.00 924'000.00 259'236.14\n\nTotal Einnahmen 30'000.00 0.00 20'196.50\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -160'000.00 -924'000.00 -239'039.64\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\n23\n\n\n\nBudget 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 Finanzen 100'000.00 0.00 724'000.00 0.00 170'694.54 0.00\n\n3 Planen und Bauen 90'000.00 30'000.00 200'000.00 0.00 88'541.60 20'196.50\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 190'000.00 30'000.00 924'000.00 0.00 259'236.14 20'196.50\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 160'000.00 0.00 924'000.00 0.00 239'039.64\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n24\n\n\n\nBudget 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 190'000.00 30'000.00 924'000.00 0.00 259'236.14 20'196.50\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 190'000.00 30'000.00 924'000.00 0.00 259'236.14 20'196.50\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 160'000.00 0.00 924'000.00 0.00 239'039.64\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n25\n\n\n\n26\n\n\n\nBudget 2023\n\nBudget - Details\nLeistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)\n\n27\n\n\n\n Budget 2023 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \nZuständiger Stadtrat: Christof Wolfer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0221 Immobilien im Finanzvermögen \n\n- 0222 Immobilien im Verwaltungsvermögen \n\nDer Bereich Immobilien bewirtschaftet mit zukunfts- und marktorientiertem Handeln \ndie städtischen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit gemäss definiertem Rollen-\nmodell zur Liegenschaftenstrategie. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge beider Leistungsgruppen \n\n- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen; \n\n- Wahrnehmung der Rolle als Eigentümervertreterin im Liegenschaftenbereich für \ndie ganze Stadt; \n\n- Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städtischen \nHochbauten; \n\n- Laufender Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit sowie des \nSubstanz- und des Werterhalts sicherstellen; \n\n- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie pla-\nnen und umsetzen, im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energiestadt" bzw. bei \nErneuerungen von Heizungsanlagen oder bei Gebäudesanierungen/Umbauten; \n\n- Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller städ-\ntischen Immobilien. \n\nAufträge der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen \n\n- Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Bestand der städtischen Immobi-\nlien im Finanzvermögen bewahren \n\n- Werterhalt mit angemessenen personellen \nund finanziellen Ressourcen sicherstellen, \n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nund nachfrageorientiert weiterent-\nwickeln.  \n\n- Immobilien im Finanzvermögen, \ndie von „Dritten“ genutzt werden, \nsollen unter Berücksichtigung einer \nrechtlich zulässigen und angemes-\nsenen Nettorendite vermietet wer-\nden. Ausgenommen sind Liegen-\nschaften wie Alterssiedlungen, \nWohnungen für Sozialhilfe und \nAsylwesen etc. \n\ninsbesondere durch Steuerung des Unter-\nhaltsbudgets (Konto 3430.40) \n\n- Die Berechnungsgrundlagen (Verkehrs-\nwert, Bewirtschaftungskosten, etc.) sind \nbekannt und werden periodisch nachge-\nführt \n\n- Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, \nwenn die Neuvermietung die Zielvorgaben \nerfüllt \n\n- Mieter sind zufrieden - Mieterzufriedenheit > 90%; Umfrage alle 5 \nJahre (nächste Umfrage 2026) \n\n- Vollständige Vermietung - Keine Leerstände, ausser bei Renovatio-\nnen/Umbauten \n\nAufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Bestand der städtischen Immobi-\nlien im Verwaltungsvermögen be-\nwahren und zur Kostenmiete wei-\nterverrechnen \n\n- Werterhalt mit angemessenen personellen \nund finanziellen Ressourcen sicherstellen, \ninsbesondere durch Steuerung des Unter-\nhaltsbudgets (Konto 3144.00) \n\n- Kostendaten evaluieren und an die Mieter \nweiterverrechnen \n\n- Räume für Aktivitäten sollen der \nBevölkerung zur Verfügung stehen \n\n- Die Gebühren sollen mindestens die vari-\nablen Kosten decken  \n\nEntwicklungsziele Projekte/Massnahmen \n\n- Bis Ende 2023 wurden die internen \nNutzervertreter (gem. Rollenmo-\ndell) befähigt, die Bestellerkompe-\ntenz wahrzunehmen.  \n\n- Die Bestellerkompetenz soll in Umsetzung \ndes Rollenmodells als integraler Bestand-\nteil der Liegenschaftenstrategie erfolgen. \n\n28\n\n\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Überprüfung und Bewirtschaftung \ndes Immobilienbestandes nach \nstrategischen Grundsätzen \n\n- Allfällige Veräusserung von Immobilien er-\nfolgen zu Marktkonditionen  \n\nEntwicklungsziele Projekte/Massnahmen \n\n- Die Rollen gemäss Liegenschaf-\ntenstrategie werden durch die ent-\nsprechenden Vertreter aktiv wahr-\ngenommen \n\n- Auf Grundlage der Liegenschaften-\nstrategie werden weitere Teilport-\nfoliostrategien erarbeitet \n\n- Es erfolgt eine Anpassung einzel-\nner Liegenschaften, die zum Fi-\nnanzvermögen gehören sich aber \nim Verwaltungsvermögen befinden \n(und umgekehrt) \n\n- Die Erarbeitung der Strategien für die Teil-\nportfolios Verwaltung sowie Baulandreser-\nven (Finanzvermögen) wird gestartet \n\n- Die Investitionsplanung richtet sich künftig \nnach der Liegenschaftenstrategie und der \nSchulraumstrategie \n\n- Weitere Raumbedarfsstrategien (bspw. Al-\nter, Verwaltung, etc.) werden erarbeitet \n\n- Einführung einer Softwarelösung zur In-\nventarisierung aller Liegenschaften und \nzur technischen Dokumentation (Pläne \nusw.) \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\n022 Immobilien\n\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 433 -1'401 -156\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 12'067 11'251 10'423\n\nAbschreibungen 3'263 3'158 1'854\n\nErtrag -14'897 -15'810 -12'433\n\nImmobilien im Finanzvermögen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -54 -1'506 -262\n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'540 2'397 2'303\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -2'594 -3'904 -2'565\n\nImmobilien im \n\nVerwaltungsvermögen\nSaldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 487 105 106\n\nAufwand ohne Abschreibungen 9'527 8'853 8'120\n\nAbschreibungen 3'263 3'158 1'854\n\nErtrag -12'303 -11'906 -9'869\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\n022 Immobilien\n\nBU 2023 BU 2022  RE 2021 \nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 9'036 6'029 9'285\n\nImmobilien im \n\nVerwaltungsvermögen\nSaldo 8'936 5'305 9'114\n\nStadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West - - -1\n\nEtzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, \n\nRenovation\n- 154 1'809\n\nKindergarten Meierhof, Ersatzbau - - 8\n\nKindergarten Hangenmoos, Mieterausbau - 50 35\n\nSA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt 3'900 900 45\n\nSH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort - 123 5'482\n\nSA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 120 100 -\n\nSeeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, \n\nVorprojekt\n- 100 -\n\nAlterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, \n\nVorprojekt\n- 120 4\n\nAlterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, \n\nSanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt 200 120 10\n\nHänsital Notwohnungen; Sanierung 100 20 -\n\nSchulraum-Strategie - 50 17\n\nSA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale 220 204 -\n\nSA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung 440 260 -\n\nImmobilienstrategie 150 100 39\n\nAlterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen - 165 70\n\nOrtsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule - 76 1'367\n\nErneuerungsinvestitionen Immobilien 2021 - \n\nRahmenkredit\n- - 102\n\nErneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - \n\nRahmenkredit\n- 750 -\n\nRahmenkredit  Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2023\n900 - -\n\nSH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung \n\nGarderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage, \n\nVorprojekt\n265 - -\n\nSA Gerberacher, WC-Anlage 211 163 -\n\nSchulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbindung - 64 -\n\nSchulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen - - 70\n\nSchönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung inkl. Rauch- \n\nund Wärmeabzug\n- 200 -\n\nOptimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt 50 50 -\n\nDigitale Planverwaltung 150 60 -\n\nSA Steinacher, Provisorium Schülerclub - - 31\n\nSA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium - 622 19\n\nSH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten - 182 -\n\nSA Ort, Verstärkung Elektroanschluss 255 261 -\n\nSA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt - - 2\n\nSA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen - - 3\n\nBüromobiliar - Rahmenkredit 2022 - 60 -\n\nBüromobiliar - Rahmenkredit 2023 60 - -\n\nEnergieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022 - 300 -\n\nArbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen - Rahmenkredit \n\n2022\n- 50 -\n\nAsylprovisorien 1'000 - -\n\nUmbau Altes Gewerbeschulhaus, Vorprojekt 150 - -\n\nSchulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage 25 - -\n\nSchulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen 50 - -\n\nVorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW) 250 - -\n\nMobile Notheizungsanlage 140 - -\n\nPV-Anlage 300 - -\n\nImmobilien im Finanzvermögen Saldo 100 724 171\n\nSeestrasse 63, Fassadenrenovation - 304 -\n\nRütibüelstr. 1; Liftsanierung - - 18\n\nSeegüetli, Werterhalt Gebäude - 42 2\n\nUmbau Altes Gemeindehaus Hütten - 107 43\n\nSchönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle\n100 221 50\n\nMEWA Arealentwicklung Büelenstrasse - 50 47\n\nWaisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser - - 11\n\n29\n\n\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nErläuterungen \n\nIn der Erfolgsrechnung fällt im Budget 2023 bei den Immobilien im Finanzvermögen \nein Einmaleffekt weg. In Jahr 2022 wird mit einem Neubewertungsgewinn von rund \nCHF 1.3 Mio. gerechnet.  \n\nIm Verwaltungsvermögen wird die Erfolgsrechnung im Wesentlichen durch höhere \nKosten beim Unterhalt, gestiegene Wärme- und Stromkosten, sowie höhere Kapital-\nkosten ausgelöst durch steigende Zinsen negativ beeinflusst.  \n\nIn der Investitionsrechnung sind insbesondere die Ausgaben für den Ersatzneubau \nauf der Schulanlage Ort und Asylprovisorien zu erwähnen.  \n\n30\n\n\n\n Budget 2023 Stadt Wädenswil 0320 Amtliche \nVermessung und \n\nWerkleitungen \nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Dienststelle Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Abwasser, Wasser, Gas \nund Signalkabel) wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen  \n\nAufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen \n\n- Alle Arbeiten der amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen; \n\n- Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwasser, \nWasser, Gas, Fernwärme und Signalkabel ausführen; \n\n- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Wirtschaftlicher Betrieb der amtli-\nchen Vermessung \n\n- Kostendeckungsgrad ≥75% \n\n- Kundenfreundliche Abwicklung der \nAufträge \n\n- Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventions-\nzeit \n\n- Jederzeit aktuelle Daten - Nachführungsperiodizität: laufend \n\nKennzahlen  \nZielgrösse/ BU 2023 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nAnzahl Mutationen - 20 20 20\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nBauvermessungen - 30 30 30\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nGebäudeaufnahmen - 30 20 41\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nKostendeckungsgrad ≥75% 75% 77% 80%\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 0320 Amtliche Vermessung \n\n      und Werkleitungen \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nMehrheitlich bewegt sich das Budget 2023 im gleichen Rahmen wie im Vorjahr bzw. \nmit gleichem Nettoergebnis. Es wird weiterhin ein Kostendeckungsgrad von ca. 75% \nangestrebt. \n\n320 Amtliche Vermessung und \n\nWerkleitungen\n\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 196 156 123\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 767 658 575\n\nAbschreibungen 29 18 31\n\nErtrag -600 -520 -483\n\nAmtliche Vermessung und \n\nWerkleitungen\nSaldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 196 156 123\n\nAufwand ohne Abschreibungen 767 658 575\n\nAbschreibungen 29 18 31\n\nErtrag -600 -520 -483\n\n320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n\nBU 2023 BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 160 - 55\n\nAmtliche Vermessung und Werkleitungen Saldo 160 - 55\n\nAnschaffung GPS und Software - - 55\n\nErsatz Vermessungsgeräte 95 - -\n\nErneuerung LFP Schönenberg 65 - -\n\n31\n\n\n\nBudget 2023 Stadt Wädenswil 0325 Online \nStadtplan \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan als \nDienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als Hilfs-\nmittel für die Verwaltung. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Online Stadtplan \n\n- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze Stadtgebiet sicherstellen.  \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Jederzeit aktuelle Daten - Nachführungsperiodizität: laufend \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen \n\nDer Online-Stadtplan mit seinen unzähligen Kartenthemen wird von der Bevölkerung \nund der Stadtverwaltung rege benutzt. Dieses Arbeitsmittel steht kostenlos zur Ver-\nfügung. Das Angebot der Kartenthemen wird laufend ausgebaut. \n\n325 Online-Stadtplan\n\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 70 67 44\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 70 67 44\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag - - -\n\nOnline Stadtplan Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 70 67 44\n\nAufwand ohne Abschreibungen 70 67 44\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag - - -\n\n32\n\n\n\nBudget 2023 Stadt Wädenswil 0330  \nStrassenwesen  \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Bereich Strassenwesen stellt einen zweckmässigen und optimalen Unterhalt der \nöffentlichen Strassen und Plätze sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Strassenwesen \n\n- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets. \n\n- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen \nder vorhandenen Mittel sicherstellen; \n\n- Kleinere Belagsarbeiten intern und für Dritte; \n\n- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen \nsowie Dritte erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Sichere Strassen und Wege im \nWinter \n\n- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Win-\nterdienst \n\n- Betrieblicher und benutzergerech-\nter Unterhalt von Strassen, Wegen \nund Plätzen \n\n- Keine Unfälle infolge schlecht unterhalte-\nnen Anlagen \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2023 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nBetrieblicher Unterhalt \ninkl. Winterdienst \n\nAufwand pro m2  4.60 4.40 4.10 4.80\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 0330 Strassenwesen  \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nInfolge des strengen Winters 2020/21 fielen die Kosten 2021 trotz der Einsparung im \nbetrieblichen Unterhalt deutlich höher aus. Der Aufwand pro m2 für 2023 wird wieder \nim Rahmen des langjährigen Mittels inkl. der ausserordentlichen Materialteuerung \nvon 5 – 10% budgetiert. \n\n330 Strassenwesen inkl. 0335 \n\nBelagsarbeiten\n\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)\n3'377 4'513 4'685\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 4'565 4'267 4'471\n\nAbschreibungen 1'114 1'026 993\n\nErtrag -2'302 -780 -779\n\nStrassenwesen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)\n3'377 4'513 4'685\n\nAufwand ohne Abschreibungen 4'565 4'267 4'471\n\nAbschreibungen 1'114 1'026 993\n\nErtrag -2'302 -780 -779\n\nBelagsarbeiten für Dritte Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)\n- - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen - - -\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag - - -\n\n330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten\n\nBU 2023 BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 3'430 3'230 1'556\n\nStrassenwesen Saldo 3'430 3'230 1'556\n\nErneuerung Gemeindestrasse (Brücken), \n\nErdbebensicherheit\n- - 193\n\nGewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung\n60 200 68\n\nVerkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022 - 130 -\n\nErneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020 - - 175\n\nErneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021\n- - 916\n\nErsatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021 - - 148\n\nErneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022\n- 1'850 -\n\nErsatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022 - 220 -\n\nErneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - \n\nRahmenkredit 2023\n1'950 - -\n\nErsatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023 470 - -\n\nRütistrasse/Rütiwiesstrasse       - -160 -\n\nWerterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen \n- - 54\n\nZusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer - 170 -\n\nWerterhalt und Ausbau Werkhof Planung 200 70 -\n\nWerterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit \n\n2022\n- 750 -\n\nWerterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit \n\n2023\n750 - -\n\n33\n\n\n\nBudget 2023 Stadt Wädenswil 0340 Abwasser-\nanlagen \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0341 Kanäle \n\n- 0342 Kläranlage \n\nDer Bereich Abwasseranlagen stellt die ökonomische und ökologische Abwasserent-\nsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nLeistungsgruppe Kanäle \n\n- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die \nWerterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen. \n\nLeistungsgruppe Kläranlage \n\n- Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch. \n\n- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen. \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\n- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise um-\nsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu \ntragen. \n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Kanäle \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Werterhaltung der öffentlichen Ab-\nwasseranlagen \n\n- Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5 % \ndes Leitungsnetzes \n\n- Ausbau Trennsystem im Ortsteil Schönen-\nberg  \n\n- Verbindungsleitung ARA Schönenberg bis \nGerberacherweg  \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Kostendeckender aber auch wirt-\nschaftlicher Betrieb der Abwasser-\nanlagen \n\n- Verschuldung des Eigenwirt-\nschaftsbetriebs auf vertretbares \nMass begrenzen \n\n- Um die Finanzierung der Investitionen min-\ndestens teilweise zu decken und damit ein \nzu starker Anstieg der Verschuldung zu \nvermeiden, sind in den kommenden Jah-\nren Ertragsüberschüsse (Einlagen in die \nSpezialfinanzierung) zu erzielen.  \n\n- Die Einleitungsvorschriften sind je-\nderzeit eingehalten \n\n- Keine ungenügenden Messungen durch \ndas AWEL \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Kundenfreundliche Abwicklung der \nBewilligungen \n\n- Antwort innerhalb von 10 Tagen \n\n- Nachgeführtes digitales Planwerk - Nachführungsperiodizität: Laufend  \n\nKennzahlen \nZielgrösse/ BU 2023 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nKanäle & Kläranlagen \nMengengebühr CHF/ \nm3 - 1.55  1.55 1.55\n\nKanäle \nGrundgebühr CHF/ \nm2 gewichtet \n\n- 0.10  0.10 0.10\n\nKläranlagen \nAufwand pro Einwoh-\nner / CHF \n\n- 135 133 162\n\nKanäle & Kläranlagen \n\nVerhältnis der Spezi-\nalfinanzierung zum \nVerwaltungsvermö-\ngen \n\n≥50% 36% 38.2% 40.3%\n\nKanäle & Kläranlagen Kostendeckungsgrad >100% 105% 109% 109%\n\nKanäle \nInstandsetzung Lei-\ntungsnetz \n\n1-1.5% 1.1% 1.2% 0.9%\n\n34\n\n\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nSeit der Gebührenerhöhung im Jahre 2021 um rund 30% konnten wieder Einlagen in \ndie Spezialfinanzierung gemacht werden. Die künftig notwendigen Investitionen (An-\nschluss ARA Schönenberg an ARA Rietliau und Ausbau der ARA Rietliau) werden \nweitere Schritte nach sich ziehen. Aufgrund der zurzeit ausserordentlichen Preisstei-\ngerungen bei der Energie, ist die nächste Gebührenerhöhung erst auf 2024 geplant. \nDadurch sollen die Haushalte aktuell nicht zusätzlich belastet werden. Eine vorüber-\ngehend ungenügende Selbstfinanzierung wird deshalb bewusst in Kauf genommen. \nSobald die grossen Investitionen anstehen, wird die Verschuldung voraussichtlich \nüber die empfohlene Schuldengrenze steigen.\n\n340 Abwasseranlagen\n\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 0 0 0\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 3'936 3'582 3'324\n\nAbschreibungen 728 680 718\n\nEinlagen Fonds 254 405 330\n\nErtrag -4'918 -4'667 -4'371\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nKanäle Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -142 -27 -316\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 1'323 1'226.99 1'127\n\nAbschreibungen 92 73 113\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -1'557 -1'327 -1'557\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nKläranlage Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 142 27 316\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 2'613 2'355.27 2'196\n\nAbschreibungen 636 607 604\n\nEinlagen Fonds 254 405 330\n\nErtrag -3'361 -3'340 -2'814\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n340 Abwasseranlagen\n\nBU 2023 BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 2'310 2'460 1'492\n\nKanäle Saldo 1'130 1'230 840\n\nAnschlussgebühren Abwasser -820 -820 -769\n\nVerschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020 - - 474\n\nVerschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021 - - 1'190\n\nVerschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022 - 2'050 -\n\nVerschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023 1'950 - -\n\nKanal Zugerstrasse, Auflösung RA - - -55\n\nKläranlage Saldo 1'180 1'230 653\n\nWerterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2019 - - 1\n\nWerterhaltungsmassnahmen ARA -  Rahmenkredit 2020 - - 227\n\nWerterhaltungsmassnahmen ARA -  Rahmenkredit 2021 - - 266\n\nWerterhaltungsmassnahmen ARA -  Rahmenkredit 2022 - 900 -\n\nWerterhaltungsmassnahmen ARA -  Rahmenkredit 2023 700 - -\n\nLangfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen 450 300 146\n\nInvestitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten) 30 - 13\n\nInvestititonsbeiträge an ARA Richterswil - 30 -\n\n35\n\n\n\nBudget 2023 Stadt Wädenswil 0360 Öffentlicher \nVerkehr \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDer Bereich Öffentlicher Verkehr gewährleistet ein gutes Angebot im lokalen \nGemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Öffentlicher Verkehr \n\n- Haltestellenkomfort sichern; \n\n- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei \nder SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn): \n\n ein öffentliches Busnetz betreiben; \n\n eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff \nsicherstellen; \n\n Fahrgastinformation gewährleisten. \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2023 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nÖffentlicher Verkehr \nGemeindebeitrag pro \nEinwohner \n\n146.10  153.20 139.80\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n360 Öffentlicher Verkehr\n\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)           3'677           3'642           3'485 \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen           3'582           3'568           3'490 \n\nAbschreibungen              123                84                22 \n\nErtrag               -28               -10               -27 \n\nÖffentlicher Verkehr Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)           3'677           3'642           3'485 \n\nAufwand ohne Abschreibungen 3'582 3'568 3'490\n\nAbschreibungen 123 84 22\n\nErtrag -28 -10 -27\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 0360 Öffentlicher Verkehr \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nDie prognostizierten Zahlen des ZVV lassen für 2023 gegenüber 2022 eine leichte \nEntspannung erwarten. \n\n360 Öffentlicher Verkehr\n\nBU 2023 BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 200 250 304\n\nÖffentlicher Verkehr Saldo 200 250 304\n\nBushaltestelle Tobelrain - 50 -\n\nBuswartehäuschen Instandsetzung / Ersatz - - 26\n\nBushaltestellen: Massnahmen behindertenger. \n\nErschliessung 2020\n- - 91\n\nBushaltestellen: Massnahmen behindertenger. \n\nErschliessung 2021\n- - 186\n\nBushaltestellen: Massnahmen behindertenger. \n\nErschliessung 2022\n- 200 -\n\nBushaltestellen: Massnahmen behindertenger. \n\nErschliessung 2023\n200 - -\n\n36\n\n\n\nBudget 2023 Stadt Wädenswil 0370 Öffentliche \nGrünanlagen \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung \n\nGepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt Wä-\ndenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und \nEinwohner. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen \n\n- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicher-\nstellen; \n\n- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche \nOrganisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badeanlagen) erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Erhalt eines attraktiven Stadtbildes \nmit vielfältigen, standort- und be-\nnutzergerechten Grünanlagen  \n\n- Die öffentlichen Grünflächen nehmen ge-\nsamthaft nicht ab \n\n- Flächen mit naturnaher Bepflanzung neh-\nmen zu \n\n- Attraktive und intakte Spielplätze - Jährliche Kontrollen  \n\n- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unter-\nhalt \n\n- Fach-, umwelt- und benutzerge-\nrechte Pflege der Anlagen \n\n- Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuel-\nlen, individuellen Pflegeplänen \n\n- Fachgerechte Waldpflege; d.h. den \nWald so bewirtschaften, dass er \nseine gesellschaftlichen, ökologi-\nsche und ökonomischen Funktio-\nnen uneingeschränkt erfüllen kann \n\n- Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster \numsetzen \n\n- Termin- und kundengerechtes \nAusführen von Dienstleistungen \n\n- Keine berechtigten Reklamationen \n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 0370 Öffentliche Grünanlagen \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2023 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nÖffentliche Grünanlagen Kontrollen Spielplätze 2 pro Jahr  1  1 1\n\nÖffentliche Grünanlagen \nUnfälle mangels Un-\nterhalt \n\nkeine - - -\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen \n\nInfolge der Beschaffungsteuerung von Treibstoffen, Pflanzen, Dünger etc. bewegen \nsich die Zahlen leicht höher als in den Vorjahren. \n\n370 Öffentliche Grünanlagen\n\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 519 479 490\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 1'054 994 975\n\nAbschreibungen 22 21 17\n\nErtrag -557 -536 -502\n\nÖffentliche Grünanlagen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 519 479 490\n\nAufwand ohne Abschreibungen 1'054 994 975\n\nAbschreibungen 22 21 17\n\nErtrag -557 -536 -502\n\n370 Öffentliche Grünanlagen\n\nBU 2023 BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo - 205 21\n\nÖffentliche Grünanlagen Saldo - 205 21\n\nErneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022 - 75 -\n\nInvestitionen ZKB Jubiläums-Dividende - 130 21\n\n37\n\n\n\nBudget 2023 Stadt Wädenswil 0380  \nFriedhofbetrieb \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten der \nRuhe und Besinnung. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb \n\n- Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen; \n\n- Bestattungen vollziehen; \n\n- Dienstleistungen für Dritte (Grabbepflanzung) erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Gepflegte Friedhofanlagen als \nStätten der Ruhe und Besinnung \n\n- Keine berechtigten Reklamationen \n\n- Sicherstellen eines geordneten Be-\nstattungs- und Friedhofbetriebs \n\n- Keine berechtigten Reklamationen \n\n- Kostendeckende Grabbepflanzun-\ngen für Dritte \n\n- Kostendeckungsgrad mindestens 100% \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2023 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nFriedhofbetrieb Friedhofanlagen in m2 29'300  29‘300 29'300 \nUnterhaltskosten pro \nm2 / Jahr in CHF \n\n15.60 16.00 12.90\n\nFriedhofbetrieb Anzahl Erdgräber 1720 1‘700 1'420\n\nFriedhofbetrieb \nAnzahl Erdbestattun-\ngen \n\n25 30 20\n\nFriedhofbetrieb \nKostendeckungsgrad \nGrabbepflanzung \n\n>100% >100% >100% >100%\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 0380 Friedhofsbetrieb \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nInvestitionsrechnung \n\nErläuterungen \n\nNachdem der Aufwand im Jahre 2021 leicht reduziert werden konnte, werden die \nAufwendungen infolge der dringend nötigen Sanierungen der überalterten Infrastruk-\ntur in den kommenden Jahren wieder ansteigen.\n\n380 Friedhofsbetrieb\n\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 439 433 378\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 706 718 639\n\nAbschreibungen 25 10 38\n\nErtrag -292 -295 -299\n\nFriedhofsbetrieb Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 439 433 378\n\nAufwand ohne Abschreibungen 706 718 639\n\nAbschreibungen 25 10 38\n\nErtrag -292 -295 -299\n\n380 Friedhofsbetrieb\n\nBU 2023 BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 60 70 -\n\nFriedhofsbetrieb Saldo 60 70 -\n\nWerterhaltung Friedhöfe 60 70 -\n\n38\n\n\n\nBudget 2023 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und \nWärmeversor-\n\ngung \nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Gas- und Wärmeversorgung fördert den nachhaltigen Einsatz des Energieträ-\ngers Gas sowie sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Bi-\nogas/erneuerbare Gase, Umweltenergie, Biomasse und Solar) gemäss dem gelten-\nden Energiegesetz des Kantons Zürich. Sie entwickelt Wärmeverbundlösungen auf \nBasis erneuerbarer Energien und durch wertschöpfende Kooperationen zur best-\nmöglichen Erfüllung einer künftig möglichst CO2-freien Wärmeversorgung der Stadt \nWädenswil. Sie stellt die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gas- und \nWärmeversorgung im sich wandelnden Energiemarkt sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung \n\n- Alle Gas- und Wärmekunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil sicher \nund zuverlässig versorgen; \n\n- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe \nVersorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann; \n\n- Gasnetzplanung für Stilllegungs-, Prüf- und Erhaltungsgebiete im Einklang mit der \nEnergieplanung und dem geltenden Energiegesetz des Kantons Zürich; \n\n- Aufbau und Betrieb von nachhaltigen Energielösungen (Wärme, Kälte und Strom) \nauf dem gesamten Stadtgebiet; \n\n- Wo sinnvoll, schrittweise Übernahme der grossen städtischen Wärmeerzeugungs-\nanlagen im Contracting; \n\n- Schrittweise Reduktion der CO2-Emissionen im Wärmesektor; \n\n- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom für Wärmezwecke (Elekt-\nroboiler, Elektrowiderstandsheizung) zu Gas mit hohem erneuerbaren Anteil in Er-\nhaltungsgebieten und/oder erneuerbaren Energien auf dem gesamten Stadtgebiet \nfördern; \n\n- Gas mit höherem Anteil erneuerbaren Gasen in Gebieten für eine begrenzte Dauer \nzulassen, in welchen künftig Wärmeverbünde gemäss Energieplan vorgesehen \nsind; \n\n- Beschaffung von Erdgas und erneuerbaren Energien; \n\n- Beschaffung von Strom für kommunale Gebäude und Anlagen, die > 100'000 \nkWh Verbrauch aufweisen (Marktkunden) \n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\n- Anbieten einer unabhängigen Energieberatung in Zusammenarbeit mit der Ener-\ngiebeauftragten der Stadt Wädenswil; \n\n- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung; \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Werterhaltung und Versorgungssi-\ncherheit des Gasnetzes. \n\n- Erneuerung, Unterhalt und Erhaltung des \nGasnetzes in Abhängigkeit der Gasnetz-\nplanung 2050 \n\n- Marktfähige Gaspreise trotz hohen \nAnteilen erneuerbarer Gase im \nVergleich mit der Gesamtschweiz \n\n- Durchschnittliche Rangierung gemäss \nÜbersicht des Preisüberwachers;\nhttp://gaspreise.preisueberwacher.ch/\n\n- Vorbereitung auf die Gasmarkt-\nliberalisierung im Jahr 2024 \n\n- Buchhalterische Trennung von Netz und \nHandel \n\n- Kundensegmentierung \n\n- Neues Gastarifsystem \n\n- Neues Gasreglement \n\n- Finanziell gesunder Betrieb mit der \nFlexibilität energiepolitische, wirt-\nschaftliche, wettbewerbliche und \nwetterbedingte Risiken zu tragen \nsowie die Transformation zum \nnachhaltigen Gas- und Wärmever-\nsorger zu finanzieren \n\n- Die Höhe der Spezialfinanzierung muss \ndas Verwaltungsvermögen und Eventual-\nverpflichtungen (z.B. Stilllegung Gasnetz, \nMarktverwerfungen etc.) gemäss Lang-\nfristbetrachtung jederzeit decken. Stand \nder aktuellsten Erwartung im 2040: ca. \nCHF 11 Mio. \n\n- Steigerung des Anteils  von  \nerneuerbarer Energie im Wärme-\nmarkt \n\n- Schrittweise Erhöhung des Anteils  \nerneuerbarer Gase im Standardprodukt \nvon 50% bis 2030 und 100% bis 2050 \n\n- Revision des Gasreglements und \nder Tarifstruktur aufgrund bevor-\nstehender Marktöffnung \n\n- Genehmigt durch den Gemeinderat im \nJahr 2024. \n\n- Erweiterung Wärmeverbund Un-\ntermosen \n\n- Verlängerung Contractingvertrag, Mach-\nbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Erweite-\nrung geprüft, Kundengewinnung \n\n- Wärmeverbund Eidmatt - Akquisition neuer Kunden, mittelfristige \nEinbindung in Energieverbund Zentrum \nplanen \n\n- Entwicklung Energieverbund Au \nauf Basis Seewärmenutzung \n\n- Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlich-\nkeitsbetrachtung abgeschlossen, Realisa-\ntionspartner gefunden, Organisationsform \ngeklärt, Kundengewinnung (AuPark, Kan-\ntonsschule, SH Ort und weitere) \n\n39\n\n\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\n- Entwicklung Wärmeverbund  \nGerberacher \n\n- Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlich-\nkeitsbetrachtung abgeschlossen und wei-\nteres Vorgehen bestimmt, Kundengewin-\nnung \n\n- Entwicklung Energieverbund  \nZentrum auf Basis Seewärmenut-\nzung \n\n- Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlich-\nkeitsbetrachtung abgeschlossen, Realisa-\ntionspartner gefunden, Organisationsform \ngeklärt, Kundengewinnung  \n\n- Entwicklung Wärmeverbund  \nSteinacher auf Basis Energieholz \noder Seewärme \n\n- Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlich-\nkeitsbetrachtung abgeschlossen, Realisa-\ntionspartner gefunden, Organisationsform \ngeklärt, Kundengewinnung  \n\n- Grüngutverwertungsanlage mit  \nBiogasproduktion realisieren \n\n- Projekt in Zusammenarbeit mit dem \nZweckverband Entsorgung Zimmerberg \n\n- Kostendeckende Energieversor-\ngungsanlagen und Projekte  \nrealisieren \n\n- Kostendeckungsgrad >100% \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2023 BU 2022 RE 2021\nBenchmark \n\nGasversorgung \nAnteil erneuerbare \nGase bis 2030 \n\n50% 33.0% 31% 32.64%\n\nEnergieverbund  \nFelsenquelle \n\nKostendeckungsgrad  >100%  >284.0%  201.4%  270.7%\n\nWärmeverbund  \nUntermosen \n\nKostendeckungsgrad  >100%  101.4%  110.6% 117.9%\n\nWärmeverbund  \nEidmatt \n\nKostendeckungsgrad >100% 105.3% 110.0% 130.3%\n\nGasversorgung \nVerhältnis der Spezi-\nalfinanzierung zum \nVerwaltungsvermögen\n\n   >100% 405.3  % 477% 421.0%\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung\n\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 0 0 0\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 21'243 11'820 12'878\n\nAbschreibungen 152 110 99\n\nEinlagen Fonds 429 516 173\n\nErtrag -21'823 -12'446 -12'064\n\nEntnahme Fonds - - -1'087\n\nGasversorgung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 0 0 0\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 20'231 11'084 12'125\n\nAbschreibungen 61 55 50\n\nEinlagen Fonds 354 421 -\n\nErtrag -20'646 -11'560 -11'088.53\n\nEntnahme Fonds - - -1'087\n\nWärmeverbund Untermosen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 0 0 0\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 774 605 624\n\nAbschreibungen 49 31 31\n\nEinlagen Fonds 26 63 112\n\nErtrag -850 -700 -766\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nWärmeverbund Eidmatt Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 0 0 0\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 233 121 125\n\nAbschreibungen 33 15 10\n\nEinlagen Fonds 25 14 39\n\nErtrag -290 -150 -174\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nWärmeverbund Felsenquelle Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 0 0 0\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 4 9 4\n\nAbschreibungen 9 9 9\n\nEinlagen Fonds 23 18 23\n\nErtrag -36 -36 -36\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung\n\nBU 2023 BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 1'030 300 208\n\nGasversorgung Saldo 200 200 208\n\nGasleitungen - Rahmenkredit 2020 - - 102\n\nGasleitungen - Rahmenkredit 2021 - - 106\n\nGasleitungen - Rahmenkredit 2022 60 200 -\n\nGasleitungen - Rahmenkredit 2023 140 - -\n\nWärmeverbund Untermosen Saldo 330 - -\n\nWärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel 250 - -\n\nWärmeverbund Untermosen, Fernwärmeleitung 80 - -\n\nWärmeverbund Eidmatt Saldo 500 100 -\n\nWärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel - 100 -\n\nWärmeverbund Eidmatt, Fernwärmeleitung 500 - -\n\nWärmeverbund Felsenquelle Saldo - - -\n\n40\n\n\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\nErläuterungen  \n\nDas Gasgeschäft ist geprägt durch die Verfügbarkeit des Erdgases, der Verände-\nrung des Beschaffungsprozesses aufgrund des Ukraine Krieges und der hohen \nVolatilität der Gaspreise. Finanzielle Folgen davon sind primär massiv höhere Be-\nschaffungskosten, was mit Tarifanpassungen auf die Verbraucher umgewälzt wird. \nKostenkontrolle (tiefere Kosten dank Abnahme der Zählerbeschaffung, Reduktion \nder Installationskontrolle und Fremdvergabe der Feuerungskontrolle) stellen sicher, \ndass 2023 trotz Abgabe an die Stadt und der Finanzierung für die Transformation \nzum Gas- und Wärmeversorger eine Einlage in die Spezialfinanzierung von rund \nCHF 350'000 erwartet werden kann.  \n\nBei allen drei bestehenden Wärmeverbunden sind positive Betriebsergebnisse mit \nEinlagen in die Spezialfinanzierung budgetiert worden.  \n\n41\n\n\n\nBudget 2023 Stadt Wädenswil 052 Wasserversor-\ngung \n\nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Wasserversorgung ist verantwortlich für eine ausreichende, sichere, effiziente \nund qualitativ einwandfreie Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlichen Preisen \ndurch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung \n\n- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil ausreichend \nmit Trink-, Brauch- und Löschwasser versorgen; \n\n- Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital, dem Grund-\nwasserpumpwerk Mülenen und den Quellen in Hütten beziehen. Den Wasser-\ntransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu \nden Gemeinden Richterswil und Horgen sicherstellen; \n\n- Erstellen, betreiben und unterhalten einer modernen und effizienten Infrastruktur \nund gemäss den Vorgaben des Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP), \ndamit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewähr-\nleistet werden kann; \n\n- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei je-\nderzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen; \n\n- Potentiale für die energetische Nutzung an Anlagen oder aus dem Trinkwasser \neruieren und entwickeln. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Werterhaltung des Wasser- \nleitungsnetzes \n\n- *Erneuerungsrate von durchschnittlich \n1.75% des bestehenden Leitungsnetzes \nim Mittel der letzten 10 Jahre  \n\n- Werterhaltung der Wasser- \nversorgungsanlagen \n\n- Sanierung Reservoir und Pumpwerk  \nNeues Appital im 2023Sanierung Reser-\nvoir und Pumpwerk  \nOedischwend im 2025 \n\n- Sanierung Reservoir und Pumpwerk \nSchlieregg im 2026 \n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 052 Wasserversorgung \n\n- Neu- und Ausbau Reservoir und Pump-\nwerk Schanz im Jahr 2026 \n\n- Abbruch Reservoir und Pumpwerk Segel \nim Jahr 2026 \n\n- Netzverluste minimieren - Wasserverluste inkl. ungezählter  \nWasserverbrauch  \n< 10% (Schweiz. Durchschnitt: 13.8%) \n\n- Finanziell gesunder Betrieb mit  \nder Flexibilität technische und  \nwetterbedingte Risiken und  \nInvestitionen zu tragen \n\n- Der Selbstfinanzierungsgrad soll mittelfris-\ntig mindestens 50% betragen \n- Erhöhung um 30% im 2025 \n- Erhöhung um 25% im 2028 \n\n- Revision des Wasserreglements - Genehmigt durch den Gemeinderat im \nJahr 2024 \n\n* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75% \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2023 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nWasserversorgung \n\nWerterhaltung des \nWassernetzes im  \nMittel der letzten  \n10 Jahre \n\n 1.75% 2.5%  2.5%  1.91%\n\nWasserversorgung Wasserverlust  <10%  <10%  <10%  9.32%\n\nWasserversorgung \nMengentarif pro 1‘000 \nLiter im 2025 \n\n CHF 1.60 CHF 1.20  CHF 1.20  CHF 1.20\n\nWasserversorgung \nAnlagedeckungsgrad \n2030 > 50% \n\n> 50% 69% 81% 139%\n\nWasserversorgung \nkumulierter Selbstfi-\nnanzierungsgrad  \n2030*  \n\n>50% 37.0% 45.0% 67.0%\n\n* Basisjahr = 2021 \n\n42\n\n\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 052 Wasserversorgung \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen \n\nEs wird für das Budget 2023 eine Einlage in die Spezialfinanzierung von rund CHF \n240'000 erwartet. Der Investitionsbedarf ins Leitungsnetz und in die Betriebsanlagen \nbleibt längerfristig hoch, weshalb mittelfristig eine Tarifanpassung der Mengenge-\nbühr um 30 – 40 Rp./m3 vorgesehen ist, um die Verschuldung der Wasserversor-\ngung gemäss Finanzplan im Rahmen zu halten.  \n\n052 Wasserversorgung\n\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 0 0 0\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen           4'289           4'575           4'106 \n\nAbschreibungen              341              231              111 \n\nEinlagen Fonds             237             273             751 \n\nErtrag          -4'868          -5'079          -4'968 \n\nEntnahme Fonds                -                  -                  -   \n\nWasserversorgung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 0 0 0\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 4'289 4'575 4'106\n\nAbschreibungen 341 231 111\n\nEinlagen Fonds 237 273 751\n\nErtrag -4'868 -5'079 -4'968\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n052 Wasserversorgung\n\nBU 2023 BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 3'480 3'910 1'220\n\nWasserversorgung Saldo 3'480 3'910 1'220\n\nAnschlussgebühren Wasser -1'500 -1'500 -1'439\n\nRahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP - 200 16\n\nWasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge -70 -90 -74\n\nWasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019 - - 213\n\nWasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020 - - 408\n\nWasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021 - - 1'957\n\nWasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022 1'300 4'100 -\n\nWasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023 2'700 - -\n\nSanierung Reservoir Appital alt - 850 -\n\nSanierung Reservoir Appital neu 750 - -\n\nErsatz Steuerung GWP Mülenen - - 91\n\nNeubau der Wasserversorgungsleitung Humbelstrasse - - 49\n\nAusbau Netz gemäss GWP - 200 -\n\nSanierung Reservoir Schönegg - 150 -\n\nAusbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit \n\n2023\n100 - -\n\nAusbau Netz gemäss GWP Rahmenkredit 2023 200 - -\n\n43\n\n\n\nBudget 2023 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung \nund Recycling \n\nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nEntsorgung und Recycling gewährleistet ein umfassendes und qualitativ hochste-\nhendes Angebot der gesamten Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen und des \nRecyclings für die Bevölkerung und das Gewerbe. Es soll nach dem Grundsatz der \nKreislaufwirtschaft gehandelt werden. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling\n\n- Komplettes Entsorgungsangebot für Abfälle und Wertstoffe für die Bevölkerung \nanbieten; \n\n- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, \nPapier und Karton anbieten bzw. sicherstellen; \n\n- Einen modernen und kundenfreundlichen Entsorgungspark für Wertstoffe nach \nökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten; \n\n- Ein flächendeckendes und modernes Quartiersammelstellennetz für Wertstoffe \n(Glas, Alu/Weissblech, Textilien) betreiben und unterhalten; \n\n- Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Entsor-\ngung Zimmerberg, beobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen \nund Erweiterungen in der Verwertung und Logistik von Abfällen und Wertstoffen \nzu erzielen; \n\n- Bauen von Unterflursammelstellen für Kehricht auf öffentlichem und privatem \nGrund in der zentrumsnahen Kernzone; \n\n- Fördern und begleiten von Unterflursammelstellenprojekten für Kehricht bei priva-\nten Bauvorhaben; \n\n- Sicherstellen, dass die Containerpflicht eingehalten wird (keine losen Gebühren-\nsäcke auf dem gesamten Stadtgebiet); \n\n- Bring- und Holtage durchführen; \n\n- Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung. \n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung und Recycling \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Kostendeckender Betrieb - Kostendeckungsgrad >100% \n\n- Eine umfassende Entsorgung zu \nattraktiven Preisen anbieten. \n\n- Grundgebühr (Median)  \nfür eine 4-Zimmer-Wohnung im Kanton Zü-\nrich: CHF 100 \n\n- Überdurchschnittliche Recycling-\nquote \n\n- 60% (Durchschnitt Schweiz: 52%) \n\n- Verschönerung des Ortsbildes,  \nhygienische Verbesserung  \nund optimierte Logistik beim  \nHauskehricht \n\n- Bau von Unterflursammelstellen für  \nKehricht (UFC) in der Kernzone \n\n- Optische Aufwertung der dezentra-\nlen Wertstoffsammelstellen \n\n- Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC \n\n- Elektrifizierung des Sammeldiens-\ntes \n\n- Kauf eines vollelektrischen Kehrichtfahr-\nzeugs \n\n- Biomassverwertungsanlagen reali-\nsieren \n\n- Grüngutverwertung mit Biogasproduktion \nzusammen mit dem Zweckverband Entsor-\ngung Zimmerberg realisieren \n\n- Finanziell gesunder Betrieb mit  \nder Flexibilität technische Risiken \nund entsorgungsbedingte Markt-\nentwicklungen zu tragen \n\n- Der Selbstfinanzierungsgrad soll mittelfris-\ntig 100% betragen  \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2023 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nEntsorgung u. Recycling Recyclingquote >52% % 58% 59%\n\nEntsorgung u. Recycling Kostendeckungsgrad >100% 102.4% 100% 104.5%\n\nEntsorgung u. Recycling Grundgebühr 4-Zi-\nWhg. in CHF \n\n100 90 90 90\n\nEntsorgung u. Recycling Anlagedeckungsgrad \n2030 > 100% \n\n> 100% 28.7% 15.5% 24.1%\n\nEntsorgung u. Recycling \nKumulierter Selbstfi-\nnanzierungsgrad  \n2030 *  \n\n100% 191.9% 154.5% 105.0%\n\n* Basisjahr = 2021 \n\n44\n\n\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung und Recycling \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen \n\nDurch die Einführung eines Minimalentgelts pro Besuch im Entsorgungspark von \nCHF 5.00 wird eine Ertragssteigerung erwartet, die eine Einlage in die Spezialfinan-\nzierung von rund CHF 70'000 zur Folge hat. Durch die auf lange Sicht anhaltend ho-\nhen Abschreibungen beim Entsorgungspark und Investitionen für Kehrichtfahrzeuge \nbleibt das Geschäft herausfordernd. Eine Gebührenerhöhung um 10-20% wird daher \nins Auge gefasst. Die heutigen Gebühren sind gegenüber dem Jahr 2004 um rund \n30% und gegenüber dem Jahr 2001 um über 40% tiefer und liegen insgesamt unter-\nhalb des kantonalen Durchschnitts.  \n\n054 Entsorgung und Recycling\n\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 0 0 0\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen           2'809           2'612           2'688 \n\nAbschreibungen              310              331              296 \n\nEinlagen Fonds               75                -               135 \n\nErtrag          -3'195          -2'929          -3'120 \n\nEntnahme Fonds                -                -14                -   \n\nEntsorgung / Recycling Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 0 0 0\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 2'809 2'612 2'688\n\nAbschreibungen 310 331 296\n\nEinlagen Fonds 75 - 135\n\nErtrag -3'195 -2'929 -3'120\n\nEntnahme Fonds - -14 -\n\n054 Entsorgung und Recycling\n\nBU 2023 BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 100 90 450\n\nEntsorgung / Recycling Saldo 100 90 450\n\nInvestitionsbeiträge - - -19\n\nUFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2020 - - 4\n\nUFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2021 - - 150\n\nUFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2022 - 90 -\n\nUFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2023 100 - -\n\nErsatz Kerichtfahrzeug 2021 - - 315\n\n45\n\n\n\nBudget 2023 Stadt Wädenswil 055 Tankstelle  \nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nTreibstoff (Benzin, Diesel und Biogas) zu marktüblichen Preisen für die stadteigene \nFahrzeugflotte sowie für die städtischen Angestellten und die Öffentlichkeit zur Ver-\nfügung stellen. Zukünftiges Engagement im Bereich von öffentlich zugänglichen \nElektroladestationen fördern.  \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Tankstelle \n\n- Eigene Tankstelle (Benzin, Diesel und Biogas) betreiben und unterhalten. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Tankstelle:\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Aktive Förderung von Gas als \nTreibstoff \n\n- 100% Biogas ab 2021 \n\n- Aktive Förderung der Elektromobi-\nlität \n\n- Erarbeitung des Masterplans eMobility \n2050 \n\n- Machbarkeit von elektrischen Ladestatio-\nnen im öffentlichen Raum gemäss Master-\nplan eMobility 2050 prüfen \n\n- Kostendeckender Betrieb - Kostendeckungsgrad >100% \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2023 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nTankstelle Kostendeckungsgrad >100% 104.5% 103.3% 108.9%\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 055 Tankstelle \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen \n\nHöhere Beschaffungskosten werden durch Tarifanpassungen an die Kunden weiter-\ngegeben. Es wird eine Einlage in die Spezialfinanzierung im Rahmen der Vorjahre \nerwartet.  \n\n055 Tankstelle\n\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 0 0 -0 \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 2'378 1'971 1'767\n\nAbschreibungen 17 18 14\n\nEinlagen Fonds 108 66 156\n\nErtrag -2'503 -2'055 -1'938\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nTankstelle Benzin/Diesel/Gas Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 0 0 0\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 2'378 1'971 1'767\n\nAbschreibungen 17 18 14\n\nEinlagen Fonds 108 66 156\n\nErtrag -2'503 -2'055 -1'938\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n46\n\n\n\nBudget 2023 Stadt Wädenswil 057 Energie und \nUmwelt  \n\nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nSicherung des Labels Energiestadt Gold sowie Abstimmung auf die Energie- und \nKlimapolitik des Bundes und des Kantons.\n\nEffizienzsteigerung, Nutzung erneuerbare Energieträger und somit Reduktion der  \nCO2-Emissionen in den Bereichen Wärme, Strom und Mobilität. \n\nVorbildlicher Gebäudepark der öffentlichen Hand.\n\nAufträge nach Leistungsgruppen\nAufträge der Leistungsgruppe Energie und Umwelt \n\n- Operative Führung der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepoli-\ntischen Vorgaben; \n\n- Anreize, Fördermassnahmen und Beratungsangebote der Liegenschaften-Eigen-\ntümerschaft, Mietenden, Planende und Architekten sowie Firmen und der städti-\nschen Abteilungen für eine Erhöhung der Sanierungsrate, die Steigerung der \nEnergieeffizienz sowie Ersatz der fossilen durch erneuerbare Energieträger; \n\n- Führen der Energiebuchhaltung der städtischen Liegenschaften, um Massnah-\nmen zur Erhöhung der Energieeffizienz aufzuzeigen; \n\n- Führen des Energiemonitorings auf dem gesamten Stadtgebiet als Erfolgskon-\ntrolle der Energieziele; \n\n- Beschaffung von Ökostrom für die städtischen Liegenschaften; \n\n- Koordination und Austausch mit anderen Energiestädten sowie Grossstädte,  \nAWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) und der Baudirektion des Kan-\ntons Zürich; \n\n- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. \n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \nAufgaben der Leistungsgruppe Energie und Umwelt:\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Umsetzung der Massnahmenpla-\nnung des Masterplans Energie und \nKlima 2030+   \n\n- Jährliche Weiterführung der Indikatoren \n\n- Senkung des Primärenergiebe-\ndarfs und der CO2-Emissionen \n\n- Ganzheitliche Energieberatung fördern \nund die Zusammenarbeit mit den lokalen \nAkteuren wie z.B. EGZ (Energiegenossen-\nschaft Zimmerberg) stärken. \n\n- Gezielte finanzielle Anreize schaffen  \n(z.B. Aktionen) \n\n- Fossil betriebene Heizungen durch \nHeizsysteme auf Basis erneuerbarer Ener-\ngien ersetzen \n\n- Zubau von Photovoltaik/- und Solarther-\nmie-Anlagen ausbauen \n\n- Lückenloses Energiemonitoring sicherstel-\nlen \n\n- Die Beschaffungsrichtlinien 2010 aktuali-\nsieren \n\n- Kompensatorische Massnahmen durch  \nnegative Treibhausgas-Emissionen entwi-\nckeln \n\n- Räumliche Koordination der \nWärme- und Kälteversorgung so-\nwie Priorisierung der Energieträger \n\n- Umsetzung der Energieplanung vorantrei-\nben, auf die Ziele von Bund und Kanton \nausrichten und mit der Gas- und Wär-\nmestrategie koordinieren \n\n- Machbarkeitsstudie zu Potenzialen für die \nEnergieversorgung aus erneuerbaren  \nEnergien durchführen (z.B. neue Wärme-\nverbunde) \n\n- Senkung von Primärenergiebedarf \nund CO2-Emissionen der städti-\nschen Liegenschaften \n\n- Den Gebäudestandard 2019 konsequent  \nanwenden \n\n- Den Anteil der Wärme aus erneuerbaren \nQuellen kontinuierlich erhöhen \n\n- PV-Anlagen auf öffentlichen Liegenschaf-\nten realisieren \n\n- Ökostrom beschaffen und Strategien für \ndie lokale Stromerzeugung aus erneuerba-\nren Energien entwickeln \n\n47\n\n\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt \n\n- Hauswarte / Personal schulen \n\n- Energiebuchhaltung durchführen \n\n- Nachhaltige Mobilität in der  \nVerwaltung \n\n- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung för-\ndern \n\n- Mobilitätsbuchhaltung durchführen \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse BU 2023* BU 2022* RE 2021\n\nEnergie und Umwelt \nEnergiebediengte  \nTHG-Emissionen  \nt CO2 eq/EW/a \n\n3.26\nim Jahr \n\n2025\n3.38 3.44 3.51\n\nEnergie und Umwelt \nTHG-Emissionen Wärme \nt CO2 eq/EW/a \n\n1.61\nim Jahr \n\n2025\n1.76 1.83 1.91\n\nEnergie und Umwelt  \nAnteil der fossilen Energie-\nträger, Wärme Stadtgebiet \nin % \n\n55\nim Jahr \n\n2025\n65               69 73\n\nEnergie und Umwelt \nTHG-Emissionen kommu-\nnale Gebäude und Anlagen \nin t CO2 eq \n\n961\nim Jahr \n\n2025\n1'150 1'235 1'325\n\nEnergie und Umwelt \nEnergiebedarf Strom \nStadtgebiet in GWh \n\n120\nim Jahr \n\n2025\n120 120 120\n\nEnergie und Umwelt \nStromproduktion auf Dä-\nchern, Stadtgebiet in GWh \n\n20\nim Jahr \n\n2025\n12.8 9.3 5.7\n\nEnergie und Umwelt \nEnergiebedarf Mobilität \nStadtgebiet in GWh \n\n184\nim Jahr\n\n2025\n193 198 203\n\nEnergie und Umwelt \nEnergiebedarf Mobilität \nStadtverwaltung in MWh \n\n1'148\nim Jahr \n\n2025\n1'195 1'218 1'241\n\nEnergie und Umwelt \nEnergiebedarf Wärme \nStadtgebiet in GWh \n\n248\nim Jahr \n\n2025\n258 263 268\n\nEnergie und Umwelt \nEnergiebedarf Wärme  \nkommunale Gebäude und \nAnlagen in GWh \n\n10.05\nIm Jahr\n\n2025\n10.32 10.46 10.60\n\nEnergie und Umwelt \nStrombedarf kommunale \nGebäude in GWh \n\n3.57 \nim Jahr\n\n2025\n3.82 3.95 4.08\n\nEnergie und Umwelt \nAnzahl Energiesprechstun-\nden pro Jahr \n\n150 150 85 105\n\nTHG-Emissionen: Treibhausgas-Emissionen \n\nt CO2 eq/EW/a: Tonnen CO2-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr \n\n* Keine Erhebung der Zahlen im Rechnungsabschluss (nächste Erhebung im Jahr 2025) \n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen \n\nAufwand und Ertrag bewegen sich im Rahmen der Vorjahre. \n\n057 Energie und Umwelt\n\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 228 201 188\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 286 257 235\n\nAbschreibungen - - -\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -58 -56 -47\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nEngergie und Umwelt Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 228 201 188\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 286 257 235\n\nAbschreibungen - - -\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -58 -56 -47\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n48\n\n\n\nBudget 2023 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \nZuständiger Stadtrat: Daniel Tanner \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Polizeiwesen umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0611 Verwaltung der Abteilung Gesellschaft \n\n- 0612 Betrieb Stadtpolizei \n\n- 0613 Parkplatzbewirtschaftung durch Stadtpolizei \n\nDie Verwaltung erbringt den Einwohnern und weiteren Kunden effiziente und kun-\ndenfreundliche Dienstleistungen. \n\nDie Stadtpolizei erhöht die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden der Bürger \ndurch gezielte Repression sowie Prävention in Zusammenarbeit mit den Polizeikorps \nder Nachbargemeinden, der Kantonspolizei, anderen Stellen der Verwaltung und \nweiteren Partnern. Sie sorgt für eine effiziente Bewirtschaftung der Parkplätze auf öf-\nfentlichem Grund. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Verwaltung \nAdministrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen: Erteilen \nvon Bewilligungen, Gastwirtschafts-, Festwirtschafts- und Verkaufspatente, Nacht-\nparkgebühren-Administration und Hundewesen. Administrative Unterstützung der \nStadtpolizei, des Seerettungsdienstes sowie der Feuerwehr. Administration und Un-\nterhalt der öffentlichen Zivilschutzräume sowie der städtischen Schiessanlage. \n\nAufträge der Leistungsgruppe Stadtpolizei \nSicherheit: \nGewährleistung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum durch \nkompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie \nim Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit. Erledi-\ngung sämtlicher kommunalpolizeilicher Aufgaben (wie Fundbüro, Waffenerwerbs-\nscheine, Requisitionsbegehren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpolizei \nim Übertretungsbereich). Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Akteuren \n(z.B. Polizeikorps der Nachbargemeinden, Kantonspolizei, Schulen, Dienststelle So-\nziokultur, Veranstaltern oder Fachstellen), insbesondere in der Prävention.  \n\nVerkehr: \nVerkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen. Neue und tem-\nporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen sowie bestehende \nunterhalten. Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten. Verkehrspoli-\nzeiliche Bewirtschaftung der Baustellentätigkeit. \n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nAufträge der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung \nWöchentliche Leerung der Parkuhren, kontinuierlicher Unterhalt der Parkuhren und \nder zu den Parkplätzen gehörenden Signalisationen, Ausführung der beauftragten \nkurz- und langfristigen Parkraummassnahmen. Durchführung der Nachtparkkontrol-\nlen. \n\nAufträge über alle Leistungsgruppen\nGewährung des für die reibungslose tägliche Arbeit notwendigen Informationsflusses \nsowie der angemessenen Führungs- und Kontrollstrukturen.  \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Verwaltung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Speditive und bürgerfreundliche \nErledigung der administrativen \nAufgaben \n\nKurze Fristen \n\n- 80% aller Gesucheingänge werden innert \n7 Tagen erledigt \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Vermitteln von Sicherheit durch \nbestimmte, kompetente, verständ-\nnisvolle Polizeiarbeit sowie hohe \nPräsenz und Einsatzbereitschaft. \n\nSichtbare Präsenz  \n\n- Aussendienst der Mannschaft   > 50 % der \nArbeitszeit \n\n- Tägliche Abend- oder Nachtpatrouillen  \n\n- Wöchentlicher Quartierdienst \n\n- Drei Fusspatrouillen pro Woche \n\n- Reduktion der Geschwindigkeits-\nübertretungen; Unfallverhütung \n\nGeschwindigkeitskontrollen \n\n- Mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts \n\n- Unfallverhütung \n\n- Durchführung der (vor)schulischen Ver-\nkehrserziehung für alle schulpflichtigen \nKinder bis und mit dritter Primarklasse. \n\n- Keine unlesbaren Signalisationen im öf-\nfentlichen Verkehrsraum \n\n- Gewährleistung einer konfliktfreien \nKoexistenz unterschiedlicher Be-\nnutzergruppen im öffentlichen \nRaum durch präventive ordnungs-\ndienstliche und Sozialinterventio-\nnen. \n\n- Bedürfnisorientierte präventive Präsenz \nund aktives Intervenieren zur Erhaltung \nder öffentlichen Ordnung in den Brenn-\npunkten (z.B. durch Präventionspatrouil-\nlen). \n\n49\n\n\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Zweckmässige Bewirtschaftung \nder Parkuhren im öffentlichen \nRaum \n\n- Wöchentliche Leerung der Parkuhren \n\n- Regelmässiger Unterhalt der Park-\nuhren im öffentlichen Raum \n\n- Wöchentlicher Unterhalt der Parkuhren. \n\n- Veranlassung der Behebung von Defekten \ninnerhalb von zwei Arbeitstagen nach de-\nren Feststellung. \n\n- Zeitnahe Implementation von technischen \nVerbesserungen des Angebots (z.B. Zah-\nlungssysteme). \n\n- Regelmässiger Unterhalt der öf-\nfentlichen Parkräume (Signalisatio-\nnen und Markierungen) \n\n- Keine unlesbaren Signalisationen/ Markie-\nrungen in den Parkräumen \n\n- Regelmässige Durchführung der \nNachtparkkontrollen \n\n- Mindestens drei Kontrollfahrten alle zwei \nMonate  \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Zweckmässiger Informationsfluss - Ablage aller Bewilligungen und Patente in \nder gemeinsam nutzbaren IT-Infrastruktur. \n\n- Zweiwöchentliche Führungsgespräche \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2023 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nParkraumbewirtschaftung Anzahl PP 787 787 787 787\n\nParkraumbewirtschaftung\nNettobetrag je PP \n(CHF) \n\nn.v. n.v. 1'464.01 996.63\n\nStadtpolizei \nSicherheitsaufwand \nje Einwohner (netto \nCHF) \n\nn.v. n.v. n.v. 28.29\n\nStadtpolizei \nGeschwindigkeitskon-\ntrollen \n\n36 42 36 50\n\nStadtpolizei \nAnzahl Quartierdien-\nsteinsätze  \n\n52 50 52 11\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nDie Einnahmen durch die Parkgebühren, welche anfangs 2023 erhöht werden sol-\nlen, steigen. \n\nAufgrund von technischen Störungen (altersbedingt) sowie Ersatzteilemangel wer-\nden die Destabilisierungsgeräte (Taser) ersetzt. Dies führt auch die Kompatibilität in-\nnerhalb des Polizeiverbundes Regio Horgen Süd fort. \n\n061 Stadtpolizei\n\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -107 133 784\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 3'152 3'080 2'959\n\nAbschreibungen 28 53 29\n\nErtrag -3'287 -3'000 -2'204\n\nVerwaltung Sicherheit und \n\nGesundheit\nSaldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -104 -59 29\n\nAufwand ohne Abschreibungen 603 651 632\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -707 -710 -603\n\nBetrieb Stadtpolizei Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'515 1'553 1'490\n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'217 2'160 2'024\n\nAbschreibungen 18 43 18\n\nErtrag -719 -649 -553\n\nParkplatzbewirtschaftung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -1'518 -1'361 -734\n\nAufwand ohne Abschreibungen 332 270 304\n\nAbschreibungen 10 10 11\n\nErtrag -1'860 -1'640 -1'049\n\n061 Stadtpolizei\n\nBU 2023 BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo - 95 -\n\nBetrieb Stadtpolizei Saldo - 95 -\n\nErsatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei - 95 -\n\n50\n\n\n\nBudget 2023 Stadt Wädenswil 066 Bäder \nZuständiger Stadtrat: Daniel Tanner \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0661 Hallenbad \n\n- 0662-0665 Freibäder: Seebad Bretterbadi, Strandbad Rietliau, Badewiese Nagli-\nkon, Badeanlage Bachgaden \n\nDer Bereich Bäder ist verantwortlich für attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Si-\ncherheitsstandard. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Hallenbad:\n\n- Betrieb eines attraktiven Hallenbads inklusive Wellness mit einer möglichst ho-\nhen Kostendeckung. Aufgrund des bisher geringen Kostendeckungsgrad wird \neine Erhöhung der Eintrittspreise geprüft.   \n\nAufträge der Leistungsgruppe Freibäder:\n\n- Betrieb von attraktiven Freibädern, mit einer möglichst hohen Kostendeckung \nbeim Strandbad Rietliau; \n\n- Grünanlagen und Geräte für Erholung, Sport und Spiel ansprechend gestalten \nund den Sicherheitsnormen entsprechend unterhalten. \n\nAufträge über alle Leistungsgruppen:\n\n- Den Badebetrieb unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards si-\ncherstellen; \n\n- Zweckmässiger Unterhalt der technischen Installationen und Immobilien. \n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Hallenbad \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Hoher Hygienestandard und ein-\nwandfreie Wasserqualität \n\n- Keine Beanstandungen der Wasserqualität \ndurch Aufsichtsstelle \n\n- Einwandfreie technische Installati-\nonen \n\n- Reibungsloser technischer Betrieb des \nHallenbads, sofort veranlasste Reparatu-\nren bei Ausfall von technischer Installation \n\n- Jährliche Revision der Anlagen \n\n- Effizienter Betrieb der Wellnessan-\nlage durch das Bäderteam \n\n- Kundenfreundlicher Betrieb in sauberer \nAnlage \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Freibäder \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Attraktive Aussenräume - Regelmässiger Ersatz/Neuinstallation von \nSpiel- und Erholungsgeräten \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Hoher Sicherheitsstandard - Keine Badeunfälle infolge mangelndem \nUnterhalt oder mangelnder Aufsicht im \nHallen- und Strandbad \n\n- Werterhalt der Gebäude - Unmittelbare Veranlassung der Schaden-\nbehebung \n\n- Hallenbaddecke: einmal jährlich Selbst-\nkontrolle, EMPA-Kontrolle im 10-Jahres-\nrhythmus \n\n- Gute Besucherfrequenzen - Hallenbad: > 100‘000/Jahr   \n\n- Wellness Hallenbad: > 5'500/Jahr \n\n- Strandbad: > 24‘000/Jahr \n\n- Seebad: > 10‘000/Jahr \n\n- Wirtschaftliche Betriebsführung \nHallenbad und Strandbad \n\nKostendeckungsgrad \n\n- Hallenbad: >= 60% \n\n- Strandbad: >= 40% \n\n51\n\n\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2023 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nAllgemein Sonnenscheinüberschuss* --- --- --- 0\n\nAllgemein Temperaturüberschuss* --- --- --- 0.25\n\nHallenbad (inkl. Well-\nness) \n\nKostendeckungsgrad ≥60% 62% 61.22% 38.26%\n\nHallenbad (ohne Well-\nness) \n\nBesucherzahl pro Jahr >100‘000 100`000 93'000 47'149\n\nHallenbad (Wellness) Besucherzahl pro Jahr >5'500 6`400 5'900 1'879\n\nFreibäder \nKostendeckungsgrad \nStrandbad Rietliau \n\n≥40% 40% 32.80% 30.02%\n\nFreibäder \nBesucherzahlen Strandbad \npro Jahr \n\n>24‘000 26`000 25'000 24'431\n\nFreibäder \nBesucherzahlen Seebad \npro Jahr \n\n>10‘000 14`000 13'000\ngeschlos-\n\nsen\n\n* aufaddierte Monatsabweichungen in Stunden der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der Jahre 1981 \n\nbis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n066 Bäder\n\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'550 1'184 1'530\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 2'353 2'070 1'966\n\nAbschreibungen 342 415 394\n\nErtrag -1'145 -1'302 -829\n\nHallenbad Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'060 726 1'207\n\nAufwand ohne Abschreibungen 1'789 1'620 1'636\n\nAbschreibungen 283 269 312\n\nErtrag -1'011 -1'163 -741\n\nSeebad Bretterbadi Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 184 210 83\n\nAufwand ohne Abschreibungen 181.76 128.25 16.38\n\nAbschreibungen 40.00 125.00 66.53\n\nErtrag -38 -43 -\n\nStrandbad Rietliau Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 245 187 196\n\nAufwand ohne Abschreibungen 319 259 264\n\nAbschreibungen 19 21 16\n\nErtrag -94 -94 -84\n\nBadwiese Naglikon Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 46 46 33\n\nAufwand ohne Abschreibungen 48 48 37\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -2 -2 -4\n\nBadeanlage Bachgaden Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 15 15 12\n\nAufwand ohne Abschreibungen 15 15 12\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag - - -\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nIm Hallenbad sind durch neue Badewasserqualitätsvorschriften Mehrkosten zu er-\nwarten. Im Strandbad kommen Kosten für das Restaurant auf uns zu, welche im \nBudget aufgeführt sind. Der grosse Rest sowie das Unvorhergesehene dürfte sich \nim üblichen Rahmen bewegen. \n\nFür die Bretterbadi werden für die Sommersaison 2023 Eintrittsgebühren erhoben. \n\n066 Bäder\n\nBU 2023 BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo -380 840 1'007\n\n661 Hallenbad Saldo 20 -228 201\n\nHallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und \n\nWeitere\n- -288 201\n\nErsatz Wärmetauscher Hallenbad 20 60 -\n\n662 Seebad Bretterbadi Saldo -400 1'080 804\n\nSeebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe (gebunden) -400 1'080 804\n\n663 Strandbad Rietliau Saldo - -12 2\n\nStrandbad, Sanierung - -12 2\n\n52\n\n\n\nBudget 2023 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \nZuständige Stadtrat: Daniel Tanner \n\nPolitische Zielsetzung  \n\n0681 Dienststelle Soziokultur \n\nDie Leistungen der Dienststelle Soziokultur sind so ausgerichtet, dass sie die in Wä-\ndenswil wohnhaften Personen zusammenführt, das Zusammenleben fördert und die \nsoziale Integration Einzelner und Gruppen in die Gesellschaft ermöglicht und ver-\nbessert. Die Dienststelle Soziokultur bietet der Wädenswiler Bevölkerung verschie-\ndene Dienstleistungen. Sie wirkt aktiv in der Stadt- und Raumentwicklung mit, kennt \ndie Bedürfnisse der Bevölkerung und nimmt eine Schnittstellenfunktion zu Politik und \ninnerhalb der Verwaltung wahr.  \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Soziokultur \n\nWirkungsziele \n\nZiel ist es, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Wädenswil an den ge-\nsellschaftlichen Prozessen beteiligen und sie ein selbständiges und eigenverantwort-\nliches Leben führen können. Folgende drei Wirkungsziele sind dabei zentral: \n\n- Selbständigkeit   \n- Soziale Integration       fördern und erhalten \n- Zusammenhalt der Bevölkerung  \n\nZielgruppen \n\nDie Leistungen und Angebote der Dienststelle Soziokultur richten sich an alle in Wä-\ndenswil wohnhaften Personen, werden jedoch gezielt auf die unterschiedlichen Be-\ndürfnisse der folgenden Altersgruppen ausgerichtet: \n\n- Kind und Familie \n- Jugend \n- Erwachsene  \n- Senioren \n\nDie Zielgruppen bilden auch organisatorisch die unterschiedlichen Fachbereiche ab. \n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\nZielgruppe Kind und Familie \n\n- Aufbau und Betrieb von Treff-\npunkten für Eltern und Kinder, mit \ndem Ziel der Vernetzung und Be-\nziehungspflege von Menschen in \nähnlicher Lebenslage \n\n- Wöchentlicher Treff für Eltern und Kinder \nin der Freizeitanlage in Wädenswil \n\n- Zweiwöchentlicher Treff für Eltern und Kin-\nder im Kirchpavillon in der Au \n\n- Schönenberg: Zusammenarbeit mit dem \nDorfverein Schönenberg, Bedarfsklärung \nfür Treffpunktangebot \n\n- Informelle Bildungsangebote für \nKinder mit dem Ziel der Sozialen \nIntegration, der aktiven Freizeit-\ngestaltung und der Beziehungs-\npflege.\n\n- Wöchentliche Kreativangebote am Mitt-\nwochnachmittag für Kinder ab Kindergar-\nten \n\n- Aufsuchende Arbeit, zur Förde-\nrung der Akzeptanz und Toleranz \nzwischen den unterschiedlichen \nNutzergruppen des öffentlichen \nRaums, vermitteln bei Konflikten, \nBeitrag zur Sicherheit, Bezie-\nhungspflege, Informationsvermitt-\nlung und Bedarfsermittlung der \nZielgruppe \n\n- Aufsuchende Soziale Arbeit, mindestens 2 \nStunden/Woche, Fokus Spielräume, Quar-\ntiere und Veranstaltungen \n\n- Projekte und Veranstaltungen zur \nUnterstützung der Sozialen In-\ntegration von Kindern, Eltern und \nFamilien \n\n- Planung und Durchführung von Veranstal-\ntungen und Ferienangeboten für Kinder \nund Familien \n\n- Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von Projekten und An-\ngeboten \n\n- Koordination von Angeboten externer An-\nbieter für Kinder & Familien \n\n- Vernetzung von Akteuren der \nFrühen Kindheit in Wädenswil \nund strategische Weiterentwick-\nlung des Fachbereichs \n\n- Vernetzungstreffen, zweimal jährlich. In \nZusammenarbeit mit der Abteilung Sozia-\nles \n\n- Weiterentwicklung des Prozess «Frühe \nKindheit» in Zusammenarbeit mit dem AJB \nKanton Zürich \n\n- Informationsvermittlung für die \nersten Lebensjahre \n\n- Versand der Elternbriefe von Pro Juven-\ntute an Haushalte mit Erstgeborenen \n\n53\n\n\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \n\nZielgruppe Jugend \n\n- Führen der Anlaufstelle für Ju-\ngendfragen, mit dem Ziel der re-\ngelmässigen Erreichbarkeit, Auf-\nbau von Beziehungsarbeit und \nder Möglichkeit der Informations-\nbeschaffung von Jugendthemen, \nfür Jugendliche und Eltern von \nJugendlichen \n\n- 16 Stunden Präsenz/Woche an der Anlauf-\nstelle für Jugendfragen im JugendKultur-\nHaus Sust \n\n- Niederschwelliges, durch eine \nFachperson der Jugendarbeit be-\ngleitetes Treffangebot für Jugend-\nliche\n\n- Wöchentlicher Freitagabend-Treff «Open \nDoors» im JugendKulturHaus Sust, 3 Stun-\nden/Woche \n\n- Projekte zur Unterstützung der \nSozialen Integration und persönli-\nchen Entwicklung von Jugendli-\nchen. \n\n- Vermittlung von 30 Jugendlichen/ Jahr im \nProjekt „Sackgeldjob“ an Auftraggeber \n\n- Begleitung von Projekten der Oberstufen-\nschule \n\n- Initiieren und Begleiten von genderspezifi-\nschen Projekten \n\n- Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von Projekten \n\n- Aufsuchende Soziale Arbeit, Fo-\nkus informelle Treffpunkte von \nJugendlichen zur Förderung der \nAkzeptanz und Toleranz zwi-\nschen den unterschiedlichen Nut-\nzergruppen des öffentlichen \nRaums, präventive Wirkung \ndurch Präsenz, vermitteln bei \nKonflikten, Beitrag zur Sicherheit \n\n- mindestens 15 bis 25 Stunden/ Woche  \n\n- Präsenz im ganzen Gemeindegebiet  \n\n- Rund die Hälfte der Stunden werden nach \n20.00 Uhr geleistet \n\n- Präsenz auf Sozialen Medien, für \ndie Begleitung und Unterstützung \nvon Jugendlichen, Kenntnisse der \ndigitalen Lebenswelt von Jugend-\nlichen, für gezielte Informationen \nfür Jugendliche \n\n- Präsenz auf 4 unterschiedlichen für Ju-\ngendlichen, aktuellen sozialen Medien \n\n- Online Beratungen \n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \n\nZielgruppe Erwachsene \n\n- Aufsuchende Soziale Arbeit, Fo-\nkus Erwachsene am Rande der \nGesellschaft, zur Förderung der \nAkzeptanz und Toleranz zwi-\nschen den unterschiedlichen Nut-\nzergruppen des öffentlichen \nRaums, präventive Wirkung \ndurch Präsenz, vermitteln bei \nKonflikten, Beitrag zur Sicherheit \n\n- Mindestens 15 bis 25 Stunden/Woche  \n\n- Präsenz im ganzen Gemeindegebiet  \n\n- Rund die Hälfte der Stunden werden nach \n20.00 Uhr geleistet \n\nZielgruppe Senioren \n\n- Präsenz in den Alterssiedlungen \nBin Rääben und Tobelrai zur Un-\nterstützung der Bewohnerinnen \nund Bewohner der Alterssiedlun-\ngen in der Alltagsgestaltung und \ndem nachbarschaftlichen Zusam-\nmenleben \n\n- 12 Stunden/Präsenz pro Woche der Sied-\nlungsassistenzen in den Alterssiedlungen \nvor Ort \n\n- Projekte zur Unterstützung der \nSozialen Integration von Senio-\nren. \n\n- Durchführung und Begleitung von Aktivitä-\nten und Anlässen in den Alterssiedlungen \n\n- Projekte und Anlässe in den Quartieren \n\n- Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von Projekten \n\nFür alle Zielgruppen \n\n- Quartierarbeit für die Förderung \ndes Zusammenlebens und der \nSozialen Integration  \n\n- Durchführen von mindestens fünf Projek-\nten in unterschiedlichen Quartieren mit \ndem Ziel, Quartierbewohner über alle Al-\ntersstufen zusammenzubringen \n\n- Vernetzung mit dem Ziel, alle re-\nlevanten Partnern zu kennen und \nZusammenarbeit der Partner zu \nfördern  \n\n- Vernetzung mit allen relevanten Partnern \nin den unterschiedlichen Fachbereichen \nund Schnittstellenpartnern \n\n- Beratung/Triage  - Individuelle Erstberatung und Triage an \nFachstellen \n\n- Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von Projekten \n\n- Führen, begleiten und unterhalten \nvon Treffpunkten in verschiede-\nnen Räumen \n\n- Alterssiedlungen, Freizeitanlage, Glär-\nnisch-Träff, Adlerburg, JugendKulturHaus \nSust, Chillout Schönenberg, Jugendräume \nAu, Soundstudio, 3 Cliquen-Räume, 8 \n\n54\n\n\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \n\nBand-Räume, BMX- und Skater-Halle Gü-\nterschuppen, G4 \n\n- Kurswesen - Koordination und Durchführung von infor-\nmellen Bildungsangeboten mit dem Ziel \nder sozialen Integration in den Räumlich-\nkeiten des JugendKulturHauses Sust, der \nFreizeitanlage, der Adlerburg, in den Al-\nterssiedlungen (Teilsubventioniert) \n\n- Koordination und Durchführung von infor-\nmellen Bildungsangeboten zur Ermächti-\ngung und Befähigung zur selbständigen \nNutzung der Räumlichkeiten der Freizeit-\nanlage (Teilsubventioniert) \n\n- Koordination von Kursen von externen \nKursleitenden (Kostendeckend)  \n\n- Vermietung von Räumlichkeiten und Ma-\nschinen für Kurse für alle Zielgruppen \n(Kostendeckend) \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2023 BU 2022 RE2021 \nBenchmark\n\nDienststelle Soziokultur \nPersonenstunden/ Wo-\nche aufsuchende Prä-\nsenz unterwegs \n\n35 bis 45 \nh/ Woche  \n\n40 40 42 \n\nDienststelle Soziokultur \nAnzahl Kontakte wäh-\nrend aufsuchende Prä-\nsenz/ Jahr \n\n2000 -2200 \n/ Jahr \n\n2100 2100 2819 \n\nDienststelle Soziokultur \nAnzahl durchgeführte \nTreffpunkte für Eltern \nund Kinder \n\n3 / Monat 3 3 6 \n\nDienststelle Soziokultur \nVermittlung von Ju-\ngendlichen im Projekt \nSackgeldjob \n\n30 / Jahr 35 35 51 \n\nDienststelle Soziokultur \nDurchführung von Pro-\njekten in den Quartie-\nren pro Zielgruppe \n\n≤ 5 4 4 4 \n\nDienststelle Soziokultur \nPräsenz in den Alters-\nsiedlungen \n\n10 bis 15 \nh/ Woche \n\n12 12 13 \n\nDienststelle Soziokultur \nPräsenz im JugendKul-\nturHaus Sust \n\n14 bis 18 \nh/ Woche \n\n17 17 15 \n\nDienststelle Soziokultur \nÖffnungszeiten Freizeit-\nanlage  \n\n30 bis 34 \nh/ Woche \n\n32 32 31 \n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen \nDa die zeitlichen und finanziellen Rahmenbedingungen noch nicht definiert sind, ist \ndie geplante Abgabe der spezialisierten Werkstätten und Ateliers in den Räumen der \nFreizeitanlage Untermosen an eine externe Trägerschaft im vorliegenden Budget \nnicht berücksichtigt. Die Leistungsvereinbarung mit externer Trägerschaft ist zu ver-\neinbaren. \n\nDer Aufwandüberschuss des Budgets 2023 steigt gegenüber demjenigen des Bud-\ngets 2022 um CHF 101'803. Der Hauptanteil dieser Steigerung liegt an der erstmali-\ngen internen Verrechnung der anteilmässigen städtischen IT-Kosten über  \nCHF 81'750.\n\n681 Soziokultur\n\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'448 1'346 1'185\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 1'732 1'633 1'348\n\nAbschreibungen 10 8 10\n\nErtrag -295 -295 -173\n\nSoziokultur Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'448 1'346 1'185\n\nAufwand ohne Abschreibungen 1'732 1'633 1'348\n\nAbschreibungen 10 8 10\n\nErtrag -295 -295 -173\n\n55\n\n\n\nBudget 2023 Stadt Wädenswil 0807 Soziale \nDienste \n\nZuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst ge-\nführt. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste \n\n- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfege-\nsetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und \nder Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Finanzierung von ambulanten und stationären Massahmen, zum Schutz des Kin-\ndes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und \nJugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen \nim Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Er-\nwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; \n\n- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der \nSozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Armut wird vermieden, Bedürftige \nPersonen erhalten fristgerecht die \ngesetzeskonformen Leistungen \n\n- Finanzielle Leistungen werden innerhalb \nvon 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis \nder Mittellosigkeit, ausgerichtet \n\n- Soziale Sicherheit wird durch Leis-\ntungen der Sozialhilfe gewährleis-\ntet  \n\n- Die finanzielle Unterstützung erfolgt auf \nder Grundlage des Sozialhilfegesetzes, \nder Sozialhilfeverordnung, den SKOS-\nRichtlinien sowie den Richtlinien der Sozi-\nalbehörde \n\n- Sozialhilfebeziehenden wird die \nTeilnahme an Arbeitsintegrations-\nprogrammen und an Programmen \nzu sozialer Integration ermöglicht \nund falls nötig, von ihnen verlangt \n\n- Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Personen \nwerden mittels Beschäftigungsprogram-\nmen, Teillohn-Stellen und anderen unter-\nstützenden Massnahmen gefördert \n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 0807 Soziale Dienste \n\n- Eingeschränkt oder nicht arbeitsmarktfä-\nhige Personen werden zur Förderung und \nzum Erhalt der Integration mittels Beschäf-\ntigungsprogrammen und anderen Mass-\nnahmen unterstützt \n\n- Bei jungen unkooperativen Personen mit \nIntegrationspotenzial sowie arbeitsmarktfä-\nhigen Personen wird die Teilnahme an ge-\neigneten Massnahmen eingefordert \n\n- Die Sozialen Dienste tragen zur \nMinderung von sozialen Proble-\nmen bei  \n\n- Bei Bedarf und Kooperation der Klientel \nwird freiwillige Beratung zur Unterstützung \nder selbstständigen Lebensführung inklu-\nsive Einkommens- und Vermögensverwal-\ntung subsidiär zu anderen Leistungserbrin-\ngern durchgeführt \n\n- Die Erwachsenenschutzmassnah-\nmen werden korrekt geführt und \ndie Berichte erstattet \n\n- Die Mandatsführung wird basierend auf \nden gesetzlichen Grundlagen ausgeführt \n\n- Obdachlosigkeit wird bei kooperati-\nonswilliger Klientel verhindert \n\n- Kooperationswilligen obdachlosen Perso-\nnen wird eine Unterkunft zur Verfügung \ngestellt \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2023 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nSoziale Dienste Wirtschaftliche Hilfe nach SHG - 370 492 375\nSoziale Dienste Wirtschaftliche Hilfe nach AfV** - 263 66 59\n\nSoziale Dienste \nJugend- und Familienhilfe nach \nSHG \n\n- 0 0 63\n\nSoziale Dienste Persönliche Hilfe nach SHG - 35 32 38\n\nSoziale Dienste \nFreiwillige Einkommens- und Ver-\nmögensverwaltung nach SHG \n\n- 45 42 46\n\nSoziale Dienste Erwachsenenschutzmassnahmen - 180 163 171\n\nSoziale Dienste \nPlatzierungen Jugend- und Fami-\nlienhilfe \n\n- 0 0 11\n\nSoziale Dienste Total Fälle* - 893 795 763\n\n* Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe entspricht den Prinzipen der BFS-Statistik.  \n\n** Per 1.7.2018 wurde die Änderung der Asylfürsorgeverordnung umgesetzt. \n\n56\n\n\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 0807 Soziale Dienste \n\nEntwicklung Finanzen\n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nNach wie vor ist die Wirtschaftslage gut und die Arbeitslosigkeit tief. Es ist daher an-\nzunehmen, dass die regulären Sozialhilfefälle leicht abnehmen. Die Ukrainekrise be-\nwirkt jedoch eine Fallzunahme bei der Asylfürsorge in einem bisher völlig unbekann-\nten Ausmass. Diese Entwicklung führt dazu, dass deutlich mehr Stellen zur Bewälti-\ngung dieser Situation nötig sind. Der Stadtrat bewilligte dazu 4,8 Vollzeitstellen in \nden Sozialen Diensten. \n\n807 Soziale Dienste\n\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 2'649 2'235 2'200\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 2'799 2'381 2'353\n\nAbschreibungen 16 - -\n\nErtrag -166 -145 -152\n\nSoziale Dienste Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 2'649 2'235 2'200\n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'799 2'381 2'353\n\nAbschreibungen 16 - -\n\nErtrag -166 -145 -152\n\n807 Soziale Dienste\n\nBU 2023 BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 46 30 -\n\nSoziale Dienste Saldo 46 30 -\n\nKLIB Digitalisierung 46 30 -\n\n57\n\n\n\nBudget 2023 Stadt Wädenswil 0815 Asyl- und \nWohnbegleitung \n\nZuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie gemeindeeigene Asyl- und Wohnbegleitung wird qualitäts- und kostenbewusst \ngeführt.  \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Asyl- und Wohnbegleitung \n\n- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden; \n\n- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängi-\ngen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung sowie \nbei genügend Kapazität weitere obdachlose Personen, die in der Stadt Wädenswil \nihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Die Asyl- und Wohnbegleitung ge-\nwährleistet Wohnraum für die An-\nzahl zugewiesener Personen. Der-\nzeit beträgt das Kontingent 224 \nPersonen, was 0.9% der Bevölke-\nrung entspricht, jedoch von der An-\nzahl zugewiesener Personen auf-\ngrund des Ukraine-Krieges diver-\ngiert.  \n\n- Es steht Wohnraum in Form von Asylunter-\nkünften zur Verfügung, um für die Anzahl \nzugewiesener Personen ein Bett zu ge-\nwährleisten. \n\n- Die Asyl- und Wohnbegleitung \nsorgt für ein friedliches Zusam-\nmenleben in den Asylunterkünften. \n\n- Bewohnende der Asylstrukturen werden \ndurch die Mitarbeitenden der Asyl- und \nWohnbegleitung begleitet und im Alltag un-\nterstützt. \n\n- Es finden regelmässig Kontrollgänge in \nden Asylunterkünften durch die Mitarbei-\ntenden der Asyl- und Wohnbegleitung \nstatt. \n\n- Finanzielle Notlagen von Asylsu-\nchenden werden vermieden. \n\n- Neu zugewiesenen Asylsuchenden wird \neine Unterkunft zur Verfügung gestellt. \n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 0815 Asyl- und Wohnbegleitung \n\n- Asylsuchende erhalten finanzielle Unter-\nstützung in Form von Asylfürsorge. \n\n- Asylsuchenden wird gemäss ge-\nsetzlichem Auftrag und zwecks \nVerhinderung von Gruppenbildung \nunbeschäftigter Asylsuchender die \nminimale Integration ermöglicht. \n\n- Es werden genügend Deutschkurse und \nBeschäftigungsprogramme finanziert. \n\n- Asylsuchende mit einer Erwerbsfähigkeit \nvon mindestens 50% besuchen ein Be-\nschäftigungsprogramm und/oder einen \nDeutschkurs. \n\n- Kinder und Jugendliche besuchen die obli-\ngatorische Schule. \n\n- Asylsuchende werden mindestens monat-\nlich zu einem Beratungsgespräch eingela-\nden. \n\n- Wohnfähige obdachlose Men-\nschen mit geringem Bedarf an \nWohnbegleitung, die von den Sozi-\nalen Diensten zugewiesen werden, \nwerden bei genügender Kapazität \nuntergebracht. \n\n- Um genügend Platz für die zugewiesenen \nPersonen zu haben, darf die Auslastung \ninkl. dieser Zielgruppe nie höher als 80% \nsein. \n\n- Die Unterbringung erfolgt mittels befriste-\ntem Pensionsvertrag. \n\n- Die Mitarbeitenden der Asyl- und \nWohnbegleitung unterstützen un-\ntergebrachte Personen, die eine \nWohnung suchen müssen, bei der \nWohnungssuche. \n\n- Es finden mindestens monatliche Bera-\ntungsgespräche statt. \n\n- Die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbe-\ngleitung fördern, unterstützen und kontrol-\nlieren die Wohnungssuche. \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2023 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nAsyl- und Wohnbe-\ngleitung \n\nAnzahl Personen mit Ausweis N \nund Nothilfe, in Asylstrukturen \n\n- 10 15 9\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F \nund Ausweis S, in Asylstrukturen - 238 30 12\n\nTotal Personen im Kontingent, \nin Asylstrukturen \n\n- 248 45 21\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F \nund Ausweis S im Kontingent, in \neigener Wohnung \n\n- 107 50 65\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F, \nfürsorgeunabhängig im Kontin-\ngent \n\n- 15 10 14\n\nTotal Personen im Kontingent - 370 105 100\nAnzahl Personen ausserhalb des \nKontingents in Asylstrukturen  \nwohnhaft \n\n- 20 37 17\n\nTotal Personen in Asylstrukturen - 268 82 38\n\n58\n\n\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 0815 Asyl- und Wohnbegleitung \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen\n\nAufgrund des Krieges in der Ukraine wird eine hohe Anzahl an Personen mit Status \nS (Flüchtlinge aus der Ukraine) zugewiesen. Personen mit Ausweis N, Ausweis F \n(erste sieben Jahre seit Einreise in die Schweiz) und Ausweis S zählen zum Kontin-\ngent. Ein Teil dieser Personengruppe lebt in den Unterkünften der Asyl- und Wohn-\nbegleitung, was einem angenommenen Total von 248 Personen entspricht. Ein Teil \nder zum Kontingent zählenden Personengruppe lebt in einer eigenen Wohnung oder \nim Fall von Status S bei Gastfamilien, was einem angenommen Total von 107 Per-\nsonen entspricht. Voraussichtlich 15 Personen zählen zum Kontingent, beziehen \naber keine Asylfürsorge.  \n\nDas Kontingent wurde längst überschritten und ist nicht mehr im gleichen Ausmass \nrelevant. Die Personenanzahl mit Status F (vorläufig aufgenommene Ausländer) \nbleibt stabil. Die Anzahl Personen mit Ausweis N reduziert sich erneut. Somit sinken \ndie Auslagen für die finanzielle Hilfe. Die Auslastung und somit die Einnahmen auf-\ngrund der Personen mit Status S in den Unterkünften der Asyl- und Wohnbegleitung \nnimmt massiv zu. Aufgrund der teilweise sehr günstigen Wohnangebote und der \nsehr dichten Belegung weist das Asylbudget trotz Personalaufstockung einen Ge-\nwinn aus. \n\n815 Asyl- und Wohnbegleitung\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -490 123 377\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 2'040 973 808\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -2'530 -850 -431\n\nAsyl- und Wohnbegleitung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -490 123 377\n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'040 973 808\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -2'530 -850 -431\n\n59\n\n\n\nBudget 2023 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum \nFrohmatt \n\nZuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend aus \nWädenswil an. Um den unterschiedlichen Bewohnerbedürfnissen Rechnung zu tra-\ngen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Men-\nschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur stehen 4 \nHäuser zur Verfügung, Häuser Berg, Tal, See und das Haus Stollenweid. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt \n\nsind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in \nBezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbe-\nstand den besonderen erhöhten Anforderungen nur noch teils entsprechen.  \n\n- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pfle-\ngebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege. \n\n- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der \nGesundheitsdirektion und des Bezirksrats. \n\n- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Be-\nreichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze, Lehrstellen \nund Ausbildungsplätze für HF sowie das für die Ausbildung nötige Fachpersonal \nzur Verfügung. \n\n- Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte \nund sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den neusten Er-\nkenntnissen gepflegt und betreut.  \n\n- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich. \n\n- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziel-\nlen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu stel-\nlen. \n\n- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die \nBewohnerinnen und Bewohner.   \n\n- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen \nAngeboten. \n\n- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den wandelnden Anforde-\nrungen der Bewohnenden und der Umwelt zu entsprechen. \n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Alterszentrum Frohmatt \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Wirtschaftliche Betriebsführung bei \nbranchenkonformer Qualität \n\n- Betriebsführung ist zu 100% kostende-\nckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten) \n\n- Die Pensions-, Betreuungs- und \nPflegetaxen decken Vollkosten ge-\nmäss Kostenrechnung \n\n- Nachweis in der Kostenrechnung \n\n- Im 2023 ist wieder eine Analyse nötig, um \ndie genauen Kosten zu evaluieren (Pen-\nsion, Pflege und Betreuung)  \n\n- Die Taxen sind kostendeckend, \nmarktgerecht und nachvollziehbar \n\n- Es werden keine betriebsfremden \nKosten mit Taxen querfinanziert \n\n- Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer \nHäuser (Benchmark) \n\n- Die Taxen sind anhand der Kostenrech-\nnung nachvollziehbar \n\n- Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind \ndeckend \n\n- Die Taxen sollten wenn immer möglich das \nEL-Maximum (Ergänzungsleistung) nicht \nüberschreiten.  \n\n- Benchmark HEBES:  \nKosten pro Minute Frohmatt: 1.53  \nKosten pro Minute Benchmark: 1.31  \n\n- Benchmark Taxen: \nDie Pensionstaxen in der Stollenweid sind \nsehr tief – Tarifanpassung vorgesehen per \n01.01.2023 – Stadtratsentscheid \n12.09.2022) \nDie Taxen Frohmatt Wädenswil sind im \nmittleren Segment mit CHF 195 im Einzel-\nzimmer, z.B. Serata CHF 205, Tabea CHF \n175-215, Fuhr zwischen CHF 195-270  \n\n- Optimale Auslastung der Infra-\nstruktur = 172 Betten in Betreutem \nWohnen und in den Wohngruppen \n(Pflege und Demenz)  \n\n- 98% Belegung bez. Pension \n\n- 95,2 % Belegung bez. Pflege \n\nBenchmark HEBES: \n\n- Auslastung Benchmark: 85.4%  \n\n- KVG relevante Kosten werden \nnach dem Aspekt der Zweckmäs-\nsigkeit, Wirksamkeit und Wirt-\nschaftlichkeit ausgewiesen \n\n- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x \njährlich oder bei verändertem Gesund-\nheitszustand (signifikante Veränderung) \nkorrekt evaluiert und erfasst.  \n\n- Aufgrund Audits der Krankenkassen erfol-\ngen nicht mehr als 2 RAI-Korrekturanpas-\nsungen \n\n60\n\n\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\n- Die Bewohnenden sind gesamt-\nheitlich mit den Leistungen, die in \nder Frohmatt angeboten werden \nzufrieden \n\n- Die Befragung der Bewohnenden findet \nfrühestens im 2024 statt (im 2022 hat \nkeine Umfrage stattgefunden). Im 2023 ist \neine Mitarbeiterbefragung geplant.  \n\n- Qualitative Sicherstellung und \nÜberprüfung der zentralen Pro-\nzesse \n\n- Der Pflegeprozess wird jährlich überprüft \nund ist aktuell \n\n- Der Ein- und Auszugsprozess Bewoh-\nnende wird jährlich überprüft und ist aktuell \n\n- Der Ein- und Austrittsprozess Mitarbei-\ntende wird jährlich überprüft und ist aktuell \n\n- Die Frohmatt ist eine attraktive  \nArbeitgeberin \n\n- 90% der Mitarbeitenden geben bei der Ar-\nbeitszufriedenheit im MAG gut bis sehr gut \nan \n\n- Fluktuation bedingt durch nicht eruierbare \nGründe <3% \n\n- Die Angehörigen sind gesamtheit-\nlich mit der Unterbringung der Be-\nwohnenden und ihrer Pflege und \nBetreuung zufrieden  \n\n- Die Befragung der Angehörigen findet vo-\nraussichtlich im 2025 statt  \n2023=Mitarbeitende \n2024=Bewohnende \n2025=Angehörige \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2023 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nDurchschnittliches Verhältnis \nWädenswiler / Andere in % \n\n80 Wä\n20 And\n\n Wä\n And\n\n80 Wä\n20 And\n\n76 Wä\n24 And\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastungsgrad Betten Be-\ntreutes Wohnen \n\n99.0% 98% 98.0% 94.9%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastungsgrad Betten auf \nder Wohngruppe für Men-\nschen mit Demenz \n\n100.0% 99% 99.0% 94.8%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastungsgrad Betten auf \nder Wohngruppe für Men-\nschen mit Pflegebedürftigkeit  \n\n99.0% 97% 97.0% 96.3%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastung Betten Haus Stol-\nlenweid \n\n96.0% 98% 94.0% 81.8%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastung gesamt Frohmatt 98.5% 98% 97.0% 91.5%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nMax. Aufenthaltstage  100%\n56'940 /\n\n100%\n54'960 / \n\n100%\n59'495 /\n\n100%\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nPensionstage 98.5%\n55'859/\n\n98%\n53‘312 /\n\n97.0%\n54'426 / \n\n91.5%\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nPflegetage 94.7%\n54'529/\n95.2%\n\n51‘162 / \n93.08%\n\n52'852 /\n88.8%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAbwesenheitstage - 1600 2‘150 1‘574\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nDurchschnittliche Pflegestufe >5.50\nW: 6.61\nS: 6.18\n\n5.90 5.73\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nPersonalfluktuation <10.00% 12% 10.00% 13.79%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nKrankheits- und Unfallabsen-\nzen in Tage \n\n<1‘300 1600 1‘800 2‘569\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nUmsatz Cafeteria Frohmi >350‘000 na 315‘000 168'893\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nUmsatz "Rollende Küche" >190‘000 na 220‘000 255'914\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nVerkaufte Essen Rollende Kü-\nche \n\n20‘000 na 20‘000 23'246\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nUmsatz Mahlzeitendienst \nSchulen und KITA \n\n>150‘000 na 160‘000\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nVerkaufte Essen an Schulen \nund KITA \n\n>15‘000 na 15‘500\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAnzahl Lernende inkl. HF  24 19 24 21\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nEffektive Pflegeeinstufungen >330 420 400\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\n085 Alterszentrum Frohmatt\n\nBU 2023 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -1'745 -1'475 -763\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 21'161 19'755 20'113\n\nAbschreibungen 624 633 636\n\nErtrag -23'530 -21'864 -21'513\n\nAlterszentrum Frohmatt Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -1'745 -1'475 -763\n\nAufwand ohne Abschreibungen 21'161 19'755 20'113\n\nAbschreibungen 624 633 636\n\nErtrag -23'530 -21'864 -21'513\n\n61\n\n\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\nErläuterungen  \n\nErtragssituation: \nFür das Jahr 2023 wird mit einer Auslastung von 97%-99% je nach Wohngruppe ge-\nrechnet. Dieses Ziel ist sehr hoch gesteckt, denn es wird immer schwieriger dies zu \nerreichen, einerseits auf Grund von diversen Neu-/Erweiterungsbauten der Pflegein-\nstitutionen im Bezirk, zudem wird das ambulante Angebot laufend ausgebaut und \nalle Pflegeinstitutionen haben leere Betten, d.h. der zukünftige Bewohnende kann \nauswählen.  \n\nWeiter sind auf der Seite der Gastronomie (Partyservice, Frohmi, Wegfall von \nSchule etc.) mit weiteren Ertragseinbussen zu rechnen.    \n\nIm 2023 sollten wir einen Umsatz von 23 Mio. erreichen können.  \n\nAufwandsituation:  \nDie Personalkosten machen über 75% der Aufwände (ca. CHF 17 Mio.) aus.  \nIm Bereich der Administration konnten bereits personelle Einsparungen in die Wege \ngeleitet werden. In den Bereichen Betreuung und Pflege sowie auch Gastronomie ist \nder Fachkräftemangel spürbar, d.h. es ist herausfordernd qualifizierte Mitarbeitende \nzu rekrutieren und entsprechend spielt der Markt und die Lohnforderungen sind ten-\ndenziell höher. Dazu kommen noch die Auswirkungen der Pflegeiniative und der \nAusbildungsverpflichtung des Kantons Zürich.  \nDiverse Institutionen reduzieren die Arbeitszeiten z.B. auf 40h oder sogar 38h Stun-\nden-Wochen, 4 statt 5 Arbeitstage etc. Wir sind bestrebt, kurzfristige Ausfälle intern \n\n085 Alterszentrum Frohmatt\n\nBU 2023 BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 866 799 24\n\nAlterszentrum Frohmatt Saldo 866 799 24\n\nHaus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. \n\nErweiterung\n- 50 -30\n\nUmstellung Software administrative Heimlösung / \n\nPflegemanager\n- 90 -\n\nSicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung \n\ndes Mobiliars\n- - 7\n\nTelefoniesystem und Schwesternotruf - 20 -\n\nModernisierung Brandmeldeanlage - - 6\n\nPergola-Dach im Sinnesgarten Ausee - 55 -\n\nSanierung Haus Stollenweid - 150 -\n\nMöblierung Haus Stollenweid - 139 -\n\nSanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid - 55 -\n\nSanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus Tal - 50 -\n\nSchliesssystem - 20 -\n\nBauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel - 70 -\n\nMöblierung Haus Bachtel / Etzel - 50 -\n\nKleinanschaffungen 2021 - - 41\n\nKleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022 - 50 -\n\nKleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023 81 - -\n\nLeuchttmittel LED 200 - -\n\nSonnenstoren, Mehrzweckraum 50 - -\n\nHausleitsystem 60 - -\n\nTelefonie und Bewohnernotruf 50 - -\n\nTüren Restaurant Frohmi 50 - -\n\nHeimsoftware 75 - -\n\nRahmenkredit Instandsetzung 2023 300 - -\n\nGlobalkredit BU2023 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nbesetzen zu können und wenig externe temporäre Personaldienstleister zu berück-\nsichtigen.  \n\nDie Energiekosten werden im Jahr 2023 um rund CHF 80'000 steigen.  \n\nWir hoffen, dass wir das Jahr 2023 mit einem Plus zwischen CHF 1.6-1.8 Mio. ab-\nschliessen können. Dieses Plus wird jedoch in der KORE (Kostenrechnung gemäss \nCuraviva) mit den Abschreibungen mehr oder weniger zu einer schwarzen Null wer-\nden.  \n\n62\n\n\n\nBudget 2023\n\nBudget - Details\nErfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten\n\n63\n\n\n\nPräsidiales01 9'107'720 9'107'675.10 4'599'370.284'675'3594'667'6489'780'240\n5'112'592 4'432'361 4'508'304.82Nettoaufwand\n\n010 Behörden 944'859.26 9'658.50992'860 14'5007'5001'069'750\n1'062'250 978'360 935'200.76Nettoaufwand\n\n0100 Gemeinderat und\nGemeinderatskommissionen\n\n215'120.25 2'541.50218'940 2'5002'500220'440\n217'940 216'440 212'578.75Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n148'000 158'210.40148'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'5003'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'000 11'950.6512'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n49'800 33'473.8549'800\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'640 4'500.002'640\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000 6'985.355'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'500 2'541.502'500\n\n0101 Stadtrat ohne Kommissionen 582'665.11 0.00577'150 00617'410\n617'410 577'150 582'665.11Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n435'000 442'101.40445'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n25'430 25'511.4027'730\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'940 54'791.1265'120\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'160 5'164.204'940\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'820 4'821.604'820\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'400 9'400.0012'400\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'400 8'363.258'400\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n64\n\n\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 34'000 32'512.1449'000\n\n0108 Übrige Behörden und Kommissionen 26'459.50 0.0033'000 0033'000\n33'000 33'000 26'459.50Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n30'000 26'459.5030'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'0003'000\n\n0109 Wahlen und Abstimmungen 120'614.40 7'117.00163'770 12'0005'000198'900\n193'900 151'770 113'497.40Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n55'000 43'507.3585'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'530 1'154.805'480\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n680 275.70970\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 660 214.70950\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 83'000 56'101.3080'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'000 14'152.3014'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'400 2'640.005'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500 2'568.257'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n12'000 7'117.005'000\n\n011 Friedensrichteramt 82'990.60 12'915.0084'830 23'00020'00088'540\n68'540 61'830 70'075.60Nettoaufwand\n\n0110 Friedensrichteramt 82'990.60 12'915.0084'830 23'00020'00088'540\n68'540 61'830 70'075.60Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 55'000 53'099.4058'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n65\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'930 3'420.603'100\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'360 8'023.658'920\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n680 655.20670\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 660 637.20650\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'700 3'976.102'700\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 400 537.50400\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'500 10'808.6011'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'0001'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'600 1'832.351'600\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 23'000 12'915.0020'000\n\n015 Verwaltung 7'614'512.64 4'563'136.787'514'894 4'611'3994'605'8888'097'027\n3'491'139 2'903'495 3'051'375.86Nettoaufwand\n\n0150 Allgemeine Verwaltung 2'048'393.34 166'581.752'068'568 95'20095'2002'497'759\n2'402'559 1'973'368 1'881'811.59Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 953'000 903'372.131'163'660\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-560.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n58'560 55'761.7073'240\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 111'770 100'694.27134'120\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'330 10'851.1512'850\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'980 10'289.7512'780\n3060.00 Ruhegehälter 6'943.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 90'000 63'367.6590'000\n3091.00 Personalwerbung 45'000 61'784.7045'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 35'000 19'019.0530'000\n3100.00 Büromaterial 35'000 36'572.4335'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 600 478.15600\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n66\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 40'000 37'855.3530'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000 1'696.752'000\n3106.00 Medizinisches Material 1'694.50\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'045.80\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n353.78\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 417'000 378'159.50464'500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n38'000 147'391.3288'000\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 30'000 28'260.4035'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 400 330.79400\n3137.00 Steuern und Abgaben 100 109.00100\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'520.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'000 1'187.702'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'400 6'462.006'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'000 11'129.8512'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 1'233.71500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000 17'010.153'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'000 9'941.1810'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 40'000 37'701.50100'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n33'00074'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 76'230 87'989.7569'800\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n698 745.582'809\n\n4100.00 Regalien 2'650 2'629.202'650\n4250.00 Verkäufe 6'543.90\n4290.00 Übrige Entgelte 111.85\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 6'800.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n17'35017'350\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n67\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 75'200 150'496.8075'200\n\n0153 Informatik 2'060'110.63 2'060'110.631'977'499 1'977'4991'999'9881'999'988\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 845'260 868'106.16811'800\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-4'834.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n54'280 56'166.5552'300\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 106'600 105'153.37108'890\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n10'430 10'880.659'310\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'140 10'461.759'090\n3100.00 Büromaterial 10'000 11'255.8110'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 242'513.46\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 25'000 24'152.4030'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 262'500 195'396.91257'500\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 92'750 71'571.8095'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 435'500 389'223.01457'500\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 65'000 64'534.2265'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 45'00092'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 15'000 15'420.60\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n39 107.941'598\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'977'499 2'060'110.631'999'988\n\n0154 Zivilstandswesen 571'626.26 305'578.66474'900 278'000268'000506'750\n238'750 196'900 266'047.60Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 310'000 291'525.18334'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n19'910 20'291.6021'520\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n68\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'630 30'036.2132'030\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'820 3'848.753'830\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'720 3'780.403'740\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'500 4'591.604'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'500 121'402.878'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 600 240.00600\n3170.00 Reisekosten und Spesen 50 35.5050\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 58'570 62'074.1563'580\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n23'600 23'600.0023'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n10'000 10'200.0010'800\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 170'000 159'224.56160'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n108'000 146'354.10108'000\n\n0155 Bestattungswesen 283'715.50 5'582.90296'370 6'0003'000295'260\n292'260 290'370 278'132.60Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 26'800 26'679.0126'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'720 1'836.401'680\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'700 2'526.502'490\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n330 350.85300\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 320 341.85290\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'500 4'071.054'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 260'000 247'909.84260'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 3'000 1'920.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n3'000 3'662.903'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n69\n\n\n\n0156 Einwohnerdienste 745'080.40 622'558.29793'420 620'000620'000794'470\n174'470 173'420 122'522.11Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 390'600 394'393.71391'000\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-969.25\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n25'080 26'039.6025'190\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'690 35'014.8737'500\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n4'820 4'984.254'480\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'690 4'849.904'380\n3100.00 Büromaterial 600 88.80600\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000 3'266.603'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 175'000 169'848.87175'000\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 15'000 22'090.0017'000\n3199.01 Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde 84'000 28'000.0084'000\n3499.00 Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz 85.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'940 57'388.0551'820\n4210.01 Gebührenertrag 400'000 396'833.29400'000\n4210.02 Einbürgerungen 130'000 194'720.00130'000\n4250.01 Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde 90'000 31'005.0090'000\n\n0157 Stadtbibliothek 461'041.99 53'704.20466'680 64'70064'700474'310\n409'610 401'980 407'337.79Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 216'300 216'912.97222'630\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-214.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n13'890 13'792.7514'340\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'450 25'531.0127'590\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'670 2'648.752'550\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n70\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'600 2'569.602'490\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000 878.601'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'300 9'539.909'300\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'500 1'321.201'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 55'000 41'643.8758'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 9'769.803'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'500 15'145.3917'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300 129.00300\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 57'670 61'373.6554'610\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n60'000 60'000.0060'000\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 51'900 43'119.0051'900\n4250.00 Verkäufe 1'300 506.001'300\n4290.00 Übrige Entgelte 11'500 10'079.2011'500\n\n0158 Stadtammann- und Betreibungsamt 1'444'544.52 1'349'020.351'437'457 1'570'0001'555'0001'528'490\n26'510 132'543 95'524.17Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 787'000 842'232.78860'830\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-1'251.25\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n50'530 53'186.5055'460\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'140 81'390.3896'580\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'710 10'262.009'870\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'440 9'950.609'640\n3100.00 Büromaterial 1'500 1'290.191'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 707.651'100\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500 5'497.552'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 906.251'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 335'000 288'734.73335'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 23'000 21'298.8025'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n71\n\n\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'000 5'967.756'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 82.85500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'000 1'647.952'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n7'0007'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'450 77'912.9069'630\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n44'600 44'600.0044'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n87 126.89280\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'570'000 1'348'995.351'555'000\n4499.00 Übrige Finanzerträge / Kassadifferenzen 25.00\n\n016 Kultur / Beiträge 463'602.60 11'950.00513'676 25'00025'000515'663\n490'663 488'676 451'652.60Nettoaufwand\n\n0160 Kulturkredit der Kulturkommission 58'630.75 11'950.0073'260 25'00025'00073'260\n48'260 48'260 46'680.75Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 300 300.00300\n3130.50 Dienstleistungen Dritter 5'200 5'208.405'200\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'7602'760\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n65'000 46'450.0065'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'672.35\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 25'000 11'950.0025'000\n\n0161 Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge 324'585.15 0.00341'366 00348'823\n348'823 341'366 324'585.15Nettoaufwand\n\n3130.01 Verkehrsverein; ordl. Beitrag 4'000 4'000.004'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n72\n\n\n\n3130.02 Verkehrsverein, Porti für\nVeranstaltungskalender\n\n5'000 10'000.005'000\n3130.03 Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen\n\nAbteilung Planen u. Bauen\n4'705.95\n\n3130.04 Bundesfeiern 11'000 11'000.0011'500\n3130.05 Schweiz. Städteverband 15'000 14'774.4015'000\n3130.06 Standortoptimierung Zurich Parkside 25'000 24'808.0025'000\n3130.07 Beiträge an papiersammelnde Vereine 5'0005'000\n3130.08 Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee 1'100 1'100.001'100\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'760 5'520.002'760\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'460.00\n3636.02 Jugendmusik 12'000 12'000.0012'000\n3636.03 Stiftung Burg Alt-Wädenswil 1'500 1'500.003'000\n3636.05 Theater Ticino GR 6.11.2000  45'000 jährlich\n\nwiederkehrend\n45'000 45'000.0045'000\n\n3636.06 Wädenswiler Jahrbuch 5'000 5'000.005'000\n3636.07 Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an\n\nInfrastuktur\n5'000 5'000.006'000\n\n3636.08 Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 13.07.18\n2019-2021 150'000\n\n50'000 50'000.0050'000\n3636.09 Wildnispark Zürich 18'360 18'350.0018'360\n3636.10 Chlauszunft Wädenswil 500 500.00500\n3636.11 Aktive Senioren 1'500 360.001'500\n3636.12 Defizitgarantie Kulturgarage 40'000 40'000.0040'000\n3636.13 Musikvereine 21'000 21'000.0021'000\n3636.99 Verschiedene Beiträge 25'000 4'176.0525'000\n3660.60 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an private Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n36'000 36'447.3036'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'640 4'947.009'640\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'006 2'936.456'463\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n73\n\n\n\n0162 Dokumentationsstelle 26'235.20 0.0037'050 0031'580\n31'580 37'050 26'235.20Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'000 5'134.507'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n450 330.80480\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n20 13.9020\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 80 61.6080\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'000 3'184.405'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n18'500 17'510.0018'500\n\n0163 Entwicklungs- / Katastrophenhilfe 50'000.00 0.0050'000 0050'000\n50'000 50'000 50'000.00Nettoaufwand\n\n3636.01 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Ausland 35'000 19'000.0035'000\n3636.02 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Inland 15'000 31'000.0015'000\n\n0164 Anlässe 4'151.50 0.0012'000 0012'000\n12'000 12'000 4'151.50Nettoaufwand\n\n3130.01 Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe 7'0007'000\n3130.02 Gratulationen 5'000 4'151.505'000\n\n019 Sonderrechnungen 1'710.00 1'710.001'460 1'4609'2609'260\n\n0191 Sonderrechnung Reisekasse Personal 400.00 400.0010 106060\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 400.00\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n74\n\n\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n1060\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n390.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n10 10.0060\n\n0192 Legat für erkrankte Angestellte 200.00 200.00220 2201'4101'410\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n220 200.001'410\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n220 200.001'410\n\n0193 Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige\nZwecke\n\n780.00 780.00860 8605'4505'450\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n860 780.005'450\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n860 780.005'450\n\n0195 Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat 150.00 150.00170 1701'0701'070\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n170 150.001'070\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n170 150.001'070\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n75\n\n\n\n0196 Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat 180.00 180.00200 2001'2701'270\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n200 180.001'270\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n200 180.001'270\n\nFinanzen02 19'190'060 17'793'153.54 115'253'466.56111'333'855122'192'32023'977'884\n98'214'436 92'143'795 97'460'313.02Nettoertrag\n\n020 Buchhaltung und Controlling 2'121'781.97 5'517'304.081'762'230 4'964'4835'478'1924'823'007\n655'185 3'202'253 3'395'522.11Nettoertrag\n\n0200 Buchhaltung und Controlling 988'599.74 142'145.391'044'135 175'500174'0001'141'670\n967'670 868'635 846'454.35Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 758'000 712'214.31776'130\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-1'985.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n48'640 44'115.1049'950\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 92'740 88'296.27108'190\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'270 8'392.608'900\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'100 8'221.458'690\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 700.57900\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'216.002'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'000 49'696.40120'000\n3130.01 Post- und Bankspesen 8'000 7'386.048'000\n3130.02 Betreibungskosten 8'500 4'930.796'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 500 323.10500\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 1'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n76\n\n\n\n3321.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Software\nVV\n\n7'107.05\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 8'000 7'004.748'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 47'370 49'955.4544'410\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n15 24.87\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'000 36'068.5536'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n6'500 4'476.845'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 133'000 101'600.00133'000\n\n0201 Ertragsanteile und Rückverteilungen 0.00 3'471'397.550 2'845'1152'840'0000\n2'840'000 2'845'115 3'471'397.55Nettoertrag\n\n4604.01 Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank 1'833'200 2'372'045.201'842'000\n4604.02 Ausgleichsvergütung EKZ 474'500 475'200.00470'000\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 27'000 7'950.3520'000\n4980.00 Interne Übertragungen 510'415 616'202.00508'000\n\n0203 Versicherungen für die Gesamtverwaltung 152'373.85 145'532.30153'480 145'550145'610154'000\n8'390 7'930 6'841.55Nettoaufwand\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n4'590.056'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 153'480 147'783.80148'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n69'290 69'262.5024'360\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 76'260 76'269.80121'250\n\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung 980'808.38 1'758'228.84564'615 1'798'3182'318'582827'337\n1'491'245 1'233'703 777'420.46Nettoertrag\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 14'570\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n77\n\n\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 521'400 793'402.73707'600\n3499.01 Übriger Finanzaufwand, Negativzins 40'000 61'222.82\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen\n3640.50 Wertberichtigungen Darlehen VV an private\n\nUnternehmungen\n122'969.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'215 3'213.83105'167\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 16'530 1'200.70600\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'100 1'124.751'000\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 11'500 11'427.4511'600\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche\n\nUnternehmungen\n40'700 40'675.0050'780\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge 195'000 230'827.02\n4631.01 Kantonsbeitrag an die Hilfe für\n\nSelbständigerwerbende\n7'673.25\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'533'488 1'465'300.672'254'602\n\n0209 Zentrale Budgetpositionen 0.00 0.000 002'700'000\n2'700'000Nettoaufwand\n\n3010.99 Personalaufwand 1'700'000\n3120.12 Strom 1'000'000\n\n021 Steuern 3'394'385.64 97'302'682.893'019'274 90'559'798101'817'0203'825'013\n97'992'007 87'540'524 93'908'297.25Nettoertrag\n\n0210 Steueramt 1'646'673.06 1'771'998.271'668'480 1'760'0001'800'0001'686'880\n113'120 91'520 125'325.21Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 804'600 785'245.30814'790\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n51'670 50'529.3552'490\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n78\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'080 80'446.6885'860\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'930 9'674.109'350\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'650 9'412.159'130\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 650 727.95650\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'0001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 190'000 189'772.70200'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n19'000 7'975.9019'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000 2'800.003'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100 31.00100\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'0003'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 290'000 329'109.93330'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n120'000 92'828.5080'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 83'800 88'119.5078'510\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 15'000 19'748.0015'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n85'000 78'782.2785'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n930'000 931'845.00950'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n730'000 741'623.00750'000\n\n0212 Ordentliche Steuern I\n(Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)\n\n0.00 62'439'746.250 61'168'19165'897'0000\n65'897'000 61'168'191 62'439'746.25Nettoertrag\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen\nRechnungsjahr\n\n49'188'745 50'357'116.9553'378'000\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen\n\nRechnungsjahr\n7'747'735 7'746'284.608'260'000\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen\nRechnungsjahr\n\n3'620'782 3'713'843.803'642'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n79\n\n\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen\nRechnungsjahr\n\n610'929 622'500.90617'000\n\n0213 Ordentliche Steuern II 336'289.98 11'897'452.47530'000 12'317'60712'924'020445'000\n12'479'020 11'787'607 11'561'162.49Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 380'000 224'707.73350'000\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 150'000 111'582.2595'000\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen\n\nfrüherer Jahre\n8'072'000 7'117'439.908'190'000\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche\nPersonen\n\n110'000 154'040.68103'500\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n1'122'096 1'398'299.801'300'000\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-1'070'640 -1'769'029.55-1'400'000\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuer\n\nnatürliche Personen\n-140'000 -128'120.75-141'540\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen\nfrüherer Jahre\n\n1'210'800 1'524'706.251'620'000\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche\n\nPersonen\n60'000 83'490.5256'500\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen\nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n256'085 426'490.60269'914\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen\n\nVermögenssteuern natürliche Personen\n-247'385 -400'396.75-260'744\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'200'000 2'086'105.111'581'000\n4008.00 Personalsteuern 514'590 485'998.53495'390\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer\n\nJahre\n670'000 668'857.05670'000\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische\nPersonen\n\n7'500 32'695.8030'000\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\n\njuristische Personen\n667'132 655'572.30700'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n80\n\n\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\njuristische Personen\n\n-461'147 -761'750.55-600'000\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer\n\nJahre\n100'000 94'326.30100'000\n\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische\nPersonen\n\n1'508.22\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\n\njuristische Personen\n100'331 122'208.80110'000\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\njuristische Personen\n\n-53'755 -41'882.60-50'000\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 200'000 146'892.81150'000\n\n0215 Grundsteuern 16'510.90 13'876'577.9035'000 11'110'00012'005'00030'000\n11'975'000 11'075'000 13'860'067.00Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.80\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 35'000 16'510.1030'000\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 11'100'000 13'874'008.1012'000'000\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 10'000 2'569.805'000\n\n0218 Finanzausgleich 1'394'911.70 7'316'908.00785'794 4'204'0009'191'0001'663'133\n7'527'867 3'418'206 5'921'996.30Nettoertrag\n\n3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden 785'794 1'394'911.701'663'133\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 4'204'000 7'316'908.009'191'000\n\n022 Immobilien (Globalkredit) 12'276'985.93 12'433'479.5914'408'556 15'809'57414'897'10815'329'864\n432'756 1'401'018 156'493.66Nettoertrag / Aufwand\n\n0221 Immobilien im Finanzvermögen 2'302'783.20 2'564'967.292'397'489 3'903'5842'593'9002'539'983\n53'917 1'506'095 262'184.09Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 414'400 403'751.74444'500\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n81\n\n\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-5'035.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n26'610 25'793.6528'640\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'800 47'897.9155'940\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'110 4'921.005'100\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'970 4'787.554'980\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 55'000 45'347.3855'000\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 370'000 300'459.98375'000\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch\n\nDritte\n120'000 151'042.46159'000\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'0005'000\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 5'000 1'019.005'000\n3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt 2'000 1'387.002'000\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen,\n\nFachliteratur\n1'000 11'706.851'000\n\n3439.11 Heizung / Wärme 95'000 100'016.71140'000\n3439.12 Strom 24'000 38'055.0045'000\n3439.13 Wasser / Abwasser 47'000 47'531.9448'000\n3439.14 Treibstoff / Fahrzeuge 500500\n3439.19 übriger Liegenschaftenaufwand 10'000 12'433.0110'000\n3439.30 Sachversicherungsprämien 15'000 14'643.8015'000\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 40'000 30'363.0840'000\n3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter 5'000 245.805'000\n3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten etc.\n20'00020'000\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 1'000 24'699.201'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'810 20'806.2539'810\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'038'289 1'020'908.891'034'513\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -10'000 18'720.0010'000\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'429'684 2'361'872.992'400'000\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 80'000 83'301.5580'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n82\n\n\n\n4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter 1'000 3'172.751'000\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 5'0005'000\n4443.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV 1'300'000\n4920.01 Querschnittkosten FLAG (Mieten) 97'900 97'900.0097'900\n\n0222 Immobilien Verwaltungsvermögen 9'974'202.73 9'868'512.3012'011'067 11'905'99012'303'20812'789'881\n486'673 105'077 105'690.43Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'780'800 2'642'762.022'802'800\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-30'603.50\n\n3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n40'390 45'818.8047'500\n3050.02 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten (Schule)\n130'060 125'512.30133'070\n\n3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 71'200 73'170.7374'190\n3052.02 AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule) 190'380 178'631.43218'970\n3053.01 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'900 8'880.808'460\n\n3053.02 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen (Schule)\n\n24'980 24'097.6023'690\n3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'550 8'532.808'260\n3054.02 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n(Schule)\n24'300 23'386.7523'130\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 25'812.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'275.508'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200'000 167'823.85200'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 3'500 3'209.603'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 297.451'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500 186.00500\n3105.00 Lebensmittel 6'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n60'000 47'454.4460'000\n\n3113.00 Anschaffung Hardeware 10'00010'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n83\n\n\n\n3120.11 Heizung / Wärme 570'000 629'339.16684'000\n3120.12 Strom 310'000 304'817.45372'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 160'000 159'277.41160'000\n3120.19 übriger Liegenschaftenaufwand 80'000 74'863.6280'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 160'000 86'508.45160'000\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 100'000 42'982.10100'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n30'000 54'729.8060'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 90'000 75'193.2990'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 320'000 301'949.93320'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'015'000 1'642'729.632'270'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 7'5007'500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'000 22'146.9020'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000 10'979.9535'000\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000 8'723.705'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 380'000 184'629.87250'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000 5'376.50\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 18'434.30\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 68'000 500.0068'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n6'000 6'832.307'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n28'000 5'867.1027'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'011'000 1'784'836.663'068'000\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 50.40\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 75'000 23'581.9567'000\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n27'954.40\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n38'000 4'944.1094'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 101'031.00102'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'0001'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n84\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 414'700 419'122.60410'480\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n389'800 516'639.84389'800\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n149'507 112'911.75313'031\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n(MWST-pflichtig PSS 2.8%)\n3'500 9'687.333'500\n\n4240.01 Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS\n3.7%)\n\n149'000 157'056.64149'000\n4240.02 Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig\n\nPSS 3.7%)\n5'000 2'482.495'000\n\n4240.03 Einschreibegebühren Bootspl. (MWST-pflichtig,\nPSS 3.7%)\n\n2'600 4'121.042'600\n4240.04 Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft 61'165 61'145.0061'165\n4250.00 Verkäufe 15'0008'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n500'000 380'474.27500'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'900.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 150'000 157'040.00150'000\n4470.01 Mietertrag übrige Immobilien 2'785'000 2'530'820.262'775'000\n4470.02 Mietertrag Immobilien Schule 340'000 291'170.00340'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 100'000 79'037.95100'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'758'020 2'622'708.482'796'360\n4920.01 Querschnittskosten FLAG (Mieten) 423'300 330'800.00423'300\n4920.02 Querschnitterlöse Immobilien Schule 3'094'405 3'204'737.583'327'605\n4930.00 Interne Vererechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n5'702.70\n\n4940.00 Interne Vererechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n29'628.56103'678\n4950.00 Interne Vererechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n1'519'0001'558'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n85\n\n\n\nPlanen und Bauen03 18'787'428 18'493'870.82 7'705'208.197'886'0009'880'43020'021'484\n10'141'054 10'901'428 10'788'662.63Nettoaufwand\n\n030 Stab / Bewilligungen / Raumplanung 2'320'003.30 1'064'907.652'266'212 868'000958'5002'449'901\n1'491'401 1'398'212 1'255'095.65Nettoaufwand\n\n0300 Stab 825'458.02 62'000.00825'900 63'00062'500876'540\n814'040 762'900 763'458.02Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 482'600 478'864.72507'380\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n30'930 30'854.2532'600\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'080 61'607.2667'190\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'310 11'098.008'650\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'790 5'756.905'680\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'000 5'907.504'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 1'481.651'000\n3100.00 Büromaterial 1'500 3'532.201'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 1'044.201'200\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000 734.004'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 1'878.052'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'5001'500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000 19'950.2020'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300 330.79300\n3137.00 Steuern und Abgaben 200 169.00200\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'000 3'123.853'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'0001'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000 3'081.654'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n90'000 76'303.95105'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 102'690 119'739.85106'340\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n86\n\n\n\n4290.00 Übrige Entgelte 2'0001'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n1'0001'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'000 62'000.0060'000\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung 1'494'545.28 1'002'907.651'440'312 805'000896'0001'573'361\n677'361 635'312 491'637.63Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 755'700 667'793.71779'420\n3049.00 Übrige Zulagen 1'000500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n48'530 42'863.6050'210\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'210 84'336.12103'100\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n13'260 15'628.6513'680\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'070 7'984.658'730\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000 1'442.401'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 45.301'200\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000 26'234.1020'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'000 4'893.403'000\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'0002'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 8'000 12'314.4018'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 220'000 198'844.35220'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n100'000 186'297.60100'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500 330.79500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 40.00500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000 23.153'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'000 380.001'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000 17'213.6520'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 300.002'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n87\n\n\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\nVerkehrswege VV\n\n17'000 4'635.10\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n96'000 70'774.10198'000\n\n3637.01 Denkmalpflegebeiträge 20'000 14'000.0015'000\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und\n\nKonkordate\n133'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n6'542 4'570.2112'521\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 130'000 134'886.70140'000\n4210.01 Gebühren Baupolizei 550'000 526'907.00640'000\n4210.03 Feuerpolizeiliche Bewilligungen 5'000 6'920.005'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 30'000 70'323.90\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 90'000 128'870.05110'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n1'400.001'000\n\n4705.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\nUnternehmungen\n\n97'600.00\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\n\nHaushalten\n36'000.00\n\n031 Natur- und Landschaftsschutz 325'074.68 0.00258'064 010'000376'726\n366'726 258'064 325'074.68Nettoaufwand\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz 325'074.68 0.00258'064 010'000376'726\n366'726 258'064 325'074.68Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n4'500 3'875.555'000\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'060\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n560\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n88\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 360\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'0008'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 150'000 142'566.00177'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 835.002'300\n3190.00 Schadenersatzleistungen 115'952.90\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 20'000 6'795.7022'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n49'000 47'781.2572'000\n\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 2'000 1'906.652'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n16'00020'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n5'100\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'0005'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n5'564 5'361.6322'946\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n10'000\n\n032 Vermessung, Werkleitung und Online\nStadtplan\n\n650'517.55 482'773.50742'578 520'000600'000866'047\n266'047 222'578 167'744.05Nettoaufwand\n\n0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n(Globalkredit)\n\n606'212.27 482'773.50675'578 520'000600'000796'047\n196'047 155'578 123'438.77Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 402'100 342'937.14470'490\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n25'810 22'257.8030'310\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'150 41'642.8156'490\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'060 8'298.658'260\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'820 4'146.055'270\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n89\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'000 4'138.506'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000 9'649.207'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'500 1'210.791'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'000 8'439.656'000\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 6'0005'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000 12'130.0024'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800 857.21800\n3137.00 Steuern und Abgaben 700 309.00700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'000 3'919.505'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 18'000 13'338.8533'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 353.602'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.85\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'997.675'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'000 21'980.4023'000\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\n\nVV\n6'000.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n3'000 2'917.856'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n200200\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 68'500 77'937.9078'980\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n20'600 20'600.0020'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n338 148.85447\n4210.01 Grundbuchvermessung extern 170'000 160'469.95180'000\n4210.02 Grundbuchvermessung intern 44'980.85\n4240.01 Bauvermessung extern 40'000 40'632.0055'000\n4240.02 Bauvermessung intern 20'000 13'762.7535'000\n4240.03 GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte 30'000 976.0040'000\n4250.00 Verkäufe 40'000 42'746.1040'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n90\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n90'000 90'994.8590'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 130'000 88'211.00160'000\n\n0325 Online Stadtplan (Globalkredit) 44'305.28 0.0067'000 0070'000\n70'000 67'000 44'305.28Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 7'754.4010'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 12'000 1'550.8815'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 45'000 35'000.0045'000\n\n033 Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte 5'464'141.28 779'049.225'293'336 780'0002'301'8005'678'754\n3'376'954 4'513'336 4'685'092.06Nettoaufwand\n\n0330 Strassenwesen (Globalkredit) 5'464'141.28 779'049.225'293'336 780'0002'301'8005'678'754\n3'376'954 4'513'336 4'685'092.06Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'679'500 1'819'218.521'735'300\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-5'444.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n107'840 115'336.10111'750\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 189'610 199'738.65204'050\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n29'480 42'269.3030'330\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'150 21'482.2019'440\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000 5'300.905'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 150'000 146'872.87165'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 65'000 73'543.9580'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n81'000 73'680.2080'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 14'000 11'373.2015'000\n3120.11 Heizung / Wärme 500 1'596.511'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n91\n\n\n\n3120.12 Strom 250'000 242'656.60290'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 5'000 4'455.346'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 235'000 226'789.50270'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n95'000 61'959.9595'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'000 13'081.0913'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 15'000 12'882.0018'000\n3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 696'000 278'850.70715'000\n3141.01 Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen 50'000 14'516.4050'000\n3141.02 Winterdienst 375'180.56\n3141.03 Unterhalt Strassenbeleuchtung 45'029.00\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 1'178.672'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 45'000 47'202.9050'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n100'000 99'719.11110'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 196.501'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 13.101'000\n3190.00 Schadenersatzleistungen 7'485.701'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000 1'005.963'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n668'000 693'125.75702'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n10'000 10'002.2020'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 177'000 174'624.20175'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 159'000 115'701.60202'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen VV\n12'00015'000\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n265'000 356'369.00265'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n2'000 1'811.052'000\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Haushalte\n\n279.20\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n92\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 76'500 108'022.9074'200\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'900 4'900.004'900\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n2'240.15\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n54'483 44'217.05131'784\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 14'873 15'677.0015'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 80'000 55'313.9880'000\n4250.00 Verkäufe 5'000 1'914.005'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n10'000 19'205.3510'000\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 64'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n200'000 271'751.69270'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n190'000 119'084.60120'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'448'800\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 295'000 311'779.60304'000\n\n034 Abwasseranlagen (Globalkredit) 4'371'029.13 4'371'029.134'667'000 4'667'0004'917'9304'917'930\n\n0341 Kanäle 1'240'540.81 1'557'000.001'299'987 1'327'0001'557'0001'414'508\n142'492 27'013 316'459.19Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 357'400 312'528.45367'230\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-1'667.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n22'950 20'505.8523'660\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'630 37'426.1644'100\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'270 7'492.306'450\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n93\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'290 3'819.454'110\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'500 309.252'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000 1'249.555'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 3'000 2'927.553'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 4'744.7010'500\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000 2'216.553'000\n3120.12 Strom 16'000 20'146.8522'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 3'000 3'244.883'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 8'147.7510'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n70'000 81'929.5570'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500 452.35500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 90'000 97'526.5090'000\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 300'000 294'345.10300'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'000 1'707.856'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500 136.751'500\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n-12'000 28'821.60-8'000\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'000 3'660.454'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n81'000 80'938.0096'000\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n80'000 75'964.9080'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n216.50\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 175'000 128'609.00205'000\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'900 4'900.004'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n17'547 18'240.9259'058\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n94\n\n\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'327'000 1'557'000.001'557'000\n\n0342 Kläranlage 3'130'488.32 2'814'029.133'367'013 3'340'0003'360'9303'503'422\n142'492 27'013 316'459.19Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 530'600 538'040.32538'240\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n34'070 34'694.4534'680\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'950 63'022.0667'290\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'310 12'701.059'450\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'370 6'462.456'030\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000 559.9510'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 429.851'000\n3100.00 Büromaterial 1'500 1'163.701'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 280'000 255'531.05280'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 2'000 1'502.652'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n50'000 27'545.4050'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'000 2'547.107'000\n3120.11 Heizung / Wärme 30'000 7'473.955'000\n3120.12 Strom 120'000 88'691.60150'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 8'500 8'212.1510'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 340'000 389'255.37320'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'400 4'394.214'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 30'000 15'371.8530'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n180'000 189'564.24200'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 875.001'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000 3'999.55204'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n201'000 151'761.70214'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n95\n\n\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'000 2'938.203'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 53'000 68'828.5569'000\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n350'000 380'571.10350'000\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n404'740 329'976.40253'950\n3610.00 Entschädigungen an den Bund 215'000 217'638.00215'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n272'000 192'891.50272'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n12'000 13'420.5513'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 112'230 95'791.65116'060\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n35'843 24'632.7264'722\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'300'000 2'791'761.633'300'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n30'000 7'867.5030'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000 14'400.0014'000\n4940.02 Interne Verrechnung Passivzinsen\n\nSpezialfinanzierung Abwasseranlagen\n16'930\n\n035 Wärmeverbund Rietliau 182'221.26 180'306.88165'328 210'000215'000220'271\n5'271 44'672 1'914.38Nettoertrag / Aufwand\n\n0350 Wärmeverbund Rietliau 182'221.26 180'306.88165'328 210'000215'000220'271\n5'271 44'672 1'914.38Nettoertrag / Aufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'0002'000\n3120.11 Heizung / Wärme 50'000 75'231.4090'000\n3120.12 Strom 60'000 50'376.6065'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000 542.812'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 3'859.9912'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n96\n\n\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n20'000 19'693.9520'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'000 9'162.259'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000 21'393.8016'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'328 1'960.464'271\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n(MWST-pflichtig 2.8%)\n\n210'000 180'306.88215'000\n\n036 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit) 3'511'593.99 26'546.003'652'261 10'00028'0003'705'196\n3'677'196 3'642'261 3'485'047.99Nettoaufwand\n\n0360 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit) 3'511'593.99 26'546.003'652'261 10'00028'0003'705'196\n3'677'196 3'642'261 3'485'047.99Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'0002'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 885.451'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'000 5'384.809'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 439.601'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n64'000 21'501.15120'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n10'0003'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n28'000 28'000.0028'000\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 720'000 723'667.00770'000\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'805'000 2'729'372.002'760'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'590 1'095.001'590\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'671 1'248.999'606\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000 26'546.0010'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n97\n\n\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 18'000\n\n037 Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit) 992'000.08 501'612.851'014'720 536'000557'0001'075'744\n518'744 478'720 490'387.23Nettoaufwand\n\n0370 Öffentliche Grünanlagen  (Globalkredit) 992'000.08 501'612.851'014'720 536'000557'0001'075'744\n518'744 478'720 490'387.23Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 534'100 527'382.71558'190\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-24'327.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n34'300 33'075.1535'960\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'380 57'317.5754'330\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'370 12'085.859'800\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'410 6'160.256'250\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'500 730.002'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'500 8'575.148'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 13'000 18'148.8015'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 10'633.6011'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'000 6'087.706'500\n3120.11 Heizung / Wärme 1'0001'000\n3120.12 Strom 500 209.15500\n3120.13 Wasser / Abwasser 3'500 1'986.604'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'678.456'000\n3130.01 Waldpflege durch Fremdperson 36'000 37'172.1540'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'000 2'772.343'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'000 1'625.002'500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 150'000 153'473.70160'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n25'000 27'596.6528'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'000 3'900.005'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n98\n\n\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 790.001'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n17'000 17'349.8018'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'0004'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n4'710.005'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 83'150 79'021.4585'040\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n900 900.00900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n810 945.872'774\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000 20'136.0020'000\n4250.01 Holzverkauf 30'000 20'025.3030'000\n4511.00 Entnahmen aus Forstreservefonds des\n\nEigenkapitals\n4'710.005'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n10'000 436.0010'000\n4612.01 Wald-Plege 1'000 2'000.001'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 475'000 454'305.55491'000\n\n038 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 677'289.55 298'982.96727'929 295'000292'200730'915\n438'715 432'929 378'306.59Nettoaufwand\n\n0380 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 677'289.55 298'982.96727'929 295'000292'200730'915\n438'715 432'929 378'306.59Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 333'500 319'311.42324'050\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n21'410 21'141.4020'880\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'130 37'646.3134'270\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'850 7'724.105'690\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000 3'938.053'630\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n99\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'0001'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 90'000 86'166.4290'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 914.351'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000 1'342.152'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 776.731'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'5007'500\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'500 839.002'500\n3120.11 Heizung / Wärme 2'000 1'833.402'500\n3120.12 Strom 2'000 3'382.253'500\n3120.13 Wasser / Abwasser 14'000 17'576.7015'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 60'000 18'840.5055'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000 1'860.302'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 40.00500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 70'000 72'052.0070'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000 1'487.4012'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n14'000 6'361.9515'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'500 4'365.423'500\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n2'000 2'382.102'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n7'000 34'654.107'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 301.4015'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'000 786.701'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'0001'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n219.40\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n350350\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n100\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'590 29'911.3527'540\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n600 600.00600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n499 833.251'905\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 280'000 269'615.36280'000\n4240.06 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n(nicht MWST-pflichtig)\n15'000 28'947.608'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 420.00\n4940.01 Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke 4'200\n\nWerke05 29'189'750 29'908'322.23 29'720'585.7628'988'75038'114'20638'342'256\n228'050 201'000 187'736.47Nettoaufwand\n\n050 Dienste Werke 6'496'639.43 6'496'639.436'409'752 6'409'7525'668'1665'668'166\n\n0500 Dienste Werke 6'496'639.43 6'496'639.436'409'752 6'409'7525'668'1665'668'166\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'093'000 2'910'276.363'106'382\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 25'000 73'411.3053'850\n3049.00 Übrige Zulagen 84'000 99'679.7577'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n204'000 191'772.40203'880\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 369'000 334'984.40347'420\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n58'000 53'881.7544'950\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 39'000 35'905.2535'660\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 32'000 30'304.05\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen 27'042.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 30'000 17'611.9638'000\n3091.00 Personalwerbung 20'000 27'890.5722'030\n3099.00 Übriger Personalaufwand 42'000 24'357.0526'840\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n101\n\n\n\n3100.00 Büromaterial 12'000 11'839.8512'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'500 9'014.236'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 17'000 20'320.1326'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 32'000 16'781.7416'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000 2'089.133'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'000 2'835.8411'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n38'000 43'711.6852'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 48'000 53'274.5055'000\n3120.11 Heizung / Wärme 15'000 13'702.6524'000\n3120.12 Strom 16'000 22'835.4330'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 2'857 4'247.055'000\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 10'000 6'980.519'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 106'000 293'558.6236'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n60'000 16'893.7065'000\n\n3134.01 Sachversicherungsprämien WE-intern 8'000 1'633.608'000\n3134.02 Sachversicherungsprämien 5'000 4'432.555'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 6'000 5'859.306'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'000 63'241.6085'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n42'500 28'371.6432'500\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 83'000 109'656.8774'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 80'000 18'059.2890'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'000 12'651.3611'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste -4.55\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000 2'554.664'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 132'806 130'180.15131'640\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 112'887 93'429.35\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 196'250 229'540.93181'130\n3910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\n\nPersonalkosten\n858'000 827'719.11225'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n102\n\n\n\n3910.02 Interne Verrechnung WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n83'000 143'600.33154'000\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n2'882.05\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n208'000 130'031.64145'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n11'952 17'590.0038'231\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n4'000 5'610.0012'863\n3940.02 Interne Verrechnung WE-intern von\n\nFinanzaufwand\n45'000 88'840.0089'000\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n101'000 118'181.7668'290\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n117'375.55\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000 5'141.31\n4250.00 Verkäufe 6'490.50\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n39'175.50\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 1'311.10\n4463.00 Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl.\n\nUnternehmen als AG oder privatrechtli.\nOrganisationsformen\n\n45'000 119'892.0089'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 12'000 14'353.8425'000\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 874.75\n4910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n4'992'000 4'665'206.364'232'012\n\n4910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n277'250 779'609.34452'130\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n701'000 387'302.92451'000\n\n4940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n15'952 -4'230.7051'094\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n103\n\n\n\n4950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n346'693 341'835.98199'930\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen an Stadt 17'857 18'822.0018'000\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\n\nVerrechnungen\n120'854.53150'000\n\n051 Gasversorgung (Globalkredit) 12'175'144.93 12'175'144.9311'560'000 11'560'00020'646'09020'646'090\n\n0510 Gasversorgung (Globalkredit) 12'175'144.93 12'175'144.9311'560'000 11'560'00020'646'09020'646'090\n\n3100.00 Büromaterial 1'000 1'638.391'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'844'000 9'780'944.6218'147'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 40.16\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 19'000 16'904.2118'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 26'000 3'611.0015'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n110'000 185'730.2825'000\n\n3120.12 Strom 1'000 1'649.305'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'000 -130.491'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 293'000 305'235.07245'999\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n90'000 101'590.39200'000\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 6'000 6'004.456'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 194.38\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n9'000 5'887.5910'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'000 6'170.01\n3160.00 Mieten und Benutzungskosten 3'000 2'689.603'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.16\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n55'062 49'710.9052'733\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n104\n\n\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n8'000\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n420'723354'120\n\n3637.01 Förderbeiträge an private Haushalte 20'000 22'000.002'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'890\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n856'000 809'450.11765'034\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n47'000 132'558.1775'000\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n131'000 55'258.6082'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n38'800 7'710.0021'291\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n3'000 -2'481.1513'133\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n72'000 60'460.1242'890\n\n3980.00 Interne Übertragungen 510'415 616'202.00508'000\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern 6'117.0640'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 100'000 124'370.55100'000\n4250.00 Verkäufe 11'237'000 10'713'857.4920'332'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n50'000 18'570.10\n\n4290.00 Übrige Entgelte 98'000 76'244.9640'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 25'000 51'217.4849'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'000 5'300.005'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n1'086'615.80\n\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n1.47\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n31'090\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n105\n\n\n\n4940.02 Interne Verrechnung WE-intern von\nFinanzaufwand\n\n45'000 88'840.0089'000\n4950.01 Interne Verrechnung WE-intern von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n7'100.50\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n3'026.58\n\n052 Wasserversorgung (Globalkredit) 4'968'495.05 4'968'495.055'079'000 5'079'0004'867'5504'867'550\n\n0520 Wasserversorgung (Globalkredit) 4'968'495.05 4'968'495.055'079'000 5'079'0004'867'5504'867'550\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 13'000\n3100.00 Büromaterial 2'0002'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 746'000 711'496.78786'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeug 40.19\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 5'737.8010'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 120'000 62'376.01135'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n357'000 199'172.7860'000\n\n3120.12 Strom 125'000 120'916.04250'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 32'000 15'570.0617'000\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 800.07\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 657'000 636'292.12705'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n55'00027'000\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 13'161 13'129.9511'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000 4'949.173'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'000 19'328.9920'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 13'000 13'227.5313'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000 8'904.0010'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n106\n\n\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500 1'522.60\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000 4'592.176'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n177'041 106'442.55296'404\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 50'899 1'419.8541'322\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n3'184 2'978.553'228\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n272'636 751'293.47237'326\n3637.01 Beiträge an private Haushalte 1'021.15\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'922 1'883.051'924\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'370\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n1'956'000 1'652'358.611'738'133\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n87'000 343'516.67120'000\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n207'000 134'273.07109'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n39'818 17'350.0081'851\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n7'952 1'676.9322'942\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n121'887 136'975.1677'550\n\n3990.01 Übrige Interne Verrechnungen WE-intern -750.2775'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 420'000 496'985.29450'000\n4250.00 Verkäufe 3'793'000 3'683'312.793'660'000\n4290.00 Übrige Entgelte 416'000 452'340.25300'500\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 450'000 313'180.10431'000\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n1.07\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n107\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n26'050\n4950.01 Interne Verrechnung WE-intern von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n16'570.00\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n6'105.55\n\n054 Entsorgung / Recycling (Globalkredit) 3'119'826.69 3'119'826.692'943'498 2'943'4983'194'8303'194'830\n\n0540 Entsorgung / Recycling (Globalkredit) 3'119'826.69 3'119'826.692'943'498 2'943'4983'194'8303'194'830\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 43'000 20'933.8710'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000 7'410.1111'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 45'000 57'108.3574'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 37'000 17'786.0023'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 34'000 33'791.3234'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'0001'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'000 323'075.9110'000\n\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 78'000 69'281.0471'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 608'000 307'874.56615'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n1'000\n\n3134.01 Motorfahrzeugversicherung 7'000 13'062.4513'000\n3134.02 Sachversicherungsprämien 1'464.40\n3137.00 Steuern und Abgaben 233.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'028.13\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n118'000 139'324.40183'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'0001'500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'000 1'624.52\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n108\n\n\n\n3160.00 Mieten und Benutzungskosten 10'000 7'630.0210'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 355.24\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 225'000 239'109.38208'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n29'640 20'007.8522'045\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 301'540 276'319.65288'184\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n135'322.5175'294\n\n3910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 3'493.80500\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n1'142'000 1'210'339.121'307'515\n\n3910.02 Interne Verrechnung WE-intern  von\nDienstleistungen\n\n54'000 132'546.2189'000\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n126'000 56'019.0795'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n12'318 13'390.0031'936\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n1'000 -6'488.882'156\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n45'000 41'293.098'700\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n-8'508.4310'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000 5'557.962'000\n4250.00 Verkäufe 2'670'000 2'845'162.362'930'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n250'000 255'469.77250'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 7'000 6'319.897'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 3'817.413'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 900.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n14'498\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n109\n\n\n\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n0.88\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'830\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n2'598.42\n\n055 Tankstelle (Globalkredit) 1'937'686.48 1'937'686.482'055'000 2'055'0002'503'0002'503'000\n\n0550 Tankstelle (Globalkredit) 1'937'686.48 1'937'686.482'055'000 2'055'0002'503'0002'503'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'818'000 1'646'375.532'224'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 1'095.001'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand -8'964.52\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'000 32'781.8113'800\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n22'000 2'450.9021'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'885.98\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'0001'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 10.89\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'119 10'939.4510'644\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'467 3'514.206'508\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n66'188 156'156.17107'512\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n64'000 56'608.8985'580\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\n\nFremdleistungskosten\n5'250 20'944.7512'130\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n22'000 9'016.2016'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'976 1'180.002'326\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n110\n\n\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n-1'789.64\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n6'000 6'373.001'500\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern -2'892.13\n4250.00 Verkäufe 2'054'000 1'937'168.792'500'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'000\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n0.56\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'000\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\n\nVerrechnungen\n517.13\n\n056 Wärme (Globalkredit) 975'623.21 975'623.21885'500 885'5001'176'8201'176'820\n\n0561 Wärmeverbund Untermosen 765'827.47 765'827.47699'500 699'500850'120850'120\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 527'000 551'373.31692'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 660.35\n3120.12 Strom 5'000 5'510.215'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'000 744.251'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 3'215.795'000\n3134.02 Sachversicherungsprämien 2'000 1'541.052'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'320.71\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n7'093 7'002.1525'363\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'929 23'703.4023'934\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n111\n\n\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n63'341 111'599.5326'358\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 170\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n49'000 40'246.2346'000\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n1'000 9'982.172'000\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n11'000 5'434.9610'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'331 4'040.009'295\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n-1'112.77\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n1'806 3'534.682'000\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n-2'968.55\n4250.00 Verkäufe 649'000 715'230.70810'000\n4290.00 Übrige Entgelte 12'500 19'119.0510'000\n4910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n27'000 20'527.9317'000\n\n4910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n6'561.38\n4930.01 Interne Verrechnungen WE-intern von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n10'000 4'927.7111'170\n\n4940.00 Interne Verrechnungen von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n950\n4940.01 Interne Verrechnungen von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand WE-intern\n-758.27\n\n4950.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n1'000 2'223.241'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n112\n\n\n\n4990.01 Interne Verrechnungen WE-inern von übrigen\nVerrechnungen\n\n-2'004.27\n\n0562 Wärmeverbund Eidmatt 173'729.19 173'729.19150'000 150'000290'310290'310\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 95'000 100'935.30210'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 2'782.30\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'0003'000\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5'988.77\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n21'667\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'996 10'212.3011'217\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n13'661 38'965.6724'707\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n15'000 10'508.9113'000\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\n\nFremdleistungskosten\n2'636.95\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n4'000 1'908.255'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n343 210.001'719\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n-361.48\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n775.71\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern -833.49\n4250.00 Verkäufe 150'000 173'622.34290'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n310\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n113\n\n\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n106.85\n\n0563 Wärmeverbund Felsenquelle 36'066.55 36'066.5536'000 36'00036'39036'390\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'537.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n8'982 8'858.308'987\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n18'124 22'740.8223'323\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n5'000 1'440.20\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n385.47\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n2'000 292.82170\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n894 850.001'910\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n-41.98\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n136.20\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern -132.28\n4250.00 Verkäufe 36'000 36'051.0036'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n390\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n15.55\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n114\n\n\n\n057 Energie und Umwelt (Globalkredit) 234'906.44 47'169.97257'000 56'00057'750285'800\n228'050 201'000 187'736.47Nettoaufwand\n\n0570 Energie und Umwelt 234'906.44 47'169.97257'000 56'00057'750285'800\n228'050 201'000 187'736.47Nettoaufwand\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 952.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 26'000 750.0019'200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 62'000 43'694.1538'300\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n41'000 43'738.7769'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'000 167.137'900\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'0001'400\n3910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\n\nPersonalkosten\n119'000 121'791.11125'000\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-Intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n23'812.8825'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n11'000 1'467.041'500\n\n4290.00 Übrige Entgelte 974.93\n4910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\n\nPersonalkosten\n45'000 44'728.0056'250\n\nGesellschaft06 19'453'924 18'306'155.00 3'601'717.954'931'5615'316'91721'914'762\n16'597'845 14'522'363 14'704'437.05Nettoaufwand\n\n061 Stadtpolizei (Globalkredit) 2'988'155.87 2'203'877.833'133'410 3'000'0003'286'9863'180'014\n106'972 133'410 784'278.04Nettoertrag / Aufwand\n\n0611 Verwaltung Sicherheit 631'616.43 602'707.66650'710 710'130707'130603'020\n104'110 59'420 28'908.77Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 340'800 330'173.59331'720\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n115\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n21'880 21'142.7521'370\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'340 43'287.3134'500\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n4'200 3'896.603'800\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'090 3'937.953'720\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'700 1'114.651'700\n3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog\n\nSäcke\n9'500 9'542.759'500\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500 2'040.403'500\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 43'000 13'000.005'000\n3120.12 Strom 1'000 115.001'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 500 1'478.00500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'900 4'154.085'900\n3130.01 Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt 18'200 12'340.5018'200\n3130.02 Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung 400400\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'000 18.001'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'400 4'006.454'400\n3160.01 Mietzins Standplatz Gerenau 2'700 1'800.001'800\n3160.02 Mietzins Taxistandplatz 1'300 1'292.401'300\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'300 99.351'300\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'000 1'073.158'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n40'768.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 39'000 40'515.0045'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 92'000 92'320.5092'410\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'500 3'500.003'500\n\n4033.00 Hundesteuern 200'000 207'430.00230'000\n4120.00 Konzessionen 95'000 33'085.1560'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 19'000 21'600.5021'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'000 19'500.0019'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n116\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n921.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 220'000 216'671.01220'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 157'130 103'500.00157'130\n\n0612 Betrieb Stadtpolizei 2'042'348.00 552'627.472'202'879 649'440719'4402'234'773\n1'515'333 1'553'439 1'489'720.53Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'225'800 1'222'472.301'290'340\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-13'902.90\n\n3049.00 Übrige Zulagen 80'000 94'129.3080'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n83'850 83'857.8088'280\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 161'750 151'234.43161'930\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n16'110 15'914.5015'720\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'670 15'630.1015'350\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 22'000 8'750.8018'000\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei 14'500 11'971.7414'500\n3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n\nVerkehrsinstruktion\n3'000 539.703'000\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 4'000 11'200.604'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'100 2'520.552'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n62'000 2'188.9063'500\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 15'000 5'100.8317'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'000 4'000.2010'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 95'800 89'674.4097'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'300 4'219.144'300\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n60'500 56'349.4549'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'5003'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 16'300 13'365.6016'300\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n117\n\n\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 62'000 58'707.2570'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500 866.004'500\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'000 700.001'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 18'000 7'708.1510'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 43'000 18'116.1518'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'8001'800\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 95'700 91'150.9088'990\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n85'400 85'400.0085'400\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n299 482.11863\n4270.01 Verkehrsbussen 490'000 442'278.47560'000\n4390.00 Übriger Ertrag 71'000 46'149.0071'000\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 20'00020'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 68'440 64'200.0068'440\n\n0613 Parkplatzbewirtschaftung 314'191.44 1'048'542.70279'821 1'640'4301'860'416342'221\n1'518'195 1'360'609 734'351.26Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000 12'743.4512'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 36'446.3520'000\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'000 4'580.305'000\n3120.12 Strom 5'800 4'716.705'800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000 29'069.2017'500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n17'000 24'887.3017'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'600 7'818.806'600\n3160.01 Benützungskosten Parkareal SBB 54'600 43'502.15102'900\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n1'035.40\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'000 9'592.8510'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 138'820 133'900.00138'820\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n118\n\n\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n4'300 4'300.004'300\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n580.50\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n701 1'018.442'301\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'418'400 918'356.651'610'255\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 22'900 15'065.1025'801\n4499.00 Übrige Finanzerträge 199'130 115'120.95224'360\n\n062 Rettungsdienste 1'778'952.94 237'700.652'166'269 199'200204'5002'136'887\n1'932'387 1'967'069 1'541'252.29Nettoaufwand\n\n0621 Seerettungsdienst 151'664.41 113'170.80158'732 106'200111'500161'890\n50'390 52'532 38'493.61Nettoaufwand\n\n3010.01 Löhne und Jahrespauschalen 43'000 41'624.0043'000\n3010.02 Übungssold 8'500 8'960.008'500\n3010.03 Entschädigungen für Einsätze 7'000 9'573.758'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'760 4'357.953'830\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n160 183.25150\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700 811.70670\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'500 5'483.704'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000 382.303'000\n3101.14 Treibstoff Boote 8'500 8'576.6010'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 952.058'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500 3'791.254'500\n3120.12 Strom Bootshaus 1'800 1'994.501'800\n3120.13 Wasser / Abwasser Bootshaus 200 160.70200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'600 12'803.0512'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'400 3'307.103'700\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n119\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n16'500 16'629.4519'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'890 15'589.0014'890\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500 1'050.702'500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'000 4'871.805'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'000 7'606.508'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'600.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n222 355.06650\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'500 15'759.0013'000\n4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern 18'500 19'476.8518'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n83'200 77'934.9580'000\n\n0622 Feuerwehr 1'318'171.79 105'510.201'550'528 73'50073'5001'570'365\n1'496'865 1'477'028 1'212'661.59Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 574'700 620'703.54604'100\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-211.90\n\n3049.00 Übrige Zulagen 79'000 71'571.5079'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n19'630 21'316.4521'460\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'220 20'135.1126'510\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'570 2'362.152'680\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'670 3'970.303'730\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 94'000 69'877.0581'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38'000 28'418.4538'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'000 12'097.7812'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 12'500 14'209.3515'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 14'000 2'649.1512'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n170'000 29'317.01177'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n120\n\n\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 34'000 10'199.9027'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 11'000 20'803.686'000\n3120.11 Heizung / Wärme 25'000 18'980.8033'000\n3120.12 Strom 6'000 6'549.557'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'000 26'823.7029'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'000 14'126.8214'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 42'000 20'723.2048'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n105'000 83'418.7687'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500 500.801'500\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 12'000 2'766.598'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8'500 9'154.508'500\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'000 13'357.6013'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 58'000 58'018.7558'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 72'000 62'597.9066'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n39'000 39'200.9539'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 28'310 20'416.6526'850\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n6'944 9'970.7022'535\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 2'984 3'145.003'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n72'000 104'050.2072'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 1'460.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'5001'500\n\n0623 Schiessbetrieb 66'303.23 3'755.0095'257 4'5004'50099'188\n94'688 90'757 62'548.23Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000 4'748.105'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n90 100.4590\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n121\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n10 13.4010\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20 18.7520\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'800 861.502'800\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 405.101'500\n3120.11 Heizung / Wärme 3'500 1'895.153'500\n3120.12 Strom 2'200 2'006.352'200\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'500 1'355.651'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000 4'050.803'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 630 587.15630\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 32'000 22'613.1525'000\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 19'000 5'741.4519'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'500 6'991.057'500\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'200 1'096.404'200\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n9'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'000 9'281.609'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'000 1'827.252'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 880 2'073.001'880\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n427 636.931'358\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'500 3'755.004'500\n\n0624 Zivilschutz 242'813.51 15'264.65361'752 15'00015'000305'444\n290'444 346'752 227'548.86Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 800 461.80500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 400 298.35500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'300 616.551'000\n\n3120.11 Heizung / Wärme 1'5001'500\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n122\n\n\n\n3120.12 Strom 14'000 10'241.2014'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 500 90.00500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'0001'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'800 3'549.753'800\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 68'720 13'834.4528'600\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n16'500 7'436.701'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500 1'415.201'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'004.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'000 2'253.10\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n18'000 18'149.1018'000\n\n3501.00 Einlagen in Fonds des Fremdkapitals 65'726.60\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 211'500 99'845.05215'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n67.75\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'530 13'469.0017'530\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n202 354.91514\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'000 15'264.6515'000\n\n065 Gesundheit 10'072'009.60 27'500.0010'027'960 42'03036'03010'647'238\n10'611'208 9'985'930 10'044'509.60Nettoaufwand\n\n0650 Verwaltung Gesundheit 127'162.06 27'500.00167'990 36'03036'030293'550\n257'520 131'960 99'662.06Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 59'000 60'362.01158'100\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'790 3'780.4510'190\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'670 7'168.6519'510\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n730 724.001'810\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n123\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 710 704.001'770\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500 69.00500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'0001'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'0002'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'0004'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 89'090 54'353.9594'170\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 36'030 27'500.0036'030\n\n0651 Krankenpflege 9'631'493.40 0.009'426'500 009'930'388\n9'930'388 9'426'500 9'631'493.40Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'000\n3130.01 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung 700'000 621'019.64658'840\n3130.02 Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung 3'440'000 3'682'159.483'649'496\n3130.03 Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung 1'180'000 1'033'557.001'276'288\n3130.04 Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung 910'000 996'101.70984'256\n3130.05 Verschiedene Beiträge 51'500 1'488.4851'500\n3612.01 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung,\n\nFrohmatt\n3'120'000 3'297'167.103'310'008\n\n0652 Krankheitsbekämpfung und\nLebensmittelkontrolle\n\n67'940.85 0.00186'150 6'0000144'500\n144'500 180'150 67'940.85Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'150 168.80500\n3130.01 Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege 20'000 17'152.2020'000\n3130.02 Dienstleistungen Dritter - Sucht- und\n\nGesundheitsprävention\n15'000 12'793.8510'000\n\n3130.03 Dienstleistungen Dritter -\nTierseuchenbekämpfung\n\n30'000 22'988.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10'000 9'470.0010'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n124\n\n\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n105'000 5'368.00103'000\n4260.01 Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern 3'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'000\n\n0653 Landwirtschaftswesen 40'264.89 0.0035'820 000\n35'820 40'264.89Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'000 26'778.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'050 1'725.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n390 247.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 380 321.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n11'153.20\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n39.04\n\n0654 Übriges Gesundheitswesen 205'148.40 0.00211'500 00278'800\n278'800 211'500 205'148.40Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'000 10'305.8558'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 25'000 25'480.0025'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n178'500 169'362.55180'800\n\n066 Bäder (Globalkredit) 2'359'696.70 829'386.672'485'406 1'301'7101'145'0792'694'615\n1'549'536 1'183'696 1'530'310.03Nettoaufwand\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n125\n\n\n\n0661 Hallenbad 1'947'902.32 741'064.621'889'129 1'163'0101'011'3792'071'566\n1'060'187 726'119 1'206'837.70Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 602'820 612'163.36682'000\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-1'155.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n38'710 37'826.1543'940\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 63'920 68'258.0281'760\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'440 7'425.507'820\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'240 7'095.157'640\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000 4'296.9510'000\n3100.00 Büromaterial 3'000 1'091.853'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 68'000 40'403.4370'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000 8'582.0010'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800 404.90800\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n55'000 50'854.1355'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000 3'176.604'000\n3120.11 Heizung / Wärme 160'000 222'448.40200'000\n3120.12 Strom 80'000 90'186.1090'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 75'000 57'690.8575'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n3'000 2'101.553'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 49'500 50'864.8650'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'000 10'958.4011'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 125'000 111'207.80154'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n110'000 120'036.51110'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'200 2'756.003'200\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 251'000 271'905.25267'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'000 16'120.6516'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n126\n\n\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\nHochbauten VV\n\n23'624.95\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n6'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 113'534 110'111.4081'440\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'200 3'200.003'200\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n9'765 14'267.5131'766\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -\n\nEintritte Hallenbad 3.5%\n530'000 219'229.01555'000\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -\nSolarstrom 2.8%\n\n4'000 3'027.354'000\n4250.00 Verkäufe 2.0% 22'000 5'873.2622'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n32'000 5'649.955'000\n\n4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter - 2.8%\n\n20'200 5'768.3115'200\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 60'000 61'065.0087'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 18'500 23'584.0024'500\n4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n\n- Parking 3.5%\n95'000 32'773.7495'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n179'104.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'590 16'900.0016'590\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n187'089187'089\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'631 188'090.00\n\n0662 Seebad Bretterbadi 82'916.58 0.00253'252 43'00038'000221'761\n183'761 210'252 82'916.58Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 53'40087'100\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n127\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3'4305'610\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'5306'410\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6601'000\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 640980\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 18'000 1'204.1020'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'00015'000\n\n3120.11 Heizung / Wärme 5001'000\n3120.12 Strom 2'500 1'160.952'500\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'500 2'114.451'500\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n1'0001'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 1'526.7510'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 650 646.40650\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000 918.258'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'000 3'260.505'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 125'000 53'188.1540'000\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n13'344.15\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'970 3'528.303'980\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4'472 2'024.5812'031\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 26'00021'000\n4250.00 Verkäufe 17'00017'000\n\n0663 Strandbad Rietliau 279'986.60 84'039.50280'095 93'50093'500338'458\n244'958 186'595 195'947.10Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 113'000 152'453.60127'130\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-834.20\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n128\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n7'260 9'587.758'190\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'110 12'645.509'920\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'390 1'774.901'460\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'360 1'785.751'420\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000 4'441.357'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'000 12'366.9520'000\n\n3120.11 Heizung / Wärme 500500\n3120.12 Strom 2'000 3'173.403'500\n3120.13 Wasser / Abwasser 5'000 3'252.805'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n2'0002'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'000 13'677.5011'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 730 728.00730\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'000 15'173.3580'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'000 8'479.8015'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'000 5'647.409'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'000 9'999.0510'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 22'010 24'931.7525'010\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n735 701.951'598\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 75'000 64'713.7575'000\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen;\n\nSolarstrom\n3'000 3'168.453'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'000 15'907.3015'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 500 250.00500\n\n0664 Badwiese Naglikon 37'268.10 4'282.5547'890 2'0002'00047'790\n45'790 45'890 32'985.55Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'200 3'170.703'200\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n129\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n310 204.30210\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n10 8.6010\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40 38.0540\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 262.801'500\n3120.12 Strom 1'000 630.001'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'000 1'095.001'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n4'0004'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'500 10'243.454'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 60 132.7560\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 17'000 1'318.2017'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n4'859.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'270 15'305.2515'270\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000 4'282.552'000\n\n0665 Badeanlage Bachgaden 11'623.10 0.0015'040 20020015'040\n14'840 14'840 11'623.10Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'500 2'373.052'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n160 152.85160\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n10 6.4510\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30 28.5030\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200 360.80200\n3120.12 Strom 100 116.40100\n3120.13 Wasser / Abwasser 400 170.95400\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 600 1'244.70600\n3134.00 Sachversicherungsprämien 30 25.5530\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000 558.604'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'400 4'378.004'400\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n130\n\n\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'110 2'207.252'110\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 200200\n\n067 Sport 1'107'339.89 303'252.801'640'879 388'621348'6071'512'492\n1'163'885 1'252'258 804'087.09Nettoaufwand\n\n0670 Sportverwaltung 292'122.61 13'446.80833'900 27'50022'000826'467\n804'467 806'400 278'675.81Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 32'000 16'473.7425'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 270 270.36270\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 29'000 28'863.6029'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'900 1'711.904'900\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'000 567.651'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n261'200 238'691.65266'200\n\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n5'500 5'500.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n500'000500'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n30 43.7197\n4250.00 Verkäufe 20'000 7'070.0020'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'000 876.802'000\n\n4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n5'500 5'500.00\n\n0671 Fussballanlagen Beichlen / Schönegg 281'268.43 0.00307'356 2'0003'000353'976\n350'976 305'356 281'268.43Nettoaufwand\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n131\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'00035'000\n3120.11 Heizung / Wärme 8'500 8'712.458'500\n3120.12 Strom 4'500 6'484.954'500\n3120.13 Wasser / Abwasser 7'000 7'017.407'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n145.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'000 13'426.5513'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 600 664.80600\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 47'000 58'285.1050'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n6'0009'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n108'000 78'311.7596'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'201.502'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n15'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 105'290 103'684.20107'290\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'466 2'334.736'086\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n2'0003'000\n\n0672 Sporthalle Untermosen 533'948.85 289'806.00499'623 359'121323'607332'049\n8'442 140'502 244'142.85Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 128'800 134'189.37133'800\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n8'270 8'698.858'620\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'670 14'601.3116'070\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'590 1'665.601'530\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'550 1'620.201'500\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n132\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000 7'161.8510'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000 12'905.2015'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 7'921.1510'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 125'000 118'408.80107'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'000 5'338.305'000\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n21'113.85\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'200 2'100.001'200\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n6'912 10'134.3722'329\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'631 188'090.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 10'00010'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n89'602 241'631.0089'602\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'514 48'175.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n224'005224'005\n\n068 Soziokultur (Globalkredit) 0.00 0.000 0295'7151'743'516\n1'447'801Nettoaufwand\n\n0681 Soziokultur 0.00 0.000 0294'6651'742'466\n1'447'801Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'034'820\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n66'670\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'830\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'870\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'590\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n133\n\n\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000\n3100.00 Büromaterial 10'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 28'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 3'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000\n3105.00 Lebensmittel 15'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'000\n\n3120.19 übriger Liegenschaftenaufwand 1'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n8'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 5'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 51'850\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 25'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 87'650\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n142'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n686\n4231.00 Kursgelder 60'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'500\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n134\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 87'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n3'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 8'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 45'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n20'165\n\n0688 Sonderrechnung Anschaffung und\nErneuerung Freizeitanlage\n\n0.00 0.000 01'0501'050\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n1'050\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'050\n\nSchule und Jugend07 46'927'309 47'399'421.04 4'866'074.305'287'8235'894'33748'338'742\n42'444'405 41'639'486 42'533'346.74Nettoaufwand\n\n071 Leitung Schule und Jugend 4'208'456.17 185'917.154'650'008 204'48050'6364'701'523\n4'650'887 4'445'528 4'022'539.02Nettoaufwand\n\n0711 Schulpflege 246'422.40 0.00214'605 00210'010\n210'010 214'605 246'422.40Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n129'500 161'259.0094'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n7'210 15'416.504'640\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n391.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'350 2'871.10810\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n135\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'300 2'660.004'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 24'450 19'348.9537'100\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000 6'179.506'200\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 520.001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 1'740.001'800\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n8'000 5'195.4522'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'100 5'530.205'550\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.10\n3199.00 Übriger Sachaufwand 8'550 3'984.9511'550\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n17'000 21'184.7021'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n145 140.60360\n\n0712 Schulverwaltung 1'306'279.92 27'920.001'158'500 45'98050'6361'305'370\n1'254'734 1'112'520 1'278'359.92Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 717'000 676'053.90760'080\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n46'040 41'133.1548'970\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'550 83'395.0286'270\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'090 7'853.158'720\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'600 7'661.858'510\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'000 3'392.558'500\n3091.00 Personalwerbung 10'000 13'766.9015'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000 873.453'700\n3100.00 Büromaterial 12'200 8'363.7112'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000 8'136.5510'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'250 1'623.005'250\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'1003'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000 48'957.55149'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n136\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n75'000 258'105.1062'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5005'560\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 32'420 33'730.9415'700\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n2'5002'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 94'750 113'233.10100'110\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n500 420.00500\n\n4290.00 Übrige Entgelte 600600\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'880 27'500.0049'536\n\n0713 Schulleitungen 1'041'363.10 0.001'757'159 001'870'513\n1'870'513 1'757'159 1'041'363.10Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 576'670608'440\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n36'90738'941\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 69'31673'135\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n10'40410'952\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'9216'815\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'22118'500\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'4001'400\n3100.00 Büromaterial 1'4009'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'765\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'9208'920\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'039'000 1'041'363.101'059'145\n\n0715 Schulsozialarbeit 633'068.85 157'997.15653'665 158'5000499'213\n499'213 495'165 475'071.70Nettoaufwand\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n137\n\n\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 514'325 508'955.20386'650\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n32'917 32'999.2024'746\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 61'822 59'596.4546'476\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'279 3'433.656'960\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'172 6'136.454'331\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'000 440.004'000\n3130.00 Projekte der Schulsozialarbeit 21'650 18'207.9022'550\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'500 3'300.003'500\n4612.00 Entschädigung von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n158'500 157'997.15\n\n0716 Schülertransporte 397'293.05 0.00348'514 00280'587\n280'587 348'514 397'293.05Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 135'800 151'590.25143'170\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n8'692 9'780.709'163\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'324 19'895.1517'210\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'450 1'017.852'578\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'630 1'818.851'604\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'500 880.001'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 7'400 10'056.157'700\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 118'320 183'953.3549'300\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'800 1'222.052'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'800 1'197.301'800\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n11'800 1'370.0015'900\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800 76.00500\n3190.00 Schadenersatzleistungen 760.00\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n138\n\n\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 36'000 9'255.4022'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 4'000 4'420.004'450\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1981'212\n\n0717 Zivildienstleistende 68'307.70 0.0098'800 0098'800\n98'800 98'800 68'307.70Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 70'000 44'010.0070'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 28'800 24'297.7028'800\n\n0718 Schulpsychologischer Dienst 370'065.15 0.00370'765 00404'030\n404'030 370'765 370'065.15Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 370'765 370'065.15404'030\n\n0719 Übriges 145'656.00 0.0048'000 0033'000\n33'000 48'000 145'656.00Nettoaufwand\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 48'000 32'729.0033'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n112'927.00\n\n072 Primarschule 39'650'627.25 3'256'330.4938'480'779 3'386'6074'230'05041'216'388\n36'986'338 35'094'172 36'394'296.76Nettoaufwand\n\n0721 Kindergarten 3'958'583.34 0.003'339'897 003'482'817\n3'482'817 3'339'897 3'958'583.34Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 38'070 598'461.7550'100\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -4'716.40\n3042.00 Verpflegungszulagen 470 2'393.252'590\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n139\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'436 37'167.353'207\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'576 47'624.206'023\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n687 3'379.35902\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 457 6'956.80562\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 23'962 10'002.1528'470\n3104.00 Lehrmittel 60'596 54'607.9972'320\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'0001'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'422 6'117.205'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 147.80500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n9'700 43'185.7010'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'2945'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'800 16'092.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 15'198 960.0015'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 405.80\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'000 14'743.6015'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'140'000 3'120'888.953'266'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n229 165.85643\n\n0722 Primarschule 20'449'621.74 78'086.6020'112'559 168'757156'28021'314'219\n21'157'939 19'943'802 20'371'535.14Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'550'350 3'569'063.173'792'120\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -8'423.00\n3042.00 Verpflegungszulagen 24'700 26'447.5525'240\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n227'222 240'849.00242'696\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 426'752 417'338.45425'433\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n64'048 22'712.8068'259\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n140\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 42'604 44'856.5042'472\n3064.00 Überbrückungsrenten 13'981.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 132'723 96'251.00186'970\n3099.00 Übriger Personalaufwand 48'802 41'575.2365'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 20'000 19'425.0022'860\n3104.00 Lehrmittel 651'447 636'236.24659'845\n3105.00 Lebensmittel 13'700 3'488.203'700\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n40'139 36'960.0544'980\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 62'261 65'407.1030'125\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 347'710 331'738.85348'920\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n272'500 278'174.85\n\n3132.01 Honorare externe Berater 150'000\n3132.02 Beratung und Unterstützung 55'300\n3132.03 Externe Psychotherapie 120'000\n3132.04 Externe Logopädie 63'650\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 18'118 5'226.4618'300\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'500 3'448.654'000\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 235'000 141'379.10258'140\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 30'500 34'320.2030'500\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 314'000 80'844.85354'000\n3611.01 Löhne Lehrpersonen VSA 13'535'600 14'060'300.8014'249'300\n3611.02 Verkehrsuntericht durch Kantonspolizei 20'460 14'422.5021'360\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n21'730 272'509.9021'730\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n4'0764'076\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'617 1'086.795'243\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n133'407 77'670.40120'930\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n141\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n35'350 416.2035'350\n\n0723 Familienergänzende Betreuung 4'038'156.33 2'514'756.653'556'854 2'235'2903'064'5004'512'930\n1'448'430 1'321'564 1'523'399.68Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'245'270 2'679'516.992'898'087\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-34'045.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n143'697 171'528.60185'478\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 269'881 232'152.10345'009\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n40'505 17'249.2052'166\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'943 31'964.6532'459\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 36'759 16'590.0016'220\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'352 2'482.608'350\n3100.00 Büromaterial 4'060 1'358.653'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 56'900 46'822.2031'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'3001'300\n3105.00 Lebensmittel 125'000 74'112.40248'195\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 6'351 26'917.9015'075\n3130.01 Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten 510'800 753'199.80585'360\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'6892'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'100 3'796.406'900\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 54'00054'400\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'116.30\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 20'000 13'345.9027'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n247 48.54931\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n2'235'290 2'514'756.653'064'500\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n142\n\n\n\n0724 Sonderschule (externe) 2'774'290.86 179'987.402'676'790 62'40086'1602'550'585\n2'464'425 2'614'390 2'594'303.46Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 304'150 174'980.34349'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'320.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n62'400 2'219'790.52\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'310'2402'186'960\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 376'200.0014'625\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n62'400 77'022.3586'160\n\n4290.00 Übrige Entgelte 7'815.30\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n95'149.75\n\n0725 Liegenschaften 7'448'255.32 480'479.847'818'077 920'000920'0008'403'253\n7'483'253 6'898'077 6'967'775.48Nettoaufwand\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 20'100\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n25'527.95\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'010'034.50\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 47'038.15\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n72'976.30\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n370'939.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'758'020 2'619'214.682'796'360\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'505'499 3'204'737.583'738'699\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n35'558 97'787.16290'094\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n1'519'0001'558'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n143\n\n\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 3'540.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'00055'000\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n865'000 476'939.84865'000\n\n0726 Informatik 978'699.66 0.00976'442 00949'474\n949'474 976'442 978'699.66Nettoaufwand\n\n3100.00 Büromaterial 500 1'318.006'500\n3113.00 Anschaffung Hardware 20'150 7'162.8379'600\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 19'850 49'765.302'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 148'950 50'617.10174'895\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 84'700 37'433.2074'900\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 66'580 37'632.78131'780\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n1'000 1'466.201'000\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 217'000 440'336.90113'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 50'000 11'629.9543'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 366'950 339'153.90320'360\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n762 2'183.502'439\n\n0728 Sonderrechnung\nSchulreisefonds/Schulreisen und\nVeranstaltungen\n\n20.00 20.0020 20110110\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n20 20.00110\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n20 20.00110\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n144\n\n\n\n0729 Sonderrechnung Schulfreuden-Legat 3'000.00 3'000.00140 1403'0003'000\n\n3171.03 Schüleranlässe 3'000.003'000\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n140\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n2'870.002'140\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n140 130.00860\n\n073 Kleingruppenschule 1'410'538.10 1'244'295.451'396'591 1'396'5911'605'6561'605'656\n166'242.65Nettoaufwand\n\n0731 Kleingruppenschule 1'410'538.10 1'244'295.451'396'591 1'396'5911'605'6561'605'656\n166'242.65Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 841'550 933'675.44924'680\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -6'714.00\n3042.00 Verpflegungszulagen 7'700 5'501.808'920\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n53'859 57'694.5559'751\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 101'154 107'756.30112'219\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n15'182 6'092.0516'805\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'099 10'780.8510'457\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'000 5'316.709'000\n3100.00 Büromaterial 5'600 3'141.155'600\n3104.00 Lehrmittel 15'000 13'160.1615'000\n3105.00 Lebensmittel 18'500 17'374.1510'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'900 9'490.608'750\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'650 1'417.653'350\n3130.01 Schülertransporte 10'000 38'966.50120'900\n3130.02 Elternmitwirkung 500500\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n145\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n27'000 16'547.0027'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'400 4'032.456'400\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'200 1'912.351'200\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 132'000 131'323.40132'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200 179.90200\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 12'000 10'666.4512'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 152.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'000 13'770.4014'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n680680\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen,\nBelastung\n\n99'880 27'500.00104'536\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n537 799.751'708\n\n4230.00 Schulgelder 28'080 11'805.0031'200\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfianzierungen des\n\nEigenkapitals\n96'59167'556\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n10'000 436'568.25106'275\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'261'920 419'722.201'386'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 376'200.0014'625\n\n074 Musikschule 582'585.18 6'495.00554'108 3'8006'495603'113\n596'618 550'308 576'090.18Nettoaufwand\n\n0741 Musikschule 582'585.18 6'495.00554'108 3'8006'495603'113\n596'618 550'308 576'090.18Nettoaufwand\n\n3130.00 Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil 17'090 24'685.8532'283\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'000 5'091.903'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n56'900 75'668.0075'670\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 477'060 477'040.07491'990\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n146\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n58 99.36170\n4260.00 Rückerstattungen Dritter Blockflöte 3'800 6'495.006'495\n\n075 Gesundheit 188'888.10 0.00204'980 1'5001'500212'062\n210'562 203'480 188'888.10Nettoaufwand\n\n0751 Gesundheit 188'888.10 0.00204'980 1'5001'500212'062\n210'562 203'480 188'888.10Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'780 11'182.9513'850\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'150 721.60887\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n260 39.201'665\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 220 134.20250\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 172'120 139'102.15159'110\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 59.50500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'150 28'794.2028'790\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'800 8'854.307'010\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'5001'500\n\n076 Soziokultur (Globalkredit) 1'358'326.24 173'036.211'640'843 294'84500\n1'345'998 1'185'290.03Nettoaufwand\n\n0761 Soziokultur 1'358'166.24 172'876.211'640'663 294'66500\n1'345'998 1'185'290.03Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'025'200 1'050'681.42\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-66'975.00\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n147\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n65'830 63'390.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 110'810 96'301.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'650 11'708.30\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'300 11'806.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000 1'286.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000 194.35\n3100.00 Büromaterial 10'000 5'375.04\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'900 14'657.78\n3101.09 Verbrauchsmaterial Kafi 476.65\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 4'407.15\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000 13'841.08\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 893.08\n3105.00 Lebensmittel 15'000 14'621.35\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000 911.11\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'000 1'174.65\n\n3120.19 übriger Liegenschaftenaufwand 1'000 456.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000 45'531.80\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000 1'795.55\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'000 3'951.50\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000 2'886.70\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000 48.30\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n8'000 2'137.57\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 5'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'000 10'835.69\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 51'850\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000 2'838.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 4'645.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 4'450.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 25'000 1'730.60\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'000 10'470.65\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n148\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'900 6'687.15\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n142'000 34'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n223 348.47\n4231.00 Kursgelder 60'000 10'938.10\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'500 14'166.22\n4250.00 Verkäufe 87'000 48'036.79\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n3'000 9'343.60\n\n4290.00 Übrige Entgelte 8'000\n4390.00 Übriger Ertrag 5'736.75\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 45'000 29'154.75\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n500.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000 55'000.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n20'165\n\n0768 Sonderrechnung Anschaffung und\nErneuerung Freizeitanlage\n\n150.00 150.00170 17000\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n170 150.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n170 150.00\n\n0769 Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen) 10.00 10.0010 1000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n149\n\n\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n10 10.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n10 10.00\n\n077 Freizeit 0.00 0.000 000\n\n0771 Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit) 0.00 0.000 000\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n4231.00 Kursgelder\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4250.00 Verkäufe\n\n078 Jugend 0.00 0.000 000\n\n0781 Jugendarbeit 0.00 0.000 000\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\nSoziales08 63'499'976 59'217'151.56 37'895'507.1043'588'43051'967'48272'844'939\n20'877'457 19'911'546 21'321'644.46Nettoaufwand\n\n080 Soziales (ohne Frohmatt) 38'459'931.75 16'374'834.6043'111'539 21'724'23028'437'91051'060'178\n22'622'268 21'387'309 22'085'097.15Nettoaufwand\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n150\n\n\n\n0800 Administration 1'464'733.98 44'336.601'482'284 28'00027'5001'392'218\n1'364'718 1'454'284 1'420'397.38Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 951'300 913'406.43881'000\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-22'740.65\n\n3010.10 Löhne Pflegefamilien 14'560.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n61'040 59'208.4056'710\n\n3050.10 AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien 919.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 112'360 102'180.2389'810\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'630 11'251.3010'010\n\n3053.10 Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien 179.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'410 11'035.359'870\n3054.10 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\nPflegefamilien\n171.25\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'0001'000\n3130.01 Entschädigung an private Mandatsträger 35'000 42'572.1035'000\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 87'000 117'648.8087'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n30'000 9'754.3045'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 40'000 55'231.0540'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'487.801'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 15'000 15'191.0515'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n34'600 34'600.0034'600\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 90'830 97'864.7085'960\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n114 212.67258\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n1'000 -1'500.001'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n27'000 27'580.6026'500\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n151\n\n\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 18'256.00\n\n0801 Krankenversicherung 1'623'988.74 1'618'800.272'240'000 2'230'0002'605'0002'615'000\n10'000 10'000 5'188.47Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000 10'290.3415'000\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für\n\nSozialhilfeempfänger\n2'225'000 1'613'698.402'600'000\n\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine 10'000 10'795.8710'000\n4630.00 Beiträge vom Bund 572'000 -2'232.14\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 528'000 730'635.191'195'000\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete\n\nPrämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche\nErträge\n\n1'120'000 873'057.351'400'000\n\n4637.13 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien\n(rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus\nNachlass)\n\n6'544.00\n\n0802 Sozialversicherungen 17'724'619.20 8'847'229.9018'521'800 12'866'30013'827'60019'800'300\n5'972'700 5'655'500 8'877'389.30Nettoaufwand\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n6'947.10\n3132.30 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten zur AHV\n2'500 83.702'500\n\n3132.50 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten zur IV\n\n2'5004'000\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\n(AHV)\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen (AHV)\n3181.24 Abschreibung und Erlass von\n\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n15'000 202.0015'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n152\n\n\n\n3181.25 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen kantonalrechtliche\nZuschüsse\n\n5'000 3'196.005'000\n\n3181.26 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse\n\n10'00010'000\n\n3181.30 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n40'000 9'499.0040'000\n3181.31 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nEL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n20'00020'000\n\n3181.32 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n4'0004'000\n\n3181.33 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene\nLeistungen aus Nachlass)\n\n2'0002'000\n\n3181.38 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nAHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n20'000 5'329.0020'000\n3181.39 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\n\nzur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n2'000 7'584.952'000\n\n3181.50 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n(IV)\n\n3181.60 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n(Beihilfen/Zuschüsse)\n\n3181.61 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n(Beihilfen/Zuschüsse)\n\n3181.70 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nÜL\n\n1'0002'000\n3181.72 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nÜL-KK\n200400\n\n3181.78 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL 5001'000\n3181.79 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK 100200\n3181.80 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nEL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n20'000 21'824.0020'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n153\n\n\n\n3181.81 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n10'00010'000\n\n3181.82 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n2'0002'000\n\n3181.83 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (rechtmässig bezogene\nLeistungen aus Nachlass)\n\n1'0001'000\n\n3181.88 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nIV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n10'00010'000\n3181.89 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\n\nzur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n1'0001'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'315.45\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 6'000\n3499.20 Übriger Finanzaufwand (IV) 100100\n3499.21 Übriger Finanzaufwand (AHV) 100100\n3499.24 Übriger Finanzaufwand (Beihilfen/Zuschüsse) 100100\n3499.70 Vergütungszinsen auf Überbrückungsleistungen 100100\n3611.00 Entschädigungen an Kantonen und\n\nKonkordaten\n5'000 4'721.155'100\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 126'500 91'580.50126'800\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 5'170'400 5'256'009.005'433'800\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 9'461'000 9'460'943.009'957'300\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\n\nIV)\n580'400 407'680.00534'500\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\nAHV)\n\n942'200 735'651.35953'600\n3637.24 Beihilfen 994'700 963'155.001'028'000\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 48'500 114'013.00172'800\n3637.26 Gemeindezuschüsse 647'900 634'885.00675'900\n3637.70 Überbrückungsleistungen 360'000720'000\n3637.72 Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern 5001'000\n3637.73 Überbrückungsleistungen-KK -\n\nZahnbehandlungskosten\n5'00010'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n154\n\n\n\n3637.74 Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten 5001'000\n3637.75 Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten 2'0004'000\n3637.76 Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel 1'0002'000\n3637.77 Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung\n\nKostenbeteiligung nach Art. 64 KVG\n1'0002'000\n\n4290.24 Übrige Entgelte ((Beihilfen/Zuschüsse) 100100\n4290.25 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\n4290.26 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n100100\n\n4290.27 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4290.28 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4290.29 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene\nLeistungen)\n\n100100\n\n4290.30 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\n4290.31 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4290.32 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n155\n\n\n\n4290.33 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4290.70 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nÜberbrückungsleistungen\n\n100100\n\n4290.72 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen ÜL-KK\n\n100100\n4290.80 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen EL zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\n4290.81 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4290.82 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\n4290.83 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4390.00 Übriger Ertrag 3'775.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n50'000 42'520.5066'500\n\n4630.70 Bundesbeiträge 366'600732'900\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'823'500\n4631.20 Beiträge Ergänzungsleistungen IV 2'783'999.004'025'900\n4631.21 Beiträge Ergänzungsleistungen AHV 7'085'300 4'958'133.007'453'300\n4631.24 Beiträge Kantonale Beihilfen/Zuschüsse 660'200 504'324.00787'200\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur\n\nAHV\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n156\n\n\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und\nBehinderungskosten (zur IV)\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und\nBehinderungskosten (zur AHV)\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 11'000 56'184.408'900\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 1'000 1'604.00800\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 4'900 52'608.203'800\n4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n99'400 20'792.6079'900\n\n4637.28 Rückerstattungen kant. Zuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n9'100 3'032.207'000\n\n4637.29 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n44'20034'500\n\n4637.30 Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n281'900 251'155.00256'300\n4637.31 Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n80'000 24'877.0080'000\n\n4637.32 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n1'700 24'537.909'300\n4637.33 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n8'000 2'172.058'000\n\n4637.70 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 5'00010'000\n4637.72 Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und\n\nBehinderungskosten\n5001'000\n\n4637.80 Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n281'900 113'396.00210'400\n4637.81 Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n40'000 1'798.0040'000\n\n4637.82 Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n6'500 2'321.056'300\n4637.83 Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n4'0004'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n157\n\n\n\n0804 Integration 207'066.50 72'801.00277'427 72'80072'800267'427\n194'627 204'627 134'265.50Nettoaufwand\n\n3130.01 Deutschkurse 88'000 73'684.70112'000\n3130.02 Schreibdienst 7'000 4'324.407'000\n3130.03 Integrationsförderung Kleinkinder 55'000 45'280.6055'000\n3130.04 Auftragsvermittlungsstelle Etcetera 32'000 25'280.1528'000\n3130.05 Einsatz- und Beschäftigungsprogramme 80'000 58'496.6550'000\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n15'42715'427\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n72'800 72'801.0072'800\n\n0805 Altershilfe 40'439.00 0.0065'000 000\n65'000 40'439.00Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000 750.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'000 39'689.00\n\n0806 Alimentenbevorschussung 239'179.78 1'673.80331'000 1'0005'500332'500\n327'000 330'000 237'505.98Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 463.082'500\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 330'000 238'416.70330'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 300.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordate 1'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 1'673.805'500\n\n0807 Soziale Dienste (Globalkredit) 2'352'680.47 152'457.352'380'820 145'400165'8002'814'796\n2'648'996 2'235'420 2'200'223.12Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'522'700 1'418'761.931'831'690\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n158\n\n\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-13'578.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n97'730 90'272.80117'950\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 177'840 153'126.22183'870\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n18'680 17'220.4520'910\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'270 16'820.5020'510\n3100.00 Büromaterial 9'000 5'685.6012'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500 3'232.503'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 115'000 247'925.12165'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900 648.90700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'500 7'614.258'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 23'000 21'995.5540'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 49'300\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'500 4'269.355'500\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterille\n\nAnlagen VV\n16'000\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n112'000 115'850.0061'200\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n10'000 10'000.0010'000\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'000 7'000.007'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n3'5003'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 151'800 147'935.85159'490\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n97'900 97'900.0097'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n276\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 400 1'242.10800\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 145'000 151'215.25165'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n159\n\n\n\n0808 Notunterkünfte 36'355.65 36'890.000 000\n534.35Nettoertrag\n\n3120.11 Heizung / Wärme 4'658.85\n3120.13 Wasser / Abwasser 870.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 836.25\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n29'990.55\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 36'890.00\n\n0810 Beiträge 1'419'990.68 0.003'236'000 003'224'600\n3'224'600 3'236'000 1'419'990.68Nettoaufwand\n\n3130.01 Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen 6'400\n3130.02 Behindertentransport 9'600 9'518.669'600\n3130.03 Elternbriefe 5'304.00\n3130.04 Städteinitiative 10'000 9'800.0010'000\n3130.05 Verschiedene Beiträge 6'000 4'828.506'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n473'876.55\n\n3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände - Berufseinsteigerjahr\n\n30'000 26'337.5035'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3'170'000 885'660.473'160'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'000 4'665.004'000\n\n0811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen,\nSNH\n\n903'554.84 0.00983'056 00994'095\n994'095 983'056 903'554.84Nettoaufwand\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'000 31'548.60\n3612.01 Beitrag an SNH 150'000 3'960.00111'000\n3612.02 SNH KESB 822'000 866'744.00882'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n160\n\n\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'000 1'110.151'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n56 192.0995\n\n0812 Kinderkrippen 917'676.25 0.00910'000 00995'000\n995'000 910'000 917'676.25Nettoaufwand\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 910'000 917'676.25995'000\n\n0815 Asylwesen (Globalkredit) 808'215.41 430'838.15973'102 850'0002'530'0002'039'532\n490'468 123'102 377'377.26Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 146'000 148'629.29279'270\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-1'185.70\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n9'420 9'010.3017'990\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'750 11'530.5119'810\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'810 1'724.603'200\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'760 1'678.403'130\n3100.00 Büromaterial 800 401.354'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'500 8'514.71125'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 800 812.901'000\n3120.11 Heizung / Wärme 46'500 43'724.25160'000\n3120.12 Strom 20'000 6'935.3560'000\n3120.19 Entsorgung 6'000 5'846.708'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000 11'302.4035'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'000 4'881.808'100\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 10'000 6'808.056'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 249.50500\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n161\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000 2'242.754'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 212'000 210'007.151'185'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n300'000 243'851.70\n\n3612.03 IAZH Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'110.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 14'00014'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 130'000 73'358.4060'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'600 16'781.0044'870\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n662662\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 200'000 131'763.15130'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 650'000 299'075.002'400'000\n\n0820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 10'720'192.00 5'168'568.2811'710'000 5'529'6809'197'00016'578'000\n7'381'000 6'180'320 5'551'623.72Nettoaufwand\n\n3130.02 IAZH Dienstleistungen Dritter 75'000 61'109.1075'000\n3130.03 IAZH AfV Dienstleistungen Dritter 95'000 52'744.30190'000\n3611.02 IAZH Entschädigungen an Kanton 1'0001'000\n3611.03 IAZH AfV Entschädigungen an Kanton 1'0003'000\n3612.02 IAZH Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n53'000 78'440.0050'000\n\n3612.03 IAZH AfV Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n76'000 31'980.00384'000\n3614.02 IAZH Entschädigungen an öffentliche\n\nUnternehmungen\n1'000 4'283.001'000\n\n3614.03 IAZH AfV Entschädigungen an öffentliche\nUnternehmungen\n\n1'000 20'745.003'000\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\n\nschweizerische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n5'277'000 4'983'033.343'850'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n162\n\n\n\n3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n5'0001'000\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n2'320'000 1'995'405.221'870'000\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n1'950'000 2'079'022.502'020'000\n\n3637.36 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\nmit Bundespauschale\n\n1'470'000 1'163'546.787'880'000\n3637.37 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\n\nohne Bundespauschale\n385'000 249'882.76250'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 266'680 275'125.00190'000\n4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten für\n\nvorläufig aufgenommene Ausländer\n1'220'000 918'445.705'450'000\n\n4631.02 IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten 130'000 143'832.1052'000\n4631.03 IAZH AfV Beiträge von Kantonen und\n\nKonkordaten\n173'000 105'469.30390'000\n\n4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n4'0004'000\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n1'730'000 1'301'383.851'200'000\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n1'320'000 1'105'472.44790'000\n4637.31 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n1'0001'000\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n400'000 302'801.59230'000\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische\n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n195'000 898'271.08800'000\n\n4637.36 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\nAusländer mit Bundespauschale\n\n60'000 89'952.3260'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n163\n\n\n\n4637.37 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\nAusländer ohne Bundespauschale\n\n30'000 27'814.9030'000\n\n0835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds 130.00 130.00150 150930930\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n150 130.00930\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n150 130.00930\n\n0836 Sonderrechnung Legat Luise Sprecher 130.00 130.00140 140900900\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n140 130.00900\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n140 130.00900\n\n0837 Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds 60.00 60.0070 70450450\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n70 60.00450\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n70 60.00450\n\n0838 Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an\nEinkommensschwache\n\n339.25 339.2540 40260260\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 339.25\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n164\n\n\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n40260\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n299.25\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n40 40.00260\n\n0839 Sonderrechnung berufsbegleitende\nWiedereingliederung ehem.\nDrogenabhängiger\n\n40.00 40.0050 50300300\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n50 40.00300\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n50 40.00300\n\n0840 Sonderrechnung Stipendienfonds für\nJugendliche\n\n180.00 180.00200 2001'2901'290\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n200 180.001'290\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n200 180.001'290\n\n0841 Sonderrechnung Hilfeleistung in\nNotsituationen\n\n120.00 120.00130 130820820\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n130 120.00820\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n165\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n130 120.00820\n\n0842 Sonderrechnung Irma Baldan-Legat 80.00 80.0090 90560560\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n90 80.00560\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n90 80.00560\n\n0843 Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer 10.00 10.0010 107070\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n10 10.0070\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n10 10.0070\n\n0844 Sonderrechnung Legat Irma Baldan 150.00 150.00170 1701'1301'130\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n170 150.001'130\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n170 150.001'130\n\n085 Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit) 20'757'219.81 21'520'672.5020'388'437 21'864'20023'529'57221'784'761\n1'744'811 1'475'763 763'452.69Nettoertrag\n\n0851 Alterszentrum Frohmatt 20'348'383.93 21'000'189.0220'047'937 21'403'80023'174'57221'504'261\n1'670'311 1'355'863 651'805.09Nettoertrag\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n166\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'767'100 12'550'355.3013'370'400\n3049.00 Übrige Zulagen 514'400 514'795.25511'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n763'300 822'867.80945'600\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'394'600 1'373'085.501'457'600\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n193'900 191'436.60192'900\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 159'300 153'609.05166'600\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'022.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 133'800 110'677.53181'600\n3091.00 Personalwerbung 15'000 23'427.0460'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 35'000 63'836.3653'000\n3100.00 Büromaterial 25'600 29'027.9432'000\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 276'000 205'999.73295'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000 12'083.2050'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'000 6'033.608'000\n3105.00 Lebensmittel 1'047'200 1'089'655.55995'500\n3106.00 Medizinisches Material 130'000 157'494.61174'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n80'000 14'567.90100'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 112'400 46'601.5970'000\n3120.11 Heizung, Wärme 234'000 252'806.60245'000\n3120.12 Strom 111'200 126'598.50199'500\n3120.13 Wasser/Abwasser 60'000 53'842.6560'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n29'000 34'202.8529'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 277'150 623'997.78512'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw\n25'000 59'102.1525'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'500 17'611.5511'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 14'000 7'662.6526'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 163'000 189'253.27178'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n145'300 82'959.66175'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n167\n\n\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 102'000 90'315.11100'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'333.10\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 115'000 275'532.72115'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 72'000 68'398.0273'500\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n2'451 2'451.002'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 498'085 488'824.00473'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 111'875 120'254.92130'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 2'351 6'617.0019'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n18'180 18'180.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n36'000 36'875.5736'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 334'339 383'475.05349'038\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n24'906 36'512.8382'523\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 20'054'000 19'657'458.0022'040'872\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'000 15'902.0016'000\n4250.00 Verkäufe 609'000 530'446.75619'000\n4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 40'000 33'548.0240'000\n4390.00 Übriger Ertrag 319'100 369'182.95153'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 123'200 128'762.40123'200\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n242'500 264'888.90182'500\n\n0882 Spitex und Rollende Küche 310'401.80 383'772.50230'500 300'000300'000230'500\n69'500 69'500 73'370.70Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 90'000 127'858.5090'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'000 8'190.808'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n132'500 174'352.50132'500\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n168\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 300'000 383'772.50300'000\n\n0886 Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte 90'536.40 128'813.30110'000 160'00055'00050'000\n5'000 50'000 38'276.90Nettoertrag\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n110'000 90'536.4050'000\n4250.00 Verkäufe 160'000 128'813.3055'000\n\n0895 Legat Patientenfonds Alterszentrum\nFrohmatt\n\n1'613.04 1'613.040 40000\n400Nettoertrag\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n1'613.04\n4390.00 Übriger Ertrag 1'521.41\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n400 91.63\n\n0896 Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt 6'284.50 6'284.500 000\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n6'284.50\n4390.00 Übriger Ertrag 6'277.70\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n6.80\n\n0897 Sonderrechnung Altersheimfonds 0.14 0.140 000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n169\n\n\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n0.14\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n0.14\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n203'641'930.14200'225'749.29\n535'611\n\n206'691'778 206'691'778\n\n3'416'180.85\n\n203'641'930.14 203'641'930.14\n\n235'220'307 238'033'340 206'156'167 206'691'778\n2'813'033\n\n238'033'340 238'033'340\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n170\n\n\n\nBudget 2023\n\nBudget - Details\nErfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten\n\n171\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 26'535'881 24'428'717.06 21'090'878.5223'022'37122'778'05230'038'224\n7'260'172 3'513'510 3'337'838.54Nettoaufwand\n\n01 Legislative und Exekutive 944'859.26 9'658.50992'860 14'5007'5001'069'750\n1'062'250 978'360 935'200.76Nettoaufwand\n\n011 Legislative 335'734.65 9'658.50382'710 14'5007'500419'340\n411'840 368'210 326'076.15Nettoaufwand\n\n0110 Legislative 335'734.65 9'658.50382'710 14'5007'500419'340\n326'076.15368'210411'840Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n203'000 201'717.75233'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'530 1'154.805'480\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n680 275.70970\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 660 214.70950\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'5003'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 95'000 68'051.9592'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'000 14'152.3014'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n49'800 33'473.8549'800\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 7'040 7'140.007'640\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'500 9'553.6012'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n14'500 9'658.507'500\n\n012 Exekutive 609'124.61 0.00610'150 00650'410\n650'410 610'150 609'124.61Nettoaufwand\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n172\n\n\n\n0120 Exekutive 609'124.61 0.00610'150 00650'410\n609'124.61610'150650'410Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n465'000 468'560.90475'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n25'430 25'511.4027'730\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'940 54'791.1265'120\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'160 5'164.204'940\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'820 4'821.604'820\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'400 9'400.0012'400\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'400 8'363.258'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 37'000 32'512.1452'000\n\n02 Allgemeine Dienste 23'483'857.80 21'081'220.0225'543'021 23'007'87122'770'55228'968'474\n6'197'922 2'535'150 2'402'637.78Nettoaufwand\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 2'628'268.06 1'914'143.662'704'615 1'935'5001'974'0002'820'550\n846'550 769'115 714'124.40Nettoaufwand\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 2'628'268.06 1'914'143.662'704'615 1'935'5001'974'0002'820'550\n714'124.40769'115846'550Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'562'600 1'495'474.611'590'920\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n100'310 94'644.45102'440\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 174'820 168'742.95194'050\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n19'200 18'066.7018'250\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'750 17'633.6017'820\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'650 1'428.521'550\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'216.002'000\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 1'0001'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n173\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 256'500 251'785.93334'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n19'000 7'975.9019'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'500 3'123.103'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100 31.00100\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'0003'000\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n1'000\n\n3321.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Software\nVV\n\n7'107.05\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 290'000 329'109.93330'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n120'000 92'828.5080'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 131'170 138'074.95122'920\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n15 24.87\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 15'000 19'748.0015'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'000 36'068.5536'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n91'500 83'259.1190'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n930'000 931'845.00950'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n730'000 741'623.00750'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 133'000 101'600.00133'000\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 10'905'504.51 9'298'564.0610'827'339 9'166'3818'493'34413'358'043\n4'864'699 1'660'958 1'606'940.45Nettoaufwand\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n174\n\n\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 10'905'504.51 9'298'564.0610'827'339 9'166'3818'493'34413'358'043\n1'606'940.451'660'9584'864'699Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'957'260 4'741'856.416'947'442\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 25'000 73'411.3053'850\n3049.00 Übrige Zulagen 84'000 99'679.7577'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n321'080 307'811.90340'090\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 594'040 548'000.69609'940\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n80'510 80'941.5074'940\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 60'910 57'422.3559'380\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 32'000 30'304.05\n3060.00 Ruhegehälter\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen 27'042.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 120'000 80'979.61128'000\n3091.00 Personalwerbung 65'000 89'675.2767'030\n3099.00 Übriger Personalaufwand 77'000 43'376.1056'840\n3100.00 Büromaterial 57'000 59'668.0957'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 24'100 29'812.5133'100\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 72'500 54'706.0946'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6'000 3'785.885'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'000 11'881.6411'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n38'000 44'065.4652'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 48'000 53'274.5055'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 242'513.46\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 25'000 24'152.4030'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 43'857 47'765.641'068'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 809'000 873'527.53775'500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n98'000 164'285.02153'000\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 30'000 28'260.4035'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n175\n\n\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 166'880 154'180.74161'400\n3137.00 Steuern und Abgaben 6'100 5'968.306'100\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'000 63'241.6085'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 1'520.901'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n44'500 29'559.3434'500\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 175'750 181'228.67169'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 522'900 413'744.29554'900\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 65'000 64'534.2265'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 26'000 23'781.2123'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'500 1'229.163'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 11'000 19'564.8111'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 132'806 130'180.15131'640\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 60'000 9'941.18102'000\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n167'887 146'551.45100'000\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n33'00074'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n18'500 17'510.0018'500\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'302'570 1'343'204.07724'100\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n208'000 132'913.69145'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n61'689 112'893.52144'501\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n101'000 118'181.7668'290\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 117'375.55\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n176\n\n\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 550'000 526'907.00640'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000 5'141.31\n4250.00 Verkäufe 13'034.40\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n69'290 108'438.0024'360\n\n4290.00 Übrige Entgelte 111.85\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 6'800.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4390.00 Übriger Ertrag\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 12'000 14'353.8425'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n17'35017'350\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'434'239 7'759'192.936'916'610\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n701'000 387'302.92451'000\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n15'952 -4'230.7051'094\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n346'693 341'835.98199'930\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 17'857 139'676.53168'000\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 9'950'085.23 9'868'512.3012'011'067 11'905'99012'303'20812'789'881\n486'673 105'077 81'572.93Nettoaufwand\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 9'950'085.23 9'868'512.3012'011'067 11'905'99012'303'20812'789'881\n81'572.93105'077486'673Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'780'800 2'612'158.522'802'800\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n170'450 171'331.10180'570\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 261'580 251'802.16293'160\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n177\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n32'880 32'978.4032'150\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 31'850 31'919.5531'390\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'275.508'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 203'500 171'033.45203'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 297.451'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500 186.00500\n3105.00 Lebensmittel 6'000\n3106.00 Medizinisches Material 1'694.50\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n60'000 47'454.4460'000\n\n3113.00 Anschaffung Hardeware 10'00010'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'120'000 1'168'297.641'296'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 160'000 86'508.45160'000\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 100'000 42'982.10100'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n30'000 54'729.8060'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 90'000 75'193.2990'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 320'000 301'949.93320'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'015'000 1'642'729.632'270'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 7'5007'500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'000 22'146.9020'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000 10'979.9535'000\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000 8'723.705'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 380'000 184'629.87250'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000 5'376.50\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 18'434.30\n3190.00 Schadenersatzleistungen\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 68'000 500.0068'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n6'000 6'832.307'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n178\n\n\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n28'000 5'867.1027'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'011'000 1'784'836.663'068'000\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 50.40\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 75'000 23'581.9567'000\n3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n27'954.40\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n38'000 4'944.1094'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 101'031.00102'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'0001'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 414'700 419'122.60410'480\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n389'800 516'639.84389'800\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n149'507 112'911.75313'031\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 221'265 234'492.50221'265\n4250.00 Verkäufe 15'0008'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n500'000 380'474.27500'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'900.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 150'000 157'040.00150'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'125'000 2'821'990.263'115'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 100'000 79'037.95100'000\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'758'020 2'622'708.482'796'360\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'517'705 3'535'537.583'750'905\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n179\n\n\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n5'702.70\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen unf Finanzaufwand \n29'628.56103'678\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n1'519'0001'558'000\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 9'014'711 8'648'060.19 3'732'604.773'953'5704'043'5709'310'387\n5'266'817 5'061'141 4'915'455.42Nettoaufwand\n\n11 Öffentliche Sicherheit 2'549'088.33 698'148.972'732'989 844'570916'5702'750'093\n1'833'523 1'888'419 1'850'939.36Nettoaufwand\n\n111 Polizei 2'548'548.63 255'870.502'729'989 354'570356'5702'747'093\n2'390'523 2'375'419 2'292'678.13Nettoaufwand\n\n1110 Polizei 2'548'548.63 255'870.502'729'989 354'570356'5702'747'093\n2'292'678.132'375'4192'390'523Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'566'600 1'538'742.991'622'060\n3049.00 Übrige Zulagen 80'000 94'129.3080'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n105'730 105'000.55109'650\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 204'090 194'521.74196'430\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n20'310 19'811.1019'520\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'760 19'568.0519'070\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 22'000 8'750.8018'000\n01 Übriger Personalaufwand 3'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'200 24'286.9920'200\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n180\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'600 4'560.955'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n62'000 2'188.9063'500\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 15'000 5'100.8317'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 5'000 4'000.2010'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 102'100 93'828.48103'800\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'300 4'219.144'300\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n60'500 56'349.4549'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'5003'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 16'300 13'365.6016'300\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 62'000 58'707.2570'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000 866.005'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'300 99.351'300\n3190.00 Schadenersatzleistungen\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'000 700.001'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 26'000 8'781.3018'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 43'000 18'116.1518'000\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\n\nVV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'8001'800\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 187'700 183'471.40181'400\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n88'900 88'900.0088'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n299 482.11863\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n181\n\n\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 19'000 21'600.5021'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'000 19'500.0019'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n921.00\n\n4270.00 Bussen\n4290.00 Übrige Entgelte\n4390.00 Übriger Ertrag 71'000 46'149.0071'000\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 20'00020'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 225'570 167'700.00225'570\n\n112 Verkehrssicherheit 539.70 442'278.473'000 490'000560'0003'000\n557'000 487'000 441'738.77Nettoertrag\n\n1120 Verkehrssicherheit 539.70 442'278.473'000 490'000560'0003'000\n441'738.77487'000557'000Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000 539.703'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n4270.00 Bussen 490'000 442'278.47560'000\n\n12 Rechtssprechung 82'990.60 12'915.0083'830 23'00020'00087'540\n67'540 60'830 70'075.60Nettoaufwand\n\n120 Rechtssprechung 82'990.60 12'915.0083'830 23'00020'00087'540\n67'540 60'830 70'075.60Nettoaufwand\n\n1200 Rechtssprechung 82'990.60 12'915.0083'830 23'00020'00087'540\n70'075.6060'83067'540Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 55'000 53'099.4058'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'930 3'420.603'100\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n182\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'360 8'023.658'920\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n680 655.20670\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 660 637.20650\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'700 3'976.102'700\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 400 537.50400\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'500 10'808.6011'500\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'600 1'832.351'600\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 23'000 12'915.0020'000\n4290.00 Übrige Entgelte\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 4'255'092.73 2'762'010.954'190'355 2'993'0003'013'0004'497'757\n1'484'757 1'197'355 1'493'081.78Nettoaufwand\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 4'255'092.73 2'762'010.954'190'355 2'993'0003'013'0004'497'757\n1'484'757 1'197'355 1'493'081.78Nettoaufwand\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 4'255'092.73 2'762'010.954'190'355 2'993'0003'013'0004'497'757\n1'493'081.781'197'3551'484'757Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'889'700 1'868'868.312'056'320\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n121'330 121'775.50132'480\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 203'610 188'084.27222'600\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n25'410 27'393.6526'440\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'670 22'726.9523'030\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'000 4'138.506'000\n3100.00 Büromaterial 2'100 1'378.992'100\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'500 16'159.2414'100\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'500 8'764.156'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n183\n\n\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 906.251'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'000 8'439.656'000\n\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 6'0005'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 558'500 599'870.87552'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800 857.21800\n3137.00 Steuern und Abgaben 700 309.00700\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 15'000 22'090.0017'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'000 3'919.505'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 53'000 36'188.5373'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 600 240.00600\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'050 6'356.858'050\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 83.70500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'997.675'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'000 1'647.952'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'000 21'980.4023'000\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\n\nVV\n6'000.00\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n3'000 2'917.856'000\n3321.00 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nimmaterielle Anlagen\n3320.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterialle Anlagen VV\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n822'000 866'744.00882'000\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'000 4'665.004'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n7'2007'200\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 290'460 310'313.00309'010\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n184\n\n\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n88'800 88'800.0088'800\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n10'425 10'475.7411'527\n\n4120.00 Konzessionen 95'000 33'085.1560'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 2'440'000 2'305'224.002'425'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 90'000 55'370.75130'000\n4250.00 Verkäufe 40'000 42'746.1040'000\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4499.00 Übrige Finanzerträge 25.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n198'000 237'348.95198'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 130'000 88'211.00160'000\n\n15 Feuerwehr 1'318'171.79 105'510.201'550'528 73'50073'5001'570'365\n1'496'865 1'477'028 1'212'661.59Nettoaufwand\n\n150 Feuerwehr 1'318'171.79 105'510.201'550'528 73'50073'5001'570'365\n1'496'865 1'477'028 1'212'661.59Nettoaufwand\n\n1500 Feuerwehr 1'318'171.79 105'510.201'550'528 73'50073'5001'570'365\n1'212'661.591'477'0281'496'865Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 574'700 620'491.64604'100\n3049.00 Übrige Zulagen 79'000 71'571.5079'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n19'630 21'316.4521'460\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'220 20'135.1126'510\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'570 2'362.152'680\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'670 3'970.303'730\n3059.00 Übrige AG-Beiträge\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n185\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 94'000 69'877.0581'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38'000 28'418.4538'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 25'500 26'307.1327'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 14'000 2'649.1512'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n170'000 29'317.01177'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 34'000 10'199.9027'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 11'000 20'803.686'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 31'000 25'530.3540'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'000 26'823.7029'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'000 14'126.8214'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 42'000 20'723.2048'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n105'000 83'418.7687'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500 500.801'500\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 12'000 2'766.598'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8'500 9'154.508'500\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'000 13'357.6013'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 58'000 58'018.7558'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 72'000 62'597.9066'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n39'000 39'200.9539'000\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 28'310 20'416.6526'850\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n186\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n6'944 9'970.7022'535\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 2'984 3'145.003'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n72'000 104'050.2072'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 1'460.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'5001'500\n\n16 Verteidigung 442'716.74 154'019.65457'009 19'50020'500404'632\n384'132 437'509 288'697.09Nettoaufwand\n\n161 Militärische Verteidigung 66'303.23 3'755.0095'257 4'5004'50099'188\n94'688 90'757 62'548.23Nettoaufwand\n\n1610 Militärische Verteidigung 66'303.23 3'755.0095'257 4'5004'50099'188\n62'548.2390'75794'688Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000 4'748.105'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n90 100.4590\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n10 13.4010\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20 18.7520\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'800 861.502'800\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 405.101'500\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'200 5'257.157'200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000 4'050.803'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 630 587.15630\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 32'000 22'613.1525'000\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 19'000 5'741.4519'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'500 6'991.057'500\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n187\n\n\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'200 1'096.404'200\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n9'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'000 9'281.609'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'000 1'827.252'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 880 2'073.001'880\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n427 636.931'358\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'500 3'755.004'500\n\n162 Zivile Verteidigung 376'413.51 150'264.65361'752 15'00016'000305'444\n289'444 346'752 226'148.86Nettoaufwand\n\n1620 Zivilschutz 376'413.51 150'264.65361'752 15'00016'000305'444\n226'148.86346'752289'444Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'200 760.151'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'300 616.551'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16'000 10'331.2016'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'0001'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'800 3'549.753'800\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 68'720 13'834.4528'600\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n16'500 7'436.701'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500 1'415.201'500\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n188\n\n\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'004.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'000 2'253.10\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n18'000 18'149.1018'000\n\n3501.00 Einlagen in Fonds des Fremdkapitals 65'726.60\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 211'500 99'845.05215'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n67.75\n\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und\nKonkordate\n\n133'600.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'530 13'469.0017'530\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n202 354.91514\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'000 15'264.6515'000\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n1'400.001'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n4705.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\n\nUnternehmungen\n97'600.00\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\nHaushalten\n\n36'000.00\n\nBILDUNG2 48'391'326 47'198'689.12 4'818'831.395'151'3185'944'72751'368'570\n45'423'843 43'240'008 42'379'857.73Nettoaufwand\n\n21 Obligatorische Schule 41'654'323.14 3'394'548.5441'147'945 3'692'3274'252'91144'052'329\n39'799'418 37'455'618 38'259'774.60Nettoaufwand\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n189\n\n\n\n211 Eingangsstufe 3'958'583.34 0.003'339'897 003'482'817\n3'482'817 3'339'897 3'958'583.34Nettoaufwand\n\n2110 Kindergarten 3'958'583.34 0.003'339'897 003'482'817\n3'958'583.343'339'8973'482'817Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 38'070 593'745.3550'100\n3042.00 Verpflegungszulagen 470 2'393.252'590\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'436 37'167.353'207\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'576 47'624.206'023\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n687 3'379.35902\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 457 6'956.80562\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 23'962 10'002.1528'470\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3104.00 Lehrmittel 60'596 54'607.9972'320\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'0001'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'422 6'117.205'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 147.80500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n9'700 43'185.7010'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 3'2945'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'800 16'092.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 15'698 960.0015'500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 405.80\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'000 14'743.6015'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'140'000 3'120'888.953'266'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n229 165.85643\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n190\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n212 Primarstufe 21'463'321.96 84'581.6021'167'859 172'557162'77522'339'803\n22'177'028 20'995'302 21'378'740.36Nettoaufwand\n\n2120 Primarstufe 21'463'321.96 84'581.6021'167'859 172'557162'77522'339'803\n21'378'740.3620'995'30222'177'028Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'550'350 3'560'640.173'792'120\n3042.00 Verpflegungszulagen 24'700 26'447.5525'240\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n227'222 240'849.00242'696\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 426'752 417'338.45425'433\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n64'048 22'712.8068'259\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 42'604 44'856.5042'472\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 132'723 96'251.00186'970\n3099.00 Übriger Personalaufwand 48'802 41'575.2365'000\n3100.00 Büromaterial 500 1'318.006'500\n3104.00 Lehrmittel 651'447 636'236.24659'845\n3105.00 Lebensmittel 13'700 3'488.203'700\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n40'139 36'960.0544'980\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 20'150 7'162.8379'600\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 19'850 49'765.302'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 62'261 65'407.1030'125\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 566'660 426'365.95593'815\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n272'500 278'174.85388'950\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 84'700 37'433.2074'900\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 66'580 37'632.78131'780\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n191\n\n\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 18'118 5'226.4618'300\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien\n3170.00 Reisekosten und Spesen 34'300 27'746.3532'800\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 235'000 141'379.10258'140\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 30'500 34'320.2030'500\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n1'000 1'466.201'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 531'000 521'181.75467'000\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n50'000 11'629.9543'000\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 13'556'060 14'074'723.3014'270'660\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n21'730 272'509.9021'730\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 366'950 339'153.90320'360\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'0764'076\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'437 3'369.657'852\n4250.00 Verkäufe\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n137'207 84'165.40127'425\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n35'350 416.2035'350\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n213 Sekundarstufe 26'337.50 0.0030'000 0035'000\n35'000 30'000 26'337.50Nettoaufwand\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n192\n\n\n\n2130 Sekundarstufe 26'337.50 0.0030'000 0035'000\n26'337.5030'00035'000Nettoaufwand\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n30'000 26'337.5035'000\n\n214 Musikschulen 582'485.82 0.00554'050 00602'943\n602'943 554'050 582'485.82Nettoaufwand\n\n2140 Musikschulen 582'485.82 0.00554'050 00602'943\n582'485.82554'050602'943Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'090 24'685.8532'283\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'000 5'091.903'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n56'900 75'668.0075'670\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 477'060 477'040.07491'990\n\n217 Schulliegenschaften 7'448'255.32 480'479.847'818'077 920'000920'0008'403'253\n7'483'253 6'898'077 6'967'775.48Nettoaufwand\n\n2170 Schulliegenschaften 7'448'255.32 480'479.847'818'077 920'000920'0008'403'253\n6'967'775.486'898'0777'483'253Nettoaufwand\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 20'100\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n25'527.95\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'010'034.50\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 47'038.15\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n72'976.30\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n193\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n370'939.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'758'020 2'619'214.682'796'360\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'505'499 3'204'737.583'738'699\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n35'558 97'787.16290'094\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n1'519'0001'558'000\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 3'540.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'00055'000\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n865'000 476'939.84865'000\n\n218 Tagesbetreuung 4'128'692.73 2'643'569.953'666'854 2'395'2903'119'5004'562'930\n1'443'430 1'271'564 1'485'122.78Nettoaufwand\n\n2180 Tagesbetreuung 4'128'692.73 2'643'569.953'666'854 2'395'2903'119'5004'562'930\n1'485'122.781'271'5641'443'430Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'245'270 2'645'471.092'898'087\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n143'697 171'528.60185'478\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 269'881 232'152.10345'009\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n40'505 17'249.2052'166\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'943 31'964.6532'459\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 36'759 16'590.0016'220\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'352 2'482.608'350\n3100.00 Büromaterial 4'060 1'358.653'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 56'900 46'822.2031'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'3001'300\n3104.08 Lehrmittel\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n194\n\n\n\n3105.00 Lebensmittel 125'000 74'112.40248'195\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 6'351 26'917.9015'075\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 510'800 753'199.80585'360\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 3'6892'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'100 3'796.406'900\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 54'00054'400\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'116.30\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 20'000 13'345.9027'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n110'000 90'536.4050'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n247 48.54931\n4250.00 Verkäufe 160'000 128'813.3055'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'235'290 2'514'756.653'064'500\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 4'046'646.47 185'917.154'571'208 204'48050'6364'625'583\n4'574'947 4'366'728 3'860'729.32Nettoaufwand\n\n2190 Schulleitung 1'320'514.50 0.002'019'764 002'113'523\n1'320'514.502'019'7642'113'523Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n129'500 161'259.0094'000\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 576'670608'440\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n44'117 15'416.5043'581\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 69'31673'135\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n10'404 391.3510'952\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'271 2'871.107'625\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'521 2'660.0022'500\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n195\n\n\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 25'850 19'348.9538'500\n3100.00 Büromaterial 1'4009'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000 6'179.506'200\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 520.001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 1'740.0036'565\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n8'000 5'195.4522'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 15'020 5'530.2014'470\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.10\n3199.00 Übriger Sachaufwand 8'550 3'984.9511'550\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n17'000 21'184.7021'000\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'039'000 1'041'363.101'059'145\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 48'000 32'729.0033'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n145 140.60360\n\n2191 Schulverwaltung 1'306'279.92 27'920.001'158'500 45'98050'6361'305'370\n1'278'359.921'112'5201'254'734Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 717'000 676'053.90760'080\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n46'040 41'133.1548'970\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'550 83'395.0286'270\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'090 7'853.158'720\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'600 7'661.858'510\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'000 3'392.558'500\n3091.00 Personalwerbung 10'000 13'766.9015'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000 873.453'700\n3100.00 Büromaterial 12'200 8'363.7112'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000 8'136.5510'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'250 1'623.005'250\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n196\n\n\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'1003'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000 48'957.55149'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n75'000 258'105.1062'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 5005'560\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 32'420 33'730.9415'700\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n2'5002'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 94'750 113'233.10100'110\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n500 420.00500\n\n4290.00 Übrige Entgelte 600600\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'880 27'500.0049'536\n\n2192 Volksschule, Sonstiges 1'419'852.05 157'997.151'392'944 158'50001'206'690\n1'261'854.901'234'4441'206'690Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 135'800 151'590.25143'170\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 514'325 508'955.20386'650\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n41'609 42'779.9033'909\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 78'146 79'491.6063'686\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'729 4'451.509'538\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'802 7'955.305'935\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'500 1'320.005'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'400 10'056.157'700\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 20'000 19'425.0022'860\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n197\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 510'735 572'226.40475'880\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'800 1'222.052'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'800 1'197.301'800\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n11'800 1'370.0015'900\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800 76.00500\n3190.00 Sachversicherungsprämien 760.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 36'000 9'255.4022'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'500 3'300.003'500\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 4'000 4'420.004'450\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1981'212\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n158'500 157'997.15\n\n22 Sonderschulen 4'658'705.51 1'424'282.854'073'381 1'458'9911'691'8164'156'241\n2'464'425 2'614'390 3'234'422.66Nettoaufwand\n\n220 Sonderschulen 4'658'705.51 1'424'282.854'073'381 1'458'9911'691'8164'156'241\n2'464'425 2'614'390 3'234'422.66Nettoaufwand\n\n2200 Sonderschulen 3'248'167.41 179'987.402'676'790 62'40086'1602'550'585\n3'068'180.012'614'3902'464'425Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3042.00 Verpflegungszulagen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n198\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3100.00 Büromaterial\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3104.00 Lehrmittel\n3105.00 Lebensmittel\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 304'150 174'980.34349'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'320.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n62'400 2'693'667.07\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'310'2402'186'960\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 376'200.0014'625\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4230.00 Schulgelder\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n62'400 77'022.3586'160\n\n4290.00 Übrige Entgelte 7'815.30\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n95'149.75\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n199\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n2201 Kommunale Sonderschule 1'410'538.10 1'244'295.451'396'591 1'396'5911'605'6561'605'656\n166'242.65Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 841'550 926'961.44924'680\n3042.00 Verpflegungszulagen 7'700 5'501.808'920\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n53'859 57'694.5559'751\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 101'154 107'756.30112'219\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherung\n15'182 6'092.0516'805\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'099 10'780.8510'457\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'000 5'316.709'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3100.00 Büromaterial 5'600 3'141.155'600\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3104.00 Lehrmittel 15'000 13'160.1615'000\n3105.00 Lebensmittel 18'500 17'374.1510'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'900 9'490.608'750\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'150 40'384.15124'750\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n27'000 16'547.0027'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'400 4'032.456'400\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'200 1'912.351'200\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 132'000 131'323.40132'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200 179.90200\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 12'000 10'666.4512'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 152.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'000 13'770.4014'000\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n200\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden un\nZweckverbände\n\n680680\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 99'880 27'500.00104'536\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n537 799.751'708\n\n4230.00 Schulgelder 28'080 11'805.0031'200\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n96'59167'556\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n10'000 436'568.25106'275\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'261'920 419'722.201'386'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 376'200.0014'625\n\n29 Übriges Bildungswesen 885'660.47 0.003'170'000 003'160'000\n3'160'000 3'170'000 885'660.47Nettoaufwand\n\n299 Bildung, Übriges 885'660.47 0.003'170'000 003'160'000\n3'160'000 3'170'000 885'660.47Nettoaufwand\n\n2990 Bildung, Übriges 885'660.47 0.003'170'000 003'160'000\n885'660.473'170'0003'160'000Nettoaufwand\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3'170'000 885'660.473'160'000\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT3 5'917'853 5'190'400.22 1'673'171.222'285'0312'104'3866'066'765\n3'962'379 3'632'822 3'517'229.00Nettoaufwand\n\n31 Kulturerbe 19'670.21 0.0027'642 0028'621\n28'621 27'642 19'670.21Nettoaufwand\n\n311 Museen und bildende Kunst 1'100.00 0.001'100 001'100\n1'100 1'100 1'100.00Nettoaufwand\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n201\n\n\n\n3110 Museen und bildende Kunst 1'100.00 0.001'100 001'100\n1'100.001'1001'100Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'100 1'100.001'100\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 18'570.21 0.0026'542 0027'521\n27'521 26'542 18'570.21Nettoaufwand\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 18'570.21 0.0026'542 0027'521\n18'570.2126'54227'521Nettoaufwand\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 20'000 14'000.0015'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n6'542 4'570.2112'521\n\n32 Kultur, übrige 752'115.49 65'654.20785'206 89'70089'700800'293\n710'593 695'506 686'461.29Nettoaufwand\n\n321 Bibliotheken 461'041.99 53'704.20466'680 64'70064'700474'310\n409'610 401'980 407'337.79Nettoaufwand\n\n3210 Bibliotheken 461'041.99 53'704.20466'680 64'70064'700474'310\n407'337.79401'980409'610Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 216'300 216'698.47222'630\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n13'890 13'792.7514'340\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'450 25'531.0127'590\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'670 2'648.752'550\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'600 2'569.602'490\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000 878.601'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'300 9'539.909'300\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n202\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'500 1'321.201'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 55'000 41'643.8758'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 9'769.803'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'500 15'145.3917'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300 129.00300\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 57'670 61'373.6554'610\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n60'000 60'000.0060'000\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 51'900 43'119.0051'900\n4250.00 Verkäufe 1'300 506.001'300\n4290.00 Übrige Entgelte 11'500 10'079.2011'500\n4499.00 Übrige Finanzerträge\n\n322 Konzert und Theater 83'000.00 0.0083'000 0084'000\n84'000 83'000 83'000.00Nettoaufwand\n\n3220 Konzert und Theater 83'000.00 0.0083'000 0084'000\n83'000.0083'00084'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n83'000 83'000.0084'000\n\n329 Kultur 208'073.50 11'950.00235'526 25'00025'000241'983\n216'983 210'526 196'123.50Nettoaufwand\n\n3290 Kultur, Übriges 208'073.50 11'950.00235'526 25'00025'000241'983\n196'123.50210'526216'983Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n203\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'500 35'214.3526'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n5'520 5'520.005'520\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n156'860 116'336.05158'360\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'672.35\n3660.40 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n36'000 36'447.3036'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'640 4'947.009'640\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'006 2'936.456'463\n\n4390.00 Übriger Ertrag\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 25'000 11'950.0025'000\n\n34 Sport und Freizeit 4'418'614.52 1'607'517.025'105'005 2'195'3312'014'6865'237'851\n3'223'165 2'909'674 2'811'097.50Nettoaufwand\n\n341 Sport 3'467'036.59 1'132'639.474'126'285 1'690'3311'493'6864'207'107\n2'713'421 2'435'954 2'334'397.12Nettoaufwand\n\n3410 Sport 3'467'036.59 1'132'639.474'126'285 1'690'3311'493'6864'207'107\n2'334'397.122'435'9542'713'421Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 903'720 902'359.931'035'730\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n204\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n58'140 56'469.9066'730\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 92'230 95'504.83114'160\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'100 10'881.0511'830\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'860 10'567.6511'610\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000 4'296.9510'000\n3100.00 Büromaterial 3'000 1'091.853'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 94'700 46'672.4898'700\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000 8'582.0010'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800 404.90800\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n98'000 70'382.93135'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000 3'176.604'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 359'500 406'500.65411'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 123'600 107'457.55114'100\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'340 13'426.2613'340\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 251'000 200'366.50328'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n140'000 139'697.96140'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 33'400 33'241.6033'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'200 2'756.003'200\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3190.00 Schadenersatzleistung\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'400 1'711.905'400\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n6'0009'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n108'000 78'311.7596'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 513'000 451'918.75426'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 33'000 31'458.0031'000\n3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n205\n\n\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\nTiefbauten VV\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\nHochbauten VV\n\n58'082.95\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n6'000 4'859.0015'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n261'200 238'691.65266'200\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private\n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n5'500 5'500.00\n\n3900.00 Interne Verrechnungen von Material- und\nWarenbezügen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 263'384 261'868.15236'300\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n503'200 3'200.00503'200\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n23'380 29'506.8573'907\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'631 188'090.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 638'000 290'138.56658'000\n4250.00 Verkäufe 59'000 12'943.2659'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n54'200 11'418.2623'200\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 75'000 76'972.30102'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 126'200 60'890.29132'200\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n91'602 421'611.8091'602\n\n4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n5'500 5'500.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'104 65'075.0016'590\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n411'094411'094\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n206\n\n\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'631 188'090.00\n\n342 Freizeit 951'577.93 474'877.55978'720 505'000521'0001'030'744\n509'744 473'720 476'700.38Nettoaufwand\n\n3420 Freizeit 951'577.93 474'877.55978'720 505'000521'0001'030'744\n476'700.38473'720509'744Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 534'100 503'054.86558'190\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n34'300 33'075.1535'960\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'380 57'317.5754'330\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'370 12'085.859'800\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'410 6'160.256'250\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'500 730.002'500\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3100.00 Büromaterial\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'500 26'723.9423'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3105.00 Lebensmittel\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 10'633.6011'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'000 6'087.706'500\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'000 2'195.755'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'678.456'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'000 2'772.343'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'000 1'625.002'500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 150'000 153'473.70160'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n207\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n25'000 27'596.6528'000\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'000 3'900.005'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3190.00 Schadenersatzleistungen\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 790.001'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n17'000 17'349.8018'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'0004'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\nVV\n\n3420 Freizeit 951'577.93 474'877.55978'720 505'000521'0001'030'744\n476'700.38473'720509'744Nettoaufwand\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'460.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 83'150 79'021.4585'040\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n900 900.00900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n810 945.872'774\n4231.00 Kursgelder\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000 20'136.0020'000\n4250.00 Verkäufe\n4390.00 Übriger Ertrag\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n10'000 436.0010'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n208\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 475'000 454'305.55491'000\n\n35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.000 000\n\n350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.000 000\n\n3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.000 000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\nGESUNDHEIT4 30'472'699 30'903'920.89 21'497'132.3221'817'50023'587'57232'462'401\n8'874'829 8'655'199 9'406'788.57Nettoaufwand\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 27'948'730.15 21'000'189.0227'307'937 21'403'80023'174'57229'122'605\n5'948'033 5'904'137 6'948'541.13Nettoaufwand\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 27'948'730.15 21'000'189.0227'307'937 21'403'80023'174'57229'122'605\n5'948'033 5'904'137 6'948'541.13Nettoaufwand\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 20'348'383.93 21'000'189.0220'047'937 21'403'80023'174'57221'504'261\n651'805.091'355'8631'670'311Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'767'100 12'550'355.3013'370'400\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte\n3049.00 Übrige Zulagen 514'400 514'795.25511'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n763'300 822'867.80945'600\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'394'600 1'373'085.501'457'600\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n193'900 191'436.60192'900\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n209\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 159'300 153'609.05166'600\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'022.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 133'800 110'677.53181'600\n3091.00 Personalwerbung 15'000 23'427.0460'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 35'000 63'836.3653'000\n3100.00 Büromaterial 25'600 29'027.9432'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 276'000 205'999.73295'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000 12'083.2050'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'000 6'033.608'000\n3105.00 Lebensmittel 1'047'200 1'089'655.55995'500\n3106.00 Medizinisches Material 130'000 157'494.61174'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n80'000 14'567.90100'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 112'400 46'601.5970'000\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und\n\nInstrumente\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 434'200 467'450.60533'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 277'150 623'997.78512'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n25'000 59'102.1525'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'500 17'611.5511'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 14'000 7'662.6526'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 163'000 189'253.27178'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n145'300 82'959.66175'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 102'000 90'315.11100'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'333.10\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 115'000 275'532.72115'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 72'000 68'398.0273'500\n3300.00 Plannmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\nVV\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n2'451 2'451.002'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 498'085 488'824.00473'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n210\n\n\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 111'875 120'254.92130'000\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n2'351 6'617.0019'000\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n18'180 18'180.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n36'000 36'875.5736'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 334'339 383'475.05349'038\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n24'906 36'512.8382'523\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 20'054'000 19'657'458.0022'040'872\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'000 15'902.0016'000\n4250.00 Verkäufe 609'000 530'446.75619'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n40'000 33'548.0240'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 319'100 369'182.95153'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 123'200 128'762.40123'200\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n242'500 264'888.90182'500\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und\nPflegeheime\n\n7'600'346.22 0.007'260'000 007'618'344\n7'600'346.227'260'0007'618'344Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'140'000 4'303'179.124'308'336\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3'120'000 3'297'167.103'310'008\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n211\n\n\n\n42 Ambulante Krankenpflege 2'493'213.39 496'943.302'555'732 406'200411'5002'704'434\n2'292'934 2'149'532 1'996'270.09Nettoaufwand\n\n421 Ambulante Krankenpflege 2'341'548.98 383'772.502'397'000 300'000300'0002'542'544\n2'242'544 2'097'000 1'957'776.48Nettoaufwand\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 310'401.80 383'772.50230'500 300'000300'000230'500\n73'370.7069'50069'500Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 90'000 127'858.5090'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'000 8'190.808'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n132'500 174'352.50132'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4250.00 Verkäufe 300'000 383'772.50300'000\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex)\n\n2'031'147.18 0.002'166'500 002'312'044\n2'031'147.182'166'5002'312'044Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'166'500 2'031'147.182'312'044\n\n422 Rettungsdienste 151'664.41 113'170.80158'732 106'200111'500161'890\n50'390 52'532 38'493.61Nettoaufwand\n\n4220 Rettungsdienste 151'664.41 113'170.80158'732 106'200111'500161'890\n38'493.6152'53250'390Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'500 60'157.7559'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'760 4'357.953'830\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n160 183.25150\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n212\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700 811.70670\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'500 5'483.704'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'500 8'958.9013'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 952.058'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500 3'791.254'500\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000 2'155.202'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'600 12'803.0512'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'400 3'307.103'700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n16'500 16'629.4519'500\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'890 15'589.0014'890\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500 1'050.702'500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'000 4'871.805'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'000 7'606.508'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'600.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n222 355.06650\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'500 15'759.0013'000\n4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern 18'500 19'476.8518'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n83'200 77'934.9580'000\n\n43 Gesundheitsprävention 239'676.75 0.00371'130 7'5001'500336'562\n335'062 363'630 239'676.75Nettoaufwand\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 22'263.85 0.0026'000 0021'000\n21'000 26'000 22'263.85Nettoaufwand\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 22'263.85 0.0026'000 0021'000\n22'263.8526'00021'000Nettoaufwand\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n213\n\n\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000 12'793.8510'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10'000 9'470.0010'000\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 28'356.00 0.00135'000 6'0000103'000\n103'000 129'000 28'356.00Nettoaufwand\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 28'356.00 0.00135'000 6'0000103'000\n28'356.00129'000103'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000 22'988.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n105'000 5'368.00103'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n3'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'000\n\n433 Schulgesundheitsdienst 188'888.10 0.00204'980 1'5001'500212'062\n210'562 203'480 188'888.10Nettoaufwand\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 188'888.10 0.00204'980 1'5001'500212'062\n188'888.10203'480210'562Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'780 11'182.9513'850\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'150 721.60887\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n260 39.201'665\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 220 134.20250\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 172'120 139'102.15159'110\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 59.50500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n214\n\n\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'150 28'794.2028'790\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'800 8'854.307'010\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'5001'500\n\n434 Lebensmittelkontrolle 168.80 0.005'150 00500\n500 5'150 168.80Nettoaufwand\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 168.80 0.005'150 00500\n168.805'150500Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'150 168.80500\n4270.00 Bussen\n\n49 Gesundheitswesen, übriges 222'300.60 0.00237'900 00298'800\n298'800 237'900 222'300.60Nettoaufwand\n\n490 Gesundheitswesen, übriges 222'300.60 0.00237'900 00298'800\n298'800 237'900 222'300.60Nettoaufwand\n\n4900 Gesundheitswesen, übriges 222'300.60 0.00237'900 00298'800\n222'300.60237'900298'800Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'400 27'458.0578'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 25'000 25'480.0025'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n178'500 169'362.55180'800\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n215\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 40'768'752 37'769'239.32 16'545'229.4622'017'44528'725'06548'764'934\n20'039'869 18'751'307 21'224'009.86Nettoaufwand\n\n51 Krankheit und Unfall 1'623'988.74 1'618'800.272'240'000 2'230'0002'605'0002'615'000\n10'000 10'000 5'188.47Nettoaufwand\n\n512 Prämienverbilligungen 1'623'988.74 1'618'800.272'240'000 2'230'0002'605'0002'615'000\n10'000 10'000 5'188.47Nettoaufwand\n\n5120 Prämienverbilligungen 1'623'988.74 1'618'800.272'240'000 2'230'0002'605'0002'615'000\n5'188.4710'00010'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000 10'290.3415'000\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nKVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\nKVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n3181.13 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nKVG-Prämien aus Nachlass an EL- und\nBeihilfeempfänger (rechtmässig bezogene\nLeistungen)\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für\nSozialhilfeempfänger\n\n2'225'000 1'613'698.402'600'000\n3637.11 Beiträge für EL-Empfänger\n3637.12 Beiträge für BH-Empfänger\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine 10'000 10'795.8710'000\n4290.11 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen KVG-Prämien von\nEL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n216\n\n\n\n4290.13 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen KVG-Prämien von\nEL-Empfänger (rechtmässig bezogene\nLeistungen aus Nachlass)\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 572'000 -2'232.14\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 528'000 730'635.191'195'000\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete\n\nPrämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche\nErträge\n\n1'120'000 873'057.351'400'000\n\n4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu\nUnrecht bezogene KVG-Prämien)\n\n4637.12 Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu\nUnrecht bezogene KVG-Prämien)\n\n4637.13 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien\n(rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus\nNachlass)\n\n6'544.00\n\n52 Invalidität 5'695'031.66 2'901'514.055'807'000 332'8004'287'0006'026'000\n1'739'000 5'474'200 2'793'517.61Nettoaufwand\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 5'685'513.00 2'901'514.055'797'400 332'8004'287'0006'016'400\n1'729'400 5'464'600 2'783'998.95Nettoaufwand\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 5'685'513.00 2'901'514.055'797'400 332'8004'287'0006'016'400\n2'783'998.955'464'6001'729'400Nettoaufwand\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n2'5004'000\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nEL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n20'000 21'824.0020'000\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n10'00010'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n217\n\n\n\n3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n2'0002'000\n\n3181.23 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (rechtmässig bezogene\nLeistungen aus Nachlass)\n\n1'0001'000\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nIV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n10'00010'000\n3181.29 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\n\nzur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n1'0001'000\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100100\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 5'170'400 5'256'009.005'433'800\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\n\nIV)\n580'400 407'680.00534'500\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n4290.20 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen EL zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\n4290.21 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4290.22 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\n4290.23 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'783'999.004'025'900\n4637.20 Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht\n\nbezogene Leistungen)\n281'900 113'396.00210'400\n\n4637.21 Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n40'000 1'798.0040'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n218\n\n\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n6'500 2'321.056'300\n4637.23 Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n4'0004'000\n\n523 Invalidenheime 0.00 0.000 000\n\n5230 Invalidenheime 0.00 0.000 000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n524 Leistungen an Invalide 9'518.66 0.009'600 009'600\n9'600 9'600 9'518.66Nettoaufwand\n\n5240 Leistungen an Invalide 9'518.66 0.009'600 009'600\n9'518.669'6009'600Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'600 9'518.669'600\n\n53 Alter und Hinterlassene 10'397'847.60 5'288'455.5510'685'300 11'307'8007'833'80011'128'300\n3'294'500 622'500 5'109'392.05Nettoertrag / Aufwand\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 0.00 27'580.600 27'00026'5000\n26'500 27'000 27'580.60Nettoertrag\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 0.00 27'580.600 27'00026'5000\n27'580.6027'00026'500Nettoertrag\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n219\n\n\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 27'000 27'580.6026'500\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 10'310'671.50 5'260'874.9510'620'300 11'280'8007'807'30011'128'300\n3'321'000 660'500 5'049'796.55Nettoertrag / Aufwand\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 10'310'671.50 5'260'874.9510'620'300 11'280'8007'807'30011'128'300\n5'049'796.55660'5003'321'000Nettoertrag / Aufwand\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n2'500 83.702'500\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nEL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n40'000 9'499.0040'000\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n20'00020'000\n\n3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n4'0004'000\n\n3181.23 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene\nLeistung aus Nachlass)\n\n2'0002'000\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nAHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n20'000 5'329.0020'000\n3181.29 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\n\nzur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n2'000 7'584.952'000\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100100\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 126'500 91'580.50126'800\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 9'461'000 9'460'943.009'957'300\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\n\nAHV)\n942'200 735'651.35953'600\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n220\n\n\n\n4290.20 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\n4290.21 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4290.00 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\n4290.23 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 10'908'800 4'958'133.007'453'300\n4637.20 Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht\n\nbezogene Leistungen)\n281'900 251'155.00256'300\n\n4637.21 Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n80'000 24'877.0080'000\n4637.22 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht\n\nbezogene Leistungen)\n1'700 24'537.909'300\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n8'000 2'172.058'000\n\n533 Leistungen an Pensionierte 46'737.10 0.000 000\n46'737.10Nettoaufwand\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 46'737.10 0.000 000\n46'737.10Nettoaufwand\n\n3060.00 Ruhegehälter 6'943.60\n3064.00 Überbrückungsrenten 39'793.50\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n221\n\n\n\n534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 0.00 0.000 000\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 0.00 0.000 000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n535 Leistungen an das Alter 40'439.00 0.0065'000 000\n65'000 40'439.00Nettoaufwand\n\n5350 Leistungen an das Alter 40'439.00 0.0065'000 000\n40'439.0065'000Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000 750.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'000 39'689.00\n\n54 Familie und Jugend 2'675'825.37 174'550.012'916'663 295'665300'1653'104'966\n2'804'801 2'620'998 2'501'275.36Nettoaufwand\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 239'179.78 1'673.80331'000 1'0005'500332'500\n327'000 330'000 237'505.98Nettoaufwand\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 239'179.78 1'673.80331'000 1'0005'500332'500\n237'505.98330'000327'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 463.082'500\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 330'000 238'416.70330'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 300.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordate 1'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n222\n\n\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 1'673.805'500\n\n544 Jugendschutz 1'476'397.24 172'876.211'640'663 294'665294'6651'742'466\n1'447'801 1'345'998 1'303'521.03Nettoaufwand\n\n5440 Jugendschutz allgemein 1'476'397.24 172'876.211'640'663 294'665294'6651'742'466\n1'303'521.031'345'9981'447'801Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'025'200 983'706.421'034'820\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n65'830 63'390.8566'670\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 110'810 96'301.10102'830\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'650 11'708.3011'870\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'300 11'806.7511'590\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000 1'286.055'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000 194.353'000\n3100.00 Büromaterial 10'000 5'375.0410'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'900 19'541.5831'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000 13'841.0810'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 893.081'000\n3105.00 Lebensmittel 15'000 14'621.3515'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000 911.119'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'000 1'174.6515'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000 456.951'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000 50'835.8040'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000 1'795.552'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'000 3'951.5010'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000 2'886.708'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 2'000 48.302'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n8'000 2'137.578'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 5'0005'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n223\n\n\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'000 10'835.6915'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 51'85051'850\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000 2'838.604'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 4'645.002'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3190.00 Schadenersatzleistungen 4'450.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 25'000 1'730.6025'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'000 10'470.6510'000\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n112'927.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'0001'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'900 6'687.1587'650\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n142'000 34'600.00142'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n223 348.47686\n4231.00 Kursgelder 60'000 10'938.1060'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'500 14'166.2216'500\n4250.00 Verkäufe 87'000 48'036.7987'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n3'000 9'343.603'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 8'0008'000\n4390.00 Übriger Ertrag 5'736.75\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 45'000 29'154.7545'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n500.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000 55'000.0055'000\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n20'16520'165\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n224\n\n\n\n545 Leistungen an Familien 960'248.35 0.00945'000 001'030'000\n1'030'000 945'000 960'248.35Nettoaufwand\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 42'572.10 0.0035'000 0035'000\n42'572.1035'00035'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000 42'572.1035'000\n\n5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte 917'676.25 0.00910'000 00995'000\n917'676.25910'000995'000Nettoaufwand\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 910'000 917'676.25995'000\n\n55 Arbeitslosigkeit 120'587.64 0.00644'956 372'300744'100933'795\n189'695 272'656 120'587.64Nettoaufwand\n\n552 Leistungen an Arbeitslose 0.00 0.00371'900 372'300744'100743'700\n400 400Nettoertrag\n\n5525 Überbrückungsleistungen für ältere\nArbeislose\n\n0.00 0.00371'900 372'300744'100743'700\n400400Nettoertrag\n\n3181.60 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nÜL\n\n1'0002'000\n3181.62 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nÜL-KK\n200400\n\n3181.68 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL 5001'000\n3181.69 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK 100200\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100100\n3637.60 Überbrückungsleistungen 360'000720'000\n3637.62 Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern 5001'000\n3637.63 Überbrückungsleistungen-KK -\n\nZahnbehandlungskosten\n5'00010'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n225\n\n\n\n3637.64 Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten 5001'000\n3637.65 Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten 2'0004'000\n3637.66 Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel 1'0002'000\n3637.67 Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung\n\nKostenbeteiligung nach Art. 64 KVG\n1'0002'000\n\n4290.60 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nÜberbrückungsleistungen\n\n100100\n\n4290.62 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen ÜL-KK\n\n100100\n4630.00 Bundesbeiträge 366'600732'900\n4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 5'00010'000\n4637.62 Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und\n\nBehinderungskosten\n5001'000\n\n559 Arbeitslosigkeit, Übriges 120'587.64 0.00273'056 00190'095\n190'095 273'056 120'587.64Nettoaufwand\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 120'587.64 0.00273'056 00190'095\n120'587.64273'056190'095Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 112'000 83'776.8078'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'000 31'548.60\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n150'000 3'960.00111'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'000 1'110.151'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n56 192.0995\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n226\n\n\n\n56 Soziales Wohnungswesen 36'355.65 36'890.000 000\n534.35Nettoertrag\n\n560 Soziales Wohnungswesen 36'355.65 36'890.000 000\n534.35Nettoertrag\n\n5600 Soziales Wohnungswesen 36'355.65 36'890.000 000\n534.35Nettoertrag\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'528.85\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 836.25\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n29'990.55\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 36'890.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 17'169'602.66 6'525'019.5818'424'833 7'478'88012'955'00024'906'873\n11'951'873 10'945'953 10'644'583.08Nettoaufwand\n\n571 Beihilfen/Zuschüsse 1'715'451.00 638'545.401'727'200 830'400922'7001'906'800\n984'100 896'800 1'076'905.60Nettoaufwand\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 1'715'451.00 638'545.401'727'200 830'400922'7001'906'800\n1'076'905.60896'800984'100Nettoaufwand\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n3181.24 Abschreibung und Erlass von\n\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n15'000 202.0015'000\n\n3181.25 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen kantonalrechtliche\nZuschüsse\n\n5'000 3'196.005'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n227\n\n\n\n3181.26 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse\n\n10'00010'000\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n6'000\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100100\n3637.24 Beihilfen 994'700 963'155.001'028'000\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 48'500 114'013.00172'800\n3637.26 Gemeindezuschüsse 647'900 634'885.00675'900\n4290.00 Übrige Entgelte 100100\n4290.25 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\n4290.26 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n100100\n\n4290.27 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4290.28 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4290.29 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene\nLeistungen)\n\n100100\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 660'200 504'324.00787'200\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 11'000 56'184.408'900\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 1'000 1'604.00800\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 4'900 52'608.203'800\n4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n99'400 20'792.6079'900\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n228\n\n\n\n4637.28 Rückerstattungen kant. Zuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n9'100 3'032.207'000\n\n4637.29 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n44'20034'500\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 10'541'952.10 4'937'522.8811'447'000 5'226'6808'755'00015'911'000\n7'156'000 6'220'320 5'604'429.22Nettoaufwand\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 10'541'952.10 4'937'522.8811'447'000 5'226'6808'755'00015'911'000\n5'604'429.226'220'3207'156'000Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'560.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n919.55\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n179.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Famillienausgleichskasse 171.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 40'000 55'231.0540'000\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\n\nschweizerische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n5'277'000 4'983'033.343'850'000\n\n3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n5'0001'000\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n2'320'000 1'995'405.221'870'000\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n1'950'000 2'079'022.502'020'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n229\n\n\n\n3637.36 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\nmit Bundespauschale\n\n1'470'000 1'163'546.787'880'000\n3637.37 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\n\nohne Bundespauschale\n385'000 249'882.76250'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'486'680 1'193'570.705'640'000\n4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für\n\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n4'0004'000\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n1'730'000 1'301'383.851'200'000\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 18'256.00\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n1'320'000 1'105'472.44790'000\n\n4637.31 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n1'0001'000\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische\n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n400'000 302'801.59230'000\n\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n195'000 898'271.08800'000\n4637.36 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\n\nAusländer mit Bundespauschale\n60'000 89'952.3260'000\n\n4637.37 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\nAusländer ohne Bundespauschale\n\n30'000 27'814.9030'000\n\n573 Asylwesen 913'684.71 430'838.151'146'102 850'0002'530'0002'619'532\n89'532 296'102 482'846.56Nettoaufwand\n\n5730 Asylwesen 913'684.71 430'838.151'146'102 850'0002'530'0002'619'532\n482'846.56296'10289'532Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 146'000 147'443.59279'270\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n9'420 9'010.3017'990\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n230\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'750 11'530.5119'810\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'810 1'724.603'200\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'760 1'678.403'130\n3100.00 Büromaterial 800 401.354'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'300 9'327.61126'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 72'500 56'506.30228'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 115'000 64'046.70225'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'000 4'881.808'100\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 10'000 6'808.056'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 249.50500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'000 2'242.754'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 212'000 210'007.151'185'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'0003'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n376'000 276'941.70384'000\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche\nUnternehmungen\n\n1'000 20'745.003'000\n3631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 14'00014'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 130'000 73'358.4060'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezüge\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'600 16'781.0044'870\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n662662\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordinaten 200'000 131'763.15130'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 650'000 299'075.002'400'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n231\n\n\n\n579 Fürsorge, Übriges 3'998'514.85 518'113.154'104'531 571'800747'3004'469'541\n3'722'241 3'532'731 3'480'401.70Nettoaufwand\n\n5790 Fürsorge, Übriges 3'998'514.85 518'113.154'104'531 571'800747'3004'469'541\n3'480'401.703'532'7313'722'241Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'474'000 2'295'849.162'712'690\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n158'770 149'481.20174'660\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 290'200 255'306.45273'680\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n30'310 28'471.7530'920\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 29'680 27'855.8530'380\n3100.00 Büromaterial 9'000 5'685.6012'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'0001'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500 3'232.503'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 443'000 564'601.22517'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n30'000 16'701.4045'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900 648.90700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'500 7'614.258'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 23'000 21'995.5540'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 49'300\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'500 7'072.606'500\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen VV\n15'000 15'191.0531'000\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 6'000 4'721.156'100\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n199'600 228'890.00145'800\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche\nUnternehmungen\n\n1'000 4'283.001'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n10'000 10'000.0010'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n232\n\n\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'000 7'000.007'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n3'5003'500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 242'630 245'800.55245'450\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n113'327 97'900.00113'327\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n114 212.67534\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'000 -1'500.001'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 3'775.00\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 122'800 115'321.50139'300\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 303'000 249'301.40442'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 145'000 151'215.25165'000\n\n59 Soziale Wohlfahrt, Übriges 50'000.00 0.0050'000 0050'000\n50'000 50'000 50'000.00Nettoaufwand\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 31'000.00 0.0015'000 0015'000\n15'000 15'000 31'000.00Nettoaufwand\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 31'000.00 0.0015'000 0015'000\n31'000.0015'00015'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n15'000 31'000.0015'000\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 19'000.00 0.0035'000 0035'000\n35'000 35'000 19'000.00Nettoaufwand\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n233\n\n\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 19'000.00 0.0035'000 0035'000\n19'000.0035'00035'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n35'000 19'000.0035'000\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 9'391'018 9'401'194.14 2'101'813.932'740'4304'500'2169'850'871\n5'350'655 6'650'588 7'299'380.21Nettoaufwand\n\n61 Strassenverkehr 5'860'222.75 2'044'262.935'653'457 2'640'4304'382'2166'060'375\n1'678'159 3'013'027 3'815'959.82Nettoaufwand\n\n615 Gemeindestrassen 5'856'811.75 2'044'262.935'648'257 2'640'4304'382'2166'056'075\n1'673'859 3'007'827 3'812'548.82Nettoaufwand\n\n6150 Gemeindestrassen 5'856'811.75 2'044'262.935'648'257 2'640'4304'382'2166'056'075\n3'812'548.823'007'8271'673'859Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'679'500 1'813'774.221'735'300\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n107'840 115'336.10111'750\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 189'610 199'738.65204'050\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n29'480 42'269.3030'330\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'150 21'482.2019'440\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000 5'300.905'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 236'500 242'703.02266'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n91'000 110'126.55100'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 14'000 11'373.2015'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 48'000 17'580.3010'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 261'300 253'425.15302'800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 268'200 268'199.20305'700\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n234\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n95'000 61'959.9595'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'000 13'081.0913'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 15'000 12'882.0018'000\n3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 746'000 713'576.66765'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 45'000 47'202.9050'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n117'000 124'606.41127'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'400 4'006.454'400\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 61'200 51'320.95109'500\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 196.501'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 13.101'000\n3190.00 Schadenersatzleistungen 7'485.701'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000 1'005.963'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n668'000 693'125.75702'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n10'000 11'037.6020'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 187'000 184'217.05185'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 159'000 115'701.60202'000\n3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen\n\nund Verkehswege VV\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen VV\n12'00015'000\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n265'000 397'137.00265'000\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen\n3637.00 Beiträge an private Haushalte\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n2'000 1'811.052'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n235\n\n\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Haushalte\n\n279.20\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 215'320 241'922.90213'020\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n9'200 9'200.009'200\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n2'820.65\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n55'184 45'235.49134'085\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 14'873 15'677.0015'000\n4200.00 Ersatzabgaben\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 80'000 55'313.9880'000\n4250.00 Verkäufe 5'000 1'914.005'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n10'000 19'205.3510'000\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 64'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'638'400 1'135'027.661'830'255\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 22'900 15'065.1025'801\n4499.00 Übrige Finanzerträge 199'130 115'120.95224'360\n4511.00 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n200'000 271'751.69270'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n190'000 119'084.60120'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'448'800\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 295'000 311'779.60304'000\n\n619 Strassen, übriges 3'411.00 0.005'200 004'300\n4'300 5'200 3'411.00Nettoaufwand\n\n6190 Strassen, übriges 3'411.00 0.005'200 004'300\n3'411.005'2004'300Nettoaufwand\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'500 1'593.001'500\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n236\n\n\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'000 18.001'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'700 1'800.001'800\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'540'971.39 57'551.003'737'561 100'000118'0003'790'496\n3'672'496 3'637'561 3'483'420.39Nettoaufwand\n\n621 Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur 757'051.80 0.00757'000 00807'000\n807'000 757'000 757'051.80Nettoaufwand\n\n6210 Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur 757'051.80 0.00757'000 00807'000\n757'051.80757'000807'000Nettoaufwand\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'000 5'384.809'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n28'000 28'000.0028'000\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 720'000 723'667.00770'000\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'754'542.19 26'546.002'895'261 10'00028'0002'898'196\n2'870'196 2'885'261 2'727'996.19Nettoaufwand\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'754'542.19 26'546.002'895'261 10'00028'0002'898'196\n2'727'996.192'885'2612'870'196Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'0002'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 885.451'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 439.601'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n64'000 21'501.15120'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n10'0003'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'000\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'805'000 2'729'372.002'760'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n237\n\n\n\n3650.50 Wertberichtigung Beteiligungen VV an private\nUnternehmungen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'590 1'095.001'590\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'671 1'248.999'606\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000 26'546.0010'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 18'000\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 29'377.40 31'005.0085'300 90'00090'00085'300\n4'700 4'700 1'627.60Nettoertrag\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 29'377.40 31'005.0085'300 90'00090'00085'300\n1'627.604'7004'700Nettoertrag\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'300 1'292.401'300\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 84'000 28'000.0084'000\n4499.00 Übriger Finanzaufwand 85.00\n4250.00 Verkäufe 90'000 31'005.0090'000\n4499.00 Übrige Finanzerträge\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 16'216'531 15'914'442.36 13'166'917.3813'308'49813'603'01016'812'591\n3'209'581 2'908'033 2'747'524.98Nettoaufwand\n\n71 Wasserversorgung 4'969'673.72 4'968'495.055'079'000 5'079'0004'867'5504'869'550\n2'000 1'178.67Nettoaufwand\n\n710 Wasserversorgung 4'969'673.72 4'968'495.055'079'000 5'079'0004'867'5504'869'550\n2'000 1'178.67Nettoaufwand\n\n7100 Wasserversorgung (allgemein) 1'178.67 0.000 002'000\n1'178.672'000Nettoaufwand\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n238\n\n\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 1'178.672'000\n\n7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) 4'968'495.05 4'968'495.055'079'000 5'079'0004'867'5504'867'550\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 13'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals\n3100.00 Büromaterial 2'0002'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 746'000 711'536.97786'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 5'737.8010'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 120'000 62'376.01135'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n357'000 199'172.7860'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 157'000 137'286.17267'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 657'000 636'292.12705'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n55'00027'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'161 13'129.9511'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000 4'949.173'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'000 19'328.9920'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 13'000 13'227.5313'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000 8'904.0010'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500 1'522.60\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000 4'592.176'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n177'041 106'442.55296'404\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 50'899 1'419.8541'322\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n3'184 2'978.553'228\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n239\n\n\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n272'636 751'293.47237'326\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'021.15\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'922 1'883.051'924\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'043'000 1'995'875.281'865'503\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n207'000 134'273.07109'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n47'770 19'026.93104'793\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n121'887 136'975.1677'550\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -750.2775'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 420'000 496'985.29450'000\n4250.00 Verkäufe 3'793'000 3'683'312.793'660'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4290.00 Übrige Entgelte 416'000 452'340.25300'500\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 450'000 313'180.10431'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n1.07\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n26'050\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n16'570.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 6'105.55\n\n72 Abwasserbeseitigung 4'371'029.13 4'371'029.134'667'000 4'667'0004'917'9304'917'930\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n240\n\n\n\n720 Abwasserbeseitigung 4'371'029.13 4'371'029.134'667'000 4'667'0004'917'9304'917'930\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 1'240'540.81 1'557'000.001'299'987 1'327'0001'557'0001'414'508\n316'459.1927'013142'492Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 357'400 310'860.50367'230\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n22'950 20'505.8523'660\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'630 37'426.1644'100\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'270 7'492.306'450\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'290 3'819.454'110\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'500 309.252'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000 4'177.108'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 4'744.7010'500\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000 2'216.553'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'000 23'391.7325'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 8'147.7510'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n70'000 81'929.5570'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500 452.35500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 90'000 97'526.5090'000\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 300'000 294'345.10300'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'000 1'707.856'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500 136.751'500\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n-12'000 28'821.60-8'000\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'000 3'660.454'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n241\n\n\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n81'000 80'938.0096'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n80'000 75'964.9080'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n216.50\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 175'000 128'609.00205'000\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'900 4'900.004'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n17'547 18'240.9259'058\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'327'000 1'557'000.001'557'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 3'130'488.32 2'814'029.133'367'013 3'340'0003'360'9303'503'422\n316'459.1927'013142'492Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 530'600 538'040.32538'240\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n34'070 34'694.4534'680\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'950 63'022.0667'290\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'310 12'701.059'450\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'370 6'462.456'030\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000 559.9510'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 429.851'000\n3100.00 Büromaterial 1'500 1'163.701'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 282'000 257'033.70282'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n50'000 27'545.4050'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n242\n\n\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'000 2'547.107'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 158'500 104'377.70165'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 340'000 389'255.37320'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'400 4'394.214'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 30'000 15'371.8530'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n180'000 189'564.24200'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 875.001'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000 3'999.55204'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n201'000 151'761.70214'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'000 2'938.203'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 53'000 68'828.5569'000\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n350'000 380'571.10350'000\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung des\nEigenkapitals\n\n404'740 329'976.40253'950\n3610.00 Entschädigungen an den Bund 215'000 217'638.00215'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n272'000 192'891.50272'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n12'000 13'420.5513'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 112'230 95'791.65116'060\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n35'843 24'632.7264'722\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'300'000 2'791'761.633'300'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n30'000 7'867.5030'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n243\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000 14'400.0014'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n16'930\n\n73 Abfallwirtschaft 3'119'826.69 3'119'826.692'948'498 2'943'4983'194'8303'199'830\n5'000 5'000Nettoaufwand\n\n730 Abfallwirtschaft 3'119'826.69 3'119'826.692'948'498 2'943'4983'194'8303'199'830\n5'000 5'000Nettoaufwand\n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 0.00 0.005'000 005'000\n5'0005'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'0005'000\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 3'119'826.69 3'119'826.692'943'498 2'943'4983'194'8303'194'830\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 43'000 20'933.8710'000\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen\n3091.00 Personalwerbung\n3100.00 Büromaterial\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 57'000 64'518.4685'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 37'000 17'786.0023'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 34'000 33'791.3234'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'0001'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'000 323'075.9110'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 78'000 69'281.0471'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 608'000 307'874.56615'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n244\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n1'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'000 14'526.8513'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 233.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'028.13\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n118'000 139'324.40183'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'0001'500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'000 1'624.52\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'000 7'630.0210'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 355.24\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 225'000 239'109.38208'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n29'640 20'007.8522'045\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 301'540 276'319.65288'184\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n135'322.5175'294\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'196'000 1'346'379.131'397'015\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n126'000 56'019.0795'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n13'318 6'901.1234'092\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n45'000 41'293.098'700\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -8'508.4310'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000 5'557.962'000\n4250.00 Verkäufe 2'670'000 2'845'162.362'930'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n245\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n250'000 255'469.77250'000\n4290.00 Übrige Entgelte 7'000 6'319.897'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 3'817.413'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 900.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n14'498\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n0.88\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'830\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 2'598.42\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 325'074.68 0.00258'064 010'000376'726\n366'726 258'064 325'074.68Nettoaufwand\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 325'074.68 0.00258'064 010'000376'726\n366'726 258'064 325'074.68Nettoaufwand\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 325'074.68 0.00258'064 010'000376'726\n325'074.68258'064366'726Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n4'500 3'875.555'000\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'060\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n560\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 360\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'0008'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n246\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 150'000 142'566.00177'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 835.002'300\n3190.00 Schadenersatzleistungen 115'952.90\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 20'000 6'795.7022'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n49'000 47'781.2572'000\n\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 2'000 1'906.652'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n16'00020'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n5'100\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'0005'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n5'564 5'361.6322'946\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n10'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 0.00 6'920.000 5'0005'0000\n5'000 5'000 6'920.00Nettoertrag\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 0.00 6'920.000 5'0005'0000\n5'000 5'000 6'920.00Nettoertrag\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 0.00 6'920.000 5'0005'0000\n6'920.005'0005'000Nettoertrag\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 5'000 6'920.005'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n247\n\n\n\n77 Übriger Umweltschutz 961'005.05 304'565.861'024'299 301'000295'2001'026'175\n730'975 723'299 656'439.19Nettoaufwand\n\n771 Friedhof und Bestattung 961'005.05 304'565.861'024'299 301'000295'2001'026'175\n730'975 723'299 656'439.19Nettoaufwand\n\n7710 Friedhof und Bestattung allgemein 961'005.05 304'565.861'024'299 301'000295'2001'026'175\n656'439.19723'299730'975Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 360'300 345'990.43350'050\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n23'130 22'977.8022'560\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'830 40'172.8136'760\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'180 8'074.955'990\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'320 4'279.903'920\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'0001'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 91'000 87'080.7791'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'500 5'413.206'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 776.731'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'5007'500\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'500 839.002'500\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'000 22'792.3521'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 320'000 266'750.34315'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000 1'860.302'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 40.00500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 70'000 72'052.0070'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000 1'487.4012'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n14'000 6'361.9515'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1.40\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n248\n\n\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'500 4'365.423'500\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n2'000 2'382.102'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n7'000 34'654.107'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 301.4015'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'000 786.701'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'0001'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n219.40\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n350350\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'590 29'911.3527'540\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n600 600.00600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n499 833.251'905\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 3'000 1'920.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 295'000 298'562.96288'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n3'000 3'662.903'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 420.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4'200\n\n79 Raumordnung 2'167'833.09 396'080.652'239'670 313'000312'5002'422'380\n2'109'880 1'926'670 1'771'752.44Nettoaufwand\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n249\n\n\n\n790 Raumordnung 2'167'833.09 396'080.652'239'670 313'000312'5002'422'380\n2'109'880 1'926'670 1'771'752.44Nettoaufwand\n\n7900 Raumordnung 2'167'833.09 396'080.652'239'670 313'000312'5002'422'380\n1'771'752.441'926'6702'109'880Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'238'300 1'146'658.431'286'800\n3049.00 Übrige Zulagen 1'000500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n79'460 73'717.8582'810\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 151'290 145'943.38170'290\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n21'570 26'726.6522'330\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'860 13'741.5514'410\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000 7'349.905'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 1'481.651'000\n3100.00 Büromaterial 1'500 3'532.201'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 1'089.502'400\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'000 26'968.1024'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 1'878.052'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'500 4'893.404'500\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'0002'000\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 8'000 12'314.4018'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 240'000 218'794.55240'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n100'000 186'297.60100'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800 661.58800\n3137.00 Steuern und Abgaben 700 209.00700\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000 23.153'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'000 3'503.854'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000 17'213.6520'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000 300.003'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n250\n\n\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000 3'081.654'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n17'000 4'635.10\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n96'000 70'774.10198'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n90'000 76'303.95105'000\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 102'690 119'739.85106'340\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 130'000 134'886.70140'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4290.00 Übrige Entgelte 2'0001'500\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 30'000 70'323.90\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 90'000 128'870.05110'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n1'0001'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'000 62'000.0060'000\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 15'084'648 15'678'235.16 18'816'416.4217'618'26527'457'31024'966'981\n2'490'329 2'533'617 3'138'181.26Nettoertrag\n\n81 Landwirtschaft 40'264.89 0.0035'820 000\n35'820 40'264.89Nettoaufwand\n\n814 Landwirtschaftliche\nProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n40'264.89 0.0035'820 000\n35'820 40'264.89Nettoaufwand\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n251\n\n\n\n8140 Landwirtschaftliche\nProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n40'264.89 0.0035'820 000\n40'264.8935'820Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'000 26'778.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'050 1'725.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n390 247.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 380 321.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n11'153.20\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n39.04\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen\n\n82 Forstwirtschaft 41'882.15 26'735.3036'000 31'00036'00045'000\n9'000 5'000 15'146.85Nettoaufwand\n\n820 Forstwirtschaft 41'882.15 26'735.3036'000 31'00036'00045'000\n9'000 5'000 15'146.85Nettoaufwand\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 41'882.15 26'735.3036'000 31'00036'00045'000\n15'146.855'0009'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'000 37'172.1540'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n4'710.005'000\n\n4250.00 Verkäufe 30'000 20'025.3030'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n252\n\n\n\n4511.00 Entnahmen aus Forstreservefonds des\nEigenkapitals\n\n4'710.005'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n1'000 2'000.001'000\n\n83 Jagd und Fischerei 0.00 2'629.200 2'6502'6500\n2'650 2'650 2'629.20Nettoertrag\n\n830 Jagd und Fischerei 0.00 2'629.200 2'6502'6500\n2'650 2'650 2'629.20Nettoertrag\n\n8300 Jagd und Fischerei 0.00 2'629.200 2'6502'6500\n2'629.202'6502'650Nettoertrag\n\n4100.00 Regalien 2'650 2'629.202'650\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 90'505.80 7'673.2590'000 0090'000\n90'000 90'000 82'832.55Nettoaufwand\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 90'505.80 7'673.2590'000 0090'000\n90'000 90'000 82'832.55Nettoaufwand\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 90'505.80 7'673.2590'000 0090'000\n82'832.5590'00090'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000 40'505.8040'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n50'000 50'000.0050'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7'673.25\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n253\n\n\n\n86 Banken und Versicherungen 0.00 2'372'045.200 1'833'2001'842'0000\n1'842'000 1'833'200 2'372'045.20Nettoertrag\n\n860 Banken und Versicherungen 0.00 2'372'045.200 1'833'2001'842'0000\n1'842'000 1'833'200 2'372'045.20Nettoertrag\n\n8600 Banken und Versicherungen 0.00 2'372'045.200 1'833'2001'842'0000\n2'372'045.201'833'2001'842'000Nettoertrag\n\n4604.00 Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank 1'833'200 2'372'045.201'842'000\n\n87 Brennstoffe und Energie 15'505'582.32 16'407'333.4714'922'828 15'751'41525'576'66024'831'981\n744'679 828'587 901'751.15Nettoertrag\n\n871 Elektrizität 0.00 475'200.000 474'500470'0000\n470'000 474'500 475'200.00Nettoertrag\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 0.00 475'200.000 474'500470'0000\n475'200.00474'500470'000Nettoertrag\n\n4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ 474'500 475'200.00470'000\n\n872 Erdöl und Gas 12'175'144.93 12'791'346.9311'560'000 12'070'41521'154'09020'646'090\n508'000 510'415 616'202.00Nettoertrag\n\n8720 Erdöl und Gas (allgemein) 0.00 616'202.000 510'415508'0000\n616'202.00510'415508'000Nettoertrag\n\n4980.00 Interne Übertragungen 510'415 616'202.00508'000\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 12'175'144.93 12'175'144.9311'560'000 11'560'00020'646'09020'646'090\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n254\n\n\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte\n3100.00 Büromaterial 1'000 1'638.391'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'844'000 9'780'984.7818'147'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 19'000 16'904.2118'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 26'000 3'611.0015'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n110'000 185'730.2825'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000 1'518.816'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 293'000 305'235.07245'999\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n90'000 101'590.39200'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'000 6'004.456'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 194.38\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n9'000 5'887.5910'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'000 6'170.01\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3'000 2'689.603'000\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.16\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n55'062 49'710.9052'733\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n8'000\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n420'723354'120\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 20'000 22'000.002'000\n3650.50 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an\n\nprivaten Unternehmungen\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n255\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 903'000 942'008.28844'924\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n131'000 55'258.6082'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n41'800 5'228.8534'424\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n72'000 60'460.1242'890\n\n3980.00 Interne Übertragungen 510'415 616'202.00508'000\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 6'117.0640'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 100'000 124'370.55100'000\n4250.00 Verkäufe 11'237'000 10'713'857.4920'332'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n50'000 18'570.10\n\n4290.00 Übrige Entgelte 98'000 76'244.9640'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 25'000 51'217.4849'000\n4463.00 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft\n\noder andere privatrechtliche Organisationsform\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'000 5'300.005'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n1'086'615.80\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n1.47\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n45'000 88'840.00120'090\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n7'100.50\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'026.58\n\n873 Nichtelektrische Energie 975'623.21 975'623.21885'500 885'5001'176'8201'176'820\n\n8731 Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen 765'827.47 765'827.47699'500 699'500850'120850'120\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n256\n\n\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 527'000 551'373.31692'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 660.35\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000 6'254.466'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 3'215.795'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000 1'541.052'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'320.71\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n7'093 7'002.1525'363\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'929 23'703.4023'934\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n63'341 111'599.5326'358\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000 50'228.4048'170\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n11'000 5'434.9610'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'331 2'927.239'295\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n1'806 3'534.682'000\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -2'968.55\n4250.00 Verkäufe 649'000 715'230.70810'000\n4290.00 Übrige Entgelte 12'500 19'119.0510'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 27'000 27'089.3117'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n257\n\n\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n10'000 4'927.7111'170\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n-758.27950\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n1'000 2'223.241'000\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -2'004.27\n\n8732 Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt 173'729.19 173'729.19150'000 150'000290'310290'310\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 95'000 100'935.30210'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 2'782.30\n3134.00 Sachversicherungsprämien\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'0003'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5'988.77\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n21'667\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'996 10'212.3011'217\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n13'661 38'965.6724'707\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'000 13'145.8613'000\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n4'000 1'908.255'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n258\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n343 -151.481'719\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n775.71\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -833.49\n4250.00 Verkäufe 150'000 173'622.34290'000\n4290.00 Übrige Entgelte\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n310\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 106.85\n\n8733 Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle 36'066.55 36'066.5536'000 36'00036'39036'390\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'537.00\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3134.00 Sachversicherungsprämien\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n8'982 8'858.308'987\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n259\n\n\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n18'124 22'740.8223'323\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000 1'825.67\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n2'000 292.82170\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n894 808.021'910\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n136.20\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -132.28\n4250.00 Verkäufe 36'000 36'051.0036'000\n4290.00 übrige Entgelte\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n390\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 15.55\n\n879 Energie, Übriges 2'354'814.18 2'165'163.332'477'328 2'321'0002'775'7503'009'071\n233'321 156'328 189'650.85Nettoaufwand\n\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 234'906.44 47'169.97257'000 56'00057'750285'800\n187'736.47201'000228'050Nettoaufwand\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 952.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 26'000 750.0019'200\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 62'000 43'694.1538'300\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n41'000 43'738.7769'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'000 167.137'900\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n260\n\n\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'0001'400\n3637.01 Beiträge an private Haushalte\n3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 119'000 121'791.11125'000\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 23'812.8825'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n11'000 1'467.041'500\n\n4290.00 Übrige Entgelte 974.93\n4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 45'000 44'728.0056'250\n\n8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges\n(Gemeindebetrieb)\n\n2'119'907.74 2'117'993.362'220'328 2'265'0002'718'0002'723'271\n1'914.3844'6725'271Nettoertrag / Aufwand\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte\n3100.00 Büromaterial\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'819'000 1'646'375.532'226'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 1'095.001'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand -8'964.52\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 110'000 125'608.00155'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'000 32'781.8113'800\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000 542.812'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n32'000 6'310.8933'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'885.98\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'0001'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 10.89\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n20'000 19'693.9520'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n261\n\n\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'119 10'939.4510'644\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'467 12'676.4515'508\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n66'188 156'156.17107'512\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 81'250 98'947.44113'710\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n22'000 9'016.2016'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4'304 1'350.826'597\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n6'000 6'373.001'500\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -2'892.13\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 210'000 180'306.88215'000\n4250.00 Verkäufe 2'054'000 1'937'168.792'500'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- umd\n\nVerwaltungskosten\n0.56\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'000\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 517.13\n\nFINANZEN UND STEUERN9 4'898'359 8'509'031.68 100'198'934.7394'777'350105'289'4328'391'616\n96'897'816 89'878'991 91'689'903.05Nettoertrag\n\n91 Steuern 265'223.53 88'271'744.01419'000 84'585'79890'901'020395'000\n90'506'020 84'166'798 88'006'520.48Nettoertrag\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n262\n\n\n\n910 Steuern 265'223.53 88'271'744.01419'000 84'585'79890'901'020395'000\n90'506'020 84'166'798 88'006'520.48Nettoertrag\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 224'707.73 74'190'305.91380'000 73'285'79878'671'020350'000\n73'965'598.1872'905'79878'321'020Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 380'000 224'707.73350'000\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen 49'188'745 50'357'116.9553'378'000\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen\n\nfrüherer Jahre\n8'072'000 7'117'439.908'190'000\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche\nPersonen\n\n110'000 154'040.68103'500\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n1'122'096 1'398'299.801'300'000\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-1'070'640 -1'769'029.55-1'400'000\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuer\n\nnatürliche Personen\n-140'000 -128'120.75-141'540\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen 7'747'735 7'746'284.608'260'000\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen\n\nfrüherer Jahre\n1'210'800 1'524'706.251'620'000\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche\nPersonen\n\n60'000 83'490.5256'500\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen\n\nVermögenssteuern natürliche Personen\n256'085 426'490.60269'914\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen\nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n-247'385 -400'396.75-260'744\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'200'000 2'086'105.111'581'000\n4008.00 Personensteuern 514'590 485'998.53495'390\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen 3'620'782 3'713'843.803'642'000\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer\n\nJahre\n670'000 668'857.05670'000\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische\nPersonen\n\n7'500 32'695.8030'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n263\n\n\n\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\njuristische Personen\n\n667'132 655'572.30700'000\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\n\njuristische Personen\n-461'147 -761'750.55-600'000\n\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuer\njuristische Personen\n\n4011.00 Kapitalssteuern juristische Personen 610'929 622'500.90617'000\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer\n\nJahre\n100'000 94'326.30100'000\n\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische\nPersonen\n\n1'508.22\n4011.30 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\n\njuristische Personen\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\n\njuristische Personen\n100'331 122'208.80110'000\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\njuristische Personen\n\n-53'755 -41'882.60-50'000\n4012.00 Quellensteuern juristische Personen\n\n9101 Sondersteuern 40'515.80 14'081'438.1039'000 11'300'00012'230'00045'000\n14'040'922.3011'261'00012'185'000Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.80\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 39'000 40'515.0045'000\n4022.00 Vermögensgewinnsteuern 11'100'000 13'874'008.1012'000'000\n4033.00 Hundesteuern 200'000 207'430.00230'000\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 1'394'911.70 7'316'908.00785'794 4'204'0009'191'0001'663'133\n7'527'867 3'418'206 5'921'996.30Nettoertrag\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 1'394'911.70 7'316'908.00785'794 4'204'0009'191'0001'663'133\n7'527'867 3'418'206 5'921'996.30Nettoertrag\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n264\n\n\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 1'394'911.70 7'316'908.00785'794 4'204'0009'191'0001'663'133\n5'921'996.303'418'2067'527'867Nettoertrag\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 785'794 1'394'911.701'663'133\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 4'204'000 7'316'908.009'191'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 3'418'688.67 4'587'430.693'155'104 5'957'3025'157'2823'500'320\n1'656'962 2'802'198 1'168'742.02Nettoertrag\n\n961 Zinsen 1'047'677.91 1'791'636.38709'615 1'858'7182'563'382952'337\n1'611'045 1'149'103 743'958.47Nettoertrag\n\n9610 Zinsen 1'047'677.91 1'791'636.38709'615 1'858'7182'563'382952'337\n743'958.471'149'1031'611'045Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 14'570\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 521'400 793'402.73707'600\n3409.00 übrige Passivzinsen\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 185'000 128'092.35125'000\n3640.50 Wertberichtigungen Darlehen VV an private\n\nUnternehmungen\n122'969.00\n\n3640.60 Wertberichtigungen Darlehen VV an private\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'215 3'213.83105'167\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 400 2'553.20800\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 16'530 1'200.70600\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 210'000 149'462.61155'000\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'100 1'124.751'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n265\n\n\n\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 11'500 11'427.4511'600\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche\n\nUnternehmungen\n40'700 40'675.0050'780\n\n4463.00 Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentll.\nUnternehmen als AG od.von anderen\nprivatrechtl. Org.formen\n\n45'000 119'892.0089'000\n\n4490.00 Aufwertungen VV\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'533'488 1'465'300.672'254'602\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'302'783.20 2'564'967.292'397'489 3'903'5842'593'9002'539'983\n53'917 1'506'095 262'184.09Nettoertrag\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'302'783.20 2'564'967.292'397'489 2'603'5842'593'9002'539'983\n262'184.09206'09553'917Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 414'400 398'716.74444'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n26'610 25'793.6528'640\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'800 47'897.9155'940\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'110 4'921.005'100\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'970 4'787.554'980\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 425'000 345'807.36430'000\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 132'000 153'448.46171'000\n3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 258'500 279'695.39325'500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'810 20'806.2539'810\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'038'289 1'020'908.891'034'513\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -10'000 18'720.0010'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n266\n\n\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'429'684 2'361'872.992'400'000\n4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV 86'000 86'474.3086'000\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n97'900 97'900.0097'900\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie\nWertberichtigungen auf Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n0.00 0.000 1'300'00000\n\n1'300'000Nettoertrag\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV\n3411.40 Realisierte Verluste auf Gebäuden FV\n3441.00 Wertberichtigung Sachanlagen FV\n3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV\n4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV\n4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV\n4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV 1'300'000\n4443.40 Marktwertanpassungen Gebäude FV\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 68'227.56 230'827.0248'000 195'00008'000\n8'000 147'000 162'599.46Nettoertrag / Aufwand\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 68'227.56 230'827.0248'000 195'00008'000\n162'599.46147'0008'000Nettoertrag / Aufwand\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 8'000 7'004.748'000\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 40'000 61'222.82\n4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV\n4411.90 Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und\n\nimmateriellen Anlagen FV\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n267\n\n\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge 195'000 230'827.02\n\n97 Rückverteilungen 0.00 8'825.100 27'00020'0000\n20'000 27'000 8'825.10Nettoertrag\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00 8'825.100 27'00020'0000\n20'000 27'000 8'825.10Nettoertrag\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00 8'825.100 27'00020'0000\n8'825.1027'00020'000Nettoertrag\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 27'000 8'825.1020'000\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 3'430'207.78 14'026.93538'461 3'25020'1302'833'163\n2'813'033 535'211 3'416'180.85Nettoaufwand\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 14'026.93 14'026.932'850 3'25020'13020'130\n400Nettoertrag\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 14'026.93 14'026.932'850 3'25020'13020'130\n400Nettoertrag\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 739.25\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'000.003'000\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n2'850 10'287.6817'130\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n268\n\n\n\n4390.00 Übriger Ertrag 7'799.11\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n3'559.252'140\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'250 2'668.5717'990\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2022\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n203'641'930.14200'225'749.29\n535'611\n\n206'691'778 206'691'778\n\n3'416'180.85\n\n203'641'930.14 203'641'930.14\n\n235'220'307 238'033'340 206'156'167 206'691'778\n2'813'033\n\n238'033'340 238'033'340\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n269\n\n\n\n270\n\n\n\nBudget 2023\n\nBudget - Details\nInvestitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten\n\n271\n\n\n\nPräsidiales01 392'750 156'395.78 0.0000717'750\n717'750 392'750 156'395.78Nettoausgaben\n\n15 Verwaltung 156'395.78 0.00392'750 00717'750\n717'750 392'750 156'395.78Nettoausgaben\n\n0150 Allgemeine Verwaltung 156'395.78 0.00167'750 00492'750\n492'750 167'750 156'395.78Nettoausgaben\n\n5060.437 Büromobiliar - Rahmenkredit 2021 20'155.18\n5200.397 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2021 86'740.60\n5200.466 Human Ressource Standardsoftware 25'000250'000\n5200.477 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2022 100'00050'000\n5200.479 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2023 150'000\n5290.065 Elektronische Geschäftsführung 42'750 42'750.0042'750\n5290.350 Smart City - Konzept 6'750.00\n\n0153 Informatik 0.00 0.00225'000 00225'000\n225'000 225'000Nettoausgaben\n\n5060.467 IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022 225'000\n5060.476 IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2023 225'000\n\nFinanzen02 6'028'925 9'507'736.39 121'800.0021'80021'8009'036'000\n9'014'200 6'007'125 9'385'936.39Nettoausgaben\n\n20 Buchhaltung und Controlling 122'969.00 21'800.000 21'80021'8000\n21'800 21'800 101'169.00Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung 122'969.00 21'800.000 21'80021'8000\n21'800 21'800 101'169.00Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nBudget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n272\n\n\n\n5450.390 Darlehen an Selbständigerwerbende\n(COVID-Nothilfe)\n\n122'969.00\n6460.147 Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030,\n\nRückzahlung\n8'000 8'000.008'000\n\n6460.149 Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 -\n2029\n\n13'800.0013'800\n6460.388 Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029;\n\nRückzahlung\nKto. 10.205.6460.149 verwenden)\n\n13'800\n\n22 Immobilien 9'384'767.39 100'000.006'028'925 009'036'000\n9'036'000 6'028'925 9'284'767.39Nettoausgaben\n\n0221 Immobilien im Finanzvermögen 170'694.54 0.00724'000 00100'000\n100'000 724'000 170'694.54Nettoausgaben\n\n7040.033 Seestrasse 63, Fassadenrenovation 304'000\n7040.039 Rütibüelstr. 1; Liftsanierung 18'004.20\n7040.060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 42'000 1'560.00\n7040.366 Umbau Altes Gemeindehaus Hütten 107'000 42'881.60\n7040.367 Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung\n\nGebäudehülle\n221'000 49'979.90100'000\n\n7040.377 MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 50'000 47'306.99\n7040.382 Waisenhausstrasse 18 - Anschluss\n\nMeteorwasser\n10'961.85\n\n0222 Immobilien Verwaltungsvermögen 9'214'072.85 100'000.005'304'925 008'936'000\n8'936'000 5'304'925 9'114'072.85Nettoausgaben\n\n5040.009 Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss\nWest\n\n-931.25\n5040.010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung,\n\nPlanung, Renovation\n154'000 1'809'230.60\n\n5040.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau 8'398.85\n\nBudget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n273\n\n\n\n5040.013 Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau 50'000 34'747.90\n5040.021 SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt 900'000 45'355.883'900'000\n5040.022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 123'425 5'482'067.37\n5040.025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 100'000120'000\n5040.028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl.\n\nPfähle, Vorprojekt\n100'000\n\n5040.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und\nNutzungskonzept, Vorprojekt\n\n120'000 4'225.00\n5040.031 Alterssiedlung Bin Rääbe,\n\nWohnungszusammenlegung, Sanierung\nKüchen und Nasszellen, Vorprojekt\n\n120'000 10'408.50200'000\n\n5040.032 Hänsital Notwohnungen; Sanierung 20'000100'000\n5040.038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale,\n\nVerteilung und Steuerung\n204'300220'000\n\n5040.041 SA Untermosen, Überprüfung\nGesamterneuerung\n\n260'000440'000\n5040.044 Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen 165'000 70'000.00\n5040.045 Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle\n\nKantonsschule\n76'000 1'467'125.15\n\n5040.210 Rahmenkredit  Erneuerungsinvestitionen\nImmobilien 2021\n\n102'319.75\n5040.220 Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 -\n\nRahmenkredit\n750'000\n\n5040.230 Rahmenkredit  Erneuerungsinvestitionen\nImmobilien 2023\n\n900'000\n5040.359 SH Steinacher, Lehrschwimmbecken,\n\nSanierung Garderoben und Duschen sowie\nErsatz Filteranlage, Vorprojekt\n\n265'000\n\n5040.362 SA Gerberacher, WC-Anlage 163'000211'000\n5040.370 Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbindung 64'200\n5040.371 Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen 70'087.65\n5040.373 Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung\n\ninkl. Rauch- und Wärmeabzug\n200'000\n\n5040.375 Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze,\nVorprojekt\n\n50'00050'000\n\nBudget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n274\n\n\n\n5040.376 Digitale Planverwaltung 60'000150'000\n5040.396 SA Steinacher, Provisorium Schülerclub 30'818.70\n5040.414 SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium 622'000 19'045.00\n5040.415 SH Gerberacher; Allgemeine\n\nRenovationsarbeiten\n182'000\n\n5040.419 SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss 261'000255'000\n5040.421 SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt 2'015.00\n5040.439 SA Untermosen, Dachsanierung\n\nSofortmassnahmen\n3'187.95\n\n5040.468 Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit\n2022\n\n300'000\n5040.478 Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen -\n\nRahmenkredit 2022\n50'000\n\n5040.480 Asylprovisorien 1'000'000\n5040.481 Umbau Altes Gewerbeschulhaus 150'000\n5040.483 Schulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage 25'000\n5040.484 Schulhaus Glärnisch,\n\nHochwasserschutzmassnahmen\n50'000\n\n5040.499 Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe\nFCW)\n\n250'000\n5040.511 PV-Anlage 300'000\n5060.443 Büromobiliar - Rahmenkredit 2022 60'000\n5060.445 Büromobiliar - Rahmenkredit 2023 60'000\n5060.500 Mobile Notheizungsanlage 140'000\n5290.037 Schulraum-Strategie 50'000 17'147.95\n5290.042 Immobilienstrategie 100'000 38'822.85150'000\n6310.999 Investitionsbeiträge Kanton / Staatsbeiträge 100'000.00\n\nPlanen und Bauen03 8'375'025 6'869'533.34 3'133'254.701'810'0001'675'0009'045'000\n7'370'000 6'565'025 3'736'278.64Nettoausgaben\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung 210'124.42 0.00150'025 00360'000\n360'000 150'025 210'124.42Nettoausgaben\n\nBudget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n275\n\n\n\n5290.058 Gesamtrevision BZO\n Altes Konto: 10.0320.5290.058\n\n100'025 210'124.4290'000\n5290.401 Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt) 50'000\n5290.487 Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv\n\nSchönenberg\n50'000\n\n5290.488 Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv\nSchönenberg\n\n50'000\n5290.492 Areal- und Stadtplanung 100'000\n5290.493 Verkehrsplanung 70'000\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz 2'442'487.40 2'343'626.701'130'000 800'000800'0001'650'000\n850'000 330'000 98'860.70Nettoausgaben\n\n5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe\n - Altes Konto: 10.0341.5020.090\n\n2'243'981.70\n5020.092 Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe 200'000 5'371.751'000'000\n5020.191 Hochwasserschutz - Aabach Projekt\n\nFischaufstieg\nAltes Konto: 10.0341.5020.191\n\n18'501.50\n\n5020.192 Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten\nAltes Konto: 10.0310.5020.192\n\n4'207.45\n5020.200 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020 49'604.80\n5020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 19'913.30200'000\n5020.219 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021 45'392.50\n5020.220 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022 500'000\n5020.229 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022 100'000\n5020.230 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2023 100'000\n5020.239 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2023 150'000\n5020.392 Teilöffnung Gulmenbach \n\n(ZKB Jubiläums-Dividende)\n130'000 142.20\n\n5020.400 Werterhaltungskonzept Seeuferbauten 53'400.00\n5020.443 Werterhaltungsmassnahmen Seeufer 100'000200'000\n5020.446 Sanierung Reidbachweiher 100'000\n\nBudget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n276\n\n\n\n5030.064 Gewässerraumausscheidung\nAltes Konto: 10.0341.5030.064\n\n1'972.20\n6020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 -\n\nRückerstattung\n800'000800'000\n\n6310.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\nKanton\n\n800'000.00\n6310.191 Hochwasserschutz - Aabach Projekt\n\nFischaufstieg\nKantonsbeitrag\n\n99'645.00\n\n6340.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\nÖffentl. Untern.\n\n100'000.00\n6350.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\n\nPrivate Untern.\n1'343'981.70\n\n0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen 54'516.50 0.000 025'000185'000\n160'000 54'516.50Nettoausgaben\n\n5060.354 Anschaffung GPS und Software 54'516.50\n5060.489 Ersatz Vermessungsgeräte 95'000\n5290.490 Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg 90'000\n6310.490 Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg 25'000\n\n0330 Strassenwesen 1'576'050.42 20'196.503'420'000 190'00030'0003'460'000\n3'430'000 3'230'000 1'555'853.92Nettoausgaben\n\n5010.122 Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022 130'000\n5010.202 Alte Landstrasse (ARA bis Steinacherkreisel\n\nDeckbelag)\n7'298.20\n\n5010.203 Verschiedene Strassensanierungen\n(inkl. Ortsteile Schönenberg, Hütten)\n\n168'127.45\n5010.210 Erneuerung v. Gemeindestrassen -\n\nRahmenkredit 2021\n916'473.17\n\n5010.220 Erneuerung v. Gemeindestrassen -\nRahmenkredit 2022\n\n1'850'000\n\nBudget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n277\n\n\n\n5010.230 Erneuerung v. Gemeindestrassen &\nVerkehrssicherheit - Hauptkonto 2023\n\n1'950'000\n5010.380 Rütistrasse/Rütiwiesstrasse 30'000\n5010.920 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten -\n\nRahmenkredit 2022\n750'000\n\n5010.930 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten -\nRahmenkredit 2022\n\n750'000\n5030.051 Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken),\n\nErdbebensicherheit\n193'343.90\n\n5040.448 Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung 70'000200'000\n5060.219 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021 148'235.80\n5060.229 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022 220'000\n5060.239 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023 470'000\n5060.447 Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit\n\nSalzstreuer\n170'000\n\n5290.432 Werterhaltungskonzept Kunstbauten im\nStrassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)\n\n54'030.30\n6010.380 Rütistrasse/Rütiwiesstrasse       190'000\n7000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\n\nEntw.\n200'000 88'541.6090'000\n\n8000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\nEntw.\n\n20'196.5030'000\n\n0341 Kanäle 1'608'978.10 769'431.502'050'000 820'000820'0001'950'000\n1'130'000 1'230'000 839'546.60Nettoausgaben\n\n5030.201 GEP-Massnahme; Alte\nLandstrasse/Steinacherstrasse, 3. Teil\n\n443'924.30\n5030.203 GEP-Massnahmen Ortsteil Schönenberg 26'729.60\n5030.206 Unvorhergesehene Kanalsanierungen (inkl.\n\nOrtsteile Schönenberg und Hütten)\n3'580.85\n\n5030.210 Verschiedene Kanalsanierungen -\nRahmenkredit 2021\n\n1'190'189.40\n\nBudget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n278\n\n\n\n5030.220 Verschiedene Kanalsanierungen -\nRahmenkredit 2022\n\n2'050'000\n5030.230 Verschiedene Kanalsanierungen -\n\nRahmenkredit 2023\n1'950'000\n\n5030.442 Kanal Zugerstrasse, Auflösung RA -55'446.05\n6370.000 Anschlussgebühren Abwasser 820'000 769'431.50820'000\n\n0342 Kläranlage 652'650.00 0.001'230'000 001'180'000\n1'180'000 1'230'000 652'650.00Nettoausgaben\n\n5030.192 Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliau 538.30\n5030.202 Ersatz Schlammentwässerung 226'716.05\n5030.210 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \n\nRahmenkredit 2021\n265'575.60\n\n5030.220 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \nRahmenkredit 2022\n\n900'000\n5030.230 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \n\nRahmenkredit 2023\n700'000\n\n5030.356 Langfristige Erweitung\nAbwasserreinigungsanlagen\n\n300'000 146'477.75450'000\n5620.395 Investitionsbeiträge an ARA Richterswil 13'342.3030'000\n5620.434 Investititonsbeiträge an ARA Richterswil 2022 30'000\n\n0360 Öffentlicher Verkehr 303'881.25 0.00250'000 00200'000\n200'000 250'000 303'881.25Nettoausgaben\n\n5010.201 Bushaltestellen 2020: Au, Grundstein (einseitig) 1'309.10\n5010.203 Bushaltestellen 2020: Div. BWH\n\nKantonsstrassen, Schönenberg\nDorfhuus, Zweierhof, Staubeweidli, Seeguet\n\n61'415.15\n\n5010.204 Bushaltestellen 2020: Unvorhergesehene 28'587.65\n5010.210 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2021\n186'416.55\n\nBudget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n279\n\n\n\n5010.220 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2022\n\n200'000\n5010.230 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2023\n200'000\n\n5030.049 Bushaltestelle Tobelrain 50'000\n5040.052 Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen 26'152.80\n\n0370 Öffentliche Grünanlagen 20'845.25 0.0075'000 000\n75'000 20'845.25Nettoausgaben\n\n5030.394 Aufwertung Seeplatz \n(ZKB Jubiläums-Dividende)\n\n20'845.25\n5040.220 Erneuerung öffentliche Spielplätze -\n\nRahmenkredit 2022\n75'000\n\n0380 Friedhofbetrieb 0.00 0.0070'000 0060'000\n60'000 70'000Nettoausgaben\n\n5040.444 Werterhaltung Friedhöfe 70'00060'000\n\nWerke05 5'890'000 3'410'134.64 1'573'012.971'590'0001'570'0006'330'000\n4'760'000 4'300'000 1'837'121.67Nettoausgaben\n\n50 Dienste Werke 0.00 41'221.870 000\n41'221.87Nettoeinnahmen\n\n0500 Dienste Werke 0.00 41'221.870 000\n41'221.87Nettoeinnahmen\n\n6310.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 41'221.87\n\nBudget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n280\n\n\n\n51 Gasversorgung 207'695.49 0.00200'000 00200'000\n200'000 200'000 207'695.49Nettoausgaben\n\n0510 Gasversorgung 207'695.49 0.00200'000 00200'000\n200'000 200'000 207'695.49Nettoausgaben\n\n5030.200 Gasleitungen - Rahmenkredit 2020 101'606.03\n5030.210 Gasleitungen - Rahmenkredit 2021 106'089.46\n5030.220 Gasleitungen - Rahmenkredit 2022 200'00060'000\n5030.230 Gasleitungen - Rahmenkredit 2023 140'000\n\n52 Wasserversorgung 2'733'460.32 1'513'221.005'500'000 1'590'0001'570'0005'050'000\n3'480'000 3'910'000 1'220'239.32Nettoausgaben\n\n0520 Wasserversorgung 2'733'460.32 1'513'221.005'500'000 1'590'0001'570'0005'050'000\n3'480'000 3'910'000 1'220'239.32Nettoausgaben\n\n5030.018 Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP 200'000 15'911.07\n5030.190 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n\n2019\n213'050.78\n\n5030.200 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n2020\n\n407'745.15\n5030.210 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n\n2021\n1'956'580.67\n\n5030.220 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n2022\n\n4'100'0001'300'000\n5030.230 Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit\n\n2023\n2'700'000\n\n5030.425 Sanierung Reservoir Appital alt 600'000\n5030.426 Sanierung Reservoir Appital neu 750'000\n5030.435 Neubau der Wasserversorgungsleitung\n\nHumbelstrasse\n48'976.41\n\n5030.451 Ausbau Netz gemäss GWP 200'000\n5030.452 Sanierung Reservoir Schönegg 150'000\n\nBudget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n281\n\n\n\n5030.494 Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP\nRahmenkredit 2023\n\n100'000\n5030.495 Ausbau Netz gemäss GWP Rahmenkredit 2023 200'000\n5060.425 Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung\n\n(Mobilien)\n250'000\n\n5060.429 Ersatz Steuerung GWP Mülenen 91'196.24\n6340.026 Wasserversorgung:\n\nGebäudeversicherungsbeiträge\n90'000 73'745.5970'000\n\n6370.000 Anschlussgebühren Wasser 1'500'000 1'439'475.411'500'000\n\n54 Entsorgung / Recycling 468'978.83 18'570.1090'000 00100'000\n100'000 90'000 450'408.73Nettoausgaben\n\n0540 Entsorgung / Recycling 468'978.83 18'570.1090'000 00100'000\n100'000 90'000 450'408.73Nettoausgaben\n\n5030.200 UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit\n2020\n\n3'246.23\n5030.210 UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit\n\n2021\n121'667.56\n\n5030.220 UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit\n2022 \n\n50'000\n5060.200 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020 649.95\n5060.210 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n\n2021\n28'415.09\n\n5060.220 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n2022\n\n40'000\n5060.230 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n\n2023\n100'000\n\n5060.340 Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021 315'000.00\n6320.000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n18'570.10\n\nBudget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n282\n\n\n\n56 Wärme 0.00 0.00100'000 00980'000\n980'000 100'000Nettoausgaben\n\n0561 Wärmeverbund Untermosen 0.00 0.000 00330'000\n330'000Nettoausgaben\n\n5030.453 Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung 80'000\n5060.056 Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel 250'000\n\n0562 Wärmeverbund Eidmatt 0.00 0.00100'000 00500'000\n500'000 100'000Nettoausgaben\n\n5030.450 Wärmeverbund Eidmatt Fernwärmeleitung 500'000\n5060.054 Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel 100'000\n\n0569 Wärme- und Energieverbunde 0.00 0.000 00150'000\n150'000Nettoausgaben\n\n5030.454 Energieverbund Au 50'000\n5030.455 Energieverbund Zentrum 100'000\n\nSicherheit und Gesundheit06 1'613'000 1'095'816.55 0.00376'000472'000380'000\n92'000 1'237'000 1'095'816.55Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n61 Stadtpolizei 0.00 0.00100'000 5'00000\n95'000Nettoausgaben\n\n0612 Betrieb Stadtpolizei 0.00 0.00100'000 5'00000\n95'000Nettoausgaben\n\n5060.070 Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei 100'000\n\nBudget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n283\n\n\n\n6060.070 Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei -\nSubvention\n\n5'000\n\n62 Rettungsdienste 89'055.65 0.00173'000 71'00035'00060'000\n25'000 102'000 89'055.65Nettoausgaben\n\n0622 Feuerwehr 89'055.65 0.00173'000 71'00035'00060'000\n25'000 102'000 89'055.65Nettoausgaben\n\n5060.082 PTF Schönenberg 95'00060'000\n5060.348 Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern 78'000\n5060.404 Ersatz Atemschutzgeräte für AdF\n\nSchönenberg/Hütten\n89'055.65\n\n6340.082 PTF Schönenberg 35'00035'000\n6340.348 Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern -\n\nSubvention\n36'000\n\n66 Bäder 1'006'760.90 0.001'140'000 300'000400'00020'000\n380'000 840'000 1'006'760.90Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n0661 Hallenbad 201'308.95 0.0060'000 288'000020'000\n20'000 228'000 201'308.95Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5040.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\nund Weitere\n\n201'308.95\n5060.475 Ersatz Wärmetauscher Hallenbad 60'00020'000\n6310.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\n\nund Weitere\n288'000\n\n0662 Seebad Bretterbadi 803'725.15 0.001'080'000 0400'0000\n400'000 1'080'000 803'725.15Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5040.074 Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe 1'080'000 803'725.15\n\nBudget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n284\n\n\n\n6340.074 Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe 400'000\n\n0663 Strandbad Rietliau 1'726.80 0.000 12'00000\n12'000 1'726.80Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5040.078 Sanierung Bau Strandbad 1'726.80\n6310.078 Sanierung Bau Strandbad - Investitonsbeiträge 12'000\n\n67 Sport 0.00 0.00200'000 037'000300'000\n263'000 200'000Nettoausgaben\n\n0671 Fussballanlagen Beichlen / Schönegg 0.00 0.00200'000 037'000300'000\n263'000 200'000Nettoausgaben\n\n5010.403 Ersatz Sportplatzbeleuchtung\nBeichlen/Schönegg durch LED-Lampen\n\n200'000\n5030.461 Sanierung Trainingsplatz Beichlen 300'000\n6340.403 Ersatz Sportplatzbeleuchtung\n\nBeichlen/Schönegg durch LED-Lampen\n37'000\n\nSchule und Jugend07 820'000 757'321.80 0.0000740'000\n740'000 820'000 757'321.80Nettoausgaben\n\n71 Leitung Schule und Jugend 118'609.85 0.00200'000 000\n200'000 118'609.85Nettoausgaben\n\n0711 Schulpflege 44'566.85 0.000 000\n44'566.85Nettoausgaben\n\n5290.344 neue Organisation Primarschule 44'566.85\n\nBudget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n285\n\n\n\n0716 Schülertransporte 74'043.00 0.00200'000 000\n200'000 74'043.00Nettoausgaben\n\n5060.067 Schulbus: Ersatz 1  Frz., Neuanschaffung 1 Frz. 200'000\n5060.342 Neuanschaffung Schulbus 74'043.00\n\n72 Primarschule 638'711.95 0.00620'000 00740'000\n740'000 620'000 638'711.95Nettoausgaben\n\n0721 Kindergarten 58'555.30 0.000 000\n58'555.30Nettoausgaben\n\n5060.405 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga 58'555.30\n\n0722 Primarschule 486'602.45 0.00450'000 00560'000\n560'000 450'000 486'602.45Nettoausgaben\n\n5060.093 Ausbau und Erneuerung Hardware für die\nPrimarschule; Rahmenkredit\n\n338'751.20\n5060.220 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n\n2022\n50'000\n\n5060.229 Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit\n2022\n\n400'000\n5060.230 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n\n2023\n100'000\n\n5060.239 Hardware für die Primarschule; Jährlicher\nRahmenkredit 2023\n\n390'000\n5060.406 Möblierung neuer Anbau Glärnisch\n\nSchulzimmer und Gruppenräume\n147'851.25\n\n5060.496 Förderung des eigenständigen Lernens 70'000\n\nBudget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n286\n\n\n\n0723 Familienergänzende Betreuung 87'319.45 0.0040'000 0075'000\n75'000 40'000 87'319.45Nettoausgaben\n\n5060.343 Anschaffung Mobiliar familienergänzende\nBetreuung\n\n40'000 25'186.70\n5060.407 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und\n\nMittagstisch\n62'132.75\n\n5060.497 Küchenoptimierung Schülerclub Eidmatt 75'000\n\n0726 Informatik 6'234.75 0.00130'000 00105'000\n105'000 130'000 6'234.75Nettoausgaben\n\n5200.345 Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware 80'00080'000\n5200.383 Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod \n\nAltes Konto 10.0726.5060.383\n6'234.75\n\n5200.449 Einführung Microsoft Office 365 50'00025'000\n\nSoziales08 829'000 46'184.45 22'680.0000911'500\n911'500 829'000 23'504.45Nettoausgaben\n\n80 Soziales (ohne Frohmatt) 0.00 0.0030'000 0045'500\n45'500 30'000Nettoausgaben\n\n0807 Soziale Dienste (Globalkredit) 0.00 0.0030'000 0045'500\n45'500 30'000Nettoausgaben\n\n5200.423 KLIB Digitalisierung 30'00045'500\n\n85 Alterszentrum Frohmatt 46'184.45 22'680.00799'000 00866'000\n866'000 799'000 23'504.45Nettoausgaben\n\nBudget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n287\n\n\n\n0850 Investitionsprojekte Frohmatt -7'310.85 22'680.0050'000 000\n50'000 29'990.85Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5040.004 Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl.\nErweiterung\n\n50'000 -7'310.85\n6310.004 Investitionsbeiträge von Kantonen und\n\nKonkordaten\n22'680.00\n\n0851 Alterszentrum Frohmatt 53'495.30 0.00749'000 00866'000\n866'000 749'000 53'495.30Nettoausgaben\n\n5030.411 Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid 55'000\n5040.338 Telefoniesystem und Schwesternotruf 20'000\n5040.339 Modernisierung Brandmeldeanlage 5'870.40\n5040.408 Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee 55'000\n5040.409 Sanierung Haus Stollenweid 150'000\n5040.412 Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus\n\nTal\n50'000\n\n5040.463 Schliesssystem 20'000\n5040.464 Bauliche Anpassungen Wohngruppe\n\nBachtel/Etzel\n70'000\n\n5040.502 Sonnenstoren, Mehrzweckraum 50'000\n5040.505 Türen Restaurant Frohmi 50'000\n5040.507 Rahmenkredit Instandsetzung 2023 300'000\n5060.336 Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz -\n\nErneuerung des Mobiliars\n6'700.65\n\n5060.410 Möblierung Haus Stollenweid 139'000\n5060.465 Möblierung Haus Bachtel / Etzel 50'000\n5060.469 Kleinanschaffungen 2021 40'924.25\n5060.470 Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022 50'000\n5060.471 Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023 81'000\n5060.501 Leuchttmittel LED 200'000\n5060.504 Telefonie und Bewohnernotruf 50'000\n\nBudget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n288\n\n\n\n5200.002 Umstellung Software administrative Heimlösung\n/ Pflegemanager\n\n90'000\n5200.503 Hausleitsystem 60'000\n5200.506 Heimsoftware 75'000\n\nBudget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022Budget 2023\n\n4'850'747.6721'843'122.95\n20'150'900\n\n23'948'700 23'948'700\n16'992'375.28\n\n21'843'122.95 21'843'122.95\n\n27'160'250 3'738'800 23'948'700 3'797'800\n23'421'450\n\n27'160'250 27'160'250\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n289\n\n\n\n290\n\n\n\nBudget 2023\n\nBudget - Details\nInvestitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten\n\n- Verwaltungsvermögen\n\n- Finanzvermögen\n\n291\n\n\n\n5060.437 Büromobiliar - Rahmenkredit 2021 20'155.18\n5200.397 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2021 86'740.60\n5200.466 Human Ressource Standardsoftware 25'000.00250'000.00\n5200.477 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2022 100'000.0050'000.00\n5200.479 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2023 150'000.00\n5290.065 Elektronische Geschäftsführung 42'750.00 42'750.0042'750.00\n5290.350 Smart City - Konzept 6'750.00\n5060.467 IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022 225'000.00\n5060.476 IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2023 225'000.00\n5040.396 SA Steinacher, Provisorium Schülerclub 30'818.70\n5040.468 Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit\n\n2022\n300'000.00\n\n5040.478 Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen -\nRahmenkredit 2022\n\n50'000.00\n5060.443 Büromobiliar - Rahmenkredit 2022 60'000.00\n5060.445 Büromobiliar - Rahmenkredit 2023 60'000.00\n\n0220 Allgemeine Dienste\nNettoergebnis\n\n777'750.00 802'750.00 187'214.48 0.00\n802'750.00777'750.00 187'214.48\n\n022 Allgemeine Dienste\nNettoergebnis\n\n777'750.00 802'750.00 187'214.48 0.00\n777'750.00 802'750.00 187'214.48\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n029 Verwaltungsliegenschaften\nNettoergebnis\n\n1'955'000.00 2'225'000.00 159'256.35 0.00\n1'955'000.00 2'225'000.00 159'256.35\n\n02 Allgemeine Dienste\nNettoergebnis\n\n2'732'750.00 3'027'750.00 346'470.83 0.00\n2'732'750.00 3'027'750.00 346'470.83\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0\nNettoergebnis\n\n2'732'750.00 3'027'750.00 346'470.83 0.00\n3'027'750.002'732'750.00 346'470.83\n\n292\n\n\n\n5040.009 Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss\nWest\n\n-931.25\n5040.210 Rahmenkredit  Erneuerungsinvestitionen\n\nImmobilien 2021\n102'319.75\n\n5040.220 Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 -\nRahmenkredit\n\n750'000.00\n5040.230 Rahmenkredit  Erneuerungsinvestitionen\n\nImmobilien 2023\n900'000.00\n\n5040.373 Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung\ninkl. Rauch- und Wärmeabzug\n\n200'000.00\n5040.375 Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze,\n\nVorprojekt\n50'000.0050'000.00\n\n5040.376 Digitale Planverwaltung 60'000.00150'000.00\n5040.414 SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium 622'000.00 19'045.00\n5040.415 SH Gerberacher; Allgemeine\n\nRenovationsarbeiten\n182'000.00\n\n5040.419 SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss 261'000.00255'000.00\n5040.481 Umbau Altes Gewerbeschulhaus 150'000.00\n5040.511 PV-Anlage 300'000.00\n5290.042 Immobilienstrategie 100'000.00 38'822.85150'000.00\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften\nNettoergebnis\n\n1'955'000.00 2'225'000.00 159'256.35 0.00\n2'225'000.001'955'000.00 159'256.35\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n11 Öffentliche Sicherheit\nNettoergebnis\n\n230'000.00 5'000.00 0.00 0.00\n225'000.00\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n1\nNettoergebnis\n\n245'000.00 60'000.00 403'000.00 76'000.00 143'572.15 0.00\n327'000.00185'000.00 143'572.15\n\n293\n\n\n\n5060.070 Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei 100'000.00\n6060.070 Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei - Subvention 5'000.00\n\n1110 Polizei\nNettoergebnis\n\n100'000.00 5'000.00 0.00 0.00\n95'000.00\n\n111 Polizei\nNettoergebnis\n\n100'000.00 5'000.00 0.00 0.00\n95'000.00\n\n5010.122 Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022 130'000.00\n\n1120 Verkehrssicherheit\nNettoergebnis\n\n130'000.00 0.00 0.00\n130'000.00\n\n112 Verkehrssicherheit\nNettoergebnis\n\n130'000.00 0.00 0.00\n130'000.00\n\n5060.354 Anschaffung GPS und Software 54'516.50\n5060.489 Ersatz Vermessungsgeräte 95'000.00\n5290.490 Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg 90'000.00\n6310.490 Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg 25'000.00\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen \nNettoergebnis\n\n185'000.00 25'000.00 54'516.50 0.00\n160'000.00 54'516.50\n\n140 Allgemeines Rechtswesen\nNettoergebnis\n\n185'000.00 25'000.00 54'516.50 0.00\n160'000.00 54'516.50\n\n14 Allgemeines Rechtswesen\nNettoergebnis\n\n185'000.00 25'000.00 54'516.50 0.00\n160'000.00 54'516.50\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n294\n\n\n\n5060.082 PTF Schönenberg 95'000.0060'000.00\n5060.348 Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern 78'000.00\n5060.404 Ersatz Atemschutzgeräte für AdF\n\nSchönenberg/Hütten\n89'055.65\n\n6340.082 PTF Schönenberg 35'000.0035'000.00\n6340.348 Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern - Subvention 36'000.00\n\n1500 Feuerwehr allgemein)\nNettoergebnis\n\n60'000.00 35'000.00 173'000.00 71'000.00 89'055.65 0.00\n102'000.0025'000.00 89'055.65\n\n150 Feuerwehr\nNettoergebnis\n\n60'000.00 35'000.00 173'000.00 71'000.00 89'055.65 0.00\n25'000.00 102'000.00 89'055.65\n\n15 Feuerwehr\nNettoergebnis\n\n60'000.00 35'000.00 173'000.00 71'000.00 89'055.65 0.00\n25'000.00 102'000.00 89'055.65\n\n5060.405 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga 58'555.30\n\n2110 Kindergarten\nNettoergebnis\n\n58'555.30 0.00\n58'555.30\n\n211 Eingangsstufe\nNettoergebnis\n\n58'555.30 0.00\n58'555.30\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n21 Obligatorische Schule\nNettoergebnis\n\n6'111'000.00 2'964'925.00 9'696'686.10 100'000.00\n6'111'000.00 2'964'925.00 9'596'686.10\n\nBILDUNG2\nNettoergebnis\n\n6'111'000.00 2'964'925.00 9'696'686.10 100'000.00\n2'964'925.006'111'000.00 9'596'686.10\n\n295\n\n\n\n5060.093 Ausbau und Erneuerung Hardware für die\nPrimarschule; Rahmenkredit\n\n338'751.20\n5060.220 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n\n2022\n50'000.00\n\n5060.229 Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit\n2022\n\n400'000.00\n5060.230 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n\n2023\n100'000.00\n\n5060.239 Hardware für die Primarschule; Jährlicher\nRahmenkredit 2023\n\n390'000.00\n5060.406 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer\n\nund Gruppenräume\n147'851.25\n\n5060.496 Förderung des eigenständigen Lernens 70'000.00\n5200.449 Einführung Microsoft Office 365 50'000.0025'000.00\n\n2120 Primarstufe\nNettoergebnis\n\n585'000.00 500'000.00 486'602.45 0.00\n500'000.00585'000.00 486'602.45\n\n212 Primarstufe\nNettoergebnis\n\n585'000.00 500'000.00 486'602.45 0.00\n585'000.00 500'000.00 486'602.45\n\n5040.010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung,\nPlanung, Renovation\n\n154'000.00 1'809'230.60\n5040.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau 8'398.85\n5040.013 Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau 50'000.00 34'747.90\n5040.021 SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt 900'000.00 45'355.883'900'000.00\n5040.022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 123'425.00 5'482'067.37\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n2170 Schulliegenschaften\nNettoergebnis\n\n5'371'000.00 2'144'925.00 8'939'364.30 100'000.00\n2'144'925.005'371'000.00 8'839'364.30\n\n217 Schulliegenschaften\nNettoergebnis\n\n5'371'000.00 2'144'925.00 8'939'364.30 100'000.00\n5'371'000.00 2'144'925.00 8'839'364.30\n\n296\n\n\n\n5040.025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 100'000.00120'000.00\n5040.038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung\n\nund Steuerung\n204'300.00220'000.00\n\n5040.041 SA Untermosen, Überprüfung\nGesamterneuerung\n\n260'000.00440'000.00\n5040.045 Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle\n\nKantonsschule\n76'000.00 1'467'125.15\n\n5040.359 SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung\nGarderoben und Duschen sowie Ersatz\nFilteranlage, Vorprojekt\n\n265'000.00\n\n5040.362 SA Gerberacher, WC-Anlage 163'000.00211'000.00\n5040.370 Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbindung 64'200.00\n5040.371 Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen 70'087.65\n5040.421 SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt 2'015.00\n5040.439 SA Untermosen, Dachsanierung\n\nSofortmassnahmen\n3'187.95\n\n5040.483 Schulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage 25'000.00\n5040.484 Schulhaus Glärnisch,\n\nHochwasserschutzmassnahmen\n50'000.00\n\n5060.500 Mobile Notheizungsanlage 140'000.00\n5290.037 Schulraum-Strategie 50'000.00 17'147.95\n6310.999 Investitionsbeiträge Kanton / Staatsbeiträge 100'000.00\n\n5060.343 Anschaffung Mobiliar familienergänzende\nBetreuung\n\n40'000.00 25'186.70\n5060.407 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und\n\nMittagstisch\n62'132.75\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n2180 Tagesbetreuung\nNettoergebnis\n\n75'000.00 40'000.00 87'319.45 0.00\n40'000.0075'000.00 87'319.45\n\n218 Tagesbetreuung\nNettoergebnis\n\n75'000.00 40'000.00 87'319.45 0.00\n75'000.00 40'000.00 87'319.45\n\n297\n\n\n\n5060.497 Küchenoptimierung Schülerclub Eidmatt 75'000.00\n\n5290.344 neue Organisation Primarschule 44'566.85\n\n2190 Schulleitung\nNettoergebnis\n\n44'566.85 0.00\n44'566.85\n\n5200.345 Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware 80'000.0080'000.00\n5200.383 Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod \n\nAltes Konto 10.0726.5060.383\n6'234.75\n\n2191 Schulverwaltung\nNettoergebnis\n\n80'000.00 80'000.00 6'234.75 0.00\n80'000.0080'000.00 6'234.75\n\n5060.067 Schulbus: Ersatz 1  Frz., Neuanschaffung 1 Frz. 200'000.00\n5060.342 Neuanschaffung Schulbus 74'043.00\n\n2192 Schulbibliothek\nNettoergebnis\n\n200'000.00 74'043.00 0.00\n200'000.00 74'043.00\n\n219 Obligatorische Schule\nNettoergebnis\n\n80'000.00 280'000.00 124'844.60 0.00\n80'000.00 280'000.00 124'844.60\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n31 Kulturerbe\nNettoergebnis\n\n50'000.00 0.00 0.00\n50'000.00\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT3\nNettoergebnis\n\n620'000.00 458'800.00 1'515'000.00 321'800.00 1'027'606.15 21'800.00\n1'193'200.00161'200.00 1'005'806.15\n\n298\n\n\n\n5290.488 Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv\nSchönenberg\n\n50'000.00\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz\nNettoergebnis\n\n50'000.00 0.00 0.00\n50'000.00\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz\nNettoergebnis\n\n50'000.00 0.00 0.00\n50'000.00\n\n6460.147 Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030,\nRückzahlung\n\n8'000.00 8'000.008'000.00\n6460.149 Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 -\n\n2029\n13'800.0013'800.00\n\n6460.388 Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029;\nRückzahlung\nKto. 10.205.6460.149 verwenden)\n\n13'800.00\n\n5040.499 Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe\nFCW)\n\n250'000.00\n5040.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\n\nund Weitere\n201'308.95\n\n5060.475 Ersatz Wärmetauscher Hallenbad 60'000.0020'000.00\n6310.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\n\nund Weitere\n288'000.00\n\n5040.074 Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe 1'080'000.00 803'725.15\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n3410 Sport\nNettoergebnis\n\n570'000.00 458'800.00 1'340'000.00 321'800.00 1'006'760.90 21'800.00\n1'018'200.00111'200.00 984'960.90\n\n341 Sport\nNettoergebnis\n\n570'000.00 458'800.00 1'340'000.00 321'800.00 1'006'760.90 21'800.00\n111'200.00 1'018'200.00 984'960.90\n\n34 Sport und Freizeit\nNettoergebnis\n\n570'000.00 458'800.00 1'515'000.00 321'800.00 1'027'606.15 21'800.00\n111'200.00 1'193'200.00 1'005'806.15\n\n299\n\n\n\n6340.074 Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe 400'000.00\n5040.078 Sanierung Bau Strandbad 1'726.80\n6310.078 Sanierung Bau Strandbad - Investitonsbeiträge 12'000.00\n5010.403 Ersatz Sportplatzbeleuchtung\n\nBeichlen/Schönegg durch LED-Lampen\n200'000.00\n\n5030.461 Sanierung Trainingsplatz Beichlen 300'000.00\n6340.403 Ersatz Sportplatzbeleuchtung\n\nBeichlen/Schönegg durch LED-Lampen\n37'000.00\n\n5040.028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl.\nPfähle, Vorprojekt\n\n100'000.00\n5030.394 Aufwertung Seeplatz \n\n(ZKB Jubiläums-Dividende)\n20'845.25\n\n5040.220 Erneuerung öffentliche Spielplätze -\nRahmenkredit 2022\n\n75'000.00\n\n3420 Freizeit\nNettoergebnis\n\n175'000.00 20'845.25 0.00\n175'000.00 20'845.25\n\n342 Freizeit\nNettoergebnis\n\n175'000.00 20'845.25 0.00\n175'000.00 20'845.25\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime\nNettoergebnis\n\n866'000.00 799'000.00 46'184.45 22'680.00\n866'000.00 799'000.00 23'504.45\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime\nNettoergebnis\n\n866'000.00 799'000.00 46'184.45 22'680.00\n866'000.00 799'000.00 23'504.45\n\nGESUNDHEIT4\nNettoergebnis\n\n866'000.00 799'000.00 46'184.45 22'680.00\n799'000.00866'000.00 23'504.45\n\n300\n\n\n\n5040.004 Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl.\nErweiterung\n\n50'000.00 -7'310.85\n6310.004 Investitionsbeiträge von Kantonen und\n\nKonkordaten\n22'680.00\n\n5030.411 Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid 55'000.00\n5040.338 Telefoniesystem und Schwesternotruf 20'000.00\n5040.339 Modernisierung Brandmeldeanlage 5'870.40\n5040.408 Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee 55'000.00\n5040.409 Sanierung Haus Stollenweid 150'000.00\n5040.412 Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus\n\nTal\n50'000.00\n\n5040.463 Schliesssystem 20'000.00\n5040.464 Bauliche Anpassungen Wohngruppe\n\nBachtel/Etzel\n70'000.00\n\n5040.502 Sonnenstoren, Mehrzweckraum 50'000.00\n5040.505 Türen Restaurant Frohmi 50'000.00\n5040.507 Rahmenkredit Instandsetzung 2023 300'000.00\n5060.336 Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz -\n\nErneuerung des Mobiliars\n6'700.65\n\n5060.410 Möblierung Haus Stollenweid 139'000.00\n5060.465 Möblierung Haus Bachtel / Etzel 50'000.00\n5060.469 Kleinanschaffungen 2021 40'924.25\n5060.470 Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022 50'000.00\n5060.471 Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023 81'000.00\n5060.501 Leuchttmittel LED 200'000.00\n5060.504 Telefonie und Bewohnernotruf 50'000.00\n5200.002 Umstellung Software administrative Heimlösung /\n\nPflegemanager\n90'000.00\n\n5200.503 Hausleitsystem 60'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime\nNettoergebnis\n\n866'000.00 799'000.00 46'184.45 22'680.00\n799'000.00866'000.00 23'504.45\n\n301\n\n\n\n5200.506 Heimsoftware 75'000.00\n\n5040.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und\nNutzungskonzept, Vorprojekt\n\n120'000.00 4'225.00\n5040.031 Alterssiedlung Bin Rääbe,\n\nWohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen\nund Nasszellen, Vorprojekt\n\n120'000.00 10'408.50200'000.00\n\n5040.044 Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen 165'000.00 70'000.00\n\n5340 Wohnen im Alter\nNettoergebnis\n\n200'000.00 405'000.00 84'633.50 0.00\n405'000.00200'000.00 84'633.50\n\n534 Wohnen im Alter\nNettoergebnis\n\n200'000.00 405'000.00 84'633.50 0.00\n200'000.00 405'000.00 84'633.50\n\n53 Alter + Hinterlassene\nNettoergebnis\n\n200'000.00 405'000.00 84'633.50 0.00\n200'000.00 405'000.00 84'633.50\n\n5040.032 Hänsital Notwohnungen; Sanierung 20'000.00100'000.00\n\n5600 Soziales Wohnungswesen\nNettoergebnis\n\n100'000.00 20'000.00 0.00 0.00\n20'000.00100'000.00\n\n560 Soziales Wohnungswesen\nNettoergebnis\n\n100'000.00 20'000.00 0.00 0.00\n100'000.00 20'000.00\n\n56 Soziales Wohnungswesen\nNettoergebnis\n\n100'000.00 20'000.00 0.00 0.00\n100'000.00 20'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\nSOZIALE SICHERHEIT5\nNettoergebnis\n\n1'345'500.00 455'000.00 84'633.50 0.00\n455'000.001'345'500.00 84'633.50\n\n302\n\n\n\n5040.480 Asylprovisorien 1'000'000.00\n\n5730 Asylwesen\nNettoergebnis\n\n1'000'000.00 0.00 0.00\n1'000'000.00\n\n573 Asylwesen\nNettoergebnis\n\n1'000'000.00 0.00 0.00\n1'000'000.00\n\n5200.423 KLIB Digitalisierung 30'000.0045'500.00\n\n5790 Sozialhilfe\nNettoergebnis\n\n45'500.00 30'000.00 0.00 0.00\n30'000.0045'500.00\n\n579 Sozialhilfe\nNettoergebnis\n\n45'500.00 30'000.00 0.00 0.00\n45'500.00 30'000.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen\nNettoergebnis\n\n1'045'500.00 30'000.00 0.00 0.00\n1'045'500.00 30'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n6150 Gemeindestrassen\nNettoergebnis\n\n3'170'000.00 3'020'000.00 190'000.00 1'487'508.82 0.00\n2'830'000.003'170'000.00 1'487'508.82\n\n615 Gemeindestrassen\nNettoergebnis\n\n3'170'000.00 3'020'000.00 190'000.00 1'487'508.82 0.00\n3'170'000.00 2'830'000.00 1'487'508.82\n\n61 Strassenverkehr\nNettoergebnis\n\n3'370'000.00 3'090'000.00 190'000.00 1'487'508.82 41'221.87\n3'370'000.00 2'900'000.00 1'446'286.95\n\nVERKEHR6\nNettoergebnis\n\n3'640'000.00 3'340'000.00 190'000.00 1'791'390.07 41'221.87\n3'150'000.003'640'000.00 1'750'168.20\n\n303\n\n\n\n5010.202 Alte Landstrasse (ARA bis Steinacherkreisel\nDeckbelag)\n\n7'298.20\n5010.203 Verschiedene Strassensanierungen\n\n(inkl. Ortsteile Schönenberg, Hütten)\n168'127.45\n\n5010.210 Erneuerung v. Gemeindestrassen -\nRahmenkredit 2021\n\n916'473.17\n5010.220 Erneuerung v. Gemeindestrassen -\n\nRahmenkredit 2022\n1'850'000.00\n\n5010.230 Erneuerung v. Gemeindestrassen &\nVerkehrssicherheit - Hauptkonto 2023\n\n1'950'000.00\n5010.380 Rütistrasse/Rütiwiesstrasse 30'000.00\n5010.920 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten -\n\nRahmenkredit 2022\n750'000.00\n\n5010.930 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten -\nRahmenkredit 2022\n\n750'000.00\n5030.051 Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken),\n\nErdbebensicherheit\n193'343.90\n\n5060.219 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021 148'235.80\n5060.229 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022 220'000.00\n5060.239 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023 470'000.00\n5060.447 Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer 170'000.00\n5290.432 Werterhaltungskonzept Kunstbauten im\n\nStrassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)\n54'030.30\n\n6010.380 Rütistrasse/Rütiwiesstrasse       190'000.00\n\n5040.448 Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung 70'000.00200'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n6190 Strassen, übriges\nNettoergebnis\n\n200'000.00 70'000.00 0.00 41'221.87\n70'000.00200'000.00 41'221.87\n\n619 Strassen, übriges\nNettoergebnis\n\n200'000.00 70'000.00 0.00 41'221.87\n200'000.00 70'000.00 41'221.87\n\n304\n\n\n\n6310.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 41'221.87\n\n5010.201 Bushaltestellen 2020: Au, Grundstein (einseitig) 1'309.10\n5010.203 Bushaltestellen 2020: Div. BWH\n\nKantonsstrassen, Schönenberg\nDorfhuus, Zweierhof, Staubeweidli, Seeguet\n\n61'415.15\n\n5010.204 Bushaltestellen 2020: Unvorhergesehene 28'587.65\n5010.210 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2021\n186'416.55\n\n5010.220 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2022\n\n200'000.00\n5010.230 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2023\n200'000.00\n\n5030.049 Bushaltestelle Tobelrain 50'000.00\n5040.052 Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen 26'152.80\n\n6210 Bahninfrastruktur\nNettoergebnis\n\n200'000.00 250'000.00 303'881.25 0.00\n250'000.00200'000.00 303'881.25\n\n621 Bahninfrastruktur\nNettoergebnis\n\n200'000.00 250'000.00 303'881.25 0.00\n200'000.00 250'000.00 303'881.25\n\n62 Öffentlicher Verkehr\nNettoergebnis\n\n200'000.00 250'000.00 303'881.25 0.00\n200'000.00 250'000.00 303'881.25\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n634 Verkehrsplanung allgemein\nNettoergebnis\n\n70'000.00 0.00 0.00\n70'000.00\n\n63 Verkehr, übrige\nNettoergebnis\n\n70'000.00 0.00 0.00\n70'000.00\n\n305\n\n\n\n5290.493 Verkehrsplanung 70'000.00\n\n6340 Verkehrsplanung allgemein\nNettoergebnis\n\n70'000.00 0.00 0.00\n70'000.00\n\n5030.018 Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP 200'000.00 15'911.07\n5030.190 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n\n2019\n213'050.78\n\n5030.200 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n2020\n\n407'745.15\n5030.210 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n\n2021\n1'956'580.67\n\n5030.220 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n2022\n\n4'100'000.001'300'000.00\n5030.230 Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit\n\n2023\n2'700'000.00\n\n5030.425 Sanierung Reservoir Appital alt 600'000.00\n5030.426 Sanierung Reservoir Appital neu 750'000.00\n5030.435 Neubau der Wasserversorgungsleitung\n\nHumbelstrasse\n48'976.41\n\n5030.451 Ausbau Netz gemäss GWP 200'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n5'050'000.00 1'570'000.00 5'500'000.00 1'590'000.00 2'733'460.32 1'513'221.00\n3'910'000.003'480'000.00 1'220'239.32\n\n710 Wasserversorgung\nNettoergebnis\n\n5'050'000.00 1'570'000.00 5'500'000.00 1'590'000.00 2'733'460.32 1'513'221.00\n3'480'000.00 3'910'000.00 1'220'239.32\n\n71 Wasserversorgung\nNettoergebnis\n\n5'050'000.00 1'570'000.00 5'500'000.00 1'590'000.00 2'733'460.32 1'513'221.00\n3'480'000.00 3'910'000.00 1'220'239.32\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7\nNettoergebnis\n\n10'230'000.00 3'190'000.00 10'220'025.00 3'210'000.00 8'116'679.07 4'644'849.30\n7'010'025.007'040'000.00 3'471'829.77\n\n306\n\n\n\n5030.452 Sanierung Reservoir Schönegg 150'000.00\n5030.494 Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP\n\nRahmenkredit 2023\n100'000.00\n\n5030.495 Ausbau Netz gemäss GWP Rahmenkredit 2023 200'000.00\n5060.425 Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung\n\n(Mobilien)\n250'000.00\n\n5060.429 Ersatz Steuerung GWP Mülenen 91'196.24\n6340.026 Wasserversorgung:\n\nGebäudeversicherungsbeiträge\n90'000.00 73'745.5970'000.00\n\n6370.000 Anschlussgebühren Wasser 1'500'000.00 1'439'475.411'500'000.00\n\n5030.201 GEP-Massnahme; Alte\nLandstrasse/Steinacherstrasse, 3. Teil\n\n443'924.30\n5030.203 GEP-Massnahmen Ortsteil Schönenberg 26'729.60\n5030.206 Unvorhergesehene Kanalsanierungen (inkl.\n\nOrtsteile Schönenberg und Hütten)\n3'580.85\n\n5030.210 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n2021\n\n1'190'189.40\n5030.220 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n\n2022\n2'050'000.00\n\n5030.230 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n2023\n\n1'950'000.00\n5030.442 Kanal Zugerstrasse, Auflösung RA -55'446.05\n6370.000 Anschlussgebühren Abwasser 820'000.00 769'431.50820'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n2'400'000.00 820'000.00 2'350'000.00 820'000.00 1'755'455.85 769'431.50\n1'530'000.001'580'000.00 986'024.35\n\n720 Abwasserbeseitigung\nNettoergebnis\n\n3'130'000.00 820'000.00 3'280'000.00 820'000.00 2'261'628.10 769'431.50\n2'310'000.00 2'460'000.00 1'492'196.60\n\n72 Abwasserbeseitigung\nNettoergebnis\n\n3'130'000.00 820'000.00 3'280'000.00 820'000.00 2'261'628.10 769'431.50\n2'310'000.00 2'460'000.00 1'492'196.60\n\n307\n\n\n\n5030.356 Langfristige Erweitung\nAbwasserreinigungsanlagen\n\n300'000.00 146'477.75450'000.00\n\n5030.192 Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliau 538.30\n5030.202 Ersatz Schlammentwässerung 226'716.05\n5030.210 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \n\nRahmenkredit 2021\n265'575.60\n\n5030.220 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \nRahmenkredit 2022\n\n900'000.00\n5030.230 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \n\nRahmenkredit 2023\n700'000.00\n\n5620.395 Investitionsbeiträge an ARA Richterswil 13'342.3030'000.00\n5620.434 Investititonsbeiträge an ARA Richterswil 2022 30'000.00\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n730'000.00 930'000.00 506'172.25 0.00\n930'000.00730'000.00 506'172.25\n\n5030.200 UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit\n2020\n\n3'246.23\n5030.210 UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit\n\n2021\n121'667.56\n\n5030.220 UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit\n2022 \n\n50'000.00\n5060.200 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020 649.95\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n100'000.00 90'000.00 468'978.83 18'570.10\n90'000.00100'000.00 450'408.73\n\n730 Abfallwirtschaft\nNettoergebnis\n\n100'000.00 90'000.00 468'978.83 18'570.10\n100'000.00 90'000.00 450'408.73\n\n73 Abfallwirtschaft\nNettoergebnis\n\n100'000.00 90'000.00 468'978.83 18'570.10\n100'000.00 90'000.00 450'408.73\n\n308\n\n\n\n5060.210 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n2021\n\n28'415.09\n5060.220 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n\n2022\n40'000.00\n\n5060.230 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n2023\n\n100'000.00\n5060.340 Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021 315'000.00\n6320.000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n18'570.10\n\n5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe\n - Altes Konto: 10.0341.5020.090\n\n2'243'981.70\n5020.092 Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe 200'000.00 5'371.751'000'000.00\n5020.191 Hochwasserschutz - Aabach Projekt\n\nFischaufstieg\nAltes Konto: 10.0341.5020.191\n\n18'501.50\n\n5020.192 Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten\nAltes Konto: 10.0310.5020.192\n\n4'207.45\n5020.200 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020 49'604.80\n5020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 19'913.30200'000.00\n5020.219 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021 45'392.50\n5020.220 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022 500'000.00\n5020.229 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022 100'000.00\n5020.230 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2023 100'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n7410 Gewässerverbauungen\nNettoergebnis\n\n1'650'000.00 800'000.00 1'130'000.00 800'000.00 2'389'087.40 2'343'626.70\n330'000.00850'000.00 45'460.70\n\n741 Gewässerverbauungen\nNettoergebnis\n\n1'650'000.00 800'000.00 1'130'000.00 800'000.00 2'389'087.40 2'343'626.70\n850'000.00 330'000.00 45'460.70\n\n74 Verbauungen\nNettoergebnis\n\n1'650'000.00 800'000.00 1'130'000.00 800'000.00 2'389'087.40 2'343'626.70\n850'000.00 330'000.00 45'460.70\n\n309\n\n\n\n5020.239 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2023 150'000.00\n5020.392 Teilöffnung Gulmenbach \n\n(ZKB Jubiläums-Dividende)\n130'000.00 142.20\n\n5020.443 Werterhaltungsmassnahmen Seeufer 100'000.00200'000.00\n5020.446 Sanierung Reidbachweiher 100'000.00\n5030.064 Gewässerraumausscheidung\n\nAltes Konto: 10.0341.5030.064\n1'972.20\n\n6020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 -\nRückerstattung\n\n800'000.00800'000.00\n6310.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\n\nKanton\n800'000.00\n\n6310.191 Hochwasserschutz - Aabach Projekt\nFischaufstieg\nKantonsbeitrag\n\n99'645.00\n\n6340.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\nÖffentl. Untern.\n\n100'000.00\n6350.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\n\nPrivate Untern.\n1'343'981.70\n\n5020.400 Werterhaltungskonzept Seeuferbauten 53'400.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz\nNettoergebnis\n\n53'400.00 0.00\n53'400.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz\nNettoergebnis\n\n53'400.00 0.00\n53'400.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz\nNettoergebnis\n\n53'400.00 0.00\n53'400.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n77 Übriger Umweltschutz\nNettoergebnis\n\n60'000.00 70'000.00 0.00 0.00\n60'000.00 70'000.00\n\n310\n\n\n\n5040.444 Werterhaltung Friedhöfe 70'000.0060'000.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung\nNettoergebnis\n\n60'000.00 70'000.00 0.00 0.00\n70'000.0060'000.00\n\n771 Friedhof und Bestattung\nNettoergebnis\n\n60'000.00 70'000.00 0.00 0.00\n60'000.00 70'000.00\n\n5290.058 Gesamtrevision BZO\n Altes Konto: 10.0320.5290.058\n\n100'025.00 210'124.4290'000.00\n5290.401 Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt) 50'000.00\n5290.487 Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv\n\nSchönenberg\n50'000.00\n\n5290.492 Areal- und Stadtplanung 100'000.00\n\n7900 Raumordnung\nNettoergebnis\n\n240'000.00 150'025.00 210'124.42 0.00\n150'025.00240'000.00 210'124.42\n\n790 Raumordnung\nNettoergebnis\n\n240'000.00 150'025.00 210'124.42 0.00\n240'000.00 150'025.00 210'124.42\n\n79 Raumordnung\nNettoergebnis\n\n240'000.00 150'025.00 210'124.42 0.00\n240'000.00 150'025.00 210'124.42\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel\nNettoergebnis\n\n122'969.00 0.00\n122'969.00\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8\nNettoergebnis\n\n1'180'000.00 300'000.00 330'664.49 0.00\n300'000.001'180'000.00 330'664.49\n\n311\n\n\n\n5450.390 Darlehen an Selbständigerwerbende\n(COVID-Nothilfe)\n\n122'969.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel\nNettoergebnis\n\n122'969.00 0.00\n122'969.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel\nNettoergebnis\n\n122'969.00 0.00\n122'969.00\n\n5030.200 Gasleitungen - Rahmenkredit 2020 101'606.03\n5030.210 Gasleitungen - Rahmenkredit 2021 106'089.46\n5030.220 Gasleitungen - Rahmenkredit 2022 200'000.0060'000.00\n5030.230 Gasleitungen - Rahmenkredit 2023 140'000.00\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n200'000.00 200'000.00 207'695.49 0.00\n200'000.00200'000.00 207'695.49\n\n872 Erdöl und Gas\nNettoergebnis\n\n200'000.00 200'000.00 207'695.49 0.00\n200'000.00 200'000.00 207'695.49\n\n5030.453 Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung 80'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n8731 Wäremeverbund Untermosen\n(Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n330'000.00 0.00 0.00\n330'000.00\n\n873 Nichtelektrische Energie\nNettoergebnis\n\n980'000.00 100'000.00 0.00 0.00\n980'000.00 100'000.00\n\n87 Brennstoffe und Energie\nNettoergebnis\n\n1'180'000.00 300'000.00 207'695.49 0.00\n1'180'000.00 300'000.00 207'695.49\n\n312\n\n\n\n5060.056 Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel 250'000.00\n\n5030.450 Wärmeverbund Eidmatt Fernwärmeleitung 500'000.00\n5060.054 Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel 100'000.00\n\n8732 Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n500'000.00 100'000.00 0.00 0.00\n100'000.00500'000.00\n\n5030.454 Energieverbund Au 50'000.00\n5030.455 Energieverbund Zentrum 100'000.00\n\n8739 Wärme- und Energieverbunde\nNettoergebnis\n\n150'000.00 0.00 0.00\n150'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n4'830'551.1721'583'886.81\n19'226'900.00\n\n23'024'700.00 23'024'700.00\n\n0.00\n16'753'335.64\n\n21'583'886.81 21'583'886.81\n\n26'970'250.00 3'708'800.00 23'024'700.00 3'797'800.00\n23'261'450.00\n\n26'970'250.00 26'970'250.00\n\nEinnahmenüberschuss\nTotal Ausgaben / Einnahmen\n\nTotal \nNettoinvestitionen\n\n313\n\n\n\n7040.033 Seestrasse 63, Fassadenrenovation 304'000.00\n7040.039 Rütibüelstr. 1; Liftsanierung 18'004.20\n7040.060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 42'000.00 1'560.00\n7040.366 Umbau Altes Gemeindehaus Hütten 107'000.00 42'881.60\n7040.367 Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung\n\nGebäudehülle\n221'000.00 49'979.90100'000.00\n\n7040.377 MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 50'000.00 47'306.99\n7040.382 Waisenhausstrasse 18 - Anschluss\n\nMeteorwasser\n10'961.85\n\n7000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\nEntw.\n\n200'000.00 88'541.6090'000.00\n8000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\n\nEntw.\n20'196.5030'000.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens\nNettoergebnis\n\n190'000.00 30'000.00 924'000.00 259'236.14 20'196.50\n924'000.00160'000.00 239'039.64\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens\nNettoergebnis\n\n190'000.00 30'000.00 924'000.00 259'236.14 20'196.50\n160'000.00 924'000.00 239'039.64\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung\nNettoergebnis\n\n190'000.00 30'000.00 924'000.00 259'236.14 20'196.50\n160'000.00 924'000.00 239'039.64\n\nFINANZEN UND STEUERN9\nNettoergebnis\n\n190'000.00 30'000.00 924'000.00 259'236.14 20'196.50\n924'000.00160'000.00 239'039.64\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n20'196.50259'236.14\n924'000.00\n\n924'000.00 924'000.00\n\n0.00\n239'039.64\n\n259'236.14 259'236.14\n\n190'000.00 30'000.00 924'000.00\n160'000.00\n\n190'000.00 190'000.00\n\nEinnahmenüberschuss\nTotal Ausgaben / Einnahmen\n\nTotal \nNettoinvestitionen\n\n314\n\n\n\nBudget 2023\n\nAnhang zum Budget\n\n315\n\n\n\nBudget 2023\n\nAnhang\n\nInterne Verzinsung\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 166 vom 20. Juni 2022 für:\n\na) - Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern: 0.85%\n\n- kalkulatorische Kosten (insbesondere Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen): 0.85%\n\n- Verzinsung für (unüberbaute) Grundstücke im Finanzvermögen (Kontogruppe 1080.000): 0.85%\n\n- übrige interne Verzinsungen: 0.85%\n\nb) Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen:Schulden der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern: 0.30%\n\nc) Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen: 0.70%\n\nd) Liegenschaften im Finanzvermögen: 1.25%\n\nVerzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\n316\n\n\n\nBudget 2023\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nFunktion Aufgabenbereich Budget Budget Rechnung\n\nBU 2023 BU 2022 2021\n\n220 Allgemeine Dienste, übrige 276'000.00 148'000.00 63'018.56\n\n1110 Polizei 18'000.00 43'000.00 18'116.15\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 31'000.00 20'000.00 32'546.20\n\n1500 Feuerwehr 163'000.00 169'000.00 159'817.60\n\n1610 Militärische Verteidigung 20'000.00 11'000.00 11'108.85\n\n1620 Zivilschutz 18'000.00 20'000.00 20'469.95\n\n210 Finanz- und Steuerverwaltung 0.00 1'000.00 7'107.05\n\n2110 Kindergarten 15'000.00 15'000.00 15'149.40\n\n2120 Primarstufe 511'000.00 582'000.00 534'277.90\n\n2140 Musikschulen 3'000.00 3'000.00 5'091.90\n\n2170 Schulliegenschaften 1'558'000.00 1'519'000.00 1'155'576.90\n\n2180 Tagesbetreuung 27'000.00 20'000.00 13'345.90\n\n2190 Schulleitung 21'000.00 17'000.00 21'184.70\n\n2192 Volksschule, sonstiges 22'000.00 36'000.00 9'255.40\n\n2201 Kommunale Sonderschule 14'000.00 14'000.00 13'770.40\n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 1'705'000.00 1'639'000.00 1'854'066.91\n\n3290 Kultur, Übriges 36'000.00 36'000.00 36'447.30\n\n3410 Sport 562'000.00 660'000.00 619'771.45\n\n3420 Freizeit 22'000.00 21'000.00 17'349.80\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 624'000.00 632'942.00 636'326.92\n\n4220 Rettungsdienste 13'000.00 13'000.00 12'478.30\n\n5440 Jugendschutz 10'000.00 8'000.00 10'470.65\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 1'000.00 11'000.00 32'658.75\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 0.00 6'000.00 0.00\n\n5790 Fürsorge, Übriges 31'000.00 15'000.00 15'191.05\n\n6150 Gemeindestrassen 1'126'000.00 1'038'000.00 1'006'172.25\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 123'000.00 84'000.00 21'501.15\n\n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 420'428.00 354'933.00 233'129.16\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 92'000.00 73'000.00 113'636.55\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 649'000.00 619'000.00 617'520.10\n\n317\n\n\n\nBudget 2023\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nFunktion Aufgabenbereich Budget Budget Rechnung\n\nBU 2023 BU 2022 2021\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 318'929.00 376'180.00 337'620.59\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 116'000.00 87'000.00 56'483.60\n\n7710 Friedhof und Bestattung 25'000.00 10'000.00 38'343.70\n\n7900 Raumordnung 198'000.00 113'000.00 75'409.20\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 0.00 0.00 11'153.20\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 103'623.00 127'062.00 103'070.52\n\n8731 Fernwärmebetrieb Untermosen 50'297.00 31'828.00 32'016.99\n\n8732 Fernwärmebetrieb Eidmatt 32'884.00 14'996.00 10'988.01\n\n8733 Fernwärmebetrieb Felsenquelle 8'987.00 8'982.00 8'994.50\n\n8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb) 47'652.00 52'586.00 49'682.85\n\n9610 Zinsen 0.00 0.00 122'969.00\n\nTotal 9'012'800.00 8'650'509.00 8'153'289.36\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 8'919'876.00 8'558'587.00 7'935'664.46\n\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00 122'969.00\n\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00 0.00\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 92'924.00 91'922.00 94'655.90\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9'012'800.00 8'650'509.00 8'153'289.36\n\n318\n\n\n\nBudget 2023\n\nAnhang\n\nBudget Budget Rechnung\n\nBU 2023 BU 2022 2021\n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner 25'522 25'350 24'931\n\nSteuerfuss 86% 85% 85%\n\nSteuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung) 3'552 3'360 3'467 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n0%\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad 55% 54% 25%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nZinsbelastungsanteil 0% 0%\n\nNettoverschuldungsquotient 47% 60%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n24%\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner 1'450 1'732 716\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n319\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n      \n\n\n\t\t2022-10-06T17:42:11+0200\n\n\n\n\n