Finanz- und Entwicklungsplan 2023-2026

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text: \nFinanz- und Entwicklungsplan \n\n(FEP) 2023-2026\n\n\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\nInhaltsverzeichnis\n\n1. Einleitung 4\n\n2. Politische Schwerpunkte der laufenden Legislatur 5\n\n3. Planungsgrössen / -annahmen 6\n\n4. Finanzkennzahlen 7\n\n5. Erfolgsrechnung\n\n5.1 Gesamthaushalt 8\n\n5.2 Steuerhaushalt 9\n\n5.3 Eigenwirtschaftsbetriebe 10\n\n6. Bilanz 11\n\n7. Investitionsrechnung\n\n7.1 Investitionen - Übersicht 12\n\n7.2 Investitionen - Projekte 13\n\n8. Abbildungen\n\n8.1 Ressourcenzuschuss pro Person 18\n\n8.2 Erfolgsrechnung 18\n\n8.3 Investitionsrechnung 19\n\n8.4 Nettovermögen / -schuld 19\n\n8.5 Eigen- / Fremdkapital 19\n\n9. Glossar und Abkürzungsverzeichnis 20\n\nSeite 3\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\n1. Einleitung\n\nGestützt auf Artikel 95 des Gemeindegesetzes bringt der Stadtrat dem Gemeinderat und der interessierten Öffentlichkeit den Finanz- und \nEntwicklungsplan (FEP) 2023 bis 2026 zur Kenntnis. Er dient der mittelfristigen Planung und Steuerung der Finanzen und Aufgaben der \nStadt Wädenswil. Das erste Planjahr hat der Budgetvorlage zu entsprechen. Aufgrund seiner jährlichen Erarbeitung stellt er eine \nrollierende Planung dar und bildet jeweils die Grundlage für das jährliche Budget. Für eine bessere Einschätzung der finanziellen \nEntwicklung wird wie bereits im Vorjahr die Hochrechnung 2022 dargestellt.\n\nIn Ziffer 3 werden die für die Finanzplanung relevanten Grössen und Annahmen beschrieben. Die erwartete Entwicklung mit \nverschiedenen, für die Steuerung wichtigen Kennzahlen folgt in Kapitel 4. \n\nIn Ziffer 5 ist die Planerfolgsrechnung des Gesamthaushalts, mit Kommentar zu den wesentlichen Veränderungen dargestellt. Auf den \nfolgenden Seiten werden die Planerfolgsrechnungen des Steuerhaushalts und der Eigenwirtschaftsbetriebe abgebildet. \n\nDie Bilanz mit den wesentlichen Veränderungen, wiederum unterteilt in Gesamthaushalt, Steuerhaushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe, \nfindet sich in Ziffer 6. \n\nZiffer 7 gibt einen Überblick über die laufenden und geplanten Investitionsvorhaben nach verschiedenen Kriterien, gefolgt von einer \ndetaillierten Aufstellung aller Investitionsvorhaben. \n\nZiffer 8 zeigt verschiedene Entwicklungen in Grafiken auf. Zu guter letzt werden in Ziffer 9 verwendete Abkürzungen und Begriffe\nerläutert. \n\nDas Format und Layout des vorliegenden FEP ist an jenes des Budgets und der Jahresrechnung angepasst. Die Zuordnung von Kosten \nzur Erfolgs- resp. Investitionsrechnung erfolgt nach den Vorschriften von HRM2. So werden in der Investitionsrechnung nur Ausgaben \ngeplant, die einen mehrjährigen Nutzen aufweisen. Die einzelnen Vorhaben der Investitionsrechnung sind im Kapitel \nInvestitionsrechnung ersichtlich. \n\nDer Finanz- und Entwicklungsplan entfaltet weder gegenüber den Behörden noch nach aussen hin eine Rechtswirkung. Das heisst, es \nkann kein Rechtsanspruch auf Realisierung einer im FEP vorgesehenen Investition geltend gemacht werden. Er ist ein \nFührungsinstrument der Exekutive und dient gleichzeitig als wichtiges Informationsmittel für das Parlament und die Öffentlichkeit. Der \nGemeinderat nimmt den FEP zur Kenntnis. \n\nStadtrat Wädenswil\n\nSeite 4\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\n2. Politische Schwerpunkte der laufenden Legislatur\n\nLegislaturschwerpunkte 2022 bis 2026 \nDie Legislaturschwerpunkte 2022 bis 2026 befinden sich in der Erarbeitung. Der Stadtrat hat sich anlässlich der Klausur vom Juni 2022 \nund in darauf folgenden Sitzungen mit verschiedenen Themenbereichen auseinander gesetzt. Die Fertigstellung und Verabschiedung \nstehen noch aus. \n\nFinanzstrategie 2022 bis 2026\nBereits verabschiedet hat der Stadtrat die Finanzstrategie 2022 bis 2026. Der Stadtrat hat sich zum Ziel gesetzt, das identifizierte \nstrukturelle Defizit von rund CHF 5 Mio. zu beseitigen. Er ist sich bewusst, dass dies ein langer und beschwerlicher – aber \nunumgänglicher – Weg wird. Aufgrund seiner Analyse ist er zum Schluss gekommen, dass nur ein Gesamtpaket von Massnahmen \ndieses Problem nachhaltig lösen kann. \n\nDer Stadtrat hat ein Paket von Massnahmen definiert, welche sich in vier Bereiche aufteilen lassen:\n\nSystematische Leistungs- und Kostenüberprüfung\nAuf der Basis von kontinuierlichen Vergleichen mit anderen Städten sollen Schwerpunkte gesetzt werden, wo Prozesse und Leistungen \nüberprüft werden. Dies bildet dann die Basis für die politische Diskussion bzgl. Leistungen und dem möglichen Abbau.\n\nErhöhung Steuerfuss\nEine Steuererhöhung ist aus heutiger Beurteilung mittelfristig notwendig, speziell wenn die heutige sehr guten Steuererträge \nzurückgehen sollten oder ausserordentliche Aufwendungen auf uns zukommen. Zuerst muss aber die erste Phase der Leistungs- und \nKostenüberprüfung abgeschlossen sein. \n\nStärkung der Steuerkraft\nÜber die letzten Jahre hat sich die Steuerkraft in Wädenswil überdurchschnittlich entwickelt. Sollte sich dieser Trend fortsetzen oder gar \nverstärkt werden, könnte Wädenswil den kantonalen Ressourcenausgleich verlassen und hätte wieder mehr Geld für seine Aufgaben zur \nVerfügung. Dazu sollen Vorhaben von Gewerbebetrieben gegenüber rein öffentlicher Infrastruktur (bsp. Bildungsstätten) bevorzugt \nwerden. Weiter wird eine breit durchmischte Bevölkerungsstruktur angestrebt mit einem Fokus auf den Ausbau von altersgerechtem \nWohnraum.\n\nAbbau der Nettoschulden\nIn den letzten 6 Jahren haben sich die Nettoschulden um rund CHF 35 Mio. erhöht. Diese müssen mittelfristig wieder abgebaut werden. \nZu diesem Zweck sollen alle Finanzierungsüberschüsse verwendet werden, insbesondere ausserordentliche Effekte.\n\nSeite 5\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\n3. Planungsgrössen /-annahmen\n\nWirtschaftliche Entwicklung*\n\nTeuerungsprognose (Veränd. in %) 2.6% 1.5% 1.1% 1.1% 1.1%\nBruttoinlandsprodukt (BIP) - Veränd. in % 4.7% 3.0% 2.7% 2.7% 2.7%\n3-Monats-SARON (in %) 0.70% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%\n\n                  25'839                   26'058                   26'450 \n1.2% 0.8% 1.5%\n86% 86% 86%\n\n2.9% 2.6% 3.2%\n1.1% 1.1% 1.1%\n\nAusschöpfungsquoten Investitionen \nVerwaltungsvermögen für Kennzahlen Nettoschuld und \nEigenkapitalquote \n\n80% 75% 75% 75%\n\nSachaufwand\n\nBevölkerung absolut\nWachstum Bevölkerung*\nSteuerfuss\nWachstumsraten\n\nPersonalaufwand\n\nBU 2023\n\nFEP 2026\n\nFEP 2024 FEP 2025 FEP 2026HR 2022\n\nFEP 2024 FEP 2025\n\n* Effekte Neubezug berücksichtigt: Hangenmoos 2022-2025, Areal Meilibach 2023-2024, Au-Park, 2024-2028, MEWA-Areal 2026-2027\n\nPlanungsgrössen BU 2023\n\nDie Folgen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges sorgen in der Weltwirtschaft für Gegenwind. Gerade als die globale Konjunktur \nim Begriff war sich von der Corona-Krise zu erholen, kam der nächste Dämpfer in Form der russischen Invasion der Ukraine. Zudem \nhat die Inflationsrate in vielen Ländern besorgniserregende Höhen erklommen und wird die internationale Nachfrage zusätzlich \nbelasten. Die Notenbanken haben darauf mit Zinserhöhungen reagiert. \n\nDie Schweizer Wirtschaft steht zurzeit gut da. Im ersten Quartal 2022 stieg die Wirtschaftsleistung gemessen am Bruttoinlandprodukt \n(BIP) annualisiert um 1.7%. In der zweiten Jahreshälfte trotzt die wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz der sich anbahnenden \nweltweiten konjunkturellen Eintrübung. Negative Effekte werden durch Personal- und Lieferengpässen in verschiedenen Branchen \nerwartet. Es ist davon auszugehen, dass der inländische Konsum die Schweizer Konjunktur tragen wird. \n\nDie weltweit hohen Inflationsraten stellt die Zentralbanken global vor ein potenzielles Dilemma: Gegensteuernde Massnahmen bergen \ndie Gefahr einer durch höhere Zinsen verursachten Rezession. Bei einem zu laschen Vorgehen besteht wiederum das Risiko einer \nInflation, die ausser Kontrolle gerät.\n\nDer Schweizer Arbeitsmarkt ist in einer konjunkturellen Hochphase. Im ersten Quartal des laufenden Jahres gab es einen kräftigen\nBeschäftigungsaufbau. Kurzfristig ist trotz Ukraine-Krieg und gestiegenen Inflationsängsten nicht mit einem abrupten Ende des \nBeschäftigungsaufbaus zu rechnen. Der Rückgang der Arbeitslosenquote wird im dritten Quartal 2022 zu einem Ende kommen. \nDanach stagniert die Arbeitslosigkeit auf tiefem Niveau.\n\nNeu wird für die Investitionen im Verwaltungsvermögen mit einer Ausschöpfungsquote gerechnet, mit dem Ziel eine realistischere \nEntwicklung der Finanzlage aufzeigen zu können. Basierend auf Erfahrungswerten wird dabei davon ausgegangen, dass im \nDurchschnitt im Budgetjahr 80% und in den folgenden Planjahren 75% der geplanten Investitionen effektiv realisiert werden können. \nDeshalb werden die Auswirkungen in den Kennzahlen zur Verschuldung und zur Eigenkapitalquote basierend auf der festgelegten \nAusschöpfungsquote gerechnet. Alle mit der Ausschöpfungsquote berechneten Kennzahlen sind mit einen Stern gekennzeichnet. Alle \nübrigen Kennzahlen und Angaben in anderen Tabellen enthalten die nicht korrigierten Werte. \n\nSeite 6\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\n4. Finanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierung in CHF\n\nGesamthaushalt 13'219'042 12'870'933 36'054'781 12'539'932 12'129'397\n\nSteuerhaushalt 10'734'823 10'258'663 33'128'261 9'134'412 8'135'877\n\nEigenwirtschaftsbetriebe 2'484'219 2'612'270 2'926'520 3'405'520 3'993'520\n\nNettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen in CHF\n\nGesamthaushalt 17'473'930 23'261'450 34'273'950 34'327'950 32'425'950\n\nSteuerhaushalt 10'828'930 16'341'450 24'543'950 24'547'950 17'595'950\n\nEigenwirtschaftsbetriebe 6'645'000 6'920'000 9'730'000 9'780'000 14'830'000\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nGesamthaushalt 76% 55% 105% 37% 37%\n\ngewichteter Ø 2022-2026 61%\n\nSteuerhaushalt 99% 63% 135% 37% 46%\n\ngewichteter Ø 2022-2026 76%\n\nEigenwirtschaftsbetriebe 37% 38% 30% 35% 27%\n\ngewichteter Ø 2022-2026 32%\n\nNettoschuld in CHF Mio.* 26.5 32.3 22.1 35.3 47.5\n\nNettoverschuldungsquotient* 35% 41% 27% 41% 53%\n\nNettoschuld pro Einwohnerin/Einwohner in CHF*\n\nGesamthaushalt 1'050 1'267 854 1'355 1'795\n\nSteuerhaushalt 837 941 361 715 894\n\nEigenwirtschaftsbetriebe 214 327 493 640 901\n\nInvestitionsanteil 13% 15% 22% 21% 20%\n\nZinsbelastungsanteil 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4%\n\nEigenkapitalquote* 32% 31% 38% 36% 35%\n\nRelative Steuerkraft Stadt Wädenswil in CHF 3'519 3'552 3'655 3'762 3'872\n\nin % des kantonalen Steuerkraftmittels 83% 87% 88% 89% 89%\n\nAusgleichsgrenze Ressourcenzuschuss in CHF 4'020 3'895 3'966 4'038 4'133\n\nGeldfluss in CHF Mio.\n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit 39.65 6.00 11.47 13.79 13.02\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -15.69 -23.42 -34.27 -34.33 -32.43\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -22.00 15.00 25.00 20.00 20.00\n\nVeränderung Flüssige Mittel 1.97 -2.42 2.20 -0.54 0.59\n\nErläuterung wesentlicher Veränderungen:\n\nFEP 2026HR 2022 BU 2023 FEP 2024 FEP 2025\n\n*Unter Berücksichtigung, dass im Durchschnitt im Budgetjahr 80% und in den folgenden Planjahren 75% (Erfahrungswerte) der geplanten Investitionen effektiv realisiert \n\nwerden können\n\nDie Selbstfinanzierung hat sich gegenüber der letztjährigen Planung leicht verbessert. Eine Ausnahme stellt das Planjahr 2024 dar, \nwelches durch einen ausserordentlich hohen Ertrag bei den Grundstückgewinnsteuern positiv beeinflusst wird. Abgesehen vom Planjahr \n2024 lassen sich die Investitionen im Steuerhaushalt nur teilweise finanzieren. Im Haushalt der Eigenwirtschaftsbetriebe \nliegt der Selbstfinanzierungsgrad noch tiefer. Die entsprechenden Selbstfinanzierungsgrade zeigen, dass die Investitionen mehrheitlich \ndurch Fremdkapital finanziert werden müssen. \n\nDie Nettoschuld steigt bis Ende Planungshorizont auf CHF 47.5 Mio. weiter an. Die Nettoschuld pro Einwohnerin oder Einwohner des\nGesamthaushalts lag per Ende 2021 bei CHF 888. Ende Planungsperiode wird der Wert bei CHF 1'795 liegen, unter Berücksichtigung \nder Ausschöpfungsquoten (siehe Ziffer 3 Planungsgrössen /-annahmen). Damit bewegt sich der Finanzhaushalt von einer geringen \nVerschuldung in eine mittlere Verschuldung (gemäss Richtwerten des Gemeindeamts). Würde der Ressourcenausgleich nicht \nperiodengerecht abgegrenzt, wäre die Nettoschuld noch höher als ausgewiesen. Ende 2021 zeigte eine klare Mehrheit von rund vier \nFünftel der Finanzhaushalte aller Gemeinden im Kanton Zürich ein Nettovermögen. \n\nDie unzureichenden Selbstfinanzierung führt dazu, dass sich das Verhältnis des Fremd- und Eigenkapitals (Eigenkapitalquote) stetig \nverschlechtert. Nur durch den ausserordentlich hohen Ertrag im Planjahr 2024 erfolgt eine einmalige Gegenbewegung. \n\nDie notwendige Aufnahme von Fremdmitteln kann dem Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit entnommen werden. 2022 wird eine \nReduktion der verzinslichen Schulden möglich sein, da bereits eine Depotzahlung für den ausserordentlich hohen Ertrag aus \nGrundstückgewinnsteuern geleistet wurde. In den Jahren 2023 bis 2026 ist die Aufnahme von Fremdkapital in der Höhen von CHF 15 \nbis 25 Mio. pro Jahr notwendig. \n\nSeite 7\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\n5. Erfolgsrechnung\n\n5.1 Gesamthaushalt\n\n30 Personalaufwand 58'007'381 61'886'500 63'646'500 65'268'500 67'359'500\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 49'169'004 62'273'032 64'219'237 65'814'685 66'399'815\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'463'388 8'919'876 9'747'888 11'275'995 12'231'077\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'235'263 1'119'720 1'330'387 1'866'655 2'516'774\n36 Transferaufwand 72'732'153 77'028'940 78'759'885 80'854'536 82'677'892\n37 Durchlaufende Beiträge 5'500 0 0 0 0\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 189'612'689 211'228'068 217'703'897 225'080'371 231'185'058\n\n40 Fiskalertrag 87'598'700 90'901'020 116'198'379 96'353'262 99'179'534\n41 Regalien und Konzessionen 97'650 62'650 62'650 62'650 62'650\n42 Entgelte 57'790'132 69'692'882 71'180'132 72'492'132 72'997'132\n43 Verschiedene Erträge 873'000 949'000 949'000 949'000 949'000\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 173'146 74'696 130'143 360'574 564'371\n46 Transferertrag 38'339'874 45'490'827 47'440'316 47'860'683 48'708'362\n47 Durchlaufende Beiträge 5'500 0 0 0 0\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 184'878'002 207'171'075 235'960'620 218'078'301 222'461'049\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -4'734'687 -4'056'993 18'256'723 -7'002'071 -8'724'009\n\n34 Finanzaufwand 1'634'300 1'782'070 1'895'170 1'985'170 2'075'170\n44 Finanzertrag 9'969'524 8'652'096 8'652'096 8'652'096 8'652'096\n\nErgebnis aus Finanzierung 8'335'224 6'870'026 6'756'926 6'666'926 6'576'926\n\nOperatives Ergebnis 3'600'537 2'813'033 25'013'649 -335'145 -2'147'083\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 3'600'537 2'813'033 25'013'649 -335'145 -2'147'083\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 21'869'313 22'210'169 22'454'169 22'700'169 22'948'169\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag -21'869'313 -22'210'169 -22'454'169 -22'700'169 -22'948'169\n\nTotal Aufwand 213'116'302 235'220'307 242'053'236 249'765'710 256'208'397\n\nTotal Ertrag 216'716'839 238'033'340 267'066'885 249'430'566 254'061'314\n\nErläuterung wesentlicher Veränderungen\n\nFEP 2025 FEP 2026Gestufter Erfolgsausweis HR 2022 BU 2023 FEP 2024\n\nWie in der letztjährigen Planung erläutert, werden die Jahre 2022 und 2023 positive Rechnungsabschlüsse in der Erfolgsrechung bringen. 2024 wird \nsich das Jahresergebnis ausserordentlich stark verbessern. Ab 2025 werden nach aktueller Planung negative Jahresergebnisse erwartet. Ab 2023 wird \nmit einem Steuerfuss von 86% (gegenüber 85% im Jahr 2022) gerechnet. Damit soll der ausserordentliche Aufwand - wegen der starken Teuerung bei \nden Löhnen und der stark gestiegenen Energiepreise - aufgefangen und der Haushalt weiter stabilisiert werden. \n\nZwischen dem Budgetjahr 2023 und dem letzten Planjahr 2026 wachsen auf der Ertragsseite im Wesentlichen der Fiskalertrag, die Entgelte und der \nTransferertrag. Gesamthaft nimmt der Ertrag um CHF 16.0 Mio. zu. Im Aufwand sehen wir in derselben Periode eine Erhöhung von CHF 21.0 Mio. Sie \nsetzt sich im Wesentlichen aus dem Transferaufwand, dem Personal- und Sachaufwand und den Abschreibungen zusammen.\n\nBei den Entgelten wurden im Planungszeitraum Gebührenanpassungen beim Abwasser (2024) und bei der Wasserversorgung (2025) berücksichtigt. \nDurch den Anstieg der Teuerung und des damit verbundenen Aufwandwachstum, aber auch durch steigende Anforderungen ist eine Überprüfung der \nGebührentarife bei den städtischen Dienstleistungen vorgesehen. Damit soll versucht werden, das Auseinanderdriften von Aufwand und Ertrag zu \nvermindern.\n\nSeite 8\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\n5. Erfolgsrechnung\n\n5.2 Steuerhaushalt\n\n30 Personalaufwand 55'762'515 59'620'428 61'313'428 62'876'428 64'890'428\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 32'007'918 34'970'333 35'924'538 36'849'986 37'717'116\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'053'436 7'357'640 8'026'621 9'381'566 10'194'970\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'850 17'130 17'130 17'130 17'130\n36 Transferaufwand 72'129'551 76'444'336 78'168'281 80'255'932 82'072'288\n37 Durchlaufende Beiträge 5'500 0 0 0 0\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 15'771'586 16'116'494 16'293'494 16'472'494 16'653'494\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 182'733'356 194'526'361 199'743'492 205'853'536 211'545'426\n\n40 Fiskalertrag 87'598'700 90'901'020 116'198'379 96'353'262 99'179'534\n41 Regalien und Konzessionen 97'650 62'650 62'650 62'650 62'650\n42 Entgelte 31'190'552 33'087'182 33'144'182 33'192'182 33'258'182\n43 Verschiedene Erträge 397'000 466'000 466'000 466'000 466'000\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0 7'140 7'140 7'140 7'140\n46 Transferertrag 36'937'954 43'968'552 45'902'041 46'305'408 47'136'087\n47 Durchlaufende Beiträge 5'500 0 0 0 0\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 21'776'313 21'981'824 22'224'824 22'469'824 22'716'824\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 178'003'669 190'474'368 218'005'216 198'856'466 202'826'417\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -4'729'687 -4'051'993 18'261'723 -6'997'071 -8'719'009\n\n34 Finanzaufwand 1'634'300 1'782'070 1'895'170 1'985'170 2'075'170\n44 Finanzertrag 9'964'524 8'647'096 8'647'096 8'647'096 8'647'096\n\nErgebnis aus Finanzierung 8'330'224 6'865'026 6'751'926 6'661'926 6'571'926\n\nOperatives Ergebnis 3'600'537 2'813'033 25'013'649 -335'145 -2'147'083\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 3'600'537 2'813'033 25'013'649 -335'145 -2'147'083\n\nFEP 2026Gestufter Erfolgsausweis HR 2022 BU 2023 FEP 2024 FEP 2025\n\nSeite 9\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\n5. Erfolgsrechnung\n\n5.3 Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n30 Personalaufwand 2'244'866 2'266'072 2'333'072 2'392'072 2'469'072\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17'161'086 27'302'699 28'294'699 28'964'699 28'682'699\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'409'952 1'562'236 1'721'267 1'894'429 2'036'107\n36 Transferaufwand 602'602 584'604 591'604 598'604 605'604\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0 0\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 6'097'727 6'093'675 6'160'675 6'227'675 6'294'675\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 27'516'233 37'809'286 39'101'317 40'077'479 40'088'157\n\n40 Fiskalertrag 0 0 0 0 0\n41 Regalien und Konzessionen 0 0 0 0 0\n42 Entgelte 26'599'580 36'605'700 38'035'950 39'299'950 39'738'950\n43 Verschiedene Erträge 476'000 483'000 483'000 483'000 483'000\n46 Transferertrag 1'401'920 1'522'275 1'538'275 1'555'275 1'572'275\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0 0\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 93'000 228'345 229'345 230'345 231'345\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 28'570'500 38'839'320 40'286'570 41'568'570 42'025'570\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1'054'267 1'030'034 1'185'253 1'491'091 1'937'413\n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0\n44 Finanzertrag 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\nErgebnis aus Finanzierung 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\nOperatives Ergebnis 1'059'267 1'035'034 1'190'253 1'496'091 1'942'413\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'059'267 1'035'034 1'190'253 1'496'091 1'942'413\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'232'413 1'102'590 1'313'257 1'849'525 2'499'644\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 173'146 67'556 123'003 353'434 557'231\n\nErgebnis nach Einlagen / Entnahmen 0 0 0 0 0\n\nAbwasseranlagen 377'740 253'950 807'940 449'777 1'227'099\nGasversorgung 420'723 354'120 129'120 -98'880 -328'880\nWasserversorgung 272'636 237'326 246'326 1'228'326 1'224'326\nEntsorgung/Recycling -14'498 75'294 8'294 -26'706 -59'706\nTankstelle 66'188 107'512 81'512 55'512 29'512\nWärmeverbünde 95'126 74'388 7'388 -3'612 -14'612\nKleingruppenschule -158'648 -67'556 -90'326 -108'326 -135'326\n\nFEP 2026Gestufter Erfolgsausweis HR 2022 BU 2023 FEP 2024 FEP 2025\n\nFEP 2025 FEP 2026Ergebnis Eigenwirtschaftsbetriebe HR 2022 BU 2023 FEP 2024\n\nDie Kleingruppenschule muss aufgrund einer Änderung der kantonalen Gesetzgebung ab dem 1. Januar 2022 als Eigenwirtschaftsbetrieb geführt \nwerden. \n\nSeite 10\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\n6. Bilanz\n\nFinanzvermögen 161'230'722 166'019'420 168'711'317 166'521'014 165'902'519\nFlüssige Mittel und kfr. Geldanlagen 23'700'589 21'275'888 23'471'785 22'935'482 23'526'986\nSachanlagen 91'195'806 91'355'806 91'355'806 91'355'806 91'355'806\nÜbriges 46'334'327 53'387'726 53'883'726 52'229'726 51'019'726\n\nVerwaltungsvermögen 141'668'866 156'010'440 180'536'502 203'588'456 223'783'330\nSach- und immaterielle Anlagen 139'109'669 153'443'043 177'960'905 201'004'660 221'181'333\nÜbriges 2'559'197 2'567'397 2'575'597 2'583'797 2'601'997\n\nFremdkapital 187'732'487 203'014'692 204'028'749 223'729'454 243'510'502\nEigenkapital 115'167'100 119'015'167 145'219'070 146'380'016 146'175'346\n\nBilanzsumme 302'899'588 322'029'860 349'247'819 370'109'470 389'685'848\n\nFinanzvermögen 161'230'722 166'019'420 168'711'317 166'521'014 165'902'519\nVerwaltungsvermögen 109'285'151 118'268'961 134'786'289 149'952'673 157'353'653\n\nFremdkapital 182'343'601 193'303'076 187'498'653 200'809'878 209'739'446\nEigenkapital 88'172'271 90'985'304 115'998'953 115'663'809 113'516'726\n\nVerwaltungsvermögen 32'383'715 37'741'479 45'750'213 53'635'784 66'429'676\n\nFremdkapital 5'388'886 9'711'616 16'530'096 22'919'576 33'771'056\nEigenkapital 26'994'829 28'029'863 29'220'117 30'716'208 32'658'620\n\nFEP 2025\n\nFEP 2026Gesamthaushalt HR 2022 BU 2023 FEP 2024 FEP 2025\n\nErläuterung wesentlicher Veränderungen\n\nFEP 2025 FEP 2026\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nSteuerhaushalt HR 2022 BU 2023 FEP 2024\n\nFEP 2026HR 2022 BU 2023 FEP 2024\n\nDie Ausweitung der Bilanzsumme steht im Zusammenhang mit den aktuell tiefen Werten des Verwaltungsvermögens und der geplanten\nInvestitionstätigkeit. Die tiefen Werte im Verwaltungsvermögen sind auf den 2018 beschlossenen Verzicht einer Neubewertung bei der \nUmstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 zurückzuführen. Ersatzinvestitionen in und Sanierungen von bestehenden \nVermögenswerten werden zwangsläufig zu einer Zunahme des Verwaltungsvermögens und damit zur Ausweitung der Bilanzsumme \nführen.\n\nDie Zunahme auf der Aktivseite der Bilanz zieht aufgrund einer zu tiefen Selbstfinanzierung eine Zunahme beim Fremdkapital nach sich. \nDie geplanten Investitionsprojekte müssen über die gesamte Planungsperiode zu einem  Teil über Fremdmittel finanziert werden, da die \nSelbstfinanzierung zu geringt ist (siehe auch Kapitel 4, Finanzkennzahlen). Im Gegensatz zur letztjährigen Planung nimmt das \nFremdkapital im Steuerhaushalt nur leicht zu. Dieser Effekt ist dem schon weiter vorne erwähntem ausserordentlichen Ertrag aus \nGrundsteuern geschuldet. Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben erfolgt der Anstieg des Fremdkapitals rascher.   \n\nDas Eigenkapital im Steuerhaushalt nimmt aufgrund der anfangs Planperiode positiven Jahresergebnisse zu und wird insbesondere\ndurch die ausserordentlichen Erträge im Planjahr 2024 auf ein höheres Niveau ansteigen. Das Eigenkapital der Eigenwirtschaftsbetriebe \nresp. die Spezialfinanzierungsguthaben nehmen leicht zu. Das lässt sich mit den eingeplanten Gebührenerhöhungen beim Abwasser\nund der Wasserversorgung begründungen. \n\nDie oben beschriebenen Effekte lassen sich auch bei der Eigenkapitalquote (siehe Kapitel 4, Finanzkennzahlen) beobachten. Mit dem \nsteigenden Anteil durch Fremdkapital finanzierter Vermögenswerte, steigt auch das Risiko einer stärkeren Belastung der \n\nSeite 11\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\n7. Investitionsrechnung\n\n7.1 Investitionen - Übersicht\n\nGeplante Nettoinvestitionen VV + FV 15'685'430 23'421'450 34'273'950 34'327'950 32'425'950\n\nSteuerhaushalt 9'040'430 16'351'450 24'543'950 24'547'950 17'595'950\ndavon Verwaltungsvermögen 10'828'930 16'191'450 24'543'950 24'547'950 17'595'950\nSumme Investitionen HR 22 - FEP 26 93'708'230\nØ-Investitionen pro Jahr 18'741'646\nbereits in Ausführung bzw. beschlossen 1'838'950 4'795'950 10'295'950 7'495'950 675'950\n\nPräsidiales 412'750 717'750 417'750 267'750 267'750\nFinanzen (ohne Schulliegenschaften) 1'098'180 3'078'200 7'681'200 11'933'200 12'038'200\n\nSchulliegenschaften 2'757'500 5'836'000 11'260'000 7'250'000 430'000\nPlanen und Bauen 5'338'000 5'000'000 4'315'000 4'175'000 4'290'000\nGesellschaft 500'000 -92'000 0 352'000 0\nPrimarschule 640'000 740'000 570'000 570'000 570'000\nSoziales 32'500 45'500 0 0 0\nFrohmatt 50'000 866'000 300'000 0 0\n\ndavon Finanzvermögen -1'788'500 160'000 0 0 0\nFinanzen 611'500 100'000 0 0 0\nPlanen und Bauen -2'400'000 60'000 0 0 0\n\nEigenwirtschaftsbetriebe 6'645'000 7'070'000 9'730'000 9'780'000 14'830'000\nSumme Investitionen HR 22 - FEP 26 48'055'000\nØ-Investitionen pro Jahr 9'611'000\nbereits in Ausführung bzw. beschlossen* -1'720'000 -1'910'000 -1'160'000 -2'260'000 -1'350'000\nWerke Total 4'375'000 4'760'000 6'720'000 7'920'000 12'110'000\n\nWerke allgemein 0 0 0 0 0\nGasversorgung 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\nWasserversorgung 3'905'000 3'480'000 2'830'000 3'330'000 5'230'000\nEntsorgung/Recycling 100'000 100'000 870'000 100'000 200'000\nTankstelle 0 0 0 0 0\nWärmeverbund Untermosen 0 330'000 800'000 80'000 430'000\nWärmeverbund Eidmatt 170'000 500'000 1'000'000 0 0\nWärmeverbund Felsenquelle 0 0 0 0 0\nNeue Wärmeverbünde** 0 150'000 1'020'000 4'210'000 6'050'000\n\nAbwasseranlagen 2'270'000 2'310'000 3'010'000 1'860'000 2'720'000\n* darin enthalten sind auch Anschlussgebühren\n\nErläuterung wesentlicher Veränderungen:\n\nFEP 2026HR 2022 BU 2023 FEP 2024 FEP 2025\n\n** Es ist vorgesehen, diese Investitionen künftig als Spezialfinanzierung zu führen, weshalb diese Positionen in Abweichung zum Budget als \nEigenwirtschaftsbetrieb dargestellt werden.\n\nDer Stadtrat hatte bereits mit dem Budget 2020 und FEP 2020-2023 einen Investitionsplafond von maximal CHF 17 Mio. pro Jahr für den \nSteuerhaushalt festgelegt. Diese Zielgrösse kann auch in diesem Planungszyklus eingehalten werden, wenn man die weiter vorne \nerwähnte Ausnützungsquote berücksichtgt. Insbesondere werden die durch die Erweiterung der Schulanlage Ort überdurchschnittlich \nbelasteten Jahre 2024 bis 2025 durch tiefere Investitionen in den Jahren 2022, 2023 und 2026 entlastet. \n\nBei den Eigenwirtschaftsbetrieben sind Investitionen in neue und bestehende Wärmeverbünde und steigenden Investitionen im Bereich \nAbwasseranlagen Auslöser für das ansteigende Investitionsniveau. \n\nSeite 12\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\n7. Investitionsrechnung\n\n7.2 Investitionen - Projekte\n\nPräsidiales\n\nElektronische Geschäftsführung 42'750 42'750 42'750 42'750 42'750\n\nDigitalisierung - Rahmenkredit 110'000 200'000 100'000 0 0\n\nHuman Ressource Standardsoftware 25'000 250'000 50'000 0 0\n\nIT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 235'000 225'000 225'000 225'000 225'000\n\nTotal Präsidiales 412'750 717'750 417'750 267'750 267'750\n\nFinanzen\n\nFinanzen\n\nDarlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung -8'000 -8'000 -8'000 -8'000 -8'000\n\nDarlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029, Rückzahlung -13'800 -13'800 -13'800 -13'800 -13'800\n\nTotal Finanzen -21'800 -21'800 -21'800 -21'800 -21'800\n\nLiegenschaften\n\nEtzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, \nRenovation\n\n185'500 0 0 0 0\n\nKindergarten Hangenmoos, Mieterausbau 50'000 0 0 0 0\n\nSH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt 900'000 3'900'000 9'250'000 7'250'000 430'000\n\nSH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 440'000 0 0 0 0\n\nSA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 0 120'000 530'000 0 0\n\nSeeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, \nVorprojekt\n\n0 0 158'000 0 0\n\nAlterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, \nVorprojekt\n\n95'900 0 150'000 0 0\n\nAlterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, \nSanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt\n\n99'080 200'000 0 0 0\n\nHänsital Notwohnungen; Ersatzneubau 0 100'000 2'000'000 0 0\n\nSA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und \nSteuerung\n\n0 220'000 920'000 0 0\n\nSA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung 255'000 440'000 0 0 0\n\nImmobilienstrategie 30'000 150'000 0 0 0\n\nAlterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen 165'000 0 0 0 0\n\nOrtsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule 64'000 0 0 0 0\n\nErneuerungsinvestitionen Immobilien - Rahmenkredit 330'000 900'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000\n\nSH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben \nund Duschen sowie Ersatz Filteranlage\n\n0 265'000 0 0 0\n\nSA Gerberacher, WC-Anlage 0 211'000 0 0 0\n\nStadthaus - Umbauten Publikumsverkehr 0 50'000 0 0 0\n\nDigitale Planverwaltung 60'000 150'000 150'000 0 0\n\nSA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium 520'000 0 0 0 0\n\nSH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten 135'000 0 0 0 0\n\nSA Ort, Verstärkung Elektroanschluss 55'000 255'000 255'000 0 0\n\nSA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt 3'000 0 0 0 0\n\nGrossprojekte, konkrete Planung ausstehend 0 0 3'765'000 11'265'000 11'000'000\n\nBüromobiliar - Rahmenkredit 100'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\nAsylprovisorien 0 1'000'000 0 0 0\n\nUmbau Altes Gewerbeschulhaus 0 150'000 50'000 0 0\n\nSchulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage 0 25'000 105'000 0 0\n\nSchulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen 0 50'000 0 0 0\n\nVorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW) 0 250'000 0 0 0\n\nMobile Notheizungsanlage 0 140'000 0 0 0\n\nEintrachtstrasse 24 - Umzug Schulverwaltung 390'000 0 0 0 0\n\nPV-Anlage 0 300'000 0 0 0\n\nSchiessanlagen Schöneberg und Hütten, Sanierung Erdwälle 0 0 570'000 -370'000 0\n\nTotal Liegenschaften 3'877'480 8'936'000 18'963'000 19'205'000 12'490'000\n\nTotal Finanzen 3'855'680 8'914'200 18'941'200 19'183'200 12'468'200\n\nFEP 2026HR 2022 BU 2023 FEP 2024 FEP 2025in CHF 1'000\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 13\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\nFEP 2026HR 2022 BU 2023 FEP 2024 FEP 2025in CHF 1'000\n\nPlanen und Bauen\n\nSteuerhaushalt\n\nGesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058 100'000 90'000 0 0 0\n\nArealplanungen (teilweise MAG berechtigt) 50'000 0 0 0 0\n\nGewässerraumausscheidungAltes Konto: 10.0341.5030.064 30'000 0 0 0 0\n\nHochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe 200'000 1'000'000 750'000 0 0\n\nRevitalisierung Bäche - Rahmenkredit 750'000 -500'000 90'000 90'000 90'000\n\nHochwasserschutz - Rahmenkredit 100'000 150'000 100'000 535'000 550'000\n\nWerterhaltungsmassnahmen Seeufer 100'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\nSanierung Reidbachweiher 100'000 0 0 0 0\n\nVerkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022 60'000 0 0 0 0\n\nErneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - \nRahmenkredit\n\n1'850'000 1'950'000 1'950'000 2'000'000 2'000'000\n\nErsatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 220'000 470'000 60'000 200'000 200'000\n\nGerbeplatz 0 0 0 0 100'000\n\nRütistrasse/Rütiwiesstrasse 20'000 0 0 0 0\n\nZusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer 177'000 0 0 0 0\n\nWerterhalt und Ausbau Werkhof; Planung 70'000 200'000 0 0 0\n\nWerterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 750'000 750'000 750'000 700'000 700'000\n\nBushaltestelle Tobelrain 50'000 0 0 0 0\n\nBushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 200'000 200'000 100'000 90'000 90'000\n\nErneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 75'000 0 75'000 0 0\n\nTeilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende) 130'000 0 0 0 0\n\nWerterhaltung Friedhöfe 50'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\nDigitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg 0 50'000 0 0 0\n\nErarbeitung Denkmalpflegestrategie 0 50'000 0 0 0\n\nErsatz Vermessungsgeräte 0 95'000 0 0 0\n\nErneuerung LFP Schönenberg 0 65'000 0 0 0\n\nAreal- und Stadtplanung 0 100'000 90'000 150'000 200'000\n\nVerkehrsplanung 0 70'000 90'000 150'000 100'000\n\nKauf Parkplätze (Strassengrundstück) 256'000 0 0 0 0\n\nTotal Steuerhaushalt 5'338'000 5'000'000 4'315'000 4'175'000 4'290'000\n\nARA / Kanäle (Gebührenfinanziert)\n\nAnschlussgebühren Abwasser -950'000 -820'000 -820'000 -820'000 -820'000\n\nVerschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2'050'000 1'950'000 2'000'000 2'050'000 2'100'000\n\nWerterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 840'000 700'000 600'000 500'000 400'000\n\nLangfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen 300'000 450'000 1'200'000 100'000 1'000'000\n\nInvestitionsbeiträge an ARA Richterswil 30'000 30'000 30'000 30'000 40'000\n\nTotal ARA / Kanäle (Gebührenfinanziert) 2'270'000 2'310'000 3'010'000 1'860'000 2'720'000\n\nTotal Planen und Bauen 7'608'000 7'310'000 7'325'000 6'035'000 7'010'000\n\nSeite 14\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\nFEP 2026HR 2022 BU 2023 FEP 2024 FEP 2025in CHF 1'000\n\nWerke\n\nGasleitungen - Rahmenkredit 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\nAnschlussgebühren Wasser -1'500'000 -1'500'000 -1'500'000 -1'500'000 -1'500'000\n\nNeubau Reservoir Schanz (Betriebsanlage gem. GWP) 0 0 0 0 2'000'000\n\nWasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge -70'000 -70'000 -70'000 -70'000 -70'000\n\nWasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 3'900'000 4'000'000 3'400'000 4'000'000 4'000'000\n\nSanierung Reservoir Appital alt 850'000 0 0 0 0\n\nSanierung Reservoir Appital neu 0 750'000 0 0 0\n\nSanierung Reservoir Oedischwend 0 0 0 600'000 0\n\nSanierung Reservoir Schlieregg 0 0 0 0 500'000\n\nErsatz Steuerung GWP Mülenen 100'000 0 0 0 0\n\nErsatz Fahrzeug Wasserversorgung 75'000 0 0 0 0\n\nAusbau Netz gemäss GWP 200'000 0 0 0 0\n\nSanierung Reservoir Schönegg 150'000 0 0 0 0\n\nUFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 100'000 100'000 170'000 100'000 200'000\n\nErsatz Kehrichtfahrzeug 2024 0 0 700'000 0 0\n\nWärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel 0 250'000 0 0 0\n\nWärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung 0 80'000 0 0 0\n\nWärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel 100'000 0 0 0 0\n\nWärmeverbund Eidmatt Fernwärmeleitung 0 500'000 0 0 0\n\nEnergieverbund Au 0 50'000 0 0 0\n\nEnergieverbund Zentrum 0 100'000 0 0 0\n\nMittelfristplanung Wärmeverbunde 0 0 2'820'000 4'290'000 6'480'000\n\nWärmeverbund Eidmatt Ersatz Gaskessel 2 70'000 0 0 0 0\n\nAusbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 200'000 100'000 200'000 100'000 100'000\n\nAusbau Netz gemäss GWP Rahmenkredit 0 200'000 800'000 200'000 200'000\n\nTotal Werke (Gebührenfinanziert) 4'375'000 4'760'000 6'720'000 7'920'000 12'110'000\n\nGesellschaft\n\nErsatz Zivilfahrzeug der Stadtpolizei 0 0 0 85'000 0\n\nErsatz Tanklöschfahrzeug 0 0 0 267'000 0\n\nPTF Schönenberg 30'000 25'000 0 0 0\n\nErsatz Wärmetauscher Hallenbad 60'000 20'000 0 0 0\n\nSeebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe 140'000 -400'000 0 0 0\n\nSanierung Bau Strandbad 20'000 0 0 0 0\n\nErsatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-\nLampen\n\n250'000 -37'000 0 0 0\n\nSanierung Trainingsplatz Beichlen 0 300'000 0 0 0\n\nTotal Gesellschaft 500'000 -92'000 0 352'000 0\n\nPrimarschule\n\nSchulbus: Ersatz 1  Frz., Neuanschaffung 1 Frz. 100'000 0 0 0 0\n\nErsatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 50'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\nHardware für die Primarschule - Rahmenkredit 400'000 390'000 400'000 400'000 400'000\n\nAnschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung 40'000 0 0 0 0\n\nAnschaffung neue Schulverwaltungssoftware 0 80'000 0 0 0\n\nEinführung Microsoft Office 365 50'000 25'000 0 0 0\n\nFörderung des eigenständigen Lernens 0 70'000 70'000 70'000 70'000\n\nKüchenoptimierung Schülerclub Eidmatt 0 75'000 0 0 0\n\nTotal Primarschule 640'000 740'000 570'000 570'000 570'000\n\nSoziales\n\nKLIB Digitalisierung 32'500 45'500 0 0 0\n\nTotal Soziales 32'500 45'500 0 0 0\n\nSeite 15\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\nFEP 2026HR 2022 BU 2023 FEP 2024 FEP 2025in CHF 1'000\n\nAlterszentrum Frohmatt\n\nKleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023 50'000 81'000 0 0 0\n\nLeuchttmittel LED 0 200'000 0 0 0\n\nSonnenstoren, Mehrzweckraum 0 50'000 0 0 0\n\nHausleitsystem 0 60'000 0 0 0\n\nTelefonie und Bewohnernotruf 0 50'000 0 0 0\n\nTüren Restaurant Frohmi 0 50'000 0 0 0\n\nHeimsoftware 0 75'000 0 0 0\n\nRahmenkredit Instandsetzung 2023 0 300'000 0 0 0\n\nRahmenkredit Instandsetzung 2024 0 0 300'000 0 0\n\nTotal Frohmatt 50'000 866'000 300'000 0 0\n\nGrossprojekte, konkrete Planung ausstehend *\n\nGrossprojekte, konkrete Planung ausstehend 0 0 3'765'000 11'265'000 11'000'000\n\nTotal Grossprojekte, konkrete Planung ausstehend 0 0 3'765'000 11'265'000 11'000'000\n\nGebührenfinanzierte Projekte\n\nGebührenfinanziert Priorität A (Projekt bereits in Umsetzung \noder im zuständigen Gremium beschlossen )\n\n-1'720'000 -1'910'000 -1'160'000 -2'260'000 -1'350'000\n\nGebührenfinanziert Priorität B (Grundsatzentscheid StR liegt \nvor oder Vorprojekt in Umsetzung)\n\n850'000 1'680'000 3'820'000 5'190'000 9'280'000\n\nGebührenfinanziert Priorität C (Ersatz, Sanierung, Reparatur, \nErneuerung)\n\n7'415'000 7'160'000 6'310'000 6'850'000 4'800'000\n\nGebührenfinanziert Priorität D (alle übrigen Projekte) 100'000 140'000 760'000 0 2'100'000\n\nTotal Gebührenfinanzierte Projekte 6'645'000 7'070'000 9'730'000 9'780'000 14'830'000\n\nSteuerfinanzierte Projekte\n\nSteuerfinanziert Priorität A (Projekt bereits in Umsetzung \noder im zuständigen Gremium beschlossen )\n\n4'117'450 4'635'950 10'295'950 7'495'950 675'950\n\nSteuerfinanziert Priorität B (Grundsatzentscheid StR liegt vor \noder Vorprojekt in Umsetzung)\n\n2'071'980 2'163'000 2'155'000 -135'000 160'000\n\nSteuerfinanziert Priorität C (Ersatz, Sanierung, Reparatur, \nErneuerung)\n\n4'310'000 7'067'000 11'558'000 16'887'000 15'730'000\n\nSteuerfinanziert Priorität D (alle übrigen Projekte) 329'500 2'325'500 535'000 300'000 1'030'000\n\nTotal Steuerfinanzierte Projekte 10'828'930 16'191'450 24'543'950 24'547'950 17'595'950\n\nTotal Verwaltungsvermögen 17'473'930 23'261'450 34'273'950 34'327'950 32'425'950\n\nSeite 16\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\nFEP 2026HR 2022 BU 2023 FEP 2024 FEP 2025in CHF 1'000\n\nLiegenschaften\n\nSeegüetli, Werterhalt Gebäude 40'000 0 0 0 0\n\nUmbau Altes Gemeindehaus Hütten 420'000 0 0 0 0\n\nSchönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle 121'500 100'000 0 0 0\n\nMEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 30'000 0 0 0 0\n\nTotal Liegenschaften 611'500 100'000 0 0 0\n\nPlanen und Bauen\n\nGewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw. -2'400'000 60'000 0 0 0\n\nTotal Planen und Bauen -2'400'000 60'000 0 0 0\n\nTotal Stadt Wädenswil 15'685'430 23'421'450 34'273'950 34'327'950 32'425'950\n\nTotal pro Abteilung\n\nPräsidiales 412'750 717'750 417'750 267'750 267'750\n\nFinanzen 4'467'180 9'014'200 18'941'200 19'183'200 12'468'200\n\nPlanen und Bauen 5'208'000 7'370'000 7'325'000 6'035'000 7'010'000\n\nWerke 4'375'000 4'760'000 6'720'000 7'920'000 12'110'000\n\nGesellschaft 500'000 -92'000 0 352'000 0\n\nPrimarschule 640'000 740'000 570'000 570'000 570'000\n\nSoziales 32'500 45'500 0 0 0\n\nFrohmatt 50'000 866'000 300'000 0 0\n\nTotal Stadt Wädenswil 15'685'430 23'421'450 34'273'950 34'327'950 32'425'950\n\n* Bei verschiedenen grösseren Projekten bestehen erste Planungen mit einem noch tiefen Reifegrad (wesentliche Entscheide zum \nUmfang und zum Umsetzungszeitpunkt stehen noch aus, die Kostenschätzungen sind noch sehr grob). Diese Projekte werden in den \nPlanjahren 2024 - 2026 in der Planungsposition "Grossprojekte, konkrete Planung ausstehend" zusammengefasst dargestellt. Sobald sich \ndiese Projekte konkretisieren, werden sie einzeln aufgeführt. \n\nFinanzvermögen\n\n0 0Total Finanzvermögen -1'788'500 160'000 0\n\nSeite 17\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\n8. Abbildungen\n\n8.1 Relative Steuerkraft und Ausgleichsgrenze Ressourcenzuschuss\n\n8.2 Erfolgsrechnung\n\nRE17 RE18 RE19 RE20 RE21 HR22 FEP23 FEP24 FEP25 FEP26\n\nRelative Steuerkraft Stadt Wädenswil 3'256 3'258 3'415 3'490 3'467 3'519 3'552 3'655 3762 3872\n\nRelative Steuerkraft Kantonsmittel 3'769 3'721 3'842 3'770 3'941 4'020 4'100 4'175 4250 4350\n\nAusgleichgsgrenze Ressourcenzuschuss 3'581 3'535 3'650 3'582 3'744 3'819 3'895 3'966 4'038 4'133\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\n4'500\n\n5'000\n\nin\n C\n\nH\nF \n\np\nro\n\n P\ner\n\nso\nn\n\nRE17 RE18 RE19 RE20 RE21 HR22 FEP23 FEP24 FEP25 FEP26\n\nTotal Aufwand 170'776 176'666 196'812 192'734 200'226 213'116 235'220 242'053 249'766 256'208\n\nTotal Ertrag 173'661 175'715 202'314 189'235 203'642 216'717 238'033 267'067 249'431 254'061\n\nJahresergebnis 2'884 -951 5'502 -3'499 3'416 3'601 2'813 25'014 -335 -2'147\n\n-5'000\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n0\n\n50'000\n\n100'000\n\n150'000\n\n200'000\n\n250'000\n\n300'000\n\nJa\nh\n\nre\nse\n\nrg\neb\n\nn\nis\n\n E\nrf\n\no\nlg\n\nsr\ne\n\nch\nn\n\nu\nn\n\ng\nin\n\n C\nH\n\nF \n1'\n\n0\n00\n\nTo\nta\n\nl A\nu\n\nfw\nan\n\nd\n /\n\n T\no\n\nta\nl E\n\nrt\nra\n\ng\nin\n\n C\nH\n\nF \n1'\n\n0\n00\n\nSeite 18\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\n8.3 Investitionsrechnung\n\n8.4 Nettovermögen /-schuld*\n\n8.5 Eigen- / Fremdkapital*\n\n*Unter Berücksichtigung, dass im Durchschnitt im Budgetjahr 80% und in den folgenden Planjahren 75% (Erfahrungswerte) der geplanten \n\nInvestitionen effektiv realisiert werden können\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n160%\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\nRE17 RE18 RE19 RE20 RE21 HR22 FEP23 FEP24 FEP25 FEP26\n\nin\n C\n\nH\nF \n\n1\n'0\n\n0\n0\n\nNettoinvestitionen VV Steuerhaushalt Nettoinvestitionen VV Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSelbstfinanzierungsgrad Gesamthaushalt\n\nRE17 RE18 RE19 RE20 RE21 HR22 FEP23 FEP24 FEP25 FEP26\n\nNettovermögen/-schuld -11.0 -10.9 -4.9 -17.8 -22.2 -26.5 -32.3 -22.1 -35.3 -47.5\n\n -50.0\n\n -45.0\n\n -40.0\n\n -35.0\n\n -30.0\n\n -25.0\n\n -20.0\n\n -15.0\n\n -10.0\n\n -5.0\n\n -\n\nin\n M\n\nio\n. C\n\nH\nF\n\nRE17 RE18 RE19 RE20 RE21 HR22 FEP23 FEP24 FEP25 FEP26\n\nFremdkapital 165.3 165.2 174.6 182.4 181.6 187.7 198.0 189.0 203.7 213.5\n\nEigenkapital 76.7 76.8 108.5 106.3 110.5 115.2 119.0 145.3 146.5 146.4\n\n0\n\n25\n\n50\n\n75\n\n100\n\n125\n\n150\n\n175\n\n200\n\n225\n\n250\n\n275\n\nin\n M\n\nio\n. C\n\nH\nF\n\nSeite 19\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\n9. Glossar* und Abkürzungsverzeichnis\n\nBegriff Definition\n\nAbschreibungen Die Abschreibungen zeigen die jährliche Wertminderung der Anlagen des Verwaltungsvermögens. Die Höhe \n\nder Abschreibungen ist abhängig von der Anlagekategorie und der damit verbundenen Nutzungsdauer des \n\nObjekts (lineare Abschreibungsmethode). Zu unterscheiden ist zwischen planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen.\n\nAusschöpfungsquote** Die Ausschöpfungsquote drückt aus, wieviele Prozent der im Budgetjahr und in den Planjahren eingestellten \n\nInvestitionen aufgrund von Erfahrungswerten effekt realisiert werden. \n\nBilanz Die Bilanz ist eine nach bestimmten Kriterien gegliederte, stichtagsbezogene summarische Gegenüberstellung \n\nvon Vermögenswerten (Finanz- und Verwaltungsvermögen) und Fremdkapital und Eigenkapital.\n\nBU Budget\n\nEigenkapital Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen den Vermögenswerten und dem Fremdkapital. Das Eigenkapital \n\nsetzt sich aus zweckgebundenem und zweckfreiem Eigenkapital zusammen.\n\nDie Eigenkapitalquote zeigt das Finanzierungsverhältnis zwischen dem eigen- und dem fremdfinanzierten \n\nAnteil an den Vermögenswerten auf. \n\nRichtwerte: \n\n> 25 % genügend\n\n< 25 % ungenügend\n\nEigenwirtschaftsbetrieb / \n\nGebührenhaushalt\n\nEigenwirtschaftsbetriebe sind Verwaltungsbereiche, die nach den Grundsätzen der Kostendeckung und des \n\nVerursacherprinzips geführt werden (z.B. Wasserwerk).\n\nErfolgsrechnung In der Erfolgsrechnung werden die Aufwände und Erträge einander gegenübergestellt. Durch die Saldierung \n\naller Erträge und Aufwände wird so der Erfolg (Gesamtergebnis) einer Periode ermittelt.\n\nEW EinwohnerIn\n\nFAG Finanzausgleichsgesetz\n\nFEP Finanz- und Entwicklungsplan\n\nFinanzvermögen (FV) Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen \n\nAufgabenerfüllung veräussert werden können. Vermögenswerte werden im Finanzvermögen bilanziert, wenn \n\nsie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nFremdkapital Das Fremdkapital umfasst die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Dritten. Sie werden innerhalb des \n\nFremdkapitals nach Art der Verpflichtung und deren Fristigkeit gegliedert.\n\nGebührenhaushalt Siehe Eigenwirtschaftsbetrieb / Gebührenhaushalt\n\nGeldflussrechnung Die Geldflussrechnung informiert über die Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen. Sie \n\nist eine Ursachenrechnung und zeigt, wie eine bestimmte Liquiditätssituation entsteht. Die Veränderung der \n\nLiquiditätsverhältnisse wird anhand der Ursachenbereiche Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit, Geldfluss aus \n\nInvestitions- und Anlagentätigkeit und Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.\n\nGeldfluss aus betrieblicher \n\nTätigkeit\n\nDer Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit ist der Saldo aus finanzwirksamen Erträgen und Aufwänden, die sich \n\naus der betrieblichen Tätigkeit eines Gemeinwesens ergeben. Er ist ein Indikator, wie gut es der Gemeinde \n\ngelungen ist, Zahlungsmittelüberschüsse zu erwirtschaften.\n\nGeldfluss aus \n\nFinanzierungstätigkeit\n\nDer Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit ist der Saldo aus Finanzeinnahmen (z.B. Dividenden, Zinserträge) \n\nund Finanzausgaben (z.B. Zinsaufwand.). Er hilft zukünftige Ansprüche von Kapitalgebern gegenüber dem \n\nGemeinwesen abzuschätzen.\n\nGeldfluss aus Investitions- und \n\nAnlagentätigkeit\n\nDer Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit ist der Saldo aus Investitionseinnahmen und \n\nInvestitionsausgaben im Bereich des Verwaltungs- und Finanzvermögens, bereinigt um nicht kassawirksame \n\nPosten. Meist ist dieser Geldfluss negativ, da die Investitionen grundsätzlich nicht durch Investitionseinnahmen \n\ngedeckt sind. Er gibt das Ausmass an, in welchem Umfang Ausgaben für Ressourcen getätigt werden, die für \n\ndie öffentliche Aufgabenerfüllung genutzt werden oder einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen generieren.\n\nHR Hochrechnung\n\nHRM2 Das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden 2 (HRM2) ist die Grundlage für \n\ndie Rechnungslegung der Kantone und Gemeinden in der Schweiz. Die Hauptelemente des \n\nRechnungsmodells sind die Bilanz, die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnungen, die Geldflussrechnung \n\nsowie der Anhang.\n\nInvestitionsrechnung In der Investitionsrechnung werden die Investitionsausgaben den Investitionseinnahmen gegenübergestellt. \n\nSie wird gesondert für das Verwaltungsvermögen und das Finanzvermögen aufgestellt.\n\nKOF Konjunkturforschungsstelle\n\nFremdkapital abzüglich Finanzvermögen. \n\nRichtwerte pro Einwohnerin und Einwohner:\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 – 1‘000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1‘001 – 2‘500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 – 5‘000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5‘000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nEigenkapitalquote\n\nNettovermögen (Nettoschuld)\n\nSeite 20\n\n\n\nFinanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2023 - 2026\n\nBegriff Definition\n\nDer Nettoverschuldungsquotient zeigt den Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der \n\nerforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\nRichtwerte: \n\n< 100 % gut\n\n100 – 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\nRE Rechnung\n\nSelbstfinanzierung Die Selbstfinanzierung entspricht der Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Sie zeigt die Finanzierung auf, \n\ndie die Gemeinde durch ihre betriebliche Tätigkeit erzielt und die sie zur Finanzierung ihrer Investitionen \n\nbenützen kann.\n\nSpezialfinanzierungen Spezialfinanzierungen liegen vor, wenn finanzielle Mittel aufgrund einer Rechtsgrundlage zweckgebunden \n\nwerden. Zu den Spezialfinanzierungen zählen Eigenwirtschaftsbetriebe, Fonds, die ihre Grundlage im \n\nübergeordneten Recht haben, Rücklagen aus Verwaltungsbereichen mit Globalbudget und Vorfinanzierungen \n\nvon Investitionsvorhaben.\n\nTCHF In CHF 1‘000\n\nVerwaltungsvermögen (VV) Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung \n\ndienen und die ohne diese zu beeinträchtigen nicht veräussert werden können. Vermögenswerte im \n\nVerwaltungsvermögen werden bilanziert, wenn ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist \n\nund ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\n**) Eigene Erläuterung\n\nNettoverschuldungsquotient\n\n*) Quelle: Gemeindeamt des Kantons Zürich, Gemeindegesetz - HRM2 - Handbuch\n\nSeite 21\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t2022-10-07T12:41:23+0200\n\n\n\n\n


name: Beantwortung der Interpellation Sicherheit im Bahnhofquartier.pdf

text: \nInterpellation       \n \nvom 18. Dezember 2011, begründet am 30. Januar 2012 \n30.00/33.06 \n \n\n  \n\nAlbert A. Stahel, GLP \nbetreffend Sicherheit im Bahnhofquartier  \n\n \nWortlaut der Interpellation \n\nMontag, 28. November 2011. In Wädenswil besteigt ein 53-Jähriger Schweizer nach einer \nSitzung die S8, Abfahrt 22.46, um an seinen Wohnort zu kommen. In Horgen wird er von \nzwei Unbekannten überfallen, welche den Zug knapp vor der Abfahrt verlassen. Die Täter \nsind jetzt gefasst worden. \n \nDasselbe kann jedem von uns passieren und jedesmal werden die Täter wieder unerkannt \ndavonkommen. Unser aller Recht, die öffentlichen Verkehrsmittel auch am späteren Abend \nsicher zu benützen zu können, muss gewährleistet werden.  \n \nDieses Ziel kann mit verschiedenen Massnahmen erreicht werden. \n \nIch bitte deshalb den Stadtrat um die Beantwortung folgender Fragen: \n \n\n1. Besteht ein wirksames Sicherheitskonzept im Gebiet der Bahnhöfe Wädenswil und \nAu? \n\n2. Hat der Stadtrat geprüft, wo Videoüberwachungen bei den Bahnhofein- und ausgän-\ngen, Unterführungen etc. installiert werden könnten? \n\n3. Ist der Stadtrat bereit, die Polizeipräsenz von 22.00 – 00.30 Uhr im Bahnhofareal zu \nintensivieren? \n\n \nIch danke dem Stadtrat für die Beantwortung meiner Fragen. \n\nAntwort des Stadtrates \n\nFrage 1: Besteht ein wirksames Sicherheitskonzept im Gebiet der Bahnhöfe Wädenswil \nund Au? \n\nAntwort: Ja. Die Kompetenzen und Zuständigkeiten für die Sicherheit im öffentlichen \nRaum und die Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen \nPolizeikorps, sind im Bundesgesetz über die Sicherheitsorgane der \nTransportunternehmen im öffentlichen Verkehr und im Kantonalen \nPolizeiorganisationsgesetz geregelt. \n \nIn der Praxis sind rund um die beiden Bahnhöfe die gleichen \nSicherheitsorganisationen zuständig wie auch auf dem übrigen Stadtgebiet. \nDabei kooperieren Stadtpolizei, Kantonspolizei, Jugendarbeit und sip eng \nzusammen. Zusätzlich agieren im Bereich der Bahnhöfe und speziell in den \nZügen noch die Sicherheitsorgane der SBB. Besonders bei Grossanlässen im \nBereich Bahnhof, beispielsweise Chilbi oder Kantonales Turnfest, ist die \nBahnpolizei in Zusammenarbeit mit den Organen der Stadt und des Kantons \npräsent.  \n \n\n\n\n2/2 \n12. März 2012 \n \n\nDie rasche Aufklärung des in der Interpellation beschriebenen Vorfalls zeigt, \ndass die Sicherheit gewährleistet ist. \n\nFrage 2: Hat der Stadtrat geprüft, wo Videoüberwachungen bei den Bahnhofein- und \nausgängen, Unterführungen etc. installiert werden könnten? \n\nAntwort: Ja. Gemäss Verordnung des Bundesrates über die Videoüberwachung im \nöffentlichen Verkehr obliegt es den Unternehmen des öffentlichen Verkehrs, die \nVideoüberwachung in ihren Fahrzeugen, Bauten, Anlagen und Einrichtungen \n(Infrastruktur) vorzunehmen. \n\n Die Videoüberwachung in der Unterführung von der Gerbestrasse zur \nBahnhofsunterführung ausserhalb des SBB Gebiets erachtet der Stadtrat zurzeit \nals nicht sinnvoll. Um aber auf künftige Änderungen der Beurteilungslage \neffizient reagieren zu können, hat der Stadtrat – wie schon mehrmals erwähnt – \nvor, noch dieses Jahr in die neue Polizeiverordung einen Artikel zur \nVideoüberwachung aufzunehmen, damit die entsprechende rechtliche \nGrundlage geschaffen werden kann. \n\nFrage 3: Ist der Stadtrat bereit, die Polizeipräsenz von 22.00 – 00.30 Uhr im Bahnhofareal \nzu intensivieren? \n\nAntwort: Ja. Im Herbst 2011 wurden bei der Stadtpolizei zwei zusätzliche Stellen bewilligt. \nUnter anderem wird der Stadtrat die dadurch erhaltene grössere Handlungs-\nfreiheit dazu nutzen, die Präsenz im Stadtzentrum, insbesondere am Wochende \nund in den Randstunden auszudehnen. \n\n12. März 2012 \nale/hku \n\nStadtrat Wädenswil \n\nPhilipp Kutter, Stadtpräsident                Heinz Kundert, Stadtschreiber \n \n \n\n\n


name: Beantwortung Interpellation Werkstadt Zürisee

text: \n \n\n2022.1369  Seite 1 von 5 \n\n \n\nStadtrat \n\n \n\n \n \n \n\nProtokollauszug \n\n37. Sitzung vom 5. Dezember 2022 \n\n \n\n \n\n282 0.5.4 2022.1369 Interpellation der FDP-Fraktion Werkstadt Zürisee vom \n\n24. Juni 2022 \n\n   Beantwortung \n\n \n\n1. Wortlaut der Interpellation \n\nDie folgende Interpellation ist am 24. Juni 2022 ingegangen und am 5. September 2022 \n\nüberwiesen worden: \n\nSeit der Weisung Nr. 35 zum Kauf Baugrundstück Kat. Nr. 12894 (Industriezone A), Rütihof, \n\nsind gut 8 Jahre vergangen. Es ist Zeit für eine Zwischenbilanz und Standortbestimmung.  \n\nMit dem Kauf des Grundstücks «Rütihof» verfolgte der Stadtrat die drei folgenden Ziele:  \n\n \n- Sicherstellen des Verbleibens von Firmen und Arbeitsplätzen in Wädenswil \n- Schaffung neuer Arbeitsplätze \n- Stärkung des Anteils juristischer Personen am Steueraufkommen \n\nIn der damaligen Weisung wurde zudem der Grundsatz festgelegt, dass die Stadt nur effektive \n\nKosten an die Erwerber weiterbelasten wolle.  \n\nEin Grossteil der Grundstücke sind veräussert und zwischenzeitlich entwickelt und bebaut \n\nworden. Aber ein Teil der Flächen ist noch im Eigentum der Stadt.  \n\n \n\nFragen:  \n\n1. Was ist der Stand der Anbindung von Käufern bzw. Baurechtsnehmern in der Werkstadt \n\nZürisee: \n\n- In absoluten Zahlen und in % insgesamt sowie pro Baufeld und nach Art der \n\nKäuferschaft (Immobilieninvestor vs. Selbstnutzer) \n\n- Bisheriger Kostendeckungsgrad (im Vergleich mit Kaufpreis plus aufgelaufenen \n\ninternen und externen Planungs- und Erschliessungskosten) \n\n- Inwieweit sind in den Veräusserungspreisen Finanz- und Risikokosten \n\nberücksichtigt? \n\n- Was ist der aktuelle Stand an Reservationsverträgen für die Veräusserung oder \n\nBaurechtsvergabe weiterer Flächen?  \n\n2. Wir bitten den Stadtrat um einen Zwischenstand zum Grad der Erreichung der drei \n\nZiele mit Werkstadt Zürisee. Insbesondere beim Steueraufkommen der Käufer und \n\nBaurechtsnehmer der Werkstadt Zürisee bitten wir um konkrete (anonymisierte) \n\nInformationen. \n\n3. Landwerte sind dynamisch, nicht statisch. Sie verändern sich über die Zeit. Jetzt, wo \n\ndie noch unveräusserten Grundstücke Werkstadt Zürisee schon über 5 Jahre im \n\n\n\n \n\n2022.1369  Seite 2 von 5 \n\nEigentum der Stadt stehen, die Grundstückpreise in den letzten Jahren generell \n\ngestiegen und auch die allgemeinen Inflationsraten wieder deutlich positiv sind, \n\nmöchten wir vom Stadtrat wissen, welche Flexibilität er hat, die Verkaufspreise nach \n\nMöglichkeit an die Marktgegebenheiten anzupassen (allgemeine Preisentwicklung, \n\nFinanz- und Risikokosten). \n\n \n\nDer FDP-Fraktion sind gute Standortbedingungen für bestehende und neu zuziehende Unter-\n\nnehmen, die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen sowie die Erhöhung des Steuersub-\n\nstrats juristischer Personen ein grosses Anliegen. Gleichzeitig sorgt sich die FDP aber auch \n\num das finanzielle Gleichgewicht der Stadt.  \n\n \n\n \n\n2. Antwort des Stadtrats \n\n \n\nFrage 1: Was ist der Stand der Anbindung von Käufern bzw. Baurechtsnehmern in der \n\nWerkstadt Zürisee: \n\n- In absoluten Zahlen und in % insgesamt sowie pro Baufeld und nach Art der \n\nKäuferschaft (Immobilieninvestor vs. Selbstnutzer) \n\n- Bisheriger Kostendeckungsgrad (im Vergleich mit Kaufpreis plus aufgelaufe-\n\nnen internen und externen Planungs- und Erschliessungskosten) \n\n- Inwieweit sind in den Veräusserungspreisen Finanz- und Risikokosten be-\n\nrücksichtigt? \n\n- Was ist der aktuelle Stand an Reservationsverträgen für die Veräusserung o-\n\nder Baurechtsvergabe weiterer Flächen? \n\nAntwort: Die nachfolgende Grafik zeigt die Parzellierung auf dem Areal Werkstadt Züri-\n\nsee. Der Gewerbepark besteht aus acht Baufeldern. Sechs Baufelder sind ver-\n\nkauft, die beiden Baufelder B und D5 sind noch im Besitz der Stadt. Es sind also \n\n75% der Baufelder verkauft. Ähnlich ist das Verhältnis von verkauft / nicht ver-\n\nkauft in Bezug auf das realisierbare Bauvolumen. Bezüglich beiden noch nicht \n\nverkauften Baufeldern B und D5 steht die Stadt in Kontakt mit interessierten \n\nKäufern, formelle Reservationsverträge bestehen zurzeit keine. \n\n\n\n \n\n2022.1369  Seite 3 von 5 \n\n \n\n \n\nBei der Art der Käuferschaft zeigt sich, dass auf grossen Baufeldern andere An-\n\nsätze gewählt werden als auf kleineren. Die beiden grossen Baufelder A (SZU, \n\nHuber Getränkehandel, Kletterhalle) und C (SSM, Stutz Medien, Mantel Digital \n\nu.a.m.) wurden von den Nutzenden initiiert und beplant. Sie suchten jedoch ei-\n\nnen externen Investor, der die Bauten finanzierte und der mit den Nutzern lang-\n\njährige Mietverträge abschloss. Auf den kleineren Baufelder D1, D2, D3 und D4 \n\nwurden die Gebäude in der Regel durch den Hauptnutzer finanziert.  \n\nVeräusserungen im Baurecht sind bisher mangels Nachfrage keine erfolgt, was \n\nvermutlich mit den attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten der letzten Jahre auf \n\ndem Finanzmarkt zusammenhängt. \n\nDie Kosten für das Projekt inklusive der interne Aufwand werden durch die Land-\n\nverkäufe und die Erschliessungsverträge gedeckt. Aktuell bestehen ausreichend \n\nReserven zur Abdeckung der erwähnten Risiken und für Unvorhergesehenes. \n\nFrage 2: Wir bitten den Stadtrat um einen Zwischenstand zum Grad der Erreichung der \n\ndrei Ziele mit Werkstadt Zürisee. Insbesondere beim Steueraufkommen der \n\nKäufer und Baurechtsnehmer der Werkstadt Zürisee bitten wir um konkrete \n\n(anonymisierte) Informationen. \n\nAntwort: Seit den 1990er Jahren hat Wädenswil Firmen und Arbeitsplätze verloren. Mit \n\ndem Gewerbepark Werkstadt Zürisee ist es gelungen, diesen Trend zu brechen. \n\nEndlich konnte die Stadt Wädenswil Firmen, die Flächen suchten, wieder attrak-\n\ntive Angebote machen. Ortsansässige Firmen konnten sich hier entwickeln, \n\nneue Firmen und neue Arbeitsplätze sind dazu gekommen. \n\nWie die Interpellanten richtig erwähnen, verfolgt die Stadt Wädenswil mit der \n\nWerkstadt Zürisee drei Ziele. Es sind dies:  \n\n\n\n \n\n2022.1369  Seite 4 von 5 \n\n- Ortsansässigen Firmen eine Entwicklungsperspektive anbieten \n\n- Neue Arbeitsplätze ansiedeln \n\n- Stärkung des Anteils juristischer Personen am Steueraufkommen \n\nDie beiden ersten Ziele wurden vollumfänglich erreicht. Auf dem Gewerbeareal \n\nfinden sich sowohl ortsansässige Firmen als auch solche, die sich neu angesie-\n\ndelt haben und die ohne Werkstadt Zürisee vermutlich nicht nach Wädenswil ge-\n\nkommen wären. Insgesamt wirtschaften auf dem Areal aktuell 14 Firmen mit to-\n\ntal 350 Mitarbeitenden. Bis in einigen Jahren, wenn das Areal voll ausgebaut ist, \n\ndürften es 25 bis 30 Firmen mit 500 bis 600 Mitarbeitenden sein. Am Rande sei \n\nbemerkt, dass sich der Zuwachs an Arbeitsplätzen positiv auf die Rangierung \n\nvon Wädenswil in handelsüblichen Gemeindevergleichen auswirkt (bspw. Han-\n\ndelszeitung). \n\nZum dritten Ziel, der Stärkung des Anteils juristischer Personen am Steuerauf-\n\nkommen, sind nur eingeschränkte und allgemeine Aussagen möglich. Dies liegt \n\nzum einen am Steuergeheimnis und zum andern an der relativ kurzen Zeit-\n\nspanne seit der Ansiedlung. Die meisten Firmen sind in den Jahren 2020 und \n\n2021 zugezogen und mussten als erstes die Covid-Pandemie bewältigen.  \n\nZweifellos verfügen einige Firmen auf dem Areal über das Potenzial, gute Steu-\n\nerzahlerinnen zu sein oder zu werden. Aus den statistischen Daten des Kantons \n\nZürich lässt sich allerdings bislang kein klarer Trend erkennen. Der Anteil juristi-\n\nscher Personen an den allgemeinen Gemeindesteuern der Stadt Wädenswil lag \n\n2019, also im Jahr vor den meisten Zuzügen und gleichzeitig vor Beginn der \n\nCoronakrise, bei 6,9 Prozent. 2021 lag der Anteil juristischer Personen an den \n\nallgemeinen Gemeindesteuern bei 7,2 Prozent. \n\nFrage 3: Landwerte sind dynamisch, nicht statisch. Sie verändern sich über die Zeit. Jetzt, \n\nwo die noch unveräusserten Grundstücke Werkstadt Zürisee schon über 5 Jahre \n\nim Eigentum der Stadt stehen, die Grundstückpreise in den letzten Jahren gene-\n\nrell gestiegen und auch die allgemeinen Inflationsraten wieder deutlich positiv \n\nsind, möchten wir vom Stadtrat wissen, welche Flexibilität er hat, die Verkaufs-\n\npreise nach Möglichkeit an die Marktgegebenheiten anzupassen (allgemeine \n\nPreisentwicklung, Finanz- und Risikokosten). \n\nAntwort: In der Weisung 35 vom 27. Januar 2014 zum «Kauf des Baugrundstücks Kat. \n\nNr. 12894 (Industriezone A), Rütihof» schreibt der Stadtrat zusammenfassend, \n\ner wolle das Bauland erwerben, um es «für das Gewerbe zu aktivieren, zu entwi-\n\nckeln und zu kostendeckenden Preisen (…) abzugeben.» Es handelt sich um \n\neine politische Selbstverpflichtung, die gewisse Anpassungen über die Zeit si-\n\ncherlich zulässt. Wenn es mit den derzeitigen Interessenten der beiden noch \n\nnicht verkauften Baufelder zu keinem Abschluss kommen würde, wäre eine \n\nPreisanpassung denkbar. Wichtig ist dem Stadtrat, dass die öffentliche Hand \n\nweiterhin nicht als Treiberin der Landpreise wahrgenommen wird. \n\nInsgesamt kommt der Stadtrat zu folgendem Fazit: \n\nMit dem Gewerbepark Werkstadt Zürisee konnte aufgezeigt werden, dass es \n\nauch in einer Region mit hohen Bodenpreisen möglich ist, Gewerbeflächen zu \n\n\n\n \n\n2022.1369  Seite 5 von 5 \n\nkonkurrenzfähigen Preisen anzubieten. Damit konnte der Wirtschaftsstandort er-\n\nheblich gestärkt werden. Die positive Wirkung reicht über das Areal hinaus. Wei-\n\ntere Industrieareale befinden sich inzwischen auch in Entwicklung. \n\nDer Stadtrat wird sich weiterhin dafür engagieren, Firmen in Wädenswil zu hal-\n\nten und neue anzusiedeln. Er begleitet hierzu Eigentümerinnen und Eigentümer \n\nvon Industriebrachen aktiv und ist bestrebt, die Rahmenbedingungen stetig zu \n\nverbessern. Schlüsselfaktoren sind verfügbare Flächen, geeignete raumplaneri-\n\nsche Vorgaben, je nach Branche eine gute Anbindung an den öffentlichen Ver-\n\nkehr und/oder an das Strassennetz, eine hohe Lebensqualität mit guten Bil-\n\ndungsstätten und konkurrenzfähige steuerliche Bedingungen.  \n\nDer Stadtrat, auf Antrag der Abteilung Präsidiales, beschliesst:  \n\n1. Die Beantwortung der Interpellation der FDP-Fraktion, vom 24. Juni 2022, überwiesen \n\nam 5. September 2022, betreffend Werkstadt Zürisee, wird genehmigt. \n\n2. Mitteilung an:  \n\n- Mitglieder des Gemeinderats \n\n- Mitglieder des Stadtrats \n\n- Abteilung Präsidiales \n\n- Abteilung Finanzen \n\n \n\nStatus: öffentlich \n\n \n\nFür richtigen Auszug: \n \n\n \n\nEsther Ramirez \nStadtschreiberin \n\n \n\nVersand: 16. Dezember 2022 \n\n \n\n\n\t1. Wortlaut der Interpellation\n\t2. Antwort des Stadtrats\n\n


name: Weisung 17 Beilage 3 D Lärmgutachten Tiefgarage 26. Steptember 2018

text: \nschützenstrasse 5, 8800 thalwil\n\nZ:\\ingsuter\\auftragsdaten\\wädenswil\\gp coop parkierung (18-033)\\180926_gp post tiefgarage.indd / 26.9.2018\n\nEinfache Gesellschaft Blattmann + Blattmann, c/o di ema Entwicklungsma-\nnagement GmbH, Bürglimatte 19, 8820 Wädenswil; vertreten durch Suter · \nvon Känel · Wild · AG, Förrlibuckstrasse 30, 8005 Zürich\n\nSTADT: Wädenswil\n\nOBJEKT: Ersatzneubau Coop/ZKB\n\nLÄRMGUTACHTEN TIEFGARAGE\n\n\n\n180926_gp post tiefgarage Seite 2\n\nVersionsverzeichnis\n\nVersion Datum Beschreibung Bemerkung Freigabe\n\nSachbearbeitung Koreferat\n\nDurch Visum Durch Visum\n\n1.0 26.9.2018 Version für GP\nAndreas\nSuter\n\nMonika\nSuter\n\n\n\n180926_gp post tiefgarage Seite 3\n\nSituation\n\n1.1 Beschreibung\n\nDer Private Gestaltungsplan (GP) Zugerstrasse/Poststrasse wurde im Mai  \n2018 vom Kanton vorgeprüft. Im Rahmen dieser Vorprüfung wurde \n\neine Überprüfung der Tiefgaragenrampe \nhinsichtlich Lärmschutz verlangt. Ins-\nbesondere wurde bemängelt, dass die \nZufahrten zu lang seien und deswegen \noptimiert werden müssen.\n\nDie Ein- und Ausfahrt geschieht über \ndie Poststrasse, welche die Verbindung \nvon der Zugerstrasse zum Floraweg \nbildet. Sie wird - wie bisher - im Ein-\nbahnregime befahren.\n\nDie Benutzer der neuen Tiefgarage ge-\nlangen also von der Zugerstrasse zur \nEinfahrt und von der Ausfahrt auf den \nFloraweg. Diese beiden Abschnitte, auf \nwelchen das Neubauprojekt gemäss \nVerkehrsgutachten einen massgebenden \nMehrverkehr generieren wird, müssen \nüberprüft werden.\n\nDie Einfahrt ab der Zugerstrasse ist ca. \n40 m lang, die Ausfahrt zum Floraweg \nca. 20 m. Die Zufahrten sind damit ef-\nfektiv relativ lang. Da allerdings nur ein \ngeringer Teil der Parkplätze in der Tief-\ngarage für Wohnnutzung reserviert sind \n\nund somit die Anzahl Fahrten in der normalerweise kritischen Nacht-\nphase gering ist, sollten sich keine Grenzwert-Probleme ergeben. Des-\nhalb wird die bestehende Lage der Zufahrten überprüft, auch wenn \ndiese in der Vorprüfung kritisiert worden ist.\n\n1.2 Begriffe\n\nIm Folgenden gilt:\n\n– «Einfahrt» = Strecke von der Zugerstrasse zum Beginn der über-\ndeckten Rampe der Tiefgarage\n\n– «Ausfahrt» = Strecke vom Ende der überdeckten Rampe der Tiefga-\nrage zum Floraweg\n\n– «Zufahrten» = «Einfahrt» und «Ausfahrt»\n\n1\n\n\n\n180926_gp post tiefgarage Seite 4\n\nLärmrechtliche Beurteilung\n\nDie Tiefgarage gilt als neue Anlage im Sinne der Lärmschutz-Verord-\nnung (LSV). Es muss sichergestellt werden, dass die Emissionen so \nweit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich möglich \nsowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Umweltschutzgesetz (USG)) \nund die Planungswerte (PW) bei den lärmempfi ndlichen Räumen \nder umliegenden Gebäude und auf den Baulinien der umliegenden \nunüberbauten Parzellen eingehalten werden können (Art. 7 LSV). Auch \nbeim Bauvorhaben, bei dem die Emissionen entstehen, sind die PW \neinzuhalten.\n\nGrundlagen\n\n3.1 Objekt\n\n– Richtprojekt Architektur (Stand: 13.10.2017; Hotz Partner AG SIA, \nWädenswil)\n\n– Privater GP Zugerstrasse/Poststrasse, Situation 1:500 (Stand: \n24.11.2017; Suter • von Känel • Wild • AG, Zürich) und Verkehrsgut-\nachten (Stand: 13.10.2017; Remund + Kuster, Pfäffi kon/SZ)\n\n3.2 Zone, Empfindlichkeitsstufen und Grenzwerte\n\nDas Areal befi ndet sich gemäss aktueller Nutzungsplanung der Stadt \nWädenswil in der Kernzone KA. In dieser gilt die Lärm-Empfi ndlich-\nkeitsstufe III (ES III).\n\nBetreffend Beurteilung der Tiefgarage (neue ortsfeste Anlage) sind die \nPW massgebend:\n\n2\n\n3\n\nZonenplan (Quelle: ÖREB-Kataster Kt ZH) Lärm-Empfi ndlichkeitsstufe (Quelle: ÖREB-Kataster Kt ZH)\n\n\n\n180926_gp post tiefgarage Seite 5\n\n Tag Nacht\n [dB(A)] [dB(A)]\n\nPW ES III Wohnnutzung 60 50\nPW ES III Betriebsnutzung 65 1 – 2\n\n3.3 Anlage\n\nDie Tiefgarage umfasst gesamthaft 90 Parkplätze. In der folgenden \nTabelle sind die Anzahl Fahrten pro Stunde am Tag (7–19 Uhr) und in \nder Nacht (19–7 Uhr) angegeben:\n\nEs ergeben sich in der gesamten Tiefgarage 74.7 Fahrten pro Stunde am \nTag und 1.2 Fahrten pro Stunde in der Nacht. Diese Fahrten verteilen \nsich gleichmässig auf die Ein- und die Ausfahrt. Massgebend für die \nnachfolgenden Berechnungen sind also für jede der beiden Zufahrten \n37.4 Fahrten pro Stunde am Tag und 0.6 Fahrten pro Stunde in der \nNacht.\n\nBerechnungen\n\nDie Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage liegen ca. 70 m voneinander ent-\nfernt. Zudem verlaufen die beiden Zufahrten (Einfahrt von der Zuger-\nstrasse und Ausfahrt zum Floraweg) in entgegengesetzte Richtungen \nund beeinfl ussen sich gegenseitig nicht. Es gibt keine Empfangspunk-\nte (EP), die sowohl von der Ein- aus auch von der Ausfahrt beeinfl usst \nwerden. Die Ein- und die Ausfahrt werden deshalb separat voneinan-\nder berechnet und beurteilt.\n\n1 Bei lärmempfi ndlichen Betriebsräumen in Gebieten der ES I, II oder III gelten ge-\nmäss Art. 42 LSV um 5 dB(A) höhere PW und IGW.\n\n2 Für Objekte, in denen sich Personen in der Regel nur am Tag aufhalten (zum Bei-\nspiel Büros oder Schulen), gelten keine Nacht-Belastungsgrenzwerte (Art. 41 Abs. 3 \nLSV).\n\nNutzung Anzahl \nParkplätze\n\nSpezifi sches \nVerkehrspo-\n\ntenzial\n(gem. Verkehrs-\ngutachten GP)\n\nFahrten/24 \nStunden\n\nAnteil Tag (7-\n19 Uhr)\n\nFahrten/Stun-\nde Tag\n\nAnteil Nacht \n(19-7 Uhr)\n\nFahrten/Stun-\nde Nacht\n\nWohnen 19 3 57 75% 3.6 25% 1.2\n\nEinkauf 39 18 702 100% 58.5 0% 0.0\n\nBüro 28 4 112 100% 9.3 0% 0.0\n\nBank 4 10 40 100% 3.3 0% 0.0\n\nTotal 90 911 74.7 1.2\n\n4\n\n\n\n180926_gp post tiefgarage Seite 6\n\n4.1 Einfahrt Tiefgarage\n\nIn der Darstellung sind die für \ndie Beurteilung der Einfahrt \nmassgebenden Punkte markiert:\n\nZuf1 Mitte des ersten Teils 3 der \n«ebenen Zufahrt»\n\nZuf2 Mitte des zweiten Teils der \n«ebenen Zufahrt»\n\nZuf3 Mitte des dritten Teils der \n«ebenen Zufahrt»\n\nRg Lage der «geschlossenen \nRampe» (Fassadenfl ucht \nOG)\n\nEP1 Empfangspunkt am Neubau \n(Betriebsnutzung direkt \nüber Einfahrt)\n\nEP2 Empfangspunkt am Neubau \n(Wohnnutzung im 2.OG)\n\nEP3 Empfangspunkt am Neubau (Wohnnutzung im 2.OG)\n\nEP4 Empfangspunkt am Reblaubenweg 4 (Wohnnutzung im 1.OG)\n\nEP5 Empfangspunkt an der Zugerstrasse 2 (Wohnnutzung im 1.OG)\n\nWie die detaillierten Berechnungen im Anhang zeigen, sind die mass-\ngebenden PW bezüglich der Einfahrt der Tiefgarage bei allen Emp-\nfangspunkten eingehalten.\n\n4.2 Ausfahrt Tiefgarage\n\nIn der Darstellung sind die für \ndie Beurteilung der Ausfahrt \nmassgebenden Punkte markiert:\n\nZuf1 Mitte des ersten Teils der \n«ebenen Zufahrt»\n\nZuf2 Mitte des zweiten Teils der \n«ebenen Zufahrt»\n\nRg Lage der «geschlossenen \nRampe» (Fassadenfl ucht \nOG)\n\nEP1 Empfangspunkt am Neubau \n(Betriebsnutzung direkt \nüber Einfahrt)\n\n3 Ist die Zufahrt länger als 15 m, so wird sie aufgeteilt und die Immissionen der ein-\nzelnen Abschnitte werden separat bestimmt.\n\nRg / EP1\nZuf1\n\nZuf2\n\nZuf3\n\nEP2\n\nEP3\n\nEP4\n\nEP5\n\nRg / EP1\n\nZuf1\n\nZuf2\n\nEP2\n\nEP3\n\nEP4\n\n\n\n180926_gp post tiefgarage Seite 7\n\nEP2 Empfangspunkt am Neubau (Wohnnutzung im 2.OG)\n\nEP3 Empfangspunkt am Nebengebäude Seestrasse 129 (angenomme-\nne Wohnnnutzung im 1.OG)\n\nEP4 Empfangspunkt am Floraweg 4 (Wohnnutzung im 1.OG)\n\nWie die detaillierten Berechnungen im Anhang zeigen, sind die mass-\ngebenden PW bezüglich der Ausfahrt der Tiefgarage bei allen Emp-\nfangspunkten eingehalten.\n\nFazit\n\nDie Emissionen der Tiefgarage halten die massgebenden Grenzwerte \ndeutlich ein. Bei der Einfahrt sind es am Tag bei allen Empfangspunk-\nten mindestens 7 dB(A) und in der Nacht mindestens 10 dB(A). Bei \nder Ausfahrt sind es am Tag bei allen Empfangspunkten mindestens \n5 dB(A) und in der Nacht mindestens 8 dB(A). Damit sind die PW bei \nWeitem eingehalten.\n\nGemäss USG und LSV sind Einwirkungen vorsorglich zu begrenzen, \nsoweit dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich \ntragbar ist (Art. 1 Abs. 2 und Art. 11 Abs. 2 USG, Art. 7 Abs. 1a LSV). Falls \ndie PW wie vorliegend eingehalten sind, gelten zusätzliche Massnah-\nmen dann als wirtschaftlich tragbar, wenn sich mit relativ geringem \nAufwand eine wesentliche zusätzliche Reduktion erreichen lässt.\n\nIm Fall der vorliegenden Parkierungsanlage sind die folgenden Ver-\nbesserungen zu prüfen und – wenn dies mit verhältnismässigem \nAufwand möglich ist – zu realisieren:\n\n– Die Zufahrt soll möglichst kurz sein: Kann die Einfahrt näher zur \nZugerstrasse und/oder die Ausfahrt näher zum Floraweg positio-\nniert werden, dann wird damit die Länge der offenen Einfahrten \nreduziert.\n\n- Wand- und Deckenbereiche schallabsorbierend ausgestalten: \nWerden die Ein- und Ausfahrt auf einer Länge von ca. 5 m schall-\nabsorbierend ausgestaltet, reduziert sich die hier entstehende \nEmission um ca. 4 dB(A). Bei einer Länge von 10 m sind es sogar \n6 dB(A), wobei sich dies natürlich nur bei den nahe zu den Ein-\nfahrten befi ndlichen Empfangspunkten auswirkt. Die Detailbe-\nrechnungen im Anhang gehen bisher davon aus, dass keine Schall-\nabsorption eingesetzt wird.\n\n5\n\n\n\n180926_gp post tiefgarage Seite 8\n\nThalwil, 26. September 2018\n\nIngenieurbüro Andreas Suter\n\nAndreas SuterAndreas Suteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr\n\n\n\n180926_gp post tiefgarage Seite 9\n\nAnhang: Detailberechnung Tiefgarage Einfahrt\n\n\n\n180926_gp post tiefgarage Seite 10\n\nAnhang: Detailberechnung Tiefgarage Ausfahrt\n\n\n


name: Beantwortung IP Rendite Liegenschaften Finanzvermögen

text: \nInterpellation \n\nvom 19. März 2018 \n\n2017.10 \n\n10.00 Behörden, Institutionen \n\nBFWP betreffend Rendite der Liegenschaften im Finanzvermögen, überwiesen am \n\n9. April 2018 \n\nWortlaut der Interpellation \n\nDie Stadt Wädenswil hält diverse Liegenschaften im Finanzvermögen. Aufgrund von Über-\n\nprüfungen kann es sein, dass einzelne Liegenschaften neu ins Verwaltungsvermögen trans-\n\nferiert werden, andere Liegenschaften wird man neu im Finanzvermögen ansiedeln. Spielt \n\njedoch keine grosse Rolle. Dem BFPW ist es seit Jahren ein Anliegen, dass die Liegenschaf-\n\nten im Finanzvermögen wirtschaftlich geführt werden, sprich zu Marktkonditionen vermietet \n\nwerden (Auftragsbeschrieb Seite 178; Rechnung 2016; Globalkredit). \n\nDie Beantwortung unserer Interpellation vom 7. Februar 2017 – überwiesen am 10. April \n\n2017 – gar nicht zur Zufriedenheit beantwortet wurde, wird diese neue Interpellation einge-\n\nreicht. Wortlaut und Fragen sind praktisch identisch mit der abgeschriebenen Interpellation. \n\nWir erwarten als Antwort eine Aufstellung über jede einzelne Liegenschaft im Finanzvermö-\n\ngen mit den folgenden Eckdaten. \n\n1. Angabe über den Marktwert jeder Liegenschaft, welcher als Basis für die Renditeberech-\n\nnung angewendet wird. \n\n2. Rendite jeder Liegenschaft der letzten drei Jahre (2014/2015/2016/2017). \n\n3. Angabe über die Höhe der Nettomietzinseinnahmen und der Nebenkosten pro Liegen-\n\nschaft der letzten drei Jahre (2014/2015/2016/2017) \n\n4. Angabe der Investitionen pro Liegenschaft der letzten 3 Jahre (2014/2015/2016/2017) \n\n5. Angabe der voraussichtlich geplanten Investitionen in jede einzelne Liegenschaft, ana-\n\nlog dem Finanz- und Entwicklungsplan der Stadt 2016 – 2020 bzw. 2018 – 2022. \n\n6. Wieviel Prozent der Mieteinnahmen der Liegenschaften im Finanzvermögen werden \n\ndurch andere Abteilungen der Stadt oder stadtnahen Betrieben bezahlt (ist in der Auf-\n\nstellung einzeln zu jeder Liegenschaft aufzuführen) \n\nIn der Beantwortung des Stadtrates der Interpellation steht, dass die Liegenschaften im Fi-\n\nnanzvermögen bis heute nicht auf der Basis einer Renditerechnung bewirtschaftet wurden. \n\nDie verlangten Informationen konnten nicht wie geplant zur Verfügung gestellt werden. Un-\n\nsere Frage: \n\n7. Wie kommt dann die Aussage der Abteilung Liegenschaften dazu, der GRPK mitzutei-\n\nlen, dass das Ziel einer Nettorendite von 3% im Finanzvermögen erreicht wurde (Seite 3 \n\nBericht und Antrag zum Voranschlag 2018)? \n\n\n\n2/2 \n\n13. Juli 2018 \n\nAntwort des Stadtrats \n\nVorbemerkungen: \n\nDie wirtschaftliche Führung der Liegenschaften im Finanzvermögen ist dem Stadtrat, ebenso \n\nwie dem BFPW, ein grosses Anliegen. Im Zuge der Professionalisierung der Immobilienbe-\n\nwirtschaftung wurde 2011 das System Vitruvius (heute „Vitruv“) angeschafft und implemen-\n\ntiert. Die Erwartung, mittels dieses Systems die Wirtschaftlichkeit der städtischen Immobilien \n\nüberwachen und steuern zu können, erfüllte sich leider nicht. Das System ist primär für die \n\nPrivatwirtschaft aufgebaut. Die Art und Weise der Budgetierung, Finanzierung und Kontie-\n\nrung bei der öffentlichen Hand kann in diesem System vorderhand nicht abgebildet werden. \n\nBei der Stadt konnten somit in der Vergangenheit nur rudimentäre Bestandsdaten erfasst \n\nwerden. \n\nDarüber hinaus berücksichtigt die städtische Finanzbuchhaltung nach HRM bzw. HRM2 bis-\n\nlang die Voraussetzungen für die Bildung von immobilienwirtschaftlichen Kennzahlen ge-\n\nmäss der gängigen Praxis in der Privatwirtschaft nicht. So werden sowohl im HRM als auch \n\nim HRM2 Investitionen teilweise in der laufenden Rechnung / Erfolgsrechnung als direkt ab-\n\nzuschreibende Kosten verbucht, welche aus rein immobilienwirtschaftlicher Perspektive je-\n\ndoch wertvermehrende Investitionen darstellen, demzufolge aktiviert werden müssten und \n\nsomit nicht erfolgswirksam sein sollten. \n\nIn der Abteilung Finanzen wird derzeit geprüft, wie die Kostenwahrheit mittelfristig erreicht \n\nwerden kann, um zukünftig aussagekräftige Kennzahlen zur Steuerung der städtischen Im-\n\nmobilien bilden zu können. Einstweilen lassen sich die Kennzahlen aber noch nicht in dem \n\nvom BFPW gewünschten Detaillierungsgrad bereitstellen, weshalb eine Beantwortung der \n\nFragen 1 bis 6 zum heutigen Zeitpunkt leider nicht möglich ist. \n\nFrage 7: Wie kommt dann die Aussage der Abteilung Liegenschaften dazu, der GRPK mit-\n\nzuteilen, dass das Ziel einer Nettorendite von 3% im Finanzvermögen erreicht \n\nwurde (Seite 3 Bericht und Antrag zum Voranschlag 2018)? \n\nAntwort: Während sich die Antworten auf Fragen 1 bis 6 noch auf Angaben zu den Lie-\n\ngenschaften im Einzelnen bezogen, bezieht sich die Antwort auf die Frage 7 auf \n\ndie Nettorendite des Gesamtportfolios im Finanzvermögen. Auf der Ebene des \n\nGesamtportfolios konnten mit dem Rechnungsabschluss 2017 die Daten der Fi-\n\nnanzbuchhaltung hinreichend genau bereinigt werden, um Aussagen zur Zieler-\n\nreichung der Nettorendite tätigen zu können. \n\n13. Juli 2018 \n\nfwa/smu \n\nStadtrat Wädenswil \n\nPhilipp Kutter\nStadtpräsident \n\nHeinz Kundert\nStadtschreiber \n\n\n