name: Budget 2019, Antrag des Stadtrats an den Gemeinderat

text: \nBudget 2019\n\nAntrag des Stadtrats an den Gemeinderat\n\nvom 22. Oktober 2018\n\n\n\n\n\nBudget 2019\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\n1 Bericht des Stadtrats 4\n\n2 Antrag des Stadtrats 7\n\nBudget\n\n3 Steuerertrag und Steuerfuss 10\n\n4 Finanzierung 11\n\n5 Haushaltsgleichgewicht 15\n\n6 Erfolgsrechnung, gestufter Erfolgsausweis 17\n\n7 Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung 18\n\n8 Erfolgsrechnung funktionale Gliederung 19\n\n9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Sachgruppen 20\n\n10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen institutionelle Gliederung 21\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung 22\n\n12 Investitionsrechnung Finanzvermögen, Sachgruppen 23\n\n13 Investitionsrechnung Finanzvermögen institutionelle Gliederung 24\n\n14 Investitionsrechnung Finanzvermögen funktionale Gliederung 25\n\nBudget - Details\n\n15 Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten 28\n\n16 Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten 91\n\n17 Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten 135\n\n18 Investitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten 139\n\nKontakt Anhang zum Budget\n\nStadt Wädenswil 19 Interne Verzinsung 146\n\n20 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 147\n\nFlorhofstrasse 6 21 Finanzkennzahlen 149\n\nFlorhofstrasse 6 22 Leistungsaufträge mit Globalbudgets 150\n\n8820 Wädenswil\n\nStadtrat Finanzen: Walter Münch\n\nLeiter Finanzen: Stefan Müller\n\nTelefon 044 789 72 45\n\nE-Mail stefan.mueller@waedenswil.ch\n\n- 1 -\n\n\n\n- 2 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\n- 3 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nBericht des Stadtrats\n\nVorwort\n\nErfolgsrechnung\n\nDas Budget 2019 steht ganz im Zeichen des Gemeindezusammenschlusses mit Schönenberg und Hütten sowie der Einführung des neuen \nRechnungslegungsmodells HRM2. Das HRM2 ist eine Weiterentwicklung des heutigen Rechnungsmodells und ist vermehrt auf eine betriebswirtschaftliche \nSicht ausgerichtet. Die Umstellung hat bedeutende Änderungen zur Folge. So hat der Gemeinderat im April 2018 entschieden, dass im Zusammenhang mit \nder Umstellung der Rechnungslegung auf eine Neubewertung (Aufwertung) des Verwaltungsvermögens verzichtet wird. Dies bewirkt, dass die \nAbschreibungen gegenüber den Vorjahren sinken. \n\nDie finanzpolitische Lage der Stadt Wädenswil hat sich im Vergleich zu früheren Jahren beruhigt. Dank dem stabilen wirtschaftlichen Umfeld darf mit einer \npositiven Entwicklung der Steuereinnahmen gerechnet werden. Trotzdem verbleiben weiterhin grosse finanzpolitische Herausforderungen. Vor allem wird der \nStadtrat die Verschuldung im Auge behalten müssen. Ende 2017 hatte die Stadt Wädenswil verzinsliche Schulden von rund 130 Mio. Franken, was einer \nNettoverschuldung von 602 Franken pro Einwohnerinnen und Einwohner entspricht. Aufgrund hoher Investitionen und eines tiefen Selbstfinanzierungsgrads \nwird die Verschuldung weiter ansteigen.\n\nDer Stadtrat hat in diesem Umfeld das Budget 2019 zuhanden des Gemeinderats verabschiedet. Er achtete darauf, dass der Haushalt weiter stabilisiert \nwerden kann und dass auch weiterhin mit den anvertrauten Steuergeldern sorgfältig gewirtschaftet wird. Der Steuerfuss beantragt er auf dem heutigen \nNiveau von 85% (ohne Oberstufenschulgemeinde) zu belassen.\n\nDie Gliederung nach Institutionen gewährleistet diese Vergleichbarkeit nicht, weil der darin abgebildete organisatorische Aufbau der Verwaltungen sehr \nunterschiedlich sind.\n\nDas Budget und die Rechnung nach HRM2 muss zwingend nach Sachgruppen und Funktionen gegliedert dargestellt werden. Dies soll die Vergleichbarkeit \nmit anderen Gemeinden sicherstellen.\n\nFür die Umstellung auf HRM2 wurde lediglich das Budget 2018 auf das neue Rechnungslegungsmodell umgearbeitet. Trotz dieser Umgliederung ist eine \nVergleichbarkeit mit dem Budget 2018 schwierig, da das Budget 2019 nun die Daten von Schönenberg und Hütten einschliesst. \n\nIm Weiteren können auch die Daten der Rechnung 2017 nicht zu Vergleichszwecken verwendet werden. Diese basiert auf der alten Rechnungslegung \nHRM1 und wurde nicht ins HRM2 überführt. \n\n- 4 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nin Tausend Franken Budget Budget Rechnung\n\n2019 2018 2017 *)\n\nPräsidiales 4'273 3'966\n\nFinanzen -95'816 -68'364\n\nPlanen und Bauen 9'838 6'342\n\nWerke 150 123\n\nSicherheit und Gesundheit 14'435 10'549\n\nSchule und Jugend 37'523 30'678\n\nSoziales 22'664 21'041\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -6'932 4'335\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nErfolgsrechnung nach institutioneller Sicht (Budget 2018 ohne Schönenberg und Hütten)\n\nDas Wichtigste in Kürze\n\nDie Erfolgsrechnung weist einen Ertragsüberschuss von 6.9 Mio. Franken aus. Darin enthalten ist der ausserordentliche Kantonsbeitrag von 7.6 Mio. \nFranken zur Abfederung des Zusammenschlusses mit Schönenberg und Hütten. Ohne diesen Sondereffekt resultiert ein vertretbares Defizit von 0.7 Mio. \nFranken. Zu beachten ist, dass aufgrund des neuen Rechnungslegungsmodells HRM2 das Verwaltungsvermögen neu linear und nicht mehr degressiv \nabgeschrieben wird. Dadurch fallen 2019 die Abschreibungen rund 4.2 Mio. Franken tiefer aus.\n\nDer Gesamtaufwand liegt bei 197.2 Mio. und der Gesamtertrag bei 204.1 Mio. Franken. In der Erfolgsrechnung 2019 sind erstmals die Aufwände und Erträge \nvon Schönenberg und Hütten enthalten. Kennzahlen weisen darauf hin, dass der Zusammenschluss mit den beiden Berggemeinden in etwa saldoneutral ist.\n\nUnter den Bereichen mit dem grössten Kostenwachstum befinden sich wie in den Vorjahren die Pflegefinanzierung, Sozialversicherungen \n(Ergänzungsleistungen) und gesetzliche wirtschaftliche Hilfe. Neben diesen drei Bereichen weist zudem die Primarschule eine grosse Aufwandsteigerung \naus, die sich primär aufgrund der neuen Schuleinheit Schönenberg / Hütten ergibt.\n\nAuf der Ertragsseite nehmen die Steuern und der Ressourcenausgleich aufgrund der Eingemeindung und der positiven wirtschaftlichen Lage zu. Die \nSteuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner steigt leicht von 3‘212 Franken auf 3‘226 Franken.\n\n- 5 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nInvestitionsrechnung\n\nin Tausend Franken Budget Budget Rechnung\n\n2019 2018 2017 *)\n\nPräsidiales 60 608\n\nFinanzen 12'214 6'998\n\nPlanen und Bauen -7'575 -2'770\n\nWerke 7'055 7'455\n\nSicherheit und Gesundheit 3'565 338\n\nSchule und Jugend 489 489\n\nSoziales 978 380\n\nTotal Investitionen 16'785 13'497\n\ndavon Verwaltungsvermögen 29'850 20'382\n\ndavon Finanzvermögen -13'065 -6'885\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nZuständigkeit\n\nAbweichungen\n\nEin detaillierter Kommentar zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres befindet sich in einem separaten Dokument als Beilage (Kurzbegründungen).\n\nInvestitionsplanung nach institutioneller Sicht (Budget 2018 ohne Schönenberg und Hütten):\n\nIm Budgetjahr 2019 sind im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von rund 29.9 Mio. Franken geplant. Der Fokus liegt auf Infrastrukturprojekten wie \nSchulbauten (8.1 Mio. Franken), Wasser- und Abwasseranlagen (9.7 Mio. Franken), der Hauptsammelstelle (2.9 Mio. Franken), dem See- und Hallenbad \n(2.9 Mio. Franken) sowie dem Strassenbau (1.0 Mio. Franken). Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf 7.4 Mio. Franken.\n\nDank der erfreulichen Entwicklung des Gewerbeparks Werkstadt Zürisee werden der Stadt im Jahr 2019 ca. 13.9 Mio. Franken Verkaufserlös zufliessen. \nZusammen mit Investitionen von 0.8 Mio. Franken in das Finanzvermögen ergeben sich Nettoeinnahmen von rund 13.1 Mio. Franken.\n\nFür die Genehmigung des Budgets sowie der Festsetzung des Steuerfusses ist der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig.\n\n- 6 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nAntrag des Stadtrats\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 197'180'978.00Fr.        \n\nGesamtertrag 204'113'164.00Fr.        \n\nErtragsüberschuss 6'932'186.00Fr.           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 32'190'750.00Fr.          \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'340'267.00Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 29'850'483.00Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 835'000.00Fr.              \n\nEinnahmen Finanzvermögen 13'900'000.00Fr.          \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -13'065'000.00Fr.        \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 67'276'470.59Fr.        \n\nSteuerfuss 85%\n\n2\n\nWädenswil, 22.10.2018\n\nStadtrat Wädenswil\n\nPhilipp Kutter Heinz Kundert\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\nReferent des Stadtrats\n\nWalter Münch\n\nStadtrat Finazen\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das BU 2019 der Stadt Wädenswil zu genehmigen und den Steuerfuss auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags \nfestzusetzen.\n\nDer Stadtrat hat das BU 2019 der Stadt Wädenswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.\n\n- 7 -\n\n\n\n- 8 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nBudget\n\n- 9 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nBudget Budget\n\n2019 2018\n\nSteuerbedarf\n\nGesamtaufwand 197'180'978.00 174'066'662.00\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 146'928'164.00 119'683'574.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -50'252'814.00 -54'383'088.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2019 2018\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 67'276'470.59 58'880'000.00\n\nSteuerfuss 85% 85%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n\n4000.0x Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 46'240'321.19 40'377'040.00\n\n4001.0x Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 6'305'498.34 5'505'960.00\n\n4010.0x Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 4'175'262.42 3'748'500.00\n\n4011.0x Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 463'918.05 416'500.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 57'185'000.00 50'048'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 57'185'000.00 50'048'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 6'932'186.00 -4'335'088.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\n- 10 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nFinanzierung\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nBU 2019 BU 2019 BU 2019\n\n+ Ertragsüberschuss 6'932'186.00 6'932'186.00 -\n\n- Aufwandüberschuss 0 0 -\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 7'554'392.00 5'894'173.00 1'660'219.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'144'439.00 7'175.00 1'137'264.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 1'372'496.00 0.00 1'372'496.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 14'258'521.00 12'833'534.00 1'424'987.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 29'850'483.00 19'535'483.00 10'315'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -15'591'962.00 -6'701'949.00 -8'890'013.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 48% 66% 14%\n\n                          Richtwerte\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \n\nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nDer Stadtrat will die Verschuldung im Auge behalten. Ein Treiber der Verschuldung ist der tiefe Selbstfinanzierungsgrad bei den Eigenwirtschaftsbetrieben. Deshalb sollen die Ziele \nder Eigenwirtschaftsbetriebe bezüglich Saldo der Spezialfinanzierung für das kommende Budget 2020 überprüft werden.\n\n- 11 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nFinanzierung\n\nGasversorgung Wasserversorgung Entsorgung / Recycling Tankstelle\n\nBU 2019 BU 2019 BU 2019 BU 2019\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 148'555.00 267'725.00 227'448.00 18'604.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 1'027'945.00 0.00 45'762.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 338'778.00 0.00 53'011.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -190'223.00 1'295'670.00 174'437.00 64'366.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 475'000.00 2'260'000.00 3'240'000.00 290'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -665'223.00 -964'330.00 -3'065'563.00 -225'634.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) negative Selbstfinanzierung 57% 5% 22%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n- 12 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nFinanzierung\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nWärmeverbund Untermosen Wärmeverbund Eidmatt Wärmeverbund Felsenquelle\n\nBU 2019 BU 2019 BU 2019\n\n57'636.00 27'647.00 7'364.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n44'338.00 2'236.00 16'983.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n101'974.00 29'883.00 24'347.00\n\n190'000.00 200'000.00 0.00\n\n-88'026.00 -170'117.00 24'347.00\n\n54% 15% keine Investitionen\n\n- 13 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nFinanzierung\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nAbwasseranlagen\n\nBU 2019\n\n905'240.00\n\n0.00\n\n0.00\n\n980'707.00\n\n0.00\n\n0.00\n\n-75'467.00\n\n3'660'000.00\n\n-3'735'467.00\n\nnegative Selbstfinanzierung\n\n- 14 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nGemäss Stadtratsbeschluss Nr. 130 vom 13. Juli 2018 gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn die Ergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, \n\ndes laufenden und kommenden Budgetjahres sowie die drei Ergebnisse der Planjahre ausgeglichen sind.\n\nRE 2015 RE 2016 RE 2017 HR 2018 BU 2019 FEP 2020 FEP 2021 FEP 2022 Summe\n\n6'802'338 -424'436 2'884'330 -5'300'000 6'932'186 -216'000 -402'000 25'000 10'301'418\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss) 6'932'186.00\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 5'894'173.00\n\n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'715'550.00\n\nTotal zulässiger Aufwandüberschuss 7'609'723.00\n\nMittelfristiger Ausgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\n- 15 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\nPer 31.12.2019 wird mit einem Eigenkapital von 83.1 Mio. Franken gerechnet (unter HRM2 wird das Vermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe dem Eigenkapital hinzugerechnet). \n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n*) 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n*) 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n*) 0%\n\n*) werden nur in der Jahresrechnung berechnet\n\nKennzahlen\n\n- 16 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2019 2018 2017 *)\n\n30 Personalaufwand 51'184'919.00 44'766'191.00\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 48'373'269.00 37'542'177.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'447'718.00 11'787'200.00\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'144'439.00 297'967.00\n\n36 Transferaufwand 69'925'689.00 59'495'537.00\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 178'076'034.00 153'889'072.00\n\n40 Fiskalertrag 77'466'999.00 67'962'000.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 52'650.00 90'850.00\n\n42 Entgelte 54'802'543.00 45'223'057.00\n\n43 Verschiedene Erträge 1'908'700.00 340'250.00\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 1'372'496.00 1'392'911.00\n\n46 Transferertrag 44'178'867.00 30'023'042.00\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 179'782'255.00 145'032'110.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1'706'221.00 -8'856'962.00\n\n34 Finanzaufwand 2'353'850.00 2'892'356.00\n\n44 Finanzertrag 7'579'815.00 7'414'230.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 5'225'965.00 4'521'874.00\n\nOperatives Ergebnis 6'932'186.00 -4'335'088.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 6'932'186.00 -4'335'088.00\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 16'751'094.00 17'285'234.00\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 16'751'094.00 17'285'234.00\n\nTotal Aufwand 197'180'978.00 174'066'662.00\n\nTotal Ertrag 204'113'164.00 169'731'574.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\n- 17 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales 8'432'743.00 4'160'025.00 8'062'142.00 4'095'950.00\n\n2 Finanzen 17'730'212.00 113'545'986.00 25'071'603.00 93'435'202.00\n\n3 Planen und Bauen 18'297'776.00 8'459'347.00 13'819'647.00 7'477'250.00\n\n5 Werke 28'626'233.00 28'476'233.00 22'496'845.00 22'373'845.00\n\n6 Sicherheit und Gesundheit 18'359'258.00 3'923'914.00 14'714'425.00 4'165'646.00\n\n7 Schule und Jugend 42'266'455.00 4'743'565.00 34'722'489.00 4'044'670.00\n\n8 Soziales 63'468'301.00 40'804'094.00 55'179'511.00 34'139'011.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 197'180'978.00 204'113'164.00 174'066'662.00 169'731'574.00\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 6'932'186.00 0.00 4'335'088.00\n\nTotal 204'113'164.00 204'113'164.00 174'066'662.00 174'066'662.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 *)\n\n- 18 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 21'563'429.00 18'090'763.00 27'656'147.00 15'205'490.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 8'106'578.00 3'762'200.00 7'015'040.00 3'641'080.00\n\n2 Bildung 41'870'763.00 4'464'045.00 34'168'504.00 3'763'170.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'142'051.00 2'190'964.00 6'188'647.00 2'476'016.00\n\n4 Gesundheit 29'112'398.00 21'150'247.00 23'029'294.00 17'238'131.00\n\n5 Soziale Sicherheit 43'149'965.00 19'887'972.00 38'382'582.00 17'124'680.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 9'533'648.00 2'556'000.00 6'253'547.00 2'470'000.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 16'621'512.00 14'315'088.00 13'572'670.00 11'599'710.00\n\n8 Volkswirtschaft 15'387'497.00 17'926'760.00 11'876'025.00 14'118'811.00\n\n9 Finanzen und Steuern 5'693'137.00 99'769'125.00 5'924'206.00 82'094'486.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 197'180'978.00 204'113'164.00 174'066'662.00 169'731'574.00\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 6'932'186.00 0.00 4'335'088.00\n\nTotal 204'113'164.00 204'113'164.00 174'066'662.00 174'066'662.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 *)\n\n- 19 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2019 2018 2017 *)\n\n50 Sachanlagen 31'467'750.00 22'320'750.00\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 723'000.00 475'000.00\n\n54 Darlehen 0.00 0.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0.00\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 32'190'750.00 22'795'750.00\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n61 Rückerstattungen 250'000.00 0.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1'610'000.00 1'990'000.00\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 480'267.00 423'900.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'340'267.00 2'413'900.00\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 32'190'750.00 22'795'750.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'340'267.00 2'413'900.00\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -29'850'483.00 -20'381'850.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\n- 20 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Präsidiales 60'000.00 0.00 607'500.00 0.00\n\n2 Finanzen 12'159'000.00 480'267.00 7'407'000.00 923'900.00\n\n3 Planen und Bauen 6'995'000.00 970'000.00 5'230'000.00 600'000.00\n\n5 Werke 7'945'000.00 890'000.00 8'345'000.00 890'000.00\n\n6 Sicherheit und Gesundheit 3'565'000.00 0.00 337'500.00 0.00\n\n7 Schule und Jugend 488'750.00 0.00 488'750.00 0.00\n\n8 Soziales 978'000.00 0.00 380'000.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 32'190'750.00 2'340'267.00 22'795'750.00 2'413'900.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 29'850'483.00 0.00 20'381'850.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 *)\n\n- 21 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 820'000.00 0.00 1'032'500.00 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 95'000.00 0.00 122'500.00 0.00\n\n2 Bildung 11'477'750.00 0.00 7'038'250.00 500'000.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 3'695'000.00 0.00 420'000.00 0.00\n\n4 Gesundheit 900'000.00 480'267.00 567'500.00 423'900.00\n\n5 Soziale Sicherheit 338'000.00 0.00 150'000.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2'340'000.00 0.00 5'425'000.00 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 11'370'000.00 1'860'000.00 7'300'000.00 1'490'000.00\n\n8 Volkswirtschaft 1'155'000.00 0.00 740'000.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 32'190'750.00 2'340'267.00 22'795'750.00 2'413'900.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 29'850'483.00 0.00 20'381'850.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 *)\n\n- 22 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2019 2018 2017 *)\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 835'000.00 3'115'000.00\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 835'000.00 3'115'000.00\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 13'900'000.00 10'000'000.00\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 13'900'000.00 10'000'000.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 835'000.00 3'115'000.00\n\nTotal Einnahmen 13'900'000.00 10'000'000.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 13'065'000.00 6'885'000.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\n- 23 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 Finanzen 535'000.00 0.00 515'000.00 0.00\n\n3 Planen und Bauen 300'000.00 13'900'000.00 2'600'000.00 10'000'000.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 835'000.00 13'900'000.00 3'115'000.00 10'000'000.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 13'065'000.00 6'885'000.00 0.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 *)\n\n- 24 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 835'000.00 13'900'000.00 3'115'000.00 10'000'000.00\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 835'000.00 13'900'000.00 3'115'000.00 10'000'000.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 13'065'000.00 6'885'000.00 0.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 *)\n\n- 25 -\n\n\n\n- 26 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nBudget - Details\n\n- 27 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n1 Präsidiales 0100\n\nGemeinderat und \n\nGemeinderatskommissionen 300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 148'000 0 -148'000 148'000 0 -148'000\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500 0 -1'500 1'500 0 -1'500\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'000 0 -15'000 15'000 0 -15'000\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 0 0 30'000 0 -30'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 58'000 0 -58'000 19'500 0 -19'500\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'000 0 -5'000 5'000 0 -5'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 2'500 2'500 0 0 0\n\nGemeinderat und Gemeinderatskommissionen Ergebnis 227'500 2'500 -225'000 219'000 0 -219'000\n\n0101 Stadtrat ohne Kommissionen 300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 435'000 0 -435'000 435'200 0 -435'200\n\n300009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'450 0 -24'450 21'420 0 -21'420\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'460 0 -41'460 50'080 0 -50'080\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'800 0 -5'800 3'730 0 -3'730\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'770 0 -4'770 4'340 0 -4'340\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 5'400 0 -5'400 4'000 0 -4'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 8'400 0 -8'400 8'400 0 -8'400\n\n317000 Reisekosten und Spesen 11'000 0 -11'000 11'000 0 -11'000\n\nStadtrat ohne Kommissionen Ergebnis 536'280 0 -536'280 538'170 0 -538'170\n\n0108 Übrige Behörden und Kommissionen 300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 30'000 0 -30'000 37'000 0 -37'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\nÜbrige Behörden und Kommissionen Ergebnis 33'000 0 -33'000 40'000 0 -40'000\n\n0109 Wahlen und Abstimmungen 300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 70'000 0 -70'000 50'000 0 -50'000\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'690 0 -4'690 3'120 0 -3'120\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'090 0 -1'090 730 0 -730\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 900 0 -900 600 0 -600\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 60'000 0 -60'000 82'500 0 -82'500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 15'000 0 -15'000 12'500 0 -12'500\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'500 0 -3'500 3'500 0 -3'500\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 5'000 5'000 0 10'000 10'000\n\nWahlen und Abstimmungen Ergebnis 155'180 5'000 -150'180 152'950 10'000 -142'950\n\n0110 Friedensrichteramt 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 55'000 0 -55'000 78'000 0 -78'000\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'830 0 -2'830 4'010 0 -4'010\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'270 0 -7'270 10'170 0 -10'170\n\n- 28 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n1 Präsidiales 0110 Friedensrichteramt 305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 800 0 -800 1'140 0 -1'140\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 660 0 -660 940 0 -940\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 400 0 -400 400 0 -400\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 200 0 -200 300 0 -300\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 11'500 0 -11'500 11'500 0 -11'500\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000 0 -2'000 0 0 0\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 100 0 -100 100 0 -100\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000 0 -2'000 1'800 0 -1'800\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 0 23'000 23'000 0 25'000 25'000\n\nFriedensrichteramt Ergebnis 82'760 23'000 -59'760 108'360 25'000 -83'360\n\n0150 Allgemeine Verwaltung 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 850'000 0 -850'000 812'200 0 -812'200\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 50'010 0 -50'010 48'180 0 -48'180\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 98'110 0 -98'110 91'060 0 -91'060\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 12'400 0 -12'400 11'610 0 -11'610\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'640 0 -9'640 9'340 0 -9'340\n\n306000 Ruhegehälter 20'700 0 -20'700 0 0 0\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 90'000 0 -90'000 91'000 0 -91'000\n\n309100 Personalwerbung 45'000 0 -45'000 45'000 0 -45'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 32'000 0 -32'000 32'000 0 -32'000\n\n310000 Büromaterial 40'000 0 -40'000 40'000 0 -40'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 500 0 -500 500 0 -500\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 42'000 0 -42'000 42'000 0 -42'000\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500 0 -3'500 3'500 0 -3'500\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 30'000 0 -30'000 22'000 0 -22'000\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 12'200 0 -12'200 0 0 0\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 386'800 0 -386'800 368'500 0 -368'500\n\n313005 Standortoptimierung Wädenswil 7'000 0 -7'000 7'000 0 -7'000\n\n313006 Bildungs- und Forschungsstadt 13'000 0 -13'000 15'000 0 -15'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 38'000 0 -38'000 38'000 0 -38'000\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 27'000 0 -27'000 25'000 0 -25'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 350 0 -350 350 0 -350\n\n313700 Steuern und Abgaben 100 0 -100 150 0 -150\n\n315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'000 0 -6'000 6'000 0 -6'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500 0 -1'500 1'000 0 -1'000\n\n- 29 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n1 Präsidiales 0150 Allgemeine Verwaltung 315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'500 0 -5'500 0 0 0\n\n317000 Reisekosten und Spesen 14'000 0 -14'000 14'000 0 -14'000\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500 0 -500 500 0 -500\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 12'000 0 -12'000 12'000 0 -12'000\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 21'942 0 -21'942 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 54'250 0 -54'250 62'970 0 -62'970\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 547 0 -547 0 0 0\n\n410000 Regalien 0 2'650 2'650 0 850 850\n\n425000 Verkäufe 0 13'000 13'000 0 13'000 13'000\n\n430900 Übriger betrieblicher Ertrag 0 0 0 0 1'200 1'200\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 0 0 0 26'600 26'600\n\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 0 15'150 15'150 0 14'600 14'600\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 90'300 90'300 0 83'800 83'800\n\nAllgemeine Verwaltung Ergebnis 1'924'549 121'100 -1'803'449 1'798'860 140'050 -1'658'810\n\n0153 Informatik 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 515'000 0 -515'000 513'200 0 -513'200\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'260 0 -31'260 31'500 0 -31'500\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'430 0 -62'430 59'880 0 -59'880\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'470 0 -7'470 7'420 0 -7'420\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'000 0 -6'000 6'050 0 -6'050\n\n310000 Büromaterial 10'000 0 -10'000 22'500 0 -22'500\n\n311300 Anschaffung Hardware 195'000 0 -195'000 195'000 0 -195'000\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'000 0 -5'000 40'200 0 -40'200\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 122'500 0 -122'500 127'950 0 -127'950\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 46'500 0 -46'500 55'000 0 -55'000\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 450'000 0 -450'000 437'000 0 -437'000\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 47'500 0 -47'500 52'500 0 -52'500\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 0 0 0 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 0 0 0 0 0 0\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 13'255 0 -13'255 0 0 0\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 0 0 0 0 0 0\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 583 0 -583 0 0 0\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 0 0 0 0 0\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 1'512'635 1'512'635 0 1'548'200 1'548'200\n\nInformatik Ergebnis 1'512'498 1'512'635 137 1'548'200 1'548'200 0\n\n- 30 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n1 Präsidiales 0154 Zivilstandswesen 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 255'000 0 -255'000 233'800 0 -233'800\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'840 0 -15'840 14'350 0 -14'350\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'420 0 -29'420 26'470 0 -26'470\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'700 0 -3'700 3'350 0 -3'350\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'040 0 -3'040 2'760 0 -2'760\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'500 0 -4'500 4'500 0 -4'500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 8'000 0 -8'000 11'500 0 -11'500\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 500 0 -500 500 0 -500\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 45'640 0 -45'640 46'840 0 -46'840\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 23'600 0 -23'600 23'600 0 -23'600\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 11'700 0 -11'700 11'700 0 -11'700\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 0 185'000 185'000 0 185'000 185'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 60'000 60'000 0 80'000 80'000\n\nZivilstandswesen Ergebnis 400'940 245'000 -155'940 379'370 265'000 -114'370\n\n0155 Bestattungswesen 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'000 0 -24'000 23'760 0 -23'760\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'480 0 -1'480 1'470 0 -1'470\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'820 0 -2'820 2'730 0 -2'730\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 350 0 -350 340 0 -340\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 280 0 -280 280 0 -280\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'500 0 -3'500 3'000 0 -3'000\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'300 0 -3'300 0 0 0\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 233'200 0 -233'200 191'500 0 -191'500\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 0 3'000 3'000 0 2'500 2'500\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 2'000 2'000 0 2'000 2'000\n\nBestattungswesen Ergebnis 268'930 5'000 -263'930 223'080 4'500 -218'580\n\n0156 Einwohnerdienste 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 415'000 0 -415'000 374'040 0 -374'040\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'750 0 -25'750 23'330 0 -23'330\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'640 0 -41'640 37'090 0 -37'090\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'020 0 -6'020 5'450 0 -5'450\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'950 0 -4'950 4'480 0 -4'480\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'500 0 -3'500 3'000 0 -3'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 175'000 0 -175'000 150'000 0 -150'000\n\n- 31 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n1 Präsidiales 0156 Einwohnerdienste 313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 12'000 0 -12'000 10'000 0 -10'000\n\n319901 Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde 84'000 0 -84'000 84'000 0 -84'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 57'470 0 -57'470 65'390 0 -65'390\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 0 0 0 0 0 0\n\n421001 Gebührenertrag 0 390'000 390'000 0 345'000 345'000\n\n421002 Einbürgerungen 0 100'000 100'000 0 75'000 75'000\n\n425001 Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde 0 92'000 92'000 0 90'000 90'000\n\nEinwohnerdienste Ergebnis 825'330 582'000 -243'330 756'780 510'000 -246'780\n\n0157 Stadtbibliothek 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 200'000 0 -200'000 200'000 0 -200'000\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'590 0 -12'590 12'350 0 -12'350\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'410 0 -22'410 21'800 0 -21'800\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'940 0 -2'940 2'890 0 -2'890\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'420 0 -2'420 2'370 0 -2'370\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 900 0 -900 900 0 -900\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'300 0 -9'300 10'300 0 -10'300\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'500 0 -2'500 1'500 0 -1'500\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 52'500 0 -52'500 52'500 0 -52'500\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'500 0 -6'500 1'500 0 -1'500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 10'600 0 -10'600 2'100 0 -2'100\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300 0 -300 300 0 -300\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 200 0 -200 200 0 -200\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 48'940 0 -48'940 58'380 0 -58'380\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 60'000 0 -60'000 60'000 0 -60'000\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 51'900 51'900 0 51'900 51'900\n\n425000 Verkäufe 0 1'300 1'300 0 1'500 1'500\n\n429000 Übrige Entgelte 0 11'500 11'500 0 11'500 11'500\n\nStadtbibliothek Ergebnis 432'100 64'700 -367'400 427'090 64'900 -362'190\n\n0158 Stadtammann- und Betreibungsamt 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 805'000 0 -805'000 756'600 0 -756'600\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 50'070 0 -50'070 47'350 0 -47'350\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 93'150 0 -93'150 88'950 0 -88'950\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 11'700 0 -11'700 11'060 0 -11'060\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'620 0 -9'620 9'100 0 -9'100\n\n310000 Büromaterial 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n- 32 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n1 Präsidiales 0158 Stadtammann- und Betreibungsamt 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500 0 -500 500 0 -500\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000 0 -4'000 2'000 0 -2'000\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500 0 -500 500 0 -500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 329'500 0 -329'500 299'500 0 -299'500\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 23'000 0 -23'000 0 0 0\n\n317000 Reisekosten und Spesen 6'000 0 -6'000 6'000 0 -6'000\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500 0 -500 100 0 -100\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'591 0 -1'591 0 0 0\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 3'500 0 -3'500 3'500 0 -3'500\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 64'930 0 -64'930 101'915 0 -101'915\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 44'600 0 -44'600 44'600 0 -44'600\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 420 0 -420 0 0 0\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 0 1'570'000 1'570'000 0 1'500'000 1'500'000\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel 0 0 0 0 0 0\n\nStadtammann- und Betreibungsamt Ergebnis 1'449'581 1'570'000 120'419 1'372'675 1'500'000 127'325\n\n0160 Kulturkredit der Kulturkommission 310150 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'100 0 -2'100 0 0 0\n\n311150 Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc. 650 0 -650 0 0 0\n\n311900 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 0 0 0 0 0 0\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 0 0 0\n\n313050 Dienstleistungen Dritter 3'250 0 -3'250 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2'000 0 -2'000 0 0 0\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 70'000 0 -70'000 70'000 0 -70'000\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 0 0 0 0 0 0\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 25'000 25'000 0 25'000 25'000\n\nKulturkredit der Kulturkommission Ergebnis 78'000 25'000 -53'000 70'000 25'000 -45'000\n\n0161\n\nÜbrige Kulturförderung / Übrige \n\nBeiträge 310150 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'100 0 -2'100 0 0 0\n\n311150 Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc. 650 0 -650 0 0 0\n\n313001 Verkehrsverein; ordl. Beitrag 4'000 0 -4'000 4'000 0 -4'000\n\n313002 Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender 10'000 0 -10'000 10'000 0 -10'000\n\n313003 Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen 11'000 0 -11'000 12'000 0 -12'000\n\n313004 Bundesfeier 9'000 0 -9'000 7'000 0 -7'000\n\n313005 Schweiz. Städteverband 15'000 0 -15'000 12'000 0 -12'000\n\n313006 Standortoptimierung Zurich Parkside 25'000 0 -25'000 21'000 0 -21'000\n\n313007 Beiträge an papiersammelnde Vereine 5'000 0 -5'000 5'000 0 -5'000\n\n313008 Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n- 33 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n1 Präsidiales 0161\n\nÜbrige Kulturförderung / Übrige \n\nBeiträge 313050 Dienstleistungen Dritter 3'250 0 -3'250 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 128 0 -128 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2'000 0 -2'000 0 0 0\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 21'500 0 -21'500 20'000 0 -20'000\n\n363602 Jugendmusik 12'000 0 -12'000 20'000 0 -20'000\n\n363603 Stiftung Burg Alt-Wädenswil 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n363604 Tennisclub, Baurechtszins für Land im Neubühl 4'500 0 -4'500 5'000 0 -5'000\n\n363605 Theater Ticino GR 6.11.2000  45'000 jährlich wiederkehrend 45'000 0 -45'000 45'000 0 -45'000\n\n363606 Wädenswiler Jahrbuch 5'000 0 -5'000 5'000 0 -5'000\n\n363607 Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastuktur 5'000 0 -5'000 5'000 0 -5'000\n\n363608 Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 29.06.15 2016-2018  150'000 50'000 0 -50'000 50'000 0 -50'000\n\n363609 Wildnispark Zürich 12'000 0 -12'000 12'000 0 -12'000\n\n363610 Chlauszunft Wädenswil 500 0 -500 500 0 -500\n\n363611 Aktive Senioren 1'500 0 -1'500 1'500 0 -1'500\n\n363612 Defizitgarantie Kulturgarage 40'000 0 -40'000 40'000 0 -40'000\n\n363613 Musikverein Harmonie 13'000 0 -13'000 13'000 0 -13'000\n\n363614 Beitrag an Stiftung Kirchengemeindehaus 0 0 0 31'392 0 -31'392\n\n363699 Verschiedene Beiträge 20'000 0 -20'000 10'000 0 -10'000\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 0 0 0 0 0 0\n\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 0 0 0 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 930 0 -930 925 0 -925\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 17 0 -17 0 0 0\n\nÜbrige Kulturförderung / Übrige Beiträge Ergebnis 321'075 0 -321'075 333'317 0 -333'317\n\n0162 Dokumentationsstelle 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000 0 -5'000 5'500 0 -5'500\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 310 0 -310 340 0 -340\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 70 0 -70 80 0 -80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 60 0 -60 70 0 -70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 4'500 0 -4'500 4'500 0 -4'500\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 18'500 0 -18'500 18'500 0 -18'500\n\nDokumentationsstelle Ergebnis 28'440 0 -28'440 28'990 0 -28'990\n\n0163 Entwicklungs- / Katastrophenhilfe 363601 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Ausland 35'000 0 -35'000 35'000 0 -35'000\n\n363602 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Inland 15'000 0 -15'000 15'000 0 -15'000\n\nEntwicklungs- / Katastrophenhilfe Ergebnis 50'000 0 -50'000 50'000 0 -50'000\n\n0164 Anlässe 313001 Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe 10'000 0 -10'000 9'000 0 -9'000\n\n- 34 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n1 Präsidiales 0164 Anlässe 313002 Gratulationen 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n313003 Gemeindezusammenschluss 90'000 0 -90'000 0 0 0\n\nAnlässe Ergebnis 103'000 0 -103'000 12'000 0 -12'000\n\n0191\n\nSonderrechnung Reisekasse \n\nPersonal 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 20 0 -20 20 0 -20\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 20 20 0 20 20\n\nSonderrechnung Reisekasse Personal Ergebnis 20 20 0 20 20 0\n\n0192\n\nSonderrechnung Hilfsfonds für \n\nerkrankte Angestellte 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 500 0 -500 500 0 -500\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 500 500 0 500 500\n\nSonderrechnung Hilfsfonds für erkrankte Angestellte Ergebnis 500 500 0 500 500 0\n\n0193\n\nSonderrechnung Fonds für \n\ngemeinnützige Zwecke 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 2'660 0 -2'660 2'780 0 -2'780\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 2'660 2'660 0 2'780 2'780\n\nSonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke Ergebnis 2'660 2'660 0 2'780 2'780 0\n\n0194\n\nSonderrechnung \n\nBibliothekskommission 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0\n\nSonderrechnung Bibliothekskommission Ergebnis 0 0 0 0 0 0\n\n0195\n\nSonderrechnung Legat \n\nStalder/Schärer-Legat 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 400 0 -400 0 0 0\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 400 400 0 0 0\n\nSonderrechnung Legat Stalder/Schärer-Legat Ergebnis 400 400 0 0 0 0\n\n0196\n\nSonderrechnung Heinrich Staub-\n\nHöhn Legat 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 510 510 0 0 0\n\nSonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat Ergebnis 0 510 510 0 0 0\n\n1 Präsidiales Ergebnis 8'432'743 4'160'025 -4'272'718 8'062'142 4'095'950 -3'966'192\n\n- 35 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n2 Finanzen 0200 Buchhaltung und Controlling 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 686'000 0 -686'000 616'900 0 -616'900\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'820 0 -42'820 38'500 0 -38'500\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 86'500 0 -86'500 77'380 0 -77'380\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 10'000 0 -10'000 9'000 0 -9'000\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'220 0 -8'220 7'400 0 -7'400\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'500 0 -4'500 4'500 0 -4'500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 135'000 0 -135'000 108'500 0 -108'500\n\n313001 Post- und Bankspesen 34'500 0 -34'500 34'500 0 -34'500\n\n313002 Betreibungskosten 11'000 0 -11'000 30'000 0 -30'000\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'700 0 -8'700 0 0 0\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 0 0 0 0 0 0\n\n342000 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 2'500 0 -2'500 2'500 0 -2'500\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 45'780 0 -45'780 42'590 0 -42'590\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 96 0 -96 0 0 0\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 33'000 33'000 0 42'200 42'200\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 6'000 6'000 0 0 0\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 101'600 101'600 0 101'600 101'600\n\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0 0 0 0 0 0\n\nBuchhaltung und Controlling Ergebnis 1'076'616 140'600 -936'016 972'770 143'800 -828'970\n\n0201 Ertragsanteile und Rückverteilungen 460401 Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank 0 1'729'000 1'729'000 0 1'520'000 1'520'000\n\n460402 Ausgleichsvergütung EKZ 0 478'300 478'300 0 420'000 420'000\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 7'600'000 7'600'000 0 0 0\n\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 0 22'000 22'000 0 17'000 17'000\n\n498000 Interne Übertragungen 0 613'150 613'150 0 521'636 521'636\n\nErtragsanteile und Rückverteilungen Ergebnis 0 10'442'450 10'442'450 0 2'478'636 2'478'636\n\n0203\n\nVersicherungen für die \n\nGesamtverwaltung 313400 Sachversicherungsprämien 141'430 0 -141'430 126'430 0 -126'430\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 54'889 54'889 0 55'000 55'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 71'731 71'731 0 69'296 69'296\n\nVersicherungen für die Gesamtverwaltung Ergebnis 141'430 126'620 -14'810 126'430 124'296 -2'134\n\n0205\n\nVermögens- und \n\nSchuldenverwaltung 340000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 6'500 0 -6'500 5'500 0 -5'500\n\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'367'200 0 -1'367'200 1'827'300 0 -1'827'300\n\n340900 Übrige Passivzinsen 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n- 36 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n2 Finanzen 0205\n\nVermögens- und \n\nSchuldenverwaltung 364050 Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen 0 0 0 0 0 0\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 0 0 0 0 0 0\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 53'422 0 -53'422 26'230 0 -26'230\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 0 0 0 0 500 500\n\n440200 Zinsen Finanzanlagen 0 13'400 13'400 0 13'400 13'400\n\n445000 Erträge aus Darlehen VV 0 34'150 34'150 0 37'480 37'480\n\n445100 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen 0 40'700 40'700 0 40'820 40'820\n\n449900 Übriger Finanzertrag 0 62'700 62'700 0 53'000 53'000\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 2'163'111 2'163'111 0 5'285'390 5'285'390\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung Ergebnis 1'428'122 2'314'061 885'939 1'860'030 5'430'590 3'570'560\n\n0209\n\nAbschreibungen HRM1 (nur Budget \n\n2018) 330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 0 0 0 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 0 0 0 7'955'800 0 -7'955'800\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 0 0 0 673'400 0 -673'400\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 0 0 0 911'100 0 -911'100\n\nAbschreibungen HRM1 (nur Budget 2018) Ergebnis 0 0 0 9'540'300 0 -9'540'300\n\n0210 Steueramt 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 732'047 0 -732'047 604'800 0 -604'800\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45'740 0 -45'740 37'780 0 -37'780\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 88'980 0 -88'980 98'450 0 -98'450\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 10'680 0 -10'680 8'830 0 -8'830\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'780 0 -8'780 7'260 0 -7'260\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 650 0 -650 500 0 -500\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'000 0 -3'000 0 0 0\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 243'090 0 -243'090 43'000 0 -43'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'000 0 -15'000 8'000 0 -8'000\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'800 0 -2'800 0 0 0\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'800 0 -2'800 2'500 0 -2'500\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 256'000 0 -256'000 223'000 0 -223'000\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 125'430 0 -125'430 110'000 0 -110'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 81'390 0 -81'390 83'130 0 -83'130\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 0 15'000 15'000 0 15'000 15'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 113'000 113'000 0 0 0\n\n439000 Übriger Ertrag 0 0 0 0 0 0\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0 930'000 930'000 0 830'000 830'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 720'000 720'000 0 630'000 630'000\n\nSteueramt Ergebnis 1'616'387 1'778'000 161'613 1'227'250 1'475'000 247'750\n\n- 37 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n2 Finanzen 0212\n\nOrdentliche Steuern I (Einkommens-\n\n/Vermögenssteuer lfd.Jahr) 400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 0 46'240'321 46'240'321 0 40'377'040 40'377'040\n\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 0 6'305'498 6'305'498 0 5'505'960 5'505'960\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 0 4'175'262 4'175'262 0 3'748'500 3'748'500\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 0 463'918 463'918 0 416'500 416'500\n\nOrdentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr) Ergebnis 0 57'185'000 57'185'000 0 50'048'000 50'048'000\n\n0213 Ordentliche Steuern II 318100 Tatsächliche Forderungsverluste 294'000 0 -294'000 270'000 0 -270'000\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 261'000 0 -261'000 220'000 0 -220'000\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 0 7'330'500 7'330'500 0 6'480'000 6'480'000\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 0 142'500 142'500 0 142'500 142'500\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 0 838'031 838'031 0 812'031 812'031\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 0 -1'029'129 -1'029'129 0 -894'895 -894'895\n\n400060 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen 0 -86'950 -86'950 0 -69'950 -69'950\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 0 995'500 995'500 0 880'000 880'000\n\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 0 142'500 142'500 0 142'500 142'500\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen 0 207'925 207'925 0 204'925 204'925\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen 0 -205'258 -205'258 0 -178'485 -178'485\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 0 1'530'000 1'530'000 0 1'300'000 1'300'000\n\n400800 Personalsteuern 0 505'000 505'000 0 450'000 450'000\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 0 633'500 633'500 0 560'000 560'000\n\n401020 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 0 15'000 15'000 0 15'000 15'000\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 0 700'685 700'685 0 683'686 683'686\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 0 -332'634 -332'634 0 -289'247 -289'247\n\n401060 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen 0 -50 -50 0 -50 -50\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 0 90'500 90'500 0 80'000 80'000\n\n401120 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 0 0 0 0 0 0\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 0 100'358 100'358 0 99'358 99'358\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 0 -42'979 -42'979 0 -37'373 -37'373\n\n401200 Quellensteuern juristische Personen 0 0 0 0 0 0\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 0 230'000 230'000 0 290'000 290'000\n\nOrdentliche Steuern II Ergebnis 555'000 11'764'999 11'209'999 490'000 10'670'000 10'180'000\n\n0215 Grundsteuern 349910 Vergütungszinsen auf Steuern 35'000 0 -35'000 40'000 0 -40'000\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern 0 8'600'000 8'600'000 0 7'400'000 7'400'000\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 0 10'000 10'000 0 5'000 5'000\n\nGrundsteuern Ergebnis 35'000 8'610'000 8'575'000 40'000 7'405'000 7'365'000\n\n0218 Finanzausgleich 363210 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden 1'426'700 0 -1'426'700 1'227'796 0 -1'227'796\n\n- 38 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n2 Finanzen 0218 Finanzausgleich 462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 0 9'511'600 9'511'600 0 5'915'746 5'915'746\n\nFinanzausgleich Ergebnis 1'426'700 9'511'600 8'084'900 1'227'796 5'915'746 4'687'950\n\n0221 Immobilien Finanzvermögen 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 404'700 0 -404'700 376'400 0 -376'400\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'290 0 -25'290 23'510 0 -23'510\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'070 0 -48'070 44'390 0 -44'390\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'910 0 -5'910 5'490 0 -5'490\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'860 0 -4'860 4'520 0 -4'520\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'100 0 -3'100 1'000 0 -1'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 0 0 0 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 0 0 0 0 0 0\n\n341100 Realisierte Verluste auf Grundstücken FV 0 0 0 0 0 0\n\n341140 Realisierte Verluste auf Gebäuden FV 0 0 0 0 0 0\n\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 178'980 0 -178'980 185'202 0 -185'202\n\n343100 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 95'520 0 -95'520 87'154 0 -87'154\n\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n343911 Heizung / Wärme 98'200 0 -98'200 85'000 0 -85'000\n\n343912 Strom 18'500 0 -18'500 15'000 0 -15'000\n\n343913 Wasser / Abwasser 48'350 0 -48'350 40'000 0 -40'000\n\n343914 Treibstoff / Fahrzeuge 1'800 0 -1'800 1'800 0 -1'800\n\n343919 übriger Liegenschaftenaufwand 11'500 0 -11'500 9'500 0 -9'500\n\n343920 Steuern und Abgaben 400 0 -400 400 0 -400\n\n343930 Sachversicherungsprämien 18'900 0 -18'900 14'400 0 -14'400\n\n343940 Dienstleistungen Dritter 39'000 0 -39'000 29'000 0 -29'000\n\n343960 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 21'600 0 -21'600 11'600 0 -11'600\n\n343990 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 900 0 -900 0 0 0\n\n344100 Wertberichtigungen Grundstücke FV 0 0 0 0 0 0\n\n344140 Wertberichtigungen Gebäude FV 145'000 0 -145'000 315'000 0 -315'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'360 0 -3'360 3'364 0 -3'364\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'033'700 0 -1'033'700 1'016'000 0 -1'016'000\n\n441100 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 0 0 0 0 0 0\n\n441140 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV 0 0 0 0 0 0\n\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 0 2'427'780 2'427'780 0 2'312'000 2'312'000\n\n443900 Rückerstattungen Raumnebenkosten 0 159'000 159'000 0 142'000 142'000\n\n443990 Übriger Liegenschaftenertrag FV 0 20'000 20'000 0 15'000 15'000\n\n- 39 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n2 Finanzen 0221 Immobilien Finanzvermögen 444300 Marktwertanpassungen Grundstücke FV 0 0 0 0 0 0\n\n444340 Marktwertanpassungen Gebäude FV 0 0 0 0 0 0\n\nImmobilien Finanzvermögen Ergebnis 2'208'640 2'606'780 398'140 2'269'730 2'469'000 199'270\n\n0222 Immobilien Verwaltungsvermögen 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'203'900 0 -2'203'900 1'777'400 0 -1'777'400\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'520 0 -32'520 31'190 0 -31'190\n\n305002 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 97'930 0 -97'930 72'570 0 -72'570\n\n305201 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'770 0 -60'770 62'740 0 -62'740\n\n305202 AG-Beiträge an Pensionskassen 146'420 0 -146'420 108'660 0 -108'660\n\n305301 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'600 0 -7'600 7'290 0 -7'290\n\n305302 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 22'880 0 -22'880 16'950 0 -16'950\n\n305401 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'250 0 -6'250 5'990 0 -5'990\n\n305402 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'810 0 -18'810 13'940 0 -13'940\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 600 0 -600 600 0 -600\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 182'200 0 -182'200 130'000 0 -130'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 600 0 -600 600 0 -600\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300 0 -300 300 0 -300\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 134'050 0 -134'050 25'000 0 -25'000\n\n312011 Heizung / Wärme 532'000 0 -532'000 450'000 0 -450'000\n\n312012 Strom 259'000 0 -259'000 280'000 0 -280'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 164'000 0 -164'000 125'000 0 -125'000\n\n312019 übriger Liegenschaftenaufwand 79'800 0 -79'800 60'000 0 -60'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 414'000 0 -414'000 282'000 0 -282'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 38'000 0 -38'000 13'200 0 -13'200\n\n313400 Sachversicherungsprämien 80'000 0 -80'000 60'000 0 -60'000\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 298'000 0 -298'000 280'000 0 -280'000\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'462'975 0 -1'462'975 1'153'500 0 -1'153'500\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000 0 -4'000 4'500 0 -4'500\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'200 0 -8'200 8'700 0 -8'700\n\n315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 37'000 0 -37'000 9'000 0 -9'000\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 416'500 0 -416'500 165'000 0 -165'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 10'700 0 -10'700 10'000 0 -10'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 3'600 0 -3'600 400 0 -400\n\n330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV 0 0 0 0 0 0\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 464 0 -464 0 0 0\n\n- 40 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n2 Finanzen 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen 330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 12'108 0 -12'108 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'467'683 0 -1'467'683 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 93'414 0 -93'414 0 0 0\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 14'095 0 -14'095 0 0 0\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 100'947 0 -100'947 100'947 0 -100'947\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'111 0 -1'111 0 0 0\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 90'850 0 -90'850 96'210 0 -96'210\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 369'850 0 -369'850 24'800 0 -24'800\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 368'190 0 -368'190 1'939'810 0 -1'939'810\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 3'000 3'000 0 3'000 3'000\n\n424001 Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS 3.7%) 0 140'000 140'000 0 140'000 140'000\n\n424002 Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig) 0 10'000 10'000 0 20'000 20'000\n\n424003 Einschreibegebühren Bootspl. (MWST-flichtig, PSS 3.7%) 0 2'600 2'600 0 2'600 2'600\n\n424004 Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft 0 61'165 61'165 0 61'165 61'165\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 419'100 419'100 0 370'000 370'000\n\n447001 Mietertrag übrige Immobilien 0 2'474'175 2'474'175 0 2'430'600 2'430'600\n\n447002 Mietertrag Immobilien Schule 0 265'050 265'050 0 280'870 280'870\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0 87'000 87'000 0 52'000 52'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 2'003'940 2'003'940 0 0 0\n\n492001 Querschnittskosten FLAG (Mieten) 0 413'800 413'800 0 413'800 413'800\n\n492002 Querschnitterlöse Immobilien Schule 0 428'900 428'900 0 0 0\n\n499000 Übrige interne Verrechnungen 0 2'757'146 2'757'146 0 3'501'099 3'501'099\n\nImmobilien Verwaltungsvermögen Ergebnis 9'242'317 9'065'876 -176'441 7'317'297 7'275'134 -42'163\n\n2 Finanzen Ergebnis 17'730'212 113'545'986 95'815'774 25'071'603 93'435'202 68'363'599\n\n- 41 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n3 Planen und \n\nBauen 0300 Stab 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 455'000 0 -455'000 435'200 0 -435'200\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'220 0 -28'220 27'180 0 -27'180\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'690 0 -62'690 60'930 0 -60'930\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 9'970 0 -9'970 9'690 0 -9'690\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'430 0 -5'430 5'220 0 -5'220\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000 0 -4'000 1'000 0 -1'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n310000 Büromaterial 1'500 0 -1'500 1'000 0 -1'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 9'500 0 -9'500 6'000 0 -6'000\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500 0 -1'500 1'500 0 -1'500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 22'400 0 -22'400 14'000 0 -14'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 300 0 -300 300 0 -300\n\n313700 Steuern und Abgaben 200 0 -200 200 0 -200\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000 0 -4'000 4'000 0 -4'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500 0 -1'500 0 0 0\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 7'700 0 -7'700 7'000 0 -7'000\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 84'200 0 -84'200 75'000 0 -75'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 82'460 0 -82'460 85'190 0 -85'190\n\n429000 Übrige Entgelte 0 5'000 5'000 0 5'000 5'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 2'000 2'000 0 2'000 2'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 60'000 60'000 0 60'000 60'000\n\nStab Ergebnis 784'570 67'000 -717'570 737'410 67'000 -670'410\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 535'000 0 -535'000 549'800 0 -549'800\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n304900 Übrige Zulagen 4'500 0 -4'500 4'500 0 -4'500\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'370 0 -33'370 34'180 0 -34'180\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 64'910 0 -64'910 66'610 0 -66'610\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 11'890 0 -11'890 12'190 0 -12'190\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'410 0 -6'410 6'560 0 -6'560\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 0 0 0 3'000 0 -3'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 13'000 0 -13'000 15'000 0 -15'000\n\n- 42 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n3 Planen und \n\nBauen 0302 Bewilligungen / Raumplanung 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n311300 Anschaffung Hardware 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 18'700 0 -18'700 10'000 0 -10'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 287'500 0 -287'500 266'500 0 -266'500\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 134'200 0 -134'200 80'000 0 -80'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 500 0 -500 500 0 -500\n\n313700 Steuern und Abgaben 500 0 -500 500 0 -500\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000 0 -5'000 0 0 0\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500 0 -1'500 1'500 0 -1'500\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'000 0 -13'000 13'000 0 -13'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 0 0 0 1'500 0 -1'500\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 45'185 0 -45'185 0 0 0\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 146'863 0 -146'863 0 0 0\n\n363701 Denkmalpflegebeiträge 15'000 0 -15'000 20'000 0 -20'000\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 7'961 0 -7'961 0 0 0\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 0 110'000 110'000 0 110'000 110'000\n\n421001 Gebühren Baupolizei 0 508'000 508'000 0 440'000 440'000\n\n421002 Gebühren Feuerpolizei 0 100'000 100'000 0 100'000 100'000\n\n421003 Gebühren Rauchgaskontrolle VESR Kto. 01-39324-0 0 45'000 45'000 0 90'000 90'000\n\n431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 0 300'000 300'000 0 0 0\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0 75'000 75'000 0 75'000 75'000\n\nBewilligungen / Raumplanung Ergebnis 1'350'989 1'138'000 -212'989 1'091'340 815'000 -276'340\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz 300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 5'000 0 -5'000 5'000 0 -5'000\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000 0 -8'000 8'000 0 -8'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 135'400 0 -135'400 41'000 0 -41'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'300 0 -2'300 1'800 0 -1'800\n\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 1'841 0 -1'841 0 0 0\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 749 0 -749 0 0 0\n\nNatur- und Landschaftsschutz Ergebnis 153'290 0 -153'290 55'800 0 -55'800\n\n0320\n\nAmtliche Vermessung und \n\nWerkleitungen (Globalkredit) 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 240'000 0 -240'000 273'350 0 -273'350\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'160 0 -14'160 16'830 0 -16'830\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'307 0 -27'307 29'980 0 -29'980\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'271 0 -5'271 6'000 0 -6'000\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'720 0 -2'720 3'230 0 -3'230\n\n- 43 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n3 Planen und \n\nBauen 0320\n\nAmtliche Vermessung und \n\nWerkleitungen (Globalkredit) 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000 0 -5'000 3'000 0 -3'000\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000 0 -7'000 7'000 0 -7'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 1'500 0 -1'500 1'000 0 -1'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 41'000 0 -41'000 2'000 0 -2'000\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 6'000 0 -6'000 8'000 0 -8'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 39'000 0 -39'000 24'500 0 -24'500\n\n313400 Sachversicherungsprämien 800 0 -800 1'000 0 -1'000\n\n313700 Steuern und Abgaben 700 0 -700 1'000 0 -1'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000 0 -4'000 5'000 0 -5'000\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 26'000 0 -26'000 38'000 0 -38'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000 0 -1'000 500 0 -500\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 0 0 0 2'000 0 -2'000\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'856 0 -16'856 0 0 0\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 7'159 0 -7'159 0 0 0\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 200 0 -200 200 0 -200\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 61'730 0 -61'730 64'440 0 -64'440\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 20'600 0 -20'600 20'600 0 -20'600\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 549 0 -549 38'600 0 -38'600\n\n421001 Grundbuchvermessung extern 0 150'000 150'000 0 140'000 140'000\n\n421002 Grundbuchvermessung intern 0 18'000 18'000 0 15'000 15'000\n\n424001 Bauvermessung extern 0 40'000 40'000 0 35'000 35'000\n\n424002 Bauvermessung intern 0 20'000 20'000 0 20'000 20'000\n\n424003 GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte 0 20'000 20'000 0 20'000 20'000\n\n425000 Verkäufe 0 15'000 15'000 0 10'000 10'000\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0 13'000 13'000 0 5'000 5'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 80'000 80'000 0 80'000 80'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 70'000 70'000 0 90'000 90'000\n\nAmtliche Vermessung und Werkleitungen (Globalkredit) Ergebnis 528'552 426'000 -102'552 546'230 415'000 -131'230\n\n0325 Online Stadtplan (Globalkredit) 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 30'000 0 -30'000 0 0 0\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'770 0 -1'770 0 0 0\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'413 0 -3'413 0 0 0\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 659 0 -659 0 0 0\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 340 0 -340 0 0 0\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 10'000 0 -10'000 0 0 0\n\n- 44 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n3 Planen und \n\nBauen 0325 Online Stadtplan (Globalkredit) 315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000 0 -10'000 0 0 0\n\nOnline Stadtplan (Globalkredit) Ergebnis 56'182 0 -56'182 0 0 0\n\n0330 Strassenwesen (Globalkredit) 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'770'000 0 -1'770'000 1'280'000 0 -1'280'000\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 110'470 0 -110'470 79'400 0 -79'400\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 205'310 0 -205'310 142'030 0 -142'030\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 39'120 0 -39'120 28'420 0 -28'420\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'230 0 -21'230 15'260 0 -15'260\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'650 0 -5'650 4'500 0 -4'500\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 168'000 0 -168'000 150'000 0 -150'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 50'000 0 -50'000 40'000 0 -40'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 76'000 0 -76'000 20'000 0 -20'000\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'100 0 -5'100 4'000 0 -4'000\n\n312012 Strom 287'400 0 -287'400 238'000 0 -238'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 208'300 0 -208'300 154'000 0 -154'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 124'000 0 -124'000 70'000 0 -70'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 21'500 0 -21'500 12'000 0 -12'000\n\n313700 Steuern und Abgaben 15'050 0 -15'050 10'000 0 -10'000\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 856'500 0 -856'500 605'000 0 -605'000\n\n314101 Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen 100'000 0 -100'000 100'000 0 -100'000\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 44'000 0 -44'000 34'000 0 -34'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 115'500 0 -115'500 70'000 0 -70'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500 0 -500 500 0 -500\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 4'070 0 -4'070 3'000 0 -3'000\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 870'578 0 -870'578 0 0 0\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 19'039 0 -19'039 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 167'624 0 -167'624 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 131'051 0 -131'051 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 263'000 0 -263'000 263'000 0 -263'000\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'749 0 -1'749 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 37'320 0 -37'320 28'120 0 -28'120\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4'900 0 -4'900 4'900 0 -4'900\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 127'087 0 -127'087 48'700 0 -48'700\n\n- 45 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n3 Planen und \n\nBauen 0330 Strassenwesen (Globalkredit) 399000 Übrige interne Verrechnungen 16'470 0 -16'470 14'687 0 -14'687\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 140'000 140'000 0 135'000 135'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 15'000 15'000 0 15'000 15'000\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0 209'000 209'000 0 150'000 150'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 232'000 232'000 0 248'000 248'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 258'000 258'000 0 255'000 255'000\n\nStrassenwesen (Globalkredit) Ergebnis 5'868'518 854'000 -5'014'518 3'421'517 803'000 -2'618'517\n\n0335\n\nBelagsarbeiten für Dritte \n\n(Globalkredit) 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000 0 -5'000 5'000 0 -5'000\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 60'000 0 -60'000 60'000 0 -60'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'000 0 -25'000 30'000 0 -30'000\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 120'000 120'000 0 120'000 120'000\n\nBelagsarbeiten für Dritte (Globalkredit) Ergebnis 93'000 120'000 27'000 98'000 120'000 22'000\n\n0341 Kanäle 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 285'000 0 -285'000 279'200 0 -279'200\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'690 0 -17'690 17'440 0 -17'440\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'180 0 -44'180 43'530 0 -43'530\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'300 0 -6'300 6'220 0 -6'220\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400 0 -3'400 3'350 0 -3'350\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500 0 -1'500 1'500 0 -1'500\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000 0 -12'000 12'000 0 -12'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'500 0 -11'500 10'500 0 -10'500\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n312012 Strom 16'000 0 -16'000 11'000 0 -11'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 103'800 0 -103'800 80'000 0 -80'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 500 0 -500 500 0 -500\n\n313700 Steuern und Abgaben 500 0 -500 500 0 -500\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 92'000 0 -92'000 25'000 0 -25'000\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 327'100 0 -327'100 260'000 0 -260'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'500 0 -7'500 7'500 0 -7'500\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 1'500 0 -1'500 1'500 0 -1'500\n\n- 46 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n3 Planen und \n\nBauen 0341 Kanäle 330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 4'804 0 -4'804 0 0 0\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 46'223 0 -46'223 479'400 0 -479'400\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 3'434 0 -3'434 10'500 0 -10'500\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 22'809 0 -22'809 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 95'000 0 -95'000 0 0 0\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 388 0 -388 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 165'000 0 -165'000 190'000 0 -190'000\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4'900 0 -4'900 4'900 0 -4'900\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 58'113 0 -58'113 84'960 0 -84'960\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 1'327'000 1'327'000 0 1'107'000 1'107'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 25'000 25'000 0 25'000 25'000\n\nKanäle Ergebnis 1'341'141 1'352'000 10'859 1'539'500 1'132'000 -407'500\n\n0342 Kläranlage 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 525'000 0 -525'000 422'200 0 -422'200\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'830 0 -32'830 26'170 0 -26'170\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'500 0 -57'500 45'100 0 -45'100\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 11'700 0 -11'700 9'330 0 -9'330\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'310 0 -6'310 5'030 0 -5'030\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000 0 -4'000 4'000 0 -4'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'700 0 -1'700 1'000 0 -1'000\n\n310000 Büromaterial 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 321'000 0 -321'000 298'000 0 -298'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 31'500 0 -31'500 28'000 0 -28'000\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'000 0 -12'000 12'000 0 -12'000\n\n312011 Heizung / Wärme 40'000 0 -40'000 40'000 0 -40'000\n\n312012 Strom 160'500 0 -160'500 150'000 0 -150'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 6'500 0 -6'500 5'000 0 -5'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 517'640 0 -517'640 230'000 0 -230'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'100 0 -3'100 500 0 -500\n\n313700 Steuern und Abgaben 500 0 -500 500 0 -500\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 52'000 0 -52'000 50'000 0 -50'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 166'000 0 -166'000 160'000 0 -160'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\n- 47 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n3 Planen und \n\nBauen 0342 Kläranlage 319900 Übriger Betriebsaufwand 8'300 0 -8'300 8'000 0 -8'000\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 73'592 0 -73'592 624'300 0 -624'300\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'653 0 -6'653 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'096 0 -2'096 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 745'629 0 -745'629 0 0 0\n\n361000 Entschädigungen an den Bund 209'000 0 -209'000 195'000 0 -195'000\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 139'000 0 -139'000 86'500 0 -86'500\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 21'191 0 -21'191 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 54'040 0 -54'040 51'610 0 -51'610\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 73'625 0 -73'625 89'110 0 -89'110\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 1'975'000 1'975'000 0 1'550'000 1'550'000\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 0 980'707 980'707 0 1'083'060 1'083'060\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 314'300 314'300 0 314'300 314'300\n\n494002 Interne Verrechnung Passivzinsen Spezialfinanzierung Abwasseranlagen 0 7'040 7'040 0 6'490 6'490\n\nKläranlage Ergebnis 3'287'906 3'277'047 -10'859 2'546'350 2'953'850 407'500\n\n0350 Wärmeverbund Rietliau 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n312011 Heizung / Wärme 40'000 0 -40'000 20'000 0 -20'000\n\n312012 Strom 45'000 0 -45'000 45'000 0 -45'000\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000 0 -10'000 10'000 0 -10'000\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 12'617 0 -12'617 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'759 0 -10'759 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 12'000 0 -12'000 12'000 0 -12'000\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 4'181 0 -4'181 59'500 0 -59'500\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 160'000 160'000 0 160'000 160'000\n\nWärmeverbund Rietliau Ergebnis 138'557 160'000 21'443 150'500 160'000 9'500\n\n0360 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit) 313000 Dienstleistungen Dritter 3'500 0 -3'500 0 0 0\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 10'080 0 -10'080 4'000 0 -4'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 4'000 0 -4'000 4'000 0 -4'000\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 28'000 0 -28'000 25'000 0 -25'000\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 700'000 0 -700'000 0 0 0\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'285'075 0 -2'285'075 2'155'000 0 -2'155'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 300 0 -300 300 0 -300\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 270'000 270'000 0 270'000 270'000\n\nÖffentlicher Verkehr (Globalkredit) Ergebnis 3'030'955 270'000 -2'760'955 2'188'300 270'000 -1'918'300\n\n- 48 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n3 Planen und \n\nBauen 0370\n\nÖffentliche Grünanlagen \n\n(Globalkredit) 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 525'000 0 -525'000 524'000 0 -524'000\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'710 0 -32'710 32'660 0 -32'660\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'650 0 -57'650 56'800 0 -56'800\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 11'650 0 -11'650 11'650 0 -11'650\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'280 0 -6'280 6'280 0 -6'280\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000 0 -6'000 6'000 0 -6'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 12'000 0 -12'000 12'000 0 -12'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000 0 -10'000 10'000 0 -10'000\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'450 0 -7'450 7'000 0 -7'000\n\n312011 Heizung / Wärme 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n312012 Strom 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'500 0 -1'500 1'500 0 -1'500\n\n313001 Waldpflege durch Fremdperson 36'000 0 -36'000 0 0 0\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n313700 Steuern und Abgaben 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 141'000 0 -141'000 120'000 0 -120'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 29'000 0 -29'000 29'000 0 -29'000\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 8'000 0 -8'000 8'000 0 -8'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300 0 -300 300 0 -300\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 1'000 0 -1'000 200 0 -200\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 7'455 0 -7'455 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 94'690 0 -94'690 84'780 0 -84'780\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 900 0 -900 900 0 -900\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 625 0 -625 24'400 0 -24'400\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 15'000 15'000 0 15'000 15'000\n\n425001 Holzverkauf 0 48'000 48'000 0 20'000 20'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 435'000 435'000 0 433'000 433'000\n\n461201 Wald-Plege 0 1'000 1'000 0 1'000 1'000\n\nÖffentliche Grünanlagen (Globalkredit) Ergebnis 1'001'210 499'000 -502'210 947'470 469'000 -478'470\n\n0380 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 270'000 0 -270'000 257'000 0 -257'000\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n- 49 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n3 Planen und \n\nBauen 0380 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'850 0 -16'850 16'150 0 -16'150\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'120 0 -30'120 29'280 0 -29'280\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'000 0 -6'000 5'760 0 -5'760\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'240 0 -3'240 3'100 0 -3'100\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 400 0 -400 400 0 -400\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 92'000 0 -92'000 90'000 0 -90'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'600 0 -2'600 1'500 0 -1'500\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'400 0 -1'400 1'400 0 -1'400\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'000 0 -12'000 10'000 0 -10'000\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'300 0 -4'300 3'300 0 -3'300\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'300 0 -3'300 0 0 0\n\n312011 Heizung / Wärme 6'000 0 -6'000 5'000 0 -5'000\n\n312012 Strom 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 5'600 0 -5'600 3'000 0 -3'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 48'400 0 -48'400 500 0 -500\n\n313400 Sachversicherungsprämien 500 0 -500 500 0 -500\n\n313700 Steuern und Abgaben 500 0 -500 500 0 -500\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 64'600 0 -64'600 15'000 0 -15'000\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'500 0 -5'500 5'000 0 -5'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'700 0 -14'700 14'000 0 -14'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 200 0 -200 200 0 -200\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 5'700 0 -5'700 5'700 0 -5'700\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 2'300 0 -2'300 0 0 0\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 33'136 0 -33'136 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 291 0 -291 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'878 0 -2'878 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 212 0 -212 0 0 0\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 350 0 -350 300 0 -300\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'900 0 -20'900 24'040 0 -24'040\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 600 0 -600 600 0 -600\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 3'329 0 -3'329 0 0 0\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 260'000 260'000 0 235'000 235'000\n\n- 50 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n3 Planen und \n\nBauen 0380 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 424006 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 15'000 15'000 0 15'000 15'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 1'000 1'000 0 1'000 1'000\n\n494001 Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke 0 20'300 20'300 0 21'400 21'400\n\nFriedhofbetrieb (Globalkredit) Ergebnis 662'906 296'300 -366'606 497'230 272'400 -224'830\n\n3 Planen und Bauen Ergebnis 18'297'776 8'459'347 -9'838'429 13'819'647 7'477'250 -6'342'397\n\n- 51 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n5 Werke 0500 Dienste Werke 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'808'884 0 -2'808'884 2'706'885 0 -2'706'885\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 45'000 0 -45'000 0 0 0\n\n304900 Übrige Zulagen 76'000 0 -76'000 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 182'900 0 -182'900 169'540 0 -169'540\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 324'960 0 -324'960 299'800 0 -299'800\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 50'440 0 -50'440 52'440 0 -52'440\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 35'160 0 -35'160 32'480 0 -32'480\n\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 30'470 0 -30'470 29'220 0 -29'220\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 37'000 0 -37'000 0 0 0\n\n309100 Personalwerbung 8'000 0 -8'000 50'000 0 -50'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 18'500 0 -18'500 0 0 0\n\n310000 Büromaterial 12'000 0 -12'000 15'000 0 -15'000\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000 0 -3'000 0 0 0\n\n310101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 0 -2'000 0 0 0\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 20'000 0 -20'000 17'000 0 -17'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'000 0 -3'000 0 0 0\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000 0 -3'000 0 0 0\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 500 0 -500 0 0 0\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 25'000 0 -25'000 0 0 0\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'600 0 -30'600 5'000 0 -5'000\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'000 0 -16'000 20'000 0 -20'000\n\n312011 Heizung / Wärme 30'000 0 -30'000 15'000 0 -15'000\n\n312012 Strom 20'000 0 -20'000 20'000 0 -20'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 3'500 0 -3'500 3'500 0 -3'500\n\n312019 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 3'000 0 -3'000 0 0 0\n\n313000 Dienstleistungen Dritter (60'000.-- gesperrt: Weisung durch GR verlangt) 128'800 0 -128'800 37'450 0 -37'450\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 159'000 0 -159'000 140'000 0 -140'000\n\n313402 Sachversicherungsprämien 12'711 0 -12'711 1'660 0 -1'660\n\n313700 Steuern und Abgaben 5'000 0 -5'000 0 0 0\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 45'000 0 -45'000 1'000 0 -1'000\n\n315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte 20'000 0 -20'000 5'000 0 -5'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 35'000 0 -35'000 0 0 0\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 95'000 0 -95'000 0 0 0\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 90'000 0 -90'000 15'000 0 -15'000\n\n315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 14'000 0 -14'000 0 0 0\n\n- 52 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n5 Werke 0500 Dienste Werke 316000 Mieten und Benutzungskosten 0 0 0 83'200 0 -83'200\n\n317000 Reisekosten und Spesen 12'500 0 -12'500 10'500 0 -10'500\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 500 0 -500 35'000 0 -35'000\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 130'268 0 -130'268 0 0 0\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 8'285 0 -8'285 0 0 0\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'500 0 -1'500 1'500 0 -1'500\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 150'400 0 -150'400 127'660 0 -127'660\n\n393001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 26'560 0 -26'560 50'125 0 -50'125\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 44'814 0 -44'814 0 0 0\n\n394001 Interne Verrechnung WE-intern  von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 0 0 0 57'300 0 -57'300\n\n395001\n\nInterne Verrechnung WE-intern  von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen 43'080 0 -43'080 19'800 0 -19'800\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 500 500 0 0 0\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 10'500 10'500 0 10'500 10'500\n\n491001 Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten 0 3'659'814 3'659'814 0 3'370'865 3'370'865\n\n493001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 0 904'791 904'791 0 555'833 555'833\n\n494001 Interne Verrechnung WE-intern  von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 44'814 44'814 0 0 0\n\n495001\n\nInterne Verrechnung WE-intern  von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen 0 171'133 171'133 0 66'600 66'600\n\n499000 Übrige interne Verrechnungen an Stadt 0 19'780 19'780 0 17'262 17'262\n\nDienste Werke Ergebnis 4'811'332 4'811'332 0 4'021'060 4'021'060 0\n\n0510 Gasversorgung (Globalkredit) 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'900'000 0 -8'900'000 6'000'000 0 -6'000'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 152'000 0 -152'000 0 0 0\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 108'000 0 -108'000 33'248 0 -33'248\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000 0 -9'000 0 0 0\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 68'000 0 -68'000 73'000 0 -73'000\n\n312011 Heizung / Wärme 0 0 0 4'500 0 -4'500\n\n312012 Strom 1'500 0 -1'500 5'000 0 -5'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 0 0 0 2'500 0 -2'500\n\n312019 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 700 0 -700 0 0 0\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 278'000 0 -278'000 274'000 0 -274'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 160'000 0 -160'000 110'000 0 -110'000\n\n313402 Sachversicherungsprämien 5'374 0 -5'374 4'400 0 -4'400\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'500 0 -3'500 6'000 0 -6'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000 0 -10'000 10'000 0 -10'000\n\n316000 Mieten und Benutzungskosten 2'690 0 -2'690 0 0 0\n\n- 53 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n5 Werke 0510 Gasversorgung (Globalkredit) 316900 Übrige Mieten und Benutzungskosten 0 0 0 2'690 0 -2'690\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500 0 -2'500 1'000 0 -1'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 0 0 0 1'500 0 -1'500\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 52'348 0 -52'348 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 59'957 0 -59'957 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 0 0 0 290'200 0 -290'200\n\n365050 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen 0 0 0 0 0 0\n\n391001 Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten 810'021 0 -810'021 878'181 0 -878'181\n\n393001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 340'000 0 -340'000 166'601 0 -166'601\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 23'958 0 -23'958 45'770 0 -45'770\n\n394001 Interne Verrechnung WE-intern  von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 12'690 0 -12'690 0 0 0\n\n395001\n\nInterne Verrechnung WE-intern  von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen 36'250 0 -36'250 3'200 0 -3'200\n\n398000 Interne Übertragungen 613'150 0 -613'150 521'636 0 -521'636\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 155'050 155'050 0 200'000 200'000\n\n425000 Verkäufe 0 10'800'000 10'800'000 0 7'500'000 7'500'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 143'000 143'000 0 270'000 270'000\n\n429000 Übrige Entgelte 0 60'000 60'000 0 77'524 77'524\n\n431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 0 100'000 100'000 0 0 0\n\n446300\n\nFinanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder \nvon anderen privatrechtlichen Organisationsformen 0 45'000 45'000 0 0 0\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 0 0 0 95'200 95'200\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 0 338'778 338'778 0 284'702 284'702\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 7'810 7'810 0 6'000 6'000\n\nGasversorgung (Globalkredit) Ergebnis 11'649'638 11'649'638 0 8'433'426 8'433'426 0\n\n0520 Wasserversorgung (Globalkredit) 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 801'600 0 -801'600 820'500 0 -820'500\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 20'000 0 -20'000 0 0 0\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 640'000 0 -640'000 440'000 0 -440'000\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000 0 -9'000 0 0 0\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 85'000 0 -85'000 112'000 0 -112'000\n\n312012 Strom 120'000 0 -120'000 125'000 0 -125'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 31'000 0 -31'000 30'000 0 -30'000\n\n312019 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 1'000 0 -1'000 0 0 0\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 668'400 0 -668'400 104'216 0 -104'216\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'000 0 -40'000 30'000 0 -30'000\n\n313402 Sachversicherungsprämien 15'000 0 -15'000 7'245 0 -7'245\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000 0 -2'000 4'000 0 -4'000\n\n- 54 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n5 Werke 0520 Wasserversorgung (Globalkredit) 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'000 0 -40'000 20'000 0 -20'000\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 9'200 0 -9'200 300 0 -300\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 3'000 0 -3'000 1'000 0 -1'000\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 131'248 0 -131'248 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 32'210 0 -32'210 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 0 0 0 401'600 0 -401'600\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 25'184 0 -25'184 0 0 0\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 1'027'945 0 -1'027'945 225'130 0 -225'130\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'345 0 -3'345 0 0 0\n\n391001 Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten 1'517'030 0 -1'517'030 1'019'082 0 -1'019'082\n\n393001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 352'311 0 -352'311 490'727 0 -490'727\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 42'250 0 -42'250 55'410 0 -55'410\n\n394001 Interne Verrechnung WE-intern  von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 27'664 0 -27'664 0 0 0\n\n395001\n\nInterne Verrechnung WE-intern  von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen 79'083 0 -79'083 16'600 0 -16'600\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 450'000 450'000 0 400'000 400'000\n\n425000 Verkäufe 0 3'611'500 3'611'500 0 3'240'000 3'240'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 0 0 0 67'500 67'500\n\n429000 Übrige Entgelte 0 604'000 604'000 0 189'040 189'040\n\n431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 0 1'050'000 1'050'000 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 7'970 7'970 0 6'270 6'270\n\nWasserversorgung (Globalkredit) Ergebnis 5'723'470 5'723'470 0 3'902'810 3'902'810 0\n\n0540\n\nEntsorgung / Recycling \n\n(Globalkredit) 303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 22'950 0 -22'950 25'000 0 -25'000\n\n309100 Personalwerbung 0 0 0 22'000 0 -22'000\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'800 0 -8'800 0 0 0\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 40'000 0 -40'000 47'000 0 -47'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 101'700 0 -101'700 70'000 0 -70'000\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 40'000 0 -40'000 20'000 0 -20'000\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 0 -5'000 0 0 0\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'200 0 -8'200 42'000 0 -42'000\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'000 0 -6'000 17'500 0 -17'500\n\n312019 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 131'200 0 -131'200 13'000 0 -13'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 656'850 0 -656'850 730'400 0 -730'400\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'000 0 -15'000 15'000 0 -15'000\n\n313401 Motorfahrzeugversicherung 6'750 0 -6'750 0 0 0\n\n313700 Steuern und Abgaben 25'000 0 -25'000 0 0 0\n\n- 55 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n5 Werke 0540\n\nEntsorgung / Recycling \n\n(Globalkredit) 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000 0 -10'000 12'600 0 -12'600\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 162'600 0 -162'600 142'000 0 -142'000\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 20'000 0 -20'000 0 0 0\n\n316000 Mieten und Benutzungskosten 10'100 0 -10'100 9'600 0 -9'600\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 800 0 -800 1'600 0 -1'600\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 241'620 0 -241'620 205'000 0 -205'000\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 32'631 0 -32'631 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 93'440 0 -93'440 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 91'917 0 -91'917 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 0 0 0 300'800 0 -300'800\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 0 0 0 27'088 0 -27'088\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 431 0 -431 0 0 0\n\n391001 Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten 1'163'680 0 -1'163'680 1'458'602 0 -1'458'602\n\n391002 Interne Verrechnung WE-intern  von Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0\n\n393001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 145'000 0 -145'000 -216'700 0 216'700\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 10'832 0 -10'832 23'160 0 -23'160\n\n394001 Interne Verrechnung WE-intern  von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 3'310 0 -3'310 0 0 0\n\n395001\n\nInterne Verrechnung WE-intern  von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen 9'460 0 -9'460 25'500 0 -25'500\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 20'000 20'000 0 0 0\n\n425000 Verkäufe 0 2'854'600 2'854'600 0 2'729'480 2'729'480\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 125'000 125'000 0 14'500 14'500\n\n429000 Übrige Entgelte 0 10'000 10'000 0 178'500 178'500\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 0 0 0 10'000 10'000\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 0 53'011 53'011 0 0 0\n\n491001 Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten 0 0 0 0 1'000 1'000\n\n493001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 0 0 0 0 57'300 57'300\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 1'660 1'660 0 1'370 1'370\n\nEntsorgung / Recycling (Globalkredit) Ergebnis 3'064'271 3'064'271 0 2'992'150 2'992'150 0\n\n0550 Tankstelle 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'968'500 0 -1'968'500 1'900'000 0 -1'900'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000 0 -4'000 0 0 0\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000 0 -1'000 0 0 0\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 35'100 0 -35'100 50'100 0 -50'100\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000 0 -25'000 70'000 0 -70'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000 0 -6'000 0 0 0\n\n- 56 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n5 Werke 0550 Tankstelle 315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 200 0 -200 0 0 0\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000 0 -10'000 0 0 0\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 300 0 -300 50 0 -50\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 500 0 -500 500 0 -500\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 16'078 0 -16'078 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'216 0 -1'216 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 0 0 0 50'100 0 -50'100\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 45'762 0 -45'762 0 0 0\n\n391001 Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten 75'151 0 -75'151 1'000 0 -1'000\n\n393001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 25'068 0 -25'068 78'934 0 -78'934\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 165 0 -165 2'030 0 -2'030\n\n394001 Interne Verrechnung WE-intern  von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 460 0 -460 0 0 0\n\n395001\n\nInterne Verrechnung WE-intern  von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen 1'310 0 -1'310 1'500 0 -1'500\n\n425000 Verkäufe 0 2'215'000 2'215'000 0 2'150'000 2'150'000\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 0 0 0 0 3'364 3'364\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 810 810 0 850 850\n\nTankstelle Ergebnis 2'215'810 2'215'810 0 2'154'214 2'154'214 0\n\n0561 Wärmeverbund Untermosen 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 537'700 0 -537'700 498'000 0 -498'000\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 2'300 0 -2'300 0 0 0\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'800 0 -7'800 7'800 0 -7'800\n\n312012 Strom 10'000 0 -10'000 1'000 0 -1'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 800 0 -800 1'000 0 -1'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 6'000 0 -6'000 900 0 -900\n\n313402 Sachversicherungsprämien 410 0 -410 600 0 -600\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'200 0 -2'200 2'200 0 -2'200\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'200 0 -1'200 1'100 0 -1'100\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 17'702 0 -17'702 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 39'284 0 -39'284 69'000 0 -69'000\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 44'338 0 -44'338 34'316 0 -34'316\n\n391001 Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten 56'738 0 -56'738 15'000 0 -15'000\n\n393001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 11'586 0 -11'586 20'324 0 -20'324\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 8'662 0 -8'662 26'760 0 -26'760\n\n394001 Interne Verrechnung WE-intern  von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 230 0 -230 0 0 0\n\n395001\n\nInterne Verrechnung WE-intern  von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen 650 0 -650 0 0 0\n\n- 57 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n5 Werke 0561 Wärmeverbund Untermosen 425000 Verkäufe 0 728'600 728'600 0 655'000 655'000\n\n429000 Übrige Entgelte 0 16'000 16'000 0 25'000 25'000\n\n431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 0 5'000 5'000 0 0 0\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 0 0 0 0 0 0\n\nWärmeverbund Untermosen Ergebnis 749'600 749'600 0 680'000 680'000 0\n\n0562 Wärmeverbund Eidmatt 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 113'200 0 -113'200 90'000 0 -90'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500 0 -500 500 0 -500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 11'500 0 -11'500 11'500 0 -11'500\n\n313402 Sachversicherungsprämien 100 0 -100 0 0 0\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000 0 -5'000 5'000 0 -5'000\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500 0 -2'500 0 0 0\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 1'000 0 -1'000 2'000 0 -2'000\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 13'333 0 -13'333 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'664 0 -13'664 12'100 0 -12'100\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 2'236 0 -2'236 0 0 0\n\n391001 Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten 30'148 0 -30'148 0 0 0\n\n393001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 4'092 0 -4'092 18'805 0 -18'805\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 919 0 -919 950 0 -950\n\n394001 Interne Verrechnung WE-intern  von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 230 0 -230 0 0 0\n\n395001\n\nInterne Verrechnung WE-intern  von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen 650 0 -650 0 0 0\n\n425000 Verkäufe 0 200'032 200'032 0 120'000 120'000\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 0 0 0 0 21'785 21'785\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 40 40 0 70 70\n\nWärmeverbund Eidmatt Ergebnis 200'072 200'072 0 141'855 141'855 0\n\n0563 Wärmeverbund Felsenquelle 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100 0 -100 0 0 0\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 200 0 -200 200 0 -200\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 7'000 0 -7'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500 0 -500 500 0 -500\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 300 0 -300 3'000 0 -3'000\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 6'714 0 -6'714 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 0 0 0 8'900 0 -8'900\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 16'983 0 -16'983 6'283 0 -6'283\n\n391001 Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten 7'046 0 -7'046 0 0 0\n\n393001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 175 0 -175 4'317 0 -4'317\n\n- 58 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n5 Werke 0563 Wärmeverbund Felsenquelle 394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 2'142 0 -2'142 5'630 0 -5'630\n\n394001 Interne Verrechnung WE-intern  von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 230 0 -230 0 0 0\n\n395001\n\nInterne Verrechnung WE-intern  von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen 650 0 -650 0 0 0\n\n425000 Verkäufe 0 35'000 35'000 0 35'800 35'800\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 40 40 0 30 30\n\nWärmeverbund Felsenquelle Ergebnis 35'040 35'040 0 35'830 35'830 0\n\n0570 Energie und Umwelt 310200 Drucksachen, Publikationen 72'000 0 -72'000 23'000 0 -23'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 44'600 0 -44'600 85'000 0 -85'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 44'000 0 -44'000 15'000 0 -15'000\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'500 0 -10'500 10'000 0 -10'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'900 0 -5'900 2'500 0 -2'500\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 5'000 5'000 0 5'000 5'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 22'000 22'000 0 7'500 7'500\n\nEnergie und Umwelt Ergebnis 177'000 27'000 -150'000 135'500 12'500 -123'000\n\n5 Werke Ergebnis 28'626'233 28'476'233 -150'000 22'496'845 22'373'845 -123'000\n\n- 59 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n6 Sicherheit \n\nund \n\nGesundheit 0611 Verwaltung 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 276'000 0 -276'000 270'400 0 -270'400\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'180 0 -17'180 16'900 0 -16'900\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'300 0 -31'300 31'010 0 -31'010\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'010 0 -4'010 3'950 0 -3'950\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'300 0 -3'300 3'240 0 -3'240\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'700 0 -1'700 1'700 0 -1'700\n\n310102 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog Säcke 4'500 0 -4'500 4'500 0 -4'500\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'500 0 -3'500 3'500 0 -3'500\n\n311900 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 15'000 0 -15'000 8'000 0 -8'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 500 0 -500 500 0 -500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'700 0 -1'700 1'300 0 -1'300\n\n313001 Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt 15'200 0 -15'200 21'000 0 -21'000\n\n313002 Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung 400 0 -400 400 0 -400\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 0 0 0 0 0 0\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'200 0 -2'200 2'200 0 -2'200\n\n316001 Mietzins Standplatz Gerenau 2'700 0 -2'700 2'700 0 -2'700\n\n316002 Mietzins Taxistandplatz 1'300 0 -1'300 1'300 0 -1'300\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500 0 -500 500 0 -500\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'800 0 -1'800 1'800 0 -1'800\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 7'600 0 -7'600 1'700 0 -1'700\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 32'000 0 -32'000 24'500 0 -24'500\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 28'000 0 -28'000 24'000 0 -24'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 38'750 0 -38'750 51'540 0 -51'540\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 3'500 0 -3'500 3'500 0 -3'500\n\n403300 Hundesteuern 0 147'000 147'000 0 134'000 134'000\n\n412000 Konzessionen 0 50'000 50'000 0 90'000 90'000\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 0 21'000 21'000 0 18'500 18'500\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 19'000 19'000 0 18'000 18'000\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0 185'000 185'000 0 185'000 185'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 108'280 108'280 0 99'480 99'480\n\nVerwaltung Ergebnis 492'640 530'280 37'640 480'140 544'980 64'840\n\n0612 Betrieb Stadtpolizei 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'135'000 0 -1'135'000 1'085'000 0 -1'085'000\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n- 60 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n6 Sicherheit \n\nund 0612 Betrieb Stadtpolizei 304900 Übrige Zulagen 70'000 0 -70'000 70'000 0 -70'000\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 74'420 0 -74'420 73'300 0 -73'300\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 142'480 0 -142'480 138'790 0 -138'790\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 17'380 0 -17'380 17'130 0 -17'130\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'290 0 -14'290 14'100 0 -14'100\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000 0 -15'000 15'000 0 -15'000\n\n310101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei 11'700 0 -11'700 11'200 0 -11'200\n\n310102 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Verkehrsinstruktion 5'000 0 -5'000 5'000 0 -5'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 12'000 0 -12'000 10'000 0 -10'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 56'100 0 -56'100 7'600 0 -7'600\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 25'500 0 -25'500 23'000 0 -23'000\n\n311900 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 10'100 0 -10'100 3'000 0 -3'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 159'800 0 -159'800 134'300 0 -134'300\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000 0 -5'000 25'000 0 -25'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'700 0 -2'700 2'700 0 -2'700\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 36'200 0 -36'200 38'400 0 -38'400\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 11'600 0 -11'600 11'600 0 -11'600\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 77'000 0 -77'000 36'000 0 -36'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n319200 Abgeltung von Rechten 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 8'000 0 -8'000 8'000 0 -8'000\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 21'461 0 -21'461 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 20'000 0 -20'000 7'000 0 -7'000\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'800 0 -1'800 1'800 0 -1'800\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 79'900 0 -79'900 82'590 0 -82'590\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 85'400 0 -85'400 85'400 0 -85'400\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'085 0 -1'085 0 0 0\n\n427001 Verkehrsbussen 0 450'000 450'000 0 450'000 450'000\n\n427002 Übrige Ordnungsbussen 0 50'000 50'000 0 50'000 50'000\n\n439000 Übriger Ertrag 0 48'000 48'000 0 51'000 51'000\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 0 20'000 20'000 0 20'000 20'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 68'720 68'720 0 68'600 68'600\n\nBetrieb Stadtpolizei Ergebnis 2'105'916 636'720 -1'469'196 1'912'910 639'600 -1'273'310\n\n0613 Parkplatzbewirtschaftung 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000 0 -10'000 10'000 0 -10'000\n\n- 61 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n6 Sicherheit \n\nund 0613 Parkplatzbewirtschaftung 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 48'000 0 -48'000 30'000 0 -30'000\n\n311900 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 41'000 0 -41'000 3'000 0 -3'000\n\n312012 Strom 800 0 -800 1'200 0 -1'200\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 20'000 0 -20'000 15'000 0 -15'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 32'800 0 -32'800 20'000 0 -20'000\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'500 0 -6'500 6'500 0 -6'500\n\n316001 Benützungskosten Parkareal SBB 49'000 0 -49'000 53'200 0 -53'200\n\n316002 Benützungskosten Parkareal Kanton 18'500 0 -18'500 17'500 0 -17'500\n\n330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV 0 0 0 0 0 0\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'000 0 -1'000 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'264 0 -9'264 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 5'000 0 -5'000 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 134'030 0 -134'030 128'030 0 -128'030\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4'300 0 -4'300 4'300 0 -4'300\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 5'581 0 -5'581 110'300 0 -110'300\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0 909'000 909'000 0 879'000 879'000\n\n448900 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 0 13'000 13'000 0 12'000 12'000\n\n449900 Übriger Finanzertrag 0 113'000 113'000 0 111'000 111'000\n\nParkplatzbewirtschaftung Ergebnis 385'775 1'035'000 649'225 399'030 1'002'000 602'970\n\n0621 Seerettungsdienst 301001 Löhne und Jahrespauschalen 41'000 0 -41'000 43'000 0 -43'000\n\n301002 Übungssold 8'500 0 -8'500 8'000 0 -8'000\n\n301003 Entschädigungen für Einsätze 6'500 0 -6'500 5'000 0 -5'000\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'500 0 -3'500 2'700 0 -2'700\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 820 0 -820 630 0 -630\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 670 0 -670 500 0 -500\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'500 0 -5'500 4'700 0 -4'700\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n310114 Treibstoff Boote 8'000 0 -8'000 7'500 0 -7'500\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000 0 -10'000 6'000 0 -6'000\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500 0 -4'500 7'500 0 -7'500\n\n312012 Strom Bootshaus 1'200 0 -1'200 1'200 0 -1'200\n\n312013 Wasser / Abwasser Bootshaus 200 0 -200 200 0 -200\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 11'000 0 -11'000 11'000 0 -11'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'700 0 -3'700 3'700 0 -3'700\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'000 0 -16'000 16'000 0 -16'000\n\n- 62 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n6 Sicherheit \n\nund 0621 Seerettungsdienst 316000 Miete und Pacht Liegenschaften 45'800 0 -45'800 46'800 0 -46'800\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'500 0 -2'500 2'500 0 -2'500\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'705 0 -4'705 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'346 0 -7'346 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'240 0 -2'240 5'720 0 -5'720\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'343 0 -1'343 0 0 0\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 4'500 4'500 0 4'500 4'500\n\n460100 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern 0 18'500 18'500 0 18'500 18'500\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 110'000 110'000 0 108'950 108'950\n\nSeerettungsdienst Ergebnis 188'024 133'000 -55'024 175'650 131'950 -43'700\n\n0622 Feuerwehr 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 499'000 0 -499'000 362'500 0 -362'500\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n304900 Übrige Zulagen 46'500 0 -46'500 28'500 0 -28'500\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'840 0 -13'840 12'880 0 -12'880\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'770 0 -19'770 19'160 0 -19'160\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'040 0 -3'040 2'310 0 -2'310\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'660 0 -2'660 2'500 0 -2'500\n\n305900 Übrige AG-Beiträge 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 73'000 0 -73'000 44'000 0 -44'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 46'000 0 -46'000 19'000 0 -19'000\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000 0 -12'000 6'000 0 -6'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 12'000 0 -12'000 7'000 0 -7'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 13'000 0 -13'000 5'000 0 -5'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'500 0 -40'500 12'000 0 -12'000\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 34'990 0 -34'990 6'500 0 -6'500\n\n311300 Anschaffung Hardware 4'000 0 -4'000 5'000 0 -5'000\n\n312011 Heizung / Wärme 45'000 0 -45'000 19'500 0 -19'500\n\n312012 Strom 9'000 0 -9'000 4'500 0 -4'500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 24'800 0 -24'800 55'000 0 -55'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 9'150 0 -9'150 9'150 0 -9'150\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 17'100 0 -17'100 10'600 0 -10'600\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 87'850 0 -87'850 47'450 0 -47'450\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000 0 -10'000 1'000 0 -1'000\n\n315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'000 0 -8'000 3'500 0 -3'500\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 10'500 0 -10'500 10'500 0 -10'500\n\n- 63 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n6 Sicherheit \n\nund 0622 Feuerwehr 330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 58'850 0 -58'850 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 28'910 0 -28'910 0 0 0\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 8'786 0 -8'786 0 0 0\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 37'857 0 -37'857 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'090 0 -33'090 29'120 0 -29'120\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 31'118 0 -31'118 0 0 0\n\n399000 Übrige interne Verrechnungen 3'310 0 -3'310 2'575 0 -2'575\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 50'000 50'000 0 40'000 40'000\n\n439000 Übriger Ertrag 0 1'500 1'500 0 1'500 1'500\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 1'200 1'200 0 0 0\n\nFeuerwehr Ergebnis 1'245'621 52'700 -1'192'921 727'245 41'500 -685'745\n\n0623 Schiessbetrieb 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'500 0 -5'500 5'500 0 -5'500\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 90 0 -90 80 0 -80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 70 0 -70 70 0 -70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20 0 -20 20 0 -20\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'800 0 -2'800 2'500 0 -2'500\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500 0 -1'500 1'500 0 -1'500\n\n312011 Heizung / Wärme 4'100 0 -4'100 2'000 0 -2'000\n\n312012 Strom 2'930 0 -2'930 2'200 0 -2'200\n\n312013 Wasser / Abwasser 1'170 0 -1'170 1'000 0 -1'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 550 0 -550 550 0 -550\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26'500 0 -26'500 16'100 0 -16'100\n\n314900 Unterhalt übrige Sachanlagen 9'000 0 -9'000 20'000 0 -20'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'500 0 -7'500 7'500 0 -7'500\n\n315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'700 0 -3'700 8'300 0 -8'300\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 6'942 0 -6'942 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'909 0 -8'909 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'791 0 -2'791 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 760 0 -760 760 0 -760\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 4'575 0 -4'575 0 0 0\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0 4'500 4'500 0 500 500\n\nSchiessbetrieb Ergebnis 90'407 4'500 -85'907 69'080 500 -68'580\n\n0624 Zivilschutz 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500 0 -500 500 0 -500\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 0 0 0 500 0 -500\n\n- 64 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n6 Sicherheit \n\nund 0624 Zivilschutz 310200 Drucksachen, Publikationen 500 0 -500 500 0 -500\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500 0 -1'500 1'000 0 -1'000\n\n312011 Heizung / Wärme 1'500 0 -1'500 1'200 0 -1'200\n\n312012 Strom 10'300 0 -10'300 6'000 0 -6'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 1'800 0 -1'800 2'000 0 -2'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'600 0 -3'600 3'600 0 -3'600\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'300 0 -14'300 12'550 0 -12'550\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'700 0 -17'700 7'700 0 -7'700\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'800 0 -6'800 0 0 0\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 8'500 0 -8'500 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'197 0 -7'197 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 17'527 0 -17'527 0 0 0\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 185'850 0 -185'850 167'850 0 -167'850\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 65 0 -65 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'320 0 -16'320 21'550 0 -21'550\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'590 0 -1'590 0 0 0\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 16'000 16'000 0 8'500 8'500\n\nZivilschutz Ergebnis 296'549 16'000 -280'549 225'950 8'500 -217'450\n\n0650 Verwaltung 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'000 0 -58'000 58'900 0 -58'900\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'600 0 -3'600 3'680 0 -3'680\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'490 0 -6'490 6'250 0 -6'250\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 840 0 -840 860 0 -860\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 690 0 -690 700 0 -700\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500 0 -500 500 0 -500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 20'500 0 -20'500 500 0 -500\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 8'950 0 -8'950 1'000 0 -1'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 58'830 0 -58'830 50'980 0 -50'980\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 21'750 21'750 0 28'800 28'800\n\nVerwaltung Ergebnis 160'400 21'750 -138'650 125'370 28'800 -96'570\n\n0651 Krankenpflege 313001 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung 395'000 0 -395'000 440'000 0 -440'000\n\n313002 Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung 3'754'400 0 -3'754'400 2'770'000 0 -2'770'000\n\n313003 Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung 1'173'800 0 -1'173'800 820'000 0 -820'000\n\n- 65 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n6 Sicherheit \n\nund 0651 Krankenpflege 313004 Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung 510'600 0 -510'600 280'000 0 -280'000\n\n361201 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung, Frohmatt 3'550'000 0 -3'550'000 2'310'000 0 -2'310'000\n\nKrankenpflege Ergebnis 9'383'800 0 -9'383'800 6'620'000 0 -6'620'000\n\n0652\n\nKrankheitsbekämpfung und \n\nLebensmittelkontrolle 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 47'650 0 -47'650 40'250 0 -40'250\n\n313001 Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege 56'000 0 -56'000 53'000 0 -53'000\n\n313002 Dienstleistungen Dritter - Sucht- und Gesundheitsprävention 10'000 0 -10'000 22'000 0 -22'000\n\n313003 Dienstleistungen Dritter - Tierseuchenbekämpfung 31'500 0 -31'500 26'000 0 -26'000\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 12'000 0 -12'000 0 0 0\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 9'000 0 -9'000 4'000 0 -4'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 39'000 39'000 0 39'000 39'000\n\n426001 Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern 0 3'000 3'000 0 0 0\n\n427000 Bussen 0 10'000 10'000 0 10'000 10'000\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 3'000 3'000 0 0 0\n\nKrankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle Ergebnis 167'150 55'000 -112'150 146'250 49'000 -97'250\n\n0653 Landwirtschaftswesen 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'500 0 -25'500 15'000 0 -15'000\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'120 0 -2'120 1'000 0 -1'000\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 80 0 -80 0 0 0\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 190 0 -190 200 0 -200\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 45'500 0 -45'500 35'500 0 -35'500\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 11'994 0 -11'994 0 0 0\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5'000 0 -5'000 0 0 0\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 396 0 -396 0 0 0\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0 17'500 17'500 0 17'500 17'500\n\nLandwirtschaftswesen Ergebnis 90'780 17'500 -73'280 51'700 17'500 -34'200\n\n0654 Übriges Gesundheitswesen 313000 Dienstleistungen Dritter 4'500 0 -4'500 4'500 0 -4'500\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 26'600 0 -26'600 22'000 0 -22'000\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 173'500 0 -173'500 152'200 0 -152'200\n\nÜbriges Gesundheitswesen Ergebnis 204'600 0 -204'600 178'700 0 -178'700\n\n0659 Sonderrechnung Viehversicherung 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0\n\nSonderrechnung Viehversicherung Ergebnis 0 0 0 0 0 0\n\n0661 Hallenbad 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 573'000 0 -573'000 555'500 0 -555'500\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n- 66 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n6 Sicherheit \n\nund 0661 Hallenbad 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'750 0 -35'750 34'670 0 -34'670\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 59'650 0 -59'650 56'400 0 -56'400\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 8'350 0 -8'350 8'110 0 -8'110\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'870 0 -6'870 6'700 0 -6'700\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000 0 -15'000 10'000 0 -10'000\n\n310000 Büromaterial 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 57'000 0 -57'000 62'000 0 -62'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 10'000 0 -10'000 5'000 0 -5'000\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500 0 -500 500 0 -500\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 72'000 0 -72'000 107'000 0 -107'000\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000 0 -4'000 4'000 0 -4'000\n\n312011 Heizung / Wärme 200'000 0 -200'000 180'000 0 -180'000\n\n312012 Strom 65'000 0 -65'000 70'000 0 -70'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 70'000 0 -70'000 70'000 0 -70'000\n\n312019 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung 4'000 0 -4'000 4'000 0 -4'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 42'200 0 -42'200 34'700 0 -34'700\n\n313400 Sachversicherungsprämien 10'300 0 -10'300 10'300 0 -10'300\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 111'000 0 -111'000 105'000 0 -105'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 100'000 0 -100'000 70'000 0 -70'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500 0 -500 500 0 -500\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 184'220 0 -184'220 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 116'701 0 -116'701 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 21'000 0 -21'000 10'000 0 -10'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 74'850 0 -74'850 77'400 0 -77'400\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 3'200 0 -3'200 3'200 0 -3'200\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 12'507 0 -12'507 623'500 0 -623'500\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Eintritte Hallenbad 3.5% 0 420'000 420'000 0 410'000 410'000\n\n424001 Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Solarstrom 2.8% 0 2'500 2'500 0 4'000 4'000\n\n425000 Verkäufe 2.0% 0 17'000 17'000 0 17'000 17'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 32'400 32'400 0 32'900 32'900\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 67'860 67'860 0 67'860 67'860\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0 17'200 17'200 0 18'700 18'700\n\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parking 3.5% 0 75'000 75'000 0 85'000 85'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 242'500 242'500 0 240'330 240'330\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 12'840 12'840 0 31'180 31'180\n\n- 67 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n6 Sicherheit \n\nund 0661 Hallenbad 499000 Übrige interne Verrechnungen 0 136'313 136'313 0 320'560 320'560\n\nHallenbad Ergebnis 1'860'598 1'023'613 -836'985 2'111'480 1'227'530 -883'950\n\n0662 Seebad Bretterbadi 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 60'000 0 -60'000 55'000 0 -55'000\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'750 0 -3'750 3'440 0 -3'440\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'930 0 -8'930 16'370 0 -16'370\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 880 0 -880 800 0 -800\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 720 0 -720 660 0 -660\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000 0 -10'000 9'000 0 -9'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000 0 -6'000 5'000 0 -5'000\n\n312011 Heizung / Wärme 350 0 -350 350 0 -350\n\n312012 Strom 1'700 0 -1'700 1'700 0 -1'700\n\n312013 Wasser / Abwasser 1'900 0 -1'900 1'600 0 -1'600\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 5'000 0 -5'000 5'000 0 -5'000\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'000 0 -14'000 37'000 0 -37'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 56'000 0 -56'000 20'000 0 -20'000\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 94'659 0 -94'659 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 400 0 -400 19'110 0 -19'110\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'918 0 -1'918 9'700 0 -9'700\n\n425000 Verkäufe 0 13'000 13'000 0 13'000 13'000\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0 4'500 4'500 0 4'500 4'500\n\nSeebad Bretterbadi Ergebnis 268'207 17'500 -250'707 186'730 17'500 -169'230\n\n0663 Strandbad Rietliau 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 87'000 0 -87'000 85'000 0 -85'000\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'440 0 -5'440 5'310 0 -5'310\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'180 0 -5'180 4'860 0 -4'860\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'270 0 -1'270 1'240 0 -1'240\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'040 0 -1'040 1'020 0 -1'020\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000 0 -8'000 7'000 0 -7'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'000 0 -30'000 42'000 0 -42'000\n\n312011 Heizung / Wärme 1'000 0 -1'000 2'000 0 -2'000\n\n312012 Strom 3'000 0 -3'000 5'000 0 -5'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 4'500 0 -4'500 4'500 0 -4'500\n\n- 68 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n6 Sicherheit \n\nund 0663 Strandbad Rietliau 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'500 0 -25'500 24'000 0 -24'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'000 0 -20'000 20'000 0 -20'000\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 27'145 0 -27'145 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'810 0 -15'810 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 13'000 0 -13'000 17'000 0 -17'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'630 0 -13'630 13'260 0 -13'260\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'907 0 -1'907 14'000 0 -14'000\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 60'000 60'000 0 58'000 58'000\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 15'000 15'000 0 13'000 13'000\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0 500 500 0 500 500\n\nStrandbad Rietliau Ergebnis 266'422 75'500 -190'922 249'190 71'500 -177'690\n\n0664 Badwiese Naglikon 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'500 0 -2'500 2'500 0 -2'500\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 150 0 -150 150 0 -150\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 0 0 0 40 0 -40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30 0 -30 30 0 -30\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 0 -1'500 1'000 0 -1'000\n\n312012 Strom 500 0 -500 500 0 -500\n\n312013 Wasser / Abwasser 800 0 -800 800 0 -800\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 2'800 0 -2'800 2'800 0 -2'800\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'000 0 -7'000 20'000 0 -20'000\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 17'000 0 -17'000 13'000 0 -13'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 200 0 -200 200 0 -200\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0 1'800 1'800 0 1'800 1'800\n\nBadwiese Naglikon Ergebnis 32'480 1'800 -30'680 41'020 1'800 -39'220\n\n0665 Badeanlage Bachgaden 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'500 0 -2'500 2'500 0 -2'500\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 150 0 -150 150 0 -150\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 0 0 0 40 0 -40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30 0 -30 30 0 -30\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200 0 -200 200 0 -200\n\n312012 Strom 100 0 -100 100 0 -100\n\n312013 Wasser / Abwasser 200 0 -200 200 0 -200\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'100 0 -1'100 1'100 0 -1'100\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000 0 -5'000 3'000 0 -3'000\n\n- 69 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n6 Sicherheit \n\nund 0665 Badeanlage Bachgaden 316000 Miete und Pacht Liegenschaften 4'400 0 -4'400 4'400 0 -4'400\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 500 0 -500 500 0 -500\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 5'000 0 -5'000 4'000 0 -4'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100 0 -100 100 0 -100\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0 200 200 0 200 200\n\nBadeanlage Bachgaden Ergebnis 19'280 200 -19'080 16'320 200 -16'120\n\n0670 Sportverwaltung 313000 Dienstleistungen Dritter 32'000 0 -32'000 32'000 0 -32'000\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 29'000 0 -29'000 29'000 0 -29'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 4'900 0 -4'900 4'200 0 -4'200\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 548 0 -548 0 0 0\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 255'600 0 -255'600 238'200 0 -238'200\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 180 0 -180 180 0 -180\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 145 0 -145 0 0 0\n\n425000 Verkäufe 0 20'000 20'000 0 22'000 22'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 2'000 2'000 0 0 0\n\nSportverwaltung Ergebnis 322'373 22'000 -300'373 303'580 22'000 -281'580\n\n0671 Fussballanlagen Beichlen / Schönegg 312011 Heizung / Wärme 8'500 0 -8'500 8'500 0 -8'500\n\n312012 Strom 4'500 0 -4'500 4'500 0 -4'500\n\n312013 Wasser / Abwasser 7'000 0 -7'000 7'000 0 -7'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 10'000 0 -10'000 10'000 0 -10'000\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 57'000 0 -57'000 53'000 0 -53'000\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 85'514 0 -85'514 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'126 0 -2'126 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 90'000 0 -90'000 90'000 0 -90'000\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 9'796 0 -9'796 0 0 0\n\nFussballanlagen Beichlen / Schönegg Ergebnis 274'436 0 -274'436 173'000 0 -173'000\n\n0672 Sporthalle Untermosen 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 122'000 0 -122'000 125'900 0 -125'900\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'540 0 -7'540 7'860 0 -7'860\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'080 0 -12'080 13'310 0 -13'310\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'760 0 -1'760 1'840 0 -1'840\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'450 0 -1'450 1'510 0 -1'510\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000 0 -10'000 17'000 0 -17'000\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 23'000 0 -23'000 20'000 0 -20'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'000 0 -18'000 11'000 0 -11'000\n\n- 70 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n6 Sicherheit \n\nund 0672 Sporthalle Untermosen 330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 129'201 0 -129'201 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'155 0 -5'155 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'100 0 -2'100 2'100 0 -2'100\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 35'201 0 -35'201 0 0 0\n\n399000 Übrige interne Verrechnungen 136'313 0 -136'313 320'560 0 -320'560\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0 10'000 10'000 0 10'000 10'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 235'511 235'511 0 307'836 307'836\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 35'340 35'340 0 42'950 42'950\n\nSporthalle Untermosen Ergebnis 503'800 280'851 -222'949 521'080 360'786 -160'294\n\n6 Sicherheit und Gesundheit Ergebnis 18'359'258 3'923'914 -14'435'344 14'714'425 4'165'646 -10'548'779\n\n- 71 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n7 Schule und \n\nJugend 0711 Schulpflege 300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 168'500 0 -168'500 168'500 0 -168'500\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'470 0 -7'470 7'350 0 -7'350\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 0 0 0 0 0 0\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 0 0 0 0 0 0\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'430 0 -1'430 1'310 0 -1'310\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'100 0 -1'100 1'500 0 -1'500\n\n309900 Übriger Personalaufwand 20'300 0 -20'300 17'000 0 -17'000\n\n310000 Büromaterial 0 0 0 500 0 -500\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 12'500 0 -12'500 12'000 0 -12'000\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500 0 -500 500 0 -500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 500 0 -500 500 0 -500\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000 0 -3'000 5'000 0 -5'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'300 0 -1'300 2'000 0 -2'000\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 6'000 0 -6'000\n\n319900 Übriger Sachaufwand 17'000 0 -17'000 22'000 0 -22'000\n\nSchulpflege Ergebnis 233'600 0 -233'600 244'160 0 -244'160\n\n0712 Schulverwaltung 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 497'667 0 -497'667 470'000 0 -470'000\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'090 0 -31'090 29'260 0 -29'260\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 59'470 0 -59'470 53'200 0 -53'200\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'260 0 -7'260 6'770 0 -6'770\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'970 0 -5'970 5'640 0 -5'640\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'300 0 -2'300 2'500 0 -2'500\n\n309100 Personalwerbung 6'000 0 -6'000 5'000 0 -5'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 500 0 -500 500 0 -500\n\n310000 Büromaterial 17'500 0 -17'500 17'000 0 -17'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 10'000 0 -10'000 8'000 0 -8'000\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'550 0 -3'550 3'000 0 -3'000\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 59'500 0 -59'500 53'500 0 -53'500\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'000 0 -4'000 4'000 0 -4'000\n\n315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500 0 -500 500 0 -500\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'000 0 -14'000 12'500 0 -12'500\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'800 0 -1'800 2'500 0 -2'500\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\n- 72 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n7 Schule und \n\nJugend 0712 Schulverwaltung 390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'500 0 -2'500 2'000 0 -2'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 84'830 0 -84'830 86'020 0 -86'020\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 2'000 2'000 0 2'000 2'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 25'311 25'311 0 0 0\n\nSchulverwaltung Ergebnis 810'437 27'311 -783'126 763'890 2'000 -761'890\n\n0713 Schulleitungen 361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'155'400 0 -1'155'400 928'100 0 -928'100\n\nSchulleitungen Ergebnis 1'155'400 0 -1'155'400 928'100 0 -928'100\n\n0715 Schulsozialarbeit 302000 Löhne der Lehrpersonen 505'900 0 -505'900 456'800 0 -456'800\n\n302009 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'614 0 -31'614 0 0 0\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'920 0 -44'920 0 0 0\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'387 0 -7'387 0 0 0\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'075 0 -6'075 0 0 0\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 0 -1'000 0 0 0\n\n313000 Projekte der Schulsozialarbeit 23'490 0 -23'490 15'000 0 -15'000\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 8'000 0 -8'000 10'000 0 -10'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 163'384 163'384 0 160'500 160'500\n\nSchulsozialarbeit Ergebnis 628'386 163'384 -465'002 481'800 160'500 -321'300\n\n0716 Schülertransporte 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 125'000 0 -125'000 118'500 0 -118'500\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'560 0 -7'560 7'000 0 -7'000\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'440 0 -11'440 10'500 0 -10'500\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'780 0 -1'780 1'620 0 -1'620\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'460 0 -1'460 1'350 0 -1'350\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 0 -1'000 2'000 0 -2'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 11'000 0 -11'000 11'000 0 -11'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 107'200 0 -107'200 80'000 0 -80'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 1'980 0 -1'980 1'980 0 -1'980\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'140 0 -1'140 1'140 0 -1'140\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'000 0 -15'000 17'080 0 -17'080\n\n317000 Reisekosten und Spesen 0 0 0 0 0 0\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 7'400 0 -7'400 0 0 0\n\nSchülertransporte Ergebnis 291'960 0 -291'960 252'170 0 -252'170\n\n0717 Zivildienstleistende 313000 Dienstleistungen Dritter 55'667 0 -55'667 0 0 0\n\n317000 Reisekosten und Spesen 68'333 0 -68'333 0 0 0\n\n- 73 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n7 Schule und \n\nJugend 0717\nZivildienstleistende Ergebnis 124'000 0 -124'000 0 0 0\n\n0718 Schulpsychologischer Dienst 313000 Dienstleistungen Dritter 331'600 0 -331'600 312'000 0 -312'000\n\nSchulpsychologischer Dienst Ergebnis 331'600 0 -331'600 312'000 0 -312'000\n\n0719 Übriges 363500 Beiträge an private Unternehmungen 48'000 0 -48'000 40'000 0 -40'000\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 89'725 0 -89'725 83'015 0 -83'015\n\nÜbriges Ergebnis 137'725 0 -137'725 123'015 0 -123'015\n\n0721 Kindergarten 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 5'800 0 -5'800\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 532'500 0 -532'500 520'090 0 -520'090\n\n302009 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen 0 0 0 0 0 0\n\n304200 Verpflegungszulagen 4'740 0 -4'740 4'910 0 -4'910\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'436 0 -31'436 25'965 0 -25'965\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'000 0 -52'000 33'800 0 -33'800\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'370 0 -7'370 6'090 0 -6'090\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'060 0 -6'060 4'945 0 -4'945\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'100 0 -16'100 16'800 0 -16'800\n\n310400 Lehrmittel 76'400 0 -76'400 58'000 0 -58'000\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 1'700 0 -1'700 1'500 0 -1'500\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'200 0 -5'200 25'000 0 -25'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 5'000 0 -5'000 9'360 0 -9'360\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'500 0 -3'500 3'500 0 -3'500\n\n315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'250 0 -1'250 500 0 -500\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 0 0 0 5'370 0 -5'370\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500 0 -500 500 0 -500\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 392 0 -392 0 0 0\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'640'900 0 -2'640'900 2'135'000 0 -2'135'000\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 39 0 -39 0 0 0\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 0 0 0 0 0\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 0 0 0 0 0\n\nKindergarten Ergebnis 3'385'087 0 -3'385'087 2'857'130 0 -2'857'130\n\n0722 Primarschule 302000 Löhne der Lehrpersonen 3'377'459 0 -3'377'459 2'862'250 0 -2'862'250\n\n302009 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen 0 0 0 0 0 0\n\n304200 Verpflegungszulagen 24'220 0 -24'220 23'750 0 -23'750\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 187'750 0 -187'750 177'716 0 -177'716\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 240'034 0 -240'034 238'450 0 -238'450\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 43'724 0 -43'724 41'530 0 -41'530\n\n- 74 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n7 Schule und \n\nJugend 0722 Primarschule 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 36'227 0 -36'227 33'834 0 -33'834\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 137'700 0 -137'700 92'000 0 -92'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 99'400 0 -99'400 74'100 0 -74'100\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 28'500 0 -28'500 21'000 0 -21'000\n\n310400 Lehrmittel 801'900 0 -801'900 641'900 0 -641'900\n\n310500 Lebensmittel 3'150 0 -3'150 3'000 0 -3'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'500 0 -19'500 27'000 0 -27'000\n\n311900 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 110'300 0 -110'300 55'000 0 -55'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 375'850 0 -375'850 298'270 0 -298'270\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 307'800 0 -307'800 232'300 0 -232'300\n\n315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'500 0 -8'500 7'000 0 -7'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 14'200 0 -14'200 18'800 0 -18'800\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 213'600 0 -213'600 185'000 0 -185'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 12'600 0 -12'600 12'500 0 -12'500\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 69'263 0 -69'263 0 0 0\n\n361101 Löhne Lehrpersonen VSA 12'491'600 0 -12'491'600 10'950'000 0 -10'950'000\n\n361102 Verkehrsuntericht durch Kantonspolizei 20'470 0 -20'470 13'670 0 -13'670\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 16'830 0 -16'830 37'230 0 -37'230\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'841 0 -1'841 0 0 0\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 132'200 132'200 0 148'000 148'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 4'000 4'000 0 25'200 25'200\n\nPrimarschule Ergebnis 18'642'418 136'200 -18'506'218 16'046'300 173'200 -15'873'100\n\n0723 Familienergänzende Betreuung 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'047'300 0 -2'047'300 1'644'950 0 -1'644'950\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 126'039 0 -126'039 98'280 0 -98'280\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 153'552 0 -153'552 116'100 0 -116'100\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 29'647 0 -29'647 23'000 0 -23'000\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24'452 0 -24'452 18'720 0 -18'720\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'000 0 -30'000 19'000 0 -19'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 500 0 -500 500 0 -500\n\n310000 Büromaterial 200 0 -200 500 0 -500\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 46'400 0 -46'400 36'150 0 -36'150\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'300 0 -1'300 4'500 0 -4'500\n\n310500 Lebensmittel 79'600 0 -79'600 60'000 0 -60'000\n\n311900 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 16'200 0 -16'200 26'500 0 -26'500\n\n- 75 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n7 Schule und \n\nJugend 0723 Familienergänzende Betreuung 313001 Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten 685'600 0 -685'600 530'000 0 -530'000\n\n315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'500 0 -1'500 1'000 0 -1'000\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'000 0 -1'000 12'000 0 -12'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500 0 -500 500 0 -500\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 2'024'600 2'024'600 0 1'595'000 1'595'000\n\nFamilienergänzende Betreuung Ergebnis 3'243'790 2'024'600 -1'219'190 2'591'700 1'595'000 -996'700\n\n0724 Sonderschule (externe) 313000 Dienstleistungen Dritter 412'600 0 -412'600 360'000 0 -360'000\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2'028'000 0 -2'028'000 1'725'000 0 -1'725'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 307'800 0 -307'800 0 0 0\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 81'200 81'200 0 60'000 60'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 300'000 300'000 0 300'000 300'000\n\nSonderschule (externe) Ergebnis 2'748'400 381'200 -2'367'200 2'085'000 360'000 -1'725'000\n\n0725 Liegenschaften 330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 33'136 0 -33'136 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 634'730 0 -634'730 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 79'656 0 -79'656 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 422'694 0 -422'694 504'773 0 -504'773\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'003'940 0 -2'003'940 1'514'020 0 -1'514'020\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 2'757'146 0 -2'757'146 177'400 0 -177'400\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 99'603 0 -99'603 0 0 0\n\n399000 Übrige interne Verrechnungen 428'900 0 -428'900 2'110'549 0 -2'110'549\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0 345'050 345'050 0 300'870 300'870\n\nLiegenschaften Ergebnis 6'459'805 345'050 -6'114'755 4'306'742 300'870 -4'005'872\n\n0726 Informatik 310000 Büromaterial 10'000 0 -10'000 15'000 0 -15'000\n\n311300 Anschaffung Hardware 48'600 0 -48'600 25'000 0 -25'000\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 87'150 0 -87'150 110'000 0 -110'000\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'876 0 -12'876 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 145'571 0 -145'571 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 177'120 0 -177'120 189'780 0 -189'780\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 3'401 0 -3'401 0 0 0\n\nInformatik Ergebnis 484'718 0 -484'718 339'780 0 -339'780\n\n0728\n\nSonderrechnung Schulreisefonds / \n\nSchulreisen und Veranstaltungen 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 50 0 -50 0 0 0\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 50 50 0 0 0\n\n- 76 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n7 Schule und \n\nJugend 0728\nSonderrechnung Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen Ergebnis 50 50 0 0 0 0\n\n0729 Sonderrechnung Schulfreuden-Legat 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 370 0 -370 0 0 0\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 370 370 0 0 0\n\nSonderrechnung Schulfreuden-Legat Ergebnis 370 370 0 0 0 0\n\n0731 Kleingruppenschule 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 14'000 0 -14'000\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 861'700 0 -861'700 826'950 0 -826'950\n\n302009 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen 0 0 0 0 0 0\n\n304200 Verpflegungszulagen 5'380 0 -5'380 11'550 0 -11'550\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 54'350 0 -54'350 52'080 0 -52'080\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'720 0 -82'720 84'500 0 -84'500\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 12'400 0 -12'400 12'050 0 -12'050\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'200 0 -10'200 9'920 0 -9'920\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'500 0 -10'500 9'500 0 -9'500\n\n310000 Büromaterial 1'200 0 -1'200 1'200 0 -1'200\n\n310400 Lehrmittel 16'000 0 -16'000 16'000 0 -16'000\n\n310500 Lebensmittel 25'000 0 -25'000 25'000 0 -25'000\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'600 0 -6'600 10'000 0 -10'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'700 0 -1'700 1'700 0 -1'700\n\n313001 Schülerstransporte 50'000 0 -50'000 50'000 0 -50'000\n\n313002 Elternmitwirkung 1'150 0 -1'150 0 0 0\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'000 0 -35'000 24'000 0 -24'000\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'000 0 -6'000 6'000 0 -6'000\n\n315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 132'532 0 -132'532 132'532 0 -132'532\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500 0 -500 500 0 -500\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 14'000 0 -14'000 14'000 0 -14'000\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 19'630 0 -19'630 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Belastung 25'311 0 -25'311 0 0 0\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 2'162 0 -2'162 0 0 0\n\n423000 Schulgelder 0 14'000 14'000 0 14'000 14'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 623'200 623'200 0 688'000 688'000\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 410'000 410'000 0 440'000 440'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 307'800 307'800 0 0 0\n\n- 77 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n7 Schule und \n\nJugend 0731\nKleingruppenschule Ergebnis 1'375'035 1'355'000 -20'035 1'302'482 1'142'000 -160'482\n\n0741 Musikschule 313000 Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil 35'150 0 -35'150 28'600 0 -28'600\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'917 0 -4'917 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 438'700 0 -438'700 371'700 0 -371'700\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 410 0 -410 0 0 0\n\n426000 Rückerstattungen Dritter Blockflöte 0 4'200 4'200 0 2'500 2'500\n\nMusikschule Ergebnis 480'177 4'200 -475'977 401'300 2'500 -398'800\n\n0751 Gesundheit 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'200 0 -24'200 50'000 0 -50'000\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'112 0 -5'112 10'668 0 -10'668\n\n305200 0 0 0 0 0 0 0\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 210 0 -210 290 0 -290\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'025 0 -1'025 2'032 0 -2'032\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 132'900 0 -132'900 118'000 0 -118'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 3'800 0 -3'800 3'000 0 -3'000\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 6'000 0 -6'000 2'000 0 -2'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 3'000 3'000 0 65'000 65'000\n\nGesundheit Ergebnis 173'247 3'000 -170'247 185'990 65'000 -120'990\n\n0771\n\nFreizeitanlage Untermosen \n\n(Globalkredit) 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 505'000 0 -505'000 531'200 0 -531'200\n\n301004 Löhne Kurswesen 21'500 0 -21'500 21'500 0 -21'500\n\n302009 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'850 0 -32'850 32'110 0 -32'110\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'440 0 -50'440 47'090 0 -47'090\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'670 0 -7'670 7'500 0 -7'500\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'310 0 -6'310 6'170 0 -6'170\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500 0 -1'500 0 0 0\n\n309900 Übriger Personalaufwand 500 0 -500 0 0 0\n\n310000 Büromaterial 1'500 0 -1'500 1'500 0 -1'500\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 40'500 0 -40'500 37'500 0 -37'500\n\n310109 Verbrauchsmaterial Kafi 3'560 0 -3'560 2'000 0 -2'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 800 0 -800 1'010 0 -1'010\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 30'000 0 -30'000 28'550 0 -28'550\n\n310500 Lebensmittel 25'000 0 -25'000 25'000 0 -25'000\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 0 -500 500 0 -500\n\n- 78 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n7 Schule und \n\nJugend 0771\n\nFreizeitanlage Untermosen \n\n(Globalkredit) 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'500 0 -15'500 15'500 0 -15'500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 8'950 0 -8'950 9'950 0 -9'950\n\n313001 Dienstleistungen Dritter Kurswesen 8'500 0 -8'500 8'500 0 -8'500\n\n313400 Sachversicherungsprämien 1'690 0 -1'690 1'690 0 -1'690\n\n313700 Steuern und Abgaben 700 0 -700 700 0 -700\n\n315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500 0 -500 500 0 -500\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'200 0 -11'200 7'700 0 -7'700\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'000 0 -7'000 5'000 0 -5'000\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 23'000 0 -23'000 24'900 0 -24'900\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 19'400 0 -19'400 19'400 0 -19'400\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'203 0 -4'203 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'300 0 -3'300 3'300 0 -3'300\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'600 0 -34'600 34'600 0 -34'600\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 936 0 -936 0 0 0\n\n423100 Kursgelder 0 85'000 85'000 0 95'000 95'000\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 11'000 11'000 0 10'000 10'000\n\n425000 Verkäufe 0 129'600 129'600 0 127'600 127'600\n\n439000 Übriger Ertrag 0 4'200 4'200 0 4'200 4'200\n\nFreizeitanlage Untermosen (Globalkredit) Ergebnis 870'109 229'800 -640'309 876'370 236'800 -639'570\n\n0779\n\nSonderrechnung Anschaffung und \n\nErneuerungen Freizeitanlage 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 370 0 -370 370 0 -370\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 370 370 0 370 370\n\nSonderrechnung Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlage Ergebnis 370 370 0 370 370 0\n\n0781 Jugendarbeit 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 372'663 0 -372'663 372'800 0 -372'800\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'850 0 -28'850 22'740 0 -22'740\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'780 0 -51'780 39'140 0 -39'140\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'537 0 -6'537 5'310 0 -5'310\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'380 0 -5'380 4'370 0 -4'370\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000 0 -3'000 2'000 0 -2'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'000 0 -2'000 1'000 0 -1'000\n\n310000 Büromaterial 3'200 0 -3'200 3'200 0 -3'200\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n- 79 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n7 Schule und \n\nJugend 0781 Jugendarbeit 310200 Drucksachen, Publikationen 0 0 0 0 0 0\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'000 0 -11'000 5'000 0 -5'000\n\n312019 übriger Liegenschaftenaufwand 0 0 0 1'200 0 -1'200\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 88'800 0 -88'800 28'800 0 -28'800\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'300 0 -2'300 2'300 0 -2'300\n\n313700 Steuern und Abgaben 8'880 0 -8'880 8'880 0 -8'880\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'000 0 -7'000 8'000 0 -8'000\n\n315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 820 0 -820 820 0 -820\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 31'500 0 -31'500 37'000 0 -37'000\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'800 0 -3'800 3'800 0 -3'800\n\n317000 Reisekosten und Spesen 12'000 0 -12'000 12'000 0 -12'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 11'200 0 -11'200 29'000 0 -29'000\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'379 0 -15'379 0 0 0\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 18'000 0 -18'000 18'000 0 -18'000\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'652 0 -1'652 14'800 0 -14'800\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 2'000 2'000 0 0 0\n\n429000 Übrige Entgelte 0 11'000 11'000 0 0 0\n\n439000 Übriger Ertrag 0 30'000 30'000 0 0 0\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0 30'000 30'000 0 5'000 5'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 0 0 0 1'400 1'400\n\nJugendarbeit Ergebnis 689'741 73'000 -616'741 624'160 6'400 -617'760\n\n0789\n\nJugendhilfefonds (Beiträge \n\nEinrichtungen) 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 30 0 -30 30 0 -30\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 30 30 0 30 30\n\nJugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen) Ergebnis 30 30 0 30 30 0\n\n7 Schule und Jugend Ergebnis 42'266'455 4'743'565 -37'522'890 34'722'489 4'044'670 -30'677'819\n\n- 80 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n8 Soziales 0800 Administration 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 816'251 0 -816'251 740'371 0 -740'371\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n301010 Löhne Pflegefamilien 20'000 0 -20'000 20'000 0 -20'000\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 50'970 0 -50'970 46'230 0 -46'230\n\n305010 AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien 1'250 0 -1'250 1'250 0 -1'250\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'050 0 -90'050 82'980 0 -82'980\n\n305210 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Pflegefamilien 240 0 -240 240 0 -240\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 11'850 0 -11'850 10'770 0 -10'770\n\n305310 Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien 290 0 -290 290 0 -290\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'800 0 -9'800 8'900 0 -8'900\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 17'000 0 -17'000 17'000 0 -17'000\n\nDolmetscher 70'000 0 -70'000 6'000 0 -6'000\n\n313001 Entschädigung an private Mandatsträger 35'000 0 -35'000 50'000 0 -50'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 21'000 0 -21'000 29'000 0 -29'000\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'700 0 -21'700 0 0 0\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 15'600 0 -15'600 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 34'600 0 -34'600 34'600 0 -34'600\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 0 0 0 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'330 0 -65'330 69'860 0 -69'860\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 12'000 12'000 0 6'000 6'000\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0 30'100 30'100 0 24'500 24'500\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 0 21'780 21'780 0 21'780 21'780\n\nAdministration Ergebnis 1'281'931 63'880 -1'218'051 1'118'491 52'280 -1'066'211\n\n0801 Krankenversicherung 313000 Dienstleistungen Dritter 19'250 0 -19'250 17'500 0 -17'500\n\n363510 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 2'550'000 0 -2'550'000 1'950'000 0 -1'950'000\n\n429000 Übrige Entgelte 0 35'000 35'000 0 30'000 30'000\n\n463000 Beiträge vom Bund 0 1'307'625 1'307'625 0 1'004'575 1'004'575\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 1'069'875 1'069'875 0 821'925 821'925\n\n463710\n\nDurch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche \nErträge 0 155'000 155'000 0 108'500 108'500\n\nKrankenversicherung Ergebnis 2'569'250 2'567'500 -1'750 1'967'500 1'965'000 -2'500\n\n0802 Sozialversicherungen 313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 18'000 0 -18'000 7'000 0 -7'000\n\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n318111 Erlass von Rückerstattungsforderungen 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n340000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n- 81 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n8 Soziales 0802 Sozialversicherungen 363300 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 100'000 0 -100'000 90'000 0 -90'000\n\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 5'700'000 0 -5'700'000 5'000'000 0 -5'000'000\n\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'600'000 0 -10'600'000 9'200'000 0 -9'200'000\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 675'000 0 -675'000 400'000 0 -400'000\n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 825'000 0 -825'000 480'000 0 -480'000\n\n363724 Beihilfen 1'000'000 0 -1'000'000 1'100'000 0 -1'100'000\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 15'000 0 -15'000 15'000 0 -15'000\n\n363726 Gemeindezuschüsse 750'000 0 -750'000 700'000 0 -700'000\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0 38'000 38'000 0 35'000 35'000\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 8'200'000 8'200'000 0 6'950'000 6'950'000\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 0 165'000 165'000 0 150'000 150'000\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 0 165'000 165'000 0 150'000 150'000\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 0 1'500 1'500 0 1'500 1'500\n\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 0 1'500 1'500 0 1'500 1'500\n\n463724 Rückerstattungen Beihilfen 0 40'000 40'000 0 50'000 50'000\n\n463726 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 0 20'000 20'000 0 18'000 18'000\n\nSozialversicherungen Ergebnis 19'686'000 8'631'000 -11'055'000 16'995'000 7'356'000 -9'639'000\n\n0804 Integration 313001 Deutschkurse 88'000 0 -88'000 85'000 0 -85'000\n\n313002 Schreibdienst 13'000 0 -13'000 7'000 0 -7'000\n\n313003 Integrationsförderung Kleinkinder 55'000 0 -55'000 50'000 0 -50'000\n\n313004 Auftragsvermittlungsstelle Etcetera 27'000 0 -27'000 28'000 0 -28'000\n\n313005 Einsatz- und Beschäftigungsprogramme 100'000 0 -100'000 310'000 0 -310'000\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0 70'000 70'000 0 69'000 69'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 0 0 0 2'500 2'500\n\nIntegration Ergebnis 283'000 70'000 -213'000 480'000 71'500 -408'500\n\n0805 Altershilfe 310200 Drucksachen, Publikationen 17'500 0 -17'500 15'000 0 -15'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 27'500 0 -27'500 25'000 0 -25'000\n\nAltershilfe Ergebnis 45'000 0 -45'000 40'000 0 -40'000\n\n0806 Alimentenbevorschussung 313000 Dienstleistungen Dritter 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 350'000 0 -350'000 350'000 0 -350'000\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 0 0 0 0 0 0\n\nAlimentenbevorschussung Ergebnis 351'000 0 -351'000 351'000 0 -351'000\n\n0807 Soziale Dienste (Globalkredit) 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'349'711 0 -1'349'711 1'308'537 0 -1'308'537\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 84'300 0 -84'300 84'870 0 -84'870\n\n- 82 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n8 Soziales 0807 Soziale Dienste (Globalkredit) 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 160'180 0 -160'180 152'640 0 -152'640\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 19'640 0 -19'640 19'790 0 -19'790\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'200 0 -16'200 16'300 0 -16'300\n\n310000 Büromaterial 9'000 0 -9'000 9'000 0 -9'000\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500 0 -3'500 3'500 0 -3'500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 115'400 0 -115'400 69'000 0 -69'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 1'360 0 -1'360 1'360 0 -1'360\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'200 0 -6'200 6'200 0 -6'200\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'500 0 -14'500 0 0 0\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 5'440 0 -5'440 5'440 0 -5'440\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 111'000 0 -111'000 101'000 0 -101'000\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000 0 -10'000 10'000 0 -10'000\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 7'000 0 -7'000 7'000 0 -7'000\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 795 0 -795 0 0 0\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'000 0 -4'000 4'000 0 -4'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 117'710 0 -117'710 139'972 0 -139'972\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 97'900 0 -97'900 97'900 0 -97'900\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 119 0 -119 0 0 0\n\n439000 Übriger Ertrag 0 0 0 0 0 0\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel 0 400 400 0 100 100\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 0 130'000 130'000 0 100'000 100'000\n\nSoziale Dienste (Globalkredit) Ergebnis 2'133'955 130'400 -2'003'555 2'036'509 100'100 -1'936'409\n\n0808 Notunterkünfte 312011 Heizung / Wärme 9'000 0 -9'000 8'000 0 -8'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 1'500 0 -1'500 1'000 0 -1'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 4'500 0 -4'500 3'500 0 -3'500\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'291 0 -4'291 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 32'700 0 -32'700 32'700 0 -32'700\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 189 0 -189 0 0 0\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 35'000 35'000 0 25'000 25'000\n\nNotunterkünfte Ergebnis 52'180 35'000 -17'180 45'200 25'000 -20'200\n\n0810 Beiträge 313001 Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen 7'000 0 -7'000 6'000 0 -6'000\n\n313002 Behindertentransport 10'000 0 -10'000 8'100 0 -8'100\n\n313003 Elternbriefe 6'500 0 -6'500 5'500 0 -5'500\n\n313004 Städteinitiative 10'000 0 -10'000 10'000 0 -10'000\n\n313005 Verschiedene Beiträge 6'000 0 -6'000 6'000 0 -6'000\n\n- 83 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n8 Soziales 0810 Beiträge 361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 500'000 0 -500'000 400'000 0 -400'000\n\n361201 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Berufseinsteigerjahr 28'000 0 -28'000 26'000 0 -26'000\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 880'000 0 -880'000 770'000 0 -770'000\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 4'500 0 -4'500 4'000 0 -4'000\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 88'000 0 -88'000 0 0 0\n\nBeiträge Ergebnis 1'540'000 0 -1'540'000 1'235'600 0 -1'235'600\n\n0811\n\nZweckverband Soziales Netz Bezirk \n\nHorgen, SNH 361201 Beitrag an SNH 80'000 0 -80'000 730'000 0 -730'000\n\n361202 SNH KESB 715'000 0 -715'000 605'000 0 -605'000\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 30'744 0 -30'744 0 0 0\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'157 0 -1'157 0 0 0\n\nZweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH Ergebnis 826'901 0 -826'901 1'335'000 0 -1'335'000\n\n0812 Kinderkrippen 363500 Beiträge an private Unternehmungen 953'000 0 -953'000 780'000 0 -780'000\n\nKinderkrippen Ergebnis 953'000 0 -953'000 780'000 0 -780'000\n\n0815 Asylkoordination (Globalkredit) 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 266'815 0 -266'815 234'362 0 -234'362\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'670 0 -16'670 14'660 0 -14'660\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'430 0 -32'430 27'010 0 -27'010\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'890 0 -3'890 3'420 0 -3'420\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'200 0 -3'200 2'800 0 -2'800\n\n310000 Büromaterial 1'200 0 -1'200 1'000 0 -1'000\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 38'000 0 -38'000 17'100 0 -17'100\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 1'100 0 -1'100 1'000 0 -1'000\n\n312011 Heizung / Wärme 43'000 0 -43'000 40'000 0 -40'000\n\n312012 Strom 14'000 0 -14'000 12'000 0 -12'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 0 0 0 0 0 0\n\n312019 Entsorgung 5'000 0 -5'000 4'200 0 -4'200\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 27'000 0 -27'000 17'000 0 -17'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 4'900 0 -4'900 4'500 0 -4'500\n\n313500 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 25'000 0 -25'000 28'000 0 -28'000\n\n313700 Steuern und Abgaben 700 0 -700 700 0 -700\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000 0 -3'000 2'500 0 -2'500\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 265'000 0 -265'000 540'000 0 -540'000\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'785 0 -1'785 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 325'000 0 -325'000 0 0 0\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 16'800 0 -16'800 15'000 0 -15'000\n\n- 84 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n8 Soziales 0815 Asylkoordination (Globalkredit) 363700 Beiträge an private Haushalte 500'000 0 -500'000 552'000 0 -552'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'460 0 -25'460 27'750 0 -27'750\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 98 0 -98 0 0 0\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 1'050'000 1'050'000 0 1'050'000 1'050'000\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 0 550'000 550'000 0 504'000 504'000\n\nAsylkoordination (Globalkredit) Ergebnis 1'620'048 1'600'000 -20'048 1'545'002 1'554'000 8'998\n\n0820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 5'890'000 0 -5'890'000 5'320'000 0 -5'320'000\n\n363731\n\nGesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem \n\nKostenersatz 10'000 0 -10'000 0 0 0\n\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'450'000 0 -2'450'000 2'250'000 0 -2'250'000\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 3'095'000 0 -3'095'000 3'750'000 0 -3'750'000\n\n363736 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale 1'165'000 0 -1'165'000 0 0 0\n\n363737 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale 375'000 0 -375'000 0 0 0\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 273'492 273'492 0 200'900 200'900\n\n463101\n\nRückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale hier wird \nnur die Bundespauschale gebucht Kontobezeichnung prüfen Finanzfluss vom Kanton 0 907'000 907'000 0 0 0\n\n463102\n\nRückerstattung vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale unnötig muss \nnicht eröffnet werden 0 0 0 0 0 0\n\n463131\n\nKostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz 0 8'500 8'500 0 0 0\n\n463135 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 0 2'205'000 2'205'000 0 2'687'500 2'687'500\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 0 1'675'000 1'675'000 0 1'490'000 1'490'000\n\n463731 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 0 1'000 1'000 0 0 0\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 0 715'000 715'000 0 570'000 570'000\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 0 775'000 775'000 0 950'000 950'000\n\n463736 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale 0 34'950 34'950 0 0 0\n\n463737 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale 0 26'250 26'250 0 0 0\n\nGesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ergebnis 12'985'000 6'621'192 -6'363'808 11'320'000 5'898'400 -5'421'600\n\n0835\n\nSonderrechnung Blance Zürcher-\n\nFonds 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 360 0 -360 330 0 -330\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 360 360 0 330 330\n\nSonderrechnung Blance Zürcher-Fonds Ergebnis 360 360 0 330 330 0\n\n0836\n\nSonderrechnung Legat Luise \n\nSprecher 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 320 0 -320 320 0 -320\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 320 320 0 320 320\n\nSonderrechnung Legat Luise Sprecher Ergebnis 320 320 0 320 320 0\n\n0837\n\nSonderrechnung Hermine Secretan-\n\nFonds 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 160 0 -160 160 0 -160\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 160 160 0 160 160\n\n- 85 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n8 Soziales 0837\nSonderrechnung Hermine Secretan-Fonds Ergebnis 160 160 0 160 160 0\n\n0838\n\nSonderrechnung Zusätzliche \n\nLeistungen an 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 90 0 -90 90 0 -90\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 90 90 0 90 90\n\nSonderrechnung Zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache Ergebnis 90 90 0 90 90 0\n\n0839\n\nSonderrechnung Berufsbegleitende \n\nWiedereingliederung ehem. 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 100 0 -100 100 0 -100\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 100 100 0 100 100\n\nSonderrechnung Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger Ergebnis 100 100 0 100 100 0\n\n0840\n\nSonderrechnung Stipendienfonds für \n\nJugendliche 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 460 0 -460 450 0 -450\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 460 460 0 450 450\n\nSonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche Ergebnis 460 460 0 450 450 0\n\n0841\n\nSonderrechnung Hilfeleistung in \n\nNotsituationen 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 290 0 -290 0 0 0\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 290 290 0 0 0\n\nSonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen Ergebnis 290 290 0 0 0 0\n\n0842 Sonderrechnung Irma Baldan-Legat 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 380 0 -380 0 0 0\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 380 380 0 0 0\n\nSonderrechnung Irma Baldan-Legat Ergebnis 380 380 0 0 0 0\n\n0843\n\nSonderrechnung Legat Ernst Streuli-\n\nSchärer 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 30 0 -30 0 0 0\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 30 30 0 0 0\n\nSonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer  Ergebnis 30 30 0 0 0 0\n\n0844 Sonderrechnung Legat Irma Baldan 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 200 0 -200 0 0 0\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 200 200 0 0 0\n\nSonderrechnung Legat Irma Baldan Ergebnis 200 200 0 0 0 0\n\n8 Soziales Ergebnis 44'329'655 19'721'362 -24'608'293 39'250'752 17'023'730 -22'227'022\n\n- 86 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n85 Frohmatt 0850 Besoldungen 301001 Löhne Pflegepersonal und Betreuung 7'000'011 0 -7'000'011 5'738'432 0 -5'738'432\n\n301002 Löhne Personal med. Fachbereiche 363'676 0 -363'676 243'541 0 -243'541\n\n301003 Löhne Verwaltung 826'835 0 -826'835 740'522 0 -740'522\n\n301004 Löhne Oekonomie und Hausdienst 3'271'987 0 -3'271'987 2'594'062 0 -2'594'062\n\n301005 Löhne Handwerker 366'665 0 -366'665 354'308 0 -354'308\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n304900 Übrige Zulagen 432'313 0 -432'313 380'161 0 -380'161\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 108'090 108'090 0 182'733 182'733\n\nBesoldungen Ergebnis 12'261'487 108'090 -12'153'397 10'051'026 182'733 -9'868'293\n\n0857 Sozialleistungen 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 765'800 0 -765'800 622'200 0 -622'200\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'235'000 0 -1'235'000 1'024'100 0 -1'024'100\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 177'600 0 -177'600 144'200 0 -144'200\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 146'000 0 -146'000 118'600 0 -118'600\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 20'500 20'500 0 0 0\n\nSozialleistungen Ergebnis 2'324'400 20'500 -2'303'900 1'909'100 0 -1'909'100\n\n0858 Honorare für Leistungen Dritter 313000 Dienstleistungen Dritter 5'000 0 -5'000 5'000 0 -5'000\n\n313001 Dienstleistungen Dritter 32'000 0 -32'000 30'000 0 -30'000\n\n313002 Dienstleistungen Dritter / temporäre ext. Arbeitskräfte 65'000 0 -65'000 25'000 0 -25'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000 0 -20'000 15'000 0 -15'000\n\nHonorare für Leistungen Dritter Ergebnis 122'000 0 -122'000 75'000 0 -75'000\n\n0859 Personalnebenaufwand 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 147'014 0 -147'014 95'900 0 -95'900\n\n309100 Personalwerbung 10'000 0 -10'000 10'000 0 -10'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 36'000 0 -36'000 30'000 0 -30'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 20'000 0 -20'000 20'000 0 -20'000\n\nPersonalnebenaufwand Ergebnis 213'014 0 -213'014 155'900 0 -155'900\n\n0860 Medizinischer Aufwand 310600 Medizinisches Material 108'000 0 -108'000 80'000 0 -80'000\n\nMedizinischer Aufwand Ergebnis 108'000 0 -108'000 80'000 0 -80'000\n\n0861 Lebensmittelaufwand 310500 Lebensmittel 972'950 0 -972'950 759'150 0 -759'150\n\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 0 147'950 147'950 0 149'150 149'150\n\nLebensmittelaufwand Ergebnis 972'950 147'950 -825'000 759'150 149'150 -610'000\n\n0862 Haushaltsaufwand 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 161'000 0 -161'000 121'000 0 -121'000\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 45'000 0 -45'000 35'000 0 -35'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 29'000 0 -29'000 29'000 0 -29'000\n\nHaushaltsaufwand Ergebnis 235'000 0 -235'000 185'000 0 -185'000\n\n0863 Unterhalt und Reparaturen 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000 0 -20'000 20'000 0 -20'000\n\n- 87 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n85 Frohmatt 0863 Unterhalt und Reparaturen 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 163'000 0 -163'000 105'000 0 -105'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 125'000 0 -125'000 110'000 0 -110'000\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 85'000 0 -85'000 65'000 0 -65'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 274'961 0 -274'961 205'000 0 -205'000\n\nUnterhalt und Reparaturen Ergebnis 667'961 0 -667'961 505'000 0 -505'000\n\n0864 Anschaffungen 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 41'400 0 -41'400 14'500 0 -14'500\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 8'620 0 -8'620 0 0 0\n\nAnschaffungen Ergebnis 50'020 0 -50'020 14'500 0 -14'500\n\n0865 Aufwand für Energie und Wasser 312011 Heizung / Wärme 234'000 0 -234'000 210'000 0 -210'000\n\n312012 Strom 115'000 0 -115'000 85'000 0 -85'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 40'000 0 -40'000 20'000 0 -20'000\n\nAufwand für Energie und Wasser Ergebnis 389'000 0 -389'000 315'000 0 -315'000\n\n0866 Zinsaufwand auf Umlaufvermögen 313000 Dienstleistungen Dritter 1'615 0 -1'615 5'000 0 -5'000\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 385 0 -385 0 0 0\n\nZinsaufwand auf Umlaufvermögen Ergebnis 2'000 0 -2'000 5'000 0 -5'000\n\n0867 Büro- und Verwaltungsaufwand 310000 Büromaterial 35'000 0 -35'000 30'000 0 -30'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'000 0 -15'000 13'000 0 -13'000\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 8'500 0 -8'500 6'500 0 -6'500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 124'136 0 -124'136 105'136 0 -105'136\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 0 0 0 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 864 0 -864 864 0 -864\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'000 0 -11'000 7'000 0 -7'000\n\nBüro- und Verwaltungsaufwand Ergebnis 194'500 0 -194'500 162'500 0 -162'500\n\n0868 Entsorgung 312013 Wasser / Abwasser 34'000 0 -34'000 25'000 0 -25'000\n\n312019 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung 31'000 0 -31'000 15'000 0 -15'000\n\nEntsorgung Ergebnis 65'000 0 -65'000 40'000 0 -40'000\n\n0869 Übriger Sachaufwand 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 89'000 0 -89'000 56'000 0 -56'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 32'000 0 -32'000 20'000 0 -20'000\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 15'000 0 -15'000 20'000 0 -20'000\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 23'430 0 -23'430 23'000 0 -23'000\n\nÜbriger Sachaufwand Ergebnis 163'430 0 -163'430 123'000 0 -123'000\n\n0870 Tagestaxen 422000 Taxen und Kostgelder 0 8'568'800 8'568'800 0 6'861'100 6'861'100\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 123'200 123'200 0 123'200 123'200\n\n- 88 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n85 Frohmatt 0870\nTagestaxen Ergebnis 0 8'692'000 8'692'000 0 6'984'300 6'984'300\n\n0871\n\nErträge aus Pflege- und \n\nBetreuungstaxen 422001 Pflegetaxen stationär Anteil Krankenkasse 0 2'628'238 2'628'238 0 2'057'600 2'057'600\n\n422002 Pflegetaxen stationär Anteil Gemeinde 0 3'961'812 3'961'812 0 3'169'259 3'169'259\n\n422003 Pflegetaxen stationär Anteil Bewohner 0 1'108'319 1'108'319 0 831'607 831'607\n\n422004 Betreuungstaxen stationär 0 2'887'838 2'887'838 0 2'454'182 2'454'182\n\nErträge aus Pflege- und Betreuungstaxen Ergebnis 0 10'586'207 10'586'207 0 8'512'648 8'512'648\n\n0872\n\nErträge aus medizinischen \n\nNebenleistungen 425000 Verkäufe 0 181'000 181'000 0 105'000 105'000\n\nErträge aus medizinischen Nebenleistungen Ergebnis 0 181'000 181'000 0 105'000 105'000\n\n0875\n\nÜbrige Erträge aus Leistungen an \n\nPatienten 318100 Tatsächliche Forderungsverluste 70'000 0 -70'000 90'000 0 -90'000\n\n425000 Verkäufe 0 132'500 132'500 0 116'000 116'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 46'000 46'000 0 30'000 30'000\n\nÜbrige Erträge aus Leistungen an Patienten Ergebnis 70'000 178'500 108'500 90'000 146'000 56'000\n\n0876 Mieterträge 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 16'000 16'000 0 21'000 21'000\n\nMieterträge Ergebnis 0 16'000 16'000 0 21'000 21'000\n\n0877 Cafeteria 425000 Verkäufe 0 384'000 384'000 0 334'000 334'000\n\nCafeteria Ergebnis 0 384'000 384'000 0 334'000 334'000\n\n0878\n\nErlöse aus Leistungen an Personal \n\nund Dritte 319900 Übriger Betriebsaufwand 20'000 0 -20'000 20'000 0 -20'000\n\n439000 Übriger Ertrag 0 370'000 370'000 0 282'350 282'350\n\nErlöse aus Leistungen an Personal und Dritte Ergebnis 20'000 370'000 350'000 20'000 282'350 262'350\n\n0882 Spitex und Rollende Küche 313000 Dienstleistungen Dritter 75'000 0 -75'000 75'000 0 -75'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 5'638 0 -5'638 1'035 0 -1'035\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 128'000 0 -128'000 129'200 0 -129'200\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'218 0 -17'218 21'593 0 -21'593\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0\n\n425000 Verkäufe 0 275'000 275'000 0 275'000 275'000\n\nSpitex und Rollende Küche Ergebnis 225'856 275'000 49'144 226'828 275'000 48'172\n\n0883 Altershilfe 313000 Dienstleistungen Dritter 2'000 0 -2'000 5'000 0 -5'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 5'638 0 -5'638 3'035 0 -3'035\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 120'096 0 -120'096 179'070 0 -179'070\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 96'000 96'000 0 96'000 96'000\n\nAltershilfe Ergebnis 127'734 96'000 -31'734 187'105 96'000 -91'105\n\n0886\n\nMahlzeitendienst für \n\nKindertagesstätte 390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 19'950 0 -19'950 19'950 0 -19'950\n\n425000 Verkäufe 0 27'100 27'100 0 27'100 27'100\n\nMahlzeitendienst für Kindertagesstätte Ergebnis 19'950 27'100 7'150 19'950 27'100 7'150\n\n0890 Kalkulatorische Kosten 330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2'697 0 -2'697 0 0 0\n\n- 89 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Institutionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung\nHRM2 \n\nInstitiution\nBezeichnung Insititution\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nInstitiution\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 Aufwand \n\nHRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nSumme von \n\nBUD18 Ergebnis \n\nHRM2\n\n85 Frohmatt 0890 Kalkulatorische Kosten 330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 510'612 0 -510'612 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 73'244 0 -73'244 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 177'210 0 -177'210 0 0 0\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 11'520 0 -11'520 0 0 0\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 12'000 0 -12'000 0 0 0\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 118'676 0 -118'676 1'004'700 0 -1'004'700\n\nKalkulatorische Kosten Ergebnis 905'959 0 -905'959 1'004'700 0 -1'004'700\n\n0895\n\nSonderrechnung Patientenfonds \n\nAlterszentrum Frohmatt 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 385 0 -385 0 0 0\n\n439000 Übriger Ertrag 0 0 0 0 0 0\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 385 385 0 0 0\n\nSonderrechnung Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt Ergebnis 385 385 0 0 0 0\n\n0896\n\nSonderrechnung Personalfonds \n\nFrohmatt 309900 Übriger Personalaufwand 0 0 0 0 0 0\n\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n439000 Übriger Ertrag 0 0 0 0 0 0\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0\n\nSonderrechnung Personalfonds Frohmatt Ergebnis 0 0 0 0 0 0\n\n0897 Sonderrechnung Altersheimfonds 350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0\n\nSonderrechnung Altersheimfonds Ergebnis 0 0 0 0 0 0\n\n85 Frohmatt Ergebnis 19'138'646 21'082'732 1'944'086 15'928'759 17'115'281 1'186'522\n\nGesamtergebnis 197'180'978 204'113'164 6'932'186 174'066'662 169'731'574 -4'335'088\n\n- 90 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0110 Legislative 300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 218'000 0 -218'000 198'000 0 -198'000\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'690 0 -4'690 3'120 0 -3'120\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'090 0 -1'090 730 0 -730\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 900 0 -900 600 0 -600\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500 0 -1'500 1'500 0 -1'500\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 75'000 0 -75'000 97'500 0 -97'500\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 0 0 30'000 0 -30'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 15'000 0 -15'000 12'500 0 -12'500\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 58'000 0 -58'000 19'500 0 -19'500\n\n317000 Reisekosten und Spesen 8'500 0 -8'500 8'500 0 -8'500\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 7'500 7'500 0 10'000 10'000\n\nLegislative Ergebnis 382'680 7'500 -375'180 371'950 10'000 -361'950\n\n0120 Exekutive 300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 465'000 0 -465'000 472'200 0 -472'200\n\n300009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'450 0 -24'450 21'420 0 -21'420\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'460 0 -41'460 50'080 0 -50'080\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'800 0 -5'800 3'730 0 -3'730\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'770 0 -4'770 4'340 0 -4'340\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 5'400 0 -5'400 4'000 0 -4'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 8'400 0 -8'400 8'400 0 -8'400\n\n317000 Reisekosten und Spesen 14'000 0 -14'000 14'000 0 -14'000\n\nExekutive Ergebnis 569'280 0 -569'280 578'170 0 -578'170\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'418'047 0 -1'418'047 1'221'700 0 -1'221'700\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 88'560 0 -88'560 76'280 0 -76'280\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 175'480 0 -175'480 175'830 0 -175'830\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 20'680 0 -20'680 17'830 0 -17'830\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'000 0 -17'000 14'660 0 -14'660\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'650 0 -1'650 1'500 0 -1'500\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'500 0 -4'500 4'500 0 -4'500\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'000 0 -3'000 0 0 0\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 378'090 0 -378'090 151'500 0 -151'500\n\n313001 Post- und Bankspesen 34'500 0 -34'500 34'500 0 -34'500\n\n313002 Betreibungskosten 11'000 0 -11'000 30'000 0 -30'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'000 0 -15'000 8'000 0 -8'000\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'500 0 -11'500 0 0 0\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\n- 91 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0210 Finanz- und Steuerverwaltung 319900 Übriger Betriebsaufwand 2'800 0 -2'800 2'500 0 -2'500\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 0 0 0 0 0 0\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 256'000 0 -256'000 223'000 0 -223'000\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 125'430 0 -125'430 110'000 0 -110'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 127'170 0 -127'170 125'720 0 -125'720\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 96 0 -96 0 0 0\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 0 15'000 15'000 0 15'000 15'000\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 33'000 33'000 0 42'200 42'200\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 119'000 119'000 0 0 0\n\n439000 Übriger Ertrag 0 0 0 0 0 0\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0 930'000 930'000 0 830'000 830'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 720'000 720'000 0 630'000 630'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 101'600 101'600 0 101'600 101'600\n\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0 0 0 0 0 0\n\nFinanz- und Steuerverwaltung Ergebnis 2'690'503 1'918'600 -771'903 2'197'520 1'618'800 -578'720\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'236'884 0 -4'236'884 4'096'685 0 -4'096'685\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 45'000 0 -45'000 0 0 0\n\n304900 Übrige Zulagen 76'000 0 -76'000 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 268'080 0 -268'080 253'240 0 -253'240\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 491'990 0 -491'990 456'990 0 -456'990\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 71'220 0 -71'220 72'410 0 -72'410\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 51'550 0 -51'550 48'640 0 -48'640\n\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 30'470 0 -30'470 29'220 0 -29'220\n\n306000 Ruhegehälter 20'700 0 -20'700 0 0 0\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 127'000 0 -127'000 91'000 0 -91'000\n\n309100 Personalwerbung 53'000 0 -53'000 95'000 0 -95'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 50'500 0 -50'500 32'000 0 -32'000\n\n310000 Büromaterial 62'000 0 -62'000 77'500 0 -77'500\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000 0 -3'000 0 0 0\n\n310101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 0 -2'000 0 0 0\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 20'500 0 -20'500 17'500 0 -17'500\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 45'500 0 -45'500 42'500 0 -42'500\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 6'500 0 -6'500 3'500 0 -3'500\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 500 0 -500 0 0 0\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 55'000 0 -55'000 22'000 0 -22'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'600 0 -30'600 5'000 0 -5'000\n\n- 92 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0220 Allgemeine Dienste, übrige 311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'000 0 -16'000 20'000 0 -20'000\n\n311300 Anschaffung Hardware 195'000 0 -195'000 195'000 0 -195'000\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 17'200 0 -17'200 40'200 0 -40'200\n\n312011 Heizung / Wärme 30'000 0 -30'000 15'000 0 -15'000\n\n312012 Strom 20'000 0 -20'000 20'000 0 -20'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 3'500 0 -3'500 3'500 0 -3'500\n\n312019 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 3'000 0 -3'000 0 0 0\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 534'300 0 -534'300 501'450 0 -501'450\n\nDienstleistungen Dritter (60'000.-- gesperrt: Weisung durch GR verlangt) 128'800 0 -128'800 37'450 0 -37'450\n\n313001 Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe 10'000 0 -10'000 9'000 0 -9'000\n\n313002 Gratulationen 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n313003 Gemeindezusammenschluss 90'000 0 -90'000 0 0 0\n\n313005 Schweiz. Städteverband 15'000 0 -15'000 12'000 0 -12'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 197'000 0 -197'000 178'000 0 -178'000\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 27'000 0 -27'000 25'000 0 -25'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 141'780 0 -141'780 126'780 0 -126'780\n\n313402 Sachversicherungsprämien 12'711 0 -12'711 1'660 0 -1'660\n\n313700 Steuern und Abgaben 100 0 -100 150 0 -150\n\nVerkehrsabgabe 5'000 0 -5'000 0 0 0\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 45'000 0 -45'000 1'000 0 -1'000\n\n315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte 26'000 0 -26'000 11'000 0 -11'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 36'500 0 -36'500 1'000 0 -1'000\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 141'500 0 -141'500 55'000 0 -55'000\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 545'500 0 -545'500 452'000 0 -452'000\n\n315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 14'000 0 -14'000 0 0 0\n\n316000 Mieten und Benutzungskosten 0 0 0 83'200 0 -83'200\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 47'500 0 -47'500 52'500 0 -52'500\n\n317000 Reisekosten und Spesen 26'500 0 -26'500 24'500 0 -24'500\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 4'500 0 -4'500 2'500 0 -2'500\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 21'450 0 -21'450 48'000 0 -48'000\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 130'268 0 -130'268 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 0 0 0 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 0 0 0 7'955'800 0 -7'955'800\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 43'482 0 -43'482 673'400 0 -673'400\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 0 0 0 911'100 0 -911'100\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 18'500 0 -18'500 18'500 0 -18'500\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'500 0 -1'500 1'500 0 -1'500\n\n- 93 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0220 Allgemeine Dienste, übrige 391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 263'480 0 -263'480 241'610 0 -241'610\n\n393001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 26'560 0 -26'560 50'125 0 -50'125\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 45'944 0 -45'944 0 0 0\n\n394001 Interne Verrechnung WE-intern  von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 0 0 0 57'300 0 -57'300\n\n395001 Interne Verrechnung WE-intern  von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 43'080 0 -43'080 19'800 0 -19'800\n\n421001 Gebühren Baupolizei 0 508'000 508'000 0 440'000 440'000\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 500 500 0 0 0\n\n425000 Verkäufe 0 13'000 13'000 0 13'000 13'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 54'889 54'889 0 55'000 55'000\n\n430900 Übriger betrieblicher Ertrag 0 0 0 0 1'200 1'200\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 10'500 10'500 0 10'500 10'500\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 0 0 0 26'600 26'600\n\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 0 15'150 15'150 0 14'600 14'600\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 1'696'416 1'696'416 0 1'730'096 1'730'096\n\n491001 Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten 0 3'659'814 3'659'814 0 3'370'865 3'370'865\n\n493001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 0 904'791 904'791 0 555'833 555'833\n\n494001 Interne Verrechnung WE-intern  von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 44'814 44'814 0 0 0\n\n495001 Interne Verrechnung WE-intern  von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 0 171'133 171'133 0 66'600 66'600\n\n499000 Übrige interne Verrechnungen an Stadt 0 19'780 19'780 0 17'262 17'262\n\nAllgemeine Dienste, übrige Ergebnis 8'678'649 7'098'787 -1'579'862 17'191'210 6'301'556 -10'889'654\n\n0290\n\nVerwaltungsliegenschaften, \nübrige 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'203'900 0 -2'203'900 1'777'400 0 -1'777'400\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'520 0 -32'520 31'190 0 -31'190\n\n305002 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 97'930 0 -97'930 72'570 0 -72'570\n\n305201 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'770 0 -60'770 62'740 0 -62'740\n\n305202 AG-Beiträge an Pensionskassen 146'420 0 -146'420 108'660 0 -108'660\n\n305301 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'600 0 -7'600 7'290 0 -7'290\n\n305302 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 22'880 0 -22'880 16'950 0 -16'950\n\n305401 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'250 0 -6'250 5'990 0 -5'990\n\n305402 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'810 0 -18'810 13'940 0 -13'940\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 600 0 -600 600 0 -600\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 182'200 0 -182'200 130'000 0 -130'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 600 0 -600 600 0 -600\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300 0 -300 300 0 -300\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 134'050 0 -134'050 25'000 0 -25'000\n\n312011 Heizung / Wärme 532'000 0 -532'000 450'000 0 -450'000\n\n- 94 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0290\n\nVerwaltungsliegenschaften, \nübrige 312012 Strom 259'000 0 -259'000 280'000 0 -280'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 164'000 0 -164'000 125'000 0 -125'000\n\n312019 übriger Liegenschaftenaufwand 79'800 0 -79'800 60'000 0 -60'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 414'000 0 -414'000 282'000 0 -282'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 38'000 0 -38'000 13'200 0 -13'200\n\n313400 Sachversicherungsprämien 80'000 0 -80'000 60'000 0 -60'000\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 298'000 0 -298'000 280'000 0 -280'000\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'462'975 0 -1'462'975 1'153'500 0 -1'153'500\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000 0 -4'000 4'500 0 -4'500\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'200 0 -8'200 8'700 0 -8'700\n\n315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 37'000 0 -37'000 9'000 0 -9'000\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 416'500 0 -416'500 165'000 0 -165'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 10'700 0 -10'700 10'000 0 -10'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 3'600 0 -3'600 400 0 -400\n\n330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV 0 0 0 0 0 0\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 464 0 -464 0 0 0\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 12'108 0 -12'108 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'467'683 0 -1'467'683 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 93'414 0 -93'414 0 0 0\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 14'095 0 -14'095 0 0 0\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 100'947 0 -100'947 100'947 0 -100'947\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'111 0 -1'111 0 0 0\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 90'850 0 -90'850 96'210 0 -96'210\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 369'850 0 -369'850 24'800 0 -24'800\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 368'190 0 -368'190 1'939'810 0 -1'939'810\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 3'000 3'000 0 3'000 3'000\n\n424001 Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS 3.7%) 0 140'000 140'000 0 140'000 140'000\n\n424002 Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig) 0 10'000 10'000 0 20'000 20'000\n\n424003 Einschreibegebühren Bootspl. (MWST-flichtig, PSS 3.7%) 0 2'600 2'600 0 2'600 2'600\n\n424004 Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft 0 61'165 61'165 0 61'165 61'165\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 419'100 419'100 0 370'000 370'000\n\n447001 Mietertrag übrige Immobilien 0 2'474'175 2'474'175 0 2'430'600 2'430'600\n\n447002 Mietertrag Immobilien Schule 0 265'050 265'050 0 280'870 280'870\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0 87'000 87'000 0 52'000 52'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 2'003'940 2'003'940 0 0 0\n\n492001 Querschnittskosten FLAG (Mieten) 0 413'800 413'800 0 413'800 413'800\n\n- 95 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0290\n\nVerwaltungsliegenschaften, \nübrige 492002 Querschnitterlöse Immobilien Schule 0 428'900 428'900 0 0 0\n\n499000 Übrige interne Verrechnungen 0 2'757'146 2'757'146 0 3'501'099 3'501'099\n\nVerwaltungsliegenschaften, übrige Ergebnis 9'242'317 9'065'876 -176'441 7'317'297 7'275'134 -42'163\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Ergebnis 21'563'429 18'090'763 -3'472'666 27'656'147 15'205'490 -12'450'657\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND \n\nSICHERHEIT 1110 Polizei 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'411'000 0 -1'411'000 1'355'400 0 -1'355'400\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n304900 Übrige Zulagen 70'000 0 -70'000 70'000 0 -70'000\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 91'600 0 -91'600 90'200 0 -90'200\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 173'780 0 -173'780 169'800 0 -169'800\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 21'390 0 -21'390 21'080 0 -21'080\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'590 0 -17'590 17'340 0 -17'340\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000 0 -15'000 15'000 0 -15'000\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'700 0 -1'700 1'700 0 -1'700\n\n310101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei 11'700 0 -11'700 11'200 0 -11'200\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 12'000 0 -12'000 10'000 0 -10'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'500 0 -6'500 6'500 0 -6'500\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 56'100 0 -56'100 7'600 0 -7'600\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 25'500 0 -25'500 23'000 0 -23'000\n\n311900 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 10'100 0 -10'100 3'000 0 -3'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 161'500 0 -161'500 135'600 0 -135'600\n\n313002 Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung 400 0 -400 400 0 -400\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'700 0 -2'700 2'700 0 -2'700\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 36'200 0 -36'200 38'400 0 -38'400\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 11'600 0 -11'600 11'600 0 -11'600\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 77'000 0 -77'000 36'000 0 -36'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'500 0 -3'500 3'500 0 -3'500\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'800 0 -1'800 1'800 0 -1'800\n\n319200 Abgeltung von Rechten 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 15'600 0 -15'600 9'700 0 -9'700\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 21'461 0 -21'461 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 20'000 0 -20'000 7'000 0 -7'000\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'800 0 -1'800 1'800 0 -1'800\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 118'650 0 -118'650 134'130 0 -134'130\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 88'900 0 -88'900 88'900 0 -88'900\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'085 0 -1'085 0 0 0\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 0 21'000 21'000 0 18'500 18'500\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 19'000 19'000 0 18'000 18'000\n\n- 96 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND \n\nSICHERHEIT 1110 Polizei 427002 Übrige Ordnungsbussen 0 50'000 50'000 0 50'000 50'000\n\n439000 Übriger Ertrag 0 48'000 48'000 0 51'000 51'000\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 0 20'000 20'000 0 20'000 20'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 177'000 177'000 0 168'080 168'080\n\nPolizei Ergebnis 2'487'156 335'000 -2'152'156 2'274'350 325'580 -1'948'770\n\n1120 Verkehrssicherheit 310102 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Verkehrsinstruktion 5'000 0 -5'000 5'000 0 -5'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000 0 -5'000 25'000 0 -25'000\n\n427001 Verkehrsbussen 0 450'000 450'000 0 450'000 450'000\n\nVerkehrssicherheit Ergebnis 10'000 450'000 440'000 30'000 450'000 420'000\n\n1200 Rechtsprechung 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 55'000 0 -55'000 78'000 0 -78'000\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'830 0 -2'830 4'010 0 -4'010\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'270 0 -7'270 10'170 0 -10'170\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 800 0 -800 1'140 0 -1'140\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 660 0 -660 940 0 -940\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 400 0 -400 400 0 -400\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 200 0 -200 300 0 -300\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 11'500 0 -11'500 11'500 0 -11'500\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 100 0 -100 100 0 -100\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000 0 -2'000 1'800 0 -1'800\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 0 23'000 23'000 0 25'000 25'000\n\nRechtsprechung Ergebnis 80'760 23'000 -57'760 108'360 25'000 -83'360\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'745'000 0 -1'745'000 1'637'790 0 -1'637'790\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 107'590 0 -107'590 101'860 0 -101'860\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 194'930 0 -194'930 182'490 0 -182'490\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 27'350 0 -27'350 25'860 0 -25'860\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'670 0 -20'670 19'570 0 -19'570\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000 0 -5'000 3'000 0 -3'000\n\n310000 Büromaterial 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000 0 -12'000 12'000 0 -12'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 1'500 0 -1'500 1'000 0 -1'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 7'500 0 -7'500 5'000 0 -5'000\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500 0 -500 500 0 -500\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 41'000 0 -41'000 2'000 0 -2'000\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 6'000 0 -6'000 8'000 0 -8'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 561'500 0 -561'500 485'500 0 -485'500\n\n- 97 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND \n\nSICHERHEIT 1400 Allgemeines Rechtswesen 313400 Sachversicherungsprämien 800 0 -800 1'000 0 -1'000\n\n313700 Steuern und Abgaben 700 0 -700 1'000 0 -1'000\n\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 12'000 0 -12'000 10'000 0 -10'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000 0 -4'000 5'000 0 -5'000\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 59'000 0 -59'000 38'000 0 -38'000\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 500 0 -500 500 0 -500\n\n317000 Reisekosten und Spesen 7'000 0 -7'000 6'500 0 -6'500\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500 0 -500 100 0 -100\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 0 0 0 2'000 0 -2'000\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'591 0 -1'591 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'856 0 -16'856 0 0 0\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 7'159 0 -7'159 0 0 0\n\n361202 SNH KESB 715'000 0 -715'000 605'000 0 -605'000\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 4'500 0 -4'500 4'000 0 -4'000\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 3'700 0 -3'700 3'700 0 -3'700\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 229'770 0 -229'770 278'585 0 -278'585\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 88'800 0 -88'800 88'800 0 -88'800\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 12'669 0 -12'669 50'300 0 -50'300\n\n412000 Konzessionen 0 50'000 50'000 0 90'000 90'000\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 0 1'755'000 1'755'000 0 1'685'000 1'685'000\n\n421001 Gebührenertrag 0 390'000 390'000 0 345'000 345'000\n\nGrundbuchvermessung extern 0 150'000 150'000 0 140'000 140'000\n\n421002 Einbürgerungen 0 100'000 100'000 0 75'000 75'000\n\nGrundbuchvermessung intern 0 18'000 18'000 0 15'000 15'000\n\n424001 Bauvermessung extern 0 40'000 40'000 0 35'000 35'000\n\n424002 Bauvermessung intern 0 20'000 20'000 0 20'000 20'000\n\n424003 GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte 0 20'000 20'000 0 20'000 20'000\n\n425000 Verkäufe 0 15'000 15'000 0 10'000 10'000\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel 0 0 0 0 0 0\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0 13'000 13'000 0 5'000 5'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 140'000 140'000 0 160'000 160'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 70'000 70'000 0 90'000 90'000\n\nAllgemeines Rechtswesen Ergebnis 3'896'085 2'781'000 -1'115'085 3'580'055 2'690'000 -890'055\n\n1500 Feuerwehr 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 499'000 0 -499'000 362'500 0 -362'500\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n304900 Übrige Zulagen 46'500 0 -46'500 28'500 0 -28'500\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'840 0 -13'840 12'880 0 -12'880\n\n- 98 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND \n\nSICHERHEIT 1500 Feuerwehr 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'770 0 -19'770 19'160 0 -19'160\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'040 0 -3'040 2'310 0 -2'310\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'660 0 -2'660 2'500 0 -2'500\n\n305900 Übrige AG-Beiträge 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 73'000 0 -73'000 44'000 0 -44'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 46'000 0 -46'000 19'000 0 -19'000\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000 0 -12'000 6'000 0 -6'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 12'000 0 -12'000 7'000 0 -7'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 13'000 0 -13'000 5'000 0 -5'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'500 0 -40'500 12'000 0 -12'000\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 34'990 0 -34'990 6'500 0 -6'500\n\n311300 Anschaffung Hardware 4'000 0 -4'000 5'000 0 -5'000\n\n312011 Heizung / Wärme 45'000 0 -45'000 19'500 0 -19'500\n\n312012 Strom 9'000 0 -9'000 4'500 0 -4'500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 24'800 0 -24'800 55'000 0 -55'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 9'150 0 -9'150 9'150 0 -9'150\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 17'100 0 -17'100 10'600 0 -10'600\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 87'850 0 -87'850 47'450 0 -47'450\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000 0 -10'000 1'000 0 -1'000\n\n315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'000 0 -8'000 3'500 0 -3'500\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 10'500 0 -10'500 10'500 0 -10'500\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 58'850 0 -58'850 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 28'910 0 -28'910 0 0 0\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 8'786 0 -8'786 0 0 0\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 37'857 0 -37'857 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'090 0 -33'090 29'120 0 -29'120\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 31'118 0 -31'118 0 0 0\n\n399000 Übrige interne Verrechnungen 3'310 0 -3'310 2'575 0 -2'575\n\n421002 Gebühren Feuerpolizei 0 100'000 100'000 0 100'000 100'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 50'000 50'000 0 40'000 40'000\n\n439000 Übriger Ertrag 0 1'500 1'500 0 1'500 1'500\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 1'200 1'200 0 0 0\n\nFeuerwehr Ergebnis 1'245'621 152'700 -1'092'921 727'245 141'500 -585'745\n\n1610 Militärische Verteidigung 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'500 0 -5'500 5'500 0 -5'500\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 90 0 -90 80 0 -80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 70 0 -70 70 0 -70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20 0 -20 20 0 -20\n\n- 99 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND \n\nSICHERHEIT 1610 Militärische Verteidigung 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'800 0 -2'800 2'500 0 -2'500\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500 0 -1'500 1'500 0 -1'500\n\n312011 Heizung / Wärme 4'100 0 -4'100 2'000 0 -2'000\n\n312012 Strom 2'930 0 -2'930 2'200 0 -2'200\n\n312013 Wasser / Abwasser 1'170 0 -1'170 1'000 0 -1'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 550 0 -550 550 0 -550\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26'500 0 -26'500 16'100 0 -16'100\n\n314900 Unterhalt übrige Sachanlagen 9'000 0 -9'000 20'000 0 -20'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'500 0 -7'500 7'500 0 -7'500\n\n315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'700 0 -3'700 8'300 0 -8'300\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 6'942 0 -6'942 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'909 0 -8'909 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'791 0 -2'791 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 760 0 -760 760 0 -760\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 4'575 0 -4'575 0 0 0\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0 4'500 4'500 0 500 500\n\nMilitärische Verteidigung Ergebnis 90'407 4'500 -85'907 69'080 500 -68'580\n\n1620 Zivilschutz 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500 0 -500 500 0 -500\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 0 0 0 500 0 -500\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500 0 -500 500 0 -500\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500 0 -1'500 1'000 0 -1'000\n\n312011 Heizung / Wärme 1'500 0 -1'500 1'200 0 -1'200\n\n312012 Strom 10'300 0 -10'300 6'000 0 -6'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 1'800 0 -1'800 2'000 0 -2'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'600 0 -3'600 3'600 0 -3'600\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'300 0 -14'300 12'550 0 -12'550\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'700 0 -17'700 7'700 0 -7'700\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'800 0 -6'800 0 0 0\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 8'500 0 -8'500 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'197 0 -7'197 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 17'527 0 -17'527 0 0 0\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 185'850 0 -185'850 167'850 0 -167'850\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 65 0 -65 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'320 0 -16'320 21'550 0 -21'550\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'590 0 -1'590 0 0 0\n\n- 100 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND \n\nSICHERHEIT 1620 Zivilschutz 447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 16'000 16'000 0 8'500 8'500\n\nZivilschutz Ergebnis 296'549 16'000 -280'549 225'950 8'500 -217'450\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Ergebnis 8'106'578 3'762'200 -4'344'378 7'015'040 3'641'080 -3'373'960\n\n2 BILDUNG 2110 Kindergarten 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 5'800 0 -5'800\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 532'500 0 -532'500 520'090 0 -520'090\n\n302009 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen 0 0 0 0 0 0\n\n304200 Verpflegungszulagen 4'740 0 -4'740 4'910 0 -4'910\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'436 0 -31'436 25'965 0 -25'965\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'000 0 -52'000 33'800 0 -33'800\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'370 0 -7'370 6'090 0 -6'090\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'060 0 -6'060 4'945 0 -4'945\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'100 0 -16'100 16'800 0 -16'800\n\n310400 Lehrmittel 76'400 0 -76'400 58'000 0 -58'000\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 1'700 0 -1'700 1'500 0 -1'500\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'200 0 -5'200 25'000 0 -25'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'500 0 -3'500 3'500 0 -3'500\n\n315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'250 0 -1'250 500 0 -500\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 0 0 0 5'370 0 -5'370\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500 0 -500 500 0 -500\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 392 0 -392 0 0 0\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'640'900 0 -2'640'900 2'135'000 0 -2'135'000\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 39 0 -39 0 0 0\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 0 0 0 0 0\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 0 0 0 0 0\n\nKindergarten Ergebnis 3'380'087 0 -3'380'087 2'847'770 0 -2'847'770\n\n2120 Primarstufe 301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 3'883'359 0 -3'883'359 3'319'050 0 -3'319'050\n\n302009 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen 0 0 0 0 0 0\n\n304200 Verpflegungszulagen 24'220 0 -24'220 23'750 0 -23'750\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 187'750 0 -187'750 177'716 0 -177'716\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 240'034 0 -240'034 238'450 0 -238'450\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 43'724 0 -43'724 41'530 0 -41'530\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 36'227 0 -36'227 33'834 0 -33'834\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 137'700 0 -137'700 92'000 0 -92'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 99'400 0 -99'400 74'100 0 -74'100\n\n310000 Büromaterial 10'000 0 -10'000 15'000 0 -15'000\n\n310400 Lehrmittel 801'900 0 -801'900 641'900 0 -641'900\n\n- 101 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n2 BILDUNG 2120 Primarstufe 310500 Lebensmittel 3'150 0 -3'150 3'000 0 -3'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'500 0 -19'500 27'000 0 -27'000\n\n311300 Anschaffung Hardware 48'600 0 -48'600 25'000 0 -25'000\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 87'150 0 -87'150 110'000 0 -110'000\n\n311900 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 110'300 0 -110'300 55'000 0 -55'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 431'517 0 -431'517 298'270 0 -298'270\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 307'800 0 -307'800 232'300 0 -232'300\n\n315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'500 0 -8'500 7'000 0 -7'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 82'533 0 -82'533 18'800 0 -18'800\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 213'600 0 -213'600 185'000 0 -185'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 12'600 0 -12'600 12'500 0 -12'500\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 82'139 0 -82'139 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 145'571 0 -145'571 0 0 0\n\n361101 Löhne Lehrpersonen VSA 12'491'600 0 -12'491'600 10'950'000 0 -10'950'000\n\n361102 Verkehrsuntericht durch Kantonspolizei 20'470 0 -20'470 13'670 0 -13'670\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 16'830 0 -16'830 37'230 0 -37'230\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 177'120 0 -177'120 189'780 0 -189'780\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 5'652 0 -5'652 0 0 0\n\n426000 Rückerstattungen Dritter Blockflöte 0 4'200 4'200 0 2'500 2'500\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 132'200 132'200 0 148'000 148'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 167'384 167'384 0 185'700 185'700\n\nPrimarstufe Ergebnis 19'728'946 303'784 -19'425'162 16'821'880 336'200 -16'485'680\n\n2130 Sekundarstufe 361201 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Berufseinsteigerjahr 28'000 0 -28'000 26'000 0 -26'000\n\nSekundarstufe Ergebnis 28'000 0 -28'000 26'000 0 -26'000\n\n2140 Musikschulen 313000 Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil 35'150 0 -35'150 28'600 0 -28'600\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'917 0 -4'917 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 438'700 0 -438'700 371'700 0 -371'700\n\nMusikschulen Ergebnis 479'767 0 -479'767 401'300 0 -401'300\n\n2170 Schulliegenschaften 330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 33'136 0 -33'136 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 634'730 0 -634'730 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 79'656 0 -79'656 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 422'694 0 -422'694 504'773 0 -504'773\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'003'940 0 -2'003'940 1'514'020 0 -1'514'020\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 2'757'146 0 -2'757'146 177'400 0 -177'400\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 99'603 0 -99'603 0 0 0\n\n399000 Übrige interne Verrechnungen 428'900 0 -428'900 2'110'549 0 -2'110'549\n\n- 102 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n2 BILDUNG 2170 Schulliegenschaften 492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0 345'050 345'050 0 300'870 300'870\n\nSchulliegenschaften Ergebnis 6'459'805 345'050 -6'114'755 4'306'742 300'870 -4'005'872\n\n2180 Tagesbetreuung 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'047'300 0 -2'047'300 1'644'950 0 -1'644'950\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 126'039 0 -126'039 98'280 0 -98'280\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 153'552 0 -153'552 116'100 0 -116'100\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 29'647 0 -29'647 23'000 0 -23'000\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24'452 0 -24'452 18'720 0 -18'720\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'000 0 -30'000 19'000 0 -19'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 500 0 -500 500 0 -500\n\n310000 Büromaterial 200 0 -200 500 0 -500\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 46'400 0 -46'400 36'150 0 -36'150\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'300 0 -1'300 4'500 0 -4'500\n\n310500 Lebensmittel 79'600 0 -79'600 60'000 0 -60'000\n\n311900 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 16'200 0 -16'200 26'500 0 -26'500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 5'000 0 -5'000 9'360 0 -9'360\n\n313001 Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten 685'600 0 -685'600 530'000 0 -530'000\n\n315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'500 0 -1'500 1'000 0 -1'000\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'000 0 -1'000 12'000 0 -12'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500 0 -500 500 0 -500\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 19'950 0 -19'950 19'950 0 -19'950\n\n425000 Verkäufe 0 27'100 27'100 0 27'100 27'100\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 2'024'600 2'024'600 0 1'595'000 1'595'000\n\nTagesbetreuung Ergebnis 3'268'740 2'051'700 -1'217'040 2'621'010 1'622'100 -998'910\n\n2190 Schulleitung 300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 168'500 0 -168'500 168'500 0 -168'500\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'470 0 -7'470 7'350 0 -7'350\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 0 0 0 0 0 0\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 0 0 0 0 0 0\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'430 0 -1'430 1'310 0 -1'310\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'100 0 -1'100 1'500 0 -1'500\n\n309900 Übriger Personalaufwand 20'300 0 -20'300 17'000 0 -17'000\n\n310000 Büromaterial 0 0 0 500 0 -500\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 12'500 0 -12'500 12'000 0 -12'000\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500 0 -500 500 0 -500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 500 0 -500 500 0 -500\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000 0 -3'000 5'000 0 -5'000\n\n- 103 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n2 BILDUNG 2190 Schulleitung 317000 Reisekosten und Spesen 1'300 0 -1'300 2'000 0 -2'000\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 6'000 0 -6'000\n\n319900 Übriger Sachaufwand 17'000 0 -17'000 22'000 0 -22'000\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 48'000 0 -48'000 40'000 0 -40'000\n\nSchulleitung Ergebnis 281'600 0 -281'600 284'160 0 -284'160\n\n2191 Schulverwaltung 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 497'667 0 -497'667 470'000 0 -470'000\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'090 0 -31'090 29'260 0 -29'260\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 59'470 0 -59'470 53'200 0 -53'200\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'260 0 -7'260 6'770 0 -6'770\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'970 0 -5'970 5'640 0 -5'640\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'300 0 -2'300 2'500 0 -2'500\n\n309100 Personalwerbung 6'000 0 -6'000 5'000 0 -5'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 500 0 -500 500 0 -500\n\n310000 Büromaterial 17'500 0 -17'500 17'000 0 -17'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 10'000 0 -10'000 8'000 0 -8'000\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'550 0 -3'550 3'000 0 -3'000\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 59'500 0 -59'500 53'500 0 -53'500\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'000 0 -4'000 4'000 0 -4'000\n\n315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500 0 -500 500 0 -500\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'000 0 -14'000 12'500 0 -12'500\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'800 0 -1'800 2'500 0 -2'500\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'155'400 0 -1'155'400 928'100 0 -928'100\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'500 0 -2'500 2'000 0 -2'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 84'830 0 -84'830 86'020 0 -86'020\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 2'000 2'000 0 2'000 2'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 25'311 25'311 0 0 0\n\nSchulverwaltung Ergebnis 1'965'837 27'311 -1'938'526 1'691'990 2'000 -1'689'990\n\n2192 Volksschule, Sonstiges 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 125'000 0 -125'000 118'500 0 -118'500\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 39'174 0 -39'174 7'000 0 -7'000\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'360 0 -56'360 10'500 0 -10'500\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 9'167 0 -9'167 1'620 0 -1'620\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'535 0 -7'535 1'350 0 -1'350\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 11'000 0 -11'000 11'000 0 -11'000\n\n- 104 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n2 BILDUNG 2192 Volksschule, Sonstiges 310300 Fachliteratur, Zeitschriften 28'500 0 -28'500 21'000 0 -21'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 438'800 0 -438'800 392'000 0 -392'000\n\nProjekte der Schulsozialarbeit 23'490 0 -23'490 15'000 0 -15'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 1'980 0 -1'980 1'980 0 -1'980\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'140 0 -1'140 1'140 0 -1'140\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'000 0 -15'000 17'080 0 -17'080\n\n317000 Reisekosten und Spesen 0 0 0 0 0 0\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 8'000 0 -8'000 10'000 0 -10'000\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 7'400 0 -7'400 0 0 0\n\nVolksschule, Sonstiges Ergebnis 774'546 0 -774'546 610'170 0 -610'170\n\n2200 Sonderschulen 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 14'000 0 -14'000\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 861'700 0 -861'700 826'950 0 -826'950\n\n302009 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen 0 0 0 0 0 0\n\n304200 Verpflegungszulagen 5'380 0 -5'380 11'550 0 -11'550\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 54'350 0 -54'350 52'080 0 -52'080\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'720 0 -82'720 84'500 0 -84'500\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 12'400 0 -12'400 12'050 0 -12'050\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'200 0 -10'200 9'920 0 -9'920\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'500 0 -10'500 9'500 0 -9'500\n\n310000 Büromaterial 1'200 0 -1'200 1'200 0 -1'200\n\n310400 Lehrmittel 16'000 0 -16'000 16'000 0 -16'000\n\n310500 Lebensmittel 25'000 0 -25'000 25'000 0 -25'000\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'600 0 -6'600 10'000 0 -10'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 414'300 0 -414'300 361'700 0 -361'700\n\n313001 Schülerstransporte 50'000 0 -50'000 50'000 0 -50'000\n\n313002 Elternmitwirkung 1'150 0 -1'150 0 0 0\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'000 0 -35'000 24'000 0 -24'000\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'000 0 -6'000 6'000 0 -6'000\n\n315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 132'532 0 -132'532 132'532 0 -132'532\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500 0 -500 500 0 -500\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 14'000 0 -14'000 14'000 0 -14'000\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 19'630 0 -19'630 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2'528'000 0 -2'528'000 2'125'000 0 -2'125'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 307'800 0 -307'800 0 0 0\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen, Belastung 25'311 0 -25'311 0 0 0\n\n- 105 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n2 BILDUNG 2200 Sonderschulen 394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 2'162 0 -2'162 0 0 0\n\n423000 Schulgelder 0 14'000 14'000 0 14'000 14'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 81'200 81'200 0 60'000 60'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 923'200 923'200 0 988'000 988'000\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 410'000 410'000 0 440'000 440'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 307'800 307'800 0 0 0\n\nSonderschulen Ergebnis 4'623'435 1'736'200 -2'887'235 3'787'482 1'502'000 -2'285'482\n\n2990 Bildung, Übriges 363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 880'000 0 -880'000 770'000 0 -770'000\n\nBildung, Übriges Ergebnis 880'000 0 -880'000 770'000 0 -770'000\n\n2 BILDUNG Ergebnis 41'870'763 4'464'045 -37'406'718 34'168'504 3'763'170 -30'405'334\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 3110 Museen und bildende Kunst 313008 Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\nMuseen und bildende Kunst Ergebnis 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n3120\n\nDenkmalpflege und \nHeimatschutz 363701 Denkmalpflegebeiträge 15'000 0 -15'000 20'000 0 -20'000\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 7'961 0 -7'961 0 0 0\n\nDenkmalpflege und Heimatschutz Ergebnis 22'961 0 -22'961 20'000 0 -20'000\n\n3210 Bibliotheken 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 200'000 0 -200'000 200'000 0 -200'000\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'590 0 -12'590 12'350 0 -12'350\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'410 0 -22'410 21'800 0 -21'800\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'940 0 -2'940 2'890 0 -2'890\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'420 0 -2'420 2'370 0 -2'370\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 900 0 -900 900 0 -900\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'300 0 -9'300 10'300 0 -10'300\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'500 0 -2'500 1'500 0 -1'500\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 52'500 0 -52'500 52'500 0 -52'500\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'500 0 -6'500 1'500 0 -1'500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 10'600 0 -10'600 2'100 0 -2'100\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300 0 -300 300 0 -300\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 200 0 -200 200 0 -200\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 48'940 0 -48'940 58'380 0 -58'380\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 60'000 0 -60'000 60'000 0 -60'000\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 51'900 51'900 0 51'900 51'900\n\n425000 Verkäufe 0 1'300 1'300 0 1'500 1'500\n\n429000 Übrige Entgelte 0 11'500 11'500 0 11'500 11'500\n\nBibliotheken Ergebnis 432'100 64'700 -367'400 427'090 64'900 -362'190\n\n3220 Musik und Theater 363602 Jugendmusik 12'000 0 -12'000 20'000 0 -20'000\n\n363605 Theater Ticino GR 6.11.2000  45'000 jährlich wiederkehrend 45'000 0 -45'000 45'000 0 -45'000\n\n- 106 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 3220 Musik und Theater 363607 Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastuktur 5'000 0 -5'000 5'000 0 -5'000\n\n363613 Musikverein Harmonie 13'000 0 -13'000 13'000 0 -13'000\n\nMusik und Theater Ergebnis 75'000 0 -75'000 83'000 0 -83'000\n\n3290 Kultur, Übriges 310150 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'200 0 -4'200 0 0 0\n\n311150 Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc. 1'300 0 -1'300 0 0 0\n\n311900 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 0 0 0 0 0 0\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 0 0 0\n\n313001 Verkehrsverein; ordl. Beitrag 4'000 0 -4'000 4'000 0 -4'000\n\n313002 Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender 10'000 0 -10'000 10'000 0 -10'000\n\n313003 Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen 11'000 0 -11'000 12'000 0 -12'000\n\n313004 Bundesfeier 9'000 0 -9'000 7'000 0 -7'000\n\n313050 Dienstleistungen Dritter 6'500 0 -6'500 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 128 0 -128 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 4'000 0 -4'000 0 0 0\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 70'000 0 -70'000 70'000 0 -70'000\n\n363603 Stiftung Burg Alt-Wädenswil 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n363606 Wädenswiler Jahrbuch 5'000 0 -5'000 5'000 0 -5'000\n\n363609 Wildnispark Zürich 12'000 0 -12'000 12'000 0 -12'000\n\n363610 Chlauszunft Wädenswil 500 0 -500 500 0 -500\n\n363611 Aktive Senioren 1'500 0 -1'500 1'500 0 -1'500\n\n363612 Defizitgarantie Kulturgarage 40'000 0 -40'000 40'000 0 -40'000\n\n363699 Verschiedene Beiträge 20'000 0 -20'000 10'000 0 -10'000\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 0 0 0 0 0 0\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 0 0 0 0 0 0\n\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 0 0 0 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 930 0 -930 925 0 -925\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 17 0 -17 0 0 0\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 25'000 25'000 0 25'000 25'000\n\nKultur, Übriges Ergebnis 202'075 25'000 -177'075 174'925 25'000 -149'925\n\n3410 Sport 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 847'000 0 -847'000 826'400 0 -826'400\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52'780 0 -52'780 51'580 0 -51'580\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'840 0 -85'840 90'940 0 -90'940\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 12'260 0 -12'260 12'070 0 -12'070\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'140 0 -10'140 9'950 0 -9'950\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000 0 -15'000 10'000 0 -10'000\n\n310000 Büromaterial 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n- 107 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 3410 Sport 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 76'700 0 -76'700 79'200 0 -79'200\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 10'000 0 -10'000 5'000 0 -5'000\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500 0 -500 500 0 -500\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 118'000 0 -118'000 171'000 0 -171'000\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000 0 -4'000 4'000 0 -4'000\n\n312011 Heizung / Wärme 209'850 0 -209'850 190'850 0 -190'850\n\n312012 Strom 74'800 0 -74'800 81'800 0 -81'800\n\n312013 Wasser / Abwasser 82'900 0 -82'900 82'600 0 -82'600\n\n312019 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung 4'000 0 -4'000 4'000 0 -4'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 97'600 0 -97'600 90'100 0 -90'100\n\n313400 Sachversicherungsprämien 10'300 0 -10'300 10'300 0 -10'300\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 242'500 0 -242'500 262'000 0 -262'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 194'000 0 -194'000 121'000 0 -121'000\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 33'400 0 -33'400 33'400 0 -33'400\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500 0 -500 500 0 -500\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 5'400 0 -5'400 4'700 0 -4'700\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 85'514 0 -85'514 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 437'899 0 -437'899 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 137'666 0 -137'666 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 148'000 0 -148'000 136'000 0 -136'000\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 255'600 0 -255'600 238'200 0 -238'200\n\n363604 Tennisclub, Baurechtszins für Land im Neubühl 4'500 0 -4'500 5'000 0 -5'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 91'460 0 -91'460 112'350 0 -112'350\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 3'200 0 -3'200 3'200 0 -3'200\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 61'474 0 -61'474 647'200 0 -647'200\n\n399000 Übrige interne Verrechnungen 136'313 0 -136'313 320'560 0 -320'560\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 60'000 60'000 0 58'000 58'000\n\nBenützungsgebühren und Dienstleistungen - Eintritte Hallenbad 3.5% 0 420'000 420'000 0 410'000 410'000\n\n424001 Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Solarstrom 2.8% 0 2'500 2'500 0 4'000 4'000\n\n425000 Verkäufe 0 33'000 33'000 0 35'000 35'000\n\nVerkäufe 2.0% 0 17'000 17'000 0 17'000 17'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 32'400 32'400 0 32'900 32'900\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 82'860 82'860 0 80'860 80'860\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0 34'200 34'200 0 35'700 35'700\n\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parking 3.5% 0 75'000 75'000 0 85'000 85'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 480'011 480'011 0 548'166 548'166\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 48'180 48'180 0 74'130 74'130\n\n- 108 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 3410 Sport 499000 Übrige interne Verrechnungen 0 136'313 136'313 0 320'560 320'560\n\nSport Ergebnis 3'552'096 1'421'464 -2'130'632 3'607'400 1'701'316 -1'906'084\n\n3420 Freizeit 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'030'000 0 -1'030'000 1'055'200 0 -1'055'200\n\n301004 Löhne Kurswesen 21'500 0 -21'500 21'500 0 -21'500\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n302009 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 65'560 0 -65'560 64'770 0 -64'770\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 108'090 0 -108'090 103'890 0 -103'890\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 19'320 0 -19'320 19'150 0 -19'150\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'590 0 -12'590 12'450 0 -12'450\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500 0 -2'500 1'000 0 -1'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 500 0 -500 0 0 0\n\n310000 Büromaterial 1'500 0 -1'500 1'500 0 -1'500\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 46'500 0 -46'500 43'500 0 -43'500\n\n310109 Verbrauchsmaterial Kafi 3'560 0 -3'560 2'000 0 -2'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 12'800 0 -12'800 13'010 0 -13'010\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 30'000 0 -30'000 28'550 0 -28'550\n\n310500 Lebensmittel 25'000 0 -25'000 25'000 0 -25'000\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 0 -500 500 0 -500\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 25'500 0 -25'500 25'500 0 -25'500\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'450 0 -7'450 7'000 0 -7'000\n\n312011 Heizung / Wärme 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n312012 Strom 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 10'450 0 -10'450 11'450 0 -11'450\n\n313001 Dienstleistungen Dritter Kurswesen 8'500 0 -8'500 8'500 0 -8'500\n\n313400 Sachversicherungsprämien 4'690 0 -4'690 4'690 0 -4'690\n\n313700 Steuern und Abgaben 3'700 0 -3'700 3'700 0 -3'700\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 141'000 0 -141'000 120'000 0 -120'000\n\n315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500 0 -500 500 0 -500\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'200 0 -40'200 36'700 0 -36'700\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'000 0 -7'000 5'000 0 -5'000\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 31'000 0 -31'000 32'900 0 -32'900\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300 0 -300 300 0 -300\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 20'400 0 -20'400 19'600 0 -19'600\n\n- 109 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 3420 Freizeit 330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 7'455 0 -7'455 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'203 0 -4'203 0 0 0\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 21'500 0 -21'500 20'000 0 -20'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 97'990 0 -97'990 88'080 0 -88'080\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 35'500 0 -35'500 35'500 0 -35'500\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'561 0 -1'561 24'400 0 -24'400\n\n423100 Kursgelder 0 85'000 85'000 0 95'000 95'000\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 26'000 26'000 0 25'000 25'000\n\n425000 Verkäufe 0 129'600 129'600 0 127'600 127'600\n\n439000 Übriger Ertrag 0 4'200 4'200 0 4'200 4'200\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 435'000 435'000 0 433'000 433'000\n\nFreizeit Ergebnis 1'856'819 679'800 -1'177'019 1'843'840 684'800 -1'159'040\n\n3500\n\nKirchen und religiöse \nAngelegenheiten 363614 Beitrag an Stiftung Kirchengemeindehaus 0 0 0 31'392 0 -31'392\n\nKirchen und religiöse Angelegenheiten Ergebnis 0 0 0 31'392 0 -31'392\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Ergebnis 6'142'051 2'190'964 -3'951'087 6'188'647 2'476'016 -3'712'631\n\n4 GESUNDHEIT 4120\n\nKranken-, Alters- und \nPflegeheime 301001 Löhne Pflegepersonal und Betreuung 7'000'011 0 -7'000'011 5'738'432 0 -5'738'432\n\n301002 Löhne Personal med. Fachbereiche 363'676 0 -363'676 243'541 0 -243'541\n\n301003 Löhne Verwaltung 826'835 0 -826'835 740'522 0 -740'522\n\n301004 Löhne Oekonomie und Hausdienst 3'271'987 0 -3'271'987 2'594'062 0 -2'594'062\n\n301005 Löhne Handwerker 366'665 0 -366'665 354'308 0 -354'308\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n304900 Übrige Zulagen 432'313 0 -432'313 380'161 0 -380'161\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 765'800 0 -765'800 622'200 0 -622'200\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'235'000 0 -1'235'000 1'024'100 0 -1'024'100\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 177'600 0 -177'600 144'200 0 -144'200\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 146'000 0 -146'000 118'600 0 -118'600\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 147'014 0 -147'014 95'900 0 -95'900\n\n309100 Personalwerbung 10'000 0 -10'000 10'000 0 -10'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 36'000 0 -36'000 30'000 0 -30'000\n\n310000 Büromaterial 35'000 0 -35'000 30'000 0 -30'000\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 270'000 0 -270'000 197'000 0 -197'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'000 0 -15'000 13'000 0 -13'000\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 8'500 0 -8'500 6'500 0 -6'500\n\n310500 Lebensmittel 972'950 0 -972'950 759'150 0 -759'150\n\n310600 Medizinisches Material 108'000 0 -108'000 80'000 0 -80'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 41'400 0 -41'400 14'500 0 -14'500\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 45'000 0 -45'000 35'000 0 -35'000\n\n- 110 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n4 GESUNDHEIT 4120\n\nKranken-, Alters- und \nPflegeheime 311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 8'620 0 -8'620 0 0 0\n\n312011 Heizung / Wärme 234'000 0 -234'000 210'000 0 -210'000\n\n312012 Strom 115'000 0 -115'000 85'000 0 -85'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 74'000 0 -74'000 45'000 0 -45'000\n\n312019 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung 31'000 0 -31'000 15'000 0 -15'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 161'136 0 -161'136 142'136 0 -142'136\n\n313001 Dienstleistungen Dritter 32'000 0 -32'000 30'000 0 -30'000\n\n313002 Dienstleistungen Dritter / temporäre ext. Arbeitskräfte 65'000 0 -65'000 25'000 0 -25'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000 0 -20'000 15'000 0 -15'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 32'000 0 -32'000 20'000 0 -20'000\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 163'000 0 -163'000 105'000 0 -105'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 125'000 0 -125'000 110'000 0 -110'000\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 85'000 0 -85'000 65'000 0 -65'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 20'000 0 -20'000 20'000 0 -20'000\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 70'000 0 -70'000 90'000 0 -90'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 35'000 0 -35'000 40'000 0 -40'000\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2'697 0 -2'697 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 510'612 0 -510'612 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 73'244 0 -73'244 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 177'210 0 -177'210 0 0 0\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 11'520 0 -11'520 0 0 0\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 12'000 0 -12'000 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 24'294 0 -24'294 23'864 0 -23'864\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 285'961 0 -285'961 212'000 0 -212'000\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 118'676 0 -118'676 1'004'700 0 -1'004'700\n\n422000 Taxen und Kostgelder 0 8'568'800 8'568'800 0 6'861'100 6'861'100\n\n422001 Pflegetaxen stationär Anteil Krankenkasse 0 2'628'238 2'628'238 0 2'057'600 2'057'600\n\n422002 Pflegetaxen stationär Anteil Gemeinde 0 3'961'812 3'961'812 0 3'169'259 3'169'259\n\n422003 Pflegetaxen stationär Anteil Bewohner 0 1'108'319 1'108'319 0 831'607 831'607\n\n422004 Betreuungstaxen stationär 0 2'887'838 2'887'838 0 2'454'182 2'454'182\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 16'000 16'000 0 21'000 21'000\n\n425000 Verkäufe 0 697'500 697'500 0 555'000 555'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 46'000 46'000 0 30'000 30'000\n\n439000 Übriger Ertrag 0 370'000 370'000 0 282'350 282'350\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 123'200 123'200 0 123'200 123'200\n\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 0 147'950 147'950 0 149'150 149'150\n\n- 111 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n4 GESUNDHEIT 4120\n\nKranken-, Alters- und \nPflegeheime 491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 128'590 128'590 0 182'733 182'733\n\nKranken-, Alters- und Pflegeheime Ergebnis 18'762'721 20'684'247 1'921'526 15'489'876 16'717'181 1'227'305\n\n4125\n\nPflegefinanzierung Kranken-, \nAlters- und Pflegeheime 313001 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung 395'000 0 -395'000 440'000 0 -440'000\n\n313002 Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung 3'754'400 0 -3'754'400 2'770'000 0 -2'770'000\n\n361201 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung, Frohmatt 3'550'000 0 -3'550'000 2'310'000 0 -2'310'000\n\nPflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Ergebnis 7'699'400 0 -7'699'400 5'520'000 0 -5'520'000\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 313000 Dienstleistungen Dritter 75'000 0 -75'000 75'000 0 -75'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 5'638 0 -5'638 1'035 0 -1'035\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 128'000 0 -128'000 129'200 0 -129'200\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'218 0 -17'218 21'593 0 -21'593\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0\n\n425000 Verkäufe 0 275'000 275'000 0 275'000 275'000\n\nAmbulante Krankenpflege Ergebnis 225'856 275'000 49'144 226'828 275'000 48'172\n\n4215\n\nPflegefinanzierung ambulante \nKrankenpflege (Spitex) 313003 Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung 1'173'800 0 -1'173'800 820'000 0 -820'000\n\n313004 Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung 510'600 0 -510'600 280'000 0 -280'000\n\nPflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Ergebnis 1'684'400 0 -1'684'400 1'100'000 0 -1'100'000\n\n4220 Rettungsdienste 301001 Löhne und Jahrespauschalen 41'000 0 -41'000 43'000 0 -43'000\n\n301002 Übungssold 8'500 0 -8'500 8'000 0 -8'000\n\n301003 Entschädigungen für Einsätze 6'500 0 -6'500 5'000 0 -5'000\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'500 0 -3'500 2'700 0 -2'700\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 820 0 -820 630 0 -630\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 670 0 -670 500 0 -500\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'500 0 -5'500 4'700 0 -4'700\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n310114 Treibstoff Boote 8'000 0 -8'000 7'500 0 -7'500\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000 0 -10'000 6'000 0 -6'000\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500 0 -4'500 7'500 0 -7'500\n\n312012 Strom Bootshaus 1'200 0 -1'200 1'200 0 -1'200\n\n312013 Wasser / Abwasser Bootshaus 200 0 -200 200 0 -200\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 11'000 0 -11'000 11'000 0 -11'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'700 0 -3'700 3'700 0 -3'700\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'000 0 -16'000 16'000 0 -16'000\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 45'800 0 -45'800 46'800 0 -46'800\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'500 0 -2'500 2'500 0 -2'500\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'705 0 -4'705 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'346 0 -7'346 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'240 0 -2'240 5'720 0 -5'720\n\n- 112 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n4 GESUNDHEIT 4220 Rettungsdienste 394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'343 0 -1'343 0 0 0\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 4'500 4'500 0 4'500 4'500\n\n460100 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern 0 18'500 18'500 0 18'500 18'500\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 110'000 110'000 0 108'950 108'950\n\nRettungsdienste Ergebnis 188'024 133'000 -55'024 175'650 131'950 -43'700\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n313002 Dienstleistungen Dritter - Sucht- und Gesundheitsprävention 10'000 0 -10'000 22'000 0 -22'000\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 12'000 0 -12'000 0 0 0\n\nAlkohol- und Drogenprävention Ergebnis 23'000 0 -23'000 23'000 0 -23'000\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 313003 Dienstleistungen Dritter - Tierseuchenbekämpfung 31'500 0 -31'500 26'000 0 -26'000\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 9'000 0 -9'000 4'000 0 -4'000\n\n426001 Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern 0 3'000 3'000 0 0 0\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 3'000 3'000 0 0 0\n\nKrankheitsbekämpfung, übrige Ergebnis 40'500 6'000 -34'500 30'000 0 -30'000\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'200 0 -24'200 50'000 0 -50'000\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'112 0 -5'112 10'668 0 -10'668\n\n305200 0 0 0 0 0 0 0\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 210 0 -210 290 0 -290\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'025 0 -1'025 2'032 0 -2'032\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 132'900 0 -132'900 118'000 0 -118'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 3'800 0 -3'800 3'000 0 -3'000\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 6'000 0 -6'000 2'000 0 -2'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 3'000 3'000 0 65'000 65'000\n\nSchulgesundheitsdienst Ergebnis 173'247 3'000 -170'247 185'990 65'000 -120'990\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 313000 Dienstleistungen Dritter 47'650 0 -47'650 40'250 0 -40'250\n\n427000 Bussen 0 10'000 10'000 0 10'000 10'000\n\nLebensmittelkontrolle Ergebnis 47'650 10'000 -37'650 40'250 10'000 -30'250\n\n4900 Gesundheitswesen, übriges 313000 Dienstleistungen Dritter 4'500 0 -4'500 4'500 0 -4'500\n\n313001 Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege 56'000 0 -56'000 53'000 0 -53'000\n\nFrühberatungs- und Therapiestelle Horgen 7'000 0 -7'000 6'000 0 -6'000\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 26'600 0 -26'600 22'000 0 -22'000\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 173'500 0 -173'500 152'200 0 -152'200\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 39'000 39'000 0 39'000 39'000\n\nGesundheitswesen, übriges Ergebnis 267'600 39'000 -228'600 237'700 39'000 -198'700\n\n4 GESUNDHEIT Ergebnis 29'112'398 21'150'247 -7'962'151 23'029'294 17'238'131 -5'791'163\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 5120 Prämienverbilligungen 313000 Dienstleistungen Dritter 19'250 0 -19'250 17'500 0 -17'500\n\n- 113 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 5120 Prämienverbilligungen 363510 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 2'550'000 0 -2'550'000 1'950'000 0 -1'950'000\n\n429000 Übrige Entgelte 0 35'000 35'000 0 30'000 30'000\n\n463000 Beiträge vom Bund 0 1'307'625 1'307'625 0 1'004'575 1'004'575\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 1'069'875 1'069'875 0 821'925 821'925\n\n463710\n\nDurch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche \nErträge 0 155'000 155'000 0 108'500 108'500\n\nPrämienverbilligungen Ergebnis 2'569'250 2'567'500 -1'750 1'967'500 1'965'000 -2'500\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n318111 Erlass von Rückerstattungsforderungen 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n340000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 5'700'000 0 -5'700'000 5'000'000 0 -5'000'000\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 675'000 0 -675'000 400'000 0 -400'000\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 0 165'000 165'000 0 150'000 150'000\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 0 1'500 1'500 0 1'500 1'500\n\nErgänzungsleistungen IV Ergebnis 6'378'000 166'500 -6'211'500 5'403'000 151'500 -5'251'500\n\n5230 Invalidenheime 363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 88'000 0 -88'000 0 0 0\n\nInvalidenheime Ergebnis 88'000 0 -88'000 0 0 0\n\n5240 Leistungen an Invalide 313002 Behindertentransport 10'000 0 -10'000 8'100 0 -8'100\n\nLeistungen an Invalide Ergebnis 10'000 0 -10'000 8'100 0 -8'100\n\n5310\n\nAlters- und \nHinterlassenenversicherung AHV 461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0 30'100 30'100 0 24'500 24'500\n\nAlters- und Hinterlassenenversicherung AHV Ergebnis 0 30'100 30'100 0 24'500 24'500\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 363300 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 100'000 0 -100'000 90'000 0 -90'000\n\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'600'000 0 -10'600'000 9'200'000 0 -9'200'000\n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 825'000 0 -825'000 480'000 0 -480'000\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0 38'000 38'000 0 35'000 35'000\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 8'200'000 8'200'000 0 6'950'000 6'950'000\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 0 165'000 165'000 0 150'000 150'000\n\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 0 1'500 1'500 0 1'500 1'500\n\nErgänzungsleistungen AHV Ergebnis 11'525'000 8'404'500 -3'120'500 9'770'000 7'136'500 -2'633'500\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 313000 Dienstleistungen Dritter 2'000 0 -2'000 5'000 0 -5'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 5'638 0 -5'638 3'035 0 -3'035\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 120'096 0 -120'096 179'070 0 -179'070\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 96'000 96'000 0 96'000 96'000\n\nWohnen im Alter (ohne Pflege) Ergebnis 127'734 96'000 -31'734 187'105 96'000 -91'105\n\n5350 Leistungen an das Alter 310200 Drucksachen, Publikationen 17'500 0 -17'500 15'000 0 -15'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 27'500 0 -27'500 25'000 0 -25'000\n\nLeistungen an das Alter Ergebnis 45'000 0 -45'000 40'000 0 -40'000\n\n5430\n\nAlimentenbevorschussung und -\ninkasso 313000 Dienstleistungen Dritter 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n- 114 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 5430\n\nAlimentenbevorschussung und -\ninkasso 363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 350'000 0 -350'000 350'000 0 -350'000\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 0 0 0 0 0 0\n\nAlimentenbevorschussung und -inkasso Ergebnis 351'000 0 -351'000 351'000 0 -351'000\n\n5440 Jugendschutz 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 372'663 0 -372'663 372'800 0 -372'800\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'850 0 -28'850 22'740 0 -22'740\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'780 0 -51'780 39'140 0 -39'140\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'537 0 -6'537 5'310 0 -5'310\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'380 0 -5'380 4'370 0 -4'370\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000 0 -3'000 2'000 0 -2'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'000 0 -2'000 1'000 0 -1'000\n\n310000 Büromaterial 3'200 0 -3'200 3'200 0 -3'200\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 0 0 0 0 0 0\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'000 0 -11'000 5'000 0 -5'000\n\n312019 übriger Liegenschaftenaufwand 0 0 0 1'200 0 -1'200\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 88'800 0 -88'800 28'800 0 -28'800\n\n313003 Elternbriefe 6'500 0 -6'500 5'500 0 -5'500\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'300 0 -2'300 2'300 0 -2'300\n\n313700 Steuern und Abgaben 8'880 0 -8'880 8'880 0 -8'880\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'000 0 -7'000 8'000 0 -8'000\n\n315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 820 0 -820 820 0 -820\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 31'500 0 -31'500 37'000 0 -37'000\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'800 0 -3'800 3'800 0 -3'800\n\n317000 Reisekosten und Spesen 12'000 0 -12'000 12'000 0 -12'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 11'200 0 -11'200 29'000 0 -29'000\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'379 0 -15'379 0 0 0\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 107'725 0 -107'725 101'015 0 -101'015\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'652 0 -1'652 14'800 0 -14'800\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 2'000 2'000 0 0 0\n\n429000 Übrige Entgelte 0 11'000 11'000 0 0 0\n\n439000 Übriger Ertrag 0 30'000 30'000 0 0 0\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0 30'000 30'000 0 5'000 5'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 0 0 0 1'400 1'400\n\nJugendschutz Ergebnis 785'966 73'000 -712'966 712'675 6'400 -706'275\n\n- 115 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 5450 Leistungen an Familien 313001 Entschädigung an private Mandatsträger 35'000 0 -35'000 50'000 0 -50'000\n\nLeistungen an Familien Ergebnis 35'000 0 -35'000 50'000 0 -50'000\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 363500 Beiträge an private Unternehmungen 953'000 0 -953'000 780'000 0 -780'000\n\nKinderkrippen und Kinderhorte Ergebnis 953'000 0 -953'000 780'000 0 -780'000\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 313004 Auftragsvermittlungsstelle Etcetera 27'000 0 -27'000 28'000 0 -28'000\n\n313005 Einsatz- und Beschäftigungsprogramme 100'000 0 -100'000 310'000 0 -310'000\n\n361201 Beitrag an SNH 80'000 0 -80'000 730'000 0 -730'000\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 30'744 0 -30'744 0 0 0\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'157 0 -1'157 0 0 0\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 0 0 0 2'500 2'500\n\nArbeitslosigkeit, Übriges Ergebnis 238'901 0 -238'901 1'068'000 2'500 -1'065'500\n\n5600 Sozialer Wohnungsbau 312011 Heizung / Wärme 9'000 0 -9'000 8'000 0 -8'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 1'500 0 -1'500 1'000 0 -1'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 4'500 0 -4'500 3'500 0 -3'500\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'291 0 -4'291 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 32'700 0 -32'700 32'700 0 -32'700\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 189 0 -189 0 0 0\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 35'000 35'000 0 25'000 25'000\n\nSozialer Wohnungsbau Ergebnis 52'180 35'000 -17'180 45'200 25'000 -20'200\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 332000 Planmässige Abschreibungen Software 15'600 0 -15'600 0 0 0\n\n363724 Beihilfen 1'000'000 0 -1'000'000 1'100'000 0 -1'100'000\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 15'000 0 -15'000 15'000 0 -15'000\n\n363726 Gemeindezuschüsse 750'000 0 -750'000 700'000 0 -700'000\n\n463724 Rückerstattungen Beihilfen 0 40'000 40'000 0 50'000 50'000\n\n463726 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 0 20'000 20'000 0 18'000 18'000\n\nBeihilfen/Zuschüsse Ergebnis 1'780'600 60'000 -1'720'600 1'815'000 68'000 -1'747'000\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 301010 Löhne Pflegefamilien 20'000 0 -20'000 20'000 0 -20'000\n\n305010 AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien 1'250 0 -1'250 1'250 0 -1'250\n\n305210 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Pflegefamilien 240 0 -240 240 0 -240\n\n305310 Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien 290 0 -290 290 0 -290\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'700 0 -21'700 0 0 0\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 5'890'000 0 -5'890'000 5'320'000 0 -5'320'000\n\n363731\n\nGesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz 10'000 0 -10'000 0 0 0\n\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'450'000 0 -2'450'000 2'250'000 0 -2'250'000\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 3'095'000 0 -3'095'000 3'750'000 0 -3'750'000\n\n363736 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale 1'165'000 0 -1'165'000 0 0 0\n\n363737 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale 375'000 0 -375'000 0 0 0\n\n- 116 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 273'492 273'492 0 200'900 200'900\n\n463101\n\nRückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale hier wird \nnur die Bundespauschale gebucht Kontobezeichnung prüfen Finanzfluss vom Kanton 0 907'000 907'000 0 0 0\n\n463102\n\nRückerstattung vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale unnötig muss \nnicht eröffnet werden 0 0 0 0 0 0\n\n463131\n\nKostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz 0 8'500 8'500 0 0 0\n\n463135 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 0 2'205'000 2'205'000 0 2'687'500 2'687'500\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 0 21'780 21'780 0 21'780 21'780\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 0 1'675'000 1'675'000 0 1'490'000 1'490'000\n\n463731 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 0 1'000 1'000 0 0 0\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 0 715'000 715'000 0 570'000 570'000\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 0 775'000 775'000 0 950'000 950'000\n\n463736 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale 0 34'950 34'950 0 0 0\n\n463737 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale 0 26'250 26'250 0 0 0\n\nGesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ergebnis 13'028'480 6'642'972 -6'385'508 11'341'780 5'920'180 -5'421'600\n\n5730 Asylwesen 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 266'815 0 -266'815 234'362 0 -234'362\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'670 0 -16'670 14'660 0 -14'660\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'430 0 -32'430 27'010 0 -27'010\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'890 0 -3'890 3'420 0 -3'420\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'200 0 -3'200 2'800 0 -2'800\n\n310000 Büromaterial 1'200 0 -1'200 1'000 0 -1'000\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 38'000 0 -38'000 17'100 0 -17'100\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 1'100 0 -1'100 1'000 0 -1'000\n\n312011 Heizung / Wärme 43'000 0 -43'000 40'000 0 -40'000\n\n312012 Strom 14'000 0 -14'000 12'000 0 -12'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 0 0 0 0 0 0\n\n312019 Entsorgung 5'000 0 -5'000 4'200 0 -4'200\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 27'000 0 -27'000 17'000 0 -17'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 4'900 0 -4'900 4'500 0 -4'500\n\n313500 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 25'000 0 -25'000 28'000 0 -28'000\n\n313700 Steuern und Abgaben 700 0 -700 700 0 -700\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000 0 -3'000 2'500 0 -2'500\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 265'000 0 -265'000 540'000 0 -540'000\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'785 0 -1'785 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 325'000 0 -325'000 0 0 0\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 16'800 0 -16'800 15'000 0 -15'000\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 500'000 0 -500'000 552'000 0 -552'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'460 0 -25'460 27'750 0 -27'750\n\n- 117 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 5730 Asylwesen 394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 98 0 -98 0 0 0\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 1'050'000 1'050'000 0 1'050'000 1'050'000\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 0 550'000 550'000 0 504'000 504'000\n\nAsylwesen Ergebnis 1'620'048 1'600'000 -20'048 1'545'002 1'554'000 8'998\n\n5790 Fürsorge, Übriges 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'165'962 0 -2'165'962 2'048'908 0 -2'048'908\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 135'270 0 -135'270 131'100 0 -131'100\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 250'230 0 -250'230 235'620 0 -235'620\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 31'490 0 -31'490 30'560 0 -30'560\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'000 0 -26'000 25'200 0 -25'200\n\n310000 Büromaterial 9'000 0 -9'000 9'000 0 -9'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500 0 -3'500 3'500 0 -3'500\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 132'400 0 -132'400 86'000 0 -86'000\n\nDolmetscher 70'000 0 -70'000 6'000 0 -6'000\n\n313001 Deutschkurse 88'000 0 -88'000 85'000 0 -85'000\n\n313002 Schreibdienst 13'000 0 -13'000 7'000 0 -7'000\n\n313003 Integrationsförderung Kleinkinder 55'000 0 -55'000 50'000 0 -50'000\n\n313004 Städteinitiative 10'000 0 -10'000 10'000 0 -10'000\n\n313005 Verschiedene Beiträge 6'000 0 -6'000 6'000 0 -6'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 39'000 0 -39'000 36'000 0 -36'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 1'360 0 -1'360 1'360 0 -1'360\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'200 0 -6'200 6'200 0 -6'200\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'500 0 -14'500 0 0 0\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 5'440 0 -5'440 5'440 0 -5'440\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 145'600 0 -145'600 135'600 0 -135'600\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000 0 -10'000 10'000 0 -10'000\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 7'000 0 -7'000 7'000 0 -7'000\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 795 0 -795 0 0 0\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'000 0 -4'000 4'000 0 -4'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 183'040 0 -183'040 209'832 0 -209'832\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 97'900 0 -97'900 97'900 0 -97'900\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 119 0 -119 0 0 0\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 12'000 12'000 0 6'000 6'000\n\n439000 Übriger Ertrag 0 0 0 0 0 0\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel 0 400 400 0 100 100\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0 70'000 70'000 0 69'000 69'000\n\n- 118 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 5790 Fürsorge, Übriges 463700 Beiträge von privaten Haushalten 0 130'000 130'000 0 100'000 100'000\n\nFürsorge, Übriges Ergebnis 3'511'806 212'400 -3'299'406 3'248'220 175'100 -3'073'120\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 363602 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Inland 15'000 0 -15'000 15'000 0 -15'000\n\nHilfsaktionen im Inland Ergebnis 15'000 0 -15'000 15'000 0 -15'000\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 363601 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Ausland 35'000 0 -35'000 35'000 0 -35'000\n\nHilfsaktionen im Ausland Ergebnis 35'000 0 -35'000 35'000 0 -35'000\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT Ergebnis 43'149'965 19'887'972 -23'261'993 38'382'582 17'124'680 -21'257'902\n6 VERKEHR UND \n\nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG 6150 Gemeindestrassen 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'770'000 0 -1'770'000 1'280'000 0 -1'280'000\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 110'470 0 -110'470 79'400 0 -79'400\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 205'310 0 -205'310 142'030 0 -142'030\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 39'120 0 -39'120 28'420 0 -28'420\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'230 0 -21'230 15'260 0 -15'260\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'650 0 -5'650 4'500 0 -4'500\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 179'000 0 -179'000 161'000 0 -161'000\n\n310102 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog Säcke 4'500 0 -4'500 4'500 0 -4'500\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 50'000 0 -50'000 40'000 0 -40'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 129'000 0 -129'000 55'000 0 -55'000\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'100 0 -5'100 4'000 0 -4'000\n\n311900 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 56'000 0 -56'000 11'000 0 -11'000\n\n312012 Strom 288'200 0 -288'200 239'200 0 -239'200\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 228'300 0 -228'300 169'000 0 -169'000\n\n313001 Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt 15'200 0 -15'200 21'000 0 -21'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 124'000 0 -124'000 70'000 0 -70'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 21'500 0 -21'500 12'000 0 -12'000\n\n313700 Steuern und Abgaben 15'050 0 -15'050 10'000 0 -10'000\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 916'500 0 -916'500 665'000 0 -665'000\n\n314101 Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen 100'000 0 -100'000 100'000 0 -100'000\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 44'000 0 -44'000 34'000 0 -34'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 150'300 0 -150'300 92'000 0 -92'000\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'200 0 -2'200 2'200 0 -2'200\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'500 0 -6'500 6'500 0 -6'500\n\n316001 Benützungskosten Parkareal SBB 49'000 0 -49'000 53'200 0 -53'200\n\n316002 Benützungskosten Parkareal Kanton 18'500 0 -18'500 17'500 0 -17'500\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500 0 -500 500 0 -500\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 4'070 0 -4'070 3'000 0 -3'000\n\n- 119 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n6 VERKEHR UND \n\nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG 6150 Gemeindestrassen 330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV 0 0 0 0 0 0\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 870'578 0 -870'578 0 0 0\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 20'039 0 -20'039 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 176'888 0 -176'888 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 131'051 0 -131'051 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 300'000 0 -300'000 287'500 0 -287'500\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'749 0 -1'749 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 196'350 0 -196'350 186'150 0 -186'150\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 9'200 0 -9'200 9'200 0 -9'200\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 132'668 0 -132'668 159'000 0 -159'000\n\n399000 Übrige interne Verrechnungen 16'470 0 -16'470 14'687 0 -14'687\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 260'000 260'000 0 255'000 255'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 15'000 15'000 0 15'000 15'000\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0 1'094'000 1'094'000 0 1'064'000 1'064'000\n\n448900 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 0 13'000 13'000 0 12'000 12'000\n\n449900 Übriger Finanzertrag 0 113'000 113'000 0 111'000 111'000\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0 209'000 209'000 0 150'000 150'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 232'000 232'000 0 248'000 248'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 258'000 258'000 0 255'000 255'000\n\nGemeindestrassen Ergebnis 6'414'193 2'194'000 -4'220'193 3'976'747 2'110'000 -1'866'747\n\n6190 Strassen, Übriges 312013 Wasser / Abwasser 500 0 -500 500 0 -500\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 0 0 0 0 0 0\n\n316001 Mietzins Standplatz Gerenau 2'700 0 -2'700 2'700 0 -2'700\n\nStrassen, Übriges Ergebnis 3'200 0 -3'200 3'200 0 -3'200\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 316000 Miete und Pacht Liegenschaften 10'080 0 -10'080 4'000 0 -4'000\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 28'000 0 -28'000 25'000 0 -25'000\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 700'000 0 -700'000 0 0 0\n\nÖffentliche Verkehrsinfrastruktur Ergebnis 738'080 0 -738'080 29'000 0 -29'000\n\n6220\n\nRegional- und \nAgglomerationsverkehr 313000 Dienstleistungen Dritter 3'500 0 -3'500 0 0 0\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 4'000 0 -4'000 4'000 0 -4'000\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'285'075 0 -2'285'075 2'155'000 0 -2'155'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 300 0 -300 300 0 -300\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 270'000 270'000 0 270'000 270'000\n\nRegional- und Agglomerationsverkehr Ergebnis 2'292'875 270'000 -2'022'875 2'159'300 270'000 -1'889'300\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 316002 Mietzins Taxistandplatz 1'300 0 -1'300 1'300 0 -1'300\n\n319901 Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde 84'000 0 -84'000 84'000 0 -84'000\n\n425001 Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde 0 92'000 92'000 0 90'000 90'000\n\n- 120 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n6 VERKEHR UND \n\nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG 6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges Ergebnis 85'300 92'000 6'700 85'300 90'000 4'700\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Ergebnis 9'533'648 2'556'000 -6'977'648 6'253'547 2'470'000 -3'783'547\n7 UMWELTSCHUTZ UND \n\nRAUMORDNUNG 7100 Wasserversorgung (allgemein) 314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\nWasserversorgung (allgemein) Ergebnis 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 801'600 0 -801'600 820'500 0 -820'500\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 20'000 0 -20'000 0 0 0\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 640'000 0 -640'000 440'000 0 -440'000\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000 0 -9'000 0 0 0\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 85'000 0 -85'000 112'000 0 -112'000\n\n312012 Strom 120'000 0 -120'000 125'000 0 -125'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 31'000 0 -31'000 30'000 0 -30'000\n\n312019 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 1'000 0 -1'000 0 0 0\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 668'400 0 -668'400 104'216 0 -104'216\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'000 0 -40'000 30'000 0 -30'000\n\n313402 Sachversicherungsprämien 15'000 0 -15'000 7'245 0 -7'245\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000 0 -2'000 4'000 0 -4'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'000 0 -40'000 20'000 0 -20'000\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 9'200 0 -9'200 300 0 -300\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 3'000 0 -3'000 1'000 0 -1'000\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 131'248 0 -131'248 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 32'210 0 -32'210 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 0 0 0 401'600 0 -401'600\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 25'184 0 -25'184 0 0 0\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 1'027'945 0 -1'027'945 225'130 0 -225'130\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'345 0 -3'345 0 0 0\n\n391001 Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten 1'517'030 0 -1'517'030 1'019'082 0 -1'019'082\n\n393001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 352'311 0 -352'311 490'727 0 -490'727\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 42'250 0 -42'250 55'410 0 -55'410\n\n394001 Interne Verrechnung WE-intern  von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 27'664 0 -27'664 0 0 0\n\n395001 Interne Verrechnung WE-intern  von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 79'083 0 -79'083 16'600 0 -16'600\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 450'000 450'000 0 400'000 400'000\n\n425000 Verkäufe 0 3'611'500 3'611'500 0 3'240'000 3'240'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 0 0 0 67'500 67'500\n\n429000 Übrige Entgelte 0 604'000 604'000 0 189'040 189'040\n\n431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 0 1'050'000 1'050'000 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 7'970 7'970 0 6'270 6'270\n\nWasserwerk (Gemeindebetrieb) Ergebnis 5'723'470 5'723'470 0 3'902'810 3'902'810 0\n\n- 121 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND \n\nRAUMORDNUNG 7201\n\nAbwasserbeseitigung \n(Gemeindebetrieb) 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 285'000 0 -285'000 279'200 0 -279'200\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'690 0 -17'690 17'440 0 -17'440\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'180 0 -44'180 43'530 0 -43'530\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'300 0 -6'300 6'220 0 -6'220\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400 0 -3'400 3'350 0 -3'350\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500 0 -1'500 1'500 0 -1'500\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000 0 -12'000 12'000 0 -12'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'500 0 -11'500 10'500 0 -10'500\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n312012 Strom 16'000 0 -16'000 11'000 0 -11'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 103'800 0 -103'800 80'000 0 -80'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 500 0 -500 500 0 -500\n\n313700 Steuern und Abgaben 500 0 -500 500 0 -500\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 92'000 0 -92'000 25'000 0 -25'000\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 327'100 0 -327'100 260'000 0 -260'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'500 0 -7'500 7'500 0 -7'500\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 1'500 0 -1'500 1'500 0 -1'500\n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 4'804 0 -4'804 0 0 0\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 46'223 0 -46'223 479'400 0 -479'400\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 3'434 0 -3'434 10'500 0 -10'500\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 22'809 0 -22'809 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 95'000 0 -95'000 0 0 0\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 388 0 -388 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 165'000 0 -165'000 190'000 0 -190'000\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4'900 0 -4'900 4'900 0 -4'900\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 58'113 0 -58'113 84'960 0 -84'960\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 1'327'000 1'327'000 0 1'107'000 1'107'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 25'000 25'000 0 25'000 25'000\n\nAbwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Ergebnis 1'341'141 1'352'000 10'859 1'539'500 1'132'000 -407'500\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 525'000 0 -525'000 422'200 0 -422'200\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'830 0 -32'830 26'170 0 -26'170\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'500 0 -57'500 45'100 0 -45'100\n\n- 122 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND \n\nRAUMORDNUNG 7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 11'700 0 -11'700 9'330 0 -9'330\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'310 0 -6'310 5'030 0 -5'030\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000 0 -4'000 4'000 0 -4'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'700 0 -1'700 1'000 0 -1'000\n\n310000 Büromaterial 3'000 0 -3'000 3'000 0 -3'000\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 321'000 0 -321'000 298'000 0 -298'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 31'500 0 -31'500 28'000 0 -28'000\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'000 0 -12'000 12'000 0 -12'000\n\n312011 Heizung / Wärme 40'000 0 -40'000 40'000 0 -40'000\n\n312012 Strom 160'500 0 -160'500 150'000 0 -150'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 6'500 0 -6'500 5'000 0 -5'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 517'640 0 -517'640 230'000 0 -230'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'100 0 -3'100 500 0 -500\n\n313700 Steuern und Abgaben 500 0 -500 500 0 -500\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 52'000 0 -52'000 50'000 0 -50'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 166'000 0 -166'000 160'000 0 -160'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 8'300 0 -8'300 8'000 0 -8'000\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 73'592 0 -73'592 624'300 0 -624'300\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'653 0 -6'653 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'096 0 -2'096 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 745'629 0 -745'629 0 0 0\n\n361000 Entschädigungen an den Bund 209'000 0 -209'000 195'000 0 -195'000\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 139'000 0 -139'000 86'500 0 -86'500\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 21'191 0 -21'191 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 54'040 0 -54'040 51'610 0 -51'610\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 73'625 0 -73'625 89'110 0 -89'110\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 1'975'000 1'975'000 0 1'550'000 1'550'000\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 0 980'707 980'707 0 1'083'060 1'083'060\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 314'300 314'300 0 314'300 314'300\n\n494002 Interne Verrechnung Passivzinsen Spezialfinanzierung Abwasseranlagen 0 7'040 7'040 0 6'490 6'490\n\nKläranlagen (Gemeindebetrieb) Ergebnis 3'287'906 3'277'047 -10'859 2'546'350 2'953'850 407'500\n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 313007 Beiträge an papiersammelnde Vereine 5'000 0 -5'000 5'000 0 -5'000\n\nAbfallwirtschaft (allgemein) Ergebnis 5'000 0 -5'000 5'000 0 -5'000\n\n7301\n\nAbfallwirtschaft \n(Gemeindebetrieb) 303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 22'950 0 -22'950 25'000 0 -25'000\n\n- 123 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND \n\nRAUMORDNUNG 7301\n\nAbfallwirtschaft \n(Gemeindebetrieb) 309100 Personalwerbung 0 0 0 22'000 0 -22'000\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'800 0 -8'800 0 0 0\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 40'000 0 -40'000 47'000 0 -47'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 101'700 0 -101'700 70'000 0 -70'000\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 40'000 0 -40'000 20'000 0 -20'000\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 0 -5'000 0 0 0\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'200 0 -8'200 42'000 0 -42'000\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'000 0 -6'000 17'500 0 -17'500\n\n312019 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 131'200 0 -131'200 13'000 0 -13'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 656'850 0 -656'850 730'400 0 -730'400\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'000 0 -15'000 15'000 0 -15'000\n\n313401 Motorfahrzeugversicherung 6'750 0 -6'750 0 0 0\n\n313700 Verkehrsabgabe 25'000 0 -25'000 0 0 0\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000 0 -10'000 12'600 0 -12'600\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 162'600 0 -162'600 142'000 0 -142'000\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 20'000 0 -20'000 0 0 0\n\n316000 Mieten und Benutzungskosten 10'100 0 -10'100 9'600 0 -9'600\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 800 0 -800 1'600 0 -1'600\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 241'620 0 -241'620 205'000 0 -205'000\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 32'631 0 -32'631 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 93'440 0 -93'440 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 91'917 0 -91'917 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 0 0 0 300'800 0 -300'800\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 0 0 0 27'088 0 -27'088\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 431 0 -431 0 0 0\n\n391001 Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten 1'163'680 0 -1'163'680 1'458'602 0 -1'458'602\n\n391002 Interne Verrechnung WE-intern  von Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0\n\n393001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 145'000 0 -145'000 -216'700 0 216'700\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 10'832 0 -10'832 23'160 0 -23'160\n\n394001 Interne Verrechnung WE-intern  von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 3'310 0 -3'310 0 0 0\n\n395001 Interne Verrechnung WE-intern  von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 9'460 0 -9'460 25'500 0 -25'500\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 20'000 20'000 0 0 0\n\n425000 Verkäufe 0 2'854'600 2'854'600 0 2'729'480 2'729'480\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 125'000 125'000 0 14'500 14'500\n\n429000 Übrige Entgelte 0 10'000 10'000 0 178'500 178'500\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 0 0 0 10'000 10'000\n\n- 124 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND \n\nRAUMORDNUNG 7301\n\nAbfallwirtschaft \n(Gemeindebetrieb) 451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 0 53'011 53'011 0 0 0\n\n491001 Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten 0 0 0 0 1'000 1'000\n\n493001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 0 0 0 0 57'300 57'300\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 1'660 1'660 0 1'370 1'370\n\nAbfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Ergebnis 3'064'271 3'064'271 0 2'992'150 2'992'150 0\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 5'000 0 -5'000 5'000 0 -5'000\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000 0 -8'000 8'000 0 -8'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 135'400 0 -135'400 41'000 0 -41'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'300 0 -2'300 1'800 0 -1'800\n\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 1'841 0 -1'841 0 0 0\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 749 0 -749 0 0 0\n\nArten- und Landschaftsschutz Ergebnis 153'290 0 -153'290 55'800 0 -55'800\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 421003 Gebühren Rauchgaskontrolle VESR Kto. 01-39324-0 0 45'000 45'000 0 90'000 90'000\n\nLuftreinhaltung und Klimaschutz Ergebnis 0 45'000 45'000 0 90'000 90'000\n\n7710 Friedhof und Bestattung 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 294'000 0 -294'000 280'760 0 -280'760\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'330 0 -18'330 17'620 0 -17'620\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'940 0 -32'940 32'010 0 -32'010\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'350 0 -6'350 6'100 0 -6'100\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'520 0 -3'520 3'380 0 -3'380\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 400 0 -400 400 0 -400\n\n310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 92'000 0 -92'000 90'000 0 -90'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'100 0 -6'100 4'500 0 -4'500\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'400 0 -1'400 1'400 0 -1'400\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'000 0 -12'000 10'000 0 -10'000\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'300 0 -4'300 3'300 0 -3'300\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 6'600 0 -6'600 0 0 0\n\n312011 Heizung / Wärme 6'000 0 -6'000 5'000 0 -5'000\n\n312012 Strom 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 5'600 0 -5'600 3'000 0 -3'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 281'600 0 -281'600 192'000 0 -192'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 500 0 -500 500 0 -500\n\n313700 Steuern und Abgaben 500 0 -500 500 0 -500\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 64'600 0 -64'600 15'000 0 -15'000\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'500 0 -5'500 5'000 0 -5'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'700 0 -14'700 14'000 0 -14'000\n\n- 125 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND \n\nRAUMORDNUNG 7710 Friedhof und Bestattung 317000 Reisekosten und Spesen 200 0 -200 200 0 -200\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 5'700 0 -5'700 5'700 0 -5'700\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 2'300 0 -2'300 0 0 0\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 33'136 0 -33'136 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 291 0 -291 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'878 0 -2'878 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 212 0 -212 0 0 0\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 350 0 -350 300 0 -300\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'900 0 -20'900 24'040 0 -24'040\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 600 0 -600 600 0 -600\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 3'329 0 -3'329 0 0 0\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 0 3'000 3'000 0 2'500 2'500\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 260'000 260'000 0 235'000 235'000\n\n424006 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 15'000 15'000 0 15'000 15'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 2'000 2'000 0 2'000 2'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 1'000 1'000 0 1'000 1'000\n\n494001 Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke 0 20'300 20'300 0 21'400 21'400\n\nFriedhof und Bestattung Ergebnis 931'836 301'300 -630'536 720'310 276'900 -443'410\n\n7900 Raumordnung 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 990'000 0 -990'000 985'000 0 -985'000\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n304900 Übrige Zulagen 4'500 0 -4'500 4'500 0 -4'500\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 61'590 0 -61'590 61'360 0 -61'360\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 127'600 0 -127'600 127'540 0 -127'540\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 21'860 0 -21'860 21'880 0 -21'880\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'840 0 -11'840 11'780 0 -11'780\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000 0 -4'000 4'000 0 -4'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n310000 Büromaterial 1'500 0 -1'500 1'000 0 -1'000\n\n310114 Treibstoff Fahrzeuge 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 22'500 0 -22'500 21'000 0 -21'000\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'500 0 -4'500 4'500 0 -4'500\n\n311300 Anschaffung Hardware 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 18'700 0 -18'700 10'000 0 -10'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 309'900 0 -309'900 280'500 0 -280'500\n\n- 126 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND \n\nRAUMORDNUNG 7900 Raumordnung 313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 134'200 0 -134'200 80'000 0 -80'000\n\n313400 Sachversicherungsprämien 800 0 -800 800 0 -800\n\n313700 Steuern und Abgaben 700 0 -700 700 0 -700\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000 0 -5'000 0 0 0\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'500 0 -5'500 5'500 0 -5'500\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'000 0 -13'000 13'000 0 -13'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500 0 -1'500 1'500 0 -1'500\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 7'700 0 -7'700 7'000 0 -7'000\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 45'185 0 -45'185 0 0 0\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 146'863 0 -146'863 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 84'200 0 -84'200 75'000 0 -75'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 82'460 0 -82'460 85'190 0 -85'190\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 0 110'000 110'000 0 110'000 110'000\n\n429000 Übrige Entgelte 0 5'000 5'000 0 5'000 5'000\n\n431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 0 300'000 300'000 0 0 0\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0 75'000 75'000 0 75'000 75'000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 2'000 2'000 0 2'000 2'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 60'000 60'000 0 60'000 60'000\n\nRaumordnung Ergebnis 2'112'598 552'000 -1'560'598 1'808'750 252'000 -1'556'750\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Ergebnis 16'621'512 14'315'088 -2'306'424 13'572'670 11'599'710 -1'972'960\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 8140\n\nLandwirtschaftliche \nProduktionsverbesserungen 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'500 0 -25'500 15'000 0 -15'000\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'120 0 -2'120 1'000 0 -1'000\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 80 0 -80 0 0 0\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 190 0 -190 200 0 -200\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 45'500 0 -45'500 35'500 0 -35'500\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 11'994 0 -11'994 0 0 0\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5'000 0 -5'000 0 0 0\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 396 0 -396 0 0 0\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0 17'500 17'500 0 17'500 17'500\n\nLandwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Ergebnis 90'780 17'500 -73'280 51'700 17'500 -34'200\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 313001 Waldpflege durch Fremdperson 36'000 0 -36'000 0 0 0\n\n425001 Holzverkauf 0 48'000 48'000 0 20'000 20'000\n\n461201 Wald-Plege 0 1'000 1'000 0 1'000 1'000\n\nForstwirtschaft, Hauptbetrieb Ergebnis 36'000 49'000 13'000 0 21'000 21'000\n\n8300 Jagd und Fischerei 410000 Regalien 0 2'650 2'650 0 850 850\n\nJagd und Fischerei Ergebnis 0 2'650 2'650 0 850 850\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 313005 Standortoptimierung Wädenswil 7'000 0 -7'000 7'000 0 -7'000\n\n- 127 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 8500 Industrie, Gewerbe, Handel 313006 Bildungs- und Forschungsstadt 13'000 0 -13'000 15'000 0 -15'000\n\nStandortoptimierung Zurich Parkside 25'000 0 -25'000 21'000 0 -21'000\n\n363608 Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 29.06.15 2016-2018  150'000 50'000 0 -50'000 50'000 0 -50'000\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel Ergebnis 95'000 0 -95'000 93'000 0 -93'000\n\n8600 Banken und Versicherungen 460401 Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank 0 1'729'000 1'729'000 0 1'520'000 1'520'000\n\nBanken und Versicherungen Ergebnis 0 1'729'000 1'729'000 0 1'520'000 1'520'000\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 460402 Ausgleichsvergütung EKZ 0 478'300 478'300 0 420'000 420'000\n\nElektrizität (allgemein) Ergebnis 0 478'300 478'300 0 420'000 420'000\n\n8720 Erdöl und Gas (allgemein) 498000 Interne Übertragungen 0 613'150 613'150 0 521'636 521'636\n\nErdöl und Gas (allgemein) Ergebnis 0 613'150 613'150 0 521'636 521'636\n\n8721\n\nGasversorgung \n(Gemeindebetrieb) 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'900'000 0 -8'900'000 6'000'000 0 -6'000'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 152'000 0 -152'000 0 0 0\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 108'000 0 -108'000 33'248 0 -33'248\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000 0 -9'000 0 0 0\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 68'000 0 -68'000 73'000 0 -73'000\n\n312011 Heizung / Wärme 0 0 0 4'500 0 -4'500\n\n312012 Strom 1'500 0 -1'500 5'000 0 -5'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 0 0 0 2'500 0 -2'500\n\n312019 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 700 0 -700 0 0 0\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 278'000 0 -278'000 274'000 0 -274'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 160'000 0 -160'000 110'000 0 -110'000\n\n313402 Sachversicherungsprämien 5'374 0 -5'374 4'400 0 -4'400\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'500 0 -3'500 6'000 0 -6'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000 0 -10'000 10'000 0 -10'000\n\n316000 Mieten und Benutzungskosten 2'690 0 -2'690 0 0 0\n\n316900 Übrige Mieten und Benutzungskosten 0 0 0 2'690 0 -2'690\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500 0 -2'500 1'000 0 -1'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 0 0 0 1'500 0 -1'500\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 52'348 0 -52'348 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 59'957 0 -59'957 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 0 0 0 290'200 0 -290'200\n\n365050 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen 0 0 0 0 0 0\n\n391001 Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten 810'021 0 -810'021 878'181 0 -878'181\n\n393001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 340'000 0 -340'000 166'601 0 -166'601\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 23'958 0 -23'958 45'770 0 -45'770\n\n394001 Interne Verrechnung WE-intern  von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 12'690 0 -12'690 0 0 0\n\n395001 Interne Verrechnung WE-intern  von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 36'250 0 -36'250 3'200 0 -3'200\n\n- 128 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 8721\n\nGasversorgung \n(Gemeindebetrieb) 398000 Interne Übertragungen 613'150 0 -613'150 521'636 0 -521'636\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 155'050 155'050 0 200'000 200'000\n\n425000 Verkäufe 0 10'800'000 10'800'000 0 7'500'000 7'500'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 143'000 143'000 0 270'000 270'000\n\n429000 Übrige Entgelte 0 60'000 60'000 0 77'524 77'524\n\n431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 0 100'000 100'000 0 0 0\n\n446300\n\nFinanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder \nvon anderen privatrechtlichen Organisationsformen 0 45'000 45'000 0 0 0\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0 0 0 0 95'200 95'200\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 0 338'778 338'778 0 284'702 284'702\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 7'810 7'810 0 6'000 6'000\n\nGasversorgung (Gemeindebetrieb) Ergebnis 11'649'638 11'649'638 0 8'433'426 8'433'426 0\n\n8731\n\nWärmeversogungsbetrieb \nUntermosen 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 537'700 0 -537'700 498'000 0 -498'000\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 2'300 0 -2'300 0 0 0\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'800 0 -7'800 7'800 0 -7'800\n\n312012 Strom 10'000 0 -10'000 1'000 0 -1'000\n\n312013 Wasser / Abwasser 800 0 -800 1'000 0 -1'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 6'000 0 -6'000 900 0 -900\n\n313402 Sachversicherungsprämien 410 0 -410 600 0 -600\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'200 0 -2'200 2'200 0 -2'200\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'200 0 -1'200 1'100 0 -1'100\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'000 0 -2'000 2'000 0 -2'000\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 37'749 0 -37'749 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 39'284 0 -39'284 69'000 0 -69'000\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'664 0 -13'664 0 0 0\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 44'338 0 -44'338 34'316 0 -34'316\n\n391001 Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten 56'738 0 -56'738 15'000 0 -15'000\n\n393001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 11'586 0 -11'586 20'324 0 -20'324\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 8'662 0 -8'662 26'760 0 -26'760\n\n394001 Interne Verrechnung WE-intern  von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 230 0 -230 0 0 0\n\n395001 Interne Verrechnung WE-intern  von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 650 0 -650 0 0 0\n\n425000 Verkäufe 0 728'600 728'600 0 655'000 655'000\n\n429000 Übrige Entgelte 0 16'000 16'000 0 25'000 25'000\n\n431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 0 5'000 5'000 0 0 0\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 0 0 0 0 0 0\n\nWärmeversogungsbetrieb Untermosen Ergebnis 783'311 749'600 -33'711 680'000 680'000 0\n\n8732\n\nWärmeversogungsbetrieb \nEidmatt 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 113'200 0 -113'200 90'000 0 -90'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500 0 -500 500 0 -500\n\n- 129 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 8732\n\nWärmeversogungsbetrieb \nEidmatt 313000 Dienstleistungen Dritter 11'500 0 -11'500 11'500 0 -11'500\n\n313402 Sachversicherungsprämien 100 0 -100 0 0 0\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000 0 -5'000 5'000 0 -5'000\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500 0 -2'500 0 0 0\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 1'000 0 -1'000 2'000 0 -2'000\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 0 0 0 12'100 0 -12'100\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 2'236 0 -2'236 0 0 0\n\n391001 Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten 30'148 0 -30'148 0 0 0\n\n393001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 4'092 0 -4'092 18'805 0 -18'805\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 919 0 -919 950 0 -950\n\n394001 Interne Verrechnung WE-intern  von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 230 0 -230 0 0 0\n\n395001 Interne Verrechnung WE-intern  von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 650 0 -650 0 0 0\n\n425000 Verkäufe 0 200'032 200'032 0 120'000 120'000\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 0 0 0 0 21'785 21'785\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 40 40 0 70 70\n\nWärmeversogungsbetrieb Eidmatt Ergebnis 173'075 200'072 26'997 141'855 141'855 0\n\n8733\n\nWärmeversogungsbetrieb \nFelsenquelle 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100 0 -100 0 0 0\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 200 0 -200 200 0 -200\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 7'000 0 -7'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500 0 -500 500 0 -500\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 300 0 -300 3'000 0 -3'000\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 0 0 0 8'900 0 -8'900\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 16'983 0 -16'983 6'283 0 -6'283\n\n391001 Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten 7'046 0 -7'046 0 0 0\n\n393001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 175 0 -175 4'317 0 -4'317\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 2'142 0 -2'142 5'630 0 -5'630\n\n394001 Interne Verrechnung WE-intern  von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 230 0 -230 0 0 0\n\n395001 Interne Verrechnung WE-intern  von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 650 0 -650 0 0 0\n\n425000 Verkäufe 0 35'000 35'000 0 35'800 35'800\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 40 40 0 30 30\n\nWärmeversogungsbetrieb Felsenquelle Ergebnis 28'326 35'040 6'714 35'830 35'830 0\n\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 310200 Drucksachen, Publikationen 72'000 0 -72'000 23'000 0 -23'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 44'600 0 -44'600 85'000 0 -85'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 44'000 0 -44'000 15'000 0 -15'000\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'500 0 -10'500 10'000 0 -10'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'900 0 -5'900 2'500 0 -2'500\n\n- 130 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 8790 Energie, Übriges (allgemein) 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 5'000 5'000 0 5'000 5'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 22'000 22'000 0 7'500 7'500\n\nEnergie, Übriges (allgemein) Ergebnis 177'000 27'000 -150'000 135'500 12'500 -123'000\n\n8791\n\nFernwärmebetrieb Energie, \nÜbriges (Gemeindebetrieb) 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'969'500 0 -1'969'500 1'901'000 0 -1'901'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000 0 -4'000 0 0 0\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000 0 -1'000 0 0 0\n\n312011 Heizung / Wärme 40'000 0 -40'000 20'000 0 -20'000\n\n312012 Strom 45'000 0 -45'000 45'000 0 -45'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 35'100 0 -35'100 50'100 0 -50'100\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 28'000 0 -28'000 73'000 0 -73'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'000 0 -16'000 10'000 0 -10'000\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 200 0 -200 0 0 0\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000 0 -10'000 0 0 0\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 300 0 -300 50 0 -50\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 500 0 -500 500 0 -500\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 12'617 0 -12'617 0 0 0\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 16'078 0 -16'078 0 0 0\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'975 0 -11'975 0 0 0\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 0 0 0 50'100 0 -50'100\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 45'762 0 -45'762 0 0 0\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 12'000 0 -12'000 12'000 0 -12'000\n\n391001 Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten 75'151 0 -75'151 1'000 0 -1'000\n\n393001 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs- und Verwaltungskosten 25'068 0 -25'068 78'934 0 -78'934\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 4'346 0 -4'346 61'530 0 -61'530\n\n394001 Interne Verrechnung WE-intern  von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 460 0 -460 0 0 0\n\n395001 Interne Verrechnung WE-intern  von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 1'310 0 -1'310 1'500 0 -1'500\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 160'000 160'000 0 160'000 160'000\n\n425000 Verkäufe 0 2'215'000 2'215'000 0 2'150'000 2'150'000\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 0 0 0 0 3'364 3'364\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 810 810 0 850 850\n\nFernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb) Ergebnis 2'354'367 2'375'810 21'443 2'304'714 2'314'214 9'500\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT Ergebnis 15'387'497 17'926'760 2'539'263 11'876'025 14'118'811 2'242'786\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 9100 Allgemeine Gemeindesteuern 318100 Tatsächliche Forderungsverluste 294'000 0 -294'000 270'000 0 -270'000\n\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 0 46'240'321 46'240'321 0 40'377'040 40'377'040\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 0 7'330'500 7'330'500 0 6'480'000 6'480'000\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 0 142'500 142'500 0 142'500 142'500\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 0 838'031 838'031 0 812'031 812'031\n\n- 131 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 9100 Allgemeine Gemeindesteuern 400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 0 -1'029'129 -1'029'129 0 -894'895 -894'895\n\n400060 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen 0 -86'950 -86'950 0 -69'950 -69'950\n\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 0 6'305'498 6'305'498 0 5'505'960 5'505'960\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 0 995'500 995'500 0 880'000 880'000\n\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 0 142'500 142'500 0 142'500 142'500\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen 0 207'925 207'925 0 204'925 204'925\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen 0 -205'258 -205'258 0 -178'485 -178'485\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 0 1'530'000 1'530'000 0 1'300'000 1'300'000\n\n400800 Personalsteuern 0 505'000 505'000 0 450'000 450'000\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 0 4'175'262 4'175'262 0 3'748'500 3'748'500\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 0 633'500 633'500 0 560'000 560'000\n\n401020 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 0 15'000 15'000 0 15'000 15'000\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 0 700'685 700'685 0 683'686 683'686\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 0 -332'634 -332'634 0 -289'247 -289'247\n\n401060 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen 0 -50 -50 0 -50 -50\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 0 463'918 463'918 0 416'500 416'500\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 0 90'500 90'500 0 80'000 80'000\n\n401120 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 0 0 0 0 0 0\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 0 100'358 100'358 0 99'358 99'358\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 0 -42'979 -42'979 0 -37'373 -37'373\n\n401200 Quellensteuern juristische Personen 0 0 0 0 0 0\n\nAllgemeine Gemeindesteuern Ergebnis 294'000 68'719'999 68'425'999 270'000 60'428'000 60'158'000\n\n9101 Sondersteuern 363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 28'000 0 -28'000 24'000 0 -24'000\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern 0 8'600'000 8'600'000 0 7'400'000 7'400'000\n\n403300 Hundesteuern 0 147'000 147'000 0 134'000 134'000\n\nSondersteuern Ergebnis 28'000 8'747'000 8'719'000 24'000 7'534'000 7'510'000\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 363210 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden 1'426'700 0 -1'426'700 1'227'796 0 -1'227'796\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 0 9'511'600 9'511'600 0 5'915'746 5'915'746\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 7'600'000 7'600'000 0 0 0\n\nFinanz- und Lastenausgleich Ergebnis 1'426'700 17'111'600 15'684'900 1'227'796 5'915'746 4'687'950\n\n9610 Zinsen 313000 Dienstleistungen Dritter 1'615 0 -1'615 5'000 0 -5'000\n\n340000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 6'500 0 -6'500 5'500 0 -5'500\n\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'367'200 0 -1'367'200 1'827'300 0 -1'827'300\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 296'000 0 -296'000 260'000 0 -260'000\n\n364050 Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen 0 0 0 0 0 0\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 0 0 0 0 0 0\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 53'807 0 -53'807 26'230 0 -26'230\n\n- 132 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 9610 Zinsen 440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 0 0 0 0 500 500\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 0 240'000 240'000 0 295'000 295'000\n\n440200 Zinsen Finanzanlagen 0 13'400 13'400 0 13'400 13'400\n\n445000 Erträge aus Darlehen VV 0 34'150 34'150 0 37'480 37'480\n\n445100 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen 0 40'700 40'700 0 40'820 40'820\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 2'163'111 2'163'111 0 5'285'390 5'285'390\n\nZinsen Ergebnis 1'725'122 2'491'361 766'239 2'124'030 5'672'590 3'548'560\n\n9630\n\nLiegenschaften des \nFinanzvermögens 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 404'700 0 -404'700 376'400 0 -376'400\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 0 0 0 0\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'290 0 -25'290 23'510 0 -23'510\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'070 0 -48'070 44'390 0 -44'390\n\n305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'910 0 -5'910 5'490 0 -5'490\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'860 0 -4'860 4'520 0 -4'520\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'100 0 -3'100 1'000 0 -1'000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 0 0 0 0 0 0\n\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 178'980 0 -178'980 185'202 0 -185'202\n\n343100 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 95'520 0 -95'520 87'154 0 -87'154\n\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n343911 Heizung / Wärme 98'200 0 -98'200 85'000 0 -85'000\n\n343912 Strom 18'500 0 -18'500 15'000 0 -15'000\n\n343913 Wasser / Abwasser 48'350 0 -48'350 40'000 0 -40'000\n\n343914 Treibstoff / Fahrzeuge 1'800 0 -1'800 1'800 0 -1'800\n\n343919 übriger Liegenschaftenaufwand 11'500 0 -11'500 9'500 0 -9'500\n\n343920 Steuern und Abgaben 400 0 -400 400 0 -400\n\n343930 Sachversicherungsprämien 18'900 0 -18'900 14'400 0 -14'400\n\n343940 Dienstleistungen Dritter 39'000 0 -39'000 29'000 0 -29'000\n\n343960 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 21'600 0 -21'600 11'600 0 -11'600\n\n343990 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 900 0 -900 0 0 0\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'360 0 -3'360 3'364 0 -3'364\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'033'700 0 -1'033'700 1'016'000 0 -1'016'000\n\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 0 2'427'780 2'427'780 0 2'312'000 2'312'000\n\n443900 Rückerstattungen Raumnebenkosten 0 159'000 159'000 0 142'000 142'000\n\n443990 Übriger Liegenschaftenertrag FV 0 20'000 20'000 0 15'000 15'000\n\nLiegenschaften des Finanzvermögens Ergebnis 2'063'640 2'606'780 543'140 1'954'730 2'469'000 514'270\n\n9639\n\nGewinne und Verluste sowie \nWertberichtigungen auf 330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 0 0 0 0 0 0\n\n341100 Realisierte Verluste auf Grundstücken FV 0 0 0 0 0 0\n\n341140 Realisierte Verluste auf Gebäuden FV 0 0 0 0 0 0\n\n- 133 -\n\n\n\nErfolgsrechnung BUD19 - Funktionale Gliederung\nGewinn (+) / Verlust (-)\n\nAbteilung Funktion\nHRM2 \n\nFunktion\nBezeichnung Funktion\n\nHRM2 \n\nSachgruppe \n\nFunktion\n\nSachgruppenbezeichnung\nBUD2019 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2019 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2019 \n\nErgebnis HRM2\n\nBUD2018 \n\nAufwand HRM2\n\nBUD2018 Ertrag \n\nHRM2\n\nBUD2018 \n\nErgebnis HRM2\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 9639\n\nGewinne und Verluste sowie \nWertberichtigungen auf 344100 Wertberichtigungen Grundstücke FV 0 0 0 0 0 0\n\n344140 Wertberichtigungen Gebäude FV 145'000 0 -145'000 315'000 0 -315'000\n\n441100 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 0 0 0 0 0 0\n\n441140 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV 0 0 0 0 0 0\n\n444300 Marktwertanpassungen Grundstücke FV 0 0 0 0 0 0\n\n444340 Marktwertanpassungen Gebäude FV 0 0 0 0 0 0\n\nGewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens Ergebnis 145'000 0 -145'000 315'000 0 -315'000\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 340900 Übrige Passivzinsen 1'000 0 -1'000 1'000 0 -1'000\n\n342000 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 2'500 0 -2'500 2'500 0 -2'500\n\n449900 Übriger Finanzertrag 0 62'700 62'700 0 53'000 53'000\n\nFinanzvermögen, Übriges Ergebnis 3'500 62'700 59'200 3'500 53'000 49'500\n\n9710\n\nRückverteilungen aus CO2-\nAbgabe 469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 0 22'000 22'000 0 17'000 17'000\n\nRückverteilungen aus CO2-Abgabe Ergebnis 0 22'000 22'000 0 17'000 17'000\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 309900 Übriger Personalaufwand 0 0 0 0 0 0\n\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 7'175 0 -7'175 5'150 0 -5'150\n\n439000 Übriger Ertrag 0 0 0 0 0 0\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 0 0 0 0 0\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 0 7'685 7'685 0 5'150 5'150\n\nZweckgebundene Zuwendungen Ergebnis 7'175 7'685 510 5'150 5'150 0\n\n9 FINANZEN UND STEUERN Ergebnis 5'693'137 99'769'125 94'075'988 5'924'206 82'094'486 76'170'280\n\nGesamtergebnis 197'180'978 204'113'164 6'932'186 174'066'662 169'731'574 -4'335'088\n\n- 134 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung BUD 2019 nach Institution - Verwaltungsvermögen\nAusgaben (+); Einnahmen (-)\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung ist noch ausstehend.\n\nAbteilung  RUF-Nr. Institution Bezeichnung\nInvestitionen \n\nBUD19\n\nInvestitionen \n\nBUD18\n1_Präsidiales 10.0150.5200.145 Projekt Gever "CMI AXIOMA" 0 75'000\n\n10.0150.5290.065 Elektronische Geschäftsführung (gebunden) 60'000\n\n10.0153.5090.107 Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Schulanlagen Schönenberg / Hütten 57'500\n\n10.0153.5090.109 Schulanlage Hütten; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten 100'000\n\n10.0153.5200.105 Gemeindezusammenschluss, Informatik u. Telekommunikation 40'000\n\n10.0153.5200.106 Insider Threat Security Lösung 90'000\n\n10.0725.5030.108 Schulanlage Schönenberg; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten 57'500\n\n10.0850.5030.110 Altersheim Stollenweid; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten 130'000\n\n10.0850.5030.111 Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Altersheim Stollenweid 57'500\n\n1_Präsidiales Ergebnis 60'000 607'500\n\n2_Finanzen 10.0200.5200.007 Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation 50'000 60'000\n\n10.0205.6410.008 Rückzahlung Darlehen Seespital 2013 - 2022 -480'267 -423'900\n\n10.0221.5040.040 Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz 250'000\n\n10.0222.5030.143 SA Untermosen, Schliessanlage 60'000\n\n10.0222.5040.009 Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West 400'000 500'000\n\n10.0222.5040.010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation * 1'200'000 100'000\n\n10.0222.5040.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau * 1'693'000 200'000\n\n10.0222.5040.012 Kindergarten Baumgarten, Aufstockung 50'000\n\n10.0222.5040.014 Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung 100'000 25'000\n\n10.0222.5040.015 SA Ort, Sanierung Toiletten 80'000 60'000\n\n10.0222.5040.019 SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus 4'450'000 2'000'000\n\n10.0222.5040.021 SA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt * 450'000 250'000\n\n10.0222.5040.022 SA Glärnisch, Ersatzneubau Kindergarten und Hort sowie Erweiterung Schulräume * 2'000'000 100'000\n\n10.0222.5040.023 SA Gerberacher, Ersatz Storen 61'000 0\n\n10.0222.5040.024 Kleingruppenschule, Schallschutzfenster 180'000 72'000\n\n10.0222.5040.025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 50'000 25'000\n\n10.0222.5040.028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle 50'000 0\n\n10.0222.5040.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept 60'000 75'000\n\n10.0222.5040.031 Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen 50'000 75'000\n\n10.0222.5040.036 Liegenschaften Ortsteile Schönenberg / Hütten 100'000\n\n10.0222.5040.038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale 100'000\n\n10.0222.5040.041 SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung 50'000\n\n10.0222.5040.044 Bin Rääbe, Liftsanierungen 150'000\n\n10.0222.5040.045 Ortsteil, provisorische Turnhalle 500'000\n\n10.0222.5040.115 Kindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau 1'300'000\n\n10.0222.5040.118 OS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz 1'650'000\n\n10.0222.5040.119 Kleingruppenschule, Umsetzung Brandschutzmassnahmen 210'000\n\n10.0222.5040.120 SA Gerberacher, Instandsetzung Fassade 80'000\n\n10.0222.5040.121 SA Untermosen, Sanierung Gebäudehülle & Umnutzung Klassenzimmer (Auszug OSW) 150'000\n\n10.0222.5040.123 Seestr. 90, Jugendhaus Sust; Einbau Dusche u. Ersatz Küche 65'000\n\n10.0222.5090.114 FM-Projekt 50'000\n\n10.0222.5290.037 Schulraum-Strategie 75'000\n\n- 135 -\n\n\n\nAbteilung  RUF-Nr. Institution Bezeichnung\nInvestitionen \n\nBUD19\n\nInvestitionen \n\nBUD18\n2_Finanzen 10.0222.5290.042 Immobilienstrategie 60'000\n\n10.0725.5030.117 Pausenplatzgestaltung, Sanierung Geräte, Sicherheitsmassnahmen 60'000\n\n10.0725.5040.133 SA Ort, Ersatz-/Neubau Turnhalle 100'000\n\n10.0725.6320.112 OSW a.o. Beiträge an Investitionen -500'000\n\n10.0781.5040.124 Seestr. 90, Jugendhaus Sust; San. WC alle Etagen 90'000\n\n2_Finanzen Ergebnis 11'678'733 6'483'100\n\n3_Planen_und_Bauen 10.0302.5090.146 Weitere Arealentwicklungen 50'000\n\n10.0310.5000.144 Umsetzung LEK-Massnahmen 60'000\n\n10.0310.5020.055 Revitalisierung Bäche - Hauptkonto 150'000 70'000\n\n10.0320.5060.132 Ersatz / Anschaffung Vermessungsgeräte 50'000\n\n10.0320.5290.058 Teilrevision BZO, kommunaler Richtplan, Umsetzung IES 300'000 150'000\n\n10.0330.5010.104 Verkehrssicherheit 150'000\n\n10.0330.5010.190 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2019 1'040'000 500'000\n\n10.0330.5040.063 Zusätzlicher Salzsilo Ortsteile Schönenberg / Hütten 170'000\n\n10.0330.5040.125 Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster 150'000\n\n10.0330.5060.190 Ersatz Fahrzeuge 2019 180'000 100'000\n\n10.0330.6300.053 Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster -100'000\n\n10.0341.5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach 250'000\n\n10.0341.5020.091 Hochwasserschutz - Töbelibach 1'000'000\n\n10.0341.5020.190 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019 300'000 200'000\n\n10.0341.5030.064 Gewässerraumausscheidung 100'000\n\n10.0341.5030.126 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2018 1'400'000\n\n10.0341.5030.190 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019 1'650'000\n\n10.0341.5290.062 GEP Überarbeitung Ortsteil Schönenberg 100'000\n\n10.0341.6120.090 Hochwasserschutz - Reidbach -250'000\n\n10.0341.6370.000 Anschlussgebühren Abwasser -620'000 -600'000\n\n10.0342.5030.127 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2018 2'000'000\n\n10.0342.5030.190 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2019 1'130'000\n\n10.0360.5010.190 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019 350'000 300'000\n\n10.0360.5030.049 Bushaltestelle Tobelrain 200'000\n\n10.0360.5040.052 Buswartehäuschen Instandsetzung / Ersatz 50'000\n\n10.0370.5040.046 öffentliche Spielplätze; Erneuerung - Rahmenkredit 2019 75'000 0\n\n3_Planen_und_Bauen Ergebnis 6'025'000 4'630'000\n\n5_Werke 10.0500.5040.084 Umbau Werkhof Winterberg Projektierung 0 4'300'000\n\n10.0500.5040.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 400'000\n\n10.0500.5060.085 Schliess-System Werke 25'000\n\n10.0500.5290.047 Verselbständigung / Rechtsformänderung Werke (Prüfung) 60'000\n\n10.0510.5030.140 Gaswerkleitungen Ersatzbauten - Hauptkonto 300'000\n\n10.0510.5030.190 Gasleitungen - Rahmenkredit 2019 400'000\n\n10.0510.5030.200 Gasleitungen - Rahmenkredit 2020 25'000\n\n10.0510.5060.057 Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb 50'000\n\n10.0520.5030.128 Werkleitungen Ersatzbauten - Hauptkonto 1'800'000\n\n10.0520.5030.190 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019 3'000'000\n\n10.0520.5030.200 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020 100'000\n\n10.0520.5060.017 Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP 200'000\n\n10.0520.5060.057 Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb 50'000\n\n10.0520.6340.026 Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge -90'000 -90'000\n\n10.0520.6370.000 Anschlussgebühren Wasser -800'000 -800'000\n\n- 136 -\n\n\n\nAbteilung  RUF-Nr. Institution Bezeichnung\nInvestitionen \n\nBUD19\n\nInvestitionen \n\nBUD18\n5_Werke 10.0540.5030.092 Umbau Hauptsammelstelle Ausführung 2'900'000\n\n10.0540.5030.129 UFC-Wertstoffsammelstellen 120'000\n\n10.0540.5030.130 UFC-Hauskehricht, 2017 100'000\n\n10.0540.5030.131 Umbau Hauptsammelstelle Projektierung 1'000'000\n\n10.0540.5030.190 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019 160'000\n\n10.0540.5060.094 Presscontainer 100'000\n\n10.0540.5060.190 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019 80'000\n\n10.0550.5040.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks 200'000 180'000\n\n10.0550.5060.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks 90'000\n\n10.0561.5060.056 Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel 190'000 200'000\n\n10.0562.5060.048 Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung Steuerung/Hydraulik 60'000\n\n10.0562.5060.054 Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel 200'000 0\n\n5_Werke Ergebnis 7'055'000 7'455'000\n\n6_Sicherheit und Gesundheit 10.0612.5060.080 Ersatz Radar Stadtpolizei 95'000\n\n10.0623.5060.138 Schützenhaus Beichlen, Ersatz elektronische Trefferanzeige 72'500\n\n10.0661.5040.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere 1'900'000 50'000\n\n10.0661.5060.076 Hallenbad Untermosen, Rutschbahn 210'000\n\n10.0661.5060.137 Hallenbad Untermosen, Chlorelektrolyse-Analge 85'000\n\n10.0662.5040.074 Seebad, baulicher Unterhalt (gebunden) 1'100'000 0\n\n10.0663.5040.078 Strandbad, Sanierung 150'000\n\n10.0663.5040.081 Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach 110'000\n\n10.0663.5060.135 Strandbad Rietliau, Geräteersatz Restaurant, Küche 80'000\n\n10.0663.5060.136 Strandbad, solarthermische Anlage Dach Strandbadrest. 50'000\n\n6_Sicherheit und Gesundheit Ergebnis 3'565'000 337'500\n\n7_Schule_und_Jugend 10.0721.5060.068 Ersatz Schulmobiliar 50'000\n\n10.0722.5060.068 Ersatz Schulmobiliar 100'000\n\n10.0722.5060.093 Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit 238'750 388'750\n\n10.0722.5060.134 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 100'000\n\n10.0722.5060.190 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019 100'000\n\n7_Schule_und_Jugend Ergebnis 488'750 488'750\n\n8_Soziales 10.0802.5200.083 Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen 78'000\n\n8_Soziales Ergebnis 78'000\n\n85_Alterszentrum_Frohmatt 10.0850.5040.001 Haus Berg, baul. Anpassungen * 500'000 295'000\n\n10.0850.5040.003 Altersheim Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen 120'000\n\n10.0850.5040.004 Haus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. Erweiterung 70'000\n\n10.0850.5040.006 Altersheim Stollenweid, Sanierung Lift 150'000\n\n10.0850.5060.005 Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und Gesamtauftritt Frohmatt 60'000\n\n10.0850.5060.122 Bandautomat für Abwaschküche 85'000\n\n85_Alterszentrum_Frohmatt Ergebnis 900'000 380'000\n\nGesamtergebnis 29'850'483 20'381'850\n\n- 137 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung BUD 2019 nach Institution - Finanzvermögen\nAusgaben (+); Einnahmen (-)\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung ist noch ausstehend.\n\nAbteilung  RUF-Nr. Institution Bezeichnung\nInvestitionen \n\nBUD19\n\nInvestitionen \n\nBUD18\n2_Finanzen 10.0221.7040.033 Seestrasse 63, Fassadenrenovation 350'000 0\n\n10.0221.7040.039 Rütibüelstr. 1; Liftsanierung 185'000\n10.0221.7040.060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 150'000\n10.0221.7040.142 Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u. Gäste WC 365'000\n\n2_Finanzen Ergebnis 535'000 515'000\n3_Planen_und_Bauen 10.0330.7000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw. 300'000 2'600'000\n\n10.0330.8000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw. -13'900'000 -10'000'000\n3_Planen_und_Bauen Ergebnis -13'600'000 -7'400'000\n\nGesamtergebnis -13'065'000 -6'885'000\n\n- 138 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung BUD 2019 nach Funktion - Verwaltungsvermögen\nAusgaben (+); Einnahmen (-)\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung ist noch ausstehend.\n\nWerte\n\nAbteilung Funktional RUF-Nr. Funktion Bezeichnung Investitionen BUD19 Investitionen BUD18\n0_Allgemeine Verwaltung 10.0220.5090.107 Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Schulanlagen Schönenberg / Hütten 57'500\n\n10.0220.5090.109 Schulanlage Hütten; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten 100'000\n10.0220.5200.007 Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation 50'000 60'000\n10.0220.5200.105 Gemeindezusammenschluss, Informatik u. Telekommunikation 40'000\n10.0220.5200.106 Insider Threat Security Lösung 90'000\n10.0220.5200.145 Projekt Gever "CMI AXIOMA" 0 75'000\n10.0220.5290.047 Verselbständigung / Rechtsformänderung Werke (Prüfung) 60'000\n10.0220.5290.065 Elektronische Geschäftsführung (gebunden) 60'000\n10.0290.5040.040 Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz 250'000\n10.0290.5040.009 Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West 400'000 500'000\n10.0290.5090.114 FM-Projekt 50'000\n10.0290.5290.042 Immobilienstrategie 60'000\n\n0_Allgemeine Verwaltung Ergebnis 820'000 1'032'500\n1_Öffentliche Ordnung und \n\nSicherheit 10.1400.5060.132 Ersatz / Anschaffung Vermessungsgeräte 50'000\n10.1110.5060.080 Ersatz Radar Stadtpolizei 95'000\n10.1610.5060.138 Schützenhaus Beichlen, Ersatz elektronische Trefferanzeige 72'500\n\n1_Öffentliche Ordnung und Sicherheit Ergebnis 95'000 122'500\n2_Bildung 10.2170.5030.143 SA Untermosen, Schliessanlage 60'000\n\n10.2170.5040.010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation * 1'200'000 100'000\n10.2170.5040.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau * 1'693'000 200'000\n10.2170.5040.012 Kindergarten Baumgarten, Aufstockung 50'000\n10.2170.5040.014 Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung 100'000 25'000\n10.2170.5040.015 SA Ort, Sanierung Toiletten 80'000 60'000\n10.2170.5040.019 SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus 4'450'000 2'000'000\n10.2170.5040.021 SA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt * 450'000 250'000\n10.2170.5040.022 SA Glärnisch, Ersatzneubau Kindergarten und Hort sowie Erweiterung Schulräume * 2'000'000 100'000\n10.2170.5040.023 SA Gerberacher, Ersatz Storen 61'000 0\n10.2200.5040.024 Kleingruppenschule, Schallschutzfenster 180'000 72'000\n10.2170.5040.025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 50'000 25'000\n10.2170.5040.038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale 100'000\n10.2170.5040.041 SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung 50'000\n10.2170.5040.045 Ortsteil, provisorische Turnhalle 500'000\n10.2170.5040.115 Kindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau 1'300'000\n10.2170.5040.118 OS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz 1'650'000\n10.2200.5040.119 Kleingruppenschule, Umsetzung Brandschutzmassnahmen 210'000\n10.2170.5040.120 SA Gerberacher, Instandsetzung Fassade 80'000\n10.2170.5040.121 SA Untermosen, Sanierung Gebäudehülle & Umnutzung Klassenzimmer (Auszug OSW) 150'000\n10.2170.5290.037 Schulraum-Strategie 75'000\n10.2120.5060.068 Ersatz Schulmobiliar 150'000\n10.2120.5060.093 Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit 238'750 388'750\n10.2120.5060.134 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 100'000\n\n- 139 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung BUD 2019 nach Funktion - Verwaltungsvermögen\nAusgaben (+); Einnahmen (-)\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung ist noch ausstehend.\n\nWerte\n\nAbteilung Funktional RUF-Nr. Funktion Bezeichnung Investitionen BUD19 Investitionen BUD18\n2_Bildung 10.2120.5060.190 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019 100'000\n\n10.2170.5030.117 Pausenplatzgestaltung, Sanierung Geräte, Sicherheitsmassnahmen 60'000\n10.2170.5040.133 SA Ort, Ersatz-/Neubau Turnhalle 100'000\n10.2170.6320.112 OSW a.o. Beiträge an Investitionen -500'000\n10.2170.5030.108 Schulanlage Schönenberg; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten 57'500\n\n2_Bildung Ergebnis 11'477'750 6'538'250\n3_Kultur, Sport und Freizeit 10.3420.5040.028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle 50'000 0\n\n10.3410.5040.036 Liegenschaften Ortsteile Schönenberg / Hütten 100'000\n10.3420.5040.123 Seestr. 90, Jugendhaus Sust; Einbau Dusche u. Ersatz Küche 65'000\n10.3420.5040.046 öffentliche Spielplätze; Erneuerung - Rahmenkredit 2019 75'000 0\n10.3410.5040.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere 1'900'000 50'000\n10.3410.5060.076 Hallenbad Untermosen, Rutschbahn 210'000\n10.3410.5060.137 Hallenbad Untermosen, Chlorelektrolyse-Analge 85'000\n10.3410.5040.074 Seebad, baulicher Unterhalt (gebunden) 1'100'000 0\n10.3410.5040.078 Strandbad, Sanierung 150'000\n10.3410.5040.081 Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach 110'000\n10.3410.5060.135 Strandbad Rietliau, Geräteersatz Restaurant, Küche 80'000\n10.3410.5060.136 Strandbad, solarthermische Anlage Dach Strandbadrest. 50'000\n10.3420.5040.124 Seestr. 90, Jugendhaus Sust; San. WC alle Etagen 90'000\n\n3_Kultur, Sport und Freizeit Ergebnis 3'695'000 420'000\n4_Gesundheit 10.4120.5030.110 Altersheim Stollenweid; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten 130'000\n\n10.4120.5030.111 Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Altersheim Stollenweid 57'500\n10.4120.5040.001 Haus Berg, baul. Anpassungen * 500'000 295'000\n10.4120.5040.003 Altersheim Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen 120'000\n10.4120.5040.004 Haus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. Erweiterung 70'000\n10.4120.5040.006 Altersheim Stollenweid, Sanierung Lift 150'000\n10.4120.5060.005 Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und Gesamtauftritt Frohmatt 60'000\n10.4120.5060.122 Bandautomat für Abwaschküche 85'000\n10.4110.6410.008 Rückzahlung Darlehen Seespital 2013 - 2022 -480'267 -423'900\n\n4_Gesundheit Ergebnis 419'733 143'600\n5_Soziale Sicherheit 10.5340.5040.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept 60'000 75'000\n\n10.5340.5040.031 Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen 50'000 75'000\n10.5340.5040.044 Bin Rääbe, Liftsanierungen 150'000\n10.5790.5200.083 Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen 78'000\n\n5_Soziale Sicherheit Ergebnis 338'000 150'000\n6_Verkehr und \n\nNachrichtenübermittlung 10.6210.5010.190 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019 350'000 300'000\n10.6210.5030.049 Bushaltestelle Tobelrain 200'000\n10.6210.5040.052 Buswartehäuschen Instandsetzung / Ersatz 50'000\n10.6150.5010.104 Verkehrssicherheit 150'000\n10.6150.5010.190 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2019 1'040'000 500'000\n10.6150.5040.063 Zusätzlicher Salzsilo Ortsteile Schönenberg / Hütten 170'000\n\n- 140 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung BUD 2019 nach Funktion - Verwaltungsvermögen\nAusgaben (+); Einnahmen (-)\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung ist noch ausstehend.\n\nWerte\n\nAbteilung Funktional RUF-Nr. Funktion Bezeichnung Investitionen BUD19 Investitionen BUD18\n6_Verkehr und 10.6190.5040.084 Umbau Werkhof Winterberg Projektierung 0 4'300'000\n\n10.6190.5040.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 400'000\n10.6190.5060.085 Schliess-System Werke 25'000\n10.6150.5060.190 Ersatz Fahrzeuge 2019 180'000 100'000\n\n6_Verkehr und Nachrichtenübermittlung Ergebnis 2'340'000 5'425'000\n7__Umweltschutz und \n\nRaumordnung 10.7101.5030.128 Werkleitungen Ersatzbauten - Hauptkonto 1'800'000\n10.7101.5030.190 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019 3'000'000\n10.7101.5030.200 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020 100'000\n10.7101.5060.017 Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP 200'000\n10.7101.5060.057 Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb 50'000\n10.7101.6340.026 Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge -90'000 -90'000\n10.7201.5030.126 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2018 1'400'000\n10.7201.5030.190 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019 1'650'000\n10.7201.5290.062 GEP Überarbeitung Ortsteil Schönenberg 100'000\n10.7202.5030.127 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2018 2'000'000\n10.7202.5030.190 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2019 1'130'000\n10.7301.5030.092 Umbau Hauptsammelstelle Ausführung 2'900'000\n10.7301.5030.129 UFC-Wertstoffsammelstellen 120'000\n10.7301.5030.130 UFC-Hauskehricht, 2017 100'000\n10.7301.5030.131 Umbau Hauptsammelstelle Projektierung 1'000'000\n10.7301.5030.190 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019 160'000\n10.7301.5060.094 Presscontainer 100'000\n10.7301.5060.190 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019 80'000\n10.7410.5020.055 Revitalisierung Bäche - Hauptkonto 150'000 70'000\n10.7410.5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach 250'000\n10.7410.5020.091 Hochwasserschutz - Töbelibach 1'000'000\n10.7410.5020.190 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019 300'000 200'000\n10.7410.6120.090 Hochwasserschutz - Reidbach -250'000\n10.7500.5000.144 Umsetzung LEK-Massnahmen 60'000\n10.7690.5040.125 Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster 150'000\n10.7690.6300.053 Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster -100'000\n10.7900.5290.058 Teilrevision BZO, kommunaler Richtplan, Umsetzung IES 300'000 150'000\n10.7201.6370.000 Anschlussgebühren Abwasser -620'000 -600'000\n10.7101.6370.000 Anschlussgebühren Wasser -800'000 -800'000\n10.1610.5090.146 Weitere Arealentwicklungen 50'000\n10.7410.5030.064 Gewässerraumausscheidung 100'000\n\n7__Umweltschutz und Raumordnung Ergebnis 9'510'000 5'810'000\n\n- 141 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung BUD 2019 nach Funktion - Verwaltungsvermögen\nAusgaben (+); Einnahmen (-)\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung ist noch ausstehend.\n\nWerte\n\nAbteilung Funktional RUF-Nr. Funktion Bezeichnung Investitionen BUD19 Investitionen BUD18\n8_Volkswirtschaft 10.8721.5030.140 Gaswerkleitungen Ersatzbauten - Hauptkonto 300'000\n\n10.8721.5030.190 Gasleitungen - Rahmenkredit 2019 400'000\n10.8721.5030.200 Gasleitungen - Rahmenkredit 2020 25'000\n10.8721.5060.057 Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb 50'000\n10.8731.5060.056 Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel 190'000 200'000\n10.8900.5040.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks 200'000 180'000\n10.8900.5060.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks 90'000\n10.8732.5060.048 Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung Steuerung/Hydraulik 60'000\n10.8732.5060.054 Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel 200'000 0\n\n8_Volkswirtschaft Ergebnis 1'155'000 740'000\n\nGesamtergebnis 29'850'483 20'381'850\n\n- 142 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung BUD 2019 nach Funktion - Finanzvermögen\nAusgaben (+); Einnahmen (-)\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung ist noch ausstehend.\n\nWerte\n\nAbteilung Funktional RUF-Nr. Funktion Bezeichnung Investitionen BUD19 Investitionen BUD18\n9_Finanzen und Steuern 10.9630.7000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw. 300'000 2'600'000\n\n10.9630.7040.033 Seestrasse 63, Fassadenrenovation 350'000 0\n10.9630.7040.039 Rütibüelstr. 1; Liftsanierung 185'000\n10.9630.7040.060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 150'000\n10.9630.7040.142 Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u. Gäste WC 365'000\n10.9630.8000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw. -13'900'000 -10'000'000\n\n9_Finanzen und Steuern Ergebnis -13'065'000 -6'885'000\n\nGesamtergebnis -13'065'000 -6'885'000\n\n- 143 -\n\n\n\n- 144 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nAnhang zum Budget\n\n- 145 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nAnhang\n\nInterne Verzingsung\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 130 vom 13.07.2018 für:\n\na) Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen: 0.25%\n\nb) Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n- Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben: 1.10%\n\n- Verpflichtungen der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben: 0.125%\n\nc) Liegenschaften im Finanzvermögen, kalkulatorische Kosten sowie übrige interne Verzinsungen: 1.50%\n\nd) Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen: 1.10%\n\ne) Wärmelieferverträge mit Dritten (nur Neuabschlüsse): 0.45%\n\nVerzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\n- 146 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nFunktion Aufgabenbereich Budget Budget Rechnung\n\n2019 2018 2017 \n*)\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 173'750.00 9'540'300.00\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 1'588'875.00 0.00\n\n1110 Polizei 21'461.00 0.00\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 25'606.00 0.00\n\n1500 Feuerwehr 134'403.00 0.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 18'642.00 0.00\n\n1620 Zivilschutz 24'789.00 0.00\n\n2110 Kindergarten 392.00 0.00\n\n2120 Primarstufe 227'710.00 0.00\n\n2140 Musikschulen 4'917.00 0.00\n\n2170 Schulliegenschaften 747'522.00 0.00\n\n2200 Sonderschulen 19'630.00 0.00\n\n3290 Kultur, Übriges 128.00 0.00\n\n3410 Sport 661'079.00 0.00\n\n3420 Freizeit 11'658.00 0.00\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 787'283.00 0.00\n\n4220 Rettungsdienste 12'051.00 0.00\n\n5440 Jugendschutz 15'379.00 0.00\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 30'744.00 0.00\n\n5600 Sozialer Wohnungsbau 4'291.00 0.00\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 15'600.00 0.00\n\n5730 Asylwesen 1'785.00 0.00\n\n5790 Fürsorge, Übriges 795.00 0.00\n\n6150 Gemeindestrassen 1'200'305.00 0.00\n\n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 191'987.00 401'600.00\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 77'658.00 489'900.00\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 849'161.00 624'300.00\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 218'419.00 300'800.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'841.00 0.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung 38'817.00 0.00\n\n7900 Raumordnung 192'048.00 0.00\n\n- 147 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nFunktion Aufgabenbereich Budget Budget Rechnung\n\n2019 2018 2017 \n*)\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 11'994.00 0.00\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 112'305.00 290'200.00\n\n8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) 90'697.00 90'000.00\n\n8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb) 40'670.00 50'100.00\n\nTotal 7'554'392.00 11'787'200.00\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 7'447'718.00 11'787'200.00\n\nWertberichtigungen Darlehen 0.00 0.00\n\nWertberichtigungen Beteiligungen 0.00 0.00\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 106'674.00 0.00\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 7'554'392.00 11'787'200.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\n- 148 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nAnhang\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2019 2018 2017 *)\n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner 24'770 21'870 21'716\n\nSteuerfuss 85% 85% 85%\n\nSteuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung) 3'226 3'212 3'318 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n*) die zugrunde liegenden Daten wurden nicht ins HRM2 überführt. Berechnung der Kennzahlen nach HRM2 ist nicht möglich.\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad 34%48%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nZinsbelastungsanteil 1%1%\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoverschuldungsquotient 45%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n39%\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner *) 1'2371'077\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n- 149 -\n\n\n\nGlobalkredit 022 Immobilien \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n022   Immobilien \n\nPolitische Zielsetzung \n\nZukunftsorientiertes Handeln mit Immobilien und marktorientierte Bewirtschaf-\ntung der eigenen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen; \n\n• Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städti-\nschen Hochbauten; \n\n• Laufenden Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit und \nder Werterhaltung (mittlerer bis guter Standard) sicherstellen; \n\n• Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten; \n\n• Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie \nplanen und umsetzen im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energiestadt" \nbzw. bei Heizungserneuerungen oder Sanierungen/Umbauten; \n\n• Umsetzen der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller \nstädtischen Immobilien. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Bestand der städtischen Immobilien \nim Verwaltungsvermögen bewah-\nren und zur Kostenmiete weiterver-\nrechnen \n\n• Kostendaten evaluieren und an die \nMieter weiterverrechnen \n\nGlobalkredit 022 Immobilien \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Bestand der städtischen Immobilien \nim Finanzvermögen bewahren und \nnachfrageorientiert weiterentwi-\nckeln. Immobilien im Finanzvermö-\ngen, die von „Dritten“ genutzt wer-\nden, sollen unter Berücksichtigung \neiner rechtlich zulässigen und an-\ngemessenen Nettorendite vermietet \nwerden. Ausgenommen sind Lie-\ngenschaften wie Alterssiedlungen, \nWohnungen für Sozialhilfe und \nAsylwesen etc. \n\n• Die Berechnungsgrundlagen \n(Landpreis, Anlagekosten, Be-\ntriebskosten, etc.) sind bekannt \nund werden periodisch nachge-\nführt. \n\n• Investitionen sind nur dann ge-\nrechtfertigt, wenn die Neuvermie-\ntung die Zielvorgaben erfüllt. \n\n• Überprüfung und Bewirtschaftung \ndes Immobilienbestandes nach \nstrategischen Grundsätzen \n\n• Veräusserung von Immobilien zu \nMarktkonditionen (Ausnahmen: \nAnsiedlung von Betrieben mit ho-\nher Wertschöpfung, grosser An-\nzahl Arbeitsplätze oder gezielt für \nnachgewiesenen Bedarf an günsti-\ngem Wohnraum) \n\n• Vollständige Vermietung • Keine Leerstände, ausser bei Re-\nnovationen/Umbauten \n\n• Mieter sind zufrieden • Mieterzufriedenheit > 90%; Um-\nfrage alle 5 Jahre (nächste im \n2021) \n\n• Die Liegenschaften des Alterszent-\nrums Frohmatt werden zentral be-\nwirtschaftet. \n\n• Gebäudebewirtschaftung Alters-\nzentrum Frohmatt ist zurückge-\nstellt bzw. sistiert \n\n• Ab 2016 werden die Liegenschaf-\nten Werke zentral bewirtschaftet. \n\n• Gebäudebewirtschaftung Liegen-\nschaften Werke ist zurückgestellt \nbzw. sistiert \n\n- 150 -\n\n\n\nGlobalkredit 022 Immobilien \n\nZiele neu Indikatoren / Standards \n\n• Ab 2019 werden die Liegenschaf-\nten Planen und Bauen zentral be-\nwirtschaftet. \n\n• Die FIBU sowie die Kostenrech-\nnung ist nachgeführt \n\n• Der Geräte- und Maschinenpark \nist inventarisiert \n\n• Das Objektpflichtenheft ist harmo-\nnisiert \n\n• Ab 2020 werden die Liegenschaf-\nten Sicherheit und Gesundheit \nzentral bewirtschaftet. \n\n• Die FIBU sowie die Kostenrech-\nnung ist nachgeführt \n\n• Der Geräte- und Maschinenpark \nist inventarisiert \n\n• Das Objektpflichtenheft ist harmo-\nnisiert \n\n• Ab 2020 werden die internen Flä-\nchen via Querschnittskosten den je-\nweiligen Abteilungen verrechnet \n\n• Die internen Flächen sind nach \nNutzungsart differenziert und auf-\ngenommen \n\n• Bis 2020 Harmonisierung der Pro-\nzesse und Verträge \n\n• Die Prozesse und Verträge sind \nzentral hinterlegt und nachgeführt \n\n• Ab 2020 sind die Prozesse für die \nInvestitionsplanung der zentral ge-\nführten Liegenschaften etabliert. \n\n• Die Immobilienstrategie ist verab-\nschiedet \n\n• Per Ende 2020 sind die Standards \nfür Betrieb und Unterhalt der zentral \ngeführten Liegenschaften verein-\nheitlicht. \n\n• Die Teilportfoliostrategien sind ver-\nabschiedet \n\n• Bis 2020 ist die zentrale Bewirt-\nschaftung der städtischen Liegen-\nschaften durch die Dienststelle Im-\nmobilien abgeschlossen \n\n• Rechnungslegung für Benchmark \nmöglich \n\nGlobalkredit 022 Immobilien \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag \nohne \nQuerschnittskosten\n\n11'361'647     11'672'656 9'492'417   9'744'134 6'229'499     7'393'345 \n\nNettoaufwand/-\nertrag\n\n311'009 251'717 1'163'846\n\nQuerschnittskosten 89'310 94'610 88'145\n\nGesamtaufwand / \nErtrag\n\n11'450'957 11'672'656 9'587'027 9'744'134 6'317'644 7'393'345\n\nNettoglobalkredit 221'699 157'107 1'075'701\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nBegründungen \n\nAufwand \nDer Aufwand ist gegenüber dem letzten Jahr um rund CHF 1.86 Mio., respektive \n19% gestiegen. Der grösste Teil (rund CHF 1.25 Mio.) ist auf den bevorstehen-\nden Gemeindezusammenschluss zurückzuführen. Überproportional starke Kos-\ntensteigerungen sind zudem bei den Mietaufwendungen zu verzeichnen, da wei-\ntere Schulraumprovisorien erstellt werden müssen. Mit den stetig steigenden Flä-\nchen wächst auch der Aufwand im baulichen Unterhalt sowie in der Reinigung. \nDa hier nicht alles mit eigenem Personal abgedeckt werden kann, werden \nDienstleitungen Dritter benötigt, was sich in der entsprechenden Budgetposition \nklar abzeichnet. Weitere Steigerungen sind darauf zurückzuführen, dass für 2019 \nausserordentlich viele Ersatzbeschaffungen für Anlagen, Maschinen und sons-\ntige Geräte geplant sind, welche das Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungs- \nund/oder technischen Lebensdauer erreicht haben. \n\nErtrag \nDer Ertrag ist gegenüber dem letzten Jahr um rund CHF 1.93 Mio., respektive \n20% gestiegen. Die Erträge steigen somit im vergleichbaren Rahmen wie die \nAufwendungen. Das ist darauf zurückzuführen, dass ein Grossteil der Aufwand-\nsteigerung im Bereich der Schulliegenschaften zu verbuchen ist und dieser Auf-\nwand der Primarschule weiterbelastet wird. \n\n- 151 -\n\n\n\nGlobalkredit  0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n0320   Amtliche Vermessung und Werkleitungen \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Dienststelle Vermessung und GIS wird nach betriebswirtschaftlichen Mass-\nstäben geführt. In der Dienststelle werden folgende Daten gehalten, nachge-\nführt, gepflegt und zur Verfügung gestellt: \n\n• Amtliche Vermessung (AV) \n• Werkleitungen Abwasser, Wasser, Gas und Signalkabel \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Alle Arbeiten einer amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen; \n\n• Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwas-\nser, Wasser und Gas; \n\n• Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Wirtschaftlicher Betrieb der  \namtlichen Vermessung \n\n• Kostendeckungsgrad 75% \n\n• Kundenfreundliche Abwicklung der \nAufträge \n\n• Bei Bauvermessungen 1 Tag Inter-\nventionszeit \n\n• Jederzeit aktuelle Daten • Nachführungsperiodizität: jährlich \n\nGlobalkredit  0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n477'952 426'000 499'340 421'650 432'935 462'096\n\nNettoaufwand/- ertrag 51'952 77'690 29'161\n\nQuerschnittskosten 50'600 53'540 47'690\n\nGesamtaufwand / Ertrag 528'552 426'000 552'880 421'650 480'625 462'096\n\nNettoglobalkredit 102'552 131'230 18'529\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nAnzahl Mutationen 20 20 25 17 20\n\nBauvermessungen 30 30 31 40 23\n\nGebäudeaufnahmen 20 30 13 20 12\n\nKostendeckungsgrad ≥75% ≥75% 96% 76% 82%\n\nBegründungen \n\nNeu wird der nicht verrechenbare Teil des Online-Stadtplans in einen eigenen \nFLAG-Bereich 0325 abgetrennt. Infolge der bevorstehenden Gemeindefusion mit \nSchönenberg und Hütten werden viele Arbeiten von der Vermessung intern erle-\ndigt. Daher ist ein höherer Kostendeckungsgrad für das Jahr 2019 kaum mög-\nlich. In den künftigen Jahren wird der Kostendeckungsgrad für die Vermessung \n0320 (ohne Online-Stadtplan) steigen. \n\n- 152 -\n\n\n\nGlobalkredit 0325 Online-Stadtplan \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n0325   Online-Stadtplan \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan \nals Dienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als \nHilfsmittel für die Verwaltung. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Betrieb Online-Stadtplan für das ganze neue Stadtgebiet sicherstellen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Jederzeit aktuelle Daten • Nachführungsperiodizität: laufend \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n56'182\n\nNettoaufwand/- ertrag -56'182\n\nQuerschnittskosten\n\nGesamtaufwand / Ertrag \n\nNettoglobalkredit -56'182 0 0 0\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nGlobalkredit 0325 Online-Stadtplan \n\nBegründungen \n\nDer digitale Stadtplan mit vielen Zusatzinformationen wie Orthofotos, Angaben \nzu Points of Interests und öffentlichen Einrichtungen, ÖV-Haltestellen, Sammel-\nstellen, Zonenplan, Baulinien, Tempo 30 Zonen und weiteren Planungsangaben \nist für alle gratis abrufbar. Dieser Service public ist heute bei grösseren Gemein-\nden selbstverständlich. Weiter sind für die Verwaltung zusätzliche Informationen \nvorhanden. Aktuell wird den anderen Abteilungen der Stadt Wädenswil dafür \nkein Querschnittkostenbeitrag verrechnet. Der Aufwand für die Wartung und Ak-\ntualisierung dieses GIS sind nicht verrechenbare Stunden, welche deshalb von \nder restlichen Vermessung getrennt zu betrachten sind.  \n\n- 153 -\n\n\n\nGlobalkredit  0330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten \n\nBudget 2019 Globalkredits \n\n0330   Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten \n\nPolitische Zielsetzung \n\nZweckmässiger und optimaler Unterhalt der öffentlichen Strassen und Plätze. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rah-\nmen der vorhandenen Mittel sicherstellen; \n\n• Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets; \n\n• Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisatio-\nnen und Dritte erbringen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Betrieblicher und benutzergerechter \nUnterhalt von Strassen, Wegen und \nPlätzen \n\n• Keine Unfälle infolge schlecht unter-\nhaltenen Anlagen \n\n• Sichere Strassen und Wege im  \nWinter \n\n• Keine Unfälle infolge mangelhaftem \nWinterdienst \n\n• Termin- und kundengerechtes  \nAusführen von Dienstleistungen \n\n• Kostendeckungsgrad bei Aufträgen \nfür Dritte mindestens 100 %. \n\nGlobalkredit  0330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag \nohne \nQuerschnittskosten\n\n5'831'158 854'000 3'408'497 818'000 3'460'903 804'016\n\nNettoaufwand/ -\nertrag\n\n4'977'158 2'590'497 2'656'887\n\nQuerschnittskosten 37'360 28'020 27'069\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n5'868'518 854'000 3'436'517 818'000 3'487'972 804'016\n\nNettoglobalkredit 5'014'518 2'618'517 2'683'956\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nEinwohner 24'455 21'800 21'716 21'686 21'569\n\nAufwand pro Einwohner für:\n\n- Strassenbeleuchtung  (CHF) 11.30 13.00 10.85 11.80 13.00\n\n- Winterdienst (CHF) 14.20 13.00 13.60 7.80 11.10\n\n- Baulicher Unterhalt Strassen (CHF) 36.00 30.00 32.15 20.50 25.80\n\nKostendeckungsgrad Belagsarbeiten \nfür Dritte\n\n120% 120% 155% 154% 127%\n\nBegründungen \n\nDas heutige Strassennetz von 103 km wird um 30 km, die heutigen Flurwege \nvon 35 km um 16 km erweitert, die Gesamtkosten pro km steigen leicht an, 2019 \n21‘954.--/km, 2018 18‘975.--/km. Die Ortsteile Schönenberg und Hütten verursa-\nchen gegenüber Wädenswil im Verhältnis etwas höhere Kosten für den betriebli-\nchen und baulichen Unterhalt der öffentlichen Strassen, Wege und Plätze. \n\n- 154 -\n\n\n\nGlobalkredit 0340 Abwasseranlagen \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n0340   Abwasseranlagen  \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie ökonomische und ökologische Abwasserentsorgung unter Anwendung des \nVerursacherprinzips sicherstellen. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch; \n\n• Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die \nWerterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen; \n\n• Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen; \n\n• Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise \numsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rech-\nnung zu tragen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Kostendeckender aber auch wirt-\nschaftlicher Betrieb der Abwasser-\nanlagen \n\n• Ausgeglichene Abwasserrechnung \n- Ertrag minus Aufwand - im Durch-\nschnitt der letzten 5 Jahre \n\n• Kundenfreundliche Abwicklung der \nBewilligungen \n\n• Innerhalb von 10 Tagen \n\n• Nachgeführtes digitales Planwerk • Nachführungsperiodizität: jährlich \n\n• Die Einleitungsvorschriften sind je-\nderzeit eingehalten \n\n• Keine ungenügenden Messungen \ndurch das AWEL \n\n• Werterhaltung der öffentlichen Ab-\nwasseranlagen \n\n• Instandsetzung pro Jahr von 1% bis \n1.5 % des Leitungsnetzes \n\nGlobalkredit 0340 Abwasseranlagen \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n4'602'307 3'648'340 4'077'140 3'021'390 3'684'882 3'401'947\n\nNettoaufwand/-ertrag 953'967 1'055'750 282'935\n\nQuerschnittskosten 26'740 27'310 25'997\n\nGesamtaufwand / \nErtrag mit QS-Kosten\n\n4'629'047 3'648'340 4'104'450 3'021'390 3'710'879 3'401'947\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\n\n980'707 1'083'060 308'932\n\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n0 0 0\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n4'629'047 4'629'047 4'104'450 4'104'450 3'710'879 3'710'879\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nGuthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 5‘943‘288.93 \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nMengengebühr CHF/m3 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20\n\nGrundgebühr CHF / m2 gew. 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07\n\nAufwand pro Einwohner CHF 189 185 171 168 172\nKostendeckungsgrad 79% 75% 92% 88% 98%\nInstandsetzung Leitungsnetz 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 1.4%\n\nBegründungen: \n\nDas Kanalnetz wird durch die Fusion vergrössert, zudem wird eine zweite ARA \n(Schönenberg) betrieben. Dank der zusätzlichen Gebühreneinnahmen kann der \nKostendeckungsgrad leicht gesteigert werden. \n\n- 155 -\n\n\n\nGlobalkredit 0360 Öffentlicher Verkehr \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n0360   Öffentlicher Verkehr \n\nPolitische Zielsetzung \n\nGewährleisten eines guten Angebotes des öffentlichen Verkehrs, sowohl im loka-\nlen Gemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Haltestellenkomfort sichern; \n\n• Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und \nbei der SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn): \n- ein öffentliches Busnetz betreiben; \n- eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie \n Schiff in Wädenswil und Au sicherstellen; \n- Fahrgastinformation gewährleisten. \n\nGlobalkredit\n\nAufwand* Ertrag* Aufwand* Ertrag* Aufwand* Ertrag*\n\nGesamtaufwand/Ertrag 3'030'955 270'000 2'188'300 270'000 2'343'267 270'000\n\nNettoglobalkredit 2'760'955 1'918'300 2'073'267\n\nBudget 2018 Rechnung 2017Budget 2019\n\n* Verbuchung ab 2017 neu nach dem Bruttoprinzip (Aufwand/Ertrag getrennt).\n\nKennzahlen \n\nin CHF BUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nGemeindebeitrag pro Einwohner 123.95 88.00 95.47 92.37 82.84\n\nGlobalkredit 0360 Öffentlicher Verkehr \n\nBegründung \n\nDer Aufwand seitens ZVV ging aufgrund von Sparmassnahmen leicht zurück, \nwas sich auf den Gemeindebeitrag pro Einwohner für den laufenden Betrieb po-\nsitiv auswirkt. Mit lnkraftreten des neuen § 31 a des Gesetzes über den öffentli-\nchen Personenverkehr müssen sich die Gemeinden jedoch ab 2019 an der Ein-\nlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BlF) beteiligen.  \nDieser Aufwand beträgt für Wädenswil 2019 rund CHF 700‘000.--. Der Gesamt-\ngemeindebeitrag pro Einwohner erhöht sich damit stark. \n\n- 156 -\n\n\n\nGlobalkredit 0370 Öffentliche Grünanlagen \n\nBudget 2019  Globalkredit \n\n0370   Öffentliche Grünanlagen \n\nPolitische Zielsetzung \n\nGepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt \nWädenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerin-\nnen und Einwohner. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil  \nsicherstellen; \n\n• Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche \nOrganisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badanlagen) erbringen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Erhalten eines attraktiven Stadtbil-\ndes mit vielfältigen, standort- und \nbenutzergerechten Grünanlagen \n\n• Die öffentlichen Grünflächen neh-\nmen gesamthaft nach Möglichkeit \nnicht ab \n\n• Flächen mit naturnaher Bepflanzung \nnehmen zu \n\n• Attraktive und intakte Spielplätze • Halbjährliche Kontrollen  \n\n• Keine Unfälle infolge mangelhaftem \nUnterhalt \n\n• Fach-, umwelt- und benutzer-ge-\nrechte Pflege der Anlagen \n\n• Der Unterhalt erfolgt aufgrund von \naktuellen, individuellen Pflegeplä-\nnen \n\n• Fachgerechte Waldpflege • Unterhaltsprogramm gemäss Re-\nvierförster umsetzen \n\n• Termin- und kundengerechtes Aus-\nführen von Dienstleistungen  \n\n• Keine berechtigten Reklamationen \n\nGlobalkredit 0370 Öffentliche Grünanlagen \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag \nohne \nQuerschnittskosten\n\n976'810 499'000 928'980 475'000 956'429 526'756\n\nNettoaufwand/-\nertrag\n\n477'810 453'980 429'672\n\nQuerschnittskosten 24'400 24'490 23'997\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n1'001'210 499'000 953'470 475'000 980'426 526'756\n\nNettoglobalkredit 502'210 478'470 453'670\n\nBudget 2018 Rechnung 2017Budget 2019\n\nBegründungen \n\nDie Grünflächen werden durch die Fusion vergrössert, können jedoch mit Aus-\nnahme der Waldpflege ohne zusätzliches Personal bewirtschaftet werden. Der \nDurchschnitt pro Einwohner sinkt deshalb minimal, 2019 20.55/Einwohner, 2018 \n21.90/Einwohner. \n\n- 157 -\n\n\n\nGlobalkredit 0380 Friedhofbetrieb \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n0380   Friedhofbetrieb \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten \nder Ruhe und Besinnung. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen; \n\n• Bestattungen vollziehen; \n\n• Dienstleistungen für Dritte (Grabbepflanzung) erbringen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Gepflegte Friedhofanlagen als Stät-\nten der Ruhe und Besinnung \n\n• Keine berechtigten Reklamationen \n\n• Sicherstellen eines geordneten Be-\nstattungs- und Friedhofbetriebs \n\n• Keine berechtigten Reklamationen \n\n• Kostendeckende Grabbepflanzun-\ngen für Dritte \n\n• Kostendeckungsgrad mindestens \n100% \n\nGlobalkredit 0380 Friedhofbetrieb \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n646'106 296'300 480'090 275'400 477'811 287'909\n\nNettoaufwand/- ertrag 349'806 204'690 189'902\n\nQuerschnittskosten 16'800 20'140 20'438\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n662'906 296'300 500'230 275'400 498'250 287'909\n\nNettoglobalkredit 366'606 224'830 210'340\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nFriedhofanlagen in m2 29'300 25'825 25'825 25'825 25'825\n\nUnterhaltskosten pro m2/Jahr \n(CHF)\n\n11.00 9.00 8.30 9.10 9.55\n\nAnzahl Erdgräber 1'800 1'500 1'437 1'500 1'541\n\nAnzahl Erdbestattungen 30 25 15 16 22\n\nKostendeckungsgrad \nGrabbepflanzung\n\n≥ 100% ≥ 100% 105% 105% 106%\n\nBegründungen \n\nNeu sind drei Friedhöfe zu unterhalten, die Unterhaltskosten steigen deshalb \nleicht pro m2. \n\n- 158 -\n\n\n\nGlobalkredit 051 Gasversorgung \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n051   Gasversorgung \n\nPolitische Zielsetzung \n\nFördern des Energieträgers Gas. Sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneu-\nerbaren Energien (Biogas/erneuerbare Gase, Solar etc.) begünstigen. Die Wirt-\nschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gasversorgung im sich verändernden \nEnergiemarkt sicherstellen. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Alle Gaskunden innerhalb des Versorgungsgebietes Wädenswil sicher und zu-\nverlässig versorgen; \n\n• Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe \nVersorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden \nkann; \n\n• Fördern und betreiben von intelligenten und sinnvollen Gas-Lösungen (Wärme, \nKälte, Strom und Treibstoff); \n\n• Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom (Warmwasser, Elektro-\nheizung) zu Gas aktiv fördern. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Werterhaltung durch Erneuerung \ndes Gasleitungsnetzes \n\n• Richtwert SVGW (Schweiz. Verein \ndes Gas und Wasserfaches) *Er-\nneuerung von 1.5% des bestehen-\nden Leitungsnetzes (52‘567 m) \n\n• Tiefe Gaspreise für Wärmekunden\nim Vergleich mit der Gesamt-\nschweiz \n\n• Gesamtschweizerische Rangierung \nim günstigen vorderen Drittel \n\n• Konkurrenzfähige Gaspreise für In-\ndustriekunden > 100Nm3/h \n\n• Kein Verlust von Industriekunden \n\nGlobalkredit 051 Gasversorgung \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Finanziell gesunder Betrieb mit der \nFlexibilität wirtschaftliche und wet-\nterbedingte Risiken zu tragen \n\n• Die Höhe der Spezialfinanzierung \nbewegt sich zwischen 75% und \n100% des Jahresumsatzes. \n\n• Steigerung des Biogasanteils im \nWärmemarkt \n\n• Erhöhung des Biogasanteils auf \n10% des Gesamtabsatzes bis 2019 \ndurch Einführung des Standardpro-\ndukts 90% Erdgas/10% Biogas \n\n• Sinnvolle und effiziente Gasanwen-\ndungen anbieten und eigene Pro-\njekte umsetzen \n\n• Werbemassnahmen, \nFörderaktionen, Projekte  \n\n• Abgabe der Gebäude Werke für die \nzentrale Gebäudebewirtschaftung \ndurch die Immobilien wurde sistiert \n\n• Beschluss vom 18. Juli 2016 \n\n* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.5%\n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag mit \nQuerschnittskosten\n\n11'649'638 11'310'860 8'373'226 8'088'524 8'369'216 10'016'794\n\nNettoaufwand/ -Ertrag 338'778 284'702 1'647'578\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\n\n338'778 284'702\n\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n1'647'578\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n11'649'638 11'649'638 8'373'226 8'373'226 10'016'794 10'016'794\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nRechnung 2017Budget 2018Budget 2019\n\nGuthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017:  CHF 6‘529‘967.71 \n\n- 159 -\n\n\n\nGlobalkredit 051 Gasversorgung \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15 RE14\n\nWerterhaltung des \nGasleitungsnetzes\n\n1.0% 1.5% 0.7% 0.0% 0.5%\n\nVerwaltungsvermögen \nCHF\n\n2'419'095 2'056'400 2'034'600 1'578'000 1'183'100 698'100\n\nSpezialfinanzierung CHF 5'906'488 6'245'266 6'529'968 4'882'389 4'848'430 5'257'561\n\nAnzahl Erdgaskunden 1'434 1'425 1'462            1'461 \n\nAnzahl Biogaskunden 326 313 301               302 \n\nBiogasabsatz kWh 3.5 Mio. 2.6 Mio. 2.4 Mio. 2.1 Mio.\n\nHeizgasabsatz kWh 122 Mio. 97.8 Mio. 98.3 Mio. 100.5 Mio.\n\nProzessgasabsatz kWh 26.2 Mio. 28.6 Mio. 27.0 Mio. 29.5 Mio.\n\nBegründungen \n\nIm Budget 2018 wurde noch von tieferen Erdgaspreisen bei der Beschaffung aus-\ngegangen. Dies hat sich bislang nicht bestätigt. Im Gegenteil, die Preise ziehen \nan und so wurden für das Budget 2019 auch höhere Beschaffungspreise einge-\nsetzt. \n\nGlobalkredit 052 Wasserversorgung \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n052   Wasserversorgung \n\nPolitische Zielsetzung \n\nAusreichende und sichere Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlich günsti-\ngen Preisen durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserres-\nsourcen. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebietes Wädenswil ausrei-\nchend mit Trink- und Löschwasser versorgen; \n\n• Das Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital und \ndem Grundwasserpumpwerk Mülenen beziehen und den Wassertransport zwi-\nschen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu den Ge-\nmeinden Richterswil und Horgen sicherstellen; \n\n• Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine ener-\ngieeffiziente und hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr \ngewährleistet werden kann,  \n\n• Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei \njederzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen.  \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Werterhaltung durch Erneuerung \ndes Wasserleitungsnetzes \n\n• Richtwert SVGW (Schweiz. Verein \ndes Gas und Wasserfaches) *Erneu-\nerung von 1.75 % des bestehenden \nLeitungsnetzes (178‘236 m)\n\n• Netzverluste minimieren • Wasserverluste inkl. ungezählter \nWasserverbrauch  \n< 13.8% (Schweiz. Durchschnitt  \ngemäss SVGW) \n\n* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75%  \n\n- 160 -\n\n\n\nGlobalkredit 052 Wasserversorgung \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Finanziell gesunder Betrieb mit der \nFlexibilität technische und wetter-\nbedingte Risiken zu tragen \n\n• Die Höhe der Spezialfinanzierung \nbewegt sich zwischen 75% und \n100% des Jahresumsatzes. \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag mit \nQuerschnittskosten\n\n4'695'525 5'723'470 3'549'380 3'774'510 3'612'831 4'726'061\n\nNettoaufwand/-Ertrag 1'027'945 225'130 1'113'231\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n1'027'945 225'130 1'113'231\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n5'723'470 5'723'470 3'774'510 3'774'510 4'726'061 4'726'061\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nGuthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 5‘747‘797.96 \n\nGlobalkredit 052 Wasserversorgung \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nWerterhaltung des \nWasserleitungsnetzes\n\n2.30% 1.71% 2.41%\n\nWasserverlust 0.39%* 12.89% 15.97%\n\nVerwaltungsvermögen CHF 4'327'213 2'259'200 1'550'800 1'549'200 1'548'700\n\nSpezialfinanzierung CHF 7'000'873 5'972'928 5'747'798 4'634'567 3'774'046\n\nWasserverbrauch pro \nEinwohner/Tag\n\n212 Liter 183 Liter 195 Liter\n\n* Aufgrund der Verrechnung des Wasserbezugs über 13 Monate, ist die Kennzahl bedingt aussage-\nkräftig. \n\nBegründungen \n\nMit der Integration der Wasserversorgungen von Schönenberg und Hütten steigt \nder Betriebsaufwand aber auch die Erträge. Höhere Investitionen und Erschlies-\nsungen für Private führen allgemein zu mehr Personal- und Materialaufwand \naber auch zu mehr Einnahmen, was insgesamt zu einem höheren Umsatz führt.  \n\n- 161 -\n\n\n\nGlobalkredit 054 Entsorgung und Recycling \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n054   Entsorgung und Recycling  \n\nPolitische Zielsetzung \n\nGewährleisten eines umfassenden und qualitativ hoch stehenden Angebotes der \ngesamten Abfallentsorgung und des Recyclings für die Bevölkerung und das Ge-\nwerbe nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit für Umwelt-, Sozial- und Wirt-\nschaftsverträglichkeit. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Komplettes Entsorgungsangebot für die Bevölkerung anbieten; \n\n• Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grün-\ngut, Altpapier und Karton anbieten bzw. sicherstellen; \n\n• Eine moderne und kundenfreundliche Hauptsammelstelle für Wertstoffe nach \nökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten; \n\n• Ein flächendeckendes und modernes Quartiersammelstellennetz für Wert-\nstoffe betreiben und unterhalten; \n\n• Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband, be-\nobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen in der Verwertung \nund Logistik zu erzielen; \n\n• Fördern und begleiten von Unterflursammelstellenprojekten für Kehricht bei \nprivaten Bauvorhaben; \n\n• Bauen von Unterflursammelstellen für Kehricht auf öffentlichem und privatem \nGrund in der zentrumsnahen Kernzone; \n\n• Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung. \n\nGlobalkredit 054 Entsorgung und Recycling \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Kostendeckende Abfallrechnung • Kostendeckungsgrad 100% \n\n• Eine umfassende Entsorgung zu \ngünstigen Preisen anbieten \n\n• Unterdurchschnittliche Grundgebüh-\nren für eine 4 ½ Zimmer-Wohnung \nim Kanton Zürich \n\n• Führen einer modernen, leistungs-\nfähigen und kundenfreundlichen \nHauptsammelstelle \n\n• Umbau der bestehenden Hauptsam-\nmelstelle zum Entsorgungspark \n\n• Hohe Recyclingquote • Nach dem abgeschlossenen Umbau \nder Hauptsammelstelle wird eine \nRecyclingquote von 62% angestrebt \n\n• Verschönerung des Ortsbilds, hygi-\nenische Verbesserung  und opti-\nmierte Logistik beim Hauskehricht \n\n• Unterflursammelstellen für Kehricht \n(UFC) in der Kernzone und bei grös-\nseren Überbauungen \n\n• Optische Aufwertung der dezentra-\nlen Wertstoffsammelstellen \n\n• Wertstoffsammelstellen umstellen \nauf UFC \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag m. \nQuerschnittskosten\n\n3'064'271 3'011'260 3'017'762 3'044'850 4'409'071 4'319'156\n\nNettoaufwand/-\nErtrag\n\n53'011 27'088 89'915\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\n\n53'011 89'915\n\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n27'088\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n3'064'271 3'064'271 3'044'850 3'044'850 4'409'071 4'409'071\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nBudget 2018Budget 2019 Rechnung 2017\n\nGuthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 1‘044‘294.22 \n\n- 162 -\n\n\n\nGlobalkredit 054 Entsorgung und Recycling \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nKosten für den Sammeldienst pro \nEinwohner/Jahr (CHF)\n\n79.06 81.31 89.22\n\nGesamtabfall, Kilo pro EW 425 432 437\n\nHauskehricht, Kilo pro EW 118 116 120\n\nGrüngut, Kilo pro EW 101 107 102\n\nKarton, Kilo pro EW 24 28 28\n\nPapier, Kilo pro EW 57 61 64\n\nRecyclingquote 56% 58% 58%\n\nKostendeckungsgrad 100.0% 98.1% 105.0% 97.0%\n\nVerwaltungsvermögen CHF 4'798'081 1'776'500 881'300 495'200 396'400\n\nSpezialfinanzierung CHF 1'018'371 1'071'382 1'044'294 1'134'208 997'998\n\nGrundgebühr 4 1/2 Zi-Whg. (CHF) 97.20 90 103.35 103.35\n\nBegründungen \n\nMit der Übernahme von Schönenberg und Hütten steigen die Entsorgungsauf-\nwände intern wie auch von externen Partner aber auch die Einnahmen. Marktbe-\ndingt können auf der Entsorgungsseite verschiedene Einsparungen gemacht \nwerden und im Zuge der Harmonisierung der Hauptsammelstellen im Bezirk trägt \nder Zweckverband CHF 125‘000.— zu den Betriebskosten der Hauptsammel-\nstelle Wädenswil bei. \n\nGlobalkredit 055 Tankstelle und 056 Wärme \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n055   Tankstelle und 056   Wärme \n\nPolitische Zielsetzung \n\nFördern von effizienten und umweltschonenden Energie-Infrastrukturanlagen der \nStadt sowie von Privaten. \n\nEinsatz des Energieträgers nach optimalem Verwendungszweck sicherstellen. \n\nDie Substitution von Erdöl und ineffizienten Stromanwendungen im Wärmebereich \ndurch umweltschonendere Energieträger forcieren. \n\nEtablierung einer Kompetenzstelle für Energie- und Umweltfragen. \n\nAusrichtung auf das Energiestadt-Goldlabel. \n\nRegionale Zusammenarbeit im Bereich Energiestadt-Aktivitäten anstreben. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Das Erstellen (inkl. Finanzierung), Betreiben und Unterhalten von städtischen \nund privaten Energie-Infrastrukturanlagen; \n\n• Eine Tankstelle (Erdgas/Biogas, Benzin und Diesel) betreiben und unterhalten; \n\n• Führen der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepolitischen \nVorgaben der Stadt (Wädenswil – Masterplan Energie 2020+). \n\n- 163 -\n\n\n\nGlobalkredit 055 Tankstelle und 056 Wärme \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Energetisch sinnvolle städtische \nund private Wärme- und Kältever-\nsorgungsanlagen fördern \noder bauen/erweitern/betreiben \n\n• Ersatz Wärmeerzeugung Werkhof  \n\n• Ausbau Wärmeverbund \nUntermosen\n\n• Sanierung und Ausbau Wärmever-\nbund Eidmatt \n\n• Kostendeckende Anlagen und Pro-\njekte bauen und betreiben \n\n• Kostendeckungsgrad > 100% \n\n• Erreichen des Energiestadt-Goldla-\nbels im 2022 \n\n• Umsetzen des Wädenswil – Master-\nplans Energie 2020+ \n\n• Reaudit Energiestadtlabel 2022:  \n75 Punkte (2018: 72 Punkte) \n\n• Aktive Förderung von Gas als \nTreibstoff  \n\n• Preisdifferenz zum Benzinverkaufs-\npreis von mind. 60 Rp. pro Liter \n\nGlobalkredit 055 Tankstelle und 056 Wärme \n\nGlobalkredit Tankstelle \n\nGuthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 648‘050.83 \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nTreibstoffverkauf Benzin (Liter) 1'005'779 1'053'171 989'370\n\nTreibstoffverkauf Diesel (Liter) 526'097 528'801 489'757\n\nTreibstoffverkauf \nErdgas/Kompogas (Liter)\n\n 117'100 117'981 125'666\n\nVergleich Eigen- und \nFremdverbrauch Treibstoff Erdgas\n\n40 / 60% 44 / 56% 42 / 58%\n\nVerwaltungsvermögen CHF 472'906 200'200 70'300 83'700 100'500\n\nSpezialfinanzierung CHF 690'449 644'687 648'051 633'622 614'198\n\nBegründungen \n\nEs wurde weniger Aufwand im Betrieb bei gleichbleibender Preispolitik budgetiert, \nwas zu einer höheren Einlage in die Spezialfinanzierung führt.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag mit \n\nQuerschnittskosten\n2'170'048 2'215'810 2'154'214 2'150'850 2'166'666 2'181'095\n\nNettoaufwand/-Ertrag 45'762 3'364 14'429\n\nEntnahme Spezialfi-\nnanzierung Tankstelle\n\n3'364\n\nEinlage Spezialfinan-\n\nzierung Tankstelle\n45'762 14'429\n\nGesamtaufwand / \n\nErtrag \n2'215'810 2'215'810 2'154'214 2'154'214 2'181'095 2'181'095\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nBudget 2018Budget 2019 Rechnung 2017\n\n- 164 -\n\n\n\nGlobalkredit 055 Tankstelle und 056 Wärme \n\nGlobalkredit Wärmeverbund Untermosen \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag mit \nQuerschnittskosten\n\n705'262 749'600 645'684 680'000 669'071 674'843\n\nNettoaufwand/-Ertrag 44'338 34'316 5'772\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n44'338 34'316 5'772\n\nGesamtaufwand / Ertrag 749'600 749'600 680'000 680'000 674'843 674'843\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nBudget 2018Budget 2019 Rechnung 2017\n\nVorschuss (Schuld) Spezialfinanzierung per 31.12.2017:     CHF -127‘153.93 \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nKostendeckungsgrad ≥ 100% 100.85% 105.29% 108.28%\n\nEnergieabsatz kWh CHF\nkeine \n\nAngabe\n3.57 Mio. 3.26 Mio. 3.40 Mio.\n\nVerwaltungsvermögen CHF 1'461'414 1'328'400 1'197'400 1'029'800 1'062'700\n\nSpezialfinanzierung CHF -58'890 -103'227 -127'154 -132'925 -164'963\n\nBegründungen \n\nEs wurde weniger Aufwand im Betrieb bei gleichbleibender Preispolitik budgetiert, \nwas zu einer höheren Einlage in die Spezialfinanzierung führt. Zudem ist durch \ndie Erweiterung des Wärmeverbunds (Alterszentrum Fuhr) mit mehr Einnahmen \naber weniger Aufwand zu rechnen.\n\nGlobalkredit 055 Tankstelle und 056 Wärme \n\nGlobalkredit Wärmeverbund Eidmatt \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag mit \nQuerschnittskosten\n\n197'836 200'072 141'855 120'070 150'339 124'715\n\nNettoaufwand/-Ertrag 2'236 21'785 25'624\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\n\n21'785 25'624\n\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n2'236\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n200'072 200'072 141'855 141'855 150'339 150'339\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nBudget 2018Budget 2019 Rechnung 2017\n\nGuthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 27‘991.32 \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nKostendeckungsgrad ≥ 100% 83.00% 114.71% 124.03%\n\nEnergieabsatz kWh CHF 1.54 Mio. 1.44 Mio. 1.48 Mio.\n\nVerwaltungsvermögen CHF 264'003 91'000 43'100 47'800 28'900\n\nSpezialfinanzierung CHF 8'442 6'206 27'991 53'615 55'473\n\nBegründungen \n\nHöhere Energiepreise und erhöhter betrieblicher Aufwand führen insgesamt zu ei-\nnem höheren Umsatz mit geringerer Einlage in die Spezialfinanzierung. \n\n- 165 -\n\n\n\nGlobalkredit 055 Tankstelle und 056 Wärme \n\nGlobalkredit Wärmeverbund Felsenquelle \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag mit \nQuerschnittskosten\n\n18'057 35'040 29'547 35'830 33'038 39'947\n\nNettoaufwand-/ertrag 16'983 6'283 6'909\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n16'983 6'283 6'909\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n35'040 35'040 35'830 35'830 39'947 39'947\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nBudget 2018Budget 2019 Rechnung 2017\n\nSaldo Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 28‘260.14 \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nKostendeckungsgrad ≥ 100% 117.30% 124.88% 159.29%\n\nVerwaltungsvermögen CHF 252'286 259'000 267'900 276'800 285'700\n\nSpezialfinanzierung CHF 51'526 34'543 28'260 21'351 12'275\n\nBegründungen \n\nEs wurde weniger Aufwand im Betrieb bei gleichbleibender Preispolitik budgetiert, \nwas zu einer höheren Einlage in die Spezialfinanzierung führt. \n\nGlobalkredit 061 Stadtpolizei \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n061   Stadtpolizei \n\nPolitische Zielsetzung \n\nSicherheit durch gezielte Prävention und Repression. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Sicherheit \n\n- Sichere Verhältnisse in der Stadt, im Verkehr und in den Wohnquartieren \ndurch kompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl \nim Innen- wie im Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer In-\nterventionszeit gewährleisten; \n\n- Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum mit Schwerpunktset-\nzung Bahnhof, Seeplatz, Rosenmatt- und Neuhofpark sicherstellen; \n\n- Sämtliche anfallenden kommunalpolizeilichen Aufgaben (wie Fundbüro, \nRequisitionsbegehren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpoli-\nzei im Übertretungsbereich usw.) erledigen; \n\n- Partnerschaftlich mit anderen Akteuren (z.B. Kantonspolizei, Schulen, Ju-\ngendarbeit, Veranstaltern oder Fachstellen) zusammenarbeiten, insbeson-\ndere in der Prävention. \n\n• Verkehr \n\n- Verkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen; \n\n- Neue und temporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlas-\nsen und bestehende unterhalten. Parkplatzeinrichtungen unterhalten und \ngebührenpflichtige Parkplätze bewirtschaften; \n\n- Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten; \n\n- Nachtparkkontrollen durchführen. \n\n- 166 -\n\n\n\nGlobalkredit 061 Stadtpolizei \n\n• Administration \n\n- Administrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen \n(z.B. Erteilen von Bewilligungen, Gastwirtschafts- und Verkaufspatenten, \nNachtparkgebühren-Administration usw.). \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Vermitteln von Sicherheit durch be-\nstimmte, kompetente, verständnis-\nvolle Polizeiarbeit sowie hohe Prä-\nsenz und Einsatzbereitschaft \n\n• Sichtbare Präsenz \n- Aussendienst der Mannschaft \n  > 50 % der Arbeitszeit \n\n - 2 Abend- oder Nachtpatrouillen pro \n      Woche \n - Wöchentlicher Quartierdienst;  \n\nFusspatrouillen\n\n• Reduktion der Geschwindigkeits- \nübertretungen; Unfallverhütung \n\n• Geschwindigkeitskontrollen \n - mindestens 3 pro Monat, 1 davon  \n      nachts \n\n• Speditive und bürgerfreundliche \nErledigung der administrativen Auf-\ngaben \n\n• Kurze Fristen: \n- 80 % aller Gesuchseingänge \nwerden innert 7 Tagen erledigt \n\n• Gewährleistung einer konfliktfreien \nKoexistenz unterschiedlicher Be-\nnutzergruppen im öffentlichen \nRaum durch präventive ordnungs-\ndienstliche und Sozialinterventio-\nnen \n\n• Bedürfnisorientierte präventive Prä-\nsenz und aktives Intervenieren zur \nErhaltung der öffentlichen Ordnung \nin den Brennpunkten (z.B. durch \nPräventionspatrouillen) \n\nGlobalkredit 061 Stadtpolizei \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag \nohne \nQuerschnittskosten\n\n2'791'051 2'202'000 2'620'580 2'213'180 2'499'303 2'236'804\n\nNettoaufwand/ -ertrag 589'051 407'400 262'498\n\nQuerschnittskosten 193'280 198'100 195'979\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n2'984'331 2'202'000 2'818'680 2'213'180 2'695'282 2'236'804\n\nNettoglobalkredit 782'331 605'500 458'477\n\nBudget 2018Budget 2019 Rechnung 2017\n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nAnzahl PP* 810 810 810 828 828\n\nNettoertrag je PP (CHF) 801.50 744.40 793.75 608.73 530.50\nSicherheitsaufwand je Einw. (netto \nCHF) 31.58 27.68 21.11 22.95 38.16\n*) Neuerfassung Anzahl PP per Ende 2017 \n\nBegründungen \n\nDie Stadtpolizei ist seit dem 1. Juli 2018 wieder voll besetzt und hat seit anfangs \nJahr ein neues Führungsteam (Chef und Stv.). Vorbereitungen für den Dienst in \nden neuen Ortsteilen Schönenberg und Hütten sind am Laufen. SIP hat den Ver-\ntrag mit der Stadt Wädenswil auf den 31.12.2018 gekündigt, zurzeit wird eine \nNachfolgelösung geprüft. Aufgrund von Vorgaben des Kantons muss 2019 eini-\nges an Markierungen und Signalisationen ersetzt werden. \n\n- 167 -\n\n\n\nGlobalkredit 066 Bäder \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n066   Bäder \n\nPolitische Zielsetzung \n\nAttraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Sicherheitsstandard. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Den Badebetrieb im Hallenbad, in den Seebädern, der Badewiese Naglikon \nund im Bachgadenweiher unter Beachtung der entsprechenden Sicherheits-\nstandards sicherstellen; \n\n• Grün- und Aussenanlagen für Erholung, Sport und Spiel entsprechend gestal-\nten und unterhalten. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Hoher Sicherheitsstandard • Keine Badeunfälle infolge mangeln-\nden Unterhalts oder mangelnder \nAufsicht im Hallen- und Strandbad \n\n• Hoher Hygienestandard und ein-\nwandfreie Wasserqualität im Hal-\nlenbad \n\n• Keine Beanstandungen der Wasser-\nqualität durch Aufsichtsstelle \n\n• Werterhalt der Gebäude • Sichtbare Schäden und periodische \nSicherheitsüberprüfung: \n- Unmittelbare\n  Schadenbehebung \n- Hallenbaddecke einmal   \n   jährlich Selbstkontrolle  \n   und EMPA- Kontrolle im   \n  10 Jahresrhythmus \n- Jährliche Revision der Anlagen \n\nGlobalkredit 066 Bäder \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Gute Besucherfrequenzen • Anzahl Besucher: \nHallenbad > 100'000 / Jahr \nStrandbad >   24'000 / je Saison \nSeebad     >   10'000 / je Saison \n\n• Kundenorientierte und wirtschaftli-\nche Betriebsführung Bäder \n\n• Hallenbad: \nKostendeckungsgrad mindestens \n60% (inkl. kalkulatorischer Kosten) \n\n• Strandbad Rietliau: \nKostendeckungsgrad mindestens \n40% (inkl. kalkulatorischer Kosten) \n\n• Bis Ende 2020 sind die Gespräche \nzur Zentralisierung der Immobilien \nabgeschlossen \n\n• Vereinbarung verabschiedet \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n2'431'317 1'118'613 2'588'640 1'318'530 2'646'153 1'273'416\n\nNettoaufwand 1'312'704 1'270'110 1'372'736\n\nQuerschnittskosten 15'670 16'100 15'745\n\nGesamtaufwand / Ertrag 2'446'987 1'118'613 2'604'740 1'318'530 2'661'897 1'273'416\n\nNettoglobalkredit 1'328'374 1'286'210 1'388'481\n\nBudget 2018Budget 2019 Rechnung 2017\n\n- 168 -\n\n\n\nGlobalkredit 066 Bäder \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17\n\nErtrag Hallenbad 1'023'613 1'227'530 1'180'768\nErtrag Strandbad 75'500 71'500 73'188\n\nKostendeckungsgrad Bäder 47.92%\n\n   Kostendeckungsgrad Hallenbad\n   ≥ 60% 53.73%\n\n   Kostendeckungsgrad Strandbad\n\n   Rietliau ≥ 40% 22.07%\nBesucherzahlen: \n\nHallenbad\n\nStrandbad\n\nSeebad\n\n87'425\n\n29'840\n\n11'368\nSonnenscheinüberschuss * 70.00\n\nTemperaturüberschuss * 7°C\n\n* aufaddierte Monatsabweichungen in Stunden der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der \nJahre 1981 bis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz \n\nBegründungen \n\nDas Bäderteam ist seit 1. Juli 2018 mit einem neuen Leiter wieder komplett. Die \nim Seebad durchgeführten statischen Untersuchungen zeigen auf, dass für die \nWeiterführung eines sicheren Badebetriebs eine grosse Sanierung ansteht. Die \nverschiedenen Attraktivitätssteigerungen im Strandbad haben eine positive Wir-\nkung. Der Ertrag des Hallenbads ist aufgrund einer neuen Berechnungsform in-\nternen Verrechnungen um rund CHF 185‘000 tiefer als im Budget 2018. \n\nGlobalkredit 0771 Freizeitanlage \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n0771   Freizeitanlage \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Freizeitanlage bietet die Möglichkeiten zur sinnvollen Gestaltung der Frei-\nzeit und der Begegnung. Die Freizeitanlage ist offen für alle Menschen.\n\nAuftragsbeschrieb \n\nFreizeitgestaltung \nZur sinnvollen Freizeitgestaltung stehen vielfältige kreative Angebote zur Verfü-\ngung. \n\nTreffpunkt \nDie Freizeitanlage bietet Möglichkeiten und Raum zu Begegnung, Geselligkeit \nund sozialen Kontakten. \n\nIntegration\nDie Freizeitanlage fördert die gesellschaftliche Integration aller Bevölkerungs-\nschichten. Die Begegnung fördert Toleranz und Respekt. \n\nVernetzung  \nDie Freizeitanlage ist Teil des soziokulturellen Angebots der Stadt. Sie arbeitet \nmit andern Vernetzungspartnern zusammen (Jugendarbeit, Schule, Soziale \nDienste etc.). Synergien werden gegenseitig genutzt. \n\n- 169 -\n\n\n\nGlobalkredit 0771 Freizeitanlage \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Das Angebot der FZA  \nfür Kinder, Jugendliche und Er-\nwachsene ist vielseitig \n\n• Das Angebot berücksichtigt die Be-\ndürfnisse von Kindern, Jugendlichen \nund Erwachsenen. \n\n• Öffnungszeiten  \nim Sommer, 30 Std pro Woche \n1. Mai bis Ende Herbstferien \n\nim Winter, 39 Std pro Woche \nEnde Herbstferien bis 30. April \n\n• Ateliers und Werkstätten \ndie Nutzung der Ateliers und Werk-\nstätten ist selbständig oder beglei-\ntet möglich \n\n• Sicherstellen der Begleitung der Be-\nnutzer während den Öffnungszeiten \n\n• selbständig: \nWährend den Öffnungszeiten ist die \nselbständige Nutzung möglich \n\n• begleitet: \nWöchentlich mindestens ein Ange-\nbot pro Bereich mit fachlich-techni-\nscher Begleitung \n\n• Kursangebot \n\nfür Kinder, Jugendliche und  \nErwachsene\n\n• für Kinder und Jugendliche: \nAusschreibung von mind.  \n60 Angeboten \n\n• für Erwachsene:  \nAusschreibung von mind.  \n100 Angeboten \n\nGlobalkredit 0771 Freizeitanlage \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Veranstaltungsangebot \n\nfür Kinder, Jugendliche und Er-\nwachsene \n\n• Veranstaltungen mit Fokus  \nFörderung der gesellschaftlichen  \nIntegration  \n\n• Ferienpass - Angebote \n\n• TräffpunktKafi \n\nbeinhaltet drei Bereiche: \n\n• Den soziokulturellen Austausch \n\n• Den Kafibetrieb während den  \n Öffnungszeiten  \n\n• Die Fremdvermietung an  \n Private \n\n• Soziokultureller Austausch: \n- Treffpunkt \n- Kultureller Austausch \n- Information / Drehscheibe \n\n• Kafibetrieb: \n- Einfaches kulinarisches Angebot \n- Kein Konsumationszwang \n\n• Fremdvermietung: \n- ist kostenneutral \n\n• Entwicklung \nDie Angebote und Ausrichtung der \nFreizeitanlage werden zusammen \nmit den Vernetzungspartnern (Ju-\ngendarbeit, Schule, Soziale Dienste \netc.) überprüft und weiterentwickelt.\n\n• Ergebnisse liegen bis Ende 2019 vor\n\n- 170 -\n\n\n\nGlobalkredit 0771 Freizeitanlage \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag \nohne \nQuerschnittskosten\n\n827'070 229'800 846'270 244'600 799'900 235'420\n\nNettoaufwand/ -ertrag 597'270 601'670 564'480\n\nQuerschnittskosten 37'900 37'900 37'860\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n864'970 229'800 884'170 244'600 837'760 235'420\n\nNettoglobalkredit 635'170 639'570 602'340\n\nBudget 2018Budget 2019 Rehnung 2017\n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nAnzahl durchgeführte \nKursangebote und verwandte \nAngebote für Erwachsene\n\n300 300 335 340 257\n\nAnzahl durchgeführte \nKursangebote und verwandte \nAngebote für Kinder und \nJugendliche\n\n300 300 316 310 296\n\nBegründungen \n\nKeine. \n\nGlobalkredit 0807 Soziale Dienste \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n0807   Soziale Dienste \n\nPolitischer Leitgedanke \n\nKosten- und qualitätsbewusste Führung der gemeindeeigenen Sozialen Dienste. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfe-\ngesetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) \nund der Richtlinien der Sozialbehörde der Stadt Wädenswil; \n\n• Finanzierung von ambulanten und stationären Massahmen, zum Schutze des \nKindes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- \nund Jugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde der Stadt Wä-\ndenswil; \n\n• Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen \nim Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n• Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kinder- und Er-\nwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; \n\n• Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der \nSozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Armut wird vermieden. Bedürftige \nPersonen erhalten fristgerecht die \ngesetzeskonformen Leistungen \n\n• Finanzielle Leistungen werden inner-\nhalb von 2 Wochen, gerechnet ab \nNachweis der Mittellosigkeit, ausge-\nrichtet \n\n- 171 -\n\n\n\nGlobalkredit 0807 Soziale Dienste \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Soziale Sicherheit wird durch Leis-\ntungen der Sozialhilfe gewährleistet \n\n• Das Sozialhilfegesetz, die Richtlinien \nder SKOS und der Sozialbehörde wer-\nden eingehalten. Es gibt weniger als \n5% Beanstandungen durch die Sozial-\nbehörde bei der Gesuchsbewilligung \nbzw. Überprüfung der Entscheide \n\n• Sozialhilfebeziehenden wird die \nTeilnahme an Arbeitsintegrations-\nprogrammen und an Programmen \nzu sozialer Integration ermöglicht \nund falls nötig, von ihnen verlangt \n\n• Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Per-\nsonen werden mittels Beschäftigungs-\nprogrammen, Teillohn-Stellen und an-\nderen unterstützenden Massnahmen \ngefördert  \n\n• Eingeschränkt arbeitsfähige oder ar-\nbeitsmarktfähige Personen werden zur \nFörderung und zum Erhalt der Integra-\ntion mittels Beschäftigungsprogram-\nmen und andern Massnahmen unter-\nstützt  \n\n• Bei jungen unkooperativen Personen \nmit Integrationspotential sowie arbeits-\nmarktfähigen Personen wird die Teil-\nnahme an geeigneten Massnahmen \neingefordert \n\n• Beitrag wird geleistet zur Minde-\nrung von sozialen Problemen \n\n• Bei Bedarf und Kooperation der Klient-\nInnen wird freiwillige Beratung zur Un-\nterstützung der selbstständigen Le-\nbensführung inklusive Einkommens- \nund Vermögensverwaltung subsidiär \nzu anderen Leistungserbringern durch-\ngeführt \n\n• Korrekte Fallführung der Erwachse-\nnenschutzmassnahmen und Be-\nrichterstattung \n\n• Mind. 95% der Rechenschaftsberichte \nwerden von der Kindes- und Erwach-\nsenenschutzbehörde gutgeheissen \n\n• Obdachlosigkeit wird bei kooperati-\nonswilligen KlientInnen verhindert \n\n• Es gibt keine „unfreiwillig“ obdachlosen \nMenschen in Wädenswil \n\nGlobalkredit 0807 Soziale Dienste \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n1'932'141 130'400 1'821'999 110'250 1'700'344 99'831\n\nNettoaufwand/-ertrag 1'801'741 1'711'749 1'600'513\n\nQuerschnittskosten 200'900 224'660 221'060\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n2'133'041 130'400 2'046'659 110'250 1'921'404 99'831\n\nNettoglobalkredit 2'002'641 1'936'409 1'821'573\n\nBudget 2018Budget 2019 Rechnung 2017\n\nKennzahlen \n\nGeführte Fälle * BUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nWirtschaftliche Hilfe nach SHG 550 502 470 474 474\n\nJugend- und Familienhilfe nach SHG 36 45 33 38 47\n\nPersönliche Hilfe nach SHG 26 35 24 24 28\n\nFreiwillige Einkommens- und \nVermögensverwaltung nach SHG\n\n41 45 37 38 47\n\nErwachsenenschutzmassnahmen 143 160 141 149 155\nPlatzierungen Jugend- und Familienhilfe 7 5 6 10 13\nTotal Fälle 803 792 711 733 764\n\n* Durch den Ausbau eines Statistiktools in der Fallapplikation KLIB können detaillierte Daten über die An-\nzahl Fälle erhoben werden. Die Kennzahlen beinhalten neu neben der wirtschaftlichen Hilfe alle andern \nBereiche der Fallführung bei den Sozialen Diensten. Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaft-\nliche Hilfe entspricht den Prinzipen der BFS-Statistik.  \n\nBegründungen \n\nDie Kosten nehmen durch die Eingemeindung zu. Die Zunahme ist jedoch geringer als das Bevölkerungs-\nwachstum, da einige Kosten (wie Mieten usw.) stabil bleiben. \n\nGestützt auf die konjunkturelle Entwicklung wird die kumulative Fallzahl eher stabil bleiben. Sie erhöht \nsich durch die Eingemeindung von Schönenberg und Hütten.  \n\nSchweizweit ist zu beobachten, dass sich die Unterstützungsdauer und damit die Kostenbelastung erhöht. \nDies u.a. aus folgenden Gründen: Ältere arbeitslose Personen, Ausländer mit wenig Deutschkenntnissen, \nPersonen mit Mehrfachproblematik.  \n\n- 172 -\n\n\n\nGlobalkredit 0815 Asylkoordination \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n0815   Asylkoordination \n\nPolitische Zielsetzung \n\nQualitäts- und kostenbewusste Führung der gemeindeeigenen Asylkoordina-\ntion. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden; \n\n• Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhän-\ngigen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung, \ndie in der Stadt Wädenswil ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Die Kapazität der Asylkoordination \nist genügend ausgebaut, um das \nAufnahmekontingent des Kantons \nvon 171 Asylsuchenden (7 pro Mille \nder Bevölkerung) zu 95% zu erfül-\nlen \n\n• Das Kontingent wird nur kurzfristig \naufgrund von knappem Wohnraum \noder Personalressourcen unter-\nschritten (max. 3 Monate). \n\n• Finanzielle Notlagen von Asyl- \nsuchenden werden vermieden \n\n• Finanzielle Leistungen für neu zuge-\nwiesene Asylsuchende werden in-\nnerhalb von 3 Arbeitstagen nach An-\nkunft in Wädenswil ausgerichtet. Alle \nanderen erhalten die Unterhaltsleis-\ntungen jeweils am Monatsende für \nden Folgemonat ausbezahlt. \n\nGlobalkredit 0815 Asylkoordination \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Ermöglichen der minimalen Integra-\ntion von Asylsuchenden, gemäss \ngesetzlichem Auftrag und zwecks \nVerhinderung von Gruppenbildung \nunbeschäftigter Asylsuchender \n\n• 70% der leistungsfähigen Personen \nbesuchen einen Deutschkurs oder \nein Beschäftigungsprogramm. \n\n• Finanzierung von genügend Be-\nschäftigungsprogrammen sowie \nDeutschkursen. \n\n• Arbeitsfähige Asylsuchende ohne \nTagesstruktur werden mindestens \nmonatlich zu einem Beratungsge-\nspräch eingeladen. \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n1'592'705 1'600'000 1'522'052 1'558'800 1'516'391 1'392'232\n\nNettoaufwand/\nNettoertrag\n\n7'295 36'748 124'159\n\nQuerschnittskosten 25'460 27'750 19'789\n\nGesamtaufwand / Ertrag 1'618'165 1'600'000 1'549'802 1'558'800 1'536'180 1'392'232\n\nNettoglobalkredit 18'165 8'998 143'948\n\nBudget 2018Budget 2019 Rechnung 2017\n\n- 173 -\n\n\n\nGlobalkredit 0815 Asylkoordination \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16\n\nAnzahl Personen im Rahmen Asylfürsorgeverordnung \n(Ausweis N, Nothilfe)\n\n79 80 74 89\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F,  in Asylstrukturen 35 27 25 19\n\nTotal Personen im Rahmen des Kontingentes, in \nAsylstrukturen\n\n114 107 99 108\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F im Rahmen des \nKontingentes, in eigener Wohnung\n\n57 50 59 42\n\nTotal Personen im Rahmen des Kontingentes 171 157 158 150\n\nAnzahl Personen anerkannte Flüchtlinge mit Ausweis \nF oder B, in Asylstrukturen\n\n15 19 17 16\n\nTotal Personen in Asylstrukturen 129 126 116 124\n\nBegründungen \n\nEs wird davon ausgegangen, dass die Aufnahmequote weiterhin bei 0.7% der \nWohnbevölkerung bleibt. Die Anzahl der Asylsuchenden erhöht sich daher durch \ndie Eingemeindung von Schönenberg und Hütten. Entsprechend erhöht sich der \nBruttoaufwand und Ertrag. \n\nDie Entwicklung im Asylbereich ist nach wie vor sehr unsicher. Gestützt auf die \nderzeitige Einschätzung kann der Betrieb weiterhin fast kostenneutral geführt \nwerden. \n\nGlobalkredit 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n085   Alterszentrum Frohmatt \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend \naus Wädenswil, an. Um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung \nzu tragen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, \nMenschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur \nstehen 4 Häuser zur Verfügung, Haus Berg, Tal, See und per 01.01.2019 das \nHaus Stollenweid. \n\nAuftragsbeschrieb  \n\n• Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz er-\nkrankt sind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, \nwelche in Bezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und \nPersonalbestand den besonderen erhöhten Anforderungen entsprechen.  \n\n• Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer \npflegebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege. \n\n• Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der \nGesundheitsdirektion und des Bezirksrates. \n\n• Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den \nBereichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze sowie \nLehrstellen und das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung. \n\n• Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbe-\ndrohte und sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den \nneusten Erkenntnissen gepflegt und betreut.  \n\n• Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich. \n\n• Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit spezi-\nellen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu \nstellen. \n\n- 174 -\n\n\n\nGlobalkredit 085 Alterszentrum Frohmatt \n\n• Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für \ndie Bewohnerinnen und Bewohner.   \n\n• Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen \nAngeboten. \n\n• Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den sich wandelnden \nAnforderungen von Kunden und Umwelt zu entsprechen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Wirtschaftliche Betriebsführung bei \nbranchenkonformer Qualität \n\n• Betriebsführung ist zu 100% kosten-\ndeckend (inkl. Deckung der kalk. \nKosten) \n\n• Die Pensions-, Betreuungs- und \nPflegetaxen decken Vollkosten ge-\nmäss Kostenrechnung. \n\n• Nachweis in der Kostenrechnung. \n\n• Die Taxen sind kostendeckend, \nmarktgerecht und nachvollziehbar \n\n• Es werden keine betriebsfremden \nKosten mit Taxen querfinanziert \n\n• Die Taxen liegen im Bereich ver-\ngleichbarer Häuser (Benchmark) \n\n• Die Taxen sind anhand der Kosten-\nrechnung nachvollziehbar \n\n• Ausgaben und Einnahmen der Ta-\nxen sind deckend \n\n• Optimale Auslastung der Infrastruk-\ntur = 164 Betten in Betreutem Woh-\nnen und in den Wohngruppen \n(Pflege und Demenz)  \n\n• 97% Belegung bez. Pension \n• 92% Belegung bez. Pflege \n\n• KVG relevante Kosten werden nach \ndem Aspekt der Zweckmässigkeit, \nWirksamkeit und Wirtschaftlichkeit \nausgewiesen \n\n• Der Pflegeaufwand wird beim Ein-\ntritt, 2 x jährlich oder bei veränder-\ntem Gesundheitszustand korrekt ge-\nmessen und erfasst \n\n• Aufgrund Audits der Krankenkassen \nerfolgen nicht mehr als 2 RAI-\nKorrekturanpassungen \n\n• Die Bewohnenden sind gesamtheit-\nlich mit den Leistungen, die in der \nFrohmatt angeboten werden, zufrie-\nden \n\n• Befragung der Bewohnenden erfolgt \nim 2019 \n\n• Die Massnahmen gemäss Befra-\ngung werden umgesetzt\n\nGlobalkredit 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Qualitative Sicherstellung und Über-\nprüfung der Zentralen-Prozesse \n\n• Der Pflegeprozess wird jährlich \nüberprüft und ist aktuell \n\n• Der Ein- und Auszugsprozess Be-\nwohnende wird jährlich überprüft \nund ist aktuell \n\n• Der Ein- und Austrittsprozess Mitar-\nbeitende wird jährlich überprüft und \nist aktuell \n\n• Die Frohmatt ist eine attraktive  \nArbeitgeberin \n\n• Die Massnahmen gemäss Befra-\ngung werden umgesetzt \n\n• 90% der Mitarbeitenden geben bei \nder Arbeitszufriedenheit im MAG gut \nbis sehr gut an \n\n• Fluktuation bedingt durch nicht eru-\nierbare Gründe <3% \n\n• Die Angehörigen sind gesamtheit-\nlich mit der Unterbringung der Be-\nwohnenden und ihrer Pflege und \nBetreuung zufrieden  \n\n• Befragung der Angehörigen erfolgt \nim 2019 \n\n• Die Massnahmen gemäss Befra-\ngung werden umgesetzt \n\n- 175 -\n\n\n\nGlobalkredit 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand Besoldung   12'326'487        108'090      9'868'293 9'644'790\n\nAufwand \n\nSozialleistungen\n    2'324'400          20'500      1'909'100 1'583'721\n\nSachaufwand     3'118'260        148'335      2'380'900 2'690'358\n\nErträge          90'000   20'407'707    16'385'298 16'230'138\n\nAufwand / Ertrag \n\nHauptbetrieb\n  17'859'147   20'684'632    14'158'293    16'385'298 13'918'869 16'230'138\n\nErgebnis Hauptbetrieb     2'825'485      2'227'005 2'311'269\n\nSpitex/Rollende Küche        225'856        275'000         151'828         200'000 249'679 276'846\n\nAltershilfe        127'734          96'000         187'105           96'000 181'209 95'954\n\nVerpflegung Kita          19'950          27'100           19'950           27'100 21'140 28'504\n\nAufwand / Ertrag\n\nNebenbetriebe\n       373'540        398'100         358'883         323'100 452'029 401'304\n\nErgebnis \n\nNebenbetriebe\n         24'560          35'783 50'725\n\nGesamtaufwand/ Ertrag \n\nvor kalk. Kosten\n  18'232'687   21'082'732    14'517'176    16'708'398         14'370'898   16'631'442 \n\nErgebnis vor kalk. \n\nKosten\n    2'850'045      2'191'222 2'260'544\n\nKalk. Kosten        905'959      1'004'700 1'024'900\n\nGesamtaufwand / \n\nErtrag \n  19'138'646   21'082'732    15'521'876    16'708'398         15'395'798 16'631'442\n\nNettoglobalkredit     1'944'086      1'186'522 1'235'644\n\nRechnung 2017Budget 2018Budget 2019\n\nBegründungen \nDas Ergebnis ist gegenüber dem Budget 2018 um rund CHF 1.6 Mio. besser. Ein \ndirekter Vergleich mit 2018 ist jedoch nicht möglich, da im Budget 2019 neu der \nStandort Stollenweid mitenthalten ist mit einem Nettoertrag von CHF 702‘364. Der \nNettoertrag ohne Stollenweid beläuft sich auf CHF 1‘241‘722. Die Bereiche Perso-\nnal- und Sachaufwände, wie auch die Erträge wurden analog zum Vorjahr budge-\ntiert. Der Bereich der kalkulatorischen Kosten fällt infolge Neubewertung leicht tie-\nfer aus. Unter Anwendung der Rechnungslegung CURAVIVA Schweiz relativiert \nsich der hohe ausgewiesene Gewinn (vgl. Kennzahlen). Die Betriebsführung zeigt \nsich demnach kostendeckend. \n\nGlobalkredit 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nKennzahlen \nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nDurchschnittliches Verhältnis \nWädenswiler / Andere in %\n\n85  Wä\n15 And\n\n80 Wä          \n20 And\n\n81 Wä   \n       19 And\n\n78 Wä   \n       22 And\n\n81 Wä         \n19 And\n\nAuslastungsgrad Betten \nBetreutes Wohnen\n\n99.00% 99.00% 95.19% 96.73% 98.11%\n\nAuslastungsgrad Betten auf der \nWohngruppe für Menschen mit \nDemenz\n\n99.00% 99.00% 99.98% 99.03% 102.28%\n\nAuslastungsgrad Betten auf der \nWohngruppe für Menschen mit \nPflege-bedürftigkeit \n\n96.00% 96.00% 94.08% 92.13% 98.55%\n\nAuslastung Betten Haus \nStollenweid\n\n94.00%\n\nAuslastung gesamte Frohmatt 97.00%\n\nMax. Aufenthaltstage  60'225 / 100%         43'800               43'800           43'920           43'800 \n\nPensionstage  58'495 / 97%         42'953               42'375           42'391           42'620 \n\nPflegetage  55'295 / 92%         41'153               40'432           40'634           41'198 \n\nAbwesenheitstage                 3'200           1'800                 1'943             1'757             1'422 \n\nDurchschnittliche Pflegestufe 5.00 5.54 5.68 5.43 5.32\n\nPersonalfluktuation 10.00% 10.00% 7.22% 9.14% 11.45%\n\nKrankheits- und Unfallabsenzen \nin Tage\n\n1'300 1'000                   953             1'189             1'641 \n\nUmsatz Cafeteria Frohmi             334'000       334'000             320'405         313'459         325'147 \n\nUmsatz "Rollende Küche"             183'000       200'000             191'338         181'415         178'963 \nVerkaufte Essen Rollende \nKüche\n\n              17'000         17'000 \n\n17'204 16'174 17'542\nAnzahl Lernende 24 14 14 10 11\nEffektive Pflegeeinstufungen 270 270 347 310 330\n\nVergleich Ergebnis kalk. Kosten Stadt Wädenswil / Anlagekosten nach CURAVIVA Schweiz*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nErgebnis vor kalk. Kosten 2'850'045 2'850'045\nKalk. Kosten / Anlagekosten 905'959 2'500'000\n\nNettoglobalkredit 1'944'086 350'045\n\nBUD19 mit kalk. Kosten \n\nStadt Wädenswil\n\nBUD19 mit Anlagekosten \n\nCURAVIVA Schweiz\n\n- 176 -\n\n\n\nGlobalkredit 085 Alterszentrum Frohmatt \n\n* Da innerhalb der Berechnung der kalk.-Kosten der Stadt Wädenswil nicht die \ngleichen Grundsätze gelten wie beim Modell CURAVIVA Schweiz, entstehen Ab-\nweichungen. In der Kostenrechnung (massgebend zur Festlegung der Pflegeta-\nxen) sind gemäss Vorgabe des Bundes die Anlagekosten nach Modell \nCURAVIVA Schweiz zu verwenden. \n\n- 177 -\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n      \n\n\n