name: Voranschlag 2018, Beschluss Gemeinderat vom 11.12.2017

text: \n \n\n \n\nStadt Wädenswil \nFlorhofstrasse 6 \nPostfach \n8820 Wädenswil \nTelefon 044 789 72 44 \ninfo@waedenswil.ch \n \n\n  \n\n Voranschlag 2018 \nmit FLAG-Leistungsbereichen \n \nNach Gemeinderatsitzung vom 11.12.2017 \n \n\n \n \n \n\n\n\n\n\n \n\n \n\n Inhaltsverzeichnis Seite \n \n \n\n Gesamtübersicht 2 \n \n Laufende Rechnung  \n\n Laufende Rechnung nach Sachgruppen 5 \n Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung 14 \n \n 1     Präsidiales 15 \n 2     Finanzen 25 \n 3     Planen und Bauen 33 \n 5     Werke 45 \n 6     Sicherheit 55 \n 7     Schule und Jugend 62 \n 8     Soziales 69 \n 85   Frohmattbetriebe 77 \n 9     Gesundheit 84 \n \n Investitionsrechnung 92 \n \n Abschreibungstabelle 114 \n \n FLAG Leistungsbereiche 115 \n \n Behördliche Abschiede 141 \n\n- 1 -\n\n\n\n51'454'446\n\n170'495'294\n\n1.\na) Zu deckender Aufwandüberschuss\n\nAufwand der Laufenden Rechnung\nErtrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr\nZu deckender Aufwandüberschuss\n\n175'182'678\n\n175'182'678 175'182'678\n54'383'088\n\nb) Steuerfuss / Steuerertrag\nZu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) 54'383'088\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% 58'880'000\n\n57'765'000Vorjahr\nSteuerertrag bei einem Steuerfuss von\n\n85%\n\nFr.\n\nVorjahr\n\nFr.\n50'048'000\n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\n= Entnahme aus dem Eigenkapital 4'335'088\n\n54'383'088 54'383'088\n\nc) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung 11'787'200\n\n85%\n\n170'495'294\n\n170'495'294\n51'454'446\n\n51'454'446\n\n48'450'000\n\n51'454'446\n\n10'890'500\n\n3'004'446\n\n119'040'848\n\nSteuerfuss 2018\n\n(nur Verwaltungsvermögen)\n\n120'799'590\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2017\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2018\n\nÜbersicht\n\n- 2 -\n\n\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2017Rechnung 2016\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\nVoranschlag 2018\n\nÜbersicht\n\n170'495'294\n\n2. Laufende Rechnung\nTotal Aufwand\nTotal Ertrag\nAufwandüberschuss\nErtragsüberschuss\n\n3. Investitionen im Verwaltungsvermögen\na) Nettoinvestitionen\nTotal Ausgaben\nTotal Einnahmen\nNettoinvestitionen\nEinnahmenüberschuss\n\nb) Finanzierung I\nNettoinvestitionen\nEinnahmenüberschuss\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung\nFinanzierungsfehlbetrag I\nFinanzierungsüberschuss I\n\n175'527'153.32\n175'102'717.52\n\n24'709'258.03\n4'375'721.10\n\n9'790'596.93\n\n424'435.80\n\n175'527'153.32 175'527'153.32\n\n20'333'536.93\n\n24'709'258.03 24'709'258.03\n\n20'333'536.93\n\n424'435.80\n\n10'967'375.80\n\n20'757'972.73 20'757'972.73\n\n170'495'294\n167'490'848\n\n24'244'000\n2'113'900\n\n10'890'500\n\n3'004'446\n\n22'130'100\n\n24'244'000 24'244'000\n\n22'130'100\n\n3'004'446\n\n14'244'046\n\n25'134'546 25'134'546\n\n170'495'294\n\n175'182'678\n170'847'590\n\n24'086'250\n3'704'400\n\n11'787'200\n\n175'182'678 175'182'678\n\n20'381'850\n\n24'086'250 24'086'250\n\n20'381'850\n\n4'335'088\n\n12'929'738\n\n24'716'938 24'716'938\n\n4'335'088\n\n- 3 -\n\n\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2017Rechnung 2016\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\nVoranschlag 2018\n\nÜbersicht\n\n4. Investitionen im Finanzvermögen\na) Nettoveränderung\nTotal Ausgaben\nTotal Einnahmen\nNettoveränderung Zugang\nNettoveränderung Abgang\n\nb) Finanzierung II\nNettoveränderung Zugang\nNettoveränderung Abgang\nFinanzierungsfehlbetrag I\nFinanzierungsüberschuss I\nFinanzierungsfehlbetrag II\nFinanzierungsüberschuss II\n\n23'023'944.55\n\n23'023'944.55\n\n23'023'944.55 23'023'944.55\n\n23'023'944.55\n10'967'375.80\n\n33'991'320.35\n\n33'991'320.35 33'991'320.35\n\n4'700'000\n15'400'000\n\n10'700'000\n15'400'000 15'400'000\n\n10'700'000\n14'244'046\n\n3'544'046\n\n14'244'046 14'244'046\n\n3'115'000\n10'000'000\n\n6'885'000\n10'000'000 10'000'000\n\n6'885'000\n12'929'738\n\n6'044'738\n\n12'929'738 12'929'738\n\n5. Veränderung Kapitalkonto\nEigenkapital Beginn Rechnungsjahr\nBilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung\nEigenkapital Ende Rechnungsjahr\nBilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr\n\n4'335'088\n\n51'929'320.91\n\n424'435.80\n\n53'250'207.71\n\n52'353'756.71 53'250'207.71\n\n51'929'321\n\n47'429'321\n\n51'929'321 51'929'321\n\n43'094'233\n\n47'429'321\n\n47'429'321\n\n47'429'321\n\nVoraussichtliches Ergebnis 2017\n\n4'500'000\n\n- 4 -\n\n\n\nA U F W A N D3 170'495'294 175'527'153.32175'182'678\n30 Personalaufwand 45'367'668.7344'264'00245'260'991\n31 Sachaufwand 33'259'296.7735'841'35635'326'873\n32 Passivzinsen 2'778'056.932'471'9802'105'450\n33 Abschreibungen 10'817'848.7711'174'25012'477'550\n35 Entschädigungen f. Dienst-\n\nleistungen anderer Gemeinwesen\n15'776'702.0015'210'69415'629'146\n\n36 Betriebs- und Defizitbeiträge 43'008'018.1146'933'36748'884'443\n37 Durchlaufende Beiträge 11'209'635.00\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen\n\nund Stiftungen\n1'091'227.33453'930292'817\n\n39 Interne Verrechnungen 12'218'699.6814'145'71515'205'408\nE R T R A G4 175'102'717.52167'490'848170'847'590\n\n40 Steuern 68'444'165.5565'459'00067'962'000\n41 Regalien und Konzessionen 39'531.0035'00035'000\n42 Vermögenserträge 5'781'295.617'142'6106'512'530\n43 Entgelte 54'081'089.0456'078'17256'259'539\n44 Anteile und Beiträge ohne\n\nZweckbindung\n8'588'161.858'751'9467'526'246\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 5'086'468.294'882'3345'084'920\n46 Beiträge mit Zweckbindung 9'229'625.289'821'30310'869'036\n47 Durchlaufende Beiträge 11'209'635.00\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen\n\nund Stiftungen\n424'046.221'174'7681'392'911\n\n49 Interne Verrechnungen 12'218'699.6814'145'71515'205'408\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand ErtragBezeichnung\n\nLaufende Rechnung - Zusammenzug nach SachgruppenVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n175'102'717.52175'527'153.32\n3'004'446\n\n170'495'294 170'495'294\n424'435.80\n\n175'527'153.32 175'527'153.32\n\n175'182'678 170'847'590 170'495'294 167'490'848\n4'335'088\n\n175'182'678 175'182'678\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n- 5 -\n\n\n\nA U F W A N D3 170'495'294 175'527'153.32175'182'678\n30 Personalaufwand 45'367'668.7344'264'00245'260'991\n3000 Behörden und Kommissionen 846'500 809'575.55843'500\n3010 Löhne des Verwaltungspersonals 29'272'704 29'704'370.6329'606'231\n3011 Löhne des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n261'500 293'475.45285'500\n\n3020 Löhne der Lehrkräfte 6'202'160 6'995'574.256'612'850\n3030 Sozialleistungen 6'763'988 6'696'951.156'988'810\n3060 Kleiderentschädigungen,Wohnungs-\n\nund Verpflegungszulagen\n30'000 27'720.3541'500\n\n3070 Rentenleistungen, Ruhegehälter\n3080 Entschädigungen für temporäre\n\nArbeitskräfte\n233'500 224'724.20203'500\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 653'650 615'277.15679'100\n\n31 Sachaufwand 33'259'296.7735'841'35635'326'873\n3100 Büromaterial, Schulmaterial,\n\nDrucksachen\n1'215'200 1'139'354.941'194'600\n\n3102 Inserate 101'000 102'110.90122'000\n3110 Anschaffung Mobilien 875'500 737'451.15858'050\n3111 Anschaffung Mobilien 666'300 741'930.57443'100\n3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 9'699'450 8'825'966.769'142'350\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'355'600 5'431'280.465'536'060\n3140 Baulicher Unterhalt 3'396'470 3'142'554.773'558'606\n3141 Baulicher Unterhalt 1'000'000 952'289.091'050'000\n3143 Baulicher Unterhalt 120'000 149'382.19\n3150 Unterhalt Mobilien 1'238'180 1'139'275.811'166'580\n3151 Unterhalt Werkgeschirr 458'900 441'829.32453'600\n3152 Unterhalt Fahrzeuge 88'000 85'745.5588'000\n3160 Mieten und Benützungskosten 1'972'360 1'861'380.231'995'392\n3170 Spesenentschädigungen 335'100 293'582.52327'800\n3171 Spesenentschädigungen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand ErtragBezeichnung\n\nLaufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018\n\n- 6 -\n\n\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 7'510'282 6'500'329.917'862'100\n3181 Dienstleistungen Dritter 212'210 200'853.11191'270\n3182 Dienstleistungen Dritter 93'100 82'070.8595'200\n3185 Dienstleistungen Dritter 13'000 12'941.40\n3186 Karton; Verwertung 250'000 247'015.55\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'240'704 1'171'951.691'242'165\n\n32 Passivzinsen 2'778'056.932'471'9802'105'450\n3200 Zinsen für laufende Verpflichtungen 40'000 45'886.4040'000\n3210 Zinsen für kurzfristige Schulden 26'100 40'756.5512'000\n3220 Zinsen für langfristige Schulden 88'500 86'558.3089'800\n3221 Zinsen für langfristige Schulden 2'081'500 2'334'460.131'737'500\n3222 Zinsen für langfristige Schulden\n3233 Zinsen für langfristige Schulden 4'880 9'751.005'150\n3290 Allgemeine Passivzinsen 231'000 260'644.55221'000\n\n33 Abschreibungen 10'817'848.7711'174'25012'477'550\n3300 Abschreibungen Finanzvermögen 282'750 357'197.59374'350\n3301 Erlass Rückerstattungs-\n\nforderungen\n1'0001'000\n\n3305 Abschreibungen Sachwertanlagen\nFinanzvermögen\n\n670'054.25315'000\n3310 Ordentliche Abschreibungen\n\nVerwaltungsvermögen\n10'890'500 9'790'596.9311'787'200\n\n3320 Zusätzliche Abschreibungen\nVerwaltungsvermögen\n\n35 Entschädigungen f. Dienst-\nleistungen anderer Gemeinwesen\n\n15'776'702.0015'210'69415'629'146\n3510 Entschädigungen an den Kanton 13'498'100 14'207'844.5014'213'100\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand ErtragBezeichnung\n\nLaufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018\n\n- 7 -\n\n\n\n3520 Entschädigungen an andere\nGemeinden\n\n1'712'594 1'568'857.501'416'046\n\n36 Betriebs- und Defizitbeiträge 43'008'018.1146'933'36748'884'443\n3600 Beiträge an den Bund 195'000 192'951.00195'000\n3610 Beiträge an den Kanton 2'074'000 1'999'572.002'179'000\n3620 Beiträge an Gemeinden/Zweck-\n\nverbände\n7'229'200 7'659'714.257'998'000\n\n3630 Beiträge an eigene Anstalten und\nBetriebe\n\n534'948 538'733.00553'028\n3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche\n\nUnternehmungen\n3'080'000 2'958'891.103'095'000\n\n3650 Beiträge an private Institutionen 5'853'019 4'422'371.975'727'915\n3651 Beiträge an private Institutionen\n3660 Beiträge an Private 16'586'200 16'312'836.6217'676'500\n3661 An Zürcher Kantonsbürger mit\n\nWohnsitz in der Gemeinde\n2'110'000 2'399'074.282'410'000\n\n3662 An Zürcher Kantonsbürger ohne\nWohnsitz in der Gemeinde\n\n18'000 34'164.35\n3663 An übrige Schweizerbürger mit\n\nvollem Kostenersatz\n63'000 120'055.80\n\n3665 An Schweizerbürger ohne\nKostenersatz\n\n2'700'000 1'976'504.863'000'000\n3666 An Ausländer mit vollem Kosten-\n\nersatz\n3'750'000 2'672'432.253'750'000\n\n3667 An Ausländer ohne Kostenersatz 2'690'000 1'670'716.632'250'000\n3670 Beiträge ins Ausland 50'000 50'000.0050'000\n\n37 Durchlaufende Beiträge 11'209'635.00\n3700 Durchlaufende Beiträge 6'053'043.00\n3707 Durchlaufende Beiträge\n3709 Einlage in Eigenmittel 5'156'592.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand ErtragBezeichnung\n\nLaufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018\n\n- 8 -\n\n\n\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen\nund Stiftungen\n\n1'091'227.33453'930292'817\n3800 Einlagen in Spezialfinanzierungen 453'930 1'091'227.33292'817\n\n39 Interne Verrechnungen 12'218'699.6814'145'71515'205'408\n3900 Anteil Personalaufwand 738'440 328'203.33713'740\n3901 Anteil Personalaufwand 95'810 -198'634.3393'270\n3910 Anteil Sachaufwand 4'753'535 4'631'082.446'746'064\n3911 Anteil Sachaufwand\n3912 Anteil Sachaufwand\n3920 Anteil Passivzinsen 1'634'940 1'551'570.001'370'860\n3930 Anteil Abschreibungen 1'982'100 1'425'627.782'304'200\n3940 Interne Verrechnungen 3'124'270 3'064'758.003'899'710\n3980 Pauschalverrechnungen\n3981 Ergebnisanteil 87'690 20'445.3877'564\n3982 Ergebnisanteil 291'290 70'999.52\n3985 Verwaltungskosten 1'437'640 1'324'647.56\n\nE R T R A G4 175'102'717.52167'490'848170'847'590\n40 Steuern 68'444'165.5565'459'00067'962'000\n4000 Steuern Rechnungsjahr 48'450'000 47'252'907.3050'048'000\n4001 Steuern Vorjahr\n4002 Steuern früherer Jahre 8'000'000 6'929'268.058'000'000\n4003 Personalsteuern 440'000 449'198.85450'000\n4004 Quellensteuern 900'000 2'435'382.551'300'000\n4005 Einlagen in Arbeitsbeschaffungs-\n\nreserven\n4006 Aktive Steuerausscheidungen 1'700'000 2'253'389.751'800'000\n4007 Passive Steuerausscheidungen -1'300'000 -1'680'589.35-1'400'000\n4008 Pauschale Steueranrechnung -65'000 -75'053.20-70'000\n4009 Nachsteuern 200'000 674'612.05300'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand ErtragBezeichnung\n\nLaufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018\n\n- 9 -\n\n\n\n4030 Grundstückgewinnsteuern 7'000'000 10'071'814.557'400'000\n4040 Handänderungssteuern\n4060 Uebrige Steuern 134'000 133'235.00134'000\n\n41 Regalien und Konzessionen 39'531.0035'00035'000\n4100 Erträge aus Regalien und Konzessionen 35'000 39'531.0035'000\n\n42 Vermögenserträge 5'781'295.617'142'6106'512'530\n4200 Zinsen von Bankkontokorrent-\n\nguthaben\n4210 Guthabenzinsen 347'750 337'815.45316'600\n4220 Darlehens- und Wertschriftenerträge\n\nFinanzvermögen\n55'440 77'407.3399'780\n\n4221 Erträge Finanzvermögen 40'820 40'812.5040'820\n4222 Erträge auf Finanzvermögen 3'300 4'771.404'100\n4230 Liegenschaftenerträge\n\nFinanzvermögen\n2'413'000 2'289'910.752'312'000\n\n4240 Buchgewinne von Anlagen des\nFinanzvermögens\n\n4250 Darlehenserträge\nVerwaltungsvermögen\n\n34'000 237'992.35\n4260 Beteiligungserträge aus dem\n\nVerwaltungsvermögen\n4270 Liegenschaftenerträge\n\nVerwaltungsvermögen\n4'248'300 2'792'585.833'739'230\n\n4280 Ausserordentliche Vermögenserträge\n4290 Allgemeine Vermögenserträge\n\n43 Entgelte 54'081'089.0456'078'17256'259'539\n4310 Gebührenerträge 2'956'000 3'251'696.082'999'000\n4320 Spital- und Heimtaxen,\n\nPensionsgelder\n15'048'623 14'891'605.3015'601'948\n\n4330 Schulgelder von Privaten 1'704'000 1'539'906.651'821'600\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand ErtragBezeichnung\n\nLaufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018\n\n- 10 -\n\n\n\n4340 Benützungsgebühren,\nDienstleistungsentschädigungen\n\n20'024'764 19'391'561.8720'213'661\n4350 Verkaufserlöse 3'843'740 4'065'758.775'268'380\n4360 Rückerstattungen 3'876'500 4'016'421.073'920'600\n4361 Rückerstattung für Zürcher Kantons-\n\nbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde\n555'500 936'355.64820'000\n\n4362 Rückerstattungen für Zürcher Katons-\nbürger ohne Wohnsitz in der Gemeinde\n\n17'460 15'190.70\n4363 Rückerstattungen für übrige Schweizer-\n\nbürger mit vollem Kostenersatz\n61'110 160'795.00\n\n4364 Rückerstattungen für übrige \nSchweizerbürger mit Kostenteilung\n\n4365 Rückerstattungen für übrige\nSchweizerbürger ohne Kostenersatz\n\n767'500 501'784.47700'000\n4366 Rückerstattungen für Ausländer mit\n\nvollem Kostenersatz\n3'637'500 2'603'828.043'637'500\n\n4367 Rückerstattungen für Ausländer\nohne Kostenersatz\n\n591'800 410'932.68570'000\n4369 Eingang abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen\n4370 Bussen 510'000 558'613.72510'000\n4380 Eigenleistungen für Investitionen 1'035'000 678'463.9545'000\n4390 Uebrige Entgelte 1'448'675 1'058'175.10151'850\n\n44 Anteile und Beiträge ohne\nZweckbindung\n\n8'588'161.858'751'9467'526'246\n4410 Anteile an Kantonseinnahmen 33'200 35'587.4573'500\n4440 Steuerfussausgleichsbeitrag 7'200'746 7'059'412.005'915'746\n4450 Steuerkraftausgleichsbeitrag\n4490 Uebrige Beiträge 1'518'000 1'493'162.401'537'000\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 5'086'468.294'882'3345'084'920\n4500 Rückerstattungen des Bundes\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand ErtragBezeichnung\n\nLaufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018\n\n- 11 -\n\n\n\n4510 Rückerstattungen des Kantons 1'009'500 1'045'628.031'004'500\n4520 Kostenanteile und Rückerstattungen\n\nanderer Gemeinden\n2'922'834 2'861'141.963'030'420\n\n4530 Eigene Betriebe 950'000 1'179'698.301'050'000\n\n46 Beiträge mit Zweckbindung 9'229'625.289'821'30310'869'036\n4600 Bundesbeiträge 864'325 668'397.141'004'575\n4610 Staatsbeiträge 8'335'580 7'924'185.818'962'825\n4630 Beiträge von eigenen Anstalten\n\nund Betrieben\n511'398 500'000.00521'636\n\n4690 Uebrige Beiträge 110'000 137'042.33380'000\n\n47 Durchlaufende Beiträge 11'209'635.00\n4700 Durchlaufende Beiträge 5'156'592.00\n4709 Durchlaufende Beiträge 6'053'043.00\n\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen\nund Stiftungen\n\n424'046.221'174'7681'392'911\n4800 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 1'174'768 424'046.221'392'911\n\n49 Interne Verrechnungen 12'218'699.6814'145'71515'205'408\n4900 Aufteilung Personalaufwand 690'380 256'553.25676'350\n4901 Aufteilung Personalaufwand 143'870 -126'984.25130'660\n4910 Aufteilung Sachaufwand 4'753'535 4'631'082.446'746'064\n4912 Aufteilung Sachaufwand\n4920 Aufteilung Passivzinsen 1'634'940 1'551'570.001'370'860\n4930 Aufteilung Abschreibungen 1'982'100 1'425'627.782'246'900\n4940 Aufteilung Kalk. Kosten 3'124'270 3'064'758.003'957'010\n4980 Pauschalverrechnungen\n4981 Pauschalverrechnungen 87'690 20'445.3877'564\n4982 Anteil am Ergebnis Installtionsabt. 291'290 70'999.52\n4985 Pauschalverrechnungen 1'437'640 1'324'647.56\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand ErtragBezeichnung\n\nLaufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018\n\n- 12 -\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand ErtragBezeichnung\n\nLaufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018\n\n175'102'717.52175'527'153.32\n3'004'446\n\n170'495'294 170'495'294\n424'435.80\n\n175'527'153.32 175'527'153.32\n\n175'182'678 170'847'590 170'495'294 167'490'848\n4'335'088\n\n175'182'678 175'182'678\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n- 13 -\n\n\n\nPräsidiales1 7'826'020 7'761'930.61 4'073'539.884'011'1004'129'5008'129'650\n4'000'150 3'814'920 3'688'390.73Nettoaufwand\n\nFinanzen2 25'591'385 35'810'908.85 105'357'243.8493'685'25995'688'05227'290'495\n68'397'557 68'093'874 69'546'334.99Nettoertrag\n\nPlanen und Bauen3 13'804'940 13'174'203.35 7'007'612.047'240'7407'541'50013'883'897\n6'342'397 6'564'200 6'166'591.31Nettoaufwand\n\nWerke5 22'865'908 20'860'370.04 20'779'987.4422'745'90822'031'56422'154'564\n123'000 120'000 80'382.60Nettoaufwand\n\nSicherheit6 4'001'840 3'868'453.94 2'585'766.732'361'4802'395'6304'016'605\n1'620'975 1'640'360 1'282'687.21Nettoaufwand\n\nSchule und Jugend7 32'865'426 33'480'881.69 2'892'307.353'278'5003'505'40034'183'219\n30'677'819 29'586'926 30'588'574.34Nettoaufwand\n\nSoziales8 53'673'791 50'242'316.08 30'659'270.1632'343'03833'745'62854'786'128\n21'040'500 21'330'753 19'583'045.92Nettoaufwand\n\nGesundheit9 9'865'984 10'328'088.76 1'746'990.081'824'8231'810'31610'738'120\n8'927'804 8'041'161 8'581'098.68Nettoaufwand\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Zusammenzug institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n175'102'717.52175'527'153.32\n3'004'446\n\n170'495'294 170'495'294\n424'435.80\n\n175'527'153.32 175'527'153.32\n\n175'182'678 170'847'590 170'495'294 167'490'848\n4'335'088\n\n175'182'678 175'182'678\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n- 14 -\n\n\n\nPräsidiales1 7'826'020 7'761'930.61 4'073'539.884'011'1004'129'5008'129'650\n4'000'150 3'814'920 3'688'390.73Nettoaufwand\n\n10 Behörden 808'364.94 17'915.60885'300 4'80014'800954'920\n940'120 880'500 790'449.34Nettoaufwand\n\n100 Gemeinderat und\nGemeinderatskommissionen\n\n185'112.50 0.00189'000 00219'000\n219'000 189'000 185'112.50Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und\nSitzungsgelder\n\n150'000 142'364.20148'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'000 1'450.001'500\n3110.00 Einführung Audioprotokoll 30'000\n3170.00 Repräsentationskosten,\n\nSpesenentschädigungen, Anlässe\n5'000 5'307.005'000\n\n3180.00 Drittunterstützungen für\nKommissionsarbeiten\n\n18'000 19'926.0019'500\n3190.00 Übriger Sachaufwand 15'000 16'065.3015'000\n\n101 Stadtrat, ohne Kommissionen 521'684.39 4'800.00545'950 4'8004'800542'970\n538'170 541'150 516'884.39Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und\nSitzungsgelder\n\n445'000 440'361.60440'000\n3030.00 Sozialleistungen 77'550 63'218.6079'570\n3170.00 Repräsentationskosten,\n\nSpesenentschädigungen\n15'000 18'490.4515'000\n\n3182.00 Vermögensschaden-\nOrganhaftpflichtversicherung\n\n8'400 8'363.258'400\n3900.00 Anteil Personalaufwand -8'749.51\n4360.00 Rückerstattungen 4'800 4'800.004'800\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 15 -\n\n\n\n102 Übrige Behörden und Kommissionen 32'601.00 0.0051'000 0040'000\n40'000 51'000 32'601.00Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und\nSitzungsgelder\n\n48'000 29'887.0037'000\n3170.00 Spesenentschädigungen 3'000 2'714.003'000\n\n104 Wahlen und Abstimmungen 68'967.05 13'115.6099'350 010'000152'950\n142'950 99'350 55'851.45Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen 35'000 27'304.8550'000\n3030.00 Sozialleistungen 2'850 965.304'450\n3100.00 Drucksachen, Inserate 60'000 39'274.3095'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'500 1'422.603'500\n4520.00 Kostenanteile 13'115.6010'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 16 -\n\n\n\n15 Verwaltung 6'953'565.67 4'055'624.286'940'720 4'006'3004'114'7007'174'730\n3'060'030 2'934'420 2'897'941.39Nettoaufwand\n\n150 Zentrale Verwaltung 1'260'725.57 66'030.001'230'900 25'00029'0001'283'160\n1'254'160 1'205'900 1'194'695.57Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 805'000 839'979.40820'000\n3010.02 Unentgeltliche Rechtsauskunft 10'800.00\n3030.00 Sozialleistungen 152'530 150'751.60160'190\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 72'000 79'281.3085'000\n3090.05 Aus- und Weiterbildung Personal 75'000 74'199.7090'000\n3090.06 Arbeitssicherheit 3'000 2'258.203'000\n3170.00 Repräsentationskosten,\n\nSpesenentschädigungen\n9'000 7'196.858'000\n\n3170.10 Beitrag an Halbtaxabonnement\nfür das Personal\n\n6'000 4'194.356'000\n3180.20 Standortoptimierung Wädenswil 7'000 5'560.257'000\n3180.22 Bildungs- und Forschungsstadt 15'000 22'866.4015'000\n3180.25 Homepage/Webauftritt Wädenswil\n\nSTR 20.11.2017  CHF 22'000 (a.o. Kompetenz)\n25'000 24'737.0025'000\n\n3180.90 Dienstleistungen Verlustschein-\nbewirtschaftung\n\n500 115.06500\n3300.00 Abschreibung, Erlasse 500 38.00500\n3900.00 Anteil Personalaufwand -16'786.23\n3910.30 Anteil Querschnittkosten IT 60'370 55'533.6962'970\n4360.00 Rückerstattungen Personalaufwand 5'000 46'030.009'000\n4900.10 Anteil Kosten Zivilstandswesen 20'000 20'000.0020'000\n\n151 Sachaufwand 500'271.01 109'678.71566'000 123'000118'000591'500\n473'500 443'000 390'592.30Nettoaufwand\n\n3100.00 Büromaterial und Drucksachen 80'000 65'870.8075'000\n3100.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500 3'996.953'500\n3102.00 Inserate 10'000 11'597.1011'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 17 -\n\n\n\n3110.00 Anschaffung von Büromobiliar 9'000 9'177.4010'000\n3110.01 Anschaffung von Büromaschinen 5'50012'000\n3120.04 Treibstoff Fahrzeuge 500 298.80500\n3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen \n\nund Geräte\n7'000 1'686.306'000\n\n3150.01 Fahrzeugkosten 1'500 1'907.341'500\n3180.00 Porti 270'000 220'227.78290'000\n3180.01 Postcheckgebühren 32'000 31'282.4132'000\n3180.02 Telefon 49'000 50'491.7549'000\n3180.11 Betreibungskosten 30'000 11'634.9630'000\n3180.12 Allgemeiner Sachaufwand 52'000 56'654.9552'000\n3190.01 Gemeindezusammenschluss 1'000 22'402.371'000\n3190.11 Nachführung Archiv 15'000 13'042.1018'000\n4360.02 Einnahmen Kaffeeautomat 13'000 13'070.9513'000\n4520.00 Kostenanteile, Rückerstattungen 110'000 96'607.76105'000\n\n152 Übriger Aufwand 13'581.25 0.0013'000 0012'000\n12'000 13'000 13'581.25Nettoaufwand\n\n3180.02 Zuzüger, Einbürgerungsanlässe 9'000 8'776.009'000\n3190.00 Gratulationen 4'000 4'805.253'000\n\n153 Informatik 1'454'496.74 1'454'496.741'467'000 1'467'0001'565'0001'565'000\n\n3010.00 Besoldungen 480'000 471'788.45530'000\n3030.00 Sozialleistungen 91'630 81'402.65104'850\n3100.00 Verbrauchsmaterial, Toner etc. 25'000 29'389.7522'500\n3110.00 Ersatz / Ausbau Hardware 193'800 188'604.50195'000\n3110.20 Ergänzungen / Anpassungen 76'000 108'394.3075'350\n3160.00 Unterhalts- und Lizenzgebühren 280'000 256'881.18327'800\n3160.10 Betriebskosten Gesoft 237'000 236'340.50235'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 18 -\n\n\n\n3160.15 Betriebskosten\nMulitifunktionsgeräte\n\n60'000 67'446.7052'500\n3160.20 Anschlüsse an externe\n\nDatennetzwerke\n23'570 23'497.6022'000\n\n3900.00 Anteil Personalaufwand -9'248.89\n4360.00 Rückerstattung Personalaufwand 8'400 8'599.6516'800\n4520.00 Rückerstattungen 397'500 338'683.30412'710\n4910.30 Anteil Querschnittskosten IT 1'061'100 1'107'213.791'135'490\n\n154 Zivilstandswesen 356'251.58 261'328.30364'350 259'200266'200380'570\n114'370 105'150 94'923.28Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 225'000 223'749.99235'000\n3030.00 Sozialleistungen 43'330 35'466.8946'930\n3160.00 Betriebskosten Infostar 9'000 8'367.909'000\n3180.00 Gebühren Gemeinden/Kanton 2'000 3'525.652'500\n3190.00 Diverse Auslagen 5'000 4'587.495'000\n3900.00 Anteil Personalaufwand\n\n(Sozialleistungen)\n-3'162.04\n\n3900.10 Anteil Personalaufwand\n(allg. Verwaltung/Weiterbild.)\n\n20'000 20'000.0020'000\n3910.00 Querschnittskosten 47'920 51'615.7050'440\n3940.00 Kalkulatorische Kosten 12'100 12'100.0011'700\n4310.00 Gebührenertrag 180'000 187'786.60185'000\n4360.00 Rückerstattung Personalaufwand 1'200 3'400.001'200\n4520.00 Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n78'000 70'141.7080'000\n\n155 Bestattungswesen 236'155.07 730.20207'170 2'2402'240217'820\n215'580 204'930 235'424.87Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 24'000 18'920.0424'000\n3030.00 Sozialleistungen 4'670 2'999.044'820\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 19 -\n\n\n\n3180.00 Leistungen Dritter 178'500 214'534.30189'000\n3900.00 Anteil Personalaufwand\n\n(Sozialleistungen)\n-298.31\n\n4360.00 Rückerstattungen Dritter\nfür Bestattungen\n\n2'000 610.202'000\n4360.01 Rückerstattungen Personalaufwand 240 120.00240\n\n156 Einwohnerdienste 746'012.81 533'845.97736'110 495'960510'960757'240\n246'280 240'150 212'166.84Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 375'000 382'513.77375'000\n3030.00 Sozialleistungen 66'990 60'632.7270'350\n3180.00 Belastungen Frepo Spesen\n\nEC-Bezüge\n144'000 155'789.13152'500\n\n3180.50 SBB Tageskarte Gemeinde 79'800 79'800.0084'000\n3180.60 Standortbestimmung Einbürgerungen 9'000 10'441.0710'000\n3900.00 Anteil Personalaufwand\n\n(Sozialleistungen)\n-6'801.38\n\n3910.30 Anteil Querschnittkosten IT 61'320 63'637.5065'390\n4310.00 Gebührenertrag 345'000 343'119.97345'000\n4310.60 Einbürgerungen 60'000 99'011.0075'000\n4360.00 Rückerstattung Personalaufwand 960 480.00960\n4360.50 Verkauf SBB Tageskarte 90'000 91'235.0090'000\n\n158 Stadtammann- und Betreibungsamt 1'380'587.37 1'514'327.061'365'120 1'506'5001'508'4001'381'075\n127'325 141'380 133'739.69Nettoertrag\n\n3010.00 Besoldungen 760'000 852'631.90765'000\n3030.00 Sozialleistungen 148'350 150'551.80156'460\n3100.00 Büromaterial und Fachliteratur 9'000 5'792.108'000\n3170.00 Fahrzeugentschädigung 6'000 5'450.006'000\n3180.00 Leistungen Dritter\n\n(Frankaturen)\n275'000 209'177.73260'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 20 -\n\n\n\n3190.00 Auslagen Amtsgeschäfte 45'000 48'179.0045'000\n3210.00 Zinsen, Spesen; Bank, Post 500 777.51500\n3300.00 Abschreibungen, Erlasse 500100\n3900.00 Anteil Personalaufwand -17'044.02\n3910.00 Anteil Versicherungsprämien 970 965.00965\n3910.30 Anteil Querschnittkosten IT 75'200 79'506.3594'450\n3910.35 Anteil Querschnittkosten Miete 44'600 44'600.0044'600\n4210.00 Zinsen Bank, Post 500\n4310.00 Gebührenertrag 1'500'000 1'507'727.061'500'000\n4360.00 Rückerstattungen Personalaufwand 6'000 6'600.008'400\n\n159 Friedensrichteramt 109'465.34 22'221.75102'240 35'00025'000108'360\n83'360 67'240 87'243.59Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 78'000 84'922.8078'000\n3030.00 Sozialleistungen 10'140 13'541.7016'260\n3160.00 Miete und Mietnebenkosten 11'500 11'109.6511'500\n3180.00 Leistungen Dritter\n\n(Büromaterial, Porti)\n2'300 1'757.802'300\n\n3180.90 Dienstleistungen Verlustschein-\nbewirtschaftung\n\n300 70.85300\n3900.00 Anteil Personalaufwand -1'937.46\n4310.05 Friedensrichtergebühren 35'000 22'221.7525'000\n\n160 Kulturkredit 63'110.00 33'659.0070'000 25'00025'00070'000\n45'000 45'000 29'451.00Nettoaufwand\n\n3650.00 Beiträge und Ankäufe 70'000 63'110.0070'000\n4520.00 Kostenanteile Rückerstattungen 25'000 33'659.0025'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 21 -\n\n\n\n161 Übrige Kulturförderung /\nÜbrige Beiträge\n\n290'028.11 0.00284'000 00261'000\n261'000 284'000 290'028.11Nettoaufwand\n\n3650.05 Musikverein Harmonie 13'000 13'000.0013'000\n3650.06 Jugendmusik 32'000 32'000.0020'000\n3650.09 Stiftung Burg Alt-Wädenswil 2'000 2'000.002'000\n3650.10 Tennisclub, Baurechtszins für\n\nLand im Neubühl\n5'000 4'417.655'000\n\n3650.17 Bühnenaufbau ref. Kirche 2'272.00\n3650.18 Theater Ticino\n\nGR 6.11.2000  45'000 jährlich wiederkehrend\n45'000 45'000.0045'000\n\n3650.20 Verkehrsverein; ordl. Beitrag 4'000 4'000.004'000\n3650.22 Verkehrsverein, Porti für\n\nVeranstaltungskalender\n10'000 10'503.0010'000\n\n3650.24 Wädenswiler Jahrbuch 5'000 5'000.005'000\n3650.26 Heubühnen-Saal Neuguet;\n\nBeitrag an Infrastuktur\n4'000 4'000.005'000\n\n3650.27 Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG\nLeistungen Abteilung Planen u. Bauen\n\n10'000 12'637.0612'000\n3650.32 Bundesfeier 7'000 7'000.007'000\n3650.34 Schweiz. Städteverband 12'000 12'747.0012'000\n3650.35 Metropolitanraum 7'000 6'220.00\n3650.40 Stiftung grow; Betriebsbeitrag\n\nGR 29.06.15 2016-2018  150'000\n50'000 50'000.0050'000\n\n3650.50 Standortoptimierung\nZurich Parkside\n\n21'000 21'569.0021'000\n3650.51 Wildnispark Zürich\n\n(Sihlwald, Langenberg)\n12'000 12'000.0012'000\n\n3650.52 Wetterstation Agroscop\nFAW Wädenswil\n\n4'040.10\n3650.60 Beiträge an Vereine die\n\nPapier sammeln\n7'000 2'332.305'000\n\n3650.70 Leistungen der Abteilung\nSicherheit und Gesundheit\n\n20'000 25'442.2020'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 22 -\n\n\n\n3650.80 Verschiedene Beiträge\nStR 25.11.13  19'800 a.o. Komp.\nPR 06.02.15  3'324 a.o. Komp.\n\n18'000 13'847.8013'000\n\n162 Nachlass Ortsmuseum /\nKulturgarage\n\n40'925.00 0.0040'930 0040'925\n40'925 40'930 40'925.00Nettoaufwand\n\n3650.01 Defizitgarantie Kulturgarage 40'000 40'000.0040'000\n3910.00 Anteil Versicherungsprämien 930 925.00925\n\n163 Entwicklungs-/Katastrophenhilfe 50'000.00 0.0050'000 0050'000\n50'000 50'000 50'000.00Nettoaufwand\n\n3670.00 Entwicklungs- und \nKatastrophenhilfe\n\n50'000 50'000.0050'000\n\n164 Stadtbibliothek 427'240.57 59'306.55416'960 67'40064'900427'090\n362'190 349'560 367'934.02Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 200'000 201'619.40200'000\n3030.00 Sozialleistungen 37'570 36'475.5539'410\n3100.00 Büromaterial und Drucksachen 11'000 8'917.6010'000\n3110.00 Einrichtungen 2'500 1'959.202'500\n3111.00 Einkauf von Medien 52'500 56'523.2452'500\n3170.00 Spesenentschädigungen 800 869.251'300\n3180.01 Werbung, Telefon, Porti,\n\nMitgliedschaften\n3'000 3'831.753'500\n\n3900.00 Anteil Personalaufwand\n(Sozialleistungen)\n\n-3'766.87\n3910.30 Querschnittkosten Informatik 49'590 60'811.4557'880\n3910.35 Nebenkosten Gebäude 60'000 60'000.0060'000\n4340.00 Gebührenertrag 51'900 43'775.0051'900\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 23 -\n\n\n\n4341.00 Ersatzgebühren 3'500 2'945.703'500\n4350.00 Bücherverkauf 1'000 1'691.851'500\n4360.00 Verzugsgebühren 8'000 7'144.008'000\n4390.00 Rückerstattung Personalaufwand 3'000 3'750.00\n\n166 Dokumentationsstelle 24'715.25 0.0026'940 0028'990\n28'990 26'940 24'715.25Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 5'500 4'331.255'500\n3030.00 Sozialleistungen 440 325.75490\n3160.00 Miete und Mietnebenkosten 18'500 18'412.6018'500\n3190.00 Übriger Sachaufwand 2'500 1'645.654'500\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 24 -\n\n\n\nFinanzen2 25'591'385 35'810'908.85 105'357'243.8493'685'25995'688'05227'290'495\n68'397'557 68'093'874 69'546'334.99Nettoertrag\n\n20 Finanzen 12'747'770.24 8'727'921.0113'975'390 9'568'11910'430'17214'718'422\n4'288'250 4'407'271 4'019'849.23Nettoaufwand\n\n200 Buchhaltung / Controlling 660'120.64 2'607'681.25716'410 2'613'1982'627'536908'370\n1'719'166 1'896'788 1'947'560.61Nettoertrag\n\n3010.00 Besoldungen 505'000 502'362.80622'000\n3030.00 Sozialleistungen 103'240 105'719.40132'280\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 20'00075'000\n3190.00 Verschiedener Sachaufwand 52'000 27'432.0036'500\n3900.00 Anteil Personalaufwand -10'616.76\n3910.30 Anteil Querschnittkosten IT 36'170 35'223.2042'590\n4360.00 Rückerstattungen 12'939.805'100\n4490.00 Gewinnbeteiligung der\n\nZürcher Kantonalbank\n1'500'000 1'473'837.001'520'000\n\n4490.10 Co2-Rückvergütung 18'000 19'325.4017'000\n4520.00 Ertrag aus Buchführung/Kosten-\n\nanteile anderer Güter\n42'200 47'992.0542'200\n\n4610.00 Ausgleichsvergütung EKZ 440'000 434'887.00420'000\n4630.00 Konzessionsabgeltung Gasversorgung 511'398 500'000.00521'636\n4910.40 Querschnittskosten FLAG\n\n(Buchführung)\n101'600 118'700.00101'600\n\n201 Jagdpacht 0.00 675.00200 6758500\n850 475 675.00Nettoertrag\n\n3660.00 Wildschadenverhütung 200\n4390.00 Jagdverpachtung 675 675.00850\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 25 -\n\n\n\n203 Versicherungen für die\nGesamtverwaltung\n\n-235'803.90 -238'888.95126'430 124'196124'296126'430\n2'134 2'234 3'085.05Nettoaufwand\n\n3030.00 Sozialleistungen 350.00\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 403.25\n3180.10 Sachversicherungsprämien 126'430 126'429.20126'430\n3650.00 Bildung Rückstellung BVK -362'986.35\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen\n\nanderer Gemeinden\n41'730 41'712.1555'000\n\n4900.00 Aufteilung Personalaufwand -362'986.35\n4910.00 Aufteilung Sachversicherungsprämien 82'466 82'385.2569'296\n\n205 Kapitaldienst 2'486'676.57 1'868'067.932'218'300 1'723'6801'473'5801'865'030\n391'450 494'620 618'608.64Nettoaufwand\n\n3180.00 Kapitalverwaltungs- und\nBeschaffungskosten, Spesen, Disagio\n\n7'000 4'539.255'000\n3210.00 Zinsen für Kontokorrentrechnungen\n\nund kurzfristige Darlehen\n15'600 30'137.896'500\n\n3220.00 Zinsen für langfristige Darlehen,\nSchuldscheine und Hypotheken\n\n2'170'000 2'421'018.431'827'300\n3230.00 Zinsen an Sonderrechnungen 4'880 9'751.005'150\n3920.00 Passivzinsen Spez. Finanz. 20'820 21'230.0021'080\n4210.00 Zinsen von Kontokorrenten mit\n\nanderen Gütern\n1'000 1'844.35500\n\n4210.15 Zinsen auf Festgelder und\nDepotguthaben\n\n4220.00 Darlehens- und Wertschriftenerträge\nFinanzvermögen\n\n99'560 122'991.23144'700\n4250.00 Zinserträge Verwaltungsvermögen 34'000 237'992.35\n4920.00 Anteil Passivzinsen 1'589'120 1'505'240.001'328'380\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 26 -\n\n\n\n206 Kalkulatorische Erträge 0.00 3'064'758.000 3'124'2703'957'0100\n3'957'010 3'124'270 3'064'758.00Nettoertrag\n\n4940.00 Interne Verrechnungen\nZins u. Abschreibungen\nauf Invest. Verwaltunsgverm.\n\n3'124'270 3'064'758.003'957'010\n\n207 Beiträge / Defizitübernahmen 38'733.00 0.0023'550 0031'392\n31'392 23'550 38'733.00Nettoaufwand\n\n3630.01 Stiftung Kirchgemeindehaus 23'550 38'733.0031'392\n\n209 Abschreibungen 9'798'043.93 1'425'627.7810'890'500 1'982'1002'246'90011'787'200\n9'540'300 8'908'400 8'372'416.15Nettoaufwand\n\n3305.00 Abschreibungen Sachwertanlagen\nFinanzvermögen\n\n7'447.00\n3310.00 Ordentliche Abschreibung\n\nVerwaltungsvermögen Gemeindegut\n8'908'400 8'364'969.159'540'300\n\n3310.03 Ord. Abschreibung Verwaltungs-\nvermögen, Abwasser; Kanäle\n\n546'300 407'957.45489'900\n3310.05 Ord. Abschreibung Verwaltungs-\n\nvermögen, Abwasseranlagen; ARA\n485'000 473'996.20624'300\n\n3310.06 Ord. Abschreibung Verwaltungs-\nvermögen Abfallwirtschaft\n\n187'700 90'778.41300'800\n3310.07 Ord. Abschreibung Verwaltungs-\n\nvermögen Tankstelle\n31'800 16'800.0050'100\n\n3310.10 Ord. Abschreibung\nGasversorgung\n\n277'200 203'369.55290'200\n3310.20 Ord. Abschreibung\n\nWasserversorgung\n389'900 184'076.02401'600\n\n3310.56 Ord. Abschreibungen\nWärmeverb. Untermosen-Frohmatt\n\n49'000 33'900.0069'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 27 -\n\n\n\n3310.66 Ord. Abschreibungen\nWärmeverbund Eidmatt\n\n6'300 5'850.1512'100\n3310.74 Ord. Abschreibungen\n\nEnergienutzung Felsenquelle\n8'900 8'900.008'900\n\n4930.00 Anteil Abschreibungen 1'982'100 1'425'627.782'246'900\n\n21 Steueramt 3'200'656.02 77'196'248.753'270'164 74'286'74675'513'7462'985'046\n72'528'700 71'016'582 73'995'592.73Nettoertrag\n\n210 Steueramt 1'127'897.67 18'465.50995'670 16'00015'0001'004'250\n989'250 979'670 1'109'432.17Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 588'000 764'264.90604'800\n3030.00 Sozialleistungen 158'560 134'649.60152'320\n3100.00 Lettershop 43'000 40'771.3043'000\n3180.00 Scanning Steuererklärung 108'000 108'324.00110'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 7'000 10'270.2511'000\n3900.00 Anteil Personalaufwand -12'533.58\n3910.30 Anteil Querschnittkosten IT 91'110 82'151.2083'130\n4310.00 Gebührenertrag 14'000 15'465.5015'000\n4360.00 Rückerstattungen 2'000 3'000.00\n\n212 Ordentliche Steuern I\n(Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)\n\n0.00 47'252'907.300 48'450'00050'048'0000\n50'048'000 48'450'000 47'252'907.30Nettoertrag\n\n4000.00 Steuern Rechnungsjahr 48'450'000 47'252'907.3050'048'000\n\n213 Ordentliche Steuern II 669'292.95 12'789'225.60740'000 11'615'00012'130'000713'000\n11'417'000 10'875'000 12'119'932.65Nettoertrag\n\n3180.00 Veranlagungskosten 20'000 27'070.1523'000\n3290.00 Vergütungszinsen 230'000 260'644.55220'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 28 -\n\n\n\n3300.00 Abschreibung/Erlass von Steuern 270'000 242'281.00270'000\n3510.00 Steuerbezugskosten 220'000 139'297.25200'000\n4002.00 Steuern früherer Jahre 8'000'000 6'929'268.058'000'000\n4003.00 Personalsteuern 440'000 449'198.85450'000\n4004.00 Quellensteuern 900'000 2'435'382.551'300'000\n4006.00 Aktive Steuerausscheidung 1'700'000 2'253'389.751'800'000\n4007.00 Passive Steuerausscheidung -1'300'000 -1'680'589.35-1'400'000\n4008.00 Pauschale Steueranrechnung -65'000 -75'053.20-70'000\n4009.00 Nachsteuern 200'000 674'612.05300'000\n4210.00 Verzugszinsen 320'000 308'605.85290'000\n4510.00 Provision für Steuerbezug\n\nStaatssteuern\n830'000 874'046.80830'000\n\n4520.00 Provision von Gemeinden für\nSteuerbezug\n\n590'000 620'364.25630'000\n\n215 Grundsteuern 45'886.40 10'076'238.3540'000 7'005'0007'405'00040'000\n7'365'000 6'965'000 10'030'351.95Nettoertrag\n\n3200.00 Zinsen 40'000 45'886.4040'000\n4030.00 Grundstückgewinnsteuern 7'000'000 10'071'814.557'400'000\n4210.00 Verzugszinsen 5'000 4'423.805'000\n\n218 Finanzausgleich 1'357'579.00 7'059'412.001'494'494 7'200'7465'915'7461'227'796\n4'687'950 5'706'252 5'701'833.00Nettoertrag\n\n3520.00 Finanzausgleichsanteile OSW 1'494'494 1'357'579.001'227'796\n4440.00 Ressourcenzuschuss 7'200'746 7'059'412.005'915'746\n\n22 Immobilien\n(Globalkredit)\n\n19'862'482.59 19'433'074.088'345'831 9'830'3949'744'1349'587'027\n157'107 1'484'563 429'408.51Nettoertrag / Aufwand\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 29 -\n\n\n\n221 Immobilien im\nFinanzvermögen\n\n2'709'463.22 2'358'021.992'124'734 2'573'0002'469'0002'269'730\n199'270 448'266 351'441.23Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Besoldungen 357'200 338'361.60376'400\n3030.00 Sozialleistungen 70'570 60'446.4577'910\n3102.00 Inserate 500 192.50500\n3120.01 Heizung, Wärme 90'000 61'078.0085'000\n3120.02 Strom 15'000 13'866.3515'000\n3120.03 Wasser, Abwasser 40'000 30'249.0040'000\n3120.04 Treibstoff / Fahrzeuge 500 1'305.001'800\n3140.00 Baulicher Unterhalt 240'000 270'502.91272'356\n3180.00 Gutachten, Expertisen, \n\nPlanungen\n10'000 2'595.0010'000\n\n3180.05 Dienstleistungen Dritter 2'500 2'920.003'000\n3180.25 Gebäudeversichung 13'400 13'329.6513'400\n3180.30 Cablecom/Telefongebühren 17'000 16'290.8517'000\n3183.00 Abfallentsorgung 8'000 9'309.659'500\n3190.00 Sachaufwand 16'000 16'328.2316'000\n3300.01 Abschreibungen, Erlasse, Skonti 1'019.40\n3305.01 Abschreibungen Sachwertanlagen FV 662'607.25315'000\n3900.00 Personalaufwand -1'902.62\n3910.00 Versicherungsprämien, Sach-\n\naufwand (Int. Verrechnung)\n864 864.00864\n\n3920.00 Passivzinsen\n(Liegenschaften FV)\n\n1'243'200 1'210'100.001'016'000\n3940.00 Kalkulatorische Kosten\n4230.00 Ertrag aus Vermietung /\n\nVerpachtung\n2'413'000 2'289'910.752'312'000\n\n4360.01 Rückerstattungen 10'000 30'458.9015'000\n4360.05 Mietnebenkosten 150'000 37'652.34142'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 30 -\n\n\n\n222 Immobilien Verwaltungsvermögen 5'943'384.37 5'865'417.096'221'097 7'257'3947'275'1347'317'297\n42'163 1'036'297 77'967.28Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Besoldungen 1'808'700 1'778'857.201'777'400\n3030.00 Sozialleistungen 304'540 274'942.50319'330\n3110.00 Anschaffungen Mobiliar,\n\nGeräte und Maschinen\n25'000 21'566.9525'000\n\n3120.01 Heizung / Wärme 450'000 438'221.58450'000\n3120.02 Strom 280'000 231'253.31280'000\n3120.03 Wasser / Abwasser 120'000 121'796.35125'000\n3120.04 Treibstoff Fahrzeuge 500 482.45600\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 125'000 130'360.30130'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 1'285'420 1'283'078.461'433'500\n3150.00 Unterhalt Mobilien 10'000 852.409'000\n3160.00 Miet- und Baurechtskosten 190'000 199'711.35165'000\n3170.00 Spesenentschädigung 10'000 4'356.7010'000\n3180.00 Gutachten, Expertisen, Planungen 10'000 2'830.5010'000\n3180.05 Dienstleistungen Dritter 100'000 114'109.35172'200\n3180.10 Konzessionsgebühren \n\nBootswesen\n100'947 43'094.80100'947\n\n3180.15 Hauswartung Tobelrai 40'000 38'071.4555'000\n3180.20 Abfallentsorgung 54'000 57'557.5660'000\n3180.30 Cablecom/Telefongebühren 54'000 52'860.9562'000\n3182.00 Gebäudeversicherung 60'000 57'424.4560'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 11'500 12'081.6411'500\n3900.00 Anteil Personalaufwand -31'587.68\n3910.00 Versicherungsprämien, \n\n(Interne Verrechnung)\n26'400 26'343.0026'400\n\n3910.30 Anteil Querschnittskosten IT 44'320 43'560.8047'210\n3910.35 Querschnittskosten Miete\n\n(Verwaltung IM selbst)\n24'800 24'800.0024'800\n\n3910.40 Querschnittskosten Buchführung 22'600 22'600.0022'600\n3940.00 Kalkulatorische Kosten 1'063'370 994'158.001'939'810\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 31 -\n\n\n\n4270.00 Ertrag aus Vermietung\nVerpachtung\n\n3'304'590 2'186'109.762'903'470\n4270.06 Eintritte Lehrschwimmbecken\n\n(MWST-pflichtig)\n29'650 22'244.3220'000\n\n4340.00 Einschreibegebühren Bootspl.\n(MWST-flichtig, PSS 3.7%)\n\n2'600 3'389.272'600\n4340.01 Konzessionsgebühren\n\nHafengenossenschaft\n61'14561'165\n\n4350.01 Einspeisevergütung Solarstrom 2'800 3'845.183'000\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 405'000 392'507.56370'000\n4910.01 Einnahmen Kultur- und \n\nSporthalle Glärnisch\n16'852.00\n\n4910.35 Querschnittskosten FLAG (Mieten) 413'800 413'800.00413'800\n4910.50 Querschnitterlöse Immobilien\n\nSchule\n3'037'809 2'826'669.003'501'099\n\n280 Neubewertung Grundeigentum\nFinanzvermögen\n\n11'209'635.00 11'209'635.000 000\n\n3700.00 Bewertungsverluste 6'053'043.00\n3709.00 Bewertungsgewinne 5'156'592.00\n4700.00 Bewertungsgewinne 5'156'592.00\n4709.00 Verlust aus Neubewertung 6'053'043.00\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 32 -\n\n\n\nPlanen und Bauen3 13'804'940 13'174'203.35 7'007'612.047'240'7407'541'50013'883'897\n6'342'397 6'564'200 6'166'591.31Nettoaufwand\n\n300 Stab Bauamt 729'858.74 71'924.00746'620 69'40071'800736'210\n664'410 677'220 657'934.74Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 455'000 453'055.55440'000\n3030.00 Sozialleistungen 105'270 105'341.85103'020\n3102.00 Inserate, Fachliteratur etc. 8'000 4'642.758'000\n3110.00 Anschaffungen Fahrzeuge\n\nund Instrumente\n2'0002'000\n\n3120.04 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 357.101'000\n3150.00 Unterhalt Fahrzeuge\n\nund Geräte\n4'000 961.204'000\n\n3152.00 Unterhalt Fahrzeuge\n(bis 2013)\n\n3180.00 Planung, Projekte und Studien\n(bis 2013)\n\n3190.00 Übriger Sachaufwand 8'000 1'629.808'000\n3620.00 Beiträge an ZPZ, Fachverbände 85'000 93'425.3085'000\n3900.00 Anteil Sozialleistungen -9'728.71\n3910.30 Querschnittskosten IT 78'350 80'173.9085'190\n4360.00 Rückerstattungen 2'400 4'424.004'800\n4390.00 Übrige Erträge 5'000 5'500.005'000\n4520.00 Kostenanteile Wärmeverbund Rietliau 2'000 2'000.002'000\n4900.00 Anteil Personalkosten 60'000 60'000.0060'000\n\n301 Hochbau (bis 2013) 0.00 0.000 000\n\n3151.00 Unterhalt Werkgeschirr, Geräte\n3152.00 Unterhalt Fahrzeuge\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 33 -\n\n\n\n4310.00 Baubewilligungs- und \nPrüfungsgebühren\n\n302 Bewilligungen 752'430.72 892'313.50829'840 770'500810'400831'490\n21'090 59'340 139'882.78Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Besoldungen 440'000 433'475.40450'000\n3030.00 Sozialleistungen 95'840 89'744.8597'490\n3102.00 Bauprojektausschreibungen 13'000 10'022.0513'000\n3110.00 Anschaffungen Geräte, Software 15'000 7'126.9015'000\n3120.04 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 287.401'000\n3150.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte,\n\nSoftware\n20'000 23'633.1520'000\n\n3180.00 Kosten für Kontrolle der\nAufzugsanlagen\n\n80'000 90'647.1080'000\n3180.01 Dienstleistungen Dritter 35'000 30'844.8035'000\n3180.02 Konzessionsgebühren 25'00025'000\n3180.10 Baugesuchsprüfung durch Dritte 70'000 52'470.4370'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 5'000 1'575.355'000\n3650.00 Denkmalpflegebeiträge 30'000 20'000.0020'000\n3900.00 Anteil Sozialleistungen -7'396.71\n4310.01 Bau- und Feuerpolizeigebühren 520'000 627'101.60540'000\n4310.02 Kontrollgebühren Aufzugsanlagen 100'000 110'127.10100'000\n4310.03 Gebühren Rauchgaskontrolle\n\nVESR Kto. 01-39324-0\n65'000 91'185.7090'000\n\n4310.05 Gebühren Feuerungsbewilligungen 8'000\n4340.01 Benützung öffentl. Grund 50'000 28'091.4550'000\n4340.02 Plakatstellen auf öffentl. Grund 25'000 25'952.1525'000\n4360.00 Rückerstattungen, Kinderzulagen 2'500 9'855.505'400\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 34 -\n\n\n\n310 Natur- & Heimatschutz,\nDenkmalpflege (bis 2013)\n\n0.00 0.000 000\n\n3650.00 Denkmalpflegebeiträge\n\n311 Planung 355'115.92 52'851.80411'880 19'80014'800331'850\n317'050 392'080 302'264.12Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 160'000 163'331.90110'000\n3030.00 Sozialleistungen 32'080 29'616.4022'050\n3100.00 Drucksachen, Publikationen 2'000 2'220.252'000\n3180.01 Projekte Planung 160'000 117'522.05140'000\n3180.20 Landschaftsentwicklungskonzept 25'800 21'624.3025'800\n3190.00 Übriger Sachaufwand 2'000 550.002'000\n3650.10 Naturschutz 30'000 24'874.5030'000\n3900.00 Anteil Sozialleistungen -4'623.48\n4310.00 Gebührenertrag; Gestaltungspläne 15'000 41'464.8010'000\n4360.00 Rückerstattungen, Kinderzulagen 4'800 11'387.004'800\n\n401 Vermessung (Globalkredit)\nGIS Geograph. Informationssystem\n(GIS ab 1.1.14, vorher 411)\n\n550'663.36 419'923.70567'950 447'800421'650552'880\n\n131'230 120'150 130'739.66Nettoaufwand\n3010.00 Besoldungen 305'000 268'005.35280'000\n3030.00 Sozialleistungen 59'410 51'482.8556'040\n3111.00 Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Software 10'000 40'427.0010'000\n3120.04 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 505.801'000\n3130.00 Betriebs-/ Verbrauchsmaterial 7'000 5'089.907'000\n3151.00 Unterhalt Geräte / Software / Lizenzen 40'000 35'502.1043'000\n3152.00 Unterhalt Fahrzeuge 2'000 1'392.552'000\n3180.00 Erneuerung Vermessungswerk 5'000 4'152.005'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 35 -\n\n\n\n3180.01 Dienstleistungen Dritter 5'000 11'591.255'000\n3180.10 Leistungen Dritter\n\n(Präsidialabteilung)\n1'200 1'200.001'200\n\n3180.20 Dienstleistungen Patentgeometer 13'000 14'490.0013'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 7'000 6'706.057'000\n3190.20 Vorsteuerkürzung 3'317.20\n3900.00 Anteil Sozialleistungen -5'025.64\n3900.07 Personalkosten Messgehilfe 20'000 22'095.0030'000\n3910.00 Anteil Versicherungsprämien 490 483.25500\n3910.30 Anteil Querschnittskosten IT 31'250 28'648.7031'940\n3910.35 Querschnittskosten Mieten 20'600 20'600.0020'600\n3910.40 Querschnittskosten Buchführung 1'000 1'000.001'000\n3940.00 Kalkulatorische Kosten 39'000 39'000.0038'600\n4340.01 Grundbuchvermessung extern 140'000 108'111.25140'000\n4340.02 Bauvermessung extern 40'000 32'922.7035'000\n4340.03 Grundbuchvermessung intern 15'000 23'914.5515'000\n4340.04 Bauvermessung intern 20'000 6'044.9520'000\n4340.10 Katasterkopien und Pläne\n4340.12 Verkauf Extern 30'000 54'811.2010'000\n4340.13 Verkauf Stadtpläne 102.90\n4340.14 GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte 15'000 23'663.7020'000\n4360.00 Rückerstattungen, Kinderzulagen 7'800 8'050.006'650\n4520.30 Leistungen für WE 80'000 69'825.1080'000\n4610.00 Staatsbeiträge 10'000 32'046.355'000\n4900.01 Anteil Personalkosten \n\nAbwasserkataster\n90'000 60'431.0090'000\n\n402 Strassenwesen \n(Globalkredit)\n\n3'352'796.46 805'863.583'390'680 836'000818'0003'436'517\n2'618'517 2'554'680 2'546'932.88Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 1'310'000 1'297'382.701'295'000\n3030.00 Sozialleistungen 258'460 257'612.90265'110\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 36 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffungen von Maschinen,\nGeräten und Einrichtungen\n\n25'000 26'904.0525'000\n3120.00 Wasser, Energie und\n\nStrassenbeleuchtung\n238'000 237'769.20238'000\n\n3120.04 Treibstoff Fahrzeuge 40'000 33'132.9540'000\n3120.20 Öffentliche Brunnen\n\nUnterhalt und Reparaturen\n2'000 1'620.002'000\n\n3130.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial 47'000 38'843.7652'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 19'000 24'381.8519'000\n3141.00 Unterhalt Strassen und Fusswege 510'000 389'935.34580'000\n3141.06 Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen 100'000 156'015.40100'000\n3141.10 Winterdienst 150'000 160'248.60130'000\n3141.20 Strassenbeleuchtungen 85'000 89'950.6585'000\n3141.40 Abfuhr von Abraum 50'000 54'465.7550'000\n3141.50 Unterhalt Seeufer- und \n\nLandungsstege\n20'000 63'712.7520'000\n\n3151.00 Unterhalt Werkgeschirr, Geräte 10'000 2'764.7610'000\n3152.00 Unterhalt Fahrzeuge\n\n(mit Unterkonti - bis 2012)\n3152.00 Unterhalt Fahrzeuge 80'000 83'056.4080'000\n3170.00 Spesenentschädigungen 4'000 1'945.604'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 20'000 23'564.1525'000\n3180.02 Projekte Tiefbau (ab 2014) 70'000 78'288.1570'000\n3180.10 Meteorwassergebühr für\n\nStrassen und Plätze\n215'000 214'517.90215'000\n\n3190.00 Übriger Sachaufwand\n(Telefon und Diverses)\n\n9'000 10'049.6510'000\n3190.22 Winterdienst, Int.Verrechnung 25'000 20'775.0025'000\n3300.00 Abschreibungen, Erlasse Skonti 1'239.40\n3900.00 Anteil Sozialleistungen -24'438.15\n3910.00 Anteil Sachaufwand 17'220 16'039.7514'687\n3910.00 Anteil Versicherungsprämien 4'860 4'856.005'000\n3910.30 Anteil Querschnittskosten IT 14'340 21'461.9515'920\n3910.35 Querschnittskosten Mieten 4'900 4'900.004'900\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 37 -\n\n\n\n3910.40 Querschnittskosten Buchführung 7'200 7'200.007'200\n3940.00 Kalkulatorische Kosten 54'700 54'600.0048'700\n4340.00 Dienstleistungsentschädigungen\n\nund Benützungsgebühren\n128'000 118'752.16128'000\n\n4340.06 Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen\n(nicht MWST-pflichtig)\n\n100'000 154'478.75100'000\n4360.00 Arbeiten für Dritte 170'000 83'287.69150'000\n4360.10 Rückerstattungen, Kinderzul. 18'000 42'001.9515'000\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 20'000 6'480.0020'000\n4510.00 Rückerstattungen des Kantons 155'000 146'640.43150'000\n4900.00 Anteil Personalkosten 80'000 74'185.0080'000\n4900.03 Administration \n\nUnterhalt Grünanlagen\n25'000 25'000.0025'000\n\n4900.04 Unterhalt Grünanlagen \n(Personal)\n\n60'000 68'030.0060'000\n4900.05 Unterhalt Friedhof + ARA (Personal) 20'000 37'697.6020'000\n4900.06 Personalkosten Strassenwesen\n\nfür Arbeiten Kanäle\n40'000 27'215.0040'000\n\n4900.07 Personalkosten Messgehilfe 20'000 22'095.0030'000\n4910.00 Aufteilung Sachaufwand\n\n(Mulden)\n\n403 Belagsarbeiten für Dritte\n(Globalkredit)\n\n60'217.25 111'637.5398'000 120'000120'00098'000\n22'000 22'000 51'420.28Nettoertrag\n\n3111.00 Anschaffungen von\nFahrzeugen und Geräten\n\n5'000 90.205'000\n3130.00 Betriebs-/ Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3141.00 Unterhalt Beläge 60'000 35'372.8060'000\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge,\n\nWerkgeschirr und Geräte\n2'000 569.252'000\n\n3900.02 Anteil Personalkosten 30'000 24'185.0030'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 38 -\n\n\n\n4360.00 Arbeiten für Dritte 120'000 111'637.53120'000\n\n404 Abwasseranlagen\n(Globalkredit)\n\n3'642'945.60 3'642'945.604'081'240 4'081'2404'104'4504'104'450\n\n404.1 Kanäle 1'380'001.99 1'058'062.651'629'030 1'143'5001'142'8001'550'300\n407'500 485'530 321'939.34Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 280'000 239'413.15290'000\n3030.00 Sozialleistungen 67'540 57'510.4070'540\n3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge und Einrichtungen\n10'000 11'050.9510'000\n\n3120.02 Strom 10'000 10'798.8011'000\n3120.03 Wasser / Abwasser 2'000 1'968.452'000\n3120.04 Treibstoff Fahrzeuge 2'000 1'037.052'000\n3130.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial 25'000 2'297.6515'000\n3140.00 Unterhalt Kanäle 240'000 282'570.60240'000\n3141.00 Unterhalt Bäche 25'000 2'587.8025'000\n3151.00 Unterhalt Werkgeschirr, Geräte 5'000 6'645.855'000\n3152.00 Fahrzeuge 3'000 1'172.603'000\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'0001'000\n3180.00 Leitungskataster 20'00020'000\n3180.02 Projekte Tiefbau Abwasser 80'000 98'870.5580'000\n3190.00 Übriger Aufwand\n\n(Telefon und Diverses)\n5'000 5'059.656'000\n\n3900.00 Anteil Sozialleistungen -4'324.96\n3900.01 Anteil Personalaufwand\n\nVermessung\n90'000 60'431.0090'000\n\n3900.02 Anteil Personalaufwand\n(Administration)\n\n60'000 60'000.0060'000\n3900.06 Personalkosten Strassenwesen\n\nfür Arbeiten Kanäle\n40'000 27'215.0040'000\n\n3910.35 Querschnittskosten Mieten 4'900 4'900.004'900\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 39 -\n\n\n\n3920.03 Kapitalzinsen 112'290 102'840.0084'960\n3930.03 Abschreibungen 546'300 407'957.45489'900\n4340.00 Dienstleistungsentschädigung\n\nund Benützungsgebühren\n8'000 10'562.605'000\n\n4340 Klärgebühren 1'100'000 1'000'000.001'100'000\n4360.00 Arbeiten für Dritte 2'000 2'500.002'000\n4360.01 Rückerstattungen, Kinderzulagen 8'500 10'800.0010'800\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 25'000 34'200.0525'000\n\n405.1 Kläranlage 2'262'943.61 2'584'882.952'452'210 2'937'7402'961'6502'554'150\n407'500 485'530 321'939.34Nettoertrag\n\n3010.00 Besoldungen 420'000 390'157.45430'000\n3030.00 Sozialleistungen 83'550 76'162.8085'630\n3111.01 Maschinen, Geräte 30'000 16'273.5030'000\n3111.02 Arbeitssicherheit 10'000 18'437.7010'000\n3120.01 Heizung / Wärme 15'000 12'760.9040'000\n3120.02 Strom 150'000 105'448.65150'000\n3120.03 Wasser / Abwasser 10'0005'000\n3120.04 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 1'116.551'000\n3130.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial 330'000 294'426.81310'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 50'000 63'008.0550'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen / Geräte 150'000 121'718.39150'000\n3152.00 Unterhalt Fiat Strada 3'000 124.003'000\n3170.00 Spesenentschädigungen 2'000 785.952'000\n3180.00 Inkasso Abwassergebühren 67'500 81'013.6567'500\n3190.00 Übriger Sachaufwand 40'000 35'231.4040'000\n3300.00 Abschreibungen, Erlasse, Skonti 460.83\n3600.00 Abwasserabgaben\n\nElimination Mikroverunreinigung\n195'000 192'951.00195'000\n\n3620.00 Betriebskosten Schlamm-\nverwertung Werdhölzli\n\n250'000 219'742.75220'000\n3900.00 Anteil Sozialleistungen -7'322.97\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 40 -\n\n\n\n3900.05 Anteil Personalkosten Strasse 17'000 33'577.6017'000\n3910.00 Anteil Versicherungsprämien 12'200 12'211.0012'200\n3910.30 Anteil Querschnittskosten IT 14'860 16'461.4016'310\n3910.40 Querschnittskosten Buchführung 6'100 6'100.006'100\n3920.05 Kapitalzinsen 110'000 98'100.0089'110\n3930.05 Abschreibungen 485'000 473'996.20624'300\n4340.00 Klärgebühren 1'790'000 2'053'064.301'790'000\n4360.00 Rückerstattungen, Leistungen\n\nvon Versicherungen, Kinderzulagen\n10'000 6'600.007'800\n\n4390.00 Übrige Entgelte 65'000 85'431.25\n4390.01 Übrige Entgelte; \n\nErdgas ARA Fernwärme Rietliau\n20'000\n\n4390.02 Übrige Entgelte;\nStrom ARA Fernwärme Rietliau\n\n45'000\n4520.00 Anteil Personalkosten 9'300 9'259.259'300\n4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 1'056'280 422'188.151'083'060\n4920.05 Verzinsung Reserve 7'160 8'340.006'490\n\n415 Wärmeverbund Rietliau 147'370.22 188'362.19152'200 160'000160'000150'500\n9'500 7'800 40'991.97Nettoertrag\n\n3120.01 Heizung / Wärme 20'000 19'025.0220'000\n3120.02 Strom 45'000 46'510.6045'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 3'000 249.703'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen und Geräte 10'000 8'484.9010'000\n3190.00 Anteil Personalkosten 12'000 12'000.0012'000\n3940.00 Kalkulatorische Kosten 61'200 61'100.0059'500\n4340.00 Wärmeverkauf\n\n(MWST-pflichtig)\n160'000 188'362.19160'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 41 -\n\n\n\n417 Öffentlicher Verkehr\n(Globalkredit)\n\n2'003'223.10 0.002'083'300 0270'0002'188'300\n1'918'300 2'083'300 2'003'223.10Nettoaufwand\n\n3130.00 Allgemeine Aufwendungen 4'000 932.404'000\n3140.00 Unterhalt Haltestellen 25'000 23'385.7025'000\n3160.00 Haltestellen- und Garagenmiete 4'000 3'048.004'000\n3610.00 Gemeindebeitrag an ZVV 2'050'000 1'975'557.002'155'000\n3910.40 Querschnittskosten Buchführung 300 300.00300\n4690.00 Übrige Beiträge 270'000\n\n420 Öffentliche Grünanlagen \n(Globalkredit)\n\n1'030'892.26 548'064.90910'630 457'000475'000953'470\n478'470 453'630 482'827.36Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 510'000 563'312.40530'000\n3030.00 Sozialleistungen 100'370 106'347.60107'390\n3111.00 Anschaffungen von Maschinen,\n\nWerkgeschirr und Fahrzeugen\n10'000 15'997.6510'000\n\n3120.01 Heizung / Wärme 2'000 1'588.402'000\n3120.02 Strom 1'000 230.801'000\n3120.03 Wasser / Abwasser 2'000 2'263.402'000\n3120.04 Treibstoff Fahrzeuge 12'000 11'787.2512'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000 8'326.6510'000\n3140.00 Unterhaltsarbeiten\n\nAnlagen und Bauten\n100'000 168'842.05120'000\n\n3150.00 Unterhalt Fahrzeuge,\nWerkgeschirr und Geräte\n\n35'000 29'333.2035'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 8'000 7'239.308'000\n3190.00 Uebriger Sachaufwand\n\n(Telefon, Spesen und Diverses)\n3'000 5'330.556'000\n\n3300.00 Abschreibungen, Erlasse Skonti 190.00\n3900.00 Anteil Sozialleistungen -10'702.99\n3900.04 Personalkosten Strassenwesen 60'000 68'030.0060'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 42 -\n\n\n\n3900.45 Querschnittskosten\nAdministration Bauamt\n\n15'800 15'800.0015'800\n3910.00 Anteil Versicherungsprämien 1'190 1'184.001'190\n3910.30 Anteil Querschnittskosten IT 4'670 5'192.005'390\n3910.35 Querschnittskosten Mieten 900 900.00900\n3910.40 Querschnittskosten Buchführung 2'400 2'400.002'400\n3940.00 Kalkulatorische Kosten 27'300 27'300.0024'400\n4230.00 Einnahmen\n4350.00 Verkäufe 20'000 22'778.5020'000\n4360.00 Arbeiten für Dritte 26'000 101'008.4031'000\n4520.00 Kostenanteile (Int.Verrechnung) 410'000 405'821.00423'000\n4610.00 Staatsbeiträge 1'000 18'457.001'000\n\n425 Friedhofbetrieb\n(Globalkredit)\n\n548'689.72 273'725.24532'600 279'000275'400500'230\n224'830 253'600 274'964.48Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 285'000 321'805.40260'000\n3030.00 Sozialleistungen 57'870 62'214.4554'290\n3111.00 Anschaffungen von Maschinen,\n\nWerkgeschirr und Fahrzeugen\n10'000 6'011.6010'000\n\n3120.01 Heizung / Wärme 9'000 3'851.825'000\n3120.02 Strom 2'000 3'344.902'000\n3120.03 Wasser / Abwasser 3'000 2'664.403'000\n3120.04 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 701.351'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100'000 84'464.70100'000\n3140.00 Unterhaltsarbeiten\n\n(Anlagen und Bauten)\n20'000 20'356.5520'000\n\n3150.00 Unterhalt Fahrzeuge,\nWerkgeschirr und Geräte\n\n15'000 5'810.1515'000\n3180.00 Leistungen Dritter\n\n(Präsidialabteilung)\n1'800 2'506.101'800\n\n3190.00 Uebriger Sachaufwand\n(Telefon, Spesen und Diverses)\n\n3'000 2'865.753'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 43 -\n\n\n\n3190.22 Arbeiten Unterhalt Grünanlagen 2'000 12'200.002'000\n3300.00 Skonti, Abschreibung, Erlass 1'514.59\n3900.00 Anteil Sozialleistungen -6'305.19\n3900.05 Personalkosten Strassenwesen 3'000 4'120.003'000\n3900.45 Querschnittskosten\n\nAdministration Bauamt\n9'200 9'200.009'200\n\n3910.30 Anteil Querschnittskosten IT 8'530 9'163.158'740\n3910.35 Querschnittskosten Mieten 600 600.00600\n3910.40 Querschnittskosten Buchführung 1'600 1'600.001'600\n4340.00 Gemeinschaftsgrab Kostenbeitrag /\n\nUnterhalt\n15'00015'000\n\n4360.00 Arbeiten für Dritte 103'000 98'675.23103'000\n4390.00 Gebühren 25'000 20'190.4825'000\n4520.22 Mithilfe Bauamt (Winterdienst) 1'000 585.001'000\n4690.00 Pauschalabgeltungen\n\n(Grabpflegeverträge)\n110'000 129'174.53110'000\n\n4920.00 Zinsertrag 25'000 25'100.0021'400\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 44 -\n\n\n\nWerke5 22'865'908 20'860'370.04 20'779'987.4422'745'90822'031'56422'154'564\n123'000 120'000 80'382.60Nettoaufwand\n\n50 Werke 3'340'284.25 3'340'284.254'113'500 4'113'5003'827'0793'827'079\n\n505 Netze und Betrieb Gas/Wasser\n(Hilfskostenstelle Globalkredite)\n\n1'862'440.15 1'862'440.152'570'000 2'570'0002'225'0002'225'000\n\n3010.99 Besoldungen 942'700 853'963.701'075'381\n3030.99 Sozialleistungen 195'970 145'083.98231'130\n3060.99 Kleiderentschädigung 14'000 10'855.3520'000\n3090.99 Allg. Personalaufwand 25'000 37'281.9530'000\n3110.99 Anschaffungen Mobilien 136'900 28'723.0590'000\n3120.99 Beschaffung Energie 10'000 8'698.8012'000\n3130.99 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 700'000 573'509.65550'000\n3140.99 Baulicher Unterhalt 10'500 730.358'000\n3150.99 Unterhalt Mobilien 50'000 38'919.8830'000\n3160.99 Mieten und Benützungskosten 8'700 6'100.0019'800\n3170.99 Spesenentschädigungen 7'000 4'154.456'000\n3180.99 Dienstleistungen Dritter 15'000 9'119.1020'000\n3190.99 Allg. Sachaufwand 6'500 1'340.355'000\n3910.99 Anteil Sachaufwand 68'750 52'514.6450'125\n3981.99 Ergebnisanteil 378'980 91'444.9077'564\n4350.99 Diverse Erlöse 1'565'000 1'203'816.351'700'000\n4360.99 Rückerstattungen 1'005'000 658'623.80525'000\n\n506 Werkhof, Betriebsgebäude\n(Hilfskostenstelle Globalkredite)\n\n90'562.40 90'562.4087'860 87'860119'460119'460\n\n3120.99 Beschaffung Energie 43'000 39'491.6538'500\n3140.99 Baulicher Unterhalt 1'5001'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 45 -\n\n\n\n3180.99 Dienstleistungen Dritter 10'600 23'810.7521'000\n3190.99 Allgemeiner Sachaufwand 1'660\n3910.99 Anteil Sachaufwand 1'660 2'160.00\n3930.99 Kalkulatorische Kosten 31'100 25'100.0057'300\n4270.99 Ertrag aus Vermietungen 31'100 25'100.0057'300\n4910.99 Aufteilung Sachaufwand 56'760 65'462.4062'160\n\n507 Allgemeine Verwaltung\n(Hilfskostenstelle Globalkredite)\n\n1'387'281.70 1'387'281.701'455'640 1'455'6401'482'6191'482'619\n\n3010.99 Besoldungen 834'400 852'332.55835'639\n3030.99 Sozialleistungen 181'440 157'444.58186'120\n3090.99 Allg. Personalaufwand 19'000 16'730.9520'000\n3100.99 Büromaterial, Drucksachen 16'000 12'849.5515'000\n3110.99 Büromaschinen und Büromobiliar 3'500 1'013.905'000\n3120.99 Treibstoff Fahrzeuge 2'500 2'120.655'000\n3150.99 Unterhalt Mobilien 4'000 4'062.405'000\n3160.99 Mieten und Benützungskosten 83'200 83'200.0083'200\n3170.99 Spesenentschädigungen 4'500 3'693.454'500\n3180.99 Dienstleistungen Dritter 148'200 128'879.51170'000\n3190.99 Allg. Sachaufwand 25'500 11'409.2130'000\n3910.99 Anteil Querschnittkosten 133'400 113'544.95123'160\n4360.99 Rückerstattungen 18'000 62'634.1420'000\n4910.99 Anteil Sachaufwand 1'437'640 1'324'647.561'462'619\n\n51 Gasversorgung\n(Globalkredit)\n\n7'993'124.35 7'993'124.359'055'618 9'055'6188'373'2268'373'226\n\n510 Gaslieferung 6'730'723.24 7'717'305.057'479'678 8'370'0007'770'0006'997'485\n772'515 890'322 986'581.81Nettoertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 46 -\n\n\n\n3120.99 Gaseinkauf 6'500'000 5'965'377.406'000'000\n3180.99 Verschiedene Dienstleistungen 290'500 147'438.50350'000\n3300.99 Abschreibungen, Erlasse, Skonti 500 4'135.731'000\n3630.99 Beitrag an politische Gemeinde 511'398 500'000.00521'636\n3910.99 Anteil Sachaufwand 177'280 113'771.61124'849\n4340.99 Gasverkauf 7'980'000 7'447'051.057'500'000\n4360.99 Rückerstattungen 390'000 270'254.00270'000\n\n512 Gas Versorgungsinfrastuktur 1'262'401.11 275'819.301'575'940 685'618603'2261'375'741\n772'515 890'322 986'581.81Nettoaufwand\n\n3110.99 Anschaffung Mobilien 40'000 43'766.1040'000\n3120.99 Beschaffung Energie 10'600 11'581.6012'000\n3140.99 Unterhalt Gebäude 8'000 1'185.952'000\n3160.99 Mieten und Benützungskosten 2'690 2'689.602'690\n3180.99 Arbeiten und Dienstleistungen Dritter 751'000 464'796.57465'000\n3190.99 Allg. Sachaufwand 3'100 1'603.055'900\n3800.99 Einlage in Spezialfinanzierung 33'958.95\n3910.99 Anteil Sachaufwand 440'730 469'869.74512'181\n3920.99 Kapitalzinsen 42'620 29'580.0045'770\n3930.99 Abschreibungen 277'200 203'369.55290'200\n3981.99 Anteil Ergebnis Netze und Betrieb Gas/Wasser\n4270.99 Mieteinnahmen 112'000 95'200.0095'200\n4360.99 Einnahmen Hausanschlüsse 400'000 154'113.92200'000\n4800.99 Entnahme aus Spezialfinanzierung 80'048284'702\n4920.99 Allg. Vermögenserträge 5'880 6'060.006'000\n4981.99 Anteil Ergebnis Netze und Betrieb Gas/Wasser 87'690 20'445.3817'324\n\n52 Wasserversorgung\n(Globalkredit)\n\n3'778'615.68 3'778'615.683'985'510 3'985'5103'774'5103'774'510\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 47 -\n\n\n\n520 Wasserlieferung 1'128'796.01 3'181'808.801'114'270 3'221'2003'240'5001'140'278\n2'100'222 2'106'930 2'053'012.79Nettoertrag\n\n3120.99 Beschaffung Energie 160'000 136'044.50155'000\n3180.99 Verschiedene Dienstleistungen 50'100 39'485.8560'500\n3300.99 Abschreibungen, Erlasse, Skonti 50 95'242.84300\n3620.99 Betriebsbeitrag ZV Seewasserwerk 821'000 762'953.40820'500\n3910.99 Anteil Sachaufwand 83'120 95'069.42103'978\n4340.99 Wasserverkauf 3'221'200 3'181'808.803'240'500\n\n522 Wasser Versorgungsinfrastruktur 2'649'819.67 596'806.882'871'240 764'310534'0102'634'232\n2'100'222 2'106'930 2'053'012.79Nettoaufwand\n\n3110.99 Anschaffung Mobilien 35'000 60'211.6070'000\n3140.99 Unterhalt Werkleitungen 800'000 482'048.20800'000\n3150.99 Unterhalt Betriebsanlagen 315'000 298'835.20330'000\n3180.99 Dienstleistungen Dritter 563'500 387'373.80390'000\n3190.99 Allg. Sachaufwand 6'500 6'068.807'745\n3800.99 Einlage Spezialfinanzierung 384'770 860'520.35225'130\n3910.99 Anteil Sachaufwand 320'840 331'965.70354'347\n3920.99 Kapitalzins 55'730 38'720.0055'410\n3930.99 Anteil Abschreibungen 389'900 184'076.02401'600\n3981.99 Anteil Ergebnis Netze und Betrieb Gas/Wasser\n4360.99 Einnahmen Fremdleistungen 467'500 521'087.36467'500\n4800.99 Entnahme aus Spezialfinanzierung\n4920.99 Allg. Vermögenserträge 5'520 4'720.006'270\n4981.99 Anteil Ergebnis Netze und Betriebe Gas/Wasser 291'290 70'999.5260'240\n\n54 Entsorgung / Recycling\n(Globalkredit)\n\n2'793'693.64 2'793'693.642'855'270 2'855'2703'044'8503'044'850\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 48 -\n\n\n\n540 Sammeldienste 1'797'266.17 1'086'220.751'913'300 1'120'0001'100'5001'985'856\n885'356 793'300 711'045.42Nettoaufwand\n\n3010.99 Besoldungen 566'600 594'511.70581'678\n3030.99 Sozialleistungen 118'370 101'881.50122'810\n3060.99 Kleiderentschädigung 8'500 10'399.7511'000\n3080.99 Temporäres Fremdpersonal 22'000 14'385.7025'000\n3090.99 Allg. Personalaufwand 17'500 5'296.5017'500\n3102.99 Publikationen\n3110.99 Anschaffung Mobilien 35'000 12'150.1040'000\n3120.99 Treibstoff Fahrzeuge 50'000 39'830.2545'000\n3150.99 Unterhalt Mobilien 147'500 112'873.28120'000\n3160.99 Mieten und Benützungskosten 5'200 3'800.0012'100\n3170.99 Spesenentschädigung 1'000 594.451'000\n3180.99 Dienstleistungen Dritter 465'000 468'024.15470'000\n3190.99 Allg. Sachaufwand 8'000 471.005'000\n3300.99 Abschreibungen, Erlasse, Skonti 200 1'796.451'500\n3620.99 Verbrennungskosten KVA 180'000 185'872.20190'000\n3900.99 Anteil Personalaufwand 45'000 28'725.0035'000\n3910.99 Anteil Sachaufwand 185'610 145'841.69156'768\n3920.99 Kapitalzinsen Fahrzeuge 6'420 6'590.0014'400\n3930.99 Anteil Abschreibungen 51'400 64'222.45137'100\n4340.99 Ertrag aus Kehrichtverwertung 1'000'000 991'109.671'000'000\n4350.99 Diverse Erlöse 30'000 41'151.3840'000\n4360.99 Rückerstattungen und Leistungen\n\nvon Versicherungen\n20'000 14'278.709'500\n\n4900.99 Anteil Personalaufwand 70'000 39'681.0051'000\n\n541 Sammelstellen 668'570.55 410'552.09805'130 443'000540'000854'575\n314'575 362'130 258'018.46Nettoaufwand\n\n3010.99 Besoldungen 204'800 206'647.90214'187\n3030.99 Sozialleistungen 41'930 35'504.4443'420\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 49 -\n\n\n\n3060.99 Kleiderentschädigungen 3'500 5'883.856'500\n3090.99 Allg. Personalaufwand 2'000 4'711.754'500\n3110.99 Anschaffung Mobilien 2'500 825.652'000\n3140.99 Baulicher Unterhalt 25'000 22'409.4012'600\n3150.99 Unterhalt Mobilien 10'000 1'512.6010'000\n3160.99 Mieten und Benützungskosten 14'200 12'882.8020'200\n3180.99 Dienstleistungen Dritter 253'500 258'821.35260'000\n3190.99 Allg. Sachaufwand 19'000 15'135.0523'000\n3900.99 Anteil Personalaufwand 30'000 18'246.0025'000\n3910.99 Anteil Sachaufwand 58'820 56'113.8060'708\n3920.99 Kapitalzinse 3'580 3'320.008'760\n3930.99 Abschreibungen 136'300 26'555.96163'700\n4270.99 Ertrag aus Vermietungen 10'000 10'000.0010'000\n4350.99 Diverse Erlöse 368'000 344'674.34465'000\n4360.99 Rückerstattungen 5'000 2'132.755'000\n4900.99 Anteil Personalaufwand 60'000 53'745.0060'000\n\n542 Inkasso und Administration 262'256.13 1'206'187.1073'700 1'203'7701'315'850132'188\n1'183'662 1'130'070 943'930.97Nettoertrag\n\n3102.99 Publikationen 50'000 65'480.1570'000\n3130.99 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'500 47'214.1520'000\n3180.99 Dienstleistungen Dritter 10'000 11'334.5015'000\n3300.99 Abschreibungen, Erlasse, Skonti 200 16.14100\n3800.99 Einlage in Spezialfinanzierung 136'211.1927'088\n3910.99 Anteil Sachaufwand 2'000.00\n4340.99 Ertrag Grundgebühren 1'150'000 1'157'664.151'289'480\n4350.99 Diverse Erlöse 14'000 47'272.9525'000\n4800.99 Entnahme aus Spezialfinanzierung 38'440\n4920.99 Allg. Vermögenserträge 1'330 1'250.001'370\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 50 -\n\n\n\n544 Kartonpresse 65'600.79 90'733.7063'140 88'50088'50072'231\n16'269 25'360 25'132.91Nettoertrag\n\n3120.99 Treibstoff Fahrzeuge (Stapler) 2'000 1'909.002'000\n3150.99 Unterhalt Mobilien 5'000 11'851.0512'000\n3160.99 Mieten und Benützungkosten 1'200 900.002'800\n3180.99 Dienstleistungen Dritter 350350\n3900.99 Personalaufwand 50'000 45'735.0050'000\n3910.99 Anteil Sachaufwand 4'590 5'205.745'081\n4270.99 Ertrag aus Vermietungen 8'500 8'500.008'500\n4350.99 Diverse Erlöse 80'000 82'233.7080'000\n\n56 Energiedienstleistungen\n(Globalkredit)\n\n2'954'652.12 2'874'269.522'856'010 2'736'0103'011'8993'134'899\n123'000 120'000 80'382.60Nettoaufwand\n\n560 Energielieferung Untermosen 198'657.45 198'554.55210'000 210'000230'000230'000\n102.90Nettoaufwand\n\n3120.99 Energieeinkauf 210'000 198'557.45230'000\n3910.99 Anteil Sachaufwand 100.00\n4340.99 Energieverkauf 210'000 198'554.55230'000\n\n562 Energie Infrastruktur Untermosen 406'387.90 406'490.80399'000 399'000450'000450'000\n102.90Nettoertrag\n\n3120.99 Wasser, Energie 2'000 1'035.602'000\n3150.99 Unterhalt Betriebsanlagen 10'000 5'518.8010'000\n3180.99 Dienstleistungen Dritter 1'000 613.701'600\n3190.99 Allg. Sachaufwand 5'600 981.701'000\n3620.99 Betriebsbeiträge 268'200 267'487.50268'000\n3800.99 Einlage in Spezialfinanzierung 16'130 32'037.3534'316\n3910.99 Anteil Sachaufwand 17'110 34'103.2537'324\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 51 -\n\n\n\n3920.99 Kapitalzinsen 29'960 30'710.0026'760\n3930.99 Abschreibungen 49'000 33'900.0069'000\n4340.99 Energieverkauf 384'000 381'944.10425'000\n4350.99 Ertrag aus Betriebsführung 15'000 24'546.7025'000\n4800.99 Entnahme aus Spezialfinanzierung\n\n564 Energielieferung Eidmatt 98'018.93 121'372.3595'000 120'000120'000100'518\n19'482 25'000 23'353.42Nettoertrag\n\n3120.99 Energieeinkauf 90'000 89'886.0090'000\n3180.99 Dienstleistungen Dritter 5'000 7'563.7510'000\n3910.99 Anteil Sachaufwand 569.18518\n4340.99 Energieverkauf 120'000 121'372.35120'000\n\n566 Energie Infrastruktur Eidmatt 25'281.49 1'928.0725'070 7021'85541'337\n19'482 25'000 23'353.42Nettoaufwand\n\n3110.99 Anschaffung Mobilien 1'000500\n3140.99 Unterhalt Werkleitungen 3'0001'000\n3150.99 Unterhalt Betriebsanlagen 3'000 449.405'000\n3180.99 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'600.001'500\n3190.99 Allg. Sachaufwand 2'0002'000\n3800.99 Einlage in Spezialfinanzierung 1'610\n3910.99 Anteil Sachaufwand 5'340 16'661.9418'287\n3920.99 Kapitalzinsen 1'320 720.00950\n3930.99 Abschreibungen 6'300 5'850.1512'100\n4800.99 Entnahme aus Spezialfinanzierung 1'858.0721'785\n4920.99 Allg. Vermögenserträge 70 70.0070\n\n568 Tankstelle 2'102'172.55 2'102'172.551'970'840 1'970'8402'154'2142'154'214\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 52 -\n\n\n\n3130.99 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'700'000 1'893'236.301'900'000\n3140.99 Baulicher Unterhalte 53'000 38'862.5070'000\n3160.99 Mieten und Benützungskosten 700 500.001'500\n3180.99 Dienstleistungen Dritter 14'000 35'361.7550'000\n3190.99 Allg. Sachaufwand 2'500 27.00500\n3300.99 Abschreibungen, Erlasse, Skonti 26.3150\n3800.99 Einlage in Spezialfinanzierung 46'060 19'423.57\n3900.99 Anteil Personalaufwand 5'000 720.001'000\n3910.99 Anteil Sachaufwand 115'690 94'705.1279'034\n3920.99 Kapitalzinsen 2'090 2'510.002'030\n3930.99 Abschreibungen 31'800 16'800.0050'100\n4350.99 Diverse Erlöse 1'970'000 2'101'402.552'150'000\n4800.99 Entnahme aus Spezialfinanzierung 3'364\n4920.99 Allg. Vermögenserträge 840 770.00850\n\n570 Energie und Umwelt 88'250.40 7'867.80120'000 00123'000\n123'000 120'000 80'382.60Nettoaufwand\n\n3180.99 Energiekommission 120'000 88'250.40123'000\n4690.99 Förderbeitäge Energiekommission 7'867.80\n\n572 Energielieferung Felsenquelle 0.00 21'800.000 21'80021'8000\n21'800 21'800 21'800.00Nettoertrag\n\n4340.99 Grundpreis 21'800 21'800.0021'800\n\n574 Energie Infrastruktur Felsenquelle 35'883.40 14'083.4036'100 14'30014'03035'830\n21'800 21'800 21'800.00Nettoaufwand\n\n3110.99 Anschaffung Mobilien 500200\n3120.99 Wasser, Energie 2'500\n3150.99 Unterhalt Betriebsanlagen 500\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 53 -\n\n\n\n3180.99 Dienstleistungen Dritter 2'000 6'775.707'000\n3190.99 Allg. Sachaufwand 9'930 3'981.783'000\n3800.99 Einlage in Spezialfinanzierung 5'360 9'075.926'283\n3910.99 Allg. Sachaufwand 4'317\n3920.99 Kapitalzinsen 6'910 7'150.005'630\n3930.99 Abschreibungen 8'900 8'900.008'900\n4340.99 Ertrag Betriebspreis 14'280 14'063.4014'000\n4920.99 Allg. Vermögenserträge 20 20.0030\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 54 -\n\n\n\nSicherheit6 4'001'840 3'868'453.94 2'585'766.732'361'4802'395'6304'016'605\n1'620'975 1'640'360 1'282'687.21Nettoaufwand\n\n60 Stadtpolizei \n(Globalkredit)\n\n2'789'713.26 2'292'496.432'873'300 2'174'0802'213'1802'818'680\n605'500 699'220 497'216.83Nettoaufwand\n\n600 Polizeiverwaltung 474'554.16 526'351.55526'550 531'620551'580486'740\n64'840 5'070 51'797.39Nettoertrag\n\n3010.00 Besoldungen 296'500 301'736.65277'000\n3030.00 Sozialleistungen 57'050 52'252.8055'100\n3102.00 Inserate 3'500 3'331.003'500\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'700 616.411'700\n3140.00 Unterhalt Standplatz für Fahrende 500 503.60500\n3151.00 Unterhalt Hunde-WC 50'000 43'592.0258'000\n3151.01 EDV Wartung NAPA 2'200 2'138.402'200\n3160.03 Standplatz Gerenau 1'800 2'700.002'700\n3170.00 Spesenentschädigung 500 229.50500\n3180.90 Dienstleistungen Verlustschein-\n\nbewirtschaftung\n200 174.71400\n\n3190.00 Uebriger Sachaufwand 29'000 10'089.203'000\n3300.00 Abschreibungen, Erlasse, Skonti 1'800 1'011.951'800\n3610.00 Hundegebühr an Kanton 24'000 24'015.0024'000\n3650.80 Verschiedene Beiträge 1'300 1'300.001'300\n3900.00 Anteil Personalaufwand\n\n(Sozialleistungen)\n-5'488.28\n\n3900.01 Anteil Personalaufwand\n(Pol.-Verw., NAPA)\n\n28'900 12'870.0025'190\n3910.30 Anteil Querschnittkosten IT 20'900 16'781.2023'150\n3910.35 Querschnittkosten Mieten 3'500 3'500.003'500\n3910.40 Querschnittkosten Buchführung 3'200 3'200.003'200\n4060.00 Hundevergabung 134'000 133'235.00134'000\n4100.00 Markt- und Platzgebühren 35'000 39'531.0035'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 55 -\n\n\n\n4310.00 Polizeiliche Bewilligungen 14'000 15'100.0014'000\n4340.00 Vermietung Schaukasten 18'000\n4340.10 Gebühren für nächtliches\n\nDauerparkieren\n200'000 164'655.00185'000\n\n4360.00 Rückerstattungen 6'600 5'580.006'600\n4370.00 Polizeibussen\n4390.00 Uebrige Entgelte 16'000 4'380.004'500\n4410.00 Wirtschaftspatent-Gebühren 15'000 17'251.5555'000\n4901.00 Kostenanteile 111'020 146'619.0099'480\n\n602 Stadtpolizei 1'833'224.80 780'180.751'899'140 679'460659'6001'932'910\n1'273'310 1'219'680 1'053'044.05Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 1'139'600 1'104'755.101'105'000\n3011.01 Zulagen 42'000 59'905.9570'000\n3030.00 Sozialleistungen 234'190 205'399.75243'320\n3090.00 Ausbildungskosten 15'000 13'046.9515'000\n3100.00 Material Verkehrsinstruktion 5'000 5'716.245'000\n3102.00 Inserate 3'000 2'155.753'000\n3110.12 Polizeiinformationssytem POLIS 35'000 37'394.8037'500\n3111.00 Anschaffungen von Maschinen,\n\nGeräten und Fahrzeugen\n5'000 4'099.267'600\n\n3120.04 Treibstoff Fahrzeuge 12'000 8'311.0510'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'000 12'835.4513'000\n3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte 40'900 41'886.4541'100\n3160.00 Mieten und Benützungsgebühren 12'600 11'790.0012'600\n3170.00 Spesenentschädigung 3'000 3'417.403'000\n3180.00 Präventionspatrouillen 60'000 63'977.2060'000\n3180.01 Verkehrssicherheit 6'00025'000\n3180.10 Gebühren, Porti 7'000 8'719.658'300\n3181.00 Telefon, Halterabklärungen 8'500 11'295.4511'000\n3190.00 Uniformierung und Ausrüstung 15'000 20'558.0523'000\n3190.05 Uebriger Sachaufwand 44'000 57'973.8044'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 56 -\n\n\n\n3190.10 Strassensignalisation/Markierungen 25'000 12'214.9020'000\n3190.20 Sicherheitsdienst Chilbi 15'000 6'445.9514'000\n3900.00 Anteil Personalaufwand\n\n(Sozialleistungen)\n-23'840.35\n\n3910.00 Anteil Versicherungsprämien 1'540 1'536.001'540\n3910.30 Anteil Querschnittkosten IT 66'310 73'130.0069'450\n3910.35 Querschnittkosten Mieten 85'400 85'400.0085'400\n3910.40 Querschnittkosten Buchführung 5'100 5'100.005'100\n4360.00 Leistungen von Versicherungen\n\nRückzahlung von Taggeldern\n20'400 60'653.1320'000\n\n4370.00 Ordnungsbussen\nVESR Kto. 01-8232-4\n\n500'000 549'579.22500'000\n4390.00 Uebrige Entgelte 65'000 76'266.2051'000\n4520.00 Kostenanteile 25'000 25'362.2020'000\n4900.00 Anteil Personalkosten\n\n(Parkplatzbewirtschaftung)\n69'060 68'320.0068'600\n\n603 Parkplatzbewirtschaftung 481'934.30 985'964.13447'610 963'0001'002'000399'030\n602'970 515'390 504'029.83Nettoertrag\n\n3111.00 Anschaffung  Parkuhren 50'000 82'676.1530'000\n3120.02 Strom 1'500 1'015.151'200\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'000 12'830.4510'000\n3151.00 Unterhalt Parkuhren und Schranken-\n\nanlagen\n20'000 36'465.2520'000\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 6'500 6'500.006'500\n3160.20 Beiträge aus Parkuhren an SBB 53'200 52'321.3053'200\n3160.21 Beiträge aus Parkuhren an Kanton 17'500 17'556.5017'500\n3180.00 Bankspesen 4'700 5'112.905'000\n3190.00 Signalisationen und Markierungen 10'000 14'656.6010'000\n3190.01 Uebriger Sachaufwand 25'0003'000\n3900.00 Anteil Personalaufwand\n\n(Bauamt, Zivilschutz)\n124'510 129'000.00124'030\n\n3910.35 Querschnittkosten Mieten 4'300 4'300.004'300\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 57 -\n\n\n\n3910.40 Querschnittkosten Buchführung 4'000 4'000.004'000\n3940.00 Anteil Kalkulatorische Kosten 115'400 115'500.00110'300\n4340.00 Parkuhren 963'000 985'964.131'002'000\n\n61 Seerettungsdienst/Wehrabteilung 1'078'740.68 293'270.301'128'540 187'400182'4501'197'925\n1'015'475 941'140 785'470.38Nettoaufwand\n\n604 Seerettungsdienst 179'032.95 128'403.20170'950 131'400131'950175'650\n43'700 39'550 50'629.75Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen und Jahrespauschalen 40'000 42'203.5543'000\n3011.00 Übungssold 8'000 7'100.008'000\n3011.01 Entschädigungen für Einsätze 5'000 3'060.005'000\n3030.00 Sozialleistungen 4'320 4'567.453'830\n3090.00 Ausbildung 5'750 7'526.004'700\n3111.00 Anschaffungen 19'000 19'966.3513'500\n3120.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500 2'429.353'000\n3120.02 Strom Bootshaus 1'200 700.001'200\n3120.03 Wasser/Abwasser Bootshaus 100 193.90200\n3120.04 Treibstoff Boote 7'000 7'384.507'500\n3151.00 Unterhalt von Geräten, einschl.\n\nBoot\n11'500 15'038.4016'000\n\n3160.00 Mieten Bootshaus 46'800 46'773.0046'800\n3181.00 Telefon 500 694.001'000\n3182.00 Versicherungen 1'700 3'742.553'700\n3190.00 Übriger Sachaufwand 2'000 2'648.902'500\n3620.00 Alarmierungskosten 10'000 9'615.0010'000\n3901.00 Personalkostenanteile 5'580 5'390.005'720\n4340.00 Ertrag aus Dienstleistungen 6'500 4'320.004'500\n4410.00 Anteil Kantonspolizei für\n\nSchiffsteuer\n18'200 18'335.9018'500\n\n4520.00 Betriebskostenbeiträge;\nRichterswil, Männedorf, Stäfa\n\n76'100 75'803.6078'350\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 58 -\n\n\n\n4520.01 Mietanteil Anschlussgemeinden 30'600 29'943.7030'600\n\n612 Schiessbetrieb 64'898.49 620.0040'050 50050069'080\n68'580 39'550 64'278.49Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 5'500 4'673.055'500\n3030.00 Sozialleistungen 140 101.85170\n3102.00 Inserate 1'500 937.651'500\n3120.01 Heizung / Wärme 1'500 1'963.552'000\n3120.02 Strom 2'200 1'838.202'200\n3120.03 Wasser / Abwasser 1'000 998.151'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500 1'555.102'500\n3140.00 Baulicher Unterhalt 12'000 16'792.0516'100\n3140.02 Sanierung Kugelfang 2'500 23'330.7020'000\n3150.00 Unterhalt Mobilien 2'500 1'302.408'300\n3151.02 Kehranlage (Scheibenunterhalt) 7'000 9'800.897'500\n3180.00 Anteil Versicherungsprämien 550 541.50550\n3181.00 Telefon 400 305.401'000\n3910.00 Anteil Versicherungsprämien 760 758.00760\n4390.00 Schiessbetrieb 500 620.00500\n\n614 Zivilschutz 185'659.40 105'660.35253'170 21'0008'500225'950\n217'450 232'170 79'999.05Nettoaufwand\n\n3030.00 Sozialleistungen\n3100.00 Drucksachen und Inserate 500500\n3111.00 Anschaffungen Geräte, Maschinen,\n\nAusrüstungen\n2'0001'000\n\n3120.01 Heizung / Wärme 1'2001'200\n3120.02 Strom 8'000 12'139.156'000\n3120.03 Wasser / Abwasser 2'000 1'786.202'000\n3120.04 Treibstoff Fahrzeuge 500 317.20500\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 59 -\n\n\n\n3140.00 Baulicher Unterhalt der Anlagen 23'050 2'320.7512'550\n3150.00 Fahrzeugkosten 3'000 1'738.153'000\n3151.00 Unterhalt Geräte, Maschinen,\n\nAusrüstungen\n1'500 286.504'700\n\n3181.00 Telefon 3'500 3'445.251'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 44.45\n3190.10 Gebäudeversicherung 3'600 3'549.753'600\n3520.00 Betriebskostenbeitrag ZVZZ 182'700 144'072.00167'850\n3900.00 Anteil Personalaufwand 19'190 13'530.0019'120\n3910.00 Anteil Versicherungsprämien 2'430 2'430.002'430\n4340.00 Benützungsgebühren 8'500 8'385.608'500\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 49'049.90\n4520.00 Betriebskostenanteil Anschluss-\n\nGemeinden\n-12'342.65\n\n4610.10 Kantonsbeitrag Anlagenunterhalt 12'500\n4610.20 Kantonsb. Materialbeschaffung 60'567.50\n\n617 Feuerwehr 649'149.84 58'586.75664'370 34'50041'500727'245\n685'745 629'870 590'563.09Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen und\nJahresentschädigungen\n\n118'500 126'076.10188'500\n3011.00 Sold 93'000 101'625.0089'000\n3011.01 Entschädigung für Brandfälle 85'000 93'784.5085'000\n3011.02 Pikettentschädigungen 28'500 28'000.0028'500\n3030.00 Sozialleistungen 18'070 19'730.5036'850\n3030.00 Mannschaftsversicherung 1'7002'000\n3090.00 Ausbildungskosten 37'500 35'539.3044'000\n3090.02 Ärztliche Untersuchungen 9'000 6'778.909'000\n3102.00 Inserate, Werbung 5'0005'000\n3111.00 Anschaffung von Maschinen, \n\nGeräten und Fahrzeugen\n35'800 9'484.6024'500\n\n3120.01 Heizung / Wärme / NK 17'900 17'245.0019'500\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 60 -\n\n\n\n3120.02 Strom 4'500 3'649.804'500\n3120.04 Treibstoff Fahrzeuge 7'000 6'786.757'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000 8'013.506'000\n3140.00 Kleiner Unterhalt 7'500 7'835.257'500\n3151.00 Unterhalt von Maschinen, \n\nGeräten und Fahrzeugen\n62'800 62'504.5860'100\n\n3160.00 Miete Gerätelokal 10'500 10'500.0010'500\n3180.10 Service-Verträge 4'500 3'884.654'500\n3181.00 Telefon, Alarmzentrale 5'500 5'686.936'500\n3181.02 Konzession Double Pager 20'700 9'849.6015'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 10'000 20'473.1010'000\n3620.00 Regionale Alarmzentrale 24'000 22'287.5023'000\n3650.00 Beitrag an Erneuerungsfonds STWE 4'100 4'100.003'100\n3650.80 Verschiedene Beiträge 6'000 6'611.006'000\n3900.00 Anteil Personalaufwand -1'929.37\n3901.00 Personalkostenanteile 33'960 31'100.0017'170\n3910.00 Anteil Versicherungsprämien 1'390 1'387.001'390\n3910.01 Anteil Nebenkosten\n\nRütibüelstrasse\n3'020 2'818.202'575\n\n3910.30 Anteil Querschnittkosten IT 4'930 5'327.4510'560\n4360.00 Rückerstattungen Dritter \n\n(Einsätze, Fehlalarme, Alarmanl.)\n33'000 57'246.7540'000\n\n4520.00 Kostenanteile 1'500 1'340.001'500\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 61 -\n\n\n\nSchule und Jugend7 32'865'426 33'480'881.69 2'892'307.353'278'5003'505'40034'183'219\n30'677'819 29'586'926 30'588'574.34Nettoaufwand\n\n700 Schulverwaltung 685'913.33 -291'898.35997'600 34'0002'000991'050\n989'050 963'600 977'811.68Nettoaufwand\n\n3000.00 Behördenentschädigungen 119'500 123'212.90119'500\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 49'000 46'445.0049'000\n3010.00 Besoldungen Schulsekretariat 470'000 463'308.95470'000\n3030.00 Sozialleistungen 111'230 116'309.50103'530\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 11'000 15'030.2516'000\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen,\n\nInserate, Fachliteratur\n60'000 54'437.4850'000\n\n3110.00 Anschaffung von Büromaschinen,\nGeräten und Mobilien\n\n2'000 2'716.752'000\n3150.00 Unterhalt von Büromaschinen,\n\nGeräten und Mobilien\n500500\n\n3160.00 Wartung Software \nSchülerverwaltung\n\n12'500 11'964.0012'500\n3170.00 Spesenentschädigungen 2'300 1'821.952'000\n3180.90 Dienstleistungen Verlustschein-\n\nbewirtschaftung\n188.53\n\n3181.00 Telefon, Porti, Gebühren 73'000 79'209.7572'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 15'000 17'092.0520'000\n3190.10 Diverse Auslagen in\n\nKompetenz Schulvorsteher\n2'000 1'500.002'000\n\n3300.00 Abschreibungen, Erlasse 6'000 6'500.956'000\n3650.00 Bildung Rückstellung BVK -307'763.25\n3900.00 Anteil Sozialleistungen -8'571.73\n3910.00 Anteil Versicherungsprämien 7'150 7'149.007'150\n3910.30 Anteil Querschnittkosten IT 56'420 55'361.2558'870\n4360.00 Rückerstattungen 34'000 15'864.902'000\n4901.00 Aufteilung Personalaufwand -307'763.25\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 62 -\n\n\n\n701 Kindergarten 3'097'091.73 53'166.702'764'150 48'4005'0002'862'130\n2'857'130 2'715'750 3'043'925.03Nettoaufwand\n\n3020.00 Besoldungen 20'000 46'454.0050'800\n3020.02 Besoldungen für Sonderschulung 450'000 454'320.90400'000\n3020.14 Besoldungen für Klassenassistenten 42'000 62'135.0065'000\n3020.15 Besoldungen für Dolmetscher 2'7003'500\n3030.00 Sozialleistungen 83'450 109'716.0070'800\n3080.00 Vikariate 28'000 29'521.5520'000\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 8'000 6'418.108'000\n3100.00 Schulmaterial 55'000 57'047.3358'000\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 18'000 7'524.6025'000\n3130.00 Schülerverpflegung 9'360\n3150.00 Unterhalt Mobiliar 500500\n3160.00 Miete 5'370\n3180.00 Purzelbaum\n\nBewegungsförderung\n5'500 3'981.409'300\n\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'000 3'399.751'500\n3510.00 Anteil Lohnkosten Kindergarten 2'050'000 2'340'379.002'135'000\n3901.00 Anteil Personalaufwand -23'805.90\n4360.00 Rückerstattungen 5'000\n4520.00 Schulgelder von anderen \n\nGemeinden\n48'400 53'166.70\n\n703 Schule in Kleingruppen\nWädenswil\n\n1'235'679.50 1'027'138.751'240'410 1'077'2001'144'0001'304'482\n160'482 163'210 208'540.75Nettoaufwand\n\n3020.00 Besoldungen 695'000 740'001.00725'000\n3020.02 Besoldungen für Sonderdienste 132'150 108'918.60126'000\n3020.05 Besoldungen, Reinigung 15'000 12'531.6514'000\n3030.00 Sozialleistungen 149'060 150'241.15158'550\n3080.00 Vikariat 13'500 6'850.8013'500\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 63 -\n\n\n\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 12'000 3'667.4010'000\n3100.00 Büromaterial 1'200 1'198.751'200\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 7'500 28'686.6710'000\n3130.01 Schulmaterial 16'000 16'532.6416'000\n3130.02 Verpflegung 25'000 24'696.5025'000\n3140.00 Kleiner Unterhalt 6'000 8'957.056'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar 1'000 994.501'000\n3160.00 Mietzinse 101'500 106'399.45132'532\n3170.10 Exkursionen 14'000 15'314.8514'000\n3180.00 Telefon, Porti, Gebühren 1'500 1'658.591'700\n3190.00 Schülertransporte 50'000 49'753.3550'000\n3901.00 Anteil Personalaufwand -40'723.45\n4360.00 Elternbeiträge 14'000 6'210.5014'000\n4360.01 Rückerstattungen 2'000\n4520.00 Schulgelder von anderen\n\nGemeinden\n583'200 547'061.50648'000\n\n4520.10 Transportkosten von fremden\nGemeinden\n\n50'000 34'040.7540'000\n4610.00 Staatsbeiträge 430'000 439'826.00440'000\n\n705 Primarschule 18'425'586.53 368'921.5017'581'436 260'400351'20018'108'750\n17'757'550 17'321'036 18'056'665.03Nettoaufwand\n\n3020.00 Besoldungen Lehrkräfte 3'265'380 3'935'739.303'573'600\n3030.00 Sozialleistungen 557'946 672'629.25512'000\n3080.00 Vikariatskosten 140'000 173'966.15120'000\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 117'000 90'450.80112'000\n3100.00 Lehrmittel Schulmaterial 697'500 679'919.80669'900\n3101.00 Schülerbibliothek 21'000 19'937.0521'000\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar 125'000 60'846.9069'000\n3111.00 Anschaffung Hard- u. Software 320'000 311'193.42135'000\n3120.04 Treibstoff Fahrzeuge 11'000 10'143.1511'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar / Fahrzeuge 229'180 152'118.01224'780\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 64 -\n\n\n\n3170.00 Schulreisen, Lager, Exkursionen 240'000 212'959.62235'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 160'820 90'402.50112'000\n3181.00 Beratungen, Schulentwicklung 100'110 90'366.7383'770\n3182.00 Schulleitungskompetenz 23'000 12'540.6023'100\n3183.00 Entschädigung Musikschule 286'300 278'634.30283'100\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 23'700 25'372.2525'000\n3510.00 Entschädigungen an Kanton 11'228'100 11'728'168.2511'878'100\n3520.00 Schulgelder an andere\n\nGemeinden\n35'400 67'206.5020'400\n\n3901.00 Anteil Sozialleistungen -187'008.05\n4360.20 Rückerstattungen Dritter 240'000 348'521.50341'000\n4520.00 Schul- & Kursgelder von\n\nanderen Gemeinden\n20'400 20'400.0010'200\n\n709 Familienergänzende Betreuung 2'443'205.20 1'295'728.152'426'787 1'450'0001'605'0002'641'700\n1'036'700 976'787 1'147'477.05Nettoaufwand\n\n3020.00 Besoldungen 1'350'000 1'356'670.001'030'000\n3020.01 Besoldung Std.-Löhne\n\nSchülerclub\n195'830 256'315.40600'000\n\n3020.06 Lernende Fachfrau\nBetreuung\n\n34'100 22'488.4024'950\n3030.00 Sozialleistungen 266'957 249'407.65256'100\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 30'000 19'102.4020'000\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 10'000 2'444.205'000\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 35'000 3'771.5526'500\n3130.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial 450'000 535'953.05590'000\n3130.10 Schulmaterial 5'000 5'706.4036'150\n3140.00 Kleiner Unterhalt 500500\n3150.00 Unterhalt Mobiliar 1'000500\n3160.00 Miete Hortlokal 8'400 8'400.0012'000\n3180.00 Frühförderung 40'000 39'172.0040'000\n3901.00 Anteil Personalaufwand -56'225.85\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 65 -\n\n\n\n4330.00 Elternbeiträge, \nausserschulische Betreuung\n\n1'450'000 1'285'516.801'595'000\n4360.00 Rückerstattungen 10'211.3510'000\n\n710 Freizeitanlage Untermosen\n(Globalkredit)\n\n913'128.87 273'098.90902'250 267'500244'600884'170\n639'570 634'750 640'029.97Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 450'000 481'094.55450'000\n3010.01 Besoldungen HFS 37'000 32'670.0035'000\n3010.02 Besoldungen Std. Löhne 60'000 51'901.1560'000\n3010.05 Infrastrukturkosten HFS 21'001.05\n3030.00 Sozialleistungen 93'450 89'530.5092'870\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen,\n\nInserate, Frankaturen\n37'500 29'054.7034'000\n\n3110.00 Anschaffungen Mobiliar, \nGeräte, Maschinen\n\n20'000 33'852.3519'000\n3130.00 Materialeinkauf 40'000 46'511.8537'500\n3130.50 Kurswesen 32'000 30'452.4830'000\n3130.80 Einkauf Kafi (Lebensmittel, \n\nGetränke, Verbrauchsmaterial)\n30'000 33'271.4327'000\n\n3150.00 Unterhalt 19'500 16'904.3016'000\n3160.00 Infrastrukturkosten HFS 24'90024'900\n3190.00 Übriger Sachaufwand 4'000 2'049.894'000\n3190.01 Freiwillige Mitarbeiter-/Innen\n\n(Helferessen / Entschädigungen)\n8'000 7'048.508'000\n\n3190.20 Vorsteuerkürzung 8'000 8'581.208'000\n3901.00 Anteil Personalaufwand -8'695.08\n3910.35 Querschnittkosten Mieten 34'600 34'600.0034'600\n3910.40 Querschnittkosten Buchführung 3'300 3'300.003'300\n4330.00 Benützungsgebühren,\n\nMaterialverkäufe\n84'000 89'921.2083'600\n\n4330.50 Kurswesen 61'000 55'032.2555'000\n4330.51 Kurswesen HFS 49'000 38'093.2540'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 66 -\n\n\n\n4330.80 Ertrag Kafi 60'000 71'343.1548'000\n4340.00 Ertrag Kafi- Vermietungen 3'500 689.656'000\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 10'000 18'019.4012'000\n\n711 Jugendarbeit 557'759.33 18'945.10555'890 16'00013'600556'360\n542'760 539'890 538'814.23Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 392'250 397'822.95400'000\n3030.00 Sozialleistungen 68'940 61'585.6071'560\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'000 852.003'000\n3100.00 Büromaterial 9'000 7'390.537'000\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 15'000 19'183.305'000\n3120.04 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 1'180.251'000\n3140.00 Kleiner Unterhalt 5'000 8'593.808'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar 2'000 720.552'000\n3151.00 Unterhalt Fahrzeug 5'000 4'659.944'000\n3180.00 Telefon, Porti, Gebühren 10'000 9'504.2010'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 2'500 3'123.733'000\n3190.10 Betrieb Dienststelle Jugend 27'000 35'000.0027'000\n3900.00 Anteil Sozialleistungen -7'057.52\n3940.00 Kalkulatorische Kosten 15'200 15'200.0014'800\n4360.00 Rückerstattungen, Versicherungsleistungen,\n\nKinderzulagen\n16'000 18'945.1013'600\n\n712 Liegenschaften/Aussenanlagen 2'826'669.00 0.003'037'809 003'501'099\n3'501'099 3'037'809 2'826'669.00Nettoaufwand\n\n3140.00 Baulicher Unterhalt \nder Gebäude und Anlagen\n\n3910.50 Querschnittskosten Immobilien\nSchule\n\n3'037'809 2'826'669.003'501'099\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 67 -\n\n\n\n714 Schulzahnklinik und\nSchulgesundheitspflege\n\n188'384.95 67'301.45170'990 65'00065'000185'990\n120'990 105'990 121'083.50Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 35'000 31'206.9550'000\n3030.00 Sozialleistungen 12'990 10'383.4512'990\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 120'000 142'755.80120'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 3'000 4'038.753'000\n4360.00 Elternbeiträge 65'000 67'301.4565'000\n\n720 Abgeltungen Beiträge 3'107'463.25 79'905.153'188'104 60'00075'0003'147'488\n3'072'488 3'128'104 3'027'558.10Nettoaufwand\n\n3180.10 Schulpsychologischer Dienst 300'000 282'562.80312'000\n3180.11 Hallenbad Untermosen 266'360 266'555.00240'330\n3180.13 Sporthalle Untermosen 258'925 188'249.00262'943\n3180.15 Benutzung Turnhalle Fuhr 1'500 1'500.001'500\n3640.00 Heimversorgungen 1'660'000 1'624'173.151'550'000\n3640.01 Schülertransportkosten Heimversorgung 140'000 167'350.95210'000\n3650.02 Musikschule 408'500 407'056.00411'700\n3650.03 Beiträge Samowar 74'819 76'554.0083'015\n3650.20 Förderung der Jugendarbeit 75'000 65'006.3073'000\n3650.80 Verschiedene Beiträge 3'000 28'456.053'000\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 60'000 79'905.1575'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 68 -\n\n\n\nSoziales8 53'673'791 50'242'316.08 30'659'270.1632'343'03833'745'62854'786'128\n21'040'500 21'330'753 19'583'045.92Nettoaufwand\n\n80 Soziales (ohne Frohmatt) 34'292'918.28 14'649'020.0338'107'183 16'211'21517'037'23039'264'252\n22'227'022 21'895'968 19'643'898.25Nettoaufwand\n\n800 Administration 945'673.54 45'721.651'027'605 60'94052'2801'118'491\n1'066'211 966'665 899'951.89Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 666'475 665'408.60740'371\n3010.10 Besoldungen Pflegefamilien 30'000 11'286.0020'000\n3030.00 Sozialleistungen 131'120 116'779.30150'660\n3102.00 Inserate 1'0001'000\n3160.00 Miete Büroräume Sonne 34'600 34'600.0034'600\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 40'000 15'670.0535'000\n3180.10 Entschädigung an private\n\nMandatsträger\n45'000 36'783.2550'000\n\n3180.11 Ermittlungen/Nachforschungen 11'000 1'620.0011'000\n3190.00 Verschiedener Sachaufwand 8'000 2'273.056'000\n3900.00 Anteil Sozialleistungen -10'078.16\n3910.30 Anteil Querschnittkosten IT 60'410 71'331.4569'860\n4350.10 Rückerstattungen Lohnkosten\n\nPflegefamilien\n32'440 12'180.8521'780\n\n4360.00 Rückerstattungen, Leistungen\nvon Versicherungen, Kinderzulagen\n\n2'000.00\n4510.00 Entschädigung des Staates für \n\nFührung der AHV-Zweigstelle\n24'500 24'940.8024'500\n\n4520.10 Kostenanteile und Rücker-\nstattungen\n\n4'000 6'600.006'000\n\n801 Krankenversicherung 1'412'070.66 1'417'681.351'705'750 1'690'0001'965'0001'967'500\n2'500 15'750 5'610.69Nettoertrag / Aufwand\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 69 -\n\n\n\n3180.90 Dienstleistungen Verlustschein-\nbewirtschaftung\n\n8'750 19'281.2610'500\n3190.00 Revision KVG 7'000 6'588.007'000\n3650.00 Beiträge an Krankenkasse für\n\nSozialhilfeempfänger nach KVG\n1'690'000 1'384'663.401'950'000\n\n3661.00 Beiträge für Ergänzungs-\nleistungsempfänger\n\n1'538.00\n4360.00 Prämienrückerstattungen von\n\nSozialhilfeempfängern\n85'000 145'562.20100'000\n\n4360.01 IPV Eingänge, SVA 8'5008'500\n4365.00 Rückerstattungen  aus\n\nVerlustscheinen\n25'000 56'851.6030'000\n\n4600.00 Bundesbeiträge 864'325 668'397.141'004'575\n4610.00 Staatsbeiträge 707'175 546'870.41821'925\n\n802 Sozialversicherungen 15'172'916.07 6'641'797.2015'721'500 6'848'0007'356'00016'995'000\n9'639'000 8'873'500 8'531'118.87Nettoaufwand\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 7'000 1'800.007'000\n3290.00 Verzugszinsen auf\n\nErgänzungsleistungen\n1'0001'000\n\n3300.00 Abschreibung von \nRückerstattungsforderungen\n\n2'5001'000\n3301.00 Erlass von\n\nRückerstattungsforderungen\n1'0001'000\n\n3660.01 Eidg. Ergänzungsleistungen\nAHV / IV\n\n13'000'000 12'476'811.7514'200'000\n3660.02 Kant. Beihilfen zur AHV / IV 1'100'000 989'693.001'100'000\n3660.03 Gemeindezulagen zur AHV / IV 700'000 656'141.00700'000\n3660.04 EL-Krankheits- und Behinderungs-\n\nKosten\n800'000 933'735.72880'000\n\n3660.05 Zuschüsse 20'000 17'104.0015'000\n3661.00 Übernahme von Beiträgen\n\nfür die AHV\n90'000 97'630.6090'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 70 -\n\n\n\n4360.01 Rückerstattungen an Ergänzungs-\nleistungen zur AHV/IV\n\n320'000 438'937.00300'000\n4360.02 Rückerstattungen an kant.\n\nBeihilfen zur AHV/IV\n75'000 12'077.0050'000\n\n4360.03 Rückerstattungen an Gemeinde-\nzulagen zur AHV/IV\n\n20'000 9'506.0018'000\n4360.04 Rückerstattungen EL-Krankheits-\n\nund Behinderungskosten\n9'000 1'787.703'000\n\n4610.00 Staatsbeitrag an die\nZusatzleistungen\n\n6'389'000 6'144'399.006'950'000\n4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten\n\nZusatzleistungen zur AHV\n35'000 35'090.5035'000\n\n804 Integration 653'584.70 73'862.00529'000 68'00071'500480'000\n408'500 461'000 579'722.70Nettoaufwand\n\n3650.10 Deutschkurse 85'000 87'106.3085'000\n3650.30 Schreibdienst 8'000 6'150.307'000\n3650.50 Integrationsförderung Kleinkinder 50'000\n3660.00 Auftragsvermittlungsstelle Etcetera 26'000 23'618.0028'000\n3660.04 Einsatz- und Beschäftigungsprogramme 410'000 536'710.10310'000\n4610.01 Kantonsbeiträge ETCETERA 5'377.002'500\n4610.10 Kantonsbeitrag Integration 68'000 68'485.0069'000\n\n805 Altershilfe 2'736.90 0.0020'000 0040'000\n40'000 20'000 2'736.90Nettoaufwand\n\n3180.00 Projekte Altershilfe 20'000 2'736.9040'000\n\n806 Alimentenbevorschussung 358'379.05 4'764.50441'000 00351'000\n351'000 441'000 353'614.55Nettoaufwand\n\n3660.00 Bevorschusste Alimente 440'000 358'379.05350'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 71 -\n\n\n\n3660.05 Unkosten Bevorschussung\nKinderalimenten (Betr.Kosten)\n\n1'0001'000\n4360.00 Rückerstattung bevorschusster\n\nAlimente\n4'764.50\n\n807 Soziale Dienste\n(Globalkredit)\n\n1'877'832.36 241'369.352'046'264 118'200110'2502'046'659\n1'936'409 1'928'064 1'636'463.01Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 1'377'812 1'276'986.751'368'687\n3030.00 Sozialleistungen 254'880 228'824.10273'600\n3100.00 Büromaterial und Fachliteratur 16'500 14'254.1516'500\n3150.00 Fahrzeugkosten 4'000 1'891.754'000\n3160.00 Mieten (Lagerraum, Mütterberatung) 6'000 5'500.006'000\n3160.01 Miete Büroräume Sonne 45'000 44'830.0045'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 6'884.8010'000\n3180.06 Suchtberatung 50'000 48'640.0050'000\n3180.10 Telefon, Post- und Bankspesen 19'000 12'989.0016'000\n3190.00 Uebriger Sachaufwand 17'000 7'288.909'000\n3190.10 Projekt "Wädi rollt" 10'000 10'000.0010'000\n3650.80 Verschiedene Beiträge 5'000 4'240.005'000\n3660.00 Beiträge an Private 7'000 7'000.007'000\n3900.00 Anteil Sozialleistungen -26'724.64\n3910.00 Anteil Versicherungsprämien 1'212 1'212.001'212\n3910.30 Anteil Querschnittkosten IT 123'860 135'015.55125'660\n3910.35 Querschnittkosten Mieten 97'900 97'900.0097'900\n3910.40 Querschnittkosten Buchführung 1'100 1'100.001'100\n4210.00 Guthabenzinsen 250 28.35100\n4310.00 Gebührenertrag\n\n(Entschädigung Berufsbeistandschaft)\n100'000 191'385.00100'000\n\n4360.00 Rückerstattungen, Leistungen \nvon Versicherungen, Kinderzulagen\n\n17'950 49'956.0010'150\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 72 -\n\n\n\n808 Wohnungsfürsorge und\nFörderung des Wohnungsbaus\n\n36'488.10 14'963.0545'200 25'00025'00045'200\n20'200 20'200 21'525.05Nettoaufwand\n\n3120.00 Betrieb Hänsital 3'500 703.953'500\n3120.01 Heizung / Wärme Hänsital 8'000 2'473.058'000\n3120.03 Wasser / Abwasser Hänsital 1'000 594.101'000\n3160.00 Mietzins Notwohnungen Hänsital 32'700 32'717.0032'700\n4270.00 Mietzinseingänge Notwohnungen\n\nHänsital\n25'000 14'963.0525'000\n\n809 Beiträge für die Betreuung\nvon Kleinkindern\n\n250'002.00 0.000 000\n250'002.00Nettoaufwand\n\n3660.00 Leistungen an Eltern 250'002.00\n\n810 Beiträge 1'431'274.13 6'737.501'457'100 001'235'600\n1'235'600 1'457'100 1'424'536.63Nettoaufwand\n\n3620.00 Amt für Jugend und Berufsberatung 780'000 746'846.00770'000\n3650.00 Heimversorgungen 600'000 544'520.30400'000\n3650.10 Fachstelle für Schuldenfragen \n\nim Kanton Zürich\n4'500 4'065.004'000\n\n3650.20 Humanitas, Stiftung zur Förderung\ngeistig Behinderter, Horgen;\nWerkstatt\n\n19'578.00\n\n3650.21 Humanitas, Stiftung zur Förderung\ngeistig Behinderter, Horgen\nWohnheim\n\n31'742.00\n\n3650.23 Frühberatungs- und Therapiestelle\nHorgen\n\n6'000 6'296.006'000\n3650.25 Verschiedene Heime/ Werkstätten\n\nfür Behinderte\n17'400.00\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 73 -\n\n\n\n3650.26 Behindertentransport 8'100 8'086.388'100\n3650.27 Verein Horizonte 7'374.00\n3650.30 Elternbriefe 5'500 10'056.005'500\n3650.50 Städteinitiative 10'000 9'800.0010'000\n3650.70 Berufseinsteigerjahr 37'000 20'876.3026'000\n3650.80 Verschiedene Beiträge 6'000 4'634.156'000\n4530.00 Rückerstattungen eigene Betriebe 6'737.50\n\n811 Zweckverband Soziales Netz\nBezirk Horgen, SNH\n\n1'167'367.00 0.001'280'000 001'335'000\n1'335'000 1'280'000 1'167'367.00Nettoaufwand\n\n3640.00 Beitrag an SNH 625'000 638'616.00730'000\n3640.10 SNH KESB 655'000 528'751.00605'000\n\n812 Kinderkrippen 704'196.00 0.00920'000 00780'000\n780'000 920'000 704'196.00Nettoaufwand\n\n3650.01 Krippen- und Tagesfamiliensubventionen 890'000 673'451.00750'000\n3650.02 Tagesfamiliensubventionen Schulbereich 30'000 7'745.0030'000\n3650.30 Transferkosten Tagesfamilienintegration\n\nund Differenz zu Vollkosten\n23'000.00\n\n815 Asylwesen\n(Globalkredit)\n\n1'506'618.20 1'501'889.501'672'764 1'569'8001'558'8001'549'802\n8'998 102'964 4'728.70Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Besoldungen 243'944 215'282.35239'162\n3030.00 Sozialleistungen 47'140 39'652.9047'890\n3120.00 Betrieb 196'000 132'880.93110'000\n3130.00 Unterhalt 540'000 552'448.60552'000\n3160.00 Gebäude 596'000 522'304.80540'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 74 -\n\n\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 2'5005'000\n3660.00 Gesundheitskosten 28'000 26'273.9028'000\n3900.00 Anteil Sozialleistungen -3'765.48\n3910.30 Anteil Querschnittkosten IT 14'780 17'140.2023'350\n3910.40 Querschnittkosten Buchführung 4'400 4'400.004'400\n4270.00 Ertrag aus begleitetem Wohnen 612'000 321'128.70504'000\n4360.00 Rückerstattungen, Leistung\n\nvon Versicherungen, Kinderzulagen\n7'800 7'800.004'800\n\n4530.00 Rückerstattung Bundesamt \nfür Flüchtlinge\n\n950'000 1'172'960.801'050'000\n\n820 Gesetzliche\nwirtschaftliche Hilfe\n\n8'773'779.57 4'700'233.9311'241'000 5'831'2755'898'40011'320'000\n5'421'600 5'409'725 4'073'545.64Nettoaufwand\n\n3661.00 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz 2'020'000 2'299'905.682'320'000\n3662.00 Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz 18'000 34'164.35\n3663.00 Übrige Schweizerbürger mit\n\nvollem Kostenersatz\n63'000 120'055.80\n\n3665.00 Schweizerbürger o. Kostenersatz 2'700'000 1'976'504.863'000'000\n3666.00 Ausländer mit vollem\n\nKostenersatz\n3'750'000 2'672'432.253'750'000\n\n3667.00 Ausländer ohne Kostenersatz 2'690'000 1'670'716.632'250'000\n4361.00 Rückerstattung Zürcher Kantons-\n\nbürger mit Wohnsitz\n555'500 936'355.64820'000\n\n4362.00 Rückerstattung Zürcher Kantons-\nbürger ohne Wohnsitz\n\n17'460 15'190.70\n4363.00 Rückerstattung übr. Schweizer\n\nmit vollem Kostenersatz\n61'110 160'795.00\n\n4365.00 Rückerstattung übr. Schweizer\nohne Kostenersatz\n\n742'500 444'932.87670'000\n4366.00 Rückerstattung Ausländer\n\nmit vollem Kostenersatz\n3'637'500 2'603'828.043'637'500\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 75 -\n\n\n\n4367.00 Rückerstattung Ausländer\nohne Kostenersatz\n\n591'800 410'932.68570'000\n4610.00 Staatsbeitrag 225'405 128'199.00200'900\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 76 -\n\n\n\n85 Alterszentrum Frohmatt\n(Globalkredit)\n\n15'949'397.80 16'010'250.1315'566'608 16'131'82316'708'39815'521'876\n1'186'522 565'215 60'852.33Nettoertrag\n\n850 Besoldungen 10'202'233.92 0.009'866'668 009'868'293\n9'868'293 9'866'668 10'202'233.92Nettoaufwand\n\n3010.02 Pflegepersonal und Betreuung 5'820'730 5'992'108.175'822'254\n3010.03 Personal med. Fachbereiche 231'395 318'021.25244'061\n3010.04 Verwaltung 748'528 740'657.60740'522\n3010.05 Oekonomie und Hausdienst 2'696'936 2'770'383.202'697'541\n3010.06 Handwerker 369'079 381'063.70363'915\n\n857 Sozialleistungen 1'668'144.84 0.001'842'145 001'909'100\n1'909'100 1'842'145 1'668'144.84Nettoaufwand\n\n3030.01 AHV/IV/EO/ALV 621'213 621'950.75622'200\n3030.02 Berufliche Vorsorge 1'017'560 1'086'817.401'024'100\n3030.03 Unfallversicherung 80'032 58'252.00144'200\n3030.06 Kinderzulagen/FAK 123'340 127'776.60118'600\n3650.00 Bildung Rückstellung BVK -226'651.91\n\n858 Honorare für Leistungen Dritter 32'466.95 0.0060'000 0055'000\n55'000 60'000 32'466.95Nettoaufwand\n\n3010.00 Konsiliarärzte allg. Patienten 5'000 2'875.005'000\n3080.00 Temporäre Arbeitskräfte 30'00025'000\n3180.00 Supervisionen 25'000 29'591.9525'000\n\n859 Personalnebenaufwand 0.00 0.00180'900 00175'900\n175'900 180'900Nettoaufwand\n\n3090.01 Personalbeschaffung 10'00010'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 77 -\n\n\n\n3090.02 Aus- und Fortbildung / Personalanlässe 120'900120'900\n3090.03 Qualitätssicherung 20'00015'000\n3090.05 Übriger Personalaufwand 30'00030'000\n\n860 Medizinischer Aufwand 82'610.20 0.0085'000 0080'000\n80'000 85'000 82'610.20Nettoaufwand\n\n3130.01 Medikamente nach SL 10'000 10'082.9610'000\n3130.02 Übrige Medikamente 500 1'609.83500\n3130.04 Pflegematerial nach MiGeL 50'000 46'214.0245'000\n3130.05 Übriges Pflegematerial 24'500 23'975.2424'500\n3130.06 Medizinische Fremdleistungen 424.35\n3130.07 Uebriger med. Aufwand 303.80\n\n861 Lebensmittelaufwand 627'964.19 0.00650'000 00610'000\n610'000 650'000 627'964.19Nettoaufwand\n\n3130.01 Fleisch, Wurstwaren, Fische 166'000 153'510.23156'000\n3130.02 Brot, Backwaren 70'000 71'137.7565'000\n3130.03 Milch, Milchprodukte, Eier 120'000 120'189.34113'000\n3130.04 Kolonialwaren 100'000 90'094.4792'000\n3130.05 Gemüse, Obst 150'000 147'637.91142'000\n3130.06 Getränke 44'000 45'394.4942'000\n\n862 Haushaltsaufwand 178'767.37 0.00185'000 00185'000\n185'000 185'000 178'767.37Nettoaufwand\n\n3110.00 Textilien, Textilienersatz 35'000 47'854.5435'000\n3130.01 Haushaltartikel 48'000 47'361.9248'000\n3130.02 Wasch- und Reinigungsmittel 73'000 65'924.4173'000\n3180.00 Hauswirtschaftliche Fremdleistungen 29'000 17'626.5029'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 78 -\n\n\n\n863 Unterhalt und Reparaturen 558'367.43 0.00524'000 00505'000\n505'000 524'000 558'367.43Nettoaufwand\n\n3130.00 Techn. Verbrauchsmaterial und\nWerkzeuge\n\n20'000 9'704.4020'000\n3140.00 Unterhalt und Reparaturen\n\nImmobilien\n105'000 130'581.80105'000\n\n3150.00 Unterhalt und Reparaturen Mobilien 134'000 150'488.58110'000\n3180.00 EDV-Querschnittskosten 195'000 202'847.00205'000\n3180.01 Informatik- und Softwareunterhalt 70'000 64'745.6565'000\n\n864 Anschaffungen 72'311.64 0.0034'800 0014'500\n14'500 34'800 72'311.64Nettoaufwand\n\n3110.03 Mobilien kleiner als 100,000 34'800 60'054.7914'500\n3110.05 Mobilien bis 3,000 12'256.85\n\n865 Aufwand für Energie\nund Wasser\n\n308'065.60 0.00320'000 00315'000\n315'000 320'000 308'065.60Nettoaufwand\n\n3120.01 Strom 90'000 83'786.7585'000\n3120.03 Fernheizung 210'000 207'902.65210'000\n3120.04 Wasser 20'000 16'376.2020'000\n\n866 Zinsaufwand auf Umlaufvermögen 9'841.15 0.0010'000 005'000\n5'000 10'000 9'841.15Nettoaufwand\n\n3210.00 Zinsaufwand auf Umlaufvermögen 10'000 9'841.155'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 79 -\n\n\n\n867 Büro- und Verwaltungsaufwand 445'249.36 0.00187'500 00162'500\n162'500 187'500 445'249.36Nettoaufwand\n\n3090.01 Personalbeschaffung 16'901.10\n3090.02 Aus- und Fortbildung, Personalanlässe 124'932.75\n3090.03 Qualitätssicherung 22'046.50\n3090.05 Übriger Personalaufwand 31'751.10\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 43'000 49'310.6643'000\n3100.02 Zeitungen, Fachliteratur 6'500 7'719.356'500\n3180.01 Telefon, Porti, Postcheck 48'000 41'312.2048'000\n3180.02 Uebriger Büro- Verwaltungsaufwand 45'000 43'021.3535'000\n3180.03 Beratung und Rechnungsrevision 45'000 32'654.3530'000\n3180.04 Strategische Beratung 75'600.00\n\n868 Entsorgung 42'186.25 0.0040'000 0040'000\n40'000 40'000 42'186.25Nettoaufwand\n\n3120.03 Entsorgung und Abwasser 40'000 42'186.2540'000\n\n869 Übriger Sachaufwand 127'582.74 0.00133'000 00123'000\n123'000 133'000 127'582.74Nettoaufwand\n\n3180.01 Versicherungsprämien 45'000 41'870.5043'000\n3180.02 Gebühren und Abgaben 4'000 4'344.454'000\n3180.03 Auslagen für Patienten 58'000 61'952.4456'000\n3180.04 Uebriger Betriebsaufwand 12'000 11'160.1510'000\n3180.05 Betriebssicherheit 14'000 8'255.2010'000\n\n870 Tagestaxen 0.00 6'807'919.350 6'895'5006'984'3000\n6'984'300 6'895'500 6'807'919.35Nettoertrag\n\n4320.00 Pensionstaxen stationär 6'862'300 6'746'185.756'861'100\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 80 -\n\n\n\n4320.02 Servicewohnungen 103'200 103'200.00103'200\n4320.03 Personalwohnung 20'000 24'136.0020'000\n4320.07 Ertragsminderungen Pensions-\n\ntaxen - EL bedingt\n-90'000 -65'602.40\n\n871 Erträge aus Pflegetaxen 0.00 5'573'952.050 5'629'3926'058'4660\n6'058'466 5'629'392 5'573'952.05Nettoertrag\n\n4320.00 Pflegetaxen stationär Anteil Krankenkasse 1'934'008 1'959'129.002'057'600\n4320.01 Pflegetaxen stationär Anteil Gemeinde 2'860'869 2'793'740.203'169'259\n4320.02 Pflegetaxen stationär Anteil Bewohner 834'515 821'082.85831'607\n\n872 Erträge aus med. Nebenleistungen 0.00 104'208.900 105'000105'0000\n105'000 105'000 104'208.90Nettoertrag\n\n4320.01 Medikamente 15'000 19'847.4515'000\n4320.02 Pflegematerial 86'000 82'107.7586'000\n4320.03 Uebrige med. Nebenleistungen 4'000 2'253.704'000\n\n873 Erträge aus Betreuung 0.00 2'405'525.000 2'418'7312'454'1820\n2'454'182 2'418'731 2'405'525.00Nettoertrag\n\n4320.10 Betreuungstaxen stationär 2'418'731 2'405'525.002'454'182\n\n875 Übrige Erträge aus Leistungen\nan Patienten\n\n0.00 106'700.190 105'000146'00090'000\n56'000 105'000 106'700.19Nettoertrag\n\n3300.00 Abschreibungen, Erlasse, Skonti 90'000\n4350.00 Küche Bewohnende 3'000 3'341.604'000\n4350.01 Telefon, Radio, TV 30'000 29'954.2530'000\n4350.02 Wäschebeitrag 28'000 31'951.9530'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 81 -\n\n\n\n4350.03 Bestattungswesen 14'000 12'600.0017'000\n4350.04 Sonstige Erträge 50'000 59'460.5065'000\n4350.05 Debitorenverluste -20'000 -30'608.11\n\n876 Mieterträge 0.00 22'913.100 21'00021'0000\n21'000 21'000 22'913.10Nettoertrag\n\n4210.00 Mieterträge 21'000 22'913.1021'000\n\n877 Cafeteria 0.00 313'458.930 334'000334'0000\n334'000 334'000 313'458.93Nettoertrag\n\n4350.00 Ertrag Cafeteria 334'000 313'458.93334'000\n\n878 Erlöse aus Leistungen an\nPersonal und Dritte\n\n18'686.40 275'599.0620'000 264'700282'35020'000\n262'350 244'700 256'912.66Nettoertrag\n\n3190.00 Vorsteuerkürzung 20'000 18'686.4020'000\n4340.00 Uebrige Erlöse 88'000 97'026.09103'000\n4340.10 Küchenextras an Dritte 176'700 178'572.97179'350\n\n882 Spitex und Rollende Küche 243'005.15 278'231.65177'719 237'000200'000151'828\n48'172 59'281 35'226.50Nettoertrag\n\n3010.00 Personalaufwand 39'719 35'816.0512'628\n3130.00 Mahlzeitenkosten 128'000 120'967.50129'200\n3140.00 Sachaufwand 10'000 16'968.1010'000\n3150.00 Aufwand Verträgerinnen 69'253.50\n4350.00 Ertrag Rollende Küche 200'000 250'668.50200'000\n4350.01 Ertrag Spitex KK 17'000 12'008.40\n4350.02 Ertrag Spitex Klienten 6'000 5'064.00\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 82 -\n\n\n\n4350.03 Ertrag Spitex Gemeinden 13'000 10'430.75\n4350.04 Ertrag Krankenmobilien 1'000 60.00\n\n883 Altershilfe 214'157.44 96'045.10190'976 96'00096'000187'105\n91'105 94'976 118'112.34Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 173'976 172'891.95170'105\n3030.00 Anteil Personalaufwand 20'349.25\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 1'763.305'000\n3190.00 Übriger Aufwand 12'000 19'152.9412'000\n4360.00 Rückerstattungen; Betreuung 96'000 96'045.1096'000\n\n886 Mahlzeitendienst für\nKindertagesstätte\n\n18'757.17 25'696.8018'700 25'50027'10019'950\n7'150 6'800 6'939.63Nettoertrag\n\n3130.00 Lebensmittel 18'700 18'757.1719'950\n4350.00 Ertrag 25'500 25'696.8027'100\n\n890 Kalkulatorische Kosten 1'099'000.00 0.001'040'200 001'004'700\n1'004'700 1'040'200 1'099'000.00Nettoaufwand\n\n3940.00 Kalk. Kosten Alterszentrum 995'000 1'053'900.00960'900\n3940.01 Kalk. Kosten ehem. Personalwohnungen 45'200 45'100.0043'800\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 83 -\n\n\n\nGesundheit9 9'865'984 10'328'088.76 1'746'990.081'824'8231'810'31610'738'120\n8'927'804 8'041'161 8'581'098.68Nettoaufwand\n\n90 Gesundheit 6'773'841.67 92'988.306'229'290 95'420103'7007'130'420\n7'026'720 6'133'870 6'680'853.37Nettoaufwand\n\n900 Verwaltung 143'636.53 24'740.00104'040 34'92031'200127'770\n96'570 69'120 118'896.53Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 56'500 71'789.9561'300\n3030.00 Sozialleistungen 10'830 11'767.4011'490\n3102.00 Inserate 500500\n3180.90 Dienstleistungen Verlustschein-\n\nbewirtschaftung\n500 342.13500\n\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'000 550.001'000\n3300.00 Abschreibungen, Erlasse 500 1'724.002'000\n3900.00 Anteil Personalaufwand\n\n(Sozialleistungen)\n-1'243.80\n\n3901.00 Personalkostenanteile 23'420 47'174.0039'200\n3910.30 Anteil Querschnittkosten IT 10'790 11'532.8511'780\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 2'400 5'400.002'400\n4900.00 Kostenanteile \n\n(interne Verrechnung)\n32'520 19'340.0028'800\n\n901 Krankenpflege 6'336'527.24 0.005'780'000 006'620'000\n6'620'000 5'780'000 6'336'527.24Nettoaufwand\n\n3620.10 Pflegebeiträge an \nLeistungserbringer mit LV\n\n2'360'000 2'517'812.102'750'000\n3620.11 Pflegebeiträge an\n\nLeistungserbringer ohne LV\n2'360'000 2'743'036.652'770'000\n\n3650.00 Spitexbeiträge mit LV 800'000 783'150.00820'000\n3650.01 Spitexbeiträge ohne LV 240'000 282'231.29260'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 84 -\n\n\n\n3650.05 Kinder Spitex Kanton Zürich 20'000 10'297.2020'000\n\n902 Krankheitsbekämpfung und\nLebensmittelkontrolle\n\n129'334.20 52'267.25128'250 43'00049'000146'250\n97'250 85'250 77'066.95Nettoaufwand\n\n3180.00 Leistungen Dritter 41'250 39'200.6541'250\n3180.10 Jugendzahnpflege 45'000 57'753.0053'000\n3180.15 Sucht- u.Gesundheitsprävention 12'000 11'831.4522'000\n3190.00 Tierseuchenbekämpfung, \n\nVernichtung von Kadavern, etc.\n26'000 16'558.1026'000\n\n3191.00 Betriebkostenbeitrag \nNotschlachtanlage\n\n4'000 3'991.004'000\n4360.02 Elternbeiträge Jugendzahnpflege 33'000 43'232.7539'000\n4370.00 Einnahmen aus Verfügungen\n\nund Flash-Automat\n10'000 9'034.5010'000\n\n903 Landwirtschaftswesen 37'287.85 15'981.0551'000 17'50023'50057'700\n34'200 33'500 21'306.80Nettoaufwand\n\n3030.00 Sozialleistungen 1'196.051'200\n3180.00 Ackerbaustelle, Zählungen 15'500 22'143.7021'000\n3660.00 Schädlingsbekämpfung 500 84.00500\n3660.10 Feuerbrandbekämpfung 35'000 13'864.1035'000\n4360.00 Rückerstattungen 6'000.006'000\n4610.00 Staatsbeiträge 17'500 9'981.0517'500\n\n904 Übriges Gesundheitswesen 127'055.85 0.00166'000 00178'700\n178'700 166'000 127'055.85Nettoaufwand\n\n3120.10 Ärztetelefon, Notfallorganisation 46'50052'200\n3620.00 Defizitanteil Rettungsdienst LZU 86'500 86'276.0087'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 85 -\n\n\n\n3620.01 Krankentransportkosten an\nSozialdienst\n\n4'500 4'359.854'500\n3650.05 Beitrag an Invalidenverband\n\nSektion Wädenswil\n4'500 7'500.007'500\n\n3650.80 Verschiedene Beiträge 5'500 5'500.005'500\n3660.00 Hebammen 18'500 23'420.0022'000\n\n93 Bäder\n(Globalkredit)\n\n2'609'774.05 1'316'970.982'687'870 1'314'6991'318'5302'604'740\n1'286'210 1'373'171 1'292'803.07Nettoaufwand\n\n930 Betrieb Hallenbad 2'172'719.15 1'221'451.682'210'550 1'226'3241'227'5302'111'480\n883'950 984'226 951'267.47Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 555'000 609'252.76555'500\n3030.00 Sozialleistungen 99'110 104'777.10105'880\n3060.00 Berufskleider 4'000 581.404'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 10'000 -380.0010'000\n3100.00 Verbrauchsmaterial für Büro 3'000 1'842.103'000\n3102.00 Inserate 5'000 3'751.955'000\n3111.00 Anschaffung von Mobiliar,\n\nMaschinen, Geräten etc.\n13'000 14'598.1022'000\n\n3120.01 Wasser / Abwasser 70'000 53'099.1070'000\n3120.02 Strom 70'000 73'036.0570'000\n3120.03 Heizung / Wärme 180'000 209'766.15180'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 68'000 70'586.7970'000\n3130.01 Einkauf Verkaufsartikel 12'000 8'167.4012'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 160'000 107'188.65105'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen,\n\nGeräten etc.\n170'000 156'079.98135'000\n\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'000 86.70500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 34'500 35'552.6935'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 14'500 14'234.1414'500\n3190.13 Anteil Unterhalt Grünanlagen 10'000 14'495.0010'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 86 -\n\n\n\n3900.00 Anteil Personalaufwand 70'840 77'592.1959'400\n3910.00 Anteil Versicherungsprämien 6'500 6'503.006'500\n3910.30 Anteil Querschnittkosten IT 5'100 5'807.905'900\n3910.35 Querschnittkosten Mieten 3'200 3'200.003'200\n3910.40 Querschnittskosten Buchführung 5'600 5'600.005'600\n3940.00 Kalkulatorische Kosten 640'200 597'300.00623'500\n4270.00 Ertrag aus Vermietungen 2'500 -444.452'500\n4270.01 Miet- und Pachterträge 67'560 60'260.0067'860\n4270.02 Nebenerträge aus Vermietungen 32'400 34'082.8532'400\n4340.00 Eintrittsgebühren 400'000 340'132.88410'000\n4340.02 Parking\n\n(MWSt-pflichtig; PSS 3.7%)\n87'000 75'648.1385'000\n\n4340.03 Ertrag Schwimmschule\n(nicht MWst-pflichtig)\n\n12'000 15'090.0512'000\n4340.04 Benützung Hallenbad/Miete ZIS\n\n(nicht MWst-pflichtig)\n3'500 4'935.004'200\n\n4340.20 Hallenbadbenützung Schulen\n(nicht Mwst-pflichtig)\n\n266'360 266'555.00240'330\n4350.00 Verkaufserlöse\n\n(MWSt-pflichtig; PSS 2.1%)\n17'000 14'137.9617'000\n\n4360.00 Rückerstattungen 2'250 44'447.96500\n4360.01 Einspeisevergütung Solarstrom 6'000 2'446.304'000\n4520.00 Kostenanteile; \n\nAufteilung Sachaufwand\n296'904 330'000.00320'560\n\n4901.00 Personalkostenanteile Seebäder 32'850 34'160.0031'180\n\n935 Seebad 136'453.88 21'452.20187'240 14'87517'500186'730\n169'230 172'365 115'001.68Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 64'000 53'389.2555'000\n3030.00 Sozialleistungen 12'180 9'658.4021'270\n3111.00 Anschaffungen 4'000 2'051.055'000\n3120.01 Heizung / Wärme 350350\n3120.02 Strom 1'700 760.951'700\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 87 -\n\n\n\n3120.03 Wasser / Abwasser 1'600 1'394.101'600\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500 1'604.252'000\n3130.01 Einkauf Verkaufsartikel 7'000 6'245.057'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 19'000 19'137.5537'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen 9'000 6'145.6520'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 34'800 4'913.305'000\n3190.13 Anteil Unterhalt Grünanlagen 2'000 1'755.002'000\n3900.00 Anteil Personalaufwand\n\n(Sozialleistungen)\n-1'500.67\n\n3901.00 Personalkostenanteile 19'710 20'500.0018'710\n3910.40 Querschnittskosten Buchführung 400 400.00400\n3940.00 Kalkulatorische Kosten 10'000 10'000.009'700\n4340.01 Benützungsgebühren 4'875 2'900.004'500\n4350.00 Verkaufserlöse 10'000 12'768.9513'000\n4360.00 Rückerstattungen 5'783.25\n\n936 Strandbad Rietliau 256'841.72 72'057.10236'480 71'50071'500249'190\n177'690 164'980 184'784.62Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 87'500 81'274.6085'000\n3030.00 Sozialleistungen 12'050 11'009.0512'430\n3111.00 Anschaffung von Mobiliar,\n\nEinrichtungen, usw.\n20'000 45'934.1542'000\n\n3120.01 Heizung / Wärme 2'000 504.402'000\n3120.02 Strom 5'000 5'173.405'000\n3120.03 Wasser / Abwasser 3'000 2'395.653'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 9'181.257'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 32'000 14'335.0524'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen 20'000 18'829.8520'000\n3180.00 Leistungen Dritter 4'500 25'063.624'500\n3190.13 Anteil Unterhalt Grünanlagen 17'000 14'802.1517'000\n3900.00 Anteil Personalaufwand\n\n(Sozialleistungen)\n-510.45\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 88 -\n\n\n\n3901.00 Personalkostenanteile 13'140 13'660.0012'470\n3910.00 Anteil Versicherungsprämien 90 89.0090\n3910.40 Querschnittskosten Buchführung 700 700.00700\n3940.00 Kalkulatorische Kosten 14'500 14'400.0014'000\n4270.00 Miet- und Pachterträge 13'000 15'441.6013'000\n4340.00 Benützungsgebühren 58'500 54'925.5058'500\n4360.00 Rückerstattungen 1'690.00\n\n937 Badwiese Naglikon 26'583.55 1'950.0036'400 1'8001'80041'020\n39'220 34'600 24'633.55Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 2'500 2'335.552'500\n3030.00 Sozialleistungen 200 172.20220\n3120.02 Strom 500 294.75500\n3120.03 Wasser / Abwasser 800 640.15800\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 1'966.801'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 17'000 2'570.4020'000\n3180.00 Leistungen Dritter 1'700 2'676.702'800\n3190.13 Anteil Unterhalt Grünanlagen 13'000 15'727.0013'000\n3910.40 Querschnittskosten Buchführung 200 200.00200\n4340.00 Benützungsgebühren 1'800 1'950.001'800\n\n938 Badeanlage Bachgaden 17'175.75 60.0017'200 20020016'320\n16'120 17'000 17'115.75Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 2'500 2'335.552'500\n3030.00 Sozialleistungen 200 172.20220\n3120.02 Strom 100 54.25100\n3120.03 Wasser / Abwasser 200 280.00200\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200 113.00200\n3140.00 Baulicher Unterhalt 7'000 8'709.407'000\n3160.00 Pachtzins 4'400 4'397.004'400\n3180.00 Leistungen Dritter 2'000 1'014.351'100\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 89 -\n\n\n\n3190.13 Übriger Sachaufwand 500500\n3910.40 Querschnittskosten Buchführung 100 100.00100\n4340.00 Benützungsgebühren 200 60.00200\n\n940 Uebriges Sportwesen 455'438.20 43'723.50463'380 22'00022'000476'580\n454'580 441'380 411'714.70Nettoaufwand\n\n3120.01 Heizung/Wärme Beichlen/Schönegg 8'500 8'325.158'500\n3120.02 Strom Beichlen/Schönegg 4'500 9'020.254'500\n3120.03 Wasser/Abwasser Beichlen/Schönegg 7'000 4'382.657'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt Sportanlage\n\nBeichlen / Schönegg\n60'000 64'174.3553'000\n\n3140.10 Skate-Anlage 29'000 28'944.0029'000\n3190.00 Uebriger Sachaufwand 3'000 1'570.504'200\n3190.13 Anteil Unterhalt Grünanlagen 100'000 77'023.80100'000\n3650.02 Ferienpass 35'000 31'430.9532'000\n3650.03 Beiträge an Wädenswiler Sport-\n\nVereine für Jugendförderung\n180'000 180'000.00180'000\n\n3650.04 Beitrag an IWS 17'000 15'876.0537'000\n3650.05 Beitrag an Seeclub Wädenswil 5'000 5'000.005'000\n3650.06 Beitrag an Behindertensportgruppe 2'000 2'000.002'000\n3650.07 Beitrag an SRLG, Badewache 11'000 9'457.5013'000\n3650.80 Verschiedene Beiträge 1'200 1'200.001'200\n3910.00 Anteil Versicherungsprämien 180 181.00180\n3910.01 Einnahmen Kultur-/Sporthalle\n\nan Schule  \n16'852.00\n\n4340.00 Benützungsgebühren 21'065.00\n4360.00 Einnahmen aus Ferienpass 22'000 22'658.5022'000\n\n941 Sporthalle Untermosen 489'034.84 293'307.30485'444 392'704366'086526'380\n160'294 92'740 195'727.54Nettoaufwand\n\n3010.00 Besoldungen 131'860 130'263.65131'200\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 90 -\n\n\n\n3030.00 Sozialleistungen 23'580 22'169.6524'520\n3140.00 Baulicher Unterhalt 17'00020'000\n3150.00 Unterhalt Mobilien 3'000 1'907.103'000\n3151.00 Sportgeräteunterhalt / Ersatz 11'000 5'065.1025'000\n3190.01 Anteil Sachaufwand 296'904 330'000.00320'560\n3900.00 Anteil Personalaufwand\n\n(Sozialleistungen)\n-2'470.66\n\n3910.40 Querschnittskosten Buchführung 2'100 2'100.002'100\n4340.00 Benützungsgebühren 342'904 243'306.00317'836\n4360.00 Rückerstattungen, Leistung\n\nvon Versicherungen\n6'000 6'201.305'300\n\n4900.00 Aufteilung Personalaufwand 43'800 43'800.0042'950\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n175'102'717.52175'527'153.32\n3'004'446\n\n170'495'294 170'495'294\n424'435.80\n\n175'527'153.32 175'527'153.32\n\n175'182'678 170'847'590 170'495'294 167'490'848\n4'335'088\n\n175'182'678 175'182'678\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n- 91 -\n\n\n\nBehörden und allg. Verwaltung0 2'863'000 233'940.60 0.0001'225'0006'522'500\n5'297'500 2'863'000 233'940.60Nettoausgaben\n\nRechtschutz und Sicherheit1 181'000 746'917.00 413'418.850050'000\n50'000 181'000 333'498.15Nettoausgaben\n\nBildung2 11'940'000 15'684'333.30 0.000508'0007'046'250\n6'538'250 11'940'000 15'684'333.30Nettoausgaben\n\nKultur und Freizeit3 0 1'448'535.83 233'294.0007'500500'000\n492'500 1'215'241.83Nettoausgaben\n\nGesundheit4 100'000 444'835.95 655'611.00423'900423'900567'500\n143'600 323'900 210'775.05Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nSoziale Wohlfahrt5 0 172'580.05 0.0000150'000\n150'000 172'580.05Nettoausgaben\n\nVerkehr6 2'020'000 1'074'753.97 10'000.00200'00050'0001'540'000\n1'490'000 1'820'000 1'064'753.97Nettoausgaben\n\nUmwelt- und Raumordnung7 5'895'000 4'277'942.13 3'063'397.251'490'0001'490'0007'090'000\n5'600'000 4'405'000 1'214'544.88Nettoausgaben\n\nVolkswirtschaft8 1'245'000 625'419.20 0.0000620'000\n620'000 1'245'000 625'419.20Nettoausgaben\n\nFinanzvermögen9 4'700'000 23'023'944.55 0.0015'400'00010'000'0003'115'000\n6'885'000 10'700'000 23'023'944.55Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n4'375'721.1047'733'202.58\n11'430'100\n\n28'944'000 28'944'000\n43'357'481.48\n\n47'733'202.58 47'733'202.58\n\n27'201'250 13'704'400 28'944'000 17'513'900\n13'496'850\n\n27'201'250 27'201'250\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n- 92 -\n\n\n\nBehörden und allg. Verwaltung0 2'863'000 233'940.60 0.0001'225'0006'522'500\n5'297'500 2'863'000 233'940.60Nettoausgaben\n\n020 Gemeindeverwaltung 923.40 0.00218'000 00322'500\n322'500 218'000 923.40Nettoausgaben\n\n5060.00 Projekt Gever "CMI AXIOMA"\nSTR 15.07.2013  12'614 (a.o. Komp.)\nSTR 24.02.2014  209'000\n\n38'000 923.4075'000\n\n5060.01 Gemeindezusammenschluss\nAufwendungen Informatik u. Kommunikation\nDatenübernahmen\nSTR 10.07.2017  135'000 (geb. Ausgaben)\n\n100'00040'000\n\n5060.02 Erneuerung Gemeindesoftware;\nEvaluation\nFI  24.04.2017  80'000\n\n80'00060'000\n\n5060.03 Insider Threat Security Lösung 90'000\n5640.00 Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ;\n\nSchulanlagen Sö/Hü\nSTR 10.07.2017  57'500 (geb. Ausgaben)\n\n57'500\n\n090 Verwaltungsliegenschaften 233'017.20 0.002'645'000 01'225'0006'200'000\n4'975'000 2'645'000 233'017.20Nettoausgaben\n\n5030.00 Florhofstrasse 6\nAusbau Dachgeschoss Westseite\n\n500'000\n5030.04 Heizung Werkhof Winterberg (506)\n\nWE 09.01.2017  85'000\n60'000 20'126.71\n\n5030.05 Umbau Werkhof Winterberg Projektierung\n(2016/2017)\nSTR 08.06.2015 126'320\n\n2'500'000 60'526.71\n\n5030.07 Schliess-System Werke\nWE 03.08.2015  50'000\n\n25'00025'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 93 -\n\n\n\n5030.10 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe\nSanierung, Planung / Renovation\nSTR  07.08.2017  60'000\n\n60'000100'000\n\n5030.11 Florhofstr. 6, Unterhalt Fassade\nFI 08.04.2016  65'000\n-abgerechnet-\n\n32'359.80\n\n5030.18 a. Feuerwehrhaus, Umbau in\nBibliothek und Mediothek\nUrne 07.03.10  2'700'000\nSTR 24.03.14       98'000\n-abgerechnet-\n\n11'331.98\n\n5030.31 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung (2016/2017)\nUrne 24.09.2017           5'525'000\n./. Projektierungskredit     126'320\nAusführungskredit        5'398'680\n\n5'525'000\n\n5060.01 Florhofstr. 6\nErsatz Klimagerät Serverraum\nSTR 25.04.2016  110'000\n-abgerechnet-\n\n108'672.00\n\n5810.00 FM-Projekt\nSTR 19.01.09  50'000\nSTR 08.11.10 35'000\nFI 12.12.13 60'000\nFI 12.12.13 40'000 a.o. Komp.\n\n50'000\n\n6690.00 Übrige eingehende Investitionsbeiträge 1'225'000\n\nRechtschutz und Sicherheit1 181'000 746'917.00 413'418.850050'000\n50'000 181'000 333'498.15Nettoausgaben\n\n100 Rechtspflege 0.00 0.000 0050'000\n50'000Nettoausgaben\n\n5060.00 Ersatz Vermessungsgeräte 50'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 94 -\n\n\n\n110 Polizei 517'000.00 330'218.85100'000 000\n100'000 186'781.15Nettoausgaben\n\n5060.02 Ersatz Einsatzfahrzeug Stapo\nSTR 09.01.2017  100'000\n\n100'000\n5060.03 Ersatzbeschaffung Seerettungsboot\n\nSTR  15.06.2015  186'000 geb. Ausgabe\n-abgerechnet-\n\n517'000.00\n\n6420.00 Beiträge Anschlussgemeinden\nSeerettungsboot\n\n330'218.85\n\n160 Zivilschutz 229'917.00 83'200.0081'000 000\n81'000 146'717.00Nettoausgaben\n\n5620.00 Investitionsbeitrag ZVZZ 81'000 146'717.00\n5700.00 Übertrag  Spezialfonds 83'200.00\n6700.00 Investitionsabgaben 83'200.00\n\nBildung2 11'940'000 15'684'333.30 0.000508'0007'046'250\n6'538'250 11'940'000 15'684'333.30Nettoausgaben\n\n200 Kindergarten 87'447.65 0.001'670'000 001'635'000\n1'635'000 1'670'000 87'447.65Nettoausgaben\n\n5030.01 Kindergarten Toblerweg 1+2\nAufstockung und Sanierung\nFI 12.08.2013  15'000\nFI 10.08.2015  10'000\nFI 14.01.2016  75'000\nGR 10.07.2017  1'450'000\nSTR 07.08.2017  1'450'000 (Freigabe)\n\n1'500'000 14'070.001'300'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 95 -\n\n\n\n5030.04 Kindergarten Meierhof, Anbau u. Sanierung\nFI 21.07.2014  20'000\nFI 14.01.2016  60'000\nFI 29.06.2017  60'000\n\n60'000200'000\n\n5030.05 Kindergarten Baumgarten, Aufstockung\nFI 21.07.2014  20'000\n\n50'000\n5030.06 Kindergarten Appital/Hangenmoos, Au; Mieterausbau\n\nSTR 1.6.2015  95'000 gebunden\n- abgerechnet -\n\n32'749.10\n\n5030.48 Untermosenstr. 16, KIGA Untermosen 2\nEnergetische Sanierung Fassade\nKonzept- und Planungskredit\nFI  15.09.2017  50'000\n\n50'00025'000\n\n5060.00 Pausenplatzgestaltung Kindergärten\nSanierung Spielgeräte u. Sicherheitsmassn.\nFI 24.01.2013  80'000 - abger. 03.03.14 -\nFI 23.01.2014  80'000 - abger. 18.12.17 -\nFI 23.01.2015  80'000 \nFI 14.01.2016  60'000 \n\n60'000 40'628.5560'000\n\n217 Schulliegenschaften\nund Anlagen\n\n15'596'885.65 0.0010'270'000 0508'0005'022'500\n4'514'500 10'270'000 15'596'885.65Nettoausgaben\n\n5010.06 Schulhaus Gerberacher\nUnterhalt Kanalisation\nFI 15.09.2017  60'000 (10'000 a.o. Kompetenz)\n\n50'000\n\n5030.01 Schulanlage Ort\nSanierung Toiletten\n\n60'000\n5030.13 Kleingruppenschule\n\nWerterhaltende Massnahmen\nFI 14.01.2016  90'000\n\n28'038.70210'000\n\n5030.15 Schulanlage Gerberacher\nInstandsetzung Fassade, \nErsatz Heizzentrale\n\n80'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 96 -\n\n\n\n5030.22 Oberstufenschulhaus Steinacher\nPlanungskredit Ausbau Klassenzimmer\nErweiterung OSW / Sofortmassnahmen\nSTR 01.07.2013  70'000\nSTR 07.08.2017  120'000\n\n120'0001'650'000\n\n5030.24 Schulanlage Steinacher\nInstandsetzung Lehrschwimmb.\nFI 19.12.2012  60'000\nGR 01.09.2014 / STR 24.11.2014  1'115'000\n-abgerechnet-\n\n389'982.05\n\n5030.26 Schulanlage Glärnisch\nErsatz Pavillon/Neubau Hort und\nKinderkrippe/Planungskredit\nFI 21.05.2012  60'000\nGR 03.11.2014  463'000\nSTR 09.03.2015  463'000 (Freigabe)\nSTR 23.01.2017   25'000 (Zusatzkredit)\nSTR 07.08.2017  20'000 (Überarbeitung Projekt)\n\n50'000 203'398.05\n\n5030.47 Oberstufenschulhaus Fuhr/Rotweg\nErsatz- und Neubau (Detail- u. Bauplanung)\nUrne 09.06.2013  26'279'000\nSTR 22.07.2013  1'704'240 (Freigabe)\nSTR 31.03.2014  1'200'000 (Freigabe)\nSTR 16.03.2015  16'100'000 (Freigabe)\nSTR 07.03.2016  7'274'760 (Freigabe)\n\n8'800'000 14'581'885.32\n\n5030.50 Schulanlage Untermosen\nUmnutzung Klassenzimmer\nFI 15.05.2012  100'000\nSTR 20.03.2017  100'000\nSTR 20.03.2017    59'000 (a.o. Stadtratskomp.)\n\n100'000150'000\n\n5030.54 Schulhausanlage Steinacher;\nAufstockung Schulhaus\nFI  19.02.2015  100'000\nFI  07.12.2017    35'000 (a.o. Kompetenz)\n\n87'730.732'000'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 97 -\n\n\n\n5030.59 Lernschwimmbecken Steinacher\nErneuerung Flachdach\nSTR 19.01.2015 270'000 (gebunden)\n-abgerechnet-\n\n324.00\n\n5030.60 Schulanlage Untermosen\nKauf Pavillon\nSTR 20.03.2017  290'900\n\n300'000\n\n5030.61 Schulanlage Steinacher;\nFotovoltaik\nSTR 14.09.2015  135'000 a.o. Komp.\n-abgerechnet-\n\n10'109.50\n\n5030.62 Schulhaus Ort;\n1 zusätzliches Klassenzimmer\nSTR 07.03.2016  295'000\n-abgerechnet-\n\n295'417.30\n\n5030.63 Schulanlage Ort\nAnbau Westtrakt v. 3 weiteren Zimmern\nGR 28.11.2016  650'000\nSTR 06.02.2017  635'000 (Freigabe)\n\n650'000\n\n5030.65 Schulanlage Ort\nNeu- und Ersatzbau Osttrakt\nGR 28.11.2016  100'000 (Planungskredit)\n\n100'000250'000\n\n5030.67 Schulhaus Glärnisch\nErsatz Pavillon / Neubau Hort\n\n100'000\n5030.71 Schulanlage Untermosen\n\nSchliessanlage\n60'000\n\n5030.72 Kleingruppenschule\nSchallschutzfenster (Kantonsbeitrag)\n\n80'000\n5030.73 Schulhaus Ort\n\nErsatz-/Neubau Turnhalle\n100'000\n\n5030.74 Schulanlage Steinacher 1 + 2\nErsatz Heizzentrale\n\n25'000\n5060.06 Ersatz Schülerpulte (Hauptkonto) 100'000100'000\n5060.15 Schulanlage Schönenberg; Interne \n\nNetzwerkerschliessung und -komponenten\nSTR 10.07.2017  57'500 (geb. Ausgaben)\n\n57'500\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 98 -\n\n\n\n5060.16 Schulanlage Hütten; Interne Netzwerk-\nerschliessung und -komponenten\nSTR 10.07.2017  100'000 (geb. Ausgaben)\n\n100'000\n\n6610.00 Staatsbeiträge 8'000\n6620.00 Beitrag Oberstufenschulgut\n\nan Investitionen\n500'000\n\n218 Volksschule Sonstiges 0.00 0.000 00388'750\n388'750Nettoausgaben\n\n5060.02 Ausbau und Erneuerung Hardware\nfür die Primarschule; Rahmenkredit\n\n388'750\n\nKultur und Freizeit3 0 1'448'535.83 233'294.0007'500500'000\n492'500 1'215'241.83Nettoausgaben\n\n340 Sport 1'397'030.33 233'294.000 07'500345'000\n337'500 1'163'736.33Nettoausgaben\n\n5010.05 Strandbad Rietliau\nRenovation Restaurant u. Küche\n\n80'000\n5030.06 Strandbad\n\nSolartechn. Anlage\nauf Dach Strandbadrestaurant\n\n50'000\n\n5030.19 Sportbauten Untermosen\nEnergetische Sanierung Etappe 2b\nGebäudehülle Sporthalle, Hallendecke,\ninnere Oberflächen (2015)\nSTR 05.01.2015  1'900'000\nSTR 16.11.2015  1'000'000\n-abgerechnet-\n\n1'164'543.40\n\n5030.20 Sportbauten Untermosen\nEnergetische Sanierung Etappe 3\n(ab 2016)\n\n50'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 99 -\n\n\n\n5030.21 Sportbauten Untermosen\nPhotovoltaikanlage\nGR 22.06.2015  750'000\n-abgerechnet-\n\n231'418.63\n\n5060.04 Sportbauten Untermosen\nErsatz Transformatorenstation\nSTR 13.04.2015  80'000\n-abgerechnet-\n\n1'068.30\n\n5060.05 Sportbauten Untermosen\nChlorelektrolyse-Anlage\n\n85'000\n5060.80 Schützenhaus Beichlen\n\nErsatz elektronische Trefferanzeige\n80'000\n\n6600.00 Bundesbeiträge 66'150.00\n6610.00 Staatsbeiträge 167'144.007'500\n\n350 Übrige Freizeitgestaltung 51'505.50 0.000 00155'000\n155'000 51'505.50Nettoausgaben\n\n5030.09 Seestr. 90, Jugendhaus Sust\nEinbau Dusche und Ersatz Küche\n\n65'000\n5030.11 Sust Jugendhaus\n\nSanierung WC aller Etagen\n90'000\n\n5030.12 Bootssteg Meilibach; Sanierung Wellenbrecher\nFI 29.02.2016  55'000\n-abgerechnet-\n\n51'505.50\n\nGesundheit4 100'000 444'835.95 655'611.00423'900423'900567'500\n143'600 323'900 210'775.05Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n400 Spitäler 0.00 423'900.000 423'900423'9000\n423'900 423'900 423'900.00Nettoeinnahmen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 100 -\n\n\n\n6250.00 Rückzahlung Darlehen Spital Zimmerberg 423'900 423'900.00423'900\n\n410 Kranken- und Pflegeheime 444'835.95 231'711.00100'000 00567'500\n567'500 100'000 213'124.95Nettoausgaben\n\n5030.02 Baukredit für die Erneuerung\ndes Alterszentrums Frohmatt\nUrne 07.03.10 19'657'600\nSTR 28.10.13  78'579\n\n32'914.00\n\n5030.07 Alterszentrum Frohmatt\nRenovation Wohnungn Bachtel / Etzel Hans Berg\n\n50'000\n5030.09 Alterszentrum Frohmatt; Haus Tal zu Haus Berg\n\nRenovation Glasdurchgang\n50'000\n\n5030.10 Alterszentrum Frohmatt\nHaus Berg, Ersatz Lampen (2015)\nFRO 16.12.2015  100'000\n\n19'791.00\n\n5030.13 Alterszentrum Frohmatt; Haus Tal Dachsanierung\nBauergänzung\nFRO 02.12.2015  50'000\n\n51'833.55\n\n5030.15 Alterszentrum Frohmatt; Haus Berg\nSchadensanierung Dach\nSTR 20.04.2015  62'700 (geb. Ausgabe)\n-abgerechnet-\n\n56'006.65\n\n5030.17 Alterszentrum Frohmatt\nHaus Berg baul. Anpassungen Umw. Betreutes\nWohnen in Pflegeplätze (2017 & 2018);\nUmbau (2021)\n\n295'000\n\n5060.07 Alterszentrum Frohmatt\nNeues Erscheinungsbild und \nKommunikationmaterial\nFRO 10.12.2013  75'000\nFRO 04.11.2014  80'000\n\n4'816.20\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 101 -\n\n\n\n5060.11 Alterszentrum Frohmatt;\nLeitsystem / Signaletik, Zusatzkredit für\nGesamtkonzept\nFRO 03.10.2014  100'000\nFRO 10.08.2015   55'000\n- abgerechnet -\n\n14'089.65\n\n5060.12 Alterszentrum Frohmatt; Haus Berg, \nSanierung Elektrotableau\nSTR 22.12.2014  151'000 (96'000 gebunden)\n\n41'271.05\n\n5060.13 Alterszentrum Frohmatt; \nErneuerung Telefonanlage\nFRO 18.03.2014  60'000\nFRO 08.04.2015  55'000\nSTR 12.09.2016  160'000\n\n156'942.50\n\n5060.17 Alterszentrum Frohmatt; \nEinführung durchgängie IT-Lösung\nFRO 04.11.2014  100'000\n\n9'493.20\n\n5060.23 Alterszentrum Frohmatt\nCuratime\nFRO 02.09.2015  55'000\n- abgerechnet -\n\n4'752.00\n\n5060.26 Alterszentrum Frohmatt\nHaus Berg, Ausbau WLAN\nFRO 31.08.2016  55'000\n-abgerechnet-\n\n52'926.15\n\n5060.27 Altersheim Stollenweid; Interne\nNetzwerkerschliessung und -komponenten\nSTR 10.07.2017  130'000 (geb. Ausgaben)\n\n130'000\n\n5060.28 Alterszentrum Frohmatt\nBandautomat für Abwaschküche\n\n85'000\n5640.00 Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ;\n\nAltersheim Stollenweid\nSTR 10.07.2017  57'500 (geb. Ausgaben)\n\n57'500\n\n6610.00 Staatsbeiträge 231'711.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 102 -\n\n\n\nSoziale Wohlfahrt5 0 172'580.05 0.0000150'000\n150'000 172'580.05Nettoausgaben\n\n570 Alterssiedlungen 172'580.05 0.000 00150'000\n150'000 172'580.05Nettoausgaben\n\n5030.07 Alterssiedlung Tobelrai:\nSanierung Minergie/Umgebungsgestaltung\nProjektierungskredit\nSTR 03.06.2013  80'000\n\n75'000\n\n5030.22 Alterssiedlung Bin Rääbe; \nWärmetechn. Sanierung Mitteltrakt\nSTR 25.04.2016  300'000\n\n172'580.05\n\n5030.23 Alterssiedlung Bin Rääbe;\nAusführungsplanung u. Submission\nWohnungszusammenlegung, San. Kü. u. NZ\n\n75'000\n\nVerkehr6 2'020'000 1'074'753.97 10'000.00200'00050'0001'540'000\n1'490'000 1'820'000 1'064'753.97Nettoausgaben\n\n620 Gemeindestrassen 1'074'753.97 10'000.001'840'000 200'00050'0001'360'000\n1'310'000 1'640'000 1'064'753.97Nettoausgaben\n\n5010.06 Quartierplan Oberortweg\nUmsetzung Anteil Stadt\nSTR 12.09.2016  200'000\nSTR 30.05.2017  180'000\n\n180'000\n\n5010.20 Erneuerung v. Gemeindestrassen\n(Hauptkonto)\n\n400'000500'000\n5010.23 Ausbau Florhofstrasse / Sagenrain\n\nSTR 25.04.2016  195'000\n154'023.27\n\n5010.24 Massnahmen für behindertengerechte\nErschliessung (Bushaltestellen)\n(Hauptkonto)\nBK 09.10.12  35'000 - abgerechnet -\n\n400'000300'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 103 -\n\n\n\n5010.25 Umsetzung LEK Massnahmen\nSTR 01.07.2013  78'500 (28'500 a.o. Komp.)\nPB 08.12.2014  58'000\nPB 04.09.2015  15'000\nSTR 07.09.2015  15'000 (ÖQV)\nPB 08.09.2015  15'000 (Aabach)\n- LEK-Massn. 2013-2015 abger. -\nPB 17.03.2016  20'000\nPB 15.07.2016  15'000\nPB 12.12.2016  23'000\nPB 09.08.2017  20'000\nPB 24.10.2017  15'000\n\n50'000 61'797.8060'000\n\n5010.54 Massnahmen für behindertengerechte\nBushaltestellen 2016\n(HK 620.5010.24)\nSTR 27.06.2016  130'000\nPB  03.10.2016    70'000\n\n204'854.80\n\n5010.55 Strassenrabatten zurückbauen\nUnterhalt\nSTR 13.01.2017  60'000\n\n60'000\n\n5010.77 Bushaltestelle Tobelrain 200'000\n5010.89 Belagsprogramm 2015\n\nSTR 04.05.2015  300'000\n(HK 620.5010.20)\n\n6'480.00\n\n5010.90 Belagsprogramm 2016\nSTR 25.01.2016  170'000\nSTR 27.06.2016  105'000\n(HK 620.5010.20)\n\n273'161.05\n\n5030.19 Engel am See\nBauprojekt Sanierung und Erweiterung\nGR 05.09.2016  600'000\n\n450'000 123'211.55\n\n5060.00 Ersatz Fahrzeuge (Hauptkonto) 50'000100'000\n5060.26 Ersatz Wischmaschine\n\nSTR 30.05.2017  150'000\n-abgerechnet-\n\n200'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 104 -\n\n\n\n5060.30 Ersatz Lastenanhänger\n(HK 620.5060.00)\nBK 23.09.2014  32'000\n-abgerechnet-\n\n500.00\n\n5060.32 Ersatz Kommunalfahrzeug (kleiner Meili)\nSTR  22.02.2016  160'000\n- abgerechnet - \n\n157'213.85\n\n5060.34 Ersatz Traktor Grünanlagen\nBK 25.08.2015  72'000\n-abgerechnet-\n\n72'019.65\n\n5060.36 Ersatz Elektrowagen Friedhof\n(HK 620.5060.00)\nPB 04.11.2016  25'000\n-abgerechnet-\n\n21'492.00\n\n5660.00 Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster 150'000\n5700.00 Übertragungen in\n\nSpezialfonds\n50'00050'000\n\n6690.00 Uebrige Beiträge 150'000 10'000.00\n6700.00 Investitionsabgaben 50'00050'000\n\n650 Regionalverkehr 0.00 0.00180'000 00180'000\n180'000 180'000Nettoausgaben\n\n5090.00 Tankstelle - Verlegung Gastanks 180'000180'000\n\nUmwelt- und Raumordnung7 5'895'000 4'277'942.13 3'063'397.251'490'0001'490'0007'090'000\n5'600'000 4'405'000 1'214'544.88Nettoausgaben\n\n701 Wasserversorgung 2'070'005.82 1'885'429.802'475'000 890'000890'0002'000'000\n1'110'000 1'585'000 184'576.02Nettoausgaben\n\n5010.00 Werkleitungen Ersatzbauten Wasser\n(Hauptkonto)\n\n2'400'0001'800'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 105 -\n\n\n\n5010.04 Ersatz Widenstrasse, Hof Knonauer-Ödischwänd\n(HK 701.5010.00)\nSTR 13.05.2013  530'000\n-abgerechnet-\n\n15'437.85\n\n5010.19 Ersatz Seestrasse Südost\n(HK 701.5010.00)\nSTR 02.02.2015  515'000\n\n79'215.80\n\n5010.20 Ersatz Seestrasse Nordost\n(HK 701.5010.00)\nSTR 02.02.2015  310'000\n-abgerechnet-\n\n71'756.35\n\n5010.21 Ersatz Zollingerhäuser Teil 2\n(HK 701.5010.00)\nSTR 02.02.2015  310'000\n\n259'032.95\n\n5010.22 Ersatz Walther-Hauser-Str. Teil Nr. 19-23\n(HK 701.5010.00)\nSTR 02.02.2015  190'000\n-abgerechnet-\n\n48'764.75\n\n5010.23 Ersatz Speerstrasse, Im Bungert - Untermosenstr.\n(HK 701.5010.00)\nSTR 02.02.2015  430'000\n-abgerechnet-\n\n50'691.55\n\n5010.24 Ersatz Neudorfstrasse, Büelenweg - Stoffelweg\n(HK 701.5010.00)\nSTR 02.02.2015  620'000\n-abgerechnet-\n\n162'094.01\n\n5010.25 Ersatz Tiefenhofstrasse\n(HK 701.5010.00)\nSTR 02.02.2015  25'000\n-abgerechnet-\n\n24'840.26\n\n5010.27 Ersatz Hessenweg, Aahaldenstr. bis Stockenweg\n(HK 710.5010.00)\nSTR 21.12.2015  396'000\n\n409'361.65\n\n5010.28 Ersatz Giesenrüti, Giesenrüti- bis obere Bergstr.\n(HK 710.5010.00)\nSTR 21.12.2015  212'000\n\n32'000 201'419.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 106 -\n\n\n\n5010.29 Ersatz Appitalstrasse, Teil Nr. 20 bis 54\n(HK 710.5010.00)\nSTR 21.12.2015  423'000\n\n43'000 406'013.70\n\n5010.30 Ersatz Etzelstr., Teil Eintracht- bis Schlossbergstr.\n(HK 710.5010.00)\nSTR 21.12.2015  313'000\n\n233'550.20\n\n5010.32 Vorarbeiten für Projekte 2017\n(HK 710.5010.00)\nSTR 21.12.2015  50'000\n-abgerechnet-\n\n46'181.20\n\n5010.34 Ersatz Muslistrasse/Unterquerung Gulmenbach\n(HK 710.5010.00)\nSTR 21.12.2015  100'000\n\n61'646.55\n\n5060.12 Wasserversorgung\nAusbau Betriebsanlagen gem. GWP\n(ab 2015)\n\n200'000\n\n6100.00 Anschlussgebühren\nWasserversorgung\n\n800'000 1'786'737.20800'000\n6610.00 Gebäudeversicherungsbeiträge 90'000 98'692.6090'000\n\n710 Abwasserbeseitigung 1'051'265.65 1'168'708.201'500'000 600'000600'0001'400'000\n800'000 900'000 117'442.55Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5010.00 Verschiedene Kanalsanierungen\n(Hauptkonto)\n\n1'400'0001'400'000\n5010.34 Kanalisation Schönenbergstr.- Sandhof\n\nSTR 19.05.2014  225'000\n(HK 710.5010.00)\n-abgerechnet-\n\n15'299.75\n\n5010.37 Kanalisation Grünaustrasse Innnensanierung\nSTR 19.05.2014  90'000\n(HK 710.5010.00)\n- abgerechnet -\n\n7'500.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 107 -\n\n\n\n5010.38 Kanalisation Seestrasse (Strassenbau Kt.)\nSTR 19.05.2014  180'000\n(HK 710.5010.00)\n- abgerechnet - \n\n47'979.70\n\n5010.41 Kanalisation Seestrasse 2. Etappe\n(HK 710.5010.00)\nStR 16.02.2015  370'000\n-abgerechnet-\n\n4'909.10\n\n5010.42 Kanalisation Speerstrasse (Rotweg bis Untermosenstrasse)\nStR 16.02.2015  340'000 \n(HK 710.5010.00)\n-abgerechnet-\n\n27'080.70\n\n5010.43 Instandsetzung Sanierungsleitungen\n(HK 710.5010.00)\nSTR 01.06.2015  200'000\n-abgerechnet-\n\n15'105.60\n\n5010.44 Kanalisation Etzelstrasse (Tannstr. bis Einsiedlerstrasse)\nBK 26.05.2015  85'000\n(HK 710.5010.00)\n-abgerechnet-\n\n2'454.50\n\n5010.45 Kanalisation Gulmenstrasse (Untermosenstr. bis Tobelrainstr.)\nBK 26.05.2015  50'000\n(HK 710.5010.00)\n-abgerechnet-\n\n9'362.90\n\n5010.46 Kanalisation Speerstrasse / Tiefenhofstrasse 1. Etappe\n(HK 710.5010.00)\nBK 25.08.2015  115'000\n\n6'248.20\n\n5010.47 Kanalisation Tobelrainstrasse\n(HK 710.5010.00)\nSTR  22.02.2016  630'000\n\n453'501.45\n\n5010.48 Kanalisation Speerstrasse / Tiefenhofstrasse 2. Etappe\nSTR 25.04.2016  345'000\n(HK 710.5010.00)\n\n263'946.45\n\n5010.49 Kanalisation Florhofstrasse\nBK 12.04.2016  60'000\n(HK 710.5010.00)\n\n47'640.25\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 108 -\n\n\n\n5010.98 Erneuerung GEP (2015/2016)\nStR 22.09.2014  200'000 (VA 2015)\nStR 22.09.2014 200'000 (VA 2016)\n\n100'000 67'903.70\n\n5060.01 Ersatz Kanalunterhaltsfahrzeug\nBK 09.02.2016  88'380\n(Kto. alt 1.620.5060.29)\n-abgerechnet-\n\n82'333.35\n\n6100.00 Kanalisationsanschlussgebühren 600'000 1'168'708.20600'000\n\n711 Kläranlagen 814'896.20 0.00450'000 002'000'000\n2'000'000 450'000 814'896.20Nettoausgaben\n\n5030.08 Werterhaltungsmassnahmen ARA\n(Hauptkonto)\n\n450'0002'000'000\n5030.19 Erneuerung EMSR-Technik 2. Etappe\n\nSTR 19.05.2014  305'000\n(HK 711.5030.08)\n\n6'742.20\n\n5030.22 Erneuerung EMSR-Technik 3. Etappe\n(HK 711.5030.08)\nSTR 01.06.2015  280'000\n\n179'731.45\n\n5030.23 Erneuerung Mulden\n(HK 711.5030.08)\nSTR 09.02.2015  320'000 (geb.Ausgabe)\n\n289'486.25\n\n5030.24 ARA Rietliau, Ersatz Blockheizkraftwerk\n(HK 711.5030.08)\nSTR 01.06.2015  300'000\n\n77'886.70\n\n5030.25 Erneuerung EMSR-Technik 4. Etappe\n(HK 711.5030.08)\nSTR 09.05.2016  320'000 (geb. Ausgabe)\n\n76'055.00\n\n5030.26 ARA Rietliau, Erneuerung Strainpresse, Schlammanlagen\n(HK 711.5030.08)\nSTR 09.05.2016  385'000 (geb. Ausgabe)\n\n63'645.65\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 109 -\n\n\n\n5030.27 ARA Rietliau, Erneuerung Labor (Lüftung, etc.)\nSTR 27.06.2016  150'000\n(HK 711.5030.08)\n\n121'348.95\n\n720 Abfallbeseitigung 198'837.66 9'259.251'220'000 001'220'000\n1'220'000 1'220'000 189'578.41Nettoausgaben\n\n5010.03 UFC-Wertstoffsammelstelle\nBlumenstr. 1 + Eintrachtstr. 16\nBeschluss Werke 3.10.2016  63'500\nRütistrasse\nBeschluss Werke 05.12.2016  30'000\n\n120'000 108'208.41120'000\n\n5010.04 Unterflurstellen Hauskehricht\nSammelkredit\nWE 30.01.2017  60'000\n\n100'000100'000\n\n5030.00 Umbau Hauptsammelstelle Projektierung\nSTR 08.06.2015 70'180\n\n1'000'000 33'106.80\n5030.01 Umbau Hauptsammelstelle Ausführung\n\nUrne 24.09.2017         3'075'000 \n./. Projektierungskredit     70'180\nAusführungskredit      3'004'820\n\n1'000'000\n\n5060.04 Ersatz Iveco\nBrückenwagen\nWE 21.03.2016  80'000\n- abgerechnet -\n\n57'522.45\n\n6620.00 Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände 9'259.25\n\n750 Gewässerunterhalt und -verbauung 127'270.70 0.00150'000 00270'000\n270'000 150'000 127'270.70Nettoausgaben\n\n5010.00 Revitalisierung Bäche (Hauptkonto) 150'00070'000\n5010.10 Hochwasserschutz (Hauptkonto) 200'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 110 -\n\n\n\n5010.13 Hochwasserschutz Töbelibach\nSTR 24.11.2014  205'000\n-abgerechnet-\n\n25'936.95\n\n5010.14 Hochwasserschutz Gulmenbach\nDurchlass Muslistrasse\nSTR 26.09.2016  290'000\n\n101'333.75\n\n790 Raumordnung 15'666.10 0.00100'000 00200'000\n200'000 100'000 15'666.10Nettoausgaben\n\n5810.03 Weitere Arealentwicklungen\nPB 06.06.2017  30'000\n\n50'00050'000\n5810.04 Teilrevision BZO\n\nSTR 02.03.2015  185'000\n(140'000 gebunden - 45'000 a.o. Kompetenz STR)\n\n15'666.10150'000\n\n5810.05 BZO-Revision, Umsetzung kant. Richtplan\n(nur Wädenswil)\n\n50'000\n\nVolkswirtschaft8 1'245'000 625'419.20 0.0000620'000\n620'000 1'245'000 625'419.20Nettoausgaben\n\n862 Gasversorgung 598'269.55 0.00745'000 00360'000\n360'000 745'000 598'269.55Nettoausgaben\n\n5010.00 Werkleitungen Ersatzbauten Gas\n(Hauptkonto)\n\n600'000300'000\n5010.11 Neubau Speerstrasse\n\n(HK 862.5010.00)\nSTR 02.02.2015  340'000\n-abgerechnet-\n\n37'465.40\n\n5010.14 Neubau Etzelstr., Teil Entracht- bis Schlossbergstr.\n(HK 862.5010.00)\nSTR 21.12.2015  255'000\n\n172'566.50\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 111 -\n\n\n\n5010.15 Neubau Bürglistrasse, Teil Nr. 31 bis 43\n(HK 862.5010.00)\nSTR 21.12.2015  245'000\n\n45'000 145'193.80\n\n5010.16 Ersatz Muslistrasse / Unterquerung Gulmenbach\n(HK 862.5010.00)\nSTR 21.12.2015  40'000\n\n20'693.35\n\n5060.01 Beschaffung Rechnungs- und Verrechnungssystem Werke\nStR 27.06.2016 CHF 350'000.00 (geb. Ausgabe)\n\n100'000 222'350.50\n5060.02 Verselbständigung / Rechtsformänderung Werke\n\n(Prüfung Verselbständigung)\n* Weisung durch GR verlangt\n\n60'000\n\n863 Fernwärme 24'750.15 0.00500'000 00260'000\n260'000 500'000 24'750.15Nettoausgaben\n\n5010.00 Wärmeverbund Untermosen Frohmatt\nAnschlussleitung Fuhr\n\n500'000\n5060.00 Wärmeverbund Eidmatt\n\nErsatz Wärmezähler\nWA 16.07.2014  67'500\n\n24'750.15\n\n5060.02 Eidmatt\nSanierung Steuerung / Hydraulik\n\n60'000\n5060.04 Wärmeverbund Untermosen\n\nErsatz Gaskessel\n200'000\n\n869 Energie, Uebriges 2'399.50 0.000 000\n2'399.50Nettoausgaben\n\n5010.02 Wärmeverbund Rietliau, Ersatz Wärmepumpe\nSTR 05.05.2014  575'000\n\n2'399.50\n\nFinanzvermögen9 4'700'000 23'023'944.55 0.0015'400'00010'000'0003'115'000\n6'885'000 10'700'000 23'023'944.55Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 112 -\n\n\n\n942 Grundeigentum Finanzvermögen 23'023'944.55 0.004'700'000 15'400'00010'000'0003'115'000\n6'885'000 10'700'000 23'023'944.55Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n7010.02 Gewerbeland Rütihof\n(Kaufrecht, Planung, Entwicklung)\nSTR 10.09.2012 100'000 a.o. Komp.\nSTR 29.04.2013 165'000  a.o. Komp.\nSTR 17.03.2014  300'000\nUR 01.09.2014  22'850'000\nSTR 29.06.2015  230'000 (Freigabe)\nSTR 04.01.2016  430'000 (Freigabe)\nGR  22.05.2017  8'000'000\nSTR 11.09.2017  8'000'000 (Freigabe)\n\n4'700'000 22'976'737.302'600'000\n\n7020.18 Parzelle Seegüetli\nWerterhalt Gebäude\nSTR 22.02.2016  35'000\nSTR 04.04.2016  18'000 (3'000 a.o. STR-Komp.)\n-abgerechnet-\n\n47'207.25\n\n7020.39 Speerstrasse 104\nSanierung Badezimmer u. Gäste WC\nFI 02.03.2015  20'000\n\n365'000\n\n7020.45 Parzelle Seegüetli;\nWasser- / Abwasseranschluss\n\n150'000\n8010.02 Verkauf Gewerbeland Rütihof 15'400'00010'000'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde Wädenswil\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nBezeichnung\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n4'375'721.1047'733'202.58\n11'430'100\n\n28'944'000 28'944'000\n\n0.00\n43'357'481.48\n\n47'733'202.58 47'733'202.58\n\n27'201'250 13'704'400 28'944'000 17'513'900\n13'496'850\n\n27'201'250 27'201'250\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n- 113 -\n\n\n\nAbschreibungstabelle Voranschlag 2018\n\nVerwaltungsvermögen Buchwert Anfang Nettoinvestitionen Buchwert vor Buchwert Ende\n\nRechnungsjahr Rechnungsjahr Abschreibung Rechnungsjahr\n\n% ordentliche zusätzliche\n\nGemeindegut, Hochbau 65'828'600.00 11'457'000.00 77'285'600.00 10 7'728'600.00 0.00 69'557'000.00\n\nGemeindegut, Tiefbau 5'324'100.00 1'410'000.00 6'734'100.00 10 673'400.00 0.00 6'060'700.00\n\nGemeindegut; Mobiliar,\n\nMaschinen, Fahrzeuge 3'061'500.00 1'493'750.00 4'555'250.00 20 911'100.00 0.00 3'644'150.00\n\nGemeindegut; Investitionsbeiträge 1'756'500.00 515'000.00 2'271'500.00 10 227'200.00 0.00 2'044'300.00\n\nTotal Abschr. VV steuerfinanziert 9'540'300.00\n\nAbwasseranlagen, ARA 4'243'400.00 2'000'000.00 6'243'400.00 10 624'300.00 0.00 5'619'100.00\n\nAbwasseranlagen, Kanäle; Anlagen 3'993'500.00 800'000.00 4'793'500.00 10 479'400.00 0.00 4'314'100.00\n\nAbwasseranlagen, Kanäle; Mobilien 52'600.00 0.00 52'600.00 20 10'500.00 0.00 42'100.00\n\nAbfuhrwesen; Hochbauten 31'300.00 1'000'000.00 1'031'300.00 10 103'100.00 0.00 928'200.00\n\nAbfuhrwesen; Anlagen 385'500.00 220'000.00 605'500.00 10 60'600.00 0.00 544'900.00\n\nAbfuhrwesen; Mobilien 685'600.00 0.00 685'600.00 20 137'100.00 0.00 548'500.00\n\nTankstelle; Anlagen 53'500.00 0.00 53'500.00 10 5'400.00 0.00 48'100.00\n\nTankstelle; Mobilien 43'300.00 180'000.00 223'300.00 20 44'700.00 0.00 178'600.00\n\nGasversorgung, Tiefbau 1'876'000.00 300'000.00 2'176'000.00 10 217'600.00 0.00 1'958'400.00\n\nGasversorgung, Mobilien 303'200.00 60'000.00 363'200.00 20 72'600.00 0.00 290'600.00\n\nWasserversorgung, Tiefbau 2'570'400.00 910'000.00 3'480'400.00 10 348'000.00 0.00 3'132'400.00\n\nWasserversorgung, Mobilien 68'100.00 200'000.00 268'100.00 20 53'600.00 0.00 214'500.00\n\nWärmeverbund Untermosen-Frohmatt; Gebäude \n1)\n\n975'100.00 0.00 975'100.00\n1)\n\n23'300.00 0.00 951'800.00\n\nWärmeverbund Untermosen-Frohmatt; Anlagen \n1)\n\n20'900.00 200'000.00 220'900.00\n1)\n\n30'600.00 0.00 190'300.00\n\nWärmeverbund Untermosen-Frohmatt; Wärmevert. \n1)\n\n484'900.00 0.00 484'900.00\n1)\n\n15'100.00 0.00 469'800.00\n\nWärmeverbund Eidmatt; Mobilien \n2)\n\n45'200.00 60'000.00 105'200.00\n2)\n\n12'100.00 0.00 93'100.00\n\nEnergienutzung Felsenquelle; Gebäude \n3)\n\n242'200.00 0.00 242'200.00\n3)\n\n5'200.00 0.00 237'000.00\n\nEnergienutzung Felsenquelle; Anlagen \n3)\n\n25'700.00 0.00 25'700.00\n3)\n\n3'700.00 0.00 22'000.00\n\nTotal Abschr. VV gebührenfinanziert 2'246'900.00\n\nNicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 2'119'500.00 -423'900.00 1'695'600.00 1'695'600.00\n\nDarlehen Spital Zimmerberg\n\n94'190'600.00 20'381'850.00 114'572'450.00 11'787'200.00 0.00 102'785'250.00\n\nTotal Abschreibungen 11'787'200.00\n\n1)\n Wärmeverbund Untermosen: neu ab VA 2013 über betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer\n\n2)\n Wärmeverbund Eidmatt: neu ab VA 2014 über Spezialfinanzierung + betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer (vorher Kalk. Kosten)\n\n3)\n Energienutzung Felsenquelle: neu ab VA 2015 über betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer\n\nAbschreibungen\n\n- 114 -\n\n\n\nGlobalkredit 22 Immobilien \n\nVoranschlag 2018 Globalkredit \n\n22   Immobilien \n\nPolitische Zielsetzung \n\nZukunftsorientiertes Handeln mit Immobilien und marktorientierte Bewirtschaf-\ntung der eigenen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen; \n\n• Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städti-\nschen Hochbauten; \n\n• Laufenden Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit und \nder Werterhaltung (mittlerer bis guter Standard) sicherstellen; \n\n• Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten; \n\n• Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie \nplanen und umsetzen im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energiestadt" \nbzw. bei Heizungserneuerungen oder Sanierungen/Umbauten; \n\n• Umsetzen der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller \nstädtischen Immobilien. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Bestand der städtischen Immobilien \nim Verwaltungsvermögen bewah-\nren und zur Kostenmiete weiterver-\nrechnen \n\n• Kostendaten evaluieren und an die \nMieter weiterverrechnen \n\nGlobalkredit 22 Immobilien \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Bestand der städtischen Immobilien \nim Finanzvermögen bewahren und \nnachfrageorientiert weiterentwi-\nckeln. Immobilien im Finanzvermö-\ngen, die von „Dritten“ genutzt wer-\nden, sollen unter Berücksichtigung \neiner rechtlich zulässigen und an-\ngemessenen Nettorendite vermietet \nwerden. Ausgenommen sind Lie-\ngenschaften wie Alterssiedlungen, \nWohnungen für Sozialhilfe und \nAsylwesen etc. \n\n• Die Berechnungsgrundlagen \n(Landpreis, Anlagekosten, Be-\ntriebskosten, etc.) sind bekannt \nund werden periodisch nachge-\nführt. \n\n• Investitionen sind nur dann ge-\nrechtfertigt, wenn die Neuvermie-\ntung die Zielvorgaben erfüllt. \n\n• Überprüfung und Bewirtschaftung \ndes Immobilienbestandes nach \nstrategischen Grundsätzen \n\n• Veräusserung von Immobilien zu \nMarktkonditionen (Ausnahmen: \nAnsiedlung von Betrieben mit ho-\nher Wertschöpfung, grosser An-\nzahl Arbeitsplätze oder gezielt für \nnachgewiesenen Bedarf an günsti-\ngem Wohnraum) \n\n• Vollständige Vermietung • Keine Leerstände, ausser bei Re-\nnovationen/Umbauten \n\n• Mieter sind zufrieden • Mieterzufriedenheit > 90%; Um-\nfrage alle 5 Jahre (nächste im \n2021) \n\n• Gebäudebewirtschaftung der Lie-\ngenschaften Alterszentrum Froh-\nmatt zentral geführt \n\n• Gebäudebewirtschaftung Alters-\nzentrum Frohmatt ist zurückge-\nstellt bzw. sistiert \n\n• Ab 2016 Gebäudebewirtschaftung  \nder Liegenschaften Werke sind \nzentral geführt \n\n• Gebäudebewirtschaftung Liegen-\nschaften Werke ist zurückgestellt \nbzw. sistiert \n\n- 115 -\n\n\n\nGlobalkredit 22 Immobilien \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Ab 2019 Gebäudebewirtschaftung \nder Liegenschaften Planen und \nBauen sind zentral geführt \n\n• Die FIBU sowie die Kostenrech-\nnung ist nachgeführt \n\n• Der Geräte- und Maschinenpark \nist inventarisiert \n\n• Das Objektpflichtenheft sowie die \nAnstellungsbedingungen der Mit-\narbeitenden sind harmonisiert \n\n• Ab 2020 Gebäudebewirtschaftung \nder Liegenschaften Sicherheit und \nGesundheit sind zentral geführt \n\n• Die FIBU sowie die Kostenrech-\nnung ist nachgeführt \n\n• Der Geräte- und Maschinenpark \nist inventarisiert \n\n• Das Objektpflichtenheft sowie die \nAnstellungsbedingungen der Mit-\narbeitenden sind harmonisiert \n\n• Ab 2020 werden die internen Flä-\nchen via Querschnittskosten den je-\nweiligen Abteilungen verrechnet \n\n• Die internen Flächen sind nach \nNutzungsart differenziert und auf-\ngenommen \n\n• Bis 2020 Harmonisierung der Pro-\nzesse und Verträge \n\n• Die Prozesse und Verträge sind \nzentral hinterlegt und zeitnah \nnachgeführt \n\n• Ab 2020 wird die Investitionspla-\nnung der zentral geführten Ge-\nbäude im Vitruvius gemacht \n\n• Die Immobilienstrategie ist verab-\nschiedet \n\n• Bis 2020 ist die zentrale Bewirt-\nschaftung der städtischen Liegen-\nschaften durch die Dienststelle Im-\nmobilien abgeschlossen \n\n• Rechnungslegung für Benchmark \nmöglich \n\nGlobalkredit 22 Immobilien \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag \nohne \nQuerschnittskosten\n\n9'492'417       9'744'134 8'254'111   9'830'394 19'771'522   19'433'074 \n\nNettoertrag 251'717 1'576'283 -338'448\n\nQuerschnittskosten 94'610 91'720 90'961\n\nGesamtaufwand / \nErtrag\n\n9'587'027 9'744'134 8'345'831 9'830'394 19'862'483 19'433'074\n\nNettoglobalkredit 157'107 1'484'563 429'409\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017 Rechnung 2016*\n\n* Sowohl Aufwand als auch Ertrag beinhaltet CHF 11.2 Mio. aus der erfolgsneutralen Verbuchung der \nNeubewertung der Immobilien des Finanzvermögens. \n\nBegründungen \n\nAufwand \n\nDer Aufwand ist gegenüber dem letzten Jahr um rund CHF 1.24 Mio., respektive \n15% gestiegen. Der grösste Teil (rund CHF 1 Mio.) ist auf kalkulatorische Kosten \nim Zusammenhang mit dem Schulhaus Rotweg zurückzuführen. Weitere Mehr-\nkosten ergeben sich aus dem Unterhaltsbedarf für Mehrflächen sowie aus zuvor \nverschobenen, aber nun dringend fälligen Unterhaltsmassnahmen im Bestand. \n\nErtrag \n\nDer Ertrag ist unwesentlich niedriger als im Vorjahr, wobei es bei Einzelpositio-\nnen grössere Verschiebungen gegeben hat. Durch den Bezug des Oberstufen-\nschulhaus Rotweg wurden andere zwischenzeitlich gemietete Räumlichkeiten \nfrei, wofür der zuvor entrichtete Mietzins durch die OSW nun entfällt. Auf der an-\nderen Seite steigt hierdurch die Belastung für die Primarschule, welche zuvor \ndurch die Erlöse aus der OSW entlastet wurde. \n\n- 116 -\n\n\n\nGlobalkredit 401 Vermessung und GIS \n\nVoranschlag 2018 Globalkredit \n\n401   Vermessung und GIS Geographisches Informationssystem \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Dienststelle Vermessung und GIS wird nach betriebswirtschaftlichen Mass-\nstäben geführt. Im GIS der Dienststelle werden folgende Daten gehalten, nach-\ngeführt, gepflegt und zur Verfügung gestellt: \n\n• Amtliche Vermessung (AV) \n• Werkleitungen Abwasser, Wasser und Gas \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Alle Arbeiten einer amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen; \n\n• Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwas-\nser, Wasser und Gas; \n\n• Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen; \n\n• Betrieb Online-Stadtplan sicherstellen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Wirtschaftlicher Betrieb der  \namtlichen Vermessung \n\n• Kostendeckungsgrad > 75 % \n\n• Kundenfreundliche Abwicklung der \nAufträge \n\n• Bei Bauvermessungen 1 Tag Inter-\nventionszeit \n\n• Jederzeit aktuelle Daten • Nachführungsperiodizität: jährlich \n\nGlobalkredit 401 Vermessung und GIS \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n499'340 421'650 513'150 447'800 500'415 419'923\n\nNettoertrag -77'690 -65'350 -80'492\n\nQuerschnittskosten 53'540 54'800 50'248\n\nGesamtaufwand / Ertrag 552'880 421'650 567'950 447'800 550'663 419'923\n\nNettoglobalkredit 131'230 120'150 130'740\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017 Rechnung 2016\n\nKennzahlen \n\nVA18 VA17 2016 2015 2014\n\nAnzahl Mutationen 20 20 17 20 17\n\nBauvermessungen 30 20 40 23 18\n\nGebäudeaufnahmen 30 40 20 12 15\n\nKostendeckungsgrad ≥75% ≥75% 76% 82% 115%\n\nBegründungen \nkeine \n\n- 117 -\n\n\n\nGlobalkredit 402 Strassenwesen \n\nVoranschlag 2018 Globalkredit \n\n402   Strassenwesen inkl. Belagsarbeiten (403) \n\nPolitische Zielsetzung \n\nZweckmässiger und optimaler Unterhalt der öffentlichen Strassen und Plätze. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rah-\nmen der vorhandenen Mittel sicherstellen; \n\n• Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebietes; \n\n• Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisatio-\nnen und Dritte erbringen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Betrieblicher und benutzergerechter \nUnterhalt von Strassen, Wegen und \nPlätzen \n\n• Keine Unfälle infolge schlecht unter-\nhaltenen Anlagen \n\n• Sichere Strassen und Wege im  \nWinter \n\n• Keine Unfälle infolge mangelhaftem \nWinterdienst \n\n• Termin- und kundengerechtes  \nAusführen von Dienstleistungen \n\n• Kostendeckungsgrad bei Aufträgen \nfür Dritte mindestens 100 %. \n\nGlobalkredit 402 Strassenwesen \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag \nohne \nQuerschnittskosten\n\n3'506'497 938'000 3'461'480 956'000 3'379'451 917'502\n\nNettoaufwand 2'568'497 2'505'480 2'461'949\n\nQuerschnittskosten 28'020 27'200 33'562\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n3'534'517 938'000 3'488'680 956'000 3'413'013 917'502\n\nNettoglobalkredit 2'596'517 2'532'680 2'495'512\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017 Rechnung 2016\n\nKennzahlen \n\nVA18 VA17 2016 2015 2014\n\nEinwohner 21'800 21'600 21'686 21'569 21'189\n\nAufwand pro Einwohner für:\n\n- Strassenbeleuchtung  (CHF) 13.00 13.00 11.80 13.00 11.90\n\n- Winterdienst (CHF) 13.00 13.00 7.80 11.10 5.60\n\n- Reinigung Strassen / Wege (CHF) 30.00 30.00 27.10 26.90 27.60\n\n- Baulicher Unterhalt Strassen (CHF) 30.00 35.00 20.50 25.80 35.70\n\nKostendeckungsgrad Belagsarbeiten \nfür Dritte\n\n120% 122% 154% 127% 117%\n\nBegründungen \nkeine \n\n- 118 -\n\n\n\nGlobalkredit 404 Abwasseranlagen \n\nVoranschlag 2018 Globalkredit \n\n404   Abwasseranlagen  \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie ökonomische und ökologische Abwasserentsorgung unter Anwendung des \nVerursacherprinzips sicherstellen. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Die Abwasseranlagen funktionieren jederzeit; \n\n• Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die \nWerterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen; \n\n• Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen; \n\n• Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise \numsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rech-\nnung zu tragen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Kostendeckender aber auch wirt-\nschaftlicher Betrieb der Abwasser-\nanlagen \n\n• Ausgeglichene Abwasserrechnung \n- Ertrag minus Aufwand - im Durch-\nschnitt der letzten 5 Jahre \n\n• Kundenfreundliche Abwicklung der \nBewilligungen \n\n• Innerhalb von 10 Tagen \n\n• Nachgeführtes digitales Planwerk • Nachführungsperiodizität: jährlich \n\n• Die Einleitungsvorschriften sind je-\nderzeit eingehalten \n\n• Keine ungenügenden Messungen \ndurch das AWEL \n\n• Werterhaltung der öffentlichen Ab-\nwasseranlagen \n\n• Instandsetzung pro Jahr von 1% bis \n1.5 % des Leitungsnetzes \n\nGlobalkredit 404 Abwasseranlagen \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n4'077'140 3'086'390 4'055'140 3'024'510 3'615'484 3'220'757\n\nNettoaufwand 990'750 1'030'630 394'727\n\nQuerschnittskosten 27'310 26'100 27'461\n\nGesamtaufwand / \nErtrag mit QS-Kosten\n\n4'104'450 3'086'390 4'081'240 3'024'510 3'642'946 3'220'757\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\n\n1'018'060 1'056'730 422'188\n\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n0 0\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n4'104'450 4'104'450 4'081'240 4'081'240 3'642'946 3'642'946\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017 Rechnung 2016\n\nGuthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2016: CHF 6‘252‘221.20 \n\nKennzahlen \n\nVA18 VA17 2016 2015 2014\n\nMengengebühr CHF/m3 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20\n\nGrundgebühr CHF / m2 gew. 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07\n\nAufwand pro Einwohner CHF 185 185 168 172 161\nKostendeckungsgrad 75% 75% 88% 98% 95%\nInstandsetzung Leitungsnetz 1.2% 1.2% 1.0% 1.4% 1.0%\n\nBegründungen \nDie niedrigen Gebühren und Zinsen sowie die Sonderabgabe an den Bund wir-\nken sich stark aus. Der Kostendeckungsgrad bleibt somit auf ca. 75 %, die restli-\nchen 25 % werden durch die Entnahme aus der Spezialfinanzierung gedeckt.\n\n- 119 -\n\n\n\nGlobalkredit 417 Öffentlicher Verkehr \n\nVoranschlag 2018 Globalkredit \n\n417   Öffentlicher Verkehr \n\nPolitische Zielsetzung \n\nGewährleisten eines guten Angebotes des öffentlichen Verkehrs, sowohl im loka-\nlen Gemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Haltestellenkomfort sichern; \n\n• Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und \nbei der SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn): \n- ein öffentliches Busnetz betreiben; \n- eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie \n Schiff in Wädenswil und Au sicherstellen; \n- Fahrgastinformation gewährleisten. \n\nGlobalkredit Autobusbetrieb\n\nSaldo Saldo Saldo\n\nNettoglobalkredit 1'918'300 2'083'300 2'003'223\n\nVoranschlag 2017 Rechnung 2016Voranschlag 2018\n\nKennzahlen \n\nin CHF VA18 VA17 2016 2015 2014\n\nGemeindebeitrag pro Einwohner 88.00 96.50 92.37 82.84 86.76\n\nBegründung \n\nDie Sparmassnahmen beim ZVV wirken sich auch auf die Gemeindebeiträge po-\nsitiv aus. \n\nGlobalkredit 420 Grünanlagen \n\nVoranschlag 2018  Globalkredit \n\n420   Öffentliche Grünanlagen \n\nPolitische Zielsetzung \n\nGepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt \nWädenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerin-\nnen und Einwohner. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil  \nsicherstellen; \n\n• Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche \nOrganisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badanlagen) erbringen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Erhalten eines attraktiven Stadtbil-\ndes mit vielfältigen, standort- und \nbenutzergerechten Grünanlagen \n\n• Die öffentlichen Grünflächen neh-\nmen gesamthaft nach Möglichkeit \nnicht ab \n\n• Flächen mit naturnaher Bepflanzung \nnehmen zu \n\n• Attraktive und intakte Spielplätze • Halbjährliche Kontrollen  \n\n• Keine Unfälle infolge mangelhaftem \nUnterhalt \n\n• Fach-, umwelt- und benutzer-ge-\nrechte Pflege der Anlagen \n\n• Der Unterhalt erfolgt aufgrund von \naktuellen, individuellen Pflegeplä-\nnen \n\n• Fachgerechte Waldpflege • Unterhaltsprogramm gemäss Re-\nvierförster umsetzen \n\n• Termin- und kundengerechtes Aus-\nführen von Dienstleistungen  \n\n• Keine berechtigten Reklamationen \n\n- 120 -\n\n\n\nGlobalkredit 420 Grünanlagen \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag \nohne \nQuerschnittskosten\n\n928'980 475'000 886'860 457'000 991'215 548'065\n\nNettoaufwand 453'980 429'860 443'150\n\nQuerschnittskosten 24'490 23'770 24'292\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n953'470 475'000 910'630 457'000 1'030'892 548'065\n\nNettoglobalkredit 478'470 453'630 482'827\n\nVoranschlag 2017 Rechnung 2016Voranschlag 2018\n\nKennzahlen \n\nVA18 VA17 2016 2015 2014\n\nSpielplätze 9 9 9 9 8\nØ Unterhaltskosten CHF 4'000 4'000 5'570 6'130 3'800\nStrassenrabatten 60 50 70 70 70\nØ Unterhaltskosten CHF 1'300 1'300 1'360 1'440 1'420\n\nBegründungen \nNachholbedarf bei der Pflege der öffentlichen Anlagen \n\nGlobalkredit 425 Friedhofbetrieb \n\nVoranschlag 2018 Globalkredit \n\n425   Friedhofbetrieb \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Friedhofanlage Eichweid ist eine gepflegte Stätte der Ruhe und Besinnung. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Betrieb und Unterhalt des Friedhofes Eichweid sicherstellen; \n\n• Bestattungen vollziehen; \n\n• Dienstleistungen für Dritte (Grabbepflanzung) erbringen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Gepflegte Friedhofanlage als Stätte \nder Ruhe und Besinnung \n\n• Keine berechtigten Reklamationen \n\n• Sicherstellen eines geordneten Be-\nstattungs- und Friedhofbetriebs \n\n• Keine berechtigten Reklamationen \n\n• Kostendeckende Grabbepflanzun-\ngen für Dritte \n\n• Kostendeckungsgrad mindestens \n100% \n\n- 121 -\n\n\n\nGlobalkredit 425 Friedhofbetrieb \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n480'090 275'400 512'200 279'000 528'127 273'725\n\nNettoaufwand 204'690 233'200 254'402\n\nQuerschnittskosten 20'140 20'400 20'563\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n500'230 275'400 532'600 279'000 548'690 273'725\n\nNettoglobalkredit 224'830 253'600 274'965\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017 Rechnung 2016\n\nKennzahlen \n\nVA17 VA17 2016 2015 2014\n\n25'825 m2 Friedhofanlage\n\nUnterhaltskosten pro m2/Jahr \n(CHF)\n\n9.00 10.00 9.10 9.55 8.60\n\nAnzahl Erdgräber 1'500 1'500 1'500 1'541 1'641\n\nUnterhaltskosten pro Grab/Jahr \n(CHF)\n\n20.00 22.00 16.70 18.50 21.50\n\nAnzahl Erdbestattungen 25 25 16 22 12\n\nKosten pro Erdbestattung CHF 2'000 2'000 1'950 1'880 2'030\n\nKostendeckungsgrad \nGrabbepflanzung\n\n≥ 100% ≥ 100% 105% 106% 104%\n\nBegründungen \nStellenabbau und Personalmutationen wirken sich positiv auf den Globalkredit \naus.  \n\nGlobalkredit 51 Gasversorgung \n\nVoranschlag 2018 Globalkredit \n\n51   Gasversorgung \n\nPolitische Zielsetzung \n\nFördern des Energieträgers Erdgas. Sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit er-\nneuerbaren Energien (Biogas, Solar etc.) begünstigen. Die Wirtschaftlichkeit und \nKonkurrenzfähigkeit der Gasversorgung im sich verändernden Energiemarkt si-\ncherstellen. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Alle Erdgas- /Biogaskunden innerhalb des Versorgungsgebietes Wädenswil si-\ncher und zuverlässig versorgen; \n\n• Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe \nVersorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden \nkann; \n\n• Fördern und betreiben von intelligenten Gas-Lösungen (Wärme, Kälte, Strom \nund Treibstoff); \n\n• Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom (Warmwasser, Elektro-\nheizung) zu Erdgas / Biogas aktiv fördern. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Werterhaltung durch Erneuerung \ndes Gasleitungsnetzes \n\n• Richtwert SVGW (Schweiz. Verein \ndes Gas und Wasserfaches) \n*Erneuerung von 1.5% des beste-\nhenden Leitungsnetzes (52‘739 m) \n\n• Tiefe Gaspreise für Wärmekunden\nim Vergleich mit der Gesamt-\nschweiz \n\n• Gesamtschweizerische Rangierung \nim günstigen vorderen Drittel \n\n• Konkurrenzfähige Gaspreise für \nIndustriekunden > 100Nm3/h \n\n• Kein Verlust von Industriekunden \n\n- 122 -\n\n\n\nGlobalkredit 51 Gasversorgung \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Kostendeckender Betrieb der Gas-\nversorgung unter Berücksichtigung \nwirtschaftlicher und wetterbedingter \nRisiken \n\n• Die Differenz zwischen dem Gutha-\nben der Spezialfinanzierung und \ndem Verwaltungsvermögen beträgt \nmax. 50% des Jahresumsatzes \n\n• Steigerung des Biogasanteils im \nWärmemarkt \n\n• Erhöhung des Biogasanteils auf 5% \ndes Gesamtabsatzes bis 2018 resp. \n10% bis 2020 \n\n• Sinnvolle und effiziente Gasan-\nwendungen anbieten und eigene \nProjekte umsetzen \n\n• Werbemassnahmen, \nFörderaktionen, Projekte  \n\n• Abgabe der Gebäude Werke für die \nzentrale Gebäudebewirtschaftung \ndurch die Immobilien wurde sistiert \n\n• Beschluss vom 18. Juli 2016 \n\n* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.5%\n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag mit \nQuerschnittskosten\n\n8'373'226 8'088'524 9'055'618 8'975'570 7'899'165 7'933'124\n\nNettoaufwand/ -Ertrag 284'702 80'048 33'959\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\n\n284'702 80'048\n\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n33'959\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n8'373'226 8'373'226 9'055'618 9'055'618 7'933'124 7'933'124\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nRechnung 2016Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\nGuthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2016:  CHF 4‘882‘389.71 \n\nGlobalkredit 51 Gasversorgung \n\nKennzahlen \n\nVA18 VA17 2016 2015 2014 2013\n\nWerterhaltung des \nGasleitungsnetzes\n\n1.0% 1.5% 0.8% 0.0% 0.5% 0.14%\n\nVerwaltungsvermögen \nCHF\n\n2'201'000 2'179'200 1'578'000 1'183'100 698'100 119'200\n\nSpezialfinanzierung CHF 4'529'639 4'802'341 4'882'389 4'848'430 5'257'561 6'419'752\n\nAnzahl Erdgaskunden 1'425 1'462            1'461            1'799 \n\nAnzahl Biogaskunden 313 301               302               118 \n\nBiogasabsatz kWh 2.6 Mio. 2.4 Mio. 2.1 Mio. 2'344'879\n\nHeizgasabsatz kWh 97.8 Mio. 98.3 Mio. 100.5 Mio. 111'762'597\n\nProzessgasabsatz kWh 28.6 Mio. 27.0 Mio. 29.5 Mio. 30'158'491\n\nBegründungen \n\nDie Gas-Einkaufspreise sind weiterhin auf tiefem Niveau, dadurch könnte die \nPreisgestaltung grundsätzlich im Rahmen der Vorjahre gehalten werden. Um das \nFLAG-Ziel des kostendeckenden Betriebs zu gewährleisten, muss der Gastarif \nnach oben angepasst oder die Gewinnabgabe an die Stadt reduziert werden. Auf-\ngrund der regulären Investitionen in den Netzersatz steigt das Verwaltungsvermö-\ngen weiter an. \n\n- 123 -\n\n\n\nGlobalkredit 52 Wasserversorgung \n\nVoranschlag 2018 Globalkredit \n\n52   Wasserversorgung \n\nPolitische Zielsetzung \n\nAusreichende und sichere Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlich günsti-\ngen Preisen durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserres-\nsourcen. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebietes Wädenswil ausrei-\nchend mit Trink- und Löschwasser versorgen; \n\n• Das Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital und \ndem Grundwasserpumpwerk Mülenen beziehen und den Wassertransport \nzwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu den \nGemeinden Richterswil, Schönenberg und Hirzel sicherstellen; \n\n• Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine ener-\ngieeffiziente und hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr \ngewährleistet werden kann,  \n\n• Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei \njederzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen.  \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Werterhaltung durch Erneuerung \ndes Wasserleitungsnetzes \n\n• Richtwert SVGW (Schweiz. Verein \ndes Gas und Wasserfaches) \n*Erneuerung von 1.75 % des beste-\nhenden Leitungsnetzes (136‘396 m)\n\n• Netzverluste minimieren • Wasserverluste inkl. ungezählter \nWasserverbrauch  \n< 13.6% (Schweiz. Durchschnitt  \ngemäss SVGW) \n\n* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75%  \n\nGlobalkredit 52 Wasserversorgung \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Kostendeckender und wirtschaftli-\ncher Betrieb der Wasserversorgung\n\n• Bis 2020 soll die Differenz zwischen \nVerwaltungsvermögen und Spezial-\nfinanzierung abgebaut werden. \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag mit \nQuerschnittskosten\n\n3'549'380 3'774'510 3'600'740 3'985'510 2'918'096 3'778'616\n\nNettoaufwand/-Ertrag 225'130 384'770 860'520\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n225'130 384'770 860'520\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n3'774'510 3'774'510 3'985'510 3'985'510 3'778'616 3'778'616\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017 Rechnung 2016\n\nGuthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2016: CHF 4‘634‘567.06 \n\n- 124 -\n\n\n\nGlobalkredit 52 Wasserversorgung \n\nKennzahlen \n\nVA18 VA 17 2016 2015 2014\n\nWerterhaltung des \nWasserleitungsnetzes\n\n1.71% 2.41% 1.74%\n\nWasserverlust 12.89% 15.97% 13.13%\n\nVerwaltungsvermögen CHF 3'346'900 2'638'500 1'549'200 1'548'700 472'700\n\nSpezialfinanzierung CHF 5'244'467 5'019'337 4'634'567 3'774'046 2'214'550\n\nWasserverbrauch pro \nEinwohner/Tag\n\n183 Liter 195 Liter 193 Liter\n\nBegründungen \n\nDurch die regulären Investitionen in den Netzersatz steigt das Verwaltungsver-\nmögen weiter an. Die Spezialfinanzierung steigt weniger stark an, sodass die Dif-\nferenz zwischen Verwaltungsvermögen und Spezialfinanzierung schon vor 2020 \nabgebaut ist. Bei gleichbleibenden Investition muss die Tarifgestaltung im Auge \nbehalten werden.  \n\nGlobalkredit 54 Entsorgung und Recycling \n\nVoranschlag 2018 Globalkredit \n\n54   Entsorgung und Recycling  \n\nPolitische Zielsetzung \n\nGewährleisten eines umfassenden und qualitativ hoch stehenden Angebotes der \ngesamten Abfallentsorgung und des Recyclings für die Bevölkerung und das \nGewerbe nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit für Umwelt-, Sozial- und Wirt-\nschaftsverträglichkeit. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Komplettes Entsorgungsangebot für die Bevölkerung anbieten; \n\n• Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grün-\ngut, Altpapier und Karton anbieten bzw. sicherstellen; \n\n• Eine moderne und kundenfreundliche Hauptsammelstelle für Wertstoffe nach \nökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten; \n\n• Ein flächendeckendes und modernes Quartiersammelstellennetz für Wertstof-\nfe betreiben und unterhalten; \n\n• Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband, be-\nobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen in der Verwertung \nund Logistik zu erzielen; \n\n• Fördern und begleiten von Unterflursammelstellenprojekten für Kehricht bei \nprivaten Bauvorhaben; \n\n• Bauen von Unterflursammelstellen für Kehricht auf öffentlichem und privatem\nGrund; \n\n• Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung. \n\n- 125 -\n\n\n\nGlobalkredit 54 Entsorgung und Recycling \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Kostendeckende Abfallrechnung • Kostendeckungsgrad 100% \n\n• Eine umfassende Entsorgung zu \ngünstigen Preisen anbieten \n\n• Unterdurchschnittliche Grundgebüh-\nren für eine 4 ½ Zimmer-Wohnung \nim Kanton Zürich \n\n• Führen einer modernen, leistungs-\nfähigen und kundenfreundlichen \nHauptsammelstelle \n\n• Umbau der bestehenden Haupt-\nsammelstelle \n\n• Hohe Recyclingquote • Nach dem abgeschlossenen Umbau \nder Hauptsammelstelle wird eine \nRecyclingquote von 62% angestrebt \n\n• Verschönerung des Ortsbilds, hygi-\nenische Verbesserung  und opti-\nmierte Logistik beim Hauskehricht \n\n• Unterflursammelstellen für Kehricht \n(UFC) in der Kernzone und bei grös-\nseren Überbauungen \n\n• Optische Aufwertung der dezentra-\nlen Wertstoffsammelstellen \n\n• Wertstoffsammelstellen umstellen \nauf UFC \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag m. \nQuerschnittskosten\n\n3'031'682 3'044'850 2'855'270 2'816'830 2'793'694 2'793'694\n\nNettoaufwand/-\nErtrag\n\n13'168 38'440 136'211\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\n\n38'440\n\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n13'168 136'211\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n3'044'850 3'044'850 2'855'270 2'855'270 2'793'694 2'793'694\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018 Rechnung 2016\n\nGuthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2016: CHF 1‘134‘208.86 \n\nGlobalkredit 54 Entsorgung und Recycling \n\nKennzahlen \n\nVA18 VA17 2016 2015 2014\n\nKosten für den Sammeldienst pro \nEinwohner/Jahr (CHF)\n\n75.31 89.22 87.70\n\nGesamtabfall, Kilo pro EW 432 437 456\n\nHauskehricht, Kilo pro EW 116 120 117\n\nGrüngut, Kilo pro EW 107 102 109\n\nKarton, Kilo pro EW 28 28 30\n\nPapier, Kilo pro EW 61 64 72\n\nRecyclingquote 58% 58% 59%\n\nKostendeckungsgrad 100.0% 99.0% 105.0% 97.0% 100.1%\n\nVerwaltungsvermögen CHF 2'117'600 622'400 495'200 396'400 433'600\n\nSpezialfinanzierung CHF 1'108'937 1'095'769 1'134'208 997'998 1'083'059\n\nGrundgebühr 4 1/2 Zi-Whg. (CHF) 97.20 103.35 103.35 103.35 103.35\n\nBegründungen \n\nDurch den budgetierten Umbau Werkhof Hauptsammelstelle steigt das Verwal-\ntungsvermögen stark an. Dadurch entstehen auch höhere Abschreibungen. \nTrotzdem ergibt sich ein ausgeglichener Voranschlag.  \n\n- 126 -\n\n\n\nGlobalkredit 56 Energiedienste \n\nVoranschlag 2018 Globalkredit \n\n56   Energiedienstleistungen \n\nPolitische Zielsetzung \n\nFördern von effizienten und umweltschonenden Energie-Infrastrukturanlagen der \nStadt sowie von Privaten. \n\nEinsatz des Energieträgers nach optimalem Verwendungszweck sicherstellen. \n\nDie Substitution von Erdöl und ineffizienten Stromanwendungen im Wärmebe-\nreich durch umweltschonendere Energieträger forcieren. \n\nEtablierung einer Kompetenzstelle für Energie- und Umweltfragen. \n\nAusrichtung auf das Energiestadt-Goldlabel. \n\nRegionale Zusammenarbeit im Bereich Energiestadt-Aktivitäten anstreben. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Das Erstellen (inkl. Finanzierung), Betreiben und Unterhalten von städtischen \nund privaten Energie-Infrastrukturanlagen; \n\n• Eine Tankstelle (Erdgas/Biogas, Benzin und Diesel) betreiben und unterhalten; \n\n• Führen der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepolitischen \nVorgaben der Stadt (Wädenswil – Masterplan Energie 2020+). \n\nGlobalkredit 56 Energiedienste \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Energetisch sinnvolle städtische \nund private Wärme- und Kältever-\nsorgungsanlagen fördern \noder bauen/erweitern/betreiben \n\n• Energienutzung Felsen-Quelle \n\n• Ersatz Wärmeerzeugung Werkhof  \n\n• Ausbau Wärmeverbund \nUntermosen\n\n• Sanierung und Ausbau Wärmever-\nbund Eidmatt \n\n• Kostendeckende Anlagen und Pro-\njekte bauen und betreiben \n\n• Kostendeckungsgrad > 100% \n\n• Erreichen des Energiestadt-\nGoldlabels im 2022 \n\n• Umsetzen des Wädenswil – Master-\nplans Energie 2020+ \n\n• Reaudit Energiestadtlabel 2018:  \n70 Punkte (2014: 62 Punkte) \n\n• Aktive Förderung von Erdgas / Bio-\ngas als Treibstoff  \n\n• Förderbeitrag für Erdgasfahrzeuge \nCHF 2‘000 pro Fahrzeug \n\n• Preisdifferenz zum Benzinverkaufs-\npreis von mind. 60 Rp. pro Liter \n\n- 127 -\n\n\n\nGlobalkredit 56 Energiedienste \n\nGlobalkredit Wärmeverbund Untermosen \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag mit \nQuerschnittskosten\n\n656'074 680'000 682'870 699'000 573'008 605'045\n\nNettoaufwand/-Ertrag 23'926 16'130 32'038\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n23'926 16'130 32'038\n\nGesamtaufwand / Ertrag 680'000 680'000 699'000 699'000 605'045 605'045\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018 Rechnung 2016\n\nVorschuss (Schuld) Spezialfinanzierung per 31.12.2016:     CHF -132‘925.72 \n\nKennzahlen \n\nVA18 VA17 2016 2015 2014\n\nKostendeckungsgrad ≥ 100% ≥ 100% 108.28% 108.28% 98.07%\n\nEnergieabsatz kWh CHF\nkeine \n\nAngabe\nkeine \n\nAngabe\nkeine \n\nAngabe\nkeine \n\nAngabe\n3.18 Mio.\n\nVerwaltungsvermögen CHF 1'611'900 1'480'900 1'029'800 1'063'700 1'097'500\n\nSpezialfinanzierung CHF -82'479.72 -116'796 -132'926 -164'963 -211'601\n\nBegründungen \n\nDurch die energetische Sanierung der Sportanlagen Untermosen ist der Wärme-\nverbund nicht mehr voll ausgelastet. Damit der neue Energiebezüger (Wohnzent-\nrum Fuhr) am Wärmeverbund angeschlossen werden kann, muss das Leitungs-\nnetz ausgebaut werden, sodass das Verwaltungsvermögen leicht ansteigt. Trotz \nder Investitionen kann im Voranschlag 2018 eine Einlage in die Spezialfinanzie-\nrung budgetiert werden, so dass das Minus abgebaut werden kann. \n\nGlobalkredit 56 Energiedienste \n\nGlobalkredit Wärmeverbund Eidmatt \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag mit \nQuerschnittskosten\n\n141'855 120'070 118'460 120'070 123'300 121'442\n\nNettoaufwand/-Ertrag 21'785 1'610 1'858\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\n\n21'785 1'858\n\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n1'610\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n141'855 141'855 120'070 120'070 123'300 123'300\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018 Rechnung 2016\n\nGuthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2016: CHF 53‘615.46 \n\nKennzahlen \n\nVA18 VA17 2016 2015 2014\n\nKostendeckungsgrad ≥ 100% ≥ 100% 114.71% 124.03% 135.46%\n\nEnergieabsatz kWh CHF 1.44 Mio. 1.48 Mio. 1.54 Mio.\n\nVerwaltungsvermögen CHF 93'100 45'200 47'800 28'900 13'600\n\nSpezialfinanzierung CHF 36'908 58'693 57'083 55'473 33'184\n\nBegründungen \n\nAufgrund von Investitionen in den Werterhalt des Wärmeverbunds, wird eine Ent-\nnahme aus der Spezialfinanzierung budgetiert. \n\n- 128 -\n\n\n\nGlobalkredit 56 Energiedienste \n\nGlobalkredit Tankstelle \n\nGuthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2016: CHF 633‘621.94 \n\nKennzahlen \n\nVA18 VA17 2016 2015 2014\n\nTreibstoffverkauf Benzin (Liter) 1053171 989370     923'709 \n\nTreibstoffverkauf Diesel (Liter) 528801 489757     630'969 \n\nTreibstoffverkauf \nErdgas/Kompogas (Liter)\n\n 117981 125666     123'040 \n\nVergleich Eigen- und \nFremdverbrauch Treibstoff Erdgas\n\n44 / 56% 42 / 58% 43 / 57%\n\nVerwaltungsvermögen CHF 226'700 96'800 83'700 100'500 36'434\n\nSpezialfinanzierung CHF 676'318 679'681 633'622 614'198 668'941\n\nBegründungen \n\nEs müssen sicherheitsrelevante Investitionen in die Gastankstelle getätigt wer-\nden, welche über die laufende Rechnung finanziert werden. Das Budget ist je-\ndoch ausgeglichen.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag mit \nQuerschnittskosten\n\n2'154'214 2'150'850 1'924'780 1'970'840 2'082'749 2'102'172\n\nNettoertrag 3'364 46'060 19'423\n\nEntnahme Spezialfi-\n\nnanzierung Tankstelle\n3'364\n\nEinlage Spezialfinan-\nzierung Tankstelle\n\n46'060 19'423\n\nGesamtaufwand / \n\nErtrag \n2'154'214 2'154'214 1'970'840 1'970'840 2'102'172 2'102'172\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018 Rechnung 2016\n\nGlobalkredit 56 Energiedienste \n\nGlobalkredit Energienutzung Felsenquelle \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag mit \nQuerschnittskosten\n\n29'547 35'830 30'740 36'100 26'807 35'883\n\nNettoaufwand-/ertrag 6'283 5'360 9'076\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n6'283 5'360 9'076\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n35'830 35'830 36'100 36'100 35'883 35'883\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018 Rechnung 2016\n\nSaldo Spezialfinanzierung per 31.12.2016: CHF 21‘351.00 \n\nKennzahlen \n\nVA18 VA17 2016 2015 2014\n\nKostendeckungsgrad ≥ 100% ≥ 100% 124.88% 159.29%\n\nVerwaltungsvermögen CHF 259'000 267'900 276'800 285'700\n\nSpezialfinanzierung CHF 32'994 26'711 21'351 12'275\n\nBegründungen \n\nDas Budget liegt im Rahmen der Vorjahre. \n\n- 129 -\n\n\n\nGlobalkredit 600 - 603 Polizei \n\nVoranschlag 2018 Globalkredit \n\n600 – 603   Polizei \n\nPolitische Zielsetzung \n\nSicherheit durch gezielte Prävention und Repression. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Sicherheit \n\n- Sichere Verhältnisse in der Stadt, im Verkehr und in den Wohnquartieren \ndurch kompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl \nim Innen- wie im Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer In-\nterventionszeit gewährleisten: \n\n- Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum mit Schwerpunktset-\nzung Bahnhof, Seeplatz, Rosenmatt- und Neuhofpark sicherstellen; \n\n- Sämtliche anfallenden kommunalpolizeilichen Aufgaben (wie Fundbüro, \nRequisitionsbegehren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpoli-\nzei im Übertretungsbereich usw.) erledigen; \n\n- Partnerschaftlich mit anderen Akteuren (z.B. Kantonspolizei, sip, Schulen, \nJugendarbeit, Veranstaltern oder Fachstellen) zusammenarbeiten, insbe-\nsondere in der Prävention. \n\n• Verkehr \n\n- Verkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen; \n\n- Neue und temporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlas-\nsen und bestehende unterhalten. Parkplatzeinrichtungen unterhalten und \ngebührenpflichtige Parkplätze bewirtschaften; \n\n- Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten; \n\n- Nachtparkkontrollen durchführen. \n\nGlobalkredit 600 - 603 Polizei \n\n• Administration \n\n- Administrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen \n(z.B. Erteilen von Bewilligungen, Gastwirtschafts- und Verkaufspatenten, \nNachtparkgebühren-Administration usw.). \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Vermitteln von Sicherheit durch be-\nstimmte, kompetente, verständnis-\nvolle Polizeiarbeit und hohe Prä-\nsenz \n\n• Sichtbare Präsenz \n- Aussendienst der Mannschaft \n  > 50 % der Arbeitszeit \n\n - 2 Abend- oder Nachtpatrouillen pro \n      Woche \n - Wöchentlicher Quartierdienst;  \n\nFusspatrouillen\n\n• Reduktion der Geschwindigkeits- \nübertretungen; Unfallverhütung \n\n• Geschwindigkeitskontrollen \n - mindestens 3 pro Monat, 1 davon  \n      nachts \n\n• Hohe Einsatzbereitschaft • Kurze Interventionszeiten < 10 Min. \n\n• Speditive und bürgerfreundliche \nErledigung der administrativen Auf-\ngaben \n\n• Kurze Fristen: \n- 80 % aller Gesuchseingänge \nwerden innert 7 Tagen erledigt \n\n• Gewährleistung einer konfliktfreien \nKoexistenz unterschiedlicher Be-\nnutzergruppen im öffentlichen \nRaum durch präventive ordnungs-\ndienstliche und Sozialinterventio-\nnen \n\n• Bedürfnisorientierte präventive Prä-\nsenz und aktives Intervenieren zur \nErhaltung der öffentlichen Ordnung \nin den Brennpunkten (z.B. in Zusam-\nmenarbeit mit sip) \n\n- 130 -\n\n\n\nGlobalkredit 600 - 603 Polizei \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag \nohne \nQuerschnittskosten\n\n2'620'580 2'213'180 2'680'590 2'174'080 2'594'302 2'292'496\n\nNettoaufwand 407'400 506'510 301'806\n\nQuerschnittskosten 198'100 192'710 195'411\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n2'818'680 2'213'180 2'873'300 2'174'080 2'789'713 2'292'496\n\nNettoglobalkredit 605'500 699'220 497'217\n\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018 Rechnung 2016\n\nKennzahlen \n\nVA18 VA17 2016 2015 2014\n\nAnzahl PP 828 828 828 828 828\n\nNettoertrag je PP (CHF) 622.45 608.73 528.15 581.35\nSicherheitsaufwand je Einw. (netto \nCHF) 22.93 38.59 37.08\n\nBegründungen \nkeine \n\nGlobalkredit 710 Freizeitanlage \n\nVoranschlag 2018 Globalkredit \n\n710   Freizeitanlage \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Freizeitanlage bietet die Möglichkeiten zur sinnvollen Gestaltung der Frei-\nzeit und der Begegnung. Die Freizeitanlage ist offen für alle Menschen.\n\nAuftragsbeschrieb \n\nFreizeitgestaltung \nZur sinnvollen Freizeitgestaltung stehen vielfältige kreative Angebote zur Verfü-\ngung. \n\nTreffpunkt \nDie Freizeitanlage bietet Möglichkeiten und Raum zu Begegnung, Geselligkeit \nund sozialen Kontakten. \n\nIntegration\nDie Freizeitanlage fördert die gesellschaftliche Integration aller Bevölkerungs-\nschichten. Die Begegnung fördert Toleranz und Respekt. \n\nVernetzung  \nDie Freizeitanlage ist Teil des soziokulturellen Angebots der Stadt. Sie arbeitet \nmit andern Vernetzungspartnern zusammen (Jugendarbeit, Schule, Soziale \nDienste etc.). Synergien werden gegenseitig genutzt. \n\n- 131 -\n\n\n\nGlobalkredit 710 Freizeitanlage \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Das Angebot der FZA  \nfür Kinder, Jugendliche und Er-\nwachsene ist vielseitig \n\n• Das Angebot berücksichtigt die Be-\ndürfnisse von Kindern, Jugendlichen \nund Erwachsenen. \n\n• Öffnungszeiten  \nim Sommer, 30 Std pro Woche \n1. Mai bis Ende Herbstferien \n\nim Winter, 39 Std pro Woche \nEnde Herbstferien bis 30. April \n\n• Ateliers und Werkstätten \ndie Nutzung der Ateliers und Werk-\nstätten ist selbständig oder beglei-\ntet möglich \n\n• Sicherstellen der Begleitung der Be-\nnutzer während den Öffnungszeiten \n\n• selbständig: \nWährend den Öffnungszeiten ist die \nselbständige Nutzung möglich \n\n• begleitet: \nWöchentlich mindestens ein Ange-\nbot pro Bereich mit fachlich-\ntechnischer Begleitung \n\n• Kursangebot \n\nfür Kinder, Jugendliche und  \nErwachsene\n\n• für Kinder und Jugendliche: \nAusschreibung von mind.  \n60 Angeboten \n\n• für Erwachsene:  \nAusschreibung von mind.  \n100 Angeboten \n\nGlobalkredit 710 Freizeitanlage \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Veranstaltungsangebot \n\nfür Kinder, Jugendliche und Er-\nwachsene \n\n• Veranstaltungen mit Fokus  \nFörderung der gesellschaftlichen  \nIntegration  \n\n• Ferienpass - Angebote \n\n• TräffpunktKafi \n\nbeinhaltet drei Bereiche: \n\n• Den soziokulturellen Austausch \n\n• Den Kafibetrieb während den  \n Öffnungszeiten  \n\n• Die Fremdvermietung an  \n Private \n\n• Soziokultureller Austausch: \n- Treffpunkt \n- Kultureller Austausch \n- Information / Drehscheibe \n\n• Kafibetrieb: \n- Einfaches kulinarisches Angebot \n- Kein Konsumationszwang \n\n• Fremdvermietung: \n- ist kostenneutral \n\n- 132 -\n\n\n\nGlobalkredit 710 Freizeitanlage \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag \nohne \nQuerschnittskosten\n\n846'270 244'600 864'350 264'000 875'299 273'099\n\nNettoaufwand 601'670 600'350 602'130\n\nQuerschnittskosten 37'900 37'900 37'900\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n884'170 244'600 902'250 264'000 913'129 273'099\n\nNettoglobalkredit 639'570 638'250 640'030\n\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018 Rehnung 2016\n\nKennzahlen \n\nVA18 VA17 2016 2015 2014\n\nAnzahl durchgeführte \nKursangebote und verwandte \nAngebote für Erwachsene\n\n340 257 260\n\nAnzahl durchgeführte \nKursangebote und verwandte \nAngebote für Kinder und \nJugendliche\n\n310 296 276\n\nBegründungen \nkeine \n\nGlobalkredit 807 Soziale Dienste \n\nVoranschlag 2018 Globalkredit \n\n807   Soziale Dienste \n\nPolitischer Leitgedanke \n\nKosten- und qualitätsbewusste Führung der gemeindeeigenen Sozialen Dienste. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfe-\ngesetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) \nund der Richtlinien der Sozialbehörde der Stadt Wädenswil; \n\n• Finanzierung von ambulanten und stationären Massahmen, zum Schutze des \nKindes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- \nund Jugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde der Stadt Wä-\ndenswil; \n\n• Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen \nim Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n• Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kinder- und Er-\nwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; \n\n• Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der \nSozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Armut wird vermieden. Bedürftige \nPersonen erhalten fristgerecht die \ngesetzeskonformen Leistungen \n\n• Finanzielle Leistungen werden inner-\nhalb von 2 Wochen, gerechnet ab \nNachweis der Mittellosigkeit, ausge-\nrichtet \n\n- 133 -\n\n\n\nGlobalkredit 807 Soziale Dienste \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Soziale Sicherheit wird durch Leis-\ntungen der Sozialhilfe gewährleistet \n\n• Das Sozialhilfegesetz, die Richtlinien \nder SKOS und der Sozialbehörde wer-\nden eingehalten. Es gibt weniger als \n5% Beanstandungen durch die Sozial-\nbehörde bei der Gesuchsbewilligung \nbzw. Überprüfung der Entscheide \n\n• Sozialhilfebeziehenden wird die \nTeilnahme an Arbeitsintegrations-\nprogrammen und an Programmen \nzu sozialer Integration ermöglicht \nund falls nötig, von ihnen verlangt \n\n• Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Per-\nsonen werden mittels Beschäftigungs-\nprogrammen, Teillohn-Stellen und an-\nderen unterstützenden Massnahmen \ngefördert  \n\n• Eingeschränkt arbeitsfähige oder ar-\nbeitsmarktfähige Personen werden zur \nFörderung und zum Erhalt der Integra-\ntion mittels Beschäftigungsprogram-\nmen und andern Massnahmen unter-\nstützt  \n\n• Bei jungen unkooperativen Personen \nmit Integrationspotential sowie arbeits-\nmarktfähigen Personen wird die Teil-\nnahme an geeigneten Massnahmen \neingefordert \n\n• Beitrag wird geleistet zur Minde-\nrung von sozialen Problemen \n\n• Bei Bedarf und Kooperation der Klient-\nInnen wird freiwillige Beratung zur Un-\nterstützung der selbstständigen Le-\nbensführung inklusive Einkommens- \nund Vermögensverwaltung subsidiär \nzu anderen Leistungserbringern durch-\ngeführt \n\n• Korrekte Fallführung der vormund-\nschaftlichen Mandate und Bericht-\nerstattung \n\n• Mind. 95% der Rechenschaftsberichte \nwerden von der Kindes- und Erwach-\nsenenschutzbehörde gutgeheissen \n\n• Obdachlosigkeit wird bei kooperati-\nonswilligen KlientInnen verhindert \n\n• Es gibt keine „unfreiwillig“ obdachlosen \nMenschen in Wädenswil \n\nGlobalkredit 807 Soziale Dienste \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nAufwand / Ertrag \nohne \nQuerschnittskosten\n\n1'820'787 110'250 1'822'192 118'200 1'643'816 241'369\n\nNettoaufwand 1'710'537 1'703'992 1'402'447\n\nQuerschnittskosten 225'872 224'072 234'016\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n2'046'659 110'250 2'046'264 118'200 1'877'832 241'369\n\nNettoglobalkredit 1'936'409 1'928'064 1'636'463\n\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018 Rechnung 2016\n\nKennzahlen \n\nGeführte Fälle * VA18 VA17 2016 2015 2014\n\nWirtschaftliche Hilfe nach SHG 502 502 474 474 451\n\nJugend- und Familienhilfe nach SHG 45 45 38 47 45\n\nPersönliche Hilfe nach SHG 35 35 24 28 37\n\nFreiwillige Einkommens- und \nVermögensverwaltung nach SHG\n\n45 45 38 47 48\n\nErwachsenenschutzmassnahmen 160 160 149 155 150\n\nPlatzierungen Jugend- und Familienhilfe 5 5 10 13 26\n\nTotal Fälle 792 792 733 764 757\n\n* Durch den Ausbau eines Statistiktools in der Fallapplikation KLIB können detaillierte Daten über die An-\nzahl Fälle erhoben werden. Die Kennzahlen beinhalten neu neben der wirtschaftlichen Hilfe alle andern \nBereiche der Fallführung bei den Sozialen Diensten. Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaft-\nliche Hilfe entspricht den Prinzipen der BFS-Statistik.  \n\nBegründungen \n\nGestützt auf die konjunkturelle Entwicklung dürfte die Fallzahl stabil bleiben. \n\n- 134 -\n\n\n\nGlobalkredit 815 Asylwesen \n\nVoranschlag 2018 Globalkredit \n\n815   Asylwesen \n\nPolitische Zielsetzung \n\nQualitäts- und kostenbewusste Führung des gemeindeeigenen Asylwesens. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden; \n\n• Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhän-\ngigen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung, \ndie in der Stadt Wädenswil ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Die Kapazität des Asylwesens ist \ngenügend ausgebaut, um das Auf-\nnahmekontingent des Kantons von \n151 Asylsuchenden (7 pro Mille der \nBevölkerung) zu 95% zu erfüllen \n\n• Das Kontingent wird nur kurzfristig \naufgrund von knappem Wohnraum \noder Personalressourcen unter-\nschritten (max. 3 Monate). \n\n• Finanzielle Notlagen von Asyl- \nsuchenden werden vermieden \n\n• Finanzielle Leistungen für neu zuge-\nwiesene Asylsuchende werden in-\nnerhalb von 3 Arbeitstagen nach An-\nkunft in Wädenswil ausgerichtet. Alle \nanderen erhalten die Unterhaltsleis-\ntungen jeweils am Monatsende für \nden Folgemonat ausbezahlt. \n\nGlobalkredit 815 Asylwesen \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Ermöglichen der minimalen Integra-\ntion von Asylsuchenden, gemäss \ngesetzlichem Auftrag und zwecks \nVerhinderung von Gruppenbildung \nunbeschäftigter Asylsuchender \n\n• 70% der leistungsfähigen Personen \nbesuchen einen Deutschkurs oder \nein Beschäftigungsprogramm. \n\n• Finanzierung von genügend Be-\nschäftigungsprogrammen sowie \nDeutschkursen. \n\n• Arbeitsfähige Asylsuchende ohne \nTagesstruktur werden mindestens \nmonatlich zu einem Beratungsge-\nspräch eingeladen. \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n1'522'052 1'558'800 1'653'584 1'569'800 1'485'078 1'501'890\n\nNettoaufwand/\nNettoertrag\n\n36'748 83'784 16'812\n\nQuerschnittskosten 27'750 19'180 21'540\n\nGesamtaufwand / Ertrag 1'549'802 1'558'800 1'672'764 1'569'800 1'506'618 1'501'890\n\nNettoglobalkredit 8'998 102'964 4'728\n\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018 Rechnung 2016\n\n- 135 -\n\n\n\nGlobalkredit 815 Asylwesen \n\nKennzahlen \n\nVA18 VA17 2016 2015\n\nAnzahl Personen im Rahmen Asylfürsorgeverordnung \n(Ausweis N, Nothilfe)\n\n80 82 89 53\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F,  in Asylstrukturen 27 37 19 18\n\nTotal Personen im Rahmen des Kontingentes, in \nAsylstrukturen\n\n107 119 108 71\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F im Rahmen des \nKontingentes, in eigener Wohnung\n\n50 35 42 34\n\nTotal Personen im Rahmen des Kontingentes 157 154 150 105\n\nAnzahl Personen anerkannte Flüchtlinge mit Ausweis \nF oder B, in Asylstrukturen\n\n19 21 16 17\n\nTotal Personen in Asylstrukturen 126 140 124 88\n\nBegründungen \n\nEs wird davon ausgegangen, dass die Aufnahmequote weiterhin bei 0.7% der \nWohnbevölkerung bleibt. Die Entwicklung im Asylbereich ist jedoch nach wie vor \nsehr unsicher. Gestützt auf die derzeitige Einschätzung kann der Bereich kosten-\nneutral geführt werden. \n\nGlobalkredit 85 Alterszentrum Frohmatt \n\nVoranschlag 2018 Globalkredit \n\n85   Alterszentrum Frohmatt \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend \naus Wädenswil, an. Um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung \nzu tragen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, \nMenschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. \n\nAuftragsbeschrieb  \n\n• Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz er-\nkrankt sind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, \nwelche in Bezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und \nPersonalbestand den besonderen erhöhten Anforderungen entsprechen.  \n\n• Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer \npflegebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege. \n\n• Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der \nGesundheitsdirektion und des Bezirksrates. \n\n• Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den \nBereichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze sowie \nLehrstellen und das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung. \n\n• Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbe-\ndrohte und sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den \nneusten Erkenntnissen gepflegt und betreut.  \n\n• Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich. \n\n• Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit spezi-\nellen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu \nstellen. \n\n• Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für \ndie Bewohnerinnen und Bewohner.   \n\n- 136 -\n\n\n\nGlobalkredit 85 Alterszentrum Frohmatt \n\n• Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen \nAngeboten. \n\n• Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den sich wandelnden \nAnforderungen von Kunden und Umwelt zu entsprechen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Wirtschaftliche Betriebsführung bei \nbranchenkonformer Qualität \n\n• Betriebsführung ist zu 100% kosten-\ndeckend (inkl. Deckung der kalk. \nKosten) \n\n• Die Pensions-, Betreuungs- und \nPflegetaxen decken Vollkosten ge-\nmäss Kostenrechnung. \n\n• Nachweis in der Kostenrechnung. \n\n• Die Taxen sind kostendeckend, \nmarktgerecht und nachvollziehbar \n\n• Es werden keine betriebsfremden \nKosten mit Taxen querfinanziert \n\n• Die Taxen liegen im Bereich ver-\ngleichbarer Häuser (Benchmark) \n\n• Die Taxen sind anhand der Kosten-\nrechnung nachvollziehbar \n\n• Ausgaben und Einnahmen der Ta-\nxen sind deckend \n\n• Optimale Auslastung der Infrastruk-\ntur = 120 Betten in Betreutem Woh-\nnen und in den Wohngruppen \n(Pflege und Demenz)  \n\n• 98% Belegung bez. Pension \n• 94% Belegung bez. Pflege \n\n• KVG relevante Kosten werden nach \ndem Aspekt der Zweckmässigkeit, \nWirksamkeit und Wirtschaftlichkeit \nausgewiesen \n\n• Der Pflegeaufwand wird beim Ein-\ntritt, 2 x jährlich oder bei veränder-\ntem Gesundheitszustand korrekt ge-\nmessen und erfasst \n\n• Aufgrund Audits der Krankenkassen \nerfolgen nicht mehr als 2 RAI-\nKorrekturanpassungen \n\n• Die Bewohnenden sind gesamtheit-\nlich mit den Leistungen, die in der \nFrohmatt angeboten werden, zufrie-\nden \n\n• Befragung der Bewohnenden erfolgt \nim 2019  \n\n• Qualitative Sicherstellung und Über-\nprüfung des Kernprozesses Pflege- \nund Betreuung \n\n• Der Kernprozess ist ausgearbeitet \nund implementiert \n\nGlobalkredit 85 Alterszentrum Frohmatt \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Die Frohmatt ist ein attraktiver  \nArbeitgeber \n\n• Befragung der Mitarbeitenden er-\nfolgt im 2018 \n\n• Die erforderlichen Massnahmen ge-\nmäss Befragung 2015 werden im \n2018 fertig umgesetzt \n\n• 90% der Mitarbeitenden geben bei \nder Arbeitszufriedenheit im MAG gut \nbis sehr gut an \n\n• Fluktuation bedingt durch nicht eru-\nierbare Gründe <3% \n\n• Die Angehörigen sind gesamtheit-\nlich mit der Unterbringung der Be-\nwohnenden und ihrer Pflege und \nBetreuung zufrieden  \n\n• Befragung der Angehörigen erfolgt \nim 2019 \n\n• Die erforderlichen Massnahmen ge-\nmäss Befragung 2015 werden im \n2018 fertig umgesetzt \n\n- 137 -\n\n\n\nGlobalkredit 85 Alterszentrum Frohmatt \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand Besoldung      9'868'293 9'866'668 10'202'234\n\nAufwand \nSozialleistungen\n\n     1'909'100 1'842'145 1'668'145\n\nSachaufwand      2'380'900 2'430'200 2'504'099\n\nErträge    16'385'298 15'773'323 15'610'277\n\nAufwand / Ertrag \nHauptbetrieb\n\n   14'158'293    16'385'298 14'139'013 15'773'323 14'374'478 15'610'277\n\nErgebnis Hauptbetrieb     2'227'005 1'634'310 1'235'798\n\nSpitex/Rollende Küche         151'828         200'000 177'719 237'000 243'005 278'232\n\nAltershilfe         187'105           96'000 190'976 96'000 214'157 96'045\n\nVerpflegung Kita           19'950           27'100 18'700 25'500 18'757 25'697\n\nAufwand / Ertrag\nNebenbetriebe\n\n        358'883         323'100 387'395 358'500 475'920 399'974\n\nErgebnis \nNebenbetriebe\n\n        -35'783 28'895 75'946\n\nGesamtaufwand/ Ertrag \nvor kalk. Kosten\n\n   14'517'176    16'708'398 14'526'408 16'131'823 14'850'398 16'010'250\n\nErgebnis vor kalk. \nKosten\n\n    2'191'222 1'605'415 1'159'852\n\nKalk. Kosten      1'004'700 1'040'200 1'099'000\n\nGesamtaufwand / Ertrag   15'521'876   16'708'398 15'566'608 16'131'823 15'949'398 16'010'250\n\nNettoglobalkredit      1'186'522 565'215 60'852\n\nRechnung 2016Voranschlag 2017Voranschlag 2018\n\nBegründungen \n\nDas Ergebnis ist gegenüber VA17 um CHF 620‘000 besser. Die Bereiche Perso-\nnal- und Sachaufwände zeigen sich gegenüber Vorjahr leicht besser. Die Sozial-\nleistungen fallen aufgrund Anpassung Unfallversicherung höher aus. Die Erträge \nsind optimistisch budgetiert. Die angestrebten Belegungsvorgaben werden im be-\ntreuten Wohnen und auf den Pflegewohngruppen gemäss Tendenzen 2017 eher \nschwer zu erreichen sein. Unter Anwendung der Rechnungslegung CURAVIVA \nSchweiz relativiert sich der ausgewiesene Gewinn zu einem geringen Verlust (vgl. \nKennzahlen). Die Betriebsführung zeigt sich demnach erstmals kostendeckend. \n\nGlobalkredit 85 Alterszentrum Frohmatt \n\nKennzahlen \nVA18 VA17 2016 2015 2014\n\nDurchschnittliches Verhältnis \n\nWädenswiler / Andere in %\n80 Wä          \n\n20 And\n\n80 Wä          \n\n20 And\n\n78 Wä   \n\n       22 And\n81 Wä         \n\n19 And\n\n83 Wä         \n\n17 And\n\nAuslastungsgrad Betten \n\nBetreutes Wohnen\n99.00% 99.00% 96.73% 98.11% 90.00%\n\nAuslastungsgrad Betten auf \n\nder Wohngruppe für \n\nMenschen mit Demenz\n\n99.00% 99.00% 99.03% 102.28% 101.30%\n\nAuslastungsgrad Betten auf \n\nder Wohngruppe für \n\nMenschen mit Pflege-\n\nbedürftigkeit \n\n96.00% 96.00% 92.13% 98.55% 98.20%\n\nMax. Aufenthaltstage          43'800        43'800              43'920          43'800 \n\nPensionstage          42'953        42'953              42'391          42'620 \n\nPflegetage          41'153        41'253              40'634          41'198 \n\nAbwesenheitstage            1'800          1'700                1'757            1'422 \n\nDurchschnittliche Pflegestufe 5.54 5.20 5.43 5.32\n\nPersonalfluktuation 10.00% 10.00% 9.14% 11.45% 10.73%\n\nKrankheits- und \n\nUnfallabsenzen in Tage\n1000 1000                1'189            1'641            1'192 \n\nUmsatz Cafeteria Frohmi        334'000      334'000            313'459        325'147        395'594 \n\nUmsatz "Rollende Küche"        183'000      200'000            181'415        178'963        303'168 \n\nVerkaufte Essen Rollende \n\nKüche\n         17'000        17'000 \n\n16'174 17'542 19'537\n\nAnzahl Lernende 14 12 10 11 10\n\nEffektive Pflegeeinstufungen 270 270 310 330\n\nVergleich Ergebnis kalk. Kosten Stadt Wädenswil / Anlagekosten nach CURAVIVA Schweiz*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nErgebnis vor kalk. Kosten 2'191'222 2'191'222\nKalk. Kosten / Anlagekosten 1'004'700 2'300'000\n\nNettoglobalkredit 1'186'522 108'778\n\nVA18 mit kalk. Kosten \n\nStadt Wädenswil\n\nVA18 mit Anlagekosten \n\nCURAVIVA Schweiz\n\n* Da innerhalb der Berechnung der kalk.-Kosten der Stadt Wädenswil nicht die \ngleichen Grundsätze gelten wie beim Modell CURAVIVA Schweiz, entstehen Ab-\n\n- 138 -\n\n\n\nGlobalkredit 85 Alterszentrum Frohmatt \n\nweichungen. In der Kostenrechnung (massgebend zur Festlegung der Pflegeta-\nxen) sind gemäss Vorgabe des Bundes die Anlagekosten nach Modell \nCURAVIVA Schweiz zu verwenden. \n\nGlobalkredit 930-938 Badeanlagen \n\nVoranschlag 2018 Globalkredit \n\n930-938   Badeanlagen  \n\nPolitische Zielsetzung \n\nAttraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Sicherheitsstandard. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Den Badebetrieb im Hallenbad, in den Seebädern, der Badewiese Naglikon \nund im Bachgadenweiher unter Beachtung der entsprechenden Sicherheits-\nstandards sicherstellen; \n\n• Grün- und Aussenanlagen für Erholung, Sport und Spiel entsprechend gestal-\nten und unterhalten. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Hoher Sicherheitsstandard • Keine Badeunfälle infolge mangeln-\nden Unterhalts oder mangelnder \nAufsicht im Hallen- und Strandbad \n\n• Hoher Hygienestandard und ein-\nwandfreie Wasserqualität im Hal-\nlenbad \n\n• Keine Beanstandungen der Wasser-\nqualität durch Aufsichtsstelle \n\n• Werterhaltung der Gebäude • Sichtbare Schäden und periodische \nSicherheitsüberprüfung: \n- unmittelbare\n  Schadenbehebung \n- Hallenbaddecke einmal   \n   jährlich Selbstkontrolle  \n   und EMPA- Kontrolle im   \n  10 Jahresrhythmus \n- Jährliche Revision der Anlagen \n\n- 139 -\n\n\n\nGlobalkredit 930-938 Badeanlagen \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Gute Besucherfrequenzen • Anzahl Besucher: \nHallenbad > 100'000 / Jahr \nStrandbad >   24'000 / je Saison \nSeebad     >   10'000 / je Saison \n\n• Kundenorientierte und wirtschaftli-\nche Betriebsführung Bäder \n\n• Hallenbad: \nKostendeckungsgrad mindestens \n60% (inkl. kalkulatorischer Kosten) \n\n• Strandbad Rietliau: \nKostendeckungsgrad mindestens \n40% (inkl. kalkulatorischer Kosten) \n\n• Bis Ende 2018 sind die Gespräche \nzur Zentralisierung der Immobilien \nabgeschlossen \n\n• Vereinbarung verabschiedet \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n2'588'640 1'318'530 2'672'570 1'314'699 2'593'766 1'316'971\n\nNettoaufwand 1'270'110 1'357'871 1'276'795\n\nQuerschnittskosten 16'100 15'300 16'008\n\nGesamtaufwand / Ertrag 2'604'740 1'318'530 2'687'870 1'314'699 2'609'774 1'316'971\n\nNettoglobalkredit 1'286'210 1'373'171 1'292'803\n\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018 Rechnung 2016\n\nGlobalkredit 930-938 Badeanlagen \n\nKennzahlen \n\n* aufaddierte Monatsabweichungen in Stunden der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der \nJahre 1981 bis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz \n\nBegründungen \nkeine \n\nVA18 VA17 2016 2015 2014\n\nErtrag Hallenbad 1'227'530 1'226'324 1'221'452 1'219'870 1'132'856\n\nErtrag Strandbad 71'500 71'500 72'057 95'247 52'389\n\nKostendeckungsgrad Hallenbad            ≥ 60% ≥ 45% 56.22% 50.72% 49.02%\nKostendeckungsgrad Strandbad \n\nRietliau ≥ 40% ≥ 40% 50.46% 47.29% 44.22%\n\nBesucherzahlen: \n\nHallenbad\n\nStrandbad\n\nSeebad\n\n96'645\n\n26'808\n\n15'035\n\n86'855\n\n36'228\n\n18'523\n\n91'615\n\n15'187\n\n9'837\n\nSonnenscheinüberschuss * 55.50 52.50 -20.00\nTemperaturüberschuss * 5.00°C 8.75°C -1.25°C\n\n- 140 -\n\n\n\n \n\n \n\nBehördliche Abschiede \n \nDer Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 11. Dezember 2017 folgende Beschlüsse gefasst: \n \n \n1. Der Voranschlag der politischen Gemeinde für das Jahr 2018 inklusive Leistungsaufträgen mit Globalkrediten der \n\nFLAG-Abteilungen wird mit Änderungen genehmigt. \n \n \n2. Der Steuerfuss der politischen Gemeinde für das Jahr 2018 wird auf 85% der einfachen Staatssteuer festgesetzt. \n \n \n \n \n           Im Namen des Gemeinderates \n \n           Der Präsident: Angelo Minutella \n \n           Die Sekretärin: Esther Ramirez \n\n- 141 -\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n      \n\n\n