Budget 2022 Broschüre

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text: \nBudget 2022\nAntrag des Stadtrats an den Gemeinderat\n\nvom 27. September 2021\n\n\n\n\n\nBudget 2022\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\nBericht des Stadtrats 4\n\nAntrag des Stadtrats 7\n\nBudget\n\nSteuerertrag und Steuerfuss 10\n\nFinanzierung 11\n\nHaushaltsgleichgewicht 15\n\nErfolgsrechnung - gestufter Erfolgsausweis 17\n\nErfolgsrechnung - institutionelle Gliederung 18\n\nErfolgsrechnung - funktionale Gliederung 19\n\nInvestitionsrechnung - Verwaltungsvermögen, Sachgruppen 20\n\nInvestitionsrechnung - Verwaltungsvermögen institutionelle Gliederung 21\n\nInvestitionsrechnung - Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung 22\n\nInvestitionsrechnung - Finanzvermögen, Sachgruppen 23\n\nInvestitionsrechnung - Finanzvermögen institutionelle Gliederung 24\n\nInvestitionsrechnung - Finanzvermögen funktionale Gliederung 25\n\nBudget - Details\n\nLeistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG) 27\n\nKontakt Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung Einzelkonten 63\n\nStadt Wädenswil Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung Einzelkonten 169\n\nFlorhofstrasse 6 Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung Einzelkonten 267\n\n8820 Wädenswil Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten 288\n\nInvestitionsrechnung - Finanzvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten 312\n\nStadtrat Finanzen: Walter Münch\n\nAnhang zum Budget\n\nLeiter Finanzen: Stefan Müller Interne Verzinsung 316\n\nTelefon 044 789 72 45 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 317\n\nE-Mail finanzen@waedenswil.ch Finanzkennzahlen 319\n\n1\n\n\n\n2\n\n\n\nBudget 2022\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\n3\n\n\n\nBudget 2022\n\nBericht des Stadtrats\n\nVorwort\n\nDas Budget 2022 weist einen Ertragsüberschuss von 1.6 Mio. Franken aus. Darin \nenthalten ist eine Steuerfusserhöhung von 85% auf 87%. Im letztjährigen Finanz-\nund Entwicklungsplan wurde für 2022 von einem Ertragsüberschuss von 1.0 Mio. \nFranken (bereinigt um den Steuerfussunterschied) ausgegangen. \n\nErfolgsrechnung\nDer betriebliche Aufwand steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 8.8 Mio. \nFranken. Der Anstieg resultiert aus höherem Transferaufwand um 4.3 Mio. Franken, \ndurch um 3.7 Mio. Franken höheren Sachaufwand und um 0.5 Mio. Franken höhere \nAbschreibungen.\n\nAuf der Ertragsseite steigt der betriebliche Ertrag gegenüber dem Vorjahresbudget \num 11.8 Mio. Franken. Dieses Ergebnis ist auf den um 6.1 Mio. Franken höheren \nTransferertrag, um 4.4 Mio. Franken höheren Fiskalertrag und 1.8 Mio. Franken \nhöhere Entgelte zurückzuführen. \n\nDie grössten Veränderungen haben sich bei den Transfers (Aufwand und Ertrag) mit \neiner Nettoverbesserung von 1.8 Mio. Franken ergeben. Die Änderung des Kinder-\nund Jugendheimgesetzes bringt eine Verschlechterung von ca. 1.5 Mio. Franken. \nDas erwartete Defizit beim Zürcher Verkehrsverbund und der Wegfall der ZKB-\nSonderdividende belasten die Erfolgsrechnung um 0.9 Mio. resp. 0.5 Mio. Franken \ngegenüber dem Vorjahresbudget. Die Anpassung im Finanzierungsschlüssel bei den \nZusatzleistungen führen zu einer Verbesserung um 3.4 Mio. Franken und der \nRessourcenzuschuss verbessert sich um 2.2 Mio. Franken. \n\nDie wesentlichen Veränderungen beim Sachaufwand und bei den Entgelten fallen \nbei der Gasversorgung an und haben dementsprechend keinen Einfluss auf das \nJahresergebnis. Beim Sachaufwand tragen die Aufwände für die Krankenpflege mit \n0.9 Mio. Franken zur Verschlechterung bei. Beim Fiskalertrag tragen die \n\nGrundstückgewinnsteuern mit 1.9 Mio. Franken, die Steuerfusserhöhung mit 1.5 Mio. \nFranken und die allgemeine Steuerentwicklung mit 1.0 Mio. Franken zur \nVerbesserung bei.\n\nInvestitionsrechnung\nBei den Investitionen ins Verwaltungsvermögen von netto 20.2 Mio. Franken liegt der \nFokus wie im letzten Budgetjahr auf Schulbauten, Wasser- und Abwasseranlagen \nsowie den Bädern. Davon betreffen 6.8 Mio. Franken Gebührenhaushalte, 13.4 Mio. \nFranken sollen aus dem Steuerhaushalt finanziert werden.\nBeim Finanzvermögen wird mit Nettoinvestitionen von 0.9 Mio. Franken gerechnet. \n\nSelbstfinanzierung\nAufgrund des Bevölkerungswachstums und den damit verbundenen notwendigen \nInvestitionen in die Infrastruktur, aber auch wegen des hohen Sanierungsbedarfs der \nstädtischen Liegenschaften, sind in der Finanz- und Entwicklungsplanung bis 2025 \nInvestitionen von durchschnittlich 28.5 Mio. Franken pro Jahr erforderlich. Der \nSelbstfinanzierungsgrad 2022 liegt bei 56%. Die Nettoschuld pro Einwohnerin bzw.\nEinwohner steigt von 716 Franken Ende 2020 auf 1'692 Franken Ende 2022.\n\nVerschuldung und Steuerfuss\nDie zunehmende Verschuldung bleibt die grosse finanzpolitische Herausforderung \nder kommenden Jahre. Das 2020 und zeitweise 2021 negative Wirtschaftswachstum \nführt zu tieferen Erträgen, die die Verschuldung weiter in die Höhe treiben und zu \neinem entschiedenen Eingreifen zwingen. Deshalb beantragt der Stadtrat dem \nGemeinderat den Steuerfuss von heute 85% um 2 Prozentpunkte auf 87% \nanzuheben. Der Stadtrat sieht sich in der Verantwortung zugunsten zukünftiger \nGenerationen den Schuldenaufbau zu bremsen.\n\nWädenswil, 27. September 2021\n\n4\n\n\n\nBudget 2022\n\nBericht des Stadtrats\n\nErfolgsrechnung\n\nin Tausend Franken Budget Budget Rechnung\n\nBU 2022 BU 2021 2020\n\nPräsidiales 4'432 4'292 4'448\n\nFinanzen -93'583 -85'347 -89'960\n\nPlanen und Bauen 10'901 9'716 10'418\n\nWerke 201 197 184\n\nSicherheit und Gesundheit 14'782 12'490 14'189\n\nSchule und Jugend 41'582 40'491 41'643\n\nSoziales 20'132 21'354 22'577\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -1'553 3'193 3'499\n\nAbweichungen\n\nErfolgsrechnung nach institutioneller Sicht\n\nEin detaillierter Kommentar zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres befindet sich in einem separaten Dokument als Beilage (Kurzbegründungen).\n\n5\n\n\n\nBudget 2022\n\nBericht des Stadtrats\n\nInvestitionsrechnung\n\nin Tausend Franken Budget Budget Rechnung\n\nBU 2022 BU 2021 2020\n\nPräsidiales 393 253 234\n\nFinanzen 6'257 8'744 9'204\n\nPlanen und Bauen 6'565 3'030 4'387\n\nWerke 4'300 4'065 3'619\n\nSicherheit und Gesundheit 1'837 461 1'954\n\nSchule und Jugend 820 875 550\n\nSoziales 954 40 571\n\nTotal Nettoinvestitionen 21'126 17'468 20'519\n\ndavon Verwaltungsvermögen 20'202 18'770 18'215\n\ndavon Finanzvermögen 924 -1'302 2'304\n\nZuständigkeit\n\nInvestitionsplanung nach institutioneller Sicht\n\nFür die Genehmigung des Budgets sowie der Festsetzung des Steuerfusses ist der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig.\n\n6\n\n\n\nBudget 2022\n\nAntrag des Stadtrats\n\n1 Antrag zum Budget\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 206'378'190Fr.             \n\nGesamtertrag 207'931'600Fr.             \n\nErtragsüberschuss 1'553'410Fr.                \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 23'999'700Fr.               \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 3'797'800Fr.                 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 20'201'900Fr.              \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 924'000Fr.                   \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                               \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 924'000Fr.                   \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 71'962'578Fr.             \n\nSteuerfuss 87%\n\nDer Stadtrat hat das Budget 2022 der Stadt Wädenswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsübeschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.\n\n7\n\n\n\nBudget 2022\n\nAntrag des Stadtrats\n\n2 Antrag zum Steuerfuss\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 71'962'578Fr.             \n\nSteuerfuss 87%\n\nErtragsüberschuss 1'553'410Fr.               \n\nWädenswil, 27.09.2021\n\nStadtrat Wädenswil\n\nPhilipp Kutter Esther Ramirez\nStadtpräsident Stadtschreiberin\n\nReferent des Stadtrats\n\nWalter Münch\n\nStadtrat Finanzen\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das Budget 2022 der Stadt Wädenswil zu genehmigen und den Steuerfuss auf 87% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags \nfestzusetzen.\n\nDer Ertragsübeschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.\n\n8\n\n\n\nBudget 2022\n\nBudget\n\n9\n\n\n\nBudget 2022\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nBudget Budget\n\n2022 2021\n\nSteuerbedarf\n\nGesamtaufwand 206'378'190.00 195'014'459.00\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 145'324'157.00 131'380'772.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss 61'054'033.00 63'633'687.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2022 2021\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 71'962'578 71'106'741\n\nSteuerfuss 87% 85%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n\n4000.0x Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 50'346'127 48'994'382\n\n4001.0x Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 7'930'035 7'492'415\n\n4010.0x Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 3'705'977 3'433'427\n\n4011.0x Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 625'304 520'506\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 62'607'443 60'440'730\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 62'607'443.00 60'440'730.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'553'410.00 -3'192'957.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\n10\n\n\n\nBudget 2022\n\nFinanzierung\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nBU 2022 BU 2022 BU 2022\n\n+ Ertragsüberschuss 1'553'410.00 1'553'410.00 0.00\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 0.00\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 8'650'509.00 7'252'635.00 1'397'874.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'262'263.00 2'850.00 1'259'413.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 111'089.00 0.00 111'089.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 11'355'093.00 8'808'895.00 2'546'198.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 20'201'900.00 13'441'900.00 6'760'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -8'846'807.00 -4'633'005.00 -4'213'802.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 56% 66% 38%\n\n                          Richtwerte\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \n\nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\n11\n\n\n\nBudget 2022\n\nFinanzierung\n\nGasversorgung Wasserversorgung Entsorgung / Recycling \n\nBU 2022 BU 2022 BU 2022\n\n+\nBetriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in \nSpezialfinanzierung)\n\n- \nBetriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus \nSpezialfinanzierung)\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 55'062.00 233'046.00 331'180.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 420'723.00 272'636.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 14'498.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 475'785.00 505'682.00 316'682.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 200'000.00 3'910'000.00 90'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 275'785.00 -3'404'318.00 226'682.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 238% 13% 352%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n12\n\n\n\nBudget 2022\n\nFinanzierung\n\n+\nBetriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in \nSpezialfinanzierung)\n\n- \nBetriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus \nSpezialfinanzierung)\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nTankstelle Wärmeverbund Untermosen Wärmeverbund Eidmatt\n\nBU 2022 BU 2022 BU 2022\n\n17'586.00 31'022.00 14'996.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n66'188.00 63'341.00 13'661.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n83'774.00 94'363.00 28'657.00\n\n0.00 0.00 100'000.00\n\n83'774.00 94'363.00 -71'343.00\n\nkeine Investition keine Investition 29%\n\n13\n\n\n\nBudget 2022\n\nFinanzierung\n\n+\nBetriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in \nSpezialfinanzierung)\n\n- \nBetriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus \nSpezialfinanzierung)\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nWärmeverbund Felsenquelle Abwasseranlagen Kleingruppenschule\n\nBU 2022 BU 2022 BU 2022\n\n8'982.00 692'000.00 14'000.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n18'124.00 404'740.00 0.00\n\n0.00 0.00 96'591.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n27'106.00 1'096'740.00 -82'591.00\n\n0.00 2'460'000.00 0.00\n\n27'106.00 -1'363'260.00 -82'591.00\n\nkeine Investition 45% negative Selbstfinanzierung\n\n14\n\n\n\nBudget 2022\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nGemäss Stadtratsbeschluss Nr. 130 vom 13. Juli 2018 gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn die Ergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, \n\ndes laufenden und kommenden Budgetjahres sowie die drei Ergebnisse der Planjahre ausgeglichen sind.\n\nRE 2018 RE 2019 RE 2020 HR 2021 BU 2022 FEP 2023 FEP 2024 FEP 2025 Summe\n\n-950'585 5'502'420 -3'499'351 -4'890'917 1'553'410 2'084'005 885'026 -499'852 184'156\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss) 1'553'410\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 7'266'635\n\n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'878'223\n\nTotal zulässiger Aufwandüberschuss 9'144'858\n\nMittelfristiger Ausgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\n15\n\n\n\nBudget 2022\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ø\n\n32% 31% *) *) *) *) *) k.A.\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ø\n\n2% 2% *) *) *) *) *) k.A.\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ø\n\n13% 12% *) *) *) *) *) k.A.\n\n*) werden nur in der Jahresrechnung berechnet\n\nKennzahlen\n\n16\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n\nBU 2022 BU 2021 2020\n\n30 Personalaufwand 56'573'470.00 56'386'323.00 55'101'807.46\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 47'271'391.00 43'614'811.00 43'468'347.03\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'558'587.00 8'070'353.00 7'301'686.60\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'262'263.00 1'031'957.00 1'363'978.71\n\n36 Transferaufwand 69'282'366.00 65'009'800.00 64'454'248.49\n\n37 Durchlaufende Beiträge 5'500.00 5'500.00 54'443.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 182'953'577.00 174'118'744.00 171'744'511.29\n\n40 Fiskalertrag 86'025'050.00 81'620'680.00 83'825'248.14\n\n41 Regalien und Konzessionen 97'650.00 62'650.00 53'278.80\n\n42 Entgelte 56'823'632.00 55'066'656.00 51'584'547.94\n\n43 Verschiedene Erträge 1'036'100.00 1'109'900.00 975'856.14\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 111'089.00 550'182.00 845'694.51\n\n46 Transferertrag 32'257'452.00 26'187'755.00 25'597'272.49\n\n47 Durchlaufende Beiträge 5'500.00 5'500.00 54'443.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 176'356'473.00 164'603'323.00 162'936'341.02\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -6'597'104.00 -9'515'421.00 -8'808'170.27\n\n34 Finanzaufwand 1'570'300.00 2'015'676.00 2'147'948.83\n\n44 Finanzertrag 9'720'814.00 8'338'140.00 7'456'768.23\n\nErgebnis aus Finanzierung 8'150'514.00 6'322'464.00 5'308'819.40\n\nOperatives Ergebnis 1'553'410.00 -3'192'957.00 -3'499'350.87\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'553'410.00 -3'192'957.00 -3'499'350.87\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 21'854'313.00 18'880'039.00 18'841'951.50\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 21'854'313.00 18'880'039.00 18'841'951.50\n\nTotal Aufwand 206'378'190.00 195'014'459.00 192'734'411.62\n\nTotal Ertrag 207'931'600.00 191'821'502.00 189'235'060.75\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\n17\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales 9'107'720.00 4'675'359.00 9'050'512.00 4'758'528.00 8'814'508.18 4'366'276.69\n- 4'432'361.00 - 4'291'984.00 - 4'448'231.49\n\n2 Finanzen 19'190'060.00 112'773'107.00 17'500'688.00 102'847'649.00 16'582'994.22 106'543'093.96\n93'583'047.00 - 85'346'961.00 - 89'960'099.74 -\n\n3 Planen und Bauen 18'787'428.00 7'886'000.00 18'215'723.00 8'500'000.00 17'450'824.68 7'033'285.97\n- 10'901'428.00 - 9'715'723.00 - 10'417'538.71\n\n5 Werke 29'189'750.00 28'988'750.00 26'624'283.00 26'427'365.00 26'835'854.10 26'651'540.51\n- 201'000.00 - 196'918.00 - 184'313.59\n\n6 Sicherheit und Gesundheit 19'513'924.00 4'732'131.00 17'305'033.00 4'814'640.00 17'779'026.24 3'590'401.86\n- 14'781'793.00 - 12'490'393.00 - 14'188'624.38\n\n7 Schule und Jugend 46'869'332.00 5'287'823.00 45'816'090.00 5'324'760.00 45'739'509.32 4'096'217.78\n- 41'581'509.00 - 40'491'330.00 - 41'643'291.54\n\n8 Soziales 63'719'976.00 43'588'430.00 60'502'130.00 39'148'560.00 59'531'694.88 36'954'243.98\n- 20'131'546.00 - 21'353'570.00 - 22'577'450.90\n\nTotal Aufwand / Ertrag 206'378'190.00 207'931'600.00 195'014'459.00 191'821'502.00 192'734'411.62 189'235'060.75\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1'553'410.00 0.00 3'192'957.00 0.00 3'499'350.87\n\nTotal 207'931'600.00 207'931'600.00 195'014'459.00 195'014'459.00 192'734'411.62 192'734'411.62\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n18\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 26'535'881.00 23'022'371.00 24'183'241.00 20'477'662.00 23'210'872.44 20'043'773.42\n- 3'513'510.00 - 3'705'579.00 - 3'167'099.02\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 9'014'711.00 3'953'570.00 8'390'407.00 3'868'200.00 8'510'095.71 3'498'988.62\n- 5'061'141.00 - 4'522'207.00 - 5'011'107.09\n\n2 Bildung 48'333'349.00 5'151'318.00 45'455'985.00 5'092'950.00 45'280'611.89 4'028'574.32\n- 43'182'031.00 - 40'363'035.00 - 41'252'037.57\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 5'937'853.00 2'285'031.00 5'060'661.00 2'045'300.00 5'763'440.15 1'876'348.61\n- 3'652'822.00 - 3'015'361.00 - 3'887'091.54\n\n4 Gesundheit 30'512'699.00 21'817'500.00 29'634'176.00 21'997'500.00 29'967'264.03 21'594'703.82\n- 8'695'199.00 - 7'636'676.00 - 8'372'560.21\n\n5 Soziale Sicherheit 40'988'752.00 22'017'445.00 39'770'693.00 17'490'120.00 38'333'946.19 15'507'635.29\n- 18'971'307.00 - 22'280'573.00 - 22'826'310.90\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 9'391'018.00 2'541'000.00 8'408'947.00 2'967'440.00 8'742'493.00 1'825'476.46\n- 6'850'018.00 - 5'441'507.00 - 6'917'016.54\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 16'216'531.00 13'308'498.00 16'548'056.00 13'773'091.00 15'350'213.72 12'688'327.38\n- 2'908'033.00 - 2'774'965.00 - 2'661'886.34\n\n8 Volkswirtschaft 15'084'648.00 17'618'265.00 13'279'307.00 16'441'270.00 12'882'219.23 16'246'622.70\n2'533'617.00 - 3'161'963.00 - 3'364'403.47 -\n\n9 Finanzen und Steuern 4'362'748.00 96'216'602.00 4'282'986.00 87'667'969.00 4'693'255.26 91'924'610.13\n91'853'854.00 - 83'384'983.00 - 87'231'354.87 -\n\nTotal Aufwand / Ertrag 206'378'190.00 207'931'600.00 195'014'459.00 191'821'502.00 192'734'411.62 189'235'060.75\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1'553'410.00 0.00 3'192'957.00 0.00 3'499'350.87\n\nTotal 207'931'600.00 207'931'600.00 195'014'459.00 195'014'459.00 192'734'411.62 192'734'411.62\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n19\n\n\n\nBudget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\nBU 2022 BU 2021 2020\n\n50 Sachanlagen 23'251'925.00 23'751'100.00 22'282'592.41\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 717'775.00 947'750.00 892'732.95\n\n54 Darlehen 0.00 0.00 92'843.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 5'700.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 30'000.00 0.00 20'861.35\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 23'999'700.00 24'698'850.00 23'294'729.71\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 995'000.00 200'000.00 60'053.85\n\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'781'000.00 5'707'000.00 4'977'987.77\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 21'800.00 21'800.00 41'800.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 3'797'800.00 5'928'800.00 5'079'841.62\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 23'999'700.00 24'698'850.00 23'294'729.71\n\nTotal Investitionseinnahmen 3'797'800.00 5'928'800.00 5'079'841.62\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -20'201'900.00 -18'770'050.00 -18'214'888.09\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\n20\n\n\n\nBudget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Präsidiales 392'750.00 0.00 252'750.00 0.00 234'185.15 0.00\n\n2 Finanzen 5'554'925.00 21'800.00 7'368'100.00 21'800.00 7'177'710.60 176'716.00\n\n3 Planen und Bauen 8'175'025.00 1'810'000.00 9'750'000.00 4'020'000.00 8'054'904.20 3'769'247.63\n\n5 Werke 5'890'000.00 1'590'000.00 5'655'000.00 1'590'000.00 4'561'359.66 942'143.09\n\n6 Sicherheit und Gesundheit 2'213'000.00 376'000.00 758'000.00 297'000.00 2'145'956.33 191'734.90\n\n7 Schule und Jugend 820'000.00 0.00 875'000.00 0.00 549'772.92 0.00\n\n8 Soziales 954'000.00 0.00 40'000.00 0.00 570'840.85 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 23'999'700.00 3'797'800.00 24'698'850.00 5'928'800.00 23'294'729.71 5'079'841.62\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 20'201'900.00 0.00 18'770'050.00 0.00 18'214'888.09\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n21\n\n\n\nBudget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 3'277'750.00 0.00 652'750.00 0.00 842'837.90 60'136.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 403'000.00 76'000.00 238'000.00 9'000.00 255'904.60 7'000.00\n\n2 Bildung 2'964'925.00 0.00 7'658'100.00 0.00 6'990'473.87 74'780.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 2'115'000.00 321'800.00 660'000.00 309'800.00 2'000'099.53 226'534.90\n\n4 Gesundheit 924'000.00 0.00 0.00 0.00 494'885.75 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 455'000.00 0.00 225'000.00 0.00 75'955.10 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 3'340'000.00 190'000.00 2'020'000.00 0.00 1'872'308.75 95'762.86\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 10'220'025.00 3'210'000.00 13'020'000.00 5'610'000.00 10'289'713.62 4'615'627.86\n\n8 Volkswirtschaft 300'000.00 0.00 225'000.00 0.00 472'550.59 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 23'999'700.00 3'797'800.00 24'698'850.00 5'928'800.00 23'294'729.71 5'079'841.62\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 20'201'900.00 0.00 18'770'050.00 0.00 18'214'888.09\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n22\n\n\n\nBudget 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\nBU 2022 BU 2021 2020\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 924'000.00 1'798'000.00 2'250'324.60\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 60'053.85\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 47'342.15\n\nTotal Ausgaben 924'000.00 1'798'000.00 2'357'720.60\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 3'100'000.00 53'894.25\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 3'100'000.00 53'894.25\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 924'000.00 1'798'000.00 2'357'720.60\n\nTotal Einnahmen 0.00 3'100'000.00 53'894.25\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -924'000.00 1'302'000.00 -2'303'826.35\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\n23\n\n\n\nBudget 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 Finanzen 724'000.00 0.00 1'398'000.00 0.00 2'256'231.70 53'300.00\n\n3 Planen und Bauen 200'000.00 0.00 400'000.00 3'100'000.00 101'488.90 594.25\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 924'000.00 0.00 1'798'000.00 3'100'000.00 2'357'720.60 53'894.25\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 924'000.00 1'302'000.00 0.00 2'303'826.35\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n24\n\n\n\nBudget 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 924'000.00 0.00 1'798'000.00 3'100'000.00 2'304'420.60 594.25\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00 53'300.00 53'300.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 924'000.00 0.00 1'798'000.00 3'100'000.00 2'357'720.60 53'894.25\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 924'000.00 1'302'000.00 0.00 0.00 2'303'826.35\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n25\n\n\n\n26\n\n\n\nBudget 2022\n\nBudget - Details\nLeistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)\n\n27\n\n\n\n Budget 2022 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \nZuständiger Stadtrat: Walter Münch \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0221 Immobilien im Finanzvermögen \n\n- 0222 Immobilien im Verwaltungsvermögen \n\nDer Bereich Immobilien bewirtschaftet mit zukunfts- und marktorientiertem Handeln \ndie städtischen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge beider Leistungsgruppen \n\n- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen; \n\n- Wahrnehmung der Rolle als Eigentümervertreterin im Liegenschaftenbereich für \ndie ganze Stadt; \n\n- Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städtischen \nHochbauten; \n\n- Laufender Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit sowie des \nSubstanz- und des Werterhalts sicherstellen; \n\n- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie pla-\nnen und umsetzen, im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energiestadt" bzw. bei \nErneuerungen von Heizungsanlagen oder bei Gebäudesanierungen/Umbauten; \n\n- Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller städ-\ntischen Immobilien. \n\nAufträge der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen \n\n- Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Bestand der städtischen Immobi-\nlien im Finanzvermögen bewahren \nund nachfrageorientiert weiterent-\nwickeln.  \n\n- Werterhalt mit angemessenen personellen \nund finanziellen Ressourcen sicherstellen, \ninsbesondere durch Steuerung des Unter-\nhaltsbudgets (Konto 3430.40) \n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nImmobilien im Finanzvermögen, \ndie von „Dritten“ genutzt werden, \nsollen unter Berücksichtigung einer \nrechtlich zulässigen und angemes-\nsenen Nettorendite vermietet wer-\nden. Ausgenommen sind Liegen-\nschaften wie Alterssiedlungen, \nWohnungen für Sozialhilfe und \nAsylwesen etc. \n\n- Die Berechnungsgrundlagen (Verkehrs-\nwert, Bewirtschaftungskosten, etc.) sind \nbekannt und werden periodisch nachge-\nführt \n\n- Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, \nwenn die Neuvermietung die Zielvorgaben \nerfüllt \n\n- Mieter sind zufrieden - Mieterzufriedenheit > 90%; Umfrage alle 5 \nJahre (Ergebnisse liegen mit dem Jahres-\nabschluss 2021 vor) \n\n- Vollständige Vermietung - Keine Leerstände, ausser bei Renovatio-\nnen/Umbauten \n\nAufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Bestand der städtischen Immobi-\nlien im Verwaltungsvermögen be-\nwahren und zur Kostenmiete wei-\nterverrechnen \n\n- Werterhalt mit angemessenen personellen \nund finanziellen Ressourcen sicherstellen, \ninsbesondere durch Steuerung des Unter-\nhaltsbudgets (Konto 3144.00) \n\n- Kostendaten evaluieren und an die Mieter \nweiterverrechnen \n\n- Räume für Aktivitäten sollen der \nBevölkerung zur Verfügung stehen \n\n- Die Gebühren sollen mindestens die vari-\nablen Kosten decken  \n\nEntwicklungsziele Projekte/Massnahmen \n\n- Per Ende 2022 werden die Rollen \nder Eigentümervertretung, Bauher-\nrenvertretung und Betreiber auf \nEbene der verschiedenen städti-\nschen Liegenschaften vollzogen \n\n- Umsetzung des Rollenmodells als integra-\nler Bestandteil der Liegenschaftenstrategie \n\n28\n\n\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Überprüfung und Bewirtschaftung \ndes Immobilienbestandes nach \nstrategischen Grundsätzen \n\n- Allfällige Veräusserung von Immobilien er-\nfolgen zu Marktkonditionen  \n\nEntwicklungsziele Projekte/Massnahmen \n\n- Konzeptionelle und operative Um-\nsetzung der zentralen Bewirtschaf-\ntung der städtischen Immobilien \n\n- Auf Grundlage der Liegenschaftenstrategie \nwerden Teilportfoliostrategien erarbeitet \n\n- Auf Grundlage der Schulraumstrategie \nwird die Entwicklung einzelner Schulanla-\ngen evaluiert \n\n- Die Investitionsplanung richtet sich künftig \nnach der Liegenschaftenstrategie und der \nSchulraumstrategie \n\n- Weitere Raumbedarfsstrategien (bspw. Al-\nter, Verwaltung, etc.) werden erarbeitet \n\n- Kennzahlen zur Bemessung und Beurtei-\nlung des Zustands der Objekte und der \nLeistungen werden erarbeitet \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\n022 Immobilien\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -1'401 417 -384\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 11'251 11'156 10'213\n\nAbschreibungen 3'158 1'767 1'417\n\nErtrag -15'810 -12'506 -12'014\n\nImmobilien im Finanzvermögen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -1'506 -66 -727\n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'397.49 2'416 2'072\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -3'904 -2'482 -2'799\n\nImmobilien im \n\nVerwaltungsvermögen\nSaldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 105 483 343\n\nAufwand ohne Abschreibungen 8'853 8'740 8'141\n\nAbschreibungen 3'158 1'767 1'417\n\nErtrag -11'906 -10'025 -9'215\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\n022 Immobilien\n\nBU 2022 BU 2021  RE 2020 \nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 6'279 8'676 9'153\n\nImmobilien im \n\nVerwaltungsvermögen Saldo\n5'555 7'278 7'004\n\nStadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West\n- - 402\n\nEtzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, \n\nRenovation\n154 1'516 38\n\nKindergarten Meierhof, Ersatzbau - - 163\n\nKindergarten Hangenmoos, Mieterausbau 50 100 -\n\nKindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - \n\nKonzept u. Planung\n- - 2\n\nSA Steinacher, Aufstockung Schulhaus - - 491\n\nSA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt 900 23 581\n\nSH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 123 3'111 2'746\n\nKleingruppenschule, Schallschutzfenster - - 3\n\nSA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 100 - -\n\nSeeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, \n\nVorprojekt\n100 - 30\n\nAlterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, \n\nVorprojekt\n120 - -\n\nAlterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, \n\nSanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt 120 - -\n\nHänsital Notwohnungen; Sanierung 20 20 -\n\nSchulraum-Strategie 50 60 65\n\nSA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale 204 - 2\n\nSchönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, \n\nFassadenersatz\n- - 28\n\nSA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung 260 150 -\n\nImmobilienstrategie 100 60 18\n\nBin Rääbe, Liftsanierungen 165 165 -\n\nOrtsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule 76 1'727 2'168\n\nKindergarten Toblerweg 1 + 2, Ersatzneubau - - -6\n\nErneuerungsinvestitionen Immobilien 2021 - \n\nRahmenkredit\n883 250 -\n\nErneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - \n\nRahmenkredit\n1'000 - -\n\nSA Gerberacher, WC-Anlage 163 - -\n\nSchulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbindung 64 - -\n\nSchulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen - 31 18\n\nSchönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung inkl. Rauch- \n\nund Wärmeabzug\n200 - -\n\nOptimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt 50 - -\n\nDigitale Planverwaltung 60 - -\n\nArbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen - Rahmenkredit \n\n2022\n50 - -\n\nSH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten 182 - -\n\nSA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt - 65 35\n\nEnergieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022 300 - -\n\nBüromobiliar - Rahmenkredit 2022 60 - -\n\nSA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen - - 55\n\nSA Steinacher, Provisorium Schülerclub - - 166\n\nImmobilien im Finanzvermögen Saldo 724 1'398 2'149\n\nSeestrasse 63, Fassadenrenovation 304 - -\n\nRütibüelstr. 1; Liftsanierung - 30 216\n\nSeegüetli, Werterhalt Gebäude 42 60 -\n\nUmbau Altes Gemeindehaus Hütten 107 608 50\n\nSchönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle\n221 400 14\n\nMEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 50 300 15\n\nWaisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser - - 52\n\nLanderwerb Beichlen, Erholungszone - - 1'802\n\n29\n\n\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nErläuterungen \n\nIn der Erfolgsrechnung wird bei den Immobilien im Finanzvermögen im Vergleich \nzum Vorjahr ein deutlich höherer Ertragsüberschuss budgetiert. Bei gleichbleiben-\nden Aufwänden ist dies vor allem durch höher budgetierte Einnahmen bedingt. \nDiese wiederum basieren zum Grossteil auf Einmaleffekten aus der Neubewertung \nvon Liegenschaften. \n\nIm Verwaltungsvermögen werden leicht höhere Aufwendungen budgetiert. Dies ist \nzum einen dem Flächenzuwachs geschuldet und zum anderen der Übernahme wei-\nterer Aufgaben von anderen Abteilungen. Durch den Flächenzuwachs steigt einer-\nseits der Bedarf für den baulichen Unterhalt und anderseits der Aufwand bei den Ab-\nschreibungen (z.B. Erweiterungsbau Schulhaus Glärnisch). \n\nIn einem ähnlichen Masse steigen hier aber auch die Einnahmen, weshalb unter \ndem Strich mit einem kleineren Aufwandsüberschuss als im Vorjahr gerechnet wer-\nden darf. Das Ergebnis im Verwaltungsvermögen fällt nahezu neutral aus. \n\nIn der Investitionsrechnung wird für 2022 abermals defensiver budgetiert. \n\n30\n\n\n\n Budget 2022 Stadt Wädenswil 0320 Amtliche \nVermessung und \n\nWerkleitungen \nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Dienststelle Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Abwasser, Wasser, Gas \nund Signalkabel) wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen  \n\nAufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen \n\n- Alle Arbeiten der amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen; \n\n- Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwasser, \nWasser, Gas, Fernwärme und Signalkabel ausführen; \n\n- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Wirtschaftlicher Betrieb der amtli-\nchen Vermessung \n\n- Kostendeckungsgrad ≥75% \n\n- Kundenfreundliche Abwicklung der \nAufträge \n\n- Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventions-\nzeit \n\n- Jederzeit aktuelle Daten - Nachführungsperiodizität: jährlich \n\nKennzahlen  \nZielgrösse/ BU 2022 BU 2021 RE 2020\nBenchmark\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nAnzahl Mutationen - 20 20 21\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nBauvermessungen - 30 30 25\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nGebäudeaufnahmen - 20 20 29\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nKostendeckungsgrad ≥75% 77% 75% 77%\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 0320 Amtliche Vermessung \n\n      und Werkleitungen \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nEs wird weiterhin ein Kostendeckungsgrad von ca. 75% angestrebt. \n\n320 Amtliche Vermessung und \n\nWerkleitungen\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 156 168 130\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 658 618 533\n\nAbschreibungen 18 30 19\n\nErtrag -520 -480 -423\n\nAmtliche Vermessung und \n\nWerkleitungen\nSaldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 156 168 130\n\nAufwand ohne Abschreibungen 658 618 533\n\nAbschreibungen 18 30 19\n\nErtrag -520 -480 -423\n\n320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n\nBU 2022 BU 2021  RE 2020 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo - 90 -\n\nAmtliche Vermessung und Werkleitungen Saldo - 90 -\n\nGPS Ersatzanschaffung - 90 -\n\n31\n\n\n\nBudget 2022 Stadt Wädenswil 0325 Online \nStadtplan \n\nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan als \nDienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als Hilfs-\nmittel für die Verwaltung. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Online Stadtplan \n\n- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze Stadtgebiet sicherstellen.  \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Jederzeit aktuelle Daten - Nachführungsperiodizität: laufend \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen \n\nDer Online-Stadtplan mit seinen unzähligen Kartenthemen (geschützte und öffentli-\nche Themen) geniesst grosser Beliebtheit, intern wie extern. Dieser Service Public \nwird seit 2019 separat betrachtet. \n\n325 Online-Stadtplan\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 67 57 58\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 67 57 58\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag - - -\n\nOnline Stadtplan Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 67 57 58\n\nAufwand ohne Abschreibungen 67 57 58\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag - - -\n\n32\n\n\n\nBudget 2022 Stadt Wädenswil 0330  \nStrassenwesen  \n\nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie bisherigen Leistungsgruppen 0330 Strassenwesen und 0335 Belagsarbeiten \nwurden zusammengelegt und neu unter 0330 Strassenwesen geführt. \n\nDer Bereich Strassenwesen stellt einen zweckmässigen und optimalen Unterhalt der \nöffentlichen Strassen und Plätze sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Strassenwesen \n\n- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets. \n\n- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen \nder vorhandenen Mittel sicherstellen; \n\n- Kleinere Belagsarbeiten intern und für Dritte; \n\n- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen \nsowie Dritte erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Sichere Strassen und Wege im \nWinter \n\n- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Win-\nterdienst \n\n- Betrieblicher und benutzergerech-\nter Unterhalt von Strassen, Wegen \nund Plätzen \n\n- Keine Unfälle infolge schlecht unterhalte-\nnen Anlagen \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2022 BU 2021 RE 2020\nBenchmark\n\nBetrieblicher Unterhalt \ninkl. Winterdienst \n\nAufwand pro m2  4.60 4.10 4.15 4.10\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 0330 Strassenwesen  \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nIm Durchschnitt geben Schweizer Städte für den betrieblichen Strassenunterhalt \n(Reinigung, Winterdienst, bauliche Reparaturen) im Jahr CHF 4.60 pro Quadratme-\nter Strasse aus. Wädenswil liegt unter dem schweizerischen Mittel. Die Werte haben \nsich in den letzten Jahren kaum verändert, einzig die Kosten des Winterdienstes va-\nriieren je nach Intensität des Winters stark.\n\n330 Strassenwesen inkl. 0335 \n\nBelagsarbeiten\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)\n4'513 4'374 4'674\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 4'267 4'324 4'336\n\nAbschreibungen 1'026 1'027 1'030\n\nErtrag -780 -977 -693\n\nStrassenwesen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)\n4'513 4'374 4'792\n\nAufwand ohne Abschreibungen 4'267 4'324 4'285\n\nAbschreibungen 1'026 1'027 1'030\n\nErtrag -780 -977 -523\n\nBelagsarbeiten für Dritte Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)\n- - -119\n\nAufwand ohne Abschreibungen - - 51\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag - - -169\n\n330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten\n\nBU 2022 BU 2021  RE 2020 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 3'230 -930 1'549\n\nStrassenwesen Saldo 3'230 -930 1'549\n\nErneuerung Gemeindestrasse (Brücken), \n\nErdbebensicherheit\n- 150 -\n\nBundesbeiträge Lärmschutz Strassenbelag - - 22\n\nVerkehrssicherheit - Rahmenkredit 2020 - - 4\n\nVerkehrssicherheit - Rahmenkredit 2021 - 50 -\n\nVerkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022 130 - -\n\nErneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2019\n- - 85\n\nErneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020 - - 892\n\nErsatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250 - - 202\n\nVelounterstand Stadthaus - 1'350 -\n\nErsatz Fahrzeuge 2021 - 160 -\n\nErsatz Fahrzeuge 2022 1'850 - -\n\nErsatz Fahrzeuge 2023 220 - -\n\nQuartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt - - 160\n\nSanierung Werkhof (sanitäre Anlagen) - - 83\n\nZusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer 170 - -\n\nWerterhalt- Ausbau Werkhof Planung 70 - -\n\nRütistrasse/Rütiwiesstrasse -160 - -\n\nWerterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen \n\n(Tunnel, Brücken, Stützmauern)\n- 60 -\n\nWerterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit \n\n2022\n750 - -\n\nGewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung\n200 -2'700 101\n\n33\n\n\n\nBudget 2022 Stadt Wädenswil 0340 Abwasser-\nanlagen \n\nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0341 Kanäle \n\n- 0342 Kläranlage \n\nDer Bereich Abwasseranlagen stellt die ökonomische und ökologische Abwasserent-\nsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nLeistungsgruppe Kanäle \n\n- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die \nWerterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen. \n\nLeistungsgruppe Kläranlage \n\n- Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch. \n\n- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen. \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\n- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise um-\nsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu \ntragen. \n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Kanäle \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Werterhaltung der öffentlichen Ab-\nwasseranlagen \n\n- Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5 % \ndes Leitungsnetzes \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Kostendeckender aber auch wirt-\nschaftlicher Betrieb der Abwasser-\nanlagen \n\n- Verschuldung des Eigenwirt-\nschaftsbetriebs auf vertretbares \nMass begrenzen \n\n- Um die Finanzierung der Investitionen min-\ndestens teilweise zu decken und damit ein \nzu starker Anstieg der Verschuldung zu \nvermeiden, sind in den kommenden Jah-\nren Ertragsüberschüsse (Einlagen in die \nSpezialfinanzierung) zu erzielen.  \n\n- Die Einleitungsvorschriften sind je-\nderzeit eingehalten \n\n- Keine ungenügenden Messungen durch \ndas AWEL \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Kundenfreundliche Abwicklung der \nBewilligungen \n\n- Antwort innerhalb von 10 Tagen \n\n- Nachgeführtes digitales Planwerk - Nachführungsperiodizität: jährlich \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2022 BU 2021 RE 2020\nBenchmark\n\nKanäle & Kläranlagen \nMengengebühr CHF/ \nm3 -  1.55  1.70 1.20\n\nKanäle \nGrundgebühr CHF/ \nm2 gewichtet \n\n-  0.10  0.10 0.07\n\nKläranlagen \nAufwand pro Einwoh-\nner / CHF \n\n- 133 165 171\n\nKanäle & Kläranlagen Kostendeckungsgrad ≥100% 109% 126% 85%\n\nKanäle \nInstandsetzung Lei-\ntungsnetz \n\n1-1.5% 1.2% 1.3% 1.0%\n\n34\n\n\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nAb 2023 sind höhere Investitionen von mindestens 5.2 Mio. Franken pro Jahr \n(brutto) eingesetzt. In den Jahren 2025 bis 2029 werden zusätzlich je 10.0 Mio. \nFranken für den Ausbau der ARA eingeplant (Stichwort Elimination Mikroverunreini-\ngungen). Die Gebühren wurden deshalb 2021 in einem ersten Schritt um rund 30% \nerhöht. Längerfristig sind weitere Schritte notwendig. Sobald die grossen ARA-Inves-\ntitionen anstehen, wird die Verschuldung voraussichtlich über die empfohlene Schul-\ndenobergrenze steigen.\n\n340 Abwasseranlagen\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - -0 -0\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 3'582 3'518 3'377\n\nAbschreibungen 680 688 690\n\nEinlagen Fonds 405 938 -\n\nErtrag -4'667 -5'144 -3'510\n\nEntnahme Fonds - - -556\n\nKanäle Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -27 -9 -61\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 1'227 1'235 1'168\n\nAbschreibungen 73 108 98\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -1'327 -1'352 -1'327\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nKläranlage Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 27 9 61\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 2'355 2'283 2'208\n\nAbschreibungen 607 580 592\n\nEinlagen Fonds 405 938 -\n\nErtrag -3'340 -3'792 -2'183\n\nEntnahme Fonds - - -556\n\n340 Abwasseranlagen\n\nBU 2022 BU 2021  RE 2020 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 2'460 1'380 1'750\n\nKanäle Saldo 1'230 580 886\n\nAnschlussgebühren Abwasser -820 -820 -399\n\nGEP Überarbeitung Ortsteil Schönenberg - - 9\n\nVerschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019 - - 341\n\nVerschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020 - - 935\n\nVerschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021 - 1'400 -\n\nVerschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022 2'050 - -\n\nKläranlage Saldo 1'230 800 864\n\nWerterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2019 - - 50\n\nWerterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2020 - - 790\n\nWerterhaltungsmassnahmen ARA -  Rahmenkredit 2021 - 600 -\n\nWerterhaltungsmassnahmen ARA -  Rahmenkredit 2022 900 - -\n\nLangfristplanung Abwasserreinigungsanlagen 300 200 3\n\nInvestititonsbeiträge an ARA Richterswil 2022 30 - -\n\nInvestitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten) - - 21\n\n35\n\n\n\nBudget 2022 Stadt Wädenswil 0360 Öffentlicher \nVerkehr \n\nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Bereich Öffentlicher Verkehr gewährleistet ein gutes Angebot im lokalen \nGemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Öffentlicher Verkehr \n\n- Haltestellenkomfort sichern; \n\n- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei \nder SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn): \n\n ein öffentliches Busnetz betreiben; \n\n eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff \nsicherstellen; \n\n Fahrgastinformation gewährleisten. \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2022 BU 2021 RE 2020\nBenchmark\n\nÖffentlicher Verkehr \nGemeindebeitrag pro \nEinwohner \n\n153.20  108.95 123.40  \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n360 Öffentlicher Verkehr\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)           3'642           2'673           3'070 \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen           3'568           2'656           3'061 \n\nAbschreibungen                84                26                19 \n\nErtrag               -10               -10               -10 \n\nÖffentlicher Verkehr Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)           3'642           2'673           3'070 \n\nAufwand ohne Abschreibungen 3'568 2'656 3'061\n\nAbschreibungen 84 26 19\n\nErtrag -10 -10 -10\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 0360 Öffentlicher Verkehr \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nAufgrund der aktuellen Angaben des ZVV ist auch für 2022 aufgrund von COVID-19 \nmit einer massiven Kostenunterdeckung auszugehen. Die Kosten pro Einwohner \nsteigen dadurch deutlich. \n\n360 Öffentlicher Verkehr\n\nBU 2022 BU 2021  RE 2020 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 250 300 264\n\nÖffentlicher Verkehr Saldo 250 300 264\n\nBushaltestelle Tobelrain 50 - -\n\nBuswartehäuschen Instandsetzung / Ersatz - 100 -\n\nBushaltestellen: Massnahmen behindertenger. \n\nErschliessung 2019\n- - 1\n\nBushaltestellen: Massnahmen behindertenger. \n\nErschliessung 2020\n- - 263\n\nBushaltestellen: Massnahmen behindertenger. \n\nErschliessung 2021\n- 200 -\n\nBushaltestellen: Massnahmen behindertenger. \n\nErschliessung 2022\n200 - -\n\n36\n\n\n\nBudget 2022 Stadt Wädenswil 0370 Öffentliche \nGrünanlagen \n\nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nGepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt Wä-\ndenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und \nEinwohner. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen \n\n- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicher-\nstellen; \n\n- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche \nOrganisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badeanlagen) erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Erhalt eines attraktiven Stadtbildes \nmit vielfältigen, standort- und be-\nnutzergerechten Grünanlagen  \n\n- Die öffentlichen Grünflächen nehmen ge-\nsamthaft nicht ab \n\n- Flächen mit naturnaher Bepflanzung neh-\nmen zu \n\n- Attraktive und intakte Spielplätze - Halbjährliche Kontrollen  \n\n- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unter-\nhalt \n\n- Fach-, umwelt- und benutzerge-\nrechte Pflege der Anlagen \n\n- Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuel-\nlen, individuellen Pflegeplänen \n\n- Fachgerechte Waldpflege; d.h. den \nWald so bewirtschaften, dass er \nseine gesellschaftlichen, ökologi-\nsche und ökonomischen Funktio-\nnen uneingeschränkt erfüllen kann \n\n- Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster \numsetzen \n\n- Termin- und kundengerechtes \nAusführen von Dienstleistungen \n\n- Keine berechtigten Reklamationen \n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 0370 Öffentliche Grünanlagen \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2022 BU 2021 RE 2020\nBenchmark\n\nÖffentliche Grünanlagen Kontrollen Spielplätze 2 pro Jahr 1  2 1 \n\nÖffentliche Grünanlagen \nUnfälle mangels Un-\nterhalt \n\nkeine - - -\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen \n\nDie Zahlen bewegen sich im Rahmen der bisherigen Jahre. \n\n370 Öffentliche Grünanlagen\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)\n479 514 529\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 994 989 989\n\nAbschreibungen 21 18 14\n\nErtrag -536 -493 -474\n\nÖffentliche Grünanlagen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)\n479 514 529\n\nAufwand ohne Abschreibungen 994 989 989\n\nAbschreibungen 21 18 14\n\nErtrag -536 -493 -474\n\n370 Öffentliche Grünanlagen\n\nBU 2022 BU 2021  RE 2020 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 205 50 90\n\nÖffentliche Grünanlagen Saldo 205 50 90\n\nErneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2021 75 - -\n\nInvestitionen öffentlicher Raum ZKB Jubiläums-Dividende 130 50 90\n\n37\n\n\n\nBudget 2022 Stadt Wädenswil 0380  \nFriedhofbetrieb \n\nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten der \nRuhe und Besinnung. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb \n\n- Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen; \n\n- Bestattungen vollziehen; \n\n- Dienstleistungen für Dritte (Grabbepflanzung) erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Gepflegte Friedhofanlagen als \nStätten der Ruhe und Besinnung \n\n- Keine berechtigten Reklamationen \n\n- Sicherstellen eines geordneten Be-\nstattungs- und Friedhofbetriebs \n\n- Keine berechtigten Reklamationen \n\n- Kostendeckende Grabbepflanzun-\ngen für Dritte \n\n- Kostendeckungsgrad mindestens 100% \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2022 BU 2021 RE 2020\nBenchmark\n\nFriedhofbetrieb Friedhofanlagen in m2 29300  29‘300 29300 \nUnterhaltskosten pro \nm2 / Jahr in CHF \n\n16.0 16.25 13.35\n\nFriedhofbetrieb Anzahl Erdgräber 1'700 1‘700 1'637\n\nFriedhofbetrieb \nAnzahl Erdbestattun-\ngen \n\n30 30 23\n\nFriedhofbetrieb \nKostendeckungsgrad \nGrabbepflanzung \n\n>100% >100% >100% >100%\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 0380 Friedhofsbetrieb \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen \n\nDie Infrastruktur des Friedhofsbetriebs ist in die Jahre gekommen. Einige Gebäude-\nteile und Wegverbindungen müssen in den nächsten 5 bis 10 Jahren ersetzt werden, \nwas künftig zu höheren Kosten führen wird. Die Preise für den Grabunterhalt sind \nbisher sehr moderat. Bei neu abgeschlossenen Verträgen werden künftig preisliche \nAnpassungen vorgenommen. \n\n380 Friedhofsbetrieb\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)\n433 462 436\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 718 712 689\n\nAbschreibungen 10 38 40\n\nErtrag -295 -289 -293\n\nFriedhofsbetrieb Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)\n433 462 436\n\nAufwand ohne Abschreibungen 718 712 689\n\nAbschreibungen 10 38 40\n\nErtrag -295 -289 -293\n\n38\n\n\n\nBudget 2022 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und \nWärmeversor-\n\ngung \nZuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi) \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Gas- und Wärmeversorgung fördert den nachhaltigen Einsatz des Energieträ-\ngers Gas sowie sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Bi-\nogas/erneuerbare Gase, Umweltenergie, Biomasse und Solar) gemäss dem gelten-\nden Energiegesetz des Kantons Zürich. Sie entwickelt Wärmelösungen (Gross- und \nKleincontracting) auf Basis erneuerbarer Energien und durch wertschöpfende Ko-\noperationen zur bestmöglichen Erfüllung einer künftig möglichst CO2-freien Wärme-\nversorgung der Stadt Wädenswil. Sie stellt die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfä-\nhigkeit der Gas- und Wärmeversorgung im sich wandelnden Energiemarkt sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung \n\n- Alle Gas- und Wärmekunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil sicher \nund zuverlässig versorgen; \n\n- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe \nVersorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann; \n\n- Gasnetzplanung für Stilllegungs-, Prüf- und Erhaltungsgebiete im Einklang mit der \nEnergieplanung und dem "Masterplan Energie 2020+" der Stadt Wädenswil; \n\n- Aufbau und Betrieb von nachhaltigen Energielösungen (Wärme, Kälte und Strom) \nauf dem gesamten Stadtgebiet; \n\n- Wo sinnvoll, schrittweise Übernahme der grossen städtischen Wärmeerzeugungs-\nanlagen im Contracting; \n\n- Schrittweise Reduktion der CO2-Emissionen im Wärmesektor; \n\n- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom für Wärmezwecke (Elekt-\nroboiler, Elektrowiderstandsheizung) zu Gas mit hohem erneuerbaren Anteil in Er-\nhaltungsgebieten und/oder erneuerbaren Energien auf dem gesamten Stadtgebiet \nfördern; \n\n- Gas mit höherem Anteil erneuerbaren Gasen in Gebieten für eine begrenzte Dauer \nzulassen, in welchen künftig Wärmeverbünde gemäss Energieplan vorgesehen \nsind; \n\n- Beschaffung von Erdgas und erneuerbaren Energien; \n\n- Anbieten einer unabhängigen Energieberatung in Zusammenarbeit mit der Ener-\ngiebeauftragten der Stadt Wädenswil; \n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\n- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung; \n\n- Durchführung der amtlichen Feuerungskontrolle bei allen Feuerungsanlagen (Öl, \nGas und Holz). \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Werterhaltung und Versorgungssi-\ncherheit des Gasnetzes. \n\n- Erneuerung, Unterhalt und Erhaltung des \nGasnetzes in Abhängigkeit der Gasnetz-\nplanung 2050 \n\n- Marktfähige Gaspreise trotz hohen \nAnteilen erneuerbarer Gase im \nVergleich mit der Gesamtschweiz \n\n- Durchschnittliche Rangierung gemäss \nÜbersicht des Preisüberwachers;\nhttp://gaspreise.preisueberwacher.ch/\n\n- Vorbereitung auf die Gasmarkt-\nliberalisierung im Jahr 2024 \n\n- Buchhalterische Trennung von Netz und \nHandel \n\n- Kundensegmentierung \n\n- Neues Gastarifsystem \n\n- Neues Gasreglement \n\n- Finanziell gesunder Betrieb mit der \nFlexibilität energiepolitische, wirt-\nschaftliche, wettbewerbliche und \nwetterbedingte Risiken zu tragen \nsowie die Transformation zum \nnachhaltigen Gas- und Wärmever-\nsorger zu finanzieren \n\n- Die Höhe der Spezialfinanzierung muss \ndas Verwaltungsvermögen und Eventual-\nverpflichtungen (z.B. Rückbau Gasnetz) \ngemäss Langfristbetrachtung jederzeit de-\ncken. Stand der aktuellsten Erwartung im \n2040: ca. CHF 11 Mio. \n\n- Steigerung des Anteils  von  \nerneuerbarer Energie im Wärme-\nmarkt \n\n- Schrittweise Erhöhung des Anteils  \nerneuerbarer Gase im Standardprodukt \nvon 50% bis 2030 \n\n- Revision des Gasreglements und \nder Tarifstruktur aufgrund bevor-\nstehender Marktöffnung \n\n- Genehmigt durch den Gemeinderat im \nJahr 2022. \n\n- Intelligente Gaszähler - Alle Gaszähler auf elektronische Zähler \nmit Funkauslesung umrüsten \n\n- Ausbau Wärmeverbund  \nUntermosen \n\n- Akquisition neuer Kunden \n\n- Ausbau Wärmeverbund Eidmatt - Akquisition neuer Kunden \n\n- Entwicklung Energieverbund Au - Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrach-\ntung, Kundengewinnung, Partnerschaften \n\n39\n\n\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\n- Entwicklung Wärmeverbund  \nNeudorf \n\n- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrach-\ntung, Kundengewinnung, Partnerschaften \n\n- Entwicklung Wärmeverbund  \nGerberacher \n\n- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrach-\ntung, Kundengewinnung, Partnerschaften \n\n- Entwicklung Energieverbund  \nZentrum \n\n- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrach-\ntung, Kundengewinnung, Partnerschaften \n\n- Entwicklung Wärmeverbund  \nSteinacher \n\n- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrach-\ntung, Kundengewinnung, Partnerschaften \n\n- Grüngutverwertungsanlage mit  \nBiogasproduktion realisieren \n\n- Projekt in Zusammenarbeit mit dem \nZweckverband für Abfallverwertung Bezirk \nHorgen \n\n- Kostendeckende Energieversor-\ngungsanlagen und Projekte  \nrealisieren \n\n- Kostendeckungsgrad >100% \n\n- Dienstleistungs- und kunden- \norientierte Feuerungskontrolle \n\n- Kostendeckender Betrieb durch  \nGewinnung von Neukunden \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2022 BU 2021 RE 2020\nBenchmark \n\nGasversorgung \nAnteil erneuerbare \nGase bis 2030 \n\n50% 31% 30% 21.5%\n\nWärmeversorgung \n\nTHG-Emissionen* \nim Wärmebereich im \n2050 in \nt CO2 eq/EW/a* \n\n0.35t/EW/a 1.75t/EW/a 1.83t/EW/a 1.91 t/EW/a\n\nEnergieverbund  \nFelsenquelle \n\nKostendeckungsgrad  >100%  >100%  100%  245.6%\n\nWärmeverbund  \nUntermosen \n\nKostendeckungsgrad  >100%  >100%  100% 116.8%\n\nWärmeverbund  \nEidmatt \n\nKostendeckungsgrad >100% >100% 100% 98.1%\n\nFeuerungskontrolle Kostendeckungsgrad >100% >100% 100% - %\n\nGasversorgung \nVerhältnis der Spezi-\nalfinanzierung zum \nVerwaltungsvermögen\n\n   >100%   477% 465% 500%\n\n*  THG-Emissionen = Treibhausgasemissionen \n\n** t CO2 eq/EW/a = Tonnen CO2-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr \n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -0\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 11'820 10'175 9'323\n\nAbschreibungen 110 103 97\n\nEinlagen Fonds 516 91 1'127\n\nErtrag -12'446 -10'370 -10'543\n\nEntnahme Fonds - - -3\n\nGasversorgung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -0\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 11'084 9'346 8'547\n\nAbschreibungen 55 53 46\n\nEinlagen Fonds 421 20 1'005\n\nErtrag -11'560 -9'419 -9'598\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nWärmeverbund Untermosen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 605 680 615\n\nAbschreibungen 31 31 31\n\nEinlagen Fonds 63 32 101\n\nErtrag -700 -744 -747\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nWärmeverbund Eidmatt Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -0\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 121 137 155\n\nAbschreibungen 15 11 10\n\nEinlagen Fonds 14 25 -\n\nErtrag -150 -172 -162\n\nEntnahme Fonds - - -3\n\nWärmeverbund Felsenquelle Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 9 11 6\n\nAbschreibungen 9 9 9\n\nEinlagen Fonds 18 15 21\n\nErtrag -36 -35 -36\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung\n\nBU 2022 BU 2021  RE 2020 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 300 225 243\n\nGasversorgung Saldo 200 225 243\n\nGasleitungen - Rahmenkredit 2019 - - 80\n\nGasleitungen - Rahmenkredit 2020 - - 114\n\nGasleitungen - Rahmenkredit 2021 - 225 -\n\nGasleitungen - Rahmenkredit 2022 200 - -\n\nErsatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269 - - 49\n\nWärmeverbund Eidmatt Saldo 100 - -\n\nWärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel 100 - -\n\n40\n\n\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\nErläuterungen  \n\nDie weitere Ökologisierung der Gasversorgung konnte mit der Einführung von 30% \nBiogas im Standardprodukt wie geplant auf den 1. Januar 2021 ohne Tariferhöhung \neingeführt werden und soll bis 2030 schrittweise auf 50%, wenn möglich ebenfalls \nohne Tarifanpassung, gesteigert werden. Insgesamt wird für das Jahr 2022 eine Ein-\nlage in die Spezialfinanzierung, trotz mehr Biogas, Abgabe an die Stadt und Finan-\nzierung für die Transformation zum Gas- und Wärmeversorger, in der Höhe von rund \nCHF 421'000 budgetiert. \n\nBei allen operativen Wärmeverbunden sind positive Betriebsergebnisse mit Einlagen \nin die Spezialfinanzierung budgetiert worden. \n\n41\n\n\n\nBudget 2022 Stadt Wädenswil 052 Wasserversor-\ngung \n\nZuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi) \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Wasserversorgung ist verantwortlich für eine ausreichende, sichere, effiziente \nund qualitativ einwandfreie Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlichen Preisen \ndurch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung \n\n- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil ausreichend \nmit Trink-, Brauch- und Löschwasser versorgen; \n\n- Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital, dem Grund-\nwasserpumpwerk Mülenen und den Quellen in Hütten beziehen. Den Wasser-\ntransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu \nden Gemeinden Richterswil und Horgen sicherstellen; \n\n- Erstellen, betreiben und unterhalten einer modernen und effizienten Infrastruktur \nund gemäss den Vorgaben des Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP), \ndamit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewähr-\nleistet werden kann; \n\n- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei je-\nderzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen; \n\n- Potentiale für die energetische Nutzung an Anlagen oder aus dem Trinkwasser \neruieren und entwickeln. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Werterhaltung des Wasser- \nleitungsnetzes \n\n- *Erneuerungsrate von durchschnittlich \n1.75% des bestehenden Leitungsnetzes \nim Mittel der letzten 10 Jahre  \n\n- Werterhaltung der Wasser- \nversorgungsanlagen \n\n- Sanierung Reservoir und Pumpwerk  \nAltes und Neues Appital in den Jahren \n2022 und 2023 \n\n- Abbruch Reservoir Alte Schlieregg \n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 052 Wasserversorgung \n\n- Neu- und Ausbau Reservoir und Pump-\nwerk Schanz im Jahr 2024 \n\n- Abbruch Reservoir und Pumpwerk Segel \nim Jahr 2025 \n\n- Netzverluste minimieren - Wasserverluste inkl. ungezählter  \nWasserverbrauch  \n< 10% (Schweiz. Durchschnitt: 13.8%) \n\n- Intelligente Wasserzähler - Alle Wasserzähler auf elektronische Zähler \nmit Funkauslesung umrüsten. \n\n- Finanziell gesunder Betrieb mit  \nder Flexibilität technische und  \nwetterbedingte Risiken und  \nInvestitionen zu tragen \n\n- Die Höhe der Spezialfinanzierung soll \nlangfristig das Verwaltungsvermögen zu \nmindestens 25% decken \n\n- Revision des Wasserreglements - Genehmigt durch den Gemeinderat im \nJahr 2022 \n\n* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75% \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2022 BU 2021 RE 2020\nBenchmark\n\nWasserversorgung \n\nWerterhaltung des \nWassernetzes im  \nMittel der letzten  \n10 Jahre \n\n 1.75% 2.5%  1.91%  2.1%\n\nWasserversorgung Wasserverlust  <10% >10%  <10%  5.31%\n\nWasserversorgung \nMengentarif pro 1‘000 \nLiter \n\n CHF 1.50 CHF 1.20  CHF 1.20  CHF 1.20\n\nWasserversorgung \n\nVerhältnis der Spezi-\nalfinanzierung zum \nVerwaltungsvermö-\ngen \n\n>25% 72% 93% 154%\n\n42\n\n\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 052 Wasserversorgung \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen \n\nGegenüber dem letztjährigen Budget wird im Jahr 2022 eine Einlage in die Spezialfi-\nnanzierung budgetiert, da die Erträge aus Leistungen gegenüber Dritten höher er-\nwartet werden. Der Investitionsbedarf ins Leitungsnetz und in die Betriebsanlagen \nbleibt längerfristig hoch, weshalb mittelfristig eine Tarifanpassung der Mengenge-\nbühr um 30 Rp./m3 vorgesehen ist, um die Verschuldung der Wasserversorgung ge-\nmäss Finanzplanung im Rahmen zu halten.  \n\n052 Wasserversorgung\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)                 -                   -                   -   \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen           4'575           4'583           4'718 \n\nAbschreibungen              231              207                69 \n\nEinlagen Fonds             273                -               167 \n\nErtrag          -5'079          -4'551          -4'954 \n\nEntnahme Fonds                -              -238                -   \n\nWasserversorgung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)                 -                   -                   -   \n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 4'575 4'583 4'718\n\nAbschreibungen 231 207 69\n\nEinlagen Fonds 273 - 167\n\nErtrag -5'079 -4'551 -4'954\n\nEntnahme Fonds - -238 -\n\n052 Wasserversorgung\n\nBU 2022 BU 2021  RE 2020 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 3'910 2'635 2'818\n\nWasserversorgung Saldo 3'910 2'635 2'818\n\nAnschlussgebühren Wasser -1'500 -1'500 -700\n\nRahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP 200 - 172\n\nWasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge -90 -90 -74\n\nWasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019 - - 946\n\nWasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020 - - 2'474\n\nWasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021 - 3'100 -\n\nWasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022 4'100 - -\n\nSanierung Reservoir Appital alt 850 750 -\n\nErsatz Steuerung GWP Mülenen - 300 -\n\nErsatz Fahrzeug Wasserversorgung - 75 -\n\nAusbau Netz gemäss GWP 200 - -\n\nSanierung Reservoir Schönegg 150 - -\n\n43\n\n\n\nBudget 2022 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung \nund Recycling \n\nZuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi) \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nEntsorgung und Recycling gewährleistet ein umfassendes und qualitativ hochste-\nhendes Angebot der gesamten Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen und des \nRecyclings für die Bevölkerung und das Gewerbe. Es soll nach dem Grundsatz der \nNachhaltigkeit für Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsverträglichkeit gehandelt werden. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling\n\n- Komplettes Entsorgungsangebot für Abfälle und Wertstoffe für die Bevölkerung \nanbieten; \n\n- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, \nPapier und Karton anbieten bzw. sicherstellen; \n\n- Einen modernen und kundenfreundlichen Entsorgungspark für Wertstoffe nach \nökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten; \n\n- Ein flächendeckendes und modernes Quartiersammelstellennetz für Wertstoffe \n(Glas, Dosen, Textilien) betreiben und unterhalten; \n\n- Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband, be-\nobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen und Erweiterungen in \nder Verwertung und Logistik von Abfällen und Wertstoffen zu erzielen; \n\n- Bauen von Unterflursammelstellen für Kehricht auf öffentlichem und privatem \nGrund in der zentrumsnahen Kernzone; \n\n- Fördern und begleiten von Unterflursammelstellenprojekten für Kehricht bei priva-\nten Bauvorhaben; \n\n- Sicherstellen, dass die Containerpflicht eingehalten wird (keine losen Gebühren-\nsäcke auf dem gesamten Stadtgebiet); \n\n- Bring- und Holtage durchführen; \n\n- Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung. \n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung und Recycling \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Kostendeckender Betrieb - Kostendeckungsgrad >100% \n\n- Eine umfassende Entsorgung zu \nattraktiven Preisen anbieten. \n\n- Grundgebühr (Median)  \nfür eine 4-Zimmer-Wohnung im Kanton Zü-\nrich: CHF 100 \n\n- Überdurchschnittliche Recycling-\nquote \n\n- Durchschnitt Schweiz: 52% \n\n- Verschönerung des Ortsbildes,  \nhygienische Verbesserung  \nund optimierte Logistik beim  \nHauskehricht \n\n- Bau von Unterflursammelstellen für  \nKehricht (UFC) in der Kernzone \n\n- Optische Aufwertung der dezentra-\nlen Wertstoffsammelstellen \n\n- Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC \n\n- Biomassverwertungsanlagen reali-\nsieren \n\n- Grüngutverwertung mit Biogasproduktion \nzusammen mit dem Zweckverband für Ab-\nfallverwertung im Bezirk Horgen realisieren\n\n- Finanziell gesunder Betrieb mit  \nder Flexibilität technische Risiken \nund entsorgungsbedingte Markt-\nentwicklungen zu tragen \n\n- Die Höhe der Spezialfinanzierung soll \nlangfristig das Verwaltungsvermögen zu \nmindestens 25% decken \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2022 BU 2021 RE 2020\nBenchmark\n\nEntsorgung u. Recycling Recyclingquote >52% 58% 56% 58%\n\nEntsorgung u. Recycling Kostendeckungsgrad >100% 100% 94% 94.3%\n\nEntsorgung u. Recycling Grundgebühr 4-Zi-\nWhg. in CHF \n\n100 90 90 90\n\nEntsorgung u. Recycling Verhältnis der Spezi-\nalfinanzierung zum \nVerwaltungsvermö-\ngen  \n\n>25% 16% 18.5% 21.5%\n\n44\n\n\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung und Recycling \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen \n\nAufwand und Ertrag entsprechen in etwa dem Budget 2021. Das Betriebsergebnis \nist ausgeglichen. Durch die auf lange Sicht anhaltend hohen Abschreibungen beim \nEntsorgungspark, den Unterflurcontainern und den Kehrichtfahrzeugen bleibt das \nGeschäft herausfordernd. Eine Gebührenerhöhung um 10-20% wird daher ins Auge \ngefasst. Die heutigen Gebühren sind gegenüber dem Jahr 2004 um rund 30% und \ngegenüber dem Jahr 2001 um über 40% tiefer und liegen insgesamt unterhalb des \nkantonalen Durchschnitts.  \n\n054 Entsorgung und Recycling\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)                  0                 -                   -0 \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen           2'612           2'799           2'727 \n\nAbschreibungen              331              400              270 \n\nEinlagen Fonds                -                  -                  -   \n\nErtrag          -2'929          -3'002          -2'828 \n\nEntnahme Fonds              -14            -196            -169 \n\nEntsorgung / Recycling Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)                  0                 -                   -0 \n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 2'612 2'799 2'727\n\nAbschreibungen 331 400 270\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -2'929 -3'002 -2'828\n\nEntnahme Fonds -14 -196 -169\n\n054 Entsorgung und Recycling\n\nBU 2022 BU 2021  RE 2020 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 90 1'205 448\n\nEntsorgung / Recycling Saldo 90 1'205 448\n\nProjektkonto eingeben - - -79\n\nUmbau Hauptsammelstelle Ausführung - - 208\n\nUFC-Hauskehricht, 2017 - - 87\n\nNeubau Quartiersammelstelle Rüetibüelstrasse - - 8\n\nUFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019 - - 13\n\nUFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020 - - 211\n\nUFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2021 - 405 -\n\nUFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2022 90 - -\n\nErsatz Kerichtfahrzeug 2021 - 800 -\n\n45\n\n\n\nBudget 2022 Stadt Wädenswil 055 Tankstelle  \nZuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi) \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nGünstiger Treibstoff (Benzin, Diesel und Biogas) für die stadteigene Fahrzeugflotte \nsowie für die städtischen Angestellten und die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.  \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Tankstelle \n\n- Eigene Tankstelle (Benzin, Diesel und Biogas) betreiben und unterhalten. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Tankstelle:\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Aktive Förderung von Gas als \nTreibstoff \n\n- 100% Biogas ab 2021 \n\n- Preisdifferenz zum Benzinverkaufspreis \nvon mind. 30 Rp. pro Liter \n\n- Attraktive Treibstoffpreise für \nStadtangestellte \n\n- Reduktion um 5 Rp./Liter (Benzin und Die-\nsel) bzw. 5 Rp./kg (Biogas) gegenüber \npubliziertem Preis \n\n- Attraktive Treibstoffpreise für  \nPrivate \n\n- Mindestens 3 Rp./Liter günstiger als lokale \nAnbieter \n\n- Kostendeckender Betrieb - Kostendeckungsgrad >100% \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2022 BU 2021 RE 2020\nBenchmark\n\nTankstelle Kostendeckungsgrad >100% 103.3% 99.5% 104.8%\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 055 Tankstelle \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen \n\nAufwand und Ertrag sowie das positive Betriebsergebnis bewegen sich im Rahmen \ndes Vorjahres. \n\n055 Tankstelle\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - -0 -0\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 1'971 2'282 1'654\n\nAbschreibungen 18 16 14\n\nEinlagen Fonds 66 - 65\n\nErtrag -2'055 -2'270 -1'733\n\nEntnahme Fonds - -28 -\n\nTankstelle Benzin/Diesel/Gas Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - -0 -0\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 1'971 2'282 1'654\n\nAbschreibungen 18 16 14\n\nEinlagen Fonds 66 - 65\n\nErtrag -2'055 -2'270 -1'733\n\nEntnahme Fonds - -28 -\n\n055 Tankstelle\n\nBU 2022 BU 2021  RE 2020 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo - - 13\n\nTankstelle Benzin/Diesel/Gas Saldo - - 13\n\nTankstelle - Verlegung Gastanks - - 13\n\n46\n\n\n\nBudget 2022 Stadt Wädenswil 057 Energie und \nUmwelt  \n\nZuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi) \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nErreichen des Ziels Energiestadt-Label Gold bis 2022 sowie Abstimmung auf die \nEnergie- und Klimapolitik des Bundes und des Kantons.\n\nEffizienzsteigerung, Nutzung erneuerbare Energieträger und somit Reduktion der  \nCO2-Emissionen in den Bereichen Wärme, Strom und Mobilität. \n\nVorbildlicher Gebäudepark der Öffentlichen Hand.\n\nAufträge nach Leistungsgruppen\nAufträge der Leistungsgruppe Energie und Umwelt \n\n- Operative Führung der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepoli-\ntischen Vorgaben (Energiestadt und "Masterplan Energie 2020+"); \n\n- Anreize, Fördermassnahmen und Beratungsangebote der Liegenschaften-Eigen-\ntümerschaft, Mietenden, Planende und Architekten sowie Firmen und der städti-\nschen Abteilungen für eine Erhöhung der Sanierungsrate, die Steigerung der \nEnergieeffizienz sowie Ersatz der fossilen durch erneuerbare Energieträger; \n\n- Führen der Energiebuchhaltung der städtischen Liegenschaften, um Massnah-\nmen zur Erhöhung der Energieeffizienz aufzuzeigen; \n\n- Führen des Energiemonitorings auf dem gesamten Stadtgebiet als Erfolgskon-\ntrolle der Energieziele; \n\n- Beschaffung von Ökostrom für die städtischen Liegenschaften und Strom für alle \nGrossverbraucher (>100'000 kWh) der Städtischen Liegenschaften und Betriebe; \n\n- Koordination und Austausch mit anderen Energiestädten sowie Grossstädte,  \nAWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) und der Baudirektion des Kan-\ntons Zürich; \n\n- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. \n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \nAufgaben der Leistungsgruppe Energie und Umwelt:\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Erreichung Energiestadt-Label \nGold  \n\n- Mind.75% der Energiestadtpunkte bis \n2022 \n\n- Jährliche Weiterführung der Indikatoren \n\n- Senkung des Primärenergiebe-\ndarfs und der CO2-Emissionen \n\n- Ganzheitliche Energieberatung fördern \nund die Zusammenarbeit mit der EGZ \n(Energiegenossenschaft Zimmerberg) stär-\nken. \n\n- Gezielte finanzielle Anreize schaffen  \n(z.B. Aktionen) \n\n- Ölheizungen durch Heizsysteme auf Basis \nerneuerbarer Energien ersetzen \n\n- Zubau von Photovoltaik/- und Solarther-\nmie-Anlagen ausbauen \n\n- Lückenloses Energiemonitoring sicherstel-\nlen \n\n- Die Beschaffungsrichtlinien 2010 aktuali-\nsieren \n\n- Kompensatorische Massnahmen durch  \nnegative Treibhausgas-Emissionen entwi-\nckeln \n\n- Räumliche Koordination der \nWärme- und Kälteversorgung so-\nwie Priorisierung der Energieträger \n\n- Energieplan 2009 überarbeiten, auf die  \nkantonale- und Bundesziele ausrichten \nund mit der Gas- und Wärmestrategie ko-\nordinieren \n\n- Machbarkeitsstudie zu Potenzialen für die \nEnergieversorgung aus erneuerbaren  \nEnergien durchführen \n(z.B. neue Wärmeverbunde) \n\n- Senkung von Primärenergiebedarf \nund CO2-Emissionen der städti-\nschen Liegenschaften \n\n- Den Gebäudestandard 2019 konsequent  \nanwenden \n\n- Den Anteil der Wärme aus erneuerbaren \nQuellen kontinuierlich erhöhen \n\n- PV-Anlagen auf öffentlichen Liegenschaf-\nten realisieren \n\n- Ökostrom beschaffen  \n\n- Hauswarte / Personal schulen \n\n- Energiebuchhaltung durchführen \n\n47\n\n\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt \n\n- Nachhaltige Mobilität in der  \nVerwaltung \n\n- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung för-\ndern \n\n- Mobilitätsbuchhaltung durchführen \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2022 BU 2021 RE 2020\nBenchmark\n\nEnergie und Umwelt \n\nGesamte energiebe-\ndingteTHG-Emissio-\nnen* in  \nt CO2 eq/EW/a** \n\n0\nim Jahr \n\n2050\n3.24 3.27 3.30\n\nEnergie und Umwelt \nTHG-Emissionen im \nWärmebereich in \nt CO2 eq/EW/a \n\n0.35\nim Jahr \n\n2050\n1.75 1.83 1.91\n\nEnergie und Umwelt \nTHG-Emissionen im \nin öffentlichen Bauten \nin t CO2 eq \n\n0\nim Jahr \n\n2050\n1'237 1'281 1'325\n\nEnergie und Umwelt \nAnzahl Energie-\nsprechstunden  \npro Jahr \n\n100 85 84 66\n\n*  THG-Emissionen = Treibhausgasemissionen \n\n** t CO2 eq/EW/a = Tonnen CO2-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen \n\nAufwand und Ertrag bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. \n\n057 Energie und Umwelt\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 201 197 184\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 257 263 216\n\nAbschreibungen - - -\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -56 -66 -32\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nEngergie und Umwelt Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 201 197 184\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 257 263 216\n\nAbschreibungen - - -\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -56 -66 -32\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n48\n\n\n\nBudget 2022 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Polizeiwesen umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0611 Verwaltung der Abteilung Sicherheit und Gesundheit \n\n- 0612 Betrieb Stadtpolizei \n\n- 0613 Parkplatzbewirtschaftung durch Stadtpolizei \n\nDie Verwaltung erbringt den Einwohnern und weiteren Kunden effiziente und kun-\ndenfreundliche Dienstleistungen. \n\nDie Stadtpolizei erhöht die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden der Bürger \ndurch gezielte Repression sowie Prävention in Zusammenarbeit mit den Polizeikorps \nder Nachbargemeinden, der Kantonspolizei, anderen Stellen der Verwaltung und \nweiteren Partnern. Sie sorgt für eine effiziente Bewirtschaftung der Parkplätze auf öf-\nfentlichem Grund. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Verwaltung \nAdministrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen: Erteilen \nvon Bewilligungen, Gastwirtschafts-, Festwirtschafts- und Verkaufspatente, Nacht-\nparkgebühren-Administration, Waffenerwerbsscheine, Hundewesen. Administrative \nUnterstützung der Stadtpolizei, des Seerettungsdienstes sowie der Feuerwehr. Ad-\nministration und Unterhalt der öffentlichen Zivilschutzräume sowie der städtischen \nSchiessanlage. \n\nAufträge der Leistungsgruppe Stadtpolizei \nSicherheit: \nGewährleistung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum durch \nkompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie \nim Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit. Erledi-\ngung sämtlicher kommunalpolizeilicher Aufgaben (wie Fundbüro, Requisitionsbegeh-\nren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpolizei im Übertretungsbereich). \nPartnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Akteuren (z.B. Polizeikorps der \nNachbargemeinden, Kantonspolizei, Schulen, Dienststelle Soziokultur, Veranstaltern \noder Fachstellen), insbesondere in der Prävention.  \n\nVerkehr: \nVerkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen. Neue und tem-\nporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen sowie bestehende \nunterhalten. Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten. Verkehrspoli-\nzeiliche Bewirtschaftung der Baustellentätigkeit. \n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nAufträge der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung \nWöchentliche Leerung der Parkuhren, kontinuierlicher Unterhalt der Parkuhren und \nder zu den Parkplätzen gehörenden Signalisationen, Ausführung der beauftragten \nkurz- und langfristigen Parkraummassnahmen. Durchführung der Nachtparkkontrol-\nlen. \n\nAufträge über alle Leistungsgruppen\nGewährung des für die reibungslose tägliche Arbeit notwendigen Informationsflusses \nsowie der angemessenen Führungs- und Kontrollstrukturen.  \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Verwaltung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Speditive und bürgerfreundliche \nErledigung der administrativen \nAufgaben \n\nKurze Fristen \n\n- 80% aller Gesucheingänge werden innert \n7 Tagen erledigt \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Vermitteln von Sicherheit durch \nbestimmte, kompetente, verständ-\nnisvolle Polizeiarbeit sowie hohe \nPräsenz und Einsatzbereitschaft. \n\nSichtbare Präsenz  \n\n- Aussendienst der Mannschaft   > 50 % der \nArbeitszeit \n\n- Tägliche Abend- oder Nachtpatrouillen  \n\n- Wöchentlicher Quartierdienst \n\n- Drei Fusspatrouillen pro Woche \n\n- Reduktion der Geschwindigkeits-\nübertretungen; Unfallverhütung \n\nGeschwindigkeitskontrollen \n\n- Mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts \n\n- Unfallverhütung \n\n- Durchführung der (vor)schulischen Ver-\nkehrserziehung für alle schulpflichtigen \nKinder bis und mit dritter Primarklasse. \n\n- Keine unlesbaren Signalisationen im öf-\nfentlichen Verkehrsraum \n\n- Gewährleistung einer konfliktfreien \nKoexistenz unterschiedlicher Be-\nnutzergruppen im öffentlichen \nRaum durch präventive ordnungs-\ndienstliche und Sozialinterventio-\nnen. \n\n- Bedürfnisorientierte präventive Präsenz \nund aktives Intervenieren zur Erhaltung \nder öffentlichen Ordnung in den Brenn-\npunkten (z.B. durch Präventionspatrouil-\nlen). \n\n49\n\n\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Zweckmässige Bewirtschaftung \nder Parkuhren im öffentlichen \nRaum \n\n- Wöchentliche Leerung der Parkuhren \n\n- Regelmässiger Unterhalt der Park-\nuhren im öffentlichen Raum \n\n- Wöchentlicher Unterhalt der Parkuhren. \n\n- Veranlassung der Behebung von Defekten \ninnerhalb von zwei Arbeitstagen nach de-\nren Feststellung. \n\n- Zeitnahe Implementation von technischen \nVerbesserungen des Angebots (z.B. Zah-\nlungssysteme). \n\n- Regelmässiger Unterhalt der öf-\nfentlichen Parkräume (Signalisatio-\nnen und Markierungen) \n\n- Keine unlesbaren Signalisationen/ Markie-\nrungen in den Parkräumen \n\n- Regelmässige Durchführung der \nNachtparkkontrollen \n\n- Mindestens drei Kontrollfahrten alle zwei \nMonate  \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Zweckmässiger Informationsfluss - Ablage aller Bewilligungen und Patente in \nder gemeinsam nutzbaren IT-Infrastruktur. \n\n- Zweiwöchentliche Führungsgespräche \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2022 BU 2021 RE 2020\nBenchmark\n\nParkraumbewirtschaftung Anzahl PP 787 787 787 787\n\nParkraumbewirtschaftung\nNettobetrag je PP \n(CHF) \n\nn.v. 1'464.01 1'289.50 909.00*\n\nStadtpolizei \nSicherheitsaufwand \nje Einwohner (netto \nCHF) \n\nn.v. n.v. n.v. n.v.\n\nStadtpolizei \nGeschwindigkeitskon-\ntrollen \n\n36 36 36 39\n\nStadtpolizei \nAnzahl Quartierdien-\nsteinsätze  \n\n52 52 52 11\n\n* Im Jahresabschluss 2020 wurden CHF 927.95 ausgewiesen. Bei den CHF 909.00 handelt es sich um den defi-\n\nnitiven Saldo 2020 inkl. Abschreibungen dividiert durch die Anzahl Parkplätze. \n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nAufgrund von Corona sind gewisse Prozesse bei der Stadtpolizei angepasst worden. \nSo wurden die Patrouillen des Quartierdienstes zeitweise zugunsten anderer Aufga-\nben eingestellt. Diese Tätigkeiten werden wieder normal durchgeführt und die Er-\nträge dementsprechend budgetiert. Die Einnahmen aus Parkierungsgebühren sind \nauf ein realistisches Niveau budgetiert. Die Parkierungsgebühren sind zwar erhöht \nworden, aber andererseits nimmt der Parkdruck ab und die Budgetbeträge 2021 sind \ndurch den Gemeinderat zu hoch angesetzt worden. Im 2021 aus Spargründen zu-\nrückgestellte Anschaffungen sind wieder budgetiert, insbesondere der Ersatz des \nLasermessgeräts. \n\n061 Stadtpolizei\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 333 13 919\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 3'080 3'063 2'841\n\nAbschreibungen 53 29 29\n\nErtrag -2'801 -3'079 -1'951\n\nVerwaltung Sicherheit und \n\nGesundheit\nSaldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -59 -1 55\n\nAufwand ohne Abschreibungen 651 619 601\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -710 -620 -546\n\nBetrieb Stadtpolizei Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'553 1'476 1'580\n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'160 2'153 2'064\n\nAbschreibungen 43 18 18\n\nErtrag -649 -695 -503\n\nParkplatzbewirtschaftung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -1'161 -1'463 -715\n\nAufwand ohne Abschreibungen 270 291 176\n\nAbschreibungen 10 11 11\n\nErtrag -1'441 -1'764 -902\n\n061 Stadtpolizei\n\nBU 2022 BU 2021  RE 2020 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 95 - -\n\nBetrieb Stadtpolizei Saldo 95 - -\n\nErsatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei 95 - -\n\n50\n\n\n\nBudget 2022 Stadt Wädenswil 066 Bäder \nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0661 Hallenbad \n\n- 0662-0665 Freibäder: Seebad Bretterbadi, Strandbad Rietliau, Badewiese Nagli-\nkon, Badeanlage Bachgaden \n\nDer Bereich Bäder ist verantwortlich für attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Si-\ncherheitsstandard. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Hallenbad:\n\n- Betrieb eines attraktiven Hallenbads inklusive Wellness mit einer möglichst ho-\nhen Kostendeckung.   \n\nAufträge der Leistungsgruppe Freibäder:\n\n- Betrieb von attraktiven Freibädern, mit einer möglichst hohen Kostendeckung \nbeim Strandbad Rietliau; \n\n- Grünanlagen und Geräte für Erholung, Sport und Spiel ansprechend gestalten \nund den Sicherheitsnormen entsprechend unterhalten. \n\nAufträge über alle Leistungsgruppen:\n\n- Den Badebetrieb unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards si-\ncherstellen; \n\n- Zweckmässiger Unterhalt der technischen Installationen und Immobilien. \n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Hallenbad \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Hoher Hygienestandard und ein-\nwandfreie Wasserqualität \n\n- Keine Beanstandungen der Wasserqualität \ndurch Aufsichtsstelle \n\n- Einwandfreie technische Installati-\nonen \n\n- Reibungsloser technischer Betrieb des \nHallenbads, sofort veranlasste Reparatu-\nren bei Ausfall von technischer Installation \n\n- Jährliche Revision der Anlagen \n\n- Effizienter Betrieb der Wellnessan-\nlage durch das Bäderteam \n\n- Kundenfreundlicher Betrieb in sauberer \nAnlage \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Freibäder \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Attraktive Aussenräume - Regelmässiger Ersatz/Neuinstallation von \nSpiel- und Erholungsgeräten \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Hoher Sicherheitsstandard - Keine Badeunfälle infolge mangelndem \nUnterhalt oder mangelnder Aufsicht im \nHallen- und Strandbad \n\n- Werterhalt der Gebäude - Unmittelbare Veranlassung der Schaden-\nbehebung \n\n- Hallenbaddecke: einmal jährlich Selbst-\nkontrolle, EMPA-Kontrolle im 10-Jahres-\nrhythmus \n\n- Gute Besucherfrequenzen - Hallenbad: > 100‘000/Jahr   \n\n- Wellness Hallenbad: > 5'500/Jahr \n\n- Strandbad: > 24‘000/Jahr \n\n- Seebad: > 10‘000/Jahr \n\n- Wirtschaftliche Betriebsführung \nHallenbad und Strandbad \n\nKostendeckungsgrad \n\n- Hallenbad: >= 60% \n\n- Strandbad: >= 40% \n\n51\n\n\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2022 BU 2021 RE 2020\nBenchmark\n\nAllgemein Sonnenscheinüberschuss* --- --- --- 110\n\nAllgemein Temperaturüberschuss* --- --- --- 5.5\n\nHallenbad (inkl. Well-\nness) \n\nKostendeckungsgrad ≥60% 61.22% 59.50% 42.83%\n\nHallenbad (ohne Well-\nness) \n\nBesucherzahl pro Jahr >100‘000 93'000 83'000 59'484\n\nHallenbad (Wellness) Besucherzahl pro Jahr >5'500 5'900 4'500 1'159\n\nFreibäder \nKostendeckungsgrad \nStrandbad Rietliau \n\n≥40% 32.80% 33.98% 27.09%\n\nFreibäder \nBesucherzahlen Strandbad \npro Jahr \n\n>24‘000 25'000 25'000 31'454\n\nFreibäder \nBesucherzahlen Seebad \npro Jahr \n\n>10‘000 13'000 --- ---\n\n* aufaddierte Monatsabweichungen in Stunden der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der Jahre 1981 \n\nbis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n066 Bäder\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'204 982 1'673\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 2'090 1'859 2'205\n\nAbschreibungen 415 304 473\n\nErtrag -1'302 -1'181 -1'005\n\nHallenbad Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 726 730 1'198\n\nAufwand ohne Abschreibungen 1'620 1'577 1'731\n\nAbschreibungen 269 240 364\n\nErtrag -1'163 -1'087 -897\n\nSeebad Bretterbadi Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 230 34 169\n\nAufwand ohne Abschreibungen 148 13 145\n\nAbschreibungen 125 21 29\n\nErtrag -43 - -6\n\nStrandbad Rietliau Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 187 180 266\n\nAufwand ohne Abschreibungen 259 230 287\n\nAbschreibungen 21 42 79\n\nErtrag -94 -93 -99\n\nBadwiese Naglikon Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 46 24 30\n\nAufwand ohne Abschreibungen 48 26 33\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -2 -2 -3\n\nBadeanlage Bachgaden Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 15 14 10\n\nAufwand ohne Abschreibungen 15 14 10\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -0 -0 -\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nFür das Budget 2022 wird davon ausgegangen, dass im Hallenbad ein uneinge-\nschränkter Betrieb ohne Corona-Massnahmen stattfinden kann. Im Hallenbad stei-\ngen die Kosten weniger stark als die Erträge aufgrund der Attraktivitätssteigerungen \n(Wellness, Rutschbahn, attraktives Restaurant), weshalb ein höherer Kostende-\nckungsgrad resultiert. Im Strandbad wird ein leicht tieferer Kostendeckungsgrad bei \ngleichbleibenden Erträgen und geringfügig gestiegenen Kosten des Gebäude- und \nMaschinenunterhalts budgetiert. Bei der Badewiese Naglikon steigt der Aufwand, \nweil sich die Reparatur des teilweise morschen Badestegs nicht mehr aufschieben \nlässt.\n\n066 Bäder\n\nBU 2022 BU 2021  RE 2020 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 780 372 1'709\n\n661 Hallenbad Saldo -288 -288 1'450\n\nHallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und \n\nWeitere\n-288 -288 1'612\n\nHallenbad Untermosen, Rutschbahn - - -18\n\nBeitrag Pronovo zu Photovoltaik-Anlage Untermosen - - -144\n\n662 Seebad Bretterbadi Saldo 1'080 565 257\n\nSeebad, baulicher Unterhalt (gebunden) 1'080 565 257\n\n663 Strandbad Rietliau Saldo -12 95 3\n\nStrandbad, Sanierung -12 95 26\n\nStrandbad, PV-Anlage auf dem Dach - - -23\n\n52\n\n\n\nBudget 2022 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \nZuständige Stadträtin: Alexia Bischof \n\nPolitische Zielsetzung  \n\n0761 Dienststelle Soziokultur (Pilotprojekt 2019 bis 2021) \n\nDie Leistungen der Dienststelle Soziokultur sind so ausgerichtet, dass sie die in Wä-\ndenswil wohnhaften Personen zusammenführt, das Zusammenleben fördert und die \nsoziale Integration Einzelner und Gruppen in die Gesellschaft ermöglicht und ver-\nbessert. Die Dienststelle Soziokultur bietet der Wädenswiler Bevölkerung verschie-\ndene Dienstleistungen. Sie wirkt aktiv in der Stadt- und Raumentwicklung mit, kennt \ndie Bedürfnisse der Bevölkerung und nimmt eine Schnittstellenfunktion zu Politik und \ninnerhalb der Verwaltung wahr. Die Dienststelle wurde als Pilotprojekt für zweiein-\nhalb Jahre bewilligt. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Soziokultur \n\nWirkungsziele \n\nZiel ist es, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Wädenswil an den ge-\nsellschaftlichen Prozessen beteiligen und sie ein selbständiges und eigenverantwort-\nliches Leben führen können. Folgende drei Wirkungsziele sind dabei zentral: \n\n- Selbständigkeit   \n- Soziale Integration       fördern und erhalten \n- Zusammenhalt der Bevölkerung  \n\nZielgruppen \n\nDie Leistungen und Angebote der Dienststelle Soziokultur richten sich an alle in Wä-\ndenswil wohnhaften Personen, werden jedoch gezielt auf die unterschiedlichen Be-\ndürfnisse der folgenden Altersgruppen ausgerichtet: \n\n- Kind und Familie \n- Jugend \n- Erwachsene  \n- Senioren \n\nDie Zielgruppen bilden auch organisatorisch die unterschiedlichen Fachbereiche ab. \n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\nZielgruppe Kind und Familie \n\n- Aufbau Treffpunkte für Eltern und \nKinder, mit dem Ziel der Vernet-\nzung und Beziehungspflege von \nMenschen in ähnlicher Lebensla-\nge \n\n- Zweiwöchentlicher Treff für Eltern und Kin-\nder in der Freizeitanlage in Wädenswil \n\n- Treff für Eltern und Kinder einmal im Monat \nin Schönenberg in Zusammenarbeit mit \ndem Dorfverein Schönenberg \n\n- Aufsuchende Arbeit, zur Förde-\nrung der Akzeptanz und Toleranz \nzwischen den unterschiedlichen \nNutzergruppen des öffentlichen \nRaums, vermitteln bei Konflikten, \nBeitrag zu Ordnung und Sicher-\nheit \n\n- Zweiwöchentlicher Treff für Eltern und Kin-\nder in der Freizeitanlage in Wädenswil \n\n- Treff für Eltern und Kinder einmal im Monat \nin Schönenberg in Zusammenarbeit mit \ndem Dorfverein Schönenberg \n\n- Aufsuchende Soziale Arbeit, mindestens 2 \nStunden/Woche, Fokus Spielräume \n\n- Projekte zur Unterstützung der \nSozialen Integration von Kindern \nund ihren Eltern \n\n- Durchführen einer Sportwoche in Zusam-\nmenarbeit mit Sportvereinen \n\n- Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von Projekten \n\nZielgruppe Jugend \n\n- Führen der Anlaufstelle für Ju-\ngendfragen, mit dem Ziel der re-\ngelmässigen Erreichbarkeit, Auf-\nbau von Beziehungsarbeit und \nder Möglichkeit der Informations-\nbeschaffung von Jugendthemen, \nfür Jugendliche und Eltern von \nJugendlichen \n\n- 16 Stunden Präsenz/Woche an der An-\nlaufstelle für Jugendfragen im JugendKul-\nturRaum Sust \n\n- Projekte zur Unterstützung der \nSozialen Integration und persön-\nlichen Entwicklung von Jugendli-\nchen. \n\n- Vermittlung von 30 Jugendlichen/ Jahr im \nProjekt „Sackgeldjob“ an Auftraggeber \n\n- Durchführen einer Sportwoche in Zusam-\nmenarbeit mit Sportvereinen \n\n- Begleitung und Coaching von Jugendli-\nchen im Projekt Midnightball  \n\n- Begleitung von Projekten der Oberstufen-\nschule \n\n- Initiieren und Begleiten von genderspezifi-\nschen Projekten \n\n- Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von Projekten \n\n53\n\n\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \n\n- Aufsuchende Soziale Arbeit, Fo-\nkus informelle Treffpunkte von \nJugendlichen zur Förderung der \nAkzeptanz und Toleranz zwi-\nschen den unterschiedlichen Nut-\nzergruppen des öffentlichen \nRaums, präventive Wirkung \ndurch Präsenz, vermitteln bei \nKonflikten, Beitrag zur Sicherheit \n\n- mindestens 15 bis 25 Stunden/ Woche  \n\n- Präsenz im ganzen Gemeindegebiet  \n\n- Rund die Hälfte der Stunden werden nach \n20.00 Uhr geleistet \n\n- Präsenz auf Sozialen Medien, für \ndie Begleitung und Unterstützung \nvon Jugendlichen, Kenntnisse der \ndigitalen Lebenswelt von Jugend-\nlichen, für gezielte Informationen \nfür Jugendliche \n\n- Präsenz auf 4 unterschiedlichen für Ju-\ngendlichen, aktuellen sozialen Medien \n\n- Online Beratungen \n\nZielgruppe Erwachsene \n\n- Aufsuchende Soziale Arbeit, Fo-\nkus Erwachsene am Rande der \nGesellschaft, zur Förderung der \nAkzeptanz und Toleranz zwi-\nschen den unterschiedlichen Nut-\nzergruppen des öffentlichen \nRaums, präventive Wirkung \ndurch Präsenz, vermitteln bei \nKonflikten, Beitrag zur Sicherheit \n\n- mindestens 15 bis 25 Stunden/Woche  \n\n- Präsenz im ganzen Gemeindegebiet  \n\n- Rund die Hälfte der Stunden werden nach \n20.00 Uhr geleistet \n\nZielgruppe Senioren \n\n- Präsenz in den Alterssiedlungen \nBin Rääben und Tobelrai zur Un-\nterstützung der Bewohnerinnen \nund Bewohner der Alterssiedlun-\ngen in der Alltagsgestaltung und \ndem nachbarschaftlichen Zu-\nsammenleben \n\n- 12 Stunden/Präsenz pro Woche der Sied-\nlungsassistenzen in den Alterssiedlungen \nvor Ort \n\n- Projekte zur Unterstützung der \nSozialen Integration von Senio-\nren. \n\n- Durchführung und Begleitung von Aktivitä-\nten und Anlässen in den Alterssiedlungen \n\n- Projekte und Anlässe in den Quartieren \n\n- Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von Projekten \n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \n\nFür alle Zielgruppen \n\n- Quartierarbeit für die Förderung \ndes Zusammenlebens und der \nSozialen Integration  \n\n- Durchführen von mindestens fünf Projek-\nten in unterschiedlichen Quartieren mit \ndem Ziel, Quartierbewohner über alle Al-\ntersstufen zusammenzubringen \n\n- Vernetzung mit dem Ziel, alle re-\nlevanten Partnern zu kennen und \nZusammenarbeit der Partner zu \nfördern  \n\n- Vernetzung mit allen relevanten Partnern \nin den unterschiedlichen Fachbereichen \nund Schnittstellenpartnern \n\n- Beratung/Triage  - Individuelle Erstberatung und Triage an \nFachstellen \n\n- Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von Projekten \n\n- Führen, begleiten und unterhalten \nvon Treffpunkten in verschiede-\nnen Räumen \n\n- Alterssiedlungen, Freizeitanlage, Glär-\nnisch-Träff, Adlerburg, JugendKulturHaus \nSust, Chillout Schönenberg, Jugendräume \nAu, Soundstudio, 3 Cliquen-Räume, 8 \nBand-Räume, BMX- und Skater-Halle Gü-\nterschuppen, G4 \n\n- Kurswesen - Koordination und Durchführung von infor-\nmellen Bildungsangeboten mit dem Ziel \nder sozialen Integration in den Räumlich-\nkeiten des JugendKulturHauses Sust, der \nFreizeitanlage, der Adlerburg, in den Al-\nterssiedlungen (Teilsubventioniert) \n\n- Koordination und Durchführung von infor-\nmellen Bildungsangeboten zur Ermächti-\ngung und Befähigung zur selbständigen \nNutzung der Räumlichkeiten der Freizeit-\nanlage (Teilsubventioniert) \n\n- Koordination von Kursen von externen \nKursleitenden (Kostendeckend)  \n\n- Vermietung von Räumlichkeiten und Ma-\nschinen für Kurse für alle Zielgruppen \n(Kostendeckend) \n\n54\n\n\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2022 BU 2021 RE2020 \nBenchmark\n\nDienststelle Soziokultur \nPersonenstunden/ Wo-\nche aufsuchende Prä-\nsenz unterwegs \n\n35 bis 45 \nh/ Woche  \n\n40 40 37 \n\nDienststelle Soziokultur \nAnzahl Kontakte wäh-\nrend aufsuchende Prä-\nsenz/ Jahr \n\n2000 -2200 \n/ Jahr \n\n2100 2100 - \n\nDienststelle Soziokultur \nAnzahl durchgeführte \nTreffpunkte für Eltern \nund Kinder \n\n3 / Monat 3 3 - \n\nDienststelle Soziokultur \nVermittlung von Ju-\ngendlichen im Projekt \nSackgeldjob \n\n30 / Jahr 35 30 - \n\nDienststelle Soziokultur \nDurchführung von Pro-\njekten in den Quartie-\nren pro Zielgruppe \n\n≤ 5 4 3 3 \n\nDienststelle Soziokultur \nPräsenz in den Alters-\nsiedlungen \n\n10 bis 15 \nh/ Woche \n\n12 12 - \n\nDienststelle Soziokultur \nPräsenz im JugendKul-\nturHaus Sust \n\n14 bis 18 \nh/ Woche \n\n17 16 - \n\nDienststelle Soziokultur \nÖffnungszeiten Frei-\nzeitanlage  \n\n30 bis 34 \nh/ Woche \n\n32 32 - \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen \n\nVerschiede Konten wurden auf die neue Dienststelle angepasst und inhaltlich zu-\nsammengenommen. Daher gibt es einige Veränderungen im Kontoplan. Die Dienst-\nstelle hat Fuss gefasst und agiert zunehmend bei der Bevölkerung in den Quartie-\nren. Dieser Ansatz wird 2022 noch weiter verstärkt. \n\n761 Soziokultur\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'346 1'295 1'319\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 1'633 1'646 1'507\n\nAbschreibungen 8 10 10\n\nErtrag -295 -361 -199\n\nSoziokultur Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'346 1'295 1'319\n\nAufwand ohne Abschreibungen 1'633 1'646 1'507\n\nAbschreibungen 8 10 10\n\nErtrag -295 -361 -199\n\n55\n\n\n\nBudget 2022 Stadt Wädenswil 0807 Soziale \nDienste \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst ge-\nführt. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste \n\n- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfege-\nsetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und \nder Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Finanzierung von ambulanten und stationären Massahmen, zum Schutz des Kin-\ndes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und \nJugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen \nim Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Er-\nwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; \n\n- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der \nSozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Armut wird vermieden, Bedürftige \nPersonen erhalten fristgerecht die \ngesetzeskonformen Leistungen \n\n- Finanzielle Leistungen werden innerhalb \nvon 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis \nder Mittellosigkeit, ausgerichtet \n\n- Soziale Sicherheit wird durch Leis-\ntungen der Sozialhilfe gewährleis-\ntet  \n\n- Die finanzielle Unterstützung erfolgt auf \nder Grundlage des Sozialhilfegesetzes, \nder Sozialhilfeverordnung, den SKOS-\nRichtlinien sowie den Richtlinien der Sozi-\nalbehörde \n\n- Sozialhilfebeziehenden wird die \nTeilnahme an Arbeitsintegrations-\nprogrammen und an Programmen \nzu sozialer Integration ermöglicht \nund falls nötig, von ihnen verlangt \n\n- Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Personen \nwerden mittels Beschäftigungsprogram-\nmen, Teillohn-Stellen und anderen unter-\nstützenden Massnahmen gefördert \n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 0807 Soziale Dienste \n\n- Eingeschränkt oder nicht arbeitsmarktfä-\nhige Personen werden zur Förderung und \nzum Erhalt der Integration mittels Beschäf-\ntigungsprogrammen und anderen Mass-\nnahmen unterstützt \n\n- Bei jungen unkooperativen Personen mit \nIntegrationspotenzial sowie arbeitsmarktfä-\nhigen Personen wird die Teilnahme an ge-\neigneten Massnahmen eingefordert \n\n- Die Sozialen Dienste tragen zur \nMinderung von sozialen Proble-\nmen bei  \n\n- Bei Bedarf und Kooperation der Klientel \nwird freiwillige Beratung zur Unterstützung \nder selbstständigen Lebensführung inklu-\nsive Einkommens- und Vermögensverwal-\ntung subsidiär zu anderen Leistungserbrin-\ngern durchgeführt \n\n- Die Erwachsenenschutzmassnah-\nmen werden korrekt geführt und \ndie Berichte erstattet \n\n- Die Mandatsführung wird basierend auf \nden gesetzlichen Grundlagen ausgeführt \n\n- Obdachlosigkeit wird bei kooperati-\nonswilliger Klientel verhindert \n\n- Kooperationswilligen obdachlosen Perso-\nnen wird eine Unterkunft zur Verfügung \ngestellt \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2022 BU 2021 RE 2020\nBenchmark\n\nSoziale Dienste Wirtschaftliche Hilfe nach SHG - 492 450 406\nSoziale Dienste Wirtschaftliche Hilfe nach AfV** - 66 50 54\n\nSoziale Dienste \nJugend- und Familienhilfe nach \nSHG \n\n- 0 35 51\n\nSoziale Dienste Persönliche Hilfe nach SHG - 32 25 30\n\nSoziale Dienste \nFreiwillige Einkommens- und Ver-\nmögensverwaltung nach SHG \n\n- 42 40 40\n\nSoziale Dienste Erwachsenenschutzmassnahmen - 163 145 161\n\nSoziale Dienste \nPlatzierungen Jugend- und Fami-\nlienhilfe \n\n- 0 10 10\n\nSoziale Dienste Total Fälle* - 795 755 752\n\n* Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe entspricht den Prinzipen der BFS-Statistik.  \n\n** Per 1.7.2018 wurde die Änderung der Asylfürsorgeverordnung umgesetzt. \n\n56\n\n\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 0807 Soziale Dienste \n\nEntwicklung Finanzen\n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nAufgrund des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes fallen die Fälle für die Plat-\nzierungen und ambulanten Hilfen für Familien per 1.1.2022 weg. Gleichzeitig ist auf-\ngrund der Pandemie mit einem Fallwachstum von 21 % (Szenario SKOS) zu rech-\nnen; dies, sobald die Bundesmassnahmen reduziert oder aufgehoben werden.  \n\nDer Nettoglobalkredit wurde durch die für 2021 bewilligte Stelle für die Abteilung, \nwelche in den Sozialen Diensten eingesetzt wurde erhöht.\n\n807 Soziale Dienste\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 2'235 2'242 1'987\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 2'381 2'392 2'157\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -145 -150 -170\n\nSoziale Dienste Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 2'235 2'242 1'987\n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'381 2'392 2'157\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -145 -150 -170\n\n807 Soziale Dienste\n\nBU 2022 BU 2021  RE 2020 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 30 40 -\n\nSoziale Dienste Saldo 30 40 -\n\nKLIB Digitalisierung 30 40 -\n\n57\n\n\n\nBudget 2022 Stadt Wädenswil 0815 Asyl- und \nWohnbegleitung \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie gemeindeeigene Asyl- und Wohnbegleitung wird qualitäts- und kostenbewusst \ngeführt.  \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Asyl- und Wohnbegleitung \n\n- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden; \n\n- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängi-\ngen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung sowie \nbei genügend Kapazität weitere obdachlose Personen, die in der Stadt Wädenswil \nihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Die Asyl- und Wohnbegleitung ge-\nwährleistet Wohnraum für die An-\nzahl Personen im Kontingent. Der-\nzeit beträgt das Kontingent 124 \nPersonen, was 0.5% der Bevölke-\nrung entspricht \n\n- Es steht Wohnraum in Form von Asylunter-\nkünften zur Verfügung, um für die Anzahl \nPersonen des Kontingents ein Bett zu ge-\nwährleisten \n\n- Die Asyl- und Wohnbegleitung \nsorgt für ein friedliches Zusam-\nmenleben in den Asylunterkünften \n\n- Bewohnende der Asylstrukturen werden \ndurch die Mitarbeitenden der Asyl- und \nWohnbegleitung begleitet und im Alltag un-\nterstützt  \n\n- Es finden regelmässig Kontrollgänge in \nden Asylunterkünften durch die Mitarbei-\ntenden der Asyl- und Wohnbegleitung statt \n\n- Finanzielle Notlagen von Asylsu-\nchenden werden vermieden \n\n- Neu zugewiesenen Asylsuchenden wird \neine Unterkunft zur Verfügung gestellt \n\n- Asylsuchende erhalten finanzielle Unter-\nstützung in Form von Asylfürsorge \n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 0815 Asyl- und Wohnbegleitung \n\n- Asylsuchenden wird gemäss ge-\nsetzlichem Auftrag und zwecks \nVerhinderung von Gruppenbildung \nunbeschäftigter Asylsuchender die \nminimale Integration ermöglicht \n\n- Es werden genügend Deutschkurse und \nBeschäftigungsprogramme finanziert \n\n- Asylsuchende mit einer Erwerbsfähigkeit \nvon mindestens 50% besuchen ein Be-\nschäftigungsprogramm und/oder einen \nDeutschkurs \n\n- Kinder und Jugendliche besuchen die obli-\ngatorische Schule \n\n- Asylsuchende werden mindestens monat-\nlich zu einem Beratungsgespräch eingela-\nden \n\n- Wohnfähige obdachlose Men-\nschen mit geringem Bedarf an \nWohnbegleitung, die von den Sozi-\nalen Diensten zugewiesen werden, \nwerden bei genügender Kapazität \nuntergebracht \n\n- Um genügend Platz für die Personen im \nKontingent zu haben, darf die Auslastung \ninkl. dieser Zielgruppe nie höher als 80 % \nsein \n\n- Die Unterbringung erfolgt mittels befriste-\ntem Pensionsvertrag \n\n- Die Mitarbeitenden der Asyl- und \nWohnbegleitung unterstützen un-\ntergebrachte Personen, die eine \nWohnung suchen müssen, bei der \nWohnungssuche \n\n- Es finden mindestens monatliche Bera-\ntungsgespräche statt \n\n- Die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbe-\ngleitung fördern, unterstützen und kontrol-\nlieren die Wohnungssuche \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2022 BU 2021 RE 2020\nBenchmark\n\nAsyl- und Wohnbe-\ngleitung \n\nAnzahl Personen mit Ausweis N \nund Nothilfe, in Asylstrukturen \n\n- 15 32 18\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F, \nin Asylstrukturen \n\n- 30 30 16\n\nTotal Personen im Kontingent, \nin Asylstrukturen \n\n- 45 62 34\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F \nim Kontingent, in eigener Woh-\nnung \n\n- 50 62 95\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F, \nfürsorgeunabhängig im Kontin-\ngent \n\n- 10 10 -\n\nTotal Personen im Kontingent - 105 134 129\nAnzahl Personen ausserhalb des \nKontingents in Asylstrukturen  \nwohnhaft \n\n- 37 17 24\n\nTotal Personen in Asylstrukturen - 82 79 58\n\n58\n\n\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 0815 Asyl- und Wohnbegleitung \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen\n\nAufgrund der Corona-Pandemie kann das Kontingent aktuell nicht eingehalten wer-\nden, was sich negativ auf die Rechnung 2021 auswirken wird. Im Jahr 2022 ist da-\nvon auszugehen, dass das Kontingent wieder weitgehend erfüllt werden muss.  \n\nIm Verlauf des Jahres 2022 zählen einige Personen mit Ausweis F nicht mehr zum \nKontingent, weil sie länger als 7 Jahre in der Schweiz sind. Aufgrund der neuen Ge-\nsetzgebung werden voraussichtlich vorwiegend Personen mit Ausweis F und B zu-\ngewiesen. Die Anzahl zugewiesener Personen mit Ausweis N dürfte hingegen wei-\nterhin tief bleiben.  \n\nMit der Umstellung auf ein begleitetes Wohnen werden ab dem Jahr 2022 zusätzlich \nwohnfähige obdachlose Menschen in den Asylunterkünften untergebracht. Dadurch \nkönnen eine höhere Auslastung der Unterkünfte sowie zusätzliche Einnahmen er-\nreicht werden.  \n\nIn der Folge dürfte das Nettodefizit leicht tiefer ausfallen als im Budget 2021 ange-\nnommen. \n\n815 Asylkoordination\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)\n123 212 421\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 973 1'055 992\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -850 -843 -571\n\nAsylkoordination Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)\n123 212 421\n\nAufwand ohne Abschreibungen 973 1'055 992\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -850 -843 -571\n\n59\n\n\n\nBudget 2022 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum \nFrohmatt \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend aus \nWädenswil an. Um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung zu tra-\ngen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Men-\nschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur stehen 4 \nHäuser zur Verfügung, Häuser Berg, Tal, See und das Haus Stollenweid. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt \n\nsind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in \nBezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbe-\nstand den besonderen erhöhten Anforderungen entsprechen.  \n\n- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pfle-\ngebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege. \n\n- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der \nGesundheitsdirektion und des Bezirksrats. \n\n- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Be-\nreichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze sowie Lehr-\nstellen und das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung. \n\n- Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte \nund sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den neusten Er-\nkenntnissen gepflegt und betreut.  \n\n- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich. \n\n- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziel-\nlen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu stel-\nlen. \n\n- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die \nBewohnerinnen und Bewohner.   \n\n- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen \nAngeboten. \n\n- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den wandelnden Anforde-\nrungen von Kunden und Umwelt zu entsprechen. \n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Alterszentrum Frohmatt \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Wirtschaftliche Betriebsführung bei \nbranchenkonformer Qualität \n\n- Betriebsführung ist zu 100% kostende-\nckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten) \n\n- Die Pensions-, Betreuungs- und \nPflegetaxen decken Vollkosten ge-\nmäss Kostenrechnung \n\n- Nachweis in der Kostenrechnung \n\n- Die Taxen sind kostendeckend, \nmarktgerecht und nachvollziehbar \n\n- Es werden keine betriebsfremden \nKosten mit Taxen querfinanziert \n\n- Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer \nHäuser (Benchmark) \n\n- Die Taxen sind anhand der Kostenrech-\nnung nachvollziehbar \n\n- Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind \ndeckend \n\n- Optimale Auslastung der Infra-\nstruktur = 164 Betten in Betreutem \nWohnen und in den Wohngruppen \n(Pflege und Demenz)  \n\n- 97% Belegung bez. Pension \n\n- 93% Belegung bez. Pflege \n\n- KVG relevante Kosten werden \nnach dem Aspekt der Zweckmäs-\nsigkeit, Wirksamkeit und Wirt-\nschaftlichkeit ausgewiesen \n\n- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x \njährlich oder bei verändertem Gesund-\nheitszustand korrekt gemessen und erfasst\n\n- Aufgrund Audits der Krankenkassen erfol-\ngen nicht mehr als 2 RAI-Korrekturanpas-\nsungen \n\n- Die Bewohnenden sind gesamt-\nheitlich mit den Leistungen, die in \nder Frohmatt angeboten werden \nzufrieden \n\n- Die Befragung der Bewohnenden findet im \n2022 statt. \n\n- Qualitative Sicherstellung und \nÜberprüfung der zentralen Pro-\nzesse \n\n- Der Pflegeprozess wird jährlich überprüft \nund ist aktuell \n\n- Der Ein- und Auszugsprozess Bewoh-\nnende wird jährlich überprüft und ist aktuell \n\n- Der Ein- und Austrittsprozess Mitarbei-\ntende wird jährlich überprüft und ist aktuell \n\n- Die Frohmatt ist eine attraktive  \nArbeitgeberin \n\n- 90% der Mitarbeitenden geben bei der Ar-\nbeitszufriedenheit im MAG gut bis sehr gut \nan \n\n- Fluktuation bedingt durch nicht eruierbare \nGründe <3% \n\n60\n\n\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\n- Die Angehörigen sind gesamtheit-\nlich mit der Unterbringung der Be-\nwohnenden und ihrer Pflege und \nBetreuung zufrieden  \n\n- Die Befragung der Angehörigen findet im \n2022 statt. \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2022 BU 2021 RE 2020\nBenchmark\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nDurchschnittliches Verhältnis \nWädenswiler / Andere in % \n\n80 Wä\n20 And\n\n80 Wä\n20 And\n\n80 Wä\n20 And\n\n74 Wä\n26 And\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastungsgrad Betten Be-\ntreutes Wohnen \n\n99.0% 98% 99.0% 100%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastungsgrad Betten auf \nder Wohngruppe für Men-\nschen mit Demenz \n\n100.0% 99% 100.0% 95.94%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastungsgrad Betten auf \nder Wohngruppe für Men-\nschen mit Pflegebedürftigkeit  \n\n99.0% 97% 99.0% 98.89%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastung Betten Haus Stol-\nlenweid \n\n96.0% 94% 96.0% 88.07%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastung gesamt Frohmatt 98.5% 97% 98.5% 95.61%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nMax. Aufenthaltstage  100%\n54‘960 / \n\n100%\n59'495 / \n\n100%\n60‘024 /\n\n100%\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nPensionstage 98.5%\n53‘312 /\n\n97%\n58‘520 /\n\n98.5%\n57‘389 / \n95.61%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nPflegetage 94.7%\n51‘162 / \n93.08%\n\n56‘340 / \n94.7%\n\n55‘708 /\n92.81%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAbwesenheitstage - 2‘150 2‘180 1‘681\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nDurchschnittliche Pflegestufe >5.50 5.90 5.60 5.55\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nPersonalfluktuation <10.00% 10.00% 10.00% 7.51%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nKrankheits- und Unfallabsen-\nzen in Tage \n\n<1‘300 1‘800 1‘300 2‘249\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nUmsatz Cafeteria Frohmi >350‘000 315‘000 344‘000 184‘876\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nUmsatz "Rollende Küche" >190‘000 220‘000 224‘000 225‘574\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nVerkaufte Essen Rollende Kü-\nche \n\n20‘000 20‘000 20‘000 20‘437\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nUmsatz Mahlzeitendienst \nSchulen und KITA \n\n>150‘000 160‘000 150‘000 132‘097\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nVerkaufte Essen an Schulen \nund KITA \n\n>15‘000 15‘500 15‘000 12‘097\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAnzahl Lernende 24 24 24 26\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nEffektive Pflegeeinstufungen >330 400 400 550\n\nGlobalkredit BU2022 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\nErläuterungen  \n\nDie Frohmatt präsentiert ein ausgeglichenes Budget, welches die Kostendeckung er-\nfüllt.  \n\n085 Alterszentrum Frohmatt\n\nBU 2022 BU 2021 RE 2020\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)\n-1'476 -1'582 -761\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 20'388 20'436 20'879\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -21'864 -22'018 -21'640\n\nAlterszentrum Frohmatt Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)\n-1'476 -1'582 -761\n\nAufwand ohne Abschreibungen 20'388 20'436 20'879\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -21'864 -22'018 -21'640\n\n085 Alterszentrum Frohmatt\n\nBU 2022 BU 2021  RE 2020 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 924 - 494\n\nAlterszentrum Frohmatt Saldo 924 - 494\n\nHaus Berg, baul. Anpassungen - - 9\n\nAltersheim Stollenweid - Umnutzung \n\nWohnung/behindertengerechte Massnahmen\n- - 27\n\nHaus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. \n\nErweiterung\n50 - 72\n\nAltersheim Stollenweid, Sanierung Lift - - 166\n\nUmstellung Software administrative Heimlösung / \n\nPflegemanager\n90 - -\n\nSicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung \n\ndes Mobiliars\n- - 60\n\nBeschaffung Pflegebetten - - 97\n\nTelefoniesystem und Schwesternotruf 20 - -\n\nModernisierung Brandmeldeanlage - - 44\n\nPergola-Dach im Sinnesgarten Ausee 55 - -\n\nSanierung Haus Stollenweid 195 - -\n\nMöblierung Haus Stollenweid 139 - -\n\nSanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid 55 - -\n\nSanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus Tal 50 - -\n\nKleinanschaffungen 2020 - - 19\n\nSchliesssystem 20 - -\n\nBauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel 150 - -\n\nMöblierung Bachtel / Etzel 50 - -\n\nKleinst-Investitionen Rahmenkredit 2022 50 - -\n\n61\n\n\n\n62\n\n\n\nBudget 2022\n\nBudget - Details\nErfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten\n\n63\n\n\n\nPräsidiales01 9'050'512 8'814'508.18 4'366'276.694'758'5284'675'3599'107'720\n4'432'361 4'291'984 4'448'231.49Nettoaufwand\n\n010 Behörden 924'145.84 2'510.00919'170 7'50014'500992'860\n978'360 911'670 921'635.84Nettoaufwand\n\n0100 Gemeinderat und\nGemeinderatskommissionen\n\n212'150.05 2'510.00216'300 2'5002'500218'940\n216'440 213'800 209'640.05Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n148'000 122'713.65148'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500 900.001'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'000 10'867.9012'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 22'427.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n49'800 49'095.3549'800\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'640.002'640\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000 3'506.155'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'500 2'510.002'500\n\n0101 Stadtrat ohne Kommissionen 598'799.89 0.00575'820 00577'150\n577'150 575'820 598'799.89Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n435'000 440'501.40435'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n25'320 25'409.4025'430\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'120 53'652.4951'940\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'260 6'256.805'160\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'820 4'821.604'820\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'400 7'733.3512'400\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n64\n\n\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'400 8'363.258'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 38'500 52'061.6034'000\n\n0108 Übrige Behörden und Kommissionen 30'376.75 0.0033'000 0033'000\n33'000 33'000 30'376.75Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n30'000 30'176.5530'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000 200.203'000\n\n0109 Wahlen und Abstimmungen 82'819.15 0.0094'050 5'00012'000163'770\n151'770 89'050 82'819.15Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n28'000 26'024.7555'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'790 673.353'530\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n420 162.90680\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 340 126.15660\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 50'000 37'252.7083'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000 16'432.7014'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500 2'146.602'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n5'00012'000\n\n011 Friedensrichteramt 80'770.59 19'070.7583'370 23'00023'00084'830\n61'830 60'370 61'699.84Nettoaufwand\n\n0110 Friedensrichteramt 80'770.59 19'070.7583'370 23'00023'00084'830\n61'830 60'370 61'699.84Nettoaufwand\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n65\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 55'000 53'099.4055'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'810 3'406.802'930\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'030 8'039.288'360\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n790 793.80680\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 640 637.20660\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 400\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 2'612.612'700\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 400\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'500 10'334.1011'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500 275.001'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n100 55.90\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'600 1'516.501'600\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 23'000 18'855.0023'000\n4290.00 Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebene\n\nForderungen\n215.75\n\n015 Verwaltung 7'268'648.19 4'253'443.947'466'888 4'619'4884'611'3997'514'894\n2'903'495 2'847'400 3'015'204.25Nettoaufwand\n\n0150 Allgemeine Verwaltung 1'913'521.83 132'469.292'016'465 113'55095'2002'068'568\n1'973'368 1'902'915 1'781'052.54Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 934'300 806'306.86953'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n56'510 54'676.3558'560\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 99'160 104'397.74111'770\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n13'430 12'919.4711'330\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'640 10'280.9510'980\n3060.00 Ruhegehälter 20'900 20'830.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 80'000 74'771.5690'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n66\n\n\n\n3091.00 Personalwerbung 45'000 47'883.0045'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 30'000 23'035.4035'000\n3100.00 Büromaterial 35'000 41'255.7035'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'200 357.60600\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 45'000 40'458.1540'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000 2'173.503'000\n3106.00 Medizinisches Material 1'854.70\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 17'285.35\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n19'246.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 365'500 356'893.20402'000\n3130.05 Standortoptimierung Wädenswil 10'000 37'853.9510'000\n3130.06 Bildungs- und Forschungsstadt 5'000 4'454.005'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n38'000 67'326.9538'000\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 30'000 26'134.0030'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700 330.79400\n3137.00 Steuern und Abgaben 200 109.00100\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'000 8'702.65\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'000 1'300.002'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'5006'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000 13'861.6512'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 939.62500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'000 16'866.953'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'000 7'421.8515'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 50'000 20'353.4040'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n10'00033'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 78'070 73'148.3576'230\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n855 92.34698\n\n4100.00 Regalien 2'650 2'629.202'650\n4250.00 Verkäufe 13'000 6'167.35\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n67\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4290.00 Übrige Entgelte 302.00\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 7'900.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n17'600 16'882.2917'350\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 80'300 98'588.4575'200\n\n0153 Informatik 1'806'737.28 1'806'737.282'034'738 2'034'7381'977'4991'977'499\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 855'000 675'223.41845'260\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n54'510 42'889.3554'280\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 106'230 84'902.93106'600\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'740 10'138.0410'430\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'230 8'020.0510'140\n3100.00 Büromaterial 10'000 10'384.9510'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 240'000 231'414.18\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 25'000 31'623.7025'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 185'500 184'897.37262'500\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 70'000 71'807.7392'750\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 385'000 376'082.26435'500\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 65'000 63'585.7565'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 45'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 15'420 15'420.6015'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n108 346.9639\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4'327.50\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'034'738 1'802'409.781'977'499\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n68\n\n\n\n0154 Zivilstandswesen 540'084.88 299'263.00446'780 270'000278'000474'900\n196'900 176'780 240'821.88Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 292'100 291'399.41310'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n18'470 17'289.6519'910\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'450 24'761.5931'630\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n4'320 4'018.473'820\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'460 3'407.353'720\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'500 3'028.904'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'500 115'052.668'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 600 480.00600\n3170.00 Reisekosten und Spesen 50 59.6050\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'530 46'287.2558'570\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n23'600 23'600.0023'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n10'200 10'700.0010'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 180'000 169'749.00170'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n90'000 129'514.00108'000\n\n0155 Bestattungswesen 320'671.19 6'527.50277'910 5'5006'000296'370\n290'370 272'410 314'143.69Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 28'000 32'596.8326'800\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'780 1'908.951'720\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'880 2'733.932'700\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n420 443.68330\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 330 312.20320\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'500 4'394.154'500\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n69\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 240'000 278'281.45260'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 3'000 1'860.003'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'500 4'667.503'000\n\n0156 Einwohnerdienste 808'663.42 567'002.19763'870 561'000620'000793'420\n173'420 202'870 241'661.23Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 400'000 450'100.28390'600\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n25'410 27'598.0025'080\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'680 39'524.8036'690\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'940 6'414.354'820\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'770 5'031.104'690\n3100.00 Büromaterial 600 576.75600\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000 2'524.754'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 175'000 175'572.79175'000\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 14'000 16'520.0015'000\n3199.01 Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde 28'000 28'000.0084'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 67'470 56'800.6052'940\n4210.01 Gebührenertrag 400'000 405'795.99400'000\n4210.02 Einbürgerungen 130'000 115'170.00130'000\n4250.01 Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde 31'000 45'675.0090'000\n4499.00 Übrige Finanzerträge; Kassadifferenz 361.20\n\n0157 Stadtbibliothek 451'373.37 53'693.45463'260 64'70064'700466'680\n401'980 398'560 397'679.92Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 215'000 204'381.20216'300\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-144.00\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n70\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n13'750 13'713.7013'890\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'320 25'185.9823'450\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'210 3'346.252'670\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'580 2'594.002'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 485.001'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'300 9'742.509'300\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000 1'109.305'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 45'000 54'679.9355'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'800 4'596.342'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'500 15'286.4216'500\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300 126.20300\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n150 55.90\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 64'350 56'214.6557'670\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n60'000 60'000.0060'000\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 51'900 45'293.0051'900\n4250.00 Verkäufe 1'300 468.001'300\n4290.00 Übrige Entgelte 11'500 7'932.4511'500\n\n0158 Stadtammann- und Betreibungsamt 1'427'596.22 1'387'751.231'463'865 1'570'0001'570'0001'437'457\n132'543 106'135 39'844.99Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 800'000 821'643.82787'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n50'970 52'810.7050'530\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 92'030 89'492.5490'140\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'910 12'303.209'710\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'560 9'876.109'440\n3100.00 Büromaterial 1'500 867.801'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 949.801'500\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n71\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500 13.402'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 1'721.251'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n9'379.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 335'000 279'731.69335'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'296.65\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 23'000 25'525.1023'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'000 5'960.006'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 220.90500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'648 1'647.952'000\n3499.00 Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen 37.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n7'000 5'477.857'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 75'520 63'756.7065'450\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n44'600 44'600.0044'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n127 284.2787\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'570'000 1'387'751.231'570'000\n\n016 Kultur / Beiträge 474'593.56 24'902.00492'544 20'00025'000513'676\n488'676 472'544 449'691.56Nettoaufwand\n\n0160 Kulturkredit der Kulturkommission 47'387.45 19'902.0052'760 20'00025'00073'260\n48'260 32'760 27'485.45Nettoaufwand\n\n3101.50 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 228.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 300\n3130.50 Dienstleistungen Dritter 380.005'200\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'760 2'760.002'760\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n50'000 36'299.0065'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n72\n\n\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'720.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 20'000 19'902.0025'000\n\n0161 Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge 332'136.36 5'000.00350'714 00341'366\n341'366 350'714 327'136.36Nettoaufwand\n\n3130.01 Verkehrsverein; ordl. Beitrag 4'000 4'000.004'000\n3130.02 Verkehrsverein, Porti für\n\nVeranstaltungskalender\n10'000 10'000.005'000\n\n3130.03 Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen\nAbteilung Planen u. Bauen\n\n11'000 5'337.50\n3130.04 Bundesfeiern 11'00011'000\n3130.05 Schweiz. Städteverband 15'000 14'604.6015'000\n3130.06 Standortoptimierung Zurich Parkside 25'000 24'569.0025'000\n3130.07 Beiträge an papiersammelnde Vereine 5'000 11'700.005'000\n3130.08 Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee 1'100 1'100.001'100\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'760 2'760.002'760\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'500 5'760.00\n3636.02 Jugendmusik 12'000 12'000.0012'000\n3636.03 Stiftung Burg Alt-Wädenswil 1'500 1'500.001'500\n3636.05 Theater Ticino GR 6.11.2000  45'000 jährlich\n\nwiederkehrend\n45'000 45'000.0045'000\n\n3636.06 Wädenswiler Jahrbuch 5'000 5'000.005'000\n3636.07 Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an\n\nInfrastuktur\n5'000 5'000.005'000\n\n3636.08 Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 13.07.18\n2019-2021 150'000\n\n50'000 50'000.0050'000\n3636.09 Wildnispark Zürich 18'360 18'350.0018'360\n3636.10 Chlauszunft Wädenswil 500 620.00500\n3636.11 Aktive Senioren 1'5001'500\n3636.12 Defizitgarantie Kulturgarage 40'000 40'000.0040'000\n3636.13 Musikvereine 21'000 21'000.0021'000\n3636.99 Verschiedene Beiträge 25'000 6'560.0025'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n73\n\n\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n36'447 36'447.2536'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 130 4'305.009'640\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'917 6'523.012'006\n\n4390.00 Übriger Ertrag 5'000.00\n\n0162 Dokumentationsstelle 28'933.85 0.0029'070 0037'050\n37'050 29'070 28'933.85Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'000 5'396.107'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n450 346.35450\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n40 27.9520\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 80 64.7580\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000 5'588.7011'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n18'500 17'510.0018'500\n\n0163 Entwicklungs- / Katastrophenhilfe 50'000.00 0.0050'000 0050'000\n50'000 50'000 50'000.00Nettoaufwand\n\n3636.01 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Ausland 35'000 17'000.0035'000\n3636.02 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Inland 15'000 33'000.0015'000\n\n0164 Anlässe 16'135.90 0.0010'000 0012'000\n12'000 10'000 16'135.90Nettoaufwand\n\n3130.01 Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe 7'000 2'158.957'000\n3130.02 Gratulationen 3'000 3'600.005'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n74\n\n\n\n3130.03 Gemeindezusammenschluss 10'376.95\n\n019 Sonderrechnungen 66'350.00 66'350.0088'540 88'5401'4601'460\n\n0191 Sonderrechnung Reisekasse Personal 20.00 20.0010 101010\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n10 20.0010\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n10 20.0010\n\n0192 Legat für erkrankte Angestellte 500.00 500.00200 200220220\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n200 500.00220\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n200 500.00220\n\n0193 Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige\nZwecke\n\n65'000.00 65'000.0088'000 88'000860860\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n860\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n88'000 65'000.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n87'210 62'900.00\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n75\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n790 2'100.00860\n\n0195 Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat 380.00 380.00150 150170170\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n150 380.00170\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n150 380.00170\n\n0196 Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat 450.00 450.00180 180200200\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n180 450.00200\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n180 450.00200\n\nFinanzen02 17'500'688 16'582'994.22 106'543'093.96102'847'649112'773'10719'190'060\n93'583'047 85'346'961 89'960'099.74Nettoertrag\n\n020 Buchhaltung und Controlling 2'536'365.12 6'027'497.942'036'093 5'449'5414'964'4831'762'230\n3'202'253 3'413'448 3'491'132.82Nettoertrag\n\n0200 Buchhaltung und Controlling 965'641.27 140'266.001'046'310 143'900175'5001'044'135\n868'635 902'410 825'375.27Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 755'000 695'058.02758'000\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-735.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n48'290 43'160.8548'640\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n76\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 94'560 85'531.6192'740\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'290 9'838.869'270\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'060 8'118.459'100\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 707.061'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'216.002'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000 53'196.3050'000\n3130.01 Post- und Bankspesen 8'500 6'364.058'000\n3130.02 Betreibungskosten 10'000 6'513.428'500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 500 1'141.60500\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 1'015 1'015.301'000\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 6'000 7'560.588'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 59'070 45'893.8547'370\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n25 60.9215\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'000 36'190.9036'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n6'500 2'475.106'500\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 101'400 101'600.00133'000\n\n0201 Ertragsanteile und Rückverteilungen 0.00 3'659'987.800 3'481'2022'845'1150\n2'845'115 3'481'202 3'659'987.80Nettoertrag\n\n4604.01 Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank 2'372'000 2'638'550.601'833'200\n4604.02 Ausgleichsvergütung EKZ 465'000 465'882.00474'500\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 28'000 15'435.2027'000\n4980.00 Interne Übertragungen 616'202 540'120.00510'415\n\n0203 Versicherungen für die Gesamtverwaltung 145'833.55 141'341.50143'920 141'340145'550153'480\n7'930 2'580 4'492.05Nettoaufwand\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 143'920 145'833.55153'480\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n77\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n67'700 67'693.5069'290\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 73'640 73'648.0076'260\n\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung 1'424'890.30 2'038'560.49845'863 1'683'0991'798'318564'615\n1'233'703 837'236 613'670.19Nettoertrag\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 8'278.50\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 804'800 1'167'636.52521'400\n3409.00 Übrige Passivzinsen 1'000 207.32\n3499.01 Übriger Finanzaufwand, Negativzins 37'000 106'530.6640'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen\n3640.50 Wertberichtigungen Darlehen VV an private\n\nUnternehmungen\n92'843.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'063 49'394.303'215\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 700 1'369.7016'530\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'200 1'185.201'100\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 12'300 14'714.7011'500\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche\n\nUnternehmungen\n40'700 40'675.0040'700\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge 170'000 149'994.45195'000\n4631.01 Kantonsbeitrag an die Hilfe für\n\nSelbständigerwerbende\n69'632.25\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'458'199 1'760'989.191'533'488\n\n0208 Übertragung VV - FV / Verkauf Anlagen 0.00 47'342.150 000\n47'342.15Nettoertrag\n\n4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV 17'342.15\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n78\n\n\n\n4411.90 Gewinne aus Verkäufen von übrigen\nSachanlagen FV\n\n30'000.00\n\n021 Steuern 2'416'701.42 88'501'476.262'541'610 84'891'68091'999'0503'019'274\n88'979'776 82'350'070 86'084'774.84Nettoertrag\n\n0210 Steueramt 1'383'296.53 1'776'525.251'656'610 1'780'0001'760'0001'668'480\n91'520 123'390 393'228.72Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 780'000 766'665.83804'600\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n49'820 50'027.8051'670\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 78'170 71'981.1282'080\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'650 11'877.559'930\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'350 9'377.359'650\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 650 186.90650\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'0001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 185'000 181'050.03190'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n19'000 4'186.0019'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000 2'800.003'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100 88.00100\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000 707.553'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 290'000 86'601.10290'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n130'000 116'416.00120'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 93'870 81'331.3083'800\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 15'000 15'040.0015'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n105'000 67'698.7585'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 2'500.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n930'000 966'212.00930'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n79\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n730'000 725'074.50730'000\n\n0212 Ordentliche Steuern I\n(Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)\n\n0.00 61'560'675.400 60'440'73062'607'4430\n62'607'443 60'440'730 61'560'675.40Nettoertrag\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen\nRechnungsjahr\n\n48'994'382 49'500'962.3550'346'127\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen\n\nRechnungsjahr\n7'492'415 7'571'256.607'930'035\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen\nRechnungsjahr\n\n3'433'427 3'963'471.203'705'977\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen\n\nRechnungsjahr\n520'506 524'985.25625'304\n\n0213 Ordentliche Steuern II 477'084.39 13'092'693.11575'000 11'964'95012'317'607530'000\n11'787'607 11'389'950 12'615'608.72Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 350'000 339'059.19380'000\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 225'000 138'025.20150'000\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen\n\nfrüherer Jahre\n8'000'000 7'958'629.458'072'000\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche\nPersonen\n\n170'000 143'851.18110'000\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n800'000 1'692'673.601'122'096\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-1'000'000 -1'388'062.50-1'070'640\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuer\n\nnatürliche Personen\n-120'000 -167'006.70-140'000\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen\nfrüherer Jahre\n\n1'200'000 1'439'182.701'210'800\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n80\n\n\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche\nPersonen\n\n150'000 43'035.5160'000\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen\n\nVermögenssteuern natürliche Personen\n200'000 284'544.35256'085\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen\nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n-250'000 -263'349.75-247'385\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'000'000 1'758'122.201'200'000\n4008.00 Personalsteuern 510'000 510'237.10514'590\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer\n\nJahre\n670'000 544'825.65670'000\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische\nPersonen\n\n5'0007'500\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\n\njuristische Personen\n650'000 820'957.40667'132\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\njuristische Personen\n\n-400'000 -581'617.05-461'147\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuer\n\njuristische Personen\n-50\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer\nJahre\n\n100'000 108'522.70100'000\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\n\njuristische Personen\n120'000 88'072.80100'331\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\njuristische Personen\n\n-50'000 -103'802.80-53'755\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 210'000 203'877.27200'000\n\n0215 Grundsteuern 29'946.50 9'190'378.5035'000 9'210'00011'110'00035'000\n11'075'000 9'175'000 9'160'432.00Nettoertrag\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 35'000 29'946.5035'000\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 9'200'000 9'182'573.9011'100'000\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 10'000 7'804.6010'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n81\n\n\n\n0218 Finanzausgleich 526'374.00 2'881'204.00275'000 1'496'0004'204'000785'794\n3'418'206 1'221'000 2'354'830.00Nettoertrag\n\n3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden 275'000 526'374.00785'794\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 1'496'000 2'881'204.004'204'000\n\n022 Immobilien (Globalkredit) 11'629'927.68 12'014'119.7612'922'985 12'506'42815'809'57414'408'556\n1'401'018 416'557 384'192.08Nettoertrag / Aufwand\n\n0221 Immobilien im Finanzvermögen 2'072'119.11 2'799'128.052'415'933 2'481'9003'903'5842'397'489\n1'506'095 65'967 727'008.94Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 388'700 387'194.22414'400\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-1'761.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n24'860 24'680.2026'610\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'730 42'846.2147'800\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'810 5'706.355'110\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'660 4'581.454'970\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 55'000 15'242.9055'000\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 401'500 334'643.84370'000\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch\n\nDritte\n120'000 102'945.52120'000\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'000 662.955'000\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 8'0005'000\n3431.40 Miete und Benützungskosten 56'376\n3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt 2'152.872'000\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen,\n\nFachliteratur\n1'000 879.001'000\n\n3439.11 Heizung / Wärme 95'000 101'157.2995'000\n3439.12 Strom 24'000 24'043.4424'000\n3439.13 Wasser / Abwasser 45'000 47'186.0647'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n82\n\n\n\n3439.14 Treibstoff / Fahrzeuge 1'000500\n3439.19 übriger Liegenschaftenaufwand 10'000 13'604.6410'000\n3439.30 Sachversicherungsprämien 15'000 14'197.2415'000\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 40'000 27'208.3240'000\n3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter 4'000 800.005'000\n3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten etc.\n20'000 2'406.7520'000\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 1'000 1'275.731'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'550 25'849.8044'810\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n999'747 894'615.831'038'289\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 8'000 26'328.90-10'000\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'290'000 2'570'098.902'429'684\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 80'000 101'887.1080'000\n4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter 1'000 1'234.851'000\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 5'000 1'678.305'000\n4443.00 Marktwertanpassungen Grundstücke FV 1'300'000\n4920.01 Querschnittkosten FLAG (Mieten) 97'900 97'900.0097'900\n\n0222 Immobilien Verwaltungsvermögen 9'557'808.57 9'214'991.7110'507'052 10'024'52811'905'99012'011'067\n105'077 482'524 342'816.86Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'864'400 2'427'535.672'780'800\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-12'847.70\n\n3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n40'440 37'429.9540'390\n3050.02 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten (Schule)\n134'020 116'498.75130'060\n\n3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'420 60'921.7171'200\n3052.02 AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule) 194'890 173'793.88190'380\n3053.01 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'780 8'695.357'900\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n83\n\n\n\n3053.02 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen (Schule)\n\n31'330 27'134.1824'980\n3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'590 7'001.707'550\n3054.02 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n(Schule)\n25'140 21'786.8524'300\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 220'000 247'386.38200'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 4'000 3'117.403'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 1'278.801'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500 595.85500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n60'000 36'074.9660'000\n\n3113.00 Anschaffung Hardeware 10'00010'000\n3120.11 Heizung / Wärme 550'000 628'314.69570'000\n3120.12 Strom 295'000 299'707.00310'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 150'000 133'472.46160'000\n3120.19 übriger Liegenschaftenaufwand 80'000 75'975.0280'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 160'000 230'994.49160'000\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 25'000 28'325.30100'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n60'000 28'984.9030'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 102'000 78'577.4190'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 320'000 197'802.70320'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'740'800 1'862'001.772'015'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 7'500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n21'500 18'854.7520'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 25'000 31'811.3520'000\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000 916.705'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 338'894 197'129.70380'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000 6'164.1010'000\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'762.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 203'000 116'886.7168'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n84\n\n\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\nVerkehrswege VV\n\n6'832 6'832.356'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n7'867 5'867.1028'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'655'646 1'330'932.803'011'000\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 50 50.35\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 33'582 49'951.0575'000\n3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nGrundstücke VV\n1'708.51\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\nHochbauten VV\n\n16'965.10\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n62'944 4'944.1538'000\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 102'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'000 1'000.001'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 397'240 408'441.20414'700\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n349'800 406'477.42389'800\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n134'387 230'553.76149'507\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n(MWST-pflichtig PSS 2.8%)\n3'500 8'518.643'500\n\n4240.01 Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS\n3.7%)\n\n153'911 159'677.15149'000\n4240.02 Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig\n\nPSS 3.7%)\n5'000 3'817.525'000\n\n4240.03 Einschreibegebühren Bootspl. (MWST-pflichtig,\nPSS 3.7%)\n\n2'600 5'867.962'600\n4240.04 Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft 61'165 61'145.0061'165\n4250.00 Verkäufe 15'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n420'000 365'214.20500'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 15'005.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 150'000 73'541.65150'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n85\n\n\n\n4470.01 Mietertrag übrige Immobilien 2'615'000 2'402'536.352'785'000\n4470.02 Mietertrag Immobilien Schule 300'000 271'238.90340'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 100'000 36'561.55100'000\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 950.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'865'953 2'488'175.582'758'020\n4920.01 Querschnittskosten FLAG (Mieten) 315'900 315'900.00423'300\n4920.02 Querschnitterlöse Immobilien Schule 3'031'499 2'957'752.743'094'405\n4940.00 Interne Vererechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n49'089.47\n\n4950.00 Interne Vererechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n1'519'000\n\nPlanen und Bauen03 18'215'723 17'450'824.68 7'033'285.978'500'0007'886'00018'787'428\n10'901'428 9'715'723 10'417'538.71Nettoaufwand\n\n030 Stab / Bewilligungen / Raumplanung 2'197'917.51 893'435.172'161'071 897'000868'0002'266'212\n1'398'212 1'264'071 1'304'482.34Nettoaufwand\n\n0300 Stab 810'629.64 63'790.90828'990 67'00063'000825'900\n762'900 761'990 746'838.74Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 490'000 494'157.88482'600\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n31'270 31'744.6030'930\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 59'600 62'651.8160'080\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'290 12'423.868'310\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'880 5'946.105'790\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000 4'003.504'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 1'285.351'000\n3100.00 Büromaterial 1'500 1'067.401'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 860.201'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'000 4'892.505'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 2'240.752'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n86\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'5001'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000 15'971.6520'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300 330.79300\n3137.00 Steuern und Abgaben 200200\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'000 2'156.353'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 34.401'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000 732.105'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n83'000 76'633.3090'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 99'450 93'497.10102'690\n4290.00 Übrige Entgelte 5'000 1'500.002'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'000 290.901'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'000 62'000.0060'000\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung 1'387'287.87 829'644.271'332'081 830'000805'0001'440'312\n635'312 502'081 557'643.60Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 673'000 562'439.65755'700\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-1'521.10\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1'000 80.001'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n43'020 35'827.2048'530\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 83'450 70'618.8691'210\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n17'160 14'243.4013'260\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'070 6'700.009'070\n3064.00 Überbrückungsrenten 70'652.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'0001'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'000 22'925.8520'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n87\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'0003'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000 5.002'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 10'000 7'539.008'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 240'000 236'977.43220'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n100'000 90'435.80100'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500 415.29500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 817.55500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000 3'755.103'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'500 716.051'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000 24'157.2520'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'740.002'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 12'867.73\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n16'766 16'765.7517'000\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n70'774 123'618.0096'000\n3637.01 Denkmalpflegebeiträge 20'000 30'680.0020'000\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und\n\nKonkordate\n46'400.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4'341 7'431.666'542\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 120'000 134'158.30130'000\n4210.01 Gebühren Baupolizei 550'000 474'046.10550'000\n4210.03 Feuerpolizeiliche Bewilligungen 5'000 5'110.005'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 75'000 76'474.1730'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 80'000 91'655.7090'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n1'800.00\n\n4705.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\nUnternehmungen\n\n19'200.00\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n88\n\n\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\nHaushalten\n\n27'200.00\n\n031 Natur- und Landschaftsschutz 228'436.19 0.00244'309 00258'064\n258'064 244'309 228'436.19Nettoaufwand\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz 228'436.19 0.00244'309 00258'064\n258'064 244'309 228'436.19Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n5'000 4'681.004'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000 2'120.455'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 150'000 143'433.25150'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'300 580.001'000\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 24'295 8'365.8520'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n44'381 56'707.9049'000\n\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 1'907 1'906.652'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n16'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'0005'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n6'426 10'641.095'564\n\n032 Vermessung, Werkleitung und Online\nStadtplan\n\n610'312.46 422'501.45705'113 480'000520'000742'578\n222'578 225'113 187'811.01Nettoaufwand\n\n0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n(Globalkredit)\n\n552'172.48 422'501.45648'113 480'000520'000675'578\n155'578 168'113 129'671.03Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 349'000 311'683.86402'100\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n89\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n22'320 19'387.5525'810\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'690 36'073.4045'150\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'900 8'160.657'060\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'190 3'629.304'820\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000 3'150.004'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000 3'754.857'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'500 955.551'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'000 2'919.006'000\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 6'0006'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'000 11'951.9130'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800 857.21800\n3137.00 Steuern und Abgaben 700 718.00700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'000 7'387.405'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'000 34'497.0018'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 325.002'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 80.35\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500 2'011.402'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'366 16'365.9015'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n2'918 2'917.903'000\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n200 300.00200\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 75'280 63'982.6568'500\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n20'600 20'600.0020'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n149 463.60338\n4210.01 Grundbuchvermessung extern 150'000 111'696.55170'000\n4210.02 Grundbuchvermessung intern 20'000 3'672.00\n4240.01 Bauvermessung extern 40'000 44'946.0040'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n90\n\n\n\n4240.02 Bauvermessung intern 20'000 17'808.4020'000\n4240.03 GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte 15'000 4'489.0530'000\n4250.00 Verkäufe 25'000 41'496.7040'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n90'000 84'028.7590'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 120'000 114'364.00130'000\n\n0325 Online Stadtplan (Globalkredit) 58'139.98 0.0057'000 0067'000\n67'000 57'000 58'139.98Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 323.1010'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 12'000 20'936.8812'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'000 36'880.0045'000\n\n033 Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte 5'366'369.90 692'746.115'351'219 977'000780'0005'293'336\n4'513'336 4'374'219 4'673'623.79Nettoaufwand\n\n0330 Strassenwesen (Globalkredit) 5'315'620.77 523'417.615'351'219 977'000780'0005'293'336\n4'513'336 4'374'219 4'792'203.16Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'685'000 1'802'405.901'679'500\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-7'075.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n107'720 111'290.10107'840\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 188'470 203'498.33189'610\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n42'960 44'388.4429'480\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'210 20'810.0020'150\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'600 4'100.455'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 166'000 142'251.95150'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n91\n\n\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 65'000 52'566.0065'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n81'000 82'631.2581'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000 13'897.6514'000\n3120.11 Heizung / Wärme 500 280.00500\n3120.12 Strom 270'000 246'228.30250'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 5'000 3'353.505'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 220'000 228'152.30235'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n70'000 95'072.3595'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 21'500 11'631.0412'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 15'000 10'847.9015'000\n3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 716'000 466'683.17696'000\n3141.01 Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen 80'000 19'175.4550'000\n3141.02 Winterdienst 84'099.32\n3141.03 Unterhalt Strassenbeleuchtung 73'689.15\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 44'000 53'903.2545'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n110'000 84'921.18100'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 56.001'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000 0.01500\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'100 1'336.753'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n694'098 724'417.55668'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n10'002 14'353.1510'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 172'487 174'624.39177'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 138'318 116'877.70159'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen VV\n12'00012'000\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n263'000 269'741.00265'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n92\n\n\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'811 1'811.102'000\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Haushalte\n\n279 279.18\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 75'790 51'071.2076'500\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'900 4'900.004'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n44'591 91'679.7454'483\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 6'883 14'671.2214'873\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 160'000 17'993.8180'000\n4250.00 Verkäufe 5'100.005'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n15'000 8'442.0910'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n239'000 158'178.51200'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n240'000 97'961.20190'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 323'000 235'742.00295'000\n\n0335 Belagsarbeiten für Dritte (Globalkredit) 50'749.13 169'328.500 000\n118'579.37Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 650.33\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'103.15\n\n3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 25'771.25\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n224.40\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 23'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 169'328.50\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n93\n\n\n\n034 Abwasseranlagen (Globalkredit) 4'066'325.87 4'066'325.875'144'000 5'144'0004'667'0004'667'000\n\n0341 Kanäle 1'266'305.80 1'327'000.001'342'648 1'352'0001'327'0001'299'987\n27'013 9'352 60'694.20Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 340'000 320'089.32357'400\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n21'690 20'443.2522'950\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'640 37'173.9540'630\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'650 8'127.006'270\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'070 3'822.804'290\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'5004'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000 2'639.305'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 3'500 2'084.153'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'000 9'565.2010'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000 2'306.303'000\n3120.12 Strom 16'000 14'187.1016'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 3'000 2'773.453'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 5'641.375'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n60'000 67'055.6570'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500 492.35500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 459.50500\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 92'000 82'322.6590'000\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 300'000 276'892.50300'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'500 4'627.406'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500 770.951'500\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n9'390 13'231.25-12'000\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 3'660 3'660.504'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n94\n\n\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n94'938 80'938.0081'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n95'000 78'231.3580'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n217 216.45\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 175'000 190'478.40175'000\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'900 4'900.004'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n21'493 33'175.6617'547\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'327'000 1'327'000.001'327'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n25'000\n\n0342 Kläranlage 2'800'020.07 2'739'325.873'801'352 3'792'0003'340'0003'367'013\n27'013 9'352 60'694.20Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 528'000 552'652.06530'600\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n33'740 34'795.9034'070\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'640 63'208.8157'950\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n13'460 13'832.009'310\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'330 6'506.806'370\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000 5'568.2010'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000 71.401'000\n3100.00 Büromaterial 3'000 263.701'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 280'000 282'386.47280'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 1'558.602'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n51'000 31'036.3550'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'000 6'694.207'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n95\n\n\n\n3120.11 Heizung / Wärme 40'000 3'962.0030'000\n3120.12 Strom 150'000 88'504.00120'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 8'500 10'064.958'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 400'000 359'946.33340'000\n3130.90 Entscheidungsgrundlage\n\nAbwasserreinigungsanlage (ARA)\n19'229.25\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'100 4'394.214'400\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 693.00500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 32'000 43'336.0030'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n176'000 164'448.21180'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 2'100.001'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000 10'425.604'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n196'137 151'720.55201'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'938 2'938.103'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 56'664.4053'000\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n380'571 380'571.05350'000\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n938'356404'740\n3610.00 Entschädigungen an den Bund 210'000 214'551.00215'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n124'000 169'312.50272'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n12'443 12'443.3512'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 106'950 55'304.29112'230\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n25'687 50'836.7935'843\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'500'000 2'137'028.853'300'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n555'906.52\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n282'000 25'265.5030'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n96\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000 14'295.0010'000\n4940.02 Interne Verrechnung Passivzinsen\n\nSpezialfinanzierung Abwasseranlagen\n6'830.00\n\n035 Wärmeverbund Rietliau 168'848.97 180'902.58169'869 210'000210'000165'328\n44'672 40'131 12'053.61Nettoertrag\n\n0350 Wärmeverbund Rietliau 168'848.97 180'902.58169'869 210'000210'000165'328\n44'672 40'131 12'053.61Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3120.11 Heizung / Wärme 60'000 45'500.0050'000\n3120.12 Strom 55'000 57'980.0060'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'0002'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 4'674.2010'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n17'823 19'693.9020'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'162 9'162.209'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000 28'350.2012'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'884 3'488.471'328\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n(MWST-pflichtig 2.8%)\n\n210'000 180'902.58210'000\n\n036 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit) 3'080'445.23 10'000.002'682'582 10'00010'0003'652'261\n3'642'261 2'672'582 3'070'445.23Nettoaufwand\n\n0360 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit) 3'080'445.23 10'000.002'682'582 10'00010'0003'652'261\n3'642'261 2'672'582 3'070'445.23Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'0002'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 908.75\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n97\n\n\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'000 9'209.259'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'0001'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n26'494 19'159.9064'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n10'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n25'000 28'000.0028'000\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 731'791 683'222.00720'000\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'883'683 2'338'033.002'805'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'070 1'069.001'590\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'544 843.331'671\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000 10'000.0010'000\n\n037 Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit) 1'003'051.53 474'299.851'007'044 493'000536'0001'014'720\n478'720 514'044 528'751.68Nettoaufwand\n\n0370 Öffentliche Grünanlagen  (Globalkredit) 1'003'051.53 474'299.851'007'044 493'000536'0001'014'720\n478'720 514'044 528'751.68Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 528'000 519'907.82534'100\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-1'581.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n33'770 33'676.4034'300\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'790 59'493.0855'380\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n13'470 13'388.209'370\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'340 6'296.906'410\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 1'216.001'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'500 4'066.758'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 12'000 13'108.4513'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n98\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000 9'844.4510'000\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000 4'966.206'000\n3120.11 Heizung / Wärme 2'0001'000\n3120.12 Strom 1'000 188.85500\n3120.13 Wasser / Abwasser 3'000 3'564.853'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500 2'466.653'000\n3130.01 Waldpflege durch Fremdperson 36'000 37'335.7536'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'000 2'772.343'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'000 2'055.002'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 140'000 150'341.30150'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n29'000 13'534.4525'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8'000 6'480.005'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300300\n3190.00 Schadenersatzleistungen 4'107.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 82.001'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n13'771 13'771.4017'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'0004'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n19'533.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 84'480 79'936.7583'150\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n900 900.00900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'223 1'599.74810\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'000 25'073.5020'000\n4250.01 Holzverkauf 40'000 17'995.1530'000\n4511.00 Entnahmen aus Forstreservefonds des\n\nEigenkapitals\n19'533.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n113'033.2010'000\n4612.01 Wald-Plege 1'0001'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n99\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 437'000 298'665.00475'000\n\n038 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 729'117.02 293'074.94750'516 289'000295'000727'929\n432'929 461'516 436'042.08Nettoaufwand\n\n0380 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 729'117.02 293'074.94750'516 289'000295'000727'929\n432'929 461'516 436'042.08Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 336'000 279'229.69333'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n21'440 17'463.3521'410\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'460 32'802.2537'130\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'550 6'942.505'850\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'020 3'266.004'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 220.001'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 90'000 103'807.5090'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 586.401'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500 1'494.952'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 781.801'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'000 7'514.307'500\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500 884.302'500\n3120.11 Heizung / Wärme 6'000 300.002'000\n3120.12 Strom 2'000 3'777.152'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 7'300 14'610.0514'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'000 93'261.4060'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'200 1'860.302'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 71'500 63'824.7570'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'500 1'639.8015'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n14'000 15'104.3514'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n100\n\n\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.55\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'500 3'313.653'500\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n2'382 2'382.102'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n34'654 34'654.157'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 301 301.45\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 787 2'980.451'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'0001'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n219 219.40\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n350 350.00350\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'420 32'854.8524'590\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n600 600.00600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n833 2'089.58499\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 273'000 283'935.94280'000\n4240.06 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n(nicht MWST-pflichtig)\n15'000 7'539.0015'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n1'000\n4940.01 Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke 1'600.00\n\nWerke05 26'624'283 26'835'854.10 26'651'540.5126'427'36528'988'75029'189'750\n201'000 196'918 184'313.59Nettoaufwand\n\n050 Dienste Werke 6'389'199.59 6'389'199.595'705'356 5'705'3566'409'7526'409'752\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n101\n\n\n\n0500 Dienste Werke 6'389'199.59 6'389'199.595'705'356 5'705'3566'409'7526'409'752\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'182'428 2'841'957.373'093'000\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 45'000 22'271.1325'000\n3049.00 Übrige Zulagen 124'830 72'717.5584'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n209'540 183'883.30204'000\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 359'590 323'616.85369'000\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n56'780 53'491.4058'000\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 39'690 34'498.5539'000\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 33'400 29'027.7532'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 36'500 22'376.1830'000\n3091.00 Personalwerbung 22'000 5'238.0620'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 23'000 26'246.6342'000\n3100.00 Büromaterial 36'850 12'954.4512'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'200 14'710.016'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 17'000 15'714.5717'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 26'000 36'612.8032'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000 2'099.913'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand -253.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500 10'156.4812'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n54'200 71'221.1338'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 26'500 55'631.9948'000\n3120.11 Heizung / Wärme 15'000 11'434.5315'000\n3120.12 Strom 15'000 15'801.2016'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 3'500 2'471.412'857\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 4'300 9'465.2510'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 126'500 349'693.48106'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n25'000 58'167.7560'000\n\n3134.01 Sachversicherungsprämien WE-intern 8'000 7'841.308'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n102\n\n\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 5'460 2'592.205'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 6'000 5'674.806'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'200 29'823.7040'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n40'800 39'840.0342'500\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 113'000 101'358.5383'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 56'900 59'079.5780'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 16'500 5'821.6314'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 330.21\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 17'500 2'497.724'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 133'605 130'485.10132'806\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 108'371 99'340.55112'887\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'316.20\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 202'610 193'914.53196'250\n3910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\n\nPersonalkosten\n44'650 967'046.90858'000\n\n3910.02 Interne Verrechnung WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n168'755 158'567.8183'000\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n139'026 118'594.71208'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n17'683 38'690.0011'952\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n5'950 13'020.004'000\n\n3940.02 Interne Verrechnung WE-intern von\nFinanzaufwand\n\n45'00045'000\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n99'138 93'574.09101'000\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n-21'100 38'584.08\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'300 3'927.472'000\n4250.00 Verkäufe 371.40\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n103\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n33'408.05\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 127.67\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 208.75\n4463.00 Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl.\n\nUnternehmen als AG oder privatrechtli.\nOrganisationsformen\n\n45'000 57'668.0045'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 11'500 13'227.0212'000\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 3'100 1'425.35\n4910.00 Interne Verrechnungen von Personalkosten 11'722.09\n4910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n4'220'408 4'609'741.004'992'000\n\n4910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n643'862 850'817.68277'250\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n401'180 407'879.62701'000\n\n4940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n28'633 -1'215.5215'952\n4950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n341'109 323'399.60346'693\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen an Stadt 8'264 17'614.6117'857\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\n\nVerrechnungen\n58'876.80\n\n051 Gasversorgung (Globalkredit) 9'597'843.34 9'597'843.349'418'950 9'418'95011'560'00011'560'000\n\n0510 Gasversorgung (Globalkredit) 9'597'843.34 9'597'843.349'418'950 9'418'95011'560'00011'560'000\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 2'836.08\n3100.00 Büromaterial 2'500 809.191'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'041'000 6'432'999.848'844'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n104\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 22'700 20'087.8819'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 35'000 43'632.0726'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n73'000 29'848.21110'000\n\n3120.12 Strom 1'500 824.231'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'000 1'093.901'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 263'400 359'064.98293'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n115'000 139'510.5690'000\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 4'943 5'876.456'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n11'500 12'998.319'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'500 3'000.003'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 720.01\n3160.00 Mieten und Benutzungskosten 2'690 2'689.603'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 87.80\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste -8.34\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n52'556 46'415.8555'062\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n19'956 1'004'517.55420'723\n3637.01 Förderbeiträge an private Haushalte 110'000 70'666.6520'000\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n802'861 620'210.07856'000\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n101'096 146'488.9547'000\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n57'986 63'609.90131'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n7'643 15'050.0038'800\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n105\n\n\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n6'245 -3'475.633'000\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n58'085 29'469.3272'000\n\n3980.00 Interne Übertragungen 616'202 540'120.00510'415\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern 7'087 8'699.91\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 101'000 99'169.12100'000\n4250.00 Verkäufe 9'077'000 9'127'737.4911'237'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n75'000 321'522.0950'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 81'500 30'240.8198'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 30'000 24'912.3425'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'000 3'150.005'000\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n1 1.43\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n12'530.00\n4940.02 Interne Verrechnung WE-intern von\n\nFinanzaufwand\n45'00045'000\n\n4950.01 Interne Verrechnung WE-intern von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n-25'998.90\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n1'449 4'578.96\n\n052 Wasserversorgung (Globalkredit) 4'954'234.20 4'954'234.204'789'246 4'789'2465'079'0005'079'000\n\n0520 Wasserversorgung (Globalkredit) 4'954'234.20 4'954'234.204'789'246 4'789'2465'079'0005'079'000\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 14'000 15'094.2213'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'205.99\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n106\n\n\n\n3100.00 Büromaterial 6'000 1'695.032'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 737'500 1'021'038.73746'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000 5'755.011'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 285'000 114'004.02120'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n165'000 295'170.95357'000\n\n3120.12 Strom 125'000 126'723.65125'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 37'600 31'067.5232'000\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 193.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 811'050 686'121.16657'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n80'000 17'607.9955'000\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 15'740 12'905.9513'161\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'000 8'481.978'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'000 6'184.325'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 12'100 12'405.0113'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'970.982'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500 -51.682'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'300 494.902'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n113'901 61'478.65177'041\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 69'447 4'309.8050'899\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n23'162 3'043.653'184\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n167'491.45272'636\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'921 1'895.801'922\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n1'733'749 1'657'907.911'956'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n107\n\n\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n204'286 374'942.9287'000\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n135'769 160'305.78207'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n18'555 16'580.0039'818\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n12'949 5'382.797'952\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n130'073 124'289.80121'887\n\n3990.01 Übrige Interne Verrechnungen WE-intern 9'644 11'536.93\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 400'000 474'928.59420'000\n4250.00 Verkäufe 3'520'500 3'984'555.183'793'000\n4290.00 Übrige Entgelte 253'430 159'167.78416'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 375'000 319'918.57450'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n238'375\n\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n1 1.05\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n9'360.00\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n1'940 6'303.03\n\n054 Entsorgung / Recycling (Globalkredit) 2'996'975.80 2'996'975.803'198'345 3'198'3452'943'4982'943'498\n\n0540 Entsorgung / Recycling (Globalkredit) 2'996'975.80 2'996'975.803'198'345 3'198'3452'943'4982'943'498\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 18'500 59'358.0443'000\n3100.00 Büromaterial 2'500 90.71\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'500 19'391.5012'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n108\n\n\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 45'000 43'726.1545'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 55'050 65'473.0737'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 40.99\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 5'000 33'940.9834'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 124.611'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'500 4'823.215'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'100 185.98\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 55'500 73'775.8278'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 659'600 569'650.52608'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n2'0001'000\n\n3134.01 Motorfahrzeugversicherung 7'000 6'478.757'000\n3134.02 Sachversicherungsprämien 480 1'445.40\n3137.00 Steuern und Abgaben 100 80.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000 313.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n111'500 143'889.06118'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 5'500 2'153.022'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000 17'779.115'000\n3160.00 Mieten und Benutzungskosten 10'000 8'690.0010'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 161.511'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 378.17\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 138'550 243'352.81225'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n29'132 13'526.8529'640\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 370'562 255'976.35301'540\n3910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 4'234.90\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n1'394'842 1'171'121.771'142'000\n\n3910.02 Interne Verrechnung WE-intern  von\nDienstleistungen\n\n137'897 137'744.0054'000\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n56'000 53'350.80126'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n109\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n14'512 27'360.0012'318\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n2'586 -11'329.521'000\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n44'441 41'307.8545'000\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n6'993 8'380.39\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'500 2'331.722'000\n4250.00 Verkäufe 2'730'000 2'625'982.432'670'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n258'000 184'605.20250'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 5'000 7'179.187'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 5'000 1'140.48\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 850.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n196'408 169'191.4314'498\n\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n1 1.28\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'240.00\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n1'436 4'454.08\n\n055 Tankstelle (Globalkredit) 1'732'663.09 1'732'663.092'298'584 2'298'5842'055'0002'055'000\n\n0550 Tankstelle (Globalkredit) 1'732'663.09 1'732'663.092'298'584 2'298'5842'055'0002'055'000\n\n3100.00 Büromaterial 250 251.11\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'074'000 1'465'564.041'818'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'8001'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n110\n\n\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 3'502.71\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'000 879.62\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'600 42'258.1829'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n32'000 27'232.5522'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 5'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000 12'320.011'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 150 3.46\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand -73.30\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'112 10'973.6511'119\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'321 2'959.406'467\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n64'889.6366'188\n\n3637.01 Beiträge an private Haushalte 20'000\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n84'596 59'453.9064'000\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n24'395 25'127.275'250\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n8'786 9'065.1522'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'045 2'540.002'976\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n592 -3'373.58\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n7'030 6'547.236'000\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern 1'907 2'542.06\n4250.00 Verkäufe 2'270'000 1'730'378.302'054'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 170.221'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n28'189\n\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n0.55\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n111\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n890.00\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\n\nVerrechnungen\n395 1'224.02\n\n056 Wärme (Globalkredit) 948'557.16 948'557.16950'734 950'734885'500885'500\n\n0561 Wärmeverbund Untermosen 747'209.67 747'209.67743'644 743'644699'500699'500\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 547'100 528'012.64527'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'000\n\n3120.12 Strom 12'200 4'419.825'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'000 820.701'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'325 2'172.862'000\n3134.02 Sachversicherungsprämien 640 1'537.852'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'0002'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n7'090 7'031.907'093\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'925 23'777.9523'929\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n32'389 101'316.1363'341\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n82'299 49'286.5149'000\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\n\nFremdleistungskosten\n13'209 12'243.191'000\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n6'616 5'734.7711'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4'043 8'040.003'331\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n480 -2'117.69\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n112\n\n\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n3'718 3'513.731'806\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n610 1'419.31\n4250.00 Verkäufe 678'400 693'016.44649'000\n4290.00 Übrige Entgelte 12'500 11'839.0612'500\n4910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n34'457 27'093.6927'000\n\n4910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n9'933 8'056.18\n4930.01 Interne Verrechnungen WE-intern von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n5'435 5'051.2210'000\n\n4940.00 Interne Verrechnungen von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n50.00\n4940.01 Interne Verrechnungen von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand WE-intern\n310 -1'439.92\n\n4950.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n2'341 2'212.371'000\n\n4990.01 Interne Verrechnungen WE-inern von übrigen\nVerrechnungen\n\n268 1'330.63\n\n0562 Wärmeverbund Eidmatt 165'155.99 165'155.99172'080 172'080150'000150'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 95'000 99'657.9995'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 30'564.765'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n962.532'000\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 847.30\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n113\n\n\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'901 10'459.7514'996\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n24'53413'661\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n28'445 16'441.9215'000\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\n\nFremdleistungskosten\n3'553 3'288.71\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n2'104 1'974.804'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n210 530.00343\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n123 -681.91\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n822 775.66\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern 388 334.48\n4250.00 Verkäufe 172'000 161'756.51150'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n3'080.36\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n70.00\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\n\nVerrechnungen\n80 249.12\n\n0563 Wärmeverbund Felsenquelle 36'191.50 36'191.5035'010 35'01036'00036'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n200\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n100\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1001'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n114\n\n\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n8'979 8'899.158'982\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n14'532 21'405.1518'124\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n9'013 3'135.435'000\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\n\nFremdleistungskosten\n604 471.01\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n323 299.242'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n849 1'890.00894\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n18 -79.90\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n143 135.39\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern 49 36.03\n4250.00 Verkäufe 35'000 36'080.0836'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n80.00\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n10 31.42\n\n057 Energie und Umwelt (Globalkredit) 216'380.92 32'067.33263'068 66'15056'000257'000\n201'000 196'918 184'313.59Nettoaufwand\n\n0570 Energie und Umwelt 216'380.92 32'067.33263'068 66'15056'000257'000\n201'000 196'918 184'313.59Nettoaufwand\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 941.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000 14'005.2926'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 49'700 31'760.6362'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n115\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n65'000 41'922.2041'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'900 167.138'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'4001'000\n3910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\n\nPersonalkosten\n119'060 122'069.20119'000\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-Intern von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n8\n3990.01 Interne Verrechnung WE-Intern von übrigen\n\nVerrechnungen\n5'514.87\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n21'500 2'228.4111'000\n4910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\n\nPersonalkosten\n44'650 29'838.9245'000\n\nSicherheit und Gesundheit06 17'305'033 17'779'026.24 3'590'401.864'814'6404'732'13119'513'924\n14'781'793 12'490'393 14'188'624.38Nettoaufwand\n\n061 Stadtpolizei (Globalkredit) 2'869'669.04 1'950'747.653'091'264 3'078'6402'800'5703'133'410\n332'840 12'624 918'921.39Nettoaufwand\n\n0611 Verwaltung Sicherheit 600'745.78 546'017.25618'800 619'500710'130650'710\n59'420 700 54'728.53Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 351'000 339'519.52340'800\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n22'430 21'628.1521'880\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'220 43'320.1042'340\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'240 4'885.804'200\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'210 4'044.304'090\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'700 541.401'700\n3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog\n\nSäcke\n7'300 4'253.609'500\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n116\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500 1'417.753'500\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 15'000 21'993.0043'000\n3120.12 Strom 500.001'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 500 135.00500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'700 6'078.515'900\n3130.01 Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt 15'200 11'982.1018'200\n3130.02 Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung 400400\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'0001'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'400 3'424.854'400\n3160.01 Mietzins Standplatz Gerenau 2'700 1'800.002'700\n3160.02 Mietzins Taxistandplatz 1'300 1'292.401'300\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500 500.001'300\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'000 4'157.808'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n35'525.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 39'000 38'940.0039'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 86'500 51'306.5092'000\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'500 3'500.003'500\n\n4033.00 Hundesteuern 225'000 193'183.00200'000\n4120.00 Konzessionen 60'000 50'649.6095'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 26'000 19'505.0019'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000 15'500.0019'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n754.70\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 185'000 174'549.95220'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 103'500 91'875.00157'130\n\n0612 Betrieb Stadtpolizei 2'082'151.34 502'586.202'170'718 694'700649'4402'202'879\n1'553'439 1'476'018 1'579'565.14Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'239'000 1'202'267.971'225'800\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n117\n\n\n\n3049.00 Übrige Zulagen 79'000 94'299.0580'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n84'290 82'048.7083'850\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 160'810 139'114.89161'750\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n19'700 18'953.9016'110\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'810 15'353.5515'670\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 18'000 15'119.4822'000\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei 14'500 11'724.9514'500\n3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n\nVerkehrsinstruktion\n6'000 6'447.903'000\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 12'000 7'890.654'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'600 3'218.452'100\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n16'800 40'236.6062'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'000 10'278.6815'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 10'000 16'258.865'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 104'800 73'123.7695'800\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n5'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'700 5'129.884'300\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n52'000 50'293.1060'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'5003'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 16'300 13'350.0016'300\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 57'600 64'970.8062'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500 2'837.604'500\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'000 940.001'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 23'800 10'231.8018'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'116 18'116.2543'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3'550.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'800 1'219.501'800\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n118\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 103'210 88'606.0595'700\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n85'400 85'400.0085'400\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n482 1'168.97299\n4270.01 Verkehrsbussen 555'000 398'161.70490'000\n4270.02 Übrige Ordnungsbussen 3'000\n4390.00 Übriger Ertrag 52'500 35'827.5071'000\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 20'000 4'800.0020'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 64'200 63'797.0068'440\n\n0613 Parkplatzbewirtschaftung 186'771.92 902'144.20301'746 1'764'4401'441'000279'821\n1'161'179 1'462'694 715'372.28Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'500 17'558.1512'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n24'000 491.1010'000\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'0005'000\n3120.12 Strom 5'800 4'944.655'800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000 15'170.7415'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n22'000 2'093.7017'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'600 6'500.006'600\n3160.01 Benützungskosten Parkareal SBB 60'000 40'957.3054'600\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n1'035 1'035.40\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'593 9'592.8010'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 133'900 81'866.00138'820\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'300 4'300.004'300\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'018 2'262.08701\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'472'000 789'383.601'247'000\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 18'000 13'182.2020'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n119\n\n\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge 274'440 99'578.40174'000\n\n062 Rettungsdienste 1'764'988.68 250'635.501'737'125 193'900199'2002'166'269\n1'967'069 1'543'225 1'514'353.18Nettoaufwand\n\n0621 Seerettungsdienst 152'618.71 130'269.80152'834 102'900106'200158'732\n52'532 49'934 22'348.91Nettoaufwand\n\n3010.01 Löhne und Jahrespauschalen 43'000 42'504.0543'000\n3010.02 Übungssold 8'500 8'820.008'500\n3010.03 Entschädigungen für Einsätze 7'000 6'480.007'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'740 4'165.203'760\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n870 336.20160\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700 778.65700\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'500 3'385.954'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000 1'170.633'000\n3101.14 Treibstoff Boote 8'500 6'974.208'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 6'998.7510'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500 174.454'500\n3120.12 Strom Bootshaus 1'800 1'576.601'800\n3120.13 Wasser / Abwasser Bootshaus 200 148.20200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 12'115.6012'600\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'700 3'308.653'400\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n18'000 22'001.1416'500\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'890 15'589.0014'890\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500 2'758.752'500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'872 4'871.755'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'607 7'606.508'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'600\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n120\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n355 854.44222\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'500 12'875.004'500\n4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern 18'500 19'009.2518'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n79'900 98'385.5583'200\n\n0622 Feuerwehr 1'197'429.00 94'744.851'221'406 73'50073'5001'550'528\n1'477'028 1'147'906 1'102'684.15Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 462'500 477'355.57574'700\n3049.00 Übrige Zulagen 73'000 68'568.5079'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n17'750 16'573.8019'630\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'060 20'187.9622'220\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'850 2'893.902'570\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'330 3'098.803'670\n3059.00 Übrige AG-Beiträge 2'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 91'400 53'588.1594'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 35'200 31'436.1038'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'000 9'565.0213'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 12'500 8'396.7012'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000 1'626.2014'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n37'500 62'869.04170'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'000 15'181.9034'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 25'000 9'303.5311'000\n3120.11 Heizung / Wärme 35'000 18'036.1025'000\n3120.12 Strom 6'500 5'157.456'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'000 18'126.6326'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'000 14'034.5214'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 22'000 32'074.5542'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n121\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n81'000 104'508.64105'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'200 1'000.751'500\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 10'000 7'093.6412'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'154 9'154.508'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'000 9'910.0015'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 58'019 60'939.6058'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 58'660 52'715.1572'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n39'201 39'201.0539'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 28'400 21'266.3528'310\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n9'801 20'621.516'944\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 1'381 2'943.392'984\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n72'000 93'784.8572'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 1'500 960.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'500\n\n0623 Schiessbetrieb 124'630.98 5'269.0590'140 4'5004'50095'257\n90'757 85'640 119'361.93Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000 4'748.105'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n90 85.7090\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n70 24.6010\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20 16.0520\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'800 1'854.602'800\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 130.101'500\n3120.11 Heizung / Wärme 3'500 2'790.953'500\n3120.12 Strom 2'200 2'195.002'200\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'500 1'043.751'500\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n122\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'210.503'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 630 587.15630\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 27'000 56'757.3532'000\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 19'000 34'646.5519'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'500 1'833.007'500\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'200 1'356.254'200\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'282 9'281.609'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'339 1'827.302'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 870 741.75880\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n639 1'500.68427\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'500 5'269.054'500\n\n0624 Zivilschutz 290'309.99 20'351.80272'745 13'00015'000361'752\n346'752 259'745 269'958.19Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'400800\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 400 190.85400\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'100500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'600 10'884.153'300\n\n3120.11 Heizung / Wärme 1'5001'500\n3120.12 Strom 13'000 14'302.5514'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'800 408.40500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 634.751'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'600 3'749.753'800\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000 20'418.3568'720\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 4'390.9016'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500 1'415.201'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'253 2'253.102'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n123\n\n\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n18'149 18'149.1018'000\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 176'630 200'205.10211'500\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n68 67.75\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'390 12'326.0017'530\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n355 914.04202\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 13'000 17'655.0015'000\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 2'696.80\n\n065 Gesundheit 9'095'246.39 28'037.259'183'102 33'50042'03010'067'960\n10'025'930 9'149'602 9'067'209.14Nettoaufwand\n\n0650 Verwaltung Gesundheit 135'437.96 27'618.00139'950 27'50036'030167'990\n131'960 112'450 107'819.96Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 62'000 62'373.0859'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'960 3'974.253'790\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'640 7'194.486'670\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n930 926.00730\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 740 743.05710\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500 498.65500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 156.80500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'0001'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'0002'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'500 2'862.504'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'180 56'709.1589'090\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 27'500 27'618.0036'030\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n124\n\n\n\n0651 Krankenpflege 8'715'182.28 171.958'696'700 009'426'500\n9'426'500 8'696'700 8'715'010.33Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'000\n3130.01 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung 656'300 620'850.75700'000\n3130.02 Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung 2'954'600 3'099'325.853'440'000\n3130.03 Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung 1'195'000 1'009'828.941'180'000\n3130.04 Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung 606'100 704'140.45910'000\n3130.05 Verschiedene Beiträge 24'700 1'474.1451'500\n3612.01 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung,\n\nFrohmatt\n3'260'000 3'279'562.153'120'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n171.95\n\n0652 Krankheitsbekämpfung und\nLebensmittelkontrolle\n\n64'994.90 0.3079'250 6'0006'000226'150\n220'150 73'250 64'994.60Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'150 4'811.255'150\n3130.01 Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege 20'000 17'714.4020'000\n3130.02 Dienstleistungen Dritter - Sucht- und\n\nGesundheitsprävention\n12'000 3'036.8515'000\n\n3130.03 Dienstleistungen Dritter -\nTierseuchenbekämpfung\n\n26'000 31'075.7030'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10'000 3'338.7010'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n5'100 5'018.00145'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n0.30\n4260.01 Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern 3'0003'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'0003'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n125\n\n\n\n0653 Landwirtschaftswesen 44'180.05 247.0052'102 0035'820\n35'820 52'102 43'933.05Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'000 30'225.7532'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'050 1'931.552'050\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n480 341.10390\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 380 361.20380\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'0001'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n11'153 11'153.15\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n5'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n39 167.30\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n247.00\n\n0654 Übriges Gesundheitswesen 135'451.20 0.00215'100 00211'500\n211'500 215'100 135'451.20Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000 7'749.458'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 28'000 23'245.0025'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n181'100 104'456.75178'500\n\n066 Bäder (Globalkredit) 2'677'768.00 1'004'977.512'163'063 1'181'2941'301'7102'505'406\n1'203'696 981'769 1'672'790.49Nettoaufwand\n\n0661 Hallenbad 2'095'034.45 897'328.411'816'937 1'086'5941'163'0101'889'129\n726'119 730'343 1'197'706.04Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 607'000 633'447.18602'820\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n126\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n38'820 40'547.2538'710\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 63'610 73'709.4263'920\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'070 9'454.697'440\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'280 7'632.247'240\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000 2'516.2010'000\n3100.00 Büromaterial 2'000 2'258.503'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 57'000 68'855.7468'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'500 13'395.5010'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'200 625.85800\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n50'000 58'032.8255'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000 4'852.604'000\n3120.11 Heizung / Wärme 160'000 209'890.80160'000\n3120.12 Strom 75'000 92'061.8580'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 75'000 60'089.3575'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n6'000 1'528.253'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 41'000 56'135.6049'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'000 10'958.4011'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 125'000 152'232.00125'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n100'000 111'070.13110'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 2'781.803'200\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 400.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 3'025.85\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 226'146 263'687.38251'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'121 95'403.0018'000\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n5'367.05\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n6'000 2'247.856'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n127\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezüge\n\n311.65\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 106'485 87'960.55113'534\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'200 3'200.003'200\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n13'505 21'354.959'765\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -\n\nEintritte Hallenbad 3.5%\n457'000 284'434.64530'000\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -\nSolarstrom 2.8%\n\n4'000 5'515.884'000\n4250.00 Verkäufe 2.0% 22'000 8'136.0422'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n27'000 28'163.0532'000\n\n4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter - 2.8%\n\n11'000 4'626.9120'200\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 68'000 84'634.2060'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 18'500 18'424.0018'500\n4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n\n- Parking 3.5%\n95'000 39'755.6995'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n179'104 229'336.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'900 17'023.0016'590\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n187'089\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 188'090 177'279.00177'631\n\n0662 Seebad Bretterbadi 174'297.70 5'536.5034'184 043'000273'252\n230'252 34'184 168'761.20Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 70'416.7953'400\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n4'551.653'430\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'986.614'530\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n128\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n1'033.23660\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 851.18640\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 5'204.3518'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n24'476.7030'000\n\n3120.11 Heizung / Wärme 500\n3120.12 Strom 1'900 654.802'500\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'500 1'195.701'500\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n1'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'023.5010'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 650 646.40650\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'182.058'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'000 8'591.435'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 21'469 29'485.50125'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 470 3'362.303'970\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4'195 2'635.514'472\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 26'000\n4250.00 Verkäufe 5'536.5017'000\n\n0663 Strandbad Rietliau 365'242.65 98'960.40272'192 92'50093'500280'095\n186'595 179'692 266'282.25Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 110'000 122'561.13113'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n7'040 7'597.357'260\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'700 8'657.5410'110\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'640 1'811.781'390\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'320 1'420.681'360\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000 5'405.357'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n129\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n20'000 50'606.0020'000\n3120.11 Heizung / Wärme 500500\n3120.12 Strom 2'000 4'466.502'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 5'000 -2'351.855'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n843.002'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'000 9'811.1411'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 730 728.00730\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000 36'787.7040'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 11'446.6615'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 32'188 5'647.4011'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'999 9'999.0510'000\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n63'080.40\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'800 24'652.7522'010\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'275 2'072.07735\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 75'000 79'753.2575'000\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen;\n\nSolarstrom\n2'000 3'002.403'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'000 16'204.7515'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 500500\n\n0664 Badwiese Naglikon 32'842.90 3'152.2025'820 2'0002'00047'890\n45'890 23'820 29'690.70Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'500 3'170.703'200\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n160 203.50310\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n16.4010\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30 38.0540\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n130\n\n\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 1'237.751'500\n3120.12 Strom 500 1'208.601'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'000 585.001'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n1'497.554'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'800 5'519.654'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 60 171.1560\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000 4'363.5517'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'270 14'831.0015'270\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000 3'152.202'000\n\n0665 Badeanlage Bachgaden 10'350.30 0.0013'930 20020015'040\n14'840 13'730 10'350.30Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'500 2'373.052'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n160 152.30160\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n12.3010\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30 28.5030\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200 88.00200\n3120.12 Strom 100 115.40100\n3120.13 Wasser / Abwasser 400 66.75400\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500 600.00600\n3134.00 Sachversicherungsprämien 30 25.5530\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000 222.954'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'400 4'378.004'400\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'110 2'287.502'110\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 200200\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n131\n\n\n\n067 Sport 1'371'354.13 356'003.951'130'479 327'306388'6211'640'879\n1'252'258 803'173 1'015'350.18Nettoaufwand\n\n0670 Sportverwaltung 303'842.57 14'713.00323'212 27'50027'500833'900\n806'400 295'712 289'129.57Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 32'000 14'395.4032'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 270.40270\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 29'000 28'863.6029'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'900 1'388.004'900\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 568 567.651'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n251'200 250'216.60261'200\n\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n5'500 8'043.005'500\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n500'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n44 97.9230\n4250.00 Verkäufe 20'000 6'670.0020'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'0002'000\n\n4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n5'500 8'043.005'500\n\n0671 Fussballanlagen Beichlen / Schönegg 529'709.66 0.00290'386 02'000307'356\n305'356 290'386 529'709.66Nettoaufwand\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000\n3120.11 Heizung / Wärme 8'500 7'098.308'500\n3120.12 Strom 4'500 12'604.854'500\n3120.13 Wasser / Abwasser 7'000 2'832.157'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 10'651.2516'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n132\n\n\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 600 626.40600\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'000 58'466.2547'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n6'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n109'551 98'282.80108'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'202 2'201.50\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\n\nTiefbauten VV\n223'596.35\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n105'785.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 105'280 281.00105'290\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'753 7'283.811'466\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n2'000\n\n0672 Sporthalle Untermosen 537'801.90 341'290.95516'881 299'806359'121499'623\n140'502 217'075 196'510.95Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 128'000 132'648.40128'800\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n8'190 8'363.208'270\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'600 14'667.3613'670\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'910 1'948.401'590\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'540 1'563.951'550\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'000 8'989.9010'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'700 17'652.2010'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'000 13'669.9010'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 133'789 128'264.65125'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'338 5'338.255'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n133\n\n\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\nHochbauten VV\n\n1'507.05\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'100 2'100.001'200\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n10'624 23'809.646'912\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 188'090 177'279.00177'631\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 10'000 4'989.9510'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n241'631 296'946.0089'602\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 48'175 39'355.0035'514\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n224'005\n\nSchule und Jugend07 45'816'090 45'739'509.32 4'096'217.785'324'7605'287'82346'869'332\n41'581'509 40'491'330 41'643'291.54Nettoaufwand\n\n071 Leitung Schule und Jugend 4'048'398.81 187'313.253'731'979 179'750204'4804'650'008\n4'445'528 3'552'229 3'861'085.56Nettoaufwand\n\n0711 Schulpflege 191'642.25 0.00241'186 00214'605\n214'605 241'186 191'642.25Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n164'500 160'154.00129'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n7'640 3'761.307'210\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n348.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'430 702.101'350\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500 2'318.554'300\n3099.00 Übriger Personalaufwand 19'000 1'004.5024'450\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'0005'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 79.901'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 1'812.802'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n134\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n8'000 1'507.808'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 5'834.256'100\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2.50\n3199.00 Übriger Sachaufwand 12'000 4'072.808'550\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n17'000 10'043.0017'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n116145\n\n0712 Schulverwaltung 1'178'210.00 28'407.40980'240 28'00045'9801'158'500\n1'112'520 952'240 1'149'802.60Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 610'000 545'507.38717'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n40'660 34'107.5546'040\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'100 67'798.4887'550\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'500 7'931.108'090\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'630 6'378.658'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000 1'500.002'000\n3091.00 Personalwerbung 3'000 3'168.6910'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500 1'298.903'000\n3100.00 Büromaterial 13'000 26'969.6412'200\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000 11'173.8510'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500 3'998.005'250\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 4'982.253'100\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'000 59'520.8040'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n10'000 257'151.6975'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500 25.50500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 35'040 23'143.2232'420\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 786.85500\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n135\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n2'500 1'674.452'500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 107'810 121'093.0094'750\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n500 420.00500\n\n4290.00 Übrige Entgelte 597.40600\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 27'500 27'390.0044'880\n\n0713 Schulleitungen 1'027'568.30 0.001'038'800 001'757'159\n1'757'159 1'038'800 1'027'568.30Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 576'670\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n36'907\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 69'316\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n10'404\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'921\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'221\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'400\n3100.00 Büromaterial 1'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'920\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'038'800 1'027'568.301'039'000\n\n0715 Schulsozialarbeit 650'049.66 158'905.85626'663 151'750158'500653'665\n495'165 474'913 491'143.81Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 498'500 522'769.96514'325\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n31'780 33'599.7032'917\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 59'322 59'871.0061'822\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'279 7'648.909'279\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n136\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'982 6'272.606'172\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'200 4'500.004'000\n3130.00 Projekte der Schulsozialarbeit 17'100 12'087.5021'650\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'500 3'300.003'500\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n412.50\n\n4612.00 Entschädigung von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n151'750 158'493.35158'500\n\n0716 Schülertransporte 419'611.75 0.00348'090 00348'514\n348'514 348'090 419'611.75Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 135'000 139'928.65135'800\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n10'780 9'019.458'692\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'110 18'265.0016'324\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'470 2'064.102'450\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'030 1'683.851'630\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500 1'113.751'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 12'000 8'057.207'400\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 130'000 202'149.45118'320\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'900 1'497.051'800\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'800 1'178.001'800\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'000 30'417.2511'800\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 158.00800\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'00036'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 4'000 4'080.004'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n137\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n198\n\n0717 Zivildienstleistende 83'102.80 0.00115'000 0098'800\n98'800 115'000 83'102.80Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 60'000 50'671.8070'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 55'000 32'431.0028'800\n\n0718 Schulpsychologischer Dienst 369'704.05 0.00300'000 00370'765\n370'765 300'000 369'704.05Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 300'000 369'704.05370'765\n\n0719 Übriges 128'510.00 0.0082'000 0048'000\n48'000 82'000 128'510.00Nettoaufwand\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 37'000 35'704.0048'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n45'000 92'806.00\n\n072 Primarschule 38'050'636.49 2'453'531.7738'383'955 3'167'9003'386'60738'422'802\n35'036'195 35'216'055 35'597'104.72Nettoaufwand\n\n0721 Kindergarten 3'920'453.20 1'250.004'017'283 003'339'897\n3'339'897 4'017'283 3'919'203.20Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 549'250 671'871.1038'070\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -2'625.05\n3042.00 Verpflegungszulagen 3'500 2'787.75470\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n35'042 42'562.352'436\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n138\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'361 59'008.354'576\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'019 8'628.40687\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'591 7'970.30457\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'900 22'758.2523'962\n3104.00 Lehrmittel 55'000 75'130.5760'596\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 3'5001'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000 7'332.759'422\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 480.00500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n3'500 7'007.959'700\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5003'294\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 16'100 13'770.8013'800\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 242.50500\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 15'198\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 406 405.75\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 21'297 7'424.2515'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'220'000 2'995'289.753'140'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n317 407.43229\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n1'250.00\n\n0722 Primarschule 19'543'212.09 141'749.1019'352'937 125'000168'75720'054'582\n19'885'825 19'227'937 19'401'462.99Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'184'450 3'485'263.483'550'350\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -86'269.15\n3042.00 Verpflegungszulagen 24'000 26'519.2524'700\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n214'652 222'063.20227'222\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 400'370 397'299.10426'752\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n49'121 46'093.3564'048\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n139\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40'373 41'557.3542'604\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 115'000 120'082.64132'723\n3099.00 Übriger Personalaufwand 39'500 47'841.4948'802\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 25'000 26'283.5620'000\n3104.00 Lehrmittel 669'000 794'915.91651'447\n3105.00 Lebensmittel 3'000 2'886.7513'700\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n37'000 38'078.7640'139\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 69'000 58'088.6062'261\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 327'950 343'258.18347'710\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n270'000 244'612.11272'500\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'000 6'914.5018'118\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000 5'450.505'500\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 180'000 129'349.02177'023\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 36'500 15'757.7030'500\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 78'373 73'652.00314'000\n3611.01 Löhne Lehrpersonen VSA 13'540'000 13'429'814.2513'535'600\n3611.02 Verkehrsuntericht durch Kantonspolizei 17'000 11'129.0020'460\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n17'800 60'299.5521'730\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n4'076\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'848 2'070.992'617\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n125'000 97'532.85133'407\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n44'216.2535'350\n\n0723 Familienergänzende Betreuung 3'963'930.89 1'735'020.453'804'484 2'500'0002'235'2903'556'854\n1'321'564 1'304'484 2'228'910.44Nettoaufwand\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n140\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'443'000 2'791'261.482'245'270\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-51'470.45\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n155'865 175'815.45143'697\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 290'715 232'467.50269'881\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n35'665 38'997.0040'505\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 29'315 32'857.0026'943\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'000 34'588.2536'759\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'600 1'653.207'352\n3100.00 Büromaterial 1'500 4'035.554'060\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 40'000 56'566.6256'900\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'3001'300\n3105.00 Lebensmittel 90'000 124'331.60125'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 25'000 3'232.656'351\n3130.01 Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten 648'500 507'780.15510'800\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500 59.903'689\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 4'143.904'100\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 54'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5'629.89\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 21'000 1'981.2020'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n24247\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n2'500'000 1'735'020.452'235'290\n\n0724 Sonderschule (externe) 2'926'869.24 193'484.802'746'200 217'75062'4002'676'790\n2'614'390 2'528'450 2'733'384.44Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 270'000 247'542.32304'150\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'493.50\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'100'000 2'368'033.4262'400\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n141\n\n\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'310'240\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 376'200 307'800.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n55'000 58'484.8062'400\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n162'750 135'000.00\n\n0725 Liegenschaften 6'882'712.62 381'677.427'428'149 325'000920'0007'818'077\n6'898'077 7'103'149 6'501'035.20Nettoaufwand\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n25'528 36'220.90\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'039'926 747'171.20\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 47'038 47'038.10\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n368'550 441'098.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'865'953 2'483'940.682'758'020\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'031'499 2'957'752.743'505'499\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n49'655 169'491.0035'558\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n1'519'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n325'000 381'677.42865'000\n\n0726 Informatik 813'108.45 0.001'034'752 00976'442\n976'442 1'034'752 813'108.45Nettoaufwand\n\n3100.00 Büromaterial 6'000 456.30500\n3113.00 Anschaffung Hardware 6'500 10'583.3520'150\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 43'300 117'804.5519'850\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n142\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 87'500 9'213.72148'950\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 28'200 6'863.8584'700\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 46'800 5'224.5066'580\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n1'466 1'466.251'000\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 460'299 352'900.22217'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 24'000 10'071.2550'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 329'350 293'923.15366'950\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'337 4'601.31762\n\n0728 Sonderrechnung\nSchulreisefonds/Schulreisen und\nVeranstaltungen\n\n40.00 40.0020 202020\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n20 40.0020\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n20 40.0020\n\n0729 Sonderrechnung Schulfreuden-Legat 310.00 310.00130 130140140\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n130 310.00140\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n130 310.00140\n\n073 Kleingruppenschule 1'435'376.44 1'252'162.001'425'810 1'609'4501'396'5911'396'591\n183'640 183'214.44Nettoertrag / Aufwand\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n143\n\n\n\n0731 Kleingruppenschule 1'435'376.44 1'252'162.001'425'810 1'609'4501'396'5911'396'591\n183'640 183'214.44Nettoertrag / Aufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 914'400 915'978.60841'550\n3042.00 Verpflegungszulagen 4'000 7'693.957'700\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n54'975 56'933.8553'859\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'545 113'937.10101'154\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'580 13'382.2015'182\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'340 10'760.3010'099\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000 5'182.409'000\n3100.00 Büromaterial 1'300 5'559.705'600\n3104.00 Lehrmittel 15'000 15'364.6815'000\n3105.00 Lebensmittel 25'000 19'496.4018'500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'000 7'411.7912'900\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'700 5'362.151'650\n3130.01 Schülertransporte 46'000 52'140.0010'000\n3130.02 Elternmitwirkung 500500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n30'000 10'128.6527'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000 6'389.506'400\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'200 1'839.551'200\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 132'000 131'401.30132'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200200\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 12'000 13'221.9012'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 215.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 13'770 13'770.4014'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n680\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen,\nBelastung\n\n27'500 27'390.0099'880\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n800 1'817.02537\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n144\n\n\n\n4230.00 Schulgelder 17'150 8'580.0028'080\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfianzierungen des\n\nEigenkapitals\n96'591\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n761'700 533'846.0010'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 454'400 401'936.001'261'920\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 376'200 307'800.00\n\n074 Musikschule 539'202.71 3'820.00479'291 3'5003'800554'108\n550'308 475'791 535'382.71Nettoaufwand\n\n0741 Musikschule 539'202.71 3'820.00479'291 3'5003'800554'108\n550'308 475'791 535'382.71Nettoaufwand\n\n3130.00 Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil 25'050 26'063.6017'090\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'092 5'091.853'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'000 56'876.0056'900\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 448'050 450'920.15477'060\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n99 251.1158\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter Blockflöte 3'500 3'820.003'800\n\n075 Gesundheit 147'925.90 0.00139'130 3'0001'500204'980\n203'480 136'130 147'925.90Nettoaufwand\n\n0751 Gesundheit 147'925.90 0.00139'130 3'0001'500204'980\n203'480 136'130 147'925.90Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 18'000 16'509.5016'780\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'150 1'052.201'150\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n145\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n260 159.60260\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 220 196.40220\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 108'800 123'130.05172'120\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700 511.90500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 576.90\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000 628.706'150\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'000 5'160.657'800\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n3'0001'500\n\n076 Soziokultur (Globalkredit) 1'517'968.97 199'390.761'655'925 361'160294'8451'640'843\n1'345'998 1'294'765 1'318'578.21Nettoaufwand\n\n0761 Soziokultur 1'517'568.97 198'990.761'655'765 361'000294'6651'640'663\n1'345'998 1'294'765 1'318'578.21Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'023'000 1'031'321.751'025'200\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n69'590 66'663.8565'830\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 111'940 92'688.42110'810\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n16'260 15'287.6512'650\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'060 12'464.9012'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000 1'150.005'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000 165.603'000\n3100.00 Büromaterial 10'000 6'657.4810'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 18'325 20'774.6419'900\n3101.09 Verbrauchsmaterial Kafi 1'500 1'188.90\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'500 1'629.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000 31'098.3110'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 1'743.431'000\n3105.00 Lebensmittel 15'000 12'540.5015'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000 13'448.709'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n146\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n15'000 14'247.8215'000\n3120.19 übriger Liegenschaftenaufwand 1'000 2'270.351'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'500 49'105.9635'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000 3'940.052'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 9'580 10'327.0010'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000 12'244.858'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'500 273.502'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n9'000 13'274.578'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 8'000 3'146.605'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'000 16'365.9415'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 151'730 13'045.2051'850\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000 3'979.004'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000 10'245.302'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 30'000 4'349.2025'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'532 10'470.758'000\n3499.00 Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz 1'320.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'000 799.141'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'800 3'915.155'900\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n34'600 34'600.00142'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n348 825.26223\n4231.00 Kursgelder 85'000 24'393.5760'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 17'000 20'122.3616'500\n4250.00 Verkäufe 123'000 55'035.8887'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'000 12'602.853'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 11'000 643.658'000\n4390.00 Übriger Ertrag 33'000 10'003.70\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 35'000 21'188.7545'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000 55'000.0055'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n147\n\n\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n20'165\n\n0768 Sonderrechnung Anschaffung und\nErneuerung Freizeitanlage\n\n370.00 370.00150 150170170\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n150 370.00170\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n150 370.00170\n\n0769 Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen) 30.00 30.0010 101010\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n10 30.0010\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n10 30.0010\n\n077 Freizeit 0.00 0.000 000\n\n0771 Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit) 0.00 0.000 000\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n4231.00 Kursgelder\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4250.00 Verkäufe\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n148\n\n\n\n078 Jugend 0.00 0.000 000\n\n0781 Jugendarbeit 0.00 0.000 000\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\nSoziales08 60'502'130 59'531'694.88 36'954'243.9839'148'56043'588'43063'719'976\n20'131'546 21'353'570 22'577'450.90Nettoaufwand\n\n080 Soziales (ohne Frohmatt) 38'652'929.77 15'314'364.4340'065'868 17'130'46021'724'23043'331'539\n21'607'309 22'935'408 23'338'565.34Nettoaufwand\n\n0800 Administration 1'482'201.52 27'911.601'610'997 48'06028'0001'482'284\n1'454'284 1'562'937 1'454'289.92Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'054'000 909'785.00951'300\n3010.10 Löhne Pflegefamilien 15'000 2'223.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n63'580 57'312.1061'040\n\n3050.10 AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien 960 142.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 119'450 91'124.57112'360\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n14'780 13'253.4011'630\n\n3053.10 Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien 220 33.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'930 10'724.0511'410\n3054.10 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\nPflegefamilien\n180 26.70\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 25'650.25\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 26.951'000\n3130.01 Entschädigung an private Mandatsträger 36'000 30'317.7035'000\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 87'000 186'834.2587'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n149\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n20'000 12'396.7030'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 40'500 3'446.4040'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 388.151'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 16'000 15'191.0015'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n34'600 34'600.0034'600\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 94'580 88'725.4590'830\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n217114\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4'700 1'825.001'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n27'000 26'086.6027'000\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 16'360\n\n0801 Krankenversicherung 1'869'633.31 1'865'110.032'481'000 2'476'0002'230'0002'240'000\n10'000 5'000 4'523.28Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 9'533.1115'000\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für\n\nSozialhilfeempfänger\n2'471'000 1'860'100.202'225'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 10'000 8'585.1010'000\n4630.00 Beiträge vom Bund 921'800 564'269.70572'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 754'200 520'916.08528'000\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete\n\nPrämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche\nErträge\n\n790'000 771'339.151'120'000\n\n0802 Sozialversicherungen 17'969'645.20 8'070'318.3517'581'900 8'650'30012'866'30018'521'800\n5'655'500 8'931'600 9'899'326.85Nettoaufwand\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n5'000 4'017.60\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n150\n\n\n\n3132.30 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten zur AHV (ohne\nStaatsbeitragsberechtigung)\n\n2'500\n\n3132.50 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten zur IV (ohne\nStaatsbeitragsberechtigung)\n\n2'500\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n(AHV)\n\n1'000 29'795.50\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen (AHV) 1'000 4'923.25\n3181.24 Abschreibung und Erlass von\n\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n15'000\n\n3181.25 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen kantonalrechtliche\nZuschüsse\n\n5'000\n\n3181.26 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse\n\n10'000\n\n3181.30 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n40'000\n3181.31 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nEL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n20'000\n\n3181.32 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n4'000\n\n3181.33 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene\nLeistungen aus Nachlass)\n\n2'000\n\n3181.38 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nAHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n20'000\n3181.39 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\n\nzur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n2'000\n\n3181.51 Erlass von Rückerstattungsforderungen (IV) 144'000.00\n3181.60 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\n(Beihilfen/Zuschüsse)\n12'204.00\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n151\n\n\n\n3181.61 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n(Beihilfen/Zuschüsse)\n\n8'179.00\n3181.70 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nÜL\n1'000\n\n3181.72 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nÜL-KK\n\n200\n3181.78 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL 500\n3181.79 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK 100\n3181.80 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nEL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n20'000\n\n3181.81 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n10'000\n\n3181.82 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n2'000\n\n3181.83 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (rechtmässig bezogene\nLeistungen aus Nachlass)\n\n1'000\n\n3181.88 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nIV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n10'000\n3181.89 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\n\nzur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n1'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'962.80\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 6'000\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 1'000\n3499.20 Übriger Finanzaufwand (IV) 100\n3499.21 Übriger Finanzaufwand (AHV) 100\n3499.24 Übriger Finanzaufwand (Beihilfen/Zuschüsse) 100\n3499.70 Vergütungszinsen auf Überbrückungsleistungen 100\n3611.00 Entschädigungen an Kantonen und\n\nKonkordaten\n5'000 4'701.755'000\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 126'500 103'952.00126'500\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 5'332'700 5'367'352.005'170'400\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 8'998'300 9'149'429.009'461'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n152\n\n\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\nIV)\n\n538'100 421'325.15580'400\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\n\nAHV)\n817'300 823'445.15942'200\n\n3637.24 Beihilfen 984'000 962'474.00994'700\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 52'000 151'876.0048'500\n3637.26 Gemeindezuschüsse 720'000 779'008.00647'900\n3637.70 Überbrückungsleistungen 360'000\n3637.72 Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern 500\n3637.73 Überbrückungsleistungen-KK -\n\nZahnbehandlungskosten\n5'000\n\n3637.74 Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten 500\n3637.75 Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten 2'000\n3637.76 Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel 1'000\n3637.77 Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung\n\nKostenbeteiligung nach Art. 64 KVG\n1'000\n\n4290.24 Übrige Entgelte ((Beihilfen/Zuschüsse) 100\n4290.25 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.26 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n100\n\n4290.27 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.28 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n153\n\n\n\n4290.29 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene\nLeistungen)\n\n100\n\n4290.30 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.31 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.32 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.33 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.70 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nÜberbrückungsleistungen\n\n100\n\n4290.72 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen ÜL-KK\n\n100\n4290.80 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen EL zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.81 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.82 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n154\n\n\n\n4290.83 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4390.00 Übriger Ertrag 215.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n41'400 42'480.4550'000\n\n4630.70 Bundesbeiträge 366'600\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 8'199'1003'823'500\n4631.20 Beiträge Ergänzungsleistungen IV 2'467'064.00\n4631.21 Beiträge Ergänzungsleistungen AHV 4'298'371.007'085'300\n4631.24 Beiträge Kantonale Beihilfen/Zuschüsse 399'883.00660'200\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 65'800 309'119.00\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur\n\nAHV\n263'200 236'365.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und\nBehinderungskosten (zur IV)\n\n3'300 16'592.85\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und\n\nBehinderungskosten (zur AHV)\n1'500 2'202.45\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 50'000 205'113.0511'000\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 8'189.001'000\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 26'000 84'723.554'900\n4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n99'400\n\n4637.28 Rückerstattungen kant. Zuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n9'100\n\n4637.29 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n44'200\n\n4637.30 Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n281'900\n4637.31 Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n80'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n155\n\n\n\n4637.32 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n1'700\n4637.33 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n8'000\n\n4637.70 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 5'000\n4637.72 Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und\n\nBehinderungskosten\n500\n\n4637.80 Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n281'900\n4637.81 Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n40'000\n\n4637.82 Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n6'500\n4637.83 Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n4'000\n\n0804 Integration 213'208.88 72'801.00258'000 72'80072'800277'427\n204'627 185'200 140'407.88Nettoaufwand\n\n3130.01 Deutschkurse 88'000 79'337.2888'000\n3130.02 Schreibdienst 7'000 6'618.757'000\n3130.03 Integrationsförderung Kleinkinder 55'000 44'498.0055'000\n3130.04 Auftragsvermittlungsstelle Etcetera 28'000 31'561.0032'000\n3130.05 Einsatz- und Beschäftigungsprogramme 80'000 51'193.8580'000\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n15'427\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n72'800 72'801.0072'800\n\n0805 Altershilfe 51'997.00 0.0065'000 0065'000\n65'000 65'000 51'997.00Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000 27'312.6515'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n156\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'000 24'684.3550'000\n\n0806 Alimentenbevorschussung 290'991.30 24'170.50331'000 1'0001'000331'000\n330'000 330'000 266'820.80Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 3'971.201'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 330'000 286'420.10330'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 600.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordate 1'000 12'466.001'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 11'704.50\n\n0807 Soziale Dienste (Globalkredit) 2'156'787.43 169'914.302'392'030 150'400145'4002'380'820\n2'235'420 2'241'630 1'986'873.13Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'529'000 1'440'570.361'522'700\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-5'900.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n97'720 91'045.3597'730\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 191'510 162'712.97177'840\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n22'760 21'131.3518'680\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'340 17'030.4018'270\n3100.00 Büromaterial 9'000 9'217.259'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500 3'457.403'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 115'000 28'773.80115'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900 611.45900\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'500 9'972.056'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'500 14'421.5523'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'500 5'281.155'500\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n111'000 110'035.00112'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n157\n\n\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n10'000 10'000.0010'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'000 7'000.007'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n3'500 4'270.703'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 148'400 129'257.50151'800\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n97'900 97'900.0097'900\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 400400\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 150'000 169'914.30145'000\n\n0808 Notunterkünfte 39'543.30 19'274.8047'700 20'00000\n27'700 20'268.50Nettoaufwand\n\n3120.11 Heizung / Wärme 9'000 4'131.30\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'500 1'139.65\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'500 1'555.35\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n32'700 32'717.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 20'000 19'274.80\n\n0810 Beiträge 1'340'070.09 0.001'430'500 003'236'000\n3'236'000 1'430'500 1'340'070.09Nettoaufwand\n\n3130.01 Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen 6'400 6'211.006'400\n3130.02 Behindertentransport 9'600 9'515.999'600\n3130.03 Elternbriefe 5'000 5'148.00\n3130.04 Städteinitiative 10'000 9'800.0010'000\n3130.05 Verschiedene Beiträge 6'000 4'814.156'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n450'000 356'298.35\n\n3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände - Berufseinsteigerjahr\n\n22'000 23'396.5030'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n158\n\n\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 917'000 830'094.003'170'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'500 4'065.004'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n90'727.10\n\n0811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen,\nSNH\n\n878'372.22 0.00850'851 00983'056\n983'056 850'851 878'372.22Nettoaufwand\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 31'549 31'548.5010'000\n3612.01 Beitrag an SNH 153'000150'000\n3612.02 SNH KESB 665'000 845'057.00822'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'110 1'110.151'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n192 656.5756\n\n0812 Kinderkrippen 769'961.00 0.00780'000 00910'000\n910'000 780'000 769'961.00Nettoaufwand\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 780'000 769'961.00910'000\n\n0815 Asyl- und Wohnbegleitung (Globalkredit) 991'693.07 570'888.151'054'950 843'000850'000973'102\n123'102 211'950 420'804.92Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 146'000 126'062.57146'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n9'330 8'084.909'420\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'280 12'273.2016'750\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'180 1'883.051'810\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'750 1'511.801'760\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n159\n\n\n\n3100.00 Büromaterial 800 204.05800\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000 6'327.8012'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 647.70800\n3120.11 Heizung / Wärme 45'000 42'675.3046'500\n3120.12 Strom 11'000 11'105.4020'000\n3120.19 Entsorgung 5'000 6'470.956'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'000 8'212.3020'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'000 4'357.955'000\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 15'000 12'562.4010'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 550 40.00500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'000 1'061.552'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 212'000 252'942.70212'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n267'000 296'655.00300'000\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 14'000 7'739.2514'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 250'000 173'839.75130'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbzügen\n51.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 23'060 16'984.4516'600\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n662\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 420'000 216'403.15200'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 423'000 354'485.00650'000\n\n0820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 10'593'105.55 4'488'255.8011'181'000 4'867'9605'529'68011'930'000\n6'400'320 6'313'040 6'104'849.75Nettoaufwand\n\n3130.02 IAZH Dienstleistungen Dritter 75'000\n3130.03 IAZH AfV Dienstleistungen Dritter 95'000\n3611.02 IAZH Entschädigungen an Kanton 1'000\n3611.03 IAZH AfV Entschädigungen an Kanton 1'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n160\n\n\n\n3612.02 IAZH Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n53'000\n3612.03 IAZH AfV Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n76'000\n\n3614.02 IAZH Entschädigungen an öffentliche\nUnternehmungen\n\n1'000\n3614.03 IAZH AfV Entschädigungen an öffentliche\n\nUnternehmungen\n1'000\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n5'010'000 4'909'632.095'387'000\n\n3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n5'000 5'268.705'000\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n2'322'000 2'344'392.152'430'000\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n2'034'000 1'698'900.881'950'000\n\n3637.36 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\nmit Bundespauschale\n\n1'470'000 1'468'546.381'470'000\n3637.37 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\n\nohne Bundespauschale\n340'000 166'365.35385'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 268'460 248'939.00266'680\n4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten für\n\nvorläufig aufgenommene Ausländer\n1'132'500 1'165'741.901'220'000\n\n4631.02 IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten 130'000\n4631.03 IAZH AfV Beiträge von Kantonen und\n\nKonkordaten\n173'000\n\n4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n4'000 -600.004'000\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n1'740'000 628'911.501'730'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n161\n\n\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n1'070'000 794'545.901'320'000\n4637.31 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n1'000 600.001'000\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n380'000 595'101.88400'000\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische\n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n204'000 936'517.24195'000\n\n4637.36 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\nAusländer mit Bundespauschale\n\n44'000 115'092.6560'000\n4637.37 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\n\nAusländer ohne Bundespauschale\n24'000 3'405.7330'000\n\n0835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds 3'679.90 3'679.90130 130150150\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'679.90\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n130150\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n3'339.90\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n130 340.00150\n\n0836 Sonderrechnung Legat Luise Sprecher 320.00 320.00130 130140140\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n130 320.00140\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n130 320.00140\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n162\n\n\n\n0837 Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds 160.00 160.0060 607070\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n60 160.0070\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n60 160.0070\n\n0838 Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an\nEinkommensschwache\n\n90.00 90.0040 404040\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n40 90.0040\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n40 90.0040\n\n0839 Sonderrechnung berufsbegleitende\nWiedereingliederung ehem.\nDrogenabhängiger\n\n110.00 110.0040 405050\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n40 110.0050\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n40 110.0050\n\n0840 Sonderrechnung Stipendienfonds für\nJugendliche\n\n460.00 460.00180 180200200\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n180 460.00200\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n163\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n180 460.00200\n\n0841 Sonderrechnung Hilfeleistung in\nNotsituationen\n\n290.00 290.00120 120130130\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n120 290.00130\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n120 290.00130\n\n0842 Sonderrechnung Irma Baldan-Legat 200.00 200.0080 809090\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n80 200.0090\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n80 200.0090\n\n0843 Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer 30.00 30.0010 101010\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n10 30.0010\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n10 30.0010\n\n0844 Sonderrechnung Legat Irma Baldan 380.00 380.00150 150170170\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n150 380.00170\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n164\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n150 380.00170\n\n085 Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit) 20'878'765.11 21'639'879.5520'436'262 22'018'10021'864'20020'388'437\n1'475'763 1'581'838 761'114.44Nettoertrag\n\n0851 Alterszentrum Frohmatt 20'490'027.79 21'147'272.2720'140'962 21'585'60021'403'80020'047'937\n1'355'863 1'444'638 657'244.48Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'023'100 12'538'086.3312'767'100\n3049.00 Übrige Zulagen 508'900 519'081.50514'400\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n754'100 835'281.60763'300\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'357'300 1'410'320.851'394'600\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n197'600 198'117.95193'900\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 162'400 156'317.40159'300\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 46'908 211'400.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 101'475 107'285.81133'800\n3091.00 Personalwerbung 15'000 58'860.3115'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 34'000 45'849.4035'000\n3100.00 Büromaterial 25'600 35'526.2625'600\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 263'000 290'747.98276'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000 13'538.335'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'000 7'053.538'000\n3105.00 Lebensmittel 1'025'200 1'097'256.841'047'200\n3106.00 Medizinisches Material 129'000 122'963.61130'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n35'000 80'998.9580'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 43'000 52'908.82112'400\n3120.11 Heizung, Wärme 234'000 245'245.48234'000\n3120.12 Strom 111'200 128'441.60111'200\n3120.13 Wasser/Abwasser 60'000 49'545.9060'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n165\n\n\n\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\nEntsorgung\n\n29'000 30'416.6029'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 317'500 588'151.22277'150\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw\n25'000 28'863.8525'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'700 16'258.3011'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 15'000 5'762.3014'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 163'000 205'617.42163'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n130'000 119'794.23145'300\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 102'000 102'942.90102'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'543.50\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 75'000 84'000.80115'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 81'000 66'494.4572'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n4'2692'451\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 506'316 489'413.00498'085\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 134'843 106'788.00111'875\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 3'049 20'530.002'351\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n1'76318'180\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n31'800 36'737.0436'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 329'338 291'622.55334'339\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n36'601 79'262.4824'906\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 20'174'600 19'839'623.9020'054'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'000 16'948.6016'000\n4250.00 Verkäufe 641'000 505'774.46609'000\n4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 40'000 35'346.7840'000\n4390.00 Übriger Ertrag 379'900 376'680.44319'100\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 123'200 129'256.00123'200\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n166\n\n\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n210'900 243'642.09242'500\n\n0882 Spitex und Rollende Küche 254'852.25 316'989.50203'800 300'000300'000230'500\n69'500 96'200 62'137.25Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 76'000 91'415.9090'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'000 10'158.858'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n119'800 153'277.50132'500\n\n4250.00 Verkäufe 300'000 316'989.50300'000\n\n0886 Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte 90'364.59 132'097.3091'100 132'500160'000110'000\n50'000 41'400 41'732.71Nettoertrag\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n91'100 90'364.59110'000\n4250.00 Verkäufe 132'500 132'097.30160'000\n\n0895 Legat Patientenfonds Alterszentrum\nFrohmatt\n\n30'301.68 30'301.68400 04000\n400 400Nettoertrag / Aufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'301.68\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'000.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n400\n4390.00 Übriger Ertrag 953.50\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n29'046.50\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n167\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n301.68400\n\n0896 Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt 13'218.45 13'218.450 000\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 13'000.00\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n218.45\n\n4390.00 Übriger Ertrag 13'202.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n16.45\n\n0897 Sonderrechnung Altersheimfonds 0.35 0.350 000\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n0.35\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n0.35\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n189'235'060.75192'734'411.62\n3'192'957\n\n195'014'459 195'014'459\n3'499'350.87\n\n192'734'411.62 192'734'411.62\n\n206'378'190 207'931'600 195'014'459 191'821'502\n1'553'410\n\n207'931'600 207'931'600\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n168\n\n\n\nBudget 2022\n\nBudget - Details\nErfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten\n\n169\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 24'183'241 23'210'872.44 20'043'773.4220'477'66223'022'37126'535'881\n3'513'510 3'705'579 3'167'099.02Nettoaufwand\n\n01 Legislative und Exekutive 924'145.84 2'510.00919'170 7'50014'500992'860\n978'360 911'670 921'635.84Nettoaufwand\n\n011 Legislative 294'969.20 2'510.00310'350 7'50014'500382'710\n368'210 302'850 292'459.20Nettoaufwand\n\n0110 Legislative 294'969.20 2'510.00310'350 7'50014'500382'710\n292'459.20302'850368'210Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n176'000 148'738.40203'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'790 673.353'530\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n420 162.90680\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 340 126.15660\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500 900.001'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 62'000 48'120.6095'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 22'427.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000 16'432.7014'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n49'800 49'095.3549'800\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'640.007'040\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'500 5'652.757'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n7'500 2'510.0014'500\n\n012 Exekutive 629'176.64 0.00608'820 00610'150\n610'150 608'820 629'176.64Nettoaufwand\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n170\n\n\n\n0120 Exekutive 629'176.64 0.00608'820 00610'150\n629'176.64608'820610'150Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n465'000 470'677.95465'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n25'320 25'409.4025'430\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'120 53'652.4951'940\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'260 6'256.805'160\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'820 4'821.604'820\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'400 7'733.3512'400\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'400 8'363.258'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 41'500 52'261.8037'000\n\n02 Allgemeine Dienste 22'286'726.60 20'041'263.4223'264'071 20'470'16223'007'87125'543'021\n2'535'150 2'793'909 2'245'463.18Nettoaufwand\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 2'341'377.22 1'916'791.252'696'920 1'923'9001'935'5002'704'615\n769'115 773'020 424'585.97Nettoaufwand\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 2'341'377.22 1'916'791.252'696'920 1'923'9001'935'5002'704'615\n424'585.97773'020769'115Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'535'000 1'460'988.251'562'600\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n98'110 93'188.65100'310\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 172'730 157'512.73174'820\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n22'940 21'716.4119'200\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'410 17'495.8018'750\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'650 893.961'650\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'216.002'000\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 3'0001'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n171\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 243'500 247'123.80256'500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n19'000 4'186.0019'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'500 3'941.603'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100 88.00100\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000 707.553'000\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n1'015 1'015.301'000\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 290'000 86'601.10290'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n130'000 116'416.00120'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 152'940 127'225.15131'170\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n25 60.9215\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 15'000 15'040.0015'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'000 36'190.9036'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n111'500 70'173.8591'500\n\n4390.00 Übriger Ertrag 2'500.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n930'000 966'212.00930'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n730'000 725'074.50730'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 101'400 101'600.00133'000\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 10'385'686.11 8'909'480.4610'060'099 8'521'7349'166'38110'827'339\n1'660'958 1'538'365 1'476'205.65Nettoaufwand\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 10'385'686.11 8'909'480.4610'060'099 8'521'7349'166'38110'827'339\n1'476'205.651'538'3651'660'958Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'040'728 4'391'256.824'957'260\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n172\n\n\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 45'000 22'271.1325'000\n3049.00 Übrige Zulagen 124'830 72'717.5584'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n324'970 285'769.60321'080\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 571'620 520'112.00594'040\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n83'920 77'502.8680'510\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 61'380 53'607.3560'910\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 33'400 29'027.7532'000\n3060.00 Ruhegehälter\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 116'500 97'147.74120'000\n3091.00 Personalwerbung 67'000 53'121.0665'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 53'000 49'282.0377'000\n3100.00 Büromaterial 81'850 64'595.1057'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22'400 30'782.1824'100\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 71'500 77'569.6072'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6'000 4'273.416'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand -253.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500 27'441.8312'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n54'200 90'467.1338'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 26'500 55'631.9948'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 240'000 231'414.18\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 25'000 31'623.7025'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 37'800 39'172.3943'857\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 706'000 927'970.05809'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n63'000 125'494.7098'000\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 30'000 26'134.0030'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 158'080 156'597.84166'880\n3137.00 Steuern und Abgaben 6'200 5'783.806'100\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'200 29'823.7040'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 7'000 8'702.65\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n173\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n43'800 41'140.0344'500\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 183'000 173'166.26175'750\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 448'400 435'161.83522'900\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 65'000 63'585.7565'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 26'500 19'683.2826'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4'000 1'544.833'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 37'000 22'227.1711'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 133'605 130'485.10132'806\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'000 7'421.8560'000\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n173'791 135'114.55167'887\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n10'00033'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n18'500 17'510.0018'500\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'316.20\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 549'265 1'449'386.741'302'570\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n139'026 118'594.71208'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n69'596 52'149.3061'689\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n99'138 93'574.09101'000\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -21'100 38'584.08\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 550'000 474'046.10550'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'300 3'927.472'000\n4250.00 Verkäufe 13'000 6'538.75\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n174\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n67'700 105'429.0569'290\n4290.00 Übrige Entgelte 302.00\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 7'900.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 127.67\n4390.00 Übriger Ertrag\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 11'500 13'227.0212'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n17'600 16'882.2917'350\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'080'448 7'474'545.007'434'239\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n401'180 407'879.62701'000\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n28'633 -1'215.5215'952\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n341'109 323'399.60346'693\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 8'264 76'491.4117'857\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 9'559'663.27 9'214'991.7110'507'052 10'024'52811'905'99012'011'067\n105'077 482'524 344'671.56Nettoaufwand\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 9'559'663.27 9'214'991.7110'507'052 10'024'52811'905'99012'011'067\n344'671.56482'524105'077Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'864'400 2'414'687.972'780'800\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n174'460 153'928.70170'450\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 261'310 234'715.59261'580\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n41'110 35'829.5332'880\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 32'730 28'788.5531'850\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n175\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 224'000 250'503.78203'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 1'278.801'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500 595.85500\n3106.00 Medizinisches Material 1'854.70\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n60'000 36'074.9660'000\n\n3113.00 Anschaffung Hardeware 10'00010'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'075'000 1'137'469.171'120'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 160'000 230'994.49160'000\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 25'000 28'325.30100'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n60'000 28'984.9030'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 102'000 78'577.4190'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 320'000 197'802.70320'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'740'800 1'862'001.772'015'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 7'500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n21'500 18'854.7520'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 25'000 31'811.3520'000\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000 916.705'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 338'894 197'129.70380'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000 6'164.1010'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'762.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 203'000 116'886.7168'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n6'832 6'832.356'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n7'867 5'867.1028'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'655'646 1'330'932.803'011'000\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 50 50.35\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n176\n\n\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 33'582 49'951.0575'000\n3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n1'708.51\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\nHochbauten VV\n\n16'965.10\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n62'944 4'944.1538'000\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 102'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'000 1'000.001'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 397'240 408'441.20414'700\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n349'800 406'477.42389'800\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n134'387 230'553.76149'507\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 226'176 239'026.27221'265\n4250.00 Verkäufe 15'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n420'000 365'214.20500'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 15'005.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 150'000 73'541.65150'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 2'915'000 2'673'775.253'125'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 100'000 36'561.55100'000\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 950.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'865'953 2'488'175.582'758'020\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'347'399 3'273'652.743'517'705\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen unf Finanzaufwand \n\n49'089.47\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n1'519'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n177\n\n\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 8'390'407 8'510'095.71 3'498'988.623'868'2003'953'5709'014'711\n5'061'141 4'522'207 5'011'107.09Nettoaufwand\n\n11 Öffentliche Sicherheit 2'563'051.17 630'220.902'703'118 844'200844'5702'732'989\n1'888'419 1'858'918 1'932'830.27Nettoaufwand\n\n111 Polizei 2'556'603.27 232'059.202'692'118 289'200354'5702'729'989\n2'375'419 2'402'918 2'324'544.07Nettoaufwand\n\n1110 Polizei 2'556'603.27 232'059.202'692'118 289'200354'5702'729'989\n2'324'544.072'402'9182'375'419Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'590'000 1'541'787.491'566'600\n3049.00 Übrige Zulagen 79'000 94'299.0580'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n106'720 103'676.85105'730\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 203'030 182'434.99204'090\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n24'940 23'839.7020'310\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'020 19'397.8519'760\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 18'000 15'119.4822'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 28'200 20'157.0020'200\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'100 4'636.205'600\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n16'800 40'236.6062'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'000 10'278.6815'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 10'000 16'258.865'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 106'900 79'202.27102'100\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'700 5'129.884'300\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n178\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n52'000 50'293.1060'500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'5003'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 16'300 13'350.0016'300\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 57'600 64'970.8062'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000 2'837.605'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500 500.001'300\n3190.00 Schadenersatzleistungen\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'000 940.001'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 31'800 14'389.6026'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'116 18'116.2543'000\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\n\nVV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3'550.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'800 1'219.501'800\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 189'710 139'912.55187'700\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n88'900 88'900.0088'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n482 1'168.97299\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 26'000 19'505.0019'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000 15'500.0019'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n754.70\n\n4270.00 Bussen 3'000\n4290.00 Übrige Entgelte\n4390.00 Übriger Ertrag 52'500 35'827.5071'000\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 20'000 4'800.0020'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n179\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 167'700 155'672.00225'570\n\n112 Verkehrssicherheit 6'447.90 398'161.7011'000 555'000490'0003'000\n487'000 544'000 391'713.80Nettoertrag\n\n1120 Verkehrssicherheit 6'447.90 398'161.7011'000 555'000490'0003'000\n391'713.80544'000487'000Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000 6'447.903'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n5'000\n\n4270.00 Bussen 555'000 398'161.70490'000\n\n12 Rechtssprechung 80'495.59 19'070.7581'870 23'00023'00083'830\n60'830 58'870 61'424.84Nettoaufwand\n\n120 Rechtssprechung 80'495.59 19'070.7581'870 23'00023'00083'830\n60'830 58'870 61'424.84Nettoaufwand\n\n1200 Rechtssprechung 80'495.59 19'070.7581'870 23'00023'00083'830\n61'424.8458'87060'830Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 55'000 53'099.4055'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'810 3'406.802'930\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'030 8'039.288'360\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n790 793.80680\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 640 637.20660\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 400\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 2'612.612'700\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 400\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'500 10'334.1011'500\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n180\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n100 55.90\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'600 1'516.501'600\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 23'000 18'855.0023'000\n4290.00 Übrige Entgelte 215.75\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 4'207'778.98 2'681'131.274'021'128 2'910'0002'993'0004'190'355\n1'197'355 1'111'128 1'526'647.71Nettoaufwand\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 4'207'778.98 2'681'131.274'021'128 2'910'0002'993'0004'190'355\n1'197'355 1'111'128 1'526'647.71Nettoaufwand\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 4'207'778.98 2'681'131.274'021'128 2'910'0002'993'0004'190'355\n1'526'647.711'111'1281'197'355Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'841'100 1'874'827.371'889'700\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n117'170 117'085.90121'330\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 199'850 189'852.33203'610\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n31'070 30'896.6725'410\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'980 21'943.8522'670\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000 3'150.004'000\n3100.00 Büromaterial 2'100 1'444.552'100\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'000 8'689.1014'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'500 2'538.156'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 1'721.251'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'000 12'298.506'000\n\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 6'0006'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 567'500 582'632.15558'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800 857.21800\n3137.00 Steuern und Abgaben 700 718.00700\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 14'000 16'520.0015'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n181\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'000 8'684.055'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 56'000 80'958.9853'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 600 480.00600\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'050 6'344.608'050\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 301.25500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500 2'011.402'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'648 1'647.952'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'366 16'365.9015'000\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\n\nVV\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n2'918 2'917.903'000\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 37.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n665'000 845'057.00822'000\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'500 4'065.004'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n7'200 5'777.857'200\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 304'800 267'707.20290'460\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n88'800 88'800.0088'800\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n10'476 11'447.8710'425\n4120.00 Konzessionen 60'000 50'649.6095'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 2'450'000 2'193'834.772'440'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 75'000 67'243.4590'000\n4250.00 Verkäufe 25'000 41'496.7040'000\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n182\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n180'000 213'542.75198'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 120'000 114'364.00130'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n\n15 Feuerwehr 1'197'429.00 94'744.851'221'406 73'50073'5001'550'528\n1'477'028 1'147'906 1'102'684.15Nettoaufwand\n\n150 Feuerwehr 1'197'429.00 94'744.851'221'406 73'50073'5001'550'528\n1'477'028 1'147'906 1'102'684.15Nettoaufwand\n\n1500 Feuerwehr 1'197'429.00 94'744.851'221'406 73'50073'5001'550'528\n1'102'684.151'147'9061'477'028Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 462'500 477'355.57574'700\n3049.00 Übrige Zulagen 73'000 68'568.5079'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n17'750 16'573.8019'630\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'060 20'187.9622'220\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'850 2'893.902'570\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'330 3'098.803'670\n3059.00 Übrige AG-Beiträge 2'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 91'400 53'588.1594'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 35'200 31'436.1038'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 25'500 17'961.7225'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000 1'626.2014'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n37'500 62'869.04170'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'000 15'181.9034'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 25'000 9'303.5311'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 41'500 23'193.5531'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'000 18'126.6326'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'000 14'034.5214'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n183\n\n\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 22'000 32'074.5542'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n81'000 104'508.64105'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'200 1'000.751'500\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 10'000 7'093.6412'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'154 9'154.508'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'000 9'910.0015'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 58'019 60'939.6058'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 58'660 52'715.1572'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n39'201 39'201.0539'000\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 28'400 21'266.3528'310\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n9'801 20'621.516'944\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 1'381 2'943.392'984\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n72'000 93'784.8572'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 1'500 960.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'500\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n184\n\n\n\n16 Verteidigung 461'340.97 73'820.85362'885 17'50019'500457'009\n437'509 345'385 387'520.12Nettoaufwand\n\n161 Militärische Verteidigung 124'630.98 5'269.0590'140 4'5004'50095'257\n90'757 85'640 119'361.93Nettoaufwand\n\n1610 Militärische Verteidigung 124'630.98 5'269.0590'140 4'5004'50095'257\n119'361.9385'64090'757Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000 4'748.105'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n90 85.7090\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n70 24.6010\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20 16.0520\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'800 1'854.602'800\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 130.101'500\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'200 6'029.707'200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'210.503'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 630 587.15630\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 27'000 56'757.3532'000\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 19'000 34'646.5519'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'500 1'833.007'500\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'200 1'356.254'200\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'282 9'281.609'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'339 1'827.302'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 870 741.75880\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n185\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n639 1'500.68427\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'500 5'269.054'500\n\n162 Zivile Verteidigung 336'709.99 68'551.80272'745 13'00015'000361'752\n346'752 259'745 268'158.19Nettoaufwand\n\n1620 Zivilschutz 336'709.99 68'551.80272'745 13'00015'000361'752\n268'158.19259'745346'752Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'800 190.851'200\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'100500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'600 10'884.153'300\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16'300 14'710.9516'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 634.751'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'600 3'749.753'800\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000 20'418.3568'720\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 4'390.9016'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500 1'415.201'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'253 2'253.102'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n18'149 18'149.1018'000\n\n3501.00 Einlagen in Fonds des Fremdkapitals\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 176'630 200'205.10211'500\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n68 67.75\n\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und\nKonkordate\n\n46'400.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'390 12'326.0017'530\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n186\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n355 914.04202\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 13'000 17'655.0015'000\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 2'696.80\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n1'800.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n4705.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\n\nUnternehmungen\n19'200.00\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\nHaushalten\n\n27'200.00\n\nBILDUNG2 45'455'985 45'280'611.89 4'028'574.325'092'9505'151'31848'333'349\n43'182'031 40'363'035 41'252'037.57Nettoaufwand\n\n21 Obligatorische Schule 39'731'973.86 2'582'927.5239'916'975 3'265'7503'692'32741'089'968\n37'397'641 36'651'225 37'149'046.34Nettoaufwand\n\n211 Eingangsstufe 3'920'453.20 1'250.004'017'283 003'339'897\n3'339'897 4'017'283 3'919'203.20Nettoaufwand\n\n2110 Kindergarten 3'920'453.20 1'250.004'017'283 003'339'897\n3'919'203.204'017'2833'339'897Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 549'250 669'246.0538'070\n3042.00 Verpflegungszulagen 3'500 2'787.75470\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n35'042 42'562.352'436\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'361 59'008.354'576\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'019 8'628.40687\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'591 7'970.30457\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'900 22'758.2523'962\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n187\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3104.00 Lehrmittel 55'000 75'130.5760'596\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 3'5001'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000 7'332.759'422\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 480.00500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n3'500 7'007.959'700\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 5003'294\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 16'100 13'770.8013'800\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 242.5015'698\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 406 405.75\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 21'297 7'424.2515'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'220'000 2'995'289.753'140'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n317 407.43229\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n1'250.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n\n212 Primarstufe 20'413'390.89 145'569.1020'477'788 128'500172'55721'109'882\n20'937'325 20'349'288 20'267'821.79Nettoaufwand\n\n2120 Primarstufe 20'413'390.89 145'569.1020'477'788 128'500172'55721'109'882\n20'267'821.7920'349'28820'937'325Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'184'450 3'398'994.333'550'350\n3042.00 Verpflegungszulagen 24'000 26'519.2524'700\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n214'652 222'063.20227'222\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 400'370 397'299.10426'752\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n49'121 46'093.3564'048\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n188\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40'373 41'557.3542'604\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 115'000 120'082.64132'723\n3099.00 Übriger Personalaufwand 39'500 47'841.4948'802\n3100.00 Büromaterial 6'000 456.30500\n3104.00 Lehrmittel 669'000 794'915.91651'447\n3105.00 Lebensmittel 3'000 2'886.7513'700\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n37'000 38'078.7640'139\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 6'500 10'583.3520'150\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 43'300 117'804.5519'850\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 69'000 58'088.6062'261\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 475'450 403'143.70566'660\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n270'000 244'612.11272'500\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 28'200 6'863.8584'700\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 46'800 5'224.5066'580\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'000 6'914.5018'118\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien\n3170.00 Reisekosten und Spesen 65'000 37'881.5034'300\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 180'000 129'349.02177'023\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 36'500 15'757.7030'500\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n1'466 1'466.251'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 538'672 426'552.22531'000\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n24'000 10'071.2550'000\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 13'557'000 13'440'943.2513'556'060\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n17'800 60'299.5521'730\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n189\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 329'350 293'923.15366'950\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'076\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'284 6'923.413'437\n4250.00 Verkäufe\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n128'500 101'352.85137'207\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n44'216.2535'350\n\n213 Sekundarstufe 23'396.50 0.0022'000 0030'000\n30'000 22'000 23'396.50Nettoaufwand\n\n2130 Sekundarstufe 23'396.50 0.0022'000 0030'000\n23'396.5022'00030'000Nettoaufwand\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n22'000 23'396.5030'000\n\n214 Musikschulen 538'951.60 0.00479'192 00554'050\n554'050 479'192 538'951.60Nettoaufwand\n\n2140 Musikschulen 538'951.60 0.00479'192 00554'050\n538'951.60479'192554'050Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'050 26'063.6017'090\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'092 5'091.853'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'000 56'876.0056'900\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n190\n\n\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 448'050 450'920.15477'060\n\n217 Schulliegenschaften 6'882'712.62 381'677.427'428'149 325'000920'0007'818'077\n6'898'077 7'103'149 6'501'035.20Nettoaufwand\n\n2170 Schulliegenschaften 6'882'712.62 381'677.427'428'149 325'000920'0007'818'077\n6'501'035.207'103'1496'898'077Nettoaufwand\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n25'528 36'220.90\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'039'926 747'171.20\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 47'038 47'038.10\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n368'550 441'098.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'865'953 2'483'940.682'758'020\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'031'499 2'957'752.743'505'499\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n49'655 169'491.0035'558\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n1'519'000\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n325'000 381'677.42865'000\n\n218 Tagesbetreuung 4'054'295.48 1'867'117.753'895'584 2'632'5002'395'2903'666'854\n1'271'564 1'263'084 2'187'177.73Nettoaufwand\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n191\n\n\n\n2180 Tagesbetreuung 4'054'295.48 1'867'117.753'895'584 2'632'5002'395'2903'666'854\n2'187'177.731'263'0841'271'564Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'443'000 2'739'791.032'245'270\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n155'865 175'815.45143'697\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 290'715 232'467.50269'881\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n35'665 38'997.0040'505\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 29'315 32'857.0026'943\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'000 34'588.2536'759\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'600 1'653.207'352\n3100.00 Büromaterial 1'500 4'035.554'060\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 40'000 56'566.6256'900\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'3001'300\n3104.08 Lehrmittel\n3105.00 Lebensmittel 90'000 124'331.60125'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 25'000 3'232.656'351\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 648'500 507'780.15510'800\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 500 59.903'689\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 4'143.904'100\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 54'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5'629.89\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 21'000 1'981.2020'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n91'100 90'364.59110'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n24247\n4250.00 Verkäufe 132'500 132'097.30160'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'500'000 1'735'020.452'235'290\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n192\n\n\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 3'898'773.57 187'313.253'596'979 179'750204'4804'571'208\n4'366'728 3'417'229 3'711'460.32Nettoaufwand\n\n2190 Schulleitung 1'254'914.55 0.001'316'986 002'019'764\n1'254'914.551'316'9862'019'764Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n164'500 160'154.00129'500\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 576'670\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n7'640 3'761.3044'117\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 69'316\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n348.7510'404\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'430 702.108'271\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500 2'318.5510'521\n3099.00 Übriger Personalaufwand 19'000 1'004.5025'850\n3100.00 Büromaterial 1'400\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'0005'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 79.901'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 1'812.802'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n8'000 1'507.808'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 5'834.2515'020\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2.50\n3199.00 Übriger Sachaufwand 12'000 4'072.808'550\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n17'000 10'043.0017'000\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'038'800 1'027'568.301'039'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 37'000 35'704.0048'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n193\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n116145\n\n2191 Schulverwaltung 1'178'210.00 28'407.40980'240 28'00045'9801'158'500\n1'149'802.60952'2401'112'520Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 610'000 545'507.38717'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n40'660 34'107.5546'040\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'100 67'798.4887'550\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'500 7'931.108'090\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'630 6'378.658'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000 1'500.002'000\n3091.00 Personalwerbung 3'000 3'168.6910'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500 1'298.903'000\n3100.00 Büromaterial 13'000 26'969.6412'200\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000 11'173.8510'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500 3'998.005'250\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 4'982.253'100\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'000 59'520.8040'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n10'000 257'151.6975'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 500 25.50500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 35'040 23'143.2232'420\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 786.85500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n2'500 1'674.452'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 107'810 121'093.0094'750\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n500 420.00500\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n194\n\n\n\n4290.00 Übrige Entgelte 597.40600\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 27'500 27'390.0044'880\n\n2192 Volksschule, Sonstiges 1'465'649.02 158'905.851'299'753 151'750158'5001'392'944\n1'306'743.171'148'0031'234'444Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 135'000 139'928.65135'800\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 498'500 522'769.96514'325\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n42'560 42'619.1541'609\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 79'432 78'136.0078'146\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'749 9'713.0011'729\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'012 7'956.457'802\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'700 5'613.755'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000 8'057.207'400\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 25'000 26'283.5620'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 447'100 583'941.00510'735\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'900 1'497.051'800\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'800 1'178.001'800\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'000 30'417.2511'800\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 158.00800\n3190.00 Sachversicherungsprämien\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'00036'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'500 3'300.003'500\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 4'000 4'080.004'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n198\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n412.50\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n195\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n151'750 158'493.35158'500\n\n22 Sonderschulen 4'718'544.03 1'445'646.804'622'010 1'827'2001'458'9914'073'381\n2'614'390 2'794'810 3'272'897.23Nettoaufwand\n\n220 Sonderschulen 4'718'544.03 1'445'646.804'622'010 1'827'2001'458'9914'073'381\n2'614'390 2'794'810 3'272'897.23Nettoaufwand\n\n2200 Sonderschulen 3'283'167.59 193'484.803'196'200 217'75062'4002'676'790\n3'089'682.792'978'4502'614'390Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3042.00 Verpflegungszulagen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3100.00 Büromaterial\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3104.00 Lehrmittel\n3105.00 Lebensmittel\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 270'000 247'542.32304'150\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n196\n\n\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'493.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'550'000 2'724'331.7762'400\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'310'240\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 376'200 307'800.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4230.00 Schulgelder\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n55'000 58'484.8062'400\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n162'750 135'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n2201 Kommunale Sonderschule 1'435'376.44 1'252'162.001'425'810 1'609'4501'396'5911'396'591\n183'214.44183'640Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 914'400 915'978.60841'550\n3042.00 Verpflegungszulagen 4'000 7'693.957'700\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n54'975 56'933.8553'859\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'545 113'937.10101'154\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherung\n12'580 13'382.2015'182\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'340 10'760.3010'099\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000 5'182.409'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n197\n\n\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3100.00 Büromaterial 1'300 5'559.705'600\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3104.00 Lehrmittel 15'000 15'364.6815'000\n3105.00 Lebensmittel 25'000 19'496.4018'500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'000 7'411.7912'900\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 48'200 57'502.1512'150\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n30'000 10'128.6527'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000 6'389.506'400\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'200 1'839.551'200\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 132'000 131'401.30132'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200200\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 12'000 13'221.9012'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 215.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 13'770 13'770.4014'000\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden un\n\nZweckverbände\n680\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 27'500 27'390.0099'880\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n800 1'817.02537\n\n4230.00 Schulgelder 17'150 8'580.0028'080\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n96'591\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n761'700 533'846.0010'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 454'400 401'936.001'261'920\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 376'200 307'800.00\n\n29 Übriges Bildungswesen 830'094.00 0.00917'000 003'170'000\n3'170'000 917'000 830'094.00Nettoaufwand\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n198\n\n\n\n299 Bildung, Übriges 830'094.00 0.00917'000 003'170'000\n3'170'000 917'000 830'094.00Nettoaufwand\n\n2990 Bildung, Übriges 830'094.00 0.00917'000 003'170'000\n830'094.00917'0003'170'000Nettoaufwand\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 917'000 830'094.003'170'000\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT3 5'060'661 5'763'440.15 1'876'348.612'045'3002'285'0315'937'853\n3'652'822 3'015'361 3'887'091.54Nettoaufwand\n\n31 Kulturerbe 39'211.66 0.0025'441 0027'642\n27'642 25'441 39'211.66Nettoaufwand\n\n311 Museen und bildende Kunst 1'100.00 0.001'100 001'100\n1'100 1'100 1'100.00Nettoaufwand\n\n3110 Museen und bildende Kunst 1'100.00 0.001'100 001'100\n1'100.001'1001'100Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'100 1'100.001'100\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 38'111.66 0.0024'341 0026'542\n26'542 24'341 38'111.66Nettoaufwand\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 38'111.66 0.0024'341 0026'542\n38'111.6624'34126'542Nettoaufwand\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 20'000 30'680.0020'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4'341 7'431.666'542\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n199\n\n\n\n32 Kultur, übrige 723'163.58 78'595.45769'134 84'70089'700785'206\n695'506 684'434 644'568.13Nettoaufwand\n\n321 Bibliotheken 451'373.37 53'693.45463'260 64'70064'700466'680\n401'980 398'560 397'679.92Nettoaufwand\n\n3210 Bibliotheken 451'373.37 53'693.45463'260 64'70064'700466'680\n397'679.92398'560401'980Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 215'000 204'237.20216'300\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n13'750 13'713.7013'890\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'320 25'185.9823'450\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'210 3'346.252'670\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'580 2'594.002'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 485.001'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'300 9'742.509'300\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000 1'109.305'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 45'000 54'679.9355'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'800 4'596.342'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'500 15'286.4216'500\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300 126.20300\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n150 55.90\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 64'350 56'214.6557'670\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n60'000 60'000.0060'000\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 51'900 45'293.0051'900\n4250.00 Verkäufe 1'300 468.001'300\n4290.00 Übrige Entgelte 11'500 7'932.4511'500\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n200\n\n\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge\n\n322 Konzert und Theater 83'000.00 0.0083'000 0083'000\n83'000 83'000 83'000.00Nettoaufwand\n\n3220 Konzert und Theater 83'000.00 0.0083'000 0083'000\n83'000.0083'00083'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n83'000 83'000.0083'000\n\n329 Kultur 188'790.21 24'902.00222'874 20'00025'000235'526\n210'526 202'874 163'888.21Nettoaufwand\n\n3290 Kultur, Übriges 188'790.21 24'902.00222'874 20'00025'000235'526\n163'888.21202'874210'526Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 228.45\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'000 19'717.5025'500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n5'520 5'520.005'520\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n141'860 108'329.00156'860\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'720.00\n3660.40 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n201\n\n\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n36'447 36'447.2536'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 130 4'305.009'640\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'917 6'523.012'006\n\n4390.00 Übriger Ertrag 5'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 20'000 19'902.0025'000\n\n34 Sport und Freizeit 5'001'064.91 1'797'753.164'266'086 1'960'6002'195'3315'125'005\n2'929'674 2'305'486 3'203'311.75Nettoaufwand\n\n341 Sport 4'049'122.13 1'360'981.463'293'542 1'508'6001'690'3314'146'285\n2'455'954 1'784'942 2'688'140.67Nettoaufwand\n\n3410 Sport 4'049'122.13 1'360'981.463'293'542 1'508'6001'690'3314'146'285\n2'688'140.671'784'9422'455'954Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 850'000 964'617.25903'720\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n54'370 61'415.2558'140\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 86'910 103'020.9392'230\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'620 14'276.8011'100\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'200 11'534.6010'860\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000 2'516.2010'000\n3100.00 Büromaterial 2'000 2'258.503'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 67'700 80'791.1994'700\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'500 13'395.5010'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'200 625.85800\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n76'000 142'105.42118'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000 4'852.604'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 348'900 394'387.00359'500\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n202\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 94'300 111'136.54123'600\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'070 13'426.3013'340\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 204'700 270'906.70251'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n119'000 144'778.12140'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 33'400 33'241.6033'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 2'781.803'200\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 400.00\n3190.00 Schadenersatzleistung 3'025.85\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'400 1'388.005'400\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n6'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n109'551 98'282.80108'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 416'362 429'854.08513'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 29'458 110'740.3033'000\n3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\n\nTiefbauten VV\n223'596.35\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\nHochbauten VV\n\n69'954.50\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n6'000 108'032.856'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n251'200 250'216.60261'200\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private\n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n5'500 8'043.005'500\n\n3900.00 Interne Verrechnungen von Material- und\nWarenbezügen\n\n311.65\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 253'515 135'475.10263'384\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'200 3'200.00503'200\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n203\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n32'396 57'253.9023'380\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 188'090 177'279.00177'631\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 538'000 372'706.17638'000\n4250.00 Verkäufe 42'000 20'342.5459'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n38'000 32'789.9654'200\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 83'000 100'838.9575'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 126'200 66'321.84126'200\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n422'735 526'282.0091'602\n\n4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n5'500 8'043.005'500\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'075 56'378.0052'104\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n411'094\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 188'090 177'279.00177'631\n\n342 Freizeit 951'942.78 436'771.70972'544 452'000505'000978'720\n473'720 520'544 515'171.08Nettoaufwand\n\n3420 Freizeit 951'942.78 436'771.70972'544 452'000505'000978'720\n515'171.08520'544473'720Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 528'000 518'326.02534'100\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n33'770 33'676.4034'300\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'790 59'493.0855'380\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n13'470 13'388.209'370\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n204\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'340 6'296.906'410\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 1'216.001'500\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3100.00 Büromaterial\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'500 17'175.2021'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3105.00 Lebensmittel\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 9'844.4510'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000 4'966.206'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000 3'753.705'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500 2'466.653'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'000 2'772.343'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'000 2'055.002'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 140'000 150'341.30150'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n29'000 13'534.4525'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8'000 6'480.005'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300300\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3190.00 Schadenersatzleistungen 4'107.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 82.001'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n13'771 13'771.4017'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'0004'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'500 5'760.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 84'480 79'936.7583'150\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n205\n\n\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n900 900.00900\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'223 1'599.74810\n\n4231.00 Kursgelder\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'000 25'073.5020'000\n4250.00 Verkäufe\n4390.00 Übriger Ertrag\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n113'033.2010'000\n\n4910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 437'000 298'665.00475'000\n\n35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.000 000\n\n350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.000 000\n\n3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.000 000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\nGESUNDHEIT4 29'634'176 29'967'264.03 21'594'703.8221'997'50021'817'50030'512'699\n8'695'199 7'636'676 8'372'560.21Nettoaufwand\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 27'489'766.54 21'147'444.2227'011'862 21'585'60021'403'80027'307'937\n5'904'137 5'426'262 6'342'322.32Nettoaufwand\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 27'489'766.54 21'147'444.2227'011'862 21'585'60021'403'80027'307'937\n5'904'137 5'426'262 6'342'322.32Nettoaufwand\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n206\n\n\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 20'490'027.79 21'147'272.2720'140'962 21'585'60021'403'80020'047'937\n657'244.481'444'6381'355'863Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'023'100 12'538'086.3312'767'100\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte\n3049.00 Übrige Zulagen 508'900 519'081.50514'400\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n754'100 835'281.60763'300\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'357'300 1'410'320.851'394'600\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n197'600 198'117.95193'900\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 162'400 156'317.40159'300\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 46'908 211'400.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 101'475 107'285.81133'800\n3091.00 Personalwerbung 15'000 58'860.3115'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 34'000 45'849.4035'000\n3100.00 Büromaterial 25'600 35'526.2625'600\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 263'000 290'747.98276'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000 13'538.335'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'000 7'053.538'000\n3105.00 Lebensmittel 1'025'200 1'097'256.841'047'200\n3106.00 Medizinisches Material 129'000 122'963.61130'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n35'000 80'998.9580'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 43'000 52'908.82112'400\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und\n\nInstrumente\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 434'200 453'649.58434'200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 317'500 588'151.22277'150\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n25'000 28'863.8525'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'700 16'258.3011'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 15'000 5'762.3014'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 163'000 205'617.42163'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n207\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n130'000 119'794.23145'300\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 102'000 102'942.90102'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'543.50\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 75'000 84'000.80115'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 81'000 66'494.4572'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n4'2692'451\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 506'316 489'413.00498'085\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 134'843 106'788.00111'875\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n3'049 20'530.002'351\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n1'76318'180\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n31'800 36'737.0436'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 329'338 291'622.55334'339\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n36'601 79'262.4824'906\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 20'174'600 19'839'623.9020'054'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'000 16'948.6016'000\n4250.00 Verkäufe 641'000 505'774.46609'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n40'000 35'346.7840'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 379'900 376'680.44319'100\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 123'200 129'256.00123'200\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n210'900 243'642.09242'500\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n208\n\n\n\n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und\nPflegeheime\n\n6'999'738.75 171.956'870'900 007'260'000\n6'999'566.806'870'9007'260'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'610'900 3'720'176.604'140'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3'260'000 3'279'562.153'120'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n171.95\n\n42 Ambulante Krankenpflege 2'122'914.49 447'259.302'182'434 402'900406'2002'555'732\n2'149'532 1'779'534 1'675'655.19Nettoaufwand\n\n421 Ambulante Krankenpflege 1'970'295.78 316'989.502'029'600 300'000300'0002'397'000\n2'097'000 1'729'600 1'653'306.28Nettoaufwand\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 254'852.25 316'989.50203'800 300'000300'000230'500\n62'137.2596'20069'500Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 76'000 91'415.9090'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'000 10'158.858'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n119'800 153'277.50132'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4250.00 Verkäufe 300'000 316'989.50300'000\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex)\n\n1'715'443.53 0.001'825'800 002'166'500\n1'715'443.531'825'8002'166'500Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'825'800 1'715'443.532'166'500\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n209\n\n\n\n422 Rettungsdienste 152'618.71 130'269.80152'834 102'900106'200158'732\n52'532 49'934 22'348.91Nettoaufwand\n\n4220 Rettungsdienste 152'618.71 130'269.80152'834 102'900106'200158'732\n22'348.9149'93452'532Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'500 57'804.0558'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'740 4'165.203'760\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n870 336.20160\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700 778.65700\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'500 3'385.954'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'500 8'144.8311'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 6'998.7510'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500 174.454'500\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000 1'724.802'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 12'115.6012'600\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'700 3'308.653'400\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n18'000 22'001.1416'500\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'890 15'589.0014'890\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500 2'758.752'500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'872 4'871.755'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'607 7'606.508'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'600\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n355 854.44222\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'500 12'875.004'500\n4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern 18'500 19'009.2518'500\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n210\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n79'900 98'385.5583'200\n\n43 Gesundheitsprävention 195'206.40 0.00198'380 9'0007'500411'130\n403'630 189'380 195'206.40Nettoaufwand\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 6'375.55 0.0023'000 0026'000\n26'000 23'000 6'375.55Nettoaufwand\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 6'375.55 0.0023'000 0026'000\n6'375.5523'00026'000Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000 3'036.8515'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10'000 3'338.7010'000\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 36'093.70 0.0031'100 6'0006'000175'000\n169'000 25'100 36'093.70Nettoaufwand\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 36'093.70 0.0031'100 6'0006'000175'000\n36'093.7025'100169'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'000 31'075.7030'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n5'100 5'018.00145'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n3'0003'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'0003'000\n\n433 Schulgesundheitsdienst 147'925.90 0.00139'130 3'0001'500204'980\n203'480 136'130 147'925.90Nettoaufwand\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n211\n\n\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 147'925.90 0.00139'130 3'0001'500204'980\n147'925.90136'130203'480Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 18'000 16'509.5016'780\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'150 1'052.201'150\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n260 159.60260\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 220 196.40220\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 108'800 123'130.05172'120\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700 511.90500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 576.90\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000 628.706'150\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'000 5'160.657'800\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n3'0001'500\n\n434 Lebensmittelkontrolle 4'811.25 0.005'150 005'150\n5'150 5'150 4'811.25Nettoaufwand\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 4'811.25 0.005'150 005'150\n4'811.255'1505'150Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'150 4'811.255'150\n4270.00 Bussen\n\n49 Gesundheitswesen, übriges 159'376.60 0.30241'500 00237'900\n237'900 241'500 159'376.30Nettoaufwand\n\n490 Gesundheitswesen, übriges 159'376.60 0.30241'500 00237'900\n237'900 241'500 159'376.30Nettoaufwand\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n212\n\n\n\n4900 Gesundheitswesen, übriges 159'376.60 0.30241'500 00237'900\n159'376.30241'500237'900Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 32'400 31'674.8534'400\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 28'000 23'245.0025'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n181'100 104'456.75178'500\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n0.30\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 39'770'693 38'333'946.19 15'507'635.2917'490'12022'017'44540'988'752\n18'971'307 22'280'573 22'826'310.90Nettoaufwand\n\n51 Krankheit und Unfall 1'869'633.31 1'865'110.032'481'000 2'476'0002'230'0002'240'000\n10'000 5'000 4'523.28Nettoaufwand\n\n512 Prämienverbilligungen 1'869'633.31 1'865'110.032'481'000 2'476'0002'230'0002'240'000\n10'000 5'000 4'523.28Nettoaufwand\n\n5120 Prämienverbilligungen 1'869'633.31 1'865'110.032'481'000 2'476'0002'230'0002'240'000\n4'523.285'00010'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 9'533.1115'000\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für\n\nSozialhilfeempfänger\n2'471'000 1'860'100.202'225'000\n\n3637.11 Beiträge für EL-Empfänger\n3637.12 Beiträge für BH-Empfänger\n4290.00 Übrige Entgelte 10'000 8'585.1010'000\n4630.00 Beiträge vom Bund 921'800 564'269.70572'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 754'200 520'916.08528'000\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete\n\nPrämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche\nErträge\n\n790'000 771'339.151'120'000\n\n4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n213\n\n\n\n4637.12 Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien\n\n52 Invalidität 6'032'920.24 2'792'775.855'880'400 69'100332'8005'807'000\n5'474'200 5'811'300 3'240'144.39Nettoaufwand\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 5'932'677.15 2'792'775.855'870'800 69'100332'8005'797'400\n5'464'600 5'801'700 3'139'901.30Nettoaufwand\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 5'932'677.15 2'792'775.855'870'800 69'100332'8005'797'400\n3'139'901.305'801'7005'464'600Nettoaufwand\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n2'500\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 144'000.00\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nEL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n20'000\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n10'000\n\n3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n2'000\n\n3181.23 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (rechtmässig bezogene\nLeistungen aus Nachlass)\n\n1'000\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nIV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n10'000\n3181.29 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\n\nzur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n1'000\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 5'332'700 5'367'352.005'170'400\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n214\n\n\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\nIV)\n\n538'100 421'325.15580'400\n4290.00 Übrige Entgelte\n4290.20 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen EL zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.21 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.22 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.23 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'467'064.00\n4637.20 Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht\n\nbezogene Leistungen)\n65'800 309'119.00281'900\n\n4637.21 Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n40'000\n4637.22 Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht\n\nbezogene Leistungen)\n3'300 16'592.856'500\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n4'000\n\n523 Invalidenheime 90'727.10 0.000 000\n90'727.10Nettoaufwand\n\n5230 Invalidenheime 90'727.10 0.000 000\n90'727.10Nettoaufwand\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n215\n\n\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n90'727.10\n\n524 Leistungen an Invalide 9'515.99 0.009'600 009'600\n9'600 9'600 9'515.99Nettoaufwand\n\n5240 Leistungen an Invalide 9'515.99 0.009'600 009'600\n9'515.999'6009'600Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'600 9'515.999'600\n\n53 Alter und Hinterlassene 10'280'675.35 4'563'025.0510'030'000 8'490'80011'307'80010'685'300\n622'500 1'539'200 5'717'650.30Nettoertrag / Aufwand\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 0.00 26'086.600 27'00027'0000\n27'000 27'000 26'086.60Nettoertrag\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 0.00 26'086.600 27'00027'0000\n26'086.6027'00027'000Nettoertrag\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 27'000 26'086.6027'000\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 10'111'544.90 4'536'938.459'944'100 8'463'80011'280'80010'620'300\n660'500 1'480'300 5'574'606.45Nettoertrag / Aufwand\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 10'111'544.90 4'536'938.459'944'100 8'463'80011'280'80010'620'300\n5'574'606.451'480'300660'500Nettoertrag / Aufwand\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n2'500\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 1'000 29'795.50\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 1'000 4'923.25\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n216\n\n\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n40'000\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nEL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n20'000\n\n3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n4'000\n\n3181.23 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene\nLeistung aus Nachlass)\n\n2'000\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nAHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n20'000\n3181.29 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\n\nzur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n2'000\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 126'500 103'952.00126'500\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 8'998'300 9'149'429.009'461'000\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\n\nAHV)\n817'300 823'445.15942'200\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n4290.20 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.21 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.00 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.23 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n217\n\n\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 8'199'100 4'298'371.0010'908'800\n4637.20 Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht\n\nbezogene Leistungen)\n281'900\n\n4637.21 Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n263'200 236'365.0080'000\n4637.22 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht\n\nbezogene Leistungen)\n1'700\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n1'500 2'202.458'000\n\n533 Leistungen an Pensionierte 117'133.45 0.0020'900 000\n20'900 117'133.45Nettoaufwand\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 117'133.45 0.0020'900 000\n117'133.4520'900Nettoaufwand\n\n3060.00 Ruhegehälter 20'900 20'830.80\n3064.00 Überbrückungsrenten 96'302.65\n\n534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 0.00 0.000 000\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 0.00 0.000 000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n535 Leistungen an das Alter 51'997.00 0.0065'000 0065'000\n65'000 65'000 51'997.00Nettoaufwand\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n218\n\n\n\n5350 Leistungen an das Alter 51'997.00 0.0065'000 0065'000\n51'997.0065'00065'000Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000 27'312.6515'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'000 24'684.3550'000\n\n54 Familie und Jugend 2'706'792.97 223'161.262'852'765 362'000295'6652'916'663\n2'620'998 2'490'765 2'483'631.71Nettoaufwand\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 290'991.30 24'170.50331'000 1'0001'000331'000\n330'000 330'000 266'820.80Nettoaufwand\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 290'991.30 24'170.50331'000 1'0001'000331'000\n266'820.80330'000330'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 3'971.201'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 330'000 286'420.10330'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 600.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordate 1'000 12'466.001'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 11'704.50\n\n544 Jugendschutz 1'615'522.97 198'990.761'705'765 361'000294'6651'640'663\n1'345'998 1'344'765 1'416'532.21Nettoaufwand\n\n5440 Jugendschutz allgemein 1'615'522.97 198'990.761'705'765 361'000294'6651'640'663\n1'416'532.211'344'7651'345'998Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'023'000 1'031'321.751'025'200\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n69'590 66'663.8565'830\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 111'940 92'688.42110'810\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n16'260 15'287.6512'650\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n219\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'060 12'464.9012'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000 1'150.005'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000 165.603'000\n3100.00 Büromaterial 10'000 6'657.4810'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'325 23'592.7419'900\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000 31'098.3110'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 1'743.431'000\n3105.00 Lebensmittel 15'000 12'540.5015'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000 13'448.709'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'000 14'247.8215'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000 2'270.351'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'500 54'253.9635'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000 3'940.052'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 9'580 10'327.0010'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000 12'244.858'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 2'500 273.502'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n9'000 13'274.578'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 8'000 3'146.605'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'000 16'365.9415'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 151'730 13'045.2051'850\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000 3'979.004'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000 10'245.302'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3190.00 Schadenersatzleistungen\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 30'000 4'349.2025'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'532 10'470.758'000\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 1'320.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n45'000 92'806.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'000 799.141'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'800 3'915.155'900\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n220\n\n\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n34'600 34'600.00142'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n348 825.26223\n\n4231.00 Kursgelder 85'000 24'393.5760'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 17'000 20'122.3616'500\n4250.00 Verkäufe 123'000 55'035.8887'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'000 12'602.853'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 11'000 643.658'000\n4390.00 Übriger Ertrag 33'000 10'003.70\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 35'000 21'188.7545'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000 55'000.0055'000\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n20'165\n\n545 Leistungen an Familien 800'278.70 0.00816'000 00945'000\n945'000 816'000 800'278.70Nettoaufwand\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 30'317.70 0.0036'000 0035'000\n30'317.7036'00035'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'000 30'317.7035'000\n\n5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte 769'961.00 0.00780'000 00910'000\n769'961.00780'000910'000Nettoaufwand\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 780'000 769'961.00910'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n221\n\n\n\n55 Arbeitslosigkeit 116'070.07 0.00293'851 0372'300644'956\n272'656 293'851 116'070.07Nettoaufwand\n\n552 Leistungen an Arbeitslose 0.00 0.000 0372'300371'900\n400Nettoertrag\n\n5525 Überbrückungsleistungen für ältere\nArbeislose\n\n0.00 0.000 0372'300371'900\n400Nettoertrag\n\n3181.60 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nÜL\n\n1'000\n3181.62 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nÜL-KK\n200\n\n3181.68 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL 500\n3181.69 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK 100\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100\n3637.60 Überbrückungsleistungen 360'000\n3637.62 Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern 500\n3637.63 Überbrückungsleistungen-KK -\n\nZahnbehandlungskosten\n5'000\n\n3637.64 Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten 500\n3637.65 Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten 2'000\n3637.66 Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel 1'000\n3637.67 Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung\n\nKostenbeteiligung nach Art. 64 KVG\n1'000\n\n4290.60 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nÜberbrückungsleistungen\n\n100\n\n4290.62 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen ÜL-KK\n\n100\n4630.00 Bundesbeiträge 366'600\n4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 5'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n222\n\n\n\n4637.62 Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und\nBehinderungskosten\n\n500\n\n559 Arbeitslosigkeit, Übriges 116'070.07 0.00293'851 00273'056\n273'056 293'851 116'070.07Nettoaufwand\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 116'070.07 0.00293'851 00273'056\n116'070.07293'851273'056Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 108'000 82'754.85112'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 31'549 31'548.5010'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n153'000150'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'110 1'110.151'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n192 656.5756\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n\n56 Soziales Wohnungswesen 39'543.30 19'274.8047'700 20'00000\n27'700 20'268.50Nettoaufwand\n\n560 Soziales Wohnungswesen 39'543.30 19'274.8047'700 20'00000\n27'700 20'268.50Nettoaufwand\n\n5600 Soziales Wohnungswesen 39'543.30 19'274.8047'700 20'00000\n20'268.5027'700Nettoaufwand\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'500 5'270.95\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'500 1'555.35\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n223\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n32'700 32'717.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 20'000 19'274.80\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 17'238'310.95 6'044'288.3018'134'977 6'072'2207'478'88018'644'833\n11'165'953 12'062'757 11'194'022.65Nettoaufwand\n\n571 Beihilfen/Zuschüsse 1'913'741.00 697'908.601'756'000 76'000830'4001'727'200\n896'800 1'680'000 1'215'832.40Nettoaufwand\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 1'913'741.00 697'908.601'756'000 76'000830'4001'727'200\n1'215'832.401'680'000896'800Nettoaufwand\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 12'204.00\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 8'179.00\n3181.24 Abschreibung und Erlass von\n\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n15'000\n\n3181.25 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen kantonalrechtliche\nZuschüsse\n\n5'000\n\n3181.26 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse\n\n10'000\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n6'000\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100\n3637.24 Beihilfen 984'000 962'474.00994'700\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 52'000 151'876.0048'500\n3637.26 Gemeindezuschüsse 720'000 779'008.00647'900\n4290.00 Übrige Entgelte 100\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n224\n\n\n\n4290.25 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.26 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n100\n\n4290.27 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.28 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.29 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene\nLeistungen)\n\n100\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 399'883.00660'200\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 50'000 205'113.0511'000\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 8'189.001'000\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 26'000 84'723.554'900\n4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n99'400\n\n4637.28 Rückerstattungen kant. Zuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n9'100\n\n4637.29 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n44'200\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 10'598'977.50 4'488'255.8011'237'860 4'884'3205'226'68011'667'000\n6'440'320 6'353'540 6'110'721.70Nettoaufwand\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n225\n\n\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 10'598'977.50 4'488'255.8011'237'860 4'884'3205'226'68011'667'000\n6'110'721.706'353'5406'440'320Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'000 2'223.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n960 142.65\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n220 33.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Famillienausgleichskasse 180 26.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 40'500 3'446.4040'000\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\n\nschweizerische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n5'010'000 4'909'632.095'387'000\n\n3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n5'000 5'268.705'000\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n2'322'000 2'344'392.152'430'000\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n2'034'000 1'698'900.881'950'000\n\n3637.36 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\nmit Bundespauschale\n\n1'470'000 1'468'546.381'470'000\n3637.37 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\n\nohne Bundespauschale\n340'000 166'365.35385'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'400'960 1'414'680.901'486'680\n4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für\n\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n4'000 -600.004'000\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n1'740'000 628'911.501'730'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n226\n\n\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 16'360\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n1'070'000 794'545.901'320'000\n\n4637.31 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n1'000 600.001'000\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische\n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n380'000 595'101.88400'000\n\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n204'000 936'517.24195'000\n4637.36 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\n\nAusländer mit Bundespauschale\n44'000 115'092.6560'000\n\n4637.37 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\nAusländer ohne Bundespauschale\n\n24'000 3'405.7330'000\n\n573 Asylwesen 991'693.07 570'888.151'054'950 843'000850'0001'146'102\n296'102 211'950 420'804.92Nettoaufwand\n\n5730 Asylwesen 991'693.07 570'888.151'054'950 843'000850'0001'146'102\n420'804.92211'950296'102Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 146'000 126'062.57146'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n9'330 8'084.909'420\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'280 12'273.2016'750\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'180 1'883.051'810\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'750 1'511.801'760\n3100.00 Büromaterial 800 204.05800\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'000 6'975.5013'300\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 61'000 60'251.6572'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'000 8'212.30115'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'000 4'357.955'000\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 15'000 12'562.4010'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 550 40.00500\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n227\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000 1'061.552'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 212'000 252'942.70212'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n267'000 296'655.00376'000\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche\nUnternehmungen\n\n1'000\n3631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 14'000 7'739.2514'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 250'000 173'839.75130'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezüge\n51.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 23'060 16'984.4516'600\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n662\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordinaten 420'000 216'403.15200'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 423'000 354'485.00650'000\n\n579 Fürsorge, Übriges 3'733'899.38 287'235.754'086'167 268'900571'8004'104'531\n3'532'731 3'817'267 3'446'663.63Nettoaufwand\n\n5790 Fürsorge, Übriges 3'733'899.38 287'235.754'086'167 268'900571'8004'104'531\n3'446'663.633'817'2673'532'731Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'583'000 2'344'454.512'474'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n161'300 148'357.45158'770\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 310'960 253'837.54290'200\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n228\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n37'540 34'384.7530'310\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30'270 27'754.4529'680\n3100.00 Büromaterial 9'000 9'217.259'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 26.951'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500 3'457.403'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 368'000 360'676.23443'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n25'000 16'414.3030'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900 611.45900\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'500 9'972.056'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'500 14'421.5523'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'500 8'632.106'500\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 16'000 15'191.0015'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'000 4'701.756'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n145'600 144'635.00199'600\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche\nUnternehmungen\n\n1'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n10'000 10'000.0010'000\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'000 7'000.007'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n3'500 4'270.703'500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 242'980 217'982.95242'630\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n97'900 97'900.00113'327\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n217114\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4'700 1'825.001'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n229\n\n\n\n4390.00 Übriger Ertrag 215.00\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 114'200 115'281.45122'800\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 303'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 150'000 169'914.30145'000\n\n59 Soziale Wohlfahrt, Übriges 50'000.00 0.0050'000 0050'000\n50'000 50'000 50'000.00Nettoaufwand\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 33'000.00 0.0015'000 0015'000\n15'000 15'000 33'000.00Nettoaufwand\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 33'000.00 0.0015'000 0015'000\n33'000.0015'00015'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n15'000 33'000.0015'000\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 17'000.00 0.0035'000 0035'000\n35'000 35'000 17'000.00Nettoaufwand\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 17'000.00 0.0035'000 0035'000\n17'000.0035'00035'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n35'000 17'000.0035'000\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 8'408'947 8'742'493.00 1'825'476.462'967'4402'541'0009'391'018\n6'850'018 5'441'507 6'917'016.54Nettoaufwand\n\n61 Strassenverkehr 5'632'755.37 1'769'440.265'697'065 2'926'4402'441'0005'653'457\n3'212'457 2'770'625 3'863'315.11Nettoaufwand\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n230\n\n\n\n615 Gemeindestrassen 5'630'320.37 1'769'440.265'692'865 2'926'4402'441'0005'648'257\n3'207'257 2'766'425 3'860'880.11Nettoaufwand\n\n6150 Gemeindestrassen 5'630'320.37 1'769'440.265'692'865 2'926'4402'441'0005'648'257\n3'860'880.112'766'4253'207'257Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'685'000 1'795'330.701'679'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n107'720 111'290.10107'840\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 188'470 203'498.33189'610\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n42'960 44'388.4429'480\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'210 20'810.0020'150\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'600 4'100.455'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 251'800 217'280.03236'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n105'000 84'225.5091'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000 13'897.6514'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 20'000 21'993.0048'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 281'300 254'806.45261'300\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 250'200 255'305.14268'200\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n70'000 95'072.3595'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 21'500 11'631.0412'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 15'000 10'847.9015'000\n3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 796'000 669'418.34746'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 44'000 53'903.2545'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n132'000 87'239.28117'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'400 3'424.854'400\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 66'600 47'457.3061'200\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 56.001'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000 0.01500\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n231\n\n\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'100 1'336.753'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n694'098 724'417.55668'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n11'037 15'388.5510'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 182'080 184'217.19187'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 138'318 116'877.70159'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen VV\n12'00012'000\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n263'000 305'266.00265'000\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen\n3637.00 Beiträge an private Haushalte\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'811 1'811.102'000\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Haushalte\n\n279 279.18\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 209'690 155'937.20215'320\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n9'200 9'200.009'200\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n45'609 93'941.8255'184\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 6'883 14'671.2214'873\n4200.00 Ersatzabgaben\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 160'000 187'322.3180'000\n4250.00 Verkäufe 5'100.005'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n15'000 8'442.0910'000\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'657'000 963'933.551'467'000\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 18'000 13'182.2020'000\n4499.00 Übrige Finanzerträge 274'440 99'578.40174'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n232\n\n\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n239'000 158'178.51200'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n240'000 97'961.20190'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 323'000 235'742.00295'000\n\n619 Strassen, übriges 2'435.00 0.004'200 005'200\n5'200 4'200 2'435.00Nettoaufwand\n\n6190 Strassen, übriges 2'435.00 0.004'200 005'200\n2'435.004'2005'200Nettoaufwand\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500 635.001'500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'0001'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'700 1'800.002'700\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'109'737.63 56'036.202'711'882 41'000100'0003'737'561\n3'637'561 2'670'882 3'053'701.43Nettoaufwand\n\n621 Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur 720'431.25 0.00765'791 00757'000\n757'000 765'791 720'431.25Nettoaufwand\n\n6210 Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur 720'431.25 0.00765'791 00757'000\n720'431.25765'791757'000Nettoaufwand\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'000 9'209.259'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n25'000 28'000.0028'000\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 731'791 683'222.00720'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n233\n\n\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'360'013.98 10'000.001'916'791 10'00010'0002'895'261\n2'885'261 1'906'791 2'350'013.98Nettoaufwand\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'360'013.98 10'000.001'916'791 10'00010'0002'895'261\n2'350'013.981'906'7912'885'261Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'0002'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 908.75\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'0001'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n26'494 19'159.9064'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n10'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'000\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'883'683 2'338'033.002'805'000\n3650.50 Wertberichtigung Beteiligungen VV an private\n\nUnternehmungen\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'070 1'069.001'590\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'544 843.331'671\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000 10'000.0010'000\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 29'292.40 46'036.2029'300 31'00090'00085'300\n4'700 1'700 16'743.80Nettoertrag\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 29'292.40 46'036.2029'300 31'00090'00085'300\n16'743.801'7004'700Nettoertrag\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'300 1'292.401'300\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 28'000 28'000.0084'000\n4499.00 Übriger Finanzaufwand\n4250.00 Verkäufe 31'000 45'675.0090'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n234\n\n\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge 361.20\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 16'548'056 15'350'213.72 12'688'327.3813'773'09113'308'49816'216'531\n2'908'033 2'774'965 2'661'886.34Nettoaufwand\n\n71 Wasserversorgung 4'954'234.20 4'954'234.204'791'246 4'789'2465'079'0005'079'000\n2'000Nettoaufwand\n\n710 Wasserversorgung 4'954'234.20 4'954'234.204'791'246 4'789'2465'079'0005'079'000\n2'000Nettoaufwand\n\n7100 Wasserversorgung (allgemein) 0.00 0.002'000 000\n2'000Nettoaufwand\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'000\n\n7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) 4'954'234.20 4'954'234.204'789'246 4'789'2465'079'0005'079'000\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 14'000 15'094.2213'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'205.99\n3100.00 Büromaterial 6'000 1'695.032'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 737'500 1'021'038.73746'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000 5'755.011'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 285'000 114'004.02120'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n165'000 295'170.95357'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 162'600 157'984.17157'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 811'050 686'121.16657'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n80'000 17'607.9955'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n235\n\n\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'740 12'905.9513'161\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'000 8'481.978'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'000 6'184.325'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 12'100 12'405.0113'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'970.982'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500 -51.682'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'300 494.902'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n113'901 61'478.65177'041\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 69'447 4'309.8050'899\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n23'162 3'043.653'184\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n167'491.45272'636\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'921 1'895.801'922\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'938'035 2'032'850.832'043'000\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n135'769 160'305.78207'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n31'504 21'962.7947'770\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n130'073 124'289.80121'887\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 9'644 11'536.93\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 400'000 474'928.59420'000\n4250.00 Verkäufe 3'520'500 3'984'555.183'793'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4290.00 Übrige Entgelte 253'430 159'167.78416'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 375'000 319'918.57450'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n236\n\n\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n238'375\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n1 1.05\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n9'360.00\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 1'940 6'303.03\n\n72 Abwasserbeseitigung 4'066'325.87 4'066'325.875'144'000 5'144'0004'667'0004'667'000\n\n720 Abwasserbeseitigung 4'066'325.87 4'066'325.875'144'000 5'144'0004'667'0004'667'000\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 1'266'305.80 1'327'000.001'342'648 1'352'0001'327'0001'299'987\n60'694.209'35227'013Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 340'000 320'089.32357'400\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n21'690 20'443.2522'950\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'640 37'173.9540'630\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'650 8'127.006'270\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'070 3'822.804'290\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'5004'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'500 4'723.458'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'000 9'565.2010'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000 2'306.303'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'000 16'960.5519'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 5'641.375'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n60'000 67'055.6570'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500 492.35500\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n237\n\n\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 459.50500\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 92'000 82'322.6590'000\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 300'000 276'892.50300'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'500 4'627.406'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500 770.951'500\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n9'390 13'231.25-12'000\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 3'660 3'660.504'000\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n94'938 80'938.0081'000\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n95'000 78'231.3580'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n217 216.45\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 175'000 190'478.40175'000\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'900 4'900.004'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n21'493 33'175.6617'547\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'327'000 1'327'000.001'327'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n25'000\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 2'800'020.07 2'739'325.873'801'352 3'792'0003'340'0003'367'013\n60'694.209'35227'013Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 528'000 552'652.06530'600\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n33'740 34'795.9034'070\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n238\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'640 63'208.8157'950\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n13'460 13'832.009'310\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'330 6'506.806'370\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000 5'568.2010'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000 71.401'000\n3100.00 Büromaterial 3'000 263.701'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 281'000 283'945.07282'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n51'000 31'036.3550'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'000 6'694.207'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 198'500 102'530.95158'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 400'000 379'175.58340'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'100 4'394.214'400\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 693.00500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 32'000 43'336.0030'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n176'000 164'448.21180'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 2'100.001'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000 10'425.604'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n196'137 151'720.55201'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'938 2'938.103'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 56'664.4053'000\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n380'571 380'571.05350'000\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung des\nEigenkapitals\n\n938'356404'740\n3610.00 Entschädigungen an den Bund 210'000 214'551.00215'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n124'000 169'312.50272'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n239\n\n\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n12'443 12'443.3512'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 106'950 55'304.29112'230\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n25'687 50'836.7935'843\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'500'000 2'137'028.853'300'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n555'906.52\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n282'000 25'265.5030'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000 14'295.0010'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n6'830.00\n\n73 Abfallwirtschaft 3'008'675.80 2'996'975.803'203'345 3'198'3452'943'4982'948'498\n5'000 5'000 11'700.00Nettoaufwand\n\n730 Abfallwirtschaft 3'008'675.80 2'996'975.803'203'345 3'198'3452'943'4982'948'498\n5'000 5'000 11'700.00Nettoaufwand\n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 11'700.00 0.005'000 005'000\n11'700.005'0005'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 11'700.005'000\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 2'996'975.80 2'996'975.803'198'345 3'198'3452'943'4982'943'498\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 18'500 59'358.0443'000\n3091.00 Personalwerbung\n3100.00 Büromaterial 2'500 90.71\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n240\n\n\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 55'500 63'117.6557'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 55'050 65'473.0737'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 40.99\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 5'000 33'940.9834'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 124.611'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'500 4'823.215'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'100 185.98\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 55'500 73'775.8278'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 659'600 569'650.52608'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n2'0001'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'480 7'924.157'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 100 80.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000 313.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n111'500 143'889.06118'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 5'500 2'153.022'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000 17'779.115'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'000 8'690.0010'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 161.511'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 378.17\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 138'550 243'352.81225'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n29'132 13'526.8529'640\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 370'562 255'976.35301'540\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n241\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'532'739 1'313'100.671'196'000\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n56'000 53'350.80126'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n17'098 16'030.4813'318\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n44'441 41'307.8545'000\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 6'993 8'380.39\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'500 2'331.722'000\n4250.00 Verkäufe 2'730'000 2'625'982.432'670'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n258'000 184'605.20250'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 5'000 7'179.187'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 5'000 1'140.48\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 850.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n196'408 169'191.4314'498\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n1 1.28\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'240.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 1'436 4'454.08\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 228'436.19 0.00244'309 00258'064\n258'064 244'309 228'436.19Nettoaufwand\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 228'436.19 0.00244'309 00258'064\n258'064 244'309 228'436.19Nettoaufwand\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n242\n\n\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 228'436.19 0.00244'309 00258'064\n228'436.19244'309258'064Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n5'000 4'681.004'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000 2'120.455'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 150'000 143'433.25150'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'300 580.001'000\n3190.00 Schadenersatzleistungen\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 24'295 8'365.8520'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n44'381 56'707.9049'000\n\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 1'907 1'906.652'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n16'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'0005'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n6'426 10'641.095'564\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 0.00 5'110.000 5'0005'0000\n5'000 5'000 5'110.00Nettoertrag\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 0.00 5'110.000 5'0005'0000\n5'000 5'000 5'110.00Nettoertrag\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 0.00 5'110.000 5'0005'0000\n5'110.005'0005'000Nettoertrag\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n243\n\n\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 5'000 5'110.005'000\n\n77 Übriger Umweltschutz 1'049'788.21 299'602.441'028'426 294'500301'0001'024'299\n723'299 733'926 750'185.77Nettoaufwand\n\n771 Friedhof und Bestattung 1'049'788.21 299'602.441'028'426 294'500301'0001'024'299\n723'299 733'926 750'185.77Nettoaufwand\n\n7710 Friedhof und Bestattung allgemein 1'049'788.21 299'602.441'028'426 294'500301'0001'024'299\n750'185.77733'926723'299Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 364'000 311'826.52360'300\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n23'220 19'372.3023'130\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'340 35'536.1839'830\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'970 7'386.186'180\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'350 3'578.204'320\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 220.001'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 91'000 104'393.9091'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'000 5'889.106'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 781.801'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'000 7'514.307'500\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500 884.302'500\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'300 18'687.2018'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 285'000 371'542.85320'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'200 1'860.302'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 71'500 63'824.7570'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'500 1'639.8015'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n14'000 15'104.3514'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n244\n\n\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.55\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'500 3'313.653'500\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n2'382 2'382.102'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n34'654 34'654.157'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 301 301.45\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 787 2'980.451'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'0001'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n219 219.40\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n350 350.00350\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'420 32'854.8524'590\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n600 600.00600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n833 2'089.58499\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 3'000 1'860.003'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 288'000 291'474.94295'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'500 4'667.503'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n1'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'600.00\n\n79 Raumordnung 2'042'753.45 366'079.072'136'730 342'000313'0002'239'670\n1'926'670 1'794'730 1'676'674.38Nettoaufwand\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n245\n\n\n\n790 Raumordnung 2'042'753.45 366'079.072'136'730 342'000313'0002'239'670\n1'926'670 1'794'730 1'676'674.38Nettoaufwand\n\n7900 Raumordnung 2'042'753.45 366'079.072'136'730 342'000313'0002'239'670\n1'676'674.381'794'7301'926'670Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'163'000 1'055'076.431'238'300\n3049.00 Übrige Zulagen 1'000 80.001'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n74'290 67'571.8079'460\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 143'050 133'270.67151'290\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n29'450 26'667.2621'570\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'950 12'646.1014'860\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000 4'003.505'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 1'285.351'000\n3100.00 Büromaterial 1'500 1'067.401'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 860.202'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000 27'818.3525'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 2'240.752'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'5004'500\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000 5.002'000\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 10'000 7'539.008'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 260'000 252'949.08240'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n100'000 90'435.80100'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800 746.08800\n3137.00 Steuern und Abgaben 700 817.55700\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000 3'755.103'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'500 2'872.404'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000 24'157.2520'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 2'774.403'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n246\n\n\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 12'867.73\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000 732.105'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n16'766 16'765.7517'000\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n70'774 123'618.0096'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n83'000 76'633.3090'000\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 99'450 93'497.10102'690\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 120'000 134'158.30130'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4290.00 Übrige Entgelte 5'000 1'500.002'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 75'000 76'474.1730'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 80'000 91'655.7090'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'000 290.901'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'000 62'000.0060'000\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 13'279'307 12'882'219.23 16'246'622.7016'441'27017'618'26515'084'648\n2'533'617 3'161'963 3'364'403.47Nettoertrag\n\n81 Landwirtschaft 44'180.05 247.0052'102 0035'820\n35'820 52'102 43'933.05Nettoaufwand\n\n814 Landwirtschaftliche\nProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n44'180.05 247.0052'102 0035'820\n35'820 52'102 43'933.05Nettoaufwand\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n247\n\n\n\n8140 Landwirtschaftliche\nProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n44'180.05 247.0052'102 0035'820\n43'933.0552'10235'820Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'000 30'225.7532'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'050 1'931.552'050\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n480 341.10390\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 380 361.20380\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'0001'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n11'153 11'153.15\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n5'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n39 167.30\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 247.00\n\n82 Forstwirtschaft 56'868.75 37'528.1536'000 41'00031'00036'000\n5'000 5'000 19'340.60Nettoertrag / Aufwand\n\n820 Forstwirtschaft 56'868.75 37'528.1536'000 41'00031'00036'000\n5'000 5'000 19'340.60Nettoertrag / Aufwand\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 56'868.75 37'528.1536'000 41'00031'00036'000\n19'340.605'0005'000Nettoertrag / Aufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'000 37'335.7536'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n19'533.00\n\n4250.00 Verkäufe 40'000 17'995.1530'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n248\n\n\n\n4511.00 Entnahmen aus Forstreservefonds des\nEigenkapitals\n\n19'533.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n1'0001'000\n\n83 Jagd und Fischerei 0.00 2'629.200 2'6502'6500\n2'650 2'650 2'629.20Nettoertrag\n\n830 Jagd und Fischerei 0.00 2'629.200 2'6502'6500\n2'650 2'650 2'629.20Nettoertrag\n\n8300 Jagd und Fischerei 0.00 2'629.200 2'6502'6500\n2'629.202'6502'650Nettoertrag\n\n4100.00 Regalien 2'650 2'629.202'650\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 116'876.95 69'632.2590'000 0090'000\n90'000 90'000 47'244.70Nettoaufwand\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 116'876.95 69'632.2590'000 0090'000\n90'000 90'000 47'244.70Nettoaufwand\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 116'876.95 69'632.2590'000 0090'000\n47'244.7090'00090'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000 66'876.9540'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n50'000 50'000.0050'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 69'632.25\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n249\n\n\n\n86 Banken und Versicherungen 0.00 2'638'550.600 2'372'0001'833'2000\n1'833'200 2'372'000 2'638'550.60Nettoertrag\n\n860 Banken und Versicherungen 0.00 2'638'550.600 2'372'0001'833'2000\n1'833'200 2'372'000 2'638'550.60Nettoertrag\n\n8600 Banken und Versicherungen 0.00 2'638'550.600 2'372'0001'833'2000\n2'638'550.602'372'0001'833'200Nettoertrag\n\n4604.00 Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank 2'372'000 2'638'550.601'833'200\n\n87 Brennstoffe und Energie 12'664'293.48 13'498'035.5013'101'205 14'025'62015'751'41514'922'828\n828'587 924'415 833'742.02Nettoertrag\n\n871 Elektrizität 0.00 465'882.000 465'000474'5000\n474'500 465'000 465'882.00Nettoertrag\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 0.00 465'882.000 465'000474'5000\n465'882.00465'000474'500Nettoertrag\n\n4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ 465'000 465'882.00474'500\n\n872 Erdöl und Gas 9'597'843.34 10'137'963.349'418'950 10'035'15212'070'41511'560'000\n510'415 616'202 540'120.00Nettoertrag\n\n8720 Erdöl und Gas (allgemein) 0.00 540'120.000 616'202510'4150\n540'120.00616'202510'415Nettoertrag\n\n4980.00 Interne Übertragungen 616'202 540'120.00510'415\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 9'597'843.34 9'597'843.349'418'950 9'418'95011'560'00011'560'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n250\n\n\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 2'836.08\n3100.00 Büromaterial 2'500 809.191'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'041'000 6'432'999.848'844'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 22'700 20'087.8819'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 35'000 43'632.0726'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n73'000 29'848.21110'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'500 1'918.132'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 263'400 359'064.98293'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n115'000 139'510.5690'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'943 5'876.456'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n11'500 12'998.319'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'500 3'000.003'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 720.01\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'690 2'689.603'000\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Reisekosten und Spesen 87.80\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste -8.34\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n52'556 46'415.8555'062\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n19'956 1'004'517.55420'723\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 110'000 70'666.6520'000\n3650.50 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an\n\nprivaten Unternehmungen\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n251\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 903'957 766'699.02903'000\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n57'986 63'609.90131'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n13'888 11'574.3741'800\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n58'085 29'469.3272'000\n\n3980.00 Interne Übertragungen 616'202 540'120.00510'415\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 7'087 8'699.91\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 101'000 99'169.12100'000\n4250.00 Verkäufe 9'077'000 9'127'737.4911'237'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n75'000 321'522.0950'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 81'500 30'240.8198'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 30'000 24'912.3425'000\n4463.00 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft\n\noder andere privatrechtliche Organisationsform\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'000 3'150.005'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n1 1.43\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n45'000 12'530.0045'000\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n-25'998.90\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 1'449 4'578.96\n\n873 Nichtelektrische Energie 948'557.16 948'557.16950'734 950'734885'500885'500\n\n8731 Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen 747'209.67 747'209.67743'644 743'644699'500699'500\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n252\n\n\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 547'100 528'012.64527'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'200 5'240.526'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'325 2'172.862'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 640 1'537.852'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'0002'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n7'090 7'031.907'093\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'925 23'777.9523'929\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n32'389 101'316.1363'341\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 95'508 61'529.7050'000\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n6'616 5'734.7711'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4'523 5'922.313'331\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n3'718 3'513.731'806\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 610 1'419.31\n4250.00 Verkäufe 678'400 693'016.44649'000\n4290.00 Übrige Entgelte 12'500 11'839.0612'500\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'390 35'149.8727'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n253\n\n\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n5'435 5'051.2210'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n310 -1'389.92\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n2'341 2'212.371'000\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 268 1'330.63\n\n8732 Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt 165'155.99 165'155.99172'080 172'080150'000150'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 95'000 99'657.9995'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n500\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 30'564.765'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n962.532'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 847.30\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'901 10'459.7514'996\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n24'53413'661\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'998 19'730.6315'000\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n2'104 1'974.804'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n333 -151.91343\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n254\n\n\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n822 775.66\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 388 334.48\n4250.00 Verkäufe 172'000 161'756.51150'000\n4290.00 Übrige Entgelte\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n3'080.36\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n70.00\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 80 249.12\n\n8733 Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle 36'191.50 36'191.5035'010 35'01036'00036'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n200\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3134.00 Sachversicherungsprämien\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n100\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1001'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n8'979 8'899.158'982\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n255\n\n\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n14'532 21'405.1518'124\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'617 3'606.445'000\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n323 299.242'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n867 1'810.10894\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n143 135.39\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 49 36.03\n4250.00 Verkäufe 35'000 36'080.0836'000\n4290.00 übrige Entgelte\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n80.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 10 31.42\n\n879 Energie, Übriges 2'117'892.98 1'945'633.002'731'521 2'574'7342'321'0002'477'328\n156'328 156'787 172'259.98Nettoaufwand\n\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 216'380.92 32'067.33263'068 66'15056'000257'000\n184'313.59196'918201'000Nettoaufwand\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 941.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000 14'005.2926'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 49'700 31'760.6362'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n65'000 41'922.2041'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'900 167.138'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'4001'000\n3637.01 Beiträge an private Haushalte\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n256\n\n\n\n3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 119'060 122'069.20119'000\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n8\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 5'514.87\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n21'500 2'228.4111'000\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'650 29'838.9245'000\n\n8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges\n(Gemeindebetrieb)\n\n1'901'512.06 1'913'565.672'468'453 2'508'5842'265'0002'220'328\n12'053.6140'13144'672Nettoertrag\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte\n3100.00 Büromaterial 250 251.11\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'075'000 1'465'564.041'819'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'8001'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 3'502.71\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'000 879.62\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 115'000 103'480.00110'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'600 42'258.1829'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'0002'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n42'000 31'906.7532'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 5'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000 12'320.011'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 150 3.46\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand -73.30\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n17'823 19'693.9020'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'112 10'973.6511'119\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'483 12'121.6015'467\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n257\n\n\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n64'889.6366'188\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 20'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 120'991 112'931.3781'250\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n8'786 9'065.1522'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'521 2'654.894'304\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n7'030 6'547.236'000\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 1'907 2'542.06\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 210'000 180'902.58210'000\n4250.00 Verkäufe 2'270'000 1'730'378.302'054'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 170.221'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n28'189\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- umd\nVerwaltungskosten\n\n0.55\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n890.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 395 1'224.02\n\nFINANZEN UND STEUERN9 4'282'986 4'693'255.26 95'423'961.0090'860'92696'216'6025'916'158\n90'300'444 86'577'940 90'730'705.74Nettoertrag\n\n91 Steuern 377'999.19 83'825'248.14389'000 81'620'68086'025'050419'000\n85'606'050 81'231'680 83'447'248.95Nettoertrag\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n258\n\n\n\n910 Steuern 377'999.19 83'825'248.14389'000 81'620'68086'025'050419'000\n85'606'050 81'231'680 83'447'248.95Nettoertrag\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 339'059.19 74'449'491.24350'000 72'195'68074'725'050380'000\n74'110'432.0571'845'68074'345'050Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 350'000 339'059.19380'000\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen 48'994'382 49'500'962.3550'346'127\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen\n\nfrüherer Jahre\n8'000'000 7'958'629.458'072'000\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche\nPersonen\n\n170'000 143'851.18110'000\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n800'000 1'692'673.601'122'096\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-1'000'000 -1'388'062.50-1'070'640\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuer\n\nnatürliche Personen\n-120'000 -167'006.70-140'000\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen 7'492'415 7'571'256.607'930'035\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen\n\nfrüherer Jahre\n1'200'000 1'439'182.701'210'800\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche\nPersonen\n\n150'000 43'035.5160'000\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen\n\nVermögenssteuern natürliche Personen\n200'000 284'544.35256'085\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen\nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n-250'000 -263'349.75-247'385\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'000'000 1'758'122.201'200'000\n4008.00 Personensteuern 510'000 510'237.10514'590\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen 3'433'427 3'963'471.203'705'977\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer\n\nJahre\n670'000 544'825.65670'000\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische\nPersonen\n\n5'0007'500\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n259\n\n\n\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\njuristische Personen\n\n650'000 820'957.40667'132\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\n\njuristische Personen\n-400'000 -581'617.05-461'147\n\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuer\njuristische Personen\n\n-50\n4011.00 Kapitalssteuern juristische Personen 520'506 524'985.25625'304\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer\n\nJahre\n100'000 108'522.70100'000\n\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische\nPersonen\n\n4011.30 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\njuristische Personen\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\njuristische Personen\n\n120'000 88'072.80100'331\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\n\njuristische Personen\n-50'000 -103'802.80-53'755\n\n4012.00 Quellensteuern juristische Personen\n\n9101 Sondersteuern 38'940.00 9'375'756.9039'000 9'425'00011'300'00039'000\n9'336'816.909'386'00011'261'000Nettoertrag\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 39'000 38'940.0039'000\n4022.00 Vermögensgewinnsteuern 9'200'000 9'182'573.9011'100'000\n4033.00 Hundesteuern 225'000 193'183.00200'000\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 526'374.00 2'881'204.00275'000 1'496'0004'204'000785'794\n3'418'206 1'221'000 2'354'830.00Nettoertrag\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 526'374.00 2'881'204.00275'000 1'496'0004'204'000785'794\n3'418'206 1'221'000 2'354'830.00Nettoertrag\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n260\n\n\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 526'374.00 2'881'204.00275'000 1'496'0004'204'000785'794\n2'354'830.001'221'0003'418'206Nettoertrag\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 275'000 526'374.00785'794\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 1'496'000 2'881'204.004'204'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 3'672'541.69 5'084'957.063'528'796 4'430'3995'957'3023'155'104\n2'802'198 901'603 1'412'415.37Nettoertrag\n\n961 Zinsen 1'486'331.34 2'088'492.411'069'863 1'778'4991'858'718709'615\n1'149'103 708'636 602'161.07Nettoertrag\n\n9610 Zinsen 1'486'331.34 2'088'492.411'069'863 1'778'4991'858'718709'615\n602'161.07708'6361'149'103Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 1'000 8'278.50\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 804'800 1'167'636.52521'400\n3409.00 übrige Passivzinsen 1'000 207.32\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 260'000 167'971.70185'000\n3640.50 Wertberichtigungen Darlehen VV an private\n\nUnternehmungen\n92'843.00\n\n3640.60 Wertberichtigungen Darlehen VV an private\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'063 49'394.303'215\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 400 208.75400\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 700 1'369.7016'530\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 220'000 211'681.87210'000\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'200 1'185.201'100\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n261\n\n\n\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 12'300 14'714.7011'500\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche\n\nUnternehmungen\n40'700 40'675.0040'700\n\n4463.00 Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentll.\nUnternehmen als AG od.von anderen\nprivatrechtl. Org.formen\n\n45'000 57'668.0045'000\n\n4490.00 Aufwertungen VV\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'458'199 1'760'989.191'533'488\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'072'119.11 2'799'128.052'415'933 2'481'9003'903'5842'397'489\n1'506'095 65'967 727'008.94Nettoertrag\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'072'119.11 2'799'128.052'415'933 2'481'9002'603'5842'397'489\n727'008.9465'967206'095Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 388'700 385'432.72414'400\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n24'860 24'680.2026'610\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'730 42'846.2147'800\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'810 5'706.355'110\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'660 4'581.454'970\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 456'500 349'886.74425'000\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 193'376 105'761.34132'000\n3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 256'000 232'758.47258'500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'550 25'849.8044'810\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n999'747 894'615.831'038'289\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 8'000 26'328.90-10'000\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'290'000 2'570'098.902'429'684\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n262\n\n\n\n4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV 86'000 104'800.2586'000\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n97'900 97'900.0097'900\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie\nWertberichtigungen auf Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n0.00 0.000 01'300'0000\n\n1'300'000Nettoertrag\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV\n3411.40 Realisierte Verluste auf Gebäuden FV\n3441.00 Wertberichtigung Sachanlagen FV\n3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV\n4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV\n4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV\n4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV 1'300'000\n4443.40 Marktwertanpassungen Gebäude FV\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 114'091.24 197'336.6043'000 170'000195'00048'000\n147'000 127'000 83'245.36Nettoertrag\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 114'091.24 197'336.6043'000 170'000195'00048'000\n83'245.36127'000147'000Nettoertrag\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 6'000 7'560.588'000\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 37'000 106'530.6640'000\n4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV 17'342.15\n4411.90 Gewinne aus Verkäufen von übrigen\n\nSachanlagen FV\n30'000.00\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge 170'000 149'994.45195'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n263\n\n\n\n97 Rückverteilungen 0.00 16'860.550 31'10027'0000\n27'000 31'100 16'860.55Nettoertrag\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00 16'860.550 31'10027'0000\n27'000 31'100 16'860.55Nettoertrag\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00 16'860.550 31'10027'0000\n16'860.5531'10027'000Nettoertrag\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 31'100 16'860.5527'000\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 116'340.38 3'615'691.2590'190 3'282'7473'2501'556'260\n1'553'010 3'192'557 3'499'350.87Nettoertrag / Aufwand\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 116'340.38 116'340.3890'190 89'7903'2502'850\n400 400Nettoertrag / Aufwand\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 116'340.38 116'340.3890'190 89'7903'2502'850\n400400Nettoertrag / Aufwand\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 13'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'301.68\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'679.90\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n2'190 4'358.802'850\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n88'000 65'000.00\n4390.00 Übriger Ertrag 14'155.50\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n87'210 95'286.40\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'580 6'898.483'250\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n264\n\n\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2021\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n189'235'060.75192'734'411.62\n3'192'957\n\n195'014'459 195'014'459\n3'499'350.87\n\n192'734'411.62 192'734'411.62\n\n206'378'190 207'931'600 195'014'459 191'821'502\n1'553'410\n\n207'931'600 207'931'600\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n265\n\n\n\n266\n\n\n\nBudget 2022\n\nBudget - Details\nInvestitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten\n\n267\n\n\n\nPräsidiales01 252'750 234'185.15 0.0000392'750\n392'750 252'750 234'185.15Nettoausgaben\n\n15 Verwaltung 228'485.15 0.00252'750 00392'750\n392'750 252'750 228'485.15Nettoausgaben\n\n0150 Allgemeine Verwaltung 228'485.15 0.00252'750 00167'750\n167'750 252'750 228'485.15Nettoausgaben\n\n5060.384 Büromobiliar - Rahmenkredit 2020 59'374.65\n5060.437 Büromobiliar - Rahmenkredit 2021 60'000\n5200.351 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2020 101'767.00\n5200.397 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2021 150'000\n5200.466 Human Ressource Standardsoftware 25'000\n5200.477 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2022 100'000\n5290.065 Elektronische Geschäftsführung 42'750 58'738.5042'750\n5290.350 Smart City - Konzept 8'605.00\n\n0153 Informatik 0.00 0.000 00225'000\n225'000Nettoausgaben\n\n5060.467 IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022 225'000\n\n16 Kultur / Beiträge 5'700.00 0.000 000\n5'700.00Nettoausgaben\n\n0161 Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge 5'700.00 0.000 000\n5'700.00Nettoausgaben\n\n5560.389 Anteilsscheine Genossenschaft Theater Kt.\nZürich\n\n5'700.00\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n268\n\n\n\nFinanzen02 8'766'100 9'433'942.30 230'016.0021'80021'8006'278'925\n6'257'125 8'744'300 9'203'926.30Nettoausgaben\n\n20 Buchhaltung und Controlling 146'143.00 95'100.0090'000 21'80021'8000\n21'800 68'200 51'043.00Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n0200 Buchhaltung und Controlling 0.00 0.0090'000 000\n90'000Nettoausgaben\n\n5200.007 Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation 90'000\n\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung 92'843.00 41'800.000 21'80021'8000\n21'800 21'800 51'043.00Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5450.390 Darlehen an Selbständigerwerbende\n(COVID-Nothilfe)\n\n92'843.00\n6460.147 Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030,\n\nRückzahlung\n8'000 8'000.008'000\n\n6460.149 Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 -\n2029\n\n13'800 13'800.00\n6460.150 Rückzahlung Grundpfand Dat.13.6.1967\n\nKavallerieverein Wädenswil\n20'000.00\n\n6460.388 Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029;\nRückzahlung\n\n13'800\n\n0208 Übertragung VV - FV / Verkauf Anlagen 53'300.00 53'300.000 000\n\n7560.000 Übertragung von Mobilien aus dem VV 5'957.85\n7760.000 Übertragung von realisierten Gewinnen aus\n\nMobilien in die Erfolgsrechnung\n17'342.15\n\n7790.000 Übertragung von realisierten Gewinnen aus\nübrigen Sachanlgen in die Erfolgsrechnung\n\n30'000.00\n8060.000 Verkauf von Mobilien 23'300.00\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n269\n\n\n\n8090.000 Verkauf von übrigen Sachanlagen 30'000.00\n\n22 Immobilien 9'287'799.30 134'916.008'676'100 006'278'925\n6'278'925 8'676'100 9'152'883.30Nettoausgaben\n\n0221 Immobilien im Finanzvermögen 2'202'931.70 0.001'398'000 00724'000\n724'000 1'398'000 2'202'931.70Nettoausgaben\n\n7000.391 Landerwerb Beichlen, Erholungszone 1'801'869.30\n7040.033 Seestrasse 63, Fassadenrenovation 304'000\n7040.039 Rütibüelstr. 1; Liftsanierung 30'000 216'263.65\n7040.060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 60'00042'000\n7040.366 Umbau Altes Gemeindehaus Hütten 608'000 49'964.00107'000\n7040.367 Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung\n\nGebäudehülle\n400'000 13'923.65221'000\n\n7040.377 MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 300'000 14'521.1550'000\n7040.382 Waisenhausstrasse 18 - Anschluss\n\nMeteorwasser\n52'293.95\n\n7540.000 Übertragung von Gebäuden aus dem VV 54'096.00\n\n0222 Immobilien Verwaltungsvermögen 7'084'867.60 134'916.007'278'100 005'554'925\n5'554'925 7'278'100 6'949'951.60Nettoausgaben\n\n5040.009 Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss\nWest\n\n402'197.20\n5040.010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung,\n\nPlanung, Renovation\n1'516'000 38'328.15154'000\n\n5040.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau 190'835.65\n5040.013 Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau 100'00050'000\n5040.014 Kindergarten Untermosen 2; energet. San.\n\nFassade - Konzept u. Planung\n2'399.00\n\n5040.019 SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus 537'565.40\n5040.021 SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt * 23'400 581'334.75900'000\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n270\n\n\n\n5040.022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 3'111'000 2'745'935.05123'425\n5040.024 Kleingruppenschule, Schallschutzfenster 2'503.15\n5040.025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 100'000\n5040.028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl.\n\nPfähle, Vorprojekt\n29'813.90100'000\n\n5040.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und\nNutzungskonzept, Vorprojekt\n\n120'000\n5040.031 Alterssiedlung Bin Rääbe,\n\nWohnungszusammenlegung, Sanierung\nKüchen und Nasszellen, Vorprojekt\n\n120'000\n\n5040.032 Hänsital Notwohnungen; Sanierung 20'00020'000\n5040.038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale,\n\nVerteilung und Steuerung\n1'938.60204'300\n\n5040.040 Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus,\nFassadenersatz \n(Altes Konto: 10.0221.5040.040)\n\n28'194.35\n\n5040.041 SA Untermosen, Überprüfung\nGesamterneuerung\n\n150'000260'000\n5040.044 Bin Rääbe, Liftsanierungen 165'000165'000\n5040.045 Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle\n\nKantonsschule\n1'726'700 2'167'556.6076'000\n\n5040.210 Rahmenkredit  Erneuerungsinvestitionen\nImmobilien 2021\n\n250'000\n5040.220 Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 -\n\nRahmenkredit\n1'000'000\n\n5040.362 SA Gerberacher, WC-Anlage 163'000\n5040.370 Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbindung 64'200\n5040.371 Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen 31'000 18'304.05\n5040.373 Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung\n\ninkl. Rauch- und Wärmeabzug\n200'000\n\n5040.375 Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze,\nVorprojekt\n\n50'000\n5040.376 Digitale Planverwaltung 60'000\n5040.396 SA Steinacher, Provisorium Schülerclub 166'071.15\n5040.414 SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium 622'000\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n271\n\n\n\n5040.415 SH Gerberacher; Allgemeine\nRenovationsarbeiten\n\n182'000\n5040.419 SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss 261'000\n5040.421 SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt 65'000 34'654.65\n5040.439 SA Untermosen, Dachsanierung\n\nSofortmassnahmen\n54'500.00\n\n5040.468 Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit\n2022\n\n300'000\n5040.478 Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen -\n\nRahmenkredit 2022\n50'000\n\n5060.443 Büromobiliar - Rahmenkredit 2022 60'000\n5290.037 Schulraum-Strategie 60'000 64'845.9050'000\n5290.042 Immobilienstrategie 60'000 17'890.05100'000\n6040.000 Übertragung von Hochbauten ins FV 54'096.00\n6300.115 Kindergaraten Toblerweg, Ersatzneubau -\n\nInvestitionsbeitrag Bund\n6'040.00\n\n6310.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau - Beitrag\nKanton\n\n27'960.00\n6310.019 SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus -\n\nBeitrag Kanton\n46'820.00\n\nPlanen und Bauen03 10'150'000 8'156'393.10 3'769'841.887'120'0001'810'0008'375'025\n6'565'025 3'030'000 4'386'551.22Nettoausgaben\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung 455'269.75 0.00330'000 00150'025\n150'025 330'000 455'269.75Nettoausgaben\n\n5290.058 Gesamtrevision BZO\n Altes Konto: 10.0320.5290.058\n\n280'000 455'269.75100'025\n5290.401 Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt) 50'00050'000\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz 3'567'038.65 3'386'975.105'060'000 3'200'000800'0001'130'000\n330'000 1'860'000 180'063.55Nettoausgaben\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n272\n\n\n\n5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe\n - Altes Konto: 10.0341.5020.090\n\n3'750'000 3'386'975.10\n5020.091 Hochwasserschutz - Töbelibach\n\n- Altes Konto: 10.0341.5020.091\n50'000 41'308.00\n\n5020.092 Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe 17'568.55200'000\n5020.191 Hochwasserschutz - Aabach Projekt\n\nFischaufstieg\nAltes Konto: 10.0341.5020.191\n\n6'373.85\n\n5020.192 Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten\nAltes Konto: 10.0310.5020.192\n\n28'337.20\n5020.200 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020 46'753.95\n5020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 850'000\n5020.219 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021 300'000\n5020.220 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 20222 500'000\n5020.229 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022 100'000\n5020.392 Teilöffnung Gulmenbach \n\n(ZKB Jubiläums-Dividende)\n50'000 19'259.00130'000\n\n5020.400 Werterhaltungskonzept Seeuferbauten 60'000\n5020.443 Werterhaltungsmassnahmen Seeufer 100'000\n5020.446 Sanierung Reidbachweiher 100'000\n5030.064 Gewässerraumausscheidung\n\nAltes Konto: 10.0341.5030.064\n20'463.00\n\n6020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 -\nRückerstattung\n\n200'000800'000\n6310.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\n\nKanton\n200'000.00\n\n6350.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\nPrivate Untern.\n\n3'000'000 3'186'975.10\n\n0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen 0.00 0.0090'000 000\n90'000Nettoausgaben\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n273\n\n\n\n5060.354 Anschaffung GPS und Software 90'000\n\n0330 Strassenwesen 1'526'752.75 -15'820.972'170'000 3'100'000190'0003'420'000\n3'230'000 930'000 1'542'573.72Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5010.120 Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2020 3'812.20\n5010.121 Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2021 50'000\n5010.122 Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022 130'000\n5010.191 Alte Landstrasse (Rietlaustrasse bis ARA) 24'183.80\n5010.192 Alte Landstrasse (Steinacherstrasse -\n\nSchellerstrasse)\n24'328.90\n\n5010.193 Alte Landstrasse / Naglikonerweg, Au 36'352.20\n5010.201 Alte Landstrasse (Schellerstrasse bis\n\nToblerweg)\n27'985.30\n\n5010.202 Alte Landstrasse (ARA bis Steinacherkreisel\nDeckbelag)\n\n256'063.65\n5010.203 Verschiedene Strassensanierungen\n\n(inkl. Ortsteile Schönenberg, Hütten)\n530'441.25\n\n5010.204 Instandsetzungen 74'498.00\n5010.205 Unvorhergesehene Strassensanierungen 2'957.15\n5010.210 Erneuerung v. Gemeindestrassen -\n\nRahmenkredit 2021\n1'350'000\n\n5010.220 Erneuerung v. Gemeindestrassen -\nRahmenkredit 2022\n\n1'850'000\n5010.300 Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil\n\nStadt\n159'709.21\n\n5010.380 Rütistrasse/Rütiwiesstrasse 30'000\n5010.920 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten -\n\nRahmenkredit 2022\n750'000\n\n5030.051 Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken),\nErdbebensicherheit\n\n150'000\n5040.355 Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen) 82'736.69\n5040.448 Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung 70'000\n5060.200 Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250 202'195.50\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n274\n\n\n\n5060.219 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021 160'000\n5060.229 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022 220'000\n5060.447 Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit\n\nSalzstreuer\n170'000\n\n5290.432 Werterhaltungskonzept Kunstbauten im\nStrassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)\n\n60'000\n6010.380 Rütistrasse/Rütiwiesstrasse       190'000\n6060.000 Übertragung von Mobilien ins FV 5'957.85\n6300.053 Bundesbeitrage Lärmschutz Strassenbelag -22'373.07\n7000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\n\nEntw.\n400'000 101'488.90200'000\n\n8000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\nEntw.\n\n3'100'000 594.25\n\n0341 Kanäle 1'285'004.60 398'687.751'400'000 820'000820'0002'050'000\n1'230'000 580'000 886'316.85Nettoausgaben\n\n5030.191 GEP-Massnahme; alte Landstr. / Steinacherstr.\n2. Teil\n\n291'599.05\n5030.192 Vergrösserung und Umbau PW Naglikon 4'768.60\n5030.195 verschiedene Kanalsanierungen 41'568.25\n5030.201 GEP-Massnahme; Alte\n\nLandstrasse/Steinacherstrasse, 3. Teil\n234'697.90\n\n5030.202 Vergrösserung und Umbau PW Seeplatz 96'444.65\n5030.203 GEP-Massnahmen Ortsteil Schönenberg 377'441.25\n5030.205 Verschiedene Sanierungen im Ortsteil Hütten 6'456.00\n5030.206 Unvorhergesehene Kanalsanierungen (inkl.\n\nOrtsteile Schönenberg und Hütten)\n220'303.60\n\n5030.210 Verschiedene Kanalsanierungen -\nRahmenkredit 2021\n\n1'400'000\n5030.220 Verschiedene Kanalsanierungen -\n\nRahmenkredit 2022\n2'050'000\n\n5060.193 Erneuerung Steuerung bei 8 Pumpwerke 2'635.00\n5290.062 GEP Überarbeitung Schönenberg 9'090.30\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n275\n\n\n\n6370.000 Anschlussgebühren Abwasser 820'000 398'687.75820'000\n\n0342 Kläranlage 864'017.70 0.00800'000 001'230'000\n1'230'000 800'000 864'017.70Nettoausgaben\n\n5030.191 Werterhaltungsmassnahmen ARA 2019 -\nVergabe WABAG ARA Rietliau\n\n40'450.00\n5030.192 Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliau 9'720.75\n5030.201 Ersatz der Biologiegebläse inkl. Steuerung 554'937.85\n5030.202 Ersatz Schlammentwässerung 234'580.45\n5030.210 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \n\nRahmenkredit 2021\n600'000\n\n5030.220 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \nRahmenkredit 2022\n\n900'000\n5030.356 Langfristige Planung Erweitung\n\nAbwasserreinigungsanlagen\n200'000 3'467.30300'000\n\n5620.395 Investitionsbeiträge an ARA Richterswil 20'861.35\n5620.434 Investititonsbeiträge an ARA Richterswil 2022 30'000\n\n0350 Wärmeverbund Rietliau 123'857.35 0.000 000\n123'857.35Nettoausgaben\n\n5030.334 Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse 123'857.35\n\n0360 Öffentlicher Verkehr 263'730.60 0.00300'000 00250'000\n250'000 300'000 263'730.60Nettoausgaben\n\n5010.164 Massnahmen für behindertengerechte\nBushaltestellen 2018\n\n161.55\n5010.191 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2019 - Au Alte Landstrasse\n892.00\n\n5010.200 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2020\n\n110'274.95\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n276\n\n\n\n5010.201 Bushaltestellen 2020: Au, Grundstein (einseitig) 5'488.40\n5010.203 Bushaltestellen 2020: Div. BWH\n\nKantonsstrassen, Schönenberg\nDorfhuus, Zweierhof, Staubeweidli, Seeguet\n\n56'816.45\n\n5010.204 Bushaltestellen 2020: Unvorhergesehene 90'097.25\n5010.210 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2021\n200'000\n\n5010.220 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2022\n\n200'000\n5030.049 Bushaltestelle Tobelrain 50'000\n5040.052 Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen 100'000\n\n0370 Öffentliche Grünanlagen 70'721.70 0.000 0075'000\n75'000 70'721.70Nettoausgaben\n\n5030.394 Aufwertung Seeplatz \n(ZKB Jubiläums-Dividende)\n\n50'721.70\n5040.220 Erneuerung öffentliche Spielplätze -\n\nRahmenkredit 2022\n75'000\n\n5060.393 Sitzgelegenheiten im öffentl. Raum \n(ZKB Jubiläums-Dividende)\n\n20'000.00\n\n0380 Friedhofbetrieb 0.00 0.000 0070'000\n70'000Nettoausgaben\n\n5040.444 Werterhaltung Friedhöfe 70'000\n\nWerke05 5'655'000 4'561'359.66 942'143.091'590'0001'590'0005'890'000\n4'300'000 4'065'000 3'619'216.57Nettoausgaben\n\n50 Dienste Werke 187'126.50 89'805.010 000\n97'321.49Nettoausgaben\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n277\n\n\n\n0500 Dienste Werke 187'126.50 89'805.010 000\n97'321.49Nettoausgaben\n\n5040.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 171'053.61\n5060.085 Schliess-System Werke 16'072.89\n6310.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 89'805.01\n\n51 Gasversorgung 243'109.29 0.00225'000 00200'000\n200'000 225'000 243'109.29Nettoausgaben\n\n0510 Gasversorgung 243'109.29 0.00225'000 00200'000\n200'000 225'000 243'109.29Nettoausgaben\n\n5030.190 Gasleitungen - Rahmenkredit 2019 80'146.01\n5030.200 Gasleitungen - Rahmenkredit 2020 113'874.66\n5030.210 Gasleitungen - Rahmenkredit 2021 225'000\n5030.220 Gasleitungen - Rahmenkredit 2022 200'000\n5030.328 Gasleitung Ersatz Zugerstrasse / Querung\n\nGrundstück Kat.Nr. 8269\n49'088.62\n\n52 Wasserversorgung 3'591'740.36 773'415.134'225'000 1'590'0001'590'0005'500'000\n3'910'000 2'635'000 2'818'325.23Nettoausgaben\n\n0520 Wasserversorgung 3'591'740.36 773'415.134'225'000 1'590'0001'590'0005'500'000\n3'910'000 2'635'000 2'818'325.23Nettoausgaben\n\n5030.018 Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP 172'151.51200'000\n5030.190 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n\n2019\n945'927.29\n\n5030.200 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n2020\n\n2'473'661.56\n5030.210 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n\n2021\n3'100'000\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n278\n\n\n\n5030.220 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n2022\n\n4'100'000\n5030.425 Sanierung Reservoir Appital alt 500'000600'000\n5030.451 Ausbau Netz gemäss GWP 200'000\n5030.452 Sanierung Reservoir Schönegg 150'000\n5060.425 Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung\n\n(Mobilien)\n250'000250'000\n\n5060.429 Ersatz Steuerung GWP Mülenen 300'000\n5060.430 Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung 75'000\n6340.026 Wasserversorgung:\n\nGebäudeversicherungsbeiträge\n90'000 73'619.3190'000\n\n6370.000 Anschlussgebühren Wasser 1'500'000 699'795.821'500'000\n\n54 Entsorgung / Recycling 526'642.56 78'922.951'205'000 0090'000\n90'000 1'205'000 447'719.61Nettoausgaben\n\n0540 Entsorgung / Recycling 526'642.56 78'922.951'205'000 0090'000\n90'000 1'205'000 447'719.61Nettoausgaben\n\n5030.092 Umbau Hauptsammelstelle Ausführung 207'603.15\n5030.130 UFC-Hauskehricht, 2017 (Anteil Tiefbau) 69'634.91\n5030.152 Neubau Quartiersammelstelle Rüetibüelstrasse\n\n- Tiefbau\n-31'247.08\n\n5030.190 UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit\n2019\n\n12'606.64\n5030.200 UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit\n\n2020\n163'317.15\n\n5030.210 UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit\n2021\n\n250'000\n5030.220 UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit\n\n2022 \n50'000\n\n5060.130 UFC-Hauskehricht, 2017 (Anteil Mobilien) 17'615.81\n5060.152 Neubau Quartiersammelstelle Rüetibüelstrasse\n\n- Anlage\n38'997.21\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n279\n\n\n\n5060.200 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020 48'114.77\n5060.210 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n\n2021\n155'000\n\n5060.220 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n2022\n\n40'000\n5060.340 Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021 800'000\n6320.000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n78'922.95\n\n55 Tankstelle 12'740.95 0.000 000\n12'740.95Nettoausgaben\n\n0550 Tankstelle 12'740.95 0.000 000\n12'740.95Nettoausgaben\n\n5040.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten) 1'172.01\n5060.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien) 11'568.94\n\n56 Wärme 0.00 0.000 00100'000\n100'000Nettoausgaben\n\n0562 Wärmeverbund Eidmatt 0.00 0.000 00100'000\n100'000Nettoausgaben\n\n5060.054 Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel 100'000\n\nSicherheit und Gesundheit06 758'000 2'145'956.33 191'734.90297'000376'0002'213'000\n1'837'000 461'000 1'954'221.43Nettoausgaben\n\n61 Stadtpolizei 0.00 0.000 05'000100'000\n95'000Nettoausgaben\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n280\n\n\n\n0612 Betrieb Stadtpolizei 0.00 0.000 05'000100'000\n95'000Nettoausgaben\n\n5060.070 Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei 100'000\n6060.070 Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei -\n\nSubvention\n5'000\n\n62 Rettungsdienste 252'092.40 7'000.0098'000 9'00071'000173'000\n102'000 89'000 245'092.40Nettoausgaben\n\n0622 Feuerwehr 252'092.40 0.0098'000 9'00071'000173'000\n102'000 89'000 252'092.40Nettoausgaben\n\n5060.071 Ersatz Pionierfahrzeug 252'092.40\n5060.082 PTF Schönenberg 95'000\n5060.348 Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern 78'000\n5060.404 Ersatz Atemschutzgeräte für AdF\n\nSchönenberg/Hütten\n98'000\n\n6340.082 PTF Schönenberg 35'000\n6340.348 Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern -\n\nSubvention\n36'000\n\n6340.404 Ersatz Atemschutzgeräte für AdF\nSchönenberg/Hütten - Rückerstattung\n\n9'000\n\n0623 Schiessbetrieb 0.00 7'000.000 000\n7'000.00Nettoeinnahmen\n\n6310.138 Schützenhaus Beichlen, Ersatz elektronische\nTrefferanzeige - Subvention\n\n7'000.00\n\n66 Bäder 1'893'863.93 184'734.90660'000 288'000300'0001'140'000\n840'000 372'000 1'709'129.03Nettoausgaben\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n281\n\n\n\n0661 Hallenbad 1'611'561.63 161'974.950 288'000288'00060'000\n228'000 288'000 1'449'586.68Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5040.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\nund Weitere\n\n1'611'561.63\n5060.475 Ersatz Wärmetauscher Hallenbad 60'000\n6310.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\n\nund Weitere\n288'000288'000\n\n6310.076 Rutschbahn Hallenbad - Subvention 18'000.00\n6350.431 Photovoltaik-Anlage Untermosen, Beitrag\n\nPronovo\n143'974.95\n\n0662 Seebad Bretterbadi 256'535.65 0.00565'000 001'080'000\n1'080'000 565'000 256'535.65Nettoausgaben\n\n5040.074 Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe 565'000 256'535.651'080'000\n\n0663 Strandbad Rietliau 25'766.65 22'759.9595'000 012'0000\n12'000 95'000 3'006.70Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5040.078 Sanierung Bau Strandbad 95'000 25'766.65\n6310.078 Sanierung Bau Strandbad - Investitonsbeiträge 12'000\n6350.081 Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach 22'759.95\n\n67 Sport 0.00 0.000 00800'000\n800'000Nettoausgaben\n\n0671 Fussballanlagen Beichlen / Schönegg 0.00 0.000 00800'000\n800'000Nettoausgaben\n\n5010.403 Ersatz Sportplatzbeleuchtung\nBeichlen/Schönegg durch LED-Lampen\n\n200'000\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n282\n\n\n\n5030.461 Sanierung Trainingsplatz Beichlen 600'000\n\nSchule und Jugend07 875'000 549'772.92 0.0000820'000\n820'000 875'000 549'772.92Nettoausgaben\n\n71 Leitung Schule und Jugend 50'215.05 0.00125'000 00200'000\n200'000 125'000 50'215.05Nettoausgaben\n\n0711 Schulpflege 50'215.05 0.0035'000 000\n35'000 50'215.05Nettoausgaben\n\n5290.344 neue Organisation Primarschule 35'000 50'215.05\n\n0716 Schülertransporte 0.00 0.0090'000 00200'000\n200'000 90'000Nettoausgaben\n\n5060.067 Schulbus: Ersatz 1  Frz., Neuanschaffung 1 Frz. 200'000\n5060.342 Neuanschaffung Schulbus 90'000\n\n72 Primarschule 499'557.87 0.00750'000 00620'000\n620'000 750'000 499'557.87Nettoausgaben\n\n0721 Kindergarten 891.35 0.0060'000 000\n60'000 891.35Nettoausgaben\n\n5060.068 Ersatz Schulmobiliar 891.35\n5060.405 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga 60'000\n\n0722 Primarschule 432'460.47 0.00460'000 00450'000\n450'000 460'000 432'460.47Nettoausgaben\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n283\n\n\n\n5060.068 Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher /\nMeierhof\n\n27'267.75\n5060.093 Ausbau und Erneuerung Hardware für die\n\nPrimarschule; Rahmenkredit\n310'000 324'429.92\n\n5060.200 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n2020\n\n80'762.80\n5060.220 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n\n2022\n50'000\n\n5060.229 Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit\n2022\n\n400'000\n5060.406 Möblierung neuer Anbau Glärnisch\n\nSchulzimmer und Gruppenräume\n150'000\n\n0723 Familienergänzende Betreuung 15'849.75 0.00105'000 0040'000\n40'000 105'000 15'849.75Nettoausgaben\n\n5060.343 Anschaffung Mobiliar familienergänzende\nBetreuung\n\n40'000 15'849.7540'000\n5060.407 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und\n\nMittagstisch\n65'000\n\n0726 Informatik 50'356.30 0.00125'000 00130'000\n130'000 125'000 50'356.30Nettoausgaben\n\n5060.383 Neues Konto. 10.0726.5200.383\nAnschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod\n\n45'000\n5200.345 Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware 80'00080'000\n5200.383 Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod\n\nAltes Konto 10.0726.5060.383\n50'356.30\n\n5200.449 Einführung Microsoft Office 365 50'000\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n284\n\n\n\nSoziales08 40'000 570'840.85 0.0000954'000\n954'000 40'000 570'840.85Nettoausgaben\n\n80 Soziales (ohne Frohmatt) 75'955.10 0.0040'000 0030'000\n30'000 40'000 75'955.10Nettoausgaben\n\n0800 Administration 75'955.10 0.000 000\n75'955.10Nettoausgaben\n\n5200.083 Einführung ZL Pro für die Berechnung und\nAusrichtung der Zusatzleistungen\n\n75'955.10\n\n0807 Soziale Dienste (Globalkredit) 0.00 0.0040'000 0030'000\n30'000 40'000Nettoausgaben\n\n5200.423 KLIB Digitalisierung 40'00030'000\n\n85 Alterszentrum Frohmatt 494'885.75 0.000 00924'000\n924'000 494'885.75Nettoausgaben\n\n0850 Investitionsprojekte Frohmatt 274'349.05 0.000 0050'000\n50'000 274'349.05Nettoausgaben\n\n5040.001 Haus Berg, bauliche Anpassungen 8'946.65\n5040.003 Haus Stollenweid - Umnutzung\n\nWohnung/behindertengerechte Massnahmen\n27'298.25\n\n5040.004 Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl.\nErweiterung\n\n72'070.0050'000\n5040.006 Haus Stollenweid, Sanierung Lift 166'034.15\n\n0851 Alterszentrum Frohmatt 220'536.70 0.000 00874'000\n874'000 220'536.70Nettoausgaben\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n285\n\n\n\n5030.411 Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid 55'000\n5040.338 Telefoniesystem und Schwesternotruf 20'000\n5040.339 Modernisierung Brandmeldeanlage 43'508.70\n5040.408 Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee 55'000\n5040.409 Sanierung Haus Stollenweid 195'000\n5040.412 Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus\n\nTal\n50'000\n\n5040.463 Schliesssystem 20'000\n5040.464 Bauliche Anpassungen Wohngruppe\n\nBachtel/Etzel\n150'000\n\n5060.336 Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz -\nErneuerung des Mobiliars\n\n60'155.55\n5060.337 Beschaffung Pflegebetten 97'403.00\n5060.410 Möblierung Haus Stollenweid 139'000\n5060.441 Kleinanschaffungen 2020 19'469.45\n5060.465 Möblierung Haus Bachtel / Etzel 50'000\n5060.470 Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022 50'000\n5200.002 Umstellung Software administrative Heimlösung\n\n/ Pflegemanager\n90'000\n\nBudget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2021Budget 2022\n\n5'133'735.8725'652'450.31\n17'468'050\n\n26'496'850 26'496'850\n20'518'714.44\n\n25'652'450.31 25'652'450.31\n\n24'923'700 3'797'800 26'496'850 9'028'800\n21'125'900\n\n24'923'700 24'923'700\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n286\n\n\n\nBudget 2022\n\nBudget - Details\nInvestitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten\n\n- Verwaltungsvermögen\n\n- Finanzvermögen\n\n287\n\n\n\n5060.384 Büromobiliar - Rahmenkredit 2020 59'374.65\n5060.437 Büromobiliar - Rahmenkredit 2021 60'000.00\n5200.351 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2020 101'767.00\n5200.397 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2021 150'000.00\n5200.466 Human Ressource Standardsoftware 25'000.00\n5200.477 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2022 100'000.00\n5290.065 Elektronische Geschäftsführung 42'750.00 58'738.5042'750.00\n5290.350 Smart City - Konzept 8'605.00\n5060.467 IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022 225'000.00\n5200.007 Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation 90'000.00\n5040.396 SA Steinacher, Provisorium Schülerclub 166'071.15\n5040.468 Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit\n\n2022\n300'000.00\n\n5040.478 Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen -\nRahmenkredit 2022\n\n50'000.00\n5060.443 Büromobiliar - Rahmenkredit 2022 60'000.00\n6300.115 Kindergaraten Toblerweg, Ersatzneubau -\n\nInvestitionsbeitrag Bund\n6'040.00\n\n0220 Allgemeine Dienste\nNettoergebnis\n\n802'750.00 342'750.00 394'556.30 6'040.00\n342'750.00802'750.00 388'516.30\n\n022 Allgemeine Dienste\nNettoergebnis\n\n802'750.00 342'750.00 394'556.30 6'040.00\n802'750.00 342'750.00 388'516.30\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n02 Allgemeine Dienste\nNettoergebnis\n\n3'277'750.00 652'750.00 842'837.90 60'136.00\n3'277'750.00 652'750.00 782'701.90\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0\nNettoergebnis\n\n3'277'750.00 652'750.00 842'837.90 60'136.00\n652'750.003'277'750.00 782'701.90\n\n288\n\n\n\n5040.009 Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss\nWest\n\n402'197.20\n5040.040 Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus,\n\nFassadenersatz \n(Altes Konto: 10.0221.5040.040)\n\n28'194.35\n\n5040.210 Rahmenkredit  Erneuerungsinvestitionen\nImmobilien 2021\n\n250'000.00\n5040.220 Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 -\n\nRahmenkredit\n1'000'000.00\n\n5040.373 Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung\ninkl. Rauch- und Wärmeabzug\n\n200'000.00\n5040.375 Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze,\n\nVorprojekt\n50'000.00\n\n5040.376 Digitale Planverwaltung 60'000.00\n5040.414 SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium 622'000.00\n5040.415 SH Gerberacher; Allgemeine\n\nRenovationsarbeiten\n182'000.00\n\n5040.419 SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss 261'000.00\n5290.042 Immobilienstrategie 60'000.00 17'890.05100'000.00\n6040.000 Übertragung von Hochbauten ins FV 54'096.00\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften\nNettoergebnis\n\n2'475'000.00 310'000.00 448'281.60 54'096.00\n310'000.002'475'000.00 394'185.60\n\n029 Verwaltungsliegenschaften\nNettoergebnis\n\n2'475'000.00 310'000.00 448'281.60 54'096.00\n2'475'000.00 310'000.00 394'185.60\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n1\nNettoergebnis\n\n403'000.00 76'000.00 238'000.00 9'000.00 255'904.60 7'000.00\n229'000.00327'000.00 248'904.60\n\n289\n\n\n\n5060.070 Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei 100'000.00\n6060.070 Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei - Subvention 5'000.00\n\n1110 Polizei\nNettoergebnis\n\n100'000.00 5'000.00 0.00 0.00\n95'000.00\n\n111 Polizei\nNettoergebnis\n\n100'000.00 5'000.00 0.00 0.00\n95'000.00\n\n5010.120 Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2020 3'812.20\n5010.121 Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2021 50'000.00\n5010.122 Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022 130'000.00\n\n1120 Verkehrssicherheit\nNettoergebnis\n\n130'000.00 50'000.00 3'812.20 0.00\n50'000.00130'000.00 3'812.20\n\n112 Verkehrssicherheit\nNettoergebnis\n\n130'000.00 50'000.00 3'812.20 0.00\n130'000.00 50'000.00 3'812.20\n\n11 Öffentliche Sicherheit\nNettoergebnis\n\n230'000.00 5'000.00 50'000.00 3'812.20 0.00\n225'000.00 50'000.00 3'812.20\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen \nNettoergebnis\n\n90'000.00 0.00 0.00\n90'000.00\n\n140 Allgemeines Rechtswesen\nNettoergebnis\n\n90'000.00 0.00 0.00\n90'000.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen\nNettoergebnis\n\n90'000.00 0.00 0.00\n90'000.00\n\n290\n\n\n\n5060.354 Anschaffung GPS und Software 90'000.00\n\n5060.071 Ersatz Pionierfahrzeug 252'092.40\n5060.082 PTF Schönenberg 95'000.00\n5060.348 Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern 78'000.00\n5060.404 Ersatz Atemschutzgeräte für AdF\n\nSchönenberg/Hütten\n98'000.00\n\n6340.082 PTF Schönenberg 35'000.00\n6340.348 Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern - Subvention 36'000.00\n6340.404 Ersatz Atemschutzgeräte für AdF\n\nSchönenberg/Hütten - Rückerstattung\n9'000.00\n\n1500 Feuerwehr allgemein)\nNettoergebnis\n\n173'000.00 71'000.00 98'000.00 9'000.00 252'092.40 0.00\n89'000.00102'000.00 252'092.40\n\n150 Feuerwehr\nNettoergebnis\n\n173'000.00 71'000.00 98'000.00 9'000.00 252'092.40 0.00\n102'000.00 89'000.00 252'092.40\n\n15 Feuerwehr\nNettoergebnis\n\n173'000.00 71'000.00 98'000.00 9'000.00 252'092.40 0.00\n102'000.00 89'000.00 252'092.40\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n1610 Militärische Verteidigung\nNettoergebnis\n\n0.00 7'000.00\n7'000.00\n\n161 Militärische Verteidigung\nNettoergebnis\n\n0.00 7'000.00\n7'000.00\n\n16 Verteidigung\nNettoergebnis\n\n0.00 7'000.00\n7'000.00\n\n291\n\n\n\n6310.138 Schützenhaus Beichlen, Ersatz elektronische\nTrefferanzeige - Subvention\n\n7'000.00\n\n5060.068 Ersatz Schulmobiliar 891.35\n5060.405 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga 60'000.00\n\n2110 Kindergarten\nNettoergebnis\n\n60'000.00 891.35 0.00\n60'000.00 891.35\n\n211 Eingangsstufe\nNettoergebnis\n\n60'000.00 891.35 0.00\n60'000.00 891.35\n\n5060.068 Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher /\nMeierhof\n\n27'267.75\n5060.093 Ausbau und Erneuerung Hardware für die\n\nPrimarschule; Rahmenkredit\n310'000.00 324'429.92\n\n5060.200 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n2020\n\n80'762.80\n5060.220 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n\n2022\n50'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n2120 Primarstufe\nNettoergebnis\n\n500'000.00 460'000.00 432'460.47 0.00\n460'000.00500'000.00 432'460.47\n\n212 Primarstufe\nNettoergebnis\n\n500'000.00 460'000.00 432'460.47 0.00\n500'000.00 460'000.00 432'460.47\n\n21 Obligatorische Schule\nNettoergebnis\n\n2'964'925.00 7'658'100.00 6'987'970.72 74'780.00\n2'964'925.00 7'658'100.00 6'913'190.72\n\nBILDUNG2\nNettoergebnis\n\n2'964'925.00 7'658'100.00 6'990'473.87 74'780.00\n7'658'100.002'964'925.00 6'915'693.87\n\n292\n\n\n\n5060.229 Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit\n2022\n\n400'000.00\n5060.406 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer\n\nund Gruppenräume\n150'000.00\n\n5200.449 Einführung Microsoft Office 365 50'000.00\n\n5040.010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung,\nPlanung, Renovation\n\n1'516'000.00 38'328.15154'000.00\n5040.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau 190'835.65\n5040.013 Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau 100'000.0050'000.00\n5040.014 Kindergarten Untermosen 2; energet. San.\n\nFassade - Konzept u. Planung\n2'399.00\n\n5040.019 SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus 537'565.40\n5040.021 SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt * 23'400.00 581'334.75900'000.00\n5040.022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 3'111'000.00 2'745'935.05123'425.00\n5040.025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 100'000.00\n5040.038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung\n\nund Steuerung\n1'938.60204'300.00\n\n5040.041 SA Untermosen, Überprüfung\nGesamterneuerung\n\n150'000.00260'000.00\n5040.045 Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle\n\nKantonsschule\n1'726'700.00 2'167'556.6076'000.00\n\n5040.362 SA Gerberacher, WC-Anlage 163'000.00\n5040.370 Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbindung 64'200.00\n5040.371 Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen 31'000.00 18'304.05\n5040.421 SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt 65'000.00 34'654.65\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n2170 Schulliegenschaften\nNettoergebnis\n\n2'144'925.00 6'783'100.00 6'438'197.80 74'780.00\n6'783'100.002'144'925.00 6'363'417.80\n\n217 Schulliegenschaften\nNettoergebnis\n\n2'144'925.00 6'783'100.00 6'438'197.80 74'780.00\n2'144'925.00 6'783'100.00 6'363'417.80\n\n293\n\n\n\n5040.439 SA Untermosen, Dachsanierung\nSofortmassnahmen\n\n54'500.00\n5290.037 Schulraum-Strategie 60'000.00 64'845.9050'000.00\n6310.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau - Beitrag\n\nKanton\n27'960.00\n\n6310.019 SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus - Beitrag\nKanton\n\n46'820.00\n\n5060.343 Anschaffung Mobiliar familienergänzende\nBetreuung\n\n40'000.00 15'849.7540'000.00\n5060.407 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und\n\nMittagstisch\n65'000.00\n\n2180 Tagesbetreuung\nNettoergebnis\n\n40'000.00 105'000.00 15'849.75 0.00\n105'000.0040'000.00 15'849.75\n\n218 Tagesbetreuung\nNettoergebnis\n\n40'000.00 105'000.00 15'849.75 0.00\n40'000.00 105'000.00 15'849.75\n\n5290.344 neue Organisation Primarschule 35'000.00 50'215.05\n\n2190 Schulleitung\nNettoergebnis\n\n35'000.00 50'215.05 0.00\n35'000.00 50'215.05\n\n5060.383 Neues Konto. 10.0726.5200.383\nAnschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod\n\n45'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n2191 Schulverwaltung\nNettoergebnis\n\n80'000.00 125'000.00 50'356.30 0.00\n125'000.0080'000.00 50'356.30\n\n219 Obligatorische Schule\nNettoergebnis\n\n280'000.00 250'000.00 100'571.35 0.00\n280'000.00 250'000.00 100'571.35\n\n294\n\n\n\n5200.345 Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware 80'000.0080'000.00\n5200.383 Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod\n\nAltes Konto 10.0726.5060.383\n50'356.30\n\n5060.067 Schulbus: Ersatz 1  Frz., Neuanschaffung 1 Frz. 200'000.00\n5060.342 Neuanschaffung Schulbus 90'000.00\n\n2192 Schulbibliothek\nNettoergebnis\n\n200'000.00 90'000.00 0.00 0.00\n90'000.00200'000.00\n\n5040.024 Kleingruppenschule, Schallschutzfenster 2'503.15\n\n2200 Sonderschulen\nNettoergebnis\n\n2'503.15 0.00\n2'503.15\n\n220 Sonderschulen\nNettoergebnis\n\n2'503.15 0.00\n2'503.15\n\n22 Sonderschulen\nNettoergebnis\n\n2'503.15 0.00\n2'503.15\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n322 Konzert und Theater\nNettoergebnis\n\n5'700.00 0.00\n5'700.00\n\n32 Kultur, übrige\nNettoergebnis\n\n5'700.00 0.00\n5'700.00\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT3\nNettoergebnis\n\n2'115'000.00 321'800.00 660'000.00 309'800.00 2'000'099.53 226'534.90\n350'200.001'793'200.00 1'773'564.63\n\n295\n\n\n\n5560.389 Anteilsscheine Genossenschaft Theater Kt.\nZürich\n\n5'700.00\n\n3220 Konzert und Theater\nNettoergebnis\n\n5'700.00 0.00\n5'700.00\n\n6460.147 Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030,\nRückzahlung\n\n8'000.00 8'000.008'000.00\n6460.149 Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 -\n\n2029\n13'800.00 13'800.00\n\n6460.150 Rückzahlung Grundpfand Dat.13.6.1967\nKavallerieverein Wädenswil\n\n20'000.00\n6460.388 Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029;\n\nRückzahlung\n13'800.00\n\n5040.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\nund Weitere\n\n1'611'561.63\n5060.475 Ersatz Wärmetauscher Hallenbad 60'000.00\n6310.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\n\nund Weitere\n288'000.00288'000.00\n\n6310.076 Rutschbahn Hallenbad - Subvention 18'000.00\n6350.431 Photovoltaik-Anlage Untermosen, Beitrag\n\nPronovo\n143'974.95\n\n5040.074 Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe 565'000.00 256'535.651'080'000.00\n5040.078 Sanierung Bau Strandbad 95'000.00 25'766.65\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n3410 Sport\nNettoergebnis\n\n1'940'000.00 321'800.00 660'000.00 309'800.00 1'893'863.93 226'534.90\n350'200.001'618'200.00 1'667'329.03\n\n341 Sport\nNettoergebnis\n\n1'940'000.00 321'800.00 660'000.00 309'800.00 1'893'863.93 226'534.90\n1'618'200.00 350'200.00 1'667'329.03\n\n34 Sport und Freizeit\nNettoergebnis\n\n2'115'000.00 321'800.00 660'000.00 309'800.00 1'994'399.53 226'534.90\n1'793'200.00 350'200.00 1'767'864.63\n\n296\n\n\n\n6310.078 Sanierung Bau Strandbad - Investitonsbeiträge 12'000.00\n6350.081 Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach 22'759.95\n5010.403 Ersatz Sportplatzbeleuchtung\n\nBeichlen/Schönegg durch LED-Lampen\n200'000.00\n\n5030.461 Sanierung Trainingsplatz Beichlen 600'000.00\n\n5040.028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl.\nPfähle, Vorprojekt\n\n29'813.90100'000.00\n5030.394 Aufwertung Seeplatz \n\n(ZKB Jubiläums-Dividende)\n50'721.70\n\n5040.220 Erneuerung öffentliche Spielplätze -\nRahmenkredit 2022\n\n75'000.00\n5060.393 Sitzgelegenheiten im öffentl. Raum \n\n(ZKB Jubiläums-Dividende)\n20'000.00\n\n3420 Freizeit\nNettoergebnis\n\n175'000.00 100'535.60 0.00\n175'000.00 100'535.60\n\n342 Freizeit\nNettoergebnis\n\n175'000.00 100'535.60 0.00\n175'000.00 100'535.60\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime\nNettoergebnis\n\n924'000.00 494'885.75 0.00\n924'000.00 494'885.75\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime\nNettoergebnis\n\n924'000.00 494'885.75 0.00\n924'000.00 494'885.75\n\nGESUNDHEIT4\nNettoergebnis\n\n924'000.00 494'885.75 0.00\n924'000.00 494'885.75\n\n297\n\n\n\n5040.001 Haus Berg, bauliche Anpassungen 8'946.65\n5040.003 Haus Stollenweid - Umnutzung\n\nWohnung/behindertengerechte Massnahmen\n27'298.25\n\n5040.004 Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl.\nErweiterung\n\n72'070.0050'000.00\n5040.006 Haus Stollenweid, Sanierung Lift 166'034.15\n5030.411 Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid 55'000.00\n5040.338 Telefoniesystem und Schwesternotruf 20'000.00\n5040.339 Modernisierung Brandmeldeanlage 43'508.70\n5040.408 Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee 55'000.00\n5040.409 Sanierung Haus Stollenweid 195'000.00\n5040.412 Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus\n\nTal\n50'000.00\n\n5040.463 Schliesssystem 20'000.00\n5040.464 Bauliche Anpassungen Wohngruppe\n\nBachtel/Etzel\n150'000.00\n\n5060.336 Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz -\nErneuerung des Mobiliars\n\n60'155.55\n5060.337 Beschaffung Pflegebetten 97'403.00\n5060.410 Möblierung Haus Stollenweid 139'000.00\n5060.441 Kleinanschaffungen 2020 19'469.45\n5060.465 Möblierung Haus Bachtel / Etzel 50'000.00\n5060.470 Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022 50'000.00\n5200.002 Umstellung Software administrative Heimlösung /\n\nPflegemanager\n90'000.00\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime\nNettoergebnis\n\n924'000.00 494'885.75 0.00\n924'000.00 494'885.75\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\nSOZIALE SICHERHEIT5\nNettoergebnis\n\n455'000.00 225'000.00 75'955.10 0.00\n225'000.00455'000.00 75'955.10\n\n298\n\n\n\n5200.083 Einführung ZL Pro für die Berechnung und\nAusrichtung der Zusatzleistungen\n\n75'955.10\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV\nNettoergebnis\n\n75'955.10 0.00\n75'955.10\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV\nNettoergebnis\n\n75'955.10 0.00\n75'955.10\n\n5040.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und\nNutzungskonzept, Vorprojekt\n\n120'000.00\n5040.031 Alterssiedlung Bin Rääbe,\n\nWohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen\nund Nasszellen, Vorprojekt\n\n120'000.00\n\n5040.044 Bin Rääbe, Liftsanierungen 165'000.00165'000.00\n\n5340 Wohnen im Alter\nNettoergebnis\n\n405'000.00 165'000.00 0.00 0.00\n165'000.00405'000.00\n\n534 Wohnen im Alter\nNettoergebnis\n\n405'000.00 165'000.00 0.00 0.00\n405'000.00 165'000.00\n\n53 Alter + Hinterlassene\nNettoergebnis\n\n405'000.00 165'000.00 75'955.10 0.00\n405'000.00 165'000.00 75'955.10\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n560 Soziales Wohnungswesen\nNettoergebnis\n\n20'000.00 20'000.00 0.00 0.00\n20'000.00 20'000.00\n\n56 Soziales Wohnungswesen\nNettoergebnis\n\n20'000.00 20'000.00 0.00 0.00\n20'000.00 20'000.00\n\n299\n\n\n\n5040.032 Hänsital Notwohnungen; Sanierung 20'000.0020'000.00\n\n5600 Soziales Wohnungswesen\nNettoergebnis\n\n20'000.00 20'000.00 0.00 0.00\n20'000.0020'000.00\n\n5200.423 KLIB Digitalisierung 40'000.0030'000.00\n\n5790 Sozialhilfe\nNettoergebnis\n\n30'000.00 40'000.00 0.00 0.00\n40'000.0030'000.00\n\n579 Sozialhilfe\nNettoergebnis\n\n30'000.00 40'000.00 0.00 0.00\n30'000.00 40'000.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen\nNettoergebnis\n\n30'000.00 40'000.00 0.00 0.00\n30'000.00 40'000.00\n\n5010.191 Alte Landstrasse (Rietlaustrasse bis ARA) 24'183.80\n5010.192 Alte Landstrasse (Steinacherstrasse -\n\nSchellerstrasse)\n24'328.90\n\n5010.193 Alte Landstrasse / Naglikonerweg, Au 36'352.20\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n6150 Gemeindestrassen\nNettoergebnis\n\n3'020'000.00 190'000.00 1'720'000.00 1'421'451.65 5'957.85\n1'720'000.002'830'000.00 1'415'493.80\n\n615 Gemeindestrassen\nNettoergebnis\n\n3'020'000.00 190'000.00 1'720'000.00 1'421'451.65 5'957.85\n2'830'000.00 1'720'000.00 1'415'493.80\n\n61 Strassenverkehr\nNettoergebnis\n\n3'090'000.00 190'000.00 1'720'000.00 1'608'578.15 95'762.86\n2'900'000.00 1'720'000.00 1'512'815.29\n\nVERKEHR6\nNettoergebnis\n\n3'340'000.00 190'000.00 2'020'000.00 1'872'308.75 95'762.86\n2'020'000.003'150'000.00 1'776'545.89\n\n300\n\n\n\n5010.201 Alte Landstrasse (Schellerstrasse bis Toblerweg) 27'985.30\n5010.202 Alte Landstrasse (ARA bis Steinacherkreisel\n\nDeckbelag)\n256'063.65\n\n5010.203 Verschiedene Strassensanierungen\n(inkl. Ortsteile Schönenberg, Hütten)\n\n530'441.25\n5010.204 Instandsetzungen 74'498.00\n5010.205 Unvorhergesehene Strassensanierungen 2'957.15\n5010.210 Erneuerung v. Gemeindestrassen -\n\nRahmenkredit 2021\n1'350'000.00\n\n5010.220 Erneuerung v. Gemeindestrassen -\nRahmenkredit 2022\n\n1'850'000.00\n5010.300 Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt 159'709.21\n5010.380 Rütistrasse/Rütiwiesstrasse 30'000.00\n5010.920 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten -\n\nRahmenkredit 2022\n750'000.00\n\n5030.051 Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken),\nErdbebensicherheit\n\n150'000.00\n5040.355 Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen) 82'736.69\n5060.200 Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250 202'195.50\n5060.219 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021 160'000.00\n5060.229 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022 220'000.00\n5060.447 Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer 170'000.00\n5290.432 Werterhaltungskonzept Kunstbauten im\n\nStrassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)\n60'000.00\n\n6010.380 Rütistrasse/Rütiwiesstrasse       190'000.00\n6060.000 Übertragung von Mobilien ins FV 5'957.85\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n6190 Strassen, übriges\nNettoergebnis\n\n70'000.00 187'126.50 89'805.01\n70'000.00 97'321.49\n\n619 Strassen, übriges\nNettoergebnis\n\n70'000.00 187'126.50 89'805.01\n70'000.00 97'321.49\n\n301\n\n\n\n5040.448 Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung 70'000.00\n5040.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 171'053.61\n5060.085 Schliess-System Werke 16'072.89\n6310.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 89'805.01\n\n5010.164 Massnahmen für behindertengerechte\nBushaltestellen 2018\n\n161.55\n5010.191 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2019 - Au Alte Landstrasse\n892.00\n\n5010.200 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2020\n\n110'274.95\n5010.201 Bushaltestellen 2020: Au, Grundstein (einseitig) 5'488.40\n5010.203 Bushaltestellen 2020: Div. BWH\n\nKantonsstrassen, Schönenberg\nDorfhuus, Zweierhof, Staubeweidli, Seeguet\n\n56'816.45\n\n5010.204 Bushaltestellen 2020: Unvorhergesehene 90'097.25\n5010.210 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2021\n200'000.00\n\n5010.220 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2022\n\n200'000.00\n5030.049 Bushaltestelle Tobelrain 50'000.00\n5040.052 Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen 100'000.00\n\n6210 Bahninfrastruktur\nNettoergebnis\n\n250'000.00 300'000.00 263'730.60 0.00\n300'000.00250'000.00 263'730.60\n\n621 Bahninfrastruktur\nNettoergebnis\n\n250'000.00 300'000.00 263'730.60 0.00\n250'000.00 300'000.00 263'730.60\n\n62 Öffentlicher Verkehr\nNettoergebnis\n\n250'000.00 300'000.00 263'730.60 0.00\n250'000.00 300'000.00 263'730.60\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n302\n\n\n\n5030.018 Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP 172'151.51200'000.00\n5030.190 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n\n2019\n945'927.29\n\n5030.200 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n2020\n\n2'473'661.56\n5030.210 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n\n2021\n3'100'000.00\n\n5030.220 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n2022\n\n4'100'000.00\n5030.425 Sanierung Reservoir Appital alt 500'000.00600'000.00\n5030.451 Ausbau Netz gemäss GWP 200'000.00\n5030.452 Sanierung Reservoir Schönegg 150'000.00\n5060.425 Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung\n\n(Mobilien)\n250'000.00250'000.00\n\n5060.429 Ersatz Steuerung GWP Mülenen 300'000.00\n5060.430 Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung 75'000.00\n6340.026 Wasserversorgung:\n\nGebäudeversicherungsbeiträge\n90'000.00 73'619.3190'000.00\n\n6370.000 Anschlussgebühren Wasser 1'500'000.00 699'795.821'500'000.00\n\n7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n5'500'000.00 1'590'000.00 4'225'000.00 1'590'000.00 3'591'740.36 773'415.13\n2'635'000.003'910'000.00 2'818'325.23\n\n710 Wasserversorgung\nNettoergebnis\n\n5'500'000.00 1'590'000.00 4'225'000.00 1'590'000.00 3'591'740.36 773'415.13\n3'910'000.00 2'635'000.00 2'818'325.23\n\n71 Wasserversorgung\nNettoergebnis\n\n5'500'000.00 1'590'000.00 4'225'000.00 1'590'000.00 3'591'740.36 773'415.13\n3'910'000.00 2'635'000.00 2'818'325.23\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7\nNettoergebnis\n\n10'220'025.00 3'210'000.00 13'020'000.00 5'610'000.00 10'289'713.62 4'615'627.86\n7'410'000.007'010'025.00 5'674'085.76\n\n303\n\n\n\n5030.191 GEP-Massnahme; alte Landstr. / Steinacherstr.\n2. Teil\n\n291'599.05\n5030.192 Vergrösserung und Umbau PW Naglikon 4'768.60\n5030.195 verschiedene Kanalsanierungen 41'568.25\n5030.201 GEP-Massnahme; Alte\n\nLandstrasse/Steinacherstrasse, 3. Teil\n234'697.90\n\n5030.202 Vergrösserung und Umbau PW Seeplatz 96'444.65\n5030.203 GEP-Massnahmen Ortsteil Schönenberg 377'441.25\n5030.205 Verschiedene Sanierungen im Ortsteil Hütten 6'456.00\n5030.206 Unvorhergesehene Kanalsanierungen (inkl.\n\nOrtsteile Schönenberg und Hütten)\n220'303.60\n\n5030.210 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n2021\n\n1'400'000.00\n5030.220 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n\n2022\n2'050'000.00\n\n5060.193 Erneuerung Steuerung bei 8 Pumpwerke 2'635.00\n5290.062 GEP Überarbeitung Schönenberg 9'090.30\n6370.000 Anschlussgebühren Abwasser 820'000.00 398'687.75820'000.00\n5030.356 Langfristige Planung Erweitung\n\nAbwasserreinigungsanlagen\n200'000.00 3'467.30300'000.00\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n2'350'000.00 820'000.00 1'600'000.00 820'000.00 1'288'471.90 398'687.75\n780'000.001'530'000.00 889'784.15\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n930'000.00 600'000.00 860'550.40 0.00\n600'000.00930'000.00 860'550.40\n\n720 Abwasserbeseitigung\nNettoergebnis\n\n3'280'000.00 820'000.00 2'200'000.00 820'000.00 2'149'022.30 398'687.75\n2'460'000.00 1'380'000.00 1'750'334.55\n\n72 Abwasserbeseitigung\nNettoergebnis\n\n3'280'000.00 820'000.00 2'200'000.00 820'000.00 2'149'022.30 398'687.75\n2'460'000.00 1'380'000.00 1'750'334.55\n\n304\n\n\n\n5030.191 Werterhaltungsmassnahmen ARA 2019 -\nVergabe WABAG ARA Rietliau\n\n40'450.00\n5030.192 Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliau 9'720.75\n5030.201 Ersatz der Biologiegebläse inkl. Steuerung 554'937.85\n5030.202 Ersatz Schlammentwässerung 234'580.45\n5030.210 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \n\nRahmenkredit 2021\n600'000.00\n\n5030.220 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \nRahmenkredit 2022\n\n900'000.00\n5620.395 Investitionsbeiträge an ARA Richterswil 20'861.35\n5620.434 Investititonsbeiträge an ARA Richterswil 2022 30'000.00\n\n5030.092 Umbau Hauptsammelstelle Ausführung 207'603.15\n5030.130 UFC-Hauskehricht, 2017 (Anteil Tiefbau) 69'634.91\n5030.152 Neubau Quartiersammelstelle Rüetibüelstrasse -\n\nTiefbau\n-31'247.08\n\n5030.190 UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit\n2019\n\n12'606.64\n5030.200 UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit\n\n2020\n163'317.15\n\n5030.210 UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit\n2021\n\n250'000.00\n5030.220 UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit\n\n2022 \n50'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n90'000.00 1'205'000.00 526'642.56 78'922.95\n1'205'000.0090'000.00 447'719.61\n\n730 Abfallwirtschaft\nNettoergebnis\n\n90'000.00 1'205'000.00 526'642.56 78'922.95\n90'000.00 1'205'000.00 447'719.61\n\n73 Abfallwirtschaft\nNettoergebnis\n\n90'000.00 1'205'000.00 526'642.56 78'922.95\n90'000.00 1'205'000.00 447'719.61\n\n305\n\n\n\n5060.130 UFC-Hauskehricht, 2017 (Anteil Mobilien) 17'615.81\n5060.152 Neubau Quartiersammelstelle Rüetibüelstrasse -\n\nAnlage\n38'997.21\n\n5060.200 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020 48'114.77\n5060.210 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n\n2021\n155'000.00\n\n5060.220 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n2022\n\n40'000.00\n5060.340 Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021 800'000.00\n6320.000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n78'922.95\n\n5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe\n - Altes Konto: 10.0341.5020.090\n\n3'750'000.00 3'386'975.10\n5020.091 Hochwasserschutz - Töbelibach\n\n- Altes Konto: 10.0341.5020.091\n50'000.00 41'308.00\n\n5020.092 Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe 17'568.55200'000.00\n5020.191 Hochwasserschutz - Aabach Projekt\n\nFischaufstieg\nAltes Konto: 10.0341.5020.191\n\n6'373.85\n\n5020.192 Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten\nAltes Konto: 10.0310.5020.192\n\n28'337.20\n5020.200 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020 46'753.95\n5020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 850'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n7410 Gewässerverbauungen\nNettoergebnis\n\n1'130'000.00 800'000.00 5'000'000.00 3'200'000.00 3'567'038.65 3'386'975.10\n1'800'000.00330'000.00 180'063.55\n\n741 Gewässerverbauungen\nNettoergebnis\n\n1'130'000.00 800'000.00 5'000'000.00 3'200'000.00 3'567'038.65 3'386'975.10\n330'000.00 1'800'000.00 180'063.55\n\n74 Verbauungen\nNettoergebnis\n\n1'130'000.00 800'000.00 5'000'000.00 3'200'000.00 3'567'038.65 3'386'975.10\n330'000.00 1'800'000.00 180'063.55\n\n306\n\n\n\n5020.219 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021 300'000.00\n5020.220 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 20222 500'000.00\n5020.229 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022 100'000.00\n5020.392 Teilöffnung Gulmenbach \n\n(ZKB Jubiläums-Dividende)\n50'000.00 19'259.00130'000.00\n\n5020.443 Werterhaltungsmassnahmen Seeufer 100'000.00\n5020.446 Sanierung Reidbachweiher 100'000.00\n5030.064 Gewässerraumausscheidung\n\nAltes Konto: 10.0341.5030.064\n20'463.00\n\n6020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 -\nRückerstattung\n\n200'000.00800'000.00\n6310.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\n\nKanton\n200'000.00\n\n6350.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\nPrivate Untern.\n\n3'000'000.00 3'186'975.10\n\n5020.400 Werterhaltungskonzept Seeuferbauten 60'000.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz\nNettoergebnis\n\n60'000.00 0.00 0.00\n60'000.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz\nNettoergebnis\n\n60'000.00 0.00 0.00\n60'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz\nNettoergebnis\n\n60'000.00 0.00 0.00\n60'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung\nNettoergebnis\n\n0.00 -22'373.07\n22'373.07\n\n307\n\n\n\n6300.053 Bundesbeitrage Lärmschutz Strassenbelag -22'373.07\n\n7690 Übrige Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\nNettoergebnis\n\n0.00 -22'373.07\n22'373.07\n\n769 Übrige Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\nNettoergebnis\n\n0.00 -22'373.07\n22'373.07\n\n5040.444 Werterhaltung Friedhöfe 70'000.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung\nNettoergebnis\n\n70'000.00 0.00 0.00\n70'000.00\n\n771 Friedhof und Bestattung\nNettoergebnis\n\n70'000.00 0.00 0.00\n70'000.00\n\n77 Übriger Umweltschutz\nNettoergebnis\n\n70'000.00 0.00 0.00\n70'000.00\n\n5290.058 Gesamtrevision BZO\n Altes Konto: 10.0320.5290.058\n\n280'000.00 455'269.75100'025.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n7900 Raumordnung\nNettoergebnis\n\n150'025.00 330'000.00 455'269.75 0.00\n330'000.00150'025.00 455'269.75\n\n790 Raumordnung\nNettoergebnis\n\n150'025.00 330'000.00 455'269.75 0.00\n150'025.00 330'000.00 455'269.75\n\n79 Raumordnung\nNettoergebnis\n\n150'025.00 330'000.00 455'269.75 0.00\n150'025.00 330'000.00 455'269.75\n\n308\n\n\n\n5290.401 Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt) 50'000.0050'000.00\n\n5450.390 Darlehen an Selbständigerwerbende\n(COVID-Nothilfe)\n\n92'843.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel\nNettoergebnis\n\n92'843.00 0.00\n92'843.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel\nNettoergebnis\n\n92'843.00 0.00\n92'843.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel\nNettoergebnis\n\n92'843.00 0.00\n92'843.00\n\n5030.190 Gasleitungen - Rahmenkredit 2019 80'146.01\n5030.200 Gasleitungen - Rahmenkredit 2020 113'874.66\n5030.210 Gasleitungen - Rahmenkredit 2021 225'000.00\n5030.220 Gasleitungen - Rahmenkredit 2022 200'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n200'000.00 225'000.00 243'109.29 0.00\n225'000.00200'000.00 243'109.29\n\n872 Erdöl und Gas\nNettoergebnis\n\n200'000.00 225'000.00 243'109.29 0.00\n200'000.00 225'000.00 243'109.29\n\n87 Brennstoffe und Energie\nNettoergebnis\n\n300'000.00 225'000.00 366'966.64 0.00\n300'000.00 225'000.00 366'966.64\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8\nNettoergebnis\n\n300'000.00 225'000.00 472'550.59 0.00\n225'000.00300'000.00 472'550.59\n\n309\n\n\n\n5030.328 Gasleitung Ersatz Zugerstrasse / Querung\nGrundstück Kat.Nr. 8269\n\n49'088.62\n\n5060.054 Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel 100'000.00\n\n8732 Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n100'000.00 0.00 0.00\n100'000.00\n\n5030.334 Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse 123'857.35\n\n8734 Wärmeverbund Rietliau\nNettoergebnis\n\n123'857.35 0.00\n123'857.35\n\n873 Nichtelektrische Energie\nNettoergebnis\n\n100'000.00 123'857.35 0.00\n100'000.00 123'857.35\n\n5040.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten) 1'172.01\n5060.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien) 11'568.94\n\n8900 Sonstige gewerbliche Betriebe\nNettoergebnis\n\n12'740.95 0.00\n12'740.95\n\n890 Sonstige gewerbliche Betriebe\nNettoergebnis\n\n12'740.95 0.00\n12'740.95\n\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe\nNettoergebnis\n\n12'740.95 0.00\n12'740.95\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n310\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n5'079'841.6223'294'729.71\n18'770'050.00\n\n24'698'850.00 24'698'850.00\n\n0.00\n18'214'888.09\n\n23'294'729.71 23'294'729.71\n\n23'999'700.00 3'797'800.00 24'698'850.00 5'928'800.00\n20'201'900.00\n\n23'999'700.00 23'999'700.00\n\nEinnahmenüberschuss\nTotal Ausgaben / Einnahmen\n\nTotal \nNettoinvestitionen\n\n311\n\n\n\n7000.391 Landerwerb Beichlen, Erholungszone 1'801'869.30\n7040.033 Seestrasse 63, Fassadenrenovation 304'000.00\n7040.039 Rütibüelstr. 1; Liftsanierung 30'000.00 216'263.65\n7040.060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 60'000.0042'000.00\n7040.366 Umbau Altes Gemeindehaus Hütten 608'000.00 49'964.00107'000.00\n7040.367 Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung\n\nGebäudehülle\n400'000.00 13'923.65221'000.00\n\n7040.377 MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 300'000.00 14'521.1550'000.00\n7040.382 Waisenhausstrasse 18 - Anschluss\n\nMeteorwasser\n52'293.95\n\n7540.000 Übertragung von Gebäuden aus dem VV 54'096.00\n7000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\n\nEntw.\n400'000.00 101'488.90200'000.00\n\n8000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\nEntw.\n\n3'100'000.00 594.25\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens\nNettoergebnis\n\n924'000.00 1'798'000.00 3'100'000.00 2'304'420.60 594.25\n1'302'000.00924'000.00 2'303'826.35\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens\nNettoergebnis\n\n924'000.00 1'798'000.00 3'100'000.00 2'304'420.60 594.25\n924'000.00 1'302'000.00 2'303'826.35\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n969 Finanzvermögen, Übriges\nNettoergebnis\n\n53'300.00 53'300.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung\nNettoergebnis\n\n924'000.00 1'798'000.00 3'100'000.00 2'357'720.60 53'894.25\n924'000.00 1'302'000.00 2'303'826.35\n\nFINANZEN UND STEUERN9\nNettoergebnis\n\n924'000.00 1'798'000.00 3'100'000.00 2'357'720.60 53'894.25\n1'302'000.00924'000.00 2'303'826.35\n\n312\n\n\n\n7560.000 Übertragung von Mobilien aus dem VV 5'957.85\n7760.000 Übertragung von realisierten Gewinnen aus\n\nMobilien in die Erfolgsrechnung\n17'342.15\n\n7790.000 Übertragung von realisierten Gewinnen aus\nübrigen Sachanlgen in die Erfolgsrechnung\n\n30'000.00\n8060.000 Verkauf von Mobilien 23'300.00\n8090.000 Verkauf von übrigen Sachanlagen 30'000.00\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges\nNettoergebnis\n\n53'300.00 53'300.00\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2020\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n53'894.252'357'720.60\n1'302'000.00\n\n3'100'000.00 3'100'000.00\n\n0.00\n2'303'826.35\n\n2'357'720.60 2'357'720.60\n\n924'000.00 1'798'000.00 3'100'000.00\n924'000.00\n\n924'000.00 924'000.00\n\nEinnahmenüberschuss\nTotal Ausgaben / Einnahmen\n\nTotal \nNettoinvestitionen\n\n313\n\n\n\n314\n\n\n\nBudget 2022\n\nAnhang zum Budget\n\n315\n\n\n\nBudget 2022\n\nAnhang\n\nInterne Verzinsung\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 165 vom 5. Juli 2021 für:\n\na) - Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern: 0.25%\n\n- kalkulatorische Kosten (insbesondere Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen): 0.25%\n\n- Verzinsung für (unüberbaute) Grundstücke im Finanzvermögen (Kontogruppe 1080.000): 0.25%\n\n- übrige interne Verzinsungen: 0.25%\n\nb) Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen:Schulden der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern: -0.30%\n\nc) Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen: 0.11%\n\nd) Liegenschaften im Finanzvermögen: 1.25%\n\nVerzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\n316\n\n\n\nBudget 2022\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nFunktion Aufgabenbereich Budget Budget Rechnung\n\nBU 2022 BU 2021 2020\n\n220 Allgemeine Dienste, übrige 148'000.00 91'425.00 43'195.99\n\n1110 Polizei 43'000.00 18'116.00 18'116.25\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 20'000.00 31'932.00 20'931.75\n\n1500 Feuerwehr 169'000.00 155'880.00 152'855.80\n\n1610 Militärische Verteidigung 11'000.00 10'621.00 11'108.90\n\n1620 Zivilschutz 20'000.00 20'470.00 20'469.95\n\n210 Finanz- und Steuerverwaltung 1'000.00 1'015.00 1'015.30\n\n2110 Kindergarten 15'000.00 21'703.00 7'830.00\n\n2120 Primarstufe 582'000.00 564'138.00 438'089.72\n\n2140 Musikschulen 3'000.00 5'092.00 5'091.85\n\n2170 Schulliegenschaften 1'519'000.00 1'112'492.00 830'430.20\n\n2180 Tagesbetreuung 20'000.00 21'000.00 1'981.20\n\n2190 Schulleitung 17'000.00 17'000.00 10'043.00\n\n2192 Volksschule, sonstiges 36'000.00 11'000.00 0.00\n\n2201 Kommunale Sonderschule 14'000.00 13'770.00 13'770.40\n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 1'639'000.00 1'766'921.00 1'417'251.41\n\n3290 Kultur, Übriges 36'000.00 36'447.00 36'447.25\n\n3410 Sport 660'000.00 555'371.00 932'428.03\n\n3420 Freizeit 21'000.00 17'771.00 13'771.40\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 632'942.00 650'240.00 616'731.00\n\n4220 Rettungsdienste 13'000.00 12'479.00 12'478.25\n\n5440 Jugendschutz 8'000.00 9'532.00 10'470.75\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 11'000.00 32'659.00 32'658.65\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 6'000.00 0.00 0.00\n\n5790 Fürsorge, Übriges 15'000.00 16'000.00 15'191.00\n\n6150 Gemeindestrassen 1'038'000.00 1'039'623.00 1'042'991.27\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 84'000.00 26'494.00 19'159.90\n\n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 354'933.00 338'504.00 195'017.70\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 73'000.00 108'205.00 98'046.20\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 619'000.00 592'089.00 604'337.45\n\n317\n\n\n\nBudget 2022\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nFunktion Aufgabenbereich Budget Budget Rechnung\n\nBU 2022 BU 2021 2020\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 376'180.00 444'135.00 310'811.05\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 87'000.00 70'583.00 66'980.40\n\n7710 Friedhof und Bestattung 10'000.00 38'343.00 40'537.55\n\n7900 Raumordnung 113'000.00 87'540.00 140'383.75\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 0.00 11'153.00 11'153.15\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 127'062.00 110'641.00 101'884.07\n\n8731 Fernwärmebetrieb Untermosen 31'828.00 32'392.00 32'111.21\n\n8732 Fernwärmebetrieb Eidmatt 14'996.00 11'723.00 11'235.41\n\n8733 Fernwärmebetrieb Felsenquelle 8'982.00 9'122.00 9'034.54\n\n8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb) 52'586.00 50'448.00 49'336.38\n\n9610 Zinsen 0.00 0.00 92'843.00\n\nTotal 8'650'509.00 8'164'069.00 7'488'221.08\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 8'558'587.00 8'070'353.00 7'301'686.60\n\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00 92'843.00\n\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00 0.00\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 91'922.00 93'716.00 93'691.48\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 8'650'509.00 8'164'069.00 7'488'221.08\n\n318\n\n\n\nBudget 2022\n\nAnhang\n\nBudget Budget Rechnung\n\nBU 2022 BU 2021 2020\n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner 25'350 24'958 24'808\n\nSteuerfuss 87% 85% 85%\n\nSteuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung) 3'360 3'253 3'415 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n1%\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad 56% 29% 25%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nZinsbelastungsanteil 0% 0%\n\nNettoverschuldungsquotient 57% 55%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n24%\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner 1'692 1'602 716\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n319\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n      \n\n\n