name: Budget 2019, genehmigt durch den Gemeinderat am 10.12.2018

text: \nBudget 2019\n\nGenehmigtes Budget \nGemeinderatssitzung vom 10.12.2018\n\n- 1 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\n1 Bericht des Stadtrats 4\n\n2 Antrag des Stadtrats 7\n\n3 Antrag der Rechnungsprüfungskommission 8\n\n4 Beschluss des Gemeinderates 9\n\nBudget\n\n5 Steuerertrag und Steuerfuss 12\n\n6 Finanzierung 13\n\n7 Haushaltsgleichgewicht 17\n\n8 Erfolgsrechnung, gestufter Erfolgsausweis 19\n\n9 Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung 20\n\n10 Erfolgsrechnung funktionale Gliederung 21\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Sachgruppen 22\n\n12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen institutionelle Gliederung 23\n\n13 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung 24\n\n14 Investitionsrechnung Finanzvermögen, Sachgruppen 25\n\n15 Investitionsrechnung Finanzvermögen institutionelle Gliederung 26\n\n16 Investitionsrechnung Finanzvermögen funktionale Gliederung 27\n\nBudget - Details\n\n17 Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten 30\n\n18 Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten 125\n\n19 Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten 198\n\n20 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten 210\n\nKontakt 21 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten 224\n\nStadt Wädenswil\n\nFlorhofstrasse 6 Anhang zum Budget\n\n8820 Wädenswil 22 Interne Verzinsung 226\n\n23 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 227\n\nStadtrat Finanzen: Walter Münch 24 Finanzkennzahlen 229\n\n25 Leistungsaufträge mit Globalbudgets 232\n\nLeiter Finanzen: Stefan Müller\n\nTelefon 044 789 72 45\n\nE-Mail stefan.mueller@waedenswil.ch\n\n- 2 -\n\n\n\n- 3 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\n- 4 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nBericht des Stadtrats\n\nVorwort\n\nErfolgsrechnung\n\nDas Budget 2019 steht ganz im Zeichen des Gemeindezusammenschlusses mit Schönenberg und Hütten sowie der Einführung des neuen \nRechnungslegungsmodells HRM2. Das HRM2 ist eine Weiterentwicklung des heutigen Rechnungsmodells und ist vermehrt auf eine betriebswirtschaftliche \nSicht ausgerichtet. Die Umstellung hat bedeutende Änderungen zur Folge. So hat der Gemeinderat im April 2018 entschieden, dass im Zusammenhang mit \nder Umstellung der Rechnungslegung auf eine Neubewertung (Aufwertung) des Verwaltungsvermögens verzichtet wird. Dies bewirkt, dass die \nAbschreibungen gegenüber den Vorjahren sinken. \n\nDie finanzpolitische Lage der Stadt Wädenswil hat sich im Vergleich zu früheren Jahren beruhigt. Dank dem stabilen wirtschaftlichen Umfeld darf mit einer \npositiven Entwicklung der Steuereinnahmen gerechnet werden. Trotzdem verbleiben weiterhin grosse finanzpolitische Herausforderungen. Vor allem wird der \nStadtrat die Verschuldung im Auge behalten müssen. Ende 2017 hatte die Stadt Wädenswil verzinsliche Schulden von rund 130 Mio. Franken, was einer \nNettoverschuldung von 602 Franken pro Einwohnerinnen und Einwohner entspricht. Aufgrund hoher Investitionen und eines tiefen Selbstfinanzierungsgrads \nwird die Verschuldung weiter ansteigen.\n\nDer Stadtrat hat in diesem Umfeld das Budget 2019 zuhanden des Gemeinderats verabschiedet. Er achtete darauf, dass der Haushalt weiter stabilisiert \nwerden kann und dass auch weiterhin mit den anvertrauten Steuergeldern sorgfältig gewirtschaftet wird. Der Steuerfuss beantragt er auf dem heutigen \nNiveau von 85% (ohne Oberstufenschulgemeinde) zu belassen.\n\nDie Gliederung nach Institutionen gewährleistet diese Vergleichbarkeit nicht, weil der darin abgebildete organisatorische Aufbau der Verwaltungen sehr \nunterschiedlich sind.\n\nDas Budget und die Rechnung nach HRM2 muss zwingend nach Sachgruppen und Funktionen gegliedert dargestellt werden. Dies soll die Vergleichbarkeit \nmit anderen Gemeinden sicherstellen.\n\nFür die Umstellung auf HRM2 wurde lediglich das Budget 2018 auf das neue Rechnungslegungsmodell umgearbeitet. Trotz dieser Umgliederung ist eine \nVergleichbarkeit mit dem Budget 2018 schwierig, da das Budget 2019 nun die Daten von Schönenberg und Hütten einschliesst. \n\nIm Weiteren können auch die Daten der Rechnung 2017 nicht zu Vergleichszwecken verwendet werden. Diese basiert auf der alten Rechnungslegung \nHRM1 und wurde nicht ins HRM2 überführt. \n\n- 5 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nin Tausend Franken Budget Budget Rechnung\n\n2019 2018 2017 *)\n\nPräsidiales 4'273 3'966\n\nFinanzen -95'816 -68'364\n\nPlanen und Bauen 9'838 6'342\n\nWerke 150 123\n\nSicherheit und Gesundheit 14'435 10'549\n\nSchule und Jugend 37'523 30'678\n\nSoziales 22'664 21'041\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -6'932 4'335\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nErfolgsrechnung nach institutioneller Sicht (Budget 2018 ohne Schönenberg und Hütten)\n\nDas Wichtigste in Kürze\n\nDie Erfolgsrechnung weist einen Ertragsüberschuss von 6.9 Mio. Franken aus. Darin enthalten ist der ausserordentliche Kantonsbeitrag von 7.6 Mio. \nFranken zur Abfederung des Zusammenschlusses mit Schönenberg und Hütten. Ohne diesen Sondereffekt resultiert ein vertretbares Defizit von 0.7 Mio. \nFranken. Zu beachten ist, dass aufgrund des neuen Rechnungslegungsmodells HRM2 das Verwaltungsvermögen neu linear und nicht mehr degressiv \nabgeschrieben wird. Dadurch fallen 2019 die Abschreibungen rund 4.2 Mio. Franken tiefer aus.\n\nDer Gesamtaufwand liegt bei 197.2 Mio. und der Gesamtertrag bei 204.1 Mio. Franken. In der Erfolgsrechnung 2019 sind erstmals die Aufwände und Erträge \nvon Schönenberg und Hütten enthalten. Kennzahlen weisen darauf hin, dass der Zusammenschluss mit den beiden Berggemeinden in etwa saldoneutral ist.\n\nUnter den Bereichen mit dem grössten Kostenwachstum befinden sich wie in den Vorjahren die Pflegefinanzierung, Sozialversicherungen \n(Ergänzungsleistungen) und gesetzliche wirtschaftliche Hilfe. Neben diesen drei Bereichen weist zudem die Primarschule eine grosse Aufwandsteigerung \naus, die sich primär aufgrund der neuen Schuleinheit Schönenberg / Hütten ergibt.\n\nAuf der Ertragsseite nehmen die Steuern und der Ressourcenausgleich aufgrund der Eingemeindung und der positiven wirtschaftlichen Lage zu. Die \nSteuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner steigt leicht von 3‘212 Franken auf 3‘226 Franken.\n\n- 6 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nInvestitionsrechnung\n\nin Tausend Franken Budget Budget Rechnung\n\n2019 2018 2017 *)\n\nPräsidiales 60 608\n\nFinanzen 12'214 6'998\n\nPlanen und Bauen -7'575 -2'770\n\nWerke 7'055 7'455\n\nSicherheit und Gesundheit 3'565 338\n\nSchule und Jugend 489 489\n\nSoziales 978 380\n\nTotal Investitionen 16'785 13'497\n\ndavon Verwaltungsvermögen 29'850 20'382\n\ndavon Finanzvermögen -13'065 -6'885\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nZuständigkeit\n\nAbweichungen\n\nEin detaillierter Kommentar zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres befindet sich in einem separaten Dokument als Beilage (Kurzbegründungen).\n\nInvestitionsplanung nach institutioneller Sicht (Budget 2018 ohne Schönenberg und Hütten):\n\nIm Budgetjahr 2019 sind im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von rund 29.9 Mio. Franken geplant. Der Fokus liegt auf Infrastrukturprojekten wie \nSchulbauten (8.1 Mio. Franken), Wasser- und Abwasseranlagen (9.7 Mio. Franken), der Hauptsammelstelle (2.9 Mio. Franken), dem See- und Hallenbad \n(2.9 Mio. Franken) sowie dem Strassenbau (1.0 Mio. Franken). Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf 7.4 Mio. Franken.\n\nDank der erfreulichen Entwicklung des Gewerbeparks Werkstadt Zürisee werden der Stadt im Jahr 2019 ca. 13.9 Mio. Franken Verkaufserlös zufliessen. \nZusammen mit Investitionen von 0.8 Mio. Franken in das Finanzvermögen ergeben sich Nettoeinnahmen von rund 13.1 Mio. Franken.\n\nFür die Genehmigung des Budgets sowie der Festsetzung des Steuerfusses ist der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig.\n\n- 7 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nAntrag des Stadtrats\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 197'180'978.00Fr.        \n\nGesamtertrag 204'113'164.00Fr.        \n\nErtragsüberschuss 6'932'186.00Fr.           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 32'190'750.00Fr.          \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'340'267.00Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 29'850'483.00Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 835'000.00Fr.              \n\nEinnahmen Finanzvermögen 13'900'000.00Fr.          \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -13'065'000.00Fr.        \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 67'276'470.59Fr.        \n\nSteuerfuss 85%\n\n2\n\nWädenswil, 22.10.2018\n\nStadtrat Wädenswil\n\nPhilipp Kutter Heinz Kundert\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\nReferent des Stadtrats\n\nWalter Münch\n\nStadtrat Finazen\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das Budget 2019 der Stadt Wädenswil zu genehmigen und den Steuerfuss auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags \nfestzusetzen.\n\nDer Stadtrat hat das Budget 2019 der Stadt Wädenswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.\n\n- 8 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nAntrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 197'180'978.00Fr.        \n\nGesamtertrag 204'113'164.00Fr.        \n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 6'932'186.00Fr.          \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 32'190'750.00Fr.          \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'340'267.00Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 29'850'483.00Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 835'000.00Fr.               \n\nEinnahmen Finanzvermögen 13'900'000.00Fr.          \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -13'065'000.00Fr.       \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 67'276'470.59Fr.        \n\nSteuerfuss 85%\n\nSteuerfussertrag 57'185'000.00Fr.        \n\nEigenkapitaleinlage 6'932'186.00Fr.          \n\n2\n\n3\n\nWädenswil, 22.11.2018\n\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission des Gemeinderates Wädenswil\n\nChristina Zurfluh Fräfel Karin Pfister\n\nPräsidentin Sekretärin\n\nDie Mitglieder der GRPK beantragen, das Budget der politischen Gemeinde für das Jahr 2019 inklusive Leistungsaufträge mit Globalkredit der FLAG-Abteilungen und dem \n\nSteuerfuss - unter Berücksichtigung der Abstimmungen zu den Anträgen der GRPK  - zu genemigen. \n\nDie GRPK hat das Budget für das Jahr 2019 inklusive den Leistungsaufträgen mit Globalkredit der FLAG-Abteilungen in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung geprüft. Das vom \n\nStadtrat beantragte Budget weist folgende Grunddaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Wädenswil finanzrechtlich zulässig und finanzell angemessen ist. \n\n- 9 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nBeschluss des Gemeinderats\n\n1\n\nErfolgsrechnung Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss 6'932'186.00Fr.          \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 29'850'483.00Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen -13'065'000.00Fr.       \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 67'276'470.59Fr.        \n\nSteuerfuss 85%\n\n2\n\nErfolgsrechnung 10.0161.3636.99 Verschiedene Beiträge (Erhöhung Budget) 20'000.00Fr.                \n\n3\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 197'200'978.00Fr.        \n\nGesamtertrag 204'113'164.00Fr.        \n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 6'912'186.00Fr.          \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 32'190'750.00Fr.          \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'340'267.00Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 29'850'483.00Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 835'000.00Fr.               \n\nEinnahmen Finanzvermögen 13'900'000.00Fr.          \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -13'065'000.00Fr.       \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 67'276'470.59Fr.        \n\nSteuerfuss 85%\n\n4\n\nWädenswil, 10.12.2018\n\nGemeinderat Wädenswil\n\nBeatrice Gmür Esther Ramirez\nPräsidentin Sekretärin\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.\n\nDer Steuerfuss der Stadt Wädenwil für das Jahr 2019 wird auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.\n\nDer Stadtrat beantragte das Budget 2019 der Stadt Wädenswil mit folgenden Eckdaten:\n\nDer Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen:\n\nDie Gemeinderat genehmigt das Budget 2019 der Stadt Wädenswil am 10.12.2018 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten \n\naus:\n\n- 10 -\n\n\n\n- 11 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nBudget\n\n- 12 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nBudget Budget\n\n2019 2018\n\nSteuerbedarf\n\nGesamtaufwand 197'200'978.00 174'066'662.00\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 146'928'164.00 119'683'574.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -50'272'814.00 -54'383'088.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2019 2018\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 67'276'470.59 58'880'000.00\n\nSteuerfuss 85% 85%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n\n4000.0x Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 46'240'321.19 40'377'040.00\n\n4001.0x Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 6'305'498.34 5'505'960.00\n\n4010.0x Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 4'175'262.42 3'748'500.00\n\n4011.0x Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 463'918.05 416'500.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 57'185'000.00 50'048'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 57'185'000.00 50'048'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 6'912'186.00 -4'335'088.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\n- 13 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nFinanzierung\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nBU 2019 BU 2019 BU 2019\n\n+ Ertragsüberschuss 6'912'186.00 6'912'186.00 -\n\n- Aufwandüberschuss 0 0 -\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 7'554'392.00 5'894'173.00 1'660'219.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'144'439.00 7'175.00 1'137'264.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 1'372'496.00 0.00 1'372'496.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 14'238'521.00 12'813'534.00 1'424'987.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 29'850'483.00 19'535'483.00 10'315'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -15'611'962.00 -6'721'949.00 -8'890'013.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 48% 66% 14%\n\n                          Richtwerte\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \n\nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nDer Stadtrat will die Verschuldung im Auge behalten. Ein Treiber der Verschuldung ist der tiefe Selbstfinanzierungsgrad bei den Eigenwirtschaftsbetrieben. Deshalb sollen die Ziele \nder Eigenwirtschaftsbetriebe bezüglich Saldo der Spezialfinanzierung für das kommende Budget 2020 überprüft werden.\n\n- 14 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nFinanzierung\n\nGasversorgung Wasserversorgung Entsorgung / Recycling Tankstelle\n\nBU 2019 BU 2019 BU 2019 BU 2019\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 148'555.00 267'725.00 227'448.00 18'604.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 1'027'945.00 0.00 45'762.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 338'778.00 0.00 53'011.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -190'223.00 1'295'670.00 174'437.00 64'366.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 475'000.00 2'260'000.00 3'240'000.00 290'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -665'223.00 -964'330.00 -3'065'563.00 -225'634.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) negative Selbstfinanzierung 57% 5% 22%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n- 15 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nFinanzierung\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nWärmeverbund Untermosen Wärmeverbund Eidmatt Wärmeverbund Felsenquelle\n\nBU 2019 BU 2019 BU 2019\n\n57'636.00 27'647.00 7'364.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n44'338.00 2'236.00 16'983.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n101'974.00 29'883.00 24'347.00\n\n190'000.00 200'000.00 0.00\n\n-88'026.00 -170'117.00 24'347.00\n\n54% 15% keine Investitionen\n\n- 16 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nFinanzierung\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nAbwasseranlagen\n\nBU 2019\n\n905'240.00\n\n0.00\n\n0.00\n\n980'707.00\n\n0.00\n\n0.00\n\n-75'467.00\n\n3'660'000.00\n\n-3'735'467.00\n\nnegative Selbstfinanzierung\n\n- 17 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nGemäss Stadtratsbeschluss Nr. 130 vom 13. Juli 2018 gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn die Ergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, \n\ndes laufenden und kommenden Budgetjahres sowie die drei Ergebnisse der Planjahre ausgeglichen sind.\n\nRE 2015 RE 2016 RE 2017 HR 2018 BU 2019 FEP 2020 FEP 2021 FEP 2022 Summe\n\n6'802'338 -424'436 2'884'330 -5'300'000 6'912'186 -216'000 -402'000 25'000 10'281'418\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss) 6'912'186.00\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 5'894'173.00\n\n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'715'550.00\n\nTotal zulässiger Aufwandüberschuss 7'609'723.00\n\nMittelfristiger Ausgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\n- 18 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\nPer 31.12.2019 wird mit einem Eigenkapital von 83.1 Mio. Franken gerechnet (unter HRM2 wird das Vermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe dem Eigenkapital hinzugerechnet). \n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n*) 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n*) 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n*) 0%\n\n*) werden nur in der Jahresrechnung berechnet\n\nKennzahlen\n\n- 19 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2019 2018 2017 *)\n\n30 Personalaufwand 51'184'919.00 44'766'191.00\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 48'373'269.00 37'542'177.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'447'718.00 11'787'200.00\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'144'439.00 297'967.00\n\n36 Transferaufwand 69'945'689.00 59'495'537.00\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 178'096'034.00 153'889'072.00\n\n40 Fiskalertrag 77'466'999.00 67'962'000.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 52'650.00 90'850.00\n\n42 Entgelte 54'802'543.00 45'223'057.00\n\n43 Verschiedene Erträge 1'908'700.00 340'250.00\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 1'372'496.00 1'392'911.00\n\n46 Transferertrag 44'178'867.00 30'023'042.00\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 179'782'255.00 145'032'110.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1'686'221.00 -8'856'962.00\n\n34 Finanzaufwand 2'353'850.00 2'892'356.00\n\n44 Finanzertrag 7'579'815.00 7'414'230.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 5'225'965.00 4'521'874.00\n\nOperatives Ergebnis 6'912'186.00 -4'335'088.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 6'912'186.00 -4'335'088.00\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 16'751'094.00 17'285'234.00\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 16'751'094.00 17'285'234.00\n\nTotal Aufwand 197'200'978.00 174'066'662.00\n\nTotal Ertrag 204'113'164.00 169'731'574.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\n- 20 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales 8'452'743.00 4'160'025.00 8'062'142.00 4'095'950.00\n\n2 Finanzen 17'730'212.00 113'545'986.00 25'071'603.00 93'435'202.00\n\n3 Planen und Bauen 18'297'776.00 8'459'347.00 13'819'647.00 7'477'250.00\n\n5 Werke 28'626'233.00 28'476'233.00 22'496'845.00 22'373'845.00\n\n6 Sicherheit und Gesundheit 18'359'258.00 3'923'914.00 14'714'425.00 4'165'646.00\n\n7 Schule und Jugend 42'266'455.00 4'743'565.00 34'722'489.00 4'044'670.00\n\n8 Soziales 63'468'301.00 40'804'094.00 55'179'511.00 34'139'011.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 197'200'978.00 204'113'164.00 174'066'662.00 169'731'574.00\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 6'912'186.00 0.00 4'335'088.00\n\nTotal 204'113'164.00 204'113'164.00 174'066'662.00 174'066'662.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 *)\n\n- 21 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 21'563'429.00 18'090'763.00 27'656'147.00 15'205'490.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 8'106'578.00 3'762'200.00 7'015'040.00 3'641'080.00\n\n2 Bildung 41'870'763.00 4'464'045.00 34'168'504.00 3'763'170.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'162'051.00 2'190'964.00 6'188'647.00 2'476'016.00\n\n4 Gesundheit 29'112'398.00 21'150'247.00 23'029'294.00 17'238'131.00\n\n5 Soziale Sicherheit 43'149'965.00 19'887'972.00 38'382'582.00 17'124'680.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 9'533'648.00 2'556'000.00 6'253'547.00 2'470'000.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 16'621'512.00 14'315'088.00 13'572'670.00 11'599'710.00\n\n8 Volkswirtschaft 15'387'497.00 17'926'760.00 11'876'025.00 14'118'811.00\n\n9 Finanzen und Steuern 5'693'137.00 99'769'125.00 5'924'206.00 82'094'486.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 197'200'978.00 204'113'164.00 174'066'662.00 169'731'574.00\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 6'912'186.00 0.00 4'335'088.00\n\nTotal 204'113'164.00 204'113'164.00 174'066'662.00 174'066'662.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 *)\n\n- 22 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2019 2018 2017 *)\n\n50 Sachanlagen 31'467'750.00 22'320'750.00\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 723'000.00 475'000.00\n\n54 Darlehen 0.00 0.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0.00\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 32'190'750.00 22'795'750.00\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n61 Rückerstattungen 250'000.00 0.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1'610'000.00 1'990'000.00\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 480'267.00 423'900.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'340'267.00 2'413'900.00\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 32'190'750.00 22'795'750.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'340'267.00 2'413'900.00\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -29'850'483.00 -20'381'850.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\n- 23 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Präsidiales 60'000.00 0.00 607'500.00 0.00\n\n2 Finanzen 12'159'000.00 480'267.00 7'407'000.00 923'900.00\n\n3 Planen und Bauen 6'995'000.00 970'000.00 5'230'000.00 600'000.00\n\n5 Werke 7'945'000.00 890'000.00 8'345'000.00 890'000.00\n\n6 Sicherheit und Gesundheit 3'565'000.00 0.00 337'500.00 0.00\n\n7 Schule und Jugend 488'750.00 0.00 488'750.00 0.00\n\n8 Soziales 978'000.00 0.00 380'000.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 32'190'750.00 2'340'267.00 22'795'750.00 2'413'900.00\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 29'850'483.00 0.00 20'381'850.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 *)\n\n- 24 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 820'000.00 0.00 1'032'500.00 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 95'000.00 0.00 122'500.00 0.00\n\n2 Bildung 11'477'750.00 0.00 7'038'250.00 500'000.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 3'695'000.00 0.00 420'000.00 0.00\n\n4 Gesundheit 900'000.00 480'267.00 567'500.00 423'900.00\n\n5 Soziale Sicherheit 338'000.00 0.00 150'000.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2'340'000.00 0.00 5'425'000.00 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 11'370'000.00 1'860'000.00 7'300'000.00 1'490'000.00\n\n8 Volkswirtschaft 1'155'000.00 0.00 740'000.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 32'190'750.00 2'340'267.00 22'795'750.00 2'413'900.00\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 29'850'483.00 0.00 20'381'850.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 *)\n\n- 25 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2019 2018 2017 *)\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 835'000.00 3'115'000.00\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 835'000.00 3'115'000.00\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 13'900'000.00 10'000'000.00\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 13'900'000.00 10'000'000.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 835'000.00 3'115'000.00\n\nTotal Einnahmen 13'900'000.00 10'000'000.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 13'065'000.00 6'885'000.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\n- 26 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 Finanzen 535'000.00 0.00 515'000.00 0.00\n\n3 Planen und Bauen 300'000.00 13'900'000.00 2'600'000.00 10'000'000.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 835'000.00 13'900'000.00 3'115'000.00 10'000'000.00\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 13'065'000.00 6'885'000.00 0.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 *)\n\n- 27 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 835'000.00 13'900'000.00 3'115'000.00 10'000'000.00\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 835'000.00 13'900'000.00 3'115'000.00 10'000'000.00\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 13'065'000.00 6'885'000.00 0.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 *)\n\n- 28 -\n\n\n\n- 29 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nBudget - Details\n\n- 30 -\n\n\n\nPräsidiales01 8'062'142 0.00 0.004'095'9504'160'0258'452'743\n4'292'718 3'966'192Nettoaufwand\n\n010 Behörden 0.00 0.00950'120 10'0007'500951'960\n944'460 940'120Nettoaufwand\n\n0100 Gemeinderat und\nGemeinderatskommissionen\n\n0.00 0.00219'000 02'500227'500\n225'000 219'000Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n148'000148'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'5001'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'00015'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 30'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n19'50058'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'0005'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'500\n\n0101 Stadtrat ohne Kommissionen 0.00 0.00538'170 00536'280\n536'280 538'170Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n435'200435'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n21'42024'450\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'08041'460\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'7305'800\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'3404'770\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'0005'400\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'4008'400\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 31 -\n\n\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 11'00011'000\n\n0108 Übrige Behörden und Kommissionen 0.00 0.0040'000 0033'000\n33'000 40'000Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n37'00030'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'0003'000\n\n0109 Wahlen und Abstimmungen 0.00 0.00152'950 10'0005'000155'180\n150'180 142'950Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n50'00070'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'1204'690\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n7301'090\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600900\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 82'50060'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'50015'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'5003'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n10'0005'000\n\n011 Friedensrichteramt 0.00 0.00108'360 25'00023'00082'760\n59'760 83'360Nettoaufwand\n\n0110 Friedensrichteramt 0.00 0.00108'360 25'00023'00082'760\n59'760 83'360Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 78'00055'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 32 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4'0102'830\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'1707'270\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'140800\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 940660\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 400400\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 300200\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'50011'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n100100\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'8002'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 25'00023'000\n\n015 Verwaltung 0.00 0.006'506'055 4'032'6504'100'4356'813'928\n2'713'493 2'473'405Nettoaufwand\n\n0150 Allgemeine Verwaltung 0.00 0.001'798'860 140'050121'1001'924'549\n1'803'449 1'658'810Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 812'200850'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n48'18050'010\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'06098'110\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'61012'400\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'3409'640\n3060.00 Ruhegehälter 20'700\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 91'00090'000\n3091.00 Personalwerbung 45'00045'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 32'00032'000\n3100.00 Büromaterial 40'00040'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 500500\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 33 -\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 42'00042'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'5003'500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 22'00030'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 12'200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 368'500386'800\n3130.05 Standortoptimierung Wädenswil 7'0007'000\n3130.06 Bildungs- und Forschungsstadt 15'00013'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n38'00038'000\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 25'00027'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 350350\n3137.00 Steuern und Abgaben 150100\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'0006'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'0001'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'500\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'00014'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'00012'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 21'942\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 62'97054'250\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n547\n\n4100.00 Regalien 8502'650\n4250.00 Verkäufe 13'00013'000\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 1'200\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n26'600\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n14'60015'150\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 83'80090'300\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 34 -\n\n\n\n0153 Informatik 0.00 0.001'548'200 1'548'2001'512'6351'512'498\n137Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 513'200515'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n31'50031'260\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 59'88062'430\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'4207'470\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'0506'000\n3100.00 Büromaterial 22'50010'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 195'000195'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 40'2005'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 127'950122'500\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 55'00046'500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 437'000450'000\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 52'50047'500\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 13'255\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n583\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'548'2001'512'635\n\n0154 Zivilstandswesen 0.00 0.00379'370 265'000245'000400'940\n155'940 114'370Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 233'800255'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n14'35015'840\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'47029'420\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'3503'700\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'7603'040\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'5004'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'5008'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 35 -\n\n\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 46'84045'640\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n23'60023'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n11'70011'700\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 185'000185'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n80'00060'000\n\n0155 Bestattungswesen 0.00 0.00223'080 4'5005'000268'930\n263'930 218'580Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 23'76024'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'4701'480\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'7302'820\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n340350\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 280280\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'0003'500\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'300\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 191'500233'200\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 2'5003'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'0002'000\n\n0156 Einwohnerdienste 0.00 0.00756'780 510'000582'000825'330\n243'330 246'780Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 374'040415'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n23'33025'750\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 36 -\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'09041'640\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'4506'020\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'4804'950\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'0003'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 150'000175'000\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 10'00012'000\n3199.01 Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde 84'00084'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'39057'470\n4210.01 Gebührenertrag 345'000390'000\n4210.02 Einbürgerungen 75'000100'000\n4250.01 Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde 90'00092'000\n\n0157 Stadtbibliothek 0.00 0.00427'090 64'90064'700432'100\n367'400 362'190Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 200'000200'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n12'35012'590\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'80022'410\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'8902'940\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'3702'420\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 900900\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'3009'300\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'5002'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 52'50052'500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'5006'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'10010'600\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300300\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n200200\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 58'38048'940\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 37 -\n\n\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n60'00060'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 51'90051'900\n4250.00 Verkäufe 1'5001'300\n4290.00 Übrige Entgelte 11'50011'500\n\n0158 Stadtammann- und Betreibungsamt 0.00 0.001'372'675 1'500'0001'570'0001'449'581\n120'419 127'325Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 756'600805'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n47'35050'070\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 88'95093'150\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'06011'700\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'1009'620\n3100.00 Büromaterial 1'0001'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'0004'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 299'500329'500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 23'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'0006'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'591\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n3'5003'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 101'91564'930\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n44'60044'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n420\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 38 -\n\n\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'500'0001'570'000\n\n016 Kultur / Beiträge 0.00 0.00494'307 25'00025'000600'515\n575'515 469'307Nettoaufwand\n\n0160 Kulturkredit der Kulturkommission 0.00 0.0070'000 25'00025'00078'000\n53'000 45'000Nettoaufwand\n\n3101.50 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'100\n3111.50 Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc. 650\n3130.50 Dienstleistungen Dritter 3'250\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n70'00070'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 25'00025'000\n\n0161 Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge 0.00 0.00333'317 00341'075\n341'075 333'317Nettoaufwand\n\n3101.50 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'100\n3111.50 Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc. 650\n3130.01 Verkehrsverein; ordl. Beitrag 4'0004'000\n3130.02 Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender 10'00010'000\n3130.03 Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen\n\nAbteilung Planen u. Bauen\n12'00011'000\n\n3130.04 Bundesfeier 7'0009'000\n3130.05 Schweiz. Städteverband 12'00015'000\n3130.06 Standortoptimierung Zurich Parkside 21'00025'000\n3130.07 Beiträge an papiersammelnde Vereine 5'0005'000\n3130.08 Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee 1'0001'000\n3130.50 Dienstleistungen Dritter 3'250\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 128\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 39 -\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n2'000\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 20'00021'500\n3636.02 Jugendmusik 20'00012'000\n3636.03 Stiftung Burg Alt-Wädenswil 2'0002'000\n3636.04 Tennisclub, Baurechtszins für Land im Neubühl 5'0004'500\n3636.05 Theater Ticino GR 6.11.2000  45'000 jährlich\n\nwiederkehrend\n45'00045'000\n\n3636.06 Wädenswiler Jahrbuch 5'0005'000\n3636.07 Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an\n\nInfrastuktur\n5'0005'000\n\n3636.08 Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 29.06.15\n2016-2018  150'000\n\n50'00050'000\n3636.09 Wildnispark Zürich 12'00012'000\n3636.10 Chlauszunft Wädenswil 500500\n3636.11 Aktive Senioren 1'5001'500\n3636.12 Defizitgarantie Kulturgarage 40'00040'000\n3636.13 Musikverein Harmonie 13'00013'000\n3636.14 Beitrag an Stiftung Kirchengemeindehaus 31'392\n3636.99 Verschiedene Beiträge 10'00040'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 925930\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n17\n\n0162 Dokumentationsstelle 0.00 0.0028'990 0028'440\n28'440 28'990Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'5005'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n340310\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n8070\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7060\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'5004'500\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 40 -\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n18'50018'500\n\n0163 Entwicklungs- / Katastrophenhilfe 0.00 0.0050'000 0050'000\n50'000 50'000Nettoaufwand\n\n3636.01 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Ausland 35'00035'000\n3636.02 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Inland 15'00015'000\n\n0164 Anlässe 0.00 0.0012'000 00103'000\n103'000 12'000Nettoaufwand\n\n3130.01 Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe 9'00010'000\n3130.02 Gratulationen 3'0003'000\n3130.03 Gemeindezusammenschluss 90'000\n\n019 Sonderrechnungen 0.00 0.003'300 3'3004'0903'580\n510Nettoertrag\n\n0191 Sonderrechnung für gemeinnützige Zwecke\nLegat\n\n0.00 0.0020 202020\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 2020\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n2020\n\n0192 Legat für erkrankte Angestellte 0.00 0.00500 500500500\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 500500\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 41 -\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n500500\n\n0193 Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige\nZwecke\n\n0.00 0.002'780 2'7802'6602'660\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 2'7802'660\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n2'7802'660\n\n0195 Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat 0.00 0.000 0400400\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 400\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n400\n\n0196 Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat 0.00 0.000 05100\n510Nettoertrag\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n510\n\nFinanzen02 25'071'603 0.00 0.0093'435'202113'545'98617'730'212\n95'815'774 68'363'599Nettoertrag\n\n020 Buchhaltung und Controlling 0.00 0.0012'499'530 8'177'32213'023'7312'646'168\n10'377'563 4'322'208Nettoertrag / Aufwand\n\n0200 Buchhaltung und Controlling 0.00 0.00972'770 143'800140'6001'076'616\n936'016 828'970Nettoaufwand\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 42 -\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 616'900686'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n38'50042'820\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'38086'500\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'00010'000\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'4008'220\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'0001'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'5004'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 108'500135'000\n3130.01 Post- und Bankspesen 34'50034'500\n3130.02 Betreibungskosten 30'00011'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'700\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 2'5002'500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 42'59045'780\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n96\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 42'20033'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n6'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 101'600101'600\n\n0201 Ertragsanteile und Rückverteilungen 0.00 0.000 2'478'63610'442'4500\n10'442'450 2'478'636Nettoertrag\n\n4604.01 Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank 1'520'0001'729'000\n4604.02 Ausgleichsvergütung EKZ 420'000478'300\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7'600'000\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 17'00022'000\n4980.00 Interne Übertragungen 521'636613'150\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 43 -\n\n\n\n0203 Versicherungen für die Gesamtverwaltung 0.00 0.00126'430 124'296126'620141'430\n14'810 2'134Nettoaufwand\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 126'430141'430\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n55'00054'890\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 69'29671'730\n\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung 0.00 0.001'860'030 5'430'5902'314'0611'428'122\n885'939 3'570'560Nettoertrag\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 5'5006'500\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'827'3001'367'200\n3409.00 Übrige Passivzinsen 1'0001'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n26'23053'422\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 500\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 13'40013'400\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 37'48034'150\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche\n\nUnternehmungen\n40'82040'700\n\n4499.00 Übriger Finanzertrag 53'00062'700\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n5'285'3902'163'111\n\n0209 Abschreibungen HRM1 (Nur Budget 2018) 0.00 0.009'540'300 000\n9'540'300Nettoaufwand\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n7'955'800\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 673'400\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 44 -\n\n\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen\n\n911'100\n\n021 Steuern 0.00 0.002'985'046 75'513'74688'849'5993'633'087\n85'216'512 72'528'700Nettoertrag\n\n0210 Steueramt 0.00 0.001'227'250 1'475'0001'778'0001'616'387\n161'613 247'750Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 604'800732'047\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n37'78045'740\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 98'45088'980\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'83010'680\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'2608'780\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500650\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 43'000243'090\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n8'00015'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'800\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'5002'800\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 223'000256'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n110'000125'430\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 83'13081'390\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 15'00015'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n113'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n830'000930'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 45 -\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n630'000720'000\n\n0212 Ordentliche Steuern I\n(Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)\n\n0.00 0.000 50'048'00057'185'0000\n57'185'000 50'048'000Nettoertrag\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen\nRechnungsjahr\n\n40'377'04046'240'321\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen\n\nRechnungsjahr\n5'505'9606'305'498\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen\nRechnungsjahr\n\n3'748'5004'175'262\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen\n\nRechnungsjahr\n416'500463'918\n\n0213 Ordentliche Steuern II 0.00 0.00490'000 10'670'00011'764'999555'000\n11'209'999 10'180'000Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 270'000294'000\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 220'000261'000\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen\n\nfrüherer Jahre\n6'480'0007'330'500\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche\nPersonen\n\n142'500142'500\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n812'031838'031\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-894'895-1'029'129\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche\n\nPersonen\n-69'950-86'950\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer\nJahre\n\n880'000995'500\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 46 -\n\n\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche\nPersonen\n\n142'500142'500\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen\n\nVermögenssteuern natürliche Personen\n204'925207'925\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen\nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n-178'485-205'258\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'300'0001'530'000\n4008.00 Personalsteuern 450'000505'000\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer\n\nJahre\n560'000633'500\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische\nPersonen\n\n15'00015'000\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\n\njuristische Personen\n683'686700'685\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\njuristische Personen\n\n-289'247-332'634\n4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische\n\nPersonen\n-50-50\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer\nJahre\n\n80'00090'500\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\n\njuristische Personen\n99'358100'358\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\njuristische Personen\n\n-37'373-42'979\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 290'000230'000\n\n0215 Grundsteuern 0.00 0.0040'000 7'405'0008'610'00035'000\n8'575'000 7'365'000Nettoertrag\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 40'00035'000\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 7'400'0008'600'000\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 5'00010'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 47 -\n\n\n\n0218 Finanzausgleich 0.00 0.001'227'796 5'915'7469'511'6001'426'700\n8'084'900 4'687'950Nettoertrag\n\n3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden 1'227'7961'426'700\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 5'915'7469'511'600\n\n022 Immobilien (Globalkredit) 0.00 0.009'587'027 9'744'13411'672'65611'450'957\n221'699 157'107Nettoertrag\n\n0221 Immobilien im Finanzvermögen 0.00 0.002'269'730 2'469'0002'606'7802'208'640\n398'140 199'270Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 376'400404'700\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n23'51025'290\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'39048'070\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'4905'910\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'5204'860\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'0003'100\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 185'202178'980\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch\n\nDritte\n87'15495'520\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen,\nFachliteratur\n\n1'0001'000\n3439.11 Heizung / Wärme 85'00098'200\n3439.12 Strom 15'00018'500\n3439.13 Wasser / Abwasser 40'00048'350\n3439.14 Treibstoff / Fahrzeuge 1'8001'800\n3439.19 übriger Liegenschaftenaufwand 9'50011'500\n3439.20 Steuern und Abgaben 400400\n3439.30 Sachversicherungsprämien 14'40018'900\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 29'00039'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 48 -\n\n\n\n3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten etc.\n\n11'60021'600\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 900\n3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 315'000145'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'3643'360\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n1'016'0001'033'700\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'312'0002'427'780\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 142'000159'000\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 15'00020'000\n\n0222 Immobilien Verwaltungsvermögen 0.00 0.007'317'297 7'275'1349'065'8769'242'317\n176'441 42'163Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'777'4002'203'900\n3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n31'19032'520\n\n3050.02 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten (Schule)\n\n72'57097'930\n3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'74060'770\n3052.02 AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule) 108'660146'420\n3053.01 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'2907'600\n\n3053.02 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen (Schule)\n\n16'95022'880\n3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'9906'250\n3054.02 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n(Schule)\n13'94018'810\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 600600\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 130'000182'200\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 600600\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300300\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n25'000134'050\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 49 -\n\n\n\n3120.11 Heizung / Wärme 450'000532'000\n3120.12 Strom 280'000259'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 125'000164'000\n3120.19 übriger Liegenschaftenaufwand 60'00079'800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 282'000414'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n13'20038'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 60'00080'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 280'000298'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'153'5001'462'975\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'5004'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'7008'200\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'00037'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 165'000416'500\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'00010'700\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4003'600\n3300.10 Planmässige Abschreibungen\n\nStrassen/Verkehrswege VV\n464\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n12'108\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'467'683\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 93'414\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen\n14'095\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 100'947100'947\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'111\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'0001'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 96'21090'850\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n24'800369'850\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 50 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'939'810368'190\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'0003'000\n4240.01 Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS\n\n3.7%)\n140'000140'000\n\n4240.02 Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig) 20'00010'000\n4240.03 Einschreibegebühren Bootspl. (MWST-flichtig,\n\nPSS 3.7%)\n2'6002'600\n\n4240.04 Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft 61'16561'165\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n370'000419'100\n\n4470.01 Mietertrag übrige Immobilien 2'430'6002'474'175\n4470.02 Mietertrag Immobilien Schule 280'870265'050\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 52'00087'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'003'940\n4920.01 Querschnittskosten FLAG (Mieten) 413'800413'800\n4920.02 Querschnitterlöse Immobilien Schule 428'900\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'501'0992'757'146\n\nPlanen und Bauen03 13'819'647 0.00 0.007'477'2508'459'34718'297'776\n9'838'429 6'342'397Nettoaufwand\n\n030 Stab / Bewilligungen / Raumplanung 0.00 0.001'828'750 882'0001'205'0002'135'559\n930'559 946'750Nettoaufwand\n\n0300 Stab 0.00 0.00737'410 67'00067'000784'570\n717'570 670'410Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 435'200455'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n27'18028'220\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'93062'690\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'6909'970\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 51 -\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'2205'430\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'0004'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'0001'000\n3100.00 Büromaterial 1'0001'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'0001'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'0009'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'0002'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'5001'500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'00022'400\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300300\n3137.00 Steuern und Abgaben 200200\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'0004'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'0007'700\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n75'00084'200\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'19082'460\n4290.00 Übrige Entgelte 5'0005'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'0002'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'00060'000\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung 0.00 0.001'091'340 815'0001'138'0001'350'989\n212'989 276'340Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 549'800535'000\n3049.00 Übrige Zulagen 4'5004'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n34'18033'370\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'61064'910\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'19011'890\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 52 -\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'5606'410\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'0001'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'00013'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'0003'000\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'0002'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 10'00018'700\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 266'500287'500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n80'000134'200\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'5001'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'00013'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500\n3300.10 Planmässige Abschreibungen\n\nStrassen/Verkehrswege VV\n45'185\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen\n\n146'863\n3637.01 Denkmalpflegebeiträge 20'00015'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n7'961\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 110'000110'000\n4210.01 Gebühren Baupolizei 440'000508'000\n4210.02 Gebühren Feuerpolizei 100'000100'000\n4210.03 Gebühren Rauchgaskontrolle VESR Kto.\n\n01-39324-0\n90'00045'000\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 300'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 75'00075'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 53 -\n\n\n\n031 Natur- und Landschaftsschutz 0.00 0.0055'800 00153'290\n153'290 55'800Nettoaufwand\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz 0.00 0.0055'800 00153'290\n153'290 55'800Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n5'0005'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'0008'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 41'000135'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'8002'300\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 1'841\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n749\n\n032 Vermessung, Werkleitung und Online\nStadtplan\n\n0.00 0.00546'230 415'000426'000584'734\n158'734 131'230Nettoaufwand\n\n0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n(Globalkredit)\n\n0.00 0.00546'230 415'000426'000528'552\n102'552 131'230Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 273'350240'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n16'83014'160\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'98027'307\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'0005'271\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'2302'720\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'0005'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'0007'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'0001'500\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 54 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'00041'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 8'0006'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'50039'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000800\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'0004'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 38'00026'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5001'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'856\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen\n7'159\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n200200\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 64'44061'730\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n20'60020'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n38'600549\n4210.01 Grundbuchvermessung extern 140'000150'000\n4210.02 Grundbuchvermessung intern 15'00018'000\n4240.01 Bauvermessung extern 35'00040'000\n4240.02 Bauvermessung intern 20'00020'000\n4240.03 GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte 20'00020'000\n4250.00 Verkäufe 10'00015'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n5'00013'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n80'00080'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 90'00070'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 55 -\n\n\n\n0325 Online Stadtplan (Globalkredit) 0.00 0.000 0056'182\n56'182Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 30'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'770\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'413\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n659\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 340\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000\n\n033 Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte 0.00 0.003'519'517 923'000974'0005'961'518\n4'987'518 2'596'517Nettoaufwand\n\n0330 Strassenwesen (Globalkredit) 0.00 0.003'421'517 803'000854'0005'868'518\n5'014'518 2'618'517Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'280'0001'770'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n79'400110'470\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 142'030205'310\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n28'42039'120\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'26021'230\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'5005'650\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 150'000168'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 40'00050'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'00076'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'0005'100\n3120.12 Strom 238'000287'400\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 154'000208'300\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 56 -\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n70'000124'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'00021'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'00015'050\n3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 605'000856'500\n3141.01 Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen 100'000100'000\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'0002'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 34'00044'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n70'000115'500\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'0004'070\n3300.10 Planmässige Abschreibungen\n\nStrassen/Verkehrswege VV\n870'578\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n19'039\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 167'624\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 131'051\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n263'000263'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'749\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 28'12037'320\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'9004'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n48'700127'087\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 14'68716'470\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 135'000140'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n15'00015'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n150'000209'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 57 -\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n248'000232'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 255'000258'000\n\n0335 Belagsarbeiten für Dritte (Globalkredit) 0.00 0.0098'000 120'000120'00093'000\n27'000 22'000Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'0005'000\n\n3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 60'00060'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'0002'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'00025'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 120'000120'000\n\n034 Abwasseranlagen (Globalkredit) 0.00 0.004'085'850 4'085'8504'629'0474'629'047\n\n0341 Kanäle 0.00 0.001'539'500 1'132'0001'352'0001'341'141\n10'859 407'500Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'200285'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n17'44017'690\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'53044'180\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'2206'300\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'3503'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'5001'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'00012'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 2'0002'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 58 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'50011'500\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'0003'000\n3120.12 Strom 11'00016'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 2'0002'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'0003'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n80'000103'800\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 25'00092'000\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 260'000327'100\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'5007'500\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'5001'500\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 4'804\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n479'40046'223\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n10'5003'434\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen\n22'809\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n95'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n388\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 190'000165'000\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'9004'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n84'96058'113\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'107'0001'327'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 59 -\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n25'00025'000\n\n0342 Kläranlage 0.00 0.002'546'350 2'953'8503'277'0473'287'906\n10'859 407'500Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 422'200525'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n26'17032'830\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'10057'500\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'33011'700\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'0306'310\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'0004'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'0001'700\n3100.00 Büromaterial 3'0003'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 298'000321'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'0001'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n28'00031'500\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'00012'000\n3120.11 Heizung / Wärme 40'00040'000\n3120.12 Strom 150'000160'500\n3120.13 Wasser / Abwasser 5'0006'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 230'000517'640\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5003'100\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'00052'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n160'000166'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'0001'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'0008'300\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n624'30073'592\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 60 -\n\n\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'653\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'096\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n745'629\n\n3610.00 Entschädigungen an den Bund 195'000209'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n86'500139'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n21'191\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'61054'040\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n89'11073'625\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'550'0001'975'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 1'083'060980'707\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n314'300314'300\n\n4940.02 Interne Verrechnung Passivzinsen\nSpezialfinanzierung Abwasseranlagen\n\n6'4907'040\n\n035 Wärmeverbund Rietliau 0.00 0.00150'500 160'000160'000138'557\n21'443 9'500Nettoertrag\n\n0350 Wärmeverbund Rietliau 0.00 0.00150'500 160'000160'000138'557\n21'443 9'500Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3120.11 Heizung / Wärme 20'00040'000\n3120.12 Strom 45'00045'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'0003'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'00010'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n12'617\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 61 -\n\n\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'759\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n12'00012'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n59'5004'181\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 160'000160'000\n\n036 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit) 0.00 0.002'188'300 270'000270'0003'030'955\n2'760'955 1'918'300Nettoaufwand\n\n0360 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit) 0.00 0.002'188'300 270'000270'0003'030'955\n2'760'955 1'918'300Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'00010'080\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'0004'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n25'00028'000\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 700'000\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'155'0002'285'075\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 300300\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 270'000270'000\n\n037 Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit) 0.00 0.00947'470 469'000499'0001'001'210\n502'210 478'470Nettoaufwand\n\n0370 Öffentliche Grünanlagen  (Globalkredit) 0.00 0.00947'470 469'000499'0001'001'210\n502'210 478'470Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 524'000525'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n32'66032'710\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'80057'650\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 62 -\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n11'65011'650\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'2806'280\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'0001'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'0006'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 12'00012'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'00010'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'0007'450\n3120.11 Heizung / Wärme 2'0002'000\n3120.12 Strom 1'0001'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 2'0002'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'5001'500\n3130.01 Waldpflege durch Fremdperson 36'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'0003'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'0003'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 120'000141'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n29'00029'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8'0008'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300300\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2001'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n7'455\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 84'78094'690\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n900900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n24'400625\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'00015'000\n4250.01 Holzverkauf 20'00048'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n433'000435'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 63 -\n\n\n\n4612.01 Wald-Plege 1'0001'000\n\n038 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 0.00 0.00497'230 272'400296'300662'906\n366'606 224'830Nettoaufwand\n\n0380 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 0.00 0.00497'230 272'400296'300662'906\n366'606 224'830Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 257'000270'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n16'15016'850\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'28030'120\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'7606'000\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'1003'240\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400400\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 90'00092'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'0001'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'5002'600\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'4001'400\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'00012'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'3004'300\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'300\n3120.11 Heizung / Wärme 5'0006'000\n3120.12 Strom 2'0002'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 3'0005'600\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50048'400\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 15'00064'600\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'0005'500\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 64 -\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n14'00014'700\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200200\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'7005'700\n3300.10 Planmässige Abschreibungen\n\nStrassen/Verkehrswege VV\n2'300\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n33'136\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 291\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'878\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'0002'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n212\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n300350\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'04020'900\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n600600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n3'329\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 235'000260'000\n4240.06 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n(ohne MWSt.)\n15'00015'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n1'0001'000\n4940.01 Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke 21'40020'300\n\nWerke05 22'496'845 0.00 0.0022'373'84528'476'23328'626'233\n150'000 123'000Nettoaufwand\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 65 -\n\n\n\n050 Dienste Werke 0.00 0.004'021'060 4'021'0604'811'3324'811'332\n\n0500 Dienste Werke 0.00 0.004'021'060 4'021'0604'811'3324'811'332\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'706'8852'808'884\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 45'000\n3049.00 Übrige Zulagen 76'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n169'540182'900\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 299'800324'960\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n52'44050'440\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 32'48035'160\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 29'22030'470\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 37'000\n3091.00 Personalwerbung 50'0008'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 18'500\n3100.00 Büromaterial 15'00012'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 17'00020'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 25'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'00030'600\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 20'00016'000\n3120.11 Heizung / Wärme 15'00030'000\n3120.12 Strom 20'00020'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 3'5003'500\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 3'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 66 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (60'000.-- gesperrt:\nWeisung durch GR verlangt)\n\n37'450128'800\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n140'000159'000\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 1'66012'711\n3137.00 Steuern und Abgaben 5'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'00045'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5'00020'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n35'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 95'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'00090'000\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 14'000\n3160.00 Mieten und Benutzungskosten 83'200\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'50012'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 35'000500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 130'268\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'285\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'5001'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 127'660150'400\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n50'12526'560\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n44'814\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n57'300\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n19'80043'080\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 10'50010'500\n4910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n3'370'8653'659'814\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 67 -\n\n\n\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n555'833904'791\n4940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n44'814\n\n4950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n66'600171'133\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen an Stadt 17'26219'780\n\n051 Gasversorgung (Globalkredit) 0.00 0.008'433'426 8'433'42611'649'63811'649'638\n\n0510 Gasversorgung (Globalkredit) 0.00 0.008'433'426 8'433'42611'649'63811'649'638\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000'0008'900'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 152'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 33'248108'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n73'00068'000\n\n3120.11 Heizung / Wärme 4'500\n3120.12 Strom 5'0001'500\n3120.13 Wasser / Abwasser 2'500\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 700\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 274'000278'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n110'000160'000\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 4'4005'374\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'0003'500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'00010'000\n\n3160.00 Mieten und Benutzungskosten 2'690\n3169.00 Übrige Mieten und Benutzungskosten 2'690\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 68 -\n\n\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'0002'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n52'348\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 59'957\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n290'200\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n878'181810'021\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n166'601340'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n45'77023'958\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n12'690\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n3'20036'250\n\n3980.00 Interne Übertragungen 521'636613'150\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200'000155'050\n4250.00 Verkäufe 7'500'00010'800'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n270'000143'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 77'52460'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 100'000\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an\n\nöffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft\noder von anderen privatrechtlichen\nOrganisationsformen\n\n45'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 95'200\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 284'702338'778\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n6'0007'810\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 69 -\n\n\n\n052 Wasserversorgung (Globalkredit) 0.00 0.003'902'810 3'902'8105'723'4705'723'470\n\n0520 Wasserversorgung (Globalkredit) 0.00 0.003'902'810 3'902'8105'723'4705'723'470\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 820'500801'600\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 440'000640'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n112'00085'000\n\n3120.12 Strom 125'000120'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 30'00031'000\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 1'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 104'216668'400\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n30'00040'000\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 7'24515'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'0002'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'00040'000\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3009'200\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'0003'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n131'248\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 32'210\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n401'600\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen\n\n25'184\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 225'1301'027'945\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 70 -\n\n\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3'345\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n1'019'0821'517'030\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n490'727352'311\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n55'41042'250\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n27'664\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n16'60079'083\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 400'000450'000\n4250.00 Verkäufe 3'240'0003'611'500\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n67'500\n\n4290.00 Übrige Entgelte 189'040604'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'050'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n6'2707'970\n\n054 Entsorgung / Recycling (Globalkredit) 0.00 0.002'992'150 2'992'1503'064'2713'064'271\n\n0540 Entsorgung / Recycling (Globalkredit) 0.00 0.002'992'150 2'992'1503'064'2713'064'271\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 25'00022'950\n3091.00 Personalwerbung 22'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'800\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 47'00040'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 70'000101'700\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 71 -\n\n\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 20'00040'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n42'0008'200\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 17'5006'000\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 13'000131'200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 730'400656'850\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n15'00015'000\n\n3134.01 Motorfahrzeugversicherung 6'750\n3137.00 Steuern und Abgaben 25'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'60010'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n142'000162'600\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 20'000\n3160.00 Mieten und Benutzungskosten 9'60010'100\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'0001'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'600800\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 205'000241'620\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n32'631\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 93'440\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 91'917\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n300'800\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 27'088\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n431\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n1'458'6021'163'680\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n-216'700145'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 72 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n23'16010'832\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n3'310\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n25'5009'460\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000\n4250.00 Verkäufe 2'729'4802'854'600\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n14'500125'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 178'50010'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 10'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 53'011\n4910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n1'000\n\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n57'300\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n1'3701'660\n\n055 Tankstelle 0.00 0.002'154'214 2'154'2142'215'8102'215'810\n\n0550 Tankstelle 0.00 0.002'154'214 2'154'2142'215'8102'215'810\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'900'0001'968'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'10035'100\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 70'00025'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 73 -\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'000\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 200\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 50300\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 16'078\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'216\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n50'100\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 45'762\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n1'00075'151\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n78'93425'068\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n2'030165\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n460\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n1'5001'310\n\n4250.00 Verkäufe 2'150'0002'215'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 3'364\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n850810\n\n056 Wärme (Globalkredit) 0.00 0.00857'685 857'685984'712984'712\n\n0561 Wärmeverbund Untermosen 0.00 0.00680'000 680'000749'600749'600\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 498'000537'700\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 74 -\n\n\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'300\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'8007'800\n\n3120.12 Strom 1'00010'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'000800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9006'000\n3134.02 Sachversicherungsprämien 600410\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'2002'200\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'1001'200\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'0002'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n17'702\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 69'00039'284\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 34'31644'338\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n15'00056'738\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n20'32411'586\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n26'7608'662\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n230\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n650\n\n4250.00 Verkäufe 655'000728'600\n4290.00 Übrige Entgelte 25'00016'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 5'000\n\n0562 Wärmeverbund Eidmatt 0.00 0.00141'855 141'855200'072200'072\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 90'000113'200\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 75 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'50011'500\n3134.02 Sachversicherungsprämien 100\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'0001'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'0005'000\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'0001'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n13'333\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'10013'664\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 2'236\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n30'148\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n18'8054'092\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n950919\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n230\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n650\n\n4250.00 Verkäufe 120'000200'032\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 21'785\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n7040\n\n0563 Wärmeverbund Felsenquelle 0.00 0.0035'830 35'83035'04035'040\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 76 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n200200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n500500\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000300\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n6'714\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n8'900\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 6'28316'983\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n7'046\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n4'317175\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n5'6302'142\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n230\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n650\n\n4250.00 Verkäufe 35'80035'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n3040\n\n057 Energie und Umwelt 0.00 0.00135'500 12'50027'000177'000\n150'000 123'000Nettoaufwand\n\n0570 Energie und Umwelt 0.00 0.00135'500 12'50027'000177'000\n150'000 123'000Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 23'00072'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 85'00044'600\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 77 -\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n15'00044'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'00010'500\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'5005'900\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'0005'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n7'50022'000\n\nSicherheit und Gesundheit06 14'714'425 0.00 0.004'165'6463'923'91418'359'258\n14'435'344 10'548'779Nettoaufwand\n\n061 Stadtpolizei (Globalkredit) 0.00 0.002'792'080 2'186'5802'202'0002'984'331\n782'331 605'500Nettoaufwand\n\n0611 Stadtpolizei 0.00 0.00480'140 544'980530'280492'640\n37'640 64'840Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 270'400276'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n16'90017'180\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'01031'300\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'9504'010\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'2403'300\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'7001'700\n3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog\n\nSäcke\n4'5004'500\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'5003'500\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 8'00015'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 500500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'3001'700\n3130.01 Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt 21'00015'200\n3130.02 Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung 400400\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'2002'200\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 78 -\n\n\n\n3160.01 Mietzins Standplatz Gerenau 2'7002'700\n3160.02 Mietzins Taxistandplatz 1'3001'300\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'8001'800\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'7007'600\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n24'50032'000\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 24'00028'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'54038'750\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'5003'500\n\n4033.00 Hundesteuern 134'000147'000\n4120.00 Konzessionen 90'00050'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 18'50021'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 18'00019'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 185'000185'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 99'480108'280\n\n0612 Betrieb Stadtpolizei 0.00 0.001'912'910 639'600636'7202'105'916\n1'469'196 1'273'310Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'085'0001'135'000\n3049.00 Übrige Zulagen 70'00070'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n73'30074'420\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 138'790142'480\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n17'13017'380\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'10014'290\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'00015'000\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei 11'20011'700\n3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n\nVerkehrsinstruktion\n5'0005'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 79 -\n\n\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 10'00012'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'0003'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'60056'100\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 23'00025'500\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 3'00010'100\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 134'300159'800\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n25'0005'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'7002'700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n38'40036'200\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'60011'600\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 36'00077'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'0003'000\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'0001'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'0008'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 21'461\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n7'00020'000\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'8001'800\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 82'59079'900\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n85'40085'400\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'085\n4270.01 Verkehrsbussen 450'000450'000\n4270.02 Übrige Ordnungsbussen 50'00050'000\n4390.00 Übriger Ertrag 51'00048'000\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 20'00020'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 68'60068'720\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 80 -\n\n\n\n0613 Parkplatzbewirtschaftung 0.00 0.00399'030 1'002'0001'035'000385'775\n649'225 602'970Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'00010'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n30'00048'000\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 3'00041'000\n3120.12 Strom 1'200800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'00020'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'00032'800\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'5006'500\n3160.01 Benützungskosten Parkareal SBB 53'20049'000\n3160.02 Benützungskosten Parkareal Kanton 17'50018'500\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n1'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'264\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n5'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 128'030134'030\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'3004'300\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n110'3005'581\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 879'000909'000\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 12'00013'000\n4499.00 Übriger Finanzertrag 111'000113'000\n\n062 Rettungsdienste 0.00 0.001'197'925 182'450206'2001'820'601\n1'614'401 1'015'475Nettoaufwand\n\n0621 Seerettungsdienst 0.00 0.00175'650 131'950133'000188'024\n55'024 43'700Nettoaufwand\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 81 -\n\n\n\n3010.01 Löhne und Jahrespauschalen 43'00041'000\n3010.02 Übungssold 8'0008'500\n3010.03 Entschädigungen für Einsätze 5'0006'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'7003'500\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n630820\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500670\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'7005'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'0003'000\n3101.14 Treibstoff Boote 7'5008'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'00010'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'5004'500\n3120.12 Strom Bootshaus 1'2001'200\n3120.13 Wasser / Abwasser Bootshaus 200200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'00011'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'7003'700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n16'00016'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 46'80045'800\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'5002'500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'705\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'346\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'7202'240\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n1'343\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'5004'500\n4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern 18'50018'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n108'950110'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 82 -\n\n\n\n0622 Feuerwehr 0.00 0.00727'245 41'50052'7001'245'621\n1'192'921 685'745Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 362'500499'000\n3049.00 Übrige Zulagen 28'50046'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n12'88013'840\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'16019'770\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'3103'040\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'5002'660\n3059.00 Übrige AG-Beiträge 2'0002'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 44'00073'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 19'00046'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'00012'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 7'00012'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'00013'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n12'00040'500\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'50034'990\n3113.00 Anschaffung Hardware 5'0004'000\n3120.11 Heizung / Wärme 19'50045'000\n3120.12 Strom 4'5009'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 55'00024'800\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'1509'150\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'60017'100\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n47'45087'850\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'00010'000\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'5008'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'50010'500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 58'850\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 28'910\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 83 -\n\n\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n8'786\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n37'857\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 29'12033'090\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n31'118\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 2'5753'310\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n40'00050'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 1'5001'500\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'200\n\n0623 Schiessbetrieb 0.00 0.0069'080 5004'50090'407\n85'907 68'580Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'5005'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n8090\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n7070\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2020\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'5002'800\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'5001'500\n3120.11 Heizung / Wärme 2'0004'100\n3120.12 Strom 2'2002'930\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'0001'170\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'0001'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 550550\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 16'10026'500\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 20'0009'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 84 -\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'5007'500\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'3003'700\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n6'942\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'909\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'791\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 760760\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n4'575\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 5004'500\n\n0624 Zivilschutz 0.00 0.00225'950 8'50016'000296'549\n280'549 217'450Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'0001'500\n\n3120.11 Heizung / Wärme 1'2001'500\n3120.12 Strom 6'00010'300\n3120.13 Wasser / Abwasser 2'0001'800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'0001'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'6003'600\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'55014'300\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'70017'700\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'800\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8'500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'197\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n17'527\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 167'850185'850\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 85 -\n\n\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n65\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'55016'320\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n1'590\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'50016'000\n\n065 Gesundheit 0.00 0.007'122'020 95'30094'25010'006'730\n9'912'480 7'026'720Nettoaufwand\n\n0650 Verwaltung 0.00 0.00125'370 28'80021'750160'400\n138'650 96'570Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'90058'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'6803'600\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'2506'490\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n860840\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700690\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50020'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'0002'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'0008'950\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'98058'830\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 28'80021'750\n\n0651 Krankenpflege 0.00 0.006'620'000 009'383'800\n9'383'800 6'620'000Nettoaufwand\n\n3130.01 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung 440'000395'000\n3130.02 Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung 2'770'0003'754'400\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 86 -\n\n\n\n3130.03 Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung 820'0001'173'800\n3130.04 Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung 280'000510'600\n3612.01 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung,\n\nFrohmatt\n2'310'0003'550'000\n\n0652 Krankheitsbekämpfung und\nLebensmittelkontrolle\n\n0.00 0.00146'250 49'00055'000167'150\n112'150 97'250Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'25047'650\n3130.01 Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege 53'00056'000\n3130.02 Dienstleistungen Dritter - Sucht- und\n\nGesundheitsprävention\n22'00010'000\n\n3130.03 Dienstleistungen Dritter -\nTierseuchenbekämpfung\n\n26'00031'500\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 12'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n4'0009'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n39'00039'000\n4260.01 Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern 3'000\n4270.00 Bussen 10'00010'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'000\n\n0653 Landwirtschaftswesen 0.00 0.0051'700 17'50017'50090'780\n73'280 34'200Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'00025'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'0002'120\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n80\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 87 -\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200190\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'50045'500\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen\n11'994\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n5'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n396\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n17'50017'500\n\n0654 Übriges Gesundheitswesen 0.00 0.00178'700 00204'600\n204'600 178'700Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'5004'500\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 22'00026'600\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n152'200173'500\n\n066 Bäder (Globalkredit) 0.00 0.002'604'740 1'318'5301'118'6132'446'987\n1'328'374 1'286'210Nettoaufwand\n\n0661 Hallenbad 0.00 0.002'111'480 1'227'5301'023'6131'860'598\n836'985 883'950Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 555'500573'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n34'67035'750\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'40059'650\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'1108'350\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'7006'870\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'00015'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 88 -\n\n\n\n3100.00 Büromaterial 3'0003'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 62'00057'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'00010'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n107'00072'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'0004'000\n3120.11 Heizung / Wärme 180'000200'000\n3120.12 Strom 70'00065'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 70'00070'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung 4'0004'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'70042'200\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'30010'300\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 105'000111'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n70'000100'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 184'220\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 116'701\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n10'00021'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 77'40074'850\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'2003'200\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n623'50012'507\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -\n\nEintritte Hallenbad 3.5%\n410'000420'000\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -\nSolarstrom 2.8%\n\n4'0002'500\n4250.00 Verkäufe 2.0% 17'00017'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n32'90032'400\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 67'86067'860\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 89 -\n\n\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 18'70017'200\n4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -\n\nParking 3.5%\n85'00075'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n240'330242'500\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'18012'840\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 320'560136'313\n\n0662 Seebad Bretterbadi 0.00 0.00186'730 17'50017'500268'207\n250'707 169'230Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 55'00060'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'4403'750\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'3708'930\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n800880\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 660720\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'00010'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'0006'000\n\n3120.11 Heizung / Wärme 350350\n3120.12 Strom 1'7001'700\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'6001'900\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'0005'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 37'00014'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'00056'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 94'659\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'0002'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 19'110400\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n9'7001'918\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 90 -\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 13'00013'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'5004'500\n\n0663 Strandbad Rietliau 0.00 0.00249'190 71'50075'500266'422\n190'922 177'690Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 85'00087'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n5'3105'440\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'8605'180\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'2401'270\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'0201'040\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'0008'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n42'00030'000\n\n3120.11 Heizung / Wärme 2'0001'000\n3120.12 Strom 5'0003'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 3'0003'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'5004'500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 24'00025'500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'00020'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 27'145\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'810\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n17'00013'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'26013'630\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n14'0001'907\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 58'00060'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 13'00015'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 91 -\n\n\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 500500\n\n0664 Badwiese Naglikon 0.00 0.0041'020 1'8001'80032'480\n30'680 39'220Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'5002'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n150150\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3030\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'0001'500\n3120.12 Strom 500500\n3120.13 Wasser / Abwasser 800800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'8002'800\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 20'0007'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n13'00017'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 200200\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'8001'800\n\n0665 Badeanlage Bachgaden 0.00 0.0016'320 20020019'280\n19'080 16'120Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'5002'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n150150\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3030\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200200\n3120.12 Strom 100100\n3120.13 Wasser / Abwasser 200200\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 92 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'1001'100\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'0005'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'4004'400\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500500\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n4'0005'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100100\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 200200\n\n067 Sport 0.00 0.00997'660 382'786302'8511'100'609\n797'758 614'874Nettoaufwand\n\n0670 Sportverwaltung 0.00 0.00303'580 22'00022'000322'373\n300'373 281'580Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 32'00032'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 29'00029'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'2004'900\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 548\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n238'200255'600\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 180180\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n145\n\n4250.00 Verkäufe 22'00020'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'000\n\n0671 Fussballanlagen Beichlen / Schönegg 0.00 0.00173'000 00274'436\n274'436 173'000Nettoaufwand\n\n3120.11 Heizung / Wärme 8'5008'500\n3120.12 Strom 4'5004'500\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 93 -\n\n\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 7'0007'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'00010'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 53'00057'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n85'514\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'126\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n90'00090'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n9'796\n\n0672 Sporthalle Untermosen 0.00 0.00521'080 360'786280'851503'800\n222'949 160'294Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 125'900122'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n7'8607'540\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'31012'080\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'8401'760\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'5101'450\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n17'00010'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 20'00023'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n11'00018'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 129'201\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'155\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'1002'100\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n35'201\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 320'560136'313\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 10'00010'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 94 -\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n307'836235'511\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 42'95035'340\n\nSchule und Jugend07 34'722'489 0.00 0.004'044'6704'743'56542'266'455\n37'522'890 30'677'819Nettoaufwand\n\n071 Leitung Schule und Jugend 0.00 0.003'105'135 162'500190'6953'713'108\n3'522'413 2'942'635Nettoaufwand\n\n0711 Schulpflege 0.00 0.00244'160 00233'600\n233'600 244'160Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n168'500168'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n7'3507'470\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'3101'430\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'5001'100\n3099.00 Übriger Personalaufwand 17'00020'300\n3100.00 Büromaterial 500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'00012'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n5'0003'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'0001'300\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 6'000\n3199.00 Übriger Sachaufwand 22'00017'000\n\n0712 Schulverwaltung 0.00 0.00763'890 2'00027'311810'437\n783'126 761'890Nettoaufwand\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 95 -\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 470'000497'667\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n29'26031'090\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 53'20059'470\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'7707'260\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'6405'970\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'5002'300\n3091.00 Personalwerbung 5'0006'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500500\n3100.00 Büromaterial 17'00017'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'00010'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'0003'550\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'0002'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 53'50059'500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n4'0004'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 12'50014'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'5001'800\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n2'0002'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 86'02084'830\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'0002'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'311\n\n0713 Schulleitungen 0.00 0.00928'100 001'155'400\n1'155'400 928'100Nettoaufwand\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 928'1001'155'400\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 96 -\n\n\n\n0715 Schulsozialarbeit 0.00 0.00481'800 160'500163'384628'386\n465'002 321'300Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 456'800505'900\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n31'614\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'920\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'387\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'075\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000\n3130.00 Projekte der Schulsozialarbeit 15'00023'490\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'0008'000\n4612.00 Entschädigung von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n160'500163'384\n\n0716 Schülertransporte 0.00 0.00252'170 00291'960\n291'960 252'170Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 118'500125'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n7'0007'560\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'50011'440\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'6201'780\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'3501'460\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'0001'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 11'00011'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 80'000107'200\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'9801'980\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'1401'140\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n17'08015'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 97 -\n\n\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'400\n\n0717 Zivildienstleistende 0.00 0.000 00124'000\n124'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 55'667\n3170.00 Reisekosten und Spesen 68'333\n\n0718 Schulpsychologischer Dienst 0.00 0.00312'000 00331'600\n331'600 312'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 312'000331'600\n\n0719 Übriges 0.00 0.00123'015 00137'725\n137'725 123'015Nettoaufwand\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 40'00048'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n83'01589'725\n\n072 Primarschule 0.00 0.0028'226'652 2'429'0702'887'47034'964'638\n32'077'168 25'797'582Nettoaufwand\n\n0721 Kindergarten 0.00 0.002'857'130 003'385'087\n3'385'087 2'857'130Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'800\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 520'090532'500\n3042.00 Verpflegungszulagen 4'9104'740\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n25'96531'436\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'80052'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 98 -\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n6'0907'370\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'9456'060\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'80016'100\n3104.00 Lehrmittel 58'00076'400\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'5001'700\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 25'0005'200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'3605'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n3'5003'500\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5001'250\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'370\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 392\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'135'0002'640'900\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n39\n\n0722 Primarschule 0.00 0.0016'046'300 173'200136'20018'642'418\n18'506'218 15'873'100Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 2'862'2503'377'459\n3042.00 Verpflegungszulagen 23'75024'220\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n177'716187'750\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 238'450240'034\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n41'53043'724\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 33'83436'227\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 92'000137'700\n3099.00 Übriger Personalaufwand 74'10099'400\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 21'00028'500\n3104.00 Lehrmittel 641'900801'900\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 99 -\n\n\n\n3105.00 Lebensmittel 3'0003'150\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n27'00019'500\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 55'000110'300\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 298'270375'850\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n232'300307'800\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 7'0008'500\n3170.00 Reisekosten und Spesen 18'80014'200\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 185'000213'600\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'50012'600\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 69'263\n3611.01 Löhne Lehrpersonen VSA 10'950'00012'491'600\n3611.02 Verkehrsuntericht durch Kantonspolizei 13'67020'470\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n37'23016'830\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'841\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n148'000132'200\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n25'2004'000\n\n0723 Familienergänzende Betreuung 0.00 0.002'591'700 1'595'0002'024'6003'243'790\n1'219'190 996'700Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'644'9502'047'300\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n98'280126'039\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 116'100153'552\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n23'00029'647\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'72024'452\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'00030'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 100 -\n\n\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500500\n3100.00 Büromaterial 500200\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 36'15046'400\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'5001'300\n3105.00 Lebensmittel 60'00079'600\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 26'50016'200\n3130.01 Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten 530'000685'600\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'0001'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'0001'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'595'0002'024'600\n\n0724 Sonderschule (externe) 0.00 0.002'085'000 360'000381'2002'748'400\n2'367'200 1'725'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 360'000412'600\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'725'0002'028'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 307'800\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n60'00081'200\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n300'000300'000\n\n0725 Liegenschaften 0.00 0.004'306'742 300'870345'0506'459'805\n6'114'755 4'005'872Nettoaufwand\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n33'136\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 634'730\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 79'656\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 101 -\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n504'773422'694\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'514'0202'003'940\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n177'4002'757'146\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n99'603\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 2'110'549428'900\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n300'870345'050\n\n0726 Informatik 0.00 0.00339'780 00484'718\n484'718 339'780Nettoaufwand\n\n3100.00 Büromaterial 15'00010'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 25'00048'600\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 110'00087'150\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'876\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n145'571\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 189'780177'120\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n3'401\n\n0728 Sonderrechnung\nSchulreisefonds/Schulreisen und\nVeranstaltungen\n\n0.00 0.000 05050\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 50\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n50\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 102 -\n\n\n\n0729 Sonderrechnung Schulfreuden-Legat 0.00 0.000 0370370\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 370\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n370\n\n073 Kleingruppenschule 0.00 0.001'302'482 1'142'0001'355'0001'375'035\n20'035 160'482Nettoaufwand\n\n0731 Kleingruppenschule 0.00 0.001'302'482 1'142'0001'355'0001'375'035\n20'035 160'482Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'000\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 826'950861'700\n3042.00 Verpflegungszulagen 11'5505'380\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n52'08054'350\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'50082'720\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'05012'400\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'92010'200\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'50010'500\n3100.00 Büromaterial 1'2001'200\n3104.00 Lehrmittel 16'00016'000\n3105.00 Lebensmittel 25'00025'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'0006'600\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'7001'700\n3130.01 Schülerstransporte 50'00050'000\n3130.02 Elternmitwirkung 1'150\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n24'00035'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'0006'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'0001'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 103 -\n\n\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 132'532132'532\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 14'00014'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 19'630\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen,\n\nBelastung\n25'311\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n2'162\n4230.00 Schulgelder 14'00014'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n688'000623'200\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 440'000410'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 307'800\n\n074 Musikschule 0.00 0.00401'300 2'5004'200480'177\n475'977 398'800Nettoaufwand\n\n0741 Musikschule 0.00 0.00401'300 2'5004'200480'177\n475'977 398'800Nettoaufwand\n\n3130.00 Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil 28'60035'150\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'917\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'0001'000\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 371'700438'700\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n410\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter Blockflöte 2'5004'200\n\n075 Gesundheit 0.00 0.00185'990 65'0003'000173'247\n170'247 120'990Nettoaufwand\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 104 -\n\n\n\n0751 Gesundheit 0.00 0.00185'990 65'0003'000173'247\n170'247 120'990Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 50'00024'200\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n10'6685'112\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n290210\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'0321'025\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 118'000132'900\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'0003'800\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'0006'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n65'0003'000\n\n077 Freizeit 0.00 0.00876'740 237'170230'170870'479\n640'309 639'570Nettoaufwand\n\n0771 Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit) 0.00 0.00876'370 236'800229'800870'109\n640'309 639'570Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 531'200505'000\n3010.04 Löhne Kurswesen 21'50021'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n32'11032'850\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'09050'440\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'5007'670\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'1706'310\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500\n3100.00 Büromaterial 1'5001'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 37'50040'500\n3101.09 Verbrauchsmaterial Kafi 2'0003'560\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 105 -\n\n\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'010800\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 28'55030'000\n3105.00 Lebensmittel 25'00025'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'50015'500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'9508'950\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Kurswesen 8'5008'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'6901'690\n3137.00 Steuern und Abgaben 700700\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'70011'200\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'0003'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'0007'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 24'90023'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 19'40019'400\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'203\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'3003'300\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n34'60034'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n936\n4231.00 Kursgelder 95'00085'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'00011'000\n4250.00 Verkäufe 127'600129'600\n4390.00 Übriger Ertrag 4'2004'200\n\n0779 Sonderrechnung Anschaffung und\nErneuerung Freizeitanlage\n\n0.00 0.00370 370370370\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 370370\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 106 -\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n370370\n\n078 Jugend 0.00 0.00624'190 6'43073'030689'771\n616'741 617'760Nettoaufwand\n\n0781 Jugendarbeit 0.00 0.00624'160 6'40073'000689'741\n616'741 617'760Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 372'800372'663\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n22'74028'850\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'14051'780\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'3106'537\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'3705'380\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'0003'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'0002'000\n3100.00 Büromaterial 3'2003'200\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'0001'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'0001'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'00011'000\n3120.19 übriger Liegenschaftenaufwand 1'200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 28'80088'800\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'3002'300\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'8808'880\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'0007'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'0002'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n820820\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 37'00031'500\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'8003'800\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'00012'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 107 -\n\n\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 29'00011'200\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'379\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n18'00018'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n14'8001'652\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 11'000\n4390.00 Übriger Ertrag 30'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 5'00030'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n1'400\n\n0789 Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen) 0.00 0.0030 303030\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 3030\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n3030\n\nSoziales08 55'179'511 0.00 0.0034'139'01140'804'09463'468'301\n22'664'207 21'040'500Nettoaufwand\n\n080 Soziales (ohne Frohmatt) 0.00 0.0039'250'752 17'023'73019'721'36244'329'655\n24'608'293 22'227'022Nettoaufwand\n\n0800 Administration 0.00 0.001'118'491 52'28063'8801'281'931\n1'218'051 1'066'211Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 740'371816'251\n3010.10 Löhne Pflegefamilien 20'00020'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 108 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n46'23050'970\n3050.10 AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien 1'2501'250\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'98090'050\n3052.10 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\nPflegefamilien\n240240\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n10'77011'850\n3053.10 Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien 290290\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'9009'800\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'0001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'00017'000\n3130.01 Entschädigung an private Mandatsträger 50'00035'000\n3130.02 Dolmetscher 6'00070'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n29'00021'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'700\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 15'600\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n34'60034'600\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 69'86065'330\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n6'00012'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n24'50030'100\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 21'78021'780\n\n0801 Krankenversicherung 0.00 0.001'967'500 1'965'0002'567'5002'569'250\n1'750 2'500Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'50019'250\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für\n\nSozialhilfeempfänger\n1'950'0002'550'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 30'00035'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 109 -\n\n\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 1'004'5751'307'625\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 821'9251'069'875\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete\n\nPrämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche\nErträge\n\n108'500155'000\n\n0802 Sozialversicherungen 0.00 0.0016'995'000 7'356'0008'631'00019'686'000\n11'055'000 9'639'000Nettoaufwand\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n7'00018'000\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 1'0001'000\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 1'0001'000\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 1'0001'000\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 90'000100'000\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 5'000'0005'700'000\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 9'200'00010'600'000\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 400'000675'000\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\n\nAHV)\n480'000825'000\n\n3637.24 Beihilfen 1'100'0001'000'000\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 15'00015'000\n3637.26 Gemeindezuschüsse 700'000750'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n35'00038'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'950'0008'200'000\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 150'000165'000\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur\n\nAHV\n150'000165'000\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und\nBehinderungskosten (zur IV)\n\n1'5001'500\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und\n\nBehinderungskosten (zur AHV)\n1'5001'500\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 50'00040'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 110 -\n\n\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 18'00020'000\n\n0804 Integration 0.00 0.00480'000 71'50070'000283'000\n213'000 408'500Nettoaufwand\n\n3130.01 Deutschkurse 85'00088'000\n3130.02 Schreibdienst 7'00013'000\n3130.03 Integrationsförderung Kleinkinder 50'00055'000\n3130.04 Auftragsvermittlungsstelle Etcetera 28'00027'000\n3130.05 Einsatz- und Beschäftigungsprogramme 310'000100'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n69'00070'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n2'500\n\n0805 Altershilfe 0.00 0.0040'000 0045'000\n45'000 40'000Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'00017'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'00027'500\n\n0806 Alimentenbevorschussung 0.00 0.00351'000 00351'000\n351'000 351'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'0001'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 350'000350'000\n\n0807 Soziale Dienste (Globalkredit) 0.00 0.002'036'509 100'100130'4002'133'955\n2'003'555 1'936'409Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'308'5371'349'711\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 111 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n84'87084'300\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 152'640160'180\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n19'79019'640\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'30016'200\n3100.00 Büromaterial 9'0009'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'5003'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 69'000115'400\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'3601'360\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'2006'200\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'4405'440\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n101'000111'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n10'00010'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'0007'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n795\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n4'0004'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 139'972117'710\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n97'90097'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n119\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 100400\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 100'000130'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 112 -\n\n\n\n0808 Notunterkünfte 0.00 0.0045'200 25'00035'00052'180\n17'180 20'200Nettoaufwand\n\n3120.11 Heizung / Wärme 8'0009'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'0001'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'5004'500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'291\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n32'70032'700\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n189\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 25'00035'000\n\n0810 Beiträge 0.00 0.001'235'600 001'540'000\n1'540'000 1'235'600Nettoaufwand\n\n3130.01 Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen 6'0007'000\n3130.02 Behindertentransport 8'10010'000\n3130.03 Elternbriefe 5'5006'500\n3130.04 Städteinitiative 10'00010'000\n3130.05 Verschiedene Beiträge 6'0006'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n400'000500'000\n\n3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände - Berufseinsteigerjahr\n\n26'00028'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 770'000880'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'0004'500\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n88'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 113 -\n\n\n\n0811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen,\nSNH\n\n0.00 0.001'335'000 00826'901\n826'901 1'335'000Nettoaufwand\n\n3612.01 Beitrag an SNH 730'00080'000\n3612.02 SNH KESB 605'000715'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n30'744\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'157\n\n0812 Kinderkrippen 0.00 0.00780'000 00953'000\n953'000 780'000Nettoaufwand\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 780'000953'000\n\n0815 Asylwesen (Globalkredit) 0.00 0.001'545'002 1'554'0001'600'0001'620'048\n20'048 8'998Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 234'362266'815\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n14'66016'670\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'01032'430\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'4203'890\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'8003'200\n3100.00 Büromaterial 1'0001'200\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'10038'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'0001'100\n3120.11 Heizung / Wärme 40'00043'000\n3120.12 Strom 12'00014'000\n3120.19 Entsorgung 4'2005'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 114 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'00027'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'5004'900\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 28'00025'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 700700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'5003'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 540'000265'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'785\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n325'000\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 15'00016'800\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 552'000500'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 27'75025'460\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n98\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'050'0001'050'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 504'000550'000\n\n0820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 0.00 0.0011'320'000 5'898'4006'621'19212'985'000\n6'363'808 5'421'600Nettoaufwand\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n5'320'0005'890'000\n\n3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n10'000\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n2'250'0002'450'000\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische\n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n3'750'0003'095'000\n\n3637.36 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\nmit Bundespauschale\n\n1'165'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 115 -\n\n\n\n3637.37 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\nohne Bundespauschale\n\n375'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 200'900273'492\n4631.01 Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene\n\nAusländer mit Bundespauschale hier wird nur die\nBundespauschale gebucht Kontobezeichnung\nprüfen Finanzfluss vom Kanton\n\n907'000\n\n4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n8'500\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n2'687'5002'205'000\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n1'490'0001'675'000\n4637.31 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n1'000\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n570'000715'000\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische\n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n950'000775'000\n\n4637.36 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\nAusländer mit Bundespauschale\n\n34'950\n4637.37 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\n\nAusländer ohne Bundespauschale\n26'250\n\n0835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds 0.00 0.00330 330360360\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 330360\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n330360\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 116 -\n\n\n\n0836 Sonderrechnung Legat Luise Sprecher 0.00 0.00320 320320320\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 320320\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n320320\n\n0837 Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds 0.00 0.00160 160160160\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 160160\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n160160\n\n0838 Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an\nEinkommensschwache\n\n0.00 0.0090 909090\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 9090\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n9090\n\n0839 Sonderrechnung berufsbegleitende\nWiedereingliederung ehem.\nDrogenabhängiger\n\n0.00 0.00100 100100100\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 100100\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n100100\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 117 -\n\n\n\n0840 Sonderrechnung Stipendienfonds für\nJugendliche\n\n0.00 0.00450 450460460\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 450460\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n450460\n\n0841 Sonderrechnung Hilfeleistung in\nNotsituationen\n\n0.00 0.000 0290290\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 290\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n290\n\n0842 Sonderrechnung Irma Baldan-Legat 0.00 0.000 0380380\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 380\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n380\n\n0843 Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer 0.00 0.000 03030\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 30\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n30\n\n0844 Sonderrechnung Legat Irma Baldan 0.00 0.000 0200200\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 118 -\n\n\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 200\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n200\n\n085 Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit) 0.00 0.0015'928'759 17'115'28121'082'73219'138'646\n1'944'086 1'186'522Nettoertrag\n\n0850 Besoldungen 0.00 0.0010'051'026 182'733108'09012'261'487\n12'153'397 9'868'293Nettoaufwand\n\n3010.01 Löhne Pflegepersonal und Betreuung 5'738'4327'000'011\n3010.02 Löhne Personal med. Fachbereiche 243'541363'676\n3010.03 Löhne Verwaltung 740'522826'835\n3010.04 Löhne Oekonomie und Hausdienst 2'594'0623'271'987\n3010.05 Löhne Handwerker 354'308366'665\n3049.00 Übrige Zulagen 380'161432'313\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 182'733108'090\n\n0857 Sozialleistungen 0.00 0.001'909'100 020'5002'324'400\n2'303'900 1'909'100Nettoaufwand\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n622'200765'800\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'024'1001'235'000\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n144'200177'600\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 118'600146'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'500\n\n0858 Honorare für Leistungen Dritter 0.00 0.0075'000 00122'000\n122'000 75'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'0005'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 119 -\n\n\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'00032'000\n3130.02 Dienstleistungen Dritter / temporäre ext.\n\nArbeitskräfte\n25'00065'000\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n15'00020'000\n\n0859 Personalnebenaufwand 0.00 0.00155'900 00213'014\n213'014 155'900Nettoaufwand\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 95'900147'014\n3091.00 Personalwerbung 10'00010'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 30'00036'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 20'00020'000\n\n0860 Medizinischer Aufwand 0.00 0.0080'000 00108'000\n108'000 80'000Nettoaufwand\n\n3106.00 Medizinisches Material 80'000108'000\n\n0861 Lebensmittelaufwand 0.00 0.00759'150 149'150147'950972'950\n825'000 610'000Nettoaufwand\n\n3105.00 Lebensmittel 759'150972'950\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n149'150147'950\n\n0862 Haushaltsaufwand 0.00 0.00185'000 00235'000\n235'000 185'000Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 121'000161'000\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 35'00045'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 120 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'00029'000\n\n0863 Unterhalt und Reparaturen 0.00 0.00505'000 00667'961\n667'961 505'000Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'00020'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 105'000163'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n110'000125'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 65'00085'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 205'000274'961\n\n0864 Anschaffungen 0.00 0.0014'500 0050'020\n50'020 14'500Nettoaufwand\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n14'50041'400\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und\n\nInstrumente\n8'620\n\n0865 Aufwand für Energie und Wasser 0.00 0.00315'000 00389'000\n389'000 315'000Nettoaufwand\n\n3120.11 Heizung / Wärme 210'000234'000\n3120.12 Strom 85'000115'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 20'00040'000\n\n0866 Zinsaufwand auf Umlaufvermögen 0.00 0.005'000 002'000\n2'000 5'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'0001'615\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 121 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n385\n\n0867 Büro- und Verwaltungsaufwand 0.00 0.00162'500 00194'500\n194'500 162'500Nettoaufwand\n\n3100.00 Büromaterial 30'00035'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'00015'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6'5008'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 105'136124'136\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n864864\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'00011'000\n\n0868 Entsorgung 0.00 0.0040'000 0065'000\n65'000 40'000Nettoaufwand\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 25'00034'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung 15'00031'000\n\n0869 Übriger Sachaufwand 0.00 0.00123'000 00163'430\n163'430 123'000Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 56'00089'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'0003'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 20'00032'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'0001'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 20'00015'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n23'00023'430\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 122 -\n\n\n\n0870 Tagestaxen 0.00 0.000 6'984'3008'692'0000\n8'692'000 6'984'300Nettoertrag\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 6'861'1008'568'800\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 123'200123'200\n\n0871 Erträge aus Pflege- und Betreuungstaxen 0.00 0.000 8'512'64810'586'2070\n10'586'207 8'512'648Nettoertrag\n\n4220.01 Pflegetaxen stationär Anteil Krankenkasse 2'057'6002'628'238\n4220.02 Pflegetaxen stationär Anteil Gemeinde 3'169'2593'961'812\n4220.03 Pflegetaxen stationär Anteil Bewohner 831'6071'108'319\n4220.04 Betreuungstaxen stationär 2'454'1822'887'838\n\n0872 Erträge aus med. Nebenleistungen 0.00 0.000 105'000181'0000\n181'000 105'000Nettoertrag\n\n4250.00 Verkäufe 105'000181'000\n\n0875 Übrige Erträge aus Leistungen an Patienten 0.00 0.0090'000 146'000178'50070'000\n108'500 56'000Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 90'00070'000\n4250.00 Verkäufe 116'000132'500\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n30'00046'000\n\n0876 Mieterträge 0.00 0.000 21'00016'0000\n16'000 21'000Nettoertrag\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 123 -\n\n\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'00016'000\n\n0877 Cafeteria 0.00 0.000 334'000384'0000\n384'000 334'000Nettoertrag\n\n4250.00 Verkäufe 334'000384'000\n\n0878 Erlöse aus Leistungen an Personal und Dritte 0.00 0.0020'000 282'350370'00020'000\n350'000 262'350Nettoertrag\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 20'00020'000\n4390.00 Übriger Ertrag 282'350370'000\n\n0882 Spitex und Rollende Küche 0.00 0.00226'828 275'000275'000225'856\n49'144 48'172Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'00075'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'0355'638\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n129'200128'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'59317'218\n4250.00 Verkäufe 275'000275'000\n\n0883 Altershilfe 0.00 0.00187'105 96'00096'000127'734\n31'734 91'105Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'0002'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'0355'638\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 179'070120'096\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 96'00096'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n- 124 -\n\n\n\n0886 Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte 0.00 0.0019'950 27'10027'10019'950\n7'150 7'150Nettoertrag\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n19'95019'950\n4250.00 Verkäufe 27'10027'100\n\n0890 Kalkulatorische Kosten 0.00 0.001'004'700 00905'959\n905'959 1'004'700Nettoaufwand\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n2'697\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 510'612\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 73'244\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n177'210\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 11'520\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen\n12'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'004'700118'676\n\n0895 Legat Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt 0.00 0.000 0385385\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 385\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n385\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n0.000.00\n4'335'088\n\n174'066'662 174'066'662 0.00 0.00\n\n197'200'978 204'113'164 174'066'662 169'731'574\n6'912'186\n\n204'113'164 204'113'164\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n- 125 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 27'656'147.00 0.00 0.0015'205'490.0018'090'763.0021'563'429.00\n0.00 3'472'666.00 12'450'657.000.00Nettoergebnis\n\n01 Legislative und Exekutive 0.00 0.00950'120.00 10'000.007'500.00951'960.00\n0.00 944'460.00 940'120.000.00Nettoergebnis\n\n011 Legislative 0.00 0.00371'950.00 10'000.007'500.00382'680.00\n375'180.000.00 0.00 361'950.00Nettoergebnis\n\n0110 Legislative 0.00 0.00371'950.00 10'000.007'500.00382'680.00\n361'950.000.00375'180.000.00Nettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n198'000.00218'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'120.004'690.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n730.001'090.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.00900.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.001'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 97'500.0075'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 30'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'500.0015'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n19'500.0058'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'500.008'500.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n10'000.007'500.00\n\n012 Exekutive 0.00 0.00578'170.00569'280.00\n569'280.000.00 0.00 578'170.00Nettoergebnis\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 126 -\n\n\n\n0120 Exekutive 0.00 0.00578'170.00569'280.00\n578'170.000.00569'280.000.00Nettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n472'200.00465'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n21'420.0024'450.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'080.0041'460.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'730.005'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'340.004'770.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.005'400.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'400.008'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'000.0014'000.00\n\n02 Allgemeine Dienste 0.00 0.0026'706'027.00 15'195'490.0018'083'263.0020'611'469.00\n0.00 2'528'206.00 11'510'537.000.00Nettoergebnis\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 0.00 0.002'197'520.00 1'618'800.001'918'600.002'690'503.00\n771'903.000.00 0.00 578'720.00Nettoergebnis\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 0.00 0.002'197'520.00 1'618'800.001'918'600.002'690'503.00\n578'720.000.00771'903.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'221'700.001'418'047.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n76'280.0088'560.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 175'830.00175'480.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n17'830.0020'680.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'660.0017'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.001'650.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'500.004'500.00\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 3'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 127 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 216'000.00423'590.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n8'000.0015'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'500.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500.002'800.00\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 223'000.00256'000.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n110'000.00125'430.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 125'720.00127'170.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n96.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 15'000.0015'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 42'200.0033'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n119'000.00\n\n4390.00 Übriger Ertrag\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n830'000.00930'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n630'000.00720'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 101'600.00101'600.00\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 0.00 0.0017'191'210.00 6'301'556.007'098'787.008'678'649.00\n1'579'862.000.00 0.00 10'889'654.00Nettoergebnis\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 0.00 0.0017'191'210.00 6'301'556.007'098'787.008'678'649.00\n10'889'654.000.001'579'862.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'096'685.004'236'884.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 128 -\n\n\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 45'000.00\n3049.00 Übrige Zulagen 76'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n253'240.00268'080.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 456'990.00491'990.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n72'410.0071'220.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 48'640.0051'550.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 29'220.0030'470.00\n3060.00 Ruhegehälter 20'700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 91'000.00127'000.00\n3091.00 Personalwerbung 95'000.0053'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 32'000.0050'500.00\n3100.00 Büromaterial 77'500.0062'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'500.0025'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 42'500.0045'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500.006'500.00\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 22'000.0055'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'000.0030'600.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 20'000.0016'000.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 195'000.00195'000.00\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 40'200.0017'200.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 38'500.0056'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 562'900.00781'100.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n178'000.00197'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 25'000.0027'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 128'440.00154'491.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 150.005'100.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.0045'000.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 11'000.0026'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 129 -\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.0036'500.00\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 55'000.00141'500.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 452'000.00545'500.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 14'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 83'200.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 52'500.0047'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 24'500.0026'500.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500.004'500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 48'000.0021'450.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 7'955'800.00130'268.00\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n1'584'500.0043'482.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n18'500.0018'500.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'500.001'500.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 241'610.00263'480.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n50'125.0026'560.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n45'944.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n77'100.0043'080.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 440'000.00508'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00\n4250.00 Verkäufe 13'000.0013'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n55'000.0054'890.00\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 1'200.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 10'500.0010'500.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n26'600.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 130 -\n\n\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n14'600.0015'150.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'100'961.005'356'229.00\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n555'833.00904'791.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n44'814.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n66'600.00171'133.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 17'262.0019'780.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 0.00 0.007'317'297.00 7'275'134.009'065'876.009'242'317.00\n176'441.000.00 0.00 42'163.00Nettoergebnis\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 0.00 0.007'317'297.00 7'275'134.009'065'876.009'242'317.00\n42'163.000.00176'441.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'777'400.002'203'900.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n103'760.00130'450.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 171'400.00207'190.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n24'240.0030'480.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'930.0025'060.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 600.00600.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 130'600.00182'800.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00300.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n25'000.00134'050.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 915'000.001'034'800.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 282'000.00414'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n13'200.0038'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 60'000.0080'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 131 -\n\n\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 280'000.00298'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'153'500.001'462'975.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'500.004'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'700.008'200.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'000.0037'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 165'000.00416'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000.0010'700.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 400.003'600.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 1'573'669.00\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n14'095.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 100'947.00100'947.00\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 1'111.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'000.001'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 96'210.0090'850.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n24'800.00369'850.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'939'810.00368'190.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 226'765.00216'765.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n370'000.00419'100.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 2'711'470.002'739'225.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 52'000.0087'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'003'940.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n413'800.00842'700.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'501'099.002'757'146.00\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 7'015'040.00 0.00 0.003'641'080.003'762'200.008'106'578.00\n0.00 4'344'378.00 3'373'960.000.00Nettoergebnis\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 132 -\n\n\n\n11 Öffentliche Sicherheit 0.00 0.002'304'350.00 775'580.00785'000.002'497'156.00\n0.00 1'712'156.00 1'528'770.000.00Nettoergebnis\n\n111 Polizei 0.00 0.002'274'350.00 325'580.00335'000.002'487'156.00\n2'152'156.000.00 0.00 1'948'770.00Nettoergebnis\n\n1110 Polizei 0.00 0.002'274'350.00 325'580.00335'000.002'487'156.00\n1'948'770.000.002'152'156.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'355'400.001'411'000.00\n3049.00 Übrige Zulagen 70'000.0070'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n90'200.0091'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 169'800.00173'780.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n21'080.0021'390.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'340.0017'590.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.0015'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22'900.0025'400.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'500.006'500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'600.0056'100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 23'000.0025'500.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 3'000.0010'100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 136'000.00161'900.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'700.002'700.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n38'400.0036'200.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'600.0011'600.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 36'000.0077'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'500.003'500.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'800.001'800.00\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'000.001'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 9'700.0015'600.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 133 -\n\n\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 21'461.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n7'000.0020'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'800.001'800.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 134'130.00118'650.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n88'900.0088'900.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'085.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 18'500.0021'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 18'000.0019'000.00\n4270.00 Bussen 50'000.0050'000.00\n4390.00 Übriger Ertrag 51'000.0048'000.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 20'000.0020'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 168'080.00177'000.00\n\n112 Verkehrssicherheit 0.00 0.0030'000.00 450'000.00450'000.0010'000.00\n0.00440'000.00 420'000.00 0.00Nettoergebnis\n\n1120 Verkehrssicherheit 0.00 0.0030'000.00 450'000.00450'000.0010'000.00\n0.00420'000.000.00440'000.00Nettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.005'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n25'000.005'000.00\n\n4270.00 Bussen 450'000.00450'000.00\n\n12 Rechtssprechung 0.00 0.00108'360.00 25'000.0023'000.0080'760.00\n0.00 57'760.00 83'360.000.00Nettoergebnis\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 134 -\n\n\n\n120 Rechtssprechung 0.00 0.00108'360.00 25'000.0023'000.0080'760.00\n57'760.000.00 0.00 83'360.00Nettoergebnis\n\n1200 Rechtssprechung 0.00 0.00108'360.00 25'000.0023'000.0080'760.00\n83'360.000.0057'760.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 78'000.0055'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n4'010.002'830.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'170.007'270.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'140.00800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 940.00660.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 400.00400.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 300.00200.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'500.0011'500.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n100.00100.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'800.002'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 25'000.0023'000.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 0.00 0.003'580'055.00 2'690'000.002'781'000.003'896'085.00\n0.00 1'115'085.00 890'055.000.00Nettoergebnis\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 0.00 0.003'580'055.00 2'690'000.002'781'000.003'896'085.00\n1'115'085.000.00 0.00 890'055.00Nettoergebnis\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 0.00 0.003'580'055.00 2'690'000.002'781'000.003'896'085.00\n890'055.000.001'115'085.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'637'790.001'745'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n101'860.00107'590.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 182'490.00194'930.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 135 -\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n25'860.0027'350.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'570.0020'670.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.005'000.00\n3100.00 Büromaterial 1'000.001'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'000.0013'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.007'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'000.0041'000.00\n\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 8'000.006'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 485'500.00561'500.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00800.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000.00700.00\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 10'000.0012'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'000.004'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 38'000.0059'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500.00500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'500.007'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100.00500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 18'447.00\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n7'159.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n605'000.00715'000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'000.004'500.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n3'700.003'700.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 278'585.00229'770.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n88'800.0088'800.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 136 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n50'300.0012'669.00\n4120.00 Konzessionen 90'000.0050'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 2'260'000.002'413'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 75'000.0080'000.00\n4250.00 Verkäufe 10'000.0015'000.00\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n5'000.0013'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n160'000.00140'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 90'000.0070'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n\n15 Feuerwehr 0.00 0.00727'245.00 141'500.00152'700.001'245'621.00\n0.00 1'092'921.00 585'745.000.00Nettoergebnis\n\n150 Feuerwehr 0.00 0.00727'245.00 141'500.00152'700.001'245'621.00\n1'092'921.000.00 0.00 585'745.00Nettoergebnis\n\n1500 Feuerwehr 0.00 0.00727'245.00 141'500.00152'700.001'245'621.00\n585'745.000.001'092'921.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 362'500.00499'000.00\n3049.00 Übrige Zulagen 28'500.0046'500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n12'880.0013'840.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'160.0019'770.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'310.003'040.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.002'660.00\n3059.00 Übrige AG-Beiträge 2'000.002'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 44'000.0073'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 19'000.0046'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 137 -\n\n\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'000.0024'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.0013'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n12'000.0040'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'500.0034'990.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 5'000.004'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 24'000.0054'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 55'000.0024'800.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'150.009'150.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'600.0017'100.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n47'450.0087'850.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000.0010'000.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'500.008'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'500.0010'500.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 87'760.00\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 46'643.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 29'120.0033'090.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n31'118.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 2'575.003'310.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 100'000.00100'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n40'000.0050'000.00\n\n4390.00 Übriger Ertrag 1'500.001'500.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'200.00\n\n16 Verteidigung 0.00 0.00295'030.00 9'000.0020'500.00386'956.00\n0.00 366'456.00 286'030.000.00Nettoergebnis\n\n161 Militärische Verteidigung 0.00 0.0069'080.00 500.004'500.0090'407.00\n85'907.000.00 0.00 68'580.00Nettoergebnis\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 138 -\n\n\n\n1610 Militärische Verteidigung 0.00 0.0069'080.00 500.004'500.0090'407.00\n68'580.000.0085'907.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'500.005'500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n80.0090.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n70.0070.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20.0020.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500.002'800.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.001'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'200.008'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.001'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 550.00550.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 16'100.0026'500.00\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 20'000.009'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'500.007'500.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'300.003'700.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 18'642.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 760.00760.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n4'575.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 500.004'500.00\n\n162 Zivile Verteidigung 0.00 0.00225'950.00 8'500.0016'000.00296'549.00\n280'549.000.00 0.00 217'450.00Nettoergebnis\n\n1620 Zivilschutz 0.00 0.00225'950.00 8'500.0016'000.00296'549.00\n217'450.000.00280'549.000.00Nettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00500.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 139 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.001'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'200.0013'600.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.001'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'600.003'600.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'550.0014'300.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'700.0017'700.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'800.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8'500.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 24'724.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 167'850.00185'850.00\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 65.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'550.0016'320.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n1'590.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'500.0016'000.00\n\nBILDUNG2 34'168'504.00 0.00 0.003'763'170.004'464'045.0041'870'763.00\n0.00 37'406'718.00 30'405'334.000.00Nettoergebnis\n\n21 Obligatorische Schule 0.00 0.0029'611'022.00 2'261'170.002'727'845.0036'367'328.00\n0.00 33'639'483.00 27'349'852.000.00Nettoergebnis\n\n211 Eingangsstufe 0.00 0.002'847'770.003'380'087.00\n3'380'087.000.00 0.00 2'847'770.00Nettoergebnis\n\n2110 Kindergarten 0.00 0.002'847'770.003'380'087.00\n2'847'770.000.003'380'087.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'800.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 520'090.00532'500.00\n3042.00 Verpflegungszulagen 4'910.004'740.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 140 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n25'965.0031'436.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'800.0052'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'090.007'370.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'945.006'060.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'800.0016'100.00\n3104.00 Lehrmittel 58'000.0076'400.00\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'500.001'700.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 25'000.005'200.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n3'500.003'500.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 500.001'250.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'370.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00500.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 392.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'135'000.002'640'900.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n39.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n212 Primarstufe 0.00 0.0016'821'880.00 336'200.00303'784.0019'728'946.00\n19'425'162.000.00 0.00 16'485'680.00Nettoergebnis\n\n2120 Primarstufe 0.00 0.0016'821'880.00 336'200.00303'784.0019'728'946.00\n16'485'680.000.0019'425'162.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'319'050.003'883'359.00\n3042.00 Verpflegungszulagen 23'750.0024'220.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 141 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n177'716.00187'750.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 238'450.00240'034.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n41'530.0043'724.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 33'834.0036'227.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 272'000.00340'200.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 74'100.0099'400.00\n3100.00 Büromaterial 15'000.0010'000.00\n3104.00 Lehrmittel 461'900.00599'400.00\n3105.00 Lebensmittel 3'000.003'150.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n27'000.0019'500.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 25'000.0048'600.00\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 110'000.0087'150.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 55'000.00110'300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 298'270.00431'517.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n232'300.00307'800.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 7'000.008'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 18'800.0082'533.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 185'000.00213'600.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'500.0012'600.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 227'710.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'963'670.0012'512'070.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n37'230.0016'830.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 189'780.00177'120.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n5'652.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n150'500.00136'400.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 142 -\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n185'700.00167'384.00\n\n213 Sekundarstufe 0.00 0.0026'000.0028'000.00\n28'000.000.00 0.00 26'000.00Nettoergebnis\n\n2130 Sekundarstufe 0.00 0.0026'000.0028'000.00\n26'000.000.0028'000.000.00Nettoergebnis\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n26'000.0028'000.00\n\n214 Musikschulen 0.00 0.00401'300.00479'767.00\n479'767.000.00 0.00 401'300.00Nettoergebnis\n\n2140 Musikschulen 0.00 0.00401'300.00479'767.00\n401'300.000.00479'767.000.00Nettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 28'600.0035'150.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 4'917.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'000.001'000.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 371'700.00438'700.00\n\n217 Schulliegenschaften 0.00 0.004'306'742.00 300'870.00345'050.006'459'805.00\n6'114'755.000.00 0.00 4'005'872.00Nettoergebnis\n\n2170 Schulliegenschaften 0.00 0.004'306'742.00 300'870.00345'050.006'459'805.00\n4'005'872.000.006'114'755.000.00Nettoergebnis\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 747'522.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 143 -\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n504'773.00422'694.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'514'020.002'003'940.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n177'400.002'757'146.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n99'603.00\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 2'110'549.00428'900.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n300'870.00345'050.00\n\n218 Tagesbetreuung 0.00 0.002'621'010.00 1'622'100.002'051'700.003'268'740.00\n1'217'040.000.00 0.00 998'910.00Nettoergebnis\n\n2180 Tagesbetreuung 0.00 0.002'621'010.00 1'622'100.002'051'700.003'268'740.00\n998'910.000.001'217'040.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'644'950.002'047'300.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n98'280.00126'039.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 116'100.00153'552.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n23'000.0029'647.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'720.0024'452.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'000.0030'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00500.00\n3100.00 Büromaterial 500.00200.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 36'150.0046'400.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'500.001'300.00\n3105.00 Lebensmittel 60'000.0079'600.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 26'500.0016'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 539'360.00690'600.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 1'000.001'500.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 144 -\n\n\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.001'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00500.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n19'950.0019'950.00\n\n4250.00 Verkäufe 27'100.0027'100.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'595'000.002'024'600.00\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 0.00 0.002'586'320.00 2'000.0027'311.003'021'983.00\n2'994'672.000.00 0.00 2'584'320.00Nettoergebnis\n\n2190 Schulleitung und Schulverwaltung 0.00 0.00284'160.00281'600.00\n284'160.000.00281'600.000.00Nettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n168'500.00168'500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n7'350.007'470.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'310.001'430.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.001'100.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 17'000.0020'300.00\n3100.00 Büromaterial 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'000.0012'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00500.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n5'000.003'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.001'300.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 6'000.00\n3199.00 Übriger Sachaufwand 22'000.0017'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 145 -\n\n\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 40'000.0048'000.00\n\n2191 Reserve 0.00 0.001'691'990.00 2'000.0027'311.001'965'837.00\n1'689'990.000.001'938'526.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 470'000.00497'667.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n29'260.0031'090.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 53'200.0059'470.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'770.007'260.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'640.005'970.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.002'300.00\n3091.00 Personalwerbung 5'000.006'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00500.00\n3100.00 Büromaterial 17'000.0017'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.0010'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.003'550.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.002'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 53'500.0059'500.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n4'000.004'000.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 500.00500.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 12'500.0014'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.001'800.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 928'100.001'155'400.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n2'000.002'500.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 86'020.0084'830.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'000.002'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 146 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'311.00\n\n2192 Volksschule, Sonstiges 0.00 0.00610'170.00774'546.00\n610'170.000.00774'546.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 118'500.00125'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n7'000.0039'174.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'500.0056'360.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'620.009'167.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'350.007'535.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.002'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'000.0011'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 21'000.0028'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 407'000.00462'290.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'980.001'980.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'140.001'140.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n17'080.0015'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'000.008'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'400.00\n\n22 Sonderschulen 0.00 0.003'787'482.00 1'502'000.001'736'200.004'623'435.00\n0.00 2'887'235.00 2'285'482.000.00Nettoergebnis\n\n220 Sonderschulen 0.00 0.003'787'482.00 1'502'000.001'736'200.004'623'435.00\n2'887'235.000.00 0.00 2'285'482.00Nettoergebnis\n\n2200 Sonderschulen 0.00 0.003'787'482.00 1'502'000.001'736'200.004'623'435.00\n2'285'482.000.002'887'235.000.00Nettoergebnis\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 147 -\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'000.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 826'950.00861'700.00\n3042.00 Verpflegungszulagen 11'550.005'380.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n52'080.0054'350.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'500.0082'720.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'050.0012'400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'920.0010'200.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'500.0010'500.00\n3100.00 Büromaterial 1'200.001'200.00\n3104.00 Lehrmittel 16'000.0016'000.00\n3105.00 Lebensmittel 25'000.0025'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000.006'600.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 411'700.00465'450.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n24'000.0035'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'000.006'000.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 1'000.001'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 132'532.00132'532.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00500.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 14'000.0014'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 19'630.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'125'000.002'528'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 333'111.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n2'162.00\n\n4230.00 Schulgelder 14'000.0014'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n60'000.0081'200.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 148 -\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n988'000.00923'200.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 440'000.00410'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 307'800.00\n\n29 Übriges Bildungswesen 0.00 0.00770'000.00880'000.00\n0.00 880'000.00 770'000.000.00Nettoergebnis\n\n299 Bildung, Übriges 0.00 0.00770'000.00880'000.00\n880'000.000.00 0.00 770'000.00Nettoergebnis\n\n2990 Bildung, Übriges 0.00 0.00770'000.00880'000.00\n770'000.000.00880'000.000.00Nettoergebnis\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 770'000.00880'000.00\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT3 6'188'647.00 0.00 0.002'476'016.002'190'964.006'162'051.00\n0.00 3'971'087.00 3'712'631.000.00Nettoergebnis\n\n31 Kulturerbe 0.00 0.0021'000.0023'961.00\n0.00 23'961.00 21'000.000.00Nettoergebnis\n\n311 Museen und bildende Kunst 0.00 0.001'000.001'000.00\n1'000.000.00 0.00 1'000.00Nettoergebnis\n\n3110 Museen und bildende Kunst 0.00 0.001'000.001'000.00\n1'000.000.001'000.000.00Nettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.001'000.00\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 0.00 0.0020'000.0022'961.00\n22'961.000.00 0.00 20'000.00Nettoergebnis\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 149 -\n\n\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 0.00 0.0020'000.0022'961.00\n20'000.000.0022'961.000.00Nettoergebnis\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 20'000.0015'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n7'961.00\n\n32 Kultur, übrige 0.00 0.00685'015.00 89'900.0089'700.00729'175.00\n0.00 639'475.00 595'115.000.00Nettoergebnis\n\n321 Bibliotheken 0.00 0.00427'090.00 64'900.0064'700.00432'100.00\n367'400.000.00 0.00 362'190.00Nettoergebnis\n\n3210 Bibliotheken 0.00 0.00427'090.00 64'900.0064'700.00432'100.00\n362'190.000.00367'400.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 200'000.00200'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n12'350.0012'590.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'800.0022'410.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'890.002'940.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'370.002'420.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 900.00900.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'300.009'300.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.002'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 52'500.0052'500.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.006'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'100.0010'600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00300.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n200.00200.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 58'380.0048'940.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 150 -\n\n\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n60'000.0060'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 51'900.0051'900.00\n4250.00 Verkäufe 1'500.001'300.00\n4290.00 Übrige Entgelte 11'500.0011'500.00\n\n322 Konzert und Theater 0.00 0.0083'000.0075'000.00\n75'000.000.00 0.00 83'000.00Nettoergebnis\n\n3220 Konzert und Theater 0.00 0.0083'000.0075'000.00\n83'000.000.0075'000.000.00Nettoergebnis\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n83'000.0075'000.00\n\n329 Kultur 0.00 0.00174'925.00 25'000.0025'000.00222'075.00\n197'075.000.00 0.00 149'925.00Nettoergebnis\n\n3290 Kultur, Übriges 0.00 0.00174'925.00 25'000.0025'000.00222'075.00\n149'925.000.00197'075.000.00Nettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'200.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'300.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'000.0040'500.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 128.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n4'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n141'000.00171'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 151 -\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 925.00930.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n17.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 25'000.0025'000.00\n\n34 Sport und Freizeit 0.00 0.005'451'240.00 2'386'116.002'101'264.005'408'915.00\n0.00 3'307'651.00 3'065'124.000.00Nettoergebnis\n\n341 Sport 0.00 0.003'607'400.00 1'701'316.001'421'464.003'552'096.00\n2'130'632.000.00 0.00 1'906'084.00Nettoergebnis\n\n3410 Sport 0.00 0.003'607'400.00 1'701'316.001'421'464.003'552'096.00\n1'906'084.000.002'130'632.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 826'400.00847'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n51'580.0052'780.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'940.0085'840.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'070.0012'260.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'950.0010'140.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.0015'000.00\n3100.00 Büromaterial 3'000.003'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 79'200.0076'700.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.0010'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n171'000.00118'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000.004'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 359'250.00371'550.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 90'100.0097'600.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'300.0010'300.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 262'000.00242'500.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 152 -\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n121'000.00194'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 33'400.0033'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'700.005'400.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 661'079.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n136'000.00148'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n243'200.00260'100.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 112'350.0091'460.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'200.003'200.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n647'200.0061'474.00\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 320'560.00136'313.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 472'000.00482'500.00\n4250.00 Verkäufe 52'000.0050'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n32'900.0032'400.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 80'860.0082'860.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 120'700.00109'200.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n548'166.00480'011.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 74'130.0048'180.00\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 320'560.00136'313.00\n\n342 Freizeit 0.00 0.001'843'840.00 684'800.00679'800.001'856'819.00\n1'177'019.000.00 0.00 1'159'040.00Nettoergebnis\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 153 -\n\n\n\n3420 Freizeit 0.00 0.001'843'840.00 684'800.00679'800.001'856'819.00\n1'159'040.000.001'177'019.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'076'700.001'051'500.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n64'770.0065'560.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 103'890.00108'090.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n19'150.0019'320.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'450.0012'590.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.002'500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00\n3100.00 Büromaterial 1'500.001'500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 58'510.0062'860.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 28'550.0030'000.00\n3105.00 Lebensmittel 25'000.0025'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n25'500.0025'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'000.007'450.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'000.005'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'950.0018'950.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'690.004'690.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'700.003'700.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 120'000.00141'000.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 500.00500.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n36'700.0040'200.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'000.003'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'000.007'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 32'900.0031'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00300.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 154 -\n\n\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 19'600.0020'400.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 11'658.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 20'000.0021'500.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 88'080.0097'990.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n35'500.0035'500.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n24'400.001'561.00\n4231.00 Kursgelder 95'000.0085'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25'000.0026'000.00\n4250.00 Verkäufe 127'600.00129'600.00\n4390.00 Übriger Ertrag 4'200.004'200.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n433'000.00435'000.00\n\n35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.0031'392.00\n0.00 0.00 31'392.000.00Nettoergebnis\n\n350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.0031'392.00\n0.000.00 0.00 31'392.00Nettoergebnis\n\n3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.0031'392.00\n31'392.000.000.000.00Nettoergebnis\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n31'392.00\n\nGESUNDHEIT4 23'029'294.00 0.00 0.0017'238'131.0021'150'247.0029'112'398.00\n0.00 7'962'151.00 5'791'163.000.00Nettoergebnis\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 155 -\n\n\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 0.00 0.0021'009'876.00 16'717'181.0020'684'247.0026'462'121.00\n0.00 5'777'874.00 4'292'695.000.00Nettoergebnis\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 0.00 0.0021'009'876.00 16'717'181.0020'684'247.0026'462'121.00\n5'777'874.000.00 0.00 4'292'695.00Nettoergebnis\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 0.00 0.0015'489'876.00 16'717'181.0020'684'247.0018'762'721.00\n0.001'227'305.000.001'921'526.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'670'865.0011'829'174.00\n3049.00 Übrige Zulagen 380'161.00432'313.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n622'200.00765'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'024'100.001'235'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n144'200.00177'600.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 118'600.00146'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 95'900.00147'014.00\n3091.00 Personalwerbung 10'000.0010'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 30'000.0036'000.00\n3100.00 Büromaterial 30'000.0035'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 197'000.00270'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'000.0015'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6'500.008'500.00\n3105.00 Lebensmittel 759'150.00972'950.00\n3106.00 Medizinisches Material 80'000.00108'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n14'500.0041'400.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 35'000.0045'000.00\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und\n\nInstrumente\n8'620.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 355'000.00454'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 197'136.00258'136.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 156 -\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n15'000.0020'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 20'000.0032'000.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000.001'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 105'000.00163'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n110'000.00125'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 65'000.0085'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 20'000.0020'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 90'000.0070'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 40'000.0035'000.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 763'763.00\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n23'520.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n23'864.0024'294.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 212'000.00285'961.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n1'004'700.00118'676.00\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 15'373'748.0019'155'007.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'000.0016'000.00\n4250.00 Verkäufe 555'000.00697'500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n30'000.0046'000.00\n\n4390.00 Übriger Ertrag 282'350.00370'000.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 123'200.00123'200.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n149'150.00147'950.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 182'733.00128'590.00\n\n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und\nPflegeheime\n\n0.00 0.005'520'000.007'699'400.00\n5'520'000.000.007'699'400.000.00Nettoergebnis\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 157 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'210'000.004'149'400.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'310'000.003'550'000.00\n\n42 Ambulante Krankenpflege 0.00 0.001'502'478.00 406'950.00408'000.002'098'280.00\n0.00 1'690'280.00 1'095'528.000.00Nettoergebnis\n\n421 Ambulante Krankenpflege 0.00 0.001'326'828.00 275'000.00275'000.001'910'256.00\n1'635'256.000.00 0.00 1'051'828.00Nettoergebnis\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 0.00 0.00226'828.00 275'000.00275'000.00225'856.00\n0.0048'172.000.0049'144.00Nettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'000.0075'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'035.005'638.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n129'200.00128'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'593.0017'218.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4250.00 Verkäufe 275'000.00275'000.00\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex)\n\n0.00 0.001'100'000.001'684'400.00\n1'100'000.000.001'684'400.000.00Nettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'100'000.001'684'400.00\n\n422 Rettungsdienste 0.00 0.00175'650.00 131'950.00133'000.00188'024.00\n55'024.000.00 0.00 43'700.00Nettoergebnis\n\n4220 Rettungsdienste 0.00 0.00175'650.00 131'950.00133'000.00188'024.00\n43'700.000.0055'024.000.00Nettoergebnis\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 158 -\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 56'000.0056'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'700.003'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n630.00820.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00670.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'700.005'500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'500.0011'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'000.0010'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'500.004'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'400.001'400.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'000.0011'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'700.003'700.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n16'000.0016'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 46'800.0045'800.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500.002'500.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 12'051.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'720.002'240.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n1'343.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'500.004'500.00\n4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern 18'500.0018'500.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n108'950.00110'000.00\n\n43 Gesundheitsprävention 0.00 0.00279'240.00 75'000.0019'000.00284'397.00\n0.00 265'397.00 204'240.000.00Nettoergebnis\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 159 -\n\n\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 0.00 0.0023'000.0023'000.00\n23'000.000.00 0.00 23'000.00Nettoergebnis\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 0.00 0.0023'000.0023'000.00\n23'000.000.0023'000.000.00Nettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.001'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'000.0010'000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 12'000.00\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 0.00 0.0030'000.006'000.0040'500.00\n34'500.000.00 0.00 30'000.00Nettoergebnis\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 0.00 0.0030'000.006'000.0040'500.00\n30'000.000.0034'500.000.00Nettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'000.0031'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n4'000.009'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n3'000.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'000.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 0.00 0.00185'990.00 65'000.003'000.00173'247.00\n170'247.000.00 0.00 120'990.00Nettoergebnis\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 0.00 0.00185'990.00 65'000.003'000.00173'247.00\n120'990.000.00170'247.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 50'000.0024'200.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n10'668.005'112.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n290.00210.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 160 -\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'032.001'025.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 118'000.00132'900.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000.003'800.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'000.006'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n65'000.003'000.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 0.00 0.0040'250.00 10'000.0010'000.0047'650.00\n37'650.000.00 0.00 30'250.00Nettoergebnis\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 0.00 0.0040'250.00 10'000.0010'000.0047'650.00\n30'250.000.0037'650.000.00Nettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'250.0047'650.00\n4270.00 Bussen 10'000.0010'000.00\n\n49 Gesundheitswesen, übriges 0.00 0.00237'700.00 39'000.0039'000.00267'600.00\n0.00 228'600.00 198'700.000.00Nettoergebnis\n\n490 Gesundheitswesen, übriges 0.00 0.00237'700.00 39'000.0039'000.00267'600.00\n228'600.000.00 0.00 198'700.00Nettoergebnis\n\n4900 Gesundheitswesen, übriges 0.00 0.00237'700.00 39'000.0039'000.00267'600.00\n198'700.000.00228'600.000.00Nettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 63'500.0067'500.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 22'000.0026'600.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n152'200.00173'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n39'000.0039'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 161 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 38'382'582.00 0.00 0.0017'124'680.0019'887'972.0043'149'965.00\n0.00 23'261'993.00 21'257'902.000.00Nettoergebnis\n\n51 Krankheit und Unfall 0.00 0.001'967'500.00 1'965'000.002'567'500.002'569'250.00\n0.00 1'750.00 2'500.000.00Nettoergebnis\n\n512 Prämienverbilligungen 0.00 0.001'967'500.00 1'965'000.002'567'500.002'569'250.00\n1'750.000.00 0.00 2'500.00Nettoergebnis\n\n5120 Prämienverbilligungen 0.00 0.001'967'500.00 1'965'000.002'567'500.002'569'250.00\n2'500.000.001'750.000.00Nettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'500.0019'250.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 1'950'000.002'550'000.00\n4290.00 Übrige Entgelte 30'000.0035'000.00\n4630.00 Beiträge vom Bund 1'004'575.001'307'625.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 821'925.001'069'875.00\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 108'500.00155'000.00\n\n52 Invalidität 0.00 0.005'411'100.00 151'500.00166'500.006'476'000.00\n0.00 6'309'500.00 5'259'600.000.00Nettoergebnis\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 0.00 0.005'403'000.00 151'500.00166'500.006'378'000.00\n6'211'500.000.00 0.00 5'251'500.00Nettoergebnis\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 0.00 0.005'403'000.00 151'500.00166'500.006'378'000.00\n5'251'500.000.006'211'500.000.00Nettoergebnis\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.002'000.00\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 1'000.001'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'400'000.006'375'000.00\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 151'500.00166'500.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 162 -\n\n\n\n523 Invalidenheime 0.00 0.0088'000.00\n88'000.000.00 0.00 0.00Nettoergebnis\n\n5230 Invalidenheime 0.00 0.0088'000.00\n0.000.0088'000.000.00Nettoergebnis\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n88'000.00\n\n524 Leistungen an Invalide 0.00 0.008'100.0010'000.00\n10'000.000.00 0.00 8'100.00Nettoergebnis\n\n5240 Leistungen an Invalide 0.00 0.008'100.0010'000.00\n8'100.000.0010'000.000.00Nettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'100.0010'000.00\n\n53 Alter und Hinterlassene 0.00 0.009'997'105.00 7'257'000.008'530'600.0011'697'734.00\n0.00 3'167'134.00 2'740'105.000.00Nettoergebnis\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 0.00 0.0024'500.0030'100.00\n0.0030'100.00 24'500.00 0.00Nettoergebnis\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 0.00 0.0024'500.0030'100.00\n0.0024'500.000.0030'100.00Nettoergebnis\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 24'500.0030'100.00\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 0.00 0.009'770'000.00 7'136'500.008'404'500.0011'525'000.00\n3'120'500.000.00 0.00 2'633'500.00Nettoergebnis\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 163 -\n\n\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 0.00 0.009'770'000.00 7'136'500.008'404'500.0011'525'000.00\n2'633'500.000.003'120'500.000.00Nettoergebnis\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 90'000.00100'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 9'680'000.0011'425'000.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 35'000.0038'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'950'000.008'200'000.00\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 151'500.00166'500.00\n\n534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 0.00 0.00187'105.00 96'000.0096'000.00127'734.00\n31'734.000.00 0.00 91'105.00Nettoergebnis\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 0.00 0.00187'105.00 96'000.0096'000.00127'734.00\n91'105.000.0031'734.000.00Nettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.002'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'035.005'638.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 179'070.00120'096.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 96'000.0096'000.00\n\n535 Leistungen an das Alter 0.00 0.0040'000.0045'000.00\n45'000.000.00 0.00 40'000.00Nettoergebnis\n\n5350 Leistungen an das Alter 0.00 0.0040'000.0045'000.00\n40'000.000.0045'000.000.00Nettoergebnis\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000.0017'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'000.0027'500.00\n\n54 Familie und Jugend 0.00 0.001'893'675.00 6'400.0073'000.002'124'966.00\n0.00 2'051'966.00 1'887'275.000.00Nettoergebnis\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 164 -\n\n\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 0.00 0.00351'000.00351'000.00\n351'000.000.00 0.00 351'000.00Nettoergebnis\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 0.00 0.00351'000.00351'000.00\n351'000.000.00351'000.000.00Nettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.001'000.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 350'000.00350'000.00\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten\n\n544 Jugendschutz 0.00 0.00712'675.00 6'400.0073'000.00785'966.00\n712'966.000.00 0.00 706'275.00Nettoergebnis\n\n5440 Jugendschutz allgemein 0.00 0.00712'675.00 6'400.0073'000.00785'966.00\n706'275.000.00712'966.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 372'800.00372'663.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n22'740.0028'850.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'140.0051'780.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'310.006'537.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'370.005'380.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.003'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.002'000.00\n3100.00 Büromaterial 3'200.003'200.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.001'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.001'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.0011'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'300.0095'300.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'300.002'300.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'880.008'880.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 165 -\n\n\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000.007'000.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 2'000.002'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n820.00820.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 37'000.0031'500.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'800.003'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'000.0012'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 29'000.0011'200.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 15'379.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n101'015.00107'725.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n14'800.001'652.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 11'000.00\n4390.00 Übriger Ertrag 30'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 5'000.0030'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n1'400.00\n\n545 Leistungen an Familien 0.00 0.00830'000.00988'000.00\n988'000.000.00 0.00 830'000.00Nettoergebnis\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 0.00 0.0050'000.0035'000.00\n50'000.000.0035'000.000.00Nettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'000.0035'000.00\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 0.00 0.00780'000.00953'000.00\n780'000.000.00953'000.000.00Nettoergebnis\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 166 -\n\n\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 780'000.00953'000.00\n\n55 Arbeitslosigkeit 0.00 0.001'068'000.00 2'500.00238'901.00\n0.00 238'901.00 1'065'500.000.00Nettoergebnis\n\n559 Arbeitslosigkeit, Übriges 0.00 0.001'068'000.00 2'500.00238'901.00\n238'901.000.00 0.00 1'065'500.00Nettoergebnis\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 0.00 0.001'068'000.00 2'500.00238'901.00\n1'065'500.000.00238'901.000.00Nettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 338'000.00127'000.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n730'000.0080'000.00\n\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 30'744.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n1'157.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n2'500.00\n\n56 Soziales Wohnungswesen 0.00 0.0045'200.00 25'000.0035'000.0052'180.00\n0.00 17'180.00 20'200.000.00Nettoergebnis\n\n560 Soziales Wohnungswesen 0.00 0.0045'200.00 25'000.0035'000.0052'180.00\n17'180.000.00 0.00 20'200.00Nettoergebnis\n\n5600 Soziales Wohnungswesen 0.00 0.0045'200.00 25'000.0035'000.0052'180.00\n20'200.000.0017'180.000.00Nettoergebnis\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'000.0010'500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'500.004'500.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 4'291.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n32'700.0032'700.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 167 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n189.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 25'000.0035'000.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 0.00 0.0017'950'002.00 7'717'280.008'515'372.0019'940'934.00\n0.00 11'425'562.00 10'232'722.000.00Nettoergebnis\n\n571 Beihilfen/Zuschüsse 0.00 0.001'815'000.00 68'000.0060'000.001'765'000.00\n1'705'000.000.00 0.00 1'747'000.00Nettoergebnis\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 0.00 0.001'815'000.00 68'000.0060'000.001'765'000.00\n1'747'000.000.001'705'000.000.00Nettoergebnis\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'815'000.001'765'000.00\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 68'000.0060'000.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 0.00 0.0011'347'780.00 5'920'180.006'642'972.0013'098'480.00\n6'455'508.000.00 0.00 5'427'600.00Nettoergebnis\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 0.00 0.0011'347'780.00 5'920'180.006'642'972.0013'098'480.00\n5'427'600.000.006'455'508.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 20'000.0020'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'250.001'250.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 240.00240.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n290.00290.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.0070'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'700.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 11'320'000.0012'985'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 168 -\n\n\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'888'400.003'393'992.00\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 3'031'780.003'248'980.00\n\n573 Asylwesen 0.00 0.001'545'002.00 1'554'000.001'600'000.001'620'048.00\n20'048.000.00 8'998.00 0.00Nettoergebnis\n\n5730 Asylwesen 0.00 0.001'545'002.00 1'554'000.001'600'000.001'620'048.00\n0.008'998.0020'048.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 234'362.00266'815.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n14'660.0016'670.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'010.0032'430.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'420.003'890.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'800.003'200.00\n3100.00 Büromaterial 1'000.001'200.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 18'100.0039'100.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 56'200.0062'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'000.0027'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'500.004'900.00\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 28'000.0025'000.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 700.00700.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'500.003'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 540'000.00265'000.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 1'785.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n325'000.00\n\n3631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 15'000.0016'800.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 552'000.00500'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 27'750.0025'460.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n98.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 169 -\n\n\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordinaten 1'050'000.001'050'000.00\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 504'000.00550'000.00\n\n579 Fürsorge, Übriges 0.00 0.003'242'220.00 175'100.00212'400.003'457'406.00\n3'245'006.000.00 0.00 3'067'120.00Nettoergebnis\n\n5790 Fürsorge, Übriges 0.00 0.003'242'220.00 175'100.00212'400.003'457'406.00\n3'067'120.000.003'245'006.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'048'908.002'165'962.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n131'100.00135'270.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 235'620.00250'230.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n30'560.0031'490.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25'200.0026'000.00\n3100.00 Büromaterial 9'000.009'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.001'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500.003'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 244'000.00304'400.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n36'000.0039'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'360.001'360.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'200.006'200.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'440.005'440.00\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 15'600.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n135'600.00145'600.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n10'000.0010'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'000.007'000.00\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 795.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 170 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n4'000.004'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 209'832.00183'040.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n97'900.0097'900.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n119.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n6'000.0012'000.00\n\n4390.00 Übriger Ertrag\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 100.00400.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 69'000.0070'000.00\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 100'000.00130'000.00\n\n59 Soziale Wohlfahrt, Übriges 0.00 0.0050'000.0050'000.00\n0.00 50'000.00 50'000.000.00Nettoergebnis\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 0.00 0.0015'000.0015'000.00\n15'000.000.00 0.00 15'000.00Nettoergebnis\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 0.00 0.0015'000.0015'000.00\n15'000.000.0015'000.000.00Nettoergebnis\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n15'000.0015'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 0.00 0.0035'000.0035'000.00\n35'000.000.00 0.00 35'000.00Nettoergebnis\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 0.00 0.0035'000.0035'000.00\n35'000.000.0035'000.000.00Nettoergebnis\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 171 -\n\n\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n35'000.0035'000.00\n\nVERKEHR UND\nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\n6 6'253'547.00 0.00 0.002'470'000.002'556'000.009'533'648.00\n0.00 6'977'648.00 3'783'547.000.00Nettoergebnis\n\n61 Strassenverkehr 0.00 0.003'979'947.00 2'110'000.002'194'000.006'417'393.00\n0.00 4'223'393.00 1'869'947.000.00Nettoergebnis\n\n615 Gemeindestrassen 0.00 0.003'976'747.00 2'110'000.002'194'000.006'414'193.00\n4'220'193.000.00 0.00 1'866'747.00Nettoergebnis\n\n6150 Gemeindestrassen 0.00 0.003'976'747.00 2'110'000.002'194'000.006'414'193.00\n1'866'747.000.004'220'193.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'280'000.001'770'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n79'400.00110'470.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 142'030.00205'310.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n28'420.0039'120.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'260.0021'230.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'500.005'650.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 205'500.00233'500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n55'000.00129'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000.005'100.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 11'000.0056'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 239'200.00288'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 190'000.00243'500.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n70'000.00124'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'000.0021'500.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 172 -\n\n\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'000.0015'050.00\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 765'000.001'016'500.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 34'000.0044'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n92'000.00150'300.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'200.002'200.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 77'200.0074'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00500.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000.004'070.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 1'198'556.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n287'500.00300'000.00\n\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 1'749.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 186'150.00196'350.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n9'200.009'200.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n159'000.00132'668.00\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 14'687.0016'470.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 255'000.00260'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n15'000.0015'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'064'000.001'094'000.00\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 12'000.0013'000.00\n4499.00 Übriger Finanzertrag 111'000.00113'000.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n150'000.00209'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n248'000.00232'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 255'000.00258'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 173 -\n\n\n\n619 Strassen, übriges 0.00 0.003'200.003'200.00\n3'200.000.00 0.00 3'200.00Nettoergebnis\n\n6190 Strassen, übriges 0.00 0.003'200.003'200.00\n3'200.000.003'200.000.00Nettoergebnis\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00500.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'700.002'700.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 0.00 0.002'273'600.00 360'000.00362'000.003'116'255.00\n0.00 2'754'255.00 1'913'600.000.00Nettoergebnis\n\n621 Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur 0.00 0.0029'000.00738'080.00\n738'080.000.00 0.00 29'000.00Nettoergebnis\n\n6210 Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur 0.00 0.0029'000.00738'080.00\n29'000.000.00738'080.000.00Nettoergebnis\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'000.0010'080.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n25'000.0028'000.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 700'000.00\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 0.00 0.002'159'300.00 270'000.00270'000.002'292'875.00\n2'022'875.000.00 0.00 1'889'300.00Nettoergebnis\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 0.00 0.002'159'300.00 270'000.00270'000.002'292'875.00\n1'889'300.000.002'022'875.000.00Nettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000.004'000.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'155'000.002'285'075.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 174 -\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 300.00300.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 270'000.00270'000.00\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 0.00 0.0085'300.00 90'000.0092'000.0085'300.00\n0.006'700.00 4'700.00 0.00Nettoergebnis\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 0.00 0.0085'300.00 90'000.0092'000.0085'300.00\n0.004'700.000.006'700.00Nettoergebnis\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'300.001'300.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 84'000.0084'000.00\n4250.00 Verkäufe 90'000.0092'000.00\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 13'572'670.00 0.00 0.0011'599'710.0014'315'088.0016'621'512.00\n0.00 2'306'424.00 1'972'960.000.00Nettoergebnis\n\n71 Wasserversorgung 0.00 0.003'904'810.00 3'902'810.005'723'470.005'725'470.00\n0.00 2'000.00 2'000.000.00Nettoergebnis\n\n710 Wasserversorgung 0.00 0.003'904'810.00 3'902'810.005'723'470.005'725'470.00\n2'000.000.00 0.00 2'000.00Nettoergebnis\n\n7100 Wasserversorgung (allgemein) 0.00 0.002'000.002'000.00\n2'000.000.002'000.000.00Nettoergebnis\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'000.002'000.00\n\n7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) 0.00 0.003'902'810.00 3'902'810.005'723'470.005'723'470.00\n0.000.000.000.00Nettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 820'500.00801'600.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000.00\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 440'000.00640'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 175 -\n\n\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n112'000.0085'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 155'000.00152'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 104'216.00668'400.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n30'000.0040'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'245.0015'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000.002'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'000.0040'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 300.009'200.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.003'000.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 401'600.00163'458.00\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n25'184.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 225'130.001'027'945.00\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 3'345.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'019'082.001'517'030.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n490'727.00352'311.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n55'410.0069'914.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n16'600.0079'083.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 400'000.00450'000.00\n4250.00 Verkäufe 3'240'000.003'611'500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n67'500.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 189'040.00604'000.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'050'000.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n6'270.007'970.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 176 -\n\n\n\n72 Abwasserbeseitigung 0.00 0.004'085'850.00 4'085'850.004'629'047.004'629'047.00\n0.00 0.00 0.000.00Nettoergebnis\n\n720 Abwasserbeseitigung 0.00 0.004'085'850.00 4'085'850.004'629'047.004'629'047.00\n0.000.00 0.00 0.00Nettoergebnis\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 0.00 0.001'539'500.00 1'132'000.001'352'000.001'341'141.00\n407'500.000.000.0010'859.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'200.00285'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n17'440.0017'690.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'530.0044'180.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'220.006'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'350.003'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.001'500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'000.0014'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'500.0011'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000.003'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'000.0018'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000.003'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n80'000.00103'800.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00500.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 500.00500.00\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 25'000.0092'000.00\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 260'000.00327'100.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'500.007'500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.001'500.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 489'900.0054'461.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 177 -\n\n\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n22'809.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n95'000.00\n\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 388.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 190'000.00165'000.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'900.004'900.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n84'960.0058'113.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'107'000.001'327'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n25'000.0025'000.00\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 0.00 0.002'546'350.00 2'953'850.003'277'047.003'287'906.00\n0.00407'500.0010'859.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 422'200.00525'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n26'170.0032'830.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'100.0057'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'330.0011'700.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'030.006'310.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.004'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.001'700.00\n3100.00 Büromaterial 3'000.003'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 299'000.00322'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n28'000.0031'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'000.0012'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 195'000.00207'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 230'000.00517'640.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.003'100.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 178 -\n\n\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 500.00500.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'000.0052'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n160'000.00166'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.001'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'000.008'300.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 624'300.00827'970.00\n3610.00 Entschädigungen an den Bund 195'000.00209'000.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n86'500.00139'000.00\n\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 21'191.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'610.0054'040.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n89'110.0073'625.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'550'000.001'975'000.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 1'083'060.00980'707.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n314'300.00314'300.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n6'490.007'040.00\n\n73 Abfallwirtschaft 0.00 0.002'997'150.00 2'992'150.003'064'271.003'069'271.00\n0.00 5'000.00 5'000.000.00Nettoergebnis\n\n730 Abfallwirtschaft 0.00 0.002'997'150.00 2'992'150.003'064'271.003'069'271.00\n5'000.000.00 0.00 5'000.00Nettoergebnis\n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 0.00 0.005'000.005'000.00\n5'000.000.005'000.000.00Nettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.005'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 179 -\n\n\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 0.00 0.002'992'150.00 2'992'150.003'064'271.003'064'271.00\n0.000.000.000.00Nettoergebnis\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 25'000.0022'950.00\n3091.00 Personalwerbung 22'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 47'000.0048'800.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 70'000.00101'700.00\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 20'000.0040'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n42'000.008'200.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 17'500.006'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'000.00131'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 730'400.00656'850.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n15'000.0015'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'750.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 25'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'600.0010'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n142'000.00162'600.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 20'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'600.0010'100.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.001'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'600.00800.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 205'000.00241'620.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 300'800.00217'988.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 27'088.00\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 431.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'458'602.001'163'680.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n-216'700.00145'000.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n23'160.0014'142.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 180 -\n\n\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n25'500.009'460.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00\n4250.00 Verkäufe 2'729'480.002'854'600.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n14'500.00125'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 178'500.0010'000.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 10'000.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 53'011.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000.00\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n57'300.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'370.001'660.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 0.00 0.0055'800.00153'290.00\n0.00 153'290.00 55'800.000.00Nettoergebnis\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 0.00 0.0055'800.00153'290.00\n153'290.000.00 0.00 55'800.00Nettoergebnis\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 0.00 0.0055'800.00153'290.00\n55'800.000.00153'290.000.00Nettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n5'000.005'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000.008'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 41'000.00135'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'800.002'300.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 1'841.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n749.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 181 -\n\n\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 0.00 0.0090'000.0045'000.00\n45'000.00 0.00 0.0090'000.00Nettoergebnis\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 0.00 0.0090'000.0045'000.00\n0.0045'000.00 90'000.00 0.00Nettoergebnis\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 0.00 0.0090'000.0045'000.00\n0.0090'000.000.0045'000.00Nettoergebnis\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 90'000.0045'000.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 0.00 0.00720'310.00 276'900.00301'300.00931'836.00\n0.00 630'536.00 443'410.000.00Nettoergebnis\n\n771 Friedhof und Bestattung 0.00 0.00720'310.00 276'900.00301'300.00931'836.00\n630'536.000.00 0.00 443'410.00Nettoergebnis\n\n7710 Friedhof und Bestattung allgemein 0.00 0.00720'310.00 276'900.00301'300.00931'836.00\n443'410.000.00630'536.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 280'760.00294'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n17'620.0018'330.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'010.0032'940.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'100.006'350.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'380.003'520.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00400.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 91'000.0093'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'500.006'100.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'400.001'400.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000.0012'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'300.004'300.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 182 -\n\n\n\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 6'600.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'000.0013'600.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 192'000.00281'600.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00500.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 500.00500.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 15'000.0064'600.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.005'500.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n14'000.0014'700.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00200.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'700.005'700.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 38'605.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'000.002'000.00\n\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 212.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n300.00350.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'040.0020'900.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n600.00600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n3'329.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 2'500.003'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 250'000.00275'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'000.002'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n1'000.001'000.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n21'400.0020'300.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 183 -\n\n\n\n79 Raumordnung 0.00 0.001'808'750.00 252'000.00552'000.002'112'598.00\n0.00 1'560'598.00 1'556'750.000.00Nettoergebnis\n\n790 Raumordnung 0.00 0.001'808'750.00 252'000.00552'000.002'112'598.00\n1'560'598.000.00 0.00 1'556'750.00Nettoergebnis\n\n7900 Raumordnung 0.00 0.001'808'750.00 252'000.00552'000.002'112'598.00\n1'556'750.000.001'560'598.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 985'000.00990'000.00\n3049.00 Übrige Zulagen 4'500.004'500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n61'360.0061'590.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 127'540.00127'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n21'880.0021'860.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'780.0011'840.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.004'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.001'000.00\n3100.00 Büromaterial 1'000.001'500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.002'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 21'000.0022'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.002'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'500.004'500.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.002'000.00\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 10'000.0018'700.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 280'500.00309'900.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n80'000.00134'200.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00800.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 700.00700.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 184 -\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'500.005'500.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'000.0013'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.001'500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'000.007'700.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 45'185.00\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n146'863.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n75'000.0084'200.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'190.0082'460.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 110'000.00110'000.00\n4290.00 Übrige Entgelte 5'000.005'000.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 300'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 75'000.0075'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'000.002'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'000.0060'000.00\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 11'876'025.00 0.00 0.0014'118'811.0017'926'760.0015'387'497.00\n2'539'263.00 0.00 0.002'242'786.00Nettoergebnis\n\n81 Landwirtschaft 0.00 0.0051'700.00 17'500.0017'500.0090'780.00\n0.00 73'280.00 34'200.000.00Nettoergebnis\n\n814 Landwirtschaftliche\nProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n0.00 0.0051'700.00 17'500.0017'500.0090'780.00\n73'280.000.00 0.00 34'200.00Nettoergebnis\n\n8140 Landwirtschaftliche\nProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n0.00 0.0051'700.00 17'500.0017'500.0090'780.00\n34'200.000.0073'280.000.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'000.0025'500.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 185 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'000.002'120.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n80.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00190.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'500.0045'500.00\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n11'994.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n5'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n396.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 17'500.0017'500.00\n\n82 Forstwirtschaft 0.00 0.0021'000.0049'000.0036'000.00\n13'000.00 0.00 0.0021'000.00Nettoergebnis\n\n820 Forstwirtschaft 0.00 0.0021'000.0049'000.0036'000.00\n0.0013'000.00 21'000.00 0.00Nettoergebnis\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 0.00 0.0021'000.0049'000.0036'000.00\n0.0021'000.000.0013'000.00Nettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'000.00\n4250.00 Verkäufe 20'000.0048'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n1'000.001'000.00\n\n83 Jagd und Fischerei 0.00 0.00850.002'650.00\n2'650.00 0.00 0.00850.00Nettoergebnis\n\n830 Jagd und Fischerei 0.00 0.00850.002'650.00\n0.002'650.00 850.00 0.00Nettoergebnis\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 186 -\n\n\n\n8300 Jagd und Fischerei 0.00 0.00850.002'650.00\n0.00850.000.002'650.00Nettoergebnis\n\n4100.00 Regalien 850.002'650.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 0.00 0.0093'000.0095'000.00\n0.00 95'000.00 93'000.000.00Nettoergebnis\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 0.00 0.0093'000.0095'000.00\n95'000.000.00 0.00 93'000.00Nettoergebnis\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 0.00 0.0093'000.0095'000.00\n93'000.000.0095'000.000.00Nettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 43'000.0045'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n50'000.0050'000.00\n\n86 Banken und Versicherungen 0.00 0.001'520'000.001'729'000.00\n1'729'000.00 0.00 0.001'520'000.00Nettoergebnis\n\n860 Banken und Versicherungen 0.00 0.001'520'000.001'729'000.00\n0.001'729'000.00 1'520'000.00 0.00Nettoergebnis\n\n8600 Banken und Versicherungen 0.00 0.001'520'000.001'729'000.00\n0.001'520'000.000.001'729'000.00Nettoergebnis\n\n4604.00 Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank 1'520'000.001'729'000.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 0.00 0.0011'731'325.00 12'559'461.0016'128'610.0015'165'717.00\n962'893.00 0.00 0.00828'136.00Nettoergebnis\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 187 -\n\n\n\n871 Elektrizität 0.00 0.00420'000.00478'300.00\n0.00478'300.00 420'000.00 0.00Nettoergebnis\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 0.00 0.00420'000.00478'300.00\n0.00420'000.000.00478'300.00Nettoergebnis\n\n4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ 420'000.00478'300.00\n\n872 Erdöl und Gas 0.00 0.008'433'426.00 8'955'062.0012'262'788.0011'649'638.00\n0.00613'150.00 521'636.00 0.00Nettoergebnis\n\n8720 Erdöl und Gas (allgemein) 0.00 0.00521'636.00613'150.00\n0.00521'636.000.00613'150.00Nettoergebnis\n\n4980.00 Interne Übertragungen 521'636.00613'150.00\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 0.00 0.008'433'426.00 8'433'426.0011'649'638.0011'649'638.00\n0.000.000.000.00Nettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000'000.008'900'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 152'000.00\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 33'248.00108'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n73'000.0068'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'000.002'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 274'000.00278'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n110'000.00160'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'400.005'374.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'000.003'500.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000.0010'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 188 -\n\n\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'690.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 2'690.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.002'500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 290'200.00112'305.00\n3650.00 Wertberichtigungen Beteiligungen VV\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 878'181.00810'021.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n166'601.00340'000.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n45'770.0036'648.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n3'200.0036'250.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 521'636.00613'150.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200'000.00155'050.00\n4250.00 Verkäufe 7'500'000.0010'800'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n270'000.00143'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 77'524.0060'000.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 100'000.00\n4463.00 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft\n\noder andere privatrechtliche Organisationsform\n45'000.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 95'200.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 284'702.00338'778.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n6'000.007'810.00\n\n873 Nichtelektrische Energie 0.00 0.00857'685.00 857'685.00984'712.00984'712.00\n0.000.00 0.00 0.00Nettoergebnis\n\n8731 Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen 0.00 0.00680'000.00 680'000.00749'600.00749'600.00\n0.000.000.000.00Nettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 498'000.00537'700.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 189 -\n\n\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'300.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'800.007'800.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000.0010'800.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 900.006'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 600.00410.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'200.002'200.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'100.001'200.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.002'000.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 69'000.0056'986.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 34'316.0044'338.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'000.0056'738.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n20'324.0011'586.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n26'760.008'892.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n650.00\n\n4250.00 Verkäufe 655'000.00728'600.00\n4290.00 Übrige Entgelte 25'000.0016'000.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 5'000.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n\n8732 Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt 0.00 0.00141'855.00 141'855.00200'072.00200'072.00\n0.000.000.000.00Nettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 90'000.00113'200.00\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 190 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'500.0011'500.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 100.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.001'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'000.005'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.001'000.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 12'100.0026'997.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 2'236.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'148.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n18'805.004'092.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n950.001'149.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n650.00\n\n4250.00 Verkäufe 120'000.00200'032.00\n4290 Übrige Entgelte\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 21'785.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n70.0040.00\n\n8733 Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle 0.00 0.0035'830.00 35'830.0035'040.0035'040.00\n0.000.000.000.00Nettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n200.00200.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 191 -\n\n\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n500.00500.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00300.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 8'900.006'714.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 6'283.0016'983.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'046.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n4'317.00175.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n5'630.002'372.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n650.00\n\n4250.00 Verkäufe 35'800.0035'000.00\n4290.00 übrige Entgelte\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n30.0040.00\n\n879 Energie, Übriges 0.00 0.002'440'214.00 2'326'714.002'402'810.002'531'367.00\n128'557.000.00 0.00 113'500.00Nettoergebnis\n\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 0.00 0.00135'500.00 12'500.0027'000.00177'000.00\n123'000.000.00150'000.000.00Nettoergebnis\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 23'000.0072'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 85'000.0044'600.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 192 -\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n15'000.0044'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000.0010'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.005'900.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.005'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n7'500.0022'000.00\n\n8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges\n(Gemeindebetrieb)\n\n0.00 0.002'304'714.00 2'314'214.002'375'810.002'354'367.00\n0.009'500.000.0021'443.00Nettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'901'000.001'969'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 65'000.0085'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'100.0035'100.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 73'000.0028'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000.0016'000.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 200.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 50.00300.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00500.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 50'100.0040'670.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 45'762.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n12'000.0012'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000.0075'151.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n78'934.0025'068.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n61'530.004'806.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 193 -\n\n\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n1'500.001'310.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 160'000.00160'000.00\n4250.00 Verkäufe 2'150'000.002'215'000.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 3'364.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n850.00810.00\n\nFINANZEN UND STEUERN9 5'924'206.00 0.00 0.0082'094'486.0099'769'125.005'693'137.00\n94'075'988.00 0.00 0.0076'170'280.00Nettoergebnis\n\n91 Steuern 0.00 0.00294'000.00 67'962'000.0077'466'999.00322'000.00\n77'144'999.00 0.00 0.0067'668'000.00Nettoergebnis\n\n910 Steuern 0.00 0.00294'000.00 67'962'000.0077'466'999.00322'000.00\n0.0077'144'999.00 67'668'000.00 0.00Nettoergebnis\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 0.00 0.00270'000.00 60'428'000.0068'719'999.00294'000.00\n0.0060'158'000.000.0068'425'999.00Nettoergebnis\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 270'000.00294'000.00\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen 46'846'726.0053'435'272.94\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen 6'554'900.007'446'165.59\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'300'000.001'530'000.00\n4008.00 Personensteuern 450'000.00505'000.00\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen 4'717'889.005'191'763.37\n4011.00 Kapitalssteuern juristische Personen 558'485.00611'797.10\n4012.00 Quellensteuern juristische Personen\n\n9101 Sondersteuern 0.00 0.0024'000.00 7'534'000.008'747'000.0028'000.00\n0.007'510'000.000.008'719'000.00Nettoergebnis\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 24'000.0028'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 194 -\n\n\n\n4022.00 Vermögensgewinnsteuern 7'400'000.008'600'000.00\n4033.00 Hundesteuern 134'000.00147'000.00\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 0.00 0.001'227'796.00 5'915'746.0017'111'600.001'426'700.00\n15'684'900.00 0.00 0.004'687'950.00Nettoergebnis\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 0.00 0.001'227'796.00 5'915'746.0017'111'600.001'426'700.00\n0.0015'684'900.00 4'687'950.00 0.00Nettoergebnis\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 0.00 0.001'227'796.00 5'915'746.0017'111'600.001'426'700.00\n0.004'687'950.000.0015'684'900.00Nettoergebnis\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'227'796.001'426'700.00\n4621.00 Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen 5'915'746.009'511'600.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7'600'000.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 0.00 0.004'397'260.00 8'194'590.005'160'841.003'937'262.00\n1'223'579.00 0.00 0.003'797'330.00Nettoergebnis\n\n961 Zinsen 0.00 0.002'124'030.00 5'672'590.002'491'361.001'725'122.00\n0.00766'239.00 3'548'560.00 0.00Nettoergebnis\n\n9610 Zinsen 0.00 0.002'124'030.00 5'672'590.002'491'361.001'725'122.00\n0.003'548'560.000.00766'239.00Nettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.001'615.00\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 5'500.006'500.00\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'827'300.001'367'200.00\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 260'000.00296'000.00\n3640.00 Wertberichtigungen Darlehen VV\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n26'230.0053'807.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 195 -\n\n\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 295'500.00240'000.00\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 13'400.0013'400.00\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 37'480.0034'150.00\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche\n\nUnternehmungen\n40'820.0040'700.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n5'285'390.002'163'111.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 0.00 0.002'269'730.00 2'469'000.002'606'780.002'208'640.00\n0.00398'140.00 199'270.00 0.00Nettoergebnis\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 0.00 0.001'954'730.00 2'469'000.002'606'780.002'063'640.00\n0.00514'270.000.00543'140.00Nettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 376'400.00404'700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n23'510.0025'290.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'390.0048'070.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'490.005'910.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'520.004'860.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.003'100.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 185'202.08178'980.00\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 87'153.9295'520.00\n3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 207'700.00260'150.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'364.003'360.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n1'016'000.001'033'700.00\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'312'000.002'427'780.00\n4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV 157'000.00179'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 196 -\n\n\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie\nWertberichtigungen auf Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n0.00 0.00315'000.00145'000.00\n\n315'000.000.00145'000.000.00Nettoergebnis\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV\n3441.00 Wertberichtigung Sachanlagen FV 315'000.00145'000.00\n4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV\n4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 0.00 0.003'500.00 53'000.0062'700.003'500.00\n0.0059'200.00 49'500.00 0.00Nettoergebnis\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 0.00 0.003'500.00 53'000.0062'700.003'500.00\n0.0049'500.000.0059'200.00Nettoergebnis\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen 1'000.001'000.00\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 2'500.002'500.00\n4499.00 Übriger Finanzertrag 53'000.0062'700.00\n\n97 Rückverteilungen 0.00 0.0017'000.0022'000.00\n22'000.00 0.00 0.0017'000.00Nettoergebnis\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00 0.0017'000.0022'000.00\n0.0022'000.00 17'000.00 0.00Nettoergebnis\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00 0.0017'000.0022'000.00\n0.0017'000.000.0022'000.00Nettoergebnis\n\n4699.00 Rückverteilungen 17'000.0022'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 197 -\n\n\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 0.00 0.005'150.00 5'150.007'685.007'175.00\n510.00 0.00 0.000.00Nettoergebnis\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 0.00 0.005'150.00 5'150.007'685.007'175.00\n0.00510.00 0.00 0.00Nettoergebnis\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 0.00 0.005'150.00 5'150.007'685.007'175.00\n0.000.000.00510.00Nettoergebnis\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 5'150.007'175.00\n4390.00 Übriger Ertrag\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\nund Finanzaufwand\n5'150.007'685.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAufwand ErtragEinzelkonten nach Funktion\n\nErfolgsrechnung\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n0.000.00\n4'335'088.00\n\n174'066'662.00 174'066'662.00 0.00 0.00\n\n197'200'978.00 204'113'164.00 174'066'662.00 169'731'574.00\n6'912'186.00\n\n204'113'164.00 204'113'164.00\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\nTotal Aufwand / Ertrag\n\nTotal\n\n- 198 -\n\n\n\nPräsidiales01 362'500 0.00 0.000060'000\n60'000 362'500Nettoausgaben\n\n15 Verwaltung 0.00 0.00362'500 0060'000\n60'000 362'500Nettoausgaben\n\n0150 Allgemeine Verwaltung 0.00 0.0075'000 0060'000\n60'000 75'000Nettoausgaben\n\n5200.145 Projekt Gever "CMI AXIOMA" 75'000\n5290.065 Elektronische Geschäftsführung 60'000\n\n0153 Informatik 0.00 0.00287'500 000\n287'500Nettoausgaben\n\n5090.107 Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ;\nSchulanlagen Schönenberg / Hütten\n\n57'500\n5090.109 Schulanlage Hütten; Interne\n\nNetzwerkerschliessung und -komponenten\n100'000\n\n5200.105 Gemeindezusammenschluss, Informatik u.\nTelekommunikation\n\n40'000\n5200.106 Insider Threat Security Lösung 90'000\n\nFinanzen02 7'672'000 0.00 0.00423'900480'26712'694'000\n12'213'733 7'248'100Nettoausgaben\n\n20 Buchhaltung und Controlling 0.00 0.0060'000 423'900480'26750'000\n430'267 363'900Nettoeinnahmen\n\n0200 Buchhaltung und Controlling 0.00 0.0060'000 0050'000\n50'000 60'000Nettoausgaben\n\nBudget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 199 -\n\n\n\n5200.007 Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation 60'00050'000\n\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung 0.00 0.000 423'900480'2670\n480'267 423'900Nettoeinnahmen\n\n6410.008 Rückzahlung Darlehen 2013 - 2022 423'900480'267\n\n22 Immobilien 0.00 0.007'612'000 0012'644'000\n12'644'000 7'612'000Nettoausgaben\n\n0221 Immobilien im Finanzvermögen 0.00 0.00515'000 00785'000\n785'000 515'000Nettoausgaben\n\n5040.040 Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus,\nFassadenersatz\n\n250'000\n7040.033 Seestrasse 63, Fassadenrenovation 350'000\n7040.039 Rütibüelstr. 1; Liftsanierung 185'000\n7040.060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 150'000\n7040.142 Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u.\n\nGäste WC\n365'000\n\n0222 Immobilien Verwaltungsvermögen 0.00 0.007'097'000 0011'859'000\n11'859'000 7'097'000Nettoausgaben\n\n5030.143 SA Untermosen, Schliessanlage 60'000\n5040.009 Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau DG West 500'000400'000\n5040.010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung,\n\nPlanung, Renovation *\n100'0001'200'000\n\n5040.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau * 200'0001'693'000\n5040.012 Kindergarten Baumgarten, Aufstockung 50'000\n5040.014 Kindergarten Untermosen 2; energet. San.\n\nFassade - Konzept u. Planung\n25'000100'000\n\n5040.015 SA Ort, Sanierung Toiletten 60'00080'000\n\nBudget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 200 -\n\n\n\n5040.019 SA Steinacher. Aufstockung Schulhaus 2'000'0004'450'000\n5040.021 SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt * 250'000450'000\n5040.022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort * 100'0002'000'000\n5040.023 SA Gerberacher, Ersatz Storen 61'000\n5040.024 Kleingruppenschule, Schallschutzfenster 72'000180'000\n5040.025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 25'00050'000\n5040.028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl.\n\nPfähle\n50'000\n\n5040.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und\nNutzungskonzept\n\n75'00060'000\n5040.031 Alterssiedlung Bin Rääbe,\n\nWohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen\nund Nasszellen\n\n75'00050'000\n\n5040.036 Liegenschaften Ortsteile Schönenberg / Hütten 100'000\n5040.038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale 100'000\n5040.041 SA Untermosen, Überprüfung\n\nGesamterneuerung\n50'000\n\n5040.044 Bin Rääbe, Liftsanierungen 150'000\n5040.045 SA Ort, prov. Turnhalle 500'000\n5040.115 Kindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau 1'300'000\n5040.118 OS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz 1'650'000\n5040.119 Kleingruppenschule, Umsetzung\n\nBrandschutzmassnahmen\n210'000\n\n5040.120 SA Gerberacher, Instandsetzung Fassade 80'000\n5040.121 SA Untermosen, Sanierung Gebäudehülle &\n\nUmnutzung Klassenzimmer (Auszug OSW)\n150'000\n\n5040.123 Seestr. 90, Jugendhaus Sust; Einbau Dusche u.\nErsatz Küche\n\n65'000\n5090.114 FM-Projekt 50'000\n5290.037 Schulraum-Strategie 75'000\n5290.042 Immobilienstrategie 60'000\n\nBudget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 201 -\n\n\n\nPlanen und Bauen03 7'830'000 0.00 0.0010'600'00014'870'0007'295'000\n7'575'000 2'770'000Nettoeinnahmen\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung 0.00 0.0050'000 000\n50'000Nettoausgaben\n\n5090.146 Weitere Arealentwicklungen 50'000\n\n0310 Natur- und Langdschaftsschutz 0.00 0.00130'000 00150'000\n150'000 130'000Nettoausgaben\n\n5000.144 Umsetzung LEK-Massnahmen 60'000\n5020.055 Revitalisierung Bäche - Hauptkonto 70'000150'000\n\n0320 Vermessung GIS Geograph.\nInformationssystem (GIS ab 1.1.14, vorher\n411)\n\n0.00 0.00200'000 00300'000\n\n300'000 200'000Nettoausgaben\n5060.132 Ersatz / Anschaffung Vermessungsgeräte 50'000\n5290.058 Teilrevision BZO, kommunaler Richtplan,\n\nUmsetzung IES\n150'000300'000\n\n0330 Strassenwesen 0.00 0.003'350'000 10'000'00014'000'0001'840'000\n12'160'000 6'650'000Nettoeinnahmen\n\n5010.104 Verkehrssicherheit 150'000\n5010.190 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto\n\n2019\n500'0001'040'000\n\n5040.063 Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden 170'000\n5040.125 Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster 150'000\n5060.190 Ersatz Fahrzeuge 2019 100'000180'000\n6300.053 Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster 100'000\n\nBudget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 202 -\n\n\n\n7000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\nEntw.\n\n2'600'000300'000\n8000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\n\nEntw.\n10'000'00013'900'000\n\n0341 Kanäle 0.00 0.001'600'000 600'000870'0003'400'000\n2'530'000 1'000'000Nettoausgaben\n\n5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach 250'000\n5020.091 Hochwasserschutz - Töbelibach 1'000'000\n5020.190 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019 200'000300'000\n5030.064 Gewässerraumausscheidung 100'000\n5030.126 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n\n2018\n1'400'000\n\n5030.190 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n2019\n\n1'650'000\n5290.062 GEP Überarbeitung Schönenberg 100'000\n6120.090 Hochwasserschutz - Reidbach 250'000\n6370.000 Anschlussgebühren Abwasser 600'000620'000\n\n0342 Kläranlage 0.00 0.002'000'000 001'130'000\n1'130'000 2'000'000Nettoausgaben\n\n5030.127 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto\n2018\n\n2'000'000\n5030.190 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto\n\n2019\n1'130'000\n\n0360 Öffentlicher Verkehr 0.00 0.00500'000 00400'000\n400'000 500'000Nettoausgaben\n\n5010.190 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2019\n\n300'000350'000\n\nBudget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 203 -\n\n\n\n5030.049 Bushaltestelle Tobelrain 200'000\n5040.052 Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen 50'000\n\n0370 Öffentliche Grünanlagen 0.00 0.000 0075'000\n75'000Nettoausgaben\n\n5040.046 Erneuerung öffentliche Spielplätze -\nRahmenkredit 2019\n\n75'000\n\nWerke05 8'345'000 0.00 0.00890'000890'0007'945'000\n7'055'000 7'455'000Nettoausgaben\n\n50 Dienste Werke 0.00 0.004'385'000 00400'000\n400'000 4'385'000Nettoausgaben\n\n0500 Dienste Werke 0.00 0.004'385'000 00400'000\n400'000 4'385'000Nettoausgaben\n\n5040.084 Umbau Werkhof Winterberg Projektierung 4'300'000\n5040.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 400'000\n5060.085 Schliess-System Werke 25'000\n5290.047 Verselbständigung / Rechtsformänderung Werke\n\n(Prüfung)\n60'000\n\n51 Gasversorgung 0.00 0.00300'000 00475'000\n475'000 300'000Nettoausgaben\n\n0510 Gasversorgung 0.00 0.00300'000 00475'000\n475'000 300'000Nettoausgaben\n\n5030.140 Gaswerkleitungen Ersatzbauten - Hauptkonto 300'000\n5030.190 Gasleitungen 2019 - Rahmenkredit 400'000\n5030.200 Gasleitungen 2020 - Rahmenkredit 25'000\n\nBudget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 204 -\n\n\n\n5060.057 Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb 50'000\n\n52 Wasserversorgung 0.00 0.002'000'000 890'000890'0003'150'000\n2'260'000 1'110'000Nettoausgaben\n\n0520 Wasserversorgung 0.00 0.002'000'000 890'000890'0003'150'000\n2'260'000 1'110'000Nettoausgaben\n\n5030.128 Werkleitungen Ersatzbauten - Hauptkonto 1'800'000\n5030.190 Wasserversorgungsleitungen 2019 -\n\nRahmenkredit\n3'000'000\n\n5030.200 Wasserversorgungsleitungen 2020 -\nRahmenkredit\n\n100'000\n5060.017 Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP 200'000\n5060.057 Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb 50'000\n6340.026 Wasserversorgung:\n\nGebäudeversicherungsbeiträge\n90'00090'000\n\n6370.000 Anschlussgebühren Wasser 800'000800'000\n\n54 Entsorgung / Recycling 0.00 0.001'220'000 003'240'000\n3'240'000 1'220'000Nettoausgaben\n\n0540 Entsorgung / Recycling 0.00 0.001'220'000 003'240'000\n3'240'000 1'220'000Nettoausgaben\n\n5030.092 Umbau Hauptsammelstelle Ausführung 2'900'000\n5030.129 UFC-Wertstoffsammelstellen 120'000\n5030.130 UFC-Hauskehricht, 2017 100'000\n5030.131 Umbau Hauptsammelstelle Projektierung 1'000'000\n5030.190 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019 160'000\n5060.094 Presscontainer 100'000\n5060.190 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019 80'000\n\nBudget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 205 -\n\n\n\n55 Tankstelle 0.00 0.00180'000 00290'000\n290'000 180'000Nettoausgaben\n\n0550 Tankstelle 0.00 0.00180'000 00290'000\n290'000 180'000Nettoausgaben\n\n5040.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks 180'000200'000\n5060.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks 90'000\n\n56 Wärme 0.00 0.00260'000 00390'000\n390'000 260'000Nettoausgaben\n\n0561 Wärmeverbund Untermosen 0.00 0.00200'000 00190'000\n190'000 200'000Nettoausgaben\n\n5060.056 WV Untermosen, Ersatz Gaskessel 200'000190'000\n\n0562 Wärmeverbund Eidmatt 0.00 0.0060'000 00200'000\n200'000 60'000Nettoausgaben\n\n5060.048 Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung\nSteuerung/Hydraulik\n\n60'000\n5060.054 WV Eidmatt, Ersatz Gaskessel 200'000\n\nSicherheit und Gesundheit06 337'500 0.00 0.00003'565'000\n3'565'000 337'500Nettoausgaben\n\n61 Stadtpolizei 0.00 0.000 0095'000\n95'000Nettoausgaben\n\n0612 Parkplatzbewirtschaftung 0.00 0.000 0095'000\n95'000Nettoausgaben\n\nBudget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 206 -\n\n\n\n5060.080 Ersatz Radar Stadtpolizei 95'000\n\n62 Rettungsdienste 0.00 0.0072'500 000\n72'500Nettoausgaben\n\n0623 Zivilschutz 0.00 0.0072'500 000\n72'500Nettoausgaben\n\n5060.138 Schützenhaus Beichlen, Ersatz elektronische\nTrefferanzeige\n\n72'500\n\n66 Bäder 0.00 0.00265'000 003'470'000\n3'470'000 265'000Nettoausgaben\n\n0661 Hallenbad 0.00 0.00135'000 002'110'000\n2'110'000 135'000Nettoausgaben\n\n5040.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\nund Weitere\n\n50'0001'900'000\n5060.076 Rutschbahn Hallenbad 210'000\n5060.137 Hallenbad Untermosen, Chlorelektrolyse-Analge 85'000\n\n0662 Seebad Bretterbadi 0.00 0.000 001'100'000\n1'100'000Nettoausgaben\n\n5040.074 Seebad, baulicher Unterhalt (gebunden) 1'100'000\n\n0663 Strandbad Rietliau 0.00 0.00130'000 00260'000\n260'000 130'000Nettoausgaben\n\n5040.078 Sanierung Bau Strandbad 150'000\n5040.081 Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach 110'000\n\nBudget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 207 -\n\n\n\n5060.135 Strandbad Rietliau, Geräteersatz Restaurant,\nKüche\n\n80'000\n5060.136 Strandbad, solarthermische Anlage Dach\n\nStrandbadrest.\n50'000\n\nSchule und Jugend07 796'250 0.00 0.00500'0000488'750\n488'750 296'250Nettoausgaben\n\n72 Primarschule 0.00 0.00706'250 500'0000488'750\n488'750 206'250Nettoausgaben\n\n0721 Kindergarten 0.00 0.000 0050'000\n50'000Nettoausgaben\n\n5060.068 Ersatz Schulmobiliar 50'000\n\n0722 Primarschule 0.00 0.00488'750 00438'750\n438'750 488'750Nettoausgaben\n\n5060.068 Ersatz Schulmobiliar 100'000\n5060.093 Ausbau und Erneuerung Hardware für die\n\nPrimarschule; Rahmenkredit\n388'750238'750\n\n5060.134 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 100'000\n5060.190 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n\n2019\n100'000\n\n0725 Liegenschaften 0.00 0.00217'500 500'00000\n282'500Nettoeinnahmen\n\n5030.108 Schulanlage Schönenberg; Interne\nNetzwerkerschliessung und -komponenten\n\n57'500\n5030.117 Pausenplatzgestaltung, Sanierung Geräte,\n\nSicherheitsmassnahmen\n60'000\n\nBudget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 208 -\n\n\n\n5040.133 SA Ort, Ersatz-/Neubau Turnhalle 100'000\n6320.112 OSW a.o. Beiträge an Investitionen 500'000\n\n78 Jugend 0.00 0.0090'000 000\n90'000Nettoausgaben\n\n0781 Jugendarbeit 0.00 0.0090'000 000\n90'000Nettoausgaben\n\n5040.124 Seestr. 90, Jugendhaus Sust; San. WC alle\nEtagen\n\n90'000\n\nSoziales08 567'500 0.00 0.0000978'000\n978'000 567'500Nettoausgaben\n\n80 Soziales (ohne Frohmatt) 0.00 0.000 0078'000\n78'000Nettoausgaben\n\n0802 Sozialversicherungen 0.00 0.000 0078'000\n78'000Nettoausgaben\n\n5200.083 Einführung ZL Pro für die Berechnung und\nAusrichtung der Zusatzleistungen\n\n78'000\n\n85 Alterszentrum Frohmatt 0.00 0.00567'500 00900'000\n900'000 567'500Nettoausgaben\n\n0850 Besoldungen 0.00 0.00567'500 00900'000\n900'000 567'500Nettoausgaben\n\n5030.110 Altersheim Stollenweid; interne\nNetzwerkschliessung und Komponenten\n\n130'000\n\nBudget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 209 -\n\n\n\n5030.111 Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ;\nAltersheim Stollenweid\n\n57'500\n5040.001 Haus Berg, bauliche Anpassungen * 295'000500'000\n5040.003 Altersheim Stollenweid - Umnutzung\n\nWohnung/behindertengerechte Massnahmen\n120'000\n\n5040.004 Dachisolation und -renovation Haus Berg, inkl.\nErweiterung\n\n70'000\n5040.006 Sanierung Lift Altersheim Stollenweid 150'000\n5060.005 Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und\n\nGesamtauftritt Frohmatt\n60'000\n\n5060.122 Bandautomat für Abwaschküche 85'000\n\nBudget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung Budget 2018Budget 2019\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n0.000.00\n13'496'850\n\n25'910'750 25'910'750 0.00 0.00\n\n33'025'750 16'240'267 25'910'750 12'413'900\n16'785'483\n\n33'025'750 33'025'750\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n- 210 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 1'032'500.00 0.00 0.00820'000.00\n820'000.00 1'032'500.00Nettoergebnis\n\n02 Allgemeine Dienste 0.00 0.001'032'500.00820'000.00\n820'000.00 1'032'500.00Nettoergebnis\n\n022 Allgemeine Dienste 0.00 0.00482'500.00110'000.00\n110'000.00 482'500.00Nettoergebnis\n\n0220 Allgemeine Dienste 0.00 0.00482'500.00110'000.00\n482'500.00110'000.00Nettoergebnis\n\n5090.107 Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ;\nSchulanlagen Schönenberg / Hütten\n\n57'500.00\n5090.109 Schulanlage Hütten; Interne\n\nNetzwerkerschliessung und -komponenten\n100'000.00\n\n5200.145 Projekt Gever "CMI AXIOMA" 75'000.00\n5200.105 Gemeindezusammenschluss, Informatik u.\n\nTelekommunikation\n40'000.00\n\n5200.106 Insider Threat Security Lösung 90'000.00\n5200.007 Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation 60'000.0050'000.00\n\n5290.065 Elektronische Geschäftsführung 60'000.00\n5290.047 Verselbständigung / Rechtsformänderung Werke\n\n(Prüfung)\n60'000.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 0.00 0.00550'000.00710'000.00\n710'000.00 550'000.00Nettoergebnis\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften 0.00 0.00550'000.00710'000.00\n550'000.00710'000.00Nettoergebnis\n\n5040.040 Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus,\nFassadenersatz\n\n250'000.00\n5040.009 Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau DG West 500'000.00400'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 211 -\n\n\n\n5090.114 FM-Projekt 50'000.00\n\n5290.042 Immobilienstrategie 60'000.00\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n1 172'500.00 0.00 0.0095'000.00\n95'000.00 172'500.00Nettoergebnis\n\n11 Öffentliche Sicherheit 0.00 0.0095'000.00\n95'000.00Nettoergebnis\n\n111 Polizei 0.00 0.0095'000.00\n95'000.00Nettoergebnis\n\n1110 Polizei 0.00 0.0095'000.00\n95'000.00Nettoergebnis\n\n5060.080 Ersatz Radar Stadtpolizei 95'000.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 0.00 0.0050'000.00\n50'000.00Nettoergebnis\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 0.00 0.0050'000.00\n50'000.00Nettoergebnis\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 0.00 0.0050'000.00\n50'000.00Nettoergebnis\n\n5060.132 Ersatz / Anschaffung Vermessungsgeräte 50'000.00\n\n16 Verteidigung 0.00 0.00122'500.00\n122'500.00Nettoergebnis\n\n161 Militärische Verteidigung 0.00 0.00122'500.00\n122'500.00Nettoergebnis\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 212 -\n\n\n\n1610 Militärische Verteidigung 0.00 0.00122'500.00\n122'500.00Nettoergebnis\n\n5060.138 Schützenhaus Beichlen, Ersatz elektronische\nTrefferanzeige\n\n72'500.00\n\n5090.146 Weitere Arealentwicklungen 50'000.00\n\nBILDUNG2 7'038'250.00 0.00 0.00500'000.0011'477'750.00\n11'477'750.00 6'538'250.00Nettoergebnis\n\n21 Obligatorische Schule 0.00 0.006'756'250.00 500'000.0011'297'750.00\n11'297'750.00 6'256'250.00Nettoergebnis\n\n211 Eingangsstufe 0.00 0.0050'000.00\n50'000.00Nettoergebnis\n\n2110 Kindergarten 0.00 0.0050'000.00\n50'000.00Nettoergebnis\n\n5060.068 Ersatz Schulmobiliar 50'000.00\n\n212 Primarstufe 0.00 0.00488'750.00438'750.00\n438'750.00 488'750.00Nettoergebnis\n\n2120 Primarstufe 0.00 0.00488'750.00438'750.00\n488'750.00438'750.00Nettoergebnis\n\n5060.068 Ersatz Schulmobiliar 100'000.00\n5060.093 Ausbau und Erneuerung Hardware für die\n\nPrimarschule; Rahmenkredit\n388'750.00238'750.00\n\n5060.134 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 100'000.00\n5060.190 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n\n2019\n100'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 213 -\n\n\n\n217 Schulliegenschaften 0.00 0.006'267'500.00 500'000.0010'809'000.00\n10'809'000.00 5'767'500.00Nettoergebnis\n\n2170 Schulliegenschaften 0.00 0.006'267'500.00 500'000.0010'809'000.00\n5'767'500.0010'809'000.00Nettoergebnis\n\n5030.143 SA Untermosen, Schliessanlage 60'000.00\n5030.108 Schulanlage Schönenberg; Interne\n\nNetzwerkerschliessung und -komponenten\n57'500.00\n\n5030.117 Pausenplatzgestaltung, Sanierung Geräte,\nSicherheitsmassnahmen\n\n60'000.00\n\n5040.010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung,\nPlanung, Renovation *\n\n100'000.001'200'000.00\n5040.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau * 200'000.001'693'000.00\n5040.012 Kindergarten Baumgarten, Aufstockung 50'000.00\n5040.014 Kindergarten Untermosen 2; energet. San.\n\nFassade - Konzept u. Planung\n25'000.00100'000.00\n\n5040.015 SA Ort, Sanierung Toiletten 60'000.0080'000.00\n5040.019 SA Steinacher. Aufstockung Schulhaus 2'000'000.004'450'000.00\n5040.021 SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt * 250'000.00450'000.00\n5040.022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort * 100'000.002'000'000.00\n5040.023 SA Gerberacher, Ersatz Storen 61'000.00\n5040.025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 25'000.0050'000.00\n5040.038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale 100'000.00\n5040.041 SA Untermosen, Überprüfung\n\nGesamterneuerung\n50'000.00\n\n5040.045 SA Ort, prov. Turnhalle 500'000.00\n5040.115 Kindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau 1'300'000.00\n5040.118 OS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz 1'650'000.00\n5040.120 SA Gerberacher, Instandsetzung Fassade 80'000.00\n5040.121 SA Untermosen, Sanierung Gebäudehülle &\n\nUmnutzung Klassenzimmer (Auszug OSW)\n150'000.00\n\n5040.133 SA Ort, Ersatz-/Neubau Turnhalle 100'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 214 -\n\n\n\n5290.037 Schulraum-Strategie 75'000.00\n\n6320.112 OSW a.o. Beiträge an Investitionen 500'000.00\n\n22 Sonderschulen 0.00 0.00282'000.00180'000.00\n180'000.00 282'000.00Nettoergebnis\n\n220 Sonderschulen 0.00 0.00282'000.00180'000.00\n180'000.00 282'000.00Nettoergebnis\n\n2200 Sonderschulen 0.00 0.00282'000.00180'000.00\n282'000.00180'000.00Nettoergebnis\n\n5040.024 Kleingruppenschule, Schallschutzfenster 72'000.00180'000.00\n5040.119 Kleingruppenschule, Umsetzung\n\nBrandschutzmassnahmen\n210'000.00\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT3 420'000.00 0.00 0.003'695'000.00\n3'695'000.00 420'000.00Nettoergebnis\n\n34 Sport und Freizeit 0.00 0.00420'000.003'695'000.00\n3'695'000.00 420'000.00Nettoergebnis\n\n341 Sport 0.00 0.00265'000.003'570'000.00\n3'570'000.00 265'000.00Nettoergebnis\n\n3410 Sport 0.00 0.00265'000.003'570'000.00\n265'000.003'570'000.00Nettoergebnis\n\n5040.036 Liegenschaften Ortsteile Schönenberg / Hütten 100'000.00\n5040.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\n\nund Weitere\n50'000.001'900'000.00\n\n5040.074 Seebad, baulicher Unterhalt (gebunden) 1'100'000.00\n5040.078 Sanierung Bau Strandbad 150'000.00\n5040.081 Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach 110'000.00\n\n5060.076 Rutschbahn Hallenbad 210'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 215 -\n\n\n\n5060.137 Hallenbad Untermosen, Chlorelektrolyse-Analge 85'000.00\n5060.135 Strandbad Rietliau, Geräteersatz Restaurant,\n\nKüche\n80'000.00\n\n5060.136 Strandbad, solarthermische Anlage Dach\nStrandbadrest.\n\n50'000.00\n\n342 Freizeit 0.00 0.00155'000.00125'000.00\n125'000.00 155'000.00Nettoergebnis\n\n3420 Freizeit 0.00 0.00155'000.00125'000.00\n155'000.00125'000.00Nettoergebnis\n\n5040.028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl.\nPfähle\n\n50'000.00\n5040.123 Seestr. 90, Jugendhaus Sust; Einbau Dusche u.\n\nErsatz Küche\n65'000.00\n\n5040.046 Erneuerung öffentliche Spielplätze -\nRahmenkredit 2019\n\n75'000.00\n5040.124 Seestr. 90, Jugendhaus Sust; San. WC alle\n\nEtagen\n90'000.00\n\nGESUNDHEIT4 567'500.00 0.00 0.00423'900.00480'267.00900'000.00\n419'733.00 143'600.00Nettoergebnis\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 0.00 0.00567'500.00 423'900.00480'267.00900'000.00\n419'733.00 143'600.00Nettoergebnis\n\n411 Spitäler 0.00 0.00423'900.00480'267.00\n480'267.00 423'900.00Nettoergebnis\n\n4110 Spitäler 0.00 0.00423'900.00480'267.00\n423'900.00480'267.00Nettoergebnis\n\n6410.008 Rückzahlung Darlehen 2013 - 2022 423'900.00480'267.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 216 -\n\n\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 0.00 0.00567'500.00900'000.00\n900'000.00 567'500.00Nettoergebnis\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 0.00 0.00567'500.00900'000.00\n567'500.00900'000.00Nettoergebnis\n\n5030.110 Altersheim Stollenweid; interne\nNetzwerkschliessung und Komponenten\n\n130'000.00\n5030.111 Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ;\n\nAltersheim Stollenweid\n57'500.00\n\n5040.001 Haus Berg, bauliche Anpassungen * 295'000.00500'000.00\n5040.003 Altersheim Stollenweid - Umnutzung\n\nWohnung/behindertengerechte Massnahmen\n120'000.00\n\n5040.004 Dachisolation und -renovation Haus Berg, inkl.\nErweiterung\n\n70'000.00\n5040.006 Sanierung Lift Altersheim Stollenweid 150'000.00\n\n5060.005 Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und\nGesamtauftritt Frohmatt\n\n60'000.00\n5060.122 Bandautomat für Abwaschküche 85'000.00\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 150'000.00 0.00 0.00338'000.00\n338'000.00 150'000.00Nettoergebnis\n\n53 Alter + Hinterlassene 0.00 0.00150'000.00260'000.00\n260'000.00 150'000.00Nettoergebnis\n\n534 Wohnen im Alter 0.00 0.00150'000.00260'000.00\n260'000.00 150'000.00Nettoergebnis\n\n5340 Wohnen im Alter 0.00 0.00150'000.00260'000.00\n150'000.00260'000.00Nettoergebnis\n\n5040.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und\nNutzungskonzept\n\n75'000.0060'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 217 -\n\n\n\n5040.031 Alterssiedlung Bin Rääbe,\nWohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen\nund Nasszellen\n\n75'000.0050'000.00\n\n5040.044 Bin Rääbe, Liftsanierungen 150'000.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 0.00 0.0078'000.00\n78'000.00Nettoergebnis\n\n579 Sozialhilfe 0.00 0.0078'000.00\n78'000.00Nettoergebnis\n\n5790 Sozialhilfe 0.00 0.0078'000.00\n78'000.00Nettoergebnis\n\n5200.083 Einführung ZL Pro für die Berechnung und\nAusrichtung der Zusatzleistungen\n\n78'000.00\n\nVERKEHR6 5'425'000.00 0.00 0.002'340'000.00\n2'340'000.00 5'425'000.00Nettoergebnis\n\n61 Strassenverkehr 0.00 0.004'925'000.001'940'000.00\n1'940'000.00 4'925'000.00Nettoergebnis\n\n615 Gemeindestrassen 0.00 0.00600'000.001'540'000.00\n1'540'000.00 600'000.00Nettoergebnis\n\n6150 Gemeindestrassen 0.00 0.00600'000.001'540'000.00\n600'000.001'540'000.00Nettoergebnis\n\n5010.104 Verkehrssicherheit 150'000.00\n5010.190 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto\n\n2019\n500'000.001'040'000.00\n\n5040.063 Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden 170'000.00\n\n5060.190 Ersatz Fahrzeuge 2019 100'000.00180'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 218 -\n\n\n\n619 Strassen, übriges 0.00 0.004'325'000.00400'000.00\n400'000.00 4'325'000.00Nettoergebnis\n\n6190 Strassen, übriges 0.00 0.004'325'000.00400'000.00\n4'325'000.00400'000.00Nettoergebnis\n\n5040.084 Umbau Werkhof Winterberg Projektierung 4'300'000.00\n5040.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 400'000.00\n\n5060.085 Schliess-System Werke 25'000.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 0.00 0.00500'000.00400'000.00\n400'000.00 500'000.00Nettoergebnis\n\n621 Bahninfrastruktur 0.00 0.00500'000.00400'000.00\n400'000.00 500'000.00Nettoergebnis\n\n6210 Bahninfrastruktur 0.00 0.00500'000.00400'000.00\n500'000.00400'000.00Nettoergebnis\n\n5010.190 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2019\n\n300'000.00350'000.00\n\n5030.049 Bushaltestelle Tobelrain 200'000.00\n\n5040.052 Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen 50'000.00\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'250'000.00 0.00 0.001'490'000.001'860'000.0011'370'000.00\n9'510'000.00 5'760'000.00Nettoergebnis\n\n71 Wasserversorgung 0.00 0.002'000'000.00 890'000.00890'000.003'150'000.00\n2'260'000.00 1'110'000.00Nettoergebnis\n\n710 Wasserversorgung 0.00 0.002'000'000.00 890'000.00890'000.003'150'000.00\n2'260'000.00 1'110'000.00Nettoergebnis\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 219 -\n\n\n\n7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) 0.00 0.002'000'000.00 890'000.00890'000.003'150'000.00\n1'110'000.002'260'000.00Nettoergebnis\n\n5030.128 Werkleitungen Ersatzbauten - Hauptkonto 1'800'000.00\n5030.190 Wasserversorgungsleitungen 2019 -\n\nRahmenkredit\n3'000'000.00\n\n5030.200 Wasserversorgungsleitungen 2020 -\nRahmenkredit\n\n100'000.00\n\n5060.017 Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP 200'000.00\n5060.057 Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb 50'000.00\n\n6340.026 Wasserversorgung:\nGebäudeversicherungsbeiträge\n\n90'000.0090'000.00\n\n6370.000 Anschlussgebühren Wasser 800'000.00800'000.00\n\n72 Abwasserbeseitigung 0.00 0.003'400'000.00 600'000.00620'000.002'880'000.00\n2'260'000.00 2'800'000.00Nettoergebnis\n\n720 Abwasserbeseitigung 0.00 0.003'400'000.00 600'000.00620'000.002'880'000.00\n2'260'000.00 2'800'000.00Nettoergebnis\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 0.00 0.001'400'000.00 600'000.00620'000.001'750'000.00\n800'000.001'130'000.00Nettoergebnis\n\n5030.126 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n2018\n\n1'400'000.00\n5030.190 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n\n2019\n1'650'000.00\n\n5290.062 GEP Überarbeitung Schönenberg 100'000.00\n\n6370.000 Anschlussgebühren Abwasser 600'000.00620'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 220 -\n\n\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 0.00 0.002'000'000.001'130'000.00\n2'000'000.001'130'000.00Nettoergebnis\n\n5030.127 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto\n2018\n\n2'000'000.00\n5030.190 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto\n\n2019\n1'130'000.00\n\n73 Abfallwirtschaft 0.00 0.001'220'000.003'240'000.00\n3'240'000.00 1'220'000.00Nettoergebnis\n\n730 Abfallwirtschaft 0.00 0.001'220'000.003'240'000.00\n3'240'000.00 1'220'000.00Nettoergebnis\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 0.00 0.001'220'000.003'240'000.00\n1'220'000.003'240'000.00Nettoergebnis\n\n5030.092 Umbau Hauptsammelstelle Ausführung 2'900'000.00\n5030.129 UFC-Wertstoffsammelstellen 120'000.00\n5030.130 UFC-Hauskehricht, 2017 100'000.00\n5030.131 Umbau Hauptsammelstelle Projektierung 1'000'000.00\n5030.190 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019 160'000.00\n\n5060.094 Presscontainer 100'000.00\n5060.190 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019 80'000.00\n\n74 Verbauungen 0.00 0.00270'000.00250'000.001'800'000.00\n1'550'000.00 270'000.00Nettoergebnis\n\n741 Gewässerverbauungen 0.00 0.00270'000.00250'000.001'800'000.00\n1'550'000.00 270'000.00Nettoergebnis\n\n7410 Gewässerverbauungen 0.00 0.00270'000.00250'000.001'800'000.00\n270'000.001'550'000.00Nettoergebnis\n\n5020.055 Revitalisierung Bäche - Hauptkonto 70'000.00150'000.00\n5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach 250'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 221 -\n\n\n\n5020.091 Hochwasserschutz - Töbelibach 1'000'000.00\n5020.190 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019 200'000.00300'000.00\n\n5030.064 Gewässerraumausscheidung 100'000.00\n\n6120.090 Hochwasserschutz - Reidbach 250'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 0.00 0.0060'000.00\n60'000.00Nettoergebnis\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 0.00 0.0060'000.00\n60'000.00Nettoergebnis\n\n5000.144 Umsetzung LEK-Massnahmen 60'000.00\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 0.00 0.00150'000.00100'000.00\n100'000.00 150'000.00Nettoergebnis\n\n769 Übrige Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\n\n0.00 0.00150'000.00100'000.00\n100'000.00 150'000.00Nettoergebnis\n\n7690 Übrige Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\n\n0.00 0.00150'000.00100'000.00\n150'000.00100'000.00Nettoergebnis\n\n5040.125 Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster 150'000.00\n\n6300.053 Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster 100'000.00\n\n79 Raumordnung 0.00 0.00150'000.00300'000.00\n300'000.00 150'000.00Nettoergebnis\n\n790 Raumordnung 0.00 0.00150'000.00300'000.00\n300'000.00 150'000.00Nettoergebnis\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 222 -\n\n\n\n7900 Raumordnung 0.00 0.00150'000.00300'000.00\n150'000.00300'000.00Nettoergebnis\n\n5290.058 Teilrevision BZO, kommunaler Richtplan,\nUmsetzung IES\n\n150'000.00300'000.00\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 740'000.00 0.00 0.001'155'000.00\n1'155'000.00 740'000.00Nettoergebnis\n\n87 Brennstoffe und Energie 0.00 0.00560'000.00865'000.00\n865'000.00 560'000.00Nettoergebnis\n\n872 Erdöl und Gas 0.00 0.00300'000.00475'000.00\n475'000.00 300'000.00Nettoergebnis\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 0.00 0.00300'000.00475'000.00\n300'000.00475'000.00Nettoergebnis\n\n5030.140 Gaswerkleitungen Ersatzbauten - Hauptkonto 300'000.00\n5030.190 Gasleitungen 2019 - Rahmenkredit 400'000.00\n5030.200 Gasleitungen 2020 - Rahmenkredit 25'000.00\n\n5060.057 Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb 50'000.00\n\n873 Nichtelektrische Energie 0.00 0.00260'000.00390'000.00\n390'000.00 260'000.00Nettoergebnis\n\n8731 Wäremeverbund Untermosen\n(Gemeindebetrieb)\n\n0.00 0.00200'000.00190'000.00\n200'000.00190'000.00Nettoergebnis\n\n5060.056 WV Untermosen, Ersatz Gaskessel 200'000.00190'000.00\n\n8732 Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb) 0.00 0.0060'000.00200'000.00\n60'000.00200'000.00Nettoergebnis\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n- 223 -\n\n\n\n5060.048 Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung\nSteuerung/Hydraulik\n\n60'000.00\n5060.054 WV Eidmatt, Ersatz Gaskessel 200'000.00\n\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe 0.00 0.00180'000.00290'000.00\n290'000.00 180'000.00Nettoergebnis\n\n890 Sonstige gewerbliche Betriebe 0.00 0.00180'000.00290'000.00\n290'000.00 180'000.00Nettoergebnis\n\n8900 Sonstige gewerbliche Betriebe 0.00 0.00180'000.00290'000.00\n180'000.00290'000.00Nettoergebnis\n\n5040.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks 180'000.00200'000.00\n\n5060.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks 90'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n0.000.00\n20'381'850.00\n\n22'795'750.00 22'795'750.00\n\n0.00\n\n0.00 0.00\n\n32'190'750.00 2'340'267.00 22'795'750.00 2'413'900.00\n29'850'483.00\n\n32'190'750.00 32'190'750.00\n\nEinnahmenüberschuss\nTotal Ausgaben / Einnahmen\n\nTotal \nNettoinvestitionen\n\n- 224 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 3'115'000.00 0.00 0.0010'000'000.0013'900'000.00835'000.00\n13'065'000.00 6'885'000.00Nettoergebnis\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 0.00 0.003'115'000.00 10'000'000.0013'900'000.00835'000.00\n13'065'000.00 6'885'000.00Nettoergebnis\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 0.00 0.003'115'000.00 10'000'000.0013'900'000.00835'000.00\n13'065'000.00 6'885'000.00Nettoergebnis\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 0.00 0.003'115'000.00835'000.00\n3'115'000.00835'000.00Nettoergebnis\n\n7000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\nEntw.\n\n2'600'000.00300'000.00\n\n7040.033 Seestrasse 63, Fassadenrenovation 350'000.00\n7040.039 Rütibüelstr. 1; Liftsanierung 185'000.00\n7040.060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 150'000.00\n7040.142 Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u.\n\nGäste WC\n365'000.00\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie\nWertberichtigungen auf Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n0.00 0.0010'000'000.0013'900'000.00\n\n10'000'000.0013'900'000.00Nettoergebnis\n8000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\n\nEntw.\n10'000'000.0013'900'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktion\n\nBudget 2019\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n0.000.00\n6'885'000.00\n\n10'000'000.00 10'000'000.00\n\n0.00\n\n0.00 0.00\n\n835'000.00 13'900'000.00 3'115'000.00 10'000'000.00\n13'065'000.00\n\n13'900'000.00 13'900'000.00\n\nEinnahmenüberschuss\nTotal Ausgaben / Einnahmen\n\nTotal \nNettoinvestitionen\n\n- 225 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nAnhang zum Budget\n\n- 226 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nAnhang\n\nInterne Verzingsung\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 130 vom 13.07.2018 für:\n\na) Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen: 0.25%\n\nb) Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n- Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben: 1.10%\n\n- Verpflichtungen der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben: 0.125%\n\nc) Liegenschaften im Finanzvermögen, kalkulatorische Kosten sowie übrige interne Verzinsungen: 1.50%\n\nd) Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen: 1.10%\n\ne) Wärmelieferverträge mit Dritten (nur Neuabschlüsse): 0.45%\n\nVerzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\n- 227 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nFunktion Aufgabenbereich Budget Budget Rechnung\n\n2019 2018 2017 \n*)\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 173'750.00 9'540'300.00\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 1'588'875.00 0.00\n\n1110 Polizei 21'461.00 0.00\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 25'606.00 0.00\n\n1500 Feuerwehr 134'403.00 0.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 18'642.00 0.00\n\n1620 Zivilschutz 24'789.00 0.00\n\n2110 Kindergarten 392.00 0.00\n\n2120 Primarstufe 227'710.00 0.00\n\n2140 Musikschulen 4'917.00 0.00\n\n2170 Schulliegenschaften 747'522.00 0.00\n\n2200 Sonderschulen 19'630.00 0.00\n\n3290 Kultur, Übriges 128.00 0.00\n\n3410 Sport 661'079.00 0.00\n\n3420 Freizeit 11'658.00 0.00\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 787'283.00 0.00\n\n4220 Rettungsdienste 12'051.00 0.00\n\n5440 Jugendschutz 15'379.00 0.00\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 30'744.00 0.00\n\n5600 Sozialer Wohnungsbau 4'291.00 0.00\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 15'600.00 0.00\n\n5730 Asylwesen 1'785.00 0.00\n\n5790 Fürsorge, Übriges 795.00 0.00\n\n6150 Gemeindestrassen 1'200'305.00 0.00\n\n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 191'987.00 401'600.00\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 77'658.00 489'900.00\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 849'161.00 624'300.00\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 218'419.00 300'800.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'841.00 0.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung 38'817.00 0.00\n\n7900 Raumordnung 192'048.00 0.00\n\n- 228 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nFunktion Aufgabenbereich Budget Budget Rechnung\n\n2019 2018 2017 \n*)\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 11'994.00 0.00\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 112'305.00 290'200.00\n\n8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) 90'697.00 90'000.00\n\n8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb) 40'670.00 50'100.00\n\nTotal 7'554'392.00 11'787'200.00\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 7'447'718.00 11'787'200.00\n\nWertberichtigungen Darlehen 0.00 0.00\n\nWertberichtigungen Beteiligungen 0.00 0.00\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 106'674.00 0.00\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 7'554'392.00 11'787'200.00\n\n*) nicht ins HRM2 überführt\n\n- 229 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nAnhang\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2019 2018 2017 *)\n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner 24'770 21'870 21'716\n\nSteuerfuss 85% 85% 85%\n\nSteuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung) 3'226 3'212 3'318 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n*) die zugrunde liegenden Daten wurden nicht ins HRM2 überführt. Berechnung der Kennzahlen nach HRM2 ist nicht möglich.\n\n45%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n39%\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner *) 1'2371'077\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad 34%48%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nZinsbelastungsanteil 1%1%\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoverschuldungsquotient\n\n- 230 -\n\n\n\n- 231 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nFLAG Leistungsaufträge\n\n- 232 -\n\n\n\nGlobalkredit 022 Immobilien \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n022   Immobilien \n\nPolitische Zielsetzung \n\nZukunftsorientiertes Handeln mit Immobilien und marktorientierte Bewirtschaf-\ntung der eigenen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen; \n\n• Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städti-\nschen Hochbauten; \n\n• Laufenden Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit und \nder Werterhaltung (mittlerer bis guter Standard) sicherstellen; \n\n• Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten; \n\n• Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie \nplanen und umsetzen im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energiestadt" \nbzw. bei Heizungserneuerungen oder Sanierungen/Umbauten; \n\n• Umsetzen der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller \nstädtischen Immobilien. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Bestand der städtischen Immobilien \nim Verwaltungsvermögen bewah-\nren und zur Kostenmiete weiterver-\nrechnen \n\n• Kostendaten evaluieren und an die \nMieter weiterverrechnen \n\nGlobalkredit 022 Immobilien \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Bestand der städtischen Immobilien \nim Finanzvermögen bewahren und \nnachfrageorientiert weiterentwi-\nckeln. Immobilien im Finanzvermö-\ngen, die von „Dritten“ genutzt wer-\nden, sollen unter Berücksichtigung \neiner rechtlich zulässigen und an-\ngemessenen Nettorendite vermietet \nwerden. Ausgenommen sind Lie-\ngenschaften wie Alterssiedlungen, \nWohnungen für Sozialhilfe und \nAsylwesen etc. \n\n• Die Berechnungsgrundlagen \n(Landpreis, Anlagekosten, Be-\ntriebskosten, etc.) sind bekannt \nund werden periodisch nachge-\nführt. \n\n• Investitionen sind nur dann ge-\nrechtfertigt, wenn die Neuvermie-\ntung die Zielvorgaben erfüllt. \n\n• Überprüfung und Bewirtschaftung \ndes Immobilienbestandes nach \nstrategischen Grundsätzen \n\n• Veräusserung von Immobilien zu \nMarktkonditionen (Ausnahmen: \nAnsiedlung von Betrieben mit ho-\nher Wertschöpfung, grosser An-\nzahl Arbeitsplätze oder gezielt für \nnachgewiesenen Bedarf an günsti-\ngem Wohnraum) \n\n• Vollständige Vermietung • Keine Leerstände, ausser bei Re-\nnovationen/Umbauten \n\n• Mieter sind zufrieden • Mieterzufriedenheit > 90%; Um-\nfrage alle 5 Jahre (nächste im \n2021) \n\n• Die Liegenschaften des Alterszent-\nrums Frohmatt werden zentral be-\nwirtschaftet. \n\n• Gebäudebewirtschaftung Alters-\nzentrum Frohmatt ist zurückge-\nstellt bzw. sistiert \n\n• Ab 2016 werden die Liegenschaf-\nten Werke zentral bewirtschaftet. \n\n• Gebäudebewirtschaftung Liegen-\nschaften Werke ist zurückgestellt \nbzw. sistiert \n\n- 233 -\n\n\n\nGlobalkredit 022 Immobilien \n\nZiele neu Indikatoren / Standards \n\n• Ab 2019 werden die Liegenschaf-\nten Planen und Bauen zentral be-\nwirtschaftet. \n\n• Die FIBU sowie die Kostenrech-\nnung ist nachgeführt \n\n• Der Geräte- und Maschinenpark \nist inventarisiert \n\n• Das Objektpflichtenheft ist harmo-\nnisiert \n\n• Ab 2020 werden die Liegenschaf-\nten Sicherheit und Gesundheit \nzentral bewirtschaftet. \n\n• Die FIBU sowie die Kostenrech-\nnung ist nachgeführt \n\n• Der Geräte- und Maschinenpark \nist inventarisiert \n\n• Das Objektpflichtenheft ist harmo-\nnisiert \n\n• Ab 2020 werden die internen Flä-\nchen via Querschnittskosten den je-\nweiligen Abteilungen verrechnet \n\n• Die internen Flächen sind nach \nNutzungsart differenziert und auf-\ngenommen \n\n• Bis 2020 Harmonisierung der Pro-\nzesse und Verträge \n\n• Die Prozesse und Verträge sind \nzentral hinterlegt und nachgeführt \n\n• Ab 2020 sind die Prozesse für die \nInvestitionsplanung der zentral ge-\nführten Liegenschaften etabliert. \n\n• Die Immobilienstrategie ist verab-\nschiedet \n\n• Per Ende 2020 sind die Standards \nfür Betrieb und Unterhalt der zentral \ngeführten Liegenschaften verein-\nheitlicht. \n\n• Die Teilportfoliostrategien sind ver-\nabschiedet \n\n• Bis 2020 ist die zentrale Bewirt-\nschaftung der städtischen Liegen-\nschaften durch die Dienststelle Im-\nmobilien abgeschlossen \n\n• Rechnungslegung für Benchmark \nmöglich \n\nGlobalkredit 022 Immobilien \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag \nohne \nQuerschnittskosten\n\n11'361'647     11'672'656 9'492'417   9'744'134 6'229'499     7'393'345 \n\nNettoaufwand/-\nertrag\n\n311'009 251'717 1'163'846\n\nQuerschnittskosten 89'310 94'610 88'145\n\nGesamtaufwand / \nErtrag\n\n11'450'957 11'672'656 9'587'027 9'744'134 6'317'644 7'393'345\n\nNettoglobalkredit 221'699 157'107 1'075'701\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nBegründungen \n\nAufwand \nDer Aufwand ist gegenüber dem letzten Jahr um rund CHF 1.86 Mio., respektive \n19% gestiegen. Der grösste Teil (rund CHF 1.25 Mio.) ist auf den bevorstehen-\nden Gemeindezusammenschluss zurückzuführen. Überproportional starke Kos-\ntensteigerungen sind zudem bei den Mietaufwendungen zu verzeichnen, da wei-\ntere Schulraumprovisorien erstellt werden müssen. Mit den stetig steigenden Flä-\nchen wächst auch der Aufwand im baulichen Unterhalt sowie in der Reinigung. \nDa hier nicht alles mit eigenem Personal abgedeckt werden kann, werden \nDienstleitungen Dritter benötigt, was sich in der entsprechenden Budgetposition \nklar abzeichnet. Weitere Steigerungen sind darauf zurückzuführen, dass für 2019 \nausserordentlich viele Ersatzbeschaffungen für Anlagen, Maschinen und sons-\ntige Geräte geplant sind, welche das Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungs- \nund/oder technischen Lebensdauer erreicht haben. \n\nErtrag \nDer Ertrag ist gegenüber dem letzten Jahr um rund CHF 1.93 Mio., respektive \n20% gestiegen. Die Erträge steigen somit im vergleichbaren Rahmen wie die \nAufwendungen. Das ist darauf zurückzuführen, dass ein Grossteil der Aufwand-\nsteigerung im Bereich der Schulliegenschaften zu verbuchen ist und dieser Auf-\nwand der Primarschule weiterbelastet wird. \n\n- 234 -\n\n\n\nGlobalkredit  0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n0320   Amtliche Vermessung und Werkleitungen \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Dienststelle Vermessung und GIS wird nach betriebswirtschaftlichen Mass-\nstäben geführt. In der Dienststelle werden folgende Daten gehalten, nachge-\nführt, gepflegt und zur Verfügung gestellt: \n\n• Amtliche Vermessung (AV) \n• Werkleitungen Abwasser, Wasser, Gas und Signalkabel \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Alle Arbeiten einer amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen; \n\n• Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwas-\nser, Wasser und Gas; \n\n• Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Wirtschaftlicher Betrieb der  \namtlichen Vermessung \n\n• Kostendeckungsgrad 75% \n\n• Kundenfreundliche Abwicklung der \nAufträge \n\n• Bei Bauvermessungen 1 Tag Inter-\nventionszeit \n\n• Jederzeit aktuelle Daten • Nachführungsperiodizität: jährlich \n\nGlobalkredit  0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n477'952 426'000 499'340 421'650 432'935 462'096\n\nNettoaufwand/- ertrag 51'952 77'690 29'161\n\nQuerschnittskosten 50'600 53'540 47'690\n\nGesamtaufwand / Ertrag 528'552 426'000 552'880 421'650 480'625 462'096\n\nNettoglobalkredit 102'552 131'230 18'529\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nAnzahl Mutationen 20 20 25 17 20\n\nBauvermessungen 30 30 31 40 23\n\nGebäudeaufnahmen 20 30 13 20 12\n\nKostendeckungsgrad ≥75% ≥75% 96% 76% 82%\n\nBegründungen \n\nNeu wird der nicht verrechenbare Teil des Online-Stadtplans in einen eigenen \nFLAG-Bereich 0325 abgetrennt. Infolge der bevorstehenden Gemeindefusion mit \nSchönenberg und Hütten werden viele Arbeiten von der Vermessung intern erle-\ndigt. Daher ist ein höherer Kostendeckungsgrad für das Jahr 2019 kaum mög-\nlich. In den künftigen Jahren wird der Kostendeckungsgrad für die Vermessung \n0320 (ohne Online-Stadtplan) steigen. \n\n- 235 -\n\n\n\nGlobalkredit 0325 Online-Stadtplan \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n0325   Online-Stadtplan \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan \nals Dienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als \nHilfsmittel für die Verwaltung. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Betrieb Online-Stadtplan für das ganze neue Stadtgebiet sicherstellen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Jederzeit aktuelle Daten • Nachführungsperiodizität: laufend \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n56'182\n\nNettoaufwand/- ertrag -56'182\n\nQuerschnittskosten\n\nGesamtaufwand / Ertrag \n\nNettoglobalkredit -56'182 0 0 0\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nGlobalkredit 0325 Online-Stadtplan \n\nBegründungen \n\nDer digitale Stadtplan mit vielen Zusatzinformationen wie Orthofotos, Angaben \nzu Points of Interests und öffentlichen Einrichtungen, ÖV-Haltestellen, Sammel-\nstellen, Zonenplan, Baulinien, Tempo 30 Zonen und weiteren Planungsangaben \nist für alle gratis abrufbar. Dieser Service public ist heute bei grösseren Gemein-\nden selbstverständlich. Weiter sind für die Verwaltung zusätzliche Informationen \nvorhanden. Aktuell wird den anderen Abteilungen der Stadt Wädenswil dafür \nkein Querschnittkostenbeitrag verrechnet. Der Aufwand für die Wartung und Ak-\ntualisierung dieses GIS sind nicht verrechenbare Stunden, welche deshalb von \nder restlichen Vermessung getrennt zu betrachten sind.  \n\n- 236 -\n\n\n\nGlobalkredit  0330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten \n\nBudget 2019 Globalkredits \n\n0330   Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten \n\nPolitische Zielsetzung \n\nZweckmässiger und optimaler Unterhalt der öffentlichen Strassen und Plätze. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rah-\nmen der vorhandenen Mittel sicherstellen; \n\n• Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets; \n\n• Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisatio-\nnen und Dritte erbringen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Betrieblicher und benutzergerechter \nUnterhalt von Strassen, Wegen und \nPlätzen \n\n• Keine Unfälle infolge schlecht unter-\nhaltenen Anlagen \n\n• Sichere Strassen und Wege im  \nWinter \n\n• Keine Unfälle infolge mangelhaftem \nWinterdienst \n\n• Termin- und kundengerechtes  \nAusführen von Dienstleistungen \n\n• Kostendeckungsgrad bei Aufträgen \nfür Dritte mindestens 100 %. \n\nGlobalkredit  0330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag \nohne \nQuerschnittskosten\n\n5'831'158 854'000 3'408'497 818'000 3'460'903 804'016\n\nNettoaufwand/ -\nertrag\n\n4'977'158 2'590'497 2'656'887\n\nQuerschnittskosten 37'360 28'020 27'069\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n5'868'518 854'000 3'436'517 818'000 3'487'972 804'016\n\nNettoglobalkredit 5'014'518 2'618'517 2'683'956\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nEinwohner 24'455 21'800 21'716 21'686 21'569\n\nAufwand pro Einwohner für:\n\n- Strassenbeleuchtung  (CHF) 11.30 13.00 10.85 11.80 13.00\n\n- Winterdienst (CHF) 14.20 13.00 13.60 7.80 11.10\n\n- Baulicher Unterhalt Strassen (CHF) 36.00 30.00 32.15 20.50 25.80\n\nKostendeckungsgrad Belagsarbeiten \nfür Dritte\n\n120% 120% 155% 154% 127%\n\nBegründungen \n\nDas heutige Strassennetz von 103 km wird um 30 km, die heutigen Flurwege \nvon 35 km um 16 km erweitert, die Gesamtkosten pro km steigen leicht an, 2019 \n21‘954.--/km, 2018 18‘975.--/km. Die Ortsteile Schönenberg und Hütten verursa-\nchen gegenüber Wädenswil im Verhältnis etwas höhere Kosten für den betriebli-\nchen und baulichen Unterhalt der öffentlichen Strassen, Wege und Plätze. \n\n- 237 -\n\n\n\nGlobalkredit 0340 Abwasseranlagen \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n0340   Abwasseranlagen  \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie ökonomische und ökologische Abwasserentsorgung unter Anwendung des \nVerursacherprinzips sicherstellen. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch; \n\n• Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die \nWerterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen; \n\n• Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen; \n\n• Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise \numsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rech-\nnung zu tragen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Kostendeckender aber auch wirt-\nschaftlicher Betrieb der Abwasser-\nanlagen \n\n• Ausgeglichene Abwasserrechnung \n- Ertrag minus Aufwand - im Durch-\nschnitt der letzten 5 Jahre \n\n• Kundenfreundliche Abwicklung der \nBewilligungen \n\n• Innerhalb von 10 Tagen \n\n• Nachgeführtes digitales Planwerk • Nachführungsperiodizität: jährlich \n\n• Die Einleitungsvorschriften sind je-\nderzeit eingehalten \n\n• Keine ungenügenden Messungen \ndurch das AWEL \n\n• Werterhaltung der öffentlichen Ab-\nwasseranlagen \n\n• Instandsetzung pro Jahr von 1% bis \n1.5 % des Leitungsnetzes \n\nGlobalkredit 0340 Abwasseranlagen \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n4'602'307 3'648'340 4'077'140 3'021'390 3'684'882 3'401'947\n\nNettoaufwand/-ertrag 953'967 1'055'750 282'935\n\nQuerschnittskosten 26'740 27'310 25'997\n\nGesamtaufwand / \nErtrag mit QS-Kosten\n\n4'629'047 3'648'340 4'104'450 3'021'390 3'710'879 3'401'947\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\n\n980'707 1'083'060 308'932\n\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n0 0 0\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n4'629'047 4'629'047 4'104'450 4'104'450 3'710'879 3'710'879\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nGuthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 5‘943‘288.93 \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nMengengebühr CHF/m3 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20\n\nGrundgebühr CHF / m2 gew. 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07\n\nAufwand pro Einwohner CHF 189 185 171 168 172\nKostendeckungsgrad 79% 75% 92% 88% 98%\nInstandsetzung Leitungsnetz 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 1.4%\n\nBegründungen: \n\nDas Kanalnetz wird durch die Fusion vergrössert, zudem wird eine zweite ARA \n(Schönenberg) betrieben. Dank der zusätzlichen Gebühreneinnahmen kann der \nKostendeckungsgrad leicht gesteigert werden. \n\n- 238 -\n\n\n\nGlobalkredit 0360 Öffentlicher Verkehr \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n0360   Öffentlicher Verkehr \n\nPolitische Zielsetzung \n\nGewährleisten eines guten Angebotes des öffentlichen Verkehrs, sowohl im loka-\nlen Gemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Haltestellenkomfort sichern; \n\n• Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und \nbei der SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn): \n- ein öffentliches Busnetz betreiben; \n- eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie \n Schiff in Wädenswil und Au sicherstellen; \n- Fahrgastinformation gewährleisten. \n\nGlobalkredit\n\nAufwand* Ertrag* Aufwand* Ertrag* Aufwand* Ertrag*\n\nGesamtaufwand/Ertrag 3'030'955 270'000 2'188'300 270'000 2'343'267 270'000\n\nNettoglobalkredit 2'760'955 1'918'300 2'073'267\n\nBudget 2018 Rechnung 2017Budget 2019\n\n* Verbuchung ab 2017 neu nach dem Bruttoprinzip (Aufwand/Ertrag getrennt).\n\nKennzahlen \n\nin CHF BUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nGemeindebeitrag pro Einwohner 123.95 88.00 95.47 92.37 82.84\n\nGlobalkredit 0360 Öffentlicher Verkehr \n\nBegründung \n\nDer Aufwand seitens ZVV ging aufgrund von Sparmassnahmen leicht zurück, \nwas sich auf den Gemeindebeitrag pro Einwohner für den laufenden Betrieb po-\nsitiv auswirkt. Mit lnkraftreten des neuen § 31 a des Gesetzes über den öffentli-\nchen Personenverkehr müssen sich die Gemeinden jedoch ab 2019 an der Ein-\nlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BlF) beteiligen.  \nDieser Aufwand beträgt für Wädenswil 2019 rund CHF 700‘000.--. Der Gesamt-\ngemeindebeitrag pro Einwohner erhöht sich damit stark. \n\n- 239 -\n\n\n\nGlobalkredit 0370 Öffentliche Grünanlagen \n\nBudget 2019  Globalkredit \n\n0370   Öffentliche Grünanlagen \n\nPolitische Zielsetzung \n\nGepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt \nWädenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerin-\nnen und Einwohner. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil  \nsicherstellen; \n\n• Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche \nOrganisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badanlagen) erbringen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Erhalten eines attraktiven Stadtbil-\ndes mit vielfältigen, standort- und \nbenutzergerechten Grünanlagen \n\n• Die öffentlichen Grünflächen neh-\nmen gesamthaft nach Möglichkeit \nnicht ab \n\n• Flächen mit naturnaher Bepflanzung \nnehmen zu \n\n• Attraktive und intakte Spielplätze • Halbjährliche Kontrollen  \n\n• Keine Unfälle infolge mangelhaftem \nUnterhalt \n\n• Fach-, umwelt- und benutzer-ge-\nrechte Pflege der Anlagen \n\n• Der Unterhalt erfolgt aufgrund von \naktuellen, individuellen Pflegeplä-\nnen \n\n• Fachgerechte Waldpflege • Unterhaltsprogramm gemäss Re-\nvierförster umsetzen \n\n• Termin- und kundengerechtes Aus-\nführen von Dienstleistungen  \n\n• Keine berechtigten Reklamationen \n\nGlobalkredit 0370 Öffentliche Grünanlagen \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag \nohne \nQuerschnittskosten\n\n976'810 499'000 928'980 475'000 956'429 526'756\n\nNettoaufwand/-\nertrag\n\n477'810 453'980 429'672\n\nQuerschnittskosten 24'400 24'490 23'997\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n1'001'210 499'000 953'470 475'000 980'426 526'756\n\nNettoglobalkredit 502'210 478'470 453'670\n\nBudget 2018 Rechnung 2017Budget 2019\n\nBegründungen \n\nDie Grünflächen werden durch die Fusion vergrössert, können jedoch mit Aus-\nnahme der Waldpflege ohne zusätzliches Personal bewirtschaftet werden. Der \nDurchschnitt pro Einwohner sinkt deshalb minimal, 2019 20.55/Einwohner, 2018 \n21.90/Einwohner. \n\n- 240 -\n\n\n\nGlobalkredit 0380 Friedhofbetrieb \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n0380   Friedhofbetrieb \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten \nder Ruhe und Besinnung. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen; \n\n• Bestattungen vollziehen; \n\n• Dienstleistungen für Dritte (Grabbepflanzung) erbringen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Gepflegte Friedhofanlagen als Stät-\nten der Ruhe und Besinnung \n\n• Keine berechtigten Reklamationen \n\n• Sicherstellen eines geordneten Be-\nstattungs- und Friedhofbetriebs \n\n• Keine berechtigten Reklamationen \n\n• Kostendeckende Grabbepflanzun-\ngen für Dritte \n\n• Kostendeckungsgrad mindestens \n100% \n\nGlobalkredit 0380 Friedhofbetrieb \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n646'106 296'300 480'090 275'400 477'811 287'909\n\nNettoaufwand/- ertrag 349'806 204'690 189'902\n\nQuerschnittskosten 16'800 20'140 20'438\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n662'906 296'300 500'230 275'400 498'250 287'909\n\nNettoglobalkredit 366'606 224'830 210'340\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nFriedhofanlagen in m2 29'300 25'825 25'825 25'825 25'825\n\nUnterhaltskosten pro m2/Jahr \n(CHF)\n\n11.00 9.00 8.30 9.10 9.55\n\nAnzahl Erdgräber 1'800 1'500 1'437 1'500 1'541\n\nAnzahl Erdbestattungen 30 25 15 16 22\n\nKostendeckungsgrad \nGrabbepflanzung\n\n≥ 100% ≥ 100% 105% 105% 106%\n\nBegründungen \n\nNeu sind drei Friedhöfe zu unterhalten, die Unterhaltskosten steigen deshalb \nleicht pro m2. \n\n- 241 -\n\n\n\nGlobalkredit 051 Gasversorgung \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n051   Gasversorgung \n\nPolitische Zielsetzung \n\nFördern des Energieträgers Gas. Sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneu-\nerbaren Energien (Biogas/erneuerbare Gase, Solar etc.) begünstigen. Die Wirt-\nschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gasversorgung im sich verändernden \nEnergiemarkt sicherstellen. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Alle Gaskunden innerhalb des Versorgungsgebietes Wädenswil sicher und zu-\nverlässig versorgen; \n\n• Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe \nVersorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden \nkann; \n\n• Fördern und betreiben von intelligenten und sinnvollen Gas-Lösungen (Wärme, \nKälte, Strom und Treibstoff); \n\n• Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom (Warmwasser, Elektro-\nheizung) zu Gas aktiv fördern. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Werterhaltung durch Erneuerung \ndes Gasleitungsnetzes \n\n• Richtwert SVGW (Schweiz. Verein \ndes Gas und Wasserfaches) *Er-\nneuerung von 1.5% des bestehen-\nden Leitungsnetzes (52‘567 m) \n\n• Tiefe Gaspreise für Wärmekunden\nim Vergleich mit der Gesamt-\nschweiz \n\n• Gesamtschweizerische Rangierung \nim günstigen vorderen Drittel \n\n• Konkurrenzfähige Gaspreise für In-\ndustriekunden > 100Nm3/h \n\n• Kein Verlust von Industriekunden \n\nGlobalkredit 051 Gasversorgung \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Finanziell gesunder Betrieb mit der \nFlexibilität wirtschaftliche und wet-\nterbedingte Risiken zu tragen \n\n• Die Höhe der Spezialfinanzierung \nbewegt sich zwischen 75% und \n100% des Jahresumsatzes. \n\n• Steigerung des Biogasanteils im \nWärmemarkt \n\n• Erhöhung des Biogasanteils auf \n10% des Gesamtabsatzes bis 2019 \ndurch Einführung des Standardpro-\ndukts 90% Erdgas/10% Biogas \n\n• Sinnvolle und effiziente Gasanwen-\ndungen anbieten und eigene Pro-\njekte umsetzen \n\n• Werbemassnahmen, \nFörderaktionen, Projekte  \n\n• Abgabe der Gebäude Werke für die \nzentrale Gebäudebewirtschaftung \ndurch die Immobilien wurde sistiert \n\n• Beschluss vom 18. Juli 2016 \n\n* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.5%\n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag mit \nQuerschnittskosten\n\n11'649'638 11'310'860 8'373'226 8'088'524 8'369'216 10'016'794\n\nNettoaufwand/ -Ertrag 338'778 284'702 1'647'578\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\n\n338'778 284'702\n\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n1'647'578\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n11'649'638 11'649'638 8'373'226 8'373'226 10'016'794 10'016'794\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nRechnung 2017Budget 2018Budget 2019\n\nGuthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017:  CHF 6‘529‘967.71 \n\n- 242 -\n\n\n\nGlobalkredit 051 Gasversorgung \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15 RE14\n\nWerterhaltung des \nGasleitungsnetzes\n\n1.0% 1.5% 0.7% 0.0% 0.5%\n\nVerwaltungsvermögen \nCHF\n\n2'419'095 2'056'400 2'034'600 1'578'000 1'183'100 698'100\n\nSpezialfinanzierung CHF 5'906'488 6'245'266 6'529'968 4'882'389 4'848'430 5'257'561\n\nAnzahl Erdgaskunden 1'434 1'425 1'462            1'461 \n\nAnzahl Biogaskunden 326 313 301               302 \n\nBiogasabsatz kWh 3.5 Mio. 2.6 Mio. 2.4 Mio. 2.1 Mio.\n\nHeizgasabsatz kWh 122 Mio. 97.8 Mio. 98.3 Mio. 100.5 Mio.\n\nProzessgasabsatz kWh 26.2 Mio. 28.6 Mio. 27.0 Mio. 29.5 Mio.\n\nBegründungen \n\nIm Budget 2018 wurde noch von tieferen Erdgaspreisen bei der Beschaffung aus-\ngegangen. Dies hat sich bislang nicht bestätigt. Im Gegenteil, die Preise ziehen \nan und so wurden für das Budget 2019 auch höhere Beschaffungspreise einge-\nsetzt. \n\nGlobalkredit 052 Wasserversorgung \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n052   Wasserversorgung \n\nPolitische Zielsetzung \n\nAusreichende und sichere Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlich günsti-\ngen Preisen durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserres-\nsourcen. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebietes Wädenswil ausrei-\nchend mit Trink- und Löschwasser versorgen; \n\n• Das Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital und \ndem Grundwasserpumpwerk Mülenen beziehen und den Wassertransport zwi-\nschen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu den Ge-\nmeinden Richterswil und Horgen sicherstellen; \n\n• Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine ener-\ngieeffiziente und hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr \ngewährleistet werden kann,  \n\n• Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei \njederzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen.  \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Werterhaltung durch Erneuerung \ndes Wasserleitungsnetzes \n\n• Richtwert SVGW (Schweiz. Verein \ndes Gas und Wasserfaches) *Erneu-\nerung von 1.75 % des bestehenden \nLeitungsnetzes (178‘236 m)\n\n• Netzverluste minimieren • Wasserverluste inkl. ungezählter \nWasserverbrauch  \n< 13.8% (Schweiz. Durchschnitt  \ngemäss SVGW) \n\n* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75%  \n\n- 243 -\n\n\n\nGlobalkredit 052 Wasserversorgung \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Finanziell gesunder Betrieb mit der \nFlexibilität technische und wetter-\nbedingte Risiken zu tragen \n\n• Die Höhe der Spezialfinanzierung \nbewegt sich zwischen 75% und \n100% des Jahresumsatzes. \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag mit \nQuerschnittskosten\n\n4'695'525 5'723'470 3'549'380 3'774'510 3'612'831 4'726'061\n\nNettoaufwand/-Ertrag 1'027'945 225'130 1'113'231\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n1'027'945 225'130 1'113'231\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n5'723'470 5'723'470 3'774'510 3'774'510 4'726'061 4'726'061\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nGuthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 5‘747‘797.96 \n\nGlobalkredit 052 Wasserversorgung \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nWerterhaltung des \nWasserleitungsnetzes\n\n2.30% 1.71% 2.41%\n\nWasserverlust 0.39%* 12.89% 15.97%\n\nVerwaltungsvermögen CHF 4'327'213 2'259'200 1'550'800 1'549'200 1'548'700\n\nSpezialfinanzierung CHF 7'000'873 5'972'928 5'747'798 4'634'567 3'774'046\n\nWasserverbrauch pro \nEinwohner/Tag\n\n212 Liter 183 Liter 195 Liter\n\n* Aufgrund der Verrechnung des Wasserbezugs über 13 Monate, ist die Kennzahl bedingt aussage-\nkräftig. \n\nBegründungen \n\nMit der Integration der Wasserversorgungen von Schönenberg und Hütten steigt \nder Betriebsaufwand aber auch die Erträge. Höhere Investitionen und Erschlies-\nsungen für Private führen allgemein zu mehr Personal- und Materialaufwand \naber auch zu mehr Einnahmen, was insgesamt zu einem höheren Umsatz führt.  \n\n- 244 -\n\n\n\nGlobalkredit 054 Entsorgung und Recycling \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n054   Entsorgung und Recycling  \n\nPolitische Zielsetzung \n\nGewährleisten eines umfassenden und qualitativ hoch stehenden Angebotes der \ngesamten Abfallentsorgung und des Recyclings für die Bevölkerung und das Ge-\nwerbe nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit für Umwelt-, Sozial- und Wirt-\nschaftsverträglichkeit. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Komplettes Entsorgungsangebot für die Bevölkerung anbieten; \n\n• Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grün-\ngut, Altpapier und Karton anbieten bzw. sicherstellen; \n\n• Eine moderne und kundenfreundliche Hauptsammelstelle für Wertstoffe nach \nökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten; \n\n• Ein flächendeckendes und modernes Quartiersammelstellennetz für Wert-\nstoffe betreiben und unterhalten; \n\n• Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband, be-\nobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen in der Verwertung \nund Logistik zu erzielen; \n\n• Fördern und begleiten von Unterflursammelstellenprojekten für Kehricht bei \nprivaten Bauvorhaben; \n\n• Bauen von Unterflursammelstellen für Kehricht auf öffentlichem und privatem \nGrund in der zentrumsnahen Kernzone; \n\n• Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung. \n\nGlobalkredit 054 Entsorgung und Recycling \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Kostendeckende Abfallrechnung • Kostendeckungsgrad 100% \n\n• Eine umfassende Entsorgung zu \ngünstigen Preisen anbieten \n\n• Unterdurchschnittliche Grundgebüh-\nren für eine 4 ½ Zimmer-Wohnung \nim Kanton Zürich \n\n• Führen einer modernen, leistungs-\nfähigen und kundenfreundlichen \nHauptsammelstelle \n\n• Umbau der bestehenden Hauptsam-\nmelstelle zum Entsorgungspark \n\n• Hohe Recyclingquote • Nach dem abgeschlossenen Umbau \nder Hauptsammelstelle wird eine \nRecyclingquote von 62% angestrebt \n\n• Verschönerung des Ortsbilds, hygi-\nenische Verbesserung  und opti-\nmierte Logistik beim Hauskehricht \n\n• Unterflursammelstellen für Kehricht \n(UFC) in der Kernzone und bei grös-\nseren Überbauungen \n\n• Optische Aufwertung der dezentra-\nlen Wertstoffsammelstellen \n\n• Wertstoffsammelstellen umstellen \nauf UFC \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag m. \nQuerschnittskosten\n\n3'064'271 3'011'260 3'017'762 3'044'850 4'409'071 4'319'156\n\nNettoaufwand/-\nErtrag\n\n53'011 27'088 89'915\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\n\n53'011 89'915\n\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n27'088\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n3'064'271 3'064'271 3'044'850 3'044'850 4'409'071 4'409'071\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nBudget 2018Budget 2019 Rechnung 2017\n\nGuthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 1‘044‘294.22 \n\n- 245 -\n\n\n\nGlobalkredit 054 Entsorgung und Recycling \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nKosten für den Sammeldienst pro \nEinwohner/Jahr (CHF)\n\n79.06 81.31 89.22\n\nGesamtabfall, Kilo pro EW 425 432 437\n\nHauskehricht, Kilo pro EW 118 116 120\n\nGrüngut, Kilo pro EW 101 107 102\n\nKarton, Kilo pro EW 24 28 28\n\nPapier, Kilo pro EW 57 61 64\n\nRecyclingquote 56% 58% 58%\n\nKostendeckungsgrad 100.0% 98.1% 105.0% 97.0%\n\nVerwaltungsvermögen CHF 4'798'081 1'776'500 881'300 495'200 396'400\n\nSpezialfinanzierung CHF 1'018'371 1'071'382 1'044'294 1'134'208 997'998\n\nGrundgebühr 4 1/2 Zi-Whg. (CHF) 97.20 90 103.35 103.35\n\nBegründungen \n\nMit der Übernahme von Schönenberg und Hütten steigen die Entsorgungsauf-\nwände intern wie auch von externen Partner aber auch die Einnahmen. Marktbe-\ndingt können auf der Entsorgungsseite verschiedene Einsparungen gemacht \nwerden und im Zuge der Harmonisierung der Hauptsammelstellen im Bezirk trägt \nder Zweckverband CHF 125‘000.— zu den Betriebskosten der Hauptsammel-\nstelle Wädenswil bei. \n\nGlobalkredit 055 Tankstelle und 056 Wärme \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n055   Tankstelle und 056   Wärme \n\nPolitische Zielsetzung \n\nFördern von effizienten und umweltschonenden Energie-Infrastrukturanlagen der \nStadt sowie von Privaten. \n\nEinsatz des Energieträgers nach optimalem Verwendungszweck sicherstellen. \n\nDie Substitution von Erdöl und ineffizienten Stromanwendungen im Wärmebereich \ndurch umweltschonendere Energieträger forcieren. \n\nEtablierung einer Kompetenzstelle für Energie- und Umweltfragen. \n\nAusrichtung auf das Energiestadt-Goldlabel. \n\nRegionale Zusammenarbeit im Bereich Energiestadt-Aktivitäten anstreben. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Das Erstellen (inkl. Finanzierung), Betreiben und Unterhalten von städtischen \nund privaten Energie-Infrastrukturanlagen; \n\n• Eine Tankstelle (Erdgas/Biogas, Benzin und Diesel) betreiben und unterhalten; \n\n• Führen der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepolitischen \nVorgaben der Stadt (Wädenswil – Masterplan Energie 2020+). \n\n- 246 -\n\n\n\nGlobalkredit 055 Tankstelle und 056 Wärme \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Energetisch sinnvolle städtische \nund private Wärme- und Kältever-\nsorgungsanlagen fördern \noder bauen/erweitern/betreiben \n\n• Ersatz Wärmeerzeugung Werkhof  \n\n• Ausbau Wärmeverbund \nUntermosen\n\n• Sanierung und Ausbau Wärmever-\nbund Eidmatt \n\n• Kostendeckende Anlagen und Pro-\njekte bauen und betreiben \n\n• Kostendeckungsgrad > 100% \n\n• Erreichen des Energiestadt-Goldla-\nbels im 2022 \n\n• Umsetzen des Wädenswil – Master-\nplans Energie 2020+ \n\n• Reaudit Energiestadtlabel 2022:  \n75 Punkte (2018: 72 Punkte) \n\n• Aktive Förderung von Gas als \nTreibstoff  \n\n• Preisdifferenz zum Benzinverkaufs-\npreis von mind. 60 Rp. pro Liter \n\nGlobalkredit 055 Tankstelle und 056 Wärme \n\nGlobalkredit Tankstelle \n\nGuthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 648‘050.83 \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nTreibstoffverkauf Benzin (Liter) 1'005'779 1'053'171 989'370\n\nTreibstoffverkauf Diesel (Liter) 526'097 528'801 489'757\n\nTreibstoffverkauf \nErdgas/Kompogas (Liter)\n\n 117'100 117'981 125'666\n\nVergleich Eigen- und \nFremdverbrauch Treibstoff Erdgas\n\n40 / 60% 44 / 56% 42 / 58%\n\nVerwaltungsvermögen CHF 472'906 200'200 70'300 83'700 100'500\n\nSpezialfinanzierung CHF 690'449 644'687 648'051 633'622 614'198\n\nBegründungen \n\nEs wurde weniger Aufwand im Betrieb bei gleichbleibender Preispolitik budgetiert, \nwas zu einer höheren Einlage in die Spezialfinanzierung führt.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag mit \n\nQuerschnittskosten\n2'170'048 2'215'810 2'154'214 2'150'850 2'166'666 2'181'095\n\nNettoaufwand/-Ertrag 45'762 3'364 14'429\n\nEntnahme Spezialfi-\nnanzierung Tankstelle\n\n3'364\n\nEinlage Spezialfinan-\n\nzierung Tankstelle\n45'762 14'429\n\nGesamtaufwand / \n\nErtrag \n2'215'810 2'215'810 2'154'214 2'154'214 2'181'095 2'181'095\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nBudget 2018Budget 2019 Rechnung 2017\n\n- 247 -\n\n\n\nGlobalkredit 055 Tankstelle und 056 Wärme \n\nGlobalkredit Wärmeverbund Untermosen \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag mit \nQuerschnittskosten\n\n705'262 749'600 645'684 680'000 669'071 674'843\n\nNettoaufwand/-Ertrag 44'338 34'316 5'772\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n44'338 34'316 5'772\n\nGesamtaufwand / Ertrag 749'600 749'600 680'000 680'000 674'843 674'843\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nBudget 2018Budget 2019 Rechnung 2017\n\nVorschuss (Schuld) Spezialfinanzierung per 31.12.2017:     CHF -127‘153.93 \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nKostendeckungsgrad ≥ 100% 100.85% 105.29% 108.28%\n\nEnergieabsatz kWh CHF\nkeine \n\nAngabe\n3.57 Mio. 3.26 Mio. 3.40 Mio.\n\nVerwaltungsvermögen CHF 1'461'414 1'328'400 1'197'400 1'029'800 1'062'700\n\nSpezialfinanzierung CHF -58'890 -103'227 -127'154 -132'925 -164'963\n\nBegründungen \n\nEs wurde weniger Aufwand im Betrieb bei gleichbleibender Preispolitik budgetiert, \nwas zu einer höheren Einlage in die Spezialfinanzierung führt. Zudem ist durch \ndie Erweiterung des Wärmeverbunds (Alterszentrum Fuhr) mit mehr Einnahmen \naber weniger Aufwand zu rechnen.\n\nGlobalkredit 055 Tankstelle und 056 Wärme \n\nGlobalkredit Wärmeverbund Eidmatt \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag mit \nQuerschnittskosten\n\n197'836 200'072 141'855 120'070 150'339 124'715\n\nNettoaufwand/-Ertrag 2'236 21'785 25'624\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\n\n21'785 25'624\n\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n2'236\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n200'072 200'072 141'855 141'855 150'339 150'339\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nBudget 2018Budget 2019 Rechnung 2017\n\nGuthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 27‘991.32 \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nKostendeckungsgrad ≥ 100% 83.00% 114.71% 124.03%\n\nEnergieabsatz kWh CHF 1.54 Mio. 1.44 Mio. 1.48 Mio.\n\nVerwaltungsvermögen CHF 264'003 91'000 43'100 47'800 28'900\n\nSpezialfinanzierung CHF 8'442 6'206 27'991 53'615 55'473\n\nBegründungen \n\nHöhere Energiepreise und erhöhter betrieblicher Aufwand führen insgesamt zu ei-\nnem höheren Umsatz mit geringerer Einlage in die Spezialfinanzierung. \n\n- 248 -\n\n\n\nGlobalkredit 055 Tankstelle und 056 Wärme \n\nGlobalkredit Wärmeverbund Felsenquelle \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag mit \nQuerschnittskosten\n\n18'057 35'040 29'547 35'830 33'038 39'947\n\nNettoaufwand-/ertrag 16'983 6'283 6'909\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\nEinlage in \nSpezialfinanzierung\n\n16'983 6'283 6'909\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n35'040 35'040 35'830 35'830 39'947 39'947\n\nNettoglobalkredit ausgeglichen\n\nBudget 2018Budget 2019 Rechnung 2017\n\nSaldo Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 28‘260.14 \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nKostendeckungsgrad ≥ 100% 117.30% 124.88% 159.29%\n\nVerwaltungsvermögen CHF 252'286 259'000 267'900 276'800 285'700\n\nSpezialfinanzierung CHF 51'526 34'543 28'260 21'351 12'275\n\nBegründungen \n\nEs wurde weniger Aufwand im Betrieb bei gleichbleibender Preispolitik budgetiert, \nwas zu einer höheren Einlage in die Spezialfinanzierung führt. \n\nGlobalkredit 061 Stadtpolizei \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n061   Stadtpolizei \n\nPolitische Zielsetzung \n\nSicherheit durch gezielte Prävention und Repression. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Sicherheit \n\n- Sichere Verhältnisse in der Stadt, im Verkehr und in den Wohnquartieren \ndurch kompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl \nim Innen- wie im Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer In-\nterventionszeit gewährleisten; \n\n- Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum mit Schwerpunktset-\nzung Bahnhof, Seeplatz, Rosenmatt- und Neuhofpark sicherstellen; \n\n- Sämtliche anfallenden kommunalpolizeilichen Aufgaben (wie Fundbüro, \nRequisitionsbegehren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpoli-\nzei im Übertretungsbereich usw.) erledigen; \n\n- Partnerschaftlich mit anderen Akteuren (z.B. Kantonspolizei, Schulen, Ju-\ngendarbeit, Veranstaltern oder Fachstellen) zusammenarbeiten, insbeson-\ndere in der Prävention. \n\n• Verkehr \n\n- Verkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen; \n\n- Neue und temporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlas-\nsen und bestehende unterhalten. Parkplatzeinrichtungen unterhalten und \ngebührenpflichtige Parkplätze bewirtschaften; \n\n- Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten; \n\n- Nachtparkkontrollen durchführen. \n\n- 249 -\n\n\n\nGlobalkredit 061 Stadtpolizei \n\n• Administration \n\n- Administrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen \n(z.B. Erteilen von Bewilligungen, Gastwirtschafts- und Verkaufspatenten, \nNachtparkgebühren-Administration usw.). \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Vermitteln von Sicherheit durch be-\nstimmte, kompetente, verständnis-\nvolle Polizeiarbeit sowie hohe Prä-\nsenz und Einsatzbereitschaft \n\n• Sichtbare Präsenz \n- Aussendienst der Mannschaft \n  > 50 % der Arbeitszeit \n\n - 2 Abend- oder Nachtpatrouillen pro \n      Woche \n - Wöchentlicher Quartierdienst;  \n\nFusspatrouillen\n\n• Reduktion der Geschwindigkeits- \nübertretungen; Unfallverhütung \n\n• Geschwindigkeitskontrollen \n - mindestens 3 pro Monat, 1 davon  \n      nachts \n\n• Speditive und bürgerfreundliche \nErledigung der administrativen Auf-\ngaben \n\n• Kurze Fristen: \n- 80 % aller Gesuchseingänge \nwerden innert 7 Tagen erledigt \n\n• Gewährleistung einer konfliktfreien \nKoexistenz unterschiedlicher Be-\nnutzergruppen im öffentlichen \nRaum durch präventive ordnungs-\ndienstliche und Sozialinterventio-\nnen \n\n• Bedürfnisorientierte präventive Prä-\nsenz und aktives Intervenieren zur \nErhaltung der öffentlichen Ordnung \nin den Brennpunkten (z.B. durch \nPräventionspatrouillen) \n\nGlobalkredit 061 Stadtpolizei \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag \nohne \nQuerschnittskosten\n\n2'791'051 2'202'000 2'620'580 2'213'180 2'499'303 2'236'804\n\nNettoaufwand/ -ertrag 589'051 407'400 262'498\n\nQuerschnittskosten 193'280 198'100 195'979\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n2'984'331 2'202'000 2'818'680 2'213'180 2'695'282 2'236'804\n\nNettoglobalkredit 782'331 605'500 458'477\n\nBudget 2018Budget 2019 Rechnung 2017\n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nAnzahl PP* 810 810 810 828 828\n\nNettoertrag je PP (CHF) 801.50 744.40 793.75 608.73 530.50\nSicherheitsaufwand je Einw. (netto \nCHF) 31.58 27.68 21.11 22.95 38.16\n*) Neuerfassung Anzahl PP per Ende 2017 \n\nBegründungen \n\nDie Stadtpolizei ist seit dem 1. Juli 2018 wieder voll besetzt und hat seit anfangs \nJahr ein neues Führungsteam (Chef und Stv.). Vorbereitungen für den Dienst in \nden neuen Ortsteilen Schönenberg und Hütten sind am Laufen. SIP hat den Ver-\ntrag mit der Stadt Wädenswil auf den 31.12.2018 gekündigt, zurzeit wird eine \nNachfolgelösung geprüft. Aufgrund von Vorgaben des Kantons muss 2019 eini-\nges an Markierungen und Signalisationen ersetzt werden. \n\n- 250 -\n\n\n\nGlobalkredit 066 Bäder \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n066   Bäder \n\nPolitische Zielsetzung \n\nAttraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Sicherheitsstandard. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Den Badebetrieb im Hallenbad, in den Seebädern, der Badewiese Naglikon \nund im Bachgadenweiher unter Beachtung der entsprechenden Sicherheits-\nstandards sicherstellen; \n\n• Grün- und Aussenanlagen für Erholung, Sport und Spiel entsprechend gestal-\nten und unterhalten. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Hoher Sicherheitsstandard • Keine Badeunfälle infolge mangeln-\nden Unterhalts oder mangelnder \nAufsicht im Hallen- und Strandbad \n\n• Hoher Hygienestandard und ein-\nwandfreie Wasserqualität im Hal-\nlenbad \n\n• Keine Beanstandungen der Wasser-\nqualität durch Aufsichtsstelle \n\n• Werterhalt der Gebäude • Sichtbare Schäden und periodische \nSicherheitsüberprüfung: \n- Unmittelbare\n  Schadenbehebung \n- Hallenbaddecke einmal   \n   jährlich Selbstkontrolle  \n   und EMPA- Kontrolle im   \n  10 Jahresrhythmus \n- Jährliche Revision der Anlagen \n\nGlobalkredit 066 Bäder \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Gute Besucherfrequenzen • Anzahl Besucher: \nHallenbad > 100'000 / Jahr \nStrandbad >   24'000 / je Saison \nSeebad     >   10'000 / je Saison \n\n• Kundenorientierte und wirtschaftli-\nche Betriebsführung Bäder \n\n• Hallenbad: \nKostendeckungsgrad mindestens \n60% (inkl. kalkulatorischer Kosten) \n\n• Strandbad Rietliau: \nKostendeckungsgrad mindestens \n40% (inkl. kalkulatorischer Kosten) \n\n• Bis Ende 2020 sind die Gespräche \nzur Zentralisierung der Immobilien \nabgeschlossen \n\n• Vereinbarung verabschiedet \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n2'431'317 1'118'613 2'588'640 1'318'530 2'646'153 1'273'416\n\nNettoaufwand 1'312'704 1'270'110 1'372'736\n\nQuerschnittskosten 15'670 16'100 15'745\n\nGesamtaufwand / Ertrag 2'446'987 1'118'613 2'604'740 1'318'530 2'661'897 1'273'416\n\nNettoglobalkredit 1'328'374 1'286'210 1'388'481\n\nBudget 2018Budget 2019 Rechnung 2017\n\n- 251 -\n\n\n\nGlobalkredit 066 Bäder \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17\n\nErtrag Hallenbad 1'023'613 1'227'530 1'180'768\nErtrag Strandbad 75'500 71'500 73'188\n\nKostendeckungsgrad Bäder 47.92%\n\n   Kostendeckungsgrad Hallenbad\n   ≥ 60% 53.73%\n\n   Kostendeckungsgrad Strandbad\n\n   Rietliau ≥ 40% 22.07%\nBesucherzahlen: \n\nHallenbad\n\nStrandbad\n\nSeebad\n\n87'425\n\n29'840\n\n11'368\nSonnenscheinüberschuss * 70.00\n\nTemperaturüberschuss * 7°C\n\n* aufaddierte Monatsabweichungen in Stunden der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der \nJahre 1981 bis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz \n\nBegründungen \n\nDas Bäderteam ist seit 1. Juli 2018 mit einem neuen Leiter wieder komplett. Die \nim Seebad durchgeführten statischen Untersuchungen zeigen auf, dass für die \nWeiterführung eines sicheren Badebetriebs eine grosse Sanierung ansteht. Die \nverschiedenen Attraktivitätssteigerungen im Strandbad haben eine positive Wir-\nkung. Der Ertrag des Hallenbads ist aufgrund einer neuen Berechnungsform in-\nternen Verrechnungen um rund CHF 185‘000 tiefer als im Budget 2018. \n\nGlobalkredit 0771 Freizeitanlage \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n0771   Freizeitanlage \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Freizeitanlage bietet die Möglichkeiten zur sinnvollen Gestaltung der Frei-\nzeit und der Begegnung. Die Freizeitanlage ist offen für alle Menschen.\n\nAuftragsbeschrieb \n\nFreizeitgestaltung \nZur sinnvollen Freizeitgestaltung stehen vielfältige kreative Angebote zur Verfü-\ngung. \n\nTreffpunkt \nDie Freizeitanlage bietet Möglichkeiten und Raum zu Begegnung, Geselligkeit \nund sozialen Kontakten. \n\nIntegration\nDie Freizeitanlage fördert die gesellschaftliche Integration aller Bevölkerungs-\nschichten. Die Begegnung fördert Toleranz und Respekt. \n\nVernetzung  \nDie Freizeitanlage ist Teil des soziokulturellen Angebots der Stadt. Sie arbeitet \nmit andern Vernetzungspartnern zusammen (Jugendarbeit, Schule, Soziale \nDienste etc.). Synergien werden gegenseitig genutzt. \n\n- 252 -\n\n\n\nGlobalkredit 0771 Freizeitanlage \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Das Angebot der FZA  \nfür Kinder, Jugendliche und Er-\nwachsene ist vielseitig \n\n• Das Angebot berücksichtigt die Be-\ndürfnisse von Kindern, Jugendlichen \nund Erwachsenen. \n\n• Öffnungszeiten  \nim Sommer, 30 Std pro Woche \n1. Mai bis Ende Herbstferien \n\nim Winter, 39 Std pro Woche \nEnde Herbstferien bis 30. April \n\n• Ateliers und Werkstätten \ndie Nutzung der Ateliers und Werk-\nstätten ist selbständig oder beglei-\ntet möglich \n\n• Sicherstellen der Begleitung der Be-\nnutzer während den Öffnungszeiten \n\n• selbständig: \nWährend den Öffnungszeiten ist die \nselbständige Nutzung möglich \n\n• begleitet: \nWöchentlich mindestens ein Ange-\nbot pro Bereich mit fachlich-techni-\nscher Begleitung \n\n• Kursangebot \n\nfür Kinder, Jugendliche und  \nErwachsene\n\n• für Kinder und Jugendliche: \nAusschreibung von mind.  \n60 Angeboten \n\n• für Erwachsene:  \nAusschreibung von mind.  \n100 Angeboten \n\nGlobalkredit 0771 Freizeitanlage \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Veranstaltungsangebot \n\nfür Kinder, Jugendliche und Er-\nwachsene \n\n• Veranstaltungen mit Fokus  \nFörderung der gesellschaftlichen  \nIntegration  \n\n• Ferienpass - Angebote \n\n• TräffpunktKafi \n\nbeinhaltet drei Bereiche: \n\n• Den soziokulturellen Austausch \n\n• Den Kafibetrieb während den  \n Öffnungszeiten  \n\n• Die Fremdvermietung an  \n Private \n\n• Soziokultureller Austausch: \n- Treffpunkt \n- Kultureller Austausch \n- Information / Drehscheibe \n\n• Kafibetrieb: \n- Einfaches kulinarisches Angebot \n- Kein Konsumationszwang \n\n• Fremdvermietung: \n- ist kostenneutral \n\n• Entwicklung \nDie Angebote und Ausrichtung der \nFreizeitanlage werden zusammen \nmit den Vernetzungspartnern (Ju-\ngendarbeit, Schule, Soziale Dienste \netc.) überprüft und weiterentwickelt.\n\n• Ergebnisse liegen bis Ende 2019 vor\n\n- 253 -\n\n\n\nGlobalkredit 0771 Freizeitanlage \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag \nohne \nQuerschnittskosten\n\n827'070 229'800 846'270 244'600 799'900 235'420\n\nNettoaufwand/ -ertrag 597'270 601'670 564'480\n\nQuerschnittskosten 37'900 37'900 37'860\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n864'970 229'800 884'170 244'600 837'760 235'420\n\nNettoglobalkredit 635'170 639'570 602'340\n\nBudget 2018Budget 2019 Rehnung 2017\n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nAnzahl durchgeführte \nKursangebote und verwandte \nAngebote für Erwachsene\n\n300 300 335 340 257\n\nAnzahl durchgeführte \nKursangebote und verwandte \nAngebote für Kinder und \nJugendliche\n\n300 300 316 310 296\n\nBegründungen \n\nKeine. \n\nGlobalkredit 0807 Soziale Dienste \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n0807   Soziale Dienste \n\nPolitischer Leitgedanke \n\nKosten- und qualitätsbewusste Führung der gemeindeeigenen Sozialen Dienste. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfe-\ngesetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) \nund der Richtlinien der Sozialbehörde der Stadt Wädenswil; \n\n• Finanzierung von ambulanten und stationären Massahmen, zum Schutze des \nKindes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- \nund Jugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde der Stadt Wä-\ndenswil; \n\n• Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen \nim Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n• Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kinder- und Er-\nwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; \n\n• Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der \nSozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Armut wird vermieden. Bedürftige \nPersonen erhalten fristgerecht die \ngesetzeskonformen Leistungen \n\n• Finanzielle Leistungen werden inner-\nhalb von 2 Wochen, gerechnet ab \nNachweis der Mittellosigkeit, ausge-\nrichtet \n\n- 254 -\n\n\n\nGlobalkredit 0807 Soziale Dienste \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Soziale Sicherheit wird durch Leis-\ntungen der Sozialhilfe gewährleistet \n\n• Das Sozialhilfegesetz, die Richtlinien \nder SKOS und der Sozialbehörde wer-\nden eingehalten. Es gibt weniger als \n5% Beanstandungen durch die Sozial-\nbehörde bei der Gesuchsbewilligung \nbzw. Überprüfung der Entscheide \n\n• Sozialhilfebeziehenden wird die \nTeilnahme an Arbeitsintegrations-\nprogrammen und an Programmen \nzu sozialer Integration ermöglicht \nund falls nötig, von ihnen verlangt \n\n• Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Per-\nsonen werden mittels Beschäftigungs-\nprogrammen, Teillohn-Stellen und an-\nderen unterstützenden Massnahmen \ngefördert  \n\n• Eingeschränkt arbeitsfähige oder ar-\nbeitsmarktfähige Personen werden zur \nFörderung und zum Erhalt der Integra-\ntion mittels Beschäftigungsprogram-\nmen und andern Massnahmen unter-\nstützt  \n\n• Bei jungen unkooperativen Personen \nmit Integrationspotential sowie arbeits-\nmarktfähigen Personen wird die Teil-\nnahme an geeigneten Massnahmen \neingefordert \n\n• Beitrag wird geleistet zur Minde-\nrung von sozialen Problemen \n\n• Bei Bedarf und Kooperation der Klient-\nInnen wird freiwillige Beratung zur Un-\nterstützung der selbstständigen Le-\nbensführung inklusive Einkommens- \nund Vermögensverwaltung subsidiär \nzu anderen Leistungserbringern durch-\ngeführt \n\n• Korrekte Fallführung der Erwachse-\nnenschutzmassnahmen und Be-\nrichterstattung \n\n• Mind. 95% der Rechenschaftsberichte \nwerden von der Kindes- und Erwach-\nsenenschutzbehörde gutgeheissen \n\n• Obdachlosigkeit wird bei kooperati-\nonswilligen KlientInnen verhindert \n\n• Es gibt keine „unfreiwillig“ obdachlosen \nMenschen in Wädenswil \n\nGlobalkredit 0807 Soziale Dienste \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n1'932'141 130'400 1'821'999 110'250 1'700'344 99'831\n\nNettoaufwand/-ertrag 1'801'741 1'711'749 1'600'513\n\nQuerschnittskosten 200'900 224'660 221'060\n\nGesamtaufwand / \nErtrag \n\n2'133'041 130'400 2'046'659 110'250 1'921'404 99'831\n\nNettoglobalkredit 2'002'641 1'936'409 1'821'573\n\nBudget 2018Budget 2019 Rechnung 2017\n\nKennzahlen \n\nGeführte Fälle * BUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nWirtschaftliche Hilfe nach SHG 550 502 470 474 474\n\nJugend- und Familienhilfe nach SHG 36 45 33 38 47\n\nPersönliche Hilfe nach SHG 26 35 24 24 28\n\nFreiwillige Einkommens- und \nVermögensverwaltung nach SHG\n\n41 45 37 38 47\n\nErwachsenenschutzmassnahmen 143 160 141 149 155\nPlatzierungen Jugend- und Familienhilfe 7 5 6 10 13\nTotal Fälle 803 792 711 733 764\n\n* Durch den Ausbau eines Statistiktools in der Fallapplikation KLIB können detaillierte Daten über die An-\nzahl Fälle erhoben werden. Die Kennzahlen beinhalten neu neben der wirtschaftlichen Hilfe alle andern \nBereiche der Fallführung bei den Sozialen Diensten. Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaft-\nliche Hilfe entspricht den Prinzipen der BFS-Statistik.  \n\nBegründungen \n\nDie Kosten nehmen durch die Eingemeindung zu. Die Zunahme ist jedoch geringer als das Bevölkerungs-\nwachstum, da einige Kosten (wie Mieten usw.) stabil bleiben. \n\nGestützt auf die konjunkturelle Entwicklung wird die kumulative Fallzahl eher stabil bleiben. Sie erhöht \nsich durch die Eingemeindung von Schönenberg und Hütten.  \n\nSchweizweit ist zu beobachten, dass sich die Unterstützungsdauer und damit die Kostenbelastung erhöht. \nDies u.a. aus folgenden Gründen: Ältere arbeitslose Personen, Ausländer mit wenig Deutschkenntnissen, \nPersonen mit Mehrfachproblematik.  \n\n- 255 -\n\n\n\nGlobalkredit 0815 Asylkoordination \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n0815   Asylkoordination \n\nPolitische Zielsetzung \n\nQualitäts- und kostenbewusste Führung der gemeindeeigenen Asylkoordina-\ntion. \n\nAuftragsbeschrieb \n\n• Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden; \n\n• Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhän-\ngigen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung, \ndie in der Stadt Wädenswil ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Die Kapazität der Asylkoordination \nist genügend ausgebaut, um das \nAufnahmekontingent des Kantons \nvon 171 Asylsuchenden (7 pro Mille \nder Bevölkerung) zu 95% zu erfül-\nlen \n\n• Das Kontingent wird nur kurzfristig \naufgrund von knappem Wohnraum \noder Personalressourcen unter-\nschritten (max. 3 Monate). \n\n• Finanzielle Notlagen von Asyl- \nsuchenden werden vermieden \n\n• Finanzielle Leistungen für neu zuge-\nwiesene Asylsuchende werden in-\nnerhalb von 3 Arbeitstagen nach An-\nkunft in Wädenswil ausgerichtet. Alle \nanderen erhalten die Unterhaltsleis-\ntungen jeweils am Monatsende für \nden Folgemonat ausbezahlt. \n\nGlobalkredit 0815 Asylkoordination \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Ermöglichen der minimalen Integra-\ntion von Asylsuchenden, gemäss \ngesetzlichem Auftrag und zwecks \nVerhinderung von Gruppenbildung \nunbeschäftigter Asylsuchender \n\n• 70% der leistungsfähigen Personen \nbesuchen einen Deutschkurs oder \nein Beschäftigungsprogramm. \n\n• Finanzierung von genügend Be-\nschäftigungsprogrammen sowie \nDeutschkursen. \n\n• Arbeitsfähige Asylsuchende ohne \nTagesstruktur werden mindestens \nmonatlich zu einem Beratungsge-\nspräch eingeladen. \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand / Ertrag ohne \nQuerschnittskosten\n\n1'592'705 1'600'000 1'522'052 1'558'800 1'516'391 1'392'232\n\nNettoaufwand/\nNettoertrag\n\n7'295 36'748 124'159\n\nQuerschnittskosten 25'460 27'750 19'789\n\nGesamtaufwand / Ertrag 1'618'165 1'600'000 1'549'802 1'558'800 1'536'180 1'392'232\n\nNettoglobalkredit 18'165 8'998 143'948\n\nBudget 2018Budget 2019 Rechnung 2017\n\n- 256 -\n\n\n\nGlobalkredit 0815 Asylkoordination \n\nKennzahlen \n\nBUD19 BUD18 RE17 RE16\n\nAnzahl Personen im Rahmen Asylfürsorgeverordnung \n(Ausweis N, Nothilfe)\n\n79 80 74 89\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F,  in Asylstrukturen 35 27 25 19\n\nTotal Personen im Rahmen des Kontingentes, in \nAsylstrukturen\n\n114 107 99 108\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F im Rahmen des \nKontingentes, in eigener Wohnung\n\n57 50 59 42\n\nTotal Personen im Rahmen des Kontingentes 171 157 158 150\n\nAnzahl Personen anerkannte Flüchtlinge mit Ausweis \nF oder B, in Asylstrukturen\n\n15 19 17 16\n\nTotal Personen in Asylstrukturen 129 126 116 124\n\nBegründungen \n\nEs wird davon ausgegangen, dass die Aufnahmequote weiterhin bei 0.7% der \nWohnbevölkerung bleibt. Die Anzahl der Asylsuchenden erhöht sich daher durch \ndie Eingemeindung von Schönenberg und Hütten. Entsprechend erhöht sich der \nBruttoaufwand und Ertrag. \n\nDie Entwicklung im Asylbereich ist nach wie vor sehr unsicher. Gestützt auf die \nderzeitige Einschätzung kann der Betrieb weiterhin fast kostenneutral geführt \nwerden. \n\nGlobalkredit 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nBudget 2019 Globalkredit \n\n085   Alterszentrum Frohmatt \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend \naus Wädenswil, an. Um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung \nzu tragen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, \nMenschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur \nstehen 4 Häuser zur Verfügung, Haus Berg, Tal, See und per 01.01.2019 das \nHaus Stollenweid. \n\nAuftragsbeschrieb  \n\n• Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz er-\nkrankt sind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, \nwelche in Bezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und \nPersonalbestand den besonderen erhöhten Anforderungen entsprechen.  \n\n• Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer \npflegebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege. \n\n• Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der \nGesundheitsdirektion und des Bezirksrates. \n\n• Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den \nBereichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze sowie \nLehrstellen und das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung. \n\n• Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbe-\ndrohte und sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den \nneusten Erkenntnissen gepflegt und betreut.  \n\n• Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich. \n\n• Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit spezi-\nellen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu \nstellen. \n\n- 257 -\n\n\n\nGlobalkredit 085 Alterszentrum Frohmatt \n\n• Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für \ndie Bewohnerinnen und Bewohner.   \n\n• Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen \nAngeboten. \n\n• Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den sich wandelnden \nAnforderungen von Kunden und Umwelt zu entsprechen. \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Wirtschaftliche Betriebsführung bei \nbranchenkonformer Qualität \n\n• Betriebsführung ist zu 100% kosten-\ndeckend (inkl. Deckung der kalk. \nKosten) \n\n• Die Pensions-, Betreuungs- und \nPflegetaxen decken Vollkosten ge-\nmäss Kostenrechnung. \n\n• Nachweis in der Kostenrechnung. \n\n• Die Taxen sind kostendeckend, \nmarktgerecht und nachvollziehbar \n\n• Es werden keine betriebsfremden \nKosten mit Taxen querfinanziert \n\n• Die Taxen liegen im Bereich ver-\ngleichbarer Häuser (Benchmark) \n\n• Die Taxen sind anhand der Kosten-\nrechnung nachvollziehbar \n\n• Ausgaben und Einnahmen der Ta-\nxen sind deckend \n\n• Optimale Auslastung der Infrastruk-\ntur = 164 Betten in Betreutem Woh-\nnen und in den Wohngruppen \n(Pflege und Demenz)  \n\n• 97% Belegung bez. Pension \n• 92% Belegung bez. Pflege \n\n• KVG relevante Kosten werden nach \ndem Aspekt der Zweckmässigkeit, \nWirksamkeit und Wirtschaftlichkeit \nausgewiesen \n\n• Der Pflegeaufwand wird beim Ein-\ntritt, 2 x jährlich oder bei veränder-\ntem Gesundheitszustand korrekt ge-\nmessen und erfasst \n\n• Aufgrund Audits der Krankenkassen \nerfolgen nicht mehr als 2 RAI-\nKorrekturanpassungen \n\n• Die Bewohnenden sind gesamtheit-\nlich mit den Leistungen, die in der \nFrohmatt angeboten werden, zufrie-\nden \n\n• Befragung der Bewohnenden erfolgt \nim 2019 \n\n• Die Massnahmen gemäss Befra-\ngung werden umgesetzt\n\nGlobalkredit 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nZiele Indikatoren / Standards \n\n• Qualitative Sicherstellung und Über-\nprüfung der Zentralen-Prozesse \n\n• Der Pflegeprozess wird jährlich \nüberprüft und ist aktuell \n\n• Der Ein- und Auszugsprozess Be-\nwohnende wird jährlich überprüft \nund ist aktuell \n\n• Der Ein- und Austrittsprozess Mitar-\nbeitende wird jährlich überprüft und \nist aktuell \n\n• Die Frohmatt ist eine attraktive  \nArbeitgeberin \n\n• Die Massnahmen gemäss Befra-\ngung werden umgesetzt \n\n• 90% der Mitarbeitenden geben bei \nder Arbeitszufriedenheit im MAG gut \nbis sehr gut an \n\n• Fluktuation bedingt durch nicht eru-\nierbare Gründe <3% \n\n• Die Angehörigen sind gesamtheit-\nlich mit der Unterbringung der Be-\nwohnenden und ihrer Pflege und \nBetreuung zufrieden  \n\n• Befragung der Angehörigen erfolgt \nim 2019 \n\n• Die Massnahmen gemäss Befra-\ngung werden umgesetzt \n\n- 258 -\n\n\n\nGlobalkredit 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nGlobalkredit \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAufwand Besoldung   12'326'487        108'090      9'868'293 9'644'790\n\nAufwand \n\nSozialleistungen\n    2'324'400          20'500      1'909'100 1'583'721\n\nSachaufwand     3'118'260        148'335      2'380'900 2'690'358\n\nErträge          90'000   20'407'707    16'385'298 16'230'138\n\nAufwand / Ertrag \n\nHauptbetrieb\n  17'859'147   20'684'632    14'158'293    16'385'298 13'918'869 16'230'138\n\nErgebnis Hauptbetrieb     2'825'485      2'227'005 2'311'269\n\nSpitex/Rollende Küche        225'856        275'000         151'828         200'000 249'679 276'846\n\nAltershilfe        127'734          96'000         187'105           96'000 181'209 95'954\n\nVerpflegung Kita          19'950          27'100           19'950           27'100 21'140 28'504\n\nAufwand / Ertrag\n\nNebenbetriebe\n       373'540        398'100         358'883         323'100 452'029 401'304\n\nErgebnis \n\nNebenbetriebe\n         24'560          35'783 50'725\n\nGesamtaufwand/ Ertrag \n\nvor kalk. Kosten\n  18'232'687   21'082'732    14'517'176    16'708'398         14'370'898   16'631'442 \n\nErgebnis vor kalk. \n\nKosten\n    2'850'045      2'191'222 2'260'544\n\nKalk. Kosten        905'959      1'004'700 1'024'900\n\nGesamtaufwand / \n\nErtrag \n  19'138'646   21'082'732    15'521'876    16'708'398         15'395'798 16'631'442\n\nNettoglobalkredit     1'944'086      1'186'522 1'235'644\n\nRechnung 2017Budget 2018Budget 2019\n\nBegründungen \nDas Ergebnis ist gegenüber dem Budget 2018 um rund CHF 1.6 Mio. besser. Ein \ndirekter Vergleich mit 2018 ist jedoch nicht möglich, da im Budget 2019 neu der \nStandort Stollenweid mitenthalten ist mit einem Nettoertrag von CHF 702‘364. Der \nNettoertrag ohne Stollenweid beläuft sich auf CHF 1‘241‘722. Die Bereiche Perso-\nnal- und Sachaufwände, wie auch die Erträge wurden analog zum Vorjahr budge-\ntiert. Der Bereich der kalkulatorischen Kosten fällt infolge Neubewertung leicht tie-\nfer aus. Unter Anwendung der Rechnungslegung CURAVIVA Schweiz relativiert \nsich der hohe ausgewiesene Gewinn (vgl. Kennzahlen). Die Betriebsführung zeigt \nsich demnach kostendeckend. \n\nGlobalkredit 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nKennzahlen \nBUD19 BUD18 RE17 RE16 RE15\n\nDurchschnittliches Verhältnis \nWädenswiler / Andere in %\n\n85  Wä\n15 And\n\n80 Wä          \n20 And\n\n81 Wä   \n       19 And\n\n78 Wä   \n       22 And\n\n81 Wä         \n19 And\n\nAuslastungsgrad Betten \nBetreutes Wohnen\n\n99.00% 99.00% 95.19% 96.73% 98.11%\n\nAuslastungsgrad Betten auf der \nWohngruppe für Menschen mit \nDemenz\n\n99.00% 99.00% 99.98% 99.03% 102.28%\n\nAuslastungsgrad Betten auf der \nWohngruppe für Menschen mit \nPflege-bedürftigkeit \n\n96.00% 96.00% 94.08% 92.13% 98.55%\n\nAuslastung Betten Haus \nStollenweid\n\n94.00%\n\nAuslastung gesamte Frohmatt 97.00%\n\nMax. Aufenthaltstage  60'225 / 100%         43'800               43'800           43'920           43'800 \n\nPensionstage  58'495 / 97%         42'953               42'375           42'391           42'620 \n\nPflegetage  55'295 / 92%         41'153               40'432           40'634           41'198 \n\nAbwesenheitstage                 3'200           1'800                 1'943             1'757             1'422 \n\nDurchschnittliche Pflegestufe 5.00 5.54 5.68 5.43 5.32\n\nPersonalfluktuation 10.00% 10.00% 7.22% 9.14% 11.45%\n\nKrankheits- und Unfallabsenzen \nin Tage\n\n1'300 1'000                   953             1'189             1'641 \n\nUmsatz Cafeteria Frohmi             334'000       334'000             320'405         313'459         325'147 \n\nUmsatz "Rollende Küche"             183'000       200'000             191'338         181'415         178'963 \nVerkaufte Essen Rollende \nKüche\n\n              17'000         17'000 \n\n17'204 16'174 17'542\nAnzahl Lernende 24 14 14 10 11\nEffektive Pflegeeinstufungen 270 270 347 310 330\n\nVergleich Ergebnis kalk. Kosten Stadt Wädenswil / Anlagekosten nach CURAVIVA Schweiz*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nErgebnis vor kalk. Kosten 2'850'045 2'850'045\nKalk. Kosten / Anlagekosten 905'959 2'500'000\n\nNettoglobalkredit 1'944'086 350'045\n\nBUD19 mit kalk. Kosten \n\nStadt Wädenswil\n\nBUD19 mit Anlagekosten \n\nCURAVIVA Schweiz\n\n- 259 -\n\n\n\nGlobalkredit 085 Alterszentrum Frohmatt \n\n* Da innerhalb der Berechnung der kalk.-Kosten der Stadt Wädenswil nicht die \ngleichen Grundsätze gelten wie beim Modell CURAVIVA Schweiz, entstehen Ab-\nweichungen. In der Kostenrechnung (massgebend zur Festlegung der Pflegeta-\nxen) sind gemäss Vorgabe des Bundes die Anlagekosten nach Modell \nCURAVIVA Schweiz zu verwenden. \n\n- 260 -\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n      \n\n\n