name: Budget 2024 - Antrag des Stadtrats an den Gemeinderat

text: \nBudget 2024\nAntrag des Stadtrats an den Gemeinderat\nvom 2. Oktober 2023\n\n\n\n\n\nBudget 2024\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\nBericht des Stadtrats 4\n\nAntrag des Stadtrats 8\n\nBudget\n\nSteuerertrag und Steuerfuss 12\n\nFinanzierung 13\n\nHaushaltsgleichgewicht 17\n\nErfolgsrechnung - gestufter Erfolgsausweis 19\n\nErfolgsrechnung - institutionelle Gliederung 20\n\nErfolgsrechnung - funktionale Gliederung 21\n\nInvestitionsrechnung - Verwaltungsvermögen, Sachgruppen 22\n\nInvestitionsrechnung - Verwaltungsvermögen institutionelle Gliederung 23\n\nInvestitionsrechnung - Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung 24\n\nInvestitionsrechnung - Finanzvermögen, Sachgruppen 25\n\nInvestitionsrechnung - Finanzvermögen institutionelle Gliederung 26\n\nInvestitionsrechnung - Finanzvermögen funktionale Gliederung 27\n\nBudget - Details\n\nLeistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG) 29\n\nErfolgsrechnung - institutionelle Gliederung Einzelkonten 65\n\nErfolgsrechnung - funktionale Gliederung Einzelkonten 175\n\nKontakt Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung Einzelkonten 281\n\nStadt Wädenswil Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten 301\n\nFlorhofstrasse 6 Investitionsrechnung - Finanzvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten 326\n\n8820 Wädenswil\n\nAnhang zum Budget\n\nStadtrat Finanzen: Christof Wolfer Interne Verzinsung 328\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 329\n\nLeiter Finanzen: Stefan Müller Finanzkennzahlen 331\n\nTelefon 044 789 72 45 Stellenplan 332\n\nE-Mail finanzen@waedenswil.ch Abweichungsbegründungen 333\n\n1\n\n\n\n2\n\n\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\n3\n\n\n\nBudget 2024\n\nBericht des Stadtrats\n\nVorwort\n\nDank ausserordentlich hohen Grundstückgewinnsteuern wird 2024 mit einem \nÜberschuss von 34,5 Mio. CHF gerechnet. Dieser soll für die Finanzierung der \nhohen Investitionen und einer einmalig notwendigen Umbuchung von \nLiegenschaften aus dem Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen \nverwendet werden.\n\nDas Budget 2024 der Stadt Wädenswil ist geprägt von ausserordentlich hohen \nErträgen der Grundstückgewinnsteuern, der Umbuchung von Liegenschaften vom \nFinanz- ins Verwaltungsvermögen, wie auch sehr hohen Nettoinvestitionen. Daraus \nresultiert für 2024 ein Finanzierungsfehlbetrag von 5 Mio. CHF. Werden die \nSonderfaktoren ausgeklammert, verbleibt in der Erfolgsrechnung weiterhin ein \nstrukturelles Defizit.\n\nMit der vor einem Jahr verabschiedeten Finanzstrategie ist der Stadtrat gut \naufgestellt, um sich den finanziellen Herausforderungen zu stellen. Es wird mit den \ndarin festgelegten Grundsätzen gearbeitet, um die finanzpolitischen Zielsetzungen \nzu erreichen.\n\nErfolgsrechnung\nIn der Erfolgsrechnung ist ein Überschuss von 34,5 Mio. CHF budgetiert. Der \nAufwand steigt gegenüber dem Budget 2023 um 5,1 Mio. CHF. Der Ertrag steigt \num 36,1 Mio. CHF. Im Wesentlichen durch die um 32 Mio. CHF höheren \nGrundstückgewinnsteuern. \n\nPositiv wirken sich auch die Erwartungen bei den ordentlichen Steuererträgen mit \neiner Zunahme um 4 Mio. CHF aus. Diese wird jedoch teilweise durch den um 1,2 \nMio. CHF tieferen Ressourcenausgleich kompensiert. \n\nDie Abteilung Primarschule verzeichnet eine Erhöhung der Nettoausgaben von 3,4 \nMio. CHF gegenüber dem Budget 2023. Die Ursachen sind Anstiege bei den \n\nkantonalen Löhnen, die Teuerung, die Entwicklung der Schülerzahlen sowie die \nErhöhung der internen Verrechnungen. In der Abteilung Soziales kommt es zu \neiner Entlastung des Budgets bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe um 2,8 \nMio. CHF. Die Anzahl der Ukrainerinnen und Ukrainer, die längerfristig unterstützt \nwerden müssen liegt tiefer als 2023 angenommen. Das Alterszentrum Frohmatt \nplant 2024 einen Ertragsüberschuss von knapp 0,5 Mio. CHF. Das gegenüber dem \nVorjahresbudget um 1,3 Mio. CHF tiefere Ergebnis ist im Wesentlichen auf \nEinmaleffekte zurückzuführen wie Abklärungen betreffend notwendige \nErsatzneubauten sowie insbesondere teuerungsbedingt höhere Löhne und \nEnergiekosten.\n\nInvestitionsrechnung\nMit 38,6 Mio. CHF Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen sowie 20 Mio. CHF \nfür die Übertragung von Liegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen, \nweist auch das Investitionsbudget aussergewöhnliche Positionen auf. Die \nUmbuchung betrifft Liegenschaften, die seit Längerem für öffentliche Zwecke \ngenutzt werden und deshalb nicht mehr im Finanz-, sondern im \nVerwaltungsvermögen zu führen sind. Ausserdem sind 11,2 Mio. CHF für den \nBaufortschritt 2024 für den Ersatzneubau auf der Schulanlage Ort enthalten. \n\nIm Finanzvermögen fallen durch die Umbuchung der Liegenschaften Einnahmen \nvon 20 Mio. CHF an. Dazu kommen 7,6 Mio. CHF für den geplanten Verkauf der \nletzten Landparzelle des Projekts Werkstadt Zürisee. \n\nSelbstfinanzierung \nDie Selbstfinanzierung im Steuerhaushalt ist mit 42,3 Mio. CHF ausserordentlich \nhoch. Nach Abzug des überdurchschnittlichen Teils der Grundstückgewinnsteuern \nergibt sich eine Selbstfinanzierung von 10,3 Mio. CHF. Angestrebt wird eine \nSelbstfinanzierung in der Höhe von 17 Mio. CHF, um damit die mittelfristig als \nsinnvoll erachteten Nettoinvestitionen decken zu können. \n\n4\n\n\n\nBudget 2024\n\nBericht des Stadtrats\n\nVorwort\n\nFinanzpolitische Einschätzung\nDie Nettoschuld im Steuerhaushalt kann durch Finanzierungsüberschüsse in den \nJahren 2023 und 2024 wesentlich reduziert werden. Damit ist es möglich, trotz der \nUmbuchung von Liegenschaften und den Investitionsvorhaben 2024 die \nNettoschuld weiter zu reduzieren. Unter der Annahme, dass wie in der \nVergangenheit in einem Budgetjahr lediglich 80 % der geplanten Investitionen \nrealisiert werden können, wird die Nettoschuld im Steuerhaushalt Ende 2024 \nvoraussichtlich 8,7 Mio. CHF betragen. Das sind 340 CHF pro Einwohnerin oder \nEinwohner. Die finanzpolitische Zielsetzung, die Nettoschuld komplett abzutragen, \nkommt damit in Griffnähe. \n\nWerden im Budget 2024 die oben erläuterten Sondereffekte auf das Niveau eines \nDurchschnittsjahres reduziert, verbleibt im Steuerhaushalt allerdings ein \nstrukturelles Defizit von rund 7 Mio. CHF. \n\nIn Übereinstimmung mit seiner Finanzstrategie und aufgrund des immer noch \nvorhandenen strukturellen Defizits und der Nettoverschuldung, beantragt der \nStadtrat dem Gemeinderat, den Steuerfuss unverändert auf 86 % zu belassen. \n\nWädenswil, 2. Oktober 2023\n\n5\n\n\n\nBudget 2024\n\nBericht des Stadtrats\n\nErfolgsrechnung\n\nin Tausend Franken Budget Budget Rechnung\n2024 2023 2022\n\nLegislative 262 0 0\n\nPräsidiales 5'667 4'961 5'175\n\nFinanzen -137'444 -98'454 -102'798\n\nPlanen und Bauen 10'539 10'066 11'012\n\nWerke 201 228 184\n\nGesellschaft 18'809 16'398 17'119\n\nPrimarschule 45'817 42'444 42'770\n\nSoziales 22'168 22'622 19'750\n\nFrohmatt -472 -1'745 -3'011\n\nErfolgsrechnung nach institutioneller Sicht\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -34'453 -3'480 -9'799\n\n6\n\n\n\nBudget 2024\n\nBericht des Stadtrats\n\nInvestitionsrechnung\n\nin Tausend Franken Budget Budget Rechnung\n2024 2023 2022\n\nLegislative 0 0 0\n\nPräsidiales 695 718 344\n\nFinanzen 38'881 8'914 3'212\n\nPlanen und Bauen 8'100 7'310 6'704\n\nWerke 4'825 4'760 3'111\n\nGesellschaft 4'253 -92 1'380\n\nPrimarschule 558 670 525\n\nSoziales 0 46 142\n\nFrohmatt 1'258 866 96\n\nZuständigkeit\n\nInvestitionsplanung nach institutioneller Sicht\n\nFür die Genehmigung des Budgets sowie der Festsetzung des Steuerfusses ist der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig.\n\nTotal Nettoinvestitionen VV 58'570 23'191 15'515\n\nTotal Nettoinvestitionen FV -28'220 160 1'104\n\nTotal Nettoinvestitionen (VV + FV) 30'350 23'351 16'618\n\n7\n\n\n\nBudget 2024\n\nAntrag des Stadtrats\n\n1 Antrag zum Budget\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 239'822'599Fr.             \nGesamtertrag 274'274'972Fr.             \n\nErtragsüberschuss 34'452'373Fr.              \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 61'791'600Fr.               \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 3'221'800Fr.                 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 58'569'800Fr.              \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 1'150'000Fr.                 \nEinnahmen Finanzvermögen 29'370'000Fr.               \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -28'220'000Fr.             \n\nDer Stadtrat hat das Budget 2024 der Stadt Wädenswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2024 der Stadt Wädenswil zu genehmigen.\n\n8\n\n\n\nBudget 2024\n\nAntrag des Stadtrats\n\n2 Antrag zum Steuerfuss\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 82'025'930Fr.              \n\nSteuerfuss 86%\n\nErtragsüberschuss 34'452'373Fr.              \n\nWädenswil, 02.10.2023\nStadtrat Wädenswil\n\nJonas Erni Esther Ramirez\n1. Vizepräsident Stadtschreiberin\n\nReferent des Stadtrats\nChristof Wolfer\nStadtrat Finanzen\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 86% (Vorjahr 86%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.\n\nDer Ertragsübeschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.\n\n9\n\n\n\n10\n\n\n\nBudget\n\n11\n\n\n\nBudget 2024\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nBudget Budget\n\n2024 2023\n\nSteuerbedarf\n\nGesamtaufwand 239'822'599 234'695'247\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 203'732'672 172'278'340\n\nZu deckender Aufwandüberschuss 36'089'927 62'416'907\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2024 2023\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 82'025'930 76'624'419\n\nSteuerfuss 86% 86%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n\n4000.0x Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 56'298'500 53'378'000\n\n4001.0x Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 8'883'800 8'260'000\n\n4010.0x Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 4'800'000 3'642'000\n\n4011.0x Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 560'000 617'000\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 70'542'300 65'897'000\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 70'542'300 65'897'000\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 34'452'373 3'480'093\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\n12\n\n\n\nBudget 2024\n\nFinanzierung\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\nBU 2024 BU 2024 BU 2024\n\n+ Ertragsüberschuss 34'452'373 34'452'373 0\n- Aufwandüberschuss 0 0 0\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0 0 0\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0 0 0\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9'670'178 7'932'470 1'737'708\n- Ertrag aus Aufwertungen 0 0 0\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'162'666 18'050 2'144'616\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 279'215 62'070 217'145\n+ Einlagen in das Eigenkapital 19'000 0 19'000\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung 46'025'002 42'340'823 3'684'179\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 58'569'800 52'009'800 6'560'000\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -12'544'798 -9'668'977 -2'875'821\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 79% 81% 56%\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen * 50'855'840 45'607'840 5'248'000\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) * -4'830'838 -3'267'017 -1'563'821\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) * 91% 93% 70%\n\n* Unter Berücksichtigung, dass im Durchschnitt im Budgetjahr 80% (Erfahrungswert) der geplanten Investitionen effektiv realisiert werden können. \n\n                          Richtwerte\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\n13\n\n\n\nBudget 2024\n\nFinanzierung\n\nGasversorgung Wasserversorgung Entsorgung / Recycling \n\nBU 2024 BU 2024 BU 2024\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 104'741 394'302 359'256\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0 0 0\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 36'875 297'807 103'524\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 0\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0 0\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung 141'616 692'109 462'780\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 200'000 2'950'000 800'000\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -58'384 -2'257'891 -337'220\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 71% 23% 58%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n14\n\n\n\nBudget 2024\n\nFinanzierung\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nMobilität Wärmeverbund Untermosen Wärmeverbund Eidmatt\n\nBU 2024 BU 2024 BU 2024\n\n28'170 49'263 21'238\n\n0 0 0\n\n93'527 6'066 39'779\n\n0 0 0\n\n0 0 0\n\n0 0 0\n\n121'697 55'329 61'017\n\n0 310'000 220'000\n\n121'697 -254'671 -158'983\n\nkeine Investition 18% 28%\n\n15\n\n\n\nBudget 2024\n\nFinanzierung\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nWärmeverbund Felsenquelle Abwasseranlagen Kleingruppenschule\n\nBU 2024 BU 2024 BU 2024\n\n9'030 771'708 0\n\n0 0 0\n\n16'552 1'550'486 0\n\n0 0 217'145\n\n0 0 19'000\n\n0 0 0\n\n25'582 2'322'194 -198'145\n\n0 2'080'000 0\n\n25'582 242'194 -198'145\n\nkeine Investition 112% negative Selbstfinanzierung\n\n16\n\n\n\nBudget 2024\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nGemäss Stadtratsbeschluss Nr. 130 vom 13. Juli 2018 gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn die Ergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, \n\ndes laufenden und kommenden Budgetjahres sowie die drei Ergebnisse der Planjahre ausgeglichen sind.\n\nRE 2020 RE 2021 RE 2022 HR 2023 BU 2024 FEP 2025 FEP 2026 FEP 2027 Summe\n\n-3'499'351 3'416'181 9'799'201 16'937'907 34'452'373 14'672'334 7'368'813 5'250'985 88'398'443\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss) 34'452'373\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 7'932'470\n\n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 2'116'269\n\nTotal zulässiger Aufwandüberschuss 10'048'739\n\nMittelfristiger Ausgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\n17\n\n\n\nBudget 2024\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ø\n\n32% 31% 32% 33% *) *) *) k.A.\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ø\n\n2% 2% 1% 1% *) *) *) k.A.\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ø\n\n13% 12% 11% 9% *) *) *) k.A.\n\n*) werden nur in der Jahresrechnung berechnet\n\nKennzahlen\n\n18\n\n\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022\n\n30 Personalaufwand 64'594'785 61'475'440 57'390'896\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'522'007 62'199'032 59'287'560\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'575'608 8'879'876 7'983'694\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'162'666 1'119'720 1'732'388\n\n36 Transferaufwand 75'708'256 77'028'940 68'671'952\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 83'535\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 212'563'321 210'703'008 195'150'024\n\n40 Fiskalertrag 126'901'490 90'901'020 92'559'455\n\n41 Regalien und Konzessionen 52'650 62'650 99'557\n\n42 Entgelte 69'001'821 69'807'882 67'245'917\n\n43 Verschiedene Erträge 914'000 949'000 748'736\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 279'215 74'696 159'048\n\n46 Transferertrag 43'613'559 45'517'827 36'440'444\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 83'535\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 240'762'735 207'313'075 197'336'692\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 28'199'414 -3'389'933 2'186'668\n\n34 Finanzaufwand 1'725'600 1'782'070 1'676'512\n\n44 Finanzertrag 7'997'559 8'652'096 9'289'046\n\nErgebnis aus Finanzierung 6'271'959 6'870'026 7'612'533\n\nOperatives Ergebnis 34'471'373 3'480'093 9'799'201\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 19'000 0 0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis -19'000 0 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 34'452'373 3'480'093 9'799'201\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 25'514'678 22'210'169 22'605'828\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 25'514'678 22'210'169 22'605'828\n\nTotal Aufwand 239'822'599 234'695'247 219'432'365\n\nTotal Ertrag 274'274'972 238'175'340 229'231'566\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\n19\n\n\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Legislative 261'600 0 0 0 0 0\n0 261'600 0 0 0 0\n\n1 Präsidiales 10'716'941 5'050'108 9'640'240 4'679'648 10'010'744 4'836'053\n0 5'666'833 0 4'960'592 0 5'174'691\n\n2 Finanzen 22'391'151 159'835'000 23'737'884 122'192'320 19'932'566 122'730'711\n137'443'849 0 98'454'436 0 102'798'146 0\n\n3 Planen und Bauen 22'029'286 11'490'000 19'991'424 9'925'430 18'865'730 7'853'928\n0 10'539'286 0 10'065'994 0 11'011'801\n\n5 Werke 35'872'957 35'671'907 38'342'256 38'114'206 37'487'510 37'303'614\n0 201'050 0 228'050 0 183'896\n\n6 Gesellschaft 23'475'030 4'665'672 21'799'762 5'401'917 21'627'943 4'508'573\n0 18'809'358 0 16'397'845 0 17'119'370\n\n7 Primarschule 52'997'050 7'179'738 48'338'742 5'894'337 49'299'966 6'530'140\n0 45'817'312 0 42'444'405 0 42'769'826\n\n8 Soziales 48'688'755 26'520'551 51'060'178 28'437'910 41'741'080 21'990'850\n0 22'168'204 0 22'622'268 0 19'750'230\n\n85 Frohmatt 23'389'829 23'861'996 21'784'761 23'529'572 20'466'827 23'477'696\n472'167 0 1'744'811 0 3'010'869 0\n\nTotal Aufwand / Ertrag 239'822'599 274'274'972 234'695'247 238'175'340 219'432'365 229'231'566\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 34'452'373 3'480'093 0 9'799'201 0\n\nTotal 274'274'972 274'274'972 238'175'340 238'175'340 229'231'566 229'231'566\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n20\n\n\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 29'764'687 24'306'240 29'658'224 22'778'052 27'163'693 23'550'471\n0 5'458'447 0 6'880'172 0 3'613'222\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 9'631'962 4'071'738 9'280'327 4'100'570 9'618'312 4'395'588\n0 5'560'224 0 5'179'757 0 5'222'724\n\n2 Bildung 56'453'697 7'236'478 51'368'570 5'944'727 50'503'029 6'277'366\n0 49'217'219 0 45'423'843 0 44'225'663\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'655'993 2'142'894 6'041'765 2'179'386 6'087'599 2'047'698\n0 4'513'099 0 3'862'379 0 4'039'901\n\n4 Gesundheit 35'292'738 23'914'996 32'462'401 23'587'572 32'788'960 23'517'072\n0 11'377'742 0 8'874'829 0 9'271'888\n\n5 Soziale Sicherheit 45'929'903 26'673'796 48'674'934 28'735'065 39'448'891 22'280'223\n0 19'256'107 0 19'939'869 0 17'168'668\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 10'052'467 4'266'813 9'850'871 4'500'216 9'268'001 2'211'453\n0 5'785'654 0 5'350'655 0 7'056'548\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 18'662'219 15'294'000 16'812'591 13'603'010 16'138'455 13'185'550\n0 3'368'219 0 3'209'581 0 2'952'905\n\n8 Volkswirtschaft 21'715'664 25'013'740 24'966'981 27'457'310 23'539'511 26'305'972\n3'298'076 0 2'490'329 0 2'766'461 0\n\n9 Finanzen und Steuern 5'663'269 141'354'277 5'578'583 105'289'432 4'875'915 105'460'174\n135'691'008 0 99'710'849 0 100'584'259 0\n\nTotal Aufwand / Ertrag 239'822'599 274'274'972 234'695'247 238'175'340 219'432'365 229'231'566\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 34'452'373 3'480'093 0 9'799'201 0\n\nTotal 274'274'972 274'274'972 238'175'340 238'175'340 229'231'566 229'231'566\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n21\n\n\n\nBudget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022\n\n50 Sachanlagen 61'061'600 25'492'000 18'586'101\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0\n\n52 Immaterielle Anlagen 700'000 1'378'250 538'172\n\n54 Darlehen 0 0 9'079\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 0 183'858\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 30'000 30'000 20'402\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0 0 0\n\nTotal Investitionsausgaben 61'791'600 26'900'250 19'337'611\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 800'000 0\n\n61 Rückerstattungen 0 0 0\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 3'200'000 2'887'000 3'718'888\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 21'800 21'800 21'800\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0 0 0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 82'327\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0 0 0\n\nTotal Investitionseinnahmen 3'221'800 3'708'800 3'823'015\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 61'791'600 26'900'250 19'337'611\n\nTotal Investitionseinnahmen 3'221'800 3'708'800 3'823'015\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -58'569'800 -23'191'450 -15'514'597\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\n22\n\n\n\nBudget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Legislative 0 0 0 0 0 0\n\n1 Präsidiales 695'000 0 717'750 0 353'770 10'000\n\n2 Finanzen 38'902'600 21'800 8'936'000 21'800 3'291'269 78'867\n\n3 Planen und Bauen 9'400'000 1'300'000 8'955'000 1'645'000 8'224'497 1'520'875\n\n5 Werke 6'725'000 1'900'000 6'330'000 1'570'000 5'230'213 2'118'946\n\n6 Gesellschaft 4'253'000 0 380'000 472'000 1'452'535 72'102\n\n7 Primarschule 558'000 0 670'000 0 525'200 0\n\n8 Soziales 0 0 45'500 0 163'730 22'225\n\n85 Frohmatt 1'258'000 0 866'000 0 96'397 0\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 61'791'600 3'221'800 26'900'250 3'708'800 19'337'611 3'823'015\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 58'569'800 0 23'191'450 0 15'514'597\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n23\n\n\n\nBudget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 22'575'000 0 2'477'750 0 1'571'884 57'067\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1'028'000 0 245'000 60'000 185'900 50'102\n\n2 Bildung 15'030'600 0 6'296'000 0 2'362'741 0\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 3'380'000 21'800 620'000 458'800 1'299'775 53'800\n\n4 Gesundheit 1'258'000 0 866'000 0 96'397 0\n\n5 Soziale Sicherheit 2'500'000 0 1'345'500 0 387'071 22'225\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 3'915'000 0 3'640'000 0 3'979'703 0\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 11'030'000 3'200'000 10'230'000 3'190'000 9'126'772 3'639'821\n\n8 Volkswirtschaft 1'075'000 0 1'180'000 0 327'367 0\n\n9 Finanzen und Steuern 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 61'791'600 3'221'800 26'900'250 3'708'800 19'337'611 3'823'015\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 0.00 58'569'800.00 0.00 23'191'450.00 0.00 15'514'596.69\n\nTotal 61'791'600 61'791'600 26'900'250 26'900'250 19'337'611 19'337'611\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n24\n\n\n\nBudget 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 1'150'000 190'000 1'108'120\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0 0 0\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0 0 0\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0 0 0\n\nTotal Ausgaben 1'150'000 190'000 1'108'120\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 7'570'000 30'000 4'457\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0 0 0\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 21'800'000 0 0\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0 0 0\n\nTotal Einnahmen 29'370'000 30'000 4'457\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 1'150'000 190'000 1'108'120\n\nTotal Einnahmen 29'370'000 30'000 4'457\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 28'220'000 -160'000 -1'103'663\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\n25\n\n\n\nBudget 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 Finanzen 1'150'000 21'800'000 100'000 0 786'365 0\n\n3 Planen und Bauen 0 7'570'000 90'000 30'000 321'755 4'457\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 1'150'000 29'370'000 190'000 30'000 1'108'120 4'457\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 28'220'000 0 160'000 0 1'103'663\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n26\n\n\n\nBudget 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 1'150'000 29'370'000 190'000 30'000 1'108'120 4'457\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 1'150'000 29'370'000 190'000 30'000 1'108'120 4'457\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 28'220'000 0 160'000 0 1'103'663\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n27\n\n\n\n28\n\n\n\nBudget - Details\n\nLeistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)\n\n29\n\n\n\n \n\n \n  \n\n Budget 2024 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \nZuständiger Stadtrat: Christof Wolfer \n\n \n\nPolitische Zielsetzung  \n \nDer Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0221 Immobilien im Finanzvermögen \n\n- 0222 Immobilien im Verwaltungsvermögen \n\n \nDer Bereich Immobilien bewirtschaftet mit zukunfts- und marktorientiertem Handeln \ndie städtischen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit gemäss definiertem Rollen-\nmodell und Teilportfoliostrategien zur Liegenschaftenstrategie. \n \n \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n \n\nAufträge beider Leistungsgruppen \n\n- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen; \n\n- Entwicklung und Umsetzung von Teilportfoliostrategien; \n\n- Wahrnehmung der Rollen als Eigentümervertreterin, Bauherrenvertreterin und Be-\ntreiberin für die Immobilien, welche der Dienststelle Immobilien zugeordnet wur-\nden; \n\n- Wahrnehmung der mit den Rollen gemäss Immobilienstrategie verbundenen Auf-\ngaben für die Teilportfolios, in welchen der Dienststelle Immobilien eine der Rollen \n(Eigentümervertretung, Bauherrenvertretung, Betreiberin, Nutzervertretung) zuge-\nteilt ist;  \n\n- Projektleitung als Bauherrenvertretung bei Planung und Realisierung der städti-\nschen Hochbauten; \n\n- Laufender Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit sowie des \nSubstanz- und des Werterhalts sicherstellen; \n\n- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie pla-\nnen und umsetzen, im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energiestadt" bzw. bei \nErneuerungen von Heizungsanlagen oder bei Gebäudesanierungen/Umbauten; \n\n \n\nAufträge der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen \n\n- Steuerung des Bestands nach den Grundsätzen der Strategie aller Immobilien im \nFinanzvermögen; \n\n  \n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\n \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n \nAufgaben der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen \n \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Bestand der städtischen Immobi-\nlien im Finanzvermögen bewahren \nund nachfrageorientiert weiterent-\nwickeln.  \n\n- Immobilien im Finanzvermögen, \ndie von „Dritten“ genutzt werden, \nsollen unter Berücksichtigung einer \nrechtlich zulässigen und angemes-\nsenen Nettorendite vermietet wer-\nden. Ausgenommen sind Liegen-\nschaften wie Alterssiedlungen, \nWohnungen für Sozialhilfe, Not-\nwohnungen und Asylwesen sowie \nVerwaltungsgebäude die früher \nWohnliegenschaften waren etc. \n\n- Weiterentwicklung des Portfolios auf Basis \nder vom Stadtrat verabschiedeten Strate-\ngie.  \n\n- Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, \nwenn die Neuvermietung die Zielvorgaben \nerfüllt (Renditeliegenschaften). \n\n- Vollständige Vermietung. - Keine Leerstände, ausser bei Renovatio-\nnen/Umbauten und im Falle einer Unbe-\nwohnbarkeit. \n\n \n \nAufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen \n \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Bestand der städtischen Immobi-\nlien im Verwaltungsvermögen be-\nwahren, bedarfsorientiert weiter-\nentwickeln und zur Kostenmiete \nweiterverrechnen. \n\n- Werterhalt mit angemessenen personellen \nund finanziellen Ressourcen sicherstellen, \ninsbesondere durch Steuerung des Unter-\nhaltsbudgets. \n\n- Kostendaten evaluieren und an die Mieter \nweiterverrechnen, z.B. Anpassung von Ne-\nbenkostenpauschalen, wo dies rechtlich \nmöglich ist. \n\n- Räume für Aktivitäten sollen der \nBevölkerung zur Verfügung stehen \n\n- Die Gebühren sollen mindestens die vari-\nablen Kosten decken. \n\n \nEntwicklungsziele Projekte/Massnahmen \n\n- Bestellungen von Raumbedürfnis-\nsen erfolgen ab 2024 strukturiert, \ndamit ein effizienter Austausch \nzwischen den Bedürfnissen der \n\n- Entwicklung und Konkretisierung des Leit-\nfadens Bestellerkompetenz \n\n30\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\n \n\nBestellerorganisation und der \nDienststelle Immobilien möglich ist. \n\n- Die internen Nutzervertreter (gem. Rollen-\nmodell) sind informiert und befähigt die Be-\nstellerkompetenz wahrzunehmen \n\n- Die Dienststelle Immobilien begleitet das \nneue Bestellerkompetenzmodell mit dem \nneu eingeführten Ticketsystem Immobilien \n(Schulung und Umsetzung) und nimmt bei \nBedarf Anpassungen vor. \n\n- Meilensteine per 31.12.2024 bei \nden grossen Projekten im Verwal-\ntungsvermögen erreichen \n\n- Schulanlage Ort, Neu- u. Ersatzbau Ost-\ntrakt, Kosten- und Zeitplanung des Neu-\nbauprojektes ist im Plan \n\n- Alterssiedlung Bin Rääbe, Sanierung und \nErweiterung: In Q1/2024 soll der Projektie-\nrungskredit dem Stadtrat zur Genehmi-\ngung vorgelegt werden, bis Ende 2024 sol-\nlen die Planungsarbeiten abgeschlossen \nsein. Die Planungsphase beinhaltet das \nVor- und Bauprojekt bis zur Baubewilli-\ngungsphase. Bis Ende 2024 ist die SIA-\nPlanungsphase 33 abgeschlossen. \n\n- Schulanlage Untermosen, Gesamterneue-\nrung: im Jahr 2024 wurde die Präqualifika-\ntion erfolgreich abgeschlossen (SIA-Phase \n31 abgeschlossen). Bis Ende des Jahres \n2024 wurden die Grundlagen für die Aus-\nschreibung erarbeitet (SIA-Phase 41 abge-\nschlossen). Die Grundlagen für den politi-\nschen Entscheid zur Projektidee unter Ein-\nbezug der Schulraumplanung liegen bis \nMitte 2025 vor. \n\n- Ersatzneubau Notunterkünfte in der Au: \nNeubau bis Ende 2024 realisiert  \n\n- Schulanlage Steinacher, Sanierung Lern-\nschwimmbecken ab 2025, Die Grundlagen \nfür den politischen Entscheid über die Sa-\nnierung liegt dem Stadtrat bis Mitte 2024 \nvor. \n\n- Dorfhuus Schönenberg: Sanierung der \nLüftungsanlage bzw. Teile der Lüftungsan-\nlagen abgeschlossen. \n\n- Mindestens eine neue PV-Anlage realisiert \nund in Betrieb genommen. \n\n- Weitere Energieeffizienzmassnahmen in \neinem Umfang von CHF 300'000 können \nbis Ende 2024 in Betrieb genommen wer-\nden. \n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\n \n\n- Altes Gewerbeschulhaus: Umbau für das \nBetreibungsamt und Stadtpolizei abge-\nschlossen. \n\n- Anpassung der Leistungen bei \nVeranstaltungen an die Bedürf-\nnisse der Nutzenden und Überar-\nbeitung der Grundlagen \n\n- Das bisherige Veranstaltungsreglement \n(Stand 2006) wurde überarbeitet (inkl. Ta-\nrife) und soll im Laufe 2024 zusammen mit \ndem Pikettdienst Hauswartung Dienststelle \nImmobilien verabschiedet und eingeführt \nwerden. \n\n \n \nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Aktive Steuerung des Immobilien-\nbestandes nach strategischen \nGrundsätzen. \n\n- Anwendung der bestehenden und künfti-\ngen Teilportfoliostrategien.  \n\n- Allfällige Veräusserung von Immobilien er-\nfolgen zu Marktkonditionen. \n\n- Effiziente Immobilienbewirtschaf-\ntung nach klaren Grundlagen (Be-\ntriebsunterhalt mit Hauswartung \nund Reinigung). \n\n- Die städtischen Liegenschaften werden \nschrittweise in den nächsten Jahren in \nCampos erfasst und nach und nach voll-\nständig technisch inventarisiert und an-\nschliessend darüber bewirtschaftet (Ser-\nvice-, Wartungsverträge, Ticketsystem Re-\nparaturen, Mobiliar). Pflichtenhefte für \nHauswartung und Reinigung werden digital \nüber Campos abgebildet. \n\n- Der bauliche Werterhalt wird jährlich für die \nkommenden 4 Jahre erhoben und priori-\nsiert (IR & ER). Das Ergebnis fliesst in den \nFinanz- und Entwicklungsplan ein.  \n\n \nEntwicklungsziele Projekte/Massnahmen \n\n- Die Rollen gemäss Liegenschaf-\ntenstrategie werden durch die ent-\nsprechenden Vertreter aktiv wahr-\ngenommen \n\n- Auf Grundlage der Liegenschaften-\nstrategie werden weitere Teilport-\nfoliostrategien erarbeitet \n\n- Es erfolgt eine Umgliederung ein-\nzelner Liegenschaften, die zum Fi-\nnanzvermögen gehören, sich aber \nim Verwaltungsvermögen befinden \nsollten (und umgekehrt) \n\n- Konzeption und Zeitplanung Teilportfo-\nliostrategie Verwaltungsliegenschaften \nwird in Zusammenarbeit mit der Präsidial-\nabteilung erstellt. \n\n- Die künftigen Investitionsplanungen resul-\ntieren massgebend auf den neuen Teil-\nportfoliostrategien \n\n- Umbuchung von betroffenen Liegenschaf-\nten ins Verwaltungsvermögen bis Ende \n2024 und Neubewertung innerhalb Legis-\nlaturperiode umgesetzt. \n\n31\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\n \n\n- Führungskennzahlen Immobilien \nerarbeiten \n\n- Gebäudeflächen werden laufend \ndigitalisiert \n\n- Die Verwaltung der Liegenschaften \nerfolgt systembasiert durch Digita-\nlisierung der entsprechenden Da-\nten \n\n- Steigerung der Rendite im Finanzvermö-\ngen: Die Kennzahl wird per 31.12.2023 \nerstmals erhoben. \n\n- Schärfung und Festlegung von Immobilien-\nkennzahlen, die jährlich gemessen werden \n\n- Erfassung von mindestens weiteren 20 \nLiegenschaften (Teilportfolios Dienststelle \nImmobilien) in Campos bis Ende 2024, da-\nvon mindestens 10 weitere Gebäude inklu-\nsive der sicherheitsrelevanten technischen \nInfrastruktur. \n\n- 100% der vermieteten Liegenschaften sind \nin Immotop2 erfasst (inkl. Pachtverträge, \nunentgeltliche Gebrauchsleihen, Bau-\nrechtsverträge). \n\n- Kennzahl Verwaltungskosten im Verhältnis \nzu den erwirtschafteten Mieterträgen per \n31.12.2024 ermittelt (Finanzvermögen). \n\n \n\n \nKennzahlen  \n \n\n \n\nEntwicklung Finanzen \n \nErfolgsrechnung in TCHF \n \n\n \n\n022 Immobilien\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 722         433         -1'189     \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 12'910    12'067    12'022    \n\nAbschreibungen 3'601      3'263      2'981      \n\nErtrag -15'789   -14'897   -16'192   \n\nImmobilien im Finanzvermögen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 231         -54          -1'304     \n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'874      2'540      2'569      \n\nAbschreibungen -          -          -          \n\nErtrag -2'644     -2'594     -3'873     \n\nImmobilien im \n\nVerwaltungsvermögen\nSaldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 491         487         115         \n\nAufwand ohne Abschreibungen 10'036    9'527      9'453      \n\nAbschreibungen 3'601      3'263      2'981      \n\nErtrag -13'146   -12'303   -12'319   \n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\n \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n \n\n \n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\n18'253 9'036 4'069\n\nImmobilien im Finanzvermögen -20650 100 786\n\n221060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 0 0 37\n\n221366 Umbau Altes Gemeindehaus Hütten 0 0 596\n\n221367 Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle 0 100 117\n\n221377 MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 500 0 36\n\n221603 Seestrasse 63, Wohnungssanierungen 250 0 0\n\n221677 Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2024 400 0 0\n\n221686 Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024 -21800 0 0\n\nImmobilien Verwaltungsvermögen 38903 8936 3282\n\n222010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation 0 0 142\n\n222011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau 0 0 0\n\n222013 Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau 0 0 139\n\n222021 SA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt 11200 3900 1079\n\n222022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 0 0 379\n\n222025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 0 120 0\n\n222028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt 50 0 3\n\n222030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt 0 0 4\n\n222031\nAlterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen \n\nund Nasszellen, Vorprojekt 500 200 34\n\n222032 Hänsital Notwohnungen; Sanierung 1500 100 49\n\n222037 Schulraum-Strategie 0 0 -6\n\n222038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale 0 220 0\n\n222041 SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung 400 440 6\n\n222042 Immobilienstrategie 0 150 16\n\n222044 Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen 0 0 91\n\n222045 Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule 0 0 83\n\n222220 Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit 0 0 348\n\n222221 Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24 0 0 230\n\n222230\nRahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Verwaltungsvermögen \n\n2023 0 900 0\n\n222359\nSH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen \n\nsowie Ersatz Filteranlage, Vorprojekt 150 265 0\n\n222362 SA Gerberacher, WC-Anlage 0 211 2\n\n222371 Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen 23 0 0\n\n222375 Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt 0 50 0\n\n222376 Digitale Planverwaltung 80 150 24\n\n222414 SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium 0 0 331\n\n222415 SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten 0 0 139\n\n222419 SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss 485 255 4\n\n222421 SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt 0 0 9\n\n222443 Büromobiliar - Rahmenkredit 2022 0 0 59\n\n222445 Büromobiliar - Rahmenkredit 2023 0 60 0\n\n222468 Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022 0 0 70\n\n222480 Asylprovisorien 0 1000 45\n\n222481 Umbau Altes Gewerbeschulhaus, Vorprojekt 700 150 0\n\n222483 Schulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage 0 25 0\n\n222484 Schulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen 375 50 0\n\n222499 Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW) 0 250 0\n\n222500 Mobile Notheizungsanlage 0 140 0\n\n222511 PV-Anlage 0 300 0\n\n222609 Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024 600 0 0\n\n222611 Büromobiliar - Rahmenkredit 2024 100 0 0\n\n222628 PV-Anlage Schulanlage Ort 2024 auf Anbau West (Bestandsbau) 300 0 0\n\n222631 Energieeffizienzmassnahmen VV - Rahmenkredit 2024 300 0 0\n\n222632 SA Gerberacher, Sanierung Pausenplatz u. Tartanbahn 80 0 0\n\n222633 SA Steinacher, Sanierung Flachdach Turnhalle 2 60 0 0\n\n222634 SA Untermosen, Containerprovisorien SC 500 0 0\n\n222635 SA Schönenberg, Containerprovisorien SC 450 0 0\n\n222636\nAlterssiedlung Tobelrai + Speestr. 104, neue Heizung (Erdsonde, WP oder \n\nPellet) 500 0 0\n\n222639 SA Steinacher, Schülerclubprov., Umbauten 3.OG 2024 80 0 0\n\n222679 SA Glärnisch, PV-Anlage 2024 120 0 0\n\n222680 SA Stocken, Sanierung 2024 250 0 0\n\n222682\nErneuerung Garagentore Feuerwehrdepot und Werkhof Dorfhuus \n\nSchönenberg 100 0 0\n\n222687 Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024 20000 0 0\n\nTotal Investitionsrechnung\n\n32\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\n \n\nErläuterungen \n \n0221 Finanzvermögen \n\nIm Finanzvermögen steigen die Liegenschaftenaufwendungen durch höhere Ener-\ngie- und Wärmekosten deutlich und können auf Grund unterschiedlicher Mietver-\nträge teils mit pauschalen Nebenkosten nicht vollständig den Nutzern (Mietern) ver-\nrechnet werden. \nIm Finanzvermögen bedeuten höhere kalkulatorische Zinsen einen Anstieg bei den \ninternen Verrechnungen und führen zu einer stärkeren Belastung im Budget 2024 \ngegenüber Budget 2023. \nIm Finanzertrag sinken die direkten Einnahmen durch Miet- und Pachtzinsen, weil \nab dem Budgetjahr 2024 die stadtinternen Mieten intern verrechnet werden, im Ge-\ngenzug werden die Erträge aus internen Verrechnungen entsprechend erhöht. Ins-\ngesamt steigen die Erträge im Vergleich zum Budgetjahr 2023, da in Vorjahren teils \ninterne Nutzungen von Liegenschaften nicht verrechnet wurden. \n \n0222 Verwaltungsvermögen \n\nVor allem die Kosten für die Ver- und Entsorgung der Liegenschaften führen durch \ndie massiv gestiegenen Energie- und Wärmekosten auch im Verwaltungsvermögen \nzu einer erheblichen Mehrbelastung im Unterhaltsaufwand der Liegenschaften. Im \nBereich der Ver- und Entsorgungskosten der Verwaltungsliegenschaften bedeutet \ndies einen Kostenanstieg von knapp 50%. \nWie im Finanzvermögen sind zudem die internen Verrechnungen, primär durch die \nhöheren kalkulatorischen Zinsen, angestiegen und belasten das Budget zusätzlich. \nAuf der Ertragsseite werden durch mehr stadtinterne Mietverrechnungen höhere Er-\nträge erzielt. \n \n\n \n  \n\n Budget 2024 Stadt Wädenswil 0320 Amtliche \nVermessung und \n\nWerkleitungen \nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\n \n\nPolitische Zielsetzung \n \nDie Dienststelle Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Abwasser, Wasser, Gas \nund Signalkabel) wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt. \n \n\n \n\nAufträge nach Leistungsgruppen  \n \n\nAufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen \n\n- Alle Arbeiten der amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen; \n\n- Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwasser, \nWasser, Gas, Fernwärme und Signalkabel ausführen; \n\n- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen. \n\n \n\n \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n  \nAufgaben der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen \n \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Wirtschaftlicher Betrieb der amtli-\nchen Vermessung \n\n- Kostendeckungsgrad ≥75% \n\n- Kundenfreundliche Abwicklung der \nAufträge \n\n- Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventions-\nzeit \n\n- Jederzeit aktuelle Daten - Nachführungsperiodizität: laufend \n\n \n\n \n\nKennzahlen  \n  Zielgrösse/ BU 2024  BU 2023 RE 2022 \n\n  Benchmark    \n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nAnzahl Mutationen - 20 20 25 \n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nBauvermessungen - 30 30 45 \n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nGebäudeaufnahmen - 30 30 45 \n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nKostendeckungsgrad ≥75% 79% 84% 88% \n\n      \n\n33\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 0320 Amtliche Vermessung \n\n      und Werkleitungen \n\nEntwicklung Finanzen \n \nErfolgsrechnung in TCHF \n \n\n \n \n\n \nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\n \n\n \n \nErläuterungen  \n \nEs wird weiterhin ein Kostendeckungsgrad von über 75% angestrebt. \n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 183         121         81           \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 830         737         679         \n\nAbschreibungen 33           29           14           \n\nErtrag -681        -645        -612        \n\nAmtliche Vermessung und \n\nWerkleitungen\nSaldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 183         121         81           \n\nAufwand ohne Abschreibungen 830         737         679         \n\nAbschreibungen 33           29           14           \n\nErtrag -681        -645        -612        \n\n320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\n0 160 0\n\nAmtliche Vermessung und Werkleitungen 0 160 0\n\n320489 Ersatz Vermessungsgeräte 0 95 0\n\n320490 Erneuerung LFP Schönenberg 0 65 0\n\nTotal Investitionsrechnung\n\n \n\n \n  \n\nBudget 2024 Stadt Wädenswil 0325 Online \nStadtplan \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\n \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan als \nDienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als Hilfs-\nmittel für die Verwaltung. \n\n \n\n \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n \nAufträge der Leistungsgruppe Online Stadtplan \n\n- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze Stadtgebiet sicherstellen.  \n \n\n \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n  \nAufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan \n \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Jederzeit aktuelle Daten - Nachführungsperiodizität: laufend \n\n \n\n \n\nEntwicklung Finanzen \n \nErfolgsrechnung in TCHF \n \n\n \n \n\nErläuterungen \n \nDer Online-Stadtplan mit seinen unzähligen Kartenthemen wird von der Bevölkerung \nund der Stadtverwaltung rege benutzt. Dieses Arbeitsmittel steht kostenlos zur Ver-\nfügung. Das Angebot der Kartenthemen wird laufend ausgebaut. \n\n325 Online-Stadtplan\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 70           70           67           \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 70           70           67           \n\nAbschreibungen -          -          -          \n\nErtrag -          -          -          \n\nOnline Stadtplan Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 70           70           67           \n\nAufwand ohne Abschreibungen 70           70           67           \n\nAbschreibungen -          -          -          \n\nErtrag -          -          -          \n\n34\n\n\n\n \n  \n\nBudget 2024 Stadt Wädenswil 0330  \nStrassenwesen  \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\n \n\nPolitische Zielsetzung  \n \nDer Bereich Strassenwesen stellt einen zweckmässigen und optimalen Unterhalt der \nöffentlichen Strassen und Plätze sicher. \n \n\n \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n \nAufträge der Leistungsgruppe Strassenwesen \n\n- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets. \n\n- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen \nder vorhandenen Mittel sicherstellen; \n\n- Kleinere Belagsarbeiten intern und für Dritte; \n\n- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen \nsowie Dritte erbringen. \n\n \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n  \nAufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen \n \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Sichere Strassen und Wege im \nWinter \n\n- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Win-\nterdienst \n\n- Betrieblicher und benutzergerech-\nter Unterhalt von Strassen, Wegen \nund Plätzen \n\n- Keine Unfälle infolge schlecht unterhalte-\nnen Anlagen \n\n \n \n\nKennzahlen  \n \n  Zielgrösse/ BU 2024  BU 2023 RE 2022 \n\n  Benchmark    \n\nBetrieblicher Unterhalt \ninkl. Winterdienst \n\nAufwand pro m2  4.60 4.60 4.40 4.80 \n\n      \n\n \n  \n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 0330 Strassenwesen  \n\n \n\nEntwicklung Finanzen \n \nErfolgsrechnung in TCHF \n \n\n \n \n\n \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n \n\n \n \n\nErläuterungen  \n \n\nIm Strassenbau werden die Investitionen im nächsten Jahr verglichen mit dem Budget 2023 \n\nnochmals gesteigert, da grössere Strassenbauvorhaben geplant sind. Aufgrund der erwarte-\n\nten Einnahmen aus dem Gewerbeland Rütihof resultieren jedoch höhere Einnahmen als \n\nAusgaben in der Übersicht. \n\nDie Beiträge des Kantons für den Strassenfonds fallen dafür um ca. CHF 200'000 höher aus \n\nals ursprünglich angenommen. Wädenswil hat mit 121 km anrechenbarer Gemeindestras-\n\nsen von Total 5230 km das drittgrösste Gemeindestrassennetz im Kanton Zürich. \n\nAuf der Aufwandseite fallen vor allem höhere Abschreibungen und höhere interne Verrech-\n\nnungen ins Gewicht. \n\n330 Strassenwesen\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 3'942      3'377      4'780      \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 4'952      4'565      4'489      \n\nAbschreibungen 1'455      1'114      955         \n\nErtrag -2'466     -2'302     -664        \n\nStrassenwesen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 3'942      3'377      4'780      \n\nAufwand ohne Abschreibungen 4'952      4'565      4'489      \n\nAbschreibungen 1'455      1'114      955         \n\nErtrag -2'466     -2'302     -664        \n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\n-4'000 3'430 4'034\n\nStrassenwesen -4000 3430 4034\n\n330059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung -7570 60 317\n\n330122 Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022 0 0 9\n\n330210 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021 0 0 414\n\n330220 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022 0 0 1791\n\n330229 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022 0 0 221\n\n330230 Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2023 0 1950 0\n\n330239 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023 0 470 0\n\n330432 Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen 0 0 62\n\n330447 Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer 0 0 176\n\n330448 Werterhalt und Ausbau Werkhof Planung 200 200 74\n\n330498 Kauf Parkplätze (Strassengrundstück) 0 0 256\n\n330604 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2024 60 0 0\n\n330607 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2024 750 0 0\n\n330610 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024 2400 0 0\n\n330623 Verkehrssicherheit (Tempo 30) - Rahmenkredit 2024 80 0 0\n\n330637 Erneuerung Strassenbeleuchtung mit energieffizienteren Leuchten - Rahmenkredit 2024 80 0 0\n\n330920 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022 0 0 714\n\n330930 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023 0 750 0\n\nTotal Investitionsrechnung\n\n35\n\n\n\nBudget 2024 Stadt Wädenswil 0340 Abwasser-\nanlagen \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDer Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0341 Kanäle \n\n- 0342 Kläranlage \n\nDer Bereich Abwasseranlagen stellt die ökonomische und ökologische Abwasserent-\nsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nLeistungsgruppe Kanäle \n\n- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die \nWerterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen. \n\nLeistungsgruppe Kläranlage \n\n- Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch. \n\n- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen. \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\n- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise um-\nsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu \ntragen. \n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Kanäle \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Werterhaltung der öffentlichen Ab-\nwasseranlagen \n\n- Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5% \ndes Leitungsnetzes \n\n- Ausbau Trennsystem im Ortsteil Schönen-\nberg  \n\n- Verbindungsleitung ARA Schönenberg bis \nGerberacherweg  \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Kostendeckender aber auch wirt-\nschaftlicher Betrieb der Abwasser-\nanlagen \n\n- Verschuldung des Eigenwirt-\nschaftsbetriebs auf vertretbares \nMass begrenzen \n\n- Um die Finanzierung der Investitionen min-\ndestens teilweise zu decken und damit ein \nzu starker Anstieg der Verschuldung zu \nvermeiden, sind in den kommenden Jah-\nren Ertragsüberschüsse (Einlagen in die \nSpezialfinanzierung) zu erzielen.  \n\n- Ausweis der neuen Kennzahlen "Verhält-\nnis der Spezialfinanzierung zum Verwal-\ntungsvermögen", "Selbstfinanzierungsgrad \nim 5-jährigen Schnitt" und "Gebühren im \nnationalen Vergleich". \n\nFür die Berechnung der Gebühren im nati-\nonalen Vergleich wird das Portal des Preis-\nüberwachers (Abwasserentsorgung für ei-\nnen 3-Personenhaushalt in einer 4-Zi.-\nWohnung) herangezogen. Verglichen wird \nder Preis von Schweizer Gemeinden mit \nmehr als 5'000 Einwohnenden. Für das \nBudget 2024 wird auf dem Wert von Wä-\ndenswil ein Berechnungsaufschlag von \n30% aufgrund geplanter Gebührenerhö-\nhung vorgenommen. \n\nEs wird kein Zielwert im Verhältnis zu an-\nderen Schweizer Gemeinden definiert, da \nder Fokus auf dem hier definierten Aufga-\nbenbereich liegt. \n\n- Die Einleitungsvorschriften sind je-\nderzeit eingehalten \n\n- Keine ungenügenden Messungen durch \ndas AWEL \n\n36\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Kundenfreundliche Abwicklung der \nBewilligungen \n\n- Antwort innerhalb von 10 Tagen \n\n- Nachgeführtes digitales Planwerk - Nachführungsperiodizität: Laufend  \n\nKennzahlen \nZielgrösse/ BU 2024 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nKanäle & Kläranlagen \nMengengebühr CHF/ \nm3 - 2.00  1.55 1.55\n\nKanäle \nGrundgebühr CHF/ \nm2 gewichtet \n\n- 0.13  0.10 0.10\n\nKläranlagen \nAufwand pro Einwoh-\nner / CHF \n\n- 127 135 114\n\nKanäle & Kläranlagen \n\nVerhältnis der Spezi-\nalfinanzierung zum \nVerwaltungsvermö-\ngen \n\n≥50% 44.53% 39.51% 42.23%\n\nKanäle & Kläranlagen Kostendeckungsgrad >100% 133% 105% 110%\n\nKanäle \nInstandsetzung Lei-\ntungsnetz \n\n1-1.5% 1.2% 1.1% 1.1%\n\nKanäle & Kläranlagen \nSelbstfinanzierungs-\ngrad im 5-jährigen \nSchnitt \n\n40-60% 61.45% 40.14% n.a.\n\nKanäle & Kläranlagen \nGebühren im nationa-\nlen Vergleich (Durch-\nschnitt = 100%) \n\n- 127% n.a. n.a.\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\nErläuterungen  \n\nAufgrund der langfristigen Finanzplanung im Bereich Abwasser und der geplanten \nErtüchtigung und Erweiterung der Abwasseranlagen ist gemäss Empfehlungen der \nSwissplan und nach Ansicht des Stadtrats eine Gebührenerhöhung 2024 unum-\ngänglich.\n\n340 Abwasseranlagen\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 3'955 3'936 3'507\n\nAbschreibungen 757 728 646\n\nEinlagen Fonds 1'550 254 452\n\nErtrag -6'262 -4'918 -4'605\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nKanäle Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -818 -142 -130\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 1'376 1'323 1'236\n\nAbschreibungen 106 92 43\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -2'300 -1'557 -1'409\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nKläranlage Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 818 142 130\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 2'578 2'613 2'271\n\nAbschreibungen 651 636 603\n\nEinlagen Fonds 1'550 254 452\n\nErtrag -3'962 -3'361 -3'196\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\n2'080 2'310 1'122\n\nKanäle 650 1130 469\n\n341000 Anschlussgebühren Abwasser -1300 -820 -1289\n\n341210 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021 0 0 230\n\n341220 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022 0 0 1529\n\n341230 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023 0 1950 0\n\n341612 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024 1950 0 0\n\nKläranlage 1430 1180 652\n\n342210 Werterhaltungsmassnahmen ARA -  Rahmenkredit 2021 0 0 42\n\n342220 Werterhaltungsmassnahmen ARA -  Rahmenkredit 2022 0 0 419\n\n342230 Werterhaltungsmassnahmen ARA -  Rahmenkredit 2023 0 700 0\n\n342356 Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen 0 450 170\n\n342395 Investitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten) 30 30 20\n\n342613 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2024 600 0 0\n\n342616 Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen 800 0 0\n\nTotal Investitionsrechnung\n\n37\n\n\n\nBudget 2024 Stadt Wädenswil 0360 Öffentlicher \nVerkehr \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDer Bereich Öffentlicher Verkehr gewährleistet ein gutes Angebot im lokalen \nGemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Öffentlicher Verkehr \n\n- Haltestellenkomfort sichern; \n\n- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei \nder SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn): \n\n ein öffentliches Busnetz betreiben; \n\n eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff \nsicherstellen; \n\n Fahrgastinformation gewährleisten. \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2024 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nÖffentlicher Verkehr \nGemeindebeitrag pro \nEinwohner \n\n132.25  146.10 135.45\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\n360 Öffentlicher Verkehr\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)       3'328       3'677       3'409 \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen       3'303       3'582       3'392 \n\nAbschreibungen            36          123            27 \n\nErtrag           -10           -28           -10 \n\nÖffentlicher Verkehr Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 3'328 3'677 3'409\n\nAufwand ohne Abschreibungen 3'303 3'582 3'392\n\nAbschreibungen 36 123 27\n\nErtrag -10 -28 -10\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 0360 Öffentlicher Verkehr \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\nErläuterungen  \n\nNach den Jahren mit der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen werden sich \ndie Zahlen im Jahr 2024 gegenüber dem laufenden Jahr nur leicht verbessern. \nDie Beiträge an den Kanton und den ZVV werden Wädenswil vorgegeben und sind \nkaum zu beeinflussen. \n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\n100 200 271\n\nÖffentlicher Verkehr 100 200 271\n\n360049 Bushaltestelle Tobelrain 0 0 30\n\n360200 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020 0 0 3\n\n360210 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021 0 0 23\n\n360220 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022 0 0 215\n\n360230 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023 0 200 0\n\n360615 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung - Rahmenkredit 2024 100 0 0\n\nTotal Investitionsrechnung\n\n38\n\n\n\nBudget 2024 Stadt Wädenswil 0370 Öffentliche \nGrünanlagen \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung \n\nGepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt Wä-\ndenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und \nEinwohner. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen \n\n- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicher-\nstellen; \n\n- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche \nOrganisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badeanlagen) erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Erhalt eines attraktiven Stadtbildes \nmit vielfältigen, standort- und be-\nnutzergerechten Grünanlagen  \n\n- Die öffentlichen Grünflächen nehmen ge-\nsamthaft nicht ab \n\n- Flächen mit naturnaher Bepflanzung neh-\nmen zu \n\n- Attraktive und intakte Spielplätze - Jährliche Kontrollen  \n\n- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unter-\nhalt \n\n- Fach-, umwelt- und benutzerge-\nrechte Pflege der Anlagen \n\n- Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuel-\nlen, individuellen Pflegeplänen \n\n- Fachgerechte Waldpflege; d.h. den \nWald so bewirtschaften, dass er \nseine gesellschaftlichen, ökologi-\nsche und ökonomischen Funktio-\nnen uneingeschränkt erfüllen kann \n\n- Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster \numsetzen \n\n- Termin- und kundengerechtes \nAusführen von Dienstleistungen \n\n- Keine berechtigten Reklamationen \n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 0370 Öffentliche Grünanlagen \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2024 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nÖffentliche Grünanlagen Kontrollen Spielplätze 2 pro Jahr  1  1 1\n\nÖffentliche Grünanlagen \nUnfälle mangels Un-\nterhalt \n\nkeine - - -\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\nErläuterungen \n\nNachdem im Vorjahr die Material- resp. Beschaffungsteuerung zugenommen hat \nkönnen nun die Aufwände im nächsten Jahr gegenüber dem laufenden Jahr konsoli-\ndiert werden. \n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 542 519 596\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 1'080 1'054 991\n\nAbschreibungen 29 22 37\n\nErtrag -567 -557 -433\n\nÖffentliche Grünanlagen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 542 519 596\n\nAufwand ohne Abschreibungen 1'080 1'054 991\n\nAbschreibungen 29 22 37\n\nErtrag -567 -557 -433\n\n370 Öffentliche Grünanlagen\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\n310 0 21\n\nÖffentliche Grünanlagen 310 0 21\n\n370220 Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022 0 0 21\n\n370618 Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2024 80 0 0\n\n370622 Sanierung Seeplatz 1.Etappe (Baum-Allee) 150 0 0\n\n370638 Wald Risikoabschätzung, Massnahmenplanung 80 0 0\n\nTotal Investitionsrechnung\n\n39\n\n\n\nBudget 2024 Stadt Wädenswil 0380  \nFriedhofbetrieb \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten der \nRuhe und Besinnung. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb \n\n- Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen; \n\n- Bestattungen vollziehen; \n\n- Dienstleistungen für Dritte (Grabbepflanzung) erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Gepflegte Friedhofanlagen als \nStätten der Ruhe und Besinnung \n\n- Keine berechtigten Reklamationen \n\n- Sicherstellen eines geordneten Be-\nstattungs- und Friedhofbetriebs \n\n- Keine berechtigten Reklamationen \n\n- Kostendeckende Grabbepflanzun-\ngen für Dritte \n\n- Kostendeckungsgrad mindestens 100% \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2024 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nFriedhofbetrieb Friedhofanlagen in m2 29'300 29'300 29'300\n\nFriedhofbetrieb \nUnterhaltskosten pro \nm2 / Jahr in CHF \n\n16.60 15.60 17.20\n\nFriedhofbetrieb Anzahl Erdgräber 1720 1720 1531\n\nFriedhofbetrieb \nAnzahl Erdbestattun-\ngen \n\n15 25 13\n\nFriedhofbetrieb \nKostendeckungsgrad \nGrabbepflanzung \n\n>100% >100% >100% <100%\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 0380 Friedhofsbetrieb \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\nInvestitionsrechnung in TCHF \n\nErläuterungen \n\nDie Gebührenharmonisierung wird voraussichtlich im nächsten Jahr zusammen mit \nder Anpassung der Friedhofverordnung verabschiedet und in Kraft gesetzt. Die Infra-\nstruktur des Friedhofs ist überaltert und führt langfristig zu Mehrkosten.  \n\n380 Friedhofsbetrieb\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 484 439 504\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 757 706 723\n\nAbschreibungen 10 25 10\n\nErtrag -284 -292 -230\n\nFriedhofsbetrieb Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 484 439 504\n\nAufwand ohne Abschreibungen 757 706 723\n\nAbschreibungen 10 25 10\n\nErtrag -284 -292 -230\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\n0 60 24\n\nFriedhofbetrieb 0 60 24\n\n380444 Werterhaltung Friedhöfe 0 60 24\n\nTotal Investitionsrechnung\n\n40\n\n\n\nBudget 2024 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und \nWärmeversor-\n\ngung \nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Gas- und Wärmeversorgung fördert den nachhaltigen Einsatz des Energieträ-\ngers Gas sowie sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Bi-\nogas/erneuerbare Gase, Umweltenergie, Biomasse und Solar) gemäss dem gelten-\nden Energiegesetz des Kantons Zürich. Sie entwickelt Wärmeverbundlösungen auf \nBasis erneuerbarer Energien und durch wertschöpfende Kooperationen zur best-\nmöglichen Erfüllung einer künftig möglichst CO2-freien Wärmeversorgung der Stadt \nWädenswil. Sie stellt die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gas- und \nWärmeversorgung im sich wandelnden Energiemarkt sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung \n\n- Alle Gas- und Wärmekunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil sicher \nund zuverlässig versorgen; \n\n- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe \nVersorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann; \n\n- Gasnetzplanung im Einklang mit der Energieplanung und dem geltenden Energie-\ngesetz des Kantons Zürich; \n\n- Aufbau und Betrieb von nachhaltigen Energielösungen (Wärme, Kälte und Strom) \nauf dem gesamten Stadtgebiet; \n\n- Ersatz fossiler Heizungsanlagen städtischer Liegenschaften planen und realisie-\nren (im Auftrag und in Zusammenarbeit mit Dienststelle Immobilien); \n\n- Schrittweise Reduktion der Treibhausgas-Emissionen im Wärmesektor; \n\n- Sicherstellung der Gasversorgung in schweren Mangellagen; \n\n- Beschaffung von Erdgas und erneuerbaren Energien; \n\n- Beschaffung von Strom für kommunale Gebäude und Anlagen, die > 100'000 \nkWh Verbrauch aufweisen (Marktkunden); \n\n- Anbieten einer unabhängigen Energieberatung in Zusammenarbeit mit der Ener-\ngiebeauftragten der Stadt Wädenswil; \n\n- Vorbereitung auf die Gasmarktöffnung (GasVG); \n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Werterhaltung und Versorgungssi-\ncherheit des Gasnetzes. \n\n- Erneuerung, Unterhalt und Erhaltung des \nGasnetzes in Abhängigkeit der Gasnetz-\nplanung 2050 \n\n- Vorbereitung auf die Gasmarktöff-\nnung (GasVG) im Jahr 2028 \n\n- Buchhalterische Trennung von Netz und \nHandel \n\n- Kundensegmentierung \n\n- Neues Gastarifsystem \n\n- Finanziell gesunder Betrieb mit der \nFlexibilität energiepolitische, wirt-\nschaftliche, wettbewerbliche und \nwetterbedingte Risiken zu tragen \nsowie die Transformation zum \nnachhaltigen Gas- und Wärmever-\nsorger zu finanzieren \n\n- Die Höhe der Spezialfinanzierung muss \ndas Verwaltungsvermögen und Eventual-\nverpflichtungen (z.B. Stilllegung Gasnetz, \nausserordentliche Abschreibungen, Markt-\nverwerfungen, Kundenverluste etc.) ge-\nmäss Langfristbetrachtung jederzeit de-\ncken. Zielgrösse der Spezialfinanzierung: \nca. CHF 12 Mio. \n\n- Steigerung des Anteils  von  \nerneuerbarer Energie im Wärme-\nmarkt \n\n- Schrittweise Erhöhung des Anteils  \nerneuerbarer Gase im Standardprodukt \nvon 50% bis 2030 \n\n- Revision des Gasreglements  - Genehmigt durch den Gemeinderat im \nJahr 2024, Inkraftsetzung auf den \n1.1.2025 \n\n- Sicherstellung der Gasversorgung \nbei schweren Gasmangellagen \n\n- Langfristigere Beschaffungsstrategie, \nSpeicherkapazitäten reservieren, internes \nNotkonzept etablieren, Vernetzung und \nKoordination mit vorgelagerten Partnern \nund Infrastrukturbetreiber \n\n- Erweiterung Wärmeverbund Un-\ntermosen \n\n- Erneuerung Contractingvertrag in Abstim-\nmung mit Energieverbund Wädenswil prü-\nfen, Potenzialanalyse für Erweiterung des \nWärmeverbunds \n\n- Wärmeverbund Eidmatt - Akquisition neuer Kunden, mittelfristige \nEinbindung in Energieverbund Wädenswil \n\n- Entwicklung Energieverbund Wä-\ndenswil (Au und Zentrum) \n\n- Standortsicherung Energiezentralen, Fest-\nlegung Versorgungsperimeter und Wärme-\nnetz, Erstellung Vorprojekt und Business-\ncase, Kundengewinnung, Erarbeitung der \nGrundlagen zur Gesellschaftsgründung \nmit Energie 360° AG, Erarbeitung Wei-\nsung für Volksentscheid (Volksabstim-\nmung vom 22.9.2024)  \n\n41\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\n- Entwicklung Wärmeverbund  \nGerberacher \n\n- Durchführung Vorprojekt, Klärung Organi-\nsationsform für Realisierung, Kundenge-\nwinnung \n\n- Grüngutverwertungsanlage mit  \nBiogasproduktion realisieren \n\n- Projekt in Zusammenarbeit mit dem \nZweckverband Entsorgung Zimmerberg \n\n- Kostendeckende Energieversor-\ngungsanlagen und Projekte  \nrealisieren \n\n- Kostendeckungsgrad >100% \n\n- Eine umfassende Gasversorgung \nzu attraktiven Preisen anbieten. \n\n- Unterdurchschnittliche Gebühren / Tarife \nim nationalen Vergleich gemäss dem Por-\ntal des Preisüberwachers anbieten: Ge-\nbührenvergleich Preisüberwacher Gas \nKat. Typ II\n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2024 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nGasversorgung \nAnteil erneuerbare  \nGase bis 2030 \n\n50% 33.0% 33.0% 32.7%\n\nGasversorgung Kostendeckungsgrad >100%   100.1% 101.7% 102.7%\nEnergieverbund  \nFelsenquelle \n\nKostendeckungsgrad >100%   185.0%  >284.0% 213.3%\n\nWärmeverbund  \nUntermosen \n\nKostendeckungsgrad >100% 100.7%  101.4% 101.8%\n\nWärmeverbund  \nEidmatt \n\nKostendeckungsgrad >100% 120.7% 105.3% 79.8%\n\nGasversorgung \nVerhältnis der Spezialfinan-\nzierung zum Verwaltungs-\nvermögen \n\n>400% 407.2% 405.3% 436.1%\n\nEnergieverbund  \nFelsenquelle \n\nVerhältnis der Spezialfinan-\nzierung zum Verwaltungs-\nvermögen \n\n >100% 78.6% 68.0% 57.5%\n\nWärmeverbund  \nUntermosen \n\nVerhältnis der Spezialfinan-\nzierung zum Verwaltungs-\nvermögen \n\n >100% 22.6% 26.3% 24.1%\n\nWärmeverbund  \nEidmatt \n\nVerhältnis der Spezialfinan-\nzierung zum Verwaltungs-\nvermögen \n\n>100% 51.4% 29.5% 20.1%\n\nGasversorgung \nSelbstfinanzierungsgrad im \n5-jährigen Schnitt \n\n>100% 156.1% 476.8% 587.8%\n\nEnergieverbund  \nFelsenquelle \n\nSelbstfinanzierungsgrad im \n5-jährigen Schnitt \n\nn.a. n.a. n.a. n.a.\n\nWärmeverbund  \nUntermosen \n\nSelbstfinanzierungsgrad im \n5-jährigen Schnitt \n\n>100% 173.7% 5142.2% 1147.3%\n\nWärmeverbund  \nEidmatt \n\nSelbstfinanzierungsgrad im \n5-jährigen Schnitt \n\n>100% 73.7% 70.7% 40.1%\n\nGasversorgung \nGebühren im kantonalen \nVergleich (Durchschnitt = \n100%) \n\n<100% 85.9% -- --\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 18'722 21'243 19'962\n\nAbschreibungen 142 152 141\n\nEinlagen Fonds 99 429 554\n\nErtrag -18'963 -21'823 -20'611\n\nEntnahme Fonds - - -46\n\nGasversorgung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 17'834 20'231 19'076\n\nAbschreibungen 63 61 82\n\nEinlagen Fonds 37 354 525\n\nErtrag -17'934 -20'646 -19'683\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nWärmeverbund Untermosen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 707 774 668\n\nAbschreibungen 49 49 31\n\nEinlagen Fonds 6 26 12\n\nErtrag -762 -850 -711\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nWärmeverbund Eidmatt Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 170 233 208\n\nAbschreibungen 21 33 19\n\nEinlagen Fonds 40 25 -\n\nErtrag -231 -290 -181\n\nEntnahme Fonds - - -46\n\nWärmeverbund Felsenquelle Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 10 4 10\n\nAbschreibungen 9 9 9\n\nEinlagen Fonds 17 23 18\n\nErtrag -36 -36 -36\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung\n\n42\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\nErläuterungen  \n\nDas Gasgeschäft ist nach wie vor geprägt durch die Verfügbarkeit von Erdgas, der \nVeränderung des Beschaffungsprozesses und der Volatilität der Gaspreise. Auf-\ngrund einer möglichen Gas-Mangellage und dem Greifen des kantonalen Energiege-\nsetzes kann davon ausgegangen werden, dass der Gasabsatz weiterhin rückläufig \nbleiben wird. Finanzielle Folgen davon sind primär der Rückgang im Ertrag, eine tie-\nfere Bruttomarge und entsprechend ein tieferer Deckungsbeitrag. Höhere Personal-\nkosten im Bereich Gas-Mangellage und die Transformation vom Gas- zum Wärme-\nversorger reduzieren die Einlage in die Spezialfinanzierung. Da diese jedoch nach \nwie vor äusserst gesund dasteht, sind weitere Massnahmen (zusätzliche Tarifanpas-\nsungen, Kostenreduktionen) nicht notwendig und nicht vorgesehen.  \n\nBei allen drei bestehenden Wärmeverbunden sind positive Betriebsergebnisse mit \nEinlagen in die Spezialfinanzierung budgetiert worden. Es sind keine massgeblichen \nVeränderungen zum Budget 2023 zu erwähnen.  \n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\n1'075 1'180 318\n\nGasversorgung 200 200 121\n\n510200 Gasleitungen - Rahmenkredit 2020 0 0 17\n\n510210 Gasleistung - Rahmenkredit 2021 0 0 30\n\n510220 Gasleitungen - Rahmenkredit 2022 0 60 74\n\n510230 Gasleitungen - Rahmenkredit 2023 0 140 0\n\n510240 Gasleitungen - Rahmenkredit 2024 175 0 0\n\n510621 Gasleitungen - Rahmenkredit 2025 25 0 0\n\nWärme- und Energieverbunde 345 150 13\n\n569454 Energieverbund Wädenswil (alt) 0 50 0\n\n569455 Energieverbund Wädenswil 290 100 13\n\n569672 Wärmeverbund Gerberacher 55 0 0\n\nWärmeverbund Eidmatt 220 500 184\n\n562054 Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel 0 0 109\n\n562436 Wärmeverbund Eidmatt Notgaskessel 0 0 75\n\n562450 Wärmeverbund Eidmatt Fernwärmeleitung 220 500 0\n\nWärmeverbund Untermosen 310 330 0\n\n561056 Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel 250 250 0\n\n561453 Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung 60 80 0\n\nTotal Investitionsrechnung\n\nBudget 2024 Stadt Wädenswil 052 Wasserversor-\ngung \n\nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Wasserversorgung ist verantwortlich für eine ausreichende, sichere, effiziente \nund qualitativ einwandfreie Versorgung mit Trink-, Brauch- und Löschwasser durch \neine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung \n\n- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil ausreichend \nmit Trink-, Brauch- und Löschwasser versorgen; \n\n- Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital, dem Grund-\nwasserpumpwerk Mülenen und den Quellen in Hütten beziehen. Den Wasser-\ntransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu \nden Gemeinden Richterswil und Horgen sicherstellen; \n\n- Erstellen, betreiben und unterhalten einer modernen und effizienten Infrastruktur \nund gemäss den Vorgaben des Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP), \ndamit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewähr-\nleistet werden kann; \n\n- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei je-\nderzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen; \n\n- Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen; \n\n- Sicherstellung der Wasserversorgung bei Strommangellagen und Blackouts \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Werterhaltung des Wasser- \nleitungsnetzes \n\n- *Erneuerungsrate von durchschnittlich \n1.75% des bestehenden Leitungsnetzes \nim Mittel der letzten 10 Jahre  \n\n- Werterhaltung der Wasser- \nversorgungsanlagen \n\n- Sanierung Reservoir und Pumpwerk  \nNeues Appital im 2024. Sanierung Reser-\nvoir und Pumpwerk  \nOedischwend im 2025 \n\n43\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 052 Wasserversorgung \n\n- Sanierung Reservoir und Pumpwerk \nSchlieregg im 2026 \n\n- Neu- und Ausbau Reservoir und Pump-\nwerk Schanz im Jahr 2027 \n\n- Abbruch Reservoir und Pumpwerk Segel \nim Jahr 2027 \n\n- Netzverluste minimieren - Wasserverluste inkl. ungezählter  \nWasserverbrauch  \n< 10% (Schweiz. Durchschnitt: 13.0%) \n\n- Sicherstellung der Trinkwasserver-\nsorgung in schweren Mangellagen \n(VTM) \n\n- Verabschiedung eines Umsetzungskon-\nzepts basierend auf der VTM \n\n- Sicherstellung der Wasserversor-\ngung bei Strommangellagen und \nBlackouts \n\n- Beschaffung, Installation und Betriebsbe-\nreitschaft von Notstromaggregaten für die \nPumpwerke Appital, Schönegg, \nÖdischwend und Sagi \n\n- Finanziell gesunder Betrieb mit  \nder Flexibilität technische und  \nwetterbedingte Risiken und  \nInvestitionen zu tragen \n\n- Der Selbstfinanzierungsgrad soll mittelfris-\ntig mindestens 50% betragen \n- Erhöhung Tarife um 30% im 2025 \n- Erhöhung Tarife um 25% im 2028 \n\n- Eine umfassende Wasserversor-\ngung zu attraktiven Preisen anbie-\nten. \n\n- Unterdurchschnittliche Gebühren / Tarife \nim nationalen Vergleich anbieten (Gemein-\nden mit mehr als 5'000 Einwohnende). Ba-\nsis: Portal des Preisüberwachers für einen \n3-Personenhaushalt in einer 4-Zi.-Woh-\nnung: Gebührenvergleich Preisüberwacher \nWasser\n\n- Revision des Wasserreglements - Genehmigt durch den Gemeinderat im \nJahr 2024, in Kraft am 1.1.2025 \n\n* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75% \n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 052 Wasserversorgung \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2024 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nWasserversorgung \n\nWerterhaltung des \nWassernetzes im  \nMittel der letzten  \n10 Jahre \n\n 1.75% 1.75% 2.5% 1.45%\n\nWasserversorgung Wasserverlust  <10% <10%  <10%  2.71%\n\nWasserversorgung \nMengentarif pro 1‘000 \nLiter im 2025 \n\nCHF 1.60 CHF 1.20 CHF 1.20  CHF 1.20\n\n* Basisjahr = 2021 \n\nWasserversorgung \n\nVerhältnis der Spezi-\nalfinanzierung zum \nVerwaltungsvermö-\ngen \n\n >25% 65.9% 69.0% 106.2% \n\nWasserversorgung \nSelbstfinanzierungs-\ngrad im 5-jährigen \nSchnitt \n\n>25% 26.2% 36.0% 54.2%\n\nWasserversorgung\nGebühren im nationa-\nlen Vergleich (Durch-\nschnitt = 100%) \n\n<100% 99.0% -- --\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\n052 Wasserversorgung\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)             -               -               -   \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen       4'630       4'289       4'226 \n\nAbschreibungen          317          341          148 \n\nEinlagen Fonds         298         237         503 \n\nErtrag      -5'245      -4'868      -4'878 \n\nEntnahme Fonds            -              -              -   \n\nWasserversorgung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -             -               -   \n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 4'630 4'289 4'226\n\nAbschreibungen 317 341 148\n\nEinlagen Fonds 298 237 503\n\nErtrag -5'245 -4'868 -4'878\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n44\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 052 Wasserversorgung \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\nErläuterungen \n\nEs wird für das Budget 2024 eine Einlage in die Spezialfinanzierung von rund CHF \n300'000 erwartet was einer Verbesserung zum Budget 2023 entspricht.  \nDer höhere Ertrag (aus Fremdaufträgen und Hausanschlüssen) verursacht die ent-\nsprechenden Mehrkosten bei den Fremd- und Materialeinkäufen.  \n\nDer Investitionsbedarf ins Leitungsnetz und in die Betriebsanlagen bleibt längerfristig \nhoch, weshalb mittelfristig eine Tarifanpassung der Mengengebühr um 30 – 40 \nRp./m3 vorgesehen ist, um die Verschuldung der Wasserversorgung gemäss Finanz-\nplan im Rahmen zu halten.  \n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\n2'950 3'480 2'479\n\nWasserversorgung 2950 3480 2479\n\n520000 Anschlussgebühren Wasser -1900 -1500 -1909\n\n520018 Rahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP 0 0 -27\n\n520026 Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge 0 -70 -74\n\n520200 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020 0 0 137\n\n520210 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021 0 0 1194\n\n520220 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022 0 1300 2570\n\n520230 Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023 1300 2700 0\n\n520315 Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018 0 0 -43\n\n520425 Sanierung Reservoir Appital alt 0 0 396\n\n520426 Sanierung Reservoir Appital neu 300 750 0\n\n520429 Ersatz Steuerung GWP Mülenen 0 0 101\n\n520452 Sanierung Reservoir Schönegg 0 0 134\n\n520494 Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023 0 100 0\n\n520495 Ausbau Netz gemäss GWP Rahmenkredit 2023 0 200 0\n\n520624 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024 2000 0 0\n\n520625 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2025 100 0 0\n\n520626 Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP - Rahmenkredit 2024 200 0 0\n\n520669 Ausbau Netz gemäss GWP - Rahmenkredit 2024 800 0 0\n\n520670 Sanierung Reservoir Appital neu - Mobilien 150 0 0\n\nTotal Investitionsrechnung\n\nBudget 2024 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung \nund Recycling \n\nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nEntsorgung und Recycling gewährleistet ein umfassendes und qualitativ hochste-\nhendes Angebot der gesamten Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen und des \nRecyclings für die Bevölkerung und das Gewerbe. Es soll nach dem Grundsatz der \nKreislaufwirtschaft gehandelt werden. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling\n\n- Komplettes Entsorgungsangebot für Abfälle und Wertstoffe für die Bevölkerung \nanbieten; \n\n- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, \nPapier und Karton anbieten bzw. sicherstellen; \n\n- Einen modernen und kundenfreundlichen Entsorgungspark für Wertstoffe nach \nökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten; \n\n- Ein flächendeckendes und modernes Quartiersammelstellennetz für Wertstoffe \n(Glas, Alu/Weissblech, Textilien) betreiben und unterhalten; \n\n- Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Entsor-\ngung Zimmerberg, beobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen \nund Erweiterungen in der Verwertung und Logistik von Abfällen und Wertstoffen \nzu erzielen; \n\n- Bauen von Unterflursammelstellen für Kehricht auf öffentlichem und privatem \nGrund in der zentrumsnahen Kernzone; \n\n- Fördern und begleiten von Unterflursammelstellenprojekten für Kehricht bei priva-\nten Bauvorhaben; \n\n- Sicherstellen, dass die Containerpflicht eingehalten wird (keine losen Gebühren-\nsäcke auf dem gesamten Stadtgebiet); \n\n- Bring- und Holtage durchführen; \n\n- Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung. \n\n45\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung und Recycling \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Kostendeckender Betrieb - Kostendeckungsgrad >100% \n\n- Eine umfassende Entsorgung zu \nattraktiven Preisen anbieten. \n\n- Unterdurchschnittliche Gebühren / Tarife \nim nationalen Vergleich anbieten (Gemein-\nden mit mehr als 5'000 Einwohnende). Ba-\nsis: Portal des Preisüberwachers für einen \n3-Personenhaushalt in einer 4-Zi.-Woh-\nnung: Gebührenvergleich Preisüberwacher \nAbfallentsorgung\n\n- Überdurchschnittliche Recycling-\nquote \n\n- 60% (Durchschnitt Schweiz: 52%) \n\n- Verschönerung des Ortsbildes,  \nhygienische Verbesserung  \nund optimierte Logistik beim  \nHauskehricht \n\n- Bau von Unterflursammelstellen für  \nKehricht (UFC) in der Kernzone \n\n- Optische Aufwertung der dezentra-\nlen Wertstoffsammelstellen \n\n- Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC \n\n- Elektrifizierung des Sammeldiens-\ntes \n\n- Kauf eines vollelektrischen Kehrichtfahr-\nzeugs \n\n- Biomassverwertungsanlagen reali-\nsieren \n\n- Grüngutverwertung mit Biogasproduktion \nzusammen mit dem Zweckverband Entsor-\ngung Zimmerberg realisieren \n\n- Finanziell gesunder Betrieb mit  \nder Flexibilität technische Risiken \nund entsorgungsbedingte Markt-\nentwicklungen zu tragen \n\n- Der Selbstfinanzierungsgrad soll mittelfris-\ntig 100% betragen  \n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung und Recycling \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2024 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nEntsorgung u. Recycling Verhältnis der Spezi-\nalfinanzierung zum \nVerwaltungsvermö-\ngen – 2030 > 100% \n\n>75% 31.3% 28.7% 28.8%\n\nEntsorgung u. Recycling Selbstfinanzierungs-\ngrad im 5-jährigen \nSchnitt \n\n>100% 97.2% 37.6% 33.2%\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)             -               -               -   \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen       2'720       2'809       2'565 \n\nAbschreibungen          350          310          330 \n\nEinlagen Fonds         104           75         186 \n\nErtrag      -3'174      -3'195      -3'082 \n\nEntnahme Fonds            -              -              -   \n\nEntsorgung / Recycling Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)             -               -   -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 2'720 2'809 2'565\n\nAbschreibungen 350 310 330\n\nEinlagen Fonds 104 75 186\n\nErtrag -3'174 -3'195 -3'082\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n054 Entsorgung und Recycling\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\n800 100 314\n\nEntsorgung / Recycling 800 100 314\n\n540210 UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2021 0 0 174\n\n540220 UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2022 0 0 119\n\n540230 UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2023 0 100 0\n\n540340 Ersatz Kerichtfahrzeug 2021 0 0 21\n\n540341 Ersatz Kehrichtfahrzeug 2024 700 0 0\n\n540673 UFC Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2024 50 0 0\n\n540674 UFC Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2024 50 0 0\n\nTotal Investitionsrechnung\n\nZielgrösse/ BU 2024 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nEntsorgung u. Recycling Recyclingquote >53% >53% >52% 57.0%\n\nEntsorgung u. Recycling Kostendeckungsgrad >100% 103.3% 102.4% 106.4%\n\nEntsorgung u. Recycling Gebühren im nationa-\nlen Vergleich (Durch-\nschnitt = 100%) \n\n< 100% 92.0% -- --\n\n46\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung und Recycling \n\nErläuterungen \n\nDie vom Zweckverband Entsorgung Zimmerberg (EZI) eingeführte Benutzungsge-\nbühr von CHF 5.00 pro Besuch im Entsorgungspark hat die erwartete Ertragssteige-\nrung gebracht bei weniger Besuchenden und somit weniger Autofahrten.  \nObwohl die Grundgebühren unterhalb des kantonalen Durschnitts liegen und der \nSammeldienst kostenmässig gegenüber Dritten konkurrenzfähig ist, kann wiederum, \nwie im Budget 2023, eine Einlage in die Spezialfinanzierung von rund CHF 100'000 \nbudgetiert werden. Dies führt dazu, dass weiterhin mit einer Gebührenerhöhung zu-\ngewartet werden kann. Die gegenüber dem Budget 2023 konstante Ertrags- und \nKostenentwicklung wird laufend beobachtet und bei Bedarf eine Gebührenerhöhung \nvon 10 - 20% ins Auge gefasst.   \n\nBudget 2024 Stadt Wädenswil 055 Mobilität  \nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nUnterstützung und Förderung einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilität. \n\nTreibstoff (Benzin, Diesel und Biogas) zu marktüblichen Preisen für die stadteigene \nFahrzeugflotte sowie für die städtischen Angestellten und die Öffentlichkeit zur Ver-\nfügung stellen.  \n\nZukünftiges Engagement im Bereich von öffentlich zugänglichen Elektroladestatio-\nnen forcieren.  \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Mobilität \n\n- Eigene Tankstelle (Benzin, Diesel und Biogas) betreiben und unterhalten. \n\n- Betrieb der Elektroladestation des Smart City Towers (SCT) auf dem Gerbeplatz \nsicherstellen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Mobilität: \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Aktive Förderung erneuerbarer \nEnergieträgern im Mobilitätsbe-\nreich \n\n- 100% Biogas ab 2021 \n\n- Aktive Förderung der Elektromobi-\nlität \n\n- Erarbeitung des Masterplans eMobility  \n\n- Mach- und Finanzierbarkeit von elektri-\nschen Ladestationen im öffentlichen Raum \ngemäss Masterplan eMobility prüfen \n\n- Betreiben der Elektroladestation \ndes SCT auf dem Gerbeplatz \n\n- Übernahme und Betrieb des SCT und Um-\nbau auf kostenpflichtiges Laden  \n\n- Kostendeckender Betrieb - Kostendeckungsgrad >100% \n\n47\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 055 Mobilität \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2024 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nMobiltät Kostendeckungsgrad >100% 104.9% 104.5% 101.3%\n\nMobilität \n\nVerhältnis der Spezi-\nalfinanzierung zum \nVerwaltungsvermö-\ngen \n\n>100% 458.2% 380.9% 312.5%\n\nMobilität \nSelbstfinanzierungs-\ngrad im 5-jährigen \nSchnitt \n\n> 100% 4'387.4% 166.4% 138.9%\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\nErläuterungen \n\nÄnderung des FLAG-Bereichs von bisher "Tankstelle" auf neu "Mobilität". \n\nErwartete tiefere Beschaffungskosten werden durch Tarifanpassungen an die Kun-\nden weitergegeben. Diese führen zu einem tieferen Ertrag im Vergleich zum Budget \n2023. Eine Preisgestaltung näher dem Konkurrenzpreis in der Region steuert den \nBruttogewinn in der Weise, dass die Einlage in die Spezialfinanzierung dem der Vor-\njahre entspricht.   \n\n055 Mobilität\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 1'911 2'378 2'120\n\nAbschreibungen 27 17 15\n\nEinlagen Fonds 94 108 27\n\nErtrag -2'031 -2'503 -2'162\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nTankstelle Benzin/Diesel/Gas Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 1'911 2'378 2'120\n\nAbschreibungen 27 17 15\n\nEinlagen Fonds 94 108 27\n\nErtrag -2'031 -2'503 -2'162\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nBudget 2024 Stadt Wädenswil 057 Energie und \nUmwelt  \n\nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nSicherung des Labels Energiestadt Gold sowie Abstimmung auf die Energie- und \nKlimapolitik des Bundes und des Kantons.\n\nEffizienzsteigerung, Nutzung erneuerbare Energieträger und somit Reduktion der  \nCO2-Emissionen in den Bereichen Wärme, Strom und Mobilität. \n\nVorbildlicher Gebäudepark der öffentlichen Hand. \n\nUnterstützung und Förderung von Suffizienzprojekten. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen\nAufträge der Leistungsgruppe Energie und Umwelt \n\n- Operative Führung der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepoli-\ntischen Vorgaben (Netto-Null-Ziel/Masterplan Energie und Klima 2030+); \n\n- Ambitioniertere Zielvorgabe für die Verwaltung (frühzeitige Erreichung des Netto-\nNull-Ziels); \n\n- Anreize, Fördermassnahmen und Beratungsangebote der Liegenschaften-Eigen-\ntümerschaft, Mietenden, Planenden und Architekten sowie Firmen und der städti-\nschen Abteilungen für eine Erhöhung der Sanierungsrate, die Steigerung der \nEnergieeffizienz sowie Ersatz der fossilen durch erneuerbare Energieträger. \n\n- Förderung der Kreislaufwirtschaft; \n\n- Führen der Energiebuchhaltung der städtischen Liegenschaften, um Massnah-\nmen zur Erhöhung der Energieeffizienz aufzuzeigen; \n\n- Führen des Energiemonitorings auf dem gesamten Stadtgebiet als Erfolgskon-\ntrolle der Energieziele; \n\n- Koordination und Austausch mit anderen Energiestädten sowie Grossstädte,  \nAWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) und der Baudirektion des Kan-\ntons Zürich; \n\n- Anbieten einer unabhängigen Energieberatung; \n\n- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. \n\n48\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \nAufgaben der Leistungsgruppe Energie und Umwelt:\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Umsetzung der Massnahmenpla-\nnung des Masterplans Energie und \nKlima 2030+   \n\n- Jährliche Weiterführung der Indikatoren \nund Überwachung der Massnahmen \n\n- Senkung des Primärenergiebe-\ndarfs und der CO2-Emissionen \n\n- Ganzheitliche Energieberatung fördern \nund die Zusammenarbeit mit den lokalen \nAkteuren wie z.B. EGZ (Energiegenossen-\nschaft Zimmerberg) stärken. \n\n- Gezielte finanzielle Anreize schaffen  \n(z.B. Aktionen) \n\n- Fossil betriebene Heizungen durch \nHeizsysteme auf Basis erneuerbarer Ener-\ngien ersetzen \n\n- Zubau von Photovoltaik/- und Solarther-\nmie-Anlagen ausbauen \n\n- Lückenloses Energiemonitoring sicherstel-\nlen \n\n- Substitution fossilbetriebene Fahrzeuge \nund Ausbau E-Ladestationen \n\n- Kompensatorische Massnahmen durch  \nnegative Treibhausgas-Emissionen entwi-\nckeln \n\n- Räumliche Koordination der \nWärme- und Kälteversorgung so-\nwie Priorisierung der Energieträger \n\n- Umsetzung der Energieplanung vorantrei-\nben, auf die Ziele von Bund und Kanton \nausrichten und mit der Stilllegung des \nGasnetzes koordinieren \n\n- Realisierung und Erweiterung der Energie- \nund Wärmeverbunde vorantreiben \n\n- Senkung von Primärenergiebedarf \nund CO2-Emissionen der städti-\nschen Liegenschaften und Anla-\ngen  \n\n- Den Gebäudestandard 2019 konsequent  \nanwenden \n\n- Den Anteil der Wärme aus erneuerbaren \nQuellen kontinuierlich erhöhen \n\n- PV-Anlagen auf öffentlichen Liegenschaf-\nten realisieren \n\n- Strategien für die lokale Stromerzeugung \naus erneuerbaren Energien entwickeln \n\n- Stromeffizienz verbessern \n\n- Hauswarte / Personal schulen \n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt \n\n- Energiebuchhaltung durchführen \n\n- Nachhaltige Mobilität in der  \nVerwaltung \n\n- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung för-\ndern \n\n- Mobilitätsbuchhaltung durchführen \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse BU 2024* BU 2023* RE 2022\n\nEnergie und Umwelt \nEnergiebedingte  \nTHG-Emissionen  \nt CO2 eq/EW/a* \n\n3.26\nim Jahr \n\n2025\n3.32 3.38\n\nEnergie und Umwelt \nTHG-Emissionen Wärme \nt CO2 eq/EW/a* \n\n1.61\nim Jahr \n\n2025\n1.68 1.76\n\nEnergie und Umwelt  \nAnteil der fossilen Energie-\nträger, Wärme Stadtgebiet \nin %* \n\n55\nim Jahr \n\n2025\n60 65\n\nEnergie und Umwelt \nTHG-Emissionen kommu-\nnale Gebäude und Anlagen \nin t CO2 eq \n\n961\nim Jahr \n\n2025\n1'055 1'150 1'173\n\nEnergie und Umwelt \nEnergiebedarf Strom \nStadtgebiet in GWh \n\n120\nim Jahr \n\n2025\n120 120 121\n\nEnergie und Umwelt \nStromproduktion auf Dä-\nchern, Stadtgebiet in GWh \n\n20\nim Jahr \n\n2025\n16 12.8 7.4\n\nEnergie und Umwelt \nEnergiebedarf Mobilität \nStadtgebiet in GWh* \n\n184\nim Jahr\n\n2025\n188 193\n\nEnergie und Umwelt \nEnergiebedarf Mobilität \nStadtverwaltung in MWh \n\n1'068im \nJahr \n2025\n\n1'086 1'105 1'124\n\nEnergie und Umwelt \nEnergiebedarf Wärme \nStadtgebiet in GWh* \n\n248\nim Jahr \n\n2025\n253 258\n\nEnergie und Umwelt \nEnergiebedarf Wärme  \nkommunale Gebäude und \nAnlagen in GWh \n\n8.73\nIm Jahr\n\n2025\n8.86 9 9 \n\nEnergie und Umwelt \nStrombedarf kommunale \nGebäude in GWh \n\n3.57 \nim Jahr\n\n2025\n3.69 3.82 3.9\n\nEnergie und Umwelt \nAnzahl Energiesprechstun-\nden pro Jahr \n\n150 150 150 220\n\nEnergie und Umwelt  Energiestadt-Punkte in % \n85\n\nIm Jahr \n2026\n\n81.6           \n\nTHG-Emissionen: Treibhausgas-Emissionen \n\nt CO2 eq/EW/a: Tonnen CO2-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr \n\n* Erhebungen alle 4 Jahre, nächste Erhebung im Jahr 2025 \n\n49\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\nErläuterungen \n\nAufwand und Ertrag bewegen sich im Rahmen der Vorjahre. \n\n057 Energie und Umwelt\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 201 228 184\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 259 286 281\n\nAbschreibungen - - -\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -58 -58 -97\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nEngergie und Umwelt Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 201 228 184\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 259 286 281\n\nAbschreibungen - - -\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -58 -58 -97\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n \n  \n\n Budget 2024 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \nZuständiger Stadtrat: Daniel Tanner \n\n \n\nPolitische Zielsetzung  \n \nDer Aufgabenbereich Polizeiwesen und Administration umfasst folgende Leistungs-\ngruppen: \n\n- 0611 Administration der Abteilung Gesellschaft \n\n- 0612 Betrieb Stadtpolizei \n\n- 0613 Parkplatzbewirtschaftung durch Stadtpolizei \n\n \n\nDie Administration erbringt den Einwohnern und weiteren Kunden effiziente und kun-\ndenfreundliche Dienstleistungen. \n \nDie Stadtpolizei erhöht die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden der Bürger \ndurch gezielte Prävention sowie Repression in Zusammenarbeit mit den Polizeikorps \nder Nachbargemeinden, der Kantonspolizei, Soziokultur und weiteren Partnern. Sie \nsorgt für eine effiziente Bewirtschaftung der Parkplätze auf öffentlichem Grund. \n \n\n \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n \n\nAufträge der Leistungsgruppe Administration \nAdministrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen: Erteilen \nvon Bewilligungen, Gastwirtschafts-, Festwirtschafts- und Verkaufspatente, Nacht-\nparkgebühren-Administration, Markt-, Taxi- und Hundewesen. Administrative Unter-\nstützung der Stadtpolizei, der Feuerwehr sowie des Seerettungsdienstes. Administ-\nration und Unterhalt der städtischen Fussballplätze sowie der städtischen Schiess-\nanlage. \n \nAufträge der Leistungsgruppe Stadtpolizei \n\nSicherheit: \nGewährleistung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum durch \nkompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie \nim Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit. Erledi-\ngung sämtlicher kommunalpolizeilicher Aufgaben (wie Fundbüro, Waffenerwerbs-\nscheine, Requisitionsbegehren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpolizei \nim Übertretungsbereich). Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Akteuren \n(z.B. Polizeikorps der Nachbargemeinden, Kantonspolizei, Schulen, Dienststelle So-\nziokultur, Veranstaltern oder Fachstellen), insbesondere in der Prävention.  \n \nVerkehr: \nVerkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen. Neue und tem-\nporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen sowie bestehende \nunterhalten. Verkehrssicherheit auf dem gesamten Stadtgebiet gewährleisten. Ver-\nkehrspolizeiliche Bewirtschaftung der Baustellentätigkeit. \n\n50\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\n  \nAufträge der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung \nWöchentliche Leerung der Parkuhren, kontinuierlicher Unterhalt der Parkuhren und \nder zu den Parkplätzen gehörenden Signalisationen, Ausführung der beauftragten \nkurz- und langfristigen Parkraummassnahmen. Durchführung der Nachtparkkontrol-\nlen. \n \nAufträge über alle Leistungsgruppen \n\nGewährung des für die reibungslose tägliche Arbeit notwendigen Informationsflusses \nsowie der angemessenen Führungs- und Kontrollstrukturen.  \n \n \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n \nAufgaben der Leistungsgruppe Administration \n \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Speditive und bürgerfreundliche \nErledigung der administrativen \nAufgaben. \n\n- 90% aller Gesucheingänge für kleinere \nVeranstaltungen (bis max. 300 Besu-\nchende) werden innert 7 Tagen erledigt. \nEin Reporting ist nicht erforderlich.  \n\n- 90% aller Gesuchseingänge für Grossver-\nanstaltungen (> 300 Besuchende) werden \nmindestens einen Monat vor der Veran-\nstaltung geprüft, sofern der Antrag fristge-\nrecht eingegangen ist. \n\n \nAufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei \n \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Vermitteln von Sicherheit durch \nbestimmte, kompetente, verständ-\nnisvolle Polizeiarbeit sowie hohe \nPräsenz und Einsatzbereitschaft \n\nSichtbare Präsenz  \n\n- Aussendienst der Mannschaft   > 50 % der \nArbeitszeit \n\n- Tägliche Abend- oder Nachtpatrouillen \n\n- Wöchentlicher Quartierdienst \n\n- Wochenende \n\n- Drei Fuss- oder Velo-Patrouillen pro Wo-\nche \n\n- Begleitung von grösseren Veranstaltungen \nbei der Planung und Durchführung \n\n- Reduktion der Geschwindigkeits-\nübertretungen; Unfallverhütung \n\nGeschwindigkeitskontrollen \n\n- Mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts. \n\n- Durchführung der (vor)schulischen Ver-\nkehrserziehung für alle schulpflichtigen \nKinder bis und mit dritter Primarklasse. \n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\n- Gewährleistung einer konfliktar-\nmen Koexistenz unterschiedlicher \nBenutzergruppen im öffentlichen \nRaum durch präventive ordnungs-\ndienstliche Arbeit und Sozialinter-\nventionen. \n\n- Wöchentliches Reporting zu Präventions-\npatrouillen \n\n- Regelmässige Sitzung mit Soziokultur \n\n \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung \n \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Zweckmässige Bewirtschaftung \nder Parkuhren im öffentlichen \nRaum \n\n- Wöchentliche Leerung der Parkuhren \n\n- Regelmässiger Unterhalt der Park-\nuhren im öffentlichen Raum \n\n- Wöchentlicher Unterhalt der Parkuhren \n\n- Veranlassung der Behebung von Defekten \ninnerhalb von zwei Arbeitstagen nach de-\nren Feststellung \n\n- Regelmässige Durchführung der \nNachtparkkontrollen \n\n- Mindestens drei Kontrollfahrten alle zwei \nMonate \n\n- Regelmässige Kontrolle der Park-\nzeiten auf den zahlungspflichtigen \nParkplätzen auf Stadtgebiet \n\n- Mindestens einen Strassenzug pro Pat-\nrouille \n\n \nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Zweckmässiger Informationsfluss - Ablage aller Bewilligungen und Patente in \nder gemeinsam nutzbaren IT-Infrastruktur \n\n- Zweiwöchentliche Führungsgespräche \n\n- Regelmässige Kontrolle der öffent-\nlichen Signalisationen und Markie-\nrungen \n\n- Meldung an Planen und Bauen \n\n \n\n \n\nKennzahlen  \n \n  Zielgrösse/ BU 2024  BU 2023 RE 2022 \n\n  Benchmark    \n\nParkraumbewirtschaftung Anzahl PP 787  787 787 787 \n\nParkraumbewirtschaftung Einnahmen pro PP 1600 1660 2'147 1640 \n      \n\nStadtpolizei \nGeschwindigkeitskon-\ntrollen \n\n36  42 36 \n\nStadtpolizei \nAnzahl Quartierdien-\nsteinsätze  \n\n52  50 52 \n\n51\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nEntwicklung Finanzen \n \nErfolgsrechnung in TCHF \n \n\n \n \nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n \n\n \n \n\n \n\nErläuterungen  \n \nIn den letzten Jahren wurden die Einnahmen durch Parkgebühren zu optimistisch \nbudgetiert und konnten nie erreicht werden. Auch für die nächsten Jahre ist mit eher \nrückläufigen Zahlen zu rechnen, obwohl die Gebühren per Juli 2023 erhöht wurden. \n \nDer Ertragsrückgang bei der Verwaltung Sicherheit und Gesundheit betrifft die Hun-\ndesteuer. \n\n061 Stadtpolizei\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 356         -107        351         \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 3'069      3'152      2'949      \n\nAbschreibungen 47           28           47           \n\nErtrag -2'760     -3'287     -2'646     \n\nVerwaltung Sicherheit und \n\nGesundheit\nSaldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 85           -104        -151        \n\nAufwand ohne Abschreibungen 629         603         610         \n\nAbschreibungen -          -          -          \n\nErtrag -544        -707        -761        \n\nBetrieb Stadtpolizei Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'591      1'515      1'429      \n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'198      2'217      2'074      \n\nAbschreibungen 38           18           38           \n\nErtrag -645        -719        -682        \n\nParkplatzbewirtschaftung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -1'320     -1'518     -928        \n\nAufwand ohne Abschreibungen 242         332         265         \n\nAbschreibungen 10           10           10           \n\nErtrag -1'571     -1'860     -1'202     \n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\n55 0 98\n\nBetrieb Stadtpolizei 0 0 98\n\n612070 Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei 0 0 98\n\nParkplatzbewirtschaftung 55 0 0\n\n613675 Auslegeordnung und Beginn Umsetzung integrales Parkierungsmanagement 55 0 0\n\nTotal Investitionsrechnung\n\n \n  \n\nBudget 2024 Stadt Wädenswil 066 Bäder \nZuständiger Stadtrat: Daniel Tanner \n\n \n\nPolitische Zielsetzung  \n \nDer Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0661 Hallenbad \n\n- 0662-0665 Freibäder: Seebad Bretterbadi, Strandbad Rietliau, Badewiese Nagli-\nkon, Badeanlage Bachgaden  \n\nDer Bereich Bäder ist verantwortlich für attraktive und gutfrequentierte Bäder mit ho-\nhem Hygiene- und Sicherheitsstandard \n \n\n \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n \nAufträge der Leistungsgruppe Hallenbad: \n\n- Betrieb eines attraktiven Hallenbads inklusive Wellness mit einer möglichst ho-\nhen Kostendeckung. Der Kostendeckungsgrad wird jährlich erhoben und ent-\nsprechende Massnahmen zur Erhöhung des Kostendeckungsgrads geprüft.    \n\n \nAufträge der Leistungsgruppe Freibäder: \n\n- Betrieb von attraktiven Freibädern mit einem attraktiven Gastronomieangebot \n\n- Grünanlagen und Geräte für Erholung, Sport und Spiel ansprechend gestalten \nund den Sicherheitsnormen entsprechend unterhalten. \n\n \nAufträge über alle Leistungsgruppen: \n\n- Den Badebetrieb unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards si-\ncherstellen; \n\n- Zweckmässiger und kostenoptimierter Unterhalt der technischen Installationen \nund Immobilien. \n\n- Anstreben eines Kostendeckungsgrad von über 50% über alle Bäder für die \nnächsten Jahre  \n\n52\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n \nAufgaben der Leistungsgruppe Hallenbad \n \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Hoher Hygienestandard und ein-\nwandfreie Wasserqualität \n\n- Monatliches Reporting zur Wasserqualität  \n\n- Keine Beanstandungen der Wasserqualität \ndurch Aufsichtsstelle \n\n- Einwandfreie technische Installati-\nonen \n\n- Reibungsloser technischer Betrieb des \nHallenbads, sofort veranlasste Reparatu-\nren bei Ausfall von technischer Installation \n\n- Jährliche Revision der Anlagen \n\n \n \nAufgaben der Leistungsgruppe Freibäder \n \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Attraktive Aussenräume - Regelmässiger Ersatz/Neuinstallation von \nSpiel- und Erholungsgeräten  \n\n- Vielfältiges Gastronomieangebot - Snacks- und Getränkeautomat sind stets \ngefüllt und der Pächter vom Strandbad bie-\ntet kleine Snacks und Mahlzeiten mit loka-\nlem Bezug an \n\n \n\n \nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Hoher Sicherheitsstandard - Keine Badeunfälle infolge mangelndem \nUnterhalt oder mangelnder Aufsicht im \nHallen- und Strandbad \n\n- Vorgaben der Arbeitssicherheit werden \neingehalten   \n\n- Werterhalt der Gebäude \n \n\n- Instandhaltung  \n\n- Hallenbaddecke: einmal jährlich Selbst-\nkontrolle, EMPA-Kontrolle im 10-Jahres-\nrhythmus \n\n- Gute Besucherfrequenzen - Hallenbad: > 100‘000/Jahr   \n\n- Wellness Hallenbad: > 6'000/Jahr \n\n- Strandbad: > 25‘000/Jahr \n\n- Seebad: > 10'000/Jahr \n\n- Wirtschaftliche Betriebsführung \nHallenbad und Strandbad \n\nKostendeckungsgrad (wegen Energiekosten \nvoraussichtlich ab 2026 realistisch) \n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\n- Hallenbad: >= 55% \n\n- Strandbad: >= 40% \n\n \n\nKennzahlen  \n \n  Zielgrösse/ BU 2024  BU 2023 RE 2022 \n\n  Benchmark    \n\nHallenbad (inkl. Well-\nness) \n\nKostendeckungsgrad ≥55% 46.12 51.62% 61.22% \n\nHallenbad (ohne Well-\nness) \n\nBesucherzahl pro Jahr >100‘000 100'000 100`000 93'000 \n\nHallenbad (Wellness) Besucherzahl pro Jahr >6000 6400 6`400 5'900 \n\nFreibäder \nKostendeckungsgrad \nStrandbad Rietliau \n\n≥40% 43.2% 36.49% 32.80% \n\nFreibäder \nBesucherzahlen Strandbad \npro Jahr \n\n>25‘000 25'000 26`000 25'000 \n\nFreibäder \nBesucherzahlen Seebad \npro Jahr \n\n>8‘000 10'000 14`000 13'000 \n\n \n\nEntwicklung Finanzen \n \nErfolgsrechnung in TCHF \n\n \n \n  \n\n066 Bäder\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'696      1'450      1'467      \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 2'549      2'328      2'248      \n\nAbschreibungen 362         342         393         \n\nErtrag -1'215     -1'220 -1'174     \n\nHallenbad Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'228      990         918         \n\nAufwand ohne Abschreibungen 1'981      1'764      1'674      \n\nAbschreibungen 274         283         279         \n\nErtrag -1'028     -1'056     -1'036     \n\nSeebad Bretterbadi Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 251         184         183         \n\nAufwand ohne Abschreibungen 222         182         101         \n\nAbschreibungen 66           40           92           \n\nErtrag -38          -38          -9            \n\nStrandbad Rietliau Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 172         215         306         \n\nAufwand ohne Abschreibungen 290         319         408         \n\nAbschreibungen 22           19           22           \n\nErtrag -140        -124        -123        \n\nBadwiese Naglikon Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 29           46           45           \n\nAufwand ohne Abschreibungen 39           48           50           \n\nAbschreibungen -          -          -          \n\nErtrag -10          -2            -5            \n\nBadeanlage Bachgaden Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 16           15           15           \n\nAufwand ohne Abschreibungen 16           15           15           \n\nAbschreibungen -          -          -          \n\nErtrag -              - -          \n\n53\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n \n\n \n \n\n \n\nErläuterungen  \n \n\nDie Bäder sind in den nächsten zwei Jahren mit ausserordentlichen Energiepreisen konfron-\n\ntiert, wodurch die Betriebskosten insbesondere im Hallenbad erheblich steigen werden. Der \n\nangestrebte Kostendeckungsgrad über alle Bäder wird realistisch betrachtet in den nächsten \n\nzwei Jahren nicht erreicht werden, soll aber ein mittelfristiges Ziel für die nächsten Jahre \n\ndarstellen.  \n\nAls Antwort auf die gestiegenen Energiepreise wird für 2024 eine Erhöhung der Eintritts-\n\npreise für alle Bäder geprüft. \n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\n0 -380 1'262\n\nHallenbad 0 20 4\n\n661075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere 0 0 4\n\n661475 Ersatz Wärmetauscher Hallenbad 0 20 0\n\nSeebad Bretterbadi 0 -400 1166\n\n662074 Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe (gebunden) 0 -400 1166\n\nStrandbad Rietliau 0 0 92\n\n663078 Strandbad, Sanierung 0 0 92\n\nTotal Investitionsrechnung\n\n \n\n \n  \n\nBudget 2024 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \nZuständige Stadtrat: Daniel Tanner \n\n \n\nPolitische Zielsetzung  \n \n0681 Dienststelle Soziokultur \n \nDie Leistungen der Dienststelle Soziokultur sind so ausgerichtet, dass sie die in Wä-\ndenswil wohnhaften Personen zusammenführt, das Zusammenleben und die soziale \nIntegration Einzelner und Gruppen in die Gesellschaft fördert und verbessert. Metho-\ndisch orientiert sich die Soziokultur am Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe, um somit die \nstädtischen Anstrengungen zu vervielfachen. Die Dienststelle Soziokultur bietet der \nWädenswiler Bevölkerung verschiedene Dienstleistungen an, die sie mit den beste-\nhenden personellen Ressourcen verfolgt. Sie wirkt aktiv in der Stadt- und Raument-\nwicklung mit, kennt die Bedürfnisse der Bevölkerung und nimmt eine Schnittstellen-\nfunktion zu Politik und innerhalb der Verwaltung wahr.  \n \n \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n \nAufträge der Leistungsgruppe Soziokultur \n\nWirkungsziele \n\nZiel ist es, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Wädenswil an den ge-\nsellschaftlichen Prozessen beteiligen und sie ein selbständiges und eigenverantwort-\nliches Leben führen können. Folgende drei Wirkungsziele sind dabei zentral: \n \n- Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit     \n- Soziale Integration          fördern und erhalten \n- Zusammenhalt der Bevölkerung   \n\nZielgruppen \n\nDie Leistungen und Angebote der Dienststelle Soziokultur richten sich an alle in Wä-\ndenswil wohnhaften Personen, werden jedoch gezielt auf die unterschiedlichen Be-\ndürfnisse der folgenden Zielgruppen ausgerichtet: \n \n- Kind und Familie \n- Jugend \n- Erwachsene  \n- Seniorinnen und Senioren \n \nDie Zielgruppen bilden auch organisatorisch die unterschiedlichen Fachbereiche ab. \n \n\n54\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \n\n \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\nFür alle Zielgruppen \n\n- Quartierarbeit für die Förderung \ndes Zusammenlebens und der \nSozialen Integration  \n\n \n\n- Durchführen von mindestens fünf Projek-\nten in unterschiedlichen Quartieren inkl. \nAu, Schönenberg und Hütten mit dem Ziel, \nQuartierbewohner über alle Altersstufen \nzusammenzubringen  \n\n- Zu den einzelnen Anlässen werden syste-\nmatische tabellarische Reports erstellt. \n\n- Vernetzung mit dem Ziel, alle re-\nlevanten Partner zu kennen und \ndie Zusammenarbeit der Partner \nzu fördern  \n\n- Vernetzung mit allen relevanten Partnern \nin den unterschiedlichen Fachbereichen \nund Schnittstellenpartnern (siehe Erläute-\nrungen) \n\n- Beratung/Triage  \n\n \n \n \n\n- Individuelle Erstberatung und Triage an die \nzuständigen Fachstellen  \n\n- Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von Projekten  \n\n- Führen, begleiten und unterhalten \nvon Treffpunkten in verschiede-\nnen Räumen \n\n \n \n\n- Alterssiedlungen, Treffpunkt Untermosen, \nGlärnisch-Träff, JugendKulturHaus Sust, \nChillout Schönenberg, Jugendräume Au, 3 \nCliquen-Räume, 8 Band-Räume, BMX- \nund Skater-Halle Güterschuppen, G4 im \nSchulhaus Untermosen  \n\n- Neuausrichtung Freizeitanlage infolge \nAusgliederung an den Verein Offene \nWerkstatt Wädenswil (OWW) \n\n- Informelle Bildungsangebote  - Koordination und Durchführung von infor-\nmellen Bildungsangeboten mit dem Ziel \nder sozialen Integration in den Räumlich-\nkeiten des JugendKulturHauses Sust, des \nTreffpunkts Untermosen, in den Alterssied-\nlungen \n\n- Begleitung der Werkstattgruppe Keramik / \nTextil und 4 Stunden Präsenz/Woche am \nFachabend des OWW  \n\n- Sicherstellen eines optimierten \nund für alle Zielgruppen ausge-\nrichtetes Angebot der FZA ge-\nmäss Leistungsvereinbarung \n\n- Jährliche Prüfung des Angebots des OWW \ngemäss Leistungsvereinbarung \n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \n\n \n\nZielgruppe Kind und Familie \n\n- Aufbau und Organisation von \nTreffpunkten für Eltern und Kin-\nder, mit dem Ziel der Vernetzung \nund Beziehungspflege von Men-\nschen in ähnlicher Lebenslage  \n\n- Wöchentlicher Treff für Eltern und Kinder \nim Treffpunkt Untermosen in Wädenswil \n\n- Zweiwöchentlicher Treff für Eltern und Kin-\nder im Kirchpavillon in der Au \n\n- Informelle Bildungsangebote für \nKinder mit dem Ziel der Sozialen \nIntegration, der aktiven Freizeit-\ngestaltung und der Beziehungs-\npflege. \n\n- Wöchentliche Kreativangebote am Mitt-\nwochnachmittag für Kinder ab Kindergar-\nten \n\n- Aufsuchende Arbeit, zur Förde-\nrung der Akzeptanz und Toleranz \nzwischen den unterschiedlichen \nNutzergruppen des öffentlichen \nRaums, vermitteln bei Konflikten, \nBeitrag zu Ordnung und Sicher-\nheit sowie Informationsvermitt-\nlung  \n\n- Aufsuchende Soziale Arbeit, mindestens 2 \nStunden/Woche, Fokus Spielräume, Quar-\ntiere und Veranstaltungen \n\n- Vernetzung von Akteuren der \nFrühen Kindheit in Wädenswil \nund strategische Weiterentwick-\nlung des Fachbereichs \n\n- Vernetzungstreffen, zweimal jährlich. In \nZusammenarbeit mit der Abteilung Sozia-\nles \n\n- Konzeptionieren von Massnahmen aus \ndem Frühe Kindheit Prozess für definierte \nZielgruppen \n\nZielgruppe Jugend \n\n- Führen der Anlaufstelle für Ju-\ngendfragen, mit dem Ziel der re-\ngelmässigen Erreichbarkeit, Auf-\nbau von Beziehungsarbeit und \nder Möglichkeit der Informations-\nbeschaffung von Jugendthemen, \nfür Jugendliche und Eltern von \nJugendlichen \n\n- 12 Stunden Präsenz/Woche an der Anlauf-\nstelle für Jugendfragen im JugendKultur-\nHaus Sust \n\n \n\n- Niederschwelliges, durch eine \nFachperson der Jugendarbeit be-\ngleitetes Treffangebot für Jugend-\nliche \n\n- Wöchentlicher Freitagabend-Treff «Open \nDoors» im JugendKulturHaus Sust, 3 Stun-\nden/Woche \n\n- Projekte zur Unterstützung der \nSozialen Integration und persönli-\nchen Entwicklung von Jugendli-\nchen. \n\n \n \n\n- Vermittlung von 30 Jugendlichen/ Jahr im \nProjekt „Sackgeldjob“ an Auftraggeber \n\n- Begleitung von Projekten der Oberstufen-\nschule \n\n55\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \n\n \n\n \n \n\n \n\n- Initiieren und Begleiten von genderspezifi-\nschen Projekten \n\n- Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von Projekten \n\n- Aufsuchende Soziale Arbeit, Fo-\nkus informelle Treffpunkte von \nJugendlichen zur Förderung der \nAkzeptanz und Toleranz zwi-\nschen den unterschiedlichen Nut-\nzergruppen des öffentlichen \nRaums, präventive Wirkung \ndurch Präsenz, vermitteln bei \nKonflikten, Beitrag zur Sicherheit \n\n- Mindestens 15 bis 25 Stunden/Woche  \n\n- Präsenz im ganzen Gemeindegebiet  \n\n- Rund die Hälfte der Stunden werden nach \n20.00 Uhr geleistet \n\n- Reporting alle drei Monate \n\n- Präsenz auf Sozialen Medien, für \ndie Begleitung und Unterstützung \nvon Jugendlichen, Kenntnisse der \ndigitalen Lebenswelt von Jugend-\nlichen, für gezielte Informationen \nfür Jugendliche \n \n\n- Präsenz auf 3 unterschiedlichen für Ju-\ngendlichen, aktuellen sozialen Medien \n\n- Online Beratungen \n\n \n\nZielgruppe Erwachsene \n\n- Aufsuchende Soziale Arbeit, Fo-\nkus Erwachsene am Rande der \nGesellschaft, zur Förderung der \nAkzeptanz und Toleranz zwi-\nschen den unterschiedlichen Nut-\nzergruppen des öffentlichen \nRaums, präventive Wirkung \ndurch Präsenz, vermitteln bei \nKonflikten, Beitrag zur Sicherheit \n \n\n \n\n- Mindestens 5 bis 15 Stunden/Woche  \n\n- Präsenz im ganzen Gemeindegebiet  \n\n- Reporting alle drei Monate \n\nZielgruppe Seniorinnen und  \nSenioren \n\n- Präsenz in den Alterssiedlungen \nBin Rääben und Tobelrai zur Un-\nterstützung der Bewohnerinnen \nund Bewohner der Alterssiedlun-\ngen in der Alltagsgestaltung und \ndem nachbarschaftlichen Zusam-\nmenleben \n\n- 12 Stunden Präsenz/Woche der Sied-\nlungsassistenzen in den Alterssiedlungen \nvor Ort \n\n \n\n- Projekte zur Unterstützung der \nSozialen Integration von Seniorin-\nnen und Senioren. \n\n \n\n- Durchführung und Begleitung von Aktivitä-\nten und Anlässen in den Alterssiedlungen \n\n- Projekte und Anlässe in den Quartieren \n\n- Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von Projekten \n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \n\n \n\nKennzahlen  \n \n  Zielgrösse/ BU 2024 BU 2023 RE2022 \n\n  Benchmark    \n\nDienststelle Soziokultur \nPersonenstunden/Wo-\nche aufsuchende Prä-\nsenz unterwegs \n\n25 bis 35 \nh/Woche  \n\n30 30 38 \n\nDienststelle Soziokultur \nAnzahl Kontakte wäh-\nrend aufsuchende Prä-\nsenz/Jahr \n\n1'500 -\n1'700 / \nJahr \n\n1'600 1’600 2’280 \n\nDienststelle Soziokultur \nAnzahl durchgeführte \nTreffpunkte für Eltern \nund Kinder \n\n3 / Monat 3 3 6 \n\nDienststelle Soziokultur \nVermittlung von Ju-\ngendlichen im Projekt \nSackgeldjob \n\n30 / Jahr 30 35 24 \n\nDienststelle Soziokultur \nDurchführung von Pro-\njekten in den Quartie-\nren pro Zielgruppe  \n\n≥ 5 4 4 5 \n\nDienststelle Soziokultur \nPräsenz in den Alters-\nsiedlungen \n\n10 bis 15 \nh/Woche \n\n12 12 12 \n\nDienststelle Soziokultur \nPräsenz im JugendKul-\nturHaus Sust \n\n10 bis 14 \nh/Woche \n\n17 17 19 \n\nDienststelle Soziokultur \nÖffnungszeiten Freizeit-\nanlage \n\n30 bis 34 \nh/Woche \n\n32 32 31 \n\n \n\nEntwicklung Finanzen \n \nErfolgsrechnung in TCHF \n \n\n \n \n\n \n\n  \n\n681 Soziokultur\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'614      1'348      1'354      \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 1'787      1'642      1'640      \n\nAbschreibungen 4             10           11           \n\nErtrag -177        -305        -298        \n\nSoziokultur Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'614      1'348      1'354      \n\nAufwand ohne Abschreibungen 1'787      1'642      1'640      \n\nAbschreibungen 4             10           11           \n\nErtrag -177        -305        -298        \n\n56\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \n\n \n\nErläuterungen \nZu den wichtigsten externen Partnerinnen der Soziokultur gehören private und öf-\nfentliche Organisationen im Bereich Schule, Prävention und Gemeinwesenarbeit, \nwie zum Beispiel die Oberstufe Wädenswil, Kantonspolizei, Verein Offene Werkstatt \nWädenswil (OWW), Pro Senectute und der Samowar.  \n\nDie Soziokultur wird ab 2024 durch die beschlossene Auslagerung von Dienstleis-\ntungen an den Verein Offene Werkstätten (OWW) erheblich weniger Einnahmen \ndurch Verkäufe erzielen, während sie auf der anderen Seite einen jährlichen Be-\ntriebsbeitrag an den OWW leistet. Dadurch steigt das Budget 2024 im Vergleich zu \nden Vorjahren.  \n\nBudget 2024 Stadt Wädenswil 0807 Soziale \nDienste \n\nZuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst ge-\nführt. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste \n\n- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfege-\nsetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und \nder Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Finanzierung von ambulanten und stationären Massahmen, zum Schutz des Kin-\ndes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und \nJugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen \nim Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Er-\nwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; \n\n- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der \nSozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Armut wird vermieden, Bedürftige \nPersonen erhalten fristgerecht die \ngesetzeskonformen Leistungen \n\n- Finanzielle Leistungen werden innerhalb \nvon 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis \nder Mittellosigkeit, ausgerichtet \n\n- Soziale Sicherheit wird durch Leis-\ntungen der Sozialhilfe gewährleis-\ntet  \n\n- Die finanzielle Unterstützung erfolgt auf \nder Grundlage des Sozialhilfegesetzes, \nder Sozialhilfeverordnung, den SKOS-\nRichtlinien sowie den Richtlinien der Sozi-\nalbehörde \n\n- Sozialhilfebeziehenden wird die \nTeilnahme an Arbeitsintegrations-\nprogrammen und an Programmen \nzu sozialer Integration ermöglicht \nund falls nötig, von ihnen verlangt \n\n- Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Personen \nwerden mittels Beschäftigungsprogram-\nmen, Teillohn-Stellen und anderen unter-\nstützenden Massnahmen gefördert \n\n57\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 0807 Soziale Dienste \n\n- Eingeschränkte oder nicht arbeitsmarktfä-\nhige Personen werden zur Förderung und \nzum Erhalt der Integration mittels Beschäf-\ntigungsprogrammen und anderen Mass-\nnahmen unterstützt \n\n- Bei jungen unkooperativen Personen mit \nIntegrationspotenzial sowie arbeitsmarktfä-\nhigen Personen wird die Teilnahme an ge-\neigneten Massnahmen eingefordert \n\n- Die Sozialen Dienste tragen zur \nMinderung von sozialen Proble-\nmen bei  \n\n- Bei Bedarf und Kooperation der Klientel \nwird freiwillige Beratung zur Unterstützung \nder selbstständigen Lebensführung inklu-\nsive Einkommens- und Vermögensverwal-\ntung subsidiär zu anderen Leistungserbrin-\ngern durchgeführt \n\n- Die Erwachsenenschutzmassnah-\nmen werden korrekt geführt und \ndie Berichte erstattet \n\n- Die Mandatsführung wird basierend auf \nden gesetzlichen Grundlagen ausgeführt \n\n- Obdachlosigkeit wird bei kooperati-\nonswilliger Klientel verhindert \n\n- Kooperationswilligen obdachlosen Perso-\nnen wird eine Unterkunft zur Verfügung \ngestellt \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2024 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nSoziale Dienste Wirtschaftliche Hilfe nach SHG - 370 370 364\nSoziale Dienste Wirtschaftliche Hilfe nach AfV** - 280 263 197\nSoziale Dienste Persönliche Hilfe nach SHG - 40 35 44\n\nSoziale Dienste \nFreiwillige Einkommens- und Ver-\nmögensverwaltung nach SHG \n\n- 45 45 48\n\nSoziale Dienste Erwachsenenschutzmassnahmen - 180 180 169\nSoziale Dienste Total Fälle* - 915 893 874\n\n* Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe entspricht den Prinzipen der BFS-Statistik.  \n\n** Per 1.7.2018 wurde die Änderung der Asylfürsorgeverordnung umgesetzt. \n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 0807 Soziale Dienste \n\nEntwicklung Finanzen\n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\nErläuterungen  \n\nAufgrund der nach wie vor sehr guten Wirtschaftslage und des ausgetrockneten Ar-\nbeitsmarkts sind die Fallzahlen in der regulären wirtschaftlichen Hilfe stabil. Ebenso \nsind die Fallzahlen in Bereich Einkommensverwaltung, Persönlicher Hilfe und Er-\nwachsenschutz stabil. \n\nNach wie vor ist jedoch anzunehmen, dass die Fallzahlen im Bereich der Asylfür-\nsorge weiter zunehmen werden. Gemäss aktuellem Kriegsverlauf ist jedoch nicht \nmehr von einer extremen Fallzunahme innert kurzer Zeit auszugehen. Um diese \nFälle zu bewältigen musste das Personal aufgestockt werden, was sich auf die \nLohnkosten und die IT Kosten auswirkt. Ansonsten sollten die Kosten weitgehend \nstabil gehalten werden können. \n\n807 Soziale Dienste\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 2'960 2'649 2'270\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 3'104 2'799 2'481\n\nAbschreibungen 21 16 6\n\nErtrag -165 -166 -217\n\nSoziale Dienste Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 2'960 2'649 2'270\n\nAufwand ohne Abschreibungen 3'104 2'799 2'481\n\nAbschreibungen 21 16 6\n\nErtrag -165 -166 -217\n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\n0 46 30\n\nSoziale Dienste (Globalkredit) 0 46 30\n\n807423 KLIB Digitalisierung 0 46 30\n\nTotal Investitionsrechnung\n\n58\n\n\n\nBudget 2024 Stadt Wädenswil 0815 Asyl- und \nWohnbegleitung \n\nZuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie gemeindeeigene Asyl- und Wohnbegleitung wird qualitäts- und kostenbewusst \ngeführt.  \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Asyl- und Wohnbegleitung \n\n- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden; \n\n- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängi-\ngen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung sowie \nbei genügend Kapazität weitere obdachlose Personen, die in der Stadt Wädenswil \nihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Die Asyl- und Wohnbegleitung ge-\nwährleistet Wohnraum für die An-\nzahl zugewiesener Personen. Der-\nzeit beträgt das Kontingent 224 \nPersonen, was 0.9% der Bevölke-\nrung entspricht, jedoch von der An-\nzahl zugewiesener Personen auf-\ngrund des Ukraine-Krieges diver-\ngiert.  \n\n- Es steht Wohnraum in Form von Asylunter-\nkünften zur Verfügung, um für die Anzahl \nzugewiesener Personen ein Bett zu ge-\nwährleisten. \n\n- Die Asyl- und Wohnbegleitung \nsorgt für ein friedliches Zusam-\nmenleben in den Asylunterkünften. \n\n- Bewohnende der Asylstrukturen werden \ndurch die Mitarbeitenden der Asyl- und \nWohnbegleitung begleitet und im Alltag un-\nterstützt. \n\n- Es finden regelmässig Kontrollgänge in \nden Asylunterkünften durch die Mitarbei-\ntenden der Asyl- und Wohnbegleitung \nstatt. \n\n- Finanzielle Notlagen von Asylsu-\nchenden werden vermieden. \n\n- Neu zugewiesenen Asylsuchenden wird \neine Unterkunft zur Verfügung gestellt. \n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 0815 Asyl- und Wohnbegleitung \n\n- Asylsuchende erhalten finanzielle Unter-\nstützung in Form von Asylfürsorge. \n\n- Asylsuchenden wird gemäss ge-\nsetzlichem Auftrag und zwecks \nVerhinderung von Gruppenbildung \nunbeschäftigter Asylsuchender die \nminimale Integration ermöglicht. \n\n- Es werden genügend Deutschkurse und \nBeschäftigungsprogramme finanziert. \n\n- Asylsuchende mit einer Erwerbsfähigkeit \nvon mindestens 50% besuchen ein Be-\nschäftigungsprogramm und/oder einen \nDeutschkurs. \n\n- Kinder und Jugendliche besuchen die obli-\ngatorische Schule. \n\n- Asylsuchende werden mindestens monat-\nlich zu einem Beratungsgespräch eingela-\nden. \n\n- Wohnfähige obdachlose Men-\nschen mit geringem Bedarf an \nWohnbegleitung, die von den Sozi-\nalen Diensten zugewiesen werden, \nwerden bei genügender Kapazität \nuntergebracht. \n\n- Um genügend Platz für die zugewiesenen \nPersonen zu haben, darf die Auslastung \ninkl. dieser Zielgruppe nie höher als 80% \nsein. \n\n- Die Unterbringung erfolgt mittels befriste-\ntem Pensionsvertrag. \n\n- Die Mitarbeitenden der Asyl- und \nWohnbegleitung unterstützen un-\ntergebrachte Personen, die eine \nWohnung suchen müssen, bei der \nWohnungssuche. \n\n- Es finden mindestens monatliche Bera-\ntungsgespräche statt. \n\n- Die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbe-\ngleitung fördern, unterstützen und kontrol-\nlieren die Wohnungssuche. \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2024 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nAsyl- und Wohnbe-\ngleitung \n\nAnzahl Personen mit Ausweis N \nund Nothilfe, in Asylstrukturen \n\n- 33 10 10\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F \nund Ausweis S, in Asylstrukturen \n\n- 130 238 75\n\nTotal Personen im Kontingent, \nin Asylstrukturen \n\n- 163 248 85\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F \nund Ausweis S im Kontingent, in \neigener Wohnung \n\n- 164 107 131\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F, \nfürsorgeunabhängig im Kontin-\ngent \n\n- 10 15 15\n\nTotal Personen im Kontingent - 337 370 231\nAnzahl Personen ausserhalb des \nKontingents in Asylstrukturen  \nwohnhaft \n\n- 20 20 21\n\nTotal Personen in Asylstrukturen - 183 268 106\n\n59\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 0815 Asyl- und Wohnbegleitung \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\nErläuterungen\n\nDas Kontingent wurde aufgrund der hohen Zuwanderungsquote auf 1.3% erhöht. \nVermehrt werden zudem Personen mit Status N den Gemeinden zugewiesen da die \nUnterbringungsmöglichkeiten des Bundes eingeschränkt sind. Aus diesem Grund er-\nhöht sich voraussichtlich die Zahl der Personen mit Status N und Personen mit Not-\nhilfe. Es zeigte sich, dass Personen mit Status S oftmals eine private Unterkunft fin-\nden und aus den Asylunterkünften ausziehen. Personen mit Status F Ausländern \nverbleiben in der Tendenz länger in den Asylunterkünften. Durch die höhere Anzahl \nvon Status N kann mit höheren Bundespauschalen gerechnet werden. Hingegen \nsind die Auslagen im Bereich der Unterbringung hoch, da grundsätzlich genügend \nWohnraum für alle Personen vorhanden sein muss, die zum Kontingent zählen. Die \nKosten für die Mieten von Liegenschaften für die Unterbringung fallen höher aus als \nim Jahr 2023, da im Verlauf des Jahres 2023 und 2024 Unterkünfte wegfallen, wel-\nche kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Das Budget 2024 dürfte in etwa ein \nNettodefizit ausweisen welches der Jahresrechnung 2022 entspricht.  \n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 313 -490 310\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 1'903 2'040 1'338\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -1'590 -2'530 -1'028\n\nAsyl- und Wohnbegleitung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 313 -490 310\n\nAufwand ohne Abschreibungen 1'903 2'040 1'338\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -1'590 -2'530 -1'028\n\n815 Asyl- und Wohnbegleitung\n\n \n  \n\nBudget 2024 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum \nFrohmatt \n\nZuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann \n\n \n \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend aus \nWädenswil an. Um den unterschiedlichen Bewohnerbedürfnissen Rechnung zu tra-\ngen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Men-\nschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur stehen 4 \nHäuser zur Verfügung, Häuser Berg, Tal, See und das Haus Stollenweid. \n\n \n\n \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt \n\nsind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in \nBezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbe-\nstand den besonderen erhöhten Anforderungen nur noch teils entsprechen.  \n\n- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pfle-\ngebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege. \n\n- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der \nGesundheitsdirektion und des Bezirksrats. \n\n- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Be-\nreichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze, Lehrstellen \nund Ausbildungsplätze für HF sowie das für die Ausbildung nötige Fachpersonal \nzur Verfügung. \n\n- Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte \nund sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den neusten Er-\nkenntnissen gepflegt und betreut.  \n\n- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich. \n\n- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziel-\nlen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu stel-\nlen. \n\n- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die \nBewohnerinnen und Bewohner.   \n\n- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen \nAngeboten. \n\n- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den wandelnden Anforde-\nrungen der Bewohnenden und der Umwelt zu entsprechen. \n\n \n\n \n\n60\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n \nAufgaben der Leistungsgruppe Alterszentrum Frohmatt \n \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Wirtschaftliche Betriebsführung bei \nbranchenkonformer Qualität \n\n- Betriebsführung ist zu 92% kostendeckend \n(inkl. Deckung der kalk. Kosten) \n\n- Die Pensions-, Betreuungs- und \nPflegetaxen decken Vollkosten ge-\nmäss Kostenrechnung \n\n- Nachweis in der Kostenrechnung \n\n \n\n- Die Taxen sind kostendeckend, \nmarktgerecht und nachvollziehbar \n\n- Es werden keine betriebsfremden \nKosten mit Taxen querfinanziert \n\n- Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer \nHäuser (Benchmark) \n\n- Die Taxen sind anhand der Kostenrech-\nnung nachvollziehbar \n\n- Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind \ndeckend \n\n- Die Taxen sollten, wenn immer möglich, \ndas EL-Maximum (Ergänzungsleistung) \nnicht überschreiten.  \n\n- Benchmark HEBES:  \nKosten pro Minute Frohmatt: 1.39 \nKosten pro Minute Benchmark: 1.38 \n\n- Benchmark Taxen: \nDie Pensionstaxen werden aufgrund der \nTeuerung im Bereich Hotellerie, FM und \nAdministration angepasst (Teuerung \nLöhne und Lebensmittel, sowie Kostenstei-\ngerung im Energie (Strom).  \n\n- Die Taxen Frohmatt Wädenswil sind im \nmittleren Segment mit CHF 195 im Einzel-\nzimmer, z.B. Serata CHF 205, Tabea CHF \n175-215, Fuhr zwischen CHF 195-270  \n\n- Optimale Auslastung der Infra-\nstruktur = 172 Betten in Betreutem \nWohnen und in den Wohngruppen \n(Pflege und Demenz)  \n\n- 98% Belegung bez. Pension \n\n- 96% Belegung bez. Pflege \n \nBenchmark HEBES: \n\n- Auslastung Benchmark: 92%  \n\n- KVG relevante Kosten werden \nnach dem Aspekt der Zweckmäs-\nsigkeit, Wirksamkeit und Wirt-\nschaftlichkeit ausgewiesen \n\n- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x \njährlich oder bei verändertem Gesund-\nheitszustand (signifikante Veränderung) \nkorrekt evaluiert und erfasst.  \n\n- Aufgrund Audits der Krankenkassen erfol-\ngen nicht mehr als 10 RAI-Korrekturanpas-\nsungen \n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\n- Die Bewohnenden sind gesamt-\nheitlich mit den Leistungen, die in \nder Frohmatt angeboten werden \nzufrieden \n\n- Die Befragung der Bewohnenden findet \n2024 statt. Im 2023 fand eine Mitarbeiter-\nbefragung statt. \n\n- Qualitative Sicherstellung und \nÜberprüfung der zentralen Pro-\nzesse \n\n- Der Pflegeprozess wird jährlich überprüft \nund ist aktuell \n\n- Der Ein- und Auszugsprozess Bewoh-\nnende wird jährlich überprüft und ist aktuell \n\n- Der Ein- und Austrittsprozess Mitarbei-\ntende wird jährlich überprüft und ist aktuell \n\n- Die Frohmatt ist eine attraktive  \nArbeitgeberin \n\n- Die Mitarbeiterzufriedenheit wird im MAG \nnicht mehr ausgewertet. Im 2023 fand die \nMitarbeiterumfrage statt. \n\n- Fluktuation <15% \n\n- Die Angehörigen sind gesamtheit-\nlich mit der Unterbringung der Be-\nwohnenden und ihrer Pflege und \nBetreuung zufrieden  \n\n- Die Befragung der Angehörigen findet vo-\nraussichtlich im 2025 statt  \n2023=Mitarbeitende \n2024=Bewohnende \n2025=Angehörige \n\n \n\n \n \n\nKennzahlen \n \n  Zielgrösse/ BU 2024  BU 2023  RE 2022  \n\n  Benchmark    \n\nAlterszentrum \nFrohmatt \n\nDurchschnittliches Verhältnis \nWädenswiler / Andere in % \n\n80 Wä \n20 And \n\n80 Wä \n20 And \n\n80 Wä \n20 And \n\n73 Wä \n27 And \n\nAlterszentrum \nFrohmatt \n\nAuslastungsgrad Betten Be-\ntreutes Wohnen \n\n99.0% 97% 98% 99.3% \n\nAlterszentrum \nFrohmatt \n\nAuslastungsgrad Betten auf \nder Wohngruppe für Men-\nschen mit Demenz \n\n100.0% 98% 99% 99.7% \n\nAlterszentrum \nFrohmatt \n\nAuslastungsgrad Betten auf \nder Wohngruppe für Men-\nschen mit Pflegebedürftigkeit  \n\n99.0% 97% 97% 97.6% \n\nAlterszentrum \nFrohmatt \n\nAuslastung Betten Haus Stol-\nlenweid \n\n96.0% 97% 98% 99.3% \n\nAlterszentrum \nFrohmatt \n\nAuslastung gesamt Frohmatt 98.5% 97% 98% 99.1 % \n\nAlterszentrum \nFrohmatt \n\nMax. Aufenthaltstage  100% \n56'940 / \n\n100% \n56'940 / \n\n100% \n56940 / \n100 % \n\nAlterszentrum \nFrohmatt \n\nPensionstage 98.5% \n55'289/ \n\n97% \n55'859/ \n\n98% \n56441 / \n99.1 % \n\nAlterszentrum \nFrohmatt \n\nPflegetage 94.7% \n53'956/ \n94.2% \n\n54'529/ \n95.2% \n\n55'429 / \n97.35 % \n\nAlterszentrum \nFrohmatt \n\nAbwesenheitstage - 1600 1600 983 \n\nAlterszentrum \nFrohmatt \n\nDurchschnittliche Pflegestufe >5.50 \nW: 6.70 \nS: 6.17 \n\nW: 6.61 \nS: 6.18 \n\n6.53 \n\n61\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nAlterszentrum \nFrohmatt \n\nPersonalfluktuation <15.00% 15% 12% 16.14% \n\nAlterszentrum \nFrohmatt \n\nKrankheits- und Unfallabsen-\nzen in Tage \n\n<2‘000 <2'000 1600 2'913 \n\nAlterszentrum \nFrohmatt \n\nUmsatz Cafeteria Frohmi >270‘000 na na 232'621 \n\nAlterszentrum \nFrohmatt \n\nUmsatz "Rollende Küche" >220‘000 na na 253'905 \n\nAlterszentrum \nFrohmatt \n\nVerkaufte Essen Rollende \nKüche \n\n20‘000 na na 22'163 \n\nAlterszentrum \nFrohmatt \n\nAnzahl Lernende inkl. HF  24 19  19  28 \n\n \n\nEntwicklung Finanzen \n \nErfolgsrechnung in TCHF \n \n\n \n \n \n  \n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -472        -1'745     -3'011     \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 22'757    21'161    19'861    \n\nAbschreibungen 633         624         606         \n\nErtrag -23'862   -23'530   -23'478   \n\nAlterszentrum Frohmatt Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -472        -1'745     -3'011     \n\nAufwand ohne Abschreibungen 22'757    21'161    19'861    \n\nAbschreibungen 633         624         606         \n\nErtrag -23'862   -23'530   -23'478   \n\n085 Alterszentrum Frohmatt\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n \n\n \n\n \nErläuterungen  \n \n\nErtragssituation: \nFür das Jahr 2024 wird mit einer Auslastung von 97%-99% je nach Wohngruppe ge-\nrechnet. Dieses Ziel ist sehr hoch gesteckt, denn es wird immer schwieriger dies zu \nerreichen, einerseits auf Grund von diversen Neu-/Erweiterungsbauten der Pflegein-\nstitutionen im Bezirk, zudem wird das ambulante Angebot laufend ausgebaut und \nalle Pflegeinstitutionen haben leere Betten, d.h. der zukünftige Bewohnende kann \nauswählen. Ein weiterer Trend ist ein häufigerer Wechsel von Pflegesettings wie \nSpital, Reha, Spitex, Langzeit, Übergangspflege was zu vermehrten administrativen \n\nBU 2024 BU 2023 RE 2022\n\n1'258 866 96\n\nAlterszentrum Frohmatt 1258 866 96\n\n851002 Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager 0 0 35\n\n851408 Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee 0 0 17\n\n851470 Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022 0 0 44\n\n851471 Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023 0 81 0\n\n851501 Leuchttmittel LED 0 200 0\n\n851502 Sonnenstoren, Mehrzweckraum 0 50 0\n\n851503 Hausleitsystem 0 60 0\n\n851504 Telefonie und Bewohnernotruf 0 50 0\n\n851505 Türen Restaurant Frohmi 0 50 0\n\n851506 Heimsoftware 0 75 0\n\n851507 Rahmenkredit Instandsetzung 2023 0 300 0\n\n851642 SW Kreditoren-Workflow 45 0 0\n\n851643 Wasser-Hauszuleitung STW ersetzen 30 0 0\n\n851644 HR-E-Dossier 30 0 0\n\n851645 Anlagebuchhaltung ERP 5 0 0\n\n851646 Mobile Leistungserfassung 15 0 0\n\n851647 Ersatz Gastrokasse 15 0 0\n\n851648 Sonnenstoren WG Bachtel 16 0 0\n\n851649 Sonnenstoren WG Zürichsee 10 0 0\n\n851650 Pergola WG Ausee, Beschattung 15 0 0\n\n851651 Arealbeleuchtung kleine Poller 30 0 0\n\n851652 Topfspülmaschinen Wädenswil 60 0 0\n\n851653 Unterflurcontainer Erweiterung & Umbau 50 0 0\n\n851654 Bodensanierung auf der WG SS und HS im Panorama-, Wohn- und Küchenbereich 20 0 0\n\n851655 Mobile Leistungserfassung auf Pflegegruppen 40 0 0\n\n851656 Scheuersaugmaschine Taski Swingo 755 B 10 0 0\n\n851657 Ersatzanaschaffung Kaffeemaschinen für Frohmi, Haus STW und Mobile Kaffeemaschine 45 0 0\n\n851658 Ersatz Leuchtmittel LED Haus See inkl. Montage 290 0 0\n\n851659 Ersatz Leuchtmittel LED Haus Tal und Wirtschaftstrakt/Zwischentrakt inkl. Montage 250 0 0\n\n851660 Dachhaut STW 20 0 0\n\n851661 Glasanschluss Inhouse STW 30 0 0\n\n851662 Liftanlagen STW 10 0 0\n\n851663 Treppenaufgang West Haus Berg 20 0 0\n\n851664 Sandsteinbänke / Abplatzungen (Behebung Schaden) Haus See 15 0 0\n\n851665 Instandsetzung - Rahmenkredit 2024 150 0 0\n\n851666 My Facility GmbH 30 0 0\n\n851667 Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2024 7 0 0\n\n850004 Haus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. Erweiterung 0 0 1\n\nTotal Investitionsrechnung\n\n62\n\n\n\nGlobalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nund koordinativen Aufwand führt. Für die Pflegeerträge wurde mit den Ansätzen der \nNormkosten für das Jahr 2022 kalkuliert.  \n \nDie Pensionstaxen werden aufgrund der Teuerung im Bereich Hotellerie, FM und \nAdministration angepasst (Teuerung Löhne und Lebensmittel, sowie Kostensteige-\nrung im Energie (Strom) pro Belegungstag um CHF 9 angehoben. Die angepasste \nTaxordnung wird dem Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt. \n \nIm Jahr 2024 sollte ein Umsatz von über CHF 23 Mio. erreicht werden können.  \n \nAufwandsituation:  \nDie Personalkosten machen über 78% der Aufwände (ca. CHF 18.5 Mio.) aus.  \nDer Kostenanstieg ergibt sich aus einem nicht budgetierten Teuerungsausgleich für \ndas Jahr 2023, da der Stadtratsentscheid im Dezember 2022 gefällt wurde. Für das \nJahr 2024 ist im Budget ein Teuerungsausgleich von 1.60% und individuelle Lohnan-\npassungen von 0.6% gemäss dem Orientierungsschreiben des Gemeindeamts vom \nJuni 2023 einkalkuliert. In den Bereichen Betreuung und Pflege sowie auch Gastro-\nnomie ist der Fachkräftemangel spürbar, d.h. es ist herausfordernd qualifizierte Mit-\narbeitende zu rekrutieren und entsprechend spielt der Markt und die Lohnforderun-\ngen sind tendenziell höher. Dazu kommen noch die Auswirkungen der Pflegeinitia-\ntive und der Ausbildungsverpflichtung des Kantons Zürich.  \nDiverse Institutionen reduzieren die Arbeitszeiten z.B. auf 40-, oder sogar 38-Stun-\nden-Wochen, 4 statt 5 Arbeitstage etc. Wir sind bestrebt, kurzfristige Ausfälle intern \nbesetzen zu können und wenig externe temporäre Personaldienstleister zu berück-\nsichtigen. \nIm Sachaufwand sind ausserordentliche Aufwände für die Machbarkeitsstudie Wä-\ndenswil und Stollenweid mit CHF 400'000 und das Projekt Verselbstständigung mit \nCHF 200'000 budgetiert. \n \nDie Energiekosten werden im Jahr 2024 um rund CHF 290'000 steigen (+56%).  \n \nWir hoffen, dass wir das Jahr 2023 mit einem Plus zwischen CHF 1.6-1.8 Mio. ab-\nschliessen können. Dieses Plus wird jedoch in der KORE (Kostenrechnung gemäss \nCuraviva) mit den Abschreibungen mehr oder weniger zu einer schwarzen Null wer-\nden.  \n\n63\n\n\n\n64\n\n\n\nBudget - Details\n\nErfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten\n\n65\n\n\n\nLegislative00 0 0.00 0.0000261'600\n261'600Nettoaufwand\n\n001 Gemeinderat und\nGemeinderatskommissionen\n\n0.00 0.000 00261'600\n261'600Nettoaufwand\n\n0010 Gemeinderat und\nGemeinderatskommissionen\n\n0.00 0.000 00261'600\n261'600Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n148'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n39'900\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'200\n3170.00 Reisekosten und Spesen 55'000\n\nPräsidiales01 9'640'240 10'010'743.75 4'836'052.954'679'6485'050'10810'716'941\n5'666'833 4'960'592 5'174'690.80Nettoaufwand\n\n010 Behörden 1'016'452.22 20'390.001'069'750 7'5005'000818'110\n813'110 1'062'250 996'062.22Nettoaufwand\n\n0100 Gemeinderat und\nGemeinderatskommissionen\n\n211'881.95 0.00220'440 2'50000\n217'940 211'881.95Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n148'000 137'441.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'000 4'145.10\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n66\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'000 19'553.25\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n49'800 43'707.90\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 729.20\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'640 1'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000 4'805.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'500\n\n0101 Stadtrat ohne Kommissionen 603'566.92 0.00617'410 00616'040\n616'040 617'410 603'566.92Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n445'000 445'440.00447'700\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n27'730 26'755.4528'840\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'120 60'757.7768'740\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n4'940 4'845.055'130\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'820 4'667.804'830\n3064.00 Überbrückungsrenten 2'446.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'400 10'172.2012'400\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'400 8'363.258'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 49'000 40'118.6540'000\n\n0108 Übrige Behörden und Kommissionen 29'757.95 0.0033'000 0033'000\n33'000 33'000 29'757.95Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n30'000 24'687.5530'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000 5'070.403'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n67\n\n\n\n0109 Wahlen und Abstimmungen 171'245.40 20'390.00198'900 5'0005'000169'070\n164'070 193'900 150'855.40Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n85'000 74'935.1570'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n5'480 2'414.754'510\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n970 517.65800\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 950 421.00760\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 80'000 63'739.6570'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'000 19'799.9014'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'000 3'520.004'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'500 5'897.305'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n5'000 20'390.005'000\n\n011 Friedensrichteramt 85'177.79 15'610.0088'540 20'00020'00082'830\n62'830 68'540 69'567.79Nettoaufwand\n\n0110 Friedensrichteramt 85'177.79 15'610.0088'540 20'00020'00082'830\n62'830 68'540 69'567.79Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'000 53'577.6056'780\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'100 2'460.603'030\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'920 8'112.444'180\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n670 615.00650\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 650 474.80610\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'700 5'772.152'700\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 400 607.25700\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'500\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n68\n\n\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000 480.001'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'600 1'467.951'600\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n11'580.0011'580\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 20'000 15'610.0020'000\n\n015 Verwaltung 8'371'980.09 4'781'699.957'957'027 4'617'8884'934'6389'145'520\n4'210'882 3'339'139 3'590'280.14Nettoaufwand\n\n0150 Allgemeine Verwaltung 2'496'469.61 159'533.752'357'759 95'200102'7003'028'490\n2'925'790 2'262'559 2'336'935.86Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'063'660 1'025'671.901'374'480\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-86.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n73'240 62'066.4087'750\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 134'120 115'543.75168'590\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'850 11'345.6015'310\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'780 10'863.8014'840\n3060.00 Ruhegehälter 703.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 90'000 105'607.38100'000\n3091.00 Personalwerbung 45'000 114'943.5075'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 30'000 40'672.6035'000\n3100.00 Büromaterial 35'000 30'285.9235'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 600 235.10600\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30'000 37'995.8535'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 1'592.722'000\n3106.00 Medizinisches Material 41.754'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n23'499.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 464'500 491'593.50611'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n69\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n88'000 211'460.7480'000\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 35'000 27'393.1535'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 400 330.79400\n3137.00 Steuern und Abgaben 100 123.00100\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 770.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'000 1'211.902'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'400 8'059.007'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'000 16'210.7010'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 784.75500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'468.103'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'500\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'000 9'941.259'941\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 100'000 53'966.62198'827\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n34'000\n\n3321.90 Ausser Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n15'355.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 69'800 74'013.60104'640\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'809 804.4411'012\n\n4100.00 Regalien 2'650 2'629.202'650\n4250.00 Verkäufe 100.00\n4290.00 Übrige Entgelte 156.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n17'35017'350\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 75'200 156'648.5582'700\n\n0153 Informatik 1'919'914.49 1'920'335.991'999'988 1'999'9882'225'0002'267'260\n42'260 421.50Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 811'800 795'148.81836'920\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n70\n\n\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-2'311.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n52'300 50'679.8053'920\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 108'890 105'278.87109'820\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'310 9'022.909'600\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'090 8'810.809'040\n3100.00 Büromaterial 10'000 7'841.2410'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 30'000 19'413.9530'000\n3120.12 Strom 7'583.6525'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 257'500 273'968.83277'500\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 95'000 94'493.5597'887\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 457'500 431'412.66590'000\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 65'000 55'350.4660'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'212\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 92'000 47'761.82142'762\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 15'420.55\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'598 38.558'599\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'999'988 1'920'335.992'225'000\n\n0154 Zivilstandswesen 741'162.70 514'250.01506'750 280'000508'060731'120\n223'060 226'750 226'912.69Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 334'000 317'995.54333'550\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n21'520 20'324.5521'490\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'030 32'207.2736'460\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'830 3'594.053'830\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'740 3'533.203'600\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'500 3'572.054'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'500 45'355.158'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n71\n\n\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 600 240.00600\n3170.00 Reisekosten und Spesen 50 23.7050\n3690.00 Übriger Transferaufwand 226'912.69223'060\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'580 53'804.5060'680\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n23'600 23'600.0023'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n10'800 10'000.0011'700\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 160'000 161'733.27160'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n120'000 125'604.05125'000\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 226'912.69223'060\n\n0155 Bestattungswesen 312'340.21 1'422.00295'260 3'0003'000316'000\n313'000 292'260 310'918.21Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 26'000 31'036.6130'770\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'680 1'948.251'980\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'490 2'623.203'570\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n300 346.85350\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 290 338.75330\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'500 4'609.659'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 260'000 271'436.90270'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n3'000 1'422.003'000\n\n0156 Einwohnerdienste 820'405.76 677'654.10794'470 620'000520'000740'460\n220'460 174'470 142'751.66Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 391'000 401'892.12415'930\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n72\n\n\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-792.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n25'190 25'548.3026'800\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'500 33'834.4239'260\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n4'480 4'549.204'770\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'380 4'441.754'490\n3100.00 Büromaterial 600 776.55600\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500 886.901'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 175'000 196'392.52175'000\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 17'000 16'656.9517'000\n3199.01 Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde 84'000 84'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'820 52'219.5055'610\n4210.01 Gebührenertrag 400'000 448'422.50400'000\n4210.02 Einbürgerungen 130'000 150'955.00120'000\n4250.01 Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde 90'000 78'165.00\n4499.00 Übrige Finanzerträge; Kassadifferenz 111.60\n\n0157 Stadtbibliothek 484'626.47 71'300.50474'310 64'70064'700562'190\n497'490 409'610 413'325.97Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 222'630 222'285.31232'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n14'340 14'050.0014'950\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'590 26'932.7830'480\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'550 2'501.452'660\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'490 2'442.252'510\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000 1'000.401'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'300 6'399.7012'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 10'617.909'800\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 58'000 52'884.0460'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n73\n\n\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 2'383.9715'600\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'000 15'693.4242'500\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300 151.60300\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 54'610 67'283.6570'390\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n60'000 60'000.0067'500\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 51'900 58'663.0051'900\n4250.00 Verkäufe 1'300 927.001'300\n4290.00 Übrige Entgelte 11'500 11'710.5011'500\n\n0158 Stadtammann- und Betreibungsamt 1'597'060.85 1'437'203.601'528'490 1'555'0001'511'1781'500'000\n11'178 26'510 159'857.25Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 860'830 878'693.71856'490\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-21'758.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n55'460 55'144.3055'180\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'580 82'688.2090'280\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'870 9'766.109'820\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'640 9'724.909'250\n3100.00 Büromaterial 1'500 1'628.801'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'100 1'244.081'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500 2'466.355'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 1'630.251'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 335'000 277'932.79300'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 25'000 22'128.5025'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'000 5'568.356'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 42.85500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'000 1'647.951'648\n3690.00 Übriger Transferaufwand 159'857.25\n3690.01 Übriger Transferaufwand 11'178\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n74\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n7'0007'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 69'630 63'968.3573'560\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n44'600 44'600.0044'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n280 86.52494\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'555'000 1'277'346.351'500'000\n4690.00 Übriger Transferertrag 159'857.25\n4690.01 Übriger Transferertrag 11'178\n\n016 Kultur / Beiträge 535'030.65 16'250.00515'663 25'00025'000605'011\n580'011 490'663 518'780.65Nettoaufwand\n\n0160 Kulturkredit der Kulturkommission 77'162.95 16'250.0073'260 25'00025'00083'760\n58'760 48'260 60'912.95Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 300\n3130.50 Dienstleistungen Dritter 5'200 6'711.256'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'7602'760\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n65'000 64'308.8075'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'142.90\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 25'000 16'250.0025'000\n\n0161 Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge 343'735.50 0.00348'823 00421'661\n421'661 348'823 343'735.50Nettoaufwand\n\n3130.01 Verkehrsverein; ordl. Beitrag 4'000 4'000.004'000\n3130.02 Verkehrsverein, Porti für\n\nVeranstaltungskalender\n5'000 10'000.005'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n75\n\n\n\n3130.03 Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen\nAbteilung Planen u. Bauen\n\n5'933.95\n3130.04 Bundesfeiern 11'500 11'500.0011'500\n3130.05 Schweiz. Städteverband 15'000 14'899.2015'000\n3130.06 Standortoptimierung Zurich Parkside 25'000 24'931.0025'000\n3130.07 Beiträge an papiersammelnde Vereine 5'0005'000\n3130.08 Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee 1'100 1'100.001'100\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'7602'760\n\n3636.02 Jugendmusik 12'000 12'000.0012'000\n3636.03 Stiftung Burg Alt-Wädenswil 3'000 1'500.003'000\n3636.05 Theater Ticino GR 6.11.2000  45'000 jährlich\n\nwiederkehrend\n45'000 45'500.0045'000\n\n3636.06 Wädenswiler Jahrbuch 5'000 5'000.005'000\n3636.07 Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an\n\nInfrastuktur\n6'000 5'000.006'000\n\n3636.08 Standortförderung 50'000 55'000.00100'000\n3636.09 Wildnispark Zürich 18'360 18'350.0018'360\n3636.10 Chlauszunft Wädenswil 500500\n3636.11 Aktive Senioren 1'500 360.001'500\n3636.12 Defizitgarantie Kulturgarage 40'000 40'000.0040'000\n3636.13 Musikvereine 21'000 21'000.0021'000\n3636.99 Verschiedene Beiträge 25'000 23'953.3025'000\n3660.60 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an private Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n36'000 35'992.7035'993\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'640 5'709.0028'140\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n6'463 2'006.3510'808\n\n0162 Dokumentationsstelle 38'765.95 0.0031'580 0028'590\n28'590 31'580 38'765.95Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'500 4'416.757'500\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n76\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n480 284.55480\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n20 11.3020\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 80 49.5080\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 11'737.553'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n18'500 4'756.30\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n17'510.0017'510\n\n0163 Entwicklungs- / Katastrophenhilfe 53'000.00 0.0050'000 0050'000\n50'000 50'000 53'000.00Nettoaufwand\n\n3636.01 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Ausland 35'000 52'000.0035'000\n3636.02 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Inland 15'000 1'000.0015'000\n\n0164 Anlässe 22'366.25 0.0012'000 0021'000\n21'000 12'000 22'366.25Nettoaufwand\n\n3130.01 Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe 7'000 14'822.6014'000\n3130.02 Gratulationen 5'000 7'543.657'000\n\n019 Sonderrechnungen 2'103.00 2'103.009'260 9'26065'47065'470\n\n0191 Sonderrechnung Reisekasse Personal 10.00 10.0060 60130130\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n60 10.00130\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n77\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n60 10.00130\n\n0192 Legat für erkrankte Angestellte 221.00 221.001'410 1'4103'0403'040\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n1'410 221.003'040\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'410 221.003'040\n\n0193 Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige\nZwecke\n\n855.00 855.005'450 5'45050'00050'000\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n5'450 855.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n50'000\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n38'250\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n5'450 855.0011'750\n\n0195 Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat 168.00 168.001'070 1'0702'3002'300\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n1'070 168.002'300\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'070 168.002'300\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n78\n\n\n\n0196 Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat 849.00 849.001'270 1'27010'00010'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 849.00\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n1'270\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n10'000\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n649.007'340\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'270 200.002'660\n\nFinanzen02 23'737'884 19'932'565.81 122'730'711.34122'192'320159'835'00022'391'151\n137'443'849 98'454'436 102'798'145.53Nettoertrag\n\n020 Buchhaltung und Controlling 1'738'560.57 5'275'938.794'583'007 5'478'1927'471'3832'198'078\n5'273'305 895'185 3'537'378.22Nettoertrag\n\n0200 Buchhaltung und Controlling 988'631.70 173'349.351'141'670 174'000137'9001'328'440\n1'190'540 967'670 815'282.35Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 776'130 687'505.35865'360\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-210.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n49'950 44'162.1555'520\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 108'190 84'353.00108'590\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'900 7'100.009'920\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'690 7'716.709'350\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 900 792.68900\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 120'000 81'613.10207'700\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n79\n\n\n\n3130.01 Post- und Bankspesen 8'000 9'562.30\n3130.02 Betreibungskosten 6'000 5'445.14\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 500 323.10500\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 8'000 7'275.488'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'410 52'993.4562'600\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'000 36'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n5'000 4'022.404'500\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n326.95400\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 133'000 133'000.00133'000\n\n0201 Ertragsanteile und Rückverteilungen 0.00 3'234'301.500 2'840'0003'698'2580\n3'698'258 2'840'000 3'234'301.50Nettoertrag\n\n4604.01 Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank 1'842'000 2'234'039.202'700'000\n4604.02 Ausgleichsvergütung EKZ 470'000 465'696.00470'000\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 20'000 24'151.3020'000\n4980.00 Interne Übertragungen 508'000 510'415.00508'258\n\n0203 Versicherungen für die Gesamtverwaltung 152'370.00 145'579.30154'000 145'610145'630153'000\n7'370 8'390 6'790.70Nettoaufwand\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n6'000 4'460.705'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 148'000 147'909.30148'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n24'360 69'278.1024'480\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 121'250 76'301.20121'150\n\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung 597'558.87 1'722'708.64827'337 2'318'5823'489'595716'638\n2'772'957 1'491'245 1'125'149.77Nettoertrag\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n80\n\n\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 14'570\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 707'600 511'109.72532'700\n3499.01 Übriger Finanzaufwand, Negativzins 26'899.02\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen\n3640.50 Wertberichtigungen Darlehen VV an private\n\nUnternehmungen\n9'079.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n105'167 50'471.13183'938\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 600 19'678.401'500\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'000 1'063.75940\n4420.00 Dividenden FV 85'450\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 11'600 11'450.3511'620\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche\n\nUnternehmungen\n50'780 50'782.50\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge 145'797.88\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'254'602 1'493'935.763'390'085\n\n0209 Zentrale Budgetpositionen 0.00 0.002'460'000 000\n2'460'000Nettoaufwand\n\n3010.99 Personalaufwand 1'460'000\n3120.12 Strom 1'000'000\n\n021 Steuern 3'191'194.53 101'263'040.473'825'013 101'817'020136'574'4903'682'338\n132'892'152 97'992'007 98'071'845.94Nettoertrag\n\n0210 Steueramt 1'558'655.78 1'757'248.461'686'880 1'800'0001'785'0001'774'890\n10'110 113'120 198'592.68Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 814'790 682'342.96819'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n52'490 45'242.3552'800\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n81\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'860 69'828.7477'800\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'350 7'928.059'400\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'130 7'878.258'850\n3064.00 Überbrückungsrenten 23'488.80\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 650 186.90650\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'000 79.051'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 200'000 280'034.08322'500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n19'000 3'923.0019'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000 2'800.003'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100100\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'0003'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 330'000 267'377.00290'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n80'000 89'082.5080'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 78'510 78'464.1087'290\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 15'000 16'511.5015'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n85'000 52'742.9170'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n950'000 948'123.00950'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n750'000 739'871.05750'000\n\n0212 Ordentliche Steuern I\n(Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)\n\n0.00 62'430'561.150 65'897'00070'542'3000\n70'542'300 65'897'000 62'430'561.15Nettoertrag\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen\nRechnungsjahr\n\n53'378'000 50'341'142.9056'298'500\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen\n\nRechnungsjahr\n8'260'000 7'978'581.108'883'800\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n82\n\n\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen\nRechnungsjahr\n\n3'642'000 3'544'472.804'800'000\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen\n\nRechnungsjahr\n617'000 566'364.35560'000\n\n0213 Ordentliche Steuern II 272'685.35 13'698'580.86445'000 12'924'02012'429'190450'000\n11'979'190 12'479'020 13'425'895.51Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 350'000 196'437.85270'000\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 95'000 76'247.50180'000\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen\n\nfrüherer Jahre\n8'190'000 7'248'258.607'520'000\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche\nPersonen\n\n103'500 107'529.4945'000\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n1'300'000 1'126'366.001'400'000\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-1'400'000 -1'302'850.65-1'480'000\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuer\n\nnatürliche Personen\n-141'540 -103'108.10-252'250\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen\nfrüherer Jahre\n\n1'620'000 1'500'830.551'500'000\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche\n\nPersonen\n56'500 33'009.6511'500\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen\nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n269'914 229'881.60278'910\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen\n\nVermögenssteuern natürliche Personen\n-260'744 -313'109.40-268'580\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'581'000 3'146'687.691'962'700\n4008.00 Personalsteuern 495'390 494'893.27494'410\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer\n\nJahre\n670'000 1'242'901.50750'000\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische\nPersonen\n\n30'000 2'527.522'500\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n83\n\n\n\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\njuristische Personen\n\n700'000 577'208.70660'000\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\n\njuristische Personen\n-600'000 -610'134.55-650'000\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer\nJahre\n\n100'000 65'129.0075'000\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische\n\nPersonen\n-16.93\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\njuristische Personen\n\n110'000 172'584.10135'000\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\n\njuristische Personen\n-50'000 -40'785.10-55'000\n\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 150'000 120'777.92300'000\n\n0215 Grundsteuern 22'734.90 16'356'778.0030'000 12'005'00044'040'00050'000\n43'990'000 11'975'000 16'334'043.10Nettoertrag\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 30'000 22'734.9050'000\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 12'000'000 16'344'436.3544'000'000\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 5'000 12'341.6540'000\n\n0218 Finanzausgleich 1'337'118.50 7'019'872.001'663'133 9'191'0007'778'0001'407'448\n6'370'552 7'527'867 5'682'753.50Nettoertrag\n\n3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden 1'663'133 1'337'118.501'407'448\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 9'191'000 7'019'872.007'778'000\n\n022 Immobilien (Globalkredit) 15'002'810.71 16'191'732.0815'329'864 14'897'10815'789'12716'510'735\n721'608 432'756 1'188'921.37Nettoertrag / Aufwand\n\n0221 Immobilien im Finanzvermögen 2'569'315.77 3'872'926.782'539'983 2'593'9002'643'5422'874'133\n230'591 53'917 1'303'611.01Nettoertrag / Aufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n84\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 444'500 408'687.01509'700\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n28'640 26'142.0532'800\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'940 48'675.6463'590\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'100 4'616.605'810\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'980 4'550.855'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'710.20\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 55'000 59'161.0750'000\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 375'000 388'910.11350'000\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch\n\nDritte\n159'000 126'465.25150'000\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 253.90500\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 5'000 625.001'000\n3431.30 Unterhalt Mobilien 147.95\n3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt 2'000 1'487.362'000\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen,\n\nFachliteratur\n1'000 984.001'000\n\n3439.11 Heizung / Wärme 140'000 213'683.22230'000\n3439.12 Strom 45'000 22'014.2130'000\n3439.13 Wasser / Abwasser 48'000 51'780.1850'000\n3439.14 Treibstoff / Fahrzeuge 500\n3439.19 übriger Liegenschaftenaufwand 10'000 14'391.4210'000\n3439.30 Sachversicherungsprämien 15'000 13'260.5414'000\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 40'000 132'076.0940'000\n3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter 5'000 6'462.005'000\n3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten etc.\n20'000 471.0520'000\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 1'000 72.511'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 39'810 18'645.0039'810\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'034'513 1'023'042.561'262'423\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 10'000 10'530.0010'000\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'400'000 2'108'908.751'829'884\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n85\n\n\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 80'000 158'020.9175'180\n4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter 1'000 12'680.855'000\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 5'000 117.70500\n4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 1'301'730.15\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n722'978\n\n4920.01 Querschnittkosten FLAG (Mieten) 97'900 280'938.42\n\n0222 Immobilien Verwaltungsvermögen 12'433'494.94 12'318'805.3012'789'881 12'303'20813'145'58513'636'602\n491'017 486'673 114'689.64Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'802'800 2'790'989.172'828'780\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-1'475.00\n\n3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n47'500 49'681.5554'840\n3050.02 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten (Schule)\n133'070 127'308.35127'370\n\n3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 74'190 78'035.3690'470\n3052.02 AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule) 218'970 194'242.88217'080\n3053.01 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'460 8'959.659'730\n\n3053.02 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen (Schule)\n\n23'690 22'761.3522'680\n3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'260 8'638.109'200\n3054.02 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n(Schule)\n23'130 22'133.4021'350\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'000 11'532.4510'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200'000 180'348.95200'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 3'500 5'057.655'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 186.00500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500500\n3105.00 Lebensmittel 6'000 9'069.5010'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n86\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n60'000 63'104.3980'000\n3113.00 Anschaffung Hardeware 10'000 74.70\n3120.11 Heizung / Wärme 684'000 829'950.12900'000\n3120.12 Strom 372'000 374'062.55740'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 160'000 186'622.66200'000\n3120.19 übriger Liegenschaftenaufwand 80'000 77'783.2380'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 160'000 87'474.20100'000\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 100'000 43'492.0260'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n60'000 44'198.5560'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 90'000 78'984.5480'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 320'000 298'932.61370'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'270'000 2'043'569.872'060'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 7'500 143.201'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'000 45'720.6540'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 35'000 8'948.0025'000\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000 377.70500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 250'000 290'121.95225'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'906.657'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 825.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 68'000 1'507.355'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n7'000 6'832.356'832\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 7'500\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n27'000 27'585.5526'807\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'068'000 2'869'217.353'467'479\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 50.3550\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 67'000 46'680.3038'671\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n94'000 30'442.3053'243\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 102'000 103'571.36104'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n87\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'0001'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 410'480 393'334.80433'430\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n389'800 821'876.30438'300\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n313'031 144'596.98418'290\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n(MWST-pflichtig PSS 2.8%)\n3'500 13'670.3610'000\n\n4240.01 Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS\n3.5%)\n\n149'000 156'605.07160'000\n4240.02 Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig\n\nPSS 3.5%)\n5'000 58'819.3015'000\n\n4240.03 Einschreibegebühren Bootspl. (MWST-pflichtig,\nPSS 3.5%)\n\n2'600 4'400.984'500\n4240.04 Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft 61'165 61'145.0061'145\n4250.00 Verkäufe (MWST-pflichtig PSS 0.6%) 8'000 14'014.4115'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n500'000 484'884.10470'000\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 150'000 157'852.50150'000\n4470.01 Mietertrag übrige Immobilien 2'775'000 2'762'591.722'880'922\n4470.02 Mietertrag Immobilien Schule 340'000 254'890.00250'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 100'000 138'462.90100'000\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 100'225.60\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'796'360 2'701'989.702'733'717\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und\n\nBenützungskosten\n610'985\n\n4920.01 Querschnittskosten FLAG (Mieten) 423'300 460'331.00221'300\n4920.02 Querschnitterlöse Immobilien Schule 3'327'605 3'051'163.143'286'750\n4940.00 Interne Vererechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n103'678 82'997.57\n\n4950.00 Interne Vererechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n1'558'000 1'814'761.952'176'266\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n88\n\n\n\nPlanen und Bauen03 19'991'424 18'865'729.53 7'853'928.419'925'43011'490'00022'029'286\n10'539'286 10'065'994 11'011'801.12Nettoaufwand\n\n030 Stab / Bewilligungen / Raumplanung 2'325'576.92 1'089'301.152'449'901 958'500926'0002'551'941\n1'625'941 1'491'401 1'236'275.77Nettoaufwand\n\n0300 Stab 866'757.26 62'000.00876'540 62'50060'000923'590\n863'590 814'040 804'757.26Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 507'380 500'879.75527'700\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n32'600 32'083.3534'000\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'190 66'230.6265'010\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'650 8'543.208'320\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'680 5'589.905'700\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'000 2'585.004'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 168.301'000\n3100.00 Büromaterial 1'500 2'228.602'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'200 1'212.901'200\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000 325.353'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 2'298.502'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'500 2'745.651'500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000 23'648.7520'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300 520.89500\n3137.00 Steuern und Abgaben 200 118.30200\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'000 2'228.953'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 781.351'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000 812.303'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n105'000 101'799.70105'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 106'340 111'955.90134'960\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n89\n\n\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n1'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'000 62'000.0060'000\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung 1'458'819.66 1'027'301.151'573'361 896'000866'0001'628'351\n762'351 677'361 431'518.51Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 779'420 741'925.98882'650\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-9'014.95\n\n3049.00 Übrige Zulagen 500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n50'210 47'444.4056'860\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 103'100 96'900.40115'450\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n13'680 12'889.9513'920\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'730 8'248.609'530\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000 4'008.002'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'200 82.851'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000 29'546.6030'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'000 2'478.803'000\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000 267.552'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 18'0008'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 220'000 226'735.54220'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n100'000 115'192.10120'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500 330.79350\n3137.00 Steuern und Abgaben 500100\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000 7'520.803'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'0001'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000 15'023.6020'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n90\n\n\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 385.001'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'047.35\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n7'000\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n198'000 70'774.1581'877\n3637.01 Denkmalpflegebeiträge 15'00020'000\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und\n\nKonkordate\n83'535.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n12'521 3'497.1529'614\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 140'000 93'958.70100'000\n4210.01 Gebühren Baupolizei 640'000 684'350.52650'000\n4210.03 Feuerpolizeiliche Bewilligungen 5'000 6'557.906'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 56'109.98\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 110'000 102'789.05110'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n1'000\n\n4705.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\nUnternehmungen\n\n48'335.00\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\n\nHaushalten\n35'200.00\n\n031 Natur- und Landschaftsschutz 289'891.96 68'608.65376'726 10'00050'000390'293\n340'293 366'726 221'283.31Nettoaufwand\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz 289'891.96 68'608.65376'726 10'00050'000390'293\n340'293 366'726 221'283.31Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n5'000 2'526.955'000\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'000 22'386.7032'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'060 1'442.252'060\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n91\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n560 190.55500\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 360 250.75350\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000 1'092.808'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 177'400 170'045.80179'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'300 1'210.002'000\n3190.00 Schadenersatzleistungen -1'000.00\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 22'000 29'689.9656'020\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n72'000 56'109.8050'343\n\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 2'000 1'906.651'907\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n20'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n5'1005'500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'0005'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n22'946 4'039.7542'213\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n10'000 10'652.6510'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n57'956.0040'000\n\n032 Vermessung, Werkleitung und Online\nStadtplan\n\n760'214.54 612'140.30835'987 645'000680'500933'423\n252'923 190'987 148'074.24Nettoaufwand\n\n0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n(Globalkredit)\n\n692'739.66 612'140.30765'987 645'000680'500863'423\n182'923 120'987 80'599.36Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 449'690 428'393.95524'440\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-242.25\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n92\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n29'020 27'074.9033'790\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'090 50'330.5360'070\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'910 7'591.358'270\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'050 4'707.055'660\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'000 3'860.006'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000 4'664.507'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'500 1'084.501'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'000 3'303.606'000\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'0005'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000 39'310.5023'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800 857.21800\n3137.00 Steuern und Abgaben 700 758.00800\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'000 4'932.906'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 33'000 18'144.1535'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 556.952'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000 3'376.255'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'000 10'696.6020'197\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n6'000 2'917.9013'000\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n200200\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 78'980 59'655.7076'010\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n20'600 20'600.0020'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n447 165.373'086\n4210.01 Grundbuchvermessung 200'000 224'179.75200'000\n4240.01 Bauvermessung extern 55'000 57'308.8550'000\n4240.02 Bauvermessung intern 35'000 32'833.8035'000\n4240.03 GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte 50'000 11'878.5570'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n93\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 40'000 36'140.8040'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n500\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 15'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n105'000 66'956.5595'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 160'000 182'842.00175'000\n\n0325 Online Stadtplan (Globalkredit) 67'474.88 0.0070'000 0070'000\n70'000 70'000 67'474.88Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 8'000.0010'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'000 14'474.8815'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 45'000 45'000.0045'000\n\n033 Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte 5'444'391.50 664'240.505'678'754 2'301'8002'465'5006'407'365\n3'941'865 3'376'954 4'780'151.00Nettoaufwand\n\n0330 Strassenwesen (Globalkredit) 5'444'391.50 664'240.505'678'754 2'301'8002'465'5006'407'365\n3'941'865 3'376'954 4'780'151.00Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'735'300 1'804'776.291'798'650\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-13'335.45\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n111'750 115'207.50115'720\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 204'050 201'044.20207'820\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n30'330 31'391.3528'140\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'440 20'062.2519'430\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000 5'781.0510'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 165'000 134'321.31165'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 80'000 72'653.7080'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n94\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n80'000 105'843.4590'000\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 15'000 14'756.6015'000\n3120.11 Heizung / Wärme 1'000 1'959.202'500\n3120.12 Strom 290'000 227'416.10290'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 6'000 4'482.906'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 270'000 254'247.75270'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n95'000 109'576.67105'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'000 12'224.5513'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 18'000 17'648.7518'000\n3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 715'000 463'909.40760'000\n3141.01 Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen 50'000 16'535.5525'000\n3141.02 Winterdienst 168'639.81\n3141.03 Unterhalt Strassenbeleuchtung 57'722.35\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'000 68'963.8980'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n110'000 126'634.87120'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 792.002'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'0001'000\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000 2'983.752'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000 725.002'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n702'000 617'403.091'107'989\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n20'000 14'835.8017'631\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 175'000 175'931.80167'537\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 202'000 133'370.60161'796\n3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen\n\nund Verkehrswege VV\n3'812.20\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\nVV\n\n10'133.45\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n95\n\n\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle\nAnlagen VV\n\n15'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n265'000 350'991.15350'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n2'000 1'811.051'811\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Haushalte\n\n251.30251\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 74'200 61'018.7572'660\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'900 4'900.004'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n131'784 32'813.52285'530\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 15'000 10'154.0011'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 80'000 65'507.4880'000\n4250.00 Verkäufe 5'000 15'120.5610'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n10'000 15'370.1515'000\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 64'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n270'000 197'068.86310'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n120'000 133'554.20130'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'448'8001'650'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 304'000 237'619.25270'500\n\n034 Abwasseranlagen (Globalkredit) 4'604'770.55 4'604'770.554'917'930 4'917'9306'262'0006'262'000\n\n0341 Kanäle 1'278'733.36 1'408'537.931'414'508 1'557'0002'300'0001'482'407\n817'593 142'492 129'804.57Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 367'230 358'502.83378'260\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n96\n\n\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-14'493.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n23'660 21'309.3524'370\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'100 42'176.3847'170\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'450 5'859.105'970\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'110 3'707.654'090\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'000 5'386.253'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000 7'489.206'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 3'500 3'213.503'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'500 1'436.958'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000 1'838.553'000\n3120.12 Strom 22'000 16'794.3022'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 3'500 3'640.403'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 13'244.3012'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n70'000 83'527.3580'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500 452.35500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 459.50500\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 90'000 91'461.9590'000\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 300'000 268'618.55270'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'000 9'015.708'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500 88.651'500\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n-8'000 -73'945.40-10'526\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'000 35'519.3035'519\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n96'000 80'938.0580'938\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n80'000 71'142.9580'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n97\n\n\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n216.50217\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 205'000 221'388.25215'000\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'900 4'900.004'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n59'058 14'844.00104'999\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'557'000 1'403'537.932'300'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000.00\n\n0342 Kläranlage 3'326'037.19 3'196'232.623'503'422 3'360'9303'962'0004'779'593\n817'593 142'492 129'804.57Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 538'240 542'912.63604'440\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n34'680 34'897.3538'940\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'290 64'190.8275'270\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'450 9'518.759'530\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'030 6'067.006'530\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000 3'489.5010'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 168.651'000\n3100.00 Büromaterial 1'500 1'275.001'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 280'000 305'737.20310'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 2'500 2'190.352'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n50'000 31'348.1540'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'000 5'267.607'000\n3120.11 Heizung / Wärme 5'000 3'288.155'000\n3120.12 Strom 150'000 134'310.85340'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 10'000 8'198.8010'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 320'000 367'256.00360'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'500 4'404.214'500\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n98\n\n\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 693.00700\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 30'000 9'237.5025'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n200'000 163'406.80180'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'0002'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 204'000 1'021.854'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n214'000 181'446.35242'303\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'000 2'938.202'336\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 69'000 68'828.5568'829\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n350'000 349'794.55337'214\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n253'950 451'822.111'550'486\n3610.00 Entschädigungen an den Bund 215'000 217'386.00218'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n272'000 252'720.00\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n13'000 14'020.6514'878\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n24'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 116'060 54'808.00154'830\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n64'722 33'392.62128'807\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'300'000 3'154'738.923'950'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n30'000 25'893.70\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'000 15'600.0012'000\n4940.02 Interne Verrechnung Passivzinsen\n\nSpezialfinanzierung Abwasseranlagen\n16'930\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n99\n\n\n\n035 Wärmeverbund Rietliau 260'072.78 142'289.67220'271 215'000245'000269'782\n24'782 5'271 117'783.11Nettoaufwand\n\n0350 Wärmeverbund Rietliau 260'072.78 142'289.67220'271 215'000245'000269'782\n24'782 5'271 117'783.11Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'0001'000\n3120.11 Heizung / Wärme 90'000 135'362.6090'000\n3120.12 Strom 65'000 63'661.50120'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'0002'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n12'000 7'641.6910'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n20'000 19'694.0516'213\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'000 9'162.259'162\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000 23'222.5014'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4'271 1'328.197'407\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n(MWST-pflichtig 2.8%)\n\n215'000 142'289.67245'000\n\n036 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit) 3'418'578.26 10'000.003'705'196 28'00010'0003'338'298\n3'328'298 3'677'196 3'408'578.26Nettoaufwand\n\n0360 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit) 3'418'578.26 10'000.003'705'196 28'00010'0003'338'298\n3'328'298 3'677'196 3'408'578.26Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'165.152'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000 975.451'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'000 4'184.806'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 345.351'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n120'000 26'823.4334'323\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n100\n\n\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n3'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'308\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n28'000 28'000.0028'000\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 770'000 757'368.00805'000\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'760'000 2'595'523.002'442'260\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'590 1'595.001'590\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n9'606 1'598.0815'817\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000 10'000.0010'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 18'000\n\n037 Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit) 1'028'744.25 432'662.701'075'744 557'000567'0001'108'585\n541'585 518'744 596'081.55Nettoaufwand\n\n0370 Öffentliche Grünanlagen  (Globalkredit) 1'028'744.25 432'662.701'075'744 557'000567'0001'108'585\n541'585 518'744 596'081.55Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 558'190 535'215.33571'170\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-8'368.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n35'960 34'038.9536'800\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'330 52'212.5658'090\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'800 9'244.059'010\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'250 5'917.206'170\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'500 2'712.304'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'500 5'768.188'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 15'000 18'141.8518'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n11'000 10'437.9212'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'500 5'484.556'500\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n101\n\n\n\n3120.11 Heizung / Wärme 1'0001'000\n3120.12 Strom 500 231.751'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 4'000 2'417.054'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000 2'091.206'000\n3130.01 Waldpflege durch Fremdperson 40'000 42'566.1045'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'500 2'772.343'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'500 1'846.502'500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 160'000 165'854.96170'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n28'000 37'448.0535'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'000 2'220.003'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 220.00500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 2'042.001'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n18'000 17'349.7528'850\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'000\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\n\nVV\n20'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n5'0005'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'040 57'615.7065'660\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n900 2'580.002'580\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'774 684.363'755\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000 1'129.0025'000\n4250.01 Holzverkauf 30'000 32'189.9530'000\n4511.00 Entnahmen aus Forstreservefonds des\n\nEigenkapitals\n5'0005'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n10'000 26'673.7520'000\n4612.01 Wald-Plege 1'000 3'240.001'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 491'000 369'430.00486'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n102\n\n\n\n038 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 733'488.77 229'914.89730'915 292'200284'000767'599\n483'599 438'715 503'573.88Nettoaufwand\n\n0380 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 733'488.77 229'914.89730'915 292'200284'000767'599\n483'599 438'715 503'573.88Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 324'050 310'053.73358'600\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n20'880 19'296.5523'100\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'270 32'331.0840'500\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'690 5'257.155'660\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'630 3'355.103'870\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'0001'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 90'000 81'974.5885'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'500 1'117.201'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000 1'663.102'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 825.301'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'500 34'546.908'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'5002'000\n3120.11 Heizung / Wärme 2'500 320.902'500\n3120.12 Strom 3'500 4'295.804'500\n3120.13 Wasser / Abwasser 15'500 20'564.1519'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 55'000 53'212.1055'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000 2'335.652'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 321.50500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 70'000 84'939.8575'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000 19'064.0515'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'000 11'133.6012'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2.91\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'500 3'787.403'500\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n103\n\n\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\nVerkehrswege VV\n\n2'000 2'382.102'382\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n7'000 6'935.106'935\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'000 301.40301\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'000 786.65787\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n219.40219\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n350350\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 27'540 27'166.2029'200\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n600 600.00600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'905 4'699.324'095\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 280'000 221'818.59250'000\n4240.06 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n(nicht MWST-pflichtig)\n8'000 8'096.3015'000\n\n4940.01 Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke 4'20019'000\n\nWerke05 38'342'256 37'487'509.80 37'303'614.2238'114'20635'671'90735'872'957\n201'050 228'050 183'895.58Nettoaufwand\n\n050 Dienste Werke 6'428'722.68 6'428'722.685'668'166 5'668'1666'201'0756'201'075\nNettoertrag\n\n0500 Dienste Werke 6'428'722.68 6'428'722.685'668'166 5'668'1666'201'0756'201'075\nNettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'106'382 3'102'551.403'438'765\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 53'850 980.982'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n104\n\n\n\n3049.00 Übrige Zulagen 77'000 69'808.3083'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n203'880 196'359.60225'300\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 347'420 352'176.55398'030\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n44'950 43'532.9545'430\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 35'660 34'422.8038'040\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen -22'571.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 38'000 42'861.8543'000\n3091.00 Personalwerbung 22'030 4'120.015'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 26'840 27'730.3929'000\n3100.00 Büromaterial 12'000 14'777.9712'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'500 2'441.395'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 26'000 23'967.1213'400\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'000 15'948.4420'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000 879.513'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'000 3'269.706'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n52'000 69'316.8399'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 55'000 65'965.9345'000\n3120.11 Heizung / Wärme 24'000 15'158.4615'000\n3120.12 Strom 30'000 18'429.2823'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 5'000 3'658.253'500\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 9'000 6'637.689'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'000 110'020.4342'300\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n65'000 2'037.32104'000\n\n3134.01 Sachversicherungsprämien WE-intern 8'000 13'793.607'900\n3134.02 Sachversicherungsprämien 5'000 5'148.8514'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 6'000 7'033.803'900\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 85'000 104'375.19141'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n32'500 52'081.5734'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n105\n\n\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 74'000 105'880.51155'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 90'000 29'887.0531'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 11'000 10'428.3610'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste -3.98\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000 -3'189.172'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 131'640 131'640.40128'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 132'344.55\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 181'130 180'826.65197'320\n3910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\n\nPersonalkosten\n225'000 794'647.93302'000\n\n3910.02 Interne Verrechnung WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n154'000 135'073.11172'500\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n145'000 188'674.4851'500\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n38'231 11'904.0069'730\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n12'863 4'005.0023'460\n\n3940.02 Interne Verrechnung WE-intern von\nFinanzaufwand\n\n89'000 88'720.0089'000\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n68'290 134'959.8143'000\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n96'008.8818'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'156.67\n4250.00 Verkäufe 7'524.278'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n45'059.05\n\n4463.00 Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl.\nUnternehmen als AG oder privatrechtli.\nOrganisationsformen\n\n89'000 88'798.0089'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 25'000 9'903.68\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 2'447.45\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n106\n\n\n\n4910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n4'232'012 4'647'366.034'622'565\n4910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\n\nFremdleistungskosten\n452'130 539'439.79687'820\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n8'500\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n451'000 542'868.07465'000\n\n4940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n51'094 20'512.2198'190\n4950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n199'930 407'001.55171'000\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen an Stadt 18'000 12'191.0013'000\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\n\nVerrechnungen\n150'000 99'454.9138'000\n\n051 Gasversorgung (Globalkredit) 19'683'136.08 19'683'136.0820'646'090 20'646'09017'934'15017'934'150\n\n0510 Gasversorgung (Globalkredit) 19'683'136.08 19'683'136.0820'646'090 20'646'09017'934'15017'934'150\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 83.98\n3100.00 Büromaterial 1'000 326.69\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 18'147'000 16'297'731.1315'452'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 18'000 30'980.9214'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 15'000 13'897.05184'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n25'000 312'115.9126'000\n\n3120.12 Strom 5'000 1'984.274'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'000\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 471.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 245'999 383'648.0045'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n107\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n200'000 217'381.88160'000\n3134.02 Sachversicherungsprämien 6'000 5'885.355'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 3'572.845'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 359.98\n3160.00 Mieten und Benutzungskosten 3'000 2'689.603'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1.60\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n52'733 53'617.6163'000\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n8'000\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\n\nTiefbauten VV\n28'482.95\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n354'120 524'605.2336'875\n3637.01 Förderbeiträge an private Haushalte 2'000 1'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'8904'670\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n765'034 965'780.051'119'622\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n75'000 87'269.20129'230\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n82'000 95'022.82102'094\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n21'291 35'734.00\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n13'133 5'112.2424'059\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n42'890 98'621.3741'741\n\n3980.00 Interne Übertragungen 508'000 510'415.00508'258\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern 40'000 3'344.814'602\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n108\n\n\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 100'000 26'323.5550'000\n4250.00 Verkäufe 20'332'000 19'493'863.9617'614'000\n4290.00 Übrige Entgelte 40'000 50'101.7140'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 49'000 1'804.4511'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'000 19'300.0014'000\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n1.04\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n31'090116'150\n4940.02 Interne Verrechnung WE-intern von\n\nFinanzaufwand\n89'000 88'720.0089'000\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n3'021.37\n\n052 Wasserversorgung (Globalkredit) 4'877'854.05 4'877'854.054'867'550 4'867'5505'245'0005'245'000\n\n0520 Wasserversorgung (Globalkredit) 4'877'854.05 4'877'854.054'867'550 4'867'5505'245'0005'245'000\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 20'099.99\n3100.00 Büromaterial 2'000 653.301'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 786'500 825'967.43840'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000 9'105.7018'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 135'000 146'183.85762'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n60'000 453'644.0278'000\n\n3120.12 Strom 250'000 194'179.88460'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 17'000 24'178.8822'000\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 680.12\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 705'000 368'710.3417'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n27'000 549.49\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 11'000 14'095.1012'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n109\n\n\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000 16'156.0710'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'000 7'635.247'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 13'000 14'322.512'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000 10'939.0013'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1.17\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000 -50.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n296'404 100'066.25314'000\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 41'322 9'492.22\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\n\nTiefbauten VV\n35'335.38\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n3'228 3'228.203'000\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n237'326 503'315.38297'807\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'924 1'924.402'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'370 5'000.007'150\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n1'738'133 1'602'142.081'794'202\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n120'000 187'955.15194'209\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n109'000 167'600.35233'820\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n81'851 40'393.0031'820\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n22'942 8'700.7543'070\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n77'550 107'157.8475'302\n\n3990.01 Übrige Interne Verrechnungen WE-intern 75'000 -1'509.046'620\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 450'000 230'175.33450'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n110\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 3'660'000 4'023'835.773'801'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n70'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 300'500 282'404.32250'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 431'000 336'724.17598'000\n4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n24'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 37'000\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n1.07\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n26'05015'000\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\n\nVerrechnungen\n4'713.39\n\n054 Entsorgung / Recycling (Globalkredit) 3'081'564.56 3'081'564.563'194'830 3'194'8303'174'0003'174'000\n\n0540 Entsorgung / Recycling (Globalkredit) 3'081'564.56 3'081'564.563'194'830 3'194'8303'174'0003'174'000\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'000 17'423.3016'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'000 10'422.3817'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 74'000 63'742.1865'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 23'000 8'770.129'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 34'000 29'994.32606'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 431.99\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 8'075.4210'000\n\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 71'000 61'561.5361'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 615'000 589'688.415'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n111\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n8'903.53\n3134.01 Motorfahrzeugversicherung 13'000 -69.7010'000\n3134.02 Sachversicherungsprämien 498.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 80.002'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'760.864'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n183'000 125'224.10148'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1'500 268.208'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 740.021'000\n3160.00 Mieten und Benutzungskosten 10'000 10'350.0110'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 769.16\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 208'000 210'151.54222'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n22'045 24'337.8531'000\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 288'184 306'100.95319'000\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n75'294 186'078.76103'524\n\n3910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 500 3'298.90500\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n1'307'515 1'162'518.771'263'108\n\n3910.02 Interne Verrechnung WE-intern  von\nDienstleistungen\n\n89'000 107'021.58155'596\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n95'000 78'860.9264'655\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n31'936 12'820.0037'380\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n2'156 2'046.386'143\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n8'700 56'524.849'256\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n10'000 -6'829.76-10'162\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000 7'697.691'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n112\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 2'930'000 2'819'071.932'919'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n250'000 244'228.41250'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 7'000 4'281.754'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 3'000 3'815.48\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n1.34\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'830\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\n\nVerrechnungen\n2'467.96\n\n055 Mobilität (Globalkredit) 2'161'652.28 2'161'652.282'503'000 2'503'0002'031'0302'031'030\n\n0550 Mobilität (Globalkredit) 2'161'652.28 2'161'652.282'503'000 2'503'0002'031'0302'031'030\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'224'000 1'980'212.391'788'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'388.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'800 25'547.2024'033\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'765.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n21'000 5'792.6612'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 330.734'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000 12'250.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.76\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'644 11'127.6011'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'508 3'932.8016'000\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n107'512 26'766.5393'527\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n85'580 48'141.4945'244\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n113\n\n\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n12'130 17'658.3928'077\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n16'000 11'244.4211'142\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'326 3'607.00\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n445.521'004\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n1'500 7'895.021'170\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern -2'453.73-4'167\n4250.00 Verkäufe 2'500'000 2'161'024.442'020'000\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n0.50\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'00011'030\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\n\nVerrechnungen\n627.34\n\n056 Wärme (Globalkredit) 973'553.01 973'553.011'176'820 1'176'8201'028'9021'028'902\n\n0561 Wärmeverbund Untermosen 710'749.79 710'749.79850'120 850'120761'902761'902\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 692'000 595'368.57596'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 4'000\n3120.12 Strom 5'000 4'831.48\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'000 496.743'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 5'300.473'000\n3134.02 Sachversicherungsprämien 2'000 616.051'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'153.433'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n114\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'018.626'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n25'363 7'096.007'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'934 23'934.6042'000\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n26'358 11'897.396'066\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 170170\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n46'000 37'010.6844'321\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n2'000 6'672.0212'358\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n19'000\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n10'000 3'930.574'161\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n9'295 3'572.0012'180\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n302.38682\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n2'000 2'755.13794\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n-1'206.34-2'830\n4250.00 Verkäufe 810'000 668'771.02710'000\n4290.00 Übrige Entgelte 10'000 10'491.2810'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 999.54\n4910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n17'000 19'836.1629'641\n\n4910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n4'461.968'378\n4930.01 Interne Verrechnungen WE-intern von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n11'170 4'969.184'789\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n115\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnungen von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n950\n4940.01 Interne Verrechnungen von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand WE-intern\n201.98455\n\n4950.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n1'000 1'842.54531\n\n4990.01 Interne Verrechnungen WE-inern von übrigen\nVerrechnungen\n\n-823.87-1'892\n\n0562 Wärmeverbund Eidmatt 226'407.18 226'407.18290'310 290'310231'000231'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 210'000 170'185.31142'000\n3120.19 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'466.70\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 603.713'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'000 54.603'000\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.01\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n21'667\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'217 18'574.0521'000\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n24'70739'779\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n13'000 11'418.6113'284\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\n\nFremdleistungskosten\n1'999.883'755\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n5'000 2'226.542'146\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'719 395.002'440\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n116\n\n\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n90.56205\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n825.84238\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern -433.63-848\n4250.00 Verkäufe 290'000 180'530.78231'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n45'748.78\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n310\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\n\nVerrechnungen\n127.62\n\n0563 Wärmeverbund Felsenquelle 36'396.04 36'396.0436'390 36'39036'00036'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'537.003'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'238.914'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'000 54.60\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n8'987 8'987.009'000\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n23'323 17'765.3616'552\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n2'267.311'675\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\n\nFremdleistungskosten\n252.42474\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n170 281.10271\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'910 914.001'080\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n117\n\n\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n11.3626\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n104.2430\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern -17.26-107\n4250.00 Verkäufe 36'000 36'380.0036'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n390\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n16.04\n\n057 Energie und Umwelt (Globalkredit) 281'027.14 97'131.56285'800 57'75057'750258'800\n201'050 228'050 183'895.58Nettoaufwand\n\n0570 Energie und Umwelt 281'027.14 97'131.56285'800 57'75057'750258'800\n201'050 228'050 183'895.58Nettoaufwand\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 196.83\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 19'200 32'872.919'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 36'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 38'300 21'412.115'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n69'000 75'178.7349'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 4'549.68\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'900 4'875.027'900\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'400 1'995.761'400\n3910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\n\nPersonalkosten\n125'000 117'245.27125'000\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-Intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n25'000 22'700.8325'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'500 23'161.561'500\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n118\n\n\n\n4910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\nPersonalkosten\n\n56'250 73'970.0056'250\n\nGesellschaft06 21'799'762 21'627'942.69 4'508'572.595'401'9174'665'67223'475'030\n18'809'358 16'397'845 17'119'370.10Nettoaufwand\n\n061 Stadtpolizei (Globalkredit) 2'996'652.41 2'646'030.653'180'014 3'286'9862'760'3133'116'493\n356'180 106'972 350'621.76Nettoertrag / Aufwand\n\n0611 Verwaltung Sicherheit 610'083.97 761'359.65603'020 707'130544'000629'150\n85'150 104'110 151'275.68Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 331'720 218'091.54351'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n21'370 16'019.4022'650\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'500 25'909.4343'550\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'800 2'566.404'030\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'720 2'803.403'800\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'700 535.251'700\n3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog\n\nSäcke\n9'500 10'294.0510'500\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500 3'126.603'500\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'000 16'817.6515'000\n3120.12 Strom 1'000 376.401'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 500 965.551'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'900 143'349.2016'000\n3130.01 Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt 18'200 11'255.9018'200\n3130.02 Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung 400500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'0001'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'400 3'424.854'400\n3160.01 Mietzins Standplatz Gerenau 1'800 1'800.002'700\n3160.02 Mietzins Taxistandplatz 1'300 1'292.401'300\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n119\n\n\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'300 5'165.006'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'000 4'029.856'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 45'000 41'610.0045'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 92'410 97'151.1065'320\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'500 3'500.003'500\n\n4033.00 Hundesteuern 230'000 206'654.40230'000\n4120.00 Konzessionen 60'000 96'927.7050'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 21'000 21'800.0022'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'000 20'000.0020'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'036.951'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'227.301'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 220'000 256'583.30220'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 157'130 157'130.00\n\n0612 Betrieb Stadtpolizei 2'111'764.18 682'318.302'234'773 719'440645'0002'235'639\n1'590'639 1'515'333 1'429'445.88Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'290'340 1'183'792.851'232'800\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-27'078.45\n\n3049.00 Übrige Zulagen 80'000 94'220.4590'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n88'280 81'355.6085'220\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 161'930 143'123.89153'160\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n15'720 14'146.5015'170\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'350 14'151.8514'290\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 18'000 12'943.9018'000\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei 14'500 14'571.0615'000\n3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n\nVerkehrsinstruktion\n3'000 2'071.304'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n120\n\n\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 4'000 14'536.7510'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000 1'729.702'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n63'500 61'358.7050'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 17'000 21'184.3220'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 10'000 8'533.4525'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 97'500 86'222.49115'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n2'316.291'500\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'300 4'525.294'300\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n49'000 61'827.9661'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'5003'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 16'300 3'161.551'500\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 70'000 66'666.3072'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500 2'817.855'000\n3190.00 Schadenersatzleistungen 3'156.851'000\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'0001'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'000 19'521.2010'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'000 37'696.2537'696\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'8001'800\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 88'990 87'711.2097'570\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n85'400 95'200.0085'400\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n863 299.082'233\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n107.80\n\n4270.01 Verkehrsbussen 560'000 565'120.50550'000\n4390.00 Übriger Ertrag 71'000 48'650.0075'000\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 20'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 68'440 68'440.0020'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n121\n\n\n\n0613 Parkplatzbewirtschaftung 274'804.26 1'202'352.70342'221 1'860'4161'571'313251'704\n1'319'609 1'518'195 927'548.44Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000 15'848.0012'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'00040'000\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'000 441.305'000\n3120.12 Strom 5'800 6'013.106'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'500 31'850.0218'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n17'000 4'253.0520'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'600 6'500.006'600\n3160.01 Benützungskosten Parkareal SBB 102'900 56'280.0055'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'000 9'592.859'593\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n205.05\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 138'820 138'820.0056'000\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'300 4'300.0019'450\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'301 700.894'061\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'610'255 1'042'007.451'322'313\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 25'801 16'203.2025'000\n4499.00 Übrige Finanzerträge 224'360 144'142.05224'000\n\n062 Rettungsdienste 2'142'858.26 263'597.202'136'887 204'500206'0002'153'156\n1'947'156 1'932'387 1'879'261.06Nettoaufwand\n\n0621 Seerettungsdienst 149'434.90 110'566.10161'890 111'500113'000164'716\n51'716 50'390 38'868.80Nettoaufwand\n\n3010.01 Löhne und Jahrespauschalen 43'000 40'417.0548'000\n3010.02 Übungssold 8'500 10'815.008'500\n3010.03 Entschädigungen für Einsätze 8'000 11'261.259'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n122\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3'830 4'508.604'220\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n150 179.10170\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 670 783.80710\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'000 2'403.055'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000 2'181.403'000\n3101.14 Treibstoff Boote 10'000 11'929.959'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n8'000 8'313.356'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500 4'463.404'500\n3120.12 Strom Bootshaus 1'800 959.902'200\n3120.13 Wasser / Abwasser Bootshaus 200 166.50200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000 12'554.3512'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'700 3'307.103'700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n19'500 21'092.3817'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'890 1'398.0014'890\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'5002'500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'000 4'871.804'872\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'000 7'606.507'607\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n650 222.421'147\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'000 11'942.0013'000\n4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern 18'500 19'949.4520'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n80'000 78'674.6580'000\n\n0622 Feuerwehr 1'572'901.59 91'345.951'570'365 73'50073'5001'628'596\n1'555'096 1'496'865 1'481'555.64Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 604'100 595'203.52629'200\n3049.00 Übrige Zulagen 79'000 76'255.6576'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n123\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n21'460 20'777.9022'050\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'510 22'569.2930'320\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'680 2'396.152'560\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'730 3'612.353'700\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 81'000 65'514.1082'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38'000 34'460.9541'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000 13'048.9412'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 15'500 15'163.1514'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'000 10'212.6012'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n177'000 210'389.95151'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 27'000 34'490.4027'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 6'000 9'908.646'000\n3120.11 Heizung / Wärme 33'000 26'142.9039'000\n3120.12 Strom 7'000 5'002.859'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'000 27'867.8528'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'000 14'126.7714'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 48'000 54'778.6662'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n87'000 114'845.9076'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500 500.801'500\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'000 4'135.1510'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8'500 9'154.50\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'000 13'653.2012'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 58'000 58'018.7558'019\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 66'000 59'652.2099'853\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n39'000 39'200.8539'201\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 26'850 21'835.6019'330\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n124\n\n\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n8'500\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n22'535 6'945.0241'363\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'000 2'037.002'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n72'000 89'095.9572'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 750.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'500 1'500.001'500\n\n0623 Schiessbetrieb 61'905.73 18'184.8599'188 4'5004'50074'872\n70'372 94'688 43'720.88Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000 4'778.854'800\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n90 121.0590\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n10 13.6010\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20 21.0520\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'800 2'721.252'800\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'5001'000\n3120.11 Heizung / Wärme 3'500 4'057.404'000\n3120.12 Strom 2'200 2'056.903'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'500 1'418.551'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000 4'226.403'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 630 587.15630\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000 5'111.5018'000\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 19'000 19'977.355'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'500 4'471.556'000\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'200 188.052'500\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n7'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n125\n\n\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n9'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'000 9'281.609'282\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'000 1'965.801'966\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'880 480.501'880\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'358 427.182'394\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n13'692.15\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'500 4'492.704'500\n\n0624 Zivilschutz 358'616.04 43'500.30305'444 15'00015'000284'972\n269'972 290'444 315'115.74Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500 283.00500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 500 298.50500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'000 1'089.803'550\n\n3120.11 Heizung / Wärme 1'5001'500\n3120.12 Strom 14'000 16'651.8516'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 500 123.00500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 13'466.301'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'800 2'431.353'800\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 28'600 76'424.3532'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'000 6'465.106'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500 1'415.751'500\n3190.00 Schadenersatzleistungen 5'004.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'253.20\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n18'000\n\n3301.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n27'535.41\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n126\n\n\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 215'000 186'401.15215'000\n3661.20 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'041.45\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'530 17'529.001'870\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n514 202.33752\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'000 12'270.1515'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 31'230.15\n\n065 Gesundheit 12'201'202.72 36'030.0010'647'238 36'030011'853'730\n11'853'730 10'611'208 12'165'172.72Nettoaufwand\n\n0650 Verwaltung Gesundheit 169'980.50 36'030.00293'550 36'0300255'630\n255'630 257'520 133'950.50Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 158'100 66'999.06189'860\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n10'190 4'026.3512'230\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'510 7'484.2425'320\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'810 716.502'180\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'770 699.852'050\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500300\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'0002'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'0002'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 94'170 90'054.5018'690\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 36'030 36'030.00\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n127\n\n\n\n0651 Krankenpflege 11'658'148.87 0.009'930'388 0011'163'600\n11'163'600 9'930'388 11'658'148.87Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 82'000\n3130.01 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung 658'840 580'900.67700'000\n3130.02 Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung 3'649'496 4'563'731.953'540'000\n3130.03 Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung 1'276'288 1'087'004.001'250'000\n3130.04 Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung 984'256 1'130'614.141'250'000\n3130.05 Verschiedene Beiträge 51'500 1'495.861'600\n3612.01 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung,\n\nFrohmatt\n3'310'008 4'294'402.254'340'000\n\n0652 Krankheitsbekämpfung und\nLebensmittelkontrolle\n\n159'248.75 0.00144'500 00143'500\n143'500 144'500 159'248.75Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 3'728.00500\n3130.01 Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege 20'000 16'377.6018'000\n3130.02 Dienstleistungen Dritter - Sucht- und\n\nGesundheitsprävention\n10'000 12'024.6510'000\n\n3130.03 Dienstleistungen Dritter -\nTierseuchenbekämpfung\n\n22'432.50\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10'00010'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n103'000 104'686.00105'000\n\n0653 Landwirtschaftswesen 4'896.85 0.000 000\n4'896.85Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'504.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n290.20\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n128\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n51.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50.45\n\n0654 Übriges Gesundheitswesen 208'927.75 0.00278'800 00291'000\n291'000 278'800 208'927.75Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'0007'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 58'000 10'287.6559'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 25'000 24'745.0025'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n180'800 173'895.10192'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'500\n\n066 Bäder (Globalkredit) 2'640'882.81 1'174'053.292'669'615 1'220'0791'215'1892'910'872\n1'695'683 1'449'536 1'466'829.52Nettoaufwand\n\n0661 Hallenbad 1'953'513.63 1'036'009.842'046'566 1'056'3791'027'6892'255'510\n1'227'821 990'187 917'503.79Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 682'000 624'734.30638'320\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-262.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n43'940 37'027.7041'120\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 81'760 60'194.8078'510\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'820 6'943.057'320\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'640 6'446.256'890\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000 7'275.9010'000\n3100.00 Büromaterial 3'000 2'350.803'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 70'000 71'811.1273'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000 2'970.655'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n129\n\n\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800 407.00800\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n44'000 22'402.3568'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000 4'849.104'000\n3120.11 Heizung / Wärme 200'000 161'158.85250'000\n3120.12 Strom 90'000 136'632.45270'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 75'000 81'707.7085'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n3'000 3'064.953'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'000 43'700.2857'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'000 10'968.4011'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 152'000 132'307.95162'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n110'000 133'215.21118'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'200 2'700.003'200\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 267'000 268'980.70268'543\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'000 10'177.605'503\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n550.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 81'440 108'083.3028'950\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'200 3'200.003'200\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n31'766 9'915.2254'154\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -\n\nEintritte Hallenbad 3.5%\n600'000 438'053.67620'000\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -\nSolarstrom 2.8%\n\n4'000 5'699.074'000\n4250.00 Verkäufe 2.0% 22'000 12'667.1915'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n5'000 -4'494.505'000\n\n4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter - 2.8%\n\n15'200 13'557.5115'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 87'000 101'313.3087'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n130\n\n\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 24'500 34'042.4024'500\n4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n\n- Parking 3.5%\n95'000 53'861.2045'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'590 16'590.006'100\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n187'089 187'089.00187'089\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n19'000\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'631.00\n\n0662 Seebad Bretterbadi 192'557.32 9'070.10221'761 38'00038'000288'645\n250'645 183'761 183'487.22Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 87'100 18'936.9098'550\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n5'610 1'036.806'350\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'41010'410\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'000 184.651'130\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 980 180.301'060\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000 8'310.2018'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'000 19'986.7315'000\n\n3120.11 Heizung / Wärme 1'0001'000\n3120.12 Strom 2'500 1'741.653'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'500 1'102.601'500\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n1'0001'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 10'570.6910'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 650 646.40650\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000 15'783.5517'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'000 16'132.805'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'000 92'055.1466'362\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n131\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'980 2'599.803'980\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n12'031 3'289.1128'653\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'00018'000\n4250.00 Verkäufe 17'000 9'070.1020'000\n\n0663 Strandbad Rietliau 429'729.95 123'499.70338'458 123'500139'500311'897\n172'397 214'958 306'230.25Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 127'130 220'758.30124'540\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-788.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n8'190 13'494.808'020\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'920 21'246.4512'860\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'460 2'401.751'430\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'420 2'346.151'350\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000 4'683.627'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'000 20'635.7715'000\n\n3120.11 Heizung / Wärme 500500\n3120.12 Strom 3'500 2'131.703'500\n3120.13 Wasser / Abwasser 5'000 4'806.355'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n2'0002'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'000 15'145.8715'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 730730\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 80'000 41'661.3060'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'000 33'065.4515'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'000 11'773.1011'773\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'000 9'999.009'999\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'010 25'901.7514'520\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n132\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'598 466.593'675\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 105'000 102'257.70120'000\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen;\n\nSolarstrom\n3'000 3'504.303'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'000 17'737.7016'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 500500\n\n0664 Badwiese Naglikon 50'031.25 5'473.6547'790 2'00010'00038'780\n28'780 45'790 44'557.60Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'200 3'201.603'200\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n210 206.25210\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n10 8.2010\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40 35.8530\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 1'323.451'500\n3120.12 Strom 1'000 1'706.451'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'000 1'368.401'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n4'000 136.354'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'500 18'063.205'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 60 173.4560\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 17'000 6'682.807'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'270 17'125.2515'270\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000 5'473.6510'000\n\n0665 Badeanlage Bachgaden 15'050.66 0.0015'040 200016'040\n16'040 14'840 15'050.66Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'500 2'373.052'500\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n133\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n160 152.85160\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n10 6.1010\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30 26.6030\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200 113.00200\n3120.12 Strom 100 111.70100\n3120.13 Wasser / Abwasser 400 173.45400\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 600 1'761.01600\n3134.00 Sachversicherungsprämien 30 25.5530\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000 2'453.104'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'400 4'477.004'400\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'110 3'377.253'110\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 200\n\n067 Sport 1'646'346.49 388'861.451'512'492 348'607307'0051'649'811\n1'342'806 1'163'885 1'257'485.04Nettoaufwand\n\n0670 Sportverwaltung 795'201.35 6'650.00826'467 22'0008'000815'908\n807'908 804'467 788'551.35Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'000 12'269.2018'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 270 270.40270\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 29'000 28'863.6029'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'900 913.104'900\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'000 567.65568\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n266'200 252'287.60263'000\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n500'000 500'000.00500'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n97 29.80170\n\n4250.00 Verkäufe 20'000 6'650.008'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n134\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n2'000\n4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und\n\nKonkordaten\n\n0671 Fussballanlagen Beichlen / Schönegg 301'190.33 19'427.35353'976 3'0005'000443'147\n438'147 350'976 281'762.98Nettoaufwand\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n35'000 1'739.005'000\n3120.11 Heizung / Wärme 8'500 13'727.4010'000\n3120.12 Strom 4'500 11'727.908'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 7'000 10'446.008'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'000 22'843.3520'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 600 626.40600\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'000 50'650.75137'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n9'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n96'000 76'926.15108'723\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'000 2'201.508'592\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n15'00015'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 107'290 108'835.50110'290\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n6'086 1'466.3811'942\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n3'000 19'427.355'000\n\n0672 Sporthalle Untermosen 549'954.81 362'784.10332'049 323'607294'005390'756\n96'751 8'442 187'170.71Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 133'800 142'948.54142'230\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n135\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n8'620 8'817.159'160\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'070 15'201.8916'830\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'530 1'569.851'630\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'500 1'532.801'540\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 12'744.3014'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'422.70\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000 33'530.4548'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 16'580.5510'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 107'000 124'560.65106'854\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'000 5'338.25\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'200 1'200.001'200\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n22'329 6'876.6839'312\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'631.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 10'000 13'663.1010'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n89'602 89'602.0060'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'514.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n224'005 224'005.00224'005\n\n068 Soziokultur (Globalkredit) 0.00 0.001'653'516 305'715177'1651'790'968\n1'613'803 1'347'801Nettoaufwand\n\n0681 Soziokultur 0.00 0.001'652'466 304'665177'1651'790'968\n1'613'803 1'347'801Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 987'8201'037'830\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n66'67066'860\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n136\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'830103'280\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'87011'900\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'59011'210\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'0005'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000\n3100.00 Büromaterial 5'0005'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 28'50031'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 3'0004'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'00013'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'0001'000\n3105.00 Lebensmittel 15'00025'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'0004'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n8'00012'000\n\n3120.19 übriger Liegenschaftenaufwand 1'0001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'00045'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'0002'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'00010'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'00010'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'0002'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'0005'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'0005'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 51'850\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'0004'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'0006'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'00012'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'0003'530\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n64'500\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'0001'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 87'65093'800\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n137\n\n\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n142'000193'893\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n6861'165\n\n4231.00 Kursgelder 60'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'5006'500\n4250.00 Verkäufe 92'00035'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n3'00010'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 8'0008'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 45'00045'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'00052'500\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n20'16520'165\n\n0688 Sonderrechnung Anschaffung und\nErneuerung Freizeitanlage\n\n0.00 0.001'050 1'05000\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n1'050\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'050\n\nSchule und Jugend07 48'338'742 49'299'966.08 6'530'139.895'894'3377'179'73852'997'050\n45'817'312 42'444'405 42'769'826.19Nettoaufwand\n\n071 Leitung Schule und Jugend 5'272'444.22 144'677.154'701'523 50'63675'4935'585'313\n5'509'820 4'650'887 5'127'767.07Nettoaufwand\n\n0711 Schulpflege 252'390.95 0.00210'010 00234'203\n234'203 210'010 252'390.95Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n138\n\n\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n94'000 131'395.65107'200\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n4'640 7'984.006'910\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n298.15270\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 810 1'385.601'160\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'000 920.0510'160\n3099.00 Übriger Personalaufwand 37'100 38'664.5037'100\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'2006'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 520.001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'800 1'740.001'800\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n22'000 33'118.1523'600\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'550 6'288.205'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste -0.19\n3199.00 Übriger Sachaufwand 11'550 8'733.2512'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n21'000 21'184.7021'185\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n360 158.89318\n\n0712 Schulverwaltung 1'671'712.19 44'877.001'305'370 50'63675'4931'537'220\n1'461'727 1'254'734 1'626'835.19Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 760'080 644'048.131'015'150\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-873.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n48'970 42'213.2565'400\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 86'270 76'490.65132'240\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'720 7'322.1511'640\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'510 7'357.9010'960\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n139\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'500 330.0020'000\n3091.00 Personalwerbung 15'000 13'463.7015'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'700 1'423.124'650\n3100.00 Büromaterial 12'000 14'966.8515'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000 10'782.758'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'250 1'601.801'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 37'178.405'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 149'000 392'596.0839'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n62'000 278'993.8048'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5'560 33.155'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'700 36'394.91\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 704.30500\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n2'5002'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100'110 99'184.25138'180\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n7'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n500500\n4290.00 Übrige Entgelte 600600\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 49'536 44'877.0074'393\n\n0713 Schulleitungen 1'839'340.26 0.001'870'513 002'302'744\n2'302'744 1'870'513 1'839'340.26Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 608'440 481'001.37840'940\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-1'669.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n38'941 26'878.2053'821\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 73'135 56'287.10101'081\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n10'952 2'507.157'569\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n140\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'815 4'688.709'083\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 18'500 12'456.0534'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'400 90.803'750\n3100.00 Büromaterial 9'500 2'869.927'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'765 416'715.1729'800\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'920 1'114.401'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'059'145 836'400.401'214'200\n\n0715 Schulsozialarbeit 613'694.25 99'800.15499'213 00579'346\n579'346 499'213 513'894.10Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 386'650 510'367.10450'675\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -16'612.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n24'746 32'474.2028'844\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'476 58'097.3554'172\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'960 3'216.154'057\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'331 5'636.904'868\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'000 620.006'100\n3130.00 Projekte der Schulsozialarbeit 22'550 16'594.9027'130\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'500 3'300.003'500\n4612.00 Entschädigung von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n99'800.15\n\n0716 Schülertransporte 475'792.27 0.00280'587 00500'000\n500'000 280'587 475'792.27Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 143'170 148'796.7077'810\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n9'163 9'601.354'980\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n141\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'210 16'757.909'353\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'578 911.20700\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'604 1'666.40840\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'500 1'925.001'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 7'700 6'077.257'700\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 49'300 254'424.40345'390\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'500 1'222.052'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'800 569.005'450\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'900 11'123.0020'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 318.00500\n3190.00 Schadenersatzleistungen 756.05\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'000 21'482.0021'482\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 4'450\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'212 161.971'795\n\n0717 Zivildienstleistende 38'864.50 0.0098'800 0098'800\n98'800 98'800 38'864.50Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 70'000 29'358.0070'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 28'800 9'506.5028'800\n\n0718 Schulpsychologischer Dienst 347'586.80 0.00404'030 00300'000\n300'000 404'030 347'586.80Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 404'030 347'586.80300'000\n\n0719 Übriges 33'063.00 0.0033'000 0033'000\n33'000 33'000 33'063.00Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n142\n\n\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 33'000 33'063.0033'000\n\n072 Primarschule 40'073'038.68 4'475'702.1541'216'388 4'230'0505'292'58044'741'865\n39'449'285 36'986'338 35'597'336.53Nettoaufwand\n\n0721 Kindergarten 3'270'777.90 0.003'482'817 003'897'716\n3'897'716 3'482'817 3'270'777.90Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 50'100 41'539.8543'000\n3042.00 Verpflegungszulagen 2'590 727.95800\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'207 2'538.902'752\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'023 146.655'169\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n902 169.20387\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 562 440.75465\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 28'470 16'965.1826'500\n3104.00 Lehrmittel 72'320 66'705.1972'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 7'302.2518'790\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n10'000 59'980.4040'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5'000 43.105'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 178.00200\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 15'000 7'572.9010'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 405.80406\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'000 14'743.6514'744\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'266'000 3'049'090.153'656'090\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n2'001.00\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n143\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n643 226.98913\n\n0722 Primarschule 20'906'619.69 280'217.0521'314'219 156'280189'77022'107'001\n21'917'231 21'157'939 20'626'402.64Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'792'120 3'956'963.344'080'585\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -16'037.50\n3042.00 Verpflegungszulagen 25'240 27'347.8027'400\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n242'696 254'887.40277'353\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 425'433 404'407.40520'904\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n68'259 22'917.4539'003\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 42'472 44'697.5546'804\n3064.00 Überbrückungsrenten 39'151.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 186'970 124'589.65192'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 65'000 72'175.8795'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 22'860 16'768.1322'860\n3104.00 Lehrmittel 659'845 673'278.69724'250\n3105.00 Lebensmittel 3'700 3'465.653'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n44'980 34'080.0567'650\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 30'125 96'877.04100'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 348'920 356'430.07329'050\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n356'639.51\n\n3132.01 Honorare externe Berater 150'000100'000\n3132.02 Beratung und Unterstützung 55'30080'000\n3132.03 Externe Psychotherapie 120'00080'000\n3132.04 Externe Logopädie 63'650\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 18'300 13'996.157'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000 1'482.751'500\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n144\n\n\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 258'140 261'285.31250'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 170.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 30'500 29'014.6520'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 354'000 71'663.05365'996\n3611.01 Löhne Lehrpersonen VSA 14'249'300 14'017'333.2014'623'530\n3611.02 Verkehrsuntericht durch Kantonspolizei 21'360 13'821.5013'900\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n21'730 23'440.7523'500\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n4'076 4'828.794'076\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n5'243 943.7911'140\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n120'930 132'225.70139'650\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n35'35050'120\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 147'991.35\n\n0723 Familienergänzende Betreuung 4'298'121.00 2'773'672.254'512'930 3'064'5004'100'0005'381'260\n1'281'260 1'448'430 1'524'448.75Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'898'087 2'828'677.383'569'400\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-40'117.35\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n185'478 176'855.10228'442\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 345'009 232'888.65421'902\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n52'166 16'945.7032'125\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 32'459 30'711.9538'550\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 16'220 19'716.0030'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'350 64'911.5513'500\n3100.00 Büromaterial 3'000 3'793.554'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 31'000 57'587.5740'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n145\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'3001'000\n3105.00 Lebensmittel 248'195 162'314.10900'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 15'075 5'975.5024'000\n3130.01 Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten 585'360 690'474.80\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000 506.752'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'900 2'473.0012'800\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 54'400 21'791.0037'600\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'632.09\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'750\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'000 19'764.0519'764\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n931 219.612'427\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'773'672.254'100'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n3'064'500\n\n0724 Sonderschule (externe) 2'456'821.74 83'735.152'550'585 86'16086'0502'768'400\n2'682'350 2'464'425 2'373'086.59Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 349'000 285'285.19581'600\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 451.503'320\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n80'571.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'186'960 2'076'960.002'169'480\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'625 13'554.0514'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n86'160 49'449.0044'360\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'647.70\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n32'638.4541'690\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n146\n\n\n\n0725 Liegenschaften 8'058'437.06 1'337'176.308'403'253 920'000913'5009'377'795\n8'464'295 7'483'253 6'721'260.76Nettoaufwand\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 20'100 12'000.0017'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'500.001'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'796'360 2'698'690.802'733'717\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'738'699 3'462'257.143'902'444\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n290'094 82'997.57546'868\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n1'558'000 1'800'991.552'176'266\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000 55'000.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n865'000 1'282'176.30913'500\n\n0726 Informatik 1'082'109.29 749.40949'474 001'206'433\n1'206'433 949'474 1'081'359.89Nettoaufwand\n\n3100.00 Büromaterial 6'500 3'892.628'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 79'600 14'587.42117'200\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'000 31'912.952'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 174'895 149'823.68259'464\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 74'900 75'507.5078'500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 131'780 46'330.60292'607\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n1'000 1'466.201'466\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 113'000 459'039.20129'613\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 43'000 11'629.9524'630\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 320'360 286'630.65290'930\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'439 1'288.522'023\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n147\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 749.40\n\n0728 Sonderrechnung\nSchulreisefonds/Schulreisen und\nVeranstaltungen (Hütten)\n\n17.00 17.00110 110260260\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n110 17.00260\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n110 17.00260\n\n0729 Sonderrechnung Schulfreuden-Legat\n(Schönenberg)\n\n135.00 135.003'000 3'0003'0003'000\n\n3171.03 Schüleranlässe 3'0003'000\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n135.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n2'1401'250\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n860 135.001'750\n\n073 Kleingruppenschule 1'591'678.44 1'591'678.441'605'656 1'605'6561'804'7251'804'725\n\n0731 Kleingruppenschule 1'591'678.44 1'591'678.441'605'656 1'605'6561'804'7251'804'725\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 924'680 974'555.331'088'115\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -9'982.80\n3042.00 Verpflegungszulagen 8'920 5'177.956'660\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n148\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n59'751 60'930.6070'066\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 112'219 123'613.90130'792\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n16'805 6'072.009'794\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'457 10'576.0511'752\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'000 7'663.999'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 272.001'500\n3100.00 Büromaterial 5'600 5'404.415'600\n3104.00 Lehrmittel 15'000 10'937.4511'000\n3105.00 Lebensmittel 10'000 11'571.5514'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'750 6'794.297'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'350 3'307.153'350\n3130.01 Schülertransporte 120'900 99'401.75120'000\n3130.02 Elternmitwirkung 500500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n27'000 19'285.3025'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'400 255.652'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'200 3'351.201'200\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 132'000 21'461.8521'720\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200 1'824.501'800\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 12'000 5'044.7011'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 115.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n680680\n\n3899.00 Abtragung Bilanzfehlbetrag 19'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen,\n\nBelastung\n104'536 99'877.0074'393\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n109'860.00158'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'708 536.82803\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n149\n\n\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n13'770.40\n4230.00 Schulgelder 31'200 -40.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfianzierungen des\n\nEigenkapitals\n67'556 92'092.54217'145\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n106'275 83'973.85106'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'386'000 1'402'098.001'467'580\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'625 13'554.0514'000\n\n074 Musikschule 489'856.85 6'940.00603'113 6'4956'940675'053\n668'113 596'618 482'916.85Nettoaufwand\n\n0741 Musikschule 489'856.85 6'940.00603'113 6'4956'940675'053\n668'113 596'618 482'916.85Nettoaufwand\n\n3130.00 Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil 32'283 16'725.0038'225\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'000 3'349.303'349\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n75'670 500.00500\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 491'990 469'224.31632'680\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n170 58.24299\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter Blockflöte 6'495 6'940.006'940\n\n075 Gesundheit 207'821.56 0.00212'062 1'5000190'093\n190'093 210'562 207'821.56Nettoaufwand\n\n0751 Gesundheit 207'821.56 0.00212'062 1'5000190'093\n190'093 210'562 207'821.56Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'850 15'177.8015'900\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n150\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n887 979.401'018\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'665 45.1550\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 250 169.95175\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 159'110 159'871.15161'750\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 119.00500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 28'790 20'661.21700\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'010 10'797.9010'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'500\n\n076 Soziokultur (Globalkredit) 1'665'126.33 311'142.150 000\n1'353'984.18Nettoaufwand\n\n0761 Soziokultur 1'651'484.18 297'500.000 000\n1'353'984.18Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'038'696.37\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-5'673.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n65'638.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'643.96\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'372.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'410.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'160.00\n3100.00 Büromaterial 5'936.96\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 44'240.12\n3101.09 Verbrauchsmaterial Kafi 1'517.20\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 5'316.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'395.27\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'144.66\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n151\n\n\n\n3105.00 Lebensmittel 31'905.31\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'425.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'088.51\n\n3120.12 Strom 3'243.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 43'882.73\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'865.25\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'649.10\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'012.80\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'405.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n12'972.69\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 383.40\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'142.65\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'000.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 765.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'995.95\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 19'146.45\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'426.15\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'258.30\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n193'892.92\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n222.73\n4231.00 Kursgelder 26'790.04\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'232.87\n4250.00 Verkäufe 79'206.05\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n18'966.30\n\n4390.00 Übriger Ertrag 37'150.70\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 40'636.25\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n152\n\n\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n18'517.79\n\n0768 Sonderrechnung Anschaffung und\nErneuerung Freizeitanlage\n\n165.00 165.000 000\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n165.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n165.00\n\n0769 Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen) 13'477.15 13'477.150 000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n13'477.15\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n13'472.15\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n5.00\n\n077 Freizeit 0.00 0.000 000\n\n0771 Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit) 0.00 0.000 000\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n4231.00 Kursgelder\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n153\n\n\n\n4250.00 Verkäufe\n\n078 Jugend 0.00 0.000 000\n\n0781 Jugendarbeit 0.00 0.000 000\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\nSoziales08 72'844'939 62'207'907.08 45'468'546.5051'967'48250'382'54772'078'584\n21'696'037 20'877'457 16'739'360.58Nettoaufwand\n\n080 Soziales (ohne Frohmatt) 41'741'079.94 21'990'850.4451'060'178 28'437'91026'520'55148'688'755\n22'168'204 22'622'268 19'750'229.50Nettoaufwand\n\n0800 Administration 1'350'571.48 31'030.001'392'218 27'50013'0801'451'389\n1'438'309 1'364'718 1'319'541.48Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 881'000 928'409.64947'650\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-1'058.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n56'710 59'594.7561'050\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 89'810 96'543.69104'070\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n10'010 10'509.0010'870\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'870 10'368.2510'230\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 384.221'000\n3130.01 Entschädigung an private Mandatsträger 35'000 25'575.5035'000\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 87'000 37'300.3087'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n154\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n45'000 5'790.0030'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 40'000 40'673.2541'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 837.351'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 15'000 15'191.0015'191\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n34'60034'600\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'960 85'738.6072'000\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n34'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n258 113.93228\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'000 4'500.00500\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n26'500 26'530.0012'580\n\n0801 Krankenversicherung 1'868'124.14 1'875'791.952'615'000 2'605'0002'740'0002'748'000\n8'000 10'000 7'667.81Nettoertrag / Aufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000 6'410.288'000\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für\n\nSozialhilfeempfänger\n2'600'000 1'861'713.862'740'000\n\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine 10'000 18'599.9010'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'195'000 1'076'366.551'815'000\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete\n\nPrämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche\nErträge\n\n1'400'000 762'452.00915'000\n\n4637.13 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien\n(rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus\nNachlass)\n\n18'373.50\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n155\n\n\n\n0802 Sozialversicherungen 18'142'708.32 12'483'603.7519'800'300 13'827'60013'229'10019'387'700\n6'158'600 5'972'700 5'659'104.57Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n334.80\n\n3132.30 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten zur AHV\n\n2'500 5'022.005'000\n3132.50 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten zur IV\n4'000 2'678.403'000\n\n3181.24 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n\n15'00015'000\n3181.25 Abschreibung und Erlass von\n\nRückerstattungsforderungen kantonalrechtliche\nZuschüsse\n\n5'0005'000\n\n3181.26 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse\n\n10'00010'000\n\n3181.30 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n40'000 17'779.6240'000\n3181.31 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nEL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n20'00020'000\n\n3181.32 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n4'000 1'000.004'000\n\n3181.33 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene\nLeistungen aus Nachlass)\n\n2'0002'000\n\n3181.38 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nAHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n20'000 52'438.0030'000\n3181.39 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\n\nzur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n2'0002'000\n\n3181.70 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nÜL\n\n2'0002'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n156\n\n\n\n3181.72 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nÜL-KK\n\n400400\n3181.78 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL 1'0001'000\n3181.79 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK 200200\n3181.80 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nEL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n20'00020'000\n\n3181.81 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n10'00010'000\n\n3181.82 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n2'0002'000\n\n3181.83 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (rechtmässig bezogene\nLeistungen aus Nachlass)\n\n1'0001'000\n\n3181.88 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nIV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n10'000 42'511.0010'000\n3181.89 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\n\nzur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n1'0001'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'197.05\n3499.20 Übriger Finanzaufwand (IV) 100100\n3499.21 Übriger Finanzaufwand (AHV) 100100\n3499.24 Übriger Finanzaufwand (Beihilfen/Zuschüsse) 100100\n3499.70 Vergütungszinsen auf Überbrückungsleistungen 100100\n3611.00 Entschädigungen an Kantonen und\n\nKonkordaten\n5'100 1'772.80\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 126'800 94'081.00225'800\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 5'433'800 5'227'988.005'406'700\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 9'957'300 9'718'940.0010'475'300\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\n\nIV)\n534'500 387'833.25326'200\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\nAHV)\n\n953'600 734'759.40822'800\n3637.24 Beihilfen 1'028'000 998'502.001'017'400\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 172'800 156'839.00133'500\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n157\n\n\n\n3637.26 Gemeindezuschüsse 675'900 653'057.00634'000\n3637.70 Überbrückungsleistungen 720'000 45'975.00120'000\n3637.72 Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern 1'0001'000\n3637.73 Überbrückungsleistungen-KK -\n\nZahnbehandlungskosten\n10'0005'000\n\n3637.74 Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten 1'0001'000\n3637.75 Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten 4'0003'000\n3637.76 Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel 2'0001'000\n3637.77 Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung\n\nKostenbeteiligung nach Art. 64 KVG\n2'0001'000\n\n4290.24 Übrige Entgelte ((Beihilfen/Zuschüsse) 100100\n4290.25 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\n4290.26 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n100100\n\n4290.27 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4290.28 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4290.29 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene\nLeistungen)\n\n100100\n\n4290.30 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n158\n\n\n\n4290.31 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4290.32 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\n4290.33 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4290.70 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nÜberbrückungsleistungen\n\n100100\n\n4290.72 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen ÜL-KK\n\n100100\n4290.80 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen EL zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\n4290.81 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4290.82 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\n4290.83 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4390.00 Übriger Ertrag 0.30\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n66'500 44'039.45\n\n4630.70 Bundesbeiträge 732'900 43'793.00130'400\n4631.20 Beiträge Ergänzungsleistungen IV 4'025'900 3'781'307.003'864'000\n4631.21 Beiträge Ergänzungsleistungen AHV 7'453'300 7'072'040.007'716'700\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n159\n\n\n\n4631.24 Beiträge Kantonale Beihilfen/Zuschüsse 787'200 758'182.00759'700\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV -1'170.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht\n\nbezogene Leistungen)\n8'900 42'502.008'900\n\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n800 12'571.00800\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu\n\nUnrecht bezogene Leistungen)\n3'800 24'409.453'800\n\n4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n79'900 17'150.3572'900\n4637.28 Rückerstattungen kant. Zuschüsse\n\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n7'0003'400\n\n4637.29 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n34'500 8'129.6527'900\n\n4637.30 Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n256'300 396'402.00318'900\n4637.31 Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n80'000 18'877.0040'000\n\n4637.32 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n9'300 3'157.8010'000\n4637.33 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n8'000 3'566.108'000\n\n4637.70 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 10'000 2'182.005'000\n4637.72 Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und\n\nBehinderungskosten\n1'000500\n\n4637.80 Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n210'400 252'004.00224'800\n4637.81 Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n40'00020'000\n\n4637.82 Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n6'300 4'460.657'800\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n160\n\n\n\n4637.83 Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n4'0004'000\n\n0804 Integration 178'923.85 72'801.00267'427 72'80071'451249'427\n177'976 194'627 106'122.85Nettoaufwand\n\n3130.01 Deutschkurse 112'000 78'847.25112'000\n3130.02 Schreibdienst 7'000 5'684.757'000\n3130.03 Integrationsförderung Kleinkinder 55'000 46'918.0055'000\n3130.04 Auftragsvermittlungsstelle Etcetera 28'000 24'566.6030'000\n3130.05 Einsatz- und Beschäftigungsprogramme 50'000 7'480.2530'000\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n15'427 15'427.0015'427\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n72'800 72'801.0071'451\n\n0805 Altershilfe 26'958.13 0.000 000\n26'958.13Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'234.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'723.58\n\n0806 Alimentenbevorschussung 232'965.36 12'650.25332'500 5'5005'500252'500\n247'000 327'000 220'315.11Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500 4'359.762'500\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 330'000 228'605.60250'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 5'500 12'650.255'500\n\n0807 Soziale Dienste (Globalkredit) 2'486'667.80 216'983.532'814'796 165'800164'6003'124'891\n2'960'291 2'648'996 2'269'684.27Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n161\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'831'690 1'709'983.622'050'580\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-33'812.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n117'950 107'394.95132'110\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 183'870 185'010.33226'960\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n20'910 18'692.7523'520\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'510 18'677.5022'150\n3100.00 Büromaterial 12'000 11'669.2812'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500 2'946.353'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 165'000 114'816.72165'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700 611.501'100\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n8'500 6'313.409'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 40'000 33'185.3542'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 49'300 3'240.0047'350\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'500 8'911.459'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 16'000 5'994.7021'089\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n61'200 63'625.0066'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n10'000 10'000.0010'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'000 8'407.457'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n3'5003'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 159'490 167'970.05188'050\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n97'900 43'030.0083'530\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n276952\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 800-400\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 165'000 216'983.53165'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n162\n\n\n\n0808 Notunterkünfte 0.00 0.000 000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\n0810 Beiträge 3'096'554.60 0.003'224'600 003'649'600\n3'649'600 3'224'600 3'096'554.60Nettoaufwand\n\n3130.02 Behindertentransport 9'600 9'518.669'600\n3130.04 Städteinitiative 10'000 9'800.0010'000\n3130.05 Verschiedene Beiträge 6'000 4'835.856'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n12'368.45\n\n3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände - Berufseinsteigerjahr\n\n35'000 17'176.9530'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3'160'000 3'036'989.693'589'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'000 5'865.005'000\n\n0811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen,\nSNH\n\n987'492.95 111'531.20994'095 001'048'006\n1'048'006 994'095 875'961.75Nettoaufwand\n\n3612.01 Beitrag an SNH 111'000 5'502.00159'000\n3612.02 SNH KESB 882'000 981'935.39887'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n95 55.562'006\n4690.00 Übriger Transferertrag 111'531.20\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n163\n\n\n\n0812 Kinderkrippen 980'471.35 0.00995'000 001'100'000\n1'100'000 995'000 980'471.35Nettoaufwand\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 101'122.35\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 995'000 879'349.001'100'000\n\n0815 Asyl- und Wohnbegleitung (Globalkredit) 1'338'002.84 1'028'469.102'039'532 2'530'0001'590'0001'902'922\n312'922 490'468 309'533.74Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'270 249'122.36245'800\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-4'673.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n17'990 16'056.0015'840\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'810 21'170.4724'130\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'200 2'814.502'820\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'130 2'791.202'650\n3100.00 Büromaterial 4'000 2'768.052'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 125'000 91'223.35120'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 2'138.251'000\n3120.11 Heizung / Wärme 160'000 63'795.60160'000\n3120.12 Strom 60'000 18'021.8550'000\n3120.19 Entsorgung 8'000 9'267.908'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000 25'058.1520'000\n3130.03 IAZH Dienstleistungen Dritter 5'400.0061'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'100 9'555.708'000\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 6'000 6'770.158'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 289.50500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'000 3'590.304'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'185'000 681'878.76320'080\n3612.03 IAZH Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n20'500\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n164\n\n\n\n3614.03 IAZH Entschädigungen an öffentliche\nUnternehmungen\n\n9'630.0020'500\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 14'00030'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 60'000 88'437.70175'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'870 21'018.5521'420\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n662 11'877.50581'182\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n20.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 130'000 114'399.10433'000\n4631.03 IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten 9'000.00100'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 2'400'000 905'050.001'057'000\n\n0820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 11'043'511.27 6'149'861.8116'578'000 9'197'0008'682'50013'750'000\n5'067'500 7'381'000 4'893'649.46Nettoaufwand\n\n3130.02 IAZH Dienstleistungen Dritter 75'000 122'082.65104'000\n3130.03 IAZH AfV Dienstleistungen Dritter 190'000 321'862.40665'000\n3611.02 IAZH Entschädigungen an Kanton 1'0001'000\n3611.03 IAZH AfV Entschädigungen an Kanton 3'000 2'290.0010'000\n3612.02 IAZH Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n50'000 -4'070.0015'000\n\n3612.03 IAZH AfV Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n384'000 11'344.0052'000\n3614.02 IAZH Entschädigungen an öffentliche\n\nUnternehmungen\n1'000 45'236.90102'000\n\n3614.03 IAZH AfV Entschädigungen an öffentliche\nUnternehmungen\n\n3'000 24'362.80110'000\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\n\nschweizerische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n3'850'000 3'762'698.013'650'000\n\n3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n1'0001'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n165\n\n\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n1'870'000 1'685'340.271'740'000\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n2'020'000 2'470'715.573'200'000\n\n3637.36 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\nmit Bundespauschale\n\n7'880'000 2'228'246.103'600'000\n3637.37 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\n\nohne Bundespauschale\n250'000 373'402.57500'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 190'000 134'981.00165'000\n4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten für\n\nvorläufig aufgenommene Ausländer\n5'450'000 1'988'153.972'500'000\n\n4631.02 IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten 52'000 116'779.90222'000\n4631.03 IAZH AfV Beiträge von Kantonen und\n\nKonkordaten\n390'000 276'563.70837'000\n\n4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n4'000900\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n1'200'000 1'527'716.603'277'500\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n790'000 894'678.78790'000\n4637.31 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n1'000100\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n230'000 231'147.15550'000\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische\n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n800'000 843'929.25250'000\n\n4637.36 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\nAusländer mit Bundespauschale\n\n60'000 121'986.0660'000\n4637.37 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\n\nAusländer ohne Bundespauschale\n30'000 13'925.4030'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n166\n\n\n\n0835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds 7'231.85 7'231.85930 93012'00012'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'231.8512'000\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n930\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n7'085.8510'230\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n930 146.001'770\n\n0836 Sonderrechnung Legat Luise Sprecher 141.00 141.00900 9001'9401'940\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n900 141.001'940\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n900 141.001'940\n\n0837 Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds 71.00 71.00450 450980980\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n450 71.00980\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n450 71.00980\n\n0838 Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an\nEinkommensschwache\n\n41.00 41.00260 260560560\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n260 41.00560\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n167\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n260 41.00560\n\n0839 Sonderrechnung berufsbegleitende\nWiedereingliederung ehem.\nDrogenabhängiger\n\n46.00 46.00300 300640640\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n300 46.00640\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n300 46.00640\n\n0840 Sonderrechnung Stipendienfonds für\nJugendliche\n\n202.00 202.001'290 1'2902'7702'770\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n1'290 202.002'770\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'290 202.002'770\n\n0841 Sonderrechnung Hilfeleistung in\nNotsituationen\n\n129.00 129.00820 8201'7801'780\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n820 129.001'780\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n820 129.001'780\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n168\n\n\n\n0842 Sonderrechnung Irma Baldan-Legat 88.00 88.00560 5601'2001'200\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n560 88.001'200\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n560 88.001'200\n\n0843 Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer 11.00 11.0070 70160160\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n70 11.00160\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n70 11.00160\n\n0844 Sonderrechnung Legat Irma Baldan 167.00 167.001'130 1'1302'2902'290\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n1'130 167.002'290\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'130 167.002'290\n\n085 Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit) 20'466'827.14 23'477'696.0621'784'761 23'529'57223'861'99623'389'829\n472'167 1'744'811 3'010'868.92Nettoertrag\n\n0851 Alterszentrum Frohmatt 20'135'188.09 23'040'599.3121'504'261 23'174'57223'461'99623'072'829\n389'167 1'670'311 2'905'411.22Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'370'400 12'538'257.4113'722'647\n3049.00 Übrige Zulagen 511'000 516'159.65646'038\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n169\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n945'600 836'502.37951'177\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'457'600 1'348'226.901'555'373\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n192'900 181'514.43206'050\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 166'600 156'159.55159'981\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 181'600 97'232.17192'757\n3091.00 Personalwerbung 60'000 94'983.7980'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 53'000 24'207.6063'000\n3100.00 Büromaterial 32'000 27'286.3526'999\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 295'000 245'319.43294'959\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 50'000 16'608.3556'840\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'000 6'399.807'470\n3105.00 Lebensmittel 995'500 848'304.85812'508\n3106.00 Medizinisches Material 174'000 159'712.72137'533\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n100'000 48'490.35125'599\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 70'000 69'515.8271'659\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und\n\nInstrumente\n5'059.91\n\n3120.11 Heizung, Wärme 245'000 256'027.61260'000\n3120.12 Strom 199'500 201'198.10444'142\n3120.13 Wasser/Abwasser 60'000 57'327.7060'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n29'000 29'673.8530'592\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 512'000 518'363.521'106'204\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw\n25'000 127'396.1540'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'500 37'383.6716'253\n3137.00 Steuern und Abgaben 26'000 17'008.7534'177\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 178'000 228'223.60281'646\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n175'000 125'273.40210'258\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 100'000 99'686.58102'718\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n170\n\n\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'776.158'120\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 115'000 25'836.5360'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 73'500 110'422.67108'814\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n2'000 2'450.872'451\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 473'000 483'676.34489'203\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 130'000 85'937.9268'620\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 19'000 15'320.5156'250\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n18'178.6016'440\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n36'000 14'169.6036'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 349'038 433'319.29391'120\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n82'523 24'595.23139'231\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 22'040'872 22'102'681.2022'483'046\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'000 18'958.60\n4250.00 Verkäufe 619'000 475'560.70535'800\n4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 40'000 33'866.9633'000\n4390.00 Übriger Ertrag 153'000 81'795.7555'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 123'200 126'196.00155'150\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n182'500 201'540.10200'000\n\n0882 Spitex und Rollende Küche 270'189.90 365'906.50230'500 300'000340'000267'000\n73'000 69'500 95'716.60Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 90'000 112'002.00110'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'000 5'426.907'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n132'500 152'761.00150'000\n\n4250.00 Verkäufe 300'000 365'906.50340'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n171\n\n\n\n0886 Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte 48'779.10 58'520.2050'000 55'00060'00050'000\n10'000 5'000 9'741.10Nettoertrag\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n50'000 48'779.1050'000\n4250.00 Verkäufe 55'000 58'520.2060'000\n\n0895 Legat Patientenfonds Alterszentrum\nFrohmatt\n\n2'690.51 2'690.510 000\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n2'690.51\n4390.00 Übriger Ertrag 2'587.95\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n102.56\n\n0896 Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt 9'979.39 9'979.390 000\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'000.00\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n4'979.39\n\n4390.00 Übriger Ertrag 9'965.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n14.39\n\n0897 Sonderrechnung Altersheimfonds 0.15 0.150 000\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n0.15\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n172\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n0.15\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n229'231'565.90219'432'364.74\n3'480'093\n\n238'175'340 238'175'340\n\n9'799'201.16\n\n229'231'565.90 229'231'565.90\n\n239'822'599 274'274'972 234'695'247 238'175'340\n34'452'373\n\n274'274'972 274'274'972\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n173\n\n\n\n174\n\n\n\nBudget - Details\n\nErfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten\n\n175\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 29'658'224 27'163'692.84 23'550'470.7022'778'05224'306'24029'764'687\n5'458'447 6'880'172 3'613'222.14Nettoaufwand\n\n01 Legislative und Exekutive 1'014'005.47 20'390.001'069'750 7'5005'0001'079'710\n1'074'710 1'062'250 993'615.47Nettoaufwand\n\n011 Legislative 383'127.35 20'390.00419'340 7'5005'000430'670\n425'670 411'840 362'737.35Nettoaufwand\n\n0110 Legislative 383'127.35 20'390.00419'340 7'5005'000430'670\n362'737.35411'840425'670Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n233'000 212'376.65218'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n5'480 2'414.754'510\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n970 517.65800\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 950 421.00760\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'000 4'145.103'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 92'000 83'292.9082'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'000 19'799.9014'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n49'800 43'707.9039'900\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 729.202'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 7'640 5'020.005'200\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'500 10'702.3060'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n7'500 20'390.005'000\n\n012 Exekutive 630'878.12 0.00650'410 00649'040\n649'040 650'410 630'878.12Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n176\n\n\n\n0120 Exekutive 630'878.12 0.00650'410 00649'040\n630'878.12650'410649'040Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n475'000 470'127.55477'700\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n27'730 26'755.4528'840\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'120 60'757.7768'740\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n4'940 4'845.055'130\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'820 4'667.804'830\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'400 10'172.2012'400\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'400 8'363.258'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 52'000 45'189.0543'000\n\n02 Allgemeine Dienste 26'149'687.37 23'530'080.7028'588'474 22'770'55224'301'24028'684'977\n4'383'737 5'817'922 2'619'606.67Nettoaufwand\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 2'516'523.20 1'930'597.812'820'550 1'974'0001'922'9003'095'330\n1'172'430 846'550 585'925.39Nettoaufwand\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 2'516'523.20 1'930'597.812'820'550 1'974'0001'922'9003'095'330\n585'925.39846'5501'172'430Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'590'920 1'369'637.561'684'860\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n102'440 89'404.50108'320\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 194'050 154'181.74186'390\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n18'250 15'028.0519'320\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'820 15'594.9518'200\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'550 979.581'550\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 1'000 79.051'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n177\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 334'000 376'654.62530'200\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n19'000 3'923.0019'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'500 3'123.103'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100100\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'0003'000\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n3321.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Software\n\nVV\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 330'000 267'377.00290'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n80'000 89'082.5080'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 122'920 131'457.55149'890\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 15'000 16'511.5015'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'000 36'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n90'000 56'765.3174'500\n\n4390.00 Übriger Ertrag\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n950'000 948'449.95950'400\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n750'000 739'871.05750'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 133'000 133'000.00133'000\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 11'199'627.48 9'280'677.5912'978'043 8'493'3449'232'75511'949'045\n2'716'290 4'484'699 1'918'949.89Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n178\n\n\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 11'199'627.48 9'280'677.5912'978'043 8'493'3449'232'75511'949'045\n1'918'949.894'484'6992'716'290Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'607'442 4'992'389.975'847'525\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 53'850 980.982'000\n3049.00 Übrige Zulagen 77'000 69'808.3083'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n340'090 313'416.70379'680\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 609'940 580'483.41701'760\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n74'940 69'089.9577'540\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 59'380 54'846.7564'050\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen -22'571.05\n3060.00 Ruhegehälter\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 128'000 148'469.23143'000\n3091.00 Personalwerbung 67'030 119'063.5180'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 56'840 68'402.9964'000\n3100.00 Büromaterial 57'000 52'905.1357'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 33'100 26'643.6119'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 46'500 53'944.2955'300\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'000 2'472.235'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'000 3'269.706'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n52'000 92'815.8399'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 55'000 65'965.9345'000\n3113.00 Anschaffung Hardware\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 30'000 19'413.9530'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'068'000 51'467.3275'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 775'500 880'989.31952'300\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n153'000 213'498.06184'000\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 35'000 27'393.1535'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n179\n\n\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 161'400 167'182.54170'300\n3137.00 Steuern und Abgaben 6'100 7'156.804'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 85'000 104'375.19141'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 1'000 770.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n34'500 53'293.4736'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 169'000 200'374.06252'887\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 554'900 469'358.71628'500\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 65'000 55'350.4660'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 23'000 26'639.0620'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'500 1'260.773'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 11'000 278.937'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 131'640 131'640.40141'712\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 102'000 57'703.07152'703\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n100'000 201'731.72198'827\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n34'000\n3321.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen \n15'355.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n18'500 4'756.30\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 724'100 1'274'615.79795'150\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n17'510.0017'510\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n145'000 188'674.4851'500\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n180\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n144'501 105'471.99201'801\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n68'290 134'959.8143'000\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 96'008.8818'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 640'000 684'350.52650'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'156.67\n4250.00 Verkäufe 7'624.278'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n24'360 114'337.1524'480\n\n4290.00 Übrige Entgelte 156.00\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4390.00 Übriger Ertrag\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 25'000 9'903.68\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n17'35017'350\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'916'610 7'376'121.567'739'235\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n451'000 542'868.07473'500\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n51'094 20'512.2198'190\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n199'930 407'001.55171'000\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 168'000 111'645.9151'000\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 12'433'536.69 12'318'805.3012'789'881 12'303'20813'145'58513'640'602\n495'017 486'673 114'731.39Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n181\n\n\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 12'433'536.69 12'318'805.3012'789'881 12'303'20813'145'58513'640'602\n114'731.39486'673495'017Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'802'800 2'789'514.172'828'780\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n180'570 176'989.90182'210\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 293'160 272'278.24307'550\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n32'150 31'721.0032'410\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 31'390 30'771.5030'550\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'000 11'532.4510'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 203'500 185'406.60205'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 186.00500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500500\n3105.00 Lebensmittel 6'000 9'069.5010'000\n3106.00 Medizinisches Material 41.754'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n60'000 63'104.3980'000\n\n3113.00 Anschaffung Hardeware 10'000 74.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'296'000 1'468'418.561'920'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 160'000 87'474.20100'000\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 100'000 43'492.0260'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n60'000 44'198.5560'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 90'000 78'984.5480'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 320'000 298'932.61370'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'270'000 2'043'569.872'060'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 7'500 143.201'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'000 45'720.6540'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 35'000 8'948.0025'000\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000 377.70500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 250'000 290'121.95225'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n182\n\n\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'906.657'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 825.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 68'000 1'507.355'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n7'000 6'832.356'832\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 7'500\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n27'000 27'585.5526'807\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'068'000 2'869'217.353'467'479\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 50.3550\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 67'000 46'680.3038'671\n3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n94'000 30'442.3053'243\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 102'000 103'571.36104'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'0001'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 410'480 393'334.80433'430\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n389'800 821'876.30438'300\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n313'031 144'596.98418'290\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 221'265 294'640.71250'645\n4250.00 Verkäufe 8'000 14'014.4115'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n500'000 484'884.10470'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n183\n\n\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 150'000 157'852.50150'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'115'000 3'017'481.723'130'922\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 100'000 138'462.90100'000\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 100'225.60\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'796'360 2'701'989.702'733'717\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'750'905 3'511'494.144'119'035\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen unf Finanzaufwand \n\n103'678 82'997.57\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n1'558'000 1'814'761.952'176'266\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 9'280'327 9'618'311.74 4'395'587.764'100'5704'071'7389'635'712\n5'563'974 5'179'757 5'222'723.98Nettoaufwand\n\n11 Öffentliche Sicherheit 2'634'011.35 883'512.552'750'093 916'570689'0002'764'689\n2'075'689 1'833'523 1'750'498.80Nettoaufwand\n\n111 Polizei 2'629'623.76 318'392.052'747'093 356'570139'0002'759'189\n2'620'189 2'390'523 2'311'231.71Nettoaufwand\n\n1110 Polizei 2'629'623.76 318'392.052'747'093 356'570139'0002'759'189\n2'311'231.712'390'5232'620'189Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'622'060 1'374'805.941'584'300\n3049.00 Übrige Zulagen 80'000 94'220.4590'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n109'650 97'375.00107'870\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n184\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 196'430 169'033.32196'710\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n19'520 16'712.9019'200\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'070 16'955.2518'090\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 18'000 12'943.9018'000\n01 Übriger Personalaufwand 3'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'200 29'643.0626'700\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'500 4'856.305'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n63'500 61'358.7050'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 17'000 21'184.3220'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 10'000 8'533.4525'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 103'800 229'571.69131'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'300 4'525.294'300\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n49'000 61'827.9661'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'5003'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 16'300 3'161.551'500\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 70'000 66'666.3072'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000 2'817.855'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'300 5'165.006'500\n3190.00 Schadenersatzleistungen 3'156.851'000\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'0001'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 18'000 23'551.0516'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'000 37'696.2537'696\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\n\nVV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n185\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'8001'800\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 181'400 184'862.30162'890\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n88'900 98'700.0088'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n863 299.082'233\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 21'000 21'800.0022'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'000 20'000.0020'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'144.751'000\n\n4270.00 Bussen\n4290.00 Übrige Entgelte 1'227.301'000\n4390.00 Übriger Ertrag 71'000 48'650.0075'000\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 20'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 225'570 225'570.0020'000\n\n112 Verkehrssicherheit 4'387.59 565'120.503'000 560'000550'0005'500\n544'500 557'000 560'732.91Nettoertrag\n\n1120 Verkehrssicherheit 4'387.59 565'120.503'000 560'000550'0005'500\n560'732.91557'000544'500Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000 2'071.304'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n2'316.291'500\n\n4270.00 Bussen 560'000 565'120.50550'000\n\n12 Rechtssprechung 84'697.79 15'610.0087'540 20'00020'00081'830\n61'830 67'540 69'087.79Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n186\n\n\n\n120 Rechtssprechung 84'697.79 15'610.0087'540 20'00020'00081'830\n61'830 67'540 69'087.79Nettoaufwand\n\n1200 Rechtssprechung 84'697.79 15'610.0087'540 20'00020'00081'830\n69'087.7967'54061'830Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'000 53'577.6056'780\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'100 2'460.603'030\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'920 8'112.444'180\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n670 615.00650\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 650 474.80610\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'700 5'772.152'700\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 400 607.25700\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'500\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'600 1'467.951'600\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n11'580.0011'580\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 20'000 15'610.0020'000\n4290.00 Übrige Entgelte\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 4'822'644.24 3'259'899.114'467'697 3'070'0003'269'7384'800'753\n1'531'015 1'397'697 1'562'745.13Nettoaufwand\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 4'822'644.24 3'259'899.114'467'697 3'070'0003'269'7384'800'753\n1'531'015 1'397'697 1'562'745.13Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n187\n\n\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 2'871'190.63 1'308'445.502'432'457 1'235'0001'261'6782'792'693\n1'562'745.131'197'4571'531'015Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 840'690 829'251.37940'370\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n54'210 52'623.2060'590\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 92'590 84'164.9599'330\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'390 12'140.5513'040\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'430 9'148.8010'150\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'000 3'860.006'000\n3100.00 Büromaterial 600 776.55600\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'500 5'749.008'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500 886.901'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'000 3'303.606'000\n\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 5'0005'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 205'000 243'703.02208'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800 857.21800\n3137.00 Steuern und Abgaben 700 758.00800\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 17'000 16'656.9517'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'000 4'932.906'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 48'000 32'619.0350'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 556.952'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000 3'376.255'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'000 10'696.6020'197\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\n\nVV\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n188\n\n\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n6'000 2'917.9013'000\n3321.00 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nimmaterielle Anlagen\n3320.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterialle Anlagen VV\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n882'000 981'935.39887'000\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'000 5'865.005'000\n3690.00 Übriger Transferaufwand 386'769.94223'060\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n200200\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 175'800 156'875.20176'620\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n20'600 20'600.0020'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n447 165.373'086\n4120.00 Konzessionen 60'000 96'927.7050'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 730'000 823'557.25720'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 140'000 102'021.20155'000\n4250.00 Verkäufe 40'000 36'140.8040'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n500\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 15'000\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4499.00 Übrige Finanzerträge\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n105'000 66'956.5595'000\n\n4690.01 Übriger Transferertrag 11'178\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n189\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 160'000 182'842.00175'000\n\n1408 Regionales Zivilstandsamt 514'250.01 514'250.01506'750 280'000508'060508'060\n226'750Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 334'000 317'995.54333'550\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n21'520 20'324.5521'490\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'030 32'207.2736'460\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'830 3'594.053'830\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'740 3'533.203'600\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'500 3'572.054'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'500 45'355.158'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 600 240.00600\n3170.00 Reisekosten und Spesen 50 23.7050\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'580 53'804.5060'680\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n23'600 23'600.0023'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n10'800 10'000.0011'700\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 160'000 161'733.27160'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n120'000 125'604.05125'000\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 226'912.69223'060\n\n1409 Regionales Gemeindeammann- und\nBetreibung\n\n1'437'203.60 1'437'203.601'528'490 1'555'0001'500'0001'500'000\n26'510Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 860'830 856'935.31856'490\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n190\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n55'460 55'144.3055'180\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'580 82'688.2090'280\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'870 9'766.109'820\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'640 9'724.909'250\n3100.00 Büromaterial 1'500 1'628.801'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'100 1'244.081'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500 2'466.355'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 1'630.251'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 335'000 277'932.79300'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 25'000 22'128.5025'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'000 5'568.356'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 42.85500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'000 1'647.951'648\n3499.00 Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen\n3690.01 Übriger Transferaufwand 11'178\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n7'0007'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 69'630 63'968.3573'560\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n44'600 44'600.0044'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n280 86.52494\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'555'000 1'277'346.351'500'000\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4499.00 Übrige Finanzerträge / Kassadifferenzen\n4690.00 Übriger Transferertrag 159'857.25\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n191\n\n\n\n15 Feuerwehr 1'572'901.59 91'345.951'570'365 73'50073'5001'628'596\n1'555'096 1'496'865 1'481'555.64Nettoaufwand\n\n150 Feuerwehr 1'572'901.59 91'345.951'570'365 73'50073'5001'628'596\n1'555'096 1'496'865 1'481'555.64Nettoaufwand\n\n1500 Feuerwehr 1'572'901.59 91'345.951'570'365 73'50073'5001'628'596\n1'481'555.641'496'8651'555'096Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 604'100 595'203.52629'200\n3049.00 Übrige Zulagen 79'000 76'255.6576'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n21'460 20'777.9022'050\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'510 22'569.2930'320\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'680 2'396.152'560\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'730 3'612.353'700\n3059.00 Übrige AG-Beiträge\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 81'000 65'514.1082'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38'000 34'460.9541'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 27'500 28'212.0926'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'000 10'212.6012'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n177'000 210'389.95151'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 27'000 34'490.4027'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 6'000 9'908.646'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 40'000 31'145.7548'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'000 27'867.8528'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'000 14'126.7714'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 48'000 54'778.6662'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n87'000 114'845.9076'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500 500.801'500\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'000 4'135.1510'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n192\n\n\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8'500 9'154.50\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'000 13'653.2012'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 58'000 58'018.7558'019\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 66'000 59'652.2099'853\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n39'000 39'200.8539'201\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 26'850 21'835.6019'330\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n8'500\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n22'535 6'945.0241'363\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'000 2'037.002'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n72'000 89'095.9572'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 750.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'500 1'500.001'500\n\n16 Verteidigung 504'056.77 145'220.15404'632 20'50019'500359'844\n340'344 384'132 358'836.62Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n193\n\n\n\n161 Militärische Verteidigung 61'905.73 18'184.8599'188 4'5004'50074'872\n70'372 94'688 43'720.88Nettoaufwand\n\n1610 Militärische Verteidigung 61'905.73 18'184.8599'188 4'5004'50074'872\n43'720.8894'68870'372Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000 4'778.854'800\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n90 121.0590\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n10 13.6010\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20 21.0520\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'800 2'721.252'800\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'5001'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'200 7'532.858'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000 4'226.403'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 630 587.15630\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000 5'111.5018'000\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 19'000 19'977.355'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'500 4'471.556'000\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'200 188.052'500\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n7'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n9'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'000 9'281.609'282\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'000 1'965.801'966\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'880 480.501'880\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n194\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'358 427.182'394\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n13'692.15\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'500 4'492.704'500\n\n162 Zivile Verteidigung 442'151.04 127'035.30305'444 16'00015'000284'972\n269'972 289'444 315'115.74Nettoaufwand\n\n1620 Zivilschutz 442'151.04 127'035.30305'444 16'00015'000284'972\n315'115.74289'444269'972Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 581.501'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'000 1'089.803'550\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16'000 16'774.8518'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 13'466.301'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'800 2'431.353'800\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 28'600 76'424.3532'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'000 6'465.106'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500 1'415.751'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3190.00 Schadenersatzleistungen 5'004.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'253.20\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n18'000\n\n3301.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n27'535.41\n3501.00 Einlagen in Fonds des Fremdkapitals\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 215'000 186'401.15215'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n195\n\n\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3661.20 Ausserplanmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'041.45\n\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und\nKonkordate\n\n83'535.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'530 17'529.001'870\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n514 202.33752\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'000 12'270.1515'000\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n1'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 31'230.15\n4705.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\n\nUnternehmungen\n48'335.00\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\nHaushalten\n\n35'200.00\n\nBILDUNG2 51'368'570 50'503'028.73 6'277'365.945'944'7277'236'47856'449'947\n49'213'469 45'423'843 44'225'662.79Nettoaufwand\n\n21 Obligatorische Schule 43'405'170.41 4'601'952.3544'052'329 4'252'9115'345'70348'306'822\n42'961'119 39'799'418 38'803'218.06Nettoaufwand\n\n211 Eingangsstufe 3'270'777.90 0.003'482'817 003'897'716\n3'897'716 3'482'817 3'270'777.90Nettoaufwand\n\n2110 Kindergarten 3'270'777.90 0.003'482'817 003'897'716\n3'270'777.903'482'8173'897'716Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n196\n\n\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 50'100 41'539.8543'000\n3042.00 Verpflegungszulagen 2'590 727.95800\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'207 2'538.902'752\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'023 146.655'169\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n902 169.20387\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 562 440.75465\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 28'470 16'965.1826'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3104.00 Lehrmittel 72'320 66'705.1972'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 7'302.2518'790\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n10'000 59'980.4040'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 5'000 43.105'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3170.00 Reisekosten und Spesen 15'500 7'750.9010'200\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 405.80406\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'000 14'743.6514'744\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'266'000 3'049'090.153'656'090\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n2'001.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n643 226.98913\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n\n212 Primarstufe 21'971'731.94 287'906.4522'339'803 162'775196'71023'389'673\n23'192'963 22'177'028 21'683'825.49Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n197\n\n\n\n2120 Primarstufe 21'971'731.94 287'906.4522'339'803 162'775196'71023'389'673\n21'683'825.4922'177'02823'192'963Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'792'120 3'940'925.844'080'585\n3042.00 Verpflegungszulagen 25'240 27'347.8027'400\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n242'696 254'887.40277'353\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 425'433 404'407.40520'904\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n68'259 22'917.4539'003\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 42'472 44'697.5546'804\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 186'970 124'589.65192'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 65'000 72'175.8795'000\n3100.00 Büromaterial 6'500 3'892.628'000\n3104.00 Lehrmittel 659'845 673'278.69724'250\n3105.00 Lebensmittel 3'700 3'465.653'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n44'980 34'080.0567'650\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 79'600 14'587.42117'200\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 2'000 31'912.952'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 30'125 96'877.04100'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 593'815 535'611.75658'514\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n388'950 356'639.51260'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 74'900 75'507.5078'500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 131'780 46'330.60292'607\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 18'300 13'996.157'000\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien\n3170.00 Reisekosten und Spesen 32'800 10'989.2530'300\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 258'140 261'285.31250'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 170.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 30'500 29'014.6520'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n198\n\n\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n1'000 1'466.201'466\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 467'000 530'702.25495'609\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n43'000 11'629.9524'630\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 14'270'660 14'031'154.7014'637'430\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n21'730 23'440.7523'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 320'360 286'630.65290'930\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'076 4'828.794'076\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n7'852 2'290.5513'462\n4250.00 Verkäufe 749.40\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n127'425 139'165.70146'590\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n35'35050'120\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 147'991.35\n\n213 Sekundarstufe 17'176.95 0.0035'000 0030'000\n30'000 35'000 17'176.95Nettoaufwand\n\n2130 Sekundarstufe 17'176.95 0.0035'000 0030'000\n17'176.9535'00030'000Nettoaufwand\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n35'000 17'176.9530'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n199\n\n\n\n214 Musikschulen 489'798.61 0.00602'943 00674'754\n674'754 602'943 489'798.61Nettoaufwand\n\n2140 Musikschulen 489'798.61 0.00602'943 00674'754\n489'798.61602'943674'754Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 32'283 16'725.0038'225\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'000 3'349.303'349\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n75'670 500.00500\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 491'990 469'224.31632'680\n\n217 Schulliegenschaften 8'058'437.06 1'337'176.308'403'253 920'000913'5009'377'795\n8'464'295 7'483'253 6'721'260.76Nettoaufwand\n\n2170 Schulliegenschaften 8'058'437.06 1'337'176.308'403'253 920'000913'5009'377'795\n6'721'260.767'483'2538'464'295Nettoaufwand\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 20'100 12'000.0017'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'500.001'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'796'360 2'698'690.802'733'717\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'738'699 3'462'257.143'902'444\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n290'094 82'997.57546'868\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n200\n\n\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n1'558'000 1'800'991.552'176'266\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000 55'000.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n865'000 1'282'176.30913'500\n\n218 Tagesbetreuung 4'346'900.10 2'832'192.454'562'930 3'119'5004'160'0005'427'510\n1'267'510 1'443'430 1'514'707.65Nettoaufwand\n\n2180 Tagesbetreuung 4'346'900.10 2'832'192.454'562'930 3'119'5004'160'0005'427'510\n1'514'707.651'443'4301'267'510Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'898'087 2'788'560.033'569'400\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n185'478 176'855.10228'442\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 345'009 232'888.65421'902\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n52'166 16'945.7032'125\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 32'459 30'711.9538'550\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 16'220 19'716.0030'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'350 64'911.5513'500\n3100.00 Büromaterial 3'000 3'793.554'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 31'000 57'587.5740'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'3001'000\n3104.08 Lehrmittel\n3105.00 Lebensmittel 248'195 162'314.10900'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 15'075 5'975.5024'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 585'360 690'474.80\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 2'000 506.752'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'900 2'473.0012'800\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 54'400 21'791.0037'600\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n201\n\n\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'632.09\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 9'280'327 9'618'311.74 4'395'587.764'100'5704'071'7389'635'712\n5'563'974 5'179'757 5'222'723.98Nettoaufwand\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 4'822'644.24 3'259'899.114'467'697 3'070'0003'269'7384'800'753\n1'531'015 1'397'697 1'562'745.13Nettoaufwand\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 4'822'644.24 3'259'899.114'467'697 3'070'0003'269'7384'800'753\n1'531'015 1'397'697 1'562'745.13Nettoaufwand\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 2'871'190.63 1'308'445.502'432'457 1'235'0001'261'6782'792'693\n1'562'745.131'197'4571'531'015Nettoaufwand\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'750\n\nBILDUNG2 51'368'570 50'503'028.73 6'277'365.945'944'7277'236'47856'449'947\n49'213'469 45'423'843 44'225'662.79Nettoaufwand\n\n21 Obligatorische Schule 43'405'170.41 4'601'952.3544'052'329 4'252'9115'345'70348'306'822\n42'961'119 39'799'418 38'803'218.06Nettoaufwand\n\n218 Tagesbetreuung 4'346'900.10 2'832'192.454'562'930 3'119'5004'160'0005'427'510\n1'267'510 1'443'430 1'514'707.65Nettoaufwand\n\n2180 Tagesbetreuung 4'346'900.10 2'832'192.454'562'930 3'119'5004'160'0005'427'510\n1'514'707.651'443'4301'267'510Nettoaufwand\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'000 19'764.0519'764\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n50'000 48'779.1050'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n931 219.612'427\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'773'672.254'100'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n202\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 55'000 58'520.2060'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n3'064'500\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 5'250'347.85 144'677.154'625'583 50'63675'4935'509'373\n5'433'880 4'574'947 5'105'670.70Nettoaufwand\n\n2190 Schulleitung 2'124'794.21 0.002'113'523 002'569'947\n2'124'794.212'113'5232'569'947Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n94'000 131'395.65107'200\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 608'440 479'332.37840'940\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n43'581 34'862.2060'731\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 73'135 56'287.10101'081\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n10'952 2'805.307'839\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'625 6'074.3010'243\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 22'500 13'376.1044'160\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38'500 38'755.3040'850\n3100.00 Büromaterial 9'500 2'869.927'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'2006'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 520.001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'565 418'455.1731'600\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n22'000 33'118.1523'600\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'470 7'402.606'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste -0.19\n3199.00 Übriger Sachaufwand 11'550 8'733.2512'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n21'000 21'184.7021'185\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'059'145 836'400.401'214'200\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n203\n\n\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 33'000 33'063.0033'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n360 158.89318\n\n2191 Schulverwaltung 1'671'712.19 44'877.001'305'370 50'63675'4931'537'220\n1'626'835.191'254'7341'461'727Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 760'080 643'175.131'015'150\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n48'970 42'213.2565'400\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 86'270 76'490.65132'240\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'720 7'322.1511'640\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'510 7'357.9010'960\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'500 330.0020'000\n3091.00 Personalwerbung 15'000 13'463.7015'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'700 1'423.124'650\n3100.00 Büromaterial 12'000 14'966.8515'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000 10'782.758'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'250 1'601.801'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 37'178.405'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 149'000 392'596.0839'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n62'000 278'993.8048'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 5'560 33.155'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'700 36'394.91\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 704.30500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n2'5002'500\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n204\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100'110 99'184.25138'180\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n7'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n500500\n4290.00 Übrige Entgelte 600600\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 49'536 44'877.0074'393\n\n2192 Volksschule, Sonstiges 1'453'841.45 99'800.151'206'690 001'402'206\n1'354'041.301'206'6901'402'206Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 143'170 148'796.7077'810\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 386'650 493'754.75450'675\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n33'909 42'075.5533'824\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 63'686 74'855.2563'525\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'538 4'127.354'757\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'935 7'303.305'708\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'500 2'545.007'600\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'700 6'077.257'700\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 22'860 16'768.1322'860\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 475'880 618'606.10672'520\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'500 1'222.052'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'800 569.005'450\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'900 11'123.0020'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 318.00500\n3190.00 Sachversicherungsprämien 756.05\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'000 21'482.0021'482\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'500 3'300.003'500\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 4'450\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n205\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'212 161.971'795\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n99'800.15\n\n22 Sonderschulen 4'060'868.63 1'675'413.594'156'241 1'691'8161'890'7754'554'125\n2'663'350 2'464'425 2'385'455.04Nettoaufwand\n\n220 Sonderschulen 4'060'868.63 1'675'413.594'156'241 1'691'8161'890'7754'554'125\n2'663'350 2'464'425 2'385'455.04Nettoaufwand\n\n2200 Sonderschulen 2'469'190.19 83'735.152'550'585 86'16086'0502'768'400\n2'385'455.042'464'4252'682'350Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3042.00 Verpflegungszulagen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3100.00 Büromaterial\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3104.00 Lehrmittel\n3105.00 Lebensmittel\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 349'000 285'285.19581'600\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n206\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 451.503'320\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n92'939.45\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'186'960 2'076'960.002'169'480\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'625 13'554.0514'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4230.00 Schulgelder\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n86'160 49'449.0044'360\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'647.70\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n32'638.4541'690\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n2201 Kommunale Sonderschule 1'591'678.44 1'591'678.441'605'656 1'605'6561'804'7251'785'725\n19'000Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 924'680 964'572.531'088'115\n3042.00 Verpflegungszulagen 8'920 5'177.956'660\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n59'751 60'930.6070'066\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 112'219 123'613.90130'792\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n207\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherung\n\n16'805 6'072.009'794\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'457 10'576.0511'752\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'000 7'663.999'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 272.001'500\n3100.00 Büromaterial 5'600 5'404.415'600\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3104.00 Lehrmittel 15'000 10'937.4511'000\n3105.00 Lebensmittel 10'000 11'571.5514'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'750 6'794.297'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 124'750 102'708.90123'850\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n27'000 19'285.3025'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'400 255.652'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'200 3'351.201'200\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 132'000 21'461.8521'720\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200 1'824.501'800\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 12'000 5'044.7011'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 115.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'000\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden un\n\nZweckverbände\n680680\n\n3899.00 Abtragung Bilanzfehlbetrag\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 104'536 99'877.0074'393\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n109'860.00158'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'708 536.82803\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n13'770.40\n\n4230.00 Schulgelder 31'200 -40.00\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n208\n\n\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n67'556 92'092.54217'145\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n106'275 83'973.85106'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'386'000 1'402'098.001'467'580\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'625 13'554.0514'000\n\n29 Übriges Bildungswesen 3'036'989.69 0.003'160'000 003'589'000\n3'589'000 3'160'000 3'036'989.69Nettoaufwand\n\n299 Bildung, Übriges 3'036'989.69 0.003'160'000 003'589'000\n3'589'000 3'160'000 3'036'989.69Nettoaufwand\n\n2990 Bildung, Übriges 3'036'989.69 0.003'160'000 003'589'000\n3'036'989.693'160'0003'589'000Nettoaufwand\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3'160'000 3'036'989.693'589'000\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT3 6'041'765 6'087'599.32 2'047'697.992'179'3862'142'8946'655'993\n4'513'099 3'862'379 4'039'901.33Nettoaufwand\n\n31 Kulturerbe 4'597.15 0.0028'621 0050'714\n50'714 28'621 4'597.15Nettoaufwand\n\n311 Museen und bildende Kunst 1'100.00 0.001'100 001'100\n1'100 1'100 1'100.00Nettoaufwand\n\n3110 Museen und bildende Kunst 1'100.00 0.001'100 001'100\n1'100.001'1001'100Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'100 1'100.001'100\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n209\n\n\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 3'497.15 0.0027'521 0049'614\n49'614 27'521 3'497.15Nettoaufwand\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 3'497.15 0.0027'521 0049'614\n3'497.1527'52149'614Nettoaufwand\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 15'00020'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n12'521 3'497.1529'614\n\n32 Kultur, übrige 809'594.72 87'550.50800'293 89'70089'700921'511\n831'811 710'593 722'044.22Nettoaufwand\n\n321 Bibliotheken 484'626.47 71'300.50474'310 64'70064'700562'190\n497'490 409'610 413'325.97Nettoaufwand\n\n3210 Bibliotheken 484'626.47 71'300.50474'310 64'70064'700562'190\n413'325.97409'610497'490Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 222'630 222'285.31232'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n14'340 14'050.0014'950\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'590 26'932.7830'480\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'550 2'501.452'660\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'490 2'442.252'510\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000 1'000.401'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'300 6'399.7012'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 10'617.909'800\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 58'000 52'884.0460'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 2'383.9715'600\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'000 15'693.4242'500\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300 151.60300\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n210\n\n\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 54'610 67'283.6570'390\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n60'000 60'000.0067'500\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 51'900 58'663.0051'900\n4250.00 Verkäufe 1'300 927.001'300\n4290.00 Übrige Entgelte 11'500 11'710.5011'500\n4499.00 Übrige Finanzerträge\n\n322 Konzert und Theater 83'500.00 0.0084'000 0084'000\n84'000 84'000 83'500.00Nettoaufwand\n\n3220 Konzert und Theater 83'500.00 0.0084'000 0084'000\n83'500.0084'00084'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n84'000 83'500.0084'000\n\n329 Kultur 241'468.25 16'250.00241'983 25'00025'000275'321\n250'321 216'983 225'218.25Nettoaufwand\n\n3290 Kultur, Übriges 241'468.25 16'250.00241'983 25'00025'000275'321\n225'218.25216'983250'321Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'000 38'145.2026'500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n211\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n5'5205'520\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n158'360 153'472.10168'360\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'142.90\n3660.40 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n36'000 35'992.7035'993\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'640 5'709.0028'140\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n6'463 2'006.3510'808\n\n4390.00 Übriger Ertrag\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 25'000 16'250.0025'000\n\n34 Sport und Freizeit 5'273'407.45 1'960'147.495'212'851 2'089'6862'053'1945'683'768\n3'630'574 3'123'165 3'313'259.96Nettoaufwand\n\n341 Sport 4'287'229.30 1'562'914.744'182'107 1'568'6861'522'1944'560'683\n3'038'489 2'613'421 2'724'314.56Nettoaufwand\n\n3410 Sport 4'287'229.30 1'562'914.744'182'107 1'568'6861'522'1944'560'683\n2'724'314.562'613'4213'038'489Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'035'730 1'011'902.691'009'340\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n66'730 60'735.5565'020\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 114'160 96'643.14118'610\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'830 11'113.6011'530\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n212\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'610 10'567.9510'900\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000 7'275.9010'000\n3100.00 Büromaterial 3'000 2'350.803'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 98'700 86'241.3999'700\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000 2'970.655'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800 407.00800\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n124'000 77'508.15117'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000 4'849.104'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 411'500 431'743.90658'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 109'100 125'776.30126'100\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'340 12'710.6013'340\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 326'000 283'069.90435'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n140'000 198'994.01148'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 33'400 33'340.6033'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'200 2'700.003'200\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3190.00 Schadenersatzleistung\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'400 913.105'400\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n9'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n96'000 76'926.15108'723\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 426'000 500'138.74462'692\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 31'000 25'514.8515'502\n3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\n\nTiefbauten VV\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n15'000 550.0015'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n213\n\n\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n266'200 252'287.60263'000\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private\n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n3900.00 Interne Verrechnungen von Material- und\n\nWarenbezügen\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 236'300 267'122.85177'320\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n503'200 503'200.00503'200\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n73'907 22'043.78137'906\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'631.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 733'000 549'514.74765'000\n4250.00 Verkäufe 59'000 28'387.2943'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n23'200 28'490.3625'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 102'000 119'051.00103'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 132'200 107'040.3590'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n91'602 89'602.0060'000\n\n4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'590 52'104.006'100\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n411'094 411'094.00411'094\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n19'000\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'631.00\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n214\n\n\n\n342 Freizeit 986'178.15 397'232.751'030'744 521'000531'0001'123'085\n592'085 509'744 588'945.40Nettoaufwand\n\n3420 Freizeit 986'178.15 397'232.751'030'744 521'000531'0001'123'085\n588'945.40509'744592'085Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 558'190 526'846.93571'170\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n35'960 34'038.9536'800\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'330 52'212.5658'090\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'800 9'244.059'010\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'250 5'917.206'170\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'500 2'712.304'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3100.00 Büromaterial\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 23'500 23'910.0326'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3105.00 Lebensmittel\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n11'000 10'437.9212'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'500 5'484.556'500\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'500 2'648.806'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000 2'091.206'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'500 2'772.343'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'500 1'846.502'500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 160'000 165'854.96170'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n28'000 37'448.0535'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n215\n\n\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'000 2'220.003'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 220.00500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3190.00 Schadenersatzleistungen\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 2'042.001'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n18'000 17'349.7528'850\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\n\nVV\n20'000.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n64'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'040 57'615.7065'660\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n900 2'580.002'580\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'774 684.363'755\n4231.00 Kursgelder\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000 1'129.0025'000\n4250.00 Verkäufe\n4390.00 Übriger Ertrag\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n10'000 26'673.7520'000\n\n4910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 491'000 369'430.00486'000\n\n35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.000 000\n\n350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.000 000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n216\n\n\n\n3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.000 000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\nGESUNDHEIT4 32'462'401 32'788'959.82 23'517'071.9123'587'57223'914'99635'292'738\n11'377'742 8'874'829 9'271'887.91Nettoaufwand\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 29'574'222.96 23'040'599.3129'122'605 23'174'57223'461'99631'652'829\n8'190'833 5'948'033 6'533'623.65Nettoaufwand\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 29'574'222.96 23'040'599.3129'122'605 23'174'57223'461'99631'652'829\n8'190'833 5'948'033 6'533'623.65Nettoaufwand\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 20'135'188.09 23'040'599.3121'504'261 23'174'57223'461'99623'072'829\n2'905'411.221'670'311389'167Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'370'400 12'538'257.4113'722'647\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte\n3049.00 Übrige Zulagen 511'000 516'159.65646'038\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n945'600 836'502.37951'177\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'457'600 1'348'226.901'555'373\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n192'900 181'514.43206'050\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 166'600 156'159.55159'981\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 181'600 97'232.17192'757\n3091.00 Personalwerbung 60'000 94'983.7980'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 53'000 24'207.6063'000\n3100.00 Büromaterial 32'000 27'286.3526'999\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 295'000 245'319.43294'959\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 50'000 16'608.3556'840\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n217\n\n\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'000 6'399.807'470\n3105.00 Lebensmittel 995'500 848'304.85812'508\n3106.00 Medizinisches Material 174'000 159'712.72137'533\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n100'000 48'490.35125'599\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 70'000 69'515.8271'659\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und\n\nInstrumente\n5'059.91\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 533'500 544'227.26794'734\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 512'000 518'363.521'106'204\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n25'000 127'396.1540'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'500 37'383.6716'253\n3137.00 Steuern und Abgaben 26'000 17'008.7534'177\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 178'000 228'223.60281'646\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n175'000 125'273.40210'258\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 100'000 99'686.58102'718\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'776.158'120\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 115'000 25'836.5360'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 73'500 110'422.67108'814\n3300.00 Plannmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\nVV\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n2'000 2'450.872'451\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 473'000 483'676.34489'203\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 130'000 85'937.9268'620\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n19'000 15'320.5156'250\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n18'178.6016'440\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n218\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n36'000 14'169.6036'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 349'038 433'319.29391'120\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n82'523 24'595.23139'231\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 22'040'872 22'102'681.2022'483'046\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'000 18'958.60\n4250.00 Verkäufe 619'000 475'560.70535'800\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n40'000 33'866.9633'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 153'000 81'795.7555'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 123'200 126'196.00155'150\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n182'500 201'540.10200'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und\nPflegeheime\n\n9'439'034.87 0.007'618'344 008'580'000\n9'439'034.877'618'3448'580'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'308'336 5'144'632.624'240'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3'310'008 4'294'402.254'340'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n42 Ambulante Krankenpflege 2'638'738.80 476'472.602'704'434 411'500453'0003'015'316\n2'562'316 2'292'934 2'162'266.20Nettoaufwand\n\n421 Ambulante Krankenpflege 2'489'303.90 365'906.502'542'544 300'000340'0002'850'600\n2'510'600 2'242'544 2'123'397.40Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n219\n\n\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 270'189.90 365'906.50230'500 300'000340'000267'000\n95'716.6069'50073'000Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 90'000 112'002.00110'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'000 5'426.907'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n132'500 152'761.00150'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4250.00 Verkäufe 300'000 365'906.50340'000\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex)\n\n2'219'114.00 0.002'312'044 002'583'600\n2'219'114.002'312'0442'583'600Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'312'044 2'219'114.002'583'600\n\n422 Rettungsdienste 149'434.90 110'566.10161'890 111'500113'000164'716\n51'716 50'390 38'868.80Nettoaufwand\n\n4220 Rettungsdienste 149'434.90 110'566.10161'890 111'500113'000164'716\n38'868.8050'39051'716Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 59'500 62'493.3065'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'830 4'508.604'220\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n150 179.10170\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 670 783.80710\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'000 2'403.055'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'000 14'111.3512'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n8'000 8'313.356'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n220\n\n\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500 4'463.404'500\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000 1'126.402'400\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000 12'554.3512'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'700 3'307.103'700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n19'500 21'092.3817'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'890 1'398.0014'890\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'5002'500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'000 4'871.804'872\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'000 7'606.507'607\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n650 222.421'147\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'000 11'942.0013'000\n4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern 18'500 19'949.4520'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n80'000 78'674.6580'000\n\n43 Gesundheitsprävention 350'692.71 0.00336'562 1'5000315'593\n315'593 335'062 350'692.71Nettoaufwand\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 12'024.65 0.0021'000 0020'000\n20'000 21'000 12'024.65Nettoaufwand\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 12'024.65 0.0021'000 0020'000\n12'024.6521'00020'000Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 12'024.6510'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10'00010'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n221\n\n\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 127'118.50 0.00103'000 00105'000\n105'000 103'000 127'118.50Nettoaufwand\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 127'118.50 0.00103'000 00105'000\n127'118.50103'000105'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'432.50\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n103'000 104'686.00105'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\n433 Schulgesundheitsdienst 207'821.56 0.00212'062 1'5000190'093\n190'093 210'562 207'821.56Nettoaufwand\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 207'821.56 0.00212'062 1'5000190'093\n207'821.56210'562190'093Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'850 15'177.8015'900\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n887 979.401'018\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n1'665 45.1550\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 250 169.95175\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 159'110 159'871.15161'750\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 119.00500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 28'790 20'661.21700\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'010 10'797.9010'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n222\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n1'500\n\n434 Lebensmittelkontrolle 3'728.00 0.00500 00500\n500 500 3'728.00Nettoaufwand\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 3'728.00 0.00500 00500\n3'728.00500500Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 3'728.00500\n4270.00 Bussen\n\n49 Gesundheitswesen, übriges 225'305.35 0.00298'800 00309'000\n309'000 298'800 225'305.35Nettoaufwand\n\n490 Gesundheitswesen, übriges 225'305.35 0.00298'800 00309'000\n309'000 298'800 225'305.35Nettoaufwand\n\n4900 Gesundheitswesen, übriges 225'305.35 0.00298'800 00309'000\n225'305.35298'800309'000Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'0007'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 78'000 26'665.2577'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 25'000 24'745.0025'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n180'800 173'895.10192'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'500\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 48'674'934 39'448'890.99 22'280'222.5928'735'06526'673'79645'929'903\n19'256'107 19'939'869 17'168'668.40Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n223\n\n\n\n51 Krankheit und Unfall 1'868'124.14 1'875'791.952'615'000 2'605'0002'740'0002'748'000\n8'000 10'000 7'667.81Nettoertrag / Aufwand\n\n512 Prämienverbilligungen 1'868'124.14 1'875'791.952'615'000 2'605'0002'740'0002'748'000\n8'000 10'000 7'667.81Nettoertrag / Aufwand\n\n5120 Prämienverbilligungen 1'868'124.14 1'875'791.952'615'000 2'605'0002'740'0002'748'000\n7'667.8110'0008'000Nettoertrag / Aufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000 6'410.288'000\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nKVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\nKVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n3181.13 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nKVG-Prämien aus Nachlass an EL- und\nBeihilfeempfänger (rechtmässig bezogene\nLeistungen)\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für\nSozialhilfeempfänger\n\n2'600'000 1'861'713.862'740'000\n3637.11 Beiträge für EL-Empfänger\n3637.12 Beiträge für BH-Empfänger\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine 10'000 18'599.9010'000\n4290.11 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen KVG-Prämien von\nEL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n4290.13 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen KVG-Prämien von\nEL-Empfänger (rechtmässig bezogene\nLeistungen aus Nachlass)\n\n4630.00 Beiträge vom Bund\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'195'000 1'076'366.551'815'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n224\n\n\n\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete\nPrämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche\nErträge\n\n1'400'000 762'452.00915'000\n\n4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu\nUnrecht bezogene KVG-Prämien)\n\n4637.12 Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu\nUnrecht bezogene KVG-Prämien)\n\n4637.13 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien\n(rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus\nNachlass)\n\n18'373.50\n\n52 Invalidität 5'670'529.31 4'036'601.656'026'000 4'287'0004'121'0005'789'600\n1'668'600 1'739'000 1'633'927.66Nettoaufwand\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 5'661'010.65 4'036'601.656'016'400 4'287'0004'121'0005'780'000\n1'659'000 1'729'400 1'624'409.00Nettoaufwand\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 5'661'010.65 4'036'601.656'016'400 4'287'0004'121'0005'780'000\n1'624'409.001'729'4001'659'000Nettoaufwand\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n4'000 2'678.403'000\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nEL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n20'00020'000\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n10'00010'000\n\n3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n2'0002'000\n\n3181.23 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (rechtmässig bezogene\nLeistungen aus Nachlass)\n\n1'0001'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n225\n\n\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nIV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n10'000 42'511.0010'000\n3181.29 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\n\nzur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n1'0001'000\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100100\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 5'433'800 5'227'988.005'406'700\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\n\nIV)\n534'500 387'833.25326'200\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n4290.20 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen EL zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\n4290.21 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4290.22 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\n4290.23 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'025'900 3'781'307.003'864'000\n4637.20 Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht\n\nbezogene Leistungen)\n210'400 250'834.00224'800\n\n4637.21 Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n40'00020'000\n4637.22 Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht\n\nbezogene Leistungen)\n6'300 4'460.657'800\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n4'0004'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n226\n\n\n\n523 Invalidenheime 0.00 0.000 000\n\n5230 Invalidenheime 0.00 0.000 000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n524 Leistungen an Invalide 9'518.66 0.009'600 009'600\n9'600 9'600 9'518.66Nettoaufwand\n\n5240 Leistungen an Invalide 9'518.66 0.009'600 009'600\n9'518.669'6009'600Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'600 9'518.669'600\n\n53 Alter und Hinterlassene 10'716'768.35 7'520'572.9011'128'300 7'833'8008'106'58011'627'000\n3'520'420 3'294'500 3'196'195.45Nettoaufwand\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 0.00 26'530.000 26'50012'5800\n12'580 26'500 26'530.00Nettoertrag\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 0.00 26'530.000 26'50012'5800\n26'530.0026'50012'580Nettoertrag\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 26'500 26'530.0012'580\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 10'624'020.02 7'494'042.9011'128'300 7'807'3008'094'00011'627'000\n3'533'000 3'321'000 3'129'977.12Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n227\n\n\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 10'624'020.02 7'494'042.9011'128'300 7'807'3008'094'00011'627'000\n3'129'977.123'321'0003'533'000Nettoaufwand\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n2'500 5'022.005'000\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nEL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n40'000 17'779.6240'000\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n20'00020'000\n\n3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n4'000 1'000.004'000\n\n3181.23 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene\nLeistung aus Nachlass)\n\n2'0002'000\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nAHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n20'000 52'438.0030'000\n3181.29 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\n\nzur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n2'0002'000\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100100\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 126'800 94'081.00225'800\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 9'957'300 9'718'940.0010'475'300\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\n\nAHV)\n953'600 734'759.40822'800\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n4290.20 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\n4290.21 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n228\n\n\n\n4290.00 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\n4290.23 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7'453'300 7'072'040.007'716'700\n4637.20 Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht\n\nbezogene Leistungen)\n256'300 396'402.00318'900\n\n4637.21 Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n80'000 18'877.0040'000\n4637.22 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht\n\nbezogene Leistungen)\n9'300 3'157.8010'000\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n8'000 3'566.108'000\n\n533 Leistungen an Pensionierte 65'790.20 0.000 000\n65'790.20Nettoaufwand\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 65'790.20 0.000 000\n65'790.20Nettoaufwand\n\n3060.00 Ruhegehälter 703.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 65'087.20\n\n534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 0.00 0.000 000\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 0.00 0.000 000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n229\n\n\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n535 Leistungen an das Alter 26'958.13 0.000 000\n26'958.13Nettoaufwand\n\n5350 Leistungen an das Alter 26'958.13 0.000 000\n26'958.13Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'234.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'723.58\n\n54 Familie und Jugend 2'890'496.39 310'150.253'014'966 310'165182'6653'113'968\n2'931'303 2'704'801 2'580'346.14Nettoaufwand\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 232'965.36 12'650.25332'500 5'5005'500252'500\n247'000 327'000 220'315.11Nettoaufwand\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 232'965.36 12'650.25332'500 5'5005'500252'500\n220'315.11327'000247'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500 4'359.762'500\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 330'000 228'605.60250'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordate\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 5'500 12'650.255'500\n\n544 Jugendschutz 1'651'484.18 297'500.001'652'466 304'665177'1651'726'468\n1'549'303 1'347'801 1'353'984.18Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n230\n\n\n\n5440 Jugendschutz allgemein 1'651'484.18 297'500.001'652'466 304'665177'1651'726'468\n1'353'984.181'347'8011'549'303Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 987'820 1'033'023.371'037'830\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n66'670 65'638.9066'860\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'830 96'643.96103'280\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'870 11'372.1011'900\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'590 11'410.9511'210\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000 1'160.005'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000\n3100.00 Büromaterial 5'000 5'936.965'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 31'500 51'074.1735'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000 16'395.2713'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 1'144.661'000\n3105.00 Lebensmittel 15'000 31'905.3125'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'000 1'425.004'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n8'000 2'088.5112'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000 3'243.501'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000 43'882.7345'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000 1'865.252'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'000 7'649.1010'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000 2'012.8010'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 2'000 1'405.402'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'000 12'972.695'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 383.40\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000 7'142.655'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 51'850 5'000.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000 765.004'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 7'995.956'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n231\n\n\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'000 19'146.4512'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'000 11'426.153'530\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'0001'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 87'650 3'258.3093'800\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n142'000 193'892.92193'893\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n686 222.731'165\n4231.00 Kursgelder 60'000 26'790.04\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'500 21'232.876'500\n4250.00 Verkäufe 92'000 79'206.0535'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n3'000 18'966.3010'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 8'0008'000\n4390.00 Übriger Ertrag 37'150.70\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 45'000 40'636.2545'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000 55'000.0052'500\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n20'165 18'517.7920'165\n\n545 Leistungen an Familien 1'006'046.85 0.001'030'000 001'135'000\n1'135'000 1'030'000 1'006'046.85Nettoaufwand\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 25'575.50 0.0035'000 0035'000\n25'575.5035'00035'000Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n232\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000 25'575.5035'000\n\n5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte 980'471.35 0.00995'000 001'100'000\n980'471.35995'0001'100'000Nettoaufwand\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 101'122.35\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 995'000 879'349.001'100'000\n\n55 Arbeitslosigkeit 83'579.41 157'506.20933'795 744'100136'100356'706\n220'606 189'695 73'926.79Nettoertrag / Aufwand\n\n552 Leistungen an Arbeitslose 45'975.00 45'975.00743'700 744'100136'100135'700\n400 400Nettoertrag\n\n5525 Überbrückungsleistungen für ältere\nArbeislose\n\n45'975.00 45'975.00743'700 744'100136'100135'700\n400400Nettoertrag\n\n3181.60 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nÜL\n\n2'0002'000\n3181.62 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nÜL-KK\n400400\n\n3181.68 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL 1'0001'000\n3181.69 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK 200200\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100100\n3637.60 Überbrückungsleistungen 720'000 45'975.00120'000\n3637.62 Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern 1'0001'000\n3637.63 Überbrückungsleistungen-KK -\n\nZahnbehandlungskosten\n10'0005'000\n\n3637.64 Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten 1'0001'000\n3637.65 Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten 4'0003'000\n3637.66 Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel 2'0001'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n233\n\n\n\n3637.67 Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung\nKostenbeteiligung nach Art. 64 KVG\n\n2'0001'000\n4290.60 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen\nÜberbrückungsleistungen\n\n100100\n\n4290.62 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen ÜL-KK\n\n100100\n4630.00 Bundesbeiträge 732'900 43'793.00130'400\n4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 10'000 2'182.005'000\n4637.62 Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und\n\nBehinderungskosten\n1'000500\n\n559 Arbeitslosigkeit, Übriges 37'604.41 111'531.20190'095 00221'006\n221'006 190'095 73'926.79Nettoertrag / Aufwand\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 37'604.41 111'531.20190'095 00221'006\n73'926.79190'095221'006Nettoertrag / Aufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 78'000 32'046.8560'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n111'000 5'502.00159'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n95 55.562'006\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4690.00 Übriger Transferertrag 111'531.20\n\n56 Soziales Wohnungswesen 0.00 0.000 000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n234\n\n\n\n560 Soziales Wohnungswesen 0.00 0.000 000\n\n5600 Soziales Wohnungswesen 0.00 0.000 000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 18'166'393.39 8'379'599.6424'906'873 12'955'00011'387'45122'244'629\n10'857'178 11'951'873 9'786'793.75Nettoaufwand\n\n571 Beihilfen/Zuschüsse 1'808'398.00 862'944.451'906'800 922'700878'0001'815'000\n937'000 984'100 945'453.55Nettoaufwand\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 1'808'398.00 862'944.451'906'800 922'700878'0001'815'000\n945'453.55984'100937'000Nettoaufwand\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n3181.24 Abschreibung und Erlass von\n\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n15'00015'000\n\n3181.25 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen kantonalrechtliche\nZuschüsse\n\n5'0005'000\n\n3181.26 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse\n\n10'00010'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n235\n\n\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100100\n3637.24 Beihilfen 1'028'000 998'502.001'017'400\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 172'800 156'839.00133'500\n3637.26 Gemeindezuschüsse 675'900 653'057.00634'000\n4290.00 Übrige Entgelte 100100\n4290.25 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100100\n\n4290.26 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n100100\n\n4290.27 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4290.28 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100100\n\n4290.29 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene\nLeistungen)\n\n100100\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 787'200 758'182.00759'700\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht\n\nbezogene Leistungen)\n8'900 42'502.008'900\n\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n800 12'571.00800\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu\n\nUnrecht bezogene Leistungen)\n3'800 24'409.453'800\n\n4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n79'900 17'150.3572'900\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n236\n\n\n\n4637.28 Rückerstattungen kant. Zuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n7'0003'400\n\n4637.29 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n34'500 8'129.6527'900\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 10'561'075.77 5'756'518.2115'911'000 8'755'0007'623'50012'732'500\n5'109'000 7'156'000 4'804'557.56Nettoaufwand\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 10'561'075.77 5'756'518.2115'911'000 8'755'0007'623'50012'732'500\n4'804'557.567'156'0005'109'000Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3054.00 AG-Beiträge an Famillienausgleichskasse\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 40'000 40'673.2541'500\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\n\nschweizerische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n3'850'000 3'762'698.013'650'000\n\n3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n1'0001'000\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n1'870'000 1'685'340.271'740'000\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n2'020'000 2'470'715.573'200'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n237\n\n\n\n3637.36 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\nmit Bundespauschale\n\n7'880'000 2'228'246.103'600'000\n3637.37 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\n\nohne Bundespauschale\n250'000 373'402.57500'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 5'640'000 2'123'134.972'665'000\n4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für\n\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n4'000900\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n1'200'000 1'527'716.603'277'500\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n790'000 894'678.78790'000\n\n4637.31 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n1'000100\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische\n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n230'000 231'147.15550'000\n\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n800'000 843'929.25250'000\n4637.36 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\n\nAusländer mit Bundespauschale\n60'000 121'986.0660'000\n\n4637.37 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\nAusländer ohne Bundespauschale\n\n30'000 13'925.4030'000\n\n573 Asylwesen 1'697'862.04 1'019'469.102'619'532 2'530'0001'490'0002'739'922\n1'249'922 89'532 678'392.94Nettoaufwand\n\n5730 Asylwesen 1'697'862.04 1'019'469.102'619'532 2'530'0001'490'0002'739'922\n678'392.9489'5321'249'922Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'270 244'449.36245'800\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n17'990 16'056.0015'840\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n238\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'810 21'170.4724'130\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'200 2'814.502'820\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'130 2'791.202'650\n3100.00 Büromaterial 4'000 2'768.052'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 126'000 93'361.60121'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 228'000 91'085.35218'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 225'000 352'320.55746'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'100 9'555.708'000\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 6'000 6'770.158'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 289.50500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'000 3'590.304'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'185'000 681'878.76320'080\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'000 2'290.0010'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n384'000 11'344.0072'500\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche\nUnternehmungen\n\n3'000 33'992.80130'500\n3631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 14'00030'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 60'000 88'437.70175'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezüge\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'870 21'018.5521'420\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n662 11'877.50581'182\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n20.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordinaten 130'000 114'399.10433'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 2'400'000 905'050.001'057'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n239\n\n\n\n579 Fürsorge, Übriges 4'099'057.58 740'667.884'469'541 747'3001'395'9514'957'207\n3'561'256 3'722'241 3'358'389.70Nettoaufwand\n\n5790 Fürsorge, Übriges 4'099'057.58 740'667.884'469'541 747'3001'395'9514'957'207\n3'358'389.703'722'2413'561'256Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'712'690 2'603'522.662'998'230\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n174'660 166'989.70193'160\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 273'680 281'554.02331'030\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n30'920 29'201.7534'390\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30'380 29'045.7532'380\n3100.00 Büromaterial 12'000 11'669.2812'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 384.221'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500 2'946.353'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 517'000 420'285.52576'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n45'000 6'124.8030'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700 611.501'100\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n8'500 6'313.409'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 40'000 33'185.3542'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 49'300 3'240.0047'350\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'500 10'945.8510'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen VV\n31'000 21'185.7036'280\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 6'100 1'772.801'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n145'800 59'555.00115'600\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche\nUnternehmungen\n\n1'000 45'236.90102'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n10'000 10'000.0010'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n240\n\n\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'000 8'407.457'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n3'5003'500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 245'450 253'708.65260'050\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n113'327 93'057.0098'957\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n534 113.931'180\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'000 4'500.00500\n\n4390.00 Übriger Ertrag 0.30\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 139'300 116'840.4571'451\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 442'000 402'343.601'159'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 165'000 216'983.53165'000\n\n59 Soziale Wohlfahrt, Übriges 53'000.00 0.0050'000 0050'000\n50'000 50'000 53'000.00Nettoaufwand\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 1'000.00 0.0015'000 0015'000\n15'000 15'000 1'000.00Nettoaufwand\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 1'000.00 0.0015'000 0015'000\n1'000.0015'00015'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n15'000 1'000.0015'000\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 52'000.00 0.0035'000 0035'000\n35'000 35'000 52'000.00Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n241\n\n\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 52'000.00 0.0035'000 0035'000\n52'000.0035'00035'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n35'000 52'000.0035'000\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 9'850'871 9'268'000.82 2'211'453.104'500'2164'266'81310'052'467\n5'785'654 5'350'655 7'056'547.72Nettoaufwand\n\n61 Strassenverkehr 5'764'130.16 2'123'176.506'060'375 4'382'2164'256'8136'712'869\n2'456'056 1'678'159 3'640'953.66Nettoaufwand\n\n615 Gemeindestrassen 5'760'988.21 2'123'176.506'056'075 4'382'2164'256'8136'707'169\n2'450'356 1'673'859 3'637'811.71Nettoaufwand\n\n6150 Gemeindestrassen 5'760'988.21 2'123'176.506'056'075 4'382'2164'256'8136'707'169\n3'637'811.711'673'8592'450'356Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'735'300 1'791'440.841'798'650\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n111'750 115'207.50115'720\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 204'050 201'044.20207'820\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n30'330 31'391.3528'140\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'440 20'062.2519'430\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000 5'781.0510'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 266'500 233'117.06267'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n100'000 105'843.45130'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 15'000 14'756.6015'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 10'000 17'258.9520'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 302'800 239'871.30304'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 305'700 297'353.67306'200\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n242\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n95'000 109'576.67105'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'000 12'224.5513'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 18'000 17'648.7518'000\n3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 765'000 706'807.11785'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'000 68'963.8980'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n127'000 130'887.92140'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'400 3'424.854'400\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 109'500 62'780.0061'600\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 792.002'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'0001'000\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000 2'983.752'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000 725.002'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n702'000 617'403.091'107'989\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n20'000 14'835.8017'631\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 185'000 185'524.65177'130\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 202'000 133'370.60161'796\n3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen\n\nund Verkehswege VV\n3'812.20\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\nVV\n\n10'133.45\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen VV\n15'000\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n265'000 351'196.20350'000\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen\n3637.00 Beiträge an private Haushalte\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n243\n\n\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n2'000 1'811.051'811\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Haushalte\n\n251.30251\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 213'020 199'838.75128'660\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n9'200 9'200.0024'350\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n134'085 33'514.41289'591\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 15'000 10'154.0011'000\n4200.00 Ersatzabgaben\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 80'000 65'507.4880'000\n4250.00 Verkäufe 5'000 15'120.5610'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n10'000 15'370.1515'000\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 64'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'830'255 1'298'590.751'542'313\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 25'801 16'203.2025'000\n4499.00 Übrige Finanzerträge 224'360 144'142.05224'000\n4511.00 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n270'000 197'068.86310'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n120'000 133'554.20130'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'448'8001'650'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 304'000 237'619.25270'500\n\n619 Strassen, übriges 3'141.95 0.004'300 005'700\n5'700 4'300 3'141.95Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n244\n\n\n\n6190 Strassen, übriges 3'141.95 0.004'300 005'700\n3'141.954'3005'700Nettoaufwand\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'500 1'341.952'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'0001'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'800 1'800.002'700\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'503'870.66 88'276.603'790'496 118'00010'0003'339'598\n3'329'598 3'672'496 3'415'594.06Nettoaufwand\n\n621 Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur 789'552.80 0.00807'000 00839'000\n839'000 807'000 789'552.80Nettoaufwand\n\n6210 Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur 789'552.80 0.00807'000 00839'000\n789'552.80807'000839'000Nettoaufwand\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'000 4'184.806'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n28'000 28'000.0028'000\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 770'000 757'368.00805'000\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'629'025.46 10'000.002'898'196 28'00010'0002'499'298\n2'489'298 2'870'196 2'619'025.46Nettoaufwand\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'629'025.46 10'000.002'898'196 28'00010'0002'499'298\n2'619'025.462'870'1962'489'298Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'165.152'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000 975.451'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 345.351'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n120'000 26'823.4334'323\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n245\n\n\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n3'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'308\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'760'000 2'595'523.002'442'260\n3650.50 Wertberichtigung Beteiligungen VV an private\n\nUnternehmungen\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'590 1'595.001'590\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n9'606 1'598.0815'817\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000 10'000.0010'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 18'000\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 85'292.40 78'276.6085'300 90'00001'300\n1'300 4'700 7'015.80Nettoertrag / Aufwand\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 85'292.40 78'276.6085'300 90'00001'300\n7'015.804'7001'300Nettoertrag / Aufwand\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'300 1'292.401'300\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 84'000 84'000.00\n4499.00 Übriger Finanzaufwand\n4250.00 Verkäufe 90'000 78'165.00\n4499.00 Übrige Finanzerträge 111.60\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 16'812'591 16'138'454.87 13'185'550.3313'603'01015'294'00018'662'219\n3'368'219 3'209'581 2'952'904.54Nettoaufwand\n\n71 Wasserversorgung 4'877'854.05 4'877'854.054'869'550 4'867'5505'245'0005'245'000\n2'000Nettoaufwand\n\n710 Wasserversorgung 4'877'854.05 4'877'854.054'869'550 4'867'5505'245'0005'245'000\n2'000Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n246\n\n\n\n7100 Wasserversorgung (allgemein) 0.00 0.002'000 000\n2'000Nettoaufwand\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'000\n\n7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) 4'877'854.05 4'877'854.054'867'550 4'867'5505'245'0005'245'000\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 20'099.99\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals\n3100.00 Büromaterial 2'000 653.301'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 786'500 825'967.43840'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000 9'105.7018'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 135'000 146'183.85762'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n60'000 453'644.0278'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 267'000 219'038.88482'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 705'000 368'710.3417'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n27'000 549.49\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'000 14'095.1012'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000 16'156.0710'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'000 7'635.247'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 13'000 14'322.512'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000 10'939.0013'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1.17\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000 -50.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n296'404 100'066.25314'000\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 41'322 9'492.22\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n247\n\n\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\nTiefbauten VV\n\n35'335.38\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n3'228 3'228.203'000\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n237'326 503'315.38297'807\n3637.00 Beiträge an private Haushalte\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'924 1'924.402'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'865'503 1'795'097.231'995'561\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n109'000 167'600.35233'820\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n104'793 49'093.7574'890\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n77'550 107'157.8475'302\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 75'000 -1'509.046'620\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 450'000 230'175.33450'000\n4250.00 Verkäufe 3'660'000 4'023'835.773'801'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n70'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 300'500 282'404.32250'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 431'000 336'724.17598'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n24'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 37'000\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n1.07\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n248\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n26'05015'000\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 4'713.39\n\n72 Abwasserbeseitigung 4'604'770.55 4'604'770.554'917'930 4'917'9306'262'0006'262'000\n\n720 Abwasserbeseitigung 4'604'770.55 4'604'770.554'917'930 4'917'9306'262'0006'262'000\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 1'278'733.36 1'408'537.931'414'508 1'557'0002'300'0001'482'407\n129'804.57142'492817'593Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 367'230 344'009.73378'260\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n23'660 21'309.3524'370\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'100 42'176.3847'170\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'450 5'859.105'970\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'110 3'707.654'090\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'000 5'386.253'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'500 10'702.709'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'500 1'436.958'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000 1'838.553'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 25'500 20'434.7025'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 13'244.3012'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n70'000 83'527.3580'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500 452.35500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 459.50500\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 90'000 91'461.9590'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n249\n\n\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 300'000 268'618.55270'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'000 9'015.708'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500 88.651'500\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n-8'000 -73'945.40-10'526\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'000 35'519.3035'519\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n96'000 80'938.0580'938\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n80'000 71'142.9580'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n216.50217\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 205'000 221'388.25215'000\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'900 4'900.004'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n59'058 14'844.00104'999\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'557'000 1'403'537.932'300'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000.00\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 3'326'037.19 3'196'232.623'503'422 3'360'9303'962'0004'779'593\n129'804.57142'492817'593Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 538'240 542'912.63604'440\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n34'680 34'897.3538'940\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'290 64'190.8275'270\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n250\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n9'450 9'518.759'530\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'030 6'067.006'530\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000 3'489.5010'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 168.651'000\n3100.00 Büromaterial 1'500 1'275.001'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 282'500 307'927.55312'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n50'000 31'348.1540'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'000 5'267.607'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 165'000 145'797.80355'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 320'000 367'256.00360'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'500 4'404.214'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 693.00700\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 30'000 9'237.5025'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n200'000 163'406.80180'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'0002'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 204'000 1'021.854'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n214'000 181'446.35242'303\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'000 2'938.202'336\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 69'000 68'828.5568'829\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n350'000 349'794.55337'214\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung des\nEigenkapitals\n\n253'950 451'822.111'550'486\n3610.00 Entschädigungen an den Bund 215'000 217'386.00218'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n272'000 252'720.00\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n13'000 14'020.6514'878\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n251\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n24'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 116'060 54'808.00154'830\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n64'722 33'392.62128'807\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'300'000 3'154'738.923'950'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n30'000 25'893.70\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'000 15'600.0012'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n16'930\n\n73 Abfallwirtschaft 3'081'564.56 3'081'564.563'199'830 3'194'8303'174'0003'179'000\n5'000 5'000Nettoaufwand\n\n730 Abfallwirtschaft 3'081'564.56 3'081'564.563'199'830 3'194'8303'174'0003'179'000\n5'000 5'000Nettoaufwand\n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 0.00 0.005'000 005'000\n5'0005'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'0005'000\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 3'081'564.56 3'081'564.563'194'830 3'194'8303'174'0003'174'000\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 10'000 17'423.3016'000\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen\n3091.00 Personalwerbung\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n252\n\n\n\n3100.00 Büromaterial\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 85'000 74'164.5682'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 23'000 8'770.129'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 34'000 29'994.32606'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 431.99\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 8'075.4210'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 71'000 61'561.5361'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 615'000 589'688.415'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n8'903.53\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'000 428.3010'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 80.002'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'760.864'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n183'000 125'224.10148'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1'500 268.208'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 740.021'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'000 10'350.0110'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 769.16\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 208'000 210'151.54222'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n22'045 24'337.8531'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 288'184 306'100.95319'000\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n75'294 186'078.76103'524\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n253\n\n\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'397'015 1'272'839.251'419'204\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n95'000 78'860.9264'655\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n34'092 14'866.3843'523\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n8'700 56'524.849'256\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 10'000 -6'829.76-10'162\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000 7'697.691'000\n4250.00 Verkäufe 2'930'000 2'819'071.932'919'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n250'000 244'228.41250'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 7'000 4'281.754'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 3'000 3'815.48\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n1.34\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'830\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 2'467.96\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 289'891.96 68'608.65376'726 10'00050'000390'293\n340'293 366'726 221'283.31Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n254\n\n\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 289'891.96 68'608.65376'726 10'00050'000390'293\n340'293 366'726 221'283.31Nettoaufwand\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 289'891.96 68'608.65376'726 10'00050'000390'293\n221'283.31366'726340'293Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n5'000 2'526.955'000\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'000 22'386.7032'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'060 1'442.252'060\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n560 190.55500\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 360 250.75350\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000 1'092.808'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 177'400 170'045.80179'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'300 1'210.002'000\n3190.00 Schadenersatzleistungen -1'000.00\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 22'000 29'689.9656'020\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n72'000 56'109.8050'343\n\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 2'000 1'906.651'907\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n20'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n5'1005'500\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'0005'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n22'946 4'039.7542'213\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n10'000 10'652.6510'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n255\n\n\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 57'956.0040'000\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 0.00 6'557.900 5'0006'0000\n6'000 5'000 6'557.90Nettoertrag\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 0.00 6'557.900 5'0006'0000\n6'000 5'000 6'557.90Nettoertrag\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 0.00 6'557.900 5'0006'0000\n6'557.905'0006'000Nettoertrag\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 5'000 6'557.906'000\n\n77 Übriger Umweltschutz 1'045'828.98 231'336.891'026'175 295'200287'0001'083'599\n796'599 730'975 814'492.09Nettoaufwand\n\n771 Friedhof und Bestattung 1'045'828.98 231'336.891'026'175 295'200287'0001'083'599\n796'599 730'975 814'492.09Nettoaufwand\n\n7710 Friedhof und Bestattung allgemein 1'045'828.98 231'336.891'026'175 295'200287'0001'083'599\n814'492.09730'975796'599Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 350'050 341'090.34389'370\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n22'560 21'244.8025'080\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'760 34'954.2844'070\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'990 5'604.006'010\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'920 3'693.854'200\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'0001'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 91'500 83'091.7886'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'500 6'272.7511'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 825.301'500\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n256\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'500 34'546.908'000\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'5002'000\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21'500 25'180.8526'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 315'000 324'649.00325'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000 2'335.652'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 321.50500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 70'000 84'939.8575'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000 19'064.0515'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'000 11'133.6012'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2.91\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'500 3'787.403'500\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n2'000 2'382.102'382\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n7'000 6'935.106'935\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'000 301.40301\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'000 786.65787\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n219.40219\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n350350\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 27'540 27'166.2029'200\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n600 600.00600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'905 4'699.324'095\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n257\n\n\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 288'000 229'914.89265'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n3'000 1'422.003'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4'20019'000\n\n79 Raumordnung 2'238'544.77 314'857.732'422'380 312'500270'0002'502'327\n2'232'327 2'109'880 1'923'687.04Nettoaufwand\n\n790 Raumordnung 2'238'544.77 314'857.732'422'380 312'500270'0002'502'327\n2'232'327 2'109'880 1'923'687.04Nettoaufwand\n\n7900 Raumordnung 2'238'544.77 314'857.732'422'380 312'500270'0002'502'327\n1'923'687.042'109'8802'232'327Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'286'800 1'233'790.781'410'350\n3049.00 Übrige Zulagen 500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n82'810 79'527.7590'860\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 170'290 163'131.02180'460\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n22'330 21'433.1522'240\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'410 13'838.5015'230\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000 6'593.006'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 168.301'000\n3100.00 Büromaterial 1'500 2'228.602'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'400 1'295.752'200\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 24'000 29'871.9533'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 2'298.502'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'500 5'224.454'500\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n258\n\n\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000 267.552'000\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 18'0008'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 240'000 250'384.29240'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n100'000 115'192.10120'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800 851.68850\n3137.00 Steuern und Abgaben 700 118.30300\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000 7'520.803'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'000 2'228.954'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000 15'023.6020'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000 1'166.352'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'047.35\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000 812.303'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n7'000\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n198'000 70'774.1581'877\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n105'000 101'799.70105'000\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 106'340 111'955.90134'960\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 140'000 93'958.70100'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4290.00 Übrige Entgelte 1'500\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 56'109.98\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 110'000 102'789.05110'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n1'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n259\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'000 62'000.0060'000\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 24'966'981 23'539'510.69 26'305'971.9527'457'31025'013'74021'715'664\n3'298'076 2'490'329 2'766'461.26Nettoertrag\n\n81 Landwirtschaft 4'896.85 0.000 000\n4'896.85Nettoaufwand\n\n814 Landwirtschaftliche\nProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n4'896.85 0.000 000\n4'896.85Nettoaufwand\n\n8140 Landwirtschaftliche\nProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n4'896.85 0.000 000\n4'896.85Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'504.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n290.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n51.70\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n260\n\n\n\n82 Forstwirtschaft 42'566.10 35'429.9545'000 36'00036'00050'000\n14'000 9'000 7'136.15Nettoaufwand\n\n820 Forstwirtschaft 42'566.10 35'429.9545'000 36'00036'00050'000\n14'000 9'000 7'136.15Nettoaufwand\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 42'566.10 35'429.9545'000 36'00036'00050'000\n7'136.159'00014'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000 42'566.1045'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n5'0005'000\n\n4250.00 Verkäufe 30'000 32'189.9530'000\n4511.00 Entnahmen aus Forstreservefonds des\n\nEigenkapitals\n5'0005'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n1'000 3'240.001'000\n\n83 Jagd und Fischerei 0.00 2'629.200 2'6502'6500\n2'650 2'650 2'629.20Nettoertrag\n\n830 Jagd und Fischerei 0.00 2'629.200 2'6502'6500\n2'650 2'650 2'629.20Nettoertrag\n\n8300 Jagd und Fischerei 0.00 2'629.200 2'6502'6500\n2'629.202'6502'650Nettoertrag\n\n4100.00 Regalien 2'650 2'629.202'650\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 132'606.45 0.0090'000 00143'000\n143'000 90'000 132'606.45Nettoaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n261\n\n\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 132'606.45 0.0090'000 00143'000\n143'000 90'000 132'606.45Nettoaufwand\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 132'606.45 0.0090'000 00143'000\n132'606.4590'000143'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000 68'527.4543'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n50'000 55'000.00100'000\n\n3640.50 Wertberichtigungen Darlehen VV an private\nUnternehmungen\n\n9'079.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen\n\n86 Banken und Versicherungen 0.00 2'234'039.200 1'842'0002'700'0000\n2'700'000 1'842'000 2'234'039.20Nettoertrag\n\n860 Banken und Versicherungen 0.00 2'234'039.200 1'842'0002'700'0000\n2'700'000 1'842'000 2'234'039.20Nettoertrag\n\n8600 Banken und Versicherungen 0.00 2'234'039.200 1'842'0002'700'0000\n2'234'039.201'842'0002'700'000Nettoertrag\n\n4604.00 Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank 1'842'000 2'234'039.202'700'000\n\n87 Brennstoffe und Energie 23'359'441.29 24'033'873.6024'831'981 25'576'66022'275'09021'522'664\n752'426 744'679 674'432.31Nettoertrag\n\n871 Elektrizität 0.00 465'696.000 470'000470'0000\n470'000 470'000 465'696.00Nettoertrag\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n262\n\n\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 0.00 465'696.000 470'000470'0000\n465'696.00470'000470'000Nettoertrag\n\n4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ 470'000 465'696.00470'000\n\n872 Erdöl und Gas 19'683'136.08 20'193'551.0820'646'090 21'154'09018'442'40817'934'150\n508'258 508'000 510'415.00Nettoertrag\n\n8720 Erdöl und Gas (allgemein) 0.00 510'415.000 508'000508'2580\n510'415.00508'000508'258Nettoertrag\n\n4980.00 Interne Übertragungen 508'000 510'415.00508'258\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 19'683'136.08 19'683'136.0820'646'090 20'646'09017'934'15017'934'150\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 83.98\n3100.00 Büromaterial 1'000 326.69\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 18'147'000 16'297'731.1315'452'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 18'000 30'980.9214'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 15'000 13'897.05184'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n25'000 312'115.9126'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000 2'455.874'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 245'999 383'648.0045'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n200'000 217'381.88160'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'000 5'885.355'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 3'572.845'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n263\n\n\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 359.98\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3'000 2'689.603'000\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1.60\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n52'733 53'617.6163'000\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n8'000\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\nTiefbauten VV\n\n28'482.95\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n354'120 524'605.2336'875\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'000 1'000.00\n3650.50 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an\n\nprivaten Unternehmungen\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 844'924 1'053'049.251'253'521\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n82'000 95'022.82102'094\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n34'424 40'846.2424'059\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n42'890 98'621.3741'741\n\n3980.00 Interne Übertragungen 508'000 510'415.00508'258\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 40'000 3'344.814'602\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 100'000 26'323.5550'000\n4250.00 Verkäufe 20'332'000 19'493'863.9617'614'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4290.00 Übrige Entgelte 40'000 50'101.7140'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 49'000 1'804.4511'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n264\n\n\n\n4463.00 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft\noder andere privatrechtliche Organisationsform\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'000 19'300.0014'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n1.04\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n120'090 88'720.00205'150\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'021.37\n\n873 Nichtelektrische Energie 973'553.01 973'553.011'176'820 1'176'8201'028'9021'028'902\n\n8731 Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen 710'749.79 710'749.79850'120 850'120761'902761'902\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 692'000 595'368.57596'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 4'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000 5'328.223'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 5'300.473'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000 616.051'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'153.433'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'018.626'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n265\n\n\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n25'363 7'096.007'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'934 23'934.6042'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n26'358 11'897.396'066\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 48'170 43'682.7056'848\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n10'000 3'930.5723'161\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n9'295 3'874.3812'862\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n2'000 2'755.13794\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -1'206.34-2'830\n4250.00 Verkäufe 810'000 668'771.02710'000\n4290.00 Übrige Entgelte 10'000 10'491.2810'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 999.54\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'000 24'298.1238'019\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n11'170 4'969.184'789\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n950 201.98455\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n1'000 1'842.54531\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -823.87-1'892\n\n8732 Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt 226'407.18 226'407.18290'310 290'310231'000231'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 210'000 170'185.31142'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n266\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'466.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 603.713'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'000 54.603'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.01\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n21'667\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'217 18'574.0521'000\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n24'70739'779\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'000 13'418.4917'040\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n5'000 2'226.542'146\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'719 485.562'645\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n825.84238\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -433.63-848\n4250.00 Verkäufe 290'000 180'530.78231'000\n4290.00 Übrige Entgelte\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n45'748.78\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n310\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 127.62\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n267\n\n\n\n8733 Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle 36'396.04 36'396.0436'390 36'39036'00036'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'537.003'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3134.00 Sachversicherungsprämien\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'238.914'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'000 54.60\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n8'987 8'987.009'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n23'323 17'765.3616'552\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'519.732'148\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n170 281.10271\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'910 925.361'106\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n104.2430\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -17.26-107\n4250.00 Verkäufe 36'000 36'380.0036'000\n4290.00 übrige Entgelte\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n268\n\n\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n390\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 16.04\n\n879 Energie, Übriges 2'702'752.20 2'401'073.513'009'071 2'775'7502'333'7802'559'612\n225'832 233'321 301'678.69Nettoaufwand\n\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 281'027.14 97'131.56285'800 57'75057'750258'800\n183'895.58228'050201'050Nettoaufwand\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 196.83\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 19'200 32'872.919'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 36'500\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 38'300 21'412.115'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n69'000 75'178.7349'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 4'549.68\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'900 4'875.027'900\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'400 1'995.761'400\n3637.01 Beiträge an private Haushalte\n3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 125'000 117'245.27125'000\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 25'000 22'700.8325'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'500 23'161.561'500\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 56'250 73'970.0056'250\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n269\n\n\n\n8791 Tankstelle 2'161'652.28 2'161'652.282'503'000 2'503'0002'031'0302'031'030\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte\n3100.00 Büromaterial\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'224'000 1'980'212.391'788'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'388.50\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'800 25'547.2024'033\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'765.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n21'000 5'792.6612'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 330.734'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000 12'250.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.76\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'644 11'127.6011'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'508 3'932.8016'000\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n107'512 26'766.5393'527\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 97'710 65'799.8873'321\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n16'000 11'244.4211'142\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n270\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'326 4'052.521'004\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n1'500 7'895.021'170\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -2'453.73-4'167\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4250.00 Verkäufe 2'500'000 2'161'024.442'020'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- umd\n\nVerwaltungskosten\n0.50\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'00011'030\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 627.34\n\n8799 Wärmeversorgungsbetrieb Rietliau 260'072.78 142'289.67220'271 215'000245'000269'782\n117'783.115'27124'782Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'0001'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 155'000 199'024.10210'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'0002'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n12'000 7'641.6910'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n20'000 19'694.0516'213\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'000 9'162.259'162\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000 23'222.5014'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4'271 1'328.197'407\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n271\n\n\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 215'000 142'289.67245'000\n\nFINANZEN UND STEUERN9 9'058'676 14'675'116.08 105'460'173.63105'289'432141'354'27740'115'642\n101'238'635 96'230'756 90'785'057.55Nettoertrag\n\n91 Steuern 238'047.85 92'559'454.84395'000 90'901'020126'901'490315'000\n126'586'490 90'506'020 92'321'406.99Nettoertrag\n\n910 Steuern 238'047.85 92'559'454.84395'000 90'901'020126'901'490315'000\n126'586'490 90'506'020 92'321'406.99Nettoertrag\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 196'437.85 76'008'364.09350'000 78'671'02082'671'490270'000\n75'811'926.2478'321'02082'401'490Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 350'000 196'437.85270'000\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen 53'378'000 50'341'142.9056'298'500\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen\n\nfrüherer Jahre\n8'190'000 7'248'258.607'520'000\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche\nPersonen\n\n103'500 107'529.4945'000\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n1'300'000 1'126'366.001'400'000\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-1'400'000 -1'302'850.65-1'480'000\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuer\n\nnatürliche Personen\n-141'540 -103'108.10-252'250\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen 8'260'000 7'978'581.108'883'800\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen\n\nfrüherer Jahre\n1'620'000 1'500'830.551'500'000\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche\nPersonen\n\n56'500 33'009.6511'500\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen\n\nVermögenssteuern natürliche Personen\n269'914 229'881.60278'910\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n272\n\n\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen\nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n-260'744 -313'109.40-268'580\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'581'000 3'146'687.691'962'700\n4008.00 Personensteuern 495'390 494'893.27494'410\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen 3'642'000 3'544'472.804'800'000\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer\n\nJahre\n670'000 1'242'901.50750'000\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische\nPersonen\n\n30'000 2'527.522'500\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\n\njuristische Personen\n700'000 577'208.70660'000\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\njuristische Personen\n\n-600'000 -610'134.55-650'000\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuer\n\njuristische Personen\n4011.00 Kapitalssteuern juristische Personen 617'000 566'364.35560'000\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer\n\nJahre\n100'000 65'129.0075'000\n\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische\nPersonen\n\n-16.93\n4011.30 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\n\njuristische Personen\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\n\njuristische Personen\n110'000 172'584.10135'000\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\njuristische Personen\n\n-50'000 -40'785.10-55'000\n4012.00 Quellensteuern juristische Personen\n\n9101 Sondersteuern 41'610.00 16'551'090.7545'000 12'230'00044'230'00045'000\n16'509'480.7512'185'00044'185'000Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 45'000 41'610.0045'000\n4022.00 Vermögensgewinnsteuern 12'000'000 16'344'436.3544'000'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n273\n\n\n\n4033.00 Hundesteuern 230'000 206'654.40230'000\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 1'337'118.50 7'019'872.001'663'133 9'191'0007'778'0001'407'448\n6'370'552 7'527'867 5'682'753.50Nettoertrag\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 1'337'118.50 7'019'872.001'663'133 9'191'0007'778'0001'407'448\n6'370'552 7'527'867 5'682'753.50Nettoertrag\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 1'337'118.50 7'019'872.001'663'133 9'191'0007'778'0001'407'448\n5'682'753.507'527'8676'370'552Nettoertrag\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'663'133 1'337'118.501'407'448\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 9'191'000 7'019'872.007'778'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n95 Ertragsanteile, übrige 0.00 0.000 000\n\n950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung 0.00 0.000 000\n\n9500 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung 0.00 0.000 000\n\n4420.00 Dividenden FV\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 3'264'053.52 5'817'552.993'500'320 5'157'2826'561'7373'828'771\n2'732'966 1'656'962 2'553'499.47Nettoertrag\n\n961 Zinsen 660'563.25 1'798'828.33952'337 2'563'3823'918'195946'638\n2'971'557 1'611'045 1'138'265.08Nettoertrag\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n274\n\n\n\n9610 Zinsen 660'563.25 1'798'828.33952'337 2'563'3823'918'195946'638\n1'138'265.081'611'0452'971'557Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 14'570\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 707'600 511'109.72532'700\n3409.00 übrige Passivzinsen\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 125'000 98'982.40230'000\n3640.50 Wertberichtigungen Darlehen VV an private\n\nUnternehmungen\n3640.60 Wertberichtigungen Darlehen VV an private\n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n3660.40 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n105'167 50'471.13183'938\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 800-400\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 600 19'678.401'500\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 155'000 133'119.57340'000\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'000 1'063.75940\n4420.00 Dividenden FV 85'450\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 11'600 11'450.3511'620\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche\n\nUnternehmungen\n50'780 50'782.50\n\n4463.00 Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentll.\nUnternehmen als AG od.von anderen\nprivatrechtl. Org.formen\n\n89'000 88'798.0089'000\n\n4490.00 Aufwertungen VV\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'254'602 1'493'935.763'390'085\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n275\n\n\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'569'315.77 3'872'926.782'539'983 2'593'9002'643'5422'874'133\n230'591 53'917 1'303'611.01Nettoertrag / Aufwand\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'569'315.77 2'571'196.632'539'983 2'593'9002'643'5422'874'133\n1'880.8653'917230'591Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 444'500 408'687.01509'700\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n28'640 26'142.0532'800\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'940 48'675.6463'590\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'100 4'616.605'810\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'980 4'550.855'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'710.20\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 430'000 448'071.18400'000\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 171'000 128'979.46153'500\n3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 325'500 455'195.22401'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 39'810 18'645.0039'810\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'034'513 1'023'042.561'262'423\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 10'000 10'530.0010'000\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'400'000 2'108'908.751'829'884\n4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV 86'000 170'819.4680'680\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n97'900 280'938.42722'978\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie\nWertberichtigungen auf Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n0.00 1'301'730.150 000\n\n1'301'730.15Nettoertrag\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n276\n\n\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV\n3411.40 Realisierte Verluste auf Gebäuden FV\n3441.00 Wertberichtigung Sachanlagen FV\n3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV\n4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV\n4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV\n4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV\n4443.40 Marktwertanpassungen Gebäude FV 1'301'730.15\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 34'174.50 145'797.888'000 008'000\n8'000 8'000 111'623.38Nettoertrag / Aufwand\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 34'174.50 145'797.888'000 008'000\n111'623.388'0008'000Nettoertrag / Aufwand\n\n3132.00 Finanzvermögen, Übriges\n3409.00 Übrige Passivzinsen\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 8'000 7'275.488'000\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 26'899.02\n4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV\n4411.90 Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und\n\nimmateriellen Anlagen FV\n4499.00 Übrige Finanzerträge 145'797.88\n\n97 Rückverteilungen 0.00 26'598.750 20'00020'0000\n20'000 20'000 26'598.75Nettoertrag\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00 26'598.750 20'00020'0000\n20'000 20'000 26'598.75Nettoertrag\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n277\n\n\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00 26'598.750 20'00020'0000\n26'598.7520'00020'000Nettoertrag\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 20'000 26'598.7520'000\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 9'835'896.21 36'695.053'500'223 20'13093'05034'564'423\n34'471'373 3'480'093 9'799'201.16Nettoaufwand\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 36'695.05 36'695.0520'130 20'13093'05093'050\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 36'695.05 36'695.0520'130 20'13093'05093'050\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'231.8512'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 849.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'0003'000\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n17'130 10'137.0518'050\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n13'477.1560'000\n4390.00 Übriger Ertrag 12'552.95\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n2'140 21'207.0057'070\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n17'990 2'935.1035'980\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n278\n\n\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2023\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n229'231'565.90219'432'364.74\n3'480'093\n\n238'175'340 238'175'340\n\n9'799'201.16\n\n229'231'565.90 229'231'565.90\n\n239'803'599 274'274'972 234'695'247 238'175'340\n34'471'373\n\n274'274'972 274'274'972\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n279\n\n\n\n280\n\n\n\nBudget - Details\n\nInvestitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten\n\n281\n\n\n\nPräsidiales01 717'750 353'770.19 10'000.0000695'000\n695'000 717'750 343'770.19Nettoausgaben\n\n15 Verwaltung 353'770.19 0.00717'750 00695'000\n695'000 717'750 353'770.19Nettoausgaben\n\n0150 Allgemeine Verwaltung 114'961.22 0.00492'750 00445'000\n445'000 492'750 114'961.22Nettoausgaben\n\n5040.681 Zusätzlicher Archivraum 150'000\n5200.397 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2021 65'060.32\n5200.466 Human Ressource Standardsoftware 250'000100'000\n5200.477 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2022 50'000 7'150.9020'000\n5200.479 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2023 150'00025'000\n5200.601 Digitalisierung - Rahmenkredit 2024 150'000\n5290.065 Elektronische Geschäftsführung 42'750 42'750.00\n\n0153 Informatik 238'808.97 0.00225'000 00250'000\n250'000 225'000 238'808.97Nettoausgaben\n\n5060.467 IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022 238'808.97\n5060.476 IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2023 225'000\n5060.602 IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2024 250'000\n\n16 Kultur / Beiträge 0.00 10'000.000 000\n10'000.00Nettoeinnahmen\n\n0161 Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge 0.00 10'000.000 000\n10'000.00Nettoeinnahmen\n\n6660.155 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an\nprivate Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n10'000.00\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n282\n\n\n\nFinanzen02 9'036'000 4'077'634.45 78'867.4021'80021'821'80040'052'600\n18'230'800 9'014'200 3'998'767.05Nettoausgaben\n\n20 Buchhaltung und Controlling 9'079.00 21'800.000 21'80021'8000\n21'800 21'800 12'721.00Nettoeinnahmen\n\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung 9'079.00 21'800.000 21'80021'8000\n21'800 21'800 12'721.00Nettoeinnahmen\n\n5450.390 Darlehen an Selbständigerwerbende\n(COVID-Nothilfe)\n\n9'079.00\n6460.147 Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030,\n\nRückzahlung\n8'000 8'000.008'000\n\n6460.149 Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 -\n2029\n\n13'800 13'800.0013'800\n\n22 Immobilien 4'068'555.45 57'067.409'036'000 021'800'00040'052'600\n18'252'600 9'036'000 4'011'488.05Nettoausgaben\n\n0221 Immobilien im Finanzvermögen 786'365.20 0.00100'000 021'800'0001'150'000\n20'650'000 100'000 786'365.20Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n7040.060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 36'567.35\n7040.366 Umbau Altes Gemeindehaus Hütten 596'328.25\n7040.367 Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung\n\nGebäudehülle\n100'000 117'255.35\n\n7040.377 MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 36'214.25500'000\n7040.603 Seestrasse 63, Wohnungssanierungen 250'000\n7040.677 Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV -\n\nRahmenkredit 2024\n400'000\n\n8500.686 Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024 1'800'000\n8540.687 Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024 20'000'000\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n283\n\n\n\n0222 Immobilien Verwaltungsvermögen 3'282'190.25 57'067.408'936'000 0038'902'600\n38'902'600 8'936'000 3'225'122.85Nettoausgaben\n\n5040.010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung,\nPlanung, Renovation\n\n141'810.40\n5040.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau 325.00\n5040.013 Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau 138'714.15\n5040.021 SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt 3'900'000 1'079'471.2511'200'000\n5040.022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 378'692.80\n5040.025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 120'000\n5040.028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl.\n\nPfähle, Vorprojekt\n3'193.5050'000\n\n5040.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und\nNutzungskonzept, Vorprojekt\n\n4'485.00\n5040.031 Alterssiedlung Bin Rääbe,\n\nWohnungszusammenlegung, Sanierung\nKüchen und Nasszellen, Vorprojekt\n\n200'000 33'754.90500'000\n\n5040.032 Hänsital Notwohnungen; Sanierung 100'000 49'171.801'500'000\n5040.038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale,\n\nVerteilung und Steuerung\n220'000\n\n5040.041 SA Untermosen, Überprüfung\nGesamterneuerung\n\n440'000 5'980.00400'000\n5040.044 Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen 91'014.15\n5040.045 Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle\n\nKantonsschule\n83'203.85\n\n5040.220 Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 -\nRahmenkredit\n\n347'981.45\n5040.221 Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24 229'824.80\n5040.230 Rahmenkredit  Erneuerungsinvestitionen\n\nImmobilien Verwaltungsvermögen 2023\n900'000\n\n5040.359 SH Steinacher, Lehrschwimmbecken,\nSanierung Garderoben und Duschen sowie\nErsatz Filteranlage, Vorprojekt\n\n265'000150'000\n\n5040.362 SA Gerberacher, WC-Anlage 211'000 2'470.00\n5040.371 Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen 22'600\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n284\n\n\n\n5040.375 Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze,\nVorprojekt\n\n50'000\n5040.376 Digitale Planverwaltung 150'000 24'411.5080'000\n5040.414 SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium 330'989.95\n5040.415 SH Gerberacher; Allgemeine\n\nRenovationsarbeiten\n139'195.60\n\n5040.419 SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss 255'000 3'939.05485'000\n5040.421 SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt 9'080.70\n5040.468 Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit\n\n2022\n70'180.90\n\n5040.480 Asylprovisorien 1'000'000 44'915.75\n5040.481 Umbau Altes Gewerbeschulhaus 150'000700'000\n5040.483 Schulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage 25'000\n5040.484 Schulhaus Glärnisch,\n\nHochwasserschutzmassnahmen\n50'000375'000\n\n5040.499 Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe\nFCW)\n\n250'000\n5040.511 PV-Anlage 300'000\n5040.609 Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV -\n\nRahmenkredit 2024\n600'000\n\n5040.628 PV-Anlage Schulanlage Ort 2024 auf Anbau\nWest (Bestandsbau)\n\n300'000\n5040.631 Energieeffizienzmassnahmen VV -\n\nRahmenkredit 2024\n300'000\n\n5040.632 SA Gerberacher, Sanierung Pausenplatz u.\nTartanbahn\n\n80'000\n5040.633 SA Steinacher, Sanierung Flachdach Turnhalle\n\n2\n60'000\n\n5040.634 SA Untermosen, Containerprovisorien SC 500'000\n5040.635 SA Schönenberg, Containerprovisorien SC 450'000\n5040.636 Alterssiedlung Tobelrai + Speestr. 104, neue\n\nHeizung (Erdsonde, WP oder Pellet)\n500'000\n\n5040.639 SA Steinacher, Schülerclubprov., Umbauten\n3.OG 2024\n\n80'000\n5040.679 SA Glärnisch, PV-Anlage 2024 120'000\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n285\n\n\n\n5040.680 SA Stocken, Sanierung 2024 250'000\n5040.682 Erneuerung Garagentore Feuerwehrdepot und\n\nWerkhof Dorfhuus Schönenberg\n100'000\n\n5040.688 Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024 20'000'000\n5060.443 Büromobiliar - Rahmenkredit 2022 59'240.00\n5060.445 Büromobiliar - Rahmenkredit 2023 60'000\n5060.500 Mobile Notheizungsanlage 140'000\n5060.611 Büromobiliar - Rahmenkredit 2024 100'000\n5290.037 Schulraum-Strategie -6'146.15\n5290.042 Immobilienstrategie 150'000 16'289.90\n6300.000 Investitionsbeiträge vom Bund 19'277.40\n6340.000 Investitionsbeiträge von öffentlichen\n\nUnternehmungen\n37'790.00\n\nPlanen und Bauen03 9'045'000 8'546'251.94 1'525'331.301'675'0008'870'0009'400'000\n530'000 7'370'000 7'020'920.64Nettoausgaben\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung 286'147.99 0.00360'000 00270'000\n270'000 360'000 286'147.99Nettoausgaben\n\n5290.058 Gesamtrevision BZO\n Altes Konto: 10.0320.5290.058\n\n90'000 235'817.7930'000\n5290.401 Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt) 50'330.20\n5290.487 Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv\n\nSchönenberg\n50'000\n\n5290.488 Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv\nSchönenberg\n\n50'000\n5290.492 Areal- und Stadtplanung 100'000\n5290.493 Verkehrsplanung 70'000\n5290.600 Areal- und Stadtplanung - Rahmenkredit 2024 120'000\n5290.678 Verkehrsplanung - Rahmenkredit 2024 120'000\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n286\n\n\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz 1'493'718.66 231'562.501'650'000 800'00001'770'000\n1'770'000 850'000 1'262'156.16Nettoausgaben\n\n5000.619 Klimaanpassung - Grundlagen und\nFachplanungen\n\n90'000\n5000.630 Klimaanpassung Umsetzung - Rahmenkredit\n\n2024\n90'000\n\n5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe\n - Altes Konto: 10.0341.5020.090\n\n17'933.30\n5020.092 Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe 1'000'000 62'649.50800'000\n5020.200 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020 35'461.90\n5020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 200'000 565'560.65\n5020.219 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021 57'659.05\n5020.220 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022 1'300.20\n5020.229 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022 66'975.65\n5020.230 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2023 100'000\n5020.239 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2023 150'000\n5020.392 Teilöffnung Gulmenbach \n\n(ZKB Jubiläums-Dividende)\n406'564.81\n\n5020.443 Werterhaltungsmassnahmen Seeufer 200'000 91'007.45\n5020.446 Sanierung Reidbachweiher 107'585.20\n5020.605 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2024 500'000\n5020.608 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2024 90'000\n5020.614 Werterhaltung Seeufer - Rahmenkredit 2024 200'000\n5030.064 Gewässerraumausscheidung\n\nAltes Konto: 10.0341.5030.064\n18'584.10\n\n5030.228 Investitionen aus Landschafts- und\nEntwicklungskonzept\n\n62'436.85\n6020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 -\n\nRückerstattung\n800'000\n\n6310.000 Investitionsbeiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n58'629.20\n6310.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\n\nKanton\n145'727.35\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n287\n\n\n\n6340.392 Investitionsbeitrag Teilöffnung Gulmenbach 155'000.00\n6350.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\n\nPrivate Untern.\n-127'794.05\n\n0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen 0.00 0.00185'000 25'00000\n160'000Nettoausgaben\n\n5060.489 Ersatz Vermessungsgeräte 95'000\n5290.490 Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg 90'000\n6310.490 Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg 25'000\n\n0330 Strassenwesen 4'038'530.98 4'456.803'460'000 30'0007'570'0003'570'000\n4'000'000 3'430'000 4'034'074.18Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5010.122 Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022 8'571.85\n5010.210 Erneuerung v. Gemeindestrassen -\n\nRahmenkredit 2021\n413'813.57\n\n5010.220 Erneuerung v. Gemeindestrassen -\nRahmenkredit 2022\n\n1'791'242.08\n5010.230 Erneuerung v. Gemeindestrassen &\n\nVerkehrssicherheit - Hauptkonto 2023\n1'950'000\n\n5010.498 Kauf Parkplätze (Strassengrundstück) 256'361.00\n5010.607 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten -\n\nRahmenkredit 2024\n750'000\n\n5010.610 Erneuerung v. Gemeindestrassen -\nRahmenkredit 2024\n\n2'400'000\n5010.623 Verkehrssicherheit (Tempo 30) - Rahmenkredit\n\n2024\n80'000\n\n5010.637 Erneuerung Strassenbeleuchtung mit\nenergieffizienteren Leuchten - Rahmenkredit\n2024\n\n80'000\n\n5010.920 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten -\nRahmenkredit 2022\n\n713'511.56\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n288\n\n\n\n5010.930 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten -\nRahmenkredit 2023\n\n750'000\n5040.448 Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung 200'000 73'921.35200'000\n5060.229 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022 221'164.55\n5060.239 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023 470'000\n5060.447 Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit\n\nSalzstreuer\n176'058.70\n\n5060.604 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2024 60'000\n5290.432 Werterhaltungskonzept Kunstbauten im\n\nStrassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)\n62'131.77\n\n7000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\nEntw.\n\n90'000 321'754.55\n8000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\n\nEntw.\n30'000 4'456.807'570'000\n\n0341 Kanäle 1'758'804.85 1'289'312.001'950'000 820'0001'300'0001'950'000\n650'000 1'130'000 469'492.85Nettoausgaben\n\n5030.210 Verschiedene Kanalsanierungen -\nRahmenkredit 2021\n\n229'559.95\n5030.220 Verschiedene Kanalsanierungen -\n\nRahmenkredit 2022\n1'529'244.90\n\n5030.230 Verschiedene Kanalsanierungen -\nRahmenkredit 2023\n\n1'950'000\n5030.612 Verschiedene Kanalsanierungen -\n\nRahmenkredit 2024\n1'950'000\n\n6370.000 Anschlussgebühren Abwasser 820'000 1'289'312.001'300'000\n\n0342 Kläranlage 652'306.95 0.001'180'000 001'430'000\n1'430'000 1'180'000 652'306.95Nettoausgaben\n\n5030.210 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \nRahmenkredit 2021\n\n42'480.55\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n289\n\n\n\n5030.220 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \nRahmenkredit 2022\n\n419'211.20\n5030.230 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \n\nRahmenkredit 2023\n700'000\n\n5030.356 Langfristige Erweitung\nAbwasserreinigungsanlagen\n\n450'000 170'213.65\n5030.613 Werterhaltungsmassnahmen ARA -\n\nRahmenkredit 2024\n600'000\n\n5030.616 Langfristige Erweiterung\nAbwasserreinigungsanlagen\n\n800'000\n5620.395 Investitionsbeiträge an ARA Richterswil 30'000 20'401.5530'000\n\n0360 Öffentlicher Verkehr 271'498.65 0.00200'000 00100'000\n100'000 200'000 271'498.65Nettoausgaben\n\n5010.202 Bushaltestellen 2020: Töbelibach 3'360.25\n5010.210 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2021\n22'935.33\n\n5010.220 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2022\n\n215'129.87\n5010.230 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2023\n200'000\n\n5010.615 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung - Rahmenkredit 2024\n\n100'000\n5030.049 Bushaltestelle Tobelrain 30'073.20\n\n0370 Öffentliche Grünanlagen 21'375.61 0.000 00310'000\n310'000 21'375.61Nettoausgaben\n\n5030.622 Sanierung Seeplatz 1.Etappe (Baum-Allee) 150'000\n5040.220 Erneuerung öffentliche Spielplätze -\n\nRahmenkredit 2022\n21'375.61\n\n5040.618 Erneuerung öffentliche Spielplätze -\nRahmenkredit 2024\n\n80'000\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n290\n\n\n\n5050.638 Wald Risikoabschätzung, Massnahmenplanung 80'000\n\n0380 Friedhofbetrieb 23'868.25 0.0060'000 000\n60'000 23'868.25Nettoausgaben\n\n5040.444 Werterhaltung Friedhöfe 60'000 23'868.25\n\nWerke05 6'330'000 5'230'213.27 2'118'946.151'570'0001'900'0006'725'000\n4'825'000 4'760'000 3'111'267.12Nettoausgaben\n\n51 Gasversorgung 120'992.27 0.00200'000 00200'000\n200'000 200'000 120'992.27Nettoausgaben\n\n0510 Gasversorgung 120'992.27 0.00200'000 00200'000\n200'000 200'000 120'992.27Nettoausgaben\n\n5030.200 Gasleitungen - Rahmenkredit 2020 16'525.21\n5030.210 Gasleitungen - Rahmenkredit 2021 30'382.54\n5030.220 Gasleitungen - Rahmenkredit 2022 60'000 74'084.52\n5030.230 Gasleitungen - Rahmenkredit 2023 140'000\n5030.240 Gasleitungen - Rahmenkredit 2024 175'000\n5030.621 Gasleitungen - Rahmenkredit 2025 25'000\n\n52 Wasserversorgung 4'597'633.93 2'118'946.155'050'000 1'570'0001'900'0004'850'000\n2'950'000 3'480'000 2'478'687.78Nettoausgaben\n\n0520 Wasserversorgung 4'597'633.93 2'118'946.155'050'000 1'570'0001'900'0004'850'000\n2'950'000 3'480'000 2'478'687.78Nettoausgaben\n\n5030.200 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n2020\n\n203'051.89\n5030.210 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n\n2021\n1'193'957.26\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n291\n\n\n\n5030.220 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n2022\n\n1'300'000 2'569'796.03\n5030.230 Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit\n\n2023\n2'700'0001'300'000\n\n5030.425 Sanierung Reservoir Appital alt 291'897.27\n5030.426 Sanierung Reservoir Appital neu 750'000300'000\n5030.452 Sanierung Reservoir Schönegg 133'607.61\n5030.494 Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP\n\nRahmenkredit 2023\n100'000\n\n5030.495 Ausbau Netz gemäss GWP Rahmenkredit 2023 200'000\n5030.624 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n\n2024\n2'000'000\n\n5030.625 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n2025\n\n100'000\n5030.626 Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP -\n\nRahmenkredit 2024\n200'000\n\n5030.669 Ausbau Netz gemäss GWP - Rahmenkredit\n2024\n\n800'000\n5060.425 Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung\n\n(Mobilien)\n103'866.58\n\n5060.429 Ersatz Steuerung GWP Mülenen 101'457.29\n5060.670 Sanierung Reservoir Appital neu - Mobilien 150'000\n6320.018 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n27'000.49\n\n6320.200 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n66'205.88\n6320.315 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n43'161.15\n\n6340.026 Wasserversorgung:\nGebäudeversicherungsbeiträge\n\n70'000 73'808.73\n6370.000 Anschlussgebühren Wasser 1'500'000 1'908'769.901'900'000\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n292\n\n\n\n54 Entsorgung / Recycling 314'291.22 0.00100'000 00800'000\n800'000 100'000 314'291.22Nettoausgaben\n\n0540 Entsorgung / Recycling 314'291.22 0.00100'000 00800'000\n800'000 100'000 314'291.22Nettoausgaben\n\n5030.210 UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit\n2021\n\n126'652.64\n5030.220 UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit\n\n2022 \n96'545.81\n\n5030.673 UFC Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit\n2024\n\n50'000\n5060.210 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n\n2021\n47'812.21\n\n5060.220 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n2022\n\n22'347.74\n5060.230 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n\n2023\n100'000\n\n5060.340 Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021 20'932.82\n5060.341 Ersatz Kehrichtfahrzeug 2024 700'000\n5060.674 UFC Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n\n2024\n50'000\n\n56 Wärme 197'295.85 0.00980'000 00875'000\n875'000 980'000 197'295.85Nettoausgaben\n\n0561 Wärmeverbund Untermosen 0.00 0.00330'000 00310'000\n310'000 330'000Nettoausgaben\n\n5030.453 Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung 80'00060'000\n5060.056 Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel 250'000250'000\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n293\n\n\n\n0562 Wärmeverbund Eidmatt 183'936.33 0.00500'000 00220'000\n220'000 500'000 183'936.33Nettoausgaben\n\n5030.450 Wärmeverbund Eidmatt Fernwärmeleitung 500'000220'000\n5060.054 Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel 109'058.68\n5060.436 Wärmeverbund Eidmatt, Notgaskessel 74'877.65\n\n0569 Wärme- und Energieverbunde 13'359.52 0.00150'000 00345'000\n345'000 150'000 13'359.52Nettoausgaben\n\n5030.454 Energieverbund Au 50'000\n5030.455 Energieverbund Wädenswil 100'000 13'359.52290'000\n5030.672 Wärmeverbund Gerberacher 55'000\n\nSicherheit und Gesundheit06 380'000 1'452'534.58 72'101.94472'00004'253'000\n4'253'000 92'000 1'380'432.64Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n61 Stadtpolizei 97'900.00 0.000 0055'000\n55'000 97'900.00Nettoausgaben\n\n0612 Betrieb Stadtpolizei 97'900.00 0.000 000\n97'900.00Nettoausgaben\n\n5060.070 Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei 97'900.00\n\n0613 Parkplatzbewirtschaftung 0.00 0.000 0055'000\n55'000Nettoausgaben\n\n5010.675 Auslegeordnung und Beginn Umsetzung\nintegrales Parkierungsmanagement\n\n55'000\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n294\n\n\n\n62 Rettungsdienste 79'428.64 50'101.9460'000 35'00001'098'000\n1'098'000 25'000 29'326.70Nettoausgaben\n\n0622 Feuerwehr 29'326.70 0.0060'000 35'0000458'000\n458'000 25'000 29'326.70Nettoausgaben\n\n5060.079 Ersatz Tanklöschfahrzeug 390'000\n5060.082 PTF Schönenberg 60'000 29'326.70\n5060.641 Ersatz Leuchtmittel in allen Feuerwehr-Depots\n\ndurch LED\n68'000\n\n6340.082 PTF Schönenberg 35'000\n\n0623 Schiessbetrieb 0.00 0.000 00640'000\n640'000Nettoausgaben\n\n5010.685 Parkplätze Schützenhaus Beichlen 70'000\n5030.640 Schiessanlagen Schönenberg u. Hütten,\n\nSanierung Kugelfänge\n570'000\n\n0624 Zivilschutz 50'101.94 50'101.940 000\n\n5540.000 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 50'101.94\n6620.000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an\n\nGemeinden und Zweckverbände\n50'101.94\n\n66 Bäder 1'261'928.44 0.0020'000 400'00000\n380'000 1'261'928.44Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n0661 Hallenbad 4'042.75 0.0020'000 000\n20'000 4'042.75Nettoausgaben\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n295\n\n\n\n5040.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\nund Weitere\n\n4'042.75\n5060.475 Ersatz Wärmetauscher Hallenbad 20'000\n\n0662 Seebad Bretterbadi 1'166'008.49 0.000 400'00000\n400'000 1'166'008.49Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5040.074 Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe 1'166'008.49\n6340.074 Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe 400'000\n\n0663 Strandbad Rietliau 91'877.20 0.000 000\n91'877.20Nettoausgaben\n\n5040.078 Sanierung Bau Strandbad 91'877.20\n\n67 Sport 13'277.50 22'000.00300'000 37'00003'100'000\n3'100'000 263'000 8'722.50Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n0671 Fussballanlagen Beichlen / Schönegg 13'277.50 22'000.00300'000 37'00003'100'000\n3'100'000 263'000 8'722.50Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5010.403 Ersatz Sportplatzbeleuchtung\nBeichlen/Schönegg durch LED-Lampen\n\n13'277.50\n5010.689 Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau 1'800'000\n5030.461 Sanierung Trainingsplatz Beichlen 300'000\n5030.668 Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau 1'000'000\n5040.683 Instandsetzung Garderobengebäude Sportplatz\n\nBeichlen\n100'000\n\n5040.690 Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe\nFCW)\n\n200'000\n6310.073 Ersatz Kunstrasen Beichlen 22'000.00\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n296\n\n\n\n6340.403 Ersatz Sportplatzbeleuchtung\nBeichlen/Schönegg durch LED-Lampen\n\n37'000\n\nSchule und Jugend07 670'000 525'199.90 0.0000558'000\n558'000 670'000 525'199.90Nettoausgaben\n\n71 Leitung Schule und Jugend 97'813.00 0.000 000\n97'813.00Nettoausgaben\n\n0716 Schülertransporte 97'813.00 0.000 000\n97'813.00Nettoausgaben\n\n5060.067 Schulbus: Ersatz 1  Frz., Neuanschaffung 1 Frz. 97'813.00\n\n72 Primarschule 427'386.90 0.00670'000 00558'000\n558'000 670'000 427'386.90Nettoausgaben\n\n0722 Primarschule 388'878.05 0.00490'000 00518'000\n518'000 490'000 388'878.05Nettoausgaben\n\n5060.229 Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit\n2022\n\n388'878.05\n5060.230 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n\n2023\n100'000\n\n5060.239 Hardware für die Primarschule; Jährlicher\nRahmenkredit 2023\n\n390'000\n5060.627 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n\n2024\n100'000\n\n5060.629 Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit\n2024\n\n418'000\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n297\n\n\n\n0723 Familienergänzende Betreuung 38'508.85 0.0075'000 000\n75'000 38'508.85Nettoausgaben\n\n5060.343 Anschaffung Mobiliar familienergänzende\nBetreuung\n\n38'508.85\n5060.497 Küchenoptimierung Schülerclub Eidmatt 75'000\n\n0726 Informatik 0.00 0.00105'000 0040'000\n40'000 105'000Nettoausgaben\n\n5200.345 Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware 80'00040'000\n5200.449 Einführung Microsoft Office 365 25'000\n\nSoziales08 911'500 260'126.90 22'224.80001'258'000\n1'258'000 911'500 237'902.10Nettoausgaben\n\n80 Soziales (ohne Frohmatt) 163'729.55 22'224.8045'500 000\n45'500 141'504.75Nettoausgaben\n\n0807 Soziale Dienste (Globalkredit) 29'973.55 0.0045'500 000\n45'500 29'973.55Nettoausgaben\n\n5200.423 KLIB Digitalisierung 45'500 29'973.55\n\n0811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen,\nSNH\n\n133'756.00 22'224.800 000\n111'531.20Nettoausgaben\n\n5540.000 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 133'756.00\n6620.000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an\n\nKantone und Konkordate\n22'224.80\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n298\n\n\n\n85 Alterszentrum Frohmatt 96'397.35 0.00866'000 001'258'000\n1'258'000 866'000 96'397.35Nettoausgaben\n\n0850 Investitionsprojekte Frohmatt 725.40 0.000 000\n725.40Nettoausgaben\n\n5040.004 Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl.\nErweiterung\n\n725.40\n\n0851 Alterszentrum Frohmatt 95'671.95 0.00866'000 001'258'000\n1'258'000 866'000 95'671.95Nettoausgaben\n\n5030.643 Wasser-Hauszuleitung STW ersetzen 30'000\n5030.653 Unterflurcontainer Erweiterung & Umbau 50'000\n5040.408 Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee 17'050.00\n5040.502 Sonnenstoren, Mehrzweckraum 50'000\n5040.505 Türen Restaurant Frohmi 50'000\n5040.507 Rahmenkredit Instandsetzung 2023 300'000\n5040.648 Sonnenstoren WG Bachtel 16'000\n5040.649 Sonnenstoren WG Zürichsee 10'000\n5040.650 Pergola WG Ausee, Beschattung 15'000\n5040.651 Arealbeleuchtung kleine Poller 30'000\n5040.654 Bodensanierung auf der WG SS und HS im\n\nPanorama-, Wohn- und Küchenbereich\n20'000\n\n5040.658 Ersatz Leuchtmittel LED Haus See inkl.\nMontage\n\n290'000\n5040.659 Ersatz Leuchtmittel LED Haus Tal und\n\nWirtschaftstrakt/Zwischentrakt inkl. Montage\n250'000\n\n5040.660 Dachhaut STW 20'000\n5040.661 Glasanschluss Inhouse STW 30'000\n5040.662 Liftanlagen STW 10'000\n5040.663 Treppenaufgang West Haus Berg 20'000\n5040.664 Sandsteinbänke / Abplatzungen (Behebung\n\nSchaden) Haus See\n15'000\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n299\n\n\n\n5040.665 Instandsetzung - Rahmenkredit 2024 150'000\n5040.666 My Facility GmbH 30'000\n5060.470 Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022 43'807.90\n5060.471 Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023 81'000\n5060.501 Leuchttmittel LED 200'000\n5060.504 Telefonie und Bewohnernotruf 50'000\n5060.647 Ersatz Gastrokasse 15'000\n5060.652 Topfspülmaschinen Wädenswil 60'000\n5060.655 Mobile Leistungserfassung auf Pflegegruppen 40'000\n5060.656 Scheuersaugmaschine Taski Swingo 755 B 10'000\n5060.657 Ersatzanaschaffung Kaffeemaschinen für\n\nFrohmi, Haus STW und Mobile Kaffeemaschine\n45'000\n\n5060.667 Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2024 7'000\n5200.002 Umstellung Software administrative Heimlösung\n\n/ Pflegemanager\n34'814.05\n\n5200.503 Hausleitsystem 60'000\n5200.506 Heimsoftware 75'000\n5200.642 SW Kreditoren-Workflow 45'000\n5200.644 HR-E-Dossier 30'000\n5200.645 Anlagebuchhaltung ERP 5'000\n5200.646 Mobile Leistungserfassung 15'000\n\nBudget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2023Budget 2024\n\n3'827'471.5920'445'731.23\n23'351'450\n\n27'090'250 27'090'250\n16'618'259.64\n\n20'445'731.23 20'445'731.23\n\n62'941'600 32'591'800 27'090'250 3'738'800\n30'349'800\n\n62'941'600 62'941'600\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n300\n\n\n\nBudget - Details\n\nInvestitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten\n\n- Verwaltungsvermögen\n- Finanzvermögen\n\n301\n\n\n\n5200.397 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2021 65'060.32\n5200.466 Human Ressource Standardsoftware 250'000.00100'000.00\n5200.477 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2022 50'000.00 7'150.9020'000.00\n5200.479 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2023 150'000.0025'000.00\n5200.601 Digitalisierung - Rahmenkredit 2024 150'000.00\n5290.065 Elektronische Geschäftsführung 42'750.00 42'750.00\n5060.467 IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022 238'808.97\n5060.476 IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2023 225'000.00\n5060.602 IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2024 250'000.00\n5040.468 Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit\n\n2022\n70'180.90\n\n5060.443 Büromobiliar - Rahmenkredit 2022 59'240.00\n5060.445 Büromobiliar - Rahmenkredit 2023 60'000.00\n5060.611 Büromobiliar - Rahmenkredit 2024 100'000.00\n6300.000 Investitionsbeiträge vom Bund 19'277.40\n\n0220 Allgemeine Dienste\nNettoergebnis\n\n645'000.00 777'750.00 483'191.09 19'277.40\n777'750.00645'000.00 463'913.69\n\n022 Allgemeine Dienste\nNettoergebnis\n\n645'000.00 777'750.00 483'191.09 19'277.40\n645'000.00 777'750.00 463'913.69\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n029 Verwaltungsliegenschaften\nNettoergebnis\n\n21'930'000.00 1'700'000.00 1'088'693.20 37'790.00\n21'930'000.00 1'700'000.00 1'050'903.20\n\n02 Allgemeine Dienste\nNettoergebnis\n\n22'575'000.00 2'477'750.00 1'571'884.29 57'067.40\n22'575'000.00 2'477'750.00 1'514'816.89\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0\nNettoergebnis\n\n22'575'000.00 2'477'750.00 1'571'884.29 57'067.40\n2'477'750.0022'575'000.00 1'514'816.89\n\n302\n\n\n\n5040.681 Zusätzlicher Archivraum 150'000.00\n5040.220 Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 -\n\nRahmenkredit\n347'981.45\n\n5040.221 Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24 229'824.80\n5040.230 Rahmenkredit  Erneuerungsinvestitionen\n\nImmobilien Verwaltungsvermögen 2023\n900'000.00\n\n5040.375 Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze,\nVorprojekt\n\n50'000.00\n5040.376 Digitale Planverwaltung 150'000.00 24'411.5080'000.00\n5040.414 SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium 330'989.95\n5040.415 SH Gerberacher; Allgemeine\n\nRenovationsarbeiten\n139'195.60\n\n5040.481 Umbau Altes Gewerbeschulhaus 150'000.00700'000.00\n5040.511 PV-Anlage 300'000.00\n5040.609 Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV -\n\nRahmenkredit 2024\n600'000.00\n\n5040.631 Energieeffizienzmassnahmen VV - Rahmenkredit\n2024\n\n300'000.00\n5040.682 Erneuerung Garagentore Feuerwehrdepot und\n\nWerkhof Dorfhuus Schönenberg\n100'000.00\n\n5040.688 Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024 20'000'000.00\n5290.042 Immobilienstrategie 150'000.00 16'289.90\n6340.000 Investitionsbeiträge von öffentlichen\n\nUnternehmungen\n37'790.00\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften\nNettoergebnis\n\n21'930'000.00 1'700'000.00 1'088'693.20 37'790.00\n1'700'000.0021'930'000.00 1'050'903.20\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n1\nNettoergebnis\n\n1'028'000.00 245'000.00 60'000.00 185'900.49 50'101.94\n185'000.001'028'000.00 135'798.55\n\n303\n\n\n\n5060.070 Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei 97'900.00\n\n1110 Polizei\nNettoergebnis\n\n97'900.00 0.00\n97'900.00\n\n111 Polizei\nNettoergebnis\n\n97'900.00 0.00\n97'900.00\n\n5010.122 Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022 8'571.85\n\n1120 Verkehrssicherheit\nNettoergebnis\n\n8'571.85 0.00\n8'571.85\n\n112 Verkehrssicherheit\nNettoergebnis\n\n8'571.85 0.00\n8'571.85\n\n11 Öffentliche Sicherheit\nNettoergebnis\n\n106'471.85 0.00\n106'471.85\n\n5060.489 Ersatz Vermessungsgeräte 95'000.00\n5290.490 Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg 90'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen \nNettoergebnis\n\n185'000.00 25'000.00 0.00 0.00\n160'000.00\n\n140 Allgemeines Rechtswesen\nNettoergebnis\n\n185'000.00 25'000.00 0.00 0.00\n160'000.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen\nNettoergebnis\n\n185'000.00 25'000.00 0.00 0.00\n160'000.00\n\n304\n\n\n\n6310.490 Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg 25'000.00\n\n5060.079 Ersatz Tanklöschfahrzeug 390'000.00\n5060.082 PTF Schönenberg 60'000.00 29'326.70\n5060.641 Ersatz Leuchtmittel in allen Feuerwehr-Depots\n\ndurch LED\n68'000.00\n\n6340.082 PTF Schönenberg 35'000.00\n\n1500 Feuerwehr allgemein)\nNettoergebnis\n\n458'000.00 60'000.00 35'000.00 29'326.70 0.00\n25'000.00458'000.00 29'326.70\n\n150 Feuerwehr\nNettoergebnis\n\n458'000.00 60'000.00 35'000.00 29'326.70 0.00\n458'000.00 25'000.00 29'326.70\n\n15 Feuerwehr\nNettoergebnis\n\n458'000.00 60'000.00 35'000.00 29'326.70 0.00\n458'000.00 25'000.00 29'326.70\n\n5030.640 Schiessanlagen Schönenberg u. Hütten,\nSanierung Kugelfänge\n\n570'000.00\n\n1610 Militärische Verteidigung\nNettoergebnis\n\n570'000.00 0.00 0.00\n570'000.00\n\n161 Militärische Verteidigung\nNettoergebnis\n\n570'000.00 0.00 0.00\n570'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n162 Zivile Verteidigung\nNettoergebnis\n\n50'101.94 50'101.94\n\n16 Verteidigung\nNettoergebnis\n\n570'000.00 50'101.94 50'101.94\n570'000.00\n\n305\n\n\n\n5540.000 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 50'101.94\n6620.000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an\n\nGemeinden und Zweckverbände\n50'101.94\n\n1620 Zivilschutz (allgemein)\nNettoergebnis\n\n50'101.94 50'101.94\n\n5060.229 Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit\n2022\n\n388'878.05\n5060.230 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n\n2023\n100'000.00\n\n5060.239 Hardware für die Primarschule; Jährlicher\nRahmenkredit 2023\n\n390'000.00\n5060.627 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n\n2024\n100'000.00\n\n5060.629 Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit\n2024\n\n418'000.00\n5200.449 Einführung Microsoft Office 365 25'000.00\n\n2120 Primarstufe\nNettoergebnis\n\n518'000.00 515'000.00 388'878.05 0.00\n515'000.00518'000.00 388'878.05\n\n212 Primarstufe\nNettoergebnis\n\n518'000.00 515'000.00 388'878.05 0.00\n518'000.00 515'000.00 388'878.05\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n21 Obligatorische Schule\nNettoergebnis\n\n15'030'600.00 6'296'000.00 2'362'740.95 0.00\n15'030'600.00 6'296'000.00 2'362'740.95\n\nBILDUNG2\nNettoergebnis\n\n15'030'600.00 6'296'000.00 2'362'740.95 0.00\n6'296'000.0015'030'600.00 2'362'740.95\n\n306\n\n\n\n5040.010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung,\nPlanung, Renovation\n\n141'810.40\n5040.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau 325.00\n5040.013 Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau 138'714.15\n5040.021 SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt 3'900'000.00 1'079'471.2511'200'000.00\n5040.022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 378'692.80\n5040.025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 120'000.00\n5040.038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung\n\nund Steuerung\n220'000.00\n\n5040.041 SA Untermosen, Überprüfung\nGesamterneuerung\n\n440'000.00 5'980.00400'000.00\n5040.045 Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle\n\nKantonsschule\n83'203.85\n\n5040.359 SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung\nGarderoben und Duschen sowie Ersatz\nFilteranlage, Vorprojekt\n\n265'000.00150'000.00\n\n5040.362 SA Gerberacher, WC-Anlage 211'000.00 2'470.00\n5040.371 Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen 22'600.00\n5040.419 SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss 255'000.00 3'939.05485'000.00\n5040.421 SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt 9'080.70\n5040.483 Schulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage 25'000.00\n5040.484 Schulhaus Glärnisch,\n\nHochwasserschutzmassnahmen\n50'000.00375'000.00\n\n5040.628 PV-Anlage Schulanlage Ort 2024 auf Anbau\nWest (Bestandsbau)\n\n300'000.00\n5040.632 SA Gerberacher, Sanierung Pausenplatz u.\n\nTartanbahn\n80'000.00\n\n5040.633 SA Steinacher, Sanierung Flachdach Turnhalle 2 60'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n2170 Schulliegenschaften\nNettoergebnis\n\n14'472'600.00 5'626'000.00 1'837'541.05 0.00\n5'626'000.0014'472'600.00 1'837'541.05\n\n217 Schulliegenschaften\nNettoergebnis\n\n14'472'600.00 5'626'000.00 1'837'541.05 0.00\n14'472'600.00 5'626'000.00 1'837'541.05\n\n307\n\n\n\n5040.634 SA Untermosen, Containerprovisorien SC 500'000.00\n5040.635 SA Schönenberg, Containerprovisorien SC 450'000.00\n5040.639 SA Steinacher, Schülerclubprov., Umbauten\n\n3.OG 2024\n80'000.00\n\n5040.679 SA Glärnisch, PV-Anlage 2024 120'000.00\n5040.680 SA Stocken, Sanierung 2024 250'000.00\n5060.500 Mobile Notheizungsanlage 140'000.00\n5290.037 Schulraum-Strategie -6'146.15\n\n5060.343 Anschaffung Mobiliar familienergänzende\nBetreuung\n\n38'508.85\n5060.497 Küchenoptimierung Schülerclub Eidmatt 75'000.00\n\n2180 Tagesbetreuung\nNettoergebnis\n\n75'000.00 38'508.85 0.00\n75'000.00 38'508.85\n\n218 Tagesbetreuung\nNettoergebnis\n\n75'000.00 38'508.85 0.00\n75'000.00 38'508.85\n\n5200.345 Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware 80'000.0040'000.00\n\n2191 Schulverwaltung\nNettoergebnis\n\n40'000.00 80'000.00 0.00 0.00\n80'000.0040'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n2192 Schulbibliothek\nNettoergebnis\n\n97'813.00 0.00\n97'813.00\n\n219 Obligatorische Schule\nNettoergebnis\n\n40'000.00 80'000.00 97'813.00 0.00\n40'000.00 80'000.00 97'813.00\n\n308\n\n\n\n5060.067 Schulbus: Ersatz 1  Frz., Neuanschaffung 1 Frz. 97'813.00\n\n5290.488 Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv\nSchönenberg\n\n50'000.00\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz\nNettoergebnis\n\n50'000.00 0.00 0.00\n50'000.00\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz\nNettoergebnis\n\n50'000.00 0.00 0.00\n50'000.00\n\n31 Kulturerbe\nNettoergebnis\n\n50'000.00 0.00 0.00\n50'000.00\n\n6660.155 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n10'000.00\n\n3290 Übrige Kultur\nNettoergebnis\n\n0.00 10'000.00\n10'000.00\n\n329 Kultur\nNettoergebnis\n\n0.00 10'000.00\n10'000.00\n\n32 Kultur, übrige\nNettoergebnis\n\n0.00 10'000.00\n10'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n34 Sport und Freizeit\nNettoergebnis\n\n3'380'000.00 21'800.00 570'000.00 458'800.00 1'299'775.05 43'800.00\n3'358'200.00 111'200.00 1'255'975.05\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT3\nNettoergebnis\n\n3'380'000.00 21'800.00 620'000.00 458'800.00 1'299'775.05 53'800.00\n161'200.003'358'200.00 1'245'975.05\n\n309\n\n\n\n6460.147 Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030,\nRückzahlung\n\n8'000.00 8'000.008'000.00\n6460.149 Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 -\n\n2029\n13'800.00 13'800.0013'800.00\n\n5040.499 Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe\nFCW)\n\n250'000.00\n5040.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\n\nund Weitere\n4'042.75\n\n5060.475 Ersatz Wärmetauscher Hallenbad 20'000.00\n5040.074 Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe 1'166'008.49\n6340.074 Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe 400'000.00\n5040.078 Sanierung Bau Strandbad 91'877.20\n5010.403 Ersatz Sportplatzbeleuchtung\n\nBeichlen/Schönegg durch LED-Lampen\n13'277.50\n\n5010.689 Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau 1'800'000.00\n5030.461 Sanierung Trainingsplatz Beichlen 300'000.00\n5030.668 Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau 1'000'000.00\n5040.683 Instandsetzung Garderobengebäude Sportplatz\n\nBeichlen\n100'000.00\n\n5040.690 Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe\nFCW)\n\n200'000.00\n6310.073 Ersatz Kunstrasen Beichlen 22'000.00\n6340.403 Ersatz Sportplatzbeleuchtung\n\nBeichlen/Schönegg durch LED-Lampen\n37'000.00\n\n3410 Sport\nNettoergebnis\n\n3'100'000.00 21'800.00 570'000.00 458'800.00 1'275'205.94 43'800.00\n111'200.003'078'200.00 1'231'405.94\n\n341 Sport\nNettoergebnis\n\n3'100'000.00 21'800.00 570'000.00 458'800.00 1'275'205.94 43'800.00\n3'078'200.00 111'200.00 1'231'405.94\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n310\n\n\n\n5040.028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl.\nPfähle, Vorprojekt\n\n3'193.5050'000.00\n5030.622 Sanierung Seeplatz 1.Etappe (Baum-Allee) 150'000.00\n5040.220 Erneuerung öffentliche Spielplätze -\n\nRahmenkredit 2022\n21'375.61\n\n5040.618 Erneuerung öffentliche Spielplätze -\nRahmenkredit 2024\n\n80'000.00\n\n3420 Freizeit\nNettoergebnis\n\n280'000.00 24'569.11 0.00\n280'000.00 24'569.11\n\n342 Freizeit\nNettoergebnis\n\n280'000.00 24'569.11 0.00\n280'000.00 24'569.11\n\n5040.004 Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl.\nErweiterung\n\n725.40\n5030.643 Wasser-Hauszuleitung STW ersetzen 30'000.00\n5030.653 Unterflurcontainer Erweiterung & Umbau 50'000.00\n5040.408 Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee 17'050.00\n5040.502 Sonnenstoren, Mehrzweckraum 50'000.00\n5040.505 Türen Restaurant Frohmi 50'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime\nNettoergebnis\n\n1'258'000.00 866'000.00 96'397.35 0.00\n866'000.001'258'000.00 96'397.35\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime\nNettoergebnis\n\n1'258'000.00 866'000.00 96'397.35 0.00\n1'258'000.00 866'000.00 96'397.35\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime\nNettoergebnis\n\n1'258'000.00 866'000.00 96'397.35 0.00\n1'258'000.00 866'000.00 96'397.35\n\nGESUNDHEIT4\nNettoergebnis\n\n1'258'000.00 866'000.00 96'397.35 0.00\n866'000.001'258'000.00 96'397.35\n\n311\n\n\n\n5040.507 Rahmenkredit Instandsetzung 2023 300'000.00\n5040.648 Sonnenstoren WG Bachtel 16'000.00\n5040.649 Sonnenstoren WG Zürichsee 10'000.00\n5040.650 Pergola WG Ausee, Beschattung 15'000.00\n5040.651 Arealbeleuchtung kleine Poller 30'000.00\n5040.654 Bodensanierung auf der WG SS und HS im\n\nPanorama-, Wohn- und Küchenbereich\n20'000.00\n\n5040.658 Ersatz Leuchtmittel LED Haus See inkl. Montage 290'000.00\n5040.659 Ersatz Leuchtmittel LED Haus Tal und\n\nWirtschaftstrakt/Zwischentrakt inkl. Montage\n250'000.00\n\n5040.660 Dachhaut STW 20'000.00\n5040.661 Glasanschluss Inhouse STW 30'000.00\n5040.662 Liftanlagen STW 10'000.00\n5040.663 Treppenaufgang West Haus Berg 20'000.00\n5040.664 Sandsteinbänke / Abplatzungen (Behebung\n\nSchaden) Haus See\n15'000.00\n\n5040.665 Instandsetzung - Rahmenkredit 2024 150'000.00\n5040.666 My Facility GmbH 30'000.00\n5060.470 Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022 43'807.90\n5060.471 Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023 81'000.00\n5060.501 Leuchttmittel LED 200'000.00\n5060.504 Telefonie und Bewohnernotruf 50'000.00\n5060.647 Ersatz Gastrokasse 15'000.00\n5060.652 Topfspülmaschinen Wädenswil 60'000.00\n5060.655 Mobile Leistungserfassung auf Pflegegruppen 40'000.00\n5060.656 Scheuersaugmaschine Taski Swingo 755 B 10'000.00\n5060.657 Ersatzanaschaffung Kaffeemaschinen für\n\nFrohmi, Haus STW und Mobile Kaffeemaschine \n45'000.00\n\n5060.667 Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2024 7'000.00\n5200.002 Umstellung Software administrative Heimlösung /\n\nPflegemanager\n34'814.05\n\n5200.503 Hausleitsystem 60'000.00\n5200.506 Heimsoftware 75'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n312\n\n\n\n5200.642 SW Kreditoren-Workflow 45'000.00\n5200.644 HR-E-Dossier 30'000.00\n5200.645 Anlagebuchhaltung ERP 5'000.00\n5200.646 Mobile Leistungserfassung 15'000.00\n\n5040.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und\nNutzungskonzept, Vorprojekt\n\n4'485.00\n5040.031 Alterssiedlung Bin Rääbe,\n\nWohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen\nund Nasszellen, Vorprojekt\n\n200'000.00 33'754.90500'000.00\n\n5040.044 Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen 91'014.15\n5040.636 Alterssiedlung Tobelrai + Speestr. 104, neue\n\nHeizung (Erdsonde, WP oder Pellet)\n500'000.00\n\n5340 Wohnen im Alter\nNettoergebnis\n\n1'000'000.00 200'000.00 129'254.05 0.00\n200'000.001'000'000.00 129'254.05\n\n534 Wohnen im Alter\nNettoergebnis\n\n1'000'000.00 200'000.00 129'254.05 0.00\n1'000'000.00 200'000.00 129'254.05\n\n53 Alter + Hinterlassene\nNettoergebnis\n\n1'000'000.00 200'000.00 129'254.05 0.00\n1'000'000.00 200'000.00 129'254.05\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n559 Arbeitslosigkeit\nNettoergebnis\n\n133'756.00 22'224.80\n111'531.20\n\n55 Arbeitslosigkeit\nNettoergebnis\n\n133'756.00 22'224.80\n111'531.20\n\nSOZIALE SICHERHEIT5\nNettoergebnis\n\n2'500'000.00 1'345'500.00 387'071.15 22'224.80\n1'345'500.002'500'000.00 364'846.35\n\n313\n\n\n\n5540.000 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 133'756.00\n6620.000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an\n\nKantone und Konkordate\n22'224.80\n\n5590 Arbeitslosigkeit\nNettoergebnis\n\n133'756.00 22'224.80\n111'531.20\n\n5040.032 Hänsital Notwohnungen; Sanierung 100'000.00 49'171.801'500'000.00\n\n5600 Soziales Wohnungswesen\nNettoergebnis\n\n1'500'000.00 100'000.00 49'171.80 0.00\n100'000.001'500'000.00 49'171.80\n\n560 Soziales Wohnungswesen\nNettoergebnis\n\n1'500'000.00 100'000.00 49'171.80 0.00\n1'500'000.00 100'000.00 49'171.80\n\n56 Soziales Wohnungswesen\nNettoergebnis\n\n1'500'000.00 100'000.00 49'171.80 0.00\n1'500'000.00 100'000.00 49'171.80\n\n5040.480 Asylprovisorien 1'000'000.00 44'915.75\n\n5730 Asylwesen\nNettoergebnis\n\n1'000'000.00 44'915.75 0.00\n1'000'000.00 44'915.75\n\n573 Asylwesen\nNettoergebnis\n\n1'000'000.00 44'915.75 0.00\n1'000'000.00 44'915.75\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n579 Sozialhilfe\nNettoergebnis\n\n45'500.00 29'973.55 0.00\n45'500.00 29'973.55\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen\nNettoergebnis\n\n1'045'500.00 74'889.30 0.00\n1'045'500.00 74'889.30\n\n314\n\n\n\n5200.423 KLIB Digitalisierung 45'500.00 29'973.55\n\n5790 Sozialhilfe\nNettoergebnis\n\n45'500.00 29'973.55 0.00\n45'500.00 29'973.55\n\n5010.210 Erneuerung v. Gemeindestrassen -\nRahmenkredit 2021\n\n413'813.57\n5010.220 Erneuerung v. Gemeindestrassen -\n\nRahmenkredit 2022\n1'791'242.08\n\n5010.230 Erneuerung v. Gemeindestrassen &\nVerkehrssicherheit - Hauptkonto 2023\n\n1'950'000.00\n5010.498 Kauf Parkplätze (Strassengrundstück) 256'361.00\n5010.607 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten -\n\nRahmenkredit 2024\n750'000.00\n\n5010.610 Erneuerung v. Gemeindestrassen -\nRahmenkredit 2024\n\n2'400'000.00\n5010.623 Verkehrssicherheit (Tempo 30) - Rahmenkredit\n\n2024\n80'000.00\n\n5010.637 Erneuerung Strassenbeleuchtung mit\nenergieffizienteren Leuchten - Rahmenkredit\n2024\n\n80'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n6150 Gemeindestrassen\nNettoergebnis\n\n3'425'000.00 3'170'000.00 3'634'283.23 0.00\n3'170'000.003'425'000.00 3'634'283.23\n\n615 Gemeindestrassen\nNettoergebnis\n\n3'495'000.00 3'170'000.00 3'634'283.23 0.00\n3'495'000.00 3'170'000.00 3'634'283.23\n\n61 Strassenverkehr\nNettoergebnis\n\n3'695'000.00 3'370'000.00 3'708'204.58 0.00\n3'695'000.00 3'370'000.00 3'708'204.58\n\nVERKEHR6\nNettoergebnis\n\n3'915'000.00 3'640'000.00 3'979'703.23 0.00\n3'640'000.003'915'000.00 3'979'703.23\n\n315\n\n\n\n5010.920 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten -\nRahmenkredit 2022\n\n713'511.56\n5010.930 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten -\n\nRahmenkredit 2023\n750'000.00\n\n5060.229 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022 221'164.55\n5060.239 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023 470'000.00\n5060.447 Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer 176'058.70\n5060.604 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2024 60'000.00\n5290.432 Werterhaltungskonzept Kunstbauten im\n\nStrassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)\n62'131.77\n\n5010.675 Auslegeordnung und Beginn Umsetzung\nintegrales Parkierungsmanagement\n\n55'000.00\n\n5010.685 Parkplätze Schützenhaus Beichlen 70'000.00\n\n6155 Parkplätze\nNettoergebnis\n\n70'000.00 0.00 0.00\n70'000.00\n\n5040.448 Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung 200'000.00 73'921.35200'000.00\n\n6190 Strassen, übriges\nNettoergebnis\n\n200'000.00 200'000.00 73'921.35 0.00\n200'000.00200'000.00 73'921.35\n\n619 Strassen, übriges\nNettoergebnis\n\n200'000.00 200'000.00 73'921.35 0.00\n200'000.00 200'000.00 73'921.35\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n621 Bahninfrastruktur\nNettoergebnis\n\n100'000.00 200'000.00 271'498.65 0.00\n100'000.00 200'000.00 271'498.65\n\n62 Öffentlicher Verkehr\nNettoergebnis\n\n100'000.00 200'000.00 271'498.65 0.00\n100'000.00 200'000.00 271'498.65\n\n316\n\n\n\n5010.202 Bushaltestellen 2020: Töbelibach 3'360.25\n5010.210 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2021\n22'935.33\n\n5010.220 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2022\n\n215'129.87\n5010.230 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2023\n200'000.00\n\n5010.615 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung - Rahmenkredit 2024\n\n100'000.00\n5030.049 Bushaltestelle Tobelrain 30'073.20\n\n6210 Bahninfrastruktur\nNettoergebnis\n\n100'000.00 200'000.00 271'498.65 0.00\n200'000.00100'000.00 271'498.65\n\n5290.493 Verkehrsplanung 70'000.00\n5290.678 Verkehrsplanung - Rahmenkredit 2024 120'000.00\n\n6340 Verkehrsplanung allgemein\nNettoergebnis\n\n120'000.00 70'000.00 0.00 0.00\n70'000.00120'000.00\n\n634 Verkehrsplanung allgemein\nNettoergebnis\n\n120'000.00 70'000.00 0.00 0.00\n120'000.00 70'000.00\n\n63 Verkehr, übrige\nNettoergebnis\n\n120'000.00 70'000.00 0.00 0.00\n120'000.00 70'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n71 Wasserversorgung\nNettoergebnis\n\n4'850'000.00 1'900'000.00 5'050'000.00 1'570'000.00 4'597'633.93 2'118'946.15\n2'950'000.00 3'480'000.00 2'478'687.78\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7\nNettoergebnis\n\n11'030'000.00 3'200'000.00 10'230'000.00 3'190'000.00 9'126'771.85 3'639'820.65\n7'040'000.007'830'000.00 5'486'951.20\n\n317\n\n\n\n5030.200 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n2020\n\n203'051.89\n5030.210 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n\n2021\n1'193'957.26\n\n5030.220 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n2022\n\n1'300'000.00 2'569'796.03\n5030.230 Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit\n\n2023\n2'700'000.001'300'000.00\n\n5030.425 Sanierung Reservoir Appital alt 291'897.27\n5030.426 Sanierung Reservoir Appital neu 750'000.00300'000.00\n5030.452 Sanierung Reservoir Schönegg 133'607.61\n5030.494 Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP\n\nRahmenkredit 2023\n100'000.00\n\n5030.495 Ausbau Netz gemäss GWP Rahmenkredit 2023 200'000.00\n5030.624 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n\n2024\n2'000'000.00\n\n5030.625 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n2025\n\n100'000.00\n5030.626 Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP -\n\nRahmenkredit 2024\n200'000.00\n\n5030.669 Ausbau Netz gemäss GWP - Rahmenkredit 2024 800'000.00\n5060.425 Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung\n\n(Mobilien)\n103'866.58\n\n5060.429 Ersatz Steuerung GWP Mülenen 101'457.29\n5060.670 Sanierung Reservoir Appital neu - Mobilien 150'000.00\n6320.018 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n27'000.49\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n4'850'000.00 1'900'000.00 5'050'000.00 1'570'000.00 4'597'633.93 2'118'946.15\n3'480'000.002'950'000.00 2'478'687.78\n\n710 Wasserversorgung\nNettoergebnis\n\n4'850'000.00 1'900'000.00 5'050'000.00 1'570'000.00 4'597'633.93 2'118'946.15\n2'950'000.00 3'480'000.00 2'478'687.78\n\n318\n\n\n\n6320.200 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n66'205.88\n6320.315 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n43'161.15\n\n6340.026 Wasserversorgung:\nGebäudeversicherungsbeiträge\n\n70'000.00 73'808.73\n6370.000 Anschlussgebühren Wasser 1'500'000.00 1'908'769.901'900'000.00\n\n5030.210 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n2021\n\n229'559.95\n5030.220 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n\n2022\n1'529'244.90\n\n5030.230 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n2023\n\n1'950'000.00\n5030.612 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n\n2024\n1'950'000.00\n\n6370.000 Anschlussgebühren Abwasser 820'000.00 1'289'312.001'300'000.00\n5030.356 Langfristige Erweitung\n\nAbwasserreinigungsanlagen\n450'000.00 170'213.65\n\n5030.616 Langfristige Erweiterung\nAbwasserreinigungsanlagen\n\n800'000.00\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n2'750'000.00 1'300'000.00 2'400'000.00 820'000.00 1'929'018.50 1'289'312.00\n1'580'000.001'450'000.00 639'706.50\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n720 Abwasserbeseitigung\nNettoergebnis\n\n3'380'000.00 1'300'000.00 3'130'000.00 820'000.00 2'411'111.80 1'289'312.00\n2'080'000.00 2'310'000.00 1'121'799.80\n\n72 Abwasserbeseitigung\nNettoergebnis\n\n3'380'000.00 1'300'000.00 3'130'000.00 820'000.00 2'411'111.80 1'289'312.00\n2'080'000.00 2'310'000.00 1'121'799.80\n\n319\n\n\n\n5030.210 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \nRahmenkredit 2021\n\n42'480.55\n5030.220 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \n\nRahmenkredit 2022\n419'211.20\n\n5030.230 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \nRahmenkredit 2023\n\n700'000.00\n5030.613 Werterhaltungsmassnahmen ARA -\n\nRahmenkredit 2024\n600'000.00\n\n5620.395 Investitionsbeiträge an ARA Richterswil 30'000.00 20'401.5530'000.00\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n630'000.00 730'000.00 482'093.30 0.00\n730'000.00630'000.00 482'093.30\n\n5030.210 UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit\n2021\n\n126'652.64\n5030.220 UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit\n\n2022 \n96'545.81\n\n5030.673 UFC Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit\n2024\n\n50'000.00\n5060.210 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n\n2021\n47'812.21\n\n5060.220 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n2022\n\n22'347.74\n5060.230 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n\n2023\n100'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n800'000.00 100'000.00 314'291.22 0.00\n100'000.00800'000.00 314'291.22\n\n730 Abfallwirtschaft\nNettoergebnis\n\n800'000.00 100'000.00 314'291.22 0.00\n800'000.00 100'000.00 314'291.22\n\n73 Abfallwirtschaft\nNettoergebnis\n\n800'000.00 100'000.00 314'291.22 0.00\n800'000.00 100'000.00 314'291.22\n\n320\n\n\n\n5060.340 Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021 20'932.82\n5060.341 Ersatz Kehrichtfahrzeug 2024 700'000.00\n5060.674 UFC Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n\n2024\n50'000.00\n\n5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe\n - Altes Konto: 10.0341.5020.090\n\n17'933.30\n5020.092 Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe 1'000'000.00 62'649.50800'000.00\n5020.200 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020 35'461.90\n5020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 200'000.00 565'560.65\n5020.219 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021 57'659.05\n5020.220 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022 1'300.20\n5020.229 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022 66'975.65\n5020.230 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2023 100'000.00\n5020.239 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2023 150'000.00\n5020.392 Teilöffnung Gulmenbach \n\n(ZKB Jubiläums-Dividende)\n406'564.81\n\n5020.443 Werterhaltungsmassnahmen Seeufer 200'000.00 91'007.45\n5020.446 Sanierung Reidbachweiher 107'585.20\n5020.605 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2024 500'000.00\n5020.608 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2024 90'000.00\n5020.614 Werterhaltung Seeufer - Rahmenkredit 2024 200'000.00\n5030.064 Gewässerraumausscheidung\n\nAltes Konto: 10.0341.5030.064\n18'584.10\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n7410 Gewässerverbauungen\nNettoergebnis\n\n1'590'000.00 1'650'000.00 800'000.00 1'431'281.81 172'933.30\n850'000.001'590'000.00 1'258'348.51\n\n741 Gewässerverbauungen\nNettoergebnis\n\n1'590'000.00 1'650'000.00 800'000.00 1'431'281.81 172'933.30\n1'590'000.00 850'000.00 1'258'348.51\n\n74 Verbauungen\nNettoergebnis\n\n1'670'000.00 1'650'000.00 800'000.00 1'431'281.81 172'933.30\n1'670'000.00 850'000.00 1'258'348.51\n\n321\n\n\n\n6020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 -\nRückerstattung\n\n800'000.00\n6310.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\n\nKanton\n145'727.35\n\n6340.392 Investitionsbeitrag Teilöffnung Gulmenbach 155'000.00\n6350.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\n\nPrivate Untern.\n-127'794.05\n\n5050.638 Wald Risikoabschätzung, Massnahmenplanung 80'000.00\n\n7420 Schutzverbauungen, übrige\nNettoergebnis\n\n80'000.00 0.00 0.00\n80'000.00\n\n742 Schutzverbauungen, übrige\nNettoergebnis\n\n80'000.00 0.00 0.00\n80'000.00\n\n5000.619 Klimaanpassung - Grundlagen und\nFachplanungen\n\n90'000.00\n5000.630 Klimaanpassung Umsetzung - Rahmenkredit\n\n2024\n90'000.00\n\n5030.228 Investitionen aus Landschafts- und\nEntwicklungskonzept\n\n62'436.85\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz\nNettoergebnis\n\n180'000.00 62'436.85 58'629.20\n180'000.00 3'807.65\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz\nNettoergebnis\n\n180'000.00 62'436.85 58'629.20\n180'000.00 3'807.65\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz\nNettoergebnis\n\n180'000.00 62'436.85 58'629.20\n180'000.00 3'807.65\n\n322\n\n\n\n6310.000 Investitionsbeiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n58'629.20\n\n5040.444 Werterhaltung Friedhöfe 60'000.00 23'868.25\n\n7710 Friedhof und Bestattung\nNettoergebnis\n\n60'000.00 23'868.25 0.00\n60'000.00 23'868.25\n\n771 Friedhof und Bestattung\nNettoergebnis\n\n60'000.00 23'868.25 0.00\n60'000.00 23'868.25\n\n77 Übriger Umweltschutz\nNettoergebnis\n\n60'000.00 23'868.25 0.00\n60'000.00 23'868.25\n\n5290.058 Gesamtrevision BZO\n Altes Konto: 10.0320.5290.058\n\n90'000.00 235'817.7930'000.00\n5290.401 Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt) 50'330.20\n5290.487 Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv\n\nSchönenberg\n50'000.00\n\n5290.492 Areal- und Stadtplanung 100'000.00\n5290.600 Areal- und Stadtplanung - Rahmenkredit 2024 120'000.00\n\n7900 Raumordnung\nNettoergebnis\n\n150'000.00 240'000.00 286'147.99 0.00\n240'000.00150'000.00 286'147.99\n\n790 Raumordnung\nNettoergebnis\n\n150'000.00 240'000.00 286'147.99 0.00\n150'000.00 240'000.00 286'147.99\n\n79 Raumordnung\nNettoergebnis\n\n150'000.00 240'000.00 286'147.99 0.00\n150'000.00 240'000.00 286'147.99\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n323\n\n\n\n5450.390 Darlehen an Selbständigerwerbende\n(COVID-Nothilfe)\n\n9'079.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel\nNettoergebnis\n\n9'079.00 0.00\n9'079.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel\nNettoergebnis\n\n9'079.00 0.00\n9'079.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel\nNettoergebnis\n\n9'079.00 0.00\n9'079.00\n\n5030.200 Gasleitungen - Rahmenkredit 2020 16'525.21\n5030.210 Gasleitungen - Rahmenkredit 2021 30'382.54\n5030.220 Gasleitungen - Rahmenkredit 2022 60'000.00 74'084.52\n5030.230 Gasleitungen - Rahmenkredit 2023 140'000.00\n5030.240 Gasleitungen - Rahmenkredit 2024 175'000.00\n5030.621 Gasleitungen - Rahmenkredit 2025 25'000.00\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n200'000.00 200'000.00 120'992.27 0.00\n200'000.00200'000.00 120'992.27\n\n872 Erdöl und Gas\nNettoergebnis\n\n200'000.00 200'000.00 120'992.27 0.00\n200'000.00 200'000.00 120'992.27\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n87 Brennstoffe und Energie\nNettoergebnis\n\n1'075'000.00 1'180'000.00 318'288.12 0.00\n1'075'000.00 1'180'000.00 318'288.12\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8\nNettoergebnis\n\n1'075'000.00 1'180'000.00 327'367.12 0.00\n1'180'000.001'075'000.00 327'367.12\n\n324\n\n\n\n5030.453 Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung 80'000.0060'000.00\n5060.056 Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel 250'000.00250'000.00\n\n8731 Wäremeverbund Untermosen\n(Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n310'000.00 330'000.00 0.00 0.00\n330'000.00310'000.00\n\n5030.450 Wärmeverbund Eidmatt Fernwärmeleitung 500'000.00220'000.00\n5060.054 Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel 109'058.68\n5060.436 Wärmeverbund Eidmatt, Notgaskessel 74'877.65\n\n8732 Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n220'000.00 500'000.00 183'936.33 0.00\n500'000.00220'000.00 183'936.33\n\n5030.454 Energieverbund Au 50'000.00\n5030.455 Energieverbund Wädenswil 100'000.00 13'359.52290'000.00\n5030.672 Wärmeverbund Gerberacher 55'000.00\n\n8739 Wärme- und Energieverbunde\nNettoergebnis\n\n345'000.00 150'000.00 13'359.52 0.00\n150'000.00345'000.00 13'359.52\n\n873 Nichtelektrische Energie\nNettoergebnis\n\n875'000.00 980'000.00 197'295.85 0.00\n875'000.00 980'000.00 197'295.85\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n3'823'014.7919'337'611.48\n23'191'450.00\n\n26'900'250.00 26'900'250.00\n\n0.00\n15'514'596.69\n\n19'337'611.48 19'337'611.48\n\n61'791'600.00 3'221'800.00 26'900'250.00 3'708'800.00\n58'569'800.00\n\n61'791'600.00 61'791'600.00\n\nEinnahmenüberschuss\nTotal Ausgaben / Einnahmen\n\nTotal \nNettoinvestitionen\n\n325\n\n\n\n7040.060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 36'567.35\n7040.366 Umbau Altes Gemeindehaus Hütten 596'328.25\n7040.367 Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung\n\nGebäudehülle\n100'000.00 117'255.35\n\n7040.377 MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 36'214.25500'000.00\n7040.603 Seestrasse 63, Wohnungssanierungen 250'000.00\n7040.677 Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV -\n\nRahmenkredit 2024\n400'000.00\n\n8500.686 Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024 1'800'000.00\n8540.687 Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024 20'000'000.00\n7000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\n\nEntw.\n90'000.00 321'754.55\n\n8000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\nEntw.\n\n30'000.00 4'456.807'570'000.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens\nNettoergebnis\n\n1'150'000.00 29'370'000.00 190'000.00 30'000.00 1'108'119.75 4'456.80\n160'000.0028'220'000.00 1'103'662.95\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens\nNettoergebnis\n\n1'150'000.00 29'370'000.00 190'000.00 30'000.00 1'108'119.75 4'456.80\n28'220'000.00 160'000.00 1'103'662.95\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung\nNettoergebnis\n\n1'150'000.00 29'370'000.00 190'000.00 30'000.00 1'108'119.75 4'456.80\n28'220'000.00 160'000.00 1'103'662.95\n\nFINANZEN UND STEUERN9\nNettoergebnis\n\n1'150'000.00 29'370'000.00 190'000.00 30'000.00 1'108'119.75 4'456.80\n160'000.0028'220'000.00 1'103'662.95\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2024\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n4'456.801'108'119.75\n160'000.00\n\n190'000.00 190'000.00\n\n0.00\n1'103'662.95\n\n1'108'119.75 1'108'119.75\n\n1'150'000.00 29'370'000.00 190'000.00 30'000.00\n28'220'000.00\n\n29'370'000.00 29'370'000.00\n\nEinnahmenüberschuss\nTotal Ausgaben / Einnahmen\n\nTotal \nNettoinvestitionen\n\n326\n\n\n\nAnhang zum Budget\n\n327\n\n\n\nBudget 2024\n\nAnhang\n\nInterne Verzinsung\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 149 vom 3. Juli 2023 für:\n\na) - Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern: 1.50%\n\n- kalkulatorische Kosten (insbesondere Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen): 1.50%\n\n- Verzinsung für (unüberbaute) Grundstücke im Finanzvermögen (Kontogruppe 1080.000): 1.50%\n\n- übrige interne Verzinsungen: 1.50%\n\nb) Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen:Schulden der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern: 1.40%\n\nc) Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen: 1.50%\n\nd) Liegenschaften im Finanzvermögen: 1.50%\n\n328\n\n\n\nBudget 2024\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nFunktion Aufgabenbereich Budget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 0 0 0\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 365'242 236'000 134'388\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 1'424'316 1'705'000 1'166'046\n\n1110 Polizei 37'696 18'000 37'696\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 33'197 29'000 13'615\n\n1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'648 2'000 1'648\n\n1500 Feuerwehr 197'073 163'000 156'872\n\n1610 Militärische Verteidigung 18'248 20'000 11'247\n\n1620 Zivilschutz 0 18'000 30'830\n\n2110 Kindergarten 15'150 15'000 15'149\n\n2120 Primarstufe 521'705 511'000 543'798\n\n2140 Musikschulen 3'349 3'000 3'349\n\n2170 Schulliegenschaften 2'176'266 1'558'000 1'800'992\n\n2180 Tagesbetreuung 23'514 27'000 19'764\n\n2190 Schulleitung 21'185 21'000 21'185\n\n2192 Volksschule, sonstiges 21'482 22'000 21'482\n\n2201 Kommunale Sonderschule 0 14'000 13'770\n\n3290 Kultur, Übriges 35'993 36'000 35'993\n\n3410 Sport 586'917 562'000 602'580\n\n3420 Freizeit 28'850 22'000 37'350\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 632'964 624'000 605'564\n\n4220 Rettungsdienste 12'479 13'000 12'478\n\n5440 Jugendschutz 3'530 10'000 11'426\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 0 1'000 0\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 0 0 0\n\n5790 Fürsorge, Übriges 36'280 31'000 21'186\n\n6150 Gemeindestrassen 1'466'608 1'126'000 967'142\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 35'631 123'000 26'823\n\n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 394'302 420'428 257'204\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 106'148 92'000 42'728\n\n329\n\n\n\nBudget 2024\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nFunktion Aufgabenbereich Budget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 665'560 649'000 617'028\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 359'256 318'929 386'964\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 108'270 116'000 87'706\n\n7710 Friedhof und Bestattung 10'624 25'000 10'625\n\n7900 Raumordnung 88'877 198'000 70'774\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 0 0 0\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 0 0 9'079\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 104'741 103'623 180'722\n\n8731 Fernwärmebetrieb Untermosen 49'263 50'297 31'943\n\n8732 Fernwärmebetrieb Eidmatt 21'238 32'884 19'400\n\n8733 Fernwärmebetrieb Felsenquelle 9'030 8'987 9'091\n\n8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb) 28'170 18'652 22'955\n\n8799 Wärmeverbund Rietliau 25'375 29'000 28'856\n\nTotal 9'670'178 8'972'800 8'087'452\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 9'575'608 8'879'876 7'983'694\n\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0 0 9'079\n\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0 0 0\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 94'570 92'924 94'678\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9'670'178 8'972'800 8'087'452\n\n330\n\n\n\nBudget 2024\n\nAnhang\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022\n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner 25'724 25'522 25'160\n\nSteuerfuss 86% 86% 85%\n\nSteuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung) 3'702 3'552 3'522 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. *\n\n* Unter Berücksichtigung, dass im Durchschnitt im Budgetjahr 80% (Erfahrungswert) der geplanten Investitionen effektiv realisiert werden können. \n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner* 658 1'267 n.a.\n\n0%\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n24%\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner 958 1'425 723\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad 79% 58% 125%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nZinsbelastungsanteil 0% 0%\n\nNettoverschuldungsquotient 30% 46%\n\n331\n\n\n\nBudget 2024\n\nAnhang\n\nIntegrationsstelle zugunsten aller Abteilungen 1.00\nPräsidiales 35.50 34.90 33.90\nFinanzen 61.50 1) 59.10 58.10\nPlanen und Bauen 56.10 1) 53.50 1) 52.70\nWerke 34.30 34.30 34.30\nGesellschaft 39.55 1) 37.95 37.95 2)\n\nPrimarschule, Bereich Schulverwaltung 9.10 1) 7.50 6.90 2)\n\nSoziales (ohne Frohmatt) 32.25 33.25 1) 27.25\n\nTotal 269.30 260.50 251.10\n1) teilweise auf 2 oder 3 Jahre befristete Stellen, die durch Pensionierungen oder Fluktuation bis zum \n\n   Ablauf der Befristung aufzuheben sind.\n2) Verschiebung der Dienststelle Soziokultur von der Primarschule zur Gesellschaft\n\nSchuljahr Schuljahr Schuljahr\n\n2023/2024 2022/2023 2021/2022\n\nPrimarschule Lehrpersonen 174.51\n\nLehrpersonen kantonal inkl. Schulleitungen 150.12 136.70\n\nLehrpersonen kommunal 22.92 33.02\n\nPrimarschule Bereich Bildung 0.00 0.00\n\nLeitung und ICT 3.20 3.20\n\nBetreuung 48.18 39.96\n\nSonderpädagogik 22.92 14.91\n\nTotal 247.34 227.79 174.51\n\nGeschäftsleitung inkl. QM und Assistenz 5.40 5.40 5.40\n\nAdministration und HR 5.10 5.10 5.10\n\nPflege und Betreuung 121.20 116.20 116.20\n\nZentrale Dienste 43.30 43.30 43.30\n\nTotal 175.00 170.00 170.00\n\n2022\n\n2024 2023 2022\n\nStellenplan Stadtverwaltung\n\nStellenplan Primarschule\n\nStellenplan Alterszentrum Frohmatt\n\n2024 2023\n\n332\n\n\n\nAbweichungsbegründungen\n\n333\n\n\n\nBudget 2024\n\nAbweichungsbegründung Erfolgsrechnung\n\n00 Legislative\n0010 Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen\n30 Personalaufwand 151'500 0 -151'500 -100% Budgetwerte wurden von der INST 0100 in die neue INST 0010 verschoben\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 110'100 0 -110'100 -100% Budgetwerte wurden von der INST 0100 in die neue INST 0010 verschoben\n\n01 Präsidiales\n0100 Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen\n30 Personalaufwand 0 151'000 151'000 100% Budgetwerte wurden von der INST 0100 in die neue INST 0010 verschoben\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 0 69'440 69'440 100% Budgetwerte wurden von der INST 0100 in die neue INST 0010 verschoben\n0109 Wahlen und Abstimmungen\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 93'000 106'500 13'500 13% 2024 finden keine Erneuerungswahlen statt. Deshalb fällt der Aufwand für die \n\nEntschädigung der Wahlbüromitglieder wie auch die Kosten für den Wahlversand tiefer \n\naus.\n0110 Friedensrichteramt\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'400 15'600 11'200 72% Es wurden keine neuen Ausgaben budgetiert. Die Differenz hebt sich zwischen 31 und 39 \n\npraktisch auf (Umbudgetierung interne Miete Florhofstrasse 7)\n39 Interne Verrechnungen 13'180 1'600 -11'580 -724% Es wurden keine neuen Ausgaben budgetiert. Die Differenz hebt sich zwischen 31 und 39 \n\npraktisch auf (Umbudgetierung interne Miete Florhofstrasse 7)\n0150 Allgemeine Verwaltung\n30 Personalaufwand 1'870'970 1'461'650 -409'320 -28% Der Lohnaufwand ergibt sich aus dem Stellenplan. Zudem wurde der Aufwand für \n\nPersonalwerbung aufgrund der gestiegenen Fluktation um CHF 30'000 erhöht.\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 825'600 679'500 -146'100 -22% Budgetiert sind Dienstleistungen der Informationsverwaltung (im Vorjahr in der \n\nInv.rechnung), Tariferhöhungen Post, externe Begleitung für Überarbeitung \n\nRechtssammlung, Arbeitssicherheitmassnahmen sowie Kommunikationsoptimierungen\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 216'268 144'000 -72'268 -50% Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und \n\nwird ab Inbetriebnahmezeitpunkt belastet. \n39 Interne Verrechnungen 115'652 72'609 -43'043 -59% Primär höhere Informatikkosten, zudem Mehrkosten bei den kalkulatorischen Zinsen\n0153 Informatik\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'090'387 915'000 -175'387 -19% Folgekosten aus der vom Stadtrat beschlossenen Digitalisierungsstrategie. Zusätzlich \n\nwerden neu ein Teil der Stromkosten durch die Informatik getragen.\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 148'974 92'000 -56'974 -62% Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und \n\nwird ab Inbetriebnahmezeitpunkt belastet. \n39 Interne Verrechnungen 8'599 1'598 -7'001 -438% Höhere kalkulatorische Zinsen\n49 Interne Verrechnungen -2'225'000 -1'999'988 225'012 11% Die Dst. Informatik legt den Abteilungen ihren totalen  Aufwand um. Der entsprechende \n\ninterne Ertrag fliesst auf das Konto 4910.\n0154 Zivilstandswesen\n36 Transferaufwand 223'060 0 -223'060 -100% Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen \n\nZivilstandsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt.\n46 Transferertrag -348'060 -120'000 228'060 190% Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen \n\nZivilstandsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt.\n0156 Einwohnerdienste\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 193'600 280'100 86'500 31% Verzicht auf Kauf SBB Tageskarten\n42 Entgelte -520'000 -620'000 -100'000 -16% Verzicht auf Verkauf SBB Tageskarten\n0157 Stadtbibliothek\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 140'700 89'100 -51'600 -58% Anschaffung Selbstverbuchungsanlage\n39 Interne Verrechnungen 137'890 114'610 -23'280 -20% Primär höhere Informatikkosten zudem leicht höhere interne Mietkosten\n\nAbweichungsbegründungBU 2024 BU 2023 Veränderung Veränderung in %\n\n334\n\n\n\nBudget 2024\n\nAbweichungsbegründungBU 2024 BU 2023 Veränderung Veränderung in %\n\n0158 Stadtammann- und Betreibungsamt\n36 Transferaufwand 11'178 0 -11'178 -100% Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Stadtammann- \n\nund Betreibungsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt. \n\n46 Transferertrag -11'178 0 11'178 100% Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Stadtammann- \n\nund Betreibungsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt. \n\n0161 Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge\n36 Transferaufwand 316'113 266'120 -49'993 -19% Neue Leistung: Beitrag an Food Hub \n39 Interne Verrechnungen 38'948 16'103 -22'845 -142% Neu interne Verrechnung von Kosten der STAPO für Fasnacht über CHF 20' \n0162 Dokumentationsstelle\n36 Transferaufwand 0 18'500 18'500 100% Umbudgetierung interne Miete für Räumlichkeiten Hoffnungsweg 5 neu in Kontogruppe \n\n39\n39 Interne Verrechnungen 17'510 0 -17'510 -100% Umbudgetierung interne Miete für Räumlichkeiten Hoffnungsweg 5 von Kontogruppe 36\n0164 Anlässe\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 21'000 12'000 -9'000 -75% Neuzuzüger-/Einbürgerungsanlässe, Erhöhung auf effektive Kosten (2 Anlässe pro Jahr x \n\n7'000.-).\n0193 Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 0 5'450 5'450 100% Aufgrund Ausgabe über CHF 50'000 dieses Jahr Entnahme aus Spezialfinanzierung (Kto. \n\n4510) anstatt Ausgabe (Kto. 3510)\n36 Transferaufwand 50'000 0 -50'000 -100% Neue Leistung: Beitrag an die neue Reithalle des Reitvereins Region Wädenswil\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds -38'250 0 38'250 100% Aufgrund geplanter Ausgabe erfolgt 2024 eine Entnahme (Kontogruppe 35) anstatt einer \n\nEinlage.\n49 Interne Verrechnungen -11'750 -5'450 6'300 116% Höhere kalkulatorische Zinsen\n0196 Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat\n36 Transferaufwand 10'000 0 -10'000 -100% Unterstützungsbeitrag, Anschubfinanzierung 2023 bis 2025 z.G. Verein Schloss Cinema \n\n(StRB 135 v. 5.6.2023)\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds -7'340 0 7'340 100% Aufgrund geplanter Ausgabe erfolgt 2024 eine Entnahme (Kontogruppe 45) anstatt einer \n\nEinlage.\n\n02 Finanzen\n0200 Buchhaltung und Controlling\n30 Personalaufwand 1'048'740 951'860 -96'880 -10% Erhöhung aufgrund Anpassung Stellenplan (Erweiterung Controlling inkl. IKS, Projekt \n\nAblösung GeSoft)\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 209'100 137'400 -71'700 -52% Temporäre Angestellte zur Entlastung des Betriebs aufgrund Projekt Ablösung GeSoft\n39 Interne Verrechnungen 62'600 44'410 -18'190 -41% Höhere Informatikkosten\n42 Entgelte -4'500 -41'000 -36'500 -89% Wegfall Entschädigung für Buchführung Oberschufenschulgemeinde und Reformierte \n\nKirche\n0201 Ertragsanteile und Rückverteilungen\n46 Transferertrag -3'190'000 -2'332'000 858'000 37% Höhere Ausschüttung durch ZKB erwartet\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung\n34 Finanzaufwand 532'700 722'170 189'470 26%\n39 Interne Verrechnungen 183'938 105'167 -78'771 -75% Primär höhere kalkulatorische Zinsen z.G. dem Eigenwirtschaftsbetrieb Gas, zudem \n\nhöhere kalkulatorische Zinsen z.G. Sonderrechnungen\n44 Finanzertrag -99'510 -63'980 35'530 56% Höhere Dividende Hangenmoos AG\n49 Interne Verrechnungen -3'390'085 -2'254'602 1'135'483 50% Höherer Zinssatz und höhere Buchwerte\n0209 Zentrale Budgetpositionen\n30 Personalaufwand 0 1'460'000 1'460'000 100% Position wurde nur für Budget 2023 benötigt\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 0 1'000'000 1'000'000 100% Position wurde nur für Budget 2023 benötigt\n0210 Steueramt\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 349'250 226'750 -122'500 -54% Längerfr. Ausfälle/Wechsel im Team. Team erst ab Nov. 2023 vollständig. Durch \n\nWechsel fehlt Veranlagungswissen und muss aufgebaut werden. Deshalb muss mit \n\nSpringern überbrückt werden, um kant. Veranlagungsquote/gesetzl. Auftrag zu erreichen\n42 Entgelte -85'000 -100'000 -15'000 -15% 3-Jahresmittel\n\n335\n\n\n\nBudget 2024\n\nAbweichungsbegründungBU 2024 BU 2023 Veränderung Veränderung in %\n\n0213 Ordentliche Steuern II\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 270'000 350'000 80'000 23% 3-Jahresmittel bei den tatsächlichen Forderungsverlusten\n34 Finanzaufwand 180'000 95'000 -85'000 -89% Zinserhöhung von 0.25% auf 1%. Verdoppelung der HR 2023 angenommen. Verhalten \n\nder Steuerzahler wird sich anpassen.\n44 Finanzertrag -300'000 -150'000 150'000 100% Zinserhöhung von 0.25% auf 1%. Verdoppelung der HR 2023 angenommen. Verhalten \n\nder Steuerzahler wird sich anpassen.\n0215 Grundsteuern\n34 Finanzaufwand 50'000 30'000 -20'000 -67% Zinserhöhung von 0.25% auf 1%. Verdoppelung der HR 2023 angenommen. Verhalten \n\nder Steuerzahler wird sich anpassen.\n40 Fiskalertrag -44'000'000 -12'000'000 32'000'000 267% Ein ausserordentliches Geschäft wird voraussichtlich 2024 abgeschlossen.  Zudem liegt \n\nHR 23 bereits deutlich höher als Budget. Trend zwar sinkend, aber 2024 trotzdem noch \n\nmit hohen Erträgen zu rechnen.\n44 Finanzertrag -40'000 -5'000 35'000 700% Zinserhöhung von 0.25% auf 1%. Verdoppelung der HR 2023 angenommen. Verhalten \n\nder Steuerzahler wird sich anpassen.\n0218 Finanzausgleich\n36 Transferaufwand 1'407'448 1'663'133 255'685 15% Tieferer Anteil des Ressourcenausgleiches, welcher an OSW überwiesen werden muss \n\n(Schätzung für BU24)\n46 Transferertrag -7'778'000 -9'191'000 -1'413'000 -15% Tieferer Ressourcenausgleich (Schätzung für BU24). Ergibt sich aus der Schätzung der \n\nSteuerkraft der Stadt Wädenswil sowie dem erwarteten kantonalen Steuerkraftmittel)\n0221 Immobilien im Finanzvermögen Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0222 Immobilien Verwaltungsvermögen Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n03 Planen und Bauen\n0300 Stab\n39 Interne Verrechnungen 134'960 106'340 -28'620 -27% Höhere Informatikkosten\n0302 Bewilligungen / Raumplanung\n30 Personalaufwand 1'080'410 956'640 -123'770 -13% Teilweise Umlagerung von Kontogruppe 0300 zu 0302, sowie Besetzung von bisher nicht \n\nbesetzten Stellenprozenten gemäss Stellenplan, neue Aufgabe Naturnetz Zimmerberg, \n\nwird mit Einnahmen in der Kontogruppe 0310 Konto 46 ausgeglichen. \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 88'877 198'000 109'123 55% Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und \n\nwird ab Inbetriebnahmezeitpunkt belastet. \n36 Transferaufwand 20'000 15'000 -5'000 -33% Höhere Denkmalpflegebeiträge\n39 Interne Verrechnungen 29'614 12'521 -17'093 -137% Höhere kalkulatorische Zinsen\n0310 Natur- und Landschaftsschutz\n39 Interne Verrechnungen 47'213 27'946 -19'267 -69% Höhere kalkulatorische Zinsen\n46 Transferertrag -40'000 0 40'000 100% Neu Vergütung Naturnetz Zimmerberg\n0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Globalkredit) Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0330 Strassenwesen (Globalkredit) Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0341 Kanäle Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0342 Kläranlage Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0350 Wärmeverbund Rietliau\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 223'000 171'000 -52'000 -30% Deutlich höhere Energiekosten, Gross- resp. Marktkunde Strom\n42 Entgelte -245'000 -215'000 30'000 14% Gebührenanpassung\n0360 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit) Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0370 Öffentliche Grünanlagen  (Globalkredit) Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0380 Friedhofbetrieb (Globalkredit) Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n05 Werke\n0500 Dienste Werke\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 799'000 667'000 -132'000 -20% Kosten für IT Sicherheits- Netzwerk/Konzept\n42 Entgelte -8'000 0 8'000 100% Ertrag Solarstrom ZEV Rütibüel\n44 Finanzertrag -89'000 -114'000 -25'000 -22% Verr. an Abteilung Planen und Bauen im Bereich Abwasser für Mat.-/Portokosten  werden \n\nneu über interne Verrechnung gebucht (ohne Betragsänderung)\n0510 Gasversorgung (Globalkredit) Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0520 Wasserversorgung (Globalkredit) Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0540 Entsorgung / Recycling (Globalkredit) Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0550 Mobilität (Globalkredit) Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n336\n\n\n\nBudget 2024\n\nAbweichungsbegründungBU 2024 BU 2023 Veränderung Veränderung in %\n\n0561 Wärmeverbund Untermosen Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0562 Wärmeverbund Eidmatt Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0563 Wärmeverbund Felsenquelle Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0570 Energie und Umwelt\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 108'800 135'800 27'000 20% Weniger externer Support geplant\n\n06 Gesellschaft\n0611 Verwaltung Sicherheit Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0612 Betrieb Stadtpolizei Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0613 Parkplatzbewirtschaftung Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0622 Feuerwehr\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 157'872 124'000 -33'872 -27% Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und \n\nwird ab Inbetriebnahmezeitpunkt belastet. \n39 Interne Verrechnungen 71'193 52'385 -18'808 -36% Primär Zunahme kalkulatorische Zinsen\n0623 Schiessbetrieb\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 47'430 70'830 23'400 33% Gemäss Hochrechnung 2023 weniger Ausgaben\n0624 Zivilschutz\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 67'350 54'400 -12'950 -24% Gestiegene Energiekosten und voraussichtlich höheren Unterhaltsarbeiten gemäss \n\nVorgaben des Zweckverbands ZVZZ höherer Aufwand budgetiert\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 18'000 18'000 100% Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und \n\nwird ab Inbetriebnahmezeitpunkt belastet. \n39 Interne Verrechnungen 2'622 18'044 15'422 85% Differenz aufgrund von Verzicht auf abteilungsinterne Verrechnungen der Saläre\n0650 Verwaltung Gesundheit\n30 Personalaufwand 231'640 191'380 -40'260 -21% Höhere personelle Ressourcen für die Infostelle Betreuung\n39 Interne Verrechnungen 18'690 94'170 75'480 80% Differenz aufgrund von Verzicht auf abteilungsinterne Verrechnungen der Saläre\n49 Interne Verrechnungen 0 -36'030 -36'030 -100% Keine internen Verrechnungen der Saläre Abteilung Gesellschaft\n0651 Krankenpflege\n36 Transferaufwand 4'340'000 3'310'008 -1'029'992 -31% Demographische Entwicklung\n0654 Übriges Gesundheitswesen\n39 Interne Verrechnungen 7'500 0 -7'500 -100% Portokosten der Infostelle Betreuung und Pflege. \n0661 Hallenbad Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0662 Seebad Bretterbadi Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0663 Strandbad Rietliau Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0664 Badwiese Naglikon Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0670 Sportverwaltung\n42 Entgelte -8'000 -20'000 -12'000 -60% Aufgrund der gestiegenen Energiekosten wird sich der FC Wädenswil in Zukunft weniger \n\nstark an den Kosten beteiligen.\n0671 Fussballanlagen Beichlen / Schönegg\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 188'600 118'600 -70'000 -59% Leistungsausweitung: angepasste Leistungsvereinbarung mit FC Wädenswil mit \n\nangepasster Kostenbeteiligung Energiekosten, Mehrkosten Rasenpflege\n0672 Sporthalle Untermosen\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 72'000 35'000 -37'000 -106% Kleinere Instandhaltungsarbeiten\n39 Interne Verrechnungen 40'512 23'529 -16'983 -72% Zunahme kalkulatorische Zinsen\n46 Transferertrag -60'000 -89'602 -29'602 -33% 1/3 weniger Nutzungsbedarf durch OSW\n0681 Soziokultur Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n07 Primarschule\n0711 Schulpflege\n30 Personalaufwand 162'800 140'550 -22'250 -16% Anpassung Behördenentschädigung; mehr Weiterbildung der Behörde\n0712 Schulverwaltung\n30 Personalaufwand 1'275'040 939'750 -335'290 -36% mehr Personalbedarf auf der Schulverwaltung; mehr Weiterbildungen; BESIBE \n\n(Betriebssicherheitsbeauftragte)  Schulung/Lizenzen, Re-Etablierung Arbeitssicherheit \n\n(daher zusätzliche neue Leistung) \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 121'500 263'010 141'510 54% weniger Dienstleistungen; Lizenzen für PULS ins Kto. 10.0726 verschoben (PULS Zugriff \n\nauf Website Kanton)\n39 Interne Verrechnungen 140'680 102'610 -38'070 -37% Höhere Querschnittskosten Informatik\n49 Interne Verrechnungen -74'393 -49'536 24'857 50% Höhere interne Verrechnungen von Dienstleistungen\n\n337\n\n\n\nBudget 2024\n\nAbweichungsbegründungBU 2024 BU 2023 Veränderung Veränderung in %\n\n0713 Schulleitungen\n30 Personalaufwand 1'050'244 758'183 -292'061 -39% Mehr Personal für Fachstelle Sonderpädagogik und ICT; Entlastung für Leitung Bildung; \n\nMehr Weiterbildungen (kantonal verordnet).\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 38'300 53'185 14'885 28% weniger externe Beratung\n36 Transferaufwand 1'214'200 1'059'145 -155'055 -15% Erhöhung von Schulleitungspensen\n0715 Schulsozialarbeit\n30 Personalaufwand 548'716 473'163 -75'553 -16% Besetzung einer länger nicht besetzten und im Budget 2023 deshalb nicht enthaltene \n\nStelle\n0716 Schülertransporte\n30 Personalaufwand 95'183 175'225 80'042 46% Auslagerung an ext. Transportunternehmen für den Schulbustransport. Interne Lösung \n\nmit eigenen Fahrern nicht erfolgreich. Entscheid Schulverwaltung, dass extern \n\nausgeschrieben wird und Vergabe zusammen mit Schulpflege erfolgt.\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 381'540 77'700 -303'840 -391% Schulbustransport an ext. Transportunternehmen (Auslagerung als DL)\n0718 Schulpsychologischer Dienst\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 300'000 404'030 104'030 26% Anpassung Sonderpädagogik-Konzept und dadurch weniger Abklärungen durch den \n\nSchulpsychologischen Dienst des Bezirks Horgen\n0721 Kindergarten\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 146'490 109'320 -37'170 -34% Dolmetscher im BU 2023 zu tief budgetiert; Schulmobiliar KiGa\n36 Transferaufwand 3'656'090 3'266'000 -390'090 -12% Höhere Schülerinnen und Schüler (SuS) Zahlen; Höherer Bedarf an KG Lehrpersonen; \n\nStufenanstieg gemäss Vorgaben Volksschulamt / Kindergärtnerlehrpersonen werden neu \n\nanalog Primarlehrerpersonen entlöhnt.\n0722 Primarschule\n39 Interne Verrechnungen 15'216 9'319 -5'897 -63% Zunahme kalkulatorische Zinsen; interne Verrechnungen: Pacht, Miete, \n\nBenützungskosten\n42 Entgelte -139'650 -120'930 18'720 15% Mehr Sport- und Freifachkurse erwartete, was zu mehr Rückerstattungen Dritter führt\n46 Transferertrag -50'120 -35'350 14'770 42% Rückvergütungsanspruch für integrierte Sonderschuldung (ISR) wird seit 2023 \n\nkonsequenter bei Kanton geltend gemacht\n0723 Familienergänzende Betreuung\n30 Personalaufwand 4'333'919 3'537'769 -796'150 -23% Mehr Personalbedarf wegen höhere SuS-Zahlen und Lohnerhöhung für Fachpersonen, \n\ndadurch bessere Betreuungsqualität\n42 Entgelte -4'100'000 -3'064'500 1'035'500 34% Mehreinnahmen wegen höheren SuS-Zahlen und Erhöhung der Tarife\n0724 Sonderschule (externe)\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 584'920 349'000 -235'920 -68% Mehr SuS in ext. Sonderschulen platziert, mehr Einzelschulungen von SuS\n42 Entgelte -44'360 -86'160 -41'800 -49% Rückerstattungen fliessen zum Teil in Ertrag der Familienergänzende Betreuung \n\n(Mittagstisch)\n46 Transferertrag -41'690 0 41'690 100% Im Vorjahr wurde eine Verrechnung mit der OSW netto verbucht (nur Aufwand). Dieses \n\nJahr erfolgt Bruttobudgetierung. Somit wird der Ertrag hier ausgewiesen.\n0725 Liegenschaften\n39 Interne Verrechnungen 9'359'295 8'383'153 -976'142 -12% Steigender Investitionsbedarf in den Schulliegenschaften ergeben höhere \n\nAbschreibungen sowie Unterhaltsaufwände. Zudem Zunahme der kalkulatorischen \n\nZinsen.\n0726 Informatik\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 757'771 469'675 -288'096 -61% Beschaffung Racks für KG; Beschaffung div. Beamer; WLAN für Turnhalle Gerberacher \n\nBerg; Digitale Wandtafel; Eingangs-Bildschirm für Schulhäuser\n0731 Kleingruppenschule\n30 Personalaufwand 1'327'679 1'141'832 -185'847 -16% Mehr Personalbedarf\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 224'170 342'900 118'730 35% Siehe Kommentar bei Kontogruppe 39\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 14'000 14'000 100% Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und \n\nwird ab Inbetriebnahmezeitpunkt belastet. \n38 Ausserordentlicher Aufwand 19'000 0 -19'000 -100% Abtragung der negativen Spezialfinanzierung gem. § 88 i.V.m. § 93 Gemeindegesetz \n39 Interne Verrechnungen 233'196 106'244 -126'952 -119% Interne Miete für Räumlichkeiten (auf dieses Jahr leicht erhöht) an der \n\nSchönenbergstrasse 2 neu in Kontogruppe 39 statt 31\n42 Entgelte 0 -31'200 -31'200 -100% Im BU 2023 fälschlich budgetiert.\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds -217'145 -67'556 149'589 221% Höherer Betrag "Entnahme aus Speziallfinanzierung des EK"\n\n338\n\n\n\nBudget 2024\n\nAbweichungsbegründungBU 2024 BU 2023 Veränderung Veränderung in %\n\n0741 Musikschule\n36 Transferaufwand 633'180 567'660 -65'520 -12% Gemäss Budget der Musikschule\n0751 Gesundheit\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 162'950 188'400 25'450 14% Wegfall Beschaffung von Masken\n\n08 Soziales\n0800 Administration\n46 Transferertrag -12'580 -26'500 -13'920 -53% Der Beitrag an die Führung der AHV Zweigstelle wurde vom Kanton reduziert\n0801 Krankenversicherung\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'000 15'000 7'000 47% Betrifft die Kontogruppe: Die Teuerung wurde berücksichtigt. Fallzahl eher stabil\n0802 Sozialversicherungen\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 213'600 172'100 -41'500 -24% Begründung für Kontogruppe: Fallwachstum 4 % berücksichtigt\n0806 Alimentenbevorschussung\n36 Transferaufwand 250'000 330'000 80'000 24% Wird durch das Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) Horgen verfügt.\n0807 Soziale Dienste (Globalkredit) Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0810 Beiträge\n36 Transferaufwand 3'624'000 3'199'000 -425'000 -13% Der Kanton verlangt einen höheren Beitrag pro Kopf an die Finanzierung der \n\nKindschutzmassnahmen (neu CHF 105 pro Einwohner)\n0812 Kinderkrippen\n36 Transferaufwand 1'100'000 995'000 -105'000 -11% Mit dem erweiterten Krippenangebot, kann der Bedarf an subventionierten Plätzen wieder \n\ngedeckt werden.\n0815 Asyl- und Wohnbegleitung (Globalkredit) Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 769'000 265'000 -504'000 -190% Relativ stabile Fallzahlen und eine leichte Kostensteigerung wegen den Miet- und \n\nMietnebenkosten.\n36 Transferaufwand 12'981'000 16'313'000 3'332'000 20% Die Anzahl der Ukrainierinnen und Ukrainer die längerfristig unterstützt werden müssen \n\nliegt tiefer als im Jahr 2023 angenommen.\n0835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'000 0 -12'000 -100% in früheren Jahren wurden die ausgabe nicht budgetiert\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds -10'230 0 10'230 100% Ausgelichsbuchung Spezialfinanzierung\n0851 Alterszentrum Frohmatt Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n0882 Spitex und Rollende Küche Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n39 Interne Verrechnungen 150'000 132'500 -17'500 -13% Grössere Nachfrage\n42 Entgelte -340'000 -300'000 40'000 13% Grössere Nachfrage\n\n339\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n      \n\n\n