Bericht und Antrag zum Voranschlag 2017

text: \nÇ: 25.t4. tb\n\nGeschäfts- und Rech nungsprüfu ngs-\nkommission des Gemeinderates Wädenswil\n\no,o$o\nENSW¡I\n\nMitglieder\n\nChristina Zurfluh Fräfel, Präsidentin\nChristine Merseburger, Vizepräsidentin\nVolkan Dogu\nChristian Gross\nRita Hug\nChristoph Lehmann\nWalter Münch\nPierre Rappazzo\n\nBericht und Antrag zum Voranschlag 2017\nder Politischen Gemeinde Wädenswil\n\nA Ubersicht\n\nAllgemeines\n\nDer GRPK wurde an der Sitzung vom 29. September 2016 die Übersicht zum Budget2017\nvon Stadtrat Peter Schuppli und dem Leiter der Finanzabteilung Stefan Müller vorgestellt.\n\n. Hochrechnung 2016\n\nDie Hochrechnung zeigt aktuell einen Jahresverlust von CHF 9.6 Mio., was ein Mehr von\nCHF 5.6 Mio. gegenüber dem budgetierten Minus von CHF 4.0 Mio. bedeutet.\n\nDie Einnahmen stagnieren und sind seitens Juristische Personen zum Teil rückläufig. Auch\nder Trend des Aufwandüberschusses der letzten zwei Jahre setzt sich fort, und das\nEigenkapital schrumpft weiter. Das Ziel, das strukturelle Defizit von CHF 5 Mio. zu\nbeseitigen, wurde nicht erreicht.\n\nDie Sparmassnahmen aller Abteilungen reichen nicht, weshalb eine Steuerfusserhöhung um\n3 Prozentpunkte auf 87o/o beantragt wird.\n\no Ausblick aut 2017\n\nlm Voranschlag 2017 resultiert ein Gesamtaufwand von CHF 170.9 Mio. gegenüber einem\nGesamtertrag von CHF 168.7 Mio. Dies ergibt ein Defizit von CHF 2.3 Mio..\n\nDie Selbstfinanzierung (Cash-Flow) liegt bei CHF 7.9 Mio., der Selbstfinanzierungsgrad bei\n35.5% (angestrebt wird 40o/o). Bei den Nettoinvestitionen W sind weiterhin hohe Ausgaben\ngeplant.\n\nDie budgetierte Einkommens- und Vermögenssteuer beträgt CHF 49.6 Mio., übrige Steuern\nCHF 9.9 Mio., Grundsteuern CHF 7.0 Mio., ergibt ein Total von CHF 66.5 Mio..\n\n\n\nDas Eigenkapital beträgt per 31.12.2017: CHF 40.5 Mio.\n\nDie Nettoschuld beträgt per 31 .12.2017: CHF 1'846 pro Einwohner\n\nUnter Berücksichtigung der Steuererhöhung um 3 Prozentpunkte resultiert für 2Q17 ein\nAufwandüberschuss von CHF 2.29 Mio..\n\nDie lnvestitionen ins Verwaltungsvermögen betragen CHF 22.2 Mio. gegenilber dem VA16\nvon CHF 20.1 Mio..\n\nDas Finanzvermögen nimmt um CHF 10.7 Mio. ab auf CHF 130.3 Mio.. Dies wegen dem\ngeplanten Verkauf von Rütihof-Parzellen. Aktuell profitiert die Stadt bei der Aufnahme von\nKapital für den Rütihof von Minuszinsen in der Höhe von CHF 22'500.\n\nDer Vorfinanzierungseffekt für das Schulhaus Rotweg belastet die Laufende Rechnung\nmassiv. Die Stadt schreibt 10% degressiv ab und dies bereits während der Bauphase. Die\nOSW schreibt über 33 Jahre jedes Jahr den gleich bleibenden Betrag ab. Die Differenz\nbelastet die Stadt im Jahr 2017 mit CHF 1.7 Mio..\n\nDie verantwortlichen Kommissionsmitglieder besuchten die Abteilungen der Stadtveruvaltung,\num Budget, Globalkredit Vorgaben und Ziele sowie die gestellten Fragen zu besprechen.\n\nB Details zur laufenden Rechnung\n\n1. Präsidiales (in Mio. CHF)\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nAufwand\n\nErtrag\n\n7.8\n\n4.0\n\n7.9\n\n4.0\n\n8.2\n\n4.1\n\nNettoaufwand 3.8 3.9 4.1\n\nDas Budgetfur 2017 derAbteilung Präsidiales bewegt sich im Rahmen der letzten Jahre. Es\ndarf nicht vergessen werden, dass die Stadt Wädenswil weiterhin wächst und mehr\nEinwohner tendenziell mehr Aufgaben und Aufwand bedeuten. Daher ist die Tatsache, dass\ndas Budget2017 etwas tiefer ist als 2016; ein Zeichen, dass gespart wird.\n\nEine Dienstleistung, welche nicht mehr angeboten wird, ist die kostenlose Rechtsberatung.\nDiese wurde jedes Jahr von rund 100 Personen in Anspruch genommen. Es gibt weiterhin\neine kostenlose Beratung in Horgen.\n\nDie Kosten für die lT wurden wie jedes Jahr hinterfragt und nach Sparmöglichkeiten gesucht.\nLeider ist es für eine Veruvaltung nicht mehr möglich, ohne funktionierende Computer,\nsichere Server und Programmsupport zu funktionieren. Auch müssen für die\nunterschiedlichen Aufgaben spezielle Programme gekauft und unterhalten werden. Hier ist\nes ein schmaler Grat zwischen zu viel und zu schnell erneuern und zu lange warten und\ndann stürzt das System ab. Hier noch mehr zu sparen ist nicht sinnvoll. Einzelne\nAnpassungen wurden gemacht; so wird der Grossteil der Dokumente auf zentrale Drucker\nausgedruckt, das hat die Unterhaltskosten gesenkt.\n\nBei der Jungbürgerfeier wurde nun ein Schlussstrich gezogen. Daher wird auch nichts mehr\nbudgetiert. Da die Feier immer weniger Anklang fand und keine neuen, zündenden ldeen\ngefunden wurden, fiel der Entscheid zur Aufgabe relativ leicht. Die Neuzuzüger-\n\nSeite 2 von 14\n\n\n\nVeranstaltung wird aber beibehalten, da diese sehr erfolgreich ist. Dort wurde das Konzept\nbereits auf das Budget 2016 überarbeitet und die Kosten massiv gesenkt.\n\nEinige Veranstaltungen erhalten seit vielen Jahren einen kleinen Zuschuss, dank dem sie\nuberhaupt durchgeführt werden können. Andere Veranstaltungen werden einmalig\nunterstützt. Der Kanton leistet einen Beitrag, so dass hier auch Einnahmen generiert werden.\n\n2. Finanzen\n\n2.1. Finanzen ohne Liegenschaften (in Mio. CHF)\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nAufwand Total\n\nOrdentl. Steuern I (Rechnungsjahr)\n\nOrdentl. Steuern ll (Vorjahre)\n\nGrundsteuern\n\nFinanzausgleich\n\nÜbrige Erträge\n\nErtrag Total\n\n17.3\n\n49.6\n\n11.6\n\n7.0\n\n7.2\n\n9.6\n\n85.0\n\n17.2\n\n46.5\n\n12.6\n\n8.8\n\n7.1\n\n9.3\n\n84.2\n\n17.7\n\n46.2\n\n11.7\n\n9.3\n\n0.2\n\n15.8\n\n83.1\n\nNettoertrag 67.7 67.0 65.5\n\nDer budgetierte Aufwand von CHF 17.3 Mio. entspricht einer leichten Steigerung gegenüber\ndem Budget im Vorjahr und auch einer Senkung gegenuber der Rechnung 2015.\n\nDie Kosten für Wasser, Energie, Heizmaterial sind mit über CHF I Mio. ein grosser\nBudgetposten, wo verstecktes Sparpotential durch die Abteilung und die Prüfenden vermutet\nwird. Um dieses zu entdecken, fehlen der Abteilung Finanzen die nötigen Ressourcen.\nZurzett steht lediglich eine S0%-Stelle für Controlling zur Verfügung. Trotzdem wird auf\nAnregung der GRPK untersucht, ob beim Strom durch Pooling aller städtischen\nStrombezüge und einem Contracting bessere Konditionen erzielt werden können. Weiteres\nSparpotential bei den Heizkosten wurde mit der Begründung, alle städtischen Gebäude\nwerden lediglich aut 21 Grad geheizt, in Abrede gestellt. Die GRPK teilt diese Einschätzung\nnicht und regt an, auch hier nach Sparpotential zu suchen. Weiter regen wir an, das\nControlling mit externen Kräften - beispielsweise mittels Studien durch Studenten der\nZHAW - aufzustocken, um Spar- und Verbesserungspotentiale zu suchen.\n\nBei den offenen SWAP-Geschäften rechnet die Stadt aufgrund der Negativzinsen mit ca.\nCHF 0.29 Mio., welche durch die Stadt zusätzlich zum festen Zinssatz bezahlt werden\nmüssen. Dies relativiert etwas die Freude über die CHF 22'500.-, die beim Kredit für den\nRütihof gutgeschrieben wurden.\n\nBei den lnvestitionen der OSW gibt es Koordinationsbedarf. So sollen gemäss\nVorankündigung OSW ausserordentlich CHF 0.60 Mio. zugunsten der Stadt Wädenswil\namortisiert werden, ohne dass die Stadt Wädenswil darüber informiert ist. Weiter wird fur den\nUmbau des Oberstufenschulhauses Steinacher bei der Stadt Wädenswil CHF 0.12 Mio.\nbudgetiert, obwohl gemäss Hörensagen die OSW bereits auf eigene Rechnung umbaut. Für\nSchulhausumbauten (Verwaltungsvermögen) ist aber die Stadt Wädenswil zuständig. Die\nAbteilung Finanzen wird auf die OSW zugehen und diese Koordination zu verbessern\nversuchen.\n\nAus hängigen Rechtsfällen wird auch dieses Jahr wieder CHF 2.7 Mio. budgetiert. Die Stadt\ngeht davon aus, dass der Rechtsstreit im Jahr 2017 beendet wird.\n\nSeite 3 von 14\n\n\n\n2.2 Liegenschaften (in Mio. CHF)\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nAufwand\n\nErtrag\n\n8.3\n\n9.8\n\n8.5\n\n8.9\n\n8.5\n\n8.6\n\nNettoertrag 1.5 0.4 0.1\n\nBeim budgetierten Einnahmenüberschuss von CHF 1.5 Mio. wird das FLAG-Ziel der\nKostenneutralität erreicht. Dies gilt auch, wenn man die Aufwände und Erträge nach Finanz-\nund Verwaltungsvermögen aufteilt. Der Nettoertrag im Finanzvermögen beläuft sich auf\nCHF 0.45 Mio. und im Venryaltungsvermögen auf CHF 1.04 Mio. Diese Ertragssteigerung im\nVergleich zu den Vorjahren ergibt sich aufgrund der erhöhten Miete für das Schulhaus\nRotweg.\n\n3. Planen und Bauen (in Mio. CHF)\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nAufwand\n\nErtrag\n\n13.8\n\n7.2\n\n14.0\n\n7.3\n\n13.3\n\n7.2\n\nNettoaufwand 6.6 6.7 6.1\n\nGegenüber dem Budget 2016 kann der Aufwand um rund CHF 0.2 Mio. gesenkt werden. ln\nden Bereichen Grünanlagen und Friedhof konnten zusammen 180 Stellenprozente\neingespart werden. lm Bereich Grünanlagen führt dies zu einem Leistungsabbau bei der\nBepflanzung und dem Unterhalt der Strassenrabatten.\n\nDer für das Jahr 2017 budgetierte Nettoaufwand von CHF 6.6 Mio. bewegt sich auf dem\nNiveau des Vorjahrs.\n\nDie wichtigsten Planungsprojekte im 2017 sind das MEWA Areal, der Gerbeplatz, der Aupark\nund die Abstelllplatzverordnung. Auf später verschoben wurden die öffentlichen\nGestaltungspläne Oberdorfstrasse und Gwad Nord.\n\nDie Beiträge von CHF 85'000 an die Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ) und andere\nFachverbände werden laufend überprüft. lnsbesondere der Beitrag an den Fachverband\nRegionalplanung Zürich und Umgebung (RZU). Hier scheint der unmittelbare Nutzen für die\nStadt Wädenswil nicht gegeben zu sein.\n\nBeim Strassenwesen wird ein Mehrertrag von CHF 20'000 bei den ,Arbeiten für Dritte'\nbudgetiert. Neu soll bei der Reinigung nach Veranstaltungen vermehrt das Verursacher-\nprinzip angewendet werden und anfallende Kosten dem Veranstalter weiterverrechnet\nwerden.\n\nBeim Unterhalt der Strassenrabatten und Kreisel entlang der Kantonsstrassen wird vermehrt\nder Kanton in die Pflicht genommen, diese Grünflächen auf eigene Kosten zu unterhalten.\nAls Folge des Leistungsabbaus werden diese Grünflächen extensiver begrünt und gepflegt\nwerden. Zudem werden Pflegeaufträge mit den stadtinternen Auftraggebern auf\nEinsparpotential [lberprüft. Das Ziel ist, die Kosten um mindestens 10o/o zu senken.\n\nlm 2017 werden rund CHF 0.4 Mio. für die behindertengerechte Erschliessung von\nBushaltestellen investiert. Auf Stadtgebiet müssen rund 40 Haltestellen für CHF 3.5 Mio. auf\n\nSeite 4 von 14\n\n\n\ndie geforderte Kantenhöhe von 14cm angepasst werden. Dies hatte der Stadtrat im Februar\n2015 beschlossen.\n\nZudem werden im 2017 weitere CHF 0.4 Mio. für die Erneuerungen von Gemeindestrassen\n(Tobelrainstrasse, Tiefenhofstrasse/Muslistrasse zweiter Teil, Einmündung Neuguetstrasse)\nsowie zum Hochwasserschutz (Durchlass Gulmenbach/Muslistrasse) investiert.\n\nBei den Abwasseranlagen wird durch eine jährliche Entnahme von rund CHF 1 Mio. das\nSpezialfinanzierungsguthaben kontinuierlich abgebaut. Ende Dezember 2017 wird dieses\nnoch einen Saldo von ca. CHF 4.5 Mio. aufweisen. Als Folge davon müssen zukunftige\nlnvestitionen in die ARA durch Gebührenerhöhungen finanziert werden.\n\n5. Werke (in Mio. CHF)\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nAufwand\n\nErtrag\n\n22.9\n\n22.8\n\n25.5\n\n25.4\n\n22.3\n\n22.2\n\nNettoaufwand 0.1 0.1 0.1\n\nDie Abteilung Werke ist fast vollständig gebührenfinanziert. Nur das Konto 570.3650.00\nEnergiekommission wird durch Steuern finanziert. Dieses Konto und damit der Nettoaufiruand\nder Abteilung steigern sich im VA 2017 von CHF 80'000 auf CHF 120'000. Grund dieser\nSteigerung ist ein Förderprogramm für Beratungsdienstleistungen. Der extern angebotene\nGEAK Plus, ein Gebäudeausweis der Verbesserungspotential ftir Gebäudeisolation, Heizung\nusw. festhält, soll vergünstigt werden.\n\nDer ,,Beitrag an die Politische Gemeinde" aus der Erdgasversorgung war bisher ohne\nBerechnungsgrundlage vom Stadtrat festgelegt und in den letzten Jahren stark erhöht\nworden (von CHF 0.3 Mio. auf CHF 0.5 Mio.). Neu wird der Beitrag wie folgt berechnet: 0.4\nRappen pro kWh des Gasabsatzes des vorangehenden abgeschlossenen Geschäftsjahres.\nDie 0.4 Rappen wurden allerdings nicht aufgrund einer objektiven Notwendigkeit gewählt,\nsondern mit dem Ziel den Beitrag weiterhin um CHF 0.5 Mio. zu halten. Der Beitrag ist somit\nweiterhin willkürlich festgesetzt und hat keine nachvollziehbare Grundlage. Es handelt sich\nletztlich um eine Subventionierung des steuerfinanzierten Bereiches zulasten der\nGaskunden.\n\nDie Abteilung Werke plant, die Hauptsammelstelle Werkhof im kommenden Jahr\numzubauen. Dies ist zeitlich möglich, falls die Weisung vom Gemeinderat problemlos\nverabschiedet wird. lm lnvestitionsbereich sind Ausgaben von CHF 3.5 Mio. vorgesehen\n(CHF 2.5 Mio. für Venrualtungsgebäude, CHF 1 Mio. für die Hauptsammelstelle).\n\nEbenfalls im lnvestitionsbereich sind CHF 50'000 Beratungskosten für die Anderung der\nRechtsform eingeplant. Bereits im Jahr 2016 wurden erste Vorabklärungen getroffen. Der\nbudgetierte Betrag ist hauptsächlich für das Ausarbeiten einer Weisung an den Gemeinderat\nvorgesehen. Die GRKP hält diese lnvestitionskosten fur zu hoch. Bevor teure externe\nExperten bezahlt werden, sollte ein politischer Grundsatzentscheid getroffen werden.\n\nDie geplante Eingemeindung von Schönenberg und Hutten hat nach Aussage der Abteilung\nWerke keinen finanziellen Einfluss. Wasserleitungen der Berggemeinden sind in einem\nsoliden Zustand.\n\nSeite 5 von 14\n\n\n\n6. Sicherheit (in Mio. CHF)\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nAufwand\n\nErtrag\n\n4.0\n\n2.4\n\n4.0\n\n2.2\n\n3.9\n\n2.2\n\nNettoaufwand 1.6 1.8 1.7\n\nFür die Parkplätze entlang der Seestrasse zwischen Bahnhof und Giessen wird beim Kanton\nein Antrag für die Gebührenerhebung gestellt. Bei positiver Rückmeldung können\nParkautomaten installiert werden, worauf fur diese Parkplätze Gebühren erhoben werden\nkönnen. Die Erträge werden mit dem Kanton geteilt. Zusätzlich wird für ganz Wädenswil ein\nParkraumkonzept eingeführt: Dieses soll eine Gesamtlösung für die Parksituation in\nWädenswil ermöglichen. Mehrere Gemeinden haben bereits ein Parkraumkonzept\numgesetzt, dieses mit positiver Wirkung.\n\nBei der Sicherheit lntervention Prävention (SlP) wird der Aufwand um CHF 0.02 Mio.\ngektirzt.\nDie Anzahl der Patrouillen wird nicht reduziert, jedoch deren Dauer um eine Stunde. Die\nAnalyse der SlP-Berichte zeigt, dass zwischen 01.00 und 02.00 Uhr nur noch wenige\nPersonen unterwegs sind. Die Arbeitsgruppe Prävention stellt nach wie vor das Bindeglied\nzwischen Sicherheit und Prävention dar, wo neue Brennpunkte und Trends besprochen und\ndas Verhalten der Stadtpolizei, der Kantonspolizei der SIP und der Jugendarbeit angepasst\nwerden. Ausserdem wurde ein institutionalisierter Austausch zwischen der SIP und der\nJugendarbeit während jeder SIP-Patrouille eingeführt, welcher das koordinierte Vorgehen\nverbessert.\n\nDie Geschwindigkeitskontrollen werden weiterhin regelmässig durchgeführt. Aufgrund der\nteilweise immer noch hohen Anteile an Geschwindigkeitsverstössen v.a. in den Tempo-30-\nZonen soll die Frequenz von Blindkontrollen (Kontrolle mit Zähler für Geschwindig-\nkeitsuberschreitungen ohne Bussen) noch leicht erhöht werden. Bei Geschwindigkeits-\nüberschreitungen von mehr als 15% der Fahzeuge, werden diese Strassen scharf mit einer\nSemistation kontrolliert.\n\n7. Schule und Jugend (in Mio. CHF)\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nAufwand\n\nErtrag\n\n33.2\n\n3.3\n\n33.3\n\n2.9\n\n34.9\n\n4.4\n\nNettoaufwand 29.9 30.4 30.5\n\nEine weitere grosse Sparrunde der Stadt Wädenswil hat empfindliche Auswirkungen auf\nzusätzliche Förder- oder Freizeitangebote der Primarschule Wädenswil. lm Voranschlag\n2017 werden einige Budgetposten gekürzt oder gestrichen, für welche es keinen gesetz-\nlichen Auftrag gibt.\n\nSo ist geplant, die freiwilligen Sport- und Freizeitkurse ab dem 01.08.2017 komplett zu\nstreichen. Bei einem Aufwand von CHF 0.09 Mio. und einem Ertrag von CHF 0.06 Mio.\n(Elternbeiträge) ist der Stadt Wädenswil jährlich ein Nettoaufwand von CHF 0.03 Mio.\nentstanden, der ab dem neuen Schuljahr eingespart werden soll. Betroffen sind 26 Kurse, an\ndenen insgesamt 321 Kinder pro Jahr teilgenommen haben.\n\nSeite 6 von 14\n\n\n\nWeiter wird die Aufgabenhilfe von 3 x 1.5 Stunden pro Woche auf 3 x eine Stunde pro\nWoche gekürzt. Bis anhin konnte ab dem 8. Kind eine zweite Betreuungsperson\nhinzugezogen werden. Ab dem neuen Schuljahr ist eine zweite Betreuungsperson erst ab\n12 Kindern zulässig, was erhebliche Auswirkungen auf die Qualität der Unterstützung haben\nwird. Aktuell werden 114 Kinder in der Aufgabenhilfe betreut.\n\nDie Begabungs- und Begabtenförderung (Begafö) wird um CHF 0.15 Mio. von\nCHF 0.6 Mio. auf CHF 0.45 Mio. reduziert. lm Moment können 84 Kinder an diesem\nFörderprogramm teilnehmen. Grundsätzlich möchte die Primarschule Wädenswil an ihrem\nKonzept festhalten und dieses soweit als möglich umsetzen. Ab dem neuen Schuljahr\nwerden weniger Kinder von der Begafö profitieren können. Eine Reduktion auf eine\nEliteförderung ist nicht vorgesehen.\n\nDie Gymnasiums-Vorbereitungskurse in der 6. Klasse dauern '14 Wochen. Bis anhin wurden\nI x 2 Lektionen pro Woche angeboten (1 Std. Mathematik, 1 Stunde Deutsch). Nach der\nKürzung ab dem 01.08.2016 werden diese beiden Fächer innerhalb einer Stunde pro Woche\nunterrichtet.\n\nUm teurere Massnahmen der lntegrativen Sonderschulung in Regelklasse zu vermeiden,\nwerden mehr Klassenassistenzen angestellt. Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen\nmüssen zwingend sonderpädagogisch beschult werden. Dies kann als externe oder als\ninterne Sonderschulung (lSR) erfolgen. Dabei muss eine Förderplanung begleitet von einer\nschulischen Heilpädagogin vorgenommen werden. Die Fördermassnahmen müssen\nregelmässig überprüft werden (SSG). Die Klassenassistenzen verhindern, dass Kinder,\nwelche in der Regelklasse nicht unterrichtet werden können, mit |SR-Massnahmen\nunterstützt oder extern in einer Sonderschule platziert werden müssen.\n\nMit der Kündigung des Vertrags der Fachorganisation Amt für Jugend- und Berufsberatung\n(AJB) wird den Schulsozialarbeitern die Fachunterstützung auf kantonaler Ebene fehlen. Der\nVerband ist Anlaufstelle für lntervention, Vernetzung, Fachentwicklung und Weiterbildung.\n\nDas Konto Besoldung Lehrkräfte (Primarschule), welches ausser den Gymnasium-\nVorbereitungskursen alle oben enryähnten Leistungen enthält, reduziert sich im Voranschlag\n2017 gegenüber der Rechnung 2015 um knapp CHF 0.2 Mio..\n\nDie Mehrfach-Sonderpädagogischen-Massnahmen pro Kind wurden deutlich reduziert. Die\nMassnahmen werden wenn möglich in Gruppensettings angeboten.\n\nAnzahl Kinder für sonderpädagogische Massnahmen per Stichtag:\nper 29.10.2016: 541 Kinder untenstehende Massnahmen (total Massnahmen 807)\nper 29.10.2015: 521 Kinder untenstehende Massnahmen (total Massnahmen 854)\nper 29.10.2014: 458 Kinder untenstehende Massnahmen (total Massnahmen 886)\n\nTotal aller Schüler mit einer oder mehreren Massnahmen\n\n29.10.2016 29.10.2015 29.10.2014\n\nAudiopädagog ische Förderung 2 0 0\n\nDeutsch als Zweitsprache (DAZ) 291 326 347\n\nBegafö 84 99 98\n\nlntegrative Förderung (lF) 146 155 150\n\nI ntegrative Sonderschulung in\nRegelklasse (lSR) 44 36 36\n\nPsychotherapie (PT) 33 37 37\n\nLogopädie 156 152 155\n\n51Psychomotorik 49 63\n\nSeite 7 von 14\n\n\n\nDurch Lohneinsparungen von 2oo/o in der Jugendabteilung kann das Quartiermobil, welches\nseit dem Jahr 2011 besteht, im Jahr 2017 nicht mehr von der Abteilung Jugend unterstütã\nwerden. Nebst der Jugendarbeit wurde das Quartiermobil auch durch weitere relevante\nFachstellen im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention betrieben.\n\nUm mehr Einnahmen zu generieren, prüft die Freizeitanlage erhöhte Eintrittspreise für\nauswärtige Besucherl nnen.\n\nEs ist geplant, im 2017 für rund CHF 0.24 Mio. in Hardware zu investieren, primär in PC's,\nwelche älter als sechs Jahre alt sind.\n\n8. Soziales\n\n8.1 Soziales ohne Alterszentrum Frohmatt (in Mio. CHF)\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nAufwand\n\nErtrag\n\n38.1\n\n16.2\n\n35.8\n\n14.8\n\n32.9\n\n13.8\n\nNettoaufwand 21.9 21.0 19.1\n\nDer Nettoaufwand nimmt gegenüber Voranschlag 2016 um CHF 0.85 Mio. I 4o/o, eègênüber\nRechnung 2015 sogar um CHF 2.8 Mio. I 14o/o zu. ln Sozialversicherungen verursachen Fall-\nund Kostenwachstum von rund 5% die grösste Zunahme von CHF 1.03 Mio..\n\nEbenfalls eine grosse Zunahme von CHF 0.14 Mio. muss in Kinderkrippen verzeichnet\nwerden. Die Subventionsbeiträge werden im Moment an folgende Krippen ausgerichtet: KiBe\nWädenswil (inkl. Tagesfamilienvermittlung Vorschul- und Schulbereich), Kita Rehkids, Kita\nStep-by-Step, VaMuKi Chinderhuus. Sie erfolgt objektbezogen, jedoch mit einem\nsubjektorientierten Berechnungssystem, das sicherstellt, dass die Krippen nur im Umfang\nder gewährten Rabatte (aufgrund des Subventionsmodelles der Stadt) subventioniert\nwerden.\n\nlm Asylwesen wurde der Stellenetat aufgrund der Erhöhung des Kontingentes aufgestockt,\nwas aber infolge der höheren Anzahl Asylsuchenden und der damit verbundenen höheren\nRückerstattungen weitgehend kostenneutral ist. Die Entwicklung ist unsicher. Dies hat dazu\ngeführt, dass etwas mehr Wohnraum zur Verfügung steht als für die Erfüllung des\nKontingentes notwendig wäre. Ein Teil des Wohnraums ist befristet zu sehr guten\nKonditionen gemietet, damit auf eine weitere Zunahme der Flüchtlingsanzahl kostengünstig\nreagiert werden könnte. Sofern allenfalls entwarnt wird und die Aufnahmequote rückläufig\nwird, kann sofort Wohnraum abgebaut werden.\n\nDie Gesefzliche wiftschaftliche Hilfe bei Schweizern stagniert, jene bei Ausländern nimmt\nstark zu. Die Kosten für diese Gruppe können während den ersten 10 Jahren ab Einreise in\ndie Schweiz an den Kanton weiterverrechnet werden.\n\nDie wirtschaftlichen Prognosen sind gut, doch der Wohnungsmarkt bleibt weiterhin sehr\nangespannt. Dies verursacht hohe Kosten, da die Stadt Teile der Mieten übernehmen muss.\n\nEs ist mit einer weiteren Fallzunahme von Ausländern, die noch nicht lange in der Schweiz\nsind, zu rechnen. Dies aufgrund der schnelleren Asylverfahren und der hohen\nAnerkennungsquote bei Asylbewerbern. Wenn bei dieser Gruppe die lntegration nicht\ngelingt, werden die Kosten weiterhin masslv ansteigen.\n\nSeite B von 14\n\n\n\nDiese Posten könnte man positiv beeinflussen, wenn mehr Personal zur Verfügung stünde.\nMit mehr Ressourcen könnten Personen enger im Prozess zur Arbeitsanstellung begleitet\nwerden, womit sie weniger Sozialhilfe beziehen würden.\n\n8.2 Alterszentrum Frohmatt (in Mio. CHF)\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nAufwand 15.6\n\n16.1\n\n16.7\n\n16.3\n\n17.6\n\n15.4Ertrag\n\nNettoertrag/-aufwand +0.5 0.4 2.2\n\nDer Nettoaufwand wandelt sich in einen Nettoertrag von CHF 0.52 Mio.. ln Besoldungen\nwurden CHF 0.86 Mio. über alle Konten eingespart. Gewisse Einsparungen sind durch\nKontenverschiebungen oder Splittungen (2.8. auf Konto Venrvaltung) nicht direkt ersichtlich.\nTrotz einer verminderten Lohnsumme fällt der Bereich Sozialleistungen höher aus. Zum\neinen sind dies höhere Beitragssätze, zum anderen fallen infolge Frühpensionierungen\nausserordentliche Überbrückungsrenten von CHF 0.05 Mio. an.\n\nGegenüber dem Vorjahr fallen die Erträge um CHF 0.21 Mio. tiefer aus. lm Budget 2016\nwurde die Gesamtbelegung noch mit 99 o/o berechnet. Neuste Erfahrung zeigen, dass die\nVenrueildauer sinkt und Langzeitbewohner abnehmen. lm Berichtsjahr wird mit rund 60\nBewohnerwechseln gerechnet. Diese Wechsel verursachen Leerstände von rund\n1'700 Tagen, bei welcher keine Pflege- und Betreuungs- oder nur eine verminderte\nPensionstaxe eingenommen wird. ln der Wohngruppe für Menschen mit Pflegebedürftigkeit\nist die Belegung deshalb auf 96 % geändert worden. Neue Konzepte und Angebote sind in\nder Evaluation.\n\nBei Bewohnern, Mitarbeitern und Angehörigen wurde im Oktober 2015 eine Befragung\ndurchgeführt. Die Resultate haben Verbesserungspotenzial aufgezeigt, welche noch\numgesetzt und auf deren Nachhaltigkeit überprüft werden. Für 2017 sind keine Befragungen\ngeplant. Später sollen sie über 3 Jahre gestaffelt stattfinden.\n\nFalls im nächsten Jahr eine Mehrheit für die Eingemeindung stimmt, würden Arbeiten in die\nWege geleitet, damit die Stollenweid (rund 45 Mitarbeitende, 42 Betten) als neue Einheit, als\nweiteres Haus, unter der Leitung der Frohmatt geführt werden kann. Aufgrund der\nanstehenden Abstimmung zur Eingemeindung von Schönenberg und Hütten wurden die\nProjektarbeiten zur möglichen Anderung der RechtsformA/erselbständigung der Frohmatt auf\nspäter verschoben. So wird sichergestellt, dass die Themen Eingemeindung - Verselbstän-\ndigung Frohmatt nicht vermischt werden. Entsprechend beantragt die GRPK, dass keine\nweiteren strategischen Beratungskosten anfallen.\n\n9. Gesundheit (in Mio. CHF)\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nAufwand\n\nErtrag\n\n9.9\n\n1.8\n\n9.1\n\n1.8\n\n10.4\n\n1.8\n\nNettoaufwand 8.1 7.3 8.6\n\nSeite 9 von 14\n\n\n\nAufgrund von Sparmassnahmen wird eine pensionierte Mitarbeiterin in der Veruvaltung nicht\nmehr ersetzt.\n\nDer Gesamtaufwand für Krankenpflege wird gegenüber Budget 2A16 um insgesamt\nCHF 0.95 Mio. erhöht. Dies betrachtet die GRPK als realistischer als das Budget 2016. Da\nes aktuell weniger stationäre und dafür mehr ambulante Patienten gibt, stagniert dieser\nAufwand. Allerdings hat dies höhere Kosten bei der Spitex zur Folge, aber unter dem Strich\nist die Gesamtbelastung tiefer.\n\nArztetelefon/Notfallorganisation wird wieder eingeführt. Es handelt sich um den Notfalldienst\nder Arzte, eine Dienstleistung, welche bis und mit2014 im Auftrag der Gemeinde durch die\nArztefon AG geleistet wurde. Diese wird erneut mit der Dienstleistung der Arztefon AG\neingeführt.\n\nlm Hallenbad ist eine erste Reduktion der Stromkosten durch die Photovoltaikanlage\nersichtlich. ln der Rechnung 2015 wurde für CHF 0.13 Mio. Strom bezogen. Die Reduktion\nauf CHF 0.07 Mio. für das Budget 2017 ist eine erste Projektion der Leistung der\nPhotovoltaikanlage und entspricht der Hochrechnung der Rechnung 2016 der Stromkosten.\nMit den geplanten Attraktivitätssteigungen und Werbung für das Hallenbad wird davon\nausgegangen, dass das Hallenbad im 2017 Eintrittsgebühren von CHF 0.4 Mio. einnehmen\nkann.\n\nC lnvestitionsrechnung und Abschreibungen (in Mio. cHF)\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAbschreibungen Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nTotal 10.9 10.7 8.5\n\nBeim Verwaltungsvermögen werden lnvestitionen im Rahmen des Budgets des letzten\nJahres vorgenommen. Fast die Hälfte der geplanten lnvestitionen fallen bei der Bildung an\n(OSW Schulhaus Fuhr/Rotweg, Kindergarten Toblenrueg). Knapp CHF 6 Mio. werden bei der\nUmwelt- und Raumordnung budgetiert (Wasserversorgung, Abwasser, Abfallentsorgung).\nCHF 2 Mio. sind für den notwendigen Um- und Ausbau des Werkhofes vorgesehen.\nEbenfalls rund CHF 2 Mio. für den Unterhalt der Gemeindestrassen.\n\nlnvestitionsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\n24.3\n\n2.1\n\n23.8\n\n3.0\n\n18.5\n\n2.7\n\nNettoinvestitionen 22.2 20.8 15.8\n\nSeite 10 von 14\n\n\n\nlnvestitionsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nAusgaben 4.7 23.0 0.4\n\nEinnahmen 15.4 0.0 0.1\n\nNettoinvestitionen - 10.7 23.0 0.3\n\nFinanzvermögen\n\nAbschreibungen Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nTotal 0.3 0.3 0.3\n\nBeim Finanzvermögen wird im Budget 2017 eine Desinvestition vorgesehen. Nach dem Kauf\ndes Rütihofs, welcher im Budget 2016 enthalten ist und bekanntlich im Jahr 2016 realisiert\nwurde, werden im 2017 nun die Einnahmen budgetiert, welche aus dem Verkauf von Teilen\ndes Rütihofs realisiert werden sollen.\n\nD Empfehlung der GRPK\n\nVeränderungen der FLAG-Ziele und -lndikatoren sind konsequent optisch hervorzuheben,\nz.B. durch Durchstreichen des alten Textes und/oder Fettdruck des neuen Textes.\n\nE Anträge der GRPK\n\nLaufende Rechnung\n\nSachaufiüand 31 - Wasser. Enerqie, Heizmaterial - Konto 3120\nEine Mehrheit der GRPK beantragt:\nDer Aufwand des Kontos 3120 (Wasser, Energie, Heizmaterial) ist um CHF 0.5 Mio. von\nCHF 9'699'450 auf CHF 9'199'450 zu reduzieren. Dies sei beispielsweise durch geeignete\nEnergiesparmassnahmen, Pooling des Energieeinkaufs usw. zu erreichen.\n\nKonto 3.402 Strassenwesen\n\nEine Mehrheit der GRPK beantragt:\nDer Stadtrat überprüft den Reinigungsplan für die Fasnacht / Frühlings- + Herbstmarkt /\nViehprämierung mit den Veranstaltern auf mögliche Einsparungen und belastet die Kosten,\nwie bisher, dem Konto 3.402 Strassenwesen, ohne dass sich der Gesamtaufiryand dieses\nKontos erhöht.\n\nSicherheit & Gesundheit - Verkehrssicherheit - Konto 602.3180.01\nEine Mehrheit der GRPK beantragt:\nDie neu geschaffene Position ist zu streichen und der Aufwand des Kontos um CHF 6'000 zu\nkuzen.\n\nSeite 11 von 14\n\n\n\nSchule und Juoend - Besoldu Lehrkräfte - Konto 705.3020.00\n\nEine Mehrheit der GRPK beantragt:\nDer Auf,ruand des Kontos 705.3020.00 (Besoldungen Lehrkräfte) ist um CHF 0.4 Mio. von\nCHF 3'665'380 auf CHF 3'265'380 zu kürzen. Die Kürzungen haben in folgenden Bereichen\nzu erfolgen: CHF 0.2 Mio. bei der Schulsozialarbeit, CHF 0.2 Mio. bei der Begabungs-\nförderung.\n\nSchule und Juqend - Vikariatskosten - Konto 705.3080.00\n\nEine Mehrheit der GRPK beantragt:\nDie Gymivorbereitungskurse werden wie bisher weitergeführt und nicht gekürzt.\n\nSchule und Juqend - Schwimmunterricht - Konto 705.3510.00\n\nEine Mehrheit der GRPK beantragt.\nDer Schwimmunterricht wird im gleichen Umfang weitergeführt wie bisher, und somit wird\ndas Konto 705.3510.00 Schwimmunterricht um CHF 29'170 erhöht.\n\nSchule und Juqend - Sport- und Freizeitkurse - Konto 705.3520.03\n\nEine Minderheit der GRPK beantragt:\nDie freiwilligen Sport- und Freizeitkurse werden im gleichen Umfang weitergeführt wie bisher,\nund somit wird das Konto 705.3020.03 Sport- und Freizeitkurse um CHF 12'500 erhöht.\n\nEine Minderheit der GRPK beantragt:\nDie freiwilligen Sport- und Freizeitkurse werden im gleichen Umfang angeboten, es wird\nlediglich die finanzielle Subvention gestrichen, so dass die Eltern nicht wie bisher für\nZweidrittel, sondern für die ganzen Kosten aufkommen müssen.\n\nle und J nd- benhilfe - Konto 1\n\nEine Minderheit der GRPK beantragt:\nDie Aufgabenhilfe wird im gleichen Umfang weitergeführt wie bisher, und somit wird das\nKonto 705.3020.11 Aufgabenhilfe um CHF 27'000 erhöht.\n\nEine Mehrheit der GRPK beantragt:\nDie Aufgabenhilfe wird im gleichen Umfang angeboten wie bisher, die Kosten sind hingegen\nden Eltern weiter zu verrechnen.\n\nlnvestitionsrechnung\n\nDie einstimmige GRPK beantragt, das Konto 862.5060.02 Verselbständigung / Rechts-\nformänderung Werke (Prüfung Verselbständigung) von CHF 60'000 auf CHF 0 zu kürzen.\n\nGlobalkredit / FLAG-Ziele\n\nDie einstimmige GRPK beantragt, den Aufwand des Alterszentrums Frohmatt (Konto 85) um\nCHF 50'000 zu reduzieren von CHF 15'616'608 auf CHF 15'566'608. Es soll auf strategische\nBeratungskosten verzichtet werden.\n\nSeite 12 von 14\n\n\n\nZiele Indikatoren / Standards\nbisher Städtische lmmobilien mindestens\n\nkostendeckend vermieten\nKostendaten evaluieren und an die\nMieter weiterverrechnen\n\nneu Städtische lmmobilien im Ver-\nwa ltungsvermögen m indestens\nkostendeckend vermieten\n\nKostendaten evaluieren und an die\nMieter weiterverrechnen\n\nneu Städtische lmmobilien im Finanz-\nvermögen, die von,Dritten' genutzt\nwerden, sollen mindestens mit einer\nNettorendite von 3% vom Marktwert\nvermietet werden. Ausgenommen sind\nLiegenschaften wie Alterssiedlungen,\nWohnungen für Sozialhilfe und\nAsvlwesen etc.\n\nKostendaten evaluieren und\nUmsetzung für die Weiterverrechnung\nvollziehen. Neue lnvestitionen nur\ntätigen, wenn die Neuvermietung zu\nmindestens 3% Nettorendite in\nAussicht steht.\n\nEine Mehrheit der GRPK beantragt, die FLAG Ziele der Abteilung 22 lmmoþilien wie folgt\nanzupassen:\n\nEine Mehrheit der GRPK beantragt, die FLAG Ziele für die Badeanlagen (930 - 938) wie\nfolgt anzupassen.\n\nF Antrag der GRPK zum Steuerfuss\n\nEine Minderheit der GRPK beantragt, den Steuerfuss unverändert bei 84o/o zu belassen.\n\nEine Minderheit der GRPK beantragt, den Steuerfuss um einen Prozentpunkt von 84o/o auf\n85o/o zu erhöhen.\n\nEine Minderheit der GRPK beantragt, den Steuerfuss gemäss Antrag des Stadtrates um\n3 Prozentpunkte aut 87o/o zu erhöhen.\n\nG Schlussbemerkung der GRPK\n\nWie bereits in der Vergangenheit war es auch bei dieser Budgetierung notwendig, mehrere\nSparrunden durchzuführen. Die GRPK anerkennt die durchgeführten Sparbemühungen.\nEntgegen den vom Stadtrat verabschiedeten Vorgaben zum Voranschlag 2017 konnte das\nZiel, den Steuerfuss bei84o/o zu belassen, nicht erreicht werden.\n\nZiele lndikatoren / Standards\nbisher Kundenorientierte und wirtschaft liche\n\nBetriebsführung Bäder\nKostendeckungsgrad m indestens 40%\n(inkl. kalkulatorische Kosten)\n\nneu Kundenorientierte und wirtschaft liche\nBetriebsführung der Freibäder\n\nKostendeckungsgrad m indestens 40%\n(inkl. kalkulatorische Kosten)\n\nneu Kundenorientierte und wirtschaftliche\nBetriebsführung des Hallenbades mit\nm indestens 60% Kostendeckungsgrad\ninkl. kalkulatorische Kosten.\n\nMarktorientierte Preise. Keine\nErhöhung der Verrechnung an\nstädtische Einrichtungen (Schule)\n\nSeite 13 von 14\n\n\n\nH Schlussantrag der GRPK\n\nDie Mitglieder der GRPK beantragen, den Voranschlag der politischen Gemeinde für das\nJahr 2017 inklusive Leistungsaufträge mit Globalkredit der FlAG-Abteilungen - unter Berück-\nsichtigung der Abstimmungen zu den Anträgen der GRPK und zum Steuerfuss - zu\ngenehmigen.\n\nDie GRPK hat den Voranschlag für das Jahr 2017 inklusive den Leistungsaufträgen mit\nGlobalkredit der FLAG-Abteilungen in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung geprüft.\nDas vom Stadtrat beantragte Budget weist folgende Grunddaten aus:\n\na Laufende Rechnung Aufi¡vand\nErtrag\n\nAufwandüberschuss\n\nCHF\nCHF\nCHF\n\n179'.940'124\n168'654'848\n\nz',285',276\n\no lnvestitionsrechnung\n- Verwaltungsvermögen Ausgaben\n\nEinnahmen\nNettoinvestition\n\nCHF\nCHF\nCHF\n\n24'304'000\n2'1 13'900\n\n22'190',100\n\n- Finanzvermögen Ausgaben\nEinnahmen\n\nNettoinvestitionen\n\nCHF\nCHF\nCHF\n\n4'700'000\n15'400'000\n10'700'000\n\no Einfacher (100%iger) Gemeindesteuerertrag\nSte uerf ussertrag v on 87 o/o\n\no Eigenkapitalentnahme\n\nCHF\nCHF\n\n57'000'000\n49'590'000\n\nCHF 2',285',276\n\nDie GRPK stellt fest:\n\n. Der Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde inklusive Leistungsaufträge\nmit Globalkredit der FLAG-Abteilungen ist\n\no finanzrechtlich zulässig und\n\n¡ finanziellangemessen\n\nDer Aufwandüberschuss wird gemäss Vorschlag des Stadtrates mit einem\nSteuerfuss von 87o/o des einfachen Gemeindesteuerertrages und der\nEigenkapitalentnahme gedeckt.\n\na\n\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission\ndes Gemeinderates Wädenswil\n\nc.?-tt^0-0j /ø'Ja\nChristina Zurfluh Fräfel\nPräsident der GRPK\n\nKarin Pfister\nSekretärin\n\nWädenswil, 24. November 2016\n\nSeite 14 von 14\n\n\n


parent_type: affair

name: Weisung 17 Erneuerung Wertstoffsammelstelle und Erweiterung Werkgebäude

format: application/pdf

text: \nWeisung 17\n\nvom 5. Dezember 2016\n\n28.03.44 Werkhof\n\nErneuerung der Wertstoffsammelstelle und Erweiterung\n\ndes Werkgebäudes der Werke\n\nAntrag des Stadtrats an den Gemeinderat\n\n1. Für die Erneuerung der Hauptsammelstelle und die Erweiterung des Werkgebäudes\n\nder Werke wird zu Lasten der Investitionsrechnung ein Kredit von\n\nCHF 8‘600‘000.-- (exkl. MwSt.) bewilligt.\n\n2. Die Kreditsumme erhöht oder ermässigt sich entsprechend der Baukostenentwicklung\n\nzwischen der Aufstellung des Kostenvoranschlags (Preisstand August 2016) und der\n\nBauausführung.\n\n3. Dieser Beschluss unterliegt der Urnenabstimmung.\n\nBericht\n\n1. Ausgangslage und Zielsetzung\n\nSeit Jahren besteht der Bedarf der Werke, die Verwaltung und den Betrieb an einem Stand-\n\nort zu konzentrieren und zwar auf dem Areal des Werkhofs an der Rütibüelstrasse 3-5.\n\nDas Werkgebäude stammt aus dem Jahre 1972. Die Gebäudehülle entspricht nicht mehr\n\nden heutigen Anforderungen und Normen: Fehlende Wärmedämmung, veraltete Fenster\n\nund Türen, keine Abgrenzung/Perimeterdämmung zwischen beheizt und unbeheizt. Schä-\n\nden und somit Undichtigkeiten im Flachdach sind in den nächsten Jahren zu erwarten. Ver-\n\nputze und Farben blättern ab und müssen erneuert werden. Die sanitären Anlagen und Gar-\n\nderoben sind zu klein für den heutigen Personalbestand und technisch veraltet. Interne\n\nHeizleitungen sind teilweise nicht isoliert und überdimensioniert und führen somit zu hohen\n\nWärmeverlusten. Der Aufenthaltsraum der Dienststelle Entsorgung/Recycling ist seit Jahren\n\nprovisorisch in einer Garage im Untergeschoss eingerichtet. Dieser gleicht mehr einem\n\nTechnikraum denn einem Aufenthaltsraum.\n\nEbenso muss die Problematik mit der an ihre räumlichen und logistischen Grenzen stossen-\n\nden Wertstoffsammelstelle auf dem Werkhofareal gelöst werden. Die heutige Wertstoffsam-\n\nmelstelle wurde 1996 erstellt und kann die gewachsenen Anforderungen nicht mehr erfüllen.\n\nDie Verhältnisse sind auf Grund der stetig wachsenden Menge an Wertstoffen und der Zu-\n\nnahme an Kundinnen und Kunden nicht mehr tragbar. Die Sammelstelle entspricht nicht\n\nmehr einem sicheren und zeitgemässen Entsorgungs- und Recyclingzentrum. Sie ist zu\n\nklein und erzeugt Konflikte zwischen den Nutzenden. An- und Ablieferung der Waren durch\n\ndie Logistiker stören sich, die Parkierung und die Fussgängerbereiche sind unklar und ge-\n\nfährlich. Wägung und Bezahlung sind unglücklich gelöst und die Kartonsammelstelle mit\n\n\n\n2/15\n\n5. Dezember 2016\n\nPresse für den Bezirk erzeugt Behinderungen. Im Gegensatz zu den einengenden Platzver-\n\nhältnissen bei der heutigen Sammelstelle stehen die zentral im Areal gelegenen ehemaligen\n\nBusgaragen leer.\n\nFür den gemeinsamen Standort an der Rütibüelstrasse spricht, dass die ausführenden\n\nDienststellen (Entsorgung/Recycling, Netze und Betrieb Gas/Wasser) bereits an diesem\n\nStandort eingerichtet sind, für den Bereich Entsorgung/Recycling bauliche und logistische\n\nVeränderungen (Wertstoffsammelstelle) anstehen und rund 2/3 des Personals der Werke\n\nbereits dort arbeiten. Mit der Integration der Verwaltung könnten die direkten persönlichen\n\nKommunikationswege verkürzt, unzählige Fahrten zwischen dem Werkhof und der Ein-\n\ntrachtstrasse vermieden und die Zusammenarbeit allgemein noch verstärkter team- und\n\nkundenorientiert gestaltet werden.\n\nObwohl für nichtmotorisierte Kundinnen und Kunden der Standort der Verwaltung an der\n\nEintrachtstrasse 24 günstig liegt, finden an der Wertstoffsammelstelle und an der öffentli-\n\nchen Tankstelle der Werke weitaus mehr Kundenkontakte statt (> 100‘000). Damit müsste\n\nzwar der zentrale Standort der Verwaltung im Stadtzentrum aufgegeben werden, jedoch\n\nwürden aus innerbetrieblicher und aus Kundensicht die Vorteile einer Zusammenlegung un-\n\nbestritten überwiegen.\n\nMit der Realisierung des Umbauprojekts wird sichergestellt, dass die Werke einen zentralen\n\nund nutzungsorientierten Standort erhalten, um auch in Zukunft alle Aufgaben und Dienst-\n\nleistungen effizient und kundenfreundlich erfüllen zu können.\n\n2. Projekt- und Baubeschrieb\n\n2.1 Werkhofgebäude\n\nDie Gebäudehülle des heutigen Stahlbetonbaus wird energetisch mit einer Aussendämmung\n\nund neuen Fenstern saniert. Die Tragstruktur wird weitgehend beibehalten und wo nötig ver-\n\nstärkt, so dass das Erdgeschoss mit einem Holzelementbau um ein Obergeschoss aufge-\n\nstockt werden kann (Abbildung 1).\n\nDer sanierte Werkhof erfüllt die Anforderungen des Minergielabels und leistet somit einen\n\nBeitrag zur Energiestadt Wädenswil. Im neuen Obergeschoss können Arbeitsplätze, Sit-\n\nzungszimmer, Aufenthaltsräume und erforderliche Nebenräume untergebracht werden.\n\nDas Erdgeschoss erhält einen neuen Eingangsbereich, eine Leitzentrale für die Gas- und\n\nWasserversorgung sowie neue Garderobenräumlichkeiten. Werkstatt, Lager und die zuge-\n\nhörigen Büros der Dienststelle Netze und Betrieb Gas/Wasser bleiben weitgehend unverän-\n\ndert bestehen. Im Untergeschoss kann für die Dienststelle Entsorgung/Recycling ein ange-\n\nmessener Aufenthaltsraum mit Garderobe eingerichtet werden. Das ganze Gebäude wird\n\nneu behindertengerecht mit einem Lift erschlossen. Haustechnik und Archiv finden Platz im\n\nUntergeschoss.\n\n\n\n3/15\n\n5. Dezember 2016\n\nAbbildung 1\n\nDie nötige Raumtemperatur wird mit einer Luftwasser-Wärmepumpe erzeugt. Betrieben wird\n\ndiese Wärmepumpe wann immer möglich aus eigenem Solarstrom. Die Wärmepumpe deckt\n\neinen Grundbedarf ab und wird in Spitzenzeiten von der bestehenden Gas-Heizanlage un-\n\nterstützt. Die Einbindung der internen Abwärme von den Kompressoren der Erdgas/Biogas-\n\nTankstelle und dem Serverraum führt zudem zu einem höheren Wirkungsgrad.\n\n2.2 Regionale Bedeutung der Wertstoffsammelstelle in Wädenswil\n\nIm Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen wird das Thema der Wertstoffsam-\n\nmelstellen im Bezirk seit Jahren diskutiert und man kam mittlerweile überein, dass es wenig\n\nSinn macht, wenn jede Bezirksgemeinde ihre eigene Sammelstelle betreibt. Jüngstes Bei-\n\nspiel bestätigt diese Haltung. Rüschlikon und Kilchberg beteiligen sich an der Wertstoffsam-\n\nmelstelle von Adliswil und geben ihre eigene auf. Ähnliche Gedanken macht sich Richters-\n\nwil; ihre aufzugeben und sich an Wädenswil anzuschliessen.\n\nNeben den grösseren Anlagen von Wädenswil und Adliswil besteht heute noch eine Wert-\n\nstoffsammelstelle auf dem Areal der KVA in Horgen. Diese ist jedoch für voluminösere Frak-\n\ntionen und ab einer gewissen Menge geeignet.\n\nEine weitere Anlage im Raum Thalwil ist zur Zeit in Planung. Damit wäre der Bezirk mit vier\n\nStandorten geografisch und quantitativ ausreichend abgedeckt.\n\nDamit die Betriebskosten der künftigen vier Wertstoffsammelstellen mit regionalem Charak-\n\nter nicht vollumfänglich von den Standortgemeinden getragen werden müssen, soll ein Be-\n\ntriebsbeitrag durch den Zweckverband geleistet werden. Dazu ist eine Arbeitsgruppe gebil-\n\ndet worden, die mit Einbezug einer Wädenswiler Vertretung die Aufgabe hat, eine vernünf-\n\ntige und ausgewogene Betriebsfinanzierung zu erarbeiten, welche der nächsten Abgeordne-\n\ntenversammlung des Zweckverbands unterbreitet werden kann.\n\nDer Vorteil einer solchen Betriebskostenfinanzierung wäre, dass künftig alle Einwohnerinnen\n\nund Einwohner im Bezirk die vorhandenen Wertstoffsammelstellen benützen können, ohne\n\n\n\n4/15\n\n5. Dezember 2016\n\ndass die Standortgemeinde finanziell “bestraft“ wird. Zudem könnten kleinere Sammelstellen\n\nmit reduzierten Öffnungszeiten und Angeboten geschlossen werden, was auch finanziell in-\n\nteressant ist.\n\n2.2.1 Entsorgungspark\n\nDie Hauptsammelstelle wird neu zum „Entsorgungspark“. Dieser wird räumlich grösser und\n\nin einen Publikumsteil und einen Logistikteil gesplittet. Im Publikumsteil sind die Nutzungs-\n\nbereiche in Zufahrt, Parkierung, Ablad und Entsorgung übersichtlich gegliedert. Der Logistik-\n\nteil ist separat erschlossen, so dass das Auswechseln der Wertstoffgebinde sowie die Anlie-\n\nferung der regionalen Kartonsammlung den Publikumsbereich nicht stören.\n\nDie Entsorgungsmöglichkeiten richten sich im Wesentlichen nach dem heutigen Angebot,\n\nwerden aber, neben der bestehenden PET-Annahme, durch mehrere Kunststoff-Fraktionen\n\n(z.B. PE, Hohlkörper etc.) sowie Tetra-Verpackungen erweitert. Für die Erweiterung ist je-\n\ndoch entscheidend, ob ein ökologisch und ökonomisch sinnvolles Recycling sichergestellt\n\nwerden kann.\n\nIntegriert in den neuen Entsorgungspark ist ebenfalls eine Unterflur-Sammelstelle für Alt-\n\nglas, Alu- und Weissblechdosen sowie Altöl, welche durch die Logistikfirmen aus verkehrs-\n\ntechnischen Gründen nur mittels einer Ein- /Ausfahrbucht von der Zugerstrasse her ohne\n\nBeeinträchtigung des Publikumsverkehrs geleert werden kann.\n\nDer Entsorgungspark (Abbildung Anhang) wird freundlich und einladend gestaltet. Er ist mit\n\neiner Tragkonstruktion aus Beton und Holz überdacht. Die gesamte Dachfläche wird mit ei-\n\nner halbtransparenten Photovoltaikanlage eingedeckt. Mit dieser Dachkonstruktion wird der\n\nWitterungsschutz gewährleistet und es entsteht, trotz integrierter Beschattung, ein helles\n\nAmbiente in der Entsorgungshalle.\n\nDie Photovoltaikanlage mit 830 m2 liefert einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung in-\n\nklusive Wärmepumpe und kann mit einem minimalen finanziellen Mehraufwand wirtschaft-\n\nlich realisiert werden.\n\n2.2.2 Entsorgungskonzept\n\nEntsorgungspark-Kundinnen und -Kunden nutzen in aller Regel einen Personenwagen oder\n\nkleinere Lieferwagen, um die Dienstleistungen der Entsorgung nutzen zu können.\n\nDer Selbstbedienungsprozess wird in einen Zutritts-, Wäge-, Zahl- und Austrittsprozess ge-\n\ngliedert.\n\nZutrittsprozess\n\nBei der Einfahrt zum Entsorgungspark befindet sich eine geschlossene Barriere. Durch Drü-\n\ncken der entsprechenden Taste wird eine Chipkarte aus dem Kartenspender ausgegeben.\n\nNach Entnahme öffnet die Barriere und die Kundin/der Kunde fährt zu einem freien Park-\n\nplatz. Sollte die Kapazitätsgrenze im Entsorgungspark erreicht sein, wird die Ausgabe von\n\nweiteren Chipkarten gestoppt.\n\n\n\n5/15\n\n5. Dezember 2016\n\nWägeprozess\n\nEntsorgungskundinnen und -kunden soll die Nutzung und Bedienung der Einrichtungen\n\nleicht gemacht werden. Sie sollen möglichst selbständig ihre Wertstoffe ausladen, wägen\n\nund entsorgen können. Auf dem Areal stehen Transportwagen zur Verfügung. Sobald der\n\nTransportwagen auf der Plattformwaage steht, wird der Wagen erkannt und das Gewicht er-\n\nmittelt.\n\nNachdem die Kundin/der Kunde das Material gewogen hat, können die Wertstoffe in die vor-\n\ngesehenen Container geworfen werden. Wertstoffe, welche gebührenfrei entsorgt werden\n\nkönnen (z. B. Altpapier, Karton, Elektroschrott etc.), müssen nicht gewogen, sondern kön-\n\nnen direkt in den entsprechenden Container geworfen werden.\n\nZahlprozess\n\nNach erfolgter Entsorgung sind die Gebühren an einem Kassenautomaten zu bezahlen.\n\nEs können die üblichen Zahlungsmittel eingesetzt werden wie Banknoten, Münzen, Debit-\n\nund Kreditkarten.\n\nAustrittsprozess\n\nNach dem Bezahlvorgang fährt die Kundin/der Kunde mit dem Fahrzeug zur Ausfahrtsbarri-\n\nere und steckt die Chipkarte in den entsprechenden Kartenleser. Bei erfolgter Zahlung wird\n\ndie Barriere geöffnet und die Karte eingezogen.\n\nBei Kundinnen und Kunden, welche ausschliesslich nicht gebührenpflichtigen Abfall in den\n\nEntsorgungspark bringen, erkennt das System, dass keine Wägung stattgefunden hat, wo-\n\nrauf die Karte eingezogen und die Barriere geöffnet wird.\n\n3. Finanzielle Betrachtung\n\n3.1 Investitionskosten\n\nDie Kosten teilen sich auf in zwei Teilprojekte, einerseits in die Erneuerung der Wertstoff-\n\nsammelstelle (Entsorgungspark) und andererseits in die Erweiterung des Werkhofgebäudes.\n\nFür die Ermittlung des Kostenvoranschlags bewilligte der Stadtrat im Mai 2015 einen Projek-\n\ntierungskredit in der Höhe von CHF 200‘000. Dieser Betrag ist in den gesamten Investitions-\n\nkosten (BKP [Baukostenplan] 1,2 und 5) enthalten.\n\nBKP Bezeichnung KV Entsorgungs-\n\npark\n\nCHF\n\nKV Werkge-\n\nbäude\n\nCHF\n\nKV Total\n\nCHF\n\n1 Vorbereitungsarbeiten 105‘000 220‘000 325‘000\n\n2 Gebäude 2‘030‘000 4‘850‘000 6‘880‘000\n\n3 Betriebseinrichtungen 215‘000 215‘000\n\n4 Umgebung 300‘000 200‘000 500‘000\n\n5 Baunebenkosten 80‘000 105‘000 185‘000\n\n9 Ausstattung 345‘000 150‘000 495‘000\n\nTotal 3‘075‘000 5‘525‘000 8‘600‘000\nDie Gesamtkosten verstehen sich exkl. MwSt. Preisstand: August 2016\nGenauigkeit des Kostenvoranschlags (KV): ± 10%\n\n\n\n6/15\n\n5. Dezember 2016\n\n3.2 Kapitalfolgekosten/Finanzierung\n\nFür die Berechnung der Kapitalfolgekosten werden die Nutzungsdauern nach HRM2 (lineare\n\nAbschreibung über Nutzungsdauer) gemäss Empfehlung des Gemeindeamts des Kantons\n\nZürich beigezogen und mit dem internen Zinssatz der Stadt Wädenswil (zurzeit 1.75%) ver-\n\nrechnet und über die Annuität ausgewiesen.\n\nAusgehend vom Faktum, dass HRM2 am 1. Januar 2019 in Kraft tritt, das Projekt aber be-\n\nreits im 2018 Abschreibungen nach altem System (HRM1) generiert, muss bis Ende 2018\n\nmit einer degressiven Abschreibung von 10% des Buchwerts gerechnet werden, bevor auf\n\ndas lineare Modell gewechselt werden kann.\n\nSomit ergeben sich bei prognostizierten Investitionsausgaben im 2018 von CHF 2‘000’000.--\n\nfür das Werkgebäude bzw. CHF 1‘000‘000.-- für den Entsorgungspark Abschreibungen in\n\nder Höhe von CHF 200‘000.-- bzw. 100‘000.--.\n\nIn den Folgejahren werden, nach Abzug der Abschreibungen des ersten Jahres, folgende\n\njährliche Kapitalfolgekosten fällig:\n\nBezeichnung Kategorie Nutzungsdauer\n\nAnnuität\n\nEntsorgungspark\n\nCHF\n\nWerkgebäude\n\nCHF\n\nVorbereitungsarbeiten,\n\nGebäude, Umgebung,\n\nBaunebenkosten\n\nHochbauten\n33 Jahre\n\n4.01%\n96‘842 207‘518\n\nBetriebseinrichtung,\n\nAusstattung\n\nMobiliar,\n\nMaschinen,\n\nFahrzeuge,\n\nAusstattung\n\n8 Jahre\n\n13.5%\n75‘600 20‘250\n\nTotal pro Jahr 172‘442 227‘768\n\nDas Projekt ist gänzlich gebührenfinanziert. Die Kapitalfolgekosten (Abschreibung und Zin-\n\nsen) des Entsorgungsparks belasten nur die Rechnung des Bereichs Entsorgung/Recycling.\n\nDiese Mehrkosten werden durch den Betriebsbeitrag des Zweckverbands, durch die Reduk-\n\ntion der Präsenzzeit des Personals, durch Optimierung der Öffnungszeiten sowie allenfalls\n\nAnpassung der Annahmetarife zum grössten Teil kompensiert. Zusätzlich können mehr Ein-\n\nnahmen erwartet werden, weil durch die heutige teilweise unüberblickbare Situation an der\n\nHauptsammelstelle (Wägung und Bezahlung) Einnahmen verloren gehen.\n\nFür das Werkgebäude werden alle Dienststellen der Werke (Gas, Wasser, Wärme, Entsor-\n\ngung/Recycling, Tankstelle) gemäss deren Umsatzschlüssel belastet. Eine Tariferhöhung\n\ndrängt sich als Folge des Projekts aufgrund der auf fünf Bereiche verteilten Kosten nicht auf.\n\n3.3 Liegenschaft Eintrachtstrasse 24\n\nMit dem Umbauprojekt steht die Liegenschaft an der Eintrachtstrasse 24 zur freien Verfü-\n\ngung und kann für einen anderen Zweck genutzt werden. Die Liegenschaft ist zentral gele-\n\ngen, verfügt auf 3 Stockwerken über modern erschlossene Büroräumlichkeiten, welche Platz\n\n\n\n7/15\n\n5. Dezember 2016\n\nbieten für bis zu 20 Arbeitsplätzen. Sitzungszimmer, Aufenthaltsraum, sanitäre Einrichtun-\n\ngen und ein Empfangsbereich sind ebenfalls vorhanden. Zusätzlich befindet sich im obers-\n\nten Geschoss eine 4-Zimmerwohnung, welche auch für Büroräumlichkeiten umfunktioniert\n\nwerden könnte.\n\nIm Aussenbereich stehen dieser Liegenschaft insgesamt 10 Parkplätze (inkl. Behinderten-\n\nparkplatz) zur Verfügung.\n\n4. Planung, Ausführung und Projektorganisation\n\n4.1 Planung und Ausführung\n\nUm ein qualifiziertes Planungsteam zu gewährleisten, werden die Planungs- und Baulei-\n\ntungsaufgaben aufgeteilt.\n\nDer Auftrag für den Gesamtplaner sowie die Fachplaner für Bau, Bauphysik, Haustechnik,\n\nElektro, Fassade und Holzbau werden freihändig vergeben, da diese bereits in der Vorpro-\n\njektphase involviert gewesen sind und somit die planerische Kontinuität gesichert werden\n\nkann. Die Beträge der einzelnen Planer liegen unter CHF 150‘000, weshalb eine Freihand-\n\nvergabe zulässig ist.\n\nDie Aufträge für den Architekten/Bauleitung, die weiteren Fachplaner sowie alle Unterneh-\n\nmer werden in Anwendung des städtischen Submissionsleitfadens vergeben.\n\n4.2 Projektorganisation\n\nDie Projektorganisation wird schlank gehalten und orientiert sich am Aufbau während der\n\nVorprojektphase. Der Projektkoordinator ist das Bindeglied zwischen dem Stadtrat, der Bau-\n\nherrschaft und dem Gesamtplaner. Der Gesamtplaner koordiniert alle Fachplaner, pflegt den\n\nKontakt zur Bauherrschaft und ist für die gestalterische Leitung des Gesamtvorhabens zu-\n\nständig. Die Bauherrschaft wird vertreten durch Stadtratsmitglieder sowie Mitarbeitende der\n\nWerke. Zusammen mit dem Gesamtplaner und dem Projektkoordinator bilden sie das Pro-\n\njektteam.\n\n5. Termine\n\nNach positivem Volksentscheid kann mit der Detailplanung und den Arbeitsvergaben begon-\n\nnen werden. Da bereits heute eine rechtskräftige Baubewilligung vorliegt, ist ein Baubeginn\n\nzirka 4 Monate nach der Abstimmung realistisch.\n\nDie Ausführung der Bauarbeiten ist in Etappen vorgesehen. Die Reihenfolge kann je nach\n\nJahreszeit noch angepasst werden, so dass sich der Grobterminplan aus heutiger Sicht wie\n\nfolgt präsentiert:\n\n\n\n8/15\n\n5. Dezember 2016\n\nAbbruch Werkhof/Umgebung 1 Monat\n\nNeubau Erweiterung Werkgebäude   6  Monate → Bezug Werkgebäude \n\nAbbruch alte Busgaragen/Umgebung 1 Monat\n\nNeubau Entsorgungspark   4  Monate → Betrieb Entsorgungspark \n\nUmgebungs- und Abschlussarbeiten 1 Monat\n\nTotal Bauzeit 13 Monate\n\nDas neue Werkgebäude kann somit 11 Monate nach dem Volksentscheid bezogen werden,\n\nwo hingegen der Entsorgungspark rund 5 Monate später in Betrieb genommen werden\n\nkann.\n\nDie Etappierung der beiden Teilprojekte, die Vorsehung von Provisorien und eine temporäre\n\nLösung für die Entsorgung von Wertstoffen, erfolgen in enger Abstimmung mit den betriebli-\n\nchen Anforderungen und Vorgaben.\n\n5. Dezember 2016\n\nStadtrat Wädenswil\n\nPhilipp Kutter\nStadtpräsident\n\nHeinz Kundert\nStadtschreiber\n\nReferent des Stadtrats\n\nErnst Brupbacher\nStadtrat Werke\n\nAnhang:\n- Übersichtsplan\n- EG Situationsplan\n- 1. OG Situationsplan\n- 2. OG Situationsplan\n- Fassaden Nord und Süd\n- Fassade West/Schnitt\n- Entsorgungspark\n\n\n\n9/15\n\n5. Dezember 2016\n\n\n\n10/15\n\n5. Dezember 2016\n\n\n\n11/15\n\n5. Dezember 2016\n\n\n\n12/15\n\n5. Dezember 2016\n\n\n\n13/15\n\n5. Dezember 2016\n\n\n\n14/15\n\n5. Dezember 2016\n\n\n\n15/15\n\n5. Dezember 2016\n\nEntsorgungspark\n\n\n