name: Beantwortung SA betreffend Elektrowiderstandsheizung

text: \nSchriftliche Anfrage\n\nvom 29. Juni 2015\n\n28.04.20\n\nGrüne Partei Wädenswil\n\nbetreffend Elektrowiderstandsheizungen\n\nWortlaut der Anfrage\n\nElektrowiderstandsheizungen haben einen sehr hohen Strombedarf. Mit der Wärmepumpen-\n\ntechnik steht eine Alternative zur Verfügung, welche den Energieverbrauch mit einer\n\nLuft/Wasserwärmepumpe um den Faktor drei senkt, bei einem System mit Erdsonden ist so-\n\ngar ein Reduktionsfaktor vier möglich. Gemäss Energiegesetz und Vollzugsordner Energie\n\ndes Kantons Zürich dürfen ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen weder in Neubauten\n\nnoch in bestehenden Bauten neu installiert werden. Auch der Ersatz von zentralen und de-\n\nzentralen Elektroheizungen ist nicht zulässig. Die MuKEn 2014, welche voraussichtlich ab\n\n2018 in Kraft treten werden, sehen für bestehende Elektrowiderstandsheizungen und elektri-\n\nsche beheizte Boiler sogar eine Sanierungspflicht von 15 Jahren vor.\n\nIn diesem Zusammenhang stellen die Grünen folgende Fragen an den Stadtrat:\n\n1. Wie viele Gebäude in der Gemeinde haben eine Wärmeversorgung oder Elektroboi-\n\nler, welche hauptsächlich auf einer Elektrowiderstandsheizung (ohne Notheizungen)\n\nbasieren?\n\n2. Wie hat sich diese Zahl in den letzten Jahren verändert?\n\n3. Welche Anreize setzt die Stadt zur Reduktion der Elektrowiderstandsheizungen von\n\nRaumheizung und Boiler für die Brauchwarmwasserbereitung?\n\n4. Welche stadteigenen Gebäude verfügen aktuell über eine Elektrowiderstandshei-\n\nzung, Elektroboiler oder elektrische Heizstrahler? Welche haben Speicherheizungen\n\nbzw. Direktheizungen mit Tagesstrombezug?\n\n5. Wie hat sich diese Zahl in den letzten Jahren verändert?\n\n6. Welche Strategie verfolgt die Stadt zum Ersatz der Elektrowiderstandsheizungen und\n\nElektroboilern bei den eigenen Bauten?\n\nElektrowiderstandsheizungen sind gemäss Vollzugsordner Energie des Kantons Zü-\n\nrich in Provisorien für maximal 3 Jahre erlaubt.\n\n7. Wieviele Elektrowiderstandsheizungen wurden in den letzten 5 Jahren in Provisorien\n\nvon stadteigenen bewilligt?\n\n8. Wie kontrolliert die Behörde die maximal erlaubte Frist von 3 Jahren für Provisorien?\n\n9. Gibt es Provisorien für schulische Zwecke, welche mit Elektrowiderstandsheizungen\n\nund Elektroboiler versorgt werden? Falls ja, wie lange sind diese schon in Betrieb?\n\n10. Propagiert die bewilligende Behörde auch für Provisorien eine Lösung mit Luft/Was-\n\nserwärmepumpen anstelle von Elektrowiderstandsheizungen?\n\n11. Welche Dämmwerte werden für Provisorien eingefordert?\n\n\n\n2/4\n\n28. September 2015\n\nAntwort des Stadtrats\n\nVorbemerkung\n\nDem Stadtrat ist daran gelegen, im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten die Liegen-\n\nschaften à jour zu halten und bei Ersatzbeschaffungen zeitgemässe und umweltfreundliche\n\nGeräte zu installieren.\n\nFrage 1: Wie viele Gebäude in der Gemeinde haben eine Wärmeversorgung oder\n\nElektroboiler, welche hauptsächlich auf einer Elektrowiderstandsheizung\n\n(ohne Notheizungen) basieren?\n\nAntwort: Gemäss Aufstellung durch die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)\nsind in Wädenswil 2‘399 Boiler gemeldet bzw. registriert. Ferner werden 1‘002\nHeizungen direkt mit Strom betrieben. Zudem existieren noch 637 Elektro-\nSpeicherheizungen mit Nachtaufladung im Niedertarif.\n\nFrage 2: Wie hat sich diese Zahl in den letzten Jahren verändert?\n\nAntwort: Zur Entwicklung der Zahlen können die EKZ keine Angaben machen.\n\nFrage 3: Welche Anreize setzt die Stadt zur Reduktion der Elektrowiderstandsheizun-\n\ngen von Raumheizung und Boiler für die Brauchwarmwasserbereitung?\n\nAntwort: Seit diesem Sommer ist mit dem „Wädenswil – Masterplan Energie 2020+“\nein Planungsinstrument in Kraft, das den Weg in eine ambitionierte Energie-\nzukunft weist. Mit verschiedenen Projekten und Massnahmen zur Energieer-\nzeugung, zur Steigerung der Effizienz und zur Reduktion der CO2-Emissio-\nnen, verfolgt die Stadt mittel- bis langfristig auch den Ersatz von Öl- und\nElektrowiderstandsheizungen durch Gas- bzw. Umweltwärmenutzung. Dazu\nist eine Strategie zu erarbeiten, welche unter anderem Beratungsangebote\nund Fördermassnahmen vorsieht bzw. die bestehende Förderung von Bund\nund Kanton verstärkt.\n\nFrage 4: Welche stadteigenen Gebäude verfügen aktuell über eine Elektrowider-\n\nstandsheizung, Elektroboiler oder elektrische Heizstrahler? Welche haben\n\nSpeicherheizungen bzw. Direktheizungen mit Tagesstrombezug?\n\nAntwort: In den 44 Gebäuden im Finanz- und Verwaltungsvermögen sind insgesamt\n\nneun Elektroboiler installiert. In den Schulanlagen und Kindergärten sind total\n\n33 Elektroboiler, zwei Heizstrahler und 15 Direktheizungen eingebaut.\n\nFrage 5: Wie hat sich diese Zahl in den letzten Jahren verändert?\n\nAntwort: Mit den laufenden Sanierungen der Gebäude (Heizungsersatz) ist die Zahl\n\nrückläufig.\n\n\n\n3/4\n\n28. September 2015\n\nFrage 6: Welche Strategie verfolgt die Stadt zum Ersatz der Elektrowiderstandsheizun-\n\ngen und Elektroboilern bei den eigenen Bauten? Elektrowiderstandsheizun-\n\ngen sind gemäss Vollzugsordner Energie des Kantons Zürich in Provisorien\n\nfür maximal 3 Jahre erlaubt.\n\nAntwort: Im Rahmen von Gesamtsanierungen/Heizungsersatz werden die bestehen-\n\nden Elektrowiderstandsheizungen und Elektroboiler durch moderne und effizi-\n\nente Systeme ersetzt.\n\nFrage 7: Wieviele Elektrowiderstandsheizungen wurden in den letzten 5 Jahren in Pro-\n\nvisorien von stadteigenen bewilligt?\n\nAntwort: In den letzten fünf Jahren wurde nur das Schulprovisorium Rotweg/Fuhrstras-\n\nse bewilligt.\n\nFrage 8: Wie kontrolliert die Behörde die maximal erlaubte Frist von 3 Jahren für Provi-\n\nsorien?\n\nAntwort: Die Kontrolle wird von der Abteilung Planen und Bauen über eine konventio-\n\nnelle Termin-Kartei gesichert.\n\nFrage 9: Gibt es Provisorien für schulische Zwecke, welche mit Elektrowiderstandshei-\n\nzungen und Elektroboiler versorgt werden? Falls ja, wie lange sind diese\n\nschon in Betrieb?\n\nAntwort: Elektrowiderstandsheizungen werden bei den Provisorien Rotweg/Fuhrstras-\n\nse (Klassenzimmer) sowie im Untermosen (1 Bibliothekscontainer) einge-\n\nsetzt. Beide Provisorien (Eigentümerin Oberstufenschulgemeinde Wädenswil-\n\nSchönenberg-Hütten) werden in den nächsten zwei bis drei Jahren aufgeho-\n\nben.\n\nFrage 10: Propagiert die bewilligende Behörde auch für Provisorien eine Lösung mit\n\nLuft/Wasserwärmepumpen anstelle von Elektrowiderstandsheizungen?\n\nAntwort: Ja. In Provisorien wird für die Minimierung des Energieverbrauchs das glei-\n\nche Temperatur-Management verlangt, wie beispielsweise bei den städti-\n\nschen Schulanlagen.\n\nFrage 11: Welche Dämmwerte werden für Provisorien eingefordert?\n\nAntwort: Obwohl für Provisorien keine Pflicht für die Einhaltung von Dämmwerten be-\n\nsteht, wird auf einen Minimalstandard hingewirkt. Diese Anforderungen wer-\n\nden je nach Nutzungsart, Nutzungsdauer und Innentemperatur projektbezo-\n\ngen festgelegt.\n\n28. September 2015\n\nthr\n\n\n\n4/4\n\n28. September 2015\n\nStadtrat Wädenswil\n\nPhilipp Kutter\nStadtpräsident\n\nHeinz Kundert\nStadtschreiber\n\n\n


parent_type: meeting

name: Einladung Gemeinderatssitzung vom 8. Dezember 2025

category_de: Einladung

category_harmonized: agenda

format: application/pdf

text: \nEinladung zur  \nGemeinderatssitzung \n\nBehörde Gemeinderat\n\nSitzungsdatum/Zeit 8. Dezember 2025, 19:00 Uhr\n\nSitzungsort Gulmenstrasse 4, Sitzungssaal Untermosen\n\nTraktanden \n\n1. Mitteilungen \n\n2. Abnahme des Protokolls vom 24. November 2025 \n\n3. Weisung 28, Datum noch nicht bekannt, Teilrevision in Bezug auf die Festlegung der \n\nAnzahl Wahlbüromitglieder und Wahl \n\n4. Budget 2026 und Festsetzung des Steuerfusses \n\nDie Sitzung ist öffentlich. \n\nGemeinderat \n\nRoman Schafflützel, Präsident \n\n\n

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parent_type: affair

name: Budget 2026 - Antrag FDP-Fraktion vom 3. Dezember 2025

text: \n \n\n \n\n \n\n \n\n2022.1512 \n\nGemeinderatssitzung vom 8. Dezember 2025 \n\nTraktandum 4 – Budget 2026 und Festsetzung des Steuerfusses \n\nAntrag der FDP-Fraktion \n\n \n\n \n\n \n\nAbteilung 3, Finanzen, 322.5040.00 Hochbauten (Investitionen INV00922: Stadthaus \n\nSitzungszimmer 3.00 / 3.01) \n  \n\nDie FDP-Fraktion beantragt: \n\nDer Investitionsbetrag wird um CHF 30'000 reduziert. \n\n  \n\nInvestition alt: CHF 50'000                                      Investition neu: CHF 20'000  \n\n  \n\nBegründung: Die Ausstattung von einem grossen, in zwei Teilräume abtrennbaren Sitzungs-\n\nzimmer mit zwei moderaten Videokonferenzanlagen und den dazugehörigen Nebengeräten \n\nund den elektrotechnischen Installationen ermöglicht den Benutzern der Räumlichkeiten \n\neine zeitgemässe und effiziente Arbeitsweise. CHF 20'000 erscheint für dieses Unterfangen \n\nausreichend. In diesem Zusammenhang wurde uns versichert, dass es im Stadthaus keine \n\nanderen Räumlichkeiten mit einer entsprechenden Ausstattung gibt. \n\n \n\n \n\nRoman Herrmann, FDP \n\n \n\n \n\n \nGesetzliche Grundlage (Auszug aus der Geschäftsverordnung des Gemeinderats (GVGR): \n\nArt. 70 Anträge \n\n1  Jedes Gemeinderatsmitglied hat das Recht, zu einem in Beratung stehenden Gegenstand Anträge zu stellen. \n\n2  Änderungs- und Ergänzungsanträge von Fraktionen und Gemeinderatsmitgliedern zu traktandierten Geschäf-\n\nten sind in der Regel vor der Gemeinderatssitzung schriftlich dem Präsidium einzureichen. Diese sind den \n\nMitgliedern des Gemeinderats und dem Stadtrat zugänglich zu machen. \n\n3  Soweit möglich, unterzieht die Geschäftsleitung die Anträge einer formellen und materiellen Überprüfung (Art. \n\n6 Abs. 1 lit. h). \n\n4  Werden Anträge gestellt, die in finanzieller Hinsicht über den Antrag der Behörde hinausgehen, kann der \n\nStadtrat verlangen, dass die Beschlussfassung über diese Anträge auf die folgende Sitzung vertagt wird, da-\n\nmit er schriftlich Stellung nehmen kann. \n\n5  Den Mitgliedern der Exekutivbehörden stehen die in Art. 27 festgelegten Antragsrechte zu. \n\n\n


name: Budget 2026 - Bericht & Antrag der GRPK vom 1. Dezember 2025

text: \n \n\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungs- \nkommission des Gemeinderates Wädenswil \n \n \n\nMitglieder \n \nUlrich Reiter, Präsident \nMarco Kronauer, Vizepräsident \nPeter Huber \nSimon Bass \nAndreas Muheim \nBeat Lüthi \nClemens Schroedter \nRoman Hermann \nChris Tattersall \n \n \n \n\nBericht und Antrag zum Budget 2026 der Politischen Gemeinde \nWädenswil \n \n \n\nA Übersicht \n \n\nAllgemeines  \nAm 2.10.2025 haben Christof Wolfer und Stefan Müller das Budget 2026 der Stadt Wädenswil \nund die Hochrechnung 2025 der GRPK vorgestellt. Vertiefende Fragen konnten in den \nfolgenden Wochen direkt mit den Abteilungen geklärt werden. Wir danken allen Beteiligten für \nihre Zeit und die Beantwortung unserer Fragen. \n \n\n Budget 20261 Budget 2025 Rechnung 2024 \n\nAufwand 222.3 243.3 242.4 \n\nErtrag 236.8 253.0 282.4 \n\nNettoertrag 14.5 9.7 40.0 \n\n \nDas Budget 2026 weist einen Gesamtaufwand von CHF 222.3 Mio. (RE 2024: \nCHF 242.4 Mio.) und Erträge von CHF 236.8 Mio. auf (RE 2024: CHF 282.4 Mio.), was in \neinem Ertragsüberschuss von CHF 14.5 Mio. resultiert. Das Budget 2026 wird erstmalig ohne \ndie Aufwands- und Ertragspositionen der Frohmatt ausgewiesen, was zu jeweiligen \nReduktionen von Aufwand und Ertrag von rund CHF 24.0 Mio. führt und im Wesentlichen die \nDifferenz zur Rechnung 2024 erklärt. Unter Berücksichtigung dieser fehlenden Position steigt \nder budgetierte Nettoaufwand im Steuerhaushalt wiederum um rund 5.8 % gegenüber der \nRechnung 2024. Das weitere Wachstum der Aufwandsseite gegenüber dem Vorjahr beruht \nmehrheitlich auf steigenden Personalaufwänden sowie auf zunehmenden Abschreibungen. \nEin tiefer budgetierter Betriebsaufwand vermag das strukturelle Defizit teilweise zu reduzieren \nund damit die Kostenzunahme zumindest teilweise zu kompensieren. Immer noch hohe \naussergewöhnlich Steuererträge (Grundstücksgewinnsteuern und allg. höhere Steuererträge) \nsorgen weiterhin für einen hohen Ertragsüberschuss. \n \n\n \n1 Erstmals ohne die Abteilung Frohmatt budgetiert. \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 2 von 21 \n\nDie erwarteten Erträge u. a. aus den Grundstücksgewinnsteuern im Jahr 2026 reichen nicht \naus, die Nettoschuld der Stadt (Fremdkapital Steuerhaushalt minus Finanzvermögen) stabil \nzu halten. Die geplanten hohen Investitionen (u. a. Schulhaus Untermosen, Wärmeverbund \nund Ausgliederung Frohmatt), sowie weitere Investitionen, welche nicht im FEP aufgeführt sind \nund die weiter bestehende strukturelle Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben (inkl. \nInvestitionen ins steuerfinanzierte VV) werden gemäss FEP, die finanzielle Lage in den Jahren \n2026-29 wieder deutlich verschlechtern.  \n \nAuf Grund der hohen Investitionen kann das Ziel eines 80 % Selbstfinanzierungsgrads in den \nkommenden Jahren (FEP 26-29) nicht erreicht werden (Kennwert für 2026 bei 42 % im \nSteuerhaushalt). Somit können die Nettoinvestitionen weiterhin nicht aus eigenen Mitteln \nfinanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad im Gebührenhaushalt liegt für 2026 bei 74 %, \nund verbessert sich auf Grund der Gebührenerhöhung (Abwasser) gegenüber dem Vorjahr. \nUngenügend ist jedoch der Selbstfinanzierungsgrad in der Wasserversorgung, weshalb die \nGRPK hier ebenfalls eine Gebührenerhöhung einfordert. \n \nUm das städtische Budget zu stabilisieren und einer weiteren Verschuldung \nentgegenzuwirken, hatte der Stadtrat im vergangenen Jahr die geplanten Investitionen im FEP \nreduziert. Das Legislaturziel eines ausgeglichenen Haushalts kann aber weiterhin nicht \nerreicht werden. Die GRPK unterstützt weiterhin die Stossrichtung des Stadtrates, das \nstrukturelle Defizit zu reduzieren, der Erfolg wird sich aber nicht kurzfristig einstellen. Die \nlaufenden Analysen müssen daher weiter vertieft werden, um Gründe für die weiterhin stark \nansteigenden Personalausgaben sowie für den Sach- und Betriebsaufwand zu eruieren und \nVerbesserungsmassnahmen umzusetzen. Die von der GRPK erwarteten \nEffizienzsteigerungen durch Digitalisierungsmassnahmen wurden durch den Stadtrat bisher \nnicht realisiert. \n \n  \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 3 von 21 \n\nB Details zur laufenden Rechnung \n\n0. Behörden (in Mio. CHF) \n \n\n Budget 20262 Budget 2025 Rechnung 2024 \n\nAufwand 1.3 1.3 1.4 \n\nErtrag 0.0 0.0 0.1 \n\nNettoaufwand 1.3 1.3 1.3 \n\n \nDer grösste Aufwandposten ist die Exekutive, insbesondere der Stadtrat mit seinen \nKommissionen und Ausschüssen und die Schulpflege. Im Weiteren gehören auch Legislative \nund Judikative (Friedensrichteramt), Entwicklungs- und Katastrophenhilfe sowie Legate zu \ndieser Abteilung.  \nDer Gesamtaufwand BU26 ist mit CHF 1.3 Mio. um 2 % unter BU25 und um 7 % unter RE24, \nwofür hauptsächlich Spezialfaktoren in den Vorjahren sowie der Umgliederung eines \nBudgetpostens «Schulanlässe» aus der Schulpflege in die Primarschule verantwortlich sind. \nEine mögliche Anpassung der Behördenentschädigungen ist in diesem Budget nicht \nabgebildet, da die entspreche Weisung den politischen Prozess noch nicht durchschritten hat. \n \n \n\n1. Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung (in Mio. CHF) \n \n\n Budget 20263 Budget 2025 Rechnung 2024 \n\nAufwand 5.5 5.1 5.4 \n\nErtrag 2.8 2.6 2.4 \n\nNettoaufwand 2.7 2.5 3.0 \n\n \n \nIn dieser Abteilung zusammengefasst werden die zentralen Dienste und allgemeine \nVerwaltung im engeren Sinne inkl. Querschnittsfunktionen wie Informatik, welche von der \nStadtschreiberin geführt werden. Ihr Stellvertreter führt die Abteilung «Präsidiales».  \n \nDer Nettoaufwand im BU26 ist gegenüber dem BU25 um 7 % höher. Eine wesentliche Ursache \ndafür ist das Projekt «neuer Webauftritt Stadt», für welches 2026 ein Aufwand von \nCHF 0.1 Mio. budgetiert wird (Gesamtaufwand über 2 Jahre rund CHF 0.3 Mio., teilweise \naktiviert). Es handelt sich nicht nur um ein neues «look and feel», sondern um einen völlig \nneuen Auftritt mit neuer Struktur und neuen Funktionalitäten (unter anderem DigiLex, einem \ndigitalen Portal, um mit der Bevölkerung zu kommunizieren). Die GRPK begrüsst diese \nModernisierung und erwartet, dass daraus und durch die zunehmenden Möglichkeiten der \nDigitalisierung auch nachhaltig Effizienzverbesserungen gewonnen werden.  \n \nDer um 7 % höhere Informatik-Aufwand ist getrieben durch eine auf alle Standorte ausgerollte \nErneuerung des WLAN, die Einführung einer Kollaborationslösung, sowie stetig steigende \nUnterhalts- und Wartungskosten auf bestehenden Hard- und Software-Einrichtungen und -\nLösungen. Der Informatik-Aufwand wird zu 100 % auf die Abteilungen weiterverrechnet und \nbelastet somit den Nettoaufwand der Abteilung 1 nicht. \n \n\n \n2 Abteilung 0 „Behörden“ ab RE24 aus Abteilung „Präsidiales“ ausgegliedert (Vorjahreszahlen angepasst). \n3 Abteilung 1 „Zentrale Dienste und Verwaltung“ ab BU25 aus Abteilung „Präsidiales“ ausgegliedert \n(Vorjahreszahlen angepasst). \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 4 von 21 \n\n2. Präsidiales (in Mio. CHF) \n \n\n Budget 20264 Budget 2025 Rechnung 2024 \n\nAufwand 5.4 5.3 4.5 \n\nErtrag 2.7 2.8 2.7 \n\nNettoaufwand 2.7 2.6 1.8 \n\n \nIn der Abteilung Präsidiales sind folgende Dienststellen und Funktionen enthalten: \nAbteilungsleitung Präsidiales, Präsidialsekretariat, Weibeldienste.  \n \nDie Kosten für eine temporäre Stellvertretung beim Zivilstandswesen und eine Erhöhung des \nPersonalaufwands im Bestattungswesen (Pensumserhöhung von 0.3 VZE auf 0.8 VZE \n(welche gemäss Abteilungsführung aus Gründen des Arbeitsanfalls dringend notwendig sei, \nbei ca. 200 Bestattungen pro Jahr) erhöhen den Nettoaufwand um rund CHF 0.1 Mio.  \n \nDie Stadtbibliothek erfreut sich eines steigenden Besucherinteresse. Zwischen 2020 und 2024 \n(Zahlen GB 2024) ist die Besucherfrequenz erfreulicherweise in der Tat von 41k auf 52k \ngestiegen (+29 %). Zieht man allerdings in Betracht, dass 2020 ein COVID-19 Jahr war, und \nvergleicht man 2024 mit 2019, so beträgt der Anstieg der Besucherfrequenz lediglich 7 %. Die \nGRPK steht deshalb dem gewünschten Stellenausbau von 2.5 VZE auf 3.0 VZE, mit welchem \ndie Entwicklung der Bibliothek hin zu einem Treffpunkt und Veranstaltungsort weiter \nvorangetrieben werden soll, kritisch gegenüber, auch weil in jüngster Zeit Investitionen in eine \nSelbstverbuchungsanlage getätigt wurden, was dazu führen sollte, dass personelle \nRessourcen aus dieser Tätigkeit frei werden für diese neuen Aufgaben.   \n \nErträge von rund CHF 0.1 Mio. wurden irrtümlich auf 111 Zentrale Dienste statt auf 217 \nPräsidialsekretariat budgetiert. Dadurch ist der Nettoaufwand der Dienststelle \nPräsidialsekretariat und der Abteilung 2 «Präsidiales» um CHF 0.1 Mio. zu hoch, derjenige der \nAbteilung 1 «Zentrale Dienste» um den gleichen Betrag zu tief. \n \n \n\n3. Finanzen (in Mio. CHF) \n \n\n Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nFinanzen ohne Liegenschaften 4.9 131.2 5.9 122.3 4.8 149.0 \n\nLiegenschaften 18.2 18.4 18.2 18.0 22.2 22.4 \n\nTotal 23.1 149.6 24.1 140.3 27.0 171.4 \n\nNettoertrag  126.5  116.2  144.4 \n\n \nDer budgetierte Ertrag 2026 beträgt CHF 131.2 Mio., was einer Steigerung von 7.2 % \nentspricht. Tendenziell wurden die Steuereinnahmen für 2026 eher optimistischer budgetiert, \nso dass Ende Jahr kein wesentlicher Überschuss mehr erwartet wird. \n \nLangfristig rechnet die Stadt mit Grundstückgewinnsteuern in der Höhe von CHF 20.0 Mio. \nBudgetiert wird für 2026 ein Betrag von CHF 24.0 Mio., weil auf Grund der Depotstellungen \nfür die Grundstückgewinnsteuern mit höheren Einnahmen gerechnet wird.  \n \n\n \n4 Abteilung 1 „Zentrale Dienste und Verwaltung“ ab BU25 neu aus Abteilung „Präsidiales“ ausgegliedert. \n(Vorjahreszahlen angepasst). \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 5 von 21 \n\nAufgrund tieferer Verzinsungen der Finanzverbindlichkeiten reduziert sich der Aufwand 2026 \num CHF 1.0 Mio. auf CHF 4.9 Mio. (ohne Immobilien Aufwand). \n\n \n3.1  Finanzen ohne Liegenschaften (in Mio. CHF) \n \n\n Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nOrdentl. Steuern I \n(Rechnungsjahr) \n\n0.0 77.8 0.0 73.1 0.0 70.8 \n\nOrdentl. Steuern II (Vorjahre) 0.4 21.5 0.4 13.3 0.4 21.6 \n\nGrundsteuern 0.0 24.0 0.1 20.0 0.1 45.5 \n\nFinanzausgleich 0.0 0.0 1.2 6.8 0.0 0.1 \n\nÜbriger Aufwand/Ertrag 4.5 7.9 4.3 9.0 4.2 11.1 \n\nTotal 4.9 131.2 6.0 122.2 4.7 149.1 \n\nNettoertrag  126.3  116.2  102.1 \n \n\n            \n\nBruttosteuerertrag (inkl. \nFinanzausgleich) \n\n0.4 123.3 1.7 113.2 0.5 138.0 \n\nNettosteuerertrag (inkl. \nFinanzausgleich) \n\n 122.9  111.5  137.5 \n\n \nFür das Jahr 2026 wird wiederum mit einer Steigerung bei den Steuereinnahmen auf \nCHF 122.9 Mio. gerechnet, was einer Erhöhung gegenüber BU25 von 10.2 % entspricht. \nDabei wird bei den ordentlichen Steuern II (Steuerschulden aus Vorjahren) eine besonders \nhohe Steigerung von 61.7 % auf CHF 21.5 Mio. erwartet. Auch die ordentlichen Steuern I und \ndie Grundstücksteuern werden mit CHF 77.8 Mio. und CHF 24.0 Mio. höher budgetiert. \n \nIm Budget 2026 werden keine Zahlungen mehr aus dem kantonalen Ressourcenausgleich \nerwartet, da mit einer Steuerkraft von 97.6 % gerechnet wird, die über der 95 %-\nAusgleichsgrenze des kantonalen Steuerkraftmittels liegt. Im Vorjahresbudget 2025 war man \nnoch von einem Beitrag aus dem Ressourcenausgleich von CHF 6.8 Mio. ausgegangen, \nwovon CHF 1.2 Mio. an die OSW weitergeleitet wurden. \nDas Steueramt weist immer noch eine erhöhte Fluktuation bei den Mitarbeitern auf. Um die \nKosten für externe Springer zu reduzieren, wird deshalb eine zusätzliche Stelle budgetiert. \nDies soll helfen die vom Kanton geforderten 60 % geprüften Steuererklärungen zu erreichen. \n \nDie Einführung des digitalen Kreditoren Workflows war geplant auf Ende 2025, aber verzögert \nsich weiterhin und ist nun auf Ende 2026 geplant. Dies führt weiterhin zu einmaligen IT-Kosten \nund bedingt weiterhin viele unnötige manuelle Tätigkeiten wie die manuelle Zuweisung der \nMehrwertsteuer der jährlich 20'000 erfassten Rechnungen. \n  \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 6 von 21 \n\n3.2 Immobilien (in Mio. CHF) \n \n\n Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nImmobilien FV 1.4 2.2 1.8 2.1 7.4 8.3 \n\nImmobilien VV 5.7 5.3 5.7 5.1 5.5 4.6 \n\nTotal 7.1 7.5 7.5 7.2 12.9 12.9 \n\nNettoertrag  0.4  -0.3  0.0 \n\n \nDie Erträge der Immobilien Finanzvermögen (FV) und Verwaltungsvermögen (VV) sind schwer \nmit den vergangenen Jahren zu vergleichen, weil 2024 diverse Objekte vom FV ins VV \nverschoben wurden. \nDie bestehenden Wärmeverbünde Eidmatt und Untermosen werden per 1. Jan. 2026 an die \nEnergieverbund Wädenswil AG verkauft. Der Verkaufspreis wurde durch eine externe Firma \nermittelt und durch den Stadtrat bestätigt. Die Bewertungen liegen etwas über dem Buchwert. \nDie Stadt besitzt 25 Spielplätze, oft bei Schulhäusern gelegen. Viele erfordern eine Renovation \nund so soll 2026 mit zwei Spielplätzen (Glärnisch und Steinacher) begonnen werden gefolgt \nvon weiteren in späteren Jahren. Auch die städtische WC-Anlage im Rosenmattpark erfordert \neine Sanierung und so ist eine sehr kostspielige, dafür vandalensichere Anlage im \nInvestitionsbudget enthalten. \nPer Ende 2026 ist die vollständige Erfassung der 100 bewirtschafteten Gebäude in der \nCampos Software vorgesehen. Danach sollten die benötigten jährlichen Kosten von \nCHF 0.1 Mio. entfallen. \n \n \n\n4. Planen und Bauen (in Mio. CHF) \n \n\n Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 \n\nAufwand 23.4 22.1 23.1 \n\nErtrag 11.1 11.2 11.7 \n\nNettoaufwand 12.3 10.9 11.4 \n\n \nDer budgetierte Nettoaufwand in der Abteilung Planen und Bauen ist für 2026 um rund \nCHF 1.4 Mio. höher als im BU25 ausgewiesen. Während der Ertrag für die Abteilung in \nderselben Grössenordnung budgetiert wird wie letztes Jahr, steigt der erwartete Aufwand um \nCHF 1.3 Mio. Die Aufwandsteigerung lässt sich dadurch begründen, dass im Budget 2025 \nstarke Kürzungen, vor allem im Strassenunterhalt, vorgenommen wurden. Das aktuelle Budget \nwurde wieder auf das Niveau der vergangenen Jahre angeglichen.  \n \nDer Globalkredit Strassenwesen steigt wieder auf das Niveau der Rechnung 2024, somit um \nCHF 0.6 Mio. gegenüber dem Budget 2025. Der Ertrag sinkt dagegen um CHF 0.1 Mio. \ngegenüber dem Budget 2025. Aufgrund der neu zu verlegenden Fernwärmeleitungen wird \nversucht, Synergien zu nutzen und wo es in Bezug auf die Lebensdauer der Strasse als \nsinnvoll erachtet wird, diese ebenfalls gleich mitzusanieren. Dies führt zu höheren Investitionen \nund Aufwänden.     \n \nBei den öffentlichen Grünanlagen konnte der Nettoaufwand im Vergleich zum Budget 2025 \num CHF 0.1 Mio. verringert werden. Dies auf Grund personeller Wechsel (Rotationsgewinn). \nIm letzten Budget wurde der Globalkredit durch den Gemeinderat um CHF 0.1 Mio. gesenkt. \nDieser Betrag wurde für das aktuelle Budget wieder mitbudgetiert. \n \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 7 von 21 \n\nIm Globalkredit Abwasseranlagen (Kanäle und Kläranlagen) werden CHF 0.7 Mio. weniger \nbudgetiert für die Einlagen in die Spezialfinanzierung für den Ausbau der ARA. Dies auf Grund \nausserordentlich hoher Abschreibungen und eines Grosskunden, welcher nur noch 10 % \nseines ursprünglichen Volumens in die ARA einbringt. \n \nIm Globalkredit öffentlicher Verkehr steigen die Beiträge an den ZVV um hohe CHF 0.4 Mio. \ngegenüber dem Budget 2025 an. Der Gemeindebeitrag pro Einwohner steigt im Budget somit \nvon CHF 134.00 auf CHF 145.40, wobei nach wie vor wird eine Unterdeckung beim ZVV \nerwartet wird. \n \n \n\n5. Werke (in Mio. CHF) \n \n\n Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 \n\nAufwand 29.6 31.2 29.9 \n\nErtrag 29.4 31.1 29.7 \n\nNettoaufwand 0.2 0.1 0.2 \n\n \nDas Budget 2026 der Werke fällt im Vergleich zum BU25 und der RE24 geringfügig tiefer aus, \nder Nettoaufwand bleibt mit rund CHF 0.2 Mio. jedoch unverändert (de facto sind es nur 30 \nTausend Unterschied, der Rest ist der Rundung geschuldet). Dieses Defizit stammt aus der \nDienststelle «Energie und Umwelt». Alle anderen Dienststellen sind gebührenfinanziert. \nÜberschüsse oder Defizite werden somit über das entsprechende Spezialfinanzierungskonto \nabgerechnet. \n \nDer tiefere Aufwand und damit einhergehend der tiefere gebührenfinanzierte Ertrag, ist \neinerseits auf den Verkauf des Wärmeverbunds Untermosen und des Wärmeverbunds \nEidmatt zurückzuführen und andererseits auf den allgemein sinkenden Bedarf an Gas (minus \n16'500 GWh, resp. CHF 1.1 Mio.) und dessen stabilen Preisen. \nDie Schwerpunkte der Werke im Jahr 2026 und Folgejahren liegen im Aufbau des \nWärmeverbunds. Einerseits direkt beim Wärmeverbund, für welchen 8 Mitarbeiter der Werke \nan den Wärmeverbund gemäss Dienstleistungsvertrag verrechnet werden. Die Differenz \nzwischen den Personalkosten und den dem EVW in Rechnung gestellten Kosten fallen \nbuchhalterisch in der Abteilung Werke an, der monetäre Entgelt wird der Stadt übertragen. \nDurch das Verlegen des Wärmenetzes werden wo immer möglich Synergien genutzt indem \nandere Werkleitungen ersetzt oder eingebracht werden. \n \nGasversorgung und Wärme: Die Gaspreise werden tiefer als 2025 ausfallen (nochmals \nabzuklären: der Grossteil des benötigten Gases vor zu Fixpreisen eingeloggt und welcher \nPreis und vergleich zu diesem Jahr).  \nDas Biogasprodukt wird vom Vorlieferanten in einem Mix von 95% ausländischem und 5% \ninländischem Biogas bezogen. Das ausländische Biogas wird im Ausland produziert und über \neine offizielle Clearingstelle bilanziert und Zertifikate ausgestellt, welche gehandelt werden. \nJedem Zertifikat liegt nach Aussage der Werke eine physische Produktion zu Grunde. Mit der \nClearingstelle werde sichergestellt, dass die Zertifikate nur einmal ausgestellt würden. Für die \nZertifikate wird CHF 1.5 Mio CHF budgetiert, was 0.5 CHF pro m3 respektive 0.04 CHF pro \nkWh entspricht. \nDas lokale Gasverteilnetz wird laufend in Bezug auf Stilllegung bzw. Erhalt überprüft. \nInvestitionen werden mit dem geplanten Energieverbund abgestimmt, dennoch muss der \nBetrieb des Gasnetzes sichergestellt und Sanierungen, wo nötig, durchgeführt werden. \nDie beiden Wärmeverbunde Untermosen und Eidmatt wurden an den EVW veräussert. Die \nder Preisermittlung zugrundeliegenden Parameter sind identisch mit dem im EVW Business \nPlan verwendeten Annahmen, in diesem Zusammenhang verweisen wir auf die \nentsprechenden Erläuterungen bei der Abteilung Finanzen. \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 8 von 21 \n\nDie finanzielle Entwicklung des EVW wird quartalsweise mit dem Business Plan abgeglichen \n– die darin abgebildete Renditeerwartungen – gemessen als IRR (Internal Rate of Return) - \nder Aktionäre gilt dabei als relevante finanzielle Zielgrösse und wird im Rahmen von \nQuartalsberichten dem Verwaltungsrat vorgelegt. \n \nWasserversorgung: Der Aufwand der Wasserversorgung vor Zuführung zur \nSpezialfinanzierung liegt mit CHF 5.0 Mio. um 10% über BU25, was zur Folge hat, dass 2026 \nnur CHF 50'000 in die Spezialfinanzierung eingelegt werden können (BU25: CHF 0.4 Mio.). \nBei Nettoinvestitionen von CHF 2.85 Mio. beträgt der Selbstfinanzierungsgrad im 5-Jahres-\nDurchschnitt nun lediglich noch 22.5% und erreicht damit nicht einmal den im FLAG aktuell \ngeforderten tiefe Selbstfinanzierungsgrad von > 25 %. Trotz nicht erreichtem \nSelbstfinanzierungsrad sieht der Stadtrat von einer Gebührenerhöhung im Jahr 2026 ab. Der \nStadtrat beabsichtigt, mit einem Berater den Erneuerungsbedarf der Wasserversorgung und \ndie dafür notwendigen Gebühren abklären zu lassen, diese Abklärung ist mit CHF 10'000 \nbudgetiert. \nDie GRPK sieht dringenden Handlungsbedarf, Selbstfinanzierungsgrad und finanzielle Lage \nder Wasserversorgung (Verhältnis Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen \n«Wasserversorgung) zu verbessern (siehe Anträge GRPK).    \n \nEntsorgung/Recycling: Aufwand und Ertrag bleiben gegenüber dem Budget 2025 praktisch \nunverändert. Der Aufwand ist leicht gestiegen und somit kann nur noch ca. 1/5 des \nletztjährigen Betrags in die Spezialfinanzierung eingebracht werden. Aus diesem Grund muss \ndiskutiert werden, ob eine Gebührenerhöhung nötig wird; die letzte Gebührensenkung waren \n2003 und 2005 (total ca. 30%), die letzte Gebührenerhöhung kann nicht mehr eruiert werden. \nEs wurde beobachtet, dass der jährliche Bring- und Holtag an Attraktivität eingebüsst hat. \n \nMobilität: Tiefere Beschaffungskosten werden an die Kunden weitergegeben und die \nAbsatzmenge ist abnehmend, daher wird mit keiner Einlage in die Spezialfinanzierung \ngerechnet. Der Betrieb der Gastankstelle soll 2030 eingestellt werden, bei grösseren \nInvestitionen würde sie früher ausser Betrieb genommen. \n \nNachhaltigkeit: Aufwand und Ertrag bleiben gegenüber dem Budget 2025 praktisch \nunverändert. Die Matchmaking-Plattform (so.solar), welche in der letztjährigen \nBudgetdiskussion in Frage gestellt wurde, hat geholfen zwei LEG’s (Lokale Energie \nGemeinschaften) zu initiieren; für den ursprünglichen Zweck wird diese allerdings nur \neingeschränkt benutzt. Mit diesen LEG’s profitiert die Stadt finanziell stärker an ihren eigenen \nSolaranlagen. Um diese LEGs umzusetzen, wird mit einem Dienstleister und der EKZ der \nAufwand/Kosten abgeklärt. \n \n \n\n6. Gesellschaft (in Mio. CHF) \n \n\n Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 \n\nAufwand 26.5 25.4 24.6 \n\nErtrag 4.5 4.6 4.3 \n\nNettoaufwand 22.0 20.8 20.3 \n\n \nIn der Abteilung Gesellschaft steigt der Nettoaufwand im Jahr 2026 um rund CHF 1.2 Mio. \ngegenüber Budget 2025. Gesundheitskosten, welche unter der Rubrik «Infostelle Betreuung \nund Pflege» fallen, sind nach wie vor der grösste Kostenblock und tragen allein CHF 0.9 Mio. \nzur Budgetsteigerung bei.  \n \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 9 von 21 \n\nGesundheitskosten werden zwischen den ambulanten (z.B. Spitex) und stationären \n(Pflegeheime) Pflegekosten unterschieden.   \n \nBei ambulanten Behandlungen erfolgen die Abrechnungen über die elektronische Plattform \nOrion, betrieben von der Stadt Zürich. Orion stellt eine Hochrechnung der Kosten für das \nlaufende Jahr zur Verfügung, welche die Basis für die Berechnung darstellt. Für das Folgejahr \nwird mit einer 2 %-igen Zunahme der Fälle gerechnet. Denn gemäss "Zwischenbericht: \nStatistische Grundlagen für die Versorgungsplanung der Alters- und Langzeitpflege im Kanton \nZürich" von OBSAN, kann für den Bezirk Horgen bis 2045 mit einer Zunahme der über 65-\njährigen Bevölkerung um 40 % gerechnet werden, was einer jährlichen Zunahme um 2 % \nentspricht. \n \nBei stationären Behandlungen wird mit einer Zunahme von 4 % pro Jahr gegenüber IST \ngerechnet. Es ist zu beachten, dass die Kosten, welche das Alterszentrum Frohmatt an die \nStadt verrechnen kann, ab 2026 auf einer neuen Kostenstelle verbucht werden.  \n \nAllerdings sind die CHF 0.9 Mio. bzw. 7 % Gesamtsteigerung im Gesundheitsbereich weit \nmehr, als die langfristig mit jährlich 2 % respektive 4 % prognostizierte Entwicklung. Gemäss \nAbteilung Gesellschaft wurde ins Budget 2026 auch eine gewisse konservative \nZusatzkomponente eingeplant, um die in der Vergangenheit wiederholt eingetretene \nBudgetüberschreitung künftig zu vermeiden. \n \nUm nachzuvollziehen, ob diese konservative Zusatzkomponente nötig ist, haben wir für die \ngrössten Budgetposten nach einer Abschätzung des laufenden Jahres 2025 gefragt.  \n\n• Konto 3612 (hauptsächlich Kostenanteil des Alterszentrums Frohmatt) mit Budget \n2025 von CHF 4.7 Mio., hat IST-Kosten für die 9-Monate bis Sept 2025 von \nCHF 3.5 Mio. (obwohl noch kein vollständiger Monatsabschluss gemacht wurde). Pro-\nrata entspricht dies rund CHF 4.7 Mio., also Kosten etwa auf Budget 2025-Kurs. \n\n• Konto 3130 hingegen mit Budget 2025 von CHF 7.9 Mio. hat IST-Kosten bis Ende Sept \nvon CHF 6.5 Mio., was pro-rata Jahreskosten von CHF 8.7 Mio. entspricht. Gemäss \nAbteilung Gesellschaft ist die aktuelle System-Hochrechnung für 2025 auch \nCHF 8.7 Mio. Das heisst eine erwartete Aufwandüberschreitung von CHF 0.8 Mio. \n\n \nMit dieser Analyse der laufenden Kosten ist die GRPK der Meinung, dass der Aufwand \n«Infostelle und Betreuung Pflege» im Budget 2026 eher unter- als überschätzt wird. \n \nDer für die Bäder budgetierte Nettoaufwand steigt im Budget 2026 um rund CHF 0.3 Mio., \nhauptsächlich aufgrund tiefer erwarteter Einnahmen. Als Folge der im Laufe von 2025 \nbeobachteten, effektiven Einnahmenentwicklung wird nur noch mit Einnahmen auf dem \nNiveau IST 2024 budgetiert. Der Nettoaufwand «Bäder» gemäss Budget 2026 ist mit \nCHF 1.7 Mio. weiterhin besorgniserregend hoch. Die GRPK schlägt vor, dass sich der Stadtrat \nüber flexible Preismodelle oder veränderte Öffnungszeiten Gedanken macht, um die \nErtragssituation und Auslastungsglättung zu verbessern.  \n \n \n\n7. Primarschule (in Mio. CHF) \n\n \n\n Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 \n\nAufwand 56.3 54.5 53.3 \n\nErtrag 8.1 8.2 7.9 \n\nNettoaufwand 48.2 46.3 45.4 \n\n \nMit einem Nettoaufwand von CHF 48.2 Mio. budgetiert die Abteilung Primarschule um \nCHF 1.9 Mio. höher als letztes Jahr (plus rund 4.1 %). Die den Budgets 2026 und 2025 \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 10 von 21 \n\nzugrundeliegenden Schülerzahlen belaufen sich auf 2'050 beziehungsweise auf 2'040 (plus \n0.5 %). \n \nAuf den Bereich «Bildung» (u.a. Schulleitungen, Kindergarten, Primar- & Musik- & \nSonderschule, Mittagstisch, sowie Informatik, wobei letzteres nicht in der \nBeschaffungskompetenz der Abteilung PSW liegt) entfallen rund CHF 36.0 Mio. (plus \nCHF 1.2 Mio. vs. BU25) mit insgesamt 264.15 VZE (plus 1.7 FZE vs. BU25).  \n \n\nDer Nettoaufwand in den Schulleitungen steigt insgesamt um rund CHF 0.1 Mio. auf rund \nCHF 2.4 Mio. Im Bereich Kindergarten steigt der Nettoaufwand um rund CHF 0.1 Mio. auf \nCHF 3.9 Mio., wobei seitens PSW eingeräumt wird, dass der Lohnaufwand der kantonal \nbesoldeten Lehrkräfte im BU25 zu tief veranschlagt wurde und der Lohnaufwand 2026 \ngegenüber dem effektiv erwarteten Aufwand 2025 konstant bleibt.  \n \nIn der Primarschule, dem weitausgrössten Kostenträger der Abteilung, erhöht sich der \nNettoaufwand um CHF 0.5 Mio. (plus 2.3 %), wobei der Personalbestand gegenüber 2025 \nnahezu gleich bleibt, entgegen den im Stellenplan BU26 publizierten FZE, welche für das Jahr \n2026 einen Rückgang suggerierten – hierbei handelt es sich gemäss PSW um einen Fehler \nfür das Jahr 2025. Die Aus- und Weiterbildung in den Schulleitungen als auch im Kindergarten \nund in der Primarschule steigen wie bereits im BU25 nochmals merklich an – dies wird von \nder PSW als Teil ihres strategischen Konzeptes begründet, wobei die Aus- und Weiterbildung \nu.a. als Differenzierungsmerkmal im Rahmen der Rekrutierung und Incentivierung von \nLehrpersonen und Mitarbeitern eingesetzt wird. Die PSW beabsichtigt ein neu erstelltes \nWeiterbildungsreglement durch die Schulpflege verabschieden zu lassen (bisher gab es kein \nsolches Reglement); diese soll ab Januar 2026 Gültigkeit erlangen. Die Lehrerzufriedenheit \nwird vom Abteilungsleiter als hoch eingeschätzt, was sich u.a. in einer tiefen Fluktuationsrate \nniederschlägt. Letzteres geht u.a. aus einer vom Kanton zusammengetragenen Statistik \nhervor, wo die PSW mit der höchsten Lehrer-Verweildauer nach sieben Beschäftigungsjahren \naufwarten kann.  \n \nDer Aufwand in der Musikschule erhöht sich gegenüber BU25 / RE24 um rund CHF 0.1 Mio. \naufgrund eines angepassten, auf die effektive Schülerzahl abgestützten Verteilschlüssels und \naufgrund von mehr Musikschülern. Der Anteil der PSW beläuft sich neu auf rund 44 %, der \nRest entfällt auf die OSW und die Gemeinde Richterswil.  \n \nMit fast 12.5 % Aufwandsteigerung gegenüber dem letztjährigen Budget und damit dem \nhöchsten relativen Anstieg der ganzen Abteilung schlägt die Sonderschule zu Buch (Etat von \nrund CHF 3.0 Mio.). Gegenüber dem letzten Jahr wird mit vier zusätzlichen Sonderschülern \ngerechnet. Die Quote der Sonderschüler im Verhältnis zur Gesamtanzahl Schüler wird für das \nJahr 2025 auf 5.8 % geschätzt; dem Budget 26 liegt eine Quote von 5.3 % zu Grunde. Im Jahr \n2021 belief diese sich auf 7.2 %. Die Anzahl Sonderschüler wird massgeblich durch die \nAbklärungen des Sozialpsychologischen Dienstes beeinflusst – hierfür werden im laufenden \nJahr für die PSW rund 1'200 Stunden aufgewendet. Im BU26 wird mit demselben \nStundenaufwand gerechnet. Im Jahr 2021 fielen noch 2'300 Stunden an. Der Rückgang ist \nbewusst herbeigeführt worden, um eine einheitliche Handhabe unter den Schuleinheiten zu \ngewährleisten und die ISR-Kostenentwicklung einzudämmen. Die definitive Überweisung an \neine Sonderschule muss von der Schulpflege genehmigt werden und wird jährlich einer \nPrüfung auf ihre Angemessenheit unterzogen. \n \nDer Nettoaufwand in der schulergänzenden Betreuung («Mittagstisch») sinkt u.a. dank der \ndurchgeführten, einkommensabhängigen Beitragserhöhungen um knapp CHF 0.1 Mio., wobei \ndaran erinnert wird, dass die Beiträge nach wie vor lediglich rund 70 % der variablen Kosten \nder Betreuung decken.  \n \nAuf den Bereich «Schulverwaltung» entfallen CHF 11.7 Mio. (plus rund 6 % vs. BU25) mit der \ngleichen Anzahl von 8.5 FZE wie im BU25. Neben der eigentlichen Schulverwaltung (formal \nbei der Stadtverwaltung angesiedelt), welche praktisch unverändert gegenüber BU25 \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 11 von 21 \n\nveranschlagt wird, ist in diesem Bereich der Immobilienaufwand und die Schülertransporte \nalloziert. Der Immobilienaufwand erfährt u.a. aufgrund der erstmalig ganzjährig zu tragenden \nAbschreibungen für das neue Schulhaus Ort einen materiellen Anstieg. Der Nettoaufwand bei \nden Schülertransporten, die durch einen externen Dienstleister mit hoher Zuverlässigkeit \nerbracht werden, steigt gegenüber dem BU25 leicht an. Die Differenz gegenüber dem \neffektiven Aufwand 25 dürfte allerdings vernachlässigbar ausfallen, zumal dem letztjährigen \nBudget eine zu tiefe Anzahl Fahrten zu Grunde lag. Der Transportaufwand fällt \nerfreulicherweise aber massiv geringer aus als in der RE24, als sich die Stadt selbst als \nLeistungserbringerin probiert hat.  \n \nDie PSW merkt an, dass die Kosten pro SuS seit 2023 teuerungsbereinigt und ohne die \nInstitutionen Liegenschaften, Informatik und Musikschule, welche nicht im direkten \nVerantwortungs- und Einflussbereich der PSW liegen, konstant geblieben sind. Die GRPK \nanerkennt die geleisteten Bemühungen zur Stabilisierung der Kosten, hält aber fest, dass die \nKosten weiterhin über dem kantonalen Mittel liegen. Hier fehlen aber die Grundlagen für eine \ntiefgreifende Beurteilung. Des Weiteren erwartet die GRPK von der PSW, dass diese ihre, im \nBereich Informatik und Immobilien bezogenen und bestellten Leistungen, zusammen mit den \nAbteilungen einer effektiven Kostenkontrolle unterstellt. \n \n\n \n\n8. Soziales \n \n8.1 Soziales ohne Alterszentrum Frohmatt (in Mio. CHF) \n\n Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 \n\nAufwand 51.3  50.1 49.5 \n\nErtrag 28.5  28.0 27.6 \n\nNettoaufwand 22.8  22.1 21.9 \n\n \nDie Abteilung Soziales budgetiert für das kommende Jahr einen Aufwand von rund CHF 51.3 \nMio., was einer Zunahme von CHF 1.2 Mio. gegenüber dem Vorjahr entspricht. Da sich der \nErtrag ebenfalls leicht auf CHF 28.5 Mio. erhöht, steigt der Nettoaufwand auf CHF 22.8 Mio. \nIm Vergleich zur Rechnung 2024 ergibt sich eine Zunahme des Nettoaufwands um rund \nCHF 1 Mio. \n \nDer Anstieg des Nettoaufwands um CHF 0.7 Mio. ist hauptsächlich auf die mit der \nDigitalisierung in der Dienststelle Sozialversicherungen verbundenen Kosten sowie auf das \nFallwachstum bei den Zusatzleistungen zurückzuführen. Zudem werden seit diesem Jahr \nkleinere Weiterbildungen sowie die Kosten für zwingende Weiterbildungen über die Abteilung \nverbucht und ab 2026 auch budgetiert. Zusätzlich mussten die Beiträge an Krankenkassen für \nSozialhilfeempfängerinnen und -empfänger erhöht werden. \n \nFür das Budget 2026 rechnet die Dienststelle Sozialversicherungen mit einem Fallwachstum \nvon rund 4 % und einem Kostenwachstum von etwa 2 %. Diese Werte basieren auf den \nErfahrungen der letzten Jahre, in denen sich die Prognosen als recht zuverlässig erwiesen \nhaben. Insgesamt bleibt der Aufgabenbereich Soziales geprägt von der demografischen \nEntwicklung, steigenden Wohnkosten und den kantonalen Rahmenbedingungen.  \n \nAktuell beziehen rund 824 Personen Ergänzungsleistungen, mehrheitlich im AHV-Bereich. \nWädenswil führt die EL-Administration weiterhin gemeindeintern; dies betrachtet die Abteilung \nals effizient und bürgernah. Der Aufwand sei zwar höher, erzeuge jedoch keine Folgekosten. \nDie Erfahrung anderer Städte zeige, dass Gemeinden, welche die EL-Verwaltung dem Kanton \nüberlassen, ihre Bezügerinnen und Bezüger häufig zusätzlich unterstützen müssten. \n \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 12 von 21 \n\nNeben den kantonalen Ergänzungsleistungen bestehen in Wädenswil kommunale Gemeinde- \nund Mietzinszuschüsse, die vollumfänglich von der Stadt finanziert werden und nicht \nrefinanziert werden. Grundlage bildet die städtische Verordnung über Ergänzungs- und \nMietzinszulagen aus dem Jahr 1991, die bis heute unverändert gilt. Diese Zuschüsse gelten \ngemäss Abteilung als sozialpolitisch wirksam, um Heim- und Sozialhilfeeintritte zu verzögern. \n2024 wurden für 635 Personen Zuschüsse im Umfang von rund CHF 0.6 Mio. ausbezahlt. \nVoraussetzung für beide Leistungsarten ist ein rechnerischer Anspruch auf EL und Beihilfen \nsowie ein ununterbrochener Wohnsitz von mindestens fünf Jahren in Wädenswil. Angesichts \nder stark steigenden Mieten ist mit einem weiteren Ausgabenanstieg zu rechnen. \n \nDie Digitalisierung der Administration wurde begonnen, erfolgt aber ohne zusätzliche \npersonelle Ressourcen, was nach Aussage der Abteilung die Umsetzung erschwert. Zwar sind \ndie Prozesse digitalisiert, doch beruhen sie noch auf alten Abläufen. Dadurch konnten die \nEffizienzpotenziale bisher kaum ausgeschöpft werden; teilweise ist der Aufwand sogar \ngestiegen. \n \nBei den Asylunterkünften erachtet die Abteilung den Standort Neubüel als zentral; freie \nKapazitäten würden voraussichtlich benötigt. Aktuell hat Wädenswil 181 dauerhafte und 107 \nbefristete Plätze zur Verfügung. Bei den befristeten Plätzen werden die meisten \nvoraussichtlich aufgehoben. Momentan sind 207 Plätze besetzt; wegen geplanter Umbauten \nwerden 2026 weitere 20 Plätze benötigt. Da die Zahl der tatsächlichen Zuweisungen schwer \nvorherzusagen ist, gilt die Faustregel einer maximalen Belegung von 80 %, was einem \nrechnerischen Bedarf von rund 284 Plätzen entspricht. Hintergrund der Diskussion ist die \ngeplante Investition ins Neubüel, welche aus Sicht der GRPK zum jetzigen Zeitpunkt nicht \nzwingend gegeben scheint.  \n  \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 13 von 21 \n\nC Investitionsrechnung und Abschreibungen (in Mio. CHF) \n \n\nVerwaltungsvermögen \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 \n\nAusgaben 46.2 \n\n8.0 \n\n61.5 \n\n12.9 \n\n53.8 \n\n0.9 Einnahmen \n\nNettoinvestitionen 38.2 48.6 52.9 \n\n \n\nAbschreibungen + \nWertberichtigungen \n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 \n\nTotal 11.8 11.0 8.4 \n\n \nInsgesamt sind in der Abteilung 1 Investitionen von CHF 1.0 Mio. budgetiert (Vorjahre jeweils \nrund CHF 0.5 Mio.).  \nDie Stadt plant, beim Stadthaus ein unterirdisches, dieselbetriebenes Notstromaggregat \neinzurichten, für welches neben dem Gebäude aufwändig unterirdische Einrichtungen gebaut \nwerden müssten. Die Anlage hat zum Zweck, im Fall der Fälle insbesondere für die IT-Systeme \naller Abteilungen für zwei Wochen Strom zu liefern. Die Abgasvorrichtung parallel zum Lift zu \nführen und das Lastmanagement diese Lösung wären sehr komplex und aufwändig.  \nDie GRPK begrüsst im Sinne des Risiko-Managements die Errichtung eines \nNotstromaggregats, hinterfragt aber die Höhe der davor vorgesehenen Investition von \nCHF 0.4 Mio. Die GRPK regt an, nochmals grundsätzlich Alternativen zu prüfen wie z. B. \nbatteriebetriebene Lösungen, die allenfalls kosteneffizienter wären.  \nFür Digitalisierung beträgt der Gesamtbudgetrahmen CHF 0.3 Mio. (wobei CHF 0.1 Mio. noch \noffene, nicht ausgenützte Rahmenkredite aus den Vorjahren sind), für IT-Infrastruktur \nCHF 0.3 Mio. (im Rahmen der Vorjahre). Die IT-Projekte für 2026 sind noch nicht \nabschliessend definiert, aber Applikationen im Bereich KI stehen (nicht überraschend) \nzuoberst auf der Wunschliste. Die Stadt ist an einem Pilotprojekt von e-Gov-Partner \n(gemeinsame Plattform von Gemeinden) beteiligt. Die GRPK erachtet Investitionen in dieser \nGrössenordnung als angemessen und erwartet, dass daraus und durch die zunehmenden \nMöglichkeiten der Digitalisierung auch nachhaltig sicht- und messbare \nEffizienzverbesserungen gewonnen werden. \n \nIm Bereich Sport und Freizeit ist eine Investitionssumme in der Höhe von CHF 1.2 Mio. \n(Budget 2025 CHF 1.5 Mio.) für den zusätzlichen Kunstrasenplatz in der Beichlen geplant. \nFür den ursprünglichen Kreditantrag (Weisung 16) wurde unbeabsichtigt, ein falscher \nKostenvoranschlag von CHF 1.9 Mio. für den Rasen beigelegt (als Teil der CHF 2.8 Mio. im \nGesamtbudget für den Rasen und die Garderobe). Gemäss der Abteilung Gesellschaft hat der \nProjektleiter die Kalkulation aufgrund einer falschen Annahme (Naturrasen statt Kunstrasen) \ngemacht.  \n \nDer Kunstrasen kostet (exklusive Land) CHF 2.2 Mio. statt den budgetierten CHF 1.9 Mio. Der \nKostenüberschuss von CHF 0.3 Mio. wurde durch den Stadtrat im Juli 2025 genehmigt. \nDie Baubewilligung ist erteilt, aber der Kunstrasen noch nicht erstellt. Dementsprechend \nwerden 2025 nur CHF 0.2 Mio. Investitionskosten für Planungsarbeit erwartet anstatt der \nbudgetierten CHF 1.5 Mio. Die übrigen CHF 2.0 Mio. Kosten, welche nach Ende 2025 für den \nRasen zu bezahlen sind, werden jetzt als Investitionskosten im Jahr 2026 erwartet. Insgesamt \ngeht die GRPK davon aus, dass der Gesamtbetrag für die Erstellung des Kunstrasens (inkl. \nLanderwerb) bei über CHF 4 Mio. liegt und somit eine Urnenabstimmung notwendig gewesen \nwäre. \n \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 14 von 21 \n\nDie Garderobenarbeiten sind noch nicht bewilligt und werden verschoben. Gemäss Abteilung \nGesellschaft soll der FC auch versuchen, mit Sponsoren und Eigenleistung die Belastung der \nStadt zu verringern. \n \nIm Bereich Stadtpolizei sind CHF 0.1 Mio. für einen neuen BMW X5-Dienstwagen budgetiert. \nDie Kostenschätzung basiert auf der Annahme eines Demofahrzeugs plus Umbaukosten. \n \nIm Bereich Parkplatzbewirtschaftung sind CHF 0.3 Mio. für ein integrales \nParkplatzbewirtschaftungsprojekt budgetiert. Das entsprechende Massnahmenpaket ist \nzurzeit in Vorbereitung für einen Antrag an den Stadtrat. Gesamthaft sollen die Massnahmen \nzu einer Harmonisierung der Parkierung auf Stadtgebiet, einer Ausweitung digitaler \nBezahlformen, einer Gleichbehandlung der Einwohnerschaft, einer Einwohnenden-\nbevorzugung in den Wohnquartieren sowie stabilen Mehreinnahmen bei gleichzeitiger \nBerücksichtigung der Bedürfnisse des Gewerbes im Zentrum führen. \n \nWeitere CHF 0.2 Mio. sind für Videoüberwachungsanlagen budgetiert. Alle Abteilungen \nwurden aufgefordert zu melden, wo sie neu Videoanlagen installieren möchten. Standorten für \ndie Anlagen werden durch die Stadtpolizei geprüft (basierend auf bisherige Vorkommen von \nSachbeschädigungen, Littering oder Sprayereien usw.). Die Standortevaluation ist noch nicht \nabgeschlossen. Nach der Evaluation erfolgt eine Beurteilung durch den Stadtrat im Rahmen \neines Antrags. Die Eingabe in der Investitionsrechnung basiert auf dem ursprünglich \neingegebenen Mengengerüst gemäss Wunsch der Abteilungen und stellt eine \nGrobkostenschätzung dar. Aktuell werden aufgrund der Empfehlung der Stadtpolizei die \nbudgetierten CHF 0.2 Mio. eher als zu hoch eingeschätzt. \n \nFür den EVW wurden CHF 8.0 Mio. als Beteiligung budgetiert, weitere CHF 6.1 Mio. als \nDarlehen. Die WV Untermosen und Eidmatt werden ins Finanzvermögen verschoben, damit \nsie dem EVW veräussert werden können und werden mit CHF 1 Mio. als Einnahme verbucht. \n \n \n\nFinanzvermögen \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 \n\nAusgaben 6.0 \n\n1.2 \n\n15.8 \n\n11.2 \n\n2.4 \n\n24.4 Einnahmen \n\nEinnahmeüberschuss -4.8 -4.6 22.0 \n\n \nDie Übertragung der Hochbauten WV Untermosen an EVW belaufen sich auf rund \nCHF 0.8 Mio. Die Übertragung von Mobilien aus dem WV Eidmatt an EVW belaufen sich auf \nCHF 0.2 Mio. und der Übertrag übriger Tiefbauten vom WV Untermosen an EVW belaufen \nsich auf CHF 0.2 Mio. Für den Ersatzneubau an der Büelenstrasse 5 + 7 sind CHF 4.5 Mio. \nbudgetiert. Damit sind insgesamt CHF 10.5 Mio. bzw. rund zweidrittel der geplanten CHF 15.5 \nMio. Investitionen in die Büelenhäuser budgetiert.   \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 15 von 21 \n\nD   Anträge der GRPK \n \n\nErfolgsrechnung \n \nAbteilung 1, Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung, 111 Zentrale Dienste und \nallgemeine Verwaltung, Konto Nr. 111.4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen \n \nDiese Ertragsposition ist irrtümlich in der Dienststelle 111 verbucht, gehört aber in die \nDienststelle 217 «Präsidialsekretariat»  \n \nDie einstimmige GRPK beantragt: \nDer Ertrag im Konto 111.4900.00 wird um CHF 17'350 reduziert. \nDer Ertrag im Konto 217.4900.00 wird um CHF 17'350 erhöht.  \n \nBegründung: Korrektur der von der Abteilung selbst eingestandenen Fehlbuchung dieser \nErtragsposition in der falschen Dienststelle, und Einsetzung in der korrekten Dienststelle. \n \n \nAbteilung 1, Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung, 111 Zentrale Dienste und \nallgemeine Verwaltung, Konto Nr. 111.4910.00 Interne Verrechnung von \nDienstleistungen \n \nDiese Ertragsposition ist irrtümlich in der Dienststelle 111 verbucht, gehört aber in die \nDienststelle 217 «Präsidialsekretariat»  \n \nDie einstimmige GRPK beantragt: \nDer Ertrag im Konto 111.4910.00 wird um CHF 82'700 reduziert. \nDer Ertrag im Konto 217.4910.00 wird um CHF 82'700 erhöht.  \n \nBegründung: Korrektur der von der Abteilung selbst eingestandenen Fehlbuchung dieser \nErtragsposition in der falschen Dienststelle, und Einsetzung in der korrekten Dienststelle. \n \n \nAbteilung 1, Zentrale Dienste und Allgemeine Verwaltung, 112.5040.00 Hochbauten \n(Investitionen INV00017 und INV 00769: Notstrom) \n \nDie einstimmige GRPK beantragt: \nDer Investitionsbetrag wird um CHF 440'000 reduziert. \n \nInvestition alt: CHF 440’000   Investition neu: CHF 0  \n \nBegründung: Die CHF 440’000 basieren auf der Annahme, dass der Stromausfall 12 Tage \ndauert. Der Hauptgrund für den hohen Betrag ist die Planung eines neuen Abgaskamins durch \ndas Gebäude für die Abgase eines Dieselgenerators. In einem Blackout-Szenario ist es sehr \nunwahrscheinlich, dass der Stromausfall 12 Tage dauert, und selbst wenn dies der Fall sein \nsollte, dürften Abgase kaum ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Die GRPK schlägt vor, \ndass der Stadtrat initial ein Notstromkonzept erarbeitet und im Nachgang eine \nkostengünstigere Option auf der Grundlage eines 2-3-tägigen Stromausfalls vorbereitet. \n \n \nAbteilung 2, Präsidiales, 214 Stadtbibliothek, Konto Nr. 214.3010.00 \n \nDie Mehrheit der GRPK beantragt: \nDer Aufwand wird auf dem genannten Konto um CHF 25'000 reduziert. \n \nAufwand alt: CHF 268’070   Aufwand neu: CHF 243’070  \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 16 von 21 \n\n \nBegründung: Der Stadtrat will den Stellenplan für die Stadtbibliothek von 2.5 auf 3.0 VZE \nerweitern, «weil sich die Stadtbibliothek zu einem Treffpunkt und Veranstaltungsort, einem Ort \nder Begegnung, Partizipation, Integration und Inklusion entwickle». \n \nDie GRPK steht hinter der Stadtbibliothek und ihrer hohen Bedeutung, ist aber der Ansicht, \ndass die Effizienzgewinne der Einführung der Selbstverbuchungsanlage für eine solche \nAngebotserweiterung eingesetzt werden können und dass darüber hinaus für solche Anlässe \nvermehrt auf Einsätze von Freiwilligen zu setzen ist. Sie lehnt deshalb diesen Stellenausbau \nab.   \n \n \nAbteilung 3, Finanzen, 322.5040.00 Hochbauten (Investitionen INV00922: Stadthaus \nSitzungszimmer 3.00 / 3.01) \n \nDie einstimmige GRPK beantragt: \nDer Investitionsbetrag wird um CHF 50'000 reduziert. \n \nInvestition alt: CHF 50’000   Investition neu: CHF 0  \n \nBegründung: Die IT-Technik in den Besprechungsräumen im 3. Stock des Stadthauses \nerscheint aus Sicht GRPK ausreichend. Die GRPK selbst nutzt diese Räume und sieht keine \nNotwendigkeit, weitere 50'000 CHF in IT-Technik zu investieren. \n \n \nAbteilung 3, Immobilien, Immobilien im Verwaltungsvermögen, 322.5040.00 INV00280, \nNeubüel, Neubau Notunterkünfte \n \nEine Mehrheit der GRPK beantragt: \nDas Budget auf dem oben genannten Konto wird um CHF 2‘000'000 gekürzt. \n \nBudget alt: CHF 2‘000'000   Budget neu: CHF 0 \n \nBegründung:  Die Investition soll verschoben werden. Das kantonale Kontingent wird nicht \nausgeschöpft und momentan stehen noch genügend Plätze zur Verfügung. In der \nInvestitionsrechnung sind ebenfalls CHF 700‘000 für die Notunterkünfte im Hänsital budgetiert.  \n \nBei Annahme des Kürzungsantrags ist das FLAG-Ziel im Bereich Immobilien (Entwicklungsziel \nMeilenstein, S. 31) bzgl. Umsetzung Notunterkunft Neubüel ebenfalls zu streichen. \n \n \nAbteilung 4, Planen und Bauen, 411 Raumplanung und Landschaftsentwicklung, Konto \nNr. 411.3010.00 \n \nDie einstimmige GRPK beantragt: \n \nDer Aufwand auf dem oben genannten Konto wird um CHF 35'000 reduziert. \n \nAufwand alt: CHF 403’220   Aufwand neu: CHF 368’220  \n \nBegründung: Gemäss Fragen / Antworten GRPK – Abteilung 4 ist das Personalkostenbudget \naufgrund der Doppelerfassung eines Mitarbeiters um CHF 35’000 zu hoch ausgefallen und \ndas Budget daher entsprechend zu korrigieren. \n \n \n \n \n \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 17 von 21 \n\nAbteilung 4, Planen und Bauen, 421 Amtliche Vermessung und GIS (Globalkredit) \n \nDie einstimmige GRPK beantragt: \nDer Nettoaufwand wird um CHF 50'000 reduziert. \n \nAufwand alt: CHF 333‘912.03   Aufwand neu: CHF 283‘912.03  \n \nBegründung: Für 2026 werden zusätzliche 0.5 FTE budgetiert. Der budgetierte \nPersonalaufwand wurde zu hoch budgetiert. \n \n \nAbteilung 5, Werke, 521 Wasserversorgung (Globalkredit) \n \nDie einstimmge GRPK beantragt: \n \nDer Nettoertrag vor Einlage in die Spezialfinanzierung wird um CHF 1’700'000 erhöht. \n \nZuführung Spezialfinanzierung alt: CHF 50’263 \n \nZuführung Spezialfinanzierung neu: CHF 1’750’263  \n \nBegründung: Der Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser ist massiv in den roten Zahlen, und die \nSituation verschlechtert sich von Jahr zu Jahr. Der Eigenfinanzierungsgrad ist in den letzten \nJahren rapide gesunken auf Werte um oder gar unter 20 %! Gleichzeitig fällt die Quote \nSpezialfinanzierung/Verwaltungsvermögen (also der Anteil an Eigenkapital, mit welchem die \nWasserversorgungsinfrastruktur unterlegt ist) mit BU26 auf nur noch 50 %. Diese Kennzahl \nlag noch vor einigen Jahren weit über 100 %, hat sich aber seit der Gemeindefusion u.a. \naufgrund der sehr grossen Wasserversorgungsnetze von Schönenberg und Hütten erheblich \nverschlechtert. Die Investitionen sind in den letzten Jahren auch deshalb massiv angestiegen. \nSie mussten in den letzten Jahren zunehmend fremdfinanziert werden (via Darlehen von der \nStadt), ohne Aussicht, dass sich die Situation wieder verbessert.  \n \nDie Zuführung zur Spezialfinanzierung ist durch eine Kombination von Erhöhungen der Grund- \nund Verbrauchstarife und Rationalisierungen im Unterhalt so zu verbessern, dass sie vorerst \nrund CHF 1.8 Mio. beträgt5. Der aktuelle Volumentarif liegt weit unter dem Niveau der \nwichtigsten Nachbargemeinden im Bezirk Horgen.  \n \nSollte der Selbstfinanzierungsgrad im Anschluss nicht nahe 100 % liegen (oder darüber), sind \nweitere Erhöhungen ins Auge zu fassen. \nSolange das Ziel zum Selbstfinanzierungsgrad nicht erfüllt ist, gilt das FLAG-Ziel zu \n«Gebühren im nationalen Vergleich» als zweitrangig, soll aber weiterhin als Kennzahl \nausgewiesen werden und langfristig angestrebt werden. \n \n \nAbteilung 5, Werke, 521 Wasserversorgung (Globalkredit) \nEine Mehrheit der GRPK beantragt: \nDer Globalkredit ist im Aufwand um CHF 10'000 zu reduzieren. \n \nAufwand alt: CHF 110’000   Aufwand neu: CHF 100’000  \n \nBegründung: Die finanzielle Lage der Wasserversorgung ist schlecht. Eine Preiserhöhung \nist unvermeidlich, um die langfristige Selbstfinanzierung sicherzustellen. Die GRPK ist der \nAnsicht, dass der Stadtrat weder einen externen Berater benötigt, um diesen Punkt zu \nbestätigen, noch einen externen Berater benötigt, um eine sinnvolle Erhöhung des \nPreisniveaus vorzunehmen. Die geplanten Beraterkosten sollten gestrichen werden. \n \n\n \n5 Nachtrag: der Betrag entspricht einer Gebührenerhöhung von rund 35%. \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 18 von 21 \n\n \nAbteilung 6, Gesellschaft, Konto 601.5060 Mobilien (Investition INV00904: Beschaffung \nVideoanlage) \n \nEine Mehrheit der GRPK beantragt: \nDer Investitionsbetrag wird um CHF 50'000 reduziert. \n \nInvestition alt: CHF 200’000   Investition neu: CHF 150’000  \n \nBegründung: Die GRPK unterstützt die Idee, dass Videoüberwachung dazu beitragen kann, \nsoziale Probleme an bestimmten Orten zu verringern. Der Stadtrat gab jedoch an, dass noch \nnicht bekannt ist, wo die Kameras angebracht werden sollen, und dass das Budget eher \nkonservativ bemessen ist. Die GRPK schlägt eine leichte Kürzung des Budgets vor. \n \n \n\nAntrag FLAG-Ziele \n \nAbteilung 5, Werke, 521 Wasserversorgung (Globalbudget, FLAG-Ziele) \n \nDie einstimmige GRPK beantragt: \n \nIn den Flag-Zielen von 521 Wasserversorgung soll die Aufgabe „Finanziell gesunder Betrieb \nmit der Flexibilität technische und wetterbedingte Risken und Investitionen zu tragen ” wie folgt \nangepasst werden: \n \n„Der Selbstfinanzierungsgrad soll im 5-jährigen Schnitt bei rund 100% liegen. Das Ziel soll \ndurch eine Erhöhung der Tarife um 30% im Jahr 2026 angestrebt werden. Weitere Erhöhung \nder Tarife bei Bedarf auch darüber hinaus.“ \n \nBegründung: Die finanzielle Lage der Wasserversorgung ist schlecht. Eine Preiserhöhung ist \nunvermeidlich, um die langfristige Selbstfinanzierung sicherzustellen. Die vom Stadtrat \ngeplanten Massnahmen zur Erreichung der FLAG-Ziele sehen bereits eine Preiserhöhung von \n30 % im Jahr 2027 und von 25 % im Jahr 2030 vor (BU26 S. 47). Angesichts der aktuellen \nFinanzierungslage sollen die geplanten Preiserhöhungen um ein Jahr vorgezogen werden. \n \nSolange das Ziel zum Selbstfinanzierungsgrad nicht erfüllt ist, gilt das FLAG-Ziel zu \n«Gebühren im nationalen Vergleich» als zweitrangig, soll aber weiterhin als Kennzahl \nausgewiesen werden und langfristig angestrebt werden. \n \n \nAbteilung 5, Werke, 51 Gasversorgung (Globalkredit) \n \nEine Mehrheit der GRPK beantragt: \n \nDie Zielgrösse im FLAG-Ziel «Anteil erneuerbare Gase» ist von 50% auf 1% zu reduzieren. \n \nBegründung: Wenn sich die Wädenswiler Werke rühmen, mindestens 30 % Biogase \n(Gesamtschnitt 35 %) in der Gasversorgung beizumischen, so stammt dieses Gas aus der \ngleichen fossilen Quelle wie fast alles Gas in den Wädenswiler Leitungen (ausser ca. 1 % aus \nSchweizer Biogas-Quellen). Dafür, dass 35 % des Gases als «Biogas» bezeichnet werden \nkann (obwohl es das nicht ist), verrechnen die Werke Wädenswil den Gasbezügern pro KWh \nunaufgefordert rund 1.2 Rp. Mehrpreis (d.h. 30 % von 4 Rp. für dieses angebliche «Biogas») \nund zahlen den Gegenwert, ca. CHF 1.5 Mio. an irgendwelche «Clearingstellen», von wo aus \ndiese Mittel ohne erkennbaren Gegenwert und Nutzen für die Wädenswiler Einwohner und \nFirmen ins Ausland abfliessen, statt dass die Gasbezüger damit selbst etwas Sinnvolles \nanstellen können. Diese Praxis ist zu beenden und die Tarife entsprechend zu senken.  \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 19 von 21 \n\nDie Gasbezüger stehen aufgrund des Energiegesetzes ohnehin vor dem Schritt, ihre \nGasheizung durch eine nachhaltige Wärmeversorgung zu ersetzen, so dass sie in der Phase \nvor dieser hohen Investition nicht durch solche Abzüge weiter belastet werden sollen. Dies \ntrifft auch für die Stadt Wädenswil als Gross-Gasbezügerin zu. \n \n \nAbteilung 6, Gesellschaft, 631 Bäder (Globalbudget, FLAG-Ziele) \nDie einstimmige GRPK beantragt: \n \nIn den Flag-Zielen von 631 Bäder soll die Aufgabe “Wirtschaftliche Betriebsführung \nHallenbad und Strandbad” wie folgt ergänzt werden: \n \n“Auslastungs-orientierte Preismodelle sollten in Betracht gezogen und, wo sinnvoll, umgesetzt \nwerden. Ziel ist, den Umsatz zu steigern und eine gleichmässigere Auslastung der Anlagen zu \nfördern. \n \nBegründung: Der Kostendeckungsgrad der Bäder ist weiter verbesserungswürdig. Gleichzeitig \nist die Auslastung der Anlagen sehr unterschiedlich. Beispielsweise sind die \nWochenendvormittage im Winter extrem stark frequentiert. Eine Auslastungs-orientierte \nPreisgestaltung kann dazu beitragen, die Einnahmen zu steigern, die Belastung zu \nSpitzenzeiten zu verringern und die Auslastung gleichmässiger zu verteilen. \n \n \n \n \n\n  \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 20 von 21 \n\n \n\nE   Schlussbemerkungen der GRPK \n \nDie GRPK sieht sich auf Basis des vorliegenden BU26 zur folgenden Stellungnahme \nveranlasst: \n\n- Die GRPK empfiehlt dem Stadtrat, die Zusammenarbeit zwischen den Zentralen \nDiensten (Informatik) und den Fachabteilungen zu stärken und die digitale \nTransformation verbindlich mit einer systematischen Überprüfung und Anpassung der \nArbeitsprozesse in den Abteilungen zu verknüpfen. Eine Digitalisierung findet zwar \nstatt, aber die Arbeitsabläufe werden nicht überprüft und den neuen Gegebenheiten \nangepasst.  \nDas führt zu hohen Digitalisierungskosten ohne Effizienzgewinne und \nStelleneinsparungen, sondern gegenteilig, weiterhin ein überproportionales \nStellenwachstum in der Verwaltung festgestellt wird. In einzelnen Abteilungen wird von \neinem höheren Arbeitsaufwand berichtet. \n\n- Bei der Umsetzung des IT-Projektes zur Umstellung der Gemeindesoftware wurden \naus Sicht der GRPK Fehler beim Projektdesign und bei der Projektorganisation \ngemacht. Schnittstellen, Anforderungen und Zuständigkeiten wurden nicht \nausreichend definiert. Das von der GRPK bereits eingeforderte, adäquate \nProjektmanagement bei relevanten Projekten wurde nicht umgesetzt. Dadurch fehlen \ndie Effizienzgewinne und belasten das Budget 2026 entsprechend. \n\n- Um die PSW zu unterstützen, ihre Ressourcen effizient einzusetzen, empfiehlt die \nGRPK, dass die Schulpflege Qualitätskriterien für die PSW definiert, um jährlich die \nakademischen Fortschritte der SuS standardisiert überprüfen zu können. So kann die \nPSW zielgerichtet ihre Mittel einsetzen.  \n\n- Die GRPK sieht Korrekturbedarf bei der Zuweisung zwischen gebundenen und nicht-\ngebundenen Ausgaben, insbesondere bei Investitionsentscheiden. Am Beispiel \nInvestition Notunterkünfte Neubüel wird deutlich, dass solche Investitionen zwingend \nüber eine Weisung dem Gemeinderat vorgelegt werden müssen. Die GRPK wird sich \nim kommenden Jahr vertieft diesem Thema widmen. \nAuch im Umgang mit Stückelungen von Verpflichtungskrediten sieht die GRPK \nAnpassungsbedarf seitens Stadtrats. Wenn absehbar ist, dass Kreditlinien \nüberschritten werden, ist vorgängig das nächsthöhere Freigabe-Gremium zu \ninvolvieren. Auch hier wird die GRPK die Entscheidungskriterien stärker hinterfragen, \num Verbesserungen anzustossen. \n \n\n \n\n\n\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nSeite 21 von 21 \n\nF   Anträge der GRPK zum Steuerfuss \n \n\n• Die einstimmige GRPK beantragt, den Steuerfuss unverändert bei 86 % zu belassen.  \n\nG   Schlussantrag der GRPK \n \n\n• Die einstimmige GRPK beantragt, das Budget der politischen Gemeinde für das Jahr 2026 \ninklusive Leistungsaufträge mit Globalkredit der FLAG-Abteilungen - unter \nBerücksichtigung der Abstimmungen zu den Anträgen der GRPK und zum Steuerfuss - zu \ngenehmigen. \n\n \nDie GRPK hat das Budget für das Jahr 2026 inklusive den Leistungsaufträgen mit Globalkredit \nder FLAG-Abteilungen in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung geprüft. Das vom Stadtrat \nbeantragte Budget weist folgende Grunddaten aus: \n \n\n    \n\n• Erfolgsrechnung Aufwand \nErtrag \n\nErtragsüberschuss \n\nCHF \nCHF \nCHF \n\n222'327'246 \n236'804'341 \n14'447'095 \n\n    \n\n• Investitionsrechnung    \n\n     - Verwaltungsvermögen Ausgaben \nEinnahmen \n\nNettoinvestition \n\nCHF \nCHF \nCHF \n\n46’231’000 \n7’967’365 \n\n38'263’635 \n    \n\n     - Finanzvermögen Ausgaben \nEinnahmen \n\nNettoinvestition \n\nCHF \nCHF \nCHF \n\n6’010’565 \n1’185’565 \n4’825’000 \n\n    \n\n• Einfacher (100%iger) Gemeindesteuerertrag \n     Steuerfussertrag von 86% \n\nCHF \nCHF \n\n90’406’395 \n77'749’500 \n\n    \n\n• Eigenkapitaleinlage  CHF 14'477'095 \n    \n\n \n \nDie GRPK stellt fest: \n\n• Der Voranschlag 2026 der Politischen Gemeinde inklusive Leistungsaufträge  \n\nmit Globalkredit der FLAG-Abteilungen ist  \n\n• finanzrechtlich zulässig und \n\n• finanziell angemessen \n\n• Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugeschrieben. \n \n \n\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission  \ndes Gemeinderates Wädenswil \n \n\n \n \n \n\nUlrich Reiter         Marco Kronauer \nPräsident der GRPK       Vizepräsident \n \nWädenswil, 1. Dezember 2025 \n\n\n


name: Budget 2026 - Anträge der GRPK; Stellungnahme des Stadtrats

text: \n \n\n2025.1160  Seite 1 von 10 \n\n \n\nStadtrat \n\n \n\n  \n \n \n\nProtokollauszug \n\n26. Sitzung vom 1. Dezember 2025 \n\n \n\n \n\n204 0.10.5 2025.1160 Budget 2026 und Finanz- und Entwicklungsplan 2026 \n\nbis 2029 \n\n   Budget 2026, Anträge der GRPK, Stellungnahme des \n\nStadtrats \n\n \n\n1. Ausgangslage \n\nBericht und Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) zum Budget \n\n2026 liegen vor. Die GRPK stellt 11 Kürzungs- oder Änderungsanträge sowie Anpassungen \n\nvon FLAG-Zielen, die leider im Vorfeld, anlässlich der jährlich zum Budget stattfindenden \n\nAbteilungsgespräche nicht eingebracht worden sind. Der Stadtrat würde es begrüssen, \n\nwenn künftig die GRPK bei den Gesprächen mögliche Kürzungs- oder Änderungsanträge \n\nmit den betroffenen Abteilungen vorbesprechen könnte. \n\n \n\nZu den einzelnen Anträgen nimmt der Stadtrat wie folgt Stellung: \n\n \n\n \n\n2. Rechtliches \n\nGemäss § 30 Abs. 2 Gemeindegesetz übt der Gemeinderat die politische Kontrolle über Be-\n\nhörden, Verwaltung und die weiteren Träger öffentlicher Aufgaben aus.  \n\nAngesichts der gewaltenteiligen Gemeindeorganisation ist der Gemeinderat nicht berechtigt, \n\nin Ausübung seiner Oberaufsicht in die Entscheidungskompetenzen der Exekutive einzu-\n\ngreifen. Er kann daher weder dem Stadtrat, der Schulpflege noch der nachgeordneten Ver-\n\nwaltung verbindliche Weisungen erteilen, ihre Verwaltungsakte abändern oder aufheben  \n\noder Sanktionen aussprechen (vgl. Verwaltungsgerichtsentscheid AN 2014.00001).  \n\n \n\nSo kann der Gemeinderat mittels Anpassungen einzelner Budgetpositionen beispielsweise \n\nkeine Sachentscheide vorwegnehmen oder strategische Entscheide anstossen. Dazu sind  \n\nggf. parlamentarische Instrumente einzusetzen.  \n\n \n\nInsbesondere ist der Gemeinderat gemäss gültiger Gemeindeordnung (GO) nicht zuständig \n\nfür die Schaffung oder Streichung von Stellen, die für die Erfüllung bestehender Aufgaben \n\nnotwendig sind (Art. 27 GO). Diese Kompetenz liegt beim Stadtrat bzw. bei der Schulpflege.  \n\n \n\nGebundene Ausgaben, die voraussehbar sind, müssen ins Budget aufgenommen werden  \n\n(§ 105 Gemeindegesetz). Da die gebundenen Ausgaben sehr häufig auch "budgetmässig"  \n\ngebunden sind, muss das Budgetorgan den entsprechenden Budgetkredit bewilligen;  \n\neine Verweigerung wäre unzulässig. \n\n \n\n\n\n \n\n2025.1160  Seite 2 von 10 \n\nBei Aufgabenbereichen, die mittels Leistungsaufträgen und Globalbudget (FLAG) gesteuert \n\nwerden, können keine rein finanziellen Änderungen vorgenommen werden. Vielmehr sind in \n\nden entsprechenden Leistungsgruppen die Aufträge, Aufgaben, Projekte/Massnahmen oder \n\nallenfalls Kennzahlen anzupassen, um die erwünschte finanzielle Wirkung zu erzielen, was \n\nim vorliegenden Bericht und Antrag zum Budget 2026 berücksichtigt wurde. \n\n \n\n \n\n3. Erfolgs- und Investitionsrechnung \n \n\n3.1 Abteilung 1, Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung, 111 Zentrale Dienste \n\nund allgemeine Verwaltung, Konto Nr. 111.4900.00 Interne Verrechnung von Ma-\n\nterial- und Warenbezügen \n \nDiese Ertragsposition ist irrtümlich in der Dienststelle 111 verbucht, gehört aber in die \nDienststelle 217 «Präsidialsekretariat»  \n \nDie einstimmige GRPK beantragt: \nDer Ertrag im Konto 111.4900.00 wird um CHF 17'350 reduziert. \nDer Ertrag im Konto 217.4900.00 wird um CHF 17'350 erhöht.  \n \nBegründung: Korrektur der von der Abteilung selbst eingestandenen Fehlbuchung dieser \nErtragsposition in der falschen Dienststelle, und Einsetzung in der korrekten Dienststelle. \n \n\nStellungnahme des Stadtrats: \n\nDer Stadtrat verzichtet auf eine Stellungnahme. \n\n \n \n\n3.2 Abteilung 1, Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung, 111 Zentrale Dienste \n\nund allgemeine Verwaltung, Konto Nr. 111.4910.00 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen \n \nDiese Ertragsposition ist irrtümlich in der Dienststelle 111 verbucht, gehört aber in die \nDienststelle 217 «Präsidialsekretariat»  \n \nDie einstimmige GRPK beantragt: \nDer Ertrag im Konto 111.4910.00 wird um CHF 82'700 reduziert. \nDer Ertrag im Konto 217.4910.00 wird um CHF 82'700 erhöht.  \n \nBegründung: Korrektur der von der Abteilung selbst eingestandenen Fehlbuchung dieser \nErtragsposition in der falschen Dienststelle, und Einsetzung in der korrekten Dienststelle. \n \n\nStellungnahme des Stadtrats: \n\nDer Stadtrat verzichtet auf eine Stellungnahme. \n\n \n \n\n3.3 Abteilung 1, Zentrale Dienste und Allgemeine Verwaltung, 112.5040.00 Hochbau-\n\nten (Investitionen INV00017 und INV 00769: Notstrom) \n \nDie einstimmige GRPK beantragt: \n\n\n\n \n\n2025.1160  Seite 3 von 10 \n\nDer Investitionsbetrag wird um CHF 440'000 reduziert. \n \nInvestition alt: CHF 440’000   Investition neu: CHF 0  \n \nBegründung: Die CHF 440’000 basieren auf der Annahme, dass der Stromausfall 12 Tage \ndauert. Der Hauptgrund für den hohen Betrag ist die Planung eines neuen Abgaskamins durch \ndas Gebäude für die Abgase eines Dieselgenerators. In einem Blackout-Szenario ist es sehr \nunwahrscheinlich, dass der Stromausfall 12 Tage dauert, und selbst wenn dies der Fall sein \nsollte, dürften Abgase kaum ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Die GRPK schlägt vor, \ndass der Stadtrat initial ein Notstromkonzept erarbeitet und im Nachgang eine kostengünsti-\ngere Option auf der Grundlage eines 2-3-tägigen Stromausfalls vorbereitet. \n \n\nStellungnahme des Stadtrats: \n\nDas Stadthaus wird zum Hub (Knotenpunkt) heraufgestuft. Aufgrund der zentralen \n\nDienstleistungen von Finanzen, Informatik, Zivilstands- und Bestattungsamt sowie \n\ndem Gemeindeführungsorgan (GFO) ist das Stadthaus als kritische Infrastruktur zu ta-\n\nxieren. Im Krisenfall müssen weitere unverzichtbare Dienste wie Polizei, Schulverwal-\n\ntung und Soziales im Stadthaus aufrechterhalten bleiben, unabhängig der Dauer eines \n\nStromausfalls. Deshalb ist eine Notstromversorgung zwingend. \n\nAnstelle von Dieselaggregaten wurde vorgängig der Ausbau der Notstromversorgung \n\n(USV) mit zusätzlichen Batterien geprüft. Sie zeigt sich als nicht zweckmässige Lö-\n\nsung. Batterien eignen sich für die Überbrückung weniger Minuten/Stunden und sind \n\nbei Leerstand wiederum von einer funktionstüchtigen Stromversorgung abhängig. Die \n\nStromversorgung mittels Batterien, die die nötigen Anforderungen nur ansatzweise ab-\n\ndecken könnte, wären um ein Vielfaches teurer. Deshalb wurde diese Lösung nicht \n\nweiterverfolgt und der Stadtrat hat sich für die Dieselaggregate entschieden. \n\nGegen die ursprünglich vorgesehene kostengünstigere Variante mit einem oberirdi-\n\nschen Bau (vgl. Beschluss Nr. 107 vom 8. Mai 2023) wehrte sich das AWEL. Im Bau-\n\nbewilligungsverfahren durch den Kanton wurde festgestellt, dass bei der angestrebten \n\nHochbauvariante das Ableiten der Emissionen nicht realisiert und die gemäss BAFU-\n\nKaminempfehlung vorgeschriebene Kaminhöhe nicht erreicht werden kann. Die Emis-\n\nsionen des Diesel-Notstromaggregats müssen ungehindert vertikal nach oben über \n\nden höchsten Punkt im Einwirkungsbereich (Immissionsniveau) ausgestossen werden. \n\nAls nächstgelegene Liegenschaft betrifft dies das Stadthaus, welches mit einem Ab-\n\nluftkamin überragt werden muss. Diese Anforderungen lassen sich mit einem unterirdi-\n\nschen Anbau erreichen. Die Abgasführung erfolgt über die Liftfassade zur Oberkannte \n\ndes Liftanbaus beim Stadthaus und ist vom AWEL bereits bewilligt worden. Alternative \n\nStandorte auf dem Areal wurden geprüft, doch die Thematik der Emissionsableitung \n\nim Einwirkungsbereich kann nicht umgangen werden.  \n\nDie im Budget eingestellte Investition ist die kostengünstigste Variante für eine zwin-\n\ngende Aufgabe. Bis zu diesem Betrag ist die Ausgabe als gebunden zu qualifizieren. \n\nNur eine teurere Variante würde in die Zuständigkeit des Gemeinderats fallen.  \n\nDer Stadtrat empfiehlt, diesen Antrag abzulehnen. Er ist nicht zulässig. \n\n \n \n\n\n\n \n\n2025.1160  Seite 4 von 10 \n\n3.4 Abteilung 2, Präsidiales, 214 Stadtbibliothek, Konto Nr. 214.3010.00 \n \nDie Mehrheit der GRPK beantragt: \nDer Aufwand wird auf dem genannten Konto um CHF 25'000 reduziert. \n \nAufwand alt: CHF 268’070   Aufwand neu: CHF 243’070  \n \nBegründung: Der Stadtrat will den Stellenplan für die Stadtbibliothek von 2.5 auf 3.0 VZE \nerweitern, «weil sich die Stadtbibliothek zu einem Treffpunkt und Veranstaltungsort, einem \nOrt der Begegnung, Partizipation, Integration und Inklusion entwickle». \n \nDie GRPK steht hinter der Stadtbibliothek und ihrer hohen Bedeutung, ist aber der Ansicht, \ndass die Effizienzgewinne der Einführung der Selbstverbuchungsanlage für eine solche An-\ngebotserweiterung eingesetzt werden können und dass darüber hinaus für solche Anlässe \nvermehrt auf Einsätze von Freiwilligen zu setzen ist. Sie lehnt deshalb diesen Stellenausbau \nab.   \n \n\nStellungnahme des Stadtrats: \n\nDie Stadtbibliothek weist ein stetiges Wachstum aus. Dies sowohl bei den Besucherin-\n\nnen und Besuchern (von 45'500 im Jahr 2022 auf 52'500 im Jahr 2024) als auch bei \n\nden physischen Ausleihen (von 102'600 im Jahr 2022 auf 120'300 im Jahr 2024). Vgl. \n\ndazu den Geschäftsbericht 2024. Diese Entwicklung hält auch im Jahr 2025 weiterhin \n\nan. Ebenso ist eine wachsende Nutzung durch die Primarschule zu verzeichnen. Da-\n\nmit die Stadtbibliothek ihre Angebote weiterhin in guter Qualität aufrechterhalten kann, \n\nist der zusätzliche Stellenbedarf ausgewiesen, nachdem dieser seit der Übernahme \n\nder Bibliothek durch die Stadt Wädenswil im Jahr 2011 unverändert blieb. \n\nGestützt auf Art. 27 Abs.2 Ziff. 3 Gemeindeordnung (GO) ist der Stadtrat für die Schaf-\n\nfung von Stellen, die für die Erfüllung bestehender Aufgaben notwendig sind sowie die \n\nSchaffung neuer Stellen gemäss seiner Befugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben zu-\n\nständig. Der Antrag greift in die Kompetenzordnung der GO ein. \n\nDer Stadtrat empfiehlt, diesen Antrag abzulehnen. Er ist nicht zulässig. \n\n \n \n\n3.5 Abteilung 3, Finanzen, 322.5040.00 Hochbauten (Investitionen INV00922: Stadt-\n\nhaus Sitzungszimmer 3.00 / 3.01) \n \nDie einstimmige GRPK beantragt: \nDer Investitionsbetrag wird um CHF 50'000 reduziert. \n \nInvestition alt: CHF 50’000   Investition neu: CHF 0  \n \nBegründung: Die IT-Technik in den Besprechungsräumen im 3. Stock des Stadthauses er-\nscheint aus Sicht GRPK ausreichend. Die GRPK selbst nutzt diese Räume und sieht keine \nNotwendigkeit, weitere 50'000 CHF in IT-Technik zu investieren. \n \n\nStellungnahme des Stadtrats: \n\n\n\n \n\n2025.1160  Seite 5 von 10 \n\nDer Stadtrat und die Verwaltung benötigen eine funktionierende, zukunftsgerichtete \n\nLösung hinsichtlich Audio- und Videokonferenzen. Die vorhandenen Geräte sind teil-\n\nweise an ihrem Lebensende und die Zuschaltung von externen Referenten nicht mehr \n\noder nur mit ständigen Störungen möglich. Zudem soll auch das kleine Sitzungszim-\n\nmer funktional aufgerüstet werden. Die eingeplanten CHF 50'000 entsprechen einem \n\nRahmenkredit. Der genaue Betrag wird im Projekt bestimmt. Im Betrag sind u.a. auch \n\nElektriker- und Malerarbeiten enthalten. \n\nDer Stadtrat empfiehlt, diesen Antrag abzulehnen. \n\n \n \n\n3.6 Abteilung 3, Immobilien, Immobilien im Verwaltungsvermögen, 322.5040.00 \n\nINV00280, Neubüel, Neubau Notunterkünfte \n \nEine Mehrheit der GRPK beantragt: \nDas Budget auf dem oben genannten Konto wird um CHF 2‘000'000 gekürzt. \n \nBudget alt: CHF 2‘000'000   Budget neu: CHF 0 \n \nBegründung:  Die Investition soll verschoben werden. Das kantonale Kontingent wird nicht \nausgeschöpft und momentan stehen noch genügend Plätze zur Verfügung. In der Investiti-\nonsrechnung sind ebenfalls CHF 700‘000 für die Notunterkünfte im Hänsital budgetiert.  \n \nBei Annahme des Kürzungsantrags ist das FLAG-Ziel im Bereich Immobilien (Entwicklungs-\nziel Meilenstein, S. 31) bzgl. Umsetzung Notunterkunft Neubüel ebenfalls zu streichen. \n \n\nStellungnahme des Stadtrats: \n\nDer Stadtrat hat am 3. Februar 2025 für den Neubau von Asyl- und Notunterkünften \n\nam Standort Neubüel einen Kredit von CHF 3.93 Mio. als gebundene Ausgabe be-\n\nschlossen. Die Rechtsmittelfrist gegen den amtlich publizierten Beschluss ist unbe-\n\nnutzt verstrichen. Der Beschluss ist in Rechtskraft.  \n\nDer Stadtrat empfiehlt, diesen Antrag abzulehnen. Er ist nicht zulässig. \n\n \n \n\n3.7 Abteilung 4, Planen und Bauen, 411 Raumplanung und Landschaftsentwicklung, \n\nKonto Nr. 411.3010.00 \n \nDie einstimmige GRPK beantragt: \n \nDer Aufwand auf dem oben genannten Konto wird um CHF 35'000 reduziert. \n \nAufwand alt: CHF 403’220   Aufwand neu: CHF 368’220  \n \nBegründung: Gemäss Fragen / Antworten GRPK – Abteilung 4 ist das Personalkostenbudget \naufgrund der Doppelerfassung eines Mitarbeiters um CHF 35’000 zu hoch ausgefallen und \ndas Budget daher entsprechend zu korrigieren. \n \n\nStellungnahme des Stadtrats: \n\nDer Stadtrat verzichtet auf eine Stellungnahme. \n\n\n\n \n\n2025.1160  Seite 6 von 10 \n\n \n \n\n3.8 Abteilung 4, Planen und Bauen, 421 Amtliche Vermessung und GIS (Globalkre-\n\ndit) \n \nDie einstimmige GRPK beantragt: \nDer Nettoaufwand wird um CHF 50'000 reduziert. \n \nAufwand alt: CHF 333‘912.03   Aufwand neu: CHF 283‘912.03  \n \nBegründung: Für 2026 werden zusätzliche 0.5 FTE budgetiert. Der budgetierte Personalauf-\nwand wurde zu hoch budgetiert. \n \n\nStellungnahme des Stadtrats: \n\nDer Stadtrat verzichtet auf eine Stellungnahme. \n\n \n \n\n3.9 Abteilung 5, Werke, 521 Wasserversorgung (Globalkredit) \n \nDie einstimmge GRPK beantragt: \n \nDer Nettoertrag vor Einlage in die Spezialfinanzierung wird um CHF 1’700'000 erhöht. \n \nZuführung Spezialfinanzierung alt: CHF 50’263 \n \nZuführung Spezialfinanzierung neu: CHF 1’750’263  \n \nBegründung: Der Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser ist massiv in den roten Zahlen, und die Si-\ntuation verschlechtert sich von Jahr zu Jahr. Der Eigenfinanzierungsgrad ist in den letzten \nJahren rapide gesunken auf Werte um oder gar unter 20 %! Gleichzeitig fällt die Quote Spe-\nzialfinanzierung/Verwaltungsvermögen (also der Anteil an Eigenkapital, mit welchem die Was-\nserversorgungsinfrastruktur unterlegt ist) mit BU26 auf nur noch 50 %. Diese Kennzahl lag \nnoch vor einigen Jahren weit über 100 %, hat sich aber seit der Gemeindefusion u.a. aufgrund \nder sehr grossen Wasserversorgungsnetze von Schönenberg und Hütten erheblich ver-\nschlechtert. Die Investitionen sind in den letzten Jahren auch deshalb massiv angestiegen. \nSie mussten in den letzten Jahren zunehmend fremdfinanziert werden (via Darlehen von der \nStadt), ohne Aussicht, dass sich die Situation wieder verbessert.  \n \nDie Zuführung zur Spezialfinanzierung ist durch eine Kombination von Erhöhungen der \nGrund- und Verbrauchstarife und Rationalisierungen im Unterhalt so zu verbessern, dass sie \nvorerst rund CHF 1.8 Mio. beträgt1. Der aktuelle Volumentarif liegt weit unter dem Niveau der \nwichtigsten Nachbargemeinden im Bezirk Horgen.  \n \nSollte der Selbstfinanzierungsgrad im Anschluss nicht nahe 100 % liegen (oder darüber), sind \nweitere Erhöhungen ins Auge zu fassen. \n\nSolange das Ziel zum Selbstfinanzierungsgrad nicht erfüllt ist, gilt das FLAG-Ziel zu «Gebüh-\n\nren im nationalen Vergleich» als zweitrangig, soll aber weiterhin als Kennzahl ausgewiesen \n\nwerden und langfristig angestrebt werden. \n \n\n \n1 Nachtrag: der Betrag entspricht einer Gebührenerhöhung von rund 35%. \n\n\n\n \n\n2025.1160  Seite 7 von 10 \n\nStellungnahme des Stadtrats: \n\nDer Gemeinderat gibt über die FLAG-Ziele die Globalkreditgrösse vor. Im vorliegen-\n\nden Sachbereich stellt die GRPK den entsprechenden Antrag 4.1, Anpassung der \n\nFLAG-Ziele 521 Wasserversorgung.  \n\nDemzufolge sind beide Anträge untrennbar miteinander verknüpft bzw. ergibt sich die \n\nHöhe der Einlage in die Spezialfinanzierung aufgrund der Formulierung des FLAG-\n\nZiels. Die Abstimmung über den obigen Antrag kann nicht gesondert erfolgen. \n\nDer Stadtrat empfiehlt, auf diesen Antrag zu verzichten. \n\n \n \n\n3.10 Abteilung 5, Werke, 521 Wasserversorgung (Globalkredit) \nEine Mehrheit der GRPK beantragt: \nDer Globalkredit ist im Aufwand um CHF 10'000 zu reduzieren. \n \nAufwand alt: CHF 110’000   Aufwand neu: CHF 100’000  \n \nBegründung: Die finanzielle Lage der Wasserversorgung ist schlecht. Eine Preiserhöhung ist \nunvermeidlich, um die langfristige Selbstfinanzierung sicherzustellen. Die GRPK ist der An-\nsicht, dass der Stadtrat weder einen externen Berater benötigt, um diesen Punkt zu bestäti-\ngen, noch einen externen Berater benötigt, um eine sinnvolle Erhöhung des Preisniveaus \nvorzunehmen. Die geplanten Beraterkosten sollten gestrichen werden. \n \n\nStellungnahme des Stadtrats: \n\nEine Überprüfung durch eine spezialisierte und neutrale Unternehmung im Finanzbe-\n\nreich hat den Vorteil, dass ein Tool erarbeitet und eingesetzt werden kann, welches in \n\nden nächsten Jahren auf jährlicher Basis den Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand ver-\n\ngleicht und eine Erhöhung bzw. langfristige Senkung der Tarife situationsbedingt, fi-\n\nnanzpolitisch und kundenorientiert abgewogen erfolgen kann. Zudem muss bei jeder \n\nErhöhung der Preisüberwacher (Pü) konsultiert und entsprechende Unterlagen mit ei-\n\nner zukunftsgerichteten Betrachtung beigelegt werden. Eine von einer neutralen \n\nStelle, zusammen mit der Stadt erarbeiteten Langfristanalyse, welche den veränderten \n\nParametern dynamisch entgegenwirken kann, schafft beim Pü Vertrauen, reduziert \n\ndas Risiko einer Ablehnung, weshalb diese Ausgabe sinnvoll ist. \n\nDer Stadtrat empfiehlt, diesen Antrag abzulehnen. \n\n \n \n\n3.11 Abteilung 6, Gesellschaft, Konto 601.5060 Mobilien (Investition INV00904: Be-\n\nschaffung Videoanlage) \n \nEine Mehrheit der GRPK beantragt: \nDer Investitionsbetrag wird um CHF 50'000 reduziert. \n \nInvestition alt: CHF 200’000   Investition neu: CHF 150’000  \n \nBegründung: Die GRPK unterstützt die Idee, dass Videoüberwachung dazu beitragen kann, \nsoziale Probleme an bestimmten Orten zu verringern. Der Stadtrat gab jedoch an, dass noch \n\n\n\n \n\n2025.1160  Seite 8 von 10 \n\nnicht bekannt ist, wo die Kameras angebracht werden sollen, und dass das Budget eher kon-\nservativ bemessen ist. Die GRPK schlägt eine leichte Kürzung des Budgets vor. \n \n\nStellungnahme des Stadtrats: \n\nGrundlage für die Beschaffung von Kameras bildet das Reglement Videoüberwachung \n\nder öffentlich zugänglichen Gebäude und Anlagen im Besitz der Stadt Wädenswil (Vi-\n\ndeoreglement). Nach dem Willen des Stadtrats sollen nur so viel Kameras wie nötig, \n\nso wenig wie möglich beschafft werden (vgl. Beschluss Nr. 24 vom 29. Januar 2024). \n\nBezüglich der Kosten liegt erst eine Grobkostenschätzung vor. Massgeblich für die ef-\n\nfektiven Ausgaben ist der Entscheid des Stadtrats über das zu beschaffende Mengen-\n\ngerüst, der aber noch nicht erfolgt ist. Der Stadtrat hat bereits eine Kürzung von \n\nCHF 100'000 vorgenommen. \n\nDer Stadtrat empfiehlt, diesen Antrag abzulehnen. \n\n \n\n \n\n4. Antrag FLAG-Ziele \n\n \n\n4.1 Abteilung 5, Werke, 521 Wasserversorgung (Globalbudget, FLAG-Ziele) \n\n \n\nDie einstimmige GRPK beantragt: \n\n \n\nIn den FLAG-Zielen von 521 Wasserversorgung soll die Aufgabe „Finanziell gesunder Betrieb \n\nmit der Flexibilität technische und wetterbedingte Risken und Investitionen zu tragen ” wie \n\nfolgt angepasst werden: \n\n \n\n„Der Selbstfinanzierungsgrad soll im 5-jährigen Schnitt bei rund 100% liegen. Das Ziel soll \n\ndurch eine Erhöhung der Tarife um 30% im Jahr 2026 angestrebt werden. Weitere Erhöhung \n\nder Tarife bei Bedarf auch darüber hinaus.“ \n\n \n\nBegründung: Die finanzielle Lage der Wasserversorgung ist schlecht. Eine Preiserhöhung ist \n\nunvermeidlich, um die langfristige Selbstfinanzierung sicherzustellen. Die vom Stadtrat ge-\n\nplanten Massnahmen zur Erreichung der FLAG-Ziele sehen bereits eine Preiserhöhung von \n\n30 % im Jahr 2027 und von 25 % im Jahr 2030 vor (BU26 S. 47). Angesichts der aktuellen \n\nFinanzierungslage sollen die geplanten Preiserhöhungen um ein Jahr vorgezogen werden. \n\n \n\nSolange das Ziel zum Selbstfinanzierungsgrad nicht erfüllt ist, gilt das FLAG-Ziel zu «Gebüh-\n\nren im nationalen Vergleich» als zweitrangig, soll aber weiterhin als Kennzahl ausgewiesen \n\nwerden und langfristig angestrebt werden. \n\n \n\nStellungnahme des Stadtrats: \n\nWie zu Antrag 3.10 erörtert, ist die Erarbeitung einer Langfristanalyse anzustreben, \n\ndamit Tarifänderungen fundiert erfolgen und durch den Preisüberwacher nicht bean-\n\nstandet werden. Eine vorschnelle Festlegung des Selbstfinanzierungsgrads im 5-jähri-\n\ngen Schnitt bei rund 100 % wird als nicht sinnvoll erachtet. \n\nDer Stadtrat empfiehlt, diesen Antrag abzulehnen. \n\n\n\n \n\n2025.1160  Seite 9 von 10 \n\n \n\n \n\n4.2 Abteilung 5, Werke, 51 Gasversorgung (Globalkredit) \n\n \n\nEine Mehrheit der GRPK beantragt: \n\n \n\nDie Zielgrösse im FLAG-Ziel «Anteil erneuerbare Gase» ist von 50% auf 1% zu reduzieren. \n\n \n\nBegründung: Wenn sich die Wädenswiler Werke rühmen, mindestens 30 % Biogase (Ge-\n\nsamtschnitt 35 %) in der Gasversorgung beizumischen, so stammt dieses Gas aus der glei-\n\nchen fossilen Quelle wie fast alles Gas in den Wädenswiler Leitungen (ausser ca. 1 % aus \n\nSchweizer Biogas-Quellen). Dafür, dass 35 % des Gases als «Biogas» bezeichnet werden \n\nkann (obwohl es das nicht ist), verrechnen die Werke Wädenswil den Gasbezügern pro KWh \n\nunaufgefordert rund 1.2 Rp. Mehrpreis (d.h. 30 % von 4 Rp. für dieses angebliche «Biogas») \n\nund zahlen den Gegenwert, ca. CHF 1.5 Mio. an irgendwelche «Clearingstellen», von wo aus \n\ndiese Mittel ohne erkennbaren Gegenwert und Nutzen für die Wädenswiler Einwohner und \n\nFirmen ins Ausland abfliessen, statt dass die Gasbezüger damit selbst etwas Sinnvolles an-\n\nstellen können. Diese Praxis ist zu beenden und die Tarife entsprechend zu senken.  \n\nDie Gasbezüger stehen aufgrund des Energiegesetzes ohnehin vor dem Schritt, ihre Gashei-\n\nzung durch eine nachhaltige Wärmeversorgung zu ersetzen, so dass sie in der Phase vor \n\ndieser hohen Investition nicht durch solche Abzüge weiter belastet werden sollen. Dies trifft \n\nauch für die Stadt Wädenswil als Gross-Gasbezügerin zu. \n\n \n\nStellungnahme des Stadtrats: \n\nDie Klimaprobleme und die Netto-Null-Ziele der Schweiz können nicht an der Grenze \n\nzum Ausland haltmachen. Beim Strom wird auch grenzüberschreitend erneuerbarer \n\nStrom importiert und exportiert, in den Leitungen fliesst ein anderer Mix, vielfach noch \n\nsehr fossil. Das Biogas im Wädenswiler Gasmix ist korrekt produziert, nur einmal ge-\n\nfördert und in einem vom Bund anerkannten Register erfasst worden. In der globalen \n\nBetrachtung hat dieses Biogas dieselbe Wirkung wie inländisch produziertes Biogas, \n\nist aber um Faktoren günstiger. \n\nMittel- bis langfristig werden Gasheizungen für die Komfortwärme durch erneuerbare \n\nHeizsysteme ersetzt. Biogas ist aber als Übergang (in- oder ausländisch produziert) \n\neine ökologisch wie auch ökonomisch sinnvolle Lösung. \n\nDer Stadtrat empfiehlt, diesen Antrag abzulehnen. \n\n \n\n \n\n4.3 Abteilung 6, Gesellschaft, 631 Bäder (Globalbudget, FLAG-Ziele) \n\nDie einstimmige GRPK beantragt: \n\n \n\nIn den FLAG-Zielen von 631 Bäder soll die Aufgabe “Wirtschaftliche Betriebsführung Hallen-\n\nbad und Strandbad” wie folgt ergänzt werden: \n\n \n\nAuslastungsorientierte Preismodelle sollten in Betracht gezogen und, wo sinnvoll, umgesetzt \n\nwerden. Ziel ist, den Umsatz zu steigern und eine gleichmässigere Auslastung der Anlagen \n\nzu fördern. \n\n\n\n \n\n2025.1160  Seite 10 von 10 \n\n \n\nBegründung: Der Kostendeckungsgrad der Bäder ist weiter verbesserungswürdig. Gleichzei-\n\ntig ist die Auslastung der Anlagen sehr unterschiedlich. Beispielsweise sind die Wochenend-\n\nvormittage im Winter extrem stark frequentiert. Eine Auslastungs-orientierte Preisgestaltung \n\nkann dazu beitragen, die Einnahmen zu steigern, die Belastung zu Spitzenzeiten zu verrin-\n\ngern und die Auslastung gleichmässiger zu verteilen. \n\n \n\nStellungnahme des Stadtrats: \n\nDie Eintrittspreise der Bäder sind in den letzten drei Jahren bereits zweimal erhöht \n\nworden. Auslastungsorientierte Preismodelle können zwar geprüft werden, sind aber \n\naufgrund von hohen Investitionskosten für beispielsweise Personenzählsysteme kaum \n\numsetzbar. \n\nDer Stadtrat empfiehlt, diesen Antrag abzulehnen. \n\nDer Stadtrat, auf Antrag der Stadtschreiberin, beschliesst:  \n\n1. Die Stellungnahme wird zuhanden der Fraktionen verabschiedet.  \n\n2. Mitteilung an:  \n\n- Gemeinderat \n\n- Stadtrat \n\n- Abteilungsleitungen \n\n- Webseite, Geschäft Budget 2026 \n\n \n\nStatus: öffentlich \n\n \n\nFür richtigen Auszug: \n \n\n \n\nEsther Ramirez \nStadtschreiberin \n\n \n\n \n\n \n\n\n\t1. Ausgangslage\n\t2. Rechtliches\n\t3. Erfolgs- und Investitionsrechnung\n\t3.1 Abteilung 1, Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung, 111 Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung, Konto Nr. 111.4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen\n\t3.2 Abteilung 1, Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung, 111 Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung, Konto Nr. 111.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\t3.3 Abteilung 1, Zentrale Dienste und Allgemeine Verwaltung, 112.5040.00 Hochbauten (Investitionen INV00017 und INV 00769: Notstrom)\n\t3.4 Abteilung 2, Präsidiales, 214 Stadtbibliothek, Konto Nr. 214.3010.00\n\t3.5 Abteilung 3, Finanzen, 322.5040.00 Hochbauten (Investitionen INV00922: Stadthaus Sitzungszimmer 3.00 / 3.01)\n\t3.6 Abteilung 3, Immobilien, Immobilien im Verwaltungsvermögen, 322.5040.00 INV00280, Neubüel, Neubau Notunterkünfte\n\t3.7 Abteilung 4, Planen und Bauen, 411 Raumplanung und Landschaftsentwicklung, Konto Nr. 411.3010.00\n\t3.8 Abteilung 4, Planen und Bauen, 421 Amtliche Vermessung und GIS (Globalkredit)\n\t3.9 Abteilung 5, Werke, 521 Wasserversorgung (Globalkredit)\n\t3.10 Abteilung 5, Werke, 521 Wasserversorgung (Globalkredit)\n\t3.11 Abteilung 6, Gesellschaft, Konto 601.5060 Mobilien (Investition INV00904: Beschaffung Videoanlage)\n\n\t4. Antrag FLAG-Ziele\n\t4.1 Abteilung 5, Werke, 521 Wasserversorgung (Globalbudget, FLAG-Ziele)\n\t4.2 Abteilung 5, Werke, 51 Gasversorgung (Globalkredit)\n\t4.3 Abteilung 6, Gesellschaft, 631 Bäder (Globalbudget, FLAG-Ziele)\n\n\n