name: Weisung 16 Gemeindezusammenschluss Modellrechnungen

text: \nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 1\n\nZusammenschluss\nWädenswil Schönenberg Hütten\n\nModellrechnungen\nauf der Basis der Rechnungen 2015\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 2\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n\n1. Ausgangslage ..............................................................................................................................3\n\n2. Vorgehen .....................................................................................................................................3\n\n3. Resultate......................................................................................................................................3\n\n3.1 Konsolidierung der Laufenden Rechnungen 2015 ohne Korrekturen .........................................3\n\n3.2 Konsolidierung der Bilanzen 2015 ohne Korrekturen..................................................................4\n\n3.3 Korrekturen in den Laufenden Rechnungen 2015 ......................................................................5\n\n3.4 Gesamtüberblick..........................................................................................................................8\n\n3.5 Mittel- und langfristige Schulden .................................................................................................9\n\n4. Liegenschaften und Grundstücke..............................................................................................11\n\n4.1 Übersicht....................................................................................................................................11\n\n4.2 Stille Reserven...........................................................................................................................11\n\n5. Investitionen...............................................................................................................................12\n\n5.1 Rückblick Nettoinvestitionen......................................................................................................12\n\n5.2 Investitionsprogramme 2016 – 2020 Schönenberg und Hütten, steuerrelevanter Bereich ......12\n\n5.3 Investitionsprogramme 2016 – 2020 Schönenberg und Hütten................................................13\n\nEigenwirtschaftliche Betriebe Wasser, Abwasser, Kläranlage und Abfall\n\n6. Eigenwirtschaftliche Betriebe ....................................................................................................15\n\n6.1 Vorbemerkungen .......................................................................................................................15\n\n6.2 Wasserversorgung.....................................................................................................................15\n\n6.3 Abwasserentsorgung .................................................................................................................16\n\n6.4 Hochrechnungen 2018 Wasserversorgung ...............................................................................18\n\n6.5 Hochrechnungen 2018 Abwasser und Kläranlage ....................................................................19\n\nAnhang\n\nTabelle Modellrechnungen, Zusammenfassung (Stand 20.05.2016) ............................................ 20 - 34\n\nTabelle Liegenschaften Schönenberg und Hütten ......................................................................... 35 / 36\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 3\n\n1. Ausgangslage\n\nUnter der Annahme, dass die Eingemeindung der politischen Gemeinden Schönenberg und Hütten in die\npolitische Gemeinde Wädenswil bereits 2015 stattgefunden hätte, wurden auf der Basis der Rechnungen\n2015 Modellrechnungen durchgeführt.\n\nDie Rechnung der Oberstufenschule Wädenswil, Schönenberg, Hütten (OSW) wurde in den Modellrechnun-\ngen nicht berücksichtigt.\n\n2. Vorgehen\n\nDie Rechnungen 2015 der politischen Gemeinden Schönenberg und Hütten wurden in die Aufgabengliede-\nrung der Rechnung der politischen Gemeinde Wädenswil integriert. Anschliessend erfolgten Korrekturen,\nwelche schliesslich zur Rechnung 2015 der erweiterten politischen Gemeinde Wädenswil führten.\n\nAlle Aufwand- und Ertragspositionen, welche nach einem Zusammenschluss wegfallen, wurden eliminiert.\nKorrekturen wurden auch bei über- oder unterdurchschnittlichen Aufwands- und Ertragspositionen vorge-\nnommen. Die Korrekturen konnten in der Arbeitsgruppe Finanzen/Liegenschaften besprochen und bereinigt\nwerden. Die von den verschiedenen Arbeitsgruppen gemeldeten Änderungen sind in die Modellrechnungen\neingeflossen.\n\nIm Weiteren wurden auf der Basis der Rechnungen 2014 Modellrechnungen für die Werke (Wasserversor-\ngung und Abwasserentsorgung) erstellt. Ziel dieser Berechnungen ist es aufzuzeigen, welche Mengenge-\nbühr (CHF je m3 Wasser bzw. Abwasser) die drei Gemeinden sowie die erweiterte politische Gemeinde Wä-\ndenswil erheben müssten für einen kostendeckenden Betrieb.\n\n3. Resultate\n\n3.1 Konsolidierung der Laufenden Rechnungen 2015 ohne Korrekturen\n\nDie Konsolidierung der Rechnungen 2015 der politischen Gemeinden Wädenswil, Schönenberg und Hütten\nführt zu folgendem Ergebnis:\n\nOberstufenschule Wädenswil, Schönenberg und Hütten\n\nSteuerfuss 22%\n(2015)\n\nPolitische Gemeinde\n\nWädenswil\ninklusive Primarschule\n\nSteuerfuss 84%\n\n(2015)\n\nPolitische Gemeinde\n\nSchönenberg\ninklusive Primarschule\n\nSteuerfuss 93%\n\n(2015)\nK\n\no\nrr\n\ne\nk\n\ntu\nre\n\nn\nS\n\nc\nh\n\nö\nn\n\ne\nn\n\nb\ne\n\nrg\n\nPolitische Gemeinde\n\nHütten\ninklusive Primarschule\n\nSteuerfuss 102%\n\n(2015)\n\nK\no\n\nrr\ne\n\nk\ntu\n\nre\nn\n\nH\nü\n\ntt\ne\n\nn\n\nErweiterte\n\nPolitische Gemeinde\n\nWädenswil\ninklusive Primarschule\n\nSteuerfuss 84%\n\nK\no\n\nrr\ne\n\nk\ntu\n\nre\nn\n\nB\ne\n\nre\nic\n\nh\nV\n\ne\nrw\n\na\nlt\n\nu\nn\n\ng\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n169'735'090.11 162'932'751.95 13'157'172.54 12'779'177.78 7'387'905.81 7'387'911.88 190'280'168.46 183'099'841.61\n\n6'802'338.16 377'994.76 6.07 7'180'326.85\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\nEinheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 4\n\nDie Rechnung Wädenswil hat 2015 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 6‘802‘338.16 abgeschlossen.\nZusammen mit den Rechnungen 2015 der Gemeinden Schönenberg (Aufwandüberschuss von\nCHF 377‘994.76) und Hütten (Ertragsüberschuss von CHF 6.07) resultiert ein Aufwandüberschuss von\nCHF 7‘180‘326.85.\n\n3.2 Konsolidierung der Bilanzen 2015 ohne Korrekturen\n\nAlle Gemeinden weisen gemäss Bilanz 2015 (ohne Korrekturen) eine Nettoschuld aus. Die Nettoschuld der\nerweiterten Gemeinde Wädenswil beträgt CHF 10‘724‘825 und ist somit um ca. CHF 4‘500‘000 höher als\ndiejenige der politische Gemeinde Wädenswil Ende 2015.\n\n*)\n*) gemäss Berechnungsvorgaben Gemeindeamt (GAZ)\n\n2015 Wändenswil Schönenberg Hütten erweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nAktiven 199'402'238 13'763'859 10'800'091 223'966'188\n\nFinanzvermögen 122'888'915 7'018'189 6'853'191 136'760'295\n\nFlüssige Mittel 28'128'585 3'314'557 4'501'083 35'944'225\n\nGuthaben 18'951'302 1'466'792 674'817 21'092'911\n\nAnlagen 73'514'093 2'237'491 1'574'500 77'326'084\n\nSchuldbriefe 896'181 81'491 10'000 987'672\n\nAktien 337'500 17'000 354'500\n\nAnteilscheine 9'200 9'200\n\nDarlehen und Beteiligungen 209'751 209'751\n\nLiegenschaft nicht überbaut 29'166'700 700'000 484'500 30'351'200\n\nLiegenschaft überbaut 35'299'000 1'439'000 1'080'000 37'818'000\n\nLiegenschaften mit Baurechten 5'903'500 5'903'500\n\nGrundeigentumsanteile 1'041'800 1'041'800\n\nMobilien 140'102 140'102\n\nVorräte 510'358 510'358\n\nTransitorische Aktiven 2'294'935 -651 102'791 2'397'075\n\nVerwaltungsvermögen 76'348'360 6'745'670 3'946'900 87'040'930\n\nSachgüter 71'848'600 6'339'000 3'647'000 81'834'600\n\nGrundstücke 137'000 137'000\n\nTiefbauten 11'085'100 2'008'000 1'851'000 14'944'100\n\nHochbauten 57'217'700 4'108'000 1'429'000 62'754'700\n\nMobiliar, Masch., Fahrzeuge 3'545'800 223'000 230'000 3'998'800\n\nDarlehen und Beteiligungen 2'967'300 284'670 109'900 3'361'870\n\nInvestitionsbeiträge 1'532'460 56'000 52'000 1'640'460\n\nÜbrige aktivierte Ausgaben 66'000 138'000 204'000\n\nSpezialfinanzierungen 164'963 164'963\n\nWändenswil Schönenberg Hütten erweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nPassiven 199'402'238 13'763'859 10'800'091 223'966'188\n\nFremdkapital 125'739'771 8'543'363 9'559'185 143'842'319\n\nLaufende Verpflichtungen 25'279'393 4'059'789 2'159'404 31'498'586\n\nKurzfristige Schulden 28'000'000 - - 28'000'000\n\nMittel- und langfristige Schulden 66'000'000 3'000'000 6'000'000 75'000'000\n\nVerpflichtungen Sonderrechnungen 2'187'275 811'441 218'851 3'217'567\n\nRückstellungen 3'169'007 600'898 96'610 3'866'515\n\nTransitorische Passiven 1'104'096 71'235 1'084'320 2'259'651\n\nVerrechnungen 1'080'750 -1'035 125'328 1'205'043\n\nSpezialfinanzierungen 19'331'509 483'868 445'546 20'260'923\n\nSpezialfinanzierungen 16'976'831 472'435 373'899 17'823'165\n\nWasserversorgung 117'594 109'423 227'017\n\nAbfallentsorgung 167'010 87'591 254'601\n\nAbwasserentsorgung 187'831 176'885 364'716\n\nSpezialfonds 2'354'677 11'433 71'647 2'437'758\n\nSchutzraumpflicht 11'433 41'109 52'542\n\nForstreservefonds - 30'538 30'538\n\nEigenkapital 53'250'208 4'737'663 670'032 58'657'903\n\nWändenswil Schönenberg Hütten erweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nNettovermögen/ -Schuld -6'286'284 -1'535'572 -2'902'969 -10'724'825\n\nEinwohner Ende 2015 21'189 1'883 905 23'977\n\nNettovermögen/ -Schuld je Einwohner -297 -815 -3'208 -447\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 5\n\n3.3 Korrekturen in den Laufenden Rechnungen 2015\n(Details siehe Anhang Seiten 20-34)\n\nDie Korrekturen in den Rechnungen 2015 (Bereich ohne Finanzen/Steuern/Finanzausgleich) führen zu\nfolgenden Veränderungen in der konsolidierten Rechnung 2015 der erweiterten politischen Gemeinde\nWädenswil:\n\nKonto Aufgabe Veränderung Betrag CHF\n0 Behörden und Verwaltungen\n011 Legislative Minderaufwand 105‘248.45\n012 Exekutive Minderaufwand 388‘258.02\n020 Gemeindeverwaltung Minderaufwand 1‘136‘950.13\n021 Baupolizei (Hütten) Minderaufwand 14‘954.10\n030 Leistungen für Pensionierte (Hütten) Neutral 0.00\n090 Verwaltungsliegenschaften Minderaufwand 48‘000.00\n1 Rechtsschutz und Sicherheit\n100 Rechtspflege Minderaufwand 15‘016.30\n110 Polizei Mehraufwand 6‘000.00\n120 Rechtsprechung (Friedensrichter) Minderaufwand 1‘937.00\n140 Feuerwehr Minderaufwand 54‘736.45\n141 Feuerpolizei/Feuerwehr allgemein (Hütten) Neutral 0.00\n150 Militär Minderaufwand 377.30\n160 Zivilschutz Minderaufwand 4‘000.00\n161 Ziviler Gemeindeführungsstab (Schönenberg) Neutral 0.00\n2 Bildung\n200 Kindergarten Neutral 0.00\n210 Primarschule Minderaufwand 97‘366.48\n213 Tagesstrukturen Neutral 0.00\n214 Musikschule Neutral 0.00\n217 Schulliegenschaften/Schulanlagen Mehrertrag 21‘414.32\n218 Volksschule allgemeines Minderaufwand 6‘000.00\n219 Schulverwaltung (inkl. Schulpflege/Schulleitung) Minderaufwand 227‘113.63\n220 Sonderschulung Minderaufwand 21‘622.50\n230 Berufsbildung Neutral 0.00\n290 Bildungswesen übriges Neutral 0.00\n3 Kultur und Freizeit\n300 Kulturförderung Neutral 0.00\n305 Bibliothek und Ludothek Minderaufwand 34‘483.75\n310 Denkmalpflege/Heimatschutz Neutral 0.00\n320 Dorfzitig (Schönenberg) Minderaufwand 11‘011.85\n330 Parkanlagen/Wanderwege Mehraufwand 5‘000.00\n340 Sport Minderaufwand 1‘000.00\n341 Schiessanlage Minderaufwand 274.35\n345 Sportanlage Neutral 0.00\n350 Übrige Freizeitgestaltung (Wädenswil) Neutral 0.00\n4 Gesundheit\n410 Kranken- und Pflegeheime Neutral 0.00\n440 Ambulante Krankenpflege Neutral 0.00\n445 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Neutral 0.00\n450 Krankheitsbekämpfung Neutral 0.00\n460 Schulgesundheitsdienst Minderaufwand 2‘500.00\n470 Lebensmittelkontrolle Neutral 0.00\n490 Gesundheitswesen übriges Mehraufwand 1‘000.00\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 6\n\nKonto Aufgabe Veränderung Betrag CHF\n5 Soziale Wohlfahrt\n500 Sozialversicherung allgemeines Neutral 0.00\n520 Krankenversicherung Neutral 0.00\n530 Zusatzleistungen zur AHV/IV Neutral 0.00\n540 Jugend Neutral 0.00\n541 Kinder- und Jugendheime (Wädenswil) Neutral 0.00\n550 Invalidität Neutral 0.00\n560 Sozialer Wohnungsbau (Wädenswil) Neutral 0.00\n570 Altersheime Minderaufwand 479‘200.00\n580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Neutral 0.00\n582 Arbeitslosenhilfe Neutral 0.00\n586 Einsatz- und Beschäftigungsprogramme\n\n(Wädenswil)\nNeutral 0.00\n\n587 Betreuung Suchabhängiger (Wädenswil) Neutral 0.00\n588 Asylbewerberbetreuung Mehraufwand 4‘000.00\n589 Soziale Wohlfahrt übriges Mehraufwand 45‘711.95\n590 Hilfsaktionen (Wädenswil) Neutral 0.00\n6 Verkehr\n620 Gemeindestrassen Mehraufwand 8‘965.43\n650 Regionalverkehr Neutral 0.00\n7 Umwelt Raumordnung\n701 Wasserwerk Neutral 0.00\n710 Abwasserbeseitigung Neutral 0.00\n711 Kläranlagen Neutral 0.00\n720 Abfallbeseitigung Neutral 0.00\n725 Kompostieranlage (Schönenberg) Neutral 0.00\n730 Schlachtlokal Neutral 0.00\n740 Friedhof und Bestattung Neutral 0.00\n750 Gewässerunterhalt und Verbauung Mehraufwand 10‘000.00\n770 Naturschutz Neutral 0.00\n780 Übriger Umweltschutz Neutral 0.00\n790 Raumordnung Neutral 0.00\n8 Volkswirtschaft\n800 Landwirtschaft Minderaufwand 8‘000.00\n810 Forstwirtschaft allgemeines Neutral 0.00\n820 Jagd und Fischerei Neutral 0.00\n830 Tourismus, kommunale Werbung Neutral 0.00\n840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel Neutral 0.00\n860 Energieversorgung Neutral 0.00\n862 Gasversorgung (Wädenswil) Neutral 0.00\n869 Energie (Wädenswil) Neutral 0.00\n\nOhne den Bereich Finanzen/Steuern/Finanzausgleich zeigen die Korrekturen gemäss nachfolgenden\nTabellen Mehraufwendungen in Wädenswil von CHF 322‘400, Einsparungen in Schönenberg von\nCHF 2‘009‘267.35 und in Hütten von CHF 911‘919.90. Gesamthaft resultieren bei einem Zusammenschluss\nEinsparungen von CHF 2‘598‘787.25.\n\nBasis Rechnungen 2015 ohne Finanzen/Steuern/Finanzausgleich, ohne Korrekturen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n155'377'890.86 83'198'231.39 12'114'071.82 5'476'072.85 5'288'803.04 1'693'444.24 172'780'765.72 90'367'748.48\n\n72'179'659.47 6'637'998.97 3'595'358.80 82'413'017.24\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\nEinheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 7\n\nBasis Rechnungen 2015 ohne Finanzen/Steuern/Finanzausgleich, mit Korrekturen\n\nVergleich Resultate\n\nDie Korrekturen in den Rechnungen 2015 im Bereich Finanzen/Steuern/Finanzausgleich führen zu folgen-\nden Veränderungen in der konsolidierten Rechnung 2015 der erweiterten politischen Gemeinde Wädenswil:\n\nKonto Aufgabe Veränderung Betrag CHF\n9 Finanzen/Steuern/Finanzausgleich\n900 Gemeindesteuern\n\nSchönenberg\nSteuerfuss 93 %, reduziert auf 84 %\nSteuern Rechnungsjahr\nSteuern früherer Jahre\n\nHütten\nBezugskosten Kanton\nSteuerfuss 102 %, reduziert auf 84 %\nSteuern Rechnungsjahr\nSteuern früherer Jahre\nGrundstückgewinnsteuer\n\nAnpassung an Steuerfuss von\nWädenswil von 84 %\n\nMinderertrag\nMinderertrag\n\nMinderaufwand\n\nMinderertrag\nMehrertrag\nMehrertrag\n\n453‘447.45\n250‘000.00\n\n27‘000.00\n\n312‘124.37\n200‘000.00\n30‘000.00\n\n920 Finanzausgleich\n\nRessourcenausgleich Hütten Schönenberg\nDemografischer SL (Hütten) entfällt\nGeo-topografischer SL (Hütten) entfällt\nNetto-Übergangsausgleich (Hütten) entfällt\nZahlung demograf. SL an OWS entfällt\n\nAnpassungen an Finanzaus-\ngleich von Wädenswil\n\nMinderertrag\nMinderertrag\nMinderertrag\nMinderertrag\nMinderaufwand\n\n294‘672.00\n285‘795.00\n631‘061.00\n328‘900.00\n48‘854.00\n\n930 Einnahmeanteile Neutral 0.00\n940 Kapitaldienst Neutral 0.00\n941 Buchgewinne und -verluste Neutral 0.00\n942 Immobilien Finanzvermögen Neutral 0.00\n944 Land Hanfländern Erholungszone (Hütten) Minderaufwand 12‘548.80\n946 Wiesen, Waldung auf der Halde (Hütten) Neutral 0.00\n947 Bruderhaus (Hütten) Neutral 0.00\n990 Abschreibungen Neutral 0.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n155'710'490.86 83'208'431.39 10'275'971.37 5'647'239.75 4'374'451.49 1'691'012.59 170'360'913.72 90'546'683.73\n\n72'502'059.47 4'628'731.62 2'683'438.90 79'814'229.99\n\nEinheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nMehraufwand 322'400.00 Minderaufwand -2'009'267.35 Minderaufwand -911'919.90 Minderaufwand -2'598'787.25\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nEinheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 8\n\nDie nachfolgenden Tabellen zeigen, dass in Wädenswil keine Korrekturen im Finanzbereich vorgenommen\nwurden. Schönenberg und Hütten weisen wegen Steuerertragsreduktionen aufgrund des tieferen Steuerfus-\nses in Wädenswil, Finanzausgleichsanpassung bzw. Wegfall des demografischen und geo-topografischen\nSonderlastenausgleichs und des Übergangsausgleichs in Hütten Mindererträge aus. In Schönenberg beträgt\ndieser Minderertrag CHF 738‘549.45 und in Hütten CHF 1‘499‘047.57. Zusammen resultiert ein Minderertrag\nvon CHF 2‘237‘597.02.\n\nBasis Rechnungen 2015 nur Finanzen/Steuern/Finanzausgleich, ohne Korrekturen\n\nBasis Rechnungen 2015 nur Finanzen/Steuern/Finanzausgleich, mit Korrekturen\n\nVergleich Resultate\n\n3.4 Gesamtüberblick\n\nBei einem Zusammenschluss der drei Gemeinden im 2015 hätte bei einem Steuerfuss der politischen\nGemeinde Wädenswil von 84 % der Rechnungsabschluss der erweiterten politischen Gemeinde Wädenswil\nim Vergleich zu den einzelnen Gemeinden um CHF 361‘000 besser abgeschlossen.\n\nBasis Rechnungen 2015 ohne Korrekturen\n\nBasis Rechnungen 2015 mit Korrekturen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n14'357'199.25 79'734'520.56 1'043'100.72 7'303'104.93 2'099'102.77 5'694'467.64 17'499'402.74 92'732'093.13\n\n65'377'321.31 6'260'004.21 3'595'364.87 75'232'690.39\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\nEinheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n14'357'199.25 79'734'520.56 1'043'100.72 6'564'555.48 1'039'999.97 3'136'317.27 16'440'299.94 89'435'393.31\n\n65'377'321.31 5'521'454.76 2'096'317.30 72'995'093.37\n\nEinheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nneutral -738'549.45 Minderertrag -1'499'047.57 Minderertrag -2'237'597.02 Minderertrag\n\nEinheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n169'735'090.11 162'932'751.95 13'157'172.54 12'779'177.78 7'387'905.81 7'387'911.88 190'280'168.46 183'099'841.61\n\n6'802'338.16 377'994.76 6.07 7'180'326.85\n\nEinheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n170'067'690.11 162'942'951.95 11'319'072.09 12'211'795.23 5'414'451.46 4'827'329.86 186'801'213.66 179'982'077.04\n\n7'124'738.16 892'723.14 587'121.60 6'819'136.62\n\n16'798.46\n\nEinheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nMehraufwand für Wädenswil (Vergleich Abschluss 2015 zu Abschluss erweiterte Gemeinde)\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 9\n\nVergleich Resultate\n\nFür Wädenswil alleine ergäbe sich beim Zusammenschluss eine Mehrbelastung von knapp CHF 17‘000. Da-\nmit kann das Ziel „Keine Steuererhöhungen als unmittelbare Folge des Zusammenschlusses“ erreicht wer-\nden. Die markante Verbesserung gegenüber der ersten Modellrechnung basierend auf den Rechnungen\n2014 ist auf die im Detail geprüften und berücksichtigten Einsparmöglichkeiten zurückzuführen, insbeson-\ndere in den Bereichen Behörden, Verwaltung, Schulen und Altersheim. Diese Einsparungen sollten in den\nJahren 2018 und 2019 umsetzbar sein. Darüber hinaus sind aufgrund von Erfahrungen aus anderen Zusam-\nmenschlüssen weitere Synergieeffekte aufgrund der Optimierung von Strukturen und Verwaltungsabläufen\nzu erwarten. Diese werden sich aber erst in vier bis fünf Jahren positiv auf das Rechnungsergebnis auswir-\nken. Unter der Annahme, dass die Synergieeffekte 0,5 bis 1 % des Gesamtaufwands betragen, wären dies\nzusätzliche Einsparungen in der Höhe von ca. CHF 900‘000 bis CHF 1‘800‘000 bis im Jahr 2023.\n\nNicht enthalten ist in den Modellrechnungen der Kantonsbeitrag von CHF 7‘600‘000, der im Startjahr\n2018 ausbezahlt wird. Damit lassen sich allfällige Änderungen wegen Unvorhergesehenem ausgleichen.\nAuch die für die Eingemeindung erwarteten einmaligen Kosten von ca. CHF 200‘000 bis CHF 400‘000 wer-\nden über diesen Beitrag finanziert.\n\n3.5 Mittel- und langfristige Schulden\n\nGemäss Bilanzen 2015 weisen die Gemeinden Wädenswil, Schönenberg und Hütten folgende mittel- und\nlangfristige Schulden aus:\n\nWädenswil Schönenberg Hütten erweiterte Gemeinde\nWädenswil\n\nCHF 66‘000‘000 CHF 3‘000‘000 CHF 6‘000‘000 CHF 75‘000‘000\n\nDa die Laufzeiten über das Zusammenschlussdatum hinausgehen, können mit dem Kantonsbeitrag 2018\nnicht alle Schulden der Gemeinde Hütten zurückbezahlt werden. Die Laufzeiten der Darlehen von Schönen-\nberg und Hütten können wie folgt zusammengefasst werden:\n\nDarlehen Schönenberg Ende 2015\n\nDarlehen Hütten Ende 2015\n\nMehraufwand 322'400.00 Minderaufwand 1'270'717.90 Mehraufwand 587'127.67 Minderaufwand 361'190.23\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nEinheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule Einheitsgemeinde mit Primarschule\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\nDarlehensgeber Darlehen in Fr. Zinssatz Zins in CHF Start Ende (Fälligkeit)\n\nHelvetia Patria 1'500'000 2.46% 36'900.00 25.01.2006 25.01.2018\n\nAusgleichsfonds AHV/IV/EO 1'500'000 2.11% 31'650.00 05.07.2011 05.07.2021\n\nTotal 3'000'000 68'550.00\n\nDarlehensgeber Darlehen in CHF Zinssatz Zins in CHF Start Ende (Fälligkeit)\n\nPost Finance 1'000'000 0.25% 2'500.00 17.02.2015 17.02.2020\n\nSUVA 29.08.16 getilgt 1'000'000 2.97% 29'700.00 29.08.2006 29.08.2016\n\nZKB 1'000'000 3.19% 31'900.00 15.02.2007 15.02.2017\n\nPost Finance 1'000'000 2.75% 27'500.00 18.09.2009 18.09.2019\n\nPost Finance 1'000'000 2.20% 22'000.00 18.06.2010 18.06.2020\n\nZKB 1'000'000 1.38% 13'800.00 23.08.2012 23.08.2022\n\nTotal 6'000'000 127'400.00\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 10\n\nSollten die Mittel des Kantons zur Reduktion der Schulden eingesetzt werden, kann die Passivzinsbelastung\nder erweiterten Gemeinde Wädenswil gesenkt werden. Eine solche Reduktion der Schuldzinsen ist in\nden Modellrechnungen 2015 nicht berücksichtigt.\n\nBei einer angenommenen Reduktion der langfristigen Schulden von CHF 6‘000‘000 in Hütten würde die kon-\nsolidierte Bilanz 2015 wie folgt aussehen:\n\n*)\n*) gemäss Berechnungsvorgaben Gemeindeamt (GAZ)\n\n2015 korrigiert Wändenswil Schönenberg Hütten erweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nAktiven 199'402'238 13'763'859 10'800'091 223'966'188\n\nFinanzvermögen 122'888'915 7'018'189 6'853'191 136'760'295\n\nFlüssige Mittel 28'128'585 3'314'557 4'501'083 35'944'225\n\nGuthaben 18'951'302 1'466'792 674'817 21'092'911\n\nAnlagen 73'514'093 2'237'491 1'574'500 77'326'084\n\nSchuldbriefe 896'181 81'491 10'000 987'672\n\nAktien 337'500 17'000 354'500\n\nAnteilscheine 9'200 9'200\n\nDarlehen und Beteiligungen 209'751 209'751\n\nLiegenschaft nicht überbaut 29'166'700 700'000 484'500 30'351'200\n\nLiegenschaft überbaut 35'299'000 1'439'000 1'080'000 37'818'000\n\nLiegenschaften mit Baurechten 5'903'500 5'903'500\n\nGrundeigentumsanteile 1'041'800 1'041'800\n\nMobilien 140'102 140'102\n\nVorräte 510'358 510'358\n\nTransitorische Aktiven 2'294'935 -651 102'791 2'397'075\n\nVerwaltungsvermögen 76'348'360 6'745'670 3'946'900 87'040'930\n\nSachgüter 71'848'600 6'339'000 3'647'000 81'834'600\n\nGrundstücke 137'000 137'000\n\nTiefbauten 11'085'100 2'008'000 1'851'000 14'944'100\n\nHochbauten 57'217'700 4'108'000 1'429'000 62'754'700\n\nMobiliar, Masch., Fahrzeuge 3'545'800 223'000 230'000 3'998'800\n\nDarlehen und Beteiligungen 2'967'300 284'670 109'900 3'361'870\n\nInvestitionsbeiträge 1'532'460 56'000 52'000 1'640'460\n\nÜbrige aktivierte Ausgaben 66'000 138'000 204'000\n\nSpezialfinanzierungen 164'963 164'963\n\nWändenswil Schönenberg Hütten erweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nPassiven 199'402'238 13'763'859 10'800'091 223'966'189\n\nFremdkapital 125'739'771 8'543'363 3'559'185 137'842'319\n\nLaufende Verpflichtungen 25'279'393 4'059'789 2'159'404 31'498'586\n\nKurzfristige Schulden 28'000'000 - - 28'000'000\n\nMittel- und langfristige Schulden 66'000'000 3'000'000 - 69'000'000\n\nVerpflichtungen Sonderrechnungen 2'187'275 811'441 218'851 3'217'567\n\nRückstellungen 3'169'007 600'898 96'610 3'866'515\n\nTransitorische Passiven 1'104'096 71'235 1'084'320 2'259'651\n\nVerrechnungen 1'080'750 -1'035 125'328 1'205'043\n\nSpezialfinanzierungen 19'331'509 483'868 445'546 20'260'924\n\nSpezialfinanzierungen 16'976'831 472'435 373'899 17'823'165\n\nWasserversorgung 117'594 109'423 227'017\n\nAbfallentsorgung 167'010 87'591 254'601\n\nAbwasserentsorgung 187'831 176'885 364'716\n\nSpezialfonds 2'354'677 11'433 71'647 2'437'758\n\nSchutzraumpflicht 11'433 41'109 52'542\n\nForstreservefonds - 30'538 30'538\n\nEigenkapital 53'250'208 4'737'663 6'670'032 64'657'903\n\nWändenswil Schönenberg Hütten erweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nNettovermögen/ -Schuld -6'286'283 -1'535'572 3'097'031 -4'724'825\n\nEinwohner Ende 2015 21'189 1'883 905 23'977\n\nNettovermögen/ -Schuld je Einwohner -297 -815 3'422 -197\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 11\n\nDie mit der Reduktion der langfristigen Schulden verbundenen Veränderungen zeigen bei der erweiterten\nGemeinde Wädenswil eine mittel- bis langfristige Schuldenhöhe von CHF 69‘000‘000 und eine Erhöhung\ndes Eigenkapitals auf CHF 64‘657‘903. Die Nettoschuld reduziert sich von CHF 10‘724‘825 auf\nCHF 4‘724‘825.\n\n4. Liegenschaften und Grundstücke\n\n4.1 Übersicht\n(Details siehe Anhang Seiten 35/36)\n\nSchönenberg verfügt über 21 Objekte mit einem Versicherungswert von CHF 41‘704‘900.\n\nDavon sind drei Objekte (zwei Gebäude und eine Bauparzelle) dem Finanzvermögen zugeordnet. Diese\nObjekte sind in der Bilanz mit einem Gesamtbetrag von CHF 2‘709‘900 aufgeführt.\n\nHütten verfügt über neun Objekte mit einem Versicherungswert von CHF 15‘928‘600.\n\nIm Finanzvermögen weist Hütten zwei Gebäude und zwei nicht überbaute Grundstücke aus (eine Liegen-\nschaft in und eine ausserhalb der Bauzone, eine Bauparzelle sowie Landwirtschaftsland). Der Bilanzwert be-\nträgt CHF 1‘260‘000.\n\n4.2 Stille Reserven\n\nDie Gemeinden Schönenberg und Hütten haben Liegenschaften im Finanzvermögen bzw. im Verwaltungs-\nvermögen, welche nach einem Zusammenschluss nicht mehr benötigt und theoretisch verkauft werden\nkönnten. Die stillen Reserven in Form von Liegenschaften und Grundstücken schätzt die Arbeitsgruppe\nFinanzen/Liegenschaften auf CHF 8‘200‘000.\n\nObjekte Schönenberg Verkaufspreis in CHF\n(Werte, festgelegt von der AG Finanzen)\n\nVerwaltungsliegenschaft Schönenberg 2‘500‘000\nWohnhaus mit Laden 1‘200‘000\nLiegenschaft Mittelberg\n(ausserhalb Bauzone, grosser Sanierungsaufwand)\n\n500‘000\n\nBauland (W2B) 1‘367 m2 1‘000‘000\nTotal 5‘200‘000\n\nObjekte Hütten Verkaufspreis in CHF\n(Werte, festgelegt von der AG Finanzen)\n\nVerwaltungsliegenschaft Hütten (inkl. Land 808 m2) 1‘200‘000\nBruderhaus 800‘000\nBauland 1‘000 m2 (beim Gemeindehaus) 500‘000\nBauland Kernzone 875 m2 (Rebgartenstrasse) 400‘000\nWeitere Parzellen Landwirtschaftsland, Wald 100‘000\nTotal 3‘000‘000\n\nMit dieser Auflistung soll aufgezeigt werden, wie viele Liegenschaften und Grundstücke die Gemeinden\nSchönenberg und Hütten in die Eingemeindung mitbringen. Die zukünftige Nutzung der nicht mehr benötig-\nten Liegenschaften wird nach einem Zusammenschluss bestimmt.\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 12\n\n5. Investitionen\n\n5.1 Rückblick Nettoinvestitionen\n(Steuerrelevante Investitionen und Investitionen der eigenwirtschaftlichen Betriebe)\n\nDie politischen Gemeinden haben in den Jahren 1995 bis 2015 Nettoinvestitionen in folgender Höhe getätigt:\n\nGemeinde Total\nCHF\n\nDurchschnitt CHF\nje Jahr\n\nDurchschnitt CHF\nje Jahr und Einwohner\n\nWädenswil 239‘292‘487 11‘394‘880 572\nSchönenberg 27‘136‘658 1‘292‘222 703\nHütten 12‘256‘068 583‘622 643\n\nDie Durchschnittswerte in den Jahren 2010 bis 2015 zeigen, dass in Wädenswil und Schönenberg (Sport-\nhalle) deutlich mehr investiert wurde als im langjährigen Durchschnitt.\n\nGemeinde Total\nCHF\n\nDurchschnitt CHF\nje Jahr\n\nDurchschnitt CHF\nje Jahr und Einwohner\n\nWädenswil 87‘401‘742 14‘566‘957 693\nSchönenberg 12‘958‘347 2‘159‘725 1‘139\nHütten 2‘593‘117 432‘186 421\n\n5.2 Investitionsprogramme 2016 – 2020 Schönenberg und Hütten, steuerrelevanter Bereich\n\nGemeinde Schönenberg\n18.08.2016 2016 - 2020 VA 2016 2017 2018 2019 2020\n\nSteuerfinanzierte Bereiche\n\nBildung\n\nUmnutzung alte Turnhalle 3'000'000 - 3'000'000\n\nTiefbauten Gemeindegut -\n\nSanierung Rössliparkplatz 40'000 40'000\n\nErsatz Belag unterer Mittelberg 110'000 110'000\n\nErsatz Belag Mühlestalden 36'000 36'000\n\nSanierung Flurweg Erni - Egg 180'000 - - 180'000\n\nErsatz Belag Kirchrain 80'000 - 80'000\n\nErsatz Belag Schulhausweg 85'000 85'000\n\nErsatz Belag Sonnenrain 295'000 25'000 270'000\n\nErsatz Belag Humbelstrasse 300'000 150'000 150'000\nErsatz Belag Wädenswilerstrasse JK-Haus 90'000 90'000\nSanierung Höhenweg 50'000 50'000\nSanierung Gottlieb-Bachmannstrasse Fortsetzung 100'000 100'000\nSanierung Einlenker Tanne und Mühlestalden 45'000 45'000\nDiverse Bushaltestellen 250'000 50'000 50'000 150'000\nHochwassermassnahmen Kaltenbodenbach / Moos 140'000 70'000 70'000\n\nHochbauten -\n\nSanierung Liegenschaft Kirchrain 2 70'000 35'000 35'000\n\nSanierung Liegenschaft Kirchrain 4 200'000 200'000\n\nSanierung Liegenschaft Mittelberg 250'000 250'000\n\nSanierung Liegenschaft Hüttnerstrasse 1 50'000 50'000\n\nErsatz Bus-Wartehäuschen 170'000 70'000 - 100'000\n\nSanierung Bushaltestelle 30'000\n\nBushaltestelle Dorfhuus 40'000\n\nSportanlage; Einbau Tartanbelag 90'000 90'000\n\nSanierung Dorfhuus 1'030'000 150'000 680'000 100'000 100'000\nDiverse Projekte (inkl. Sanierung Scheibenstand) 400'000 200'000 200'000\n\nMaschinen und Fahrzeuge -\nErsatz OCF Wasserwehr 96'700 96'700\nFeuerwehr PTF Hütten 70'000 20'000 50'000\nFeuerwehr PFT Schönenberg 25'000 - 25'000\nKommunalfahrzeug Holder 270'000 270'000\n\nPlanungsausgaben -\n\nRevision Bau- und Zonenordnung 55'000 30'000 25'000\n\nTotal steuerfinanzierte Bereiche 7'577'700 412'700 750'000 1'080'000 4'110'000 1'295'000\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nVerwaltungsvermögen anfangs Jahr 6'046'337 5'567'670 5'382'333 5'519'100 5'939'190 9'044'271\n\nNettoinvestitionen steuerrelevanter Bereich 144'243 412'700 750'000 1'080'000 4'110'000 1'295'000\n\nAbschreibungsbedarf (10% vom Restbuchwert) 622'910 598'037 613'233 659'910 1'004'919 1'033'927\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 5'567'670 5'382'333 5'519'100 5'939'190 9'044'271 9'305'344\n\nPassivzinsen (2.30% der Eingangsbilanz) 139'066 128'056 123'794 126'939 136'601 208'018\n\nTotal Belastung Laufende Rechnung (Abschreibungen u. Zinsen) 761'976 726'093 737'027 786'849 1'141'520 1'241'945\n\nInvestitionsprogramm 2016 - 2020\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 13\n\nSchönenberg weist 2016 bis 2020 Nettoinvestitionen von CHF 7‘577‘700 aus. Die damit verbundenen\nAbschreibungen und Passivzinsen werden sich für den Voranschlag 2018 der erweiterten Gemeinde\nWädenswil um ca. CHF 25‘000 erhöhen.\n\nHütten weist 2016 bis 2020 Nettoinvestitionen von CHF 1‘910‘300 aus. Die damit verbundenen Abschreibun-\ngen und Passivzinsen werden sich für den Voranschlag 2018 der erweiterten Gemeinde Wädenswil um ca.\nCHF 25‘000 reduzieren.\n\n5.3 Investitionsprogramme 2016 – 2020 Schönenberg und Hütten\nEigenwirtschaftliche Betriebe Wasser, Abwasser, Kläranlage und Abfall\n\nGemeinde Hütten\n18.08.2016 2016 - 2020 VA 2016 2017 2018 2019 2020\n\nSteuerfinanzierte Bereiche\n\nVerwaltung\n\nSanierung Cholplatzhütte 30'000 30'000\n\nFeuerwehr -\n\nOCF Wasserwehr 145'000 145'000 -\n\nBeitrag Schönenberg -96'700 -96'700\n\nErsatz Helme 30'000 30'000\n\nBeitrag Schönenberg -20'000 -20'000\n\nPTF Hütten 75'000 75'000\n\nBeitrag Schönenberg -50'000 -50'000\n\nAsylwesen (nur realisieren, wenn kein Zusammenschluss mit W'il)\n\nErsatzbau Asylunterkunft 300'000 300'000\n\nStrassen\n\nNeuteerungen / Werterhaltungsmassnahmen 1'000'000 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\nHang und Stützmauersanierung 250'000 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\nGewässerunterhalt -\n\nBachverbauungssanieurng (Substanzerhaltung) 200'000 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\nMeteormassserleitung Friedhofparkplatz 47'000 47'000 -\n\nTotal steuerfinanzierte Bereiche 1'910'300 415'300 600'000 315'000 290'000 290'000\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nVerwaltungsvermögen anfangs Jahr 3'787'600 3'650'900 3'669'664 3'853'287 3'761'795 3'656'664\n\nNettoinvestitionen steuerrelevanter Bereich 300'542 415'300 600'000 315'000 290'000 290'000\n\nAbschreibungsbedarf (10% vom Restbuchwert) 437'242 396'536 416'378 406'491 395'131 384'879\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 3'650'900 3'669'664 3'853'287 3'761'795 3'656'664 3'561'785\n\nPassivzinsen (3.00% der Eingangsbilanz) 113'628 109'527 110'090 115'599 112'854 109'700\nTotal Belastung Laufende Rechnung (Abschreibungen u. Zinsen) 550'870 506'063 526'468 522'090 507'985 494'579\n\nInvestitionsprogramm 2016 - 2020\n\nGemeinde Schönenberg\n18.08.2016 2016 - 2020 VA 2016 2017 2018 2019 2020\n\nEigenwirtschaftliche Betriebe\n\nWasserwerk\n\nGenerelles Wasserversorgungsprojekt 50'000 25'000 25'000 - - -\n\nRingschluss Kirchrain-Riedstrasse 140'000 140'000\n\nRinganschluss Humbelrain - Humbelweg 250'000 125'000 125'000\n\nErsatz Wasserleitung Mühlestalden - Tannenhof 350'000 175'000 175'000\n\nErsatz Wasserleitung Riedstrasse-Rössli 120'000 120'000\n\nErsatz Wasserleitung 400'000 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\nAnschlussgebühren -50'000 -10'000 -10'000 -10'000 -10'000 -10'000\n\nAbwasserbeseitigung -\n\nErsatz Steuerungen Pumpstationen 75'000 20'000 25'000 20'000 10'000 -\n\nProjekt Abwasserbeseitigung Rothenblatt/Külpen 40'000 20'000 20'000\n\nGenerelles Entwässerungsprojekt 26'000 16'000 10'000\n\nErsatz Abwasserleitungen 250'000 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\nAnschlussgebühren -100'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000\n\nTotal steuerfinanzierte Bereiche 1'551'000 441'000 480'000 420'000 110'000 100'000\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nVerwaltungsvermögen anfangs Jahr 1'127'000 1'178'000 1'457'100 1'743'390 1'947'051 1'851'346\n\nNettoinvestitionen eigenwirtschaftliche Betriebe 183'428 441'000 480'000 420'000 110'000 100'000\n\nAbschreibungsbedarf (10% vom Restbuchwert) 132'428 161'900 193'710 216'339 205'705 195'135\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 1'178'000 1'457'100 1'743'390 1'947'051 1'851'346 1'756'211\n\nPassivzinsen (2.30% der Eingangsbilanz) 25'921 27'094 33'513 40'098 44'782 42'581\n\nTotal Belastung Laufende Rechnung (Abschreibungen u. Zinsen) 158'349 188'994 227'223 256'437 250'487 237'716\n\nInvestitionsprogramm 2016 - 2020\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 14\n\nSchönenberg weist 2016 bis 2020 Nettoinvestitionen von CHF 1‘551‘000 aus. Die damit verbundenen\nAbschreibungen und Passivzinsen werden sich für den Voranschlag 2018 der erweiterten Gemeinde\nWädenswil um ca. CHF 100‘000 erhöhen.\n\nHütten weist 2016 bis 2020 Nettoinvestitionen von CHF 1‘420‘700 aus. Die damit verbundenen Abschreibun-\ngen und Passivzinsen werden sich für den Voranschlag 2018 der erweiterten Gemeinde Wädenswil um ca.\nCHF 60‘000 erhöhen.\n\nGemeinde Hütten\n18.08.2016 2016 - 2020 VA 2016 2017 2018 2019 2020\n\nEigenwirtschaftliche Betriebe\nWasserwerk\n\nWerterhaltung Leitungsnetz 200'000 - 50'000 50'000 50'000 50'000\n\nSanierung Reservoir Schanz 25'000 25'000\n\nTWN/GWP 30'000 30'000\n\nAnschlussgebühren -25'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000\n\nAbwasserbeseitigung -\n\nKanalisation/Netzsanierung 250'000 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\nAnschlussgebühren -25'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000\n\nKläranlage -\n\nEinkauf Erweiterung Kläranlage 940'700 140'700 200'000 200'000 200'000 200'000\n\nAbfall\n\nSanierung Containerplatz 25'000 25'000\n\nTotal eigenwirtschaftliche Betriebe 1'420'700 260'700 290'000 290'000 290'000 290'000\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nVerwaltungsvermögen anfangs Jahr 301'000 296'000 501'030 711'927 901'734 1'072'561\n\nNettoinvestitionen eigenwirtschaftliche Betriebe 45'743 260'700 290'000 290'000 290'000 290'000\n\nAbschreibungsbedarf (10% vom Restbuchwert) 35'743 55'670 79'103 100'193 119'173 136'256\n\nZusätzliche Abschreibungen 15'000\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 296'000 501'030 711'927 901'734 1'072'561 1'226'305\n\nPassivzinsen (3.00% der Eingangsbilanz) 9'030 8'880 15'031 21'358 27'052 32'177\n\nTotal Belastung Laufende Rechnung (Abschreibungen u. Zinsen) 59'773 64'550 94'134 121'551 146'225 168'433\n\nInvestitionsprogramm 2016 - 2020\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 15\n\n6. Eigenwirtschaftliche Betriebe\n\n6.1 Vorbemerkungen\n\nIn Wädenswil wurde in der Rechnung 2015 im Wasser- und Abwasserbereich der Aufwand und Ertrag von\n15 Monaten Betrieb berücksichtigt, d. h. Wädenswil wird in Zukunft die Abrechnungsperiode mit dem Rech-\nnungsjahr gleichsetzen. Deshalb ist ein Vergleich der 15er Zahlen mit den 14er Zahlen nur bedingt möglich.\nDie nachfolgenden Daten sind der Rechnung 2014 entnommen.\n\n6.2 Wasserversorgung\n\nAuf der Basis der Rechnung 2014 wurde der effektive und für eine ausgeglichene Rechnung notwendige\nMengenpreis (CHF je m3 Wasser) berechnet. Bei den Berechnungen werden die zusätzlichen Abschreibun-\ngen sowie die Veränderung der Spezialfinanzierung (Einnahmen und Entnahmen) nicht berücksichtigt.\n\nDie Berechnungen zeigen, dass Wädenswil zum Ausgleich der Rechnung 2014 eine Mengengebühr von\nCHF 0.70 je m3 Wasser benötigt hätte. Für die erweiterte politische Gemeinde Wädenswil hätten CHF 0.78\nje m3 Wasser ausgereicht für eine ausgeglichene Rechnung. Der tiefe Mengenpreis wird massgeblich durch\nden Wasserverbrauch von Wädenswil geprägt. Der Anteil von Schönenberg und Hütten beträgt nur ca.\n10 %.\n\nWasser\n\nRechnung 2014\nBerechnungen Stand 14.05.16\n\nTotal Wasserversorgung 6'193'294.74 6'193'294.74 358'963.40 358'963.40 206'366.45 206'366.45 6'758'624.59 6'758'624.59\n\nGebühren Total 2'929'521.00 286'853.10 165'643.40 3'382'017.50\n\nErtag aus verrechnter Wassermenge 1'812'208.10 221'650.00 82'210.00 2'116'068.10\n\nErtrag ohne verrechnete Wassermenge 1'117'312.90 65'203.10 83'433.40 1'265'949.40\n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung 0.00 40'886.25 0.00 40'886.25\n\nBereinigter Ertrag 4'381'086.64 96'427.15 124'156.45 4'601'670.24\n\nEinlagen Spezialfinanzierung 744'228.64 74'632.55 3'427.17 822'288.36\n\nZusätzliche Abschreibungen 0.00 0.00 20'000.00 20'000.00\n\nBereinigter Aufwand 5'449'066.10 284'330.85 182'939.28 5'916'336.23\n\nAufwandüberschuss -1'067'979.46 -187'903.70 -58'782.83 -1'314'665.99\n\nWasserverbrauch in m3 1'524'231.00 110'893.00 54'409.00 1'689'533.00\n\nm3 Preis zum Ausgleich der Rechnung 0.70 1.69 1.08 0.78\n\nVerrechneter m3 Preis 2014 1.20 2.00 1.00 1.20\n\nSpezialfinanzierung Wasser Ende 2014 2'214'549.50 146'642.43 133'500.64 2'494'693\n\nEinwohner Ende 2014 21'189 1'883 905 23'977\n\nSpezialfinanzierung je Einwohner 104.51 77.88 147.51 104.05\n\nPolitische Gemeinde\n\nWädenswil\n\nPolitische Gemeinde\n\nSchönenberg\n\nPolitische Gemeinde\n\nHütten\n\nModell "Erweiterte Gemeinde\n\nWädenswil"\n\nRechnung 2014 Rechnung 2014 Rechnung 2014 Rechnung 2014\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 16\n\n6.3 Abwasserentsorgung\n\nIn diesem Bereich wurde gleich vorgegangen wie im Bereich Wasserversorgung.\n\nDie Berechnungen zeigen, dass Wädenswil zum Ausgleich der Rechnung 2014 eine Mengengebühr von\nCHF 1.33 je m3 Abwasser benötigt hätte. Die erweiterte politische Gemeinde Wädenswil hätte CHF 1.47 je\nm3 Abwasser für eine ausgeglichene Rechnung benötigt. Wädenswil weist mit CHF 1.20 je m3 eine tiefe\nMengengebühr im Abwasserbereich auf. Der gute Stand der Spezialfinanzierung von Ende 2014 mit\nCHF 6,7 Mio. erlaubt vorübergehend einen tiefen Mengenpreis. Auch bei der Abwasserentsorgung bestimmt\nWädenswil die festzusetzende Mengengebühr. Der Anteil der Abwassermenge von Schönenberg und Hütten\nliegt unter 10 %.\n\nAbwasser und Kläranlage\n\nRechnung 2014\nBerechnungen Stand 14.05.16\n\nTotal Abwasser und Kläranlage 3'409'911.70 3'409'911.70 401'842.20 401'842.20 229'703.80 229'703.80 4'041'457.70 4'041'457.70\n\nGebühren Total 2'946'875.30 396'153.95 223'191.70 3'566'220.95\n\nErtag aus verrechnter Abwassermenge 1'550'650.00 383'312.00 82'354.00 2'016'316.00\n\nErtrag ohne verrechnete Abwassermenge 1'396'225.30 12'841.95 140'837.70 1'549'904.95\n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung 164'362.12 0.00 0.00 164'362.12\n\nBereinigter Ertrag 1'694'899.58 18'530.20 147'349.80 1'860'779.58\n\nEinlagen Spezialfinanzierung 0.00 81'970.65 29'495.19 111'465.84\n\nZusätzliche Abschreibungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nBereinigter Aufwand 3'409'911.70 319'871.55 200'208.61 3'929'991.86\n\nAufwandüberschuss -1'715'012.12 -301'341.35 -52'858.81 -2'069'212.28\n\nAbwasserverbrauch in m3 1'292'109 85'267 34'314 1'411'690\n\nm3 Preis zum Ausgleich der Rechnung 1.33 3.53 1.54 1.47\n\nVerrechneter m3 Preis 2014 1.20 4.50 2.40 1.20\n\nSpezialfinanzierung Abwasser Ende 2014 6'700'996.55 125'986.92 246'565.24 7'073'548.71\n\nEinwohner Ende 2014 21'189 1'883 905 23'977\n\nSpezialfinanzierung je Einwohner 316.25 66.91 272.45 295.01\n\nPolitische Gemeinde\n\nWädenswil\n\nPolitische Gemeinde\n\nSchönenberg\n\nPolitische Gemeinde\n\nHütten\n\nModell "Erweiterte Gemeinde\n\nWädenswil"\n\nRechnung 2014 Rechnung 2014 Rechnung 2014 Rechnung 2014\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 17\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 18\n\n6.4 Hochrechnungen 2018 Wasserversorgung\n\nDie Investitionen 2016 bis 2018 von Schönenberg und Hütten im Wasserbereich führen zu erhöhten Ab-\nschreibungen und Passivzinsen 2018.\n\nGemeinde Schönenberg\n18.08.2016 2016 - 2020 VA 2016 2017 2018 2019 2020\n\nWasserversorgung\n\nGenerelles Wasserversorgungsprojekt 50'000 25'000 25'000 - - -\n\nRingschluss Kirchrain-Riedstrasse 140'000 140'000\n\nRinganschluss Humbelrain - Humbelweg 250'000 125'000 125'000\n\nErsatz Wasserleitung Mühlestalden - Tannenhof 350'000 175'000 175'000\n\nErsatz Wasserleitung Riedstrasse-Rössli 120'000 120'000\n\nErsatz Wasserleitung 400'000 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\nAnschlussgebühren -50'000 -10'000 -10'000 -10'000 -10'000 -10'000\n\nTotal Wasserversorgung 1'260'000 355'000 395'000 370'000 70'000 70'000\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nVerwaltungsvermögen anfangs Jahr 358'000 305'000 594'000 890'100 1'134'090 1'083'681\n\nNettoinvestitionen eigenwirtschaftliche Betriebe -19'001 355'000 395'000 370'000 70'000 70'000\n\nAbschreibungsbedarf (10% vom Restbuchwert) 33'999 66'000 98'900 126'010 120'409 115'368\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 305'000 594'000 890'100 1'134'090 1'083'681 1'038'313\n\nPassivzinsen (2.30% der Eingangsbilanz) 8'234 7'015 13'662 20'472 26'084 24'925\n\nTotal Belastung Laufende Rechnung (Abschreibungen u. Zinsen) 42'233 73'015 112'562 146'482 146'493 140'293\n\nInvestitionsprogramm 2016 - 2020\n\nGemeinde Hütten\n18.08.2016 2016 - 2020 VA 2016 2017 2018 2019 2020\n\nWasserversorgung\nWerterhaltung Leitungsnetz 200'000 - 50'000 50'000 50'000 50'000\n\nSanierung Reservoir Schanz 25'000 25'000\n\nTWN/GWP 30'000 30'000\n\nAnschlussgebühren -25'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000\n\nTotal Wasserversorgung 230'000 50'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nVerwaltungsvermögen anfangs Jahr 54'000 42'000 82'800 115'020 144'018 170'116\n\nNettoinvestitionen eigenwirtschaftliche Betriebe 9'717 50'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\nAbschreibungsbedarf (10% vom Restbuchwert) 6'717 9'200 12'780 16'002 18'902 21'512\n\nZusätzliche Abschreibungen 15'000\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 42'000 82'800 115'020 144'018 170'116 193'605\n\nPassivzinsen (3.00% der Eingangsbilanz) 1'620 1'260 2'484 3'451 4'321 5'103\n\nTotal Belastung Laufende Rechnung (Abschreibungen u. Zinsen) 23'337 10'460 15'264 19'453 23'222 26'615\n\nInvestitionsprogramm 2016 - 2020\n\nWasser\n\nRechnung 2014\n\nBerechnungen Stand 18.08.16\n\nTotal Wasserversorgung 6'193'294.74 6'193'294.74 450'506.40 450'506.40 206'366.45 206'366.45 6'850'167.59 6'850'167.59\n\nGebühren Total 2'929'521.00 286'853.10 165'643.40 3'382'017.50\n\nErtag aus verrechnter Wassermenge 1'812'208.10 221'650.00 82'210.00 2'116'068.10\n\nErtrag ohne verrechnete Wassermenge 1'117'312.90 65'203.10 83'433.40 1'265'949.40\n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung 0.00 132'429.25 0.00 132'429.25\n\nBereinigter Ertrag 4'381'086.64 96'427.15 124'156.45 4'601'670.24\n\nEinlagen Spezialfinanzierung 744'228.64 70'979.80 15'664.17 830'872.61\n\nZusätzliche Abschreibungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nBereinigter Aufwand 5'449'066.10 379'526.60 190'702.28 6'019'294.98\n\nAufwandüberschuss -1'067'979.46 -283'099.45 -66'545.83 -1'417'624.74\n\nWasserverbrauch in m3 1'524'231.00 110'893.00 54'409.00 1'689'533.00\n\nm3 Preis zum Ausgleich der Rechnung 0.70 2.55 1.22 0.84\n\nVerrechneter m3 Preis 2014 1.20 2.00 1.00 1.20\n\nPolitische Gemeinde\n\nWädenswil\n\nPolitische Gemeinde\n\nSchönenberg\n\nPolitische Gemeinde\n\nHütten\n\nModell "Erweiterte Gemeinde\n\nWädenswil"\n\nRechnung 2014 Hoch-Rechnung 2018 Hoch-Rechnung 2018 Hoch-Rechnung 2018\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 19\n\n6.5 Hochrechnungen 2018 Abwasser und Kläranlage\n\nDie Investitionen 2016 bis 2018 von Schönenberg und Hütten im Abwasserbereich und bei der Kläranlage\nführen zu erhöhten Abschreibungen und Passivzinsen 2018.\n\nGemeinde Schönenberg\n18.08.2016 2016 - 2020 VA 2016 2017 2018 2019 2020\n\nAbwasser und Kläranlage\n\nAbwasserbeseitigung -\n\nErsatz Steuerungen Pumpstationen 75'000 20'000 25'000 20'000 10'000 -\n\nProjekt Abwasserbeseitigung Rothenblatt/Külpen 40'000 20'000 20'000\n\nGenerelles Entwässerungsprojekt 26'000 16'000 10'000\n\nErsatz Abwasserleitungen 250'000 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\nAnschlussgebühren -100'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000\n\nTotal Abwasser und Kläranlage 291'000 86'000 85'000 50'000 40'000 30'000\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nVerwaltungsvermögen anfangs Jahr 681'000 787'000 785'700 783'630 750'267 711'240\n\nNettoinvestitionen eigenwirtschaftliche Betriebe 183'428 86'000 85'000 50'000 40'000 30'000\n\nAbschreibungsbedarf (10% vom Restbuchwert) 77'428 87'300 87'070 83'363 79'027 74'124\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 787'000 785'700 783'630 750'267 711'240 667'116\n\nPassivzinsen (2.30% der Eingangsbilanz) 15'663 18'101 18'071 18'023 17'256 16'359\n\nTotal Belastung Laufende Rechnung (Abschreibungen u. Zinsen) 93'091 105'401 105'141 101'386 96'283 90'483\n\nInvestitionsprogramm 2016 - 2020\n\nGemeinde Hütten\n18.08.2016 2016 - 2020 VA 2016 2017 2018 2019 2020\n\nAbwasser und Kläranlage\n\nAbwasserbeseitigung -\n\nKanalisation/Netzsanierung 250'000 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\nAnschlussgebühren -25'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000\n\nKläranlage -\n\nEinkauf Erweiterung Kläranlage 940'700 140'700 200'000 200'000 200'000 200'000\n\nTotal Abwasser und Kläranlage 1'165'700 185'700 245'000 245'000 245'000 245'000\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nVerwaltungsvermögen anfangs Jahr 247'000 254'000 395'730 576'657 739'491 886'042\n\nNettoinvestitionen eigenwirtschaftliche Betriebe 36'026 185'700 245'000 245'000 245'000 245'000\n\nAbschreibungsbedarf (10% vom Restbuchwert) 29'026 43'970 64'073 82'166 98'449 113'104\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 254'000 395'730 576'657 739'491 886'042 1'017'938\n\nPassivzinsen (3.00% der Eingangsbilanz) 7'410 7'620 11'872 17'300 22'185 26'581\n\nTotal Belastung Laufende Rechnung (Abschreibungen u. Zinsen) 36'436 51'590 75'945 99'465 120'634 139'685\n\nInvestitionsprogramm 2016 - 2020\n\nAbwasser und Kläranlage\n\nRechnung 2014\nBerechnungen Stand 18.08.16\n\nTotal Abwasser und Kläranlage 3'409'911.70 3'409'911.70 430'042.20 401'842.20 264'670.61 264'670.61 4'104'624.51 4'076'424.51\n\nGebühren Total 2'946'875.30 396'153.95 223'191.70 3'566'220.95\n\nErtag aus verrechnter Abwassermenge 1'550'650.00 383'312.00 82'354.00 2'016'316.00\n\nErtrag ohne verrechnete Abwassermenge 1'396'225.30 12'841.95 140'837.70 1'549'904.95\n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung 164'362.12 0.00 34'966.81 199'328.93\n\nBereinigter Ertrag 1'694'899.58 18'530.20 147'349.80 1'860'779.58\n\nEinlagen Spezialfinanzierung 0.00 74'949.65 0.00 74'949.65\n\nZusätzliche Abschreibungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nBereinigter Aufwand 3'409'911.70 355'092.55 264'670.61 4'029'674.86\n\nAufwandüberschuss -1'715'012.12 -336'562.35 -117'320.81 -2'168'895.28\n\nAbwasserverbrauch in m3 1'292'109 85'267 34'314 1'411'690\n\nm3 Preis zum Ausgleich der Rechnung 1.33 3.95 3.42 1.54\n\nVerrechneter m3 Preis 2014 1.20 4.50 2.40 1.20\n\nPolitische Gemeinde\n\nWädenswil\n\nPolitische Gemeinde\n\nSchönenberg\n\nPolitische Gemeinde\n\nHütten\n\nModell "Erweiterte Gemeinde\n\nWädenswil"\n\nRechnung 2014 Hoch-Rechnung 2018 Hoch-Rechnung 2018 Hoch-Rechnung 2018\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 20\n\nZusammenfassung Modellrechnungen\n\nStand 20.05.2016\n\nKonto Text\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nGesamttotal Effektive Rechnungen 2015 169'735'090.11 162'932'751.95 13'157'172.54 12'779'177.78 7'387'905.81 7'387'911.88 190'280'168.46 183'099'841.61\n\nSaldo 6'802'338.16 377'994.76 6.07 7'180'326.85\n\n011 Legislative\n\ngemäss Rechnung 357'665.50 2'231.90 43'456.55 0.00 77'391.90 0.00 478'513.95 2'231.90\n\n355'433.60 43'456.55 77'391.90 476'282.05\n\nGesamtes Konto entfällt (RPK, Revision etc.) Minderaufwand -43'456.55 -77'391.90 -120'848.45 0.00\n\nUrnenstandort in Schönenberg und Hütten Mehraufwand 6'000.00 6'000.00 0.00\n\nMehraufwand Wädenswil für Drucksachen Mehraufwand 7'000.00 7'000.00 0.00\n\nMehraufwand Wädenswil für Revisionskosten Mehraufwand 2'600.00 2'600.00 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 373'265.50 2'231.90\n\n371'033.60\n\nMinderaufwand 105'248.45\n\n012 Exekutive\n\ngemäss Rechnung 569'838.40 4'800.00 217'187.65 0.00 253'262.22 15'691.85 1'040'288.27 20'491.85\n\n565'038.40 217'187.65 237'570.37 1'019'796.42\n\nGesamtes Konto entfällt (kein Gemeinderat und Kommissionen\n\nmehr, Dienstleistungen Dritter entfallen) Minderaufwand, Minderertrag -217'187.65 -253'262.22 -15'691.85 -470'449.87 -15'691.85\n\nAnteil Personal und Sachaufwand bleiben neutral 48'500.00 48'500.00 0.00\n\nMehraufwand Stadtrat für Gebiet Schönenberg und Hütten Mehraufwand 18'000.00 18'000.00 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 636'338.40 4'800.00\n\n631'538.40\n\nMinderaufwand 388'258.02\n\n020 Gemeindeverwaltung\n\ngemäss Rechnung 12'237'612.36 7'860'110.71 1'207'890.95 227'951.85 378'864.58 327'353.55 13'824'367.89 8'415'416.11\n\n4'377'501.65 979'939.10 51'511.03 5'408'951.78\n\nGesamtes Konto entfällt (kein Personal und Kommissionen mehr,\n\nDienstleistungen Dritter entfallen) Minderaufwand, Minderertrag -1'207'890.95 -227'951.85 -378'864.58 -327'353.55 -1'586'755.53 -555'305.40\n\nAnteil Personal und Sachaufwand bleiben neutral 154'000.00 313'500.00 467'500.00\n\nMehraufwand Verwaltung für Gebiet Schönenberg und Hütten Mehraufwand 437'000.00 437'000.00 0.00\n\n(Reduktion aufgrund hohem Sozialaufwand)\n\nMehrertrag Verwaltung für Gebiet Schönenberg und Hütten Mehrertrag 75'000.00 0.00 75'000.00\n\n(Reduktion um 50% gegeüber Berechnungen)\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 12'674'612.36 8'402'610.71\n\n4'272'001.65\n\nMinderaufwand 1'136'950.13\n\n021 Baupolizei\n\ngemäss Rechnung 37'920.35 3'566.25 37'920.35 3'566.25\n\n34'354.10 34'354.10\n\nBauverwaltung entfällt, ist in Kto. 20 berücksicht. Minderaufwand, Minderertrag -37'920.35 -3'566.25 -37'920.35 -3'566.25\n\nAnteil Personal und Sachaufwand bleiben neutral 19'400.00 19'400.00 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 19'400.00 0.00\n\n19'400.00\n\nMinderaufwand 14'954.10\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\nKorrekturen\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 21\n\nZusammenfassung Modellrechnungen\n\nStand 20.05.2016\n\nKonto Text\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n030 Leistungen für Pensionierte\n\ngemäss Rechnung 20'400.00 0.00 20'400.00 0.00\n\n20'400.00 20'400.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 20'400.00 0.00\n\n20'400.00\n\nNeutral 0.00\n\n090 Verwaltungsliegenschaften\n\ngemäss Rechnung 6'339'443.99 6'252'926.37 155'579.71 91'670.55 43'888.52 16'950.00 6'538'912.22 6'361'546.92\n\n86'517.62 63'909.16 26'938.52 177'365.30\n\nSchönenberg bleiben Mehrzweckgebäude und Dorfhuus,\n\nGemeindehaus Teil Verwaltung wird vermietet; 2 Wohnungen\n\nGemeindehaus bleiben Mehrertrag Miete 24'000.00 0.00 24'000.00\n\nVerwaltungsliegenschaft in Hütten wird vermietet Mehrertrag Miete 24'000.00 0.00 24'000.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 6'538'912.22 6'409'546.92\n\n129'365.30\n\nMinderaufwand 48'000.00\n\n100 Rechtspflege\n\ngemäss Rechnung 3'349'273.40 2'765'006.39 153'834.45 29'999.35 105'682.15 7'948.89 3'608'790.00 2'802'954.63\n\n584'267.01 123'835.10 97'733.26 805'835.37\n\nVermessungsaufwand entfällt (Synergieeffekt) Minderaufwand -12'740.60 -2'275.70 -15'016.30 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 3'593'773.70 2'802'954.63\n\n790'819.07\n\nMinderaufwand 15'016.30\n\n110 Polizei\n\ngemäss Rechnung 2'081'339.54 843'102.14 9'889.65 1'120.00 4'525.00 0.00 2'095'754.19 844'222.14\n\n1'238'237.40 8'769.65 4'525.00 1'251'532.05\n\nVertrag mit Kapo in Schönenberg und Hütten bleibt bestehen 0.00 0.00\n\nHöherer Beitrag an Seerettungsdienst Mehraufwand 6'000.00 6'000.00 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 2'101'754.19 844'222.14\n\n1'257'532.05\n\nMehraufwand 6'000.00\n\n120 Rechtssprechung (Friedensrichter)\n\ngemäss Rechnung 114'351.73 30'490.00 5'999.75 1'705.00 2'962.25 1'320.00 123'313.73 33'515.00\n\n83'861.73 4'294.75 1'642.25 89'798.73\n\nkeine Friedensrichter mehr in Schönenberg und Hütten Minderaufwand, Minderertrag -5'999.75 -1'705.00 -2'962.25 -1'320.00 -8'962.00 -3'025.00\n\nMehraufwand Friedensrichter in Wädenswil Mehraufwand 4'000.00 4'000.00 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 118'351.73 30'490.00\n\n87'861.73\n\nMinderaufwand 1'937.00\n\n140 Feuerwehr Strukturen prüfen 642'510.34 43'125.75 204'042.70 0.00 291'051.65 192'933.60 1'137'604.69 236'059.35\n\ngemäss Rechnung 599'384.59 204'042.70 98'118.05 901'545.34\n\nÜberdurchschnittlicher Aufwand wegen 2 Brände Minderaufwand, Minderertrag -16'000.00 -24'736.45 -16'000.00 -40'736.45 -16'000.00\n\nTiefere Lohnsumme Materialwarte Minderaufwand -45'000.00 -45'000.00 0.00\n\nHöherer Sold Mehraufwand 15'000.00 15'000.00 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 1'066'868.24 220'059.35\n\n846'808.89\n\nMinderaufwand 54'736.45\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 22\n\nZusammenfassung Modellrechnungen\n\nStand 20.05.2016\n\nKonto Text\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n141 Feuerpolizei, Feuerwehr allgemein\n\ngemäss Rechnung 11'966.15 0.00 11'966.15 0.00\n\n11'966.15 11'966.15\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 11'966.15 0.00\n\n11'966.15\n\nNeutral 0.00\n\n150 Militär\n\ngemäss Rechnung 0.00 0.00 377.30 0.00 0.00 0.00 377.30 0.00\n\n377.30 377.30\n\nWehrmännerentlastung im Kto. Exekutive Minderaufwand -377.30 -377.30 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 0.00 0.00\n\n0.00\n\nMinderaufwand 377.30\n\n160 Zivilschutz\n\ngemäss Rechnung 337'912.07 115'316.10 57'196.70 5'750.00 16'145.89 3'257.80 411'254.66 124'323.90\n\n222'595.97 51'446.70 12'888.09 286'930.76\n\nÜberdurchschnittliche Verwaltungskosten Minderaufwand -4'000.00 -4'000.00 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 407'254.66 124'323.90\n\n282'930.76\n\nMinderaufwand 4'000.00\n\n161 Ziviler Gemeindeführungsstab\n\ngemäss Rechnung 0.00 0.00 389.90 0.00 0.00 0.00 389.90 0.00\n\n389.90 389.90\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 389.90 0.00\n\n389.90\n\nNeutral 0.00\n\n2 Bildung\n\n200 Kindergarten\n\ngemäss Rechnung 3'130'355.15 51'900.00 220'994.88 0.00 120'902.63 0.00 3'472'252.66 51'900.00\n\n3'078'455.15 220'994.88 120'902.63 3'420'352.66\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 3'472'252.66 51'900.00\n\n3'420'352.66\n\nNeutral 0.00\n\n210 Primarschule\n\ngemäss Rechnung 18'774'100.69 1'419'358.35 1'131'128.01 25'358.00 636'186.94 23'034.60 20'541'415.64 1'467'750.95\n\n17'354'742.34 1'105'770.01 613'152.34 19'073'664.69\n\nKlassenlager nur alle 2 Jahre (nur Hälfte wird verrechnet) Minderaufwand -7'000.00 0.00 -7'000.00 0.00\n\nBVK Sanierungsmassnahmen neutralisiert Minderaufwand -8'366.48 -8'366.48 0.00\n\nÜberdurchschnittliche Vikariate Minderaufwand -30'000.00 -30'000.00\n\nTieferer Aufwand Schulmaterial, Anschaffungen,\n\nVerbrauchsmaterial, Exkursionen, Lager etc. (Synergieeffekte) Minderaufwand -52'000.00 -52'000.00 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 20'444'049.16 1'467'750.95\n\n18'976'298.21\n\nMinderaufwand 97'366.48\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 23\n\nZusammenfassung Modellrechnungen\n\nStand 20.05.2016\n\nKonto Text\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n213 Tagesstrukturen\n\ngemäss Rechnung 632'877.75 0.00 73'223.25 60'896.30 12'271.65 0.00 718'372.65 60'896.30\n\n632'877.75 12'326.95 12'271.65 657'476.35\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 718'372.65 60'896.30\n\n657'476.35\n\nNeutral 0.00\n\n214 Musikschule\n\ngemäss Rechnung 408'237.00 0.00 74'598.97 0.00 20'643.70 4'019.96 503'479.67 4'019.96\n\n408'237.00 74'598.97 16'623.74 499'459.71\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 503'479.67 4'019.96\n\n499'459.71\n\nNeutral 0.00\n\n217 Schulliegenschaften\n\ngemäss Rechnung 3'087'973.48 0.00 270'646.75 1'290.05 273'541.29 19'033.14 3'632'161.52 20'323.19\n\n3'087'973.48 269'356.70 254'508.15 3'611'838.33\n\nHöhere Liegenschaftenerträge in Hütten Mehrertrag 24'000.00 0.00 24'000.00\n\nBVK Sanierungsmassnahmen (neutralisiert) Mehraufwand 2'585.68 2'585.68\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 3'634'747.20 44'323.19\n\n3'590'424.01\n\nMehrertrag 21'414.32\n\n218 Volksschule allgemeines 1'391'355.61 0.00 63'838.55 1'296.00 82'342.17 1'488.50 1'537'536.33 2'784.50\n\ngemäss Rechnung 1'391'355.61 62'542.55 80'853.67 1'534'751.83\n\nÜberdurchschnittlicher Aufwand Anstellung neuer Schulleiter Minderaufwand -6'000.00 -6'000.00 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 1'531'536.33 2'784.50\n\n1'528'751.83\n\nMinderaufwand 6'000.00\n\n219 Schulverwaltung\n\ngemäss Rechnung 2'167'201.81 1'295'247.95 257'352.42 0.00 235'311.24 0.00 2'659'865.47 1'295'247.95\n\n871'953.86 257'352.42 235'311.24 1'364'617.52\n\nkeine Schulpflege mehr in Schönenberg und Hütten\n\nEntschädigung Schulpflege und Kommissionen Minderaufwand -19'985.85 -24'000.00 -43'985.85 0.00\n\nTag- und Sitzunggelder Minderaufwand -12'080.00 -15'295.00 -27'375.00 0.00\n\nEinsparungen Schulverwaltung Minderaufwand -87'000.00 -87'000.00 0.00\n\nReduktion Sozialleistungen Schulpflege und Verwaltung Minderaufwand -4'000.00 -4'000.00 0.00\n\nÜberdurchschnittliche Aufwand Gutachten und Honorare Minderaufwand -9'242.20 -9'242.20 0.00\n\nEinmalige Personalabfindung Minderaufwand -31'072.50 -31'072.50 0.00\n\nBVK Sanierungsmassnahmen (neutralisiert) Mehraufwand 5'561.92 5'561.92 0.00\n\nEinsparungen Schulleitung Minderaufwand -30'000.00 -30'000.00 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 2'432'751.84 1'295'247.95\n\n1'137'503.89\n\nMinderaufwand 227'113.63\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 24\n\nZusammenfassung Modellrechnungen\n\nStand 20.05.2016\n\nKonto Text\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n220 Sonderschulung\n\ngemäss Rechnung 1'619'769.25 104'726.91 366'672.85 2'086.00 484'815.35 29'125.85 2'471'257.45 135'938.76\n\n1'515'042.34 364'586.85 455'689.50 2'335'318.69\n\nBVK Sanierungsmassnahmen (neutralisiert) Mehraufwand 1'377.50 1'377.50 0.00\n\nDienstleistungen Dritter überduchschnittlich Minderaufwand -18'000.00 -18'000.00 0.00\n\nÜberdurchschnittliche Kosten Schülertransport Minderaufwand -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\nEntschädigung an Schule Wädenswil (neutralisiert) Minderaufwand, Minderertrag -64'800.00 -64'800.00 -64'800.00 -64'800.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 2'384'834.95 71'138.76\n\n2'313'696.19\n\nMinderaufwand 21'622.50\n\n230 Berufsbildung\n\ngemäss Rechnung 764'453.00 0.00 0.00 0.00 879.10 0.00 765'332.10 0.00\n\n764'453.00 879.10 765'332.10\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 765'332.10 0.00\n\n765'332.10\n\nNeutral 0.00\n\n290 Bildungswesen übriges\n\ngemäss Rechnung 12'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12'000.00 0.00\n\n12'000.00 12'000.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 12'000.00 0.00\n\n12'000.00\n\nNeutral 0.00\n\n300 Kulturförderung\n\ngemäss Rechnung 773'386.54 83'804.55 26'435.40 28'568.00 19'760.45 0.00 819'582.39 112'372.55\n\n689'581.99 2'132.60 19'760.45 707'209.84\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 819'582.39 112'372.55\n\n707'209.84\n\nNeutral 0.00\n\n305 Bibliothek in Schönenberg und Hütten nur noch Schulbibliothek\n\ngemäss Rechnung 0.00 0.00 32'291.20 5'516.25 27'601.17 0.00 59'892.37 5'516.25\n\n26'774.95 27'601.17 54'376.12\n\nLeigebühren Schönenberg entfallen Minderertrag -5'516.25 0.00 -5'516.25\n\nnur noch Schulbibilotheken in Schönenberg und Hütten Minderaufwand -25'000.00 -15'000.00 -40'000.00 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 19'892.37 0.00\n\n19'892.37\n\nMinderaufwand 34'483.75\n\n310 Denkmalpflege, Heimatschutz\n\ngemäss Rechnung 10'677.65 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 11'477.65 0.00\n\n10'677.65 800.00 11'477.65\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 11'477.65 0.00\n\n11'477.65\n\nNeutral 0.00\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 25\n\nZusammenfassung Modellrechnungen\n\nStand 20.05.2016\n\nKonto Text\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n320 Dorfzitig Schönenberg\n\ngemäss Rechnung 0.00 0.00 28'371.85 17'360.00 0.00 0.00 28'371.85 17'360.00\n\n11'011.85 11'011.85\n\nwird eingestellt Minderaufwand, Minderertrag -28'371.85 -17'360.00 -28'371.85 -17'360.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 0.00 0.00\n\n0.00\n\nMinderaufwand 11'011.85\n\n330 Parkanlagen\n\ngemäss Rechnung 1'017'221.65 548'573.10 13'798.65 0.00 8'925.45 0.00 1'039'945.75 548'573.10\n\n468'648.55 13'798.65 8'925.45 491'372.65\n\nSchönenberg unterdurchschnittlich Mehraufwand 5'000.00 5'000.00 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 1'044'945.75 548'573.10\n\n496'372.65\n\nMehraufwand 5'000.00\n\n340 Sport\n\ngemäss Rechnung 4'308'942.62 1'714'927.75 8'639.20 3'977.60 2'560.00 0.00 4'320'141.82 1'718'905.35\n\n2'594'014.87 4'661.60 2'560.00 2'601'236.47\n\nNutzungsrechte Hütten an Schiessstand Schönenberg entfällt Minderaufwand -1'000.00 -1'000.00 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 4'319'141.82 1'718'905.35\n\n2'600'236.47\n\nMinderaufwand 1'000.00\n\n341 Schiessanlage\n\ngemäss Rechnung 0.00 0.00 5'274.35 5'000.00 0.00 0.00 5'274.35 5'000.00\n\n274.35 274.35\n\nSchiessanlage Schönenberg wird aufgehoben Minderaufwand, Minderertrag -5'274.35 -5'000.00 -5'274.35 -5'000.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 0.00 0.00\n\n0.00\n\nMinderaufwand 274.35\n\n345 Sportanlage\n\ngemäss Rechnung 0.00 0.00 173'127.40 23'487.45 0.00 0.00 173'127.40 23'487.45\n\n149'639.95 149'639.95\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 173'127.40 23'487.45\n\n149'639.95\n\nNeutral 0.00\n\n350 Übrige Freizeitgestaltung\n\ngemäss Rechnung 1'029'912.14 278'782.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1'029'912.14 278'782.25\n\n751'129.89 751'129.89\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 1'029'912.14 278'782.25\n\n751'129.89\n\nNeutral 0.00\n\n410 Kranken- und Pflegeheime\n\ngemäss Rechnung 5'063'004.30 0.00 407'429.20 0.00 197'437.00 0.00 5'667'870.50 0.00\n\n5'063'004.30 407'429.20 197'437.00 5'667'870.50\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 5'667'870.50 0.00\n\n5'667'870.50\n\nNeutral 0.00\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 26\n\nZusammenfassung Modellrechnungen\n\nStand 20.05.2016\n\nKonto Text\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n440 Ambulante Krankenpflege Strukturen prüfen\n\ngemäss Rechnung 977'715.72 0.00 29'650.00 0.00 11'175.00 0.00 1'018'540.72 0.00\n\n977'715.72 29'650.00 11'175.00 1'018'540.72\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 1'018'540.72 0.00\n\n1'018'540.72\n\nNeutral 0.00\n\n445 Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege\n\ngemäss Rechnung 0.00 0.00 238'899.15 0.00 38'201.60 0.00 277'100.75 0.00\n\n238'899.15 38'201.60 277'100.75\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 277'100.75 0.00\n\n277'100.75\n\nNeutral 0.00\n\n450 Krankenbekämpfung\n\ngemäss Rechnung 200'950.60 38'196.75 1'105.00 0.00 0.00 0.00 202'055.60 38'196.75\n\n162'753.85 1'105.00 163'858.85\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 202'055.60 38'196.75\n\n163'858.85\n\nNeutral 0.00\n\n460 Schulgesundheitsdienst\n\ngemäss Rechnung 157'043.50 64'131.55 15'785.10 7'692.30 6'938.65 896.40 179'767.25 72'720.25\n\n92'911.95 8'092.80 6'042.25 107'047.00\n\nSchulzahnarzt für 2 Jahre abgerechnet Minderaufwand, Minderertrag -6'000.00 -3'500.00 -6'000.00 -3'500.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 173'767.25 69'220.25\n\n104'547.00\n\nMinderaufwand 2'500.00\n\n470 Lebensmittelkontrolle (Strukturen prüfen)\n\ngemäss Rechnung 0.00 15'794.50 5'317.90 540.00 1'889.35 0.00 7'207.25 16'334.50\n\n15'794.50 4'777.90 1'889.35 9'127.25\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 7'207.25 16'334.50\n\n9'127.25\n\nNeutral 0.00\n\n490 Gesundheitswesen übriges\n\ngemäss Rechnung 0.00 0.00 7'532.00 0.00 3'620.00 0.00 11'152.00 0.00\n\n7'532.00 3'620.00 11'152.00\n\nKrankentransporte für Sozialfälle Mehraufwand 1'000.00 1'000.00 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 12'152.00 0.00\n\n12'152.00\n\nMehraufwand 1'000.00\n\n500 Sozialversicherung Allgemeines\n\ngemäss Rechnung 0.00 93'617.40 0.00 0.00 0.00 1'344.00 0.00 94'961.40\n\n93'617.40 1'344.00 94'961.40\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 0.00 94'961.40\n\n94'961.40\n\nNeutral 0.00\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 27\n\nZusammenfassung Modellrechnungen\n\nStand 20.05.2016\n\nKonto Text\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n520 Krankenversicherung\n\ngemäss Rechnung 1'311'681.04 1'315'811.65 43'071.45 43'071.45 37'488.80 32'465.50 1'392'241.29 1'391'348.60\n\n4'130.61 5'023.30 892.69\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 1'392'241.29 1'391'348.60\n\n892.69\n\nNeutral 0.00\n\n530 Zusatzleistungen zur AHV/IV\n\ngemäss Rechnung 13'990'877.15 6'089'062.20 881'204.40 394'284.00 335'140.40 153'196.00 15'207'221.95 6'636'542.20\n\n7'901'814.95 486'920.40 181'944.40 8'570'679.75\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 15'207'221.95 6'636'542.20\n\n8'570'679.75\n\nNeutral 0.00\n\n540 Jugend\n\ngemäss Rechnung 542'570.47 19'765.05 120'902.15 3'033.30 46'222.35 0.00 709'694.97 22'798.35\n\n522'805.42 117'868.85 46'222.35 686'896.62\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 709'694.97 22'798.35\n\n686'896.62\n\nNeutral 0.00\n\n541 Kinder- und Jugendheime\n\ngemäss Rechnung 2'044'070.30 1'130'474.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2'044'070.30 1'130'474.80\n\n913'595.50 913'595.50\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 2'044'070.30 1'130'474.80\n\n913'595.50\n\nNeutral 0.00\n\n550 Invalidität\n\ngemäss Rechnung 119'424.88 0.00 10'705.90 0.00 0.00 0.00 130'130.78 0.00\n\n119'424.88 10'705.90 130'130.78\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 130'130.78 0.00\n\n130'130.78\n\nNeutral 0.00\n\n560 Sozialer Wohnungsbau\n\ngemäss Rechnung 42'297.05 27'668.05 0.00 0.00 0.00 0.00 42'297.05 27'668.05\n\n14'629.00 14'629.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 42'297.05 27'668.05\n\n14'629.00\n\nNeutral 0.00\n\n570 Altersheime\n\ngemäss Rechnung 17'629'622.31 15'413'850.61 3'387'820.71 3'073'350.70 0.00 0.00 21'017'443.02 18'487'201.31\n\n2'215'771.70 314'470.01 2'530'241.71\n\nUnterdurchschnittlicher Ertrag wegen Umbau Mehrertrag 250'000.00 0.00 250'000.00\n\nSynergieeffekt Minderaufwand -225'000.00 -225'000.00 0.00\n\nUnterdurchschnittliche Mieterträge wegen Umbau Mehrertrag 4'200.00 0.00 4'200.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 20'792'443.02 18'741'401.31\n\n2'051'041.71\n\nMinderaufwand 479'200.00\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 28\n\nZusammenfassung Modellrechnungen\n\nStand 20.05.2016\n\nKonto Text\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n580 Gesetzliche wirtschftliche Hilfe\n\ngemäss Rechnung 8'773'684.93 4'990'126.53 215'407.40 69'162.20 187'096.25 54'254.09 9'176'188.58 5'113'542.82\n\n3'783'558.40 146'245.20 132'842.16 4'062'645.76\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 9'176'188.58 5'113'542.82\n\n4'062'645.76\n\nNeutral 0.00\n\n582 Arbeitslosenhilfe\n\ngemäss Rechnung 518'187.95 0.00 2'000.00 0.00 0.00 0.00 520'187.95 0.00\n\n518'187.95 2'000.00 520'187.95\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 520'187.95 0.00\n\n520'187.95\n\nNeutral 0.00\n\n586 Einsatz- und Beschäftigungsprogramme\n\ngemäss Rechnung 104'447.20 52'127.00 0.00 0.00 -687.60 0.00 103'759.60 52'127.00\n\n52'320.20 687.60 51'632.60\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 103'759.60 52'127.00\n\n51'632.60\n\nNeutral 0.00\n\n587 Betreuung Suchtabhängiger\n\ngemäss Rechnung 1'153'384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'153'384.00 0.00\n\n1'153'384.00 1'153'384.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 1'153'384.00 0.00\n\n1'153'384.00\n\nNeutral 0.00\n\n588 Asylbewerberbetreuung\n\ngemäss Rechnung 1'143'650.95 1'028'066.65 17'315.55 0.00 27'844.40 9'637.50 1'188'810.90 1'037'704.15\n\n115'584.30 17'315.55 18'206.90 151'106.75\n\nGenerelle Korrekturen gemäss Sozialabteilung Wädenswil Mehraufwand 36'000.00 36'000.00 0.00\n\nGenerelle Korrekturen gemäss Sozialabteilung Wädenswil Minderaufwand -32'000.00 -32'000.00 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 1'192'810.90 1'037'704.15\n\n155'106.75\n\nMehraufwand 4'000.00\n\n589 Soziale Wohlfahrt Übriges\n\ngemäss Rechnung 4'498'476.25 310'746.89 107'594.85 42'359.25 45'695.85 8'891.50 4'651'766.95 361'997.64\n\n4'187'729.36 65'235.60 36'804.35 4'289'769.31\n\nEinmalige Anwaltskosten Minderaufwand -3'288.05 -3'288.05 0.00\n\nSoziale Dienste Mehraufwand 115'000.00 115'000.00 0.00\n\nSoziale Dienste Minderaufwand -82'400.00 -82'400.00 0.00\n\nSozialversicherung Mehraufwand 30'000.00 30'000.00 0.00\n\nSozialversicherung Minderaufwand -18'600.00 -18'600.00 0.00\n\nInfostelle Mehraufwand 12'000.00 12'000.00 0.00\n\nInfostelle Minderaufwand -24'000.00 -24'000.00 0.00\n\nAbteilungsleitung Mehraufwand 17'000.00 17'000.00 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 4'697'478.90 361'997.64\n\n4'335'481.26\n\nMehraufwand 45'711.95\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 29\n\nZusammenfassung Modellrechnungen\n\nStand 20.05.2016\n\nKonto Text\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n590 Hilfsaktionen\n\ngemäss Rechnung 90'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90'000.00 0.00\n\n90'000.00 90'000.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 90'000.00 0.00\n\n90'000.00\n\nNeutral 0.00\n\n620 Gemeindestrassen\n\ngemäss Rechnung 4'036'373.82 2'228'192.09 555'646.52 156'643.10 402'089.02 103'582.95 4'994'109.36 2'488'418.14\n\n1'808'181.73 399'003.42 298'506.07 2'505'691.22\n\nunterdurchschnittlicher Winterdienst (im Normalfall ca.25'000) Mehraufwand 15'000.00 15'000.00 0.00\n\nHöhenweg einmalig Minderaufwand -6'447.55 -6'447.55 0.00\n\nBVK Sanierungsmassnahmen (neutralisiert) Mehraufwand 412.98 412.98 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 5'003'074.79 2'488'418.14\n\n2'514'656.65\n\nMehraufwand 8'965.43\n\n650 Regionalverkehr\n\ngemäss Rechnung 3'972'956.41 2'160'338.21 129'998.70 0.00 54'714.60 0.00 4'157'669.71 2'160'338.21\n\n1'812'618.20 129'998.70 54'714.60 1'997'331.50\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 4'157'669.71 2'160'338.21\n\n1'997'331.50\n\nNeutral 0.00\n\n701 Wasserwerk\n\ngemäss Rechnung 6'906'269.03 6'906'269.03 370'799.85 370'799.85 226'848.39 226'848.39 7'503'917.27 7'503'917.27\n\n0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 7'503'917.27 7'503'917.27\n\n0.00\n\nNeutral 0.00\n\n710 Abwasserbeseitigung\n\ngemäss Rechnung 1'516'654.00 1'351'867.20 183'978.15 411'940.25 298'010.42 298'010.42 1'998'642.57 2'061'817.87\n\n164'786.80 227'962.10 63'175.30\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 1'998'642.57 2'061'817.87\n\n63'175.30\n\nNeutral 0.00\n\n711 Kläranlagen\n\ngemäss Rechnung 2'124'774.85 2'289'561.65 228'097.10 135.00 0.00 0.00 2'352'871.95 2'289'696.65\n\n164'786.80 227'962.10 63'175.30\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 2'352'871.95 2'289'696.65\n\n63'175.30\n\nNeutral 0.00\n\n720 Abfallbeseitigung\n\ngemäss Rechnung 2'783'048.45 2'783'048.45 129'530.50 129'530.50 49'757.05 49'757.05 2'962'336.00 2'962'336.00\n\n0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 2'962'336.00 2'962'336.00\n\n0.00\n\nNeutral 0.00\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 30\n\nZusammenfassung Modellrechnungen\n\nStand 20.05.2016\n\nKonto Text\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n725 Kompostieranlage\n\ngemäss Rechnung 0.00 0.00 62'653.15 62'653.15 0.00 0.00 62'653.15 62'653.15\n\n0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 62'653.15 62'653.15\n\n0.00\n\nNeutral 0.00\n\n730 Schlachtlokal\n\ngemäss Rechnung 0.00 0.00 98.45 3'000.00 0.00 0.00 98.45 3'000.00\n\n2'901.55 2'901.55\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 98.45 3'000.00\n\n2'901.55 0.00\n\nNeutral 0.00\n\n740 Friedhof\n\ngemäss Rechnung 783'396.26 331'413.92 94'400.35 12'090.00 57'580.04 4'200.00 935'376.65 347'703.92\n\n451'982.34 82'310.35 53'380.04 587'672.73\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 935'376.65 347'703.92\n\n587'672.73\n\nNeutral 0.00\n\n750 Gewässerunterhalt und -verbauung\n\ngemäss Rechnung 25'660.85 0.00 2'530.35 0.00 1'901.80 0.00 30'093.00 0.00\n\n25'660.85 2'530.35 1'901.80 30'093.00\n\nUnterdurchschnittlicher Unterhalt Mehraufwand 10'000.00 10'000.00 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 40'093.00 0.00\n\n40'093.00\n\nMehraufwand 10'000.00\n\n770 Naturschutz\n\ngemäss Rechnung 295'399.40 4'800.00 22'658.65 7'745.65 0.00 0.00 318'058.05 12'545.65\n\n290'599.40 14'913.00 305'512.40\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 318'058.05 12'545.65\n\n305'512.40\n\nNeutral 0.00\n\n780 Übriger Umweltschutz\n\ngemäss Rechnung 61'831.50 0.00 17'793.80 2'506.60 10'666.29 0.00 90'291.59 2'506.60\n\n61'831.50 15'287.20 10'666.29 87'784.99\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 90'291.59 2'506.60\n\n87'784.99\n\nNeutral 0.00\n\n790 Raumordnung\n\ngemäss Rechnung 99'061.85 0.00 7'720.45 0.00 3'799.40 0.00 110'581.70 0.00\n\n99'061.85 7'720.45 3'799.40 110'581.70\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 110'581.70 0.00\n\n110'581.70\n\nNeutral 0.00\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 31\n\nZusammenfassung Modellrechnungen\n\nStand 20.05.2016\n\nKonto Text\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n800 Landwirtschaft\n\ngemäss Rechnung 89'240.75 22'018.05 4'958.70 0.00 14'057.80 0.00 108'257.25 22'018.05\n\n67'222.70 4'958.70 14'057.80 86'239.20\n\nBeitrag an Braunviehzuchtverband entfällt Minderaufwand -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\nAckerbaustellenleiter Minderaufwand -2'600.00 -2'600.00 0.00\n\nFeuerbrandbekämpfung Minderaufwand -400.00 -400.00 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 100'257.25 22'018.05\n\n78'239.20\n\nMinderaufwand 8'000.00\n\n810 Forstwirtschaft\n\ngemäss Rechnung 0.00 0.00 6'024.30 0.00 61'514.38 31'914.40 67'538.68 31'914.40\n\n6'024.30 29'599.98 35'624.28\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 67'538.68 31'914.40\n\n35'624.28\n\nNeutral 0.00\n\n820 Jagd und Fischerei\n\ngemäss Rechnung 0.00 675.00 0.00 585.00 0.00 1'170.00 0.00 2'430.00\n\n675.00 585.00 1'170.00 2'430.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 0.00 2'430.00\n\n2'430.00\n\nNeutral 0.00\n\n830 Tourismus, kommunale Werbung\n\ngemäss Rechnung 21'858.65 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 21'958.65 0.00\n\n21'858.65 100.00 21'958.65\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 21'958.65 0.00\n\n21'958.65\n\nNeutral 0.00\n\n840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel\n\ngemäss Rechnung 0.00 1'603'723.60 2'303.00 106'971.15 0.00 51'412.05 2'303.00 1'762'106.80\n\n1'603'723.60 104'668.15 51'412.05 1'759'803.80\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 2'303.00 1'762'106.80\n\n1'759'803.80\n\nNeutral 0.00\n\n860 Energieversorgung\n\ngemäss Rechnung 0.00 443'762.00 0.00 44'947.00 0.00 20'140.00 0.00 508'849.00\n\n443'762.00 44'947.00 20'140.00 508'849.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 0.00 508'849.00\n\n508'849.00\n\nNeutral 0.00\n\n862 Gasversorgung\n\ngemäss Rechnung 8'146'654.03 8'146'654.03 0.00 0.00 0.00 0.00 8'146'654.03 8'146'654.03\n\n0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 8'146'654.03 8'146'654.03\n\n0.00\n\nNeutral 0.00\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 32\n\nZusammenfassung Modellrechnungen\n\nStand 20.05.2016\n\nKonto Text\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n869 Energie\n\ngemäss Rechnung 995'210.74 922'038.31 0.00 0.00 0.00 0.00 995'210.74 922'038.31\n\n73'172.43 73'172.43\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 995'210.74 922'038.31\n\n73'172.43\n\nNeutral 0.00\n\nneuer Aufwand und Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nohne Bereich Finanzen/Steuern/Finanzausgleich 155'710'490.86 83'208'431.39 10'275'971.37 5'647'239.75 4'374'451.49 1'691'012.59 170'360'913.72 90'546'683.73\n\nSaldo 72'502'059.47 4'628'731.62 2'683'438.90 79'814'229.99\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 33\n\nZusammenfassung Modellrechnungen\n\nStand 20.05.2016\n\nKonto Text\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nGesamttotal Finanzen und Steuern Effektive Rechnungen 2015 14'357'199.25 79'734'520.56 1'043'100.72 7'303'104.93 2'099'102.77 5'694'467.64 17'499'402.74 92'732'093.13\n\nSaldo 65'377'321.31 6'260'004.21 3'595'364.87 75'232'690.39\n\n900 Gemeindesteuern\n\ngemäss Rechnung 875'452.90 67'297'773.65 42'222.78 6'418'076.22 133'388.64 1'732'121.51 1'051'064.32 75'447'971.38\n\n66'422'320.75 6'375'853.44 1'598'732.87 74'396'907.06\n\nSchönenberg Steuern Rechnungsjahr Steuerfuss 93% Minderertrag -4'685'623.70 0.00 -4'685'623.70\n\nSchönenberg Steuern Rechnungsjahr Steuerfuss 84% wie Wädi Mehrertrag 4'232'176.25 0.00 4'232'176.25\n\nÜberdurchschnittliche Steuern frühere Jahre Minderertrag -250'000.00 0.00 -250'000.00\n\nÜberdurchschnittliche Bezugskosten Kanton Minderaufwand -27'000.00 -27'000.00 0.00\n\nHütten Steuern Rechnungsjahr Steuerfuss 104% Minderertrag -1'623'046.70 0.00 -1'623'046.70\n\nHütteng Steuern Rechnungsjahr Steuerfuss 84% wie Wädi Mehrertrag 1'310'922.33 0.00 1'310'922.33\n\nUnterdurchschnittliche Steuern früherer Jahre Mehrertrag 200'000.00 0.00 200'000.00\n\nUnterdurchschnittliche Grundstücksteuern Mehrertrag 30'000.00 0.00 30'000.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 1'024'064.32 74'662'399.56\n\n73'638'335.24\n\nMinderertrag 758'571.82\n\n920 Finanzausgleich\n\ngemäss Rechnung 35'230.00 199'638.00 70'205.00 432'928.00 1'253'167.00 3'799'833.00 1'358'602.00 4'432'399.00\n\n164'408.00 362'723.00 2'546'666.00 3'073'797.00\n\nSchönenberg Ressourcenausgleich Basis Steuerfuss 111% Minderertrag -432'928.00 0.00 -432'928.00\n\nSchönenberg Ressourcenausgleich Basis Steuerfuss 102% Mehrertrag 397'826.00 0.00 397'826.00\n\nKeine Rückzahlung Übergangsausgleich Minderaufwand -970'700.00 -970'700.00 0.00\n\nKeine Zahlung demograf. SL an OSW Minderaufwand -48'854.00 -48'854.00 0.00\n\nKeinen demografischen Sonderlastenausgleich mehr Minderertrag -285'795.00 0.00 -285'795.00\n\nKeinen geo-topografischen Sonderlastenausgleich mehr Minderertrag -631'061.00 0.00 -631'061.00\n\nKeinen Übergangsausgleich mehr Minderertrag -1'299'600.00 0.00 -1'299'600.00\n\nHütten Ressourcenausgleich Basis Steuerfuss 122% Minderertrag -1'583'377.00 0.00 -1'583'377.00\n\nHütten Ressourcenausgleich Basis Steuerfuss 102% Mehrertrag 1'323'807.00 0.00 1'323'807.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 339'048.00 1'921'271.00\n\n1'582'223.00\n\nMinderertrag 1'491'574.00\n\n930 Einnahmenanteile\n\ngemäss Rechnung 0.00 39'296.70 0.00 2'796.85 0.00 0.00 0.00 42'093.55\n\n39'296.70 2'796.85 42'093.55\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 0.00 42'093.55\n\n42'093.55\n\nNeutral 0.00\n\n940 Kapitaldienst\n\ngemäss Rechnung 2'609'757.76 8'320'111.64 103'204.90 108'842.76 149'603.94 60'645.78 2'862'566.60 8'489'600.18\n\n5'710'353.88 5'637.86 88'958.16 5'627'033.58\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 2'862'566.60 8'489'600.18\n\n5'627'033.58\n\nNeutral 0.00\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 34\n\nZusammenfassung Modellrechnungen\n\nStand 20.05.2016\n\nKonto Text\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n941 Buchgewinne\n\ngemäss Rechnung 14'989.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14'989.05 0.00\n\n14'989.05 14'989.05\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 14'989.05 0.00\n\n14'989.05\n\nNeutral 0.00\n\n942 Immobilien Finanzvermögen\n\ngemäss Rechnung 2'296'650.19 2'514'757.35 72'130.14 79'440.00 0.00 0.00 2'368'780.33 2'594'197.35\n\n218'107.16 7'309.86 225'417.02\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 2'368'780.33 2'594'197.35\n\n225'417.02\n\nNeutral 0.00\n\n944 Land Hanfländern Erholungszone Hütten\n\ngemäss Rechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 35'927.68 0.00 35'927.68 0.00\n\n35'927.68 35'927.68\n\nEinmaliger Unterhalt Scheune Minderaufwand -12'548.80 -12'548.80 0.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 23'378.88 0.00\n\n23'378.88\n\nMinderaufwand 12'548.80\n\n946 Wiesen, Waldung "Auf der Halde", Hütten\n\ngemäss Rechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 735.00 0.00 735.00 0.00\n\n735.00 735.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 735.00 0.00\n\n735.00\n\nNeutral 0.00\n\n947 Bruderhaus Hütten\n\ngemäss Rechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 38'295.09 50'124.00 38'295.09 50'124.00\n\n11'828.91 11'828.91\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 38'295.09 50'124.00\n\n11'828.91\n\nNeutral 0.00\n\n990 Abschreibungen\n\ngemäss Rechnung 8'525'119.35 1'362'943.22 755'337.90 261'021.10 487'985.42 51'743.35 9'768'442.67 1'675'707.67\n\n7'162'176.13 494'316.80 436'242.07 8'092'735.00\n\nneuer Abschluss erweiterte Gemeinde Wädenswil 9'768'442.67 1'675'707.67\n\n8'092'735.00\n\nNeutral 0.00\n\nneuer Aufwand und Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBereich Finanzen/Steuern/Finanzausgleich 14'357'199.25 79'734'520.56 1'043'100.72 6'564'555.48 1'039'999.97 3'136'317.27 16'440'299.94 89'435'393.31\n\nSaldo 65'377'321.31 5'521'454.76 2'096'317.30 72'995'093.37\n\nneuer Aufwand und Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nneues Gesamttotal 170'067'690.11 162'942'951.95 11'319'072.09 12'211'795.23 5'414'451.46 4'827'329.86 186'801'213.66 179'982'077.04\n\nSaldo 7'124'738.16 892'723.14 587'121.60 6'819'136.62\n\nResultat der Modellrechnungen: Provisorischer Minderaufwand Stand 20.05.2016 361'190.23\n\nWädenswil Schönenberg Hütten\nerweiterte Gemeinde\n\nWädenswil\n\nRechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2015\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 35\n\nPLZ Ort Strasse\nKat.-\n\nNr.\n\nGebä\n\nude.\n\nNr.\n\nNeuwert\n\nVersicherungs-\n\nwert (GVZ)\n\nStellen-\n\nplan (Pers.)\n\nReinigung/Haus-\n\nwartung\n\nZukünftige\n\nVerwendung\nGebäudenutzung\n\nGebäude\n\nBaujahr\n\nVV\n\noder\n\nFV\n\nNutzungszuordnung / weitere Informationen + Bemerkungen\n\n8816 Hirzel Müsli 13 1176 840 307'500 0.00 Vermietung\n\n/Verkauf\n\nSchlachtlokal 1992 VV\n\n8824 Schönenberg Stollenweid 2 und\n\n4\n\n1371 549 9'730'000 0.00 Nutzung wie bisher Altersheim\n\nStollenweid\n\n1958 VV\n\n8824 Schönenberg Stollenweid keine\n\neigene Nr.\n\n1371 291 450'000 0.00 Nutzung wie bisher Scheune 1890 VV\n\n8824 Schönenberg Stollenweid keine\n\neigene Nr.\n\n1371 526 104'000 0.00 Nutzung wie bisher Garagengebäude 1942 VV\n\n8824 Schönenberg Stollenweid keine\n\neigene Nr.\n\n1371 556 306'000 0.00 Nutzung wie bisher Wagenschopf 1959 VV\n\n8824 Schönenberg Kirchrain keine Nr. 1621 2 155'000 0.05 Nutzung wie bisher Friedhofgebäude 1800 VV auf Grundstück Kirche\n\n8825 Schönenberg Kirchrain keine Nr. 2390 1062 27'500 0.00 Nutzung wie bisher Unterstand Friedhof 2009 VV Friedhof und Unterstand\n\n8824 Schönenberg Kirchrain 2 2392 220 2'435'000 0.01 Vermietung\n\n/Verkauf\n\nGemeindehaus 1948 VV Verwaltung\n\n8825 Schönenberg Kirchrain 4 2392 220 0.00 Vermietung\n\n/Verkauf\n\nWohnhaus VV 2 Wohnungen und 2 Büro\n\n8824 Schönenberg Hüttnerstrasse 1 1420 449 891'000 0.02 Vermietung\n\n/Verkauf\n\nWohnhaus mit\n\nGewerbe\n\n1911 FV 2 Wohnungen und Coiffeursalon\n\n8824 Schönenberg Hüttnerstrasse 2 3378 476 7'700'000 0.51 Nutzung wie bisher MZG Dorfhuus und\n\nWerkhof /\n\nFeuerwehrdepot\n\n1984 VV Saalreservation Dorfhuus\n\n8824 Schönenberg Hirzelstrasse 1 3052 1063 5'420'000 1.25 Nutzung wie bisher Sporthalle\n\nKalchtaren\n\n2011 VV\n\n8824 Schönenberg Hüttnerstrasse\n\nkeine Nr.\n\n1492 52 250'000 0.00 Umnutzung prüfen Werkstattgebäude 1861 VV neben Hüttnerstrasse 26\n\n8824 Schönenberg Gisenrütistrasse\n\nkeine Nr.\n\n1681 271 88'000 0.00 Nutzung wie bisher Feuerwehr-\n\ngerätelokal\n\n1951 VV Gebäude befindet sich ausgangs Tanne an der Gisenrütistrasse\n\n8824 Schönenberg Unterer Mittelberg\n\nkeine Nr.\n\n2447 661 1'287'000 0.00 Nutzung wie bisher Kläranlagegebäude 1976 VV Klär- und Kompostieranlage\n\n8824 Schönenberg Schützenmatt\n\nkeine Nr.\n\n2210 454 460'000 0.00 noch offen Schützenhaus 1951 VV\n\n8824 Schönenberg Rain keine Nr. 2946 455 142'500 0.00 Rückbau Scheibenstand 1911 VV\n\n8824 Schönenberg Schulhausweg 10 2866 306 8'710'000 1.96 Nutzung wie bisher Schulhausanlage 1949 VV\n\n8824 Schönenberg Schulhausweg\n\nkeine eigene Nr.\n\n3194 950 1'220'000 0.00 Nutzung wie bisher Schulpavillon 2001 VV\n\n8824 Schönenberg Schulhausweg\n\nkeine eigene Nr.\n\n3194 951 40'000 0.00 Nutzung wie bisher Gerätehaus 2001 VV\n\n8824 Schönenberg Mittelberg 1 1675 330 1'651'400 0.01 Vermietung\n\n/Verkauf\n\naltes Schulhaus 1840 FV 2 Wohnungen und zwei Büroräume\n\n8824 Schönenberg Rössli PP 0.02 Nutzung wie bisher VV\n\n\n\nWSH Modellrechnungen Bericht/03.09.2016 Gerber Beratungen - Pfäffikon ZH 36\n\nPLZ Ort Strasse\nKat.-\n\nNr.\n\nGebä\n\nude.\n\nNr.\n\nNeuwert\n\nVersicherungs-\n\nwert (GVZ)\n\nStellen-\n\nplan (Pers.)\n\nReinigung/Haus-\n\nwartung\n\nZukünftige\n\nVerwendung\nGebäudenutzung\n\nGebäude\n\nBaujahr\n\nVV\n\noder\n\nFV\n\nNutzungszuordnung / weitere Informationen + Bemerkungen\n\n8825 Hütten Dorfstrasse 6\n\nGVZ. Nr. 25\n\n1295 25 1'630'000 0.00 Vermietung\n\n/Verkauf\n\nGemeindekanzlei 1955 VV Verwaltung, Handel, Justiz\n\n8825 Hütten Vordere\n\nHanfländer 15\n\n468 15 1'446'400 0.00 Nutzung wie bisher Werkhof/Feuerwehrd\n\nepot\n\n2003 VV\n\n8825 Hütten Dorfstrasse 18\n\nGVZ. Nr. 75\n\n921 75 1'130'000 0.00 Verkauf/Vermietung Wohnhaus 1850 FV 3-Familienhaus\n\n8825 Hütten Dorfstrasse 28\n\nGVZ. Nr. 294\n\n1228 294 5'110'000 0.40 Nutzung wie bisher Schulverwaltung 1970 VV Schulen, Bildung, Bibliothek Schule und Gemeinde, Ludothek,\n\nMittagstisch und Betreuung Gemeindesaal\n\n8825 Hütten Dorfstrasse 28b\n\nGVZ. Nr. 325\n\n1228 325 3'730'000 0.40 Nutzung wie bisher Schulverwaltung 1980 VV Mehrzweckhalle Turnhalle\n\n8825 Hütten Dorfstrasse 30\n\nGVZ. Nr. 58\n\n1228 58 2'210'000 0.40 Nutzung wie bisher Schulverwaltung 1838 VV Schulen, Bildung\n\n8825 Hütten Haldenstrasse\n\nGVZ. Nr. 44\n\n298 44 85'400 0.00 Nutzung wie bisher Abstellgebäude 1900 VV Depot für Werke\n\n8825 Hütten Scheune GVZ. Nr.\n\n268\n\n1227 268 587'600 0.00 Verkauf/Vermietung Scheune 1954 FV\n\n8825 Hütten Kat. Nr. 1209 1209 - 0.00 Verkauf/Vermietung Wiesen Waldungen FV 55735 m2 Landwirtschaft\n\n8825 Hütten Kat. Nr. 1227 1227 - 0.00 Verkauf/Vermietung Wiesen FV 13890 m2 Landwirtschaft\n\n8825 Hütten Kat. Nr. 1330 1330 - 0.00 Verkauf/Vermietung Wiesen FV 7325 m2 Landwirtschaft\n\n8825 Hütten Kat. Nr. 1312 0.00 Nutzung wie bisher FV Wiesen, Parkplatz, Friedhof\n\n8825 Hütten Rebgartenstrasse\n\n3 GVZ. Nr. 407\n\n1370 407 389'200 0.00 Nutzung wie bisher Asylunterkunft 1991 VV\n\n41'704'900 Alle Liegenschaften Schönenberg\n\n15'928'600 Alle Liegenschaften Hütten\n\n4'977'400 Liegenschaften Finanzvermögen Schönenberg\n\n3'107'600 Liegenschaften Finanzvermögen Hütten\n\n\n