name: Budget 2021 Antrag des Stadtrats an den Gemeinderat, Februar 2021

text: \nBudget 2021\nAntrag des Stadtrats an den Gemeinderat\n\nvom 08. Februar 2021\n\n\n\n\n\nBudget 2021\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\n1 Bericht des Stadtrats 4\n\n2 Antrag des Stadtrats 7\n\nBudget\n\n5 Steuerertrag und Steuerfuss 10\n\n6 Finanzierung 11\n\n7 Haushaltsgleichgewicht 15\n\n8 Erfolgsrechnung - gestufter Erfolgsausweis 17\n\n9 Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung 18\n\n10 Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung 19\n\n11 Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen, Sachgruppen 20\n\n12 Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen institutionelle Gliederung 21\n\n13 Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung 22\n\n14 Investitionsrechnung - Finanzvermögen, Sachgruppen 23\n\n15 Investitionsrechnung - Finanzvermögen institutionelle Gliederung 24\n\n16 Investitionsrechnung - Finanzvermögen funktionale Gliederung 25\n\nBudget - Details\n\n17 Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung Einzelkonten 27\n\n18 Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung Einzelkonten 137\n\n19 Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung Einzelkonten 219\n\n20 Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten 238\n\nKontakt 21 Investitionsrechnung - Finanzvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten 259\n\nStadt Wädenswil\n\nFlorhofstrasse 6 Anhang zum Budget\n\n8820 Wädenswil 22 Interne Verzinsung 262\n\n23 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 263\n\nStadtrat Finanzen: Walter Münch 24 Finanzkennzahlen 265\n\n25 Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG) 267\n\nLeiter Finanzen: Stefan Müller\n\nTelefon 044 789 72 45\n\nE-Mail finanzen@waedenswil.ch\n\n1\n\n\n\n2\n\n\n\nBudget 2021\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\n3\n\n\n\nBudget 2021\n\nBericht des Stadtrats\n\nVorwort\n\nDas überarbeitete Budget 2021 weist einen Aufwandüberschuss von 1.1 Mio. \nFranken aus. Im letztjährigen Finanz- und Entwicklungsplan wurde für 2021 von \neinem Aufwandüberschuss von 1.6 Mio. Franken ausgegangen. \n\nErfolgsrechnung\nDer betriebliche Aufwand steigt gegenüber dem Vorjahr leicht um 0.8 Mio. Franken. \nDer Anstieg resultiert aus einem höheren Personalaufwand von 2.3 Mio. Franken, \nder jedoch durch den um 3.2 Mio. Franken reduzierten Sachaufwand kompensiert \nwird. Der gestiegene Personalaufwand wird zum Teil durch Entgelte (1.0 Mio. \nFranken, Alterszentrum Frohmatt) sowie durch Gebühren (0.3 Mio. Franken, \nAbteilung Werke) finanziert. Zur Aufwandsteigerung tragen auch zunehmende \nAbschreibungen von 1.2 Mio. Franken bei, die nicht nur aus Investitionen, sondern \nauch aus der Umstellung von HRM1 auf HRM2 resultieren, sowie unerlässliche \nEinlagen in Spezialfinanzierungen von 0.4 Mio. Franken.\n\nAuf der Ertragsseite sinkt der betriebliche Ertrag gegenüber dem Vorjahr um 0.3 Mio. \nFranken. Dieses Ergebnis ist auf den um 6.2 Mio. Franken tiefer ausfallenden Beitrag \naus dem Zürcher Finanzausgleich zurückzuführen. Infolge wachsender Einnahmen \nvon Entgelten um 1.4 Mio. Franken, einer Saldoverbesserung bei der \nGrundstückgewinnsteuer von 0.9 Mio. Franken sowie die um 4 Prozentpunkte \nbeantragte Steuerfusserhöhung (plus 2.7 Mio. Franken) kann die Einbusse aus dem \nRessourcenausgleich teilweise aufgefangen werden. Zudem entlastet das \nverbesserte Ergebnis aus Finanzierungen das Budget um 1 Mio. Franken.\n\nInvestitionsrechnung\nBei den Investitionen ins Verwaltungsvermögen von netto 19 Mio. Franken liegt der \nFokus auf Schulbauten, Wasser- und Abwasseranlagen sowie den Bädern. Davon \nbetreffen 5.4 Mio. Franken Gebührenhaushalte, 13.6 Mio. Franken sollen aus dem \nSteuerhaushalt finanziert werden. Um die künftigen Investitionen in die \nAbwasserreinigungsanlage (ARA) sicherzustellen, ist eine Gebührenerhöhung \n\nvorgesehen, die sich in der Erfolgsrechnung bei der Zunahme der Entgelte \nwiderspiegelt.\n\nBeim Finanzvermögen wird mit Nettodesinvestitionen von 1.3 Mio. Franken \ngerechnet. Diese ergeben sich aus 3.1 Mio. Franken Erlös aus dem Verkauf weiterer \nParzellen im Gewerbepark Werkstadt Zürisee sowie geplanten Investitionen von 1.8 \nMio. Franken.\n\nSelbstfinanzierung\nAufgrund des Bevölkerungswachstums von durchschnittlich 0.6% jährlich und den \ndamit verbundenen notwendigen Investitionen in die Infrastruktur, aber auch wegen \ndes hohen Sanierungsbedarfs der städtischen Liegenschaften, sind in der Finanz-\nund Entwicklungsplanung bis 2024 Investitionen von 23.8 Mio. Franken im Schnitt \npro Jahr erforderlich. Der Selbstfinanzierungsgrad 2021 liegt bei 39%. Dadurch \nerhöhen sich die verzinslichen Schulden um rund 10 Mio. Franken auf ca. 126 Mio. \nFranken per Ende 2021. Die Nettoschuld pro Einwohner steigt von 197 Franken \n(Ende 2019) auf 1'520 Franken Ende 2021.\n\nSteuerfuss\nDie zunehmende Verschuldung ist auch nach der Budgetüberarbeitung die grosse \nfinanzpolitische Herausforderung. Mit dem durch das Coronavirus ausgelösten \nnegativen Wirtschaftswachstum ergeben sich zusätzliche finanzielle Ausfälle, die die \nVerschuldung weiter in die Höhe treiben und zu einem entschiedenen Eingreifen \nzwingen. Deshalb beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat den Steuerfuss von \nheute 85% um 4 Prozentpunkte auf 89% anzuheben. Der Stadtrat sieht sich in der \nVerantwortung zugunsten zukünftiger Generationen den Schuldenaufbau zu \nbremsen.\n\nWädenswil, 8. Februar 2021\n\n4\n\n\n\nBudget 2021\n\nBericht des Stadtrats\n\nErfolgsrechnung\n\nin Tausend Franken Budget Budget Rechnung\n\nBU 2021 BU 2020 2019\n\nPräsidiales 4'301 4'284 4'655\n\nFinanzen -87'736 -88'633 -95'667 *)\n\nPlanen und Bauen 9'716 9'590 9'381\n\nWerke 197 195 185\n\nSicherheit und Gesundheit 12'947 14'173 13'851\n\nSchule und Jugend 40'417 40'087 39'984\n\nSoziales 21'308 21'364 22'109\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) 1'149 1'059 -5'502\n\n*) Beitrag Gemeindezusammenschluss Kanton Zürich CHF 7.6 Mio.\n\nAbweichungen\n\nErfolgsrechnung nach institutioneller Sicht\n\nEin detaillierter Kommentar zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres befindet sich in einem separaten Dokument als Beilage (Kurzbegründungen).\nAbweichungsbegründungen zwischen dem Budgetentwurf vom 28. September 2020 und dem Budgetentwurf vom 8. Februar 2021 finden sich in einer zusätzlichen Beilage.\n\n5\n\n\n\nBudget 2021\n\nBericht des Stadtrats\n\nInvestitionsrechnung\n\nin Tausend Franken Budget Budget Rechnung\n\nBU 2021 BU 2020 2019\n\nPräsidiales 253 253 70\n\nFinanzen 9'044 13'965 8'714\n\nPlanen und Bauen 3'030 1'945 -10'670 **)\n\nWerke 4'065 955 6'405\n\nSicherheit und Gesundheit 461 1'954 2'673\n\nSchule und Jugend 875 843 588\n\nSoziales 40 325 165\n\nTotal Nettoinvestitionen 17'768 20'239 7'945\n\ndavon Verwaltungsvermögen 19'020 20'851 22'343\n\ndavon Finanzvermögen -1'252 -612 -14'397\n\n**) Entlastung durch Verkauf im Rahmen Werkstadt Zürichsee\n\nZuständigkeit\n\nInvestitionsplanung nach institutioneller Sicht\n\nFür die Genehmigung des Budgets sowie der Festsetzung des Steuerfusses ist der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig.\n\n6\n\n\n\nBudget 2021\n\nAntrag des Stadtrats\n\n1 Antrag zum Budget\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 194'871'309.00Fr.       \n\nGesamtertrag 193'722'332.00Fr.       \n\nAufwandsüberschuss 1'148'977.00Fr.           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 24'948'850.00Fr.         \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 5'928'800.00Fr.           \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 19'020'050.00Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 1'848'000.00Fr.           \n\nEinnahmen Finanzvermögen 3'100'000.00Fr.           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -1'252'000Fr.               \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 71'106'741.57Fr.        \n\nSteuerfuss 89%\n\nDer Stadtrat beantragt die Einführung eines neuen FLAG-Bereichs für den Bereich Umwelt und Energie (Abteilung Werke). \n\nDer Stadtrat hat das Budget 2021 der Stadt Wädenswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.\n\n7\n\n\n\nBudget 2021\n\nAntrag des Stadtrats\n\n2 Antrag zum Steuerfuss\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 71'106'741.57Fr.        \n\nSteuerfuss 89%\n\nAufwandsüberschuss 1'148'977.00Fr.          \n\nWädenswil, 08.02.2021\n\nStadtrat Wädenswil\n\nPhilipp Kutter Esther Ramirez\nStadtpräsident Stadtschreiberin\n\nReferent des Stadtrats\n\nWalter Münch\n\nStadtrat Finazen\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das Budget 2021 der Stadt Wädenswil zu genehmigen und den Steuerfuss auf 89% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags \nfestzusetzen.\n\nDer Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.\n\n8\n\n\n\nBudget 2021\n\nBudget\n\n9\n\n\n\nBudget 2021\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nBudget Budget\n\n2021 2020\n\nSteuerbedarf\n\nGesamtaufwand 194'871'309.00 193'202'465.00\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 130'437'332.00 133'573'246.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss -64'433'977.00 -59'629'219.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2021 2020\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 71'106'741.57 68'905'882.35\n\nSteuerfuss 89% 85%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n\n4000.0x Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 51'300'000.00 47'000'000.00\n\n4001.0x Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 7'845'000.00 7'000'000.00\n\n4010.0x Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 3'595'000.00 4'100'000.00\n\n4011.0x Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 545'000.00 470'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 63'285'000.00 58'570'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 63'285'000.00 58'570'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -1'148'977.00 -1'059'219.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\n10\n\n\n\nBudget 2021\n\nFinanzierung\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nBU 2021 BU 2021 BU 2021\n\n+ Ertragsüberschuss 0.00 0.00 0.00\n\n- Aufwandüberschuss 1'148'977.00 1'148'977.00 0.00\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 8'164'069.00 6'491'454.00 1'672'615.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'031'957.00 2'190.00 1'029'767.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 550'182.00 87'210.00 462'972.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 7'496'867.00 5'257'457.00 2'239'410.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 19'020'050.00 13'575'050.00 5'445'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -11'523'183.00 -8'317'593.00 -3'205'590.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 39% 39% 41%\n\n                          Richtwerte\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \n\nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nDer Stadtrat will die Verschuldung im Auge behalten. Ein Treiber der Verschuldung ist der tiefe Selbstfinanzierungsgrad bei den Eigenwirtschaftsbetrieben. Deshalb sollen die Ziele \nder Eigenwirtschaftsbetriebe bezüglich Saldo der Spezialfinanzierung überprüft werden.\n\n11\n\n\n\nBudget 2021\n\nFinanzierung\n\nGasversorgung Wasserversorgung Entsorgung / Recycling Tankstelle\n\nBU 2021 BU 2021 BU 2021 BU 2021\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 110'641.00 338'504.00 444'135.00 23'463.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 19'956.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 238'375.00 196'408.00 28'189.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 130'597.00 100'129.00 247'727.00 -4'726.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 225'000.00 2'635'000.00 1'205'000.00 0.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -94'403.00 -2'534'871.00 -957'273.00 -4'726.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 58% 4% 21%\nnegative \n\nSelbstfinanzierung\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n12\n\n\n\nBudget 2021\n\nFinanzierung\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nWärmeverbund Untermosen Wärmeverbund Eidmatt Wärmeverbund Felsenquelle\n\nBU 2021 BU 2021 BU 2021\n\n34'733.00 11'723.00 9'122.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n32'389.00 24'534.00 14'532.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n67'122.00 36'257.00 23'654.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\n67'122.00 36'257.00 23'654.00\n\nkeine Investition keine Investition keine Investition\n\n13\n\n\n\nBudget 2021\n\nFinanzierung\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nAbwasseranlagen\n\nBU 2021\n\n700'294.00\n\n0.00\n\n938'356.00\n\n0.00\n\n0.00\n\n0.00\n\n1'638'650.00\n\n1'380'000.00\n\n258'650.00\n\n119%\n\n14\n\n\n\nBudget 2021\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nGemäss Stadtratsbeschluss Nr. 130 vom 13. Juli 2018 gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn die Ergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, \n\ndes laufenden und kommenden Budgetjahres sowie die drei Ergebnisse der Planjahre ausgeglichen sind.\n\nRE 2017 RE 2018 RE 2019 HR 2020 BU 2021 FEP 2022 FEP 2023 FEP 2024 Summe\n\n2'884'330 -950'585 5'502'420 -5'967'487 -1'148'977 2'453'055 2'605'905 3'005'368 8'384'029\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung (Aufwandüberschuss) 1'148'977\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 6'491'454\n\n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'898'550\n\nTotal zulässiger Aufwandüberschuss 8'390'004\n\nMittelfristiger Ausgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\n15\n\n\n\nBudget 2021\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\nPer 31.12.2019 wird mit einem Eigenkapital von 83.1 Mio. Franken gerechnet (unter HRM2 wird das Vermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe dem Eigenkapital hinzugerechnet). \n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ø\n\n32% *) k.A.\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ø\n\n2% *) k.A.\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ø\n\n13% *) k.A.\n\n*) werden nur in der Jahresrechnung berechnet\n\nKennzahlen\n\n16\n\n\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n\nBU 2021 BU 2020 2019\n\n30 Personalaufwand 56'198'473.00 53'925'275.00 52'971'066.56\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 43'626'511.00 46'794'056.00 44'796'107.15\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'070'353.00 6'885'064.00 7'187'216.06\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'031'957.00 631'116.00 3'937'749.25\n\n36 Transferaufwand 65'059'800.00 64'909'307.00 64'623'280.84\n\n37 Durchlaufende Beiträge 5'500.00 5'500.00 360'300.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 173'992'594.00 173'150'318.00 173'875'719.86\n\n40 Fiskalertrag 84'439'950.00 78'607'950.00 81'399'690.41\n\n41 Regalien und Konzessionen 62'650.00 58'150.00 63'737.05\n\n42 Entgelte 55'066'656.00 53'634'550.00 54'126'738.64\n\n43 Verschiedene Erträge 1'109'900.00 1'094'500.00 1'160'979.73\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 550'182.00 814'825.00 1'311'938.49\n\n46 Transferertrag 25'715'755.00 33'047'016.00 35'930'169.46\n\n47 Durchlaufende Beiträge 5'500.00 5'500.00 360'300.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 166'950'593.00 167'262'491.00 174'353'553.78\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -7'042'001.00 -5'887'827.00 477'833.92\n\n34 Finanzaufwand 1'998'676.00 2'643'763.00 2'590'091.16\n\n44 Finanzertrag 7'891'700.00 7'472'371.00 7'614'677.14\n\nErgebnis aus Finanzierung 5'893'024.00 4'828'608.00 5'024'585.98\n\nOperatives Ergebnis -1'148'977.00 -1'059'219.00 5'502'419.90\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -1'148'977.00 -1'059'219.00 5'502'419.90\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 18'880'039.00 17'408'384.00 20'346'346.95\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 18'880'039.00 17'408'384.00 20'346'346.95\n\nTotal Aufwand 194'871'309.00 193'202'465.00 196'812'157.97\n\nTotal Ertrag 193'722'332.00 192'143'246.00 202'314'577.87\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\n17\n\n\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales 9'059'512.00 4'758'528.00 8'745'114.00 4'461'015.00 8'980'551.09 4'325'363.15\n- 4'300'984.00 - 4'284'099.00 - 4'655'187.94\n\n2 Finanzen 17'483'688.00 105'219'919.00 19'212'057.00 107'845'485.00 18'624'970.65 114'291'790.61\n87'736'231.00 - 88'633'428.00 - 95'666'819.96 -\n\n3 Planen und Bauen 18'215'723.00 8'500'000.00 17'271'812.00 7'681'793.00 17'658'112.48 8'277'595.09\n- 9'715'723.00 - 9'590'019.00 - 9'380'517.39\n\n5 Werke 26'624'283.00 26'427'365.00 26'431'983.00 26'237'233.00 30'386'386.89 30'201'720.64\n- 196'918.00 - 194'750.00 - 184'666.25\n\n6 Sicherheit und Gesundheit 17'289'733.00 4'343'200.00 18'203'082.00 4'030'136.00 17'840'428.32 3'989'112.92\n- 12'946'533.00 - 14'172'946.00 - 13'851'315.40\n\n7 Schule und Jugend 45'742'240.00 5'324'760.00 45'114'620.00 5'027'584.00 44'796'537.46 4'812'650.73\n- 40'417'480.00 - 40'087'036.00 - 39'983'886.73\n\n8 Soziales 60'456'130.00 39'148'560.00 58'223'797.00 36'860'000.00 58'525'171.08 36'416'344.73\n- 21'307'570.00 - 21'363'797.00 - 22'108'826.35\n\nTotal Aufwand / Ertrag 194'871'309.00 193'722'332.00 193'202'465.00 192'143'246.00 196'812'157.97 202'314'577.87\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1'148'977.00 0.00 1'059'219.00 5'502'419.90 0.00\n\nTotal 194'871'309.00 194'871'309.00 193'202'465.00 193'202'465.00 202'314'577.87 202'314'577.87\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n18\n\n\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 24'192'241.00 20'477'662.00 22'847'445.00 19'386'493.00 24'305'062.25 20'014'829.99\n- 3'714'579.00 - 3'460'952.00 - 4'290'232.26\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 8'390'407.00 3'868'200.00 8'419'097.00 3'799'180.00 8'439'073.25 4'177'480.76\n- 4'522'207.00 - 4'619'917.00 - 4'261'592.49\n\n2 Bildung 45'332'135.00 5'092'950.00 44'482'829.00 4'798'934.00 44'312'372.40 4'651'332.37\n- 40'239'185.00 - 39'683'895.00 - 39'661'040.03\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 5'070'361.00 2'045'300.00 5'503'489.00 2'061'836.00 6'305'717.07 2'117'108.67\n- 3'025'061.00 - 3'441'653.00 - 4'188'608.40\n\n4 Gesundheit 29'609'176.00 21'997'500.00 29'068'717.00 21'125'000.00 29'348'438.45 20'419'740.90\n- 7'611'676.00 - 7'943'717.00 - 8'928'697.55\n\n5 Soziale Sicherheit 39'774'693.00 17'490'120.00 38'656'198.00 16'133'320.00 37'456'589.97 16'109'530.31\n- 22'284'573.00 - 22'522'878.00 - 21'347'059.66\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 8'408'947.00 2'521'000.00 8'641'979.00 2'598'000.00 8'937'035.32 2'349'013.11\n- 5'887'947.00 - 6'043'979.00 - 6'588'022.21\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 16'548'056.00 13'773'091.00 15'159'675.00 12'344'943.00 16'137'061.10 13'913'944.17\n- 2'774'965.00 - 2'814'732.00 - 2'223'116.93\n\n8 Volkswirtschaft 13'279'307.00 15'969'270.00 14'240'748.00 17'340'622.00 15'485'662.45 18'130'197.11\n2'689'963.00 - 3'099'874.00 - 2'644'534.66 -\n\n9 Finanzen und Steuern 4'265'986.00 90'487'239.00 6'182'288.00 92'554'918.00 6'085'145.71 100'431'400.48\n86'221'253.00 - 86'372'630.00 - 94'346'254.77 -\n\nTotal Aufwand / Ertrag 194'871'309.00 193'722'332.00 193'202'465.00 192'143'246.00 196'812'157.97 202'314'577.87\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1'148'977.00 0.00 1'059'219.00 5'502'419.90 0.00\n\nTotal 194'871'309.00 194'871'309.00 193'202'465.00 193'202'465.00 202'314'577.87 202'314'577.87\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n19\n\n\n\nBudget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\nBU 2021 BU 2020 2019\n\n50 Sachanlagen 24'001'100.00 26'144'500.00 24'617'002.65\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 947'750.00 967'750.00 773'714.08\n\n54 Darlehen 0.00 0.00 110'000.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0.00 16'173.05\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 24'948'850.00 27'112'250.00 25'516'889.78\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 200'000.00 1'200'000.00 0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 5'707'000.00 5'061'000.00 3'148'700.42\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 21'800.00 0.00 15'500.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 10'000.00\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 5'928'800.00 6'261'000.00 3'174'200.42\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 24'948'850.00 27'112'250.00 25'516'889.78\n\nTotal Investitionseinnahmen 5'928'800.00 6'261'000.00 3'174'200.42\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -19'020'050.00 -20'851'250.00 -22'342'689.36\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\n20\n\n\n\nBudget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Präsidiales 252'750.00 0.00 252'750.00 0.00 79'939.40 10'000.00\n\n2 Finanzen 7'618'100.00 21'800.00 11'522'000.00 0.00 8'571'715.56 15'500.00\n\n3 Planen und Bauen 9'750'000.00 4'020'000.00 8'420'000.00 3'420'000.00 5'295'659.78 1'409'976.67\n\n5 Werke 5'655'000.00 1'590'000.00 3'745'000.00 2'790'000.00 8'088'682.77 1'683'923.75\n\n6 Sicherheit und Gesundheit 758'000.00 297'000.00 2'005'000.00 51'000.00 2'672'988.72 0.00\n\n7 Schule und Jugend 875'000.00 0.00 842'500.00 0.00 587'860.50 0.00\n\n8 Soziales 40'000.00 0.00 325'000.00 0.00 220'043.05 54'800.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 24'948'850.00 5'928'800.00 27'112'250.00 6'261'000.00 25'516'889.78 3'174'200.42\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 19'020'050.00 0.00 20'851'250.00 0.00 22'342'689.36\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n21\n\n\n\nBudget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 902'750.00 0.00 1'156'750.00 0.00 359'327.80 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 238'000.00 9'000.00 250'000.00 0.00 90'969.10 0.00\n\n2 Bildung 7'658'100.00 0.00 10'945'500.00 0.00 8'718'956.06 0.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 660'000.00 309'800.00 2'005'000.00 51'000.00 2'807'440.77 25'500.00\n\n4 Gesundheit 0.00 0.00 335'000.00 0.00 220'043.05 54'800.00\n\n5 Soziale Sicherheit 225'000.00 0.00 455'000.00 0.00 12'615.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2'020'000.00 0.00 2'035'000.00 1'200'000.00 3'899'103.16 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 13'020'000.00 5'610'000.00 9'730'000.00 5'010'000.00 8'777'349.03 3'090'100.88\n\n8 Volkswirtschaft 225'000.00 0.00 200'000.00 0.00 631'085.81 3'799.54\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 24'948'850.00 5'928'800.00 27'112'250.00 6'261'000.00 25'516'889.78 3'174'200.42\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 19'020'050.00 0.00 20'851'250.00 0.00 22'342'689.36\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n22\n\n\n\nBudget 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\nBU 2021 BU 2020 2019\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 1'848'000.00 2'593'200.00 626'894.19\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 136.10\n\nTotal Ausgaben 1'848'000.00 2'593'200.00 627'030.29\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 3'100'000.00 3'205'000.00 15'024'480.35\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 3'100'000.00 3'205'000.00 15'024'480.35\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 1'848'000.00 2'593'200.00 627'030.29\n\nTotal Einnahmen 3'100'000.00 3'205'000.00 15'024'480.35\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 1'252'000.00 611'800.00 14'397'450.06\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\n23\n\n\n\nBudget 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 Finanzen 1'448'000.00 0.00 2'443'200.00 0.00 157'914.73 136.10\n\n3 Planen und Bauen 400'000.00 3'100'000.00 150'000.00 3'205'000.00 469'115.56 15'024'344.25\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 1'848'000.00 3'100'000.00 2'593'200.00 3'205'000.00 627'030.29 15'024'480.35\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 1'252'000.00 611'800.00 14'397'450.06\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n24\n\n\n\nBudget 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 1'848'000.00 3'100'000.00 2'593'200.00 3'205'000.00 626'894.19 15'024'344.25\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00 136.10 136.10\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 1'848'000.00 3'100'000.00 2'593'200.00 3'205'000.00 627'030.29 15'024'480.35\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 1'252'000.00 611'800.00 0.00 14'397'450.06 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n25\n\n\n\n26\n\n\n\nBudget 2021\n\nBudget - Details\nErfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten\n\n27\n\n\n\nPräsidiales01 8'745'114 8'980'551.09 4'325'363.154'461'0154'758'5289'059'512\n4'300'984 4'284'099 4'655'187.94Nettoaufwand\n\n010 Behörden 1'016'870.34 8'874.00930'630 7'5007'500923'170\n915'670 923'130 1'007'996.34Nettoaufwand\n\n0100 Gemeinderat und\nGemeinderatskommissionen\n\n253'093.85 2'445.00242'900 2'5002'500220'300\n217'800 240'400 250'648.85Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n148'000 148'505.30148'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500 800.001'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'000 17'167.9016'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 20'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n51'400 81'205.8049'800\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'000 5'414.855'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'500 2'445.002'500\n\n0101 Stadtrat ohne Kommissionen 559'319.84 0.00560'690 00575'820\n575'820 560'690 559'319.84Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n435'000 439'473.20435'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n25'310 24'777.0025'320\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'900 53'591.2952'120\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'860 6'103.206'260\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'820 4'816.804'820\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'400 5'400.005'400\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'400 8'363.258'400\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n28\n\n\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 34'000 16'795.1038'500\n\n0108 Übrige Behörden und Kommissionen 53'319.25 0.0033'000 0033'000\n33'000 33'000 53'319.25Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n30'000 52'216.2530'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000 1'103.003'000\n\n0109 Wahlen und Abstimmungen 151'137.40 6'429.0094'040 5'0005'00094'050\n89'050 89'040 144'708.40Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n28'000 73'586.9528'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'790 2'120.651'790\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n410 515.20420\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 340 407.60340\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 50'000 55'650.6050'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000 14'948.8012'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500 3'907.601'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n5'000 6'429.005'000\n\n011 Friedensrichteramt 83'735.78 21'162.8582'420 23'00023'00083'370\n60'370 59'420 62'572.93Nettoaufwand\n\n0110 Friedensrichteramt 83'735.78 21'162.8582'420 23'00023'00083'370\n60'370 59'420 62'572.93Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 55'000 53'046.6055'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n29\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'910 3'324.002'810\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'250 8'029.788'030\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n800 774.00790\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 660 636.60640\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 400400\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 200 3'046.801'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 850.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'500 11'580.0011'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000 608.701'500\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n100 50.30100\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'600 1'789.001'600\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 23'000 20'967.0523'000\n4290.00 Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebene\n\nForderungen\n195.80\n\n015 Verwaltung 7'123'964.72 4'155'785.057'169'534 4'354'1654'619'4887'471'888\n2'852'400 2'815'369 2'968'179.67Nettoaufwand\n\n0150 Allgemeine Verwaltung 2'118'310.11 114'356.361'983'780 113'000113'5502'021'465\n1'907'915 1'870'780 2'003'953.75Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 919'000 943'975.25934'300\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-20'634.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n54'460 53'242.7556'510\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 101'070 111'032.5099'160\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n13'410 12'332.7213'430\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'250 10'266.1010'640\n3060.00 Ruhegehälter 20'900 20'809.8020'900\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n30\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 90'000 86'158.3080'000\n3091.00 Personalwerbung 45'000 54'278.3345'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 35'000 31'567.1530'000\n3100.00 Büromaterial 35'000 38'428.3535'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 400 334.901'200\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 42'000 50'698.5045'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500 2'650.753'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 39'260.55\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 12'171.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 342'000 446'020.22365'500\n3130.05 Standortoptimierung Wädenswil 30'000 11'500.0010'000\n3130.06 Bildungs- und Forschungsstadt 10'000 12'788.005'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n38'000 21'274.9538'000\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 35'000 26'464.6530'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 350 330.79700\n3137.00 Steuern und Abgaben 100 109.00200\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'000 5'892.716'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'500 678.403'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'5005'500\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'000 16'956.0015'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 457.54500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'000 16'356.3513'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'00016'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 30'000 47'627.4050'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n10'00010'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 68'540 65'281.3578'070\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n300855\n\n4100.00 Regalien 2'650 2'629.202'650\n4250.00 Verkäufe 13'000 11'535.8513'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n31\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n3'875.00\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 1'600.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n15'250 17'099.7017'600\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 82'100 77'616.6180'300\n\n0153 Informatik 1'568'481.33 1'568'481.331'724'465 1'724'4652'034'7382'034'738\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 632'000 513'961.89855'000\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-507.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n39'660 31'459.3554'510\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 74'700 66'456.53106'230\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'210 7'727.5612'740\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'440 6'024.8510'230\n3100.00 Büromaterial 10'000 8'039.0110'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 225'000 203'129.98240'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 26'500 22'837.9025'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 175'000 154'835.23185'500\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 69'750 48'740.7870'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 380'000 426'819.13385'000\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 60'000 62'857.1765'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 14'870 15'420.5415'420\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n335 678.51108\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'724'465 1'568'481.332'034'738\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n32\n\n\n\n0154 Zivilstandswesen 377'576.68 244'114.98457'150 275'000270'000446'780\n176'780 182'150 133'461.70Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 275'000 237'779.45292'100\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n17'440 15'780.7818'470\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'550 21'250.6329'450\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'890 3'659.604'320\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'270 3'348.253'460\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'500 4'441.404'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'500 8'561.178'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500 400.00600\n3170.00 Reisekosten und Spesen 47.7050\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 47'200 47'007.7051'530\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n23'600 23'600.0023'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n10'700 11'700.0010'200\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 185'000 167'062.48180'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n90'000 77'052.5090'000\n\n0155 Bestattungswesen 301'464.09 5'453.00264'140 5'0005'500277'910\n272'410 259'140 296'011.09Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'000 24'410.5928'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'580 1'663.961'780\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'900 2'240.712'880\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n360 385.88420\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300 319.30330\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000 4'657.404'500\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n33\n\n\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'256.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 230'000 264'529.75240'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 3'000 2'640.003'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'000 2'813.002'500\n\n0156 Einwohnerdienste 852'625.97 657'960.65828'050 602'000561'000763'870\n202'870 226'050 194'665.32Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 410'000 435'092.12400'000\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-312.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n26'240 27'643.2125'410\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'970 37'224.7337'680\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'990 6'410.525'940\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'920 4'966.754'770\n3100.00 Büromaterial 600\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000 5'869.555'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 175'000 180'326.59175'000\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 14'000 15'070.0014'000\n3199.01 Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde 84'000 84'000.0028'000\n3499.00 Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz 160.90\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 59'930 56'174.2067'470\n4210.01 Gebührenertrag 390'000 425'475.65400'000\n4210.02 Einbürgerungen 120'000 138'480.00130'000\n4250.01 Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde 92'000 94'005.0031'000\n\n0157 Stadtbibliothek 456'960.58 59'463.50444'300 64'70064'700463'260\n398'560 379'600 397'497.08Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 205'000 223'268.68215'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n34\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n12'870 12'038.1513'750\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'350 23'587.3323'320\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'930 2'753.953'210\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'410 2'323.652'580\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 829.251'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'300 9'630.559'300\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500 982.602'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 55'000 52'275.2945'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'000 7'941.637'800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'600 11'482.8515'500\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300 202.80300\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 144.15\n3499.00 Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz 10.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n200 27.95150\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 53'840 49'461.7564'350\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n60'000 60'000.0060'000\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 51'900 48'767.0051'900\n4250.00 Verkäufe 1'300 1'273.001'300\n4290.00 Übrige Entgelte 11'500 9'423.5011'500\n\n0158 Stadtammann- und Betreibungsamt 1'448'545.96 1'505'955.231'467'649 1'570'0001'570'0001'463'865\n106'135 102'351 57'409.27Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 810'000 803'728.21800'000\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-3'700.05\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n51'820 50'277.7050'970\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 95'540 87'539.9492'030\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n35\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n11'820 11'710.5011'910\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'720 9'628.659'560\n3100.00 Büromaterial 1'500 1'259.901'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500 189.151'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000 2'369.052'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 794.251'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 335'000 336'990.95335'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 23'000 22'296.6023'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'000 5'960.006'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 221.40500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'589 1'647.951'648\n3499.00 Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen 95.15\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n4'000 9'082.157'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 66'560 63'419.4075'520\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n44'600 44'600.0044'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n435.06127\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'570'000 1'505'955.231'570'000\n\n016 Kultur / Beiträge 637'239.00 20'800.00511'180 25'00020'000492'544\n472'544 486'180 616'439.00Nettoaufwand\n\n0160 Kulturkredit der Kulturkommission 69'823.20 20'800.0072'760 25'00020'00052'760\n32'760 47'760 49'023.20Nettoaufwand\n\n3101.50 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'549.70\n3111.50 Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc. 285.25\n3130.50 Dienstleistungen Dritter 3'386.16\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'7602'760\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n36\n\n\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n70'000 58'836.3550'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'765.74\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 25'000 20'800.0020'000\n\n0161 Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge 358'243.10 0.00336'270 00350'714\n350'714 336'270 358'243.10Nettoaufwand\n\n3101.50 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'549.65\n3111.50 Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc. 285.20\n3130.01 Verkehrsverein; ordl. Beitrag 4'000 4'000.004'000\n3130.02 Verkehrsverein, Porti für\n\nVeranstaltungskalender\n10'000 10'000.0010'000\n\n3130.03 Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen\nAbteilung Planen u. Bauen\n\n11'000 9'186.5511'000\n3130.04 Bundesfeiern 11'000 11'000.0011'000\n3130.05 Schweiz. Städteverband 15'000 13'075.2015'000\n3130.06 Standortoptimierung Zurich Parkside 25'000 24'321.0025'000\n3130.07 Beiträge an papiersammelnde Vereine 5'0005'000\n3130.08 Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee 1'100 1'100.001'100\n3130.50 Dienstleistungen Dritter 2'419.45\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'7602'760\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 21'500 20'642.501'500\n3636.02 Jugendmusik 12'000 12'000.0012'000\n3636.03 Stiftung Burg Alt-Wädenswil 2'000 1'500.001'500\n3636.04 Tennisclub, Baurechtszins für Land im Neubühl 3'500\n3636.05 Theater Ticino GR 6.11.2000  45'000 jährlich\n\nwiederkehrend\n45'000 45'000.0045'000\n\n3636.06 Wädenswiler Jahrbuch 5'000 5'000.005'000\n3636.07 Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an\n\nInfrastuktur\n5'000 5'000.005'000\n\n3636.08 Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 13.07.18\n2019-2021 150'000\n\n50'000 50'000.0050'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n37\n\n\n\n3636.09 Wildnispark Zürich 18'360 15'400.0018'360\n3636.10 Chlauszunft Wädenswil 500 500.00500\n3636.11 Aktive Senioren 1'500 1'440.001'500\n3636.12 Defizitgarantie Kulturgarage 40'000 40'000.0040'000\n3636.13 Musikvereine 21'000 13'000.0021'000\n3636.99 Verschiedene Beiträge 25'000 34'325.3025'000\n3660.60 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an private Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n36'447.2536'447\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'050 1'051.00130\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'917\n\n0162 Dokumentationsstelle 28'521.05 0.0029'150 0029'070\n29'070 29'150 28'521.05Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000 4'956.307'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n320 310.60450\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n70 25.0540\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 60 59.5080\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'200 5'659.603'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n18'500 17'510.0018'500\n\n0163 Entwicklungs- / Katastrophenhilfe 50'000.00 0.0050'000 0050'000\n50'000 50'000 50'000.00Nettoaufwand\n\n3636.01 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Ausland 35'000 50'000.0035'000\n3636.02 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Inland 15'00015'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n38\n\n\n\n0164 Anlässe 130'651.65 0.0023'000 0010'000\n10'000 23'000 130'651.65Nettoaufwand\n\n3130.01 Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe 10'000 17'106.307'000\n3130.02 Gratulationen 3'000 2'838.453'000\n3130.03 Gemeindezusammenschluss 10'000 110'706.90\n\n019 Sonderrechnungen 118'741.25 118'741.2551'350 51'35088'54088'540\n\n0191 Sonderrechnung Reisekasse Personal 3'931.25 3'931.2520 201010\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 450.00\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 20 3'481.2510\n4390.00 Übriger Ertrag 3'921.25\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n20 10.0010\n\n0192 Legat für erkrankte Angestellte 500.00 500.00500 500200200\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 500 500.00200\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n500 500.00200\n\n0193 Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige\nZwecke\n\n113'480.00 113'480.0050'000 50'00088'00088'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n50'000 113'480.0088'000\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 47'620 111'100.0087'210\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n39\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'380 2'380.00790\n\n0195 Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat 380.00 380.00380 380150150\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 380 380.00150\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n380 380.00150\n\n0196 Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat 450.00 450.00450 450180180\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 450 450.00180\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n450 450.00180\n\nFinanzen02 19'212'057 18'624'970.65 114'291'790.61107'845'485105'219'91917'483'688\n87'736'231 88'633'428 95'666'819.96Nettoertrag\n\n020 Buchhaltung und Controlling 2'972'608.32 13'470'145.782'575'156 5'598'2734'977'5412'019'093\n2'958'448 3'023'117 10'497'537.46Nettoertrag\n\n0200 Buchhaltung und Controlling 983'105.53 146'492.741'121'676 144'600143'9001'046'310\n902'410 977'076 836'612.79Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 746'000 710'082.12755'000\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-8'827.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n47'730 44'113.5048'290\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'970 85'681.3594'560\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n40\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n10'890 10'206.5811'290\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'950 8'347.059'060\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 490.501'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'0002'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 120'000 54'288.2140'000\n3130.01 Post- und Bankspesen 15'000 7'098.678'500\n3130.02 Betreibungskosten 12'000 9'583.4910'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'000 6'246.60500\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 1'015.311'015\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 5'000 6'040.346'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'070 48'638.5059'070\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n66 100.5125\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'000 36'255.8036'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n7'000 8'636.946'500\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 101'600 101'600.00101'400\n\n0201 Ertragsanteile und Rückverteilungen 0.00 10'566'032.950 3'470'1203'009'2020\n3'009'202 3'470'120 10'566'032.95Nettoertrag\n\n4604.01 Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank 2'430'000 1'843'960.101'900'000\n4604.02 Ausgleichsvergütung EKZ 475'000 473'557.00465'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7'600'000.00\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 25'000 35'365.8528'000\n4980.00 Interne Übertragungen 540'120 613'150.00616'202\n\n0203 Versicherungen für die Gesamtverwaltung 143'917.00 109'088.95143'680 141'365141'340143'920\n2'580 2'315 34'828.05Nettoaufwand\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 143'680 143'917.00143'920\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n41\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n62'155 29'889.9567'700\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 79'210 79'199.0073'640\n\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung 1'845'585.79 2'648'395.041'309'800 1'842'1881'683'099828'863\n854'236 532'388 802'809.25Nettoertrag\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 3'500 62'576.70\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'155'800 1'452'602.05804'800\n3409.00 Übrige Passivzinsen 1'000 19.601'000\n3499.01 Übriger Finanzaufwand, Negativzins 115'000 159'488.5520'000\n3660.40 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n34'500 170'898.893'063\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1'400 4'481.06700\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'200 1'245.001'200\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 14'800 15'117.8012'300\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche\n\nUnternehmungen\n40'700 40'755.0040'700\n\n4490.00 Aufwertung von Darlehen und Beteiligungen\ndes VV\n\n4'100.00\n4499.00 Übriger Finanzertrag 5'000 196'661.65170'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'779'088 2'386'034.531'458'199\n\n0208 Übertragung VV - FV / Verkauf Anlagen 0.00 136.100 000\n136.10Nettoertrag\n\n4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 136.10\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n42\n\n\n\n021 Steuern 3'361'278.13 88'868'559.853'921'675 89'575'95087'735'9502'541'610\n85'194'340 85'654'275 85'507'281.72Nettoertrag\n\n0210 Steueramt 1'655'408.28 1'710'254.641'651'800 1'788'0001'780'0001'656'610\n123'390 136'200 54'846.36Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 745'650 774'503.01780'000\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-6'733.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n47'710 46'310.9049'820\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 75'300 65'814.5578'170\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n10'880 11'079.5011'650\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'950 8'908.259'350\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 650 265.30650\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'000 835.003'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 240'000 184'392.97185'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n19'000 13'594.0519'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000 2'800.003'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 68.00100\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000 523.203'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 273'000 352'855.15290'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n135'000 124'440.00130'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 86'660 75'751.6093'870\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 15'000 17'969.7515'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n113'000 82'207.39105'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n930'000 898'256.00930'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n43\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n730'000 711'821.50730'000\n\n0212 Ordentliche Steuern I\n(Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)\n\n0.00 58'944'746.000 58'570'00063'285'0000\n63'285'000 58'570'000 58'944'746.00Nettoertrag\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen\nRechnungsjahr\n\n47'000'000 47'803'153.3051'300'000\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen\n\nRechnungsjahr\n7'000'000 7'048'809.557'845'000\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen\nRechnungsjahr\n\n4'100'000 3'669'886.403'595'000\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen\n\nRechnungsjahr\n470'000 422'896.75545'000\n\n0213 Ordentliche Steuern II 595'104.20 13'630'810.46570'000 11'794'95011'964'950575'000\n11'389'950 11'224'950 13'035'706.26Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 320'000 428'206.15350'000\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 250'000 166'898.05225'000\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen\n\nfrüherer Jahre\n7'600'000 11'119'179.058'000'000\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche\nPersonen\n\n170'000 388'188.81170'000\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n800'000 732'669.10800'000\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-1'050'000 -949'112.60-1'000'000\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche\n\nPersonen\n-100'000 -132'366.65-120'000\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen\nfrüherer Jahre\n\n1'100'000 1'902'818.301'200'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n44\n\n\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche\nPersonen\n\n150'000 329'705.50150'000\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen\n\nVermögenssteuern natürliche Personen\n200'000 268'967.60200'000\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen\nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n-200'000 -276'684.40-250'000\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'100'000 -1'247'682.151'000'000\n4008.00 Personalsteuern 510'000 504'059.00510'000\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer\n\nJahre\n670'000 276'308.70670'000\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische\nPersonen\n\n10'000 57'665.005'000\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\n\njuristische Personen\n700'000 621'006.75650'000\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\njuristische Personen\n\n-350'000 -425'054.25-400'000\n4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische\n\nPersonen\n-50-50\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer\nJahre\n\n90'000 62'840.45100'000\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\n\njuristische Personen\n200'000 128'785.45120'000\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\njuristische Personen\n\n-15'000 -13'543.90-50'000\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 210'000 283'060.70210'000\n\n0215 Grundsteuern 76'361.80 8'920'748.7535'000 8'310'0009'210'00035'000\n9'175'000 8'275'000 8'844'386.95Nettoertrag\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 35'000 76'361.8035'000\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 8'300'000 8'919'009.659'200'000\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 10'000 1'739.1010'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n45\n\n\n\n0218 Finanzausgleich 1'034'403.85 5'662'000.001'664'875 9'113'0001'496'000275'000\n1'221'000 7'448'125 4'627'596.15Nettoertrag\n\n3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden 1'664'875 1'034'403.85275'000\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 9'113'000 5'662'000.001'496'000\n\n022 Immobilien (Globalkredit) 12'291'084.20 11'953'084.9812'715'226 12'671'26212'506'42812'922'985\n416'557 43'964 337'999.22Nettoaufwand\n\n0221 Immobilien im Finanzvermögen 2'317'399.83 2'582'344.352'512'133 2'691'9002'481'9002'415'933\n65'967 179'767 264'944.52Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 394'400 374'197.15388'700\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n25'240 22'707.7024'860\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'560 39'827.8641'730\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'760 5'301.605'810\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'730 4'349.004'660\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 34'000 3'192.3055'000\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 472'600 272'104.84401'500\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch\n\nDritte\n165'000 26'014.37120'000\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'161.399'000\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 7'118.258'000\n3431.40 Miete und Benützungskosten 56'376.0056'376\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen,\n\nFachliteratur\n1'000 212.401'000\n\n3439.11 Heizung / Wärme 90'000 125'790.0595'000\n3439.12 Strom 24'000 24'155.3024'000\n3439.13 Wasser / Abwasser 48'000 44'207.4245'000\n3439.14 Treibstoff / Fahrzeuge 1'500 194.501'000\n3439.19 übriger Liegenschaftenaufwand 10'000 11'485.3110'000\n3439.20 Steuern und Abgaben 400\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n46\n\n\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 14'463 13'570.4515'000\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 40'000 42'562.6440'000\n3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter 3'428.604'000\n3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten etc.\n30'000 26'171.1020'000\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 1'500 1'083.101'000\n3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 145'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 980 15'508.5044'550\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n960'000 1'189'680.00999'747\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 8'000\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'420'000 2'406'328.752'290'000\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 159'000 74'232.9080'000\n4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter 785.501'000\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 15'000 3'097.205'000\n4920.01 Querschnittkosten FLAG (Mieten) 97'900 97'900.0097'900\n\n0222 Immobilien Verwaltungsvermögen 9'973'684.37 9'370'740.6310'203'093 9'979'36210'024'52810'507'052\n482'524 223'731 602'943.74Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'650'700 2'287'188.992'864'400\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-21'247.25\n\n3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n35'600 36'029.6040'440\n3050.02 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten (Schule)\n124'460 102'211.55134'020\n\n3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'110 51'009.8066'420\n3052.02 AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule) 183'780 161'066.70194'890\n3053.01 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'120 9'028.209'780\n\n3053.02 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen (Schule)\n\n28'390 23'820.0431'330\n3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'680 6'929.557'590\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n47\n\n\n\n3054.02 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n(Schule)\n\n23'340 19'572.7025'140\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 160.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 252.15\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 182'000 230'624.58220'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 900 4'118.004'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 1'064.101'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n90'000 92'416.5560'000\n\n3113.00 Anschaffung Hardeware 15'00010'000\n3120.11 Heizung / Wärme 550'000 702'313.10550'000\n3120.12 Strom 295'000 281'070.50295'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 170'000 137'957.24150'000\n3120.19 übriger Liegenschaftenaufwand 80'000 87'356.7480'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 535'000 534'626.21160'000\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 26'242.1525'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n100'000 26'660.4060'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 102'007 72'379.96102'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 430'000 34'539.10320'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'835'250 1'752'626.831'740'800\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n14'500 20'428.3521'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000 26'564.7025'000\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000 782.855'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 400'000 458'672.08338'894\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000 8'859.0510'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000 312'301.14203'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen\n\nStrassen/Verkehrswege VV\n6'588 6'832.366'832\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n8'658 5'867.117'867\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'605'163 1'314'315.281'655'646\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n48\n\n\n\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 50.3750\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 28'337 76'530.8333'582\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n58'768 4'944.1562'944\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 100'947102'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'000 1'000.001'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 161'180 328'430.40397'240\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n24'800 401'877.57349'800\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n253'515 346'210.64134'387\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n(MWST-pflichtig PSS 2.8%)\n3'000 3'831.733'500\n\n4240.01 Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS\n3.7%)\n\n140'000 136'072.41153'911\n4240.02 Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig\n\nPSS 3.7%)\n10'000 1'238.125'000\n\n4240.03 Einschreibegebühren Bootspl. (MWST-pflichtig,\nPSS 3.7%)\n\n2'600 3'628.872'600\n4240.04 Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft 61'165 61'145.0061'165\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n420'000 350'378.25420'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 12'200.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 140'000150'000\n4470.01 Mietertrag übrige Immobilien 2'411'971 2'514'120.102'615'000\n4470.02 Mietertrag Immobilien Schule 260'000 303'791.95300'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 80'000 97'061.40100'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'614'080 2'298'107.772'865'953\n4920.01 Querschnittskosten FLAG (Mieten) 315'900 316'860.00315'900\n4920.02 Querschnitterlöse Immobilien Schule 414'880 3'272'305.033'031'499\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'105'766\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n49\n\n\n\nPlanen und Bauen03 17'271'812 17'658'112.48 8'277'595.097'681'7938'500'00018'215'723\n9'715'723 9'590'019 9'380'517.39Nettoaufwand\n\n030 Stab / Bewilligungen / Raumplanung 2'473'377.70 1'497'188.652'250'403 952'000897'0002'161'071\n1'264'071 1'298'403 976'189.05Nettoaufwand\n\n0300 Stab 781'071.96 62'000.00841'600 67'00067'000828'990\n761'990 774'600 719'071.96Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 500'000 505'190.61490'000\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-25'709.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n31'970 29'491.9031'270\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'900 61'103.2159'600\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'620 10'200.3012'290\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'000 5'652.005'880\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000 400.004'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 563.551'000\n3100.00 Büromaterial 1'500 3'260.951'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 471.951'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'500 4'478.357'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 1'988.852'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'500 4'500.001'500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'000 6'455.3020'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300 330.79300\n3137.00 Steuern und Abgaben 200 84.50200\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'000 1'039.403'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500 71.801'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'700 694.705'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n50\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n83'500 92'890.0583'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 88'410 77'913.5599'450\n4290.00 Übrige Entgelte 5'0005'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'0002'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'000 62'000.0060'000\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung 1'692'305.74 1'435'188.651'408'803 885'000830'0001'332'081\n502'081 523'803 257'117.09Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 691'990 527'877.03673'000\n3049.00 Übrige Zulagen 4'5001'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n44'300 32'069.1543'020\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'750 67'603.4683'450\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n17'660 11'658.3017'160\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'300 6'166.708'070\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 122.001'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'000 22'762.9013'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'0003'000\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'0002'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 10'00010'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 257'500 328'808.54240'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n90'000 119'454.74100'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500 330.79500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'0003'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'5001'500\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n51\n\n\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 25'000 17'526.5520'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'205.30\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 9'755.12\n3300.10 Planmässige Abschreibungen\n\nStrassen/Verkehrswege VV\n16'167 16'765.6116'766\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n119'025 147'622.0570'774\n3637.01 Denkmalpflegebeiträge 10'000 13'440.0020'000\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und\n\nKonkordate\n360'300.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'111 6'537.504'341\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 105'000 127'001.00120'000\n4210.01 Gebühren Baupolizei 510'000 442'970.00550'000\n4210.02 Gebühren Feuerpolizei 100'000\n4210.03 Feuerpolizeiliche Bewilligungen 34'811.455'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4'405.90\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 90'000 387'112.5075'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 80'000 76'987.8080'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n1'600.00\n\n4705.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\nUnternehmungen\n\n353'100.00\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\n\nHaushalten\n7'200.00\n\n031 Natur- und Landschaftsschutz 175'942.30 0.00268'844 00244'309\n244'309 268'844 175'942.30Nettoaufwand\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz 175'942.30 0.00268'844 00244'309\n244'309 268'844 175'942.30Nettoaufwand\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n52\n\n\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n5'000 3'620.005'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'0005'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 135'000 96'733.65150'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'3002'300\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 29'141 4'294.7024'295\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n59'683 56'707.8444'381\n\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 1'839 1'906.671'907\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'0005'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n7'881 12'679.446'426\n\n032 Vermessung, Werkleitung und Online\nStadtplan\n\n633'543.56 472'348.60604'303 440'000480'000705'113\n225'113 164'303 161'194.96Nettoaufwand\n\n0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n(Globalkredit)\n\n590'081.06 472'348.60545'423 440'000480'000648'113\n168'113 105'423 117'732.46Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 290'000 295'827.78349'000\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-253.55\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n17'590 17'818.1022'320\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'420 34'287.3640'690\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'390 6'700.358'900\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'300 3'419.304'190\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000 1'489.156'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000 5'133.807'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'500 803.351'500\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n53\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'000 36'910.406'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 6'0006'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'000 40'435.2039'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800 428.60800\n3137.00 Steuern und Abgaben 700 685.20700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'000 6'568.055'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 27'000 26'822.9021'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200 1'151.852'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'519.50\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500 3'860.251'500\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'782 22'536.7927'366\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n2'814 2'917.882'918\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n300 200.00200\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 64'080 56'298.8575'280\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n20'600 21'560.0020'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n447 959.95149\n4210.01 Grundbuchvermessung extern 150'000 111'453.80150'000\n4210.02 Grundbuchvermessung intern 20'000 31'811.2020'000\n4240.01 Bauvermessung extern 40'000 39'169.3040'000\n4240.02 Bauvermessung intern 20'000 14'363.9520'000\n4240.03 GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte 15'000 18'467.7515'000\n4250.00 Verkäufe 15'000 34'240.2025'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n16'826.35\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n80'000 85'663.0590'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100'000 120'353.00120'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n54\n\n\n\n0325 Online Stadtplan (Globalkredit) 43'462.50 0.0058'880 0057'000\n57'000 58'880 43'462.50Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 30'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'920\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'830\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n770\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 360\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 3'769.5010'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 12'000 9'693.0012'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'000.0035'000\n\n033 Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte 5'240'524.07 806'196.065'458'671 1'014'000977'0005'351'219\n4'374'219 4'444'671 4'434'328.01Nettoaufwand\n\n0330 Strassenwesen (Globalkredit) 5'195'391.42 694'936.415'365'671 894'000977'0005'351'219\n4'374'219 4'471'671 4'500'455.01Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'693'000 1'742'557.631'685'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n108'100 108'136.15107'720\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 189'030 196'279.47188'470\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n43'200 38'305.2042'960\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'270 20'719.6520'210\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'600 1'145.005'600\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 165'000 104'031.42166'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 65'000 63'505.0565'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n76'000 78'947.5081'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'000 9'789.805'000\n3120.11 Heizung / Wärme 295.00500\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n55\n\n\n\n3120.12 Strom 280'000 239'591.70270'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 2'833.505'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 220'000 164'855.53220'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n80'000 118'831.6570'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 21'500 11'322.8621'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 15'000 14'006.5015'000\n3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 756'000 660'442.16716'000\n3141.01 Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen 100'000 179.3080'000\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'0002'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 44'000 41'781.4044'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n120'000 126'469.53110'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 686.701'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 939.151'000\n3190.00 Schadenersatzleistungen 3'434.70\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'100 1'333.304'100\n3300.10 Planmässige Abschreibungen\n\nStrassen/Verkehrswege VV\n610'603 683'891.00694'098\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n28'841 14'353.0810'002\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 168'122 172'035.07172'487\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 126'839 111'987.65138'318\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen VV\n12'000\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n263'000 237'661.20263'000\n3637.01 Beiträge an private Haushalte; Parkplatzbauten 10'000.00\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'746 1'811.071'811\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Haushalte\n\n310.23279\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 43'440 59'038.7575'790\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n56\n\n\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n4'900 4'900.004'900\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n90'028 132'607.8744'591\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 9'352 16'375.656'883\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 80'000 98'020.25160'000\n4250.00 Verkäufe 10'300.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n15'000 8'925.4015'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n239'000 216'186.91239'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n240'000 94'487.45240'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 320'000 267'016.40323'000\n\n0335 Belagsarbeiten für Dritte (Globalkredit) 45'132.65 111'259.6593'000 120'00000\n27'000 66'127.00Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'000 3'912.75\n\n3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 60'000 18'219.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'000 23'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 120'000 111'259.65\n\n034 Abwasseranlagen (Globalkredit) 4'173'041.72 4'173'041.724'062'093 4'062'0935'144'0005'144'000\n\n0341 Kanäle 1'063'570.24 1'327'148.601'292'174 1'352'0001'352'0001'342'648\n9'352 59'826 263'578.36Nettoertrag\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n57\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 318'000 279'878.33340'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n20'380 17'774.7021'690\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'330 31'578.5538'640\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'130 6'314.708'650\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'820 3'404.104'070\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500 4'337.755'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000 2'333.9012'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 2'000 2'581.653'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n11'500 7'944.7015'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000 1'326.603'000\n3120.12 Strom 16'000 12'588.5516'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 2'000 2'434.403'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 6'085.505'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n60'000 82'633.9060'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500 428.68500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 459.50500\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 92'000 31'466.3092'000\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 327'000 248'144.55300'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'500 6'258.407'500\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500 467.951'500\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n-59'616 -3'596.309'390\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 3'660 3'660.443'660\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n105'340 97'542.1894'938\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n95'000 -18'458.4095'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n58\n\n\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n216 216.51217\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 175'000 184'263.80175'000\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'900 4'900.004'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n40'014 46'599.3021'493\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'327'000 1'327'148.601'327'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n25'00025'000\n\n0342 Kläranlage 3'109'471.48 2'845'893.122'769'919 2'710'0933'792'0003'801'352\n9'352 59'826 263'578.36Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 540'000 545'644.87528'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n34'510 33'394.5533'740\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'020 62'600.3157'640\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n13'760 11'863.4013'460\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'470 6'395.256'330\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000 3'791.506'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000 1'432.502'000\n3100.00 Büromaterial 3'000 1'818.653'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 280'000 250'290.85280'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 947.951'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n31'000 56'515.3051'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'000 3'615.207'000\n3120.11 Heizung / Wärme 50'000 24'148.2040'000\n3120.12 Strom 160'000 119'608.80150'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 6'500 8'141.908'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 320'000 412'885.35400'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n59\n\n\n\n3130.90 Entscheidungsgrundlage\nAbwasserreinigungsanlage (ARA)\n\n123'070.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'100 3'965.603'100\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 124.00500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 42'000 11'787.2032'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n166'000 184'761.60176'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 2'396.201'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'000 3'634.604'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n130'008 148'136.76196'137\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'938 2'938.232'938\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'030 4'029.97\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n380'571 526'116.69380'571\n\n3510.00 Einlage in Spezialfinanzierungen des EK 938'356\n3610.00 Entschädigungen an den Bund 210'000 216'270.00210'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n124'000 203'997.80124'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n12'556 12'443.2512'443\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 116'270 53'693.05106'950\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n50'686 69'011.8025'687\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'100'000 1'947'520.453'500'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n11'051.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 312'053 830'853.52\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n282'000 38'508.15282'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'300 10'000.0010'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n60\n\n\n\n4940.02 Interne Verrechnung Passivzinsen\nSpezialfinanzierung Abwasseranlagen\n\n6'740 7'960.00\n\n035 Wärmeverbund Rietliau 160'066.64 216'607.52188'660 200'000210'000169'869\n40'131 11'340 56'540.88Nettoertrag\n\n0350 Wärmeverbund Rietliau 160'066.64 216'607.52188'660 200'000210'000169'869\n40'131 11'340 56'540.88Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3120.11 Heizung / Wärme 60'000 42'253.0060'000\n3120.12 Strom 55'000 57'148.0055'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'0003'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'000 8'054.3010'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n14'648 15'823.5917'823\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'835 9'162.269'162\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n11'300\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'300 23'970.0012'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n3'577 3'655.491'884\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n(MWST-pflichtig 2.8%)\n\n200'000 216'607.52210'000\n\n036 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit) 3'145'298.80 270'000.002'732'767 270'00010'0002'682'582\n2'672'582 2'462'767 2'875'298.80Nettoaufwand\n\n0360 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit) 3'145'298.80 270'000.002'732'767 270'00010'0002'682'582\n2'672'582 2'462'767 2'875'298.80Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'5002'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n61\n\n\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 908.75\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'080 9'209.259'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000 90.002'000\n3300.10 Planmässige Abschreibungen\n\nStrassen/Verkehrswege VV\n13'000 12'493.8026'494\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n28'000 23'100.0025'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 718'117 698'901.00731'791\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'954'675 2'400'296.001'883'683\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 300 300.001'070\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'0951'544\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 270'000 270'000.0010'000\n\n037 Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit) 981'162.21 517'439.051'040'915 463'000493'0001'007'044\n514'044 577'915 463'723.16Nettoaufwand\n\n0370 Öffentliche Grünanlagen  (Globalkredit) 981'162.21 517'439.051'040'915 463'000493'0001'007'044\n514'044 577'915 463'723.16Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 525'000 517'666.06528'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n33'570 32'670.1533'770\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'450 61'256.8756'790\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n13'380 11'606.2513'470\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'300 6'257.106'340\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 900.001'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'500 5'362.058'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 12'000 15'251.6512'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 12'059.5510'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000 4'155.855'000\n3120.11 Heizung / Wärme 2'000 155.952'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n62\n\n\n\n3120.12 Strom 1'000 232.101'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 3'000 4'538.203'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'087.501'500\n3130.01 Waldpflege durch Fremdperson 36'000 77'678.7036'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'000 2'772.323'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'000 1'715.503'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 170'000 92'247.30140'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n29'000 28'677.5029'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8'000 7'200.008'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300 160.00300\n3190.00 Schadenersatzleistungen 298.65\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 36.501'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n9'577 13'771.3913'771\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'0004'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 94'890 80'852.1584'480\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n900 900.00900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'548 1'652.921'223\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'000 17'580.0015'000\n4250.01 Holzverkauf 48'000 19'575.6540'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n399'000 6'601.00\n\n4612.01 Wald-Plege 1'000 43'293.001'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 430'389.40437'000\n\n038 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 675'155.48 324'773.49665'156 280'700289'000750'516\n461'516 384'456 350'381.99Nettoaufwand\n\n0380 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 675'155.48 324'773.49665'156 280'700289'000750'516\n461'516 384'456 350'381.99Nettoaufwand\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n63\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 275'000 287'694.25336'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n17'600 17'797.4021'440\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'150 29'976.5037'460\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'020 6'421.658'550\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'300 3'408.704'020\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 1'076.951'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 90'000 95'064.7190'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 1'263.951'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500 1'211.852'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 134.001'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n12'000 3'408.757'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500 1'013.504'500\n3120.11 Heizung / Wärme 6'000 2'600.006'000\n3120.12 Strom 2'000 2'863.652'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 7'300 18'811.507'300\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 49'000 61'040.4545'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'200 1'860.301'200\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 61'500 32'516.2071'500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'500 386.205'500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n14'000 4'167.5014'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'500 3'860.355'500\n3300.10 Planmässige Abschreibungen\n\nStrassen/Verkehrswege VV\n2'297 2'382.082'382\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n33'417 34'654.0734'654\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 291 301.38301\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'874 2'980.46787\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n64\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n2'0002'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n212 219.41219\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n350 350.00350\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'530 53'579.1034'420\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n600 600.00600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'015 3'510.62833\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 263'000 266'011.04273'000\n4240.06 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n(nicht MWST-pflichtig)\n15'000 38'862.4515'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n1'0001'000\n4940.01 Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke 1'700 19'900.00\n\nWerke05 26'431'983 30'386'386.89 30'201'720.6426'237'23326'427'36526'624'283\n196'918 194'750 184'666.25Nettoaufwand\n\n050 Dienste Werke 6'572'012.84 6'572'012.844'953'231 4'953'2315'705'3565'705'356\n\n0500 Dienste Werke 6'572'012.84 6'572'012.844'953'231 4'953'2315'705'3565'705'356\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'953'269 2'953'426.723'182'428\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 50'000 534.7545'000\n3049.00 Übrige Zulagen 73'400 75'765.30124'830\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n196'280 183'830.60209'540\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 346'960 333'042.75359'590\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n65\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n52'920 50'553.9556'780\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 36'920 35'343.8039'690\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 31'070 26'386.9533'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 41'000 23'651.4336'500\n3091.00 Personalwerbung 6'000 300.0022'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 19'000 20'165.1323'000\n3100.00 Büromaterial 10'000 34'572.2036'850\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'600 4'771.094'200\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial WE 2'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 17'000 16'232.4717'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000 23'840.5826'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'000 2'432.713'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 113'118.41\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 29'000.001'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n34'100 46'045.2654'200\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'000 19'746.2026'500\n3120.11 Heizung / Wärme 35'000 17'600.1615'000\n3120.12 Strom 22'000 20'366.0815'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 3'500 3'678.973'500\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 3'800 11'317.874'300\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 82'400 120'966.51126'500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n155'000 24'372.7825'000\n\n3134.01 Sachversicherungsprämien WE-intern 8'000\n3134.02 Sachversicherungsprämien 12'200 13'220.535'460\n3137.00 Steuern und Abgaben 6'000 5'673.806'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 20'000 30'393.815'200\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5'0001'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n37'000 53'855.7540'800\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 81'500 137'393.61113'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 80'000 76'918.2056'900\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n66\n\n\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 25'000 56.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 17'500 12'237.1316'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100 77.32\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 150 6'313.9317'500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 120'358 135'349.19133'605\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 95'787 108'371.50108'371\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 182'690 163'505.80202'610\n3910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\n\nPersonalkosten\n33'750 1'018'233.3444'650\n\n3910.02 Interne Verrechnung WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n66'006.92168'755\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n256'408.14139'026\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n40'977 32'060.0017'683\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n10'787.425'950\n\n3940.02 Interne Verrechnung WE-intern von\nFinanzaufwand\n\n44'480.0045'000\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n99'726.1699'138\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n109'881.62-21'100\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'175.612'300\n4250.00 Verkäufe 5'571.30\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n152'247.82\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'961.40\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 24.35\n4463.00 Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl.\n\nUnternehmen als AG oder privatrechtli.\nOrganisationsformen\n\n44'480.0045'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n67\n\n\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'500 8'534.8711'500\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 3'057.953'100\n4910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n3'891'069 4'656'794.574'220'408\n\n4910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n356'386.66643'862\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n784'312 893'132.98401'180\n\n4940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n50'477 47'797.8828'633\n4950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n207'645 343'446.73341'109\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen an Stadt 11'2288'264\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\n\nVerrechnungen\n56'400.72\n\n051 Gasversorgung (Globalkredit) 11'850'408.79 11'850'408.7910'321'560 10'321'5609'418'9509'418'950\n\n0510 Gasversorgung (Globalkredit) 11'850'408.79 11'850'408.7910'321'560 10'321'5609'418'9509'418'950\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 162.75\n3100.00 Büromaterial 2'000 2'665.972'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'492'796 6'582'825.817'041'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 18'000 42'142.6822'700\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 37'500 40'921.4335'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n70'000 87'951.8473'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 460.15\n3120.12 Strom 1'500 1'410.021'500\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'000 936.201'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n68\n\n\n\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 300\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 357'600 273'056.35263'400\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n190'000 84'513.65115'000\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 6'480 5'644.504'943\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'000 10'680.3811'500\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 8'500.003'500\n3160.00 Mieten und Benutzungskosten 2'690 2'689.602'690\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 200 1.22\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000500\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n43'738 43'474.0552'556\n\n3510.00 Einlage in Spezialfinanzierungen des EK 2'971'356.2919'956\n3637.01 Förderbeiträge an private Haushalte 130'000 93'170.95110'000\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n1'004'813 701'232.98802'861\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n56'520.22101'096\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n318'208 137'533.3457'986\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n12'834 20'620.007'643\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n10'217.966'245\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n58'781 58'570.4558'085\n\n3980.00 Interne Übertragungen 540'120 613'150.00616'202\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern 7'087\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 112'100 217'161.20101'000\n4250.00 Verkäufe 9'499'400 10'064'787.169'077'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n80'000 1'357'701.0775'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n69\n\n\n\n4290.00 Übrige Entgelte 7'500 110'628.6381'500\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 50'000 32'516.6330'000\n4463.00 Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl.\n\nUnternehmen als AG oder privatrechtli.\nOrganisationsformen\n(Dividende Erdgasregio, Verbuchung über\n0500.4463 und dann intere Verr.)\n\n30'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 110'000 -400.008'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 424'120\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n1\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n8'440 8'820.00\n4940.02 Interne Verrechnung WE-intern von\n\nFinanzaufwand\n44'480.0045'000\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n14'714.101'449\n\n052 Wasserversorgung (Globalkredit) 5'019'696.59 5'019'696.594'627'320 4'627'3204'789'2464'789'246\n\n0520 Wasserversorgung (Globalkredit) 5'019'696.59 5'019'696.594'627'320 4'627'3204'789'2464'789'246\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 11'113.5014'000\n3100.00 Büromaterial 1'500 8'279.446'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 858'000 438'633.44737'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000 2'547.8020'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 140'000 379'931.79285'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 6'010.261'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n250'000 151'107.25165'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 487.95\n3120.12 Strom 150'000 122'943.72125'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n70\n\n\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 31'000 35'158.5437'600\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 1'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 630'500 840'292.05811'050\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n30'00080'000\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 15'710 15'586.9515'740\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'000 3'848.606'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'000 15'311.4115'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 9'000 8'355.9912'100\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500 2'054.952'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000 1'980.482'300\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n89'722 16'918.70113'901\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'000 34'829.1069'447\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n3'041 3'162.4023'162\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 412'597 768'478.67\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n2'756 1'920.601'921\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n1'441'173 1'522'255.541'733'749\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\n\nFremdleistungskosten\n163'507.04204'286\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n314'455 293'097.39135'769\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n23'914 18'710.0018'555\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n31'160 21'997.7212'949\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n129'292 131'175.31130'073\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n71\n\n\n\n3990.01 Übrige Interne Verrechnungen WE-intern 9'644\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500'000400'000\n4250.00 Verkäufe 3'655'500 4'160'733.723'520'500\n4290.00 Übrige Entgelte 87'000 548'887.85253'430\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 375'000 269'978.20375'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 238'375\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n1\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n9'820 8'400.00\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\n\nVerrechnungen\n31'696.821'940\n\n054 Entsorgung / Recycling (Globalkredit) 3'698'660.72 3'698'660.723'027'830 3'027'8303'198'3453'198'345\n\n0540 Entsorgung / Recycling (Globalkredit) 3'698'660.72 3'698'660.723'027'830 3'027'8303'198'3453'198'345\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 18'500 9'363.6018'500\n3100.00 Büromaterial 2'723.492'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'500 10'573.5710'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 45'000 47'649.6045'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 46'000 59'759.1655'050\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 8'000 56'763.295'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n9'900 48'531.337'500\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 514.392'100\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 122'000 81'326.1455'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 641'350 657'566.52659'600\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n3'0002'000\n\n3134.01 Motorfahrzeugversicherung 6'750 7'063.057'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n72\n\n\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 480\n3137.00 Steuern und Abgaben 25'000 160.00100\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500 782.821'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n161'500 105'708.62111'500\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 8'000 3'641.405'500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000 0.012'000\n3160.00 Mieten und Benutzungskosten 10'000 10'608.0010'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'5001'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 300 585.11500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 186'600 200'367.26138'550\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n38'559 12'182.5029'132\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 66'250\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 114'630 255'783.40370'562\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 118'928\n3910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 3'107.25\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n1'205'345 1'305'110.951'394'842\n\n3910.02 Interne Verrechnung WE-intern  von\nDienstleistungen\n\n115'103.89137'897\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n129'420 572'632.2956'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n30'730 11'380.0014'512\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n3'728 7'191.322'586\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n15'340 89'135.8144'441\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n23'345.956'993\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000 2'087.392'500\n4250.00 Verkäufe 2'836'200 2'570'965.772'730'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n73\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n180'000 148'345.45258'000\n4290.00 Übrige Entgelte 6'480.695'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 5'000 6'898.905'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 100.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 333'918.17196'408\n4910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n71'440.55\n\n4910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n57'506.59\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n405'449.861\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'630 1'660.00\n4940.01 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand WE-intern\n3'595.72\n\n4950.01 Interne Verrechnung WE-intern von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n44'570.09\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n45'641.541'436\n\n055 Tankstelle (Globalkredit) 2'004'055.84 2'004'055.842'306'932 2'306'9322'298'5842'298'584\n\n0550 Tankstelle (Globalkredit) 2'004'055.84 2'004'055.842'306'932 2'306'9322'298'5842'298'584\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 116.29\n3100.00 Büromaterial 250\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'101'000 1'765'969.802'074'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'244.571'800\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand -7'051.83\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n74\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'0001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21'600 35'518.1018'600\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500 6'569.36\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n32'000 16'128.6332'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 15'000 81.015'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'500 870.981'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 300 4.26150\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500 73.30\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'000 11'064.5511'112\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 17'799 2'521.855'321\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 43'087.77\n3637.01 Beiträge an private Haushalte 20'000\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n78'317 79'155.2684'596\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n9'750.9024'395\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n22'374 29'436.138'786\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'400 690.001'045\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n518 771.99592\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n2'124 7'052.927'030\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern 1'907\n4250.00 Verkäufe 2'275'000 1'991'096.952'270'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 8'624.30\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 31'03228'189\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n900 840.00\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n75\n\n\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n3'494.59395\n\n056 Wärme (Globalkredit) 1'017'970.27 1'017'970.27945'110 945'110950'734950'734\n\n0561 Wärmeverbund Untermosen 781'371.90 781'371.90740'000 740'000743'644743'644\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 538'100 549'998.67547'100\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 108.73\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'0001'000\n\n3120.12 Strom 11'000 10'157.2412'200\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'200 872.911'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'800 5'279.476'325\n3134.02 Sachversicherungsprämien 463.05640\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000 895.961'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n8'426 7'090.757'090\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 28'329 24'583.0523'925\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 65'606 83'619.4432'389\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n55'167 58'637.2382'299\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n6'601.6613'209\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n10'341 15'230.976'616\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n8'772 12'440.004'043\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n76\n\n\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n259 667.62480\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n3'741.113'718\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n984.04610\n4250.00 Verkäufe 728'000 715'056.68678'400\n4290.00 Übrige Entgelte 12'000 12'745.9212'500\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 751.05\n4910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n32'241.0734'457\n\n4910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n5'778.899'933\n4930.01 Interne Verrechnungen WE-intern von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n10'542.805'435\n\n4940.01 Interne Verrechnungen von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand WE-intern\n\n427.08310\n4950.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n2'356.112'341\n\n4990.01 Interne Verrechnungen WE-inern von übrigen\nVerrechnungen\n\n1'472.30268\n\n0562 Wärmeverbund Eidmatt 200'286.23 200'286.23170'020 170'020172'080172'080\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 110'100 114'712.1995'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n500 -450.10500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 2'486.865'000\n3134.02 Sachversicherungsprämien 100\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n77\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'000 1'315.74\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'800 2'195.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000500\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'678 10'902.5010'901\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 13'459 46'628.4924'534\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n10'000 14'684.8428'445\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n1'818.133'553\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n3'652 4'164.392'104\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n918 840.00210\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n259 161.14123\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n1'054 827.05822\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern 388\n4250.00 Verkäufe 170'000 199'923.57172'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n20 10.00\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n352.6680\n\n0563 Wärmeverbund Felsenquelle 36'312.14 36'312.1435'090 35'09035'01035'010\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100100\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n200200\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n100100\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n78\n\n\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100100\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n8'979.308'979\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'927\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 16'046 16'827.4914'532\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n6'254 6'489.359'013\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n363.38604\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n156 622.99323\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'894 2'860.00849\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n259 25.5118\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n1'054 144.12143\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern 49\n4250.00 Verkäufe 35'000 36'152.2835'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n90 60.00\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n99.8610\n\n057 Energie und Umwelt (Globalkredit) 223'581.84 38'915.59250'000 55'25066'150263'068\n196'918 194'750 184'666.25Nettoaufwand\n\n0570 Energie und Umwelt 223'581.84 38'915.59250'000 55'25066'150263'068\n196'918 194'750 184'666.25Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 21'000 15'975.3420'000\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 50.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 62'700 58'704.2849'700\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n79\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n44'900 36'622.8065'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 884.127'900\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'4001'400\n3637.01 Beiträge an private Haushalte, Förderbeiträge 30'000 23'862.58\n3910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\n\nPersonalkosten\n90'000 87'482.72119'060\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-Intern von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n8\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n21'500 6'109.5721'500\n\n4910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\nPersonalkosten\n\n33'750 32'806.0244'650\n\nSicherheit und Gesundheit06 18'203'082 17'840'428.32 3'989'112.924'030'1364'343'20017'289'733\n12'946'533 14'172'946 13'851'315.40Nettoaufwand\n\n061 Stadtpolizei (Globalkredit) 3'090'179.85 2'285'245.502'981'758 2'172'1802'607'2003'091'264\n484'064 809'578 804'934.35Nettoaufwand\n\n0611 Verwaltung Sicherheit 558'802.81 588'521.10568'680 523'380594'500618'800\n24'300 45'300 29'718.29Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 321'000 327'117.48351'000\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-8'585.45\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n20'540 18'891.5522'430\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'960 36'113.2542'220\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n4'690 4'253.605'240\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'850 3'617.904'210\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'700 301.841'700\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n80\n\n\n\n3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog\nSäcke\n\n4'500 7'292.357'300\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500 1'110.753'500\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 18'000 13'000.0015'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 500 370.10500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'700 5'823.821'700\n3130.01 Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt 15'200 13'661.2515'200\n3130.02 Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung 400 48.72400\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'400 3'715.654'400\n3160.01 Mietzins Standplatz Gerenau 2'700 1'800.002'700\n3160.02 Mietzins Taxistandplatz 1'300 1'292.401'300\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'800 964.001'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000 7'071.958'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n36'000 35'525.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 30'000 37'965.0039'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 49'940 43'951.6586'500\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'500 3'500.003'500\n\n4033.00 Hundesteuern 153'000 188'185.00200'000\n4120.00 Konzessionen 55'500 61'107.8560'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 19'000 26'320.0026'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'000 19'250.0020'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n884.90\n\n4290.00 Übrige Entgelte 53.85\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 185'000 184'439.50185'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 91'880 108'280.00103'500\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n81\n\n\n\n0612 Betrieb Stadtpolizei 2'140'982.24 702'351.852'127'137 611'800694'7002'170'718\n1'476'018 1'515'337 1'438'630.39Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'198'000 1'148'875.671'239'000\n3049.00 Übrige Zulagen 77'000 84'581.7079'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n81'360 76'234.9084'290\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 150'760 131'559.55160'810\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n18'560 17'727.7019'700\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'260 14'599.8515'810\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000 24'764.5018'000\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei 13'000 12'269.1614'500\n3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n\nVerkehrsinstruktion\n7'000 5'528.576'000\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 12'000 10'343.6012'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'500 4'561.654'600\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n48'700 90'541.3416'800\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'000 27'752.4410'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'660.20\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 15'000 10'610.2010'000\n3120.12 Strom 93.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 102'300 136'757.90104'800\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n5'000 5'000.005'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'700 3'178.342'700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n43'400 35'554.9552'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 9'590.753'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'600 11'700.0016'300\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 57'600 58'268.3057'600\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000 2'317.954'500\n3192.00 Abgeltung von Rechten 240.001'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n82\n\n\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'000 11'503.4023'800\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'629 18'116.2418'116\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\n\nVV\n3'499.21\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n20'000 12'114.40\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'800 1'432.671'800\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 94'400 82'652.40103'210\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n85'400 85'400.0085'400\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'168 951.60482\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'000.00\n\n4270.01 Verkehrsbussen 470'000 564'291.55555'000\n4270.02 Übrige Ordnungsbussen 10'0003'000\n4390.00 Übriger Ertrag 48'000 47'337.8052'500\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 20'000 20'002.5020'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'800 68'720.0064'200\n\n0613 Parkplatzbewirtschaftung 390'394.80 994'372.55285'941 1'037'0001'318'000301'746\n1'016'254 751'059 603'977.75Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000 12'044.0313'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 51'160.2024'000\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'000 46'098.435'000\n3120.12 Strom 800 914.105'800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000 21'189.4215'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'000 27'414.9522'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'500 7'940.006'600\n3160.01 Benützungskosten Parkareal SBB 49'000 50'668.2560'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n83\n\n\n\n3160.02 Benützungskosten Parkareal Kanton 17'500 18'566.90\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n998 1'035.421'035\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'250 9'592.879'593\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'000 2'005.60\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 131'870 134'030.00133'900\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'300 4'300.004'300\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'723 3'434.631'018\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 862'000 867'876.351'104'000\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 15'000 14'826.7018'000\n4499.00 Übriger Finanzertrag 160'000 111'669.50196'000\n\n062 Rettungsdienste 1'794'475.22 226'111.101'935'515 199'200193'9001'737'125\n1'543'225 1'736'315 1'568'364.12Nettoaufwand\n\n0621 Seerettungsdienst 203'598.62 136'316.10147'707 115'200102'900152'834\n49'934 32'507 67'282.52Nettoaufwand\n\n3010.01 Löhne und Jahrespauschalen 43'000 41'824.0543'000\n3010.02 Übungssold 8'500 7'375.008'500\n3010.03 Entschädigungen für Einsätze 6'500 6'997.507'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'710 4'007.603'740\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n850 323.65870\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700 767.45700\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'500 5'327.605'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000 1'403.103'000\n3101.14 Treibstoff Boote 8'500 11'163.558'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 5'665.2410'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n84\n\n\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500 6'355.804'500\n3120.12 Strom Bootshaus 1'800 1'361.001'800\n3120.13 Wasser / Abwasser Bootshaus 200 60.00200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 23'827.001'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'700 3'445.303'700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n16'000 21'648.5018'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'890 45'685.0014'890\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500 252.502'500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'698 4'871.814'872\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'335 7'606.537'607\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'240.002'600\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n824 1'390.44355\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'500 5'375.004'500\n4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern 18'500 18'673.9018'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n92'200 112'267.2079'900\n\n0622 Feuerwehr 1'267'269.21 72'887.651'334'393 66'50073'5001'221'406\n1'147'906 1'267'893 1'194'381.56Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 565'400 553'914.83462'500\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-423.30\n\n3049.00 Übrige Zulagen 73'000 63'500.0073'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n15'320 17'166.7017'750\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'380 20'161.7620'060\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'660 2'491.202'850\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'870 3'287.853'330\n3059.00 Übrige AG-Beiträge 2'0002'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 79'000 77'780.3391'400\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n85\n\n\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38'000 31'642.0535'200\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000 14'681.4813'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 12'000 12'668.2012'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'000 11'840.902'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n63'000 42'981.0437'500\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 17'000 35'118.7010'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 9'000 3'745.7025'000\n3120.11 Heizung / Wärme 45'000 27'307.5535'000\n3120.12 Strom 9'000 5'642.306'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'700 14'925.0026'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'650 14'002.4714'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000 23'012.2522'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n82'000 77'073.1081'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000 340.352'200\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 12'000 2'886.1010'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8'500 9'154.509'154\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'00012'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 58'764 60'939.5958'019\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 47'627 35'909.0858'660\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n37'801 39'200.8739'201\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'960 31'291.8528'400\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n19'885 31'741.439'801\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 1'876 3'285.331'381\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n65'000 72'047.6572'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 1'500 840.001'500\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n86\n\n\n\n0623 Schiessbetrieb 80'037.54 4'240.00130'523 4'5004'50090'140\n85'640 126'023 75'797.54Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000 6'057.705'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n90 166.0090\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n70 17.3070\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20 31.7520\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'800 514.202'800\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 574.801'500\n3120.11 Heizung / Wärme 3'500 3'615.953'500\n3120.12 Strom 2'200 2'227.152'200\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'500 1'491.651'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500 11'050.103'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 630 617.40630\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 56'500 24'635.1527'000\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 30'000 7'904.5519'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'500 3'455.507'500\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'200 2'834.154'200\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'950 9'281.589'282\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'256 2'339.291'339\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 860 894.50870\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'447 2'328.82639\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'500 4'240.004'500\n\n0624 Zivilschutz 243'569.85 12'667.35322'892 13'00013'000272'745\n259'745 309'892 230'902.50Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500 80.651'400\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 400 281.30400\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5001'100\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n87\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n11'300 1'535.303'600\n3120.11 Heizung / Wärme 1'5001'500\n3120.12 Strom 10'000 9'696.9013'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'800 153.001'800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'0001'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'600 3'549.753'600\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 20'400 5'786.5510'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n16'700 2'014.0010'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'900 2'650.201'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'000 8'184.2013'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'173 6'917.112'253\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n17'501 18'149.0618'149\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 205'316 166'235.00176'630\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n131 67.7768\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'290 16'652.0013'390\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n881 1'617.06355\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 13'000 12'667.3513'000\n\n065 Gesundheit 9'323'593.27 102'035.759'558'676 100'62033'5009'158'102\n9'124'602 9'458'056 9'221'557.52Nettoaufwand\n\n0650 Verwaltung Gesundheit 151'553.99 21'750.00131'840 27'62027'500139'950\n112'450 104'220 129'803.99Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'100 59'233.6662'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'720 3'663.653'960\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'550 6'483.586'640\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n88\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n850 853.05930\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700 701.65740\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 10'000.00500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000 1'883.452'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000 8'463.956'500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 56'920 60'271.0055'180\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 27'620 21'750.0027'500\n\n0651 Krankenpflege 8'769'305.43 37'149.009'015'000 008'671'700\n8'671'700 9'015'000 8'732'156.43Nettoaufwand\n\n3130.01 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung 570'000 494'134.40656'300\n3130.02 Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung 3'310'000 3'504'606.452'954'600\n3130.03 Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung 1'355'000 1'062'289.751'170'000\n3130.04 Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung 780'000 656'106.08606'100\n3130.05 Verschiedene Beiträge 24'700\n3612.01 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung,\n\nFrohmatt\n3'000'000 3'052'168.753'260'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n37'149.00\n\n0652 Krankheitsbekämpfung und\nLebensmittelkontrolle\n\n144'019.93 37'062.60119'250 58'0006'00079'250\n73'250 61'250 106'957.33Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'150 46'867.305'150\n3130.01 Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege 56'000 47'341.1520'000\n3130.02 Dienstleistungen Dritter - Sucht- und\n\nGesundheitsprävention\n12'000 6'917.9812'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n89\n\n\n\n3130.03 Dienstleistungen Dritter -\nTierseuchenbekämpfung\n\n30'000 37'600.0526'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 227.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10'000 48.4510'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n5'100 5'018.005'100\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n42'000 29'131.60\n4260.01 Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern 3'0003'000\n4270.00 Bussen 10'000 7'931.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'0003'000\n\n0653 Landwirtschaftswesen 53'291.37 6'074.1577'486 15'000052'102\n52'102 62'486 47'217.22Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'500 35'769.8032'000\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-1'546.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'630 1'932.052'050\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'260 3'892.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n370 287.95480\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 310 370.05380\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'500 1'064.851'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n10'755 11'153.2111'153\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n5'0005'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n161 368.0639\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n90\n\n\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n15'000 6'074.15\n\n0654 Übriges Gesundheitswesen 205'422.55 0.00215'100 00215'100\n215'100 215'100 205'422.55Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000 11'066.556'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 28'000 25'145.0028'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n181'100 169'211.00181'100\n\n066 Bäder (Globalkredit) 2'422'885.58 1'085'547.572'577'276 1'184'3351'181'2942'172'763\n991'469 1'392'941 1'337'338.01Nettoaufwand\n\n0661 Hallenbad 1'915'591.50 989'080.221'959'961 1'089'1351'086'5941'826'637\n740'043 870'826 926'511.28Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 628'800 649'283.50607'000\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-1'108.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n40'230 39'449.2538'820\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'730 69'165.4063'610\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'180 9'262.159'070\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'550 7'558.757'280\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000 3'901.605'000\n3100.00 Büromaterial 3'000 2'712.803'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 57'000 66'339.2157'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000 5'030.5015'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500 396.501'200\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n52'000 40'102.8950'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n91\n\n\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'000 1'326.754'000\n3120.11 Heizung / Wärme 200'000 222'257.35160'000\n3120.12 Strom 70'000 90'218.0075'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 70'000 61'123.6575'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n6'000 2'046.156'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 55'300 32'903.9141'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'000 10'958.4011'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 122'000 72'866.86125'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n100'000 118'003.52100'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 2'700.003'200\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 187'618 185'398.77226'146\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 114'997 119'866.2214'121\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n21'0006'000\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezüge\n\n148.80\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 77'625 87'622.80106'485\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'200 3'200.003'200\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n22'731 12'856.3713'505\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -\n\nEintritte Hallenbad 3.5%\n440'000 387'184.57457'000\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -\nSolarstrom 2.8%\n\n3'000 3'948.834'000\n4250.00 Verkäufe 2.0% 18'000 14'014.5322'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n38'000 36'028.1027'000\n\n4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter - 2.8%\n\n10'633.0811'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 68'000 69'217.6068'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 18'500 19'447.5018'500\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n92\n\n\n\n4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n- Parking 3.5%\n\n80'000 55'103.0195'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n235'436 242'500.00179'104\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'920 14'690.0016'900\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'279 136'313.00188'090\n\n0662 Seebad Bretterbadi 208'006.29 3'422.00251'177 17'500034'184\n34'184 233'677 204'584.29Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 60'000 69'643.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'840 4'255.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'910 5'275.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n880 1'062.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 720 825.60\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000 6'061.552'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n34'700 3'102.15\n\n3120.11 Heizung / Wärme 350\n3120.12 Strom 1'900 583.001'900\n3120.13 Wasser / Abwasser 3'000 2'425.001'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'500 2'279.55\n3134.00 Sachversicherungsprämien 650 646.40650\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000 19'045.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'000 37'385.852'000\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 960.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 75'318 47'689.1321'469\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'000 138.65\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 400 4'641.05470\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n93\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'009 1'986.514'195\n4250.00 Verkäufe 13'000 3'422.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'500\n\n0663 Strandbad Rietliau 260'816.84 90'278.80324'968 75'50092'500272'192\n179'692 249'468 170'538.04Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 110'000 86'029.65110'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n7'040 5'104.757'040\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'690 7'219.259'700\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'610 1'212.801'640\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'320 977.801'320\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000 9'068.367'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n50'000 23'055.6520'000\n\n3120.11 Heizung / Wärme 500 435.00500\n3120.12 Strom 2'000 1'206.452'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 5'000 5'754.055'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'000 11'749.527'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 730 728.00730\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 33'000 30'395.3025'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'000 15'768.7010'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 35'616 27'187.8032'188\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'642 9'998.969'999\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n13'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'720 23'017.2521'800\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'100 1'907.551'275\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 60'000 72'658.2075'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n94\n\n\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen;\nSolarstrom\n\n2'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'000 17'620.6015'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 500500\n\n0664 Badwiese Naglikon 27'517.15 2'746.5525'750 2'0002'00025'820\n23'820 23'750 24'770.60Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'500 3'170.702'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n160 198.70160\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n16.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30 38.0530\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 1'290.351'500\n3120.12 Strom 500 809.60500\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'000 776.151'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'800 4'623.452'800\n3134.00 Sachversicherungsprämien 60 53.4560\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'520.652'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n17'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 200 15'020.0015'270\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000 2'746.552'000\n\n0665 Badeanlage Bachgaden 10'953.80 20.0015'420 20020013'930\n13'730 15'220 10'933.80Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'500 2'370.702'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n160 148.55160\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30 28.4530\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200 88.00200\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n95\n\n\n\n3120.12 Strom 100 101.75100\n3120.13 Wasser / Abwasser 400 363.75400\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 600 1'599.701'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 30 25.5530\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'0002'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'400 4'378.004'400\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500500\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n4'400 221.85\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100 1'627.502'110\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 200 20.00200\n\n067 Sport 1'209'294.40 290'173.001'149'857 373'801327'3061'130'479\n803'173 776'056 919'121.40Nettoaufwand\n\n0670 Sportverwaltung 329'887.06 14'848.00334'441 27'50027'500323'212\n295'712 306'941 315'039.06Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'000 44'688.1032'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 270.40\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 29'000 28'863.6029'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'900 2'752.804'900\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 547 567.65568\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n261'200 252'389.65251'200\n\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n5'5005'500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 200 205.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n94 149.8644\n\n4250.00 Verkäufe 20'000 14'848.0020'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'0002'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n96\n\n\n\n4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n5'5005'500\n\n0671 Fussballanlagen Beichlen / Schönegg 376'347.36 4'474.00300'326 00290'386\n290'386 300'326 371'873.36Nettoaufwand\n\n3120.11 Heizung / Wärme 8'500 7'873.908'500\n3120.12 Strom 4'500 11'157.754'500\n3120.13 Wasser / Abwasser 7'000 9'096.957'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 10'880.8010'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 600 596.20600\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 72'200 37'960.2040'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n94'390 168'423.59109'551\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'123 2'201.512'202\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n95'000 7'829.35\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 110'183.70105'280\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n6'013 10'143.412'753\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4'474.00\n\n0672 Sporthalle Untermosen 503'059.98 270'851.00515'090 346'301299'806516'881\n217'075 168'789 232'208.98Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 122'000 132'197.73128'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n7'780 8'063.808'190\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'570 12'592.7613'600\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'780 1'878.201'910\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'460 1'544.401'540\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n97\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'0006'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000 18'068.0510'700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n13'000 14'723.527'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 129'013 133'789.06133'789\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'148 5'338.265'338\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'100 2'100.002'100\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n22'960 36'451.2010'624\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'279 136'313.00188'090\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 10'00010'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n296'946 235'511.00241'631\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 39'355 35'340.0048'175\n\nSchule und Jugend07 45'114'620 44'796'537.46 4'812'650.735'027'5845'324'76045'742'240\n40'417'480 40'087'036 39'983'886.73Nettoaufwand\n\n071 Leitung Schule und Jugend 3'703'467.33 167'848.953'881'856 180'004179'7503'786'979\n3'607'229 3'701'852 3'535'618.38Nettoaufwand\n\n0711 Schulpflege 255'546.04 0.00253'720 00241'186\n241'186 253'720 255'546.04Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n164'500 162'343.70164'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n7'680 9'381.757'640\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n294.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'440 1'793.551'430\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'500 3'084.901'500\n3099.00 Übriger Personalaufwand 20'000 23'415.0019'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n98\n\n\n\n3100.00 Büromaterial 3'390.65\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'500 19'840.005'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800 1'030.001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 1'934.302'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n12'000 13'575.798'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'300 6'312.002'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Sachaufwand 22'000 9'149.4512'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n10'00017'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n116\n\n0712 Schulverwaltung 884'172.35 30'711.35955'350 27'89028'000985'240\n957'240 927'460 853'461.00Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 558'900 497'753.72610'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n35'760 30'918.6040'660\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'790 58'901.4777'100\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'160 6'769.109'500\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'710 5'921.107'630\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'000 400.002'000\n3091.00 Personalwerbung 5'000 2'195.463'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500 1'394.151'500\n3100.00 Büromaterial 17'500 9'265.8013'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000 12'817.7310'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'550 1'243.002'500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 1'189.652'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 120'000 25'168.3550'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n6'000 129'040.0110'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n99\n\n\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500 85.90500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'000 13'355.5235'040\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 159.40500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 282.15\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n2'500 2'004.282'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 89'480 85'306.96107'810\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n500 4'694.35500\n\n4290.00 Übrige Entgelte 706.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 27'390 25'311.0027'500\n\n0713 Schulleitungen 1'022'780.35 0.001'107'000 001'038'800\n1'038'800 1'107'000 1'022'780.35Nettoaufwand\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'107'000 1'022'780.351'038'800\n\n0715 Schulsozialarbeit 616'507.14 137'137.60648'699 152'114151'750626'663\n474'913 496'585 479'369.54Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 513'450 496'848.74498'500\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -146.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n32'040 30'941.5531'780\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 61'101 55'658.7059'322\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'497 7'192.857'279\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'111 5'916.355'982\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'0003'200\n3130.00 Projekte der Schulsozialarbeit 17'500 15'861.1017'100\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 7'000 4'234.003'500\n4612.00 Entschädigung von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n100\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n152'114 137'137.60151'750\n\n0716 Schülertransporte 395'722.80 0.00305'185 00348'090\n348'090 305'185 395'722.80Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 150'000 145'114.00135'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n9'360 9'107.6010'780\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'850 18'133.8020'110\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'190 2'109.102'470\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'785 1'741.302'030\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'5001'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 13'000 11'090.9012'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 80'000 173'211.10130'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'200 1'222.001'900\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'800 1'218.001'800\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'000 28'495.0015'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3190.00 Schadenersatzleistungen 500.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 10'000 3'780.004'000\n\n0717 Zivildienstleistende 84'157.30 0.00115'000 00115'000\n115'000 115'000 84'157.30Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 60'000 52'581.2060'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 55'000 31'576.1055'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n101\n\n\n\n0718 Schulpsychologischer Dienst 317'733.35 0.00356'196 00300'000\n300'000 356'196 317'733.35Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 356'196 317'733.35300'000\n\n0719 Übriges 126'848.00 0.00140'706 00132'000\n132'000 140'706 126'848.00Nettoaufwand\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 48'000 37'023.0037'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n92'706 89'825.0095'000\n\n072 Primarschule 37'410'304.13 2'838'576.5737'446'391 3'017'4803'167'90038'255'105\n35'087'205 34'428'911 34'571'727.56Nettoaufwand\n\n0721 Kindergarten 3'639'397.95 0.003'727'619 004'017'283\n4'017'283 3'727'619 3'639'397.95Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 567'692 577'666.45549'250\n3042.00 Verpflegungszulagen 5'000 2'386.403'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n35'424 36'707.8035'042\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'555 52'696.4565'361\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'288 7'061.408'019\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'756 6'880.806'591\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 18'900 14'260.7517'900\n3104.00 Lehrmittel 76'000 72'808.3655'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000 24.453'500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 20'000 11'659.0010'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n3'500 12'566.403'500\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n102\n\n\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 16'100\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 268.10500\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 391 405.82406\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'000 7'296.9021'297\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'909'760 2'834'668.703'220'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n353 40.17317\n\n0722 Primarschule 19'415'421.64 161'711.8519'549'834 162'130125'00019'224'087\n19'099'087 19'387'704 19'253'709.79Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'306'571 3'465'301.533'055'600\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -758.00\n3042.00 Verpflegungszulagen 24'000 25'244.9024'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n205'706 222'812.50214'652\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 392'292 382'002.80400'370\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n48'130 44'643.3049'121\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 39'229 41'466.7540'373\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 137'000 152'097.41115'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 47'000 39'489.4939'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 330.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 25'000 24'729.8525'000\n3104.00 Lehrmittel 757'500 753'170.75669'000\n3105.00 Lebensmittel 3'000 4'485.703'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n41'310 23'807.2037'000\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 81'320 70'728.4569'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 357'000 339'676.75327'950\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n270'000 361'247.39270'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n103\n\n\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'000 2'353.333'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'000 9'328.4510'000\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 296'990 247'236.45180'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 130.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 36'500 61'137.1536'500\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 274'837 59'661.3078'373\n3611.01 Löhne Lehrpersonen VSA 13'150'000 13'049'194.7013'540'000\n3611.02 Verkehrsuntericht durch Kantonspolizei 17'000 16'837.0017'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n20'740 17'170.0017'800\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'709 1'896.491'848\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n162'130 117'161.65125'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n44'550.20\n\n0723 Familienergänzende Betreuung 3'786'151.58 2'059'091.393'606'933 2'500'0002'500'0003'804'484\n1'304'484 1'106'933 1'727'060.19Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'252'900 2'388'038.882'443'000\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-4'402.15\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n140'581 147'585.35155'865\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 200'000 200'731.05290'715\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n32'892 33'588.0035'665\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'810 28'079.7529'315\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'000 58'500.3020'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500 1'821.101'600\n3100.00 Büromaterial 200 1'534.301'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 51'950 51'225.7840'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'300 2'718.131'300\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n104\n\n\n\n3104.08 Fotokopierkosten 4.00\n3105.00 Lebensmittel 200'000 78'453.9090'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 11'300 24'493.9625'000\n3130.01 Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten 648'500 765'090.10648'500\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500 5.00500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 700.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 3'619.60500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4'364.53\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'00021'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n24\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n2'500'000 2'058'742.992'500'000\n4290.00 Übrige Entgelte 348.40\n\n0724 Sonderschule (externe) 2'962'871.62 238'472.402'812'800 355'000217'7502'746'200\n2'528'450 2'457'800 2'724'399.22Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 408'000 242'459.32270'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'587.30\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'097'000 2'410'025.002'100'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 307'800 307'800.00376'200\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n55'000 85'472.4055'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n300'000 153'000.00162'750\n\n0725 Liegenschaften 6'944'722.57 377'077.577'180'587 0325'0007'428'149\n7'103'149 7'180'587 6'567'645.00Nettoaufwand\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n34'928 36'220.8525'528\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n105\n\n\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 434'698 758'409.501'039'926\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 71'381 88'321.3547'038\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n440'200 391'194.00368'550\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'614'080 2'295'000.522'865'953\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n414'880 3'272'305.033'031'499\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n64'654 103'271.3249'655\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'105'766\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n377'077.57325'000\n\n0726 Informatik 661'388.77 1'873.36568'268 001'034'752\n1'034'752 568'268 659'515.41Nettoaufwand\n\n3100.00 Büromaterial 5'0006'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 5'000 45'757.356'500\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 105'055 115'345.8143'300\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'00087'500\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 4'000 1'835.2028'200\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'000 1'912.7546'800\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n1'414 1'466.201'466\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 170'720 244'767.84460'299\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 16'00024'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 249'575 244'873.55329'350\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'504 5'430.071'337\n\n4250.00 Verkäufe 1'873.36\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n106\n\n\n\n0728 Sonderrechnung\nSchulreisefonds/Schulreisen und\nVeranstaltungen\n\n40.00 40.0040 402020\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 40 40.0020\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n40 40.0020\n\n0729 Sonderrechnung Schulfreuden-Legat 310.00 310.00310 310130130\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 310 310.00130\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n310 310.00130\n\n073 Kleingruppenschule 1'453'999.78 1'533'563.651'311'562 1'440'0001'609'4501'425'810\n183'640 128'438 79'563.87Nettoertrag\n\n0731 Kleingruppenschule 1'453'999.78 1'533'563.651'311'562 1'440'0001'609'4501'425'810\n183'640 128'438 79'563.87Nettoertrag\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 913'000 912'881.60914'400\n3042.00 Verpflegungszulagen 5'500 3'917.854'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n53'770 55'957.8054'975\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'542 110'650.35102'545\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'581 13'244.7512'580\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'254 10'687.5510'340\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000 7'503.708'000\n3100.00 Büromaterial 1'500 1'230.141'300\n3104.00 Lehrmittel 16'000 16'005.5015'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n107\n\n\n\n3105.00 Lebensmittel 25'000 26'753.3525'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'000 6'622.007'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'100 1'566.631'700\n3130.01 Schülerstransporte 46'000 66'559.6046'000\n3130.02 Elternmitwirkung 1'150500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n35'000 27'186.8530'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'000 6'591.655'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000 1'045.501'200\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 132'336.07132'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'750 31.90200\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 14'000 11'020.2512'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 310.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 13'274 13'770.4113'770\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen,\n\nBelastung\n27'390 25'311.0027'500\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'751 2'815.33800\n4230.00 Schulgelder 14'000 8'032.5017'150\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n623'200 752'308.15761'700\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 495'000 465'423.00454'400\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 307'800 307'800.00376'200\n\n074 Musikschule 444'740.67 0.00463'376 3'5003'500479'291\n475'791 459'876 444'740.67Nettoaufwand\n\n0741 Musikschule 444'740.67 0.00463'376 3'5003'500479'291\n475'791 459'876 444'740.67Nettoaufwand\n\n3130.00 Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil 26'312 25'343.5025'050\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'910 5'091.945'092\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'0001'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n108\n\n\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 430'912 413'880.92448'050\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n242 424.3199\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter Blockflöte 3'5003'500\n\n075 Gesundheit 157'824.05 1'396.40161'979 3'0003'000139'130\n136'130 158'979 156'427.65Nettoaufwand\n\n0751 Gesundheit 157'824.05 1'396.40161'979 3'0003'000139'130\n136'130 158'979 156'427.65Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'500 17'057.1018'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'529 1'182.701'150\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n358 183.95260\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 292 226.10220\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 122'800 132'511.70108'800\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 923.60700\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000 4'807.805'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'000 931.105'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n3'000 1'396.403'000\n\n076 Soziokultur (Globalkredit) 0.00 0.001'849'456 383'600361'1601'655'925\n1'294'765 1'465'856Nettoaufwand\n\n0761 Soziokultur 0.00 0.001'849'056 383'200361'0001'655'765\n1'294'765 1'465'856Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'058'0001'023'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n67'68069'590\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n109\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'900111'940\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n15'43016'260\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'69013'060\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'5005'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'0003'000\n3100.00 Büromaterial 8'00010'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 39'00018'325\n3101.09 Verbrauchsmaterial Kafi 3'5601'500\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 2'8001'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'00010'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'0001'000\n3105.00 Lebensmittel 25'00015'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'5009'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n40'00015'000\n\n3120.19 übriger Liegenschaftenaufwand 1'0001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 108'80034'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'9902'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 9'5809'580\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'00010'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'5002'500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'8209'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6'0008'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'00015'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 151'730151'730\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'8004'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'0005'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 30'60030'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 13'4809'532\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n18'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n110\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'3004'800\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n34'60034'600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n796348\n4231.00 Kursgelder 95'00085'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'00017'000\n4250.00 Verkäufe 140'000123'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'0002'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 11'00011'000\n4390.00 Übriger Ertrag 34'20033'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 30'00035'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'00055'000\n\n0768 Sonderrechnung Anschaffung und\nErneuerung Freizeitanlage\n\n0.00 0.00370 370150150\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 370150\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n370150\n\n0769 Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen) 0.00 0.0030 301010\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 3010\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n3010\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n111\n\n\n\n077 Freizeit 952'815.40 206'924.200 000\n745'891.20Nettoaufwand\n\n0771 Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit) 952'445.40 206'554.200 000\n745'891.20Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 588'014.22\n3010.04 Löhne Kurswesen 16'653.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-770.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n37'069.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'677.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'314.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'099.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'200.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 148.50\n3100.00 Büromaterial 3'981.85\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 46'412.73\n3101.09 Verbrauchsmaterial Kafi 1'637.85\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 874.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'910.83\n3105.00 Lebensmittel 24'219.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'754.50\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n9'512.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'395.53\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Kurswesen 13'061.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'795.55\n3137.00 Steuern und Abgaben 698.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'043.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n8'609.65\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n112\n\n\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 10'136.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'767.85\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 21'272.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 16'723.25\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'352.32\n3499.00 Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz 10.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'300.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n34'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n969.72\n4231.00 Kursgelder 71'017.95\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 29'279.50\n4250.00 Verkäufe 102'647.90\n4390.00 Übriger Ertrag 3'608.85\n\n0779 Sonderrechnung Anschaffung und\nErneuerung Freizeitanlage\n\n370.00 370.000 000\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 370.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n370.00\n\n078 Jugend 673'386.10 64'340.960 000\n609'045.14Nettoaufwand\n\n0781 Jugendarbeit 673'356.10 64'310.960 000\n609'045.14Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 379'268.38\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-312.60\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n113\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n22'588.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'505.59\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'260.45\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'325.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'842.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'385.35\n3100.00 Büromaterial 2'103.50\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'279.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'942.83\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'033.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 17'125.68\n3120.19 übriger Liegenschaftenaufwand 1'315.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'311.53\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'025.90\n3137.00 Steuern und Abgaben 13'145.30\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'095.75\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 244.15\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n877.60\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 51'962.95\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'468.72\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'142.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'448.34\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'626.75\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n1'950.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n394.43\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n11'419.10\n\n4290.00 Übrige Entgelte 7'953.95\n4390.00 Übriger Ertrag 14'580.76\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n114\n\n\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 30'357.15\n\n0789 Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen) 30.00 30.000 000\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 30.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n30.00\n\nSoziales08 58'223'797 58'525'171.08 36'416'344.7336'860'00039'148'56060'456'130\n21'307'570 21'363'797 22'108'826.35Nettoaufwand\n\n080 Soziales (ohne Frohmatt) 38'412'750.16 15'962'308.1538'709'816 15'752'90017'130'46040'019'868\n22'889'408 22'956'916 22'450'442.01Nettoaufwand\n\n0800 Administration 1'140'113.19 52'716.801'387'760 52'36048'0601'551'997\n1'503'937 1'335'400 1'087'396.39Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 880'000 711'605.44995'000\n3010.10 Löhne Pflegefamilien 15'000 8'208.0015'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n56'280 44'098.0063'580\n\n3050.10 AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien 960 514.40960\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 97'190 70'237.30119'450\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'770 10'198.3014'780\n\n3053.10 Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien 220 120.00220\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'560 8'449.8011'930\n3054.10 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\nPflegefamilien\n180 98.40180\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'0001'000\n3130.01 Entschädigung an private Mandatsträger 35'000 40'510.4036'000\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 87'000 124'710.8087'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n115\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n30'000 13'769.1020'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 38'500 4'738.8040'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 14'00016'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n34'600 34'600.0034'600\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 74'500 68'254.4594'580\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n217\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n6'000 13'279.404'700\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n30'000 30'496.6027'000\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 16'360 8'940.8016'360\n\n0801 Krankenversicherung 1'984'808.63 1'984'489.782'054'250 2'046'0002'476'0002'481'000\n5'000 8'250 318.85Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'250 1'979.1710'000\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für\n\nSozialhilfeempfänger\n2'035'000 1'982'829.462'471'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 22'000 5'742.7010'000\n4630.00 Beiträge vom Bund 1'036'200 660'364.50921'800\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 847'800 529'791.40754'200\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete\n\nPrämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche\nErträge\n\n140'000 788'591.18790'000\n\n0802 Sozialversicherungen 17'142'387.05 7'540'109.1016'782'800 7'305'0008'650'30017'594'900\n8'944'600 9'477'800 9'602'277.95Nettoaufwand\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n18'000 17'224.1018'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n116\n\n\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 1'000 26'665.001'000\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 1'0001'000\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 1'0001'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantonen und\n\nKonkordaten\n11'800 5'002.505'000\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 90'000 121'370.80126'500\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 5'018'000 5'094'627.005'332'700\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 8'672'000 8'835'668.008'998'300\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\n\nIV)\n530'000 422'092.70538'100\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\nAHV)\n\n820'000 758'835.95817'300\n3637.24 Beihilfen 900'000 960'956.00984'000\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 20'000 144'035.0052'000\n3637.26 Gemeindezuschüsse 700'000 755'910.00720'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n41'000 41'333.7041'400\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'853'0008'199'100\n4631.20 Beiträge Ergänzungsleistungen IV 2'332'882.00\n4631.21 Beiträge Ergänzungsleistungen AHV 4'080'137.00\n4631.24 Beiträge Kantonale Beihilfen/Zuschüsse 459'274.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 70'000 208'658.0065'800\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur\n\nAHV\n275'000 333'610.00263'200\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und\nBehinderungskosten (zur IV)\n\n1'5003'300\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und\n\nBehinderungskosten (zur AHV)\n1'500 1'310.401'500\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 40'000 40'468.1050'000\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 12'232.00\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 23'000 30'203.9026'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n117\n\n\n\n0804 Integration 244'686.10 72'801.00277'000 72'80072'800258'000\n185'200 204'200 171'885.10Nettoaufwand\n\n3130.01 Deutschkurse 88'000 88'153.9088'000\n3130.02 Schreibdienst 8'000 10'680.107'000\n3130.03 Integrationsförderung Kleinkinder 55'000 45'669.5055'000\n3130.04 Auftragsvermittlungsstelle Etcetera 26'000 33'938.0028'000\n3130.05 Einsatz- und Beschäftigungsprogramme 100'000 66'244.6080'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n72'800 72'801.0072'800\n\n0805 Altershilfe 50'726.75 0.0065'000 0065'000\n65'000 65'000 50'726.75Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000 4'917.3015'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'000 45'809.4550'000\n\n0806 Alimentenbevorschussung 339'318.63 2'050.00351'000 1'0001'000331'000\n330'000 350'000 337'268.63Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 189.531'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 350'000 338'529.10330'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 600.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordate 1'000 900.001'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 1'150.00\n\n0807 Soziale Dienste (Globalkredit) 1'989'890.39 119'249.452'150'510 160'400150'4002'392'030\n2'241'630 1'990'110 1'870'640.94Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'349'600 1'328'646.031'529'000\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-1'634.40\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n118\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n86'330 82'808.9097'720\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 159'160 151'792.92191'510\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n19'620 19'234.3522'760\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'200 15'862.8518'340\n3100.00 Büromaterial 9'000 4'657.609'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500 2'872.803'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 115'400 17'095.05115'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'300 892.00900\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n13'900 5'111.706'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'500 14'421.5514'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'500 2'482.745'500\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n111'000 113'995.00111'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n10'000 10'000.0010'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'000 7'000.007'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n4'000 2'766.553'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 126'600 113'984.75148'400\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n97'900 97'900.0097'900\n\n4390.00 Übriger Ertrag 80.65\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 400 653.80400\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 160'000 118'515.00150'000\n\n0808 Notunterkünfte 37'198.45 24'121.0047'700 20'00020'00047'700\n27'700 27'700 13'077.45Nettoaufwand\n\n3120.11 Heizung / Wärme 9'000 3'311.459'000\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'500 1'170.001'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'5004'500\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n119\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n32'700 32'717.0032'700\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 20'000 24'121.0020'000\n\n0810 Beiträge 1'428'161.94 0.001'498'200 001'430'500\n1'430'500 1'498'200 1'428'161.94Nettoaufwand\n\n3130.01 Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen 6'400 6'307.006'400\n3130.02 Behindertentransport 9'600 9'515.999'600\n3130.03 Elternbriefe 11'700 4'820.005'000\n3130.04 Städteinitiative 10'000 9'800.0010'000\n3130.05 Verschiedene Beiträge 6'000 4'799.006'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n470'000 470'870.90450'000\n\n3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände - Berufseinsteigerjahr\n\n27'000 16'095.6022'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 865'000 821'990.00917'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'500 3'465.004'500\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n88'000 80'498.45\n\n0811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen,\nSNH\n\n783'960.95 0.00722'126 00850'851\n850'851 722'126 783'960.95Nettoaufwand\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 30'422 31'548.5831'549\n3612.01 Beitrag an SNH 161'970.00153'000\n3612.02 SNH KESB 690'000 588'010.00665'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'071 1'110.161'110\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n120\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n633 1'322.21192\n\n0812 Kinderkrippen 737'872.00 0.00810'000 00780'000\n780'000 810'000 737'872.00Nettoaufwand\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 810'000 737'872.00780'000\n\n0815 Asylwesen (Globalkredit) 1'216'981.74 1'013'357.901'380'090 1'225'000843'0001'054'950\n211'950 155'090 203'623.84Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 150'600 157'523.95146'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n9'630 9'737.559'330\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'130 17'031.3416'280\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'200 2'267.802'180\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'810 1'864.951'750\n3100.00 Büromaterial 1'200 471.75800\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 28'000 5'242.1510'000\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'400 1'160.351'000\n3120.11 Heizung / Wärme 43'000 48'092.8545'000\n3120.12 Strom 13'000 15'338.0511'000\n3120.19 Entsorgung 5'000 6'284.305'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'000 1'157.2517'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'600 4'554.555'000\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 15'000 16'300.4015'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 300 539.00550\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'000 13'013.503'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 260'000 258'655.75212'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n312'000 313'580.00267'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n121\n\n\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 17'000 13'133.3514'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 450'000 311'180.95250'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbzügen\n37.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'220 19'814.9523'060\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'184.65\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 550'000 557'673.25420'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 675'000 454'500.00423'000\n\n0820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 11'304'209.34 5'140'978.1211'181'000 4'867'9604'867'96011'181'000\n6'313'040 6'313'040 6'163'231.22Nettoaufwand\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n5'005'000 5'283'292.955'010'000\n\n3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n10'000 1'658.605'000\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n2'322'000 2'427'640.962'322'000\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n2'034'000 1'863'585.512'034'000\n\n3637.36 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\nmit Bundespauschale\n\n1'470'000 1'479'053.261'470'000\n3637.37 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\n\nohne Bundespauschale\n340'000 248'978.06340'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 268'460 227'263.00268'460\n4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten für\n\nvorläufig aufgenommene Ausländer\n1'128'000 1'263'612.551'132'500\n\n4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n8'500 -14'412.354'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n122\n\n\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n1'740'000 1'739'084.031'740'000\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n1'070'000 1'268'960.981'070'000\n4637.31 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n1'000 15'773.751'000\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n380'000 348'286.86380'000\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische\n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n204'000 195'016.15204'000\n\n4637.36 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\nAusländer mit Bundespauschale\n\n44'000 65'774.9044'000\n4637.37 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\n\nAusländer ohne Bundespauschale\n24'000 31'618.2524'000\n\n0835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds 10'405.00 10'405.00340 340130130\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'405.00\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 340130\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 10'045.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n340 360.00130\n\n0836 Sonderrechnung Legat Luise Sprecher 320.00 320.00320 320130130\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 320 320.00130\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n320 320.00130\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n123\n\n\n\n0837 Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds 160.00 160.00160 1606060\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 160 160.0060\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n160 160.0060\n\n0838 Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an\nEinkommensschwache\n\n90.00 90.0090 904040\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 90 90.0040\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n90 90.0040\n\n0839 Sonderrechnung berufsbegleitende\nWiedereingliederung ehem.\nDrogenabhängiger\n\n100.00 100.00110 1104040\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 110 100.0040\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n110 100.0040\n\n0840 Sonderrechnung Stipendienfonds für\nJugendliche\n\n460.00 460.00460 460180180\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 460 460.00180\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n460 460.00180\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n124\n\n\n\n0841 Sonderrechnung Hilfeleistung in\nNotsituationen\n\n290.00 290.00290 290120120\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 290 290.00120\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n290 290.00120\n\n0842 Sonderrechnung Irma Baldan-Legat 200.00 200.00380 3808080\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 380 200.0080\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n380 200.0080\n\n0843 Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer 30.00 30.0030 301010\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 30 30.0010\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n30 30.0010\n\n0844 Sonderrechnung Legat Irma Baldan 380.00 380.00200 200150150\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 200 380.00150\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n200 380.00150\n\n085 Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit) 20'112'420.92 20'454'036.5819'513'981 21'107'10022'018'10020'436'262\n1'581'838 1'593'119 341'615.66Nettoertrag\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n125\n\n\n\n0850 Besoldungen 12'796'489.68 98'014.100 000\n12'698'475.58Nettoaufwand\n\n3010.01 Löhne Pflegepersonal und Betreuung 7'587'480.78\n3010.02 Löhne Personal med. Fachbereiche 363'130.15\n3010.03 Löhne Verwaltung 811'555.95\n3010.04 Löhne Oekonomie und Hausdienst 3'284'437.95\n3010.05 Löhne Handwerker 365'632.65\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-125'473.10\n\n3049.00 Übrige Zulagen 509'725.30\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 98'014.10\n\n0851 Alterszentrum Frohmatt 0.00 0.0019'199'881 20'673'80021'585'60020'140'962\n1'444'638 1'473'919Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'130'50013'023'100\n3049.00 Übrige Zulagen 521'500508'900\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n789'200754'100\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'262'3001'357'300\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n186'300197'600\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 151'100162'400\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 46'908\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 148'700101'475\n3091.00 Personalwerbung 15'00015'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 34'00034'000\n3100.00 Büromaterial 35'00025'600\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 264'000263'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'0005'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'0008'000\n3105.00 Lebensmittel 1'047'3001'025'200\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n126\n\n\n\n3106.00 Medizinisches Material 104'300129'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n86'10035'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 43'00043'000\n3120.11 Heizung, Wärme 234'000234'000\n3120.12 Strom 111'200111'200\n3120.13 Wasser/Abwasser 60'00060'000\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n29'00029'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 247'000317'500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw\n25'00025'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 19'51015'700\n3137.00 Steuern und Abgaben 15'00015'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 163'000163'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n130'000130'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 101'700102'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 75'00075'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 82'00081'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n4'1174'269\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 476'705506'316\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 182'496134'843\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 3'0003'049\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n1'763\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n26'99031'800\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 296'470329'338\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n76'39336'601\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 19'230'30020'174'600\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'00016'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n127\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 680'500641'000\n4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 40'00040'000\n4390.00 Übriger Ertrag 350'800379'900\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 123'200123'200\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n233'000210'900\n\n0857 Sozialleistungen 2'438'124.85 7'505.200 000\n2'430'619.65Nettoaufwand\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n819'948.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'272'729.56\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n191'112.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 154'334.19\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'505.20\n\n0858 Honorare für Leistungen Dritter 277'296.43 0.000 000\n277'296.43Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'389.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 34'893.33\n3130.02 Dienstleistungen Dritter / temporäre ext.\n\nArbeitskräfte\n205'305.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n29'709.10\n\n0859 Personalnebenaufwand 224'151.56 0.000 000\n224'151.56Nettoaufwand\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 116'859.45\n3091.00 Personalwerbung 67'803.56\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n128\n\n\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 19'609.45\n3170.00 Reisekosten und Spesen 19'879.10\n\n0860 Medizinischer Aufwand 105'061.92 0.000 000\n105'061.92Nettoaufwand\n\n3106.00 Medizinisches Material 105'061.92\n\n0861 Lebensmittelaufwand 1'035'055.18 209'913.990 000\n825'141.19Nettoaufwand\n\n3105.00 Lebensmittel 1'035'055.18\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n209'913.99\n\n0862 Haushaltsaufwand 230'483.33 0.000 000\n230'483.33Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 169'999.03\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 43'881.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'603.00\n\n0863 Unterhalt und Reparaturen 663'181.17 0.000 000\n663'181.17Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'866.93\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 195'301.01\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n103'030.14\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 110'746.37\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n129\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 241'236.72\n\n0864 Anschaffungen 49'013.05 0.000 000\n49'013.05Nettoaufwand\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n38'810.05\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und\n\nInstrumente\n10'203.00\n\n0865 Aufwand für Energie und Wasser 409'082.05 0.000 000\n409'082.05Nettoaufwand\n\n3120.11 Heizung / Wärme 220'011.70\n3120.12 Strom 139'426.05\n3120.13 Wasser / Abwasser 49'644.30\n\n0866 Zinsaufwand auf Umlaufvermögen 1'832.07 0.000 000\n1'832.07Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'448.94\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n383.13\n\n0867 Büro- und Verwaltungsaufwand 222'159.08 0.000 000\n222'159.08Nettoaufwand\n\n3100.00 Büromaterial 37'440.32\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'510.44\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'931.41\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 153'622.01\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n130\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n978.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'676.90\n\n0868 Entsorgung 31'310.05 0.000 000\n31'310.05Nettoaufwand\n\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\nEntsorgung\n\n31'310.05\n\n0869 Übriger Sachaufwand 165'959.25 0.000 000\n165'959.25Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 91'620.07\n3134.00 Sachversicherungsprämien 17'625.30\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'596.90\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 16'944.90\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n31'172.08\n\n0870 Tagestaxen 0.00 8'234'477.100 000\n8'234'477.10Nettoertrag\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 8'111'247.80\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 123'229.30\n\n0871 Erträge aus Pflege- und Betreuungstaxen 0.00 10'364'543.150 000\n10'364'543.15Nettoertrag\n\n4220.01 Pflegetaxen stationär Anteil Krankenkasse 2'539'575.00\n4220.02 Pflegetaxen stationär Anteil Gemeinde 3'997'802.15\n4220.03 Pflegetaxen stationär Anteil Bewohner 1'083'156.00\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n131\n\n\n\n4220.04 Betreuungstaxen stationär 2'744'010.00\n\n0872 Erträge aus med. Nebenleistungen 0.00 167'218.600 000\n167'218.60Nettoertrag\n\n4250.00 Verkäufe 167'218.60\n\n0875 Übrige Erträge aus Leistungen an Patienten 81'361.80 146'987.240 000\n65'625.44Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 81'361.80\n4250.00 Verkäufe 115'603.35\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n31'383.89\n\n0876 Mieterträge 0.00 15'673.400 000\n15'673.40Nettoertrag\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'673.40\n\n0877 Cafeteria 0.00 328'677.080 000\n328'677.08Nettoertrag\n\n4250.00 Verkäufe 328'677.08\n\n0878 Erlöse aus Leistungen an Personal und\nDritte\n\n15'249.11 369'045.790 000\n353'796.68Nettoertrag\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'249.11\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n132\n\n\n\n4390.00 Übriger Ertrag 369'045.79\n\n0882 Spitex und Rollende Küche 214'322.45 265'761.15203'400 275'000300'000203'800\n96'200 71'600 51'438.70Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 71'100 75'190.7076'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'000 10'296.758'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n122'300 128'835.00119'800\n\n4250.00 Verkäufe 275'000 265'761.15300'000\n\n0883 Altershilfe 129'022.41 96'000.000 000\n33'022.41Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'043.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 9'801.80\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 113'177.61\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 96'000.00\n\n0886 Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte 81'078.99 111'693.20110'700 158'300132'50091'100\n41'400 47'600 30'614.21Nettoertrag\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n110'700 81'078.9991'100\n4250.00 Verkäufe 158'300 111'693.20132'500\n\n0890 Kalkulatorische Kosten 903'659.91 0.000 000\n903'659.91Nettoaufwand\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n4'269.37\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 469'531.19\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n133\n\n\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 280'397.73\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 13'691.93\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n13'634.65\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n122'135.04\n\n0895 Legat Patientenfonds Alterszentrum\nFrohmatt\n\n30'366.73 30'366.730 00400\n400Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'366.73\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'000.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 400\n4390.00 Übriger Ertrag 3'978.20\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 26'021.80\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n366.73\n\n0896 Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt 8'159.50 8'159.500 000\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'000.00\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 159.50\n4390.00 Übriger Ertrag 8'143.45\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n16.05\n\n0897 Sonderrechnung Altersheimfonds 0.35 0.350 000\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 0.35\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n134\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n0.35\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n202'314'577.87196'812'157.97\n1'059'219\n\n193'202'465 193'202'465\n\n5'502'419.90\n\n202'314'577.87 202'314'577.87\n\n194'871'309 193'722'332 193'202'465 192'143'246\n1'148'977\n\n194'871'309 194'871'309\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n135\n\n\n\n136\n\n\n\nBudget 2021\n\nBudget - Details\nErfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten\n\n137\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 22'847'445 24'305'062.25 20'014'829.9919'386'49320'477'66224'192'241\n3'714'579 3'460'952 4'290'232.26Nettoaufwand\n\n01 Legislative und Exekutive 1'016'870.34 8'874.00930'630 7'5007'500923'170\n915'670 923'130 1'007'996.34Nettoaufwand\n\n011 Legislative 404'231.25 8'874.00336'940 7'5007'500314'350\n306'850 329'440 395'357.25Nettoaufwand\n\n0110 Legislative 404'231.25 8'874.00336'940 7'5007'500314'350\n395'357.25329'440306'850Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n176'000 222'092.25176'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'790 2'120.651'790\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n410 515.20420\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 340 407.60340\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500 800.001'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 66'000 72'818.5066'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 20'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000 14'948.8012'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n51'400 81'205.8049'800\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'500 9'322.456'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n7'500 8'874.007'500\n\n012 Exekutive 612'639.09 0.00593'690 00608'820\n608'820 593'690 612'639.09Nettoaufwand\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n138\n\n\n\n0120 Exekutive 612'639.09 0.00593'690 00608'820\n612'639.09593'690608'820Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n465'000 491'689.45465'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n25'310 24'777.0025'320\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'900 53'591.2952'120\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'860 6'103.206'260\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'820 4'816.804'820\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'400 5'400.005'400\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'400 8'363.258'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 37'000 17'898.1041'500\n\n02 Allgemeine Dienste 23'288'191.91 20'005'955.9921'916'815 19'378'99320'470'16223'269'071\n2'798'909 2'537'822 3'282'235.92Nettoaufwand\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 2'632'473.47 1'856'747.382'768'476 1'932'6001'923'9002'696'920\n773'020 835'876 775'726.09Nettoaufwand\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 2'632'473.47 1'856'747.382'768'476 1'932'6001'923'9002'696'920\n775'726.09835'876773'020Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'491'650 1'469'024.731'535'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n95'440 90'424.4098'110\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 167'270 151'495.90172'730\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n21'770 21'286.0822'940\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'900 17'255.3018'410\n3064.00 Überbrückungsrenten\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'650 755.801'650\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'0002'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n139\n\n\n\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 3'000 835.003'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 387'000 255'363.34243'500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n19'000 13'594.0519'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'000 9'046.603'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 68.00100\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000 523.203'000\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n1'015.311'015\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 273'000 352'855.15290'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n135'000 124'440.00130'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 138'730 124'390.10152'940\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n66 100.5125\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 15'000 17'969.7515'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'000 36'255.8036'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n120'000 90'844.33111'500\n\n4390.00 Übriger Ertrag\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n930'000 898'256.00930'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n730'000 711'821.50730'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 101'600 101'600.00101'400\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 10'682'034.07 8'778'467.988'945'246 7'467'0318'521'73410'065'099\n1'543'365 1'478'215 1'903'566.09Nettoaufwand\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 10'682'034.07 8'778'467.988'945'246 7'467'0318'521'73410'065'099\n1'903'566.091'478'2151'543'365Nettoaufwand\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n140\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'567'369 4'454'412.525'040'728\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 50'000 534.7545'000\n3049.00 Übrige Zulagen 73'400 75'765.30124'830\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n294'440 272'506.95324'970\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 529'280 517'015.36571'620\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n76'460 71'492.3383'920\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 55'370 52'395.9061'380\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 31'070 26'386.9533'400\n3060.00 Ruhegehälter\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 131'000 109'809.73116'500\n3091.00 Personalwerbung 51'000 54'578.3367'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 54'000 51'732.2853'000\n3100.00 Büromaterial 55'000 81'039.5681'850\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 24'000 21'338.4622'400\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 47'500 74'539.0871'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 7'500 5'083.466'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 113'118.41\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 68'260.551'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n34'100 46'045.2654'200\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'000 19'746.2026'500\n3113.00 Anschaffung Hardware 225'000 203'129.98240'000\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 26'500 35'008.9025'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 64'300 52'963.0837'800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 643'100 881'208.41706'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n193'000 45'647.7363'000\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 35'000 26'464.6530'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 156'230 157'468.32158'080\n3137.00 Steuern und Abgaben 6'100 5'782.806'200\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 20'000 30'393.815'200\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 11'000 5'892.717'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n141\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n39'500 54'534.1543'800\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 151'250 186'134.39183'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 465'500 503'737.33448'400\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 25'000 56.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 60'000 62'857.1765'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 31'500 29'193.1331'500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4'600 3'027.014'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'150 31'134.2337'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 128'358 135'349.19149'605\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n150'657 171'419.44183'791\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n18'500 17'510.0018'500\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 341'900 1'373'298.41549'265\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n256'408.14139'026\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n41'612 88'005.9369'596\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n99'726.1699'138\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 109'881.62-21'100\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 510'000 442'970.00550'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'175.612'300\n4250.00 Verkäufe 13'000 17'107.1513'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n62'155 186'012.7767'700\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 1'600.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'961.40\n4390.00 Übriger Ertrag\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n142\n\n\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'500 8'534.8711'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n15'250 17'099.7017'600\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'804'464 6'760'228.177'080'448\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n784'312 893'132.98401'180\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n50'477 47'797.8828'633\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n207'645 343'446.73341'109\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 11'228 56'400.728'264\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 9'973'684.37 9'370'740.6310'203'093 9'979'36210'024'52810'507'052\n482'524 223'731 602'943.74Nettoaufwand\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 9'973'684.37 9'370'740.6310'203'093 9'979'36210'024'52810'507'052\n602'943.74223'731482'524Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'650'700 2'265'941.742'864'400\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n160'060 138'241.15174'460\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 237'890 212'076.50261'310\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n36'510 32'848.2441'110\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30'020 26'502.2532'730\n3064.00 Überbrückungsrenten\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 160.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 252.15\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 182'900 234'742.58224'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 1'064.101'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300500\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n143\n\n\n\n3106.00 Medizinisches Material\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n90'000 92'416.5560'000\n\n3113.00 Anschaffung Hardeware 15'00010'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'095'000 1'208'697.581'075'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 535'000 534'626.21160'000\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 26'242.1525'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n100'000 26'660.4060'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 102'007 72'379.96102'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 430'000 34'539.10320'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'835'250 1'752'626.831'740'800\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n14'500 20'428.3521'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000 26'564.7025'000\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000 782.855'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 400'000 458'672.08338'894\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000 8'859.0510'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3190.00 Schadenersatzleistungen\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000 312'301.14203'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 1'648'746 1'403'595.951'703'977\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n58'768 4'944.1562'944\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 100'947102'000\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'000 1'000.001'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 161'180 328'430.40397'240\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n24'800 401'877.57349'800\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n253'515 346'210.64134'387\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n144\n\n\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 216'765 205'916.13226'176\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n420'000 350'378.25420'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 12'200.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 140'000150'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 2'671'971 2'817'912.052'915'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 80'000 97'061.40100'000\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'614'080 2'298'107.772'865'953\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n730'780 3'589'165.033'347'399\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'105'766\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 8'419'097 8'439'073.25 4'177'480.763'799'1803'868'2008'390'407\n4'522'207 4'619'917 4'261'592.49Nettoaufwand\n\n11 Öffentliche Sicherheit 2'585'163.30 857'140.602'583'217 741'680844'2002'703'118\n1'858'918 1'841'537 1'728'022.70Nettoaufwand\n\n111 Polizei 2'574'634.73 292'849.052'571'217 271'680289'2002'692'118\n2'402'918 2'299'537 2'281'785.68Nettoaufwand\n\n1110 Polizei 2'574'634.73 292'849.052'571'217 271'680289'2002'692'118\n2'281'785.682'299'5372'402'918Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'519'000 1'467'407.701'590'000\n3049.00 Übrige Zulagen 77'000 84'581.7079'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n101'900 95'126.45106'720\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 188'720 167'672.80203'030\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n23'250 21'981.3024'940\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'110 18'217.7520'020\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000 24'764.5018'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n145\n\n\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 26'700 22'914.6028'200\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000 5'672.408'100\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n48'700 90'541.3416'800\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'000 27'752.4410'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'660.20\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 15'000 10'610.2010'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 93.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 104'400 142'630.44106'900\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'700 3'178.342'700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n43'400 35'554.9552'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 9'590.753'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'600 11'700.0016'300\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 57'600 58'268.3057'600\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500 2'317.955'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'800 964.001'500\n3192.00 Abgeltung von Rechten 240.001'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'000 18'575.3531'800\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 18'629 18'116.2418'116\n3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen VV 3'499.21\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n20'000 12'114.40\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'800 1'432.671'800\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 144'340 126'604.05189'710\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n88'900 88'900.0088'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'168 951.60482\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 19'000 26'320.0026'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'000 19'250.0020'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'884.90\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n146\n\n\n\n4270.00 Bussen 10'0003'000\n4290.00 Übrige Entgelte 53.85\n4390.00 Übriger Ertrag 48'000 47'337.8052'500\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 20'000 20'002.5020'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 155'680 177'000.00167'700\n\n112 Verkehrssicherheit 10'528.57 564'291.5512'000 470'000555'00011'000\n544'000 458'000 553'762.98Nettoertrag\n\n1120 Verkehrssicherheit 10'528.57 564'291.5512'000 470'000555'00011'000\n553'762.98458'000544'000Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000 5'528.576'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n5'000 5'000.005'000\n\n4270.00 Bussen 470'000 564'291.55555'000\n\n12 Rechtssprechung 83'127.08 21'162.8580'420 23'00023'00081'870\n58'870 57'420 61'964.23Nettoaufwand\n\n120 Rechtssprechung 83'127.08 21'162.8580'420 23'00023'00081'870\n58'870 57'420 61'964.23Nettoaufwand\n\n1200 Rechtssprechung 83'127.08 21'162.8580'420 23'00023'00081'870\n61'964.2357'42058'870Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 55'000 53'046.6055'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'910 3'324.002'810\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'250 8'029.788'030\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n800 774.00790\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 660 636.60640\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n147\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 400400\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 200 3'046.801'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 850.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'500 11'580.0011'500\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n100 50.30100\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'600 1'789.001'600\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 23'000 20'967.0523'000\n4290.00 Übrige Entgelte 195.80\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 3'819'606.27 2'847'482.313'967'652 2'850'5002'910'0004'021'128\n1'111'128 1'117'152 972'123.96Nettoaufwand\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 3'819'606.27 2'847'482.313'967'652 2'850'5002'910'0004'021'128\n1'111'128 1'117'152 972'123.96Nettoaufwand\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 3'819'606.27 2'847'482.313'967'652 2'850'5002'910'0004'021'128\n972'123.961'117'1521'111'128Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'815'000 1'768'161.361'841'100\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n115'010 111'519.79117'170\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 207'310 180'302.66199'850\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n29'860 28'480.9731'070\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'570 21'362.9521'980\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000 1'489.156'000\n3100.00 Büromaterial 1'500 1'259.902'100\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'500 10'567.7014'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000 8'238.607'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 794.251'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'000 36'910.406'000\n\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 6'0006'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n148\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 588'500 570'083.41567'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800 428.60800\n3137.00 Steuern und Abgaben 700 685.20700\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 14'000 15'070.0014'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'000 6'568.055'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 62'000 58'812.5056'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500 400.00600\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'200 7'159.558'050\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 3'740.90500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500 3'860.251'500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 17'371 24'184.7429'014\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n2'814 2'917.882'918\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 95.15\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n690'000 588'010.00665'000\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'500 3'465.004'500\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n4'300 9'282.157'200\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 237'770 252'900.15304'800\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n88'800 89'760.0088'800\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n11'147 13'095.0110'476\n4120.00 Konzessionen 55'500 61'107.8560'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 2'435'000 2'380'238.362'450'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 75'000 72'001.0075'000\n4250.00 Verkäufe 15'000 34'240.2025'000\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n16'826.35\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n170'000 162'715.55180'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n149\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100'000 120'353.00120'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n\n15 Feuerwehr 1'267'269.21 72'887.651'334'393 166'50073'5001'221'406\n1'147'906 1'167'893 1'194'381.56Nettoaufwand\n\n150 Feuerwehr 1'267'269.21 72'887.651'334'393 166'50073'5001'221'406\n1'147'906 1'167'893 1'194'381.56Nettoaufwand\n\n1500 Feuerwehr 1'267'269.21 72'887.651'334'393 166'50073'5001'221'406\n1'194'381.561'167'8931'147'906Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 565'400 553'491.53462'500\n3049.00 Übrige Zulagen 73'000 63'500.0073'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n15'320 17'166.7017'750\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'380 20'161.7620'060\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'660 2'491.202'850\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'870 3'287.853'330\n3059.00 Übrige AG-Beiträge 2'0002'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 79'000 77'780.3391'400\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38'000 31'642.0535'200\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22'000 27'349.6825'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'000 11'840.902'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n63'000 42'981.0437'500\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 17'000 35'118.7010'000\n3113.00 Anschaffung Hardware 9'000 3'745.7025'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 54'000 32'949.8541'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'700 14'925.0026'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'650 14'002.4714'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000 23'012.2522'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n150\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n82'000 77'073.1081'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000 340.352'200\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 12'000 2'886.1010'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8'500 9'154.509'154\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'00012'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 106'391 96'848.67116'679\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 37'801 39'200.8739'201\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'960 31'291.8528'400\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n19'885 31'741.439'801\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 1'876 3'285.331'381\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 100'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n65'000 72'047.6572'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 1'500 840.001'500\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\n16 Verteidigung 683'907.39 378'807.35453'415 17'50017'500362'885\n345'385 435'915 305'100.04Nettoaufwand\n\n161 Militärische Verteidigung 80'037.54 4'240.00130'523 4'5004'50090'140\n85'640 126'023 75'797.54Nettoaufwand\n\n1610 Militärische Verteidigung 80'037.54 4'240.00130'523 4'5004'50090'140\n75'797.54126'02385'640Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000 6'057.705'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n90 166.0090\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n70 17.3070\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n151\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20 31.7520\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'800 514.202'800\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 574.801'500\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'200 7'334.757'200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500 11'050.103'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 630 617.40630\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 56'500 24'635.1527'000\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 30'000 7'904.5519'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'500 3'455.507'500\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'200 2'834.154'200\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 11'206 11'620.8710'621\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3660.00 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 860 894.50870\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'447 2'328.82639\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'500 4'240.004'500\n\n162 Zivile Verteidigung 603'869.85 374'567.35322'892 13'00013'000272'745\n259'745 309'892 229'302.50Nettoaufwand\n\n1620 Zivilschutz 603'869.85 374'567.35322'892 13'00013'000272'745\n229'302.50309'892259'745Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 900 361.951'800\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5001'100\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n11'300 1'535.303'600\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'300 9'849.9016'300\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'0001'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'600 3'549.753'600\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n152\n\n\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 20'400 5'786.5510'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n16'700 2'014.0010'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'900 2'650.201'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'000 8'184.2013'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 19'674 25'066.1720'402\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 205'316 166'235.00176'630\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 131 67.7768\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und\n\nKonkordate\n360'300.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'290 16'652.0013'390\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n881 1'617.06355\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 13'000 12'667.3513'000\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n1'600.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n4705.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\n\nUnternehmungen\n353'100.00\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\nHaushalten\n\n7'200.00\n\nBILDUNG2 44'482'829 44'312'372.40 4'651'332.374'798'9345'092'95045'332'135\n40'239'185 39'683'895 39'661'040.03Nettoaufwand\n\n21 Obligatorische Schule 38'602'640.10 2'879'296.3239'023'467 3'003'9343'265'75039'793'125\n36'527'375 36'019'533 35'723'343.78Nettoaufwand\n\n211 Eingangsstufe 3'639'397.95 0.003'727'619 004'017'283\n4'017'283 3'727'619 3'639'397.95Nettoaufwand\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n153\n\n\n\n2110 Kindergarten 3'639'397.95 0.003'727'619 004'017'283\n3'639'397.953'727'6194'017'283Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 567'692 577'666.45549'250\n3042.00 Verpflegungszulagen 5'000 2'386.403'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n35'424 36'707.8035'042\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'555 52'696.4565'361\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'288 7'061.408'019\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'756 6'880.806'591\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 18'900 14'260.7517'900\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3104.00 Lehrmittel 76'000 72'808.3655'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000 24.453'500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 20'000 11'659.0010'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n3'500 12'566.403'500\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 500500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 16'100\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 268.10500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'391 7'702.7221'703\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'909'760 2'834'668.703'220'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n353 40.17317\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n154\n\n\n\n212 Primarstufe 20'136'332.17 163'585.2120'208'344 165'630128'50020'348'938\n20'220'438 20'042'714 19'972'746.96Nettoaufwand\n\n2120 Primarstufe 20'136'332.17 163'585.2120'208'344 165'630128'50020'348'938\n19'972'746.9620'042'71420'220'438Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'306'571 3'464'543.533'055'600\n3042.00 Verpflegungszulagen 24'000 25'244.9024'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n205'706 222'812.50214'652\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 392'292 382'002.80400'370\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n48'130 44'643.3049'121\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 39'229 41'466.7540'373\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 137'000 152'097.41115'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 47'000 39'489.4939'500\n3100.00 Büromaterial 5'0006'000\n3104.00 Lehrmittel 757'500 753'170.75669'000\n3105.00 Lebensmittel 3'000 4'485.703'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n41'310 23'807.2037'000\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 5'000 45'757.356'500\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 105'055 115'345.8143'300\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 81'320 70'728.4569'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 422'000 392'257.95475'450\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n270'000 361'247.39270'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 4'000 1'835.2028'200\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'000 1'912.7546'800\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'000 2'353.333'000\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien\n3170.00 Reisekosten und Spesen 67'000 40'904.5565'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n155\n\n\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 296'990 247'236.45180'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 130.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 36'500 61'137.1536'500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 446'971 305'895.34540'138\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n16'00024'000\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 13'167'000 13'066'031.7013'557'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n20'740 17'170.0017'800\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 249'575 244'873.55329'350\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n5'455 7'750.873'284\n\n4250.00 Verkäufe 1'873.36\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n165'630 117'161.65128'500\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n44'550.20\n\n213 Sekundarstufe 16'095.60 0.0027'000 0022'000\n22'000 27'000 16'095.60Nettoaufwand\n\n2130 Sekundarstufe 16'095.60 0.0027'000 0022'000\n16'095.6027'00022'000Nettoaufwand\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n27'000 16'095.6022'000\n\n214 Musikschulen 444'316.36 0.00463'134 00479'192\n479'192 463'134 444'316.36Nettoaufwand\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n156\n\n\n\n2140 Musikschulen 444'316.36 0.00463'134 00479'192\n444'316.36463'134479'192Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'312 25'343.5025'050\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 4'910 5'091.945'092\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'0001'000\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 430'912 413'880.92448'050\n\n217 Schulliegenschaften 6'944'722.57 377'077.577'180'587 0325'0007'428'149\n7'103'149 7'180'587 6'567'645.00Nettoaufwand\n\n2170 Schulliegenschaften 6'944'722.57 377'077.577'180'587 0325'0007'428'149\n6'567'645.007'180'5877'103'149Nettoaufwand\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 541'007 882'951.701'112'492\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen VV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n440'200 391'194.00368'550\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'614'080 2'295'000.522'865'953\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n414'880 3'272'305.033'031'499\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n64'654 103'271.3249'655\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'105'766\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n377'077.57325'000\n\n218 Tagesbetreuung 3'867'230.57 2'170'784.593'717'633 2'658'3002'632'5003'895'584\n1'263'084 1'059'333 1'696'445.98Nettoaufwand\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n157\n\n\n\n2180 Tagesbetreuung 3'867'230.57 2'170'784.593'717'633 2'658'3002'632'5003'895'584\n1'696'445.981'059'3331'263'084Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'252'900 2'383'636.732'443'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n140'581 147'585.35155'865\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 200'000 200'731.05290'715\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n32'892 33'588.0035'665\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'810 28'079.7529'315\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'000 58'500.3020'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500 1'821.101'600\n3100.00 Büromaterial 200 1'534.301'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 51'950 51'225.7840'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'300 2'718.131'300\n3104.08 Lehrmittel 4.00\n3105.00 Lebensmittel 200'000 78'453.9090'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 11'300 24'493.9625'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 648'500 765'090.10648'500\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 500 5.00500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 700.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 3'619.60500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4'364.53\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 8'00021'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n110'700 81'078.9991'100\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n24\n4250.00 Verkäufe 158'300 111'693.20132'500\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'500'000 2'058'742.992'500'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 348.40\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n158\n\n\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 3'554'544.88 167'848.953'699'150 180'004179'7503'601'979\n3'422'229 3'519'146 3'386'695.93Nettoaufwand\n\n2190 Schulleitung 1'315'349.39 0.001'408'720 001'316'986\n1'315'349.391'408'7201'316'986Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n164'500 162'343.70164'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n7'680 9'381.757'640\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n294.95\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'440 1'793.551'430\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'500 3'084.901'500\n3099.00 Übriger Personalaufwand 20'000 23'415.0019'000\n3100.00 Büromaterial 3'390.65\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'500 19'840.005'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800 1'030.001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 1'934.302'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n12'000 13'575.798'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'300 6'312.002'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Sachaufwand 22'000 9'149.4512'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n10'00017'000\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'107'000 1'022'780.351'038'800\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 48'000 37'023.0037'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n116\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n159\n\n\n\n2191 Schulverwaltung 884'172.35 30'711.35955'350 27'89028'000985'240\n853'461.00927'460957'240Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 558'900 497'753.72610'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n35'760 30'918.6040'660\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'790 58'901.4777'100\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'160 6'769.109'500\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'710 5'921.107'630\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'000 400.002'000\n3091.00 Personalwerbung 5'000 2'195.463'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500 1'394.151'500\n3100.00 Büromaterial 17'500 9'265.8013'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000 12'817.7310'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'550 1'243.002'500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 1'189.652'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 120'000 25'168.3550'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n6'000 129'040.0110'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 500 85.90500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'000 13'355.5235'040\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 159.40500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 282.15\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n2'500 2'004.282'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 89'480 85'306.96107'810\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n500 4'694.35500\n\n4290.00 Übrige Entgelte 706.00\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n160\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 27'390 25'311.0027'500\n\n2192 Volksschule, Sonstiges 1'355'023.14 137'137.601'335'080 152'114151'7501'299'753\n1'217'885.541'182'9661'148'003Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 150'000 145'114.00135'000\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 513'450 496'702.59498'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n41'400 40'049.1542'560\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 78'951 73'792.5079'432\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'687 9'301.959'749\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'896 7'657.658'012\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'5004'700\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'000 11'090.9012'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 330.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 25'000 24'729.8525'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 453'696 506'805.55447'100\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'200 1'222.001'900\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'800 1'218.001'800\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n15'000 28'495.0015'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3190.00 Sachversicherungsprämien 500.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 11'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 7'000 4'234.003'500\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 10'000 3'780.004'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n152'114 137'137.60151'750\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n161\n\n\n\n22 Sonderschulen 4'887'742.30 1'772'036.054'594'362 1'795'0001'827'2004'622'010\n2'794'810 2'799'362 3'115'706.25Nettoaufwand\n\n220 Sonderschulen 4'887'742.30 1'772'036.054'594'362 1'795'0001'827'2004'622'010\n2'794'810 2'799'362 3'115'706.25Nettoaufwand\n\n2200 Sonderschulen 4'887'742.30 1'772'036.054'594'362 1'795'0001'827'2004'622'010\n3'115'706.252'799'3622'794'810Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 913'000 912'881.60914'400\n3042.00 Verpflegungszulagen 5'500 3'917.854'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n53'770 55'957.8054'975\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'542 110'650.35102'545\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'581 13'244.7512'580\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'254 10'687.5510'340\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000 7'503.708'000\n3100.00 Büromaterial 1'500 1'230.141'300\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3104.00 Lehrmittel 16'000 16'005.5015'000\n3105.00 Lebensmittel 25'000 26'753.3525'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'000 6'622.007'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 460'250 310'585.55318'200\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n35'000 27'186.8530'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'000 6'591.655'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 1'000 1'045.501'200\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 132'336.07132'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'750 31.90200\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 14'000 11'020.2512'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'897.30\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n162\n\n\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 13'274 13'770.4113'770\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'567'000 2'880'895.902'550'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 335'190 333'111.00403'700\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'751 2'815.33800\n\n4230.00 Schulgelder 14'000 8'032.5017'150\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n55'000 85'472.4055'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n923'200 905'308.15924'450\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 495'000 465'423.00454'400\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 307'800 307'800.00376'200\n\n29 Übriges Bildungswesen 821'990.00 0.00865'000 00917'000\n917'000 865'000 821'990.00Nettoaufwand\n\n299 Bildung, Übriges 821'990.00 0.00865'000 00917'000\n917'000 865'000 821'990.00Nettoaufwand\n\n2990 Bildung, Übriges 821'990.00 0.00865'000 00917'000\n821'990.00865'000917'000Nettoaufwand\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 865'000 821'990.00917'000\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT3 5'503'489 6'305'717.07 2'117'108.672'061'8362'045'3005'070'361\n3'025'061 3'441'653 4'188'608.40Nettoaufwand\n\n31 Kulturerbe 21'077.50 0.0014'211 0025'441\n25'441 14'211 21'077.50Nettoaufwand\n\n311 Museen und bildende Kunst 1'100.00 0.001'100 001'100\n1'100 1'100 1'100.00Nettoaufwand\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n163\n\n\n\n3110 Museen und bildende Kunst 1'100.00 0.001'100 001'100\n1'100.001'1001'100Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'100 1'100.001'100\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 19'977.50 0.0013'111 0024'341\n24'341 13'111 19'977.50Nettoaufwand\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 19'977.50 0.0013'111 0024'341\n19'977.5013'11124'341Nettoaufwand\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 10'000 13'440.0020'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n3'111 6'537.504'341\n\n32 Kultur, übrige 775'888.18 80'263.50732'230 89'70084'700769'134\n684'434 642'530 695'624.68Nettoaufwand\n\n321 Bibliotheken 456'960.58 59'463.50444'300 64'70064'700463'260\n398'560 379'600 397'497.08Nettoaufwand\n\n3210 Bibliotheken 456'960.58 59'463.50444'300 64'70064'700463'260\n397'497.08379'600398'560Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 205'000 223'268.68215'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n12'870 12'038.1513'750\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'350 23'587.3323'320\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'930 2'753.953'210\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'410 2'323.652'580\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 829.251'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'300 9'630.559'300\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n164\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500 982.602'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 55'000 52'275.2945'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'000 7'941.637'800\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'600 11'482.8515'500\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300 202.80300\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 144.15\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 10.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n200 27.95150\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 53'840 49'461.7564'350\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n60'000 60'000.0060'000\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 51'900 48'767.0051'900\n4250.00 Verkäufe 1'300 1'273.001'300\n4290.00 Übrige Entgelte 11'500 9'423.5011'500\n4499.00 Übriger Finanzertrag\n\n322 Konzert und Theater 75'000.00 0.0083'000 0083'000\n83'000 83'000 75'000.00Nettoaufwand\n\n3220 Konzert und Theater 75'000.00 0.0083'000 0083'000\n75'000.0083'00083'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n83'000 75'000.0083'000\n\n329 Kultur 243'927.60 20'800.00204'930 25'00020'000222'874\n202'874 179'930 223'127.60Nettoaufwand\n\n3290 Kultur, Übriges 243'927.60 20'800.00204'930 25'00020'000222'874\n223'127.60179'930202'874Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'099.35\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n165\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n570.45\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'000 39'992.1636'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n5'5205'520\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n162'360 157'001.65141'860\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'765.74\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 36'447.2536'447\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'050 1'051.00130\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'917\n\n4390.00 Übriger Ertrag\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 25'000 20'800.0020'000\n\n34 Sport und Freizeit 5'508'751.39 2'036'845.174'757'048 1'972'1361'960'6004'275'786\n2'315'186 2'784'912 3'471'906.22Nettoaufwand\n\n341 Sport 3'632'179.98 1'375'720.573'730'633 1'558'1361'508'6003'303'242\n1'794'642 2'172'497 2'256'459.41Nettoaufwand\n\n3410 Sport 3'632'179.98 1'375'720.573'730'633 1'558'1361'508'6003'303'242\n2'256'459.412'172'4971'794'642Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 925'800 941'586.88850'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n59'210 57'220.3054'370\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'900 94'253.2186'910\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n13'450 13'431.3012'620\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'110 10'973.0510'200\n3064.00 Überbrückungsrenten\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n166\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000 3'901.605'000\n3100.00 Büromaterial 3'000 2'712.803'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 75'700 82'847.4767'700\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000 5'030.5015'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500 396.501'200\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n146'700 66'260.6976'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'000 1'326.754'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 380'750 416'228.50348'900\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 133'200 108'725.0394'300\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'070 13'278.4013'070\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 247'200 179'856.46204'700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n148'000 185'881.59119'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 33'400 33'241.6033'400\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 2'700.003'200\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3190.00 Schadenersatzleistung 960.10\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'400 2'752.805'400\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 654'412 700'460.95555'371\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n152'400 8'189.856'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n264'700 252'389.65251'200\n3660.00 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private\n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n5'5005'500\n\n3900.00 Interne Verrechnungen von Material- und\nWarenbezügen\n\n148.80\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 92'345 244'417.30253'515\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'200 3'200.003'200\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n167\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n54'907 63'494.9032'396\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'279 136'313.00188'090\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 503'000 463'791.60538'000\n4250.00 Verkäufe 51'000 32'284.5342'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n38'000 51'135.1838'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 83'000 86'838.2083'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 115'700 77'317.06126'200\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n534'382 478'011.00422'735\n\n4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n5'5005'500\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'275 50'030.0065'075\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'279 136'313.00188'090\n\n342 Freizeit 1'876'571.41 661'124.601'026'415 414'000452'000972'544\n520'544 612'415 1'215'446.81Nettoaufwand\n\n3420 Freizeit 1'876'571.41 661'124.601'026'415 414'000452'000972'544\n1'215'446.81612'415520'544Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 525'000 1'121'563.38528'000\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n33'570 69'739.7033'770\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'450 116'933.8756'790\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n13'380 19'920.2513'470\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'300 13'356.406'340\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 3'100.001'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n168\n\n\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 148.50\n3100.00 Büromaterial 3'981.85\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'500 69'538.4820'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'910.83\n3105.00 Lebensmittel 24'219.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'754.50\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 21'572.3510'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000 4'155.855'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000 4'926.256'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500 23'544.781'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'000 4'567.873'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'000 2'413.503'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 170'000 92'247.30140'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 1'043.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n29'000 37'287.1529'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 10'136.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'767.85\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8'000 28'472.008'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300 160.00300\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3190.00 Schadenersatzleistungen 298.65\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 16'759.751'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 13'577 18'123.7117'771\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 10.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 21'500 20'642.501'500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 94'890 84'152.1584'480\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n900 35'500.00900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'548 2'622.641'223\n4231.00 Kursgelder 71'017.95\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'000 46'859.5015'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n169\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 102'647.90\n4390.00 Übriger Ertrag 3'608.85\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n399'000 6'601.00\n\n4910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 430'389.40437'000\n\n35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.000 000\n\n350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.000 000\n\n3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.000 000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\nGESUNDHEIT4 29'068'717 29'348'438.45 20'419'740.9021'125'00021'997'50029'609'176\n7'611'676 7'943'717 8'928'697.55Nettoaufwand\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 26'698'548.02 19'979'204.6526'079'881 20'673'80021'585'60027'011'862\n5'426'262 5'406'081 6'719'343.37Nettoaufwand\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 26'698'548.02 19'979'204.6526'079'881 20'673'80021'585'60027'011'862\n5'426'262 5'406'081 6'719'343.37Nettoaufwand\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 19'647'638.42 19'942'055.6519'199'881 20'673'80021'585'60020'140'962\n294'417.231'473'9191'444'638Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'130'500 12'286'764.3813'023'100\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte\n3049.00 Übrige Zulagen 521'500 509'725.30508'900\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n170\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n789'200 819'948.90754'100\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'262'300 1'272'729.561'357'300\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n186'300 191'112.20197'600\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 151'100 154'334.19162'400\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 46'908\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 148'700 116'859.45101'475\n3091.00 Personalwerbung 15'000 67'803.5615'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 34'000 19'609.4534'000\n3100.00 Büromaterial 35'000 37'440.3225'600\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 264'000 274'486.03263'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000 15'510.445'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'000 8'931.418'000\n3105.00 Lebensmittel 1'047'300 1'035'055.181'025'200\n3106.00 Medizinisches Material 104'300 105'061.92129'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n86'100 38'810.0535'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 43'000 43'881.3043'000\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und\n\nInstrumente\n10'203.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 434'200 440'392.10434'200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 247'000 417'812.34317'500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n25'000 29'709.1025'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 19'510 17'625.3015'700\n3137.00 Steuern und Abgaben 15'000 8'596.9015'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 163'000 195'301.01163'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n130'000 103'030.14130'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 101'700 110'746.37102'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 19'879.10\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 75'000 81'361.8075'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 82'000 32'194.0181'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n171\n\n\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 663'318 754'198.29645'428\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n3'000 27'326.584'812\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n26'990 32'150.0831'800\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 296'470 246'913.62329'338\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n76'393 122'135.0436'601\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 19'230'300 18'475'790.9520'174'600\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'000 15'673.4016'000\n4250.00 Verkäufe 680'500 611'499.03641'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n40'000 31'383.8940'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 350'800 369'045.79379'900\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 123'200 123'229.30123'200\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n233'000 209'913.99210'900\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 105'519.30\n\n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und\nPflegeheime\n\n7'050'909.60 37'149.006'880'000 006'870'900\n7'013'760.606'880'0006'870'900Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'880'000 3'998'740.853'610'900\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3'000'000 3'052'168.753'260'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n37'149.00\n\n42 Ambulante Krankenpflege 2'136'316.90 402'077.252'486'107 390'200402'9002'157'434\n1'754'534 2'095'907 1'734'239.65Nettoaufwand\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n172\n\n\n\n421 Ambulante Krankenpflege 1'932'718.28 265'761.152'338'400 275'000300'0002'004'600\n1'704'600 2'063'400 1'666'957.13Nettoaufwand\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 214'322.45 265'761.15203'400 275'000300'000203'800\n51'438.7071'60096'200Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 71'100 75'190.7076'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'000 10'296.758'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n122'300 128'835.00119'800\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4250.00 Verkäufe 275'000 265'761.15300'000\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex)\n\n1'718'395.83 0.002'135'000 001'800'800\n1'718'395.832'135'0001'800'800Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'135'000 1'718'395.831'800'800\n\n422 Rettungsdienste 203'598.62 136'316.10147'707 115'200102'900152'834\n49'934 32'507 67'282.52Nettoaufwand\n\n4220 Rettungsdienste 203'598.62 136'316.10147'707 115'200102'900152'834\n67'282.5232'50749'934Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'000 56'196.5558'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3'710 4'007.603'740\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n850 323.65870\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700 767.45700\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'500 5'327.605'500\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n173\n\n\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'500 12'566.6511'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 5'665.2410'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500 6'355.804'500\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000 1'421.002'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 23'827.001'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'700 3'445.303'700\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n16'000 21'648.5018'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'890 45'685.0014'890\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500 252.502'500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 12'033 12'478.3412'479\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'240.002'600\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n824 1'390.44355\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'500 5'375.004'500\n4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern 18'500 18'673.9018'500\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n92'200 112'267.2079'900\n\n43 Gesundheitsprävention 254'502.83 9'327.40225'229 19'0009'000198'380\n189'380 206'229 245'175.43Nettoaufwand\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 6'966.43 0.0023'000 0023'000\n23'000 23'000 6'966.43Nettoaufwand\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 6'966.43 0.0023'000 0023'000\n6'966.4323'00023'000Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000 6'917.9812'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n174\n\n\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10'000 48.4510'000\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 42'845.05 0.0035'100 6'0006'00031'100\n25'100 29'100 42'845.05Nettoaufwand\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 42'845.05 0.0035'100 6'0006'00031'100\n42'845.0529'10025'100Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000 37'600.0526'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 227.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n5'100 5'018.005'100\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n3'0003'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'0003'000\n\n433 Schulgesundheitsdienst 157'824.05 1'396.40161'979 3'0003'000139'130\n136'130 158'979 156'427.65Nettoaufwand\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 157'824.05 1'396.40161'979 3'0003'000139'130\n156'427.65158'979136'130Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'500 17'057.1018'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'529 1'182.701'150\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n358 183.95260\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 292 226.10220\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 122'800 132'511.70108'800\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 923.60700\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000 4'807.805'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'000 931.105'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n175\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n3'000 1'396.403'000\n\n434 Lebensmittelkontrolle 46'867.30 7'931.005'150 10'00005'150\n5'150 4'850 38'936.30Nettoertrag / Aufwand\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 46'867.30 7'931.005'150 10'00005'150\n38'936.304'8505'150Nettoertrag / Aufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'150 46'867.305'150\n4270.00 Bussen 10'000 7'931.00\n\n49 Gesundheitswesen, übriges 259'070.70 29'131.60277'500 42'0000241'500\n241'500 235'500 229'939.10Nettoaufwand\n\n490 Gesundheitswesen, übriges 259'070.70 29'131.60277'500 42'0000241'500\n241'500 235'500 229'939.10Nettoaufwand\n\n4900 Gesundheitswesen, übriges 259'070.70 29'131.60277'500 42'0000241'500\n229'939.10235'500241'500Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 68'400 64'714.7032'400\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 28'000 25'145.0028'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n181'100 169'211.00181'100\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n42'000 29'131.60\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 38'656'198 37'456'589.97 16'109'530.3116'133'32017'490'12039'774'693\n22'284'573 22'522'878 21'347'059.66Nettoaufwand\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n176\n\n\n\n51 Krankheit und Unfall 1'984'808.63 1'984'489.782'054'250 2'046'0002'476'0002'481'000\n5'000 8'250 318.85Nettoaufwand\n\n512 Prämienverbilligungen 1'984'808.63 1'984'489.782'054'250 2'046'0002'476'0002'481'000\n5'000 8'250 318.85Nettoaufwand\n\n5120 Prämienverbilligungen 1'984'808.63 1'984'489.782'054'250 2'046'0002'476'0002'481'000\n318.858'2505'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'250 1'979.1710'000\n3635.10 Beiträge an private Unternehmungen 2'035'000 1'982'829.462'471'000\n4290.00 Übrige Entgelte 22'000 5'742.7010'000\n4630.00 Beiträge vom Bund 1'036'200 660'364.50921'800\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 847'800 529'791.40754'200\n4637.10 Beiträge von privaten Haushalten 140'000 788'591.18790'000\n\n52 Invalidität 5'633'399.14 2'541'540.005'647'600 71'50069'1005'882'400\n5'813'300 5'576'100 3'091'859.14Nettoaufwand\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 5'543'384.70 2'541'540.005'550'000 71'50069'1005'872'800\n5'803'700 5'478'500 3'001'844.70Nettoaufwand\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 5'543'384.70 2'541'540.005'550'000 71'50069'1005'872'800\n3'001'844.705'478'5005'803'700Nettoaufwand\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000 26'665.002'000\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'548'000 5'516'719.705'870'800\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'332'882.00\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 71'500 208'658.0069'100\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n177\n\n\n\n523 Invalidenheime 80'498.45 0.0088'000 000\n88'000 80'498.45Nettoaufwand\n\n5230 Invalidenheime 80'498.45 0.0088'000 000\n80'498.4588'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n88'000 80'498.45\n\n524 Leistungen an Invalide 9'515.99 0.009'600 009'600\n9'600 9'600 9'515.99Nettoaufwand\n\n5240 Leistungen an Invalide 9'515.99 0.009'600 009'600\n9'515.999'6009'600Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'600 9'515.999'600\n\n53 Alter und Hinterlassene 9'916'433.71 5'042'161.709'667'900 7'200'5008'532'20010'028'000\n1'495'800 2'467'400 4'874'272.01Nettoaufwand\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 0.00 30'496.600 30'00027'0000\n27'000 30'000 30'496.60Nettoertrag\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 0.00 30'496.600 30'00027'0000\n30'496.6030'00027'000Nettoertrag\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 30'000 30'496.6027'000\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 9'715'874.75 4'915'665.109'582'000 7'170'5008'505'2009'942'100\n1'436'900 2'411'500 4'800'209.65Nettoaufwand\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n178\n\n\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 9'715'874.75 4'915'665.109'582'000 7'170'5008'505'2009'942'100\n4'800'209.652'411'5001'436'900Nettoaufwand\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 90'000 121'370.80126'500\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 9'492'000 9'594'503.959'815'600\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 41'000 41'333.7041'400\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'853'000 4'539'411.008'199'100\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 276'500 334'920.40264'700\n\n533 Leistungen an Pensionierte 20'809.80 0.0020'900 0020'900\n20'900 20'900 20'809.80Nettoaufwand\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 20'809.80 0.0020'900 0020'900\n20'809.8020'90020'900Nettoaufwand\n\n3060.00 Ruhegehälter 20'900 20'809.8020'900\n\n534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 129'022.41 96'000.000 000\n33'022.41Nettoaufwand\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 129'022.41 96'000.000 000\n33'022.41Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'043.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 9'801.80\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 113'177.61\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 96'000.00\n\n535 Leistungen an das Alter 50'726.75 0.0065'000 0065'000\n65'000 65'000 50'726.75Nettoaufwand\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n179\n\n\n\n5350 Leistungen an das Alter 50'726.75 0.0065'000 0065'000\n50'726.7565'00065'000Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000 4'917.3015'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'000 45'809.4550'000\n\n54 Familie und Jugend 1'885'702.13 66'360.963'149'462 384'200362'0002'902'765\n2'540'765 2'765'262 1'819'341.17Nettoaufwand\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 339'318.63 2'050.00351'000 1'0001'000331'000\n330'000 350'000 337'268.63Nettoaufwand\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 339'318.63 2'050.00351'000 1'0001'000331'000\n337'268.63350'000330'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 189.531'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 350'000 338'529.10330'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 600.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordate 1'000 900.001'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 1'150.00\n\n544 Jugendschutz 768'001.10 64'310.961'953'462 383'200361'0001'755'765\n1'394'765 1'570'262 703'690.14Nettoaufwand\n\n5440 Jugendschutz allgemein 768'001.10 64'310.961'953'462 383'200361'0001'755'765\n703'690.141'570'2621'394'765Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'058'000 378'955.781'023'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n67'680 22'588.0069'590\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'900 30'505.59111'940\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n15'430 5'260.4516'260\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n180\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'690 4'325.5513'060\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'500 1'842.005'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000 2'385.353'000\n3100.00 Büromaterial 8'000 2'103.5010'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 45'360 1'279.0521'325\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'000 5'942.8310'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 1'033.801'000\n3105.00 Lebensmittel 25'00015'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'500 17'125.689'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n40'00015'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000 1'315.101'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 120'500 80'131.5339'500\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'990 3'025.902'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 9'580 13'145.309'580\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'000 29'095.7510'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 2'500 244.152'500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'820 877.609'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6'0008'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'00015'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 151'730 51'962.95151'730\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'800 2'468.724'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'000 3'142.005'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 30'600 7'448.3430'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 13'480 9'626.759'532\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n110'706 91'775.0095'000\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'3004'800\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n181\n\n\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n34'60034'600\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n796 394.43348\n\n4231.00 Kursgelder 95'00085'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'00017'000\n4250.00 Verkäufe 140'000123'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'000 11'419.102'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 11'000 7'953.9511'000\n4390.00 Übriger Ertrag 34'200 14'580.7633'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 30'000 30'357.1535'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'00055'000\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n\n545 Leistungen an Familien 778'382.40 0.00845'000 00816'000\n816'000 845'000 778'382.40Nettoaufwand\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 40'510.40 0.0035'000 0036'000\n40'510.4035'00036'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000 40'510.4036'000\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 737'872.00 0.00810'000 00780'000\n737'872.00810'000780'000Nettoaufwand\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 810'000 737'872.00780'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n182\n\n\n\n55 Arbeitslosigkeit 296'133.55 0.00158'126 00293'851\n293'851 158'126 296'133.55Nettoaufwand\n\n559 Arbeitslosigkeit, Übriges 296'133.55 0.00158'126 00293'851\n293'851 158'126 296'133.55Nettoaufwand\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 296'133.55 0.00158'126 00293'851\n296'133.55158'126293'851Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 126'000 100'182.60108'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 30'422 31'548.5831'549\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n161'970.00153'000\n\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 1'071 1'110.161'110\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n633 1'322.21192\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n56 Soziales Wohnungswesen 37'198.45 24'121.0047'700 20'00020'00047'700\n27'700 27'700 13'077.45Nettoaufwand\n\n560 Soziales Wohnungswesen 37'198.45 24'121.0047'700 20'00020'00047'700\n27'700 27'700 13'077.45Nettoaufwand\n\n5600 Soziales Wohnungswesen 37'198.45 24'121.0047'700 20'00020'00047'700\n13'077.4527'70027'700Nettoaufwand\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'500 4'481.4510'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'5004'500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n32'700 32'717.0032'700\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n183\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 20'000 24'121.0020'000\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 17'652'914.36 6'450'856.8717'881'160 6'411'1206'030'82018'088'977\n12'058'157 11'470'040 11'202'057.49Nettoaufwand\n\n571 Beihilfen/Zuschüsse 1'860'901.00 82'904.001'620'000 63'00076'0001'756'000\n1'680'000 1'557'000 1'777'997.00Nettoaufwand\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 1'860'901.00 82'904.001'620'000 63'00076'0001'756'000\n1'777'997.001'557'0001'680'000Nettoaufwand\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'620'000 1'860'901.001'756'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 63'000 82'904.0076'000\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 11'317'888.94 5'149'918.9211'235'860 4'884'3204'884'32011'237'860\n6'353'540 6'351'540 6'167'970.02Nettoaufwand\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 11'317'888.94 5'149'918.9211'235'860 4'884'3204'884'32011'237'860\n6'167'970.026'351'5406'353'540Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'000 8'208.0015'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n960 514.40960\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n220 120.00220\n\n3054.00 AG-Beiträge an Famillienausgleichskasse 180 98.40180\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 38'500 4'738.8040'500\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n184\n\n\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 11'181'000 11'304'209.3411'181'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'144'960 3'215'547.233'144'960\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 1'739'360 1'934'371.691'739'360\n\n573 Asylwesen 1'216'981.74 1'013'357.901'380'090 1'225'000843'0001'054'950\n211'950 155'090 203'623.84Nettoaufwand\n\n5730 Asylwesen 1'216'981.74 1'013'357.901'380'090 1'225'000843'0001'054'950\n203'623.84155'090211'950Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 150'600 157'523.95146'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n9'630 9'737.559'330\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'130 17'031.3416'280\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'200 2'267.802'180\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'810 1'864.951'750\n3100.00 Büromaterial 1'200 471.75800\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 29'400 6'402.5011'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 61'000 69'715.2061'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'000 1'157.2517'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'600 4'554.555'000\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 15'000 16'300.4015'000\n3137.00 Steuern und Abgaben 300 539.00550\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'000 13'013.503'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 260'000 258'655.75212'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n312'000 313'580.00267'000\n\n3631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 17'000 13'133.3514'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 450'000 311'180.95250'000\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezüge\n37.00\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n185\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'220 19'814.9523'060\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'184.65\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordinaten 550'000 557'673.25420'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 675'000 454'500.00423'000\n\n579 Fürsorge, Übriges 3'257'142.68 204'676.053'645'210 238'800227'5004'040'167\n3'812'667 3'406'410 3'052'466.63Nettoaufwand\n\n5790 Fürsorge, Übriges 3'257'142.68 204'676.053'645'210 238'800227'5004'040'167\n3'052'466.633'406'4103'812'667Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'229'600 2'038'617.072'524'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n142'610 126'906.90161'300\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 256'350 222'030.22310'960\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n32'390 29'432.6537'540\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'760 24'312.6530'270\n3064.00 Überbrückungsrenten\n3100.00 Büromaterial 9'000 4'657.609'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'0001'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500 2'872.803'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 369'400 300'908.35368'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n48'000 30'993.2038'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'300 892.00900\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n13'900 5'111.706'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'500 14'421.5514'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'500 2'482.746'500\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 14'00016'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n186\n\n\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 11'800 5'002.505'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n145'600 148'595.00145'600\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n10'000 10'000.0010'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'000 7'000.007'000\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n4'000 2'766.553'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 201'100 182'239.20242'980\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n97'900 97'900.0097'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n217\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n6'000 13'279.404'700\n\n4390.00 Übriger Ertrag 80.65\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 72'800 72'801.0072'800\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 160'000 118'515.00150'000\n\n59 Soziale Wohlfahrt, Übriges 50'000.00 0.0050'000 0050'000\n50'000 50'000 50'000.00Nettoaufwand\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 0.00 0.0015'000 0015'000\n15'000 15'000Nettoaufwand\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 0.00 0.0015'000 0015'000\n15'00015'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n15'00015'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n187\n\n\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 50'000.00 0.0035'000 0035'000\n35'000 35'000 50'000.00Nettoaufwand\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 50'000.00 0.0035'000 0035'000\n50'000.0035'00035'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n35'000 50'000.0035'000\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 8'641'979 8'937'035.32 2'349'013.112'598'0002'521'0008'408'947\n5'887'947 6'043'979 6'588'022.21Nettoaufwand\n\n61 Strassenverkehr 5'706'283.22 1'985'008.115'823'912 2'236'0002'480'0005'697'065\n3'217'065 3'587'912 3'721'275.11Nettoaufwand\n\n615 Gemeindestrassen 5'704'113.12 1'985'008.115'820'712 2'236'0002'480'0005'692'865\n3'212'865 3'584'712 3'719'105.01Nettoaufwand\n\n6150 Gemeindestrassen 5'704'113.12 1'985'008.115'820'712 2'236'0002'480'0005'692'865\n3'719'105.013'584'7123'212'865Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'693'000 1'742'557.631'685'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n108'100 108'136.15107'720\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 189'030 196'279.47188'470\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n43'200 38'305.2042'960\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'270 20'719.6520'210\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'600 1'145.005'600\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 245'500 186'872.85251'800\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n91'000 134'020.45105'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'000 9'789.805'000\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 23'000 59'098.4320'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n188\n\n\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 280'800 243'634.30281'300\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 250'200 199'706.20250'200\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n80'000 118'831.6570'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 21'500 11'322.8621'500\n3137.00 Steuern und Abgaben 15'000 14'006.5015'000\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 916'000 678'841.36796'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 44'000 41'781.4044'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n142'000 153'884.48132'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'400 3'715.654'400\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 73'000 77'175.1566'600\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 686.701'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 939.151'000\n3190.00 Schadenersatzleistungen 3'434.70\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'100 1'333.304'100\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 944'653 992'895.091'025'533\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen VV\n12'000\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n301'000 275'191.80263'000\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 10'000.00\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 1'746 2'121.302'090\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 200'310 216'068.75209'690\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n9'200 9'200.009'200\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n93'751 136'042.5045'609\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 9'352 16'375.656'883\n4200.00 Ersatzabgaben\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200'000 209'279.90160'000\n4250.00 Verkäufe 10'300.00\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n189\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n15'000 8'925.4015'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'047'000 1'052'315.851'289'000\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 15'000 14'826.7018'000\n4499.00 Übriger Finanzertrag 160'000 111'669.50196'000\n4511.00 Entnahme aus Fonds des EK\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n239'000 216'186.91239'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n240'000 94'487.45240'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 320'000 267'016.40323'000\n\n619 Strassen, übriges 2'170.10 0.003'200 004'200\n4'200 3'200 2'170.10Nettoaufwand\n\n6190 Strassen, übriges 2'170.10 0.003'200 004'200\n2'170.103'2004'200Nettoaufwand\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500 370.10500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'700 1'800.002'700\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'230'752.10 364'005.002'818'067 362'00041'0002'711'882\n2'670'882 2'456'067 2'866'747.10Nettoaufwand\n\n621 Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur 731'210.25 0.00756'197 00765'791\n765'791 756'197 731'210.25Nettoaufwand\n\n6210 Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur 731'210.25 0.00756'197 00765'791\n731'210.25756'197765'791Nettoaufwand\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'080 9'209.259'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n190\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n28'000 23'100.0025'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 718'117 698'901.00731'791\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'414'088.55 270'000.001'976'570 270'00010'0001'916'791\n1'906'791 1'706'570 2'144'088.55Nettoaufwand\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'414'088.55 270'000.001'976'570 270'00010'0001'916'791\n2'144'088.551'706'5701'906'791Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'5002'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 908.75\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000 90.002'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 13'000 12'493.8026'494\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'954'675 2'400'296.001'883'683\n3650.00 Wertberichtigungen Beteiligungen VV\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 300 300.001'070\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'0951'544\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 270'000 270'000.0010'000\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 85'453.30 94'005.0085'300 92'00031'00029'300\n1'700 6'700 8'551.70Nettoertrag\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 85'453.30 94'005.0085'300 92'00031'00029'300\n8'551.706'7001'700Nettoertrag\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'300 1'292.401'300\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 84'000 84'000.0028'000\n4499.00 Übriger Finanzaufwand 160.90\n4250.00 Verkäufe 92'000 94'005.0031'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n191\n\n\n\n4499.00 Übriger Finanzertrag\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 15'159'675 16'137'061.10 13'913'944.1712'344'94313'773'09116'548'056\n2'774'965 2'814'732 2'223'116.93Nettoaufwand\n\n71 Wasserversorgung 5'019'696.59 5'019'696.594'629'320 4'627'3204'789'2464'791'246\n2'000 2'000Nettoaufwand\n\n710 Wasserversorgung 5'019'696.59 5'019'696.594'629'320 4'627'3204'789'2464'791'246\n2'000 2'000Nettoaufwand\n\n7100 Wasserversorgung (allgemein) 0.00 0.002'000 002'000\n2'0002'000Nettoaufwand\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'0002'000\n\n7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) 5'019'696.59 5'019'696.594'627'320 4'627'3204'789'2464'789'246\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 11'113.5014'000\n3100.00 Büromaterial 1'500 8'279.446'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 858'000 438'633.44737'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000 2'547.8020'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 140'000 379'931.79285'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 6'010.261'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n250'000 151'107.25165'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 487.95\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 182'000 158'102.26162'600\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 630'500 840'292.05811'050\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n30'00080'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'710 15'586.9515'740\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n192\n\n\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'000 3'848.606'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'000 15'311.4115'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 9'000 8'355.9912'100\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500 2'054.952'500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000 1'980.482'300\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 99'722 51'747.80183'348\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n3'041 3'162.4023'162\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 412'597 768'478.67\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 2'756 1'920.601'921\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'441'173 1'685'762.581'938'035\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n314'455 293'097.39135'769\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n55'074 40'707.7231'504\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n129'292 131'175.31130'073\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 9'644\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500'000400'000\n4250.00 Verkäufe 3'655'500 4'160'733.723'520'500\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4290.00 Übrige Entgelte 87'000 548'887.85253'430\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 375'000 269'978.20375'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 238'375\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n1\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n9'820 8'400.00\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 31'696.821'940\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n193\n\n\n\n72 Abwasserbeseitigung 4'173'041.72 4'173'041.724'062'093 4'062'0935'144'0005'144'000\n\n720 Abwasserbeseitigung 4'173'041.72 4'173'041.724'062'093 4'062'0935'144'0005'144'000\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 1'063'570.24 1'327'148.601'292'174 1'352'0001'352'0001'342'648\n263'578.3659'8269'352Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 318'000 279'878.33340'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n20'380 17'774.7021'690\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'330 31'578.5538'640\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'130 6'314.708'650\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'820 3'404.104'070\n3064.00 Überbrückungsrenten\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500 4'337.755'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'000 4'915.5515'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n11'500 7'944.7015'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000 1'326.603'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'000 15'022.9519'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 6'085.505'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n60'000 82'633.9060'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500 428.68500\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 459.50500\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 92'000 31'466.3092'000\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 327'000 248'144.55300'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'500 6'258.407'500\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500 467.951'500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV -55'956 64.1413'050\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n194\n\n\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n105'340 97'542.1894'938\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n95'000 -18'458.4095'000\n\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 216 216.51217\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 175'000 184'263.80175'000\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'900 4'900.004'900\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n40'014 46'599.3021'493\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'327'000 1'327'148.601'327'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n25'00025'000\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 3'109'471.48 2'845'893.122'769'919 2'710'0933'792'0003'801'352\n263'578.3659'8269'352Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 540'000 545'644.87528'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n34'510 33'394.5533'740\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'020 62'600.3157'640\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n13'760 11'863.4013'460\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'470 6'395.256'330\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000 3'791.506'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000 1'432.502'000\n3100.00 Büromaterial 3'000 1'818.653'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 281'000 251'238.80281'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n31'000 56'515.3051'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'000 3'615.207'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 216'500 151'898.90198'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 320'000 535'955.50400'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'100 3'965.603'100\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n195\n\n\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 124.00500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 42'000 11'787.2032'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n166'000 184'761.60176'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 2'396.201'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'000 3'634.604'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 517'547 681'221.65579'646\n3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung des EK 938'356\n3610.00 Entschädigungen an den Bund 210'000 216'270.00210'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n124'000 203'997.80124'000\n\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 12'556 12'443.2512'443\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 116'270 53'693.05106'950\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n50'686 69'011.8025'687\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'100'000 1'947'520.453'500'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n11'051.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 312'053 830'853.52\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n282'000 38'508.15282'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'300 10'000.0010'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n6'740 7'960.00\n\n73 Abfallwirtschaft 3'698'660.72 3'698'660.723'032'830 3'027'8303'198'3453'203'345\n5'000 5'000Nettoaufwand\n\n730 Abfallwirtschaft 3'698'660.72 3'698'660.723'032'830 3'027'8303'198'3453'203'345\n5'000 5'000Nettoaufwand\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n196\n\n\n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 0.00 0.005'000 005'000\n5'0005'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'0005'000\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 3'698'660.72 3'698'660.723'027'830 3'027'8303'198'3453'198'345\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 18'500 9'363.6018'500\n3091.00 Personalwerbung\n3100.00 Büromaterial 2'723.492'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 52'500 58'223.1755'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 46'000 59'759.1655'050\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 8'000 56'763.295'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n9'900 48'531.337'500\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 514.392'100\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 122'000 81'326.1455'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 641'350 657'566.52659'600\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n3'0002'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'750 7'063.057'480\n3137.00 Steuern und Abgaben 25'000 160.00100\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500 782.821'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n161'500 105'708.62111'500\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 8'000 3'641.405'500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000 0.012'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'000 10'608.0010'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'5001'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 300 585.11500\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 186'600 200'367.26138'550\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n197\n\n\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 219'439 267'965.90399'694\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 118'928\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'205'345 1'423'322.091'532'739\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n129'420 572'632.2956'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n34'458 18'571.3217'098\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n15'340 89'135.8144'441\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 23'345.956'993\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000 2'087.392'500\n4250.00 Verkäufe 2'836'200 2'570'965.772'730'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n180'000 148'345.45258'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 6'480.695'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 5'000 6'898.905'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 100.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 333'918.17196'408\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 128'947.14\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n405'449.861\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'630 5'255.72\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n44'570.09\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 45'641.541'436\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 175'942.30 0.00268'844 00244'309\n244'309 268'844 175'942.30Nettoaufwand\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 175'942.30 0.00268'844 00244'309\n244'309 268'844 175'942.30Nettoaufwand\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n198\n\n\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 175'942.30 0.00268'844 00244'309\n175'942.30268'844244'309Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n5'000 3'620.005'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'0005'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 135'000 96'733.65150'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'3002'300\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 90'663 62'909.2170'583\n3660.00 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'0005'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n7'881 12'679.446'426\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 0.00 34'811.450 05'0000\n5'000 34'811.45Nettoertrag\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 0.00 34'811.450 05'0000\n5'000 34'811.45Nettoertrag\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 0.00 34'811.450 05'0000\n34'811.455'000Nettoertrag\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 34'811.455'000\n\n77 Übriger Umweltschutz 976'619.57 330'226.49929'296 285'700294'5001'028'426\n733'926 643'596 646'393.08Nettoaufwand\n\n771 Friedhof und Bestattung 976'619.57 330'226.49929'296 285'700294'5001'028'426\n733'926 643'596 646'393.08Nettoaufwand\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n199\n\n\n\n7710 Friedhof und Bestattung allgemein 976'619.57 330'226.49929'296 285'700294'5001'028'426\n646'393.08643'596733'926Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 300'000 312'104.84364'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n19'180 19'461.3623'220\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'050 32'217.2140'340\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'380 6'807.538'970\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'600 3'728.004'350\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 1'076.951'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 91'000 96'328.6691'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'500 5'869.257'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 134.001'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n12'000 3'408.757'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500 1'013.504'500\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 3'256.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'300 24'275.1515'300\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 279'000 325'570.20285'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'200 1'860.301'200\n3137.00 Steuern und Abgaben 500500\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 61'500 32'516.2071'500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'500 386.205'500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n14'000 4'167.5014'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'500 3'860.355'500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 38'879 40'317.9938'124\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'0002'000\n\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 212 219.41219\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n200\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n350 350.00350\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'530 53'579.1034'420\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n600 600.00600\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'015 3'510.62833\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 3'000 2'640.003'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 278'000 304'873.49288'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'000 2'813.002'500\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n1'0001'000\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'700 19'900.00\n\n79 Raumordnung 2'093'100.20 657'507.202'237'292 342'000342'0002'136'730\n1'794'730 1'895'292 1'435'593.00Nettoaufwand\n\n790 Raumordnung 2'093'100.20 657'507.202'237'292 342'000342'0002'136'730\n1'794'730 1'895'292 1'435'593.00Nettoaufwand\n\n7900 Raumordnung 2'093'100.20 657'507.202'237'292 342'000342'0002'136'730\n1'435'593.001'895'2921'794'730Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'191'990 1'007'357.841'163'000\n3049.00 Übrige Zulagen 4'5001'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n76'270 61'561.0574'290\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 147'650 128'706.67143'050\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n30'280 21'858.6029'450\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'300 11'818.7013'950\n3064.00 Überbrückungsrenten\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n201\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000 700.004'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 563.551'000\n3100.00 Büromaterial 1'500 3'260.951'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 593.952'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 22'500 27'241.2520'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 1'988.852'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'500 4'500.004'500\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'0002'000\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 10'00010'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 279'500 335'263.84260'000\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n90'000 119'454.74100'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800 661.58800\n3137.00 Steuern und Abgaben 700 84.50700\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'0003'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'500 1'039.404'500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 25'000 17'526.5520'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500 3'277.101'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 9'755.12\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'700 694.705'000\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 16'167 16'765.6116'766\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n119'025 147'622.0570'774\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n83'500 92'890.0583'000\n3660.00 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 88'410 77'913.5599'450\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 105'000 127'001.00120'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4'405.90\n\n4290.00 Übrige Entgelte 5'0005'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n202\n\n\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 90'000 387'112.5075'000\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 80'000 76'987.8080'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'0002'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'000 62'000.0060'000\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 14'240'748 15'485'662.45 18'130'197.1117'340'62215'969'27013'279'307\n2'689'963 3'099'874 2'644'534.66Nettoertrag\n\n81 Landwirtschaft 53'291.37 6'074.1577'486 15'000052'102\n52'102 62'486 47'217.22Nettoaufwand\n\n814 Landwirtschaftliche\nProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n53'291.37 6'074.1577'486 15'000052'102\n52'102 62'486 47'217.22Nettoaufwand\n\n8140 Landwirtschaftliche\nProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n53'291.37 6'074.1577'486 15'000052'102\n47'217.2262'48652'102Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'500 34'223.2032'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'630 1'932.052'050\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'260 3'892.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n370 287.95480\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 310 370.05380\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'500 1'064.851'000\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n10'755 11'153.2111'153\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n5'0005'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n161 368.0639\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n203\n\n\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 15'000 6'074.15\n\n82 Forstwirtschaft 77'678.70 62'868.6536'000 49'00041'00036'000\n5'000 13'000 14'810.05Nettoertrag / Aufwand\n\n820 Forstwirtschaft 77'678.70 62'868.6536'000 49'00041'00036'000\n5'000 13'000 14'810.05Nettoertrag / Aufwand\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 77'678.70 62'868.6536'000 49'00041'00036'000\n14'810.0513'0005'000Nettoertrag / Aufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'000 77'678.7036'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n4250.00 Verkäufe 48'000 19'575.6540'000\n4511.00 Entnahmen aus Forstreservefonds EK\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n1'000 43'293.001'000\n\n83 Jagd und Fischerei 0.00 2'629.200 2'6502'6500\n2'650 2'650 2'629.20Nettoertrag\n\n830 Jagd und Fischerei 0.00 2'629.200 2'6502'6500\n2'650 2'650 2'629.20Nettoertrag\n\n8300 Jagd und Fischerei 0.00 2'629.200 2'6502'6500\n2'629.202'6502'650Nettoertrag\n\n4100.00 Regalien 2'650 2'629.202'650\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 98'609.00 0.00115'000 0090'000\n90'000 115'000 98'609.00Nettoaufwand\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n204\n\n\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 98'609.00 0.00115'000 0090'000\n90'000 115'000 98'609.00Nettoaufwand\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 98'609.00 0.00115'000 0090'000\n98'609.00115'00090'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 65'000 48'609.0040'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n50'000 50'000.0050'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen\n\n86 Banken und Versicherungen 0.00 1'843'960.100 2'430'0001'900'0000\n1'900'000 2'430'000 1'843'960.10Nettoertrag\n\n860 Banken und Versicherungen 0.00 1'843'960.100 2'430'0001'900'0000\n1'900'000 2'430'000 1'843'960.10Nettoertrag\n\n8600 Banken und Versicherungen 0.00 1'843'960.100 2'430'0001'900'0000\n1'843'960.102'430'0001'900'000Nettoertrag\n\n4604.00 Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank 2'430'000 1'843'960.101'900'000\n\n87 Brennstoffe und Energie 15'256'083.38 16'214'665.0114'012'262 14'843'97214'025'62013'101'205\n924'415 831'710 958'581.63Nettoertrag\n\n871 Elektrizität 0.00 473'557.000 475'000465'0000\n465'000 475'000 473'557.00Nettoertrag\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 0.00 473'557.000 475'000465'0000\n473'557.00475'000465'000Nettoertrag\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n205\n\n\n\n4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ 475'000 473'557.00465'000\n\n872 Erdöl und Gas 11'850'408.79 12'463'558.7910'321'560 10'861'68010'035'1529'418'950\n616'202 540'120 613'150.00Nettoertrag\n\n8720 Erdöl und Gas (allgemein) 0.00 613'150.000 540'120616'2020\n613'150.00540'120616'202Nettoertrag\n\n4980.00 Interne Übertragungen 540'120 613'150.00616'202\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 11'850'408.79 11'850'408.7910'321'560 10'321'5609'418'9509'418'950\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 162.75\n3100.00 Büromaterial 2'000 2'665.972'500\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'492'796 6'582'825.817'041'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 18'000 42'142.6822'700\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 37'500 40'921.4335'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n70'000 87'951.8473'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 460.15\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'800 2'346.222'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 357'600 273'056.35263'400\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n190'000 84'513.65115'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'480 5'644.504'943\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'000 10'680.3811'500\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 8'500.003'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'690 2'689.602'690\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n206\n\n\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 200 1.22\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 43'738 43'474.0552'556\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 2'971'356.2919'956\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 130'000 93'170.95110'000\n3650.00 Wertberichtigungen Beteiligungen VV\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'004'813 757'753.20903'957\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n318'208 137'533.3457'986\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n12'834 30'837.9613'888\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n58'781 58'570.4558'085\n\n3980.00 Interne Übertragungen 540'120 613'150.00616'202\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 7'087\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 112'100 217'161.20101'000\n4250.00 Verkäufe 9'499'400 10'064'787.169'077'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n80'000 1'357'701.0775'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 7'500 110'628.6381'500\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 50'000 32'516.6330'000\n4463.00 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft\n\noder andere privatrechtliche Organisationsform\n30'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 110'000 -400.008'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 424'120\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n1\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n8'440 53'300.0045'000\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 14'714.101'449\n\n873 Nichtelektrische Energie 1'017'970.27 1'017'970.27945'110 945'110950'734950'734\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n207\n\n\n\n8731 Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen 781'371.90 781'371.90740'000 740'000743'644743'644\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 538'100 549'998.67547'100\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 108.73\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'0001'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'200 11'030.1513'200\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'800 5'279.476'325\n3134.00 Sachversicherungsprämien 463.05640\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000 895.961'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 36'755 31'673.8031'015\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 65'606 83'619.4432'389\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'167 65'238.8995'508\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n10'341 15'230.976'616\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n9'031 13'107.624'523\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n3'741.113'718\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 984.04610\n4250.00 Verkäufe 728'000 715'056.68678'400\n4290.00 Übrige Entgelte 12'000 12'745.9212'500\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 751.05\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 38'019.9644'390\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n10'542.805'435\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n208\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n427.08310\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n2'356.112'341\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 1'472.30268\n\n8732 Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt 200'286.23 200'286.23170'020 170'020172'080172'080\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 110'100 114'712.1995'000\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n500 -450.10500\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 2'486.865'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 100\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'000 1'315.74\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'800 2'195.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000500\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 10'678 10'902.5010'901\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 13'459 46'628.4924'534\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000 16'502.9731'998\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n3'652 4'164.392'104\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'177 1'001.14333\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n1'054 827.05822\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 388\n4250.00 Verkäufe 170'000 199'923.57172'000\n4290.00 Übrige Entgelte\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n209\n\n\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n20 10.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 352.6680\n\n8733 Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle 36'312.14 36'312.1435'090 35'09035'01035'010\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100100\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n200200\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3134.00 Sachversicherungsprämien\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n100100\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100100\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 8'927 8'979.308'979\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 16'046 16'827.4914'532\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'254 6'852.739'617\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n156 622.99323\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'153 2'885.51867\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n1'054 144.12143\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 49\n4250.00 Verkäufe 35'000 36'152.2835'000\n4290.00 übrige Entgelte\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n210\n\n\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n90 60.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 99.8610\n\n879 Energie, Übriges 2'387'704.32 2'259'578.952'745'592 2'562'1822'574'7342'731'521\n156'787 183'410 128'125.37Nettoaufwand\n\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 223'581.84 38'915.59250'000 55'25066'150263'068\n184'666.25194'750196'918Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 21'000 15'975.3420'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 50.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 62'700 58'704.2849'700\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n44'900 36'622.8065'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 884.127'900\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'4001'400\n3637.01 Beiträge an private Haushalte 30'000 23'862.58\n3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 90'000 87'482.72119'060\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n8\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n21'500 6'109.5721'500\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'750 32'806.0244'650\n\n8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges\n(Gemeindebetrieb)\n\n2'164'122.48 2'220'663.362'495'592 2'506'9322'508'5842'468'453\n56'540.8811'34040'131Nettoertrag\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 116.29\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n211\n\n\n\n3100.00 Büromaterial 250\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'102'000 1'765'969.802'075'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'244.571'800\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand -7'051.83\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'0001'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 115'000 99'401.00115'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21'600 35'518.1018'600\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'500 6'569.363'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n52'000 24'182.9342'000\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 15'000 81.015'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'500 870.981'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 300 4.26150\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500 73.30\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 49'282 38'572.2543'418\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 43'087.77\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n11'300\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 20'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 89'617 112'876.16120'991\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n22'374 29'436.138'786\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n6'495 5'117.483'521\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n2'124 7'052.927'030\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 1'907\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200'000 216'607.52210'000\n4250.00 Verkäufe 2'275'000 1'991'096.952'270'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 8'624.30\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 31'03228'189\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n900 840.00\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n212\n\n\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'494.59395\n\nFINANZEN UND STEUERN9 6'182'288 11'587'565.61 100'431'400.4893'614'13791'636'2164'265'986\n87'370'230 87'431'849 88'843'834.87Nettoertrag\n\n91 Steuern 466'171.15 81'399'690.41350'000 78'607'95084'439'950389'000\n84'050'950 78'257'950 80'933'519.26Nettoertrag\n\n910 Steuern 466'171.15 81'399'690.41350'000 78'607'95084'439'950389'000\n84'050'950 78'257'950 80'933'519.26Nettoertrag\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 428'206.15 72'292'495.76320'000 70'154'95075'039'950350'000\n71'864'289.6169'834'95074'689'950Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 320'000 428'206.15350'000\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen 54'420'000 58'961'711.0159'150'000\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen 8'250'000 9'273'616.559'145'000\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'100'000 -1'247'682.151'000'000\n4008.00 Personensteuern 510'000 504'059.00510'000\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen 5'129'950 4'199'812.604'519'950\n4011.00 Kapitalssteuern juristische Personen 745'000 600'978.75715'000\n4012.00 Quellensteuern juristische Personen\n\n9101 Sondersteuern 37'965.00 9'107'194.6530'000 8'453'0009'400'00039'000\n9'069'229.658'423'0009'361'000Nettoertrag\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 30'000 37'965.0039'000\n4022.00 Vermögensgewinnsteuern 8'300'000 8'919'009.659'200'000\n4033.00 Hundesteuern 153'000 188'185.00200'000\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 1'034'403.85 13'262'000.001'664'875 9'113'0001'496'000275'000\n1'221'000 7'448'125 12'227'596.15Nettoertrag\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n213\n\n\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 1'034'403.85 13'262'000.001'664'875 9'113'0001'496'000275'000\n1'221'000 7'448'125 12'227'596.15Nettoertrag\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 1'034'403.85 13'262'000.001'664'875 9'113'0001'496'000275'000\n12'227'596.157'448'1251'221'000Nettoertrag\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'664'875 1'034'403.85275'000\n4621.50 Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen 9'113'000 5'662'000.001'496'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7'600'000.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 4'414'117.88 5'560'833.444'112'933 4'754'4884'430'3993'511'796\n918'603 641'555 1'146'715.56Nettoertrag\n\n961 Zinsen 1'931'189.16 2'781'691.341'480'800 2'057'5881'778'4991'069'863\n708'636 576'788 850'502.18Nettoertrag\n\n9610 Zinsen 1'931'189.16 2'781'691.341'480'800 2'057'5881'778'4991'069'863\n850'502.18576'788708'636Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'448.94\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 4'500 62'576.701'000\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'155'800 1'452'602.05804'800\n3409.00 übrige Passivzinsen 1'000 19.601'000\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 285'000 243'259.85260'000\n3640.00 Wertberichtigungen Darlehen VV\n3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n34'500 171'282.023'063\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 400 678.15400\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 221'400 289'280.86220'700\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'200 1'245.001'200\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 14'800 15'117.8012'300\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche\n\nUnternehmungen\n40'700 40'755.0040'700\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n214\n\n\n\n4463.00 Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentll.\nUnternehmen als AG od.von anderen\nprivatrechtl. Org.formen\n\n44'480.0045'000\n\n4490.00 Aufwertungen VV 4'100.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'779'088 2'386'034.531'458'199\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'317'399.83 2'582'480.452'512'133 2'691'9002'481'9002'415'933\n65'967 179'767 265'080.62Nettoertrag\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'317'399.83 2'582'344.352'367'133 2'691'9002'481'9002'415'933\n264'944.52324'76765'967Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 394'400 374'197.15388'700\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n25'240 22'707.7024'860\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'560 39'827.8641'730\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'760 5'301.605'810\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'730 4'349.004'660\n3064.00 Überbrückungsrenten\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 506'600 275'297.14456'500\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 165'000 97'670.01193'376\n3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 260'863 292'860.87256'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 980 15'508.5044'550\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n960'000 1'189'680.00999'747\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 8'000\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'420'000 2'406'328.752'290'000\n4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV 174'000 78'115.6086'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n215\n\n\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n97'900 97'900.0097'900\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie\nWertberichtigungen auf Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n0.00 136.10145'000 000\n\n136.10145'000Nettoertrag / Aufwand\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV\n3441.00 Wertberichtigung Sachanlagen FV 145'000\n4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV 136.10\n4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 165'528.89 196'661.65120'000 5'000170'00026'000\n144'000 115'000 31'132.76Nettoertrag / Aufwand\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 165'528.89 196'661.65120'000 5'000170'00026'000\n31'132.76115'000144'000Nettoertrag / Aufwand\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 5'000 6'040.346'000\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 115'000 159'488.5520'000\n4411.90 Gewinn aus Verkäufen von übrigen\n\nSachanlagen FV\n4499.00 Übriger Finanzertrag 5'000 196'661.65170'000\n\n97 Rückverteilungen 0.00 38'423.800 25'00031'1000\n31'100 25'000 38'423.80Nettoertrag\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00 38'423.800 25'00031'1000\n31'100 25'000 38'423.80Nettoertrag\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n216\n\n\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00 38'423.800 25'00031'1000\n38'423.8025'00031'100Nettoertrag\n\n4699.00 Rückverteilungen 25'000 38'423.8031'100\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 5'672'872.73 170'452.8354'480 1'113'6991'238'76790'190\n1'148'577 1'059'219 5'502'419.90Nettoertrag / Aufwand\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 170'452.83 170'452.8354'480 54'48089'79090'190\n400Nettoaufwand\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 170'452.83 170'452.8354'480 54'48089'79090'190\n400Nettoaufwand\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'366.73\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'855.00\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 4'480 7'751.102'190\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n50'000 113'480.0088'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 16'042.90\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 47'620 147'166.8087'210\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n6'860 7'243.132'580\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Budget 2020\nAufwand Ertrag\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n202'314'577.87196'812'157.97\n1'059'219\n\n193'202'465 193'202'465\n\n5'502'419.90\n\n202'314'577.87 202'314'577.87\n\n194'871'309 193'722'332 193'202'465 192'143'246\n1'148'977\n\n194'871'309 194'871'309\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n217\n\n\n\n218\n\n\n\nBudget 2021\n\nBudget - Details\nInvestitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten\n\n219\n\n\n\nPräsidiales01 252'750 79'939.40 10'000.0000252'750\n252'750 252'750 69'939.40Nettoausgaben\n\n15 Verwaltung 59'939.40 0.00252'750 00252'750\n252'750 252'750 59'939.40Nettoausgaben\n\n0150 Allgemeine Verwaltung 59'939.40 0.00252'750 00252'750\n252'750 252'750 59'939.40Nettoausgaben\n\n5060.384 Büromobiliar 2020 60'000\n5060.437 Büromobiliar Rahmenkredit 2021 60'000\n5200.105 Gemeindezusammenschluss, Informatik u.\n\nTelekommunikation\n47'627.40\n\n5200.351 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2020 100'000\n5200.397 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2021 150'000\n5290.065 Elektronische Geschäftsführung 42'750 12'312.0042'750\n5290.350 Smart City - Konzept 50'000\n\n16 Kultur / Beiträge 20'000.00 10'000.000 000\n10'000.00Nettoausgaben\n\n0161 Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge 20'000.00 10'000.000 000\n10'000.00Nettoausgaben\n\n5660.000 Investitionsbeiträge an private Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n20'000.00\n6660.155 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an\n\nprivate Organisationen ohne Erwerbszweck\n10'000.00\n\nFinanzen02 13'965'200 8'729'630.29 15'636.10021'8009'066'100\n9'044'300 13'965'200 8'713'994.19Nettoausgaben\n\nBudget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n220\n\n\n\n20 Buchhaltung und Controlling 110'136.10 15'636.1040'000 021'80090'000\n68'200 40'000 94'500.00Nettoausgaben\n\n0200 Buchhaltung und Controlling 0.00 0.0040'000 0090'000\n90'000 40'000Nettoausgaben\n\n5200.007 Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation 40'00090'000\n\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung 110'000.00 15'500.000 021'8000\n21'800 94'500.00Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5460.388 Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029 110'000.00\n6460.147 Rückzahlung Darlehen FC Wädenswil 2006 -\n\n2030\n8'000.008'000\n\n6460.148 Rückzahlung Darlehen Kavallerieverein 2010 -\n2019\n\n7'500.00\n6460.149 Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 -\n\n2029\n13'800\n\n0208 Übertragung VV - FV / Verkauf Anlagen 136.10 136.100 000\n\n7790.000 Übertragung von realisierten Gewinnen aus\nübrigen Sachanlgen in die Erfolgsrechnung\n\n136.10\n8090.000 Verkauf von übrigen Sachanlagen 136.10\n\n22 Immobilien 8'619'494.19 0.0013'925'200 008'976'100\n8'976'100 13'925'200 8'619'494.19Nettoausgaben\n\n0221 Immobilien im Finanzvermögen 157'778.63 0.002'443'200 001'448'000\n1'448'000 2'443'200 157'778.63Nettoausgaben\n\n7040.033 Seestrasse 63, Fassadenrenovation 304'000\n\nBudget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n221\n\n\n\n7040.039 Rütibüelstr. 1; Liftsanierung 225'00030'000\n7040.060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 100'00060'000\n7040.142 Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u.\n\nGäste WC\n71'761.75\n\n7040.366 Umbau Altes Gemeindehaus Hütten 658'800608'000\n7040.367 Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung\n\nWohnhaus\n500'000400'000\n\n7040.368 Kirchrain 2+4, Ersatz Ölheizung auf Holzpellet 70'000\n7040.377 MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 120'000 86'016.88300'000\n7040.378 Seestrasse 181, Energetische Sanierung 405'400\n7040.382 Waisenhausstrasse 16 - Anschluss\n\nMeteorwasser\n60'000\n\n7040.416 Kirchrain 4, Wohnungsinstandsetzungen 50'000\n\n0222 Immobilien Verwaltungsvermögen 8'461'715.56 0.0011'482'000 007'528'100\n7'528'100 11'482'000 8'461'715.56Nettoausgaben\n\n5040.009 Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau DG West 304'000 48'937.70\n5040.010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung,\n\nPlanung, Renovation\n1'600'000 163'310.501'516'000\n\n5040.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau 1'871'346.60\n5040.013 Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau 100'000\n5040.015 SA Ort, Sanierung Toiletten 101'988.75\n5040.019 SA Steinacher. Aufstockung Schulhaus 506'800 4'953'584.50\n5040.021 SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt 400'000 13'731.8023'400\n5040.022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 3'750'400 652'038.463'111'000\n5040.023 SA Gerberacher, Ersatz Storen 64'750.00\n5040.024 Kleingruppenschule, Schallschutzfenster 177'898.60\n5040.028 Vorprojekt: Seeplatz Haabe, Ersatz der komp.\n\nHaabe inkl. Pfähle\n50'000\n\n5040.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und\nNutzungskonzept\n\n100'000 1'143.50\n\nBudget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n222\n\n\n\n5040.031 Alterssiedlung Bin Rääbe,\nWohnungszusammenlegung, Sanierung\nKüchen und Nasszellen\n\n100'000 11'471.50\n\n5040.032 Hänsital Notwohnungen; Ersatz / Neubau 50'00020'000\n5040.038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale,\n\nVerteilung und Steuerung\n100'000 22'258.50\n\n5040.040 Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus,\nFassadenersatz \n(Altes Konto: 10.0221.5040.040)\n\n229'450.70\n\n5040.041 SA Untermosen, Überprüfung\nGesamterneuerung\n\n200'000150'000\n5040.044 Bin Rääbe, Liftsanierungen 165'000165'000\n5040.045 Provisorium Doppelhalle  Kantonsschule (SA\n\nOrt)\n2'027'2001'726'700\n\n5040.115 Kindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau 36'225.05\n5040.118 OS Steinacher, Sofortmassnahmen\n\nBrandschutz\n958.85\n\n5040.119 Kleingruppenschule, Umsetzung\nBrandschutzmassnahmen\n\n100.60\n5040.165 Brandschutz-Sanierung Dorfhuus Schönenberg\n\nBeschluss Gemeinderat Schönenberg vom\n03.07.2018\n\n18'616.60\n\n5040.173 Vorprojekt: Schulanlage Glärnisch Ersatz\nPavillon/Neubau Hort\n\n21'260.20\n5040.210 Rahmenkredit  Erneuerungsinvestitionen\n\nImmobilien 2021\n500'000\n\n5040.359 SH Steinacher, Lehrschwimmbecken,\nSanierung Garderoben und Duschen sowie\nErsatz Filteranlage\n\n1'013'600\n\n5040.361 Gerberacher Hauswartbüro und\nGeräteschuppen\n\n100'000\n5040.362 WC-Anlagen Gerberacher 100'000\n5040.363 Psychomotorikraum Schönenberg/Hütten 150'000\n5040.371 Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen 80'00031'000\n5040.373 Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung 200'000\n\nBudget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n223\n\n\n\n5040.374 Florhofstr. 7: Raumbedarf und Gestaltung\nPublikumsverkehr Stadtverwaltung\n\n100'000\n5040.376 Digitale Planverwaltung 60'000\n5040.379 Arbeitssicherheit - Bauliche Massnahmen 2020 100'000\n5040.381 Erneuerung Gesellschaftsraum Bin Rääbe 50'000\n5040.421 SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt 65'000\n5290.037 Schulraum-Strategie 75'000 51'643.1560'000\n5290.042 Immobilienstrategie 100'000 21'000.0060'000\n\nPlanen und Bauen03 8'570'000 5'764'775.34 16'434'320.926'625'0007'120'00010'150'000\n3'030'000 1'945'000 10'669'545.58Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung 560'957.38 0.00390'000 00330'000\n330'000 390'000 560'957.38Nettoausgaben\n\n5290.058 Gesamtrevision BZO\n Altes Konto: 10.0320.5290.058\n\n390'000 560'957.38280'000\n5290.401 Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt) 50'000\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz 533'478.75 204'433.203'120'000 2'600'0003'200'0005'060'000\n1'860'000 520'000 329'045.55Nettoausgaben\n\n5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe\nAltes Konto: 10.0341.5020.090\n\n2'550'000 204'433.203'750'000\n5020.091 Hochwasserschutz - Töbelibach\n\n- Altes Konto: 10.0341.5020.091\n50'000 30'269.5550'000\n\n5020.162 Revitalisierung Risibach 82'015.35\n5020.191 Hochwasserschutz - Aabach Projekt\n\nFischaufstieg\nAltes Konto: 10.0341.5020.191\n\n121'952.50\n\n5020.192 Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten\nAltes Konto: 10.0310.5020.192\n\n46'892.40\n5020.200 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020 150'000\n\nBudget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n224\n\n\n\n5020.209 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020 300'000\n5020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 850'000\n5020.219 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2021 300'000\n5020.392 ZKB Jubiläums-Dividende\n\nTeilöffnung Gulmenbach\n50'000\n\n5020.400 Werterhaltungskonzept Seeuferbauten 60'000\n5030.064 Gewässerraumausscheidung\n\nAltes Konto: 10.0341.5030.064\n70'000 47'915.75\n\n6020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 -\nRückerstattung\n\n200'000\n6310.209 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020 100'000\n6350.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe 2'500'000 204'433.203'000'000\n\n0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen 0.00 0.000 0090'000\n90'000Nettoausgaben\n\n5060.354 GPS Ersatzanschaffung Vermessungsgerät 90'000\n\n0330 Strassenwesen 1'752'196.51 15'160'651.271'760'000 3'205'0003'100'0002'170'000\n930'000 1'445'000 13'408'454.76Nettoeinnahmen\n\n5010.120 Verkehrssicherheit 2020 50'000\n5010.121 Verkehrssicherheit 2021 50'000\n5010.153 Belagsprogramm 2017 4'711.70\n5010.154 Belagsprogramm 2018 37'057.70\n5010.191 Alte Landstrasse (Rietlaustrasse bis ARA) 250'533.50\n5010.192 Alte Landstrasse (Steinacherstrasse -\n\nSchellerstrasse)\n22'041.40\n\n5010.193 Alte Landstrasse / Naglikonerweg, Au 424'522.95\n5010.194 Verschiedene Strassensanierungen 90'302.50\n5010.195 Instandsetzungen Gerberacherweg unten /\n\nSchlossgass oben\n96'087.75\n\nBudget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n225\n\n\n\n5010.200 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto\n2020\n\n1'200'000\n5010.210 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto\n\n2021\n1'350'000\n\n5010.380 Rütistrasse/Rütiwiesstrasse 100'000\n5030.051 Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken),\n\nErdbebensicherheit\n150'000\n\n5040.063 Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden 174'460.20\n5040.125 Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster 3'000.00\n5040.355 Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen) 80'000\n5060.191 Anschaffung Fahrzeug Unterhaltsdienst M 1300\n\nBeat\n180'363.25\n\n5060.200 Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250 180'000\n5060.219 Ersatz Fahrzeuge 2021 160'000\n5290.432 Werterhaltungskonzept Kunstbauten im\n\nStrassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)\n60'000\n\n6300.053 Bundesbeitrage Lärmschutz Strassenbelag 103'359.35\n6300.125 Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster 32'947.67\n7000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\n\nEntw.\n150'000 469'115.56400'000\n\n8000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\nEntw.\n\n3'205'000 15'024'344.253'100'000\n\n0341 Kanäle 1'354'180.20 1'069'236.451'500'000 820'000820'0001'400'000\n580'000 680'000 284'943.75Nettoausgaben\n\n5030.126 Verschiedene Kanalsanierungen -\nRahmenkredit 2018\n\n1'828.35\n5030.159 GEP Massnahme Aufhebung Doppelschächte 27'384.40\n5030.160 Erneuerung GEP (2015/2016) 1'617.50\n5030.191 GEP-Massnahme; alte Landstr. / Steinacherstr.\n\n2. Teil\n86'814.45\n\n5030.192 Vergrösserung und Umbau PW Naglikon 366'953.65\n\nBudget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n226\n\n\n\n5030.194 Schlauchlinersanierung Rotweg, obere\nWeidstrasse\n\n126'059.00\n5030.195 verschiedene Kanalsanierungen 293'058.60\n5030.196 unvorhergesehene Kanalsanierungen 57'233.35\n5030.200 Verschiedene Kanalsanierungen -\n\nRahmenkredit 2020\n1'500'000\n\n5030.210 Verschiedene Kanalsanierungen -\nRahmenkredit 2021\n\n1'400'000\n5060.158 Erneuerung Steuerung bei 22 Pumpwerken 21'187.70\n5060.193 Erneuerung Steuerung bei 8 Pumpwerke 304'386.95\n5290.062 GEP Überarbeitung Schönenberg 67'656.25\n6370.000 Anschlussgebühren Abwasser 820'000 1'069'236.45820'000\n\n0342 Kläranlage 1'198'103.35 0.001'200'000 00800'000\n800'000 1'200'000 1'198'103.35Nettoausgaben\n\n5030.191 Werterhaltungsmassnahmen ARA 2019 -\nVergabe WABAG ARA Rietliau\n\n485'112.00\n5030.192 Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliau 633'944.60\n5030.193 Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA\n\nSchönenberg\n82'873.70\n\n5030.200 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto\n2020\n\n1'050'000\n5030.210 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto\n\n2021\n600'000\n\n5030.356 Langfristplanung Abwasserreinigungsanlagen 150'000200'000\n5620.000 Investitionsbeiträge an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n-3'826.95\n\n0350 Wärmeverbund Rietliau 157'797.50 0.000 000\n157'797.50Nettoausgaben\n\nBudget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n227\n\n\n\n5030.334 Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse 157'797.50\n\n0360 Öffentlicher Verkehr 131'257.10 0.00450'000 00300'000\n300'000 450'000 131'257.10Nettoausgaben\n\n5010.164 Massnahmen für behindertengerechte\nBushaltestellen 2018\n\n6'318.90\n5010.191 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2019 - Au Alte Landstrasse\n104'134.00\n\n5010.192 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2019, Gwad Au\n\n15'000.00\n5010.193 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2019: unvorhergesehenes\n5'804.20\n\n5010.200 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2020\n\n350'000\n5010.210 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2021\n200'000\n\n5040.052 Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen 100'000100'000\n\n0370 Öffentliche Grünanlagen 76'804.55 0.00150'000 000\n150'000 76'804.55Nettoausgaben\n\n5030.352 Investitionen (ZKB Jubiläums-Dividende) 150'000\n5040.046 Erneuerung öffentliche Spielplätze -\n\nRahmenkredit 2019\n76'804.55\n\nWerke05 3'745'000 8'088'682.77 1'683'923.752'790'0001'590'0005'655'000\n4'065'000 955'000 6'404'759.02Nettoausgaben\n\n50 Dienste Werke 2'487'765.11 0.0025'000 1'200'00000\n1'175'000 2'487'765.11Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nBudget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n228\n\n\n\n0500 Dienste Werke 2'487'765.11 0.0025'000 1'200'00000\n1'175'000 2'487'765.11Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5040.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 2'453'484.92\n5060.085 Schliess-System Werke 25'000 34'280.19\n6040.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 1'200'000\n\n51 Gasversorgung 175'433.68 0.00200'000 00225'000\n225'000 200'000 175'433.68Nettoausgaben\n\n0510 Gasversorgung 175'433.68 0.00200'000 00225'000\n225'000 200'000 175'433.68Nettoausgaben\n\n5030.190 Gasleitungen 2019 - Rahmenkredit 158'451.68\n5030.200 Gasleitungen 2020 - Rahmenkredit 175'000\n5030.210 Gasleitungen 2021 - Rahmenkredit 25'000225'000\n5030.328 Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück\n\nKat.Nr. 8269\n16'982.00\n\n52 Wasserversorgung 2'240'404.20 1'674'088.923'200'000 1'590'0001'590'0004'225'000\n2'635'000 1'610'000 566'315.28Nettoausgaben\n\n0520 Wasserversorgung 2'240'404.20 1'674'088.923'200'000 1'590'0001'590'0004'225'000\n2'635'000 1'610'000 566'315.28Nettoausgaben\n\n5030.018 Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP 200'000\n5030.190 Wasserversorgungsleitungen 2019 -\n\nRahmenkredit\n1'698'094.42\n\n5030.200 Wasserversorgungsleitungen 2020 -\nRahmenkredit\n\n2'900'000\n5030.210 Wasserversorgungsleitungen 2021 -\n\nRahmenkredit\n100'0003'100'000\n\nBudget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n229\n\n\n\n5030.315 Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau\nWasserversorgungsleitungen 2018\n\n442'402.58\n5030.425 Sanierung Reservoir Appital alt 500'000\n5060.057 Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb 99'907.20\n5060.425 Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung\n\n(Mobilien)\n250'000\n\n5060.429 Ersatz Steuerung GWP Mülenen 300'000\n5060.430 Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung 75'000\n6340.026 Wasserversorgung:\n\nGebäudeversicherungsbeiträge\n90'000 74'592.3990'000\n\n6370.000 Anschlussgebühren Wasser 1'500'000 1'599'496.531'500'000\n\n54 Entsorgung / Recycling 2'887'225.15 6'035.29320'000 001'205'000\n1'205'000 320'000 2'881'189.86Nettoausgaben\n\n0540 Entsorgung / Recycling 2'887'225.15 6'035.29320'000 001'205'000\n1'205'000 320'000 2'881'189.86Nettoausgaben\n\n5030.092 Umbau Hauptsammelstelle Ausführung 2'434'868.95\n5030.130 UFC-Hauskehricht, 2017 9'590.43\n5030.152 Neubau Quartiersammelstelle Rüetibüelstrasse\n\n- Tiefbau\n79'588.10\n\n5030.190 UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit\n2019\n\n156'505.17\n5030.200 UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit\n\n2020\n200'000\n\n5030.210 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2021 250'000\n5030.324 Unterflurstellen Hauskehricht Sammelkredit\n\n2018\n343.00\n\n5060.094 Presscontainer 104'452.97\n5060.190 UFC-Sammelstellen Mobilien; Rahmenkredit\n\n2019\n101'876.53\n\n5060.200 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020 120'000\n5060.210 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2021 155'000\n\nBudget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n230\n\n\n\n5060.340 Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021 800'000\n6320.000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n6'035.29\n\n55 Tankstelle 288'932.41 0.000 000\n288'932.41Nettoausgaben\n\n0550 Tankstelle 288'932.41 0.000 000\n288'932.41Nettoausgaben\n\n5040.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten) 276'613.17\n5060.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien) 12'319.24\n\n56 Wärme 8'922.22 3'799.540 000\n5'122.68Nettoausgaben\n\n0562 Wärmeverbund Eidmatt 8'922.22 3'799.540 000\n5'122.68Nettoausgaben\n\n5060.048 Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung\nSteuerung/Hydraulik\n\n8'726.82\n5060.332 Wärmeverbund Eidmatt Ersatz Wärmezähler 195.40\n6350.000 Investitionsbeiträge von privaten\n\nUnternehmungen\n3'799.54\n\nSicherheit und Gesundheit06 2'005'000 2'672'988.72 0.0051'000297'000758'000\n461'000 1'954'000 2'672'988.72Nettoausgaben\n\n61 Stadtpolizei 90'969.10 0.000 000\n90'969.10Nettoausgaben\n\nBudget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n231\n\n\n\n0612 Betrieb Stadtpolizei 90'969.10 0.000 000\n90'969.10Nettoausgaben\n\n5060.080 Ersatz Radar Stadtpolizei 90'969.10\n\n62 Rettungsdienste 0.00 0.00200'000 09'00098'000\n89'000 200'000Nettoausgaben\n\n0622 Feuerwehr 0.00 0.00200'000 09'00098'000\n89'000 200'000Nettoausgaben\n\n5060.071 Ersatz Pionierfahrzeug 200'000\n5060.404 Ersatz Atemschutzgeräte für AdF\n\nSchönenberg/Hütten\n98'000\n\n6340.404 Ersatz Atemschutzgeräte für AdF\nSchönenberg/Hütten - Rückerstattung\n\n9'000\n\n66 Bäder 2'342'377.67 0.001'805'000 15'000288'000660'000\n372'000 1'790'000 2'342'377.67Nettoausgaben\n\n0661 Hallenbad 1'983'829.86 0.001'035'000 0288'0000\n288'000 1'035'000 1'983'829.86Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5040.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\nund Weitere\n\n1'035'000 1'778'040.35\n5060.076 Rutschbahn Hallenbad 205'789.51\n6310.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\n\nund Weitere\n288'000\n\n0662 Seebad Bretterbadi 218'498.41 0.00650'000 00565'000\n565'000 650'000 218'498.41Nettoausgaben\n\nBudget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n232\n\n\n\n5040.074 Seebad, baulicher Unterhalt 650'000 218'498.41565'000\n\n0663 Strandbad Rietliau 140'049.40 0.00120'000 15'000095'000\n95'000 105'000 140'049.40Nettoausgaben\n\n5040.078 Sanierung Bau Strandbad 120'000 3'143.3595'000\n5040.081 Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach 136'906.05\n6350.081 Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach 15'000\n\n67 Sport 239'641.95 0.000 36'00000\n36'000 239'641.95Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n0671 Fussballanlagen Beichlen / Schönegg 239'641.95 0.000 36'00000\n36'000 239'641.95Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5030.072 Ersatz Kunstrasen Beichlen 239'641.95\n6310.073 Ersatz Kunstrasen Beichlen 36'000\n\nSchule und Jugend07 842'500 587'860.50 0.0000875'000\n875'000 842'500 587'860.50Nettoausgaben\n\n71 Leitung Schule und Jugend 0.00 0.00140'000 00125'000\n125'000 140'000Nettoausgaben\n\n0711 Schulpflege 0.00 0.0050'000 0035'000\n35'000 50'000Nettoausgaben\n\n5290.344 Umstrukturierung Leitungsstrukturen Schule -\nKonzeption\n\n50'00035'000\n\nBudget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n233\n\n\n\n0716 Schülertransporte 0.00 0.0090'000 0090'000\n90'000 90'000Nettoausgaben\n\n5060.342 Ersatzanschaffung Schulbus 90'00090'000\n\n72 Primarschule 587'860.50 0.00702'500 00750'000\n750'000 702'500 587'860.50Nettoausgaben\n\n0721 Kindergarten 58'375.15 0.000 0060'000\n60'000 58'375.15Nettoausgaben\n\n5060.068 Ersatz Schulmobiliar 58'375.15\n5060.405 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga 60'000\n\n0722 Primarschule 529'485.35 0.00512'500 00460'000\n460'000 512'500 529'485.35Nettoausgaben\n\n5060.068 Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher /\nMeierhof\n\n50'000 63'449.00\n5060.093 Ausbau und Erneuerung Hardware für die\n\nPrimarschule; Rahmenkredit\n362'500 366'099.70310'000\n\n5060.190 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n2019\n\n99'936.65\n5060.200 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n\n2020\n100'000\n\n5060.406 Möblierung neuer Anbau Glärnisch\nSchulzimmer und Gruppenräume\n\n150'000\n\n0723 Familienergänzende Betreuung 0.00 0.0020'000 00105'000\n105'000 20'000Nettoausgaben\n\n5060.343 Anschaffung Mobliar Familienergänzende\nBetreuung\n\n20'00040'000\n\nBudget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n234\n\n\n\n5060.407 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und\nMittagstisch\n\n65'000\n\n0726 Informatik 0.00 0.00170'000 00125'000\n125'000 170'000Nettoausgaben\n\n5060.383 Neues Konto. 10.0726.5200.383\nAnschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod\n\n90'00045'000\n5200.345 Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware 80'00080'000\n\nSoziales08 325'000 220'043.05 54'800.000040'000\n40'000 325'000 165'243.05Nettoausgaben\n\n80 Soziales (ohne Frohmatt) 0.00 0.0040'000 0040'000\n40'000 40'000Nettoausgaben\n\n0800 Administration 0.00 0.0040'000 000\n40'000Nettoausgaben\n\n5200.083 Einführung ZL Pro für die Berechnung und\nAusrichtung der Zusatzleistungen\n\n40'000\n\n0807 Soziale Dienste (Globalkredit) 0.00 0.000 0040'000\n40'000Nettoausgaben\n\n5200.423 KLIB Digitalisierung 40'000\n\n85 Alterszentrum Frohmatt 220'043.05 54'800.00285'000 000\n285'000 165'243.05Nettoausgaben\n\nBudget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n235\n\n\n\n0850 Investitionsprojekte Frohmatt 220'043.05 54'800.0030'000 000\n30'000 165'243.05Nettoausgaben\n\n5040.001 Haus Berg, bauliche Anpassungen 30'000 40'679.10\n5040.003 Altersheim Stollenweid - Umnutzung\n\nWohnung/behindertengerechte Massnahmen\n93'228.30\n\n5060.005 Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und\nGesamtauftritt Frohmatt\n\n64'471.15\n5090.110 Altersheim Stollenweid; interne\n\nNetzwerkschliessung und Komponenten\nAltes Konto: 10.0850.5030.110\n\n9'146.60\n\n5200.168 Anschaffung neues Softwaresystem Frohmatt 8'815.80\n5290.185 Alterszentrum Frohmatt: Neues\n\nErscheinungsbild und Kommunikationmaterial\n3'702.10\n\n6340.335 Brandschutzmassnahmen Stollenweid - Beitrag\nGVZ\n\n54'800.00\n\n0851 Alterszentrum Frohmatt 0.00 0.00255'000 000\n255'000Nettoausgaben\n\n5040.338 Telefoniesystem und Schwesternotruf 20'000\n5040.339 Modernisierung Brandmeldeanlage 50'000\n5060.336 Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz -\n\nErneuerung des Mobiliars\n65'000\n\n5060.337 Beschaffung Pflegebetten 120'000\n\nBudget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr. Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2020Budget 2021\n\n18'198'680.7726'143'920.07\n20'239'450\n\n29'705'450 29'705'450\n7'945'239.30\n\n26'143'920.07 26'143'920.07\n\n26'796'850 9'028'800 29'705'450 9'466'000\n17'768'050\n\n26'796'850 26'796'850\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n236\n\n\n\nBudget 2021\n\nBudget - Details\nInvestitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten\n\n- Verwaltungsvermögen\n\n- Finanzvermögen\n\n237\n\n\n\n5060.384 Büromobiliar 2020 60'000.00\n5060.437 Büromobiliar Rahmenkredit 2021 60'000.00\n5200.105 Gemeindezusammenschluss, Informatik u.\n\nTelekommunikation\n47'627.40\n\n5200.351 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2020 100'000.00\n5200.397 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2021 150'000.00\n5290.065 Elektronische Geschäftsführung 42'750.00 12'312.0042'750.00\n5290.350 Smart City - Konzept 50'000.00\n5200.007 Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation 40'000.0090'000.00\n5040.379 Arbeitssicherheit - Bauliche Massnahmen 2020 100'000.00\n\n0220 Allgemeine Dienste\nNettoergebnis\n\n342'750.00 392'750.00 59'939.40 0.00\n392'750.00342'750.00 59'939.40\n\n022 Allgemeine Dienste\nNettoergebnis\n\n342'750.00 392'750.00 59'939.40 0.00\n342'750.00 392'750.00 59'939.40\n\n5040.009 Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau DG West 304'000.00 48'937.70\n5040.040 Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus,\n\nFassadenersatz \n(Altes Konto: 10.0221.5040.040)\n\n229'450.70\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften\nNettoergebnis\n\n560'000.00 764'000.00 299'388.40 0.00\n764'000.00560'000.00 299'388.40\n\n029 Verwaltungsliegenschaften\nNettoergebnis\n\n560'000.00 764'000.00 299'388.40 0.00\n560'000.00 764'000.00 299'388.40\n\n02 Allgemeine Dienste\nNettoergebnis\n\n902'750.00 1'156'750.00 359'327.80 0.00\n902'750.00 1'156'750.00 359'327.80\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0\nNettoergebnis\n\n902'750.00 1'156'750.00 359'327.80 0.00\n1'156'750.00902'750.00 359'327.80\n\n238\n\n\n\n5040.210 Rahmenkredit  Erneuerungsinvestitionen\nImmobilien 2021\n\n500'000.00\n5040.373 Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung 200'000.00\n5040.374 Florhofstr. 7: Raumbedarf und Gestaltung\n\nPublikumsverkehr Stadtverwaltung\n100'000.00\n\n5040.376 Digitale Planverwaltung 60'000.00\n5290.042 Immobilienstrategie 100'000.00 21'000.0060'000.00\n\n5060.080 Ersatz Radar Stadtpolizei 90'969.10\n\n1110 Polizei\nNettoergebnis\n\n90'969.10 0.00\n90'969.10\n\n111 Polizei\nNettoergebnis\n\n90'969.10 0.00\n90'969.10\n\n5010.120 Verkehrssicherheit 2020 50'000.00\n5010.121 Verkehrssicherheit 2021 50'000.00\n\n1120 Verkehrssicherheit\nNettoergebnis\n\n50'000.00 50'000.00 0.00 0.00\n50'000.0050'000.00\n\n112 Verkehrssicherheit\nNettoergebnis\n\n50'000.00 50'000.00 0.00 0.00\n50'000.00 50'000.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit\nNettoergebnis\n\n50'000.00 50'000.00 90'969.10 0.00\n50'000.00 50'000.00 90'969.10\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n1\nNettoergebnis\n\n238'000.00 9'000.00 250'000.00 90'969.10 0.00\n250'000.00229'000.00 90'969.10\n\n239\n\n\n\n5060.354 GPS Ersatzanschaffung Vermessungsgerät 90'000.00\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen \nNettoergebnis\n\n90'000.00 0.00 0.00\n90'000.00\n\n140 Allgemeines Rechtswesen\nNettoergebnis\n\n90'000.00 0.00 0.00\n90'000.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen\nNettoergebnis\n\n90'000.00 0.00 0.00\n90'000.00\n\n5060.071 Ersatz Pionierfahrzeug 200'000.00\n5060.404 Ersatz Atemschutzgeräte für AdF\n\nSchönenberg/Hütten\n98'000.00\n\n6340.404 Ersatz Atemschutzgeräte für AdF\nSchönenberg/Hütten - Rückerstattung\n\n9'000.00\n\n1500 Feuerwehr allgemein)\nNettoergebnis\n\n98'000.00 9'000.00 200'000.00 0.00 0.00\n200'000.0089'000.00\n\n150 Feuerwehr\nNettoergebnis\n\n98'000.00 9'000.00 200'000.00 0.00 0.00\n89'000.00 200'000.00\n\n15 Feuerwehr\nNettoergebnis\n\n98'000.00 9'000.00 200'000.00 0.00 0.00\n89'000.00 200'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n21 Obligatorische Schule\nNettoergebnis\n\n7'658'100.00 10'945'500.00 8'540'956.86 0.00\n7'658'100.00 10'945'500.00 8'540'956.86\n\nBILDUNG2\nNettoergebnis\n\n7'658'100.00 10'945'500.00 8'718'956.06 0.00\n10'945'500.007'658'100.00 8'718'956.06\n\n240\n\n\n\n5060.068 Ersatz Schulmobiliar 58'375.15\n5060.405 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga 60'000.00\n\n2110 Kindergarten\nNettoergebnis\n\n60'000.00 58'375.15 0.00\n60'000.00 58'375.15\n\n211 Eingangsstufe\nNettoergebnis\n\n60'000.00 58'375.15 0.00\n60'000.00 58'375.15\n\n5060.068 Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher /\nMeierhof\n\n50'000.00 63'449.00\n5060.093 Ausbau und Erneuerung Hardware für die\n\nPrimarschule; Rahmenkredit\n362'500.00 366'099.70310'000.00\n\n5060.190 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n2019\n\n99'936.65\n5060.200 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n\n2020\n100'000.00\n\n5060.406 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer\nund Gruppenräume\n\n150'000.00\n\n2120 Primarstufe\nNettoergebnis\n\n460'000.00 512'500.00 529'485.35 0.00\n512'500.00460'000.00 529'485.35\n\n212 Primarstufe\nNettoergebnis\n\n460'000.00 512'500.00 529'485.35 0.00\n460'000.00 512'500.00 529'485.35\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n2170 Schulliegenschaften\nNettoergebnis\n\n6'783'100.00 10'103'000.00 7'953'096.36 0.00\n10'103'000.006'783'100.00 7'953'096.36\n\n217 Schulliegenschaften\nNettoergebnis\n\n6'783'100.00 10'103'000.00 7'953'096.36 0.00\n6'783'100.00 10'103'000.00 7'953'096.36\n\n241\n\n\n\n5040.010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung,\nPlanung, Renovation\n\n1'600'000.00 163'310.501'516'000.00\n5040.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau 1'871'346.60\n5040.013 Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau 100'000.00\n5040.015 SA Ort, Sanierung Toiletten 101'988.75\n5040.019 SA Steinacher. Aufstockung Schulhaus 506'800.00 4'953'584.50\n5040.021 SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt 400'000.00 13'731.8023'400.00\n5040.022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 3'750'400.00 652'038.463'111'000.00\n5040.023 SA Gerberacher, Ersatz Storen 64'750.00\n5040.038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung\n\nund Steuerung\n100'000.00 22'258.50\n\n5040.041 SA Untermosen, Überprüfung\nGesamterneuerung\n\n200'000.00150'000.00\n5040.045 Provisorium Doppelhalle  Kantonsschule (SA Ort) 2'027'200.001'726'700.00\n5040.115 Kindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau 36'225.05\n5040.118 OS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz 958.85\n5040.173 Vorprojekt: Schulanlage Glärnisch Ersatz\n\nPavillon/Neubau Hort\n21'260.20\n\n5040.359 SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung\nGarderoben und Duschen sowie Ersatz\nFilteranlage\n\n1'013'600.00\n\n5040.361 Gerberacher Hauswartbüro und Geräteschuppen 100'000.00\n5040.362 WC-Anlagen Gerberacher 100'000.00\n5040.363 Psychomotorikraum Schönenberg/Hütten 150'000.00\n5040.371 Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen 80'000.0031'000.00\n5040.421 SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt 65'000.00\n5290.037 Schulraum-Strategie 75'000.00 51'643.1560'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n218 Tagesbetreuung\nNettoergebnis\n\n105'000.00 20'000.00 0.00 0.00\n105'000.00 20'000.00\n\n242\n\n\n\n5060.343 Anschaffung Mobliar Familienergänzende\nBetreuung\n\n20'000.0040'000.00\n5060.407 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und\n\nMittagstisch\n65'000.00\n\n2180 Tagesbetreuung\nNettoergebnis\n\n105'000.00 20'000.00 0.00 0.00\n20'000.00105'000.00\n\n5290.344 Umstrukturierung Leitungsstrukturen Schule -\nKonzeption\n\n50'000.0035'000.00\n\n2190 Schulleitung\nNettoergebnis\n\n35'000.00 50'000.00 0.00 0.00\n50'000.0035'000.00\n\n5060.383 Neues Konto. 10.0726.5200.383\nAnschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod\n\n90'000.0045'000.00\n5200.345 Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware 80'000.0080'000.00\n\n2191 Schulverwaltung\nNettoergebnis\n\n125'000.00 170'000.00 0.00 0.00\n170'000.00125'000.00\n\n5060.342 Ersatzanschaffung Schulbus 90'000.0090'000.00\n\n2192 Schulbibliothek\nNettoergebnis\n\n90'000.00 90'000.00 0.00 0.00\n90'000.0090'000.00\n\n219 Obligatorische Schule\nNettoergebnis\n\n250'000.00 310'000.00 0.00 0.00\n250'000.00 310'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n243\n\n\n\n5040.024 Kleingruppenschule, Schallschutzfenster 177'898.60\n5040.119 Kleingruppenschule, Umsetzung\n\nBrandschutzmassnahmen\n100.60\n\n2200 Sonderschulen\nNettoergebnis\n\n177'999.20 0.00\n177'999.20\n\n220 Sonderschulen\nNettoergebnis\n\n177'999.20 0.00\n177'999.20\n\n22 Sonderschulen\nNettoergebnis\n\n177'999.20 0.00\n177'999.20\n\n5660.000 Investitionsbeiträge an private Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n20'000.00\n6660.155 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private\n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n10'000.00\n\n3290 Übrige Kultur\nNettoergebnis\n\n20'000.00 10'000.00\n10'000.00\n\n329 Kultur\nNettoergebnis\n\n20'000.00 10'000.00\n10'000.00\n\n32 Kultur, übrige\nNettoergebnis\n\n20'000.00 10'000.00\n10'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT3\nNettoergebnis\n\n660'000.00 309'800.00 2'005'000.00 51'000.00 2'807'440.77 25'500.00\n1'954'000.00350'200.00 2'781'940.77\n\n244\n\n\n\n5460.388 Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029 110'000.00\n6460.147 Rückzahlung Darlehen FC Wädenswil 2006 -\n\n2030\n8'000.008'000.00\n\n6460.148 Rückzahlung Darlehen Kavallerieverein 2010 -\n2019\n\n7'500.00\n6460.149 Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 -\n\n2029\n13'800.00\n\n5040.165 Brandschutz-Sanierung Dorfhuus Schönenberg\nBeschluss Gemeinderat Schönenberg vom\n03.07.2018\n\n18'616.60\n\n5040.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\nund Weitere\n\n1'035'000.00 1'778'040.35\n5060.076 Rutschbahn Hallenbad 205'789.51\n6310.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\n\nund Weitere\n288'000.00\n\n5040.074 Seebad, baulicher Unterhalt 650'000.00 218'498.41565'000.00\n5040.078 Sanierung Bau Strandbad 120'000.00 3'143.3595'000.00\n5040.081 Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach 136'906.05\n6350.081 Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach 15'000.00\n5030.072 Ersatz Kunstrasen Beichlen 239'641.95\n6310.073 Ersatz Kunstrasen Beichlen 36'000.00\n\n3410 Sport\nNettoergebnis\n\n660'000.00 309'800.00 1'805'000.00 51'000.00 2'710'636.22 15'500.00\n1'754'000.00350'200.00 2'695'136.22\n\n341 Sport\nNettoergebnis\n\n660'000.00 309'800.00 1'805'000.00 51'000.00 2'710'636.22 15'500.00\n350'200.00 1'754'000.00 2'695'136.22\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n34 Sport und Freizeit\nNettoergebnis\n\n660'000.00 309'800.00 2'005'000.00 51'000.00 2'787'440.77 15'500.00\n350'200.00 1'954'000.00 2'771'940.77\n\n245\n\n\n\n5040.028 Vorprojekt: Seeplatz Haabe, Ersatz der komp.\nHaabe inkl. Pfähle\n\n50'000.00\n5030.352 Investitionen (ZKB Jubiläums-Dividende) 150'000.00\n5040.046 Erneuerung öffentliche Spielplätze -\n\nRahmenkredit 2019\n76'804.55\n\n3420 Freizeit\nNettoergebnis\n\n200'000.00 76'804.55 0.00\n200'000.00 76'804.55\n\n342 Freizeit\nNettoergebnis\n\n200'000.00 76'804.55 0.00\n200'000.00 76'804.55\n\n5040.381 Erneuerung Gesellschaftsraum Bin Rääbe 50'000.00\n5040.001 Haus Berg, bauliche Anpassungen 30'000.00 40'679.10\n5040.003 Altersheim Stollenweid - Umnutzung\n\nWohnung/behindertengerechte Massnahmen\n93'228.30\n\n5060.005 Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und\nGesamtauftritt Frohmatt\n\n64'471.15\n5090.110 Altersheim Stollenweid; interne\n\nNetzwerkschliessung und Komponenten\nAltes Konto: 10.0850.5030.110\n\n9'146.60\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime\nNettoergebnis\n\n335'000.00 220'043.05 54'800.00\n335'000.00 165'243.05\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime\nNettoergebnis\n\n335'000.00 220'043.05 54'800.00\n335'000.00 165'243.05\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime\nNettoergebnis\n\n335'000.00 220'043.05 54'800.00\n335'000.00 165'243.05\n\nGESUNDHEIT4\nNettoergebnis\n\n335'000.00 220'043.05 54'800.00\n335'000.00 165'243.05\n\n246\n\n\n\n5200.168 Anschaffung neues Softwaresystem Frohmatt 8'815.80\n5290.185 Alterszentrum Frohmatt: Neues Erscheinungsbild\n\nund Kommunikationmaterial\n3'702.10\n\n6340.335 Brandschutzmassnahmen Stollenweid - Beitrag\nGVZ\n\n54'800.00\n5040.338 Telefoniesystem und Schwesternotruf 20'000.00\n5040.339 Modernisierung Brandmeldeanlage 50'000.00\n5060.336 Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz -\n\nErneuerung des Mobiliars\n65'000.00\n\n5060.337 Beschaffung Pflegebetten 120'000.00\n\n5200.083 Einführung ZL Pro für die Berechnung und\nAusrichtung der Zusatzleistungen\n\n40'000.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV\nNettoergebnis\n\n40'000.00 0.00 0.00\n40'000.00\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV\nNettoergebnis\n\n40'000.00 0.00 0.00\n40'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n5340 Wohnen im Alter\nNettoergebnis\n\n165'000.00 365'000.00 12'615.00 0.00\n365'000.00165'000.00 12'615.00\n\n534 Wohnen im Alter\nNettoergebnis\n\n165'000.00 365'000.00 12'615.00 0.00\n165'000.00 365'000.00 12'615.00\n\n53 Alter + Hinterlassene\nNettoergebnis\n\n165'000.00 405'000.00 12'615.00 0.00\n165'000.00 405'000.00 12'615.00\n\nSOZIALE SICHERHEIT5\nNettoergebnis\n\n225'000.00 455'000.00 12'615.00 0.00\n455'000.00225'000.00 12'615.00\n\n247\n\n\n\n5040.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und\nNutzungskonzept\n\n100'000.00 1'143.50\n5040.031 Alterssiedlung Bin Rääbe,\n\nWohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen\nund Nasszellen\n\n100'000.00 11'471.50\n\n5040.044 Bin Rääbe, Liftsanierungen 165'000.00165'000.00\n\n5040.032 Hänsital Notwohnungen; Ersatz / Neubau 50'000.0020'000.00\n\n5600 Soziales Wohnungswesen\nNettoergebnis\n\n20'000.00 50'000.00 0.00 0.00\n50'000.0020'000.00\n\n560 Soziales Wohnungswesen\nNettoergebnis\n\n20'000.00 50'000.00 0.00 0.00\n20'000.00 50'000.00\n\n56 Soziales Wohnungswesen\nNettoergebnis\n\n20'000.00 50'000.00 0.00 0.00\n20'000.00 50'000.00\n\n5200.423 KLIB Digitalisierung 40'000.00\n\n5790 Sozialhilfe\nNettoergebnis\n\n40'000.00 0.00 0.00\n40'000.00\n\n579 Sozialhilfe\nNettoergebnis\n\n40'000.00 0.00 0.00\n40'000.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen\nNettoergebnis\n\n40'000.00 0.00 0.00\n40'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\nVERKEHR6\nNettoergebnis\n\n2'020'000.00 2'035'000.00 1'200'000.00 3'899'103.16 0.00\n835'000.002'020'000.00 3'899'103.16\n\n248\n\n\n\n5010.153 Belagsprogramm 2017 4'711.70\n5010.154 Belagsprogramm 2018 37'057.70\n5010.191 Alte Landstrasse (Rietlaustrasse bis ARA) 250'533.50\n5010.192 Alte Landstrasse (Steinacherstrasse -\n\nSchellerstrasse)\n22'041.40\n\n5010.193 Alte Landstrasse / Naglikonerweg, Au 424'522.95\n5010.194 Verschiedene Strassensanierungen 90'302.50\n5010.195 Instandsetzungen Gerberacherweg unten /\n\nSchlossgass oben\n96'087.75\n\n5010.200 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto\n2020\n\n1'200'000.00\n5010.210 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto\n\n2021\n1'350'000.00\n\n5010.380 Rütistrasse/Rütiwiesstrasse 100'000.00\n5030.051 Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken),\n\nErdbebensicherheit\n150'000.00\n\n5040.063 Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden 174'460.20\n5040.355 Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen) 80'000.00\n5060.191 Anschaffung Fahrzeug Unterhaltsdienst M 1300\n\nBeat\n180'363.25\n\n5060.200 Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250 180'000.00\n5060.219 Ersatz Fahrzeuge 2021 160'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n6150 Gemeindestrassen\nNettoergebnis\n\n1'720'000.00 1'560'000.00 1'280'080.95 0.00\n1'560'000.001'720'000.00 1'280'080.95\n\n615 Gemeindestrassen\nNettoergebnis\n\n1'720'000.00 1'560'000.00 1'280'080.95 0.00\n1'720'000.00 1'560'000.00 1'280'080.95\n\n61 Strassenverkehr\nNettoergebnis\n\n1'720'000.00 1'585'000.00 1'200'000.00 3'767'846.06 0.00\n1'720'000.00 385'000.00 3'767'846.06\n\n249\n\n\n\n5290.432 Werterhaltungskonzept Kunstbauten im\nStrassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)\n\n60'000.00\n\n5040.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 2'453'484.92\n5060.085 Schliess-System Werke 25'000.00 34'280.19\n6040.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 1'200'000.00\n\n6190 Strassen, übriges\nNettoergebnis\n\n25'000.00 1'200'000.00 2'487'765.11 0.00\n1'175'000.00 2'487'765.11\n\n619 Strassen, übriges\nNettoergebnis\n\n25'000.00 1'200'000.00 2'487'765.11 0.00\n1'175'000.00 2'487'765.11\n\n5010.164 Massnahmen für behindertengerechte\nBushaltestellen 2018\n\n6'318.90\n5010.191 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2019 - Au Alte Landstrasse\n104'134.00\n\n5010.192 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2019, Gwad Au\n\n15'000.00\n5010.193 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2019: unvorhergesehenes\n5'804.20\n\n5010.200 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2020\n\n350'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n6210 Bahninfrastruktur\nNettoergebnis\n\n300'000.00 450'000.00 131'257.10 0.00\n450'000.00300'000.00 131'257.10\n\n621 Bahninfrastruktur\nNettoergebnis\n\n300'000.00 450'000.00 131'257.10 0.00\n300'000.00 450'000.00 131'257.10\n\n62 Öffentlicher Verkehr\nNettoergebnis\n\n300'000.00 450'000.00 131'257.10 0.00\n300'000.00 450'000.00 131'257.10\n\n250\n\n\n\n5010.210 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2021\n\n200'000.00\n5040.052 Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen 100'000.00100'000.00\n\n5030.018 Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP 200'000.00\n5030.190 Wasserversorgungsleitungen 2019 -\n\nRahmenkredit\n1'698'094.42\n\n5030.200 Wasserversorgungsleitungen 2020 -\nRahmenkredit\n\n2'900'000.00\n5030.210 Wasserversorgungsleitungen 2021 -\n\nRahmenkredit\n100'000.003'100'000.00\n\n5030.315 Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau\nWasserversorgungsleitungen 2018\n\n442'402.58\n5030.425 Sanierung Reservoir Appital alt 500'000.00\n5060.057 Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb 99'907.20\n5060.425 Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung\n\n(Mobilien)\n250'000.00\n\n5060.429 Ersatz Steuerung GWP Mülenen 300'000.00\n5060.430 Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung 75'000.00\n6340.026 Wasserversorgung:\n\nGebäudeversicherungsbeiträge\n90'000.00 74'592.3990'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n4'225'000.00 1'590'000.00 3'200'000.00 1'590'000.00 2'240'404.20 1'674'088.92\n1'610'000.002'635'000.00 566'315.28\n\n710 Wasserversorgung\nNettoergebnis\n\n4'225'000.00 1'590'000.00 3'200'000.00 1'590'000.00 2'240'404.20 1'674'088.92\n2'635'000.00 1'610'000.00 566'315.28\n\n71 Wasserversorgung\nNettoergebnis\n\n4'225'000.00 1'590'000.00 3'200'000.00 1'590'000.00 2'240'404.20 1'674'088.92\n2'635'000.00 1'610'000.00 566'315.28\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7\nNettoergebnis\n\n13'020'000.00 5'610'000.00 9'730'000.00 5'010'000.00 8'777'349.03 3'090'100.88\n4'720'000.007'410'000.00 5'687'248.15\n\n251\n\n\n\n6370.000 Anschlussgebühren Wasser 1'500'000.00 1'599'496.531'500'000.00\n\n5030.126 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n2018\n\n1'828.35\n5030.159 GEP Massnahme Aufhebung Doppelschächte 27'384.40\n5030.160 Erneuerung GEP (2015/2016) 1'617.50\n5030.191 GEP-Massnahme; alte Landstr. / Steinacherstr.\n\n2. Teil\n86'814.45\n\n5030.192 Vergrösserung und Umbau PW Naglikon 366'953.65\n5030.194 Schlauchlinersanierung Rotweg, obere\n\nWeidstrasse\n126'059.00\n\n5030.195 verschiedene Kanalsanierungen 293'058.60\n5030.196 unvorhergesehene Kanalsanierungen 57'233.35\n5030.200 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n\n2020\n1'500'000.00\n\n5030.210 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit\n2021\n\n1'400'000.00\n5060.158 Erneuerung Steuerung bei 22 Pumpwerken 21'187.70\n5060.193 Erneuerung Steuerung bei 8 Pumpwerke 304'386.95\n5290.062 GEP Überarbeitung Schönenberg 67'656.25\n6370.000 Anschlussgebühren Abwasser 820'000.00 1'069'236.45820'000.00\n5030.356 Langfristplanung Abwasserreinigungsanlagen 150'000.00200'000.00\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n1'600'000.00 820'000.00 1'650'000.00 820'000.00 1'354'180.20 1'069'236.45\n830'000.00780'000.00 284'943.75\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n720 Abwasserbeseitigung\nNettoergebnis\n\n2'200'000.00 820'000.00 2'700'000.00 820'000.00 2'552'283.55 1'069'236.45\n1'380'000.00 1'880'000.00 1'483'047.10\n\n72 Abwasserbeseitigung\nNettoergebnis\n\n2'200'000.00 820'000.00 2'700'000.00 820'000.00 2'552'283.55 1'069'236.45\n1'380'000.00 1'880'000.00 1'483'047.10\n\n252\n\n\n\n5030.191 Werterhaltungsmassnahmen ARA 2019 -\nVergabe WABAG ARA Rietliau\n\n485'112.00\n5030.192 Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliau 633'944.60\n5030.193 Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA\n\nSchönenberg\n82'873.70\n\n5030.200 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto\n2020\n\n1'050'000.00\n5030.210 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto\n\n2021\n600'000.00\n\n5620.000 Investitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n-3'826.95\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n600'000.00 1'050'000.00 1'198'103.35 0.00\n1'050'000.00600'000.00 1'198'103.35\n\n5030.092 Umbau Hauptsammelstelle Ausführung 2'434'868.95\n5030.130 UFC-Hauskehricht, 2017 9'590.43\n5030.152 Neubau Quartiersammelstelle Rüetibüelstrasse -\n\nTiefbau\n79'588.10\n\n5030.190 UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit\n2019\n\n156'505.17\n5030.200 UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit\n\n2020\n200'000.00\n\n5030.210 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2021 250'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n1'205'000.00 320'000.00 2'887'225.15 6'035.29\n320'000.001'205'000.00 2'881'189.86\n\n730 Abfallwirtschaft\nNettoergebnis\n\n1'205'000.00 320'000.00 2'887'225.15 6'035.29\n1'205'000.00 320'000.00 2'881'189.86\n\n73 Abfallwirtschaft\nNettoergebnis\n\n1'205'000.00 320'000.00 2'887'225.15 6'035.29\n1'205'000.00 320'000.00 2'881'189.86\n\n253\n\n\n\n5030.324 Unterflurstellen Hauskehricht Sammelkredit 2018 343.00\n5060.094 Presscontainer 104'452.97\n5060.190 UFC-Sammelstellen Mobilien; Rahmenkredit\n\n2019\n101'876.53\n\n5060.200 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020 120'000.00\n5060.210 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2021 155'000.00\n5060.340 Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021 800'000.00\n6320.000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n6'035.29\n\n5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe\nAltes Konto: 10.0341.5020.090\n\n2'550'000.00 204'433.203'750'000.00\n5020.091 Hochwasserschutz - Töbelibach\n\n- Altes Konto: 10.0341.5020.091\n50'000.00 30'269.5550'000.00\n\n5020.162 Revitalisierung Risibach 82'015.35\n5020.191 Hochwasserschutz - Aabach Projekt\n\nFischaufstieg\nAltes Konto: 10.0341.5020.191\n\n121'952.50\n\n5020.192 Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten\nAltes Konto: 10.0310.5020.192\n\n46'892.40\n5020.200 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020 150'000.00\n5020.209 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020 300'000.00\n5020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 850'000.00\n5020.219 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2021 300'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n7410 Gewässerverbauungen\nNettoergebnis\n\n5'000'000.00 3'200'000.00 3'120'000.00 2'600'000.00 533'478.75 204'433.20\n520'000.001'800'000.00 329'045.55\n\n741 Gewässerverbauungen\nNettoergebnis\n\n5'000'000.00 3'200'000.00 3'120'000.00 2'600'000.00 533'478.75 204'433.20\n1'800'000.00 520'000.00 329'045.55\n\n74 Verbauungen\nNettoergebnis\n\n5'000'000.00 3'200'000.00 3'120'000.00 2'600'000.00 533'478.75 204'433.20\n1'800'000.00 520'000.00 329'045.55\n\n254\n\n\n\n5020.392 ZKB Jubiläums-Dividende\nTeilöffnung Gulmenbach\n\n50'000.00\n5030.064 Gewässerraumausscheidung\n\nAltes Konto: 10.0341.5030.064\n70'000.00 47'915.75\n\n6020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 -\nRückerstattung\n\n200'000.00\n6310.209 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020 100'000.00\n6350.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe 2'500'000.00 204'433.203'000'000.00\n\n5020.400 Werterhaltungskonzept Seeuferbauten 60'000.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz\nNettoergebnis\n\n60'000.00 0.00 0.00\n60'000.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz\nNettoergebnis\n\n60'000.00 0.00 0.00\n60'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz\nNettoergebnis\n\n60'000.00 0.00 0.00\n60'000.00\n\n5040.125 Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster 3'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n7690 Übrige Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\nNettoergebnis\n\n3'000.00 136'307.02\n133'307.02\n\n769 Übrige Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\nNettoergebnis\n\n3'000.00 136'307.02\n133'307.02\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung\nNettoergebnis\n\n3'000.00 136'307.02\n133'307.02\n\n255\n\n\n\n6300.053 Bundesbeitrage Lärmschutz Strassenbelag 103'359.35\n6300.125 Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster 32'947.67\n\n5290.058 Gesamtrevision BZO\n Altes Konto: 10.0320.5290.058\n\n390'000.00 560'957.38280'000.00\n5290.401 Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt) 50'000.00\n\n7900 Raumordnung\nNettoergebnis\n\n330'000.00 390'000.00 560'957.38 0.00\n390'000.00330'000.00 560'957.38\n\n790 Raumordnung\nNettoergebnis\n\n330'000.00 390'000.00 560'957.38 0.00\n330'000.00 390'000.00 560'957.38\n\n79 Raumordnung\nNettoergebnis\n\n330'000.00 390'000.00 560'957.38 0.00\n330'000.00 390'000.00 560'957.38\n\n5030.190 Gasleitungen 2019 - Rahmenkredit 158'451.68\n5030.200 Gasleitungen 2020 - Rahmenkredit 175'000.00\n5030.210 Gasleitungen 2021 - Rahmenkredit 25'000.00225'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n225'000.00 200'000.00 175'433.68 0.00\n200'000.00225'000.00 175'433.68\n\n872 Erdöl und Gas\nNettoergebnis\n\n225'000.00 200'000.00 175'433.68 0.00\n225'000.00 200'000.00 175'433.68\n\n87 Brennstoffe und Energie\nNettoergebnis\n\n225'000.00 200'000.00 342'153.40 3'799.54\n225'000.00 200'000.00 338'353.86\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8\nNettoergebnis\n\n225'000.00 200'000.00 631'085.81 3'799.54\n200'000.00225'000.00 627'286.27\n\n256\n\n\n\n5030.328 Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück\nKat.Nr. 8269\n\n16'982.00\n\n5060.048 Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung\nSteuerung/Hydraulik\n\n8'726.82\n5060.332 Wärmeverbund Eidmatt Ersatz Wärmezähler 195.40\n6350.000 Investitionsbeiträge von privaten\n\nUnternehmungen\n3'799.54\n\n8732 Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb)\nNettoergebnis\n\n8'922.22 3'799.54\n5'122.68\n\n5030.334 Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse 157'797.50\n\n8734 Wärmeverbung Rietliau\nNettoergebnis\n\n157'797.50 0.00\n157'797.50\n\n873 Nichtelektrische Energie\nNettoergebnis\n\n166'719.72 3'799.54\n162'920.18\n\n5040.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten) 276'613.17\n5060.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien) 12'319.24\n\n8900 Sonstige gewerbliche Betriebe\nNettoergebnis\n\n288'932.41 0.00\n288'932.41\n\n890 Sonstige gewerbliche Betriebe\nNettoergebnis\n\n288'932.41 0.00\n288'932.41\n\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe\nNettoergebnis\n\n288'932.41 0.00\n288'932.41\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n257\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n3'174'200.4225'516'889.78\n20'851'250.00\n\n27'112'250.00 27'112'250.00\n\n0.00\n22'342'689.36\n\n25'516'889.78 25'516'889.78\n\n24'948'850.00 5'928'800.00 27'112'250.00 6'261'000.00\n19'020'050.00\n\n24'948'850.00 24'948'850.00\n\nEinnahmenüberschuss\nTotal Ausgaben / Einnahmen\n\nTotal \nNettoinvestitionen\n\n258\n\n\n\n7040.033 Seestrasse 63, Fassadenrenovation 304'000.00\n7040.039 Rütibüelstr. 1; Liftsanierung 225'000.0030'000.00\n7040.060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 100'000.0060'000.00\n7040.142 Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u.\n\nGäste WC\n71'761.75\n\n7040.366 Umbau Altes Gemeindehaus Hütten 658'800.00608'000.00\n7040.367 Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung\n\nWohnhaus\n500'000.00400'000.00\n\n7040.368 Kirchrain 2+4, Ersatz Ölheizung auf Holzpellet 70'000.00\n7040.377 MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 120'000.00 86'016.88300'000.00\n7040.378 Seestrasse 181, Energetische Sanierung 405'400.00\n7040.382 Waisenhausstrasse 16 - Anschluss\n\nMeteorwasser\n60'000.00\n\n7040.416 Kirchrain 4, Wohnungsinstandsetzungen 50'000.00\n7000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\n\nEntw.\n150'000.00 469'115.56400'000.00\n\n8000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\nEntw.\n\n3'205'000.00 15'024'344.253'100'000.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens\nNettoergebnis\n\n1'848'000.00 3'100'000.00 2'593'200.00 3'205'000.00 626'894.19 15'024'344.25\n611'800.001'252'000.00 14'397'450.06\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens\nNettoergebnis\n\n1'848'000.00 3'100'000.00 2'593'200.00 3'205'000.00 626'894.19 15'024'344.25\n1'252'000.00 611'800.00 14'397'450.06\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019\n\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung\nNettoergebnis\n\n1'848'000.00 3'100'000.00 2'593'200.00 3'205'000.00 627'030.29 15'024'480.35\n1'252'000.00 611'800.00 14'397'450.06\n\nFINANZEN UND STEUERN9\nNettoergebnis\n\n1'848'000.00 3'100'000.00 2'593'200.00 3'205'000.00 627'030.29 15'024'480.35\n611'800.001'252'000.00 14'397'450.06\n\n259\n\n\n\n7790.000 Übertragung von realisierten Gewinnen aus\nübrigen Sachanlgen in die Erfolgsrechnung\n\n136.10\n8090.000 Verkauf von übrigen Sachanlagen 136.10\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges\nNettoergebnis\n\n136.10 136.10\n\n969 Finanzvermögen, Übriges\nNettoergebnis\n\n136.10 136.10\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2019\nWädenswil HRM2\n\nAusgaben Einnahmen\n\nBudget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKto.-Nr. Bezeichnung\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.\n\n15'024'480.35627'030.29\n611'800.00\n\n3'205'000.00 3'205'000.00\n\n14'397'450.06\n\n15'024'480.35 15'024'480.35\n\n1'848'000.00 3'100'000.00 2'593'200.00 3'205'000.00\n1'252'000.00\n\n3'100'000.00 3'100'000.00\n\nEinnahmenüberschuss\nTotal Ausgaben / Einnahmen\n\nTotal \nNettoinvestitionen\n\n260\n\n\n\nBudget 2021\n\nAnhang zum Budget\n\n261\n\n\n\nBudget 2021\n\nAnhang\n\nInterne Verzinsung\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 150 vom 29.06.2020 für:\n\na) - Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern: 0.35%\n\n- kalkulatorische Kosten (insbesondere Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen): 0.35%\n\n- Verzinsung für (unüberbaute) Grundstücke im Finanzvermögen (Kontogruppe 1080.000): 0.35%\n\n- übrige interne Verzinsungen: 0.35%\n\nb) Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen:Schulden der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern: 0.00%\n\nc) Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen: 0.10%\n\nd) Liegenschaften im Finanzvermögen: 1.25%\n\ne) Wärmelieferverträge mit Dritten (nur Neuabschlüsse): 0.35%\n\nVerzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\n262\n\n\n\nBudget 2021\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nFunktion Aufgabenbereich Budget Budget Rechnung\n\nBU 2021 BU 2020 2019\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 1'015.00 0.00 1'015.31\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 91'425.00 71'370.00 63'048.06\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 1'766'921.00 1'707'514.00 1'408'540.10\n\n1110 Polizei 18'116.00 18'629.00 21'615.45\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 31'932.00 20'185.00 27'102.62\n\n1500 Feuerwehr 155'880.00 144'192.00 136'049.54\n\n1610 Militärische Verteidigung 10'621.00 11'206.00 11'620.87\n\n1620 Zivilschutz 20'470.00 19'805.00 25'133.94\n\n2110 Kindergarten 21'703.00 6'391.00 7'702.72\n\n2120 Primarstufe 564'138.00 462'971.00 305'895.34\n\n2140 Musikschulen 5'092.00 4'910.00 5'091.94\n\n2170 Schulliegenschaften 1'112'492.00 541'007.00 882'951.70\n\n2180 Tagesbetreuung 21'000.00 8'000.00 0.00\n\n2190 Schulleitung 17'000.00 10'000.00 0.00\n\n2191 Schulverwaltung 0.00 0.00 0.00\n\n2192 Volksschule, sonstiges 11'000.00 0.00 0.00\n\n2200 Sonderschulen 13'770.00 13'274.00 13'770.41\n\n3290 Kultur, Übriges 36'447.00 0.00 36'447.25\n\n3410 Sport 555'371.00 654'412.00 700'460.95\n\n3420 Freizeit 17'771.00 13'577.00 18'123.71\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 650'240.00 666'318.00 781'524.87\n\n4220 Rettungsdienste 12'479.00 12'033.00 12'478.34\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 0.00 0.00 0.00\n\n5440 Jugendschutz 9'532.00 13'480.00 9'626.75\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 32'659.00 31'493.00 32'658.74\n\n5600 Sozialer Wohnungsbau 0.00 0.00 0.00\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 0.00 0.00 0.00\n\n5730 Asylwesen 0.00 0.00 0.00\n\n5790 Fürsorge, Übriges 16'000.00 14'000.00 0.00\n\n6150 Gemeindestrassen 1'039'623.00 946'399.00 995'016.39\n\n263\n\n\n\nBudget 2021\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nFunktion Aufgabenbereich Budget Budget Rechnung\n\nBU 2021 BU 2020 2019\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 26'494.00 13'000.00 12'493.80\n\n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 338'504.00 234'811.00 188'006.11\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 108'205.00 49'600.00 97'822.83\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 592'089.00 530'103.00 693'664.90\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 444'135.00 234'779.00 312'531.62\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 70'583.00 90'663.00 62'909.21\n\n7710 Friedhof und Bestattung 38'343.00 39'091.00 40'537.40\n\n7900 Raumordnung 87'540.00 135'192.00 164'387.66\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 11'153.00 10'755.00 11'153.21\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 110'641.00 102'519.00 102'044.50\n\n8731 Fernwärmebetrieb Untermosen 32'392.00 36'755.00 33'058.80\n\n8732 Fernwärmebetrieb Eidmatt 11'723.00 11'732.00 11'729.55\n\n8733 Fernwärmebetrieb Felsenquelle 9'122.00 9'981.00 9'123.42\n\n8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb) 50'448.00 51'406.00 45'625.17\n\n9610 Zinsen 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00\n\nTotal 8'164'069.00 6'941'553.00 7'280'963.18\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 8'070'353.00 6'885'064.00 7'187'216.06\n\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00 0.00\n\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00 0.00\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 93'716.00 56'489.00 93'747.12\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 8'164'069.00 6'941'553.00 7'280'963.18\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften \n           des Finanzvermögens\n\n264\n\n\n\nBudget 2021\n\nAnhang\n\nBudget Budget Rechnung\n\nBU 2021 BU 2020 2019\n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner 24'958 24'614 24'569\n\nSteuerfuss 89% 85% 85%\n\nSteuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung) 3'253 3'311 3'415 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n1%\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad 39% 23% #DIV/0!\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nZinsbelastungsanteil 0% 1%\n\nNettoverschuldungsquotient 51% 38%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n7%\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner *) 1'520 1'088 197\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n265\n\n\n\n266\n\n\n\nBudget 2021\n\nLeistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)\n\n267\n\n\n\n Budget 2021 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \nZuständiger Stadtrat: Walter Münch \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0221 Immobilien im Finanzvermögen \n\n- 0222 Immobilien im Verwaltungsvermögen \n\nDer Bereich Immobilien bewirtschaftet mit zukunfts- und marktorientiertem Handeln \ndie städtischen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge beider Leistungsgruppen \n\n- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen; \n\n- Wahrnehmung der Rolle als Eigentümervertreterin im Liegenschaftenbereich für \ndie ganze Stadt; \n\n- Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städtischen \nHochbauten; \n\n- Laufender Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit sowie des \nSubstanz- und des Werterhalts sicherstellen; \n\n- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie pla-\nnen und umsetzen, im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energiestadt" bzw. bei \nErneuerungen von Heizungsanlagen oder bei Gebäudesanierungen/Umbauten; \n\n- Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller städ-\ntischen Immobilien. \n\nAufträge der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen \n\n- Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Bestand der städtischen Immobi-\nlien im Finanzvermögen bewahren \n\n- Werterhalt mit angemessenen personellen \nund finanziellen Ressourcen sicherstellen, \n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nund nachfrageorientiert weiterent-\nwickeln. Immobilien im Finanzver-\nmögen, die von „Dritten“ genutzt \nwerden, sollen unter Berücksichti-\ngung einer rechtlich zulässigen \nund angemessenen Nettorendite \nvermietet werden. Ausgenommen \nsind Liegenschaften wie Alters-\nsiedlungen, Wohnungen für Sozial-\nhilfe und Asylwesen etc. \n\ninsbesondere durch Steuerung des Unter-\nhaltsbudgets (Konto 3430.40). \n\n- Die Berechnungsgrundlagen (Verkehrs-\nwert, Bewirtschaftungskosten, etc.) sind \nbekannt und werden periodisch nachge-\nführt. \n\n- Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, \nwenn die Neuvermietung die Zielvorgaben \nerfüllt. \n\n- Mieter sind zufrieden - Mieterzufriedenheit > 90%; Umfrage alle 5 \nJahre (nächste im 2021). \n\n- Vollständige Vermietung - Keine Leerstände, ausser bei Renovatio-\nnen/Umbauten. \n\nAufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Bestand der städtischen Immobi-\nlien im Verwaltungsvermögen be-\nwahren und zur Kostenmiete wei-\nterverrechnen \n\n- Werterhalt mit angemessenen personellen \nund finanziellen Ressourcen sicherstellen, \ninsbesondere durch Steuerung des Unter-\nhaltsbudgets (Konto 3144.00). \n\n- Kostendaten evaluieren und an die Mieter \nweiterverrechnen. \n\n- Räume für Aktivitäten sollen der \nBevölkerung zur Verfügung stehen \n\n- Die Gebühren sollen mindestens die vari-\nablen Kosten decken.  \n\nEntwicklungsziele Projekte/Massnahmen \n\n- Per Ende 2021 werden die Rollen \nder Eigentümervertretung, Bauher-\nrenvertretung und Betreiber auf \nEbene der verschiedenen städti-\nschen Liegenschaften definiert. \n\n- Verabschiedung des Rollenmodells als in-\ntegraler Bestandteil der Immobilienstrate-\ngie in der laufenden Legislaturperiode \n\n- Die zentrale Bewirtschaftung von \nSpezialbauten soll vor Übernahme \nin die Dienststelle Immobilien über-\nprüft werden.  \n\n- Eine Immobilienstrategie wird erarbeitet \nund für künftige Entscheidungen herange-\nzogen.  \n\n268\n\n\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Überprüfung und Bewirtschaftung \ndes Immobilienbestandes nach \nstrategischen Grundsätzen. \n\n- Allfällige Veräusserung von Immobilien er-\nfolgen zu Marktkonditionen.  \n\nEntwicklungsziele Projekte/Massnahmen \n\n- Konzeptionelle und operative Um-\nsetzung der zentralen Bewirtschaf-\ntung der städtischen Immobilien. \n\n- Eine Immobilienstrategie wird erarbeitet \nund für künftige Entscheidungen herange-\nzogen. \n\n- Eine Schulraumstrategie wird erarbeitet. \nSie dient der künftigen Raumbedarfspla-\nnung. \n\n- Die Investitionsplanung richtet sich künftig \nnach der Immobilienstrategie und der \nSchulraumstrategie. \n\n- Weitere Raumbedarfsstrategien (bspw. Al-\nter, Verwaltung, etc.) werden erarbeitet. \n\n- Kennzahlen zur Bemessung und Beurtei-\nlung des Zustands der Objekte und der \nLeistungen werden erarbeitet. \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\n022 Immobilien\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 417 44 338\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 11'156 11'008 10'883\n\nAbschreibungen 1'767 1'708 1'409\n\nErtrag -12'506 -12'671 -11'953\n\nImmobilien im Finanzvermögen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -66 -180 -265\n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'416 2'512 2'317\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -2'482 -2'692 -2'582\n\nImmobilien im \n\nVerwaltungsvermögen\nSaldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 483 224 603\n\nAufwand ohne Abschreibungen 8'740 8'496 8'565\n\nAbschreibungen 1'767 1'708 1'409\n\nErtrag -10'025 -9'979 -9'371\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\n022 Immobilien\n\nBU 2021 BU 2020  RE 2019 \nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 8'976 13'925 8'619\n\nImmobilien im \n\nVerwaltungsvermögen Saldo\n7'528 11'482 8'462\n\nStadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West - 304 49\n\nEtzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, \n\nRenovation\n1'516 1'600 163\n\nKindergarten Meierhof, Ersatzbau - - 1'871\n\nKindergarten Hangenmoos, Mieterausbau 100 - -\n\nSA Ort, Sanierung Toiletten - - 102\n\nSA Steinacher, Aufstockung Schulhaus - 507 4'954\n\nSA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt 23 400 14\n\nSH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 3'111 3'750 652\n\nSA Gerberacher, Ersatz Storen - - 65\n\nKleingruppenschule, Schallschutzfenster - - 178\n\nSeeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle - 50 -\n\nAlterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept - 100 1\n\nAlterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, \n\nSanierung Küchen und Nasszellen\n- 100 11\n\nHänsital Notwohnungen; Ersatz / Neubau 20 50 -\n\nSchulraum-Strategie 60 75 52\n\nSA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale - 100 22\n\nSchönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, \n\nFassadenersatz\n- - 229\n\nSA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung 150 200 -\n\nImmobilienstrategie 60 100 21\n\nBin Rääbe, Liftsanierungen 165 165 -\n\nOrtsteil, provisorische Turnhalle 1'727 2'027 -\n\nKindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau - - 36\n\nOS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz - - 1\n\nKleingruppenschule, Umsetzung - - 0\n\nBrandschutz-Sanierung Dorfhuus Schönenberg - - 19\n\nVorprojekt: Schulanlage Glärnisch Ersatz Pavillon/Neubau \n\nHort\n- - 21\n\nRahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021 500 - -\n\nSH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung \n\nGarderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage\n- 1'014 -\n\nGerberacher Hauswartbüro und Geräteschuppen - 100 -\n\nWC-Anlagen Gerberacher - 100 -\n\nPsychomotorikraum Schönenberg/Hütten - 150 -\n\nSchulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen 31 80 -\n\nSchönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung - 200 -\n\nFlorhofstr. 7: Raumbedarf und Gestaltung \n\nPublikumsverkehr Stadtverwaltung\n- 100 -\n\nDigitale Planverwaltung - 60 -\n\nArbeitssicherheit - Bauliche Massnahmen - 100 -\n\nErneuerung Gesellschaftsraum Bin Rääbe - 50 -\n\nSA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt 65 - -\n\nImmobilien im Finanzvermögen Saldo 1'448 2'443 158\n\nSeestrasse 63, Fassadenrenovation - 304 -\n\nRütibüelstr. 1; Liftsanierung 30 225 -\n\nSeegüetli, Werterhalt Gebäude 60 100 -\n\nSpeerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u. Gäste WC - - 72\n\nUmbau Altes Gemeindehaus Hütten 608 659 -\n\nSchönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle 400 500 -\n\nKirchrain 2+4, Ersatz Ölheizung auf Holzpellet - 70 -\n\nMEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 300 120 86\n\nSeestrasse 181, Energetische Sanierung - 405 -\n\nWaisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser - 60 -\n\nKirchrain 4, Wohnungsinstandsetzungen 50 - -\n\n269\n\n\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nErläuterungen \n\nIn der Erfolgsrechnung wird bei den Immobilien im Finanzvermögen im Vergleich \nzum Vorjahr ein kleinerer Ertragsüberschuss budgetiert. Bei gleichbleibenden Auf-\nwänden ist dies vor allem durch tiefer budgetierte Einnahmen bedingt. Begründet \nwerden kann dies mit einer ausserordentlichen Kumulation von Leerständen, basie-\nrend auf der Kündigung von langjährigen Mietverträgen in sonst nur schwer vermiet-\nbaren Liegenschaften. \n\nIm Verwaltungsvermögen gibt es bei gleichbleibenden Erträgen höhere Aufwendun-\ngen. Aufgrund des Flächenwachstums der vergangenen Jahre werden die bewillig-\nten Stellen im Unterhalt besetzt. Infolgedessen steigt der Personalaufwand (Sach-\ngruppe 30) um 8%. \n\nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand (Sachgruppe 31) wird in der Summe leicht \ntiefer als im Vorjahr budgetiert, wobei es auf Ebene der Einzelkonten dennoch Ver-\nschiebungen gibt. Neu hinzu kommen hier Aufwendungen in Projekten der Investiti-\nonsrechnung, welche nicht aktiviert werden können (Kto. 3199.10). \n\nDie grössten Veränderungen gibt es im Verwaltungsvermögen bei den internen Ver-\nrechnungen (Sachgruppe 39). Hier werden die internen Verrechnungen von Dienst-\nleistungen (Kto. 3910.00) neu mit Leistungen der Abteilung Planen und Bauen be-\nlastet, welche zuvor im Betriebsaufwand verbucht worden sind. Auch bei der inter-\nnen Verrechnung von Mieten (Kto. 3920.00) erscheinen nun Kosten, welche so im \nDetail zuvor nicht sichtbar gewesen sind. Es handelt sich dabei um den durchlaufen-\nden Posten der Mieteinnahmen von der Oberstufenschule, welche der Primarschule \ngutgeschrieben werden. \n\nIn der Investitionsrechnung wird für 2021 defensiver budgetiert. Zum einen wird hier-\nmit einer Deckelung der Investitionsausgaben Rechnung getragen und zum anderen \nwurde vorausschauend geplant, welche Anzahl an Projekten mit den zur Verfügung \nstehenden personellen Ressourcen bewältigt werden kann.  \n\n270\n\n\n\n Budget 2021 Stadt Wädenswil 0320 Amtliche \nVermessung und \n\nWerkleitungen \nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Dienststelle Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Abwasser, Wasser, Gas \nund Signalkabel) wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen  \n\nAufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen \n\n- Alle Arbeiten einer amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen; \n\n- Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwasser, \nWasser und Gas ausführen; \n\n- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Wirtschaftlicher Betrieb der amtli-\nchen Vermessung \n\n- Kostendeckungsgrad ≥75% \n\n- Kundenfreundliche Abwicklung der \nAufträge \n\n- Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventions-\nzeit \n\n- Jederzeit aktuelle Daten - Nachführungsperiodizität: jährlich \n\nKennzahlen  \nZielgrösse/ BU 2021 BU 2020 RE 2019\nBenchmark\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nAnzahl Mutationen - 20 20 26\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nBauvermessungen - 30 30 31\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nGebäudeaufnahmen - 20 20 16\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nKostendeckungsgrad ≥75% 75% 80% 83%\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 0320 Amtliche Vermessung \n\n      und Werkleitungen \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nInfolge höheren Abschreibungen, IT-Kosten und Lohnkosten fällt das Budget 2021 \netwas schlechter aus als das Vorjahr. \n\n320 Amtliche Vermessung und \n\nWerkleitungen\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandsüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 168 105 118\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 618 527 565\n\nAbschreibungen 30 19 25\n\nErtrag -480 -440 -472\n\nAmtliche Vermessung und \n\nWerkleitungen\n\nSaldo (+ = Aufwandsüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 168 105 118\n\nAufwand ohne Abschreibungen 618 527 565\n\nAbschreibungen 30 19 25\n\nErtrag -480 -440 -472\n\n320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n\nBU 2021 BU 2020  RE 2019 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 90 - -\n\nAmtliche Vermessung und WerkleitungenSaldo 90 - -\n\nGPS Ersatzanschaffung 90 - -\n\n271\n\n\n\nBudget 2021 Stadt Wädenswil 0325 Online \nStadtplan \n\nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan als \nDienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als Hilfs-\nmittel für die Verwaltung. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Online Stadtplan \n\n- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze Stadtgebiet sicherstellen.  \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Jederzeit aktuelle Daten - Nachführungsperiodizität: laufend \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen \n\nDer digitale Stadtplan mit vielen Zusatzinformationen wie Orthofotos, Angaben zu Points of \n\nInterests und öffentlichen Einrichtungen, ÖV-Haltestellen, Sammelstellen, Zonenplan, Bauli-\n\nnien, Tempo 30 Zonen und weiteren Planungsangaben ist für alle gratis abrufbar. \n\nDieser Service public wird seit 2019 separat betrachtet.\n\n325 Online-Stadtplan\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandsüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 57 59 43\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 57 59 43\n\nAbschreibungen 0 0 0\n\nErtrag 0 0 0\n\nOnline Stadtplan Saldo (+ = Aufwandsüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 57 59 43\n\nAufwand ohne Abschreibungen 57 59 43\n\nAbschreibungen 0 0 0\n\nErtrag 0 0 0\n\n272\n\n\n\nBudget 2021 Stadt Wädenswil 0330  \nStrassenwesen  \n\nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie bisherigen Leistungsgruppen 0330 Strassenwesen und 0335 Belagsarbeiten \nwurden zusammengelegt und neu unter 0330 Strassenwesen geführt. \n\nDer Bereich Strassenwesen stellt einen zweckmässigen und optimalen Unterhalt der \nöffentlichen Strassen und Plätze sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Strassenwesen \n\n- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets. \n\n- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen \nder vorhandenen Mittel sicherstellen; \n\n- Kleinere Belagsarbeiten intern und für Dritte. \n\n- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen \nsowie Dritte erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Sichere Strassen und Wege im \nWinter \n\n- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Win-\nterdienst \n\n- Termin- und kundengerechtes \nAusführen von Dienstleistungen \n\n- Kostendeckungsgrad bei Aufträgen für \nDritte mindestens 100 % \n\n- Betrieblicher und benutzergerech-\nter Unterhalt von Strassen, Wegen \nund Plätzen \n\n- Keine Unfälle infolge schlecht unterhalte-\nnen Anlagen \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2021 BU 2020 RE 2019\nBenchmark\n\nStrassenwesen \nKostendeckungsgrad \nBelagsarbeiten für \nDritte \n\n≥100% ≥100% 129% 247%\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 0330 Strassenwesen  \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nDie Konten 330 und 335 wurden zusammengelegt, da das Konto 335 Belagsarbeiten für \n\nDritte grossen jährlichen Schwankungen unterliegt und die Weiterverrechnung der Belagsar-\n\nbeiten nicht immer zeitnah erfolgen kann. Zudem werden durch die Integration von 335 ge-\n\nwisse Weiterverrechnungen von Belagsarbeiten hinfällig, was den administrativen Aufwand \n\nmindert.  \n\n330 Strassenwesen inkl. 0335 \n\nBelagsarbeiten\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 4'374 4'445 4'434\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 4'324 4'524 4'258\n\nAbschreibungen 1'027 934 982\n\nErtrag -977 -1'014 -806\n\nStrassenwesen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 4'374 4'472 4'500\n\nAufwand ohne Abschreibungen 4'324 4'431 4'213\n\nAbschreibungen 1'027 934 982\n\nErtrag -977 -894 -695\n\nBelagsarbeiten für Dritte Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - -27 -66\n\nAufwand ohne Abschreibungen - 93 45\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag - -120 -111\n\n330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten\n\nBU 2021 BU 2020  RE 2019 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo -930 -1'445 -13'408\n\nStrassenwesen Saldo -930 -1'445 -13'408\n\nErneuerung Gemeindestrasse (Brücken), \n\nErdbebensicherheit\n150 - -\n\nBundesbeiträge Lärmschutz Strassenbelag - - -103\n\nGewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung\n-2'700 -3'055 -14'555\n\nZusätzlicher Salzsilo Ortsteile Schönenberg / Hütten - - 174\n\nVerkehrssicherheit - 50 -\n\nVerkehrssicherheit 2021 50 - -\n\nBeiträge an Kosten für Lärmschutzfenster - - -30\n\nBelagsprogramm 2017 - - 5\n\nBelagsprogramm 2018 - - 37\n\nErneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2019 - - 883\n\nErsatz Fahrzeuge 2019 - - 180\n\nErneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020 - 1'200 -\n\nErsatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250 - 180 -\n\nVelounterstand Stadthaus 1'350 - -\n\nErsatz Fahrzeuge 2021 160 - -\n\nSanierung Werkhof (sanitäre Anlagen) - 80 -\n\nRütistrasse/Rütiwiesstrasse - 100 -\n\nWerterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen 60 - -\n\n273\n\n\n\nBudget 2021 Stadt Wädenswil 0340 Abwasser-\nanlagen \n\nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0341 Kanäle \n\n- 0342 Kläranlage \n\nDer Bereich Abwasseranlagen stellt die ökonomische und ökologische Abwasserent-\nsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nLeistungsgruppe Kanäle \n\n- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die \nWerterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen. \n\nLeistungsgruppe Kläranlage \n\n- Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch. \n\n- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen. \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\n- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise um-\nsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu \ntragen. \n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Kanäle \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Werterhaltung der öffentlichen Ab-\nwasseranlagen \n\n- Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5 % \ndes Leitungsnetzes \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Kostendeckender aber auch wirt-\nschaftlicher Betrieb der Abwasser-\nanlagen \n\n- Verschuldung des Eigenwirt-\nschaftsbetriebs auf vertretbares \nMass begrenzen \n\n- Um die Finanzierung der Investitionen min-\ndestens teilweise zu decken und damit ein \nzu starker Anstieg der Verschuldung zu \nvermeiden, sind in den kommenden Jah-\nren Ertragsüberschüsse (Einlagen in die \nSpezialfinanzierung) zu erzielen.  \n\n- Die Einleitungsvorschriften sind je-\nderzeit eingehalten \n\n- Keine ungenügenden Messungen durch \ndas AWEL \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Kundenfreundliche Abwicklung der \nBewilligungen \n\n- Antwort innerhalb von 10 Tagen \n\n- Nachgeführtes digitales Planwerk - Nachführungsperiodizität: jährlich \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2021 BU 2020 RE 2019\nBenchmark\n\nKanäle & Kläranlagen \nMengengebühr CHF/ \nm3 - 1.70  1.20  1.20\n\nKanäle \nGrundgebühr CHF/ \nm2 gewichtet \n\n- 0.10  0.07  0.07\n\nKläranlagen \nAufwand pro Einwoh-\nner / CHF \n\n- 165 168  174\n\nKanäle & Kläranlagen Kostendeckungsgrad ≥100% 126% 90% 78%\n\nKanäle \nInstandsetzung Lei-\ntungsnetz \n\n1-1.5% 1.3% 1.2% 0.9%\n\n274\n\n\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nAb 2023 sind höhere Investitionen von mindestens 5.2 Mio. Franken pro Jahr (brutto) einge-\n\nsetzt. In den Jahren 2025 bis 2029 werden zusätzlich je 10.0 Mio. Franken für den Ausbau \n\nder ARA eingeplant (Stichwort Elimination Mikroverunreinigungen). Die Gebührenerträge lie-\n\ngen bereits heute unter dem Aufwand. Die daraus resultierenden Defizite werden der Spezi-\n\nalfinanzierung belastet. Die Selbstfinanzierung reicht nicht aus, um die geplanten Investitio-\n\nnen zu decken. Die erstellte langfristige Finanzplanung zeigt auf, dass der Anstieg der \n\nSchulden nur mit einer Tariferhöhung auf ein vertretbares Mass gebremst werden kann. Die \n\nGebühren sollen in einem ersten Schritt um 1.4 Mio. Franken (+42%) erhöht werden. Län-\n\ngerfristig sind weitere Schritte notwendig. Sobald die grossen ARA-Investitionen anstehen, \n\nwird die Verschuldung voraussichtlich über die empfohlene Schuldenobergrenze steigen.\n\n340 Abwasseranlagen\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -0 -0 0\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 3'518 3'495 3'394\n\nAbschreibungen 688 567 779\n\nEinlagen Fonds 938 - -\n\nErtrag -5'144 -3'750 -3'342\n\nEntnahme Fonds - -312 -831\n\nKanäle Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -9 -60 -264\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 1'235 1'243 966\n\nAbschreibungen 108 49 98\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -1'352 -1'352 -1'327\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nKläranlage Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 9 60 264\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 2'283 2'252 2'428\n\nAbschreibungen 580 518 681\n\nEinlagen Fonds 938 - -\n\nErtrag -3'792 -2'398 -2'015\n\nEntnahme Fonds - -312 -831\n\n340 Abwasseranlagen\n\nBU 2021 BU 2020  RE 2019 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 1'380 1'880 1'483\n\nKanäle Saldo 580 680 285\n\nAnschlussgebühren Abwasser -820 -820 -1'069\n\nGEP Überarbeitung Ortsteil Schönenberg - - 68\n\nVerschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2018 - - 50\n\nErneuerung GEP (2015/2016) - - 2\n\nVerschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019 - - 1'235\n\nVerschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020 - 1'500 -\n\nVerschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021 1'400 - -\n\nKläranlage Saldo 800 1'200 1'198\n\nWerterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2019 - - 1'202\n\nWerterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2020 - 1'050 -\n\nWerterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2021 600 - -\n\nLangfristplanung Abwasserreinigungsanlagen 200 150 -\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden udn Zweckverbände - - -4\n\n275\n\n\n\nBudget 2021 Stadt Wädenswil 0360 Öffentlicher \nVerkehr \n\nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Bereich Öffentlicher Verkehr gewährleistet ein gutes Angebot im lokalen \nGemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Öffentlicher Verkehr \n\n- Haltestellenkomfort sichern; \n\n- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei \nder SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn): \n\n ein öffentliches Busnetz betreiben; \n\n eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff \nsicherstellen; \n\n Fahrgastinformation gewährleisten. \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2021 BU 2020 RE 2019\nBenchmark\n\nÖffentlicher Verkehr \nGemeindebeitrag pro \nEinwohner \n\n108.95  110.60  127.50\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n360 Öffentlicher Verkehr\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)            2'673            2'463            2'875 \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen            2'656            2'720            3'133 \n\nAbschreibungen                 26                 13                 12 \n\nErtrag                -10              -270              -270 \n\nÖffentlicher Verkehr Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)            2'673            2'463            2'875 \n\nAufwand ohne Abschreibungen            2'656            2'720            3'133 \n\nAbschreibungen                 26                 13                 12 \n\nErtrag                -10              -270              -270 \n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 0360 Öffentlicher Verkehr \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nEs wird von einem gleichbleibenden Aufwandniveau seitens ZVV (COVID-19 und \nSparmassnahmen) ausgegangen. Die Mehrbelastung im Vergleich zum Budget \n2021 ergibt sich aus der Integration einer Buslinie in das Grundangebot des ZVV.  \n\n360 Öffentlicher Verkehr\n\nBU 2021 BU 2020  RE 2019 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 300 450 131\n\nÖffentlicher Verkehr Saldo 300 450 131\n\nBuswartehäuschen Instandsetzung / Ersatz 100 100 -\n\nMassnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen \n\n2018\n- - 6\n\nBushaltestellen: Massnahmen behindertenger. \n\nErschliessung 2019\n- - 125\n\nBushaltestellen: Massnahmen behindertenger. \n\nErschliessung 2020\n- 350 -\n\nBushaltestellen: Massnahmen behindertenger. \n\nErschliessung 2021\n200 - -\n\n276\n\n\n\nBudget 2021 Stadt Wädenswil 0370 Öffentliche \nGrünanlagen \n\nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nGepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbilds der Stadt Wä-\ndenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und \nEinwohner. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen \n\n- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicher-\nstellen; \n\n- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche \nOrganisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badeanlagen) erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Erhalt eines attraktiven Stadtbildes \nmit vielfältigen, standort- und be-\nnutzergerechten Grünanlagen  \n\n- Die öffentlichen Grünflächen nehmen ge-\nsamthaft nicht ab \n\n- Flächen mit naturnaher Bepflanzung neh-\nmen zu \n\n- Attraktive und intakte Spielplätze - Halbjährliche Kontrollen  \n\n- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unter-\nhalt \n\n- Fach-, umwelt- und benutzerge-\nrechte Pflege der Anlagen \n\n- Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuel-\nlen, individuellen Pflegeplänen \n\n- Fachgerechte Waldpflege; d.h. den \nWald so bewirtschaften, dass er \nseine gesellschaftlichen, ökologi-\nsche und ökonomischen Funktio-\nnen uneingeschränkt erfüllen kann.\n\n- Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster \numsetzen \n\n- Termin- und kundengerechtes \nAusführen von Dienstleistungen  \n\n- Keine berechtigten Reklamationen \n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 0370 Öffentliche Grünanlagen \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2021 BU 2020 RE 2019\nBenchmark\n\nÖffentliche Grünanlagen Kontrollen Spielplätze 2 pro Jahr  2  2  2\n\nÖffentliche Grünanlagen \nUnfälle mangels Un-\nterhalt \n\nkeine - - -\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen \n\nDer Aufwand und Ertrag wurde im Budget 2021 an die Erfahrungswerte der Rech-\nnung 2019 angepasst. \n\n370 Öffentliche Grünanlagen\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 514 578 464\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 989 1'027 967\n\nAbschreibungen 18 14 14\n\nErtrag -493 -463 -517\n\nÖffentliche Grünanlagen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 514 578 464\n\nAufwand ohne Abschreibungen 989 1'027 967\n\nAbschreibungen 18 14 14\n\nErtrag -493 -463 -517\n\n370 Öffentliche Grünanlagen\n\nBU 2021 BU 2020  RE 2019 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo - - 77\n\nÖffentliche Grünanlagen Saldo - - 77\n\nöffentliche Spielplätze; Erneuerung - Rahmenkredit 2019 - - 77\n\n277\n\n\n\nBudget 2021 Stadt Wädenswil 0380  \nFriedhofbetrieb \n\nZuständiger Stadtrat: Heini Hauser \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten der \nRuhe und Besinnung. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb \n\n- Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen; \n\n- Bestattungen vollziehen; \n\n- Dienstleistungen für Dritte (Grabbepflanzung) erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Gepflegte Friedhofanlagen als \nStätten der Ruhe und Besinnung \n\n- Keine berechtigten Reklamationen \n\n- Sicherstellen eines geordneten Be-\nstattungs- und Friedhofbetriebs \n\n- Keine berechtigten Reklamationen \n\n- Kostendeckende Grabbepflanzun-\ngen für Dritte \n\n- Kostendeckungsgrad mindestens 100% \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2021 BU 2020 RE 2019\nBenchmark\n\nFriedhofbetrieb Friedhofanlagen in m2 29'300  29‘300  29‘945\nUnterhaltskosten pro \nm2 / Jahr in CHF \n\n16.25 13.10 11.70\n\nFriedhofbetrieb Anzahl Erdgräber 1700 1‘800 1‘672\n\nFriedhofbetrieb \nAnzahl Erdbestattun-\ngen \n\n30 30 23\n\nFriedhofbetrieb \nKostendeckungsgrad \nGrabbepflanzung \n\n>100% >100% >100% 114%\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 0380 Friedhofsbetrieb \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen \n\nDer Arbeitsaufwand hat mit den Anlagen aus dem Gemeindezusammenschluss zu-\ngenommen, weshalb alle Stellen gemäss genehmigten Stellenplan besetzt werden \nmussten. Die Infrastruktur des Friedhofsbetriebs ist zudem in die Jahre gekommen. \nEinige Gebäudeteile und Wegverbindungen müssen in den nächsten 5 bis 10 Jah-\nren ersetzt werden, was künftig zu höheren Kosten führen wird. Die Preise für den \nGrabunterhalt sind bisher sehr moderat. Bei neu abgeschlossenen Verträgen ab 1. \nJanuar 2021 werden preisliche Anpassungen vorgenommen. \n\n380 Friedhofsbetrieb\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 462 384 350\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 712 626 635\n\nAbschreibungen 38 39 40\n\nErtrag -289 -281 -325\n\nFriedhofsbetrieb Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 462 384 350\n\nAufwand ohne Abschreibungen 712 626 635\n\nAbschreibungen 38 39 40\n\nErtrag -289 -281 -325\n\n278\n\n\n\nBudget 2021 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und \nWärmeversor-\n\ngung \nZuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi) \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Gas- und Wärmeversorgung fördert den nachhaltigen Einsatz des Energieträ-\ngers Gas sowie sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Bi-\nogas/erneuerbare Gase, Umweltenergie, Biomasse und Solar) gemäss dem gelten-\nden Energiegesetz des Kantons Zürich. Sie entwickelt Wärmelösungen (Gross- und \nKleincontracting) auf Basis erneuerbarer Energien und durch wertschöpfende Ko-\noperationen zur bestmöglichen Erfüllung einer künftig möglichst CO2-freien Wärme-\nversorgung der Stadt Wädenswil. Sie stellt die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfä-\nhigkeit der Gas- und Wärmeversorgung im sich wandelnden Energiemarkt sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung \n\n- Alle Gas- und Wärmekunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil sicher \nund zuverlässig versorgen; \n\n- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe \nVersorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann; \n\n- Gasnetzplanung für Rückzugs-, Prüf- und Erhaltungsgebiete im Einklang mit der \nEnergieplanung und dem "Masterplan Energie 2020+" der Stadt Wädenswil; \n\n- Aufbau und Betrieb von nachhaltigen Energielösungen (Wärme, Kälte und Strom) \nauf dem gesamten Stadtgebiet; \n\n- Wo sinnvoll, schrittweise Übernahme der grossen städtischen Wärmeerzeugungs-\nanlagen im Contracting; \n\n- Schrittweise Reduktion der CO2-Emissionen im Wärmesektor; \n\n- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom für Wärmezwecke (Elekt-\nroboiler, Elektrowiderstandsheizung) zu Gas mit hohem erneuerbarem Anteil in \nErhaltungsgebieten und/oder erneuerbaren Energien auf dem gesamten Stadtge-\nbiet fördern; \n\n- Gas mit höherem Anteil erneuerbaren Gasen in Gebieten für eine begrenzte Dauer \nzulassen, in welchen künftig Wärmeverbünde gemäss Energieplan vorgesehen \nsind. \n\n- Beschaffung von Erdgas und erneuerbaren Energien; \n\n- Anbieten einer unabhängigen Energieberatung in Zusammenarbeit mit der Ener-\ngiebeauftragten der Stadt Wädenswil; \n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\n- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung; \n\n- Durchführung der amtlichen Feuerungskontrolle bei allen Feuerungsanlagen (Öl, \nGas und Holz). \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Werterhaltung  des Gasnetzes in \nErhaltungsgebieten \n\n- *Erneuerungsrate von durchschnittlich \n1.5% des bestehenden Leitungsnetzes im \nMittel der letzten 10 Jahre \n\n- Marktfähige Gaspreise trotz hohen \nAnteilen erneuerbarer Gase im \nVergleich mit der Gesamtschweiz \n\n- Durchschnittliche Rangierung gemäss \nÜbersicht des Preisüberwachers;\nhttp://gaspreise.preisueberwacher.ch/\n\n- Vorbereitung auf die Gasmarkt-\nliberalisierung im Jahr 2024 \n\n- Buchhalterische Trennung von Netz und \nHandel \n\n- Kundensegmentierung \n\n- Neues Gastarifsystem \n\n- Neues Gasreglement \n\n- Finanziell gesunder Betrieb mit der \nFlexibilität energiepolitische, wirt-\nschaftliche und wetterbedingte Ri-\nsiken zu tragen sowie die Trans-\nformation zum nachhaltigen Gas- \nund Wärmeversorger zu finanzie-\nren \n\n- Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt \nsich zwischen 75% und 100% des  \nJahresumsatzes \n\n- Steigerung des Anteils  von  \nerneuerbarer Energie im Wärme-\nmarkt \n\n- Schrittweise Erhöhung des Anteils  \nerneuerbarer Gase im Standardprodukt \nvon 30% bis 2025 und 50% bis 2030 \n\n- Förderungen von erneuerbaren \nGasen \n\n- Förderbeiträge in Zusammenhang mit Gas \ndürfen nur für erneuerbare Energieformen \ngewährt werden. Für Mix-Produkte muss \nder Anteil der erneuerbaren Energien min-\ndestens 50% betragen. \n\n- Intelligente Gaszähler - Alle Gaszähler auf elektronische Zähler \nmit Funkauslesung umrüsten \n\n- Ausbau Wärmeverbund  \nUntermosen \n\n- Akquisition neuer Kunden \n\n- Ausbau Wärmeverbund Eidmatt - Akquisition neuer Kunden \n\n- Entwicklung Seewärmeverbund \nAuPark-Ort-Steinacher \n\n- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrach-\ntung, Kundengewinnung, Partnerschaften \n\n279\n\n\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\n- Entwicklung Wärmeverbund  \nNeudorf \n\n- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrach-\ntung, Kundengewinnung, Partnerschaften \n\n- Entwicklung Wärmeverbund  \nGerberacher \n\n- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrach-\ntung, Kundengewinnung, Partnerschaften \n\n- Grüngutverwertungsanlage mit  \nBiogasproduktion realisieren \n\n- Projekt in Zusammenarbeit mit dem \nZweckverband für Abfallverwertung Bezirk \nHorgen \n\n- Kostendeckende Energieversor-\ngungsanlagen und Projekte  \nrealisieren \n\n- Kostendeckungsgrad >100% \n\n- Dienstleistungs- und kunden- \norientierte Feuerungskontrolle \n\n- Kostendeckender Betrieb durch  \nGewinnung von Neukunden \n\n* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.5% \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2021 BU 2020 RE 2019\nBenchmark \n\nGasversorgung \nWerterhaltung des \nGasnetzes im Mittel \nder letzten 10 Jahre \n\n 1.5% 0.57%  0.55%  0.5%\n\nGasversorgung \nAnteil erneuerbare \nGase bis 2030 \n\n50% 30% 20% 6.6%.\n\nWärmeversorgung \n\nTHG-Emissionen* \nim Wärmebereich im \n2050 in \nt CO2 Äq/EW/a* \n\n0.4t/EW/a 1.8t/EW/a 1.9t/EW/a 2.16t/EW/a\n\nEnergieverbund  \nFelsenquelle \n\nKostendeckungsgrad  >100%  >175%  >175%  186.6%\n\nWärmeverbund  \nUntermosen \n\nKostendeckungsgrad  >100%  >105%  >110%  113.0%\n\nWärmeverbund  \nEidmatt \n\nKostendeckungsgrad >100% >117% >100% 130.8%\n\nFeuerungskontrolle Kostendeckungsgrad >100% >116% >108% 105.5%\n\nGasversorgung \n\nHöhe der Spezialfi-\nnanzierung im Ver-\nhältnis zum Jahres-\numsatz: \n\n75-100% 98% 89% 80%\n\n*  THG-Emissionen = Treibhausgasemissionen \n\n** t CO2 Äq/EW/a = Tonnen CO2-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr \n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nMit 10% Biogas seit 1. Juli 2019, 20% seit 1. Januar 2020 und 30% Biogas ab 1. Ja-\nnuar 2021, wird die Gasversorgung wie geplant weiter ökologisiert. Dieser Vorgang \nwird für die Kunden kostenneutral ausfallen, weshalb dadurch bedeutend weniger \nErträge generiert werden und somit nur eine kleine Einlage in die Spezialfinanzie-\nrung budgetiert wurde. \nAufwand, Erträge und Einlage in die Spezialfinanzierung der Wärmeverbunde bewe-\ngen sich in etwa des Vorjahres. \n\n051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - 0 -0\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 10'175 11'071 9'655\n\nAbschreibungen 103 100 95\n\nEinlagen Fonds 91 95 3'118\n\nErtrag -10'370 -10'843 -12'868\n\nEntnahme Fonds - -424 -\n\nGasversorgung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - 0 -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 9'346 10'278 8'836\n\nAbschreibungen 53 44 43\n\nEinlagen Fonds 20 - 2'971\n\nErtrag -9'419 -9'897 -11'850\n\nEntnahme Fonds - -424 -\n\nWärmeverbund Untermosen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -0\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 680 638 666\n\nAbschreibungen 31 37 32\n\nEinlagen Fonds 32 66 84\n\nErtrag -744 -740 -781\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nWärmeverbund Eidmatt Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 137 146 143\n\nAbschreibungen 11 11 11\n\nEinlagen Fonds 25 13 47\n\nErtrag -172 -170 -200\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nWärmeverbund Felsenquelle Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - 0\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 11 10 11\n\nAbschreibungen 9 9 9\n\nEinlagen Fonds 15 16 17\n\nErtrag -35 -35 -36\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung\n\nBU 2021 BU 2020  RE 2019 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 225 200 184\n\nGasversorgung Saldo 225 200 175\n\nGasleitungen - Rahmenkredit 2019 - - 158\n\nGasleitungen - Rahmenkredit 2020 - 175 -\n\nGasleistung 2021 - Rahmenkredit 225 25 -\n\nErsatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269 - - 17\n\nWärmeverbund Eidmatt Saldo - - 9\n\nWärmeverbund Eidmatt, Sanierung Steuerung/Hydraulik - - 9\n\n280\n\n\n\nBudget 2021 Stadt Wädenswil 052 Wasserversor-\ngung \n\nZuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi) \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Wasserversorgung ist verantwortlich für eine ausreichende, sichere, effiziente \nund qualitativ einwandfreie Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlichen Preisen \nund durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung \n\n- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil ausreichend \nmit Trink-, Brauch- und Löschwasser versorgen; \n\n- Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital, dem Grund-\nwasserpumpwerk Mülenen und den Quellen in Hütten beziehen und den Wasser-\ntransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu \nden Gemeinden Richterswil und Horgen sicherstellen; \n\n- Erstellen, betreiben und unterhalten einer modernen und effizienten Infrastruktur \nund gemäss den Vorgaben des Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP), \ndamit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewähr-\nleistet werden kann; \n\n- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei je-\nderzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen; \n\n- Potentiale für die energetische Nutzung an Anlagen oder aus dem Trinkwasser \neruieren und entwickeln. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Werterhaltung des Wasser- \nleitungsnetzes \n\n- *Erneuerungsrate von durchschnittlich \n1.75% des bestehenden Leitungsnetzes \nim Mittel der letzten 10 Jahre  \n\n- Werterhaltung der Wasser- \nversorgungsanlagen \n\n- Sanierung Reservoir und Pumpwerk  \nAltes und Neues Appital in den Jahren \n2021 und 2022 \n\n- Abbruch Reservoir Alte Schlieregg \n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 052 Wasserversorgung \n\n- Neu- und Ausbau Reservoir und Pump-\nwerk Schanz im Jahr 2023 \n\n- Abbruch Reservoir und Pumpwerk Segel \n\n- Netzverluste minimieren - Wasserverluste inkl. ungezählter  \nWasserverbrauch  \n< 10% (Schweiz. Durchschnitt: 13.8%) \n\n- Intelligente Wasserzähler - Alle Wasserzähler auf elektronische Zähler \nmit Funkauslesung umrüsten \n\n- Energienutzung aus Anlagen und \nTrinkwasser \n\n- Potentialstudie Energie aus Quellwasser \nHütten \n\n- Potentialanalyse aus Grundwasser Halbin-\nsel Au \n\n- Finanziell gesunder Betrieb mit  \nder Flexibilität technische und  \nwetterbedingte Risiken und  \nInvestitionen zu tragen \n\n- Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt \nsich zwischen 75% und 100% des  \nJahresumsatzes. \n\n* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75% \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2021 BU 2020 RE 2019\nBenchmark\n\nWasserversorgung \n\nWerterhaltung des \nWassernetzes im  \nMittel der letzten  \n10 Jahre \n\n 1.75% 1.91%  1.84%  1.8%\n\nWasserversorgung Wasserverlust  <10% <10%  <10%  7.24%\n\nWasserversorgung \nMengentarif pro 1‘000 \nLiter \n\n CHF 1.00 CHF 1.20  CHF 1.20  CHF 1.20\n\nWasserversorgung \n\nHöhe der Spezialfi-\nnanzierung im Ver-\nhältnis zum Jahres-\numsatz: \n\n50-100% 160% 171% 149%\n\n281\n\n\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 052 Wasserversorgung \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen \n\nDurch die höheren Investitionen ins Netz und in die Betriebsanlagen und mehr Un-\nterhalt entsteht insgesamt ein höherer Aufwand, was sich in einer Entnahme aus der \nSpezialfinanzierung wiederspiegelt. \n\n052 Wasserversorgung\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 0 0 0\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 4'583 4'112 4'196\n\nAbschreibungen 207 103 55\n\nEinlagen Fonds 0 413 768\n\nErtrag -4'551 -4'627 -5'020\n\nEntnahme Fonds -238 0 0\n\nWasserversorgung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 0 0 0\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 4'583 4'112 4'196\n\nAbschreibungen 207 103 55\n\nEinlagen Fonds 0 413 768\n\nErtrag -4'551 -4'627 -5'020\n\nEntnahme Fonds -238 0 0\n\n052 Wasserversorgung\n\nBU 2021 BU 2020  RE 2019 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 2'635 1'610 566\n\nWasserversorgung Saldo 2'635 1'610 566\n\nAnschlussgebühren Wasser -1'500 -1'500 -1'599\n\nRahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP - 200 -\n\nWasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge -90 -90 -75\n\nAnschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb - - 100\n\nWasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019 - - 1'698\n\nWasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020 - 2'900 -\n\nWasserversorgungsleitungen 2021 - Rahmenkredit 3'100 100 -\n\nRahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau \n\nWasserversorgungsleitungen 2018\n- - 442\n\nSanierung Reservoir Appital alt 750 - -\n\nErsatz Steuerung GWP Mülenen 300 - -\n\nErsatz Fahrzeug Wasserversorgung 75 - -\n\n282\n\n\n\nBudget 2021 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung \nund Recycling \n\nZuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi) \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nEntsorgung und Recycling gewährleistet ein umfassendes und qualitativ hochste-\nhendes Angebot der gesamten Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen und des \nRecyclings für die Bevölkerung und das Gewerbe. Es soll nach dem Grundsatz der \nNachhaltigkeit für Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsverträglichkeit gehandelt werden. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling\n\n- Komplettes Entsorgungsangebot für Abfälle und Wertstoffe für die Bevölkerung \nanbieten; \n\n- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, \nPapier und Karton anbieten bzw. sicherstellen; \n\n- Einen modernen und kundenfreundlichen Entsorgungspark für Wertstoffe nach \nökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten; \n\n- Ein flächendeckendes und modernes Quartiersammelstellennetz für Wertstoffe \n(Glas, Dosen, Textilien) betreiben und unterhalten; \n\n- Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband, be-\nobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen und Erweiterungen in \nder Verwertung und Logistik von Abfällen und Wertstoffen zu erzielen; \n\n- Bauen von Unterflursammelstellen für Kehricht auf öffentlichem und privatem \nGrund in der zentrumsnahen Kernzone; \n\n- Fördern und begleiten von Unterflursammelstellen für Kehricht bei privaten Bau-\nvorhaben; \n\n- Sicherstellen, dass die Containerpflicht eingehalten wird (keine losen Gebühren-\nsäcke auf dem gesamten Stadtgebiet); \n\n- Bring- und Holtage durchführen; \n\n- Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung. \n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung und Recycling \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Kostendeckender Betrieb - Kostendeckungsgrad >100% \n\n- Eine umfassende Entsorgung zu \nattraktiven Preisen anbieten \n\n- Unterdurchschnittliche Grundgebühren  \nfür eine 4 ½ Zimmer-Wohnung im Kanton \nZürich \n\n- Überdurchschnittliche Recycling-\nquote \n\n- Durchschnitt Schweiz: 52% \n\n- Verschönerung des Ortsbilds,  \nhygienische Verbesserung  \nund optimierte Logistik beim  \nHauskehricht \n\n- Bau von Unterflursammelstellen für  \nKehricht (UFC) in der Kernzone und bei \ngrösseren Überbauungen \n\n- Optische Aufwertung der dezentra-\nlen Wertstoffsammelstellen \n\n- Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC \n\n- Biomassverwertungsanlagen reali-\nsieren \n\n- Grüngutverwertung mit Biogasproduktion \nzusammen mit dem Zweckverband für Ab-\nfallverwertung im Bezirk Horgen realisieren\n\n- Finanziell gesunder Betrieb mit  \nder Flexibilität technische Risiken \nund entsorgungsbedingte Markt-\nentwicklungen zu tragen \n\n- Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt \nsich zwischen 75% und 100% des  \nJahresumsatzes. \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2021 BU 2020 RE 2019\nBenchmark\n\nEntsorgung u. Recycling Recyclingquote >52% 56% 55% 56%\n\nEntsorgung u. Recycling Kostendeckungsgrad >100% 94% 104% 87.9%\n\nEntsorgung u. Recycling Grundgebühr 4 ½ Zi-\nWhg. in CHF \n\n<100 90 90 90\n\nEntsorgung u. Recycling Höhe der Spezialfi-\nnanzierung im Ver-\nhältnis zum Jahres-\numsatz: \n\n50-100% 29% 37% 27%\n\n283\n\n\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung und Recycling \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen \n\nAufwand und Ertrag entspricht in etwa dem Budget 2020. Durch die höheren Ab-\nschreibungen wegen des Entsorgungsparks und des neu geplanten Kehrichtfahrzeu-\nges, resultiert eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung. Mittelfristig müssen die \nGebühren im Auge behalten werden. \n\n054 Entsorgung und Recycling\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 0 0 0\n\nTotal Ausgaben ohne Abschreibungen 2'799 2'689 3'431\n\nAbschreibungen 400 219 268\n\nEinlagen Fonds 0 119 0\n\nEinnahmen -3'002 -3'028 -3'365\n\nEntnahme Fonds -196 0 -334\n\nEntsorgung / Recycling Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss) 0 0 0\n\nAusgaben ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 2'799 2'689 3'431\n\nAbschreibungen 400 219 268\n\nEinlagen Fonds 0 119 0\n\nEinnahmen -3'002 -3'028 -3'365\n\nEntnahme Fonds -196 0 -334\n\n054 Entsorgung und Recycling\n\nBU 2021 BU 2020  RE 2019 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 1'205 320 2'877\n\nEntsorgung / Recycling Saldo 1'205 320 2'877\n\nProjektkonto eingeben - - -10\n\nUmbau Hauptsammelstelle Ausführung - - 2'435\n\nPresscontainer - - 104\n\nUFC-Hauskehricht, 2017 - - 10\n\nNeubau Quartiersammelstelle Rüetibüelstrasse - - 80\n\nUFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019 - - 258\n\nUFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020 - 320 -\n\nUFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2021 405 - -\n\nUnterflurstellen Hauskehricht Sammelkredit 2018 - - 0\n\nErsatz Kerichtfahrzeug 2021 800 - -\n\n284\n\n\n\nBudget 2021 Stadt Wädenswil 055 Tankstelle  \nZuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi) \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nGünstiger Treibstoff (Benzin, Diesel und Biogas) für die stadteigene Fahrzeugflotte \nsowie für die städtischen Angestellten und die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.  \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Tankstelle \n\n- Eigene Tankstelle (Benzin, Diesel und Biogas) betreiben und unterhalten. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \nAufgaben der Leistungsgruppe Tankstelle:\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Aktive Förderung von Gas als \nTreibstoff  \n\n- 100% Biogas ab 2021 \n\n- Preisdifferenz zum Benzinverkaufspreis \nvon mind. 30 Rp. pro Liter \n\n- Attraktive Treibstoffpreise für \nStadtangestellte \n\n- Reduktion um 5 Rp./Liter (Benzin und Die-\nsel) bzw. 5 Rp./kg (Biogas) gegenüber \npubliziertem Preis \n\n- Attraktive Treibstoffpreise für  \nPrivate \n\n- Mindestens 3 Rp./Liter günstiger als lokale \nAnbieter \n\n- Kostendeckender Betrieb - Kostendeckungsgrad >100% \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2021 BU 2020 RE 2019\nBenchmark\n\nTankstelle Kostendeckungsgrad >100% 99.5% >99.8% 102.9%\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 055 Tankstelle \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen \n\nAufwand und Ertrag sowie das positive Betriebsergebnis bewegen sich im Rahmen \ndes Vorjahres. \n\n055 Tankstelle\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -0 0 -\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 2'282 2'281 1'947\n\nAbschreibungen 16 26 14\n\nEinlagen Fonds - - 43\n\nErtrag -2'270 -2'276 -2'004\n\nEntnahme Fonds -28 -31 -\n\nTankstelle Benzin/Diesel/Gas Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -0 0 -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 2'282 2'281 1'947\n\nAbschreibungen 16 26 14\n\nEinlagen Fonds - - 43\n\nErtrag -2'270 -2'276 -2'004\n\nEntnahme Fonds -28 -31 -\n\n055 Tankstelle\n\nBU 2021 BU 2020  RE 2019 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo - - 289\n\nTankstelle Benzin/Diesel/Gas Saldo - -                     289 \n\nTankstelle - Verlegung Gastanks - - 289\n\n285\n\n\n\nBudget 2021 Stadt Wädenswil 057 Energie und \nUmwelt  \n\nZuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi) \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nErreichen des Ziels Energiestadt-Label Gold bis 2022 sowie Abstimmung auf die Energie- \n\nund Klimapolitik des Bundes und des Kantons.\n\nEffizienzsteigerung, Nutzung erneuerbare Energieträger und somit Reduktion der  \n\nCO2-Emissionen in den Bereichen Wärme, Strom und Mobilität. \n\nVorbildlicher Gebäudepark der Öffentlichen Hand.\n\nAufträge nach Leistungsgruppen\nAufträge der Leistungsgruppe Energie und Umwelt \n\n- Operative Führung der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepoli-\ntischen Vorgaben (Energiestadt und "Masterplan Energie 2020+"); \n\n- Anreize, Fördermassnahmen und Beratungsangebote der Liegenschaften-Eigen-\ntümerschaft, Mietenden, Planende und Architekten sowie Firmen und der städti-\nschen Abteilungen für eine Erhöhung der Sanierungsrate, die Steigerung der \nEnergieeffizienz sowie Ersatz der fossilen durch erneuerbare Energieträger; \n\n- Führen der Energiebuchhaltung der städtischen Liegenschaften, um Massnah-\nmen zur Erhöhung der Energieeffizienz aufzuzeigen; \n\n- Führen des Energiemonitorings auf dem gesamten Stadtgebiet als Erfolgskon-\ntrolle der Energieziele; \n\n- Beschaffung von Ökostrom für die städtischen Liegenschaften und Strom für alle \nGrossverbraucher (>100'000 kWh) der Städtischen Liegenschaften und Betriebe; \n\n- Koordination und Austausch mit anderen Energiestädten sowie Grossstädte, A-\nWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) und der Baudirektion des Kantons \nZürich; \n\n- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. \n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \nAufgaben der Leistungsgruppe Energie und Umwelt:\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Erreichung Energiestadt-Label Gold - Mind.75% der Energiestadtpunkte bis 2022\n\n- Jährliche Weiterführung der Indikatoren\n\n- Senkung des Primärenergiebedarfs \nund der CO2-Emissionen \n\n- Ganzheitliche Energieberatung fördern und \n\ndie Zusammenarbeit mit der EGZ (Energie- \n\ngenossenschaft Zimmerberg) stärken \n\n- Gezielte finanzielle Anreize schaffen  \n\n(z.B. Aktionen) \n\n- Ölheizungen durch Heizsysteme auf Basis er-\n\nneuerbarer Energien ersetzen  \n\n- Zubau von Photovoltaik/- und Solarthermie-\n\nAnlagen ausbauen  \n\n- Lückenloses Energiemonitoring sicherstellen\n\n- Die Beschaffungsrichtlinien 2010 aktualisieren\n\n- Kompensatorische Massnahmen durch  \n\nnegative Treibhausgas-Emissionen entwickeln\n\n- Räumliche Koordination der Wärme- \nund Kälteversorgung sowie Priorisie-\nrung der Energieträger  \n\n- Energieplan 2009 überarbeiten, auf die  \n\nkantonale- und Bundesziele ausrichten und \n\nmit der Gas- und Wärmestrategie koordinieren \n\n- Machbarkeitsstudie zu Potenzialen für die \n\nEnergieversorgung aus erneuerbaren  \n\nEnergien durchführen  \n\n(z.B. neue Wärmeverbunde) \n\n- Senkung von Primärenergiebedarf \nund CO2-Emissionen der städtischen \nLiegenschaften \n\n- Den Gebäudestandard 2019 konsequent  \n\nanwenden \n\n- Den Anteil der Wärme aus erneuerbaren \n\nQuellen kontinuierlich erhöhen  \n\n- PV-Anlagen auf öffentlichen Liegenschaften \n\nrealisieren \n\n- Ökostrom beschaffen  \n\n- Hauswarte / Personal schulen \n\n- Energiebuchhaltung durchführen \n\n- Nachhaltige Mobilität in der  \nVerwaltung \n\n- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung för-\n\ndern \n\n- Mobilitätsbuchhaltung durchführen \n\n286\n\n\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2021 BU 2020 RE 2019\nBenchmark\n\nEnergie und Umwelt \nGesamte THG-Emis-\nsionen* in  \nt CO2 Äq/EW/a** \n\n1.0\nim Jahr \n\n2050\n5.11 5.26 5.4\n\nEnergie und Umwelt \nTHG-Emissionen im \nWärmebereich in \nt CO2 Äq/EW/a \n\n0.4\nim Jahr \n\n2050\n1.8 1.9 2.16\n\nEnergie und Umwelt \nTHG-Emissionen im \nin öffentlichen Bauten \nin t CO2 Äq \n\n0\nim Jahr \n\n2050\n1230 1270 1‘314\n\nEnergie und Umwelt \nAnzahl Energie-\nsprechstunden  \npro Jahr \n\n100 75 - 66\n\n*  THG-Emissionen = Treibhausgasemissionen \n\n** t CO2 Äq/EW/a = Tonnen CO2-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen \n\nDer Aufwand und der Ertrag bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. \n\n057 Energie und Umwelt\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 197 195 185\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 263 250 224\n\nAbschreibungen - - -\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -66 -55 -39\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nEngergie und Umwelt Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 197 195 185\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 263 250 224\n\nAbschreibungen - - -\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -66 -55 -39\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n287\n\n\n\nBudget 2021 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Polizeiwesen umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0611 Verwaltung der Abteilung Sicherheit und Gesundheit \n\n- 0612 Betrieb Stadtpolizei \n\n- 0613 Parkplatzbewirtschaftung durch Stadtpolizei \n\nDie Verwaltung erbringt den Einwohnern und weiteren Kunden effiziente und kun-\ndenfreundliche Dienstleistungen. \n\nDie Stadtpolizei erhöht die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden der Bürger \ndurch gezielte Repression sowie Prävention in Zusammenarbeit mit den Polizeikorps \nder Nachbargemeinden, der Kantonspolizei, anderen Stellen der Verwaltung und \nweiteren Partnern. Sie sorgt für eine effiziente Bewirtschaftung der Parkplätze auf öf-\nfentlichem Grund. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Verwaltung \nAdministrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen: Erteilen \nvon Bewilligungen, Gastwirtschafts-, Festwirtschafts- und Verkaufspatente, Nacht-\nparkgebühren-Administration, Waffenerwerbsscheine, Hundewesen. Administrative \nUnterstützung der Stadtpolizei, des Seerettungsdienstes sowie der Feuerwehr. Ad-\nministration und Unterhalt der öffentlichen Zivilschutzräume sowie der städtischen \nSchiessanlage. \n\nAufträge der Leistungsgruppe Stadtpolizei \nSicherheit: \nGewährleistung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum durch \nkompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie \nim Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit. Erledi-\ngung sämtlicher kommunalpolizeilicher Aufgaben (wie Fundbüro, Requisitionsbegeh-\nren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpolizei im Übertretungsbereich). \nPartnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Akteuren (z.B. Polizeikorps der \nNachbargemeinden, Kantonspolizei, Schulen, Dienststelle Soziokultur, Veranstaltern \noder Fachstellen), insbesondere in der Prävention.  \n\nVerkehr: \nVerkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen. Neue und tem-\nporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen sowie bestehende \nunterhalten. Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten. Verkehrspoli-\nzeiliche Bewirtschaftung der Baustellentätigkeit. \n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nAufträge der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung \nWöchentliche Leerung der Parkuhren, kontinuierlicher Unterhalt der Parkuhren und \nder zu den Parkplätzen gehörenden Signalisationen, Ausführung der beauftragten \nkurz- und langfristigen Parkraummassnahmen. Durchführung der Nachtparkkontrol-\nlen. \n\nAufträge über alle Leistungsgruppen\nGewährung des für die reibungslose tägliche Arbeit notwendigen Informationsflusses \nsowie der angemessenen Führungs- und Kontrollstrukturen.  \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Verwaltung \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Speditive und bürgerfreundliche \nErledigung der administrativen \nAufgaben \n\nKurze Fristen \n\n- 80% aller Gesuchseingänge werden innert \n7 Tagen erledigt \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Vermitteln von Sicherheit durch \nbestimmte, kompetente, verständ-\nnisvolle Polizeiarbeit sowie hohe \nPräsenz und Einsatzbereitschaft \n\nSichtbare Präsenz  \n\n- Aussendienst der Mannschaft   > 50 % der \nArbeitszeit \n\n- Tägliche Abend- oder Nachtpatrouillen  \n\n- Wöchentlicher Quartierdienst \n\n- Drei Fusspatrouillen pro Woche \n\n- Reduktion der Geschwindigkeits-\nübertretungen; Unfallverhütung \n\nGeschwindigkeitskontrollen \n\n- Mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts \n\n- Unfallverhütung \n\n- Durchführung der (vor)schulischen Ver-\nkehrserziehung für alle schulpflichtigen \nKinder bis und mit dritter Primarklasse \n\n- Keine unlesbaren Signalisationen im öf-\nfentlichen Verkehrsraum \n\n- Gewährleistung einer konfliktfreien \nKoexistenz unterschiedlicher Be-\nnutzergruppen im öffentlichen \nRaum durch präventive ordnungs-\ndienstliche und Sozialinterventio-\nnen \n\n- Bedürfnisorientierte präventive Präsenz \nund aktives Intervenieren zur Erhaltung \nder öffentlichen Ordnung in den Brenn-\npunkten (z.B. durch Präventionspatrouil-\nlen) \n\n288\n\n\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung \nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Zweckmässige Bewirtschaftung \nder Parkuhren im öffentlichen \nRaum \n\n- Wöchentliche Leerung der Parkuhren \n\n- Regelmässiger Unterhalt der Park-\nuhren im öffentlichen Raum \n\n- Wöchentlicher Unterhalt der Parkuhren \n\n- Veranlassung der Behebung von Defekten \ninnerhalb von zwei Arbeitstagen nach de-\nren Feststellung \n\n- Zeitnahe Implementation von technischen \nVerbesserungen des Angebots (z.B. Zah-\nlungssysteme) \n\n- Regelmässiger Unterhalt der öf-\nfentlichen Parkräume (Signalisatio-\nnen und Markierungen) \n\n- Keine unlesbaren Signalisationen/ Markie-\nrungen in den Parkräumen \n\n- Regelmässige Durchführung der \nNachtparkkontrollen \n\n- Mindestens drei Kontrollfahrten alle zwei \nMonate  \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Zweckmässiger Informationsfluss - Ablage aller Bewilligungen und Patente in \nder gemeinsam nutzbaren IT-Infrastruktur \n\n- Zweiwöchentliche Führungsgespräche \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2021 BU 2020 RE 2019\nBenchmark\n\nParkraumbewirtschaftung Anzahl PP 787 787 787 787\n\nParkraumbewirtschaftung\nNettobetrag je PP \n(CHF) \n\nn.v. 1'289.50 949.25 780.95\n\nStadtpolizei \nSicherheitsaufwand \nje Einwohner (netto \nCHF) \n\nn.v. n.v. n.v. 32.75\n\nStadtpolizei \nGeschwindigkeitskon-\ntrollen \n\n36 36 n.v. n.v.\n\nStadtpolizei \nAnzahl Quartierdien-\nsteinsätze  \n\n52 52 n.v. n.v.\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nDer Betrieb der Stadtpolizei bleibt im Budget 2021 im Vergleich zum Budget 2020 netto kon-\n\nstant, verursacht durch etwas höhere Personalkosten (Besetzung einer bewilligten 80%-\n\nStelle) einerseits und höherer budgetierter Einnahmen aus Bussen andererseits. Die Netto-\n\nkosten des Betriebs der Verwaltung sinken vom Budget 2020 zum Budget 2021 leicht, verur-\n\nsacht durch leicht etwas höhere Personalkosten (Besetzung einer bewilligten 50%-Stelle) \n\neinerseits und höherer budgetierter Erträge aus Hundesteuern und Bewilligungen anderer-\n\nseits. Der budgetierte Ertrag 2021 aus der Parkplatzbewirtschaftung steigt aufgrund der ge-\n\nplanten Erhöhung der Parkierungsgebühr gegenüber dem Budget 2020. \n\n061 Stadtpolizei\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 484 810 805\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 3'063 2'953 3'058\n\nAbschreibungen 29 29 32\n\nErtrag -2'607 -2'172 -2'285\n\nVerwaltung Sicherheit und \n\nGesundheit\nSaldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 24 45 -30\n\nAufwand ohne Abschreibungen 619 569 559\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -595 -523 -589\n\nBetrieb Stadtpolizei Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'476 1'515 1'439\n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'153 2'109 2'119\n\nAbschreibungen 18 19 22\n\nErtrag -695 -612 -702\n\nParkplatzbewirtschaftung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -1'016 -751 -604\n\nAufwand ohne Abschreibungen 291 276 380\n\nAbschreibungen 11 10 11\n\nErtrag -1'318 -1'037 -994\n\n061 Stadtpolizei\n\nBU 2021 BU 2020  RE 2019 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo - - 91\n\nBetrieb Stadtpolizei Saldo - - 91\n\nErsatz Radar Stadtpolizei - - 91\n\n289\n\n\n\nBudget 2021 Stadt Wädenswil 066 Bäder \nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0661 Hallenbad \n\n- 0662-0665 Freibäder: Seebad Bretterbadi, Strandbad Rietliau, Badewiese Nagli-\nkon, Badeanlage Bachgaden \n\nDer Bereich Bäder ist verantwortlich für attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Si-\ncherheitsstandard. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Hallenbad:\n\n- Betrieb eines attraktiven Hallenbads inklusive Wellness mit einer möglichst ho-\nhen Kostendeckung.   \n\nAufträge der Leistungsgruppe Freibäder:\n\n- Betrieb von attraktiven Freibädern, mit einer möglichst hohen Kostendeckung \nbeim Strandbad Rietliau; \n\n- Grünanlagen und Geräte für Erholung, Sport und Spiel ansprechend gestalten \nund den Sicherheitsnormen entsprechend unterhalten. \n\nAufträge über alle Leistungsgruppen:\n\n- Den Badebetrieb unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards si-\ncherstellen; \n\n- Zweckmässiger Unterhalt der technischen Installationen und Immobilien. \n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Hallenbad \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Hoher Hygienestandard und ein-\nwandfreie Wasserqualität \n\n- Keine Beanstandungen der Wasserqualität \ndurch Aufsichtsstelle \n\n- Einwandfreie technische Installati-\nonen \n\n- Reibungsloser technischer Betrieb des \nHallenbads, sofort veranlasste Reparatu-\nren bei Ausfall von technischer Installation \n\n- Jährliche Revision der Anlagen \n\n- Effizienter Betrieb der Wellnessan-\nlage durch das Bäderteam \n\n- Kundenfreundlicher Betrieb in sauberer \nAnlage \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Freibäder \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n- Attraktive Aussenräume - Regelmässiger Ersatz/Neuinstallation von \n\nSpiel- und Erholungsgeräten \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Hoher Sicherheitsstandard - Keine Badeunfälle infolge mangelndem \nUnterhalt oder mangelnder Aufsicht im \nHallen- und Strandbad \n\n- Werterhalt der Gebäude - Unmittelbare Veranlassung der Schaden-\nbehebung \n\n- Hallenbaddecke: einmal jährlich Selbst-\nkontrolle, EMPA-Kontrolle im 10-Jahres-\nrhythmus \n\n- Gute Besucherfrequenzen - Hallenbad: > 100‘000/Jahr   \n\n- Wellness Hallenbad: > 5'500/Jahr \n\n- Strandbad: > 24‘000/Jahr \n\n- Seebad: > 10‘000/Jahr \n\n- Wirtschaftliche Betriebsführung \nHallenbad und Strandbad \n\nKostendeckungsgrad \n\n- Hallenbad: >= 60% \n\n- Strandbad: >= 40% \n\n290\n\n\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2021 BU 2020 RE 2019\nBenchmark\n\nAllgemein Sonnenscheinüberschuss* --- --- --- 65\nAllgemein Temperaturüberschuss* --- --- --- 4\nHallenbad (inkl. Well-\nness) \n\nKostendeckungsgrad ≥60% 59.50% 55.56% 51.63%\n\nHallenbad (ohne Well-\nness) \n\nBesucherzahl pro Jahr >100‘000 83'000 --- 84‘880\n\nHallenbad (Wellness) Besucherzahl pro Jahr >5'500 4'500 --- ---\n\nFreibäder \nKostendeckungsgrad \nStrandbad Rietliau \n\n≥40% 33.98% 22.61% 34.61%\n\nFreibäder \nBesucherzahlen Strandbad \npro Jahr \n\n>24‘000 --- --- 28‘170\n\nFreibäder \nBesucherzahlen Seebad \npro Jahr \n\n>10‘000 --- --- 9‘873\n\n* aufaddierte Monatsabweichungen in Stunden der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der Jahre 1981 \n\nbis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n066 Bäder\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 991 1'393 1'337\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 1'869 2'154 2'033\n\nAbschreibungen 304 423 390\n\nErtrag -1'181 -1'184 -1'086\n\nHallenbad Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 740 871 927\n\nAufwand ohne Abschreibungen 1'586 1'657 1'610\n\nAbschreibungen 240 303 305\n\nErtrag -1'087 -1'089 -989\n\nSeebad Bretterbadi Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 34 234 205\n\nAufwand ohne Abschreibungen 13 176 160\n\nAbschreibungen 21 75 48\n\nErtrag - -18 -3\n\nStrandbad Rietliau Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 180 249 171\n\nAufwand ohne Abschreibungen 230 280 224\n\nAbschreibungen 42 45 37\n\nErtrag -93 -76 -90\n\nBadwiese Naglikon Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 24 24 25\n\nAufwand ohne Abschreibungen 26 26 28\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -2 -2 -3\n\nBadeanlage Bachgaden Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 14 15 11\n\nAufwand ohne Abschreibungen 14 15 11\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -0 -0 -0\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nAufgrund der Corona-bedingten Schliessung des Hallenbads konnten zur Zeit der Verfas-\n\nsung dieses Berichts bereits zwei Monate weniger Betrieb des Hallenbads und Wellness \n\neingerechnet werden. Gleichzeitig mussten einmalige Kostenreduktionen eingeplant wer-\n\nden. Der Kostendeckungsgrad des Strandbads erhöht sich aufgrund höherer erwarteter Ein-\n\nnahmen und einmalig reduzierter Kosten. \n\n066 Bäder\n\nBU 2021 BU 2020  RE 2019 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 372 1'790 2'342\n\n661 Hallenbad Saldo -288 1'035 1'984\n\nHallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und \n\nWeitere\n-288 1'035 1'778\n\nHallenbad Untermosen, Rutschbahn - - 206\n\n662 Seebad Bretterbadi Saldo 565 650 218\n\nSeebad, baulicher Unterhalt (gebunden) 565 650 218\n\n663 Strandbad Rietliau Saldo 95 105 140\n\nStrandbad, Sanierung 95 120 3\n\nStrandbad, PV-Anlage auf dem Dach - -15 137\n\n291\n\n\n\nBudget 2021 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \nZuständige Stadträtin: Alexia Bischof \n\nPolitische Zielsetzung  \n\n0761 Dienststelle Soziokultur (Pilotprojekt 2019 bis 2021) \n\nDie Leistungen der Dienststelle Soziokultur sind so ausgerichtet, dass sie die in Wä-\ndenswil wohnhaften Personen zusammenführt, das Zusammenleben fördert und die \nsoziale Integration Einzelner und Gruppen in die Gesellschaft ermöglicht und ver-\nbessert. Die Dienststelle Soziokultur bietet der Wädenswiler Bevölkerung verschie-\ndene Dienstleistungen. Sie wirkt aktiv in der Stadt- und Raumentwicklung mit, kennt \ndie Bedürfnisse der Bevölkerung und nimmt eine Schnittstellenfunktion zu Politik und \ninnerhalb der Verwaltung wahr. Die Dienststelle wurde als Pilotprojekt für zweiein-\nhalb Jahre bewilligt. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Soziokultur \n\nWirkungsziele \n\nZiel ist es, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Wädenswil an den ge-\nsellschaftlichen Prozessen beteiligen und sie ein selbständiges und eigenverantwort-\nliches Leben führen können. Folgende drei Wirkungsziele sind dabei zentral: \n\n- Selbständigkeit   \n- Soziale Integration       fördern und erhalten \n- Zusammenhalt der Bevölkerung  \n\nZielgruppen \n\nDie Leistungen und Angebote der Dienststelle Soziokultur richten sich an alle in Wä-\ndenswil wohnhaften Personen, werden jedoch gezielt auf die unterschiedlichen Be-\ndürfnisse der folgenden Altersgruppen ausgerichtet: \n\n- Kind und Familie \n- Jugend \n- Erwachsene  \n- Senioren \n\nDie Zielgruppen bilden auch organisatorisch die unterschiedlichen Fachbereiche ab. \n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \nZielgruppe Kind und Familie \n\nAufbau Treffpunkte für Eltern und Kinder, \n\nmit dem Ziel der Vernetzung und Bezie-\n\nhungspflege von Menschen in ähnlicher \n\nLebenslage \n\nAufsuchende Arbeit, zur Förderung der \n\nAkzeptanz und Toleranz zwischen den \n\nunterschiedlichen Nutzergruppen des öf-\n\nfentlichen Raums, vermitteln bei Konflik-\n\nten, Beitrag zu Ordnung und Sicherheit \n\nProjekte zur Unterstützung der Sozialen \n\nIntegration von Kindern und ihren Eltern \n\n Zweiwöchentlicher Treff für Eltern und Kinder \n\nin der Freizeitanlage in Wädenswil \n\n Treff für Eltern und Kinder einmal im Monat in \n\nSchönenberg in Zusammenarbeit mit dem \n\nDorfverein Schönenberg \n\n Aufsuchende Soziale Arbeit, mindestens 2 \n\nStunden/ Woche, Fokus Spielräume \n\n Durchführen einer Sportwoche in Zusam-\n\nmenarbeit mit Sportvereinen \n\n Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen \n\nbei der Umsetzung von Projekten \n\nZielgruppe Jugend \n\nFühren der Anlaufstelle für Jugendfra-\n\ngen, mit dem Ziel der regelmässigen Er-\n\nreichbarkeit, Aufbau von Beziehungsar-\n\nbeit und der Möglichkeit der Informati-\n\nonsbeschaffung in Jugendthemen, für \n\nJugendliche und Eltern von Jugendlichen \n\nProjekte zur Unterstützung der Sozialen \n\nIntegration und persönlichen Entwicklung \n\nvon Jugendlichen. \n\nAufsuchende Soziale Arbeit, Fokus infor-\n\nmelle Treffpunkte von Jugendlichen zur \n\nFörderung der Akzeptanz und Toleranz \n\nzwischen den unterschiedlichen Nutzer-\n\n 16 Stunden Präsenz / Woche an der Anlauf-\n\nstelle für Jugendfragen im JugendKulturRaum \n\nSust \n\n Vermittlung von 30 Jugendlichen/ Jahr im Pro-\n\njekt „Sackgeldjob“ an Auftraggeber \n\n Durchführen einer Sportwoche in Zusammen-\n\narbeit mit Sportvereinen \n\n Begleitung und Coaching von Jugendlichen \n\nim Projekt Midnightball  \n\n Begleitung von Projekten der Oberstufen-\n\nschule \n\n Initiieren und Begleiten von Genderspezifi-\n\nschen Projekten \n\n Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen \n\nbei der Umsetzung von Projekten \n\n mindestens 15 bis 25 Stunden/ Woche  \n\n Präsenz im ganzen Gemeindegebiet  \n\n Rund die Hälfte der Stunden werden nach \n\n20.00 Uhr geleistet \n\n292\n\n\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \n\ngruppen des öffentlichen Raums, prä-\n\nventive Wirkung durch Präsenz, vermit-\n\nteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit \n\nPräsenz auf Sozialen Medien, für die Be-\n\ngleitung und Unterstützung von Jugendli-\n\nchen, Kenntnisse der digitalen Lebens-\n\nwelt von Jugendlichen, für gezielte Infor-\n\nmationen für Jugendliche \n\n Präsenz auf 4 unterschiedlichen für Jugendli-\n\nchen, aktuellen sozialen Medien \n\n Online Beratungen \n\nZielgruppe Erwachsene \n\nAufsuchende Soziale Arbeit, Fokus Er-\n\nwachsene am Rande der Gesellschaft, \n\nzur Förderung der Akzeptanz und Tole-\n\nranz zwischen den unterschiedlichen \n\nNutzergruppen des öffentlichen Raums, \n\npräventive Wirkung durch Präsenz, ver-\n\nmitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicher-\n\nheit \n\n mindestens 15 bis 25 Stunden/ Woche  \n\n Präsenz im ganzen Gemeindegebiet  \n\n Rund die Hälfte der Stunden werden nach \n\n20.00 Uhr geleistet \n\nZielgruppe Senioren \n\nPräsenz in den Alterssiedlungen Bin \n\nRääben und Tobelrai zur Unterstützung \n\nder Bewohnerinnen und Bewohner der \n\nAlterssiedlungen in der Alltagsgestaltung \n\nund dem nachbarschaftlichen Zusam-\n\nmenleben \n\nProjekte zur Unterstützung der Sozialen \n\nIntegration von Senioren. \n\n 12 Stunden/ Präsenz pro Woche der Sied-\n\nlungsassistenzen in den Alterssiedlungen vor \n\nOrt \n\n Durchführung und Begleitung von Aktivitäten \n\nund Anlässen in den Alterssiedlungen \n\n Projekte und Anlässe in den Quartieren \n\n Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen \n\nbei der Umsetzung von Projekten \n\nFür alle Zielgruppen \n\nQuartierarbeit für die Förderung des Zu-\n\nsammenlebens und der Sozialen Integra-\n\ntion  \n\nVernetzung mit dem Ziel alle relevanten \n\nPartnern zu kennen und Zusammenar-\n\nbeit der Partner zu fördern  \n\nBeratung / Triage  \n\n Durchführen von mindestens fünf Projekten in \n\nunterschiedlichen Quartieren mit dem Ziel, \n\nQuartierbewohner über alle Altersstufen zu-\n\nsammenzubringen \n\n Vernetzung mit allen relevanten Partnern in \n\nden unterschiedlichen Fachbereichen und \n\nSchnittstellenpartnern \n\n Individuelle Erstberatung und Triage an Fach-\n\nstellen \n\n Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen \n\nbei der Umsetzung von Projekten \n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \n\nFühren, begleiten und unterhalten von \n\nTreffpunkten in verschiedenen Räumen \n\nKurswesen \n\n Alterssiedlungen, Freizeitanlage, Glärnisch-\n\nTräff, Adlerburg, JugendKulturHaus Sust, \n\nChillout Schönenberg, Jugendräume Au, \n\nSoundstudio, 3 Cliquenräume, 8 Bandräume, \n\nBMX- und Skaterhalle Güterschuppen, G4 \n\n Koordination und Durchführung von informel-\n\nlen Bildungsangeboten mit dem Ziel der Sozi-\n\nalen Integration in den Räumlichkeiten des \n\nJugendKulturHauses Sust, der Freizeitanlage, \n\nder Adlerburg, in den Alterssiedlungen (Teil-\n\nsubventioniert) \n\n Koordination und Durchführung von informel-\n\nlen Bildungsangeboten zur Ermächtigung und \n\nBefähigung zur selbständigen Nutzung der \n\nRäumlichkeiten der Freizeitanlage (Teilsub-\n\nventioniert) \n\n Koordination von Kursen von externen Kurs-\n\nleitenden (Kostendeckend)  \n\n Vermietung von Räumlichkeiten und Maschi-\n\nnen für Kurse für alle Zielgruppen (Kostende-\n\nckend) \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2021 BU 2020 \nBenchmark\n\nDienststelle Soziokultur \nPersonenstunden/ Wo-\nche aufsuchende Prä-\nsenz unterwegs \n\n35 bis 45 h/ \nWoche  \n\n40 40\n\nDienststelle Soziokultur \nAnzahl Kontakte wäh-\nrend aufsuchende Prä-\nsenz/ Jahr \n\n2000 -2200 \n/ Jahr \n\n2100 -\n\nDienststelle Soziokultur \nAnzahl durchgeführte \nTreffpunkte für Eltern \nund Kinder \n\n3 / Monat 3 -\n\nDienststelle Soziokultur \n\nVermittlung von Ju-\ngendlichen im Projekt \nSackgeldjob\n\n30 / Jahr 30 -\n\nDienststelle Soziokultur \nDurchführung von Pro-\njekten in den Quartieren \npro Zielgruppe \n\n≤ 5 3 3\n\nDienststelle Soziokultur \nPräsenz in den Alters-\nsiedlungen \n\n10 bis 15 h/ \nWoche \n\n12 -\n\nDienststelle Soziokultur \nPräsenz im JugendKul-\nturHaus Sust \n\n14 bis 18 h/ \nWoche \n\n16 -\n\nDienststelle Soziokultur \nÖffnungszeiten Freizeit-\nanlage  \n\n30 bis 34 h/ \nWoche \n\n32 -\n\n293\n\n\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen \n\nDie Dienststelle Soziokultur befindet sich im Aufbau. Die Teams der Freizeitanlage sowie \n\nder Jugendarbeit wurden zusammengeführt, die neuen Aufgabenbereiche für die Zielgrup-\n\npen Seniorinnen und Senioren, Erwachsene sowie Kind und Familie sind im Aufbau. Abläufe \n\nund Strukturen wurden angepasst, vereinfacht und verändert. Die Aufgaben und Prozesse \n\nwerden laufend der Zielsetzung angepasst und weiterentwickelt. \n\nDie Kosten wurden reduziert, so dass der leichte Rückgang der Einnahmen mehr als kom-\n\npensiert werden konnte.  \n\n761 Soziokultur\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'295 1'466 1'355\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 1'646 1'836 1'612\n\nAbschreibungen 10 13 14\n\nErtrag -361 -383 -271\n\nSoziokultur Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'295 1'466 -\n\nAufwand ohne Abschreibungen 1'646 1'836 -\n\nAbschreibungen 10 13 -\n\nErtrag -361 -383 -\n\nFreizeitanlage Untermosen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - 746\n\nAufwand ohne Abschreibungen - - 948\n\nAbschreibungen - - 4\n\nErtrag - - -207\n\nJugendarbeit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - 609\n\nAufwand ohne Abschreibungen - - 664\n\nAbschreibungen - - 10\n\nErtrag - - -64\n\n294\n\n\n\nBudget 2021 Stadt Wädenswil 0807 Soziale \nDienste \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst ge-\nführt. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste \n\n- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfege-\nsetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und \nder Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Finanzierung von ambulanten und stationären Massahmen, zum Schutze des Kin-\ndes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und \nJugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen \nim Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Er-\nwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; \n\n- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der \nSozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n- Armut wird vermieden. Bedürftige \n\nPersonen erhalten fristgerecht die \ngesetzeskonformen Leistungen \n\n- Finanzielle Leistungen werden innerhalb \nvon 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis \nder Mittellosigkeit, ausgerichtet \n\n- Soziale Sicherheit wird durch Leis-\ntungen der Sozialhilfe gewährleis-\ntet  \n\n- Die finanzielle Unterstützung erfolgt auf \nder Grundlage des Sozialhilfegesetzes, \nder Sozialhilfeverordnung, den SKOS-\nRichtlinien sowie den Richtlinien der Sozi-\nalbehörde  \n\n- Sozialhilfebeziehenden wird die \nTeilnahme an Arbeitsintegrations-\nprogrammen und an Programmen \nzu sozialer Integration ermöglicht \nund falls nötig, von ihnen verlangt \n\n- Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Personen \nwerden mittels Beschäftigungsprogram-\nmen, Teillohn-Stellen und anderen unter-\nstützenden Massnahmen gefördert  \n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 0807 Soziale Dienste \n\n- Eingeschränkt oder nicht arbeitsmarktfä-\nhige Personen werden zur Förderung und \nzum Erhalt der Integration mittels Beschäf-\ntigungsprogrammen und anderen Mass-\nnahmen unterstützt \n\n- Bei jungen unkooperativen Personen mit \nIntegrationspotenzial sowie arbeitsmarktfä-\nhigen Personen wird die Teilnahme an ge-\neigneten Massnahmen eingefordert \n\n- Die Sozialen Dienste tragen zur \nMinderung von sozialen Proble-\nmen bei  \n\n- Bei Bedarf und Kooperation der Klientel \nwird freiwillige Beratung zur Unterstützung \nder selbstständigen Lebensführung inklu-\nsive Einkommens- und Vermögensverwal-\ntung subsidiär zu anderen Leistungserbrin-\ngern durchgeführt \n\n- Die Erwachsenenschutzmassnah-\nmen werden korrekt geführt und \ndie Berichte erstattet \n\n- Die Mandatsführung wird basierend auf \nden gesetzlichen Grundlagen ausgeführt \n\n- Obdachlosigkeit wird bei kooperati-\nonswilliger Klientel verhindert \n\n- Kooperationswilligen obdachlosen Perso-\nnen wird eine Unterkunft zur Verfügung \ngestellt \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2021 BU 2020 RE 2019\nBenchmark\n\nSoziale Dienste Wirtschaftliche Hilfe nach SHG - 450 450 491\nSoziale Dienste Wirtschaftliche Hilfe nach AfV** - 50 50 47\n\nSoziale Dienste \nJugend- und Familienhilfe nach \nSHG \n\n- 35 35 37\n\nSoziale Dienste Persönliche Hilfe nach SHG - 25 25 28\n\nSoziale Dienste \nFreiwillige Einkommens- und Ver-\nmögensverwaltung nach SHG \n\n- 40 40 35\n\nSoziale Dienste Erwachsenenschutzmassnahmen - 145 145 159\n\nSoziale Dienste \nPlatzierungen Jugend- und Fami-\nlienhilfe \n\n- 10 10 7\n\nSoziale Dienste Total Fälle* - 755 755 757\n\n* Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe entspricht den Prinzipen der BFS-Statistik.  \n\n** Per 1.7.2018 wurde die Änderung der Asylfürsorgeverordnung umgesetzt. \n\n295\n\n\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 0807 Soziale Dienste \n\nEntwicklung Finanzen\n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nDer Stadtrat geht davon aus, dass trotz COVID-19 die Fall- und Kostentwicklung im 2021 \n\nnoch stabil bleibt. Da die Situation jedoch durch die Pandemie angespannter ist, wurde ein \n\nTeil des Nachholbedarfs beim Personal durch die Bewilligung einer Vollzeitstelle behoben. \n\n807 Soziale Dienste\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 2'242 1'990 1'871\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 2'392 2'151 1'990\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -150 -160 -119\n\nSoziale Dienste Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 2'242 1'990 1'871\n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'392 2'151 1'990\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -150 -160 -119\n\n807 Soziale Dienste\n\nBU 2021 BU 2020  RE 2019 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 40 -                        -   \n\nSoziale Dienste Saldo 40 -                        -   \n\nKLIB Digitalisierung 40 - -\n\n296\n\n\n\nBudget 2021 Stadt Wädenswil 0815 Asylkoordi-\nnation \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie gemeindeeigene Asylkoordination wird qualitäts- und kostenbewusst geführt.  \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Asylkoordination \n\n- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden; \n\n- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängi-\ngen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung, die in \nder Stadt Wädenswil ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Die Asylkoordination gewährleistet \nWohnraum für Anzahl Personen im \nKontingent. Derzeit beträgt das \nKontingent 125 Personen, was \n0.5% der Bevölkerung entspricht \n\n- Es steht Wohnraum in Form von Asylunter-\nkünften zur Verfügung, um für die Anzahl \nPersonen des Kontingents ein Bett zu ge-\nwährleisten \n\n- Die Asylkoordination sorgt für ein \nfriedliches Zusammenleben in den \nAsylunterkünften \n\n- Bewohnende der Asylstrukturen werden \ndurch die Mitarbeitenden der Asylkoordi-\nnation begleitet und im Alltag unterstützt  \n\n- Es finden regelmässig Kontrollgänge in \nden Asylunterkünften durch die Mitarbei-\ntenden der Asylkoordination statt \n\n- Finanzielle Notlagen von Asylsu-\nchenden werden vermieden \n\n- Neu zugewiesenen Asylsuchenden wird \neine Unterkunft zur Verfügung gestellt \n\n- Asylsuchende erhalten finanzielle Unter-\nstützung in Form von Asylfürsorge \n\n- Asylsuchenden wird gemäss ge-\nsetzlichem Auftrag und zwecks \nVerhinderung von Gruppenbildung \nunbeschäftigter Asylsuchender die \nminimale Integration ermöglicht \n\n- Es werden genügend Deutschkurse und \nBeschäftigungsprogramme finanziert \n\n- Asylsuchende mit einer Erwerbsfähigkeit \nvon mindestens 50% besuchen ein Be-\nschäftigungsprogramm und/oder einen \nDeutschkurs \n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 0815 Asylkoordination \n\n- Kinder und Jugendliche besuchen die obli-\ngatorische Schule \n\n- Asylsuchende werden mindestens monat-\nlich zu einem Beratungsgespräch eingela-\nden \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ BU 2021 BU 2020 RE 2019\nBenchmark\n\nAsylkoordination \nAnzahl Personen mit Ausweis N \nund Nothilfe, in Asylstrukturen \n\n- 32 50 40\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F, \nin Asylstrukturen \n\n- 30 39 30\n\nTotal Personen im Kontingent, \nin Asylstrukturen \n\n- 62 89 70\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F \nim Kontingent, in eigener Woh-\nnung \n\n- 62 68 75\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F, \nfürsorgeunabhängig im Kontin-\ngent \n\n- 10 - -\n\nTotal Personen im Kontingent - 134 157 145\nAnzahl Personen ausserhalb des \nKontingents in Asylstrukturen  \nwohnhaft \n\n- 17 26 20\n\nTotal Personen in Asylstrukturen - 79 115 90\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen\n\nDas Kontingent wurde reduziert und liegt neu bei 0.5% der Bevölkerung. Es ist somit \neine Abnahme der Personen mit Ausweis N und Nothilfe zu verzeichnen. Hingegen \nist von einer Zunahme der Personen mit Ausweis F, Ausweis F Flüchtling und Aus-\nweis B zu rechnen, da die Zuteilung vom Kanton an die Gemeinde grundsätzlich erst \nnach abgeschlossenem Asylverfahren erfolgt. Seit Juli 2019 zählen Personen mit \nAusweis F, die noch nicht sieben Jahre in der Schweiz sind und keine finanzielle Un-\nterstützung (fürsorgeunabhängig) erhalten, zum Kontingent. Aufgrund der Abnahme \nder zugewiesenen Personen mit Ausweis N und der damit geringer ausfallenden \nEinnahmen in Form der Bundespauschalen ist mit einem Defizit zu rechnen.  \n\n815 Asylkoordination\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 212 155 204\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 1'055 1'380 1'217\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -843 -1'225 -1'013\n\nAsylkoordination Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 212 155 204\n\nAufwand ohne Abschreibungen 1'055 1'380 1'217\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -843 -1'225 -1'013\n\n297\n\n\n\nBudget 2021 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum \nFrohmatt \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend aus \nWädenswil an. Um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung zu tra-\ngen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Men-\nschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur stehen 4 \nHäuser zur Verfügung, Häuser Berg, Tal, See und das Haus Stollenweid. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt \n\nsind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in \nBezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbe-\nstand den besonderen erhöhten Anforderungen entsprechen.  \n\n- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pfle-\ngebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege. \n\n- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der \nGesundheitsdirektion und des Bezirksrats. \n\n- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Be-\nreichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze sowie Lehr-\nstellen und das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung. \n\n- Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte \nund sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den neusten Er-\nkenntnissen gepflegt und betreut.  \n\n- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich. \n\n- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziel-\nlen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu stel-\nlen. \n\n- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die \nBewohnerinnen und Bewohner.   \n\n- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen \nAngeboten. \n\n- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den wandelnden Anforde-\nrungen von Kunden und Umwelt zu entsprechen. \n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Alterszentrum Frohmatt \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen \n\n- Wirtschaftliche Betriebsführung bei \nbranchenkonformer Qualität \n\n- Betriebsführung ist zu 100% kostende-\nckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten) \n\n- Die Pensions-, Betreuungs- und \nPflegetaxen decken Vollkosten ge-\nmäss Kostenrechnung. \n\n- Nachweis in der Kostenrechnung. \n\n- Die Taxen sind kostendeckend, \nmarktgerecht und nachvollziehbar \n\n- Es werden keine betriebsfremden \nKosten mit Taxen querfinanziert \n\n- Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer \nHäuser (Benchmark) \n\n- Die Taxen sind anhand der Kostenrech-\nnung nachvollziehbar \n\n- Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind \ndeckend \n\n- Optimale Auslastung der Infra-\nstruktur = 164 Betten in Betreutem \nWohnen und in den Wohngruppen \n(Pflege und Demenz)  \n\n- 98.5% Belegung bez. Pension \n\n- 94.7% Belegung bez. Pflege \n\n- KVG relevante Kosten werden \nnach dem Aspekt der Zweckmäs-\nsigkeit, Wirksamkeit und Wirt-\nschaftlichkeit ausgewiesen \n\n- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x \njährlich oder bei verändertem Gesund-\nheitszustand korrekt gemessen und erfasst\n\n- Aufgrund Audits der Krankenkassen erfol-\ngen nicht mehr als 2 RAI-Korrekturanpas-\nsungen \n\n- Die Bewohnenden sind gesamt-\nheitlich mit den Leistungen, die in \nder Frohmatt angeboten werden \nzufrieden \n\n- Befragung der Bewohnenden erfolgte im \n2019 \n\n- Die Massnahmen gemäss Befragung wer-\nden im 2020/2021 umgesetzt \n\n- Qualitative Sicherstellung und \nÜberprüfung der zentralen Pro-\nzesse \n\n- Der Pflegeprozess wird jährlich überprüft \nund ist aktuell \n\n- Der Ein- und Auszugsprozess Bewoh-\nnende wird jährlich überprüft und ist aktuell \n\n- Der Ein- und Austrittsprozess Mitarbei-\ntende wird jährlich überprüft und ist aktuell \n\n- Die Frohmatt ist eine attraktive  \nArbeitgeberin \n\n- 90% der Mitarbeitenden geben bei der Ar-\nbeitszufriedenheit im MAG gut bis sehr gut \nan \n\n- Fluktuation bedingt durch nicht eruierbare \nGründe <3% \n\n298\n\n\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\n- Die Angehörigen sind gesamtheit-\nlich mit der Unterbringung der Be-\nwohnenden und ihrer Pflege und \nBetreuung zufrieden  \n\n- Befragung der Angehörigen erfolgte 2019 \n\n- Die Massnahmen gemäss Befragung wer-\nden im 2020/2021 umgesetzt \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ BU 2021 BU 2020 RE 2019\nBenchmark\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nDurchschnittliches Verhältnis \nWädenswiler / Andere in % \n\n80 Wä\n20 And\n\n80 Wä\n20 And\n\n80 Wä\n20 And\n\n82 Wä\n18 And\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastungsgrad Betten Be-\ntreutes Wohnen \n\n99.0% 99.0% 99.0% 95.84%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastungsgrad Betten auf \nder Wohngruppe für Men-\nschen mit Demenz \n\n100.0% 100.0% 99.0% 95.56%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastungsgrad Betten auf \nder Wohngruppe für Men-\nschen mit Pflegebedürftigkeit  \n\n99.0% 99.0% 96.0% 93.28%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastung Betten Haus Stol-\nlenweid \n\n96.0% 96.0% 96.0% 84.86%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastung gesamt Frohmatt 98.5% 98.5% 97.8% 92.37%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nMax. Aufenthaltstage  100%\n59‘495 / \n\n100%\n60‘024 / \n\n100%\n59‘860 / \n\n100%\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nPensionstage 98.5%\n58‘520 /\n\n98.5%\n58‘725 /\n\n97.8%\n55‘295 / \n92.37%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nPflegetage 94.7%\n56‘340 / \n\n94.7%\n56‘545 / \n\n94.2%\n53‘437 / \n89.26%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAbwesenheitstage - 2‘180 2‘180 2‘198\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nDurchschnittliche Pflegestufe >5.50 5.60 5.00 5.60\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nPersonalfluktuation <10.00% 10.00% 10.00% 14.22%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nKrankheits- und Unfallabsen-\nzen in Tage \n\n<1‘300 1‘300 1‘300 2‘131\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nUmsatz Cafeteria Frohmi >350‘000 344‘000 384‘000 328‘667\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nUmsatz "Rollende Küche" >190‘000 224‘000 203‘900 190‘570\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nVerkaufte Essen Rollende Kü-\nche \n\n20‘000 20‘000 20‘000 17‘178\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAnzahl Lernende 24 24 24 19\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nEffektive Pflegeeinstufungen >330 400 340 437\n\nGlobalkredit BU2021 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\nErläuterungen  \n\nDas Ergebnis liegt rund CHF 11‘000 tiefer als im Budget 2020. In Betrachtung der \nVollkosten (inkl. kalkulatorischen Kosten gemäss Vorgabe CURAVIVA) wird die Kos-\ntendeckung erfüllt. Es resultiert in dieser Betrachtungsweise ein positives Ergebnis \nvon rund CHF 295‘000.  \n\n085 Alterszentrum Frohmatt\n\nBU 2021 BU 2020 RE 2019\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -1'582 -1'593 -342\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 19'786 18'848 19'331\n\nAbschreibungen 650 666 782\n\nErtrag -22'018 -21'107 -20'454\n\nAlterszentrum Frohmatt Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -1'582 -1'593 -342\n\nAufwand ohne Abschreibungen 19'786 18'848 19'331\n\nAbschreibungen 650 666 782\n\nErtrag -22'018 -21'107 -20'454\n\n085 Alterszentrum Frohmatt\n\nBU 2021 BU 2020  RE 2019 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo - 285 165\n\nAlterszentrum Frohmatt Saldo - 285 165\n\nHaus Berg, baul. Anpassungen - 30 41\n\nAltersheim Stollenweid - Umnutzung \n\nWohnung/behindertengerechte Massnahmen\n- - 93\n\nAuftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und \n\nGesamtauftritt Frohmatt\n- - 64\n\nAltersheim Stollenweid; Interne Netzwerkerschliessung \n\nund -komponenten\n- - 9\n\nAnshaffung neues Softwaresystem Frohmatt - - 9\n\nAlterszentrum Frohmatt: Neues Erscheinungsbild - - 4\n\nBrandschutzmassnahmen Stollenweid - Beitrag GVZ - - -55\n\nSicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung \n\ndes Mobiliars\n- 65 -\n\nBeschaffung Pflegebetten - 120 -\n\nTelefoniesystem und Schwesternotruf - 20 -\n\nModernisierung Brandmeldeanlage - 50 -\n\n299\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n      \n\n\n