text: \nAUFGABEN- UND \nFINANZPLAN \n2017 – 2021\n\n\n\n2\n\nImpressum\nHerausgeber\nGemeinde Pratteln\n\nRedaktion\nBeat Thommen, Sandra Nippel, Sandra Meier\n\nKonzept/Gestaltung\ntschudi-sign.ch\n\nLiebe Einwohnerinnen \nLiebe Einwohner \n\nDie Gemeinde Pratteln präsentiert seit Jahren dank \nhoher Disziplin und Kostenkontrolle ein ausgeglichenes \nBudget. Mit dem gezielt gesteuerten Einsatz der finanzi-\nellen Mittel ermöglichen wir einen langfristig gesunden \nFinanzhaushalt. Mit dem vorliegenden Aufgaben– und \nFinanzplan (AFP) werden finanzpolitische Zusammen-\nhänge verständlich und transparent dargestellt. Er löst \ndas jährlich publizierte Budget sowie den fünfjährigen \nZusatzbericht «Aufgaben- und Finanzplan» ab. \n\nDer Gemeinderat formuliert für seine Amtsperiode Visi-\nonen, Perspektiven und Zielsetzungen. Sie sind wegwei-\nsend für die strategische Ausrichtung unserer Gemeinde \nund die gemeinsame Definition von Werten und Normen. \nDie Perspektiven und Legislaturziele werden erstmalig \nim Frühjahr 2017 definiert.\n\nDer AFP macht Gemeindehandlungen transparent und \nbildet damit die Basis für einen vertrauensvollen Umgang \nzwischen Einwohnerinnen und Einwohnern, politischen \nVertreterinnen und Vertretern und der Verwaltung. \n\nFreundliche Grüsse\n\nStephan Burgunder\nGemeindepräsident\n\n\n\nINHALT\n1. GEMEINDERAT IN NEUER \n LEGISLATUR 2016-2020 4\n\n2. ENTWICKLUNG PRATTELN  6\nUmfeldanalyse 8\nSchwerpunkte, Ziele der Planperiode 2017 – 2021 9\nEntwicklung Stelleneinsatz pro Aufgabenfeld 9\nFinanzieller Gesamtüberblick 10\nFinanzielle Entwicklung 11\nFinanzierung und Eigenkapital 13\n\n3. AUFGABENFELDER 01-23  14\n01  Politische Behörden 16\n02  Allgemeine Verwaltung 18\n03  Polizei 20\n04  Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 22\n05  Schulen 24\n06  Familienergänzende Angebote  26\n07  Kultur, Sport und Freizeit  28\n08  GGA 30\n09  Gesundheit und Alter 32\n10  Gesetzliche Sozialhilfe, Arbeitsintegration 34\n11  Soziale Unterstützung 36\n12  Asylwesen  38\n13  Kindes- und Erwachsenenschutz 40\n14  Verkehr und öffentliche Anlagen 42\n15  Wasserversorgung 44\n16  Abwasserbeseitigung 46\n17  Abfallbewirtschaftung 48\n18  Landschaftspflege, Umweltschutz, Energie 50\n19  Räumliche Entwicklung und Baugesuche 52\n20  Wirtschaft 54\n21  Steuern 56\n22  Finanz- und Lastenausgleich  58\n23  Vermögens- und Schuldenverwaltung  60\n\n4. ANTRÄGE DES GEMEINDERATES 62\nBeschlussanträge des Gemeinderats 64\n\n5. ANHANG 66\n- Erläuterungen zur Rechnungslegung \n  öffentlicher Haushalte 68\n- Finanzkennzahlen 69\n- Finanzpläne 70\n- Finanzplan Allg. Haushalt 71\n- Finanzplan Wasserversorgung 72\n- Finanzplan Abwasserbeseitigung 73\n- Finanzplan Abfallbeseitigung 74\n- Finanzplan GGA 75\n- Investitionsprogramm 2017 - 2021 76\n- Auflistung der Investitionen ins \n  Verwaltungsvermögen 79\n- Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach \n  funktionaler Gliederung 81\n- Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach \n  Artengliederung 82\n\n\n\n4\n\n1.\t GEMEINDERAT IN NEUER  \n\t LEGISLATUR 2016-2020\n\n\n\n5\n\n1.\t GEMEINDERAT IN NEUER  \n\t LEGISLATUR 2016-2020\n\n\n\n6\n\n2.\t ENTWICKLUNG PRATTELN \n\n\n\n7\n\n\n\n8\n\nUmfeldanalyse\n\nUnsere Gemeinde befindet sich im Wandel. Gesellschaft-\nliche Einflüsse, veränderte Bedürfnisse, soziale und \ndemografische Veränderungen bringen Chancen und \nRisiken mit sich, welche zum Wohle unserer Gemeinde \nplanvoll genutzt bzw. aufgefangen werden müssen. Hier \nist der Gemeinderat als ausführendes Organ unserer \nGemeinde gefordert. \n\nDurch die neuen Hochhäuser hat das Wohnungsangebot \nmarkant zugenommen. Zurzeit leben mehr als 16‘000 \nPersonen in Pratteln. Diese Entwicklung ist für unsere \nGemeinde eine strategische Chance zur Steigerung der \nStandort- und Wohnqualität. Die Bevölkerungsstruktur \nverändert sich in Richtung einer urbanen Gesellschaft, \nwas Spannungsfelder zum traditionellen Dorf oder \nanderen bestehenden Strukturen und Gruppen zur Folge \nhaben könnte. \n\nDer veränderten Zusammensetzung der Bevölkerung \nmuss insbesondere auch in Form von digitalen Angebo-\nten Rechnung getragen werden. Die Informationen der \nVerwaltung müssen auf mehreren Kanälen zielgruppen-\norientiert und mit zeitgemässen elektronischen Medien \nabgewickelt werden. \n\nZur Vermeidung von Disparitäten müssen soziale und \nkulturell integrierende Bemühungen konsequent verfolgt \nund weiter ausgebaut werden. Die Pflege der Dorfkultur, \ndes Vereinslebens, des Brauchtums und des Zusammen-\nlebens muss weiter gefördert werden. Mit der Quartier-\narbeit vor Ort entstand ein Quartiertreff und ein Quar-\ntierraum mit einem breiten Angebot von Freiwilligen. \nEs ist auch künftig die Aufgabe der Gemeinde, Orte zu \nschaffen, wo Begegnungen stattfinden können und wo die \nBewohnerinnen und Bewohner den eigenen Lebensraum \nmitgestalten können.\n\nObwohl die Bildung in den Aufgabenbereich der Kantone \nfällt, muss die Gemeinde eigene Beiträge zu einer guten \nBildung der jungen Einwohnerinnen und Einwohner \nleisten. Bereits heute werden Investitionen in die frühe \nFörderung von Kindern im Vorschulalter und in die Schul-\nsozialarbeit getätigt. \n\nMit dem Projekt „Salina Raurica“ und diversen anderen \nEntwicklungsprojekten ergibt sich ein Potenzial für die \nAnsiedlung von weiteren Unternehmungen. Obwohl dabei \neine hohe Wertschöpfung erwünscht ist, muss auch ein \nausreichendes Arbeitsplatzangebot gewährleistet und auf \neine Durchmischung der Branchen geachtet werden, um \neinseitige Abhängigkeiten zu minimieren.\n\nDabei kommt der Verkehrsplanung eine Schlüsselfunk-\ntion zu. Die guten öffentlichen Anbindungen müssen \ngenutzt und weiter ausgebaut werden. Auf der anderen \nSeite muss das ansteigende Verkehrsvolumen vernünftig \ngestaltet werden und darf die Wohnqualität nicht beein-\nträchtigen. Entgegen früheren Befürchtungen konnte \ndas bisherige Verkehrsvolumen durch gute Anbindungen \nbewältigt und durch ausgebaute Verkehrsinfrastrukturen \naufgefangen werden (z.B. Kreisel). Mit der Parkraumbe-\nwirtschaftung gelang es, das Parkplatzangebot für Kun-\ndinnen und Kunden der Verkaufs- und Dienstleistungsbe-\ntriebe sowie für Quartieranwohnende zu verbessern und \ndas Langzeitparkieren zu verhindern.\n\nIm Standortwettbewerb konkurrieren wir mit anderen, \nebenfalls attraktiven Gemeinden, aber auch mit weit \nentfernten Standorten. Ohne eine systematische, ziel-\ngruppengerechte Standortförderung können unserer \nGemeinde Chancen entgehen. \n\nEine grosse Herausforderung für Pratteln sind und \nbleiben soziale Fragen, spürbar an hohen Fallzahlen \nder Sozialhilfe und des Kindes- und Erwachsenenschut-\nzes. Hier sind weitgehend externe wirtschaftliche und \ngesellschaftliche Faktoren massgebend, welche die \nGemeinde nur wenig beeinflussen kann. Weiter verursa-\nchen Leistungsreduktionen bzw. verschärfte Praktiken \nbei der Arbeitslosenversicherung (ALV) und Invaliden-\nversicherung (IV) eine Mehrbelastung der kommuna-\nlen Sozialhilfe. Die Entwicklung der Sozialwerke, der \nGesundheitsversorgung und der Mobilität hat erhebliche \nAuswirkungen auf den Finanzhaushalt. Besonders die \nBereiche Langzeitpflege, Gesundheit, Ergänzungsleis-\ntungen AHV und Bildung werden in den nächsten Jahren \ndie Triebfedern der Ausgaben sein, die es zu stabilisieren \ngilt.\n\n\n\n9\n\nSchwerpunkte und Ziele der \nPlanperiode 2017 – 2021\n\nPratteln investiert in den kommenden fünf Jahren CHF \n86.7 Mio. in Infrastruktur, Sanierung und Neubauten. Die \nwichtigsten Vorhaben sind:\n\n- Neubau Infrastrukturgebäude Sportanlagen Sandgru-\nben und Umbau Infrastrukturgebäude Schwimmbad\n\n- Renovation der Schulhäuser Schloss und Burggarten\n-  Neubau und Sanierung der Doppel-Kindergärten\n- Erhaltung und Ausbau der Strassen, Wasser- und \n\nAbwasseranlagen\n- Neues Gemeindezentrum \n\nDie Gemeinde erhält die Chance, für Besucherinnen \nund Besucher attraktiv zu sein und sich lebenswert zu \nentwickeln. Es wird die Herausforderung der kommenden \nJahre sein, die immer komplexeren Aufgaben effizient \nund professionell zu erfüllen. Unser Anspruch ist es, \ndiese weiterhin autonom zu erbringen und damit auch \neine maximale Bürgernähe zu garantieren.\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nGesamttotal Stellenprozente 11‘875 11‘795 11‘868\n\nEntwicklung Stelleneinsatz\npro Aufgabenfeld\n\n* Stellenprozente ohne Lernende, Praktikantinnen und Praktikanten und   \nohne Volontariat.\n\nDie Details zu den Stellenprozenten sind den einzelnen \nAufgabenfeldern zu entnehmen, wie auch die Lernenden, \nPraktikantinnen und Praktikanten und Volontariat. Auf-\ngrund der Neuzuteilung von Stellen auf einzelne Aufga-\nbenfelder haben sich im Jahr 2017 im Vergleich zum Jahr \n2016 teilweise markante Stellenverschiebungen ergeben. \nEbenfalls sind auch alle befristeten Stellen wie z.B. Bas-\nsinaufsicht, Kassiererinnen an der Schwimmbadkasse in \nden Stellenprozenten enthalten. Die Einführung der AFP \n\nwurde zum Anlass genommen, die Stellen den einzelnen \nAufgabenfeldern korrekt zuzuweisen.\n\nSeit dem 1. Juni 2016 liegt die Schaffung von neuen Stel-\nlen in der Kompetenz des Gemeinderats und nicht mehr \ndes Einwohnerrats. Der Gemeinderat ist sich seiner Ver-\nantwortung bewusst und geht haushälterisch mit neuen \nStellen um. \n\n\n\n10\n\nFinanzieller Gesamtüberblick\n\nDer Gemeinderat legt mit dem vorliegenden Aufgaben-\nund Finanzplan 2017 - 2021 dem Einwohnerrat erstmals \nein Globalbudget vor. Ebenfalls auf diese neue Darstel-\nlung ausgerichtet wurden als Vergleichsangaben das \nBudget 2016 sowie die Jahresrechnung 2015.\n\nDer AFP ist das zentrale politische Steuerungsinstru-\nment des Gemeinderates. Sinn und Zweck des Aufgaben- \nund Finanzplans ist es, die Aufgaben, die rechtlichen \nGrundlagen und die zu erbringenden Leistungen in einen \nZusammenhang zu stellen, um die gegenseitigen Abhän-\ngigkeiten von verfügbaren finanziellen Mitteln und deren \nWirkung darzustellen. Dadurch werden die Abhängigkei-\nten deutlich gemacht.\n\nFür jedes Aufgabenfeld werden die budgetierten finan-\nziellen Mittel und Investitionen ersichtlich. Dem AFP \nkommt deshalb auch die Rolle eines Frühwarnsystems \nzu. Damit sind die budgetierten finanziellen Mittel und \nInvestitionen für jedes Aufgabenfeld ersichtlich. Die Fi-\nnanzplanung liefert wertvolle Anhaltspunkte, um negati-\nve Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen, zu verhindern \nund die nötigen Massnahmen zur Wiederherstellung \neines ausgeglichenen Haushalts einzuleiten.\n\nDas Budget der Erfolgsrechnung 2017 schliesst wie \nbereits im Vorjahr knapp negativ ab. Unter Berücksichti-\ngung, dass der Leistungsauftrag für Gemeinden infolge \nAufgabenverschiebungen vom Kanton an die Gemeinden \nimmer umfangreicher wird und auch die Begehrlich-\nkeiten aus der Bevölkerung nicht abnehmen, kann das \n\nvorliegende Budget als nahezu ausgeglichen bezeichnet \nwerden. Pratteln hat sich durch gezielten Einsatz der \nfinanziellen und auch personellen Ressourcen in den \nvergangenen Jahren eine solide Ausgangslage für die Zu-\nkunft geschaffen. Die Gemeinde besitzt ein werthaltiges \nVerwaltungs- und Finanzvermögen, was der Vermögens-\nsituation zusätzliche Stabilität verleiht. Dennoch dürfen \ndie anstehenden grossen Investitionen sowohl in Infra-\nstrukturbauten als auch in die Verkehrsinfrastrukturen \nnicht unterschätzt werden, da sie nur durch Aufnahme \nvon zusätzlichen Fremdmitteln bewältigt werden können. \nIn diesem Sinne müssen über die kommenden fünf \nJahre finanzielle Möglichkeiten und Aufgaben bei gleich-\nbleibendem Steuersatz ausgelotet werden, ohne dass \nInvestitionen oder ein anwachsender Schuldenberg auf \ndie künftige Generation verschoben wird. \n\nDie Entwicklung der gebührenfinanzierten Bereiche, Spe-\nzialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasser- und \nAbfallbeseitigung sowie der GGA, ist erfreulich. Zwecks \nAbbau des zum Teil sehr hohen Eigenkapitalanteils \nkönnen die Gebühren weiterhin tief gehalten werden \nund die vorliegenden Aufwandüberschüsse sind Teil der \nStrategie.\n\n\n\n11\n\nAusgeglichene Haushaltsbudgets und finanzierbare\nInvestitionen unter Beibehaltung einer langfristig soliden\nFinanzbasis sind Herausforderungen, die es in den\nkommenden Jahren zu bewältigen gibt. Der Gemeinderat\nsetzt in Zusammenarbeit mit der Verwaltung alles daran,\ndiese Ziele zu verfolgen.\n\nFinanzielle Entwicklung\n\nDer Gesamtaufwand des Budgets 2017 liegt mit CHF 77.6 \nMio. leicht höher als im Vorjahr (CHF 77.0 Mio.). Dem \ngegenüber steht der Gesamtertrag von CHF 77.3 Mio.\n(Vorjahr CHF 76.9 Mio.), welcher sich gegenüber dem \nBudget 2016 moderat erhöht hat. Der Aufwandüber-\nschuss beträgt CHF 0.2 Mio. (Vorjahr CHF 0.2 Mio.). \n\nAls Kostentreiber weist sich im Budget 2017 der Perso-\nnalaufwand, welcher im Vergleich zum Vorjahresbud-\ngetum CHF 1.6 Mio. gestiegen ist. Dies ist vor allem auf \ndie Verschiebung der 6. Primarklassen vom Kanton auf \ndie Gemeinden, welche im Budget 2016 ungenügend \nberücksichtigt wurden, zurückzuführen. Im gleichen \nZusammenhang steht die leichte Ertragserhöhung, da \nsie auf Kompensationszahlungen des Kantons im Rah-\nmen des Finanzausgleichs für die Aufgabenverschiebung \nausgerichtet wird. Der übrige Sach- und Betriebsauf-\nwand reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 1.8 \nMio. auf CHF 13.8 Mio. (Vorjahr CHF 15.6 Mio.). Um einen \ngrösseren Aufwandüberschuss zu vermeiden, wurde vor \nallem in diesem Bereich ein Leistungsverzicht mit etli-\nchen Einsparungen notwendig. Der übrige Aufwand steigt \ninfolge höherer Abschreibungen und einer Zunahme bei \nden Entschädigungen und Beiträgen an Gemeinwesen \nund Dritte. Ertragsseitig bleiben die Steuereinnahmen \n\nauf gleichem Niveau. Bei den juristischen Personen ist \nsowohl bei der Ertrags- als auch bei der Kapitalsteuer \nein Rückgang zu erwarten, welcher jedoch mit der Zu-\nnahme der Einkommens- und Vermögenssteuer bei den \nnatürlichen Personen wettgemacht wird.\n\nIn den kommenden fünf Jahren besteht die Herausforde-\nrung darin, dieses Niveau beizubehalten und vor allem ab \ndem Jahr 2020 Einbussen aus der Umsetzung der Unter-\nnehmenssteuerreform III zu kompensieren. Im Bereich \nder Steuern von natürlichen Personen kann aufgrund \nder hervorragenden räumlichen Entwicklung und dem \ngesteigerten Wohnangebot in Pratteln in den nächsten \nJahren mit zusätzlichen Ertragseinnahmen gerechnet \nund der Steuerfuss beibehalten werden. Um langfristig \ndie stabile Finanzsituation in Pratteln zu sichern, wer-\nden Aufgaben und Einsatz der finanziellen Mittel laufend \nüberprüft und entsprechend eingesetzt. \n\nIn den einzelnen Aufgabenfeldern 01 bis 23 werden die \nzur Erfüllung der Aufgabe notwendigen finanziellen Mit-\ntel aufgezeigt.\n\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nGesamtaufwand 81'505'623  77'048'410  77‘566‘760 78‘333‘654 79‘079‘673 81‘295‘979 81‘620‘340\n\nGesamtertrag -82'476'765  -76'882'860  -77‘338‘120  -77‘852‘754 -79‘125‘299 -78‘358‘692 -78‘988‘194\n\nGesamttotal -971‘142  165‘550    228‘640  480‘899 -45‘625 2‘937‘287 2‘632‘145\n\nErfolgsrechnung\n\n\n\n12\n\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben  5'289'366  23'947'500  19'457'000  28'917'000  27'760'000  19'931'000  9'300'000 \n\nEinnahmen  -4'021'976  -1'800'000  -2'622'500  -6'242'000  -6'818'000  -1'492'500  -1'492'500 \n\nNettoausgaben  1'267'390  22'147'500  16'834'500  22'675'000  20'942'000  18'438'500  7'807'500 \n\nInvestitionsrechnung\n\nIm Budgetjahr 2017 beträgt das Nettoinvestitionsvolumen \ndes steuer- und gebührenfinanzierten Bereichs CHF 16.8 \nMio. In den Folgejahren steigt der Investitionsbedarf auf-\ngrund neuer Investitionen und insbesondere aber aus der \nFertigstellung der bereits genehmigten Investition an. \nDer Hauptanteil der Investitionen liegt in der Erneuerung \nder Schulraumbauten sowie dem geplanten Verwaltungs-\nneubau. Aber auch in den Ausbau und die Instandhaltung \nder Verkehrsinfrastrukturen wird investiert. In den kom-\nmenden fünf Jahren beträgt das Investitionsvolumen CHF \n86.7 Mio. Eine sorgfältige Umsetzung des Investitionspro-\ngramms – immer unter dem Aspekt der Finanzierbarkeit \n– muss laufend überprüft und überarbeitet werden. Dank \nden in den vergangenen Jahren gebildeten Vorfinan-\nzierungen kann der durch die Investitionen zusätzlich \nentstehende Abschreibungsaufwand zum Teil aufgefan-\ngen werden, so dass die Erfolgsrechnung entlastet wird. \nDadurch steigt auch der Selbstfinanzierungsanteil. Für \ndie geplanten Investitionen muss die Gemeinde zusätzli-\nche Mittel am Kapitalmarkt beschaffen.\n\nIn den einzelnen Aufgabenfeldern 01 bis 23 werden die \nInvestitionseinnahmen und Investitionsausgaben zusam-\nmengefasst dargestellt. Die detaillierten Investitionspro-\njekte sind im Anhang auf Seite 74ff aufgelistet.\n\n\n\n13\n\nFinanzierung und Eigenkapital\n\nPratteln verfügt aktuell über eine gute und solide Finanz-\nbasis. Das Eigenkapital reduziert sich im Jahr 2017 um \nden Aufwandüberschuss und wird aufgrund der Ergeb-\nnisse in den Planjahren 2018 bis 2019 moderat reduziert. \nDurch die erhöhte Investitionstätigkeit muss Fremdkapi-\ntal aufgenommen werden. Dadurch wird die Fremdver-\nschuldung kurz- bis mittelfristig ansteigen. Die aktuelle \nLage auf dem Kapitalmarkt soll genutzt werden, um \nFremdkapital zu günstigen Konditionen aufzunehmen. \n\nDie fünfjährigen detaillierten Zusammenzüge der Finanz-\npläne sowie die zugrundegelegten Parameter für den \nallgemeinen Haushalt sowie die vier Spezialfinanzierun-\ngen sind im Anhang ab Seite 69ff.\n\nCHF Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nNettoinvestitionen 16‘834‘500 22‘675‘000 20‘942‘000 18‘438‘500 7‘807‘500\n\nAbschreibungen (Verw. Verm.) -1‘543‘980 -1‘936‘410 -2‘159‘439 -3‘218‘430 -3‘422‘210\n\nErtrags- und Aufwandüberschuss 228‘640 480‘899 -45‘625 2‘937‘287 2‘632‘145\n\nSelbstfinanzierung -1‘315‘340 -1‘455‘510 -2‘205‘064 -281‘142 -790‘064\n\nFinanzierungssaldo 15‘519‘160 21‘219‘489 18‘736‘935 18‘157‘357 7‘017‘435\n\nCHF Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 24‘900‘000 40‘298‘000 61‘174‘260 80‘390‘141 96‘431‘681\n\nNettoinvestitionen 16‘834‘500 22‘675‘000 20‘942‘000 18‘438‘500 7‘807‘500\n\nAbschreibungen (Verw. Verm.) -1‘543‘980 -1‘936‘410 -2‘159‘439 -3‘218‘430 -3‘422‘210\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 40‘298‘000 61‘174‘260 80‘390‘141 96‘431‘681 101‘950‘091\n\nEigenkapital 1.1. -81‘540‘000 -80‘715‘670 -79‘266‘743 -78‘111‘822 -73‘920‘593\n\nErtrags- / Aufwandüberschuss 228‘640 480‘899 -45‘625 2‘937‘287 2‘632‘145\n\nEinlagen / Entnahmen in SF 595‘690 727‘896 798‘436 851‘831 905‘380\n\nEntnahme aus Vorfinanzierung 0 240‘130 402‘110 402‘110 402‘110\n\nEigenkapital 31.12. -80‘715‘670 -79‘266‘743 -78‘111‘822 -73‘920‘593 -69‘980‘957\n\nBilanz\n\nFinanzierung\n\n\n\n14\n\n3.\t AUFGABENFELDER 01-23 \n\n\n\n15\n\n\n\n16\n\n01  POLITISCHE BEHÖRDEN\n\nRechtsgrundlagen\n- Gesetz über die politischen Rechte\n- Gemeindegesetz\n- Gemeindeordnung\n- Geschäftsreglement des Einwohnerrats\n\nPerspektiven und Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden\nerstmalig im Frühjahr 2017 definiert. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Umsetzung der Grundlagen\n- Ordentliche (Gemeindeversammlung) oder ausseror-\n\ndentliche Gemeindeorganisation (Einwohnerrat)\n- Grösse und Wahlverfahren der Behörden\n- Bestimmung der gemeinderätlichen Kommissionen\n\n- Die Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässigen Firmen und Institutionen haben eine funktionierende \npolitische Organisation\n\n- Stimmberechtigte können gemäss ihrem Recht wählen und abstimmen\n- Bund, Kanton und andere Gemeinden schätzen die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Pratteln\n\n- Einwohnerrat und Gemeinderat nutzen die neuen \nInstrumente Perspektiven, Legislaturziele, Aufgaben- \nund Finanzplan und Geschäftsbericht zur Politischen \nSteuerung\n\n- Genutzte politische Instrumente ab 2017\n\nUmschreibung\nEinwohnerrat, Gemeinderat, Schulrat (AF5) und Sozialhilfebehörde (AF10) bilden die politischen Behörden der Ge-\nmeinde Pratteln. Kommissionen unterstützen und beraten den Einwohner- und Gemeinderat. Die Verwaltung unter-\nstützt administrativ die Behörden und Kommissionen.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n17\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Umsetzung der neuen Politischen Steuerung in den\n Behörden\n- Archivierung Akten Einwohnerrat\n- Digitale Akten GR und ER\n\n \n\nErfolgsrechnung\n\nAnzahl Ist 2014 Ist 2015\n\nStimmberechtigte 7‘893 8‘165\n\nEingereichte Vorstösse 39 35\n\nKommissionssitzungen* \ndavon ER-Kommissionen\ndavon GR-Kommissionen\n\n- -\n\n* Kennzahlen sind erst ab 2016 verfügbar\n\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 708'764  703'460  743'870 749‘298 754‘776 760‘303 765‘880\n\ndavon Personalaufwand 485'231  440'020  603'200 608‘628 614‘106 619‘633 625‘210\n\ndavon Sachaufwand 223'132  263'440  140'470 140‘470 140‘470 140‘470 140‘470\n\ndavon weitere Aufwände 400   0      200 200 200 200 200\n\nErtrag -1'652  -2'000 0   0 0 0 0\n\nSaldo 707'112  701'460  743‘870 749‘298 754‘776 760‘303 765‘880\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\n\n* Behörden- und Kommissionsentschädigung\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\n 135\n\n\n\n18\n\nRechtsgrundlagen\n- Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt\n- Gesetz über Alters- und Hinterlassenenversicherung\n- Arbeitslosengesetz\n- Gemeindegesetz\n- Anmeldungs- und Registergesetz\n- Gesetz über das Bestattungswesen\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Gestaltung Publikumsverkehr: Öffnungszeiten, \n\nBeratung, Unterstützung\n- Bestattungsarten, -kosten\n- Kommunikationsverfahren und -instrumente\n- Verkäufe wie SBB-Tageskarten, Gebührenmarken\n- Räumliche und technische Infrastrukturen, IT\n- Personaleinsatz und Personalrecht\n- Führung und Organisation der Verwaltung\n\n- Die Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässigen Firmen und Institutionen, Geschäftspartner und Gäste sind \nbedürfnisgerecht informiert und bedient\n\n- Bund, Kanton und andere Gemeinden schätzen die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Pratteln\n- Verstorbene werden nach ihren oder den Wünschen der Angehörigen würdevoll beigesetzt\n- Die Gemeinde Pratteln ist ein attraktiver Arbeitgeber\n- Allen Mitarbeitenden der Gemeinde stehen gute räumliche und technische Infrastrukturen zur Verfügung\n\n- Die Kundschaft fühlt sich freundlich und hilfsbereit \nbedient\n\n- Die Einwohnerinnen und Einwohner sind früh und \numfassend über Gemeindethemen informiert\n\n- Das Verwaltungspersonal ist erreichbar bzw. bei \n dessen Abwesenheit sind die Anliegen entgegen-\n\ngenommen und die Anrufenden erhalten innert 24 \nStunden eine Rückmeldung\n\n- Die Gemeindeverwaltung verfügt über aufgabenge-\nrechte Räumlichkeiten\n\n- Die Mitarbeitenden sind gut ausgebildet und befähigt, \nihre Aufgaben anforderungsgerecht zu erfüllen\n\n- Kundenbefragung 2018\n- Situationsgerechter Einsatz Kommunikationsmittel \n\nnach Corporate Design\n- Elektronischer Geschäftsverkehr (Einwohnerdienste \n\netc. bis 2020 ausbauen)\n- Anzahl Reklamationen bezüglich Erreichbarkeit \n\n< 10 pro Jahr\n- Realisierungsreifes Projekt neue Gemeindeverwal-\n\ntung im 2018\n- Besprechung und Vereinbarung Weiterbildungsbedarf \n\nim Mitarbeitergespräch\n\nUmschreibung\nDie Gemeindeverwaltung Pratteln erbringt allgemeine Dienstleistungen (Einwohnerdienste, Bestattungen, AHV-\nZweigstelle, etc.) für die Bevölkerung. Es werden alle Anliegen der Bevölkerung entgegengenommen und an die \nzuständigen Verwaltungsstellen weitergeleitet (All Service). Weiter werden die verwaltungsinternen Dienstleistungen, \nwie Führung, Kommunikation, Rechtsdienst, Personal, Informatik, Finanz- und Rechnungswesen erbracht.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nPerspektiven und Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden\nerstmalig im Frühjahr 2017 definiert. \n\n02  ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\n\n\n19\n\nKennzahlen Stelleneinsatz\n\nWichtige Projekte\n- Umsetzung der neuen Politischen Steuerung auf \n\nVerwaltungsebene\n- Weiterführen des Betrieblichen Gesundheitsmanage-\n\nments (BGM)\n- Planung des neuen Gebäudes Gemeindezentrum\n\nAnzahl Personen Ist 2014 Ist 2015\n\nBevölkerungsstand am 31.12\ndavon ausl. Wohnbevölkerung\n\n15‘724\n6‘254\n\n15‘962\n6‘493\n\nZuzüge 1‘116 1‘195\n\nWegzüge 900 965\n\nGeburten 172 158\n\nVerstorbene 135 150\n\nAnzahl Nationen 97 97\n\nVerkauf SBB-Tageskarten 2‘022 2‘066\n\nAnträge AHV-Zweigstelle 292 282\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 6'279'124  6'766'830 5‘467‘570 5‘497‘353 5‘527‘340 5‘560‘942 5‘608‘182\n\ndavon Personalaufwand 4'266'520  4'447'840 3‘491‘530 3‘522‘953 3‘554‘660 3‘586‘652 3‘618‘932\n\ndavon Sachaufwand 1'692'236  1'978'060  1'638'040 1‘638‘040 1‘638‘040 1‘638‘040 1‘638‘040\n\ndavon weitere Aufwände 320'368  340'930  338'000 336‘360 334‘640 336‘250 351‘210\n\nErtrag -1'521'105  -1'507'190  -915'390 -915‘390 -915‘390 -915‘390 -915‘390\n\nSaldo 4'758'019  5'259'640  4‘552‘180 4‘581‘963 4‘611‘950 4‘645‘552 4‘692‘792\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 38'350 420'000 700'000 1'300'000 7'170'000 7'430'000 4'000'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 38'350 420'000 700'000 1'300'000 7'170'000 7'430'000 4'000'000\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nAllgemeine Verwaltung  3‘168 3‘114 2‘453\n\nLernende 300 400 400\n\nVolontariat 100 100 100\n\n\n\n20\n\n03  Polizei\n\nRechtsgrundlagen\n- Gemeindegesetz\n- Polizeigesetz und Verordnung\n- Strassenverkehrsgesetz und Verordnungen\n- Umweltschutzgesetz\n- Tierschutzgesetz\n- Gesetz über das Halten von Hunden\n- Strafprozessordnung\n- Kommunales Reglement über die Videoüberwachung\n- Gastgewerbegesetz\n- Kommunales Parkierungsreglement\n\nPerspektiven und Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Ausrüstung, Bestände, Einsatzmittel und Bewaffnung\n\n- Umfang und Anzahl Kontrollen\n\n- Verbundlösung und/oder partieller Einkauf von Leistungen \n\nbei Dritten (ohne Bewilligungen, Verkehrsmassnahmen, \n\nAmtshilfe, Verzeigungen, Videoüberwachung)\n\n- Videoüberwachung\n\n- Parkraumbewirtschaftung \n- Geschwindigkeitsbeschränkungen\n\n- Die Bevölkerung fühlt sich sicher und die Präsenz der Gemeindepolizei ist sichtbar und wirksam\n- Die Bevölkerung verhält sich korrekt und rücksichtsvoll\n\n- Die Verkehrsteilnehmer verhalten sich korrekt\n- Die Ruhe und Ordnung ist gewährleistet und die Be-\n\nvölkerung verhält sich im öffentlichen Raum\n rücksichtsvoll\n- Die Bevölkerung verhält sich im öffentlichen Raum \n\nkorrekt\n\n- Anzahl der allgemeinen Verkehrskontrollen \n>= 30 pro Jahr\n\n- Anteil Übertretungen im Verhältnis zu den \nkontrollierten Fahrzeugen < 4% pro Jahr\n\n- Anzahl Kontrollen des ruhenden Verkehrs \n>= 250 pro Jahr\n\n- Anzahl Verzeigungen im Bereich Ruhe und Ordnung \n<= 40 pro Jahr\n\n- Anzahl Litteringkontrollen auf Schulwegen, Bahnhof, \nBushaltstellen und weiteren Littering Hotspots pro \nJahr <= 40\n\nUmschreibung\nDie Gemeindepolizei Pratteln sorgt während 7 Tage/24h für Ruhe und Ordnung und erfüllt folgende Aufgaben:\n- Kontrolle ruhender und rollender Verkehr (Radar, Parkraumbewirtschaftung)\n- Verkehrsmassnahmen (Signalisationen, Markierungen, Verkehrsspiegel)\n- Bewilligungen (Wirtschaftspatente, Veranstaltungs- und Ausnahmebewilligungen)\n- Amtshilfe (Abklärungen für Amtsstellen intern und extern)\n- Verzeigungen (Hundewesen, Tierschutz, Flurpolizei, Lichtemissionen, Littering, Lärm)\n- Präventive Beratung (Hilfeleistungen, Informationen, Videoüberwachungen)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n21\n\nKennzahlen\nAnzahl Ist 2014 Ist 2015\n\nRadarkontrollen 131 216\n\nGebüsste Übertretungen 1‘398 772\n\nBussen im ruhenden Verkehr 1‘669 1‘377\n\nNachtparkkontrollen 23 22\n\nKostenpflichtige Nachtparkierer 604 661\n\nPikett-Einsätze - 79\n\nErfasste Bussenverfügungen\nwegen Littering\nwegen Nachtruhestörungen\n\n13\n8\n\n13\n10\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\n- Die vom Kanton geforderte 7 Tage/24h-Abdeckung für \n\ndie gemeindepolizeilichen Aufgaben wurde zusammen \nmit der Sicherheitsfirma FirstChoice erreicht. \n\n-  Die 7 Tage/24h-Abdeckung hat sich bewährt.\n- Die Videoüberwachung soll eine höhere Priorität erhal-\n\nten. Auch um u.a. dem Littering zu entgegnen.\n- Erhöhung der Litteringkontrollen auf Schulwegen und \n\nan Hotspots, angestrebte Ahndung mittels Bussen.\n- Die Parkraumbewirtschaftung wird bis Ende 2017 \n\nabgeschlossen.\n\nWichtige Projekte\n- Abschluss Umsetzung Parkraumbewirtschaftung \n\n(Parking APP, Besucherparkkarten, Parkuhren)\n- Konzept Videoüberwachung \n\n(inkl. Reglementsanpassung)\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 710'824  764'100  757‘940 763‘180 768‘468 773‘804 779‘187\n\ndavon Personalaufwand 561'739  601'780  582'300 587‘540 592‘828 598‘164 603‘547\n\ndavon Sachaufwand 149'085  162'320 175‘640 175‘640 175‘640 175‘640 175‘640\n\ndavon weitere Aufwände 0  0    0   0 0 0 0\n\nErtrag -673'514  -774'020  -809'300 -809‘300 -809‘300 -809‘300 -809‘300\n\nSaldo 37'310  -9'920  -51‘360 -46‘119 -40‘831 -35‘495 -30‘112\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 5762 216‘500 40‘000 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 5762 216‘500 40‘000 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nPolizei 400 500 455\n\nAnzahl Ist 2014 Ist 2015\n\nParkplatzbewirtschaftung PP - 1‘680\n\nParking Karten Anwohner 604 661\n\nParking Karten Angestellte 338 341\n\n\n\n22\n\n04  \n\nRechtsgrundlagen\n-  Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den \n\nZivilschutz und Verordnungen\n-  Bundesgesetz über den Schutz von Kulturgütern \n-  Bundesgesetz über das Militärwesen\n-  Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivil-\n\nschutz im Kanton Basel-Landschaft und Verordnungen\n-  Gesetz und Verordnung über die Feuerwehr inkl. kanto-\n\nnale Reglemente\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-  Feuerwehr: Ausrüstung, Bestände und Einsatzmittel \n\nwelche über den Minimalvorgaben des Kantons, Basel-\nlandschaftliche Gebäudeversicherung (BGV), liegen\n\n-  Feuerwehrpflichtersatzabgabe Höhe und Erhebung\n-  Zivilschutz: Ausrüstung und Einsatzmittel, welche über \n\ndie vorgegebene Mindestausstattung gehen.\n-  Allgemein: Regionale Kooperationen (Feuerwehr/GFS/ \n\nZivilschutz)\n\n- Bevölkerung, Unternehmen und Institutionen sind in Brand- und Schadenfällen zeit- und sachgerecht unterstützt  \n und fühlen sich sicher\n\n- Der Schutz bei Brand- und Schadensfällen \n ist gewährleistet\n-  Das Feuerwehrinspektorat beurteilt die Feuerwehr \n\nPratteln positiv\n-  Die Bevölkerung nimmt den Zivilschutz positiv wahr\n-  Die Schutzplätze für die Bevölkerung sind sicherge-\n\nstellt\n\n- Mannschaftsbestand mindestens 80 Angehörige der \nFeuerwehr (AdF). Innerhalb von 10 Min. mit 10 AdF \nauf dem Schadenplatz eintreffen (Minimalvorgabe \nBGV, 8 AdF innerhalb 10 Min.)\n\n-  Beurteilung der Kantonalen Alarmübung und \nInspektion: gut\n\n-  1 PR-Aktion für die Bevölkerung pro Jahr\n-  Schutzraumbilanz >100%\n\nUmschreibung\n- Die Feuerwehr (FW) gewährleistet den Ersteinsatz im Ereignisfall und den Schutz und die Rettung von Personen und\n Gütern. Die Gemeinde Pratteln übernimmt die feuerpolizeiliche Kontrollen und Abnahmen von Neubauten.\n- Der Gemeindeführungsstab (GFS) übernimmt die Führung in ausserordentlichen Lagen.\n- Der Zivilschutz unterstützt die Blaulichtorganisationen und den GFS bei der Bewältigung von Ereignissen, steht \n unserer Bevölkerung in Katastrophen und Notlagen bei und kontrolliert die Schutzbauten und Zivilschutzanlagen.\n- Die Gemeinde Pratteln gewährleistet das Schiesswesen und plant die Belegung der Truppenunterkunft in \n Zusammenarbeit mit der Armee.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nPerspektiven und Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\nFeuerwehr und \nBevölkerungsschutz\n\n\n\n23\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\n- Der Zivilschutz wird von der Bevölkerung positiv wahr-\n\ngenommen und das Image wesentlich verbessert\n-  Arbeitgeber stellen je länger je weniger Mitarbeitende \n\nfür Einsätze (alarmmässig aufgebotener Zivilschutz) \nfrei. Die Freistellung tagsüber von Frauen und Männer \n\nKennzahlen\nAnzahl Ist 2014 Ist 2015\n\nTotal Einsätze Feuerwehr 252 261\n\nBrände 22 27\n\nWasserwehreinsätze 26 71\n\nChemiewehr 18 8\n\nPioniereinsätze 12 11\n\nPersonenrettung (Lift, Schacht) 5 6\n\nPersonenrettung Verkehrsunfälle 3 1\n\nDiverse Einsätze 79 87\n\nFehl- / Täuschungsalarme 87 50\n\nMannschaftsbestand 76 81\n\nAuf Schadenplatz in \nvorgegebener Zeit (%) 95\n\nAnzahl Ist 2014 Ist 2015\n\nTotal Einsätze Zivilschutz 0 2\n\nEinsatzstunden Ernstfälle 784 745\n\nEinsatzstunden zu Gunsten \nAllgemeinheit 145 868\n\nMannschaftsbestand 164\n\nTotal Einsätze GFS 0 6\n\nEinsatzstunden 68\n\nkönnte längerfristig zum Problem werden. Schutz-\nraumbilanz von > 100% muss gewährleistet werden  \n\n- Möglicher Wegfall der Schutzplätze in der Sanitätshilfs-\ntelle Esterli\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 1'173'218  1'221'250  1'301'950 1‘308‘578 1‘320‘425 1‘386‘830 1‘393‘285\n\ndavon Personalaufwand 635'508  649'930  717'620 724‘078 730‘595 737‘170 743‘805\n\ndavon Sachaufwand 512'402  497'100  488‘200 488‘200 488‘200 488‘200 488‘200\n\ndavon weitere Aufwände 25'308  74'220  96'130 96‘300 101‘630 161‘460 161‘280\n\nErtrag -881'932  -873'440  -869'870 -869‘870 -869‘870 -869‘870 -869‘870\n\nSaldo 291'286  347'810  432‘080 438‘708 450‘555 516‘960 523‘415\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 439'147 0 200'000 220'000 435'000 0 0\n\nEinnahmen -180'738 0 -62‘500 -57‘000 -123‘000 -7‘500 -7‘500\n\nNettoausgaben 258'409 0 137‘500 163‘000 312‘000 -7‘500 -7‘500\n\nStelleneinsatz\n\n* inkl. Feuerwehrsold\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nFeuerwehr und Bevölkerungs-\nschutz 228 211 259\n\n\n\n24\n\n05  Schulen\n\nRechtsgrundlagen\n-  Bildungsgesetz, inkl. Verordnungen\n-  Personalgesetz, inkl. Verordnungen\n-  Interkommunaler Vertrag Kreismusikschule \n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-  Primarstufen-Angebote ausserhalb der gesetzlichen Vor-\n\ngaben, wie Schulsozialarbeit oder Hausaufgabenhilfe\n\n-  Kurs-Angebote der kms in einem erweiterten Alters- und \n\nInstrumentenspektrum\n\n-  Umfang administrativer Unterstützung der Schulleitungen \n\n-  Gilt für beide Schulen: Massgeschneiderte Bauprojekte, \n\nStandortfragen, Qualitätsstandard für Infrastruktur, Aus-\n\nstattung, Mobiliar, Unterrichts- und Verbrauchsmaterial\n\n-  Schülerinnen und Schüler der Primarstufe erwerben und entwickeln grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen sowie \n\nkulturelle Identität. Sie erhalten eine Grundbildung, die den Zugang zur Sekundarstufe I ermöglicht. Die Schülerinnen \n\nund Schüler werden in ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten, beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie \n\nauf dem Weg zu verantwortungsvollem Handeln unterstützt\n\n-  Schülerinnen und Schüler der kms erhalten eine musikalische Bildung für den Laienbereich, die Talentförderung und zur \n\nVorbereitung auf das Berufsstudium. Gesellschaft und Vereine profitieren von diesen gut ausgebildeten Musizierenden\n\n-  Die Einwohnerrinnen und Einwohner nehmen die Schulen in Pratteln als modern und zeitgerecht wahr\n\n- Die Schulinfrastrukturen erfüllen die Anforderungen \neines zeitgemässen Unterrichts der Primarstufe und \nder Kreismusikschule\n\n- Angebote der Sprachförderung in Vorschule und \nSchule sind optimal aufeinander abgestimmt und \ndamit effizient\n\n- Primarstufe: Umsetzung IT-Konzept per SJ 2017/18\n- Bezug der Neubauten Kindergärten Dorf und Münch-\n\nacker per Januar 2019, Bezug der Neubauten Kin-\ndergärten Zweien und Gehrenacker per Januar 2020,  \nBezug des Erweiterungsbaus Schulhaus Längi ca. \nEnde Jahr 2020, Bezug des sanierten und umgenutz-\nten Burggartenschulhauses (kms) Ende Jahr 2018\n\n- Weiterführung und Abschluss Pilotprojekt „Sprachför-\nderung Vorschule/Schule“ bis Sommer 2018\n\nUmschreibung\n-  Die Primarstufe ist eine integrative Schule, die allen Kindern der Gemeinde offen steht. Sie bietet einen Grund-\n\nschulunterricht, inkl. spezieller Förderung, vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, der sich am aktuellen Lehrplan \norientiert. Kindergarten wird an neun, 1. bis 6. Primarklassen an fünf Quartierstandorten angeboten.\n\n-  Die Kreismusikschule Pratteln August Giebenach (kms) erweitert und vertieft den an den Schulen vermittelten \nMusikunterricht. Sie bietet insbesondere Kindern und Jugendlichen der Vertragsgemeinden eine musikalische \nAusbildung, Instrumental- und Gesangsunterricht sowie weitere musikbezogene Kurse an. Der Unterricht bis zum \nAbschluss der Sekundarstufe II wird gemäss Gesetzgebung zu 2/3 von der Gemeinde Pratteln subventioniert. Der \nUnterricht für Jugendliche in der Erstausbildung bis zum 25. Lebensjahr wird in geringerem Masse subventioniert. \nErwachsene, Vorschulkinder und Auswärtige können den Unterricht zum Volltarif besuchen.\n\n-  Die Gemeinde stellt bedarfsgerechte Schulanlagen zur Verfügung.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n25\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\n- Die Primarstufe ist im Wachstum: Durch Harmos \n\nkamen im Schuljahr 2015/2016 7 Schulklassen (ins-\nbesondere 6. Klassen) hinzu, im Schuljahr 2016/2017 \nweitere 5 Schulklassen.\n\nKennzahlen \n\nWichtige Projekte\n- Primarstufe : Siehe Investitionen; Umsetzung \n\nIT-Konzept\n- kms: Bezug Burggartenschulhaus\n\nAnzahl Ist 2014 Ist 2015\n\nStellenprozente Lehrpersonen\nStichtag 30.6.2016\n\nSchülerzahlen Primarstufe 1‘035 1‘188\n\nKlassen Primarstufe 58 65\n\nLehrpersonen Primarstufe 130 156\n\nSchülerzahlen kms 529 532\n\nBelegte Unterrichtseinheiten \n(Einzel- und Gruppenunterricht) 667 708\n\nLehrpersonen kms 33 31.5\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 19'262'819  19‘485‘820  20‘821‘400 20‘980‘762 21‘238‘649 22‘225‘446 22‘394‘903\n\ndavon Personalaufwand 15'402'185  15'732'690  17‘348‘100 17‘504‘232 17‘661‘770 17‘820‘726 17‘981‘113\n\ndavon Sachaufwand 2'291'751  2'200'470  1‘916‘760 1‘916‘760 1‘916‘760 1‘916‘760 1‘916‘760\n\ndavon weitere Aufwände 1'568'883  1'552'660  1‘556‘540 1‘559‘770 1‘660‘119 2‘487‘960 2‘497‘030\n\nErtrag -2'818'115  -2'233'540  -2'224‘660 -2‘224‘660 -2‘334‘510 -2‘334‘510 -2‘334‘510\n\nSaldo 16'444'704  17'252'280  18‘596‘740 18‘756‘102 18‘904‘139 19‘890‘936 20‘060‘393\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 830'129 5'515'000 6'540'000 14'555'000 7'825'000 3'450'000 0\n\nEinnahmen -795 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 829'334 5'515'000 6'540'000 14'555'000 7'825'000 3'450'000 0\n\nStelleneinsatz\n\n* exkl. Lehrpersonen\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nSchule* 1‘599 1‘440 1‘560\n\n\n\n26\n\n06  Familienergänzende Angebote \n\nRechtsgrundlagen\n-  Bundesverfassung Art. 41 und 67\n-  Kinder- und Jugendfördergesetz (Bund)\n-  Kantonsverfassung Art. 107\n-  Gesundheitsgesetz Art. 58ff\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-  Fachbereich Frühe Kindheit, schulische Tagesstruktu-\n\nren, Kindertagesstätten, Mütter-Väter-Beratung\n-  Ausgestaltung der Elternsubventionen für familiener-\n\ngänzende Kinderbetreuung\n-  Ausgestaltung Mittagstisch Primarstufe\n-  Ausgestaltung Mütter-Väter-Beratung\n\n-  Familien steht ein familienergänzendes Betreuungsangebot zur Verfügung, welches ihnen die Vereinbarkeit von \nFamilie und Beruf ermöglicht\n\n-  Kinder werden ihren Bedürfnissen gemäss betreut und gefördert\n-  Die Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen (Kitas, Spielgruppen etc.) entwickeln ihre Angebote aufeinander \n\nabgestimmt und in guter Qualität weiter\n-  Erziehungsberechtigte mit Kindern im Vorschulalter erhalten bei Bedarf beratende Unterstützung in der Erzie-\n\nhung, Pflege und Begleitung ihrer Kinder\n\n- Eltern sind in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie \nunterstützt: Primarschulkindern stehen schulische \nTagesstrukturen zur Verfügung\n\n- Angebote der Sprachförderung in Vorschule und \nSchule sind optimal aufeinander abgestimmt und \ndamit effizienter\n\n- Einführung von zeitgemässen schulischen Tages-\nstrukturen auf Primarstufe unter Berücksichtigung \naller Quartiere, per 1.8.2018\n\n- Weiterführung und Abschluss Pilotprojekt „Sprach-\nförderung Vorschule/Schule“ bis Sommer 2018\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde unterstützt mit familienergänzenden Angeboten Familien darin, Anforderungen aus Alltag, Erziehung \nund Beruf zu erfüllen und fördert die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Pratteln. \nDie Gemeinde Pratteln bietet Beratungen im Vorschulalter und für Mütter und Väter an. Sie vermittelt Plätze in \nKindertagesstätten, Tagesfamilien, Spielgruppen und Mittagstisch und unterstützt diese Angebote mit finanziellen \nMitteln.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n27\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Erarbeitung Gesamtkonzept für die Einführung von \n\nschulischen Tagesstrukturen auf Primarstufe\n- Überarbeitung Reglement über die Subventionierung \n\nund Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten in \nder familienergänzenden Kinderbetreuung\n\nAnzahl Ist 2014 Ist 2015\n\nBetreute Kinder in Spielgruppen 195 195\n\nBetreute Kinder in Kindertages-\nstätten - 259\n\nBetreute Kinder in Tagesfamilien - 51\n\nBetreute Kinder Mittagstisch - -\n\nMütter-Väter-Beratung 1‘057 963\n\nErziehungsberatung 50 45\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 1'534'876  1'590'450 1'561'550 1‘562‘021 1‘562‘496 1‘562‘976 1‘563‘460\n\ndavon Personalaufwand 61'306  51'450 52‘350 52‘821 53‘296 53‘776 54‘260\n\ndavon Sachaufwand 105'475  159'000 85‘200 85‘200 85‘200 85‘200 85‘200\n\ndavon weitere Aufwände 1'368'095  1'380'000 1‘424‘000 1‘424‘000 1‘424‘000 1‘424‘000 1‘424‘000\n\nErtrag -17'510  -10'000 -500 -500 -500 -500 -500\n\nSaldo 1'517'366  1'580'450 1'561‘050 1‘561‘521 1‘561‘996 1‘562‘476 1‘562‘960\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nFamilienergänzende Angebote 50 45 40\n\n\n\n28\n\n07  Kultur, Sport und Freizeit \n\nRechtsgrundlagen\n- Bundesverfassung Art. 41 und 67\n- Kinder- und Jugendfördergesetz (Bund)\n- Kantonsverfassung Art. 107\n- Kulturförderungsgesetz\n- Gesetz über die Sportförderung\n- Gesundheitsgesetz Art. 58ff\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Grünanlagen, Sport- und Freizeitanlagen, \n\ninkl. Qualitätsstandards\n- Unterstützung von Vereinen und kulturellen \n\nInstitutionen\n- Quartierarbeit\n- Offene Kinder- und Jugendarbeit\n- Unterhaltskonzept der Anlagen sowie massgeschnei-\n\nderte Projekte\n\n- Die Bevölkerung schätzt die attraktiven Kultur-, Sport- und Freizeitangebote in Pratteln und profitiert von guten \nSport- und Freizeitanlagen\n\n- Vereinen stehen gute Infrastrukturen zu günstigen Konditionen zur Verfügung\n- Die Quartierbevölkerung profitiert von guten Quartierinfrastrukturen und Angeboten/Projekten, die den sozialen \n\nZusammenhalt fördern sowie Wohnumfelder und Wohninfrastrukturen aufwerten\n- Jugendliche und Kinder haben Orte, an welchen sie spielen und sich treffen können sowie Vertrauenspersonen, \n\nvon denen sie niederschwellig Unterstützung bei individuellen Problemen erhalten\n\n- Gemeindebibliothek ist besser zugänglich\n- Aufbewahrung von Kulturgütern und historischen \n\nDokumenten ist geklärt\n- Der geeignete Standort Robinsonspielplatz ist \n\nfestgelegt\n\n- Bedarfs- und Standortanalyse bis Ende 2018\n- Festlegung Aufbewahrungsort per Ende 2017\n- Standortanalysen und –auswahl bis Ende 2018\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln fördert das gesellschaftliche Leben und den sozialen Zusammenhalt. Wichtige Akteure dabei \nsind Sport- und Kulturvereine, Gemeindebibliothek und Ludothek, kulturelle Institutionen, die Quartierarbeit und \nAngebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit. \nDie Gemeinde bietet offene Kinder- und Jugendarbeit wie Jugendtreffpunkt, Robinsonspielplatz, mobile Jugendarbeit \nund Feriendorf an. Mit der Quartierarbeit vor Ort fördert die Gemeinde das Zusammenleben und setzt sich für sichere \nund attraktive Wohnumfelder ein.\nDie Gemeinde stellt Veranstaltungsorte (Kultur- und Sportzentrum, Alte Dorfturnhalle) und Sport-, Freizeit- und \nParkanlagen zur Verfügung (Sportanlagen in den Sandgruben, Spielwiese Hexmatt).\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n29\n\nKennzahlen\nAnzahl Ist 2014 Ist 2015\n\nBelegungstage KSZ  (max. 200)* 176 186\n\nBelegungstage ADH (max. 220)* 220 213\n\nBelegungstage Sportanlagen \n(max. 1500)** 1‘434 1‘500\n\nSchwimmbad Eintritte 30‘461 59‘664\n\nAusleihungen Bibliothek 13‘327 13‘660\n\nBibliotheksbesucher mit Abo 1‘238 1‘513\n\nBesuche Robinsonspielplatz und \nJugendtreff 8‘928 10‘125\n\n*  Auslastung abhängig von Personalressourcen\n**  Auslastung abhängig von Infrastruktur\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 3'757'496  3'558'190 3‘519‘900 3‘648‘160 3‘718‘415 3‘725‘325 3‘732‘383\n\ndavon Personalaufwand 1‘672‘866 1‘625‘300 1‘783‘380 1‘799‘430 1‘815‘625 1‘831‘965 1‘848‘453\n\ndavon Sachaufwand 1‘551‘679 1‘414‘050 1‘209‘370 1‘209‘370 1‘209‘370 1‘209370 1‘209‘370\n\ndavon weitere Aufwände 532‘951 518‘540 527‘150 639‘360 693‘420 683‘990 674‘560\n\nErtrag -657'957  -394'310 -423‘500 -663‘630 -715‘760 -715‘760 -715‘760\n\nSaldo 3'099'539  3'163'880 3‘096‘400 2‘984‘530 3‘002‘655 3‘009‘565 3‘016‘623\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 173'862 5'027'000 4'787'000 942'000 0 150'000 0\n\nEinnahmen 0 0 0 -500‘000 0 0 0\n\nNettoausgaben 173'862 5'027'000 4'787'000 442‘000 0 150'000 0\n\nWichtige Projekte\n- Sanierung Schwimmbad mit Restaurant\n- Neubau Infrastrukturgebäude Sportanlagen \n\nSandgruben\n- Neubau Infrastrukturgebäude Hexmatt \n- Sanierung und Umbau Schlossschulhaus\n- Standort Gemeindebibliothek\n- Standort Robinsonspielplatz\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nKultur, Sport, Freizeit   1‘392 1‘625 1‘581\n\nLernende 100 100 100\n\nVolontariat 100 60 60\n\n\n\n30\n\n08  GGA\n\nRechtsgrundlagen\n- Reglement GGA\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Angebot der GGA und deren Leistungen\n\n- Die Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässigen Firmen und Institutionen, sowie weitere Gemeinden können  \n Radio- und Fernsehsignale, Internet und Festnetz-Telefonie gegen mindestens kostendeckende Verrechnung  \n beziehen\n\n- Der Marktanteil der GGA ist weiterhin hoch\n- Langjährige Kunden bleiben bei der GGA Pratteln\n- Die Rechtsform der GGA ist vertraglich geregelt\n\n- Marktanteil > 85%\n- Aufbau Marketingkonzept bis Mitte 2017\n- Umsetzung Marketingkonzept ab Mitte 2017\n- Anzahl Kündigungen nehmen jährlich ab\n- Vereinbarung bis Ende 2019\n\nUmschreibung\nDer GGA Pratteln gehört das Kabelnetz (Glasfasern und Coaxial-Kabel), über welches sie multimediale Dienste der \nBevölkerung von Pratteln und weiteren Gemeinden anbietet. Pratteln ist Eigentümerin der Kopfstation, welche das \nfreie Radio- und Fernsehangebot der Bevölkerung von Pratteln sowie weiteren Gemeinden anbietet.\nDie GGA Pratteln arbeitet mit mehreren Vertragspartnern eng zusammen. \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n31\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\n- Trotz tieferen Preisen mit vergleichbaren Angeboten \n\nzeichnet sich ein Marktanteilsverlust der GGA Pratteln \nan die Swisscom AG ab. Daher werden die Erträge in \nden nächsten Jahren eher rückläufig.\n\n- Die Gemeindeverwaltung Pratteln nutzt die kostengüns-\ntigen Angebote der GGA zur Vernetzung der IT-Infra-\nstruktur ihrer Standorte.\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Aktionsplan Pro GGA Pratteln\n- Zukünftige Rechtsform GGA\n- Überarbeitung Reglement\n\n  \n\nAnzahl Ist 2014 Ist 2015\n\nGesamttotal der GGA-Anschlüsse\ndavon in Pratteln 21‘388 21‘453\n\nFreie Sender 7‘070 7‘159\n\nPay-TV-Sender 219 217\n\nKündigung 96 102\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 2'031'606  2'055'900 2'041'500 2‘041‘500 2‘041‘500 2‘041‘500 2‘042‘981\n\ndavon Personalaufwand 759  1'070 172'430 173‘981 175‘547 177‘127 178‘721\n\ndavon Sachaufwand 990'077  1'563'070 1‘522‘380 1‘522‘380 1‘522‘380 1‘522‘380 1‘522‘380\n\ndavon weitere Aufwände 1'040'770  491'760 346‘690 345‘138 343‘572 341‘992 341‘880\n\nErtrag -2'031'606  -2'055'900 -2'041'500 -2‘041‘500 -2‘041‘500 -2‘041‘500 -2‘042‘981\n\nSaldo 0   0     0   0 0 0 0\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 420'777 3'890'000 650'000 500'000 500'000 500'000 500'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 420'777 3'890'000 650'000 500'000 500'000 500'000 500'000\n\nStelleneinsatz\n\n* Kommissionsentschädigung\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nGGA - - 140\n\n\n\n32\n\n09  Gesundheit und Alter\n\nRechtsgrundlagen\n- Bundesgesetz über die Neuordnung der \n\nPflegefinanzierung\n- Einführungsgesetz zum Bundesgsetz über die Kran-\n\nkenversicherung (EG KVG)\n- Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter (GeBPA)\n- Gesundheitsgesetz (GesG)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Bedarf der Pflegebetten festlegen\n- Leistungsvereinbarungen für Budget, Rechnung, Tarife \n\nund Zusatzleistungen der Alters- und Pflegeheime\n- Subventionsbeiträge an die Tagestätte für betagte Men-\n\nschen\n- Subventionsbeiträge an die Spitex Haushaltshilfe\n- Wahl des Finanzierungsmodells und der Höhe \n\n- Pflegebedürftige Personen erhalten eine bedarfsgerechte spitalexterne Pflege\n- Pflegebedürftige Personen und Angehörige sind zu altersspezifischen Themen rasch und kompetent beraten\n- Betagte Personen führen mittels ambulanter Massnahmen ein bis ins hohe Alter selbstbestimmtes Leben mit \n\nmöglichst hoher Autonomie\n- Einwohnerinnen und Einwohner haben die Wahl zwischen verschiedenen Wohn-, Lebens- und Betreuungsformen \n\nim Alter\n\n- Pflegebedürftige Personen können möglichst lange \nzu Hause wohnen\n\n- Personen, die auf Pflege angewiesen sind, finden \ninnert angemessener Frist einen stationären Pflege-\nplatz\n\n- Durchschnittliche Pflegestufe beim Eintritt ins \nAlters- und Pflegeheim in Pratteln < Stufe 2\n\n des Bewohnerinnen und Bewohner Abrechnungs-\n systems (BESA) \n- Wartefrist auf Dringlichkeitsliste < 6 Monate\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde gewährleistet ausreichend ambulante und stationäre Betreuungs- und Pflegestrukturen im Alter. Im \nRahmen der Pflegefinanzierung übernimmt die Gemeinde die Restkostenbeiträge der Pflegenormkosten der ambu-\nlanten und stationären Pflege. Die Gemeinde steht für Auskünfte in Altersfragen zur Verfügung und stellt die diesbe-\nzügliche Information sicher. \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n33\n\nWichtige Projekte\n- Initiieren eines Strategieentwicklungsprozesses der \n\nSpitex Pratteln-Giebenach-Augst, insbesondere\n Überprüfung der Gesellschaftsform und Zusammen-\n\nschlüsse \n  \n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 3'394‘753 3‘974‘120 3‘964‘760 3‘965‘509 3‘966‘265 3‘967‘028 3‘967‘798\n\ndavon Personalaufwand 17'898  18'600 83'260 84‘009 84‘765 85‘528 86‘298\n\ndavon Sachaufwand 476‘327 509‘320 452‘420 452‘420 452‘420 452‘420 452‘420\n\ndavon weitere Aufwände 2'900'528  3'446'200 3‘429‘080 3‘429‘080 3‘429‘080 3‘429‘080 3‘429‘080\n\nErtrag -612'879  -609'000 -561'500 -561‘500 -561‘500 -561‘500 -561‘500\n\nSaldo 2'781‘875 3‘365‘120 3‘403‘260 3‘404‘009 3‘404‘765 3‘405‘528 3‘406‘298\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen -488‘100 0 -85‘000 -85‘000 -85‘000 -85‘000 -85‘000\n\nNettoausgaben -488'100 0 -85‘000 -85‘000 -85‘000 -85‘000 -85‘000\n\nStelleneinsatzKennzahlen\n\nAnzahl Ist 2014 Ist 2015\n\nTagesstätte (Anzahl Tage) - -\n\nSpitex Pflegestunden (KLV) 19‘377 20‘503\n\nSpitex Hauswirtschaftsstunden 11‘598 12‘451\n\nAuslastung der Alters- und Pfle-\ngeheime (APH) in %* - -\n\nDurchschnittliche Verweildauer \nim APH* - -\n\n* Kennzahlen sind erst ab 2016 verfügbar\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nGesundheit und Alter 15 15 63\n\n\n\n34\n\n10  \nGesetzliche Sozialhilfe und \nArbeitsintegration\n\nRechtsgrundlagen\n- Bundesverfassung Art. 12 & 41 \n- Sozialhilfegesetz\n- Sozialhilfeverordnung\n- Geschäftsordnung & Richtlinien der SHB\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- präventive Kurz- und Sozialberatung\n\n- Sozialhilfebedürftige Personen sind in ihrer wirtschaftlichen und sozialen Existenz gesichert \n- Sozialhilfebedürftige Personen werden mittels Beratung in ihrer Selbsthilfe gefördert oder ihre Selbständigkeit \n\nwird erhalten\n- Sozialhilfebedürftige Personen werden mittels Beratung und Förderprogrammen auf dem Weg zur finanziellen \n\nSelbständigkeit unterstützt und die Chancen zur beruflichen Integration sind erhöht\n- Sozialhilfebedürftige Personen erhalten durch Beschäftigungsprogramme eine sinnstiftende Tagesstruktur und \n\ndie Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben ist gefördert\n\n- Sozialhilfebedürftige Personen lösen sich vollständig \naus der Sozialhilfe ab\n\n- Sozialhilfeabhängige Personen sind im ersten\n Arbeitsmarkt integriert\n- Subsidiäre Leistungen sind bestmöglich\n ausgeschöpft\n\n- Anteil Fälle älter als 3 Jahre: < 35%. \n- Anteil Klienten mit Teillohnarbeit > 35%\n- %-Anteil der Rückerstattungen an den Bruttokosten \n\n> 25%\n\nUmschreibung\nDer Fachbereich Gesetzliche Sozialhilfe und Arbeitsintegration vollzieht das Sozialhilfegesetz (SHG) im Auftrag der \nSozialhilfebehörde (SHB) und erbringt dabei nachfolgende Leistungen:\n- präventive Beratung und Triage an andere Fachstellen\n- Persönliche und wirtschaftlicher Hilfe gemäss SHG\n- Initiieren von Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration \n- Der Sozialhilfe vorgelagerte Rechtsansprüche sicherstellen (Subsidiaritätsprinzip)\n- Vorbeugen und verhindern von unrechtmässigem Sozialhilfebezug\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\n\n\n35\n\nWichtige Projekte\n- Konzept zur Professionalisierung von Fördermassnah-\n\nmen und Bildung einer Fachstelle für Arbeitsintegra-\ntion\n\n  \n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 12'286'315  12'193'600 11‘783‘150 11‘796‘192 11‘809‘352 11‘822‘631 11‘836‘029\n\ndavon Personalaufwand 1'665'422  1'763'750 1‘449‘200 1‘462‘242 1‘475‘402 1‘488‘681 1‘502‘079\n\ndavon Sachaufwand 878'476  969'850 827‘950 827‘950 827‘950 827‘950 827‘950\n\ndavon weitere Aufwände 9'742'416  9'460'000 9‘506‘000 9‘506‘000 9‘506‘000 9‘506‘000 9‘506‘000\n\nErtrag -2'814'695  -4'046'160 -3‘599‘500 -3‘599‘500 -3‘599‘500 -3‘599‘500 -3‘599‘500\n\nSaldo 9'471'620  8'147'440 8‘183‘650 8‘196‘692 8‘209‘852 8‘223‘131 8‘236‘529\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatzKennzahlen\n\nAnzahl Ist 2014 Ist 2015\n\nAnzahl Sozialhilfegesuche \n(Abgabe) - 285\n\nAnzahl Sozialhilfegesuche \n(Rücklauf) 186\n\nAnzahl Fälle mit wirtschaftlicher \nHilfe (kumuliert) - 468\n\nAnzahl Personen mit wirtschaft-\nlicher Hilfe (kumuliert) - 682\n\nAnzahl Fallabschlüsse - 141\n\nAnteil Ausländer in % - 59.7%\n\nAnteil junge Erwachsene \n(18 bis  25 Jahre) - 35\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nGesetzl. Sozialhilfe und Ar-\nbeitsintegration 1‘550 1‘480 1‘204\n\nPraktikanten 80 80 80\n\n\n\n36\n\n11  Soziale Unterstützung\n\nRechtsgrundlagen\n- Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen\n- Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Festlegung der Einkommens- und Vermögensgrenzen \n\nsowie der Höchstmiete\n- Soforthilfe an Privatpersonen\n- Finanzielle Beiträge an Institutionen\n\n- Familien, Alleinerziehende, Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger in bescheidenen finanziellen Verhältnissen \nsind durch die Mietzinsbeiträge finanziell entlastet\n\n- Personen mit Ergänzungsleistungen zur AHV sowie Nicht-Erwerbstätige Personen sind indirekt durch Zahlung \nvon Pratteln in Finanz- und Lastenausgleich finanziell unterstützt\n\n- Einwohnerinnen und Einwohner sind durch Soforthilfe unterstützt, Hilfsaktionen sowie private Organisationen \nsind durch Beiträge unterstützt\n\n- Sozialhilfebedürftige Personen mit Teillohn können \nmittels Mietzinsbeiträgen aus der Sozialhilfe abgelöst \nwerden \n\n- Mindestens 3 Personen können aus der Sozialhilfe \nabgelöst werden\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln richtet Mietzinsbeiträge an Familien, Alleinerziehende, Rentenbezügerinnen und Rentenbe-\nzüger in bescheidenen finanziellen Verhältnissen aus. Pratteln bezahlt Ergänzungsleistungen zu AHV (Fixbetrag auf \nGrund des Finanz- und Lastenausgleichs) sowie AHV-Beiträge für Nicht-Erwerbstätige.\nDie Gemeinde unterstützt im Sinne von Soforthilfen Einwohnerinnen und Einwohner sowie Hilfsaktionen in der \nSchweiz und unterstützt private Organisationen mit finanziellen Beiträgen.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n37\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 3'031'492  3'115'560 4'069‘360 4‘069‘502 4‘069‘646 4‘069‘792 4‘069‘939\n\ndavon Personalaufwand 0   0    15'870 16‘012 16‘156 16‘302 16‘449\n\ndavon Sachaufwand 38'222  32'610 32‘110 32‘110 32‘110 32‘110 32‘110\n\ndavon weitere Aufwände 2'993'270  3'082'950 4‘021‘380 4‘021‘380 4‘021‘380 4‘021‘380 4‘021‘380\n\nErtrag -5'231   0     0   0 0 0 0\n\nSaldo 3'026'262  3'115'560 4'069‘360 4‘069‘502 4‘069‘646 4‘069‘792 4‘069‘939\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\n\n* Behördenentschädigung\n\nKennzahlen\n\nAnzahl Ist 2014 Ist 2015\n\nAnzahl Mietzinsbeitragsgesuche - 55\n\nAnzahl bewilligte Gesuche - 29\n\nAnzahl abgelehnte Gesuche - 26\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nMietzinsbeiträge - - 15\n\n\n\n38\n\n12  Asylwesen \n\nRechtsgrundlagen\n- Bundesverfassung Art. 12 & 41\n- Bundesgesetz über die Zuständigkeit für Unterstützung \n\nBedürftiger (BG ZUG)\n- Asylgesetz\n- Integrationsgesetz\n- Sozialhilfegesetz und Verordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Ausstattung der Unterbringung\n- Bestimmung geeigneter Massnahmen (was für wen)\n\n- Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen sind nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen in \nihrer wirtschaftlichen und sozialen Existenz gesichert\n\n- Asylsuchende erhalten eine einfache und zweckmässige Unterbringung nach den Prinzipien von Wirtschaftlichkeit \nund Menschenwürde\n\n- Vorläufig aufgenommene Personen erreichen eine eigenständige Lebensführung und sind nachhaltig in die Ge-\nsellschaft integriert\n\n- Betreuung und Unterbringung von Asylsuchenden ist \ngewährleistet \n\n- Vorläufig aufgenommene Personen und anerkann-\nte Flüchtlinge finden innerhalb von 6 Monaten eine \neigene Wohnung\n\n- Vorläufig aufgenommene Personen erreichen eine \neigenständige Lebensführung\n\n- Anteil untergebrachter Personen: 100%\n- Anteil Personen mit fristgerechter Wohnungsfindung: \n\n< 60%\n- Anteil erwerbstätiger Personen am gesamten \n\nAnteil > 75%\n\nUmschreibung\nDas Asylwesen der Gemeinde Pratteln erbringt nachfolgende Leistungen: \n- Bereitstellung einfacher und zweckmässiger Unterbringung nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit und \n\nMenschenwürde\n- Wirtschaftliche Existenzsicherung \n- Beratung zur Alltagsbewältigung\n- Verfügen von Bildungs-, Beschäftigungs- und Fördermassnahmen\nDie Anzahl der zu betreuenden Asylsuchenden entspricht einem kantonal festgelegten Verteilschlüssel, welcher \njeweils der aktuellen Situation angepasst wird. Die Kosten anerkannter Flüchtlinge und vorläufig aufgenommener \nPersonen werden befristet durch den Bund finanziert.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\n\n\n39\n\nWichtige Projekte\n- Submissionsverfahren zur Asylbetreuung  \n  \n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 2'473'215  2'650'000 3‘017‘200 3‘018‘677 3‘020‘168 3‘021‘673 3‘023‘191\n\ndavon Personalaufwand 0   0    164'200 165‘677 167‘168 168‘673 170‘191\n\ndavon Sachaufwand 214'540  180'000 13'000 13‘000 13‘000 13‘000 13‘000\n\ndavon weitere Aufwände 2'258'675  2'470'000 2'840'000 2‘840‘000 2‘840‘000 2‘840‘000 2‘840‘0000\n\nErtrag -1'601'560  -2'100'000 -1'911'000 -1‘911‘000 -1‘911‘000 -1‘911‘000 -1‘911‘000\n\nSaldo 871'656  550'000 1‘106‘200 1‘107‘677 1‘109‘168 1‘110‘673 1‘112‘191\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nKennzahlen*\n\nAnzahl Ist 2014 Ist 2015\n\nAuslastung Kontingent (Stichtag 31.12.) - -\n\nPersonen mit Nothilfeunterstützung - -\n\nPersonen im Asylverfahren kumuliert\n(N-Ausweis) - -\n\nPersonen mit vorläufiger Aufnahme (F-Ausweis) - -\n\nAnzahl anerkannte Flüchtlinge - -\n\n*  Kennzahlen sind erst ab 2016 verfügbar\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nFlüchtlingswesen - - 128\n\n\n\n40\n\n13  Kindes- und Erwachsenenschutz\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Präventive Kurz- und Sozialberatung\n- Ambulante Massnahmen ohne Entscheid der KESB\n\n- Schutz- und hilfsbedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene erhalten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben \nverhältnismässige Hilfeleistungen und ihre Interessen sind geschützt\n\n- Die KESB ist zufrieden mit der fristgerechten und professionellen Berichterstattung zu den Abklärungsaufträgen\n- Die Berufsbeistände sind fachlich gut ausgebildet und garantieren eine professionelle Mandatsführung\n\n- Kinder und Erwachsene erhalten im Rahmen berufs-\nspezifischer Standards und gesetzlicher Vorgaben \neine auftragsentsprechende Mandatsführung\n\n- Die KESB ist in der Lage aufgrund der Abklärungsbe-\nrichte wirkungsvolle und massgeschneiderte Ent-\nscheide zu fällen\n\n- Überprüfung des KESB Vertrags hinsichtlich Kosten-\nverteilschlüssel unter den Vertragsgemeinden\n\n- Beanstandete Zwischen- und Schlussberichte < 5%\n- Quote KESB Entscheide gemäss Empfehlung \n\nAbklärungsdienst > 95%\n\nUmschreibung\nDer Fachbereich Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) vollzieht im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbe-\nhörde (KESB) folgende Aufgaben:\n- Fachliche Beratung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie die Triage an andere Fachstellen\n- Abklärung von Gefährdungsmeldungen und Verfassen von Sozialberichten\n- Führung von zivilrechtlichen Kindesschutz- und Erwachsenenschutzmassnahmen\n- Organisation von ambulanten Massnahmen sowie Fremdunterbringungen\nDie Entscheidbefugnis und der Vollzug liegen in der Verantwortung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\nRechtsgrundlagen\n- Zivilgesetzbuch (ZGB) \n- Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (EG ZGB)\n- Gemeindevertrag zur KESB\n- Gesetz über die Sozial-, die Jugend- und die\n Behindertenhilfe\n\n\n\n41\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Einführung eines standardisierten Abklärungsverfah-\n\nren im Kindes- und Erwachsenenschutz\n  \n\nAnzahl Ist 2014 Ist 2015\n\nMassnahme Erwachsenenschutz 67 72\n\nMassnahmen Kindesschutz 90 84\n\nAbklärungen KESB - 50\n\nKurz- und Sozialberatung - 31\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 1'145'090  1'145'020 1‘274‘200 1‘280‘636 1‘287‘131 1‘293‘684 1‘300‘296\n\ndavon Personalaufwand 665'769  683'020 715'200 721‘636 728‘131 734‘684 741‘296\n\ndavon Sachaufwand 63'917  52'000 65‘000 65‘000 65‘000 65‘000 65‘000\n\ndavon weitere Aufwände 415'404  410'000 494‘000 494‘000 494‘000 494‘000 494‘000\n\nErtrag -26'241  -25'000 -17'000 -17‘000 -17‘000 -17‘000 -17‘000\n\nSaldo 1'118'849  1'120'020 1'257‘200 1‘263‘636 1‘270‘131 1‘276‘684 1‘283‘296\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nKindes- und Erwachsenen-\nschutz 530 630 615\n\n\n\n42\n\n14  Verkehr und öffentliche Anlagen\n\nRechtsgrundlagen\n- Strassenverkehrsgesetz\n- Gesetz zur Förderung des öffentlichen Verkehrs und\n Dekret über das Angebot im öffentlichen Personennah-\n\nverkehr\n- Kantonales Strassengesetz\n- Kommunales Strassenreglement\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Verkehrserschliessung\n- Strassenraumgestaltung inkl. öffentliche Anlagen\n- Unterhalt der Verkehrs- und Parkanlagen sowie\n Plätzen\n- Winterdienst\n- Betrieb Ortsbus\n\n-  Der Bevölkerung und den Besuchern steht ein attraktives Zentrum mit einem sicheren und gut ausgebauten\n Strassennetz zur Verfügung\n-  Das Strassennetz ist für den motorisierten Individualverkehr und den Langsamverkehr ausreichend beleuchtet.\n-  Es fasst soweit möglich die Kapazitäten und ist an den öffentlichen Verkehr angebunden \n\n- Der Ortsbusbetrieb ist definitiv eingeführt\n\n- Das Strassennetz für den Langsamverkehr ist \nverbessert\n\n- Die Bahnhofstrasse ist neu gestaltet\n- Die strassentechnische Erschliessung Salina Raurica \n\nist geplant\n- Die Strassen sind unterhalten und ausgebaut\n- Beleuchtungen sind energietechnisch auf dem \n\nneusten Stand\n\n- Definitiver Ortsbusbetrieb Dezember 2018\n- Realisierungsreife Planung zum Ausbau der Unter-\n\nführung Fröschmatt bis 2021\n- Umsetzung Betriebs- und Gestaltungskonzept \n\nMetron\n- Neugestaltung Burggarten und Schlossumgebung,  \n\nBauprojekte realisierungsreif\n- Umsetzung gemäss Strassenzustandskataster\n- Umrüstung sanierte Strassen auf LED\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln ist für die Planung, Erstellung, Sanierung, Änderung, Unterhalt sowie Beleuchtung aller \nVerkehrsanlagen (Fahrbahnen, Trottoirs, Parkstreifen, öffentliche Parkplätze, Alleen, Grünstreifen, Velo-, Fuss- und \nWanderwege, Flurwege, Unterführungen, öffentliche Haltestellen) verantwortlich. Sie unterhält die öffentlichen Park-\nanlagen und Plätze sowie deren Beleuchtung.\nDie Gemeinde Pratteln stellt den Betrieb des Ortsbusses sicher (2. Pilot 2016-2018).\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\n\n\n43\n\nKennzahlen \n\nWichtige Projekte\n- Erschliessungsplanung Salina Raurica\n- Umstellung der Strassenbeleuchtung auf energiespa-\n\nrende Massnahmen (LED)\n- Pilotprojekt Ortsbus\n- Umgebungsgestaltung Burggarten und Schloss mit \n\nSpielplatz\n\nAnzahl Ist 2014 Ist 2015\n\nStrassen km im Gemeindegebiet 55 55\n\nStrassen km in gutem Zustand 33 34\n\nStrassen km in sanierungsbedürfti-\ngem Zustand 22 21\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 5'939'257  5'859'630 5'009‘500 5‘111‘224 5‘141‘765 5‘303‘863 5‘427‘650\n\ndavon Personalaufwand 2'271'661  2'366'030 1'927'180 1‘944‘524 1‘962‘025 1‘979‘683 1‘997‘500\n\ndavon Sachaufwand 2'411'046  2'530'390 2‘120‘340 2‘120‘340 2‘120‘340 2‘120‘340 2‘120‘340\n\ndavon weitere Aufwände 1'256'550  963'210 961'980 1‘046‘360 1‘059‘400 1‘203‘840 1‘309‘810\n\nErtrag -1'057'931  -1'042'490 -994‘670 -994‘670 -994‘670 -994‘670 -994‘670\n\nSaldo 4'881'326  4'817'140 4‘014‘830 4‘116‘554 4‘147‘095 4‘309‘193 4‘432‘980\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 1'555'345 5'429'000 3'060'000 5'280'000 5'520'000 6'821'000 3'600'000\n\nEinnahmen -35'221 0 -875'000 0 -500'000 0 0\n\nNettoausgaben 1'520'124 5'429'000 2'185'000 5'280'000 5'020'000 6'821'000 3'600'000\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nVerkehr und öffentliche \nAnlagen 2‘293 2‘085 1‘815\n\nLernende 100 100 100\n\n\n\n44\n\n15  Wasserversorgung\n\nRechtsgrundlagen\n- Lebensmittelgesetz (LMG)\n- Gesetz über die Nutzung und den Schutz des Grund-\n\nwassers\n-  Wasserversorgungsgesetz, Verordnung über \n\ndie Wasserversorgung\n- Kommunales Wasserversorgungsreglement \n- Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)\n- Gebührenverordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Umsetzung Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)\n- Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden z.B. im \n\nWasserversorgungs-Regionenverbund 1-9-2\n- Abgabe/Verkauf von Wasser an Nachbargemeinden \n- Festsetzung der Anschluss- und Benützungsgebühren.\n\n-  Die Bevölkerung, Gewerbe und Industrie verfügen im Alltag und in Notsituationen über qualitativ einwandfreies   \n Trinkwasser, sei es als Lebensmittel oder als unverzichtbares Produktionsmittel. \n\n- Das Trinkwassernetz mit den dazugehörenden An-\nlagen wie z.B. Pumpwerke, Reservoirs, Steuerung, \nHydranten etc. ist ständig unterhalten, ausgebaut und \ndem neusten Stand der Technik angepasst\n\n- Pratteln und umliegende Gemeinden stellen gegen-\nseitig die Notwasserversorgung sicher\n\n- Gemeindeeigene Wasserversorgung am Standort Löli \nist geklärt\n\n- Umsetzung von Vorhaben gemäss GWP\n- Überarbeitung Grundwasserschutzzone inkl. Regle-\n\nment bis 2020\n- Wasserverlust der Leitungen zwischen 2 - 4 Liter \n\npro min. und km\n- Ausreichende Wasserversorgung in Notlagen zur \n\nDeckung der Grundbedürfnisse \n- Notlagen\n- Standortklärung bis Ende 2019\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln stellt die Trinkwassergewinnung und die Verteilung an die Haushalte und Industrie, rund um \ndie Uhr mit genügend und qualitativ einwandfreiem Trinkwasser, sicher. Das Prattler Trinkwasser wird hauptsächlich \naus Grundwasser aus der Rheinebene gewonnen und mit Hilfe von Pumpen über die Reservoirs in das Wasserlei-\ntungsnetz verteilt. \nDie Gemeinde ist Bewilligungsbehörde für Wasseranschlüsse, sie prüft die Gesuche privater Bauherren auf ihre \nKonformität. \n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\n\n\n45\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Erneuerung der elektronischen Steuerung nach neuem \n\nStand der Technik\n- Wasserversorgungs-Erschliessungsplanung Salina \n\nRaurica\n  \n\nAnzahl Ist 2014 Ist 2015\n\nWassergewinnung m3 2‘057‘045 2‘359‘945\n\nAbgabe an Haushaltungen m3 840‘294 883‘516\n\nAbgabe an Gewerbe / Industrie m3 780‘427 883‘444\n\nVerluste Liter pro Minute und km 1.23 4.08\n\nRohrbrüche 26 41\n\nLeitungsnetz 79‘142 79‘739\n\nVerkaufspreis in CHF 1.40 1.40\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 2'720'002  2'163'430 2‘172‘460 2‘231‘839 2‘251‘944 2‘254‘833 2‘257‘787\n\ndavon Personalaufwand 563'185  577'200 672'200 678‘249 684‘354 690‘513 696‘727\n\ndavon Sachaufwand 837'383  924'800 992'690 992‘690 992‘690 992‘690 992‘690\n\ndavon weitere Aufwände 1'319'435  661'430 507‘570 560‘900 574‘900 571‘630 568‘370\n\nErtrag -2'720'002  -2'163'430 -2‘172‘460 -2‘231‘839 -2‘251‘944 -2‘254‘833 -2‘257‘787\n\nSaldo 0   0    0 0 0 0 0\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 1'116'446 1'380'000 1'930'000 700'000 700'000 700'000 700'000\n\nEinnahmen -1'243'921 -800'000 -800'000 -800'000 -800'000 -600'000 -600'000\n\nNettoausgaben -127'475 580'000 1'130'000 -100'000 -100'000 100'000 100'000\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nWasserversorgung 500 500 535\n\n\n\n46\n\n16  Abwasserbeseitigung\n\nRechtsgrundlagen\n- Gewässerschutzgesetz, inkl. Verordnung\n- Dekret über den Generellen Entwässerungsplan (GEP)\n- Regionaler Entwässerungsplan (REP)\n- Genereller Entwässerungsplan Pratteln (GEP)\n- Kommunales Abwasserreglement\n- Kommunales Gebührenreglement\n- Gebührenverordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Umsetzung Genereller Entwässerungsplan (GEP)\n- Kontrolle durch die Gemeinde der privaten \n\nKanalisationen\n- Anschluss- und Benützungsgebühren \n\n- Haushalte, Gewerbe und Industrie verfügen über funktionierende Wasseranlagen\n- Bevölkerung und Liegenschaften sind vor Überschwemmungen geschützt\n- Gewässer sind vor Verschmutzungen geschützt\n\n- Das Kanalisationsnetz inkl. dazugehörender Anlagen \nwie z.B. Pumpwerke, Auslaufbauwerke etc. ist gut \nunterhalten, ausgebaut und dem neusten Stand der \nTechnik angepasst\n\n- Das Grundwasser ist vor Verschmutzungen durch \nAbwasser geschützt\n\n- Umsetzung von Vorhaben gemäss GEP\n- Erstellung Entwässerungsplanung Salina Raurica \n\nbis 2020\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln stellt die Beseitigung und Aufbereitung des durch häuslichen, gewerblichen, industriellen, \nlandwirtschaftlichen und sonstigen Gebrauch verschmutzten Wassers sicher. Zudem betreibt Pratteln ein Trennsys-\ntem für nur gering verschmutztes Wasser von Dächern, Vorplätzen, Wegen und Strassen (Meteorwasser). \nDie Gemeinde ist Bewilligungsbehörde für Kanalisationsgesuche, sie prüft die Gesuche privater Bauherren auf ihre \nKonformität. \n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\n\n\n47\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Aktualisierung GEP aus dem Jahre 1996\n- Ausbau Meteorwasser-Kanalisationsnetz\n- Entwässerungs-Erschliessungsplanung Salina Raurica\n  \n\nAnzahl km Ist 2014 Ist 2015\n\nLeitungsnetz Schmutzwasser 55 55\n\nLeitungsnetz Sauberwasser 18 18\n\nLeitungssanierung 3 0.75\n\nAbwassergebühr in CHF 1.75 1.75\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 4'445'598  2'762'950 3'136'270 3‘161‘925 3‘175‘150 3‘188‘403 3‘201‘686\n\ndavon Personalaufwand 125'778  138'300 355'070 358‘265 361‘490 364‘743 368‘026\n\ndavon Sachaufwand 338'651  481'350 529'800 529‘800 529‘800 529‘800 529‘800\n\ndavon weitere Aufwände 3'981'168  2'143'300 2'251'400 2‘273‘860 2‘283‘860 2‘293‘860 2‘303‘860\n\nErtrag -4'445'598  -2'762'950 -3'136'270 -3‘161‘925 -3‘175‘150 -3‘188‘403 -3‘201‘686\n\nSaldo 0   0     0   0 0 0 0\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 643'018 1'100'000 1'050'000 500'000 500'000 500'000 500'000\n\nEinnahmen -2'073'202 -1'000'000 -800'000 -800'000 -800'000 -800'000 -800'000\n\nNettoausgaben -1'430'184 100'000 250'000 -300'000 -300'000 -300'000 -300'000\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nAbwasserbeseitigung 150 150 345\n\n\n\n48\n\n17  Abfallbewirtschaftung\n\nRechtsgrundlagen\n- Umweltschutzgesetz (USG) des Bundes\n- Umweltschutzgesetz (USG BL) und Verordnung\n- Technische Verordnung über Abfälle\n- Verordnung über den Verkehr mit Abfällen\n- Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die \n\nEntsorgung elektrischer und elektronischer Geräte\n- Kommunales Abfallreglement und Verordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Gebühren der Abfallbeseitigung\n- Inhalte des Abfallkalenders\n- Rhythmus der Sammlungen\n- Sammelstoffe: Grünabfuhr\n\n- Bevölkerung, Gewerbe und Industrie können sich auf die rechtzeitige und regelmässige Abfallsammlung \nverlassen\n\n-  Die Bevölkerung nutzt die ausreichend vorhandenen Wertstoffsammelstellen\n- Die Bevölkerung empfindet Pratteln als saubere Gemeinde\n\n- Die Bevölkerung ist über die Abfallbewirtschaftung \nund Prävention informiert und für das Thema \nsensibilisiert\n\n- Das Trennen und Recyclen von Abfällen sind \ngefördert\n\n- Das Littering ist reduziert\n\n- Vier neue Raumpatenschaften bis 2021\n- Weiterführung Umweltpädagogik mit bisherigen \n\nMitteln\n- Ausbau und/oder Erneuerung 1 Wertstoffsammel-\n\nstelle pro Jahr \n- 1x jährlich Bring/Hol Tag durchführen\n- Litteringmenge kleiner als im Vorjahr > Einschätzung \n\nWerkhof/Litteringgruppe\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln stellt die Abfuhr von Siedlungsabfällen (Haushaltskehricht und Gewerbe), wie auch die Ent-\nsorgung von Wertstoffen (Glas, Blech, Papier usw.) nach dem Verursacherprinzip sicher. Die Gemeinde ist besorgt um \nPrävention von Abfällen und geht gegen illegale Entsorgung vor.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\n\n\n49\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Neue Wertstoffsammelstellen\n\nTonnen Ist 2014 Ist 2015\n\nKehricht und Sperrgut 2005.1 2125.7\n\nGewerbekehricht 570.3 573.5 \n\nAltpapier und Karton 1095.4 1046.4\n\nAltglas 447.9 471.1\n\nGrüngut 889.2 877.5\n\nWeissblech und Aluminium 38.1 43.7 \n\nAltmetall 15.8 14.3\n\nTextilien 107.1 137.8\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 2'612'294  1'066'000 1'369'960 1‘372‘849 1‘375‘765 1‘378‘706 1‘381‘675\n\ndavon Personalaufwand 0   0    321'060 323‘949 326‘865 329‘806 332‘775\n\ndavon Sachaufwand 911'055  906'300 928'400 928‘400 928‘400 928‘400 928‘400\n\ndavon weitere Aufwände 1'701'238  159'700 120'500 120‘500 120‘500 120‘500 120‘500\n\nErtrag -2'602'028  -1'055'000 -1'357'160 -1‘360‘049 -1‘362‘965 -1‘365‘906 -1‘368‘875\n\nSaldo 10'265  11'000 12'800 12‘800 12‘800 12‘800 12‘800\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nAbfallbeseitigung - - 335\n\n\n\n50\n\n18  \n\nRechtsgrundlagen\n- Umweltschutzgesetz (USG)\n- Raumplanungsgesetz (RPG)\n- Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG) \n\nund Verordnungen\n- Energiegesetz und Verordnungen\n- Luftreinhalteverordnung\n- Lärmschutzverordnung\n- Verordnung über Belastung des Bodens\n- Kantonales Wald Gesetz (kWaG)\n- Gewässerschutzgesetz (GSchG) und Verordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Definition von Zonen und Nutzungen im Bereich \n\nLandschaft\n- Landschaftsentwicklungskonzept, Naturinventar\n- Energiestadt inkl. Massnahmen\n- Naturschutzkommission (NSK)\n\n- Die Bevölkerung profitiert von attraktiven Wohnumfeld-, Grün- und Freiräumen sowie von Naherholungsgebieten \nund einer vielfältigen Natur\n\n- Bevölkerung, Liegenschaftsbesitzer, Gewerbe und Industrie sind sensibilisiert für umweltschädliche Einwirkungen \n(Gerüche, Abgase) und für einen sorgsamen Umgang mit Energie\n\n- Die Naturschutzgebiete sind erhalten und gefördert\n- Die kommunal wichtigen Waldränder sind ökologisch \n\naufgewertet\n- Die Ausbreitung der invasiven Neophyten ist einge-\n\ndämmt\n- Einzelne wichtige Projekte aus dem Landschaftsent-\n\nwicklungskonzept sind umgesetzt\n- Die Geruchsbelästigungen sind reduziert\n- Pratteln bleibt Energiestadt\n\n- Neue Zonenplanung Landschaft bis Ende 2018 \nerarbeiten\n\n- Umsetzung von Massnahmen gemäss Waldrandpfle-\ngekonzept\n\n- Keine Weiterausbreitung: Einschätzung Naturschutz-\nkommission/Werkhof\n\n- Umsetzung von Projekten gemäss Landschaftsent-\nwicklungskonzept\n\n- Aktive Einflussnahme zur Minimierung der Geruchs-\nbelästigungen.\n\n- Umsetzung Aktions- und Massnahmenplan \n2014-2017\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln trägt zur Erhaltung der verschiedenen Funktionen der Landschaft bei und koordiniert die \nvielfältigen Ansprüche der Bevölkerung. Sie sammelt die eingehenden Geruchsmeldungen, leitet sie an das Luft-\nhygieneamt beider Basel weiter und setzt sich für eine Minderung der Geruchsbelästigung ein. Die Gemeinde über-\nwacht die Kontrolle der Öl- und Gasfeuerungen. \nPratteln ist Energiestadt und setzt sich für Nachhaltigkeit auf allen Ebenen ein.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nLandschaftspflege, \nUmweltschutz und Energie\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\n\n\n51\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Revision der Zonenvorschriften Landschaft\n\nAnzahl Ist 2014 Ist 2015\n\nGeruchsmeldungen 455 89\n\nBewilligte Energiefördergesuche 21 21\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 212'115  281'920 242‘710 242‘956 243‘205 243‘455 243‘709\n\ndavon Personalaufwand 0  1'000 27'380 27‘626 27‘875 28‘125 28‘379\n\ndavon Sachaufwand 164'337  216'820 152‘730 152‘730 152‘730 152‘730 152‘730\n\ndavon weitere Aufwände 47'778  64'100 62‘600 62‘600 62‘600 62‘600 62‘600\n\nErtrag -52'893  -27'000 -33'900 -33‘900 -33‘900 -33‘900 -33‘900\n\nSaldo 159'222  254'920 208‘810 209‘056 209‘305 209‘555 209‘809\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\n\n* Kommissionsentschädigung\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nUmwelt und Energie - - 30\n\n\n\n52\n\n19  \n\nRechtsgrundlagen\n- Umweltschutzgesetz (USG)\n- Raumplanungsgesetz (RPG)\n- Lärmschutzverordnung\n- Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) inkl. Verordnung\n- Zonenreglement Siedlung mit  Zonenplan \n- Zonenreglement Landschaft mit Zonenplan\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Sondernutzungsplanungen\n- Zonenreglement sowie Zonenplan\n\n- Bevölkerung empfindet die städtebauliche Entwicklung Prattelns attraktiv und akzeptiert die neu \n entstehenden Räume\n- Die funktionalen Räume ergeben einen Mehrwert für die Bevölkerung \n- Die Naturräume als Naherholungsgebiet für die Bevölkerung werden erhalten und teilweise erweitert\n- Kulturlandschaft \n\n- Der Stadtraum ist mit raumplanerischen Aktivitäten \nqualitativ aufgewertet\n\n- Siedlung und Verkehr sind bei allen Entwicklungen \nabgestimmt\n\n- Neue Bebauungen sind mit bestehenden Quartieren \nabgestimmt und umweltverträglich\n\n- Die städtebauliche Entwicklung ist geklärt\n\n- Erstellte Sondernutzungspläne:\n - Salina Raurica 2019\n - ex. Coop Areal bis 2019\n - Gebiet Bahnhof Nord bis 2019\n - Hug Areal bis 2019\n- Anteil erstellter Verkehrsgutachten (Verkehrsauf-\n\nkommen mit Verträglichkeit auf die best. Infrastruk-\ntur) bei raumplanerischen Neugestaltungen: 100%\n\n- Wertverminderung bestehender Bebauungen im \nEntwicklungsgebiet um den Bahnhof = 0\n\n- Keine Wertverminderung der bestehenden \nBebauungen\n\n- Städtebauliches Entwicklungskonzept bis 2020\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln ist für die kommunale Raumplanung zuständig. Diese muss auf die übergeordneten Planun-\ngen und Gesetze von Bund und Kanton abgestimmt sein. Räumliche Entwicklung resp. Raumplanung der öffentlichen \nHand umfasst alle räumlichen Planungen, vom Verkehr über die Umwelt und Wirtschaft bis zur Gesellschaft. \nDie Gemeinde prüft die Baugesuche auf zonenrechtliche Konformität und Erschliessung. Die Baubewilligungsbehörde \nfür Baugesuche ist der Kanton. Kleinbaugesuche sowie Reklamegesuche werden von der Gemeinde allein geprüft und \nbewilligt.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nRäumliche Entwicklung und \nBaugesuche\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\n\n\n53\n\nKennzahlen\nAnzahl Ist 2014 Ist 2015\n\nBaugesuche pro Jahr  \n(exkl. Kleinbaugesuche) 85 91\n\nKleinbaugesuche 10 8\n\nReklamegesuche 21 43\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 29‘977 191‘840 397‘610 478‘960 480‘006 481‘068 530‘806\n\ndavon Personalaufwand 82 300 192‘300 194‘030 195‘776 197‘538 199‘316\n\ndavon Sachaufwand 16'495  168'820 193'320 193‘320 193‘320 193‘320 193‘320\n\ndavon weitere Aufwände 13'400  22'720 11'990 91‘610 90‘910 90‘210 138‘170\n\nErtrag 0   0    -500 -500 -500 -500 -500\n\nSaldo 29‘977 191‘840 397‘110 478‘460 479‘506 480‘568 530‘306\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 66'531 970'000 500'000 0 350'000 380'000 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 66'531 970'000 500'000 0 350'000 380'000 0\n\nWichtige Projekte\n- Entwicklung Salina Raurica\n- Ortskernplanung\n- Entwicklung ehemaliges Coop Areal Gallenweg\n- Zentrumsentwicklung Bahnhofstrasse\n- Entwicklung Buss-Areal\n-  Entwicklung Hug-Areal \n-  Zonenvorschriften Landschaft\n-  Naturgefahrenkarte\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\nRaumplanung und Bauge-\nsuche - - 160\n\n\n\n54\n\n20  Wirtschaft\n\nRechtsgrundlagen\n- Wirtschaftsförderungsgesetz und Verordnung \n\nBaselland\n- Jagdgesetz und Verordnung\n- Fischereigesetz und Verordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Inhalt und Umfang der Standortförderung\n- Vergabe Jagdpacht (alle 7 Jahre: 2016 - 2023)\n- Vergabe Fischweidpacht (alle 7 Jahre: 2016 - 2023)\n\n- Neue Unternehmen wählen Pratteln als Wirtschaftsstandort und generieren Arbeitsplätze\n- Jagd- und Fischerei-Organisationen nutzen Jagd- und Fischereiweidpachten\n\n- Neue Unternehmen sind angesiedelt\n\n- Die Zusammenarbeit mit Kanton/Wirtschaftsförderung \n\nBL ist intensiviert\n\n- Anlässe zur Kontaktpflege bestehender Firmen finden \n\nregelmässig statt\n\n- Aufgebaute Netzwerkarbeit mit potenziellen Unter-\nnehmen und in verschiedenen Gremien\n\n- Halbjährliches Gespräch \n- 1 Wirtschaftsanlass pro Jahr\n- 3 Firmenbesuche des Gesamtgemeinderates \n\npro Jahr\n- 30 Firmenbesuche pro Jahr\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde setzt sich für gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft im Raum Pratteln ein. Der Fokus gilt für \nbestehende, neu zuziehende und neu entstehende Unternehmungen gleichermassen.\nPratteln ist ein attraktiver Standort für Industrie, KMU und Gewerbe. Pratteln vergibt Jagd- und Fischweidpachten. \n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\n\n\n55\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\nAufgrund der neuen Zusammensetzung des Gemein-\nderates in der Legislaturperiode 2016 bis 2020 wird der \nNetzwerkaufbau sowie die Bestandespflege vom Gemein-\ndepräsidenten in Zusammenarbeit mit dem Gesamtge-\nmeinderat fokussiert.\n\nWichtige Projekte\n- vgl. standortrelevante Entwicklungsprojekte \n Aufgabenfeld 19\n  \n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 41'028  52'880 10‘970 11‘005 11‘041 11‘078 11‘114\n\ndavon Personalaufwand 34'846  33'970 3'970 4‘005 4‘041 4‘078 4‘114\n\ndavon Sachaufwand 49  12'550 620 620 620 620 620\n\ndavon weitere Aufwände 6'133  6'360 6'380 6‘380 6‘380 6‘380 6‘380\n\nErtrag -4'536  -4'540 -3'720 -3‘720 -3‘720 -3‘720 -3‘720\n\nSaldo 36'492  48'340 7‘250 7‘285 7‘321 7‘358 7‘394\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\n\n* Kommissionsentschädigung und Sicherheitsbeauftragter\n\nKennzahlen\n\nAnzahl Ist 2013 Ist 2014*\n\nKMU 888 -\n\nGrosse Unternehmen 2 -\n\nAnzahl Branchen 64 -\n\nAnzahl Ansiedlungen 20 -\n\n* Kennzahlen 2014 sind erst ab anfangs November 2016 verfügbar \n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\n- - -\n\n\n\n56\n\n21  Steuern\n\nRechtsgrundlagen\n- Steuergesetz\n- Verordnung zum Steuergesetz\n- Steuerreglement Gemeinde Pratteln\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Festlegung des Steuerfusses (Einkommens- und \n\nVermögenssteuer, Ertrags- und Kapitalsteuer)\n- Einbezug bei Steuererleichterungsgesuchen bei \n\njuristischen Personen\n- Festlegung der Vergütungs- und Verzugszinsen\n\n- Unternehmen und Privatpersonen profitieren von einem verlässlichen Steuerumfeld\n- Die Bevölkerung und Unternehmen profitieren von zeitgemässer Infrastruktur und Dienstleistungen dank \n\nausgeglichenen Gemeindefinanzen\n\n- Steuermix der natürlichen und juristischen\n Personen ist ausgewogen\n- Die Senkung des Ertragssteuersatzes für juristische \n\nPersonen ist im Zusammenhang mit der Unterneh-\nmenssteuerreform III überprüft\n\n- Langfristig ausgeglichene Steuereinnahmen von \nnatürlichen und juristischen Personen ca. 50%:50% \ninnerhalb von 10 Jahren\n\n- Überprüfungsergebnis bis Ende 2019\n\nUmschreibung\n- Für die Gemeinden sind die Steuereinnahmen die wichtigste Einnahmequelle, damit die Gemeinde ihre Aufgaben \n\nerfüllen kann.\n- Steuerhoheit der Gemeinde für natürliche Personen (Einkommens- und Vermögenssteuer) und juristische \n\nPersonen (Ertrags- und Kapitalsteuer)\n- Die Besteuerung erfolgt nach dem Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\n\n\n57\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Unternehmenssteuerreform III (USR III)\n\n  \n\nCHF Ist 2014 Ist 2015\n\nSteuereinnahmen juristische \nPersonen 21‘098‘412 22‘481‘138\n\nSteuereinnahmen natürliche \nPersonen 24‘562‘636 23‘856‘281\n\nQuellensteuern 2‘386‘492 3‘333‘890\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 431'208  344'000  374‘000 374‘000 374‘000 374‘000 374‘000\n\ndavon Personalaufwand 0   0     0   0 0 0 0\n\ndavon Sachaufwand 339'760  234'000 289'000 289‘000 289‘000 289‘000 289‘000\n\ndavon weitere Aufwände 91'449  110'000 85‘000 85‘000 85‘000 85‘000 85‘000\n\nErtrag -50'101'125  -47'000'000  -47‘210‘000 -47‘577‘000 -48‘081‘750 -47‘476‘678 -48‘085‘293\n\nSaldo -49'669'916  -46'656'000 -46‘836‘000 -47‘203‘000 -47‘707‘750 -47‘102‘478 -47‘711‘293\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\nIn den kommenden Jahren besteht die Herausforderung\ndarin, das Steuerniveau beizubehalten und die Einbussen\naus der Umsetzung der USR III ab 2020 zu kompensieren. \n\n  \n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\n- - -\n\n\n\n58\n\n22  Finanz- und Lastenausgleich \n\nRechtsgrundlagen\n- Gemeindegesetz\n- Finanzausgleichsgesetz (FAG)\n- Finanzausgleichsverordnung (FAV)\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Kein Handlungsspielraum\n\n- Die Gemeinden des Kantons Basellandschaft haben ausgewogene Verhältnisse in der Steuerbelastung sowie in \nden Leistungen\n\n- Pratteln ist solidarisch mit finanzschwachen \nGemeinden\n\n- Pratteln bleibt Gebergemeinde\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln leistet einen Finanzbeitrag an den horizontalen Finanzausgleich, damit ressourcenschwache \nGemeinden zusätzliche Mittel von ressourcenstarken Gemeinden erhalten. Die Gemeinde Pratteln erhält durch die \nübermässigen Belastungen im Bereich Bildung und Sozialhilfe Sonderlastenabgeltungen.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\n\n\n59\n\nWichtige Projekte\n- Fairness-Initiative\n- Gemeindeinitiative „Ausgleichsinitiative\n Sozialhilfekosten“\n  \n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 6'777'749  4'639'500 4'171'380 4‘271‘380 4‘481‘380 4‘761‘380 4‘411‘380\n\ndavon Personalaufwand 0   0     0   0 0 0 0\n\ndavon Sachaufwand 0   0     0   0 0 0 0\n\ndavon weitere Aufwände 6'777'749  4'639'500 4'171'380 4‘271‘380 4‘481‘380 4‘761‘380 4‘411‘380\n\nErtrag -6'350'271  -6'796'400 -7'697'370 -7‘516‘950 -7‘336‘520 -7‘156‘100 -7‘156‘100\n\nSaldo 427'478  -2'156'900 -3'525'990 -3‘245‘570 -2‘855‘140 -2‘394‘720 -2‘744‘720\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nKennzahlen\n\nCHF Ist 2014 Ist 2015\n\nHorizontaler Finanzausgleich 2‘554‘743 6‘051‘424\n\nFinanzierung Ausgleichfonds 277‘479 310‘119\n\nBeiträge an Kanton 416‘181 416‘206\n\nSonderlastenabgeltung -4‘844‘742 -4‘701‘911\n\nBeiträge vom Kanton 0 -1‘648‘360\n\nStelleneinsatz\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\nDie Finanzausgleichszahlungen und -entschädigungen \nresp. Sonderlastenabgeltungen sind von verschiedenen \nFaktoren abhängig. Aus diesem Grund sind zwischen \nJahresrechnung und Vorjahresbudget grössere Abwei-\nchungen möglich. \n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\n- - -\n\n\n\n60\n\n23  \n\nRechtsgrundlagen\n- Gemeindegesetz\n- Gemeindeordnung\n- Kompetenzverordnung\n- Baurechtsverträge\n- Konzessionsverträge\n- Kreditverträge\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Gestaltung und Umsetzung der Vermögens-und \n\nSchuldenverwaltung\n\n- Die Bevölkerung und Unternehmen profitieren von gesunden Gemeindefinanzen\n- Unternehmen, Privatpersonen und Genossenschaften nutzen Parzellen der Gemeinde im Baurecht\n\n- Das Liquiditätsmanagement ist kosten- und \nertragseffizient\n\n- Die gemeindeeigenen Liegenschaften des \nFinanzvermögens sind renditeorientiert\n\n bewirtschaftet \n- Kein Verkauf von gemeindeeigenen Parzellen\n- Die Konzessionsverträge sind laufend überprüft\n\n- Möglichst keine Negativzinsen auf Guthaben\n- Zinssatz bei langfristigen Krediten < 1.5%\n- Rendite höher als Referenzzinssatz für Mietobjekte\n- Parzellen werden im Baurecht abgegeben\n- Jährliche Überprüfung\n\nUmschreibung\nPratteln bewirtschaftet ihr Vermögen und ihre Schulden optimal, um damit einen wichtigen Beitrag zur finanziellen \nSicherheit und zur strategischen Flexibilität der Gemeinde zu leisten. Pratteln stellt die Finanzierung ihrer Aufgaben \nlangfristig sicher. Pratteln erhält aus Erträgen aus Konzessionsverträgen (EBM, EBL, IWB, GGA) einen wichtigen \nfinanziellen Zusatzbeitrag.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nVermögens- und Schulden-\nverwaltung \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nPerspektiven und Legislaturziele werden erstmalig im \nFrühjahr 2017 definiert. \n\n\n\n61\n\nKennzahlen*\n\n%, CHF Ist 2014 Ist 2015\n\nNettoverschuldungsquotient -117 -123\n\nSelbstfinanzierungsgrad 154 573\n\nZinsbelastungsanteil 0 0\n\nNettovermögen pro Einwohner 3‘609 3‘850\n\nSelbstfinanzierungsanteil 7 9\n\nKapitaldienstanteil 2 1\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAufwand 506'802  461'960 357'550 396‘136 460‘776 1‘087‘249 1‘303‘010\n\ndavon Personalaufwand 0   0     0   0 0 0 0\n\ndavon Sachaufwand 188'516  146'870 27'550 27‘550 27‘550 27‘550 27‘550\n\ndavon weitere Aufwände 318'286  315'090 330'000 368‘586 433‘226 1‘059‘699 1‘275‘460\n\nErtrag -1'478'385  -1'400'490  -1‘358‘350 -1‘358‘350 -2‘108‘350 -2‘108‘350 -2‘108‘350\n\nSaldo -971'582  -938'530  -1‘000‘800 -962‘213 -1‘647‘573 -1‘021‘100 -805‘339\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nAusgaben 0 0 0 4'920'000 4'760'000 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 -4'000'000 -4'510'000 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 920'000 250'000 0 0\n\n*Erläuterungen zu den Finanzkennzahlen siehe Anhang S. 67\n\nStelleneinsatz\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2015 Ist 2016 Soll 2017\n\n- - -\n\n\n\n62\n\n4.\t ANTRÄGE DES GEMEINDERATES\n\n\n\n63\n\n\n\n64\n\nBeschlussanträge des\nGemeinderats\n\n1. Genehmigung Investitionsrechnung 2017\n\n://:   Die Investitionsrechnung wird genehmigt.\n\n  Für Strassen, Werk- und Energieleitungen \n  werden die Ausgaben bis CHF 1'000'000.00   \n\n sowie  für alle übrigen Investitionen bis\n  CHF 300‘000.00 je Einzelfall ohne Sonder-\n  vorlagen, mit dem Budget bewilligt. \n\n  Die vorgesehenen Investitionen werden   \n sowohl aus eigenen als auch mit fremden \n\n  Mitteln finanziert. Der Gemeinderat wird hier-  \n mit ermächtigt, die notwendigen Fremdmittel   \n aufzunehmen.\n\n2. Festsetzung der Steuersätze für das Jahr 2017\n\n://: 2.1  Die Einkommens- und Vermögenssteuer für   \n      natürliche Personen wird auf 58.5% des Staats-  \n steuerbetrages festgesetzt (unverändert).\n\n://: 2.2 Die Ertragssteuer für juristische Personen wird  \n  auf 4.95% des steuerbaren Ertrages festgesetzt  \n  (unverändert). \n\n://: 2.3 Die Kapitalsteuer juristischer Personen wird   \n  auf 2.75‰ festgesetzt (unverändert).\n\n3. Feuerwehrpflichtersatz\n\n://:  Feuerwehrpflichtersatz: 10% des \n Gemeindesteuerbetrages, mindestens aber   \n CHF 60.00 (unverändert). \n\n4. Wasserbezugsgebühren\n\n://:  Auf den Wasserbezugsgebühren wird ein Rabatt  \n von 20% gewährt (unverändert).\n\n5. Festsetzung Hauskehricht-, Sperrgut-, Container- \nund Grüngutgebühren \n\n://:   Die Gebühren werden wie folgt festgelegt: \n\nGebührensäcke, Sperrgutmarken und Containergebühren  \n(inkl. MWST 8.0%) unverändert\n\na) Gebührensäcke nach Volumen\n 17 Liter, maximal   3 kg CHF 0.80\n 35 Liter, maximal   6 kg CHF 1.60\n 60 Liter, maximal 12 kg CHF 3.20\n 110 Liter, maximal 18 kg CHF 4.80\n\nb) Gebührenmarken für Kleinsperrgut und \n Grobsperrgut als Einzelstücke oder verschnürte  \n Bündel nach Gewicht (Kleinsperrgut bis\n 50 x 50 x 100 cm pro Stück, grösser gilt als   \n Grobsperrgut)\n pro  6 kg    1 Gebührenmarke CHF 1.60\n\nc) Container für Gewerbe-, Industrie- und Dienst-  \n leistungsbetriebe nach Leerungen und Gewicht \n pro Leerung  CHF 10.00\n pro Kilogramm CHF 0.216\n\nd) Häckseldienst \n Grundgebühr bis   5 Minuten CHF 25.00 \n Grundgebühr bis 10 Minuten CHF 50.00\n ab 11. Minute CHF 4.00  pro Minute\n\ne) Container für Grüngut \n 120 Liter-Container  CHF    78.00\n 240 Liter-Container CHF 148.00 \n 770 Liter-Container CHF 448.00\n\n\n\n65\n\n6. Festsetzung der Gebühr der Anwohnerparkkarte\n\n://:   Die Gebühr der Anwohnerparkkarte wird auf\n  CHF 50.00 pro Monat festgesetzt (unverändert).\n\n7. Teuerungsausgleich\n\n://:           Es wird keine Teuerungszulage gewährt.\n\n8. Genehmigung Budget 2017\n\n://:    Das Budget für das Jahr 2017 wird mit einem   \n  Aufwandüberschuss von CHF 228‘640 genehmigt.\n\n9. Kenntnisnahme Finanzpläne \n\n://:  Die im Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2021   \n  integrierten Finanzpläne werden zur Kenntnis   \n  genommen. \n\nPratteln, 18. Oktober 2016\n\nGemeinderat Pratteln   \n\nDer Präsident  Der Verwalter\n\nStephan Burgunder Beat Thommen\n\n\n\n66\n\n5.\t ANHANG\n\n\n\n67\n\n\n\n68\n\nDie folgenden Erklärungen dienen zum besseren \nVerständnis der Gemeinderechnung. \n\nDie Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemein-\nden orientiert sich am „Harmonisierten Rechnungsle-\ngungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdi-\nrektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).\n\nErfolgsrechnung\nDie Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der \nErfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den \nlaufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die \nDifferenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem \nSaldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss \n= Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung \ndes Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Fest-\nlegung des Steuerfusses.\n\nInvestitionsrechnung\nDer wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung \neines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte In-\nvestitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die \nAusgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffent-\nlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt \nwerden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben er-\nfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung \nvon Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus \nder Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen \nvom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Bei-\nträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträge). Die Nettoinve-\nstitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie \nunterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.\n\nAbschreibungen\nMittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter \nInvestitionen Rechnung getragen, und es wird eine ange-\nmessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde \nsichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens \nwird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und \nüber die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer \nhinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschrei-\nbungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang \nals ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden \nkann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es \nsind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige \n\nAbschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen \nAbschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Er-\nreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abge-\nschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten \nvon HRM2, d.h. vor dem 01.01.2014 getätigt wurden, \ngelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fix-\ndegressive Abschreibungssätze. Diese betragen im Jahre \n2017 8.5% und sinken dann in der Regel jährlich jeweils \num 0.5%. Nach 18 Jahren ist das „alte“ Verwaltungsver-\nmögen vollständig abgeschrieben.\n\nAllgemeiner Haushalt\nDieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht \nzweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbe-\nreiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- \nund Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das \nJahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo \ndas Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem \nnegativen Saldo vermindert.\n\nSpezialfinanzierungen (SF)\nDie SF sind diejenigen Bereiche, welche verursacherge-\nrecht durch separate Gebühren finanziert werden müs-\nsen (nicht durch Steuern). Diese müssen deshalb für jede \nSF kostendeckend festgelegt werden und jeweils einen \nauf die Dauer ausgeglichenen Finanzhaushalt gewähr-\nleisten. Von Gesetzes wegen sind als SF die Wasserver-\nsorgung (Aufgabenfeld 15/Funktion 7101), die Abwas-\nserbeseitigung (Aufgabenfeld 16/Funktion 7201) sowie \ndie Abfallbeseitigung (Aufgabenfeld 17/Funktion 7301) \nzu führen. Weitere SF kann die Gemeinde selber auf der \nGrundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Anten-\nnenanlage; Aufgabenfeld 08/Funktion 3321). Verwal-\ntungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen \nauszuweisen, wenn sie für oder durch SF erfolgen. Um \ndie Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine \nSteuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden \nFunktionen „neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Ka-\npitalkonto der jeweiligen SF verrechnet. Aufwand und \nErtrag der SF sind damit gleich hoch, die Funktionen der \nSF sind saldoneutral. \n\nErläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte\n\n\n\n69\n\nFinanzkennzahlen\n\nDie Öffentlichkeit und Politik sollten die politischen Prio-\nritäten unter Berücksichtigung der finanziellen Möglich-\nkeiten festlegen. Für die Steuerung der Finanzhaushalte \nwerden deshalb standardisiert berechnete Finanzkenn-\nzahlen der öffentlichen Hand verwendet (BL Finanzhand-\nbuch, Kapitel 16). \nEntscheidend für die Finanzpolitik ist letztlich das über \nmehrere Jahre kumulierte Ergebnis der Erfolgsrech-\nnung. Über einen Konjunkturzyklus betrachtet sollte bei \neiner soliden finanziellen Ausgangslage am Ende der \n\nPeriode das Eigenkapital denselben Bestand aufweisen \nwie zu Beginn der Periode. Neben dem Ausgleich der \nErfolgsrechnung ist die Finanzierung der Investitionen \nvon grosser Bedeutung.\nDie finanzpolitischen Kennzahlen müssen sowohl beim \nBudget als auch bei der Jahresrechnung zur Verfü-\ngung stehen. Allerdings stehen beim Budget diejenigen \nFinanzkennzahlen nicht zur Verfügung, welche sich auf \nBilanzwerte (Nettoverschuldungsquotient, Nettoschuld \nund Bruttoverschuldungsanteil) beziehen.\n\nKennzahlen Budget 2017 Budget 2016 Ø 5 Jahre* Kantonale Richtwerte\n\nWert Bewertung Wert Bewertung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt \nauf, in wie weit Investitionen aus \nselbsterarbeiteten Mitteln bezahlt \nwerden können. Ein Selbstfinanzie-\nrungsgrad von 100% entspricht dabei \neiner vollständigen Finanzierung \nder Nettoinvestitionen durch eigene \nMittel. Aufgrund der kumulierten \nWerte über mehrere Jahre lässt sich \nerkennen, wie viel der Investitionen \nselbst- oder fremdfinanziert sind. Die \nKennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr \nschwanken; eine wirkliche Aussage-\nkraft erhält sie im Durchschnitt erst \nüber 5 Jahre.\n\nGesamt- \nhaushalt 4 % 6 % - Der jährliche Selbstfinan-\n\nzierungsgrad kann stark \nschwanken.\nMittelfristig sollte der Selbstfi-\nnanzierungsgrad gegen 100% \nbetragen, wobei auch der Stand \nder aktuellen Verschuldung \nund die Konjunkturlage (bei \nHochkonjunktur möglichst über \n100%) eine Rolle spielen.\n\nHochkonjunktur: > 100%\nNormalfall: 80%-100%\nAbschwung: 50%-80%\n\nAllgem.\nHaushalt 6 % 4 % -\n\nWasser\n25 % 44 % -\n\nAbwasser\n<0 % 83 % -\n\nAbfall\n<0 % < 0 % -\n\nGGA\n35 % 5 % -\n\nZinsbelastungsanteil\nDer Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der \nverfügbaren Erträge durch den Zinsaufwand gebunden \nist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner ist \nder Handlungsspielraum für eine Gemeinde. 0 % Gut 0 % -\n\n< 4%:\t Gut\n4%-10%:\t Genügend\n> 10%:\t Schlecht\n\nSelbstfinanzierungsanteil\nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil \ndes Ertrages der Gemeinde zur Finanzierung der Inves-\ntitionen aufgebracht werden kann. Im Gegensatz zum \nSelbstfinanzierungsgrad lassen sich jedoch aufgrund \ndes Selbstfinanzierungsanteils keine Rückschlüsse auf \ndie langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen \nziehen. Da im laufenden Ertrag auch der ausseror-\ndentliche Finanzertrag mitberücksichtigt wird, sind die \nKennzahlen in der Jahresrechnung in der Regel besser \nals im Budget. 1 % Schlecht 2 % -\n\n>20%:\t Gut\n10%-20%:     Mittel\n<10%:\t Schlecht\n\nKapitaldienstanteil\nDer Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber wie stark \nder laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die \nAbschreibungen belastet ist (Mass für die Belastung des \nHaushalts durch Kapitalkosten). Ein hoher Anteil weist \nauf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\n\n2 %\nGeringe \nBelastung 2 % -\n\n<5%: geringe Belastung\n5%-15%: Tragbare Belastung\n>15%: Hohe Belastung\n\nInvestitionsanteil\nDer Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivi-\ntät ist. Die Bruttoinvestitionen werden in Relation zu den \nGesamtausgaben einer Gemeinde gestellt.\n\n26 %\n\nStarke In-\nvestitions-\ntätigkeit 33 % -\n\n<10%: Schwache\nInvestitionstätigkeit\n10% - 20%: Mittlere \nInvestitionstätigkeit\n20% - 30%: Starke\nInvestitionstätigkeit\n>30%: Sehr starke\nInvestitionstätigkeit\n\n* Kennzahlen sind erst ab 2018 verfügbar\n\n\n\n70\n\nDie Plandaten im Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2021 \nbasieren auf dem Budget 2017. Auf dieser Basis wer-\nden vorgegebene Zuwachsraten und andere künftige \nVeränderungen von Kosten und Erträgen berücksich-\ntigt. Aufgrund des Investitionsprogrammes werden \nAbschreibungen und Schuldzinsen berechnet, sowie \ndie Bilanz über den Planungshorizont fortgeschrieben. \nDen Planwerten ab 2018 liegen folgende Parameter \nzugrunde:\n\n-\tPersonalaufwand: Jährlicher Zuwachs von 0.9% \n-\tSachaufwand: Keine Zuwachsrate. Die Ausgaben sind \n\nauf diesem Niveau zu stabilisieren.\n-\tÜbriger Aufwand: Keine Zuwachsrate. Die Ausgaben \n\nsind auf diesem Niveau zu stabilisieren. Die durch die \nhohe Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren \nanfallenden Abschreibungen sind berücksichtigt.\n\n-\tSteuern natürliche Personen: Jährlicher Zuwachs \nvon 1% im Jahr 2018. Ab diesem Zeitpunkt sollten die \nderzeit erstellten neuen und qualitativ hochwertigen \nWohnangebote vollvermietet sein, so dass mit einem \nZuwachs ab 2019 von 1.5% gerechnet werden kann\n\n- \tSteuern juristische Personen: Dank solider wirtschaft-\nlicher Situation und Standortattraktivität kann bis zur \nvoraussichtlichen Umsetzung der Unternehmenssteu-\nerreform III (USRIII) ein jährliches Wachstum von 0.5% \nerwartet werden. Im Jahr 2020 ist mit einer Ertrags-\neinbusse infolge USRIII zu rechnen (-5.0%). Dem Jahr \n2021 liegt eine Zuwachsrate von 1% zugrunde. \n\n-\tHorizontaler Finanzausgleich: Anhand der erwarteten \t\nSteuererträge wurde der horizontale Finanzausgleich \t\nauf der Basis des bis Ende 2018 geltenden Ausgleichs- \t\nniveaus berechnet und in den Planperioden berück-\t\nsichtigt. Die Übergangsbeiträge nehmen jährlich um \n20% ab und enden 2019. Die Sonderlastenabgeltungen \nfür Sozialhilfe und Bildung werden auf der Basis Bud-\nget 2017 berücksichtigt.  \n\nAufgrund des ansteigenden horizontalen Finanzaus-\ngleichs nimmt der Nettobeitrag jährlich ab. \n\n-\tVeränderung Erträge: Die neuen Baurechtszinsen Grüs-\nsenhölzli sind ab 2019 mit CHF 750‘000 berücksichtigt. \n\n-\tInterne Verzinsung: Aufgrund der aktuellen Finanz-\nmarktlage wird für alle Planjahre auf eine interne \nVerzinsung zu Gunsten der Fonds und Spezialfinanzie-\nrungen verzichtet. \n\n-\tSchuldendienst: Die Schuldzinsen der drei bestehenden \nDarlehen sind effektiv berücksichtigt. Ab 2020 wurden \nfür das per Mitte 2019 fällige Darlehen die vom Kanton \nkommunizierten Zinsen für langfristiges Fremdkapital \nangewendet (1.7%). Die zusätzliche Fremdkapitalauf-\nnahme ist abhängig vom Baufortschritt der anstehe den \nInvestitionen. Die Berechnung des Zinsaufwands wird \nüber den Finanzierungssaldo gesteuert. Die bestehen-\nde Liquidität wird nicht automatisch berücksichtigt. \n\n-\tVorfinanzierungen: Zur Entlastung der Erfolgsrech-\nnung werden Vorfinanzierungen für die Investitionen \nSanierung Schulanlagen Dorfkern und die Gemeindein-\nfrastrukturen planmässig berücksichtigt.\n\n \nGemeinderat und Verwaltung sind gemeinsam gefor-\ndert, in den nächsten ein bis zwei Jahren Massnahmen \nfür weitere Aufwandminderungen und/oder steigende \nErträge zu planen und umzusetzen, so dass in den Aufga-\nben- und Finanzplänen ab 2020 ebenfalls ausgeglichene \nPlanbudgets aufgezeigt werden können.\n\nFinanzpläne\n\n\n\n71\n\nCHF Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 68‘846‘570 69‘525‘540 70‘235‘314 72‘432‘536 72‘736‘210\n\nErtrag 68‘630‘730 69‘057‘440 70‘293‘740 69‘508‘049 70‘116‘864\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -228‘640 -480‘900 45‘626 -2‘937‘287 -2‘632‘146\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 15‘827‘000 27‘217‘000 26‘060‘000 18‘231‘000 7‘600‘000\n\nEinnahmen -1‘022‘500 -4‘642‘000 -5‘218‘000 -92‘500 -92‘500\n\nNettoinvestitionen 14‘804‘500 22‘575‘000 20‘842‘000 18‘138‘500 7‘507‘500\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen 14‘804‘500 22‘575‘000 20‘842‘000 18‘138‘500 7‘507‘500\n\nAbschreibungen (Verw.Verm.) -1‘135‘670 -1‘409‘580 -1‘575‘879 -2‘595‘410 -2‘759‘700\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 228‘640 480‘900 -45‘626 2‘937‘287 2‘632‘146\n\nSelbstfinanzierung -907‘030 -928‘680 -1‘621‘505 341‘877 -127‘554\n\nFinanzierungssaldo 13‘897‘470 21‘646‘320 19‘220‘495 18‘480‘377 7‘379‘946\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 20‘000‘000 33‘721‘980 54‘900‘140 73‘860‘651 89‘472‘281\n\nNettoinvestitionen 14‘804‘500 22‘575‘000 20‘842‘000 18‘138‘500 7‘507‘500\n\nAbschreibungen (Verw.Verm.) -1‘135‘670 -1‘409‘580 -1‘575‘879 -2‘595‘410 -2‘759‘700\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 33‘721‘980 54‘900‘140 73‘860‘651 89‘472‘281 94‘586‘271\n\nEigenkapital 1.1. -43‘800‘000 -43‘571‘360 -42‘850‘330 -42‘493‘84 -39‘154‘449\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 228‘640 480‘900 -45‘626 2‘937‘287 2‘632‘146\n\nEntnahme aus Vorfinanzierung 0 240‘130 402‘110 402‘110 402‘110\n\nEigenkapital 31.12. -43‘571‘360 -42‘850‘330 -42‘493‘846 -39‘154‘449 -36‘120‘193\n\nFinanzplan Allg. Haushalt\n\n\n\n72\n\nCHF Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 2‘172‘460 2‘231‘840 2‘251‘944 2‘254‘833 2‘257‘788\n\nErtrag 2‘155‘700 2‘155‘700 2‘155‘700 2‘155‘700 2‘155‘700\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 16‘760 76‘140 96‘244 99‘133 102‘088\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 1‘930‘000 700‘000 700‘000 700‘000 700‘000\n\nEinnahmen -800‘000 -800‘000 -800‘000 -600‘000 -600‘000\n\nNettoinvestitionen 1‘130‘000 -100‘000 -100‘000 100‘000 100‘000\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen 1‘130‘000 -100‘000 -100‘000 100‘000 100‘000\n\nAbschreibungen (Verw.Verm. -296‘070 -349‘400 -363‘400 -360‘130 -356‘870\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 16‘760 76‘140 96‘244 99‘133 102‘088\n\nSelbstfinanzierung -279‘310 -273‘260 -267‘156 -260‘997 -254‘782\n\nFinanzierungssaldo 850‘690 -373‘260 -367‘156 -160‘997 -154‘782\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 3‘450‘000 4‘338‘260 4‘013‘790 3‘689‘320 3‘582‘120\n\nNettoinvestitionen 1‘130‘000 -100‘000 -100‘000 100‘000 100‘000\n\nAbschreibungen (Verw.Verm.) -296‘070 -349‘400 -363‘400 -360‘130 -356‘870\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 4‘338‘260 4‘013‘790 3‘689‘320 3‘582‘120 3‘492‘180\n\nEigenkapital 1.1. -7‘700‘000 -7‘683‘240 -7‘607‘100 -7‘510‘856 -7‘411‘723\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 16‘760 76‘140 96‘244 99‘133 102‘088\n\nEigenkapital -7‘683‘240 -7‘607‘100 -7‘510‘856 -7‘411‘723 -7‘309‘635\n\nFinanzplan Wasserversorgung\n\n\n\n73\n\nCHF Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 3‘136‘270 3‘161‘926 3‘175‘150 3‘188‘403 3‘201‘686\n\nErtrag 2‘771‘000 2‘771‘000 2‘771‘000 2‘771‘000 2‘771‘000\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 365‘270 390‘926 404‘150 417‘403 430‘686\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 1‘050‘000 500‘000 500‘000 500‘000 500‘000\n\nEinnahmen -800‘000 -800‘000 -800‘000 -800‘000 -800‘000\n\nNettoinvestitionen 250‘000 -300‘000 -300‘000 -300‘000 -300‘000\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen 250‘000 -300‘000 -300‘000 -300‘000 -300‘000\n\nAbschreibungen (Verw.Verm. -29‘200 -51‘660 -61‘660 -71‘660 -81‘660\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 365‘270 390‘926 404‘150 417‘403 430‘686\n\nSelbstfinanzierung 336‘070 339‘266 342‘490 345‘743 349‘026\n\nFinanzierungssaldo 586‘070 39‘266 42‘490 45‘743 49‘026\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 100‘000 320‘800 -30‘860 207‘480 435‘820\n\nNettoinvestitionen 250‘000 -300‘000 -300‘000 -300‘000 -300‘000\n\nAbschreibungen (Verw.Verm.) -29‘200 -51‘660 -61‘660 -71‘660 -81‘660\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 320‘800 -30‘860 207‘480 435‘820 654‘160\n\nEigenkapital 1.1. -24‘250‘000 -23‘884‘730 -23‘493‘804 -23‘089‘654 -22‘672‘251\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 365‘270 390‘926 404‘150 417‘403 430‘686\n\nEigenkapital 31.12. -23‘884‘730 -23‘493‘804 -23‘089‘654 -22‘672‘251 -22‘241‘565\n\nFinanzplan Abwasserbeseitigung\n\n\n\n74\n\nFinanzplan Abfallbeseitigung\n\nCHF Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 1‘355‘660 1‘358‘550 1‘361‘465 1‘364‘407 1‘367‘375\n\nErtrag 996‘250 996‘250 996‘250 996‘250 996‘250\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 359‘410 362‘300 365‘215 368‘157 371‘125\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen (Verw.Verm. 0 0 0 0 0\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 359‘410 362‘300 365‘215 368‘157 371‘125\n\nSelbstfinanzierung 359‘410 362‘300 365‘215 368‘157 371‘125\n\nFinanzierungssaldo 359‘410 362‘300 365‘215 368‘157 371‘125\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen (Verw.Verm.) 0 0 0 0 0\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 0 0 0 0 0\n\nEigenkapital 1.1. -2‘510‘000 -2‘150‘590 -1‘788‘290 -1‘423‘075 -1‘054‘919\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 359‘410 362‘300 365‘215 368‘157 371‘125\n\nEigenkapital -2‘150‘590 -1‘788‘290 -1‘423‘075 -1‘054‘919 -683‘793\n\n\n\n75\n\nCHF Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 1‘895‘750 1‘940‘032 1‘974‘328 2‘008‘638 2‘042‘982\n\nErtrag 2‘041‘500 2‘041‘500 2‘041‘500 2‘041‘500 2‘041‘500\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -145‘750 -101‘468 -67‘172 -32‘862 1‘482\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 650‘000 500‘000 500‘000 500‘000 500‘000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 650‘000 500‘000 500‘000 500‘000 500‘000\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen 650‘000 500‘000 500‘000 500‘000 500‘000\n\nAbschreibungen (Verw.Verm. -83‘040 -125‘770 -158‘500 -191‘230 -223‘980\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -145‘750 -101‘468 -67‘172 -32‘862 1‘482\n\nSelbstfinanzierung -228‘790 -227‘238 -225‘672 -224‘092 -222‘498\n\nFinanzierungssaldo 421‘210 272‘762 274‘328 275‘908 277‘502\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 1‘350‘000 1‘916‘960 2‘291‘190 2‘632‘690 2‘941‘460\n\nNettoinvestitionen 650‘000 500‘000 500‘000 500‘000 500‘000\n\nAbschreibungen (Verw.Verm.) -83‘040 -125‘770 -158‘500 -191‘230 -223‘980\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 1‘916‘960 2‘291‘190 2‘632‘690 2‘941‘460 3‘217‘480\n\nEigenkapital 1.1. -3‘280‘000 -3‘425‘750 -3‘527‘218 -3‘594‘390 -3‘627‘253\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -145‘750 -101‘468 -67‘172 -32‘862 1‘482\n\nEigenkapital -3‘425‘750 -3‘527‘218 -3‘594‘390 -3‘627‘253 -3‘625‘771\n\nFinanzplan GGA\n\n\n\n76\n\nInvestitionsprogramm 2017 - 2021\nAF Konto Investitionsprogramm 2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021\n\n02 0220.5040.03 Neubau Verwaltung VF 700'000 1'300'000 7'000'000 7'000'000 4'000'000 20'000'000\n\n02 7710.5040.01 Proj.Sanierung Gebäudehülle Friedhof 0 0 70'000 430'000 0 500'000\n\n02 7710.5040.03 Friedhof Heizung 0 0 100'000 0 0 100'000\n\nNettoausgaben Allgemeine Verwaltung 700'000 1'300'000 7'170'000 7'430'000 4'000'000 20'600'000\n\n03 6150.5010.18 Massnahmen Tempo 30 40‘000 0 0 0 0 40‘000\n\nNettoausgaben Polizei 40‘000 0 0 0 0 40‘000\n\n04 1500.5060.02 Ersatz Pionierfahrzeug BL 402 (PIO 97 ) 0 165'000 385'000 0 0 550'000\n\n04 1500.5060.03 Neuanschaffung Transportfahrzeug 150'000 0 0 0 0 150'000\n\n04 1500.6310.01 Beiträge der BGV -55'000 -49'500 -115'500 0 0 -220'000\n\n04 1611.6420.01 Rückzahlung Darlehen Lachmatt -7‘500 -7‘500 -7‘500 -7‘500 -7‘500 -7‘500\n\n04 1620.5060.02 Ersatz Einsatzzeltfahrz. (BL 373/Sprinter 86) 50'000 0 0 0 0 50'000\n\n04 1620.5060.03 Ersatz Zugfahrzeug (BL 57517/Toyota 97) 0 55'000 0 0 0 55'000\n\n04 1620.5060.04 Ersatz Wasserwehrfahrz. (BL 6540/Sprinter 94) 0 0 50'000 0 0 50'000\n\nNettoausgaben Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 137‘500 163‘000 312‘000 -7‘500 -7‘500 597‘500\n\n05 2171.5040.05 Gesamtsan. Schulhaus Burggarten VF 2'000'000 2'595'000 0 0 0 4'595'000\n\n05 2171.5040.06 Projekt Renovation SH Schloss 2'000'000 1'260'000 0 0 0 3'260'000\n\n05 2171.5040.04 Neubau Kindergarten Dorfkern 500'000 1'500'000 0 0 0 2'000'000\n\n05 2171.5040.07 Platz Schulhäuser / alte Dorfturnhalle 0 0 30'000 270'000 0 300'000\n\n05 2173.5040.10 Münchacker, EFH Einbau KGS 0 0 0 180'000 0 180'000\n\n05 2173.5040.09 Neubau Kindergarten Münchacker 500'000 1'500'000 0 0 0 2'000'000\n\n05 2174.5040.12 Schulhaus Längi, Gesamtsanierung 1'000'000 5'000'000 4'000'000 0 0 10'000'000\n\n05 2174.5040.13 Kindergarten Längi, San./Umb. 0 150'000 1'300'000 0 0 1'450'000\n\n05 2175.5040.09 Schulhaus Aegelmatt, San. WC-Anlagen 150'000 0 0 0 0 150'000\n\n05 2175.5040.11 Schulhaus Aegelmatt, San. Fassaden 0 0 0 3'000'000 0 3'000'000\n\n05 2175.5040.10 Kindergarten Aegelmatt, San./Anbauten PL 50'000 450'000 0 0 0 500'000\n\n05 2176.5040.10 Beleuchtung Erli Schulhäuser 120'000 0 0 0 0 120'000\n\n05 2176.5040.14 Schulanlage Erli, Pausenplatz 0 50'000 280'000 0 0 330'000\n\n05 2176.5040.13 Schulanlage Erli, Anschluss Wärmeverbund 220'000 0 0 0 0 220'000\n\n05 2176.5040.xx Schulanlage Erli, Sanierung 0 0 0 0 0 0\n\n05 2178.5040.09 Kindergarten Hexmatt, Umbau 0 50'000 215'000 0 0 265'000\n\n05 2178.5040.12 Kindergarten Zweien, Neubau 0 1'000'000 1'000'000 0 0 2'000'000\n\n05 2178.5040.13 Kindergarten Gehrenacker, Neubau 0 1'000'000 1'000'000 0 0 2'000'000\n\n05 2178.5040.xx Kindergärten Vereinshaus, Sanierung 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben Schulen 6'540'000 14'555'000 7'825'000 3'450'000 0 32'370'000\n\n\n\n77\n\nAF Konto Investitionsprogramm 2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021\n\n07 3411.5040.04 Sanierung Schwimmbad mit Restaurant 1'475'000 0 0 0 0 1'475'000\n\n07 3414.5030.02 Ausbau Sportanlage Sandgruben VF 2'500'000 0 0 0 0 2'500'000\n\n07 3414.5040.04 Infrastrukturneubau Hexmatt VF 782'000 782'000 0 0 0 1'564'000\n\n07 3414.6310.01 Investitionsbeiträge Kanton 0 -500‘000 0 0 0 -500‘000\n\n07 3420.5040.01 Spielschiff Ersatz Schlossstrasse 30'000 160'000 0 0 0 190'000\n\n07 3422.5040.01 Neubau Robi Planung 0 0 0 150'000 0 150'000\n\nNettoausgaben Kultur, Sport und Freizeit 4'787'000 442‘000 0 150‘000 0 5‘379‘000\n\n08 3321.5030.04 Kabelnetz 500‘000 500‘000 500‘000 500‘000 500‘000 2‘500‘000\n\n08 3321.5040.02 Kopfstation 150‘000 0 0 0 0 150‘000\n\nNettoausgaben GGA 650‘000 500‘000 500‘000 500‘000 500‘000 2‘650‘000\n\n09 4210.6450.014 Rückzahlung Darlehen Spitex -85‘000 -85‘000 -85‘000 -85‘000 -85‘000 -425‘000\n\nNettoeinnahmen  Ambulante Krankenpflege -85‘000 -85‘000 -85‘000 -85‘000 -85‘000 -425‘000\n\n14 6150.5010.10 Grüssenhölzliweg Nord Endausbau 0 0 420'000 0 0 420'000\n\n14 6150.5010.11 Umbau Schmittiplatz mit Strassen 0 0 0 60'000 1'000'000 1'060'000\n\n14 6150.5010.12 Dorfplatz Längi, Begegnungszone 0 0 0 0 0 0\n\n14 6150.5010.14 Grüssenhölzliweg Süd 800'000 850'000 0 0 0 1'650'000\n\n14 6150.5010.20 Augsterstrasse Ausbau 910'000 0 0 0 0 910'000\n\n14 6150.5010.25 Sal.-Raurica, Ausbau Netzibodenstr. PL 200'000 2'500'000 2'300'000 0 0 5'000'000\n\n14 6150.5010.26 Sal.-Raurica, Ausbau Lohagstr. PL 100'000 0 500'000 400'000 0 1'000'000\n\n14 6150.5010.27 Kraftwerkstr., Teilausbau Nord PL 70'000 700'000 1'000'000 0 0 1'770'000\n\n14 6150.5010.38 Beitrag Kreisel Salina Raurica an Kanton 0 0 0 1'361'000 0 1'361'000\n\n14 6150.5010.31 Lärmsan. Muttenzer/Oberemattstr.; Los 2+3 615'000 0 0 0 0 615'000\n\n14 6150.5010.32 Lärmsan. Muttenzer/Oberemattstr.; Los 4 30'000 580'000 0 0 0 610'000\n\n14 6150.5010.29 Sanierung Hauptstrasse West 150'000 0 0 0 0 150'000\n\n14 6150.5010.39 BG Konzept Strassen im Zentrum 0 0 300'000 0 0 300'000\n\n14 6150.5010.40 BG-Konzept Umbau Bahnhof-Strasse 0 0 0 3'000'000 2'600'000 5'600'000\n\n14 6150.5010.xx BG-Konzept, Umbau Burggartenstr. 0 0 0 0 0 0\n\n14 6150.5010.xx BG-Konzept, Schlossstrasse 0 0 0 0 0 0\n\n14 6150.5010.xx Ausbau Baslerstr. West, Strasse Feu-Mag 0 0 0 0 0 0\n\n14 6150.5040.03 Erweiterung Werkhof 50'000 650'000 0 0 0 700'000\n\n14 6150.5010.33 Unterführung Fröschmatt, PL 135'000 0 1'000'000 2'000'000 0 3'135'000\n\n14 6150.6310.01 Grüssenhölzliweg Anwänderbeiträge 0 0 -500'000 0 0 -500'000\n\n14 6150.6350.01 Beitrag für Kreisel Münchacker -875'000 0 0 0 0 -875'000\n\nNettoausgaben Verkehr und öffentliche Anlagen 2'185'000 5'280'000 5'020'000 6'821'000 3'600'000 22'906'000\n\n\n\n78\n\nAF Konto Investitionsprogramm 2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021\n\n15 7101.5030.17 Leitungserneuerungen 2017 1'600'000 700'000 700'000 700'000 700'000 4'400'000\n\n15 7101.5030.08 Wasserleitung Augsterstrasse 220'000 0 0 0 0 220'000\n\n15 7101.5030.15 Wasserleitung Grüssenhölzliweg 110'000 0 0 0 0 110'000\n\n15 7101.6351.01 Wasseranschlussbeiträge -800'000 -800'000 -800'000 -600'000 -600'000 -3'600'000\n\nNettoausgaben Wasserversorgung 1'130'000 -100'000 -100'000 100'000 100'000 1'130'000\n\n16 7201.5030.09 Erhaltung Bausubstanz gem. GEP 600‘000 500‘000 500‘000 500‘000 500‘000 2‘600‘000\n\n16 7201.5030.07 Sanierung Leitung Talbach 450'000 0 0 0 0 450'000\n\n16 7201.6351.01 Kanalisationsanschlussbeiträge -800'000 -800'000 -800'000 -800'000 -800'000 -4'000'000\n\nNettoausgaben Abwasserbeseitigung 250'000 -300'000 -300'000 -300'000 -300'000 -950'000\n\n19 7900.5290.01 Planung Pratteln Mitte, Nutzungspl 20'000 0 0 0 0 20'000\n\n19 7900.5290.02 Planung Salina Raurica, Nutzungspl 180'000 0 0 0 0 180'000\n\n19 7900.5290.03 Ortsplanung 150'000 0 0 0 0 150'000\n\n19 7900.5290.04 Planung Salina Raurica, Sondernutzungsplan. 150'000 0 0 0 0 150'000\n\n19 7900.5290.07 Beitrag Projektierung Tramverlängerung 0 0 350'000 300'000 0 650'000\n\n19 7900.5290.05 Beitr. Gde, Landumlegungsverf. Sal.Raurica 0 0 0 80'000 0 80'000\n\nNettoausgaben Räumliche Entwicklung und Baugesuche 500'000 0 350'000 380'000 0 1'230'000\n\n23 8720.5030.01 Verlegung GL Grüssenhölzli 0 920'000 0 0 0 920'000\n\n23 9630.5000.01 Altlasten Grüssenhölzli 0 4'000'000 4'510'000 0 0 8'510'000\n\n23 9630.6320.01 Altlasten Grüssenhölzli (Auflös.Rückstell. 20890.03) 0 -4'000'000 -4'510'000 0 0 -8'510'000\n\n23 9631.5040.01 Jöringut, Rest. Zum Park 0 0 250'000 0 0 250'000\n\nNettoausgaben Räumliche Entwicklung und Baugesuche 0 920'000 250'000 0 0 1'170'000\n\nNettoausgaben AF 01 bis 23 Total 16'834'500 22‘675‘000 20‘942‘000 18‘438‘500 7‘807‘500 86‘697‘500\n\nAF = Aufgabenfeld\nVF = aus Vorfinanzierung\nBG = Bebauungs- und Gestaltungskonzept\nKGS = Kulturgüterschutz\n\n\n\n79\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen\nEi\n\nnw\noh\n\nne\nrg\n\nem\nei\n\nnd\ne\n\n44\n‘7\n\n51\n‘0\n\n00\n1‘\n\n36\n2‘\n\n91\n0\n\n43\n‘3\n\n88\n‘0\n\n91\n2‘\n\n07\n5‘\n\n00\n0\n\n19\n‘4\n\n57\n‘0\n\n00\n21\n\n‘8\n56\n\n‘0\n91\n\n0\nA\n\nLL\nG\n\nEM\nEI\n\nN\nE \n\nVE\nR\n\nW\nA\n\nLT\nU\n\nN\nG\n\n70\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n70\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n70\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n\n02\n20\n\n.5\n04\n\n0.\n03\n\nN\neu\n\nba\nu \n\nVe\nrw\n\nal\ntu\n\nng\n P\n\nL\nN\n\nN\nB\n\n70\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n70\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n70\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n\n1\nÖ\n\nFF\nEN\n\nTL\nIC\n\nH\nE \n\nSI\nCH\n\nER\nH\n\nEI\nT\n\n20\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n20\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n20\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n\n15\n00\n\n.5\n06\n\n0.\n03\n\nTr\nan\n\nsp\nor\n\ntf\nah\n\nrz\neu\n\ng,\n N\n\neu\nan\n\nsc\nh.\n\nN\nN\n\nB\n15\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n15\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n15\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n16\n20\n\n.5\n06\n\n0.\n02\n\nEi\nns\n\nat\nzz\n\nel\ntf\n\nah\nrz\n\neu\ng,\n\n E\nrs\n\nat\nz\n\nN\nN\n\nB\n50\n\n‘0\n00\n\n0\n50\n\n‘0\n00\n\n0\n50\n\n‘0\n00\n\n0\n\n2\nB\n\nIL\nD\n\nU\nN\n\nG\n22\n\n‘9\n65\n\n‘0\n00\n\n0\n22\n\n‘9\n65\n\n‘0\n00\n\n12\n0‘\n\n00\n0\n\n6‘\n54\n\n0‘\n00\n\n0\n16\n\n‘3\n05\n\n‘0\n00\n\n21\n71\n\n.5\n04\n\n0.\n04\n\nK\nG\n\n D\nor\n\nfk\ner\n\nn,\n N\n\neu\nba\n\nu\nN\n\nN\nB\n\n2‘\n00\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n2‘\n00\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n50\n0‘\n\n00\n0\n\n1‘\n50\n\n0‘\n00\n\n0\n\n21\n71\n\n.5\n04\n\n0.\n05\n\nSH\n B\n\nur\ngg\n\nar\nte\n\nn,\n G\n\nes\nam\n\nts\nan\n\n.\n10\n\n.0\n4.\n\n20\n16\n\nSV\n4‘\n\n59\n5‘\n\n00\n0\n\n0\n4‘\n\n59\n5‘\n\n00\n0\n\n0\n2‘\n\n00\n0‘\n\n00\n0\n\n2‘\n59\n\n5‘\n00\n\n0\n\n21\n71\n\n.5\n04\n\n0.\n06\n\nSH\n S\n\nch\nlo\n\nss\n, G\n\nes\nam\n\nts\nan\n\n.\n10\n\n.0\n4.\n\n20\n16\n\nSV\n3‘\n\n26\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n3‘\n\n26\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n2‘\n\n00\n0‘\n\n00\n0\n\n1‘\n26\n\n0‘\n00\n\n0\n\n21\n73\n\n.5\n04\n\n0.\n09\n\nK\nG\n\n M\nün\n\nch\nac\n\nke\nr, \n\nN\neu\n\nba\nu\n\nN\nN\n\nB\n2‘\n\n00\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n2‘\n\n00\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n50\n\n0‘\n00\n\n0\n1‘\n\n50\n0‘\n\n00\n0\n\n21\n74\n\n.5\n04\n\n0.\n12\n\nSH\n L\n\nän\ngi\n\n, G\nes\n\nam\nts\n\nan\nie\n\nru\nng\n\nN\nN\n\nB\n10\n\n‘0\n00\n\n‘0\n00\n\n0\n10\n\n‘0\n00\n\n‘0\n00\n\n0\n1‘\n\n00\n0‘\n\n00\n0\n\n9‘\n00\n\n0‘\n00\n\n0\n\n21\n75\n\n.5\n04\n\n0.\n09\n\nSH\n A\n\neg\nel\n\nm\nat\n\nt, \nSa\n\nn.\n W\n\nC\n-A\n\nnl\nag\n\nen\nN\n\nN\nB\n\n15\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n15\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n15\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n\n21\n75\n\n.5\n04\n\n0.\n10\n\nK\nG\n\n A\neg\n\nel\nm\n\nat\nt, \n\nSa\nn.\n\n/A\nnb\n\n. P\nL\n\nN\nN\n\nB\n50\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n50\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n50\n\n‘0\n00\n\n45\n0‘\n\n00\n0\n\n21\n76\n\n.5\n04\n\n0.\n10\n\nB\nel\n\neu\nch\n\ntu\nng\n\n S\nch\n\nul\nhä\n\nus\ner\n\n E\nrl\n\ni\n14\n\n.1\n2.\n\n20\n15\n\nER\n24\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n24\n0‘\n\n00\n0\n\n12\n0‘\n\n00\n0\n\n12\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n\n21\n76\n\n.5\n04\n\n0.\n13\n\nSH\n E\n\nrl\ni, \n\nA\nns\n\nch\nl. \n\nW\när\n\nm\nev\n\ner\nbu\n\nnd\nN\n\nN\nB\n\n22\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n22\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n22\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n\n3\nK\n\nU\nLT\n\nU\nR\n\n, S\nP\n\nO\nR\n\nT,\n F\n\nR\nEI\n\nZE\nIT\n\n9‘\n57\n\n8‘\n00\n\n0\n0\n\n9‘\n57\n\n8‘\n00\n\n0\n1‘\n\n00\n0‘\n\n00\n0\n\n5‘\n43\n\n7‘\n00\n\n0\n3‘\n\n14\n1‘\n\n00\n0\n\n33\n21\n\n.5\n03\n\n0.\n04\n\nK\nab\n\nel\nne\n\ntz\ner\n\nw\nei\n\nte\nru\n\nng\n 2\n\n01\n7\n\nN\nN\n\nB\n50\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n50\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n50\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n33\n21\n\n.5\n04\n\n0.\n02\n\nA\nus\n\nba\nu \n\nK\nop\n\nfs\nta\n\ntio\nn \n\n20\n17\n\nN\nN\n\nB\n15\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n15\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n15\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n34\n11\n\n.5\n04\n\n0.\n04\n\nSc\nhw\n\nim\nm\n\nba\nd \n\nm\n. R\n\nes\nt.,\n\n S\nan\n\n.\n14\n\n.0\n6.\n\n20\n15\n\nSV\n2‘\n\n45\n7‘\n\n00\n0\n\n0\n2‘\n\n45\n7‘\n\n00\n0\n\n1‘\n00\n\n0‘\n00\n\n0\n1‘\n\n47\n5‘\n\n00\n0\n\n-1\n8‘\n\n00\n0\n\n34\n14\n\n.5\n03\n\n0.\n02\n\nSp\nor\n\nta\nnl\n\nag\ne \n\nSa\nnd\n\ngr\nub\n\nen\n, A\n\nus\nba\n\nu\n14\n\n.0\n6.\n\n20\n15\n\nSV\n4‘\n\n74\n7‘\n\n00\n0\n\n0\n4‘\n\n74\n7‘\n\n00\n0\n\n0\n2‘\n\n50\n0‘\n\n00\n0\n\n2‘\n24\n\n7‘\n00\n\n0\n\n34\n14\n\n.5\n04\n\n0.\n04\n\nIn\nfr\n\nas\ntr\n\nuk\ntu\n\nrn\neu\n\nba\nu \n\nH\nex\n\nm\nat\n\nt\n11\n\n.0\n5.\n\n20\n15\n\nSV\n1‘\n\n56\n4‘\n\n00\n0\n\n0\n1‘\n\n56\n4‘\n\n00\n0\n\n0\n78\n\n2‘\n00\n\n0\n78\n\n2‘\n00\n\n0\n\n34\n20\n\n.5\n04\n\n0.\n01\n\nSp\nie\n\nls\nch\n\niff\n E\n\nrs\nat\n\nz \nSc\n\nhl\nos\n\nss\ntr\n\n.\n14\n\n.1\n2.\n\n20\n15\n\nER\n16\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n16\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n30\n\n‘0\n00\n\n13\n0‘\n\n00\n0\n\nK\non\n\nto\nB\n\nez\nei\n\nch\nnu\n\nng\nB\n\nes\nch\n\nlu\nss\n\nD\nat\n\num\nA\n\nrt\n\nK\nre\n\ndi\nt \n\nbe\nsc\n\nhl\nos\n\nse\nn \n\nod\ner\n\n v\nor\n\nge\n-\n\nse\nhe\n\nn\n\nK\num\n\nul\nie\n\nrt\ne \n\nA\nus\n\nga\n-\n\nbe\nn \n\nbi\ns \n\n31\n.1\n\n2.\n20\n\n15\n\nVe\nrb\n\nle\nib\n\nen\nde\n\nr \nK\n\nre\ndi\n\nt o\nhn\n\ne \nA\n\nus\nga\n\nbe\nn \n\n20\n16\n\n u\nnd\n\n \n20\n\n17\n\nA\nus\n\nga\nbe\n\nn \n20\n\n16\n (H\n\noc\nh-\n\nre\nch\n\nnu\nng\n\n)\nA\n\nus\nga\n\nbe\nn \n\n20\n17\n\n (B\nud\n\nge\nt)\n\nVe\nrb\n\nle\nib\n\nen\nde\n\nr \nK\n\nre\ndi\n\nt p\ner\n\n \n31\n\n.1\n2.\n\n20\n17\n\n\n\n80\n\n6\nVE\n\nR\nK\n\nEH\nR\n\n5‘\n77\n\n0‘\n00\n\n0\n31\n\n7‘\n48\n\n2\n5‘\n\n45\n2‘\n\n51\n8\n\n45\n0‘\n\n00\n0\n\n3‘\n10\n\n0‘\n00\n\n0\n1‘\n\n90\n2‘\n\n51\n8\n\n61\n50\n\n.5\n01\n\n0.\n14\n\nG\nrü\n\nss\nen\n\nhö\nlz\n\nliw\neg\n\n S\nüd\n\n15\n.1\n\n2.\n20\n\n08\nER\n\n1‘\n70\n\n0‘\n00\n\n0\n76\n\n‘6\n37\n\n1‘\n62\n\n3‘\n36\n\n3\n0\n\n80\n0‘\n\n00\n0\n\n82\n3‘\n\n36\n3\n\n61\n50\n\n.5\n01\n\n0.\n18\n\nM\nas\n\nsn\nah\n\nm\nen\n\n T\nem\n\npo\n 3\n\n0\n16\n\n.1\n2.\n\n20\n13\n\nB\nU\n\n28\n0‘\n\n00\n0\n\n19\n2‘\n\n24\n0\n\n87\n‘7\n\n60\n50\n\n‘0\n00\n\n40\n‘0\n\n00\n-2\n\n‘2\n40\n\n61\n50\n\n.5\n01\n\n0.\n20\n\nA\nug\n\nst\ner\n\nst\nra\n\nss\ne \n\nA\nus\n\nba\nu\n\n16\n.1\n\n2.\n20\n\n13\nB\n\nU\n91\n\n0‘\n00\n\n0\n48\n\n‘6\n04\n\n86\n1‘\n\n39\n6\n\n10\n0‘\n\n00\n0\n\n91\n0‘\n\n00\n0\n\n-1\n48\n\n‘6\n04\n\n61\n50\n\n.5\n01\n\n0.\n25\n\nSa\nl.R\n\nau\nri\n\nca\n, N\n\net\nzi\n\nbo\nde\n\nns\ntr\n\n. P\nL\n\n14\n.1\n\n2.\n20\n\n15\nER\n\n20\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n20\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n20\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n\n61\n50\n\n.5\n01\n\n0.\n26\n\nSa\nl.R\n\nau\nri\n\nca\n, L\n\noh\nag\n\nst\nr.\n\n  P\nL\n\n14\n.1\n\n2.\n20\n\n15\nER\n\n10\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n10\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n10\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n\n61\n50\n\n.5\n01\n\n0.\n27\n\nK\nra\n\nft\nw\n\ner\nks\n\ntr\n. T\n\nei\nla\n\nus\nb.\n\nN\nor\n\nd \nP\n\nL\n14\n\n.1\n2.\n\n20\n15\n\nER\n70\n\n‘0\n00\n\n0\n70\n\n‘0\n00\n\n0\n70\n\n‘0\n00\n\n0\n\n61\n50\n\n.5\n01\n\n0.\n29\n\nH\nau\n\npt\nst\n\nra\nss\n\ne \nW\n\nes\nt, \n\nSa\nni\n\ner\nun\n\ng\n14\n\n.1\n2.\n\n20\n15\n\nER\n45\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n45\n0‘\n\n00\n0\n\n30\n0‘\n\n00\n0\n\n15\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n\n61\n50\n\n.5\n01\n\n0.\n31\n\nM\nut\n\nte\nnz\n\ner\n-/\n\nO\nbe\n\nre\nm\n\nat\nts\n\ntr\nas\n\nse\nN\n\nN\nB\n\n61\n5‘\n\n00\n0\n\n0\n61\n\n5‘\n00\n\n0\n0\n\n61\n5‘\n\n00\n0\n\n0\n\nLä\nrm\n\nsa\nni\n\ner\nun\n\ng \nLo\n\ns \n2+\n\n3\n\n61\n50\n\n.5\n01\n\n0.\n32\n\nM\nut\n\nte\nnz\n\ner\n-/\n\nO\nbe\n\nre\nm\n\nat\nts\n\ntr\nas\n\nse\nN\n\nN\nB\n\n61\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n61\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n30\n‘0\n\n00\n58\n\n0‘\n00\n\n0\n\nLä\nrm\n\nsa\nni\n\ner\nun\n\ng \nLo\n\ns \n4\n\n61\n50\n\n.5\n01\n\n0.\n33\n\nU\nnt\n\ner\nfü\n\nh.\n F\n\nrö\nsc\n\nhm\nat\n\nt, \nSa\n\nn.\n P\n\nL\n31\n\n.1\n0.\n\n20\n16\n\nN\nK\n\n13\n5‘\n\n00\n0\n\n0\n13\n\n5‘\n00\n\n0\n0\n\n13\n5‘\n\n00\n0\n\n0\n\n61\n50\n\n.5\n04\n\n0.\n03\n\nEr\nw\n\nei\nte\n\nru\nng\n\n W\ner\n\nkh\nof\n\n, A\nus\n\nf.\nN\n\nN\nB\n\n70\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n70\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n50\n‘0\n\n00\n65\n\n0‘\n00\n\n0\n\n7\nU\n\nM\nW\n\nEL\nTS\n\nCH\nU\n\nTZ\n +\n\n R\nA\n\nU\nM\n\nO\nR\n\nD\nN\n\nU\nN\n\nG\n5‘\n\n53\n8‘\n\n00\n0\n\n1‘\n04\n\n5‘\n42\n\n8\n4‘\n\n49\n2‘\n\n57\n2\n\n50\n5‘\n\n00\n0\n\n3‘\n48\n\n0‘\n00\n\n0\n50\n\n7‘\n57\n\n2\n\n71\n01\n\n.5\n03\n\n0.\n08\n\nW\nL \n\nA\nug\n\nst\ner\n\nst\nra\n\nss\ne\n\n16\n.1\n\n2.\n20\n\n13\nB\n\nU\n63\n\n0‘\n00\n\n0\n9‘\n\n65\n1\n\n62\n0‘\n\n34\n9\n\n10\n0‘\n\n00\n0\n\n22\n0‘\n\n00\n0\n\n30\n0‘\n\n34\n9\n\n71\n01\n\n.5\n03\n\n0.\n15\n\nW\nL \n\nG\nrü\n\nss\nen\n\nhö\nlz\n\nliw\neg\n\n14\n.1\n\n2.\n20\n\n15\nER\n\n11\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n11\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n11\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n\n71\n01\n\n.5\n03\n\n0.\n17\n\nLe\nitu\n\nng\nse\n\nrn\neu\n\ner\nun\n\nge\nn \n\n20\n17\n\nN\nN\n\nB\n1‘\n\n60\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n1‘\n\n60\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n1‘\n\n60\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n\n72\n01\n\n.5\n03\n\n0.\n07\n\nSa\nni\n\ner\nun\n\ng \nLe\n\nitu\nng\n\n T\nal\n\nba\nch\n\n14\n.1\n\n2.\n20\n\n15\nER\n\n60\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n60\n\n0‘\n00\n\n0\n75\n\n‘0\n00\n\n45\n0‘\n\n00\n0\n\n75\n‘0\n\n00\n\n72\n01\n\n.5\n03\n\n0.\n09\n\nEr\nh.\n\n B\nau\n\nsu\nbs\n\nta\nnz\n\n g\nem\n\n. G\nEP\n\n 2\n01\n\n7\nN\n\nN\nB\n\n60\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n60\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n60\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n\n79\n00\n\n.5\n29\n\n0.\n01\n\nP\nra\n\ntt\nel\n\nn \nM\n\nitt\ne \n\nN\nut\n\nzu\nng\n\nsp\nla\n\nnu\nng\n\n17\n.1\n\n2.\n20\n\n12\nB\n\nU\n52\n\n8‘\n00\n\n0\n36\n\n4‘\n52\n\n8\n16\n\n3‘\n47\n\n2\n30\n\n‘0\n00\n\n20\n‘0\n\n00\n11\n\n3‘\n47\n\n2\n\n79\n00\n\n.5\n29\n\n0.\n02\n\nSa\nl.R\n\nau\nri\n\nca\n, N\n\nut\nzu\n\nng\nsp\n\nla\nnu\n\nng\n17\n\n.1\n2.\n\n20\n12\n\nB\nU\n\n75\n0‘\n\n00\n0\n\n38\n7‘\n\n38\n8\n\n36\n2‘\n\n61\n2\n\n15\n0‘\n\n00\n0\n\n18\n0‘\n\n00\n0\n\n32\n‘6\n\n12\n\n79\n00\n\n.5\n29\n\n0.\n03\n\nO\nrt\n\nsp\nla\n\nnu\nng\n\n17\n.1\n\n2.\n20\n\n12\nB\n\nU\n57\n\n0‘\n00\n\n0\n28\n\n3‘\n86\n\n2\n28\n\n6‘\n13\n\n8\n15\n\n0‘\n00\n\n0\n15\n\n0‘\n00\n\n0\n-1\n\n3‘\n86\n\n2\n\n79\n00\n\n.5\n29\n\n0.\n04\n\nSa\nl.R\n\nau\nri\n\nca\n, S\n\non\nde\n\nrn\nut\n\nzu\nng\n\nsp\nl.\n\nN\nN\n\nB\n15\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n15\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n15\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\nSV\n =\n\n S\non\n\nde\nrv\n\nor\nla\n\nge\nn,\n\n B\nU\n\n =\n B\n\nud\nge\n\nt, \nG\n\nR\n =\n\n G\nem\n\nei\nnd\n\ner\nat\n\n, E\nR\n\n =\n E\n\nin\nw\n\noh\nne\n\nrr\nat\n\n, N\nK\n\n =\n N\n\nac\nht\n\nra\ngs\n\nkr\ned\n\nitb\nes\n\nch\nlu\n\nss\n, N\n\nN\nB\n\n =\n N\n\noc\nh \n\nni\nch\n\nt b\nes\n\nch\nlo\n\nss\nen\n\ne \nA\n\nus\nga\n\nbe\nn,\n\n \tÜ\nFV\n\n =\n Ü\n\nbe\nrt\n\nrä\nge\n\n a\nus\n\n \nde\n\nm\n F\n\nin\nan\n\nzv\ner\n\nm\nög\n\nen\n, Ü\n\nER\n =\n\n Ü\nbe\n\nrt\nrä\n\nge\n a\n\nus\n d\n\ner\n E\n\nrf\nol\n\ngs\nre\n\nch\nnu\n\nng\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nK\non\n\nto\nB\n\nez\nei\n\nch\nnu\n\nng\nB\n\nes\nch\n\nlu\nss\n\nD\nat\n\num\nA\n\nrt\n\nK\nre\n\ndi\nt \n\nbe\nsc\n\nhl\nos\n\nse\nn \n\nod\ner\n\n v\nor\n\nge\n-\n\nse\nhe\n\nn\n\nK\num\n\nul\nie\n\nrt\ne \n\nA\nus\n\nga\n-\n\nbe\nn \n\nbi\ns \n\n31\n.1\n\n2.\n20\n\n15\n\nVe\nrb\n\nle\nib\n\nen\nde\n\nr \nK\n\nre\ndi\n\nt o\nhn\n\ne \nA\n\nus\nga\n\nbe\nn \n\n20\n16\n\n u\nnd\n\n \n20\n\n17\n\nA\nus\n\nga\nbe\n\nn \n20\n\n16\n (H\n\noc\nh-\n\nre\nch\n\nnu\nng\n\n)\nA\n\nus\nga\n\nbe\nn \n\n20\n17\n\n (B\nud\n\nge\nt)\n\nVe\nrb\n\nle\nib\n\nen\nde\n\nr \nK\n\nre\ndi\n\nt p\ner\n\n \n31\n\n.1\n2.\n\n20\n17\n\n\n\n81\n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach funktionaler Gliederung\n\nin\n 1\n\n‘0\n00\n\n C\nH\n\nF\nR\n\nec\nhn\n\nun\ng \n\n20\n15\n\nB\nud\n\nge\nt 2\n\n01\n6\n\nB\nud\n\nge\nt 2\n\n01\n7\n\nP\nla\n\nn \n20\n\n18\nP\n\nla\nn \n\n20\n19\n\nP\nla\n\nn \n20\n\n20\nP\n\nla\nn \n\n20\n21\n\nFu\nnk\n\nti\non\n\n E\nrg\n\neb\nni\n\ns\n\nEr\nge\n\nbn\nis\n\n-9\n71\n\n16\n6\n\n22\n9\n\n48\n1\n\n-4\n6\n\n2‘\n93\n\n7\n2‘\n\n63\n2\n\n0\nA\n\nll\nge\n\nm\nei\n\nne\n V\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nng\n5‘\n\n68\n3\n\n5‘\n58\n\n5\n4‘\n\n92\n3\n\n4‘\n95\n\n6\n4‘\n\n99\n0\n\n5‘\n02\n\n3\n5‘\n\n05\n8\n\n1\nÖ\n\nff\nen\n\ntl\nic\n\nhe\n O\n\nrd\nnu\n\nng\n u\n\nnd\n S\n\nic\nhe\n\nrh\nei\n\nt\n2‘\n\n09\n4\n\n2‘\n11\n\n9\n2‘\n\n31\n8\n\n2‘\n33\n\n6\n2‘\n\n36\n0\n\n2‘\n43\n\n9\n2‘\n\n45\n7\n\n2\nB\n\nild\nun\n\ng\n16\n\n‘5\n64\n\n17\n‘3\n\n60\n18\n\n‘7\n06\n\n18\n‘8\n\n65\n19\n\n‘0\n14\n\n20\n‘0\n\n01\n20\n\n‘1\n71\n\n3\nK\n\nul\ntu\n\nr,\n S\n\npo\nrt\n\n, F\nre\n\niz\nei\n\nt,\n K\n\nir\nch\n\ne\n2‘\n\n41\n1\n\n3‘\n00\n\n3\n2‘\n\n94\n7\n\n2‘\n83\n\n5\n2‘\n\n85\n2\n\n2‘\n85\n\n9\n2‘\n\n86\n6\n\n4\nG\n\nes\nun\n\ndh\nei\n\nt\n2‘\n\n76\n3\n\n3‘\n34\n\n0\n3‘\n\n38\n6\n\n3‘\n38\n\n6\n3‘\n\n38\n6\n\n3‘\n38\n\n6\n3‘\n\n38\n7\n\n5\nSo\n\nzi\nal\n\ne \nSi\n\nch\ner\n\nhe\nit\n\n14\n‘7\n\n67\n13\n\n‘2\n92\n\n14\n‘8\n\n09\n14\n\n‘8\n24\n\n14\n‘8\n\n40\n14\n\n‘8\n55\n\n14\n‘8\n\n71\n\n6\nVe\n\nrk\neh\n\nr\n4‘\n\n22\n6\n\n4‘\n08\n\n2\n3‘\n\n32\n1\n\n3‘\n42\n\n3\n3‘\n\n45\n4\n\n3‘\n61\n\n6\n3‘\n\n73\n9\n\n7\nU\n\nm\nw\n\nel\nts\n\nch\nut\n\nz \nun\n\nd \nR\n\nau\nm\n\nor\ndn\n\nun\ng\n\n51\n4\n\n87\n5\n\n94\n4\n\n1‘\n02\n\n8\n1‘\n\n03\n1\n\n1‘\n03\n\n7\n1‘\n\n10\n6\n\n8\nVo\n\nlk\nsw\n\nir\nts\n\nch\naf\n\nt\n-1\n\n30\n-1\n\n37\n-1\n\n27\n-1\n\n30\n-1\n\n34\n-1\n\n38\n-1\n\n42\n\n9\nFi\n\nna\nnz\n\nen\n u\n\nnd\n S\n\nte\nue\n\nrn\n-4\n\n7‘\n92\n\n1\n-4\n\n9‘\n35\n\n3\n-5\n\n0‘\n99\n\n8\n-5\n\n1‘\n04\n\n2\n-5\n\n1‘\n74\n\n7\n-5\n\n0‘\n14\n\n1\n-5\n\n0‘\n88\n\n1\n\n\n\n82\n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach Artengliederung\n\nK\non\n\nto\n-\n\nkl\nas\n\nse\nin\n\n 1\n0‘\n\n00\n0 \n\nCH\nF\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n5\nB\n\nud\nge\n\nt 2\n01\n\n6 \n   \n\n  B\nud\n\nge\nt 2\n\n01\n7\n\nP\nla\n\nn \n20\n\n18\nP\n\nla\nn \n\n20\n19\n\nP\nla\n\nn \n20\n\n20\nP\n\nla\nn \n\n20\n20\n\nEr\nge\n\nbn\nis\n\n \n-9\n\n71\n16\n\n6\n22\n\n9\n48\n\n1\n-4\n\n6\n2‘\n\n93\n7\n\n2‘\n63\n\n2\n\n3\nA\n\nuf\nw\n\nan\nd\n\n81\n‘5\n\n06\n77\n\n‘0\n48\n\n77\n‘5\n\n67\n78\n\n‘3\n34\n\n79\n‘0\n\n80\n81\n\n‘2\n96\n\n81\n‘6\n\n20\n\n30\nPe\n\nrs\non\n\nal\nau\n\nfw\nan\n\nd\n28\n\n‘4\n31\n\n29\n‘1\n\n32\n30\n\n‘6\n78\n\n30\n‘9\n\n54\n31\n\n‘2\n32\n\n31\n‘5\n\n14\n31\n\n‘7\n97\n\n31\nSa\n\nch\n- \n\nun\nd \n\nüb\nri\n\nge\nr \n\nB\net\n\nri\neb\n\nsa\nuf\n\nw\nan\n\nd\n14\n\n‘3\n95\n\n15\n‘6\n\n03\n13\n\n‘8\n01\n\n13\n‘8\n\n01\n13\n\n‘8\n01\n\n13\n‘8\n\n01\n13\n\n‘8\n01\n\n33\nA\n\nbs\nch\n\nre\nib\n\nun\nge\n\nn \nVe\n\nrw\nal\n\ntu\nng\n\nsv\ner\n\nm\nög\n\nen\n1‘\n\n38\n4\n\n1‘\n31\n\n8\n1‘\n\n54\n4\n\n1‘\n93\n\n6\n2‘\n\n15\n9\n\n3‘\n21\n\n8\n3‘\n\n42\n2\n\n34\nFi\n\nna\nnz\n\nau\nfw\n\nan\nd\n\n25\n9\n\n29\n3\n\n34\n6\n\n38\n9\n\n45\n7\n\n1‘\n08\n\n8\n1‘\n\n30\n8\n\n35\nEi\n\nnl\nag\n\nen\n in\n\n F\non\n\nds\n u\n\nnd\n S\n\npe\nzi\n\nal\nfin\n\nan\nz.\n\n3‘\n93\n\n6\n21\n\n6\n15\n\n1\n10\n\n7\n72\n\n38\n5\n\n36\nTr\n\nan\nsf\n\ner\nau\n\nfw\nan\n\nd\n30\n\n‘9\n29\n\n29\n‘3\n\n89\n30\n\n‘6\n69\n\n30\n‘7\n\n69\n30\n\n‘9\n79\n\n31\n‘2\n\n59\n30\n\n‘9\n09\n\n38\nA\n\nus\nse\n\nro\nrd\n\nen\ntl\n\nic\nhe\n\nr \nA\n\nuf\nw\n\nan\nd\n\n1‘\n03\n\n2\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n\n39\nIn\n\nte\nrn\n\ne \nVe\n\nrr\nec\n\nhn\nun\n\nge\nn\n\n1‘\n14\n\n0\n1‘\n\n09\n7\n\n37\n8\n\n37\n8\n\n37\n8\n\n37\n8\n\n37\n8\n\n4\nEr\n\ntr\nag\n\n-8\n2‘\n\n47\n7\n\n-7\n6‘\n\n88\n2\n\n-7\n7‘\n\n33\n8\n\n-7\n7‘\n\n85\n1\n\n-7\n9‘\n\n12\n6\n\n-7\n8‘\n\n35\n9\n\n-7\n8‘\n\n98\n8\n\n40\nFi\n\nsk\nal\n\ner\ntr\n\nag\n-4\n\n9‘\n67\n\n1\n-4\n\n6‘\n66\n\n0\n-4\n\n6‘\n75\n\n0\n-4\n\n7‘\n11\n\n7\n-4\n\n7‘\n62\n\n2\n-4\n\n7‘\n01\n\n6\n-4\n\n7‘\n62\n\n5\n\n41\nRe\n\nga\nlie\n\nn \nun\n\nd \nK\n\non\nze\n\nss\nio\n\nne\nn\n\n-4\n56\n\n-4\n90\n\n-4\n64\n\n-4\n64\n\n-4\n64\n\n-4\n64\n\n-4\n64\n\n42\nEn\n\ntg\nel\n\nte\n-1\n\n4‘\n77\n\n2\n-1\n\n4‘\n25\n\n7\n-1\n\n4‘\n08\n\n0\n-1\n\n4‘\n08\n\n0\n-1\n\n4‘\n08\n\n0\n-1\n\n4‘\n08\n\n0\n-1\n\n4‘\n08\n\n0\n\n43\nVe\n\nrs\nch\n\nie\nde\n\nne\n E\n\nrt\nrä\n\nge\n-1\n\n‘5\n72\n\n-3\n43\n\n-2\n90\n\n-2\n90\n\n-2\n90\n\n-2\n90\n\n-2\n90\n\n44\nFi\n\nna\nnz\n\ner\ntr\n\nag\n-2\n\n‘6\n65\n\n-1\n‘8\n\n88\n-1\n\n‘9\n70\n\n-1\n‘9\n\n70\n-2\n\n‘7\n20\n\n-2\n‘7\n\n20\n-2\n\n‘7\n20\n\n45\nEn\n\ntn\nah\n\nm\nen\n\n a\nus\n\n F\non\n\nds\n u\n\nnd\n S\n\npe\nzi\n\nal\nfin\n\nan\nz.\n\n-5\n7\n\n-6\n0\n\n-7\n95\n\n-8\n83\n\n-9\n20\n\n-9\n39\n\n-9\n59\n\n46\nTr\n\nan\nsf\n\ner\ner\n\ntr\nag\n\n-1\n0‘\n\n55\n5\n\n-1\n2‘\n\n07\n0\n\n-1\n2‘\n\n61\n1\n\n-1\n2‘\n\n43\n0\n\n-1\n2‘\n\n25\n0\n\n-1\n2‘\n\n06\n9\n\n-1\n2‘\n\n06\n9\n\n48\nA\n\nus\nse\n\nro\nrd\n\nen\ntl\n\nic\nhe\n\nr \nEr\n\ntr\nag\n\n-1\n‘5\n\n89\n-1\n\n7\n0\n\n-2\n40\n\n-4\n02\n\n-4\n02\n\n-4\n02\n\n49\nIn\n\nte\nrn\n\ne \nVe\n\nrr\nec\n\nhn\nun\n\nge\nn\n\n-1\n‘1\n\n40\n-1\n\n‘0\n97\n\n-3\n78\n\n-3\n78\n\n-3\n78\n\n-3\n78\n\n-3\n78\n\n\n\n83\n\n\n\n84\n\n\n