text: \nAUFGABEN- UND \nFINANZPLAN \n2019 – 2023\n\n3127\n\n\n\n2\n\nImpressum\nHerausgeber Gemeinde Pratteln\n\nRedaktion Philippe Doppler, Sandra Meier, Beat Thommen\n\nKonzept/Gestaltung tschudi-sign.ch\n\nLiebe Einwohnerinnen  \nLiebe Einwohner \n\nDie Gemeinde Pratteln präsentiert seit Jahren dank hoher \n\nDisziplin und Kostenkontrolle ein ausgeglichenes Budget. \n\nMit dem gezielt gesteuerten Einsatz der finanziellen Mittel \n\nermöglichen wir einen langfristig gesunden Finanzhaus-\n\nhalt. Mit dem vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan (AFP) \n\nwerden finanzpolitische Zusammenhänge verständlich und \n\ntransparent dargestellt.  \n\nDer Gemeinderat hat für seine Amtsperiode Visionen, Pers-\n\npektiven und Zielsetzungen formuliert. Sie sind wegweisend \n\nfür die strategische Ausrichtung unserer Gemeinde und \n\ndie gemeinsame Definition von Werten und Normen. Die \n\nPerspektiven und Legislaturziele sind Teil des vorliegenden \n\nAufgaben- und Finanzplans.\n\nDer AFP macht Gemeindehandlungen transparent und bildet \n\ndamit die Basis für einen vertrauensvollen Umgang zwischen \n\nEinwohnerinnen und Einwohnern, politischen Vertreterinnen \n\nund Vertretern und der Verwaltung. \n\nFreundliche Grüsse\n\nStephan Burgunder\n\nGemeindepräsident\n\n\n\nINHALT\n1. GEMEINDERAT IN LEGISLATUR- \n PERIODE 2016 - 2020 4\n Legislaturziele und Perspektiven 2017 - 2020 6 \n\n2. ENTWICKLUNG PRATTELN  10\nUmfeldanalyse 12\nSchwerpunkte, Ziele der Planperiode 2019 - 2023 13\nEntwicklung Stelleneinsatz pro Aufgabenfeld 13\nFinanzieller Gesamtüberblick 14\nFinanzielle Entwicklung 15\nFinanzierung und Eigenkapital 17\n\n3. AUFGABENFELDER 01 - 23  18\n01  Politische Behörden 20\n02  Allgemeine Verwaltung 22\n03  Polizei 24\n04  Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 26\n05  Schulen 28\n06  Familienergänzende Angebote  30\n07  Kultur, Sport und Freizeit  32\n08  GGA 34\n09  Gesundheit und Alter 36\n10  Gesetzliche Sozialhilfe, Arbeitsintegration 38\n11  Soziale Unterstützung 40\n12  Asylwesen  42\n13  Kindes- und Erwachsenenschutz 44\n14  Verkehr und öffentliche Anlagen 46\n15  Wasserversorgung 48\n16  Abwasserbeseitigung 50\n17  Abfallbewirtschaftung 52\n18  Landschaftspflege, Umweltschutz, Energie 54\n19  Räumliche Entwicklung und Baugesuche 56\n20  Wirtschaft 58\n21  Steuern 60\n22  Finanz- und Lastenausgleich  62\n23  Vermögens- und Schuldenverwaltung  64\n\n4. ANTRÄGE DES GEMEINDERATES 66\nBeschlussanträge des Gemeinderates 68\n\n5. ANHANG 70\nErläuterungen zur Rechnungslegung  \nöffentlicher Haushalte 72\n\nFinanzkennzahlen 73\nFinanzpläne 74\nFinanzplan Allgemeiner Haushalt 75\nFinanzplan Wasserversorgung 76\nFinanzplan Abwasserbeseitigung 77\nFinanzplan Abfallbeseitigung 78\nFinanzplan GGA 79\nInvestitionsprogramm 2019 - 2023 80\nAuflistung der Investitionen ins  \nVerwaltungsvermögen 83\n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach  \nfunktionaler Gliederung 85\n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach  \nArtengliederung 86\n\n\n\n4\n\n1. GEMEINDERAT IN LEGISLATUR- \n PERIODE 2016 - 2020\n\n\n\n5\n\n1. GEMEINDERAT IN LEGISLATUR- \n PERIODE 2016 - 2020\n\n\n\n6\n\nPerspektiven und Legislaturziele 2017 - 2020\n\nPratteln 2027 \nUrbane Gemeinde mit Dorfkern.  \nDIE Gemeinde in der Nordwestschweiz für Wohnen, Arbeiten und Freizeit.\n\nPratteln bietet 19‘000 gut integrierten, sesshaften Einwohnerinnen und Einwohnern ein hochwertiges, \n\ngepflegtes und sicheres Wohnumfeld in altersdurchmischten Quartieren.\n\nPerspektive 1\n\nLegislaturziel 1 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n1.1 Die Zukunft von Pratteln ist städtebaulich geklärt. -  Städtebauliches Leitbild erarbeiten 19\n\n1.2  Gebiet „Bahnhof Nord“ ist geplant, eine Zwischennutzung \nauf dem Coop-Areal ist ermöglicht.\n\n-  Quartierpläne Coop, Wasa, Hug Areal (Pratteln Mitte) erarbeiten\n-  Anliegen «Wohnungsgrössen-Mix (Familienwohnungen)»  \n\neinbringen\n-  Zwischennutzung bewilligen und unterstützen\n\n19\n\n1.3  Der Dorfkern als Begegnungsort ist belebt und aufgewertet. -  Gesamtkonzept Dorfkern (inkl.Einkauf, Begegnung etc.) erarbei-\nten und erste Massnahmen umsetzen\n\n-  Ortskernplanung abschliessen \n-  Zwischennutzung bewilligen und unterstütze\n\n19\n\n1.4  Die Bevölkerung verhält sich korrekt und rücksichtsvoll. Sie \nnimmt den öffentlichen Raum als sicher und sauber wahr.\n\n-  Präsenz Ordnungsdienste sichern\n- Bevölkerungsdialog zur Sensibilisierung bzw. Wahrnehmung der \n\nBedürfnisse aufbauen \n\n03\n\n1.5  Gesellschaft profitiert von einem verlässlichem  \nSteuerumfeld.\n\n-  Rechnungen und Budgets ausgeglichen gestalten\n- Kommunale Steuern und Gebühren der Spezialfinanzierungen im \n\nkantonalen Durchschnitt oder leicht darunter halten\n- Eigenkapital stabil halten \n\n08 /15/16/ 17  \n\n1.6     Die Bevölkerung engagiert sich in ihren Quartieren. Das \nZusammenleben der Bevölkerung ist gestärkt.\n\n-  Quartierentwicklungskommission (Ablösung Integrationskom-\nmission) einsetzen\n\n- Konzept Freiwilligenarbeit erarbeiten und umsetzen \n- Quartierentwicklung weiterführen\n- Partizipation zulassen\n\n07\n\nPratteln ist ein attraktiver Wohn- und Aufenthaltsort für Jung und Alt mit unterschiedlicher Herkunft und \n\nvielfältigen Kulturen, welche sich wertschätzend begegnen.\n\nPerspektive 2\n\nLegislaturziel 2 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n2.1 Der öffentliche Grün- und Freiraum wird ausreichend zur \nVerfügung gestellt und ist bedarfsgerecht ausgestattet und \nunterhalten.\n\n-  Gottesacker öffentlich nutzbar machen\n- Konzept Aufwertung Jörinpark erarbeiten\n- Grün- und Freiraumkonzept erarbeiten\n\n19\n\n2.2  Die Bevölkerung soll möglichst lange zu Hause leben. \nBedarfsgerechte Infrastruktur und Dienstleistungen sind \ngefördert. Das Altersund Gesundheitssystem in Pratteln ist \ngut ausgebaut.\n\n-  Anbieter koordinieren\n- Spitalexterne Dienste stärken und fördern\n- Intermediäres Wohnen gestützt auf ein aktualisiertes  \n\nAltersleitbild fördern\n\n09\n\n2.3 Sprachkompetenz Deutsch von Vorschulkindern ist geför-\ndert, dadurch sind die Stunden «Deutsch als Zweitsprache \n(DAZ)» auf der Primarstufe reduziert. \n\n-  Spielgruppen und KITAs fördern 05\n\n\n\n7\n\nPratteln verfügt mit „Salina Raurica“ über ein sehr gut erschlossenes Vorzeigequartier für Wohnen, Arbeiten \n\nund Freizeit.\n\nPerspektive 3\n\nLegislaturziel 3 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n3.1 Die Vorstellung über das Vorzeigeprojekt «Salina Raurica» \nist konsolidiert.\n\n- Begleitkommission einsetzen und Meinungsbildungsprozess \nabschliessen\n\n- Städtbauliche Planung abschliessen und die Sondernutzungs-\npläne erstellen\n\n19\n\n3.2 Die kommunale verkehrstechnische Erschliessung von \n«Salina Raurica» ist gesichert.\n\n-  Grundwasserschutzzone anpassen\n- Bau- und Strassenlinienplan erstellen\n\n19\n\nPratteln verfügt über zeitgemässe Schulen, welche Kindern und Jugendlichen ein gutes Fundament für ihre  \n\nweitere Zukunft schaffen und die Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen.\n\nPerspektive 4\n\nLegislaturziel 4 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n4.1 Schulraum ist ausreichend vorhanden. - Langfristige Schulraumprognose erstellen\n- Strategische Raum- und Landreserven sichen und die Sonder-\n\nnutzungspläne erstellen\n\n05\n\n4.2 Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist verbessert und die \nBetreuung der Kinder ist gewährleistet\n\n- Stossrichtungen Tagesstrukturen klären und festlegen\n- Tagesstrukturen in Umsetzung\n\n06\n\n4.3 Infrastruktur der Schulen ist zeitgemäss.  - IT modernisieren\n- Neue/erweiterte Schulräume beziehen\n\n05\n\nPratteln ermöglicht der Bevölkerung vielfältige Sport-, Kultur- und Freizeitaktivitäten, attraktives Vereinsleben sowie \n\nein intaktes Naherholungsgebiet, welche die Lebensqualität erhöhen.\n\nPerspektive 5\n\nLegislaturziel 5 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n5.1 Attraktive Kultur und Freizeitangebote stehen zur  \nVerfügung.\n\n- Standort Robinsonspielplatz klären\n- Standort Bibliothek und Standort Ludothek klären\n- Günstige Rahmenbedingungen schaffen und Infrastruktur zur \n\nVerfügung stellen\n\n07\n\n5.2 Die bestehende Kultur- und Vereinsvielfalt bleiben erhalten. - Infrastruktur zur Verfügung stellen 07\n\n\n\n8\n\nPratteln ist der über die Region hinaus bevorzugte Wirtschaftsstandort mit 15‘000 Arbeitsplätzen, welcher sich durch \n\neinen ausgewogenen Branchenmix, eine hohe Wertschöpfung und Innovationskraft von KMU und grösseren Unterneh-\n\nmen auszeichnet.\n\nPratteln zeichnet sich durch eine gute Anbindung im Nah- und Fernverkehr sowie durch bedarfsgerechte Mobilitätsach-\n\nsen in der Gemeinde aus, welche das Potenzial neuer Technologien der intelligenten Mobilität nutzen.\n\nPerspektive 6\n\nPerspektive 7\n\nLegislaturziel 6 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n6.1 Kontaktpflege bestehender Firmen findet regelmässig statt \nund neue Unternehmen mit hoher Wertschöpfung sind \nangesiedelt.\n\n- 1 Jährlicher Wirtschaftsanlass durchführen\n- 3 Firmenbesuche Gesamtgemeinderat durchführen\n- 30 Firmenbesuche durchführen\n\n20 / 21\n\n6.2. Die Attraktivität für KMU und der Zuzug von neuen  \nUnternehmen ist zu fördern.\n\n- Bei Quartierplanungen Rücksicht auf Gewerbeentwicklung \nnehmen und bei Investoren vermehrt auch auf Gewerbefreund-\nlichkeit achten, bzw. Einfluss nehmen.\n\n20 / 21\n\nLegislaturziel 7 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n7.1 Die Mobilität in Pratteln ist unter Berücksichtigung der \nstädtebaulichen Entwicklung langfristig sichergestellt.\n\n- Mobilitätskonzept (inkl. neuer Technologien intelligenter  \nMobilität etc.) erstellen\n\n14 / 19\n\nPratteln erhält und entwickelt seinen Naherholungsraum weiter und fördert die Biodiversität unter Berücksichtigung \n\nder Interessen von Land- und Forstwirtschaft. \n\nPerspektive 8\n\nLegislaturziel 8 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n8.1 Naherholungsraum ist langfristig gesichert. - Massnahmen Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) laufend \numsetzen\n\n- Aufbau neue «Waldhütte» prüfen \n\n18\n\n\n\n9\n\nPratteln verfügt über ein kundenorientiertes und professionelles Gemeindezentrum, sowie über das am  \n\nweitesten entwickelte digitale Dienstleistungsangebot in der Nordwestschweiz.\n\nPerspektive 9\n\nLegislaturziel 9 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n9.1 Das neue Gemeindezentrum ist im Bau. -  Kredit vom Volk genehmigen lassen\n- Projekt fertigstellen\n- Baubewilligung erwirken\n- Gemeindezentrum bauen\n\n02\n\n9.2  Dienstleistungen stehen online zur Verfügung und sind \nelektronisch genutzt.\n\n- Konzept erstellen unter Berücksichtigung der gesetzlichen \nVorgaben und Möglichkeiten im Hinblick auf das neue Gemein-\ndezentrum\n\n- Technische Infrastruktur und software-Komponenten ausbauen\n- E-Government einführefördern\n\n02\n\n9.3 Gemeinde Pratteln ist ein attraktiver Arbeitgeber. - Personalreglement überarbeiten\n- Interne Abläufe optimieren\n- Arbeitsplätze modernisieren\n\n02\n\nPratteln wirkt aktiv in kantonalen Gremien mit und hat damit massgeblich Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung der \n\nGemeinde und des Kantons.\n\nPerspektive 10\n\nLegislaturziel 10 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n10.1 Die Einsitznahme in kantonalen Gremien und Behörden ist \nforciert.\n\n-  Kontakte zu Mitgliedern der kantonalen Behörden stärken 01 / 02\n\n10.2  Finanzielle Konsequenzen aus  Aufgabenverschiebung \nKanton zu Gemeinde sind abgefedert und der finanzielle \nHandlungsspielraum bleibt erhalten.\n\n- Kontakt pflegen und Einflussnahme auf kantonale Behörden\n stärken\n- An Vernehmlassungen aktiv teilnehmen\n\n01 / 02\n\n10.3 Die Instrumente der neuen politischen Steuerung sind in \nden Gremien Einwohnerrat, Gemeinderat, Behörden und \nVerwaltung verankert.\n\n- Rolle und Prozesse (Steuerung und Controlling) klären\n- Behördenmitglieder und Verwaltungsmitarbeitende schulen\n- IT anpassen\n\n01 / 02\n\n10.4 Die Gemeinde fokussiert energetische Massnahmen auf \ndie Bereiche Gebäude, erneuerbare Energien, Mobilität und \nElektrogeräte.\n\n- Jede Beschaffung wird auf ihre Energieeffizienz und ihren CO2 \nAusstoss geprüft und nur im Sinne der Energiestrategie 2050 \ndes Bundes umgesetzt.\n\n01 / 02 / 18\n\n\n\n10\n\n2. ENTWICKLUNG PRATTELN \n\n\n\n11\n\n\n\n12\n\nUmfeldanalyse\n\nUnsere Gemeinde befindet sich im Wandel. Gesellschaftliche \n\nEinflüsse, veränderte Bedürfnisse, soziale und demografi-\n\nsche Veränderungen bringen Chancen und Risiken mit sich, \n\nwelche zum Wohle unserer Gemeinde planvoll genutzt bzw. \n\naufgefangen werden müssen. Hier ist der Gemeinderat als \n\nausführendes Organ unserer Gemeinde gefordert.\n\nDurch die neuen Hochhäuser hat das Wohnungsangebot \n\nmarkant zugenommen. Zurzeit leben rund 17‘000 Perso-\n\nnen in Pratteln. Diese Entwicklung ist für unsere Gemeinde \n\neine strategische Chance zur Steigerung der Standort- und \n\nWohnqualität. Die heute bereits realisierten Hochhäuser \n\nim Bereich des Bahnhofs mit einer starken Anbindung an \n\nden öffentlichen Verkehr haben die äussere Wahrnehmung \n\nPrattelns stark verändert. Diese städtebaulichen Entwick-\n\nlungen sind nicht nur Zeichen einer sinnvollen inneren \n\nVerdichtung, sondern haben dem Ort auch zu einer neuen \n\nurbanen Identität verholfen. Auch die Bevölkerungsstruktur \n\nverändert sich in Richtung einer urbanen Gesellschaft, was \n\nSpannungsfelder zum traditionellen Dorf oder anderen be-\n\nstehenden Strukturen und Gruppen zur Folge haben könnte. \n\nDer veränderten Zusammensetzung der Bevölkerung muss \n\ninsbesondere auch in Form von digitalen Angeboten Rech-\n\nnung getragen werden. \n\nDie Informationen der Verwaltung müssen auf mehreren \n\nKanälen zielgruppenorientiert und mit zeitgemässen elek-\n\ntronischen Medien abgewickelt werden. Zur Vermeidung \n\nvon Disparitäten müssen soziale und kulturell integrierende \n\nBemühungen konsequent verfolgt und weiter ausgebaut \n\nwerden. Die Pflege der Dorfkultur, des Vereinslebens, des \n\nBrauchtums und des Zusammenlebens muss weiter ge-\n\nfördert werden. Mit der Quartierarbeit vor Ort entstanden \n\nein Quartiertreff und ein Quartierraum mit einem breiten \n\nAngebot von Freiwilligen. Es ist auch künftig die Aufgabe der \n\nGemeinde, Orte zu schaffen, wo Begegnungen stattfinden \n\nund die Bewohnerinnen und Bewohner den eigenen Lebens-\n\nraum mitgestalten können.\n\nObwohl die Bildung in den Aufgabenbereich der Kantone \n\nfällt, muss die Gemeinde eigene Beiträge zu einer guten \n\nBildung der jungen Einwohnerinnen und Einwohner leisten. \n\nBereits heute werden Investitionen in die frühe Förderung \n\nvon Kindern im Vorschulalter und in die Schulsozialarbeit \n\ngetätigt. Mit dem Projekt „Salina Raurica“ und diversen \n\nanderen Entwicklungsprojekten ergibt sich ein Potenzial \n\nfür die Ansiedlung von weiteren Unternehmungen. Obwohl \n\ndabei eine hohe Wertschöpfung erwünscht ist, muss auch \n\nein ausreichendes Arbeitsplatzangebot gewährleistet und \n\nauf eine Durchmischung der Branchen geachtet werden, \n\num einseitige Abhängigkeiten zu minimieren. Dabei kommt \n\nder Verkehrsplanung eine Schlüsselfunktion zu. Die guten \n\nöffentlichen Anbindungen müssen genutzt und weiter aus-\n\ngebaut werden. Auf der anderen Seite muss das ansteigende \n\nVerkehrsvolumen vernünftig gestaltet werden und darf die \n\nWohnqualität nicht beeinträchtigen.\n\nEntgegen früheren Befürchtungen konnte das bisherige \n\nVerkehrsvolumen durch gute Anbindungen bewältigt und \n\ndurch ausgebaute Verkehrsinfrastrukturen aufgefangen \n\nwerden (z.B. Kreisel). Mit der Parkraumbewirtschaftung \n\ngelang es, das Parkplatzangebot für Kundinnen und Kunden \n\nder Verkaufs- und Dienstleistungsbetriebe sowie für Quar-\n\ntierbewohnende zu verbessern und das Langzeitparkieren zu \n\nverhindern.\n\nIm Standortwettbewerb konkurrieren wir mit anderen, eben-\n\nfalls attraktiven Gemeinden, aber auch mit weit entfernten \n\nStandorten. Ohne eine systematische, zielgruppengerech-\n\nte Standortförderung können unserer Gemeinde Chancen \n\nentgehen. Eine grosse Herausforderung für Pratteln sind \n\nund bleiben soziale Fragen, spürbar an hohen Fallzahlen der \n\nSozialhilfe und des Kindes- und Erwachsenenschutzes. Hier \n\nsind weitgehend externe wirtschaftliche und gesellschaftli-\n\nche Faktoren massgebend, welche die Gemeinde nur wenig \n\nbeeinflussen kann. Weiter verursachen Leistungsreduktio-\n\nnen bzw. verschärfte Praktiken bei der Arbeitslosenversiche-\n\nrung (ALV) und Invalidenversicherung (IV) eine Mehrbelas-\n\ntung der kommunalen Sozialhilfe. Die Entwicklung der  \n\nSozialwerke, der Gesundheitsversorgung und der Mobili-\n\ntät hat erhebliche Auswirkungen auf den Finanzhaushalt. \n\nBesonders die Bereiche Langzeitpflege, Gesundheit, Ergän-\n\nzungsleistungen AHV und Bildung werden in den nächsten \n\nJahren die Triebfedern der Ausgaben sein, die es zu stabili-\n\nsieren gilt.\n\n\n\n13\n\nSchwerpunkte und Ziele der  \nPlanperiode 2019 - 2023\n\nPratteln investiert in den kommenden fünf Jahren CHF 124.5 \n\nMio. in Infrastruktur, Sanierung und Neubauten.\n\nDie wichtigsten Vorhaben sind:\n\n- Bau der neuen Kindergärten Zweien 2019 und Gehrenacker \n\n2020 sowie Grossmatt 2020\n\n- Erweiterungsbau Schulhaus Längi 2020\n\n- Neues Gemeindezentrum\n\n- Neubau und Sanierung Schulhaus Aegelmatt bis 2023\n\n- Projektierung Schulhaus und Sporthalle Münchacker \n\nbis 2023\n\n- Sanierung Schulanlagen Erli bis 2022 \n\n- Erhaltung und Ausbau der Strassen, Wasser- und  \n\nAbwasseranlagen\n\n \n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\nGesamttotal Stellenprozente 11‘868 12‘168 12‘300\n\nEntwicklung Stelleneinsatz \npro Aufgabenfeld\n\nDie Details zu den Stellenprozenten sind den einzelnen \n\nAufgabenfeldern zu entnehmen, wie auch die Lernenden, \n\nPraktikantinnen und Praktikanten und Volontariat. Ebenfalls \n\nsind alle befristeten Stellen wie z.B. Bassinaufsicht, Kassie-\n\nrerinnen an der Schwimmbadkasse in den Stellenprozenten \n\nenthalten. Die Erhöhung der Stellenprozente um 132% ist \n\nauf folgende Faktoren zurückzuführen: Stelle Teamleitung \n\nHochbau (bisher vom Abteilungsleiter Bau, Verkehr und Um-\n\nwelt interimistisch geführt), Erhöhung Kommunikation und \n\nSchulsozialarbeit sowie Anpassungen der Reinigungsstun-\n\nden. Die Schaffung von neuen Stellen liegt in der Kompetenz \n\ndes Gemeinderats und dieser geht haushälterisch mit neuen \n\nStellen um. \n\nDie Gemeinde erhält die Chance, für Besucherinnen und \n\nBesucher attraktiv zu sein und sich lebenswert zu ent-\n\nwickeln. Es wird die Herausforderung der kommenden Jahre \n\nsein, die immer komplexeren Aufgaben effizient und profes-\n\nsionell zu erfüllen. Unser Anspruch ist es, diese weiterhin \n\nautonom zu erbringen und damit auch eine maximale \n\nBürgernähe zu garantieren.\n\n* Stellenprozente ohne Lernende, Praktikantinnen und Praktikanten und   \nohne Volontariat.\n\n\n\n14\n\nFinanzieller Gesamtüberblick\n\nDer Gemeinderat legt mit dem vorliegenden Aufgaben- und \n\nFinanzplan 2019 - 2023 dem Einwohnerrat das Globalbud-\n\nget vor. Mit der Einführung der Globalbudgetierung wurde \n\nfür das Jahr 2017 erstmalig ein solches erstellt. Mittler-\n\nweile liegt für 2017 das Rechnungsergebnis vor, womit die \n\nEntwicklungen der Aufgabenfelder zum ersten Mal direkt \n\nersichtlich sind und mit dem Budget 2019 in Zusammenhang \n\ngebracht werden können.\n\nDer AFP ist das zentrale politische Steuerungsinstrument \n\ndes Gemeinderates. Sinn und Zweck des Aufgaben- und \n\nFinanzplans ist es, die Aufgaben, die rechtlichen Grundlagen \n\nund die zu erbringenden Leistungen in einen Zusammenhang \n\nzu stellen, um die gegenseitigen Abhängigkeiten von verfüg-\n\nbaren finanziellen Mitteln und deren Wirkung darzustellen. \n\nDadurch werden die Abhängigkeiten deutlich aufgezeigt.\n\nFür jedes Aufgabenfeld werden die budgetierten finanziellen \n\nMittel und Investitionen ersichtlich. Dem AFP kommt deshalb \n\nauch die Rolle eines Frühwarnsystems zu. Die Finanzplanung \n\nliefert wertvolle Anhaltspunkte, um negative Entwicklun-\n\ngen rechtzeitig zu erkennen, zu verhindern und die nötigen \n\nMassnahmen zur Wiederherstellung eines ausgeglichenen \n\nHaushalts einzuleiten.\n\nDas Budget der Erfolgsrechnung 2019 schliesst wie bereits \n\nim Vorjahr negativ ab. Der Leistungsauftrag für Gemein-\n\nden infolge Aufgabenverschiebungen des Kantons an die \n\nGemeinden wird laufend umfangreicher. Neue gesetzliche \n\nBestimmungen nehmen die Gemeinden im Bereich Gesund-\n\nheitswesen vermehrt für die Restkostenfinanzierung in die \n\nPflicht. Die Kostenentwicklung der Schulen mit steigenden \n\nSchülerzahlen und enormen Investitionen nimmt massiv zu. \n\nIm Bereich der familienergänzenden Betreuung (FEB) sind \n\ndie Gemeinden angehalten, bedarfsgerechte subventionierte \n\nAngebote zu erstellen. \n\nAus den genannten Gründen bleibt es zunehmend schwierig \n\nein ausgeglichenes Budget zu erstellen. Pratteln hat sich in \n\nden vergangen Jahren durch gezielten Einsatz der finanziel-\n\nlen und auch personellen Ressourcen eine solide Ausgangs-\n\nlage für die Zukunft geschaffen. Die Gemeinde verfügt über \n\nein werthaltiges Verwaltungs- und Finanzvermögen. Trotz-\n\ndem ist die finanzielle Entwicklung auf der Aufwandseite \n\nsehr sorgfältig zu beobachten. \n\nEs stehen grosse Investitionen sowohl in Infrastrukturbauten \n\nals auch in die Verkehrsinfrastrukturen an. Idealerweise wer-\n\nden diese Investitionen mit Überschüssen aus der Erfolgs-\n\nrechnung finanziert und das Fremdkapital laufend abgebaut. \n\nSolche Überschüsse zu generieren, ist aufgrund der Kosten-\n\nsteigerungen im Schul- und Gesundheitswesen schwierig. \n\nAuch wenn durch den andauernden Bevölkerungszuwachs \n\ndie Steuereinnahmen moderat ansteigen, deutet der ange-\n\nspannte Finanzplan darauf hin, dass die Realisation der ge-\n\nplanten Investitionen nur mittels Verlängerung von laufenden \n\nDarlehen und der Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital \n\nermöglicht werden kann.\n\nIn den kommenden Jahren müssen die finanziellen Möglich-\n\nkeiten und Aufgaben bei gleichbleibendem Steuerfuss ausge-\n\nlotet und die vorhandenen Mittel effizient und mit Bedacht \n\neingesetzt werden, ohne dass Investitionen oder ein anwach-\n\nsender Schuldenberg auf die künftige Generation verschoben \n\nwird.\n\n\n\n15\n\nAusgeglichene Haushaltsbudgets und finanzierbare Investi-\n\ntionen unter Beibehaltung einer langfristig soliden Finanz-\n\nbasis sind Herausforderungen, die es in den kommenden \n\nJahren zu bewältigen gibt. Der Gemeinderat setzt in Zusam-\n\nmenarbeit mit der Verwaltung alles daran, diese Ziele zu \n\nverfolgen. Der Gesamtaufwand des Budgets 2019 liegt mit \n\nCHF 80.9 Mio. um rund CHF 0.8 Mio. höher als im Vorjahr. \n\nFinanzielle Entwicklung\n\nAls Kostentreiber erweist sich der Sach- und Betriebsauf-\n\nwand, welcher im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von \n\nCHF 0.4 Mio. erfährt. Um den Anstieg im Sach- und Be-\n\ntriebsaufwand moderat zu halten, wurde vor allem in diesem \n\nBereich auf etliche Leistungen verzichtet. \n\nDer Personalaufwand ist gestiegen und wird CHF 0.3 Mio. \n\nüber dem Vorjahresbudget erwartet. Von den Personalkosten \n\nvon insgesamt CHF 32 Mio. entfallen CHF 18.5 Mio. auf die \n\nLehrpersonen (AF05), bei welchen der Anstieg  der Personal-\n\nkosten aufgrund einer höheren Anzahl Klassen zu begründen \n\nist.\n\nDank Entnahmen aus Vorfinanzierungen für neu erstellte Inf-\n\nrastrukturgebäude kann der Abschreibungsaufwand gesenkt \n\nwerden. \n\nErtragsseitig entwickeln sich die Steuereinnahmen der na-\n\ntürlichen Personen erfreulich. Aufgrund der hervorragenden \n\nräumlichen Entwicklung und dem gesteigerten Wohnangebot \n\nin Pratteln kann mittelfristig mit zusätzlichen Ertragsein-\n\nnahmen gerechnet und der Steuerfuss beibehalten werden.  \n\nBei den juristischen Personen ist bei der Kapitalsteuer mit \n\neinem Wachstum zu rechnen. Aufgrund der Auswirkungen \n\nder Steuervorlage 17 ist die Entwicklung der Steuereinnah-\n\nmen juristischer Personen in den nachfolgenden Jahren sehr \n\nschwierig vorauszusehen. Nach dem Vorsichtsprinzip muss \n\nmit einem Nullwachstum gerechnet werden.\n\nUm langfristig die stabile Finanzsituation in Pratteln zu \n\nsichern, werden Aufgaben und Einsatz der finanziellen \n\nMittel laufend überprüft und entsprechend eingesetzt. In \n\nden einzelnen Aufgabenfeldern werden die zur Erfüllung der \n\nAufgabe notwendigen finanziellen Mittel aufgezeigt.\n\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nGesamtaufwand 100‘674‘207  80‘118‘400 80‘906‘250 82‘101‘145 83‘490‘606 84‘645‘785 86‘611‘369\n\nGesamtertrag -100‘985‘061 -79‘763‘600  -80‘427‘050  -81‘536‘656 -82‘579‘934 -83‘337‘008 -85‘087‘805\n\nGesamttotal -310‘854   354‘800   479‘200 564‘489 910‘672 1‘308‘777 1‘523‘564\n\nErfolgsrechnung\n\nDem gegenüber steht der Gesamtertrag von CHF 80.4 Mio., \n\nwelcher gegenüber dem Vorjahr um CHF 0.7 Mio. höher \n\nbudgetiert ist. Die Erhöhung der Erträge ist insbesondere \n\nauf die positive Ertragsentwicklung bei den Steuereinnah-\n\nmen zurückzuführen. Trotz erfreulicher Ertragsentwicklung \n\nresultiert im Budget 2019 ein Aufwandüberschuss von CHF \n\n479‘200 (Vorjahr CHF 354‘800).\n\n\n\n16\n\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 7'789'747 22'218'000 21'590'000 19'087'000 42'660'000 37'491'000 20'200'000\n\nEinnahmen -3'986'845 -2'242'000 -2'423'200 -2'023'000 -5'717'500 -5'207'500 -1'200'000\n\nNettoausgaben 3'802'902 19'976'000 19'166'800 17'064'000 36'942'500 32'283'500 19'000'000\n\nInvestitionsrechnung\n\nIm Budgetjahr 2019 beträgt das Nettoinvestitionsvolumen \n\ndes steuer- und gebührenfinanzierten Bereichs CHF 19.2 \n\nMio. Während im Jahr 2020 eine leicht tiefere Investitions-\n\nsumme erwartet wird, steigt die Summe in den Jahren 2021-\n\n2022 stark an. In diesen Jahren sind grosse Vorhaben in den \n\nBereichen Schule sowie Verkehrsinfrastruktur geplant. Auch \n\nder Neubau des Gemeindezentrums fällt, gemäss aktuellem \n\nPlan, in diese Jahre. In den kommenden fünf Jahren beträgt \n\ndas Investitionsvolumen insgesamt CHF 124.5 Mio. \n\nEine sorgfältige Umsetzung des Investitionsprogramms, im-\n\nmer unter dem Aspekt der Finanzierbark+eit, muss laufend \n\nüberprüft und überarbeitet werden. Dank den in den vergan-\n\ngenen Jahren gebildeten Vorfinanzierungen kann der durch \n\ndie Investitionen zusätzlich entstehende Abschreibungsauf-\n\nwand zum Teil aufgefangen werden, so dass die Erfolgsrech-\n\nnung entlastet wird. Dadurch steigt auch der Selbstfinanzie-\n\nrungsanteil. Für die Realisation der geplanten Investitionen \n\nmuss die Gemeinde mindestens die bestehenden Darlehen \n\nam Kapitalmarkt verlängern oder zusätzliches Fremdkapital \n\naufnehmen.\n\nIn den einzelnen Aufgabenfeldern werden die Investitionsein-\n\nnahmen und Investitionsausgaben zusammengefasst darge-\n\nstellt. Die detaillierten Investitionsprojekte sind im Anhang \n\nauf Seite 80ff aufgelistet.\n\nSpezialfinanzierungen\nDie Entwicklung der gebührenfinanzierten Bereiche, Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbesei-\n\ntigung sowie der GGA, ist erfreulich. Die Wasserversorgung und GGA schliessen mit Gewinnen, während Abwasserkasse und \n\nAbfallbeseitigung bewusst Verluste schreiben. Beide Verluste begründen sich mit tiefen Gebühren und sind Teil der Strategie, \n\num das Eigenkapital zu reduzieren.\n\n\n\n17\n\nFinanzierung und Eigenkapital\n\nPratteln verfügt aktuell über eine gute und solide Finanz-\n\nbasis. Das Eigenkapital reduziert sich im Jahr 2019 leicht. \n\nDurch die erhöhte Investitionstätigkeit wird das Eigenkapitel \n\nweiter sinken, was zur Folge haben kann, dass Fremdkapital \n\naufgenommen werden muss. Dadurch wird die Fremdver-\n\nschuldung kurz- bis mittelfristig ansteigen. Die aktuelle Lage \n\nauf dem Kapitalmarkt erlaubt es, Fremdkapital zu günstigen \n\nKonditionen zu erhalten. Die Rückzahlung dieser Darlehen \n\nmit der Absicht keine zusätzlichen Kredite aufnehmen zu \n\nmüssen ist der langfristige Fokus. Die fünfjährigen detaillier-\n\nten Zusammenzüge der Finanzpläne, die zugrunde gelegten \n\nParameter für den allgemeinen Haushalt sowie die vier \n\nSpezialfinanzierungen sind im Anhang abgebildet.\n\nCHF Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nNettoinvestitionen 19'166'800 17'064'000 36'942'500 32'283'500 19'000'000\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) -1'645'700 -2'115'560 -2'996'500 -3'285'920 -4'660'735\n\nErtrags- und Aufwandüberschuss 479'200 484'491 837'344 1'235'448 1'450'235\n\nSelbstfinanzierung -1'166'500 -1'631'069 -2'159'156 -2'050'472 -3'210'500\n\nFinanzierungssaldo 18'000'300 15'432'931 34'783'344 30'233'028 15'789'500\n\nCHF Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 30'500'000 48'021'100 62'969'540 96'915'540 125'913'120\n\nNettoinvestitionen 19'166'800 17'064'000 36'942'500 32'283'500 19'000'000\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) -1'645'700 -2'115'560 -2'996'500 -3'285'920 -4'660'735\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 48'021'100 62'969'540 96'915'540 125'913'120 140'252'385\n\nEigenkapital 1.1. -81'700'000 -81'343'050 -79'848'960 -77'397'577 -74'222'629\n\nErtrags- / Aufwandüberschuss 479'200 684'491 837'344 1'235'448 1'450'235\n\nEinlagen / Entnahmen in SF -429'250 1'639 50'695 90'319 116'616\n\nEntnahme aus Vorfinanzierung 307'000 807'960 1'563'345 1'849'180 3'060'100\n\nEigenkapital 31.12. -81'343'050 -79'848'960 -77'397'577 -74'222'629 -69'595'678\n\nBilanz\n\nFinanzierung\n\n\n\n18\n\n3. AUFGABENFELDER 01 - 23 \n\n\n\n19\n\n\n\n20\n\n01  POLITISCHE BEHÖRDEN\n\nRechtsgrundlagen\n- Gesetz über die politischen Rechte\n\n- Gemeindegesetz\n\n- Gemeindeordnung\n\n- Geschäftsreglement des Einwohnerrats\n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 9, \n\nZiele 10.1 - 10.4, aufgeführt. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Umsetzung der Grundlagen\n\n- Ordentliche (Gemeindeversammlung) oder ausserordentli-\n\nche Gemeindeorganisation (Einwohnerrat)\n\n- Grösse und Wahlverfahren der Behörden\n\n- Bestimmung der gemeinderätlichen Kommissionen\n\n- Die Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässigen Firmen und Institutionen haben eine funktionierende  \n\npolitische Organisation\n\n- Stimmberechtigte können gemäss ihrem Recht wählen und abstimmen\n\n- Bund, Kanton und andere Gemeinden schätzen die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Pratteln\n\n- Einwohnerrat und Gemeinderat nutzen die neuen Inst-\n\nrumente Perspektiven, Legislaturziele, Aufgaben- und \n\nFinanzplan und Geschäftsbericht zur Politischen  \n\nSteuerung\n\n- Genutzte politische Instrumente\n\nUmschreibung\nEinwohnerrat, Gemeinderat, Schulrat (AF05) und Sozialhilfebehörde (AF10) bilden die politischen Behörden der Gemeinde \n\nPratteln. Kommissionen unterstützen und beraten den Einwohner- und Gemeinderat. Die Verwaltung unterstützt administra-\n\ntiv die Behörden und Kommissionen.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n21\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Umsetzung der Politischen Steuerung in den Behörden\n\n- Archivierung Akten Einwohnerrat\n\n- Digitale Akten GR und ER\n\n \n\nErfolgsrechnung\n\nAnzahl Ist 2016 Ist 2017\n\nStimmberechtigte 8‘280 8414\n\nEingereichte Vorstösse 38 48\n\nKommissionssitzungen*  \ndavon ER-Kommissionen \ndavon GR-Kommissionen\n\n79\n152\n\n79\n152\n\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 749'514 736'300 723'550 729'337 735'170 741'050 746'977\n\ndavon Personalaufwand 610'297 585'350 593'450 598'198 602'983 607'807 612'670\n\ndavon Sachaufwand 138'877 150'750 129'900 130'939 131'987 133'043 134'107\n\ndavon weitere Aufwände 340 200 200 200 200 200 200\n\nErtrag -157 -10'000 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000\n\nSaldo 749'357 726'300 722'550 728'337 734'170 740'050 745'977\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\n\n* Behörden- und Kommissionsentschädigung\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\n 135 135 140\n\n\n\n22\n\nRechtsgrundlagen\n- Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt\n\n- Gemeindegesetz\n\n- Anmeldungs- und Registergesetz\n\n- Gesetz über das Bestattungswesen\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Gestaltung Publikumsverkehr: Öffnungszeiten,  \n\nBeratung, Unterstützung\n\n- Bestattungsarten, -kosten\n\n- Kommunikationsverfahren und -instrumente\n\n- Verkäufe wie SBB-Tageskarten, Gebührenmarken\n\n- Räumliche und technische Infrastrukturen, IT\n\n- Personaleinsatz und Personalrecht\n\n- Führung und Organisation der Verwaltung\n\n- Die Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässigen Firmen und Institutionen, Geschäftspartner und Gäste sind bedürf-\n\nnisgerecht informiert und bedient\n\n- Bund, Kanton und andere Gemeinden schätzen die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Pratteln\n\n- Verstorbene werden nach ihren oder den Wünschen der Angehörigen würdevoll beigesetzt\n\n- Die Gemeinde Pratteln ist eine attraktive Arbeitgeberin\n\n- Allen Mitarbeitenden der Gemeinde stehen gute räumliche und technische Infrastrukturen zur Verfügung\n\n- Die Kundschaft fühlt sich freundlich und hilfsbereit be-\n\ndient\n\n- Die Einwohnerinnen und Einwohner sind früh und um-\n\nfassend über Gemeindethemen informiert\n\n- Das Verwaltungspersonal ist erreichbar bzw. bei dessen \n\nAbwesenheit sind die Anliegen entgegengenommen und \n\ndie Anrufenden erhalten innert 24 Stunden eine Rück-\n\nmeldung\n\n- Die Gemeindeverwaltung verfügt über aufgabengerechte \n\nRäumlichkeiten\n\n- Die Mitarbeitenden sind gut ausgebildet und befähigt, \n\nihre Aufgaben anforderungsgerecht zu erfüllen\n\n- Situationsgerechter Einsatz von Kommunikationsmitteln \n\nnach Corporate Design\n\n- Elektronischer Geschäftsverkehr (Einwohnerdienste etc. \n\nbis 2020) ausbauen\n\n- Anzahl Reklamationen bezüglich Erreichbarkeit  \n\n<10 pro Jahr\n\n- Realisierungsreifes Projekt neues Gemeindezentrum \n\nim 2019\n\n- Besprechung und Vereinbarung Weiterbildungsbedarf im \n\nBeurteilungs- und Förderdialog (BFD)\n\nUmschreibung\nDie Gemeindeverwaltung Pratteln erbringt allgemeine Dienstleistungen (Einwohnerdienste, Bestattungen etc.) für die Be-\n\nvölkerung. Es werden alle Anliegen der Bevölkerung entgegengenommen und an die zuständigen Verwaltungsstellen weiter-\n\ngeleitet (All Service). Weiter werden die verwaltungsinternen Dienstleistungen, wie Führung, Kommunikation, Rechtsdienst, \n\nPersonal, Informatik, Finanz- und Rechnungswesen erbracht.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 9, \n\nZiele 9.1 - 9.3 sowie 10.1 - 10.4, aufgeführt.\n\n02  ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\n\n\n23\n\nKennzahlen Stelleneinsatz\n\nWichtige Projekte\n- Umsetzung der Politischen Steuerung auf Verwaltungs-\n\nebene\n\n- Weiterführen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements \n\n(BGM)\n\n- Planung des neuen Gebäudes Gemeindezentrum\n\nAnzahl Personen Ist 2016 Ist 2017\n\nBevölkerungsstand am 31.12 \ndavon ausl. Wohnbevölkerung\n\n16‘238\n6‘581\n\n16‘541\n6‘858\n\nZuzüge 1‘394 1‘441\n\nWegzüge 1‘130 1‘156\n\nGeburten 155 152\n\nVerstorbene 143 143\n\nAnzahl Nationen 93 100\n\nVerkauf SBB-Tageskarten 1‘987 2‘016\n\nAnträge AHV-Zweigstelle 349 301\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 12'473'427 5'586'550 5'835'150 5'965'506 6'026'212 6'070'606 6'115'355\n\ndavon Personalaufwand 3'420'332 3'555'950 3'573'050 3'601'634 3'630'447 3'659'491 3'688'767\n\ndavon Sachaufwand 1'702'023 1'694'050 1'888'400 1'903'507 1'918'735 1'934'085 1'949'558\n\ndavon weitere Aufwände 7'351'071 336'550 373'700 460'365 477'030 477'030 477'030\n\nErtrag -792'670 -897'950 -896'950 -976'950 -976'950 -976'950 -976'950\n\nSaldo 11'680'756 4'688'600 4'938'200 4'988'558 5'049'262 5'093'656 5'138'405\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 29'771 700'000 870'000 2'430'000 10'000'000 10'000'000 3'000'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 29'771 700'000 870'000 2'430'000 10'000'000 10'000'000 3'000'000\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\nAllgemeine Verwaltung  2‘453 2‘536 2‘569\n\nLernende 400 400 300\n\nVolontariat 100 100 100\n\n*inkl. Verrechnung Sicherheitsbeauftragter\n\n\n\n24\n\n03  Polizei\n\nRechtsgrundlagen\n- Gemeindegesetz\n\n- Polizeigesetz und Verordnung\n\n- Strassenverkehrsgesetz und Verordnungen\n\n- Umweltschutzgesetz\n\n- Tierschutzgesetz\n\n- Gesetz über das Halten von Hunden\n\n- Strafprozessordnung\n\n- Kommunales Reglement über die Videoüberwachung\n\n- Gastgewerbegesetz\n\n- Kommunales Parkierungsreglement\n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 6, Ziel \n\n1.4, aufgeführt. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Ausrüstung, Bestände, Einsatzmittel und Bewaffnung\n\n- Umfang und Anzahl Kontrollen\n\n- Verbundlösung und/oder partieller Einkauf von Leistungen \n\nbei Dritten (ohne Bewilligungen, Verkehrsmassnahmen, \n\nAmtshilfe, Verzeigungen, Videoüberwachung)\n\n- Videoüberwachung\n\n- Parkraumbewirtschaftung \n\n- Geschwindigkeitsbeschränkungen\n\n- Die Bevölkerung fühlt sich sicher und die Präsenz der Gemeindepolizei ist sichtbar und wirksam\n\n- Die Bevölkerung verhält sich korrekt und rücksichtsvoll\n\n- Die Verkehrsteilnehmer verhalten sich korrekt\n\n- Die Ruhe und Ordnung ist gewährleistet und die Bevölke-\n\nrung verhält sich im öffentlichen Raum rücksichtsvoll\n\n- Die Bevölkerung verhält sich im öffentlichen Raum  \n\nkorrekt\n\n- Anzahl der allgemeinen Verkehrskontrollen ≥30 pro Jahr\n\n- Anteil Übertretungen im Verhältnis zu den kontrollierten \n\nFahrzeugen <4% pro Jahr\n\n- Anzahl Kontrollen des ruhenden Verkehrs ≥250 pro Jahr\n\n- Anzahl Verzeigungen im Bereich Ruhe und Ordnung \n\n ≤40 pro Jahr\n\n- Anzahl Litteringkontrollen auf Schulwegen, Bahnhof, \n\nBushaltstellen und weiteren Littering Hotspots ≥40 pro \n\nJahr\n\nUmschreibung\nDie Gemeindepolizei Pratteln sorgt während 7 Tagen/24h für Ruhe und Ordnung und erfüllt folgende Aufgaben:\n\n- Kontrolle ruhender und rollender Verkehr (Radar, Parkraumbewirtschaftung)\n\n- Verkehrsmassnahmen (Signalisationen, Markierungen, Verkehrsspiegel)\n\n- Bewilligungen (Wirtschaftspatente, Veranstaltungs- und Ausnahmebewilligungen)\n\n- Amtshilfe (Abklärungen für Amtsstellen intern und extern)\n\n- Verzeigungen (Hundewesen, Tierschutz, Flurpolizei, Lichtemissionen, Littering, Lärm)\n\n- Präventive Beratung (Hilfeleistungen, Informationen, Videoüberwachungen)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n25\n\nKennzahlen\nAnzahl Ist 2016 Ist 2017\n\nRadarkontrollen 244 220\n\nGebüsste Übertretungen 2‘212 2‘123\n\nBussen im ruhenden Verkehr 1‘919 2‘413\n\nNachtparkkontrollen 23 24\n\nPikett-Einsätze 130 84\n\nErfasste Bussenverfügungen \nwegen Littering \nwegen Nachtruhestörungen\n\n6\n11\n\n21\n5\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\n- Die vom Kanton geforderte 7 Tage/24h-Abdeckung für die \n\ngemeindepolizeilichen Aufgaben wurde zusammen mit der \n\nSicherheitsfirma First Choice erreicht. \n\n-  Die 7 Tage/24h-Abdeckung hat sich bewährt.\n\n- Die Videoüberwachung soll eine höhere Priorität erhalten.\n\n- Erhöhung der Litteringkontrollen auf Schulwegen und \n\nan Hotspots, Ahndung neu im Ordnungsbussenverfahren \n\nmöglich.\n\nWichtige Projekte\n- Schulwegsicherheit (Reduktion Elterntaxi)\n\n- Überprüfung Aufgabengebiet Polizei, Zusammenarbeit mit \n\nanderen Gemeinden\n\n- Littering (Arbeitsgruppe, Massnahmenkatalog, Umsetzung, \n\nKontrolle)\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 764'527 775'000 761'900 783'120 789'264 795'457 801'700\n\ndavon Personalaufwand 593'820 590'300 583'050 587'714 592'416 597'155 601'933\n\ndavon Sachaufwand 170'708 184'700 178'850 180'281 181'723 183'177 184'642\n\ndavon weitere Aufwände 0 0 0 15'125 15'125 15'125 15'125\n\nErtrag -872'697 -843'500 -890'500 -890'500 -890'500 -890'500 -890'500\n\nSaldo -108'169 -68'500 -128'600 -107'380 -101'236 -95'043 -88'800\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 0 0 130'000 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 130'000 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\nPolizei 455 450 440\n\nAnzahl Ist 2016 Ist 2017\n\nParkplatzbewirtschaftung 1‘671 1‘665\n\nParking Karten Anwohner 897 1‘057\n\nParking Karten Angestellte 353 329\n\n\n\n26\n\n04  \n\nRechtsgrundlagen\n-  Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivil-\n\nschutz und Verordnungen\n\n-  Bundesgesetz über den Schutz von Kulturgütern \n\n-  Bundesgesetz über das Militärwesen\n\n-  Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz \n\nim Kanton Basel-Landschaft und Verordnungen\n\n-  Gesetz und Verordnung über die Feuerwehr inkl. kantonale \n\nReglemente\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-  Feuerwehr: Ausrüstung, Bestände und Einsatzmittel \n\nwelche über den Minimalvorgaben des Kantons, Basel-\n\nlandschaftliche Gebäudeversicherung (BGV), liegen\n\n-  Feuerwehrpflichtersatzabgabe Höhe und Erhebung\n\n-  Zivilschutz: Ausrüstung und Einsatzmittel, welche über die \n\nvorgegebene Mindestausstattung gehen\n\n-  Allgemein: Regionale Kooperationen (Feuerwehr/GFS/ \n\nZivilschutz)\n\n- Bevölkerung, Unternehmen und Institutionen sind in Brand- und Schadenfällen zeit- und sachgerecht unterstützt und \n\n fühlen sich sicher\n\n-  Der Schutz bei Brand- und Schadensfällen ist gewähr-\n\nleistet\n\n-  Das Feuerwehrinspektorat beurteilt die Feuerwehr\n\n Pratteln positiv\n\n-  Die Bevölkerung nimmt den Zivilschutz positiv wahr\n\n-  Die Schutzplätze für die Bevölkerung sind sichergestellt\n\n-  Mannschaftsbestand mindestens 80 Angehörige der \n\nFeuerwehr (AdF). Innerhalb von 10 Min. mit 10 AdF auf \n\ndem Schadenplatz eintreffen (Minimalvorgabe BGV, 8 \n\nAdF innerhalb 10 Min.)\n\n-  Beurteilung der Kantonalen Alarmübung und  \n\nInspektion: gut\n\n-  1 PR-Aktion für die Bevölkerung pro Jahr\n\n-  Schutzraumbilanz >100%\n\nUmschreibung\nDie Feuerwehr (FW) gewährleistet den Ersteinsatz im Ereignisfall und den Schutz und die Rettung von Personen und Gütern. \n\nDie Gemeinde Pratteln übernimmt die feuerpolizeiliche Kontrollen und Abnahmen von Neubauten. Sie gewährleistet das \n\nSchiesswesen und plant die Belegung der Truppenunterkunft in Zusammenarbeit mit der Armee. Der Gemeindeführungsstab \n\n(GFS) übernimmt die Führung in ausserordentlichen Lagen. Der Zivilschutz unterstützt die Blaulichtorganisationen und den \n\nGFS bei der Bewältigung von Ereignissen, steht unserer Bevölkerung in Katastrophen und Notlagen bei und kontrolliert die \n\nSchutzbauten und Zivilschutzanlagen.  \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nPerspektiven und Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden. \n\nFeuerwehr und  \nBevölkerungsschutz\n\n\n\n27\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\n-  Der Zivilschutz wird von der Bevölkerung positiv wahrge-\n\nnommen und das Image wesentlich verbessert.\n\nKennzahlen\nAnzahl Ist 2016 Ist 2017\n\nTotal Einsätze Feuerwehr 416 290\n\nBrände 19 23\n\nWasserwehreinsätze 215 22\n\nChemiewehr 13 17\n\nPioniereinsätze 9 33\n\nPersonenrettung (Lift, Schacht) 7 5\n\nPersonenrettung Verkehrsunfälle 3 2\n\nDiverse Einsätze 73 102\n\nFehl- / Täuschungsalarme 77 86\n\nMannschaftsbestand 77 74\n\nAuf Schadenplatz in  \nvorgegebener Zeit (%) 96 97\n\nSchutzraumbilanz (%) 113 113\n\nAnzahl Ist 2016 Ist 2017\n\nTotal Einsätze Zivilschutz 5 2\n\nEinsatzstunden Ernstfälle 1‘442 745\n\nEinsatzstunden zu Gunsten \nAllgemeinheit 894 868\n\nMannschaftsbestand 165 164\n\nTotal Einsätze GFS 10 6\n\nEinsatzstunden 195 68\n\n- Arbeitgeber stellen je länger je weniger Mitarbeitende \n\nfür Einsätze (alarmmässig aufgebotener Zivilschutz) frei. \n\nDie Freistellung tagsüber von Frauen und Männer könnte \n\nlängerfristig zum Problem werden.\n\n- Schutzraumbilanz von >100% muss gewährleistet  \n\nwerden.  \n\n- Möglicher Wegfall der Schutzplätze in der Sanitätshilfstelle \n\nEsterli\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 1'354'696 1'483'150 1'347'550 1'362'369 1'427'268 1'437'245 1'447'302\n\ndavon Personalaufwand 751'420 738'100 720'650 726'415 732'227 738'084 743'989\n\ndavon Sachaufwand 506'644 624'200 506'800 510'854 514'941 519'061 523'213\n\ndavon weitere Aufwände 96'632 120'850 120'100 125'100 180'100 180'100 180'100\n\nErtrag -1'074'025 -946'100 -1'052'050 -1'175'050 -1'059'550 -1'059'550 -1'059'550\n\nSaldo 280'671 537'050 295'500 187'319 367'718 377'695 387'752\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 137‘928 55'000 215'000 385'000 0 0 0\n\nEinnahmen 0 -57'000 -7'500 -123'000 -7'500 -7'500 0\n\nNettoausgaben 137‘928 -2'000 207'500 262'000 -7'500 -7'500 0\n\nStelleneinsatz\n\n* inkl. Feuerwehrsold\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\nFeuerwehr und Bevölkerungs-\nschutz 259 279 302\n\nWichtige Projekte\n- Ersatzbeschaffung Pionierfahrzeug\n\n\n\n28\n\n05  Schulen\n\nRechtsgrundlagen\n-  Bildungsgesetz, inkl. Verordnungen\n\n-  Personalgesetz, inkl. Verordnungen\n\n-  Interkommunaler Vertrag Kreismusikschule \n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 6 \n\nund 7, Ziele 2.3, 4.1 und 4.3, aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-  Primarstufen-Angebote ausserhalb der gesetzlichen Vor-\n\ngaben, wie Schulsozialarbeit oder Hausaufgabenhilfe\n\n-  Kurs-Angebote der kms in einem erweiterten Alters- und \n\nInstrumentenspektrum\n\n-  Umfang administrativer Unterstützung der Schulleitungen \n\n-  Gilt für beide Schulen: Massgeschneiderte Bauprojekte, \n\nStandortfragen, Qualitätsstandard für Infrastruktur, Aus-\n\nstattung, Mobiliar, Unterrichts- und Verbrauchsmaterial\n\n-  Schülerinnen und Schüler der Primarstufe erwerben und entwickeln grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen sowie \n\nkulturelle Identität. Sie erhalten eine Grundbildung, die den Zugang zur Sekundarstufe I ermöglicht. Die Schülerinnen \n\nund Schüler werden in ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten, beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie \n\nauf dem Weg zu verantwortungsvollem Handeln unterstützt\n\n-  Schülerinnen und Schüler der kms erhalten eine musikalische Bildung für den Laienbereich, die Talentförderung und zur \n\nVorbereitung auf das Berufsstudium. Junge Musizierende der Vereine profitieren von der Nachwuchsförderung der kms. \n\nDie Einwohnerinnen und Einwohner profitieren von kulturell-musikalischen Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler \n\n-  Die Einwohnerrinnen und Einwohner nehmen die Schulen in Pratteln als modern und zeitgerecht wahr\n\n- Die Schulinfrastruktur erfüllt die Anforderungen eines \n\nzeitgemässen Unterrichts der Primarstufe und der \n\nKreismusikschule\n\n-  Angebote der Sprachförderung in Vorschule und Schule \n\nsind optimal aufeinander abgestimmt und damit effizi-\n\nent\n\n- Die erarbeitete IT-Infrastruktur wird weiter gepflegt und \n\nunterhalten\n\n- Angebote der kms sind bedarfsgerecht ausgestattet\n\n- Primarstufe: Umsetzung IT-Konzept\n\n- Bezug der Kindergarten Zweien per Aug. 2019 und Geh-\n\nrenacker per Aug. 2020, des Erweiterungsbaus SH Längi \n\n2020, des Burggartenschulhauses (kms) 2019. Sanierung \n\nSchlossschulhaus 2019 und Neubau Kindergarten Gross-\n\nmatt 2020. Projektierung SH und Sporthalle Münchacker \n\nbis 2023, Sanierung Schulanlagen Erli bis 2022\n\n-  Neubau und Sanierung Schulanlage Aegelmatt bis 2023\n\n- Weiterführung und Abschluss Pilotprojekt «Sprachförde-\n\nrung Vorschule/Schule» \n\n-  Kms: Aufbau IT-Infrastruktur in den Schulhäusern Burg-\n\ngarten und Schloss\n\n-  Erarbeitung Sprachförderkonzept (siehe AF 06)\n\nUmschreibung\nDie Primarstufe ist eine integrative Schule, die allen Kindern der Gemeinde offen steht. Sie bietet einen Grundschulunter-\n\nricht, inkl. spezieller Förderung, vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, der sich am aktuellen Lehrplan orientiert. Kindergarten \n\nwird an neun und 1. bis 6. Primarklassen an fünf Quartierstandorten angeboten. Die Schulsozialarbeit Primarstufe unter-\n\nstützt Kinder, deren Eltern/Erziehungsberechtigte und Lehrpersonen bei der Bewältigung von Herausforderung und Konflik-\n\nten im Schulalltag und fördert die Prävention. Die Kreismusikschule Pratteln August Giebenach (kms) erweitert und vertieft \n\nden an den Schulen vermittelten Musikunterricht. Sie bietet Kindern und Jugendlichen der Vertragsgemeinden eine musi-\n\nkalische Ausbildung, Instrumental- und Gesangsunterricht sowie weitere musikbezogene Kurse an. Der Unterricht bis zum \n\nAbschluss der Sekundarstufe II wird gemäss Gesetzgebung zu 2/3 von der Gemeinde Pratteln subventioniert. Der Unterricht \n\nfür Jugendliche in der Erstausbildung bis zum 25. Lebensjahr wird in geringerem Masse subventioniert. Erwachsene, Vor-\n\nschulkinder und Auswärtige können den Unterricht zum Volltarif besuchen. \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n29\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld \n\n-  Aufgrund der neuen Schulhäusern und steigenden  \n\nSchülerzahlen ist generell mit einer Zunahme der Pensen \n\nzu rechnen. \n\nKennzahlen \n\nWichtige Projekte\n- Primarstufe : Siehe Investitionen; Umsetzung  \n\nIT-Konzept\n\n- kms: Bezug Burggarten- und Schlossschulhaus\n\n- Sanierung Schulhaus Aegelmatt\n\n- Sanierung Schulanlage Erli\n\n- Neubau Schulhaus und Sporthalle Münchacker\n\n-  Nachwuchsförderung kms «Blas mit Spass»\n\nAnzahl Ist 2016 Ist 2017\n\nSchülerzahlen Primarstufe 1‘259 1‘270\n\nKlassen Primarstufe 70 70\n\nLehrpersonen Primarstufe 159 163\n\nStellenprozente Lehrpersonen \nPrimarstufe 12‘190 11‘580\n\nSchülerzahlen kms 535 545\n\nBelegte Unterrichtseinheiten (Ein-\nzel- und Gruppenunterricht) 749 759\n\nLehrpersonen kms 31 31\n\nStellenprozente Lehrpersonen kms 1‘166 1‘143\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 21'276'714 22'133'750 22'328'450 22'846'350 23'693'918 24'031'026 25'140'483\n\ndavon Personalaufwand 17'707'135 18'297'150 18'503'350 18'651'377 18'800'588 18'950'993 19'102'600\n\ndavon Sachaufwand 1'918'213 2'237'100 2'259'700 2'277'778 2'296'000 2'314'368 2'332'883\n\ndavon weitere Aufwände 1'651'366 1'599'500 1'565'400 1'917'195 2'597'330 2'765'665 3'705'000\n\nErtrag -2'409'771 -2'305'600 -2'173'000 -2'524'795 -3'204'930 -3'373'265 -4'312'600\n\nSaldo 18'866'942 19'828'150 20'155'450 20'321'555 20'488'988 20'657'761 20'827'883\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 1‘665‘007 15'178'000 12'830'000 10'062'000 19'900'000 12'180'000 13'000'000\n\nEinnahmen -118‘590 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 1‘546‘417 15'178'000 12'830'000 10'062'000 19'900'000 12'180'000 13'000'000\n\nStelleneinsatz\n\n* exkl. Lehrpersonen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\nSchule* 1‘560 1‘573 1‘676\n\n\n\n30\n\n06  Familienergänzende Angebote \n\nRechtsgrundlagen\n-  Bundesverfassung Art. 41 und 67\n\n-  Kinder- und Jugendfördergesetz (Bund)\n\n-  Kantonsverfassung Art. 107\n\n-  Gesundheitsgesetz Art. 58ff\n\n- Gesetz über die familienergänzende \n\nKinderbetreuung (FEB)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 7, \n\nZiele 4.2, aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-  Fachbereich Frühe Kindheit, schulische Tagesstrukturen, \n\nKindertagesstätten (Kitas), Mütter-Väter-Beratung\n\n-  Ausgestaltung der Elternsubventionen für familienergän-\n\nzende Kinderbetreuung\n\n-  Ausgestaltung Mittagstisch Primarstufe\n\n-  Familien steht ein familienergänzendes Betreuungsangebot zur Verfügung, welches ihnen die Vereinbarkeit von  \n\nFamilie und Beruf ermöglicht\n\n-  Kinder werden ihren Bedürfnissen gemäss betreut und gefördert\n\n-  Die Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen (Kitas, Spielgruppen etc.) entwickeln ihre Angebote aufeinander  \n\nabgestimmt und in guter Qualität weiter\n\n-  Erziehungsberechtigte mit Kindern im Vorschulalter erhalten bei Bedarf beratende Unterstützung in der Erziehung,\n\n Pflege und Begleitung ihrer Kinder\n\n- Eltern sind in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie \n\nunterstützt: Primarschulkindern stehen schulische Ta-\n\ngesstrukturen zur Verfügung\n\n- Angebote der Sprachförderung in Vorschule und Schule \n\nsind optimal aufeinander abgestimmt und damit effizien-\n\nter\n\n- Zeitgemässes Reglement über die Subventionierung und \n\ndie Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten in der \n\nfamilienergänzenden Kinderbetreuung\n\n- Pilotprojekt Schulische Tagesstrukturen umsetzen\n\n- Revidiertes Reglement über die Subventionierung und \n\ndie Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten in der \n\nfamilienergänzenden Kinderbetreuung (FEB-Reglement) \n\neinführen\n\n- Sprachförderkonzept vorlegen\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde unterstützt mit familienergänzenden Angeboten Familien darin, Anforderungen aus Alltag, Erziehung und \n\nBeruf zu erfüllen und fördert die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Pratteln. \n\nDie Gemeinde Pratteln bietet Beratungen im Vorschulalter und für Mütter und Väter an. Sie vermittelt Plätze in Kinderta-\n\ngesstätten, Tagesfamilien, schulischen Tagesstrukturen, Spielgruppen und Mittagstisch und unterstützt diese Angebote mit \n\nfinanziellen Mitteln.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n31\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Einführung Pilotprojekt schulische Tagesstrukturen\n\nAnzahl Ist 2016 Ist 2017\n\nBetreute Kinder in Spielgruppen 214 225\n\nBetreute Kinder in Kindertages-\nstätten 229 255\n\nBetreute Kinder in Tagesfamilien 59 59\n\nBetreute Kinder Mittagstisch 88 90\n\nMütter-Väter-Beratung 953 1‘485\n\nErziehungsberatung 63 31\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 1'540'047 1'620'850 1'838'300 1'839'333 1'840'374 1'841'423 1'842'481\n\ndavon Personalaufwand 53'046 52'100 60'150 60'631 61'116 61'605 62'098\n\ndavon Sachaufwand 91'431 108'950 68'950 69'502 70'058 70'618 71'183\n\ndavon weitere Aufwände 1'395'570 1'459'800 1'709'200 1'709'200 1'709'200 1'709'200 1'709'200\n\nErtrag -400 -4'500 -500 -500 -500 -500 -500\n\nSaldo 1'539'647 1'616'350 1'837'800 1'838'833 1'839'874 1'840'923 1'841'981\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\nFamilienergänzende Angebote 40 40 40\n\n\n\n32\n\n07  Kultur, Sport und Freizeit \n\nRechtsgrundlagen\n- Bundesverfassung Art. 41 und 67\n\n- Kinder- und Jugendfördergesetz (Bund)\n\n- Kantonsverfassung Art. 107\n\n- Kulturförderungsgesetz\n\n- Gesetz über die Sportförderung\n\n- Gesundheitsgesetz Art. 58ff\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 6 \n\nund 7, Ziele 1.6,  5.1 und 5.2, aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Grünanlagen, Sport- und Freizeitanlagen,  \n\ninkl. Qualitätsstandards\n\n- Unterstützung von Vereinen und kulturellen Institutionen\n\n- Quartierarbeit\n\n- Offene Kinder- und Jugendarbeit\n\n- Unterhaltskonzept der Anlagen sowie massgeschneiderte \n\nProjekte\n\n- Die Bevölkerung schätzt die attraktiven Kultur-, Sport- und Freizeitangebote in Pratteln und profitiert von guten Sport- \n\nund Freizeitanlagen\n\n- Vereine und Kulturschaffende erhalten für ihre Tätigkeit Unterstützung \n\n- Die Quartierbevölkerung profitiert von guten Quartierinfrastrukturen und Angeboten/Projekten, die den sozialen Zusam-\n\nmenhalt fördern sowie Wohnumfelder und Wohninfrastrukturen aufwerten\n\n- Jugendliche und Kinder haben Orte, an welchen sie spielen und sich treffen können sowie Vertrauenspersonen, von \n\ndenen sie niederschwellig Unterstützung bei individuellen Problemen erhalten\n\n- Gemeindebibliothek und Ludothek sind besser \n\nzugänglich\n\n- Aufbewahrung von Kulturgütern und historischen  \n\nDokumenten ist geklärt\n\n- Der geeignete Standort Robinsonspielplatz ist  \n\nfestgelegt\n\n-  Die Gemeinde wird (noch) kinderfreundlicher\n\n- Standort Ludothek klären\n\n- Museumsgüter werden in der Zivilschutzanlage \n\nFröschmatt untergebracht\n\n- Standort Robinsonspielplatz wird zusammen mit  \n\nProjektierung Salina Raurica geklärt\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln fördert das gesellschaftliche Leben und den sozialen Zusammenhalt. Wichtige Akteure dabei sind \n\nSport- und Kulturvereine, Gemeindebibliothek und Ludothek, kulturelle Institutionen, die Quartierarbeit und Angebote der \n\noffenen Kinder- und Jugendarbeit. \n\nDie Gemeinde bietet offene Kinder- und Jugendarbeit wie Jugendtreffpunkt, Robinsonspielplatz, mobile Jugendarbeit und Fe-\n\nriendorf an. Mit der Quartierarbeit vor Ort fördert die Gemeinde das Zusammenleben und setzt sich für sichere und attraktive \n\nWohnumfelder ein.\n\nDie Gemeinde stellt Veranstaltungsorte (Kultur- und Sportzentrum, Alte Dorfturnhalle) und Sport-, Freizeit- und Parkanlagen \n\nzur Verfügung (Sportanlagen in den Sandgruben, Spielwiese Hexmatt) und betreibt Kulturförderung.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n33\n\nKennzahlen\nAnzahl Ist 2016 Ist 2017\n\nBelegungstage KSZ  (max. 200)* 154 180\n\nBelegungstage ADH (max. 220)* 204 193\n\nBelegungstage Sportanlagen \n(max. 1500)** 1‘500 1‘500\n\nSchwimmbad Eintritte 44‘065 49‘587\n\nAusleihen Bibliothek 44‘539 43‘946\n\nBibliotheksbesucher mit Abo 1‘450 1‘441\n\nBesuche Robinsonspielplatz und \nJugendtreff 9‘559 11‘027\n\n*  Auslastung abhängig von Personalressourcen\n**  Auslastung abhängig von Infrastruktur\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 3'443'146 3'759'700 3'966'900 4'054'074 4'079'045 4'104'217 4'139'591\n\ndavon Personalaufwand 1'738'701 1'750'700 1'782'200 1'796'458 1'810'829 1'825'316 1'839'919\n\ndavon Sachaufwand 1'172'095 1'235'250 1'318'100 1'325'016 1'335'616 1'346'301 1'357'072\n\ndavon weitere Aufwände 532'349 773'750 866'600 932'600 932'600 932'600 942'600\n\nErtrag -401'112 -628'600 -726'350 -726'350 -726'350 -726'350 -726'350\n\nSaldo 3'042'034 3'131'100 3'240'550 3'327'724 3'352'695 3'377'867 3'413'241\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 5'183'877 130'000 930'000 0 0 150'000 0\n\nEinnahmen 0 -500'000 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 5'183'877 -370'000 930'000 0 0 150'000 0\n\nWichtige Projekte\n- Sanierung und Umbau Schlossschulhaus\n\n- Standort Ludothek\n\n- Standort Robinsonspielplatz\n\n-  Unicef-Projekt „Kinderfreundliche Gemeinde“ \n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente Ist 2016 Ist 2018 Soll 2019\n\nKultur, Sport, Freizeit   1‘625 1‘675 1‘678\n\nLernende 100 100 100\n\nPraktikum 60 60 60\n\n\n\n34\n\n08  GGA\n\nRechtsgrundlagen\n- Reglement GGA\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 6, Ziel \n\n1.5, aufgeführt. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Angebot der GGA und deren Leistungen\n\n- Die Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässigen Firmen und Institutionen, sowie weitere Gemeinden können   \n\n Radio- und Fernsehsignale, Internet und Festnetz-Telefonie gegen mindestens kostendeckende Verrechnung   \n\n beziehen\n\n- Der Marktanteil der GGA ist weiterhin hoch\n\n- Langjährige Kunden bleiben bei der GGA Pratteln\n\n- Marktanteil >85%\n\n- Anzahl Kündigungen nehmen jährlich ab\n\n- Vereinbarung bis Ende 2019\n\nUmschreibung\nDer GGA Pratteln gehört das Kabelnetz (Glasfasern und Coaxial-Kabel), über welches sie multimediale Dienste der Bevölke-\n\nrung von Pratteln und weiteren Gemeinden anbietet. Pratteln ist Eigentümerin der Kopfstation, welche das freie Radio- und \n\nFernsehangebot der Bevölkerung von Pratteln sowie weiteren Gemeinden anbietet.\n\nDie GGA Pratteln arbeitet mit mehreren Vertragspartnern eng zusammen. \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n35\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\n-  Trotz tieferen Preisen mit vergleichbaren Angeboten \n\n zeichnet sich ein Marktanteilsverlust der GGA Pratteln an \n\ndie Swisscom AG ab. Daher sind die Erträge in den nächs-\n\nten Jahren eher rückläufig.\n\n-  Die Gemeindeverwaltung Pratteln nutzt die kostengünsti-\n\ngen Angebote der GGA zur Vernetzung der IT-Infrastruktur \n\nihrer Standorte.\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Aktionsplan Pro GGA Pratteln\n\n- Überarbeitung Reglement\n\n  \n\nAnzahl Ist 2016 Ist 2017\n\nGesamttotal der GGA-Anschlüsse 21‘716 21‘360\n\ndavon in Pratteln 7‘380 7‘113\n\nFreie Sender 191 220\n\nPay-TV-Sender 111 113\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 1'850'288 2'251'150 2'265'650 2'265'650 2'265'650 2'265'650 2'265'650\n\ndavon Personalaufwand 180'147 174'100 175'550 176'954 178'370 179'797 181'235\n\ndavon Sachaufwand 907'971 1'335'300 1'192'700 1'202'242 1'211'860 1'221'554 1'231'327\n\ndavon weitere Aufwände 762'171 741'750 897'400 886'454 875'420 864'299 853'088\n\nErtrag -1'850'288 -2'251'150 -2'265'650 -2'265'650 -2'265'650 -2'265'650 -2'265'650\n\nSaldo 0 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 532'527 700'000 500'000 350'000 350'000 350'000 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 532'527 700'000 500'000 350'000 350'000 350'000 0\n\nStelleneinsatz\n\n* Kommissionsentschädigung\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\nGGA 140 140 140\n\n\n\n36\n\n09  Gesundheit und Alter\n\nRechtsgrundlagen\n- Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflege-\n\n finanzierung\n\n- Einführungsgesetz zum Bundesgsetz über die \n\nKrankenversicherung (EG KVG)\n\n- Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG)\n\n- Gesundheitsgesetz (GesG)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 6, \n\nZiele 2.2, aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Bedarf der Pflegebetten festlegen\n\n- Leistungsvereinbarungen für Budget, Rechnung, Tarife und \n\nZusatzleistungen der Alters- und Pflegeheime\n\n- Subventionsbeiträge an die Tagestätte für betagte \n\n Menschen\n\n- Subventionsbeiträge an die Spitex Haushaltshilfe\n\n- Wahl des Finanzierungsmodells und der Höhe \n\n- Pflegebedürftige Personen erhalten eine bedarfsgerechte spitalexterne Pflege\n\n- Pflegebedürftige Personen und Angehörige sind zu altersspezifischen Themen rasch und kompetent beraten\n\n- Betagte Personen führen mittels ambulanter Massnahmen ein bis ins hohe Alter selbstbestimmtes Leben mit möglichst \n\nhoher Autonomie\n\n- Einwohnerinnen und Einwohner haben die Wahl zwischen verschiedenen Wohn-, Lebens- und Betreuungsformen im \n\nAlter\n\n- Pflegebedürftige Personen können möglichst lange zu \n\nHause wohnen\n\n- Personen, die auf Pflege angewiesen sind, finden innert \n\nangemessener Frist einen stationären Pflegeplatz\n\n- Durchschnittliche Pflegestufe beim Eintritt ins  \n\nAlters- und Pflegeheim in Pratteln > Stufe 2\n\n des Bewohnerinnen und Bewohner Abrechnungs-\n\n systems (BESA) \n\n- Wartefrist auf Dringlichkeitsliste <6 Monate\n\n- Einwohnerinnen und Einwohner können sich zum Thema \n\nAlter beraten lassen\n\n-  Umsetzung Altersstrategie 2022\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde gewährleistet ausreichend ambulante und stationäre Betreuungs- und Pflegestrukturen im Alter. Im Rahmen \n\nder Pflegefinanzierung übernimmt die Gemeinde die Restkostenbeiträge der Pflegenormkosten der ambulanten und sta-\n\ntionären Pflege. Die Gemeinde steht für Auskünfte in Altersfragen zur Verfügung und stellt die diesbezügliche Information \n\nsicher. \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n37\n\nWichtige Projekte\n- Prüfung einer Beratungs- und Bedarfsabklärungsstelle \n\nunter Berücksichtigung der Versorgungsregionen und in \n\nAbhängigkeit des neuen Alters- und Pflegegesetzes sowie \n\ndes neuen Ergänzungsleistungsgesetzes \n\n-  Erarbeitung eines Strategieentwicklungsprozesses zum \n\nVersorgungskonzept in der Region Pratteln-Augst-Giebe-\n\nnach\n\n-  Umsetzung der Fachstelle für Altersfragen zur Unterstüt-\n\nzung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Bewälti-\n\ngung ihres Alltags\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 5'426'405 4'682'000 5'443'800 5'449'209 5'454'662 5'460'159 5'465'699\n\ndavon Personalaufwand 83'745 108'900 84'300 84'974 85'654 86'339 87'030\n\ndavon Sachaufwand 571'873 428'000 591'900 596'635 601'408 606'220 611'069\n\ndavon weitere Aufwände 4'770'787 4'145'100 4'767'600 4'767'600 4'767'600 4'767'600 4'767'600\n\nErtrag -647'814 -565'500 -491'500 -491'500 -491'500 -491'500 -491'500\n\nSaldo 4'778'591 4'116'500 4'952'300 4'957'709 4'963'162 4'968'659 4'974'199\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 -85'000 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 -85'000 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\n\nKennzahlen\n\nAnzahl Ist 2016 Ist 2017\n\nTagesstätte (Anzahl Tage) 428 265\n\nSpitex Pflegestunden (KLV) 18‘003 18‘677\n\nSpitex Hauswirtschaftsstunden 10‘634 10‘320\n\nAuslastung der Alters- und \nPflegeheime (APH) in %*\n\nDurchschnittliche Verweildauer \nim APH*\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\nGesundheit und Alter 63 113 85\n\nIst 2016\n\nMadle\n98.9%\n\nNägelin\n97.4%\n\nSenevita\n30%\n\n2 Jahre,\n5 Monate \n\n2 Jahre, \n9.6 Monate 65 Tage\n\nIst 2017\n\nMadle\n99%\n\nNägelin\n97%\n\nSenevita\n67%\n\n2 Jahre,\n8 Monate \n\n2 Jahre, \n8.9 Monate 7.7 Monate\n\n\n\n38\n\n10  \nGesetzliche Sozialhilfe und \nArbeitsintegration\n\nRechtsgrundlagen\n- Bundesverfassung Art. 12 & 41 \n\n- Sozialhilfegesetz\n\n- Sozialhilfeverordnung\n\n- Geschäftsordnung & Richtlinien der SHB\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.  \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- präventive Kurz- und Sozialberatung\n\n- Sozialhilfebedürftige Personen sind in ihrer wirtschaftlichen und sozialen Existenz gesichert \n\n- Sozialhilfebedürftige Personen werden mittels Beratung in ihrer Selbsthilfe gefördert oder ihre Selbständigkeit wird \n\nerhalten\n\n- Sozialhilfebedürftige Personen werden mittels Beratung und Förderprogrammen auf dem Weg zur finanziellen Selbstän-\n\ndigkeit unterstützt und die Chancen zur beruflichen Integration sind erhöht\n\n- Sozialhilfebedürftige Personen erhalten durch Beschäftigungsprogramme eine sinnstiftende Tagesstruktur und die Teil-\n\nhabe am gemeinschaftlichen Leben ist gefördert\n\n- Sozialhilfebedürftige Personen lösen sich vollständig aus \n\nder Sozialhilfe ab\n\n- Sozialhilfeabhängige Personen sind im ersten Arbeits-\n\nmarkt integriert\n\n- Subsidiäre Leistungen sind bestmöglich ausgeschöpft\n\n- Anteil Fälle älter als 3 Jahre: <35% \n\n- Anteil Klienten mit Teillohnarbeit >35%\n\n- %-Anteil der Rückerstattungen an den Bruttokosten  \n\n>25%\n\nUmschreibung\nDer Fachbereich Gesetzliche Sozialhilfe und Arbeitsintegration vollzieht das Sozialhilfegesetz (SHG) im Auftrag der Sozialhil-\n\nfebehörde (SHB) und erbringt dabei nachfolgende Leistungen:\n\n- präventive Beratung und Triage an andere Fachstellen\n\n- Persönliche und wirtschaftlicher Hilfe gemäss SHG\n\n- Initiieren von Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration \n\n- Der Sozialhilfe vorgelagerte Rechtsansprüche sicherstellen (Subsidiaritätsprinzip)\n\n- Vorbeugen und Verhindern von unrechtmässigem Sozialhilfebezug\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\n\n\n39\n\nWichtige Projekte\n- Die Umsetzung des Konzepts zur Professionalisierung von \n\nFördermassnahmen wird mit einer Pilotphase gestartet \n\nund ausgewertet\n\n  \n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 11'708'615 12'219'300 12'377'450 12'390'310 12'403'273 12'416'338 12'429'509\n\ndavon Personalaufwand 1'493'950 1'462'900 1'468'350 1'480'097 1'491'938 1'503'873 1'515'904\n\ndavon Sachaufwand 127'013 162'400 139'100 140'213 141'335 142'465 143'605\n\ndavon weitere Aufwände 10'087'651 10'594'000 10'770'000 10'770'000 10'770'000 10'770'000 10'770'000\n\nErtrag -2'832'694 -3'448'000 -3'470'500 -3'470'500 -3'470'500 -3'470'500 -3'470'500\n\nSaldo 8'875'920 8'771'300 8'906'950 8'919'810 8'932'773 8'945'838 8'959'009\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatzKennzahlen\n\nAnzahl Ist 2016 Ist 2017\n\nSozialhilfegesuche (Abgabe) 326 323\n\nSozialhilfegesuche (Rücklauf) 235 238\n\nFälle mit wirtschaftlicher Hilfe \n(kumuliert) 489 512\n\nPersonen mit wirtschaftlicher \nHilfe (kumuliert) 836 860\n\nFallabschlüsse 181 161\n\nAnteil Ausländer in % 62.8% 62.7%\n\nJunge Erwachsene \n(18 - 25 Jahre) 88 99\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\nGesetzl. Sozialhilfe und Ar-\nbeitsintegration 1‘204 1‘204 1286\n\nPraktikum 80 80 0\n\n\n\n40\n\n11  Soziale Unterstützung\n\nRechtsgrundlagen\n- Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen\n\n- Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Festlegung der Einkommens- und Vermögensgrenzen \n\nsowie der Höchstmiete\n\n- Soforthilfe an Privatpersonen\n\n- Finanzielle Beiträge an Institutionen\n\n- Familien, Alleinerziehende, Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger in bescheidenen finanziellen Verhältnissen sind \n\ndurch die Mietzinsbeiträge finanziell entlastet\n\n- Personen mit Ergänzungsleistungen zur AHV sowie Nicht-Erwerbstätige Personen sind indirekt durch Zahlung von Prat-\n\nteln in Finanz- und Lastenausgleich finanziell unterstützt\n\n- Einwohnerinnen und Einwohner sind durch Soforthilfe unterstützt, Hilfsaktionen sowie private Organisationen sind durch \n\nBeiträge unterstützt\n\n- Sozialhilfebedürftige Personen mit Teillohn können \n\nmittels Mietzinsbeiträgen aus der Sozialhilfe abgelöst \n\nwerden \n\n- Mindestens 3 Personen können aus der Sozialhilfe abge-\n\nlöst werden\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln richtet Mietzinsbeiträge an Familien, Alleinerziehende, Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger in \n\nbescheidenen finanziellen Verhältnissen aus. Pratteln bezahlt Ergänzungsleistungen zu AHV (Fixbetrag auf Grund des Fi-\n\nnanz- und Lastenausgleichs) sowie AHV-Beiträge für Nicht-Erwerbstätige.\n\nDie Gemeinde unterstützt im Sinne von Soforthilfen Einwohnerinnen und Einwohner sowie Hilfsaktionen in der Schweiz und \n\nunterstützt private Organisationen mit finanziellen Beiträgen.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n41\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 3'901'013 4'059'400 3'371'150 3'371'573 3'371'999 3'372'428 3'372'862\n\ndavon Personalaufwand 16'267 16'800 17'450 17'590 17'730 17'872 18'015\n\ndavon Sachaufwand 31'611 34'300 35'400 35'683 35'969 36'256 36'546\n\ndavon weitere Aufwände 3'853'135 4'008'300 3'318'300 3'318'300 3'318'300 3'318'300 3'318'300\n\nErtrag -5'759 -5'250 -5'450 -5'450 -5'450 -5'450 -5'450\n\nSaldo 3'895'254 4'054'150 3'365'700 3'366'123 3'366'549 3'366'978 3'367'412\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatzKennzahlen\n\nAnzahl Ist 2016 Ist 2017\n\nMietzinsbeitragsgesuche 46 35\n\nBewilligte Gesuche 13 10\n\nAbgelehnte Gesuche 33 25\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\nMietzinsbeiträge 15 15 16\n\nWichtige Projekte\n- Das Reglement über die Ausrichtung von Mietzins- \n\nbeiträgen der Einwohnergemeinde Pratteln ist überprüft \n\nund ein neuer Entwurf liegt vor  \n\n\n\n42\n\n12  Asylwesen \n\nRechtsgrundlagen\n- Bundesverfassung Art. 12 & 41\n\n- Bundesgesetz über die Zuständigkeit für Unterstützung \n\nBedürftiger (BG ZUG)\n\n- Asylgesetz\n\n- Integrationsgesetz\n\n- Sozialhilfegesetz und Verordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Ausstattung der Unterbringung\n\n- Bestimmung geeigneter Massnahmen (was für wen)\n\n- Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen sind nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen in ihrer wirt-\n\nschaftlichen und sozialen Existenz gesichert\n\n- Asylsuchende erhalten eine einfache und zweckmässige Unterbringung nach den Prinzipien von Wirtschaftlichkeit und \n\nMenschenwürde\n\n- Vorläufig aufgenommene Personen erreichen eine eigenständige Lebensführung und sind nachhaltig in die Gesellschaft \n\nintegriert\n\n- Betreuung und Unterbringung von Asylsuchenden ist \n\ngewährleistet \n\n- Vorläufig aufgenommene Personen und anerkannte \n\nFlüchtlinge finden innerhalb von 6 Monaten eine eigene \n\nWohnung\n\n- Vorläufig aufgenommene Personen erreichen eine \n\n eigenständige Lebensführung\n\n- Anteil untergebrachter Personen: 100%\n\n- Anteil Personen mit fristgerechter Wohnungsfindung \n\n ≥60%\n\nUmschreibung\nDas Asylwesen der Gemeinde Pratteln erbringt nachfolgende Leistungen: \n\n- Bereitstellung einfacher und zweckmässiger Unterbringung nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit und  \n\nMenschenwürde\n\n- Wirtschaftliche Existenzsicherung \n\n- Beratung zur Alltagsbewältigung\n\n- Verfügen von Bildungs-, Beschäftigungs- und Fördermassnahmen\n\nDie Anzahl der zu betreuenden Asylsuchenden entspricht einem kantonal festgelegten Verteilschlüssel, welcher jeweils der \n\naktuellen Situation angepasst wird. Die Kosten anerkannter Flüchtlinge und vorläufig aufgenommener Personen werden \n\nbefristet durch den Bund finanziert.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden. \n\n\n\n43\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 2'545'051 2'626'050 2'373'550 2'374'810 2'376'081 2'377'362 2'378'653\n\ndavon Personalaufwand 121'741 151'050 152'550 153'770 155'001 156'241 157'491\n\ndavon Sachaufwand 59'927 5'000 5'000 5'040 5'080 5'121 5'162\n\ndavon weitere Aufwände 2'363'383 2'470'000 2'216'000 2'216'000 2'216'000 2'216'000 2'216'000\n\nErtrag -1'753'473 -1'792'000 -1'748'000 -1'748'000 -1'748'000 -1'748'000 -1'748'000\n\nSaldo 791'578 834'050 625'550 626'810 628'081 629'362 630'653\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nKennzahlen \n\nAnzahl Ist 2016 Ist 2017\n\nAuslastung Kontingent  \n(Stichtag 31.12.) 80.6% 82%\n\nPersonen mit Nothilfeunterstützung 27 22\n\nPersonen im Asylverfahren kumuliert\n(N-Ausweis) 6 5\n\nPersonen mit vorläufiger Aufnahme \n(F-Ausweis) 65 59\n\nAnerkannte Flüchtlinge 116 103\n\nStelleneinsatz\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\nAsylwesen 128 128 128\n\n\n\n44\n\n13  Kindes- und Erwachsenenschutz\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Präventive Kurz- und Sozialberatung\n\n- Ambulante Massnahmen ohne Entscheid der KESB\n\n- Schutz- und hilfsbedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene erhalten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben verhält-\n\nnismässige Hilfeleistungen und ihre Interessen sind geschützt\n\n- Die KESB ist zufrieden mit der fristgerechten und professionellen Berichterstattung zu den Abklärungsaufträgen\n\n- Die Berufsbeistände sind fachlich gut ausgebildet und garantieren eine professionelle Mandatsführung\n\n- Kinder und Erwachsene erhalten im Rahmen berufs-\n\nspezifischer Standards und gesetzlicher Vorgaben eine \n\nauftragsentsprechende Mandatsführung\n\n- Die KESB ist in der Lage aufgrund der Abklärungsbe-\n\nrichte wirkungsvolle und massgeschneiderte Entscheide \n\nzu fällen\n\n- Beanstandete Zwischen- und Schlussberichte <5%\n\n- Quote KESB Entscheide gemäss Empfehlung  \n\nAbklärungsdienst >95%\n\nUmschreibung\nDer Fachbereich Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) vollzieht im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n(KESB) folgende Aufgaben:\n\n- Fachliche Beratung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie die Triage an andere Fachstellen\n\n- Abklärung von Gefährdungsmeldungen und Verfassen von Sozialberichten\n\n- Führung von zivilrechtlichen Kindesschutz- und Erwachsenenschutzmassnahmen\n\n- Organisation von ambulanten Massnahmen sowie Fremdunterbringungen\n\nDie Entscheidbefugnis und der Vollzug liegen in der Verantwortung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.  \n\nRechtsgrundlagen\n- Zivilgesetzbuch (ZGB) \n\n- Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (EG ZGB)\n\n- Gemeindevertrag zur KESB\n\n- Gesetz über die Sozial-, die Jugend- und die\n\n Behindertenhilfe\n\n\n\n45\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Einführung eines standardisierten Abklärungsverfahrens \n\nim Kindes- und Erwachsenenschutz\n\n  \n\nAnzahl Ist 2016 Ist 2017\n\nMassnahme Erwachsenenschutz 78 80\n\nMassnahmen Kindesschutz 77 81\n\nAbklärungen KESB 43 43\n\nKurz- und Sozialberatung 28 23\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 1'344'930 1'298'150 1'372'600 1'379'661 1'386'778 1'393'952 1'401'184\n\ndavon Personalaufwand 755'754 702'150 777'600 783'821 790'091 796'412 802'783\n\ndavon Sachaufwand 51'922 105'000 105'000 105'840 106'687 107'540 108'401\n\ndavon weitere Aufwände 537'254 491'000 490'000 490'000 490'000 490'000 490'000\n\nErtrag -71'346 -25'000 -25'000 -25'000 -25'000 -25'000 -25'000\n\nSaldo 1'273'584 1'273'150 1'347'600 1'354'661 1'361'778 1'368'952 1'376'184\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\nKindes- und Erwachsenen-\nschutz 615 615 590\n\n\n\n46\n\n14  Verkehr und öffentliche Anlagen\n\nRechtsgrundlagen\n- Strassenverkehrsgesetz\n\n- Gesetz zur Förderung des öffentlichen Verkehrs und\n\n Dekret über das Angebot im öffentlichen Personennahver-\n\nkehr\n\n- Kantonales Strassengesetz\n\n- Kommunales Strassenreglement\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Verkehrserschliessung\n\n- Strassenraumgestaltung inkl. öffentliche Anlagen\n\n- Unterhalt der Verkehrs- und Parkanlagen sowie\n\n Plätzen\n\n- Winterdienst\n\n- Betrieb Ortsbus\n\n-  Der Bevölkerung und den Besuchern steht ein attraktives Zentrum mit einem sicheren und gut ausgebauten\n\n Strassennetz zur Verfügung\n\n-  Das Strassennetz ist für den motorisierten Individualverkehr und den Langsamverkehr ausreichend beleuchtet\n\n-  Es fasst soweit möglich die Kapazitäten und ist an den öffentlichen Verkehr angebunden \n\n- ÖV-Gesamtkonzept für Pratteln, Ziel spätestens Ende \n\nMai 2019 abgeschlossen. \n\n- Unter der Voraussetzung eines positiven Ergebnisses des \n\nGesamtkonzepts wird der Ortsbus per Fahrplanwechsel \n\nvom 8. Dezember 2019, basierend auf den Resultaten des \n\nGesamtkonzepts, eingeführt.\n\n- Das Strassennetz für den Langsamverkehr ist verbessert\n\n- Die Bahnhofstrasse ist neu gestaltet\n\n- Die strassentechnische Erschliessung Salina Raurica \n\nist geplant\n\n- Die Strassen sind unterhalten und ausgebaut\n\n- Beleuchtungen sind energietechnisch auf dem  \n\nneusten Stand\n\n- Weiterführung Ortsbusbetrieb\n\n- Ausbau der Unterführung Fröschmatt bis 2022\n\n- Umsetzung Betriebs- und Gestaltungskonzept  \n\nMetron bei Bahnhofstrasse bis 2021\n\n- Neugestaltung Burggarten und Schlossumgebung \n\n- Umsetzung gemäss Strassenzustandskataster\n\n- Umrüstung sanierte Strassen auf LED\n\n- Erweiterung Werkhof\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln ist für die Planung, Erstellung, Sanierung, Änderung, Unterhalt sowie Beleuchtung aller Verkehrs-\n\nanlagen (Fahrbahnen, Trottoirs, Parkstreifen, öffentliche Parkplätze, Alleen, Grünstreifen, Velo-, Fuss- und Wanderwege, \n\nFlurwege, Unterführungen, öffentliche Haltestellen) verantwortlich. Sie unterhält die öffentlichen Parkanlagen und Plätze \n\nsowie deren Beleuchtung.\n\nDie Gemeinde Pratteln stellt den Betrieb des Ortsbusses sicher.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 8, Ziel \n\n7.1, aufgeführt.\n\n\n\n47\n\nKennzahlen \n\nWichtige Projekte\n- Erschliessungsplanung Salina Raurica\n\n- Umstellung der Strassenbeleuchtung auf energiesparende \n\nMassnahmen (LED)\n\n- Weiterführung Ortsbus\n\n- Umgebungsgestaltung Burggarten und Schloss mit Spiel-\n\nplatz\n\n- Erweiterung Werkhof\n\n- Verbesserung Langsamverkehr\n\n-  Sichere Fussgängerstreifen\n\nAnzahl Ist 2016 Ist 2017\n\nStrassen km im Gemeindegebiet 55 55\n\nStrassen km in gutem Zustand 34 35\n\nStrassen km in sanierungsbedürf-\ntigem Zustand 21 20\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 4'775'139 5'156'750 5'057'050 5'187'775 5'272'354 5'423'954 5'799'101\n\ndavon Personalaufwand 1'884'474 1'983'900 1'985'150 2'001'031 2'017'039 2'033'176 2'049'441\n\ndavon Sachaufwand 1'984'901 2'270'900 2'209'900 2'227'579 2'245'400 2'263'363 2'281'470\n\ndavon weitere Aufwände 905'764 901'950 862'000 959'165 1'009'915 1'127'415 1'468'190\n\nErtrag -914'516 -819'350 -735'700 -832'865 -847'115 -964'615 -1'297'890\n\nSaldo 3'860'623 4'337'400 4'321'350 4'354'910 4'425'239 4'459'339 4'501'211\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 867‘915 2'945'000 2'955'000 4'030'000 6'600'000 8'761'000 0\n\nEinnahmen -16‘079 0 -815'700 -500'000 0 0 0\n\nNettoausgaben 851‘836 2'945'000 2'139'300 3'530'000 6'600'000 8'761'000 0\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\nVerkehr und öffentliche \nAnlagen 1‘815 1‘930 1‘874\n\nLernende 100 100 100\n\n\n\n48\n\n15  Wasserversorgung\n\nRechtsgrundlagen\n- Lebensmittelgesetz (LMG)\n\n- Gesetz über die Nutzung und den Schutz des  \n\nGrundwassers\n\n-  Wasserversorgungsgesetz, Verordnung über  \n\ndie Wasserversorgung\n\n- Kommunales Wasserversorgungsreglement \n\n- Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)\n\n- Gebührenverordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Umsetzung Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)\n\n- Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden z.B. im  \n\nWasserversorgungs-Regionenverbund 1-9-2\n\n- Abgabe/Verkauf von Wasser an Nachbargemeinden \n\n- Festsetzung der Anschluss- und Benützungsgebühren.\n\n-  Die Bevölkerung, Gewerbe und Industrie verfügen im Alltag und in Notsituationen über qualitativ einwandfreies   \n\n Trinkwasser, sei es als Lebensmittel oder als unverzichtbares Produktionsmittel \n\n- Das Trinkwassernetz mit den dazugehörenden Anlagen \n\nwie z.B. Pumpwerke, Reservoirs, Steuerung, Hydranten \n\netc. ist ständig unterhalten, ausgebaut und dem neusten \n\nStand der Technik angepasst\n\n- Pratteln und umliegende Gemeinden stellen gegenseitig \n\ndie Notwasserversorgung sicher\n\n- Gemeindeeigene Wasserversorgung am Standort Löli ist \n\ngeklärt\n\n- Umsetzung von Vorhaben gemäss GWP\n\n- Überarbeitung Grundwasserschutzzone inkl. Reglement \n\nbis 2020\n\n- Wasserverlust der Leitungen <4 Liter pro min./km\n\n- Ausreichende Wasserversorgung in Notlagen zur \n\nDeckung der Grundbedürfnisse \n\n- Standortklärung bis Ende 2019\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln stellt die Trinkwassergewinnung und die Verteilung an die Haushalte und Industrie, rund um die Uhr \n\nmit genügend und qualitativ einwandfreiem Trinkwasser, sicher. Das Prattler Trinkwasser wird hauptsächlich aus Grundwas-\n\nser aus der Rheinebene gewonnen und mit Hilfe von Pumpen über die Reservoirs in das Wasserleitungsnetz verteilt. \n\nDie Gemeinde ist Bewilligungsbehörde für Wasseranschlüsse, sie prüft die Gesuche privater Bauherren auf ihre  \n\nKonformität. \n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 6, Ziel \n\n1.5, aufgeführt. \n\n\n\n49\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Wasserversorgungs-Erschliessungsplanung \n\nSalina Raurica\n\n  \n\nIst 2016 Ist 2017\n\nWassergewinnung m3 2‘229‘965 2‘374‘836\n\nAbgabe an Haushaltungen m3 895‘973 883‘518\n\nAbgabe an Gewerbe / Industrie m3 796‘475 872‘304\n\nVerluste Liter pro Minute und km 4.82 5.23\n\nAnzahl Rohrbrüche 42 48\n\nLeitungsnetz km 80‘200 80‘254\n\nVerkaufspreis in CHF 1.40 1.40\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 2'713'467 2'245'950 2'267'750 2'267'750 2'267'750 2'267'749 2'267'750\n\ndavon Personalaufwand 668'023 662'700 668'900 674'251 679'645 685'082 690'563\n\ndavon Sachaufwand 807'469 730'400 793'150 799'495 805'891 812'338 818'837\n\ndavon weitere Aufwände 1'237'974 852'850 805'700 794'004 782'214 770'329 758'350\n\nErtrag -2'713'467 -2'245'950 -2'267'750 -2'267'750 -2'267'750 -2'267'749 -2'267'750\n\nSaldo 0 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 1‘243‘462 810'000 1'305'000 700'000 700'000 1'200'000 3'700'000\n\nEinnahmen -16‘077 -800'000 -800'000 -800'000 -600'000 -600'000 -600'000\n\nNettoausgaben 1‘227‘385 10'000 505'000 -100'000 100'000 600'000 3'100'000\n\nStelleneinsatz\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\nWasserversorgung 535 565 565\n\n\n\n50\n\n16  Abwasserbeseitigung\n\nRechtsgrundlagen\n- Gewässerschutzgesetz, inkl. Verordnung\n\n- Dekret über den Generellen Entwässerungsplan (GEP)\n\n- Regionaler Entwässerungsplan (REP)\n\n- Genereller Entwässerungsplan Pratteln (GEP)\n\n- Kommunales Abwasserreglement\n\n- Gebührenverordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Umsetzung Genereller Entwässerungsplan (GEP)\n\n- Kontrolle durch die Gemeinde der privaten  \n\nKanalisationen\n\n- Anschluss- und Benützungsgebühren \n\n- Haushalte, Gewerbe und Industrie verfügen über funktionierende Wasseranlagen\n\n- Bevölkerung und Liegenschaften sind vor Überschwemmungen geschützt\n\n- Gewässer sind vor Verschmutzungen geschützt\n\n- Das Kanalisationsnetz inkl. dazugehörender Anlagen wie \n\nz.B. Pumpwerke, Auslaufbauwerke etc. ist gut unter-\n\nhalten, ausgebaut und dem neusten Stand der Technik \n\nangepasst\n\n- Das Grundwasser ist vor Verschmutzungen durch Ab-\n\nwasser geschützt\n\n- Umsetzung von Vorhaben gemäss GEP\n\n- Erstellung Entwässerungsplanung Salina Raurica  \n\nbis 2020\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln stellt die Beseitigung und Aufbereitung des durch häuslichen, gewerblichen, industriellen, landwirt-\n\nschaftlichen und sonstigen Gebrauch verschmutzten Wassers sicher. Zudem betreibt Pratteln ein Trennsystem für nur gering \n\nverschmutztes Wasser von Dächern, Vorplätzen, Wegen und Strassen (Meteorwasser). \n\nDie Gemeinde ist Bewilligungsbehörde für Kanalisationsgesuche, sie prüft die Gesuche privater Bauherren auf ihre Konfor-\n\nmität. \n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 6, Ziel \n\n1.5, aufgeführt. \n\n\n\n51\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Aktualisierung GEP aus dem Jahre 1996\n\n- Ausbau Meteorwasser-Kanalisationsnetz\n\n- Entwässerungs-Erschliessungsplanung Salina Raurica\n\n  \n\nAnzahl km Ist 2016 Ist 2017\n\nLeitungsnetz Schmutzwasser 55 55\n\nLeitungsnetz Sauberwasser 18 19\n\nLeitungssanierung 0.30 0.30\n\nAbwassergebühr in CHF 1.75 1.75\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 4'952'803 2'961'200 3'074'150 3'081'943 3'089'799 3'097'717 3'105'699\n\ndavon Personalaufwand 352'104 368'650 367'750 370'692 373'658 376'647 379'660\n\ndavon Sachaufwand 382'854 492'550 606'400 611'251 616'141 621'070 626'039\n\ndavon weitere Aufwände 4'217'845 2'100'000 2'100'000 2'100'000 2'100'000 2'100'000 2'100'000\n\nErtrag -4'952'803 -2'961'200 -3'074'150 -3'081'943 -3'089'799 -3'097'717 -3'105'699\n\nSaldo 0 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 431‘735 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000\n\nEinnahmen 0 -800'000 -800'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000\n\nNettoausgaben 431‘735 -300'000 -300'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\nAbwasserbeseitigung 345 345 345\n\n\n\n52\n\n17  Abfallbewirtschaftung\n\nRechtsgrundlagen\n- Umweltschutzgesetz (USG) des Bundes\n\n- Umweltschutzgesetz (USG BL) und Verordnung\n\n- Technische Verordnung über Abfälle\n\n- Verordnung über den Verkehr mit Abfällen\n\n- Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die \n\nEntsorgung elektrischer und elektronischer Geräte\n\n- Kommunales Abfallreglement und Verordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Gebühren der Abfallbeseitigung\n\n- Inhalte des Abfallkalenders\n\n- Rhythmus der Sammlungen\n\n- Sammelstoffe: Grünabfuhr\n\n- Bevölkerung, Gewerbe und Industrie können sich auf die rechtzeitige und regelmässige Abfallsammlung verlassen\n\n- Die Bevölkerung nutzt die ausreichend vorhandenen Wertstoffsammelstellen\n\n- Die Bevölkerung empfindet Pratteln als saubere Gemeinde\n\n- Die Bevölkerung ist über die Abfallbewirtschaftung und \n\nPrävention informiert und für das Thema sensibilisiert\n\n- Das Trennen und Recyclen von Abfällen sind gefördert\n\n- Das Littering ist reduziert\n\n- Prüfung separate Kunststoffsammlung\n\n- Vier neue Raumpatenschaften bis 2021\n\n- Weiterführung Umweltpädagogik mit bisherigen Mitteln\n\n- Ausbau und/oder Erneuerung 1 Wertstoffsammelstelle \n\npro Jahr \n\n- 1x jährlich Bring/Hol Tag durchführen\n\n- Litteringmenge kleiner als im Vorjahr > Einschätzung \n\nWerkhof/Litteringgruppe\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln stellt die Abfuhr von Siedlungsabfällen (Haushaltkehricht und Gewerbe), wie auch die Entsorgung \n\nvon Wertstoffen (Glas, Blech, Papier usw.) nach dem Verursacherprinzip sicher. Die Gemeinde ist besorgt um Prävention von \n\nAbfällen und geht gegen illegale Entsorgung vor.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 6, \n\nZiele 1.4 und 1.5, aufgeführt. \n\n\n\n53\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Neue Wertstoffsammelstellen\n\nTonnen Ist 2016 Ist 2017\n\nKehricht und Sperrgut 2‘236 2‘304\n\nGewerbekehricht 511 521\n\nAltpapier und Karton 1‘055 959\n\nAltglas 475 470\n\nGrüngut 929 890\n\nWeissblech und Aluminium 46 46\n\nAltmetall 12 8\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 1'248'283 1'263'500 1'303'450 1'312'713 1'322'051 1'331'464 1'340'951\n\ndavon Personalaufwand 311'616 216'850 221'800 223'574 225'363 227'166 228'983\n\ndavon Sachaufwand 889'581 901'150 936'150 943'639 951'188 958'798 966'468\n\ndavon weitere Aufwände 47'085 145'500 145'500 145'500 145'500 145'500 145'500\n\nErtrag -1'241'156 -1'250'700 -1'290'650 -1'299'803 -1'309'030 -1'318'330 -1'327'705\n\nSaldo 7'127 12'800 12'800 12'910 13'021 13'134 13'246\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\nAbfallbeseitigung 335 235 236\n\n\n\n54\n\n18  \n\nRechtsgrundlagen\n- Umweltschutzgesetz (USG)\n\n- Raumplanungsgesetz (RPG)\n\n- Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG) und \n\nVerordnungen\n\n- Energiegesetz und Verordnungen\n\n- Luftreinhalteverordnung\n\n- Lärmschutzverordnung\n\n- Verordnung über Belastung des Bodens\n\n- Kantonales Waldgesetz (kWaG)\n\n- Gewässerschutzgesetz (GSchG) und Verordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Definition von Zonen und Nutzungen im Bereich  \n\nLandschaft\n\n- Landschaftsentwicklungskonzept, Naturinventar\n\n- Energiestadt inkl. Massnahmen\n\n- Naturschutzkommission (NSK)\n\n-  Die Bevölkerung profitiert von attraktiven Wohnumfeld, Grün- und Freiräumen sowie von Naherholungsgebieten und \n\neiner vielfältigen Natur\n\n-  Bevölkerung, Liegenschaftsbesitzer, Gewerbe und Industrie sind sensibilisiert für umweltschädliche Einwirkungen \n\n(Gerüche, Abgase) und für einen sorgsamen Umgang mit Energie\n\n- Die Naturschutzgebiete sind erhalten und gefördert\n\n- Die kommunal wichtigen Waldränder sind ökologisch \n\naufgewertet\n\n- Die Ausbreitung der invasiven Neophyten ist eingedämmt\n\n- Einzelne wichtige Projekte aus dem Landschaftsentwick-\n\nlungskonzept sind umgesetzt\n\n- Die Geruchsbelästigungen sind reduziert\n\n- Pratteln bleibt Energiestadt\n\n- Neue Zonenplanung Landschaft bis Ende 2019 \n\nerarbeiten\n\n- Umsetzung von Massnahmen gemäss Waldrandpflege-\n\nkonzept\n\n- Keine Weiterausbreitung von invasiven Neophyten: Ein-\n\nschätzung Naturschutzkommission/Werkhof\n\n- Umsetzung von Projekten gemäss Landschaftsentwick-\n\nlungskonzept\n\n- Aktive Einflussnahme zur Minimierung der Geruchsbe-\n\nlästigungen.\n\n- Umsetzung Aktions- und Massnahmenplan  \n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln trägt zur Erhaltung der verschiedenen Funktionen der Landschaft bei und koordiniert die vielfältigen \n\nAnsprüche der Bevölkerung. Sie sammelt die eingehenden Geruchsmeldungen, leitet sie an das Lufthygieneamt beider Basel \n\nweiter und setzt sich für eine Minderung der Geruchsbelästigung ein. Die Gemeinde überwacht die Kontrolle der Öl- und \n\nGasfeuerungen. \n\nPratteln ist Energiestadt und setzt sich für Nachhaltigkeit auf allen Ebenen ein.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nLandschaftspflege,  \nUmweltschutz und Energie\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 8 \n\nund 9, Ziele 8.1 und 10.4, aufgeführt.\n\n\n\n55\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Revision der Zonenvorschriften Landschaft\n\nAnzahl Ist 2016 Ist 2017\n\nGeruchsmeldungen 35 21\n\nBewilligte Energiefördergesuche 20 21\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 176'221 216'650 235'850 255'632 257'025 258'429 259'845\n\ndavon Personalaufwand 33'648 33'250 32'200 32'458 32'717 32'979 33'243\n\ndavon Sachaufwand 90'533 120'300 140'550 141'674 142'808 143'950 145'102\n\ndavon weitere Aufwände 52'041 63'100 63'100 81'500 81'500 81'500 81'500\n\nErtrag -31'246 -32'200 -27'800 -27'800 -27'800 -27'800 -27'800\n\nSaldo 144'976 184'450 208'050 227'832 229'225 230'629 232'045\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 0 0 920'000 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 920'000 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\n\n* Kommissionsentschädigung\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\nUmwelt und Energie 30 30 30\n\n\n\n56\n\n19  \n\nRechtsgrundlagen\n- Umweltschutzgesetz (USG)\n\n- Raumplanungsgesetz (RPG)\n\n- Lärmschutzverordnung\n\n- Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) inkl. Verordnung\n\n- Zonenreglement Siedlung mit  Zonenplan \n\n- Zonenreglement Landschaft mit Zonenplan\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Sondernutzungsplanungen\n\n- Zonenreglement sowie Zonenplan\n\n- Bevölkerung empfindet die städtebauliche Entwicklung Prattelns attraktiv und akzeptiert die neu entstehenden Räume\n\n- Die funktionalen Räume ergeben einen Mehrwert für die Bevölkerung \n\n- Die Naturräume als Naherholungsgebiet für die Bevölkerung werden erhalten und teilweise erweitert\n\n- Kulturlandschaft \n\n- Der Stadtraum ist mit raumplanerischen Aktivitäten \n\nqualitativ aufgewertet\n\n- Siedlung und Verkehr sind bei allen Entwicklungen abge-\n\nstimmt\n\n- Neue Bebauungen sind mit bestehenden Quartieren \n\nabgestimmt und umweltverträglich\n\n- Erstellte Sondernutzungspläne:\n\n - Salina Raurica 2019\n\n - ex. Coop Areal bis 2019\n\n - Gebiet Bahnhof Nord bis 2019\n\n- Anteil erstellter Verkehrsgutachten (Verkehrsauf- \n\nkommen mit Verträglichkeit auf die bestehende Infra-\n\nstruktur) bei raumplanerischen Neugestaltungen\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln ist für die kommunale Raumplanung zuständig. Diese muss auf die übergeordneten Planungen und \n\nGesetze von Bund und Kanton abgestimmt sein. Räumliche Entwicklung resp. Raumplanung der öffentlichen Hand umfasst \n\nalle räumlichen Planungen, vom Verkehr über die Umwelt und Wirtschaft bis zur Gesellschaft. \n\nDie Gemeinde prüft die Baugesuche auf zonenrechtliche Konformität und Erschliessung. Die Baubewilligungsbehörde für \n\nBaugesuche ist der Kanton. Kleinbaugesuche sowie Reklamegesuche werden von der Gemeinde allein geprüft und bewilligt.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nRäumliche Entwicklung und \nBaugesuche\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten \n\n6 - 8, Ziele 1.1 - 1.3, 2.1, 3.1, 3.2 sowie 7.1, aufgeführt.\n\n\n\n57\n\nKennzahlen\nAnzahl Ist 2016 Ist 2017\n\nBaugesuche pro Jahr   \n(exkl. Kleinbaugesuche) 116 105\n\nKleinbaugesuche 20 22\n\nReklamegesuche 19 17\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 352'452 492'550 508'300 512'202 548'140 572'105 599'436\n\ndavon Personalaufwand 191'441 189'550 194'800 196'358 197'929 199'513 201'109\n\ndavon Sachaufwand 149'021 278'400 292'950 295'294 297'656 300'037 302'437\n\ndavon weitere Aufwände 11'990 24'600 20'550 20'550 52'555 72'555 95'890\n\nErtrag 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500\n\nSaldo 352'452 492'050 507'800 511'702 547'640 571'605 598'936\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 10‘211 280'000 300'000 380'000 100'000 350'000 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 10‘211 280'000 300'000 380'000 100'000 350'000 0\n\nWichtige Projekte\n- Entwicklung Salina Raurica\n\n- Ortskernplanung\n\n- Entwicklung ehemaliges Coop Areal Gallenweg\n\n- Zentrumsentwicklung Bahnhofstrasse\n\n- Entwicklung Buss-Areal\n\n-  Entwicklung Hug-Areal \n\n-  Zonenvorschriften Landschaft\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\nRaumplanung und Bauge-\nsuche 160 160 160\n\n\n\n58\n\n20  Wirtschaft\n\nRechtsgrundlagen\n- Wirtschaftsförderungsgesetz und Verordnung  \n\nBaselland\n\n- Jagdgesetz und Verordnung\n\n- Fischereigesetz und Verordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Inhalt und Umfang der Standortförderung\n\n- Vergabe Jagdpacht (alle 7 Jahre: 2016 - 2023)\n\n- Vergabe Fischweidpacht (alle 7 Jahre: 2016 - 2023)\n\n- Neue Unternehmen wählen Pratteln als Wirtschaftsstandort und generieren Arbeitsplätze\n\n- Jagd- und Fischerei-Organisationen nutzen Jagd- und Fischweidpachten\n\n- Neue Unternehmen sind angesiedelt\n\n- Die Zusammenarbeit mit Kanton/Wirtschaftsförderung \n\nBL ist intensiviert\n\n- Anlässe zur Kontaktpflege bestehender Firmen finden \n\nregelmässig statt\n\n- Aufgebaute Netzwerkarbeit mit potenziellen Unter- \n\nnehmen und in verschiedenen Gremien\n\n- Halbjährliches Gespräch \n\n- 1 Wirtschaftsanlass pro Jahr\n\n- 3 Firmenbesuche des Gesamtgemeinderates pro Jahr\n\n- 30 Firmenbesuche pro Jahr\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde setzt sich für gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft im Raum Pratteln ein. Der Fokus gilt für bestehen-\n\nde, neu zuziehende und neu entstehende Unternehmungen gleichermassen.\n\nPratteln ist ein attraktiver Standort für Industrie, KMU und Gewerbe. Pratteln vergibt Jagd- und Fischweidpachten. \n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 8, \n\nZiele 6.1 und 6.2, aufgeführt.\n\n\n\n59\n\nWichtige Projekte\n- vgl. standortrelevante Entwicklungsprojekte \n\n Aufgabenfeld 19\n\n  \n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 10'793 11'150 11'100 11'139 11'177 11'217 11'255\n\ndavon Personalaufwand 3'915 4'250 4'200 4'234 4'267 4'302 4'336\n\ndavon Sachaufwand 2'613 600 600 605 610 615 619\n\ndavon weitere Aufwände 4'266 6'300 6'300 6'300 6'300 6'300 6'300\n\nErtrag -43'331 -3'700 -3'700 -3'700 -3'700 -3'700 -3'700\n\nSaldo -32'538 7'450 7'400 7'431 7'477 7'517 7'555\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatzKennzahlen\nAnzahl Ist 2015 Ist 2016\n\nKMU 1‘122 1‘128\n\nGrosse Unternehmen 4 6\n\nBranchen 47 49\n\nAnsiedlungen 119 *\n\nBeschäftigte 13‘561 13‘865\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2017 Ist 2018 Soll 2019\n\n- - -\n\n* Behörden- und Kommissionsentschädigung\n\n* Zahl Anfang November 2018 verfügbar.\n\n\n\n60\n\n21  Steuern\n\nRechtsgrundlagen\n- Steuergesetz\n\n- Verordnung zum Steuergesetz\n\n- Steuerreglement Gemeinde Pratteln\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Festlegung des Steuerfusses (Einkommens- und  \n\nVermögenssteuer, Ertrags- und Kapitalsteuer)\n\n- Einbezug bei Steuererleichterungsgesuchen bei  \n\njuristischen Personen\n\n- Festlegung der Vergütungs- und Verzugszinsen\n\n- Unternehmen und Privatpersonen profitieren von einem verlässlichen Steuerumfeld\n\n- Die Bevölkerung und Unternehmen profitieren von zeitgemässer Infrastruktur und Dienstleistungen dank  \n\nausgeglichenen Gemeindefinanzen\n\n- Steuermix der natürlichen und juristischen\n\n Personen ist ausgewogen\n\n- Die Senkung des Ertragssteuersatzes für juristische \n\nPersonen ist im Zusammenhang mit der Steuervorlage \n\n17 (SV17) überprüft\n\n- Langfristig ausgeglichene Steuereinnahmen von natürli-\n\nchen und juristischen Personen ca. 50%:50% \n\n- Überprüfungsergebnis ist abhängig von den kantonalen \n\nEckwerten\n\nUmschreibung\nFür die Gemeinden sind die Steuereinnahmen die wichtigste Einnahmequelle, damit die Gemeinde ihre Aufgaben erfüllen\n\nkann. Steuerhoheit der Gemeinde für natürliche Personen (Einkommens- und Vermögenssteuer) und juristische Personen \n\n(Ertrags- und Kapitalsteuer). Die Besteuerung erfolgt nach dem Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 6 \n\nund 8, Ziele 1.5, 6.1 und 6.2, aufgeführt.\n\n\n\n61\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Unternehmenssteuerreform III (USR III) wurde vom Volk an \n\nder Urne abgelehnt und wird neu durch die Steuervorlage \n\n17 (SV17) ersetzt\n\nAnzahl Ist 2017 Budget 2018 Budget 2019\n\nSteuereinnahmen \nnatürliche Personen 27‘379‘262 29‘000‘000 29‘380‘000\n\nEinkommenssteuern\naktuelles Jahr 21‘285‘120 24‘000‘000 24‘250‘000\n\nEinkommenssteuern \nVorjahre 996‘524 * *\n\nVermögenssteuern\naktuelles Jahr 1‘874‘245 2‘200‘000 2‘230‘000\n\nVermögenssteuern\nVorjahre -133‘677 * *\n\nQuellensteuern \nnatürliche Personen 3‘357‘050 2‘800‘000 2‘900‘000\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 587'692 392'500 490'900 494'227 497'581 500'962 504'369\n\ndavon Personalaufwand 0 0 0 0 0 0 0\n\ndavon Sachaufwand 553'632 317'500 415'900 419'227 422'581 425'962 429'369\n\ndavon weitere Aufwände 34'060 75'000 75'000 75'000 75'000 75'000 75'000\n\nErtrag -50'618'633 -49'660'000 -50'715'000 -51'155'700 -51'603'011 -52'057'031 -52'517'861\n\nSaldo -50'030'941 -49'267'500 -50'224'100 -50'661'473 -51'105'430 -51'556'069 -52'013'492\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\nIn den kommenden Jahren besteht die Herausforderung\n\ndarin, das Steuerniveau beizubehalten. Die SV17 legt \n\nein besonderes Augenmerk auf die Sicherstellung der \n\nSteuereinnahmen von Bund, Kantonen, Städten und\n\nGemeinden. Eine allfällige Referendumsabstimmung zum \n\nBundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzie-\n\nrung soll voraussichtlich am 19. Mai 2019 stattfinden, das \n\nGesetz soll am 1. Januar 2020 in Kraft treten. \n\nAnzahl Ist 2017 Budget 2018 Budget 2019\n\nSteuereinnahmen \njuristische Personen 22‘614‘471 20‘200‘000 20‘900‘000\n\nErtragssteuern \naktuelles Jahr 11‘598‘690 14‘100‘000 14‘100‘000\n\nErtragssteuern \nVorjahre 2‘006‘500 * *\n\nKapitalsteuern \naktuelles Jahr 6‘774‘028 6‘100‘000 6‘800‘000\n\nKapitalsteuern \nVorjahre 2‘235‘253 * *\n\n* Vorjahressteuern werden nicht budgetiert\n\n\n\n62\n\n22  Finanz- und Lastenausgleich \n\nRechtsgrundlagen\n- Gemeindegesetz\n\n- Finanzausgleichsgesetz (FAG)\n\n- Finanzausgleichsverordnung (FAV)\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Kein Handlungsspielraum\n\n- Die Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft haben ausgewogene Verhältnisse in der Steuerbelastung sowie  \n\nin den Leistungen\n\n- Pratteln ist solidarisch mit finanzschwachen Gemeinden - Pratteln bleibt Gebergemeinde\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln leistet einen Finanzbeitrag an den horizontalen Finanzausgleich, damit ressourcenschwache Gemein-\n\nden zusätzliche Mittel von ressourcenstarken Gemeinden erhalten. Die Gemeinde Pratteln erhält durch die übermässigen \n\nBelastungen im Bereich Bildung und Sozialhilfe Sonderlastenabgeltungen.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.\n\n\n\n63\n\nWichtige Projekte\n- Gemeindeinitiative «Ausgleichsinitiative\n\n Sozialhilfekosten»\n\n  \n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 7'750'815 3'725'800 3'576'450 3'787'600 3'987'600 4'487'600 4'787'600\n\ndavon Personalaufwand 0 0 0 0 0 0 0\n\ndavon Sachaufwand 0 0 0 0 0 0 0\n\ndavon weitere Aufwände 7'750'815 3'725'800 3'576'450 3'787'600 3'987'600 4'487'600 4'787'600\n\nErtrag -10'094'067 -7'687'850 -7'316'400 -7'316'400 -7'316'400 -7'316'400 -7'316'400\n\nSaldo -2'343'252 -3'962'050 -3'739'950 -3'528'800 -3'328'800 -2'828'800 -2'528'800\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nKennzahlen\n\nCHF Ist 2016 Ist 2017\n\nHorizontaler Finanzausgleich 5‘783‘699 7‘325‘025\n\nFinanzierung Ausgleichfonds 0 0\n\nBeiträge an Kanton 421‘375 425‘790\n\nSonderlastenabgeltung -4‘311‘425 -3‘970‘437\n\nBeiträge vom Kanton -3‘484‘344 -2‘803‘496\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\nDie Finanzausgleichszahlungen und -entschädigungen resp. \n\nSonderlastenabgeltungen sind von verschiedenen Faktoren \n\nabhängig. Aus diesem Grund sind zwischen Jahresrechnung \n\nund Vorjahresbudget grössere Abweichungen möglich. \n\n\n\n64\n\n23  \n\nRechtsgrundlagen\n- Gemeindegesetz\n\n- Gemeindeordnung\n\n- Kompetenzverordnung\n\n- Baurechtsverträge\n\n- Konzessionsverträge\n\n- Kreditverträge\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Gestaltung und Umsetzung der Vermögens-und  \n\nSchuldenverwaltung\n\n- Die Bevölkerung und Unternehmen profitieren von gesunden Gemeindefinanzen\n\n- Unternehmen, Privatpersonen und Genossenschaften nutzen Parzellen der Gemeinde im Baurecht\n\n- Das Liquiditätsmanagement ist kosten- und ertrags-\n\neffizient\n\n- Die gemeindeeigenen Liegenschaften des Finanz- \n\nvermögens sind renditeorientiert bewirtschaftet \n\n- Grundsätzlich kein Verkauf von gemeindeeigenen Parzel-\n\nlen\n\n- Die Konzessionsverträge sind laufend überprüft\n\n- Möglichst keine Negativzinsen auf Guthaben\n\n- Zinssatz bei langfristigen Krediten < 1.5%\n\n- Rendite höher als Referenzzinssatz für Mietobjekte\n\n- Wenn immer möglich werden Parzellen im Baurecht \n\nabgegeben\n\n- Jährliche Überprüfung\n\nUmschreibung\nPratteln bewirtschaftet sein Vermögen und ihre Schulden optimal, um damit einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Sicher-\n\nheit und zur strategischen Flexibilität der Gemeinde zu leisten. Pratteln stellt die Finanzierung ihrer Aufgaben langfristig \n\nsicher. Pratteln erhält aus Erträgen aus Konzessionsverträgen (EBM, EBL, IWB, GGA) einen wichtigen finanziellen Zusatzbei-\n\ntrag.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nVermögens- und Schulden-\nverwaltung \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden. \n\n\n\n65\n\nKennzahlen*\n\n%, CHF Ist 2016 Ist 2017\n\nNettoverschuldungsquotient -112 -99\n\nSelbstfinanzierungsgrad 84 -90\n\nZinsbelastungsanteil 0 0\n\nNettovermögen pro Einwohner 3‘689 3‘024\n\nSelbstfinanzierungsanteil 9 -5\n\nKapitaldienstanteil 1 1\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAufwand 9'728'170 406'000 375'250 378'861 387'435 387'675 387'917\n\ndavon Personalaufwand 9'295'401 0 0 0 0 0 0\n\ndavon Sachaufwand 1'209 25'550 29'550 29'786 30'025 30'265 30'507\n\ndavon weitere Aufwände 431'560 380'450 345'700 349'075 357'410 357'410 357'410\n\nErtrag -17'663'636 -1'364'000 -1'248'950 -1'248'950 -1'248'950 -1'248'950 -1'248'950\n\nSaldo -7'935'466 -958'000 -873'700 -870'089 -861'515 -861'275 -861'033\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 0 920'000 135'000 250'000 4'510'000 4'000'000 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 -4'510'000 -4'000'000 0\n\nNettoausgaben 0 920'000 135'000 250'000 0 0 0\n\n* Erläuterungen zu den Finanzkennzahlen siehe Anhang S. 73\n\n\n\n66\n\n4. ANTRÄGE DES GEMEINDERATES\n\n\n\n67\n\n\n\n68\n\nBeschlussanträge des \nGemeinderates\n\n1. Genehmigung Investitionsrechnung 2019\n\n://:   Die Investitionsrechnung wird genehmigt.\n\n Für Strassen, Werk- und Energieleitungen werden die \n\nAusgaben bis CHF 1'000'000 sowie für alle übrigen Investi-\n\ntionen bis CHF 300‘000 je Einzelfall ohne Sondervorlagen, \n\nmit dem Budget bewilligt. \n\n Die vorgesehenen Investitionen werden sowohl aus eige-\n\nnen als auch mit fremden Mitteln finanziert. Der Gemein-\n\nderat wird hiermit ermächtigt, die notwendigen Fremdmit-\n\ntel aufzunehmen.\n\n2. Festsetzung der Steuersätze für das Jahr 2019\n\n://: 2.1  Die Einkommens- und Vermögenssteuer für natür- \n\n liche Personen wird auf 58.5% des Staatssteuerbe- \n\n  trages festgesetzt (unverändert).\n\n://: 2.2 Die Ertragssteuer für juristische Personen wird auf  \n\n  4.95% des steuerbaren Ertrages festgesetzt   \n\n  (unverändert). \n\n://: 2.3 Die Kapitalsteuer juristischer Personen wird   \n\n  auf 2.75‰ festgesetzt (unverändert).\n\n3. Feuerwehrpflichtersatz\n\n://:  Feuerwehrpflichtersatz: 10% des Gemeindesteuer- \n\n betrages, mindestens aber CHF 60.00  \n\n (unverändert). \n\n4. Wasserbezugsgebühren\n\n://:  Auf den Wasserbezugsgebühren wird ein Rabatt   \n\n von 20% gewährt (unverändert).\n\n5. Festsetzung Hauskehricht-, Sperrgut-, Container- und \n\nGrüngutgebühren \n\n://:   Die Gebühren werden wie folgt festgelegt: \n\nGebührensäcke, Sperrgutmarken und Containergebühren  \n\n(inkl. MWST 7.7%) unverändert\n\na) Gebührensäcke nach Volumen\n\n 17   Liter, maximal   3 kg CHF 0.80\n\n 35   Liter, maximal   6 kg CHF 1.60\n\n 60   Liter, maximal 12 kg CHF 3.20\n\n 110 Liter, maximal 18 kg CHF 4.80\n\nb) Gebührenmarken für Kleinsperrgut und Grob- \n\n sperrgut als Einzelstücke oder verschnürte Bündel  \n\n nach Gewicht (Kleinsperrgut bis 50 x 50 x 100 cm  \n\n pro Stück, grösser gilt als Grobsperrgut)\n\n pro  6 kg    1 Gebührenmarke  CHF 1.60\n\nc) Container für Gewerbe-, Industrie- und Dienst-  \n\n leistungsbetriebe nach Leerungen und Gewicht \n\n pro Leerung  CHF 10.00\n\n pro Kilogramm    CHF 0.216\n\nd) Häckseldienst \n\n Grundgebühr bis   5 Minuten CHF 25.00 \n\n Grundgebühr bis 10 Minuten CHF 50.00\n\n ab 11. Minute (pro Minute) CHF    4.00\n\ne) Container für Grüngut \n\n bis 140 Liter-Container  CHF    76.00\n\n bis 240 Liter-Container  CHF 146.00  \n\n bis 770 Liter-Container  CHF 446.00\n\n6. Festsetzung der Gebühr der Anwohnerparkkarte\n\n://:   Die Gebühr der Anwohnerparkkarte wird auf\n\n  CHF 50.00 pro Monat festgesetzt (unverändert).\n\n\n\n69\n\n7. Teuerungsausgleich\n\n://:  Es wird eine Teuerungszulage für das Gemeinde- \n\n personal von 1% gewährt. Dies entspricht der  \n\n Gesamtsumme von rund CHF 140‘000.\n\n8. Genehmigung Budget 2019\n\n://:    Das Budget für das Jahr 2019 wird mit einem   \n\n  Aufwandüberschuss von CHF 479‘200 genehmigt.\n\n9. Kenntnisnahme Finanzpläne \n\n://:  Die im Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2023   \n\n  integrierten Finanzpläne werden zur Kenntnis   \n\n  genommen. \n\nPratteln, 16. Oktober 2018\n\nGemeinderat Pratteln   \n\nDer Präsident  Der Verwalter\n\nStephan Burgunder Beat Thommen\n\n\n\n70\n\n5. ANHANG\n\n\n\n71\n\n\n\n72\n\nDie folgenden Erklärungen dienen zum besseren \n\nVerständnis der Gemeinderechnung. \n\nDie Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden \n\norientiert sich am «Harmonisierten Rechnungslegungsmo-\n\ndell 2 (HRM2)» der Schweizerischen Finanzdirektorenkonfe-\n\nrenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).\n\nErfolgsrechnung\n\nDie Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgs-\n\nrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden \n\nAufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwi-\n\nschen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwand-\n\nüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Erträge \n\nwerden mit einem «+» gekennzeichnet, während Aufwänden \n\nkein Vorzeichen voransteht. Bei der Budgetierung bildet die \n\nEntwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für \n\ndie Festlegung des Steuerfusses.\n\nInvestitionsrechnung\n\nDer wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines \n\nPrivatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitions-\n\nrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben \n\nund Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufga-\n\nbenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können \n\n(Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, \n\ndie Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. \n\nEinnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwal-\n\ntungsvermögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanz-\n\nvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträ-\n\nge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen \n\nzu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschrei-\n\nbungspflicht.\n\nAbschreibungen\n\nMittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Inves-\n\ntitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene \n\nSelbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. \n\nJede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer be-\n\nstimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte \n\n(kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben \n\n(planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine \n\nAnlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer \n\ngenutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt \n\nwerden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausser-\n\nplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplan-\n\nmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage \n\nbei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null \n\nabgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten \n\nvon HRM2, d.h. vor dem 01.01.2014 getätigt wurden, gelten \n\ngemäss der Übergangsregelung so genannte fix-degressive \n\nAbschreibungssätze. Diese betragen im Jahre 2018 8.0% \n\nund sinken dann in der Regel jährlich jeweils um 0.5%. Nach \n\n18 Jahren ist das «alte» Verwaltungsvermögen vollständig \n\nabgeschrieben.\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nDieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht \n\nzweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenberei-\n\nche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und \n\nErtragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahres-\n\nergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigen-\n\nkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo \n\nvermindert.\n\nSpezialfinanzierungen (SF)\n\nDie SF sind diejenigen Bereiche, welche verursachergerecht \n\ndurch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht \n\ndurch Steuern). Diese müssen deshalb für jede SF kosten-\n\ndeckend festgelegt werden und jeweils einen auf die Dauer \n\nausgeglichenen Finanzhaushalt gewährleisten. Von Gesetzes \n\nwegen sind als SF die Wasserversorgung (Aufgabenfeld 15/\n\nFunktion 7101), die Abwasserbeseitigung (Aufgabenfeld 16/\n\nFunktion 7201) sowie die Abfallbeseitigung (Aufgabenfeld \n\n17/Funktion 7301) zu führen. Weitere SF kann die Gemeinde \n\nselber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. \n\nAntennenanlage (GGA); Aufgabenfeld 08/Funktion 3321). Ver-\n\nwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen \n\nauszuweisen, wenn sie für oder durch SF erfolgen. Um die \n\nQuerfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuer-\n\nmittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktio-\n\nnen «neutralisiert», und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der \n\njeweiligen SF verrechnet. Aufwand und Ertrag der SF sind \n\ndamit gleich hoch, die Funktionen der SF sind saldoneutral. \n\nErläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte\n\n\n\n73\n\nFinanzkennzahlen\n\nDie Öffentlichkeit und Politik sollten die politischen Priori-\n\ntäten unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten \n\nfestlegen. Für die Steuerung der Finanzhaushalte werden \n\ndeshalb standardisiert berechnete Finanzkennzahlen der öf-\n\nfentlichen Hand verwendet (BL Finanzhandbuch, Kapitel 16). \n\nEntscheidend für die Finanzpolitik ist letztlich das über \n\nmehrere Jahre kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung. \n\nÜber einen Konjunkturzyklus betrachtet sollte bei einer \n\nsoliden finanziellen Ausgangslage am Ende der Periode das \n\nEigenkapital denselben Bestand aufweisen wie zu Beginn der \n\nPeriode. Neben dem Ausgleich der Erfolgsrechnung ist die \n\nFinanzierung der Investitionen von grosser Bedeutung.\n\nKennzahlen Budget 2019 Budget 2018 Ø 5 Jahre Kantonale Richtwerte\n\nWert Bewertung Wert Wert\n\nSelbstfinanzierungsgrad\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt \nauf, in wie weit Investitionen aus \nselbsterarbeiteten Mitteln bezahlt \nwerden können. Ein Selbstfinanzie-\nrungsgrad von 100% entspricht dabei \neiner vollständigen Finanzierung \nder Nettoinvestitionen durch eigene \nMittel. Aufgrund der kumulierten \nWerte über mehrere Jahre lässt sich \nerkennen, wie viel der Investitionen \nselbst- oder fremdfinanziert sind. Die \nKennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr \nschwanken; eine wirkliche Aussage-\nkraft erhält sie im Durchschnitt erst \nüber 5 Jahre.\n\nGesamthaushalt\n \n\nAllgemeiner Haushalt\n\nDer jährliche Selbstfinan-\nzierungsgrad kann stark \nschwanken.\nMittelfristig sollte der Selbstfi-\nnanzierungsgrad gegen 100% \nbetragen, wobei auch der Stand \nder aktuellen Verschuldung \nund die Konjunkturlage (bei \nHochkonjunktur möglichst über \n100%) eine Rolle spielen.\n\nHochkonjunktur: >100%\nNormalfall: 80% - 100%\nAbschwung: 50% - 80%\n\n7% 6% 7%\n\n4% 5% 7%\n\nZinsbelastungsanteil\nDer Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der \nverfügbaren Erträge durch den Zinsaufwand gebunden \nist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner ist \nder Handlungsspielraum für eine Gemeinde. 0% Gut 0% 0%\n\n<4%: Gut\n4% - 9%: Genügend\n>9%: Schlecht\n\nSelbstfinanzierungsanteil\nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil \ndes Ertrages der Gemeinde zur Finanzierung der Inves-\ntitionen aufgebracht werden kann. Im Gegensatz zum \nSelbstfinanzierungsgrad lassen sich jedoch aufgrund \ndes Selbstfinanzierungsanteils keine Rückschlüsse auf \ndie langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen \nziehen. Da im laufenden Ertrag auch der ausseror-\ndentliche Finanzertrag mitberücksichtigt wird, sind die \nKennzahlen in der Jahresrechnung in der Regel besser \nals im Budget. 2% Schlecht 2% 2%\n\n>20%: Gut\n10% - 20%:   Mittel\n<10%: Schlecht\n\nKapitaldienstanteil\nDer Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber wie stark \nder laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die \nAbschreibungen belastet ist (Mass für die Belastung des \nHaushalts durch Kapitalkosten). Ein hoher Anteil weist \nauf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. 2%\n\nGeringe \nBelastung 2% 2%\n\n<5%: Geringe Belastung\n5% - 15%: Tragbare Belastung\n>15%: Hohe Belastung\n\nInvestitionsanteil\nDer Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivi-\ntät ist. Die Bruttoinvestitionen werden in Relation zu den \nGesamtausgaben einer Gemeinde gestellt.\n\n28%\n\nStarke In-\nvestitions-\ntätigkeit 29% 28%\n\n<10%: Schwache\nInvestitionstätigkeit\n10% - 20%: Mittlere \nInvestitionstätigkeit\n20% - 40%: Starke\nInvestitionstätigkeit\n>40%: Sehr starke\nInvestitionstätigkeit\n\n\n\n74\n\nDie Plandaten im Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2023 \n\nbasieren auf dem Budget 2019. Auf dieser Basis werden \n\nvorgegebene Zuwachsraten und andere künftige Verände-\n\nrungen von Kosten und Erträgen berücksichtigt. Aufgrund \n\ndes Investitionsprogrammes werden Abschreibungen und \n\nSchuldzinsen berechnet sowie die Bilanz über den Pla-\n\nnungshorizont fortgeschrieben. Für den Finanzplan sind \n\nsomit für die Erfolgsrechnung alle absehbaren Kosten- und \n\nErtragsveränderungen von 2020 – 2023 berücksichtigt. Nach \n\nheutigem Kenntnisstand sind dies:\n\n- Personalaufwand: Jährlicher Zuwachs von 0.8%. Der \n\nZuwachs ist zurückzuführen auf Erfahrungsstufenanstie-\n\nge und zusätzliche Stellenprozente bei den insbesondere \n\nLehrpersonen.\n\n- Sachaufwand: Wächst analog dem Personalaufwand und \n\nist auf dieser Zuwachsrate zu stabilisieren.\n\n-  Übriger Aufwand: Keine Zuwachsrate, die Ausgaben sind \n\nauf diesem Niveau zu stabilisieren. Die durch die hohe \n\nInvestitionstätigkeit in den kommenden Jahren anfallenden  \n\nAbschreibungen sind berücksichtigt. \n\n- Steuern natürliche Personen: Jährlicher Zuwachs von \n\n1.5% bei den Einkommens- und Vermögenssteuererträgen \n\naufgrund der mittelfristigen Vollvermietung der neuen und \n\nqualitativ hochwertigen Wohnungsangebote und Bevölke-\n\nrungswachstum.\n\n- Steuern juristische Personen: Jährlicher Zuwachs von \n\n0.5% dank solider wirtschaftlicher Situation und Stand-\n\nortattraktivität. Voraussichtlich ab 2020 werden die finan-\n\nziellen Auswirkungen der kantonalen Steuervorlage 17 zu \n\nberücksichtigen sein. Da diese zum jetzigen Zeitpunkt nicht \n\ngenau beziffert werden können, wird ab 2020 im Sinne des \n\nVorsichtsprinzips mit einem Null-Wachstum gerechnet.\n\n- Horizontaler Finanzausgleich: Der neu geschaffene \n\nhochwertige Wohnraum wird bessere Steuerzahler nach \n\nPratteln ziehen, womit die Steuerkraft zunimmt. Anhand \n\nder erwarteten Steuererträge wurde der horizontale \n\nFinanzausgleich auf dem vom Kanton kommunizierten und \n\nfür 2019 erhöhten Ausgleichsniveau berechnet und in den \n\nPlanjahren berücksichtigt. Die Übergangsbeiträge fallen \n\nim Jahr 2019 letztmals an. Die Sonderlastenabgeltung für \n\nSozialhilfe und Bildung werden auf der Basis Budget 2019 \n\nberücksichtigt.\n\n-  Veränderung Erträge: Die Baurechtszinsen von CHF \n\n750‘000 Grüssenhölzli verschieben sich auf unbestimmte \n\nZeit und werden für den Finanzplan in AF23 nicht mehr \n\nberücksichtigt.\n\n- Interne Verzinsung: Aufgrund der aktuellen Finanzmarkt-\n\nlage wird für alle Planjahre auf eine interne Verzinsung zu \n\nGunsten der Fonds und Spezialfinanzierungen verzichtet. \n\n- Schuldendienst: Die Schuldzinsen der bestehenden Dar-\n\nlehen sind effektiv berücksichtigt. Für die in den Jahren \n\n2019 und 2020 fälligen Darlehen wurden die vom Kanton \n\nkommunizierten Zinsen für langfristiges Fremdkapital \n\nangewendet (0.9 – 1.4%). Die zusätzliche Fremdkapitalauf-\n\nnahme ist grundsätzlich abhängig vom Baufortschritt der \n\nanstehenden Investitionen. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt \n\ndamit gerechnet werden, dass die Darlehen mindestens \n\nverlängert werden müssen.\n\n-  Vorfinanzierungen: Zur Entlastung der Erfolgsrechnung \n\nwerden Vorfinanzierungen für die Investitionen Sanierung \n\nSchulanlagen Dorfkern und die Gemeindeinfrastrukturen \n\nplanmässig berücksichtigt.\n\n \n\nFinanzpläne\n\n\n\n75\n\nCHF Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 80'906'250 82'021'147 83'497'277 84'652'456 86'618'040\n\nErtrag -80'427'050 -81'536'656 -82'659'934 -83'417'008 -85'167'805\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 479'200 484'491 837'344 1'235'448 1'450'235\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 19'285'000 17'537'000 36'600'000 31'441'000 16'000'000\n\nEinnahmen -823'200 -623'000 -7'500 -7'500 0\n\nNettoinvestitionen 18'461'800 16'914'000 36'592'500 31'433'500 16'000'000\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen 18'461'800 16'914'000 36'592'500 31'433'500 16'000'000\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) -1'437'650 -1'874'175 -2'731'780 -2'997'865 -4'349'345\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 479'200 484'491 837'344 1'235'448 1'450'235\n\nSelbstfinanzierung -958'450 -1'389'684 -1'894'436 -1'762'417 -2'899'110\n\nFinanzierungssaldo 17'503'350 15'524'316 34'698'064 29'671'083 13'100'890\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 25'000'000 42'729'150 57'918'975 92'129'695 121'415'330\n\nNettoinvestitionen 19'166'800 17'064'000 36'942'500 32'283'500 19'000'000\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) -1'437'650 -1'874'175 -2'731'780 -2'997'865 -4'349'345\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 42'729'150 57'918'975 92'129'695 121'415'330 136'065'985\n\nEigenkapital 1.1. -39'200'000 -38'413'800 -37'121'349 -34'720'660 -31'636'032\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 479'200 484'491 837'344 1'235'448 1'450'235\n\nEntnahme aus Vorfinanzierung 307'000 807'960 1'563'345 1'849'180 3'060'100\n\nEigenkapital 31.12. -38'413'800 -37'121'349 -34'720'660 -31'636'032 -27'125'697\n\nFinanzplan Allgemeiner Haushalt\n\n\n\n76\n\nCHF Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 1'690'050 1'865'047 1'863'237 1'875'121 1'873'450\n\nErtrag -2'267'750 -2'267'750 -2'267'750 -2'267'750 -2'267'750\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -577'700 -402'703 -404'513 -392'629 -394'300\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 1'305'000 700'000 700'000 1'200'000 3'700'000\n\nEinnahmen -800'000 -800'000 -600'000 -600'000 -600'000\n\nNettoinvestitionen 505'000 -100'000 100'000 600'000 3'100'000\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen 505'000 -100'000 100'000 600'000 3'100'000\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) 0 0 0 0 0\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -577'700 -402'703 -404'513 -392'629 -394'300\n\nSelbstfinanzierung -577'700 -402'703 -404'513 -392'629 -394'300\n\nFinanzierungssaldo -72'700 -502'703 -304'513 207'371 2'705'700\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 3'500'000 4'005'000 3'905'000 4'005'000 4'605'000\n\nNettoinvestitionen 505'000 -100'000 100'000 600'000 3'100'000\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) 0 0 0 0 0\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 4'005'000 3'905'000 4'005'000 4'605'000 7'705'000\n\nEigenkapital 1.1. -9'400'000 -9'977'700 -10'380'403 -10'784'916 -11'177'545\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -577'700 -402'703 -404'513 -392'629 -394'300\n\nEigenkapital -9'977'700 -10'380'403 -10'784'916 -11'177'545 -11'571'845\n\nFinanzplan Wasserversorgung\n\n\n\n77\n\nCHF Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 3'074'150 3'081'943 3'089'799 3'097'717 3'105'699\n\nErtrag -2'762'000 -2'762'000 -2'762'000 -2'762'000 -2'762'000\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 312'150 319'943 327'799 335'717 343'699\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000\n\nEinnahmen -800'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000\n\nNettoinvestitionen -300'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen -300'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) 0 0 0 0 0\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 312'150 319'943 327'799 335'717 343'699\n\nSelbstfinanzierung 312'150 319'943 327'799 335'717 343'699\n\nFinanzierungssaldo 12'150 219'943 227'799 235'717 243'699\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen -300'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) 0 0 0 0 0\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 0 0 0 0 0\n\nEigenkapital 1.1. -26'500'000 -26'187'850 -25'867'907 -25'540'108 -25'204'391\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 312'150 319'943 327'799 335'717 343'699\n\nEigenkapital 31.12. -26'187'850 -25'867'907 -25'540'108 -25'204'391 -24'860'692\n\nFinanzplan Abwasserbeseitigung\n\n\n\n78\n\nFinanzplan Abfallbeseitigung\n\nCHF Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 1'303'450 1'299'803 1'309'029 1'318'329 1'327'704\n\nErtrag -937'800 -937'800 -937'800 -937'800 -937'800\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 365'650 362'003 371'229 380'529 389'904\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) 0 0 0 0 0\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 365'650 362'003 371'229 380'529 389'904\n\nSelbstfinanzierung 365'650 362'003 371'229 380'529 389'904\n\nFinanzierungssaldo 365'650 362'003 371'229 380'529 389'904\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) 0 0 0 0 0\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 0 0 0 0 0\n\nEigenkapital 1.1. -2'100'000 -1'734'350 -1'372'347 -1'001'118 -620'589\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 365'650 362'003 371'229 380'529 389'904\n\nEigenkapital -1'734'350 -1'372'347 -1'001'118 -620'589 -230'685\n\n\n\n79\n\nCHF Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 1'736'300 1'988'046 2'021'830 2'032'352 2'042'963\n\nErtrag -2'265'650 -2'265'650 -2'265'650 -2'265'650 -2'265'650\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -529'350 -277'604 -243'820 -233'298 -222'687\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 500'000 350'000 350'000 350'000 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 500'000 350'000 350'000 350'000 0\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen 500'000 350'000 350'000 350'000 0\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) -208'050 -241'385 -264'720 -288'055 -311'390\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -529'350 -277'604 -243'820 -233'298 -222'687\n\nSelbstfinanzierung -737'400 -518'989 -508'540 -521'353 -534'077\n\nFinanzierungssaldo -237'400 -168'989 -158'540 -171'353 -534'077\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 1'800'000 2'091'950 2'200'565 2'285'845 2'347'790\n\nNettoinvestitionen 500'000 350'000 350'000 350'000 0\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) -208'050 -241'385 -264'720 -288'055 -311'390\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 2'091'950 2'200'565 2'285'845 2'347'790 2'036'400\n\nEigenkapital 1.1. -4'500'000 -5'029'350 -5'306'954 -5'550'774 -5'784'072\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -529'350 -277'604 -243'820 -233'298 -222'687\n\nEigenkapital -5'029'350 -5'306'954 -5'550'774 -5'784'072 -6'006'759\n\nFinanzplan GGA\n\n\n\n80\n\nInvestitionsprogramm 2019 - 2023\nAF Konto Investitionsprogramm 2019-2023 Kreditsumme P\n\nri\no.\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2019-2023\n\n02 0220.5040.03 Neubau Verwaltung Bauprojekt 1'200'000 3 700'000 0 0 0 0 700'000\n\n02 0220.5040.04 Neubau Verwaltung Ausführung 25'000'000 3 0 2'000'000 10'000'000 10'000'000 3'000'000 25'000'000\n\n02 7710.5040.01 Friedhof San. Gebäudehülle 500'000 4 70'000 430'000 0 0 0 500'000\n\n02 7710.5040.03 Friedhof Heizung 100'000 3 100'000 0 0 0 0 100'000\n\nNettoausgaben Allgemeine Verwaltung 26'800'000 870'000 2'430'000 10‘000‘000 10‘000‘000 3'000'000 26'300'000\n\n03 1110.5060.01\nErsatz Polizeifahrzeug (BL 4060/\nToyota 09) 65'000 3 65'000 0 0 0 0 65'000\n\n03 6150.5010.18 Massnahmen Tempo 30 280'000 1 65'000 0 0 0 0 65'000\n\nNettoausgaben Polizei 345'000 130'000 0 0 0 0 130'000\n\n04 1500.5060.02\nErsatz Pionierfahrzeug (BL 402/\nPIO 97) 550'000 2 165'000 385'000 0 0 0 550'000\n\n04 1500.6310.01 Beiträge der BGV -115'500 1 0 -115'500 0 0 0 -115'500\n\n04 1611.6420.01 Rückzahl. Darlehen Lachmatt -30'000 1 -7'500 -7'500 -7'500 -7'500 0 -30'000\n\n04 1620.5060.04\nErsatz Wasserwehrfahrz. (BL \n6540/Sprinter 94) 50'000 3 50'000 0 0 0 0 50'000\n\nNettoausgaben Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 454'500 207'500 262'000 -7'500 -7'500 0 454'500\n\n05 2171.5040.04 KG Grossmatt, Neubau 2'531'000 1 2'000'000 531'000 0 0 0 2'531'000\n\n05 2171.5040.05 SH Burggarten, Gesamtsanierung 4'595'000 1 490'000 0 0 0 0 490'000\n\n05 2171.5040.06 SH Schloss, Gesamtsanierung 3'260'000 1 1'260'000 0 0 0 0 1'260'000\n\n05 2171.5040.07\nPlatz Schulhäuser / alte Dorf-\nturnhalle 300'000 3 300'000 0 0 0 0 300'000\n\n05 2173.5000.01 Landerwerb Münchacker Schule 2'500'000 4 0 0 0 2'500'000 0 2'500'000\n\n05 2173.5040.09 KG Münchacker, Neubau 2'264'000 1 300'000 0 0 0 0 300'000\n\n05 2173.5040.10 Münchacker, EFH Einbau KGS 180'000 5 0 0 0 180'000 0 180'000\n\n05 2173.5040.11 SH Münchacker, Planung 1'000'000 4 100'000 100'000 800'000 0 0 1'000'000\n\n05 2173.5040.12 SH Münchacker, Neubau 25'000'000 4 0 0 0 0 5'000'000 5'000'000\n\n05 2173.5040.13 Sporthalle Münchacker, Planung 800'000 4 100'000 100'000 600'000 0 0 800'000\n\n05 2173.5040.14 Sporthalle Münchacker, Neubau 10'000'000 4 0 0 0 0 8'000'000 8'000'000\n\n05 2174.5040.12 Schulhaus Längi, Gesamtsan. 10'516'000 1 5'500'000 5'016'000 0 0 0 10'516'000\n\n05 2175.5040.34 Schulanlage Aegelmatt / Planung 1'100'000 2 300'000 800'000 0 0 0 1'100'000\n\n05 2175.5040.35\nSchulanlage Aegelmatt / Neubau \nund Sanierung 21'000'000 2 0 0 15'000'000 6'000'000 0 21'000'000\n\n05 2176.5040.14 Schulanlage Erli 1, Pausenplatz 280'000 4 230'000 0 0 0 0 230'000\n\n05 2176.5040.38 Schulanlage Erli 2, Sanierung 7'000'000 4 0 0 3'500'000 3'500'000 0 7'000'000\n\n05 2176.5040.39\nSchulanlage Erli 2, Planung \nSanierung 1'000'000 4 0 1'000'000 0 0 0 1'000'000\n\n05 2178.5040.09 KG Hexmatt, Umbau 265'000 3 50'000 215'000 0 0 0 265'000\n\n05 2178.5040.12 KG Zweien, Neubau 2'385'000 1 2'000'000 300'000 0 0 0 2'300'000\n\n05 2178.5040.13 KG Gehrenacker, Neubau 2'307'000 1 200'000 2'000'000 0 0 0 2'200'000\n\n05 2178.5040.14 Kindergarten Längi, San./Umb. 1'450'000 4 0 150'000 1'300'000 0 0 1'450'000\n\n05 2178.5040.15\nDoppelkindergarten Salina \nRaurica 2'500'000 0 0 0 0 0 0 0\n\n05 2179.5040.01\nNeubau Schulhaus / Doppelturn-\nhalle Salina R 30'000'000 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben Schulen 132'233'000 12'830'000 10'062'000 19‘900‘000 12‘180‘000 13‘000‘000 67'972'000\n\n\n\n81\n\nAF Konto Investitionsprogramm 2019-2023 Kreditsumme P\nri\n\no.\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2019-2023\n\n07 3414.6310.01\nInvestitionsbeiträge Kanton \n(Sandgrube) -500'000 1 0 0 0 0 0 0\n\n07 3415.5040.02 Kuspo, Sanierung Haustechnik 900'000 2 800'000 0 0 0 0 800'000\n\n07 3420.5000.01 Längi Park / Salina Raurica 0 3 0 0 0 0 0 0\n\n07 3420.5040.01 Spielschiff Ersatz Schlossstrasse 180'000 1 130'000 0 0 0 0 130'000\n\n07 3422.5040.01 Neubau Robi Planung 150'000 5 0 0 0 150'000 0 150'000\n\n07 3422.5040.02 Neubau Robi Spielplatz 3'000'000 5 0 0 0 0 0 0\n\n07 3426.5040.01 Längi Treff Salina Raurica 1'000'000 4 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben Kultur, Sport und Freizeit 4'730'000 930'000 0 0 150'000 0 1'080'000\n\n08 3321.5030.06 Kabelnetz 500'000 1 500'000 350'000 350'000 350'000 0 1'550'000\n\n08 3321.5040.04\nKopfstation (ab 2019 Genossen-\nschaft) 150'000 1 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben GGA 650'000 500'000 350'000 350'000 350'000 0 1'550'000\n\n14 6150.5010.10 Grüssenhölzliweg Nord Endausbau 420'000 4 0 420'000 0 0 0 420'000\n\n14 6150.5010.11 Umbau Schmittiplatz mit Strassen 1'060'000 5 0 0 0 0 0 0\n\n14 6150.5010.14 Grüssenhölzliweg Süd/Radweg 1'700'000 1 1'500'000 0 0 0 0 1'500'000\n\n14 6150.5010.25\nSal.-Raurica, Ausbau Netzibo-\ndenstr. 5'000'000 2 200'000 0 2'300'000 2'500'000 0 5'000'000\n\n14 6150.5010.26 Sal.-Raurica, Ausbau Lohagstr. 1'000'000 2 100'000 0 500'000 400'000 0 1'000'000\n\n14 6150.5010.27 Kraftwerkstr., Teilausbau Nord 1'770'000 2 70'000 0 700'000 1'000'000 0 1'770'000\n\n14 6150.5010.32\nLärmsan. Muttenzer/Oberemattstr.; \nLos 4 610'000 1 500'000 80'000 0 0 0 580'000\n\n14 6150.5010.33 Unterführung Fröschmatt, Projekt 135'000 1 75'000 0 0 0 0 75'000\n\n14 6150.5010.38\nBeitrag Kreisel Salina Raurica an \nKanton 1'361'000 2 0 0 0 1'361'000 0 1'361'000\n\n14 6150.5010.39\nBG Konzept Strassen im Zentrum \nPL 300'000 3 200'000 0 0 0 0 200'000\n\n14 6150.5010.40\nBG-Konzept Umbau Bahnhof-\nStrasse 4'700'000 4 0 2'600'000 2'100'000 0 0 4'700'000\n\n14 6150.5010.41\nUnterführung Fröschmatt,  Aus-\nführung 4'500'000 3 0 0 1'000'000 3'500'000 0 4'500'000\n\n14 6150.5010.42 BG-Konzept, Umbau Burggartenstr. 2'500'000 4 0 0 0 0 0 0\n\n14 6150.5010.43 BG-Konzept, Schlossstrasse 1'500'000 4 0 0 0 0 0 0\n\n14 6150.5010.44\nAusbau Baslerstr. West, Strasse \nFeu-Mag 600'000 5 0 0 0 0 0 0\n\n14 6150.5010.46 Erschliessung Sandgruben - Rüti 300'000 3 20'000 280'000 0 0 0 300'000\n\n14 6150.5040.03 Erweiterung Werkhof, Ausführung 700'000 4 0 650'000 0 0 0 650'000\n\n14 6150.5060.05 Ersatz Strassenwischmaschine 190'000 1 190'000 0 0 0 0 190'000\n\n14 6150.5290.01 Verkehrskonzept/-planung 100'000 3 100'000 0 0 0 0 100'000\n\n14 6150.6310.01\nGrüssenhölzliweg Anwänderbei-\nträge -500'000 1 0 -500'000 0 0 0 -500'000\n\n14 6150.6320.01\nInvestitionsbeitrag aus Abgeltungs-\nfonds N2 -815'700 1 -815'700 0 0 0 0 -815'700\n\nNettoausgaben Verkehr und öffentliche Anlagen 27'130'300 2'139'300 3'530'000 6'600'000 8'761'000 0 21'030'300\n\n\n\n82\n\nAF Konto Investitionsprogramm 2019-2023 Kreditsumme P\nri\n\no.\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2019-2023\n\n15 7101.5030.15 Wasserleitung Grüssenhölzliweg 110'000 1 110'000 0 0 0 0 110'000\n\n15 7101.5030.19 Leitungserneuerungen 3'775'000 1 975'000 700'000 700'000 700'000 700'000 3'775'000\n\n15 7101.5040.01 Reservoir Geisswald, Neubau 3'500'000 5 0 0 0 500'000 3'000'000 3'500'000\n\n15 7101.5060.01 Ersatz Wasserzähler 220'000 1 220'000 0 0 0 0 220'000\n\n15 7101.6351.01 Wasseranschlussbeiträge -3'400'000 1 -800'000 -800'000 -600'000 -600'000 -600'000 -3'400'000\n\nNettoausgaben Wasserversorgung 4'205'000 505'000 -100'000 100'000 600'000 3'100'000 4'205'000\n\n16 7201.5030.11 Erhaltung Bausubstanz gem. GEP 2'500'000 1 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000 2'500'000\n\n16 7201.6351.01 Kanalisationsanschlussbeiträge -3'200'000 1 -800'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000 -3'200'000\n\nNettoausgaben Abwasserbeseitigung -700'000 -300'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000 -700'000\n\n18 8720.5030.01 Verlegung GL Grüssenhölzli 920‘000 1 920‘000 0 0 0 0 920‘000\n\nNettoausgaben Landschaftspflege, Umweltschutz und \nEnergie 920'000 920'000 0 0 0 0 920'000\n\n19 7900.5290.04 Salina Raurica, Planungen 200'000 1 100'000 100'000 0 0 0 200'000\n\n19 7900.5290.05\nBeitr. Gde, Landumlegungsverf. \nSal.Raurica 80'000 2 0 80'000 0 0 0 80'000\n\n19 7900.5290.07\nBeitrag Projektierung Tramver-\nlängerung 350'000 1 0 0 0 350'000 0 350'000\n\n19 7900.5290.08 Ortsplanung 2019-2023 300'000 3 100'000 100'000 100'000 0 0 300'000\n\n19 7900.5290.09 Planung Bahnhof Nord 200'000 3 100'000 100'000 0 0 0 200'000\n\nNettoausgaben Räumliche Entwicklung und Baugesuche 2'470'000 300'000 380'000 100'000 350'000 0 1'130'000\n\n23 9630.5000.01 Altlasten Grüssenhölzli 8'510'000 2 0 0 4'510'000 4'000'000 0 8'510'000\n\n23 9630.5610.01\nVorteilsausgleich Grüssenhölzli \nan Kanton 135'000 2 135'000 0 0 0 0 135'000\n\n23 9630.6320.01\nAltlasten Grüssenhölzli (Auflös. \nRST 20890.03) -8'510'000 2 0 0 -4'510'000 -4'000'000 0 -8'510'000\n\n23 9631.5040.01 Jöringut, Rest. Zum Park 250'000 4 0 250'000 0 0 0 250'000\n\nNettoausgaben Finanzvermögen 385'000 135'000 250'000 0 0 0 385'000\n\nNettoausgaben AF 01 bis 23 Total 198'702'800 19'166'800 17'064'000 36'942'500 32'283'500 19'000'000 124'456'800\n\nLegende\n\nAF = Aufgabenfeld\nVF = aus Vorfinanzierung\nBG = Bebauungs- und Gestaltungskonzept\nKGS = Kulturgüterschutz\n\nPrioritätsstufe 1 beschlossen (Sondervorlage, Nachtragskredit, Budget) \nPrioritätsstufe 2  zwingende Investition (gesetzlich/sicherheitstechnisch)\nPrioritätsstufe 3 Investition von grosser Wichtigkeit und Dringlichkeit \nPrioritätsstufe 4 Investition von kleiner Wichtigkeit und Dringlichkeit \nPrioritätsstufe 5 nicht zugewiesen \n\n\n\n83\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen\n\nEinwohnergemeinde 46'668'000 5'334'800 41'333'200 20'213'000 17'750'000 3'370'200\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1‘200‘000 0 1‘200‘000 200‘000 700‘000 300‘000\n\n0220.5040.03 Neubau Verwaltung PL NNB 1'200'000 29'771 1'170'229 700'000 700'000 -229'771\n\n1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 150'000 88'448 61'552 0 0 61'552\n\n1500.5060.03 Transportfahrzeug, Neuansch. 12.12.2016 BU 150'000 88'448 61'552 0 0 61'552\n\n2 BILDUNG 33'325'000 1'661'784 31'663'216 14'628'000 11'980'000 5'055'216\n\n2120.5200.01 IT-Infrastruktur Schule 16.05.2017 ER 494'000 270'959 223'041 149'000 0 74'041\n\n2171.5040.04 KG Dorfkern, Neubau 03.04.2017 SV 2'214'000 0 2'214'000 0 2'000'000 214'000\n\n2171.5040.05 SH Burggarten, Gesamtsanierung 10.04.2016 SV 4'595'000 921'946 3'673'054 2'595'000 490'000 588'054\n\n2171.5040.06 SH Schloss, Gesamtsanierung 10.04.2016 SV 3'260'000 135'583 3'124'417 2'000'000 1'260'000 -135'583\n\n2173.5040.09 KG Münchacker, Neubau 03.04.2017 SV 2'264'000 225'991 2'038'009 1'764'000 300'000 -25'991\n\n2174.5040.12 SH Längi, Gesamtsanierung 24.09.2017 SV 10'516'000 840 10'515'160 5'500'000 5'500'000 -484'840\n\n2175.5040.35 Schulhaus Aegelmatt, Sanierung NNB 4'500'000 0 4'500'000 300'000 0 4'200'000\n\n2176.5040.10 Beleuchtung Schulhäuser Erli 14.12.2015 ER 240'000 102'686 137'314 120'000 0 17'314\n\n2176.5040.13 SH Erli, Anschl. Wärmeverbund 12.12.2016 BU 220'000 3'780 216'220 150'000 0 66'220\n\n2176.5040.14 Schulanl. Erli, Pausenplatz NNB 330'000 0 330'000 50'000 230'000 50'000\n\n2178.5040.12 KG Zweien, Neubau 03.04.2017 SV 2'385'000 0 2'385'000 1'000'000 2'000'000 -615'000\n\n2178.5040.13 KG Gehrenacker, Neubau 03.04.2017 SV 2'307'000 0 2'307'000 1'000'000 200'000 1'107'000\n\n3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT 1'060'000.00 650 1'059'350 130'000 930'000 -650\n\n3415.5040.02 Kuspo Sanierung Haustechnik NNB 900'000 0 900'000 100'000 800'000 0\n\n3420.5040.01 Spielschiff Ersatz Schlossstr. 14.12.2015 ER 160'000 650 159'350 30'000 130'000 -650\n\nKonto Bezeichnung\n\nBe-\nschluss\nDatum Art\n\nKredit \nbeschlossen \noder vorge-\n\nsehen\n\nKumu-\nlierte Aus-\ngaben bis \n\n31.12.2017\n\nVerbleiben-\nder Kredit \nohne Aus-\n\ngaben 2018 \nund 2019\n\nAusga-\nben 2018 \n\n(Hochrech-\nnung)\n\nAusgaben \n2019  \n\n(Budget)\n\nVerblei-\nbender \n\nKredit per \n31.12.2019\n\n\n\n6 VERKEHR 4'875'000 801'9134 4'073'086 2'945'000 2'810'000 -1'681'914\n\n6150.5010.14 Grüssenhölzliweg Süd/Radweg 13.12.2010 ER 1'700'000 85'637 1'614'363 1'600'000 1'500'000 -1'485'637\n\n6150.5010.18 Massnahmen Tempo 30 16.12.2013 BU 345'000 234'458 110'542 0 65'000 45'542\n\n6150.5010.25 Sal.Raurica, Netzibodenstr. 14.12.2015 ER 200'000 0 200'000 200'000 200'000 -200'000\n\n6150.5010.26 Sal.Raurica, Lohagstr. 14.12.2015 ER 100'000 0 100'000 100'000 100'000 -100'000\n\n6150.5010.27 Kraftwerkstr. Teilausb.Nord 14.12.2015 ER 70'000 0 70'000 70'000 70'000 -70'000\n\n6150.5010.31\nMuttenzer-/Oberemattstrasse  \nLärmsanierung Los 2+3 12.12.2016 BU 615'000 481'819 133'181 200'000 0 -66'819\n\n6150.5010.32\nMuttenzer-/Oberemattstrasse  \nLärmsanierung Los 4 12.12.2016 BU 610'000 0 610'000 580'000 500'000 -470'000\n\n6150.5010.33 Unterfüh. Fröschmatt, Projekt 12.12.2016 BU 135'000 0 135'000 95'000 75'000 -35'000\n\n6150.5010.39\nBG Konzept Strassen im Zentrum \nPlanung ER 300'000 0 300'000 0 200'000 100'000\n\n6150.5040.03 Erweiterung Werkhof, Ausf. NNB 700'000 0 700'000 0 0 700'000\n\n6150.5290.01 Verkehrskonzept/-planung NNB 100'000 0 100'000 100'000 100'000 -100'000\n\n7\nUMWELTSCHUTZ +  \nRAUMORDNUNG 3'538'000 1'085'603 2'452'397 890'000 410'000 1'152'397\n\n7101.5030.15 WL Grüssenhölzliweg 14.12.2015 ER 110'000 0 110'000 110'000 110'000 -110'000\n\n7201.5030.09 Erh. Bausubstanz gem. GEP 2017 12.12.2016 BU 600'000 312'429 287'571 0 0 287'571\n\n7201.5030.10 Erh. Bausubstanz gem. GEP 2018 NNB 500'000 0 500'000 500'000 0 0\n\n7900.5290.01 Pratteln Mitte Nutzungsplanung 17.12.2012 BU 528'000 369'856 158'144 0 0 158'144\n\n7900.5290.02 Sal.Raurica, Nutzungsplanung 16.12.2013 BU 750'000 403'318 346'682 0 0 346'682\n\n7900.5290.04 Sal.Raurica, Sondernutzungspl. 12.12.2016 BU 200'000 0 200'000 180'000 100'000 -80'000\n\n7900.5290.07 Beitrag Proj. Tramverlängerung 14.12.2015 BU 350'000 0 350'000 0 0 350'000\n\n7900.5290.08 Ortsplanung 2018-2020 NNB 300'000 0 300'000 100'000 100'000 100'000\n\n7900.5290.09 Planung Bahnhof Nord ER 200'000 0 200'000 0 100'000 100'000\n\nSV = Sondervorlage, BU = Budget, NK = Nachtragskredit, NNB = Noch nicht beschlossene Ausgaben, GR = Gemeinderat, GV = Gemeindeversammlung, \nER = Einwohnerrat, ÜFV = Überträge aus dem Finanzvermögen, ÜER = Überträge aus der Erfolgsrechnung      \n   \n\nKonto Bezeichnung\n\nBe-\nschluss\nDatum Art\n\nKredit \nbeschlossen \n\noder \nvorgesehen\n\nKumu-\nlierte Aus-\ngaben bis \n\n31.12.2017\n\nVerblei-\nbender \n\nKredit ohne \nAusgaben \n2018 und \n\n2019\n\nAusgaben \n2018 \n\n(Hoch-\nrechnung)\n\nAusgaben \n2019\n\n(Budget)\n\nVerblei-\nbender \n\nKredit per \n31.12.2019\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 920'000 0 920'000 920'000 920'000 -920'000\n\n8720.5030.01 Verlegung GL Grüssenhölzli 02.07.2013 SV 920'000 0 920'000 920'000 920'000 -920'000\n\n\n\n85\n\n6 VERKEHR 4'875'000 801'9134 4'073'086 2'945'000 2'810'000 -1'681'914\n\n6150.5010.14 Grüssenhölzliweg Süd/Radweg 13.12.2010 ER 1'700'000 85'637 1'614'363 1'600'000 1'500'000 -1'485'637\n\n6150.5010.18 Massnahmen Tempo 30 16.12.2013 BU 345'000 234'458 110'542 0 65'000 45'542\n\n6150.5010.25 Sal.Raurica, Netzibodenstr. 14.12.2015 ER 200'000 0 200'000 200'000 200'000 -200'000\n\n6150.5010.26 Sal.Raurica, Lohagstr. 14.12.2015 ER 100'000 0 100'000 100'000 100'000 -100'000\n\n6150.5010.27 Kraftwerkstr. Teilausb.Nord 14.12.2015 ER 70'000 0 70'000 70'000 70'000 -70'000\n\n6150.5010.31\nMuttenzer-/Oberemattstrasse  \nLärmsanierung Los 2+3 12.12.2016 BU 615'000 481'819 133'181 200'000 0 -66'819\n\n6150.5010.32\nMuttenzer-/Oberemattstrasse  \nLärmsanierung Los 4 12.12.2016 BU 610'000 0 610'000 580'000 500'000 -470'000\n\n6150.5010.33 Unterfüh. Fröschmatt, Projekt 12.12.2016 BU 135'000 0 135'000 95'000 75'000 -35'000\n\n6150.5010.39\nBG Konzept Strassen im Zentrum \nPlanung ER 300'000 0 300'000 0 200'000 100'000\n\n6150.5040.03 Erweiterung Werkhof, Ausf. NNB 700'000 0 700'000 0 0 700'000\n\n6150.5290.01 Verkehrskonzept/-planung NNB 100'000 0 100'000 100'000 100'000 -100'000\n\n7\nUMWELTSCHUTZ +  \nRAUMORDNUNG 3'538'000 1'085'603 2'452'397 890'000 410'000 1'152'397\n\n7101.5030.15 WL Grüssenhölzliweg 14.12.2015 ER 110'000 0 110'000 110'000 110'000 -110'000\n\n7201.5030.09 Erh. Bausubstanz gem. GEP 2017 12.12.2016 BU 600'000 312'429 287'571 0 0 287'571\n\n7201.5030.10 Erh. Bausubstanz gem. GEP 2018 NNB 500'000 0 500'000 500'000 0 0\n\n7900.5290.01 Pratteln Mitte Nutzungsplanung 17.12.2012 BU 528'000 369'856 158'144 0 0 158'144\n\n7900.5290.02 Sal.Raurica, Nutzungsplanung 16.12.2013 BU 750'000 403'318 346'682 0 0 346'682\n\n7900.5290.04 Sal.Raurica, Sondernutzungspl. 12.12.2016 BU 200'000 0 200'000 180'000 100'000 -80'000\n\n7900.5290.07 Beitrag Proj. Tramverlängerung 14.12.2015 BU 350'000 0 350'000 0 0 350'000\n\n7900.5290.08 Ortsplanung 2018-2020 NNB 300'000 0 300'000 100'000 100'000 100'000\n\n7900.5290.09 Planung Bahnhof Nord ER 200'000 0 200'000 0 100'000 100'000\n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach funktionaler Gliederung\nin\n\n 1\n‘0\n\n00\n C\n\nH\nF\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng \n20\n\n17\nB\n\nud\nge\n\nt 2\n01\n\n8\nB\n\nud\nge\n\nt 2\n01\n\n9\nP\n\nla\nn \n\n20\n20\n\nP\nla\n\nn \n20\n\n21\nP\n\nla\nn \n\n20\n22\n\nP\nla\n\nn \n20\n\n23\n\nFu\nnk\n\nti\non\n\n E\nrg\n\neb\nni\n\ns\n\nEr\nge\n\nbn\nis\n\n-3\n11\n\n35\n5\n\n47\n9\n\n56\n4\n\n91\n0\n\n1'\n30\n\n9\n1'\n\n52\n4\n\n0\nA\n\nll\nge\n\nm\nei\n\nne\n V\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nng\n12\n\n'1\n37\n\n5'\n09\n\n9\n5'\n\n30\n4\n\n5'\n29\n\n3\n5'\n\n33\n7\n\n5'\n38\n\n0\n5'\n\n42\n5\n\n1\nÖ\n\nff\nen\n\ntl\nic\n\nhe\n O\n\nrd\nnu\n\nng\n u\n\nnd\n S\n\nic\nhe\n\nrh\nei\n\nt\n2'\n\n09\n9\n\n2'\n45\n\n5\n2'\n\n22\n0\n\n2'\n33\n\n2\n2'\n\n40\n0\n\n2'\n42\n\n4\n2'\n\n44\n8\n\n2\nB\n\nild\nun\n\ng\n19\n\n'0\n29\n\n19\n'9\n\n79\n20\n\n'4\n65\n\n20\n'8\n\n04\n21\n\n'0\n41\n\n21\n'2\n\n04\n21\n\n'3\n17\n\n3\nK\n\nul\ntu\n\nr,\n S\n\npo\nrt\n\n, F\nre\n\niz\nei\n\nt,\n K\n\nir\nch\n\ne\n2'\n\n88\n6\n\n2'\n95\n\n4\n3'\n\n06\n5\n\n3'\n14\n\n3\n3'\n\n16\n8\n\n3'\n19\n\n3\n3'\n\n22\n7\n\n4\nG\n\nes\nun\n\ndh\nei\n\nt\n4'\n\n73\n5\n\n3'\n68\n\n0\n4'\n\n62\n2\n\n4'\n62\n\n7\n4'\n\n63\n2\n\n4'\n63\n\n7\n4'\n\n64\n1\n\n5\nSo\n\nzi\nal\n\ne \nSi\n\nch\ner\n\nhe\nit\n\n14\n'9\n\n65\n15\n\n'5\n41\n\n14\n'7\n\n36\n14\n\n'7\n51\n\n14\n'7\n\n67\n14\n\n'7\n83\n\n14\n'7\n\n99\n\n6\nVe\n\nrk\neh\n\nr\n3'\n\n20\n3\n\n3'\n60\n\n9\n3'\n\n60\n0\n\n3'\n66\n\n2\n3'\n\n82\n6\n\n3'\n88\n\n5\n3'\n\n95\n1\n\n7\nU\n\nm\nw\n\nel\nts\n\nch\nut\n\nz \nun\n\nd \nR\n\nau\nm\n\nor\ndn\n\nun\ng\n\n78\n2\n\n98\n5\n\n1'\n05\n\n6\n1'\n\n07\n2\n\n1'\n09\n\n7\n1'\n\n11\n5\n\n1'\n18\n\n8\n\n8\nVo\n\nlk\nsw\n\nir\nts\n\nch\naf\n\nt\n-1\n\n96\n-1\n\n17\n-1\n\n17\n-6\n\n0\n-6\n\n2\n-6\n\n6\n-6\n\n9\n\n9\nFi\n\nna\nnz\n\nen\n u\n\nnd\n S\n\nte\nue\n\nrn\n-5\n\n9'\n95\n\n1\n-5\n\n3'\n83\n\n0\n-5\n\n4'\n47\n\n2\n-5\n\n5'\n06\n\n0\n-5\n\n5'\n29\n\n6\n-5\n\n5'\n24\n\n6\n-5\n\n5'\n40\n\n3\n\nKonto Bezeichnung\n\nBe-\nschluss\nDatum Art\n\nKredit \nbeschlossen \n\noder \nvorgesehen\n\nKumu-\nlierte Aus-\ngaben bis \n\n31.12.2017\n\nVerblei-\nbender \n\nKredit ohne \nAusgaben \n2018 und \n\n2019\n\nAusgaben \n2018 \n\n(Hoch-\nrechnung)\n\nAusgaben \n2019\n\n(Budget)\n\nVerblei-\nbender \n\nKredit per \n31.12.2019\n\n\n\n86\n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach Artengliederung\n\nK\non\n\nto\n-\n\nkl\nas\n\nse\nin\n\n 1\n‘0\n\n00\n C\n\nH\nF\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng \n20\n\n17\nB\n\nud\nge\n\nt 2\n01\n\n8\nB\n\nud\nge\n\nt 2\n01\n\n9\nP\n\nla\nn \n\n20\n20\n\nP\nla\n\nn \n20\n\n21\nP\n\nla\nn \n\n20\n22\n\nP\nla\n\nn \n20\n\n23\n\nEr\nge\n\nbn\nis\n\n \n-3\n\n11\n35\n\n5\n47\n\n9\n56\n\n4\n91\n\n1\n1'\n\n30\n9\n\n1'\n52\n\n3\n\n3\nA\n\nuf\nw\n\nan\nd\n\n10\n0'\n\n67\n5\n\n80\n'1\n\n19\n80\n\n'9\n06\n\n82\n'1\n\n01\n83\n\n'4\n91\n\n84\n'6\n\n46\n86\n\n'6\n11\n\n30\nPe\n\nrs\non\n\nal\nau\n\nfw\nan\n\nd\n40\n\n'2\n67\n\n31\n'6\n\n45\n31\n\n'9\n67\n\n32\n'2\n\n22\n32\n\n'4\n80\n\n32\n'7\n\n40\n33\n\n'0\n02\n\n31\nSa\n\nch\n- \n\nun\nd \n\nüb\nri\n\nge\nr \n\nB\net\n\nri\neb\n\nsa\nuf\n\nw\nan\n\nd\n12\n\n'3\n12\n\n13\n'4\n\n42\n13\n\n'8\n45\n\n13\n'9\n\n52\n14\n\n'0\n64\n\n14\n'1\n\n76\n14\n\n'2\n90\n\n33\nA\n\nbs\nch\n\nre\nib\n\nun\nge\n\nn \nVe\n\nrw\nal\n\ntu\nng\n\nsv\ner\n\nm\nög\n\nen\n1'\n\n51\n7\n\n1'\n82\n\n1\n1'\n\n71\n1\n\n2'\n25\n\n1\n2'\n\n89\n8\n\n3'\n12\n\n0\n3'\n\n54\n6\n\n34\nFi\n\nna\nnz\n\nau\nfw\n\nan\nd\n\n31\n2\n\n39\n1\n\n36\n0\n\n36\n8\n\n36\n8\n\n36\n8\n\n36\n8\n\n35\nEi\n\nnl\nag\n\nen\n in\n\n F\non\n\nds\n u\n\nnd\n S\n\npe\nzi\n\nal\nfin\n\nan\nz.\n\n3'\n61\n\n5\n47\n\n5\n1'\n\n13\n0\n\n70\n4\n\n67\n2\n\n65\n0\n\n64\n1\n\n36\nTr\n\nan\nsf\n\ner\nau\n\nfw\nan\n\nd\n35\n\n'2\n61\n\n31\n'8\n\n66\n31\n\n'4\n14\n\n32\n'1\n\n25\n32\n\n'5\n30\n\n33\n'1\n\n13\n34\n\n'2\n85\n\n38\nA\n\nus\nse\n\nro\nrd\n\nen\ntl\n\nic\nhe\n\nr \nA\n\nuf\nw\n\nan\nd\n\n7'\n08\n\n5\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n\n39\nIn\n\nte\nrn\n\ne \nVe\n\nrr\nec\n\nhn\nun\n\nge\nn\n\n30\n6\n\n47\n9\n\n47\n9\n\n47\n9\n\n47\n9\n\n47\n9\n\n47\n9\n\n4\nEr\n\ntr\nag\n\n-1\n00\n\n'9\n86\n\n-7\n9'\n\n76\n4\n\n-8\n0'\n\n42\n7\n\n-8\n1'\n\n53\n7\n\n-8\n2'\n\n58\n0\n\n-8\n3'\n\n33\n7\n\n-8\n5'\n\n08\n8\n\n40\nFi\n\nsk\nal\n\ner\ntr\n\nag\n-5\n\n0'\n11\n\n7\n-4\n\n9'\n20\n\n0\n-5\n\n0'\n28\n\n0\n-5\n\n1'\n02\n\n4\n-5\n\n1'\n75\n\n0\n-5\n\n2'\n19\n\n0\n-5\n\n3'\n52\n\n4\n\n41\nRe\n\nga\nlie\n\nn \nun\n\nd \nK\n\non\nze\n\nss\nio\n\nne\nn\n\n-4\n61\n\n-4\n58\n\n-4\n63\n\n-4\n63\n\n-4\n63\n\n-4\n63\n\n-4\n63\n\n42\nEn\n\ntg\nel\n\nte\n-1\n\n4'\n70\n\n7\n-1\n\n4'\n93\n\n4\n-1\n\n5'\n22\n\n6\n-1\n\n5'\n32\n\n6\n-1\n\n5'\n42\n\n6\n-1\n\n5'\n52\n\n6\n-1\n\n5'\n62\n\n6\n\n43\nVe\n\nrs\nch\n\nie\nde\n\nne\n E\n\nrt\nrä\n\nge\n-2\n\n'1\n17\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n44\nFi\n\nna\nnz\n\ner\ntr\n\nag\n-2\n\n'0\n32\n\n-1\n'8\n\n68\n-1\n\n'5\n40\n\n-1\n'5\n\n40\n-1\n\n'5\n40\n\n-1\n'5\n\n40\n-1\n\n'5\n40\n\n45\nEn\n\ntn\nah\n\nm\nen\n\n a\nus\n\n F\non\n\nds\n u\n\nnd\n S\n\npe\nzi\n\nal\nfin\n\nan\nz.\n\n-4\n21\n\n-5\n07\n\n-7\n20\n\n-7\n37\n\n-7\n54\n\n-7\n71\n\n-7\n88\n\n46\nTr\n\nan\nsf\n\ner\ner\n\ntr\nag\n\n-1\n4'\n\n50\n7\n\n-1\n2'\n\n11\n0\n\n-1\n1'\n\n41\n9\n\n-1\n1'\n\n61\n9\n\n-1\n1'\n\n81\n9\n\n-1\n2'\n\n01\n9\n\n-1\n2'\n\n31\n9\n\n48\nA\n\nus\nse\n\nro\nrd\n\nen\ntl\n\nic\nhe\n\nr \nEr\n\ntr\nag\n\n-1\n6'\n\n31\n8\n\n-2\n08\n\n-3\n00\n\n-3\n49\n\n-3\n49\n\n-3\n49\n\n-3\n49\n\n49\nIn\n\nte\nrn\n\ne \nVe\n\nrr\nec\n\nhn\nun\n\nge\nn\n\n-3\n06\n\n-4\n79\n\n-4\n79\n\n-4\n79\n\n-4\n79\n\n-4\n79\n\n-4\n79\n\n\n\n87\n\n\n\n88\n\n\n