text: \nAUFGABEN- UND \n\nFINANZPLAN \n\n2018 - 2022 \n\n3074\n\n\n\nLesehilfe für die \n\nAufgabenfelder\n\nDiese aufklappbare Seite hilft Ihnen \n\nden Aufgaben- und Finanzplan besser zu \n\nverstehen.\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPlanungsmotion \n\nPlanungsmotionen beinhalten Anträge zur Änderung der Gliederung der Aufgabenfelder, \nd.h. das Streichen, Zusammenfügen, Aufteilen oder Ergänzen von Aufgabenfeldern im \nRahmen der HRM2-Gliederung. Sie können jederzeit während des Jahres eingereicht \nwerden. Der Einwohnerrat beschliesst über die Erheblichkeit. Erheblich erklärte \nPlanungsmotionen sind für den Gemeinderat verbindlich. Er ist verpflichtet, die Inhalte \nder Planungsmotionen spätestens im übernächsten Aufgaben- und Finanzplan umzusetzen.  \n\nPlanungspostulat \n\nDie Planungspostulate beinhalten Anträge zur Änderung sämtlicher Inhalte des Aufgaben- \nund Finanzplans, d.h. der Inhalte der Aufgabenfelder (inkl. Beschlussgrössen/-\ngegenstände), des Steuerfusses, des Teuerungsausgleichs und der Gebühren. Sie können \njederzeit während des Jahres eingereicht werden. Der Einwohnerrat beschliesst über die \nÜberweisung der Planungspostulate an der letzten Sitzung vor der Beratung des Aufgaben- \nund Finanzplans. Überwiesene Planungspostulate verpflichten den Gemeinderat zur \nPrüfung und schriftlichen Berichterstattung. Er setzt die Planungspostulate im Aufgaben- \nund Finanzplan um oder begründet, weshalb er ein Planungspostulat nicht oder nur teilweise \nberücksichtigt hat. \n\nPlanungsantrag  \n\nAn der Dezember-Sitzung können zu den Beschlussgrössen/-gegenständen des \nAufgaben- und Finanzplans, d.h. Leistungsgrössen (Zielgruppe und Wirkung, Ziele, Plan), \nKostengrössen (Budget), Steuerfuss, Teuerungsausgleich, Gebühren, Planungsanträge \ngestellt werden. Die Mitglieder des Einwohnerrates beschliessen in der gleichen \nSitzung über die Anträge, welche dann budgetwirksam sind.  \n\nAufgrund der engen Verknüpfung von Leistungen und Finanzen beeinflusst eine Änderung \nder Leistungsgrössen (z.B. Ziele und Plan) in der Regel die Kostengrösse (Budget).  \n \n \nDie Instrumente des Einwohnerrates zur Änderung des Aufgaben-und Finanzplans sind in \nden Ziffern 3.1.6 ff. des Geschäftsreglements des Einwohnerrates geregelt.   \n \n \n\n\n\nImpressum\n\nHerausgeber Gemeinde Pratteln\n\nRedaktion Beat Thommen, Sandra Nippel, Sandra Meier\n\nKonzept/Gestaltung Lea Tschudi, tschudi-sign.ch\n\nLiebe Einwohnerinnen\nLiebe Einwohner\n\nDie Gemeinde Pratteln präsentiert seit Jahren dank hoher \n\nDisziplin und Kostenkontrolle ein ausgeglichenes Budget. \n\nMit dem gezielt gesteuerten Einsatz der finanziellen Mittel \n\nermöglichen wir einen langfristig gesunden Finanzhaus-\n\nhalt. Mit dem vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan (AFP) \n\nwerden finanzpolitische Zusammenhänge verständlich und \n\ntransparent dargestellt.  \n\nDer Gemeinderat hat für seine Amtsperiode Visionen, Pers-\n\npektiven und Zielsetzungen formuliert. Sie sind wegweisend \n\nfür die strategische Ausrichtung unserer Gemeinde und \n\ndie gemeinsame Definition von Werten und Normen. Die \n\nPerspektiven und Legislaturziele sind Teil des vorliegenden \n\nAufgaben- und Finanzplans.\n\nDer AFP macht Gemeindehandlungen transparent und bildet \n\ndamit die Basis für einen vertrauensvollen Umgang zwischen \n\nEinwohnerinnen und Einwohnern, politischen Vertreterinnen \n\nund Vertretern und der Verwaltung. \n\nFreundliche Grüsse\n\nStephan Burgunder\n\nGemeindepräsident\n\n\n\nINHALT\n\n1. GEMEINDERAT IN LEGISLATUR-\n PERIODE 2016 - 2020 4\n Legislaturziele und Perspektiven 2017 - 2020 6\n\n2. ENTWICKLUNG PRATTELN  10\nUmfeldanalyse 12\n\nSchwerpunkte, Ziele der Planperiode 2018 - 2022 13\n\nEntwicklung Stelleneinsatz pro Aufgabenfeld 13\n\nFinanzieller Gesamtüberblick 14\n\nFinanzielle Entwicklung 15\n\nFinanzierung und Eigenkapital 17\n\n3. AUFGABENFELDER 01 - 23  18\n01  Politische Behörden 20\n\n02  Allgemeine Verwaltung 22\n\n03  Polizei 24\n\n04  Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 26\n\n05  Schulen 28\n\n06  Familienergänzende Angebote  30\n\n07  Kultur, Sport und Freizeit  32\n\n08  GGA 34\n\n09  Gesundheit und Alter 36\n\n10  Gesetzliche Sozialhilfe, Arbeitsintegration 38\n\n11  Soziale Unterstützung 40\n\n12  Asylwesen  42\n\n13  Kindes- und Erwachsenenschutz 44\n\n14  Verkehr und öffentliche Anlagen 46\n\n15  Wasserversorgung 48\n\n16  Abwasserbeseitigung 50\n\n17  Abfallbewirtschaftung 52\n\n18  Landschaftspflege, Umweltschutz, Energie 54\n\n19  Räumliche Entwicklung und Baugesuche 56\n\n20  Wirtschaft 58\n\n21  Steuern 60\n\n22  Finanz- und Lastenausgleich  62\n\n23  Vermögens- und Schuldenverwaltung  64\n\n4. ANTRÄGE DES GEMEINDERATES 66\nBeschlussanträge des Gemeinderates 68\n\n5. ANHANG 70\nErläuterungen zur Rechnungslegung \nöffentlicher Haushalte 72\n\nFinanzkennzahlen 73\n\nFinanzpläne 74\n\nFinanzplan Allgemeiner Haushalt 75\n\nFinanzplan Wasserversorgung 76\n\nFinanzplan Abwasserbeseitigung 77\n\nFinanzplan Abfallbeseitigung 78\n\nFinanzplan GGA 79\n\nInvestitionsprogramm 2018 - 2022 80\n\nAuflistung der Investitionen ins \nVerwaltungsvermögen 83\n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach \nfunktionaler Gliederung 85\n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach \nArtengliederung 86\n\n\n\n4\n\n1. GEMEINDERAT IN LEGISLATUR- \n PERIODE 2016 - 2020\n\n\n\n5\n\n\n\n6\n\nPerspektiven und Legislaturziele 2017 - 2020\n\nPratteln 2027\nUrbane Gemeinde mit Dorfkern. \nDIE Gemeinde in der Nordwestschweiz für Wohnen, Arbeiten und Freizeit.\n\nPratteln bietet 19‘000 gut integrierten, sesshaften Einwohnerinnen und Einwohnern ein hochwertiges, \n\ngepflegtes und sicheres Wohnumfeld in altersdurchmischten Quartieren.\n\nPerspektive 1\n\nLegislaturziel 1 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n1.1 Die Zukunft von Pratteln ist städtebaulich geklärt. -  Städtebauliches Leitbild erarbeiten 19\n\n1.2  Gebiet „Bahnhof Nord“ ist geplant, eine Zwischennutzung \nauf dem Coop-Areal ist ermöglicht.\n\n-  Quartierpläne Coop, Wasa, Hug Areal (Pratteln Mitte) erarbeiten\n-  Anliegen «Wohnungsgrössen-Mix (Familienwohnungen)» \n\neinbringen\n-  Zwischennutzung bewilligen und unterstützen\n\n19\n\n1.3  Der Dorfkern als Begegnungsort ist belebt und aufgewertet. -  Gesamtkonzept Dorfkern (inkl.Einkauf, Begegnung etc.) erarbei-\nten und erste Massnahmen umsetzen\n\n-  Ortskernplanung abschliessen \n-  Zwischennutzung bewilligen und unterstütze\n\n19\n\n1.4  Die Bevölkerung verhält sich korrekt und rücksichtsvoll. Sie \nnimmt den öffentlichen Raum als sicher und sauber wahr.\n\n-  Präsenz Ordnungsdienste sichern\n- Bevölkerungsdialog zur Sensibilisierung bzw. Wahrnehmung der \n\nBedürfnisse aufbauen \n\n03\n\n1.5  Gesellschaft profitiert von einem verlässlichem \nSteuerumfeld.\n\n-  Rechnungen und Budgets ausgeglichen gestalten\n- Kommunale Steuern und Gebühren der Spezialfinanzierungen im \n\nkantonalen Durchschnitt oder leicht darunter halten\n- Eigenkapital stabil halten \n\n08 /15/16/ 17  \n\n1.6     Die Bevölkerung engagiert sich in ihren Quartieren. Das \nZusammenleben der Bevölkerung ist gestärkt.\n\n-  Quartierentwicklungskommission (Ablösung Integrationskom-\nmission) einsetzen\n\n- Konzept Freiwilligenarbeit erarbeiten und umsetzen \n- Quartierentwicklung weiterführen\n- Partizipation zulassen\n\n07\n\nPratteln ist ein attraktiver Wohn- und Aufenthaltsort für Jung und Alt mit unterschiedlicher Herkunft und \n\nvielfältigen Kulturen, welche sich wertschätzend begegnen.\n\nPerspektive 2\n\nLegislaturziel 2 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n2.1 Der öffentliche Grün- und Freiraum wird ausreichend zur \nVerfügung gestellt und ist bedarfsgerecht ausgestattet und \nunterhalten.\n\n-  Gottesacker öffentlich nutzbar machen\n- Konzept Aufwertung Jörinpark erarbeiten\n- Grün- und Freiraumkonzept erarbeiten\n\n19\n\n2.2  Die Bevölkerung soll möglichst lange zu Hause leben. \nBedarfsgerechte Infrastruktur und Dienstleistungen sind \ngefördert. Das Altersund Gesundheitssystem in Pratteln ist \ngut ausgebaut.\n\n-  Anbieter koordinieren\n- Spitalexterne Dienste stärken und fördern\n- Intermediäres Wohnen gestützt auf ein aktualisiertes  \n\nAltersleitbild fördern\n\n09\n\n2.3 Sprachkompetenz Deutsch von Vorschulkindern ist geför-\ndert, dadurch sind die Stunden «Deutsch als Zweitsprache \n(DAZ)» auf der Primarstufe reduziert. \n\n-  Spielgruppen und KITAs fördern 05\n\n\n\n7\n\nPratteln verfügt mit „Salina Raurica“ über ein sehr gut erschlossenes Vorzeigequartier für Wohnen, Arbeiten \n\nund Freizeit.\n\nPerspektive 3\n\nLegislaturziel 3 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n3.1 Die Vorstellung über das Vorzeigeprojekt «Salina Raurica» \nist konsolidiert.\n\n- Begleitkommission einsetzen und Meinungsbildungsprozess \nabschliessen\n\n- Städtbauliche Planung abschliessen und die Sondernutzungs-\npläne erstellen\n\n19\n\n3.2 Die kommunale verkehrstechnische Erschliessung von \n«Salina Raurica» ist gesichert.\n\n-  Grundwasserschutzzone anpassen\n- Bau- und Strassenlinienplan erstellen\n\n19\n\nPratteln verfügt über zeitgemässe Schulen, welche Kindern und Jugendlichen ein gutes Fundament für ihre \n\nweitere Zukunft schaffen und die Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen.\n\nPerspektive 4\n\nLegislaturziel 4 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n4.1 Schulraum ist ausreichend vorhanden. - Langfristige Schulraumprognose erstellen\n- Strategische Raum- und Landreserven sichen und die Sonder-\n\nnutzungspläne erstellen\n\n05\n\n4.2 Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist verbessert und die \nBetreuung der Kinder ist gewährleistet\n\n- Stossrichtungen Tagesstrukturen klären und festlegen\n- Tagesstrukturen in Umsetzung\n\n06\n\n4.3 Infrastruktur der Schulen ist zeitgemäss.  - IT modernisieren\n- Neue/erweiterte Schulräume beziehen\n\n05\n\nPratteln ermöglicht der Bevölkerung vielfältige Sport-, Kultur- und Freizeitaktivitäten, attraktives Vereinsleben sowie \n\nein intaktes Naherholungsgebiet, welche die Lebensqualität erhöhen.\n\nPerspektive 5\n\nLegislaturziel 5 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n5.1 Attraktive Kultur und Freizeitangebote stehen zur \nVerfügung.\n\n- Standort Robinsonspielplatz klären\n- Standort Bibliothek und Standort Ludothek klären\n- Günstige Rahmenbedingungen schaffen und Infrastruktur zur \n\nVerfügung stellen\n\n07\n\n5.2 Die bestehende Kultur- und Vereinsvielfalt bleiben erhalten. - Infrastruktur zur Verfügung stellen 07\n\n\n\n8\n\nPratteln ist der über die Region hinaus bevorzugte Wirtschaftsstandort mit 15‘000 Arbeitsplätzen, welcher sich durch \n\neinen ausgewogenen Branchenmix, eine hohe Wertschöpfung und Innovationskraft von KMU und grösseren Unterneh-\n\nmen auszeichnet.\n\nPratteln zeichnet sich durch eine gute Anbindung im Nah- und Fernverkehr sowie durch bedarfsgerechte Mobilitätsach-\n\nsen in der Gemeinde aus, welche das Potenzial neuer Technologien der intelligenten Mobilität nutzen.\n\nPerspektive 6\n\nPerspektive 7\n\nLegislaturziel 6 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n6.1 Kontaktpflege bestehender Firmen findet regelmässig statt \nund neue Unternehmen mit hoher Wertschöpfung sind \nangesiedelt.\n\n- 1 Jährlicher Wirtschaftsanlass durchführen\n- 3 Firmenbesuche Gesamtgemeinderat durchführen\n- 30 Firmenbesuche durchführen\n\n20 / 21\n\n6.2. Die Attraktivität für KMU und der Zuzug von neuen \nUnternehmen ist zu fördern.\n\n- Bei Quartierplanungen Rücksicht auf Gewerbeentwicklung \nnehmen und bei Investoren vermehrt auch auf Gewerbefreund-\nlichkeit achten, bzw. Einfluss nehmen.\n\n20 / 21\n\nLegislaturziel 7 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n7.1 Die Mobilität in Pratteln ist unter Berücksichtigung der \nstädtebaulichen Entwicklung langfristig sichergestellt.\n\n- Mobilitätskonzept (inkl. neuer Technologien intelligenter \nMobilität etc.) erstellen\n\n14 / 19\n\nPratteln erhält und entwickelt seinen Naherholungsraum weiter und fördert die Biodiversität unter Berücksichtigung \n\nder Interessen von Land- und Forstwirtschaft. \n\nPerspektive 8\n\nLegislaturziel 8 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n8.1 Naherholungsraum ist langfristig gesichert. - Massnahmen Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) laufend \numsetzen\n\n- Aufbau neue «Waldhütte» prüfen \n\n18\n\n\n\n9\n\nPratteln verfügt über ein kundenorientiertes und professionelles Gemeindezentrum, sowie über das am \n\nweitesten entwickelte digitale Dienstleistungsangebot in der Nordwestschweiz.\n\nPerspektive 9\n\nLegislaturziel 9 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n9.1 Das neue Gemeindezentrum ist im Bau. -  Kredit vom Volk genehmigen lassen\n- Projekt fertigstellen\n- Baubewilligung erwirken\n- Gemeindezentrum bauen\n\n02\n\n9.2  Dienstleistungen stehen online zur Verfügung und sind \nelektronisch genutzt.\n\n- Konzept erstellen unter Berücksichtigung der gesetzlichen \nVorgaben und Möglichkeiten im Hinblick auf das neue Gemein-\ndezentrum\n\n- Technische Infrastruktur und software-Komponenten ausbauen\n- E-Government einführefördern\n\n02\n\n9.3 Gemeinde Pratteln ist ein attraktiver Arbeitgeber. - Personalreglement überarbeiten\n- Interne Abläufe optimieren\n- Arbeitsplätze modernisieren\n\n02\n\nPratteln wirkt aktiv in kantonalen Gremien mit und hat damit massgeblich Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung der \n\nGemeinde und des Kantons.\n\nPerspektive 10\n\nLegislaturziel 10 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n10.1 Die Einsitznahme in kantonalen Gremien und Behörden ist \nforciert.\n\n-  Kontakte zu Mitgliedern der kantonalen Behörden stärken 01 / 02\n\n10.2  Finanzielle Konsequenzen aus  Aufgabenverschiebung \nKanton zu Gemeinde sind abgefedert und der finanzielle \nHandlungsspielraum bleibt erhalten.\n\n- Kontakt pflegen und Einflussnahme auf kantonale Behörden\n stärken\n- An Vernehmlassungen aktiv teilnehmen\n\n01 / 02\n\n10.3 Die Instrumente der neuen politischen Steuerung sind in \nden Gremien Einwohnerrat, Gemeinderat, Behörden und \nVerwaltung verankert.\n\n- Rolle und Prozesse (Steuerung und Controlling) klären\n- Behördenmitglieder und Verwaltungsmitarbeitende schulen\n- IT anpassen\n\n01 / 02\n\n10.4 Die Gemeinde fokussiert energetische Massnahmen auf \ndie Bereiche Gebäude, erneuerbare Energien, Mobilität und \nElektrogeräte.\n\n- Jede Beschaffung wird auf ihre Energieeffizienz und ihren CO2 \nAusstoss geprüft und nur im Sinne der Energiestrategie 2050 \ndes Bundes umgesetzt.\n\n01 / 02 / 18\n\n\n\n10\n\n2. ENTWICKLUNG PRATTELN \n\n\n\n11\n\n\n\n12\n\nUmfeldanalyse\n\nUnsere Gemeinde befindet sich im Wandel. Gesellschaftliche \n\nEinflüsse, veränderte Bedürfnisse, soziale und demografi-\n\nsche Veränderungen bringen Chancen und Risiken mit sich, \n\nwelche zum Wohle unserer Gemeinde planvoll genutzt bzw. \n\naufgefangen werden müssen. Hier ist der Gemeinderat als \n\nausführendes Organ unserer Gemeinde gefordert.\n\nDurch die neuen Hochhäuser hat das Wohnungsangebot \n\nmarkant zugenommen. Zurzeit leben mehr als 16‘000 Perso-\n\nnen in Pratteln. Diese Entwicklung ist für unsere Gemeinde \n\neine strategische Chance zur Steigerung der Standort- und \n\nWohnqualität. Die Bevölkerungsstruktur verändert sich in \n\nRichtung einer urbanen Gesellschaft, was Spannungsfelder \n\nzum traditionellen Dorf oder anderen bestehenden Struktu-\n\nren und Gruppen zur Folge haben könnte. Der veränderten \n\nZusammensetzung der Bevölkerung muss insbesondere \n\nauch in Form von digitalen Angeboten Rechnung getragen \n\nwerden. \n\nDie Informationen der Verwaltung müssen auf mehreren \n\nKanälen zielgruppenorientiert und mit zeitgemässen elek-\n\ntronischen Medien abgewickelt werden. Zur Vermeidung \n\nvon Disparitäten müssen soziale und kulturell integrierende \n\nBemühungen konsequent verfolgt und weiter ausgebaut \n\nwerden. Die Pflege der Dorfkultur, des Vereinslebens, des \n\nBrauchtums und des Zusammenlebens muss weiter ge-\n\nfördert werden. Mit der Quartierarbeit vor Ort entstanden \n\nein Quartiertreff und ein Quartierraum mit einem breiten \n\nAngebot von Freiwilligen. Es ist auch künftig die Aufgabe der \n\nGemeinde, Orte zu schaffen, wo Begegnungen stattfinden \n\nund die Bewohnerinnen und Bewohner den eigenen Lebens-\n\nraum mitgestalten können.\n\nObwohl die Bildung in den Aufgabenbereich der Kantone \n\nfällt, muss die Gemeinde eigene Beiträge zu einer guten \n\nBildung der jungen Einwohnerinnen und Einwohner leisten. \n\nBereits heute werden Investitionen in die frühe Förderung \n\nvon Kindern im Vorschulalter und in die Schulsozialarbeit \n\ngetätigt. Mit dem Projekt „Salina Raurica“ und diversen \n\nanderen Entwicklungsprojekten ergibt sich ein Potenzial \n\nfür die Ansiedlung von weiteren Unternehmungen. Obwohl \n\ndabei eine hohe Wertschöpfung erwünscht ist, muss auch \n\nein ausreichendes Arbeitsplatzangebot gewährleistet und \n\nauf eine Durchmischung der Branchen geachtet werden, \n\num einseitige Abhängigkeiten zu minimieren. Dabei kommt \n\nder Verkehrsplanung eine Schlüsselfunktion zu. Die guten \n\nöffentlichen Anbindungen müssen genutzt und weiter aus-\n\ngebaut werden. Auf der anderen Seite muss das ansteigende \n\nVerkehrsvolumen vernünftig gestaltet werden und darf die \n\nWohnqualität nicht beeinträchtigen.\n\nEntgegen früheren Befürchtungen konnte das bisherige \n\nVerkehrsvolumen durch gute Anbindungen bewältigt und \n\ndurch ausgebaute Verkehrsinfrastrukturen aufgefangen \n\nwerden (z.B. Kreisel). Mit der Parkraumbewirtschaftung \n\ngelang es, das Parkplatzangebot für Kundinnen und Kunden \n\nder Verkaufs- und Dienstleistungsbetriebe sowie für Quar-\n\ntieranwohnende zu verbessern und das Langzeitparkieren zu \n\nverhindern.\n\nIm Standortwettbewerb konkurrieren wir mit anderen, eben-\n\nfalls attraktiven Gemeinden, aber auch mit weit entfernten \n\nStandorten. Ohne eine systematische, zielgruppengerech-\n\nte Standortförderung können unserer Gemeinde Chancen \n\nentgehen. Eine grosse Herausforderung für Pratteln sind \n\nund bleiben soziale Fragen, spürbar an hohen Fallzahlen der \n\nSozialhilfe und des Kindes- und Erwachsenenschutzes. Hier \n\nsind weitgehend externe wirtschaftliche und gesellschaftli-\n\nche Faktoren massgebend, welche die Gemeinde nur wenig \n\nbeeinflussen kann. Weiter verursachen Leistungsreduktio-\n\nnen bzw. verschärfte Praktiken bei der Arbeitslosenversiche-\n\nrung (ALV) und Invalidenversicherung (IV) eine Mehrbelas-\n\ntung der kommunalen Sozialhilfe. Die Entwicklung der \n\nSozialwerke, der Gesundheitsversorgung und der Mobili-\n\ntät hat erhebliche Auswirkungen auf den Finanzhaushalt. \n\nBesonders die Bereiche Langzeitpflege, Gesundheit, Ergän-\n\nzungsleistungen AHV und Bildung werden in den nächsten \n\nJahren die Triebfedern der Ausgaben sein, die es zu stabili-\n\nsieren gilt.\n\n\n\n13\n\nSchwerpunkte und Ziele der \nPlanperiode 2018 - 2022\n\nPratteln investiert in den kommenden fünf Jahren CHF 94.8 \n\nMio. in Infrastruktur, Sanierung und Neubauten.\n\nDie wichtigsten Vorhaben sind:\n\n- Renovation der Schulhäuser Schloss und Burggarten\n\n-  Neubau und Sanierung der Doppel-Kindergärten\n\n- Erhaltung und Ausbau der Strassen, Wasser- und \n\nAbwasseranlagen\n\n- Neues Gemeindezentrum \n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2016 Ist 2017 Soll 2018\n\nGesamttotal Stellenprozente 11‘795 11‘868 12‘168\n\nEntwicklung Stelleneinsatz\npro Aufgabenfeld\n\nDie Details zu den Stellenprozenten sind den einzelnen \n\nAufgabenfeldern zu entnehmen, wie auch die Lernenden, \n\nPraktikantinnen und Praktikanten und Volontariat. Ebenfalls \n\nsind auch alle befristeten Stellen wie z.B. Bassinaufsicht, \n\nKassiererinnen an der Schwimmbadkasse in den Stellen-\n\nprozenten enthalten. Die Erhöhung der Stellenprozente um \n\n200% ist auf folgende Faktoren zurückzuführen: Neue Fach-\n\nstelle Alter, zusätzliche Reinigungsstunden (Sandgruben, \n\nHexmatt, Vereinshaus, Burggartenschulhaus) sowie eine \n\nDoppelbesetzung in der Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt \n\nfür die Übergabe der Abteilungsleitung. \n\nSeit dem 1. Juni 2016 liegt die Schaffung von neuen Stellen \n\nin der Kompetenz des Gemeinderats und nicht mehr des Ein-\n\nwohnerrats. Der Gemeinderat ist sich seiner Verantwortung \n\nbewusst und geht haushälterisch mit neuen Stellen um. \n\nDie Gemeinde erhält die Chance, für Besucherinnen und \n\nBesucher attraktiv zu sein und sich lebenswert zu ent-\n\nwickeln. Es wird die Herausforderung der kommenden Jahre \n\nsein, die immer komplexeren Aufgaben effizient und profes-\n\nsionell zu erfüllen. Unser Anspruch ist es, diese weiterhin \n\nautonom zu erbringen und damit auch eine maximale \n\nBürgernähe zu garantieren.\n\n* Stellenprozente ohne Lernende, Praktikantinnen und Praktikanten und   \nohne Volontariat.\n\n\n\n14\n\nFinanzieller Gesamtüberblick\n\nDer Gemeinderat legt mit dem vorliegenden Aufgaben- und \n\nFinanzplan 2018 - 2022 dem Einwohnerrat zum zweiten Mal \n\nein Globalbudget vor. Als Vergleichsangaben dienen das Bud-\n\nget 2017 sowie die an das Globalbudget angepassten Daten \n\nder Jahresrechnung 2016.\n\nDer AFP ist das zentrale politische Steuerungsinstrument \n\ndes Gemeinderates. Sinn und Zweck des Aufgaben- und \n\nFinanzplans ist es, die Aufgaben, die rechtlichen Grundlagen \n\nund die zu erbringenden Leistungen in einen Zusammenhang \n\nzu stellen, um die gegenseitigen Abhängigkeiten von verfüg-\n\nbaren finanziellen Mitteln und deren Wirkung darzustellen. \n\nDadurch werden die Abhängigkeiten deutlich gemacht.\n\nFür jedes Aufgabenfeld werden die budgetierten finanziellen \n\nMittel und Investitionen ersichtlich. Dem AFP kommt deshalb \n\nauch die Rolle eines Frühwarnsystems zu. Damit sind die \n\nbudgetierten finanziellen Mittel und Investitionen für jedes \n\nAufgabenfeld ersichtlich. Die Finanzplanung liefert wertvolle \n\nAnhaltspunkte, um negative Entwicklungen rechtzeitig zu er-\n\nkennen, zu verhindern und die nötigen Massnahmen zur Wie-\n\nderherstellung eines ausgeglichenen Haushalts einzuleiten.\n\nDas Budget der Erfolgsrechnung 2018 schliesst wie be-\n\nreits im Vorjahr negativ ab. Unter Berücksichtigung, dass \n\nder Leistungsauftrag für Gemeinden infolge Aufgabenver-\n\nschiebungen vom Kanton an die Gemeinden immer um-\n\nfangreicher wird, die Kostenentwicklung der Schulen mit \n\nsteigenden Schülerzahlen massiv zu nimmt und auch die \n\nBegehrlichkeiten aus der Bevölkerung nicht abnehmen, \n\nwird es zunehmend schwieriger ein ausgeglichenes Budget \n\nzu planen. Pratteln hat sich jedoch durch gezielten Einsatz \n\nder finanziellen und auch der personellen Ressourcen in \n\nden vergangenen Jahren eine solide Ausgangslage für die \n\nZukunft geschaffen. Die Gemeinde besitzt ein werthaltiges \n\nVerwaltungs- und Finanzvermögen, was der Vermögenssi-\n\ntuation zusätzliche Stabilität verleiht. Dennoch dürfen die \n\nanstehenden grossen Investitionen sowohl in Infrastruktur-\n\nbauten als auch in die Verkehrsinfrastrukturen nicht unter-\n\nschätzt werden, da sie nur durch Aufnahme von zusätzlichen \n\nFremdmitteln bewältigt werden können. In diesem Sinne \n\nmüssen über die kommenden fünf Jahre finanzielle Mög-\n\nlichkeiten und Aufgaben bei gleichbleibendem Steuersatz \n\nausgelotet werden, ohne dass Investitionen oder ein anwach-\n\nsender Schuldenberg auf die künftige Generation verschoben \n\nwerden. \n\nIm Legislaturziel 1.5 (Seite 6) sind ausgeglichene Rechnun-\n\ngen und Budgets enthalten und der Gemeinderat setzt alles \n\ndaran, dieses Ziel jährlich zu erfüllen.\n\nDie Entwicklung der gebührenfinanzierten Bereiche, Spezi-\n\nalfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasser- und Abfall-\n\nbeseitigung sowie der GGA, ist erfreulich. Zwecks Abbau des \n\nzum Teil sehr hohen Eigenkapitalanteils können die Gebüh-\n\nren weiterhin tief gehalten werden und die vorliegenden \n\nAufwandüberschüsse sind Teil der Strategie.\n\n\n\n15\n\nAusgeglichene Haushaltsbudgets und finanzierbare Investi-\n\ntionen unter Beibehaltung einer langfristig soliden Finanz-\n\nbasis sind Herausforderungen, die es in den kommenden \n\nJahren zu bewältigen gibt. Der Gemeinderat setzt in Zusam-\n\nmenarbeit mit der Verwaltung alles daran, diese Ziele zu \n\nverfolgen. Der Gesamtaufwand des Budgets 2018 liegt mit \n\nCHF 80.1 Mio. um rund CHF 2.6 Mio. höher als im Vorjahr \n\nFinanzielle Entwicklung\n\nAls Kostentreiber weist sich im Budget 2018 erneut der Per-\n\nsonalaufwand, welcher im Vergleich zum Vorjahresbudget \n\num knapp CHF 1.0 Mio. gestiegen ist; davon entfallen CHF \n\n0.8 Mio. auf die Lohnkosten des Lehrpersonals. Der übrige \n\nSach- und Betriebsaufwand reduziert sich gegenüber dem \n\nVorjahresbudget um knapp CHF 0.4 Mio. auf CHF 13.4 Mio. \n\n(Vorjahr CHF 13.8 Mio.). Um den Sach- und Betriebsaufwand \n\nstabil zu halten, und auch um die Mehrkosten im Personal-\n\nbereich aufzufangen, wurde vor allem in diesem Bereich \n\nauf etliche Leistungen verzichtet. Der übrige Aufwand steigt \n\ninfolge höherer Abschreibungen und einer Zunahme bei den \n\nEntschädigungen und Beiträgen an Gemeinwesen und Dritte. \n\nErtragsseitig entwickeln sich die Steuereinnahmen der \n\nnatürlichen Personen erfreulich. Aufgrund der hervorragen-\n\nden räumlichen Entwicklung und dem gesteigerten Wohnan-\n\ngebot in Pratteln kann mittelfristig mit zusätzlichen Ertrags-\n\neinnahmen gerechnet werden. Bei den juristischen Personen \n\nist sowohl bei der Ertrags- als auch bei der Kapitalsteuer \n\nein moderates Wachstum zu erwarten. Wobei für letztere die \n\nSteuerausfälle durch die Steuervorlage 17, Neuauflage der \n\nan der Urne gescheiterten Unternehmenssteuerreform III, ab \n\ndem Jahr 2020 zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abge-\n\nschätzt werden können. \n\nUm langfristig die stabile Finanzsituation in Pratteln zu \n\nsichern, werden Aufgaben und Einsatz der finanziellen Mittel \n\nlaufend überprüft und entsprechend eingesetzt. In den ein-\n\nzelnen Aufgabenfeldern 01 bis 23 werden die zur Erfüllung \n\nder Aufgabe notwendigen finanziellen Mittel aufgezeigt.\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nGesamtaufwand 85‘109‘733  77‘566‘760 80‘118‘400 80‘936‘313 82‘202‘226 83‘223‘217 83‘924‘834\n\nGesamtertrag -85‘135‘184 -77‘338‘120  -79‘763‘600  -80‘016‘006 -81‘076‘759 -81‘574‘567 -82‘079‘209\n\nGesamttotal -25‘451   228‘640   354‘800 920‘307 1‘125‘467 1‘648‘650 1‘845‘624\n\nErfolgsrechnung\n\n(CHF 77.6 Mio.). Dem gegenüber steht der Gesamtertrag von \n\nCHF 79.8 Mio. (Vorjahr CHF 77.3 Mio.); die erfreuliche Erhö-\n\nhung der Erträge ist insbesondere auf die positive Ertrags-\n\nentwicklung bei den Steuereinnahmen zurückzuführen. Trotz \n\nerfreulicher Ertragsentwicklung resultiert im Budget 2018 \n\nein Aufwandüberschuss von knapp CHF 0.4 Mio. (Vorjahr CHF \n\n0.2 Mio.).\n\n\n\n16\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben  10‘761‘070  19‘457‘000  22‘218‘000  27'867'000  17‘585‘000  21‘191‘000  23‘650‘000 \n\nEinnahmen  -1‘919‘223   -2‘622‘500 -2‘242‘000  -7‘008‘200  -5‘918‘000  -1‘292‘500  -1‘292‘500 \n\nNettoausgaben  8‘841‘847  16‘834‘500 19‘976‘000  20‘858‘800  11‘667‘000  19‘898‘500  22‘357‘500 \n\nInvestitionsrechnung\n\nIm Budgetjahr 2018 beträgt das Nettoinvestitionsvolumen \n\ndes steuer- und gebührenfinanzierten Bereichs CHF 20.0 \n\nMio. In den Folgejahren steigt der Investitionsbedarf auf-\n\ngrund neuer Investitionen und insbesondere aber aus der \n\nFertigstellung der bereits genehmigten Investitionen weiter \n\nan. Der Hauptanteil der Investitionen liegt in der Erneuerung \n\nder Schulraumbauten sowie dem geplanten Neubau des \n\nGemeindezentrums. Aber auch in den Ausbau und die In-\n\nstandhaltung der Verkehrsinfrastrukturen wird investiert. In \n\nden kommenden fünf Jahren beträgt das Investitionsvolumen \n\nCHF 94.8 Mio. Eine sorgfältige Umsetzung des Investitions-\n\nprogramms – immer unter dem Aspekt der Finanzierbar-\n\nkeit – muss laufend überprüft und überarbeitet werden.\n\nDank den in den vergangenen Jahren gebildeten Vorfinanzie-\n\nrungen kann der durch die Investitionen zusätzlich entste-\n\nhende Abschreibungsaufwand zum Teil aufgefangen werden, \n\nso dass die Erfolgsrechnung entlastet wird. Dadurch steigt \n\nauch der Selbstfinanzierungsanteil. Für die geplanten Inves-\n\ntitionen muss die Gemeinde zusätzliche Mittel am Kapital-\n\nmarkt beschaffen.\n\nIn den einzelnen Aufgabenfeldern 01 bis 23 werden die Inves-\n\ntitionseinnahmen und Investitionsausgaben zusammenge-\n\nfasst dargestellt. Die detaillierten Investitionsprojekte sind \n\nim Anhang auf Seite 80ff aufgelistet.\n\n\n\n17\n\nFinanzierung und Eigenkapital\n\nPratteln verfügt aktuell über eine gute und solide Finanz-\n\nbasis. Das Eigenkapital reduziert sich im Jahr 2018 um den \n\nAufwandüberschuss und wird aufgrund der Ergebnisse in \n\nden Planjahren 2019 bis 2022 moderat reduziert. Durch die \n\nerhöhte Investitionstätigkeit muss Fremdkapital aufgenom-\n\nmen werden. Dadurch wird die Fremdverschuldung kurz- bis \n\nmittelfristig ansteigen. Die aktuelle Lage auf dem Kapital-\n\nmarkt soll genutzt werden, um Fremdkapital zu günstigen \n\nKonditionen aufzunehmen. Die fünfjährigen detaillierten \n\nZusammenzüge der Finanzpläne sowie die zugrunde geleg-\n\nten Parameter für den allgemeinen Haushalt sowie die vier \n\nSpezialfinanzierungen sind im Anhang ab Seite 74ff.\n\nCHF Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nNettoinvestitionen 19‘976‘000 20‘858‘800 11‘667‘000 19‘898‘500 22‘357‘500\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) -1‘821‘150 -2‘421‘900 -3‘049‘150 -3‘524‘650 -3‘716‘350\n\nErtrags- und Aufwandüberschuss 354‘800 920‘307 1‘125‘467 1‘648‘650 1‘845‘624\n\nSelbstfinanzierung -1‘466‘350 -1‘501‘592 -1‘923‘682 -1‘875‘999 -1‘870‘725\n\nFinanzierungssaldo 18‘509‘650 19‘357‘207 9‘743‘317 18‘022‘500 20‘486‘774\n\nCHF Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 30‘900‘000 48‘989‘750 66‘256‘450 73‘451‘250 88‘089‘200\n\nNettoinvestitionen 19‘976‘000 20‘858‘800 11‘667‘000 19‘898‘500 22‘357‘500\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) -1‘821‘150 -2‘421‘900 -3‘049‘150 -3‘524‘650 -3‘716‘350\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 48‘989‘750 66‘256‘450 73‘451‘250 88‘089‘200 107‘006‘100\n\nEigenkapital 1.1. -84‘600‘000 -84‘234‘500 -83‘110‘692 -81‘725‘608 -79‘761‘209\n\nErtrags- / Aufwandüberschuss 354‘800 920‘307 1‘125‘467 1‘648‘650 1‘845‘624\n\nEinlagen / Entnahmen in SF 10‘700 93‘650 149‘766 205‘898 275‘798\n\nEntnahme aus Vorfinanzierung 207‘950 317‘800 317‘800 317‘800 317‘800\n\nEigenkapital 31.12. -84‘234‘500 -83‘110‘692 -81‘725‘608 -79‘761‘209 -77‘529‘936\n\nBilanz\n\nFinanzierung\n\n\n\n18\n\n3. AUFGABENFELDER 01 - 23 \n\n\n\n19\n\n\n\n20\n\n01  POLITISCHE BEHÖRDEN\n\nRechtsgrundlagen\n- Gesetz über die politischen Rechte\n\n- Gemeindegesetz\n\n- Gemeindeordnung\n\n- Geschäftsreglement des Einwohnerrats\n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 9, \n\nZiele 10.1 - 10.4, aufgeführt. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Umsetzung der Grundlagen\n\n- Ordentliche (Gemeindeversammlung) oder ausserordentli-\n\nche Gemeindeorganisation (Einwohnerrat)\n\n- Grösse und Wahlverfahren der Behörden\n\n- Bestimmung der gemeinderätlichen Kommissionen\n\n- Die Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässigen Firmen und Institutionen haben eine funktionierende \n\npolitische Organisation\n\n- Stimmberechtigte können gemäss ihrem Recht wählen und abstimmen\n\n- Bund, Kanton und andere Gemeinden schätzen die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Pratteln\n\n- Einwohnerrat und Gemeinderat nutzen die neuen Inst-\n\nrumente Perspektiven, Legislaturziele, Aufgaben- und \n\nFinanzplan und Geschäftsbericht zur Politischen \n\nSteuerung\n\n- Genutzte politische Instrumente\n\nUmschreibung\nEinwohnerrat, Gemeinderat, Schulrat (AF05) und Sozialhilfebehörde (AF10) bilden die politischen Behörden der Gemeinde \n\nPratteln. Kommissionen unterstützen und beraten den Einwohner- und Gemeinderat. Die Verwaltung unterstützt administra-\n\ntiv die Behörden und Kommissionen.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n21\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Umsetzung der Politischen Steuerung in den Behörden\n\n- Archivierung Akten Einwohnerrat\n\n- Digitale Akten GR und ER\n\n \n\nErfolgsrechnung\n\nAnzahl Ist 2015 Ist 2016\n\nStimmberechtigte 8‘165 8‘280\n\nEingereichte Vorstösse 35 38\n\nKommissionssitzungen* \ndavon ER-Kommissionen\ndavon GR-Kommissionen\n\n- 79\n152\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 767‘619  743‘870  736‘300 741‘568 746‘884 752‘247 757‘659\n\ndavon Personalaufwand 446‘801  603‘200 585‘350 590‘618 595‘934 601‘297 606‘709\n\ndavon Sachaufwand 320‘418  140‘470 150‘750 150‘750 150‘750 150‘750 150‘750\n\ndavon weitere Aufwände 400   200      200 200 200 200 200\n\nErtrag -14'759  0 -10‘000   -10‘000 -10‘000 -10‘000 -10‘000\n\nSaldo 752‘860 743‘870  726‘300 731‘568 736‘884 742‘247 747‘659\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\n\n* Behörden- und Kommissionsentschädigung\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\n 135 135\n\n\n\n22\n\nRechtsgrundlagen\n- Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt\n\n- Gesetz über Alters- und Hinterlassenenversicherung\n\n- Arbeitslosengesetz\n\n- Gemeindegesetz\n\n- Anmeldungs- und Registergesetz\n\n- Gesetz über das Bestattungswesen\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Gestaltung Publikumsverkehr: Öffnungszeiten, \n\nBeratung, Unterstützung\n\n- Bestattungsarten, -kosten\n\n- Kommunikationsverfahren und -instrumente\n\n- Verkäufe wie SBB-Tageskarten, Gebührenmarken\n\n- Räumliche und technische Infrastrukturen, IT\n\n- Personaleinsatz und Personalrecht\n\n- Führung und Organisation der Verwaltung\n\n- Die Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässigen Firmen und Institutionen, Geschäftspartner und Gäste sind bedürf-\n\nnisgerecht informiert und bedient\n\n- Bund, Kanton und andere Gemeinden schätzen die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Pratteln\n\n- Verstorbene werden nach ihren oder den Wünschen der Angehörigen würdevoll beigesetzt\n\n- Die Gemeinde Pratteln ist eine attraktive Arbeitgeberin\n\n- Allen Mitarbeitenden der Gemeinde stehen gute räumliche und technische Infrastrukturen zur Verfügung\n\n- Die Kundschaft fühlt sich freundlich und hilfsbereit be-\n\ndient\n\n- Die Einwohnerinnen und Einwohner sind früh und um-\n\nfassend über Gemeindethemen informiert\n\n- Das Verwaltungspersonal ist erreichbar bzw. bei dessen \n\nAbwesenheit sind die Anliegen entgegengenommen und \n\ndie Anrufenden erhalten innert 24 Stunden eine Rück-\n\nmeldung\n\n- Die Gemeindeverwaltung verfügt über aufgabengerechte \n\nRäumlichkeiten\n\n- Die Mitarbeitenden sind gut ausgebildet und befähigt, \n\nihre Aufgaben anforderungsgerecht zu erfüllen\n\n- Situationsgerechter Einsatz Kommunikationsmittel nach \n\nCorporate Design\n\n- Elektronischer Geschäftsverkehr (Einwohnerdienste etc. \n\nbis 2020 ausbauen)\n\n- Anzahl Reklamationen bezüglich Erreichbarkeit \n\n<10 pro Jahr\n\n- Realisierungsreifes Projekt neues Gemeindezentrum\n\nim 2019\n\n- Besprechung und Vereinbarung Weiterbildungsbedarf\n\nim Mitarbeitergespräch\n\nUmschreibung\nDie Gemeindeverwaltung Pratteln erbringt allgemeine Dienstleistungen (Einwohnerdienste, Bestattungen, AHV-Zweigstelle, \n\netc.) für die Bevölkerung. Es werden alle Anliegen der Bevölkerung entgegengenommen und an die zuständigen Verwaltungs-\n\nstellen weitergeleitet (All Service). Weiter werden die verwaltungsinternen Dienstleistungen, wie Führung, Kommunikation, \n\nRechtsdienst, Personal, Informatik, Finanz- und Rechnungswesen erbracht.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 9, \n\nZiele 9.1 - 9.3 sowie 10.1 - 10.4, aufgeführt.\n\n02  ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\n\n\n23\n\nKennzahlen Stelleneinsatz\n\nWichtige Projekte\n- Umsetzung der Politischen Steuerung auf Verwaltungs-\n\nebene\n\n- Weiterführen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements \n\n(BGM)\n\n- Planung des neuen Gebäudes Gemeindezentrum\n\nAnzahl Personen Ist 2015 Ist 2016\n\nBevölkerungsstand am 31.12\ndavon ausl. Wohnbevölkerung\n\n15‘962\n6‘493\n\n16‘238\n6‘581\n\nZuzüge 1‘195 1‘394\n\nWegzüge 965 1‘130\n\nGeburten 158 155\n\nVerstorbene 150 143\n\nAnzahl Nationen 97 93\n\nVerkauf SBB-Tageskarten 2‘066 1‘987\n\nAnträge AHV-Zweigstelle 282 349\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 11‘049‘804 5‘467‘570 5‘586‘550 5‘616‘804 5‘650‘695 5‘698‘227 5‘729‘403\n\ndavon Personalaufwand 4‘545‘213 3‘491‘530 3‘555‘950 3‘587‘954 3‘620‘245 3‘652‘827 3‘685‘703\n\ndavon Sachaufwand 1‘842‘158  1'638'040 1‘694‘050 1‘694‘050 1‘694‘050 1‘694‘050 1‘694‘050\n\ndavon weitere Aufwände 4‘662‘433  338'000 336‘550 334‘800 336‘400 351‘350 349‘650\n\nErtrag -1'526‘063  -915'390 -897‘950 -897‘950 -897‘950 -897‘950 -897‘950\n\nSaldo 9‘523‘742 4‘552‘180 4‘688‘600 4‘718‘854 4‘752‘745 4‘800‘277 4‘831‘453\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 0 700'000 700'000 470‘000 1‘630‘000 8‘000‘000 12‘600‘000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 700'000 700'000 470‘000 1‘630‘000 8‘000‘000 12‘600‘000\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\nAllgemeine Verwaltung  3‘114 2‘453 2‘536\n\nLernende 400 400 400\n\nVolontariat 100 100 100\n\n*inkl. Verrechnung Sicherheitsbeauftragter\n\n\n\n24\n\n03  Polizei\n\nRechtsgrundlagen\n- Gemeindegesetz\n\n- Polizeigesetz und Verordnung\n\n- Strassenverkehrsgesetz und Verordnungen\n\n- Umweltschutzgesetz\n\n- Tierschutzgesetz\n\n- Gesetz über das Halten von Hunden\n\n- Strafprozessordnung\n\n- Kommunales Reglement über die Videoüberwachung\n\n- Gastgewerbegesetz\n\n- Kommunales Parkierungsreglement\n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 6, Ziel \n\n1.4, aufgeführt. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Ausrüstung, Bestände, Einsatzmittel und Bewaffnung\n\n- Umfang und Anzahl Kontrollen\n\n- Verbundlösung und/oder partieller Einkauf von Leistungen \n\nbei Dritten (ohne Bewilligungen, Verkehrsmassnahmen, \n\nAmtshilfe, Verzeigungen, Videoüberwachung)\n\n- Videoüberwachung\n\n- Parkraumbewirtschaftung \n\n- Geschwindigkeitsbeschränkungen\n\n- Die Bevölkerung fühlt sich sicher und die Präsenz der Gemeindepolizei ist sichtbar und wirksam\n\n- Die Bevölkerung verhält sich korrekt und rücksichtsvoll\n\n- Die Verkehrsteilnehmer verhalten sich korrekt\n\n- Die Ruhe und Ordnung ist gewährleistet und die Bevölke-\n\nrung verhält sich im öffentlichen Raum rücksichtsvoll\n\n- Die Bevölkerung verhält sich im öffentlichen Raum \n\nkorrekt\n\n- Anzahl der allgemeinen Verkehrskontrollen ≥30 pro Jahr\n\n- Anteil Übertretungen im Verhältnis zu den kontrollierten \n\nFahrzeugen <4% pro Jahr\n\n- Anzahl Kontrollen des ruhenden Verkehrs ≥250 pro Jahr\n\n- Anzahl Verzeigungen im Bereich Ruhe und Ordnung \n\n ≤40 pro Jahr\n\n- Anzahl Litteringkontrollen auf Schulwegen, Bahnhof, \n\nBushaltstellen und weiteren Littering Hotspots ≥40 pro \n\nJahr\n\nUmschreibung\nDie Gemeindepolizei Pratteln sorgt während 7 Tagen/24h für Ruhe und Ordnung und erfüllt folgende Aufgaben:\n\n- Kontrolle ruhender und rollender Verkehr (Radar, Parkraumbewirtschaftung)\n\n- Verkehrsmassnahmen (Signalisationen, Markierungen, Verkehrsspiegel)\n\n- Bewilligungen (Wirtschaftspatente, Veranstaltungs- und Ausnahmebewilligungen)\n\n- Amtshilfe (Abklärungen für Amtsstellen intern und extern)\n\n- Verzeigungen (Hundewesen, Tierschutz, Flurpolizei, Lichtemissionen, Littering, Lärm)\n\n- Präventive Beratung (Hilfeleistungen, Informationen, Videoüberwachungen)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n25\n\nKennzahlen\n\nAnzahl Ist 2015 Ist 2016\n\nRadarkontrollen 216 244\n\nGebüsste Übertretungen 772 2‘212\n\nBussen im ruhenden Verkehr 1‘377 1‘919\n\nNachtparkkontrollen 22 23\n\nPikett-Einsätze 79 130\n\nErfasste Bussenverfügungen\nwegen Littering\nwegen Nachtruhestörungen\n\n13\n10\n\n6\n11\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\n- Die vom Kanton geforderte 7 Tage/24h-Abdeckung für die \n\ngemeindepolizeilichen Aufgaben wurde zusammen mit der \n\nSicherheitsfirma First Choice erreicht. \n\n-  Die 7 Tage/24h-Abdeckung hat sich bewährt.\n\n- Die Videoüberwachung soll eine höhere Priorität erhalten. \n\nAuch um u.a. dem Littering zu entgegnen.\n\n- Erhöhung der Litteringkontrollen auf Schulwegen und an \n\nHotspots, angestrebte Ahndung mittels Bussen.\n\n- Die Parkraumbewirtschaftung wird bis Ende 2017 \n\nabgeschlossen.\n\nWichtige Projekte\n- Abschluss Umsetzung Parkraumbewirtschaftung \n\n(Parking APP, Besucherparkkarten, Parkuhren)\n\n- Konzept Videoüberwachung (inkl. Reglementsanpassung)\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 795‘058  757‘940 775‘000 780‘313 785‘673 791‘082 796‘539\n\ndavon Personalaufwand 632‘169  582‘300 590‘300 595‘613 600‘973 606‘382 611‘839\n\ndavon Sachaufwand 162‘889  175‘640 184‘700 184‘700 184‘700 184‘700 184‘700\n\ndavon weitere Aufwände 0  0   0 0 0 0 0\n\nErtrag -840‘660  -809‘300 -843‘500 -843‘500 -843‘500 -843‘500 -843‘500\n\nSaldo -45‘602 -51‘360 -68‘500 -63‘187 -57‘827 -52‘418 -46‘961\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 31‘913 40‘000 0 65‘000 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 31‘913 40‘000 0 65‘000 0 0 0\n\nStelleneinsatz\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\nPolizei 500 455 450\n\nAnzahl Ist 2015 Ist 2016\n\nParkplatzbewirtschaftung 1‘680 1‘671\n\nParking Karten Anwohner 661 897\n\nParking Karten Angestellte 341 353\n\n\n\n26\n\n04  \n\nRechtsgrundlagen\n-  Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivil-\n\nschutz und Verordnungen\n\n-  Bundesgesetz über den Schutz von Kulturgütern \n\n-  Bundesgesetz über das Militärwesen\n\n-  Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz \n\nim Kanton Basel-Landschaft und Verordnungen\n\n-  Gesetz und Verordnung über die Feuerwehr inkl. kantonale \n\nReglemente\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-  Feuerwehr: Ausrüstung, Bestände und Einsatzmittel wel-\n\nche über den Minimalvorgaben des Kantons, Baselland-\n\nschaftliche Gebäudeversicherung (BGV), liegen\n\n-  Feuerwehrpflichtersatzabgabe Höhe und Erhebung\n\n-  Zivilschutz: Ausrüstung und Einsatzmittel, welche über die \n\nvorgegebene Mindestausstattung gehen\n\n-  Allgemein: Regionale Kooperationen (Feuerwehr/GFS/ \n\nZivilschutz)\n\n- Bevölkerung, Unternehmen und Institutionen sind in Brand- und Schadenfällen zeit- und sachgerecht unterstützt und\n\n fühlen sich sicher\n\n-  Der Schutz bei Brand- und Schadensfällen ist gewähr-\n\nleistet\n\n-  Das Feuerwehrinspektorat beurteilt die Feuerwehr\n\n Pratteln positiv\n\n-  Die Bevölkerung nimmt den Zivilschutz positiv wahr\n\n-  Die Schutzplätze für die Bevölkerung sind sichergestellt\n\n-  Mannschaftsbestand mindestens 80 Angehörige der \n\nFeuerwehr (AdF). Innerhalb von 10 Min. mit 10 AdF auf \n\ndem Schadenplatz eintreffen (Minimalvorgabe BGV, 8 \n\nAdF innerhalb 10 Min.)\n\n-  Beurteilung der Kantonalen Alarmübung und \n\nInspektion: gut\n\n-  1 PR-Aktion für die Bevölkerung pro Jahr\n\n-  Schutzraumbilanz >100%\n\nUmschreibung\nDie Feuerwehr (FW) gewährleistet den Ersteinsatz im Ereignisfall und den Schutz und die Rettung von Personen und Gütern. \n\nDie Gemeinde Pratteln übernimmt die feuerpolizeiliche Kontrollen und Abnahmen von Neubauten. Sie gewährleistet das \n\nSchiesswesen und plant die Belegung der Truppenunterkunft in Zusammenarbeit mit der Armee. Der Gemeindeführungsstab \n\n(GFS) übernimmt die Führung in ausserordentlichen Lagen. Der Zivilschutz unterstützt die Blaulichtorganisationen und den \n\nGFS bei der Bewältigung von Ereignissen, steht unserer Bevölkerung in Katastrophen und Notlagen bei und kontrolliert die \n\nSchutzbauten und Zivilschutzanlagen.  \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nPerspektiven und Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden. \n\nFeuerwehr und \nBevölkerungsschutz\n\n\n\n27\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\n-  Der Zivilschutz wird von der Bevölkerung positiv wahrge-\n\nnommen und das Image wesentlich verbessert.\n\n- Arbeitgeber stellen je länger je weniger Mitarbeitende \n\nfür Einsätze (alarmmässig aufgebotener Zivilschutz) frei. \n\nDie Freistellung tagsüber von Frauen und Männer könnte \n\nlängerfristig zum Problem werden.\n\nKennzahlen\n\nAnzahl Ist 2015 Ist 2016\n\nTotal Einsätze Feuerwehr 261 416\n\nBrände 27 19\n\nWasserwehreinsätze 71 215\n\nChemiewehr 8 13\n\nPioniereinsätze 11 9\n\nPersonenrettung (Lift, Schacht) 6 7\n\nPersonenrettung Verkehrsunfälle 1 3\n\nDiverse Einsätze 87 73\n\nFehl- / Täuschungsalarme 50 77\n\nMannschaftsbestand 81 77\n\nAuf Schadenplatz in \nvorgegebener Zeit (%) 95 96\n\nAnzahl Ist 2015 Ist 2016\n\nTotal Einsätze Zivilschutz 2 5\n\nEinsatzstunden Ernstfälle 745 1‘442\n\nEinsatzstunden zu Gunsten \nAllgemeinheit 868 894\n\nMannschaftsbestand 164 165\n\nTotal Einsätze GFS 6 10\n\nEinsatzstunden 68 195\n\n- Schutzraumbilanz von >100% muss gewährleistet \n\nwerden.  \n\n- Möglicher Wegfall der Schutzplätze in der Sanitätshilfstelle \n\nEsterli\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 1‘453‘878  1‘301‘950 1‘483‘150 1‘495‘693 1‘502‘246 1‘563‘209 1‘569‘683\n\ndavon Personalaufwand 812‘592  717‘620 738‘100 744‘743 751‘446 758‘209 765‘033\n\ndavon Sachaufwand 615‘822  488‘200 624‘200 624‘200 624‘200 624‘200 624‘200\n\ndavon weitere Aufwände 25‘464  96‘130 120‘850 126‘750 126‘600 180‘800 180‘450\n\nErtrag -1‘270‘904  -869‘870 -946‘100 -946‘100 -946‘100 -946‘100 -946‘100\n\nSaldo 182‘974  432‘080 537‘050 549‘593 556‘146 617‘109 623‘583\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 93‘667 200‘000 55‘000 215‘000 385‘000 0 0\n\nEinnahmen -7‘500 -62‘500 -57‘000 -7‘500 -123‘000 -7‘500 -7‘500\n\nNettoausgaben 86‘167 137‘500 -2‘000 207‘500 262‘000 -7‘500 -7‘500\n\nStelleneinsatz\n\n* inkl. Feuerwehrsold\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\nFeuerwehr und Bevölkerungs-\nschutz 211 259 279\n\n\n\n28\n\n05  Schulen\n\nRechtsgrundlagen\n-  Bildungsgesetz, inkl. Verordnungen\n\n-  Personalgesetz, inkl. Verordnungen\n\n-  Interkommunaler Vertrag Kreismusikschule \n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 6 \n\nund 7, Ziele 2.3, 4.1 und 4.3, aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-  Primarstufen-Angebote ausserhalb der gesetzlichen Vor-\n\ngaben, wie Schulsozialarbeit oder Hausaufgabenhilfe\n\n-  Kurs-Angebote der kms in einem erweiterten Alters- und \n\nInstrumentenspektrum\n\n-  Umfang administrativer Unterstützung der Schulleitungen \n\n-  Gilt für beide Schulen: Massgeschneiderte Bauprojekte, \n\nStandortfragen, Qualitätsstandard für Infrastruktur, Aus-\n\nstattung, Mobiliar, Unterrichts- und Verbrauchsmaterial\n\n-  Schülerinnen und Schüler der Primarstufe erwerben und entwickeln grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen sowie \n\nkulturelle Identität. Sie erhalten eine Grundbildung, die den Zugang zur Sekundarstufe I ermöglicht. Die Schülerinnen \n\nund Schüler werden in ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten, beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie \n\nauf dem Weg zu verantwortungsvollem Handeln unterstützt\n\n-  Schülerinnen und Schüler der kms erhalten eine musikalische Bildung für den Laienbereich, die Talentförderung und zur \n\nVorbereitung auf das Berufsstudium. Gesellschaft und Vereine profitieren von diesen gut ausgebildeten Musizierenden\n\n-  Die Einwohnerrinnen und Einwohner nehmen die Schulen in Pratteln als modern und zeitgerecht wahr\n\n- Die Schulinfrastrukturen erfüllen die Anforderungen \n\neines zeitgemässen Unterrichts der Primarstufe und \n\nder Kreismusikschule\n\n- Angebote der Sprachförderung in Vorschule und Schule \n\nsind optimal aufeinander abgestimmt und damit \n\neffizient\n\n- Primarstufe: Umsetzung IT-Konzept per Schuljahr \n\n2017/18\n\n- Bezug der Neubauten Kindergarten Münchacker 2018, \n\nder Kindergärten Zweien und Gehrenacker 2020, des \n\nErweiterungsbaus Schulhaus Längi 2020, des sanierten \n\nund umgenutzten Burggartenschulhauses (kms) 2018. \n\nSanierung Schlossschulhaus 2019 und Neubau Kin-\n\ndergarten Dorfkern 2019. Sanierung Schulhaus Aegel-\n\nmatt bis 2020, Projektierung Schulhaus und Sporthalle \n\nMünchacker bis 2022, San. Schulanlagen Erli bis 2022\n\n- Weiterführung und Abschluss Pilotprojekt «Sprachförde-\n\nrung Vorschule/Schule» bis Sommer 2018\n\nUmschreibung\nDie Primarstufe ist eine integrative Schule, die allen Kindern der Gemeinde offen steht. Sie bietet einen Grundschulunter-\n\nricht, inkl. spezieller Förderung, vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, der sich am aktuellen Lehrplan orientiert. Kindergar-\n\nten wird an neun und 1. bis 6. Primarklassen an fünf Quartierstandorten angeboten. Die Kreismusikschule Pratteln August \n\nGiebenach (kms) erweitert und vertieft den an den Schulen vermittelten Musikunterricht. Sie bietet insbesondere Kindern \n\nund Jugendlichen der Vertragsgemeinden eine musikalische Ausbildung, Instrumental- und Gesangsunterricht sowie weitere \n\nmusikbezogene Kurse an. Der Unterricht bis zum Abschluss der Sekundarstufe II wird gemäss Gesetzgebung zu 2/3 von der \n\nGemeinde Pratteln subventioniert. Der Unterricht für Jugendliche in der Erstausbildung bis zum 25. Lebensjahr wird in ge-\n\nringerem Masse subventioniert. Erwachsene, Vorschulkinder und Auswärtige können den Unterricht zum Volltarif besuchen. \n\nDie Gemeinde stellt bedarfsgerechte Schulanlagen zur Verfügung.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n29\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\n- Die Primarstufe ist im Wachstum: Der Schulraum ist \n\nknapp. Aufgrund der ansteigenden Schülerzahlen ist in \n\nden kommenden Schuljahren mit weiteren zusätzlichen \n\nKlassen zu rechnen. \n\nKennzahlen \n\nWichtige Projekte\n- Primarstufe : Siehe Investitionen; Umsetzung \n\nIT-Konzept\n\n- kms: Bezug Burggarten- und Schlossschulhaus\n\n- Sanierung Schulhaus Aegelmatt\n\n- Sanierung Schulanlage Erli\n\n- Neubau Schulhaus und Sporthalle Münchacker\n\nAnzahl Ist 2015 Ist 2016\n\nSchülerzahlen Primarstufe 1‘188 1‘259\n\nKlassen Primarstufe 65 70\n\nLehrpersonen Primarstufe 156 159\n\nSchülerzahlen kms 532 535\n\nBelegte Unterrichtseinheiten \n(Einzel- und Gruppenunterricht) 708 749\n\nLehrpersonen kms 31 31\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 20‘585‘615  20‘821‘400 22‘133‘750 22‘731‘924 23‘489‘931 23‘796‘383 23‘948‘593\n\ndavon Personalaufwand 16‘833‘907  17‘348‘100 18‘297‘150 18‘461‘824 18‘627‘981 18‘795‘633 18‘964‘793\n\ndavon Sachaufwand 2‘013‘627  1‘916‘760 2‘237‘100 2‘237‘100 2‘237‘100 2‘237‘100 2‘237‘100\n\ndavon weitere Aufwände 1'738‘080  1'556‘540  1‘599‘500 2‘033‘000 2‘624‘850 2‘763‘650 2‘746‘700\n\nErtrag -2'526‘937  -2'224‘660  -2‘305‘600 -2‘191‘450 -2‘191‘450 -2‘191‘450 -2‘191‘450\n\nSaldo 18‘058‘678  18‘596‘740  19‘828‘150 20‘540‘474 21‘298‘481 21‘604‘933 21‘757‘143\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 1‘272‘222 6‘540‘000 15‘178‘000 15‘357‘000 2‘770‘000 4‘180‘000 4‘300‘000\n\nEinnahmen -36‘750 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 1‘235‘472 6‘540‘000 15‘178‘000 15‘357‘000 2‘770‘000 4‘180‘000 4‘300‘000\n\nStelleneinsatz\n\n* exkl. Lehrpersonen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\nSchule* 1‘440 1‘560 1‘573\n\n\n\n30\n\n06  Familienergänzende Angebote \n\nRechtsgrundlagen\n-  Bundesverfassung Art. 41 und 67\n\n-  Kinder- und Jugendfördergesetz (Bund)\n\n-  Kantonsverfassung Art. 107\n\n-  Gesundheitsgesetz Art. 58ff\n\n- Gesetz über die familienergänzende\n\nKinderbetreuung (FEB)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 7, \n\nZiele 4.2, aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-  Fachbereich Frühe Kindheit, schulische Tagesstrukturen, \n\nKindertagesstätten (Kitas), Mütter-Väter-Beratung\n\n-  Ausgestaltung der Elternsubventionen für familienergän-\n\nzende Kinderbetreuung\n\n-  Ausgestaltung Mittagstisch Primarstufe\n\n-  Familien steht ein familienergänzendes Betreuungsangebot zur Verfügung, welches ihnen die Vereinbarkeit von \n\nFamilie und Beruf ermöglicht\n\n-  Kinder werden ihren Bedürfnissen gemäss betreut und gefördert\n\n-  Die Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen (Kitas, Spielgruppen etc.) entwickeln ihre Angebote aufeinander \n\nabgestimmt und in guter Qualität weiter\n\n-  Erziehungsberechtigte mit Kindern im Vorschulalter erhalten bei Bedarf beratende Unterstützung in der Erziehung,\n\n Pflege und Begleitung ihrer Kinder\n\n- Eltern sind in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie \n\nunterstützt: Primarschulkindern stehen schulische Ta-\n\ngesstrukturen zur Verfügung\n\n- Angebote der Sprachförderung in Vorschule und Schule \n\nsind optimal aufeinander abgestimmt und damit effizien-\n\nter\n\n- Zeitgemässes Reglement über die Subventionierung und \n\ndie Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten in der \n\nfamilienergänzenden Kinderbetreuung\n\n- Stossrichtung Tagesstrukturen klären\n\n- Sprachförderung in Spielgruppen und Kitas planen\n\n- Revision Reglement über die Subventionierung und die \n\nKostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten in der \n\nfamilienergänzenden Kinderbetreuung\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde unterstützt mit familienergänzenden Angeboten Familien darin, Anforderungen aus Alltag, Erziehung und \n\nBeruf zu erfüllen und fördert die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Pratteln. \n\nDie Gemeinde Pratteln bietet Beratungen im Vorschulalter und für Mütter und Väter an. Sie vermittelt Plätze in Kindertages-\n\nstätten, Tagesfamilien, Spielgruppen und Mittagstisch und unterstützt diese Angebote mit finanziellen Mitteln.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n31\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Erarbeitung Gesamtkonzept für die Einführung von schuli-\n\nschen Tagesstrukturen auf Primarstufe\n\n- Überarbeitung Reglement über die Subventionierung und \n\nKostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten in der fami-\n\nlienergänzenden Kinderbetreuung\n\nAnzahl Ist 2015 Ist 2016\n\nBetreute Kinder in Spielgruppen 211 214\n\nBetreute Kinder in Kindertages-\nstätten 259 229\n\nBetreute Kinder in Tagesfamilien 51 59\n\nBetreute Kinder Mittagstisch - 88\n\nMütter-Väter-Beratung 1‘025 953\n\nErziehungsberatung 45 63\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 1‘704‘895  1‘561‘550 1'620‘850 1‘621‘319 1‘621‘792 1‘622‘269 1‘622‘751\n\ndavon Personalaufwand 59‘848 52‘350 52‘100 52‘569 53‘042 53‘519 54‘001\n\ndavon Sachaufwand 143‘742  85‘200 108‘950 108‘950 108‘950 108‘950 108‘950\n\ndavon weitere Aufwände 1'501‘305  1‘424‘000 1‘459‘800 1‘459‘800 1‘459‘800 1‘459‘800 1‘459‘800\n\nErtrag -15‘013  -500 -4‘500 -4‘500 -4‘500 -4‘500 -4‘500\n\nSaldo 1'689‘882  1‘561‘050 1‘616‘350 1‘616‘819 1‘617‘292 1‘617‘769 1‘618‘251\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\nFamilienergänzende Angebote 45 40 40\n\n\n\n32\n\n07  Kultur, Sport und Freizeit \n\nRechtsgrundlagen\n- Bundesverfassung Art. 41 und 67\n\n- Kinder- und Jugendfördergesetz (Bund)\n\n- Kantonsverfassung Art. 107\n\n- Kulturförderungsgesetz\n\n- Gesetz über die Sportförderung\n\n- Gesundheitsgesetz Art. 58ff\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 6 \n\nund 7, Ziele 1.6,  5.1 und 5.2, aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Grünanlagen, Sport- und Freizeitanlagen, \n\ninkl. Qualitätsstandards\n\n- Unterstützung von Vereinen und kulturellen Institutionen\n\n- Quartierarbeit\n\n- Offene Kinder- und Jugendarbeit\n\n- Unterhaltskonzept der Anlagen sowie massgeschneiderte \n\nProjekte\n\n- Die Bevölkerung schätzt die attraktiven Kultur-, Sport- und Freizeitangebote in Pratteln und profitiert von guten Sport- \n\nund Freizeitanlagen\n\n- Vereine und Kulturschaffende erhalten für ihre Tätigkeit Unterstützung \n\n- Die Quartierbevölkerung profitiert von guten Quartierinfrastrukturen und Angeboten/Projekten, die den sozialen Zusam-\n\nmenhalt fördern sowie Wohnumfelder und Wohninfrastrukturen aufwerten\n\n- Jugendliche und Kinder haben Orte, an welchen sie spielen und sich treffen können sowie Vertrauenspersonen, von\n\ndenen sie niederschwellig Unterstützung bei individuellen Problemen erhalten\n\n- Gemeindebibliothek und Ludothek sind besser\n\nzugänglich\n\n- Aufbewahrung von Kulturgütern und historischen \n\nDokumenten ist geklärt\n\n- Der geeignete Standort Robinsonspielplatz ist \n\nfestgelegt\n\n- Standort Bibliothek und Ludothek klären, Ende 2018\n\n- Festlegung Aufbewahrungsort\n\n- Standort Robinsonspielplatz klären\n\n- Ein Ersatz für das Piratenschiff wird angeboten\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln fördert das gesellschaftliche Leben und den sozialen Zusammenhalt. Wichtige Akteure dabei sind \n\nSport- und Kulturvereine, Gemeindebibliothek und Ludothek, kulturelle Institutionen, die Quartierarbeit und Angebote der \n\noffenen Kinder- und Jugendarbeit. \n\nDie Gemeinde bietet offene Kinder- und Jugendarbeit wie Jugendtreffpunkt, Robinsonspielplatz, mobile Jugendarbeit und Fe-\n\nriendorf an. Mit der Quartierarbeit vor Ort fördert die Gemeinde das Zusammenleben und setzt sich für sichere und attraktive \n\nWohnumfelder ein.\n\nDie Gemeinde stellt Veranstaltungsorte (Kultur- und Sportzentrum, Alte Dorfturnhalle) und Sport-, Freizeit- und Parkanlagen \n\nzur Verfügung (Sportanlagen in den Sandgruben, Spielwiese Hexmatt).\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n33\n\nKennzahlen\n\nAnzahl Ist 2015 Ist 2016\n\nBelegungstage KSZ  (max. 200)* 186 154\n\nBelegungstage ADH (max. 220)* 213 204\n\nBelegungstage Sportanlagen \n(max. 1500)** 1‘500 1‘500\n\nSchwimmbad Eintritte 59‘664 44‘065\n\nAusleihungen Bibliothek 44‘293 44‘539\n\nBibliotheksbesucher mit Abo 1‘513 1‘450\n\nBesuche Robinsonspielplatz und \nJugendtreff 10‘125 9‘559\n\n*  Auslastung abhängig von Personalressourcen\n**  Auslastung abhängig von Infrastruktur\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 3‘352‘229  3‘519‘900 3‘759‘700 3‘824‘406 3‘838‘054 3‘844‘646 3‘856‘381\n\ndavon Personalaufwand 1‘559‘498 1‘783‘380 1‘750‘700 1‘766‘456 1‘782‘354 1‘798‘396 1‘814‘581\n\ndavon Sachaufwand 1‘254‘045 1‘209‘370 1‘235‘250 1‘235‘250 1‘235‘250 1‘235‘250 1‘235‘250\n\ndavon weitere Aufwände 538‘685 527‘150 773‘750 822‘700 820‘450 811‘000 806‘550\n\nErtrag -386‘360  -423‘500 -628‘600 -628‘600 -628‘600 -628‘600 -628‘600\n\nSaldo 2‘965‘869 3‘096‘400 3‘131‘100 3‘195‘806 3‘209‘454 3‘216‘046 3‘227‘781\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 3‘055‘819 4‘787‘000 130‘000 930‘000 0 150'000 0\n\nEinnahmen 0 0 -500‘000 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 3‘055‘819 4‘787‘000 -370‘000 930‘000 0 150'000 0\n\nWichtige Projekte\n- Sanierung und Umbau Schlossschulhaus\n\n- Standort Gemeindebibliothek und Ludothek\n\n- Standort Robinsonspielplatz\n\nStelleneinsatz\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\nKultur, Sport, Freizeit   1‘392 1‘625 1‘675\n\nLernende 100 100 100\n\nPraktikum 100 60 60\n\n\n\n34\n\n08  GGA\n\nRechtsgrundlagen\n- Reglement GGA\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 6, Ziel \n\n1.5, aufgeführt. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Angebot der GGA und deren Leistungen\n\n- Die Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässigen Firmen und Institutionen, sowie weitere Gemeinden können   \n\n Radio- und Fernsehsignale, Internet und Festnetz-Telefonie gegen mindestens kostendeckende Verrechnung  \n\n beziehen\n\n- Der Marktanteil der GGA ist weiterhin hoch\n\n- Langjährige Kunden bleiben bei der GGA Pratteln\n\n- Die Rechtsform der GGA ist vertraglich geregelt\n\n- Marktanteil >85%\n\n- Aufbau Marketingkonzept bis Mitte 2018\n\n- Umsetzung Marketingkonzept ab Mitte 2018\n\n- Anzahl Kündigungen nehmen jährlich ab\n\n- Vereinbarung bis Ende 2019\n\nUmschreibung\nDer GGA Pratteln gehört das Kabelnetz (Glasfasern und Coaxial-Kabel), über welches sie multimediale Dienste der Bevölke-\n\nrung von Pratteln und weiteren Gemeinden anbietet. Pratteln ist Eigentümerin der Kopfstation, welche das freie Radio- und \n\nFernsehangebot der Bevölkerung von Pratteln sowie weiteren Gemeinden anbietet.\n\nDie GGA Pratteln arbeitet mit mehreren Vertragspartnern eng zusammen. \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n35\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\n-  Trotz tieferen Preisen mit vergleichbaren Angeboten \n\n zeichnet sich ein Marktanteilsverlust der GGA Pratteln an \n\ndie Swisscom AG ab. Daher sind die Erträge in den nächs-\n\nten Jahren eher rückläufig.\n\n-  Die Gemeindeverwaltung Pratteln nutzt die kostengünsti-\n\ngen Angebote der GGA zur Vernetzung der IT-Infrastruktur \n\nihrer Standorte.\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Aktionsplan Pro GGA Pratteln\n\n- Zukünftige Rechtsform GGA\n\n- Überarbeitung Reglement\n\n  \n\nAnzahl Ist 2015 Ist 2016\n\nGesamttotal der GGA-Anschlüsse 21‘453 21‘567\n\ndavon in Pratteln 7‘159 7‘380\n\nFreie Sender 217 191\n\nPay-TV-Sender 102 111\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 2‘137‘991  2‘041‘500 2‘251‘150 2‘256‘867 2‘301‘198 2‘345‘493 2‘389‘853\n\ndavon Personalaufwand 365 172‘430 174‘100 175‘667 177‘248 178‘843 180‘453\n\ndavon Sachaufwand 1‘025‘008  1‘522‘380 1‘335‘300 1‘335‘300 1‘335‘300 1‘335‘300 1‘335‘300\n\ndavon weitere Aufwände 1‘112‘618  346‘690 741‘750 745‘900 788‘650 831‘350 874‘100\n\nErtrag -2'137‘991  -2‘041‘500 -2‘251‘150 -2‘256‘867 -2‘301‘198 -2‘345‘493 -2‘389‘853\n\nSaldo 0   0    0 0 0 0 0\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 591‘834 650‘000 700‘000 450‘000 450‘000 450‘000 450‘000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 591‘834 650‘000 700‘000 450‘000 450‘000 450‘000 450‘000\n\nStelleneinsatz\n\n* Kommissionsentschädigung\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\nGGA - 140 140\n\n\n\n36\n\n09  Gesundheit und Alter\n\nRechtsgrundlagen\n- Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflege-\n\n finanzierung\n\n- Einführungsgesetz zum Bundesgsetz über die\n\nKrankenversicherung (EG KVG)\n\n- Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG)\n\n- Gesundheitsgesetz (GesG)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 6, \n\nZiele 2.2, aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Bedarf der Pflegebetten festlegen\n\n- Leistungsvereinbarungen für Budget, Rechnung, Tarife und \n\nZusatzleistungen der Alters- und Pflegeheime\n\n- Subventionsbeiträge an die Tagestätte für betagte \n\n Menschen\n\n- Subventionsbeiträge an die Spitex Haushaltshilfe\n\n- Wahl des Finanzierungsmodells und der Höhe \n\n- Pflegebedürftige Personen erhalten eine bedarfsgerechte spitalexterne Pflege\n\n- Pflegebedürftige Personen und Angehörige sind zu altersspezifischen Themen rasch und kompetent beraten\n\n- Betagte Personen führen mittels ambulanter Massnahmen ein bis ins hohe Alter selbstbestimmtes Leben mit möglichst \n\nhoher Autonomie\n\n- Einwohnerinnen und Einwohner haben die Wahl zwischen verschiedenen Wohn-, Lebens- und Betreuungsformen im \n\nAlter\n\n- Pflegebedürftige Personen können möglichst lange zu \n\nHause wohnen\n\n- Personen, die auf Pflege angewiesen sind, finden innert \n\nangemessener Frist einen stationären Pflegeplatz\n\n- Durchschnittliche Pflegestufe beim Eintritt ins \n\nAlters- und Pflegeheim in Pratteln > Stufe 2\n\n des Bewohnerinnen und Bewohner Abrechnungs-\n\n systems (BESA) \n\n- Wartefrist auf Dringlichkeitsliste <6 Monate\n\n- Einwohnerinnen und Einwohner können sich zum Thema \n\nAlter beraten lassen\n\n-  Umsetzung Altersstrategie 2022\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde gewährleistet ausreichend ambulante und stationäre Betreuungs- und Pflegestrukturen im Alter. Im Rahmen \n\nder Pflegefinanzierung übernimmt die Gemeinde die Restkostenbeiträge der Pflegenormkosten der ambulanten und sta-\n\ntionären Pflege. Die Gemeinde steht für Auskünfte in Altersfragen zur Verfügung und stellt die diesbezügliche Information \n\nsicher. \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n37\n\nWichtige Projekte\n- Initiieren eines Strategieentwicklungsprozesses der Spitex \n\nPratteln-Giebenach-Augst, insbesondere Überprüfung der \n\nGesellschaftsform und Zusammenschlüsse \n\n-  Prüfung einer Beratungs- und Bedarfsabklärungsstelle \n\nunter Berücksichtigung der Versorgungsregionen und in \n\nAbhängigkeit des neuen Altersbetreuungs- und Pflegege-\n\nsetzes sowie des neuen Ergänzungsleistungsgesetzes\n\n  \n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 4‘215‘044 3‘964‘760 4‘682‘000 4‘682‘980 4‘683‘969 4‘684‘967 4‘685‘974\n\ndavon Personalaufwand 18‘655  83‘260 108‘900 109‘880 110‘869 111‘867 112‘874\n\ndavon Sachaufwand 483‘323 452‘420 428‘000 428‘000 428‘000 428‘000 428‘000\n\ndavon weitere Aufwände 3‘713‘066  3‘429‘080 4‘145‘100 4‘145‘100 4‘145‘100 4‘145‘100 4‘145‘100\n\nErtrag -554‘296  -561‘500 -565‘500 -565‘500 -565‘500 -565‘500 -565‘500\n\nSaldo 3‘660‘749 3‘403‘260 4‘116‘500 4‘117‘480 4‘118‘469 4‘119‘467 4‘120‘474\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 66‘631 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen -85‘000 -85‘000 -85‘000 -85‘000 -85‘000 -85‘000 -85‘000\n\nNettoausgaben -18‘369 -85‘000 -85‘000 -85‘000 -85‘000 -85‘000 -85‘000\n\nStelleneinsatzKennzahlen\n\nAnzahl Ist 2015 Ist 2016\n\nTagesstätte (Anzahl Tage) - 428\n\nSpitex Pflegestunden (KLV) 20‘503 20‘643\n\nSpitex Hauswirtschaftsstunden 12‘451 12‘270\n\nAuslastung der Alters- und \nPflegeheime (APH) in %* -\n\nDurchschnittliche Verweildauer \nim APH* -\n\n* Kennzahlen sind erst ab 2016 verfügbar\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\nGesundheit und Alter 15 63 113\n\nMadle\n98.9%\n\nNägelin\n97.4%\n\nSenevita\n30%\n\n2 Jahre,\n5 Monate \n\n2 Jahre, \n9.6 Monate 65 Tage\n\n\n\n38\n\n10  \nGesetzliche Sozialhilfe und \nArbeitsintegration\n\nRechtsgrundlagen\n- Bundesverfassung Art. 12 & 41 \n\n- Sozialhilfegesetz\n\n- Sozialhilfeverordnung\n\n- Geschäftsordnung & Richtlinien der SHB\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.  \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- präventive Kurz- und Sozialberatung\n\n- Sozialhilfebedürftige Personen sind in ihrer wirtschaftlichen und sozialen Existenz gesichert \n\n- Sozialhilfebedürftige Personen werden mittels Beratung in ihrer Selbsthilfe gefördert oder ihre Selbständigkeit wird \n\nerhalten\n\n- Sozialhilfebedürftige Personen werden mittels Beratung und Förderprogrammen auf dem Weg zur finanziellen Selbstän-\n\ndigkeit unterstützt und die Chancen zur beruflichen Integration sind erhöht\n\n- Sozialhilfebedürftige Personen erhalten durch Beschäftigungsprogramme eine sinnstiftende Tagesstruktur und die Teil-\n\nhabe am gemeinschaftlichen Leben ist gefördert\n\n- Sozialhilfebedürftige Personen lösen sich vollständig aus \n\nder Sozialhilfe ab\n\n- Sozialhilfeabhängige Personen sind im ersten Arbeits-\n\nmarkt integriert\n\n- Subsidiäre Leistungen sind bestmöglich ausgeschöpft\n\n- Anteil Fälle älter als 3 Jahre: <35% \n\n- Anteil Klienten mit Teillohnarbeit >35%\n\n- %-Anteil der Rückerstattungen an den Bruttokosten \n\n>25%\n\nUmschreibung\nDer Fachbereich Gesetzliche Sozialhilfe und Arbeitsintegration vollzieht das Sozialhilfegesetz (SHG) im Auftrag der Sozialhil-\n\nfebehörde (SHB) und erbringt dabei nachfolgende Leistungen:\n\n- präventive Beratung und Triage an andere Fachstellen\n\n- Persönliche und wirtschaftlicher Hilfe gemäss SHG\n\n- Initiieren von Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration \n\n- Der Sozialhilfe vorgelagerte Rechtsansprüche sicherstellen (Subsidiaritätsprinzip)\n\n- Vorbeugen und verhindern von unrechtmässigem Sozialhilfebezug\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\n\n\n39\n\nWichtige Projekte\n- Konzept zur Professionalisierung von Fördermassnahmen \n\nund Bildung einer Fachstelle für Arbeitsintegration\n\n  \n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 11‘924‘584  11‘783‘150 12‘219‘300 12‘232‘466 12‘245‘751 12‘259‘155 12‘272‘680\n\ndavon Personalaufwand 1‘605‘295  1‘449‘200 1‘462‘900 1‘476‘066 1‘489‘351 1‘502‘755 1‘516‘280\n\ndavon Sachaufwand 109‘611  827‘950 162‘400 162‘400 162‘400 162‘400 162‘400\n\ndavon weitere Aufwände 10‘209‘679  9‘506‘000 10‘594‘000 10‘594‘000 10‘594‘000 10‘594‘000 10‘594‘000\n\nErtrag -3‘295‘247 -3‘599‘500 -3‘448‘000 -3‘448‘000 -3‘448‘000 -3‘448‘000 -3‘448‘000\n\nSaldo 8‘629‘337  8‘183‘650 8‘771‘300 8‘784‘466 8‘797‘751 8‘811‘155 8‘824‘680\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatzKennzahlen\n\nAnzahl Ist 2015 Ist 2016\n\nSozialhilfegesuche (Abgabe) 285 326\n\nSozialhilfegesuche (Rücklauf) 186 235\n\nFälle mit wirtschaftlicher Hilfe \n(kumuliert) 468 489\n\nPersonen mit wirtschaftlicher \nHilfe (kumuliert) 682 836\n\nFallabschlüsse 141 181\n\nAnteil Ausländer in % 59.7% 62.8%\n\nJunge Erwachsene\n(18 - 25 Jahre) 87 88\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\nGesetzl. Sozialhilfe und Ar-\nbeitsintegration 1‘480 1‘204 1‘204\n\nPraktikum 80 80 100\n\n\n\n40\n\n11  Soziale Unterstützung\n\nRechtsgrundlagen\n- Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen\n\n- Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Festlegung der Einkommens- und Vermögensgrenzen \n\nsowie der Höchstmiete\n\n- Soforthilfe an Privatpersonen\n\n- Finanzielle Beiträge an Institutionen\n\n- Familien, Alleinerziehende, Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger in bescheidenen finanziellen Verhältnissen sind \n\ndurch die Mietzinsbeiträge finanziell entlastet\n\n- Personen mit Ergänzungsleistungen zur AHV sowie Nicht-Erwerbstätige Personen sind indirekt durch Zahlung von Prat-\n\nteln in Finanz- und Lastenausgleich finanziell unterstützt\n\n- Einwohnerinnen und Einwohner sind durch Soforthilfe unterstützt, Hilfsaktionen sowie private Organisationen sind durch \n\nBeiträge unterstützt\n\n- Sozialhilfebedürftige Personen mit Teillohn können \n\nmittels Mietzinsbeiträgen aus der Sozialhilfe abgelöst \n\nwerden \n\n- Mindestens 3 Personen können aus der Sozialhilfe abge-\n\nlöst werden\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln richtet Mietzinsbeiträge an Familien, Alleinerziehende, Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger in \n\nbescheidenen finanziellen Verhältnissen aus. Pratteln bezahlt Ergänzungsleistungen zu AHV (Fixbetrag auf Grund des Fi-\n\nnanz- und Lastenausgleichs) sowie AHV-Beiträge für Nicht-Erwerbstätige.\n\nDie Gemeinde unterstützt im Sinne von Soforthilfen Einwohnerinnen und Einwohner sowie Hilfsaktionen in der Schweiz und \n\nunterstützt private Organisationen mit finanziellen Beiträgen.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n41\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 3‘928‘699  4‘069‘360 4‘059‘400 4‘059‘551 4‘059‘704 4‘059‘858 4‘060‘013\n\ndavon Personalaufwand 0   15‘870     16‘800 16‘951 17‘104 17‘258 17‘413\n\ndavon Sachaufwand 30‘971 32‘110 34‘300 34‘300 34‘300 34‘300 34‘300\n\ndavon weitere Aufwände 3‘897‘728  4‘021‘380 4‘008‘300 4‘008‘300 4‘008‘300 4‘008‘300 4‘008‘300\n\nErtrag 0   0    -5‘250   -5‘250 -5‘250 -5‘250 -5‘250\n\nSaldo 3'928‘699  4‘069‘360 4‘054‘150 4‘054‘301 4‘054‘454 4‘054‘608 4‘054‘763\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatzKennzahlen\n\nAnzahl Ist 2015 Ist 2016\n\nMietzinsbeitragsgesuche 55 46\n\nBewilligte Gesuche 29 13\n\nAbgelehnte Gesuche 26 33\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\nMietzinsbeiträge - 15 15\n\n\n\n42\n\n12  Asylwesen \n\nRechtsgrundlagen\n- Bundesverfassung Art. 12 & 41\n\n- Bundesgesetz über die Zuständigkeit für Unterstützung \n\nBedürftiger (BG ZUG)\n\n- Asylgesetz\n\n- Integrationsgesetz\n\n- Sozialhilfegesetz und Verordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Ausstattung der Unterbringung\n\n- Bestimmung geeigneter Massnahmen (was für wen)\n\n- Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen sind nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen in ihrer wirt-\n\nschaftlichen und sozialen Existenz gesichert\n\n- Asylsuchende erhalten eine einfache und zweckmässige Unterbringung nach den Prinzipien von Wirtschaftlichkeit und \n\nMenschenwürde\n\n- Vorläufig aufgenommene Personen erreichen eine eigenständige Lebensführung und sind nachhaltig in die Gesellschaft \n\nintegriert\n\n- Betreuung und Unterbringung von Asylsuchenden ist \n\ngewährleistet \n\n- Vorläufig aufgenommene Personen und anerkannte \n\nFlüchtlinge finden innerhalb von 6 Monaten eine eigene \n\nWohnung\n\n- Vorläufig aufgenommene Personen erreichen eine \n\n eigenständige Lebensführung\n\n- Anteil untergebrachter Personen: 100%\n\n- Anteil Personen mit fristgerechter Wohnungsfindung \n\n ≥60%\n\n- Anteil erwerbstätiger Personen am gesamten \n\nAnteil >75%\n\nUmschreibung\nDas Asylwesen der Gemeinde Pratteln erbringt nachfolgende Leistungen: \n\n- Bereitstellung einfacher und zweckmässiger Unterbringung nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit und \n\nMenschenwürde\n\n- Wirtschaftliche Existenzsicherung \n\n- Beratung zur Alltagsbewältigung\n\n- Verfügen von Bildungs-, Beschäftigungs- und Fördermassnahmen\n\nDie Anzahl der zu betreuenden Asylsuchenden entspricht einem kantonal festgelegten Verteilschlüssel, welcher jeweils der \n\naktuellen Situation angepasst wird. Die Kosten anerkannter Flüchtlinge und vorläufig aufgenommener Personen werden \n\nbefristet durch den Bund finanziert.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden. \n\n\n\n43\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 2‘717‘850  3‘017‘200 2‘626‘050 2‘627‘409 2‘628‘781 2‘630‘165 2‘631‘562\n\ndavon Personalaufwand 0   164‘200    151‘050 152‘409 153‘781 155‘165 156‘562\n\ndavon Sachaufwand 115‘342  13‘000 5‘000 5‘000 5‘000 5‘000 5‘000\n\ndavon weitere Aufwände 2‘602‘508 2‘840‘000 2‘470‘000 2‘470‘000 2‘470‘000 2‘470‘000 2‘470‘000\n\nErtrag -1‘802‘364  -1‘911‘000 -1‘792‘000 -1‘792‘000 -1‘792‘000 -1‘792‘000 -1‘792‘000\n\nSaldo 915‘486 1‘106‘200 834‘050 835‘409 836‘781 838‘165 839‘562\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nKennzahlen \n\nAnzahl Ist 2015 Ist 2016\n\nAuslastung Kontingent \n(Stichtag 31.12.) - 80.6%\n\nPersonen mit Nothilfeunterstützung - 27\n\nPersonen im Asylverfahren kumuliert\n(N-Ausweis) - 6\n\nPersonen mit vorläufiger Aufnahme \n(F-Ausweis) - 65\n\nAnerkannte Flüchtlinge - 116\n\nStelleneinsatz\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\nAsylwesen - 128 128\n\n* Kennzahlen sind erst ab 2016 verfügbar\n\n\n\n44\n\n13  Kindes- und Erwachsenenschutz\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Präventive Kurz- und Sozialberatung\n\n- Ambulante Massnahmen ohne Entscheid der KESB\n\n- Schutz- und hilfsbedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene erhalten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben verhält-\n\nnismässige Hilfeleistungen und ihre Interessen sind geschützt\n\n- Die KESB ist zufrieden mit der fristgerechten und professionellen Berichterstattung zu den Abklärungsaufträgen\n\n- Die Berufsbeistände sind fachlich gut ausgebildet und garantieren eine professionelle Mandatsführung\n\n- Kinder und Erwachsene erhalten im Rahmen berufs-\n\nspezifischer Standards und gesetzlicher Vorgaben eine \n\nauftragsentsprechende Mandatsführung\n\n- Die KESB ist in der Lage aufgrund der Abklärungsbe-\n\nrichte wirkungsvolle und massgeschneiderte Entscheide \n\nzu fällen\n\n-  Überprüfung des KESB Vertrags hinsichtlich Kostenver-\n\nteilschlüssel unter den Vertragsgemeinden\n\n- Beanstandete Zwischen- und Schlussberichte <5%\n\n- Quote KESB Entscheide gemäss Empfehlung \n\nAbklärungsdienst >95%\n\nUmschreibung\nDer Fachbereich Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) vollzieht im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n(KESB) folgende Aufgaben:\n\n- Fachliche Beratung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie die Triage an andere Fachstellen\n\n- Abklärung von Gefährdungsmeldungen und Verfassen von Sozialberichten\n\n- Führung von zivilrechtlichen Kindesschutz- und Erwachsenenschutzmassnahmen\n\n- Organisation von ambulanten Massnahmen sowie Fremdunterbringungen\n\nDie Entscheidbefugnis und der Vollzug liegen in der Verantwortung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.  \n\nRechtsgrundlagen\n- Zivilgesetzbuch (ZGB) \n\n- Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (EG ZGB)\n\n- Gemeindevertrag zur KESB\n\n- Gesetz über die Sozial-, die Jugend- und die\n\n Behindertenhilfe\n\n\n\n45\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Einführung eines standardisierten Abklärungsverfahren im \n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\n  \n\nAnzahl Ist 2015 Ist 2016\n\nMassnahme Erwachsenenschutz 72 78\n\nMassnahmen Kindesschutz 84 77\n\nAbklärungen KESB 50 43\n\nKurz- und Sozialberatung 31 28\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 1‘124‘401  1‘274‘200 1‘298‘150 1‘304‘469 1‘310‘846 1‘317‘279 1‘323‘771\n\ndavon Personalaufwand 659‘487  715‘200 702‘150 708‘469 714‘846 721‘279 727‘771\n\ndavon Sachaufwand 28‘652  65‘000 105‘000 105‘000 105‘000 105‘000 105‘000\n\ndavon weitere Aufwände 436‘262  494‘000 491‘000 491‘000 491‘000 491‘000 491‘000\n\nErtrag -39‘263  -17‘000 -25‘000 -25‘000 -25‘000 -25‘000 -25‘000\n\nSaldo 1‘085‘137  1‘257‘200 1‘273‘150 1‘279‘469 1‘285‘846 1‘292‘279 1‘298‘771\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\nKindes- und Erwachsenen-\nschutz 630 615 615\n\n\n\n46\n\n14  Verkehr und öffentliche Anlagen\n\nRechtsgrundlagen\n- Strassenverkehrsgesetz\n\n- Gesetz zur Förderung des öffentlichen Verkehrs und\n\n Dekret über das Angebot im öffentlichen Personennahver-\n\nkehr\n\n- Kantonales Strassengesetz\n\n- Kommunales Strassenreglement\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Verkehrserschliessung\n\n- Strassenraumgestaltung inkl. öffentliche Anlagen\n\n- Unterhalt der Verkehrs- und Parkanlagen sowie\n\n Plätzen\n\n- Winterdienst\n\n- Betrieb Ortsbus\n\n-  Der Bevölkerung und den Besuchern steht ein attraktives Zentrum mit einem sicheren und gut ausgebauten\n\n Strassennetz zur Verfügung\n\n-  Das Strassennetz ist für den motorisierten Individualverkehr und den Langsamverkehr ausreichend beleuchtet\n\n-  Es fasst soweit möglich die Kapazitäten und ist an den öffentlichen Verkehr angebunden \n\n- Unter der Voraussetzung eines positiv verlaufenen \n\n Versuchbetriebs, ist der Ortsbus definitiv eingeführt\n\n- Das Strassennetz für den Langsamverkehr ist verbessert\n\n- Die Bahnhofstrasse ist neu gestaltet\n\n- Die strassentechnische Erschliessung Salina Raurica\n\nist geplant\n\n- Die Strassen sind unterhalten und ausgebaut\n\n- Beleuchtungen sind energietechnisch auf dem \n\nneusten Stand\n\n- Weiterführung Ortsbusbetrieb Dezember 2018\n\n- Ausbau der Unterführung Fröschmatt bis 2022\n\n- Umsetzung Betriebs- und Gestaltungskonzept \n\nMetron\n\n- Neugestaltung Burggarten und Schlossumgebung,  Bau-\n\nprojekte realisierungsreif\n\n- Umsetzung gemäss Strassenzustandskataster\n\n- Umrüstung sanierte Strassen auf LED\n\n- Erweiterung Werkhof\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln ist für die Planung, Erstellung, Sanierung, Änderung, Unterhalt sowie Beleuchtung aller Verkehrs-\n\nanlagen (Fahrbahnen, Trottoirs, Parkstreifen, öffentliche Parkplätze, Alleen, Grünstreifen, Velo-, Fuss- und Wanderwege, \n\nFlurwege, Unterführungen, öffentliche Haltestellen) verantwortlich. Sie unterhält die öffentlichen Parkanlagen und Plätze \n\nsowie deren Beleuchtung.\n\nDie Gemeinde Pratteln stellt den Betrieb des Ortsbusses sicher (2. Pilot 2016 - 2018).\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 8, Ziel \n\n7.1, aufgeführt.\n\n\n\n47\n\nKennzahlen \n\nWichtige Projekte\n- Erschliessungsplanung Salina Raurica\n\n- Umstellung der Strassenbeleuchtung auf energiesparende \n\nMassnahmen (LED)\n\n- Weiterführung Ortsbus\n\n- Umgebungsgestaltung Burggarten und Schloss mit Spiel-\n\nplatz\n\n- Erweiterung Werkhof\n\n- Verbesserung Langsamverkehr\n\nAnzahl Ist 2015 Ist 2016\n\nStrassen km im Gemeindegebiet 55 55\n\nStrassen km in gutem Zustand 34 37\n\nStrassen km in sanierungsbedürf-\ntigem Zustand 21 18\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 5‘187‘466  5‘009‘500 5'156‘750 5‘190‘305 5‘206‘071 5‘437‘599 5‘527‘840\n\ndavon Personalaufwand 2‘332‘263  1‘927‘180 1‘983‘900 2‘001‘755 2‘019‘771 2‘037‘949 2‘056‘290\n\ndavon Sachaufwand 1‘960‘105  2‘120‘340 2‘270‘900 2‘270‘900 2‘270‘900 2‘270‘900 2‘270‘900\n\ndavon weitere Aufwände 895‘098  961‘980 901‘950 917‘650 915‘400 1‘128‘750 1‘200‘650\n\nErtrag -1'043‘643  -994‘670 -819‘350 -819‘350 -819‘350 -819‘350 -819‘350\n\nSaldo 4‘143‘823  4‘014‘830 4‘337‘400 4‘370‘955 4‘386‘721 4‘618‘249 4‘708‘490\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 3‘486‘188 3‘060‘000 2‘945‘000 4‘830‘000 6‘300‘000 6‘361‘000 2‘100‘000\n\nEinnahmen -1‘016‘966 -875‘000 0 -1‘315‘700 0 0 0\n\nNettoausgaben 2‘469‘221 2‘185‘000 2‘945‘000 3‘514‘300 6‘300‘000 6'361‘000 2‘100‘000\n\nStelleneinsatz\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\nVerkehr und öffentliche \nAnlagen 2‘085 1‘815 1‘930\n\nLernende 100 100 100\n\n\n\n48\n\n15  Wasserversorgung\n\nRechtsgrundlagen\n- Lebensmittelgesetz (LMG)\n\n- Gesetz über die Nutzung und den Schutz des \n\nGrundwassers\n\n-  Wasserversorgungsgesetz, Verordnung über \n\ndie Wasserversorgung\n\n- Kommunales Wasserversorgungsreglement \n\n- Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)\n\n- Gebührenverordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Umsetzung Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)\n\n- Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden z.B. im \n\nWasserversorgungs-Regionenverbund 1-9-2\n\n- Abgabe/Verkauf von Wasser an Nachbargemeinden \n\n- Festsetzung der Anschluss- und Benützungsgebühren.\n\n-  Die Bevölkerung, Gewerbe und Industrie verfügen im Alltag und in Notsituationen über qualitativ einwandfreies   \n\n Trinkwasser, sei es als Lebensmittel oder als unverzichtbares Produktionsmittel \n\n- Das Trinkwassernetz mit den dazugehörenden Anlagen \n\nwie z.B. Pumpwerke, Reservoirs, Steuerung, Hydranten \n\netc. ist ständig unterhalten, ausgebaut und dem neusten \n\nStand der Technik angepasst\n\n- Pratteln und umliegende Gemeinden stellen gegenseitig \n\ndie Notwasserversorgung sicher\n\n- Gemeindeeigene Wasserversorgung am Standort Löli ist \n\ngeklärt\n\n- Umsetzung von Vorhaben gemäss GWP\n\n- Überarbeitung Grundwasserschutzzone inkl. Reglement \n\nbis 2020\n\n- Wasserverlust der Leitungen <4 Liter pro min./km\n\n- Ausreichende Wasserversorgung in Notlagen zur\n\nDeckung der Grundbedürfnisse \n\n- Standortklärung bis Ende 2019\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln stellt die Trinkwassergewinnung und die Verteilung an die Haushalte und Industrie, rund um die Uhr \n\nmit genügend und qualitativ einwandfreiem Trinkwasser, sicher. Das Prattler Trinkwasser wird hauptsächlich aus Grundwas-\n\nser aus der Rheinebene gewonnen und mit Hilfe von Pumpen über die Reservoirs in das Wasserleitungsnetz verteilt. \n\nDie Gemeinde ist Bewilligungsbehörde für Wasseranschlüsse, sie prüft die Gesuche privater Bauherren auf ihre \n\nKonformität. \n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 6, Ziel \n\n1.5, aufgeführt. \n\n\n\n49\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Wasserversorgungs-Erschliessungsplanung Salina \n\nRaurica\n\n  \n\nIst 2015 Ist 2016\n\nWassergewinnung m3 2‘359‘945 2‘204‘132\n\nAbgabe an Haushaltungen m3 883‘516 895‘973\n\nAbgabe an Gewerbe / Industrie m3 883‘444 796‘475\n\nVerluste Liter pro Minute und km 4.08 4.82\n\nAnzahl Rohrbrüche 41 42\n\nLeitungsnetz km 79.7 80.2\n\nVerkaufspreis in CHF 1.40 1.40\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 2‘781‘680 2‘172‘460 2‘245‘950 2‘245‘950 2‘245‘950 2‘245‘950 2‘245‘950\n\ndavon Personalaufwand 521‘227  672‘200 662‘700 668‘664 674‘682 680‘754 686‘881\n\ndavon Sachaufwand 753‘252  992‘690 730‘400 730‘400 730‘400 730‘400 730‘400\n\ndavon weitere Aufwände 1‘507‘201  507‘570 852‘850 846‘886 840‘868 834‘796 828‘669\n\nErtrag -2'781‘680  -2‘172‘460 -2‘245‘950 -2‘245‘950 -2‘245‘950 -2‘245‘950 -2‘245‘950\n\nSaldo 0   0    0 0 0 0 0\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 1‘533‘520 1‘930‘000 810‘000 700‘000 700'000 1‘200‘000 3‘700‘000\n\nEinnahmen -293‘917 -800‘000 -800‘000 -800'000 -600'000 -600'000 -600'000\n\nNettoausgaben 1‘239‘603 1‘130‘000 10‘000 -100'000 100'000 600‘000 3‘100‘000\n\nStelleneinsatz\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\nWasserversorgung 500 535 565\n\n\n\n50\n\n16  Abwasserbeseitigung\n\nRechtsgrundlagen\n- Gewässerschutzgesetz, inkl. Verordnung\n\n- Dekret über den Generellen Entwässerungsplan (GEP)\n\n- Regionaler Entwässerungsplan (REP)\n\n- Genereller Entwässerungsplan Pratteln (GEP)\n\n- Kommunales Abwasserreglement\n\n- Gebührenverordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Umsetzung Genereller Entwässerungsplan (GEP)\n\n- Kontrolle durch die Gemeinde der privaten \n\nKanalisationen\n\n- Anschluss- und Benützungsgebühren \n\n- Haushalte, Gewerbe und Industrie verfügen über funktionierende Wasseranlagen\n\n- Bevölkerung und Liegenschaften sind vor Überschwemmungen geschützt\n\n- Gewässer sind vor Verschmutzungen geschützt\n\n- Das Kanalisationsnetz inkl. dazugehörender Anlagen wie \n\nz.B. Pumpwerke, Auslaufbauwerke etc. ist gut unter-\n\nhalten, ausgebaut und dem neusten Stand der Technik \n\nangepasst\n\n- Das Grundwasser ist vor Verschmutzungen durch Ab-\n\nwasser geschützt\n\n- Umsetzung von Vorhaben gemäss GEP\n\n- Erstellung Entwässerungsplanung Salina Raurica \n\nbis 2020\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln stellt die Beseitigung und Aufbereitung des durch häuslichen, gewerblichen, industriellen, landwirt-\n\nschaftlichen und sonstigen Gebrauch verschmutzten Wassers sicher. Zudem betreibt Pratteln ein Trennsystem für nur gering \n\nverschmutztes Wasser von Dächern, Vorplätzen, Wegen und Strassen (Meteorwasser). \n\nDie Gemeinde ist Bewilligungsbehörde für Kanalisationsgesuche, sie prüft die Gesuche privater Bauherren auf ihre Konfor-\n\nmität. \n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 6, Ziel \n\n1.5, aufgeführt. \n\n\n\n51\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Aktualisierung GEP aus dem Jahre 1996\n\n- Ausbau Meteorwasser-Kanalisationsnetz\n\n- Entwässerungs-Erschliessungsplanung Salina Raurica\n\n  \n\nAnzahl km Ist 2015 Ist 2016\n\nLeitungsnetz Schmutzwasser 55 55\n\nLeitungsnetz Sauberwasser 18 18\n\nLeitungssanierung 0.75 0.30\n\nAbwassergebühr in CHF 1.75 1.75\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 3‘033‘344  3‘136‘270 2‘961‘200 2‘964‘518 2‘967‘866 2‘971‘243 2‘974‘652\n\ndavon Personalaufwand 168‘225  355‘070 368‘650 371‘968 375‘316 378‘693 382‘102\n\ndavon Sachaufwand 563‘164  529‘800 492‘550 492‘550 492‘550 492‘550 492‘550\n\ndavon weitere Aufwände 2‘301‘955  2‘251‘400 2‘100‘000 2‘100‘000 2‘100‘000 2‘100‘000 2‘100‘000\n\nErtrag -3‘033‘344  -3‘136‘270 -2‘961‘200 -2‘964‘518 -2‘967‘866 -2‘971‘243 -2‘974‘652\n\nSaldo 0   0     0   0 0 0 0\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 597‘021 1‘050‘000 500‘000 500'000 500'000 500'000 500'000\n\nEinnahmen -479‘091 -800‘000 -800'000 -800'000 -600'000 -600'000 -600'000\n\nNettoausgaben 117‘931 250‘000 -300‘000 -300'000 -100'000 -100'000 -100'000\n\nStelleneinsatz\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\nAbwasserbeseitigung 150 345 345\n\n\n\n52\n\n17  Abfallbewirtschaftung\n\nRechtsgrundlagen\n- Umweltschutzgesetz (USG) des Bundes\n\n- Umweltschutzgesetz (USG BL) und Verordnung\n\n- Technische Verordnung über Abfälle\n\n- Verordnung über den Verkehr mit Abfällen\n\n- Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die \n\nEntsorgung elektrischer und elektronischer Geräte\n\n- Kommunales Abfallreglement und Verordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Gebühren der Abfallbeseitigung\n\n- Inhalte des Abfallkalenders\n\n- Rhythmus der Sammlungen\n\n- Sammelstoffe: Grünabfuhr\n\n- Bevölkerung, Gewerbe und Industrie können sich auf die rechtzeitige und regelmässige Abfallsammlung verlassen\n\n- Die Bevölkerung nutzt die ausreichend vorhandenen Wertstoffsammelstellen\n\n- Die Bevölkerung empfindet Pratteln als saubere Gemeinde\n\n- Die Bevölkerung ist über die Abfallbewirtschaftung und \n\nPrävention informiert und für das Thema sensibilisiert\n\n- Das Trennen und Recyclen von Abfällen sind gefördert\n\n- Das Littering ist reduziert\n\n- Prüfung separate Kunststoffsammlung\n\n- Vier neue Raumpatenschaften bis 2021\n\n- Weiterführung Umweltpädagogik mit bisherigen Mitteln\n\n- Ausbau und/oder Erneuerung 1 Wertstoffsammelstelle \n\npro Jahr \n\n- 1x jährlich Bring/Hol Tag durchführen\n\n- Litteringmenge kleiner als im Vorjahr > Einschätzung \n\nWerkhof/Litteringgruppe\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln stellt die Abfuhr von Siedlungsabfällen (Haushaltskehricht und Gewerbe), wie auch die Entsorgung \n\nvon Wertstoffen (Glas, Blech, Papier usw.) nach dem Verursacherprinzip sicher. Die Gemeinde ist besorgt um Prävention von \n\nAbfällen und geht gegen illegale Entsorgung vor.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\n Die Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 6, \n\nZiele 1.4 und 1.5, aufgeführt. \n\n\n\n53\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Neue Wertstoffsammelstellen\n\nTonnen Ist 2015 Ist 2016\n\nKehricht und Sperrgut 2‘126 2‘236\n\nGewerbekehricht 574 511\n\nAltpapier und Karton 1‘046 1‘055\n\nAltglas 471 475\n\nGrüngut 878 929\n\nWeissblech und Aluminium 44 45\n\nAltmetall 14 12\n\nTextilien 138 129\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 983‘137  1‘369‘960 1‘263‘500 1‘265‘452 1‘267‘421 1‘269‘408 1‘271‘413\n\ndavon Personalaufwand 0   321‘060    216‘850 218‘802 220‘771 222‘758 224‘763\n\ndavon Sachaufwand 823‘437  928‘400 901‘150 901‘150 901‘150 901‘150 901‘150\n\ndavon weitere Aufwände 159‘700  120‘500 145‘500 145‘500 145‘500 145‘500 145‘500\n\nErtrag -975‘362  -1‘357‘160 -1‘250‘700 -1‘252‘652 1‘254‘621 -1‘256‘608 -1‘258‘613\n\nSaldo 7‘775  12‘800 12'800 12‘800 12‘800 12‘800 12‘800\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\nAbfallbeseitigung - 335 235\n\n\n\n54\n\n18  \n\nRechtsgrundlagen\n- Umweltschutzgesetz (USG)\n\n- Raumplanungsgesetz (RPG)\n\n- Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG) und \n\nVerordnungen\n\n- Energiegesetz und Verordnungen\n\n- Luftreinhalteverordnung\n\n- Lärmschutzverordnung\n\n- Verordnung über Belastung des Bodens\n\n- Kantonales Waldgesetz (kWaG)\n\n- Gewässerschutzgesetz (GSchG) und Verordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Definition von Zonen und Nutzungen im Bereich \n\nLandschaft\n\n- Landschaftsentwicklungskonzept, Naturinventar\n\n- Energiestadt inkl. Massnahmen\n\n- Naturschutzkommission (NSK)\n\n-  Die Bevölkerung profitiert von attraktiven Wohnumfeld-, Grün- und Freiräumen sowie von Naherholungsgebieten und \n\neiner vielfältigen Natur\n\n-  Bevölkerung, Liegenschaftsbesitzer, Gewerbe und Industrie sind sensibilisiert für umweltschädliche Einwirkungen\n\n(Gerüche, Abgase) und für einen sorgsamen Umgang mit Energie\n\n- Die Naturschutzgebiete sind erhalten und gefördert\n\n- Die kommunal wichtigen Waldränder sind ökologisch \n\naufgewertet\n\n- Die Ausbreitung der invasiven Neophyten ist eingedämmt\n\n- Einzelne wichtige Projekte aus dem Landschaftsentwick-\n\nlungskonzept sind umgesetzt\n\n- Die Geruchsbelästigungen sind reduziert\n\n- Pratteln bleibt Energiestadt\n\n- Neue Zonenplanung Landschaft bis Ende 2018 \n\nerarbeiten\n\n- Umsetzung von Massnahmen gemäss Waldrandpflege-\n\nkonzept\n\n- Keine Weiterausbreitung von invasiven Neophyten: Ein-\n\nschätzung Naturschutzkommission/Werkhof\n\n- Umsetzung von Projekten gemäss Landschaftsentwick-\n\nlungskonzept\n\n- Aktive Einflussnahme zur Minimierung der Geruchsbe-\n\nlästigungen.\n\n- Umsetzung Aktions- und Massnahmenplan \n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln trägt zur Erhaltung der verschiedenen Funktionen der Landschaft bei und koordiniert die vielfältigen \n\nAnsprüche der Bevölkerung. Sie sammelt die eingehenden Geruchsmeldungen, leitet sie an das Lufthygieneamt beider Basel \n\nweiter und setzt sich für eine Minderung der Geruchsbelästigung ein. Die Gemeinde überwacht die Kontrolle der Öl- und \n\nGasfeuerungen. \n\nPratteln ist Energiestadt und setzt sich für Nachhaltigkeit auf allen Ebenen ein.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nLandschaftspflege, \nUmweltschutz und Energie\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 8 \n\nund 9, Ziele 8.1 und 10.4, aufgeführt.\n\n\n\n55\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Revision der Zonenvorschriften Landschaft\n\nAnzahl Ist 2015 Ist 2016\n\nGeruchsmeldungen 89 35\n\nBewilligte Energiefördergesuche 21 20\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 158‘271  242‘710 216‘650 216‘949 217‘251 217‘556 217‘863\n\ndavon Personalaufwand 0  27‘380 33‘250 33‘549 33‘851 34‘156 34‘463\n\ndavon Sachaufwand 115‘935  152‘730 120‘300 120‘300 120‘300 120‘300 120‘300\n\ndavon weitere Aufwände 42‘336  62‘600 63‘100 63‘100 63‘100 63‘100 63‘100\n\nErtrag -26‘065 -33‘900 -32‘200 -32‘200 -32‘200 -32‘200 -32‘200\n\nSaldo 132‘206  208‘810 184‘450 184‘749 185‘051 185‘356 185‘663\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\n\n* Kommissionsentschädigung\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\nUmwelt und Energie - 30 30\n\n\n\n56\n\n19  \n\nRechtsgrundlagen\n- Umweltschutzgesetz (USG)\n\n- Raumplanungsgesetz (RPG)\n\n- Lärmschutzverordnung\n\n- Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) inkl. Verordnung\n\n- Zonenreglement Siedlung mit  Zonenplan \n\n- Zonenreglement Landschaft mit Zonenplan\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Sondernutzungsplanungen\n\n- Zonenreglement sowie Zonenplan\n\n- Bevölkerung empfindet die städtebauliche Entwicklung Prattelns attraktiv und akzeptiert die neu entstehenden Räume\n\n- Die funktionalen Räume ergeben einen Mehrwert für die Bevölkerung \n\n- Die Naturräume als Naherholungsgebiet für die Bevölkerung werden erhalten und teilweise erweitert\n\n- Kulturlandschaft \n\n- Der Stadtraum ist mit raumplanerischen Aktivitäten \n\nqualitativ aufgewertet\n\n- Siedlung und Verkehr sind bei allen Entwicklungen abge-\n\nstimmt\n\n- Neue Bebauungen sind mit bestehenden Quartieren \n\nabgestimmt und umweltverträglich\n\n- Erstellte Sondernutzungspläne:\n\n - Salina Raurica 2019\n\n - ex. Coop Areal bis 2019\n\n - Gebiet Bahnhof Nord bis 2019\n\n- Anteil erstellter Verkehrsgutachten (Verkehrsauf-\n\nkommen mit Verträglichkeit auf die bestehende Infra-\n\nstruktur) bei raumplanerischen Neugestaltungen\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln ist für die kommunale Raumplanung zuständig. Diese muss auf die übergeordneten Planungen und \n\nGesetze von Bund und Kanton abgestimmt sein. Räumliche Entwicklung resp. Raumplanung der öffentlichen Hand umfasst \n\nalle räumlichen Planungen, vom Verkehr über die Umwelt und Wirtschaft bis zur Gesellschaft. \n\nDie Gemeinde prüft die Baugesuche auf zonenrechtliche Konformität und Erschliessung. Die Baubewilligungsbehörde für \n\nBaugesuche ist der Kanton. Kleinbaugesuche sowie Reklamegesuche werden von der Gemeinde allein geprüft und bewilligt.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nRäumliche Entwicklung und \nBaugesuche\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten\n\n6 - 8, Ziele 1.1 - 1.3, 2.1, 3.1, 3.2 sowie 7.1, aufgeführt.\n\n\n\n57\n\nKennzahlen\n\nAnzahl Ist 2015 Ist 2016\n\nBaugesuche pro Jahr  \n(exkl. Kleinbaugesuche) 91 116\n\nKleinbaugesuche 8 20\n\nReklamegesuche 43 19\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 47‘808 397‘610 492‘550 503‘606 504‘627 530‘964 623‘316\n\ndavon Personalaufwand 0 192‘300 189‘550 191‘256 192‘977 194‘714 196‘466\n\ndavon Sachaufwand 35‘108  193‘320 278‘400 278‘400 278‘400 278‘400 278‘400\n\ndavon weitere Aufwände 12‘700  11‘990 24‘600 33‘950 33‘250 57‘850 148‘450\n\nErtrag 0  -500    -500 -500 -500 -500 -500\n\nSaldo 47‘808 397‘110 492‘050 503‘106 504‘127 530‘464 622‘816\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 32‘255 500‘000 280‘000 100‘000 180‘000 350‘000 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 32‘255 500‘000 280‘000 100‘000 180‘000 350‘000 0\n\nWichtige Projekte\n- Entwicklung Salina Raurica\n\n- Ortskernplanung\n\n- Entwicklung ehemaliges Coop Areal Gallenweg\n\n- Zentrumsentwicklung Bahnhofstrasse\n\n- Entwicklung Buss-Areal\n\n-  Entwicklung Hug-Areal \n\n-  Zonenvorschriften Landschaft\n\nStelleneinsatz\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\nRaumplanung und Bauge-\nsuche - 160 160\n\n\n\n58\n\n20  Wirtschaft\n\nRechtsgrundlagen\n- Wirtschaftsförderungsgesetz und Verordnung \n\nBaselland\n\n- Jagdgesetz und Verordnung\n\n- Fischereigesetz und Verordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Inhalt und Umfang der Standortförderung\n\n- Vergabe Jagdpacht (alle 7 Jahre: 2016 - 2023)\n\n- Vergabe Fischweidpacht (alle 7 Jahre: 2016 - 2023)\n\n- Neue Unternehmen wählen Pratteln als Wirtschaftsstandort und generieren Arbeitsplätze\n\n- Jagd- und Fischerei-Organisationen nutzen Jagd- und Fischereiweidpachten\n\n- Neue Unternehmen sind angesiedelt\n\n- Die Zusammenarbeit mit Kanton/Wirtschaftsförderung \n\nBL ist intensiviert\n\n- Anlässe zur Kontaktpflege bestehender Firmen finden \n\nregelmässig statt\n\n- Aufgebaute Netzwerkarbeit mit potenziellen Unter-\n\nnehmen und in verschiedenen Gremien\n\n- Halbjährliches Gespräch \n\n- 1 Wirtschaftsanlass pro Jahr\n\n- 3 Firmenbesuche des Gesamtgemeinderates pro Jahr\n\n- 30 Firmenbesuche pro Jahr\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde setzt sich für gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft im Raum Pratteln ein. Der Fokus gilt für bestehen-\n\nde, neu zuziehende und neu entstehende Unternehmungen gleichermassen.\n\nPratteln ist ein attraktiver Standort für Industrie, KMU und Gewerbe. Pratteln vergibt Jagd- und Fischweidpachten. \n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 8, \n\nZiele 6.1 und 6.2, aufgeführt.\n\n\n\n59\n\nWichtige Projekte\n- vgl. standortrelevante Entwicklungsprojekte \n\n Aufgabenfeld 19\n\n  \n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 17‘725  10‘970 11‘150 11‘188 11‘227 11‘266 11‘305\n\ndavon Personalaufwand 3‘915  3‘970 4‘250 4‘288 4‘327 4‘366 4‘405\n\ndavon Sachaufwand 6‘146  620 600 600 600 600 600\n\ndavon weitere Aufwände 7‘664  6‘380 6‘300 6‘300 6‘300 6‘300 6‘300\n\nErtrag -1‘060  -3‘720 -3‘700 -3‘700 -3‘700 -3‘700 -3‘700\n\nSaldo 16‘665  7‘250 7‘450 7‘488 7‘527 7‘566 7‘605\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatzKennzahlen\n\nAnzahl Ist 2014* Ist 2015\n\nKMU 1‘118 1‘122\n\nGrosse Unternehmen 3 4\n\nBranchen 45 47\n\nAnsiedlungen 86 **\n\nBeschäftigte 13‘520 13‘561\n\n*  Kennzahlen 2014 sind definitiv, die Kennzahlen 2015 sind erst \nprovisorisch und erst im Herbst definitiv verfügbar.\n\n**  folgt Ende Oktober 2017\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2016 Soll  2017 Soll 2018\n\n- - -\n\n* Behörden- und Kommissionsentschädigung\n\n\n\n60\n\n21  Steuern\n\nRechtsgrundlagen\n- Steuergesetz\n\n- Verordnung zum Steuergesetz\n\n- Steuerreglement Gemeinde Pratteln\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Festlegung des Steuerfusses (Einkommens- und \n\nVermögenssteuer, Ertrags- und Kapitalsteuer)\n\n- Einbezug bei Steuererleichterungsgesuchen bei \n\njuristischen Personen\n\n- Festlegung der Vergütungs- und Verzugszinsen\n\n- Unternehmen und Privatpersonen profitieren von einem verlässlichen Steuerumfeld\n\n- Die Bevölkerung und Unternehmen profitieren von zeitgemässer Infrastruktur und Dienstleistungen dank \n\nausgeglichenen Gemeindefinanzen\n\n- Steuermix der natürlichen und juristischen\n\n Personen ist ausgewogen\n\n- Die Senkung des Ertragssteuersatzes für juristische \n\nPersonen ist im Zusammenhang mit der Steuervorlage \n\n17 (SV17) überprüft\n\n- Langfristig ausgeglichene Steuereinnahmen von natürli-\n\nchen und juristischen Personen ca. 50%:50% \n\n- Überprüfungsergebnis ist abhängig von den kantonalen \n\nEckwerten\n\nUmschreibung\nFür die Gemeinden sind die Steuereinnahmen die wichtigste Einnahmequelle, damit die Gemeinde ihre Aufgaben erfüllen\n\nkann. Steuerhoheit der Gemeinde für natürliche Personen (Einkommens- und Vermögenssteuer) und juristische Personen \n\n(Ertrags- und Kapitalsteuer). Die Besteuerung erfolgt nach dem Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 6 \n\nund 8, Ziele 1.5, 6.1 und 6.2, aufgeführt.\n\n\n\n61\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Unternehmenssteuerreform III (USR III) wurde vom Volk an \n\nder Urne abgelehnt und wird neu durch die Steuervorlage \n\n17 (SV17) ersetzt\n\nAnzahl Ist 2016 Budget 2017 Budget 2018\n\nSteuereinnahmen \nnatürliche Personen 31‘277‘315 26‘650‘000 29‘000‘000\n\nEinkommenssteuern\naktuelles Jahr 22‘527‘108 21‘500‘000 24‘000‘000\n\nEikommenssteuern \nVorjahre 3‘609‘272 * *\n\nVermögenssteuern\naktuelles Jahr 2‘097‘594 2‘400‘000 2‘200‘000\n\nVermögenssteuern\nVorjahre 268‘781 * *\n\nQuellensteuern \nnatürliche Personen 2‘774‘560 2‘750‘000 2‘800‘000\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 540‘714  374‘000  392‘500 392‘500 392‘500 392‘500 392‘500\n\ndavon Personalaufwand 0   0     0   0 0 0 0\n\ndavon Sachaufwand 456‘541  289‘000 317‘500 317‘500 317‘500 317‘500 317‘500\n\ndavon weitere Aufwände 84‘172  85‘000 75‘000 75‘000 75‘000 75‘000 75‘000\n\nErtrag -53‘634‘556  -47‘210‘000  -49‘660‘000 -50‘196‘000 -50‘637‘525 -51‘085‘673 -51‘540‘543\n\nSaldo -53‘093‘843  -46'836‘000 -49‘267‘500 -49‘803‘500 -50‘245‘025 -50‘693‘173 -51‘148‘043\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\nIn den kommenden Jahren besteht die Herausforderung\n\ndarin, das Steuerniveau beizubehalten. Die SV17 legt \n\nein besonderes Augenmerk auf die Sicherstellung der \n\nSteuereinnahmen von Bund, Kantonen, Städten und\n\nGemeinden; es gilt die Vernehmlassungsvorlage \n\nabzuwarten.\n\nAnzahl Ist 2016 Budget 2017 Budget 2018\n\nSteuereinnahmen \njuristische Personen 21‘873‘973 20‘100.000 20‘200‘000\n\nErtragssteuern \naktuelles Jahr 13‘587‘189 14‘300‘000 14‘100‘000\n\nErtragssteuern \nVorjahre 848‘419 * *\n\nKapitalsteuern \naktuelles Jahr 6‘960‘564 5‘800‘000 6‘100‘000\n\nKapitalsteuern \nVorjahre 477‘802 * *\n\n* Vorjahressteuern werden nicht budgetiert\n\n\n\n62\n\n22  Finanz- und Lastenausgleich \n\nRechtsgrundlagen\n- Gemeindegesetz\n\n- Finanzausgleichsgesetz (FAG)\n\n- Finanzausgleichsverordnung (FAV)\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Kein Handlungsspielraum\n\n- Die Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft haben ausgewogene Verhältnisse in der Steuerbelastung sowie \n\nin den Leistungen\n\n- Pratteln ist solidarisch mit finanzschwachen Gemeinden - Pratteln bleibt Gebergemeinde\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln leistet einen Finanzbeitrag an den horizontalen Finanzausgleich, damit ressourcenschwache Gemein-\n\nden zusätzliche Mittel von ressourcenstarken Gemeinden erhalten. Die Gemeinde Pratteln erhält durch die übermässigen \n\nBelastungen im Bereich Bildung und Sozialhilfe Sonderlastenabgeltungen.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.\n\n\n\n63\n\nWichtige Projekte\n- Fairness-Initiative\n\n- Gemeindeinitiative «Ausgleichsinitiative\n\n Sozialhilfekosten»\n\n  \n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 6‘205‘074  4‘171‘380 3‘725‘800 3‘675‘800 3‘825‘800 3‘925‘800 4‘025‘800\n\ndavon Personalaufwand 0   0     0   0 0 0 0\n\ndavon Sachaufwand 0   0     0   0 0 0 0\n\ndavon weitere Aufwände 6‘205‘074  4‘171‘380 3‘725‘800 3‘675‘800 3‘825‘800 3‘925‘800 4‘025‘800\n\nErtrag -7‘795‘769  -7‘697‘370 -7‘687‘850 -7‘507‘420 -7‘327‘000 -7‘327‘000 -7‘327‘000\n\nSaldo -1‘590‘695  -3‘525‘990 -3‘962‘050 -3‘831‘620 -3‘501‘200 -3‘401‘200 -3‘301‘200\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nKennzahlen\n\nCHF Ist 2015 Ist 2016\n\nHorizontaler Finanzausgleich 6‘051‘424 5‘783‘699\n\nFinanzierung Ausgleichfonds 310‘119 0\n\nBeiträge an Kanton 416‘206 421‘375\n\nSonderlastenabgeltung -4‘701‘911 -4‘311‘425\n\nBeiträge vom Kanton -1‘648‘360 -3‘484‘344\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\nDie Finanzausgleichszahlungen und -entschädigungen resp. \n\nSonderlastenabgeltungen sind von verschiedenen Faktoren \n\nabhängig. Aus diesem Grund sind zwischen Jahresrechnung \n\nund Vorjahresbudget grössere Abweichungen möglich. \n\n\n\n64\n\n23  \n\nRechtsgrundlagen\n- Gemeindegesetz\n\n- Gemeindeordnung\n\n- Kompetenzverordnung\n\n- Baurechtsverträge\n\n- Konzessionsverträge\n\n- Kreditverträge\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- Gestaltung und Umsetzung der Vermögens-und \n\nSchuldenverwaltung\n\n- Die Bevölkerung und Unternehmen profitieren von gesunden Gemeindefinanzen\n\n- Unternehmen, Privatpersonen und Genossenschaften nutzen Parzellen der Gemeinde im Baurecht\n\n- Das Liquiditätsmanagement ist kosten- und ertrags-\n\neffizient\n\n- Die gemeindeeigenen Liegenschaften des Finanz-\n\nvermögens sind renditeorientiert bewirtschaftet \n\n- Kein Verkauf von gemeindeeigenen Parzellen\n\n- Die Konzessionsverträge sind laufend überprüft\n\n- Möglichst keine Negativzinsen auf Guthaben\n\n- Zinssatz bei langfristigen Krediten < 1.5%\n\n- Rendite höher als Referenzzinssatz für Mietobjekte\n\n- Parzellen werden im Baurecht abgegeben\n\n- Jährliche Überprüfung\n\nUmschreibung\nPratteln bewirtschaftet ihr Vermögen und ihre Schulden optimal, um damit einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Sicher-\n\nheit und zur strategischen Flexibilität der Gemeinde zu leisten. Pratteln stellt die Finanzierung ihrer Aufgaben langfristig \n\nsicher. Pratteln erhält aus Erträgen aus Konzessionsverträgen (EBM, EBL, IWB, GGA) einen wichtigen finanziellen Zusatzbei-\n\ntrag.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nVermögens- und Schulden-\nverwaltung \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden. \n\n\n\n65\n\nKennzahlen*\n\n%, CHF Ist 2015 Ist 2016\n\nNettoverschuldungsquotient -123 -112\n\nSelbstfinanzierungsgrad 573 84\n\nZinsbelastungsanteil 0 0\n\nNettovermögen pro Einwohner 3‘850 3‘689\n\nSelbstfinanzierungsanteil 9 9\n\nKapitaldienstanteil 1 1\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAufwand 396‘849  357‘550 406‘000 479‘275 682‘991 840‘953 974‘334\n\ndavon Personalaufwand 0   0     0   0 0 0 0\n\ndavon Sachaufwand 65‘652  27‘550 25‘550 25‘550 25‘550 25‘550 25‘550\n\ndavon weitere Aufwände 331‘196  330‘000 380‘450 453‘725 657‘441 815‘403 948‘784\n\nErtrag -1‘433‘849  -1‘358‘350  -1‘364‘000 -1‘364‘000 -2‘114‘000 -2‘114‘000 -2‘114‘000\n\nSaldo -1‘037‘000  -1‘000‘800  -958‘000 -884‘725 -1‘431‘009 -1‘273‘047 -1‘139‘666\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nAusgaben 0 0 920‘000 4‘250‘000 4'670'000 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 -4'000'000 -4'510'000 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 920‘000 250‘000 160‘000 0 0\n\n* Erläuterungen zu den Finanzkennzahlen siehe Anhang S. 73\n\n\n\n66\n\n4. ANTRÄGE DES GEMEINDERATES\n\n\n\n67\n\n\n\n68\n\nBeschlussanträge des\nGemeinderates\n\n1. Genehmigung Investitionsrechnung 2018\n\n://:   Die Investitionsrechnung wird genehmigt.\n\n Für Strassen, Werk- und Energieleitungen werden  \n\n die Ausgaben bis CHF 1'000'000.00 sowie für alle\n\n  übrigen Investitionen bis CHF 300‘000.00 je Einzel- \n\n fall ohne Sondervorlagen, mit dem Budget \n\n bewilligt. \n\n Die vorgesehenen Investitionen werden sowohl\n\n aus eigenen als auch mit fremden Mitteln finan-\n\n ziert. Der Gemeinderat wird hiermit ermächtigt,   \n\n die notwendigen Fremdmittel aufzunehmen.\n\n2. Festsetzung der Steuersätze für das Jahr 2018\n\n://: 2.1  Die Einkommens- und Vermögenssteuer für natür-\n\n liche Personen wird auf 58.5% des Staatssteuerbe- \n\n  trages festgesetzt (unverändert).\n\n://: 2.2 Die Ertragssteuer für juristische Personen wird auf  \n\n  4.95% des steuerbaren Ertrages festgesetzt   \n\n  (unverändert). \n\n://: 2.3 Die Kapitalsteuer juristischer Personen wird   \n\n  auf 2.75‰ festgesetzt (unverändert).\n\n3. Feuerwehrpflichtersatz\n\n://:  Feuerwehrpflichtersatz: 10% des Gemeindesteuer-\n\n betrages, mindestens aber CHF 60.00 \n\n (unverändert). \n\n4. Wasserbezugsgebühren\n\n://:  Auf den Wasserbezugsgebühren wird ein Rabatt   \n\n von 20% gewährt (unverändert).\n\n5. Festsetzung Hauskehricht-, Sperrgut-, Container- und \n\nGrüngutgebühren \n\n://:   Die Gebühren werden wie folgt festgelegt: \n\nGebührensäcke, Sperrgutmarken und Containergebühren  \n\n(inkl. MWST 8.0%) unverändert\n\na) Gebührensäcke nach Volumen\n\n 17   Liter, maximal   3 kg CHF 0.80\n\n 35   Liter, maximal   6 kg CHF 1.60\n\n 60   Liter, maximal 12 kg CHF 3.20\n\n 110 Liter, maximal 18 kg CHF 4.80\n\nb) Gebührenmarken für Kleinsperrgut und Grob-\n\n sperrgut als Einzelstücke oder verschnürte Bündel \n\n nach Gewicht (Kleinsperrgut bis 50 x 50 x 100 cm \n\n pro Stück, grösser gilt als Grobsperrgut)\n\n pro  6 kg    1 Gebührenmarke  CHF 1.60\n\nc) Container für Gewerbe-, Industrie- und Dienst-  \n\n leistungsbetriebe nach Leerungen und Gewicht \n\n pro Leerung  CHF 10.00\n\n pro Kilogramm    CHF 0.216\n\nd) Häckseldienst \n\n Grundgebühr bis   5 Minuten CHF 25.00 \n\n Grundgebühr bis 10 Minuten CHF 50.00\n\n ab 11. Minute (pro Minute) CHF    4.00\n\ne) Container für Grüngut \n\n bis 140 Liter-Container  CHF    76.00\n\n bis 240 Liter-Container  CHF 146.00  \n\n bis 770 Liter-Container  CHF 446.00\n\n\n\n69\n\n6. Festsetzung der Gebühr der Anwohnerparkkarte\n\n://:   Die Gebühr der Anwohnerparkkarte wird auf\n\n  CHF 50.00 pro Monat festgesetzt (unverändert).\n\n7. Teuerungsausgleich\n\n://:           Es wird keine Teuerungszulage gewährt.\n\n8. Genehmigung Budget 2018\n\n://:    Das Budget für das Jahr 2018 wird mit einem   \n\n  Aufwandüberschuss von CHF 354‘800.00 genehmigt.\n\n9. Kenntnisnahme Finanzpläne \n\n://:  Die im Aufgaben- und Finanzplan 2018 - 2022   \n\n  integrierten Finanzpläne werden zur Kenntnis   \n\n  genommen. \n\nPratteln, 26. September 2017\n\nGemeinderat Pratteln   \n\nDer Präsident  Der Verwalter\n\nStephan Burgunder Beat Thommen\n\n\n\n70\n\n5. ANHANG\n\n\n\n71\n\n\n\n72\n\nDie folgenden Erklärungen dienen zum besseren \n\nVerständnis der Gemeinderechnung. \n\nDie Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden \n\norientiert sich am «Harmonisierten Rechnungslegungsmo-\n\ndell 2 (HRM2)» der Schweizerischen Finanzdirektorenkonfe-\n\nrenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).\n\nErfolgsrechnung\n\nDie Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgs-\n\nrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden \n\nAufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwi-\n\nschen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwand-\n\nüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der \n\nBudgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der \n\nwesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses.\n\nInvestitionsrechnung\n\nDer wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines \n\nPrivatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitions-\n\nrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben \n\nund Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufga-\n\nbenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können \n\n(Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, \n\ndie Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. \n\nEinnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwal-\n\ntungsvermögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanz-\n\nvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträ-\n\nge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen \n\nzu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschrei-\n\nbungspflicht.\n\nAbschreibungen\n\nMittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Inves-\n\ntitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene \n\nSelbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. \n\nJede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer be-\n\nstimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte \n\n(kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben \n\n(planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine \n\nAnlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer \n\ngenutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt \n\nwerden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausser-\n\nplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplan-\n\nmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage \n\nbei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null \n\nabgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten \n\nvon HRM2, d.h. vor dem 01.01.2014 getätigt wurden, gelten \n\ngemäss der Übergangsregelung so genannte fix-degressive \n\nAbschreibungssätze. Diese betragen im Jahre 2018 8.0% \n\nund sinken dann in der Regel jährlich jeweils um 0.5%. Nach \n\n18 Jahren ist das «alte» Verwaltungsvermögen vollständig \n\nabgeschrieben.\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nDieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht \n\nzweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenberei-\n\nche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und \n\nErtragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahres-\n\nergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigen-\n\nkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo \n\nvermindert.\n\nSpezialfinanzierungen (SF)\n\nDie SF sind diejenigen Bereiche, welche verursachergerecht \n\ndurch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht \n\ndurch Steuern). Diese müssen deshalb für jede SF kosten-\n\ndeckend festgelegt werden und jeweils einen auf die Dauer \n\nausgeglichenen Finanzhaushalt gewährleisten. Von Gesetzes \n\nwegen sind als SF die Wasserversorgung (Aufgabenfeld 15/\n\nFunktion 7101), die Abwasserbeseitigung (Aufgabenfeld 16/\n\nFunktion 7201) sowie die Abfallbeseitigung (Aufgabenfeld \n\n17/Funktion 7301) zu führen. Weitere SF kann die Gemeinde \n\nselber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. \n\nAntennenanlage (GGA); Aufgabenfeld 08/Funktion 3321). Ver-\n\nwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen \n\nauszuweisen, wenn sie für oder durch SF erfolgen. Um die \n\nQuerfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuer-\n\nmittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktio-\n\nnen «neutralisiert», und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der \n\njeweiligen SF verrechnet. Aufwand und Ertrag der SF sind \n\ndamit gleich hoch, die Funktionen der SF sind saldoneutral. \n\nErläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte\n\n\n\n73\n\nFinanzkennzahlen\n\nDie Öffentlichkeit und Politik sollten die politischen Priori-\n\ntäten unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten \n\nfestlegen. Für die Steuerung der Finanzhaushalte werden \n\ndeshalb standardisiert berechnete Finanzkennzahlen der öf-\n\nfentlichen Hand verwendet (BL Finanzhandbuch, Kapitel 16). \n\nEntscheidend für die Finanzpolitik ist letztlich das über \n\nmehrere Jahre kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung. \n\nÜber einen Konjunkturzyklus betrachtet sollte bei einer \n\nsoliden finanziellen Ausgangslage am Ende der Periode das \n\nEigenkapital denselben Bestand aufweisen wie zu Beginn der \n\nPeriode. Neben dem Ausgleich der Erfolgsrechnung ist die \n\nFinanzierung der Investitionen von grosser Bedeutung.\n\nDie finanzpolitischen Kennzahlen müssen sowohl beim Bud-\n\nget als auch bei der Jahresrechnung zur Verfügung stehen. \n\nAllerdings stehen beim Budget diejenigen Finanzkennzahlen \n\nnicht zur Verfügung, welche sich auf Bilanzwerte (Nettover-\n\nschuldungsquotient, Nettoschuld und Bruttoverschuldungs-\n\nanteil) beziehen.\n\nKennzahlen Budget 2018 Budget 2017 Ø 5 Jahre Kantonale Richtwerte\n\nWert Bewertung Wert Bewertung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt \nauf, in wie weit Investitionen aus \nselbsterarbeiteten Mitteln bezahlt \nwerden können. Ein Selbstfinanzie-\nrungsgrad von 100% entspricht dabei \neiner vollständigen Finanzierung \nder Nettoinvestitionen durch eigene \nMittel. Aufgrund der kumulierten \nWerte über mehrere Jahre lässt sich \nerkennen, wie viel der Investitionen \nselbst- oder fremdfinanziert sind. Die \nKennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr \nschwanken; eine wirkliche Aussage-\nkraft erhält sie im Durchschnitt erst \nüber 5 Jahre.\n\nGesamt- \nhaushalt 6% 4% 10% Der jährliche Selbstfinan-\n\nzierungsgrad kann stark \nschwanken.\nMittelfristig sollte der Selbstfi-\nnanzierungsgrad gegen 100% \nbetragen, wobei auch der Stand \nder aktuellen Verschuldung \nund die Konjunkturlage (bei \nHochkonjunktur möglichst über \n100%) eine Rolle spielen.\n\nHochkonjunktur: >100%\nNormalfall: 80% - 100%\nAbschwung: 50% - 80%\n\nAllgem.\nHaushalt 5% 6% 13%\n\nWasser\n>100% 25% >100%\n\nAbwasser\n>100% <0% >100%\n\nAbfall\n<0% <0% <0%\n\nGGA\n27% 35% 13%\n\nZinsbelastungsanteil\nDer Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der \nverfügbaren Erträge durch den Zinsaufwand gebunden \nist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner ist \nder Handlungsspielraum für eine Gemeinde. 0% Gut 0% 0%\n\n<4%: Gut\n4% - 9%: Genügend\n>9%: Schlecht\n\nSelbstfinanzierungsanteil\nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil \ndes Ertrages der Gemeinde zur Finanzierung der Inves-\ntitionen aufgebracht werden kann. Im Gegensatz zum \nSelbstfinanzierungsgrad lassen sich jedoch aufgrund \ndes Selbstfinanzierungsanteils keine Rückschlüsse auf \ndie langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen \nziehen. Da im laufenden Ertrag auch der ausseror-\ndentliche Finanzertrag mitberücksichtigt wird, sind die \nKennzahlen in der Jahresrechnung in der Regel besser \nals im Budget. 2% Schlecht 1% 2%\n\n>20%: Gut\n10% - 20%:   Mittel\n<10%: Schlecht\n\nKapitaldienstanteil\nDer Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber wie stark \nder laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die \nAbschreibungen belastet ist (Mass für die Belastung des \nHaushalts durch Kapitalkosten). Ein hoher Anteil weist \nauf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. 2%\n\nGeringe \nBelastung 2% 2%\n\n<5%: Geringe Belastung\n5% - 15%: Tragbare Belastung\n>15%: Hohe Belastung\n\nInvestitionsanteil\nDer Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivi-\ntät ist. Die Bruttoinvestitionen werden in Relation zu den \nGesamtausgaben einer Gemeinde gestellt. 29%\n\nStarke In-\nvestitions-\ntätigkeit 26% 27%\n\n<10%: Schwache\nInvestitionstätigkeit\n10% - 20%: Mittlere \nInvestitionstätigkeit\n20% - 30%: Starke\nInvestitionstätigkeit\n>30%: Sehr starke\nInvestitionstätigkeit\n\n\n\n74\n\nDie Plandaten im Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2022 \n\nbasieren auf dem Budget 2018 und dem Investitionspro-\n\ngramm. Auf dieser Basis werden vorgegebene Zuwachsraten \n\nund andere künftige Veränderungen von Kosten und Erträgen \n\nberücksichtigt. Aufgrund des Investitionsprogrammes wer-\n\nden Abschreibungen und Schuldzinsen berechnet, sowie die \n\nBilanz über den Planungshorizont fortgeschrieben. Für den \n\nFinanzplan sind somit für die Erfolgsrechnung alle abseh-\n\nbaren Kosten- und Ertragsveränderungen von 2019 - 2022 \n\nberücksichtigt. Nach heutigem Kenntnisstand sind dies:  \n\n- Personalaufwand: Insgesamt stabile Situation; jährlicher \n\nZuwachs von 0.9% bei gleichbleibenden Stellenprozenten \n\n(Erfahrungsstufenanstieg). \n\n- Sachaufwand: Keine Zuwachsrate; die Ausgaben sind auf \n\ndiesem Niveau zu stabilisieren. Es darf davon ausgegan-\n\ngen werden, dass sich Veränderungen unter dem Strich \n\nausgleichen werden (Teuerungen / günstigere Preise).\n\n- Übriger Aufwand: Keine Zuwachsrate; die Ausgaben sind \n\nauf diesem Niveau zu stabilisieren. Die durch die hohe \n\nInvestitionstätigkeit in den kommenden Jahren anfallenden \n\nAbschreibungen sind berücksichtigt. Was die Sozialhilfe \n\nanbelangt, ist ebenfalls mit einer Stabilisierung auf hohem \n\nNiveau zu rechnen. Höhere Aufwendungen sollten mittel-\n\nfristig mit besseren Rückforderungsquoten kompensiert \n\nwerden können.\n\n- Steuern natürliche Personen: Jährlicher Zuwachs von \n\n1.5% bei den Einkommens- und Vermögenssteuererträgen \n\naufgrund der mittelfristigen Vollvermietung der neuen und \n\nqualitativ hochwertigen Wohnungsangebote und Bevölke-\n\nrungswachstum.\n\n-  Steuern juristische Personen: Jährlicher Zuwachs von 0.5% \n\ndank solider wirtschaftlicher Situation und Standortat-\n\ntraktivität. Voraussichtlich ab 2020 werden die finanziellen \n\nAuswirkungen der kantonalen Steuervorlage 17, dem \n\nNachfolgeprojekt zur an der Urne gescheiterten Unter-\n\nnehmenssteuerreform III, zu berücksichtigen sein. Da \n\ndiese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt sind, wird \n\nab 2020 im Sinne des Vorsichtsprinzips mit einem Null-\n\nWachstum gerechnet.\n\n- Horizontaler Finanzausgleich: Anhand der erwarteten \n\nSteuererträge wurde der horizontale Finanzausgleich auf \n\ndem vom Kanton kommunizierten und für 2018 erhöh-\n\nten Ausgleichsniveau berechnet und in den Planperioden \n\nberücksichtigt. Die Übergangsbeiträge nehmen jährlich um \n\n20% ab und enden 2019. Die Sonderlastenabgeltungen für \n\nSozialhilfe und Bildung werden auf der Basis Budget 2018 \n\nberücksichtigt. \n\n- Veränderung Erträge: Die Baurechtszinsen von CHF \n\n750‘000 Grüssenhölzli verschieben sich auf 2020 und \n\nfolgende Jahre. Ab 2019 entfallen Mieteinnahmen vom \n\nKanton im Umfang von CHF 224‘000 für die Schulanlage \n\nErlimatt. \n\n- Interne Verzinsung: Aufgrund der aktuellen Finanzmarkt-\n\nlage wird für alle Planjahre auf eine interne Verzinsung zu \n\nGunsten der Fonds und Spezialfinanzierungen verzichtet.\n\n- Schuldendienst: Die Schuldzinsen der bestehenden Dar-\n\nlehen sind effektiv berücksichtigt. Ab 2020 wurden für das \n\nper Mitte 2019 fällige Darlehen die vom Kanton kommuni-\n\nzierten Zinsen für langfristiges Fremdkapital angewendet \n\n(0.9%). Die zusätzliche Fremdkapitalaufnahme ist abhängig \n\nvom Baufortschritt der anstehenden Investitionen. Die \n\nBerechnung des Zinsaufwandes wird über den Finanzie-\n\nrungssaldo gesteuert. Die bestehende Liquidität wird nicht \n\nberücksichtigt.\n\n- Vorfinanzierungen: Zur Entlastung der Erfolgsrechnung \n\nwerden Vorfinanzierungen für die Investitionen Sanierung \n\nSchulanlagen Dorfkern und die Gemeindeinfrastrukturen \n\nplanmässig berücksichtigt.\n\n \n\nFinanzpläne\n\n\n\n75\n\nCHF Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 71‘396‘600 72‘203‘527 73‘419‘792 74‘391‘123 75‘042‘967\n\nErtrag 71‘054‘600 71‘296‘020 72‘307‘125 72‘755‘272 73‘210‘142\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -354‘800 -920‘307 -1‘125‘467 -1‘648‘650 -1‘845‘624\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 20‘208‘000 26‘217‘000 15‘935‘000 19‘041‘000 19‘000‘000\n\nEinnahmen -642‘000 -5‘408‘200 -4‘718‘000 -92‘500 -92‘500\n\nNettoinvestitionen 19‘566‘000 20‘808‘800 11‘217‘000 18‘948‘500 18‘907‘500\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen 19‘566‘000 20‘808‘800 11‘217‘000 18‘948‘500 18‘907‘500\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) -1‘474‘350 -2‘004‘950 -2‘589‘000 -3‘021‘400 -3‘156‘350\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 354‘800 920‘307 1‘125‘467 1‘648‘650 1‘845‘624\n\nSelbstfinanzierung -1‘119‘550 -1‘084‘642 -1‘463‘532 -1‘372‘749 -1‘310‘725\n\nFinanzierungssaldo 18‘446‘450 19‘724‘157 9‘753‘467 17‘575‘750 17‘596‘774\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 25‘000‘000 42‘996‘350 60‘585‘800 67‘932‘550 82‘051‘550\n\nNettoinvestitionen 19‘566‘000 20‘808‘800 11‘217‘000 18‘948‘500 18‘907‘500\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) -1‘474‘350 -2‘004‘950 -2‘589‘000 -3‘021‘400 -3‘156‘350\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 42‘996‘350 60‘585‘800 67‘932‘550 82‘051‘550 97‘992‘250\n\nEigenkapital 1.1. -43‘500‘000 -43‘145‘200 -42‘115‘042 -40‘879‘725 -39‘121‘225\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 354‘800 920‘307 1‘125‘467 1‘648‘650 1‘845‘624\n\nEntnahme aus Vorfinanzierung 207‘950 317‘800 317‘800 317‘800 317‘800\n\nEigenkapital 31.12. -43‘145‘200 -42‘115‘042 -40‘879‘725 -39‘121‘225 -37‘165‘751\n\nFinanzplan Allgemeiner Haushalt\n\n\n\n76\n\nCHF Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 1‘828‘150 1‘848‘114 1‘854‘582 1‘861‘054 1‘881‘181\n\nErtrag 2‘245‘950 2‘245‘950 2‘245‘950 2‘245‘950 2‘245‘950\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -417‘800 -397‘835 -391‘367 -384‘895 -364‘768\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 810‘000 700‘000 700‘000 1‘200‘000 3‘700‘000\n\nEinnahmen -800‘000 -800‘000 -600‘000 -600‘000 -600‘000\n\nNettoinvestitionen 10‘000 -100‘000 100‘000 600‘000 3‘100‘000\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen 10‘000 -100‘000 100‘000 600‘000 3‘100‘000\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) -207‘050 -221‘050 -221‘500 -221‘900 -235‘900\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -417‘800 -397‘835 -391‘367 -384‘895 -364‘768\n\nSelbstfinanzierung -624‘850 -618‘885 -612‘867 -606‘795 -600‘668\n\nFinanzierungssaldo -614‘850 -718‘885 -512‘867 -6‘795 2‘499‘331\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 3‘900‘000 3‘733‘150 3‘456‘300 3‘193‘000 3‘643‘300\n\nNettoinvestitionen 10‘000 -100‘000 100‘000 600‘000 3‘100‘000\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) -207‘050 -221‘050 -221‘500 -221‘900 -235‘900\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 3‘733‘150 3‘456‘300 3‘193‘000 3‘643‘300 6‘593‘600\n\nEigenkapital 1.1. -9‘000‘000 -9‘417‘800 -9‘815‘635 -10‘207‘003 -10‘591‘899\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -417‘800 -397‘835 -391‘367 -384‘895 -364‘768\n\nEigenkapital -9‘417‘800 -9‘815‘635 -10‘207‘003 -10‘591‘899 -10‘956‘667\n\nFinanzplan Wasserversorgung\n\n\n\n77\n\nCHF Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 2‘961‘200 2‘964‘517 2‘967‘865 2‘971‘243 2‘974‘651\n\nErtrag 2‘772‘000 2‘772‘000 2‘772‘000 2‘772‘000 2‘772‘000\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 189‘200 192‘517 195‘865 199‘243 202‘651\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 500‘000 500‘000 500‘000 500‘000 500‘000\n\nEinnahmen -800‘000 -800‘000 -600‘000 -600‘000 -600‘000\n\nNettoinvestitionen -300‘000 -300‘000 -100‘000 -100‘000 -100‘000\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen -300‘000 -300‘000 -100‘000 -100‘000 -100‘000\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) 0 0 0 0 0\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 189‘200 192‘517 195‘865 199‘243 202‘651\n\nSelbstfinanzierung 189‘200 192‘517 195‘865 199‘243 202‘651\n\nFinanzierungssaldo -110‘800 -107‘482 95‘865 99‘243 102‘651\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen -300‘000 -300‘000 -100‘000 -100‘000 -100‘000\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) 0 0 0 0 0\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 0 0 0 0 0\n\nEigenkapital 1.1. -26‘000‘000 -25‘810‘800 -25‘618‘282 -25‘422‘416 -25‘223‘173\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 189‘200 192‘517 195‘865 199‘243 202‘651\n\nEigenkapital 31.12. -25‘810‘800 -25‘618‘282 -25‘422‘416 -25‘223‘173 -25‘020‘521\n\nFinanzplan Abwasserbeseitigung\n\n\n\n78\n\nFinanzplan Abfallbeseitigung\n\nCHF Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 1‘250‘200 1‘252‘151 1‘254‘120 1‘256‘107 1‘258‘112\n\nErtrag 958‘900 958‘900 958‘900 958‘900 958‘900\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 291‘300 293‘251 295‘220 297‘207 299‘212\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) 0 0 0 0 0\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 291‘300 293‘251 295‘220 297‘207 299‘212\n\nSelbstfinanzierung 291‘300 293‘251 295‘220 297‘207 299‘212\n\nFinanzierungssaldo 291‘300 293‘251 295‘220 297‘207 299‘212\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) 0 0 0 0 0\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 0 0 0 0 0\n\nEigenkapital 1.1. -2‘100‘000 -1‘808‘700 -1‘515‘448 -1‘220‘227 -923‘019\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 291‘300 293‘251 295‘220 297‘207 299‘212\n\nEigenkapital -1‘808‘700 -1‘515‘448 -1‘220‘227 -923‘019 -623‘807\n\n\n\n79\n\nCHF Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 2‘199‘150 2‘256‘866 2‘301‘197 2‘345‘493 2‘389‘852\n\nErtrag 2‘251‘150 2‘251‘150 2‘251‘150 2‘251‘150 2‘251‘150\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -52‘000 5‘716 50‘047 94‘343 138‘702\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 700‘000 450‘000 450‘000 450‘000 450‘000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 700‘000 450‘000 450‘000 450‘000 450‘000\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen 700‘000 450‘000 450‘000 450‘000 450‘000\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) -139‘750 -195‘900 -238‘650 -281‘350 -324‘100\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -52‘000 5‘716 50‘047 94‘343 138‘702\n\nSelbstfinanzierung -191‘750 -190‘183 -188‘602 -187‘006 -185‘397\n\nFinanzierungssaldo 508‘250 259‘816 261‘397 262‘993 264‘602\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 2‘000‘000 2‘560‘250 2‘814‘350 3‘025‘700 3‘194‘350\n\nNettoinvestitionen 700‘000 450‘000 450‘000 450‘000 450‘000\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) -139‘750 -195‘900 -238‘650 -281‘350 -324‘100\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 2‘560‘250 2‘814‘350 3‘025‘700 3‘194‘350 3‘320‘250\n\nEigenkapital 1.1. -4‘000‘000 -4‘052‘000 -4‘046‘283 -3‘996‘235 -3‘901‘892\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -52‘000 5‘716 50‘047 94‘343 138‘702\n\nEigenkapital -4‘052‘000 -4‘046‘283 -3‘996‘235 -3‘901‘892 -3‘763‘189\n\nFinanzplan GGA\n\n\n\n80\n\nInvestitionsprogramm 2018 - 2022\n\nAF Konto Investitionsprogramm 2018-2022 Kreditsumme P\nri\n\no.\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022\n\n02 0220.5040.03 Neubau Verwaltung Bauprojekt 1'200'000 3 700'000 300'000 0 0 0 1'000'000\n\n02 0220.5040.04 Neubau Verwaltung Ausführung 24'800'000 3 0 0 1'200'000 8'000'000 12'600'000 21'800'000\n\n02 7710.5040.01 Friedhof San. Gebäudehülle 500'000 4 0 70'000 430'000 0 0 500'000\n\n02 7710.5040.03 Friedhof Heizung 100'000 3 0 100'000 0 0 0 100'000\n\nNettoausgaben Allgemeine Verwaltung 26'600'000 700'000 470'000 1'630'000 8'000'000 12'600'000 23'400'000\n\n03 1110.5060.01\nErsatz Polizeifahrzeug \n(BL 4060/Toyota 09) 65'000 3 0 65'000 0 0 0 65'000\n\nNettoausgaben Polizei 65'000 0 65'000 0 0 0 65'000\n\n04 1500.5060.02\nErsatz Pionierfahrzeug (BL 402/\nPIO 97) 550'000 3 0 165‘000 385‘000 0 0 550'000\n\n04 1500.6310.01 Beiträge der BGV 0 1 -49'500 0 -115‘500 0 0 -165'000\n\n04 1611.6420.01 Rückzahl. Darlehen Lachmatt 0 1 -7'500 -7'500 -7'500 -7'500 -7'500 -37'500\n\n04 1620.5060.03\nErsatz Zugfahrzeug (BL 57517/\nToyota 97) 55'000 3 55'000 0 0 0 0 55'000\n\n04 1620.5060.04\nErsatz Wasserwehrfahrz. (BL \n6540/Sprinter 94) 50'000 3 0 50'000 0 0 0 50'000\n\nNettoausgaben Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 655'000 -2‘000 207‘500 262‘000 -7'500 -7'500 452'500\n\n05 2120.5200.01 IT-Infrastruktur Schule 494'000 1 149'000 0 0 0 0 149'000\n\n05 2171.5040.05 SH Burggarten, Gesamtsanierung 4'595'000 1 2'595'000 500'000 0 0 0 3'095'000\n\n05 2171.5040.06 SH Schloss, Gesamtsanierung 3'260'000 1 2'000'000 460'000 0 0 0 2'460'000\n\n05 2171.5040.04 KG Dorfkern, Neubau 2'214'000 1 0 2‘214‘000 0 0 0 2‘214‘000\n\n05 2171.5040.08 KG (Dorfkern) Provisorium 500'000 2 500'000 0 0 0 0 500'000\n\n05 2171.5040.07\nPlatz Schulhäuser / alte Dorf-\nturnhalle 300'000 4 0 30'000 270'000 0 0 300'000\n\n05 2173.5040.10 Münchacker, EFH Einbau KGS 180'000 5 0 0 0 180'000 0 180'000\n\n05 2173.5040.09 KG Münchacker, Neubau 2'264'000 1 1'764'000 0 0 0 0 1'764'000\n\n05 2173.5040.11 SH Münchacker, Planung 800'000 4 0 0 0 0 800'000 800'000\n\n05 2173.5040.12 SH Münchacker, Neubau 25'000'000 4 0 0 0 0 0 0\n\n05 2173.5040.13 Sporthalle Münchacker, Planung 300'000 4 0 0 0 0 300'000 300'000\n\n05 2173.5040.14 Sporthalle Münchacker, Neubau 10'000'000 4 0 0 0 0 0 0\n\n05 2174.5040.12 Schulhaus Längi, Gesamtsan. 10'516'000 1 5'500'000 5'016'000 0 0 0 10'516'000\n\n05 2174.5040.13 Kindergarten Längi, San./Umb. 1'450'000 4 0 150'000 1'300'000 0 0 1'450'000\n\n05 2175.5040.35 Schulhaus Aegelmatt, Sanierung 4'500'000 2 300'000 3'500'000 700'000 0 0 4'500'000\n\n05 2176.5040.10 Beleuchtung Erli Schulhäuser 240'000 1 120'000 0 0 0 0 120'000\n\n05 2176.5040.14 Schulanlage Erli, Pausenplatz 330'000 4 50'000 280'000 0 0 0 330'000\n\n05 2176.5040.13\nSchulanlage Erli, Anschluss \nWärmeverbund 220'000 1 150'000 0 0 0 0 150'000\n\n05 2176.5040.38 Schulanlage Erli, Sanierung 8'000'000 4 0 300'000 500'000 4'000'000 3'200'000 8'000'000\n\n05 2178.5040.09 KG Hexmatt, Umbau 265'000 3 50'000 215'000 0 0 0 265'000\n\n05 2178.5040.12 KG Zweien, Neubau 2'385'000 1 1'000'000 1'385'000 0 0 0 2'385'000\n\n05 2178.5040.13 KG Gehrenacker, Neubau 2'307'000 1 1'000'000 1'307'000 0 0 0 2'307'000\n\nNettoausgaben Schulen 80'120'000 15'178'000 15'357‘000 2'770'000 4'180'000 4'300'000 41'785'000\n\n\n\n81\n\nAF Konto Investitionsprogramm 2018-2022 Kreditsumme P\nri\n\no.\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022\n\n07 3414.6310.01 Investitionsbeiträge Kanton 0 1 -500'000 0 0 0 0 -500'000\n\n07 3415.5040.02 Kuspo, Sanierung Haustechnik 900'000 2 100'000 800'000 0 0 0 900'000\n\n07 3420.5040.01 Spielschiff Ersatz Schlossstrasse 160'000 1 30'000 130'000 0 0 0 160'000\n\n07 3422.5040.01 Neubau Robi Planung 150'000 5 0 0 0 150'000 0 150'000\n\nNettoausgaben Kultur, Sport und Freizeit 1'210'000 -370'000 930'000 0 150'000 0 710'000\n\n08 3321.5030.xx Kabelnetz 500'000 1 500'000 350'000 350'000 350'000 350'000 1'900'000\n\n08 3321.5040.xx Kopfstation 150'000 1 200'000 100'000 100'000 100'000 100'000 600'000\n\nNettoausgaben GGA 650'000 700'000 450'000 450'000 450'000 450'000 2'500'000\n\n09 4210.6450.01 Rückzahl. Darlehen Spitex 0 1 -85'000 -85'000 -85'000 -85'000 -85'000 -425'000\n\nNettoausgaben Ambulante Krankenpflege 0 -85'000 -85'000 -85'000 -85'000 -85'000 -425'000\n\n14 6150.5010.10 Grüssenhölzliweg Nord Endausbau 420'000 3 0 420'000 0 0 0 420'000\n\n14 6150.5010.11 Umbau Schmittiplatz mit Strassen 1'060'000 5 0 60‘000 1‘000‘000 0 0 1'060'000\n\n14 6150.5010.14 Grüssenhölzliweg Süd/Radweg 1'700'000 1 1'600'000 0 0 0 0 1'600'000\n\n14 6150.5010.25\nSal.-Raurica, \nAusbau Netzibodenstr. 200'000 1 200'000 2'500'000 2'300'000 0 0 5'000'000\n\n14 6150.5010.26 Sal.-Raurica, Ausbau Lohagstr. 100'000 1 100'000 0 500'000 400'000 0 1'000'000\n\n14 6150.5010.27 Kraftwerkstr., Teilausbau Nord 70'000 1 70'000 700'000 1'000'000 0 0 1'770'000\n\n14 6150.5010.38\nBeitrag Kreisel Salina Raurica an \nKanton 1'361'000 2 0 0 0 1'361'000 0 1'361'000\n\n14 6150.5010.31\nLärmsan. Muttenzer/Oberemattstr.; \nLos 2+3 615'000 1 200'000 0 0 0 0 200'000\n\n14 6150.5010.32\nLärmsan. Muttenzer/Oberemattstr.; \nLos 4 610'000 1 580'000 0 0 0 0 580'000\n\n14 6150.5010.39\nBG Konzept Strassen im Zentrum \nPL 300'000 3 0 0 300'000 0 0 300'000\n\n14 6150.5010.40\nBG-Konzept Umbau Bahnhof-\nStrasse 4'700'000 4 0 0 0 2'600'000 2'100'000 4'700'000\n\n14 6150.5010.42 BG-Konzept, Umbau Burggartenstr. 2'500'000 4 0 0 0 0 0 0\n\n14 6150.5010.43 BG-Konzept, Schlossstrasse 1'500'000 4 0 0 0 0 0 0\n\n14 6150.5010.44\nAusbau Baslerstr. West, Strasse \nFeu-Mag 600'000 5 0 0 0 0 0 0\n\n14 6150.5010.33 Unterführung Fröschmatt, Projekt 135'000 1 95'000 0 0 0 0 95'000\n\n14 6150.5010.41\nUnterführung Fröschmatt,  \nAusführung 3'000'000 3 0 0 1'000'000 2'000'000 0 3'000'000\n\n14 6150.5010.45 Langsamverkehr Grüssen 500'000 3 0 500'000 0 0 0 500'000\n\n14 6160.5010.46 Zugang Schwimmbad Rüti 200‘000 4 0 0 200‘000 0 0 200‘000\n\n14 6150.5040.03 Erweiterung Werkhof, Ausführung 700'000 4 0 650'000 0 0 0 650'000\n\n14 6150.5290.01 Verkehrskonzept/-planung 100'000 3 100'000 0 0 0 0 100'000\n\n14 6150.6310.01\nGrüssenhölzliweg Anwänderbei-\nträge 0 1 0 -500'000 0 0 0 -500'000\n\n14 6150.6320.01\nInvestitionsbeitrag aus Abgeltungs-\nfonds N2 0 1 0 -815'700 0 0 0 -815'700\n\nNettoausgaben Verkehr und öffentliche Anlagen 20'371'000 2'945'000 3'514'300 6'300'000 6‘361'000 2'100'000 21'220'300\n\n\n\n82\n\nAF Konto Investitionsprogramm 2018-2022 Kreditsumme P\nri\n\no.\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022\n\n15 7101.5030.xx Leitungserneuerungen 700‘000 1 700'000 700'000 700'000 700'000 700'000 3'500'000\n\n15 7101.5030.15 Wasserleitung Grüssenhölzliweg 110'000 1 110'000 0 0 0 0 110'000\n\n15 7101.5040.01 Reservoir Geisswald, Neubau 3'500'000 5 0 0 0 500'000 3'000'000 3'500'000\n\n15 7101.6351.01 Wasseranschlussbeiträge 0 1 -800'000 -800'000 -600'000 -600'000 -600'000 -3'400'000\n\nNettoausgaben Wasserversorgung 4'310'000 10'000 -100'000 100'000 600'000 3'100'000 3'710'000\n\n16 7201.5030.xx Erhaltung Bausubstanz gem. GEP 600'000 1 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000 2'500'000\n\n16 7201.6351.01 Kanalisationsanschlussbeiträge 0 1 -800'000 -800'000 -600'000 -600'000 -600'000 -3'400'000\n\nNettoausgaben Abwasserbeseitigung 600'000 -300'000 -300'000 -100'000 -100'000 -100'000 -900'000\n\n19 7900.5290.08 Ortsplanung 2018-2020 300'000 3 100'000 100'000 100'000 0 0 300'000\n\n19 7900.5290.04\nPlanung Salina Raurica, Sonder-\nnutzungsplan. 150'000 1 180'000 0 0 0 0 180'000\n\n19 7900.5290.07\nBeitrag Projektierung Tramver-\nlängerung 350'000 1 0 0 0 350'000 0 350'000\n\n19 7900.5290.05\nBeitr. Gde, Landumlegungsverf. \nSal.Raurica 80'000 2 0 0 80'000 0 0 80'000\n\nNettoausgaben Räumliche Entwicklung und Baugesuche 880‘000 280'000 100'000 180'000 350'000 0 910'000\n\n23 8720.5030.01 Verlegung GL Grüssenhölzli 920'000 1 920'000 0 0 0 0 920'000\n\n23 9630.5000.01 Altlasten Grüssenhölzli 8'510'000 2 0 4'000'000 4'510'000 0 0 8'510'000\n\n23 9630.6320.01\nAltlasten Grüssenhölzli (Auflös. \nRST 20890.03) 0 2 0 -4'000'000 -4'510'000 0 0 -8'510'000\n\n23 9630.5610.01\nVorteilsausgleich Grüssenhölzli \nan Kanton 160'000 2 0 0 160'000 0 0 160'000\n\n23 9631.5040.01 Jöringut, Rest. Zum Park 250'000 4 0 250'000 0 0 0 250'000\n\nNettoausgaben Finanzvermögen 9'840'000 920'000 250'000 160'000 0 0 1'330'000\n\nNettoausgaben AF 01 bis 23 Total 145‘301‘000 19‘976‘000 20‘858‘800 11‘667‘000 19‘898‘500 22'357'500 94‘757‘800\n\nAF = Aufgabenfeld\nVF = aus Vorfinanzierung\nBG = Bebauungs- und Gestaltungskonzept\nKGS = Kulturgüterschutz\n\n\n\n83\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen\nE\n\nin\nw\n\noh\nn\n\ner\ng\n\nem\nei\n\nn\nd\n\ne\n48\n\n‘0\n73\n\n‘0\n00\n\n2‘\n79\n\n1‘\n18\n\n9\n45\n\n‘2\n81\n\n‘8\n11\n\n4‘\n85\n\n0‘\n00\n\n0\n22\n\n‘2\n18\n\n‘0\n00\n\n18\n‘2\n\n13\n‘8\n\n11\n\n0\nA\n\nL\nLG\n\nE\nM\n\nE\nIN\n\nE\n V\n\nE\nR\n\nW\nA\n\nLT\nU\n\nN\nG\n\n1‘\n20\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n1‘\n20\n\n0‘\n00\n\n0\n20\n\n0‘\n00\n\n0\n70\n\n0‘\n00\n\n0\n30\n\n0‘\n00\n\n0\n\n02\n20\n\n.5\n04\n\n0.\n03\n\nN\neu\n\nba\nu\n\n V\ner\n\nw\nal\n\ntu\nn\n\ng \nP\n\nL\nN\n\nN\nB\n\n1‘\n20\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n1‘\n20\n\n0‘\n00\n\n0\n20\n\n0‘\n00\n\n0\n70\n\n0‘\n00\n\n0\n30\n\n0‘\n00\n\n0\n\n1\nÖ\n\nF\nF\n\nE\nN\n\nT\nL\n\nIC\nH\n\nE\n S\n\nIC\nH\n\nE\nR\n\nH\nE\n\nIT\n60\n\n5‘\n00\n\n0\n0\n\n60\n5‘\n\n00\n0\n\n0\n55\n\n‘0\n00\n\n55\n0‘\n\n00\n0\n\n15\n00\n\n.5\n06\n\n0.\n02\n\nE\nrs\n\nat\nz \n\nP\nio\n\nn\nie\n\nrf\nah\n\nrz\neu\n\ng\nN\n\nN\nB\n\n55\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n55\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n0\n55\n\n0‘\n00\n\n0\n\n16\n20\n\n.5\n06\n\n0.\n03\n\nZ\nu\n\ngf\nah\n\nrz\neu\n\ng,\n E\n\nrs\nat\n\nz\nN\n\nN\nB\n\n55\n‘0\n\n00\n0\n\n55\n‘0\n\n00\n0\n\n55\n‘0\n\n00\n0\n\n2\nB\n\nIL\nD\n\nU\nN\n\nG\n34\n\n‘0\n90\n\n‘0\n00\n\n60\n‘3\n\n05\n34\n\n‘0\n29\n\n‘6\n95\n\n3‘\n91\n\n5‘\n00\n\n0\n15\n\n‘1\n78\n\n‘0\n00\n\n14\n‘9\n\n36\n‘6\n\n95\n\n21\n20\n\n.5\n20\n\n0.\n01\n\nIT\n-I\n\nn\nfr\n\nas\ntr\n\nu\nkt\n\nu\nr \n\nS\nch\n\nu\nle\n\n16\n.0\n\n5.\n20\n\n17\nE\n\nR\n49\n\n4‘\n00\n\n0\n0\n\n49\n4‘\n\n00\n0\n\n34\n5‘\n\n00\n0\n\n14\n9‘\n\n00\n0\n\n0\n\n21\n71\n\n.5\n04\n\n0.\n04\n\nK\nG\n\n D\nor\n\nfk\ner\n\nn\n, N\n\neu\nba\n\nu\n03\n\n.0\n4.\n\n20\n17\n\nS\nV\n\n2‘\n21\n\n4‘\n00\n\n0\n0\n\n2‘\n21\n\n4‘\n00\n\n0\n50\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n1‘\n71\n\n4‘\n00\n\n0\n\n21\n71\n\n.5\n04\n\n0.\n05\n\nS\nH\n\n B\nu\n\nrg\nga\n\nrt\nen\n\n, G\nes\n\nam\nts\n\nan\nie\n\nru\nn\n\ng\n10\n\n.0\n4.\n\n20\n16\n\nS\nV\n\n4‘\n59\n\n5‘\n00\n\n0\n60\n\n‘3\n05\n\n4‘\n53\n\n4‘\n69\n\n5\n1‘\n\n50\n0‘\n\n00\n0\n\n2‘\n59\n\n5‘\n00\n\n0\n43\n\n9‘\n69\n\n5\n\n21\n71\n\n.5\n04\n\n0.\n06\n\nS\nH\n\n S\nch\n\nlo\nss\n\n, G\nes\n\nam\nts\n\nan\nie\n\nru\nn\n\ng\n10\n\n.0\n4.\n\n20\n16\n\nS\nV\n\n3‘\n26\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n3‘\n26\n\n0‘\n00\n\n0\n80\n\n0‘\n00\n\n0\n2‘\n\n00\n0‘\n\n00\n0\n\n46\n0‘\n\n00\n0\n\n21\n71\n\n.5\n04\n\n0.\n08\n\nK\nG\n\n (D\nor\n\nfk\ner\n\nn\n) P\n\nro\nvi\n\nso\nri\n\nu\nm\n\nN\nN\n\nB\n50\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n50\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n50\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n21\n73\n\n.5\n04\n\n0.\n09\n\nK\nG\n\n M\nü\n\nn\nch\n\nac\nke\n\nr,\n N\n\neu\nba\n\nu\n03\n\n.0\n4.\n\n20\n17\n\nS\nV\n\n2‘\n26\n\n4‘\n00\n\n0\n0\n\n2‘\n26\n\n4‘\n00\n\n0\n50\n\n0‘\n00\n\n0\n1‘\n\n76\n4‘\n\n00\n0\n\n0\n\n21\n74\n\n.5\n04\n\n0.\n12\n\nS\nH\n\n L\nän\n\ngi\n, G\n\nes\nam\n\nts\nan\n\nie\nru\n\nn\ng\n\n24\n.0\n\n9.\n20\n\n17\nS\n\nV\n10\n\n‘5\n16\n\n‘0\n00\n\n0\n10\n\n‘5\n16\n\n‘0\n00\n\n0\n5‘\n\n50\n0‘\n\n00\n0\n\n5‘\n01\n\n6‘\n00\n\n0\n\n21\n75\n\n.5\n04\n\n0.\n35\n\nS\nch\n\nu\nlh\n\nau\ns \n\nA\neg\n\nel\nm\n\nat\nt,\n\n S\nan\n\nie\nru\n\nn\ng\n\nN\nN\n\nB\n4‘\n\n50\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n4‘\n\n50\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n30\n\n0‘\n00\n\n0\n4‘\n\n20\n0‘\n\n00\n0\n\n21\n76\n\n.5\n04\n\n0.\n10\n\nB\nel\n\neu\nch\n\ntu\nn\n\ng \nS\n\nch\nu\n\nlh\näu\n\nse\nr \n\nE\nrl\n\ni\n14\n\n.1\n2.\n\n20\n15\n\nE\nR\n\n24\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n24\n\n0‘\n00\n\n0\n12\n\n0‘\n00\n\n0\n12\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n21\n76\n\n.5\n04\n\n0.\n13\n\nS\nH\n\n E\nrl\n\ni, \nA\n\nn\nsc\n\nh\nl.\n\n W\när\n\nm\nev\n\ner\nbu\n\nn\nd \n\n12\n.1\n\n2.\n20\n\n16\nB\n\nU\n22\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n22\n0‘\n\n00\n0\n\n15\n0‘\n\n00\n0\n\n15\n0‘\n\n00\n0\n\n-8\n0‘\n\n00\n0\n\n21\n76\n\n.5\n04\n\n0.\n14\n\nS\nch\n\nu\nla\n\nn\nla\n\nge\n E\n\nrl\ni, \n\nP\nau\n\nse\nn\n\npl\nat\n\nz\nN\n\nN\nB\n\n33\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n33\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n50\n‘0\n\n00\n28\n\n0‘\n00\n\n0\n\n21\n78\n\n.5\n04\n\n0.\n09\n\nK\nG\n\n H\nex\n\nm\nat\n\nt,\n U\n\nm\nba\n\nu\nN\n\nN\nB\n\n26\n5‘\n\n00\n0\n\n0\n26\n\n5‘\n00\n\n0\n0\n\n50\n‘0\n\n00\n21\n\n5‘\n00\n\n0\n\n21\n78\n\n.5\n04\n\n0.\n12\n\nK\nG\n\n Z\nw\n\nei\nen\n\n, N\neu\n\nba\nu\n\n03\n.0\n\n4.\n20\n\n17\nS\n\nV\n2‘\n\n38\n5‘\n\n00\n0\n\n0\n2‘\n\n38\n5‘\n\n00\n0\n\n0\n1‘\n\n00\n0‘\n\n00\n0\n\n1‘\n38\n\n5‘\n00\n\n0\n\n21\n78\n\n.5\n04\n\n0.\n13\n\nK\nG\n\n G\neh\n\nre\nn\n\nac\nke\n\nr,\n N\n\neu\nba\n\nu\n03\n\n.0\n4.\n\n20\n17\n\nS\nV\n\n2‘\n30\n\n7‘\n00\n\n0\n0\n\n2‘\n30\n\n7‘\n00\n\n0\n0\n\n1‘\n00\n\n0‘\n00\n\n0\n1‘\n\n30\n7‘\n\n00\n0\n\n3\nK\n\nU\nLT\n\nU\nR\n\n, S\nP\n\nO\nR\n\nT,\n F\n\nR\nE\n\nIZ\nE\n\nIT\n1‘\n\n76\n0‘\n\n00\n0\n\n65\n0\n\n1‘\n75\n\n9‘\n35\n\n0\n0\n\n83\n0‘\n\n00\n0\n\n92\n9‘\n\n35\n0\n\n33\n21\n\n.5\n03\n\n0.\n05\n\nK\nab\n\nel\nn\n\net\nze\n\nrw\nei\n\nte\nru\n\nn\ng \n\n20\n18\n\nN\nN\n\nB\n50\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n50\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n50\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n33\n21\n\n.5\n04\n\n0.\n03\n\nA\nu\n\nsb\nau\n\n K\nop\n\nfs\nta\n\nti\non\n\n 2\n01\n\n8\nN\n\nN\nB\n\n20\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n20\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n20\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n\n34\n15\n\n.5\n04\n\n0.\n02\n\nK\nu\n\nsp\no \n\nS\nan\n\nie\nru\n\nn\ng \n\nH\nau\n\nst\nec\n\nh\nn\n\nik\nN\n\nN\nB\n\n90\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n90\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n10\n0‘\n\n00\n0\n\n80\n0‘\n\n00\n0\n\n34\n20\n\n.5\n04\n\n0.\n01\n\nS\npi\n\nel\nsc\n\nh\nif\n\nf \nE\n\nrs\nat\n\nz \nS\n\nch\nlo\n\nss\ntr\n\nas\nse\n\n14\n.1\n\n2.\n20\n\n15\nE\n\nR\n16\n\n0‘\n00\n\n0\n65\n\n0\n15\n\n9‘\n35\n\n0\n0\n\n30\n‘0\n\n00\n12\n\n9‘\n35\n\n0\n\n4\nG\n\nE\nS\n\nU\nN\n\nD\nH\n\nE\nIT\n\n \n1‘\n\n60\n0‘\n\n00\n0\n\n1‘\n66\n\n6‘\n63\n\n1\n-6\n\n6‘\n63\n\n1\n0\n\n0\n-6\n\n6‘\n63\n\n1\n\n42\n10\n\n.5\n45\n\n0.\n01\n\nD\nar\n\nle\nh\n\nen\n a\n\nn\n S\n\npi\nte\n\nx\n15\n\n.1\n2.\n\n20\n14\n\nE\nR\n\n1‘\n60\n\n0‘\n00\n\n0\n1‘\n\n66\n6‘\n\n63\n1\n\n-6\n6‘\n\n63\n1\n\n0\n0\n\n-6\n6‘\n\n63\n1\n\nK\non\n\nto\nB\n\nez\nei\n\nch\nn\n\nu\nn\n\ng\n\nB\ne-\n\nsc\nh\n\nlu\nss\n\nD\nat\n\nu\nm\n\nA\nrt\n\nK\nre\n\ndi\nt \n\nbe\nsc\n\nh\nlo\n\nss\nen\n\n \nod\n\ner\n \n\nvo\nrg\n\nes\neh\n\nen\n\nK\nu\n\nm\nu\n\n-\nlie\n\nrt\ne \n\nA\nu\n\ns-\nga\n\nbe\nn\n\n b\nis\n\n \n31\n\n.1\n2.\n\n20\n16\n\nVe\nrb\n\nle\nib\n\nen\n-\n\nde\nr \n\nK\nre\n\ndi\nt \n\noh\nn\n\ne \nA\n\nu\ns-\n\nga\nbe\n\nn\n 2\n\n01\n7 \n\nu\nn\n\nd \n20\n\n18\n\nA\nu\n\nsg\nab\n\nen\n \n\n20\n17\n\n(H\noc\n\nh\nre\n\nch\n-\n\nn\nu\n\nn\ng)\n\nA\nu\n\nsg\nab\n\nen\n \n\n20\n18\n\n \n(B\n\nu\ndg\n\net\n)\n\nVe\nrb\n\nle\ni-\n\nbe\nn\n\nde\nr \n\nK\nre\n\ndi\nt \n\npe\nr \n\n31\n.1\n\n2.\n20\n\n18\n\n\n\n6\nV\n\nE\nR\n\nK\nE\n\nH\nR\n\n4‘\n51\n\n0‘\n00\n\n0\n29\n\n5‘\n95\n\n4\n4‘\n\n21\n4‘\n\n04\n6\n\n53\n5‘\n\n00\n0\n\n2‘\n94\n\n5‘\n00\n\n0\n73\n\n4‘\n04\n\n6\n\n61\n50\n\n.5\n01\n\n0.\n14\n\nG\nrü\n\nss\nen\n\nh\nöl\n\nzl\niw\n\neg\n S\n\nü\nd/\n\nR\nad\n\nw\neg\n\n13\n.1\n\n2.\n20\n\n10\nE\n\nR\n1‘\n\n70\n0‘\n\n00\n0\n\n76\n‘6\n\n37\n1‘\n\n62\n3‘\n\n36\n3\n\n0\n1‘\n\n60\n0‘\n\n00\n0\n\n23\n‘3\n\n63\n\n61\n50\n\n.5\n01\n\n0.\n18\n\nM\nas\n\nsn\nah\n\nm\nen\n\n T\nem\n\npo\n 3\n\n0\n16\n\n.1\n2.\n\n20\n13\n\nB\nU\n\n28\n0‘\n\n00\n0\n\n21\n9‘\n\n31\n7\n\n60\n‘6\n\n83\n40\n\n‘0\n00\n\n0\n20\n\n‘6\n83\n\n61\n50\n\n.5\n01\n\n0.\n25\n\nS\nal\n\n.R\nau\n\nri\nca\n\n, N\net\n\nzi\nbo\n\nde\nn\n\nst\nr.\n\n \n14\n\n.1\n2.\n\n20\n15\n\nE\nR\n\n20\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n20\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n20\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n\n61\n50\n\n.5\n01\n\n0.\n26\n\nS\nal\n\n.R\nau\n\nri\nca\n\n, L\noh\n\nag\nst\n\nr.\n  \n\n14\n.1\n\n2.\n20\n\n15\nE\n\nR\n10\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n10\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n10\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n61\n50\n\n.5\n01\n\n0.\n27\n\nK\nra\n\nft\nw\n\ner\nks\n\ntr\n. T\n\nei\nla\n\nu\nsb\n\n.N\nor\n\nd \n14\n\n.1\n2.\n\n20\n15\n\nE\nR\n\n70\n‘0\n\n00\n0\n\n70\n‘0\n\n00\n0\n\n70\n‘0\n\n00\n0\n\n61\n50\n\n.5\n01\n\n0.\n31\n\nM\nu\n\ntt\nen\n\nze\nr-\n\n/O\nbe\n\nre\nm\n\nat\nts\n\ntr\nas\n\nse\n12\n\n.1\n2.\n\n20\n16\n\nB\nU\n\n61\n5‘\n\n00\n0\n\n0\n61\n\n5‘\n00\n\n0\n41\n\n5‘\n00\n\n0\n20\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\nL\när\n\nm\nsa\n\nn\nie\n\nru\nn\n\ng \nL\n\nos\n 2\n\n+3\n\n61\n50\n\n.5\n01\n\n0.\n32\n\nM\nu\n\ntt\nen\n\nze\nr-\n\n/O\nbe\n\nre\nm\n\nat\nts\n\ntr\nas\n\nse\n12\n\n.1\n2.\n\n20\n16\n\nB\nU\n\n61\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n61\n\n0‘\n00\n\n0\n30\n\n‘0\n00\n\n58\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n\nL\när\n\nm\nsa\n\nn\nie\n\nru\nn\n\ng \nL\n\nos\n 4\n\n61\n50\n\n.5\n01\n\n0.\n33\n\nU\nn\n\nte\nrf\n\nü\nh\n\n. F\nrö\n\nsc\nh\n\nm\nat\n\nt,\n S\n\nan\n. P\n\nro\nje\n\nkt\n12\n\n.1\n2.\n\n20\n16\n\nE\nR\n\n13\n5‘\n\n00\n0\n\n0\n13\n\n5‘\n00\n\n0\n0\n\n95\n‘0\n\n00\n40\n\n‘0\n00\n\n61\n50\n\n.5\n04\n\n0.\n03\n\nE\nrw\n\nei\nte\n\nru\nn\n\ng \nW\n\ner\nkh\n\nof\n, A\n\nu\nsf\n\n.\nN\n\nN\nB\n\n70\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n70\n\n0‘\n00\n\n0\n50\n\n‘0\n00\n\n0\n65\n\n0‘\n00\n\n0\n\n61\n50\n\n.5\n29\n\n0.\n01\n\nVe\nrk\n\neh\nrs\n\nko\nn\n\nze\npt\n\n/-\npl\n\nan\nu\n\nn\ng\n\nN\nN\n\nB\n10\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n10\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n10\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n7\nU\n\nM\nW\n\nE\nLT\n\nS\nC\n\nH\nU\n\nT\nZ \n\n+ \nR\n\nA\nU\n\nM\nO\n\nR\nD\n\nN\nU\n\nN\nG\n\n3‘\n38\n\n8‘\n00\n\n0\n76\n\n7‘\n64\n\n9\n2‘\n\n62\n0‘\n\n35\n1\n\n20\n0‘\n\n00\n0\n\n1‘\n59\n\n0‘\n00\n\n0\n83\n\n0‘\n35\n\n1\n\n71\n01\n\n.5\n03\n\n0.\n15\n\nW\nL\n\n G\nrü\n\nss\nen\n\nh\nöl\n\nzl\niw\n\neg\n14\n\n.1\n2.\n\n20\n15\n\nE\nR\n\n11\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n11\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n11\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n\n71\n01\n\n.5\n03\n\n0.\n18\n\nL\nei\n\ntu\nn\n\ngs\ner\n\nn\neu\n\ner\nu\n\nn\nge\n\nn\n 2\n\n01\n8\n\nN\nN\n\nB\n70\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n70\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n70\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n72\n01\n\n.5\n03\n\n0.\n10\n\nE\nrh\n\n. B\nau\n\nsu\nbs\n\nta\nn\n\nz \nge\n\nm\n. G\n\nE\nP\n\n 2\n01\n\n8\nN\n\nN\nB\n\n50\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n50\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n50\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n\n79\n00\n\n.5\n29\n\n0.\n01\n\nP\nra\n\ntt\nel\n\nn\n M\n\nit\nte\n\n N\nu\n\ntz\nu\n\nn\ngs\n\npl\nan\n\nu\nn\n\ng\n17\n\n.1\n2.\n\n20\n12\n\nB\nU\n\n52\n8‘\n\n00\n0\n\n36\n9‘\n\n85\n6\n\n15\n8‘\n\n14\n4\n\n20\n‘0\n\n00\n0\n\n13\n8‘\n\n14\n4\n\n79\n00\n\n.5\n29\n\n0.\n02\n\nS\nal\n\n. R\nau\n\nri\nca\n\n, N\nu\n\ntz\nu\n\nn\ngs\n\npl\nan\n\nu\nn\n\ng\n16\n\n.1\n2.\n\n20\n13\n\nB\nU\n\n75\n0‘\n\n00\n0\n\n39\n7‘\n\n79\n3\n\n35\n2‘\n\n20\n7\n\n18\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n17\n\n2‘\n20\n\n7\n\n79\n00\n\n.5\n29\n\n0.\n04\n\nS\nal\n\n. R\nau\n\nri\nca\n\n S\non\n\nde\nrn\n\nu\ntz\n\nu\nn\n\ngs\npl\n\n.\n12\n\n.1\n2.\n\n20\n16\n\nB\nU\n\n15\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n15\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n18\n0‘\n\n00\n0\n\n-3\n0‘\n\n00\n0\n\n79\n00\n\n.5\n29\n\n0.\n07\n\nB\nei\n\ntr\nag\n\n P\nro\n\nj. \nTr\n\nam\nve\n\nrl\nän\n\nge\nru\n\nn\ng\n\n14\n.1\n\n2.\n20\n\n15\nB\n\nU\n35\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n35\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n0\n\n35\n0‘\n\n00\n0\n\n79\n00\n\n.5\n29\n\n0.\n08\n\nO\nrt\n\nsp\nla\n\nn\nu\n\nn\ng \n\n20\n18\n\n-2\n02\n\n0\nN\n\nN\nB\n\n30\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n30\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n10\n0‘\n\n00\n0\n\n20\n0‘\n\n00\n0\n\n8 \nV\n\nO\nL\n\nK\nS\n\nW\nIR\n\nT\nS\n\nC\nH\n\nA\nF\n\nT\n \n\n92\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n92\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n92\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n\n87\n20\n\n.5\n03\n\n0.\n01\n\nVe\nrl\n\neg\nu\n\nn\ng \n\nG\nL\n\n G\nrü\n\nss\nen\n\nh\nöl\n\nzl\ni\n\n02\n.0\n\n7.\n20\n\n13\nS\n\nV\n92\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\n92\n0‘\n\n00\n0\n\n0\n92\n\n0‘\n00\n\n0\n0\n\nS\nV \n\n= \nS\n\non\nde\n\nrv\nor\n\nla\nge\n\nn\n, B\n\nU\n =\n\n B\nu\n\ndg\net\n\n, G\nR\n\n =\n G\n\nem\nei\n\nn\nde\n\nra\nt,\n\n E\nR\n\n =\n E\n\nin\nw\n\noh\nn\n\ner\nra\n\nt,\n N\n\nK\n =\n\n N\nac\n\nh\ntr\n\nag\nsk\n\nre\ndi\n\ntb\nes\n\nch\nlu\n\nss\n, N\n\nN\nB\n\n =\n N\n\noc\nh\n\n n\nic\n\nh\nt \n\nbe\nsc\n\nh\nlo\n\nss\nen\n\ne \nA\n\nu\nsg\n\nab\nen\n\n,  \nÜ\n\nF\nV \n\n= \nÜ\n\nbe\nrt\n\nrä\nge\n\n a\nu\n\ns \nde\n\nm\n F\n\nin\nan\n\nzv\ner\n\nm\nög\n\nen\n, Ü\n\nE\nR\n\n =\n Ü\n\nbe\nrt\n\nrä\nge\n\n a\nu\n\ns \nde\n\nr \nE\n\nrf\nol\n\ngs\nre\n\nch\nn\n\nu\nn\n\ng \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\nK\non\n\nto\nB\n\nez\nei\n\nch\nn\n\nu\nn\n\ng\n\nB\ne-\n\nsc\nh\n\nlu\nss\n\nD\nat\n\nu\nm\n\nA\nrt\n\nK\nre\n\ndi\nt \n\nbe\nsc\n\nh\nlo\n\nss\nen\n\n \nod\n\ner\n \n\nvo\nrg\n\nes\neh\n\nen\n\nK\nu\n\nm\nu\n\n-\nlie\n\nrt\ne \n\nA\nu\n\ns-\nga\n\nbe\nn\n\n b\nis\n\n \n31\n\n.1\n2.\n\n20\n16\n\nVe\nrb\n\nle\nib\n\nen\n-\n\nde\nr \n\nK\nre\n\ndi\nt \n\noh\nn\n\ne \nA\n\nu\ns-\n\nga\nbe\n\nn\n 2\n\n01\n7 \n\nu\nn\n\nd \n20\n\n18\n\nA\nu\n\nsg\nab\n\nen\n \n\n20\n17\n\n \n(H\n\noc\nh\n\nre\nch\n\n-\nn\n\nu\nn\n\ng)\n\nA\nu\n\nsg\nab\n\nen\n \n\n20\n18\n\n(B\nu\n\ndg\net\n\n)\n\nVe\nrb\n\nle\ni-\n\nbe\nn\n\nde\nr \n\nK\nre\n\ndi\nt \n\npe\nr \n\n31\n.1\n\n2.\n20\n\n18\n\n\n\n85\n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach funktionaler Gliederung\nin\n\n 1\n‘0\n\n00\n C\n\nH\nF\n\nR\nec\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng \n20\n\n16\nB\n\nu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n7\n\nB\nu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n8\nP\n\nla\nn\n\n 2\n01\n\n9\nP\n\nla\nn\n\n 2\n02\n\n0\nP\n\nla\nn\n\n 2\n02\n\n1\nP\n\nla\nn\n\n 2\n02\n\n2\n\nF\nu\n\nn\nk\n\nti\non\n\n E\nrg\n\neb\nn\n\nis\n\nE\nrg\n\neb\nn\n\nis\n-2\n\n5\n22\n\n9\n35\n\n5\n92\n\n0\n1‘\n\n12\n5\n\n1‘\n64\n\n9\n1‘\n\n84\n6\n\n0\nA\n\nll\ng\n\nem\nei\n\nn\ne \n\nVe\nrw\n\nal\ntu\n\nn\ng\n\n9‘\n96\n\n3\n4‘\n\n92\n3\n\n5‘\n09\n\n9\n5‘\n\n13\n3\n\n5‘\n16\n\n7\n5‘\n\n20\n2\n\n5‘\n23\n\n7\n\n1\nÖ\n\nff\nen\n\ntl\nic\n\nh\ne \n\nO\nrd\n\nn\nu\n\nn\ng\n\n u\nn\n\nd\n S\n\nic\nh\n\ner\nh\n\nei\nt\n\n1‘\n78\n\n3\n2‘\n\n31\n8\n\n2‘\n45\n\n5\n2‘\n\n47\n9\n\n2‘\n49\n\n8\n2‘\n\n57\n1\n\n2‘\n58\n\n9\n\n2\nB\n\nil\nd\n\nu\nn\n\ng\n18\n\n‘1\n72\n\n18\n‘7\n\n06\n19\n\n‘9\n79\n\n20\n‘6\n\n92\n21\n\n‘4\n50\n\n21\n‘7\n\n57\n21\n\n‘9\n10\n\n3\nK\n\nu\nlt\n\nu\nr,\n\n S\np\n\nor\nt,\n\n F\nre\n\niz\nei\n\nt,\n K\n\nir\nch\n\ne\n2‘\n\n82\n5\n\n2‘\n94\n\n7\n2‘\n\n95\n4\n\n3‘\n01\n\n9\n3‘\n\n03\n2\n\n3‘\n03\n\n8\n3‘\n\n05\n0\n\n4\nG\n\nes\nu\n\nn\nd\n\nh\nei\n\nt\n3‘\n\n62\n7\n\n3‘\n38\n\n6\n3‘\n\n68\n0\n\n3‘\n68\n\n0\n3‘\n\n68\n0\n\n3‘\n68\n\n0\n3‘\n\n68\n0\n\n5\nS\n\noz\nia\n\nle\n S\n\nic\nh\n\ner\nh\n\nei\nt\n\n15\n‘0\n\n64\n14\n\n‘8\n09\n\n15\n‘5\n\n41\n15\n\n‘5\n56\n\n15\n‘5\n\n72\n15\n\n‘5\n88\n\n15\n‘6\n\n04\n\n6\nVe\n\nrk\neh\n\nr\n3‘\n\n55\n9\n\n3‘\n32\n\n1\n3‘\n\n60\n9\n\n3‘\n64\n\n3\n3‘\n\n65\n8\n\n3‘\n89\n\n0\n3‘\n\n98\n0\n\n7\nU\n\nm\nw\n\nel\nts\n\nch\nu\n\ntz\n u\n\nn\nd\n\n R\nau\n\nm\nor\n\nd\nn\n\nu\nn\n\ng\n52\n\n4\n94\n\n4\n98\n\n5\n99\n\n7\n1‘\n\n00\n4\n\n1‘\n04\n\n9\n1‘\n\n14\n3\n\n8\nVo\n\nlk\nsw\n\nir\nts\n\nch\naf\n\nt\n-1\n\n74\n-1\n\n27\n-1\n\n17\n-9\n\n8\n-1\n\n01\n-1\n\n05\n-1\n\n09\n\n9\nF\n\nin\nan\n\nze\nn\n\n u\nn\n\nd\n S\n\nte\nu\n\ner\nn\n\n-5\n5‘\n\n36\n7\n\n-5\n0‘\n\n99\n8\n\n-5\n4‘\n\n54\n0\n\n-5\n6‘\n\n02\n2\n\n-5\n7‘\n\n08\n5\n\n-5\n8‘\n\n31\n8\n\n-5\n8‘\n\n92\n9\n\n\n\n86\n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach Artengliederung\n\nK\non\n\nto\n-\n\nkl\nas\n\nse\nin\n\n 1\n‘0\n\n00\n C\n\nH\nF\n\nR\nec\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng \n20\n\n16\nB\n\nu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n7 \n\n   \n  B\n\nu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n8\n\nP\nla\n\nn\n 2\n\n01\n9\n\nP\nla\n\nn\n 2\n\n02\n0\n\nP\nla\n\nn\n 2\n\n02\n1\n\nP\nla\n\nn\n 2\n\n02\n2\n\nE\nrg\n\neb\nn\n\nis\n \n\n-2\n5\n\n22\n9\n\n35\n5\n\n92\n0\n\n1‘\n12\n\n5\n1‘\n\n64\n9\n\n1‘\n84\n\n6\n\n3\nA\n\nu\nfw\n\nan\nd\n\n85\n‘1\n\n10\n77\n\n‘5\n67\n\n80\n‘1\n\n18\n80\n\n‘9\n36\n\n82\n‘2\n\n02\n83\n\n‘2\n23\n\n83\n‘9\n\n25\n\n30\nP\n\ner\nso\n\nn\nal\n\nau\nfw\n\nan\nd\n\n30\n‘1\n\n99\n30\n\n‘6\n78\n\n31\n‘6\n\n45\n31\n\n‘9\n30\n\n32\n‘2\n\n17\n32\n\n‘5\n07\n\n32\n‘7\n\n99\n\n31\nS\n\nac\nh\n\n- \nu\n\nn\nd\n\n ü\nb\n\nri\ng\n\ner\n B\n\net\nri\n\neb\nsa\n\nu\nfw\n\nan\nd\n\n12\n‘9\n\n25\n13\n\n‘8\n01\n\n13\n‘4\n\n42\n13\n\n‘4\n42\n\n13\n‘4\n\n42\n13\n\n‘4\n42\n\n13\n‘4\n\n42\n\n33\nA\n\nb\nsc\n\nh\nre\n\nib\nu\n\nn\ng\n\nen\n V\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nn\ng\n\nsv\ner\n\nm\nög\n\nen\n1‘\n\n27\n3\n\n1‘\n54\n\n4\n1‘\n\n82\n1\n\n2‘\n42\n\n2\n3‘\n\n04\n9\n\n3‘\n52\n\n5\n3‘\n\n71\n6\n\n34\nF\n\nin\nan\n\nza\nu\n\nfw\nan\n\nd\n25\n\n8\n34\n\n6\n39\n\n1\n44\n\n5\n65\n\n3\n81\n\n5\n95\n\n2\n\n35\nE\n\nin\nla\n\ng\nen\n\n in\n F\n\non\nd\n\ns \nu\n\nn\nd\n\n S\np\n\nez\nia\n\nlf\nin\n\nan\nz.\n\n1‘\n03\n\n1\n15\n\n1\n47\n\n5\n40\n\n3\n39\n\n6\n39\n\n0\n37\n\n0\n\n36\nTr\n\nan\nsf\n\ner\nau\n\nfw\nan\n\nd\n33\n\n‘0\n89\n\n30\n‘6\n\n69\n31\n\n‘8\n66\n\n31\n‘8\n\n16\n31\n\n‘9\n66\n\n32\n‘0\n\n66\n32\n\n‘1\n66\n\n38\nA\n\nu\nss\n\ner\nor\n\nd\nen\n\ntl\nic\n\nh\ner\n\n A\nu\n\nfw\nan\n\nd\n5‘\n\n20\n1\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n39\nIn\n\nte\nrn\n\ne \nVe\n\nrr\nec\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\nen\n\n1‘\n13\n\n3\n37\n\n8\n47\n\n9\n47\n\n9\n47\n\n9\n47\n\n9\n47\n\n9\n\n4\nE\n\nrt\nra\n\ng\n-8\n\n5‘\n13\n\n5\n-7\n\n7‘\n33\n\n8\n-7\n\n9‘\n76\n\n4\n-8\n\n0‘\n01\n\n6\n-8\n\n1‘\n07\n\n7\n-8\n\n1‘\n57\n\n5\n-8\n\n2‘\n07\n\n9\n\n40\nF\n\nis\nka\n\nle\nrt\n\nra\ng\n\n-5\n3‘\n\n15\n1\n\n-4\n6‘\n\n75\n0\n\n-4\n9‘\n\n20\n0\n\n-4\n9‘\n\n73\n6\n\n-5\n0‘\n\n17\n8\n\n-5\n0‘\n\n62\n6\n\n-5\n1‘\n\n08\n1\n\n41\nR\n\neg\nal\n\nie\nn\n\n u\nn\n\nd\n K\n\non\nze\n\nss\nio\n\nn\nen\n\n-4\n57\n\n-4\n64\n\n-4\n58\n\n-4\n58\n\n-4\n58\n\n-4\n58\n\n-4\n58\n\n42\nE\n\nn\ntg\n\nel\nte\n\n-1\n5‘\n\n12\n1\n\n-1\n4‘\n\n08\n0\n\n-1\n4‘\n\n93\n5\n\n-1\n4‘\n\n93\n5\n\n-1\n4‘\n\n93\n5\n\n-1\n4‘\n\n93\n5\n\n-1\n4‘\n\n93\n5\n\n43\nVe\n\nrs\nch\n\nie\nd\n\nen\ne \n\nE\nrt\n\nrä\ng\n\ne\n-1\n\n42\n-2\n\n90\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n44\nF\n\nin\nan\n\nze\nrt\n\nra\ng\n\n-2\n‘1\n\n18\n-1\n\n‘9\n70\n\n-1\n‘8\n\n68\n-1\n\n‘6\n44\n\n-2\n‘3\n\n94\n-2\n\n‘3\n94\n\n-2\n‘3\n\n94\n\n45\nE\n\nn\ntn\n\nah\nm\n\nen\n a\n\nu\ns \n\nF\non\n\nd\ns \n\nu\nn\n\nd\n S\n\np\nez\n\nia\nlf\n\nin\nan\n\nz.\n-9\n\n1\n-7\n\n95\n-5\n\n07\n-5\n\n18\n-5\n\n67\n-6\n\n17\n-6\n\n67\n\n46\nTr\n\nan\nsf\n\ner\ner\n\ntr\nag\n\n-1\n2‘\n\n90\n3\n\n-1\n2‘\n\n61\n1\n\n-1\n2‘\n\n11\n0\n\n-1\n1‘\n\n93\n0\n\n-1\n1‘\n\n74\n9\n\n-1\n1‘\n\n74\n9\n\n-1\n1‘\n\n74\n9\n\n48\nA\n\nu\nss\n\ner\nor\n\nd\nen\n\ntl\nic\n\nh\ner\n\n E\nrt\n\nra\ng\n\n-1\n8\n\n0\n-2\n\n08\n-3\n\n18\n-3\n\n18\n-3\n\n18\n-3\n\n18\n\n49\nIn\n\nte\nrn\n\ne \nVe\n\nrr\nec\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\nen\n\n-1\n‘1\n\n33\n-3\n\n78\n-4\n\n79\n-4\n\n79\n-4\n\n79\n-4\n\n79\n-4\n\n79\n\n\n\n88\n\n\n