name: 3413 Aufgaben- und Finanzplan AFP 2024-2028

text: \n2024–2028\nAufgaben- und\nFinanzplan\n\n3413\n\n\n\n2\n\nWildpflanzenmarkt\n\n\n\n3\n\nAFP 2024–2028\n\n \n\nLiebe Einwohnerinnen  \nLiebe Einwohner \n\nMit dem vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan (AFP) werden finanzpolitische \nZusammenhänge verständlich dargestellt. Er macht Gemeindehandlungen \ntransparent und bildet damit die Basis für einen vertrauensvollen Umgang \nzwischen Einwohnerinnen und Einwohnern, politischen Vertreterinnen und \nVertretern und der Verwaltung.\n\nDie Gemeinde Pratteln muss  sparsam mit ihren Finanzen umgehen, auch vor \ndem Hintergrund des Verschuldungsgrades. Die Gemeinden stehen schweizweit \nunter Druck, ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis zu erbringen. Gleichzeitig \nsteigt der Kostendruck. Auch der Standortwettbewerb wird eine immer wichti-\ngere Rolle spielen. Es besteht die Gefahr, dass die Begehrlichkeiten zunehmen, \nwährend immer weniger Geld zur Verfügung steht. Die finanzielle Situation hat \nden Gemeinderat gezwungen, eine Aufgabenüberprüfung durchzuführen. Die \ndaraus entstandenen Umsetzungsmassnahmen verbessern das Budget 2024 \nspürbar.   \n\nDer Gemeinderat hat für die Amtsperiode Perspektiven und Zielsetzungen \nformuliert. Sie sind wegweisend für die strategische Ausrichtung unserer \nGemeinde und die gemeinsame Definition von Werten und Normen. Die  \nPerspektiven und Legislaturziele sind Teil des vorliegenden Aufgaben- und\nFinanzplans.\n\nFreundliche Grüsse \n\nStephan Burgunder \nGemeindepräsident\n\n\n\n4\n\nDie Gemeinde Pratteln setzt im 2023 und in \nden folgenden Jahren eine Biodiversitäts-\nkampagne um.\n\n\n\n5\n\nAFP 2024–2028\n\n \n\nInhalt\n \nGemeinderat in Legislaturperiode  \n2020–2024 6\nPerspektiven 2021 - 2031 7\nLegislaturziele 2020 - 2024 8\n\nEntwicklung Pratteln 10\nSchwerpunkte und Ziele der 12\nPlanperiode 2024 - 2028 \nEntwicklung Stelleneinsatz 12\npro Aufgabenfeld \nFinanzielle Entwicklung 14\nFinanzierung und Eigenkapital 16\nErläuterungen zur Rechnungslegung           17 \nöffentlicher Haushalte \n\nAufgabenfelder 01–23 18\n01 Politische Behörden 20\n02 Allgemeine Verwaltung 22\n03 Polizei 24\n04 Feuerwehr und Bevöl kerungssschutz 26\n05 Schulen 28\n06 Famlienergänzende Angebote 30\n07 Kultur, Sport und Freizeit 32\n08 MMN 34\n09 Gesundheit und Alter 36\n10 Gesetzliche Sozialhilfe und  \n Arbeitsintegration 38\n11 Soziale Unterstützung 40\n12 Asylwesen 42\n13  Kindes- und Erwachsenenschutz 44\n14 Verkehr und öffentliche Anlagen 46\n15 Wasserversorgung 48\n16 Abwasserbeseitigung 50\n17 Abfallbewirtschaftung 52\n18 Landschaftspflege, Umweltschutz  \n und Energie 54\n19 Räumliche Entwicklung und Baugesuche 56\n20 Wirtschaft 58\n21 Steuern 60\n22 Finanz- und Lastenausgleich 62\n23 Vermögens- und Schuldenverwaltung 64\n\nAnträge des Gemeinderates 66\n\nAnhang 68\n\n\n\n6\n\nGemeinderat in Legislaturperiode 2020–2024\n\nGemeinderat in der Legislaturperiode 2020-2024\n\n\n\n7\n\nAFP 2024–2028\n\nGemeinderat in Legislaturperiode 2020–2024\n\nPerspektiven 2021 - 2031\n\n1\n\nPratteln ist ein attraktiver, ge -\npflegter und sicherer Wohn- und \nBegegnungsort für Jung und Alt \nmit unterschiedlicher Herkunft und \nvielfältigen Kulturen und sorgt für \nAusgewogenheit beim Bevölke-\nrungswachstum.\n\n4\n\nPratteln ermöglicht der Bevölke-\nrung vielfältige Sport-, Kultur- und \nFreizeitaktivitäten, attraktives \nVereinsleben sowie ein intaktes \nNaherholungsgebiet, welche die \nLebensqualität erhöhen.\n\n7\n\nPratteln ermöglicht den Langsam-\nverkehr und kurze Verbindungs-\nwege und setzt sich für bedarfsge-\nrechte Mobilitätsachsen und eine \ngute Anbindung im Nah- und \nFernverkehr ein. \n\n2\n\nPratteln gestaltet seine Entwick-\nlungsgebiete aktiv und ganzheitlich \nund verfügt über gut durchmischte, \nlebendige, optimal erschlos    sene, \ndurchgrünte und klimaangepasste \nQuartiere mit Vorzeigeprojekten \nfür Wohnen, Arbeiten und Freizeit.\n\n5\n\nPratteln ist ein prosperierender \nWirtschaftsstandort, welcher sich \ndurch einen ausgewogenen Bran-\nchenmix, eine hohe Wertschöp-\nfung und Innovationskraft von \nKMU und grösseren Unternehmen \nauszeichnet.\n\n8\n\nPratteln verfügt über ein kunden-\norientiertes und professionelles \nGemeindezentrum und ist bekannt \nfür sein gut entwickeltes digitales \nDienstleistungsangebot.\n\n3\n\nPratteln ist bekannt für zeitge-\nmässe Schulen und Betreuungs-\nangebote, welche Kindern und \nJugendlichen ein gutes Fundament \nfür ihre Zukunft schaffen und die \nEltern bei der Vereinbarkeit von \nFamilie und Beruf unterstützen.\n\n6\n\nPratteln ermöglicht den Langsam-\nverkehr und kurze Verbindungs-\nwege und setzt sich für bedarfsge-\nrechte Mobilitätsachsen und eine \ngute Anbindung im Nah- und \nFern verkehr ein.\n\n9\n\nPratteln wirkt aktiv in kantonalen \nGremien mit und hat damit mass-\ngeblich Einfluss auf die nachhaltige \nEntwicklung der Gemeinde und \ndes Kantons. \n\nUnsere Vision für Pratteln 2031\n\n« Die lebendige Gemeinde mit aktivem \nDorfleben und vielfältigen Quartieren  \nvereint Wohnen, Arbeiten und Freizeit. »   \n\n\n\n8\n\nLegislaturziele 2020 - 2024\n\nLegislaturziel 4\nWir evaluieren den Raum für das Gewerbe als Grund\nlage für eine aktive und gezielte Gewerberaumpolitik.  \nAufgabenfeld 19/20\n\nMassnahmen\n4.1  Analyse Gewerberaum als Basis für Stossrichtun-\n\ngen der Gewerberaumpolitik \n4.2  Umsetzung Gewerberäume in Quartierplänen \n\nberücksichtigen\n\nLegislaturziel 5\nWir entwickeln unser Gemeindegebiet klimaange\npasst und erhalten und fördern ökologisch wertvolle \nFlächen.\nAufgabenfeld 18/19\n\nMassnahmen\n5.1  Revision Zonenplan Landschaft \n5.2  Grün- & Freiraumkonzept erstellen \n5.3  Umsetzung Landschaftsentwicklungskonzept \n\n(LEK) \n5.4  Stadtklimaanalyse \n5.5  Bäume pflanzen\n\nLegislaturziel 6\nWir entwickeln und erhalten die Verkehrsinfrastruktur \ndem Wachstum und den Anforderungen entsprechend \nund schaffen sichere Wege für alle Verkehrsteil\nnehmen den, insbesondere für den Langsamverkehr.\nAufgabenfeld 03/05/14\n\nMassnahmen\n6.1   Überarbeitung des Strassennetzplans \n6.2   Massnahmen aus Schwachstellenanalyse \n Langsamverkehr (Velo / Schulwege /Senioren) \n6.3   Zustandserhebung Verkehrsinfrastruktur und \n\n10-Jahresplanung \n6.4   Sichere Routen und Bahnquerungen für  \n\nLangsamverkehr\n\nLegislaturziel 1\nMit langfristiger, transparenter Finanz und Investi\ntionsplanung und ausgeglichenem Budget schaffen wir \nStabilität, ein verlässliches Steuerumfeld für die \nSteuerzahlenden und finanziellen Spielraum für Wert \nerhaltung und Entwicklung. \nAufgabenfeld 21/23\n\nMassnahmen\n1.1 Vorgehensplanung Liegenschaften: Finanzielles \n\nPotenzial für Werterhalt steigernt\n1.2 Benchmarking Vergleich mit anderen  \n\nGemeinden\n\nLegislaturziel 2\nWir planen die Siedlungs und Landschaftsentwick\nlung übergeordnet und ganzheitlich. \nAufgabenfeld 21/23\n\nMassnahmen\n2.1 Räumliches Entwicklungskonzept (REK) \n2.2   Quartierplan “Rohner” (HIAG) 2\n2.3  Quartierplan Bredella West \n2.4   Quartierplan Zentrale \n2.5   Teilzonenreglement Ortskern\n\nLegislaturziel 3\nWir evaluieren die Sozial und Wohnraumsituation als \nGrundlage einer aktiven und gezielten Wohnpolitik für \neine ausgewogene Bevölkerungsdurchmischung. \nAufgabenfeld 09/19\n\nMassnahmen\n3.1 Analyse Wohnraum als Basis für  \n\nStossrichtungen der Wohnraumpolitik \n3.2   Überprüfung der Altersstrategie vor dem  \n\nHintergrund der Gesetzesänderung APG\n3.3   Entwicklung Versorgungskonzept, um Lücken in \n\nder Betreuung zu schliessen \n\nGemeinderat und Entwicklungskommission haben in der Sitzung vom 4. Mai 2021 den folgenden \nLegislaturzielen für die Jahre 2021 bis 2024 zugestimmt, welche der Einwohnerrat am 28. Juni 2021 \nbeschlossen hat.\n\n\n\n9\n\nAFP 2024–2028\n\nGemeinderat in Legislaturperiode 2020–2024\n\nLegislaturziel 10\nWir evaluieren den Bedarf und die Nachfrage an Tages\nstrukturen, familienergänzender Betreuung und \nFrüher Förderung und entwickeln die Ange  bote ent\nsprechend weiter.\nAufgabenfeld 05/06\n\nMassnahmen\n10.1 Konzept und Angebote Frühe Sprachförderungen \n10.2 Evaluation und Neukonzeption Schulische Tages-\n\nstrukturen \n10.3 Kinderfreundliche Gemeinde  \n\n(Aktionsplan Unicef umsetzen)\n10.4 Einführung Tagesschule prüfen und  \n\nkonzipieren\n\nLegislaturziel 11\nWir stärken die Identifikation der Bevölkerung mit \nPratteln, indem wir das Engagement von Vereinen \nund private Initiativen im Kultur und Freizeitbereich \nunterstützen und vereinfachen.\nAufgabenfeld 07\n\nMassnahmen\n11.1 Gemeinde-Projekte anlässlich ESAF 2022 planen \n\nund durchführen \n11.2  Kulturleitbild evaluieren\n\nLegislaturziel 12\nWir setzen die Digitalisierung der Gemeindedienst\nleistungen für die Bevölkerung sowie der Gemeinde\nverwaltung und der Schulen progressiv um.\nAufgabenfeld 02/05\n\nMassnahmen\n12.1 E-Government weiterführen \n12.2 Arbeitsplätze modernisieren \n12.3 Führungsstrukturen Schulen \n\nLegislaturziel 7\nWir bewirtschaften unser Portfolio an gemeindeeige\nnen Liegenschaften und Arealen strategisch und \nnachhaltig und steigern den gesellschaftlichen oder \nden wirtschaftlichen Nutzen.\nAufgabenfeld 02/05/07/23\n\nMassnahmen\n7.1 Liegenschaftsstrategie\n\nLegislaturziel 8\nWir entwickeln und modernisieren die Infrastruktur \ninsbesondere im Schulbereich dem Wachstum und \nden Anforderungen entsprechend.\nAufgabenfeld 02/05/07\n\nMassnahmen\n8.1 Raumstrategie “Moderne Schule Pratteln” als \n\nGrundlage für Umbauten \n8.2 Zustandserhebung Schulinfrastruktur \n8.3 Neubau Münchacker \n8.4 Planung und Sanierung Aegelmatt\n8.5 Sanierung Erlimatt \n8.6 Kindergarten Nordwest ex Sportamt \n8.7 Klärung 3-Fach-Turnhalle \n8.8 Gemeindezentrum \n8.9 Verlegung Bibliothek und Ludothek an neuen \n\nStandort\n\nLegislaturziel 9\nWir stärken die Vernetzung und ganzheitliche Steue\nrung in der Integrations und Quartierarbeit mit allen \nrelevanten Akteuren.\nAufgabenfeld 07\n\nMassnahmen\n9.1 Weiterentwicklung (Klärung Ausweitung) und \n\nUmsetzung Strategie Quartierarbeit \n9.2 Kommission gesellschaftliche Entwicklung und \n\nIntegration schaffen\n\n\n\n10\n\nEntwicklung Pratteln\n\nBlick vom Friedhof Blözen Richtung Frenkendorf\n\n\n\n11\n\nAFP 2024–2028\n\nEntwicklung Pratteln\n\nUmfeldanalyse \n\nPratteln leistet in den kommenden Jahren einen wichtigen \nBeitrag zur Entwicklung der Region Basel. Mit mehreren \ngrösseren Areal-Überbauungen deckt die Gemeinde den \nBedarf nach zusätzlichem Wohnraum und bietet Raum für \ndie Weiterentwicklung und Ansiedlung von Gewerbe. Mit \neiner ressourcenschonenden Verkehrserschliessung und \nhohen ökologischen und gestalterischen Qualitäten ist das \nWachstum von Pratteln ein Schlüssel für die nachhaltige \nRaumentwicklung in der Region. \n\nIm Fokus stehen die Weiterentwicklung des Bahnhofge-\nbiets als Verkehrsdrehscheibe, die Verbindung von Nord \nund Süd über die Geleise und die Aufwertung der öffentli-\nchen Freiräume. \n\nMit der Transformation alter Industriestandorte nördlich \nund südlich der Bahn entstehen die neuen Stadteile «Zent-\nrale», «Bredella» und «Gleis Süd». Mit den Überbauungen \nsollen neue urbane Lebensorte mit einem breiten vielseiti-\ngen Wohnungsmix entstehen. Verbindungsachsen, Durch-\ngänge und abwechslungsreiche Aussenräume machen die \nAreale durchlässig. \n\nDie Areale befinden sich nördlich und südlich der Bahn-\nlinie. Innerhalb der Quartiere sorgen kurze Fuss- und \nVelowege für attraktive Verbindungen. Die Quartiere sollen \nsich jedoch auch bequem an den Bahnhof und an den \nPrattler Dorfkern anschliessen können. Damit dies gelingt, \nbraucht es für den Langsamverkehr attraktive Verbin-\ndungswege und Querungen über die Bahngeleise. Dies ist \neine wichtige Voraussetzung, damit Nord und Süd näher \nzusammenwachsen können.\n\nPlätze, Grünflächen und Strassen bilden die Bühne für \nsoziales, wirtschaftliches und kulturelles Zusammenleben. \nDie Gemeinde sucht partnerschaftliche Kooperationen und \nbindet die Öffentlichkeit in die Planung ein. Dies ermög-\nlicht neue Ideen.\n\nWichtige Fragen zu Siedlung, Mobilität und öffentlichen \nFreiräumen begleiten den Dialog zwischen Politik, Verwal-\ntung und der Bevölkerung. Der Gemeinde fehlte bislang \neine ausgewogene und breit abgestützte Perspektive. Mit \nder Initiierung und Umsetzung des Räumliche Entwick-\nlungskonzepts (REK) zusammen mit der Bevökerung wird \ndiese Lücke geschlossen. Das REK definiert die langfris-\ntige strategische Planung für das gesamte Gemeindege-\nbiet und wirft eine Gesamtschau auf Pratteln.\n\nWie Kinder aufwachsen, ob sie ein liebevolles Umfeld \nhaben, ob sie Halt finden und ihre Talente ausleben kön-\nnen, entscheidet über ihre Zukunft. In Pratteln lässt sich \ngut aufwachsen. Das Bildungs- und Freizeitangebot ist \nbreit und bietet neben zahlreichen Vereinsaktivitäten auch \neine Freizeitgestaltung, die auf das Alter abgestimmt ist. \nKindern und Jugendlichen steht ein vielfältiges Beratungs- \nund Betreuungsangebot zur Verfügung. Ein Ziel für die \nkommenden Jahre ist die Umsetzung des UNICEF-Labels.\n\n\n\n12\n\nPratteln investiert in Infrastruktur, Sanierung und\nNeubauten. Die wichtigsten Vorhaben sind: \n\n – Bau des neuen Gemeindezentrums\n – Projektierung Schulhaus und Turnhalle Münchacker\n – Schulraumprovisorium für Sanierungen Schulhaus \n\nAegelmatt und Erli 2\n – Planung Doppelkindergarten St. Jakobstrasse\n – Umsetzung Projekt Zukunft Volksschule\n – Planung und Umsetzung 1. Etappe Sanierung  \n\nSchulanlage Aegelmatt\n\nSchwerpunkte und Ziele der\nPlanperiode 2024 - 2028\n\nEntwicklung Stelleneinsatz\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nGesamttotal Stellenprozente 13'320 13'533 13'500\n\nDas Schulhaus Aegelmatt muss saniert werden.\n\n* Stellenprozente ohne Lernende, Praktikantinnen und Praktikanten \nund Zivildienstleistende\n\nIm 2024 gibt es keine Stellenerhöhungen.\n\n\n\n13\n\nAFP 2024–2028\n\nEntwicklung Pratteln\n\nFinanzieller Gesamtüberblick  \n\nDer Gemeinderat legt mit dem vorliegenden Aufgaben- \nund Finanzplan 2024 - 2028 (AFP) dem Einwohnerrat das \nGlobalbudget vor. Der AFP ist das zentrale politische \nSteuerungsinstrument des Gemeinderates. Sinn und \nZweck des Aufgaben- und Finanzplans ist es, die Aufga-\nben, die rechtlichen Grundlagen und die zu erbringenden \nLeistungen in einen Zusammenhang zu stellen, um die \ngegenseitigen Abhängigkeiten von verfügbaren finanziellen \nMitteln und deren Wirkung darzustellen. Dadurch werden \ndie Abhängigkeiten deutlich aufgezeigt.\nDer AFP beinhaltet 23 Aufgabenfelder, für jedes werden \ndie budgetierten finanziellen Mittel und Investitionen \nersichtlich. Dem AFP kommt deshalb auch die Rolle eines \nFrühwarnsystems zu. Die Finanzplanung liefert Anhalts-\npunkte, um negative Entwicklungen rechtzeitig zu erken-\nnen, zu verhindern und die nötigen Massnahmen zur \nWiederherstellung eines ausgeglichenen Haushalts einzu-\nleiten.\nDie Erfolgsrechnung 2024 wird mit einem Aufwandüber-\nschuss in der Höhe von CHF 323'700 budgetiert. Obwohl \nder Aufwand gegenüber dem Vorjahr um über CHF 2 Mio. \nansteigt, können Mehrerträge über CHF 6.8 Mio. verzeich-\nnet werden. Die Mehrerträge werden zum grössten Teil \naus einer Zahlung aus dem horizontalen Finanzausgleich \nverursacht. Die sehr tiefen Prognosen hinsichtlich der \nFiskalerträge 2023 führen dazu, dass 2024 eine hohe \nZahlung aus dem horizontalen Finanzausgleich erwartet \nwerden darf. Die Steuererträge werden sich bereits 2024 \nwieder erholen, somit muss auch damit gerechnet werden, \ndass die Zahlung aus dem horizontalen Finanzausgleich in \nden Folgejahren nicht mehr in dieser Höhe ausfällt und \ndass Pratteln wieder zu einer Gemeinde wird, welche in \nden horizontalen Finanzausgleich einzahlt.\nDie Erhöhung der Aufwandseite ist auf den Personalauf-\nwand zurückzuführen, welcher sowohl für das Verwal-\ntungs- und Betriebspersonal, als auch für die Lehrperso-\nnen einen Teuerungsausgleich beinhaltet. Im Sach- und \nBetriebsaufwand, welcher teilweise beeinflussbare Ausga-\nben beinhaltet, konnten Einsparungen erzielt werden. Der \nFokus lag dabei auf Positionen, welche die Qualität von \nInfrastrukturen und Dienstleistungen nicht beeinflussen. \nAuch die im 2023 durchgeführte Aufgabenüberprüfung \n\ntrug ihren Teil dazu bei, den Aufwand zu reduzieren.\nDas Investitionsprogramm zeigt weiterhin einen erhebli-\nchen Liquiditätsbedarf für die kommenden fünf Jahre. Die \nRealisation der geplanten Infrastrukturbauten kann mit \nden vorhandenen liquiden Mitteln nicht abgedeckt und \nmuss fremdfinanziert werden. Um das Fremdkapital auf \neiner tragbaren und mittelfristig rückzahlbaren Höhe zu \nhalten, sind Rechnungsabschlüsse mit einem positiven \nCash-Flow nötig. Dazu sind nicht nur die erfolgreiche \nUmsetzung der in der Aufgabenüberprüfung festgehalte-\nnen Massnahmen notwendig. Begehrlichkeiten und Wün-\nsche müssen, auch auf politischer Ebene, mit den finan-\nziellen Konsequenzen und Möglichkeiten abgewogen \nwerden. \n\nNur mit der mittelfristigen Angleichung der Ausgaben an \ndie Einnahmen kann das Vermögen auf einem gesunden \nNiveau gehalten werden. Der Gemeinderat wird in Zusam-\nmenarbeit mit der Verwaltung den Fokus bei allen \nBeschlüssen jeweils auf das Preisschild legen. Die finan-\nzielle Ausgewogenheit, das Erreichen von Verbesserungen \nmit positivem finanziellem Effekt und der Verzicht von \nnicht notwendigen Angeboten stehen in stetigem Mittel-\npunkt, so dass zukünftig – gemäss Legislaturziel - ein \nausgeglichenes Budget und auch positive Rechnungsab-\nschlüsse unter gleichbleibendem Steuerfuss vorgelegt \nwerden können.\n\n\n\n14\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nGesamtaufwand 83'423'517 81'225'800 83'509'000 85’848’964 87’455’925 90’011’357 91’422’842\n\nGesamtertrag 84'010'897 76'386'200 83’185’300 83’327’269 86’527’998 87’448’252 89’189’829\n\nGesamttotal 587'380 4'839'600 323'700 2’521’695 927’927 2’563’105 2’233’013\n\nDer Gesamtaufwand des Budgets 2024 liegt mit CHF 83.5 Mio. zwar um über CHF 2 Mio. über dem \nVorjahr. Weil gleichzeitig aber auch der Ertrag um fast CHF 7 Mio. höher ausfällt, kann gegenüber \ndem Vorjahr eine deutliche Verbesserung erreicht werden.\n\nErläuterung Erfolgsrechnung\nDer Personalaufwand liegt rund CHF 1.2 Mio. über dem \nVorjahresbudget. Dieser Anstieg um 3.4 Prozent lässt sich \nauf einen budgetierten Teuerungsausgleich von 2.5 Pro-\nzent sowie auf die üblichen Erfahrungsstufenanstiege \nzurückführen. Die während der Budgetierungsphase zu \nerwartende und durch den Kanton kommunizierte Teue-\nrungszulage für das Lehrpersonal liegt bei rund 2.5 Pro-\nzent. Damit dieser Ausgleich gesprochen wird, benötigt es \ndie entsprechenden Beschlüsse von Regierungs- und \nLandrat. Um das Verwaltungspersonal den Lehrpersonen \ngleichzustellen, beantragt der Gemeinderat dem Ein-\nwohnerrat ebenfalls 2.5% Teuerungsausgleich. Die Erhö-\nhung des Aufwands beinhaltet keine neuen Stellenpro-\nzente.\nIm Sach- und Betriebsaufwand konnte gegenüber dem \nVorjahresbudget eine leichte Reduktion erreicht werden. \nDas Budget ist in diesem Bereich auch rund CHF 1.3 Mio. \ntiefer als in der Rechnung 2022. Trotz der anhaltenden \nInflation zeigt sich damit die Sparbemühung der gesamten \nVerwaltung, um den steigenden Kosten in anderen, nicht \nbeeinflussbaren, Bereichen entgegen zu wirken. Die \nReduktionen im Sachaufwand sind mit der Absicht erfolgt, \nkeine qualitativen Einbussen bei Infrastruktur und Dienst-\nleistungen zu erleiden.\nDer Abschreibungsaufwand ist um CHF 0.35 Mio. angestie-\ngen und liegt bei CHF 3.21 Mio., jedoch sind auch die \nEntnahmen aus den Vorfinanzierungen zur Entlastung der \nAbschreibungen höher und erreichen den Wert von  \nCHF 1.77 Mio. Der Netto-Abschreibungsaufwand hat sich \nleicht auf CHF 1.44 Mio. erhöht. In den Vorfinanzierungen \nverbleiben nach den Entnahmen rund CHF 19.3 Mio. (exkl. \nSpezialfinanzierungen).\nDer Ertrag 2024 weist gegenüber dem Budget 2023 eine \nSteigerung von CHF 6.8 Mio. auf. Davon entfallen CHF 4.5 \nMio. auf den horizontalen Finanzausgleich. CHF 1.8 Mio. \nkönnen höheren Fiskalerträgen und CHF 0.8 Mio. höheren \n\nFinanzielle Entwicklung\n\nEinnahmen im Asylwesen zugeschrieben werden.  \nHingegen müssen bei den Lastenabgeltungen (-CHF 0.5 \nMio.) und den Bundessteuererträgen (-CHF 0.4 Mio.) \nErtragsrückgänge verzeichnet werden.\nBei den Steuererträgen darf gegenüber dem Vorjahr wie-\nder mit einem Anstieg gerechnet werden. Die Steuerer-\ntragsprognosen zeigen ein positives Bild mit erfreulichen \nKonjunkturerwartungen. Die Zahlen sind mit Berücksichti-\ngung der individuellen lokalen Gegebenheiten und mit \nInformationen aus erster Hand von den gewichtigsten \nFirmen hochgerechnet worden. Die Umsetzungsmassnah-\nmen der Steuervorlage 17 wird 2025 das Wachstum der \nErtragssteuern leicht ausbremsen. Jedoch wird diese \nMassnahme in Pratteln, aufgrund seiner diversen Unter-\nnehmungsformen, eine weniger grosse Auswirkung haben \nals in anderen Gemeinden, weshalb dennoch mit einem \nleichten Wachstum gerechnet werden darf. Insgesamt \nkann, sofern die wirtschaftliche und politische Lage stabil \nbleibt, mit steigenden Fiskalerträgen in den kommenden \nJahren gerechnet werden.\n\nAufgabenüberprüfung\nDer Anstoss für eine Aufgabenüberprüfung gab der Aufga-\nben- und Finanzplan des Vorjahres, in welchem aufgrund \ndes hohen Kostendrucks bei sinkenden Erträgen ein sehr \nhohes Defizit budgetiert werden musste. Aus der Aufga-\nbenüberprüfung sind viele Massnahmen mit Sparpotenzial, \nsowohl mittels Reduktion von Kosten als auch mittels \nErhöhung von Erträgen, hervorgegangen. Rund 80% der \nüber hundert vorgeschlagenen Massnahmen werden durch \nden Gemeinderat weiterverfolgt, was insgesamt bis ins \nJahr 2029 Einsparungen von CHF 4.8 Mio. einbringen kann. \nEinzelne Massnahmen konnten bereits 2023 umgesetzt \nwerden und eine Vielzahl ist für 2024 vorgesehen: z.B. \nErhöhungen von Parkiergebühren, Gebühren für Dienst-\nleistungen der Gemeinde, regelmässigere Geschwindig-\n\n\n\n15\n\nAFP 2024–2028\n\nEntwicklung Pratteln\n\nInvestitionsrechnung\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 13’481’529 21’360’000 20’010’000 27’810’000 26’560’000 23’100’000 23’830’000\n\nEinnahmen 73’693 1’200’000 1’200’000 3’050’000 4’260’000 8’700’000 2’540’000\n\nNettoinvestitionen 13’407’836 20’160’000 18’810’000 24’760’000 22’300’000 14’400’000 21’290’000\n\nErläuterung Investitionsrechnung\nDas Nettoinvestitionsvolumen des steuer- und gebühren-\nfinanzierten Bereichs beträgt im Jahr 2024 CHF 18.8 Mio. \nIn den Jahren 2025 – 2028 werden Nettoinvestitionen \njeweils im Bereich zwischen CHF 14 – 25 Mio. erwartet. In \nden kommenden fünf Jahren beträgt das Gesamtvolumen \nrund CHF 98.6 Mio., wovon je ein Viertel für den Neubau \ndes Gemeindezentrums und den Bau des Schulhauses \nMünchacker inklusive Turnhalle vorgesehen ist. Über CHF \n10 Mio. werden für Infrastrukturen im Zusammenhang mit \nder Entwicklung Bahnhof Nord benötigt. Der Bau der \nPasserelle über die Bahngleise kostet CHF 7.35 Mio. \nEine sorgfältige Umsetzung des Investitionsprogramms, \nunter dem Aspekt der Finanzierbarkeit, wird laufend \nüberprüft. Durch die in den vergangenen Jahren gebilde-\nten Vorfinanzierungen kann der durch die Investitionen \n\nSpezialfinanzierungen\nDie Spezialfinanzierung Wasserversorgung erzielt einen \nbudgetierten Ertragsüberschuss von CHF 208‘450. Dieser \nErtragsüberschuss beinhaltet den Rabatt von 20% auf den \nWasserbezug, welcher bereits in den Vorjahren gewährt \nwurde. Die Ertragsminderung durch die Rabattierung \nbeträgt CHF 0.5 Mio.\nDie Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung erzielt einen \nbudgetierten Aufwandüberschuss von CHF 457‘650. Dieser \nAufwandüberschuss beinhaltet den Rabatt von 20%, wel-\ncher im Vorjahr aufgrund des hohen Eigenkapitals erst-\nmals gewährt wurde und weiterhin bestehen bleiben soll. \nDie Ertragsminderung durch die Rabattierung beträgt CHF \n0.6 Mio. \nFür das Multimedianetz (MMN) wird ein Ertragsüber-\nschuss von CHF 86‘500 erwartet.\nDie Abfallbewirtschaftung erzielt einen Aufwandüber-\nschuss von CHF 60'950. Dieses Ergebnis beinhaltet bereits \neine per April 2024 vorgesehene Erhöhung der Gebühren \num 20%. Die Gebühren wurden bereits im April 2022 \nerhöht, um dem Kapitalabfluss in der Abfallkasse ent-\n\nzusätzlich entstehende Abschreibungsaufwand nur teil-\nweise aufgefangen werden. Die Abschreibungssumme \nwächst mit jeder neu erstellen Anlage an und nicht alle \nkönnen durch die Vorfinanzierungen entlastet werden. \nSomit steigt auch die Belastung der Erfolgsrechnung stetig \nan. Für die Realisation der geplanten Investitionen wird die \nGemeinde zusätzliches Fremdkapital am Kapitalmarkt  \naufnehmen müssen. Die angestiegenen Zinsen haben dazu \ngeführt, dass die Zinsbelastung aus der Fremdfinanzie-\nrung die Erfolgsrechnung spürbar belastet.\nIn den einzelnen Aufgabenfeldern werden die Investitions-\neinnahmen und Investitionsausgaben zusammengefasst \ndargestellt. Das detaillierte Investitionsprogramm ist im \nAnhang auf den Seiten 75 - 77 zu finden.\n\ngegen zu wirken. Die Anzahl verkaufter Gebührensäcke \nund Marken war nach der Gebührenerhöhung jedoch \nrückläufig. Der beabsichtigte Mehrertrag konnte dadurch \nnicht realisiert werden. Die Abfallkasse weist voraussicht-\nlich per Ende 2023 ein Eigenkapital von CHF 0.8 Mio. auf. \nUm zu verhindern, dass sich das Eigenkapital noch mehr \nreduziert, ist eine erneute Gebührenerhöhung notwendig. \nDie beantragten neuen Gebühren für Kehrichtsäcke und \nGewerbeabfall finden sich in den Anträgen des Gemeinde-\nrates an den Einwohnerrat auf Seite 67.\nDie Vignetten für die Grüngutcontainer werden durch den \nEinwohnerrat genehmigt und der Kundschaft direkt von \ndem vertraglich beauftragten Abfuhrunternehmen in \nRechnung gestellt. Die Inflation und die dadurch entstan-\ndenen höheren Kosten, eine Erhöhung der LSVA sowie die \nErhöhung der Mehrwertsteuer per 2024 führen dazu, dass \nder Preis für die Grüngutvignetten um 2% erhöht wird. Die \nneuen Gebühren sind in den Anträgen des Gemeinderates \nan den Einwohnerrat auf der Seite 67 ersichtlich. \n\nkeitskontrollen, Reduktionen von Druckkosten durch \nDigitalisierung oder die Redimensionierung des Ferien-\ndorfs. Es wird aber auch auf Anlässe und Anschaffungen \nverzichtet, wie z.B. die zukünftige Durchführung des Pratt-\nler Sterns oder die Anschaffung eines Pumptracks. Die \n\nbereits 2023 umgesetzten und 2024 vorgesehenen sowie \nim Budget berücksichtigten Massnahmen verbessern den \nAufgaben- und Finanzplan 2024 – 2028 insgesamt um rund \nCHF 2.5 Mio.\n\n\n\n16\n\nFinanzierung\n\nBilanz\n\nCHF Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nNettoinvestitionen 18’810’000 24’760’000 19’300’000 14’400’000 21’290’000\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) -3’212’300 -3’471’400 -4’395’700 -4’595’100 -4’795’100\n\nErtrags- und Aufwandüberschuss 323'700 2’521’695 927’927 2’563’105 2’233’013\n\nSelbstfinanzierung 2'888'600 949’705 3’467’773 2’031’995 2’562’087\n\nFinanzierungssaldo 15’921’400 23’810’295 15’832’227 12’368’005 18’727’913\n\nCHF Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 67’833’000 83’430’700 104’719’300 119’623’600 129’428’500\n\nNettoinvestitionen 18’810’000 24’760’000 19’300’000 14’400’000 21’290’000\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) -3’212’300 -3’471’400 -4’395’700 -4’595’100 -4’795’100\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 83’430’700 104’719’300 119’623’600 129’428’500 145’923’400\n\nEigenkapital 1.1. 99’411’000 97’055’050 92’323’552 88’126'151 82’210'059\n\nErtrags- / Aufwandüberschuss 323'700 2’521’695 927’927 2’563’105 2’233’013\n\nEinlagen / Entnahmen in SF 263’650 344’703 426’974 510’487 595’262\n\nEntnahme aus Vorfinanzierung 1’768’600 1’865’100 2’842’500 2’842’500 2’842’500\n\nEigenkapital 31.12. 97’055’050 92’323’552 88’126'151 82’210'059 76’539'284\n\nDas Investitionsprogramm sieht trotz getätigten Priorisie-\nrungen in naher Zukunft jährlich Ausgaben von zwischen \nCHF 14 – 25 Mio. vor. Die Umsetzung der geplanten Vorha-\nben ist in der Vergangenheit oft aufgrund von fehlender \nPriorisierung, fehlender Ressourcen oder politischen \nVerzögerungen verschoben worden. Die letzten Jahre \nhaben den Fokus auf die Priorisierung und vorhandene \nRessourcen jedoch stark verbessert, womit auch der \nUmsetzungsgrad deutlich angestiegen ist. Insbesondere \nwenn die ganz grossen Vorhaben, wie beispielsweise der \nBau des Gemeindezentrums inkl. Bibliothek mit einer \nInvestitionssumme von CHF 25 Mio. zur Umsetzung kom-\nmen, wird sich der Umsetzungsgrad noch weiter erhöhen. \nDas bedeutet, dass der Finanzierungsbedarf immer näher \nan die Höhe der Investitionsplanung herankommt. Die \nFinanzierung kann nicht mit eigenen Mitteln erfolgen, was \ndie Aufnahme von weiterem Fremdkapital bedingt. Der zur \n\nFinanzierung und Eigenkapital\n\nAusbremsung der Inflation erfolgte Anstieg der Referenzzins-\nsätze durch die Zentralbanken hat auch die Zinsen im Kapi-\ntalmarkt erhöht. Die Finanzierung durch Fremdkapital ist \nsomit im Vergleich zu den vergangenen Jahren teurer gewor-\nden. Neues zusätzliches Fremdkapital oder eine Refinanzie-\nrung bei auslaufenden bestehenden Darlehen sind mit höhe-\nren Kosten verbunden, was die Erfolgsrechnung zusätzlich \nbelastet.\nDie nachfolgende Tabelle zeigt den Finanzierungsbedarf für \ndie kommenden fünf Jahre. Die geplanten Investitionen \nerhöhen nach deren Umsetzung das Verwaltungsvermögen. \nJedoch steigt aufgrund der notwendigen Fremdfinanzierung \nauch die Verschuldung an (Ende 2023: rund CHF 50 Mio.). \nDurch die Entnahmen aus Vorfinanzierungen zur Entlastung \nder Abschreibungen und gemäss den errechneten Finanzplä-\nnen negativen Rechnungsabschlüssen in den kommenden \nJahren sinkt das Eigenkapital.\n\nDer langfristige über die fünfjährige Planung hinausge-\nhende Fokus liegt darin, die Fremdverschuldung zu redu-\nzieren, das heisst auslaufende Darlehen zurück zu zahlen, \nohne neue aufnehmen zu müssen. Dafür werden Rech-\nnungsabschlüsse mit einem positiven Cash-Flow benötigt. \nDie Voraussetzung dafür ist, dass die Einnahmen höher \nsind als die Ausgaben. Die Einnahmenseite kann nur \n\ngeringfügig beeinflusst werden. Die Ausgabenseite hin-\ngegen kann, mit dem notwendigen Willen zum Verzicht auf \nBegehrlichkeiten, vor allem auf politischer Ebene, spürbar \nverbessert werden. Die fünfjährigen detaillierten Zusam-\nmenzüge der Finanzpläne, die zugrunde gelegten Parame-\nter für den allgemeinen Haushalt sowie die vier Spezial-\nfinanzierungen sind im Anhang abgebildet.\n\n\n\n17\n\nAFP 2024–2028\n\nEntwicklung Pratteln\n\nErfolgsrechnung \nDie Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der \nErfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den \nlaufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die \nDifferenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem \nSaldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss  \n= Gewinn). Erträge werden mit einem „-“ gekennzeichnet, \nwährend Aufwänden kein Vorzeichen voransteht. Bei der \nBudgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der \nwesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfus-\nses.\n\nInvestitionsrechnung\nDer wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines \nPrivatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investi-\ntionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die \nAusgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentli-\nchen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt \nwerden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfol-\ngen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von \nVerwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der \nVeräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen vom \nVerwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen \nDritter (Bsp. Anwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen \nsind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterlie-\ngen anschliessend der Abschreibungspflicht\n\nAbschreibungen\nMittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter \nInvestitionen Rechnung getragen, und es wird eine ange-\nmessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde \nsichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens \nwird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über \ndie festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg \nlinear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). \nStellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre \nkategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss \ndie Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich \nzu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen \nzu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen \nstellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürz-\n\nErläuterungen zur Rechnungslegung \nöffentlicher Haushalte\n\nten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Inves-\ntitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem \n01.01.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Über-\ngangsregelung so genannte fix-degressive Abschreibungs-\nsätze. Diese betragen im Jahre 2024 5.0% und sinken \njährlich jeweils um 0.5%. Nach 18 Jahren ist das „alte“ \nVerwaltungsvermögen vollständig abgeschrieben.\n\nAllgemeiner Haushalt \nDieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht \nzweckgebundene Gebühren) zu deckenden Auf-gabenbe-\nreiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- \nund Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das \nJahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das \nEigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negati-\nven Saldo vermindert. \n\nSpezialfinanzierungen (SF)\nDie SF sind diejenigen Bereiche, welche verursacherge-\nrecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen \n(nicht durch Steuern). Diese müssen deshalb für jede SF \nkostendeckend festgelegt werden und jeweils einen auf die \nDauer ausgeglichenen Finanzhaushalt gewährleisten. Von \nGesetzes wegen sind als SF die Wasserversorgung (Aufga-\nbenfeld 15 / Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung \n(Aufgabenfeld 16 / Funktion 7201) sowie die Abfallbeseiti-\ngung (Aufgabenfeld 17 / Funktion 7301) zu führen. Weitere \nSF kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines \nReglements bestimmen (z.B. Multimedianetz (MMN); \nAufgabenfeld 08 / Funktion 3321). Verwaltungsinterne \nLeistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, \nwenn sie für oder durch SF erfolgen. Um die Querfinanzie-\nrung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu \nverhindern, werden die entsprechenden Funktionen «neut-\nralisiert», und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweili-\ngen SF verrechnet. Aufwand und Ertrag der SF sind damit \ngleich hoch, die Funktionen der SF sind saldoneutral.\n\nDie folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. Die Rech-\nnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten Rechnungs-\nlegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des \nGemeindegesetzes). \n\n\n\n18\n\nAufgabenfelder 01–23\n\n\n\n19\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nMitwirkungsveranstaltung \nLängistrasse\n\n\n\n20\n\nUmschreibung\nEinwohnerrat, Gemeinderat, Schulräte (AF05) und Sozial-\nhilfebehörde (AF10) bilden die politischen Behörden der \nGemeinde Pratteln. Kommissionen unterstützen und \nberaten den Einwohner- und Gemeinderat. Die Verwaltung \nunterstützt administrativ die Behörden und Kommissionen.\n\nRechtsgrundlagen\n – Gesetz über die politischen Rechte\n – Gemeindegesetz\n – Gemeindeordnung\n – Geschäftsreglement des Einwohnerrats \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Umsetzung der Grundlagen\n – Ordentliche (Gemeindeversammlung) oder ausseror-\n\ndentliche Gemeindeorganisation (Einwohnerrat)\n – Grösse und Wahlverfahren der Behörden\n – Bestimmung der gemeinderätlichen Kommissionen\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n – Die Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässige \n\nFirmen und Institutionen haben eine funktionierende \npolitische Organisation\n\n – Stimmberechtigte können gemäss ihrem Recht wählen \nund abstimmen\n\n – Bund, Kanton und andere Gemeinden schätzen die gute \nZusammenarbeit mit der Gemeinde Pratteln\n\nZiele und Plan (Beschluss) \n\nDer Gemeinderat nutzt die Instrumente Legislaturziele, \nAFP und Geschäftsbericht zur politischen Steuerung.\n\n – Die von den Legislaturzielen abgeleiteten und mit den \nMassnahmen konkretisierten Ziele und Pläne sollen \nmessbar formuliert sein. Die Legislaturzielerreichung \nwird jährlich beurteilt und deren Ergebnis dem Einwoh-\nnerrat mit dem Jahresbericht schriftlich mitgeteilt. \n\n01 Politische Behörden\n\nEinwohnerratssitzung in der alten Dorfturnhalle \n\n\n\n21\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nWichtige Projekte\n – Aufbau digitaler Plattformen für ER, Kommissionen  \n\nund Behörden \n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\n135 135 135\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 779’774 782’500 790’750 804’739 818’989 833’505 848’295\n\ndavon \nPersonalaufwand 586’370 599’250 608’150 620’313 632’719 645’373 658’281\n\ndavon \nSachaufwand 193’404 183’250 182’600 184’426 186’270 188’132 190’014\n\ndavon \nweitere Aufwände 0 0 0 0 0 0 0\n\nErtrag -6’158 -700 -700 -700 -700 -700 -700\n\nSaldo 773’616 781’800 790’050 804’039 818’289 832’805 847’595\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n22\n\nUmschreibung\nDie Gemeindeverwaltung Pratteln erbringt allgemeine \nDienstleistungen (Einwohnerdienste, Bestattungen etc.) \nfür die Bevölkerung. Es werden alle Anliegen der Bevölke-\nrung entgegengenommen und an die zuständigen Verwal-\ntungsstellen weitergeleitet (All Service). Weiter werden die \nverwaltungsinternen Dienstleistungen, wie Führung, \nKommunikation, Rechtsdienst, Personal, Informatik, \nFinanz- und Rechnungswesen erbracht.\n\nRechtsgrundlagen\n – Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt\n – Gemeindegesetz\n – Anmeldungs- und Registergesetz\n – Gesetz über das Bestattungswesen \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten  \n7 bis 9 aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Gestaltung Publikumsverkehr: Öffnungszeiten,  \n\nBeratung, Unterstützung\n – Bestattungsarten, -kosten\n – Kommunikationsverfahren und -instrumente\n – Verkäuft wie z.B. Gebührenmarken\n – Räumliche und technische Infrastrukturen, IT\n – Personaleinsatz und Personalrecht\n – Führung und Organisation der Verwaltung\n\n02 Allgemeine Verwaltung\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\n – Die Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässigen \nFirmen und Institutionen, Geschäftspartner und Gäste \nsind bedürfnisgerecht informiert und bedient\n\n – Bund, Kanton und andere Gemeinden schätzen die gute \nZusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Pratteln\n\n – Verstorbene werden nach ihren oder den Wünschen der \nAngehörigen würdevoll beigesetzt\n\n – Die Gemeinde Pratteln ist eine attraktive Arbeitgeberin\n – Allen Mitarbeitenden der Gemeinde stehen gute räum-\n\nliche und technische Infrastrukturen zur Verfügung\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nDie Kundschaft fühlt sich freundlich und hilfsbereit  \nbedient. \n\nDie Einwohnerinnen und Einwohner sind früh und um\nfassend über Gemeindethemen informiert.\n\n – Elektronischer Geschäftsverkehr ausbauen\n – Mehr als die Hälfte der Umziehenden nutzt die Platt-\n\nform E-Umzug\n\nDas Verwaltungspersonal ist erreichbar bzw. bei dessen\nAbwesenheit sind die Anliegen entgegengenommen und\ndie Anrufenden erhalten innert 24 Stunden eine Rück\nmeldung\n\n – Prozesse optimieren, automatisieren und standar- \ndisieren\n\nDie Gemeindeverwaltung verfügt über aufgabengerechte\nRäumlichkeiten\n\n – Umzug der Gemeindeverwaltung in das Provisorium \nHexmatt, Start des Neubaus Gemeindezentrum und \nBibliothek \n\nDie Mitarbeitenden sind gut ausgebildet und befähigt,\nihre Aufgaben anforderungsgerecht zu erfüllen\n\n – Besprechung und Vereinbarung Weiterbildungsbedarf \nim Beurteilungs- und Förderdialog (BFD)\n\n\n\n23\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nWichtige Projekte\n – Weiterführen des Betrieblichen Gesundheitsmanage-\n\nments (BGM)\n – Bau des neuen Gemeindezentrums\n – Modernisierung Arbeitsplätze (jährlicher Budgetbetrag)\n – Konzept E-Government erstellen\n\nVisualisierung / Entwurf: Eingangsbereich des \ngeplanten neuen Gemeindezentrums\n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nAllg. Verwaltung 2'780 2'877 2'853\n\nLernende 300 300 300\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 6’466’702 6’724’200 7’284’950 7’400’562 7’518’246 8’471’390 8’593’336\n\ndavon \nPersonalaufwand 4’139’054 4’133’450 4’578’450 4’670’019 4’763’419 4’858’687 4’955’861\n\ndavon \nSachaufwand 2’003’675 1’947’600 2’022’850 2’043’078 2’063’509 2’084’144 2’104’985\n\ndavon \nweitere Aufwände 323’973 643’150 683’650 687’465 691’318 1’528’559 1’532’490\n\nErtrag -1’001’180 -960’700 -1’233’650 -1’733’650 -1’733’650 -2’566’650 -2’566’650\n\nSaldo 5’465’522 5’763’500 6’051’300 5’666’912 5’784’596 5’904’740 6’026’686\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 2’549’129 5’660’000 9’500’000 11’000’000 4’000’000 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 2’549’129 5’660’000 9’500’000 11’000’000 4’000’000 0 0\n\n\n\n24\n\nUmschreibung\nDie Gemeindepolizei Pratteln sorgt während 7 Tagen/24h \nfür Ruhe und Ordnung und erfüllt folgende Aufgaben:\n\n – Kontrolle ruhender und rollender Verkehr (Radar, Park-\nraumbewirtschaftung)\n\n – Verkehrsmassnahmen (Signalisationen, Markierungen, \nVerkehrsspiegel)\n\n – Bewilligungen (Wirtschaftspatente, Veranstaltungs- und \nAusnahmebewilligungen)\n\n – Amtshilfe (Abklärungen für Amtsstellen intern und \nextern)\n\n – Verzeigungen (Hundewesen, Tierschutz, Flurpolizei, \nLichtemissionen, Littering, Lärm)\n\n – Präventive Beratung (Hilfeleistungen, Informationen, \nVideoüberwachungen) \n\nRechtsgrundlagen\n – Gemeindegesetz\n – Polizeigesetz und Verordnung\n – Strassenverkehrsgesetz und Verordnungen\n – Umweltschutzgesetz\n – Tierschutzgesetz\n – Gesetz über das Halten von Hunden\n – Strafprozessordnung\n – Kommunales Reglement über die Videoüberwachung\n – Gastgewerbegesetz\n – Kommunales Parkierungsreglement \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten  \n7 bis 9 aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Ausrüstung, Bestände, Einsatzmittel und Bewaffnung\n – Umfang und Anzahl Kontrollen\n – Verbundlösung und/oder partieller Einkauf von  \n\nLeistungen bei Dritten (ohne Bewilligungen, Verkehrs-\nmassnahmen, Amtshilfe, Verzeigungen, Videoüber-\nwachung)\n\n – Videoüberwachung\n – Parkraumbewirtschaftung\n – Geschwindigkeitsbeschränkungen\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n – Die Bevölkerung fühlt sich sicher und die Präsenz der \n\nGemeindepolizei ist sichtbar und wirksam\n – Die Bevölkerung verhält sich korrekt und rücksichtsvoll\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nDie Verkehrsteilnehmer verhalten sich korrekt.\n\n – Anzahl der allgemeinen Verkehrskontrollen ≥30 pro \nJahr \n\nDie Ruhe und Ordnung ist gewährleistet und die Bevölke\nrung verhält sich im öffentlichen Raum rücksichtsvoll\nund korrekt.\n\n – Anteil Übertretungen im Verhältnis zu den kontrollierten \nFahrzeugen <4% pro Jahr\n\n – Anzahl Kontrollen des ruhenden Verkehrs ≥250 pro Jahr\n – Anzahl Verzeigungen im Bereich Ruhe und Ordnung  \n\n≤40 pro Jahr\n – Anzahl Litteringkontrollen auf Schulwegen, Bahnhof,  \n\nBushaltestellen und weiteren Littering Hotspots  \n≥50 pro Jahr\n\n – Reduktion Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum\n – Anzahl Radarkontrollen ≥200 pro Jahr \n\n03 Polizei\n\n\n\n25\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nWichtige Projekte\n – Überprüfung Schulwegsicherheit; Reduktion Elterntaxi\n – Littering (Arbeitsgruppe, Massnahmenkatalog,  \n\nUmsetzung, Kontrolle)\n – Videoüberwachung\n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nPolizei 370 470 470\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 968’384 822’550 1'010'000 953’281 969’039 985’079 1’001’407\n\ndavon \nPersonalaufwand 562’812 623’900 610’350 622’557 635’008 647’708 660’662\n\ndavon \nSachaufwand 403’318 190’650 395'650 326’684 329’951 333’250 336’583\n\ndavon \nweitere Aufwände 2’254 8’000 4’000 4’040 4’080 4’121 4’162\n\nErtrag -894’760 -1’042’500 -1’413’500 -1’413’500 -1’413’500 -1’413’500 -1’413’500\n\nSaldo 73’624 -219’950 -403'500 -460’219 -444’461 -428’421 -412’093\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\n – Die vom Kanton geforderte 7 Tage/24h-Abdeckung für \n\ndie gemeindepolizeilichen Aufgaben wurde zusammen \nmit der Sicherheitsfirma First Choice erreicht\n\n\n\n26\n\nUmschreibung\nDie Feuerwehr (FW) gewährleistet den Ersteinsatz im \nEreignisfall und den Schutz und die Rettung von Personen \nund Gütern. Die Gemeinde Pratteln übernimmt die feuer-\npolizeiliche Kontrollen und Abnahmen von Neubauten. Sie \ngewährleistet das Schiesswesen und plant die Belegung \nder Truppenunterkunft in Zusammenarbeit mit der Armee. \nDer Gemeindeführungsstab (GFS) übernimmt die Führung \nin ausserordentlichen Lagen. Der Zivilschutz unterstützt \ndie Blaulichtorganisationen und den GFS bei der Bewälti-\ngung von Ereignissen, steht unserer Bevölkerung in Katas-\ntrophen und Notlagen bei und kontrolliert die Schutzbau-\nten und Zivilschutzanlagen.\n\nRechtsgrundlagen\n – Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den \n\nZivilschutz und Verordnungen\n – Bundesgesetz über den Schutz von Kulturgütern\n – Bundesgesetz über das Militärwesen\n – Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivil-\n\nschutz im Kanton Basel-Landschaft und Verordnungen\n – Gesetz und Verordnung über die Feuerwehr inkl.  \n\nkantonale Reglemente \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Feuerwehr: Ausrüstung, Bestände und Einsatzmittel \n\nwelche über den Minimalvorgaben des Kantons, Basel-\nlandschaftliche Gebäudeversicherung (BGV), liegen\n\n – Feuerwehrpflichtersatzabgabe Höhe und Erhebung\n – Zivilschutz: Ausrüstung und Einsatzmittel, welche über \n\ndie vorgegebene Mindestausstattung gehen\n – Allgemein: Regionale Kooperationen (Feuerwehr/GFS/\n\nZivilschutz)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n – Bevölkerung, Unternehmen und Institutionen sind in \n\nBrand- und Schadenfällen zeit- und sachgerecht unter-\nstützt und fühlen sich sicher\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nDer Schutz bei Brand und Schadensfällen ist gewähr\nleistet.\n\n – Mannschaftsbestand mindestens 70 Angehörige der \nFeuerwehr (AdF). Innerhalb von 10 Min. mit 10 AdF auf \ndem Schadenplatz eintreffen (Minimalvorgabe BGV,  \n8 AdF innerhalb 10 Min.) \n\nDas Feuerwehrinspektorat beurteilt die Feuerwehr\nPratteln bei den Inspektionen positiv.\n\nDie Bevölkerung nimmt den Zivilschutz positiv wahr.\n\nDie Schutzplätze für die Bevölkerung sind sichergestellt.\n – Schutzraumbilanz >110% \n\nFörderung aktiver Feuerwehrdienst bei Neuanstellungen\nvon Mitarbeitenden.\n\n04 Feuerwehr und \nBevöl kerungssschutz\n\nFeuerwehr-Material\n\n\n\n27\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nWichtige Projekte\n – Ersatzbeschaffung Hilfslöschfahrzeug HLF\n – Neuausrichtung des Bevölkerungsschutzes ZS/GFS \n\naufgrund der kantonalen Vorgaben\n – Verbundlösung mit Zivilschutz Muttenz / Birsfelden / \n\nAugst\n – Ersatzbeschaffung Kommandofahrzeug\n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nFeuerwehr und  \nBevölkerungsschutz 275 290 296\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 1’647’471 1’425’550 1’369'100 1'437'891 1'458'747 1'479'976 1'501'586\n\ndavon \nPersonalaufwand 963’493 807’300 804'450 820'539 836'950 853'689 870'763\n\ndavon \nSachaufwand 538’223 459’750 417’000 421’170 425’381 429’635 433’931\n\ndavon \nweitere Aufwände 145’755 158’500 147’650 196’182 196’416 196’652 196’892\n\nErtrag -998’335 -1’031’650 -1’049’100 -1’049’100 -1’049’100 -1’049’100 -1’049’100\n\nSaldo 649’136 393’900 320'000 388'791 409'647 430'876 452'486\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 405 0 710’000 0 0 0 0\n\nEinnahmen -121’376 0 0 -150’000 0 0 0\n\nNettoausgaben -120’970 0 710’000 -150’000 0 0 0\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\n – Arbeitgeber stellen weniger Mitarbeitende für Einsätze \n\n(alarmmässig aufgebotener Zivilschutz) frei. Die Frei-\nstellung tagsüber könnte längerfristig zum Problem \nwerden\n\n – Schutzraumbilanz von >110% muss gewährleistet  \nwerden. Möglicher Wegfall der Schutzplätze in der \nSanitätshilfstelle Esterli\n\n\n\n28\n\nUmschreibung\nDie Primarstufe ist eine integrative Schule, die allen Kin-\ndern der Gemeinde offen steht. Sie bietet einen Grund-\nschulunterricht, inkl. spezieller Förderung, vom Kinder-\ngarten bis zur 6. Klasse, der sich am aktuellen Lehrplan \norientiert. Kindergarten wird an neun und 1. bis 6. Primar-\nklassen an fünf Quartierstandorten angeboten. Die Schul-\nsozialarbeit Primarstufe unterstützt Kinder, deren Eltern/\nErziehungsberechtigte und Lehrpersonen bei der Bewälti-\ngung von Herausforderungen und Konflikten im Schulall-\ntag und fördert die Prävention. Die Kreismusikschule \nPratteln August Giebenach (kms) erweitert und vertieft den \nan den Schulen vermittelten Musikunterricht. Sie bietet \nKindern und Jugendlichen der Vertragsgemeinden eine \nmusikalische Ausbildung, Instrumental- und Gesangs-\nunterricht sowie weitere musikbezogene Kurse an. Der \nUnterricht bis zum Abschluss der Sekundarstufe II wird \ngemäss Gesetzgebung zu 2/3 von der Gemeinde Pratteln \nsubventioniert. Der Unterricht für Jugendliche in der \nErstausbildung bis zum 25. Lebensjahr wird in geringerem \nMasse subventioniert. Erwachsene, Vorschulkinder und \nAuswärtige können den Unterricht zum Volltarif besuchen.  \n\nRechtsgrundlagen\n – Bildungsgesetz, inkl. Verordnungen\n – Personalgesetz, inkl. Verordnungen\n – Interkommunaler Vertrag Kreismusikschule  \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten  \n7 bis 9 aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Primarstufen-Angebote ausserhalb der gesetzlichen \n\nVorgaben, wie Schulsozialarbeit oder Hausaufgabenhilfe\n – Kurs-Angebote der kms in einem erweiterten Alters- \n\nund Instrumentenspektrum\n – Umfang administrativer Unterstützung der Schulleitun-\n\ngen\n – Gilt für beide Schulen: Massgeschneiderte Bauprojekte, \n\nStandortfragen, Qualitätsstandard für Infrastruktur, \nAusstattung, Mobiliar, Unterrichts- und Verbrauchsma-\nterial\n\n05 Schulen\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\n – Schülerinnen und Schüler der Primarstufe erwerben \nund entwickeln grundlegende Kenntnisse und Kompe-\ntenzen sowie kulturelle Identität. Sie erhalten eine \nGrundbildung, die den Zugang zur Sekundarstufe I \nermöglicht\n\n – Schülerinnen und Schüler der kms erhalten eine musi-\nkalische Bildung in der Breitenarbeit und in der Talent-\nförderung. Junge Musizierende der Vereine nutzen das \nBildungsangebot der kms. Die Einwohnerinnen und \nEinwohner profitieren von kulturell-musikalischen \nAktivitäten der Schülerinnen und Schüler\n\n – Die Schülerinnen und Schüler werden in ihrer Entwick-\nlung zu eigenständigen Persönlichkeiten, in ihrer Integ-\nration, beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie auf \ndem Weg zu verantwortungsvollem Handeln unterstützt\n\n – Die Einwohnerinnen und Einwohner nehmen die  \nSchulen in Pratteln als modern und zeitgerecht wahr\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nDie Führungsstruktur der Primarstufe ist politisch ver\nabschiedet.\n\n – Die Führungsstrukturen werden gemäss politischem \nEntscheid umgesetzt \n\nDie Schulinfrastruktur erfüllt die Anforderungen eines \nzeitgemässen Unterrichts der Primarstufe und der Kreis\nmusikschule.\n\n – Geplanter sukzessiver Ausbau der IT-Infrastruktur auf \ndas erforderliche Niveau\n\n – Erhalt der erreichten IT-Standards in der Primarstufe\n\nDas Bildungsangebot der kms entspricht dem aktuellen\nBedarf.\n\nSchulraumressourcen werden frühzeitig geplant und\noptimiert.\n\n – Planung SH und Turnhalle Münchacker\n – Planung Sanierung SH Erli 2\n – Planung Sanierung Schulanlage Aegelmatt und Reali-\n\nsierung Ersatzneubau Kindergarten Aegelmatt\n – Kontinuierliche Erneuerung Schulhausmobiliar\n – Die Arbeitsgruppe Schulraumplanung plant die notwen-\n\ndigen Schulraumressourcen\n – Die Raumstrategie «Moderne Schule Pratteln» wird  \n\nfinalisiert  \n\nDie Primarstufe erfüllt den kantonalen Auftrag des Pro\njekts Zukunft Volksschule.\n\n – Das Schulwegnetz wird finalisiert; Reduktion Elterntaxis\n\n\n\n29\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nWichtige Projekte\n – Projektierung Schulhaus und Turnhalle Münchacker\n – Schulraumprovisorium für Sanierungen Schulhaus \n\nAegelmatt und Erli 2\n – Planung Doppelkindergarten St. Jakobstrasse\n – Umsetzung Projekt Zukunft Volksschule\n – Planung und Umsetzung 1. Etappe Sanierung Schulan-\n\nlage Aegelmatt\n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nSchule* 1'995 1'830 1'815\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 23’487’983 24’897’750 25'533'600 25’983’115 26’562’785 27’031’280 27’508’775\n\ndavon \nPersonalaufwand 19’200’827 20’061’600 20'729'850 21’142’917 21’565’775 21’997’090 22’437’032\n\ndavon \nSachaufwand 2’450’329 2’451’500 2’409’600 2’433’696 2’458’033 2’482’613 2’507’439\n\ndavon \nweitere Aufwände 1’836’827 2’384’650 2’394’150 2’406’502 2’538’977 2’551’577 2’564’304\n\nErtrag -2’373’011 -2’966’350 -2’951’050 -2’951’050 -2’951’050 -2’951’050 -2’951’050\n\nSaldo 21’114’972 21’931’400 22'582'550 23’032’065 23’611’735 24’080’230 24’557’725\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 4’664’466 2’200’000 2’550’000 7’350’000 6’450’000 14’550’000 16’500’000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 -3’060’000 -7’000’000 0\n\nNettoausgaben 4’664’466 2’200’000 2’550’000 7’350’000 3’390’000 7’550’000 16’500’000\n\n* exkl. Lehrpersonen \n\n\n\n30\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde unterstützt mit familienergänzenden Ange-\nboten Familien darin, Anforderungen aus Alltag, Erziehung \nund Beruf zu erfüllen und fördert die Entwicklung von \nKindern und Jugendlichen in Pratteln. Die Gemeinde \nPratteln bietet Beratungen im Vorschulalter und für Müt-\nter und Väter an. Sie vermittelt Plätze in Kindertagesstät-\nten, Tagesfamilien, schulischen Tagesstrukturen, Spiel-\ngruppen und Mittagstisch und unterstützt diese Angebote \nmit finanziellen Mitteln.  \n\nRechtsgrundlagen\n – Bundesverfassung\n – Kinder- und Jugendfördergesetz (Bund)\n – Kantonsverfassung\n – Gesundheitsgesetz\n – Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung \n\n(FEB)  \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten  \n7 bis 9 aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Fachbereich Frühe Kindheit, Schulische Tagesstruktu-\n\nren, Kindertagesstätten (Kitas), Mütter-Väter-Beratung\n – Ausgestaltung der Elternsubventionen für familiener-\n\ngänzende Kinderbetreuung\n – Ausgestaltung «Mittagstisch Primarstufe»\n\n06 Famlienergänzende  \nAngebote\n\nFita Tagesstruktur im Erlimatt\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n – Familien steht ein familienergänzendes Betreuungsan-\n\ngebot zur Verfügung, welches ihnen die Vereinbarkeit \nvon Familie und Beruf ermöglicht\n\n – Kinder werden ihren Bedürfnissen gemäss betreut und \ngefördert\n\n – Die Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen (Kitas, \nSpielgruppen, Schulische Tagesstrukturen etc.)  \nentwickeln ihre Angebote aufeinander abgestimmt und \nin guter Qualität weiter\n\n – Erziehungsberechtigte mit Kindern im Vorschul- und \nSchulalter erhalten bei Bedarf beratende Unterstützung \nin der Erziehung, Pflege und Begleitung ihrer Kinder\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nEltern sind in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie\nunterstützt. \n\nDie schulischen Tagesstrukturen werden bedarfsorien\ntiert weiterentwickelt.\n\n – Die «Schulischen Tagesstrukturen» mit Ausbauvarian-\nten in Quartierschulhäusern werden laufend umgesetzt \n\n\n\n31\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nWichtige Projekte\n – Gesamtkonzept «Schulische Tagesstrukturen»\n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nFamilienergänzende \nAngebote 40 40 40\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 1’663’082 1’692’500 1’659’700 1’676’853 1’694’188 1’711’708 1’729’415\n\ndavon \nPersonalaufwand 56’971 55’300 55’600 56’712 57’846 59’003 60’183\n\ndavon \nSachaufwand 131’925 127’200 132’100 133’421 134’755 136’102 137’463\n\ndavon \nweitere Aufwände 1’474’186 1’510’000 1’472’000 1’486’720 1’501’587 1’516’603 1’531’769\n\nErtrag -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500\n\nSaldo 1’662’582 1’692’000 1’659’200 1’676’353 1’693’688 1’711’208 1’728’915\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n32\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln fördert das gesellschaftliche Leben \nund den sozialen Zusammenhalt. Wichtige Akteure dabei \nsind Sport- und Kulturvereine, Gemeindebibliothek und \nLudothek, kulturelle Institutionen, die Quartierarbeit und \nAngebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Die \nGemeinde bietet offene Kinder- und Jugendarbeit wie \nJugendtreffpunkt, Robinsonspielplatz, mobile Jugend-\narbeit und Feriendorf an. Mit der Quartierarbeit vor Ort \nfördert die Gemeinde das Zusammenleben und setzt sich \nfür sichere und attraktive Wohnumfelder ein. Die \nGemeinde stellt Veranstaltungsorte (Kultur- und Sportzen-\ntrum, Alte Dorfturnhalle) sowie Sport-, Freizeit- und Park-\nanlagen zur Verfügung (Sportanlagen in den Sandgruben, \nSpielwiese Hexmatt) und betreibt Kulturförderung.  \n\nRechtsgrundlagen\n – Bundesverfassung\n – Kinder- und Jugendfördergesetz (Bund)\n – Kantonsverfassung\n – Kulturförderungsgesetz\n – Gesetz über die Sportförderung\n – Gesundheitsgesetz\n – Uno – Kinderrechtskonvention\n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten  \n7 bis 9 aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Grünanlagen, Sport- und Freizeitanlagen, inkl. Quali-\n\ntätsstandards\n – Unterstützung von Vereinen und kulturellen  \n\nInstitutionen\n – Quartierarbeit\n – Offene Kinder- und Jugendarbeit\n – Unterhaltskonzept der Anlagen sowie mass- \n\ngeschneiderte Projekte\n\n07 Kultur, Sport und  \nFreizeit\n\nHaupteingang Sportanlagen Sandgruben \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n – Die Bevölkerung schätzt die attraktiven Kultur-, Sport- \n\nund Freizeitangebote in Pratteln und profitiert von guten \nSport und Freizeitanlagen\n\n – Vereine und Kulturschaffende erhalten für ihre Tätigkeit \nUnterstützung\n\n – Die Quartierbevölkerung profitiert von guten Quartier-\ninfrastrukturen und Angeboten/Projekten, die den \nsozialen Zusammenhalt fördern sowie Wohnumfelder \nund Wohninfrastrukturen aufwerten\n\n – Jugendliche und Kinder haben Orte, an welchen sie \nspielen und sich treffen können sowie Vertrauensperso-\nnen, von denen sie niederschwellig Unterstützung bei \nindividuellen Problemen erhalten\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nDie Massnahmen «Kinderfreundliche Gemeinde» werden \nlaufend umgesetzt.\n\n – Pilotprojekt «Offene Turnhalle an Winterwochenenden»\n – Umsetzung Infokampagne zu Freizeitangeboten für \n\nSchülerInnen\n – Weiterführung Verbesserung der Mitwirkungsmöglich-\n\nkeiten von Kindern und Jugendlichen\n – Umsetzung Mitwirkungs-Projekt «Sanfte Aufwertung \n\nder Jugiwiese für Kinder und Jugendliche»\n – Ersatz des Kunstrasens Sandgruben \n\n\n\n33\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nWichtige Projekte\n – Die Massnahmen «Kinderfreundliche Gemeinde» \n\n(Unicef-Label) werden umgesetzt \n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nKultur, Sport, Freizeit 1'612 1'551 1'534\n\nLernende 100 100 100\n\nPraktikum 60 60 60\n\nZivildienstleistende 100 100 100\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 4’730’659 4’306’500 4'434'300 4’549’239 4’673’153 4’733’061 4’793’978\n\ndavon \nPersonalaufwand 1’928’302 1’951’600 1’977’200 2’016’744 2’057’078 2’098’220 2’140’184\n\ndavon \nSachaufwand 1’847’292 1’319’600 1’398’250 1’412’232 1’426’354 1’440’618 1’455’024\n\ndavon \nweitere Aufwände 955’065 1’035’300 1'058'850 1’120’263 1’189’721 1’194’223 1’198’770\n\nErtrag -893’129 -886’550 -935’550 -1’135’550 -1’135’550 -1’135’550 -1’135’550\n\nSaldo 3’837’530 3’419’950 3'498'750 3’413’689 3’537’603 3’597’511 3’658’428\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 1’118’315 0 720’000 1’600’000 350’000 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 -500’000 0 0 0\n\nNettoausgaben 1’118’315 0 720’000 1’100’000 350’000 0 0\n\n\n\n34\n\nUmschreibung\nDem MMN (Multi-Media-Netz) Pratteln gehört das Kabel-\nnetz (Glasfaser und Coaxial-Kabel), über welches sie \nmultimediale Dienste der Bevölkerung von Pratteln anbie-\ntet. Die Kopfstation bietet der Bevölkerung von Pratteln \nsowie weiteren Gemeinden das freie Radio- und Fernseh-\nangebot an. \n\nRechtsgrundlagen\n – Reglement MMN \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Angebot des MMN und dessen Leistungen\n\n08 MMN\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\n – Die Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässigen \nFirmen und Institutionen sowie weitere Gemeinden \nkönnen Radio- und Fernsehsignale, Internet und Fest-\nnetz-Telefonie gegen mindestens kostendeckende \nVerrechnung beziehen\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nDer Marktanteil des MMN ist weiterhin hoch.\n\n – Marktanteil > 85% \n\nLangjährige Kunden bleiben beim MMN\n – Anzahl Kündigungen nehmen jährlich ab \n\nJeder Neubau und alle Gemeindeliegenschaften werden \ndurch das MMN erschlossen\n\n – Für jeden Mieter soll ein attraktives Angebot des MMN \nbereitgestellt werden\n\n\n\n35\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nWichtige Projekte\n – Planung Ersatzstandort Kopfstation\n\nDie Kopfstation GGA Pratteln ist eine Genossen-\nschaft mit anderen Gemeinden \n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nMMN 142 142 142\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 1’981’233 1’446’550 1’472’900 1’472’900 1’472’900 1’472’900 1’472’900\n\ndavon \nPersonalaufwand 214’086 180’550 183’350 187’017 190’758 194’574 198’465\n\ndavon \nSachaufwand 958’084 671’600 846’600 855’066 863’616 872’252 880’975\n\ndavon \nweitere Aufwände 809’063 594’400 442’950 430’817 418’526 406’074 393’460\n\nErtrag -1’981’233 -1’446’550 -1’472’900 -1’472’900 -1’472’900 -1’472’900 -1’472’900\n\nSaldo 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 163’192 350’000 350’000 350’000 350’000 350’000 350’000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 163’192 350’000 350’000 350’000 350’000 350’000 350’000\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\n – Der Konkurrenzdruck ist durch die verschiedenen \n\nAnbieter hoch\n – Durch neueste technische Lösungen bleibt das MMN \n\ndas schnellste Netz\n – Die Gemeindeverwaltung Pratteln nutzt die kosten- \n\ngünstigen Angebote des MMN zur Vernetzung der  \nIT-Infrastruktur ihrer Standorte\n\n\n\n36\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde gewährleistet ausreichend ambulante und \nstationäre Betreuungs- und Pflegestrukturen im Alter. Im \nRahmen der Pflegefinanzierung übernimmt die Gemeinde \ndie Restkostenbeiträge der Pflegekosten der ambulanten \nund stationären Pflege. Die Gemeinde steht für Auskünfte \nin Altersfragen zur Verfügung und stellt die diesbezügliche \nInformation sicher.  \n\nRechtsgrundlagen\n – Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzie-\n\nrung\n – Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die \n\nKrankenversicherung (EG KVG)\n – Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG)\n – Gesundheitsgesetz (GesG) \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Bedarf der Pflegebetten festlegen\n – Leistungsvereinbarungen für Budget, Rechnung, Tarife \n\nund Zusatzleistungen der Alters- und Pflegeheime\n – Subventionsbeiträge an die Tagestätte für betagte \n\nMenschen\n – Subventionsbeiträge an die Spitex Haushaltshilfe\n – Wahl des Finanzierungsmodells und der Höhe\n\n09 Gesundheit und Alter\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\n – Pflegebedürftige Personen erhalten eine bedarfs-\ngerechte spitalexterne Pflege\n\n – Pflegebedürftige Personen und Angehörige sind zu \naltersspezifischen Themen rasch und kompetent \nberaten\n\n – Betagte Personen führen mittels ambulanter Massnah-\nmen ein bis ins hohe Alter selbstbestimmtes Leben mit \nmöglichst hoher Autonomie\n\n – Einwohnerinnen und Einwohner haben die Wahl  \nzwischen verschiedenen Wohn-, Lebens- und  \nBetreuungsformen im Alter\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nPflegebedürftige Personen können möglichst lange zu \nHause wohnen.\n\n – Der ambulante Anbieter, Spitex Pratteln-Augst- \nGiebenach GmbH, bietet Pflege und Betreuung zu \nHause bis Pflegestufe 4 an \n\nPersonen, die auf Pflege angewiesen sind, finden innert \nangemessener Frist einen stationären Pflegeplatz.\n\n – Wartefrist auf Dringlichkeitsliste <6 Monaten\n – Einwohnerinnen und Einwohner erhalten bedürfnis-\n\norientierte Unterstützung, um möglichst lange zu Hause \nwohnen zu können \n\nDer Bedarf an ambulanten, intermediären und stationä\nren Dienstleistungen und Wohnformen ist erkannt/ \nerhoben.\n\n – Überprüfung Altersstrategie\n – Durchschnittliche Pflegestufe beim Eintritt ins Alters- \n\nund Pflegeheim in Pratteln >Stufe 4 des Bewohnerinnen \nund Bewohner-Abrechnungssystems (BESA oder RAI)\n\n\n\n37\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nWichtige Projekte\n – Erarbeitung eines Versorgungskonzepts durch den \n\nZweckverband APG-Versorgungsregion Rheintal \n\nNeue Sitzbänke, speziell auch geeignet für ältere Personen, wurden \nim Zentrum von Pratteln aufgestellt\n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nGesundheit und Alter 99 121 111\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 7’648’297 7’581’850 8’507’150 8’593’731 8’681’207 8’769’591 8’858’889\n\ndavon \nPersonalaufwand 144’075 153’550 151’000 154’020 157’100 160’242 163’447\n\ndavon \nSachaufwand 641’255 675’600 669’600 676’296 683’058 689’889 696’788\n\ndavon \nweitere Aufwände 6’862’967 6’752’700 7’686’550 7’763’415 7’841’049 7’919’460 7’998’654\n\nErtrag -750’522 -735’900 -705’800 -705’800 -705’800 -705’800 -705’800\n\nSaldo 6’897’775 6’845’950 7’801’350 7’887’931 7’975’407 8’063’791 8’153’089\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n38\n\nUmschreibung\nDer Fachbereich Gesetzliche Sozialhilfe und Arbeitsinteg-\nration vollzieht das Sozialhilfegesetz (SHG) im Auftrag der \nSozialhilfebehörde (SHB) und erbringt dabei nachfolgende \nLeistungen:\n\n – Präventive Beratung und Triage an andere Fachstellen\n – Persönliche und wirtschaftliche Hilfe gemäss SHG\n – Initiieren von Massnahmen zur sozialen und beruflichen \n\nIntegration\n – Der Sozialhilfe vorgelagerte Rechtsansprüche sicher-\n\nstellen (Subsidiaritätsprinzip)\n – Vorbeugen und Verhindern von unrechtmässigem  \n\nSozialhilfebezug \n\nRechtsgrundlagen\n – Bundesverfassung Art. 12 & 41\n – Sozialhilfegesetz\n – Sozialhilfeverordnung\n – Geschäftsordnung & Richtlinien der SHB \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Präventive Kurz- und Sozialberatung\n\n10 Gesetzliche Sozialhilfe \nund Arbeitsintegration\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n – Sozialhilfebedürftige Personen sind in ihrer wirtschaft-\n\nlichen und sozialen Existenz gesichert\n – Sozialhilfebedürftige Personen werden mittels Beratung \n\nin ihrer Selbsthilfe gefördert oder ihre Selbständigkeit \nwird erhalten\n\n – Sozialhilfebedürftige Personen werden mittels Beratung \nund Förderprogrammen auf dem Weg zur finanziellen \nSelbständigkeit unterstützt und die Chancen zur beruf-\nlichen Integration sind erhöht\n\n – Sozialhilfebedürftige Personen erhalten durch Beschäf-\ntigungsprogramme eine sinnstiftende Tagesstruktur \nund die Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben ist \ngefördert\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nSozialhilfebedürftige Personen lösen sich vollständig aus\nder Sozialhilfe ab.\n\n – Anteil Fälle älter als 3 Jahre: <35% \n\nSozialhilfeabhängige Personen sind im ersten Arbeits\nmarkt integriert.\n\n – Anteil Klienten mit Teillohnarbeit >35%\n\nSubsidiäre Leistungen sind bestmöglich ausgeschöpft.\n – %-Anteil der Rückerstattungen an den Bruttokosten \n\n>25%\n\n\n\n39\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nWichtige Projekte\n – Aufbau und Entwicklung des gemeindeeigenen \n\nBeschäftigungsprogramms\n\nNahrungsmittelausgaben sind für zahlreiche \nFamilien unverzichtbar \n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nGesetzliche Sozialhilfe und \nArbeitsintegration 1'548 1'650 1'678\n\nLernende 100 100 -\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 10’853’281 10’844’450 10’829’000 10’957’645 11’087’982 11’220’039 11’353’840\n\ndavon \nPersonalaufwand 1’784’304 2’025’950 2’035’500 2’076’210 2’117’734 2’160’088 2’203’290\n\ndavon \nSachaufwand 158’611 74’500 74’500 75’245 75’997 76’757 77’524\n\ndavon \nweitere Aufwände 8’910’366 8’744’000 8’719’000 8’806’190 8’894’251 8’983’194 9’073’026\n\nErtrag -3’621’688 -3’412’000 -3’412’000 -3’412’000 -3’412’000 -3’412’000 -3’412’000\n\nSaldo 7’231’593 7’432’450 7’417’000 7’545’645 7’675’982 7’808’039 7’941’840\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n40\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln richtet Mietzinsbeiträge an Fami-\nlien, Alleinerziehende, Rentenbezügerinnen und Renten-\nbezüger in bescheidenen finanziellen Verhältnissen aus. \nPratteln bezahlt Ergänzungsleistungen zu AHV (Fixbetrag \nauf Grund des Finanz- und Lastenausgleichs) sowie AHV-\nBeiträge für Nicht-Erwerbstätige. Die Gemeinde unter-\nstützt im Sinne von Soforthilfen Einwohnerinnen und \nEinwohner sowie Hilfsaktionen in der Schweiz und\nunterstützt private Organisationen mit finanziellen Beiträ-\ngen.  \n\nRechtsgrundlagen\n – Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen\n – Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Festlegung der Einkommens- und Vermögensgrenze \n\nsowie der Höchstmiete\n – Soforthilfe an Privatpersonen\n – Finanzielle Beiträge an Institutionen\n\n11 Soziale Unterstützung\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\n – Familien, Alleinerziehende, Rentenbezügerinnen und \nRentenbezüger in bescheidenen finanziellen Verhältnis-\nsen sind durch die Mietzinsbeiträge finanziell entlastet\n\n – Personen mit Ergänzungsleistungen zur AHV sowie \nNicht-Erwerbstätige Personen sind indirekt durch \nZahlung von Pratteln in den Finanz- und Lastenaus-\ngleich finanziell unterstützt\n\n – Einwohnerinnen und Einwohner sind durch Soforthilfe \nunterstützt, Hilfsaktionen sowie private Organisationen \nsind durch Beiträge unterstützt\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nSozialhilfebedürftige Personen mit Teillohn können\nmittels Mietzinsbeiträgen aus der Sozialhilfe abgelöst\nwerden.\n\n – Mindestens 5 Personen können aus der Sozialhilfe \nabgelöst werden \n\n\n\n41\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nWichtige Projekte\n – Änderung des Mietzinsbeitragsreglements 2024 \n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nMietzinsbeiträge 16 16 16\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 2’129’425 1’955’900 1’880’550 1’899’548 1’918’739 1’938’128 1’957’713\n\ndavon \nPersonalaufwand 18’585 19’150 19’300 19’686 20’079 20’481 20’890\n\ndavon \nSachaufwand 26’763 32’750 33’850 34’188 34’530 34’875 35’224\n\ndavon \nweitere Aufwände 2’084’077 1’904’000 1’827’400 1’845’674 1’864’130 1’882’772 1’901’599\n\nErtrag 0 0 -50’000 -50’000 -50’000 -50’000 -50’000\n\nSaldo 2’129’425 1’955’900 1’830’550 1’849’548 1’868’739 1’888’128 1’907’713\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n42\n\nUmschreibung\nDas Asylwesen der Gemeinde Pratteln erbringt nachfol-\ngende Leistungen:\n\n – Bereitstellung einfacher und zweckmässiger Unterbrin-\ngung nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit und Men-\nschenwürde\n\n – Wirtschaftliche Existenzsicherung\n – Beratung zur Alltagsbewältigung\n – Verfügen von Bildungs-, Beschäftigungs- und Förder-\n\nmassnahmen\n – Die Anzahl der zu betreuenden Asylsuchenden ent-\n\nspricht einem kantonal festgelegten Verteilschlüssel, \nwelcher jeweils der aktuellen Situation angepasst wird. \nDie Kosten anerkannter Flüchtlinge und vorläufig auf-\ngenommener Personen werden befristet durch den \nBund finanziert  \n\nRechtsgrundlagen\n – Bundesverfassung\n – Bundesgesetz über die Zuständigkeit für Unterstützung-\n\nBedürftiger (BG ZUG)\n – Asylgesetz\n – Integrationsgesetz\n – Sozialhilfegesetz und Verordnung \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Ausstattung der Unterbringung\n – Bestimmung geeigneter Massnahmen (was für wen)\n\n12 Asylwesen\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\n – Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen \nsind nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen in \nihrer wirtschaftlichen und sozialen Existenz gesichert\n\n – Asylsuchende erhalten eine einfache und zweckmässige \nUnterbringung nach den Prinzipien von Wirtschaftlich-\nkeit und Menschenwürde\n\n – Vorläufig aufgenommene Personen erreichen eine \neigenständige Lebensführung und sind nachhaltig in die \nGesellschaft integriert\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nBetreuung und Unterbringung von Asylsuchenden ist\ngewährleistet.\n\n – Anteil untergebrachter Personen: 100% \n\nVorläufig aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge\nfinden innerhalb von 6 Monaten eine eigene Wohnung.\n\n – Anteil Personen mit fristgerechter Wohnungsfindung \n≥60%\n\nVorläufig aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge\nerreichen eine eigenständige Lebensführung.\n\n\n\n43\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nSozialprogramm\n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nAsylwesen 82 112 103\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 2’911’840 1’690’400 2’712’500 2’740’720 2’769’243 2’798’074 2’827’217\n\ndavon \nPersonalaufwand 108’716 105’400 109’500 111’690 113’923 116’202 118’526\n\ndavon \nSachaufwand 115’603 0 3’000 3’030 3’060 3’090 3’121\n\ndavon \nweitere Aufwände 2’687’521 1’585’000 2’600’000 2’626’000 2’652’260 2’678’782 2’705’570\n\nErtrag -2’243’448 -1’166’000 -1’950’000 -1’950’000 -1’950’000 -1’950’000 -1’950’000\n\nSaldo 668’392 524’400 762’500 790’720 819’243 848’074 877’217\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n44\n\nUmschreibung\nDer Fachbereich Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) \nvollzieht im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutz-\nbehörde (KESB) folgende Aufgaben:\n\n – Fachliche Beratung von Kindern, Jugendlichen und \nErwachsenen sowie die Triage an andere Fachstellen\n\n – Abklärung von Gefährdungsmeldungen und Verfassen \nvon Sozialberichten\n\n – Führung von zivilrechtlichen Kindesschutz- und \nErwachsenenschutzmassnahmen\n\n – Organisation von ambulanten Massnahmen sowie \nFremdunterbringungen\n\n – Die Entscheidbefugnis und der Vollzug liegen in der \nVerantwortung der Kindes- und Erwachsenenschutzbe-\nhörde\n\nRechtsgrundlagen\n – Zivilgesetzbuch (ZGB)\n – Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (EG ZGB)\n – Gemeindevertrag zur KESB\n – Gesetz über die Sozial-, die Jugend- und die \n\nBehindertenhilfe \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Präventive Kurz- und Sozialberatung\n – Ambulante Massnahmen ohne Entscheid der KESB\n\n13  Kindes- und  \nErwachsenenschutz\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n – Schutz- und hilfsbedürftige Kinder, Jugendliche und \n\nErwachsene erhalten im Rahmen der gesetzlichen \nVorgaben verhältnismässige Hilfeleistungen und ihre \nInteressen sind geschützt\n\n – Die KESB stützt sich bei ihren Entscheiden auf die \nEmpfehlungen in den Abklärungsberichten\n\n – Die Berufsbeistände sind fachlich bestmöglich ausgebil-\ndet und garantieren eine professionelle Mandatsfüh-\nrung\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nKinder und Erwachsene erhalten im Rahmen berufsspe\nzifischer Standards und gesetzlicher Vorgaben eine\nauftragsentsprechende Mandatsführung.\n\n – Beanstandete Zwischen- und Schlussberichte <5% \n\nDie Abklärungsberichte weisen einen hohen fachlichen\nStandard auf und bieten der KESB die Möglichkeit, wir\nkungsvolle und massgeschneiderte Entscheide zu fällen.\n\n – Quote KESB Entscheide gemäss Empfehlung \nAbklärungsdienst >95%\n\n\n\n45\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nKindes- und Erwachsenen-\nschutz 770 750 720\n\nPraktikum 100\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 1’474’753 1’331’400 1’489’800 1’513’686 1’537’990 1’562’720 1’587’886\n\ndavon \nPersonalaufwand 848’687 899’400 898’800 916’776 935’111 953’813 972’890\n\ndavon \nSachaufwand 44’716 12’000 11’000 11’110 11’221 11’333 11’446\n\ndavon \nweitere Aufwände 581’350 420’000 580’000 585’800 591’658 597’574 603’550\n\nErtrag -64’540 -105’000 -67’000 -67’000 -67’000 -67’000 -67’000\n\nSaldo 1’410’213 1’226’400 1’422’800 1’446’686 1’470’990 1’495’720 1’520’886\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n46\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln ist für die Planung, Erstellung, \nSanierung, Änderung, Unterhalt sowie Beleuchtung aller \nVerkehrsanlagen (Fahrbahnen, Trottoirs, Parkstreifen, \nöffentliche Parkplätze, Alleen, Grünstreifen, Velo-, Fuss- \nund Wanderwege, Flurwege, Unterführungen, öffentliche \nHaltestellen) verantwortlich. Sie unterhält die öffentlichen \nParkanlagen und Plätze sowie deren Beleuchtung. Die \nGemeinde Pratteln stellt den Betrieb des Ortsbusses \nsicher. \n\nRechtsgrundlagen\n – Strassenverkehrsgesetz\n – Gesetz zur Förderung des öffentlichen Verkehrs und \n\nDekret über das Angebot im öffentlichen Personennah-\nverkehr\n\n – Kantonales Strassengesetz\n – Kommunales Strassenreglement \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten  \n7 bis 9 aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Verkehrserschliessung\n – Strassenraumgestaltung inkl. öffentliche Anlagen\n – Unterhalt der Verkehrs- und Parkanlagen sowie Plätzen\n – Winterdienst\n – Betrieb Ortsbus\n\n14 Verkehr und öffentliche \nAnlagen\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n – Der Bevölkerung und den Besuchern steht ein attrakti-\n\nves Zentrum mit einem sicheren und gut ausgebauten \nStrassennetz zur Verfügung\n\n – Das Strassennetz ist für den motorisierten Individual-\nverkehr und den Langsamverkehr ausreichend  \nbeleuchtet\n\n – Es fasst soweit möglich die Kapazitäten und ist an den \nöffentlichen Verkehr angebunden\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nDas Strassennetz für den Langsamverkehr ist verbes\nsert.\n\n – Ausbau der Unterführung Fröschmatt bis 2026\n – Bauprojekt für den Ersatz der baufälligen SBB-Coop-\n\nPasserelle. Diese wird durch einen den heutigen \nBedürfnissen (velotauglich, gehbehindertengerecht)\nentsprechenden Neubau ersetzt.  \n\nDie Strassen sind unterhalten und ausgebaut.\n – Unterhalts- und Instandsetzungsmassnahmen sind \n\ngemäss Strassenzustandskataster umgesetzt\n\nBeleuchtungen sind energietechnisch auf dem neusten\nStand.\n\n – Laufende Umrüstung sanierter Strassenbeleuchtungen \nauf LED\n\nDie Anzahl Bäume im Siedlungsgebiet wird bis ins Jahr\n2031 um 20% erhöht (im Vergleich zum Baumbestand im\nJahr 2021). \n\nDie Netzibodenstrasse ist realisiert und steht dem ÖV\nund MIV zur Verfügung.\n\n\n\n47\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nWichtige Projekte\n – Energetische Optimierung der Strassenbeleuchtung\n – Verbesserung Langsamverkehr / Schulwege\n – Ersatz der baufälligen SBB-Coop-Passerelle durch \n\neinen Neubau\n – Zusätzliche Baumpflanzungen\n – Realisierung Netzibodenstrasse\n – Umbau / Erweiterung Werkhof\n – Umsetzung Motion Sitzgelegenheiten\n\nDer neue Bushof Süd \n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nVerkehr und öffentliche \nAnlagen 1'753 1'999 2'039\n\nLernende 100 100 100\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 4’981’494 5’323’700 5’238’500 5’328’568 5’468’736 5’791’021 5’884’797\n\ndavon \nPersonalaufwand 1’801’064 2’102’350 2’143’100 2’185’962 2’229’681 2’274’274 2’319’760\n\ndavon \nSachaufwand 2’417’685 2’493’900 2’070’650 2’091’356 2’112’270 2’133’392 2’154’726\n\ndavon \nweitere Aufwände 762’745 727’450 1’024’750 1’051’250 1’126’785 1’383’355 1’410’311\n\nErtrag -2’456’693 -1’110’550 -1’100’500 -1’142’500 -1’212’500 -1’429’500 -1’459’500\n\nSaldo 2’524’801 4’213’150 4’138’000 4’186’068 4’256’236 4’361’521 4’425’297\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 2’992’363 9’570’000 2’200’000 4’960’000 12’600’000 5’000’000 3’780’000\n\nEinnahmen -107’369 0 0 -1’200’000 0 -500’000 -1’340’000\n\nNettoausgaben 2’884’993 9’570’000 2’200’000 3’760’000 12’600’000 4’500’000 2’440’000\n\n\n\n48\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln stellt die Trinkwassergewinnung \nund die Verteilung an die Haushalte und Industrie, rund \num die Uhr mit genügend und qualitativ einwandfreiem \nTrinkwasser, sicher. Das Prattler Trinkwasser wird haupt-\nsächlich aus Grundwasser aus der Rheinebene gewonnen \nund mit Hilfe von Pumpen über die Reservoirs in das \nWasserleitungsnetz verteilt. Die Gemeinde ist Bewilli-\ngungsbehörde für Wasseranschlüsse, sie prüft die Gesu-\nche privater Bauherren auf ihre Konformität. \n\nRechtsgrundlagen\n – Lebensmittelgesetz (LMG)\n – Gesetz über die Nutzung und den Schutz des Grundwas-\n\nsers\n – Wasserversorgungsgesetz, Verordnung über die Was-\n\nserversorgung\n – Kommunales Wasserversorgungsreglement\n – Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)\n – Gebührenverordnung \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Umsetzung Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)\n – Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden z.B. im \n\nWasserversorgungs-Regionenverbund 1-9-2\n – Abgabe/Verkauf von Wasser an Nachbargemeinden\n – Festsetzung der Anschluss- und Benützungsgebühren\n\n15 Wasserversorgung\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\n – Die Bevölkerung, Gewerbe und Industrie verfügen im \nAlltag und in Notsituationen über qualitativ einwand-\nfreies Trinkwasser, sei es als Lebensmittel oder als \nunverzichtbares Produktionsmittel\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nDas Trinkwassernetz mit den dazugehörenden Anlagen\nwie Pumpwerke, Reservoirs, Steuerung, Hydranten und\nweiteren ist ständig unterhalten, ausgebaut und dem\nneusten Stand der Technik angepasst.\n\n – Überarbeitung GWP\n – Überarbeitete Grundwasserschutzzone inkl. Reglement \n\nsind rechtskräftig.\n – Wasserverlust der Leitungen <4 Liter pro min./km \n\nPratteln und umliegende Gemeinden stellen gegenseitig\ndie Notwasserversorgung sicher.\n\n – Ausreichende Wasserversorgung in Notlagen zur \nDeckung der Grundbedürfnisse \n\nGemeindeeigene Wasserversorgung am Standort Löli ist\ndank neuer, rechtskräftiger Grundwasserschutzzone für\ndie nächsten 15 bis 20 Jahre gesichert.\n\nDie Gemeinde Augst wird im Unterhalt der Wasserver\nsorgung aktiv unterstützt\n\n\n\n49\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nWichtige Projekte\n – Planung Neubau Wasserreservoir Geisswald\n – Überarbeitung GWP\n – Der neue Vertrag des Wasserversorgung-Regionen- \n\nverbundes 1-9-2 ist genehmigt und in Rechtskraft  \ngesetzt\n\nPumpwerk Löli \n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nWasserversorgung 697 677 677\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 2’556’043 2’622’800 2’538’300 2’538’300 2’538’300 2’538’300 2’538’300\n\ndavon \nPersonalaufwand 798’342 812’750 812’750 829’006 845’586 862’497 879’748\n\ndavon \nSachaufwand 1’423’359 1’308’750 1’168’250 1’179’932 1’191’731 1’203’649 1’215’685\n\ndavon \nweitere Aufwände 334’342 501’300 557’300 529’362 500’983 472’154 442’867\n\nErtrag -2’556’043 -2’622’800 -2’538’300 -2’538’300 -2’538’300 -2’538’300 -2’538’300\n\nSaldo 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 1’539’043 2’850’000 3’380’000 2’050’000 2’310’000 700’000 700’000\n\nEinnahmen 38’094 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000\n\nNettoausgaben 1’577’137 2’250’000 2’780’000 1’450’000 1’710’000 100’000 100’000\n\n\n\n50\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln stellt die Beseitigung und Aufberei-\ntung des durch häuslichen, gewerblichen, industriellen, \nlandwirtschaftlichen und sonstigen Gebrauch verschmutz-\nten Wassers sicher. Zudem betreibt Pratteln ein Trennsys-\ntem für nur gering verschmutztes Wasser von Dächern, \nVorplätzen, Wegen und Strassen (Meteorwasser).\nDie Gemeinde ist Bewilligungsbehörde für Kanalisations-\ngesuche, sie prüft die Gesuche privater Bauherren auf ihre \nKonformität.  \n\nRechtsgrundlagen\n – Gewässerschutzgesetz, inkl. Verordnung\n – Genereller Entwässerungsplan Pratteln (GEP)\n – Dekret über den Generellen Entwässerungsplan (GEP)\n – Regionaler Entwässerungsplan (REP)\n – Kommunales Abwasserreglement\n – Gebührenverordnung \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Umsetzung Genereller Entwässerungsplan (GEP)\n – Kontrolle durch die Gemeinde der privaten \n\nKanalisationen\n – Anschluss- und Benützungsgebühren\n\n16 Abwasserbeseitigung\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\n – Haushalte, Gewerbe und Industrie verfügen über funk-\ntionierende Wasseranlagen\n\n – Bevölkerung und Liegenschaften sind vor Überschwem-\nmungen geschützt\n\n – Gewässer sind vor Verschmutzungen geschützt\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nDas Kanalisationsnetz inkl. dazugehörender Anlagen wie\nPumpwerke, Auslaufbauwerke und weiteren ist gut \nunterhalten, ausgebaut und dem neusten Stand der \nTechnik angepasst.\n\n – Umsetzung von Vorhaben gemäss GEP\n – Erstellung Entwässerungsplanung Salina Raurica\n\n \nDas Grundwasser ist vor Verschmutzungen durch Abwas\nser geschützt.\n\n\n\n51\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nWichtige Projekte\n – Der aktualisierte Generelle Entwässerungsplan (GEP) \n\nist vom Regierungsrat genehmigt und in Rechtskraft \ngesetzt\n\n – Ausbau Meteorwasser-Kanalisationsnetz\n – Entwässerungs-Erschliessungsplanung Salina Raurica\n – Abwasserpumpwerk Salina Raurica ist realisiert und in \n\nBetrieb \n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nAbwasserbeseitigung 227 297 267\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 2’903’566 2’985’900 2’939’650 2’981’193 3’023’111 3’065’409 3’108’091\n\ndavon \nPersonalaufwand 260’687 332’650 295’750 301’665 307’698 313’853 320’130\n\ndavon \nSachaufwand 437’202 479’450 392’850 396’778 400’746 404’753 408’801\n\ndavon \nweitere Aufwände 2’205’677 2’173’800 2’251’050 2’282’750 2’314’667 2’346’803 2’379’160\n\nErtrag -2’903’566 -2’985’900 -2’939’650 -2’981’193 -3’023’111 -3’065’409 -3’108’091\n\nSaldo 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 356’099 730’000 600’000 500’000 500’000 2’500’000 2’500’000\n\nEinnahmen 116’958 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000\n\nNettoausgaben 473’057 130’000 0 -100’000 -100’000 1’900’000 1’900’000\n\n\n\n52\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln stellt die Abfuhr von Siedlungsab-\nfällen (Haushaltkehricht und Gewerbe), wie auch die Ent-\nsorgung von Wertstoffen (Glas, Blech, Papier usw.) nach \ndem Verursacherprinzip sicher. Die Gemeinde ist besorgt \num Prävention von Abfällen und geht gegen illegale Ent-\nsorgung vor.\n\nRechtsgrundlagen\n – Umweltschutzgesetz (USG) des Bundes\n – Umweltschutzgesetz (USG BL) und Verordnung\n – Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung \n\nvon Abfällen\n – Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die \n\nEntsorgung elektrischer und elektronischer Geräte\n – Kommunales Abfallreglement und Verordnung \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Gebühren der Abfallbeseitigung\n – Inhalte des Abfallkalenders\n – Rhythmus der Sammlungen\n – Sammelstoffe: Grünabfuhr\n\n17 Abfallbewirtschaftung\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\n – Bevölkerung, Gewerbe und Industrie können sich auf die \nrechtzeitige und regelmässige Abfallsammlung  \nverlassen\n\n – Die Bevölkerung nutzt die ausreichend vorhandenen \nWertstoffsammelstellen\n\n – Die Bevölkerung empfindet Pratteln als saubere \nGemeinde\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nDie Bevölkerung ist über die Abfallbewirtschaftung und\nderen präventive Massnahmen informiert und sensibili\nsiert.\n\n – Littering- Raumpatenschaften sind etabliert und nach \nBedarf ausgebaut\n\n – Prävention und Umweltpädagogik fördern \n\nDas Trennen und Recyclen von Abfällen sind gefördert.\n – Ausbau und/oder Erneuerung Wertstoffsammelstellen-\n\nauch in QPs wie z.B. QP Zentrale\n\nDas Littering ist reduziert.\n – 1 Bring- und Hol-Tag und 1 Reparaturtag pro Jahr \n\nIllegale Entsorgung wird geahndet und bestraft.\n – Litteringmengen durch Aktionen vermindern\n – Aktive Kontrolle bei fehlbarem Verhalten wieder  \n\naktiviert\n\n\n\n53\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nWichtige Projekte\n – Raumpatenschaften etablieren und ausbauen\n – Strukturierte Abfallkontrollen\n – Begleitung Realisierung Sammelstellen QP-Zentrale\n\nAbfall Grüngut\n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nAbfallbeseitigung 212 222 234\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 1’034’219 1’150’050 1’166’800 1’179’844 1’193’066 1’206’469 1’220’056\n\ndavon \nPersonalaufwand 201’957 223’400 239’100 243’882 248’760 253’735 258’809\n\ndavon \nSachaufwand 743’746 825’150 826’200 834’462 842’806 851’234 859’747\n\ndavon \nweitere Aufwände 88’516 101’500 101’500 101’500 101’500 101’500 101’500\n\nErtrag -1’034’219 -1’150’050 -1’166’800 -1’179’844 -1’193’066 -1’206’469 -1’220’056\n\nSaldo 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n54\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln trägt zur Erhaltung der verschiede-\nnen Funktionen der Landschaft bei und koordiniert die \nvielfältigen Ansprüche der Bevölkerung. Sie sammelt die \neingehenden Geruchsmeldungen, leitet sie an das Lufthy-\ngieneamt beider Basel weiter und setzt sich für eine Min-\nderung der Geruchsbelästigung ein. Die Gemeinde über-\nwacht die Kontrolle der Öl- und Gasfeuerungen. Pratteln \nist Energiestadt und setzt sich für Nachhaltigkeit auf allen \nEbenen ein.\n\nRechtsgrundlagen\n – Umweltschutzgesetz (USG)\n – Raumplanungsgesetz (RPG)\n – Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG) \n\nund Verordnungen\n – Energiegesetz und Verordnungen\n – Luftreinhalteverordnung\n – Lärmschutzverordnung\n –  Verordnung über Belastung des Bodens\n – Kantonales Waldgesetz (kWaG)\n – Gewässerschutzgesetz (GSchG) und Verordnung \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten  \n7 bis 9 aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Definition von Zonen und Nutzungen im Bereich  \n\nLandschaft\n – Landschaftsentwicklungskonzept, Naturinventar\n – Energiestadt inkl. Massnahmen\n – Naturschutzkommission (NSK)\n\n18 Landschaftspflege, Um-\nweltschutz und Energie\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n – Die Bevölkerung profitiert von attraktiven Wohnumfeld, \n\nGrün- und Freiräumen sowie von Naherholungsgebieten \nund einer vielfältigen Natur\n\n – Bevölkerung, Liegenschaftsbesitzer, Gewerbe und \nIndustrie sind sensibilisiert für umweltschädliche Ein-\nwirkungen (Gerüche, Abgase) und für einen sorgsamen \nUmgang mit Energie\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nDie Naturschutzgebiete sind erhalten und gefördert.\n\n – Neue Zonenplanung Landschaft ist genehmigt\n\nDie Ausbreitung der invasiven Neophyten ist einge\ndämmt.\n\n – Struktur zur Bekämpfung von invasiven Neophyten \n\nEinzelne wichtige Projekte aus dem Landschaftsentwick\nlungskonzept sind umgesetzt\n\n – Umsetzung von Projekten gemäss Landschaftsentwick-\nlungskonzept\n\nGeruchsbelästigungen sind reduziert.\n – Aktive Einflussnahme zur Minimierung der Geruchsbe-\n\nlästigungen\n\nPratteln bleibt Energiestadt.\n – Umsetzung Massnahmekatalog Energiestadt, in Beglei-\n\ntung einer Arbeitsgruppe \n\nÖlheizungen werden bis 2030 durch Heizungen ersetzt,\nwelche erneuerbare Energien nutzen.\n\nDie kommunal wichtigen Waldränder sind ökologisch\naufgewertet.\n\n\n\n55\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nWichtige Projekte\n – Revision der Zonenvorschriften Landschaft\n\nWerkhof bepflanzt den Grünstreifen beim Schul-\nhaus Längi\n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nUmwelt und Energie 30 47 35\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 258’387 304’250 304’950 308’542 312’180 315’867 319’602\n\ndavon \nPersonalaufwand 32’681 62’250 54’300 55’386 56’493 57’623 58’776\n\ndavon \nSachaufwand 179’859 174’400 193’050 194’980 196’930 198’899 200’888\n\ndavon \nweitere Aufwände 45’848 67’600 57’600 58’176 58’757 59’345 59’938\n\nErtrag -49’148 -23’800 -24’200 -24’200 -24’200 -24’200 -24’200\n\nSaldo 209’239 280’450 280’750 284’342 287’980 291’667 295’402\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n56\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln ist für die kommunale Raumpla-\nnung zuständig. Diese muss auf die übergeordneten Pla-\nnungen und Gesetze von Bund und Kanton abgestimmt \nsein. Räumliche Entwicklung resp. Raumplanung der \nöffentlichen Hand umfasst alle räumlichen Planungen, \nvom Verkehr über die Umwelt und Wirtschaft bis zur \nGesellschaft. Die Gemeinde prüft die Baugesuche auf \nzonenrechtliche Konformität und Erschliessung. Die Bau-\nbewilligungsbehörde für Baugesuche ist der Kanton. \nKleinbaugesuche sowie Reklamegesuche werden von der \nGemeinde allein geprüft und bewilligt.  \n\nRechtsgrundlagen\n – Umweltschutzgesetz (USG)\n – Raumplanungsgesetz (RPG)\n – Lärmschutzverordnung\n – Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) inkl. Verordnung\n – Zonenreglement Siedlung mit Zonenplan\n – Zonenreglement Landschaft mit Zonenplan \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten  \n7 bis 9 aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Sondernutzungsplanungen\n – Zonenreglement sowie Zonenplan\n\n19 Räumliche Entwicklung \nund Baugesuche\n\nEntwicklungsplanung Gleis Süd \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n – Die Bevölkerung empfindet die städtebauliche Entwick-\n\nlung attraktiv und akzeptiert die neu entstehenden \nRäume\n\n – Die funktionalen Räume ergeben einen Mehrwert für die \nBevölkerung\n\n – Die Naturräume als Naherholungsgebiet für die Bevöl-\nkerung werden erhalten und teilweise erweitert \n\n – Kulturlandschaft\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nDer Stadtraum ist mit raumplanerischen Aktivitäten\nqualitativ aufgewertet.\n\n – Erstellte Sondernutzungspläne:  \n- Zentrale  \n- Gebiet Bahnhof Nord \n\nSiedlung und Verkehr sind bei allen Entwicklungen abge\nstimmt.\n\n – Anteil erstellter Verkehrsgutachten (Verkehrsauf- \nkommen mit Verträglichkeit auf die bestehende Infra-\nstruktur) bei raumplanerischen Neugestaltungen: 100% \n\nNeue Bebauungen sind mit bestehenden Quartieren\nabgestimmt und umweltverträglich.\n\nDie städtebauliche Entwicklung ist geklärt.\n – Teilzonenvorschriften Ortskern sind genehmigt\n –  Analyse Stadtklima und Grün- und Freiraumkonzept\n –  Erstellung Räumliches Entwicklungskonzept (REK) \n\n\n\n57\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nWichtige Projekte\n – Teilzonenvorschriften Ortskern\n – Entwicklung Zentrale\n – Zentrumsentwicklung Bahnhofstrasse (Post, KIGA, \n\nKirchgemeindehaus)\n – Entwicklung Bredella-Areal\n – Zonenvorschriften Landschaft\n – Entwicklung HIAG-Areal (Gleis Süd)\n – Räumliches Entwicklungskonzept (REK)\n\nStelleneinsatz\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2022 Soll 2023 Soll 2024\n\nRaumplanung und Bau-\ngesuche 241 306 336\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 526’741 630’900 839’700 852’290 865’094 878’115 891’359\n\ndavon \nPersonalaufwand 367’020 434’100 439’350 448’137 457’099 466’241 475’566\n\ndavon \nSachaufwand 159’721 176’800 380’350 384’153 387’995 391’874 395’793\n\ndavon \nweitere Aufwände 0 20’000 20’000 20’000 20’000 20’000 20’000\n\nErtrag -21’351 -1’500 -1’500 -1’500 -1’500 -1’500 -151’500\n\nSaldo 505’390 629’400 838’200 850’790 863’594 876’615 739’859\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 98’517 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 98’517 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n58\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde setzt sich für gute Rahmenbedingungen für \ndie Wirtschaft im Raum Pratteln ein. Der Fokus gilt für \nbestehende, neu zuziehende und neu entstehende Unter-\nnehmungen gleichermassen. Pratteln ist ein attraktiver \nStandort für Industrie, KMU und Gewerbe. Pratteln vergibt \nJagd- und Fischweidpachten.\n\nRechtsgrundlagen\n – Wirtschaftsförderungsgesetz und Verordnung Baselland\n – Jagdgesetz und Verordnung\n – Fischereigesetz und Verordnung \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten  \n7 bis 9 aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Inhalt und Umfang der Standortförderung\n – Vergabe Jagdpacht (2024 - 2032)\n – Vergabe Fischweidpacht (2024 - 2031)\n\n20 Wirtschaft\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\n – Neue Unternehmen wählen Pratteln als Wirtschafts-\nstandort und generieren Arbeitsplätze\n\n – Jagd- und Fischerei-Organisationen nutzen Jagd- und \nFischweidpachten\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nNeue Unternehmen sind angesiedelt.\n\n – Aufgebaute Netzwerkarbeit mit potenziellen Unterneh-\nmen und in verschiedenen Gremien \n\nAnlässe zur Kontaktpflege bestehender Firmen finden\nregelmässig statt.\n\n – 1 Firmenbesuch des Gesamtgemeinderates pro Jahr\n – 10 Firmenbesuche pro Jahr \n\n\n\n59\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nWichtige Projekte\n –  vgl. standortrelevante Entwicklungsprojekte  \n\nAufgabenfeld 19\n\nBlick auf Salina Raurica\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 11’225 13’300 13’800 13’977 14’157 14’340 14’526\n\ndavon \nPersonalaufwand 3’915 4’000 4’000 4’080 4’161 4’244 4’329\n\ndavon \nSachaufwand 2’125 2’650 2’650 2’676 2’703 2’730 2’757\n\ndavon \nweitere Aufwände 5’185 6’650 7’150 7’221 7’293 7’366 7’440\n\nErtrag -3’725 -3’700 -4’750 -4’750 -4’750 -4’750 -4’750\n\nSaldo 7’500 9’600 9’050 9’227 9’407 9’590 9’776\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n60\n\nUmschreibung\nFür die Gemeinde sind die Steuereinnahmen die wichtigste \nEinnahmequelle, damit sie ihre Aufgaben erfüllen kann. \nSteuerhoheit der Gemeinde für natürliche Personen (Ein-\nkommens- und Vermögenssteuer) und juristische Perso-\nnen (Ertrags- und Kapitalsteuer). Die Besteuerung erfolgt \nnach dem Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungsfähig-\nkeit.\n\nRechtsgrundlagen\n – Steuergesetz\n – Verordnung zum Steuergesetz\n – Steuerreglement Gemeinde Pratteln  \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten  \n7 bis 9 aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Festlegung des Steuerfusses (Einkommens- und \n\nVermögenssteuer, Ertrags- und Kapitalsteuer)\n – Einbezug bei Steuererleichterungsgesuchen bei juristi-\n\nschen Personen\n – Festlegung der Vergütungs- und Verzugszinsen\n\n21 Steuern\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\n – Unternehmen und Privatpersonen profitieren von einem \nverlässlichen Steuerumfeld\n\n – Die Bevölkerung und Unternehmen profitieren von \nzeitgemässer Infrastruktur und Dienstleistungen dank \nausgeglichenen Gemeindefinanzen\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nDie Fiskalerträge von natürlichen und juristischen Perso\nnen sind langfristig steigend.\n\n – Attraktivität der Gemeinde erhalten/steigern mittels \nkompetitivem Steuerfuss \n\nDie kommunalen Steuerfüsse liegen im kantonalen\nDurchschnitt.\n\nPratteln ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort des \nKantons\n\n\n\n61\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 441’960 559’400 454’400 458’944 463’533 468’168 472’850\n\ndavon \nPersonalaufwand 0 0 0 0 0 0 0\n\ndavon \nSachaufwand 418’588 536’700 434’100 438’441 442’825 447’253 451’726\n\ndavon \nweitere Aufwände 23’372 22’700 20’300 20’503 20’708 20’915 21’124\n\nErtrag -51’822’378 -46’155’900 -47’621’950 -50’867’332 -52’142’921 -53’457’474 -54’962’782\n\nSaldo -51’380’418 -45’596’500 -47’167’550 -50’408’388 -51’679’388 -52’989’306 -54’489’932\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nKennzahlen\nAnzahl Ist 2022 Budget 2023 Budget 2024\n\nSteuereinnahmen  \nnatürliche Personen 31'695'000 31'513'000 32'030'000\n\nEinkommenssteuern \naktuelles Jahr 25'925'000 25'901'000 26'700'000\n\nEinkommenssteuern  \nVorjahre * *\n\nVermögenssteuern \naktuelles Jahr 2'370'000 2'412'000 2'030'000\n\nVermögenssteuern \nVorjahre * *\n\nQuellensteuern  \nnatürliche Personen 3'400'000 3'200'000 3'300'000\n\nAnzahl Ist 2022 Budget 2023 Budet 2024\n\nSteuereinnahmen  \njuristische Personen 16'075'000 12'816'000 14'126'000\n\nErtragssteuern \naktuelles Jahr 13'095'000 9'923'000 10'933'000\n\nErtragssteuern  \nVorjahre * *\n\nKapitalsteuern \naktuelles Jahr 2'980'000 2'893'000 3'193'000\n\nKapitalsteuern \nVorjahre * *\n\n* Vorjahressteuern werden nicht budgetiert\n\n\n\n62\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln leistet einen Finanzbeitrag an den \nhorizontalen Finanzausgleich, damit ressourcenschwache \nGemeinden zusätzliche Mittel von ressourcenstarken \nGemeinden erhalten. Die Gemeinde Pratteln erhält durch \ndie übermässigen Belastungen im Bereich Bildung und \nSozialhilfe Sonderlastenabgeltungen.\n\nRechtsgrundlagen\n – Gemeindegesetz\n – Finanzausgleichsgesetz (FAG)\n – Finanzausgleichsverordnung (FAV) \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Kein Handlungsspielraum\n\n22 Finanz- und  \nLastenausgleich\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n – Die Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft haben \n\nausgewogene Verhältnisse in der Steuerbelastung \nsowie in den Leistungen\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nPratteln ist solidarisch mit finanzschwachen Gemeinden.\n\n – Pratteln bleibt Gebergemeinde \n\n\n\n63\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\n – Die Finanzausgleichszahlungen und -entschädigungen \n\nresp. Lastenabgeltungen sind von verschiedenen  \nFaktoren abhängig. Aus diesem Grund sind zwischen \nJahresrechnung und Vorjahresbudget grössere  \nAbweichungen möglich.\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 3’585’697 1’716’550 433’450 1’437’784 1’442’162 1’446’583 1’451’049\n\ndavon \nPersonalaufwand 0 0 0 0 0 0 0\n\ndavon \nSachaufwand 0 0 0 0 0 0 0\n\ndavon \nweitere Aufwände 3’585’697 1’716’550 433’450 1’437’784 1’442’162 1’446’583 1’451’049\n\nErtrag -7’139’945 -7’236’650 -11’231’100 -7’031’100 -7’031’100 -7’031’100 -7’031’100\n\nSaldo -3’554’248 -5’520’100 -10’797’650 -5’593’316 -5’588’938 -5’584’517 -5’580’051\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n64\n\nUmschreibung\nPratteln bewirtschaftet Vermögen und Schulden optimal, \num damit einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Sicher-\nheit und zur strategischen Flexibilität der Gemeinde zu \nleisten. Pratteln stellt die Finanzierung der Aufgaben \nlangfristig sicher. Pratteln erhält mit Erträgen aus Konzes-\nsionsverträgen (Primeo Energie, EBL, IWB, MMN) einen \nwichtigen finanziellen Zusatzbeitrag.  \n\nRechtsgrundlagen\n – Gemeindegesetz\n – Gemeindeordnung\n – Kompetenzverordnung\n – Baurechtsverträge\n – Konzessionsverträge\n – Kreditverträge \n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten  \n7 bis 9 aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n – Gestaltung und Umsetzung der Vermögens-und \n\nSchuldenverwaltung\n\n23 Vermögens- und  \nSchuldenverwaltung\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n – Die Bevölkerung und Unternehmen profitieren von \n\ngesunden Gemeindefinanzen\n – Unternehmen, Privatpersonen und Genossenschaften \n\nnutzen Parzellen der Gemeinde im Baurecht\n\nZiele und Plan (Beschluss)\nDas Liquiditätsmanagement ist kosten und\nertragseffizient.\n\n – Kontinuierliche Optimierung der Kontosaldi\n – Der gewichtete Fremdkapitalzinssatz ist <2% \n\nDie gemeindeeigenen Liegenschaften des Finanzver\nmögens sind renditeorientiert bewirtschaftet.\n\n – Erträge sind höher als die Kosten\n – Leerstand <10%\n\nIn der Regel kein Verkauf von gemeindeeigenen  \nParzellen.\n\n – Wenn sinnvoll werden Parzellen im Baurecht abgegeben\n\nImmobilienstrategie ist erstellt\n – Vorgehensplanung pro Liegenschaft ist analysiert und \n\ndefiniert \n\n\n\n65\n\nAFP 2024–2028\n\nAufgabenfelder 01–23\n\nDie Bauarbeiten auf dem Areal der Zentrale haben \nbegonnen.  \n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAufwand 381’299 416’850 605’150 709’308 914’949 1’221’056 1’427’226\n\ndavon \nPersonalaufwand 0 0 0 0 0 0 0\n\ndavon \nSachaufwand 1’663 40’400 40’400 40’804 41’212 41’624 42’040\n\ndavon \nweitere Aufwände 379’636 376’450 564’750 668’504 873’737 1’179’432 1’385’186\n\nErtrag -1’195’325 -1’340’950 -1’314’800 -1’614’800 -3’414’800 -1’914’800 -1’914’800\n\nSaldo -814’026 -924’100 -709’650 -905’492 -2’499’851 -693’744 -487’574\n\nCHF Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028\n\nAusgaben 0 0 0 0 4’510’000 4’000’000 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 -7’510’000 -4’000’000 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 -3’000’000 0 0\n\n\n\n66\n\nAnträge des Gemeinderates\n\n\n\n67\n\nAFP 2024–2028\n\nAnträge des Gemeinderates\n\nBeschlussanträge des Gemeinderates\n\n1. Genehmigung Investitionsrechnung 2024\n\n://: Die Investitionsrechnung wird genehmigt\n\nFür Strassen, Werk- und Energieleitungen werden die \nAusgaben bis CHF 1'000'000 sowie für alle übrigen In- \nvestitionen bis CHF 300‘000 je Einzelfall ohne Sondervor-\nlagen, mit dem Budget bewilligt.\n\nDie vorgesehenen Investitionen werden sowohl aus eige-\nnen als auch mit fremden Mitteln finanziert. Der Gemein-\nderat wird hiermit ermächtigt, die notwendigen Fremd-\nmittel aufzunehmen.\n\n2. Festsetzung der Steuerfüsse für das Jahr 2024\n\n://: 2.1  Die Einkommens- und Vermögenssteuer für  \n natürliche Personen wird auf 58.5% des Staats- \n steuerbetrages festgesetzt (unverändert). \n\n://:  2.2 Die Ertragssteuer für juristische Personen wird      \n auf 4.95% des steuerbaren Ertrages festgesetzt      \n (unverändert). \n\n3. Feuerwehrpflichtersatz \n\n://:  10% des Gemeindesteuerbetrages, mindestens  \n aber CHF 60.00 (unverändert).\n\n4. Wasserbezugsgebühren\n\n://:    Auf den Abwasserbezugsgebühren wird ein  \n Rabatt von 20% gewährt (unverändert).\n\n5. Abwassergebühren \n\n://:  Auf den Abwasserbezugsgebühren wird ein  \n Rabatt von 20% gewährt (unverändert).\n\n6. Festsetzung Hauskehricht-, Sperrgut-,  \nContainer- und Grüngutgebühren\n\n://:     Die Gebühren werden wie folgt festgelegt:\n  Gebührensacke, Sperrgutmarken und Container- \n\n gebühren (inkl. MwST 8.1%)\n\na)   Gebührensäcke nach Volumen (neu) \n  17 Liter, maximal 3 kg CHF 1.20 (bisher CHF 1.00)\n\n 35 Liter, maximal 6 kg CHF 2.40 (bisher CHF 2.00)\n 60 Liter, maximal 12 kg CHF 4.80 (bisher CHF 4.00)\n 110 Liter, maximal 18 kg CHF 7.20 (bisher CHF 6.00)\n\nb)  Gebührenmarken für Kleinsperrgut und Grob-\nsperrgut als Einzelstücke oder verschnürte Bündel \nnach Gewicht (Kleinsperrgut bis 50 x 50 x 100 cm \npro Stück, grösser gilt als Grobsperrgut) pro 6 kg 1 \nGebührenmarke CHF 2.40 (bisher CHF 2.00)\n\nc)   Container für Gewerbe-, Industrie- und Dienstleis-\ntungsbetriebe nach Leerungen und Gewicht\n\n    \npro Leerung CHF 16.20 (bisher CHF 13.50)\n\n pro Kilogramm CHF 0.260 (bisher CHF 0.216)\n \nd)   Häckseldienst \n\nGrundgebühr bis 5 Minuten  CHF 25.00 (unverändert)   \nGrundgebühr bis 10 Minuten CHF 50.00 (unverändert) \nab 11. Minute (pro Minute)  CHF 4.00 (unverändert)\n\ne)   Container für Grüngut \nbis 140 Liter-Container CHF 90.00 (bisher 88.20)\n\n bis 240 Liter-Container CHF 172.90 (bisher 169.50)\n     bis 770 Liter-Container CHF 528.20 (bisher 517.80)\n\n7. Teuerungsausgleich\n://:  Es wird eine Teuerungszulage von 2.5% gewährt. \n\n8. Genehmigung Budget 2024\n://:  Das Budget für das Jahr 2024 wird mit einem Auf- \n\nwandüberschuss von CHF 323'700 genehmigt.\n\n9. Kenntnisnahme Finanzpläne\n://:  Die im Aufgaben- und Finanzplan 2024 – 2028  \n\nintegrierten Finanzpläne werden zur Kenntnis\n genommen.\n\nPratteln, 26. September 2023\n\nGemeinderat Pratteln\n\nDer Präsident   Der Verwalter\n\nStephan Burgunder  Beat Thommen\n\n\n\n68\n\nAnhang\n\n\n\n69\n\nAFP 2024–2028\n\nAnhang\n\nFinanzpläne\n\nDie Plandaten im Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2028 \nbasieren auf dem Budget 2024. Auf dieser Basis werden \nvorgegebene Zuwachsraten und andere künftige Verände-\nrungen von Kosten und Erträgen berücksichtigt. Aufgrund \ndes Investitionsprogrammes werden Abschreibungen und \nSchuldzinsen berechnet, sowie die Bilanz über den  \nPlanungshorizont fortgeschrieben. Für den Finanzplan \nsind somit für die Erfolgsrechnung alle absehbaren  \nKosten- und Ertragsveränderungen von 2024 – 2028 \nberücksichtigt. Nach heutigem Kenntnisstand sind dies:\n\n – Personalaufwand: Jährlicher Zuwachs von 2 %.  \nDer Zuwachs beinhaltet die Erfahrungsstufenanstiege \nund einen Teuerungsausgleich von je 1%. \n\n – Sachaufwand: Moderat gehaltener Zuwachs von 1%,  \nin der Erwartung eines bedachten Umgangs mit den \nfinanziellen Mitteln.  \n\n – Übriger Aufwand: Moderat gehaltener Zuwachs von 1%. \nDie vergangenen Jahre haben gezeigt, dass in gewissen \nBereichen kaum beeinflussbare Kostensteigerungen \nanfallen. Diese müssen in der Finanzplanung berück-\nsichtigt werden können. Die durch die hohe Investitions-\ntätigkeit in den kommenden Jahren anfallenden \nAbschreibungen sind berücksichtigt und werden bei \nMöglichkeit über die Vorfinanzierungen entlastet. \n\n – Steuern natürliche Personen und Juristische Personen: \nIm Jahr 2023 trat die Vermögenssteuerreform bei den \nnatürlichen Personen in Kraft. Der Ertragssteuersatz \nwird infolge der SV17 in den Jahren 2023 und 2025 \ngesenkt. Aufgrund der bereits beschlossenen und \ngeplanten Gesetzesänderungen sowie der Prognosen \nder BAK erwartet die Finanz- und Kirchendirektion in \nden kommenden Jahren bei allen Steuerarten einen \nkonjunkturell bedingten Zuwachs von 3.5 – 6%.  \nEinzige Ausnahme bildet ein Umsetzungsschritt der \nSV17 im Jahr 2025, aus welchen bei den Ertragssteuern \nmit einem Rückgang der Steuererträge zu rechnen ist.\n\n – Horizontaler Finanzausgleich: Die Planung der Zahlung \nin und aus dem horizontalen Finanzausgleich erweist \nsich als schwierig und unsicher, da aufgrund der  \nstarken Veränderung der Steuererträge juristischer \nPersonen in den letzten Jahren die Steuerkraft stark \ngeschwankt hat. Aufgrund der vorhandenen Kenntnisse \nund Daten darf davon ausgegangen werden, dass die \nSteuererträge ab 2024 wieder stabiler werden. Es wird \nmit Zahlungen in den horizontalen Finanzausgleich von \njeweils CHF 1 Mio. gerechnet. \n\n – Interne Verzinsung: Aufgrund des geringfügigen  \nEinflusses auf die Erfolgsrechnung der Aufgabenfelder \nwird für alle Planjahre weiterhin auf eine interne Verzin-\nsung verzichtet.  \n\n – Schuldendienst: Die Schuldzinsen der bestehenden \nDarlehen sind effektiv berücksichtigt. Für in den Jahren \n2025 bis 2028 fällige Darlehen werden die vom Kanton \nkommunizierten Zinsen für langfristiges Fremdkapital \nangewendet (1.3%). \n\n – Vorfinanzierungen: Zur Entlastung von Abschreibungen \nwerden Entnahmen aus diversen Vorfinanzierungen \nplanmässig berücksichtigt. Dies entlastet die Erfolgs-\nrechnung. \n\n – Aufgabenüberprüfung: Die Planzahlen beinhalten die \nAuswirkungen aus den Massnahmen der Aufgabenüber-\nprüfung für die Jahre 2025-2028.\n\n\n\n70\n\nFinanzplan Allgemeiner Haushalt\n\nCHF Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan  2028\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand 75'625'350 77’884’261 79’408’951 81’880’870 83’207’580\n\nErtrag -75’565’300 -75’707’269 -78’907’998 -79’828’252 -81’569’829\n\nErtrags/Aufwandüberschuss 60'050 2’176’992 500’953 2’052’618 1’637’751\n\nInvestitionsrechnung\n\nAufwand 15’680’000 24’910’000 23’400’000 19’550’000 20’280’000\n\nErtrag 0 -1’850’000 -3’060’000 -7’500’000 -1’340’000\n\nNettoinvestitionen 15’680’000 23’060’000 20’340’000 12’050’000 18’940’000\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen 15’680’000 23’060’000 20’340’000 12’050’000 18’940’000\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) -2’869’000 -3’093’100 -3’995’400 -4’179’800 -4’364’800\n\nErtrags- und Aufwandüberschuss 60'050 2’176’992 500’953 2’052’618 1’637’751\n\nSelbstfinanzierung 2'808'950 916’108 3’494’447 2’127’182 2’727’049\n\nFinanzierungssaldo 12'871'050 22’143’892 16’845’553 9’922’818 16’212’951\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 60’351’500 73’162’500 93’129’400 109’474’000 117’344’200\n\nNettoinvestitionen 15’680’000 23’060’000 20’340’000 12’050’000 18’940’000\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) -2’869’000 -3’093’100 -3’995’400 -4’179’800 -4’364’800\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 73’162’500 93’129’400 109’474’000 117’344’200 131’919’400\n\nEigenkapital 1.1. -46’000’000 -44'171'350 -40'129'258 -36'785'805 -31'890'687\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 60'050 2’176’992 500’953 2’052’618 1’637’751\n\nEntnahme aus Vorfinanzierung 1’768’600 1’865’100 2’842’500 2’842’500 2’842’500\n\nEigenkapital 31.12. 44'171'350 40'129'258 36'785'805 31'890'687 27'410'436\n\n\n\n71\n\nAFP 2024–2028\n\nAnhang\n\nFinanzplan Wasserversorgung\n\nCHF Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan  2028\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand 2’329’850 2’357’788 2’386’167 2’414’996 2’444’283\n\nErtrag -2’538’300 -2’538’300 -2’538’300 -2’538’300 -2’538’300\n\nErtrags/Aufwandüberschuss 208’450 180’512 152’133 123’304 94’017\n\nInvestitionsrechnung\n\nAufwand 3’380’000 2’050’000 2’310’000 700’000 700’000\n\nErtrag -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000\n\nNettoinvestitionen 2’780’000 1’450’000 1’710’000 100’000 100’000\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen 2’780’000 1’450’000 1’710’000 100’000 100’000\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) -120’900 -150’900 -157’900 -157’900 -157’900\n\nErtrags- und Aufwandüberschuss -208’450 -180’512 -152’133 -123’304 -94’017\n\nSelbstfinanzierung 329’350 331’412 310’033 281’204 251’917\n\nFinanzierungssaldo 2’450’650 1’118’588 1’399’967 181’204 151’917\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 5’120’000 7’779’100 9’078’200 10’630’300 10’572’400\n\nNettoinvestitionen 2’780’000 1’450’000 1’710’000 100’000 100’000\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) -120’900 -150’900 -157’900 -157’900 -157’900\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 7’779’100 9’078’200 10’630’300 10’572’400 10’514’500\n\nEigenkapital 1.1. -12’400’000 -12’608’450 -12’788’962 -12’941’095 -13’064’399\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -208’450 -180’512 -152’133 -123’304 -94’017\n\nEigenkapital 31.12. 12’608’450 12’788’962 12’941’095 13’064’399 13’158’416\n\n\n\n72\n\nFinanzplan Abwasserbeseitigung\n\nCHF Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan  2028\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand 2’939’650 2’967’588 2’995’967 3’024’796 3’054’083\n\nErtrag -2’442’000 -2’442’000 -2’442’000 -2’442’000 -2’442’000\n\nErtrags/Aufwandüberschuss 497’650 525’588 553’967 582’796 612’083\n\nInvestitionsrechnung\n\nAufwand 600’000 500’000 500’000 2’500’000 2’500’000\n\nErtrag -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000\n\nNettoinvestitionen 0 100’000 100’000 1’900’000 1’900’000\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen 0 100’000 100’000 1’900’000 1’900’000\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) -26’000 -26’000 -26’000 -26’000 -26’000\n\nErtrags- und Aufwandüberschuss 497’650 525’588 553’967 582’796 612’083\n\nSelbstfinanzierung 471’650 499’588 527’967 556’796 586’083\n\nFinanzierungssaldo 471’650 399’588 427’967 2’456’796 2’486’083\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 548’500 522’500 396’500 270’500 2’144’500\n\nNettoinvestitionen 0 -100’000 -100’000 1’900’000 1’900’000\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) -26’000 -26’000 -26’000 -26’000 -26’000\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 522’500 396’500 270’500 2’144’500 4’018’500\n\nEigenkapital 1.1. -34’111’000 -33’613’350 -33’087’762 -32’533’795 -31’950’999\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 497’650 525’588 553’967 582’796 612’083\n\nEigenkapital 31.12. 33’613’350 33’087’762 32’533’795 31’950’999 31’338’916\n\n\n\n73\n\nFinanzplan Abfallbeseitigung\n\nCHF Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan  2028\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand 1’227’750 1’240’794 1’254’016 1’267’419 1’281’006\n\nErtrag -1’166’800 -1’166’800 -1’166’800 -1’166’800 -1’166’800\n\nErtrags/Aufwandüberschuss 60’950 73’994 87’216 100’619 114’206\n\nInvestitionsrechnung\n\nAufwand 0 0 0 0 0\n\nErtrag 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) 0 0 0 0 0\n\nErtrags- und Aufwandüberschuss 60’950 73’994 87’216 100’619 114’206\n\nSelbstfinanzierung 60’950 73’994 87’216 100’619 114’206\n\nFinanzierungssaldo 60’950 73’994 87’216 100’619 114’206\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) 0 0 0 0 0\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 0 0 0 0 0\n\nEigenkapital 1.1. -920’000 -859’050 -785’056 -697’840 -597’221\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 60’950 73’994 87’216 100’619 114’206\n\nEigenkapital 31.12. 859’050 785’056 697’840 597’221 483’015\n\n\n\n74\n\nFinanzplan MMN\n\nCHF Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan  2028\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand 1’386’400 1’398’533 1’410’824 1’423’276 1’435’890\n\nErtrag -1’472’900 -1’472’900 -1’472’900 -1’472’900 -1’472’900\n\nErtrags/Aufwandüberschuss 86’500 74’367 62’076 49’624 37’010\n\nInvestitionsrechnung\n\nAufwand 350’000 350’000 350’000 350’000 350’000\n\nErtrag 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 350’000 350’000 350’000 350’000 350’000\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen 350’000 350’000 350’000 350’000 350’000\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) -196’400 -201’400 -216’400 -231’400 -246’400\n\nErtrags- und Aufwandüberschuss -86’500 -74’367 -62’076 -49’624 -37’010\n\nSelbstfinanzierung 282’900 275’767 278’476 281’024 283’410\n\nFinanzierungssaldo 67’100 74’233 71’524 68’976 66’590\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 1’813’000 1’966’600 2’115’200 2’248’800 2’367’400\n\nNettoinvestitionen 350’000 350’000 350’000 350’000 350’000\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) -196’400 -201’400 -216’400 -231’400 -246’400\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 1’966’600 2’115’200 2’248’800 2’367’400 2’471’000\n\nEigenkapital 1.1. -5’980’000 -6’066’500 -6’140’867 -6’202’943 -6’252’567\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -86’500 -74’367 -62’076 -49’624 -37’010\n\nEigenkapital 31.12. 6’066’500 6’140’867 6’202’943 6’252’567 6’289’577\n\n\n\n75\n\nAFP 2024–2028\n\nAnhang\n\nInvestitionsprogramm 2024–2028\n\nAF Konto\nInvestitionsprogramm \n2024-2028 Kreditsumme P\n\nri\no\n\n2024\n \n\n2025 2026 2027 2028\n \n\n2024-2028\n\n02 0220.5040.04 Neubau Gemeindezentrum \nAusführung 22’500’000 1 8’000’000 10’000’000 4’000’000 0 0 22’000’000\n\n02 0220.5040.06 Neubau Gemeindezentrum \nBibliothek 2’500’000 1 1’500’000 1’000’000 0 0 0 2’500’000\n\n02 Nettoausgaben  \nAllgemeine Verwaltung\n\n \n25’000’000\n\n \n9’500’000\n\n \n11’000’000\n\n \n4’000’000\n\n \n0\n\n \n0\n\n \n24’500’000\n\n04 1500.5060.04 Ersatz Tanklöschfahrzeug \nTLF 600’000 2 600’000 0 0 0 0 600’000\n\n04 1500.5060.05 Ersatz KOWA 110’000 2 110’000 0 0 0 0 110’000\n\n04 1500.6310.01 Beiträge der BGV -150’000 2 0 -150’000 0 0 0 -150’000\n\n04 Nettoausgaben \nFeuerwehr und Bevölkerungsschutz\n\n \n560’000\n\n \n710’000\n\n \n150'000\n\n \n0\n\n \n0\n\n \n0\n\n \n560'000\n\n05 2173.5000.01 Landerwerb Münchacker \nSchule 3’000’000 3 0 3’000’000 0 0 0 3’000’000\n\n05 2173.5040.11 SH Münchacker inkl. \nTurnhalle, Planung 3’100’000 3 500’000 750’000 1’000’000 800’000 0 3’050’000\n\n05 2173.5040.12 SH Münchacker inkl. \nTurnhalle, Neubau 25’000’000 3 0 0 2’000’000 10’000’000 13’000’000 25’000’000\n\n05 2173.6000.xx Abtausch Land Münchacker -7’000’000 3 0 0 0 -7’000’000 0 -7’000’000\n\n05 2175.5040.34 Schulanlage Aegelmatt, \nPlanung 1’050’000 2 50’000 800’000 0 0 0 850’000\n\n05 2175.5040.35 Schulanlage Aegelmatt, \nSanierung 8’000’000 2 0 300’000 1’700’000 3’000’000 3’000’000 8’000’000\n\n05 2175.5040.36 SH Aegelmatt Ersatzneu-\nbau / Aufstockung KIGA 3’500’000 3 1’500’000 2’000’000 0 0 0 3’500’000\n\n05 2176.5040.38 Schulanlage Erli 2,  \nSanierung 7’000’000 4 0 0 0 0 500’000 500’000\n\n05 2176.5040.39 Schulanlage Erli 2,  \nPlanung Sanierung 1’000’000 4 0 0 250’000 750’000 0 1’000’000\n\n05 2178.5040.14 Kindergarten Längi, \nSanierung/Umbau 1’450’000 4 0 0 0 0 0 0\n\n05 2178.5040.15 Doppelkindergarten  \nSalina Raurica 2’500’000 5 0 0 0 0 0 0\n\n05 2178.5040.16 Kindergarten ehem. \nSportamt, Neubau 2’500’000 1 500’000 500’000 1’500’000 0 0 2’500’000\n\n05 2178.6000.xx Kindergarten Hexmatt, \nVerkauf -760’000 1 0 0 -760’000 0 0 -760’000\n\n05 2178.6000.xx Kindergarten Vogelmatt, \nVerkauf -2’300’000 1 0 0 -2’300’000 0 0 -2’300’000\n\n05 2179.5040.01 Schulanlage Salina Raurica \ninkl. Sporthalle 30’000’000 5 0 0 0 0 0 0\n\n05 Nettoausgaben Schule 78'040'000 2’550’000 7’350’000 3'390'000 7’550’000 16'500'000 37’340’000\n\n\n\n76\n\nAF Konto\nInvestitionsprogramm \n2024-2028 Kredit-\n\nsumme P\nri\n\no\n\n2024\n \n\n2025 2026 2027 2028\n \n\n2024-2028\n\n07 3411.5030.02 Technik Schwimmbad 600’000 2 300’000 300’000 0 0 0 600’000\n\n07 3414.5030.04 Sanierung Hauptfeld \nSandgruben/Bewässerung 350’000 4 0 0 350’000 0 0 350’000\n\n07 3414.5030.05 Ersatz Kunstrasen 540’000 3 420’000 0 0 0 0 420’000\n\n07 3414.5040.05 Neubau Multisporthalle \nSandgruben 1’300’000 4 0 1’300’000 0 0 0 1’300’000\n\n07 3414.6xxx.xx Multisporthalle Beteili-\ngung externe -500’000 4 0 -500’000 0 0 0 -500’000\n\n07 3420.5000.04 Längi Park / Salina  \nRaurica 4’000’000 5 0 0 0 0 0 0\n\n07 3420.6000.xx Beitrag Kanton Längi Park -2’000’000 5 0 0 0 0 0 0\n\n07 3422.5040.02 Neubau Robi Spielplatz 1’000’000 5 0 0 0 0 0 0\n\n07 Nettoausgaben\nKultur, Sport und Freizeit\n\n \n5’290’000\n\n \n720’000\n\n \n1’100’000\n\n \n350'000\n\n \n0\n\n \n0\n\n \n2’170’000\n\n08 3321.5030.xx Kabelnetz 1’750’000 1 350’000 350’000 350'000 350'000 350'000 1’750’000\n\n08 Nettoausgaben \nMMN\n\n \n1’750’000\n\n \n350’000\n\n \n350’000\n\n \n350'000\n\n \n350'000\n\n \n350'000\n\n \n1’750’000\n\n14 6150.5010.10 Grüssenhölzliweg Nord \nEndausbau 420’000 4 0 0 0 0 0 0\n\n14 6150.5010.14 Grüssenhölzliweg Süd / \nRadweg 1’700’000 1 300’000 400’000 1’000’000 0 0 1’700’000\n\n14 6150.5010.26 Sal.-Raurica, Ausbau \nLohagstrasse 680’000 1 250’000 430’000 0 0 0 680’000\n\n14 6150.5010.41 Unterführung Fröschmatt, \nAusführung 4’500’000 2 0 1’000’000 2’000’000 1’300’000 0 4’300’000\n\n14 6150.5010.50 Neubau Salinenallee \n(Salina Raurica Ost) 580’000 5 0 0 0 0 0 0\n\n14 6150.5010.51 Neubau Quartierstrasse \n(Salina Raurica Ost) 470’000 5 0 0 0 0 0 0\n\n14 6150.5010.52 Sanierung Mühleweg 900’000 3 800’000 0 0 0 0 800’000\n\n14 6150.5010.56 Passerelle SBB Zentrale 7’350’000 1 200’000 1'000'000 6’050’000 0 0 7’250’000\n\n14 6150.5010.57 Sanierung Rheinstrasse Ost \nAnteil Pratteln 700’000 4 50’000 100’000 550’000 0 0 700’000\n\n14 6150.5010.58 Schlossstrasse (nördlich \nGemeindezentrum) 280’000 2 150’000 80’000 0 0 0 230’000\n\n14 6150.5010.59 Neubau Kreisel Salinen-\nstrasse 1’150’000 3 150’000 1’000’000 0 0 0 1’150’000\n\n14 6150.5010.60 Infrastruktur Entwicklung \nBahnhof Nord 10’780’000 3 300’000 700’000 3’000’000 3’000’000 3’780’000 10’780’000\n\n14 6150.5040.03 Erweiterung Werkhof, \nAusführung 700’000 3 0 0 0 700’000 0 700’000\n\n14 6150.5060.xx Ersatz Wischmaschine 250’000 3 0 250’000 0 0 0 250’000\n\n14 6150.6310.01 Grüssenhölzliweg, Anwän-\nderbeiträge -500’000 1 0 0 0 -500’000 0 -500’000\n\n14 6150.6340.xx Passerelle SBB, Beitrag \nSBB & Aggloprogramm -2’540’000 1 1 -1’200’000 0 0 -1’340’000 -2’540’000\n\n14 Nettoausgaben \nVerkehr und öffentliche Anlagen\n\n \n27'420'000\n\n \n2'200'000\n\n \n3'760'000\n\n \n12'600'000\n\n \n4'500'000\n\n \n2'440'000\n\n \n25'500'000\n\n\n\n77\n\nAFP 2024–2028\n\nAnhang\n\nAF Konto\nInvestitionsprogramm \n2024-2028 Kredit-\n\nsumme P\nri\n\no\n\n2024 2025 2026 2027 2028\n \n\n2024-2028\n\n15 7101.5030.xx Leitungserneuerungen 3’760’000 1 960’000 700’000 700’000 700’000 700’000 3’760’000\n\n15 7101.5030.15 Wasserleitung Grüssen-\nhölzliweg 110’000 1 0 0 110’000 0 0 110’000\n\n15 7101.5030.84 Reservoirleitung Kästeli \nSpülverfahren Ausführung 950’000 2 950’000 0 0 0 0 950’000\n\n15 7101.5030.85 Mühleweg Ersatz Trans-\nportleitung (400er) 1’000’000 3 500’000 350’000 0 0 0 850’000\n\n15 7101.5040.01 Ersatz Reservoir Geiss-\nwald 2’750’000 3 250’000 1’000’000 1’500’000 0 0 2’750’000\n\n15 7101.5040.02 Sanierung Reservoir \nKästeli 450’000 3 450’000 0 0 0 0 450’000\n\n15 7101.5060.02 neues WV-Fahrzeug \nTransporter 270’000 2 270’000 0 0 0 0 270’000\n\n15 7101.6351.01 Wasseranschlussbeiträge -3’000’000 1 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -3’000’000\n\n15 Nettoausgaben\nWasserversorgung\n\n \n6’290’000\n\n \n2’780’000\n\n \n1’450’000\n\n \n1’710’000\n\n \n100'000\n\n \n100'000\n\n \n6’140’000\n\n16 7201.5030.xx Erhaltung Bausubstanz \ngem. GEP 2’500’000 1 500’000 500’000 500’000 500'000 500'000 2'500'000\n\n16 7201.5030.81 Abwasserpumpwerk \nNetziboden 200’000 1 100’000 0 0 0 0 100'000\n\n16 7201.5030.xx Hochwasserschutzpro-\njekte Gemeindeanteil 6’000’000 3 0 0 0 2’000’000 2'000'000 4'000'000\n\n16 7201.6351.01 Kanalisationsanschluss-\nbeiträge -3’000’000 1 -600’000 -600’000 -600’000 -600'000 -600'000 -3'000'000\n\n16 Nettoausgaben\nAbwasserbeseitigung\n\n \n5’700’000\n\n \n0\n\n \n100’000\n\n \n100'000\n\n \n1'900'000\n\n \n1'900'000\n\n \n3'600'000\n\n23 9630.5000.01 Altlasten Grüssenhölzli  8’510’000 2 0 0 4’510’000 4’000’000 0 8’510’000\n\n23 9630.6320.01 Altlasten Grüssenhölzli  \n(Auflös. RST 20890.03) -8’510’000 2 0 0 -4’510’000 -4’000’000 0 -8’510’000\n\n23 9630.6000.xx Verkauf div Liegen- \nschaften FV -3’000’000 3 0 0 -3’000’000 0 0 -3’000’000\n\n23 Nettoausgaben  \nFinanzvermögen*\n\n \n3'000’000\n\n \n0\n\n \n0\n\n  \n3'000'000\n\n \n0\n\n \n0\n\n \n3'000'000\n\nTotal Nettoausgaben AF 01 bis 23  \n147’050’000\n\n \n18'810'000\n\n \n24’760’000\n\n \n19’300’000\n\n \n14’400’000\n\n \n21’290’000\n\n \n98’560’000\n\nPrioritätsstufe 1  beschlossen (Sondervorlage, Nachtragskredit, Budget) \n\nPrioritätsstufe 2   zwingende Investition (gesetzlich/sicherheitstechnisch) \n\nPrioritätsstufe 3  Investition von grosser Wichtigkeit und Dringlichkeit \n\nPrioritätsstufe 4  Investition von kleiner Wichtigkeit und Dringlichkeit \n\nPrioritätsstufe 5  nicht dringend\n\n* Finanzvermögen wird nicht über die Anlagen-\n\nbuchhaltung abgeschrieben und ist damit nicht in \n\ndie Investitionsrechnung zu integrieren. Die \n\nzukünftige Entwicklung des Finanzvermögens \n\nwird aus Gründen der Vollständigkeit und Trans-\n\nparenz aufgezeigt. \n\n\n\n78\n\nAuflistung der Investitionen ins  \nVerwaltungsvermögen\n\nKonto Bezeichnung\n\nBeschluss \nDatum Art\n\nKredit \nbeschlos-\nsen oder  \n\nvorgesehen\n\nKumulierte \nAusgaben \n\nbis \n31.12.2022\n\nVerbleibender \nKredit ohne \n\nAusgaben \n2023 und 2024\n\nAusgaben \n2023 \n\nHoch-\nrechnung\n\nAusgaben \n2024  \n\n(Budget)\n\nVerblei-\nbender \n\nKredit per \n31.12.2024\n\nEinwohnergemeinde 77’115’000 2'591'008 49'030'614 19'330'000 20'010'000 35'183'992\n\n0 Allgemeine Verwaltung 26'895'000 1'401'622 0 5'400'000 9'500'000 10'593'378\n\n0220.5040.04 Neubau Verwaltung \nAusführung 25.09.2022 SV 22’500’000 290’949 22'209'050.95 5’000’000 8’000’000 9’209’051\n\n0220.5040.06 Neubau Verwaltung \nBibliothek 25.09.2022 SV 2’500’000 0 2'500'000.00 0 1’500’000 1’000’000\n\n0220.5060.01 Mobiles Provisorium 13.12.2021 SV 1’895’000 1’110’673 784'326.86 400’000 0 384’327\n\n0220.5060.02 Provisorium Einrichten/\nUmzug 12.12.2022 ER 260’000 0 260'000.00 260’000 0 0\n\n1 Öffentliche Sicherheit 710'000 0 710'000 0 710'000 0\n\n1500.5060.04 Tanklöschfahrzeug TLF NNB 600’000 0 600’000 0 600’000 0\n\n1500.5060.05 KOWA 11.12.2023 BU 110’000 0 110’000 0 110’000 0\n\n2 Bildung 10’150’000 85'290 10'064'710 2'200'000 2'550'000 5'314'710\n\n2173.5040.11 SH Münchacker & \nTurnhalle, PL NNB 3’100’000 32’794 3’067’206 500’000 500’000 2’067’206\n\n2175.5040.34 Schulanlage Aegelmatt \nPL NNB 1’050’000 44’341 1’005’659 200’000 50’000 755’659\n\n2175.5040.36 KG Aegelmatt Ersatz/\nAufstockun NNB 3’500’000 0 3’500’000 1’500’000 1’500’000 500’000\n\n2178.5040.16 Neubau KG ehem. \nSportamt NNB 2’500’000 8’155 2’491’845 0 500’000 1’991’845\n\n3 Kultur, Sport, Freizeit 1’840’000 12’762 1’827’238 350’000 1’070’000 407’238\n\n3321.5030.10 Kabelnetzerweiterung \n2023 12.12.2022 BU 350’000 0 350’000 350’000 0 0\n\n3321.5030.11 Kabelnetzerweiterung \n2024 11.12.2023 BU 350’000 0 350’000 0 350’000 0\n\n3411.5030.02 Technik Schwimmbad NNB 600’000 0 600’000 0 300’000 300’000\n\n3414.5030.05 Ersatz Kunstrasen 25.09.2023 SV 540’000 12’762 527’238 0 420’000 107’238\n\n6 Verkehr 28’130’000 953’003 27’176’997 8’670’000 2’200’000 16’306’997\n\n6150.5010.14 Grüssenhölzliweg Süd/\nRadweg NNB 1’700’000 209’951 1’490’049 700’000 300’000 490’049\n\n6150.5010.25 Ausbau Netziboden-\nstrasse 30. 8.2021 SV 2’600’000 595’393 2’004’607 2’000’000 0 4’607\n\n6150.5010.26 Sal.Raurica, Lohagstr. 14.12.2015 BU 680’000 2’669 677’331 0 250’000 427’331\n\n6150.5010.27 Kraftwerkstr. Teilausb.\nNord 14.12.2015 BU 870’000 29’899 840’101 500’000 0 340’101\n\n6150.5010.49\nNeugestaltung San. \nPoststrasse Ausbau \nRadweg\n\n14.12.2020 BU 800’000 114’853 685’147 400’000 0 285’147\n\n6150.5010.52 Sanierung Mühleweg 14.12.2020 BU 900’000 237 899’763 0 800’000 99’763\n\n\n\n79\n\nAFP 2024–2028\n\nAnhang\n\n \n \nKonto\n\n \n \nBezeichnung\n\n \nBeschluss \nDatum\n\n \n \nArt\n\nKredit \nbeschlos-\nsen oder  \n\nvorgesehen\n\nKumulierte \nAusgaben \n\nbis \n31.12.2022\n\nVerbleibender \nKredit ohne \n\nAusgaben \n2023 und 2024\n\nAusgaben \n2023 \n\nHoch-\nrechnung\n\nAusgaben \n2024  \n\n(Budget)\n\nVerblei-\nbender \n\nKredit per \n31.12.2024\n\n6150.5010.56 Passerelle SBB \nZentrale NNB 7’350’000 0 7’350’000 4’300’000 200’000 2’850’000\n\n6150.5010.57 San. Rheinstr.Ost  \n(Ant. Pratteln) 12.12.2022 BU 700’000 0 700’000 400’000 50’000 250’000\n\n6150.5010.58 Schlossstr. (nördl. \nGem-Zentrum) 12.12.2022 BU 280’000 0 280’000 50’000 150’000 80’000\n\n6150.5010.59 Kreisel Salinenstrasse ER 1’150’000 0 1’150’000 0 150’000 1’000’000\n\n6150.5010.60 Infrastruktur Bahnhof \nNord ER 10’780’000 0 10’780’000 0 300’000 10’480’000\n\n6150.5060.07 Ersatz Unimog NNB 320’000 0 320’000 320’000 0 0\n\n7 Umweltschutz +  \nRaumordnung\n\n9’390’000 138’330 9’251’670 2’710’000 3’980’000 2’561’670\n\n7101.5030.15 WL Grüssenhölzliweg 14.12.2015 BU 110’000 0 110’000 110’000 0 0\n\n7101.5030.23 Leitungserneuerungen \n2023 12.12.2022 BU 980’000 0 980’000 980’000 0 0\n\n7101.5030.24 Leitungserneuerungen \n2024 11.12.2023 BU 960’000 0 960’000 0 960’000 0\n\n7101.5030.82 WL Netziboden-/\nKraftwerkstrasse 13.12.2021 BU 400’000 101’800 298’200 300’000 0 -1’800\n\n7101.5030.83 WL Kästeli Spül- \nverfahren PL 12.12.2022 BU 90’000 0 90’000 90’000 0 0\n\n7101.5030.84 WL Kästeli Spül- \nverfahren Ausf. 12.12.2022 BU 950’000 0 950’000 0 950’000 0\n\n7101.5030.85 WL Mühleweg Ersatz \n(400er) 12.12.2022 BU 1’000’000 0 1’000’000 500’000 500’000 0\n\n7101.5040.01 Res. Geisswald, Neubau ER 2’750’000 0 2’750’000 0 250’000 2’500’000\n\n7101.5040.02 Res. Kästeli, Sanierung NNB 450’000 0 450’000 0 450’000 0\n\n7101.5060.02 Ersatz Transporter \nWasserversorgung 12.12.2022 BU 270’000 0 270’000 0 270’000 0\n\n7201.5030.15 Erhaltung Bausubstanz \nGEP 2023 12.12.2022 BU 730’000 0 730’000 730’000 0 0\n\n7201.5030.16 Erhaltung Bausubstanz \nGEP 2024 11.12.2023 BU 500’000 0 500’000 0 500’000 0\n\n7201.5030.81 Abwasserpumpwerk \nNetziboden 13.12.2021 BU 200’000 36’530 163’470 0 100’000 63’470\n\nSV = Sondervorlage\n\nBU = Budget\n\nNNB = Noch nicht beschlossene Ausgaben \n\n\n\n80\n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde \nnach funktionaler Gliederung\n\nin 1'000 CHF Rechnung\n2022\n\nBudget\n2023\n\nBudget\n2024\n\nPlan\n2025\n\nPlan\n2026\n\nPlan\n2027\n\nPlan\n2028\n\nFunktion Ergebnis\n\nErgebnis 587 4'840 324 2'522 928 2'563 2'233\n\n0 Allgemeine Verwalltung 6’166 6'370 6'637 6'760 6'886 7'848 7'979\n\n1 Öffentliche Ordnung und \n Sicherheit 2’703 2'144 2'326 2'419 2'482 2'546 2'611\n\n2 Bildung 21’564 22'283 23'015 23'469 24'054 24'527 25'010\n\n3 Kultur, Sport, Freizeit, \n Kirche 3’523 3'214 3'296 3'402 3523 3'580 3'639\n\n4 Gesundheit  5’923 5'722 6'657 6'732 6'807 6'884 6'961\n\n5 Soziale Sicherheit 12’196 12'358 12'360 12'560 12'762 12'967 13'174\n\n6 Verkehr 1’950 3'475 3'158 3'205 3'275 3'579 3'672\n\n7 Umweltschutz und  \n Raumordnung 851 1'001 1'240 1'261 1'282 1'303 1'325\n\n8 Volkswirtschaft 3 37 43 54 58 62 66\n\n9 Finanzen und Steuern -55’466 -51'764 -58'408 -57'340 -60'201 -60'733 -62'204\n\n\n\n81\n\nAFP 2024–2028\n\nAnhang\n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde \nnach Artengliederung\n\nKonto-\nklasse in 1'000 CHF\n\nRechnung \n2022\n\nBudget \n2023\n\nBudget \n2024\n\nPlan\n2025\n\nPlan\n2026\n\nPlan\n2027\n\nPlan\n2028\n\nErgebnis 587 4'840 324 2'522 928 2'563 2'233\n\n3 Aufwand 83’424 81’226 83'509 85'849 87'456 90'011 91'423\n\n30 Personalaufwand 34’023 35'588 36'750 37'539 38'290 39'056 39'837\n\n31 Sach und übriger  \nBetriebsaufwand 15’297 14'184 14'105 14'173 14'315 14'458 14'603\n\n33 Abschreibungen Verwal\ntungsvermögen 2’063 2'865 3'212 3'379 3'646 4'742 4'775\n\n34  Finanzaufwand  379 378 565 569  575  581  587\n\n35 Einlagen in Fonds und  \nSpezialfinanzierung 540 444 297 221 178 135 92\n\n36 Transferaufwand 30’700 27'332 28'144 29'533 30'017 30'604 31'094\n\n38 Ausserordentliche \nAufwand 0 0 0 0 0 0 0\n\n39 Interne Verrechnungen 422 435 435 435 435 435 435\n\n4 Ertrag -84’011 -76'386 -83'186 -83'327 -86'528 -87'448 -89'190\n\n40 Fiskalertrag -49’956 -44'327 -46'156 -46'200 -49'276 -50'124 -51'809\n\n41 Regalien und  \nKonzessionen -361 -342 -334 -334 -334 -334 -334\n\n42 Entgelte -14’596 -15'323 -15'130 -15’130 -15'130 -15'130 -15'130\n\n43  Verschiedene Erträge  0 0 0 0  0  0  0\n\n44 Finanzertrag -2’891 -1'964 -1'952 -1'952 -1'952 -1'952 -1'952\n\n45 Entnahmen aus Fonds \nund Spezialfinanz. -677 -769 -566 -621 -676 -731 -788\n\n46 Transferertrag -14’164 -11'525 -16'844 -16’844 -16'844 -16'844 -16'844\n\n48 Ausserordentlicher \nErtrag -944 -1'701 -1'769 -1'811 -1'881 -1'898 -1'898\n\n49 Interne Verrechnungen -422 -435 -435 -435 -435 -435 -435\n\n\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34\n4133 Pratteln\n061 825 21 11\nallservice@pratteln.ch \nwww.pratteln.ch \n\n\n