text: \n \n\n     \n \n\n \n \n \n\nGemeinde Pratteln \n \n\n \n \n\nErläuterungen und Beschluss zum Finanzplan        Seite \n\nWichtigste Ergebnisse 1 \n\nZusammenzug der Laufenden Rechnung 2 \n\nLaufende Rechnung nach Funktionen 3 \n\nLaufende Rechnung nach Arten 6 \n\nInvestitionsprogramm 7 \n\nAbschreibungen 8 \n\nSchuldzinsen und Schuldentwicklung 9 \n\nPlanbilanz 10 \n\nEntwicklung der Laufenden Rechnung Detail 11 \n\nSpezialfinanzierung Gemeinschaftsantennenanlage 25 \n\nSpezialfinanzierung Wasserversorgung 26 \n\nSpezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 27 \n\nSpezialfinanzierung Abfallbeseitigung 28 \n\nER \n\n  2695 \n\nFinanzplan \n \n\n2011 - 2015 \n\n\n\nAntrag  \n\ndes Gemeinderates \n \nan den Einwohnerrat \n \n\n   2695 \n \n\n \n         Pratteln, 23. November 2010 \n\n \n \n\nFinanzplan 2011 bis 2015 \n\n \n\nAllgemeines \n\nDer Finanzplan beschreibt für die nächsten fünf Jahre die voraus-\nsichtliche Entwicklung der Gemeindeaufgaben mit ihren Auswirkun-\ngen auf den Finanzbedarf und zeigt die Massnahmen zur Beibehal-\ntung oder Erreichung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts auf. \nDer Gemeinderat erstellt den Finanzplan jährlich und legt ihn dem \nEinwohnerrat zur Genehmigung vor (Gemeindeordnung § 35).  \n\nNeue Vorhaben wurden i.d.R. nur dann ins Budget und in den Fi-\nnanzplanung aufgenommen, wenn eine Rechtsgrundlage vorliegt \n(Gesetz oder ER-Beschluss).  \n\nRechnungsmodell \n\nNachdem ein Versuch, den Finanzplan mit einem neuen HI-Soft-\nModul zu realisieren aus Zeitgründen nicht gelang, hat uns die ROD \n(Herr Reto Rutschi) den Finanzplan nach dem letztjährigen Verfahren \nerstellt. \n\nDas Rechnungsmodell baut auf dem Budget 2011 auf. Auf dieser \nBasis werden vorgegebene Zuwachsraten und andere Veränderun-\ngen von Kosten und Erträgen berücksichtigt. Aufgrund des Investiti-\nonsprogrammes werden Abschreibungen und Schuldzinsen berech-\nnet sowie die Bilanz über den Planungshorizont forgeschrieben. Wie \nbisher sind die Finanzpläne der Spezialfinanzierungen separat dar-\ngestellt. \n\nZugrundegelegte Kosten- und Ertragsveränderungen \n\nSteuern natürliche Personen: Infolge neuem, qualitativ höherwerti-\ngen Wohnraums und entsprechendem Zuzug wird wie bisher mit ei-\nnem jährlichen Zuwachs von 0,8% gerechnet. \n\nSteuern juristische Personen: Hier rechnen wir nach wie vor damit, \ndass eine gute wirtschaftliche Situation und die Standortqualität unse-\nrer Gemeinde zu wachsenden Erträgen führen wird. Es wird unver-\nändert mit einem jährlichen Ertragszuwachs von einem Prozent ge-\nrechnet. Die Reduktion des Kapitalsteuersatzes von 3,5‰ auf 2,75‰ \nist im Budget 2011 und demnach auch im Finanzplan berücksichtigt. \n\nSpitex-Beitrag: Hier ist infolge der neuen, zur Zeit allerdings noch \nunklaren Pflegefinanzierung mit Mehrkosten zu rechnen. Wir gehen \nvon Jahreskosten in der Höhe von 1,2 Mio CHF aus (Beitrag brutto). \n\nHoriziontaler Finanzausgleich: Hier wurde das deutlich reduzierte \nNiveau von 2010 fortgeschrieben. Prognosen sind sehr schwierig -  \ndas massgebliche Ausgleichsniveau hängt von der mittleren Steuer-\nkraft aller Gemeinden ab, wonach das neue Finanzausgleichsmodell \nschneller und empfindlicher als das alte Modell reagiert. Allerdings \nfunktioniert der Zusammenhang mit den Steuererträgen - diese sind \nim Budget 2011 entsprechend höher veranschlagt. Weil erst wenig \nErfahrung mit dem neuen Finanzausgleich vorliegt, ist eine verlässli-\nche Finanzplanung im Moment generell schwierig.  \n\nSonderlastenausgleich: diese Positionen sind im 2010 in der Nähe \ndes Budgets geblieben und wurden entsprechend fortgeschrieben. \nNach wie vor gehen wir davon aus, dass allfällige künftige Ver-\n\n\n\nschlechterungen bei den Sozialhilfeausgaben durch den Sonderla-\nstenausgleich aufgefangen werden, womit bei den  \n\nSozialhilfe-Ausgaben: … ebenfalls keine Veränderungen vorgese-\nhen wurden. \n\nPersonalaufwand: Insgesamt besteht hier eine stabile Situation. \nNach wie vor wird mit einem jährlichen Zuwachs von einem Prozent \ngerechnet (primär für Teuerungsausgleich). \n\nSachaufwand: Hier wird davon ausgegangen, dass sich die Verän-\nderungen insgesamt ausgleichen werden (Teuerungen / günstigerere \nPreise).  \n\nSchuldendienst: für die Verzinsung des Fremdkapitals wurde ein \nZinssatz von 2,5% angenommen. Angesichts des grossen Kapitalbe-\ndarfs infolge der umfangreichen geplanten Investitionen sollten gün-\nstige Konditionen realiserbar sein. Die aktuelle Konditionen sind deut-\nlich besser. \n\nÜbergabe Sekundarschule an den Kanton:  Hier sind die im Bud-\nget 2011 abgebildeten, provisorischen Regelungen enthalten. Sie \nwerden im Verlauf des nächsten Jahres noch einmal überarbeitet und \nvoraussichtlich in definitiver Form ins Budget 2012 aufgenommen. \n\nAbschreibungen:  Voraussichtlich ab 2013 werden neue Grundla-\ngen für die Rechnungslegung gelten (HRM2). Die heutigen pauscha-\nlen Abschreibungen von 10% (bzw. 8% bei den Spezialfinanzierun-\ngen) werden durch spezifischerere und realitätsnähere Abschrei-\nbungssätze ersetzt, wozu eine neue Anlagebuchhaltung eingesetzt \nwerden soll. Demzufolge wurden im Finanzplan ab 2013 bereits die \nneuen Abschreibungssätze verwendet, die im Endeffekt den Ab-\nschreibungsaufwand reduzieren. \n\nWeitere Kosten- und Ertragsveränderungen sind absehbar, können \naber noch nicht genau beziffert werden, wie Veränderungen der Or-\nganisation des Vormundschaftswesens und HARMOS (gesamt-\nschweizerische Harmonisierung der obligatorischen Schulen).  \n\nSpezialfinanzierungen  \n\nBei der GGA sind die künftigen Kosten und Erträge nur schwer pro-\ngnostizierbar - es stehen auch etliche Investitionen an. Beim Wasser \nund Abwasser rechnen wir mit namhaften Anschlussbeiträgen. Mögli-\nche bzw. nötige Gebührenveränderungen sind im Finanzplan nicht \nenthalten - sie werden jährlich im Budget behandelt. \n\nInvestitionen  \n\nVerschiedene für das Jahr 2010 geplante Vorhaben mussten infolge \nexterner oder politischer Einflüsse zeitlich auf 2011 verschoben wer-\nden, wie das neue Feuerwehrmagazin und die Sanierungen diverser \nSchulbauten. \n\nDas Investitionsprogramm umfasst folgende Schwerpunkte \n\n• Neu Gemeindeverwaltung \n\n• Neues Feuerwehrmagazin \n\n• Renovation Schulhaus Schloss und andere \n\n• Kunstrasen \n\n• Ersatz Bassinfolie Schwimmbad \n\n• Teilausbau Zurlindenstrasse \n\n• Fahrbahnsanierung Oberemattstrasse \n\n• Grüssenhölzliweg Süd \n\n• Unterhalt/Ausbau der Infrastrukturen  \nGGA, Wasser und Abwasser \n\nDer Finanzplan wird durch einen sehr grossen Investitionsbedarf do-\nminiert. Dessen zeitliche Einordnung richtet sich nach der Wünsch-\nbarkeit. Erfahrungsgemäss können jedoch nicht alle Vorhaben in der \ngeplanten Frist umgesetzt werden, weil heute noch unbekannte poli-\ntische oder andere externe Rahmenbedingungen für Verzögerungen \nsorgen (z.B. Einsprachen). Daher wurde im Finanzplan und im Inve-\n\n\n\nstitionsprogramm davon ausgegangen, dass sich 30% der geplanten \nVorhaben nicht realisieren lassen bzw. in die Zukunft verschieben. \n\nFazit \n\nAngesichts vieler externer und kaum planbarer Rahmenbedingungen \nwie beim Finanzausgleich und bei der Investitionsplanung - aber \nauch der schwer abschätzbaren Entwicklung der Steuererträge und \nder Sozialhilfeausgaben ist es schwierig, die finanziellen Entwicklun-\ngen der nächsten fünf Jahre abzuschätzen. Zu beachten ist auch, \ndass diese Unsicherheiten jeweils zu vorsichtigen Annahmen führen, \ndie in ihrer Gesamtheit vielleicht zu pessimistisch ausfallen können. \n\nWeil in der Laufenden Rechnung der Finanzausgleich für eine weit-\ngehende Glättung der grossen Kosten- und Ertragsveränderungen \nsorgt (Steuer- und Sozialhilfepositionen), kann auch in der Zukunft \nvon tendenziell mindestens ausgeglichenen Laufenden Rechungen  \nausgegangen werden.  \n\nWie schon in den vergangenen Jahren bilden die zahlreichen und \nteilweise gewichtigen vorgeschlagenen Investitionen den grössten \nUnsicherheitsfaktor im Finanzplan - sie belasten auch die laufende \nRechnung mit Abschreibungen. Obwohl alle diese Vorschläge einem \nechten Bedarf entsprechen, ist ebenso klar, dass dieses "Wunsch-\nkonzert" unter mancherlei Winden im Endeffekt wesentlich gedämpf-\nter ausfallen wird. Die pauschale dreissigprozentige kalkulatorische \nAbschwächung der Nettoinvestitionen berücksichtigt dies - allerdings \nmit Vorsicht: ein Soll-Ist-Vergleich der Investitionen der letzten Jahre \nzeigt sogar noch höhere Werte. \n\nDer Gemeinderat ist der Meinung, dass für die kommende Investitio-\nnen ein guter Spielraum vorhanden ist und wird weiter dafür sorgen, \ndass die knappen Mittel gezielt und sparsam eingesetzt werden. \n\n \n\nAnträge \n\nDer Finanzplan 2011 bis 2015 wird genehmigt. \n\n \n\n \n\n \n \n \n\n\n\nSeite 1\n\nWICHTIGSTE ERGEBNISSE\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nPrognose Laufende Rechnung\n\nTotal Ertrag 67'491.3 66'048.7 72'935.1 65'174.4 65'624.3 66'207.7\n\nTotal Aufwand -67'067.0 -66'131.5 -73'797.4 -65'567.5 -66'550.5 -67'034.2\n\nÜber-(+) / Unterdeckung (-) 424.3 -82.8 -862.3 -393.1 -926.1 -826.5\n\nNettoinvestitionen\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allgemein 2'465.0 8'191.0 16'100.0 14'990.0 420.0 320.0\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gemeinschaftsantennenanlage 650.0 2'285.0 1'930.0 1'830.0 1'680.0 1'680.0\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Wasserversorgung -800.0 -795.0 -100.0 -100.0 -200.0 -200.0\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Abwasserbeseitigung -1'800.0 -415.0 -400.0 -400.0 -400.0 -400.0\n\nNettoinvestitionen 515.0 9'266.0 17'530.0 16'320.0 1'500.0 1'400.0\n\nReduktion Nettoinvestitionen um 30 % 0.0 -2'457.3 -4'830.0 -4'497.0 -126.0 -96.0\n\nNettoinvestitionen in Finanzplan berücksichtigt 515.0 6'808.7 12'700.0 11'823.0 1'374.0 1'304.0\n\nEigenkapital/Bilanzfehlbetrag\n\nEntwicklung Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-) 5'771.2 5'688.4 4'826.2 4'433.0 3'506.9 2'680.4\n\nSelbstfinanzierung Steuerhaushalt (ohne gebührenfinanzierte Bereiche)\n\nÜber- / Unterdeckungen 424.3 -82.8 -862.3 -393.1 -926.1 -826.5\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 1'300.0 2'009.8 9'932.2 1'113.0 1'437.5 1'404.0\nEinlagen + Entnahmen Spezialfinanzierungen 589.5 -1'473.6 -7'670.2 728.2 856.3 861.4\n\nSelbstfinanzierung 2'313.8 453.4 1'399.7 1'448.0 1'367.7 1'438.8\n\nNettoinvestitionen 2'465.0 5'733.7 11'270.0 10'493.0 294.0 224.0\n\nFinanzierungssaldo -151.2 -5'280.3 -9'870.3 -9'045.0 1'073.7 1'214.8\n\nSelbstfinanzierungsgrad 93.9% 7.9% 12.4% 13.8% 465.2% 642.3%\n\n\n\nSeite 2\n\nZUSAMMENZUG DER LAUFENDEN RECHNUNG\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n0 Allgemeine Verwaltung -4'387.5 -5'066.8 -4'929.8 -5'132.4 -5'558.8 -5'597.7 -5'680.0 -6'178.7 -6'195.0\n\n1 Öffentliche Sicherheit -768.9 -1'401.2 -1'110.0 -1'114.2 -1'140.7 -1'324.0 -1'328.9 -1'353.6 -1'352.1\n\n2 Bildung -12'723.6 -14'273.3 -14'635.6 -16'286.9 -15'925.9 -16'096.4 -16'018.5 -16'204.4 -16'342.0\n\n3 Kultur und Freizeit -1'812.7 -1'969.9 -1'878.6 -2'310.0 -2'277.0 -2'491.2 -2'391.1 -2'500.2 -2'497.4\n\n4 Gesundheit -2'883.9 -1'116.8 -1'148.8 -967.6 -1'206.7 -1'424.5 -1'428.1 -1'431.7 -1'435.3\n\n5 Soziale Wohlfahrt -9'750.9 -10'653.9 -9'805.9 -10'729.2 -11'148.4 -11'206.9 -11'199.0 -11'255.0 -11'311.4\n\n6 Verkehr -3'952.4 -3'871.2 -4'398.8 -3'179.4 -3'561.0 -3'976.3 -3'655.1 -3'688.3 -3'694.2\n\n7 Umwelt und Raumordnung -525.0 -961.9 -482.4 -758.3 -812.3 -849.8 -982.8 -1'031.2 -1'046.1\n\n8 Volkswirtschaft 179.9 -3.4 -13.7 -74.8 -71.0 -70.9 -70.8 -70.6 -70.5\n\n9 Finanzen und Steuern 38'071.9 39'713.9 46'359.7 40'977.1 41'619.0 42'175.4 42'361.1 42'787.7 43'117.5\n\nÜber-(+) / Unterdeckung (-) 1'446.9 395.6 7'956.1 424.3 -82.8 -862.3 -393.1 -926.1 -826.5\n\n\n\nSeite 3\n\nLAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n0 Allgemeine Verwaltung -4'387.5 -5'066.8 -4'929.8 -5'132.4 -5'558.8 -5'597.7 -5'680.0 -6'178.7 -6'195.0\n011 Legislative -172.1 -156.7 -195.9 -284.2 -271.3 -272.6 -274.0 -275.4 -276.8\n\n012 Exekutive -355.7 -333.4 -390.2 -419.5 -404.3 -407.8 -411.2 -414.8 -418.3\n\n020 Allgemeine Verwaltung -3'497.4 -4'243.7 -3'998.7 -4'329.7 -4'568.7 -4'600.2 -4'675.1 -5'166.2 -5'174.7\n\n030 Leistungen für Pensionierte -321.2 -286.5 -240.4 -50.0 -265.0 -267.7 -270.3 -273.0 -275.8\n\n090 Mehrzweckgebäude / Schloss -41.1 -46.5 -104.6 -49.0 -49.5 -49.5 -49.3 -49.4 -49.5\n\n1 Öffentliche Sicherheit -768.9 -1'401.2 -1'110.0 -1'114.2 -1'140.7 -1'324.0 -1'328.9 -1'353.6 -1'352.1\n100 Grundbuch, Mass und Gewicht -72.4 -518.2 -50.0 -51.5 -71.5 -73.8 -75.6 -74.7 -74.1\n\n101 Übrige Rechtspflege -153.9 -206.9 -212.8 -238.1 -188.7 -190.0 -191.2 -192.5 -193.8\n\n113 Gemeindepolizei -205.2 -225.5 -328.6 -303.0 -301.4 -304.6 -309.4 -312.3 -315.3\n\n140 Feuerwehr -134.7 -291.0 -293.5 -213.7 -265.6 -470.6 -466.9 -486.6 -479.5\n\n150 Militär -1.6 52.4 46.8 -50.2 -13.4 -13.2 -12.1 -12.1 -12.1\n\n151 Schiesswesen -24.1 -27.0 -23.3 -23.9 -22.5 -22.6 -22.7 -22.8 -22.9\n\n160 Zivilschutz -171.8 -180.1 -244.1 -220.2 -263.6 -235.2 -236.7 -238.3 -239.9\n\n161 Übrige zivile Landesverteidigung -5.2 -4.9 -4.5 -13.6 -14.0 -14.1 -14.2 -14.3 -14.4\n\n2 Bildung -12'723.6 -14'273.3 -14'635.6 -16'286.9 -15'925.9 -16'096.4 -16'018.5 -16'204.4 -16'342.0\n200 Kindergarten -2'098.3 -2'327.0 -2'246.1 -2'997.3 -3'056.6 -3'086.4 -3'116.4 -3'146.7 -3'177.4\n\n210 Primarschule -4'958.1 -5'470.1 -5'334.3 -6'968.0 -7'051.9 -7'118.5 -7'185.7 -7'253.6 -7'322.2\n\n212 Kleinklassen Primar -1'284.0 -1'589.0 -1'595.2 -2'051.3 -2'017.5 -2'037.7 -2'058.1 -2'078.6 -2'099.4\n\n220 Realschule -14.3 -14.0 -12.4 -15.0 -13.4 -13.5 -13.5 -13.6 -13.6\n\n230 Sekundarschule -85.5 -72.4 -75.8 -76.5 -73.0 -73.0 -73.0 -73.0 -73.0\n\n240 Schulliegenschaften -1'895.0 -1'904.3 -2'383.3 -2'473.4 -2'031.3 -2'067.7 -1'854.3 -1'903.4 -1'902.7\n\n250 Kreis-Musikschule -985.3 -967.9 -1'089.6 -1'276.4 -1'239.4 -1'253.1 -1'267.0 -1'281.0 -1'295.1\n\n260 Sonderschulen -1'403.1 -1'874.6 -1'896.2 -424.0 -412.2 -416.1 -420.1 -424.1 -428.2\n\n292 Erwachsenenbildung 0.0 -3.9 -2.7 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0\n\n295 Mittagstisch 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.7 -9.7 -9.7 -9.7 -9.7\n\n296 Frühförderung 0.0 0.0 0.0 0.0 -15.9 -15.8 -15.8 -15.7 -15.7\n\n299 Übriges Bildungswesen 0.0 -50.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n3 Kultur und Freizeit -1'812.7 -1'969.9 -1'878.6 -2'310.0 -2'277.0 -2'491.2 -2'391.1 -2'500.2 -2'497.4\n300 Kulturförderung -47.1 -37.9 -52.0 -56.4 -72.3 -72.3 -72.3 -72.4 -72.4\n\n301 Museum -2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n302 Theater, Musik -40.2 -48.8 -55.2 -58.2 -57.4 -57.7 -58.0 -58.3 -58.6\n303 Bibliothek -129.3 -130.3 -131.1 -133.3 -168.2 -168.8 -169.4 -170.1 -170.7\n310 Denkmalpflege / Heimatschutz 0.0 -0.5 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5\n320 Gemeinschaftsantennenanlage 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n330 Paranlagen / Wanderwege -48.4 -176.7 -58.7 -73.5 -38.9 -50.0 -42.9 -42.7 -42.5\n340 Sport -8.9 -6.1 -6.1 -22.1 -17.0 -17.1 -17.2 -17.3 -17.4\n341 Schwimmbad -414.7 -372.6 -403.0 -578.1 -562.3 -588.3 -559.2 -579.9 -579.9\n344 Leichtathletik-/Fussballanl. -116.0 -148.4 -163.6 -157.1 -140.2 -295.1 -280.6 -362.8 -353.8\n349 Übrige Sportanlagen -497.1 -496.7 -387.4 -528.0 -473.6 -489.3 -433.9 -433.5 -433.2\n\n\n\nSeite 4\n\nLAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n350 Jugendhaus -262.4 -298.5 -337.2 -373.2 -413.4 -416.7 -419.4 -422.9 -426.3\n\n359 Übrige Freizeitgestaltung -246.3 -253.4 -284.3 -329.6 -333.2 -335.4 -337.6 -339.9 -342.1\n\n4 Gesundheit -2'883.9 -1'116.8 -1'148.8 -967.6 -1'206.7 -1'424.5 -1'428.1 -1'431.7 -1'435.3\n410 Pflegeheime -2'263.6 14.5 -1.0 -4.3 -114.6 -115.2 -115.7 -116.3 -116.9\n\n440 Ambulante Krankenpflege -500.1 -929.9 -937.3 -935.6 -931.7 -1'151.7 -1'157.4 -1'163.2 -1'169.0\n\n459 Übrige Krankheiten -2.4 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0\n\n460 Schularztliche Pflege -7.6 -6.4 -6.7 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5\n\n461 Kinder- und Jugendzahnpflege -109.2 -192.0 -200.8 -15.1 -147.9 -145.1 -142.4 -139.6 -136.8\n\n490 Übriges Gesundheitswesen -1.0 -1.0 -1.0 -1.1 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0\n\n5 Soziale Wohlfahrt -9'750.9 -10'653.9 -9'805.9 -10'729.2 -11'148.4 -11'206.9 -11'199.0 -11'255.0 -11'311.4\n520 Krankenversicherung -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n530 Ergänzungsleistungen der AHV, IV; Sonstiges -2'858.3 -3'267.5 -2'666.8 -1'891.8 -1'864.9 -1'874.2 -1'883.6 -1'893.0 -1'902.5\n\n540 Jugendschutz -654.4 -800.7 -691.0 -993.2 -1'152.6 -1'156.2 -1'093.2 -1'093.7 -1'094.1\n\n550 Sozialer Wohnungsbau -6.7 -7.8 -5.9 -6.9 -6.9 -6.9 -7.0 -7.0 -7.0\n\n560 Sozialhilfe -18.5 -49.0 -86.6 -80.0 -100.0 -100.5 -101.0 -101.5 -102.0\n\n570 Zuschüsse an minderbemittelte Personen -6.7 -7.6 -14.5 -22.8 -22.6 -22.6 -22.7 -22.7 -22.7\n\n581 Weitere Wohlfahrts-, Vor- und Sozialhilfeeinrichtungen -6'114.1 -6'281.6 -6'181.3 -7'024.6 -7'424.4 -7'468.0 -7'512.0 -7'556.2 -7'600.7\n\n585 Asylwesen 171.7 -39.8 32.5 -323.0 -196.0 -196.9 -197.8 -198.7 -199.6\n\n586 Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen -157.7 -129.8 -136.0 -285.4 -276.6 -276.5 -276.4 -276.4 -276.3\n\n589 Lastenausgleich -105.1 -69.5 -56.0 -96.4 -99.3 -99.7 -100.2 -100.6 -101.1\n\n590 Sozialbehörden, Sekretariat -0.1 -0.6 -0.3 -5.1 -5.1 -5.1 -5.2 -5.2 -5.2\n\n6 Verkehr -3'952.4 -3'871.2 -4'398.8 -3'179.4 -3'561.0 -3'976.3 -3'655.1 -3'688.3 -3'694.2\n620 Gemeindestrassen / Werkhof -2'506.3 -2'526.3 -2'735.4 -3'108.1 -3'483.5 -3'819.3 -3'557.2 -3'592.2 -3'615.6\n\n651 Regionalverkehr -1'450.4 -1'351.1 -1'670.0 -81.4 -90.0 -169.8 -111.1 -109.8 -92.5\n\n690 Übriger Verkehr 4.3 6.2 6.6 10.1 12.5 12.9 13.2 13.6 13.9\n\n7 Umwelt und Raumordnung -525.0 -961.9 -482.4 -758.3 -812.3 -849.8 -982.8 -1'031.2 -1'046.1\n700 Wasserversorgung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n710 Abwasserentsorgung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n720 Abfallentsorgung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n730 Abfallbewirtschaftung -20.8 -12.0 -7.8 -8.0 -11.8 -11.8 -11.8 -11.7 -11.7\n\n740 Friedhof und Bestattung -410.7 -465.1 -355.3 -421.7 -384.4 -380.7 -356.7 -356.8 -357.0\n\n750 Gewässerverbauungen -1.2 -1.7 -1.5 -14.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5\n\n770 Naturschutz -65.5 -38.9 -115.1 -110.7 -185.4 -185.4 -185.4 -185.3 -185.3\n\n780 Übriger Umweltschutz -13.6 -10.5 -10.2 -37.5 -53.5 -53.5 -53.6 -53.6 -53.6\n\n785 Hundehaltung 10.5 5.2 10.1 3.2 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3\n\n790 Raumplanung -23.7 -438.9 -2.6 -169.1 -166.6 -207.9 -365.0 -413.5 -428.3\n\n\n\nSeite 5\n\nLAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n8 Volkswirtschaft 179.9 -3.4 -13.7 -74.8 -71.0 -70.9 -70.8 -70.6 -70.5\n800 Landwirtschaft -9.6 -11.1 -15.8 -31.2 -26.0 -26.1 -26.1 -26.2 -26.3\n\n810 Forstwirtschaft -3.7 -77.3 -78.0 -89.5 -87.5 -87.9 -88.3 -88.6 -89.0\n\n820 Jagd / Fischerei 0.8 -1.5 0.7 -1.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7\n\n830 Tourismus -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1\n\n840 Industrie, Gewerbe, Handel -1.8 -0.8 -1.3 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8\n\n860 Elektrizität 62.9 64.7 69.0 68.0 70.5 70.9 71.2 71.6 71.9\n\n861 Gas 156.7 60.6 15.6 60.0 30.0 30.2 30.3 30.5 30.6\n\n869 Übrige Energie -24.3 -36.9 -2.8 -77.5 -55.8 -55.7 -55.7 -55.6 -55.5\n\n9 Finanzen und Steuern 38'071.9 39'713.9 46'359.7 40'977.1 41'619.0 42'175.4 42'361.1 42'787.7 43'117.5\n900 Ordentliche Steuern nat. Pers. 20'831.5 20'816.8 20'492.3 23'870.0 25'500.0 25'704.0 25'909.6 26'116.9 26'325.8\n\n901 Ordentliche Steuern Vorjahre 1'301.1 1'762.9 3'881.5 100.0 100.0 100.8 101.6 102.4 103.2\n\n902 Quellensteuer 1'556.9 1'868.8 2'092.4 1'900.0 2'100.0 2'116.8 2'133.7 2'150.8 2'168.0\n\n903 Steuerabschreibungen nat. Pers. -738.6 -609.4 -634.9 -850.0 -750.0 -761.3 -772.7 -784.3 -796.0\n\n904 Ordentliche Steuern jur. Pers. 8'452.3 8'129.7 10'747.8 8'100.0 9'600.0 9'696.0 9'793.0 9'890.9 9'989.8\n\n905 Ordentliche Steuern Vorjahre 1'017.4 32.8 1'253.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n906 Steuerabschreibungen jur. Pers. -41.6 -16.0 -17.6 -45.0 -30.0 -30.5 -30.9 -31.4 -31.8\n\n921 Finanzausgleich 5'926.3 8'049.8 8'506.8 8'090.2 4'912.8 4'928.4 4'944.2 4'960.0 4'975.9\n\n940 Kapital-/Zinsendienst allg. -1'052.7 -1'216.6 -645.4 -867.4 -687.0 -702.8 -952.7 -1'065.1 -1'048.2\n\n941 Zinsendienst Steuern 198.1 202.5 214.2 180.0 150.0 150.8 151.5 152.3 153.0\n\n942 Liegenschaften des Finanzvermögens 621.2 692.6 469.2 499.3 723.2 727.4 731.6 735.8 740.1\n\nKorrekturen infolge Reduktion Investitionen 30 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 245.7 352.1 559.3 537.7\n\nÜber-(+) / Unterdeckung (-) 1'446.9 395.6 7'956.1 424.3 -82.8 -862.3 -393.1 -926.1 -826.5\n\n\n\nSeite 6\n\nLAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nAufwand -66'614.1 -65'972.4 -64'681.2 -67'067.0 -66'131.5 -73'797.4 -65'567.5 -66'550.5 -67'034.2\n30 Personalaufwand -24'950.6 -24'895.7 -26'033.1 -26'649.0 -26'604.0 -26'870.0 -27'138.7 -27'410.1 -27'684.2\n\n31 Sachaufwand -9'685.5 -10'318.6 -11'548.8 -13'267.8 -14'163.4 -14'151.4 -14'151.4 -14'151.4 -14'151.4\n\n32 Passivzinsen -1'074.3 -977.6 -826.8 -651.3 -498.0 -739.4 -997.4 -1'115.0 -1'099.7\n\n33 Abschreibungen -4'052.9 -5'359.6 -3'646.8 -3'484.8 -4'088.9 -11'381.9 -2'434.8 -2'845.8 -2'880.3\n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen -2'804.6 -3'146.6 -2'327.9 -2'712.4 -2'927.2 -2'941.8 -2'956.5 -2'971.3 -2'986.2\n\n36 Eigene Beiträge -18'013.5 -18'026.6 -17'238.3 -16'148.2 -15'629.8 -15'434.9 -15'476.7 -15'548.8 -15'621.3\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen -4'561.9 -1'746.1 -1'576.5 -2'746.0 -917.2 -996.5 -1'110.4 -1'158.4 -1'213.0\n\n39 Interne Verrechnungen -1'470.8 -1'501.6 -1'483.0 -1'407.5 -1'303.0 -1'281.4 -1'301.5 -1'349.6 -1'398.0\n\nErtrag 68'061.0 66'367.9 72'637.3 67'491.3 66'048.7 72'935.1 65'174.4 65'624.3 66'207.7\n40 Steuern 33'159.2 32'611.0 38'467.4 33'970.0 37'300.0 37'617.6 37'937.9 38'261.0 38'586.9\n\n41 Regalien und Konzessionen 235.9 152.5 100.3 144.1 116.6 117.2 117.8 118.4 118.9\n\n42 Vermögenserträge 4'599.6 2'541.6 3'320.3 2'264.1 2'651.2 3'114.1 3'152.1 3'165.2 3'178.3\n\n43 Entgelte 15'123.3 14'125.0 14'505.1 13'886.8 13'974.5 14'094.4 14'207.8 14'321.6 14'435.7\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 5'926.3 8'049.8 8'506.8 4'737.2 1'795.6 1'795.7 1'795.7 1'795.8 1'795.9\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 1'261.9 1'135.0 1'401.3 1'290.6 1'276.9 1'283.3 1'289.7 1'296.1 1'302.6\n\n46 Beiträge 5'729.2 3'840.9 4'489.7 7'634.5 5'240.2 4'964.9 4'989.7 5'014.7 5'039.7\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 554.8 2'410.7 363.4 2'156.5 2'390.8 8'666.7 382.1 302.1 351.7\n\n49 Interne Verrechnungen 1'470.8 1'501.4 1'483.0 1'407.5 1'302.9 1'281.3 1'301.4 1'349.5 1'397.9\n\nÜber-(+) / Unterdeckung (-) 1'446.9 395.5 7'956.1 424.3 -82.8 -862.3 -393.1 -926.1 -826.5\n\n\n\nSeite 7\n\nINVESTITIONSPROGRAMM\n\nTotal- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 später\n\nkosten\n\n020 Gemeindeverwaltung 16'200.0 500.0 6'500.0 9'200.0\n090 Mehrzweckgebäude / Schloss\n100 Grundbuch, Mass und Gewicht 25.0\n113 Gemeindepolizei\n140 Feuerwehr 6'040.0 160.0 1'900.0 3'330.0 650.0\n150 Militär\n240 Schulliegenschaften 5'635.0 400.0 665.0 3'220.0 1'350.0\n330 Parkanlagen 111.0 111.0\n341 Schwimmbad 1'250.0 290.0 460.0 500.0\n344 Leichtathletik-/Fussballanlagen 5'870.0 1'550.0 2'120.0 2'200.0\n349 Übrige Sportanlagen 430.0 230.0 200.0\n350 Jugendhaus\n540 Jugend 150.0 150.0\n620 Gemeindestrassen / Werkhof 4'160.0 800.0 2'560.0 -350.0 650.0 500.0\n651 Regionalverkehr 500.0 900.0 -400.0\n740 Friedhof und Bestattung\n790 Raumplanung 2'115.0 30.0 385.0 620.0 440.0 320.0 320.0\n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen allgemein 42'461.0 2'465.0 8'191.0 16'100.0 14'990.0 420.0 320.0\n\nReduktion Nettoinvestitionen um 30 % -12'006.3 0.0 -2'457.3 -4'830.0 -4'497.0 -126.0 -96.0\n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen allgemein; nach Reduktion 30'479.7 2'465.0 5'733.7 11'270.0 10'493.0 294.0 224.0\n\n320 Gemeinschaftsantennenanlage 10'055.0 650.0 2'285.0 1'930.0 1'830.0 1'680.0 1'680.0\n700 Wasserversorgung -2'195.0 -800.0 -795.0 -100.0 -100.0 -200.0 -200.0\n710 Abwasserbeseitigung -3'815.0 -1'800.0 -415.0 -400.0 -400.0 -400.0 -400.0\n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen 4'045.0 -1'950.0 1'075.0 1'430.0 1'330.0 1'080.0 1'080.0\n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen 46'506.0 515.0 6'808.7 12'700.0 11'823.0 1'374.0 1'304.0\n0.0\n0.0\n\n942 Liegenschaften des Finanzvermögens -2'244.0 -30.0 -2'214.0\n0.0\n\nTotal Investitionen Liegenschaften des Finanzvermögens -2'244.0 -30.0 -2'214.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n\n\nSeite 8\n\nABSCHREIBUNGEN\n\nVerw. Abschr.- Abschr.- 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n31.12.09 Satz Satz\n\n(bis 2012) (ab 2013)\n\n020 Gemeindeverwaltung 191.4 10% 5% 19.1 17.2 15.5 57.0 514.1 488.4\n090 Mehrzweckgebäude / Schloss 7.3 10% 4% 0.7 0.7 0.6 0.2 0.2 0.2\n100 Grundbuch, Mass und Gewicht 0.0 10% 20% 0.0 2.5 2.3 4.1 3.2 2.6\n113 Gemeindepolizei 20.3 10% 20% 2.0 1.8 1.6 3.0 2.4 1.9\n140 Feuerwehr 156.8 10% 4% 15.7 30.1 217.1 211.4 228.9 219.7\n150 Militär 20.3 10% 4% 2.0 1.8 1.6 0.6 0.6 0.5\n240 Schulliegenschaften 4'931.3 10% 4% 493.1 367.1 366.9 146.9 189.2 181.6\n330 Parkanlagen 0.0 10% 4% 0.0 0.0 11.1 4.0 3.8 3.7\n341 Schwimmbad 605.5 10% 4% 60.6 54.5 78.0 46.5 64.6 62.1\n344 Leichtathletik-/Fussballanlagen 0.0 10% 4% 0.0 0.0 155.0 140.6 223.0 214.1\n349 Übrige Sportanlagen 965.5 10% 4% 96.6 86.9 101.2 44.4 42.7 41.0\n350 Jugendhaus 12.1 10% 4% 1.2 1.1 1.0 0.4 0.3 0.3\n540 Jugend 0.0 10% 4% 0.0 15.0 13.5 4.9 4.7 4.5\n620 Gemeindestrassen / Werkhof 4'480.7 10% 7% 448.1 483.3 690.9 410.8 427.5 432.6\n651 Regionalverkehr 132.3 10% 4% 13.2 101.9 91.7 33.0 31.7 14.4\n740 Friedhof und Bestattung 476.5 10% 4% 47.7 42.9 38.6 13.9 13.3 12.8\n790 Raumplanung 0.0 10% 20% 0.0 3.0 41.2 198.2 246.5 261.2\n\nTotal Verwaltungsvermögen allgemein 12'000.0 1'200.0 1'209.8 1'827.9 1'319.6 1'996.8 1'941.6\n\n320 Gemeinschaftsantennenanlage 1'094.3 10% 6% 109.4 163.5 375.6 318.6 409.3 485.6\n700 Wasserversorgung 5'462.6 8% 6% 437.0 338.0 247.4 164.7 148.8 127.9\n710 Abwasserentsorgung 0.0 8% 6% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nTotal Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen 6'556.9 546.4 501.5 623.0 483.4 558.2 613.5\n\nTotal ordentliche Abschreibungen 18'556.9 1'746.4 1'711.3 2'451.0 1'803.0 2'555.0 2'555.1\n\n020 Gemeindeverwaltung 500.0 5'500.0\n240 Schulliegenschaften 100.0 300.0 2'850.0 145.4\n710 Abwasserbeseitigung 600.0 800.0\n\nTotal zusätzliche Abschreibungen 700.0 1'600.0 8'350.0 145.4 0.0 0.0\n\n\n\nSeite 9\n\nSCHULDZINSEN UND SCHULDENENTWICKLUNG\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nSchuldzinsen\n\nSchuldbestand per 1.1. (zinspflichtig) 22'400.0 14'000.0 16'839.8 27'517.0 37'408.6 36'856.8\n+ Investitionen 515.0 6'808.7 12'700.0 11'823.0 1'374.0 1'304.0\n./. Ordentliche Abschreibungen -1'746.4 -1'711.3 -2'205.2 -1'450.9 -1'995.6 -2'017.4\n./. Übrige Abschreibungen -700.0 -1'600.0 -8'350.0 -145.4 0.0 0.0\n./. Abgang / + Zuwachs Anlagen Finanzvermögen -30.0 -2'214.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n./. Abgang / + Zuwachs Darlehen und Beteiligungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n./. Einlagen in Spezialfinanzierungen (38) -2'746.0 -917.2 -996.5 -1'110.4 -1'158.4 -1'213.0\n+ Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (48) 2'156.5 2'390.8 8'666.7 382.1 302.1 351.7\n./. Zuwachs / + Abgang Sonderrechnungen/Rückstellungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n./. Finanzierung durch Flüssige Mittel / Korrektur Schuldbestand Ende 2010 -5'424.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n./. Überdeckung / + Unterdeckung der Laufenden Rechnung -424.3 82.8 862.3 393.1 926.1 826.5\n\nSchuldbestand per 31.12. 14'000.0 16'839.8 27'517.0 37'408.6 36'856.8 36'108.5\n\nSchuldzinssatz 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%\n\nSchuldzinsen 455.0 385.5 554.5 811.6 928.3 912.1\n\n\n\nSeite 10\n\nPLANBILANZ\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nAktiven\n\nFinanzvermögen 47'682.0 42'227.3 40'013.3 40'013.3 40'013.3 40'013.3 40'013.3\n\nVerwaltungsvermögen 19'321.3 17'389.9 20'887.2 23'032.0 33'258.7 32'637.0 31'923.6\n\nSpezialfinanzierungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nBilanzfehlbetrag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nTotal Aktiven 67'003.3 59'617.2 60'900.5 63'045.3 73'272.0 72'650.3 71'936.9\n\nPassiven\n\nLaufende Verpflichtungen 2'962.8 2'962.8 2'962.8 2'962.8 2'962.8 2'962.8 2'962.8\n\nKurzfristige Schulden 187.2 187.2 187.2 187.2 187.2 187.2 187.2\n\nMittel- und langfristige Schulden 22'400.0 14'000.0 16'839.8 27'517.0 37'408.6 36'856.8 36'108.5\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen 376.5 376.5 376.5 376.5 376.5 376.5 376.5\n\nRückstellungen 2'373.0 2'373.0 2'373.0 2'373.0 2'373.0 2'373.0 2'373.0\n\nTransitorische Passiven 1'703.6 1'703.6 1'703.6 1'703.6 1'703.6 1'703.6 1'703.6\n\nSpezialfinanzierungen 31'653.3 32'242.8 30'769.2 23'099.0 23'827.2 24'683.6 25'544.9\n\nEigenkapital 5'346.9 5'771.2 5'688.4 4'826.2 4'433.0 3'506.9 2'680.4\n\nTotal Passiven 67'003.3 59'617.2 60'900.5 63'045.3 73'272.0 72'650.3 71'936.9\n\n\n\nSeite 11\n\nENTWICKLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG DETAIL\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n0 Allgemeine Verwaltung -4'387.5 -5'066.8 -4'929.8 -5'132.4 -5'558.8 -5'597.7 -5'680.0 -6'178.7 -6'195.0\n\n011 Einwohnerrat -172.1 -156.7 -195.9 -284.2 -271.3 -272.6 -274.0 -275.4 -276.8\n\n30 Personalaufwand -69.8 -76.6 -89.6 -154.0 -134.3 -135.6 -137.0 -138.4 -139.8\n31 Sachaufwand -102.3 -80.1 -106.3 -130.2 -137.0 -137.0 -137.0 -137.0 -137.0\n\n012 Gemeinderat, Kommissionen -355.7 -333.4 -390.2 -419.5 -404.3 -407.8 -411.2 -414.8 -418.3\n\n30 Personalaufwand -316.5 -298.6 -342.0 -358.5 -345.5 -349.0 -352.4 -356.0 -359.5\n31 Sachaufwand -39.2 -34.8 -48.2 -61.0 -58.8 -58.8 -58.8 -58.8 -58.8\n\n020 Gemeindeverwaltung -3'497.4 -4'243.7 -3'998.7 -4'329.7 -4'568.7 -4'600.2 -4'675.1 -5'166.2 -5'174.7\n\n30 Personalaufwand -3'411.6 -3'377.8 -3'490.3 -3'652.1 -3'758.6 -3'796.2 -3'834.1 -3'872.5 -3'911.2\n31 Sachaufwand -1'230.3 -1'173.1 -1'490.6 -1'560.6 -1'678.9 -1'678.9 -1'678.9 -1'678.9 -1'678.9\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -70.2 -80.6 -77.8 -70.1 -17.2 -15.5 -57.0 -514.1 -488.4\n33 Zusätzliche Abschreibungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0 -500.0 -5'500.0 0.0 0.0 0.0\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen -241.2 -180.4 -255.4 -255.0 -260.0 -261.3 -262.6 -263.9 -265.2\n38 Einlagen in Fonds 0.0 -1'000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n43 Entgelte 498.6 502.7 417.5 417.0 305.5 307.0 308.6 310.1 311.7\n43 Eigenleistungen Investitionen 248.9 214.4 26.3 75.0 105.0 105.5 106.1 106.6 107.1\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 80.1 81.4 90.0 80.9 88.9 89.3 89.8 90.2 90.7\n46 Beiträge 16.8 142.0 17.5 17.0 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9\n48 Entnahmen aus Fonds 0.0 8.1 128.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Entnahmen aus Vorfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 5'500.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 611.5 619.6 635.4 618.2 629.1 632.2 635.4 638.6 641.8\n\n030 Leistungen für Pensionierte -321.2 -286.5 -240.4 -50.0 -265.0 -267.7 -270.3 -273.0 -275.8\n\n30 Personalaufwand -321.2 -286.5 -240.4 -50.0 -265.0 -267.7 -270.3 -273.0 -275.8\n38 Einlagen in Fonds -3.3 -3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Entnahmen aus Fonds 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnung 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n090 Mehrzweckgebäude / Schloss -41.1 -46.5 -104.6 -49.0 -49.5 -49.5 -49.3 -49.4 -49.5\n\n30 Personalaufwand -15.7 -15.1 -12.0 -13.8 -13.8 -13.9 -14.1 -14.2 -14.4\n31 Sachaufwand -27.1 -32.5 -122.7 -42.0 -37.5 -37.5 -37.5 -37.5 -37.5\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -2.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.2 -0.2 -0.2\n38 Einlagen in Fonds -5.9 -6.0 -6.2 -6.2 -3.5 -3.5 -3.5 -3.6 -3.6\n43 Entgelte 3.7 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6\n48 Entnahmen aus Fonds 0.0 0.0 28.4 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 5.9 6.0 6.2 6.2 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6\n\n1 Öffentliche Sicherheit -768.9 -1'401.2 -1'110.0 -1'114.2 -1'140.7 -1'324.0 -1'328.9 -1'353.6 -1'352.1\n\n100 Grundbuch, Mass und Gewicht -72.4 -518.2 -50.0 -51.5 -71.5 -73.8 -75.6 -74.7 -74.1\n\n30 Personalaufwand -116.8 -21.2 -3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n\n\nSeite 12\n\nENTWICKLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG DETAIL\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n31 Sachaufwand -43.6 -33.5 -49.5 -51.5 -71.5 -71.5 -71.5 -71.5 -71.5\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -37.3 -46.3 0.0 0.0 0.0 -2.3 -4.1 -3.2 -2.6\n33 Zusätzliche Abschreibungen VV 0.0 -418.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n43 Eigenleistungen Investitionen 123.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n46 Beiträge 2.3 1.1 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n101 Übrige Rechtspflege -153.9 -206.9 -212.8 -238.1 -188.7 -190.0 -191.2 -192.5 -193.8\n\n30 Personalaufwand -109.2 -115.2 -133.8 -152.9 -144.4 -145.8 -147.3 -148.8 -150.3\n31 Sachaufwand -27.8 -77.0 -80.9 -55.2 -80.8 -80.8 -80.8 -80.8 -80.8\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen -44.7 -42.2 -28.9 -45.0 -30.0 -30.2 -30.3 -30.5 -30.6\n41 Regalien und Konzessionen 11.3 23.1 11.6 12.0 12.0 12.1 12.1 12.2 12.2\n43 Entgelte 16.5 4.4 19.2 3.0 54.5 54.8 55.0 55.3 55.6\n\n113 Gemeindepolizei -205.2 -225.5 -328.6 -303.0 -301.4 -304.6 -309.4 -312.3 -315.3\n\n30 Personalaufwand -383.6 -390.8 -407.1 -435.4 -439.5 -443.9 -448.3 -452.8 -457.3\n31 Sachaufwand -66.1 -73.6 -98.8 -51.0 -59.2 -59.2 -59.2 -59.2 -59.2\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -3.0 -2.5 -2.3 -2.0 -1.8 -1.6 -3.0 -2.4 -1.9\n43 Entgelte 237.2 230.7 168.9 170.8 188.5 189.4 190.4 191.3 192.3\n48 Entnahme aus Fonds 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 10.3 10.7 10.7 10.6 10.6 10.7 10.7 10.8 10.8\n\n140 Feuerwehr -134.7 -291.0 -293.5 -213.7 -265.6 -470.6 -466.9 -486.6 -479.5\n\n30 Personalaufwand -523.2 -537.0 -508.2 -555.3 -567.7 -573.4 -579.1 -584.9 -590.8\n31 Sachaufwand -281.3 -416.0 -427.1 -371.5 -401.9 -401.9 -401.9 -401.9 -401.9\n33 Abschreibungen FV -27.7 -25.6 -14.8 -25.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -4.1 -3.8 -3.4 -3.1 -14.1 -217.1 -211.4 -228.9 -219.7\n43 Entgelte 625.4 631.6 580.3 658.1 650.0 653.3 656.5 659.8 663.1\n46 Beiträge 76.2 59.8 79.7 83.1 83.1 83.5 83.9 84.4 84.8\n\n150 Militär -1.6 52.4 46.8 -50.2 -13.4 -13.2 -12.1 -12.1 -12.1\n\n30 Personalaufwand -10.3 -12.2 -8.8 -10.7 -9.5 -9.6 -9.7 -9.8 -9.9\n31 Sachaufwand -14.7 -85.7 -32.5 -70.4 -25.5 -25.5 -25.5 -25.5 -25.5\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -3.0 -2.5 -2.2 -2.1 -1.8 -1.6 -0.6 -0.6 -0.5\n43 Entgelte 25.7 89.1 88.1 30.0 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8\n46 Beiträge 0.7 51.2 2.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1\n48 Entnahmen aus Fonds 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n151 Schiesswesen -24.1 -27.0 -23.3 -23.9 -22.5 -22.6 -22.7 -22.8 -22.9\n\n30 Personalwesen -2.3 -3.6 -0.4 -1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n31 Sachaufwand -3.1 -3.1 -3.5 -3.0 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1\n36 Eigene Beiträge -18.7 -20.3 -19.4 -19.4 -19.4 -19.5 -19.6 -19.7 -19.8\n\n160 Zivilschutz -171.8 -180.1 -244.1 -220.2 -263.6 -235.2 -236.7 -238.3 -239.9\n\n30 Personalaufwand -148.2 -113.0 -165.0 -137.8 -182.3 -184.1 -186.0 -187.8 -189.7\n31 Sachaufwand -130.6 -217.4 -175.2 -220.8 -165.2 -165.2 -165.2 -165.2 -165.2\n\n\n\nSeite 13\n\nENTWICKLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG DETAIL\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n36 Eigene Beiträge 0.0 0.0 -14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlagen in Schutzraumfonds -102.1 -19.7 -100.1 -147.0 -110.0 -80.4 -80.8 -81.2 -81.6\n43 Entgelte 133.2 31.2 143.2 80.0 90.5 91.0 91.4 91.9 92.3\n46 Beiträge 25.0 25.9 13.4 80.4 43.4 43.6 43.8 44.1 44.3\n48 Entnahmen aus Schutzraumfonds 50.9 112.9 54.4 125.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0\n\n161 Übrige zivile Landesverteidigung -5.2 -4.9 -4.5 -13.6 -14.0 -14.1 -14.2 -14.3 -14.4\n\n30 Personalaufwand -3.9 -4.0 -4.3 -11.3 -10.5 -10.6 -10.7 -10.8 -10.9\n31 Sachaufwand -1.3 -0.9 -0.2 -2.3 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5\n48 Entnahmen aus Fonds 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n2 Bildung -12'723.6 -14'273.3 -14'635.6 -16'286.9 -15'925.9 -16'096.4 -16'018.5 -16'204.4 -16'342.0\n\n200 Kindergarten -2'098.3 -2'327.0 -2'246.1 -2'997.3 -3'056.6 -3'086.4 -3'116.4 -3'146.7 -3'177.4\n\n30 Personalaufwand -2'760.7 -2'810.1 -2'885.2 -2'928.7 -2'971.0 -3'000.7 -3'030.7 -3'061.0 -3'091.6\n31 Sachaufwand -55.5 -60.6 -62.0 -65.9 -77.6 -77.6 -77.6 -77.6 -77.6\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen -9.2 -14.1 -22.0 -45.0 -45.0 -45.2 -45.5 -45.7 -45.9\n43 Entgelte 0.0 49.3 30.8 20.0 15.0 15.1 15.2 15.2 15.3\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 8.9 4.6 27.7 22.3 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4\n46 Beiträge 718.2 503.9 664.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n210 Primarschule -4'958.1 -5'470.1 -5'334.3 -6'968.0 -7'051.9 -7'118.5 -7'185.7 -7'253.6 -7'322.2\n\n30 Personalaufwand -6'231.8 -6'260.6 -6'462.5 -6'599.6 -6'636.6 -6'703.0 -6'770.0 -6'837.7 -6'906.1\n31 Sachaufwand -307.9 -321.7 -328.2 -355.9 -376.3 -376.3 -376.3 -376.3 -376.3\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen -22.7 -38.3 -57.1 -45.5 -70.0 -70.4 -70.7 -71.1 -71.4\n43 Entgelte 47.3 30.2 86.1 10.0 8.0 8.0 8.1 8.1 8.2\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 20.3 25.4 9.8 23.0 23.0 23.1 23.2 23.3 23.5\n46 Beiträge 1'536.7 1'094.9 1'417.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n212 Kleinklassen Primar -1'284.0 -1'589.0 -1'595.2 -2'051.3 -2'017.5 -2'037.7 -2'058.1 -2'078.6 -2'099.4\n\n30 Personalaufwand -1'724.9 -1'931.6 -2'101.1 -2'051.3 -2'018.5 -2'038.7 -2'059.1 -2'079.7 -2'100.5\n43 Entgelte 6.7 0.0 14.9 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 0.0 0.0 23.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n46 Beiträge 434.2 342.6 467.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n220 Realschule -14.3 -14.0 -12.4 -15.0 -13.4 -13.5 -13.5 -13.6 -13.6\n\n30 Personalaufwand -6.0 -6.0 -6.0 -5.0 -5.0 -5.1 -5.1 -5.2 -5.2\n31 Sachaufwand -8.3 -12.4 -6.4 -10.0 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4\n46 Beiträge 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n230 Sekundarschule -85.5 -72.4 -75.8 -76.5 -73.0 -73.0 -73.0 -73.0 -73.0\n\n31 Sachaufwand -85.5 -80.6 -75.8 -77.5 -73.0 -73.0 -73.0 -73.0 -73.0\n46 Beiträge 0.0 8.2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n\n\nSeite 14\n\nENTWICKLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG DETAIL\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n240 Schulliegenschaften -1'895.0 -1'904.3 -2'383.3 -2'473.4 -2'031.3 -2'067.7 -1'854.3 -1'903.4 -1'902.7\n\n30 Personalaufwand -1'392.6 -1'337.2 -1'404.8 -1'465.7 -1'354.3 -1'367.8 -1'381.5 -1'395.3 -1'409.3\n31 Sachaufwand -1'260.4 -1'331.7 -1'609.1 -1'631.9 -1'734.2 -1'734.2 -1'734.2 -1'734.2 -1'734.2\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -489.4 -527.9 -530.6 -477.5 -337.1 -366.9 -146.9 -189.2 -181.6\n33 Zusätzliche Abschreibungen VV 0.0 0.0 0.0 -100.0 -300.0 -2'850.0 -145.4 0.0 0.0\n36 Eigene Beiträge -1'101.2 -1'164.8 -1'109.5 -1'167.4 -681.0 -684.4 -687.8 -691.3 -694.7\n38 Einlage in Vorfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n42 Vermögenserträge 930.6 968.3 915.4 938.1 1'232.8 1'239.0 1'245.2 1'251.4 1'257.6\n43 Entgelte 61.3 131.3 98.4 76.0 65.0 65.3 65.7 66.0 66.3\n46 Beiträge 1'346.6 1'346.1 1'244.4 1'244.0 750.0 753.8 757.5 761.3 765.1\n48 Entnahmen aus Vorfinanzierungen 0.0 0.0 0.0 100.0 300.0 2'850.0 145.4 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 10.1 11.6 12.5 11.0 27.5 27.6 27.8 27.9 28.1\n\n250 Kreis-Musikschule -985.3 -967.9 -1'089.6 -1'276.4 -1'239.4 -1'253.1 -1'267.0 -1'281.0 -1'295.1\n\n30 Personalaufwand -1'349.7 -1'348.2 -1'453.2 -1'629.5 -1'592.0 -1'607.9 -1'624.0 -1'640.2 -1'656.6\n31 Sachaufwand -124.6 -47.0 -63.7 -102.3 -91.0 -91.0 -91.0 -91.0 -91.0\n35 Entschädigung an Gemeinwesen -33.1 -51.5 -39.9 -41.4 -41.4 -41.6 -41.8 -42.0 -42.2\n43 Entgelte 387.3 344.3 343.3 377.8 367.0 368.8 370.7 372.5 374.4\n45 Entschädigung von Gemeinwesen 129.8 133.5 123.9 119.0 118.0 118.6 119.2 119.8 120.4\n46 Beiträge 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n260 Sonderschulen -1'403.1 -1'874.6 -1'896.2 -424.0 -412.2 -416.1 -420.1 -424.1 -428.2\n\n30 Personalaufwand -273.4 -283.1 -297.2 -407.5 -393.7 -397.6 -401.6 -405.6 -409.7\n31 Sachaufwand -5.8 -9.4 -11.5 -16.5 -18.5 -18.5 -18.5 -18.5 -18.5\n36 Eigene Beiträge -1'197.1 -1'637.0 -1'666.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n46 Beiträge 73.2 54.9 79.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n292 Erwachsenenbildung 0.0 -3.9 -2.7 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0\n\n31 Sachaufwand -5.2 -3.9 -2.7 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0\n48 Entnahmen aus Fonds 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n295 Mittagstisch 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.7 -9.7 -9.7 -9.7 -9.7\n\n31 Sachaufwand 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.7 -9.7 -9.7 -9.7 -9.7\n\n296 Frühförderung 0.0 0.0 0.0 0.0 -15.9 -15.8 -15.8 -15.7 -15.7\n\n31 Sachaufwand 0.0 0.0 0.0 0.0 -28.0 -28.0 -28.0 -28.0 -28.0\n46 Beiträge 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 12.2 12.2 12.3 12.3\n\n299 Übriges Bildungswesen 0.0 -50.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n36 Eigene Beiträge 0.0 -50.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n3 Kultur und Freitzeit -1'812.7 -1'969.9 -1'878.6 -2'310.0 -2'277.0 -2'491.2 -2'391.1 -2'500.2 -2'497.4\n\n300 Kulturförderung -47.1 -37.9 -52.0 -56.4 -72.3 -72.3 -72.3 -72.4 -72.4\n\n\n\nSeite 15\n\nENTWICKLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG DETAIL\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n30 Personalaufwand -4.0 -2.0 -3.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0\n31 Sachaufwand -38.8 -33.0 -45.5 -52.5 -68.5 -68.5 -68.5 -68.5 -68.5\n36 Eigene Beiträge -14.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.4 -4.4\n38 Einlagen in Fonds -1.1 -0.3 -0.6 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2\n45 Rückerstattungen 0.5 1.4 0.8 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5\n46 Beiträge 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0\n48 Entnahmen aus Fonds 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 0.6 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2\n\n301 Museum -2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n30 Personalaufwand 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n31 Sachaufwand -2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n36 Eigene Beiträge -33.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlagen in Fonds 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n46 Beiträge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Entnahmen aus Fonds 33.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n302 Theater, Musik -40.2 -48.8 -55.2 -58.2 -57.4 -57.7 -58.0 -58.3 -58.6\n\n36 Eigene Beiträge -40.2 -48.8 -55.2 -58.2 -57.4 -57.7 -58.0 -58.3 -58.6\n\n303 Bibliothek -129.3 -130.3 -131.1 -133.3 -168.2 -168.8 -169.4 -170.1 -170.7\n\n30 Personalaufwand -0.6 -0.9 -1.7 -2.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8\n31 Sachaufwand -43.7 -44.4 -44.4 -45.5 -44.9 -44.9 -44.9 -44.9 -44.9\n36 Eigene Beiträge -85.0 -85.0 -85.0 -85.0 -122.5 -123.1 -123.7 -124.3 -125.0\n\n310 Denkmalpflege / Heimatschutz 0.0 -0.5 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5\n\n31 Sachaufwand 0.0 -0.5 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5\n36 Eigene Beiträge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n320 Gemeinschaftsantennenanlage 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n30 Personalaufwand -0.9 -0.9 -0.7 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0\n31 Sachaufwand -697.4 -713.7 -802.7 -985.6 -1'073.3 -1'073.3 -1'073.3 -1'073.3 -1'073.3\n33 Abschreibungen FV -2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -57.6 -97.3 -78.4 -70.6 -98.5 -375.6 -318.6 -409.3 -485.6\n33 Zusätzliche Abschreibungen VV -267.5 -388.8 -600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlagen in Spezialfinanzierung -176.2 -86.9 -30.5 -79.1 -31.6 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlagen in Vorfinanzierung -200.0 -200.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n39 Interne Verrechnung -256.3 -259.7 -264.4 -258.7 -278.8 -280.2 -281.6 -283.0 -284.4\n39 Interne Verrechnungen Zinsen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -43.3 -69.5 -93.4 -115.9\n43 Entgelte 1'433.1 1'370.0 1'519.6 1'340.3 1'343.3 1'400.0 1'450.0 1'500.0 1'550.0\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 140.8 202.4 134.4 132.0 132.0 132.7 133.3 134.0 134.7\n48 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.7 160.7 226.0 275.6\n48 Entnahmen aus Vorfinanzierung 67.5 160.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen Zinsen 17.4 14.9 22.7 22.7 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n\n\nSeite 16\n\nENTWICKLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG DETAIL\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n330 Parkanlagen / Wanderwege -48.4 -176.7 -58.7 -73.5 -38.9 -50.0 -42.9 -42.7 -42.5\n\n30 Personalaufwand -3.0 -3.0 -1.8 -3.3 -3.0 -3.0 -3.1 -3.1 -3.1\n31 Sachaufwand -30.7 -27.8 -65.9 -79.2 -44.9 -44.9 -44.9 -44.9 -44.9\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -22.3 -19.8 0.0 0.0 0.0 -11.1 -4.0 -3.8 -3.7\n33 Zusätzliche Abschreibungen VV 0.0 -178.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlagen in Fonds -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1\n42 Vermögenserträge 0.0 44.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n43 Entgelte 7.6 8.6 9.0 9.0 9.0 9.0 9.1 9.1 9.2\n46 Beiträge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnung 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1\n\n340 Sport -8.9 -6.1 -6.1 -22.1 -17.0 -17.1 -17.2 -17.3 -17.4\n\n30 Personalaufwand -3.9 -4.3 -2.2 -8.8 -9.0 -9.1 -9.2 -9.3 -9.4\n31 Sachaufwand -1.5 -1.8 -3.9 -11.3 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0\n36 Eigene Beiträge -3.5 0.0 0.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0\n\n341 Schwimmbad -414.7 -372.6 -403.0 -578.1 -562.3 -588.3 -559.2 -579.9 -579.9\n\n30 Personalaufwand -327.0 -343.2 -354.6 -354.5 -352.6 -356.1 -359.7 -363.3 -366.9\n31 Sachaufwand -149.3 -139.3 -200.1 -396.4 -368.7 -368.7 -368.7 -368.7 -368.7\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -56.4 -50.2 -45.2 -40.7 -54.5 -78.0 -46.5 -64.6 -62.1\n42 Vermögensertrag 22.2 22.2 22.2 21.9 21.9 22.0 22.1 22.2 22.3\n43 Entgelte 95.8 137.9 174.7 191.6 191.6 192.6 193.5 194.5 195.5\n\n344 Leichtathletik-/Fussballanl. -116.0 -148.4 -163.6 -157.1 -140.2 -295.1 -280.6 -362.8 -353.8\n\n31 Sachaufwand -127.8 -158.1 -175.6 -164.5 -163.6 -163.6 -163.6 -163.6 -163.6\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -16.0 -13.5 -12.2 -11.0 0.0 -155.0 -140.6 -223.0 -214.1\n42 Vermögensertrag 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.5 12.5 12.6 12.6\n43 Entgelte 15.4 10.8 11.8 6.0 11.0 11.1 11.1 11.2 11.2\n\n349 Übrige Sportanlagen -497.1 -496.7 -387.4 -528.0 -473.6 -489.3 -433.9 -433.5 -433.2\n\n30 Personalaufwand -173.2 -194.1 -196.4 -206.6 -206.9 -209.0 -211.1 -213.2 -215.3\n31 Sachaufwand -284.3 -283.4 -212.5 -314.8 -322.5 -322.5 -322.5 -322.5 -322.5\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -117.5 -119.2 -107.3 -96.6 -86.9 -101.2 -44.4 -42.7 -41.0\n42 Vermögensertrag 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7\n43 Entgelte 77.9 100.0 128.8 90.0 140.0 140.7 141.4 142.1 142.8\n\n350 Jugendhaus -262.4 -298.5 -337.2 -373.2 -413.4 -416.7 -419.4 -422.9 -426.3\n\n30 Personalaufwand -243.8 -270.9 -308.3 -326.0 -339.9 -343.3 -346.7 -350.2 -353.7\n31 Sachaufwand -31.5 -49.8 -36.4 -46.0 -76.4 -76.4 -76.4 -76.4 -76.4\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -2.0 -1.5 -1.4 -1.2 -1.1 -1.0 -0.4 -0.3 -0.3\n38 Einlagen in Fonds 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n43 Entgelte 14.9 3.9 3.9 0.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1\n45 Rückerstattung von Gemeinwesen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n46 Beiträge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Entnahmen aus Fonds 0.0 19.8 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n\n\nSeite 17\n\nENTWICKLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG DETAIL\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n359 Übrige Freizeitgestaltung -246.3 -253.4 -284.3 -329.6 -333.2 -335.4 -337.6 -339.9 -342.1\n\n30 Personalaufwand -185.1 -160.8 -186.4 -193.3 -205.6 -207.7 -209.7 -211.8 -213.9\n31 Sachaufwand -49.7 -60.4 -67.7 -110.3 -111.4 -111.4 -111.4 -111.4 -111.4\n36 Eigene Beiträge -34.5 -34.5 -34.6 -34.5 -34.5 -34.7 -34.8 -35.0 -35.2\n38 Einlagen in Fonds 0.0 -0.7 -1.4 -1.4 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9\n43 Entgelte 23.0 2.3 4.4 1.5 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4\n48 Entnahmen aus Fonds 0.0 0.0 0.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0\n49 Interne Verrechnungen 0.0 0.7 1.4 1.4 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9\n\n4 Gesundheit -2'883.9 -1'116.8 -1'148.8 -967.6 -1'206.7 -1'424.5 -1'428.1 -1'431.7 -1'435.3\n\n410 Pflegeheime -2'263.6 14.5 -1.0 -4.3 -114.6 -115.2 -115.7 -116.3 -116.9\n\n30 Personalaufwand -0.7 -0.8 -1.7 -2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Zusätzliche Abschreibungen VV -842.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n36 Eigene Beiträge -1'326.9 6.3 -13.8 -10.0 -126.6 -127.2 -127.9 -128.5 -129.2\n43 Entgelte 0.0 9.0 14.5 8.0 12.0 12.1 12.1 12.2 12.2\n\n440 Ambulante Krankenpflege -500.1 -929.9 -937.3 -935.6 -931.7 -1'151.7 -1'157.4 -1'163.2 -1'169.0\n\n30 Personalaufwand -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n31 Sachaufwand -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2\n36 Eigene Beiträge -499.5 -1'038.4 -1'044.4 -1'045.4 -1'041.5 -1'262.0 -1'268.3 -1'274.7 -1'281.0\n45 Rückerstattung von Gemeinwesen 0.0 108.7 107.3 110.0 110.0 110.6 111.1 111.7 112.2\n\n459 Übrige Krankheiten -2.4 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0\n\n31 Sachaufwand -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n36 Eigene Beiträge -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0\n\n460 Schulärztliche Pflege -7.6 -6.4 -6.7 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5\n\n31 Sachaufwand -7.6 -6.4 -6.7 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5\n\n461 Kinder- und Jugendzahnpflege -109.2 -192.0 -200.8 -15.1 -147.9 -145.1 -142.4 -139.6 -136.8\n\n30 Personalaufwand -28.5 -54.0 -50.8 -59.5 -67.3 -68.0 -68.7 -69.3 -70.0\n31 Sachaufwand -473.5 -804.3 -763.4 -500.6 -765.6 -765.6 -765.6 -765.6 -765.6\n43 Entgelte 312.7 533.7 486.3 370.0 560.0 562.8 565.6 568.4 571.3\n46 Beiträge 80.1 132.6 127.1 175.0 125.0 125.6 126.3 126.9 127.5\n\n490 Übriges Gesundheitswesen -1.0 -1.0 -1.0 -1.1 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0\n\n31 Sachaufwand -1.0 -1.0 -1.0 -1.1 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0\n\n5 Soziale Wohlfahrt -9'750.9 -10'653.9 -9'805.9 -10'729.2 -11'148.4 -11'206.9 -11'199.0 -11'255.0 -11'311.4\n\n\n\nSeite 18\n\nENTWICKLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG DETAIL\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n520 Krankenversicherung -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n36 Eigene Beiträge -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n530 Ergänzungsleistungen der AHV, IV -2'858.3 -3'267.5 -2'666.8 -1'891.8 -1'864.9 -1'874.2 -1'883.6 -1'893.0 -1'902.5\n\n36 Eigene Beiträge -2'858.3 -3'267.5 -2'666.8 -1'891.8 -1'864.9 -1'874.2 -1'883.6 -1'893.0 -1'902.5\n\n540 Jugend -654.4 -800.7 -691.0 -993.2 -1'152.6 -1'156.2 -1'093.2 -1'093.7 -1'094.1\n\n30 Personalaufwand -654.7 -632.7 -622.3 -389.3 -63.0 -63.6 -64.3 -64.9 -65.6\n31 Sachaufwand -90.1 -115.4 -141.3 -126.4 -49.1 -49.1 -49.1 -49.1 -49.1\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -11.0 -9.4 0.0 0.0 0.0 -13.5 -4.9 -4.7 -4.5\n33 Zusätzliche Abschreibungen VV 0.0 -84.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n36 Eigene Beiträge -102.4 -147.2 -152.0 -604.5 -1'040.5 -1'080.0 -1'050.0 -1'050.0 -1'050.0\n42 Vermögenserträge 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 50.0 75.0 75.0 75.0\n43 Entgelte 203.8 188.6 224.6 102.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n550 Invalidität -6.7 -7.8 -5.9 -6.9 -6.9 -6.9 -7.0 -7.0 -7.0\n\n31 Sachaufwand -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n36 Eigene Beiträge -6.4 -7.8 -5.9 -6.9 -6.9 -6.9 -7.0 -7.0 -7.0\n\n560 Mietzinszuschüsse / Wohnungsbau -18.5 -49.0 -86.6 -80.0 -100.0 -100.5 -101.0 -101.5 -102.0\n\n36 Eigene Beiträge -25.5 -71.6 -87.7 -80.0 -100.0 -100.5 -101.0 -101.5 -102.0\n43 Entgelte 7.0 22.6 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n570 Alter -6.7 -7.6 -14.5 -22.8 -22.6 -22.6 -22.7 -22.7 -22.7\n\n30 Personalaufwand 0.0 0.0 0.0 -4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n31 Sachaufwand 0.0 0.0 -6.6 -12.0 -16.0 -16.0 -16.0 -16.0 -16.0\n36 Eigene Beiträge -6.7 -7.6 -7.9 -6.8 -6.6 -6.6 -6.7 -6.7 -6.7\n\n581 Sozialhilfe -6'114.1 -6'281.6 -6'181.3 -7'024.6 -7'424.4 -7'468.0 -7'512.0 -7'556.2 -7'600.7\n\n30 Personalaufwand -1'074.1 -1'206.9 -1'297.2 -1'344.4 -1'472.5 -1'487.2 -1'502.1 -1'517.1 -1'532.3\n31 Sachaufwand -213.6 -131.0 -103.1 -157.1 -167.4 -167.4 -167.4 -167.4 -167.4\n36 Eigene Beiträge -8'556.6 -7'938.9 -8'006.3 -8'556.6 -8'508.5 -8'551.0 -8'593.8 -8'636.8 -8'680.0\n38 Einlagen in Fonds -25.4 -54.8 -2.1 -1.9 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2\n43 Entgelte 3'491.2 2'795.7 2'821.1 2'780.0 2'540.0 2'552.7 2'565.5 2'578.3 2'591.2\n45 Rückerstattungen 234.1 223.9 365.9 200.0 180.0 180.9 181.8 182.7 183.6\n46 Beiträge 22.9 0.0 22.1 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Entnahmen aus Fonds 5.0 28.1 16.2 3.5 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1\n49 Interne Verrechnung 2.4 2.3 2.1 1.9 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2\n\n585 Asylwesen 171.7 -39.8 32.5 -323.0 -196.0 -196.9 -197.8 -198.7 -199.6\n\n31 Sachaufwand -2.1 -5.4 0.0 -27.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0\n36 Eigene Beiträge -559.6 -741.6 -555.3 -896.0 -781.0 -784.9 -788.8 -792.8 -796.7\n38 Einlagen in Fonds -50.9 -10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n43 Entgelte 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n45 Rückerstattungen 646.0 352.6 516.7 600.0 600.0 603.0 606.0 609.0 612.1\n\n\n\nSeite 19\n\nENTWICKLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG DETAIL\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n46 Beiträge 1.3 7.9 49.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Entnahmen aus Fonds 133.7 356.8 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n586 Eingliederung Unterstützungsb. -157.7 -129.8 -136.0 -285.4 -276.6 -276.5 -276.4 -276.4 -276.3\n\n30 Personalaufwand -51.3 -49.5 -49.7 -60.7 -61.8 -62.4 -63.0 -63.7 -64.3\n31 Sachaufwand -79.9 -136.2 -218.3 -364.7 -354.8 -354.8 -354.8 -354.8 -354.8\n46 Beiträge -26.5 55.9 132.0 140.0 140.0 140.7 141.4 142.1 142.8\n\n589 Übrige Sozialhilfe -105.1 -69.5 -56.0 -96.4 -99.3 -99.7 -100.2 -100.6 -101.1\n\n31 Entschädigungen an Gemeinwesen -3.8 -4.0 -3.3 -8.2 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5\n36 Rückerstattungen von Gemeinwesen -101.3 -65.5 -52.7 -88.2 -88.8 -89.2 -89.7 -90.1 -90.6\n\n590 Unterstützungen im Inland -0.1 -0.6 -0.3 -5.1 -5.1 -5.1 -5.2 -5.2 -5.2\n\n31 Sachaufwand -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1\n36 Eigene Beiträge 0.0 -0.5 -0.2 -5.0 -5.0 -5.0 -5.1 -5.1 -5.1\n\n6 Verkehr -3'952.4 -3'871.2 -4'398.8 -3'179.4 -3'561.0 -3'976.3 -3'655.1 -3'688.3 -3'694.2\n\n620 Gemeindestrassen / Werkhof -2'506.3 -2'526.3 -2'735.4 -3'108.1 -3'483.5 -3'819.3 -3'557.2 -3'592.2 -3'615.6\n\n30 Personalaufwand -2'119.6 -1'932.0 -2'129.5 -2'192.1 -2'183.3 -2'205.1 -2'227.2 -2'249.5 -2'272.0\n31 Sachaufwand -1'151.7 -1'193.6 -1'249.9 -1'505.7 -1'732.3 -1'732.3 -1'732.3 -1'732.3 -1'732.3\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -366.7 -349.3 -276.2 -248.6 -403.3 -690.9 -410.8 -427.5 -432.6\n36 Eigene Beiträge 0.0 0.0 0.0 -1'300.0 -520.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlagen in Fonds 0.0 0.0 0.0 -2'180.0 -300.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlagen in Vorfinanzierung -1'400.0 0.0 -152.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n39 Interne Verrechnungen -24.4 -47.3 -52.4 -21.0 -51.0 -51.3 -51.5 -51.8 -52.0\n42 Vermögensertrag 108.4 105.8 145.9 140.9 140.6 141.3 142.0 142.7 143.4\n43 Entgelte 738.9 595.9 529.9 443.8 427.3 429.4 431.6 433.7 435.9\n46 Beiträge 1'400.0 0.0 152.0 2'180.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Entnahmen aus Parkplatzfonds 48.5 14.6 9.0 1'312.0 550.4 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Entnahmen aus Vorfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 260.3 279.6 287.8 262.6 288.1 289.5 291.0 292.4 293.9\n\n651 Regionalverkehr -1'450.4 -1'351.1 -1'670.0 -81.4 -90.0 -169.8 -111.1 -109.8 -92.5\n\n31 Sachaufwand -13.1 -14.3 -20.0 -80.7 -80.8 -80.8 -80.8 -80.8 -80.8\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -4.7 -4.9 -2.7 -2.5 -11.9 -91.7 -33.0 -31.7 -14.4\n36 Eigene Beiträge -1'434.4 -1'695.6 -1'649.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n43 Entgelte 1.8 1.8 1.9 1.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8\n48 Entnahmen aus Fonds 0.0 361.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n690 Übriger Verkehr 4.3 6.2 6.6 10.1 12.5 12.9 13.2 13.6 13.9\n\n30 Personalaufwand -0.7 -0.4 -0.1 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5\n31 Sachaufwand -17.5 -20.0 -40.1 -59.0 -71.0 -59.0 -59.0 -59.0 -59.0\n43 Entgelte 22.5 26.6 46.8 69.6 72.0 72.4 72.7 73.1 73.5\n\n\n\nSeite 20\n\nENTWICKLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG DETAIL\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n48 Entnahmen aus Fonds 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n7 Umwelt und Raumordnung -525.0 -961.9 -482.4 -758.3 -812.3 -849.8 -982.8 -1'031.2 -1'046.1\n\n700 Wasserversorgung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n30 Personalaufwand -546.0 -461.6 -526.2 -551.1 -557.9 -563.5 -569.1 -574.8 -580.6\n31 Sachaufwand -690.0 -665.5 -810.2 -848.9 -951.6 -951.6 -951.6 -951.6 -951.6\n33 Abschreibungen FV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -686.9 -553.4 -522.0 -480.3 -402.1 -247.4 -164.7 -148.4 -127.9\n33 Zusätzliche Abschreibungen VV 0.0 0.0 -213.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen -88.6 -98.3 -110.7 -148.0 -150.5 -151.3 -152.0 -152.8 -153.5\n38 Einlage in Spezialfinanzierung 0.0 0.0 -69.4 -96.2 -442.8 -648.3 -752.5 -790.8 -835.4\n39 Interne Verrechnungen -235.7 -238.6 -244.8 -238.0 -242.0 -243.2 -244.4 -245.6 -246.9\n39 Interne Verrechnungen Zinsen -173.4 -137.1 -128.5 -128.5 -60.1 -15.8 -0.8 -0.5 0.0\n42 Vermögenserträge 4.5 6.5 24.3 11.5 10.9 11.0 11.0 11.1 11.1\n43 Gebührenertrag 2'073.7 2'027.3 2'417.6 2'384.9 2'692.0 2'705.5 2'719.0 2'732.6 2'746.2\n43 Eigenleistungen Investitionen 106.9 63.3 113.0 75.0 85.0 85.4 85.9 86.3 86.7\n43 Entgelte 27.3 7.1 69.2 2.6 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2\n46 Beiträge 8.0 0.0 0.0 16.0 12.0 12.1 12.1 12.2 12.2\n48 Entnahme aus Spezialfinanzierungen 199.2 49.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0\n49 Interne Verrechnungen Zinsen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 32.3\n\n710 Abwasserbeseitigung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n30 Personalaufwand -102.8 -101.4 -107.1 -111.9 -111.6 -112.7 -113.8 -115.0 -116.1\n31 Sachaufwand -360.6 -284.4 -336.6 -436.1 -435.6 -435.6 -435.6 -435.6 -435.6\n33 Abschreibungen FV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -3.0 -2.0 -58.2 -53.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Zusätzliche Abschreibungen VV 0.0 -1'080.0 0.0 -600.0 -800.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n35 Entschädigungen an Kanton -2'360.1 -2'638.6 -1'733.8 -2'050.0 -2'250.0 -2'261.3 -2'272.6 -2'283.9 -2'295.3\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen -266.2 0.0 -427.7 -68.5 0.0 -228.2 -231.4 -234.6 -237.9\n38 Einlagen in Vorfinanzierungen -600.0 0.0 -535.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n39 Interne Verrechnungen -196.6 -217.5 -228.3 -198.7 -226.9 -228.0 -229.2 -230.3 -231.5\n39 Interne Verrechnung Zinsen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n42 Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung 866.2 0.0 535.1 0.0 0.0 400.0 400.0 400.0 400.0\n43 Gebührenertrag 2'651.3 2'622.8 2'522.1 2'579.5 2'604.5 2'617.5 2'630.6 2'643.8 2'657.0\n43 Entgelte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 1.4 1.1 0.9 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 1.6 206.7 0.0 0.0 152.4 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Entnahmen aus Vorfinanzierungen 0.0 1'080.0 0.0 600.0 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 23.4 46.3 51.4 20.0 50.0 50.3 50.5 50.8 51.0\n49 Interne Verrechnungen Zinsen 345.4 367.0 317.3 317.3 215.7 196.5 199.9 203.4 206.9\n\n720 Abfallbeseitigung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n31 Sachaufwand -832.3 -868.7 -827.7 -1'160.0 -1'077.6 -1'077.6 -1'077.6 -1'077.6 -1'077.6\n\n\n\nSeite 21\n\nENTWICKLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG DETAIL\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n33 Abschreibungen FV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Ordentliche Abschreibungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Zusätzliche Abschreibungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen -254.3 -187.7 -250.9 -65.1 -26.8 -33.7 -39.7 -45.8 -52.1\n39 Interne Verrechnungen -155.1 -157.0 -161.2 -158.7 -159.2 -160.0 -160.8 -161.6 -162.4\n39 Interne Verrechnung Zinsen -5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n43 Gebührenertrag 1'199.5 1'145.1 1'178.1 1'305.8 1'057.1 1'062.4 1'067.7 1'073.0 1'078.4\n43 Entgelte 47.8 67.5 56.3 72.5 199.5 200.5 201.5 202.5 203.5\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen Zinsen 0.0 0.8 5.4 5.5 7.0 8.4 8.9 9.5 10.2\n\n730 Abfallbewirtschaftung -20.8 -12.0 -7.8 -8.0 -11.8 -11.8 -11.8 -11.7 -11.7\n\n31 Sachaufwand -29.7 -12.1 -8.9 -9.5 -15.8 -15.8 -15.8 -15.8 -15.8\n33 Abschreibungen FV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n43 Entgelte 8.9 0.1 1.1 1.5 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1\n\n740 Friedhof und Bestattung -410.7 -465.1 -355.3 -421.7 -384.4 -380.7 -356.7 -356.8 -357.0\n\n30 Personalaufwand -245.6 -236.5 -165.1 -190.2 -99.5 -100.5 -101.5 -102.5 -103.5\n31 Sachaufwand -185.4 -234.7 -227.2 -254.1 -302.7 -302.7 -302.7 -302.7 -302.7\n33 Abschreibungen FV -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -48.0 -42.2 -38.0 -34.2 -42.9 -38.6 -13.9 -13.3 -12.8\n38 Einlagen in Fonds -0.1 0.0 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0\n43 Gebührenertrag 66.3 43.5 70.3 56.8 60.8 61.1 61.4 61.7 62.0\n43 Entgelte 2.7 4.8 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n46 Beiträge 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0\n\n48 Entnahmen aus Fonds 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n750 Gewässerverbauungen -1.2 -1.7 -1.5 -14.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5\n\n31 Sachaufwand -1.2 -1.7 -1.5 -14.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5\n\n770 Naturschutz -65.5 -38.9 -115.1 -110.7 -185.4 -185.4 -185.4 -185.3 -185.3\n\n30 Personalaufwand -1.9 -1.1 -1.3 -2.5 -3.5 -3.5 -3.6 -3.6 -3.6\n31 Sachaufwand -70.6 -44.8 -125.0 -119.6 -193.3 -193.3 -193.3 -193.3 -193.3\n36 Eigene Beiträge -1.5 -1.5 -1.5 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6\n46 Beiträge 8.5 8.5 12.7 13.0 13.0 13.1 13.1 13.2 13.3\n\n780 Übriger Umweltschutz -13.6 -10.5 -10.2 -37.5 -53.5 -53.5 -53.6 -53.6 -53.6\n\n30 Personalaufwand -4.7 -4.5 -5.1 -5.0 -5.2 -5.3 -5.3 -5.4 -5.4\n31 Sachaufwand -13.8 -11.2 -10.5 -38.5 -53.3 -53.3 -53.3 -53.3 -53.3\n43 Entgelte 4.9 5.2 5.4 6.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1\n\n785 Hundehaltung 10.5 5.2 10.1 3.2 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3\n\n31 Sachaufwand -10.4 -14.2 -10.8 -16.5 -16.8 -16.8 -16.8 -16.8 -16.8\n36 Eigene Beiträge -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3\n\n\n\nSeite 22\n\nENTWICKLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG DETAIL\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n39 Interne Verrechnungen -48.6 -48.7 -47.7 -48.4 -48.4 -48.6 -48.9 -49.1 -49.4\n43 Entgelte 69.8 68.4 68.9 68.4 68.4 68.7 69.1 69.4 69.8\n\n790 Raumplanung -23.7 -438.9 -2.6 -169.1 -166.6 -207.9 -365.0 -413.5 -428.3\n\n30 Personalaufwand -1.7 -0.9 -1.7 -12.5 -11.0 -11.1 -11.2 -11.3 -11.4\n31 Sachaufwand -2.6 -37.5 -6.3 -156.6 -155.6 -155.6 -155.6 -155.6 -155.6\n33 Ordentliche Abschreibungen VV -19.4 -29.3 0.0 0.0 0.0 -41.2 -198.2 -246.5 -261.2\n33 Zusätzliche Abschreibungen VV 0.0 -371.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n43 Entgelte 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n46 Beiträge 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n8 Volkswirtschaft 179.9 -3.4 -13.7 -74.8 -71.0 -70.9 -70.8 -70.6 -70.5\n\n800 Landwirtschaft -9.6 -11.1 -15.8 -31.2 -26.0 -26.1 -26.1 -26.2 -26.3\n\n30 Personalaufwand -5.0 -4.9 -5.2 -5.1 -4.9 -4.9 -5.0 -5.0 -5.1\n31 Sachaufwand -2.8 -4.2 -8.2 -23.5 -18.5 -18.5 -18.5 -18.5 -18.5\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen -1.8 -3.3 -2.4 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.7\n43 Entgelte 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n810 Forstwirtschaft -3.7 -77.3 -78.0 -89.5 -87.5 -87.9 -88.3 -88.6 -89.0\n\n31 Sachaufwand -3.7 -2.3 -3.0 -14.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 0.0 -75.0 -75.0 -75.0 -75.0 -75.4 -75.8 -76.1 -76.5\n\n820 Jagd / Fischerei 0.8 -1.5 0.7 -1.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen -3.2 -4.9 -2.7 -4.9 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.8\n36 Eigene Beiträge -1.0 -0.7 -0.7 -0.9 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7\n41 Regalien und Konzessionen 5.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2\n\n830 Tourismus -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1\n\n31 Sachaufwand -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5\n36 Eigene Beiträge -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6\n\n840 Industrie, Gewerbe, Handel -1.8 -0.8 -1.3 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8\n\n36 Eigene Beiträge -1.8 -0.8 -1.3 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8\n\n860 Elektrizität 62.9 64.7 69.0 68.0 70.5 70.9 71.2 71.6 71.9\n\n41 Regalien und Konzessionen 62.9 64.7 69.0 68.0 70.5 70.9 71.2 71.6 71.9\n\n861 Gas 156.7 60.6 15.6 60.0 30.0 30.2 30.3 30.5 30.6\n\n41 Regalien und Konzessionen 156.7 60.6 15.6 60.0 30.0 30.2 30.3 30.5 30.6\n\n869 Übrige Energie -24.3 -36.9 -2.8 -77.5 -55.8 -55.7 -55.7 -55.6 -55.5\n\n31 Sachaufwand -24.3 -36.9 -2.8 -77.5 -68.3 -68.3 -68.3 -68.3 -68.3\n\n\n\nSeite 23\n\nENTWICKLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG DETAIL\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n44 Übrige Entgelte 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.6 12.6 12.7 12.8\n\n9 Finanzen und Steuern 38'071.9 39'713.9 46'359.7 40'977.1 41'619.0 42'175.4 42'361.1 42'787.7 43'117.5\n\n900 Ordentliche Steuern nat. Pers. 20'831.5 20'816.8 20'492.3 23'870.0 25'500.0 25'704.0 25'909.6 26'116.9 26'325.8\n\n40 Einkommens-/ Vermögenssteuern 20'831.5 20'816.8 20'492.3 23'870.0 25'500.0 25'704.0 25'909.6 26'116.9 26'325.8\n\n901 Ordentliche Steuern Vorjahre 1'301.1 1'762.9 3'881.5 100.0 100.0 100.8 101.6 102.4 103.2\n\n40 Einkommens-/ Vermögenssteuern 1'301.1 1'762.9 3'881.5 100.0 100.0 100.8 101.6 102.4 103.2\n\n902 Quellensteuer 1'556.9 1'868.8 2'092.4 1'900.0 2'100.0 2'116.8 2'133.7 2'150.8 2'168.0\n\n40 Einkommens-/ Vermögenssteuern 1'556.9 1'868.8 2'092.4 1'900.0 2'100.0 2'116.8 2'133.7 2'150.8 2'168.0\n\n903 Steuerabschreibungen nat. Pers. -738.6 -609.4 -634.9 -850.0 -750.0 -761.3 -772.7 -784.3 -796.0\n\n33 Steuerabschreibungen /-erlasse -738.6 -609.4 -634.9 -850.0 -750.0 -761.3 -772.7 -784.3 -796.0\n\n904 Ordentliche Steuern jur. Pers. 8'452.3 8'129.7 10'747.8 8'100.0 9'600.0 9'696.0 9'793.0 9'890.9 9'989.8\n\n40 Ertragssteuern 4'817.5 5'656.5 7'760.0 6'200.0 6'400.0 6'464.0 6'528.6 6'593.9 6'659.9\n\n40 Kapitalsteuern 3'634.8 2'473.2 2'987.8 1'900.0 3'200.0 3'232.0 3'264.3 3'297.0 3'329.9\n\n905 Ordentliche Steuern Vorjahre 1'017.4 32.8 1'253.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n40 Ertragssteuern 1'365.7 557.3 1'056.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n40 Kapitalsteuern -348.3 -524.5 197.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n906 Steuerabschreibungen jur. Pers. -41.6 -16.0 -17.6 -45.0 -30.0 -30.5 -30.9 -31.4 -31.8\n\n33 Steuerabschreibung /-erlasse -41.6 -16.0 -17.6 -45.0 -30.0 -30.5 -30.9 -31.4 -31.8\n\n921 Finanzausgleich 5'926.3 8'049.8 8'506.8 8'090.2 4'912.8 4'928.4 4'944.2 4'960.0 4'975.9\n\n36 Eigene Beiträge 0.0 0.0 0.0 -279.0 -611.4 -614.5 -617.5 -620.6 -623.7\n44 Finanzausgleich 5'926.3 8'049.8 8'506.8 4'737.2 1'783.1 1'783.1 1'783.1 1'783.1 1'783.1\n\n46 Beiträge 0.0 0.0 0.0 3'632.0 3'741.1 3'759.8 3'778.6 3'797.5 3'816.5\n\n940 Kapital-/Zinsendienst allg. -1'052.7 -1'216.6 -645.4 -867.4 -687.0 -702.8 -952.7 -1'065.1 -1'048.2\n\n31 Sachaufwand -29.9 -31.0 -28.8 -30.0 -33.4 -33.4 -33.4 -33.4 -33.4\n32 Zinsen auf kurzfristigen Schulden -63.0 -0.7 -2.7 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0\n\n32 Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden -868.2 -825.7 -664.4 -497.3 -314.0 -554.5 -811.6 -928.3 -912.1\n\n33 Abschreibungen FV -17.5 -230.3 -207.5 -170.0 -220.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0\n\n39 Verrechnete Zinsen Spezialfinanzierung -375.1 -382.7 -345.4 -345.5 -230.6 -204.9 -208.8 -228.1 -249.4\n39 Verrechnete Zinsen Fonds 0.0 -13.0 -10.3 -10.0 -6.0 -6.0 -6.1 -6.1 -6.1\n42 Vermögenserträge 122.0 129.7 484.7 60.9 60.9 60.9 60.9 60.9 60.9\n\n43 Entgelte 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Verrechnete Zinsen Spezialfinanzierung 179.0 137.1 128.5 128.5 60.1 59.1 70.3 93.9 115.9\n\n\n\nSeite 24\n\nENTWICKLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG DETAIL\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n941 Zinsendienst Steuern 198.1 202.5 214.2 180.0 150.0 150.8 151.5 152.3 153.0\n\n32 Zinsen auf Steuern -143.1 -151.2 -159.7 -150.0 -180.0 -180.9 -181.8 -182.7 -183.6\n42 Verzugszinsen Steuern 341.2 353.7 373.9 330.0 330.0 331.7 333.3 335.0 336.6\n\n942 Liegenschaften des Finanzvermögens 621.2 692.6 469.2 499.3 723.2 727.4 731.6 735.8 740.1\n\n31 Sachaufwand -95.2 -29.8 -137.2 -124.1 -115.8 -115.8 -115.8 -115.8 -115.8\n33 Abschreibungen FV 0.0 0.0 -200.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlagen in Vorfinanzierungen -1'476.2 -176.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n42 Vermögenserträge 2'192.1 898.8 806.4 723.4 839.0 843.2 847.4 851.6 855.9\n43 Entgelte 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n33 Korrekturen infolge Reduktion Investitionen 30 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 245.7 352.1 559.3 537.7\n\n\n\nSeite 25\n\nSPEZIALFINANZIERUNG GEMEINSCHAFTSANTENNENANLAGE\n\nBUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n320 Gemeinschaftsantennenanlage\n\n30 Personalaufwand -0.9 -0.9 -0.7 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0\n31 Sachaufwand -697.4 -713.7 -802.7 -985.6 -1'073.3 -1'073.3 -1'073.3 -1'073.3 -1'073.3\n33 Abschreibungen Finanzvermögen -2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Ordentliche Abschreibungen -57.6 -97.3 -78.4 -70.6 -98.5 -375.6 -318.6 -409.3 -485.6\n33 Zusätzliche Abschreibungen -267.5 -388.8 -600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlage in Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlage in Vorfinanzierung -200.0 -200.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n39 Interne Verrechnungen -256.3 -259.7 -264.4 -258.7 -278.8 -280.2 -281.6 -283.0 -284.4\n39 Interne Verrechnungen Zinsen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -43.3 -69.5 -93.4 -115.9\n43 Entgelte 1'433.1 1'370.0 1'519.6 1'340.3 1'343.3 1'400.0 1'450.0 1'500.0 1'550.0\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 140.8 202.4 134.4 132.0 132.0 132.7 133.3 134.0 134.7\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Entnahmen aus Vorfinanzierung 67.5 160.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen Zinsen 17.4 14.9 22.7 22.7 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nÜber-(+) / Unterdeckung (-) Gemeinschaftsantennenanlage 176.2 86.9 30.5 79.1 31.6 -240.8 -160.7 -226.1 -275.6\n\nEntwicklung des Verwaltungsvermögens\n\nVerwaltungsvermögen per 1.1. 1'094.3 1'634.9 3'756.4 5'310.7 6'822.1 8'092.8\nInvestitionen 650.0 2'285.0 1'930.0 1'830.0 1'680.0 1'680.0\nVerwaltungsvermögen vor Abschreibungen 1'744.3 3'919.9 5'686.4 7'140.7 8'502.1 9'772.8\n\nOrdentliche Abschreibungen 109.4 163.5 375.6 318.6 409.3 485.6\nZusätzliche Abschreibungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nVerwaltungsvermögen per 31.12. 1'634.9 3'756.4 5'310.7 6'822.1 8'092.8 9'287.2\n\nEntwicklung der Spezialfinanzierungen\n\nSpezialfinanzierung 1'448.6 1'527.7 1'559.3 1'318.5 1'157.8 931.7 656.1\n\nVorfinanzierung 175.2 275.2 275.2 275.2 275.2 275.2 275.2\n\n\n\nSeite 26\n\nSPEZIALFINANZIERUNG WASSERVERSORGUNG\n\nBUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n700 Wasserversorgung\n\n30 Personalaufwand -546.0 -461.6 -526.2 -551.1 -557.9 -563.5 -569.1 -574.8 -580.6\n31 Sachaufwand -690.0 -665.5 -810.2 -848.9 -951.6 -951.6 -951.6 -951.6 -951.6\n33 Abschreibungen Finanzvermögen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Ordentliche Abschreibungen -686.9 -553.4 -522.0 -480.3 -402.1 -247.4 -164.7 -148.8 -127.9\n33 Zusätzliche Abschreibungen 0.0 0.0 -213.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen -88.6 -98.3 -110.7 -148.0 -150.5 -151.3 -152.0 -152.8 -153.5\n38 Einlage in Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n39 Interne Verrechnungen -235.7 -238.6 -244.8 -238.0 -242.0 -243.2 -244.4 -245.6 -246.9\n39 Interne Verrechnung Zinsen -173.4 -137.1 -128.5 -128.5 -60.1 -15.8 -0.8 0.0 0.0\n42 Vermögenserträge 4.5 6.5 24.3 11.5 10.9 11.0 11.0 11.1 11.1\n43 Gebührenertrag 2'073.7 2'027.3 2'417.6 2'384.9 2'692.0 2'705.5 2'719.0 2'732.6 2'746.2\n43 Eigenleistungen Investitionen 106.9 63.3 113.0 75.0 85.0 85.4 85.9 86.3 86.7\n43 Entgelte 27.3 7.1 69.2 2.6 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2\n46 Beiträge 8.0 0.0 0.0 16.0 12.0 12.1 12.1 12.2 12.2\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0\n49 Interne Verrechnungen Zinsen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 32.3\n\nÜber-(+) / Unterdeckung (-) Wasserversorgung -199.2 -49.3 69.4 96.2 442.8 648.3 752.5 790.8 835.4\n\nEntwicklung des Verwaltungsvermögens\n\nVerwaltungsvermögen per 1.1. 5'462.6 4'225.6 3'092.5 2'745.1 2'480.4 2'131.6\nInvestitionen -800.0 -795.0 -100.0 -100.0 -200.0 -200.0\nVerwaltungsvermögen vor Abschreibungen 4'662.6 3'430.6 2'992.5 2'645.1 2'280.4 1'931.6\n\nOrdentliche Abschreibungen 437.0 338.0 247.4 164.7 148.8 127.9\nZusätzliche Abschreibungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nVerwaltungsvermögen per 31.12. 4'225.6 3'092.5 2'745.1 2'480.4 2'131.6 1'803.7\n\nEntwicklung der Spezialfinanzierungen\n\nSpezialfinanzierung 1'452.7 1'548.9 1'991.7 2'640.0 3'392.5 4'183.3 5'018.7\n\n\n\nSeite 27\n\nSPEZIALFINANZIERUNG ABWASSERBESEITIGUNG\n\nBUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n710 Abwasserbeseitigung\n\n30 Personalaufwand -102.8 -101.4 -107.1 -111.9 -111.6 -112.7 -113.8 -115.0 -116.1\n31 Sachaufwand -360.6 -284.4 -336.6 -436.1 -435.6 -435.6 -435.6 -435.6 -435.6\n33 Abschreibungen Finanzvermögen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Ordentliche Abschreibungen -3.0 -2.0 -58.2 -53.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Zusätzliche Abschreibungen 0.0 -1'080.0 0.0 -600.0 -800.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n35 Entschädigungen an Kanton -2'360.1 -2'638.6 -1'733.8 -2'050.0 -2'250.0 -2'261.3 -2'272.6 -2'283.9 -2'295.3\n38 Einlage in Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlage in Vorfinanzierung -600.0 0.0 -535.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n39 Interne Verrechnungen -196.6 -217.5 -228.3 -198.7 -226.9 -228.0 -229.2 -230.3 -231.5\n39 Interne Verrechnung Zinsen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n43 Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung 866.2 0.0 535.1 0.0 0.0 400.0 400.0 400.0 400.0\n43 Gebührenertrag 2'651.3 2'622.8 2'522.1 2'579.5 2'604.5 2'617.5 2'630.6 2'643.8 2'657.0\n43 Entgelte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 1.4 1.1 0.9 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Entnahmen aus Vorfinanzierung 0.0 1'080.0 0.0 600.0 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 23.4 46.3 51.4 20.0 50.0 50.3 50.5 50.8 51.0\n49 Interne Verrechnungen Zinsen 345.4 367.0 317.3 317.3 215.7 196.5 199.9 203.4 206.9\n\nÜber-(+) / Unterdeckung (-) Abwasserbeseitigung 264.6 -206.7 427.7 68.5 -152.4 228.2 231.4 234.6 237.9\n\nEntwicklung des Verwaltungsvermögens\n\nVerwaltungsvermögen per 1.1. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nInvestitionen -1'800.0 -415.0 -400.0 -400.0 -400.0 -400.0\nVerwaltungsvermögen vor Abschreibungen -1'800.0 -415.0 -400.0 -400.0 -400.0 -400.0\n\nOrdentliche Abschreibungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nZusätzliche Abschreibungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nEinnahmenüberschuss der Investitionsrechnung 1'800.0 415.0 400.0 400.0 400.0 400.0\n\nVerwaltungsvermögen per 31.12. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nEntwicklung der Spezialfinanzierungen\n\nSpezialfinanzierung 1'655.0 1'723.5 1'571.1 1'799.3 2'030.6 2'265.2 2'503.1\n\nVorfinanzierung 12'727.6 12'127.6 11'327.6 11'327.6 11'327.6 11'327.6 11'327.6\n\n\n\nSeite 28\n\nSPEZIALFINANZIERUNG ABFALLBESEITIGUNG\n\nBUDGET PROGNOSE\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n720 Abfallbeseitigung\n\n31 Sachaufwand -832.3 -868.7 -827.7 -1'160.0 -1'077.6 -1'077.6 -1'077.6 -1'077.6 -1'077.6\n33 Abschreibungen Finanzvermögen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Ordentliche Abschreibungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Zusätzliche Abschreibungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlage in Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n39 Interne Verrechnungen -155.1 -157.0 -161.2 -158.7 -159.2 -160.0 -160.8 -161.6 -162.4\n39 Interne Verrechnung Zinsen -5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n43 Gebührenertrag 1'199.5 1'145.1 1'178.1 1'305.8 1'057.1 1'062.4 1'067.7 1'073.0 1'078.4\n43 Entgelte 47.8 67.5 56.3 72.5 199.5 200.5 201.5 202.5 203.5\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen Zinsen 0.0 0.8 5.4 5.5 7.0 8.4 8.9 9.5 10.2\n\nÜber-(+) / Unterdeckung (-) Abfallbeseitigung 254.3 187.7 250.9 65.1 26.8 33.7 39.7 45.9 52.1\n\nEntwicklung des Verwaltungsvermögens\n\nVerwaltungsvermögen per 1.1. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nInvestitionen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nVerwaltungsvermögen vor Abschreibungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nOrdentliche Abschreibungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nZusätzliche Abschreibungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nVerwaltungsvermögen per 31.12. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nEntwicklung der Spezialfinanzierungen\n\nSpezialfinanzierung 468.7 533.8 560.6 594.3 634.0 679.9 732.0\n\n\n


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text: \nGemeinde  Pratteln\n\nAntrag\n\ndes  Gemeinderates\n\nan den  Einwohnerrat\n\nPratteln,  5. November  2019  / LeM\n\nBeantwortung  Postulat  der  Fraktion  UG Pratteln,  Benedikt  Schmidt,\nbetreffend,,Vogelschutz  am Bau"\n\n1.  Ausgangslage\n\nDer Einwohnerrat  hat an seiner  Sitzung  vom  28. Januar  2019  die Motion  der  Fraktion  UG\n\nPratteln, Benedikt  Schmidt, betreffend ,,Vogelschutz  am Bau"  in ein Postulat  umgewandelt\n\nund an den  Gemeinderat  überwiesen.\n\nModerne  Architektur  ist geprägt  von  grossen  Glasfassaden.  Vögel  sehen  das  Glas  nicht  und\n\nkollidieren  mit den Glasfassaden,  unter  anderem  auch,  weil  sich die Vegetation  im Glas\n\nspiegelt.  Die Vogelwarte  Sempach  geht  davon  aus,  dass  in der  Schweiz  jedes  Jahr  Hunder-\n\ntausende  von  Vögeln  sterben,  weil  sie mit  Glas  kollidieren.\n\nDie Vogelwarte  Sempach  zeigt  auf  der  Webseite  voqeIqIas.voqelwarte.ch/  einfache  Lösun-\n\ngen auf, um das  Problem  zu entschärfen.  Wenn  Bauherren  und  Architekten  sich rechtzeitig\n\nmit der  Problematik  beschäftigen,  kann  mit  einfachen  Mitteln  vogelfreundlich  gebaut  werden.\n\nDer Kanton  Aargau  hat  folgenden  Paragraphen  in die Muster-Bau-  und Nutzungsordnung\naufgenommen:\n\n§ ... Vogelschutz  am Bau\n\n1 Bei  transparenter  oder  spiegelnder  Verglasung  grösserer  F1ächen  sind  Massnahmen  ge-\n\ngen Vogelkollisionen  gemäss  dem  Leitfaden"Vogelfreundliches  Bauen  mit  Glas  und  Licht"\n\nder  Schweizerischen  Voge1warte  vorzusehen.\n\nDer  Gemeinderat  wird  deshalb  gebeten  zu prüfen  und  zu berichten:\n\n1. Ob ein entsprechender  Artikel ins Zonenreglement  Siedlung  aufgenommen  werden  kann.\n\n2. Ob der  Vogelschutz  in den  laufenden  und  zukünffigen  Quartierplänen  berücksichtigt  wird.\n\n2.  Erwägungen\n\nDer Gemeinderat  ist sich der Gefahr  von Glasscheiben  im Siedlungsraum  bewusst  und\n\nnimmt  das  Thema  ernst.  So wurde  unter  anderem  der  Vogelschutz  am Bau in der  Ausnah-\n\n1 /2\n\n\n\nmeüberbauung  nach  einheitlichem  Plan  auf  der  Parzelle  Nr. 3899  (Tennisplätze  Hohenrain-\n\nring)  als Bedingung  aufgenommen.\n\nNach  F7rüfung  der  Sachlage  kann  folgendes  berichtet  werden:\n\n1.  Gefahr  für Vogelkollisionen  besteht  insbesondere  bei transparenter  oder  spiegelnder\n\nVerglasung  grösserer  Flächen.  Ein Handlungsbedarf  besteht  daher  vor  allem  bei grösse-\n\nren Uberbauungen  durch  Quartierplanungen.\n\nIm Rahmen  einer  Gesamtrevision,  welche  aufgrund  der  Umsetzung  der  Interkantonalen\n\nVereinbarung  über  die Harmonisierung  der Baubegriffe  (IVHB)  sowie  des  gesetzlichen\n\nAuffrags  der Uberprüfung  der  Zonenvorschriften  alle 15 Jahre  in den  nächsten  Jahren\n\nnotwendig  wird,  soll ein neuer  Artikel,,Vogelschutz  am Bau"  eingearbeitet  werden.  Aus\n\nraumplanerischer  Sicht ist das  Thema  nicht  in einer  Mutation  vorzuziehen,  sondern  mit\n\nanderen  Pendenzen  im Rahmen  der  Gesamtrevision  aufzuarbeiten.\n\n2. Das  Thema  Vogelschutz  wird  in den laufenden  Quartierplänen  eingebracht  und berück-\n\nsichtigt.  Im QP Zentrale  Pratteln  wurde  ein separater  Artikel  im QuartierpIanreglement\n\naufgenommen.  Das  Thema  wird  auch  in weiteren  zukünffigen  Planungen  aufgenommen\n\nwerden.\n\n3.  Beschluss\n\nDas  Postulat  Nr. 3148  wird  als erfüllt  abgeschrieben.\n\nFür  den  Gemeinderat\n\nan Burgunder Thom\n\nBeilaqen\n\n- Postulat  Nr. 3148\n\n2/2\n\n\n


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