text: \nAUFGABEN- UND \nFINANZPLAN \n2020 – 2024\n\n3202\n\n\n\n2\n\nImpressum\nHerausgeber Gemeinde Pratteln\n\nRedaktion Philippe Doppler, Sandra Meier, Beat Thommen\n\nKonzept/Gestaltung tschudi-sign.ch\n\nLiebe Einwohnerinnen  \nLiebe Einwohner \n\nPratteln wächst. So ist die Zahl der Beschäftigten in den \n\nletzten 10 Jahren um rund 2‘500 Personen gestiegen, die \n\nBevölkerung um rund 1‘500 Personen gewachsen. Damit ver-\n\nbunden ist der Bedarf nach zusätzlichem Wohnraum, nach \n\nArbeitsplätzen und nach Infrastruktur aller Art. Besonderes \n\nAugenmerk gilt dabei dem ausgeglichenen Haushaltsbudget \n\nund finanzierbaren Investitionen unter Beibehaltung einer \n\nlangfristig soliden Finanzbasis. Mit dem vorliegenden Aufga-\n\nben- und Finanzplan (AFP) werden finanzpolitische Zusam-\n\nmenhänge verständlich und transparent dargestellt.  \n\nDer Gemeinderat hat für die Amtsperiode Visionen, Pers-\n\npektiven und Zielsetzungen formuliert. Sie sind wegweisend \n\nfür die strategische Ausrichtung unserer Gemeinde und \n\ndie gemeinsame Definition von Werten und Normen. Die \n\nPerspektiven und Legislaturziele sind Teil des vorliegenden \n\nAufgaben- und Finanzplans.\n\nDer AFP macht Gemeindehandlungen transparent und bildet \n\ndamit die Basis für einen vertrauensvollen Umgang zwischen \n\nEinwohnerinnen und Einwohnern, politischen Vertreterinnen \n\nund Vertretern und der Verwaltung. \n\nFreundliche Grüsse\n\nStephan Burgunder\n\nGemeindepräsident\n\n\n\nINHALT\n1.\t GEMEINDERAT IN LEGISLATUR- \n\t PERIODE 2016- 2020� 4\n\t Legislaturziele und Perspektiven 2016 - 2020� 6 \n\n2.\t ENTWICKLUNG PRATTELN � 10\nUmfeldanalyse� 12\nSchwerpunkte, Ziele der Planperiode 2020 - 2024� 13\nEntwicklung Stelleneinsatz pro Aufgabenfeld� 13\nFinanzieller Gesamtüberblick� 14\nFinanzielle Entwicklung� 15\nFinanzierung und Eigenkapital� 17\n\n3.\t AUFGABENFELDER 01 - 23 � 18\n01  Politische Behörden� 20\n02  Allgemeine Verwaltung� 22\n03  Polizei� 24\n04  Feuerwehr und Bevölkerungsschutz� 26\n05  Schulen� 28\n06  Familienergänzende Angebote\t�  30\n07  Kultur, Sport und Freizeit\t� 32\n08  Multimedianetz (MMN)� 34\n09  Gesundheit und Alter� 36\n10  Gesetzliche Sozialhilfe, Arbeitsintegration� 38\n11  Soziale Unterstützung� 40\n12  Asylwesen � 42\n13  Kindes- und Erwachsenenschutz� 44\n14  Verkehr und öffentliche Anlagen� 46\n15  Wasserversorgung� 48\n16  Abwasserbeseitigung� 50\n17  Abfallbewirtschaftung� 52\n18  Landschaftspflege, Umweltschutz, Energie� 54\n19  Räumliche Entwicklung und Baugesuche� 56\n20  Wirtschaft� 58\n21  Steuern� 60\n22  Finanz- und Lastenausgleich � 62\n23  Vermögens- und Schuldenverwaltung � 64\n\n4.\t ANTRÄGE DES GEMEINDERATES� 66\nBeschlussanträge des Gemeinderates� 68\n\n5.\t ANHANG� 70\nErläuterungen zur Rechnungslegung  \nöffentlicher Haushalte� 72\n\nFinanzkennzahlen� 73\nFinanzpläne� 74\nFinanzplan Allgemeiner Haushalt� 75\nFinanzplan Wasserversorgung� 76\nFinanzplan Abwasserbeseitigung� 77\nFinanzplan Abfallbeseitigung� 78\nFinanzplan MMN� 79\nInvestitionsprogramm 2020 - 2024� 80\nAuflistung der Investitionen ins  \nVerwaltungsvermögen� 83\n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach  \nfunktionaler Gliederung� 85\n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach  \nArtengliederung� 86\n\n\n\n4\n\n1.\t GEMEINDERAT IN LEGISLATUR- \n\t PERIODE 2016 - 2020\n\n\n\n5\n\n1.\t GEMEINDERAT IN LEGISLATUR- \n\t PERIODE 2016 - 2020\n\n\n\n6\n\nPerspektiven und Legislaturziele 2016 - 2020\n\nPratteln 2027 \nUrbane Gemeinde mit Dorfkern.  \nDIE Gemeinde in der Nordwestschweiz für Wohnen, Arbeiten und Freizeit.\n\nPratteln bietet 19‘000 gut integrierten, sesshaften Einwohnerinnen und Einwohnern ein hochwertiges, \n\ngepflegtes und sicheres Wohnumfeld in altersdurchmischten Quartieren.\n\nPerspektive 1\n\nLegislaturziel 1 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n1.1\t Die Zukunft von Pratteln ist städtebaulich geklärt. - \tStädtebauliches Leitbild erarbeiten 19\n\n1.2 \t Gebiet „Bahnhof Nord“ ist geplant, eine Zwischennutzung auf \ndem Coop-Areal ist ermöglicht.\n\n- \tQuartierpläne Coop, Wasa, Hug Areal (Pratteln Mitte) erarbeiten\n- \tAnliegen «Wohnungsgrössen-Mix (Familienwohnungen)»  \n\neinbringen\n- \tZwischennutzung bewilligen und unterstützen\n\n19\n\n1.3 \t Der Dorfkern als Begegnungsort ist belebt und aufgewertet. - \tGesamtkonzept Dorfkern (inkl.Einkauf, Begegnung etc.) erarbeiten \nund erste Massnahmen umsetzen\n\n- \tOrtskernplanung abschliessen \n- \tZwischennutzung bewilligen und unterstütze\n\n19\n\n1.4 \t Die Bevölkerung verhält sich korrekt und rücksichtsvoll. Sie \nnimmt den öffentlichen Raum als sicher und sauber wahr.\n\n- \tPräsenz Ordnungsdienste sichern\n- Bevölkerungsdialog zur Sensibilisierung bzw. Wahrnehmung der \n\nBedürfnisse aufbauen \n\n03\n\n1.5 \t Gesellschaft profitiert von einem verlässlichem  \nSteuerumfeld.\n\n- \tRechnungen und Budgets ausgeglichen gestalten\n- Kommunale Steuern und Gebühren der Spezialfinanzierungen im \n\nkantonalen Durchschnitt oder leicht darunter halten\n-\tEigenkapital stabil halten \n\n08 /15/16/ 17  \n\n1.6     Die Bevölkerung engagiert sich in ihren Quartieren. Das Zu-\nsammenleben der Bevölkerung ist gestärkt.\n\n- \tQuartierentwicklungskommission (Ablösung Integrationskommis-\nsion) einsetzen\n\n-\tKonzept Freiwilligenarbeit erarbeiten und umsetzen \n-\tQuartierentwicklung weiterführen\n-\tPartizipation zulassen\n\n07\n\nPratteln ist ein attraktiver Wohn- und Aufenthaltsort für Jung und Alt mit unterschiedlicher Herkunft und \n\nvielfältigen Kulturen, welche sich wertschätzend begegnen.\n\nPerspektive 2\n\nLegislaturziel 2 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n2.1\t Der öffentliche Grün- und Freiraum wird ausreichend zur \nVerfügung gestellt und ist bedarfsgerecht ausgestattet und \nunterhalten.\n\n- \tGottesacker öffentlich nutzbar machen\n-\tKonzept Aufwertung Jörinpark erarbeiten\n-\tGrün- und Freiraumkonzept erarbeiten\n\n19\n\n2.2 \t Die Bevölkerung soll möglichst lange zu Hause leben. \nBedarfsgerechte Infrastruktur und Dienstleistungen sind \ngefördert. Das Alters- und Gesundheitssystem in Pratteln ist \ngut ausgebaut.\n\n- \tAnbieter koordinieren\n-\tSpitalexterne Dienste stärken und fördern\n-\tIntermediäres Wohnen gestützt auf ein aktualisiertes \t\n\nAltersleitbild fördern\n\n09\n\n2.3\t Sprachkompetenz Deutsch von Vorschulkindern ist gefördert, \ndadurch sind die Stunden «Deutsch als Zweitsprache (DAZ)» \nauf der Primarstufe reduziert. \n\n- \tSpielgruppen und KITAs fördern 05\n\n\n\n7\n\nPratteln verfügt mit „Salina Raurica“ über ein sehr gut erschlossenes Vorzeigequartier für Wohnen, Arbeiten \n\nund Freizeit.\n\nPerspektive 3\n\nLegislaturziel 3 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n3.1\t Die Vorstellung über das Vorzeigeprojekt «Salina Raurica» ist \nkonsolidiert.\n\n-\tBegleitkommission einsetzen und Meinungsbildungsprozess \nabschliessen\n\n-\tStädtbauliche Planung abschliessen und die Sondernutzungspläne \nerstellen\n\n19\n\n3.2\t Die kommunale verkehrstechnische Erschliessung von «Sali-\nna Raurica» ist gesichert.\n\n- \tGrundwasserschutzzone anpassen\n-\tBau- und Strassenlinienplan erstellen\n\n19\n\nPratteln verfügt über zeitgemässe Schulen, welche Kindern und Jugendlichen ein gutes Fundament für ihre  \n\nweitere Zukunft schaffen und die Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen.\n\nPerspektive 4\n\nLegislaturziel 4 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n4.1\t Schulraum ist ausreichend vorhanden. -\tLangfristige Schulraumprognose erstellen\n-\tStrategische Raum- und Landreserven sichern und die Sonder-\n\nnutzungspläne erstellen\n\n05\n\n4.2\t Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist verbessert und die \nBetreuung der Kinder ist gewährleistet\n\n-\tStossrichtungen Tagesstrukturen klären und festlegen\n-\tTagesstrukturen in Umsetzung\n\n06\n\n4.3\t Infrastruktur der Schulen ist zeitgemäss.  - IT modernisieren\n-\tNeue/erweiterte Schulräume beziehen\n\n05\n\nPratteln ermöglicht der Bevölkerung vielfältige Sport-, Kultur- und Freizeitaktivitäten, attraktives Vereinsleben sowie \n\nein intaktes Naherholungsgebiet, welche die Lebensqualität erhöhen.\n\nPerspektive 5\n\nLegislaturziel 5 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n5.1\t Attraktive Kultur und Freizeitangebote stehen zur  \nVerfügung.\n\n-\tStandort Robinsonspielplatz klären\n-\tStandort Bibliothek und Standort Ludothek klären\n-\tGünstige Rahmenbedingungen schaffen und Infrastruktur zur \n\nVerfügung stellen\n\n07\n\n5.2\t Die bestehende Kultur- und Vereinsvielfalt bleiben erhalten. -\tInfrastruktur zur Verfügung stellen 07\n\n\n\n8\n\nPratteln ist der über die Region hinaus bevorzugte Wirtschaftsstandort mit 15‘000 Arbeitsplätzen, welcher sich durch \n\neinen ausgewogenen Branchenmix, eine hohe Wertschöpfung und Innovationskraft von KMU und grösseren Unterneh-\n\nmen auszeichnet.\n\nPratteln zeichnet sich durch eine gute Anbindung im Nah- und Fernverkehr sowie durch bedarfsgerechte Mobilitätsach-\n\nsen in der Gemeinde aus, welche das Potenzial neuer Technologien der intelligenten Mobilität nutzen.\n\nPerspektive 6\n\nPerspektive 7\n\nLegislaturziel 6 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n6.1\t Kontaktpflege zu bestehenden Firmen findet regelmässig \nstatt und neue Unternehmen mit hoher Wertschöpfung sind \nangesiedelt.\n\n-\t1 jährlicher Wirtschaftsanlass durchführen\n-\t3 Firmenbesuche Gesamtgemeinderat durchführen\n-\t30 Firmenbesuche durchführen\n\n20 / 21\n\n6.2.\t Die Attraktivität für KMU und der Zuzug von neuen  \nUnternehmen ist zu fördern.\n\n-\tBei Quartierplanungen Rücksicht auf Gewerbeentwicklung neh-\nmen und bei Investoren vermehrt auch auf Gewerbefreundlichkeit \nachten, bzw. Einfluss nehmen.\n\n20 / 21\n\nLegislaturziel 7 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n7.1\t Die Mobilität in Pratteln ist unter Berücksichtigung der städ-\ntebaulichen Entwicklung langfristig sichergestellt.\n\n-\tMobilitätskonzept (inkl. neuer Technologien intelligenter  \nMobilität etc.) erstellen\n\n14 / 19\n\nPratteln erhält und entwickelt seinen Naherholungsraum weiter und fördert die Biodiversität unter Berücksichtigung \n\nder Interessen von Land- und Forstwirtschaft. \n\nPerspektive 8\n\nLegislaturziel 8 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n8.1\t Naherholungsraum ist langfristig gesichert. -\tMassnahmen Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) laufend \numsetzen\n\n-\tAufbau neue Waldhütte prüfen \n\n18\n\n\n\n9\n\nPratteln verfügt über ein kundenorientiertes und professionelles Gemeindezentrum, sowie über das am  \n\nweitesten entwickelte digitale Dienstleistungsangebot in der Nordwestschweiz.\n\nPerspektive 9\n\nLegislaturziel 9 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n9.1\t Das neue Gemeindezentrum ist im Bau. - \tKredit vom Volk genehmigen lassen\n-\tProjekt fertigstellen\n-\tBaubewilligung erwirken\n-\tGemeindezentrum bauen\n\n02\n\n9.2 \t Dienstleistungen stehen online zur Verfügung und sind elekt-\nronisch genutzt.\n\n- Konzept erstellen unter Berücksichtigung der gesetzlichen \nVorgaben und Möglichkeiten im Hinblick auf das neue Gemeinde-\nzentrum\n\n-\tTechnische Infrastruktur und software-Komponenten ausbauen\n-\tE-Government einführen/fördern\n\n02\n\n9.3\t Gemeinde Pratteln ist ein attraktiver Arbeitgeber. - Personalreglement überarbeiten\n-\tInterne Abläufe optimieren\n-\tArbeitsplätze modernisieren\n\n02\n\nPratteln wirkt aktiv in kantonalen Gremien mit und hat damit massgeblich Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung der \n\nGemeinde und des Kantons.\n\nPerspektive 10\n\nLegislaturziel 10 Massnahmen Aufgabenfeld\n\n10.1\t Die Einsitznahme in kantonalen Gremien und Behörden ist \nforciert.\n\n- \tKontakte zu Mitgliedern der kantonalen Behörden stärken 01 / 02\n\n10.2 \t Finanzielle Konsequenzen aus  Aufgabenverschiebung Kanton \nzu Gemeinde sind abgefedert und der finanzielle Handlungs-\nspielraum bleibt erhalten.\n\n- Kontakt pflegen und Einflussnahme auf kantonale Behörden\n\t stärken\n-\tAn Vernehmlassungen aktiv teilnehmen\n\n01 / 02\n\n10.3\t Die Instrumente der neuen politischen Steuerung sind in den \nGremien Einwohnerrat, Gemeinderat, Behörden und Verwal-\ntung verankert.\n\n- Rolle und Prozesse (Steuerung und Controlling) klären\n-\tBehördenmitglieder und Verwaltungsmitarbeitende schulen\n-\tIT anpassen\n\n01 / 02\n\n10.4\t Die Gemeinde fokussiert energetische Massnahmen auf die \nBereiche Gebäude, erneuerbare Energien, Mobilität und Elek-\ntrogeräte.\n\n- Jede Beschaffung wird auf ihre Energieeffizienz und ihren CO2 \nAusstoss geprüft und nur im Sinne der Energiestrategie 2050 des \nBundes umgesetzt.\n\n01 / 02 / 18\n\n\n\n10\n\n2.\t ENTWICKLUNG PRATTELN \n\n\n\n11\n\n Die zwei sanierten ehemaligen Schulhäuser im Zentrum\n\n\n\n12\n\nUmfeldanalyse\n\nUnsere Gemeinde befindet sich im Wandel. Gesellschaftliche \n\nEinflüsse, veränderte Bedürfnisse, soziale und demografische \n\nVeränderungen bringen Chancen und Risiken mit sich, welche \n\nzum Wohle unserer Gemeinde planvoll genutzt bzw. aufgefan-\n\ngen werden müssen. Hier ist der Gemeinderat als ausführen-\n\ndes Organ unserer Gemeinde gefordert.\n\nIn der Schweiz leben immer mehr Menschen. Arbeitsplätze \n\nkonzentrieren sich vor allem in den Zentren. Auch in unserer \n\nGemeinde zeigt die Kurve der Beschäftigten konstant nach \n\noben. Vergleichbar sieht es beim Bevölkerungswachstum aus. \n\nIn den letzten 10 Jahren ist die Bevölkerung in Pratteln um \n\n1’794 Personen auf aktuell 16‘734 gewachsen. Das Wachstum \n\nvon Bevölkerung und Wirtschaft führt dazu, dass die Siedlung \n\nmehr Fläche benötigt. Die Ansprüche an den Raum steigen. \n\nDie städtebauliche Entwicklung nach innen wird der Zersied-\n\nlung entgegenwirken. Dadurch kann der wertvolle Natur- und \n\nNaherholungsraum der Gemeinde Pratteln gesichert wer-\n\nden. Innere städtebauliche Entwicklungen durch vielfältige \n\nWohn- und Arbeitsnutzungen müssen dort erfolgen, wo eine \n\nausgezeichnete Anbindung an den öffentlichen Verkehr be-\n\nsteht und eine nachhaltige Stadt der kurzen Wege geschaffen \n\nwerden kann. Wir setzen deshalb auf urbane Qualität: Kurze \n\nWege, wichtige Versorgungsleistungen vor Ort und eine gute \n\nAnbindung an den öffentlichen Verkehr. Damit werden auch \n\nbeste Voraussetzungen für ein prosperierendes nachhaltiges \n\nWachstum geschaffen.\n\nNördlich des Bahnhofs befindet sich eines der grössten \n\nEntwicklungsareale im Baselbiet. Unter dem Namen «Prat-\n\nteln Mitte» soll hier ein komplett neues Stadtquartier mit \n\nZentrums- und Begegnungsqualitäten entstehen. Gemeinsam \n\nmit den Investoren der beiden Entwicklungsgebiete «Zentra-\n\nle» und «Bredella» setzt die Gemeinde zukunftsweisenden \n\nund wirtschaftlich tragfähigen Städtebau um. Sie sollen das \n\ngrosse Potenzial dieses Areals sichtbar machen und zugleich \n\nsorgfältig und nachhaltig mit den bestehenden industriellen \n\nAltbauten umgehen. Auch Salina Raurica Ost nimmt konkre-\n\nte Formen an: Das 200‘000 m2 grosse Areal weist eine hohe \n\nErschliessungsgüte auf und ist weitestgehend unbebaut. \n\nHier entsteht über mehrere Etappen ein neues Quartier, das \n\nWohnen, Arbeiten und Freizeit miteinander verbindet. Es \n\nentsteht Raum für 2‘500 neue Bewohnerinnen und Bewohner \n\nsowie ebenso viele neue Arbeitsplätze im wertschöpfungsin-\n\ntensiveren Bereich. Das Quartier bietet in der Region Basel die \n\nChance, einen innovativen und nachhaltigen Mikrokosmos zu \n\nschaffen. Diese städtebaulichen Entwicklungen sind nicht nur \n\nZeichen einer sinnvollen inneren Verdichtung, sondern werden \n\ndem Ort auch zu einer neuen urbanen Identität verhelfen. \n\nAuch die Bevölkerungsstruktur verändert sich in Richtung \n\neiner urbanen Gesellschaft. Der veränderten Zusammenset-\n\nzung der Bevölkerung muss insbesondere auch in Form von \n\ndigitalen Angeboten Rechnung getragen werden. \n\nDie Informationen der Verwaltung müssen auf mehreren \n\nKanälen zielgruppenorientiert und mit zeitgemässen elektro-\n\nnischen Medien abgewickelt werden. Zur Vermeidung von Dis-\n\nparitäten müssen soziale und kulturell integrierende Bemü-\n\nhungen konsequent verfolgt und weiter ausgebaut werden. Die \n\nPflege der Dorfkultur, des Vereinslebens, des Brauchtums und \n\ndes Zusammenlebens muss weiter gefördert werden. Mit der \n\nQuartierarbeit vor Ort sind ein Quartiertreff und ein Quartier-\n\nraum mit einem breiten Angebot von Freiwilligen entstanden. \n\nEs ist auch künftig die Aufgabe der Gemeinde, Orte zu schaf-\n\nfen, wo Begegnungen stattfinden und die Bewohnerinnen und \n\nBewohner den eigenen Lebensraum mitgestalten können.\n\nObwohl die Bildung in den Aufgabenbereich der Kantone \n\nfällt, muss die Gemeinde eigene Beiträge zu einer guten \n\nBildung der jungen Einwohnerinnen und Einwohner leisten. \n\nBereits heute werden Investitionen in die frühe Förderung \n\nvon Kindern im Vorschulalter und in die Schulsozialarbeit \n\ngetätigt. \n\nEine Herausforderung für Pratteln sind und bleiben soziale \n\nFragen, spürbar an hohen Fallzahlen der Sozialhilfe und \n\ndes Kindes- und Erwachsenenschutzes. Hier sind weitge-\n\nhend externe wirtschaftliche und gesellschaftliche Faktoren \n\nmassgebend, welche die Gemeinde nur wenig beeinflus-\n\nsen kann. Weiter verursachen Leistungsreduktionen bzw. \n\nverschärfte Praktiken bei der Arbeitslosenversicherung \n\n(ALV) und Invalidenversicherung (IV) eine Mehrbelastung der \n\nkommunalen Sozialhilfe. Die Entwicklung der Sozialwerke, \n\nder Gesundheitsversorgung und der Mobilität hat erhebliche \n\nAuswirkungen auf den Finanzhaushalt. Besonders die Berei-\n\nche Langzeitpflege, Gesundheit, Ergänzungsleistungen AHV \n\nund Bildung werden in den nächsten Jahren die Triebfedern \n\nder Ausgaben sein, die es zu stabilisieren gilt.\n\n\n\n13\n\nSchwerpunkte und Ziele der  \nPlanperiode 2020 - 2024\n\nPratteln investiert in Infrastruktur, Sanierung und \n\nNeubauten. Die wichtigsten Vorhaben sind:\n\n- \tNeues Gemeindezentrum\n\n-\t Aufwertung Bahnhofstrasse\n\n-\t Neubau Kindergärten Gehrenacker und Grossmatt\n\n-\t Sanierung und Aufstockung Schulhaus Längi\n\n-\t Projektierung Schulhaus und Sporthalle Münchacker\n\n-\t Sanierung Schulanlagen Erli \n\n-\t Planung Sanierung Schulhaus Aegelmatt \n\n- \tSanierung Haustechnik im Kuspo \n\n- \tErhaltung und Ausbau der Strassen, Wasser- und  \n\nAbwasseranlagen\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nGesamttotal Stellenprozente 12‘168 12‘300 12‘707\n\nEntwicklung Stelleneinsatz \npro Aufgabenfeld\n\nDie Details zu den Stellenprozenten sind den einzelnen \n\nAufgabenfeldern zu entnehmen, wie auch die Lernenden, \n\nPraktikantinnen und Praktikanten und Volontariat. Ebenfalls \n\nsind alle befristeten Stellen wie z.B. Bassinaufsicht, Kas-\n\nsiererinnen an der Schwimmbadkasse in den Stellenpro-\n\nzenten enthalten. Die Erhöhung der Stellenprozente um 407 \n\nist auf folgende Faktoren zurückzuführen: Neue Stellen in \n\nRaumplanung und Wasserversorgung (davon 30% durch die \n\nGemeinde Augst finanziert, vorbehältlich Beschluss Gemein-\n\ndeversammlung Augst), Erhöhung Gemeindepolizei (durch \n\ndie Gemeinde Augst finanziert, vorbehältlich Beschluss \n\nGemeindeversammlung), Schulleitungsassistenz, Anpassung \n\nReinigungsstunden Kindergärten, Burggarten- und Schloss-\n\nschulhaus, Kommunikation. Die Schaffung der neuen Stellen \n\nliegt in der Kompetenz des Gemeinderats und dieser geht \n\nhaushälterisch mit neuen Stellen um.\n\n*\tStellenprozente ohne Lernende, Praktikantinnen und Praktikanten, Zivil-\ndienstleistende und ohne Volontariat.\n\n\n\n14\n\nFinanzieller Gesamtüberblick\n\nDer Gemeinderat legt mit dem vorliegenden Aufgaben- und \n\nFinanzplan 2020 - 2024 (AFP) dem Einwohnerrat das Global-\n\nbudget vor. Der AFP ist das zentrale politische Steuerungs-\n\ninstrument des Gemeinderates. Sinn und Zweck des AFP \n\nist es, die Aufgaben, die rechtlichen Grundlagen und die zu \n\nerbringenden Leistungen in einen Zusammenhang zu stel-\n\nlen, um die gegenseitigen Abhängigkeiten von verfügbaren fi-\n\nnanziellen Mitteln und deren Wirkung darzustellen. Dadurch \n\nwerden die Abhängigkeiten deutlich aufgezeigt. \n\nDer AFP beinhaltet 23 Aufgabenfelder, für jedes werden die \n\nbudgetierten finanziellen Mittel und Investitionen ersichtlich. \n\nDem AFP kommt deshalb auch die Rolle eines Frühwarnsys-\n\ntems zu. Die Finanzplanung liefert Anhaltspunkte, um nega-\n\ntive Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen, zu verhindern \n\nund die nötigen Massnahmen zur Wiederherstellung eines \n\nausgeglichenen Haushalts einzuleiten.\n\nDas Budget der Erfolgsrechnung 2020 schliesst wie be-\n\nreits im Vorjahr negativ ab. Der Leistungsauftrag für Ge-\n\nmeinden infolge Aufgabenverschiebungen des Kantons an \n\ndie Gemeinden wurde in den vergangenen Jahren laufend \n\numfangreicher. Neue gesetzliche Bestimmungen nehmen \n\ndie Gemeinden insbesondere im Bereich Gesundheitswe-\n\nsen vermehrt für die Restkostenfinanzierung in die Pflicht. \n\nAuch die Kostenentwicklung der Schulen mit steigenden \n\nSchülerzahlen und enormen Investitionen sowie die Subven-\n\ntionierung im Bereich der familienergänzenden Betreuung \n\n(FEB) belasten den Finanzhaushalt. In Kombination mit dem \n\nim Jahr 2018 zurückgegangenen Fiskalertrag juristischer \n\nPersonen und dessen Etablierung auf tieferem Niveau wird \n\nes zunehmend schwieriger ein ausgeglichenes Budget zu \n\nerstellen. \n\nEs stehen grosse Investitionen sowohl in Schulinfrastruktur-\n\nbauten als auch in die Verkehrsinfrastrukturen an. Idea-\n\nlerweise werden Investitionen mit Überschüssen aus der \n\nErfolgsrechnung finanziert und das Fremdkapital laufend ab-\n\ngebaut. Solche Überschüsse zu generieren ist aufgrund der \n\nsich öffnenden Schere zwischen Aufwand und Ertrag immer \n\nschwieriger. Auch wenn durch den andauernden Bevölke-\n\nrungszuwachs die Steuereinnahmen natürlicher Personen \n\nmoderat ansteigen, wird die Ertragsseite durch den Rück-\n\ngang der Fiskalerträge juristischer Personen geschwächt. \n\nDie Steuervorlage 17 wirkt sich kurzfristig ertragsmindernd \n\naus, da der Kapitalsteuersatz von ordentlich besteuerten \n\nGesellschaften nur noch einen Fünftel des Vorjahres betra-\n\ngen wird.  Obwohl die Ertragssteuersätze insgesamt und die \n\nKapitalsteuersätze für Holding- und Domizilgesellschaften \n\nansteigen,  überwiegt der Rückgang der Erträge juristischer \n\nPersonen gegenüber dem Ertragsanstieg natürlicher Perso-\n\nnen deutlich.\n\nDer angespannte Finanzplan deutet darauf hin, dass die Rea-\n\nlisation der geplanten Investitionen nur mittels Verlängerung \n\nvon laufenden Darlehen und der Aufnahme von zusätzlichem \n\nFremdkapital ermöglicht werden kann. Zusätzlich stellt sich \n\ndie Frage, ob das Investitionsprogramm in der Gesamtheit \n\naus finanzieller Sicht so umgesetzt werden kann.\n\nPratteln verfügt über ein werthaltiges Verwaltungs- und \n\nFinanzvermögen, welches auch durch den gezielten Einsatz  \n\nder finanziellen und auch personellen Ressourcen in den \n\nvergangenen Jahren erarbeitet wurde. Damit dieses Vermö-\n\ngen erhalten werden kann, müssen aufgrund der negativ zu \n\ndeutenden finanziellen Entwicklung die Möglichkeiten und \n\nAufgaben bei gleichbleibendem Steuerfuss ausgelotet wer-\n\nden. Die vorhandenen Mittel sind effizient und mit Bedacht \n\neinzusetzen, ohne dass Investitionen oder ein anwachsen-\n\nder Schuldenberg auf die künftige Generation verschoben \n\nwerden.\n\n\n\n15\n\nAusgeglichene Haushaltsbudgets und finanzierbare Investi-\n\ntionen unter Beibehaltung einer langfristig soliden Finanz-\n\nbasis sind Herausforderungen, die es in den kommenden \n\nJahren zu bewältigen gibt. Der Gemeinderat setzt in Zusam-\n\nmenarbeit mit der Verwaltung alles daran, diese Ziele zu \n\nverfolgen.\n\nDer Gesamtaufwand des Budgets 2020 liegt mit CHF 78.4 \n\nMio. um rund CHF 2.7 Mio. unter dem Vorjahr. Dem ge-\n\nFinanzielle Entwicklung\n\nErtragsseitig entwickeln sich die Steuereinnahmen der na-\n\ntürlichen Personen erfreulich. Aufgrund der hervorragenden \n\nräumlichen Entwicklung und dem gesteigerten Wohnangebot \n\nin Pratteln kann mittelfristig mit zusätzlichen Ertragsein-\n\nnahmen gerechnet werden.  Bei den juristischen Personen \n\netabliert sich das tiefere Niveau nach dem Einbruch aus dem \n\nJahr 2018. Zusätzlich wirkt sich die Steuervorlage 17 kurz-\n\nfristig ertragsmindernd aus. \n\nAls Kostentreiber erweist sich der Personalaufwand, welcher \n\nim Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um CHF 0.8 Mio. \n\nerfährt. Von den Personalkosten von insgesamt CHF 33 Mio. \n\nentfallen CHF 19.3 Mio. auf die Schulen (AF05), bei welchen \n\nder Anstieg  der Personalkosten um CHF 0.5 Mio. mit einer \n\nhöheren Anzahl Klassen zu begründen ist.\n\nUm das vorliegende ausgeglichene Budget zu erreichen, \n\nwurde insbesondere im Sach- und Betriebsaufwand auf \n\nVieles verzichtet. Die budgetierten CHF 12.7 Mio. fallen um \n\nCHF 1.2 Mio. deutlich tiefer aus als im Vorjahresbudget. \n\nDer Sach- und Betriebsaufwand wurde auch gegenüber der \n\nRechnung 2018 um CHF 0.2 Mio. tiefer budgetiert.\n\nAufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den vergangenen \n\nJahren steigt der Abschreibungsaufwand gegenüber dem \n\nVorjahr um CHF 0.4 Mio. an. Dank Entnahmen aus Vorfinan-\n\nzierungen kann die Nettoabschreibung jedoch im Rahmen \n\ndes Vorjahres gehalten werden.\n\nUm langfristig die stabile Finanzsituation in Pratteln zu \n\nsichern, werden Aufgaben und Einsatz der finanziellen \n\nMittel laufend überprüft und entsprechend eingesetzt. In \n\nden einzelnen Aufgabenfeldern werden die zur Erfüllung der \n\nAufgabe notwendigen finanziellen Mittel aufgezeigt.\n\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nGesamtaufwand 80‘816‘957 81‘141‘250 78‘447‘050 79‘179‘682 79‘793‘637 80‘608‘860 81‘808‘205\n\nGesamtertrag -80‘027‘384 -80‘427‘050 -77‘992‘900 -78'822'462 -79‘653‘699 -78‘883‘335 -80‘518‘416\n\nGesamttotal 789‘573 714‘200 454‘150 357‘220 139‘938 1‘725‘525 1‘289‘789\n\nErfolgsrechnung\n\ngenüber steht der Gesamtertrag von CHF 78 Mio., welcher \n\ngegenüber dem Vorjahr um CHF 2.4 Mio. tiefer budgetiert ist. \n\nDer Rückgang auf der Ertragsseite ist den tieferen Fiskaler-\n\nträgen juristischer Personen und der erwarteten kurzfristi-\n\ngen Auswirkung der Steuervorlage 17 zuzuschreiben.  Um \n\nein ausgeglichenes Budget zu erreichen, wurden insbeson-\n\ndere die Sach- und Betriebsaufwände auf tiefem Niveau \n\ngehalten. Damit resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF \n\n454‘150 (Vorjahr CHF 714‘200).\n\n\n\n16\n\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2022 Plan 2023\n\nAusgaben 10‘879‘442 21'805'000 26'810'000 27'510'000 27'811'000 24'210'000 26'050'000\n\nEinnahmen -3‘904‘750 -2'423'200 -1‘557‘500 -1'707'500 -4'267'500 -1'200'000 -1'200'000\n\nNettoausgaben 6‘974‘692 19'381'800 25'252'500 25'802'500 23'543'500 23'010'000 24'850'000\n\nInvestitionsrechnung\n\nIm Budgetjahr 2020 beträgt das Nettoinvestitionsvolumen des \n\nsteuer- und gebührenfinanzierten Bereichs CHF 25,3 Mio. In \n\nden Jahren 2021 – 2024 wird das Nettoinvestitionsvolumen \n\njeweils im Bereich zwischen CHF 23 – 26 Mio. erwartet. In \n\nden kommenden fünf Jahren beträgt das Gesamtvolumen \n\nCHF 122,5 Mio., wovon rund die Hälfte für Schulinfrastruktur-\n\nbauten vorgesehen ist. Die grössten Vorhaben betreffen den \n\nNeubau des Gemeindezentrums, den Neubau der Schulanlage \n\nMünchacker inkl. Sporthalle sowie die Gesamtsanierung des \n\nSchulhauses Längi.\n\nEine sorgfältige Umsetzung des Investitionsprogramms, \n\nimmer unter dem Aspekt der Finanzierbarkeit, muss laufend \n\nüberprüft und überarbeitet werden. Dank den in den vergan-\n\ngenen Jahren gebildeten Vorfinanzierungen kann der durch \n\ndie Investitionen zusätzlich entstehende Abschreibungs-\n\naufwand zum Teil aufgefangen werden, so dass die Erfolgs-\n\nrechnung entlastet wird. Für die Realisation der geplanten \n\nInvestitionen ist die Gemeinde weiterhin auf Fremdkapital \n\nangewiesen. \n\nIn den einzelnen Aufgabenfeldern werden die Investitionsein-\n\nnahmen und -ausgaben zusammengefasst dargestellt. Die \n\ndetaillierten Investitionsprojekte sind im Anhang auf Seite \n\n80ff aufgelistet.\n\nSpezialfinanzierungen\nFür die Wasserversorgung (CHF 762‘200) und Abwasserbeseitigung (CHF 29‘650) werden Gewinne budgetiert, wobei derje-\n\nnige der Abwasserbeseitigung moderat ausfällt. Die Abfallbeseitigung (-CHF 345‘950)  sieht einen Verlust voraus, welcher \n\ndurch bewusst tief angesetzte Abfallgebühren das Eigenkapital reduzieren soll. Das erstmalig ohne Kopfstation budgetierte \n\nMultimedianetz (MMN, vormals GGA) budgetiert einen Verlust von CHF 240‘250.\n\n\n\n17\n\nFinanzierung und Eigenkapital\n\nPratteln verfügt aktuell über eine gute und solide Finanz-\n\nbasis. Das Eigenkapital erfährt im Jahr 2020 eine leichte \n\nReduktion. Durch die hohe Investitionstätigkeit werden das \n\nEigenkapital und auch die Liquidität weiter sinken, weshalb \n\ndie Fremdverschuldung kurz- bis mittelfristig weiterhin \n\nsteigend ist. Die aktuelle Lage auf dem Kapitalmarkt erlaubt \n\nes, Fremdkapital zu günstigen Konditionen zu erhalten. \n\nDie Rückzahlung dieser Darlehen - mit der Absicht keine \n\nzusätzlichen Kredite aufnehmen zu müssen - ist der lang-\n\nfristige Fokus. Die fünfjährigen detaillierten Zusammenzüge \n\nder Finanzpläne, die zugrunde gelegten Parameter für den \n\nallgemeinen Haushalt sowie die vier Spezialfinanzierungen \n\nsind im Anhang abgebildet.\n\nCHF Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nNettoinvestitionen 25'252'500 25'802'500 23'543'500 23'010'000 24'850'000\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) -2'121'400 -2'646'586 -2'888'172 -3'328'080 -4'184'540\n\nErtrags- und Aufwandüberschuss 454'150 357'220 139'938 1'725'525 1'289'790\n\nSelbstfinanzierung -1'667'250 -2'289'366 -2'748'235 -1'602'555 -2'894'750\n\nFinanzierungssaldo 23'585'250 23'513'134 20'795'265 21'407'445 21'955'250\n\nCHF Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 38'500'000 61'631'100 84'787'014 105'442'341 125'124'261\n\nNettoinvestitionen 25'252'500 25'802'500 23'543'500 23'010'000 24'850'000\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) -2'121'400 -2'646'586 -2'888'172 -3'328'080 -4'184'540\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 61'631'100 84'787'014 105'442'341 125'124'261 145'789'721\n\nEigenkapital 1.1. -83'260'000 -82'332'105 -81'424'078 -80'698'492 -77'908'927\n\nErtrags- / Aufwandüberschuss 454'150 357'220 139'938 1'725'525 1'289'790\n\nEinlagen / Entnahmen in SF -205'650 -171'088 -136'247 -101'130 -65'731\n\nEntnahme aus Vorfinanzierung 679'395 721'895 721'895 1'165'170 1'998'503\n\nEigenkapital 31.12. -82'332'105 -81'424'078 -80'698'492 -77'908'927 -74'686'365\n\nBilanz\n\nFinanzierung\n\n\n\n18\n\n3.\t AUFGABENFELDER 01 - 23 \n\n\n\n19\n\nKindergarten Zweien\n\n\n\n20\n\n01  POLITISCHE BEHÖRDEN\n\nRechtsgrundlagen\n-\t Gesetz über die politischen Rechte\n\n-\t Gemeindegesetz\n\n-\t Gemeindeordnung\n\n-\t Geschäftsreglement des Einwohnerrats\n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 9, \n\nZiele 10.1 - 10.4, aufgeführt. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Umsetzung der Grundlagen\n\n-\t Ordentliche (Gemeindeversammlung) oder ausserordentli-\n\nche Gemeindeorganisation (Einwohnerrat)\n\n-\t Grösse und Wahlverfahren der Behörden\n\n-\t Bestimmung der gemeinderätlichen Kommissionen\n\n-\t Die Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässige Firmen und Institutionen haben eine funktionierende  \n\npolitische Organisation\n\n-\t Stimmberechtigte können gemäss ihrem Recht wählen und abstimmen\n\n-\t Bund, Kanton und andere Gemeinden schätzen die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Pratteln\n\n-\t Einwohnerrat und Gemeinderat nutzen die neuen Inst-\n\nrumente Perspektiven, Legislaturziele, Aufgaben- und \n\nFinanzplan und Geschäftsbericht zur Politischen  \n\nSteuerung\n\n-\t Genutzte politische Instrumente\n\nUmschreibung\nEinwohnerrat, Gemeinderat, Schulräte (AF05) und Sozialhilfebehörde (AF10) bilden die politischen Behörden der Gemeinde \n\nPratteln. Kommissionen unterstützen und beraten den Einwohner- und Gemeinderat. Die Verwaltung unterstützt administra-\n\ntiv die Behörden und Kommissionen.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n21\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n- Aufbau digitaler Plattformen für ER, Kommissionen und \n\nBehörden \n\nErfolgsrechnung\n\nAnzahl Ist 2017 Ist 2018\n\nStimmberechtigte 8‘414 8‘388\n\nEingereichte Vorstösse 48 38\n\nKommissionssitzungen\n-\t davon ER-Kommissionen\n-\t davon GR-Kommissionen\n\n73\n48\n\n84\n41\n\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 738'667 723'550 743'200 749'144 755'136 761'175 767'260\n\ndavon Personalaufwand 601'663 593'450 590'050 594'770 599'529 604'325 609'159\n\ndavon Sachaufwand 136'704 129'900 152'950 154'174 155'407 156'650 157'903\n\ndavon weitere Aufwände 300 200 200 200 200 200 200\n\nErtrag -11'423 -1'000 -10'500 -10'500 -10'500 -10'500 -10'500\n\nSaldo 727'245 722'550 732'700 738'644 744'636 750'675 756'762\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\n 135 140 140\n\n* Behörden- und Kommissionsentschädigung\n\n\n\n22\n\nRechtsgrundlagen\n-\t Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt\n\n-\t Gemeindegesetz\n\n-\t Anmeldungs- und Registergesetz\n\n-\t Gesetz über das Bestattungswesen\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Gestaltung Publikumsverkehr: Öffnungszeiten,  \n\nBeratung, Unterstützung\n\n-\t Bestattungsarten, -kosten\n\n-\t Kommunikationsverfahren und -instrumente\n\n-\t Verkäufe wie SBB-Tageskarten, Gebührenmarken\n\n-\t Räumliche und technische Infrastrukturen, IT\n\n-\t Personaleinsatz und Personalrecht\n\n-\t Führung und Organisation der Verwaltung\n\n-\t Die Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässigen Firmen und Institutionen, Geschäftspartner und Gäste sind bedürf-\n\nnisgerecht informiert und bedient\n\n-\t Bund, Kanton und andere Gemeinden schätzen die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Pratteln\n\n-\t Verstorbene werden nach ihren oder den Wünschen der Angehörigen würdevoll beigesetzt\n\n-\t Die Gemeinde Pratteln ist eine attraktive Arbeitgeberin\n\n-\t Allen Mitarbeitenden der Gemeinde stehen gute räumliche und technische Infrastrukturen zur Verfügung\n\n-\t Die Kundschaft fühlt sich freundlich und hilfsbereit be-\n\ndient\n\n-\t Die Einwohnerinnen und Einwohner sind früh und um-\n\nfassend über Gemeindethemen informiert\n\n-\t Das Verwaltungspersonal ist erreichbar bzw. bei dessen \n\nAbwesenheit sind die Anliegen entgegengenommen und \n\ndie Anrufenden erhalten innert 24 Stunden eine Rück-\n\nmeldung\n\n-\t Die Gemeindeverwaltung verfügt über aufgabengerechte \n\nRäumlichkeiten\n\n-\t Die Mitarbeitenden sind gut ausgebildet und befähigt, \n\nihre Aufgaben anforderungsgerecht zu erfüllen\n\n-\t Situationsgerechter Einsatz von Kommunikationsmitteln \n\nnach Corporate Design\n\n-\t Elektronischer Geschäftsverkehr (Einwohnerdienste etc. \n\nbis 2020) ausbauen\n\n-\t Anzahl Reklamationen bezüglich Erreichbarkeit <10 pro \n\nJahr\n\n-\t Realisierungsreifes Projekt neues Gemeindezentrum im \n\n2020\n\n-\t Besprechung und Vereinbarung Weiterbildungsbedarf im \n\nBeurteilungs- und Förderdialog (BFD)\n\nUmschreibung\nDie Gemeindeverwaltung Pratteln erbringt allgemeine Dienstleistungen (Einwohnerdienste, Bestattungen etc.) für die Be-\n\nvölkerung. Es werden alle Anliegen der Bevölkerung entgegengenommen und an die zuständigen Verwaltungsstellen weiter-\n\ngeleitet (All Service). Weiter werden die verwaltungsinternen Dienstleistungen, wie Führung, Kommunikation, Rechtsdienst, \n\nPersonal, Informatik, Finanz- und Rechnungswesen erbracht.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 9, \n\nZiele 9.1 - 9.3 sowie 10.1 - 10.4, aufgeführt.\n\n02  ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\n\n\n23\n\nKennzahlen Stelleneinsatz\n\nWichtige Projekte\n-\t E-Umzug einführen \n\n-\t Einheitliche Beschriftung in Gebäuden und im öffentlichen \n\nRaum (Signaletik)\n\n-\t Weiterführen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements \n\n(BGM)\n\n-\t Planung des neuen Gebäudes Gemeindezentrum\n\nAnzahl Personen Ist 2017 Ist 2018\n\nBevölkerungsstand am 31.12 \ndavon ausl. Wohnbevölkerung\n\n16‘541\n6‘858\n\n16‘734\n6‘995\n\nZuzüge 1‘441 1‘273\n\nWegzüge 1‘156 1‘091\n\nGeburten 152 166\n\nVerstorbene 143 153\n\nAnzahl Nationen 100 102\n\nVerkauf SBB-Tageskarten 2‘016 2‘042\n\nAnträge AHV-Zweigstelle 301 307\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 5'605'190 5'835'150 5'583'450 5'640'172 5'680'563 5'721'290 6'595'689\n\ndavon Personalaufwand 3'616'491 3'573'050 3'327'650 3'354'271 3'381'105 3'408'154 3'435'419\n\ndavon Sachaufwand 1'671'774 1'888'400 1'892'550 1'907'690 1'922'952 1'938'336 1'953'842\n\ndavon weitere Aufwände 316'924 373'700 363'250 378'211 376'506 374'800 1'206'428\n\nErtrag -984'208 -896'950 -933'500 -933'500 -933'500 -933'500 -1'766'833\n\nSaldo 4'620'982 4'938'200 4'649'950 4'706'672 4'747'063 4'787'790 4'828'856\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 59'990 870'000 2'730'000 10'000'000 12'500'000 3'000'000 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 59'990 870'000 2'730'000 10'000'000 12'500'000 3'000'000 0\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nAllgemeine Verwaltung  2‘536 2‘569 2‘390 \n\nLernende 400 200 200\n\nVolontariat 100 100\n\n*inkl. Verrechnung Sicherheitsbeauftragter\n\n\n\n24\n\n03  Polizei\n\nRechtsgrundlagen\n-\t Gemeindegesetz\n\n-\t Polizeigesetz und Verordnung\n\n-\t Strassenverkehrsgesetz und Verordnungen\n\n-\t Umweltschutzgesetz\n\n-\t Tierschutzgesetz\n\n-\t Gesetz über das Halten von Hunden\n\n-\t Strafprozessordnung\n\n-\t Kommunales Reglement über die Videoüberwachung\n\n-\t Gastgewerbegesetz\n\n-\t Kommunales Parkierungsreglement\n\nPerspektiven und Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 6, \n\nZiel 1.4, aufgeführt. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\tAusrüstung, Bestände, Einsatzmittel und Bewaffnung\n\n-\t Umfang und Anzahl Kontrollen\n\n-\t Verbundlösung und/oder partieller Einkauf von Leistungen \n\nbei Dritten (ohne Bewilligungen, Verkehrsmassnahmen, \n\nAmtshilfe, Verzeigungen, Videoüberwachung)\n\n-\t Videoüberwachung\n\n-\t Parkraumbewirtschaftung \n\n-\t Geschwindigkeitsbeschränkungen\n\n-\t Die Bevölkerung fühlt sich sicher und die Präsenz der Gemeindepolizei ist sichtbar und wirksam\n\n-\t Die Bevölkerung verhält sich korrekt und rücksichtsvoll\n\n-\t Die Verkehrsteilnehmer verhalten sich korrekt\n\n-\t Die Ruhe und Ordnung ist gewährleistet und die Bevöl-\n\nkerung verhält sich im öffentlichen Raum rücksichtsvoll \n\nund korrekt.\n\n-\t Anzahl der allgemeinen Verkehrskontrollen ≥30 pro Jahr\n\n-\t Anteil Übertretungen im Verhältnis zu den kontrollierten \n\nFahrzeugen <4% pro Jahr\n\n-\t Anzahl Kontrollen des ruhenden Verkehrs ≥250 pro Jahr\n\n-\t Anzahl Verzeigungen im Bereich Ruhe und Ordnung \n\n\t ≤40 pro Jahr\n\n-\t Anzahl Litteringkontrollen auf Schulwegen, Bahnhof, \n\nBushaltstellen und weiteren Littering Hotspots ≥40 pro \n\nJahr\n\nUmschreibung\nDie Gemeindepolizei Pratteln sorgt während 7 Tagen/24h für Ruhe und Ordnung und erfüllt folgende Aufgaben:\n\n-\t Kontrolle ruhender und rollender Verkehr (Radar, Parkraumbewirtschaftung)\n\n-\t Verkehrsmassnahmen (Signalisationen, Markierungen, Verkehrsspiegel)\n\n-\t Bewilligungen (Wirtschaftspatente, Veranstaltungs- und Ausnahmebewilligungen)\n\n-\t Amtshilfe (Abklärungen für Amtsstellen intern und extern)\n\n-\t Verzeigungen (Hundewesen, Tierschutz, Flurpolizei, Lichtemissionen, Littering, Lärm)\n\n-\t Präventive Beratung (Hilfeleistungen, Informationen, Videoüberwachungen)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n25\n\nKennzahlen Stelleineinsatz\n\nAnzahl Ist 2017 Ist 2018\n\nRadarkontrollen 220 321\n\nGebüsste Übertretungen 2‘123 2‘444\n\nBussen im ruhenden Verkehr 2‘413 2‘403\n\nNachtparkkontrollen 24 24\n\nPikett-Einsätze 84 52\n\nErfasste Bussenverfügungen \n- wegen Littering \n- wegen Nachtruhestörungen\n\n21\n5\n\n22\n8\n\nParkscheine bei Parkuhren 179‘151\n\nDownloads Parking App 11‘789\n\nParkplatzbewirtschaftung 1‘665 1‘660\n\nParking Karten Anwohner 1‘057 1‘060\n\nParking Karten Angestellte 329 322\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\n-\t Die vom Kanton geforderte 7 Tage/24h-Abdeckung für die \n\ngemeindepolizeilichen Aufgaben wurde zusammen mit der \n\nSicherheitsfirma First Choice erreicht\n\n-\t Die 7 Tage/24h-Abdeckung hat sich bewährt\n\nWichtige Projekte\n-\t Umsetzung Schulwegsicherheit (Reduktion Elterntaxi)\n\n-\t Erweiterung Aufgabengebiet Polizei, Zusammenarbeit mit \n\nanderen Gemeinden (Projekt Augst)\n\n-\t Littering (Arbeitsgruppe, Massnahmenkatalog, Umsetzung, \n\nKontrolle)\n\n-\t Neues Konzept Videoüberwachung soll 2020 abgeschlos-\n\nsen werden\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 826'897 761'900 817'950 824'221 830'544 836'915 843'339\n\ndavon Personalaufwand 598'217 583'050 611'150 616'039 620'968 625'935 630'943\n\ndavon Sachaufwand 228'680 178'850 172'800 174'182 175'576 176'980 178'396\n\ndavon weitere Aufwände 0 0 34'000 34'000 34'000 34'000 34'000\n\nErtrag -870'694 -890'500 -1'003'900 -1'003'900 -1'003'900 -1'003'900 -1'003'900\n\nSaldo -43'797 -128'600 -185'950 -179'679 -173'356 -166'985 -160'561\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 0 130'000 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 130'000 0 0 0 0 0\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nPolizei 450 440 470\n\n\n\n26\n\n04  \n\nRechtsgrundlagen\n-\t Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivil-\n\nschutz und Verordnungen\n\n-\t Bundesgesetz über den Schutz von Kulturgütern \n\n-\t Bundesgesetz über das Militärwesen\n\n-\t Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz \n\nim Kanton Basel-Landschaft und Verordnungen\n\n-\t Gesetz und Verordnung über die Feuerwehr inkl. kantonale \n\nReglemente\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Feuerwehr: Ausrüstung, Bestände und Einsatzmittel \n\nwelche über den Minimalvorgaben des Kantons, Basel-\n\nlandschaftliche Gebäudeversicherung (BGV), liegen\n\n-\t Feuerwehrpflichtersatzabgabe Höhe und Erhebung\n\n-\t Zivilschutz: Ausrüstung und Einsatzmittel, welche über die \n\nvorgegebene Mindestausstattung gehen\n\n-\t Allgemein: Regionale Kooperationen (Feuerwehr/GFS/ \n\nZivilschutz)\n\n-\tBevölkerung, Unternehmen und Institutionen sind in Brand- und Schadenfällen zeit- und sachgerecht unterstützt und \n\n\t fühlen sich sicher\n\n-\t Der Schutz bei Brand- und Schadensfällen ist gewähr-\n\nleistet\n\n-\t Das Feuerwehrinspektorat beurteilt die Feuerwehr\n\n\t Pratteln positiv\n\n-\t Die Bevölkerung nimmt den Zivilschutz positiv wahr\n\n-\t Die Schutzplätze für die Bevölkerung sind sichergestellt\n\n-\t Mannschaftsbestand mindestens 80 Angehörige der \n\nFeuerwehr (AdF). Innerhalb von 10 Min. mit 10 AdF auf \n\ndem Schadenplatz eintreffen (Minimalvorgabe BGV, 8 \n\nAdF innerhalb 10 Min.) \n\n-\t 1 PR-Aktion für die Bevölkerung pro Jahr \n\n-\t Schutzraumbilanz >100%\n\nUmschreibung\nDie Feuerwehr (FW) gewährleistet den Ersteinsatz im Ereignisfall und den Schutz und die Rettung von Personen und Gütern. \n\nDie Gemeinde Pratteln übernimmt die feuerpolizeiliche Kontrollen und Abnahmen von Neubauten. Sie gewährleistet das \n\nSchiesswesen und plant die Belegung der Truppenunterkunft in Zusammenarbeit mit der Armee. Der Gemeindeführungsstab \n\n(GFS) übernimmt die Führung in ausserordentlichen Lagen. Der Zivilschutz unterstützt die Blaulichtorganisationen und den \n\nGFS bei der Bewältigung von Ereignissen, steht unserer Bevölkerung in Katastrophen und Notlagen bei und kontrolliert die \n\nSchutzbauten und Zivilschutzanlagen.  \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nPerspektiven und Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden. \n\nFeuerwehr und  \nBevölkerungsschutz\n\n\n\n27\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\n-\t Nimmt die Bevölkerung den Zivilschutz positiv wahr, ver-\n\nbessert sich auch das Image\n\n-\t Arbeitgeber stellen weniger Mitarbeitende für Einsätze \n\n(alarmmässig aufgebotener Zivilschutz) frei. Die Freistel-\n\nlung tagsüber könnte längerfristig zum Problem werden\n\n-\t Schutzraumbilanz von >100% muss gewährleistet  \n\nwerden. Möglicher Wegfall der Schutzplätze in der Sani-\n\ntätshilfstelle Esterli\n\nKennzahlen\nAnzahl Ist 2017 Ist 2018\n\nTotal Einsätze Feuerwehr 290 260\n\nBrände 23 22\n\nWasserwehreinsätze 22 22\n\nChemiewehr 17 29\n\nPioniereinsätze 33 15\n\nPersonenrettung (Lift, Schacht) 5 4\n\nPersonenrettung Verkehrsunfälle 2 4\n\nDiverse Einsätze 102 87\n\nFehl- / Täuschungsalarme 86 77\n\nMannschaftsbestand 74 78\n\nAuf Schadenplatz in vorgegebener Zeit (%) 97 97\n\nTotal Einsätze GFS 6 1\n\nEinsatzstunden 68 35\n\nAnzahl Ist 2017 Ist 2018\n\nTotal Einsätze Zivilschutz 2 0\n\nEinsatzstunden Ernstfälle 745 0\n\nEinsatzstunden zu Gunsten Allgemeinheit 868 456\n\nMannschaftsbestand 164 165\n\nSchutzraumbilanz (%) 112 109\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 1'637'054 1'347'550 1'360'500 1'405'451 1'415'481 1'425'592 1'435'784\n\ndavon Personalaufwand* 833'858 720'650 802'100 808'517 814'985 821'505 828'077\n\ndavon Sachaufwand 698'380 506'800 441'750 445'284 448'846 452'437 456'057\n\ndavon weitere Aufwände 104'815 120'100 116'650 151'650 151'650 151'650 151'650\n\nErtrag -1'030'840 -1'052'050 -1'033'150 -1'033'150 -1'033'150 -1'033'150 -1'033'150\n\nSaldo 606'214 295'500 327'350 372'301 382'331 392'442 402'634\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 108'130 215'000 500'000 0 0 0 0\n\nEinnahmen -63'577 -7'500 -157'500 -7'500 -7'500 0 0\n\nNettoausgaben 44'553 207'500 342'500 -7'500 -7'500 0 0\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nFeuerwehr und Bevölkerungsschutz 279 302 324\n\n* inkl. Feuerwehrsold\n\nWichtige Projekte\n-\t Ersatzbeschaffung Pionierfahrzeug\n\nStelleneinsatz\n\n\n\n28\n\n05  Schulen\n\nRechtsgrundlagen\n-\t Bildungsgesetz, inkl. Verordnungen\n\n-\t Personalgesetz, inkl. Verordnungen\n\n-\t Interkommunaler Vertrag Kreismusikschule \n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 6 \n\nund 7, Ziele 2.3, 4.1 und 4.3, aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n- \tPrimarstufen-Angebote ausserhalb der gesetzlichen Vor-\n\ngaben, wie Schulsozialarbeit oder Hausaufgabenhilfe\n\n- \tKurs-Angebote der kms in einem erweiterten Alters- und \n\nInstrumentenspektrum\n\n- \tUmfang administrativer Unterstützung der Schulleitungen \n\n- \tGilt für beide Schulen: Massgeschneiderte Bauprojekte, \n\nStandortfragen, Qualitätsstandard für Infrastruktur, Aus-\n\nstattung, Mobiliar, Unterrichts- und Verbrauchsmaterial\n\n-\t Schülerinnen und Schüler der Primarstufe erwerben und entwickeln grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen sowie \n\nkulturelle Identität. Sie erhalten eine Grundbildung, die den Zugang zur Sekundarstufe I ermöglicht. Die Schülerinnen \n\nund Schüler werden in ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten, beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie \n\nauf dem Weg zu verantwortungsvollem Handeln unterstützt\n\n-\t Schülerinnen und Schüler der kms erhalten eine musikalische Bildung für den Laienbereich, die Talentförderung und \n\nzur Vorbereitung auf das Berufsstudium. Junge Musizierende der Vereine profitieren von der Nachwuchsförderung der \n\nkms und die Einwohnerinnen und Einwohner profitieren von kulturell-musikalischen Aktivitäten der Schülerinnen und \n\nSchüler \n\n-\t Die Einwohnerrinnen und Einwohner nehmen die Schulen in Pratteln als modern und zeitgerecht wahr\n\n-\t Die Schulinfrastruktur erfüllt die Anforderungen eines \n\nzeitgemässen Unterrichts der Primarstufe und der \n\nKreismusikschule\n\n-\t Angebote der Sprachförderung in Vorschule und Schule \n\nsind optimal aufeinander abgestimmt und damit effizient\n\n-\t Die erarbeitete IT-Infrastruktur wird weiter gepflegt und \n\nunterhalten\n\n-\t Angebote der kms sind bedarfsgerecht ausgestattet\n\n-\t Schulraumressourcen werden frühzeitig geplant\n\n-\t Erhalt der erreichten IT-Standards in der Primarstufe\n\n-\t 2020: Bezug Kindergärten Gehrenacker und Grossmatt\n\n-\t Start Sanierung und Erweiterungsbau Schulhaus Längi\n\n-\t Planung SH und Sporthalle Münchacker\n\n-\t Planung Sanierung SH Erli 2\n\n-\t Planung Sanierung Schulanlage Aegelmatt \n\n-\t Erarbeitung Sprachförderkonzept (siehe AF06)\n\n-\t Platzgestaltung Alte Dorfturnhalle\n\n-\t Kontinuierliche Erneuerung Schulhausmobiliar Primar\n\nUmschreibung\nDie Primarstufe ist eine integrative Schule, die allen Kindern der Gemeinde offen steht. Sie bietet einen Grundschulunter-\n\nricht, inkl. spezieller Förderung, vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, der sich am aktuellen Lehrplan orientiert. Kindergarten \n\nwird an neun und 1. bis 6. Primarklassen an fünf Quartierstandorten angeboten. Die Schulsozialarbeit Primarstufe unter-\n\nstützt Kinder, deren Eltern/Erziehungsberechtigte und Lehrpersonen bei der Bewältigung von Herausforderung und Konflik-\n\nten im Schulalltag und fördert die Prävention. Die Kreismusikschule Pratteln August Giebenach (kms) erweitert und vertieft \n\nden an den Schulen vermittelten Musikunterricht. Sie bietet Kindern und Jugendlichen der Vertragsgemeinden eine musi-\n\nkalische Ausbildung, Instrumental- und Gesangsunterricht sowie weitere musikbezogene Kurse an. Der Unterricht bis zum \n\nAbschluss der Sekundarstufe II wird gemäss Gesetzgebung zu 2/3 von der Gemeinde Pratteln subventioniert. Der Unterricht \n\nfür Jugendliche in der Erstausbildung bis zum 25. Lebensjahr wird in geringerem Masse subventioniert. Erwachsene, Vor-\n\nschulkinder und Auswärtige können den Unterricht zum Volltarif besuchen. \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n29\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld \n\n-\t Aufgrund der neuen Schulhäusern und steigenden  \n\nSchülerzahlen ist generell mit einer Zunahme der Pensen \n\nzu rechnen\n\nKennzahlen \n\nWichtige Projekte\n-\t Projektierung Schulhaus und Sporthalle Münchacker\n\n-\t Neubau Kindergärten Grossmatt und Gehrenacker\n\n-\t Platzgestaltung Alte Dorfturnhalle\n\n-\t Massnahmen zur Stabilisierung des aktuellen Mengenge-\n\nrüsts im Bereich spezielle Förderung (Änderung Bildungs-\n\ngesetz)\n\n-\t Sanierung und Aufstockung Schulhaus Längi\n\nAnzahl Ist 2018 Ist 2019\n\nSchülerzahlen Primarstufe 1‘270 1‘283\n\nKlassen Primarstufe 70 72\n\nLehrpersonen Primarstufe 163 150\n\nStellenprozente Lehrpersonen Primarstufe 11‘580 11‘580\n\nStellenprozente (VZE) Schulpersonal 111.6 111.8\n\nSchülerzahlen kms 546 548\n\nBelegte Unterrichtseinheiten  \n(Einzel- und Gruppenunterricht) 767 751\n\nLehrpersonen kms 33.5 32\n\nStellenprozente Lehrpersonen kms 1‘122 1‘151\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 22'033'364 22'563'450 23'376'650 24'059'896 24'364'380 24'585'956 24'812'501\n\ndavon Personalaufwand 18'234'568 18'738'350 19'269'650 19'423'807 19'579'198 19'735'831 19'893'718\n\ndavon Sachaufwand 2'140'812 2'259'700 2'133'050 2'150'114 2'167'315 2'184'654 2'202'131\n\ndavon weitere Aufwände 1'657'984 1'565'400 1'973'950 2'485'975 2'617'867 2'665'471 2'716'652\n\nErtrag -2'484'732 -2'173'000 -2'309'000 -2'309'000 -2'309'000 -2'309'000 -2'309'000\n\nSaldo 19'548'631 20'390'450 21'067'650 21'750'896 22'055'380 22'276'956 22'503'501\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 7'902'719 12'830'000 15'500'000 9'550'000 3'150'000 16'800'000 22'500'000\n\nEinnahmen -10'030 0 0 0 -3'060'000 0 0\n\nNettoausgaben 7'892'689 12'830'000 15'500'000 9'550'000 90'000 16'800'000 22'500'000\n\nStelleneinsatz\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nSchule* 1‘573 1‘676 1‘853 \n\n* exkl. Lehrpersonen\n\n\n\n30\n\n06  Familienergänzende Angebote\t\n\nRechtsgrundlagen\n-\t Bundesverfassung\n\n-\t Kinder- und Jugendfördergesetz (Bund)\n\n-\t Kantonsverfassung\n\n-\t Gesundheitsgesetz\n\n-\t Gesetz über die familienergänzende \n\nKinderbetreuung (FEB)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 7, \n\nZiel 4.2, aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Fachbereich Frühe Kindheit, schulische Tagesstrukturen, \n\nKindertagesstätten (Kitas), Mütter-Väter-Beratung\n\n-\t Ausgestaltung der Elternsubventionen für familienergän-\n\nzende Kinderbetreuung\n\n-\t Ausgestaltung Mittagstisch Primarstufe\n\n-\t Familien steht ein familienergänzendes Betreuungsangebot zur Verfügung, welches ihnen die Vereinbarkeit von  \n\nFamilie und Beruf ermöglicht\n\n-\t Kinder werden ihren Bedürfnissen gemäss betreut und gefördert\n\n-\t Die Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen (Kitas, Spielgruppen etc.) entwickeln ihre Angebote aufeinander  \n\nabgestimmt und in guter Qualität weiter\n\n-\t Erziehungsberechtigte mit Kindern im Vorschulalter erhalten bei Bedarf beratende Unterstützung in der Erziehung,\n\n\t Pflege und Begleitung ihrer Kinder\n\n-\t Eltern sind in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie \n\nunterstützt: Primarschulkindern stehen schulische  \n\nTagesstrukturen zur Verfügung\n\n-\t Angebote der Sprachförderung in Vorschule und Schule \n\nsind optimal aufeinander abgestimmt und damit  \n\neffizienter\n\n-\t Pilotprojekt Schulische Tagesstrukturen umsetzen\n\n-\t Sprachförderkonzept vorlegen\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde unterstützt mit familienergänzenden Angeboten Familien darin, Anforderungen aus Alltag, Erziehung und \n\nBeruf zu erfüllen und fördert die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Pratteln. \n\nDie Gemeinde Pratteln bietet Beratungen im Vorschulalter und für Mütter und Väter an. Sie vermittelt Plätze in Kinderta-\n\ngesstätten, Tagesfamilien, schulischen Tagesstrukturen, Spielgruppen und Mittagstisch und unterstützt diese Angebote mit \n\nfinanziellen Mitteln.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n31\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n-\t Pilotprojekt schulische Tagesstrukturen Fita\n\nAnzahl Ist 2017 Ist 2018\n\nBetreute Kinder in Spielgruppen 225 219\n\nBetreute Kinder in Kindertagesstätten 255 256\n\nBetreute Kinder in Tagesfamilien 59 70\n\nBetreute Kinder Mittagstisch 90 88\n\nMütter-Väter-Beratung 1‘485 1‘556\n\nErziehungsberatung 31 16\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 1'557'888 1'838'300 1'767'950 1'769'006 1'770'070 1'771'142 1'772'223\n\ndavon Personalaufwand 55'672 60'150 53'700 54'130 54'563 54'999 55'439\n\ndavon Sachaufwand 82'730 68'950 78'250 78'876 79'507 80'143 80'784\n\ndavon weitere Aufwände 1'419'486 1'709'200 1'636'000 1'636'000 1'636'000 1'636'000 1'636'000\n\nErtrag -6'007 -500 -5'850 -5'850 -5'850 -5'850 -5'850\n\nSaldo 1'551'881 1'837'800 1'762'100 1'763'156 1'764'220 1'765'292 1'766'373\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nFamilienergänzende Angebote 40 40 40\n\n\n\n32\n\n07  Kultur, Sport und Freizeit\t\n\nRechtsgrundlagen\n-\t Bundesverfassung\n\n-\t Kinder- und Jugendfördergesetz (Bund)\n\n-\t Kantonsverfassung\n\n-\t Kulturförderungsgesetz\n\n-\t Gesetz über die Sportförderung\n\n-\t Gesundheitsgesetz \n\n-\t Uno – Kinderrechtskonvention\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 6 \n\nund 7, Ziele 1.6,  5.1 und 5.2, aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Grünanlagen, Sport- und Freizeitanlagen,  \n\ninkl. Qualitätsstandards\n\n-\t Unterstützung von Vereinen und kulturellen Institutionen\n\n-\t Quartierarbeit\n\n-\t Offene Kinder- und Jugendarbeit\n\n-\t Unterhaltskonzept der Anlagen sowie massgeschneiderte \n\nProjekte\n\n-\t Die Bevölkerung schätzt die attraktiven Kultur-, Sport- und Freizeitangebote in Pratteln und profitiert von guten Sport- \n\nund Freizeitanlagen\n\n-\t Vereine und Kulturschaffende erhalten für ihre Tätigkeit Unterstützung \n\n-\t Die Quartierbevölkerung profitiert von guten Quartierinfrastrukturen und Angeboten/Projekten, die den sozialen Zusam-\n\nmenhalt fördern sowie Wohnumfelder und Wohninfrastrukturen aufwerten\n\n-\t Jugendliche und Kinder haben Orte, an welchen sie spielen und sich treffen können sowie Vertrauenspersonen, von \n\ndenen sie niederschwellig Unterstützung bei individuellen Problemen erhalten\n\n-\t Gemeindebibliothek und Ludothek sind besser  \n\nzugänglich\n\n-\t Der geeignete Standort Robinsonspielplatz ist festgelegt\n\n-\t Die Gemeinde wird (noch) kinderfreundlicher\n\n-\t Standortvarianten für Gemeindebibliothek und Ludothek \n\nsind zu klären\n\n-\t Standort Robinsonspielplatz wird zusammen mit Projek-\n\ntierung Salina Raurica Ost geklärt\n\n-\t Projektierung Neugestaltung Spielplatz Schlossstrasse\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln fördert das gesellschaftliche Leben und den sozialen Zusammenhalt. Wichtige Akteure dabei sind \n\nSport- und Kulturvereine, Gemeindebibliothek und Ludothek, kulturelle Institutionen, die Quartierarbeit und Angebote der \n\noffenen Kinder- und Jugendarbeit. \n\nDie Gemeinde bietet offene Kinder- und Jugendarbeit wie Jugendtreffpunkt, Robinsonspielplatz, mobile Jugendarbeit und Fe-\n\nriendorf an. Mit der Quartierarbeit vor Ort fördert die Gemeinde das Zusammenleben und setzt sich für sichere und attraktive \n\nWohnumfelder ein.\n\nDie Gemeinde stellt Veranstaltungsorte (Kultur- und Sportzentrum, Alte Dorfturnhalle) sowie Sport-, Freizeit- und Parkanla-\n\ngen zur Verfügung (Sportanlagen in den Sandgruben, Spielwiese Hexmatt) und betreibt Kulturförderung.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n33\n\nKennzahlen\nAnzahl Ist 2017 Ist 2018\n\nBelegungstage KSZ  (max. 200)* 180 192\n\nBelegungstage ADH (max. 220)* 193 194\n\nBelegungstage Sportanlagen (max. 1500)** 1‘500 1‘500\n\nSchwimmbad Eintritte 49‘587 63‘265\n\nAusleihen Bibliothek 43‘946 42‘836\n\nBibliotheksbesucher mit Abo 1‘441 1‘468\n\nBesuche Robinsonspielplatz und Jugendtreff 11‘027 11‘836\n\n* \t Auslastung abhängig von Personalressourcen\n** \t Auslastung abhängig von Infrastruktur\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 3'781'314 3'966'900 4'129'550 4'159'976 4'243'604 4'260'772 4'278'148\n\ndavon Personalaufwand 1'790'813 1'782'200 1'913'350 1'928'657 1'944'086 1'959'639 1'975'316\n\ndavon Sachaufwand 1'195'697 1'318'100 1'267'600 1'277'741 1'287'963 1'298'266 1'308'653\n\ndavon weitere Aufwände 794'803 866'600 948'600 953'578 1'011'555 1'002'867 994'179\n\nErtrag -733'318 -726'350 -876'900 -876'900 -876'900 -876'900 -876'900\n\nSaldo 3'047'996 3'240'550 3'252'650 3'283'076 3'366'704 3'383'872 3'401'248\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 227'339 1'030'000 1'390'000 800'000 1'000'000 1'000'000 2'000'000\n\nEinnahmen -500'000 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben -272'661 1'030'000 1'390'000 800'000 1'000'000 1'000'000 2'000'000\n\nWichtige Projekte\n-\t Klärung Standort Bibliothek und Ludothek \n\n-\t Standort Robinsonspielplatz\n\n-\t Neugestaltung Spielplatz Schlossstrasse\n\n-\t Unicef-Projekt „Kinderfreundliche Gemeinde“\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nKultur, Sport, Freizeit   1‘675 1‘678 1‘788\n\nLernende 100 100 100\n\nPraktikum 60 60 60\n\nZivildienstleistende 100 100 200\n\n\n\n34\n\n08  MMN\n\nRechtsgrundlagen\n-\t Reglement MMN\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 6, \n\nZiel 1.5, aufgeführt. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Angebot des MMN und dessen Leistungen\n\n-\tDie Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässigen Firmen und Institutionen, sowie weitere Gemeinden können \t\t\n\n\t Radio- und Fernsehsignale, Internet und Festnetz-Telefonie gegen mindestens kostendeckende Verrechnung   \n\n\t beziehen\n\n-\t Der Marktanteil des MMN ist weiterhin hoch\n\n-\t Langjährige Kunden bleiben beim MMN\n\n-\t Jeder Neubaute wird das MMN erschlossen\n\n-\t Marktanteil > 85%\n\n-\t Anzahl Kündigungen nehmen jährlich ab\n\n-\t Für jeden Mieter soll ein attraktives Angebot des MMN \n\nbereitgestellt werden\n\nUmschreibung\nDem MMN (Multi-Media-Netz) Pratteln gehört das Kabelnetz (Glasfaser und Coaxial-Kabel), über welches sie multimediale \n\nDienste der Bevölkerung von Pratteln anbietet. Die Kopfstation wurde in eine Genossenschaft überführt und bietet der Bevöl-\n\nkerung von Pratteln sowie weiteren Gemeinden das freie Radio- und Fernsehangebot an. \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n35\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\n-\t Aufgrund der aktuellen Marksituation ist ein Preisdruck \n\nentstanden, weshalb die Preise für die Angebote tendenzi-\n\nell sinkend sind, was zu rückläufigen Erträgen beim MMN \n\nführt\n\n-\t Die Gemeindeverwaltung Pratteln nutzt die kostengünsti-\n\ngen Angebote des MMN zur Vernetzung der IT-Infrastruk-\n\ntur ihrer Standorte\n\n-\t Die Kopfstation wurde per 2019 in eine Genossenschaft \n\nüberführt und ist nicht mehr im Gemeindeetat enthalten. \n\nAufwand und Ertrag sind in der Erfolgsrechnung daher auf \n\nein tiefes Niveau gesunken. \n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n-\t Aktionsplan Pro MMN Pratteln\n\n  \n\nAnzahl Ist 2017 Ist 2018\n\nGesamttotal der MMN-Anschlüsse 21‘360 21‘273\n\ndavon in Pratteln 7‘113 7‘172\n\nFreie Sender 220 194\n\nPay-TV-Sender 113 112\n\nMarktanteil in % 88\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 1'759'259 2'265'650 1'186'800 1'193'973 1'201'203 1'208'492 1'215'839\n\ndavon Personalaufwand 189'824 175'550 181'550 183'002 184'466 185'942 187'430\n\ndavon Sachaufwand 969'649 1'192'700 715'100 720'821 726'587 732'400 738'259\n\ndavon weitere Aufwände 599'786 897'400 290'150 290'150 290'150 290'150 290'150\n\nErtrag -1'759'259 -2'265'650 -1'186'800 -1'193'973 -1'201'203 -1'208'492 -1'215'839\n\nSaldo 0 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitionen\n\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 169'566 500'000 350'000 350'000 350'000 350'000 350'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 169'566 500'000 350'000 350'000 350'000 350'000 350'000\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nMMN 140 140 138\n\n* Kommissionsentschädigung\n\n\n\n36\n\n09  Gesundheit und Alter\n\nRechtsgrundlagen\n-\t Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflege-\n\n\t finanzierung\n\n-\t Einführungsgesetz zum Bundesgsetz über die \n\nKrankenversicherung (EG KVG)\n\n-\t Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG)\n\n-\t Gesundheitsgesetz (GesG)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 6, \n\nZiel 2.2, aufgeführt.\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Bedarf der Pflegebetten festlegen\n\n-\t Leistungsvereinbarungen für Budget, Rechnung, Tarife und \n\nZusatzleistungen der Alters- und Pflegeheime\n\n-\t Subventionsbeiträge an die Tagestätte für betagte \n\n\t Menschen\n\n-\t Subventionsbeiträge an die Spitex Haushaltshilfe\n\n-\t Wahl des Finanzierungsmodells und der Höhe \n\n-\t Pflegebedürftige Personen erhalten eine bedarfsgerechte spitalexterne Pflege\n\n-\t Pflegebedürftige Personen und Angehörige sind zu altersspezifischen Themen rasch und kompetent beraten\n\n-\t Betagte Personen führen mittels ambulanter Massnahmen ein bis ins hohe Alter selbstbestimmtes Leben mit möglichst \n\nhoher Autonomie\n\n-\t Einwohnerinnen und Einwohner haben die Wahl zwischen verschiedenen Wohn-, Lebens- und Betreuungsformen im \n\nAlter\n\n-\t Pflegebedürftige Personen können möglichst lange zu \n\nHause wohnen\n\n-\t Personen, die auf Pflege angewiesen sind, finden innert \n\nangemessener Frist einen stationären Pflegeplatz\n\n-\t Der ambulante Anbieter, Spitex Pratteln-Augst-Giebe-\n\nnach GmbH ist fachlich bereit, die Pflege und Betreuung \n\nzu Hause anzubieten und mindestens Pflegestufe 3 \n\nabzudecken\n\n-\t Durchschnittliche Pflegestufe beim Eintritt ins Alters- \n\nund Pflegeheim in Pratteln > Stufe 3 des Bewohnerinnen \n\nund Bewohner Abrechnungssystems (BESA) \n\n-\t Wartefrist auf Dringlichkeitsliste <6 Monate\n\n-\t Einwohnerinnen und Einwohner können sich zum Thema \n\nAlter beraten lassen\n\n-\t Umsetzung Altersstrategie 2022\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde gewährleistet ausreichend ambulante und stationäre Betreuungs- und Pflegestrukturen im Alter. Im Rahmen \n\nder Pflegefinanzierung übernimmt die Gemeinde die Restkostenbeiträge der Pflegenormkosten der ambulanten und sta-\n\ntionären Pflege. Die Gemeinde steht für Auskünfte in Altersfragen zur Verfügung und stellt die diesbezügliche Information \n\nsicher. \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n37\n\nWichtige Projekte\n-\t Prüfung einer Beratungs- und Bedarfsabklärungsstelle \n\nunter Berücksichtigung der Versorgungsregionen und in \n\nAbhängigkeit des neuen Alters- und Pflegegesetzes sowie \n\ndes neuen Ergänzungsleistungsgesetzes \n\n-\t Erarbeitung eines Strategieentwicklungsprozesses zum \t\n\nVersorgungskonzept in der Region Pratteln-Augst-Giebe-\n\nnach\n\n  \n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 5'553'369 5'443'800 5'864'200 5'869'971 5'875'787 5'881'651 5'887'562\n\ndavon Personalaufwand 123'280 84'300 119'850 120'809 121'775 122'749 123'731\n\ndavon Sachaufwand 551'436 591'900 601'500 606'312 611'162 616'052 620'980\n\ndavon weitere Aufwände 4'878'652 4'767'600 5'142'850 5'142'850 5'142'850 5'142'850 5'142'850\n\nErtrag -719'441 -491'500 -507'500 -507'500 -507'500 -507'500 -507'500\n\nSaldo 4'833'928 4'952'300 5'356'700 5'362'471 5'368'287 5'374'151 5'380'061\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatzKennzahlen\n\nAnzahl Ist 2017 Ist 2018\n\nTagesstätte (Anzahl Tage) 265 188\n\nSpitex Pflegestunden (KLV) 18‘677 21‘419\n\nSpitex Hauswirtschaftsstunden 10‘320 10‘152\n\nAuslastung der Alters- und Pflegeheime \n(APH) in %*\n\nDurchschnittliche Verweildauer im APH*\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nGesundheit und Alter 113 85 85\n\nIst 2018\n\nMadle\n99.7%\n\nNägelin\n99.1%\n\nSenevita\n93.1%\n\n2 Jahre, 8 \nMo.\n\n3 Jahre, \n5 Mo. 9 Mo.\n\nIst 2017\n\nMadle\n99%\n\nNägelin\n97%\n\nSenevita\n67%\n\n2 Jahre, \n8 Mo.\n\n2 Jahre, \n8.9 Mo. 7,7 Mo.\n\n\n\n38\n\n10  \nGesetzliche Sozialhilfe und \nArbeitsintegration\n\nRechtsgrundlagen\n-\t Bundesverfassung Art. 12 & 41 \n\n-\t Sozialhilfegesetz\n\n-\t Sozialhilfeverordnung\n\n-\t Geschäftsordnung & Richtlinien der SHB\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.  \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t präventive Kurz- und Sozialberatung\n\n-\t Sozialhilfebedürftige Personen sind in ihrer wirtschaftlichen und sozialen Existenz gesichert \n\n-\t Sozialhilfebedürftige Personen werden mittels Beratung in ihrer Selbsthilfe gefördert oder ihre Selbständigkeit wird \n\nerhalten\n\n-\t Sozialhilfebedürftige Personen werden mittels Beratung und Förderprogrammen auf dem Weg zur finanziellen Selbstän-\n\ndigkeit unterstützt und die Chancen zur beruflichen Integration sind erhöht\n\n-\t Sozialhilfebedürftige Personen erhalten durch Beschäftigungsprogramme eine sinnstiftende Tagesstruktur und die Teil-\n\nhabe am gemeinschaftlichen Leben ist gefördert\n\n-\t Sozialhilfebedürftige Personen lösen sich vollständig aus \n\nder Sozialhilfe ab\n\n-\t Sozialhilfeabhängige Personen sind im ersten Arbeits-\n\nmarkt integriert\n\n-\t Subsidiäre Leistungen sind bestmöglich ausgeschöpft\n\n-\t Anteil Fälle älter als 3 Jahre: <35% \n\n-\t Anteil Klienten mit Teillohnarbeit >35%\n\n-\t %-Anteil der Rückerstattungen an den Bruttokosten  \n\n>25%\n\nUmschreibung\nDer Fachbereich Gesetzliche Sozialhilfe und Arbeitsintegration vollzieht das Sozialhilfegesetz (SHG) im Auftrag der Sozialhil-\n\nfebehörde (SHB) und erbringt dabei nachfolgende Leistungen:\n\n-\t Präventive Beratung und Triage an andere Fachstellen\n\n-\t Persönliche und wirtschaftliche Hilfe gemäss SHG\n\n-\t Initiieren von Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration \n\n-\t Der Sozialhilfe vorgelagerte Rechtsansprüche sicherstellen (Subsidiaritätsprinzip)\n\n-\t Vorbeugen und Verhindern von unrechtmässigem Sozialhilfebezug\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\n\n\n39\n\nWichtige Projekte\n-\t Die Umsetzung des Konzepts zur Professionalisierung von \n\nFördermassnahmen wird mit einer Pilotphase gestartet \n\nund ausgewertet\n\n  \n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 12'202'246 12'377'450 12'242'450 12'255'434 12'268'521 12'281'713 12'295'011\n\ndavon Personalaufwand 1'469'490 1'468'350 1'475'450 1'487'254 1'499'152 1'511'145 1'523'234\n\ndavon Sachaufwand 142'534 139'100 147'500 148'680 149'869 151'068 152'277\n\ndavon weitere Aufwände 10'590'223 10'770'000 10'619'500 10'619'500 10'619'500 10'619'500 10'619'500\n\nErtrag -3'414'885 -3'470'500 -3'489'300 -3'489'300 -3'489'300 -3'489'300 -3'489'300\n\nSaldo 8'787'361 8'906'950 8'753'150 8'766'134 8'779'221 8'792'413 8'805'711\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatzKennzahlen\n\nAnzahl Ist 2017 Ist 2018\n\nSozialhilfegesuche (Abgabe) 323 313\n\nSozialhilfegesuche (Rücklauf) 238 256\n\nFälle mit wirtschaftlicher Hilfe (kumuliert) 512 514\n\nPersonen mit wirtschaftlicher Hilfe  \n(kumuliert) 860 915\n\nFallabschlüsse 161 166\n\nAnteil Ausländer in % 63% 65%\n\nJunge Erwachsene (18 - 25 Jahre) 99 101\n\nFälle älter als 3 Jahre in % 30% 28%\n\nAnzahl Personen in Teillohnarbeit 39% 40%\n\nRückerstattungen an den Bruttokosten in % 24% 30%\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nGesetzl. Sozialhilfe und  \nArbeitsintegration 1‘204 1‘286 1‘338\n\nPraktikum 80 0 0\n\n\n\n40\n\n11  Soziale Unterstützung\n\nRechtsgrundlagen\n-\t Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen\n\n-\t Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden. \n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Festlegung der Einkommens- und Vermögensgrenzen \n\nsowie der Höchstmiete\n\n-\t Soforthilfe an Privatpersonen\n\n-\t Finanzielle Beiträge an Institutionen\n\n-\t Familien, Alleinerziehende, Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger in bescheidenen finanziellen Verhältnissen sind \n\ndurch die Mietzinsbeiträge finanziell entlastet\n\n-\t Personen mit Ergänzungsleistungen zur AHV sowie Nicht-Erwerbstätige Personen sind indirekt durch Zahlung von Prat-\n\nteln in Finanz- und Lastenausgleich finanziell unterstützt\n\n-\t Einwohnerinnen und Einwohner sind durch Soforthilfe unterstützt, Hilfsaktionen sowie private Organisationen sind durch \n\nBeiträge unterstützt\n\n-\t Sozialhilfebedürftige Personen mit Teillohn können \n\nmittels Mietzinsbeiträgen aus der Sozialhilfe abgelöst \n\nwerden \n\n-\t Mindestens 3 Personen können aus der Sozialhilfe abge-\n\nlöst werden\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln richtet Mietzinsbeiträge an Familien, Alleinerziehende, Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger in \n\nbescheidenen finanziellen Verhältnissen aus. Pratteln bezahlt Ergänzungsleistungen zu AHV (Fixbetrag auf Grund des Fi-\n\nnanz- und Lastenausgleichs) sowie AHV-Beiträge für Nicht-Erwerbstätige.\n\nDie Gemeinde unterstützt im Sinne von Soforthilfen Einwohnerinnen und Einwohner sowie Hilfsaktionen in der Schweiz und \n\nunterstützt private Organisationen mit finanziellen Beiträgen.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n\n\n41\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 3'793'591 3'371'150 3'186'400 3'186'828 3'187'257 3'187'692 3'188'129\n\ndavon Personalaufwand 17'137 17'450 17'700 17'842 17'984 18'128 18'273\n\ndavon Sachaufwand 33'815 35'400 35'700 35'986 36'273 36'564 36'856\n\ndavon weitere Aufwände 3'742'639 3'318'300 3'133'000 3'133'000 3'133'000 3'133'000 3'133'000\n\nErtrag -5'249 -5'450 -24'800 -24'800 -24'800 -24'800 -24'800\n\nSaldo 3'788'342 3'365'700 3'161'600 3'162'028 3'162'457 3'162'892 3'163'329\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatzKennzahlen\n\nAnzahl Ist 2017 Ist 2018\n\nMietzinsbeitragsgesuche 35 37\n\nBewilligte Gesuche 10 9\n\nAbgelehnte Gesuche 25 28\n\nAblösung Sozialhilfe durch Mietzinsbeiträge 1 2\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nMietzinsbeiträge 15 16 16\n\nWichtige Projekte\n-\t Das revidierte Reglement über die Ausrichtung von Miet-\n\nzinsbeiträgen der Einwohnergemeinde Pratteln ist verab-\n\nschiedet und wird angewendet\n\n\n\n42\n\n12  Asylwesen \n\nRechtsgrundlagen\n-\t Bundesverfassung\n\n-\t Bundesgesetz über die Zuständigkeit für Unterstützung \n\nBedürftiger (BG ZUG)\n\n-\t Asylgesetz\n\n-\t Integrationsgesetz\n\n-\t Sozialhilfegesetz und Verordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Ausstattung der Unterbringung\n\n-\t Bestimmung geeigneter Massnahmen (was für wen)\n\n-\t Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen sind nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen in ihrer wirt-\n\nschaftlichen und sozialen Existenz gesichert\n\n-\t Asylsuchende erhalten eine einfache und zweckmässige Unterbringung nach den Prinzipien von Wirtschaftlichkeit und \n\nMenschenwürde\n\n-\t Vorläufig aufgenommene Personen erreichen eine eigenständige Lebensführung und sind nachhaltig in die Gesellschaft \n\nintegriert\n\n-\t Betreuung und Unterbringung von Asylsuchenden ist \n\ngewährleistet \n\n-\t Vorläufig aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge \n\nfinden innerhalb von 6 Monaten eine eigene Wohnung\n\n-\t Vorläufig aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge \n\nerreichen eine eigenständige Lebensführung\n\n-\t Anteil untergebrachter Personen: 100%\n\n-\t Anteil Personen mit fristgerechter Wohnungsfindung \n\n\t ≥60%\n\nUmschreibung\nDas Asylwesen der Gemeinde Pratteln erbringt nachfolgende Leistungen: \n\n-\t Bereitstellung einfacher und zweckmässiger Unterbringung nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit und  \n\nMenschenwürde\n\n-\t Wirtschaftliche Existenzsicherung \n\n-\t Beratung zur Alltagsbewältigung\n\n-\t Verfügen von Bildungs-, Beschäftigungs- und Fördermassnahmen\n\nDie Anzahl der zu betreuenden Asylsuchenden entspricht einem kantonal festgelegten Verteilschlüssel, welcher jeweils der \n\naktuellen Situation angepasst wird. Die Kosten anerkannter Flüchtlinge und vorläufig aufgenommener Personen werden \n\nbefristet durch den Bund finanziert.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden. \n\n\n\n43\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 2'448'391 2'373'550 2'637'400 2'638'392 2'639'392 2'640'400 2'641'416\n\ndavon Personalaufwand 130'864 152'550 119'000 119'952 120'912 121'879 122'854\n\ndavon Sachaufwand 1'686 5'000 5'000 5'040 5'080 5'121 5'162\n\ndavon weitere Aufwände 2'315'842 2'216'000 2'513'400 2'513'400 2'513'400 2'513'400 2'513'400\n\nErtrag -1'782'317 -1'748'000 -1'764'850 -1'764'850 -1'764'850 -1'764'850 -1'764'850\n\nSaldo 666'074 625'550 872'550 873'542 874'542 875'550 876'566\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nKennzahlen\t\n\nAnzahl Ist 2017 Ist 2018\n\nAuslastung Kontingent  \n(Stichtag 31.12.) 82% 82%\n\nPersonen mit Nothilfeunterstützung 22 22\n\nPersonen im Asylverfahren kumuliert\n(N-Ausweis) 5 5\n\nPersonen mit vorläufiger Aufnahme \n(F-Ausweis) 59 53\n\nAnerkannte Flüchtlinge 103 80\n\nStelleneinsatz\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nAsylwesen 128 128 100\n\n\n\n44\n\n13  Kindes- und Erwachsenenschutz\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Präventive Kurz- und Sozialberatung\n\n-\t Ambulante Massnahmen ohne Entscheid der KESB\n\n-\t Schutz- und hilfsbedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene erhalten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben verhält-\n\nnismässige Hilfeleistungen und ihre Interessen sind geschützt\n\n-\t Die KESB ist zufrieden mit der fristgerechten und professionellen Berichterstattung zu den Abklärungsaufträgen\n\n-\t Die Berufsbeistände sind fachlich gut ausgebildet und garantieren eine professionelle Mandatsführung\n\n-\t Kinder und Erwachsene erhalten im Rahmen berufs-\n\nspezifischer Standards und gesetzlicher Vorgaben eine \n\nauftragsentsprechende Mandatsführung\n\n-\t Die KESB ist in der Lage aufgrund der Abklärungsbe-\n\nrichte wirkungsvolle und massgeschneiderte Entscheide \n\nzu fällen\n\n-\t Beanstandete Zwischen- und Schlussberichte <5%\n\n-\t Quote KESB Entscheide gemäss Empfehlung  \n\nAbklärungsdienst >95%\n\nUmschreibung\nDer Fachbereich Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) vollzieht im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n(KESB) folgende Aufgaben:\n\n-\t Fachliche Beratung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie die Triage an andere Fachstellen\n\n-\t Abklärung von Gefährdungsmeldungen und Verfassen von Sozialberichten\n\n-\t Führung von zivilrechtlichen Kindesschutz- und Erwachsenenschutzmassnahmen\n\n-\t Organisation von ambulanten Massnahmen sowie Fremdunterbringungen\n\nDie Entscheidbefugnis und der Vollzug liegen in der Verantwortung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.  \n\nRechtsgrundlagen\n-\t Zivilgesetzbuch (ZGB) \n\n-\t Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (EG ZGB)\n\n-\t Gemeindevertrag zur KESB\n\n-\t Gesetz über die Sozial-, die Jugend- und die\n\n\t Behindertenhilfe\n\n\n\n45\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n-\t Das standardisierte Abklärungsverfahren kann mit der \n\nKlientensoftware „KLIB“ durchgeführt werden\n\n  \n\nAnzahl Ist 2017 Ist 2018\n\nMassnahme Erwachsenenschutz 80 82\n\nMassnahmen Kindesschutz 81 75\n\nAbklärungen KESB 43 40\n\nKurz- und Sozialberatung 23 28\n\nQuote KESB-Entscheide gemäss \nEmpfehlung in % 100%\n\nBeanstandete Zwischen- und \nSchlussberichte in % 5%\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 1'275'741 1'372'600 1'294'900 1'301'419 1'307'991 1'314'615 1'321'292\n\ndavon Personalaufwand 721'333 777'600 769'400 775'555 781'760 788'014 794'318\n\ndavon Sachaufwand 130'772 105'000 45'500 45'864 46'231 46'601 46'974\n\ndavon weitere Aufwände 423'635 490'000 480'000 480'000 480'000 480'000 480'000\n\nErtrag -115'584 -25'000 -30'000 -30'000 -30'000 -30'000 -30'000\n\nSaldo 1'160'157 1'347'600 1'264'900 1'271'419 1'277'991 1'284'615 1'291'292\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nKindes- und Erwachsenen-\nschutz 615 590 566\n\nPraktikum 80 0 100\n\n\n\n46\n\n14  Verkehr und öffentliche Anlagen\n\nRechtsgrundlagen\n-\tStrassenverkehrsgesetz\n\n-\tGesetz zur Förderung des öffentlichen Verkehrs und\n\n\t Dekret über das Angebot im öffentlichen Personennahver-\n\nkehr\n\n-\tKantonales Strassengesetz\n\n-\tKommunales Strassenreglement\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Verkehrserschliessung\n\n-\t Strassenraumgestaltung inkl. öffentliche Anlagen\n\n-\t Unterhalt der Verkehrs- und Parkanlagen sowie\n\n\t Plätzen\n\n-\t Winterdienst\n\n-\t Betrieb Ortsbus\n\n- \tDer Bevölkerung und den Besuchern steht ein attraktives Zentrum mit einem sicheren und gut ausgebauten\n\n\t Strassennetz zur Verfügung\n\n- \tDas Strassennetz ist für den motorisierten Individualverkehr und den Langsamverkehr ausreichend beleuchtet\n\n- \tEs fasst soweit möglich die Kapazitäten und ist an den öffentlichen Verkehr angebunden \n\n-\t Das Strassennetz für den Langsamverkehr ist verbessert\n\n-\t Die Bahnhofstrasse ist neu gestaltet\n\n-\t Die strassentechnische Erschliessung Salina Raurica Ost \n\nist geplant \n\n-\t Die Strassen sind unterhalten und ausgebaut\n\n-\t Beleuchtungen sind energietechnisch auf dem neusten \n\nStand\n\n-\t Ausbau der Unterführung Fröschmatt bis 2022\n\n-\t Ausführungsprojekt „Neugestaltung Bahnhofstrasse“ \n\ngenehmigt\n\n-\t Unterhalts- und Instandsetzungsmassnahmen sind \n\ngemäss Strassenzustandskataster umgesetzt\n\n-\t Laufende Umrüstung sanierter Strassen auf LED\n\n-\t Die Bedürfnisse und Möglichkeiten zur Erweiterung des \n\nWerkhofs sind abgeklärt\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln ist für die Planung, Erstellung, Sanierung, Änderung, Unterhalt sowie Beleuchtung aller Verkehrs-\n\nanlagen (Fahrbahnen, Trottoirs, Parkstreifen, öffentliche Parkplätze, Alleen, Grünstreifen, Velo-, Fuss- und Wanderwege, \n\nFlurwege, Unterführungen, öffentliche Haltestellen) verantwortlich. Sie unterhält die öffentlichen Parkanlagen und Plätze \n\nsowie deren Beleuchtung.\n\nDie Gemeinde Pratteln stellt den Betrieb des Ortsbusses sicher.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 8, \n\nZiel 7.1, aufgeführt.\n\n\n\n47\n\nKennzahlen \n\nWichtige Projekte\n-\t Erschliessungsplanung Salina Raurica Ost\n\n-\t Energetische Optimierung der Strassenbeleuchtung\n\n-\t Erweiterung Werkhof prüfen\n\n-\t Verbesserung Langsamverkehr\n\n-\t Sichere Fussgängerstreifen\n\nAnzahl Ist 2017 Ist 2018\n\nStrassen km im Gemeindegebiet 55 55\n\nStrassen km in gutem Zustand 35 36\n\nStrassen km in sanierungsbedürf-\ntigem Zustand 20 19\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 5'684'908 5'057'050 5'014'200 5'112'702 5'154'052 5'571'610 5'592'413\n\ndavon Personalaufwand 1'919'577 1'985'150 2'054'150 2'070'583 2'087'148 2'103'845 2'120'676\n\ndavon Sachaufwand 2'089'502 2'209'900 2'078'700 2'095'330 2'112'092 2'128'989 2'146'021\n\ndavon weitere Aufwände 1'675'829 862'000 881'350 946'789 954'812 1'338'776 1'325'716\n\nErtrag -2'698'454 -735'700 -867'050 -909'550 -909'550 -1'352'825 -1'352'825\n\nSaldo 2'986'453 4'321'350 4'147'150 4'203'152 4'244'502 4'218'785 4'239'588\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 744'113 2'955'000 4'290'000 5'100'000 9'261'000 1'860'000 0\n\nEinnahmen -62'820 -815'700 0 -500'000 0 0 0\n\nNettoausgaben 681'293 2'139'300 4'290'000 4'600'000 9'261'000 1'860'000 0\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nVerkehr und öffentliche \nAnlagen 1‘930 1‘874 1‘931\n\nLernende 100 100 100\n\n\n\n48\n\n15  Wasserversorgung\n\nRechtsgrundlagen\n-\t Lebensmittelgesetz (LMG)\n\n-\t Gesetz über die Nutzung und den Schutz des  \n\nGrundwassers\n\n-  Wasserversorgungsgesetz, Verordnung über  \n\ndie Wasserversorgung\n\n-\t Kommunales Wasserversorgungsreglement \n\n-\t Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)\n\n-\t Gebührenverordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Umsetzung Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)\n\n-\t Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden z.B. im  \n\nWasserversorgungs-Regionenverbund 1-9-2\n\n-\t Abgabe/Verkauf von Wasser an Nachbargemeinden \n\n-\t Festsetzung der Anschluss- und Benützungsgebühren.\n\n-\tDie Bevölkerung, Gewerbe und Industrie verfügen im Alltag und in Notsituationen über qualitativ einwandfreies \t\t\n\n\t Trinkwasser, sei es als Lebensmittel oder als unverzichtbares Produktionsmittel\t\n\n-\t Das Trinkwassernetz mit den dazugehörenden Anlagen \n\nwie Pumpwerke, Reservoirs, Steuerung, Hydranten und \n\nweiteren ist ständig unterhalten, ausgebaut und dem \n\nneusten Stand der Technik angepasst\n\n-\t Pratteln und umliegende Gemeinden stellen gegenseitig \n\ndie Notwasserversorgung sicher\n\n-\t Gemeindeeigene Wasserversorgung am Standort Löli ist \n\ngeklärt\n\n-\t Die Gemeinde Augst wird im Unterhalt der Wasser- \n\nversorgung aktiv unterstützt\n\n-\t Massnahmen gemäss GWP sind umgesetzt\n\n-\t Überarbeitung Grundwasserschutzzone inkl. Reglement \n\nbis 2020\n\n-\t Wasserverlust der Leitungen <4 Liter pro min./km\n\n-\t Ausreichende Wasserversorgung in Notlagen zur  \n\nDeckung der Grundbedürfnisse\n\n-\t Übernahme des Piketts und weiteren Dienstleistungen \n\nfür die Gemeinde Augst\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln stellt die Trinkwassergewinnung und die Verteilung an die Haushalte und Industrie, rund um die Uhr \n\nmit genügend und qualitativ einwandfreiem Trinkwasser, sicher. Das Prattler Trinkwasser wird hauptsächlich aus Grundwas-\n\nser aus der Rheinebene gewonnen und mit Hilfe von Pumpen über die Reservoirs in das Wasserleitungsnetz verteilt. \n\nDie Gemeinde ist Bewilligungsbehörde für Wasseranschlüsse, sie prüft die Gesuche privater Bauherren auf ihre  \n\nKonformität. \n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 6, \n\nZiel 1.5, aufgeführt. \n\n\n\n49\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n-\t Wasserversorgungs-Erschliessungsplanung \n\nSalina Raurica\n\n  \n\nIst 2017 Ist 2018\n\nWassergewinnung m3 2‘374‘836 2‘202‘593\n\nAbgabe an Haushaltungen m3 883‘518 859‘414\n\nAbgabe an Gewerbe / Industrie m3 872‘304 875‘063\n\nVerluste Liter pro Minute und km 5.23 4.27\n\nAnzahl Rohrbrüche 48 41\n\nLeitungsnetz km 80‘254 80‘254\n\nVerkaufspreis in CHF 1.40 1.40\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 2'894'821 2'267'750 2'592'550 2'604'793 2'617'133 2'629'572 2'642'111\n\ndavon Personalaufwand 641'387 668'900 739'450 745'366 751'329 757'339 763'398\n\ndavon Sachaufwand 622'690 793'150 790'850 797'177 803'554 809'983 816'463\n\ndavon weitere Aufwände 1'630'744 805'700 1'062'250 1'062'250 1'062'250 1'062'250 1'062'250\n\nErtrag -2'894'821 -2'267'750 -2'592'550 -2'604'793 -2'617'133 -2'629'572 -2'642'111\n\nSaldo 0 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 1'128'146 1'305'000 1'000'000 810'000 700'000 700'000 700'000\n\nEinnahmen -1'225'621 -800'000 -800'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000\n\nNettoausgaben -97'475 505'000 200'000 210'000 100'000 100'000 100'000\n\nStelleneinsatz\n\nAnzahl Stellenprozente Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nWasserversorgung 535 565 666\n\n\n\n50\n\n16  Abwasserbeseitigung\n\nRechtsgrundlagen\n- Gewässerschutzgesetz, inkl. Verordnung\n\n- Genereller Entwässerungsplan Pratteln (GEP)\n\n- Dekret über den Generellen Entwässerungsplan (GEP)\n\n- Regionaler Entwässerungsplan (REP)\n\n- Kommunales Abwasserreglement\n\n- Gebührenverordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Umsetzung Genereller Entwässerungsplan (GEP)\n\n-\t Kontrolle durch die Gemeinde der privaten  \n\nKanalisationen\n\n-\t Anschluss- und Benützungsgebühren \n\n- Haushalte, Gewerbe und Industrie verfügen über funktionierende Wasseranlagen\n\n- Bevölkerung und Liegenschaften sind vor Überschwemmungen geschützt\n\n- Gewässer sind vor Verschmutzungen geschützt\n\n-\t Das Kanalisationsnetz inkl. dazugehörender Anlagen wie \n\nPumpwerke, Auslaufbauwerke und weiteren ist gut un-\n\nterhalten, ausgebaut und dem neusten Stand der Technik \n\nangepasst\n\n-\t Das Grundwasser ist vor Verschmutzungen durch Ab-\n\nwasser geschützt\n\n-\t Umsetzung von Vorhaben gemäss GEP\n\n-\t Erstellung Entwässerungsplanung Salina Raurica  \n\nbis 2020\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln stellt die Beseitigung und Aufbereitung des durch häuslichen, gewerblichen, industriellen, landwirt-\n\nschaftlichen und sonstigen Gebrauch verschmutzten Wassers sicher. Zudem betreibt Pratteln ein Trennsystem für nur gering \n\nverschmutztes Wasser von Dächern, Vorplätzen, Wegen und Strassen (Meteorwasser). \n\nDie Gemeinde ist Bewilligungsbehörde für Kanalisationsgesuche, sie prüft die Gesuche privater Bauherren auf ihre Konfor-\n\nmität. \n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 6, \n\nZiel 1.5, aufgeführt. \n\n\n\n51\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n-\t Aktualisierung GEP\n\n-\t Ausbau Meteorwasser-Kanalisationsnetz\n\n-\t Entwässerungs-Erschliessungsplanung Salina Raurica\n\n  \n\nAnzahl km Ist 2017 Ist 2018\n\nLeitungsnetz Schmutzwasser 55 55\n\nLeitungsnetz Sauberwasser 19 19\n\nLeitungssanierung 0.30 0.30\n\nAbwassergebühr in CHF 1.75 1.75\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 5'114'783 3'074'150 2'901'500 2'907'675 2'913'899 2'920'173 2'926'497\n\ndavon Personalaufwand 340'780 367'750 375'650 378'655 381'684 384'738 387'816\n\ndavon Sachaufwand 443'014 606'400 396'200 399'370 402'565 405'785 409'031\n\ndavon weitere Aufwände 4'330'989 2'100'000 2'129'650 2'129'650 2'129'650 2'129'650 2'129'650\n\nErtrag -5'114'783 -3'074'150 -2'901'500 -2'907'675 -2'913'899 -2'920'173 -2'926'497\n\nSaldo 0 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 529'521 500'000 700'000 500'000 500'000 500'000 500'000\n\nEinnahmen -2'042'702 -800'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000\n\nNettoausgaben -1'513'181 -300'000 100'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nAbwasserbeseitigung 345 345 346\n\n\n\n52\n\nRechtsgrundlagen\n-\t Umweltschutzgesetz (USG) des Bundes\n\n-\t Umweltschutzgesetz (USG BL) und Verordnung\n\n-\t Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von \n\nAbfällen \n\n-\t Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die \n\nEntsorgung elektrischer und elektronischer Geräte\n\n-\t Kommunales Abfallreglement und Verordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Gebühren der Abfallbeseitigung\n\n-\t Inhalte des Abfallkalenders\n\n-\t Rhythmus der Sammlungen \n\n-\t Sammelstoffe: Grünabfuhr\n\n-\t Die Bevölkerung ist über die Abfallbewirtschaftung und \n\nderen präventive Massnahmen informiert und sensibili-\n\nsiert\n\n-\t Das Trennen und Recyclen von Abfällen sind gefördert \n\n-\t Das Littering ist reduziert \n\n-\t Illegale Entsorgung wird geahndet und bestraft\t\n\n-\t Littering- Raumpatenschaften initialisiert und umgesetzt\n\n-\t Prävention und Umweltpädagogik aktiver angehen und \n\nfördern \n\n-\t Ausbau und/oder Erneuerung Wertstoffsammelstellen\n\n-\t Jährlicher Bring- und Hol-Tag\n\n-\t Litteringmengen durch Aktionen vermindern\n\n-\t Aktive Kontrolle bei fehlbarem Verhalten wieder aktiviert\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln stellt die Abfuhr von Siedlungsabfällen (Haushaltkehricht und Gewerbe), wie auch die Entsorgung \n\nvon Wertstoffen (Glas, Blech, Papier usw.) nach dem Verursacherprinzip sicher. Die Gemeinde ist besorgt um Prävention von \n\nAbfällen und geht gegen illegale Entsorgung vor.\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 6, \n\nZiele 1.4 und 1.5, aufgeführt. \n\n-\t Bevölkerung, Gewerbe und Industrie können sich auf die rechtzeitige und regelmässige Abfallsammlung verlassen \n\n-\t Die Bevölkerung nutzt die ausreichend vorhandenen Wertstoffsammelstellen\n\n-\t Die Bevölkerung empfindet Pratteln als saubere Gemeinde\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\n17  Abfallbewirtschaftung\n\n\n\n53\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n-\t Initialisierung von Raumpatenschaften\n\n-\t Strukturierte Abfallkontrollen\n\nTonnen Ist 2017 Ist 2018\n\nKehricht und Sperrgut 2‘304 2‘332\n\nGewerbekehricht 521 519\n\nAltpapier und Karton 959 876\n\nAltglas 470 464\n\nGrüngut 890 861\n\nWeissblech und Aluminium 46 45\n\nAltmetall 8 18\n\nTextilien 115 126\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 1'008'067 1'303'450 1'267'050 1'276'022 1'285'067 1'294'183 1'303'372\n\ndavon Personalaufwand 219'494 221'800 221'150 222'919 224'703 226'500 228'312\n\ndavon Sachaufwand 685'824 936'150 900'400 907'603 914'864 922'183 929'560\n\ndavon weitere Aufwände 102'749 145'500 145'500 145'500 145'500 145'500 145'500\n\nErtrag -999'770 -1'290'650 -1'267'050 -1'276'022 -1'285'067 -1'294'183 -1'303'372\n\nSaldo 8'298 12'800 0 0 0 0 0\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nAbfallbeseitigung 235 236 224\n\n\n\n54\n\n18  \n\nRechtsgrundlagen\n-\t Umweltschutzgesetz (USG)\n\n-\t Raumplanungsgesetz (RPG)\n\n-\t Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG) und \n\nVerordnungen\n\n-\t Energiegesetz und Verordnungen\n\n-\t Luftreinhalteverordnung\n\n-\t Lärmschutzverordnung\n\n-\t Verordnung über Belastung des Bodens\n\n-\t Kantonales Waldgesetz (kWaG)\n\n-\t Gewässerschutzgesetz (GSchG) und Verordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Definition von Zonen und Nutzungen im Bereich  \n\nLandschaft\n\n-\t Landschaftsentwicklungskonzept, Naturinventar\n\n-\t Energiestadt inkl. Massnahmen\n\n-\t Naturschutzkommission (NSK)\n\n-\t Die Bevölkerung profitiert von attraktiven Wohnumfeld, Grün- und Freiräumen sowie von Naherholungsgebieten und \n\neiner vielfältigen Natur\n\n-\t Bevölkerung, Liegenschaftsbesitzer, Gewerbe und Industrie sind sensibilisiert für umweltschädliche Einwirkungen \n\n(Gerüche, Abgase) und für einen sorgsamen Umgang mit Energie\n\n-\t Die Naturschutzgebiete sind erhalten und gefördert\n\n-\t Die Ausbreitung der invasiven Neophyten ist eingedämmt\n\n-\t Einzelne wichtige Projekte aus dem Landschaftsentwick-\n\nlungskonzept sind umgesetzt\n\n-\t Geruchsbelästigungen sind reduziert\n\n-\t Pratteln bleibt Energiestadt\n\n-\t Neue Zonenplanung Landschaft ist bis Ende 2020  \n\ngenehmigt\n\n-\t Struktur zur Bekämpfung von invasiven Neophyten\n\n-\t Umsetzung von Projekten gemäss Landschaftsentwick-\n\nlungskonzept\n\n-\t Aktive Einflussnahme zur Minimierung der Geruchsbe-\n\nlästigungen\n\n-\t Umsetzung Massnahmekatalog  Energiestadt, in Beglei-\n\ntung einer Arbeitsgruppe \n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln trägt zur Erhaltung der verschiedenen Funktionen der Landschaft bei und koordiniert die vielfältigen \n\nAnsprüche der Bevölkerung. Sie sammelt die eingehenden Geruchsmeldungen, leitet sie an das Lufthygieneamt beider Basel \n\nweiter und setzt sich für eine Minderung der Geruchsbelästigung ein. Die Gemeinde überwacht die Kontrolle der Öl- und \n\nGasfeuerungen. \n\nPratteln ist Energiestadt und setzt sich für Nachhaltigkeit auf allen Ebenen ein.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nLandschaftspflege,  \nUmweltschutz und Energie\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 8 \n\nund 9, Ziele 8.1 und 10.4, aufgeführt.\n\n\n\n55\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n-\t Revision der Zonenvorschriften Landschaft\n\nAnzahl Ist 2017 Ist 2018\n\nGeruchsmeldungen 21 39\n\nBewilligte Energiefördergesuche 21 9\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 159'669 235'850 159'050 159'942 160'840 161'747 162'660\n\ndavon Personalaufwand 32'394 32'200 11'850 11'945 12'040 12'137 12'234\n\ndavon Sachaufwand 90'140 140'550 99'600 100'397 101'200 102'010 102'826\n\ndavon weitere Aufwände 37'135 63'100 47'600 47'600 47'600 47'600 47'600\n\nErtrag -49'385 -27'800 -30'000 -30'000 -30'000 -30'000 -30'000\n\nSaldo 110'284 208'050 129'050 129'942 130'840 131'747 132'660\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 0 920'000 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 920'000 0 0 0 0 0\n\nStelleneinsatz\n\n* Kommissionsentschädigung\n\nAnzahl Stellenprozente* Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nUmwelt und Energie 30 30 22\n\n\n\n56\n\n19  \n\nRechtsgrundlagen\n-\t Umweltschutzgesetz (USG)\n\n-\t Raumplanungsgesetz (RPG)\n\n-\t Lärmschutzverordnung\n\n-\t Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) inkl. Verordnung\n\n-\t Zonenreglement Siedlung mit  Zonenplan \n\n-\t Zonenreglement Landschaft mit Zonenplan\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Sondernutzungsplanungen\n\n-\t Zonenreglement sowie Zonenplan\n\n-\tDie Bevölkerung empfindet die städtebauliche Entwicklung attraktiv und akzeptiert die neu entstehenden Räume\n\n-\tDie funktionalen Räume ergeben einen Mehrwert für die Bevölkerung \n\n-\tDie Naturräume als Naherholungsgebiet für die Bevölkerung werden erhalten und teilweise erweitert\n\n-\tKulturlandschaft \n\n-\t Der Stadtraum ist mit raumplanerischen Aktivitäten \n\nqualitativ aufgewertet\n\n-\t Siedlung und Verkehr sind bei allen Entwicklungen abge-\n\nstimmt\n\n-\t Neue Bebauungen sind mit bestehenden Quartieren \n\nabgestimmt und umweltverträglich\n\n-\t Die städtebauliche Entwicklung ist geklärt\n\n-\t Erstellte Sondernutzungspläne:\n\n\t -\tSalina Raurica\n\n\t -\tZentrale\n\n\t -\tGebiet Bahnhof Nord\n\n-\t Anteil erstellter Verkehrsgutachten (Verkehrsaufkom-\n\nmen mit Verträglichkeit auf die bestehende Infrastruktur) \n\nbei raumplanerischen Neugestaltungen\n\n-\t Städtebauliches Entwicklungskonzept bis 2020\n\n-\t Teilzonenvorschriften Ortskern bis Ende 2020 genehmigt\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln ist für die kommunale Raumplanung zuständig. Diese muss auf die übergeordneten Planungen und \n\nGesetze von Bund und Kanton abgestimmt sein. Räumliche Entwicklung resp. Raumplanung der öffentlichen Hand umfasst \n\nalle räumlichen Planungen, vom Verkehr über die Umwelt und Wirtschaft bis zur Gesellschaft. \n\nDie Gemeinde prüft die Baugesuche auf zonenrechtliche Konformität und Erschliessung. Die Baubewilligungsbehörde für \n\nBaugesuche ist der Kanton. Kleinbaugesuche sowie Reklamegesuche werden von der Gemeinde allein geprüft und bewilligt.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nRäumliche Entwicklung und \nBaugesuche\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten \n\n6 - 8, Ziele 1.1 - 1.3, 2.1, 3.1, 3.2 sowie 7.1, aufgeführt.\n\n\n\n57\n\nKennzahlen\nAnzahl Ist 2017 Ist 2018\n\nBaugesuche pro Jahr   \n(exkl. Kleinbaugesuche) 105 111\n\nKleinbaugesuche 22 23\n\nReklamegesuche 17 25\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 366'551 528'300 626'600 644'264 698'632 726'374 730'822\n\ndavon Personalaufwand 189'271 194'800 339'850 342'569 345'309 348'072 350'856\n\ndavon Sachaufwand 165'999 312'950 269'000 271'152 273'321 275'508 277'712\n\ndavon weitere Aufwände 11'280 20'550 17'750 30'543 80'002 102'794 102'254\n\nErtrag -59'530 -500 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000\n\nSaldo 307'021 527'800 625'600 643'264 697'632 725'374 729'822\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 9'920 550'000 350'000 400'000 350'000 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 9'920 550'000 350'000 400'000 350'000 0 0\n\nWichtige Projekte\n-\t Entwicklung Salina Raurica\n\n-\t Teilzonenvorschriften Ortskern \n\n-\t Entwicklung Zentrale\n\n-\t Zentrumsentwicklung Bahnhofstrasse\n\n-\t Entwicklung Wasa-Areal\n\n-\t Zonenvorschriften Landschaft\n\n-\t Städtebauliches Entwicklungskonzept\n\n-\t Tramerschliessung Grüssen – Salina Raurica\n\nStelleneinsatz\nAnzahl Stellenprozente Ist 2018 Ist 2019 Soll 2020\n\nRaumplanung und Bauge-\nsuche 160 160 270\n\n\n\n58\n\n20  Wirtschaft\n\nRechtsgrundlagen\n-\t Wirtschaftsförderungsgesetz und Verordnung  \n\nBaselland\n\n-\t Jagdgesetz und Verordnung\n\n-\t Fischereigesetz und Verordnung\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Inhalt und Umfang der Standortförderung\n\n-\t Vergabe Jagdpacht (alle 7 Jahre: 2016 - 2023)\n\n-\t Vergabe Fischweidpacht (alle 7 Jahre: 2016 - 2023)\n\n-\t Neue Unternehmen wählen Pratteln als Wirtschaftsstandort und generieren Arbeitsplätze\n\n-\t Jagd- und Fischerei-Organisationen nutzen Jagd- und Fischweidpachten\n\n-\t Neue Unternehmen sind angesiedelt\n\n-\t Die Zusammenarbeit mit Kanton/Wirtschaftsförderung \n\nBL ist intensiviert\n\n-\t Anlässe zur Kontaktpflege bestehender Firmen finden \n\nregelmässig statt\n\n-\t Aufgebaute Netzwerkarbeit mit potenziellen Unterneh-\n\nmen und in verschiedenen Gremien\n\n-\t Halbjährliches Gespräch\n\n-\t 3 Firmenbesuche des Gesamtgemeinderates pro Jahr\n\n-\t 30 Firmenbesuche pro Jahr\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde setzt sich für gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft im Raum Pratteln ein. Der Fokus gilt für bestehen-\n\nde, neu zuziehende und neu entstehende Unternehmungen gleichermassen.\n\nPratteln ist ein attraktiver Standort für Industrie, KMU und Gewerbe. Pratteln vergibt Jagd- und Fischweidpachten. \n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf der Seite 8, \n\nZiele 6.1 und 6.2, aufgeführt.\n\n\n\n59\n\nWichtige Projekte\n-\t vgl. standortrelevante Entwicklungsprojekte \n\n\t Aufgabenfeld 19\n\n  \n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 18'235 11'100 13'100 13'135 13'169 13'204 13'239\n\ndavon Personalaufwand 3'914 4'200 4'200 4'234 4'267 4'302 4'336\n\ndavon Sachaufwand 9'271 600 100 101 102 102 103\n\ndavon weitere Aufwände 5'049 6'300 8'800 8'800 8'800 8'800 8'800\n\nErtrag -940 -3'700 -3'700 -3'700 -3'700 -3'700 -3'700\n\nSaldo 17'295 7'400 9'400 9'435 9'469 9'504 9'539\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nKennzahlen\nAnzahl Ist 2017 Ist 2018\n\nKMU 1‘128 1‘127\n\nGrosse Unternehmen 6 7\n\nBranchen 49 51\n\nAnsiedlungen 66 *\n\nBeschäftigte 13‘561 14‘473\n\n* Zahl Anfang Dezember 2019 \n\n\n\n60\n\n21  Steuern\n\nRechtsgrundlagen\n-\t Steuergesetz\n\n-\t Verordnung zum Steuergesetz\n\n-\t Steuerreglement Gemeinde Pratteln\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Festlegung des Steuerfusses (Einkommens- und  \n\nVermögenssteuer, Ertrags- und Kapitalsteuer)\n\n-\t Einbezug bei Steuererleichterungsgesuchen bei  \n\njuristischen Personen\n\n-\t Festlegung der Vergütungs- und Verzugszinsen\n\n-\t Unternehmen und Privatpersonen profitieren von einem verlässlichen Steuerumfeld\n\n-\t Die Bevölkerung und Unternehmen profitieren von zeitgemässer Infrastruktur und Dienstleistungen dank  \n\nausgeglichenen Gemeindefinanzen\n\n-\t Die Fiskalerträge von natürlichen und juristischen Per-\n\nsonen sind langfristig steigend\n\n-\t Attraktivität der Gemeinde erhalten/steigern mittels \n\nkompetitivem Steuersatz, moderner Infrastruktur und \n\nguten Verkehrsanbindungen\n\nUmschreibung\nFür die Gemeinde sind die Steuereinnahmen die wichtigste Einnahmequelle, damit sie ihre Aufgaben erfüllen\n\nkann. Steuerhoheit der Gemeinde für natürliche Personen (Einkommens- und Vermögenssteuer) und juristische Personen \n\n(Ertrags- und Kapitalsteuer). Die Besteuerung erfolgt nach dem Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nDie Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 6 \n\nund 8, Ziele 1.5, 6.1 und 6.2, aufgeführt.\n\n\n\n61\n\nKennzahlen\n\nWichtige Projekte\n-\t Die Auswirkungen der Steuervorlage 17 (SV17) fliessen in \n\ndie Budgetierung ein\n\nAnzahl Ist 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\nSteuereinnahmen \nnatürliche Personen 31'392'075 29'380'000 31'490'000\n\nEinkommenssteuern\naktuelles Jahr 22'824'136 24'250'000 26'010'000\n\nEinkommenssteuern \nVorjahre 3'055'157 * *\n\nVermögenssteuern\naktuelles Jahr 1'919'817 2'230'000 2'280'000\n\nVermögenssteuern\nVorjahre 218'485 * *\n\nQuellensteuern \nnatürliche Personen 3'374'480 2'900'000 3'200'000\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 682'318 490'900 470'550 500'074 503'474 506'902 510'357\n\ndavon Personalaufwand 0 0 0 0 0 0 0\n\ndavon Sachaufwand 654'019 415'900 421'700 425'074 428'474 431'902 435'357\n\ndavon weitere Aufwände 28'299 75'000 48'850 75'000 75'000 75'000 75'000\n\nErtrag -43'832'492 -50'715'000 -47'752'550 -48'505'050 -49'301'446 -48'052'690 -48'819'039\n\nSaldo -43'150'174 -50'224'100 -47'282'000 -48'004'976 -48'797'972 -47'545'788 -48'308'682\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\nDie Auswirkungen der SV17 sind in der Budgetierung be-\n\nrücksichtigt, vorbehältlich der kantonalen Volksabstimmung \n\nvom 24. November 2019. \n\nAnzahl Ist 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\nSteuereinnahmen \njuristische Personen 11'290'163 20'900'000 14'400'000\n\nErtragssteuern \naktuelles Jahr 10'121'018 14'100'000 13'150'000\n\nErtragssteuern \nVorjahre -1'303'423 * *\n\nKapitalsteuern \naktuelles Jahr 4'380'347 6'800'000 1'250'000\n\nKapitalsteuern \nVorjahre -1'907'779 * *\n\n* Vorjahressteuern werden nicht budgetiert\n\n\n\n62\n\n22  Finanz- und Lastenausgleich \n\nRechtsgrundlagen\n-\t Gemeindegesetz\n\n-\t Finanzausgleichsgesetz (FAG)\n\n-\t Finanzausgleichsverordnung (FAV)\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Kein Handlungsspielraum\n\n-\t Die Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft haben ausgewogene Verhältnisse in der Steuerbelastung sowie  \n\nin den Leistungen\n\n-\t Pratteln ist solidarisch mit finanzschwachen Gemeinden -\t Pratteln bleibt Gebergemeinde\n\nUmschreibung\nDie Gemeinde Pratteln leistet einen Finanzbeitrag an den horizontalen Finanzausgleich, damit ressourcenschwache Gemein-\n\nden zusätzliche Mittel von ressourcenstarken Gemeinden erhalten. Die Gemeinde Pratteln erhält durch die übermässigen \n\nBelastungen im Bereich Bildung und Sozialhilfe Sonderlastenabgeltungen. \n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.\n\n\n\n63\n\nErfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand 4'183'784 3'576'450 869'400 602'900 602'900 602'900 602'900\n\ndavon Personalaufwand 0 0 0 0 0 0 0\n\ndavon Sachaufwand 0 0 0 0 0 0 0\n\ndavon weitere Aufwände 4'183'784 3'576'450 869'400 602'900 602'900 602'900 602'900\n\nErtrag -9'106'800 -7'316'400 -8'005'750 -8'005'750 -8'005'750 -8'005'750 -8'005'750\n\nSaldo -4'923'016 -3'739'950 -7'136'350 -7'402'850 -7'402'850 -7'402'850 -7'402'850\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nKennzahlen\n\nCHF Ist 2017 Ist 2018\n\nHorizontaler Finanzausgleich 7‘325‘025 3‘753‘701\n\nBeiträge an Kanton 425‘790 430‘083\n\nSonderlastenabgeltung -3‘970‘437 -4‘183‘645\n\nBeiträge vom Kanton -2‘803‘496 -4‘562‘310\n\nBemerkungen zum Aufgabenfeld\nDie Finanzausgleichszahlungen und -entschädigungen resp. \n\nSonderlastenabgeltungen sind von verschiedenen Faktoren \n\nabhängig. Aus diesem Grund sind zwischen Jahresrechnung \n\nund Vorjahresbudget grössere Abweichungen möglich. \n\n\n\n64\n\n23  \n\nRechtsgrundlagen\n-\t Gemeindegesetz\n\n-\t Gemeindeordnung\n\n-\t Kompetenzverordnung\n\n-\t Baurechtsverträge\n\n-\t Konzessionsverträge\n\n-\t Kreditverträge\n\nHandlungsspielraum der Gemeinde\n-\t Gestaltung und Umsetzung der Vermögens-und  \n\nSchuldenverwaltung\n\n-\t Die Bevölkerung und Unternehmen profitieren von gesunden Gemeindefinanzen\n\n-\t Unternehmen, Privatpersonen und Genossenschaften nutzen Parzellen der Gemeinde im Baurecht\n\n-\t Das Liquiditätsmanagement ist kosten- und ertragseffi-\n\nzient\n\n-\t Die gemeindeeigenen Liegenschaften des Finanzvermö-\n\ngens sind renditeorientiert bewirtschaftet\n\n-\t Der Fokus der Vermögensverwaltung liegt auf Anlagen, \n\nwelche die Kernaufgabe der Gemeinde erfüllen\n\n-\t Die Konzessionsverträge sind laufend überprüft\n\n-\t Möglichst keine Negativzinsen auf Guthaben\n\n-\t Zinssatz bei langfristigen Krediten < 1.5%\n\n-\t Rendite höher als Referenzzinssatz für Mietobjekte\n\n-\t Wenn immer sinnvoll werden Parzellen im Baurecht \n\nabgegeben\n\n-\t Finanzielle Entlastung durch Abgabe von nicht betriebs-\n\nnotwendigen Liegenschaften an Externe\n\n-\t Jährliche Überprüfung\n\nUmschreibung\nPratteln bewirtschaftet Vermögen und Schulden optimal, um damit einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Sicherheit und \n\nzur strategischen Flexibilität der Gemeinde zu leisten. Pratteln stellt die Finanzierung der Aufgaben langfristig sicher. Prat-\n\nteln erhält mit Erträgen aus Konzessionsverträgen (Primeo Energie, EBL, IWB, MMN) einen wichtigen finanziellen Zusatzbei-\n\ntrag.\n\nZiele (Beschluss) Plan (Beschluss)\n\nVermögens- und Schulden-\nverwaltung \n\nZielgruppen und Wirkungen (Beschluss)\n\nPerspektiven + Legislaturziele\nEs sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden. \n\n\n\n65\n\nKennzahlen*\n\n%, CHF Ist 2017 Ist 2018\n\nNettoverschuldungsquotient -99 -102\n\nSelbstfinanzierungsgrad -90 47\n\nZinsbelastungsanteil 0 0\n\nNettovermögen pro Einwohner (CHF) 3‘024 2‘632\n\nSelbstfinanzierungsanteil -5 4\n\nKapitaldienstanteil 1 2\n\nDurchschn. Fremdkapitalzins 0.43 0.42\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAufwand -2'574'107 375'250 341'650 304'294 304'541 304'789 269'639\n\ndavon Personalaufwand -3'005'753 0 0 0 0 0 0\n\ndavon Sachaufwand 99'208 29'550 30'550 30'794 31'041 31'289 31'539\n\ndavon weitere Aufwände 397'397 345'700 311'100 273'500 273'500 273'500 238'100\n\nErtrag -1'352'452 -1'248'950 -1'395'700 -1'395'700 -1'395'700 -1'395'700 -1'395'700\n\nSaldo -3'861'599 -873'700 -1'054'050 -1'091'406 -1'091'159 -1'090'911 -1'126'061\n\nInvestitionen\nCHF Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nAusgaben 0 135'000 0 4'510'000 4'000'000 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 -4'510'000 -4'000'000 0 0\n\nNettoausgaben 0 135'000 0 0 0 0 0\n\n* Erläuterungen zu den Finanzkennzahlen siehe Anhang S. 73\n\n\n\n66\n\n4.\t ANTRÄGE DES GEMEINDERATES\n\n\n\n67\n\nQuartiertreff in der Längi\n\n\n\n68\n\nBeschlussanträge des \nGemeinderates\n\n1. Genehmigung Investitionsrechnung 2020\n\n://:  \t Die Investitionsrechnung wird genehmigt.\n\nFür Strassen, Werk- und Energieleitungen werden die Aus-\n\ngaben bis CHF 1‘000‘000 sowie für alle übrigen Investitionen \n\nbis CHF 300‘000 je Einzelfall ohne Sondervorlagen, mit dem \n\nBudget bewilligt.\n\nDie vorgesehenen Investitionen werden sowohl aus eigenen \n\nals auch mit fremden Mitteln finanziert. Der Gemeinderat \n\nwird hiermit ermächtigt, die notwendigen Fremdmittel aufzu-\n\nnehmen.\n\n2. Festsetzung der Steuersätze für das Jahr 2020\n\n://: 2.1 \t Die Einkommens- und Vermögenssteuer für  \n\n\t natürliche Personen wird auf 58.5% des Staats- \n\n\t steuerbetrages festgesetzt (unverändert).\n\n://: 2.2\t Die Ertragssteuer für juristische Personen wird \t\t\n\n\t\t  auf 4.95% des steuerbaren Ertrages festgesetzt \t\t\n\n\t\t  (unverändert). \n\n://: 2.3\t Die Kapitalsteuer juristischer Personen wird neu \t\t\n\n\t\t  auf 0.55‰* festgesetzt (bisher 2.75‰). \n\n\t\t  *Der Kapitalsteuersatz darf infolge der geplanten Umsetzung der \t\t\n\n\t Steuervorlage 17 (SV17) ab dem Jahr 2020 höchstens 0.55 Promille \t\t\n\n\t betragen. Der Landrat hat der kantonalen Umsetzungsvorlage im \t\t\n\n\t Juni 2019 deutlich zugestimmt.  \t\t\t \n\n\t\t  Weil der landrätliche Beschluss nicht mit einem 4/5-Mehr zustande \t\t\n\n\t gekommen ist, findet am 24. November 2019 eine Volksabstimmung \t\n\n\t statt. Somit ist der neue Höchstsatz von 0,55 Promille erst dann \t\t\n\n\t definitiv. Aufgrund der rückgängigen Steuererträge juristischer \t\t\n\n \t Personen wird der neue Höchstsatz von 0.55‰ durch den \n\n\t\t  Gemeinderat empfohlen, um die Fiskalerträge nicht noch weiter zu \t\t\n\n\t strapazieren. Der bisherige Kapitalsteuersatz von 2.75‰ entsprach \n\n\t\t  bereits dem Höchstsatz. (Dieser Hinweis wird nach der Volksabstim-\t\n\n\t mung für den definitiven Druck des AFP entsprechend \n\n \t angepasst.)\n\n3. Feuerwehrpflichtersatz\n\n://: \t 10% des Gemeindesteuerbetrages, mindestens \t\t\n\n\t aber CHF 60.00 (unverändert).\n\n4. Wasserbezugsgebühren\n\n://: \t Auf den Wasserbezugsgebühren wird ein Rabatt \t\t\n\n\t von 20% gewährt (unverändert).\n\n5. Festsetzung Hauskehricht-, Sperrgut-, Container- und \n\nGrüngutgebühren \n\n://:  \t Die Gebühren werden wie folgt festgelegt: \n\nGebührensäcke, Sperrgutmarken und Containergebühren  \n\n(inkl. MWST 7.7%) unverändert\n\na)\t Gebührensäcke nach Volumen\n\n\t 17   Liter, maximal   3 kg\t CHF\t 0.80\n\n\t 35   Liter, maximal   6 kg\t CHF\t 1.60\n\n\t 60   Liter, maximal 12 kg\t CHF\t 3.20\n\n\t 110 Liter, maximal 18 kg\t CHF\t 4.80\n\nb)\t Gebührenmarken für Kleinsperrgut und Grob- \n\n\t sperrgut als Einzelstücke oder verschnürte Bündel  \n\n\t nach Gewicht (Kleinsperrgut bis 50 x 50 x 100 cm  \n\n\t pro Stück, grösser gilt als Grobsperrgut)\n\n\t pro  6 kg    1 Gebührenmarke \t CHF\t 1.60\n\nc)\t Container für Gewerbe-, Industrie- und Dienst-\t\t\n\n\t leistungsbetriebe nach Leerungen und Gewicht \n\n\t pro Leerung\t\t CHF\t 10.00\n\n\t pro Kilogramm \t\t\t  CHF\t 0.216\n\nd)\t Häckseldienst\t\n\n\t Grundgebühr bis   5 Minuten\t CHF\t 25.00\t\n\n\t Grundgebühr bis 10 Minuten\t CHF\t 50.00\n\n\t ab 11. Minute (pro Minute)\t CHF \t   4.00\n\n\n\n69\n\ne)\t Container für Grüngut\t\n\n\t bis 140 Liter-Container \t CHF \t   76.00\n\n\t bis 240 Liter-Container \t CHF\t 146.00\t\t\n\n\t bis 770 Liter-Container \t CHF\t 446.00\n\n6. Teuerungsausgleich\n\n://: \t Es wird kein Teuerungsausgleich gewährt.\n\n7. Genehmigung Budget 2020\n\n://: \t  \t Das Budget für das Jahr 2020 wird mit einem\n\n\t\t  Aufwandüberschuss von CHF 454‘150 genehmigt.\n\n8. Kenntnisnahme Finanzpläne \n\n://:\t\t  Die im Aufgaben- und Finanzplan 2020 – 2024  \n\n\t\t  integrierten Finanzpläne werden zur Kenntnis\n\n\t\t  genommen.\n\nPratteln, 24. September 2019\n\nGemeinderat Pratteln\t\t\t \n\nDer Präsident\t\t  Der Verwalter\n\nStephan Burgunder\t Beat Thommen\n\n\n\n70\n\n5.\t ANHANG\n\n\n\n71\n\n5.\t ANHANG Verleihung des Prattler Sterns mit dem Preisträger Röbi Ziegler \n\n\n\n72\n\nDie folgenden Erklärungen dienen zum besseren \n\nVerständnis der Gemeinderechnung. \n\nDie Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden \n\norientiert sich am «Harmonisierten Rechnungslegungsmo-\n\ndell 2 (HRM2)» der Schweizerischen Finanzdirektorenkonfe-\n\nrenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).\n\nErfolgsrechnung\n\nDie Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgs-\n\nrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden \n\nAufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwi-\n\nschen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwand-\n\nüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Erträge \n\nwerden mit einem „-“ gekennzeichnet, während Aufwänden \n\nkein Vorzeichen voransteht. Bei der Budgetierung bildet die \n\nEntwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für \n\ndie Festlegung des Steuerfusses.\n\nInvestitionsrechnung\n\nDer wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines \n\nPrivatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitions-\n\nrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben \n\nund Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufga-\n\nbenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können \n\n(Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, \n\ndie Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. \n\nEinnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwal-\n\ntungsvermögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanz-\n\nvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträ-\n\nge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen \n\nzu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschrei-\n\nbungspflicht.\n\nAbschreibungen\n\nMittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Inves-\n\ntitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene \n\nSelbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. \n\nJede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer be-\n\nstimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte \n\n(kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben \n\n(planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine \n\nAnlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer \n\ngenutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt \n\nwerden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausser-\n\nplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplan-\n\nmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage \n\nbei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null \n\nabgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten \n\nvon HRM2, d.h. vor dem 01.01.2014 getätigt wurden, gelten \n\ngemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive \n\nAbschreibungssätze. Diese betragen im Jahre 2020 7% und \n\nsinken dann jährlich jeweils um 0.5%. Nach 18 Jahren ist das \n\n«alte» Verwaltungsvermögen vollständig abgeschrieben.\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nDieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht \n\nzweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenberei-\n\nche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und \n\nErtragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahres-\n\nergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigen-\n\nkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo \n\nvermindert.\n\nSpezialfinanzierungen (SF)\n\nDie SF sind diejenigen Bereiche, welche verursachergerecht \n\ndurch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht \n\ndurch Steuern). Diese müssen deshalb für jede SF kosten-\n\ndeckend festgelegt werden und jeweils einen auf die Dauer \n\nausgeglichenen Finanzhaushalt gewährleisten. Von Gesetzes \n\nwegen sind als SF die Wasserversorgung (Aufgabenfeld 15 / \n\nFunktion 7101), die Abwasserbeseitigung (Aufgabenfeld 16 / \n\nFunktion 7201) sowie die Abfallbeseitigung (Aufgabenfeld 17 \n\n/ Funktion 7301) zu führen. Weitere SF kann die Gemeinde \n\nselber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. \n\nMultimedianetz (MMN); Aufgabenfeld 08 / Funktion 3321). \n\nVerwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrech-\n\nnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch SF erfolgen. \n\nUm die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine \n\nSteuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden \n\nFunktionen «neutralisiert», und ihr Saldo mit dem Kapi-\n\ntalkonto der jeweiligen SF verrechnet. Aufwand und Ertrag \n\nder SF sind damit gleich hoch, die Funktionen der SF sind \n\nsaldoneutral.utral. \n\nErläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte\n\n\n\n73\n\nFinanzkennzahlen\n\nDie Öffentlichkeit und Politik sollten die politischen Priori-\n\ntäten unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten \n\nfestlegen. Für die Steuerung der Finanzhaushalte werden \n\ndeshalb standardisiert berechnete Finanzkennzahlen der öf-\n\nfentlichen Hand verwendet (BL Finanzhandbuch, Kapitel 16). \n\nEntscheidend für die Finanzpolitik ist letztlich das über \n\nmehrere Jahre kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung. \n\nÜber einen Konjunkturzyklus betrachtet sollte bei einer \n\nsoliden finanziellen Ausgangslage am Ende der Periode das \n\nEigenkapital denselben Bestand aufweisen wie zu Beginn der \n\nPeriode. Neben dem Ausgleich der Erfolgsrechnung ist die \n\nFinanzierung der Investitionen von grosser Bedeutung.\n\nKennzahlen\nBudget \n2020\n\nBudget \n2019\n\nØ \n5 Jahre Kantonale Richtwerte\n\nWert\nBewer-\ntung Wert Wert\n\nSelbstfinanzierungsgrad\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, in wie weit \nInvestitionen aus selbsterarbeiteten Mitteln bezahlt \nwerden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% \nentspricht dabei einer vollständigen Finanzierung \nder Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. Aufgrund \nder kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich \nerkennen, wie viel der Investitionen selbst- oder fremd-\nfinanziert sind. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr \nsehr schwanken; eine wirkliche Aussagekraft erhält sie \nim Durchschnitt erst über 5 Jahre.\n\n \nGesamthaushalt\n\nAllgemeiner Haushalt\n\n5%\n\n3%\n\n6%\n\n2%\n\n5%\n\n4%\n\nDer jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann \nstark schwanken.\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungs-\ngrad gegen 100% betragen, wobei auch der \nStand der aktuellen Verschuldung und die \nKonjunkturlage (bei Hochkonjunktur mög-\nlichst über 100%) eine Rolle spielen.\n\nHochkonjunktur: >100%\nNormalfall: 80% - 100%\nAbschwung: 50% - 80%\n\nZinsbelastungsanteil\nDer Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der \nverfügbaren Erträge durch den Zinsaufwand gebunden \nist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner \nist der Handlungsspielraum für eine Gemeinde. -0.5% Gut -0.3% -0.3%\n\n<4%:\t Gut\n4% - 9%:\t Genügend\n>9%:\t Schlecht\n\nSelbstfinanzierungsanteil\nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil \ndes Ertrages der Gemeinde zur Finanzierung der Inves-\ntitionen aufgebracht werden kann. Im Gegensatz zum \nSelbstfinanzierungsgrad lassen sich jedoch aufgrund \ndes Selbstfinanzierungsanteils keine Rückschlüsse auf \ndie langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen \nziehen. Da im laufenden Ertrag auch der ausseror-\ndentliche Finanzertrag mitberücksichtigt wird, sind die \nKennzahlen in der Jahresrechnung in der Regel besser \nals im Budget. 1% Schlecht 1% 1%\n\n>20%:\t Gut\n10% - 20%:   Mittel\n<10%:\t Schlecht\n\nKapitaldienstanteil\nDer Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber wie stark \nder laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Ab-\nschreibungen belastet ist (Mass für die Belastung des \nHaushalts durch Kapitalkosten). Ein hoher Anteil weist \nauf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. 2%\n\nGeringe \nBelastung 2% 2%\n\n<5%: Geringe Belastung\n5% - 15%: Tragbare Belastung\n>15%: Hohe Belastung\n\nInvestitionsanteil\nDer Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsakti-\nvität ist. Die Bruttoinvestitionen werden in Relation zu \nden Gesamtausgaben einer Gemeinde gestellt.\n\n36%\n\nStarke\nInvestiti-\nonstätig-\nkeit 28% 30%\n\n<10%: Schwache\nInvestitionstätigkeit\n10% - 20%: Mittlere \nInvestitionstätigkeit\n20% - 40%: Starke\nInvestitionstätigkeit\n>40%: Sehr starke\nInvestitionstätigkeit\n\n\n\n74\n\nDie Plandaten im Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2024 \n\nbasieren auf dem Budget 2020. Auf dieser Basis werden \n\nvorgegebene Zuwachsraten und andere künftige Verände-\n\nrungen von Kosten und Erträgen berücksichtigt. Aufgrund \n\ndes Investitionsprogrammes werden Abschreibungen und \n\nSchuldzinsen berechnet, sowie die Bilanz über den Pla-\n\nnungshorizont fortgeschrieben. Für den Finanzplan sind \n\nsomit für die Erfolgsrechnung alle absehbaren Kosten- und \n\nErtragsveränderungen von 2020 – 2024 berücksichtigt. Nach \n\nheutigem Kenntnisstand sind dies:\n\n-\tPersonalaufwand: Jährlicher Zuwachs von 0.8%. Der \n\nZuwachs ist zurückzuführen auf Erfahrungsstufenanstie-\n\nge und zusätzliche Stellenprozente insbesondere bei den \n\nLehrpersonen.\n\n-\tSachaufwand: Wächst analog dem Personalaufwand und ist \n\nauf dieser Zuwachsrate zu stabilisieren.\n\n-\tÜbriger Aufwand: Keine Zuwachsrate, die Ausgaben sind \n\nauf diesem Niveau zu stabilisieren. Die durch die hohe \n\nInvestitionstätigkeit in den kommenden Jahren anfallenden  \n\nAbschreibungen sind berücksichtigt. \n\n-\tSteuern natürliche Personen: Jährlicher Zuwachs von \n\n2% bei den Einkommens- und Vermögenssteuererträgen \n\naufgrund der mittelfristigen Vollvermietung der neuen \n\nund qualitativ hochwertigen Wohnungsangebote und des \n\ndadurch entstandenen Bevölkerungswachstums.\n\n-\tSteuern juristische Personen: Jährliche Zuwachsraten \n\nwirken sich kaum aus, da die Korrekturen der Steuersät-\n\nze aufgrund der Umsetzung SV17 ein Vielfaches höher \n\nsind. Für die Finanzplanung wird die Hochrechnung des \n\nFiskalertrags 2019 als stabil angenommen und mit den \n\nVeränderungen aufgrund der SV17 fortgerechnet.\n\n-\tHorizontaler Finanzausgleich: Der starke Einbruch beim \n\nFiskalertrag zusammen mit der Erhöhung des kantona-\n\nlen Ausgleichsniveaus führt dazu, dass Pratteln weniger \n\nin den Finanzausgleich zahlt. Es wird erwartet, dass sich \n\ndie Steuerkraft in der Höhe des neuen Ausgleichsniveaus \n\neinpendelt und somit kaum Zahlungen in oder vom Finanz-\n\nausgleich fliessen. Der Finanzausgleich wird somit in der \n\nPlanperiode mit Null angenommen.\n\n-\t\tVeränderung Erträge: Der Bundessteueranteil und So-\n\nlidaritätsbeitrag werden neu in die Ertragserwartungen \n\neinbezogen.\n\n-\t\tInterne Verzinsung: Aufgrund der aktuellen Finanzmarkt-\n\nlage wird für alle Planjahre auf eine interne Verzinsung zu \n\nGunsten der Fonds und Spezialfinanzierungen verzichtet. \n\n-\t\tSchuldendienst: Die Schuldzinsen der bestehenden Darle-\n\nhen sind effektiv berücksichtigt. Für die in den Jahren 2020 \n\nbis 2023 fälligen Darlehen werden die vom Kanton kommu-\n\nnizierten Zinsen für langfristiges Fremdkapital angewendet \n\n(0.1 – 1.1%).\n\n-\t\tVorfinanzierungen: Zur Entlastung der Erfolgsrechnung \n\nwerden Vorfinanzierungen für die Investitionen Sanierung \n\nSchulanlagen Dorfkern, Gemeindeinfrastrukturbauten, \n\nErschliessungen und Strasseninfrastruktur planmässig \n\nberücksichtigt.\n\n \n\nFinanzpläne\n\n\n\n75\n\nCHF Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 71'607'300 72'320'517 72'914'900 73'710'396 74'889'856\n\nErtrag -71'153'150 -71'963'297 -72'774'963 -71'984'871 -73'600'067\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 454'150 357'220 139'937 1'725'525 1'289'789\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 24'760'000 25'850'000 26'261'000 22'660'000 24'500'000\n\nEinnahmen -157'500 -507'500 -3'067'500 0 0\n\nNettoinvestitionen 24'602'500 25'342'500 23'193'500 22'660'000 24'500'000\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen 24'602'500 25'342'500 23'193'500 22'660'000 24'500'000\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) -1'991'234 -2'516'420 -2'758'006 -3'197'914 -4'054'374\n\nErtrags- und Aufwandüberschuss 454'150 357'220 139'937 1'725'525 1'289'789\n\nSelbstfinanzierung -1'537'084 -2'159'200 -2'618'069 -1'472'389 -2'764'585\n\nFinanzierungssaldo 23'065'416 23'183'300 20'575'431 21'187'611 21'735'415\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 34'025'000 56'636'266 79'462'346 99'897'839 119'359'925\n\nNettoinvestitionen 24'602'500 25'342'500 23'193'500 22'660'000 24'500'000\n\nAbschreibungen (Verw. Vermögen) -1'991'234 -2'516'420 -2'758'006 -3'197'914 -4'054'374\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 56'636'266 79'462'346 99'897'839 119'359'925 139'805'551\n\nEigenkapital 1.1. -40'112'000 -38'978'455 -37'899'340 -37'037'508 -34'146'813\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 454'150 357'220 139'937 1'725'525 1'289'789\n\nEntnahme aus Vorfinanzierung 679'395 721'895 721'895 1'165'170 1'998'503\n\nEigenkapital 31.12. -38'978'455 -37'899'340 -37'037'508 -34'146'813 -30'858'521\n\nFinanzplan Allgemeiner Haushalt\n\n\n\n76\n\nCHF Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 1'830'350 1'842'592 1'854'933 1'867'372 1'879'910\n\nErtrag -2'592'550 -2'592'550 -2'592'550 -2'592'550 -2'592'550\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -762'200 -749'958 -737'617 -725'178 -712'640\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 1'000'000 700'000 700'000 700'000 700'000\n\nEinnahmen -800'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000\n\nNettoinvestitionen 200'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen 200'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) 70'555 70'555 70'555 70'555 70'555\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -762'200 -749'958 -737'617 -725'178 -712'640\n\nSelbstfinanzierung -691'645 -679'403 -667'062 -654'623 -642'085\n\nFinanzierungssaldo -491'645 -579'403 -567'062 -554'623 -542'085\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 2'800'000 3'070'555 3'241'110 3'411'665 3'582'220\n\nNettoinvestitionen 200'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) 70'555 70'555 70'555 70'555 70'555\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 3'070'555 3'241'110 3'411'665 3'582'220 3'752'775\n\nEigenkapital 1.1. -10'673'000 -11'435'200 -12'185'158 -12'922'775 -13'647'953\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -762'200 -749'958 -737'617 -725'178 -712'640\n\nEigenkapital -11'435'200 -12'185'158 -12'922'775 -13'647'953 -14'360'593\n\nFinanzplan Wasserversorgung\n\n\n\n77\n\nCHF Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 2'871'850 2'878'025 2'884'249 2'890'523 2'896'847\n\nErtrag -2'901'500 -2'901'500 -2'901'500 -2'901'500 -2'901'500\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -29'650 -23'475 -17'251 -10'977 -4'653\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 700'000 500'000 500'000 500'000 500'000\n\nEinnahmen -600'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000\n\nNettoinvestitionen 100'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen 100'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) 0 0 0 0 0\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -29'650 -23'475 -17'251 -10'977 -4'653\n\nSelbstfinanzierung -29'650 -23'475 -17'251 -10'977 -4'653\n\nFinanzierungssaldo 70'350 -123'475 -117'251 -110'977 -104'653\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 100'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) 0 100'000 0 0 0\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 100'000 0 0 0 0\n\nEigenkapital 1.1. -28'800'000 -28'829'650 -28'853'125 -28'870'376 -28'881'353\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -29'650 -23'475 -17'251 -10'977 -4'653\n\nEigenkapital 31.12. -28'829'650 -28'853'125 -28'870'376 -28'881'353 -28'886'006\n\nFinanzplan Abwasserbeseitigung\n\n\n\n78\n\nFinanzplan Abfallbeseitigung\n\nCHF Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 1'267'050 1'276'022 1'285'067 1'294'183 1'303'373\n\nErtrag -921'100 -921'100 -921'100 -921'100 -921'100\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 345'950 354'922 363'967 373'083 382'273\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) 0 0 0 0 0\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 345'950 354'922 363'967 373'083 382'273\n\nSelbstfinanzierung 345'950 354'922 363'967 373'083 382'273\n\nFinanzierungssaldo 345'950 354'922 363'967 373'083 382'273\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) 0 0 0 0 0\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 0 0 0 0 0\n\nEigenkapital 1.1. -2'000'000 -1'654'050 -1'299'128 -935'161 -562'078\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 345'950 354'922 363'967 373'083 382'273\n\nEigenkapital -1'654'050 -1'299'128 -935'161 -562'078 -179'805\n\n\n\n79\n\nCHF Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nErfolgsrechung\n\nAufwand 1'186'800 1'193'973 1'201'204 1'208'492 1'215'839\n\nErtrag -946'550 -946'550 -946'550 -946'550 -946'550\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 240'250 247'423 254'654 261'942 269'289\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 350'000 350'000 350'000 350'000 350'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 350'000 350'000 350'000 350'000 350'000\n\nFinanzierung  \n\nNettoinvestitionen 350'000 350'000 350'000 350'000 350'000\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) -130'166 -130'166 -130'166 -130'166 -130'166\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 240'250 247'423 254'654 261'942 269'289\n\nSelbstfinanzierung 110'084 117'257 124'488 131'776 139'123\n\nFinanzierungssaldo 460'084 467'257 474'488 481'776 489'123\n\nBilanz\n\nVerwaltungsvermögen 1.1. 1'675'000 1'894'834 2'114'668 2'334'502 2'554'336\n\nNettoinvestitionen 350'000 350'000 350'000 350'000 350'000\n\nAbschreibungen (Verw.Vermögen) -130'166 -130'166 -130'166 -130'166 -130'166\n\nVerwaltungsvermögen 31.12. 1'894'834 2'114'668 2'334'502 2'554'336 2'774'170\n\nEigenkapital 1.1. -4'800'000 -4'559'750 -4'312'327 -4'057'673 -3'795'731\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 240'250 247'423 254'654 261'942 269'289\n\nEigenkapital -4'559'750 -4'312'327 -4'057'673 -3'795'731 -3'526'442\n\nFinanzplan MMN\n\n\n\n80\n\nInvestitionsprogramm 2020 - 2024\nAF Konto\n\nInvestitionsprogramm \n2020 bis 2024 Kreditsumme P\n\nri\no\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2020 - 2024\n\n02 0220.5040.xx\nNeubau Gemeindezentrum \nVorprojekt 300'000 2 300'000 0 0 0 0 300'000\n\n02 0220.5040.04\nNeubau Gemeindezentrum \nAusführung 25'000'000 2 2'000'000 10'000'000 10'000'000 3'000'000 0 25'000'000\n\n02 0220.5040.xx\nNeubau Gemeindezentrum \nBibliothek 2'500'000 2 0 0 2'500'000 0 0 2'500'000\n\n02 7710.5040.01\nFriedhof San. Gebäude inkl. \nHeizung 500'000 3 430'000 0 0 0 0 430'000\n\nNettoausgaben Allgemeine Verwaltung 28'300'000 2'730'000 10‘000‘000 12'500'000 3'000'000 0 28'230'000\n\n04 1500.5060.02\nErsatz Pionierfahrzeug \n(BL 402/PIO 97) 500'000 3 500'000 0 0 0 0 500'000\n\n04 1500.6310.01 Beiträge der BGV -150'000 3 -150'000 0 0 0 0 -150'000\n\n04 1611.6420.01 Rückzahl. Darlehen Lachmatt -22'500 1 -7'500 -7'500 -7'500 0 0 -22'500\n\nNettoausgaben Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 327'500 342'500 -7'500 -7'500 0 0 327'500\n\n05 2171.5030.01\nPlatz Schulhäuser / \nalte Dorfturnhalle 300'000 3 300'000 0 0 0 0 300'000\n\n05 2171.5040.04 KG Dorfkern (Grossmatt), Neubau 2'531'000 1 2'000'000 0 0 0 0 2'000'000\n\n05 2173.5000.01 Landerwerb Münchacker Schule 3'000'000 3 0 3'000'000 0 0 0 3'000'000\n\n05 2173.5040.11 SH Münchacker, Planung 1'000'000 3 300'000 600'000 0 0 0 900'000\n\n05 2173.5040.12 SH Münchacker, Neubau 23'000'000 3 0 0 0 5'000'000 18'000'000 23'000'000\n\n05 2173.5040.13 Sporthalle Münchacker, Planung 800'000 3 200'000 600'000 0 0 0 800'000\n\n05 2173.5040.14 Sporthalle Münchacker, Neubau 9'000'000 3 0 0 0 7'000'000 2'000'000 9'000'000\n\n05 2174.5040.12 SH Längi, Gesamtsanierung 10'516'000 1 9'950'000 0 0 0 0 9'950'000\n\n05 2175.5040.34 Schulanlage Aegelmatt Planung 400'000 2 400'000 0 0 0 400'000\n\n05 2175.5040.35\nSchulanlage Aegelmatt \nSanierung 4'000'000 2 0 4'000'000 0 0 0 4'000'000\n\n05 2176.5040.14 Schulanlage Erli 1, Pausenplatz 300'000 2 100'000 200'000 0 0 0 300'000\n\n05 2176.5040.38 Schulanlage Erli 2, Sanierung 7'000'000 4 0 0 1'000'000 3'500'000 2'500'000 7'000'000\n\n05 2176.5040.39\nSchulanlage Erli 2, Planung \nSanierung 1'000'000 4 250'000 750'000 0 0 0 1'000'000\n\n05 2178.5040.13 KG Gehrenacker, Neubau 2'307'000 1 2'000'000 0 0 0 0 2'000'000\n\n05 2178.5040.14 KG Längi, Sanierung/Umbau 1'450'000 4 0 0 150'000 1'300'000 0 1'450'000\n\n05 2178.5040.15 Doppel-KG Salina Raurica 2'500'000 5 0 0 0 0 0 0\n\n05 2178.5040.xx Neubau KG ehem. Sportamt 2'400'000 1 0 400'000 2'000'000 0 0 2'400'000\n\n05 2178.6000.xx Verkauf Land/ KG Hexmatt -760'000 1 0 0 -760'000 0 0 -760'000\n\n05 2178.6000.xx Verkauf Land/ KG Vogelmatt -2'300'000 1 0 0 -2'300'000 0 0 -2'300'000\n\n05 2179.5040.01 Neubau SH / Doppelturnhalle 30'000'000 5 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben Schulen 98'444'000 15'500'000 9'550'000 90'000 16'800'000 22'500'000 64'440'000\n\n\n\n81\n\nAF Konto\nInvestitionsprogramm \n2020 bis 2024 Kreditsumme P\n\nri\no\n\n2020 2021 2022 2023 2024\n2020 - \n\n2024\n\n07 3414.5030.xx\nBewässerungsanlage Sandgrube \n/ Hexmatt 250'000 250'000 0 0 0 0 250'000\n\n07 3415.5040.02 Kuspo, Sanierung Haustechnik 2'000'000 2 1'000'000 800'000 0 0 0 1'800'000\n\n07 3420.5000.04 Längi Park / Salina Raurica 4'000'000 3 0 0 1'000'000 1'000'000 1'000'000 3'000'000\n\n07 3420.5040.01 Spielplatz Schlossstrasse 160'000 1 140'000 0 0 0 0 140'000\n\n07 3420.6000.xx Beitrag Kanton Längi Park -2'000'000 3 0 0 0 0 0 0\n\n07 3422.5040.02 Neubau Robi Spielplatz 1'000'000 4 0 0 0 0 1'000'000 1'000'000\n\nNettoausgaben Kultur, Sport und Freizeit 5'410'000 1'390'000 800'000 1'000'000 1'000'000 2'000'000 6'190'000\n\n08 3321.5030.xx Kabelnetz 1'750'000 1 350'000 350'000 350'000 350'000 350'000 1'750'000\n\nNettoausgaben MMN 1'750'000 350'000 350'000 350'000 350'000 350'000 1'750'000\n\n14 6150.5010.10 Grüssenhölzliweg Nord Endausbau 420'000 4 0 0 0 420'000 0 420'000\n\n14 6150.5010.14 Grüssenhölzliweg Süd/Radweg 1'700'000 1 1'550'000 0 0 0 0 1'550'000\n\n14 6150.5010.25\nSal.-Raurica, Ausbau Netzibo-\ndenstr. 4'950'000 2 50'000 2'300'000 2'500'000 0 0 4'850'000\n\n14 6150.5010.26 Sal.-Raurica, Ausbau Lohagstr. 680'000 2 70'000 200'000 400'000 0 0 670'000\n\n14 6150.5010.27 Kraftwerkstr., Teilausbau Nord 870'000 2 40'000 300'000 500'000 0 0 840'000\n\n14 6150.5010.32\nLärmsan. Muttenzer/Oberemattstr.; \nLos 4 610'000 1 80'000 0 0 0 0 80'000\n\n14 6150.5010.38\nBeitrag Kreisel Salina Raurica an \nKanton 1'361'000 2 0 0 1'361'000 0 0 1'361'000\n\n14 6150.5010.40 Umbau Bahnhofstrasse 2'500'000 3 1'000'000 1'000'000 500'000 0 0 2'500'000\n\n14 6150.5010.41\nUnterführung Fröschmatt,  \nAusführung 4'500'000 3 200'000 1'000'000 3'300'000 0 0 4'500'000\n\n14 6150.5010.46 Erschliessung Sandgruben - Rüti 300'000 3 280'000 0 0 0 0 280'000\n\n14 6150.5010.xx Lärmsan. Muttenzerstrasse Los 5 800'000 2 800'000 0 0 0 0 800'000\n\n14 6150.5010.xx Lärmsan. Muttenzerstrasse Los 6 390'000 2 0 0 0 390'000 0 390'000\n\n14 6150.5010.xx\nNeugestaltung / San. Poststrasse \n(Ausbau Radweg) 330'000 2 30'000 300'000 0 0 0 330'000\n\n14 6150.5010.xx\nNeubau Salinenallee \n(Salina Raurica Ost) 580'000 3 0 0 0 580'000 0 580'000\n\n14 6150.5010.xx\nNeubau Quartierstrasse \n(Salina Raurica Ost) 470'000 3 0 0 0 470'000 0 470'000\n\n14 6150.5040.03 Erweiterung Werkhof, Ausführung 700'000 4 0 0 700'000 0 0 700'000\n\n14 6150.5060.05 Ersatz Strassenwischmaschine 190'000 1 190'000 0 0 0 0 190'000\n\n14 6150.6310.01\nGrüssenhölzliweg Anwänder-\nbeiträge -500'000 1 0 -500'000 0 0 0 -500'000\n\n14 6150.5290.01 Verkehrskonzept/-planung 100'000 3 100'000 0 0 0 0 100'000\n\n14 6150.6310.01\nGrüssenhölzliweg Anwänder-\nbeiträge -500'000 1 0 -500'000 0 0 0 -500'000\n\nNettoausgaben Verkehr und öffentliche Anlagen 20'851'000 4'290'000 4'600'000 9'261'000 1'860'000 0 20'011'000\n\n\n\n82\n\n* Finanzvermögen wird nicht über die Anlagenbuchhaltung abgeschrieben und ist \ndamit nicht in die Investitionsrechnung zu integrieren. Die zukünftige Entwicklung \ndes Finanzvermögens wird aus Gründen der Vollständigkeit und Transparenz \naufgezeigt.\t\t\t\t\t\t\t    \n\nAF Konto\nInvestitionsprogramm \n2020 bis 2024 Kreditsumme P\n\nri\no\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2020 - 2024\n\n15 7101.5030.xx Leitungserneuerungen 3'800'000 1 1'000'000 700'000 700'000 700'000 700'000 3'800'000\n\n15 7101.5030.15 Wasserleitung Grüssenhölzliweg 110'000 1 0 110'000 0 0 0 110'000\n\n15 7101.6351.01 Wasseranschlussbeiträge -3'200'000 1 -800'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000 -3'200'000\n\nNettoausgaben Wasserversorgung 710'000 200'000 210'000 100'000 100'000 100'000 710'000\n\n16 7201.5030.xx Erhaltung Bausubstanz gem. GEP 3'200'000 1 700'000 500'000 500'000 500'000 500'000 2'700'000\n\n16 7201.6351.01 Kanalisationsanschlussbeiträge -3'800'000 1 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000 -3'000'000\n\nNettoausgaben Abwasserbeseitigung -600'000 100'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000 -300'000\n\n19 7900.5290.04 Salina Raurica, Planungen 200'000 1 100'000 100'000 0 0 0 200'000\n\n19 7900.5290.07\nBeitrag Projektierung Tramver-\nlängerung 350'000 1 0 0 350'000 0 0 350'000\n\n19 7900.5290.08 Ortsplanung 2019-2023 300'000 3 100'000 100'000 0 0 0 200'000\n\n19 7900.5290.09 Planung Bahnhof Nord 200'000 3 100'000 0 0 0 0 100'000\n\n19 7900.5290.10\nStädtebauliches Entwicklungs-\nkonzept 250'000 1 50'000 200'000 0 0 0 250'000\n\nNettoausgaben Räumliche Entwicklung und Baugesuche 1'300'000 350'000 400'000 350'000 0 0 1'100'000\n\n23 9630.5000.01 Altlasten Grüssenhölzli 8'510'000 1 0 4'510'000 4'000'000 0 0 8'510'000\n\n23 9630.6320.01\nAltlasten Grüssenhölzli (Auflös. \nRST 20890.03) -8'510'000 1 0 -4'510'000 -4'000'000 0 0 -8'510'000\n\nNettoausgaben Finanzvermögen* 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben AF 01 bis 22 Total 156'492'500 25'252'500 25'802'500 23'543'500 23'010'000 24'850'000 122'458'500\n\nLegende\n\nAF = Aufgabenfeld\nVF = aus Vorfinanzierung\nBG = Bebauungs- und Gestaltungskonzept\nKGS = Kulturgüterschutz\n\nPrioritätsstufe 1\t beschlossen (Sondervorlage, Nachtragskredit, Budget) \nPrioritätsstufe 2 \t zwingende Investition (gesetzlich/sicherheitstechnisch)\nPrioritätsstufe 3\t Investition von grosser Wichtigkeit und Dringlichkeit \nPrioritätsstufe 4\t Investition von kleiner Wichtigkeit und Dringlichkeit \nPrioritätsstufe 5\t nicht zugewiesen \n\n\n\n83\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen\n\nEinwohnergemeinde 73'568'000 1'068'866 72'499'134 5'783'627 26'310'000 39'905'506\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 25'300'000 0 25'300'000 0 2'300'000 23'000'000\n\n0220.5040.xx\nNeubau Gemeindezentrum \nVorprojekt NNB 300'000 0 300'000 0 300'000 0\n\n0220.5040.04\nNeubau Gemeindezentrum \nAusführung NNB 25'000'000 0 25'000'000 0 2'000'000 23'000'000\n\n1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 565'000 0 565'000 65'000 0 0\n\n1110.5060.01 Ersatz Polizeiauto (Toyota) 18.12.2017 BU 65'000 0 65'000 65'000 0 0\n\n1500.5060.02 Ersatz Pionierfahrzeug NNB 500'000 0 500'000 0 500'000 0\n\n2 BILDUNG 22'033'000 721'347 21'311'653 2'663'627 15'500'000 3'148'025\n\n2120.5200.01 IT-Infrastruktur Schule 16.05.2017 SV 494'000 351'373 142'627 142'627 0 0\n\n2171.5030.01 Platz Schulhäuser/ADH 17.12.2018 BU 300'000 0 300'000 0 300'000 0\n\n2171.5040.04 KG Dorfkern, Neubau 23.04.2018 SV 2'531'000 0 2'531'000 131'000 2'000'000 400'000\n\n2173.5040.11 SH Münchacker, Planung NNB 1'000'000 0 1'000'000 0 300'000 700'000\n\n2173.5040.13 Sporthalle Münchacker, Planung NNB 800'000 0 800'000 0 200'000 600'000\n\n2174.5040.12 SH Längi, Gesamtsanierung 24.09.2017 SV 10'516'000 39'761 10'476'239 200'000 9'950'000 326'239\n\n2175.5040.34 Schulanlage Aegelmatt, Planung NNB 400'000 0 400'000 0 400'000 0\n\n2176.5040.14 Schulanlage Erli 1, Pausenplatz NNB 300'000 0 300'000 0 100'000 200'000\n\n2176.5040.39\nSchulanlage Erli 2, Planung \nSanierung NNB 1'000'000 0 1'000'000 0 250'000 750'000\n\n2178.5040.12 KG Zweien, Neubau 03.04.2017 SV 2'385'000 219'327 2'165'673 2'000'000 0 165'673\n\n2178.5040.13 KG Gehrenacker, Neubau 03.04.2017 SV 2'307'000 110'887 2'196'113 190'000 2'000'000 6'113\n\n3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT 3'260'000 20'550 3'239'450 700'000 1'740'000 799'450\n\n3321.5030.06 Kabelnetzerweiterung 2019 17.12.2018 BU 500'000 0 500'000 500'000 0 0\n\n3321.5030.xx Kabelnetzerweiterung 2020 NNB 350'000 0 350'000 0 350'000 0\n\n3414.5030.xx\nBewässerungsanlage Sandgrube / \nHexmatt NNB 250'000 0 250'000 0 250'000 0\n\n3415.5040.02 Kuspo Sanierung Haustechnik NNB 2'000'000 0 2'000'000 200'000 1'000'000 800'000\n\n3420.5040.01 Spielplatz Schlossstrasse 14.12.2015 BU 160'000 20'550 139'450 0 140'000 -550\n\nKonto Bezeichnung\n\nBe-\nschluss\nDatum Art\n\nKredit \nbeschlossen \noder vorge-\n\nsehen\n\nKumu-\nlierte Aus-\ngaben bis \n\n31.12.2018\n\nVerbleiben-\nder Kredit \nohne Aus-\n\ngaben 2019 \nund 2020\n\nAusga-\nben 2019 \n\n(Hochrech-\nnung)\n\nAusgaben \n2020  \n\n(Budget)\n\nVerblei-\nbender \n\nKredit per \n31.12.2020\n\n\n\n84\n\n6 VERKEHR 17'565'000 326'969 17'238'031 490'000 4'290'000 12'458'031\n\n6150.5010.14 Grüssenhölzliweg Süd/Radweg 13.12.2010 SV 1'700'000 200'723 1'499'277 0 1'550'000 -50'723\n\n6150.5010.25 Sal.Raurica, Netzibodenstr. NNB 4'950'000 23'386 4'926'614 50'000 50'000 4'826'614\n\n6150.5010.26 Sal.Raurica, Lohagstr. 14.12.2015 BU 680'000 0 680'000 0 70'000 610'000\n\n6150.5010.27 Kraftwerkstr. Teilausb.Nord 14.12.2015 BU 870'000 0 870'000 20'000 40'000 810'000\n\n6150.5010.32\nMuttenzer-/Oberemattstrasse Lärm-\nsanierung Los 4 12.12.2016 BU 610'000 92'153 517'847 400'000 80'000 37'847\n\n6150.5010.33 Unterfüh. Fröschmatt, Projekt 12.12.2016 BU 135'000 10'707 124'293 0 0 124'293\n\n6150.5010.40 Umbau Bahnhofstr. NNB 2'500'000 0 2'500'000 0 1'000'000 1'500'000\n\n6150.5010.41 Unterführung Fröschmatt, Ausführung NNB 4'500'000 0 4'500'000 0 200'000 4'300'000\n\n6150.5010.46 Erschliessung Sandgruben - Rüti 18.12.2017 BU 300'000 0 300'000 20'000 280'000 0\n\n6150.5010.xx\nMuttenzer-/Oberemattstrasse Lärm-\nsanierung Los 5 NNB 800'000 0 800'000 0 800'000 0\n\n6150.5010.xx\nNeugestaltung / San. Poststrasse \n(Ausbau Radweg) NNB 330'000 0 330'000 0 30'000 300'000\n\n6150.5060.05 Ersatz Wischmaschine 17.12.2018 BU 190'000 0 190'000 0 190'000 0\n\n7\nUMWELTSCHUTZ +  \nRAUMORDNUNG 4'845'000 0 4'845'000 1'865'000 2'480'000 500'000\n\n7101.5030.19 Leitungserneuerungen 2019 17.12.2018 BU 975'000 0 975'000 975'000 0 0\n\n7101.5030.20 Leitungserneuerungen 2020 NNB 1'000'000 0 1'000'000 0 1'000'000 0\n\n7101.5060.01 Ersatz Wasserzähler 17.12.2018 BU 220'000 0 220'000 220'000 0 0\n\n7201.5030.11 Erhaltung Bausubstanz GEP 2019 17.12.2018 BU 500'000 0 500'000 500'000 0 0\n\n7201.5030.12 Erhaltung Bausubstanz GEP 2020 17.12.2018 BU 700'000 0 700'000 0 700'000 0\n\n7710.5040.01\nFriedhof San. Gebäude inkl. Hei-\nzung NNB 500'000 0 500'000 70'000 430'000 0\n\n7900.5290.04 Sal.Raurica, Planungen 12.12.2016 BU 200'000 0 200'000 0 100'000 100'000\n\n7900.5290.08 Ortsplanung 2019-2023 17.12.2018 BU 300'000 0 300'000 0 100'000 200'000\n\n7900.5290.09 Planung Bahnhof Nord 17.12.2018 BU 200'000 0 200'000 100'000 100'000 0\n\n7900.5290.10 Städtebaul. Entwicklungskozept 17.12.2018 BU 250'000 0 250'000 0 50'000 200'000\n\nSV = Sondervorlage, BU = Budget, NNB = Noch nicht beschlossene Ausgaben\t\t\t\t\t\t    \n\t\t\t\t\t\t\t\t      \n\nKonto Bezeichnung\nBeschluss\n\nDatum Art\n\nKredit \nbeschlossen \n\noder \nvorgesehen\n\nKumu-\nlierte Aus-\ngaben bis \n\n31.12.2018\n\nVerbleiben-\nder Kredit \n\nohne Ausga-\nben 2019 und \n\n2020\n\nAusgaben \n2019 (Hoch-\n\nrechnung)\n\nAusgaben \n2020\n\n(Budget)\n\nVerblei-\nbender \n\nKredit per \n31.12.2020\n\n\n\n85\n\n6 VERKEHR 17'565'000 326'969 17'238'031 490'000 4'290'000 12'458'031\n\n6150.5010.14 Grüssenhölzliweg Süd/Radweg 13.12.2010 SV 1'700'000 200'723 1'499'277 0 1'550'000 -50'723\n\n6150.5010.25 Sal.Raurica, Netzibodenstr. NNB 4'950'000 23'386 4'926'614 50'000 50'000 4'826'614\n\n6150.5010.26 Sal.Raurica, Lohagstr. 14.12.2015 BU 680'000 0 680'000 0 70'000 610'000\n\n6150.5010.27 Kraftwerkstr. Teilausb.Nord 14.12.2015 BU 870'000 0 870'000 20'000 40'000 810'000\n\n6150.5010.32\nMuttenzer-/Oberemattstrasse Lärm-\nsanierung Los 4 12.12.2016 BU 610'000 92'153 517'847 400'000 80'000 37'847\n\n6150.5010.33 Unterfüh. Fröschmatt, Projekt 12.12.2016 BU 135'000 10'707 124'293 0 0 124'293\n\n6150.5010.40 Umbau Bahnhofstr. NNB 2'500'000 0 2'500'000 0 1'000'000 1'500'000\n\n6150.5010.41 Unterführung Fröschmatt, Ausführung NNB 4'500'000 0 4'500'000 0 200'000 4'300'000\n\n6150.5010.46 Erschliessung Sandgruben - Rüti 18.12.2017 BU 300'000 0 300'000 20'000 280'000 0\n\n6150.5010.xx\nMuttenzer-/Oberemattstrasse Lärm-\nsanierung Los 5 NNB 800'000 0 800'000 0 800'000 0\n\n6150.5010.xx\nNeugestaltung / San. Poststrasse \n(Ausbau Radweg) NNB 330'000 0 330'000 0 30'000 300'000\n\n6150.5060.05 Ersatz Wischmaschine 17.12.2018 BU 190'000 0 190'000 0 190'000 0\n\n7\nUMWELTSCHUTZ +  \nRAUMORDNUNG 4'845'000 0 4'845'000 1'865'000 2'480'000 500'000\n\n7101.5030.19 Leitungserneuerungen 2019 17.12.2018 BU 975'000 0 975'000 975'000 0 0\n\n7101.5030.20 Leitungserneuerungen 2020 NNB 1'000'000 0 1'000'000 0 1'000'000 0\n\n7101.5060.01 Ersatz Wasserzähler 17.12.2018 BU 220'000 0 220'000 220'000 0 0\n\n7201.5030.11 Erhaltung Bausubstanz GEP 2019 17.12.2018 BU 500'000 0 500'000 500'000 0 0\n\n7201.5030.12 Erhaltung Bausubstanz GEP 2020 17.12.2018 BU 700'000 0 700'000 0 700'000 0\n\n7710.5040.01\nFriedhof San. Gebäude inkl. Hei-\nzung NNB 500'000 0 500'000 70'000 430'000 0\n\n7900.5290.04 Sal.Raurica, Planungen 12.12.2016 BU 200'000 0 200'000 0 100'000 100'000\n\n7900.5290.08 Ortsplanung 2019-2023 17.12.2018 BU 300'000 0 300'000 0 100'000 200'000\n\n7900.5290.09 Planung Bahnhof Nord 17.12.2018 BU 200'000 0 200'000 100'000 100'000 0\n\n7900.5290.10 Städtebaul. Entwicklungskozept 17.12.2018 BU 250'000 0 250'000 0 50'000 200'000\n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach funktionaler Gliederung\nin\n\n 1\n‘0\n\n00\n C\n\nH\nF\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng \n20\n\n18\nB\n\nud\nge\n\nt 2\n01\n\n9\nB\n\nud\nge\n\nt 2\n02\n\n0\nP\n\nla\nn \n\n20\n21\n\nP\nla\n\nn \n20\n\n22\nP\n\nla\nn \n\n20\n23\n\nP\nla\n\nn \n20\n\n24\n\nFu\nnk\n\nti\non\n\n E\nrg\n\neb\nni\n\ns\n\nEr\nge\n\nbn\nis\n\n79\n0\n\n71\n4\n\n45\n4\n\n35\n7\n\n14\n0\n\n1'\n72\n\n6\n1'\n\n29\n0\n\n0\nA\n\nll\nge\n\nm\nei\n\nne\n V\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nng\n5'\n\n04\n3\n\n5'\n30\n\n4\n5'\n\n00\n1\n\n5'\n04\n\n5\n5'\n\n09\n2\n\n5'\n13\n\n8\n5'\n\n18\n6\n\n1\nÖ\n\nff\nen\n\ntl\nic\n\nhe\n O\n\nrd\nnu\n\nng\n u\n\nnd\n S\n\nic\nhe\n\nrh\nei\n\nt\n2'\n\n31\n0\n\n2'\n22\n\n0\n2'\n\n13\n5\n\n2'\n35\n\n6\n2'\n\n37\n4\n\n2'\n39\n\n2\n2'\n\n40\n8\n\n2\nB\n\nild\nun\n\ng\n19\n\n'6\n99\n\n20\n'7\n\n00\n21\n\n'3\n82\n\n21\n'9\n\n50\n22\n\n'2\n55\n\n22\n'4\n\n77\n22\n\n'7\n04\n\n3\nK\n\nul\ntu\n\nr,\n S\n\npo\nrt\n\n, F\nre\n\niz\nei\n\nt,\n K\n\nir\nch\n\ne\n2'\n\n86\n3\n\n3'\n06\n\n5\n3'\n\n10\n8\n\n3'\n28\n\n3\n3'\n\n36\n7\n\n3'\n38\n\n4\n3'\n\n40\n1\n\n4\nG\n\nes\nun\n\ndh\nei\n\nt\n4'\n\n49\n0\n\n4'\n62\n\n2\n4'\n\n87\n7\n\n4'\n96\n\n4\n4'\n\n96\n8\n\n4'\n97\n\n4\n4'\n\n98\n0\n\n5\nSo\n\nzi\nal\n\ne \nSi\n\nch\ner\n\nhe\nit\n\n14\n'9\n\n65\n14\n\n'7\n36\n\n14\n'6\n\n93\n14\n\n'8\n73\n\n14\n'8\n\n94\n14\n\n'9\n15\n\n14\n'9\n\n37\n\n6\nVe\n\nrk\neh\n\nr\n2'\n\n38\n1\n\n3'\n60\n\n0\n3'\n\n40\n0\n\n3'\n40\n\n3\n3'\n\n44\n5\n\n3'\n41\n\n9\n3'\n\n44\n0\n\n7\nU\n\nm\nw\n\nel\nts\n\nch\nut\n\nz \nun\n\nd \nR\n\nau\nm\n\nor\ndn\n\nun\ng\n\n76\n8\n\n1'\n05\n\n6\n1'\n\n13\n5\n\n1'\n17\n\n3\n1'\n\n22\n8\n\n1'\n25\n\n7\n1'\n\n26\n2\n\n8\nVo\n\nlk\nsw\n\nir\nts\n\nch\naf\n\nt\n-1\n\n43\n-1\n\n17\n-1\n\n74\n-1\n\n91\n-1\n\n91\n-1\n\n90\n-1\n\n90\n\n9\nFi\n\nna\nnz\n\nen\n u\n\nnd\n S\n\nte\nue\n\nrn\n-5\n\n2'\n37\n\n7\n-5\n\n4'\n47\n\n1\n-5\n\n5'\n10\n\n4\n-5\n\n6'\n49\n\n9\n-5\n\n7'\n29\n\n2\n-5\n\n6'\n04\n\n0\n-5\n\n6'\n83\n\n8\n\n\n\n86\n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach Artengliederung\n\nK\non\n\nto\n-\n\nkl\nas\n\nse\nin\n\n 1\n‘0\n\n00\n C\n\nH\nF\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng \n20\n\n18\nB\n\nud\nge\n\nt 2\n01\n\n9\nB\n\nud\nge\n\nt 2\n02\n\n0\nP\n\nla\nn \n\n20\n21\n\nP\nla\n\nn \n20\n\n22\nP\n\nla\nn \n\n20\n23\n\nP\nla\n\nn \n20\n\n24\n\nEr\nge\n\nbn\nis\n\n \n79\n\n0\n71\n\n4\n45\n\n4\n35\n\n7\n14\n\n0\n1'\n\n72\n6\n\n1'\n29\n\n0\n\n3\nA\n\nuf\nw\n\nan\nd\n\n80\n'8\n\n17\n81\n\n'1\n41\n\n78\n'4\n\n47\n79\n\n'9\n00\n\n81\n'2\n\n89\n82\n\n'4\n43\n\n83\n'5\n\n06\n\n30\nPe\n\nrs\non\n\nal\nau\n\nfw\nan\n\nd\n28\n\n'7\n24\n\n32\n'2\n\n01\n32\n\n'9\n97\n\n33\n'2\n\n61\n33\n\n'5\n27\n\n33\n'7\n\n95\n34\n\n'0\n66\n\n31\nSa\n\nch\n- \n\nun\nd \n\nüb\nri\n\nge\nr \n\nB\net\n\nri\neb\n\nsa\nuf\n\nw\nan\n\nd\n12\n\n'8\n44\n\n13\n'8\n\n45\n12\n\n'6\n75\n\n12\n'7\n\n76\n12\n\n'8\n79\n\n12\n'9\n\n82\n13\n\n'0\n85\n\n33\nA\n\nbs\nch\n\nre\nib\n\nun\nge\n\nn \nVe\n\nrw\nal\n\ntu\nng\n\nsv\ner\n\nm\nög\n\nen\n1'\n\n74\n8\n\n1'\n71\n\n2\n2'\n\n12\n1\n\n2'\n25\n\n1\n2'\n\n89\n8\n\n3'\n12\n\n0\n3'\n\n54\n6\n\n34\nFi\n\nna\nnz\n\nau\nfw\n\nan\nd\n\n36\n1\n\n36\n0\n\n30\n4\n\n30\n4\n\n30\n4\n\n30\n4\n\n30\n4\n\n35\nEi\n\nnl\nag\n\nen\n in\n\n F\non\n\nds\n u\n\nnd\n S\n\npe\nzi\n\nal\nfin\n\nan\nz.\n\n2'\n54\n\n6\n1'\n\n13\n0\n\n79\n5\n\n70\n4\n\n67\n2\n\n65\n0\n\n64\n1\n\n36\nTr\n\nan\nsf\n\ner\nau\n\nfw\nan\n\nd\n32\n\n'1\n42\n\n31\n'4\n\n14\n29\n\n'0\n76\n\n30\n'1\n\n25\n30\n\n'5\n30\n\n31\n'1\n\n13\n31\n\n'3\n85\n\n38\nA\n\nus\nse\n\nro\nrd\n\nen\ntl\n\nic\nhe\n\nr \nA\n\nuf\nw\n\nan\nd\n\n2'\n01\n\n6\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n\n39\nIn\n\nte\nrn\n\ne \nVe\n\nrr\nec\n\nhn\nun\n\nge\nn\n\n43\n6\n\n47\n9\n\n47\n9\n\n47\n9\n\n47\n9\n\n47\n9\n\n47\n9\n\n4\nEr\n\ntr\nag\n\n-8\n0'\n\n02\n7\n\n-8\n0'\n\n42\n7\n\n-7\n7'\n\n99\n3\n\n-7\n9'\n\n54\n3\n\n-8\n1'\n\n14\n9\n\n-8\n0'\n\n71\n7\n\n-8\n2'\n\n21\n6\n\n40\nFi\n\nsk\nal\n\ner\ntr\n\nag\n-4\n\n3'\n32\n\n2\n-5\n\n0'\n28\n\n0\n-4\n\n5'\n89\n\n0\n-4\n\n6'\n75\n\n0\n-4\n\n7'\n73\n\n9\n-4\n\n6'\n69\n\n0\n-4\n\n7'\n57\n\n2\n\n41\nRe\n\nga\nlie\n\nn \nun\n\nd \nK\n\non\nze\n\nss\nio\n\nne\nn\n\n-4\n64\n\n-4\n63\n\n-4\n63\n\n-4\n63\n\n-4\n63\n\n-4\n63\n\n-4\n63\n\n42\nEn\n\ntg\nel\n\nte\n-1\n\n5'\n78\n\n3\n-1\n\n5'\n22\n\n6\n-1\n\n4'\n59\n\n1\n-1\n\n4'\n69\n\n1\n-1\n\n4'\n79\n\n1\n-1\n\n4'\n89\n\n1\n-1\n\n4'\n99\n\n1\n\n43\nVe\n\nrs\nch\n\nie\nde\n\nne\n E\n\nrt\nrä\n\nge\n-2\n\n'1\n44\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n44\nFi\n\nna\nnz\n\ner\ntr\n\nag\n-1\n\n'9\n51\n\n-1\n'5\n\n40\n-1\n\n'7\n21\n\n-1\n'7\n\n21\n-1\n\n'7\n21\n\n-1\n'7\n\n21\n-1\n\n'7\n21\n\n45\nEn\n\ntn\nah\n\nm\nen\n\n a\nus\n\n F\non\n\nds\n u\n\nnd\n S\n\npe\nzi\n\nal\nfin\n\nan\nz.\n\n-1\n'9\n\n24\n-7\n\n20\n-6\n\n47\n-7\n\n37\n-7\n\n54\n-7\n\n71\n-7\n\n88\n\n46\nTr\n\nan\nsf\n\ner\ner\n\ntr\nag\n\n-1\n3'\n\n68\n1\n\n-1\n1'\n\n41\n9\n\n-1\n3'\n\n53\n8\n\n-1\n4'\n\n03\n8\n\n-1\n4'\n\n53\n8\n\n-1\n5'\n\n03\n8\n\n-1\n5'\n\n53\n8\n\n48\nA\n\nus\nse\n\nro\nrd\n\nen\ntl\n\nic\nhe\n\nr \nEr\n\ntr\nag\n\n-3\n22\n\n-3\n00\n\n-6\n64\n\n-6\n64\n\n-6\n64\n\n-6\n64\n\n-6\n64\n\n49\nIn\n\nte\nrn\n\ne \nVe\n\nrr\nec\n\nhn\nun\n\nge\nn\n\n-4\n36\n\n-4\n79\n\n-4\n79\n\n-4\n79\n\n-4\n79\n\n-4\n79\n\n-4\n79\n\n\n\n87\n\n\n\n\n